abril - Prefeitura Municipal de Mato Leitão

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abril - Prefeitura Municipal de Mato Leitão
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 1 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Órgão:
Unidade:
108
Emissão
1
1
02/01/2014
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
223 OI S.A.
19 - Não Aplicável
0
0,00
-
168,97
Itens do Empenho
Item
137
02/01/2014
Qantidade
Unidade
264 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
24,26
Itens do Empenho
Item
289
06/01/2014
Qantidade
Unidade
10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
127,41
Itens do Empenho
Item
326
08/01/2014
Qantidade
12 MITRA DIOCESANA DE SANTA CRUZ DO SUL
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
674,23
Itens do Empenho
Item
327
08/01/2014
Qantidade
71 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
326,21
Itens do Empenho
Item
559
23/01/2014
Qantidade
5165 BERENICE JULIANA BENDER - MEI
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
210,00
Itens do Empenho
Item
608
27/01/2014
Qantidade
909 RADIO TERRA FM DE VENANCIO AIRES LTDA.
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
1.200,00
Itens do Empenho
Item
2543
04/04/2014
Qantidade
3966 RENE RUPPENTHAL
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
1.124,31
-
Vl. Total
1.124,31
Itens do Empenho
Item
1
2562
08/04/2014
6204 BANRISUL CARTOES S.A.
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento referente ao adiantamento de férias.
19 - Não Aplicável
2014001118
Vl. Unitário
1.124,31
297,00
-
Vl. Total
1.124,31
297,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
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Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
2644
10/04/2014
Qantidade
1,0000
1,0000
4358 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO
GRANDE DO SUL
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Vale Alimentação para Servidores.
Vale Alimentação para Servidores. Conforme Lei nº
1.914/2012. Referente ao mês de março.
141,66
0
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
198,00
99,00
-
Vl. Total
198,00
99,00
141,66
Itens do Empenho
Item
1
2
2784
16/04/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
1,0000
399 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS VENANCIO AIRES
Descrição do Item
Pagameto de taxa de prestação de serviço de
Registro de Responsabilidade Técnica de Projeto.
Pagamento de taxa de prestação de serviço de
Registro de Responsabilidade Técnica de Execução,
referente a obra de construção da sede própria da
Câmara Municipal de Vereadores. Conforme Ofício n°
093/2014.
0
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
70,83
Vl. Total
70,83
70,83
70,83
20,50
-
20,50
Itens do Empenho
Item
1
2792
16/04/2014
Qantidade
1,0000
36 DPM-DELEGACOES PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA
Unidade
Descrição do Item
Matrícula atualizada referente a matrícula n°
38.567, conforme Ofício n° 102/2014, da Câmara
Municipal de Vereadores.
0
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
20,50
6.875,00
-
Vl. Total
20,50
-
Itens do Empenho
Item
1
2
2873
23/04/2014
Qantidade
9,0000
Unidade
mes
1,0000
489 RBS - ZERO HORA - EDITORA JORNALISTICA S.A.
Descrição do Item
Pagamento para licença de uso do Portal Legisla Web
04 (www.legislaweb.com.br/rs), composta por modelos
normativos, boletins técnicos informativos, modelos
de editais de licitação, de contratos
administrativos e de convênios, modelos de atos
administrativos diversos, além de amplo acervo de
informações técnicas de conteúdo jurídico,
administrativo, legislativo, orçamentário e
contábil.
Referente aos 05 dias do mês de março.
2014001335
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
750,00
Vl. Total
6.750,00
125,00
125,00
677,00
-
-
Itens do Empenho
Item
1
2942
25/04/2014
Qantidade
1,0000
123 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade
Descrição do Item
Renovação da assinatura anual do jorna Zero Hora ,
para período de 22/05/2014 à 21/05/2015 - de
segunda à sexta.
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
Vl. Unitário
677,00
513,13
-
Vl. Total
677,00
513,13
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
REPRESENTACAO
04/2014VERBA
Vl. Unitário
513,13
Vl. Total
513,13
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
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Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
2943
Emissão
25/04/2014
Modalidade
Fornecedor
123 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Licitação
12 - Pessoal e Encargos Sociais
Autorização
Empenhado
Anulado
0
18.472,86
-
Liquidado
18.472,86
Itens do Empenho
Item
1
2944
25/04/2014
Qantidade
1,0000
123 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
04/2014SUBSIDIOS
12 - Pessoal e Encargos Sociais
Vl. Unitário
18.472,86
0
2.481,65
-
Vl. Total
18.472,86
2.481,65
Itens do Empenho
Item
1
2945
25/04/2014
Qantidade
1,0000
51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
CC2,CC3
12 - Pessoal e Encargos Sociais
04/2014CC1,
0
Vl. Unitário
2.481,65
3.987,05
-
Vl. Total
2.481,65
3.987,05
Itens do Empenho
Item
1
2946
25/04/2014
Qantidade
1,0000
51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
PATRONAL. POLITICOS
12 - Pessoal e Encargos Sociais
04/2014INSS
0
Vl. Unitário
3.987,05
903,46
-
Vl. Total
3.987,05
903,46
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
PATRONAL SERVIDORES
04/2014INSS
Total da Unidade:
Total do Órgão:
Órgão:
Unidade:
94
2
1
02/01/2014
Vl. Unitário
903,46
Vl. Total
903,46
35.493,62
-
30.672,70
35.493,62
-
30.672,70
0,00
-
179,06
GABINETE DO PREFEITO
GABINETE DO PREFEITO
37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A
19 - Não Aplicável
0
Itens do Empenho
Item
112
02/01/2014
Qantidade
223 OI S.A.
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
344,67
Itens do Empenho
Item
116
02/01/2014
Qantidade
622 VIVO S.A
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
242,69
Itens do Empenho
Item
122
02/01/2014
622 VIVO S.A
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
198,11
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 4 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
198
02/01/2014
Qantidade
Unidade
29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME
Descrição do Item
3 - Convite
Vl. Unitário
000015/2013
0
0,00
-
Vl. Total
40,00
Itens do Empenho
Item
240
02/01/2014
Qantidade
Unidade
944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000021/2013
0
0,00
-
Vl. Total
293,00
Itens do Empenho
Item
245
02/01/2014
Qantidade
Unidade
10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
764,03
Itens do Empenho
Item
2278
27/03/2014
Qantidade
254 COMPANHIA RIO-GRANDENSE ARTES GRAFICAS
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
2014000961
0,00
-
Vl. Total
846,32
Itens do Empenho
Item
2325
28/03/2014
Qantidade
6777 AGILE - ASSISTENCIA TECNICA E MONTAGEM DE
MOVEIS
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
2014000987
0,00
-
Vl. Total
380,00
Itens do Empenho
Item
2342
31/03/2014
Qantidade
254 COMPANHIA RIO-GRANDENSE ARTES GRAFICAS
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
2014001004
0,00
-
Vl. Total
1.266,70
Itens do Empenho
Item
2515
03/04/2014
Qantidade
3648 ZAP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
2014001072
688,12
-
Vl. Total
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 5 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
2572
08/04/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
1,0000
254 COMPANHIA RIO-GRANDENSE ARTES GRAFICAS
Descrição do Item
Passagem aérea para a Prefeita Municipal Carmen
Goerck, de Porto Alegre à Brasília no dia
12/05/2014 com conexão em São Paulo. Porto Alegre
(16h15) - São Paulo (18h02)/São Paulo (20h05) Brasília (21h54).
Passagem aérea para a Prefeita Municipal Carmen
Goerck, de Brasília à Porto Alegre no dia
15/05/2014 com conexão em São Paulo. Brasília
(6h00) - São Paulo (07h43)/São Paulo (8h28) Brasília (10h14). Para Participar da Marcha dos
Prefeitos em Brasília/DF.
19 - Não Aplicável
2014001116
Vl. Unitário
376,57
Vl. Total
376,57
311,55
311,55
905,58
-
905,58
Itens do Empenho
Item
1
2602
09/04/2014
Qantidade
1,0000
101 MARIO JOAO MEES - ME
Unidade
Descrição do Item
Publicação de Edital no Diário Oficial do Estado,
referente à compra de uma Ambulância. Publicação em
09/04/2014.
19 - Não Aplicável
2014001138
Vl. Unitário
905,58
55,00
-
Vl. Total
905,58
55,00
Itens do Empenho
Item
1
2720
15/04/2014
Qantidade
1,0000
6204 BANRISUL CARTOES S.A.
Unidade
PEÇA
Descrição do Item
Extintor De Incêndio 1 Kg- Abc Para Veículos, para
o veículo n° 27.
19 - Não Aplicável
2014001232
Vl. Unitário
55,00
198,00
-
Vl. Total
55,00
198,00
Itens do Empenho
Item
1
2721
15/04/2014
Qantidade
1,0000
6204 BANRISUL CARTOES S.A.
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Vale Alimentação para servidores. Conforme Lei n°
1.914/2012. Referente ao mês de março de 2014.
19 - Não Aplicável
2014001233
Vl. Unitário
198,00
99,00
-
Vl. Total
198,00
99,00
Itens do Empenho
Item
1
2722
15/04/2014
Qantidade
1,0000
6204 BANRISUL CARTOES S.A.
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Vale Alimentação para Servidores. Conforme Lei nº
1.914/2012. Referente ao mês de março de 2014.
19 - Não Aplicável
2014001234
Vl. Unitário
99,00
198,00
-
Vl. Total
99,00
198,00
Itens do Empenho
Item
1
2781
16/04/2014
103 CARMEN GOERCK
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Vale Alimentação para Servidores. Referente ao mês
de março de 2014.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
198,00
141,59
-
Vl. Total
198,00
141,59
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 6 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2783
16/04/2014
Qantidade
1,0000
9 RADIO VENANCIO AIRES LTDA
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de diária para buscar o médico cubano no
aeroporto de Porto Alegre/RS - Programa Mais
Médicos, no dia 17 de abril de 2014. Conforme
concessão Nº 210/02.01, Lei Nº 2.032/2013 e
2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014.
2014001281
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
141,59
100,00
-
Vl. Total
141,59
100,00
Itens do Empenho
Item
1
2852
23/04/2014
Qantidade
1,0000
89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA
Unidade
Descrição do Item
Serviço de divulgação em rádio do atendimento dos
órgãos públicos em relação ao feriadão, com 05
chamadas. "A Administração de Mato Leitão comunica
que haverá atendimento normal em todos os setores
até quinta-feira pela manhã, o retorno das
atividades será na terça-feira, devido ao Feriado
Nacional de Tiradentes, aproveita para desejar a
todos uma Feliz Páscoa".
0
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
100,00
676,11
-
Vl. Total
100,00
676,11
Itens do Empenho
Item
1
2853
23/04/2014
Qantidade
1,0000
89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA
Unidade
Descrição do Item
Pagamento pelos serviços da estagiária Fernanda
Cristina Graeff, 30 horas, referente ao mês de
abril de 2014.
Vl. Unitário
676,11
0
19 - Não Aplicável
67,61
-
Vl. Total
676,11
67,61
Itens do Empenho
Item
1
2861
23/04/2014
Qantidade
1,0000
4002 LENHART & LENHART CIA. LTDA.
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de taxa de administração pelos serviços
da estagiária Fernanda Cristina Graeff, 30 horas,
referente ao mês de abril de 2014.
2014001331
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
67,61
15,00
-
Vl. Total
67,61
15,00
Itens do Empenho
Item
1
2892
23/04/2014
Qantidade
1,0000
4968 ITAU SEGUROS AUTO E RESIDENCIA S.A
Unidade
Descrição do Item
Conserto de pneu - Corsa nº15.
3 - Convite
000009/2014
Vl. Unitário
15,00
0
1.042,71
-
Vl. Total
15,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2905
24/04/2014
Qantidade
1,0000
944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.
Unidade
Descrição do Item
Seguro de 1 automóvel ano 2002, marca Volkswagen,
tipo Santana, 1.8 Mi, PLACA IKS 1759, veículo n°
27.
5 - Pregão
000006/2014
2014001355
Vl. Unitário
1.042,71
138,00
-
Vl. Total
1.042,71
138,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 7 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2938
24/04/2014
Qantidade
10,0000
189 NOELIA T. DIEHL - PJ
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Óleo Api Fl 15w40 - Óleo Lubrificante Semi
Sintético De Última Geração, Para modernos motores
a gasolina, álcool e GNV ou bicombustíveis,
nacionais e importados. Classificação - API FL. Em
tubo de 1 litro.
2014001382
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
13,80
70,00
-
Vl. Total
138,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
2993
25/04/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
1,0000
117 GABINETE DO PREFEITO
Descrição do Item
Placa(Com Tarja), traseira, para o veículo n° 27.
PLACA: Altura: 130mm, comprimento: 400mm, TARJETA:
altura: 20mm, comprimento: 336mm. PLACA IKS-1759.
Placa(Com Tarja), dianteira, para o veículo n° 27.
PLACA: Altura: 130mm, comprimento: 400mm, TARJETA:
altura: 20mm, comprimento: 336mm. PLACA IKS-1759.
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
Vl. Unitário
35,00
Vl. Total
35,00
35,00
35,00
1.257,89
-
1.257,89
Itens do Empenho
Item
1
2994
25/04/2014
Qantidade
1,0000
117 GABINETE DO PREFEITO
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
PROM. DE CLASSE E GRATI
12 - Pessoal e Encargos Sociais
04/2014VENC.,
0
Vl. Unitário
1.257,89
930,48
-
Vl. Total
1.257,89
930,48
Itens do Empenho
Item
1
2995
25/04/2014
Qantidade
1,0000
117 GABINETE DO PREFEITO
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
04/2014GRATIFIC. MENSAL, GRAT MES ANT
12 - Pessoal e Encargos Sociais
Vl. Unitário
930,48
0
97,70
-
Vl. Total
930,48
97,70
Itens do Empenho
Item
1
2996
25/04/2014
Qantidade
1,0000
117 GABINETE DO PREFEITO
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
04/2014ANUENIO
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
Vl. Unitário
97,70
11.327,14
-
Vl. Total
97,70
11.327,14
Itens do Empenho
Item
1
2997
25/04/2014
Qantidade
1,0000
117 GABINETE DO PREFEITO
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
04/2014SUBSIDIOS
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
Vl. Unitário
11.327,14
5.524,73
-
Vl. Total
11.327,14
5.524,73
Itens do Empenho
Item
1
3050
25/04/2014
117 GABINETE DO PREFEITO
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
04/2014C.C.5
Vl. Unitário
5.524,73
2.907,73
-
Vl. Total
5.524,73
2.907,73
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 8 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
3058
25/04/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
ASSESSOR DE GABINETE
12 - Pessoal e Encargos Sociais
04/2014CC4 -
0
Vl. Unitário
2.907,73
1.160,17
-
Vl. Total
2.907,73
1.160,17
Itens do Empenho
Item
1
3067
25/04/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
ASSES. JURIDICA
12 - Pessoal e Encargos Sociais
04/2014INSS
0
Vl. Unitário
1.160,17
610,62
-
Vl. Total
1.160,17
610,62
Itens do Empenho
Item
1
3069
25/04/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
ASSESSORIA DE GABINETE
12 - Pessoal e Encargos Sociais
04/2014INSS
0
Vl. Unitário
610,62
291,30
-
Vl. Total
610,62
291,30
Itens do Empenho
Item
1
3084
25/04/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
04/2014CONTRIBUICAO PATRONAL
12 - Pessoal e Encargos Sociais
Vl. Unitário
291,30
0
85,70
-
Vl. Total
291,30
85,70
Itens do Empenho
Item
1
3101
25/04/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
842 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
04/2014AMORTIZACAO ATUARIAL
Vl. Unitário
85,70
0
19 - Não Aplicável
337,37
-
Vl. Total
85,70
337,37
Itens do Empenho
Item
1
3132
25/04/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
254 COMPANHIA RIO-GRANDENSE ARTES GRAFICAS
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 04/2014, IPÊ.
2014001415
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
337,37
725,94
-
Vl. Total
337,37
-
Itens do Empenho
Item
1
3240
30/04/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ
Descrição do Item
Publicação de Edital no Diário Oficial do Estado,
referente ao Edital de Material Odontológico e
Material Ambulatorial. Publicação em 28/04/2014.
3 - Convite
000011/2014
0
Vl. Unitário
725,94
8.000,00
-
Vl. Total
725,94
-
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Previsão de gastos com serviços de divulgação
escrita de atos administrativos da Administração
Municipal ao preço de R$ 5,00 por centímetro
quadrado. Previsão até 31/12/2014.
Vl. Unitário
8.000,00
Vl. Total
8.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 9 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
3242
Emissão
30/04/2014
Modalidade
Fornecedor
101 MARIO JOAO MEES - ME
Licitação
Autorização
Empenhado
2014001504
19 - Não Aplicável
932,80
Anulado
-
Liquidado
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Qantidade
2,0000
2,0000
1,0000
2,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
2,0000
7,5000
Unidade
UNIDADE
PEÇA
PEÇA
UNIDADE
UNIDADE
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
UNIDADE
LITRO
1,0000
1,0000
1,0000
2,0000
1,0000
PEÇA
LATA
UNIDADE
UNIDADE
PEÇA
Descrição do Item
Parafuso Sext.
Terminal Elétrico
Cabo De Bateria
Aromatizante De Veículos
Desincravante
Bateria 65 Amperes
Suporte Traseiro Do Câmbio
Coxim De Motor
Bujão Do Carter, materiais para o veículo n° 68.
Filtro De Óleo De Motor, para veículo n° 49 e 68.
Óleo De Motor, para o veículo n° 49 (3 e meio
litros) e veículo n° 68 (4 litros).
Bobina Ignição, para o veículo n° 68.
Liquido De Freio, para o veículo n° 68.
Tubo Refrigeração
Abraçadeira Plástica
Filtro De Ar, materiais para o veículo n° 49.
Total da Unidade:
Unidade:
291
2
06/01/2014
Vl. Unitário
0,50
2,00
15,00
7,00
7,00
350,00
110,00
100,00
6,00
10,00
16,00
Vl. Total
1,00
4,00
15,00
14,00
7,00
350,00
110,00
100,00
6,00
20,00
120,00
140,00
10,00
25,00
0,40
10,00
140,00
10,00
25,00
0,80
10,00
38.584,29
-
31.679,30
0,00
-
154,40
GABINETE DO VICE-PREFEITO
622 VIVO S.A
0
19 - Não Aplicável
Itens do Empenho
Item
2713
14/04/2014
Qantidade
622 VIVO S.A
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
1.500,00
-
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
1
3051
25/04/2014
Qantidade
1,0000
117 GABINETE DO PREFEITO
Unidade
Descrição do Item
Previsão complementar de gastos com pagamento da
conta do telefone celular n° 99513609. Previsão até
31/12/2014.
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
Vl. Unitário
1.500,00
5.663,57
-
Vl. Total
1.500,00
5.663,57
Itens do Empenho
Item
1
3068
25/04/2014
Qantidade
1,0000
51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
04/2014SUBSIDIO
12 - Pessoal e Encargos Sociais
Vl. Unitário
5.663,57
0
1.189,35
-
Vl. Total
5.663,57
1.189,35
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
POLITICOS
04/2014INSS
Total da Unidade:
Total do Órgão:
Vl. Unitário
1.189,35
Vl. Total
1.189,35
8.352,92
-
7.007,32
46.937,21
-
38.686,62
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 10 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Órgão:
Unidade:
92
Emissão
3
1
02/01/2014
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIME
SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM
37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A
19 - Não Aplicável
0
0,00
-
945,68
Itens do Empenho
Item
106
02/01/2014
Qantidade
Unidade
223 OI S.A.
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
498,67
Itens do Empenho
Item
134
02/01/2014
Qantidade
Unidade
1456 CALCADOS BEIRA RIO S/A
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
62.952,60
Itens do Empenho
Item
135
02/01/2014
Qantidade
Unidade
1456 CALCADOS BEIRA RIO S/A
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
5.000,00
Itens do Empenho
Item
136
02/01/2014
Qantidade
Unidade
264 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
180,80
Itens do Empenho
Item
140
02/01/2014
Qantidade
Unidade
98 AMVARP-ASSOC.MUNICIPIOS VALE RIO PARDO
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
546,60
Itens do Empenho
Item
157
02/01/2014
Qantidade
Unidade
4700 COMPASSO ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA.
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
4.180,00
Itens do Empenho
Item
168
02/01/2014
Qantidade
Unidade
258 CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
472,00
Itens do Empenho
Item
169
02/01/2014
Qantidade
Unidade
4401 SUL - AMERICANA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
4.774,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 11 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
177
02/01/2014
Qantidade
36 DPM-DELEGACOES PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
1.376,17
Itens do Empenho
Item
183
02/01/2014
Qantidade
58 ELETRICA TOYA LTDA
Unidade
Descrição do Item
3 - Convite
Vl. Unitário
000015/2009
0
0,00
-
Vl. Total
259,56
Itens do Empenho
Item
187
02/01/2014
Qantidade
71 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME
Unidade
Descrição do Item
2 - Tomada de Preços
Vl. Unitário
000034/2012
0
0,00
-
Vl. Total
1.782,50
Itens do Empenho
Item
191
02/01/2014
Qantidade
5861 PROJETOS.COM - SERVICOS DE ASSESSORIA LTDA.
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
1.450,00
Itens do Empenho
Item
193
02/01/2014
Qantidade
12 MITRA DIOCESANA DE SANTA CRUZ DO SUL
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
996,35
Itens do Empenho
Item
194
02/01/2014
Qantidade
1400 CESAR A GERHARDT
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
197,70
Itens do Empenho
Item
232
02/01/2014
Qantidade
114 AMVAT-ASSOC.MUNICIPIOS VALE TAQUARI
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
330,00
Itens do Empenho
Item
233
02/01/2014
Qantidade
53 FAMURS FEDERACAO ASSOC.MUNICIPIOS RS
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
896,82
Itens do Empenho
Item
298
07/01/2014
878 SUPERLUC INFORMATICA LTDA.
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
3 - Convite
Vl. Unitário
000037/2012
0
0,00
-
Vl. Total
2.914,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 12 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
518
20/01/2014
Qantidade
Unidade
18 SILVINO HUPPES
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
515,00
Itens do Empenho
Item
884
03/02/2014
Qantidade
Unidade
3573 ADILSON SCHNEIDER ME
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
6.650,00
Itens do Empenho
Item
896
04/02/2014
Qantidade
Unidade
690 VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
196,60
Itens do Empenho
Item
987
11/02/2014
Qantidade
Unidade
4440 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO
DO RS - PROCERGS
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
119,17
Itens do Empenho
Item
1115
18/02/2014
Qantidade
3977 LENI FROHBOSE TONEZER - PJ
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
1.337,00
Itens do Empenho
Item
1157
20/02/2014
Qantidade
6104 COMERCIAL BOA PRATICA LTDA
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000002/2013
2014000454
0,00
-
Vl. Total
2,89
Itens do Empenho
Item
2010
20/03/2014
Qantidade
36 DPM-DELEGACOES PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
7,65
Itens do Empenho
Item
2057
25/03/2014
Qantidade
1362 LIFES CREATIVE INFORMATICA LTDA
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
200,60
Itens do Empenho
Item
2089
26/03/2014
Qantidade
596 BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
2014000941
0,00
-
Vl. Total
8,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 13 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
2293
27/03/2014
Qantidade
Unidade
1401 SDV - SERVICOS DE COPIAS LTDA
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
2014000968
0,00
-
Vl. Total
391,29
Itens do Empenho
Item
2316
27/03/2014
Qantidade
Unidade
4440 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO
DO RS - PROCERGS
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
620,98
Itens do Empenho
Item
2323
28/03/2014
Qantidade
399 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS VENANCIO AIRES
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
2014000984
0,00
-
Vl. Total
130,40
Itens do Empenho
Item
2329
28/03/2014
Qantidade
3794 J. M. GRANDI - ME
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
2014000988
0,00
-
Vl. Total
520,00
Itens do Empenho
Item
2333
28/03/2014
Qantidade
6709 JAIME ELIAS KROTH
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
2014000996
0,00
-
Vl. Total
390,00
Itens do Empenho
Item
2334
28/03/2014
Qantidade
3794 J. M. GRANDI - ME
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
2014000991
0,00
-
Vl. Total
390,00
Itens do Empenho
Item
2348
31/03/2014
Qantidade
1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
2014001000
0,00
-
Vl. Total
10,00
Itens do Empenho
Item
2360
31/03/2014
Qantidade
3796 INES TEREZINHA MAAS GARCIA - ME
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
2014001001
0,00
-
Vl. Total
800,00
Itens do Empenho
Item
2426
01/04/2014
Qantidade
399 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS VENANCIO AIRES
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
2014001031
35,80
35,80
Vl. Total
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 14 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2502
02/04/2014
Qantidade
1,0000
399 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS VENANCIO AIRES
Unidade
Descrição do Item
Matrícula atualizada referente as matrículas de
nº33.874 e 7.237 em nome de Pedro Reiter.
Vl. Unitário
35,80
2014001065
19 - Não Aplicável
33,50
0,90
Vl. Total
35,80
32,60
Itens do Empenho
Item
1
2538
04/04/2014
Qantidade
1,0000
260 MILTON FERNANDO AGNES - PJ
Unidade
Descrição do Item
Matrícula atualizada referente as matrículas de
nº33.877 e 7.237 em nome de Pedro Reiter.
2014001093
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
33,50
140,00
-
Vl. Total
33,50
140,00
Itens do Empenho
Item
1
2560
07/04/2014
Qantidade
10,0000
456 DAER - DEPTO. AUTONOMO ESTRADAS RODAGEM - RS
Unidade
Descrição do Item
Encadernação em capa dura verde de LEIS, PROJETO DE
LEI, EDITAIS, PORTARIAS E DECRETOS de 2013.
2014001106
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
14,00
581,84
-
Vl. Total
140,00
581,84
Itens do Empenho
Item
1
2603
09/04/2014
Qantidade
1,0000
677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA
Unidade
Descrição do Item
Multa Administrativa sofrida pelo servidor Luciano
André Vargas, veículo n° 42.
2014001135
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
581,84
30,00
-
Vl. Total
581,84
30,00
Itens do Empenho
Item
1
2604
09/04/2014
Qantidade
1,0000
677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA
Unidade
Descrição do Item
Instalação de Impressora para a Junta de Serviço
Militar do Município.
2014001136
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
30,00
7,00
-
Vl. Total
30,00
7,00
Itens do Empenho
Item
1
2621
09/04/2014
Qantidade
1,0000
677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Cabo Usb Para Impressora, para instalação de
impressora para a Junta de Serviço Militar do
Município.
2014001152
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
7,00
109,98
-
Vl. Total
7,00
109,98
Itens do Empenho
Item
1
2622
09/04/2014
Qantidade
2,0000
245 CARTORIO SERVICOS NOTARIAIS E REGISTROS MATO
LEITAO
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Cartucho Original Hp 92 Preto.
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
54,99
2014001153
359,50
-
Vl. Total
109,98
359,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 15 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2645
10/04/2014
Qantidade
1,0000
245 CARTORIO SERVICOS NOTARIAIS E REGISTROS MATO
LEITAO
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de emolumentos referente a Desapropriação
dos poços artesianos para abastecimento de água aos
munícipes, referente às áreas de Egidio Heinen,
Seubv, Clairton de Macedo, Famenke e Valtimir Pilz.
19 - Não Aplicável
2014001181
Vl. Unitário
359,50
197,40
-
Vl. Total
359,50
197,40
Itens do Empenho
Item
1
2665
10/04/2014
Qantidade
1,0000
245 CARTORIO SERVICOS NOTARIAIS E REGISTROS MATO
LEITAO
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de emolumentos referente a Desapropriação
dos poços artesianos para abastecimento de água aos
munícipes, referente às áreas de Egidio Heinen,
Seubv, Clairton de Macedo, Famenke e Valtimir Pilz.
19 - Não Aplicável
2014001184
Vl. Unitário
197,40
474,60
-
Vl. Total
197,40
474,60
Itens do Empenho
Item
1
2673
14/04/2014
Qantidade
1,0000
313 PODER JUDICIARIO-COMARCA VENANCIO AIRES
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de emolumentos referente a Desapropriação
dos poços artesianos para abastecimento de água aos
munícipes, referente às áreas de Egidio Heinen,
Seubv, Clairton de Macedo, Famenke e Valtimir Pilz.
19 - Não Aplicável
2014001196
Vl. Unitário
474,60
456,42
-
Vl. Total
474,60
456,42
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 16 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2679
14/04/2014
Qantidade
1,0000
2
1,0000
3
1,0000
4
1,0000
5
1,0000
6
1,0000
7
1,0000
8
1,0000
9
1,0000
245 CARTORIO SERVICOS NOTARIAIS E REGISTROS MATO
LEITAO
Unidade
Descrição do Item
Despesas com condução ao processo
077/1.10.0004486-3, requerente Município de Mato
Leitão, requerido-Leo Sérgio de Oliveira, execução
fiscal do Município. Exequente Município de Mato
Leitão.
Despesas com condução ao processo
077/1.10.0000004-1, requerente Município de Mato
Leitão, requerido-Sucessão de Luis Carlos da Rosa,
execução fiscal do Município. Exequente Município
de Mato Leitão.
Despesas com condução ao processo
077/1.07.0003797-7, requerente Município de Mato
Leitão, requerido-João Carlos Heinen, execução
fiscal do Município. Exequente Município de Mato
Leitão.
Despesas com condução ao processo
077/1.07.0003783-7, requerente Município de Mato
Leitão, requerido-Aloísio Schneider, execução
fiscal do Município. Exequente Município de Mato
Leitão.
Despesas com condução ao processo
077/1.07.0002033-0, requerente Município de Mato
Leitão, requerido-Gerson Daniel Heinen, execução
fiscal do Município. Exequente Município de Mato
Leitão.
Despesas com condução ao processo
077/1.04.0000072-5, requerente Município de Mato
Leitão, requerido-Selomar Burghardt, execução
fiscal do Município. Exequente Município de Mato
Leitão.
Despesas com condução ao processo
077/1.04.0000073-3, requerente Município de Mato
Leitão, requerido-Milton Heinen, execução fiscal do
Município. Exequente Município de Mato Leitão.
Despesas com condução ao processo
077/1.04.0000031-8, requerente Município de Mato
Leitão, requerido-Maria Nair da Costa, execução
fiscal do Município. Exequente Município de Mato
Leitão.
Despesas com condução ao processo
077/1.04.0000071-7, requerente Município de Mato
Leitão, requerido-Tonholdo Fluck, execução fiscal
do Município. Exequente Município de Mato Leitão.
19 - Não Aplicável
2014001193
Vl. Unitário
32,39
Vl. Total
32,39
32,39
32,39
32,39
32,39
32,39
32,39
32,39
32,39
32,39
32,39
114,76
114,76
83,76
83,76
63,56
63,56
52,70
-
52,70
Itens do Empenho
Item
1
2708
14/04/2014
Qantidade
1,0000
718 DITLANTA COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA.
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de emolumentos referente a Desapropriação
dos poços artesianos para abastecimento de água aos
munícipes, referente às áreas de Egidio Heinen,
Seubv, Clairton de Macedo, Famenke e Valtimir Pilz.
19 - Não Aplicável
2014001225
Vl. Unitário
52,70
256,50
-
Vl. Total
52,70
256,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 17 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2723
15/04/2014
Qantidade
2,0000
Unidade
UNIDADE
6204 BANRISUL CARTOES S.A.
Descrição do Item
Arranjo De Flores Artificiais, para embelezar a
Prefeitura Municipal.
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
128,25
2014001235
990,00
-
Vl. Total
256,50
990,00
Itens do Empenho
Item
1
2760
16/04/2014
Qantidade
5,0000
Unidade
UNIDADE
1458 BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA
Descrição do Item
Vale Alimentação para Servidores. Referente ao mês
de março de 2014.
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
198,00
2014001264
15,18
-
Vl. Total
990,00
15,18
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
2772
16/04/2014
Qantidade
1,0000
1,0000
5,0000
5,0000
Unidade
CAIXA
CAIXA
UNIDADE
UNIDADE
4178 DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL
Descrição do Item
Alfinete Nº28
Percevejo Latonado C/100
Caneta Fina Para Retroprojetor - Preto
Caneta Fina Para Retroprojetor - Azul, para
regularizar as atividades da secretaria.
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
2,75
1,13
1,13
1,13
2014001278
68,10
-
Vl. Total
2,75
1,13
5,65
5,65
68,10
Itens do Empenho
Item
1
2806
17/04/2014
683 DETRAN -
Qantidade
1,0000
Unidade
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
Descrição do Item
Pagamento de multa de trânsito sofrida pelo
servidor Clécio G. Stertz, com o veículo do
Município de placa IUM 4870 (veículo nº63), no dia
16/12/2013. Conforme auto de infração em anexo.
19 - Não Aplicável
2014001300
Vl. Unitário
68,10
102,15
-
Vl. Total
68,10
102,15
Itens do Empenho
Item
1
2813
22/04/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ
Descrição do Item
Pagamento de multa de trânsito com o veículo do
Município de placa MKY 3760 (veículo nº71), VEICULO
SEM REGISTRO, conforme auto de infração em anexo.
19 - Não Aplicável
2014001309
Vl. Unitário
102,15
260,00
-
Vl. Total
102,15
260,00
Itens do Empenho
Item
1
2848
22/04/2014
Qantidade
1,0000
4368 MACEDO ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA
Unidade
Descrição do Item
Renovação da assinatura anual do jornal Folha do
Mate no período de maio/2014 à maio/2015.
19 - Não Aplicável
2014001329
Vl. Unitário
260,00
1.100,00
-
Vl. Total
260,00
550,00
Itens do Empenho
Item
1
2
2854
23/04/2014
Qantidade
1,0000
1,0000
89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA
Unidade
Descrição do Item
Confecção de mapa - poço da rede hídrica Santo
Antônio em Vila Santo Antônio - 16 m².
Confecção de mapa - poço da rede hídrica Aurora em
Vila Sampaio - 16 m².
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
550,00
Vl. Total
550,00
550,00
550,00
676,11
-
676,11
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 18 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2855
23/04/2014
Qantidade
1,0000
89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA
Unidade
Descrição do Item
Pagamento pelos serviços do estagiário Hugo
Hickmann Nyland, 30 horas, referente ao mês de
abril de 2014.
Vl. Unitário
676,11
0
19 - Não Aplicável
67,61
-
Vl. Total
676,11
67,61
Itens do Empenho
Item
1
2872
23/04/2014
Qantidade
1,0000
489 RBS - ZERO HORA - EDITORA JORNALISTICA S.A.
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de taxa de administração pelos serviços
do estagiário Hugo Hickmann Nyland, 30 horas,
referente ao mês de abril de 2014.
2014001336
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
67,61
677,00
-
Vl. Total
67,61
-
Itens do Empenho
Item
1
2887
23/04/2014
Qantidade
1,0000
399 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS VENANCIO AIRES
Unidade
Descrição do Item
Renovação da assinatura anual do jorna Zero Hora,
para período de 22/05/2014 à 21/05/2015 - de
segunda à sexta.
Vl. Unitário
677,00
2014001347
19 - Não Aplicável
52,30
-
Vl. Total
677,00
51,00
Itens do Empenho
Item
1
2934
24/04/2014
Qantidade
1,0000
5814 LABORATORIO ALAC LTDA
Unidade
Descrição do Item
Matrícula atualizada referente a matrícula nº28.203
em nome de José E. Bogorny. Para fins de
regularização de poço artesiano.
2014001372
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
52,30
605,00
605,00
Vl. Total
52,30
-
Itens do Empenho
Item
1
3041
25/04/2014
Qantidade
1,0000
118 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,
PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
Unidade
Descrição do Item
Coleta (amostra) de efluentes de 04 pontos na
Estação de Tratamento da Vila Kroth - encaminhar
documentação via FEPAM para Licença de Operação.
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
Vl. Unitário
605,00
8.436,39
-
Vl. Total
605,00
8.436,39
Itens do Empenho
Item
1
3042
25/04/2014
Qantidade
1,0000
118 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,
PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
PR.CLAS, GRAT. ESC. VAN
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
04/2014VENC.,
Vl. Unitário
8.436,39
1.125,97
-
Vl. Total
8.436,39
1.125,97
Itens do Empenho
Item
1
3043
25/04/2014
Qantidade
1,0000
118 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,
PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
04/2014ANUENIO, DIF. ANUENIO MES ANT
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
Vl. Unitário
1.125,97
127,94
-
Vl. Total
1.125,97
127,94
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 19 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
3044
25/04/2014
Qantidade
1,0000
118 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,
PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
04/2014INSALUBRIDADE
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
Vl. Unitário
127,94
465,23
-
Vl. Total
127,94
465,23
Itens do Empenho
Item
1
3079
25/04/2014
Qantidade
1,0000
50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
04/2014GRATIF. MENSAL
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
Vl. Unitário
465,23
1.283,44
-
Vl. Total
465,23
1.283,44
Itens do Empenho
Item
1
3094
25/04/2014
Qantidade
1,0000
50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
04/2014CONTRIBUICAO PATRONAL
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
Vl. Unitário
1.283,44
377,59
-
Vl. Total
1.283,44
377,59
Itens do Empenho
Item
1
3114
25/04/2014
Qantidade
1,0000
6100 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
04/2014AMORTIZACAO ATUARIAL
5 - Pregão
000007/2014
2014001393
Vl. Unitário
377,59
15,24
-
Vl. Total
377,59
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3115
25/04/2014
Qantidade
6,0000
3,0000
4438 ANELISE RITTER HENRICH E CIA LTDA - ME
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Ajax Ou Similar 500ml
Lixeira Tipo Cesta.
5 - Pregão
000007/2014
Vl. Unitário
1,59
1,90
2014001394
439,75
-
Vl. Total
9,54
5,70
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 20 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Licitação
Modalidade
Fornecedor
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
3116
25/04/2014
Qantidade
6,0000
6,0000
4,0000
12,0000
2,0000
1,0000
6,0000
1,0000
Unidade
LITRO
TUBO
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
PACOTE
UNIDADE
FARDO
9
15,0000
PACOTE
10
3,0000
FARDO
11
12
13
14
15
16
15,0000
10,0000
5,0000
2,0000
4,0000
1,0000
PACOTE
PACOTE
PACOTE
SACO
UNIDADE
UNIDADE
17
18
2,0000
2,0000
UNIDADE
UNIDADE
4439 GOELZER e CIA LTDA - ME
Descrição do Item
Água Sanitária
Cera Líquida Vermelha 750ml( Sem Parafina)
Detergente Líquido Neutro 500ml Com Glicerina
Pedra Sanitária Perfumada 25g Com Suporte Plástico
Desodorante De Ambiente Aerosol 400ml
Esponja De Aço C/ 8
Pano De Flanela Amarelo 40x60cm
Papel Toalha Cor Branca C/ 12 Pacotes De 2 Rolos,
60 Toalhas 22x20cm Cada Rolo
Papel Toalha Interfolhas Extra Branco C/ 1.000
Unidades
Papel Higiênico Folha Dupla Neutro C/16 Pacotes De
4 Rolos C/30m Picotados
Saco P/lixo 30 Litros Preto C/ 10 Unidades
Saco P/lixo 50 Litros Preto C/ 10 Unidades
Saco P/lixo 100 Litros Preto C/ 5 Unidades
Sabão Em Pó 1kg- Em Embalagem Plástica
Saponaceo Cremoso 300ml
Vassoura De Palha Larga, Com Cabo De Altura Minima
De 1,40m
Veja Multiuso Ou Similar 500ml
Veja Limpeza Pesada Ou Similar 500ml.
5 - Pregão
000007/2014
2014001395
Vl. Unitário
0,91
2,66
0,74
0,77
5,22
0,75
1,69
25,00
Vl. Total
5,46
15,96
2,96
9,24
10,44
0,75
10,14
25,00
9,99
149,85
47,49
142,47
1,17
1,49
1,19
3,19
1,56
9,08
17,55
14,90
5,95
6,38
6,24
9,08
1,55
2,14
3,10
4,28
46,45
-
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
3117
25/04/2014
Qantidade
2,0000
1,0000
2,0000
4,0000
4439 GOELZER e CIA LTDA - ME
Unidade
LITRO
GALÃO
PAR
TUBO
Descrição do
Álcool
Álcool Gel-5
Luva Forrada
Desinfetante
5 - Pregão
Item
Vl. Unitário
3,29
27,09
1,65
2,37
Litros
Tamanho M - Amarela
Sanitário 2l.
000007/2014
2014001396
8,36
-
Vl. Total
6,58
27,09
3,30
9,48
-
Itens do Empenho
Item
1
3118
25/04/2014
Qantidade
2,0000
4439 GOELZER e CIA LTDA - ME
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Inseticida Aerosol 300ml.
5 - Pregão
000007/2014
Vl. Unitário
4,18
2014001397
118,48
-
Vl. Total
8,36
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
3119
25/04/2014
Qantidade
10,0000
6,0000
1,0000
5808 KIRCH & SILVA LTDA
Unidade Descrição do Item
QUILOGRAMA
Açucar Refinado
QUILOGRAMA
Café Em Pó
UNIDADE Café Solúvel 200g,
5 - Pregão
Vl. Unitário
2,05
14,90
8,58
Vidro Ou Sachê.
000007/2014
2014001398
38,44
-
Vl. Total
20,50
89,40
8,58
-
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
FARDO
Descrição do Item
Papel Higienico Folha Simples Cor Creme C/
Metros C/16 Pacotes De 4 Rolos.
60
Vl. Unitário
38,44
Vl. Total
38,44
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 21 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
3120
Emissão
25/04/2014
Modalidade
Fornecedor
5808 KIRCH & SILVA LTDA
5 - Pregão
Licitação
Autorização
000007/2014
2014001399
Empenhado
8,55
Anulado
-
Liquidado
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3121
25/04/2014
Qantidade
3,0000
3,0000
5808 KIRCH & SILVA LTDA
Unidade
CAIXA
PACOTE
Descrição do Item
Filtro De Papel Para Café Nº 103 Com 30 Unidades
Filtro Protetor Para Bomba De Chimarrão Com 2
Unidades.
5 - Pregão
000007/2014
Vl. Unitário
1,85
1,00
2014001400
20,65
-
Vl. Total
5,55
3,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
3122
25/04/2014
Qantidade
1,0000
2,0000
2,0000
5808 KIRCH & SILVA LTDA
Unidade
PACOTE
PACOTE
UNIDADE
Descrição do Item
Pilha Aa Pequena Com 04 Unidades
Pilha Aaa Palito Com 04 Unidades
"t" Para Luz.
5 - Pregão
000007/2014
2014001401
Vl. Unitário
2,25
3,20
6,00
208,69
-
Vl. Total
2,25
6,40
12,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3123
25/04/2014
Qantidade
2,0000
21,0000
6090 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA EPP
Unidade Descrição do Item
UNIDADE Adoçante Líquido 100ml
QUILOGRAMA
Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada.
5 - Pregão
000007/2014
Vl. Unitário
2,60
9,69
2014001402
37,25
-
Vl. Total
5,20
203,49
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
3127
25/04/2014
Qantidade
1,0000
1,0000
4,0000
1,0000
1,0000
1,0000
313 PODER JUDICIARIO-COMARCA VENANCIO AIRES
Unidade
UNIDADE
PACOTE
UNIDADE
LITRO
GALÃO
LITRO
Descrição do Item
Ajax Desengordurante Ou Similar 500ml
Esponja De Louça Dupla Face Com 3 Unidades
Limpa Vidros 500ml Com Borrifador
Limpa Piso
Sabonete Líquido Com 05 Litros
Removedor De Cêra.
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
2,50
1,05
3,50
5,50
9,20
5,00
2014001387
65,62
-
Vl. Total
2,50
1,05
14,00
5,50
9,20
5,00
65,62
Itens do Empenho
Item
1
2
3159
28/04/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
1,0000
5814 LABORATORIO ALAC LTDA
Descrição do Item
Despesas com condução ao processo
077/1.10.0000008-4, requerente Município de Mato
Leitão, requerido-Paulo César Rodrigues da Silva,
execução fiscal do Município. Exequente Município
de Mato Leitão.
Despesas com condução ao processo
077/1.07.0002069-1, requerente Município de Mato
Leitão, requerido-Valmor Fernandes, execução fiscal
do Município. Exequente Município de Mato Leitão.
19 - Não Aplicável
2014001437
Vl. Unitário
32,81
Vl. Total
32,81
32,81
32,81
665,00
-
-
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Coleta (amostra) de efluentes de 04 pontos na
Estação de Tratamento da Vila Kroth - encaminhar
documentação via FEPAM para Licença de Operação.
Vl. Unitário
665,00
Vl. Total
665,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 22 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
3183
Emissão
28/04/2014
Modalidade
Fornecedor
6332 DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE
TRANSPORTES
19 - Não Aplicável
Licitação
Autorização
Empenhado
2014001458
68,10
Anulado
-
Liquidado
68,10
Itens do Empenho
Item
1
3188
28/04/2014
Qantidade
1,0000
870 ARTEFATOS DE CIMENTO MATO LEITAO LTDA.
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de multa de trânsito com o veículo do
Município de placa IPL 1074 3760 (veículo nº48),
sofrida pelo servidor Davi S. Reis, no dia
16/09/2012. Conforme auto de infração em anexo.
19 - Não Aplicável
2014001459
Vl. Unitário
68,10
1.080,00
-
Vl. Total
68,10
-
Itens do Empenho
Item
1
3189
28/04/2014
Qantidade
60,0000
4368 MACEDO ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Tubo De Concreto De 20 Cm. Incentivo Industrial à
empresa João Nadir Sell ME, conforme Lei n° 2.144
de 10/04/2014.
19 - Não Aplicável
2014001462
Vl. Unitário
18,00
650,00
-
Vl. Total
1.080,00
650,00
Itens do Empenho
Item
1
3190
28/04/2014
Qantidade
1,0000
69 CREA-CONSEL.REG.ENGEN.ARQUITET.AGRONOMIA
Unidade
Descrição do Item
Medição de terras do Sr. Pedro Eduardo Reiter, a
serem desapropriadas, conforme Processo
Administrativo nº 103/2014.
19 - Não Aplicável
2014001461
Vl. Unitário
650,00
127,28
-
Vl. Total
650,00
127,28
Itens do Empenho
Item
1
2
3230
30/04/2014
Qantidade
1,0000
1,0000
1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de ART, referente ao poço da rede hídrica
Aurora em Vila Sampaio - 16 m².
Pagamento de ART, referente a desapropriação de
terras do Sr. Pedro Eduardo Reiter, conforme
Processo Administrativo Nº 103/2014.
19 - Não Aplicável
2014001498
Vl. Unitário
63,64
Vl. Total
63,64
63,64
63,64
133,65
-
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 23 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
3231
30/04/2014
Qantidade
2,0000
1,0000
1,0000
1,0000
19,0000
1,0000
2,0000
2,0000
6,0000
8,0000
6,0000
8,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA
Unidade
METRO
PEÇA
PEÇA
UNIDADE
METRO
UNIDADE
UNIDADE
METRO
METRO
METRO
METRO
METRO
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Eletroduto Condulete 3/4
Caixa Condulete
Tampa Cega Condulete
Tomada Cinza 10 A
Cabo De Rede
Fita Isolante 20 Metros
Conector De Internet
Canaleta Adesiva 20x10
Fio Flexível 2,5mm Preto
Fio Flexível Verde 2,5mm
Fio Flexível 2,5mm Azul
Fio De Telefone
Tampa Condulete
Tomada Telefone Cinza
Adaptador Condulete. Fiação elétrica para
instalação de outro computador no Setor de
Tributos.
Vl. Unitário
14,70
5,60
4,00
8,00
1,65
4,50
1,00
4,90
1,12
1,12
1,12
0,55
4,50
7,20
0,50
2014001500
19 - Não Aplicável
20,15
-
Vl. Total
29,40
5,60
4,00
8,00
31,35
4,50
2,00
9,80
6,72
8,96
6,72
4,40
4,50
7,20
0,50
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3237
30/04/2014
Qantidade
11,0000
2,0000
5808 KIRCH & SILVA LTDA
Unidade
METRO
PEÇA
Descrição do Item
Cabo De Rede
Conector De Rede.
5 - Pregão
Vl. Unitário
1,65
1,00
000007/2014
2014001502
90,00
-
Vl. Total
18,15
2,00
-
Itens do Empenho
Item
1
3248
30/04/2014
Qantidade
1,0000
1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Térmica Inox 1,8 Litros.
Vl. Unitário
90,00
2014001499
19 - Não Aplicável
34,10
-
Vl. Total
90,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
Qantidade
20,0000
17,0000
8,0000
Unidade
PEÇA
PEÇA
UNIDADE
Descrição do Item
Parafuso 4,0x45
Bucha Nº 6
Braçadeira Condulete, material para instalação de
outro computador no Setor de Tributos.
Total da Unidade:
Unidade:
2940
2
25/04/2014
Vl. Unitário
0,25
0,30
3,00
23.041,01
641,70
Vl. Total
5,00
5,10
24,00
120.249,78
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO
50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
9.965,10
-
9.965,10
Itens do Empenho
Item
1
2941
25/04/2014
Qantidade
1,0000
50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
04/2014PROVENTO INATIVO
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
Vl. Unitário
9.965,10
6.296,61
-
Vl. Total
9.965,10
6.296,61
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 24 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2947
25/04/2014
Qantidade
1,0000
50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
04/2014PROVENTO PENSIONISTA
12 - Pessoal e Encargos Sociais
Vl. Unitário
6.296,61
0
98,64
-
Vl. Total
6.296,61
98,64
Itens do Empenho
Item
1
2991
25/04/2014
Qantidade
1,0000
50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
04/2014SALARIO FAMILIA ESTATUTARIO
12 - Pessoal e Encargos Sociais
Vl. Unitário
98,64
0
746,13
-
Vl. Total
98,64
746,13
Itens do Empenho
Item
1
2992
25/04/2014
Qantidade
1,0000
50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
04/2014GRATIF. GESTOR RPPS
12 - Pessoal e Encargos Sociais
Vl. Unitário
746,13
0
73,98
-
Vl. Total
746,13
73,98
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
FAM. EST
04/2014SAL.
Total da Unidade:
Total do Órgão:
Órgão:
Unidade:
125
4
1
02/01/2014
Vl. Unitário
73,98
17.180,46
40.221,47
641,70
Vl. Total
73,98
17.180,46
137.430,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
149 COOPERATIVA DE CREDITO LAJEADO LTDA
19 - Não Aplicável
0
0,00
-
215,28
Itens do Empenho
Item
126
02/01/2014
Qantidade
470 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
569,27
Itens do Empenho
Item
127
02/01/2014
Qantidade
598 BANCO DO BRASIL S.A.
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
185,00
Itens do Empenho
Item
128
02/01/2014
Qantidade
578 BANCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
307,53
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 25 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
133
02/01/2014
Qantidade
68 RECEITA FEDERAL
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
5.891,26
Itens do Empenho
Item
146
02/01/2014
Qantidade
470 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
712,81
Itens do Empenho
Item
147
02/01/2014
Qantidade
470 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
33,35
Itens do Empenho
Item
148
02/01/2014
Qantidade
470 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
6,67
Itens do Empenho
Item
149
02/01/2014
Qantidade
316 BANRISUL S/A - DESIN
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
1.732,53
Itens do Empenho
Item
150
02/01/2014
Qantidade
316 BANRISUL S/A - DESIN
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
2.286,94
Itens do Empenho
Item
151
02/01/2014
Qantidade
236 BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
7.291,67
Itens do Empenho
Item
152
02/01/2014
Qantidade
236 BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
3.814,25
Itens do Empenho
Item
153
02/01/2014
236 BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
12.750,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
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Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
154
02/01/2014
Qantidade
236 BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
266,45
Itens do Empenho
Item
186
02/01/2014
Qantidade
71 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME
Unidade
Descrição do Item
2 - Tomada de Preços
Vl. Unitário
000034/2012
0
0,00
-
Vl. Total
781,50
Itens do Empenho
Item
1031
13/02/2014
Qantidade
950 CELSO DA SILVA OLIVEIRA (PJ)
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
2014000371
0,00
-
Vl. Total
590,00
Itens do Empenho
Item
1797
12/03/2014
Qantidade
1458 BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
2014000758
0,00
-
Vl. Total
3,70
Itens do Empenho
Item
2076
26/03/2014
Qantidade
6693 TERESINHA BEATRIS LERMEN RENZ
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
2014000944
0,00
-
Vl. Total
162,00
Itens do Empenho
Item
2347
31/03/2014
Qantidade
677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
2014001002
0,00
-
Vl. Total
40,00
Itens do Empenho
Item
2605
09/04/2014
Qantidade
677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
2014001137
80,00
-
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
1
2641
10/04/2014
Qantidade
1,0000
1458 BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA
Unidade
Descrição do Item
Formatação com Backup - Setor de Tributos.
19 - Não Aplicável
2014001167
Vl. Unitário
80,00
40,00
-
Vl. Total
80,00
40,00
Itens do Empenho
Item
1
2642
10/04/2014
1458 BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA
Qantidade
2,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Pen Drive 4 Gb, para uso na secretaria.
19 - Não Aplicável
2014001168
Vl. Unitário
20,00
20,65
-
Vl. Total
40,00
20,65
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
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Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
2650
10/04/2014
Qantidade
2,0000
1,0000
789 METTA PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E
INFORMATICA LTDA - EPP
Unidade
UNIDADE
CAIXA
Descrição do Item
Calculadora De Mesa
Colchete Nº 12 (com 72 Unidades), para uso na
secretaria.
Vl. Unitário
7,50
5,65
9,00
2014001175
19 - Não Aplicável
-
Vl. Total
15,00
5,65
9,00
Itens do Empenho
Item
1
2687
14/04/2014
Qantidade
5,0000
1458 BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Molha Dedo Pastoso 12gr, para uso na secretaria.
Vl. Unitário
1,80
2014001202
19 - Não Aplicável
8,85
-
Vl. Total
9,00
8,85
Itens do Empenho
Item
1
2
2688
14/04/2014
Qantidade
5,0000
2,0000
4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Régua 30cm
Perfurador - 12 Folhas, para uso na secretaria.
Vl. Unitário
0,39
3,45
2014001203
19 - Não Aplicável
3,30
-
Vl. Total
1,95
6,90
3,30
Itens do Empenho
Item
1
2724
15/04/2014
Qantidade
6,0000
6204 BANRISUL CARTOES S.A.
Unidade
TUBO
Descrição do Item
Cola, para uso na secretaria.
Vl. Unitário
0,55
2014001236
19 - Não Aplicável
594,00
-
Vl. Total
3,30
594,00
Itens do Empenho
Item
1
2850
23/04/2014
Qantidade
3,0000
89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Vale Alimentação para Servidores. Referente ao mês
de março de 2014.
0
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
198,00
676,11
-
Vl. Total
594,00
676,11
Itens do Empenho
Item
1
2851
23/04/2014
Qantidade
1,0000
89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA
Unidade
Descrição do Item
Pagamento pelos serviços da estagiária Analice
Seidel Fischer, 30 horas, referente ao mês de abril
de 2014.
0
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
676,11
67,61
-
Vl. Total
676,11
67,61
Itens do Empenho
Item
1
3036
25/04/2014
Qantidade
1,0000
119 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de taxa de administração pelos serviços
da estagiária Analice Seidel Fischer, 30 horas,
referente ao mês de abril de 2014.
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
Vl. Unitário
67,61
465,23
-
Vl. Total
67,61
465,23
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
GRATIF. MENSAL
04/2014
Vl. Unitário
465,23
Vl. Total
465,23
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
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Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
3037
Emissão
25/04/2014
Modalidade
Fornecedor
119 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Licitação
12 - Pessoal e Encargos Sociais
Autorização
Empenhado
0
967,71
Anulado
-
Liquidado
967,71
Itens do Empenho
Item
1
3038
25/04/2014
Qantidade
1,0000
119 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
PERMANENCIA
12 - Pessoal e Encargos Sociais
04/2014ABONO
0
Vl. Unitário
967,71
1.784,56
-
Vl. Total
967,71
1.784,56
Itens do Empenho
Item
1
3039
25/04/2014
Qantidade
1,0000
119 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
04/2014ANUENIO
12 - Pessoal e Encargos Sociais
Vl. Unitário
1.784,56
0
10.641,72
-
Vl. Total
1.784,56
10.641,72
Itens do Empenho
Item
1
3052
25/04/2014
Qantidade
1,0000
119 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
04/2014VENC.DIF.CAIXA, PROM, GRAT.
12 - Pessoal e Encargos Sociais
Vl. Unitário
10.641,72
0
3.774,50
-
Vl. Total
10.641,72
3.774,50
Itens do Empenho
Item
1
3053
25/04/2014
Qantidade
1,0000
119 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
PROM CLASSE, GRAT ESC. A
12 - Pessoal e Encargos Sociais
04/2014VENC,
0
Vl. Unitário
3.774,50
371,87
-
Vl. Total
3.774,50
371,87
Itens do Empenho
Item
1
3054
25/04/2014
Qantidade
1,0000
119 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
04/2014ANUENIO
12 - Pessoal e Encargos Sociais
Vl. Unitário
371,87
0
465,24
-
Vl. Total
371,87
465,24
Itens do Empenho
Item
1
3078
25/04/2014
Qantidade
1,0000
50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
04/2014FG2
Vl. Unitário
465,24
1.636,55
-
Vl. Total
465,24
1.636,55
Itens do Empenho
Item
1
3081
25/04/2014
Qantidade
1,0000
50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
04/2014CONTRIBUICAO PATRONAL
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
Vl. Unitário
1.636,55
349,19
-
Vl. Total
1.636,55
349,19
Itens do Empenho
Item
1
3093
25/04/2014
Qantidade
1,0000
50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
04/2014CONTRIBUICAO PATRONAL
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
Vl. Unitário
349,19
481,70
-
Vl. Total
349,19
481,70
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 29 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
3096
25/04/2014
Qantidade
1,0000
50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
04/2014AMORTIZACAO ATUARIAL
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
Vl. Unitário
481,70
102,74
-
Vl. Total
481,70
102,74
Itens do Empenho
Item
1
3161
28/04/2014
Qantidade
1,0000
677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
04/2014AMORTIZACAO ATUARIAL
19 - Não Aplicável
2014001435
Vl. Unitário
102,74
250,00
-
Vl. Total
102,74
-
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
5,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Toner Para Impressora Laser Hp 1022
Total da Unidade:
Total do Órgão:
Órgão:
Unidade:
95
5
1
02/01/2014
Vl. Unitário
50,00
Vl. Total
250,00
22.790,53
-
60.100,74
22.790,53
-
60.100,74
0,00
-
137,20
SECR.MUN.OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO
37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A
19 - Não Aplicável
0
Itens do Empenho
Item
100
02/01/2014
Qantidade
37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
3.041,95
Itens do Empenho
Item
103
02/01/2014
Qantidade
37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
578,82
Itens do Empenho
Item
107
02/01/2014
Qantidade
223 OI S.A.
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
163,27
Itens do Empenho
Item
117
02/01/2014
Qantidade
622 VIVO S.A
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
191,92
Itens do Empenho
Item
121
02/01/2014
622 VIVO S.A
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
260,19
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 30 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
236
02/01/2014
Qantidade
944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000021/2013
0
0,00
-
Vl. Total
15.487,93
Itens do Empenho
Item
802
30/01/2014
Qantidade
94 R. M. LAUXEN
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2014000226
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
133,00
Itens do Empenho
Item
1054
13/02/2014
Qantidade
486 MODELO PNEUS LTDA.
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000003/2013
2014000387
0,00
6.396,00
Vl. Total
2.132,00
Itens do Empenho
Item
1057
13/02/2014
Qantidade
6826 BELLENZIER PNEUS LTDA
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000003/2013
2014000389
0,00
-
Vl. Total
2.660,00
Itens do Empenho
Item
1139
19/02/2014
Qantidade
6104 COMERCIAL BOA PRATICA LTDA
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000002/2013
2014000442
0,00
-
Vl. Total
2,89
Itens do Empenho
Item
1416
25/02/2014
Qantidade
58 ELETRICA TOYA LTDA
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
3.793,02
Itens do Empenho
Item
1651
10/03/2014
Qantidade
462 LOTHAR KRAUSE E CIA. LTDA
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
2014000708
0,00
-
Vl. Total
356,43
Itens do Empenho
Item
1652
10/03/2014
Qantidade
462 LOTHAR KRAUSE E CIA. LTDA
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
2014000709
0,00
-
Vl. Total
75,00
Itens do Empenho
Item
1736
10/03/2014
Qantidade
1478 COMERCIAL DE AREIA MARIANTE LTDA
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
2014000717
0,00
500,00
Vl. Total
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 31 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1926
17/03/2014
Qantidade
1439 IRINEU HEINEN E FILHO LTDA
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000003/2014
0
0,00
-
Vl. Total
1.075,00
Itens do Empenho
Item
1928
17/03/2014
Qantidade
1439 IRINEU HEINEN E FILHO LTDA
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000003/2014
0
0,00
-
Vl. Total
1.462,00
Itens do Empenho
Item
2048
25/03/2014
Qantidade
2325 C. A. HEINEN - ME
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000005/2014
2014000922
0,00
-
Vl. Total
1.950,00
Itens do Empenho
Item
2080
26/03/2014
Qantidade
5787 RODRIGO EGGERS - LANCHERIA
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
2014000924
0,00
-
Vl. Total
36,00
Itens do Empenho
Item
2084
26/03/2014
Qantidade
101 MARIO JOAO MEES - ME
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
2014000929
0,00
-
Vl. Total
22,50
Itens do Empenho
Item
2085
26/03/2014
Qantidade
101 MARIO JOAO MEES - ME
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
2014000928
0,00
-
Vl. Total
21,00
Itens do Empenho
Item
2087
26/03/2014
Qantidade
445 MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
2014000926
0,00
-
Vl. Total
27,00
Itens do Empenho
Item
2093
26/03/2014
Qantidade
5787 RODRIGO EGGERS - LANCHERIA
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
2014000953
0,00
-
Vl. Total
7,50
Itens do Empenho
Item
2095
26/03/2014
Qantidade
596 BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
2014000951
0,00
-
Vl. Total
15,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 32 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
2277
27/03/2014
Qantidade
136 AGROPECUARIA PILZ LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2014000960
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
6,50
Itens do Empenho
Item
2279
27/03/2014
Qantidade
3795 FERROS CASTRO LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2014000957
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
195,80
Itens do Empenho
Item
2280
27/03/2014
Qantidade
6592 CRISTIANO LOPES DA SILVA - PJ
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2014000956
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
1.250,00
Itens do Empenho
Item
2281
27/03/2014
Qantidade
596 BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2014000955
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
89,80
Itens do Empenho
Item
2283
27/03/2014
Qantidade
136 AGROPECUARIA PILZ LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2014000962
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
65,75
Itens do Empenho
Item
2365
01/04/2014
Qantidade
445 MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2014001012
19 - Não Aplicável
109,20
-
Vl. Total
109,20
Itens do Empenho
Item
1
2
3
2366
01/04/2014
Qantidade
1,0000
1,0000
6,0000
101 MARIO JOAO MEES - ME
Unidade
PEÇA
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Lanterna
Faixa De Parachoque
Faixa, para o veículo n° 29.
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
12,00
75,00
3,70
2014001013
65,00
-
Vl. Total
12,00
75,00
22,20
65,00
Itens do Empenho
Item
1
2367
01/04/2014
Qantidade
1,0000
101 MARIO JOAO MEES - ME
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Faixa Reflexiva De Para-choque, para o veículo n°
55.
19 - Não Aplicável
2014001014
Vl. Unitário
65,00
8,00
-
Vl. Total
65,00
8,00
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
4,0000
Unidade
PEÇA
Descrição do Item
Arruela De Aço, para o equipamento n° 32.
Vl. Unitário
2,00
Vl. Total
8,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 33 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
2368
Emissão
01/04/2014
Modalidade
Fornecedor
677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA
Licitação
Autorização
2014001015
19 - Não Aplicável
Empenhado
35,00
Anulado
-
Liquidado
35,00
Itens do Empenho
Item
1
2369
01/04/2014
Qantidade
1,0000
6884 J. VIANA - ME
Unidade
Descrição do Item
Limpeza de vírus e sistema.
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
35,00
2014001016
460,00
460,00
Vl. Total
35,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2417
01/04/2014
Qantidade
10,0000
4256 MARCELO ANTONI
Unidade
M3
Descrição do Item
Areia Regular, para conserto de bocas de lobo.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
46,00
457,59
-
Vl. Total
460,00
457,59
Itens do Empenho
Item
1
2419
01/04/2014
Qantidade
1,0000
3279 HENRIQUE ANDRE HEINEN
Unidade
Descrição do Item
Pagamento referente ao adiantamento de férias.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
457,59
652,73
-
Vl. Total
457,59
652,73
Itens do Empenho
Item
1
2428
01/04/2014
Qantidade
1,0000
1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA
Unidade
Descrição do Item
Pagamento conforme rescisão do contrato de
trabalho.
19 - Não Aplicável
2014001026
Vl. Unitário
652,73
10,80
-
Vl. Total
652,73
10,80
Itens do Empenho
Item
1
2
2429
01/04/2014
Qantidade
10,0000
10,0000
1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA
Unidade
UNIDADE
PEÇA
Descrição do Item
Bucha Branca Nº8
Parafuso 6.0x60, para uso na secretaria.
19 - Não Aplicável
2014001027
Vl. Unitário
0,50
0,58
14,50
-
Vl. Total
5,00
5,80
14,50
Itens do Empenho
Item
1
2
2481
02/04/2014
Qantidade
1,0000
1,0000
5787 RODRIGO EGGERS - LANCHERIA
Unidade
PEÇA
PEÇA
Descrição do Item
Broca Vídea 6mm
Broca Vídea 8mm, para uso na secretaria.
19 - Não Aplicável
2014001053
Vl. Unitário
6,00
8,50
36,00
-
Vl. Total
6,00
8,50
-
Itens do Empenho
Item
1
2490
02/04/2014
73 VETOR MULTIMAQUINAS LTDA.
Qantidade
4,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Óleo 2 Tempos 500ml, para roçadeira costal.
19 - Não Aplicável
2014001057
Vl. Unitário
9,00
1.747,03
-
Vl. Total
36,00
1.747,03
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 34 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2491
02/04/2014
Qantidade
1,0000
4,0000
1,0000
2,0000
3,0000
1,0000
2,0000
1,0000
1,0000
1,0000
2,0000
73 VETOR MULTIMAQUINAS LTDA.
Unidade
PEÇA
PEÇA
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
PEÇA
UNIDADE
UNIDADE
PEÇA
PEÇA
PEÇA
Descrição do Item
Retentor Dianteiro
Anel Teflon
Retentor Tran Transm
Anel Tfl Ext Pistao Transm 580l
Anel Vedação
Junta Líquida
Anel Int Pistão Transm 580 L
Conversor Rec. 580l
Filtro Transmissão 219000751
Bucha Guia
Cruzeta Do Cardan, material para o equipamento n°
32.
2014001058
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
28,94
46,83
24,89
51,58
1,78
78,45
25,56
980,00
158,90
12,61
58,15
411,45
-
Vl. Total
28,94
187,32
24,89
103,16
5,34
78,45
51,12
980,00
158,90
12,61
116,30
411,45
Itens do Empenho
Item
1
2496
02/04/2014
Qantidade
19,5000
4002 LENHART & LENHART CIA. LTDA.
Unidade
LITRO
Descrição do Item
Óleo Hidr. Mobil Fluid. 424 L, para o equipamento
n° 32.
Vl. Unitário
21,10
2014001061
19 - Não Aplicável
20,00
-
Vl. Total
411,45
20,00
Itens do Empenho
Item
1
2503
02/04/2014
Qantidade
1,0000
2325 C. A. HEINEN - ME
Unidade
Descrição do Item
Montagem de Pneu - Retro nº32.
5 - Pregão
000005/2014
Vl. Unitário
20,00
0
483,27
-
Vl. Total
20,00
483,27
Itens do Empenho
Item
1
2504
02/04/2014
Qantidade
1,0000
5155 REGIS HERMAN SPELLMEIER
Unidade
Descrição do Item
Complemento do empenho n° 2048/2014 referente pó de
brita.
0
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
483,27
718,50
-
Vl. Total
483,27
718,50
Itens do Empenho
Item
1
2551
07/04/2014
Qantidade
1,0000
445 MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA
Unidade
Descrição do Item
Pagamento referente ao adiantamento de férias.
2014001098
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
718,50
43,00
-
Vl. Total
718,50
43,00
Itens do Empenho
Item
1
2
2554
07/04/2014
Qantidade
1,0000
1,0000
5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ
Unidade
PEÇA
CAIXA
Descrição do Item
Porca
Grampo, para o veículo n° 55.
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
4,00
39,00
2014001101
69,75
-
Vl. Total
4,00
39,00
69,75
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 35 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
2567
08/04/2014
Qantidade
1,0000
1,0000
0,5000
1,0000
3,0000
1,0000
6566 ERON MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
LATA
UNIDADE
METRO
UNIDADE
Descrição do Item
Tinta 30 Ml
Tinta Verniz - 200ml
Massa - Veiculo
Spectraprimer Cinza
Lixa
Catalizador, material para o veículo n° 35.
19 - Não Aplicável
2014001111
Vl. Unitário
27,50
15,90
13,60
8,50
0,85
8,50
3.903,98
-
Vl. Total
27,50
15,90
6,80
8,50
2,55
8,50
3.903,98
Itens do Empenho
Item
1
2
3
2591
08/04/2014
Qantidade
1,0000
1,0000
2,0000
101 MARIO JOAO MEES - ME
Unidade
PEÇA
PEÇA
PEÇA
Descrição do Item
Kit Embreagem, para o veículo n° 55.
Mola, para o veículo n° 55.
Amortecedor Traseiro, para o veículo n° 29.
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
2.900,00
230,00
386,99
2014001125
50,00
-
Vl. Total
2.900,00
230,00
773,98
50,00
Itens do Empenho
Item
1
2592
08/04/2014
Qantidade
10,0000
101 MARIO JOAO MEES - ME
Unidade Descrição do Item
QUILOGRAMA
Estopa - Limpeza.
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
5,00
2014001126
10,00
-
Vl. Total
50,00
10,00
Itens do Empenho
Item
1
2607
09/04/2014
Qantidade
2,5000
3742 MARCELO DA LUZ FLORES
Unidade
METRO
Descrição do Item
Mangueira De Ar, material para o equipamento n° 51.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
4,00
1.400,61
-
Vl. Total
10,00
1.400,61
Itens do Empenho
Item
1
2619
09/04/2014
Qantidade
1,0000
5787 RODRIGO EGGERS - LANCHERIA
Unidade
Descrição do Item
Pagamento referente ao adiantamento de férias.
19 - Não Aplicável
2014001150
Vl. Unitário
1.400,61
15,00
-
Vl. Total
1.400,61
15,00
Itens do Empenho
Item
1
2639
10/04/2014
Qantidade
1,0000
599 ODAIR ANDRE PARKERT - PJ
Unidade
LITRO
Descrição do Item
Fluido De Radiador, para o equipamento n° 32.
19 - Não Aplicável
2014001165
Vl. Unitário
15,00
140,50
-
Vl. Total
15,00
140,50
Itens do Empenho
Item
1
2
2640
10/04/2014
Qantidade
2,0000
4,1000
5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ
Unidade
PEÇA
METRO
Descrição do Item
Terminal Fj 10-8
Mangueira 1/2 2 Tr Intertraco, material para o
equipamento n° 32.
19 - Não Aplicável
2014001166
Vl. Unitário
23,20
22,95
15,85
-
Vl. Total
46,40
94,10
15,85
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 36 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
2656
10/04/2014
Qantidade
1,0000
1,0000
Unidade
LATA
METRO
4002 LENHART & LENHART CIA. LTDA.
Descrição do Item
Tinta Preto Fosco
Lixa, material para o veículo n° 29.
Vl. Unitário
15,00
0,85
2014001170
19 - Não Aplicável
20,00
-
Vl. Total
15,00
0,85
20,00
Itens do Empenho
Item
1
2703
14/04/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ
Descrição do Item
Conserto de Pneu - Patrola nº02.
Vl. Unitário
20,00
2014001221
19 - Não Aplicável
33,00
-
Vl. Total
20,00
33,00
Itens do Empenho
Item
1
2705
14/04/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ
Descrição do Item
Montagem de pneu - Carregadeira nº53.
Vl. Unitário
33,00
2014001220
19 - Não Aplicável
475,00
-
Vl. Total
33,00
475,00
Itens do Empenho
Item
1
2
2715
15/04/2014
Qantidade
1,0000
2,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
4002 LENHART & LENHART CIA. LTDA.
Descrição do Item
Camara De Ar 17.5 Aro 25, para o equipamento n° 53.
Camara De Ar 1020, para o equipamento n° 12.
2014001231
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
285,00
95,00
20,00
-
Vl. Total
285,00
190,00
20,00
Itens do Empenho
Item
1
2725
15/04/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
6204 BANRISUL CARTOES S.A.
Descrição do Item
CONSERTO DE PNEU - UNO Nº30.
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
20,00
2014001237
3.960,00
-
Vl. Total
20,00
3.960,00
Itens do Empenho
Item
1
2789
16/04/2014
Qantidade
20,0000
Unidade
UNIDADE
599 ODAIR ANDRE PARKERT - PJ
Descrição do Item
Vale Alimentação para Servidores. Conforme Lei n°
1.914/2012. Referente ao mês de março de 2014.
19 - Não Aplicável
2014001286
Vl. Unitário
198,00
59,80
-
Vl. Total
3.960,00
59,80
Itens do Empenho
Item
1
2
2790
16/04/2014
Qantidade
1,0000
1,6500
Unidade
PEÇA
METRO
73 VETOR MULTIMAQUINAS LTDA.
Descrição do Item
Gaxeta 4x4 1/2 X 3/8
Mangueira 5/8, material para o equipamento n° 32.
19 - Não Aplicável
2014001287
Vl. Unitário
11,95
29,00
296,00
-
Vl. Total
11,95
47,85
296,00
Itens do Empenho
Item
1
2
2815
22/04/2014
Qantidade
4,0000
1,0000
Unidade
PEÇA
PEÇA
10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ
Descrição do Item
Abraçadeira
Reparo Cilindro Levante, para o equipamento n° 51.
19 - Não Aplicável
2014001311
Vl. Unitário
1,00
292,00
260,00
-
Vl. Total
4,00
292,00
260,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 37 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2834
22/04/2014
Qantidade
1,0000
462 LOTHAR KRAUSE E CIA. LTDA
Unidade
Descrição do Item
Renovação da assinatura anual do jornal Folha do
Mate no período de maio/2014 à maio/2015.
2014001317
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
260,00
12,07
-
Vl. Total
260,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
2835
22/04/2014
Qantidade
1,0000
1,0000
462 LOTHAR KRAUSE E CIA. LTDA
Unidade
PEÇA
PEÇA
Descrição do Item
Porca
Parafuso, material para manutenção da motoserra.
2014001318
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
11,16
0,91
50,00
-
Vl. Total
11,16
0,91
-
Itens do Empenho
Item
1
2836
22/04/2014
Qantidade
1,0000
5787 RODRIGO EGGERS - LANCHERIA
Unidade
Descrição do Item
Serviço de mão-de-obra no conserto da motoserra.
2014001321
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
50,00
64,00
-
Vl. Total
50,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2837
22/04/2014
Qantidade
4,0000
596 BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Óleo 2 Tempos, para roçadeira costal.
2014001320
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
16,00
30,00
-
Vl. Total
64,00
30,00
Itens do Empenho
Item
1
2838
22/04/2014
Qantidade
60,0000
596 BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.
Unidade
METRO
Descrição do Item
Fio De Nylon Para Roçadeira costal.
2014001319
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0,50
1,50
-
Vl. Total
30,00
1,50
Itens do Empenho
Item
1
2875
23/04/2014
Qantidade
1,0000
6884 J. VIANA - ME
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Pincel 1/2", para uso em atividades diversas.
2014001345
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
1,50
308,00
-
Vl. Total
1,50
308,00
Itens do Empenho
Item
1
2890
23/04/2014
Qantidade
7,0000
4968 ITAU SEGUROS AUTO E RESIDENCIA S.A
Unidade
M3
Descrição do Item
Areia Regular, para conserto de bocas de lobo.
3 - Convite
000009/2014
0
Vl. Unitário
44,00
4.185,31
-
Vl. Total
308,00
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 38 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2909
24/04/2014
Qantidade
1,0000
2
1,0000
3
1,0000
4
1,0000
5
1,0000
6
1,0000
7
1,0000
944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.
Unidade
Descrição do Item
Seguro de 1 caminhão de carga, ano 2007, marca
Ford, modelo 1722E, tipo caçamba, PLACA INX 0335,
veículo n° 38.
Seguro de 1 caminhão de carga, ano 2003, marca
Mercedes Benz, tipo caçamba, PLACA ILG 1659,
veículo n° 29.
Seguro de 1 caminhão de carga, ano 1994, marca
Mercedes Benz, tipo caçamba, PLACA IEP 4853,
veículo n° 12.
Seguro de 1 automóvel, marca Fiat Uno Mille, 1.8v
Fire 4 portas, ano 2003, PLACA ILG 5458, veículo n°
30.
Seguro de 1 automóvel, ano 2001, marca Ford, modelo
Ranger, XL 4x4 2.5D, PLACA IKE 1817, veículo n° 35.
Seguro de 1 automóvel, marca Volkswagen Parati CLI
1.8 4 portas, ano 1996, PLACA IFQ 2158, veículo n°
54.
Seguro de 1 caminhão de carga, ano modelo
2009/2010, marca Volkswagen 24.250 CNC 6x2, 3
eixos, tipo caçamba, PLACA IQN 0022, veículo n° 55.
5 - Pregão
000006/2014
2014001359
Vl. Unitário
514,25
Vl. Total
514,25
514,25
514,25
514,25
514,25
789,49
789,49
342,04
342,04
996,78
996,78
514,25
514,25
14.426,00
-
14.426,00
Itens do Empenho
Item
1
2913
24/04/2014
Qantidade
20,0000
Unidade
UNIDADE
2
3
15,0000
50,0000
LITRO
GALÃO
4
40,0000
GALÃO
445 MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA
Descrição do Item
Óleo Api Fl 15w40 - Óleo Lubrificante Semi
Sintético De Última Geração, Para modernos motores
a gasolina, álcool e GNV ou bicombustíveis,
nacionais e importados. Classificação - API FL. Em
tubo de 1 litro
Fluido De Radiador
Óleo Hidráulico Aw 68, Que Operem Em Condições
Severas De Pressão E Temperatura.
Óleo Lubrificante Multiviscoso Sae 15w40, Para
Motor Diesel Turbo. Classificação - API CI-4/SL,
ACEA E5, M. Benz 228.3, Volvo VDS 3, CUMMINS CES
20078. Para uso em motores diesel de caminhões,
ônibus e tratores, em serviços rodoviários, urbanos
ou fora-de-estrada, tais como CATERPILLAR, CUMMINS,
FORD, GMC, IVECO, MERCEDES BENZ, MAN, MWM, SCANIA,
VOLVO. Galão de 20 litros.
19 - Não Aplicável
2014001349
Vl. Unitário
13,80
Vl. Total
276,00
12,00
147,00
180,00
7.350,00
165,50
6.620,00
165,00
-
-
Itens do Empenho
Item
1
2914
24/04/2014
Qantidade
1,0000
1349 TECSUL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA
Unidade
PEÇA
Descrição do Item
Cuica De Freio, material para o veículo n° 29.
19 - Não Aplicável
2014001350
Vl. Unitário
165,00
102,06
-
Vl. Total
165,00
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 39 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
2915
24/04/2014
Qantidade
1,0000
1,0000
1,0000
2325 C. A. HEINEN - ME
Unidade
UNIDADE
PEÇA
PEÇA
Descrição do Item
Filtro Separador
Filtro Blindado P/óleo Lubrificante
Filtro Blindado Para Combustível, para o
equipamento n° 51.
5 - Pregão
000005/2014
Vl. Unitário
39,96
22,18
39,92
2014001352
780,00
-
Vl. Total
39,96
22,18
39,92
-
Itens do Empenho
Item
1
2916
24/04/2014
Qantidade
24,0000
138 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA.
Unidade Descrição do Item
TONELADA Pó De Brita.
5 - Pregão
Vl. Unitário
32,50
000005/2014
2014001353
1.273,00
-
Vl. Total
780,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2939
24/04/2014
Qantidade
38,0000
194 FIBRO BECKER IND. SINALIZACAO E TINTAS LTDA.
Unidade Descrição do Item
TONELADA Brita 01.
Vl. Unitário
33,50
2014001383
19 - Não Aplicável
230,00
-
Vl. Total
1.273,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2998
25/04/2014
Qantidade
2,0000
120 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIACAO E TRANSITO
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Placa De Trânsito "Carga E Descarga".
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
Vl. Unitário
115,00
1.367,87
-
Vl. Total
230,00
1.367,87
Itens do Empenho
Item
1
2999
25/04/2014
Qantidade
1,0000
120 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIACAO E TRANSITO
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
04/2014HE 50%
Vl. Unitário
1.367,87
1.842,33
-
Vl. Total
1.367,87
1.842,33
Itens do Empenho
Item
1
3000
25/04/2014
Qantidade
1,0000
120 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIACAO E TRANSITO
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
04/2014INSALUBRIDADE
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
Vl. Unitário
1.842,33
30.262,71
-
Vl. Total
1.842,33
30.262,71
Itens do Empenho
Item
1
3001
25/04/2014
Qantidade
1,0000
120 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIACAO E TRANSITO
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
VANT. ANT, PROM. DE CLAS
12 - Pessoal e Encargos Sociais
04/2014VENC,
0
Vl. Unitário
30.262,71
930,48
-
Vl. Total
30.262,71
930,48
Itens do Empenho
Item
1
3002
25/04/2014
Qantidade
1,0000
120 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIACAO E TRANSITO
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
04/2014F.G.3
Vl. Unitário
930,48
3.061,35
-
Vl. Total
930,48
3.061,35
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 40 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
3003
25/04/2014
Qantidade
1,0000
120 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIACAO E TRANSITO
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
04/2014ANUENIO
12 - Pessoal e Encargos Sociais
Vl. Unitário
3.061,35
0
3.624,10
-
Vl. Total
3.061,35
3.624,10
Itens do Empenho
Item
1
3019
25/04/2014
Qantidade
1,0000
120 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIACAO E TRANSITO
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
04/2014SUBSIDIOS
12 - Pessoal e Encargos Sociais
Vl. Unitário
3.624,10
0
1.814,43
-
Vl. Total
3.624,10
1.814,43
Itens do Empenho
Item
1
3059
25/04/2014
Qantidade
1,0000
51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
04/2014SALARIO, INSALUBRIDADE
12 - Pessoal e Encargos Sociais
Vl. Unitário
1.814,43
0
761,06
-
Vl. Total
1.814,43
761,06
Itens do Empenho
Item
1
3063
25/04/2014
Qantidade
1,0000
51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
POLITICOS
12 - Pessoal e Encargos Sociais
04/2014INSS
0
Vl. Unitário
761,06
439,78
-
Vl. Total
761,06
439,78
Itens do Empenho
Item
1
3070
25/04/2014
Qantidade
1,0000
50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
CONTRATADOS
12 - Pessoal e Encargos Sociais
04/2014INSS
0
Vl. Unitário
439,78
4.352,92
-
Vl. Total
439,78
4.352,92
Itens do Empenho
Item
1
3085
25/04/2014
Qantidade
1,0000
50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
04/2014CONTRIBUICAO PATRONAL
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
Vl. Unitário
4.352,92
1.280,66
-
Vl. Total
4.352,92
1.280,66
Itens do Empenho
Item
1
3112
25/04/2014
Qantidade
1,0000
599 ODAIR ANDRE PARKERT - PJ
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
04/2014AMORTIZACAO ATUARIAL
2014001413
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
1.280,66
180,00
-
Vl. Total
1.280,66
180,00
Itens do Empenho
Item
1
3113
25/04/2014
599 ODAIR ANDRE PARKERT - PJ
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Serviço de soda em braço
19 - Não Aplicável
- Escavadeira nº51.
2014001414
Vl. Unitário
180,00
200,00
-
Vl. Total
180,00
200,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 41 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
3124
25/04/2014
Qantidade
1,0000
101 MARIO JOAO MEES - ME
Unidade
Descrição do Item
Serviço de usinagem em camisa do acionamento da
tomada de força - Caminhão nº55.
Vl. Unitário
200,00
2014001384
19 - Não Aplicável
40,00
-
Vl. Total
200,00
40,00
Itens do Empenho
Item
1
2
3
3133
25/04/2014
Qantidade
1,0000
2,0000
1,0000
870 ARTEFATOS DE CIMENTO MATO LEITAO LTDA.
Unidade
UNIDADE
METRO
UNIDADE
Descrição do Item
Emenda Do Cano Do Ar
Cano De Ar
Mangueira Com Pistola Do Ar, para o veículo n° 12.
5 - Pregão
000004/2014
2014001416
Vl. Unitário
4,00
3,00
30,00
1.965,00
-
Vl. Total
4,00
6,00
30,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3158
28/04/2014
Qantidade
50,0000
Unidade
UNIDADE
50,0000
UNIDADE
6059 RAUBER MINERAIS LTDA
Descrição do Item
Tudo De Concreto Ps-1, Diametro 300 Mm,
Macho/femea, C/1m De Comp.
Tudo De Concreto Ps-1, Diametro 400 Mm,
Macho/femea, C/1m De Comp.
2014001439
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
15,80
Vl. Total
790,00
23,50
1.175,00
280,00
-
-
Itens do Empenho
Item
1
3163
28/04/2014
Qantidade
7,0000
4439 GOELZER e CIA LTDA - ME
Unidade
M3
Descrição do Item
Areia grossa, para consertos de bocas de lobo.
5 - Pregão
000007/2014
2014001450
Vl. Unitário
40,00
31,89
-
Vl. Total
280,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3164
28/04/2014
Qantidade
3,0000
3,0000
4439 GOELZER e CIA LTDA - ME
Unidade Descrição do Item
QUILOGRAMA
Açucar Refinado
UNIDADE Café Solúvel 200g,
5 - Pregão
Vidro Ou Sachê.
000007/2014
2014001449
Vl. Unitário
2,05
8,58
4,18
-
Vl. Total
6,15
25,74
-
Itens do Empenho
Item
1
3165
28/04/2014
Qantidade
1,0000
4438 ANELISE RITTER HENRICH E CIA LTDA - ME
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Inseticida Aerosol 300ml.
5 - Pregão
000007/2014
Vl. Unitário
4,18
2014001446
364,17
-
Vl. Total
4,18
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 42 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Licitação
Modalidade
Fornecedor
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
3166
28/04/2014
Qantidade
15,0000
10,0000
10,0000
10,0000
10,0000
10,0000
2,0000
8
1,0000
9
2,0000
10
11
12
13
2,0000
3,0000
10,0000
4,0000
14
15
4,0000
2,0000
4438 ANELISE RITTER HENRICH E CIA LTDA - ME
Unidade
LITRO
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
FARDO
Descrição do Item
Água Sanitária
Amaciante Com 5 Litros
Detergente Líquido Neutro 500ml Com Glicerina
Pedra Sanitária Perfumada 25g Com Suporte Plástico
Desodorante De Ambiente Aerosol 400ml
Pano De Flanela Amarelo 40x60cm
Papel Toalha Cor Branca C/ 12 Pacotes De 2 Rolos,
60 Toalhas 22x20cm Cada Rolo
Papel Toalha Interfolhas Extra Branco C/ 1.000
PACOTE
Unidades
Papel Higiênico Extra Branco, Resistente, Rolo De
FARDO
500metros, Com 8 Rolos
PACOTE
Saco P/lixo 100 Litros Preto C/ 5 Unidades
QUILOGRAMA
Sabão Em Pó, Que Contenha Alvejante
UNIDADE Saponaceo Cremoso 300ml
UNIDADE Vassoura De Palha Larga, Com Cabo De Altura Minima
De 1,40m
UNIDADE Veja Multiuso Ou Similar 500ml
UNIDADE Balde Plástico 10 Litros.
5 - Pregão
000007/2014
2014001447
Vl. Unitário
0,91
5,99
0,74
0,77
5,22
1,69
25,00
Vl. Total
13,65
59,90
7,40
7,70
52,20
16,90
50,00
9,99
9,99
35,99
71,98
1,19
3,19
1,56
9,08
2,38
9,57
15,60
36,32
1,55
2,19
6,20
4,38
34,31
-
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3167
28/04/2014
Qantidade
10,0000
1,0000
4439 GOELZER e CIA LTDA - ME
Unidade
UNIDADE
ROLO
Descrição do Item
Pano De Prato 51x74cm
Papel Alumínio 45cm X 7,50 Metros.
5 - Pregão
000007/2014
2014001448
Vl. Unitário
2,94
4,91
79,90
-
Vl. Total
29,40
4,91
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
3168
28/04/2014
Qantidade
15,0000
5,0000
5,0000
5,0000
6100 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA
Unidade
LITRO
PAR
PAR
TUBO
Descrição do
Álcool
Luva Forrada
Luva Forrada
Desinfetante
5 - Pregão
Item
Tamanho M - Amarela
Tamanho G - Amarela
Sanitário 2l.
000007/2014
2014001445
Vl. Unitário
3,29
1,65
2,09
2,37
21,66
-
Vl. Total
49,35
8,25
10,45
11,85
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
3169
28/04/2014
4360 ALINE DE OLIVEIRA SOUZA - EPP
Qantidade
2,0000
10,0000
3,0000
Unidade
UNIDADE
PACOTE
PEÇA
Descrição do Item
Rodo De Borracha Dupla 40cm Com Cabo
Sacos P/lixo 30 Litros Azul C/ 10 Unidades
Escova Sanitária.
5 - Pregão
000007/2014
2014001444
Vl. Unitário
3,28
1,15
1,20
148,00
-
Vl. Total
6,56
11,50
3,60
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 43 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
3175
28/04/2014
Qantidade
10,0000
10,0000
30,0000
1,0000
1,0000
6090 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA EPP
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Garfo De Mesa
Faca De Mesa Serrinha
Colher De Sobremesa
Chaleira 2 Litros
Porta Talheres Sem Tampa.
5 - Pregão
000007/2014
Vl. Unitário
1,20
1,50
1,70
50,00
20,00
2014001455
93,90
-
Vl. Total
12,00
15,00
51,00
50,00
20,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
3176
28/04/2014
Qantidade
10,0000
10,0000
5,0000
5,0000
2,0000
5808 KIRCH & SILVA LTDA
Unidade
UNIDADE
PACOTE
LITRO
UNIDADE
GALÃO
Descrição do Item
Ajax Desengordurante Ou Similar 500ml
Esponja De Louça Dupla Face Com 3 Unidades
Limpa Piso
Sabão Glicerina 400g
Sabonete Líquido Com 05 Litros.
5 - Pregão
000007/2014
2014001454
Vl. Unitário
2,50
1,05
5,50
2,50
9,20
145,35
-
Vl. Total
25,00
10,50
27,50
12,50
18,40
-
Itens do Empenho
Item
1
3184
28/04/2014
Qantidade
15,0000
5808 KIRCH & SILVA LTDA
Unidade Descrição do Item
QUILOGRAMA
Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada.
5 - Pregão
000007/2014
2014001451
Vl. Unitário
9,69
43,76
-
Vl. Total
145,35
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3185
28/04/2014
Qantidade
2,0000
2,0000
5808 KIRCH & SILVA LTDA
Unidade
PACOTE
UNIDADE
Descrição do Item
Sabão Em Barra Azul C/ 5 Unidades De 400g Cada
Tapete Emborrachado -com No Minimo 60cm De
Comprimento.
5 - Pregão
000007/2014
2014001452
Vl. Unitário
3,88
18,00
102,47
-
Vl. Total
7,76
36,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
3186
28/04/2014
Qantidade
5,0000
Unidade
PACOTE
3,0000
1,0000
UNIDADE
UNIDADE
5808 KIRCH & SILVA LTDA
Descrição do Item
Filtro Protetor Para Bomba De Chimarrão Com 2
Unidades
Isqueiro
Térmica Inox 1,8 Litros.
5 - Pregão
000007/2014
2014001453
Vl. Unitário
1,00
Vl. Total
5,00
2,49
90,00
7,47
90,00
179,75
-
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
3208
29/04/2014
4002 LENHART & LENHART CIA. LTDA.
Qantidade
3,0000
5,0000
5,0000
4,0000
2,0000
Unidade
PACOTE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Pilha Aaa Palito Com 04 Unidades
Lâmpada Econômica 40w
Lâmpada Econômica 60w
Lâmpada Econômica 100w
"t" Para Luz.
19 - Não Aplicável
2014001469
Vl. Unitário
3,20
8,45
12,50
13,35
6,00
46,00
-
Vl. Total
9,60
42,25
62,50
53,40
12,00
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 44 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3225
30/04/2014
Qantidade
1,0000
4,0000
5787 RODRIGO EGGERS - LANCHERIA
Unidade
Descrição do Item
Conserto de Pneu.
Montagem de Pneu, para manutenção do veículo n° 30.
2014001488
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
10,00
9,00
64,00
-
Vl. Total
10,00
36,00
-
Itens do Empenho
Item
1
3227
30/04/2014
Qantidade
4,0000
1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Óleo 2 Tempos, para roçadeira costal.
2014001496
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
16,00
16,25
-
Vl. Total
64,00
-
Itens do Empenho
Item
1
3238
30/04/2014
Qantidade
5,0000
5808 KIRCH & SILVA LTDA
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Soquete De Porcelana.
5 - Pregão
Vl. Unitário
3,25
000007/2014
2014001503
18,50
-
Vl. Total
16,25
-
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
5,0000
Unidade
TUBO
Descrição do Item
Cola Instantânea - 3 Gramas.
Vl. Unitário
3,70
Total da Unidade:
Total do Órgão:
Órgão:
Unidade:
96
6
1
02/01/2014
Vl. Total
18,50
91.425,28
7.356,00
115.666,72
91.425,28
7.356,00
115.666,72
SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
SECR.MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A
19 - Não Aplicável
0
0,00
-
131,61
Itens do Empenho
Item
99
02/01/2014
Qantidade
37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
74,11
Itens do Empenho
Item
101
02/01/2014
Qantidade
37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
39,16
Itens do Empenho
Item
102
02/01/2014
Qantidade
37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
17,48
Itens do Empenho
Item
104
02/01/2014
Qantidade
37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
224,68
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 45 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
110
02/01/2014
Qantidade
Unidade
223 OI S.A.
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
216,29
Itens do Empenho
Item
118
02/01/2014
Qantidade
Unidade
622 VIVO S.A
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
197,30
Itens do Empenho
Item
170
02/01/2014
Qantidade
Unidade
259 MARIO JOAO MEES
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
761,63
Itens do Empenho
Item
473
16/01/2014
Qantidade
Unidade
6774 ATURVARP - ASSOCIACAO DE TURISMO DO VALE DO RIO
PARDO
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
2014000126
0,00
-
Vl. Total
150,00
Itens do Empenho
Item
561
23/01/2014
Qantidade
Unidade
298 ASSUMA-ASSOC.UNIVERSITARIOS MATO LEITAO
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
6.500,00
Itens do Empenho
Item
836
03/02/2014
Qantidade
Unidade
3516 ASSOCIACAO CULTURAL DE MUSICA
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
2014000260
0,00
-
Vl. Total
1.500,00
Itens do Empenho
Item
1878
14/03/2014
Qantidade
Unidade
1417 ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO DE
VENANCIO AIRES
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
2014000813
0,00
-
Vl. Total
3.000,00
Itens do Empenho
Item
1909
17/03/2014
Qantidade
Unidade
10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
2014000839
0,00
-
Vl. Total
400,00
Itens do Empenho
Item
1935
18/03/2014
4752 RADIO COMPANHEIRA FM LTDA
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
2014000845
0,00
-
Vl. Total
200,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 46 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1967
19/03/2014
Qantidade
Unidade
4592 ALCEU FERNANDO ALGAYER-MEI
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
2014000870
0,00
-
Vl. Total
1.820,00
Itens do Empenho
Item
2009
20/03/2014
Qantidade
Unidade
5011 LEANE INES THEISEN BITSCH - MEI
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
2014000897
0,00
-
Vl. Total
100,00
Itens do Empenho
Item
2160
26/03/2014
Qantidade
Unidade
6683 ASSOCIACAO ESPORTIVA DE MATO LEITAO - ASSOEMA
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
4.155,55
Itens do Empenho
Item
2161
26/03/2014
Qantidade
616 ASSOCIACAO CULTURAL DE MATO LEITAO
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
6.444,00
Itens do Empenho
Item
2319
28/03/2014
Qantidade
677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
2014000980
0,00
-
Vl. Total
35,00
Itens do Empenho
Item
2322
28/03/2014
Qantidade
677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
2014000983
0,00
-
Vl. Total
35,00
Itens do Empenho
Item
2463
01/04/2014
Qantidade
2193 PATRICIA INES ALF
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
431,53
-
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
1
2464
01/04/2014
2160 KALEBI GERIEL COSTA OLIVEIRA
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de auxílio escolar para o curso da área
de Gestão - Aprendizagem Idustrial Básica, no
SENAI, em Lajeado, 02 dias por semana. Sendo 5
parcelas no valor de 30 URMs + 15 URMs = R$ 431,53.
Conforme Lei nº 1572/2009
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
431,53
431,53
-
Vl. Total
431,53
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 47 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2465
01/04/2014
Qantidade
1,0000
2098 EVELIN LUANA LOURENCO
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de auxílio escolar para o curso Técnico
Couro e Calçado - Aprendizagem Idustrial Básica, no
SENAI, em Lajeado, 02 dias por semana. Sendo 5
parcelas no valor de 30 URMs + 15 URMs = R$ 431,53.
Conforme Lei nº 1572/2009
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
431,53
431,53
-
Vl. Total
431,53
-
Itens do Empenho
Item
1
2466
01/04/2014
Qantidade
1,0000
2015 EDUARDA BEATRIZ ZEIDLER
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de auxílio escolar para o curso Técnico
Couro e Calçado - Aprendizagem Idustrial Básica, no
SENAI, em Lajeado, 02 dias por semana. Sendo 5
parcelas no valor de 30 URMs + 15 URMs = R$ 431,53.
Conforme Lei nº 1572/2009.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
431,53
431,53
-
Vl. Total
431,53
-
Itens do Empenho
Item
1
2467
01/04/2014
Qantidade
1,0000
711 OSCAR REITER
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de auxílio escolar para o curso Técnico
Couro e Calçado - Aprendizagem Idustrial Básica, no
SENAI, em Lajeado, 02 dias por semana. Sendo 5
parcelas no valor de 30 URMs + 15 URMs = R$ 431,53.
Conforme Lei nº 1572/2009.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
431,53
575,35
-
Vl. Total
431,53
-
Itens do Empenho
Item
1
2468
01/04/2014
Qantidade
1,0000
710 MILLENA FRANCESCHI LINCKE
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de auxílio escolar para o curso Técnico
Couro e Calçado - Aprendizagem Industrial Básica,
no SENAI, em Lajeado, 03 dias por semana. Sendo 5
parcelas no valor de 40 URMs + 20 URMs = R$ 575,35.
Conforme Lei nº 1572/2009
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
575,35
575,35
-
Vl. Total
575,35
-
Itens do Empenho
Item
1
2469
01/04/2014
708 JEISON ADRIANO SAENGER
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de auxílio escolar para o curso Técnico
Couro e Calçado - Aprendizagem Industrial Básica,
no SENAI, em Lajeado, 03 dias por semana. Sendo 5
parcelas no valor de 40 URMs + 20 URMs = R$ 575,35.
Conforme Lei nº 1572/2009
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
575,35
575,35
-
Vl. Total
575,35
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 48 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2470
01/04/2014
Qantidade
1,0000
707 GABRIELA WINCKELMANN DE MACEDO
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de auxílio escolar para o curso Técnico
Couro e Calçado - Aprendizagem Industrial Básica,
no SENAI, em Lajeado, 03 dias por semana. Sendo 5
parcelas no valor de 40 URMs + 20 URMs = R$ 575,35.
Conforme Lei nº 1572/2009
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
575,35
575,35
-
Vl. Total
575,35
-
Itens do Empenho
Item
1
2471
01/04/2014
Qantidade
1,0000
706 ANDRYEL DA SILVA CRUZ
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de auxílio escolar para o curso Técnico
Couro e Calçado - Aprendizagem Industrial Básica,
no SENAI, em Lajeado, 03 dias por semana. Sendo 5
parcelas no valor de 40 URMs + 20 URMs = R$ 575,35.
Conforme Lei nº 1572/2009
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
575,35
575,35
-
Vl. Total
575,35
-
Itens do Empenho
Item
1
2472
01/04/2014
Qantidade
1,0000
4151 JENNIFER IASMIN SELL
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de auxílio escolar para o curso Técnico
Couro e Calçado - Aprendizagem Industrial Básica,
no SENAI, em Lajeado, 03 dias por semana. Sendo 5
parcelas no valor de 40 URMs + 20 URMs = R$ 575,35.
Conforme Lei nº 1572/2009
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
575,35
784,60
-
Vl. Total
575,35
-
Itens do Empenho
Item
1
2473
01/04/2014
Qantidade
1,0000
4152 FRANCIELI MONIQUE DA SILVA
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de auxílio escolar para o curso da área
GESTÃO, no SENAI, em Lajeado, 05 dias por semana.
Sendo 5 parcelas no valor de 60 URMs = R$ 784,60.
Conforme Lei nº 1572/2009
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
784,60
784,60
-
Vl. Total
784,60
-
Itens do Empenho
Item
1
2474
01/04/2014
Qantidade
1,0000
4216 BIANCA CRISTINA DA ROSA
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de auxílio escolar para o curso da área
GESTÃO, no SENAI, em Lajeado, 05 dias por semana.
Sendo 5 parcelas no valor de 60 URMs = R$ 784,60.
Conforme Lei nº 1572/2009
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
784,60
784,60
-
Vl. Total
784,60
-
Itens do Empenho
Item
1
2475
01/04/2014
6127 REGINA INES KERBER
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de auxílio escolar para o curso da área
GESTÃO, no SENAI, em Lajeado, 05 dias por semana.
Sendo 5 parcelas no valor de 60 URMs = R$ 784,60.
Conforme Lei nº 1572/2009
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
784,60
863,06
-
Vl. Total
784,60
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 49 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2499
02/04/2014
Qantidade
1,0000
6691 ALEXANDRE AUGUSTO SCHMITT
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de auxílio escolar para o curso Técnico
de Informática no Instituto Federal Sul
Rio-Grandense IFSUL, de Venâncio Aires, 05 dias por
semana. Sendo 5 parcelas no valor de 60 URMs + 30
URMs= R$ 863,06. Conforme Lei nº 1572/2009
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
863,06
863,06
-
Vl. Total
863,06
-
Itens do Empenho
Item
1
2509
03/04/2014
Qantidade
1,0000
4592 ALCEU FERNANDO ALGAYER-MEI
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de auxílio escolar para o curso Técnico
em Informática no Instituto Federal Sul
Riograndense IFSUL, em Venâncio Aires-RS, 05 dias
por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 60 URMs +
30 URMs = R$ 863,06. Conforme Lei nº 1572/2009
19 - Não Aplicável
2014001067
Vl. Unitário
863,06
1.786,00
-
Vl. Total
863,06
1.786,00
Itens do Empenho
Item
1
2520
03/04/2014
Qantidade
376,0000
1674 TAMARA DA CRUZ
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Medalhas Personalizadas, para premiação nas
atividades esportivas de 2014. Conforme Calendário
de Eventos, Lei n° 2.090/2013 e Decreto n°
3.276/2014.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
4,75
653,80
-
Vl. Total
1.786,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2556
07/04/2014
Qantidade
1,0000
704 GUSTAVO CRISTIANO GOERCK
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de auxílio escolar para o curso Técnico
em Administração no SENAC em Lajeado-RS, 4 dias por
semana. Sendo 5 parcelas no valor de 50 URMs = R$
653,80. Conforme Lei nº 1572/2009
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
653,80
523,05
-
Vl. Total
653,80
-
Itens do Empenho
Item
1
2573
08/04/2014
Qantidade
1,0000
4991 PATRICIA RAQUEL JANTSCH
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de auxílio escolar para o curso de
Medicina na Pontifícia Universidade Católica do
Rio Grande do Sul PUC RS, em Porto Alegre, onde
reside durante a semana. Sendo 5 parcelas no valor
de 40 URMs = R$ 523,05. Conforme Lei nº 1572/2009
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
523,05
653,80
-
Vl. Total
523,05
-
Itens do Empenho
Item
1
2624
09/04/2014
6440 NATALIA RECKZIEGEL
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de auxílio escolar para o curso Técnico
em Enfermagem, na UNIVATES em Lajeado-RS, 4 dias
por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 50 URMs =
R$ 653,80. Conforme Lei nº 1572/2009
19 - Não Aplicável
2014001155
Vl. Unitário
653,80
100,00
100,00
Vl. Total
653,80
200,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 50 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
2625
09/04/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
1,0000
5684 JAQUELINE FINKLER
Descrição do Item
Auxilio alimentação e embelezamento para soberana
da Festa das Orquídeas Natália Reckziegel, para
participação na abertura da 6ª Expocruzeiro & Festa
do Aipim no dia 10/04/2014. Conforme Calendário de
Eventos, Decreto n° 3.281/2014 e Lei de
Representantes Oficiais do Município n° 1.283/2006.
Auxilio alimentação e embelezamento para soberana
da Festa das Orquídeas Natália Reckziegel, para
participação na 6ª Expocruzeiro & Festa do Aipim no
dia 12/04/2014. Conforme Calendário de Eventos,
Decreto n° 3.281/2014 e Lei de Representantes
Oficiais do Município n° 1.283/2006.
19 - Não Aplicável
2014001156
Vl. Unitário
50,00
Vl. Total
50,00
50,00
50,00
50,00
-
50,00
Itens do Empenho
Item
1
2626
09/04/2014
Qantidade
1,0000
4990 JOSIANE JOHANN
Unidade
Descrição do Item
Auxilio alimentação e embelezamento para soberana
da Festa das Orquídeas Jaqueline Finkler, para
participar da 6ª Expocruzeiro & Festa do Aipim no
dia 12/04/2014. Conforme Calendário de Eventos
Decreto n° 3.281/2014 e Lei de Representantes
Oficiais do Município n° 1.283/2006.
19 - Não Aplicável
2014001157
Vl. Unitário
50,00
50,00
-
Vl. Total
50,00
50,00
Itens do Empenho
Item
1
2627
09/04/2014
Qantidade
1,0000
4356 LUANA CAROLINA KONRAD
Unidade
Descrição do Item
Auxilio alimentação e embelezamento para soberana
da Festa das Orquídeas Josiane Johann, para
participar da 6ª Expocruzeiro & Festa do Aipim no
dia 12/04/2014. Conforme Calendário de Eventos
Decreto n° 3.281/2014 e Lei de Representantes
Oficiais do Município n° 1.283/2006.
19 - Não Aplicável
2014001158
Vl. Unitário
50,00
50,00
-
Vl. Total
50,00
50,00
Itens do Empenho
Item
1
2628
09/04/2014
4357 DEISE DAIANE FEIX
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Auxilio alimentação e embelezamento para Garota
Imigrante Luana Carolina Konrad, para participar da
6ª Expocruzeiro & Festa do Aipim no dia 12/04/2014.
Conforme Calendário de Eventos, Decreto n°
3.281/2014 e Lei de Representantes Oficiais do
Município n° 1.283/2006.
19 - Não Aplicável
2014001159
Vl. Unitário
50,00
50,00
-
Vl. Total
50,00
50,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 51 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2629
09/04/2014
Qantidade
1,0000
385 ELIO MOHLER
Unidade
Descrição do Item
Auxilio alimentação e embelezamento para a soberana
Deise Daiane Feix, para participar da 6ª
Expocruzeiro & Festa do Aipim no dia 12/04/2014.
Conforme Calendário de Eventos, Decreto n°
3.281/2014 e Lei de Representantes Oficiais do
Município n° 1.283/2006.
19 - Não Aplicável
2014001160
Vl. Unitário
50,00
50,00
-
Vl. Total
50,00
50,00
Itens do Empenho
Item
1
2630
09/04/2014
Qantidade
1,0000
1194 MIGUEL JOSE BECKER
Unidade
Descrição do Item
Auxilio alimentação e embelezamento para a soberana
Paula Möhler, para participar da 6ª Expocruzeiro &
Festa do Aipim no dia 12/04/2014. Conforme
Calendário de Eventos, Decreto n° 3.281/2014 e Lei
de Representantes Oficiais do Município n°
1.283/2006.
19 - Não Aplicável
2014001161
Vl. Unitário
50,00
50,00
-
Vl. Total
50,00
50,00
Itens do Empenho
Item
1
2632
09/04/2014
Qantidade
1,0000
2129 PAULO CELECIO GUNTZEL
Unidade
Descrição do Item
Auxilio alimentação e embelezamento para a soberana
Simone Elisa Becker, para participar da 6ª
Expocruzeiro & Festa do Aipim no dia 12/04/2014.
Conforme Calendário de Eventos, Decreto n°
3.281/2014 e Lei de Representantes Oficiais do
Município n° 1.283/2006.
19 - Não Aplicável
2014001163
Vl. Unitário
50,00
50,00
-
Vl. Total
50,00
50,00
Itens do Empenho
Item
1
2659
10/04/2014
Qantidade
1,0000
6440 NATALIA RECKZIEGEL
Unidade
Descrição do Item
Auxilio alimentação e embelezamento para a soberana
Tainara Inês Guntzel, para participar da 6ª
Expocruzeiro & Festa do Aipim no dia 12/04/2014.
Conforme Decreto n° 3.281/2014 e Lei de
Representantes Oficiais do Município n° 1.283/2006.
Calendário de Eventos, Lei n° 2.090 (04/12/2013).
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
50,00
50,00
-
Vl. Total
50,00
50,00
Itens do Empenho
Item
1
2683
14/04/2014
Qantidade
1,0000
1267 MAXI TEXTIL ARTIGOS DA MODA LTDA
Unidade
Descrição do Item
Auxilio alimentação e embelezamento para soberana
da Festa das Orquídeas Natália Reckziegel, para
participação na 6ª Expocruzeiro & Festa do Aipim no
dia 12/04/2014. Conforme Calendário de Eventos,
Decreto n° 3.281/2014 e Lei de Representantes
Oficiais do Município n° 1.283/2006.
19 - Não Aplicável
2014001205
Vl. Unitário
50,00
386,96
-
Vl. Total
50,00
386,96
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 52 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
2685
14/04/2014
Qantidade
13,0000
2,0000
2,7500
2,4000
2,7500
7,0000
Unidade
METRO
METRO
METRO
METRO
METRO
METRO
1417 ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO DE
VENANCIO AIRES
Descrição do Item
Tecido Alfaiataria
Tecido Cetim Liso
Tecido Failete
Tecido Laise
Veludo Sintético Liso
Tecido Voil Rayon Fio 60. Para confecção de Trajes
Típicos para as Soberanas da Festa do Colono
Imigrante 2014. Conforme Calendário de Eventos, Lei
n° 2.090/2013 e Decreto n° 3.286/2013.
19 - Não Aplicável
2014001200
Vl. Unitário
14,00
4,90
2,15
18,30
13,90
15,30
500,00
-
Vl. Total
182,00
9,80
5,91
43,92
38,23
107,10
500,00
Itens do Empenho
Item
1
2
2702
14/04/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
1,0000
6683 ASSOCIACAO ESPORTIVA DE MATO LEITAO - ASSOEMA
Descrição do Item
Serviços de arbitragem para os Jogos Escolares de
Mato Leitão "JEMAL", de 15 à 29 de abril, com 2
árbitros - para futebol de campo e voleibol.
Conforme Calendário de Eventos, Lei n° 2.090
(04/12/2013) e decreto n° 3.285 (14/04/2014).
Serviços de arbitragem para os Jogos Escolares de
Mato Leitão "JEMAL", de 15 à 29 de abril, com 2
árbitros - para futsal e handebol. Conforme
Calendário de Eventos, Lei n° 2.090 (04/12/2013) e
decreto n° 3.285 (14/04/2014).
19 - Não Aplicável
2014001219
Vl. Unitário
250,00
Vl. Total
250,00
250,00
250,00
1.400,00
-
1.400,00
Itens do Empenho
Item
1
2714
14/04/2014
Qantidade
1,0000
3737 DAVI DANIEL REIS
Unidade
Descrição do Item
Serviços de arbitragem para os Jogos Escolares de
Mato Leitão "JEMAL", de 15 à 29 de abril, na
modalidade ATLETISMO, com 18 árbitros. Conforme
Calendário de Eventos, Lei n° 2.090 (04/12/2013) e
decreto n° 3.285 (14/04/2014).
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
1.400,00
87,23
-
Vl. Total
1.400,00
87,23
Itens do Empenho
Item
1
2726
15/04/2014
Qantidade
1,0000
6204 BANRISUL CARTOES S.A.
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de diária para levar a Secretária da
Educação para escolher tecido para o Traje das
Soberanas da Festa do Colono Imigrante em Porto
Alegre/RS do no dia 14 de abril de 2014. Conforme
concessão Nº 326/06.01, Lei Nº 2.032/2013 e
2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014.
19 - Não Aplicável
2014001238
Vl. Unitário
87,23
792,00
-
Vl. Total
87,23
792,00
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
4,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Vale Alimentação para Servidores. Conforme Lei n°
1.914/2012. Referente ao mês de março de 2014.
Vl. Unitário
198,00
Vl. Total
792,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 53 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
2737
Emissão
15/04/2014
Modalidade
Fornecedor
789 METTA PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E
INFORMATICA LTDA - EPP
19 - Não Aplicável
Licitação
Autorização
Empenhado
2014001250
14,50
Anulado
-
Liquidado
-
Itens do Empenho
Item
1
2776
16/04/2014
Qantidade
10,0000
Unidade
UNIDADE
2291 GABRIELA HEINEN
Descrição do Item
Pasta Plástica Transparente Com Elastico, Tamanho
A4, para SMECD.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
1,45
523,05
-
Vl. Total
14,50
-
Itens do Empenho
Item
1
2780
16/04/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
4115 EDELVANI MARIA LOEBLEIN
Descrição do Item
Pagamento de auxílio escolar a munícipe Gabriela
Heinen para o curso de Ciências Jurídicas e Sociais
da UFRGS, em Porto Alegre, onde reside durante a
semana. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs = R$
523,05. Conforme Lei nº 1572/2009
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
523,05
348,93
348,93
Vl. Total
523,05
697,86
Itens do Empenho
Item
1
2818
22/04/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ
Descrição do Item
Pagamento de diária para participar de capacitação
para adequação ou elaboração dos Planos Municipais
de Educação alinhados ao PNE, no Auditório da
FAMURS, Rua Marcílio Dias, 574, Bairro Menino Deus,
em Porto Alegre/RS, nos dias 23 e 24 de abril de
2014. Conforme concessão Nº 328/06.01, Lei Nº
2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014.
19 - Não Aplicável
2014001307
Vl. Unitário
348,93
260,00
-
Vl. Total
348,93
260,00
Itens do Empenho
Item
1
2823
22/04/2014
Qantidade
1,0000
5435 MAIARA UHRI
Unidade
Descrição do Item
Renovação da assinatura anual do jornal Folha do
Mate no período de maio/2014 à maio/2015. Para
SMECD.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
260,00
523,05
-
Vl. Total
260,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2824
22/04/2014
Qantidade
1,0000
938 LIZIANE BEATRIZ DECKER
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de auxílio escolar a munícipe Maiara
Uhri, para o curso Técnico em Enfermagem, na
UNIVATES em Lajeado-RS, três dias por semana. Sendo
5 parcelas no valor de 40 URMs = R$ 523,05.
Conforme Lei nº 1572/2009
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
523,05
523,05
-
Vl. Total
523,05
-
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de auxílio escolar a munícipe Luiza
Decker, para o curso Normal - Magistério, no
I.E.E.E.M em Estrela-RS, internato. Sendo 5
parcelas no valor de 40 URMs = R$ 523,05. Conforme
Lei nº 1572/2009
Vl. Unitário
523,05
Vl. Total
523,05
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 54 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
2825
Emissão
22/04/2014
Modalidade
Fornecedor
4115 EDELVANI MARIA LOEBLEIN
Licitação
Autorização
0
19 - Não Aplicável
Empenhado
174,46
Anulado
-
Liquidado
174,46
Itens do Empenho
Item
1
2829
22/04/2014
Qantidade
2,0000
262 CATIA ROBERTA VOGT DA ROSA
Unidade
DIARIAS
Descrição do Item
Pagamento de diária para participar de capacitação
para adequação ou elaboração dos Planos Municipais
de Educação alinhados ao PNE, no Auditório da
FAMURS, Rua Marcílio Dias, 574, Bairro Menino Deus,
em Porto Alegre/RS, nos dias 23 e 24 de abril de
2014. Conforme concessão Nº 328/06.01, Lei Nº
2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014.
0
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
87,23
174,46
-
Vl. Total
174,46
174,46
Itens do Empenho
Item
1
2842
22/04/2014
4562 BARONESA LTDA - EPP
Qantidade
2,0000
Unidade
DIARIAS
Descrição do Item
Pagamento de diárias para participar de capacitação
para adequação ou elaboração dos Planos Municipais
de Educação alinhados ao PNE, no Auditório da
FAMURS, Rua Marcílio Dias, 574, Bairro Menino Deus,
em Porto Alegre/RS, nos dias 23 e 24 de abril de
2014. Conforme concessão Nº 329/06.01, Lei Nº
2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014.
5 - Pregão
000008/2014
2014001323
Vl. Unitário
87,23
6.889,64
-
Vl. Total
174,46
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 55 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
Qantidade
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
5
6
7
1,0000
1,0000
1,0000
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
8
1,0000
UNIDADE
9
1,0000
UNIDADE
10
11
12
1,0000
1,0000
1,0000
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
13
14
15
16
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
17
1,0000
UNIDADE
18
19
20
21
22
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
23
1,0000
UNIDADE
24
25
1,0000
1,0000
UNIDADE
UNIDADE
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
38
1,0000
UNIDADE
39
40
41
42
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Livro: Divã - Marta Medeiros
Livro: Trem Bala - Martha Medeiros
Livro: Feliz Por Nada - Martha Medeiros
Coleção: Radicci -vol. 1, 2, 3, 4, 5, 6 E 7 Carlos Henrique Iotti
Livro: O Continente - Vol 1 E 2 - Érico Veríssimo
Livro: O Retrato - Vol 1 E 2 - Erico Veríssimo
Livro: O Arquipélago - Vol 1, 2 E 3 - Érico
Veríssimo
Livro: Solo De Clarineta - Vol 1 E 2 - Érico
Veríssimo
Livro: As Aventuras Do Avião Vermelho - Érico
Veríssimo
Livro: As Aventuras Do Tibicuera - Érico Veríssimo
Livro: Clarissa - Érico Veríssimo
Livro: Gato Preto Em Campo De Neve - Érico
Veríssimo
Livro: Israel Em Abril - Érico Veríssimo
Livro: Música Ao Longe - Érico Veríssimo
Livro: O Prisioneiro - Érico Veríssimo
Livro: O Urso Com Música Na Barriga - Érico
Veríssimo
Livro: Rosa Maria No Castelo Encantado - Érico
Veríssimo
Livro: Saga - Érico Veríssimo Conforme Edital
Livro: Um Certo Capitão Rodrigo - Érico Veríssimo
Livro: Ana Terra - Érico Veríssimo
Livro: Um Lugar Ao Sol - Érico Veríssimo
Livro: Comédias Para Ler Na Escola - Luis Fernando
Veríssimo
Livro: Mais Comédias Para Ler Na Escola - Luis
Fernando Veríssimo
Livro: A Mesa Voadora - Luis Fernando Veríssimo
Livro: Comédias Brasileiras De Verão - Luis
Fernando Veríssimo
Livro: O Clube Dos Anjos - Luis Fernando Veríssimo
Livro: Jogo De Damas - David Coimbra
Livro: Mulheres! - David Coimbra
Livro: O Exército De Um Homem Só - Moacyr Scliar
Livro: Guerra No Bom Fim Moacyr Scliar
Livro: O Centauro No Jardim - Moacyr Scliar
Livro: Cavalos E Obeliscos - Moacyr Scliar
Livro: Comédias Do Coração - Carmen Silva
Livro: Canções - Mário Quintana
Livro: Caderno H - Mário Quintana
Livro: Planeta Caiqueria - Hermes Bernardi Jr
Livro: Dez Casas E Um Poste Que Pedro Fez - Hermes
Bernardi Jr
Livro: E Um Rinoceronte Dobrado - Hermes Bernardi
Jr
Livro: Dever De Casa - Carlos Urbim
Livro: Diário De Um Guri - Carlos Urbim
Livro: Lata De Tesouras - Carlos Urbim
Livro: Saco De Brinquedos - Carlos Urbim
Vl. Unitário
38,88
19,00
35,98
91,00
Vl. Total
38,88
19,00
35,98
91,00
100,00
90,00
151,00
100,00
90,00
151,00
99,00
99,00
32,50
32,50
28,00
20,25
68,00
28,00
20,25
68,00
53,00
34,50
36,00
32,50
53,00
34,50
36,00
32,50
32,50
32,50
27,50
27,50
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54,98
36,88
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27,50
25,50
54,98
36,88
39,88
39,88
39,88
41,90
39,88
41,90
13,88
27,98
17,98
16,00
14,00
43,50
33,48
23,98
34,90
39,88
28,90
37,98
13,88
27,98
17,98
16,00
14,00
43,50
33,48
23,98
34,90
39,88
28,90
37,98
30,98
30,98
28,80
19,98
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24,98
28,80
19,98
31,98
24,98
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
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Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
43
44
45
1,0000
1,0000
1,0000
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
46
1,0000
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47
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1,0000
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UNIDADE
49
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51
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58
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1,0000
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1,0000
1,0000
UNIDADE
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UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
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UNIDADE
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60
61
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64
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66
67
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
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UNIDADE
68
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UNIDADE
69
70
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1,0000
UNIDADE
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71
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73
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75
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1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
77
78
79
80
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
81
82
1,0000
1,0000
UNIDADE
UNIDADE
83
84
85
86
87
88
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Licitação
Autorização
Empenhado
Livro: O Cavalo Cego - Josué Guimarães
Livro: O Avião Que Não Sabia Voar - Josué Guimarães
Livro: A Ferro E Fogo 1: Tempo De Solidão - Josué
Guimarães
Livro: A Ferro E Fogo 2: Tempo De Guerra - Josué
Guimarães
Livro: O Livro Dos Homens - Charles Kiefer
Livro:nós,os Que Inventamos A Eternidade E Outras
Histórias Inéditas Charles Kie
Livro: Caminhando Na Chuva - Charles Kiefer
Livro: Valsa Para Bruno Stein - Charles Kiefer
Livro: A Revolta Das Coisas - Charles Kiefer
Livro: Silêncio Dos Amantes - Lya Luft
Livro: Fala Sério Amor - Thalita Rebouças
Livro: Fala Sério Professora - Thalita Rebouças
Livro: Fala Sério, Mãe - Thalita Rebouças
Livro: Fala Sério, Pai - Thalita Rebouças
Livro: Traição Entre Amigas - Thalita Rebouças
Livro: Fala Sério Amiga - Thalita Rebouças
Livro: Era Uma Vez Minha Primeira Vez - Thalita
Rebouças
Livro: Mestre Do Amor - Augusto Cury
Livro: Mestre Da Vida - Augusto Cury
Livro: Mestre Dos Mestres - Augusto Cury
Livro: Dez Leis Para Ser Feliz - Augusto Cury
Livro: Nunca Desista De Seus Sonhos - Augusto Cury
Livro: O Vendedor De Sonhos - Augusto Cury
Livro: O Futuro Da Humanidade - Augusto Cury
Livro: A Ditadura Da Beleza E A Revolução Das
Mulheres - Augusto Cury
Livro: Filhos Brilhantes Alunos Fascinantes Augusto Cury
Livro: A Porquinha De Rabo Esticado - Rubem Alves
Livro: A Toupeira Que Queria Ver O Cometa - Rubem
Alves
Livro: O Flautista Mágico - Rubem Alves
Livro: A Árvore E A Aranha - Rubem Alves
Livro: A Libélula E A Tartaruga - Rubem Alves
Livro: A Operação De Lili - Rubem Alves
Livro: A Boneca De Pano - Rubem Alves
Livro: A Menina, A Gaiola E A Bicicleta - Rubem
Alves
Livro: As Meninas - Lygia Fagundes Telles
Livro: Ciranda De Pedra - Lygia Fagundes Telles
Livro: Soprinho - Fernanda Lopes De Almeida
Livro: As Aventuras De Xisto - Fernanda Lopes De
Almeida
Livro: O Piano E A Orquestra - Carlos Heitor Condy
Livro: A Tarde Da Sua Ausência - Carlos Heitor
Condy
Livro: Tudo Tem Um Preço - Zibia Gasparetto
Livro: A Vida Sabe O Que Faz - Zibia Gasparetto
Livro: O Morro Das Ilusões - Zibia Gasparetto
Livro: Pedaços Do Cotidiano - Zibia Gasparetto
Livro: O Amor Venceu - Zibia Gasparetto
Livro: Pelas Portas Do Coração - Zibia Gasparetto
Anulado
Liquidado
14,00
25,88
35,00
14,00
25,88
35,00
31,98
31,98
23,98
25,00
23,98
25,00
29,88
40,00
34,98
34,98
27,48
27,48
37,48
27,48
25,00
27,48
27,48
29,88
40,00
34,98
34,98
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27,48
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27,48
25,00
27,48
27,48
19,90
19,90
19,90
9,90
19,90
29,88
24,90
24,90
19,90
19,90
19,90
9,90
19,90
29,88
24,90
24,90
9,88
9,88
12,78
15,78
12,78
15,78
18,00
17,80
15,00
13,98
15,78
35,80
18,00
17,80
15,00
13,98
15,78
35,80
41,00
38,00
39,48
34,48
41,00
38,00
39,48
34,48
42,88
38,88
42,88
38,88
31,88
34,20
27,98
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31,38
37,98
31,88
34,20
27,98
23,88
31,38
37,98
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
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Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
89
90
91
92
93
94
95
96
97
1,0000
1,0000
1,0000
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1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
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99
100
101
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1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
103
104
105
106
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108
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110
111
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1,0000
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1,0000
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1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
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UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
114
115
116
117
118
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
119
1,0000
UNIDADE
120
1,0000
UNIDADE
121
1,0000
UNIDADE
122
1,0000
UNIDADE
123
1,0000
UNIDADE
124
1,0000
UNIDADE
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Licitação
Autorização
Empenhado
Livro: Ninguém É De Ninguém - Zibia Gasparetto
Livro: Tudo Tem Seu Preço - Zibia Gasparetto
Livro: Leite Derramado - Chico Buarque
Livro: Budapeste - Chico Buarque
Livro: Chapeuzinho Amarelo - Chico Buarque
Livro: Girassóis - Lalau
Livro: Faz E Acontece No Circo - Lalau
Livro: Fora Da Gaiola - Lalau
Livro: Assassinato Na Academia Brasileira De Letras
- Jô Soares
Livro: O Xango De Baker Street - Jô Soares
Livro: As Esmagadas - Jô Soares
Livro: Malu De Bicicleta - Marcelo Rubens Paiva
Livro: Feliz Ano Velho - Marcelo Rubens Paiva
Livro: O Homen Que Conhecia As Mulheres - Marcelo
Rubens Paiva
Livro: O Reacionário - Nelson Rodrigues
Livro: Asfalto Selvagem - Nelson Rodrigues
Livro: Meu Destino É Pecar - Nelson Rodrigues
Livro: Jardim De Inverno - Pablo Neruda
Livro: Pelas Praias Do Mundo - Pablo Neruda
Livro: Memorial De Islã Negra - Pablo Neruda
Livro: Confesso Que Vivi - Pablo Neruda
Livro: Cem Sonetos De Amor - Pablo Neruda
Livro: A Casa Verde - Mário Vargas Liosa
Livro: Os Filhotes - Mário Vargas Liosa
Livro: Tia Júlia E O Escrevinhador - Mário Vargas
Liosa
Livro: Os Chefes - Mário Vargas Liosa
Livro: Fonchito E A Lua - Mário Vargas Liosa
Livro: Sobre Heróis E Tumbas - Ernesto Sabato
Livro: Antes Do Fim - Ernesto Sabato
Livro: Harry Potter E A Pedra Filosofal - Joanne
Ketleen Rowling
Livro: Harry Potter E A Camara Secreta - Joanne
Ketleen Rowling
Livro: Harry Potter E O Prisioneiro De Askaban Joanne Ketleen Rowling
Livro: Harry Potter E O Calice De Fogo - Joanne
Ketleen Rowling
Livro: Harry Potter E A Ordem Da Fenix - Joanne
Ketleen Rowling
Livro: Harry Potter E Enigma Do Principe -joanne
Ketleen Rowling
Livro: Harry Potter E As Relíquias Da Morte Joanne Ketleen Rowling
Livro: Como Treinar Seu Dragão - Cressida Croewell
Livro: Crepúsculo - Stephanie Meyer
Livro: Lua Nova - Stephanie Meyer
Livro: Eclipse - Stephanie Meyer
Livro: Amanhecer - Stephanie Meyer
Livro: O Código Da Vince - Dan Brown
Livro: Fortaleza Digital - Dan Brown
Livro: Ponto De Impacto - Dan Brown
Livro: Anjos E Demônios - Dan Brown
Livro: De Volta Pra Casa - John Grogan
Anulado
Liquidado
31,38
31,38
39,48
36,98
24,98
20,50
31,50
20,50
41,00
31,38
31,38
39,48
36,98
24,98
20,50
31,50
20,50
41,00
52,50
32,40
44,88
42,88
39,88
52,50
32,40
44,88
42,88
39,88
85,90
70,90
49,88
15,90
48,00
18,00
58,00
13,00
58,88
44,90
53,88
85,90
70,90
49,88
15,90
48,00
18,00
58,00
13,00
58,88
44,90
53,88
30,50
38,88
82,00
37,00
34,65
30,50
38,88
82,00
37,00
34,65
38,48
38,48
44,48
44,48
58,48
58,48
66,48
66,48
54,48
54,48
59,48
59,48
19,88
26,90
26,90
29,88
35,90
26,90
24,90
26,90
26,90
43,90
19,88
26,90
26,90
29,88
35,90
26,90
24,90
26,90
26,90
43,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
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Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
135
136
137
1,0000
1,0000
1,0000
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
138
1,0000
UNIDADE
139
1,0000
UNIDADE
140
1,0000
UNIDADE
141
1,0000
UNIDADE
142
143
144
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147
148
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1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
150
151
152
1,0000
1,0000
1,0000
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
153
1,0000
UNIDADE
154
1,0000
UNIDADE
155
1,0000
UNIDADE
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
166
1,0000
UNIDADE
167
1,0000
UNIDADE
168
1,0000
UNIDADE
169
1,0000
UNIDADE
170
171
172
173
174
175
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Licitação
Autorização
Empenhado
Livro: Marley E Eu - John Grogan
Livro: Diário De Um Banana 1 - Jeff Kinney
Livro: Diário De Um Banana 2 - Rodrick É O Cara Jeff Kinney
Livro: Diário De Um Banana 3 - A Gota D´agua - Jeff
Kinney
Livro: Diário De Um Banana 4 - Um Dia De Cão - Jeff
Kinney
Livro: Diário De Um Banana 5 - Verdade Nua E Crua Jeff Kinney
Livro: Diário De Um Banana 6 - Casa Dos Horrores Jeff Kinney
Livro: Querido John - Nicolas Sparks
Livro: Um Amor Para Recordar - Nicolas Sparks
Livro: A Última Música - Nicolas Sparks
Livro: Noites De Tormenta - Nicolas Sparks
Livro: O Mar Dos Monstros - Rick Riordan
Livro: A Maldição Do Titã - Rick Riordan
Livro: A Batalha Do Labirinto - Rick Riordan
Livro: Heróis Do Olimpo - O Herói Perdido - Rick
Riordan
Livro: A Pirâmide Vermelha - Rick Riordan
Livro: O Ladrão De Raios - Rick Riordan
Livro: O Guia Do Mochileiro Das Galáxias - Douglas
Adams
Livro: O Restaurante No Fim Do Universo - Douglas
Adams
Livro: A Vida, O Universo E Tudo Mais - Douglas
Adams
Livro: Até Mais, E Obrigado Pelos Peixes - Douglas
Adams
Livro: Praticamente Inofensiva - Douglas Adams
Livro: O Caçador De Pipas - Khaled Hosseini
Livro: A Cidade Do Sol - Khaled Hosseini
Livro: A Cabana - William P. Young
Livro: A Menina Que Roubava Livros - Markus Zusak
Livro: Cinquenta Tons De Cinza - E. L. James
Livro: Cinquenta Tons Mais Escuros - E. L. James
Livro: Cinquenta Tons De Liberdade - E. L. James
Livro: A Natureza Sevagem - John Krakrauer
Livro: A Grerra Dos Tronos - As Cronicas De Gelo E
Fogo George Martin
Livro: A Fúria Dos Reis: As Crônicas De Gelo E Fogo
- George Martin
Livro: A Tormenta De Espadas - As Crônicas De Gelo
E Fogo - George Martin
Livro: O Festim Dos Corvos - As Crônicas De Gelo E
Fogo - George Martin
Livro: A Dança Dos Dragões - As Crônicas De Gelo E
Fogo - George Martin
Livro: Melancia - Marian Keys
Livro: Tem Alguém Aí? - Marian Keys
Livro: Los Angeles - Marian Keys
Livro: Casório - Marian Keys
Livro: Sushi - Marian Keys
Livro: A Estrela Mais Brilhante Do Céu - Marian
Keys
Anulado
Liquidado
29,90
31,40
31,40
29,90
31,40
31,40
31,40
31,40
31,40
31,40
31,40
31,40
31,40
31,40
26,90
26,90
31,40
29,90
26,90
26,90
26,90
35,90
26,90
26,90
31,40
29,90
26,90
26,90
26,90
35,90
35,90
26,90
22,00
35,90
26,90
22,00
22,00
22,00
22,00
22,00
22,00
22,00
22,00
39,88
39,88
24,90
39,88
35,00
35,00
35,00
39,50
49,88
22,00
39,88
39,88
24,90
39,88
35,00
35,00
35,00
39,50
49,88
49,88
49,88
59,38
59,38
49,88
49,88
54,88
54,88
59,98
59,88
59,88
59,88
59,88
59,88
59,98
59,88
59,88
59,88
59,88
59,88
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 59 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
176
177
178
179
2843
22/04/2014
Licitação
Modalidade
Fornecedor
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
4861 ACLARA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME
Coleção:
Coleção:
Coleção:
Coleção:
Garfield
Snoopy Calvin E
O Melhor
5 - Pregão
Autorização
Empenhado
- Vol. 01 Ao 10
Vol. 01 Ao 09
Haroldo - 7 Vol
De Hagar - O Horrível - 5 Vol.
000008/2014
2014001324
Anulado
117,00
105,30
259,00
65,00
1.895,00
-
Liquidado
117,00
105,30
259,00
65,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
2844
22/04/2014
Qantidade
1,0000
1,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
6480 CHIORRI COMERCIO DE INFORMATICA E CONSULTORIA
DE SISTEMAS LTDA
Descrição do Item
Impressora Multimídea De Jato De Tinta
Computador Com Processador 2.8 Ghz Mhz, 4gb Memória
Ddr3, Hd 750 Gb placa de som, placa de rede, placa
de fax modem 56k, drive de disquete 1,44, gravadora
de cd, hd de 80 gb 7200rpm, gabinete atx 400w,
memória 256 mb ddr, teclado ps2, mouse com scroll
óptico, monitor 15", caixas de som, estabilizador.
5 - Pregão
000008/2014
2014001325
Vl. Unitário
265,00
1.630,00
1.376,43
-
Vl. Total
265,00
1.630,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2846
22/04/2014
Qantidade
1,0000
4862 LIDER DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Projetor Multimídea 2.700 Ansi Lumns, Com Hdmi.
5 - Pregão
000008/2014
2014001327
Vl. Unitário
1.376,43
499,99
-
Vl. Total
1.376,43
-
Itens do Empenho
Item
1
2847
22/04/2014
Qantidade
1,0000
4862 LIDER DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Equipamento De Sonorização Com Caixinhas
Para Acoplar Ao Computador e Data Schow.
5 - Pregão
000008/2014
Vl. Unitário
499,99
De Som
2014001328
5.832,29
-
Vl. Total
499,99
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
2856
23/04/2014
Qantidade
4,0000
Unidade
UNIDADE
1,0000
1,0000
1,0000
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA
Descrição do Item
Estante Dupla Face De Aço Para Biblioteca,
Desmontável, Altura: 2.000mm, largura: 030mm e
profundidade 680 mm.
Estante Dupla Face Para Dvds.
Expositor Simples Para Revistas Em Tubo Pintado.
Armário Roupeiro Em Aço Na Cor Cinza,
Confeccionados Em Chapa De Aço 26. Altura: 1.945mm,
largura: 1.230mm e Profundidade: 400mm. Conforme
Edital.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
825,79
Vl. Total
3.303,16
1.289,99
500,00
739,14
1.289,99
500,00
739,14
569,95
-
569,95
Itens do Empenho
Item
1
2857
23/04/2014
Qantidade
1,0000
89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA
Unidade
Descrição do Item
Pagamento pelos serviços do estagiário Cristian
Carlos Niederle, 30 horas, referente ao mês de
abril de 2014.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
569,95
57,00
-
Vl. Total
569,95
57,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 60 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2917
24/04/2014
Qantidade
1,0000
2616 ADOLFO BRAVO DE JESUS
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de taxa de administração pelos serviços
do estagiário Cristian Carlos Niederle, 30 horas,
referente ao mês de abril de 2014.
0
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
57,00
784,60
-
Vl. Total
57,00
-
Itens do Empenho
Item
1
3013
25/04/2014
Qantidade
1,0000
121 SEC.MUNIC.EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de auxílio escolar ao munícipe Thiago
Patrick Vogel de Jesus, para o curso Técnico
Assistente Administrativo do SENAI, em Lajeado/RS,
5 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 60
URMs = R$ 784,60. Conforme Lei nº 1572/2009
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
Vl. Unitário
784,60
139,44
-
Vl. Total
784,60
139,44
Itens do Empenho
Item
1
3014
25/04/2014
Qantidade
1,0000
121 SEC.MUNIC.EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
12 - Pessoal e Encargos Sociais
04/2014HE 50%
0
Vl. Unitário
139,44
465,24
-
Vl. Total
139,44
465,24
Itens do Empenho
Item
1
3015
25/04/2014
Qantidade
1,0000
121 SEC.MUNIC.EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
04/2014F.G.2
Vl. Unitário
465,24
3.718,33
-
Vl. Total
465,24
3.718,33
Itens do Empenho
Item
1
3016
25/04/2014
Qantidade
1,0000
121 SEC.MUNIC.EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
VANT.ANT, PROM.CLASSE, G
12 - Pessoal e Encargos Sociais
04/2014VENC,
0
Vl. Unitário
3.718,33
285,07
-
Vl. Total
3.718,33
285,07
Itens do Empenho
Item
1
3017
25/04/2014
Qantidade
1,0000
121 SEC.MUNIC.EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
04/2014ANUENIO
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
Vl. Unitário
285,07
3.721,92
-
Vl. Total
285,07
3.721,92
Itens do Empenho
Item
1
3018
25/04/2014
Qantidade
1,0000
121 SEC.MUNIC.EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
04/2014C.C.3
Vl. Unitário
3.721,92
3.624,10
-
Vl. Total
3.721,92
3.624,10
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
04/2014SUBSIDIOS
Vl. Unitário
3.624,10
Vl. Total
3.624,10
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 61 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
3061
Emissão
25/04/2014
Modalidade
Fornecedor
51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL
Licitação
12 - Pessoal e Encargos Sociais
Autorização
Empenhado
0
781,60
Anulado
-
Liquidado
781,60
Itens do Empenho
Item
1
3062
25/04/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
CARGOS EM COMISSAO
12 - Pessoal e Encargos Sociais
Vl. Unitário
781,60
04/2014INSS
0
761,06
-
Vl. Total
781,60
761,06
Itens do Empenho
Item
1
3073
25/04/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
POLITICOS
12 - Pessoal e Encargos Sociais
Vl. Unitário
761,06
04/2014INSS
0
573,46
-
Vl. Total
761,06
573,46
Itens do Empenho
Item
1
3088
25/04/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
04/2014CONTRIBUICAO PATRONAL
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
Vl. Unitário
573,46
168,71
-
Vl. Total
573,46
168,71
Itens do Empenho
Item
1
3151
25/04/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
6986 LEONARDO DEBALD
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
04/2014AMORTIZACAO ATUARIAL
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
168,71
719,18
-
Vl. Total
168,71
-
Itens do Empenho
Item
1
3187
28/04/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
4751 UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO UNDIME/RS
Descrição do Item
Pagamento de auxílio escolar ao munícipe Leonardo
Debald, para o curso Técnico em Refrigeração e
Climatização no IFSUL de Venâncio Aires/RS, 4 dias
por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 50 URMs +
1 parcela no valor de 25 URMs = R$ 719,18. Conforme
Lei nº 1572/2009
19 - Não Aplicável
2014001460
Vl. Unitário
719,18
525,00
-
Vl. Total
719,18
525,00
Itens do Empenho
Item
1
3229
30/04/2014
6741 MARLISE MARIA BOHN (PJ)
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento da anuidade referente a assessoria
técnica - pedagógica-UNDIME/RS Ano 2014.
19 - Não Aplicável
2014001497
Vl. Unitário
525,00
1.066,40
-
Vl. Total
525,00
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 62 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
3234
30/04/2014
Qantidade
1,0000
5251 LUAN KARLO WILDNER
Unidade
Descrição do Item
Confecção de 05 conjuntos (com: uma saia, uma
blusa, um colete, um avental e uma bolsinha, cada
conjunto) para soberanas da Festa Municipal do
Colono Imigrante 2014. Conforme Calendário de
Eventos, Lei n° 2.090 (04/12/2013). Decreto nº
3.286, de 14 de abril de 2014.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
1.066,40
523,05
-
Vl. Total
1.066,40
-
Itens do Empenho
Item
1
3251
30/04/2014
Qantidade
1,0000
259 MARIO JOAO MEES
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de auxílio escolar ao munícipe Luan Karlo
Wildner, para o curso de Agronomia na Universidade
Federal de Pelotas, onde reside durante a semana.
Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs = R$ 523,05.
Conforme Lei nº 1572/2009
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
523,05
712,49
-
Vl. Total
523,05
-
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Locação de um imóvel para abrigar o Telecentro e a
Biblioteca Pública Municipal. Vigencia até
31.05.2014.
Total da Unidade:
Unidade:
89
2
02/01/2014
Vl. Unitário
712,49
54.197,08
448,93
Vl. Total
712,49
48.251,66
EDUCAÇÃO BÁSICA
500 ASSOCIACAO HIDRICA SANTO ANTONIO
19 - Não Aplicável
0
0,00
-
217,00
Itens do Empenho
Item
91
02/01/2014
Qantidade
37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
1.264,69
Itens do Empenho
Item
98
02/01/2014
Qantidade
37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
1.278,26
Itens do Empenho
Item
114
02/01/2014
Qantidade
223 OI S.A.
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
377,05
Itens do Empenho
Item
115
02/01/2014
223 OI S.A.
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
288,27
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 63 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
155
02/01/2014
Qantidade
470 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
5.517,20
Itens do Empenho
Item
156
02/01/2014
Qantidade
470 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
922,38
Itens do Empenho
Item
214
02/01/2014
Qantidade
101 MARIO JOAO MEES - ME
Unidade
Descrição do Item
2 - Tomada de Preços
Vl. Unitário
000031/2012
0
0,00
-
Vl. Total
272,35
Itens do Empenho
Item
237
02/01/2014
Qantidade
944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000021/2013
0
0,00
-
Vl. Total
1.569,00
Itens do Empenho
Item
243
02/01/2014
Qantidade
944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000021/2013
0
0,00
-
Vl. Total
4.352,60
Itens do Empenho
Item
247
02/01/2014
Qantidade
598 BANCO DO BRASIL S.A.
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
59,20
Itens do Empenho
Item
562
23/01/2014
Qantidade
22 APAE-ASSOC.DOS PAIS AMIGOS EXCEPCIONAL
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
2.200,00
Itens do Empenho
Item
830
31/01/2014
Qantidade
4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
2014000246
0,00
-
Vl. Total
339,00
Itens do Empenho
Item
1194
21/02/2014
6668 J. A. ZIMMER TRANSPORTES LTDA
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
1.710,08
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 64 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1195
21/02/2014
Qantidade
56 VIASUL VIAGENS E TURISMO LTDA.
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
2.320,00
Itens do Empenho
Item
1196
21/02/2014
Qantidade
130 ARLY STOHR - PJ
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
2.097,90
Itens do Empenho
Item
1197
21/02/2014
Qantidade
130 ARLY STOHR - PJ
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
943,50
Itens do Empenho
Item
1410
25/02/2014
Qantidade
130 ARLY STOHR - PJ
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
2.975,00
Itens do Empenho
Item
1432
26/02/2014
Qantidade
6104 COMERCIAL BOA PRATICA LTDA
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000002/2013
2014000537
0,00
-
Vl. Total
14,45
Itens do Empenho
Item
1560
05/03/2014
Qantidade
1404 HUGOMAR P.M. GHENO
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
2014000634
0,00
-
Vl. Total
3.160,00
Itens do Empenho
Item
1660
10/03/2014
Qantidade
1911 ARCELI RENZ
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
508,00
Itens do Empenho
Item
1665
10/03/2014
Qantidade
1183 LUIS CARLOS DEBALD
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
86,90
Itens do Empenho
Item
1666
10/03/2014
1183 LUIS CARLOS DEBALD
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
86,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 65 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1667
10/03/2014
Qantidade
1183 LUIS CARLOS DEBALD
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
42,00
Itens do Empenho
Item
1675
10/03/2014
Qantidade
1928 CLAUDIA HEISSLER REITER
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
300,00
Itens do Empenho
Item
1676
10/03/2014
Qantidade
1928 CLAUDIA HEISSLER REITER
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
150,00
Itens do Empenho
Item
1695
10/03/2014
Qantidade
349 BRUNO LUCAS HEISSLER
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
109,10
Itens do Empenho
Item
1699
10/03/2014
Qantidade
4942 IVONE LOEBLEIN
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
116,00
Itens do Empenho
Item
1704
10/03/2014
Qantidade
4942 IVONE LOEBLEIN
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
116,00
Itens do Empenho
Item
1708
10/03/2014
Qantidade
6146 BERNADETE WILDNER
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
399,00
Itens do Empenho
Item
1712
10/03/2014
Qantidade
3345 NELSI GAEDICKE
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
120,30
Itens do Empenho
Item
1713
10/03/2014
3345 NELSI GAEDICKE
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
267,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 66 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1716
10/03/2014
Qantidade
3345 NELSI GAEDICKE
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
180,35
Itens do Empenho
Item
1717
10/03/2014
Qantidade
3345 NELSI GAEDICKE
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
242,10
Itens do Empenho
Item
1720
10/03/2014
Qantidade
1234 ROMEU GRIESANG
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
1.044,00
Itens do Empenho
Item
1724
10/03/2014
Qantidade
4585 ALEXANDRE ECKHARDT
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
95,20
Itens do Empenho
Item
1725
10/03/2014
Qantidade
4585 ALEXANDRE ECKHARDT
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
111,40
Itens do Empenho
Item
1726
10/03/2014
Qantidade
4585 ALEXANDRE ECKHARDT
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
368,00
Itens do Empenho
Item
1729
10/03/2014
Qantidade
3791 MARCIA INES DA LUZ
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
200,70
Itens do Empenho
Item
1730
10/03/2014
Qantidade
1404 HUGOMAR P.M. GHENO
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
2014000721
0,00
-
Vl. Total
236,40
Itens do Empenho
Item
1731
10/03/2014
1458 BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
2014000722
0,00
-
Vl. Total
81,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 67 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1733
10/03/2014
Qantidade
1458 BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
2014000718
0,00
-
Vl. Total
282,66
Itens do Empenho
Item
1755
11/03/2014
Qantidade
1458 BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
2014000731
0,00
-
Vl. Total
85,00
Itens do Empenho
Item
1972
19/03/2014
Qantidade
6592 CRISTIANO LOPES DA SILVA - PJ
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
2014000869
0,00
-
Vl. Total
450,00
Itens do Empenho
Item
2042
25/03/2014
Qantidade
1461 ALTAIR DE ANDRADE & CIA. LTDA.
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
2014000914
0,00
450,00
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
2077
26/03/2014
Qantidade
445 MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
2014000943
0,00
-
Vl. Total
45,00
Itens do Empenho
Item
2078
26/03/2014
Qantidade
445 MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
2014000942
0,00
-
Vl. Total
77,00
Itens do Empenho
Item
2083
26/03/2014
Qantidade
596 BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
2014000930
0,00
-
Vl. Total
36,20
Itens do Empenho
Item
2150
26/03/2014
Qantidade
49 AUTO VIACAO VENANCIO AIRES LTDA
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
2014000940
0,00
759,00
Vl. Total
759,00
Itens do Empenho
Item
2151
26/03/2014
130 ARLY STOHR - PJ
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
2014000939
0,00
1.265,00
Vl. Total
2.530,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 68 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
2152
26/03/2014
Qantidade
130 ARLY STOHR - PJ
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2014000934
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
1.265,00
Itens do Empenho
Item
2153
26/03/2014
Qantidade
130 ARLY STOHR - PJ
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2014000936
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
3.795,00
Itens do Empenho
Item
2294
27/03/2014
Qantidade
5808 KIRCH & SILVA LTDA
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000002/2014
2014000970
0,00
-
Vl. Total
310,44
Itens do Empenho
Item
2295
27/03/2014
Qantidade
3624 M. A. MORESCO FILHO EPP
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000002/2014
2014000971
0,00
-
Vl. Total
219,10
Itens do Empenho
Item
2296
27/03/2014
Qantidade
5808 KIRCH & SILVA LTDA
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000002/2014
2014000972
0,00
-
Vl. Total
225,76
Itens do Empenho
Item
2297
27/03/2014
Qantidade
3624 M. A. MORESCO FILHO EPP
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000002/2014
2014000973
0,00
-
Vl. Total
160,96
Itens do Empenho
Item
2300
27/03/2014
Qantidade
5808 KIRCH & SILVA LTDA
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000002/2014
2014000976
0,00
-
Vl. Total
733,69
Itens do Empenho
Item
2301
27/03/2014
Qantidade
3624 M. A. MORESCO FILHO EPP
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000002/2014
2014000977
0,00
-
Vl. Total
520,23
Itens do Empenho
Item
2303
27/03/2014
1183 LUIS CARLOS DEBALD
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
86,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 69 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
2310
27/03/2014
Qantidade
4942 IVONE LOEBLEIN
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
116,00
Itens do Empenho
Item
2312
27/03/2014
Qantidade
3345 NELSI GAEDICKE
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
373,75
Itens do Empenho
Item
2345
31/03/2014
Qantidade
524 CLAUDIR E. TROJACK.
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
2014000999
0,00
-
Vl. Total
206,00
Itens do Empenho
Item
2356
31/03/2014
Qantidade
1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
2014001008
0,00
-
Vl. Total
5,60
Itens do Empenho
Item
2357
31/03/2014
Qantidade
1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
2014001009
0,00
-
Vl. Total
819,48
Itens do Empenho
Item
2358
31/03/2014
Qantidade
1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
2014001010
0,00
-
Vl. Total
33,00
Itens do Empenho
Item
2359
31/03/2014
Qantidade
524 CLAUDIR E. TROJACK.
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
2014001007
0,00
-
Vl. Total
165,00
Itens do Empenho
Item
2362
01/04/2014
595 MONDIAL VEICULOS LTDA.
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
2014001020
604,02
-
Vl. Total
604,02
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 70 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
2363
01/04/2014
Qantidade
1,0000
5,0000
10,0000
1,0000
1,0000
1,0000
Unidade
PEÇA
UNIDADE
PEÇA
UNIDADE
PEÇA
PEÇA
595 MONDIAL VEICULOS LTDA.
Descrição do Item
Válvula
Cinta Plástica
Anel
Regulador
Contrapino
Contra-pino, material para o veículo n° 19.
19 - Não Aplicável
2014001021
Vl. Unitário
261,73
1,00
5,52
277,80
1,36
2,93
472,00
-
Vl. Total
261,73
5,00
55,20
277,80
1,36
2,93
472,00
Itens do Empenho
Item
1
2372
01/04/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
25 APESC - ASSOCIACAO PRO ENSINO SANTA CRUZ DO SUL
Descrição do Item
Mão de obra mecânica no conserto do Ônibus nº 19.
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
472,00
2014001025
80,00
-
Vl. Total
472,00
80,00
Itens do Empenho
Item
1
2375
01/04/2014
Qantidade
1,0000
1461 ALTAIR DE ANDRADE & CIA. LTDA.
Unidade
Descrição do Item
Inscrição de educadora no XII Fórum Nacional de
Educação e XV Seminário Regional de Educação Básica
Na Unisc/SCS, de 02 de abril a 05 de abril. Para a
educadora da EMEI Vó Olga: Martha Nilsa Santana
Weidle.
19 - Não Aplicável
2014001022
Vl. Unitário
80,00
535,00
-
Vl. Total
80,00
535,00
Itens do Empenho
Item
1
2
2376
01/04/2014
Qantidade
2,0000
7,0000
275 ADRIANA ELOISA BOGORNY HEINEN
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Carga De Extintor 8 Kg. Abc
Extintor 04 Kg - Abc, para EMEI Vó Olga.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
75,00
55,00
69,80
-
Vl. Total
150,00
385,00
69,80
Itens do Empenho
Item
1
2377
01/04/2014
Qantidade
1,0000
1415 SIMONE ELIANA RUPPENTHAL SILBERSCHLAG
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de diária para participar do VI Fórum
Internacional de educação e X Fórum Nacional de
Educação "Ensinar...Aprender...os saberes
necessários que se implicam no ato pedagógico", a
realizar-se nos dias 09, 10, 11 e 12 de abril de
2014, em Venâncio Aiers/RS. Leis n° 2.032/2013 e
2.132/2014 e Decreto n° 3.273/2014.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
69,80
69,80
-
Vl. Total
69,80
69,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 71 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2378
01/04/2014
Qantidade
2,0000
3479 SABRINA INES HILLESHEIM
Unidade
diarias
Descrição do Item
Pagamento de diária para participar do VI Fórum
Internacional de educação e X Fórum Nacional de
Educação "Ensinar...Aprender...os saberes
necessários que se implicam no ato pedagógico", a
realizar-se nos dias 09, 10, 11 e 12 de abril de
2014, em Venâncio Aiers/RS. Leis n° 2.032/2013 e
2.132/2014 e Decreto n° 3.273/2014. Concessão n°
273/06.02.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
34,90
69,80
-
Vl. Total
69,80
69,80
Itens do Empenho
Item
1
2379
01/04/2014
Qantidade
2,0000
905 VIVIAN CRISTINA WILDNER SCHEIBLER - PF
Unidade
diarias
Descrição do Item
Pagamento de diária para participar do VI Fórum
Internacional de educação e X Fórum Nacional de
Educação "Ensinar...Aprender...os saberes
necessários que se implicam no ato pedagógico", a
realizar-se nos dias 09, 10, 11 e 12 de abril de
2014, em Venâncio Aiers/RS. Leis n° 2.032/2013 e
2.132/2014 e Decreto n° 3.273/2014. Concessão n°
286/06.02.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
34,90
69,80
-
Vl. Total
69,80
69,80
Itens do Empenho
Item
1
2380
01/04/2014
Qantidade
2,0000
4280 SORAIA STEINHOEFEL
Unidade
diarias
Descrição do Item
Pagamento de diária para participar do VI Fórum
Internacional de educação e X Fórum Nacional de
Educação "Ensinar...Aprender...os saberes
necessários que se implicam no ato pedagógico", a
realizar-se nos dias 09, 10, 11 e 12 de abril de
2014, em Venâncio Aiers/RS. Leis n° 2.032/2013 e
2.132/2014 e Decreto n° 3.273/2014. Concessão n°
314/06.02.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
34,90
69,80
-
Vl. Total
69,80
69,80
Itens do Empenho
Item
1
2381
01/04/2014
6578 MARTA ELISA DA VEIGA
Qantidade
2,0000
Unidade
diarias
Descrição do Item
Pagamento de diária para participar do VI Fórum
Internacional de educação e X Fórum Nacional de
Educação "Ensinar...Aprender...os saberes
necessários que se implicam no ato pedagógico", a
realizar-se nos dias 09, 10, 11 e 12 de abril de
2014, em Venâncio Aiers/RS. Leis n° 2.032/2013 e
2.132/2014 e Decreto n° 3.273/2014. Concessão n°
315/06.02.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
34,90
69,80
-
Vl. Total
69,80
69,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 72 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2382
01/04/2014
Qantidade
2,0000
404 JULIA GRASIELA THEISEN
Unidade
diarias
Descrição do Item
Pagamento de diária para participar do VI Fórum
Internacional de educação e X Fórum Nacional de
Educação "Ensinar...Aprender...os saberes
necessários que se implicam no ato pedagógico", a
realizar-se nos dias 09, 10, 11 e 12 de abril de
2014, em Venâncio Aiers/RS. Leis n° 2.032/2013 e
2.132/2014 e Decreto n° 3.273/2014. Concessão n°
278/06.02.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
34,90
69,80
-
Vl. Total
69,80
69,80
Itens do Empenho
Item
1
2383
01/04/2014
Qantidade
2,0000
5859 LUCILEIA DE SOUZA MALLMAN
Unidade
diarias
Descrição do Item
Pagamento de diária para participar do VI Fórum
Internacional de educação e X Fórum Nacional de
Educação "Ensinar...Aprender...os saberes
necessários que se implicam no ato pedagógico", a
realizar-se nos dias 09, 10, 11 e 12 de abril de
2014, em Venâncio Aiers/RS. Leis n° 2.032/2013 e
2.132/2014 e Decreto n° 3.273/2014. Concessão n°
289/06.02.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
34,90
69,80
-
Vl. Total
69,80
69,80
Itens do Empenho
Item
1
2384
01/04/2014
Qantidade
2,0000
6244 FERNANDA THAIS KONRAD
Unidade
diarias
Descrição do Item
Pagamento de diária para participar do VI Fórum
Internacional de educação e X Fórum Nacional de
Educação "Ensinar...Aprender...os saberes
necessários que se implicam no ato pedagógico", a
realizar-se nos dias 09, 10, 11 e 12 de abril de
2014, em Venâncio Aiers/RS. Leis n° 2.032/2013 e
2.132/2014 e Decreto n° 3.273/2014. Concessão n°
280/06.02.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
34,90
69,80
-
Vl. Total
69,80
69,80
Itens do Empenho
Item
1
2385
01/04/2014
6577 IVANI INES COUTINHO
Qantidade
2,0000
Unidade
diarias
Descrição do Item
Pagamento de diária para participar do VI Fórum
Internacional de educação e X Fórum Nacional de
Educação "Ensinar...Aprender...os saberes
necessários que se implicam no ato pedagógico", a
realizar-se nos dias 09, 10, 11 e 12 de abril de
2014, em Venâncio Aiers/RS. Leis n° 2.032/2013 e
2.132/2014 e Decreto n° 3.273/2014. Concessão n°
291/06.02.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
34,90
69,80
-
Vl. Total
69,80
69,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 73 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2386
01/04/2014
Qantidade
2,0000
1557 JAQUELINE RICHTER
Unidade
diarias
Descrição do Item
Pagamento de diária para participar do VI Fórum
Internacional de educação e X Fórum Nacional de
Educação "Ensinar...Aprender...os saberes
necessários que se implicam no ato pedagógico", a
realizar-se nos dias 09, 10, 11 e 12 de abril de
2014, em Venâncio Aiers/RS. Leis n° 2.032/2013 e
2.132/2014 e Decreto n° 3.273/2014. Concessão n°
298/06.02.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
34,90
69,80
-
Vl. Total
69,80
69,80
Itens do Empenho
Item
1
2387
01/04/2014
Qantidade
2,0000
6245 JESSICA PRISCILA CAMPOS DA SILVA
Unidade
diarias
Descrição do Item
Pagamento de diária para participar do VI Fórum
Internacional de educação e X Fórum Nacional de
Educação "Ensinar...Aprender...os saberes
necessários que se implicam no ato pedagógico", a
realizar-se nos dias 09, 10, 11 e 12 de abril de
2014, em Venâncio Aiers/RS. Leis n° 2.032/2013 e
2.132/2014 e Decreto n° 3.273/2014. Concessão n°
294/06.02.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
34,90
69,80
-
Vl. Total
69,80
69,80
Itens do Empenho
Item
1
2388
01/04/2014
Qantidade
2,0000
756 JULIA CRISTINA SIENCIA
Unidade
diarias
Descrição do Item
Pagamento de diária para participar do VI Fórum
Internacional de educação e X Fórum Nacional de
Educação "Ensinar...Aprender...os saberes
necessários que se implicam no ato pedagógico", a
realizar-se nos dias 09, 10, 11 e 12 de abril de
2014, em Venâncio Aiers/RS. Leis n° 2.032/2013 e
2.132/2014 e Decreto n° 3.273/2014. Concessão n°
309/06.02.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
34,90
69,80
-
Vl. Total
69,80
69,80
Itens do Empenho
Item
1
2389
01/04/2014
2528 BIANCA CAMPOS DA SILVA
Qantidade
2,0000
Unidade
diarias
Descrição do Item
Pagamento de diária para participar do VI Fórum
Internacional de educação e X Fórum Nacional de
Educação "Ensinar...Aprender...os saberes
necessários que se implicam no ato pedagógico", a
realizar-se nos dias 09, 10, 11 e 12 de abril de
2014, em Venâncio Aiers/RS. Leis n° 2.032/2013 e
2.132/2014 e Decreto n° 3.273/2014. Concessão n°
281/06.02.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
34,90
69,80
-
Vl. Total
69,80
69,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 74 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2390
01/04/2014
Qantidade
2,0000
6215 CAREN ISABEL KRONBAUER
Unidade
diarias
Descrição do Item
Pagamento de diária para participar do VI Fórum
Internacional de educação e X Fórum Nacional de
Educação "Ensinar...Aprender...os saberes
necessários que se implicam no ato pedagógico", a
realizar-se nos dias 09, 10, 11 e 12 de abril de
2014, em Venâncio Aiers/RS. Leis n° 2.032/2013 e
2.132/2014 e Decreto n° 3.273/2014. Concessão n°
320/06.02.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
34,90
69,80
-
Vl. Total
69,80
69,80
Itens do Empenho
Item
1
2391
01/04/2014
Qantidade
2,0000
5774 CARLA CRISTINA BRAUN
Unidade
diarias
Descrição do Item
Pagamento de diária para participar do VI Fórum
Internacional de educação e X Fórum Nacional de
Educação "Ensinar...Aprender...os saberes
necessários que se implicam no ato pedagógico", a
realizar-se nos dias 09, 10, 11 e 12 de abril de
2014, em Venâncio Aiers/RS. Leis n° 2.032/2013 e
2.132/2014 e Decreto n° 3.273/2014. Concessão n°
282/06.02.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
34,90
69,80
-
Vl. Total
69,80
69,80
Itens do Empenho
Item
1
2392
01/04/2014
Qantidade
2,0000
1555 DANIELA DE MORAES
Unidade
diarias
Descrição do Item
Pagamento de diária para participar do VI Fórum
Internacional de educação e X Fórum Nacional de
Educação "Ensinar...Aprender...os saberes
necessários que se implicam no ato pedagógico", a
realizar-se nos dias 09, 10, 11 e 12 de abril de
2014, em Venâncio Aiers/RS. Leis n° 2.032/2013 e
2.132/2014 e Decreto n° 3.273/2014. Concessão n°
277/06.02.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
34,90
69,80
-
Vl. Total
69,80
69,80
Itens do Empenho
Item
1
2393
01/04/2014
5910 CHALIMAR DA ROSA
Qantidade
2,0000
Unidade
diarias
Descrição do Item
Pagamento de diária para participar do VI Fórum
Internacional de educação e X Fórum Nacional de
Educação "Ensinar...Aprender...os saberes
necessários que se implicam no ato pedagógico", a
realizar-se nos dias 09, 10, 11 e 12 de abril de
2014, em Venâncio Aiers/RS. Leis n° 2.032/2013 e
2.132/2014 e Decreto n° 3.273/2014. Concessão n°
271/06.02.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
34,90
69,80
-
Vl. Total
69,80
69,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 75 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2394
01/04/2014
Qantidade
2,0000
5047 BETINA ALICE HENZ
Unidade
diarias
Descrição do Item
Pagamento de diária para participar do VI Fórum
Internacional de educação e X Fórum Nacional de
Educação "Ensinar...Aprender...os saberes
necessários que se implicam no ato pedagógico", a
realizar-se nos dias 09, 10, 11 e 12 de abril de
2014, em Venâncio Aiers/RS. Leis n° 2.032/2013 e
2.132/2014 e Decreto n° 3.273/2014. Concessão n°
288/06.02.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
34,90
69,80
-
Vl. Total
69,80
69,80
Itens do Empenho
Item
1
2395
01/04/2014
Qantidade
2,0000
3879 SIMONI LUCIANA HENZ
Unidade
diarias
Descrição do Item
Pagamento de diária para participar do VI Fórum
Internacional de educação e X Fórum Nacional de
Educação "Ensinar...Aprender...os saberes
necessários que se implicam no ato pedagógico", a
realizar-se nos dias 09, 10, 11 e 12 de abril de
2014, em Venâncio Aiers/RS. Leis n° 2.032/2013 e
2.132/2014 e Decreto n° 3.273/2014. Concessão n°
284/06.02.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
34,90
69,80
-
Vl. Total
69,80
69,80
Itens do Empenho
Item
1
2396
01/04/2014
Qantidade
2,0000
4689 SIMONE BEATRIZ PUHL
Unidade
diarias
Descrição do Item
Pagamento de diária para participar do VI Fórum
Internacional de educação e X Fórum Nacional de
Educação "Ensinar...Aprender...os saberes
necessários que se implicam no ato pedagógico", a
realizar-se nos dias 09, 10, 11 e 12 de abril de
2014, em Venâncio Aiers/RS. Leis n° 2.032/2013 e
2.132/2014 e Decreto n° 3.273/2014. Concessão n°
274/06.02.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
34,90
69,80
-
Vl. Total
69,80
69,80
Itens do Empenho
Item
1
2397
01/04/2014
4279 LUCIA MARIA PUHL
Qantidade
2,0000
Unidade
diarias
Descrição do Item
Pagamento de diária para participar do VI Fórum
Internacional de educação e X Fórum Nacional de
Educação "Ensinar...Aprender...os saberes
necessários que se implicam no ato pedagógico", a
realizar-se nos dias 09, 10, 11 e 12 de abril de
2014, em Venâncio Aiers/RS. Leis n° 2.032/2013 e
2.132/2014 e Decreto n° 3.273/2014. Concessão n°
302/06.02.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
34,90
69,80
-
Vl. Total
69,80
69,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 76 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2398
01/04/2014
Qantidade
2,0000
1419 JULIA GRAZIELA KNECHT PILZ
Unidade
diarias
Descrição do Item
Pagamento de diária para participar do VI Fórum
Internacional de educação e X Fórum Nacional de
Educação "Ensinar...Aprender...os saberes
necessários que se implicam no ato pedagógico", a
realizar-se nos dias 09, 10, 11 e 12 de abril de
2014, em Venâncio Aiers/RS. Leis n° 2.032/2013 e
2.132/2014 e Decreto n° 3.273/2014. Concessão n°
276/06.02.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
34,90
69,80
-
Vl. Total
69,80
69,80
Itens do Empenho
Item
1
2399
01/04/2014
Qantidade
2,0000
934 VAINE DEONISE UHLMANN BECKER
Unidade
diarias
Descrição do Item
Pagamento de diária para participar do VI Fórum
Internacional de educação e X Fórum Nacional de
Educação "Ensinar...Aprender...os saberes
necessários que se implicam no ato pedagógico", a
realizar-se nos dias 09, 10, 11 e 12 de abril de
2014, em Venâncio Aiers/RS. Leis n° 2.032/2013 e
2.132/2014 e Decreto n° 3.273/2014. Concessão n°
283/06.02.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
34,90
69,80
-
Vl. Total
69,80
69,80
Itens do Empenho
Item
1
2400
01/04/2014
Qantidade
2,0000
935 VERIDIANA DA SILVA
Unidade
diarias
Descrição do Item
Pagamento de diária para participar do VI Fórum
Internacional de educação e X Fórum Nacional de
Educação "Ensinar...Aprender...os saberes
necessários que se implicam no ato pedagógico", a
realizar-se nos dias 09, 10, 11 e 12 de abril de
2014, em Venâncio Aiers/RS. Leis n° 2.032/2013 e
2.132/2014 e Decreto n° 3.273/2014. Concessão n°
304/06.02.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
34,90
69,80
-
Vl. Total
69,80
69,80
Itens do Empenho
Item
1
2401
01/04/2014
936 SIMONE MARIA SCHWENDLER
Qantidade
2,0000
Unidade
diarias
Descrição do Item
Pagamento de diária para participar do VI Fórum
Internacional de educação e X Fórum Nacional de
Educação "Ensinar...Aprender...os saberes
necessários que se implicam no ato pedagógico", a
realizar-se nos dias 09, 10, 11 e 12 de abril de
2014, em Venâncio Aiers/RS. Leis n° 2.032/2013 e
2.132/2014 e Decreto n° 3.273/2014. Concessão n°
303/06.02.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
34,90
69,80
-
Vl. Total
69,80
69,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 77 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2402
01/04/2014
Qantidade
2,0000
933 SANDRA ELISE KROTH STERTZ
Unidade
diarias
Descrição do Item
Pagamento de diária para participar do VI Fórum
Internacional de educação e X Fórum Nacional de
Educação "Ensinar...Aprender...os saberes
necessários que se implicam no ato pedagógico", a
realizar-se nos dias 09, 10, 11 e 12 de abril de
2014, em Venâncio Aiers/RS. Leis n° 2.032/2013 e
2.132/2014 e Decreto n° 3.273/2014. Concessão n°
305/06.02.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
34,90
69,80
-
Vl. Total
69,80
69,80
Itens do Empenho
Item
1
2403
01/04/2014
Qantidade
2,0000
1998 RANIELI STOHR
Unidade
diarias
Descrição do Item
Pagamento de diária para participar do VI Fórum
Internacional de educação e X Fórum Nacional de
Educação "Ensinar...Aprender...os saberes
necessários que se implicam no ato pedagógico", a
realizar-se nos dias 09, 10, 11 e 12 de abril de
2014, em Venâncio Aiers/RS. Leis n° 2.032/2013 e
2.132/2014 e Decreto n° 3.273/2014. Concessão n°
297/06.02.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
34,90
69,80
-
Vl. Total
69,80
69,80
Itens do Empenho
Item
1
2404
01/04/2014
Qantidade
2,0000
6571 ROZI JOHANN
Unidade
diarias
Descrição do Item
Pagamento de diária para participar do VI Fórum
Internacional de educação e X Fórum Nacional de
Educação "Ensinar...Aprender...os saberes
necessários que se implicam no ato pedagógico", a
realizar-se nos dias 09, 10, 11 e 12 de abril de
2014, em Venâncio Aiers/RS. Leis n° 2.032/2013 e
2.132/2014 e Decreto n° 3.273/2014. Concessão n°
301/06.02.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
34,90
69,80
-
Vl. Total
69,80
69,80
Itens do Empenho
Item
1
2405
01/04/2014
989 MARCIANI CRISTINI WACKLAWOVSKY
Qantidade
2,0000
Unidade
diarias
Descrição do Item
Pagamento de diária para participar do VI Fórum
Internacional de educação e X Fórum Nacional de
Educação "Ensinar...Aprender...os saberes
necessários que se implicam no ato pedagógico", a
realizar-se nos dias 09, 10, 11 e 12 de abril de
2014, em Venâncio Aiers/RS. Leis n° 2.032/2013 e
2.132/2014 e Decreto n° 3.273/2014. Concessão n°
296/06.02.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
34,90
69,80
-
Vl. Total
69,80
69,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 78 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2406
01/04/2014
Qantidade
2,0000
183 MIRNA HINTERHOLZ BECKER
Unidade
diarias
Descrição do Item
Pagamento de diária para participar do VI Fórum
Internacional de educação e X Fórum Nacional de
Educação "Ensinar...Aprender...os saberes
necessários que se implicam no ato pedagógico", a
realizar-se nos dias 09, 10, 11 e 12 de abril de
2014, em Venâncio Aiers/RS. Leis n° 2.032/2013 e
2.132/2014 e Decreto n° 3.273/2014. Concessão n°
279/06.02.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
34,90
69,80
-
Vl. Total
69,80
69,80
Itens do Empenho
Item
1
2407
01/04/2014
Qantidade
2,0000
3833 LETICIA HEINEN
Unidade
diarias
Descrição do Item
Pagamento de diária para participar do VI Fórum
Internacional de educação e X Fórum Nacional de
Educação "Ensinar...Aprender...os saberes
necessários que se implicam no ato pedagógico", a
realizar-se nos dias 09, 10, 11 e 12 de abril de
2014, em Venâncio Aiers/RS. Leis n° 2.032/2013 e
2.132/2014 e Decreto n° 3.273/2014. Concessão n°
321/06.02.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
34,90
69,80
-
Vl. Total
69,80
69,80
Itens do Empenho
Item
1
2408
01/04/2014
Qantidade
2,0000
932 MAIRA CRISTINE STOHR
Unidade
diarias
Descrição do Item
Pagamento de diária para participar do VI Fórum
Internacional de educação e X Fórum Nacional de
Educação "Ensinar...Aprender...os saberes
necessários que se implicam no ato pedagógico", a
realizar-se nos dias 09, 10, 11 e 12 de abril de
2014, em Venâncio Aiers/RS. Leis n° 2.032/2013 e
2.132/2014 e Decreto n° 3.273/2014. Concessão n°
310/06.02.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
34,90
69,80
-
Vl. Total
69,80
69,80
Itens do Empenho
Item
1
2409
01/04/2014
938 LIZIANE BEATRIZ DECKER
Qantidade
2,0000
Unidade
diarias
Descrição do Item
Pagamento de diária para participar do VI Fórum
Internacional de educação e X Fórum Nacional de
Educação "Ensinar...Aprender...os saberes
necessários que se implicam no ato pedagógico", a
realizar-se nos dias 09, 10, 11 e 12 de abril de
2014, em Venâncio Aiers/RS. Leis n° 2.032/2013 e
2.132/2014 e Decreto n° 3.273/2014. Concessão n°
311/06.02.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
34,90
69,80
-
Vl. Total
69,80
69,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 79 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2410
01/04/2014
Qantidade
2,0000
937 ELISANDRA MORAES HACKENHAAR
Unidade
diarias
Descrição do Item
Pagamento de diária para participar do VI Fórum
Internacional de educação e X Fórum Nacional de
Educação "Ensinar...Aprender...os saberes
necessários que se implicam no ato pedagógico", a
realizar-se nos dias 09, 10, 11 e 12 de abril de
2014, em Venâncio Aiers/RS. Leis n° 2.032/2013 e
2.132/2014 e Decreto n° 3.273/2014. Concessão n°
322/06.02.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
34,90
69,80
-
Vl. Total
69,80
69,80
Itens do Empenho
Item
1
2411
01/04/2014
Qantidade
2,0000
931 FABIOLA FRIDOLINA GRIESANG
Unidade
diarias
Descrição do Item
Pagamento de diária para participar do VI Fórum
Internacional de educação e X Fórum Nacional de
Educação "Ensinar...Aprender...os saberes
necessários que se implicam no ato pedagógico", a
realizar-se nos dias 09, 10, 11 e 12 de abril de
2014, em Venâncio Aiers/RS. Leis n° 2.032/2013 e
2.132/2014 e Decreto n° 3.273/2014. Concessão n°
313/06.02.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
34,90
69,80
-
Vl. Total
69,80
69,80
Itens do Empenho
Item
1
2412
01/04/2014
Qantidade
2,0000
262 CATIA ROBERTA VOGT DA ROSA
Unidade
diarias
Descrição do Item
Pagamento de diária para participar do VI Fórum
Internacional de educação e X Fórum Nacional de
Educação "Ensinar...Aprender...os saberes
necessários que se implicam no ato pedagógico", a
realizar-se nos dias 09, 10, 11 e 12 de abril de
2014, em Venâncio Aiers/RS. Leis n° 2.032/2013 e
2.132/2014 e Decreto n° 3.273/2014. Concessão n°
299/06.02.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
34,90
69,80
-
Vl. Total
69,80
69,80
Itens do Empenho
Item
1
2413
01/04/2014
5191 CASSIO RICARDO DE MORAES
Qantidade
2,0000
Unidade
diarias
Descrição do Item
Pagamento de diária para participar do VI Fórum
Internacional de educação e X Fórum Nacional de
Educação "Ensinar...Aprender...os saberes
necessários que se implicam no ato pedagógico", a
realizar-se nos dias 09, 10, 11 e 12 de abril de
2014, em Venâncio Aiers/RS. Leis n° 2.032/2013 e
2.132/2014 e Decreto n° 3.273/2014. Concessão n°
295/06.02.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
34,90
69,80
-
Vl. Total
69,80
69,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 80 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2414
01/04/2014
Qantidade
2,0000
636 CARLA REGINA SCHEIBLER THEISEN-PF
Unidade
diarias
Descrição do Item
Pagamento de diária para participar do VI Fórum
Internacional de educação e X Fórum Nacional de
Educação "Ensinar...Aprender...os saberes
necessários que se implicam no ato pedagógico", a
realizar-se nos dias 09, 10, 11 e 12 de abril de
2014, em Venâncio Aiers/RS. Leis n° 2.032/2013 e
2.132/2014 e Decreto n° 3.273/2014. Concessão n°
318/06.02.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
34,90
69,80
-
Vl. Total
69,80
69,80
Itens do Empenho
Item
1
2415
01/04/2014
Qantidade
2,0000
930 BIANCA TOILLIER DA SILVA
Unidade
diarias
Descrição do Item
Pagamento de diária para participar do VI Fórum
Internacional de educação e X Fórum Nacional de
Educação "Ensinar...Aprender...os saberes
necessários que se implicam no ato pedagógico", a
realizar-se nos dias 09, 10, 11 e 12 de abril de
2014, em Venâncio Aiers/RS. Leis n° 2.032/2013 e
2.132/2014 e Decreto n° 3.273/2014. Concessão n°
306/06.02.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
34,90
69,80
-
Vl. Total
69,80
69,80
Itens do Empenho
Item
1
2416
01/04/2014
Qantidade
2,0000
917 BARBARA LETICIA DA LUZ
Unidade
diarias
Descrição do Item
Pagamento de diária para participar do VI Fórum
Internacional de educação e X Fórum Nacional de
Educação "Ensinar...Aprender...os saberes
necessários que se implicam no ato pedagógico", a
realizar-se nos dias 09, 10, 11 e 12 de abril de
2014, em Venâncio Aiers/RS. Leis n° 2.032/2013 e
2.132/2014 e Decreto n° 3.273/2014. Concessão n°
319/06.02.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
34,90
69,80
-
Vl. Total
69,80
69,80
Itens do Empenho
Item
1
2418
01/04/2014
Qantidade
2,0000
1371 DANIELA STOHR
Unidade
diarias
Descrição do Item
Pagamento de diária para participar do VI Fórum
Internacional de educação e X Fórum Nacional de
Educação "Ensinar...Aprender...os saberes
necessários que se implicam no ato pedagógico", a
realizar-se nos dias 09, 10, 11 e 12 de abril de
2014, em Venâncio Aiers/RS. Leis n° 2.032/2013 e
2.132/2014 e Decreto n° 3.273/2014. Concessão n°
293/06.02.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
34,90
2.690,16
-
Vl. Total
69,80
2.690,16
Itens do Empenho
Item
1
2427
01/04/2014
5476 TAINARA FERNANDA DE MACEDO
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento referente ao adiantamento de férias.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
2.690,16
69,80
-
Vl. Total
2.690,16
69,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 81 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2430
01/04/2014
Qantidade
2,0000
3813 RAFAEL LEONHARDT - ME
Unidade
DIARIAS
Descrição do Item
Pagamento de diária para participar do VI Fórum
Internacional de educação e X Fórum Nacional de
Educação "Ensinar...Aprender...os saberes
necessários que se implicam no ato pedagógico", a
realizar-se nos dias 09, 10, 11 e 12 de abril de
2014, em Venâncio Aiers/RS. Leis n° 2.032/2013 e
2.132/2014 e Decreto n° 3.273/2014. Concessão n°
317/06.02.
19 - Não Aplicável
2014001029
Vl. Unitário
34,90
520,00
-
Vl. Total
69,80
520,00
Itens do Empenho
Item
1
2432
01/04/2014
Qantidade
80,0000
3814 ALEXANDRA STEIN
Unidade
M2
Descrição do Item
Grama Sempre Verde, para o pátio da EMEI Vó Olga.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
6,50
69,80
-
Vl. Total
520,00
69,80
Itens do Empenho
Item
1
2433
01/04/2014
Qantidade
2,0000
3815 PATRICIA THOME WESSLING
Unidade
DIARIAS
Descrição do Item
Pagamento de diária para participar do VI Fórum
Internacional de educação e X Fórum Nacional de
Educação "Ensinar...Aprender...os saberes
necessários que se implicam no ato pedagógico", a
realizar-se nos dias 09, 10, 11 e 12 de abril de
2014, em Venâncio Aiers/RS. Leis n° 2.032/2013 e
2.132/2014 e Decreto n° 3.273/2014. Concessão n°
272/06.02.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
34,90
69,80
-
Vl. Total
69,80
69,80
Itens do Empenho
Item
1
2434
01/04/2014
Qantidade
2,0000
3826 MARILENE TERESINHA BARON ROHSLER
Unidade
DIARIAS
Descrição do Item
Pagamento de diária para participar do VI Fórum
Internacional de educação e X Fórum Nacional de
Educação "Ensinar...Aprender...os saberes
necessários que se implicam no ato pedagógico", a
realizar-se nos dias 09, 10, 11 e 12 de abril de
2014, em Venâncio Aiers/RS. Leis n° 2.032/2013 e
2.132/2014 e Decreto n° 3.273/2014. Concessão n°
287/06.02.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
34,90
69,80
-
Vl. Total
69,80
69,80
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
2,0000
Unidade
DIARIAS
Descrição do Item
Pagamento de diária para participar do VI Fórum
Internacional de educação e X Fórum Nacional de
Educação "Ensinar...Aprender...os saberes
necessários que se implicam no ato pedagógico", a
realizar-se nos dias 09, 10, 11 e 12 de abril de
2014, em Venâncio Aiers/RS. Leis n° 2.032/2013 e
2.132/2014 e Decreto n° 3.273/2014. Concessão n°
312/06.02.
Vl. Unitário
34,90
Vl. Total
69,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 82 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
2435
Emissão
01/04/2014
Modalidade
Fornecedor
4067 JUSSARA BEATRIZ HEISLER
19 - Não Aplicável
Licitação
Autorização
Empenhado
0
69,80
Anulado
-
Liquidado
69,80
Itens do Empenho
Item
1
2436
01/04/2014
Qantidade
2,0000
4068 KAREN TAIS SCHEIBLER
Unidade
DIARIAS
Descrição do Item
Pagamento de diária para participar do VI Fórum
Internacional de educação e X Fórum Nacional de
Educação "Ensinar...Aprender...os saberes
necessários que se implicam no ato pedagógico", a
realizar-se nos dias 09, 10, 11 e 12 de abril de
2014, em Venâncio Aiers/RS. Leis n° 2.032/2013 e
2.132/2014 e Decreto n° 3.273/2014. Concessão n°
274/06.02.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
34,90
69,80
-
Vl. Total
69,80
69,80
Itens do Empenho
Item
1
2437
01/04/2014
Qantidade
2,0000
4069 LOSANGELA ATORINAN TREIB
Unidade
DIARIAS
Descrição do Item
Pagamento de diária para participar do VI Fórum
Internacional de educação e X Fórum Nacional de
Educação "Ensinar...Aprender...os saberes
necessários que se implicam no ato pedagógico", a
realizar-se nos dias 09, 10, 11 e 12 de abril de
2014, em Venâncio Aiers/RS. Leis n° 2.032/2013 e
2.132/2014 e Decreto n° 3.273/2014. Concessão n°
285/06.02.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
34,90
69,80
-
Vl. Total
69,80
69,80
Itens do Empenho
Item
1
2438
01/04/2014
Qantidade
2,0000
4074 FRANCIELE NIEDERMAYER HAUPT
Unidade
DIARIAS
Descrição do Item
Pagamento de diária para participar do VI Fórum
Internacional de educação e X Fórum Nacional de
Educação "Ensinar...Aprender...os saberes
necessários que se implicam no ato pedagógico", a
realizar-se nos dias 09, 10, 11 e 12 de abril de
2014, em Venâncio Aiers/RS. Leis n° 2.032/2013 e
2.132/2014 e Decreto n° 3.273/2014. Concessão n°
316/06.02.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
34,90
69,80
-
Vl. Total
69,80
69,80
Itens do Empenho
Item
1
2439
01/04/2014
4148 DIANA RAQUEL BRUCH
Qantidade
2,0000
Unidade
DIARIAS
Descrição do Item
Pagamento de diária para participar do VI Fórum
Internacional de educação e X Fórum Nacional de
Educação "Ensinar...Aprender...os saberes
necessários que se implicam no ato pedagógico", a
realizar-se nos dias 09, 10, 11 e 12 de abril de
2014, em Venâncio Aiers/RS. Leis n° 2.032/2013 e
2.132/2014 e Decreto n° 3.273/2014. Concessão n°
290/06.02.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
34,90
69,80
-
Vl. Total
69,80
69,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 83 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2440
01/04/2014
Qantidade
2,0000
Unidade
DIARIAS
4150 ANA PAULA JANISCH
Descrição do Item
Pagamento de diária para participar do VI Fórum
Internacional de educação e X Fórum Nacional de
Educação "Ensinar...Aprender...os saberes
necessários que se implicam no ato pedagógico", a
realizar-se nos dias 09, 10, 11 e 12 de abril de
2014, em Venâncio Aiers/RS. Leis n° 2.032/2013 e
2.132/2014 e Decreto n° 3.273/2014. Concessão n°
292/06.02.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
34,90
69,80
-
Vl. Total
69,80
69,80
Itens do Empenho
Item
1
2441
01/04/2014
Qantidade
2,0000
Unidade
DIARIAS
4149 ANA CRISTINA DA COSTA
Descrição do Item
Pagamento de diária para participar do VI Fórum
Internacional de educação e X Fórum Nacional de
Educação "Ensinar...Aprender...os saberes
necessários que se implicam no ato pedagógico", a
realizar-se nos dias 09, 10, 11 e 12 de abril de
2014, em Venâncio Aiers/RS. Leis n° 2.032/2013 e
2.132/2014 e Decreto n° 3.273/2014. Concessão n°
308/06.02.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
34,90
69,80
-
Vl. Total
69,80
69,80
Itens do Empenho
Item
1
2460
01/04/2014
Qantidade
2,0000
Unidade
DIARIAS
101 MARIO JOAO MEES - ME
Descrição do Item
Pagamento de diária para participar do VI Fórum
Internacional de educação e X Fórum Nacional de
Educação "Ensinar...Aprender...os saberes
necessários que se implicam no ato pedagógico", a
realizar-se nos dias 09, 10, 11 e 12 de abril de
2014, em Venâncio Aiers/RS. Leis n° 2.032/2013 e
2.132/2014 e Decreto n° 3.273/2014. Concessão n°
307/06.02.
19 - Não Aplicável
2014001049
Vl. Unitário
34,90
85,00
-
Vl. Total
69,80
85,00
Itens do Empenho
Item
1
2485
02/04/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
PEÇA
10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ
Descrição do Item
Espelho Retrovisor, para o veículo n° 66.
19 - Não Aplicável
2014001050
Vl. Unitário
85,00
4.636,80
-
Vl. Total
85,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2497
02/04/2014
Qantidade
9.660,0000
Unidade
4354 CENTRO DE AFERICAO E MANUTENCAO DE TACOGRAFOS
ESTRELA LTDA
Descrição do Item
Encarte da Folha de Mato Leitão, para serem
distribuidos aos alunos da EMEF Santo Antonio de
Pádua, para a realização do projeto de leitura de
jornal em sala de aula "Trabalhando com textos e
jornais ". Total de 35 edições de 276 encartes,
sendo que, durante o ano letivo serão distribuidos
9.660 encartes, pelo período de abril à novembro.
19 - Não Aplicável
2014001062
Vl. Unitário
0,48
709,10
-
Vl. Total
4.636,80
709,10
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 84 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
2498
02/04/2014
Qantidade
1,0000
1,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
4354 CENTRO DE AFERICAO E MANUTENCAO DE TACOGRAFOS
ESTRELA LTDA
Descrição do Item
Placa Tacógrafo
Display, para o veículo n° 57.
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
393,20
315,90
2014001063
150,00
-
Vl. Total
393,20
315,90
150,00
Itens do Empenho
Item
1
2500
02/04/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
425 INMETRO INST NAC METROLOGIA NORMATIZ E QUAL IND
Descrição do Item
Mão-de-obra no display e placa do tacógrafo ÔNIBUS Nº 57.
19 - Não Aplicável
2014001064
Vl. Unitário
150,00
149,00
-
Vl. Total
150,00
149,00
Itens do Empenho
Item
1
2501
02/04/2014
Qantidade
1,0000
6579 MARTHA NILZA SANTANA WEIDLER
Unidade
Descrição do Item
Taxa de Aferição do Tacógrafo - ÔNIBUS Nº 57.
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
149,00
0
69,80
-
Vl. Total
149,00
69,80
Itens do Empenho
Item
1
2505
02/04/2014
Qantidade
2,0000
681 SIMONE TERESINHA DA ROSA MAGGIONI - PF
Unidade
diarias
Descrição do Item
Pagamento de diária para participar do XII Fórum
Nacional de Educação, XV Seminário Regional de
Educação Básica. Tema:" Escola Hoje: Quem te
Define?", a realizar-se nos dias 02, 03, 04 e 05 de
abril de 2014, em Santa Cruz do Sul/RS. Leis n°
2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto n° 3.273/2014.
Concessão n° 323/06.02.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
34,90
872,33
-
Vl. Total
69,80
872,33
Itens do Empenho
Item
1
2511
03/04/2014
Qantidade
1,0000
101 MARIO JOAO MEES - ME
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de diária para participar do Seminário
"Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa"
a realizar-se entre 07 a 11 de abril de 2014, em
Santa Maria/RS. Leis n° 2.032/2013 e 2.132/2014 e
Decreto n° 3.273/2014. Concessão n° 325/06.02.
19 - Não Aplicável
2014001071
Vl. Unitário
872,33
47,60
-
Vl. Total
872,33
47,60
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
2512
03/04/2014
101 MARIO JOAO MEES - ME
Qantidade
1,0000
1,0000
8,0000
1,0000
1,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Capa Volante
Suporte De Maçaneta Da Porta
Rebites Pop
Cabo Fechadura Porta
Fita Dupla Face, material para o veículo n° 25.
19 - Não Aplicável
2014001070
Vl. Unitário
13,00
7,00
0,20
20,00
6,00
48,00
-
Vl. Total
13,00
7,00
1,60
20,00
6,00
48,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 85 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2517
03/04/2014
Qantidade
2,0000
3932 KESSLER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS DE
SEGURANCA LTDA - ME
Unidade
PEÇA
Descrição do Item
Duto De Ar Quente, material para o veículo n° 19.
2014001074
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
24,00
510,00
-
Vl. Total
48,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2518
03/04/2014
Qantidade
1,0000
3932 KESSLER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS DE
SEGURANCA LTDA - ME
Unidade
Descrição do Item
Serviço de mão-de-obra TÉCNICA na Manutenção do
Sistema de Alarme e instalação de cameras da EMEF.
SANTO ANTONIO DE PÁDUA.
2014001075
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
510,00
4.899,80
-
Vl. Total
510,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2524
03/04/2014
Qantidade
1,0000
10,0000
10,0000
10,0000
20,0000
20,0000
2,0000
6,0000
290,0000
380,0000
1,0000
6143 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA
Unidade
UNIDADE
PEÇA
UNIDADE
UNIDADE
PEÇA
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
METRO
METRO
UNIDADE
Descrição do Item
Dvr 16 Canais Com Hd 1 Tera
Micro Câmera Color Day Night
Caixa Proteção Pequena
Fonte 12v 1 A
Conector F Com Anilha
Bnc Com Mola
Regua
Conversor Passivo
Cabo De Rede
Cabo Bipolar 4mm
Material - Uso Em Geral, para manutenção e
instalação de cameras na EMEF Santo Antônio de
Pádua.
5 - Pregão
000002/2014
2014001077
Vl. Unitário
1.980,00
105,00
20,00
22,00
1,60
4,60
32,00
32,00
1,18
1,52
150,00
90,00
-
Vl. Total
1.980,00
1.050,00
200,00
220,00
32,00
92,00
64,00
192,00
342,20
577,60
150,00
90,00
Itens do Empenho
Item
1
2525
03/04/2014
Qantidade
20,0000
5808 KIRCH & SILVA LTDA
Unidade Descrição do Item
QUILOGRAMA
Coxa-sobrecoxa, para Educação Infantil.
5 - Pregão
000002/2014
2014001078
Vl. Unitário
4,50
663,76
-
Vl. Total
90,00
663,76
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2526
03/04/2014
3624 M. A. MORESCO FILHO EPP
Qantidade
10,0000
8,0000
15,0000
6,0000
6,0000
6,0000
2,0000
8,0000
100,0000
Unidade Descrição do Item
QUILOGRAMA
Carne Bovina Moída - Tipo 1
UNIDADE Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada
QUILOGRAMA
Peito Desossado De Frango
UNIDADE Açucar Cristalizado 5kg
PACOTE
Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg
PACOTE
Arroz T1
PACOTE
Aveia Em Flocos 500g
QUILOGRAMA
Beterraba
UNIDADE Pão Frances De 50gr, para Educação Infantil.
5 - Pregão
000002/2014
2014001080
Vl. Unitário
14,93
15,95
10,72
7,99
9,99
8,95
4,74
2,50
0,35
243,81
-
Vl. Total
149,30
127,60
160,80
47,94
59,94
53,70
9,48
20,00
35,00
243,81
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 86 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
2527
03/04/2014
Qantidade
8,0000
15,0000
15,0000
10,0000
20,0000
20,0000
6,0000
6143 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA
Unidade Descrição do Item
PACOTE
Pão De Forma Fatiado - 500 Gr
QUILOGRAMA
Cebola
QUILOGRAMA
Batata Inglesa
QUILOGRAMA
Repolho Branco
QUILOGRAMA
Banana Prata
QUILOGRAMA
Maçã
QUILOGRAMA
Mamão, para Educação Infantil.
5 - Pregão
000002/2014
Vl. Unitário
2,99
1,85
1,76
1,79
2,41
3,98
3,34
2014001081
180,00
-
Vl. Total
23,92
27,75
26,40
17,90
48,20
79,60
20,04
180,00
Itens do Empenho
Item
1
2528
03/04/2014
Qantidade
40,0000
5808 KIRCH & SILVA LTDA
Unidade Descrição do Item
Coxa-sobrecoxa, para Ensino Fundamental da EMEF
QUILOGRAMA
Santo Antônio de Pádua.
5 - Pregão
000002/2014
2014001082
Vl. Unitário
4,50
598,26
-
Vl. Total
180,00
598,26
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2529
03/04/2014
Qantidade
15,0000
5,0000
6,0000
5,0000
20,0000
16,0000
12,0000
16,0000
12,0000
30,0000
3624 M. A. MORESCO FILHO EPP
Unidade Descrição do Item
QUILOGRAMA
Carne Bovina Moída - Tipo 1
QUILOGRAMA
Carne Bovina Agulha Sem Osso
PACOTE
Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg
PACOTE
Amido De Milho, 500 Gr
UNIDADE Óleo De Soja Sem Colesterol
PACOTE
Macarrão Parafuso - 500 Gramas
UNIDADE Vinagre
PACOTE
Biscoito Integral - 360 Gramas
QUILOGRAMA
Beterraba
Banana Caturra, para Ensino Fundamental da EMEF
QUILOGRAMA
Santo Antônio de Pádua.
5 - Pregão
000002/2014
2014001083
Vl. Unitário
14,93
11,30
9,99
2,99
2,96
2,13
1,07
3,30
2,50
1,80
148,30
-
Vl. Total
223,95
56,50
59,94
14,95
59,20
34,08
12,84
52,80
30,00
54,00
148,30
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
2530
03/04/2014
Qantidade
10,0000
15,0000
20,0000
8,0000
15,0000
6143 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA
Unidade Descrição do Item
QUILOGRAMA
Repolho Branco
QUILOGRAMA
Cebola
QUILOGRAMA
Tomate
UNIDADE Couve-flor
UNIDADE Tempero Verde, para Ensino Fundamental da EMEF
Santo Antônio de Pádua.
5 - Pregão
000002/2014
2014001084
Vl. Unitário
1,79
1,85
2,97
4,00
0,75
180,00
-
Vl. Total
17,90
27,75
59,40
32,00
11,25
180,00
Itens do Empenho
Item
1
2531
03/04/2014
5808 KIRCH & SILVA LTDA
Qantidade
40,0000
Unidade Descrição do Item
Coxa-sobrecoxa, para Ensino Fundamental e Médio do
QUILOGRAMA
Colégio Poncho Verde.
5 - Pregão
000002/2014
2014001085
Vl. Unitário
4,50
667,50
-
Vl. Total
180,00
667,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 87 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
2532
03/04/2014
Qantidade
20,0000
10,0000
10,0000
10,0000
10,0000
3624 M. A. MORESCO FILHO EPP
Unidade Descrição do Item
QUILOGRAMA
Carne Bovina Moída - Tipo 1
QUILOGRAMA
Coração Bovino
QUILOGRAMA
Peito Desossado De Frango
QUILOGRAMA
Queijo Mussarela Fatiado
Mortadela Fatiada Sem Gordura, para Ensino
QUILOGRAMA
Fundamental e Médio do Colégio Poncho Verde.
5 - Pregão
000002/2014
2014001086
Vl. Unitário
14,93
4,35
10,72
16,67
5,15
109,25
-
Vl. Total
298,60
43,50
107,20
166,70
51,50
109,25
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
2540
04/04/2014
Qantidade
8,0000
15,0000
10,0000
20,0000
6693 TERESINHA BEATRIS LERMEN RENZ
Unidade Descrição do Item
UNIDADE Rúcula
QUILOGRAMA
Cebola
QUILOGRAMA
Tomate
Repolho Branco, para Ensino Fundamental e Médio do
QUILOGRAMA
Colégio Poncho Verde.
19 - Não Aplicável
2014001094
Vl. Unitário
2,00
1,85
2,97
1,79
13,00
-
Vl. Total
16,00
27,75
29,70
35,80
13,00
Itens do Empenho
Item
1
2542
04/04/2014
Qantidade
1,0000
49 AUTO VIACAO VENANCIO AIRES LTDA
Unidade
Descrição do Item
Confecção de 01 carimbos automático Preto, tamanho
302 (reaproveitamento de carimbo antigo)
"Chalimar da Rosa - Diretora - Portaria nº
069/2014"
19 - Não Aplicável
2014001095
Vl. Unitário
13,00
164,00
-
Vl. Total
13,00
164,00
Itens do Empenho
Item
1
2544
07/04/2014
Qantidade
40,0000
5253 SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO
TRNSPORTE
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Passagem De Onibus Mato Leitão - Venâncio Aires Via
Interior, para Educação Especial.
19 - Não Aplicável
2014001096
Vl. Unitário
4,10
150,00
-
Vl. Total
164,00
150,00
Itens do Empenho
Item
1
2548
07/04/2014
Qantidade
1,0000
677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA
Unidade
Descrição do Item
Inscrição do servidor ANDRÉ LUIS HEINEN no Curso de
Transporte Coletivo, que acontecerá nos dias 25 e
26 de abril de 2014.
19 - Não Aplicável
2014001104
Vl. Unitário
150,00
35,00
-
Vl. Total
150,00
35,00
Itens do Empenho
Item
1
2
2563
08/04/2014
968 ANTONIO ADRIANO MALLMANN - ME
Qantidade
1,0000
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Limpeza de sistema leve.
Instalação de impressora, para EMEF Santo Antônio
de Pádua.
19 - Não Aplicável
2014001117
Vl. Unitário
15,00
20,00
50,00
-
Vl. Total
15,00
20,00
50,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 88 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2570
08/04/2014
Qantidade
1,0000
524 CLAUDIR E. TROJACK.
Unidade Descrição do Item
CONJUNTO Conjunto De Injetores, para manutenção do fogão
industrial da EMEF Santo Antônio de Pádua.
2014001114
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
50,00
165,00
-
Vl. Total
50,00
165,00
Itens do Empenho
Item
1
2571
08/04/2014
6272 MEES MANUTENCOES E REPARACAO
Qantidade
1,0000
LTDA- ME
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Carga De Gás 45kg, para EMEF Santo Antônio de
Pádua.
2014001115
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
165,00
391,14
-
Vl. Total
165,00
391,14
Itens do Empenho
Item
1
2577
08/04/2014
Qantidade
1,0000
677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA
Unidade
PEÇA
Descrição do Item
Válvula Pedal Freio, material para o veículo n° 19.
2014001119
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
391,14
25,00
-
Vl. Total
391,14
25,00
Itens do Empenho
Item
1
2579
08/04/2014
Qantidade
1,0000
130 ARLY STOHR - PJ
Unidade
Descrição do Item
Limpeza de vírus e sistema, para EMEF Santo Antônio
de Pádua.
2014001121
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
25,00
1.265,00
-
Vl. Total
25,00
1.265,00
Itens do Empenho
Item
1
2580
08/04/2014
Qantidade
500,0000
49 AUTO VIACAO VENANCIO AIRES LTDA
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Passagens Linha 01, para Educação Infantil.
2014001122
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
2,53
759,00
-
Vl. Total
1.265,00
759,00
Itens do Empenho
Item
1
2583
08/04/2014
Qantidade
300,0000
56 VIASUL VIAGENS E TURISMO LTDA.
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Passagem Linhas 02 E 03, para Educação Infantil.
3 - Convite
000004/2014
0
Vl. Unitário
2,53
27.370,00
-
Vl. Total
759,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2584
08/04/2014
6668 J. A. ZIMMER TRANSPORTES LTDA
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Prestação de serviço de transporte de estudantes do
Ensino Médio Noturno e Politécnico do Colégio
Estadual Poncho Verde, e estudantes da Educação de
Jovens e Adultos - EJA, durante o período letivo de
2014. LINHA 02: R$ 161,00 por dia letivo.
3 - Convite
000004/2014
0
Vl. Unitário
27.370,00
21.828,00
-
Vl. Total
27.370,00
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 89 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2585
08/04/2014
Qantidade
1,0000
130 ARLY STOHR - PJ
Unidade
Descrição do Item
Prestação de serviço de transporte de estudantes do
Ensino Médio Noturno e Politécnico do Colégio
Estadual Poncho Verde, e estudantes da Educação de
Jovens e Adultos - EJA, durante o período letivo de
2014. LINHA 01: R$ 128,40 por dia letivo.
3 - Convite
000003/2014
0
Vl. Unitário
21.828,00
26.248,00
-
Vl. Total
21.828,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2586
08/04/2014
Qantidade
1,0000
130 ARLY STOHR - PJ
Unidade
Descrição do Item
Prestação de serviço de transporte de estudantes
excepcionais e seus acompanhantes, quando for o
caso, que frequentam classe especial, no turno da
manhã, na Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE e na Escola Estadual Monte das
Tabocas, em Venâncio Aires, durante o período
letivo de 2014, no valor de R$ 154,40 por dia
letivo.
3 - Convite
000004/2014
0
Vl. Unitário
26.248,00
3.020,00
-
Vl. Total
26.248,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2587
08/04/2014
Qantidade
1,0000
130 ARLY STOHR - PJ
Unidade
Descrição do Item
Prestação de serviço de transporte de estudantes da
Educação de Jovens e Adultos - EJA, no valor da
LINHA 04: R$ 60,40, até o dia 10/07/2014.
3 - Convite
000004/2014
0
Vl. Unitário
3.020,00
10.000,00
-
Vl. Total
3.020,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2588
08/04/2014
Qantidade
1,0000
130 ARLY STOHR - PJ
Unidade
Descrição do Item
Prestação de serviço de transporte de estudantes do
Ensino Médio Noturno e Politécnico do Colégio
Estadual Poncho Verde, e estudantes da Educação de
Jovens e Adultos - EJA, durante o período letivo de
2014. LINHA 03: R$ 128,40 por dia letivo.
3 - Convite
000004/2014
0
Vl. Unitário
10.000,00
11.828,00
-
Vl. Total
10.000,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2593
08/04/2014
101 MARIO JOAO MEES - ME
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Prestação de serviço de transporte de estudantes do
Ensino Médio Noturno e Politécnico do Colégio
Estadual Poncho Verde, e estudantes da Educação de
Jovens e Adultos - EJA, durante o período letivo de
2014. LINHA 03: R$ 128,40 por dia letivo.
19 - Não Aplicável
2014001127
Vl. Unitário
11.828,00
404,00
-
Vl. Total
11.828,00
404,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 90 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
2594
08/04/2014
Qantidade
4,0000
1,0000
1,0000
677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA
Unidade
PEÇA
UNIDADE
PEÇA
Descrição do Item
Terminal Elétrico
Bomba De Combustível
Sonda Lambda, para o veículo n° 48.
Vl. Unitário
0,50
90,00
312,00
2014001129
19 - Não Aplicável
35,00
-
Vl. Total
2,00
90,00
312,00
35,00
Itens do Empenho
Item
1
2595
08/04/2014
Qantidade
1,0000
677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA
Unidade
Descrição do Item
Instalação de computador - Secretaria da EMEF.
SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.
Vl. Unitário
35,00
2014001130
19 - Não Aplicável
125,00
-
Vl. Total
35,00
125,00
Itens do Empenho
Item
1
2596
08/04/2014
Qantidade
1,0000
677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA
Unidade
PEÇA
Descrição do Item
Estabilizador Para Computador 500 Va 220/110, para
EMEF Santo Antônio de Pádua.
Vl. Unitário
125,00
2014001131
19 - Não Aplicável
14,00
-
Vl. Total
125,00
14,00
Itens do Empenho
Item
1
2
2597
08/04/2014
Qantidade
1,0000
1,0000
3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO
Unidade
UNIDADE
METRO
Descrição do Item
Adaptador Padrão Velho Para Novo 10a 250v
Cabo De Força Ac, para EMEF Santo Antônio de Pádua.
2014001128
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
6,00
8,00
25,15
-
Vl. Total
6,00
8,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2598
08/04/2014
Qantidade
1,0000
101 MARIO JOAO MEES - ME
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Prolongador Telescópico (3 Metros), para aumentar o
cabo da vassoura, facilitando a limpeza em lugares
de difícil alcanço. Para EMEF Santo Antônio de
Pádua.
2 - Tomada de Preços
000031/2012
0
Vl. Unitário
25,15
1.500,00
-
Vl. Total
25,15
111,32
Itens do Empenho
Item
1
2608
09/04/2014
Qantidade
1,0000
5808 KIRCH & SILVA LTDA
Unidade
Descrição do Item
Previsão complementar de gastos com serviços de
mecânica leve ao valor de R$ 26,46 a hora. (Veículo
nº. 25, 48 e 69). Previsão até 16.08.2014.
5 - Pregão
000002/2014
2014001139
Vl. Unitário
1.500,00
219,97
-
Vl. Total
1.500,00
219,97
Itens do Empenho
Item
1
2
3
2609
09/04/2014
3624 M. A. MORESCO FILHO EPP
Qantidade
10,0000
1,0000
30,0000
Unidade Descrição do Item
QUILOGRAMA
Carne Bovina Moída - Tipo 1
QUILOGRAMA
Queijo Mussarela Fatiado
Banana Caturra, para EMEI Vó Olga - Educação
QUILOGRAMA
Infantil.
5 - Pregão
000002/2014
2014001140
Vl. Unitário
14,93
16,67
1,80
161,92
-
Vl. Total
149,30
16,67
54,00
161,92
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 91 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
2610
09/04/2014
Qantidade
10,0000
15,0000
15,0000
8,0000
8,0000
5,0000
5808 KIRCH & SILVA LTDA
Unidade Descrição do Item
QUILOGRAMA
Cebola
QUILOGRAMA
Banana Prata
QUILOGRAMA
Maçã
QUILOGRAMA
Mamão
UNIDADE Tempero Verde
QUILOGRAMA
Tomate, para EMEI Vó Olga - Educação Infantil.
5 - Pregão
000002/2014
2014001141
Vl. Unitário
1,85
2,41
3,98
3,34
0,75
2,97
585,40
-
Vl. Total
18,50
36,15
59,70
26,72
6,00
14,85
585,40
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
2611
09/04/2014
Qantidade
15,0000
10,0000
4,0000
12,0000
12,0000
4,0000
3624 M. A. MORESCO FILHO EPP
Unidade Descrição do Item
QUILOGRAMA
Peito Desossado De Frango
QUILOGRAMA
Carne Bovina Agulha Sem Osso
QUILOGRAMA
Queijo Mussarela Fatiado
PACOTE
Açúcar Cristalizado - 5kg
PACOTE
Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg
Extrato De Tomate - 2 Kg, para Ensino Fundamental QUILOGRAMA
EMEF Santo Antônio de Pádua.
5 - Pregão
000002/2014
2014001142
Vl. Unitário
10,72
11,30
16,67
7,99
9,99
7,29
318,65
-
Vl. Total
160,80
113,00
66,68
95,88
119,88
29,16
318,65
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
2612
09/04/2014
Qantidade
40,0000
30,0000
20,0000
10,0000
15,0000
15,0000
6143 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA
Unidade Descrição do Item
PACOTE
Pão De Forma Fatiado - 500 Gr
LITRO
Bebida Láctea Morango
QUILOGRAMA
Tomate
UNIDADE Tempero Verde
QUILOGRAMA
Maçã
Laranja Para Suco, para Ensino Fundamental - EMEF
QUILOGRAMA
Santo Antônio de Pádua.
5 - Pregão
000002/2014
2014001143
Vl. Unitário
2,99
1,68
2,97
0,75
3,98
1,47
90,00
-
Vl. Total
119,60
50,40
59,40
7,50
59,70
22,05
90,00
Itens do Empenho
Item
1
2613
09/04/2014
Qantidade
20,0000
6143 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA
Unidade Descrição do Item
Coxa-sobrecoxa, para Ensino Fundamental - EMEF
QUILOGRAMA
Santo Antônio de Pádua.
5 - Pregão
000002/2014
2014001144
Vl. Unitário
4,50
27,00
-
Vl. Total
90,00
27,00
Itens do Empenho
Item
1
2614
09/04/2014
Qantidade
6,0000
6143 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA
Unidade Descrição do Item
Coxa-sobrecoxa, para Ensino Médio - Colégio
QUILOGRAMA
Estadual Poncho Verde.
5 - Pregão
000002/2014
2014001145
Vl. Unitário
4,50
63,00
-
Vl. Total
27,00
63,00
Itens do Empenho
Item
1
2615
09/04/2014
5808 KIRCH & SILVA LTDA
Qantidade
14,0000
Unidade Descrição do Item
Coxa-sobrecoxa, para Ensino Fundamental - Colégio
QUILOGRAMA
Estadual Poncho Verde.
5 - Pregão
000002/2014
2014001146
Vl. Unitário
4,50
166,98
-
Vl. Total
63,00
166,98
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 92 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
2616
09/04/2014
Qantidade
6,0000
3,0000
6,0000
6,0000
6,0000
5808 KIRCH & SILVA LTDA
Unidade Descrição do Item
QUILOGRAMA
Carne Bovina Moída - Tipo 1
QUILOGRAMA
Peito Desossado De Frango
PACOTE
Biscoito Integral - 360 Gramas
PACOTE
Biscoito Maria - 400 Gramas
Banana Caturra, para Ensino Médio - Colégio
QUILOGRAMA
Estadual Poncho Verde.
5 - Pregão
000002/2014
2014001147
Vl. Unitário
14,93
10,72
3,30
2,44
1,80
297,94
-
Vl. Total
89,58
32,16
19,80
14,64
10,80
297,94
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
2617
09/04/2014
Qantidade
10,0000
7,0000
10,0000
10,0000
9,0000
3624 M. A. MORESCO FILHO EPP
Unidade Descrição do Item
QUILOGRAMA
Carne Bovina Moída - Tipo 1
QUILOGRAMA
Peito Desossado De Frango
PACOTE
Biscoito Integral - 360 Gramas
PACOTE
Biscoito Maria - 400 Gramas
Banana Caturra, para Ensino Fundamental - Colégio
QUILOGRAMA
Estadual Poncho Verde.
5 - Pregão
000002/2014
2014001148
Vl. Unitário
14,93
10,72
3,30
2,44
1,80
54,60
-
Vl. Total
149,30
75,04
33,00
24,40
16,20
54,60
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
2618
09/04/2014
Qantidade
4,0000
6,0000
2,0000
6,0000
3624 M. A. MORESCO FILHO EPP
Unidade Descrição do Item
UNIDADE Pote Margarina 500g
QUILOGRAMA
Cebola
QUILOGRAMA
Tomate
Maçã, para Ensino Médio - Colégio Estadual Poncho
QUILOGRAMA
Verde.
5 - Pregão
000002/2014
2014001149
Vl. Unitário
3,42
1,85
2,97
3,98
97,65
-
Vl. Total
13,68
11,10
5,94
23,88
97,65
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
2631
09/04/2014
Qantidade
8,0000
9,0000
6,0000
9,0000
5875 DIEHL E CIA LTDA
Unidade Descrição do Item
UNIDADE Pote Margarina 500g
QUILOGRAMA
Cebola
QUILOGRAMA
Tomate
Maçã, para Ensino Fundamental - Colégio Estadual
QUILOGRAMA
Poncho Verde.
19 - Não Aplicável
2014001162
Vl. Unitário
3,42
1,85
2,97
3,98
190,00
-
Vl. Total
27,36
16,65
17,82
35,82
190,00
Itens do Empenho
Item
1
2651
10/04/2014
1458 BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Limpeza e desinfecção de reservatório, na EMEF
Santo Antonio de Pádua.
19 - Não Aplicável
2014001176
Vl. Unitário
190,00
454,50
-
Vl. Total
190,00
454,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 93 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
2652
10/04/2014
Qantidade
10,0000
40,0000
30,0000
30,0000
15,0000
3,0000
10,0000
10,0000
10,0000
10,0000
100,0000
500,0000
10,0000
50,0000
5,0000
5,0000
5,0000
5,0000
5,0000
5,0000
100,0000
3,0000
5,0000
1,0000
3,0000
1458 BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA
Unidade Descrição do Item
CAIXA
Percevejo
UNIDADE Recarga De Canetão De Quadro - Cor Preto
UNIDADE Recarga De Canetão De Quadro - Cor Azul
UNIDADE Recarga De Canetão De Quadro - Cor Vermelho
UNIDADE Recarga De Canetão De Quadro - Cor Verde
QUILOGRAMA
Cola Cascorez
UNIDADE Cartolina Branca
UNIDADE Cartolina Verde Clara
UNIDADE Cartolina Azul Claro
UNIDADE Cartolina Amarela Claro
UNIDADE Saco Plástico Semi-grosso - Tamanho A3 - Com Furo
UNIDADE Folha De Desenho A4 , Cor: Branca - 180 Gr
ROLO
Fita Adesiva Dupla Face 12x30
UNIDADE Papel Dobradura - Cores Claras
FOLHA
Papel Camurça Azul
FOLHA
Papel Camurça Vermelho
FOLHA
Papel Camurça Preto
FOLHA
Papel Camurça Marrom
FOLHA
Papel Camurça Amarelo
FOLHA
Papel Camurça Verde
UNIDADE Borracha
UNIDADE Caneta Marcador De Cd E Dvd - Cor: Preta
UNIDADE Placa De Isopor 20 Mm
CAIXA
Grampo 106/8mm C/ 5000
Grampos P/grampeador 26/6- C/5.000 Unidades, para
CAIXA
EMEF Santo Antônio de Pádua.
19 - Não Aplicável
2014001177
Vl. Unitário
1,10
1,91
1,91
1,91
1,91
13,25
0,35
0,35
0,35
0,35
0,31
0,09
2,57
0,20
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,10
1,25
3,08
9,90
2,15
54,00
-
Vl. Total
11,00
76,40
57,30
57,30
28,65
39,75
3,50
3,50
3,50
3,50
31,00
45,00
25,70
10,00
2,15
2,15
2,15
2,15
2,15
2,15
10,00
3,75
15,40
9,90
6,45
54,00
Itens do Empenho
Item
1
2653
10/04/2014
Qantidade
2,0000
789 METTA PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E
INFORMATICA LTDA - EPP
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Cartucho Nº122 (preto) - Impressora Hhf 2050, para
EMEF Santo Antônio de Pádua.
19 - Não Aplicável
2014001178
Vl. Unitário
27,00
112,30
-
Vl. Total
54,00
112,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 94 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
2654
10/04/2014
Qantidade
10,0000
25,0000
25,0000
25,0000
25,0000
50,0000
10,0000
5,0000
10,0000
5,0000
5,0000
3,0000
5,0000
5,0000
5,0000
5,0000
5,0000
4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
Unidade
CAIXA
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
ROLO
UNIDADE
CAIXA
UNIDADE
UNIDADE
ROLO
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Alfinete Cx Com 50 Unidades
Folha A4 De Desenho, Cor: Azul Claro
Folha A4 De Desenho, Cor: Verde Claro
Folha A4 De Desenho, Cor: Amarelo Claro
Folha A4 De Desenho, Cor: Rosa
Folha De Desenho Preto
Fita Crepe
Fita Adesiva Transparente Pequena
Massa De Modelar 12 Cores
Cd Virgem
Dvd Virgem
Barbante (fio Grosso) Nº 08
Papel Cartonado, Vermelho
Papel Cartonado, Azul
Papel Cartonado, Verde
Papel Cartonado, Amarelo
Papel Cartonado, Marrom, para EMEF Santo Antônio de
Pádua.
19 - Não Aplicável
2014001179
Vl. Unitário
2,15
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
1,92
0,39
2,31
0,65
0,75
2,35
0,58
0,58
0,58
0,58
0,58
77,75
-
Vl. Total
21,50
3,00
3,00
3,00
3,00
6,00
19,20
1,95
23,10
3,25
3,75
7,05
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
77,75
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
2655
10/04/2014
Qantidade
5,0000
1,0000
20,0000
20,0000
10,0000
4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
Unidade
UNIDADE
PACOTE
ROLO
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Cola Branca Escolar - Pote Grande
Folha De Desenho A3, Branca - Com 100 Folhas
Fita Adesiva Transparente Larga
Fita Transparente Estreira Para Suporte
Apagador Para Quadro Branco, para EMEF Santo
Antônio de Pádua.
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0,55
14,50
1,25
0,75
2,05
2014001180
11,00
-
Vl. Total
2,75
14,50
25,00
15,00
20,50
11,00
Itens do Empenho
Item
1
2680
14/04/2014
Qantidade
10,0000
240 CLAUDIO HERRMANN - ME
Unidade
CAIXA
Descrição do Item
Clips 2/0 (tamanho Médio), para EMEF Santo Antônio
de Pádua.
19 - Não Aplicável
2014001194
Vl. Unitário
1,10
230,00
-
Vl. Total
11,00
230,00
Itens do Empenho
Item
1
2681
14/04/2014
Qantidade
1,0000
240 CLAUDIO HERRMANN - ME
Unidade
PEÇA
Descrição do Item
Bateria 48 Amperes, material para o veículo n° 25.
19 - Não Aplicável
2014001195
Vl. Unitário
230,00
1.070,00
-
Vl. Total
230,00
1.070,00
Itens do Empenho
Item
1
2684
14/04/2014
Qantidade
2,0000
4359 CAMPUS CONGRESSOS FEIRAS E EVENTOS LTDA - ME
Unidade
PEÇA
Descrição do Item
Bateria 150 Amperes, para o veículo n° 19.
19 - Não Aplicável
2014001204
Vl. Unitário
535,00
130,00
-
Vl. Total
1.070,00
130,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 95 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2686
14/04/2014
Qantidade
1,0000
1400 CESAR A GERHARDT
Unidade
Descrição do Item
Inscrição de educadora na X ANPED SUL - Reunião
Científica da ANPED, a realizar-se nos dias 26 a 29
de outubro de 2014, em Florianópolis/SC, no campus
I da UDESC. Para a educadora da EMEI Vó Olga:
Beatran Hinterholz.
19 - Não Aplicável
2014001201
Vl. Unitário
130,00
350,00
-
Vl. Total
130,00
350,00
Itens do Empenho
Item
1
2709
14/04/2014
Qantidade
1,0000
5253 SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO
TRNSPORTE
Unidade
Descrição do Item
Conserto de placa da fonte - impressora da EMEI VO
OLGA.
19 - Não Aplicável
2014001226
Vl. Unitário
350,00
150,00
-
Vl. Total
350,00
150,00
Itens do Empenho
Item
1
2716
15/04/2014
Qantidade
1,0000
1458 BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA
Unidade
Descrição do Item
Inscrição do servidor ANDRÉ LUIS HEINEN no Curso de
Transporte Escolar, que acontecerá nos dias 15 e 16
de abril de 2014.
19 - Não Aplicável
2014001227
Vl. Unitário
150,00
199,60
-
Vl. Total
150,00
199,60
Itens do Empenho
2717
15/04/2014
Item
1
Qantidade
5,0000
Unidade
ROLO
2
3
4
5
6
7
5,0000
5,0000
10,0000
200,0000
10,0000
10,0000
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
CAIXA
CAIXA
789 METTA PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E
INFORMATICA LTDA - EPP
Descrição do Item
Plástico Transparente Para Encapar Livros C/50
Metros
Caneta Fina Para Retroprojetor - Preto
Caneta Para Retroprojetor Azul 2.0
Dvd-r
Saco Plástico Semi-grosso C/ 4 Furos, Tamanho A4
Percevejo Latonado C/100
Alfinete Nº28, para EMEI Vó Olga.
19 - Não Aplicável
2014001228
Vl. Unitário
23,00
Vl. Total
115,00
1,13
1,13
0,65
0,14
1,13
2,75
5,65
5,65
6,50
28,00
11,30
27,50
96,90
-
-
Itens do Empenho
Item
1
2
2718
15/04/2014
Qantidade
3,0000
50,0000
4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
Unidade
CAIXA
UNIDADE
Descrição do Item
Lápis De Cor Aquarelável - Com 12 Cores
Pasta Suspensa Simply Marmorizada Castanha,haste
Plástica Com Grampo, para EMEI Vó Olga.
19 - Não Aplicável
2014001229
Vl. Unitário
14,80
1,05
299,40
-
Vl. Total
44,40
52,50
299,40
Itens do Empenho
Item
1
2
2719
15/04/2014
524 CLAUDIR E. TROJACK.
Qantidade
3,0000
3,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Toner Cartridge Cb 435/436/ce285a
Toner Hp Laserjet P 1102 W, para EMEI Vó Olga.
19 - Não Aplicável
2014001230
Vl. Unitário
49,90
49,90
165,00
-
Vl. Total
149,70
149,70
165,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 96 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2727
15/04/2014
Qantidade
1,0000
6204 BANRISUL CARTOES S.A.
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Carga De Gás De 45 Kg, para EMEI Vó Olga.
2014001239
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
165,00
6.794,04
-
Vl. Total
165,00
6.794,04
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
2728
15/04/2014
Qantidade
14,0000
1,0000
23,0000
1,0000
2,0000
6204 BANRISUL CARTOES S.A.
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Vale Alimentação para
Vale Alimentação para
Vale Alimentação para
Vale Alimentação para
Vale Alimentação para
1.914/2012. Referente
Vl. Unitário
198,00
99,00
158,40
79,20
100,32
Servidores.
Servidores.
Servidores.
Servidores.
Servidores. Conforme Lei n°
ao mês de março de 2014.
2014001240
19 - Não Aplicável
594,00
-
Vl. Total
2.772,00
99,00
3.643,20
79,20
200,64
594,00
Itens do Empenho
Item
1
2729
15/04/2014
Qantidade
3,0000
6204 BANRISUL CARTOES S.A.
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Vale Alimentação para Servidores. Conforme Lei n°
1914/2012. Referente ao mês de março de 2014.
2014001241
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
198,00
5.360,85
-
Vl. Total
594,00
5.360,85
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
2738
15/04/2014
Qantidade
13,0000
12,0000
13,0000
1,0000
1,0000
3707 ANDRE LUIS HEINEN
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Vale Alimentação para Servidores.
Vale Alimentação para Servidores.
Vale Alimentação para Servidores.
Vale Alimentação para Servidores.
Vale Alimentação para Servidores. Conforme Lei n°
1914/2012. Referente ao mês de março de 2014.
Vl. Unitário
99,00
198,00
108,90
128,70
153,45
0
19 - Não Aplicável
69,80
-
Vl. Total
1.287,00
2.376,00
1.415,70
128,70
153,45
69,80
Itens do Empenho
Item
1
2
2751
15/04/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
1,0000
4439 GOELZER e CIA LTDA - ME
Descrição do Item
Pagamento de diária para Curso de Atualização
Transporte Escolar, qualificação SEST/SENAT, no dia
16/04/2014, em Lajeado/RS.
Pagamento de diária para Curso Atualização
Transporte Coletivo, qualificação SEST/SENAT, no
dia 25/04/2014, em Lajeado/RS. Conforme concessão
Nº 327/06.02, Lei Nº 2.032/2013 e 2.132/2014 e
Decreto Nº 3.273/2014.
5 - Pregão
000007/2014
2014001263
Vl. Unitário
34,90
Vl. Total
34,90
34,90
34,90
108,36
-
-
Itens do Empenho
Item
1
2758
16/04/2014
677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA
Qantidade
4,0000
Unidade
GALÃO
Descrição do Item
Álcool Gel-5 Litros, para EMEI Vó Olga.
19 - Não Aplicável
2014001265
Vl. Unitário
27,09
95,00
-
Vl. Total
108,36
95,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 97 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
2761
16/04/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
1,0000
240 CLAUDIO HERRMANN - ME
Descrição do Item
Formatação com backup - em equipamento de
informática.
Configuração de equipamento de informática em rede,
para EMEF Santo Antônio de Pádua.
19 - Não Aplicável
2014001267
Vl. Unitário
70,00
Vl. Total
70,00
25,00
25,00
800,00
-
800,00
Itens do Empenho
Item
1
2791
16/04/2014
Qantidade
1,0000
4358 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO
GRANDE DO SUL
Unidade
PEÇA
Descrição do Item
Alternador, material para o veículo n° 25.
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
800,00
2014001288
70,83
-
Vl. Total
800,00
70,83
Itens do Empenho
Item
1
2795
16/04/2014
Qantidade
1,0000
3624 M. A. MORESCO FILHO EPP
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de RRT, referente ao projeto de ampliação
do Berçário Municipal da EMEI VÓ OLGA.
5 - Pregão
2014001296
Vl. Unitário
70,83
974,84
-
Vl. Total
70,83
974,84
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2796
16/04/2014
Qantidade
34,0000
8,0000
6,0000
27,0000
3,0000
80,0000
32,0000
10,0000
5,0000
10,0000
3624 M. A. MORESCO FILHO EPP
Unidade Descrição do Item
LITRO
Bebida Láctea Morango
UNIDADE Café Soluvel Granulado - 200 Gramas
PACOTE
Flocos De Milho, Sem Açúcar - 2 Kg
PACOTE
Farinha De Trigo Com 5kg
PACOTE
Fermento Biológico 500g
LITRO
Leite Uht, Integral
UNIDADE Pote Margarina 500g
QUILOGRAMA
Cebola
QUILOGRAMA
Tomate
Maçã.Ensino Fundamental colégio Poncho Verde.
QUILOGRAMA
pregão 002/2014.
5 - Pregão
2014001295
Vl. Unitário
1,68
8,85
36,80
10,13
12,14
1,67
3,42
1,85
2,97
3,98
525,03
-
Vl. Total
57,12
70,80
220,80
273,51
36,42
133,60
109,44
18,50
14,85
39,80
525,03
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2797
16/04/2014
5808 KIRCH & SILVA LTDA
Qantidade
16,0000
4,0000
4,0000
13,0000
2,0000
40,0000
16,0000
5,0000
3,0000
5,0000
Unidade Descrição do Item
LITRO
Bebida Láctea Morango
UNIDADE Café Soluvel Granulado - 200 Gramas
PACOTE
Flocos De Milho, Sem Açúcar - 2 Kg
PACOTE
Farinha De Trigo Com 5kg
PACOTE
Fermento Biológico 500g
LITRO
Leite Uht, Integral
UNIDADE Pote Margarina 500g
QUILOGRAMA
Cebola
QUILOGRAMA
Tomate
Maçã.Ensino Médio colegio Poncho Verde.Pregão
QUILOGRAMA
002/2014.
5 - Pregão
2014001294
Vl. Unitário
1,68
8,85
36,80
10,13
12,14
1,67
3,42
1,85
2,97
3,98
205,78
-
Vl. Total
26,88
35,40
147,20
131,69
24,28
66,80
54,72
9,25
8,91
19,90
205,78
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 98 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
2798
16/04/2014
Qantidade
10,0000
13,0000
10,0000
5808 KIRCH & SILVA LTDA
Unidade Descrição do Item
QUILOGRAMA
Carne Bovina Moída - Tipo 1
UNIDADE Óleo De Soja
Banana Caturra.Ensino Fundamental Colegio Poncho
QUILOGRAMA
Verde. Pregão 002/2014.
5 - Pregão
Vl. Unitário
14,93
2,96
1,80
2014001293
119,30
-
Vl. Total
149,30
38,48
18,00
119,30
Itens do Empenho
Item
1
2
3
2799
16/04/2014
Qantidade
6,0000
7,0000
5,0000
3624 M. A. MORESCO FILHO EPP
Unidade Descrição do Item
QUILOGRAMA
Carne Bovina Moída - Tipo 1
UNIDADE Óleo De Soja
Banana Caturra. Ensino Médio colégio Poncho Verde.
QUILOGRAMA
Pregão 002/2014.
5 - Pregão
2014001292
Vl. Unitário
14,93
2,96
1,80
807,05
-
Vl. Total
89,58
20,72
9,00
807,05
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2800
16/04/2014
Qantidade
10,0000
4,0000
20,0000
161,0000
18,0000
15,0000
10,0000
20,0000
10,0000
20,0000
10,0000
5808 KIRCH & SILVA LTDA
Unidade Descrição do Item
PACOTE
Pão De Forma Fatiado - 500 Gr
UNIDADE Café Solúvel 200g, Vidro Ou Sachê
PACOTE
Farinha De Trigo Com 5kg
LITRO
Leite Uht, Integral
QUILOGRAMA
Batata Inglesa
QUILOGRAMA
Cenoura
QUILOGRAMA
Cebola
QUILOGRAMA
Tomate
UNIDADE Tempero Verde
QUILOGRAMA
Maçã
Mamão. Ensino Fundamnetal EMEF Santo Antônio de
QUILOGRAMA
Pádua. Pregão 002/2014.
5 - Pregão
Vl. Unitário
2,99
8,85
10,13
1,67
1,76
2,68
1,85
2,97
0,75
3,98
3,34
2014001291
693,32
-
Vl. Total
29,90
35,40
202,60
268,87
31,68
40,20
18,50
59,40
7,50
79,60
33,40
693,32
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2801
16/04/2014
3624 M. A. MORESCO FILHO EPP
Qantidade
20,0000
6,0000
4,0000
30,0000
6,0000
6,0000
6,0000
20,0000
10,0000
12,0000
Unidade Descrição do Item
QUILOGRAMA
Carne Bovina Moída - Tipo 1
QUILOGRAMA
Coração Bovino
QUILOGRAMA
Carne Bovina Agulha Sem Osso
LITRO
Bebida Láctea Sabor Chocolate
UNIDADE Açucar Cristalizado 5kg
PACOTE
Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg
PACOTE
Arroz T1 Com 5 Kg
UNIDADE Óleo De Soja
QUILOGRAMA
Sal Moído
UNIDADE Vinagre. Ensino Fundamental EMEF Santo Antônio de
Pádua. Pregão 002/2014.
5 - Pregão
2014001290
Vl. Unitário
14,93
4,35
11,30
2,74
7,99
9,99
8,95
2,96
0,76
1,07
1.067,72
-
Vl. Total
298,60
26,10
45,20
82,20
47,94
59,94
53,70
59,20
7,60
12,84
1.067,72
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 99 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2802
16/04/2014
Qantidade
12,0000
20,0000
216,0000
60,0000
40,0000
5,0000
5,0000
15,0000
15,0000
6,0000
12,0000
3,0000
Unidade Descrição do Item
UNIDADE Café Soluvel Granulado - 200 Gramas
PACOTE
Farinha De Trigo Com 5kg
LITRO
Leite Uht, Integral
LATA
Sardinha
PACOTE
Biscoito Cream Cracker - 360 Gramas
QUILOGRAMA
Farinha De Milho Fina
QUILOGRAMA
Laranja Para Suco
QUILOGRAMA
Banana Prata
QUILOGRAMA
Maçã
QUILOGRAMA
Mamão
QUILOGRAMA
Batata Inglesa
Cenoura. Educação infantil EMEI Vó Olga. Pregão
QUILOGRAMA
002/2014.
5808 KIRCH & SILVA LTDA
5 - Pregão
2014001289
Vl. Unitário
8,85
10,13
1,67
2,50
2,16
1,88
1,47
2,41
3,98
3,34
1,76
2,68
367,11
-
Vl. Total
106,20
202,60
360,72
150,00
86,40
9,40
7,35
36,15
59,70
20,04
21,12
8,04
367,11
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
2803
17/04/2014
Qantidade
10,0000
1,0000
6,0000
20,0000
30,0000
80,0000
Unidade Descrição do Item
QUILOGRAMA
Carne Bovina Moída - Tipo 1
QUILOGRAMA
Queijo Mussarela Fatiado
PACOTE
Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg
UNIDADE Óleo De Soja
QUILOGRAMA
Banana Caturra
UNIDADE Pão Frances De 50gr. Educação infantil EMEI Vó
Olga. Pregão 002/2014.
4839 ATTIVA SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA-ME
19 - Não Aplicável
2014001299
Vl. Unitário
14,93
16,67
9,99
2,96
1,80
0,35
700,00
-
Vl. Total
149,30
16,67
59,94
59,20
54,00
28,00
700,00
Itens do Empenho
Item
1
2812
22/04/2014
Qantidade
2,0000
Unidade
UNIDADE
3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO
Descrição do Item
Tonner Samsung 203 U, para EMEF Santo Antônio de
Pádua.
19 - Não Aplicável
2014001315
Vl. Unitário
350,00
53,00
-
Vl. Total
700,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2817
22/04/2014
Qantidade
10,0000
Unidade
SACO
10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ
Descrição do Item
Cal Para Pintura - 5kg, para pintura da pista de
atletismo da EMEF Santo Antônio de Pádua.
19 - Não Aplicável
2014001306
Vl. Unitário
5,30
520,00
-
Vl. Total
53,00
520,00
Itens do Empenho
Item
1
2
2820
22/04/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
1,0000
10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ
Descrição do Item
Renovação da assinatura anual do jornal Folha do
Mate no período de maio/2014 à maio/2015.
Assinatura completa do Jornal Folha do Mate, pelo
período de 01 ano, para EMEF Santo Antônio de
Pádua.
19 - Não Aplicável
2014001313
Vl. Unitário
260,00
Vl. Total
260,00
260,00
260,00
260,00
-
260,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 100 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2832
22/04/2014
355 FUVATES
Qantidade
1,0000
Unidade
FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL
Descrição do Item
Renovação da assinatura anual do jornal Folha do
Mate no período de maio/2014 à maio/2015. Para EMEI
Vó Olga.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
260,00
2.028,33
-
Vl. Total
260,00
2.028,33
Itens do Empenho
Item
1
2833
22/04/2014
355 FUVATES
Qantidade
3,0000
Unidade Descrição do Item
Pagamento pelos serviços das estagiárias Andréia M.
estagiaria
Grodt, Josselaine X.C de Oliveira e Michele Luiza
Alf, 30 horas, referente ao mês de abril.
FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
676,11
202,83
-
Vl. Total
2.028,33
202,83
Itens do Empenho
Item
1
2839
22/04/2014
Qantidade
3,0000
524 CLAUDIR E. TROJACK.
Unidade Descrição do Item
Pagamento de taxa de administração pelos serviços
estagiaria
das estagiárias Andréia M. Grodt, Josselaine X.C de
Oliveira e Michele Luiza Alf, 30 horas, referente
ao mês de abril.
19 - Não Aplicável
2014001322
Vl. Unitário
67,61
82,00
-
Vl. Total
202,83
82,00
Itens do Empenho
Item
1
2871
23/04/2014
Qantidade
2,0000
4863 CAPAS DO LAR LTDA. - ME
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Carga De Gás 13 Kg, para EMEF Santo Antônio de
Pádua.
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
41,00
2014001334
595,00
-
Vl. Total
82,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2876
23/04/2014
Qantidade
50,0000
89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA
Unidade
PEÇA
Descrição do Item
Capa P/ Colchão Em Tecido De Microfibra C/fecho
1,40 Comp X 0,65 Larg X 0,10 Alt, para EMEF Santo
Antônio de Pádua.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
11,90
8.375,96
-
Vl. Total
595,00
8.375,96
Itens do Empenho
Item
1
2877
23/04/2014
Qantidade
10,0000
2
2,0000
3
1,0000
89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA
Unidade Descrição do Item
Pagamento pelos serviços das esatgiárias Angélica
estagiario
Eliete Ribeiro, Beatriz L.L. Pedroso, Cristiane
Wanscher Kirch, Débora Machado da Silva, Franciele
M. Bohn, Lisandra Michele da Silveira, Luana
Caroline Konrad, Paula Gracieli Brandt Haupt,
Tainara Gabriele Neves e Vanessa Regina Jung, 30
horas.
Pagamento pelos serviços das estagiárias Evelin
estagiario
Catarine Assmann e Khetuly Alves Albrecht, 30
horas.
Pagamento pelos serviços da estagiária Natália
estagiario
Schuster, 25 horas. Referente ao mês de abril.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
676,11
Vl. Total
6.761,10
569,95
1.139,90
474,96
474,96
837,60
-
837,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 101 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2878
23/04/2014
Qantidade
10,0000
2
2,0000
3
1,0000
130 ARLY STOHR - PJ
Unidade Descrição do Item
Pagamento de taxa de administração pelos serviços
estagiario
das esatgiárias Angélica Eliete Ribeiro, Beatriz
L.L. Pedroso, Cristiane Wanscher Kirch, Débora
Machado da Silva, Franciele M. Bohn, Lisandra
Michele da Silveira, Luana Caroline Konrad, Paula
Gracieli Brandt Haupt, Tainara Gabriele Neves e
Vanessa Regina Jung, 30 horas.
Pagamento de taxa de administração pelos serviços
estagiario
das estagiárias Evelin Catarine Assmann e Khetuly
Alves Albrecht, 30 horas.
Pagamento de taxa de administração pelos serviços
estagiario
da estagiária Natália Schuster, 25 horas. Referente
ao mês de abril.
19 - Não Aplicável
2014001337
Vl. Unitário
67,61
Vl. Total
676,10
57,00
114,00
47,50
47,50
3.795,00
-
-
Itens do Empenho
Item
1
2879
23/04/2014
Qantidade
1.500,0000
49 AUTO VIACAO VENANCIO AIRES LTDA
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Passagens Linha 01, para Ensino Fundamental.
19 - Não Aplicável
2014001343
Vl. Unitário
2,53
1.604,02
-
Vl. Total
3.795,00
1.604,02
Itens do Empenho
Item
1
2880
23/04/2014
Qantidade
634,0000
49 AUTO VIACAO VENANCIO AIRES LTDA
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Passagem Linhas 02 E 03, para Ensino Fundamental.
19 - Não Aplicável
2014001344
Vl. Unitário
2,53
11.045,98
-
Vl. Total
1.604,02
11.045,98
Itens do Empenho
Item
1
2881
23/04/2014
Qantidade
4.366,0000
130 ARLY STOHR - PJ
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Passagem Linhas 02 E 03, para Ensino Fundamental.
19 - Não Aplicável
2014001338
Vl. Unitário
2,53
1.265,00
-
Vl. Total
11.045,98
-
Itens do Empenho
Item
1
2882
23/04/2014
Qantidade
500,0000
49 AUTO VIACAO VENANCIO AIRES LTDA
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Passagens Linha 01, para Ensino Médio.
19 - Não Aplicável
2014001342
Vl. Unitário
2,53
759,00
-
Vl. Total
1.265,00
759,00
Itens do Empenho
Item
1
2883
23/04/2014
Qantidade
300,0000
130 ARLY STOHR - PJ
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Passagem Linhas 02 E 03, para Ensino Médio.
19 - Não Aplicável
2014001339
Vl. Unitário
2,53
579,37
-
Vl. Total
759,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2884
23/04/2014
130 ARLY STOHR - PJ
Qantidade
229,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Passagens Linha 01, para Educação Infantil.
19 - Não Aplicável
2014001340
Vl. Unitário
2,53
685,63
-
Vl. Total
579,37
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 102 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2885
23/04/2014
Qantidade
271,0000
49 AUTO VIACAO VENANCIO AIRES LTDA
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Passagens Linha 01, para Educação Infantil.
2014001341
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
2,53
759,00
-
Vl. Total
685,63
759,00
Itens do Empenho
Item
1
2891
23/04/2014
Qantidade
300,0000
4968 ITAU SEGUROS AUTO E RESIDENCIA S.A
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Passagem Linhas 02 E 03, para Educação Infantil.
3 - Convite
000009/2014
0
Vl. Unitário
2,53
2.163,89
2.163,89
Vl. Total
759,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2896
23/04/2014
Qantidade
1,0000
2
1,0000
3
1,0000
4968 ITAU SEGUROS AUTO E RESIDENCIA S.A
Unidade
Descrição do Item
Seguro de 1 automóvel, ano 2001, marca Volkswagen,
tipo Gol Plus 16V, 4 portas, PLACA IKD 3938,
veículo n° 25.
Seguro de 1 automóvel ano 2008 modelo 2009, marca
Renault, modelo Kangoo Authentic, PLACA IPL 1074,
veículo n° 48.
Seguro de 1 automóvel, ano 2013/2014, marca
Chevrolet, modelo Spin 1.8L AT LTZ, PLACA IVD 7283,
veículo n° 69.
3 - Convite
000009/2014
0
Vl. Unitário
748,93
Vl. Total
748,93
1.072,92
1.072,92
342,04
342,04
2.888,21
-
-
Itens do Empenho
Item
1
2898
23/04/2014
Qantidade
1,0000
2
1,0000
3
1,0000
4968 ITAU SEGUROS AUTO E RESIDENCIA S.A
Unidade
Descrição do Item
Seguro de 1 automóvel, ano 2001, marca Volkswagen,
tipo Gol Plus 16V, 4 portas, PLACA IKD 3938,
veículo n° 25.
Seguro de 1 automóvel ano 2008 modelo 2009, marca
Renault, modelo Kangoo Authentic, PLACA IPL 1074,
veículo n° 48.
Seguro de 1 automóvel, ano 2013/2014, marca
Chevrolet, modelo Spin 1.8L AT LTZ, PLACA IVD 7283,
veículo n° 69.
3 - Convite
000009/2014
0
Vl. Unitário
748,93
Vl. Total
748,93
1.072,92
1.072,92
1.066,36
1.066,36
4.063,34
-
-
Itens do Empenho
Item
1
2907
24/04/2014
Qantidade
1,0000
2
1,0000
3
1,0000
4
1,0000
944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.
Unidade
Descrição do Item
Seguro de 1 ônibus para transporte coletivo, marca
Volkswagen 16210, ano/modelo 98/99, PLACA IIP 1626,
veículo n° 19.
Seguro de 1 microônibus, ano/modelo 2010/2011,
marca Iveco/City Class 70C16 ORE, PLACA IRM 6302,
veículo n° 57.
Seguro de 1 ônibus, ano/modelo 2010/2011, marca
Volkswagen 15.190 EOD E.S ORE, PLACA IRR 0946,
veículo n° 58.
Seguro de 1 ônibus, ano/modelo 2013/2013, marca
Volkswagen 15.19 R.ORE, PLACA IUS 0427, veículo n°
66.
5 - Pregão
000006/2014
2014001357
Vl. Unitário
1.243,41
Vl. Total
1.243,41
395,15
395,15
1.212,39
1.212,39
1.212,39
1.212,39
276,00
-
276,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 103 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2922
24/04/2014
Qantidade
20,0000
6143 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Óleo Api Fl 15w40 - Óleo Lubrificante Semi
Sintético De Última Geração, Para modernos motores
a gasolina, álcool e GNV ou bicombustíveis,
nacionais e importados. Classificação - API FL. Em
tubo de 1 litro.
5 - Pregão
000002/2014
2014001366
Vl. Unitário
13,80
90,00
-
Vl. Total
276,00
90,00
Itens do Empenho
Item
1
2923
24/04/2014
Qantidade
20,0000
3624 M. A. MORESCO FILHO EPP
Unidade Descrição do Item
Coxa-sobrecoxa, para Educação Infantil - EMEI Vó
QUILOGRAMA
Olga.
5 - Pregão
000002/2014
2014001367
Vl. Unitário
4,50
150,12
-
Vl. Total
90,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
2924
24/04/2014
Qantidade
8,0000
15,0000
15,0000
5,0000
10,0000
2,0000
5808 KIRCH & SILVA LTDA
Unidade Descrição do Item
PACOTE
Pão De Forma Fatiado - 500 Gr
QUILOGRAMA
Banana Prata
QUILOGRAMA
Maçã
QUILOGRAMA
Tomate
UNIDADE Tempero Verde
MOLHO
Brócolis, para Educação Infantil - EMEI Vó Olga.
5 - Pregão
000002/2014
2014001368
Vl. Unitário
2,99
2,41
3,98
2,97
0,75
4,00
443,58
-
Vl. Total
23,92
36,15
59,70
14,85
7,50
8,00
443,58
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
2926
24/04/2014
Qantidade
10,0000
10,0000
2,0000
16,0000
16,0000
8,0000
8,0000
5808 KIRCH & SILVA LTDA
Unidade Descrição do Item
QUILOGRAMA
Carne Bovina Moída - Tipo 1
UNIDADE Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada
QUILOGRAMA
Coração Bovino
PACOTE
Macarrão Parafuso - 500 Gramas
PACOTE
Macarrão Penne - 500 Gramas
QUILOGRAMA
Beterraba
Aveia Em Flocos 500g, para Educação Infantil - EMEI
PACOTE
Vó Olga.
5 - Pregão
000002/2014
2014001369
Vl. Unitário
14,93
15,95
4,35
2,13
2,13
2,50
4,74
54,00
-
Vl. Total
149,30
159,50
8,70
34,08
34,08
20,00
37,92
54,00
Itens do Empenho
Item
1
2927
24/04/2014
Qantidade
30,0000
3624 M. A. MORESCO FILHO EPP
Unidade Descrição do Item
Banana Caturra, para Ensino Fundamental - EMEF
QUILOGRAMA
Santo Antônio de Pádua.
5 - Pregão
000002/2014
2014001370
Vl. Unitário
1,80
119,60
-
Vl. Total
54,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2929
24/04/2014
3624 M. A. MORESCO FILHO EPP
Qantidade
40,0000
Unidade
PACOTE
Descrição do Item
Pão De Forma Fatiado - 500 Gr, para Ensino
Fundamental - EMEF Santo Antônio de Pádua.
5 - Pregão
000002/2014
2014001374
Vl. Unitário
2,99
31,16
-
Vl. Total
119,60
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 104 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
2930
24/04/2014
Qantidade
3,0000
3,0000
5,0000
3624 M. A. MORESCO FILHO EPP
Unidade Descrição do Item
QUILOGRAMA
Cebola
QUILOGRAMA
Tomate
Mamão, para Ensino Médio - Colégio Estadual Poncho
QUILOGRAMA
Verde.
5 - Pregão
000002/2014
2014001373
Vl. Unitário
1,85
2,97
3,34
61,20
-
Vl. Total
5,55
8,91
16,70
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
2931
24/04/2014
Qantidade
7,0000
5,0000
10,0000
5808 KIRCH & SILVA LTDA
Unidade Descrição do Item
QUILOGRAMA
Cebola
QUILOGRAMA
Tomate
Mamão, para Ensino Fundamental - Colégio Estadual
QUILOGRAMA
Poncho Verde.
5 - Pregão
000002/2014
2014001376
Vl. Unitário
1,85
2,97
3,34
258,34
-
Vl. Total
12,95
14,85
33,40
258,34
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2932
24/04/2014
Qantidade
6,0000
5,0000
2,0000
3,0000
6,0000
2,0000
3,0000
4,0000
3,0000
5,0000
5808 KIRCH & SILVA LTDA
Unidade Descrição do Item
QUILOGRAMA
Carne Bovina Moída - Tipo 1
QUILOGRAMA
Peito Desossado De Frango
QUILOGRAMA
Queijo Mussarela Fatiado
QUILOGRAMA
Mortadela Magra Fatiada
LITRO
Bebida Láctea Sabor Chocolate
PACOTE
Arroz T1 Com 5 Kg
UNIDADE Achocolatado 400gramas
UNIDADE Vinagre
QUILOGRAMA
Sal Moído
Banana Caturra, para Ensino Médio - Colégio
QUILOGRAMA
Estadual Poncho Verde.
5 - Pregão
000002/2014
2014001375
Vl. Unitário
14,93
10,72
16,67
5,15
2,74
8,95
5,49
1,07
0,76
1,80
476,73
-
Vl. Total
89,58
53,60
33,34
15,45
16,44
17,90
16,47
4,28
2,28
9,00
476,73
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2935
24/04/2014
Qantidade
10,0000
10,0000
3,0000
5,0000
14,0000
4,0000
7,0000
8,0000
7,0000
10,0000
5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ
Unidade Descrição do Item
QUILOGRAMA
Carne Bovina Moída - Tipo 1
QUILOGRAMA
Peito Desossado De Frango
QUILOGRAMA
Queijo Mussarela Fatiado
QUILOGRAMA
Mortadela Fatiada Sem Gordura
LITRO
Bebida Láctea Sabor Chocolate
PACOTE
Arroz T1 Com 5 Kg
UNIDADE Achocolatado 400gramas
UNIDADE Vinagre
QUILOGRAMA
Sal Moído
Banana Caturra, para Ensino Fundamental - Colégio
QUILOGRAMA
Estadual Poncho Verde.
19 - Não Aplicável
2014001379
Vl. Unitário
14,93
10,72
16,67
5,15
2,74
8,95
5,49
1,07
0,76
1,80
118,85
-
Vl. Total
149,30
107,20
50,01
25,75
38,36
35,80
38,43
8,56
5,32
18,00
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 105 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
3008
25/04/2014
Qantidade
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
8,0000
1,0000
1,0000
1,0000
284 SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO-BASICA
Unidade
LATA
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
METRO
UNIDADE
UNIDADE
LOTE
Descrição do Item
Tinta Prata Boreal - 400 Ml
Massa Plástica
Tinta Verniz - 400ml
Spectraprimer Cinza
Lixa
Catalizador
Massa De Polir - 500 Gramas
Tinta Preta - 300 Ml, material para o veículo n°
48.
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
Vl. Unitário
21,00
13,60
23,85
8,50
0,85
8,50
17,60
19,00
1.917,82
-
Vl. Total
21,00
13,60
23,85
8,50
6,80
8,50
17,60
19,00
1.917,82
Itens do Empenho
Item
1
3009
25/04/2014
Qantidade
1,0000
284 SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO-BASICA
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
FG1, FG VICE DIR
12 - Pessoal e Encargos Sociais
04/2014FG5,
0
Vl. Unitário
1.917,82
4.260,19
-
Vl. Total
1.917,82
4.260,19
Itens do Empenho
Item
1
3010
25/04/2014
Qantidade
1,0000
284 SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO-BASICA
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
04/2014ANUENIO
12 - Pessoal e Encargos Sociais
Vl. Unitário
4.260,19
0
85,02
-
Vl. Total
4.260,19
85,02
Itens do Empenho
Item
1
3011
25/04/2014
Qantidade
1,0000
284 SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO-BASICA
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
NOTURNO 20%
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
Vl. Unitário
85,02
04/2014AD.
65.966,42
-
Vl. Total
85,02
65.966,42
Itens do Empenho
Item
1
3020
25/04/2014
Qantidade
1,0000
284 SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO-BASICA
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
DIF.ACES, PROM, CONV,
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
04/2014VENC,
Vl. Unitário
65.966,42
1.919,53
-
Vl. Total
65.966,42
1.919,53
Itens do Empenho
Item
1
3021
25/04/2014
Qantidade
1,0000
284 SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO-BASICA
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
04/2014ANUENIO, DIF ANUENIO MES ANT
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
Vl. Unitário
1.919,53
1.535,28
-
Vl. Total
1.919,53
1.535,28
Itens do Empenho
Item
1
3022
25/04/2014
Qantidade
1,0000
284 SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO-BASICA
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
04/2014INSALUBRIDADE
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
Vl. Unitário
1.535,28
555,37
-
Vl. Total
1.535,28
555,37
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 106 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
3023
25/04/2014
Qantidade
1,0000
284 SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO-BASICA
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
04/2014SALARIO MATERNIDADE PATRONAL
12 - Pessoal e Encargos Sociais
Vl. Unitário
555,37
0
48.065,13
-
Vl. Total
555,37
48.065,13
Itens do Empenho
Item
1
3024
25/04/2014
Qantidade
1,0000
284 SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO-BASICA
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
PROM, DIF ACES, GRAT ESC
12 - Pessoal e Encargos Sociais
Vl. Unitário
48.065,13
04/2014VENC,
0
4.135,77
-
Vl. Total
48.065,13
4.135,77
Itens do Empenho
Item
1
3025
25/04/2014
Qantidade
1,0000
284 SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO-BASICA
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
04/2014VENCIMENTO, GRAT ESC., PROM CL
12 - Pessoal e Encargos Sociais
Vl. Unitário
4.135,77
0
123,06
-
Vl. Total
4.135,77
123,06
Itens do Empenho
Item
1
3026
25/04/2014
Qantidade
1,0000
284 SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO-BASICA
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
04/2014ANUENIO
12 - Pessoal e Encargos Sociais
Vl. Unitário
123,06
0
519,57
-
Vl. Total
123,06
519,57
Itens do Empenho
Item
1
3047
25/04/2014
Qantidade
1,0000
284 SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO-BASICA
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
12 - Pessoal e Encargos Sociais
04/2014HE 50%
0
Vl. Unitário
519,57
742,03
-
Vl. Total
519,57
742,03
Itens do Empenho
Item
1
3048
25/04/2014
Qantidade
1,0000
284 SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO-BASICA
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
MAGISTERIO, FG1 MAGISTERIO
12 - Pessoal e Encargos Sociais
Vl. Unitário
742,03
04/2014FG4
0
258,78
-
Vl. Total
742,03
258,78
Itens do Empenho
Item
1
3049
25/04/2014
Qantidade
1,0000
284 SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO-BASICA
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
04/2014ANUENIO
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
Vl. Unitário
258,78
15.200,08
-
Vl. Total
258,78
15.200,08
Itens do Empenho
Item
1
3055
25/04/2014
Qantidade
1,0000
284 SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO-BASICA
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
DIF ACES,DIF ACES QDRO,
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
04/2014VENC,
Vl. Unitário
15.200,08
6.263,88
-
Vl. Total
15.200,08
6.263,88
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 107 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
3056
25/04/2014
Qantidade
1,0000
284 SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO-BASICA
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
PROM CLASSE
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
04/2014VENC,
Vl. Unitário
6.263,88
213,49
-
Vl. Total
6.263,88
213,49
Itens do Empenho
Item
1
3072
25/04/2014
Qantidade
1,0000
50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
04/2014ANUENIO, DIF ANUENIO MES ANT
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
Vl. Unitário
213,49
6.488,51
-
Vl. Total
213,49
6.488,51
Itens do Empenho
Item
1
3074
25/04/2014
Qantidade
1,0000
50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
04/2014CONTRIBUICAO PATRONAL
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
Vl. Unitário
6.488,51
6.302,38
-
Vl. Total
6.488,51
6.302,38
Itens do Empenho
Item
1
3075
25/04/2014
Qantidade
1,0000
50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
04/2014CONTRIBUICAO PATRONAL
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
Vl. Unitário
6.302,38
544,24
-
Vl. Total
6.302,38
544,24
Itens do Empenho
Item
1
3080
25/04/2014
Qantidade
1,0000
50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
04/2014CONTRIBUICAO PATRONAL
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
Vl. Unitário
544,24
1.805,21
-
Vl. Total
544,24
1.805,21
Itens do Empenho
Item
1
3082
25/04/2014
Qantidade
1,0000
50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
04/2014CONTRIBUICAO PATRONAL
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
Vl. Unitário
1.805,21
849,94
-
Vl. Total
1.805,21
849,94
Itens do Empenho
Item
1
3087
25/04/2014
Qantidade
1,0000
50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
04/2014CONTRIBUICAO PATRONAL
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
Vl. Unitário
849,94
1.908,97
-
Vl. Total
849,94
1.908,97
Itens do Empenho
Item
1
3089
25/04/2014
Qantidade
1,0000
50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
04/2014AMORTIZACAO ATUARIAL
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
Vl. Unitário
1.908,97
1.854,15
-
Vl. Total
1.908,97
1.854,15
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 108 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
3090
25/04/2014
Qantidade
1,0000
50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
04/2014AMORTIZACAO ATUARIAL
12 - Pessoal e Encargos Sociais
Vl. Unitário
1.854,15
0
160,12
-
Vl. Total
1.854,15
160,12
Itens do Empenho
Item
1
3095
25/04/2014
Qantidade
1,0000
50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
04/2014AMORTIZACAO ATUARIAL
12 - Pessoal e Encargos Sociais
Vl. Unitário
160,12
0
531,10
-
Vl. Total
160,12
531,10
Itens do Empenho
Item
1
3097
25/04/2014
Qantidade
1,0000
50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
04/2014AMORTIZACAO ATUARIAL
12 - Pessoal e Encargos Sociais
Vl. Unitário
531,10
0
250,05
-
Vl. Total
531,10
250,05
Itens do Empenho
Item
1
3125
25/04/2014
Qantidade
1,0000
101 MARIO JOAO MEES - ME
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
04/2014AMORTIZA��O ATUARIAL
2014001385
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
250,05
1.011,00
-
Vl. Total
250,05
1.011,00
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
3138
25/04/2014
Qantidade
1,0000
1,0000
1,0000
5,0000
1,0000
944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.
Unidade
PEÇA
UNIDADE
PEÇA
UNIDADE
PEÇA
Descrição do Item
Bucha Do Estabilizador
Jogo De Pastilhas De Freio
Reparo Da Pinça Do Freio
Abrassadeira Plástica
Borboleta Da Injeção Eletrônica, para o veículo n°
48.
5 - Pregão
000021/2013
0
Vl. Unitário
6,00
50,00
45,00
0,40
908,00
14.000,00
-
Vl. Total
6,00
50,00
45,00
2,00
908,00
-
Itens do Empenho
Item
1
3157
25/04/2014
Qantidade
1,0000
1557 JAQUELINE RICHTER
Unidade
Descrição do Item
Previsão de gastos com combustível óleo diesel (R$
2,40/litro) e oleo diesel S10 (R$ 2,65/litro) para
os veículos 19, 57,58 e 66. Previsão até 31/12/2014
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
14.000,00
438,46
-
Vl. Total
14.000,00
438,46
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de difícil acesso devido de 13 a 28 de
fevereiro e referente os meses de março e abril de
2014, devido à designação da servidora para exercer
as suas atividades na EMEF Santo Antônio de Pádua.
Regularizado após fechamento na folha de abril de
2014.
Vl. Unitário
438,46
Vl. Total
438,46
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 109 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
3174
Emissão
28/04/2014
Modalidade
Fornecedor
101 MARIO JOAO MEES - ME
19 - Não Aplicável
Licitação
Autorização
Empenhado
2014001456
65,00
Anulado
-
Liquidado
65,00
Itens do Empenho
Item
1
3204
29/04/2014
Qantidade
1,0000
520 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA.
Unidade
PEÇA
Descrição do Item
Rolamento Do Cardan, material para o veículo n° 19.
19 - Não Aplicável
2014001470
Vl. Unitário
65,00
24,50
-
Vl. Total
65,00
-
Itens do Empenho
Item
1
3210
29/04/2014
Qantidade
1,0000
524 CLAUDIR E. TROJACK.
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Vaso De Flor, para EMEF Santo Antônio de Pádua.
19 - Não Aplicável
2014001480
Vl. Unitário
24,50
165,00
-
Vl. Total
24,50
-
Itens do Empenho
Item
1
3211
29/04/2014
Qantidade
1,0000
596 BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Carga De Gás De 45 Kg, para EMEF Santo Antônio de
Pádua.
19 - Não Aplicável
2014001481
Vl. Unitário
165,00
26,00
-
Vl. Total
165,00
-
Itens do Empenho
Item
1
3217
30/04/2014
Qantidade
2,0000
455 VILSON ROQUE BARDEN - PJ
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Suporte Completo P/papel Higienico (rolo Normal),
para EMEI Vó Olga.
19 - Não Aplicável
2014001487
Vl. Unitário
13,00
145,00
-
Vl. Total
26,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3218
30/04/2014
Qantidade
4,0000
Unidade
1,0000
455 VILSON ROQUE BARDEN - PJ
Descrição do Item
Serviço de mão-de-obra na limpeza de ar
condicionado split da EMEI VÓ OLGA.
Serviço de mão-de-obra no conserto da lavadora de
roupas automática da EMEI VÓ OLGA.
19 - Não Aplicável
2014001486
Vl. Unitário
25,00
Vl. Total
100,00
45,00
45,00
600,00
-
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3219
30/04/2014
Qantidade
2,0000
Unidade
1,0000
455 VILSON ROQUE BARDEN - PJ
Descrição do Item
Serviço de mão-de-obra na instalação de Ar
Condicionado na EMEI VÓ OLGA.
Serviço de mão-de-obra na desinstalação de ar
condicionado split na EMEI VÓ OLGA.
19 - Não Aplicável
2014001484
Vl. Unitário
250,00
Vl. Total
500,00
100,00
100,00
75,00
-
-
Itens do Empenho
Item
1
3220
30/04/2014
455 VILSON ROQUE BARDEN - PJ
Qantidade
1,0000
Unidade
PEÇA
Descrição do Item
Bomba, para conserto da lavadora de roupas
automática da EMEI Vó Olga.
19 - Não Aplicável
2014001483
Vl. Unitário
75,00
75,00
-
Vl. Total
75,00
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 110 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
3221
30/04/2014
Qantidade
1,0000
455 VILSON ROQUE BARDEN - PJ
Unidade
PEÇA
Descrição do Item
Agitador Rotativo, para conserto de lavadora de
roupas da EMEF Santo Antônio de Pádua.
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
75,00
2014001482
35,00
-
Vl. Total
75,00
-
Itens do Empenho
Item
1
3226
30/04/2014
Qantidade
1,0000
5787 RODRIGO EGGERS - LANCHERIA
Unidade
Descrição do Item
Serviço de mão-de-obra no conserto da Lavadora de
roupas simples da EMEF SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
35,00
2014001489
15,00
-
Vl. Total
35,00
-
Itens do Empenho
Item
1
3243
30/04/2014
Qantidade
1,0000
1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Filtro De Óleo, material para o veículo n° 25.
19 - Não Aplicável
2014001506
Vl. Unitário
15,00
412,65
-
Vl. Total
15,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
Qantidade
1,0000
1,0000
2,0000
2,0000
1,0000
2,0000
1,0000
2,5000
Unidade
UNIDADE
METRO
UNIDADE
UNIDADE
PEÇA
UNIDADE
UNIDADE
METRO
Descrição do Item
Válvula De Descarga
Lixa
Válvula Antivazamento
Luva Soldável 25
Tee Soldável 25
Joelho Soldável De 25 Mm -90º
Joelho Soldável De 25x1/2
Tubo Soldável De 3/4, para manutenção da instalação
hidráulica da EMEF Santo Antônio de Pádua.
Total da Unidade:
Total do Órgão:
Órgão:
Unidade:
105
7
1
02/01/2014
Vl. Unitário
89,90
2,00
152,50
0,90
1,20
0,90
4,70
2,50
Vl. Total
89,90
2,00
305,00
1,80
1,20
1,80
4,70
6,25
388.216,41
4.637,89
294.153,65
442.413,49
5.086,82
342.405,31
SECR.MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
SECR.MUN.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
223 OI S.A.
19 - Não Aplicável
0
0,00
-
451,56
Itens do Empenho
Item
119
02/01/2014
Qantidade
622 VIVO S.A
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
172,47
Itens do Empenho
Item
139
02/01/2014
27 JONE DANIEL BOHN
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
1.260,68
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 111 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
188
02/01/2014
Qantidade
71 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME
Unidade
Descrição do Item
2 - Tomada de Preços
Vl. Unitário
000034/2012
0
0,00
-
Vl. Total
1.250,00
Itens do Empenho
Item
203
02/01/2014
Qantidade
29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME
Unidade
Descrição do Item
3 - Convite
Vl. Unitário
000015/2013
0
0,00
-
Vl. Total
80,00
Itens do Empenho
Item
238
02/01/2014
Qantidade
944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000021/2013
0
0,00
-
Vl. Total
194,06
Itens do Empenho
Item
492
17/01/2014
Qantidade
12 MITRA DIOCESANA DE SANTA CRUZ DO SUL
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
920,00
Itens do Empenho
Item
2420
01/04/2014
Qantidade
27 JONE DANIEL BOHN
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
6.065,06
-
Vl. Total
6.065,06
Itens do Empenho
Item
1
2589
08/04/2014
Qantidade
1,0000
524 CLAUDIR E. TROJACK.
Unidade
Descrição do Item
Pagamento referente ao adiantamento de férias.
2014001123
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
6.065,06
41,00
-
Vl. Total
6.065,06
41,00
Itens do Empenho
Item
1
2666
10/04/2014
Qantidade
1,0000
309 WINCKELMANN E KUHN LTDA.
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Carga De Gás 13 Kg, para uso na secretaria.
2014001185
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
41,00
64,00
-
Vl. Total
41,00
64,00
Itens do Empenho
Item
1
2677
14/04/2014
Qantidade
2,0000
520 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA.
Unidade
PEÇA
Descrição do Item
Controle Para Portão Eletrônico, para garagem de
acesso a secretaria.
2014001191
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
32,00
40,00
-
Vl. Total
64,00
40,00
Itens do Empenho
Item
1
2730
15/04/2014
6204 BANRISUL CARTOES S.A.
Qantidade
1,0000
Unidade
PAR
Descrição do Item
Bota De Borracha Azul.
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
40,00
2014001242
495,00
-
Vl. Total
40,00
495,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 112 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
2814
22/04/2014
Qantidade
2,0000
1,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ
Descrição do Item
Vale Alimentação para Servidores.
Vale Alimentação para Servidores. Conforme Lei nº
1.914/2012. Referente ao mês de março de 2014.
2014001310
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
198,00
99,00
260,00
-
Vl. Total
396,00
99,00
260,00
Itens do Empenho
Item
1
2886
23/04/2014
Qantidade
1,0000
677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA
Unidade
Descrição do Item
Renovação da assinatura anual do jornal Folha do
Mate no período de maio/2014 à maio/2015.
Vl. Unitário
260,00
2014001346
19 - Não Aplicável
270,00
-
Vl. Total
260,00
270,00
Itens do Empenho
Item
1
2894
23/04/2014
Qantidade
1,0000
4968 ITAU SEGUROS AUTO E RESIDENCIA S.A
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Impressora Multifuncional Hp Modelo 1516.
3 - Convite
000009/2014
Vl. Unitário
270,00
0
763,44
-
Vl. Total
270,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2904
24/04/2014
Qantidade
1,0000
944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.
Unidade
Descrição do Item
Seguro de 1 automóvel, ano 2009, marca Ford, modelo
Courier L 1.6 Flex, PLACA IPS 6983, veículo n° 50.
5 - Pregão
000006/2014
2014001354
Vl. Unitário
763,44
138,00
-
Vl. Total
763,44
138,00
Itens do Empenho
Item
1
3004
25/04/2014
Qantidade
10,0000
124 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO
AMBIENTE
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Óleo Api Fl 15w40 - Óleo Lubrificante Semi
Sintético De Última Geração, Para modernos motores
a gasolina, álcool e GNV ou bicombustíveis,
nacionais e importados. Classificação - API FL. Em
tubo de 1 litro.
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
Vl. Unitário
13,80
6.804,23
-
Vl. Total
138,00
6.804,23
Itens do Empenho
Item
1
3005
25/04/2014
Qantidade
1,0000
124 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO
AMBIENTE
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
PROM. DE CLASSE, GRATIF.
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
04/2014VENC,
Vl. Unitário
6.804,23
95,95
-
Vl. Total
6.804,23
95,95
Itens do Empenho
Item
1
3006
25/04/2014
Qantidade
1,0000
124 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO
AMBIENTE
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
04/2014INSALUBRIDADE
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
Vl. Unitário
95,95
725,60
-
Vl. Total
95,95
725,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 113 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
3007
25/04/2014
Qantidade
1,0000
124 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO
AMBIENTE
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
04/2014ANUENIO
12 - Pessoal e Encargos Sociais
Vl. Unitário
725,60
0
3.624,10
-
Vl. Total
725,60
3.624,10
Itens do Empenho
Item
1
3012
25/04/2014
Qantidade
1,0000
124 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO
AMBIENTE
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
04/2014SUBSIDIO
12 - Pessoal e Encargos Sociais
Vl. Unitário
3.624,10
0
930,48
-
Vl. Total
3.624,10
930,48
Itens do Empenho
Item
1
3060
25/04/2014
Qantidade
1,0000
51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
ADMINISTRATIVO
12 - Pessoal e Encargos Sociais
04/2014FG-3
0
Vl. Unitário
930,48
761,06
-
Vl. Total
930,48
761,06
Itens do Empenho
Item
1
3071
25/04/2014
Qantidade
1,0000
50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
POLITICOS
12 - Pessoal e Encargos Sociais
04/2014INSS
0
Vl. Unitário
761,06
1.515,81
-
Vl. Total
761,06
1.515,81
Itens do Empenho
Item
1
3086
25/04/2014
Qantidade
1,0000
50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
04/2014CONTRIBUICAO PATRONAL
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
Vl. Unitário
1.515,81
445,96
-
Vl. Total
1.515,81
445,96
Itens do Empenho
Item
1
3102
25/04/2014
Qantidade
1,0000
6100 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
04/2014AMORTIZACAO ATUARIAL
5 - Pregão
000007/2014
2014001403
Vl. Unitário
445,96
16,71
-
Vl. Total
445,96
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3103
25/04/2014
Qantidade
9,0000
2,0000
4438 ANELISE RITTER HENRICH E CIA LTDA - ME
Unidade
UNIDADE
PEÇA
Descrição do Item
Ajax Ou Similar 500ml
Escova Sanitária.
5 - Pregão
000007/2014
Vl. Unitário
1,59
1,20
2014001404
357,62
-
Vl. Total
14,31
2,40
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 114 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
3104
25/04/2014
Qantidade
15,0000
6,0000
5,0000
12,0000
8,0000
3,0000
5,0000
Unidade
LITRO
LITRO
UNIDADE
UNIDADE
PACOTE
UNIDADE
PACOTE
8
1,0000
FARDO
9
3,0000
FARDO
10
11
12
13
14
10,0000
10,0000
10,0000
1,0000
2,0000
PACOTE
PACOTE
PACOTE
SACO
UNIDADE
15
5,0000
UNIDADE
4439 GOELZER e CIA LTDA - ME
Descrição do Item
Água Sanitária
Alvejante Sem Cloro
Detergente Líquido Neutro 500ml Com Glicerina
Pedra Sanitária Perfumada 25g Com Suporte Plástico
Esponja De Aço C/ 8
Pano De Flanela Amarelo 40x60cm
Papel Toalha Interfolhas Extra Branco C/ 1.000
Unidades
Papel Higiênico Extra Branco, Resistente, Rolo De
500metros, Com 8 Rolos
Papel Higiênico Folha Dupla Neutro C/16 Pacotes De
4 Rolos C/30m Picotados
Saco P/lixo 30 Litros Preto C/ 10 Unidades
Saco P/lixo 50 Litros Preto C/ 10 Unidades
Saco P/lixo 100 Litros Preto C/ 5 Unidades
Sabão Em Pó 1kg- Em Embalagem Plástica
Vassoura De Palha Larga, Com Cabo De Altura Minima
De 1,40m
Veja Limpeza Pesada Ou Similar 500ml.
5 - Pregão
000007/2014
2014001405
Vl. Unitário
0,91
3,50
0,74
0,77
0,75
1,69
9,99
Vl. Total
13,65
21,00
3,70
9,24
6,00
5,07
49,95
35,99
35,99
47,49
142,47
1,17
1,49
1,19
3,19
9,08
11,70
14,90
11,90
3,19
18,16
2,14
10,70
84,33
-
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
3105
25/04/2014
Qantidade
5,0000
1,0000
4,0000
3,0000
8,0000
4439 GOELZER e CIA LTDA - ME
Unidade
LITRO
UNIDADE
UNIDADE
PAR
TUBO
Descrição do Item
Alcool
Álcool Gel Com 5 Litros
Limpa Vidros 500ml Refil
Luva Forrada Tamanho G - Amarela
Desinfetante Sanitário 2l.
5 - Pregão
000007/2014
2014001406
Vl. Unitário
3,29
27,09
3,89
2,09
2,37
20,90
-
Vl. Total
16,45
27,09
15,56
6,27
18,96
-
Itens do Empenho
Item
1
3106
25/04/2014
Qantidade
5,0000
4439 GOELZER e CIA LTDA - ME
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Inseticida Aerosol 300ml.
5 - Pregão
000007/2014
Vl. Unitário
4,18
2014001407
82,70
-
Vl. Total
20,90
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3107
25/04/2014
Qantidade
4,0000
5,0000
5808 KIRCH & SILVA LTDA
Unidade Descrição do Item
QUILOGRAMA
Açucar Refinado
QUILOGRAMA
Café Em Pó.
5 - Pregão
Vl. Unitário
2,05
14,90
000007/2014
2014001408
73,98
-
Vl. Total
8,20
74,50
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3108
25/04/2014
5808 KIRCH & SILVA LTDA
Qantidade
2,0000
25,0000
Unidade
UNIDADE
PACOTE
Descrição do Item
Isqueiro
Copo Plástico Descartável 150ml Com 100 Unidades.
5 - Pregão
000007/2014
2014001409
Vl. Unitário
2,49
2,76
7,40
-
Vl. Total
4,98
69,00
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 115 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
3109
25/04/2014
Qantidade
2,0000
5808 KIRCH & SILVA LTDA
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Cola Super Bonder 3gr.
5 - Pregão
Vl. Unitário
3,70
000007/2014
2014001410
10,90
-
Vl. Total
7,40
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3110
25/04/2014
Qantidade
2,0000
2,0000
5808 KIRCH & SILVA LTDA
Unidade
PACOTE
PACOTE
Descrição do Item
Pilha Aa Pequena Com 04 Unidades
Pilha Aaa Palito Com 04 Unidades.
5 - Pregão
000007/2014
2014001411
Vl. Unitário
2,25
3,20
339,15
-
Vl. Total
4,50
6,40
-
Itens do Empenho
Item
1
3111
25/04/2014
Qantidade
35,0000
6090 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA EPP
Unidade Descrição do Item
QUILOGRAMA
Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada.
5 - Pregão
000007/2014
2014001412
Vl. Unitário
9,69
19,60
-
Vl. Total
339,15
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
3244
30/04/2014
Qantidade
2,0000
2,0000
5,0000
3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO
Unidade
UNIDADE
PACOTE
UNIDADE
Descrição do Item
Ajax Desengordurante Ou Similar 500ml
Esponja De Louça Dupla Face Com 3 Unidades
Sabão Glicerina 400g.
2014001507
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
2,50
1,05
2,50
25,15
-
Vl. Total
5,00
2,10
12,50
-
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Prolongador Telescópico (3 Metros).
Total da Unidade:
Unidade:
181
2
02/01/2014
Vl. Unitário
25,15
24.078,13
-
Vl. Total
25,15
26.605,02
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
565 MAURO HENRIQUE BURGHARDT ME
0
19 - Não Aplicável
0,00
357,20
2.289,60
Itens do Empenho
Item
205
02/01/2014
Qantidade
29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME
Unidade
Descrição do Item
3 - Convite
Vl. Unitário
000015/2013
0
0,00
-
Vl. Total
114,75
Itens do Empenho
Item
207
02/01/2014
Qantidade
6761 FBE TRANSPORTES LTDA
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000015/2013
0
0,00
-
Vl. Total
368,68
Itens do Empenho
Item
235
02/01/2014
48 ASCAR - EMATER/RS
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
3.517,76
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 116 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
239
02/01/2014
Qantidade
944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000021/2013
0
0,00
-
Vl. Total
14.165,64
Itens do Empenho
Item
244
02/01/2014
Qantidade
944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000021/2013
0
0,00
-
Vl. Total
492,40
Itens do Empenho
Item
539
22/01/2014
Qantidade
777 MULTSERV TORNEARIA MECANICA LTDA.
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2014000158
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
90,00
Itens do Empenho
Item
1058
13/02/2014
Qantidade
3784 F. VACHILESKI & CIA LTDA
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000003/2013
2014000390
0,00
-
Vl. Total
1.304,00
Itens do Empenho
Item
1927
17/03/2014
Qantidade
1439 IRINEU HEINEN E FILHO LTDA
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000003/2014
0
0,00
-
Vl. Total
5.364,25
Itens do Empenho
Item
2029
24/03/2014
Qantidade
49 AUTO VIACAO VENANCIO AIRES LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2014000909
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
700,00
Itens do Empenho
Item
2091
26/03/2014
Qantidade
482 AGRO COMERCIAL KLEIN LTDA
Unidade
Descrição do Item
3 - Convite
Vl. Unitário
000002/2014
2014000950
0,00
-
Vl. Total
926,25
Itens do Empenho
Item
2092
26/03/2014
Qantidade
100 AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA
Unidade
Descrição do Item
3 - Convite
Vl. Unitário
000002/2014
2014000949
0,00
-
Vl. Total
17.999,46
Itens do Empenho
Item
2094
26/03/2014
5787 RODRIGO EGGERS - LANCHERIA
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
2014000952
0,00
-
Vl. Total
15,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 117 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
2287
27/03/2014
Qantidade
73 VETOR MULTIMAQUINAS LTDA.
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
2014000966
0,00
-
Vl. Total
89,32
Itens do Empenho
Item
2318
28/03/2014
Qantidade
4002 LENHART & LENHART CIA. LTDA.
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
2014000989
0,00
-
Vl. Total
50,00
Itens do Empenho
Item
2328
28/03/2014
Qantidade
6161 SORGI HENRIQUE NIEDERLE (PJ)
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
2014000992
0,00
-
Vl. Total
500,00
Itens do Empenho
Item
2480
02/04/2014
Qantidade
5787 RODRIGO EGGERS - LANCHERIA
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
2014001054
12,00
-
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
1
2489
02/04/2014
Qantidade
1,0000
73 VETOR MULTIMAQUINAS LTDA.
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Destaque - Silicone, para o veículo n° 62.
19 - Não Aplicável
2014001056
Vl. Unitário
12,00
988,70
-
Vl. Total
12,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
2494
02/04/2014
Qantidade
10,0000
10,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
3563 REFRIGERACAO PONTOAR LTDA
Unidade
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Parafuso, para o veiculo n° 64.
Porca Sextavada 3/4, para o veiculo n° 64.
Rolamento, para o veiculo n° 22.
Engrenagem, para o veiculo n° 22.
Junta Da Caixa, para o veiculo n° 22.
Eixo Guia Caixa, para o veiculo n° 22.
19 - Não Aplicável
2014001059
Vl. Unitário
2,98
1,89
380,00
312,47
48,71
198,82
239,12
-
Vl. Total
29,80
18,90
380,00
312,47
48,71
198,82
239,12
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
2495
02/04/2014
3563 REFRIGERACAO PONTOAR LTDA
Qantidade
8,0000
1,0000
1,0000
5,0000
1,0000
1,0000
Unidade Descrição do Item
UNIDADE Cinta Plástica 4.8
ROLO
Fita Isolante
UNIDADE Interruptor Rotativo 3 Velocidades 4
PEÇA
Terminal
PEÇA
Termostato
QUILOGRAMA
Gás R134, material para o equipamento n° 45.
19 - Não Aplicável
2014001060
Vl. Unitário
0,70
0,50
56,72
0,63
93,15
80,00
155,00
-
Vl. Total
5,60
0,50
56,72
3,15
93,15
80,00
155,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 118 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2522
03/04/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
2647 COOPERATIVA DE SERVICOS AGROPECUARIOS LTDA
Descrição do Item
Serviço de mão-de-obra e deslocamento mecânico conserto do Trator nº45.
16 - Ressarcimentos e Restituições
0
Vl. Unitário
155,00
3.400,00
-
Vl. Total
155,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2535
04/04/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
4002 LENHART & LENHART CIA. LTDA.
Descrição do Item
Prestação de serviços de atendimentos e assistência
veterinária junto aos produtores que
requisitarem-no, durante os dias úteis, no período
de 03 de abril a 17 de abril de 2014, período em
que o servidor titular encontra-se em gozo de
férias.
19 - Não Aplicável
2014001090
Vl. Unitário
3.400,00
20,00
-
Vl. Total
3.400,00
20,00
Itens do Empenho
Item
1
2537
04/04/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ
Descrição do Item
Montagem de Pneu - Distribuidor de Esterco nº44.
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
20,00
2014001092
14,00
-
Vl. Total
20,00
14,00
Itens do Empenho
Item
1
2547
07/04/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
101 MARIO JOAO MEES - ME
Descrição do Item
Conserto de Pneu - Retroescavadeira nº64.
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
14,00
2014001103
75,00
-
Vl. Total
14,00
75,00
Itens do Empenho
Item
1
2
3
Qantidade
1,0000
1,0000
6,0000
1,0000
4
2549
07/04/2014
73 VETOR MULTIMAQUINAS LTDA.
Unidade
UNIDADE
PEÇA
PEÇA
PEÇA
Descrição do Item
Quebra Dedo
Pino
Parafuso Da Roda, materiais para o equipamento n°
44.
Anel Elástico, para roçadeira acoplada ao trator.
19 - Não Aplicável
2014001105
Vl. Unitário
2,00
14,00
8,00
Vl. Total
2,00
14,00
48,00
11,00
11,00
165,10
-
165,10
Itens do Empenho
Item
1
2
3
2566
08/04/2014
6272 MEES MANUTENCOES E REPARACAO
Qantidade
2,0000
1,0000
2,0000
LTDA- ME
Unidade
PEÇA
PEÇA
PEÇA
Descrição do Item
Anel Trava
Pino Biela
Espacador Cone, material para o equipamento n° 33.
19 - Não Aplicável
2014001110
Vl. Unitário
2,14
136,84
11,99
143,73
-
Vl. Total
4,28
136,84
23,98
143,73
Itens do Empenho
Item
1
2
2568
08/04/2014
Qantidade
3,0000
3,0000
6783 AGRO COMERCIAL DOS VALES LTDA ME
Unidade
PEÇA
PEÇA
Descrição do Item
Unha Cca/ccba
Pino Trava Unha, material para o equipamento n° 33.
19 - Não Aplicável
2014001112
Vl. Unitário
34,98
12,93
335,86
-
Vl. Total
104,94
38,79
335,86
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 119 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
2620
09/04/2014
Qantidade
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
5787 RODRIGO EGGERS - LANCHERIA
Unidade
PEÇA
UNIDADE
PEÇA
UNIDADE
PEÇA
UNIDADE
Descrição do Item
Tubo Quadrado Cardan Medio
Barra Quadrada Cardan Medio
Luva Terminal F. Q. 37mm Cc21
Luva Terminal 6 Estrias
Cruzeta Do Cardan
Pino Elástico 8x80, material para o equipamento n°
37.
Vl. Unitário
123,11
73,38
40,00
52,80
45,00
1,57
2014001151
19 - Não Aplicável
15,00
-
Vl. Total
123,11
73,38
40,00
52,80
45,00
1,57
15,00
Itens do Empenho
Item
1
2638
10/04/2014
Qantidade
1,0000
1285 MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Palheta, para o equipamento n° 33.
2014001164
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
15,00
7.270,00
-
Vl. Total
15,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
2704
14/04/2014
Qantidade
1,0000
1,0000
2,0000
1,0000
240 CLAUDIO HERRMANN - ME
Unidade
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
Descrição do Item
Mandibula Fixa 10 Dentes
Mandibula Móvel 11 Dentes
Lateral
Cunha De Aperto, material para o equipamento n° 28.
2014001222
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
2.560,00
2.360,00
990,00
370,00
450,00
-
Vl. Total
2.560,00
2.360,00
1.980,00
370,00
450,00
Itens do Empenho
Item
1
2710
14/04/2014
Qantidade
1,0000
4083 INVICTA CONSTRUTORA LTDA
Unidade
PEÇA
Descrição do Item
Bateria 100 Amperes, material para o equipamento n°
59.
3 - Convite
000007/2014
0
Vl. Unitário
450,00
46.655,38
46.655,38
Vl. Total
450,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2711
14/04/2014
Qantidade
1,0000
4083 INVICTA CONSTRUTORA LTDA
Unidade
Descrição do Item
Contratação de obras e serviços de construção do
Pavilhão Feira do Produtor, neste município, com
área a ampliar de 90,16m2. Vigência até 13/08/2014.
3 - Convite
000007/2014
0
Vl. Unitário
46.655,38
48.599,36
-
Vl. Total
46.655,38
-
Itens do Empenho
Item
1
2712
14/04/2014
4083 INVICTA CONSTRUTORA LTDA
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Contratação de obras e serviços de construção do
Pavilhão Feira do Produtor, neste município, com
área a ampliar de 90,16m2. Vigência até 13/08/2014.
3 - Convite
000007/2014
0
Vl. Unitário
48.599,36
9.719,87
-
Vl. Total
48.599,36
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 120 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2731
15/04/2014
Qantidade
1,0000
6204 BANRISUL CARTOES S.A.
Unidade
Descrição do Item
Contratação de obras e serviços de construção do
Pavilhão Feira do Produtor, neste município, com
área a ampliar de 90,16m2. Vigência até 13/08/2014.
2014001243
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
9.719,87
396,00
-
Vl. Total
9.719,87
396,00
Itens do Empenho
Item
1
2788
16/04/2014
Qantidade
2,0000
101 MARIO JOAO MEES - ME
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Vale Alimentação para Servidores. Conforme Lei n°
1914/2012. Referente ao mês de março de 2014.
Vl. Unitário
198,00
2014001285
19 - Não Aplicável
65,00
-
Vl. Total
396,00
65,00
Itens do Empenho
Item
1
2
2869
23/04/2014
Qantidade
1,0000
1,0000
2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ
Unidade
PEÇA
PEÇA
Descrição do Item
Parafuso
Retentor, para o equipamento n° 70.
Vl. Unitário
35,00
30,00
2014001332
19 - Não Aplicável
38,00
-
Vl. Total
35,00
30,00
38,00
Itens do Empenho
Item
1
2895
23/04/2014
Qantidade
1,0000
4968 ITAU SEGUROS AUTO E RESIDENCIA S.A
Unidade
Descrição do Item
Montagem de Pneu - MOTONIVELADORA Nº 72.
3 - Convite
000009/2014
0
Vl. Unitário
38,00
514,25
-
Vl. Total
38,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2910
24/04/2014
Qantidade
1,0000
944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.
Unidade
Descrição do Item
Seguro de 1 caminhão de carga, 2011/2012, marca
Volkswagen 17.250, 2 eixos, tipo caçamba, PLACA ITA
2839, veículo n° 62.
5 - Pregão
000006/2014
2014001360
Vl. Unitário
514,25
9.555,00
-
Vl. Total
514,25
9.555,00
Itens do Empenho
Item
1
2911
24/04/2014
Qantidade
30,0000
Unidade
GALÃO
2
30,0000
GALÃO
3
15,0000
LITRO
588 BASSO e PANCOTTE LTDA
Descrição do Item
Óleo Lubrificante Multiviscoso Sae 15w40, Para
Motor Diesel Turbo. Classificação - API CI-4/SL,
ACEA E5, M. Benz 228.3, Volvo VDS 3, CUMMINS CES
20078. Para uso em motores diesel de caminhões,
ônibus e tratores, em serviços rodoviários, urbanos
ou fora-de-estrada, tais como CATERPILLAR, CUMMINS,
FORD, GMC, IVECO, MERCEDES BENZ, MAN, MWM, SCANIA,
VOLVO. Galão de 20 litros
Óleo Hidráulico Aw 68, Que Operem Em Condições
Severas De Pressão E Temperatura.
Fluido De Radiador.
19 - Não Aplicável
2014001361
Vl. Unitário
165,50
Vl. Total
4.965,00
147,00
4.410,00
12,00
180,00
366,00
-
-
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
LOTE
Descrição do Item
Vacina Contra Brucelose Bovina - 300 Doses.
Vl. Unitário
366,00
Vl. Total
366,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 121 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
2933
Emissão
24/04/2014
Modalidade
Fornecedor
144 PERCIO EDUARDO KLAUS - PJ
Licitação
Autorização
Empenhado
2014001371
19 - Não Aplicável
312,00
Anulado
-
Liquidado
312,00
Itens do Empenho
Item
1
3032
25/04/2014
Qantidade
1,0000
4575 SECRETARIA DA AGRICULTURA - FUMDER
Unidade
PEÇA
Descrição do Item
Vidro Lateral Traseiro Direito/e, para o
equipamento n° 73.
12 - Pessoal e Encargos Sociais
Vl. Unitário
312,00
0
255,88
-
Vl. Total
312,00
255,88
Itens do Empenho
Item
1
3033
25/04/2014
Qantidade
1,0000
4575 SECRETARIA DA AGRICULTURA - FUMDER
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
04/2014INSALUBRIDADE
12 - Pessoal e Encargos Sociais
Vl. Unitário
255,88
0
763,26
-
Vl. Total
255,88
763,26
Itens do Empenho
Item
1
3034
25/04/2014
Qantidade
1,0000
4575 SECRETARIA DA AGRICULTURA - FUMDER
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
04/2014ANUENIO
12 - Pessoal e Encargos Sociais
Vl. Unitário
763,26
0
540,97
-
Vl. Total
763,26
540,97
Itens do Empenho
Item
1
3035
25/04/2014
Qantidade
1,0000
4575 SECRETARIA DA AGRICULTURA - FUMDER
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
12 - Pessoal e Encargos Sociais
04/2014HE 50%
0
Vl. Unitário
540,97
3.867,42
-
Vl. Total
540,97
3.867,42
Itens do Empenho
Item
1
3077
25/04/2014
Qantidade
1,0000
50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
P. CLAS, G. ESC
12 - Pessoal e Encargos Sociais
04/2014VENC,
0
Vl. Unitário
3.867,42
592,45
-
Vl. Total
3.867,42
592,45
Itens do Empenho
Item
1
3092
25/04/2014
Qantidade
1,0000
50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
04/2014CONTRIBUICAO PATRONAL
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
Vl. Unitário
592,45
174,30
-
Vl. Total
592,45
174,30
Itens do Empenho
Item
1
3128
25/04/2014
101 MARIO JOAO MEES - ME
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
04/2014AMORTIZACAO ATUARIAL
19 - Não Aplicável
2014001388
Vl. Unitário
174,30
280,30
-
Vl. Total
174,30
280,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 122 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
3160
28/04/2014
Qantidade
1,0000
12,0000
1,0000
2,0000
7,0000
1,0000
4002 LENHART & LENHART CIA. LTDA.
Unidade
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
LITRO
Descrição do Item
Parafuso 14x80, para o equipamento n° 65.
Parafuso Da Roda, para o equipamento n° 44.
Rolamento, para o equipamento n° 44.
Retentor, para o equipamento n° 44.
Palheta Da Esterqueira, para o equipamento n° 44.
Aditivo Para Radiador, para o equipamento n° 72.
2014001438
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
3,30
8,00
26,00
3,50
20,00
8,00
20,00
-
Vl. Total
3,30
96,00
26,00
7,00
140,00
8,00
20,00
Itens do Empenho
Item
1
3170
28/04/2014
Qantidade
1,0000
2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ
Unidade
Descrição do Item
Conserto de Pneu- TRATOR nº22.
Vl. Unitário
20,00
2014001440
19 - Não Aplicável
14,00
-
Vl. Total
20,00
14,00
Itens do Empenho
Item
1
3222
30/04/2014
Qantidade
1,0000
5787 RODRIGO EGGERS - LANCHERIA
Unidade
Descrição do Item
Conserto de Pneu - Distribuidor de Esterco nº44.
Vl. Unitário
14,00
2014001490
19 - Não Aplicável
15,00
-
Vl. Total
14,00
-
Itens do Empenho
Item
1
3223
30/04/2014
Qantidade
1,0000
73 VETOR MULTIMAQUINAS LTDA.
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Aditivo, material para o equipamento n° 33.
Vl. Unitário
15,00
2014001491
19 - Não Aplicável
52,10
-
Vl. Total
15,00
-
Itens do Empenho
Item
1
3224
30/04/2014
Qantidade
1,0000
73 VETOR MULTIMAQUINAS LTDA.
Unidade
JOGO
Descrição do Item
Jogo De Reparo, material para o equipamento n° 33.
2014001492
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
52,10
1.113,78
1.113,78
Vl. Total
52,10
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
3239
30/04/2014
Qantidade
26,0000
26,0000
2,0000
73 VETOR MULTIMAQUINAS LTDA.
Unidade
PEÇA
PEÇA
UNIDADE
Descrição do Item
Parafuso Lâmina 5/8
Porca Sextava
Lamina 13f 3/4curva Ar1, material para o
equipamento n° 72.
2014001505
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
3,64
1,89
485,00
1.529,78
-
Vl. Total
94,64
49,14
970,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
3241
30/04/2014
6333 MARCELO ECKERDT ME
Qantidade
2,0000
26,0000
26,0000
Unidade
UNIDADE
PEÇA
PEÇA
Descrição do Item
Lamina 13f 3/4curva Ar1
Parafuso Lâmina 5/8
Porca Sextava, para o equipamento n° 72.
3 - Convite
000010/2014
0
Vl. Unitário
693,00
3,64
1,89
10.000,00
-
Vl. Total
1.386,00
94,64
49,14
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 123 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Previsão de gastos com prestação de serviços de
inseminação artificial dos rebanhos bovino e suíno
do Município ao preço de R$ 9,80. Vigência até
31.12.2014.
Total da Unidade:
Unidade:
483
3
16/01/2014
Vl. Unitário
10.000,00
148.723,61
48.126,36
Vl. Total
10.000,00
66.474,50
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
4094 LOGICA GESTAO AMBIENTAL INTELIGENTE LTDA
2 - Tomada de Preços
004001/2012
0
0,00
-
4.297,00
Itens do Empenho
Item
1811
12/03/2014
Qantidade
4094 LOGICA GESTAO AMBIENTAL INTELIGENTE LTDA
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
1.240,00
Itens do Empenho
Item
2516
03/04/2014
Qantidade
1427 JOAO BATISTA SCHROEDER
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
2014001073
175,00
-
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
1
2
2555
07/04/2014
Qantidade
35,0000
35,0000
1427 JOAO BATISTA SCHROEDER
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Muda De Árvore Tipo Chal-chal
Muda De Árvore Pata De Vaca. Plantio de árvores na
ETE da Vila Kroth.
19 - Não Aplicável
2014001102
Vl. Unitário
2,50
2,50
175,00
-
Vl. Total
87,50
87,50
-
Itens do Empenho
Item
1
2
Qantidade
35,0000
35,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Muda De Árvore Tipo Chal-chal
Muda De Árvore Pata De Vaca, para plantio de
árvores na ETE da Vila Kroth.
Total da Unidade:
Total do Órgão:
Órgão:
Unidade:
85
8
2
02/01/2014
Vl. Unitário
2,50
2,50
350,00
173.151,74
48.126,36
Vl. Total
87,50
87,50
5.537,00
98.616,52
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
500 ASSOCIACAO HIDRICA SANTO ANTONIO
19 - Não Aplicável
0
0,00
-
18,00
Itens do Empenho
Item
93
02/01/2014
Qantidade
37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
894,28
Itens do Empenho
Item
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
Vl. Total
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 124 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
109
Emissão
02/01/2014
Modalidade
Fornecedor
223 OI S.A.
Licitação
Autorização
0
19 - Não Aplicável
Empenhado
0,00
Anulado
Liquidado
-
1.138,90
Itens do Empenho
Item
120
02/01/2014
Qantidade
622 VIVO S.A
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
553,87
Itens do Empenho
Item
141
02/01/2014
Qantidade
954 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO
RIO PARDO-CISVALE
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
2.133,99
Itens do Empenho
Item
142
02/01/2014
Qantidade
954 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO
RIO PARDO-CISVALE
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
37,50
Itens do Empenho
Item
143
02/01/2014
Qantidade
954 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO
RIO PARDO-CISVALE
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
32,88
Itens do Empenho
Item
144
02/01/2014
Qantidade
954 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO
RIO PARDO-CISVALE
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
412,60
Itens do Empenho
Item
178
02/01/2014
Qantidade
1457 ABORGAMA DO BRASIL LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
178,20
Itens do Empenho
Item
180
02/01/2014
Qantidade
1313 LABORATORIO GASSEN LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
6.504,50
Itens do Empenho
Item
195
02/01/2014
147 GCG DROGARIA LTDA
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
3 - Convite
Vl. Unitário
000024/2013
0
0,00
-
Vl. Total
359,22
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 125 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
196
02/01/2014
Qantidade
5854 DROGARIA PILZ LTDA
Unidade
Descrição do Item
3 - Convite
Vl. Unitário
000024/2013
0
0,00
-
Vl. Total
1.194,43
Itens do Empenho
Item
241
02/01/2014
Qantidade
944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000021/2013
0
0,00
-
Vl. Total
3.893,03
Itens do Empenho
Item
391
10/01/2014
Qantidade
944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
231,75
Itens do Empenho
Item
415
14/01/2014
Qantidade
6406 LEDURPHARMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES LTDA
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000004/2013
2014000090
0,00
-
Vl. Total
345,00
Itens do Empenho
Item
441
14/01/2014
Qantidade
5394 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000022/2013
2014000111
0,00
2,10
Vl. Total
119,70
Itens do Empenho
Item
460
15/01/2014
Qantidade
4234 WLADIMIR SCALCON DE MORAES
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
36,00
Itens do Empenho
Item
480
16/01/2014
Qantidade
2279 LISILENE KIST - PJ
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
54,00
Itens do Empenho
Item
595
27/01/2014
Qantidade
1007 OPTICA ALTO TAQUARI LTDA. (OTICA LAURO)
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
108,00
Itens do Empenho
Item
606
27/01/2014
Qantidade
821 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000022/2013
2014000193
0,00
-
Vl. Total
1.819,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 126 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
784
29/01/2014
Qantidade
Unidade
4511 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS
MEDICO HOSPITALARES LTDA
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000022/2013
2014000209
0,00
-
Vl. Total
383,80
Itens do Empenho
Item
807
30/01/2014
Qantidade
4834 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
218,20
Itens do Empenho
Item
874
03/02/2014
Qantidade
160 JORGE LUIZ HECKMANN NAZARIO - PF
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
60,00
Itens do Empenho
Item
878
03/02/2014
Qantidade
5394 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000022/2013
2014000265
0,00
-
Vl. Total
290,00
Itens do Empenho
Item
894
04/02/2014
Qantidade
713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
58,50
Itens do Empenho
Item
897
04/02/2014
Qantidade
690 VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
154,00
Itens do Empenho
Item
898
04/02/2014
Qantidade
1032 RICARDO DA COSTA - PF (CIRURGIAO DENTISTA)
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
57,00
Itens do Empenho
Item
909
05/02/2014
Qantidade
713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
122,10
Itens do Empenho
Item
911
05/02/2014
Qantidade
713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
100,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 127 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
923
05/02/2014
Qantidade
1400 CESAR A GERHARDT
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
56,45
Itens do Empenho
Item
956
07/02/2014
Qantidade
1032 RICARDO DA COSTA - PF (CIRURGIAO DENTISTA)
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
57,00
Itens do Empenho
Item
968
10/02/2014
Qantidade
1032 RICARDO DA COSTA - PF (CIRURGIAO DENTISTA)
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
57,00
Itens do Empenho
Item
1066
14/02/2014
Qantidade
82 IVAN JOSE MARQUETTO - PF
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
57,00
Itens do Empenho
Item
1067
14/02/2014
Qantidade
713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
122,10
Itens do Empenho
Item
1130
19/02/2014
Qantidade
713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
108,00
Itens do Empenho
Item
1134
19/02/2014
Qantidade
187 VIRGINIO DOMINGOS MARQUETTO - PF
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
45,00
Itens do Empenho
Item
1151
19/02/2014
Qantidade
228 PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
17.310,63
Itens do Empenho
Item
1193
21/02/2014
Qantidade
713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
60,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 128 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1202
24/02/2014
Qantidade
Unidade
713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
58,50
Itens do Empenho
Item
1203
24/02/2014
Qantidade
Unidade
2279 LISILENE KIST - PJ
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
300,00
Itens do Empenho
Item
1206
24/02/2014
Qantidade
Unidade
713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
57,00
Itens do Empenho
Item
1207
24/02/2014
Qantidade
Unidade
713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
100,50
Itens do Empenho
Item
1389
25/02/2014
Qantidade
Unidade
82 IVAN JOSE MARQUETTO - PF
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
57,00
Itens do Empenho
Item
1405
25/02/2014
Qantidade
Unidade
6700 PLASMEDIC COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO
E LABORATORIAL LTDA
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000004/2013
2014000518
0,00
-
Vl. Total
2.244,85
Itens do Empenho
Item
1426
26/02/2014
Qantidade
432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
39,00
Itens do Empenho
Item
1465
27/02/2014
Qantidade
4834 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
116,37
Itens do Empenho
Item
1486
27/02/2014
6104 COMERCIAL BOA PRATICA LTDA
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000002/2013
2014000582
0,00
-
Vl. Total
2,89
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 129 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1488
27/02/2014
Qantidade
33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
96,00
Itens do Empenho
Item
1507
28/02/2014
Qantidade
713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
75,00
Itens do Empenho
Item
1508
28/02/2014
Qantidade
713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
122,10
Itens do Empenho
Item
1532
28/02/2014
Qantidade
1375 UNIDADE DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA HOSPITAL ESTRELA S/C LTDA
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
141,00
Itens do Empenho
Item
1533
05/03/2014
Qantidade
713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
64,50
Itens do Empenho
Item
1534
05/03/2014
Qantidade
713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
100,80
Itens do Empenho
Item
1561
05/03/2014
Qantidade
6635 FERNANDA FABIANA FISCHER
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
2014000635
0,00
-
Vl. Total
945,00
Itens do Empenho
Item
1580
06/03/2014
Qantidade
432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
39,00
Itens do Empenho
Item
1581
06/03/2014
2279 LISILENE KIST - PJ
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
90,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 130 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1583
06/03/2014
Qantidade
1032 RICARDO DA COSTA - PF (CIRURGIAO DENTISTA)
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
57,00
Itens do Empenho
Item
1617
07/03/2014
Qantidade
2279 LISILENE KIST - PJ
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
300,00
Itens do Empenho
Item
1618
07/03/2014
Qantidade
432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
39,00
Itens do Empenho
Item
1619
07/03/2014
Qantidade
2279 LISILENE KIST - PJ
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
180,00
Itens do Empenho
Item
1641
10/03/2014
Qantidade
82 IVAN JOSE MARQUETTO - PF
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
57,00
Itens do Empenho
Item
1642
10/03/2014
Qantidade
4007 OLGA BOHN MARTINS PJ
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
90,00
Itens do Empenho
Item
1646
10/03/2014
Qantidade
82 IVAN JOSE MARQUETTO - PF
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
57,00
Itens do Empenho
Item
1647
10/03/2014
Qantidade
82 IVAN JOSE MARQUETTO - PF
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
57,00
Itens do Empenho
Item
1750
11/03/2014
2279 LISILENE KIST - PJ
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
90,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 131 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1751
11/03/2014
Qantidade
2279 LISILENE KIST - PJ
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
90,00
Itens do Empenho
Item
1752
11/03/2014
Qantidade
432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
39,00
Itens do Empenho
Item
1765
12/03/2014
Qantidade
1268 MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000022/2013
2014000742
0,00
-
Vl. Total
98,70
Itens do Empenho
Item
1766
12/03/2014
Qantidade
1268 MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000022/2013
2014000746
0,00
-
Vl. Total
244,00
Itens do Empenho
Item
1781
12/03/2014
Qantidade
713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
122,10
Itens do Empenho
Item
1782
12/03/2014
Qantidade
2279 LISILENE KIST - PJ
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
90,00
Itens do Empenho
Item
1783
12/03/2014
Qantidade
2279 LISILENE KIST - PJ
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
90,00
Itens do Empenho
Item
1784
12/03/2014
Qantidade
1375 UNIDADE DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA HOSPITAL ESTRELA S/C LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
121,00
Itens do Empenho
Item
1790
12/03/2014
Qantidade
944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000021/2013
0
0,00
-
Vl. Total
629,86
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 132 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1833
13/03/2014
Qantidade
Unidade
432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
39,00
Itens do Empenho
Item
1834
13/03/2014
Qantidade
Unidade
1032 RICARDO DA COSTA - PF (CIRURGIAO DENTISTA)
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
57,00
Itens do Empenho
Item
1835
13/03/2014
Qantidade
Unidade
2279 LISILENE KIST - PJ
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
90,00
Itens do Empenho
Item
1863
14/03/2014
Qantidade
Unidade
1338 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000022/2013
2014000801
0,00
-
Vl. Total
599,50
Itens do Empenho
Item
1864
14/03/2014
Qantidade
713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
141,60
Itens do Empenho
Item
1913
17/03/2014
Qantidade
944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000021/2013
0
0,00
-
Vl. Total
1.084,34
Itens do Empenho
Item
1985
20/03/2014
Qantidade
82 IVAN JOSE MARQUETTO - PF
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
57,00
Itens do Empenho
Item
1988
20/03/2014
Qantidade
187 VIRGINIO DOMINGOS MARQUETTO - PF
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
45,00
Itens do Empenho
Item
1989
20/03/2014
82 IVAN JOSE MARQUETTO - PF
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
57,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 133 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
2035
25/03/2014
Qantidade
6706 LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000004/2013
2014000920
0,00
-
Vl. Total
1.720,00
Itens do Empenho
Item
2038
25/03/2014
Qantidade
4834 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
218,20
Itens do Empenho
Item
2039
25/03/2014
Qantidade
4834 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
218,20
Itens do Empenho
Item
2154
26/03/2014
Qantidade
1032 RICARDO DA COSTA - PF (CIRURGIAO DENTISTA)
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
57,00
Itens do Empenho
Item
2155
26/03/2014
Qantidade
1375 UNIDADE DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA HOSPITAL ESTRELA S/C LTDA
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
141,00
Itens do Empenho
Item
2290
27/03/2014
Qantidade
33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
96,00
Itens do Empenho
Item
2320
28/03/2014
Qantidade
524 CLAUDIR E. TROJACK.
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
2014000981
0,00
-
Vl. Total
41,00
Itens do Empenho
Item
2321
28/03/2014
Qantidade
677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
2014000982
0,00
-
Vl. Total
35,00
Itens do Empenho
Item
2324
28/03/2014
101 MARIO JOAO MEES - ME
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
2014000985
0,00
-
Vl. Total
73,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 134 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
2364
01/04/2014
Qantidade
Unidade
1404 HUGOMAR P.M. GHENO
Descrição do Item
Vl. Unitário
2014001019
19 - Não Aplicável
229,00
-
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
1
2373
01/04/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
3797 CENTRO AUTOMOTIVO VENANCIO BOQUEIRAO LTDA - ME
Descrição do Item
Bebê Conforto, Para Crianças De Até 13kg.
Vl. Unitário
229,00
2014001023
19 - Não Aplicável
50,00
-
Vl. Total
229,00
50,00
Itens do Empenho
Item
1
2
2374
01/04/2014
Qantidade
1,0000
1,0000
Unidade
3797 CENTRO AUTOMOTIVO VENANCIO BOQUEIRAO LTDA - ME
Descrição do Item
Geometria - veículo nº63.
Balanceamento - veículo nº63.
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
35,00
15,00
2014001024
350,00
-
Vl. Total
35,00
15,00
350,00
Itens do Empenho
Item
1
2422
01/04/2014
Qantidade
1,0000
3806 SOLANGE BEATRIZ ADAMS SIMON
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Pneu 185/65 R15. Ítem não cotado no pregão. Para o
veículo n° 63.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
350,00
1.068,51
-
Vl. Total
350,00
1.068,51
Itens do Empenho
Item
1
2423
01/04/2014
Qantidade
1,0000
276 CARLA INES HEINEN STOHR
Unidade
Descrição do Item
Pagamento referente ao adiantamento de férias.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
1.068,51
1.733,91
-
Vl. Total
1.068,51
1.733,91
Itens do Empenho
Item
1
2424
01/04/2014
Qantidade
1,0000
4673 JULIANA BURGHARDT
Unidade
Descrição do Item
Pagamento referente ao adiantamento de férias.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
1.733,91
408,59
-
Vl. Total
1.733,91
408,59
Itens do Empenho
Item
1
2425
01/04/2014
Qantidade
1,0000
82 IVAN JOSE MARQUETTO - PF
Unidade
Descrição do Item
Pagamento referente ao adiantamento de férias.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
408,59
57,00
-
Vl. Total
408,59
-
Itens do Empenho
Item
1
2442
01/04/2014
581 PEDRO JACOBI
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Auxílio de 30% para Baltazar Guntzel, sobre
consulta com especialista oftalmologista, a se
realizar no dia 03/04/2014. Conforme Lei Municipal
nº 1619/2009.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
57,00
34,90
-
Vl. Total
57,00
34,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 135 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2443
01/04/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
1268 MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA
Descrição do Item
Pagamento de diária para participar de reunião
acerca da da implantação da nova versão do Sistema
de Informação da Vigilância da Qualidade da Água
para Consumo humano, na 13ª CRS, em Santa Cruz do
Sul/RS, no dia 09 de abril de 2014. Conforme
concessão Nº 1252/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e
2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013.
5 - Pregão
000022/2013
2014001032
Vl. Unitário
34,90
135,70
-
Vl. Total
34,90
135,70
Itens do Empenho
Item
1
2
3
2444
01/04/2014
Qantidade
60,0000
700,0000
1.050,0000
Unidade Descrição do Item
COMPRIMIDO
Cloridrato De Prometazina 25mg
COMPRIMIDO
Flunarizina 10mg
COMPRIMIDO
Norfloxacino 400mg, para UBS Centro.
5394 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
5 - Pregão
000022/2013
Vl. Unitário
0,08
0,04
0,10
2014001033
36,00
-
Vl. Total
4,80
25,90
105,00
36,00
Itens do Empenho
Item
1
2445
01/04/2014
Qantidade
300,0000
Unidade Descrição do Item
COMPRIMIDO
Cloridrato De Tetraciclina 500mg, para UBS Centro.
3490 PRODIET FARMACEUTICA SA
5 - Pregão
000022/2013
2014001034
Vl. Unitário
0,12
1.564,50
-
Vl. Total
36,00
1.564,50
Itens do Empenho
Item
1
2446
01/04/2014
Qantidade
1.050,0000
Unidade Descrição do Item
COMPRIMIDO
Levodopa 200mg + Benzerazida 50mg, para UBS Centro.
6991 EREMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA
5 - Pregão
000022/2013
2014001035
Vl. Unitário
1,49
74,49
-
Vl. Total
1.564,50
-
Itens do Empenho
Item
1
2447
01/04/2014
Qantidade
100,0000
Unidade
FRASCO
1338 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Descrição do Item
Sulfato De Neomicina 5mg/g + Bacitracina Zíncica
250 Ui/g - Tubo Com 10g, para UBS Centro.
5 - Pregão
000022/2013
Vl. Unitário
0,74
2014001036
970,00
-
Vl. Total
74,49
970,00
Itens do Empenho
Item
Qantidade
1
10.000,0000
2448
01/04/2014
Unidade Descrição do Item
COMPRIMIDO
Sinvastatina 40mg, para UBS Centro.
4506 VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
5 - Pregão
000022/2013
2014001037
Vl. Unitário
0,10
2.940,00
-
Vl. Total
970,00
2.940,00
Itens do Empenho
Item
1
2449
01/04/2014
Qantidade
3.000,0000
4762 MGF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Unidade Descrição do Item
Metoprolol 50 Mg Succinato De Comprimido Liberação
COMPRIMIDO
Prolongada, para UBS Centro.
5 - Pregão
000022/2013
2014001038
Vl. Unitário
0,98
638,59
-
Vl. Total
2.940,00
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 136 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
2450
01/04/2014
Qantidade
7.560,0000
600,0000
500,0000
822 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
Unidade Descrição do Item
COMPRIMIDO
Amoxicilina 500mg
COMPRIMIDO
Prednisona 20mg
COMPRIMIDO
Alopurinol 300mg, para UBS Centro.
5 - Pregão
000022/2013
Vl. Unitário
0,07
0,09
0,11
2014001039
664,00
14,00
Vl. Total
528,44
55,20
54,95
650,00
Itens do Empenho
Item
1
2
2451
01/04/2014
Qantidade
3.300,0000
500,0000
822 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Ácido Valpróico 250mg
Fenobarbital 100mg, para UBS Centro.
5 - Pregão
000022/2013
2014001040
Vl. Unitário
0,18
0,14
1.615,50
-
Vl. Total
594,00
70,00
1.615,50
Itens do Empenho
Item
1
2452
01/04/2014
Qantidade
3.000,0000
6533 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA -ME
Unidade Descrição do Item
Carbonato De Cálcio 500mg + Colecalciferol 400ui,
COMPRIMIDO
para UBS Centro.
5 - Pregão
000022/2013
2014001041
Vl. Unitário
0,54
447,03
-
Vl. Total
1.615,50
-
Itens do Empenho
Item
1
2
2453
01/04/2014
Qantidade
900,0000
1.800,0000
821 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Unidade Descrição do Item
COMPRIMIDO
Cloridrato De Nortriptilina 25mg
COMPRIMIDO
Levotiroxina Sódica 50 Mcg, para UBS Centro.
5 - Pregão
000022/2013
2014001042
Vl. Unitário
0,24
0,13
236,80
-
Vl. Total
215,91
231,12
-
Itens do Empenho
Item
1
2454
01/04/2014
Qantidade
8.000,0000
5394 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
Unidade Descrição do Item
COMPRIMIDO
Carbonato De Cálcio 500 Mg, para UBS Centro.
5 - Pregão
000022/2013
2014001043
Vl. Unitário
0,03
21,50
-
Vl. Total
236,80
21,50
Itens do Empenho
Item
1
2455
01/04/2014
Qantidade
100,0000
5394 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
Unidade
AMPOLA
Descrição do Item
Cloridrato De Metoclopramida 5mg/ml - Ampola Com
2ml, para UBS Centro.
5 - Pregão
000022/2013
2014001044
Vl. Unitário
0,22
238,56
-
Vl. Total
21,50
238,56
Itens do Empenho
Item
1
2
2456
01/04/2014
Qantidade
2.000,0000
1.120,0000
1268 MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA
Unidade Descrição do Item
COMPRIMIDO
Espironolactona 25mg
COMPRIMIDO
Nitrofurantoína 100mg, para UBS Centro.
5 - Pregão
000022/2013
2014001045
Vl. Unitário
0,07
0,09
84,70
-
Vl. Total
140,00
98,56
59,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 137 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
2457
01/04/2014
Qantidade
600,0000
2.000,0000
150,0000
6991 EREMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA
Unidade Descrição do Item
COMPRIMIDO
Atenolol 100 Mg
COMPRIMIDO
Besilato De Anlodipino 5mg
COMPRIMIDO
Dexametasona 4mg, para UBS Centro.
5 - Pregão
000022/2013
Vl. Unitário
0,03
0,02
0,17
2014001046
67,70
-
Vl. Total
18,60
40,60
25,50
-
Itens do Empenho
Item
1
2
2458
01/04/2014
Qantidade
1.000,0000
50,0000
147 GCG DROGARIA LTDA
Unidade
UNIDADE
FRASCO
Descrição do Item
Digoxina 0,25mg
Cloridrato De Metoclopramida 4mg/ml - Solução Oral
- Frasco Com 10ml, para UBS Centro.
19 - Não Aplicável
2014001047
Vl. Unitário
0,05
0,45
137,20
-
Vl. Total
45,00
22,70
-
Itens do Empenho
Item
1
2459
01/04/2014
Qantidade
20,0000
1005 INSPESUL LTDA
Unidade
CARTELA
Descrição do Item
Noretisterona 0,35mg - Cartela Com 35 Comprimidos,
para UBS Centro. (ítem não cotado no pregão).
19 - Não Aplicável
2014001048
Vl. Unitário
6,86
120,00
-
Vl. Total
137,20
120,00
Itens do Empenho
Item
1
2461
01/04/2014
Qantidade
1,0000
3492 THAIS CRISTINA SARAIVA BENDER
Unidade
Descrição do Item
Laudo de inspeção técnica - veículo nº 42.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
120,00
348,93
-
Vl. Total
120,00
348,93
Itens do Empenho
Item
1
2462
01/04/2014
Qantidade
1,0000
3572 ELIANE INES DOS SANTOS
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de diária para participar do "I Encontro
Estadual sobre Protagonismo e Autonomia de
Usuários: Compartilhar Experiências de Fazer
Juntos", no Hotel Ritter, Largo Vespasiano Júlio
Veppo, 55, Porto Alegre/RS, nos dias 01 e 02 de
abril de 2014. Conforme Concessão n° 1253/08.02,
Leis n° 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto n°
3.273/2014.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
348,93
348,93
-
Vl. Total
348,93
348,93
Itens do Empenho
Item
1
2476
01/04/2014
4234 WLADIMIR SCALCON DE MORAES
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de diária para participar do "I Encontro
Estadual sobre Protagonismo e Autonomia de
Usuários: Compartilhar Experiências de Fazer
Juntos", no Hotel Ritter, Largo Vespasiano Júlio
Veppo, 55, Porto Alegre/RS, nos dias 01 e 02 de
abril de 2014. Conforme Concessão n° 1254/08.02,
Leis n° 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto n°
3.273/2014.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
348,93
36,00
-
Vl. Total
348,93
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 138 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2477
01/04/2014
Qantidade
1,0000
961 LUCIANO ANDRE VARGAS
Unidade
Descrição do Item
Auxílio de 30% para Iracema Ferreira, sobre
consulta com traumatologista, a ser realizada no
dia 01/04/2014. Conforme Lei Municipal nº
1619/2009.
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
36,00
34,90
0
-
Vl. Total
36,00
34,90
Itens do Empenho
Item
1
2478
01/04/2014
Qantidade
1,0000
577 CLECIO GABRIEL STERTZ
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de diária para levar pacientes para
consultar em Lajeado no dia 01 de abril de 2014.
Conforme concessão Nº 1255/08.02, Lei Nº 2.032/2013
e 2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
34,90
87,23
-
Vl. Total
34,90
87,23
Itens do Empenho
Item
1
2479
02/04/2014
Qantidade
1,0000
3682 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA.
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de diária para levar pacientes para
consultar em Porto Alegre no dia 01 de abril de
2014. Conforme concessão Nº 1256/08.02, Lei Nº
2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014.
19 - Não Aplicável
2014001052
Vl. Unitário
87,23
334,00
-
Vl. Total
87,23
334,00
Itens do Empenho
2482
02/04/2014
Item
1
Qantidade
2.000,0000
Unidade
UNIDADE
2
1.000,0000
UNIDADE
3
1.000,0000
UNIDADE
4
10,0000
4007 OLGA BOHN MARTINS PJ
FRASCO
Descrição do Item
Agulha Descartável De Uso Único, Estéril,atóxica E
Apirogênica De Calibre 25x0,7
Agulha Descartável De Uso Único, Estéril,atóxica E
Apirogênica De Calibre 25x8
Agulha Descartável De Uso Único, Estéril, Atóxica E
Apirogênica De Calibre 30x7
Cloridrato De Lidocaína 1% - Sem Vasoconstritor –
Frasco Com 20ml. Compra emergencial para UBS
Centro.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
0,07
Vl. Total
140,00
0,06
62,00
0,06
62,00
7,00
70,00
90,00
-
90,00
Itens do Empenho
Item
1
2483
02/04/2014
Qantidade
1,0000
115 CLAUDIA ALVES DA CUNHA - PF
Unidade
Descrição do Item
Pagamento auxílio sobre valor de 10 sessões de
fisioterapia a se realizar durante o mês de abril
para Wanda Bohn, autorizado pela Lei nº 1.619/2009.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
90,00
60,00
-
Vl. Total
90,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2484
02/04/2014
2279 LISILENE KIST - PJ
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Auxílio de 30% para Marieta Neves, sobre consulta
com especialista neurologista, a se realizar no dia
07/04/2014. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
60,00
90,00
-
Vl. Total
60,00
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 139 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2486
02/04/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
961 LUCIANO ANDRE VARGAS
Descrição do Item
Pagamento auxílio sobre valor de 10 sessões de
fisioterapia a se realizar durante o mês de abril
para Nelson J. Schwengber, autorizado pela Lei nº
1.619/2009.
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
90,00
0
34,90
-
Vl. Total
90,00
34,90
Itens do Empenho
Item
1
2487
02/04/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
232 PAULO F. SIMON - PJ
Descrição do Item
Pagamento de diária para levar pacientes para
consultar em Candelária/RS do no dia 02 de abril de
2014. Conforme concessão Nº 1257/08.02, Lei Nº
2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014.
19 - Não Aplicável
2014001055
Vl. Unitário
34,90
500,00
-
Vl. Total
34,90
500,00
Itens do Empenho
Item
1
2506
02/04/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
130 ARLY STOHR - PJ
Descrição do Item
Colocação de vernis assoalho - veículo nº71.
19 - Não Aplicável
2014001066
Vl. Unitário
500,00
295,00
-
Vl. Total
500,00
295,00
Itens do Empenho
Item
1
2507
03/04/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
6933 UNIDENTAL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS
Descrição do Item
Contratação de transporte(Van - 15 lugares) para
levar pacientes para Candelária - realização de
consultas oftalmológicas pelo SUS, no dia
02/04/2013.
19 - Não Aplicável
2014001069
Vl. Unitário
295,00
10,00
-
Vl. Total
295,00
10,00
Itens do Empenho
Item
1
2508
03/04/2014
Qantidade
2,0000
Unidade
POTE
5890 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA
Descrição do Item
Vaselina Sólida, 35 Grs. Compra emergencial para
UBS Centro.
19 - Não Aplicável
2014001068
Vl. Unitário
5,00
509,20
-
Vl. Total
10,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2510
03/04/2014
Qantidade
2,0000
Unidade
CAIXA
2
2,0000
CAIXA
3
4
2,0000
4,0000
UNIDADE
LITRO
5
10,0000
6
1,0000
713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO
CAIXA
KIT
Descrição do Item
Filme Radiográfico Infantil 22mmx35mm Cada, Roxo,
Velocidade F (intermediária)
Filme Radiográfico Adulto 31mmx35mm Cada, Azul,
Velocidade F (intermediária)
Iodofórmio 10g
Solução De Milton, Solução Bacteriana Para
Irrigação De Canais Radiculares
Máscara Descartável C/elástico,filtro
Bacteriológico 98%/99%, Polipropileno 100%
Cimento À Base De Hidróxido De Cálcio Radiopaco E
Auto-endurecível. Compra emergencial para UBS
Centro.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
126,00
Vl. Total
252,00
80,80
161,60
11,20
5,15
22,40
20,60
4,35
43,50
9,10
9,10
117,00
-
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 140 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2513
03/04/2014
Qantidade
1,0000
605 MOISES GUTERRES DE CARVALHO
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de auxílio para Solange Weiss, sobre
exame especializado de tomografia de abdomen com
contraste, a realizar-se no dia 15/04/2014.
Conforme Lei Nº 1619/2009.
0
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
117,00
87,23
-
Vl. Total
117,00
87,23
Itens do Empenho
Item
1
2514
03/04/2014
Qantidade
1,0000
29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de diária para levar pacientes para
consultar no Hospital Bartholomeu Tachinni em Bento
Gonçalves/RS do no dia 03 de abril de 2014.
Conforme concessão Nº 1258/08.02, Lei Nº 2.032/2013
e 2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014.
5 - Pregão
000015/2013
0
Vl. Unitário
87,23
1.500,00
-
Vl. Total
87,23
-
Itens do Empenho
Item
1
2519
03/04/2014
Qantidade
1,0000
101 MARIO JOAO MEES - ME
Unidade
Descrição do Item
Previsão complementar de gastos com serviços de
lavagem dos veículos nº 30, 42, 46, 60, 61, 63 e
67. Previsão até 08.08.2014, ao preço unitário de
R$40,00 por lavagem geral de veículos leves e de
R$85,00 os microônibus. O valor da lavagem parcial
ficou fixada em 50% da lavagem geral e a
lubrificação em 35%.
2014001076
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
1.500,00
75,00
-
Vl. Total
1.500,00
75,00
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
2521
03/04/2014
Qantidade
1,0000
1,0000
2,0000
2,0000
605 MOISES GUTERRES DE CARVALHO
Unidade
PEÇA
PEÇA
UNIDADE
PEÇA
Descrição do Item
Filtro De Ar
Arruela De Vedação
Lâmpada
Contra Pino, para o veículo n° 61.
0
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
50,00
1,00
10,00
2,00
87,23
-
Vl. Total
50,00
1,00
20,00
4,00
87,23
Itens do Empenho
Item
1
2523
03/04/2014
Qantidade
1,0000
677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de diária para levar pacientes para
consultar em Porto Alegre/RS do no dia 04 de abril
de 2014. Conforme concessão Nº 1259/08.02, Lei Nº
2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014.
2014001079
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
87,23
16,00
-
Vl. Total
87,23
16,00
Itens do Empenho
Item
1
2536
04/04/2014
Qantidade
2,0000
5394 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
Unidade
Descrição do Item
Encadernação em espiral do Manual de Autoavaliação
AMAQ.
5 - Pregão
000022/2013
2014001091
Vl. Unitário
8,00
21,50
-
Vl. Total
16,00
21,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 141 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2539
04/04/2014
Qantidade
100,0000
29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME
Unidade
AMPOLA
Descrição do Item
Cloridrato De Metoclopramida 5mg/ml - Ampola Com
2ml, para UBS Centro.
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0,22
2014001089
60,00
-
Vl. Total
21,50
60,00
Itens do Empenho
Item
1
2
3
2541
04/04/2014
Qantidade
4,0000
4,0000
4,0000
4234 WLADIMIR SCALCON DE MORAES
Unidade
Descrição do Item
Balanceamento.
Montagem de pneu.
Conserto de válvula da roda, para manutenção do
veículo n° 46.
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
7,50
5,00
2,50
0
36,00
-
Vl. Total
30,00
20,00
10,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2545
07/04/2014
Qantidade
1,0000
82 IVAN JOSE MARQUETTO - PF
Unidade
Descrição do Item
Auxílio de 30% para Lucila Schuster, sobre consulta
com traumatologista, a ser realizada no dia
15/04/2014. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
36,00
57,00
-
Vl. Total
36,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2546
07/04/2014
Qantidade
1,0000
2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER
Unidade
Descrição do Item
Auxílio de 30% para Asta Maria Hermann, sobre
consulta com especialista oftalmologista, a se
realizar no dia 15/04/2014. Conforme Lei Municipal
nº 1619/2009.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
57,00
87,23
-
Vl. Total
57,00
87,23
Itens do Empenho
Item
1
2550
07/04/2014
Qantidade
1,0000
4874 MECANICA MEIRELLES LTDA
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de diária para levar pacientes para
consultar em Porto Alegre/RS do no dia 07 de abril
de 2014. Conforme concessão Nº 1260/08.02, Lei Nº
2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014.
19 - Não Aplicável
2014001097
Vl. Unitário
87,23
110,00
-
Vl. Total
87,23
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
2559
07/04/2014
Qantidade
4,0000
4,0000
1,0000
4234 WLADIMIR SCALCON DE MORAES
Unidade
Descrição do Item
Desmontagem e montagem de pneus.
Balanceamento.
Geometria, para o veículo n° 60.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
5,00
7,50
60,00
36,00
-
Vl. Total
20,00
30,00
60,00
36,00
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Auxílio de 30% para Lilian B. Machry, sobre
consulta com traumatologista. Conforme Lei
Municipal nº 1619/2009.
Vl. Unitário
36,00
Vl. Total
36,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 142 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
2564
Emissão
08/04/2014
Modalidade
Fornecedor
432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF
19 - Não Aplicável
Licitação
Autorização
Empenhado
0
39,00
Anulado
-
Liquidado
-
Itens do Empenho
Item
1
2565
08/04/2014
Qantidade
1,0000
82 IVAN JOSE MARQUETTO - PF
Unidade
Descrição do Item
Auxílio de 30% para Lovani Weber, sobre consulta
com traumatologista, a ser realizada no dia
11/04/2014. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
39,00
57,00
-
Vl. Total
39,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2569
08/04/2014
Qantidade
1,0000
472 SERGIO LUIS BATISTA - ME
Unidade
Descrição do Item
Auxílio de 30% para Elemar Schmitz, sobre consulta
com especialista oftalmologista, a se realizar no
dia 17/04/2014. Conforme Lei Municipal nº
1619/2009.
19 - Não Aplicável
2014001113
Vl. Unitário
57,00
10,00
-
Vl. Total
57,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2578
08/04/2014
Qantidade
2,0000
130 ARLY STOHR - PJ
Unidade
Descrição do Item
Adesivo Transparente 12,5x12,5 com a Identificação
do Nº do Veículo 71.
19 - Não Aplicável
2014001120
Vl. Unitário
5,00
295,00
-
Vl. Total
10,00
295,00
Itens do Empenho
Item
1
2581
08/04/2014
Qantidade
1,0000
577 CLECIO GABRIEL STERTZ
Unidade
Descrição do Item
Contratação de transporte (Van - 15 lugares) para
levar pacientes para Candelária - realização de
consultas oftalmológicas pelo SUS, no dia
08/04/2013.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
295,00
87,23
-
Vl. Total
295,00
87,23
Itens do Empenho
Item
1
2582
08/04/2014
Qantidade
1,0000
82 IVAN JOSE MARQUETTO - PF
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de diária para levar pacientes para
consultar em Porto Alegre/RS do no dia 08 de abril
de 2014. Conforme concessão Nº 1261/08.02, Lei Nº
2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
87,23
57,00
-
Vl. Total
87,23
-
Itens do Empenho
Item
1
2606
09/04/2014
4234 WLADIMIR SCALCON DE MORAES
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Auxílio de 30% para Eronita Ferreira, sobre
consulta com especialista oftalmologista, a se
realizar no dia 08/04/2014. Conforme Lei Municipal
nº 1619/2009.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
57,00
36,00
-
Vl. Total
57,00
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 143 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2633
09/04/2014
Qantidade
1,0000
187 VIRGINIO DOMINGOS MARQUETTO - PF
Unidade
Descrição do Item
Auxílio de 30% para Nair T. Marques, sobre consulta
com traumatologista, a ser realizada no dia
15/04/2014. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
36,00
45,00
-
Vl. Total
36,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2634
09/04/2014
Qantidade
1,0000
605 MOISES GUTERRES DE CARVALHO
Unidade
Descrição do Item
Auxílio de 30% para Loivo Eichler, sobre consulta
com traumatologista, a realizar-se no dia
09/04/2014. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
45,00
87,23
-
Vl. Total
45,00
87,23
Itens do Empenho
Item
1
2635
09/04/2014
Qantidade
1,0000
5252 JULIANA LOPES STONA
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de diária para levar pacientes para
consultar em Bento Gonçalves/RS do no dia 09 de
abril de 2014. Conforme concessão Nº 1262/08.02,
Lei Nº 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto Nº
3.273/2014.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
87,23
34,90
-
Vl. Total
87,23
34,90
Itens do Empenho
Item
1
2636
09/04/2014
Qantidade
1,0000
961 LUCIANO ANDRE VARGAS
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de diária para participar de capacitação
regional de Atenção Básical, no auditório da 13ª
CRS, em Santa Cruz do Sul/RS, no dia 10 de abril de
2014. Conforme concessão Nº 1263/08.02, Lei Nº
2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
34,90
87,23
-
Vl. Total
34,90
87,23
Itens do Empenho
Item
1
2637
10/04/2014
Qantidade
1,0000
713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO
Unidade
Descrição do
Pagamento de
Alegre/RS no
concessão Nº
2.004/2013 e
19 - Não Aplicável
Item
diária para levar pacientes à Porto
dia 10 de abril de 2014. Conforme
1264/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e
Decreto Nº 3.042/2013.
0
Vl. Unitário
87,23
57,00
-
Vl. Total
87,23
-
Itens do Empenho
Item
1
2660
10/04/2014
6542 LETICIA BECKER
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de auxílio para Nicolas Nathanael, sobre
exame especializado - ecocardiografia com dopller,
a realizar-se no dia 23/05/2014. Conforme Lei Nº
1619/2009.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
57,00
69,80
-
Vl. Total
57,00
69,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 144 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2661
10/04/2014
Qantidade
1,0000
307 LUZIA JANISCH HEINEN
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de diária para participar da reunião de
Implantação da Política de Saúde do Homem nos
municípios do RS - Macrorregião Vales, no Clube Rio
Branco, Avenida Pereira Rego, Centro de
Candelária/RS, nos dias 10 e 11 de abril de 2014.
Conforme concessão Nº 1268/08.02, Lei Nº 2.032/2013
e 2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
69,80
69,80
-
Vl. Total
69,80
69,80
Itens do Empenho
Item
1
2662
10/04/2014
Qantidade
2,0000
4673 JULIANA BURGHARDT
Unidade
diarias
Descrição do Item
Pagamento de diária para participar da reunião de
Implantação da Política de Saúde do Homem nos
municípios do RS - Macrorregião Vales, no Clube Rio
Branco, Avenida Pereira Rego, Centro de
Candelária/RS, nos dias 10 e 11 de abril de 2014.
Conforme concessão Nº 1267/08.02, Lei Nº 2.032/2013
e 2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
34,90
69,80
-
Vl. Total
69,80
69,80
Itens do Empenho
Item
1
2663
10/04/2014
Qantidade
2,0000
746 MARIA HELENA PIRES DOS SANTOS
Unidade
diarias
Descrição do Item
Pagamento de diária para participar da reunião de
Implantação da Política de Saúde do Homem nos
municípios do RS - Macrorregião Vales, no Clube Rio
Branco, Avenida Pereira Rego, Centro de
Candelária/RS, nos dias 10 e 11 de abril de 2014.
Conforme concessão Nº 1266/08.02, Lei Nº 2.032/2013
e 2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
34,90
69,80
-
Vl. Total
69,80
69,80
Itens do Empenho
Item
1
2664
10/04/2014
Qantidade
2,0000
187 VIRGINIO DOMINGOS MARQUETTO - PF
Unidade
diarias
Descrição do Item
Pagamento de diária para participar da reunião de
Implantação da Política de Saúde do Homem nos
municípios do RS - Macrorregião Vales, no Clube Rio
Branco, Avenida Pereira Rego, Centro de
Candelária/RS, nos dias 10 e 11 de abril de 2014.
Conforme concessão Nº 1265/08.02, Lei Nº 2.032/2013
e 2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
34,90
45,00
-
Vl. Total
69,80
-
Itens do Empenho
Item
1
2669
11/04/2014
432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Auxílio de 30% para Jeferson L. R. Pinto, sobre
consulta com traumatologista, a realizar-se no dia
10/04/2014. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
45,00
39,00
-
Vl. Total
45,00
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 145 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2670
14/04/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA
Descrição do Item
Auxílio de 30% para Andriele Luisa Becker, sobre
consulta com traumatologista, a ser realizada no
dia 11/04/2014. Conforme Lei Municipal nº
1619/2009.
2014001197
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
39,00
20,00
-
Vl. Total
39,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2671
14/04/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA
Descrição do Item
Mão-de-obra na manutenção da impressora.
2014001198
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
20,00
135,00
-
Vl. Total
20,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2672
14/04/2014
Qantidade
3,0000
Unidade
UNIDADE
677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA
Descrição do Item
Adaptador Usb Wireless, para a sala nova da UBS
Centro.
2014001199
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
45,00
50,00
-
Vl. Total
135,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2682
14/04/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
605 MOISES GUTERRES DE CARVALHO
Descrição do Item
Instalação de computador - Sala nova - UBS CENTRO.
0
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
50,00
87,23
-
Vl. Total
50,00
87,23
Itens do Empenho
Item
1
2689
14/04/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
6980 COMERCIO DE MEDICAMENTOS YUMIFARMA LTDA
Descrição do Item
Pagamento de diária para levar pacientes para
consultar em Porto Alegre/RS do no dia 14 de abril
de 2014. Conforme concessão Nº 1269/08.02, Lei Nº
2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014.
5 - Pregão
000022/2013
2014001206
Vl. Unitário
87,23
900,00
-
Vl. Total
87,23
900,00
Itens do Empenho
Item
1
2690
14/04/2014
Qantidade
3.000,0000
Unidade Descrição do Item
COMPRIMIDO
Propatilnitrato 10mg, para UBS Centro.
3507 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
5 - Pregão
000022/2013
2014001207
Vl. Unitário
0,30
359,82
-
Vl. Total
900,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2691
14/04/2014
Qantidade
1.800,0000
Unidade Descrição do Item
COMPRIMIDO
Clonidina 0,150 Mg, para UBS Centro.
6533 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA -ME
5 - Pregão
000022/2013
2014001208
Vl. Unitário
0,20
155,81
-
Vl. Total
359,82
-
Itens do Empenho
Item
1
2692
14/04/2014
Qantidade
1.950,0000
Unidade Descrição do Item
COMPRIMIDO
Clonazepam 0,5mg, para UBS Centro.
3503 PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
5 - Pregão
000022/2013
2014001209
Vl. Unitário
0,08
989,03
-
Vl. Total
155,81
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 146 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
Qantidade
500,0000
1
2
25.200,0000
2693
14/04/2014
Unidade Descrição do Item
AMPOLA
Haloperidol 5mg
COMPRIMIDO
Omeprazol 20mg, para UBS Centro.
5394 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
5 - Pregão
000022/2013
Vl. Unitário
0,07
0,04
2014001210
690,00
4,20
Vl. Total
33,95
955,08
685,80
Itens do Empenho
Item
Qantidade
1
3.000,0000
2
10.000,0000
2694
14/04/2014
Unidade Descrição do Item
COMPRIMIDO
Carbonato De Lítio 300mg
COMPRIMIDO
Verapamil 80mg, para UBS Centro.
821 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
5 - Pregão
000022/2013
Vl. Unitário
0,09
0,04
2014001211
839,20
-
Vl. Total
270,00
420,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
2695
14/04/2014
Qantidade
800,0000
1.400,0000
Unidade Descrição do Item
COMPRIMIDO
Cloridrato De Clorpromazina 100mg
Amoxicilina 500mg + Clavulanato De Potássio 125mg,
COMPRIMIDO
para UBS Centro.
4507 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
5 - Pregão
000022/2013
2014001212
Vl. Unitário
0,17
0,50
1.099,00
-
Vl. Total
139,20
700,00
-
Itens do Empenho
Item
Qantidade
1.000,0000
1
2
15.000,0000
2696
14/04/2014
Unidade Descrição do Item
COMPRIMIDO
Cloridrato De Clorpromazina 25mg
COMPRIMIDO
Sinvastatina 20mg, para UBS Centro.
4507 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
5 - Pregão
000022/2013
2014001213
Vl. Unitário
0,17
0,06
72,95
-
Vl. Total
169,00
930,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2697
14/04/2014
Qantidade
500,0000
Unidade Descrição do Item
COMPRIMIDO
Carvedilol 25mg, para UBS Centro.
4511 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS
MEDICO HOSPITALARES LTDA
5 - Pregão
000022/2013
2014001214
Vl. Unitário
0,15
469,00
-
Vl. Total
72,95
469,00
Itens do Empenho
Item
1
2
2698
14/04/2014
Qantidade
2.000,0000
4.000,0000
1268 MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA
Unidade Descrição do Item
COMPRIMIDO
Carvedilol 6,25mg
COMPRIMIDO
Ibuprofeno 600mg, para UBS Centro.
5 - Pregão
000022/2013
2014001215
Vl. Unitário
0,11
0,06
958,00
-
Vl. Total
213,00
256,00
658,00
Itens do Empenho
Item
1
2
2699
14/04/2014
Qantidade
50,0000
14.000,0000
822 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
Unidade
AMPOLA
Descrição do Item
Hidrocortisona 500mg Succinato De Pó Para Solução
Injetável
COMPRIMIDO
Cloridrato De Fluoxetina 20mg, para UBS Centro.
5 - Pregão
000022/2013
2014001216
Vl. Unitário
6,00
Vl. Total
300,00
0,05
658,00
168,30
-
168,30
Itens do Empenho
Item
Qantidade
1
17.000,0000
Unidade Descrição do Item
COMPRIMIDO
Ácido Acetilsalicílico 100mg, para UBS Centro.
Vl. Unitário
0,01
Vl. Total
168,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 147 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
2700
Emissão
14/04/2014
Modalidade
Fornecedor
3682 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA.
5 - Pregão
Licitação
Autorização
000022/2013
2014001217
Empenhado
164,70
Anulado
-
Liquidado
-
Itens do Empenho
Item
1
2701
14/04/2014
Qantidade
1.500,0000
6533 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA -ME
Unidade Descrição do Item
COMPRIMIDO
Levotiroxina Sódica 100 Mcg, para UBS Centro.
5 - Pregão
000022/2013
Vl. Unitário
0,11
2014001218
70,13
-
Vl. Total
164,70
-
Itens do Empenho
Item
1
2733
15/04/2014
Qantidade
1.440,0000
6204 BANRISUL CARTOES S.A.
Unidade Descrição do Item
COMPRIMIDO
Loratadina 10mg, para UBS Centro.
2014001245
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0,05
4.504,50
-
Vl. Total
70,13
4.504,50
Itens do Empenho
Item
1
2
3
2734
15/04/2014
Qantidade
18,0000
8,0000
1,0000
6204 BANRISUL CARTOES S.A.
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Vale Alimentação para Servidores.
Vale Alimentação para Servidores.
Vale Alimentação para Servidores. Conforme Lei n°
1914/2012. Referente ao mês de março de 2014.
2014001246
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
198,00
99,00
148,50
594,00
-
Vl. Total
3.564,00
792,00
148,50
594,00
Itens do Empenho
Item
1
2735
15/04/2014
Qantidade
3,0000
6204 BANRISUL CARTOES S.A.
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Vale Alimentação para Servidores. Conforme Lei n°
1914/2012. Referente ao mês de março de 2014.
2014001247
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
198,00
1.683,00
-
Vl. Total
594,00
1.683,00
Itens do Empenho
Item
1
2
2736
15/04/2014
Qantidade
8,0000
1,0000
6204 BANRISUL CARTOES S.A.
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Vale Alimentação para Servidores.
Vale Alimentação para Servidores. Conforme Lei nº
1.914/2012. Referente ao mês de março de 2014.
2014001248
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
198,00
99,00
396,00
-
Vl. Total
1.584,00
99,00
396,00
Itens do Empenho
Item
1
2739
15/04/2014
Qantidade
2,0000
4438 ANELISE RITTER HENRICH E CIA LTDA - ME
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Vale Alimentação para Servidores. Conforme Lei n°
1914/2012. Referente ao mês de março de 2014.
5 - Pregão
000007/2014
2014001251
Vl. Unitário
198,00
525,69
-
Vl. Total
396,00
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 148 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2740
15/04/2014
Qantidade
60,0000
2,0000
30,0000
10,0000
2,0000
1,0000
3,0000
10,0000
1,0000
10
15,0000
11
12
13
14
15
16
17
20,0000
20,0000
40,0000
6,0000
2,0000
2,0000
2,0000
4438 ANELISE RITTER HENRICH E CIA LTDA - ME
Unidade
LITRO
UNIDADE
LITRO
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
PAR
UNIDADE
FARDO
Descrição do Item
Água Sanitária
Amaciante Com 5 Litros
Alvejante Sem Cloro
Detergente Líquido Neutro 500ml Com Glicerina
Desodorante De Ambiente Aerosol 400ml
Escova Para Lavar Roupa
Luva Forrada Tamanho P
Pano De Flanela Amarelo 40x60cm
Papel Toalha Cor Branca C/ 12 Pacotes De 2 Rolos,
60 Toalhas 22x20cm Cada Rolo
Papel Toalha Interfolhas Extra Branco C/ 1.000
PACOTE
Unidades
PACOTE
Sacos P/lixo 15 Litros Azul C/ 20 Unidades
PACOTE
Sacos P/lixo 50 Litros Azul C/ 10 Unidades
PACOTE
Sacos P/lixo 100 Litros Azul C/ 5 Unidades
QUILOGRAMA
Sabão Em Pó, Que Contenha Alvejante
UNIDADE Saponaceo Cremoso 300ml
UNIDADE Balde Plástico 10 Litros
UNIDADE Bacia De Plástico 15 Litros, para UBS Santo
Antônio.
5 - Pregão
000007/2014
2014001252
Vl. Unitário
0,91
5,99
3,50
0,74
5,22
1,46
1,68
1,69
25,00
Vl. Total
54,60
11,98
105,00
7,40
10,44
1,46
5,04
16,90
25,00
9,99
149,85
1,16
1,39
1,33
3,19
1,56
2,19
3,59
23,20
27,80
53,20
19,14
3,12
4,38
7,18
48,19
-
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
2741
15/04/2014
Qantidade
1,0000
1,0000
12,0000
4439 GOELZER e CIA LTDA - ME
Unidade
ROLO
ROLO
UNIDADE
Descrição do Item
Papel Alumínio 45cm X 7,50 Metros
Filme Pvc Transparente Em Rolo 28cm X 15m
Pano De Prato 51x74cm, para UBS Santo Antônio.
5 - Pregão
000007/2014
2014001253
Vl. Unitário
4,91
8,00
2,94
192,93
-
Vl. Total
4,91
8,00
35,28
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
2742
15/04/2014
Qantidade
36,0000
1,0000
20,0000
4439 GOELZER e CIA LTDA - ME
Unidade
LITRO
UNIDADE
TUBO
Descrição do Item
Álcool
Álcool Gel Com 5 Litros
Desinfetante Sanitário 2l, para UBS Santo Antônio.
5 - Pregão
000007/2014
2014001254
Vl. Unitário
3,29
27,09
2,37
4,18
-
Vl. Total
118,44
27,09
47,40
-
Itens do Empenho
Item
1
2743
15/04/2014
Qantidade
1,0000
4439 GOELZER e CIA LTDA - ME
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Inseticida Aerosol 300ml, para UBS Santo Antônio.
5 - Pregão
000007/2014
2014001255
Vl. Unitário
4,18
82,70
-
Vl. Total
4,18
-
Itens do Empenho
Item
1
2
2744
15/04/2014
Qantidade
4,0000
5,0000
6090 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA EPP
Unidade Descrição do Item
QUILOGRAMA
Açucar Refinado
QUILOGRAMA
Café Em Pó, para UBS Santo Antônio.
5 - Pregão
000007/2014
2014001256
Vl. Unitário
2,05
14,90
158,60
-
Vl. Total
8,20
74,50
158,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 149 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
2745
15/04/2014
Qantidade
10,0000
2,0000
10,0000
5,0000
1,0000
10,0000
6100 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
PACOTE
UNIDADE
GALÃO
UNIDADE
Descrição do Item
Cera Líquida Para Colocar Na Água C/ 750ml
Esfregão De Aço Inox
Esponja De Louça Dupla Face Com 3 Unidades
Limpa Vidros 500ml Com Borrifador
Sabonete Líquido Com 05 Litros
Veja Limpeza Pesada Ou Similar- 2 Litros, para UBS
Santo Antônio.
5 - Pregão
000007/2014
2014001257
Vl. Unitário
3,00
0,70
1,05
3,50
9,20
9,00
1,86
-
Vl. Total
30,00
1,40
10,50
17,50
9,20
90,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2746
15/04/2014
Qantidade
2,0000
5808 KIRCH & SILVA LTDA
Unidade
PACOTE
Descrição do Item
Prendedor De Roupa C/ 12 Unidades, para UBS Santo
Antônio.
5 - Pregão
000007/2014
2014001258
Vl. Unitário
0,93
3,70
-
Vl. Total
1,86
3,70
Itens do Empenho
Item
1
2747
15/04/2014
Qantidade
1,0000
5808 KIRCH & SILVA LTDA
Unidade
TUBO
Descrição do Item
Cola Instantânea - 3 Gramas, para UBS Santo
Antônio.
5 - Pregão
000007/2014
2014001259
Vl. Unitário
3,70
108,00
-
Vl. Total
3,70
108,00
Itens do Empenho
Item
1
2748
15/04/2014
Qantidade
6,0000
5808 KIRCH & SILVA LTDA
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Tapete Emborrachado -com No Minimo 60cm De
Comprimento, para UBS Santo Antônio.
5 - Pregão
000007/2014
2014001260
Vl. Unitário
18,00
98,33
-
Vl. Total
108,00
98,33
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
2749
15/04/2014
Qantidade
3,0000
5,0000
Unidade
CAIXA
PACOTE
2,0000
30,0000
UNIDADE
PACOTE
5808 KIRCH & SILVA LTDA
Descrição do Item
Filtro De Papel Para Café Nº 103 Com 30 Unidades
Filtro Protetor Para Bomba De Chimarrão Com 2
Unidades
Isqueiro
Copo Plástico Descartável 150ml Com 100 Unidades,
para UBS Santo Antônio.
5 - Pregão
000007/2014
2014001261
Vl. Unitário
1,85
1,00
Vl. Total
5,55
5,00
2,49
2,76
4,98
82,80
25,35
-
25,35
Itens do Empenho
Item
1
2
3
2750
15/04/2014
5808 KIRCH & SILVA LTDA
Qantidade
3,0000
3,0000
3,0000
Unidade
UNIDADE
PACOTE
PACOTE
Descrição do Item
Pilha Média C/2
Pilha Aa Pequena Com 04 Unidades
Pilha Aaa Palito Com 04 Unidades, para UBS Santo
Antônio.
5 - Pregão
000007/2014
2014001262
Vl. Unitário
3,00
2,25
3,20
145,35
-
Vl. Total
9,00
6,75
9,60
145,35
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 150 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2752
15/04/2014
Qantidade
15,0000
713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO
Unidade Descrição do Item
Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada, para
QUILOGRAMA
UBS Santo Antônio.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
9,69
122,10
-
Vl. Total
145,35
-
Itens do Empenho
Item
1
2753
15/04/2014
Qantidade
1,0000
577 CLECIO GABRIEL STERTZ
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de auxílio para Lovani Delci Weber, sobre
exame especializado de Ressonância Nuclear
Magnética de coluna lombar sem contraste, a
realizar-se no dia 15/04/2014. Conforme Lei Nº
1619/2009.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
122,10
87,23
-
Vl. Total
122,10
87,23
Itens do Empenho
Item
1
2754
15/04/2014
Qantidade
1,0000
961 LUCIANO ANDRE VARGAS
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de diária para levar pacientes para
consultar em Cachoeira do Sul/RS do no dia 15 de
abril de 2014. Conforme concessão Nº 1270/08.02,
Lei Nº 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto Nº
3.273/2014.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
87,23
87,23
-
Vl. Total
87,23
87,23
Itens do Empenho
Item
1
2755
15/04/2014
Qantidade
1,0000
2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER
Unidade
Descrição do
Pagamento de
Alegre/RS no
concessão Nº
2.132/2014 e
19 - Não Aplicável
Item
diária para levar pacientes à Porto
dia 15 de abril de 2014. Conforme
1272/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e
Decreto Nº 3.273/2014.
0
Vl. Unitário
87,23
34,90
-
Vl. Total
87,23
34,90
Itens do Empenho
Item
1
2756
15/04/2014
Qantidade
1,0000
4559 JAMILE CARISSIMI
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de diária para levar paciente Luis
Ignácio da Silva para internação no Hospital Ana
Nery, em Santa Cruz do Sul/RS do no dia 15 de abril
de 2014. Conforme concessão Nº 1273/08.02, Lei Nº
2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
34,90
34,90
-
Vl. Total
34,90
34,90
Itens do Empenho
Item
1
2757
15/04/2014
Qantidade
1,0000
713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de diária para remoção de Luis Ignácio da
Silva para internação no Hospital Ana Nery, em
Santa Cruz do Sul/RS do no dia 15 de abril de 2014.
Conforme concessão Nº 1271/08.02, Lei Nº 2.032/2013
e 2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
34,90
60,00
-
Vl. Total
34,90
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 151 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2759
16/04/2014
Qantidade
1,0000
4438 ANELISE RITTER HENRICH E CIA LTDA - ME
Unidade
Descrição do Item
Complemento do empenho n° 2510 referente ao
pagamento de auxílio para Solange Weiss, sobre
exame especializado de tomografia de abdomen com
contraste, realizado no dia 15/04/2014. Conforme
Lei Nº 1619/2009.
5 - Pregão
000007/2014
2014001266
Vl. Unitário
60,00
142,47
-
Vl. Total
60,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2762
16/04/2014
Qantidade
3,0000
6100 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA
Unidade
FARDO
Descrição do Item
Papel Higiênico Folha Dupla Neutro C/16 Pacotes De
4 Rolos C/30m Picotados, para UBS Santo Antônio.
5 - Pregão
000007/2014
2014001268
Vl. Unitário
47,49
40,56
-
Vl. Total
142,47
-
Itens do Empenho
Item
1
2
2763
16/04/2014
Qantidade
24,0000
2,0000
4438 ANELISE RITTER HENRICH E CIA LTDA - ME
Unidade
UNIDADE
PEÇA
Descrição do Item
Ajax Ou Similar 500ml
Escova Sanitária, para UBS Centro.
5 - Pregão
000007/2014
2014001269
Vl. Unitário
1,59
1,20
1.565,52
-
Vl. Total
38,16
2,40
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
2764
16/04/2014
4439 GOELZER e CIA LTDA - ME
Qantidade
120,0000
12,0000
120,0000
24,0000
8,0000
8,0000
10,0000
6,0000
9
30,0000
10
3,0000
11
12
13
14
15
16
17
3,0000
24,0000
24,0000
24,0000
36,0000
2,0000
2,0000
18
19
30,0000
2,0000
Unidade
LITRO
UNIDADE
LITRO
UNIDADE
UNIDADE
PACOTE
PAR
FARDO
Descrição do Item
Água Sanitária
Amaciante Com 5 Litros
Alvejante Sem Cloro
Detergente Líquido Neutro 500ml Com Glicerina
Desodorante De Ambiente Aerosol 400ml
Esponja De Aço C/ 8
Luva Forrada Tamanho P
Papel Toalha Cor Branca C/ 12 Pacotes De 2 Rolos,
60 Toalhas 22x20cm Cada Rolo
Papel Toalha Interfolhas Extra Branco C/ 1.000
PACOTE
Unidades
Papel Higiênico Folha Dupla Neutro C/16 Pacotes De
FARDO
4 Rolos C/30m Picotados
UNIDADE Rodo Com Espuma Para Passar Cêra
PACOTE
Saco P/lixo 30 Litros Preto C/ 10 Unidades
PACOTE
Saco P/lixo 50 Litros Preto C/ 10 Unidades
PACOTE
Saco P/lixo 100 Litros Preto C/ 5 Unidades
QUILOGRAMA
Sabão Em Pó, Que Contenha Alvejante
UNIDADE Saponaceo Cremoso 300ml
UNIDADE Vassoura De Palha Larga, Com Cabo De Altura Minima
De 1,40m
UNIDADE Veja Multiuso Ou Similar 500ml
UNIDADE Pazinha Plástica Para Lixo, para UBS Centro.
5 - Pregão
000007/2014
2014001270
Vl. Unitário
0,91
5,99
3,50
0,74
5,22
0,75
1,68
25,00
Vl. Total
109,20
71,88
420,00
17,76
41,76
6,00
16,80
150,00
9,99
299,70
47,49
142,47
4,21
1,17
1,49
1,19
3,19
1,56
9,08
12,63
28,08
35,76
28,56
114,84
3,12
18,16
1,55
1,15
46,50
2,30
513,13
-
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 152 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
2765
16/04/2014
Qantidade
120,0000
1,0000
10,0000
30,0000
4,0000
4439 GOELZER e CIA LTDA - ME
Unidade
LITRO
UNIDADE
PAR
TUBO
UNIDADE
Descrição do Item
Alcool
Álcool Gel Com 5 Litros
Luva Forrada Tamanho M - Amarela
Desinfetante Sanitário 2l
Sapólio Em Pó 300 Gr, para UBS Centro.
5 - Pregão
000007/2014
2014001271
Vl. Unitário
3,29
27,09
1,65
2,37
0,91
180,00
-
Vl. Total
394,80
27,09
16,50
71,10
3,64
-
Itens do Empenho
Item
1
2766
16/04/2014
Qantidade
60,0000
4439 GOELZER e CIA LTDA - ME
Unidade
PACOTE
Descrição do Item
Copo Plástico Descartável 200ml Com 100 Unidades,
para UBS Centro.
5 - Pregão
000007/2014
2014001272
Vl. Unitário
3,00
95,00
-
Vl. Total
180,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
2767
16/04/2014
Qantidade
10,0000
5,0000
5808 KIRCH & SILVA LTDA
Unidade Descrição do Item
QUILOGRAMA
Açucar Refinado
QUILOGRAMA
Café Em Pó, para UBS Centro.
5 - Pregão
000007/2014
Vl. Unitário
2,05
14,90
2014001273
69,36
-
Vl. Total
20,50
74,50
69,36
Itens do Empenho
Item
1
2
2768
16/04/2014
Qantidade
24,0000
2,0000
5808 KIRCH & SILVA LTDA
Unidade
PACOTE
UNIDADE
Descrição do Item
Saco P/lixo 15 Litros Preto C/ 20 Unidades
Tapete De Tecido C/ 1 Metro De Comprimento, para
UBS Centro.
5 - Pregão
000007/2014
2014001274
Vl. Unitário
1,39
18,00
11,10
-
Vl. Total
33,36
36,00
11,10
Itens do Empenho
Item
1
2769
16/04/2014
Qantidade
3,0000
5808 KIRCH & SILVA LTDA
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Cola Super Bonder 3gr, para UBS Centro.
5 - Pregão
000007/2014
2014001275
Vl. Unitário
3,70
13,55
-
Vl. Total
11,10
13,55
Itens do Empenho
Item
1
2
2770
16/04/2014
Qantidade
3,0000
8,0000
5808 KIRCH & SILVA LTDA
Unidade
CAIXA
PACOTE
Descrição do Item
Filtro De Papel Para Café Nº 103 Com 30 Unidades
Filtro Protetor Para Bomba De Chimarrão Com 2
Unidades, para UBS Centro.
5 - Pregão
000007/2014
2014001276
Vl. Unitário
1,85
1,00
232,56
-
Vl. Total
5,55
8,00
232,56
Itens do Empenho
Item
1
2771
16/04/2014
Qantidade
24,0000
6090 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA EPP
Unidade Descrição do Item
Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada, para
QUILOGRAMA
UBS Centro.
5 - Pregão
000007/2014
2014001277
Vl. Unitário
9,69
64,95
-
Vl. Total
232,56
64,95
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 153 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
2773
16/04/2014
Qantidade
5,0000
3,0000
1,0000
5,0000
125 TECIDOS E CONFECCOES STERTZ LTDA
Unidade
PACOTE
UNIDADE
GALÃO
UNIDADE
Descrição do Item
Esponja De Louça Dupla Face Com 3 Unidades
Limpa Vidros 500ml Com Borrifador
Sabonete Líquido Com 05 Litros
Veja Multiuso Ou Similar - 2 Litros, para UBS
Centro.
19 - Não Aplicável
2014001279
Vl. Unitário
1,05
3,50
9,20
8,00
120,00
-
Vl. Total
5,25
10,50
9,20
40,00
120,00
Itens do Empenho
Item
1
2774
16/04/2014
Qantidade
20,0000
713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Toalha Para Lavar Chão - 65cm X 1,05, para UBS
Centro e UBS Santo Antônio. Ítem não cotado no
pregão 007/2014.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
6,00
122,10
-
Vl. Total
120,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2775
16/04/2014
Qantidade
1,0000
187 VIRGINIO DOMINGOS MARQUETTO - PF
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de auxílio para Nilo Leopoldo Kronbauer,
sobre exame especializado de Ressonância Nuclear
Magnética de coluna lombo sacra, a realizar-se no
dia 22/04/2014. Conforme Lei Nº 1619/2009.
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
122,10
0
45,00
-
Vl. Total
122,10
-
Itens do Empenho
Item
1
2777
16/04/2014
Qantidade
1,0000
712 MIRIAM HEINEN MARQUES DA SILVA
Unidade
Descrição do Item
Auxílio de 30% para Felipe Kappaun, sobre consulta
com traumatologista, a realizar-se no dia
16/04/2014. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
45,00
348,93
174,47
Vl. Total
45,00
174,46
Itens do Empenho
Item
1
2778
16/04/2014
Qantidade
1,0000
2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de diárias para participar de reunião do
Programa Mais Médicos, no Centro de Eventos Hotel
Plaza São Rafael, Avenida Alberto Bins, 509, Centro
Histórico, Porto Alegre/RS, nos dia 16 e 17 de
abril de 2014. Conforme concessão Nº 1274/08.02,
Lei Nº 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto Nº
3.273/2014.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
348,93
87,23
-
Vl. Total
348,93
87,23
Itens do Empenho
Item
1
2779
16/04/2014
577 CLECIO GABRIEL STERTZ
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de diária para levar pacientes para
consultar em Porto Alegre/RS do no dia 17 de abril
de 2014. Conforme concessão Nº 1275/08.02, Lei Nº
2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
87,23
87,23
-
Vl. Total
87,23
87,23
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 154 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2782
16/04/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
3797 CENTRO AUTOMOTIVO VENANCIO BOQUEIRAO LTDA - ME
Descrição do
Pagamento de
Alegre/RS do
concessão Nº
2.132/2014 e
Item
diária para levar pacientes para Porto
no dia 16 de abril de 2014. Conforme
1276/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e
Decreto Nº 3.273/2014.
35,00
2014001280
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
87,23
-
Vl. Total
87,23
35,00
Itens do Empenho
Item
1
2785
16/04/2014
Qantidade
1,0000
3684 DF SUL VEICULOS E SERVICOS LTDA
Unidade
Descrição do Item
Geometria - DOBLÔ nº46.
Vl. Unitário
35,00
2014001282
19 - Não Aplicável
95,00
-
Vl. Total
35,00
95,00
Itens do Empenho
Item
1
2786
16/04/2014
Qantidade
1,0000
3684 DF SUL VEICULOS E SERVICOS LTDA
Unidade
Descrição do Item
Serviços de mecânica, alinhamento e balanceamento SIENA nº67.
2014001283
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
95,00
321,08
-
Vl. Total
95,00
321,08
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
2787
16/04/2014
Qantidade
1,0000
2,0000
1,0000
1,0000
3,0000
6202 INVESTPREV SEGURADORA S.A
Unidade
UNIDADE
PEÇA
UNIDADE
UNIDADE
GALÃO
Descrição do Item
Filtro Combustível
Kit Revisão
Elemento Filtrante
Filtro De Óleo
Óleo Sintético 5w30, para manutenção do veículo n°
67.
2014001284
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
18,83
51,09
38,00
25,09
45,66
3.527,54
-
Vl. Total
18,83
102,18
38,00
25,09
136,98
3.527,54
Itens do Empenho
Item
1
2
2804
17/04/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
1,0000
5808 KIRCH & SILVA LTDA
Descrição do Item
Seguro para o veículo nº
ano. Seguro exigido pelo
Seguro para o veículo nº
ano. Seguro exigido pelo
19 - Não Aplicável
71, pelo período de 01
DAER.
42, pelo período de 01
DAER.
2014001303
Vl. Unitário
1.763,77
Vl. Total
1.763,77
1.763,77
1.763,77
24,00
-
24,00
Itens do Empenho
Item
1
2805
17/04/2014
Qantidade
2,0000
5808 KIRCH & SILVA LTDA
Unidade
GALÃO
Descrição do Item
Água Mineral Sem Gás - 20 Litros, para UBS Santo
Antônio.
19 - Não Aplicável
2014001302
Vl. Unitário
12,00
32,00
-
Vl. Total
24,00
32,00
Itens do Empenho
Item
1
2807
17/04/2014
147 GCG DROGARIA LTDA
Qantidade
2,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Bombona De Plástico P/água Mineral 20 Litros
(recipiente), para UBS Santo Antônio.
19 - Não Aplicável
2014001301
Vl. Unitário
16,00
307,13
-
Vl. Total
32,00
307,13
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 155 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2808
17/04/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
LOTE
33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF
Descrição do Item
Cloridrato De Metoclopramida 10mg - Com 2.100
Comprimidos, para UBS Centro.
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
307,13
0
144,00
-
Vl. Total
307,13
-
Itens do Empenho
Item
1
2809
17/04/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
4234 WLADIMIR SCALCON DE MORAES
Descrição do Item
Pagamento auxílio de 30% para tratamento
especializado de fototerapia PUVA, a realizar-se
no mês de abril, para Natália Reckziegel,
autorizado pela Lei nº 1.619/2009.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
144,00
36,00
-
Vl. Total
144,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2810
22/04/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
203 DENTARIA DIS.HOSP.PORTO ALEGRENSE LTDA.
Descrição do Item
Auxílio de 30% para Juliana Pires, sobre consulta
com traumatologista, a ser realizada no dia
23/04/2014. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.
19 - Não Aplicável
2014001316
Vl. Unitário
36,00
570,00
-
Vl. Total
36,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2811
22/04/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
4560 BIENERT TRANSPORTES LTDA - ME
Descrição do Item
Contra Ângulo Com Sistema Infra E Rotação 1:1
possiu cabeça reduzida que propicia comodidade.
Para Consultório Odontológico da UBS Centro.
19 - Não Aplicável
2014001314
Vl. Unitário
570,00
1.000,00
-
Vl. Total
570,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2816
22/04/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ
Descrição do Item
Contratação de transporte (Van - 15 lugares) para
viagem com destino a SÃO LOURENÇO DO SUL, no dia
23/04, com saída as 7h, para participação na 10ª
MENTAL TCHÊ, e retorno previsto para o dia 24/04,
na parte da tarde. (Recurso NAAB)
19 - Não Aplicável
2014001308
Vl. Unitário
1.000,00
260,00
-
Vl. Total
1.000,00
260,00
Itens do Empenho
Item
1
2821
22/04/2014
Qantidade
1,0000
187 VIRGINIO DOMINGOS MARQUETTO - PF
Unidade
Descrição do Item
Renovação da assinatura anual do jornal Folha do
Mate no período de maio/2014 à maio/2015. Para
UBS-CENTRO.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
260,00
45,00
-
Vl. Total
260,00
-
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Auxílio de 30% para Ageu Albrecht, sobre consulta
com traumatologista, a realizar-se no dia
22/04/2014. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.
Vl. Unitário
45,00
Vl. Total
45,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 156 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
2826
Emissão
22/04/2014
Modalidade
Fornecedor
78 INACIO BITSCH
19 - Não Aplicável
Licitação
Autorização
Empenhado
0
87,23
Anulado
-
Liquidado
87,23
Itens do Empenho
Item
1
2827
22/04/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER
Descrição do Item
Pagamento de diária para levar paciente Rodrigo
Ferreira no Hospital da PUC em Porto Alegre no dia
18 de abril de 2014. Conforme concessão Nº
1277/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e 2.132/2014 e
Decreto Nº 3.273/2014.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
87,23
87,23
-
Vl. Total
87,23
87,23
Itens do Empenho
Item
1
2828
22/04/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
276 CARLA INES HEINEN STOHR
Descrição do Item
Pagamento de diária para levar pacientes para
consultar em Porto Alegre/RS do no dia 22 de abril
de 2014. Conforme concessão Nº 1278/08.02, Lei Nº
2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
87,23
87,23
-
Vl. Total
87,23
87,23
Itens do Empenho
Item
1
2830
22/04/2014
355 FUVATES
Qantidade
1,0000
Unidade
FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL
Descrição do Item
Pagamento de diária para participar de capacitação
do SISCAN - Sistema de Informação do Câncer, no
DATASUS, Av. Borges de Medeiros, 536, 9º Andar,
Centro de Porto Alegre/RS do no dia 24 de abril de
2014. Conforme concessão Nº 1279/08.02, Lei Nº
2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
87,23
676,11
-
Vl. Total
87,23
676,11
Itens do Empenho
Item
1
2831
22/04/2014
355 FUVATES
Qantidade
1,0000
Unidade
FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL
Descrição do Item
Pagamento pelos serviços da estagiária Keury A. de
Souza, 30 horas, referente ao mês de abril.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
676,11
67,61
-
Vl. Total
676,11
67,61
Itens do Empenho
Item
1
2841
22/04/2014
Qantidade
1,0000
4561 YANIN BLANCO ZAPATA
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de taxa administrativa pelos serviços da
estagiária Keury A. de Souza, 30 horas, referente
ao mês de abril.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
67,61
4.500,00
-
Vl. Total
67,61
500,00
Itens do Empenho
Item
1
2858
23/04/2014
Qantidade
9,0000
89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA
Unidade
MES
Descrição do Item
Pagamento de Bolsa Auxílio Alimentação - Programa
Mais Médicos. Conforme Lei n° 2.141 de 02/04/2014.
Vigência até 31.12.2014.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
500,00
450,74
-
Vl. Total
4.500,00
450,74
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 157 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2859
23/04/2014
Qantidade
1,0000
89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA
Unidade
Descrição do Item
Pagamento pelos serviços da estagiária Karine Inês
W. Felzmann, 20 horas, referente ao mês de abril de
2014.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
450,74
45,07
-
Vl. Total
450,74
45,07
Itens do Empenho
Item
1
2860
23/04/2014
Qantidade
1,0000
160 JORGE LUIZ HECKMANN NAZARIO - PF
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de taxa de administração pelos serviços
da estagiária Karine Inês W. Felzmann, 20 horas,
referente ao mês de abril de 2014.
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
45,07
0
60,00
-
Vl. Total
45,07
60,00
Itens do Empenho
Item
1
2862
23/04/2014
Qantidade
1,0000
187 VIRGINIO DOMINGOS MARQUETTO - PF
Unidade
Descrição do Item
Auxílio de 30% para Ivone de Saibro, sobre consulta
com cardiologista, a ser realizada no dia
23/04/2014. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
60,00
45,00
-
Vl. Total
60,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2863
23/04/2014
Qantidade
1,0000
4234 WLADIMIR SCALCON DE MORAES
Unidade
Descrição do Item
Auxílio de 30% para Matilde das Neves, sobre
consulta com traumatologista, a realizar-se no dia
24/04/2014. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
45,00
0
36,00
-
Vl. Total
45,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2864
23/04/2014
Qantidade
1,0000
432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF
Unidade
Descrição do Item
Auxílio de 30% para Felipe Kappaun, sobre consulta
com traumatologista, a ser realizada no dia
23/04/2014. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
36,00
0
39,00
-
Vl. Total
36,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2865
23/04/2014
Qantidade
1,0000
4834 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
Unidade
Descrição do Item
Auxílio de 30% para Ottilia dos Santos Ribeiro,
sobre consulta com traumatologista, a ser realizada
no dia 23/04/2014. Conforme Lei Municipal nº
1619/2009.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
39,00
218,20
-
Vl. Total
39,00
-
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Auxilio para Alcidio Henckes, para locação de
concentrador de oxigênio, conforme contrato
administrativo n° 100/2010, referente ao período de
01/05/2014 a 31/05/2014.
Vl. Unitário
218,20
Vl. Total
218,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 158 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
2866
Emissão
23/04/2014
Modalidade
Fornecedor
4834 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
Licitação
Autorização
Empenhado
0
19 - Não Aplicável
218,20
Anulado
-
Liquidado
-
Itens do Empenho
Item
1
2867
23/04/2014
Qantidade
1,0000
4834 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
Unidade
Descrição do Item
Auxilio para Alcidio Henckes, para locação de
concentrador de oxigênio, conforme contrato
administrativo n° 100/2010, referente ao período de
01/04/2014 a 30/04/2014.
0
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
218,20
218,20
-
Vl. Total
218,20
218,20
Itens do Empenho
Item
1
2868
23/04/2014
Qantidade
1,0000
4834 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
Unidade
Descrição do Item
Auxilio para Alcidio Henckes, para locação de
concentrador de oxigênio, conforme contrato
administrativo n° 100/2010, referente ao período de
01/03/2014 a 31/03/2014.
0
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
218,20
50,91
-
Vl. Total
218,20
50,91
Itens do Empenho
Item
1
2870
23/04/2014
Qantidade
1,0000
147 GCG DROGARIA LTDA
Unidade
Descrição do Item
Locação de concentrador de oxigênio para Thereza da
Silva Bittencourt, conforme contrato administrativo
n° 100/2010, referente ao período de 01/03/2014 a
07/03/2014.
2014001333
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
50,91
3.667,58
-
Vl. Total
50,91
3.667,58
Itens do Empenho
Item
1
2874
23/04/2014
Qantidade
67,0000
78 INACIO BITSCH
Unidade
CAIXA
Descrição do Item
Succinato De Metoprolol 100mg - Com 30 Cps, para
UBS Centro. Compra emergencial.
Vl. Unitário
54,74
0
19 - Não Aplicável
87,23
-
Vl. Total
3.667,58
87,23
Itens do Empenho
Item
1
2888
23/04/2014
Qantidade
1,0000
524 CLAUDIR E. TROJACK.
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de diária para levar pacientes para
consultar em Porto Alegre/RS do no dia 23 de abril
de 2014. Conforme concessão Nº 1280/08.02, Lei Nº
2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014.
2014001348
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
87,23
41,00
-
Vl. Total
87,23
41,00
Itens do Empenho
Item
1
2889
23/04/2014
Qantidade
1,0000
4968 ITAU SEGUROS AUTO E RESIDENCIA S.A
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Carga De Gás 13 Kg, para a moradia da médica Yanin
Blanco Zapata - Programa Mais Médicos. Conforme Lei
n° 2.141 de 02/04/2014.
3 - Convite
000009/2014
0
Vl. Unitário
41,00
8.296,17
-
Vl. Total
41,00
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 159 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2897
23/04/2014
Qantidade
1,0000
2
1,0000
3
1,0000
4
1,0000
5
1,0000
6
1,0000
7
1,0000
577 CLECIO GABRIEL STERTZ
Unidade
Descrição do Item
Seguro de 1 veículo microônibus, ano modelo 2008,
Marca Renault, modelo Master Minibus, placa IOR
5452, veículo n° 42.
Seguro de 1 veículo automóvel, ano 2008 modelo
2009, marca Fiat, modelo Doblo, 1.8 adaptado
Ambulância, PLACA IPB 4519, veículo n° 46.
Seguro de 1 veículo automóvel, ano modelo 2011,
marca Mercedes Benz Sprinter, 313-CDI, ambulância
remoção, PLACA ISB 2997, veículo n° 61.
Seguro de 1 veículo automóvel, ano 2011 modelo
2012, marca Fiat, modelo Doblo Essence 1.8, placa
IRY 7213, veículo n° 60.
Seguro de 1 veículo automóvel, ano 2013/2014, marca
Nissan, modelo Gran Livina, PLACA IUM 4870, veículo
n° 63.
Seguro de 1 veículo automóvel, ano 2013/2014, marca
Fiat, modelo Siena EL 1.4 Flex, PLACA IUY 3494,
veículo n°67.
Seguro de 1 veículo microônibus, ano/modelo
2013/2014, marca Renault, modelo Máster EUR STDL2,
PLACA MKY 3760, veículo n° 71.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
550,40
Vl. Total
550,40
1.231,40
1.231,40
3.388,99
3.388,99
1.138,77
1.138,77
1.309,59
1.309,59
335,07
335,07
341,95
341,95
87,23
-
87,23
Itens do Empenho
Item
1
2899
24/04/2014
Qantidade
1,0000
713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO
Unidade
Descrição do
Pagamento de
Alegre/RS do
concessão Nº
2.132/2014 e
19 - Não Aplicável
Item
diária para levar pacientes para Porto
no dia 23 de abril de 2014. Conforme
1281/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e
Decreto Nº 3.273/2014.
0
Vl. Unitário
87,23
58,50
-
Vl. Total
87,23
-
Itens do Empenho
Item
1
2900
24/04/2014
Qantidade
1,0000
713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de auxílio para o munícipe Clécio José
Lenhardt, sobre exame especializado de tomografia
computadorizada de coluna lombo-sacra sem
contraste, a ser realizado no dia 25/04/2014.
Conforme Lei Nº 1619/2009.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
58,50
100,80
-
Vl. Total
58,50
-
Itens do Empenho
Item
1
2901
24/04/2014
1461 ALTAIR DE ANDRADE & CIA. LTDA.
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de auxílio para Helena Catarina Griesang,
sobre exame especializado - tomografia de encéfalo
com contraste iônico, a realizar-se no dia
05/05/2014. Conforme Lei Nº 1619/2009.
19 - Não Aplicável
2014001362
Vl. Unitário
100,80
135,00
-
Vl. Total
100,80
135,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 160 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2902
24/04/2014
Qantidade
1,0000
4560 BIENERT TRANSPORTES LTDA - ME
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Extintor De Incêndio 4 Kg- Abc, para o veículo n°
71.
2014001365
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
135,00
200,00
-
Vl. Total
135,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2903
24/04/2014
Qantidade
1,0000
677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA
Unidade
Descrição do Item
Contratação de transporte (Van - 15 lugares) para
viagem com destino a SANTA CRUZ DO SUL, no dia
25/04, com saída prevista para as 7h30, para
participação das Agentes Comunitarias de Saúde e
duas técnicas de enfermagem na capacitação CAMINHOS
DO CUIDADO, no auditório da 13ª CRS, e retorno
previsto para o dia 25/04, na parte da tarde.
2014001364
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
200,00
35,00
-
Vl. Total
200,00
35,00
Itens do Empenho
Item
1
2908
24/04/2014
Qantidade
1,0000
944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.
Unidade
Descrição do Item
Limpeza de vírus e memória - em equipamento de
informática da UBS-CENTRO.
5 - Pregão
000006/2014
2014001358
Vl. Unitário
35,00
2.208,00
-
Vl. Total
35,00
2.208,00
Itens do Empenho
Item
1
2912
24/04/2014
Qantidade
160,0000
4861 ACLARA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Óleo Api Fl 15w40 - Óleo Lubrificante Semi
Sintético De Última Geração, Para modernos motores
a gasolina, álcool e GNV ou bicombustíveis,
nacionais e importados. Classificação - API FL. Em
tubo de 1 litro.
5 - Pregão
000008/2014
2014001363
Vl. Unitário
13,80
1.770,00
-
Vl. Total
2.208,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2918
24/04/2014
605 MOISES GUTERRES DE CARVALHO
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Computador Completo Contendo As Configurações
Minimas: Processador Intel Celeron Core 420 1.6ghz
800/512kb
Memória 1024mb DDR2 667mhz
Disco Rígido 160gb 7200rpm SATA
Unidade Óptica Gravador de DVD
Placa Mãe Gigabyte 945GCM-S2C s/v/r PCI-E
533/800/1066
Teclado Multimídia ps/2
Mouse Óptico com scroll
Som Caixas acústicas 300w
Gabinete Preto/prata ATX
Rede / LAN Gigabit 10/100/1000 integrados
Monitor / Tela LCD 15" preto/prata
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
1.770,00
87,23
-
Vl. Total
1.770,00
87,23
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 161 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2919
24/04/2014
Qantidade
1,0000
961 LUCIANO ANDRE VARGAS
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de diária para levar pacientes para
consultar em Porto Alegre/RS do no dia 24 de abril
de 2014. Conforme concessão Nº 1282/08.02, Lei Nº
2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014.
122,13
0
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
87,23
-
Vl. Total
87,23
122,13
Itens do Empenho
Item
1
2
2920
24/04/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
1,0000
1444 MARCIANA INES DOS SANTOS
Descrição do Item
Pagamento de diária para levar pacientes à Porto
Alegre/RS no dia 25 de abril de 2014. Conforme
concessão Nº 1284/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e
2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014.
Pagamento de diária para levar pacientes para
consultar em Vale Verde e Santa Cruz do Sul/RS no
dia 24 de abril de 2014. Conforme concessão Nº
1283/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e 2.132/2014 e
Decreto Nº 3.273/2014.
0
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
87,23
Vl. Total
87,23
34,90
34,90
34,90
-
34,90
Itens do Empenho
Item
1
2936
24/04/2014
Qantidade
1,0000
1461 ALTAIR DE ANDRADE & CIA. LTDA.
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de diária para participar de capacitação
VigiÁgua na 13ª CRS em Santa Cruz do Sul e na
Secretaria Municipal de Vale Verde/RS no dia 24 de
abril de 2014. Conforme concessão Nº 1285/08.02,
Lei Nº 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto Nº
3.273/2014.
2014001380
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
34,90
45,00
-
Vl. Total
34,90
45,00
Itens do Empenho
Item
1
2937
24/04/2014
Qantidade
1,0000
5264 VALMOR DOS SANTOS - ME
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Suporte Para Extintor, para o veículo n° 71.
Vl. Unitário
45,00
2014001381
19 - Não Aplicável
15,00
-
Vl. Total
45,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2948
25/04/2014
Qantidade
3,0000
623 SECRETARIA SAUDE - FMS/PSF
Unidade
Descrição do Item
Adesivo do DAER RECEFITUR, para o veículo n° 71.
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
Vl. Unitário
5,00
3.632,34
-
Vl. Total
15,00
3.632,34
Itens do Empenho
Item
1
2949
25/04/2014
623 SECRETARIA SAUDE - FMS/PSF
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
PROM CLAS, GRATIF ESC
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
04/2014VENC,
Vl. Unitário
3.632,34
942,11
-
Vl. Total
3.632,34
942,11
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 162 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2950
25/04/2014
Qantidade
1,0000
623 SECRETARIA SAUDE - FMS/PSF
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
04/2014GRATIFICACAO ESF MEN UNIAO
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
Vl. Unitário
942,11
1.477,38
-
Vl. Total
942,11
1.477,38
Itens do Empenho
Item
1
2951
25/04/2014
Qantidade
1,0000
623 SECRETARIA SAUDE - FMS/PSF
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
04/2014ANUENIO UNIAO
12 - Pessoal e Encargos Sociais
Vl. Unitário
1.477,38
0
383,82
-
Vl. Total
1.477,38
383,82
Itens do Empenho
Item
1
2952
25/04/2014
Qantidade
1,0000
623 SECRETARIA SAUDE - FMS/PSF
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
04/2014INSALUBRIDADE UNIAO
12 - Pessoal e Encargos Sociais
Vl. Unitário
383,82
0
121,60
-
Vl. Total
383,82
121,60
Itens do Empenho
Item
1
2953
25/04/2014
Qantidade
1,0000
623 SECRETARIA SAUDE - FMS/PSF
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
04/2014HE 50
Vl. Unitário
121,60
9.050,00
-
Vl. Total
121,60
9.050,00
Itens do Empenho
Item
1
2954
25/04/2014
Qantidade
1,0000
623 SECRETARIA SAUDE - FMS/PSF
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
04/2014VENCIMENTO
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
Vl. Unitário
9.050,00
10.491,16
-
Vl. Total
9.050,00
10.491,16
Itens do Empenho
Item
1
2955
25/04/2014
Qantidade
1,0000
749 SECRETARIA SAUDE - SAUDE BUCAL
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
04/2014SALARIO, GRAT ESF MEN, INSALUB
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
Vl. Unitário
10.491,16
415,83
-
Vl. Total
10.491,16
415,83
Itens do Empenho
Item
1
2956
25/04/2014
Qantidade
1,0000
749 SECRETARIA SAUDE - SAUDE BUCAL
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
04/2014ANUENIO
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
Vl. Unitário
415,83
2.160,00
-
Vl. Total
415,83
2.160,00
Itens do Empenho
Item
1
2957
25/04/2014
749 SECRETARIA SAUDE - SAUDE BUCAL
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
04/2014VENCIMENTO UNIAO
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
Vl. Unitário
2.160,00
4.071,42
-
Vl. Total
2.160,00
4.071,42
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 163 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2958
25/04/2014
Qantidade
1,0000
749 SECRETARIA SAUDE - SAUDE BUCAL
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
04/2014VENCIMENTO, PROM DE CLASSE -
12 - Pessoal e Encargos Sociais
Vl. Unitário
4.071,42
0
255,88
-
Vl. Total
4.071,42
255,88
Itens do Empenho
Item
1
2959
25/04/2014
Qantidade
1,0000
122 SEC.SAUDE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
04/2014INSALUBRIDADE
12 - Pessoal e Encargos Sociais
Vl. Unitário
255,88
0
244,47
-
Vl. Total
255,88
244,47
Itens do Empenho
Item
1
2960
25/04/2014
Qantidade
1,0000
122 SEC.SAUDE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
PERMANENCIA
12 - Pessoal e Encargos Sociais
04/2014 ABONO
0
Vl. Unitário
244,47
22,77
-
Vl. Total
244,47
22,77
Itens do Empenho
Item
1
2961
25/04/2014
Qantidade
1,0000
122 SEC.SAUDE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
NOTURNO 20%
12 - Pessoal e Encargos Sociais
Vl. Unitário
22,77
04/2014AD.
0
6.182,04
-
Vl. Total
22,77
6.182,04
Itens do Empenho
Item
1
2962
25/04/2014
Qantidade
1,0000
122 SEC.SAUDE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
100%, HE 50%, HORAS SOBR.
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
Vl. Unitário
6.182,04
04/2014HE
2.047,04
-
Vl. Total
6.182,04
2.047,04
Itens do Empenho
Item
1
2963
25/04/2014
Qantidade
1,0000
122 SEC.SAUDE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
04/2014INSALUBRIDADE
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
Vl. Unitário
2.047,04
3.353,90
-
Vl. Total
2.047,04
3.353,90
Itens do Empenho
Item
1
2964
25/04/2014
Qantidade
1,0000
122 SEC.SAUDE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
04/2014ANUENIO
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
Vl. Unitário
3.353,90
42.989,85
-
Vl. Total
3.353,90
42.989,85
Itens do Empenho
Item
1
2965
25/04/2014
Qantidade
1,0000
122 SEC.SAUDE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
PROM. DE CLASSE, GRATIF.
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
04/2014VENC,
Vl. Unitário
42.989,85
465,24
-
Vl. Total
42.989,85
465,24
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 164 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2966
25/04/2014
Qantidade
1,0000
122 SEC.SAUDE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
04/2014F.G.2
Vl. Unitário
465,24
6.631,06
-
Vl. Total
465,24
6.631,06
Itens do Empenho
Item
1
2967
25/04/2014
Qantidade
1,0000
122 SEC.SAUDE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
04/2014SALARIO
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
Vl. Unitário
6.631,06
3.620,28
-
Vl. Total
6.631,06
3.620,28
Itens do Empenho
Item
1
2968
25/04/2014
Qantidade
1,0000
122 SEC.SAUDE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
04/2014SALARIO, INSALUBRIDADE - PERTO
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
Vl. Unitário
3.620,28
3.535,80
-
Vl. Total
3.620,28
3.535,80
Itens do Empenho
Item
1
2969
25/04/2014
Qantidade
1,0000
122 SEC.SAUDE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
04/2014SALARIO
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
Vl. Unitário
3.535,80
555,13
-
Vl. Total
3.535,80
555,13
Itens do Empenho
Item
1
2970
25/04/2014
Qantidade
1,0000
122 SEC.SAUDE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
04/2014ANUENIO
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
Vl. Unitário
555,13
85,29
-
Vl. Total
555,13
85,29
Itens do Empenho
Item
1
2971
25/04/2014
Qantidade
1,0000
122 SEC.SAUDE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
04/2014INSALUBRIDADE
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
Vl. Unitário
85,29
7.425,22
-
Vl. Total
85,29
7.425,22
Itens do Empenho
Item
1
2972
25/04/2014
Qantidade
1,0000
122 SEC.SAUDE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
04/2014VENCIMENTO, VANT PESSOAL, GRAT
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
Vl. Unitário
7.425,22
3.624,10
-
Vl. Total
7.425,22
3.624,10
Itens do Empenho
Item
1
2973
25/04/2014
Qantidade
1,0000
122 SEC.SAUDE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
04/2014SUBSIDIOS
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
Vl. Unitário
3.624,10
2.268,05
-
Vl. Total
3.624,10
2.268,05
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 165 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2974
25/04/2014
Qantidade
1,0000
122 SEC.SAUDE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
ESTADO - PREVENCAO VIOLEN
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
04/2014VENC
Vl. Unitário
2.268,05
2.483,37
-
Vl. Total
2.268,05
2.483,37
Itens do Empenho
Item
1
2975
25/04/2014
Qantidade
1,0000
51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
04/2014SALARIO, INSALUBRIDADE PREV VI
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
Vl. Unitário
2.483,37
2.005,30
-
Vl. Total
2.483,37
2.005,30
Itens do Empenho
Item
1
2976
25/04/2014
Qantidade
1,0000
51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
CONTRATADOS
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
04/2014INSS
Vl. Unitário
2.005,30
1.392,51
-
Vl. Total
2.005,30
1.392,51
Itens do Empenho
Item
1
2977
25/04/2014
Qantidade
1,0000
51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
CONTRATADOS
12 - Pessoal e Encargos Sociais
04/2014INSS
0
Vl. Unitário
1.392,51
760,26
-
Vl. Total
1.392,51
760,26
Itens do Empenho
Item
1
2978
25/04/2014
Qantidade
1,0000
51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
CONTRATADOS
12 - Pessoal e Encargos Sociais
04/2014INSS
0
Vl. Unitário
760,26
742,52
-
Vl. Total
760,26
742,52
Itens do Empenho
Item
1
2979
25/04/2014
Qantidade
1,0000
51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
CONTRATADOS
12 - Pessoal e Encargos Sociais
04/2014INSS
0
Vl. Unitário
742,52
761,06
-
Vl. Total
742,52
2.283,18
Itens do Empenho
Item
1
2980
25/04/2014
Qantidade
1,0000
51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
POLITICOS
12 - Pessoal e Encargos Sociais
04/2014INSS
0
Vl. Unitário
761,06
521,51
-
Vl. Total
761,06
521,51
Itens do Empenho
Item
1
2981
25/04/2014
Qantidade
1,0000
50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
CONTRATADOS
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
04/2014INSS
Vl. Unitário
521,51
1.948,72
-
Vl. Total
521,51
1.948,72
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 166 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2982
25/04/2014
Qantidade
1,0000
50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
04/2014CONTRIBUICAO PATRONAL
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
Vl. Unitário
1.948,72
860,82
-
Vl. Total
1.948,72
860,82
Itens do Empenho
Item
1
2983
25/04/2014
Qantidade
1,0000
50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
04/2014CONTRIBUICAO PATRONAL
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
Vl. Unitário
860,82
6.102,48
-
Vl. Total
860,82
6.102,48
Itens do Empenho
Item
1
2984
25/04/2014
Qantidade
1,0000
50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
04/2014CONTRIBUICAO PATRONAL
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
Vl. Unitário
6.102,48
1.207,61
-
Vl. Total
6.102,48
1.207,61
Itens do Empenho
Item
1
2985
25/04/2014
Qantidade
1,0000
50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
04/2014CONTRIBUICAO PATRONAL
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
Vl. Unitário
1.207,61
293,71
-
Vl. Total
1.207,61
293,71
Itens do Empenho
Item
1
2986
25/04/2014
Qantidade
1,0000
50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
04/2014CONTRIBUICAO PATRONAL
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
Vl. Unitário
293,71
573,33
-
Vl. Total
293,71
573,33
Itens do Empenho
Item
1
2987
25/04/2014
Qantidade
1,0000
50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
04/2014AMORTIZACAO ATUARIAL
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
Vl. Unitário
573,33
253,26
-
Vl. Total
573,33
253,26
Itens do Empenho
Item
1
2988
25/04/2014
Qantidade
1,0000
50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
04/2014AMORTIZACAO ATUARIAL
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
Vl. Unitário
253,26
1.795,35
-
Vl. Total
253,26
1.795,35
Itens do Empenho
Item
1
2989
25/04/2014
Qantidade
1,0000
50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
04/2014AMORTIZACAO ATUARIAL
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
Vl. Unitário
1.795,35
355,29
-
Vl. Total
1.795,35
355,29
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 167 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2990
25/04/2014
Qantidade
1,0000
50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
04/2014AMORTIZACAO ATUARIAL
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
Vl. Unitário
355,29
86,41
-
Vl. Total
355,29
86,41
Itens do Empenho
Item
1
3099
25/04/2014
Qantidade
1,0000
51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
04/2014AMORTIZACAO ATUARIAL
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
86,41
480,60
-
Vl. Total
86,41
480,60
Itens do Empenho
Item
1
3126
25/04/2014
Qantidade
1,0000
5087 DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA
Unidade
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 04/2014, INSS
AUTÔNOMOS.
19 - Não Aplicável
2014001386
Vl. Unitário
480,60
52,80
-
Vl. Total
480,60
-
Itens do Empenho
Item
1
3134
25/04/2014
Qantidade
12,0000
1005 INSPESUL LTDA
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Pasta Profilática Sabor Tutti-frutti, Exclusiva
Formulação Sem Óleo- 90 Gramas, para UBS Centro.
Compra Emergencial.
19 - Não Aplicável
2014001417
Vl. Unitário
4,40
130,00
-
Vl. Total
52,80
130,00
Itens do Empenho
Item
1
3135
25/04/2014
Qantidade
1,0000
115 CLAUDIA ALVES DA CUNHA - PF
Unidade
Descrição do Item
Laudo de inspeção técnica - veículo nº 71.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
130,00
60,00
-
Vl. Total
130,00
-
Itens do Empenho
Item
1
3136
25/04/2014
5808 KIRCH & SILVA LTDA
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Auxílio de 30% para Renata Alf, sobre consulta com
especialista neurologista, a se realizar no dia
05/05/2014. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.
19 - Não Aplicável
2014001392
Vl. Unitário
60,00
55,64
-
Vl. Total
60,00
55,64
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 168 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
3137
25/04/2014
Qantidade
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
2,0000
2,0000
1,0000
577 CLECIO GABRIEL STERTZ
Unidade Descrição do Item
UNIDADE Repolho- Unid
PACOTE
0,888kg De Tomate
PACOTE
0,558 Kg De Cebola
PACOTE
1,016 Kg De Filé De Peito De Frango
UNIDADE Energético De Frutas Cítricas - 2 Litros
UNIDADE Seleta De Legumes - 300 Gramas
UNIDADE Milho 300g
PACOTE
Arroz T1
QUILOGRAMA
Sal Moído
UNIDADE Vinagre
UNIDADE Cuca De Framboesa E Mumu
PACOTE
Batata Palha
UNIDADE Bolo, para alimentação dos servidores que irão
trabalhar na Campanha da Vacinação contra a Gripe,
a realizar-se no dia 26/04/2014.
0
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
5,00
4,43
1,27
10,92
4,99
2,15
1,75
1,85
1,40
1,19
5,50
2,35
4,99
87,23
-
Vl. Total
5,00
4,43
1,27
10,92
4,99
2,15
1,75
1,85
1,40
1,19
11,00
4,70
4,99
87,23
Itens do Empenho
Item
1
3139
25/04/2014
Qantidade
1,0000
65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de diária para levar pacientes para
Faxinal do Soturno/RS do no dia 25 de abril de
2014. Conforme concessão Nº 1286/08.02, Lei Nº
2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014.
0
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
87,23
200,00
-
Vl. Total
87,23
-
Itens do Empenho
Item
1
3140
25/04/2014
Qantidade
8,0000
37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A
Unidade
mes
Descrição do Item
Pagamento referente à gastos com água para a
moradia de Yanin Blanco Zapata - Programa Mais
Médicos, conforme Lei n° 2.141 de 02/04/2014.
0
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
25,00
640,00
-
Vl. Total
200,00
-
Itens do Empenho
Item
1
3141
25/04/2014
Qantidade
8,0000
3682 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA.
Unidade
mes
Descrição do Item
Pagamento referente à gastos com energia elétrica
para a moradia de Yanin Blanco Zapata - Programa
Mais Médicos, conforme Lei n° 2.141 de 02/04/2014.
5 - Pregão
000022/2013
2014001423
Vl. Unitário
80,00
188,50
-
Vl. Total
640,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3142
25/04/2014
3509 S E R DISTRIBUIDORA LTDA
Qantidade
400,0000
3.000,0000
Unidade Descrição do Item
COMPRIMIDO
Cloridrato De Ciprofloxacino 500mg
UNIDADE Maleato De Enalapril 5mg, para UBS Centro.
5 - Pregão
000022/2013
2014001424
Vl. Unitário
0,14
0,04
28,15
-
Vl. Total
54,40
134,10
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 169 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
3143
25/04/2014
Qantidade
50,0000
Unidade
FRASCO
3503 PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
Descrição do Item
Sulfato Ferroso 25mg/ml - Solução Oral - Frasco Com
30ml, para UBS Centro.
5 - Pregão
000022/2013
2014001425
Vl. Unitário
0,56
726,00
-
Vl. Total
28,15
-
Itens do Empenho
Item
1
3144
25/04/2014
Qantidade
300,0000
Unidade
FRASCO
1338 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Descrição do Item
Amoxicilina 50mg/ml Pó Para Suspensão Oral Com
150ml, para UBS Centro.
5 - Pregão
000022/2013
2014001426
Vl. Unitário
2,42
226,50
-
Vl. Total
726,00
-
Itens do Empenho
Item
1
3145
25/04/2014
Qantidade
1.500,0000
383 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Cloridrato De Biperideno 2mg, para UBS Centro.
5 - Pregão
000022/2013
2014001427
Vl. Unitário
0,15
370,00
-
Vl. Total
226,50
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3146
25/04/2014
Qantidade
500,0000
2.000,0000
4507 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Unidade Descrição do Item
COMPRIMIDO
Cloridrato De Clomipramina 25mg
COMPRIMIDO
Fenitoína Sódica 100mg, para UBS Centro.
5 - Pregão
000022/2013
2014001428
Vl. Unitário
0,56
0,05
331,90
-
Vl. Total
280,00
90,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3147
25/04/2014
Qantidade
5.000,0000
6.000,0000
6991 EREMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA
Unidade Descrição do Item
COMPRIMIDO
Atenolol 50mg
COMPRIMIDO
Diazepam 5mg, para UBS Centro.
5 - Pregão
000022/2013
Vl. Unitário
0,02
0,03
2014001418
124,25
-
Vl. Total
122,50
209,40
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3148
25/04/2014
Qantidade
500,0000
100,0000
822 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
Unidade Descrição do Item
COMPRIMIDO
Fluconazol 150mg
Cloridrato De Metoclopramida 4mg/ml - Solução Oral
FRASCO
- Frasco Com 10ml, para UBS Centro.
5 - Pregão
000022/2013
2014001419
Vl. Unitário
0,16
0,45
148,00
-
Vl. Total
78,85
45,40
-
Itens do Empenho
Item
1
3149
25/04/2014
Qantidade
200,0000
5394 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
Unidade
FRASCO
Descrição do Item
Ibuprofeno 50mg/ml - Frasco Com 30ml, para UBS
Centro.
5 - Pregão
000022/2013
2014001420
Vl. Unitário
0,74
324,00
-
Vl. Total
148,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
Qantidade
8.000,0000
400,0000
2.000,0000
Unidade Descrição do Item
COMPRIMIDO
Furosemida 40 Mg
COMPRIMIDO
Alendronato De Sódio 70mg
COMPRIMIDO
Ácido Fólico 5mg, para UBS Centro.
Vl. Unitário
0,02
0,30
0,01
Vl. Total
176,00
120,00
28,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 170 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
3150
Emissão
25/04/2014
Modalidade
Fornecedor
4762 MGF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
5 - Pregão
Licitação
Autorização
000022/2013
2014001421
Empenhado
46,00
Anulado
-
Liquidado
-
Itens do Empenho
Item
1
3152
25/04/2014
Qantidade
50,0000
6991 EREMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA
Unidade
FRASCO
Descrição do Item
Maleato De Timolol 0,5% - Frasco Com 5 Ml, para UBS
Centro.
5 - Pregão
000022/2013
2014001429
Vl. Unitário
0,92
96,07
-
Vl. Total
46,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
Qantidade
100,0000
50,0000
3
3153
25/04/2014
10,0000
5394 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
Unidade
FRASCO
FRASCO
AMPOLA
Descrição do Item
Simeticona 75mg/ml - Frasco Com 10ml
Sulfato De Neomicina 5mg/g + Bacitracina Zíncica
250 Ui/g - Tubo Com 10g
Cloridrato De Ranitidina 25mg/ml – Ampola 2ml, para
UBS Centro.
5 - Pregão
000022/2013
2014001430
Vl. Unitário
0,54
0,74
Vl. Total
54,32
37,25
0,45
4,50
1.930,00
-
-
Itens do Empenho
3154
25/04/2014
Item
1
Qantidade
100,0000
Unidade
AMPOLA
2
100,0000
FRASCO
4762 MGF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Descrição do Item
Escopolamina 4mg/ml Brometo De N-butil+dipirona
Sódica500mg/ml-5ml
Carboximetilcelulose Sódica 5mg/ml - Colírio Com
15ml, para UBS Centro.
5 - Pregão
000022/2013
2014001431
Vl. Unitário
0,80
Vl. Total
80,00
18,50
1.850,00
482,10
-
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3155
25/04/2014
Qantidade
6.000,0000
50,0000
3509 S E R DISTRIBUIDORA LTDA
Unidade Descrição do Item
COMPRIMIDO
Paracetamol 750mg
Acebrofilina 50mg/5ml - Frasco Com 120 Ml, para UBS
FRASCO
Centro.
5 - Pregão
000022/2013
2014001432
Vl. Unitário
0,05
3,80
215,84
-
Vl. Total
292,20
189,90
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3156
25/04/2014
Qantidade
50,0000
50,0000
1268 MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA
Unidade
VIDRO
FRASCO
Descrição do Item
Acebrofilina 25mg/5ml - Xarope Pediátrico - Vidro
Com 120ml
Butilbrometo De Escopolamina 6,67mg/ml+dipirona
Sódica 333,4mg/ml -frasco C/20ml, para UBS Centro.
5 - Pregão
000022/2013
2014001433
Vl. Unitário
2,68
Vl. Total
134,15
1,63
81,69
988,20
-
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
3162
28/04/2014
677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA
Qantidade
8.000,0000
900,0000
600,0000
300,0000
1.000,0000
Unidade Descrição do Item
COMPRIMIDO
Metildopa 250mg
COMPRIMIDO
Cloridrato De Amiodarona 200mg
COMPRIMIDO
Atenolol 100 Mg
COMPRIMIDO
Metronidazol 250mg
COMPRIMIDO
Besilato De Anlodipino 10mg, para UBS Centro.
19 - Não Aplicável
2014001434
Vl. Unitário
0,09
0,22
0,03
0,06
0,03
448,00
-
Vl. Total
720,00
198,00
18,60
17,70
33,90
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 171 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3177
28/04/2014
Qantidade
1,0000
1,0000
581 PEDRO JACOBI
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Antena Airgrid Com Rádio 5.8ghz 17dbi
Roteador Tp-link Tl-wrn240 Antena 5dbi.
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
349,00
99,00
0
34,90
-
Vl. Total
349,00
99,00
34,90
Itens do Empenho
Item
1
3178
28/04/2014
Qantidade
1,0000
78 INACIO BITSCH
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de diária para participar de capacitação
VigiÁgua na 13ª CRS em Santa Cruz do Sul e na
Secretaria Municipal de Vale Verde/RS no dia 24 de
abril de 2014. Conforme concessão Nº 1287/08.02,
Lei Nº 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto Nº
3.273/2014.
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
34,90
0
34,90
-
Vl. Total
34,90
34,90
Itens do Empenho
Item
1
3179
28/04/2014
Qantidade
1,0000
577 CLECIO GABRIEL STERTZ
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de diária para levar paciente João C. da
Luz para o Hospital Ana Nery em Santa Cruz do
Sul/RS do no dia 28 de abril de 2014. Conforme
concessão Nº 1288/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e
2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014.
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
34,90
0
87,23
-
Vl. Total
34,90
87,23
Itens do Empenho
Item
1
3180
28/04/2014
Qantidade
1,0000
5769 ALESSANDRA ORTIZ MAZUIM
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de diária para levar pacientes para
Cachoeira do Sul/RS do no dia 28 de abril de 2014.
Conforme concessão Nº 1289/08.02, Lei Nº 2.032/2013
e 2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
87,23
87,23
-
Vl. Total
87,23
87,23
Itens do Empenho
Item
1
3181
28/04/2014
2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de diária para participar de capacitação
sobre Câncer Bucal a se realizar no Plenário da
Assembléia Legislativa, Praça Marechal Deodoro, 101
Porto Alegre/RS, do no dia 30 de abril de 2014.
Conforme concessão Nº 1290/08.02, Lei Nº 2.032/2013
e 2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
87,23
174,46
-
Vl. Total
87,23
174,46
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 172 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3182
28/04/2014
Qantidade
1,0000
Unidade
1,0000
101 MARIO JOAO MEES - ME
Descrição do Item
Pagamento de diária para buscar paciente de alta em
Bento Gonçalves/RS do no dia 26 de abril de 2014.
Conforme concessão Nº 1291/08.02, Lei Nº 2.032/2013
e 2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014.
Pagamento de diária para levar pacientes para Porto
Alegre/RS do no dia 28 de abril de 2014. Conforme
concessão Nº 1292/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e
2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014.
19 - Não Aplicável
2014001457
Vl. Unitário
87,23
Vl. Total
87,23
87,23
87,23
564,50
-
564,50
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
3191
28/04/2014
Qantidade
1,0000
1,0000
1,0000
2,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
4,0000
1,0000
1,0000
4559 JAMILE CARISSIMI
Unidade
UNIDADE
PEÇA
LATA
PEÇA
UNIDADE
UNIDADE
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
UNIDADE
Descrição do Item
Jogo De Pastilhas De Freio, para o veículo n° 46.
Jogo De Lona De Freio, para o veículo n° 46.
Liquido De Freio, para o veículo n° 46.
Terminal, para o veículo n° 61.
Jogo De Faroletes, para o veículo n° 61.
Destaque - Silicone, para o veículo n° 61.
Capacitador Da Sirene, para o veículo n° 61.
Corneta Da Sirene, para o veículo n° 61.
Bucha, para o veículo n° 61.
Articulação Axial, para o veículo n° 61.
Abraçadeira Plástica, para o veículo n° 61.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
60,00
150,00
16,00
0,50
80,00
13,50
13,00
140,00
5,00
70,00
1,00
34,90
-
Vl. Total
60,00
150,00
16,00
1,00
80,00
13,50
13,00
140,00
20,00
70,00
1,00
34,90
Itens do Empenho
Item
1
3193
29/04/2014
Qantidade
1,0000
101 MARIO JOAO MEES - ME
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de diária para remoção de paciente ao
Hospital Ana Nery, em Santa Cruz do Sul/RS do no
dia 28 de abril de 2014. Conforme concessão Nº
1293/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e 2.132/2014 e
Decreto Nº 3.273/2014.
19 - Não Aplicável
2014001478
Vl. Unitário
34,90
268,00
-
Vl. Total
34,90
-
Itens do Empenho
Item
1
3209
29/04/2014
Qantidade
1,0000
713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Bateria 60 Amperes, material para o veículo n° 46.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
268,00
141,60
-
Vl. Total
268,00
-
Itens do Empenho
Item
1
3212
29/04/2014
78 INACIO BITSCH
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de auxílio para Sorgi Henrique Niederle,
sobre exame especializado de Ressonância Nuclear
Magnética de encéfalo com contraste, a realizar-se
no dia 12/05/2014. Conforme Lei Nº 1619/2009.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
141,60
87,23
-
Vl. Total
141,60
87,23
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 173 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
3213
30/04/2014
Qantidade
1,0000
713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de diária para levar pacientes para
consultar em Porto Alegre/RS do no dia 30 de abril
de 2014. Conforme concessão Nº 1294/08.02, Lei Nº
2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014.
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
87,23
122,10
0
-
Vl. Total
87,23
-
Itens do Empenho
Item
1
3214
30/04/2014
Qantidade
1,0000
432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de auxílio para Marceli da Silva, sobre
exame especializado de Ressonância Nuclear
Magnética de coluna cervical sem contraste, a
realizar-se no dia 06/05/2014. Conforme Lei Nº
1619/2009.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
122,10
39,00
-
Vl. Total
122,10
-
Itens do Empenho
Item
1
3215
30/04/2014
Qantidade
1,0000
713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO
Unidade
Descrição do Item
Auxílio de 30% para Suelen Thais Heinen, sobre
consulta com traumatologista, a ser realizada no
dia 30/04/2014. Conforme Lei Municipal nº
1619/2009.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
39,00
58,50
-
Vl. Total
39,00
-
Itens do Empenho
Item
1
3216
30/04/2014
Qantidade
1,0000
33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de auxílio para o munícipe Lucas Elias
Dutra, sobre exame especializado de tomografia
computadorizada de coluna lombo-sacra sem
contraste, a ser realizado no dia 30/04/2014.
Conforme Lei Nº 1619/2009.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
58,50
96,00
-
Vl. Total
58,50
-
Itens do Empenho
Item
1
3228
30/04/2014
Qantidade
1,0000
245 CARTORIO SERVICOS NOTARIAIS E REGISTROS MATO
LEITAO
Unidade
Descrição do Item
Pagamento auxílio de 30% para 8 sessões de
tratamento especializado de fototerapia PUVA,
realizar-se no mês de maio, para Gladis Fleck
Anschau, autorizado pela Lei nº 1.619/2009.
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
96,00
Vl. Total
96,00
a
2014001495
3,70
-
-
Itens do Empenho
Item
1
3235
30/04/2014
961 LUCIANO ANDRE VARGAS
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Autenticação de documento para regularizar a Van
nº71.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
3,70
87,23
-
Vl. Total
3,70
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 174 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Licitação
Modalidade
Fornecedor
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
3246
30/04/2014
Qantidade
1,0000
895 GRAFICA MATECAP LTDA.
Unidade
Descrição do
Pagamento de
Alegre/RS no
concessão Nº
2.132/2014 e
Item
diária para levar pacientes à Porto
dia 30 de abril de 2014. Conforme
1295/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e
Decreto Nº 3.273/2014.
19 - Não Aplicável
2014001509
Vl. Unitário
87,23
190,00
-
Vl. Total
87,23
-
Itens do Empenho
Item
1
3247
30/04/2014
Qantidade
1,0000
677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA
Unidade
Descrição do Item
Confecção de 1.000 unidades de CARTEIRA DA
GESTANTE, em papel branco, impressão preta dos dois
lados, tamanho 31cm x 21cm.
19 - Não Aplicável
2014001510
Vl. Unitário
190,00
240,00
-
Vl. Total
190,00
-
Itens do Empenho
Item
1
3249
30/04/2014
Qantidade
4,0000
1894 ESPOLIO DE MANOEL DEOCLIDES MARTINS
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Tonner Q2612a Para Impressora Hp1022, para Farmácia
da UBS Centro.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
60,00
6.516,00
-
Vl. Total
240,00
-
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
9,0000
Unidade
mes
Descrição do Item
Locação de um prédio de alvenaria localizado na Rua
Boa Vista, esquina com a Rua Ervino Leopoldo Kuhn,
Centro de Mato Leitão, que servirá para atender ao
Programa Mais Médicos. Vigência até 31.12.2014.
Total da Unidade:
Unidade:
260
3
03/01/2014
Vl. Unitário
724,00
225.931,65
194,77
Vl. Total
6.516,00
233.524,75
FUNDO MUNICIPAL DO SANEAMENTO
92 CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.
19 - Não Aplicável
0
0,00
-
3.791,75
Itens do Empenho
Item
261
03/01/2014
Qantidade
92 CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
9.411,36
Itens do Empenho
Item
262
03/01/2014
Qantidade
92 CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
2.265,64
Itens do Empenho
Item
2574
08/04/2014
Qantidade
92 CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
7.583,50
-
Vl. Total
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 175 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2575
08/04/2014
Qantidade
2,0000
Unidade
mês
92 CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.
Descrição do Item
Pagamento de serviços de transporte dos resíduos
sólidos domiciliares e comerciais. Até 31/05/2014.
0
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
3.791,75
18.822,72
-
Vl. Total
7.583,50
-
Itens do Empenho
Item
1
2576
08/04/2014
Qantidade
2,0000
Unidade
mês
92 CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.
Descrição do Item
Pagamento dos serviços de recolhimento de lixo dos
resíduos sólidos domiciliares e comerciais. Até
31/05/2014.
0
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
9.411,36
4.531,28
-
Vl. Total
18.822,72
-
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
2,0000
Unidade
mês
Descrição do Item
Pagamento dos serviços de disposição final dos
resíduos sólidos domiciliares e comerciais. Até
31/05/2014.
Total da Unidade:
Total do Órgão:
Órgão:
Unidade:
82
9
1
02/01/2014
Vl. Unitário
2.265,64
30.937,50
256.869,15
194,77
Vl. Total
4.531,28
15.468,75
248.993,50
SECR.MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO E CIDADANIA
SECR.MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO E CIDADANIA
846 WUNIBALDO KESSLER - PJ
2014000003
19 - Não Aplicável
0,00
-
65,00
Itens do Empenho
Item
97
02/01/2014
Qantidade
37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
132,86
Itens do Empenho
Item
111
02/01/2014
Qantidade
223 OI S.A.
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
88,19
Itens do Empenho
Item
123
02/01/2014
Qantidade
622 VIVO S.A
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
160,60
Itens do Empenho
Item
215
02/01/2014
101 MARIO JOAO MEES - ME
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
2 - Tomada de Preços
Vl. Unitário
000031/2012
0
0,00
-
Vl. Total
105,84
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 176 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
242
02/01/2014
Qantidade
Unidade
944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000021/2013
0
0,00
-
Vl. Total
217,30
Itens do Empenho
Item
1539
05/03/2014
Qantidade
Unidade
1355 LILIAN DACIANE TRINDADE SEHN - PJ
Descrição do Item
Vl. Unitário
2014000621
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
44,98
Itens do Empenho
Item
2819
22/04/2014
Qantidade
Unidade
10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ
Descrição do Item
Vl. Unitário
2014001312
19 - Não Aplicável
260,00
-
Vl. Total
260,00
Itens do Empenho
Item
1
2893
23/04/2014
Qantidade
1,0000
4968 ITAU SEGUROS AUTO E RESIDENCIA S.A
Unidade
Descrição do Item
Renovação da assinatura anual do jornal Folha do
Mate no período de maio/2014 à maio/2015.
3 - Convite
000009/2014
0
Vl. Unitário
260,00
866,15
-
Vl. Total
260,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2906
24/04/2014
Qantidade
1,0000
944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.
Unidade
Descrição do Item
Seguro de 1 automóvel marca Fiat Uno Mille 1.8 v
Fire 4 portas, ano 2008, PLACA IOS 0410, veículo n°
43.
5 - Pregão
000006/2014
2014001356
Vl. Unitário
866,15
138,00
-
Vl. Total
866,15
138,00
Itens do Empenho
Item
1
2921
24/04/2014
Qantidade
10,0000
2254 ANELISE MERCEDES NEUMANN
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Óleo Api Fl 15w40 - Óleo Lubrificante Semi
Sintético De Última Geração, Para modernos motores
a gasolina, álcool e GNV ou bicombustíveis,
nacionais e importados. Classificação - API FL. Em
tubo de 1 litro.
0
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
13,80
87,23
-
Vl. Total
138,00
87,23
Itens do Empenho
Item
1
3027
25/04/2014
Qantidade
1,0000
4692 SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,
HABITACAO E CIDADANIA
Unidade
Descrição do Item
Pagamento de diária para participar de Oficina de
capacitação para Gestores Municipais do Programa de
Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar PAA, no escritório Central da EMATER, Rua Botafogo,
1051, Bairro Menino Deus, em Porto Alegre/RS do no
dia 25 de abril de 2014. Conforme concessão Nº
33/09.01, Lei Nº 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto
Nº 3.273/2014.
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
Vl. Unitário
87,23
3.624,10
-
Vl. Total
87,23
3.624,10
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 177 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
3064
25/04/2014
Qantidade
1,0000
51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
04/2014SUBSIDIOS
12 - Pessoal e Encargos Sociais
Vl. Unitário
3.624,10
0
761,06
-
Vl. Total
3.624,10
761,06
Itens do Empenho
Item
1
3172
28/04/2014
Qantidade
1,0000
101 MARIO JOAO MEES - ME
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
POLITICOS
04/2014INSS
2014001442
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
761,06
141,00
-
Vl. Total
761,06
141,00
Itens do Empenho
Item
1
2
3
3196
29/04/2014
Qantidade
2,0000
1,0000
1,0000
5808 KIRCH & SILVA LTDA
Unidade
PEÇA
PEÇA
PEÇA
Descrição do Item
Borracha Da Porta
Terminal Do Estabilizador
Articulação Axial, material para o veículo n° 43.
5 - Pregão
000007/2014
2014001474
Vl. Unitário
36,00
27,00
42,00
10,90
-
Vl. Total
72,00
27,00
42,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3197
29/04/2014
Qantidade
2,0000
2,0000
5808 KIRCH & SILVA LTDA
Unidade
PACOTE
PACOTE
Descrição do Item
Pilha Aa Pequena Com 04 Unidades
Pilha Aaa Palito Com 04 Unidades.
5 - Pregão
000007/2014
2014001475
Vl. Unitário
2,25
3,20
87,21
-
Vl. Total
4,50
6,40
-
Itens do Empenho
Item
1
3198
29/04/2014
Qantidade
9,0000
4439 GOELZER e CIA LTDA - ME
Unidade Descrição do Item
QUILOGRAMA
Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada.
5 - Pregão
000007/2014
2014001468
Vl. Unitário
9,69
76,59
-
Vl. Total
87,21
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
3199
29/04/2014
Qantidade
3,0000
3,0000
3,0000
4360 ALINE DE OLIVEIRA SOUZA - EPP
Unidade Descrição do Item
QUILOGRAMA
Açucar Refinado
UNIDADE Café Solúvel 200g,
QUILOGRAMA
Café Em Pó.
5 - Pregão
Vidro Ou Sachê
000007/2014
2014001463
Vl. Unitário
2,05
8,58
14,90
100,00
-
Vl. Total
6,15
25,74
44,70
-
Itens do Empenho
Item
1
3200
29/04/2014
Qantidade
2,0000
6100 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Caixa Organizadora 34 Litros Com Tampa.
5 - Pregão
000007/2014
2014001464
Vl. Unitário
50,00
21,71
-
Vl. Total
100,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
Qantidade
9,0000
2,0000
5,0000
Unidade
UNIDADE
PEÇA
PACOTE
Descrição do Item
Ajax Ou Similar 500ml
Escova Sanitária
Fio Para Varal Com 10 Metros.
Vl. Unitário
1,59
1,20
1,00
Vl. Total
14,31
2,40
5,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 178 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
3201
Emissão
29/04/2014
Modalidade
Fornecedor
4438 ANELISE RITTER HENRICH E CIA LTDA - ME
5 - Pregão
Licitação
Autorização
000007/2014
2014001465
Empenhado
323,84
Anulado
-
Liquidado
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
3202
29/04/2014
Qantidade
16,0000
10,0000
6,0000
10,0000
3,0000
3,0000
3,0000
8
3,0000
9
10
11
12
13
5,0000
4,0000
5,0000
3,0000
3,0000
14
15
6,0000
2,0000
4438 ANELISE RITTER HENRICH E CIA LTDA - ME
Unidade
LITRO
LITRO
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
PACOTE
PACOTE
Descrição do Item
Água Sanitária
Alvejante Sem Cloro
Detergente Líquido Neutro 500ml Com Glicerina
Pedra Sanitária Perfumada 25g Com Suporte Plástico
Desodorante De Ambiente Aerosol 400ml
Esponja De Aço C/ 8
Papel Toalha Interfolhas Extra Branco C/ 1.000
Unidades
Papel Higiênico Folha Dupla Neutro C/16 Pacotes De
FARDO
4 Rolos C/30m Picotados
PACOTE
Saco P/lixo 30 Litros Preto C/ 10 Unidades
PACOTE
Saco P/lixo 50 Litros Preto C/ 10 Unidades
PACOTE
Saco P/lixo 100 Litros Preto C/ 5 Unidades
QUILOGRAMA
Sabão Em Pó, Que Contenha Alvejante
UNIDADE Vassoura De Palha Larga, Com Cabo De Altura Minima
De 1,40m
UNIDADE Veja Limpeza Pesada Ou Similar 500ml
UNIDADE Balde Plástico 10 Litros.
5 - Pregão
000007/2014
2014001466
Vl. Unitário
0,91
3,50
0,74
0,77
5,22
0,75
9,99
Vl. Total
14,56
35,00
4,44
7,70
15,66
2,25
29,97
47,49
142,47
1,17
1,49
1,19
3,19
9,08
5,85
5,96
5,95
9,57
27,24
2,14
2,19
12,84
4,38
24,00
-
-
Itens do Empenho
Item
1
3203
29/04/2014
Qantidade
3,0000
4439 GOELZER e CIA LTDA - ME
Unidade
ROLO
Descrição do Item
Filme Pvc Transparente Em Rolo 28cm X 15m.
5 - Pregão
000007/2014
2014001467
Vl. Unitário
8,00
80,48
-
Vl. Total
24,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
3206
29/04/2014
Qantidade
10,0000
1,0000
3,0000
6,0000
5808 KIRCH & SILVA LTDA
Unidade
LITRO
UNIDADE
PAR
TUBO
Descrição do Item
Álcool
Álcool Gel Com 5 Litros
Luva Forrada Tamanho G - Amarela
Desinfetante Sanitário 2l.
5 - Pregão
000007/2014
2014001472
Vl. Unitário
3,29
27,09
2,09
2,37
11,10
-
Vl. Total
32,90
27,09
6,27
14,22
-
Itens do Empenho
Item
1
3207
29/04/2014
Qantidade
3,0000
5808 KIRCH & SILVA LTDA
Unidade
PEÇA
Descrição do Item
Cola Super Bonder.
5 - Pregão
000007/2014
Vl. Unitário
3,70
2014001473
96,03
-
Vl. Total
11,10
-
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
3,0000
Unidade
PACOTE
2
3
3,0000
3,0000
CAIXA
PACOTE
4
5
2,0000
25,0000
UNIDADE
PACOTE
Descrição do Item
Saquinho Plastico De 5 Kg Para Freezer / Com 100
Unid.
Filtro De Papel Para Café Nº 103 Com 30 Unidades
Filtro Protetor Para Bomba De Chimarrão Com 2
Unidades
Isqueiro
Copo Plástico Descartável 150ml Com 100 Unidades.
Vl. Unitário
4,50
Vl. Total
13,50
1,85
1,00
5,55
3,00
2,49
2,76
4,98
69,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 179 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
3236
Emissão
30/04/2014
Modalidade
Fornecedor
4439 GOELZER e CIA LTDA - ME
5 - Pregão
Licitação
Autorização
000007/2014
2014001501
Empenhado
15,56
Anulado
-
Liquidado
-
Itens do Empenho
Item
1
3245
30/04/2014
Qantidade
4,0000
3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Limpa Vidros 500ml Refil.
Vl. Unitário
3,89
2014001508
19 - Não Aplicável
25,15
-
Vl. Total
15,56
-
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Prolongador Telescópico (3 Metros).
Total da Unidade:
Unidade:
113
2
02/01/2014
Vl. Unitário
25,15
Vl. Total
25,15
6.750,11
-
5.826,16
0,00
-
105,75
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
223 OI S.A.
0
19 - Não Aplicável
Itens do Empenho
Item
124
02/01/2014
Qantidade
622 VIVO S.A
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
169,83
Itens do Empenho
Item
2330
28/03/2014
Qantidade
677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2014000993
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
35,00
Itens do Empenho
Item
2331
28/03/2014
Qantidade
677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2014000994
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
153,00
Itens do Empenho
Item
2332
28/03/2014
Qantidade
677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2014000995
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
13,00
Itens do Empenho
Item
2553
07/04/2014
Qantidade
677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2014001100
19 - Não Aplicável
30,00
-
Vl. Total
30,00
Itens do Empenho
Item
1
3045
25/04/2014
Qantidade
1,0000
341 SEC. ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR
Unidade
Descrição do Item
Configuração de equipamento de informática. Conselho Tutelar.
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
Vl. Unitário
30,00
4.171,40
-
Vl. Total
30,00
4.171,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 180 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
3100
25/04/2014
Qantidade
1,0000
51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
04/2014GRATIFICACAO CONS.
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
4.171,40
0
834,30
-
Vl. Total
4.171,40
834,30
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 04/2014, INSS
CONSELHO TUTELAR.
Total da Unidade:
Unidade:
171
3
02/01/2014
Vl. Unitário
834,30
Vl. Total
834,30
5.035,70
-
5.512,28
0,00
-
958,37
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
259 MARIO JOAO MEES
19 - Não Aplicável
0
Itens do Empenho
Item
248
02/01/2014
Qantidade
4958 ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL COMUNITARIO
SANTA CLARA
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
724,00
Itens do Empenho
Item
249
02/01/2014
Qantidade
1459 ASSOCIACAO BENEFICENTE PELLA BETHANIA
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
724,00
Itens do Empenho
Item
250
02/01/2014
Qantidade
4369 RAFAEL BARTH - ME
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
1.448,00
Itens do Empenho
Item
1809
12/03/2014
Qantidade
6296 ELEMAR GOUVEA MARQUES - MEI
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
5.020,00
Vl. Total
380,00
Itens do Empenho
Item
1810
12/03/2014
Qantidade
5820 CLAUDIA SCHMITT - MEI
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
7.992,00
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
2340
31/03/2014
6183 PONTO SEM NO AVIAMENTOS
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
2014001006
0,00
-
Vl. Total
848,10
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 181 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
2341
31/03/2014
Qantidade
520 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA.
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
2014001003
0,00
-
Vl. Total
114,60
Itens do Empenho
Item
2370
01/04/2014
Qantidade
3848 BRUMAG COMERCIAL LTDA
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
2014001017
170,00
-
Vl. Total
170,00
Itens do Empenho
Item
1
2371
01/04/2014
Qantidade
2,0000
3848 BRUMAG COMERCIAL LTDA
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Carrinho De Mão Galvanizado, para uso em atividades
diversas do Projeto Horta.
19 - Não Aplicável
2014001018
Vl. Unitário
85,00
117,60
-
Vl. Total
170,00
117,60
Itens do Empenho
Item
1
2
3
2421
01/04/2014
Qantidade
2,0000
2,0000
2,0000
449 MARTA REGINA BURGHARDT UHLMANN
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
PEÇA
Descrição do Item
Enxada Com Cabo
Pá De Concha Com Cabo
Pá De Corte Com Cabo, para uso em atividades
diversas do Projeto Horta.
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
15,00
21,90
21,90
0
619,68
-
Vl. Total
30,00
43,80
43,80
619,68
Itens do Empenho
Item
1
2431
01/04/2014
Qantidade
1,0000
6693 TERESINHA BEATRIS LERMEN RENZ
Unidade
Descrição do Item
Pagamento referente ao adiantamento de férias.
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
619,68
2014001030
66,00
-
Vl. Total
619,68
66,00
Itens do Empenho
Item
1
2488
02/04/2014
Qantidade
2,0000
5820 CLAUDIA SCHMITT - MEI
Unidade
Descrição do Item
Confecção de carimbo automático Preto, tamanho 302
"Lusiane Inês Lehmen - Psicóloga".
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
33,00
7.992,00
7.400,00
Vl. Total
66,00
592,00
Itens do Empenho
Item
1
2492
02/04/2014
5820 CLAUDIA SCHMITT - MEI
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Prestação de serviços profissionais especializados
em aulas de artesanato, compreendendo pintura em
tecido, trabalhos com sucatas, bordados, entre
outros, em três turnos semanais, nos Anexos 1, 2 e
3 do Centro de Referência em Assistência Social CRAS, no valor mensal de R$ 888,00. Vigência até 10
de dezembro de 2014.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
7.992,00
7.400,00
-
Vl. Total
7.992,00
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 182 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
8,0000
2
2493
02/04/2014
Unidade
1,0000
6296 ELEMAR GOUVEA MARQUES - MEI
Descrição do Item
Prestação de serviços profissionais especializados
em aulas de artesanato, compreendendo pintura em
tecido, trabalhos com sucatas, bordados, entre
outros, em três turnos semanais, nos Anexos 1, 2 e
3 do Centro de Referência em Assistência Social CRAS, no valor mensal de R$ 888,00. Vigência até 10
de dezembro de 2014.
Referente aos 10 dias do mês de dezembro.
0
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
888,00
Vl. Total
7.104,00
296,00
296,00
5.020,00
-
-
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
8,0000
2
2533
03/04/2014
Unidade
mes
1,0000
5808 KIRCH & SILVA LTDA
Descrição do Item
Prestação de serviços profissionais especializados
em aulas de música, através de oficinas em dois
turnos da semana, nos Anexos 1, 2 e 3 do Centro de
Referência em Assistência Social - CRAS, no valor
mensal de R$ 600,00. Vigência até 11/12/2014.
Referente aos 11 dias do mês de dezembro.
5 - Pregão
000002/2014
2014001087
Vl. Unitário
600,00
Vl. Total
4.800,00
220,00
220,00
259,00
-
259,00
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
2534
03/04/2014
Qantidade
16,0000
16,0000
30,0000
40,0000
3624 M. A. MORESCO FILHO EPP
Unidade Descrição do Item
PACOTE
Bolacha Maisena
PACOTE
Biscoito Integral - 360 Gramas
LITRO
Bebida Láctea Sabor Chocolate
Banana Caturra. Lanche para crianças de 06 anos e
QUILOGRAMA
jovens de 07 a 18 anos, durante as oficinas de
convivência, período de 08/04 a 15/04.
5 - Pregão
000002/2014
2014001088
Vl. Unitário
3,25
3,30
2,74
1,80
116,48
-
Vl. Total
52,00
52,80
82,20
72,00
116,48
Itens do Empenho
Item
1
2
2552
07/04/2014
Qantidade
15,0000
17,0000
1355 LILIAN DACIANE TRINDADE SEHN - PJ
Unidade Descrição do Item
QUILOGRAMA
Maçã
Mamão. Lanche para crianças de 06 anos e jovens 07
QUILOGRAMA
a 18 anos, durante as oficinas de convivência,
durante o período de 08/04 a 15/04/2014.
19 - Não Aplicável
2014001099
Vl. Unitário
3,98
3,34
54,50
-
Vl. Total
59,70
56,78
-
Itens do Empenho
Item
1
2
2557
07/04/2014
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA
Qantidade
17,0000
5,0000
Unidade
PACOTE
PACOTE
Descrição do Item
Amendoim (230 Gramas)
Casquinhas Plásticas De Páscoa, para
confraternização de Páscoa com PCDs e mães do Bolsa
Família.
19 - Não Aplicável
2014001109
Vl. Unitário
2,55
2,23
7,58
-
Vl. Total
43,35
11,15
7,58
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 183 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2558
07/04/2014
Qantidade
2,0000
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Espeto De Churrasco. Para fazer lanche/almoço com
PCDs.
19 - Não Aplicável
2014001108
Vl. Unitário
3,79
230,56
-
Vl. Total
7,58
230,56
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2561
07/04/2014
Qantidade
1,0000
1,0000
2,0000
3,0000
2,0000
1,0000
1,0000
1,0000
6,0000
1,0000
1,0000
1,0000
6183 PONTO SEM NO AVIAMENTOS
Unidade Descrição do Item
PACOTE
Biscoito Rosquinhas - 300 Gramas
PACOTE
Biscoito De Leite
PACOTE
Biscoito Sortido 330 Gramas
LITRO
Leite Integral
LITRO
Leite Desnatado
PACOTE
14,751 Kg De Coxa-sobrecoxa
PACOTE
2,386 Kg Carne Moida Tipo 2
PACOTE
Carne De Rês Chuleta - 3,912 Kg
UNIDADE Refrigerante De Cola 2 Litros
QUILOGRAMA
Erva Mate Moída Grossa
PACOTE
Salsichão De Frango (1,034kg)
Carne De Porco Chuleta - 1,42kg, Para Lanche e
PACOTE
Almoço com PCDs durante o mês de abril.
19 - Não Aplicável
2014001107
Vl. Unitário
3,35
3,35
3,35
2,39
2,39
64,76
26,22
53,16
3,89
11,35
12,19
14,19
240,80
-
Vl. Total
3,35
3,35
6,70
7,17
4,78
64,76
26,22
53,16
23,34
11,35
12,19
14,19
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
2590
08/04/2014
Qantidade
2,0000
5,0000
1,0000
2,0000
34,0000
4,0000
5,0000
31,0000
1355 LILIAN DACIANE TRINDADE SEHN - PJ
Unidade
PEÇA
ROLO
PACOTE
PACOTE
ROLO
PACOTE
TUBO
PACOTE
Descrição do Item
Viéis
Elastex - Com 10 Metros
Fuço De Coelho
Olhos- Para Colagem Em Trabalhos Artesanais
Fita Decorada
Laços De Cetim
Cola
Lantejoulas, para trabalho com oficinas de idosos.
19 - Não Aplicável
2014001124
Vl. Unitário
11,95
1,50
4,95
3,95
2,50
4,95
5,95
2,00
231,00
-
Vl. Total
23,90
7,50
4,95
7,90
85,00
19,80
29,75
62,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2599
08/04/2014
Qantidade
42,0000
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA
Unidade
CAIXA
Descrição do Item
Bombom Amor Carioca 300g, para confraternização de
Páscoa com os PCDs e alunos do CRAS.
19 - Não Aplicável
2014001132
Vl. Unitário
5,50
21,15
-
Vl. Total
231,00
21,15
Itens do Empenho
Item
1
2600
08/04/2014
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA
Qantidade
9,0000
Unidade
CAIXA
Descrição do Item
Percevejo Baxmann, para utilização durante o curso
de processamento de hortaliças, dias 07, 08 e 09 de
abril de 2014 com famílias do Bolsa Família e
Inclusão Social.
19 - Não Aplicável
2014001133
Vl. Unitário
2,35
28,70
-
Vl. Total
21,15
28,70
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 184 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
2601
08/04/2014
Qantidade
53,0000
2,0000
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA
Unidade
UNIDADE
PACOTE
Descrição do Item
Tampa Para Embalagem De Vidro
Forminha De Papel, para utilização durante o curso
de processamento de hortaliças, dias 07, 08 e 09 de
abril de 2014 com famílias do Bolsa Família e
Inclusão Social.
19 - Não Aplicável
2014001134
Vl. Unitário
0,50
1,10
167,44
-
Vl. Total
26,50
2,20
167,44
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
2623
09/04/2014
55 IMPRESSORA ALLES LTDA
Qantidade
1,0000
2,0000
2,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
2,0000
1,0000
1,0000
1,0000
6,0000
2,0000
4,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
3,0000
1,0000
Unidade Descrição do Item
UNIDADE Pão Integral 1 Kg
PACOTE
Pão De Forma Fatiado - 500 Gr
POTE
Creme De Leite 300gr.
UNIDADE Pote Margarina 500g
PACOTE
Mortadela Pena Branca - 0,816 Kg
PACOTE
Queijo Lanche Fatiado - 598 Gramas
UNIDADE 1,033 Kg De Beterraba
PACOTE
Tomate Miudo - 5,33 Kg
PACOTE
Coxa - 5,073 Kg
PACOTE
2,538 Kg De Cebola
UNIDADE Repolho Roxo
UNIDADE Repolho Verde
UNIDADE Refrigerante De Uva 2 Litros
UNIDADE Refrigerante De Laranja 2 Litros
LITRO
Leite Integral
UNIDADE Refrigerante De Guaraná 2 Litros
UNIDADE Vinagre
UNIDADE Refrigerante De Cola 2 Litros
QUILOGRAMA
Sal Moído
UNIDADE Doce Cremoso De Soro
POTE
Maionese 500 Gr
CAIXA
Caldo De Galinha
UNIDADE Tempero De Legumes 60 Gramas
PACOTE
Arroz T1 Com 5 Kg
UNIDADE Ervas Finas 30 Gramas
UNIDADE Tempero Manjericão
PACOTE
Tempero Orégano
UNIDADE Pimenta Preta Do Reino
UNIDADE Massa 500 Gramas
Cenoura (1,47 Kg), para lanche e almoço durante o
PACOTE
curso de processamento de hortaliças, dias 07, 08 e
09 de abril de 2014 com famílias do Bolsa Família e
Inclusão Social.
19 - Não Aplicável
2014001154
Vl. Unitário
3,55
2,60
2,85
1,95
4,80
11,06
3,09
13,27
22,27
5,05
2,49
5,99
3,19
3,19
2,39
3,19
1,29
3,89
0,99
2,39
2,85
1,05
3,19
7,49
1,50
1,65
1,99
2,25
3,99
4,67
621,75
-
Vl. Total
3,55
5,20
5,70
1,95
4,80
11,06
3,09
13,27
22,27
5,05
2,49
5,99
6,38
3,19
2,39
3,19
7,74
7,78
3,96
2,39
2,85
1,05
3,19
7,49
3,00
3,30
3,98
4,50
11,97
4,67
621,75
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 185 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2643
10/04/2014
Qantidade
2,0000
1,0000
2,0000
6,0000
5,0000
26,0000
136,0000
243,0000
5,0000
3,0000
1,0000
5,0000
6,0000
55 IMPRESSORA ALLES LTDA
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
PACOTE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
ROLO
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
ROLO
Descrição do Item
Pistola Cola Quente- Grande
Pistola Cola Quente- Pequena
Cola 500 Gramas
Tinta Termolina Leitosa 100ml
Balões Coloridos
Corante Em Pó - Cores Sortidas
Bastão Cola Quente Grosso
Bastão Cola Quente Fino
Fita Adesiva Dupla Face 16x30
Cola Porcelana
Fita Papel
Fita Crepe 24x50
Fita Adesiva Transparente Larga, para uso em
oficinas com crianças, jovens e adolescentes.
19 - Não Aplicável
2014001169
Vl. Unitário
26,90
17,90
9,20
4,40
5,20
1,20
1,25
0,60
6,35
16,90
14,90
3,50
2,90
264,90
-
Vl. Total
53,80
17,90
18,40
26,40
26,00
31,20
170,00
145,80
31,75
50,70
14,90
17,50
17,40
264,90
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2646
10/04/2014
Qantidade
3,0000
1,0000
5,0000
5,0000
1,0000
2,0000
1,0000
5,0000
3,0000
5,0000
2,0000
4,0000
4,0000
10,0000
718 DITLANTA COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA.
Unidade
UNIDADE
CAIXA
UNIDADE
UNIDADE
CAIXA
UNIDADE
UNIDADE
ROLO
UNIDADE
UNIDADE
POTE
ROLO
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Apontador De Lápis
Percevejo
Envelope Para Dvd
Dvd-r
Clips Tamanho Médio
Pasta Catálogo Com 50 Plasticos
Pasta Catálogo Com 100 Sacos Plásticos
Fita Crepe
Cola 500 Gramas
Fita Dupla Face
Cola Tenaz 1kg
Fita Adesiva Transparente Larga
Fita Papel
Fita Adesiva, para uso em oficinas de serviços de
convivência e fortalecimento de vínculos com
jovens.
19 - Não Aplicável
2014001171
Vl. Unitário
1,20
1,70
0,20
1,30
2,10
12,90
29,95
3,50
9,20
6,35
16,10
2,90
14,90
1,40
30,30
-
Vl. Total
3,60
1,70
1,00
6,50
2,10
25,80
29,95
17,50
27,60
31,75
32,20
11,60
59,60
14,00
30,30
Itens do Empenho
Item
1
2
2647
10/04/2014
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA
Qantidade
25,0000
1,0000
Unidade
UNIDADE
PACOTE
Descrição do Item
Copo Plástico 420 Ml - Cor Escura
Casquinhas Plásticas Cor Branca De Páscoa - Com 6
Un. Para oficinas com PCDs durante o mês de abril.
19 - Não Aplicável
2014001172
Vl. Unitário
1,00
5,30
35,54
-
Vl. Total
25,00
5,30
35,54
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 186 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
2648
10/04/2014
Qantidade
4,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,3720
5,0000
2,0000
524 CLAUDIR E. TROJACK.
Unidade Descrição do Item
UNIDADE Alface
PACOTE
Cebola Miúda (1,040 Kg)
PACOTE
Cenoura (0,243 Kg)
PACOTE
Tomate Miudo - 2,327 Kg
QUILOGRAMA
Pepino
PACOTE
Pão De Forma Fatiado - 500 Gr
UNIDADE Refrigerante De Cola 2 Litros, para encontro de
PCDs durante o mês de abril.
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0,99
1,03
0,46
4,63
1,99
2,99
3,89
2014001173
41,00
-
Vl. Total
3,96
1,03
0,46
4,63
2,73
14,95
7,78
41,00
Itens do Empenho
Item
1
2649
10/04/2014
Qantidade
1,0000
6872 GASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Carga De Gás 13 Kg, a ser utilizado nos encontros
de convivência e fortalecimento de vínculo para
jovens e PCDs.
19 - Não Aplicável
2014001174
Vl. Unitário
41,00
109,00
-
Vl. Total
41,00
109,00
Itens do Empenho
Item
1
2657
10/04/2014
Qantidade
10,0000
5808 KIRCH & SILVA LTDA
Unidade
JOGO
Descrição do Item
Cordas De Aço Com Bolinhas - para colocar nos
violões a serem usados nas aulas de música do CRAS.
19 - Não Aplicável
2014001182
Vl. Unitário
10,90
503,00
-
Vl. Total
109,00
503,00
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2658
10/04/2014
Qantidade
20,0000
10,0000
10,0000
20,0000
10,0000
40,0000
20,0000
10,0000
10,0000
20,0000
10,0000
10,0000
10,0000
10,0000
4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
Unidade Descrição do Item
PACOTE
Papel Higienico C/4 Unidades
UNIDADE Creme Dental 90gr
UNIDADE Sabão Em Barra 400g
UNIDADE Sabonete 90gr
UNIDADE Sabão Em Pó 500g
LITRO
Leite Integral
PACOTE
Massa Com Ovos 500g
UNIDADE Óleo De Soja
PACOTE
Farinha De Trigo Especial 1kg
QUILOGRAMA
Feijão Preto T1
QUILOGRAMA
Farinha De Milho
PACOTE
Açúcar Cristalizado 2kg
PACOTE
Arroz Com 5kg
Sal Moído. Cestas básicas destinadas à famílias
QUILOGRAMA
carentes.
19 - Não Aplicável
2014001183
Vl. Unitário
2,19
1,60
1,20
0,89
2,65
1,89
1,49
3,55
1,69
3,99
1,45
4,19
8,49
0,80
78,40
-
Vl. Total
43,80
16,00
12,00
17,80
26,50
75,60
29,80
35,50
16,90
79,80
14,50
41,90
84,90
8,00
78,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 187 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
2667
10/04/2014
Qantidade
20,0000
20,0000
20,0000
20,0000
596 BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.
Unidade
METRO
METRO
METRO
METRO
Descrição do Item
Tecido Tnt Preto
Tecido Tnt Branco
Tecido Tnt Azul
Tecido Tnt Vermelho, para uso em oficinas de
convivência e fortalecimento de vínculos de jovens
e crianças.
19 - Não Aplicável
2014001186
Vl. Unitário
0,98
0,98
0,98
0,98
66,50
-
Vl. Total
19,60
19,60
19,60
19,60
66,50
Itens do Empenho
Item
1
2
2668
10/04/2014
Qantidade
3,0000
2,0000
55 IMPRESSORA ALLES LTDA
Unidade
UNIDADE
LATA
Descrição do Item
Cola Cascorez 500g
Tinta Plástica 900 Ml, para uso em oficinas com
idosos.
19 - Não Aplicável
2014001187
Vl. Unitário
7,50
22,00
113,10
-
Vl. Total
22,50
44,00
113,10
Itens do Empenho
Item
1
2
2674
14/04/2014
Qantidade
12,0000
15,0000
3909 PADARIA E CONFEITARIA HEISSLER LTDA.
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Eva Estampado
Eva Com Gliter, para uso em oficinas com idosos.
19 - Não Aplicável
2014001188
Vl. Unitário
2,55
5,50
114,75
-
Vl. Total
30,60
82,50
114,75
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
2675
14/04/2014
Qantidade
3,0000
3,0000
3,0000
4,0000
2,0000
1,0000
545 MARLI BECKER.
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
PACOTE
UNIDADE
Descrição do Item
Bolo
Bolo Nega Maluca
Cuca Recheada
Pão Integral 1 Kg
Bolacha
Pizza. Lanche para crianças de 8 a 14 anos, nos
serviços de convivência e fortalecimento de
vínculos. CRAS.
19 - Não Aplicável
2014001189
Vl. Unitário
8,00
8,00
10,00
4,50
3,25
12,25
25,00
-
Vl. Total
24,00
24,00
30,00
18,00
6,50
12,25
25,00
Itens do Empenho
Item
1
2
2676
14/04/2014
Qantidade
100,0000
2,0000
6183 PONTO SEM NO AVIAMENTOS
Unidade
UNIDADE
PACOTE
Descrição do Item
Sacos De Papel Pardo
Palito De Churrasco, para uso em oficinas com
idosos.
19 - Não Aplicável
2014001190
Vl. Unitário
0,20
2,50
186,40
-
Vl. Total
20,00
5,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
2678
14/04/2014
309 WINCKELMANN E KUHN LTDA.
Qantidade
3,0000
5,0000
10,0000
2,0000
Unidade
METRO
METRO
TUBO
PEÇA
Descrição do Item
Fibra De Tecido
Papel Cola
Cola
Viéis, para uso em oficinas com idosos.
19 - Não Aplicável
2014001192
Vl. Unitário
16,00
11,00
5,95
11,95
148,00
-
Vl. Total
48,00
55,00
59,50
23,90
148,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 188 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2706
14/04/2014
Qantidade
1,0000
4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
Unidade
Descrição do Item
Conserto de máquina de costura, para dar
continuidade às oficinas de artesanato.
19 - Não Aplicável
2014001223
Vl. Unitário
148,00
66,00
-
Vl. Total
148,00
66,00
Itens do Empenho
Item
1
2707
14/04/2014
Qantidade
2,0000
1458 BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA
Unidade
ROLO
Descrição do Item
Papel Pardo 40cm Largura X 200m De Comprimento,
para oficinas de convivência e fortalecimento de
vínculos com crianças e jovens.
19 - Não Aplicável
2014001224
Vl. Unitário
33,00
212,60
-
Vl. Total
66,00
212,60
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
2732
15/04/2014
Qantidade
35,0000
45,0000
35,0000
35,0000
5,0000
5,0000
5,0000
10,0000
5,0000
10,0000
5,0000
10,0000
10,0000
10,0000
10,0000
10,0000
10,0000
10,0000
6204 BANRISUL CARTOES S.A.
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
FOLHA
FOLHA
FOLHA
FOLHA
FOLHA
FOLHA
FOLHA
FOLHA
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Folha De Eva Vermelha
Folha De Eva Branco
Folha De Eva Laranja
Folha De Eva Amarela
Papel Laminado Verde
Papel Laminado Preto
Papel Laminado Marrom
Papel Laminado Amarelo
Papel Laminado Azul
Papel Laminado Vermelho
Papel Laminado Rosa
Papel Laminado Prata
Folha De Eva Violeta
Folha De Eva Verde
Folha De Eva Azul
Folha De Eva Rosado
Folha De Eva Marrom
Folha De Eva Preto, para oficinas de convivência e
fortalecimento de vínculos com crianças e jovens.
19 - Não Aplicável
2014001244
Vl. Unitário
0,85
0,85
0,85
0,85
0,62
0,62
0,62
0,62
0,62
0,62
0,62
0,62
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
755,70
-
Vl. Total
29,75
38,25
29,75
29,75
3,10
3,10
3,10
6,20
3,10
6,20
3,10
6,20
8,50
8,50
8,50
8,50
8,50
8,50
755,70
Itens do Empenho
Item
1
2
3
2793
16/04/2014
3624 M. A. MORESCO FILHO EPP
Qantidade
2,0000
3,0000
1,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Vale Alimentação para Servidores.
Vale Alimentação para Servidores.
Vale Alimentação para Servidores. Conforme Lei n°
1914/2012. Referente ao mês de março de 2014.
5 - Pregão
2014001298
Vl. Unitário
198,00
99,00
62,70
199,25
-
Vl. Total
396,00
297,00
62,70
199,25
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 189 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
2794
16/04/2014
Qantidade
30,0000
2,0000
55,0000
5808 KIRCH & SILVA LTDA
Unidade
PACOTE
UNIDADE
LITRO
Descrição do Item
Pão De Forma Fatiado - 500 Gr
Café Soluvel Granulado - 200 Gramas
Leite Uht, Integral. Lanche para jovens e crianças
de 07 a 18 anos durante oficinas de convivencia e
fortalecimento de vinculos,período de 22 a 29 de
abril de 2014
2014001297
5 - Pregão
Vl. Unitário
2,99
8,85
1,67
169,48
-
Vl. Total
89,70
17,70
91,85
169,48
Itens do Empenho
Item
1
2
3
2822
22/04/2014
Qantidade
4,0000
4,0000
30,0000
677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA
Unidade Descrição do Item
QUILOGRAMA
Mortadela Magra Fatiada
QUILOGRAMA
Queijo Mussarela Fatiado
Bebida Láctea Morango. Lanche para jovens e
LITRO
crianças de 07 a 18 anos durante oficinas de
convivencia e fortalecimento de vinculos, periodo
de 22 a 29 de abril de 2014. Pregão 002/2014.
2014001304
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
5,15
16,67
2,74
35,00
-
Vl. Total
20,60
66,68
82,20
-
Itens do Empenho
Item
1
2840
22/04/2014
Qantidade
1,0000
1623 ALCEU ANTONIO HEISSLER
Unidade
Descrição do Item
Limpeza de vírus e sistema - computador que é
usado para Cadastramento do Bolsa Família.
0
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
35,00
4.350,00
-
Vl. Total
35,00
750,00
Itens do Empenho
Item
1
2
2845
22/04/2014
Qantidade
9,0000
Unidade
mes
1,0000
4862 LIDER DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
Descrição do Item
Locação de imóvel localizado na Rua Leopoldo
Aloisius Hinterholz, 731, para abrigar as oficinas
do CRAS. Vigência até 31.12.2014.
Referente aos 20 dias do mês de março.
5 - Pregão
000008/2014
2014001326
Vl. Unitário
450,00
Vl. Total
4.050,00
300,00
300,00
500,00
-
-
Itens do Empenho
Item
1
2849
22/04/2014
Qantidade
1,0000
4861 ACLARA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Arquivo De Aço, 4 Gavetas Para Pastas Suspensas 0,71cm De Profundidade 1,34cm de altura e 0,47 de
largura.
5 - Pregão
000008/2014
2014001330
Vl. Unitário
500,00
2.400,00
-
Vl. Total
500,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2925
24/04/2014
5808 KIRCH & SILVA LTDA
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Notebook, Contendo As Seguintes Configurações
Mínimas: Notebook c/processador 4 núcleos 2.0 Ghz,
memória 4Gb, disco rígido de 500GB Sata3, monitor
led de no mínimo 14", gravador CD/DVD, leitor de
cartão, touchpad multitoque c/licença para Windows
7 ou 8.
5 - Pregão
000002/2014
2014001377
Vl. Unitário
2.400,00
54,00
-
Vl. Total
2.400,00
54,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 190 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2928
24/04/2014
Qantidade
30,0000
3624 M. A. MORESCO FILHO EPP
Unidade Descrição do Item
Banana Caturra. Lanche para jovens de 07 a 18 anos
QUILOGRAMA
durante oficinas de convivência e fortalecimento de
vínculos realizadas no período de 29/04 a 03/05.
5 - Pregão
000002/2014
2014001378
Vl. Unitário
1,80
159,48
-
Vl. Total
54,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3028
25/04/2014
Qantidade
30,0000
12,0000
327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Descrição do Item
QUILOGRAMA
Maçã
Mamão. Lanche para jovens de 07 a 18 anos durante
QUILOGRAMA
oficinas de convivência e fortalecimento de
vínculos realizadas no período de 29/04 a 03/05.
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
Vl. Unitário
3,98
3,34
5.316,62
-
Vl. Total
119,40
40,08
5.316,62
Itens do Empenho
Item
1
3029
25/04/2014
Qantidade
1,0000
327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
PROM. DE CLAS, GRAT. ESC
12 - Pessoal e Encargos Sociais
04/2014VENC,
0
Vl. Unitário
5.316,62
174,76
-
Vl. Total
5.316,62
174,76
Itens do Empenho
Item
1
3030
25/04/2014
Qantidade
1,0000
327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
PERMANENCIA
12 - Pessoal e Encargos Sociais
04/2014ABONO
0
Vl. Unitário
174,76
759,63
-
Vl. Total
174,76
759,63
Itens do Empenho
Item
1
3031
25/04/2014
Qantidade
1,0000
327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
04/2014ANUENIO
12 - Pessoal e Encargos Sociais
Vl. Unitário
759,63
0
85,29
-
Vl. Total
759,63
85,29
Itens do Empenho
Item
1
3040
25/04/2014
Qantidade
1,0000
327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
04/2014INSALUBRIDADE
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
Vl. Unitário
85,29
1.860,97
-
Vl. Total
85,29
1.860,97
Itens do Empenho
Item
1
3046
25/04/2014
Qantidade
1,0000
327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
04/2014C.C.3
Vl. Unitário
1.860,97
2.268,04
-
Vl. Total
1.860,97
2.268,04
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
04/2014SALARIO
Vl. Unitário
2.268,04
Vl. Total
2.268,04
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 191 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
3057
Emissão
25/04/2014
Modalidade
Fornecedor
327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Licitação
12 - Pessoal e Encargos Sociais
Autorização
0
Empenhado
Anulado
Liquidado
2.268,04
-
2.268,04
Itens do Empenho
Item
1
3065
25/04/2014
Qantidade
1,0000
51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
P CLASSE, GRAT ESC
12 - Pessoal e Encargos Sociais
04/2014VENC,
0
Vl. Unitário
2.268,04
390,80
-
Vl. Total
2.268,04
390,80
Itens do Empenho
Item
1
3066
25/04/2014
Qantidade
1,0000
51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
CARGOS EM COMISSAO
12 - Pessoal e Encargos Sociais
04/2014INSS
0
Vl. Unitário
390,80
476,29
-
Vl. Total
390,80
476,29
Itens do Empenho
Item
1
3076
25/04/2014
Qantidade
1,0000
50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
CONTRATADOS
12 - Pessoal e Encargos Sociais
04/2014INSS
0
Vl. Unitário
476,29
862,43
-
Vl. Total
476,29
862,43
Itens do Empenho
Item
1
3083
25/04/2014
Qantidade
1,0000
50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
04/2014CONTRIBUICAO PATRONAL
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
Vl. Unitário
862,43
293,71
-
Vl. Total
862,43
293,71
Itens do Empenho
Item
1
3091
25/04/2014
Qantidade
1,0000
50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
04/2014CONTRIBUICAO PATRONAL
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
Vl. Unitário
293,71
253,73
-
Vl. Total
293,71
253,73
Itens do Empenho
Item
1
3098
25/04/2014
Qantidade
1,0000
50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
04/2014AMORTIZACAO ATUARIAL
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
Vl. Unitário
253,73
86,41
-
Vl. Total
253,73
86,41
Itens do Empenho
Item
1
3129
25/04/2014
Qantidade
1,0000
3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
04/2014AMORTIZA��O ATUARIAL
19 - Não Aplicável
2014001389
Vl. Unitário
86,41
29,90
-
Vl. Total
86,41
-
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
PEÇA
Descrição do Item
Mecanismo Da Caixa De Descarga Acoplada, para
manutenção do sanitário do prédio do CRAS.
Vl. Unitário
29,90
Vl. Total
29,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 192 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
3130
Emissão
25/04/2014
Modalidade
Fornecedor
757 P.R. BOHN & CIA. LTDA.
Licitação
Autorização
Empenhado
2014001390
19 - Não Aplicável
76,95
Anulado
-
Liquidado
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
3131
25/04/2014
Qantidade
10,0000
2,0000
3,0000
2,0000
Unidade
METRO
METRO
UNIDADE
PACOTE
2,0000
1,0000
UNIDADE
UNIDADE
757 P.R. BOHN & CIA. LTDA.
Descrição do Item
Tecido Tnt
Papel Contato
Cola Colorida
Casquinhas Plásticas Cor Branca De Páscoa - Com 6
Un.
Cola Cascorez 500g
Cola Colorida - Grande, para uso em oficinas com
idosos.
2014001391
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
1,50
7,50
1,00
5,50
Vl. Total
15,00
15,00
3,00
11,00
13,35
6,25
26,70
6,25
66,20
-
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
3171
28/04/2014
Qantidade
3,0000
3,0000
1,0000
2,0000
2390 CLAUDETE I. B. RECKZIEGEL - ME
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Pasta Plástica - Com 50 Plásticos
Pasta Plástica - Com 100 Plásticos
Pasta Capa Dura - Com 100 Plásticos
Folha De Carbono, para uso no CRAS.
2014001441
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
5,50
10,50
16,50
0,85
460,00
-
Vl. Total
16,50
31,50
16,50
1,70
-
Itens do Empenho
Item
1
3173
28/04/2014
Qantidade
46,0000
6183 PONTO SEM NO AVIAMENTOS
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Camiseta Manga Curta, para turma de PCDs e seus
familiares.
2014001443
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
10,00
286,95
-
Vl. Total
460,00
286,95
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
3192
28/04/2014
Qantidade
3,0000
1,0000
2,0000
2,0000
1,0000
7,0000
380 PAULO SCHONARTH
Unidade
UNIDADE
PACOTE
ROLO
UNIDADE
PACOTE
METRO
Descrição do Item
Saco De Fibra Siliconada
Elástico Redondo Com 50 Metros
Elástico Largo
Linha Pesponto
Agulhas Pequenas
Tecido Colorido Estampado, para uso em oficinas com
idosos para trabalhos para o Dia das Mães.
0
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
16,00
34,00
14,50
12,00
6,00
20,85
4.800,00
-
Vl. Total
48,00
34,00
29,00
24,00
6,00
145,95
-
Itens do Empenho
Item
1
3194
29/04/2014
Qantidade
8,0000
6090 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA EPP
Unidade
mes
Descrição do Item
Prestação de serviços profissionais em aulas de
canto coral junto ao Coral Municipal da Terceira
Idade, atividade integrante do Centro de Referência
em Assistência Social - CRAS, no valor mansal de R$
600,00, com vigência até 27/12/2014.
5 - Pregão
000007/2014
2014001476
Vl. Unitário
600,00
44,60
-
Vl. Total
4.800,00
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 193 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
3195
29/04/2014
Qantidade
6,0000
3,0000
2,0000
2,0000
2,0000
125 TECIDOS E CONFECCOES STERTZ LTDA
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
PACOTE
UNIDADE
GALÃO
Descrição do Item
Ajax Desengordurante Ou Similar 500ml
Esfregão De Aço Inox
Esponja De Louça Dupla Face Com 3 Unidades
Limpa Vidros 500ml Com Borrifador
Sabonete Líquido Com 05 Litros.
Vl. Unitário
2,50
0,70
1,05
3,50
9,20
2014001477
19 - Não Aplicável
18,00
-
Vl. Total
15,00
2,10
2,10
7,00
18,40
18,00
Itens do Empenho
Item
1
3205
29/04/2014
Qantidade
3,0000
5808 KIRCH & SILVA LTDA
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Toalha Para Lavar Chão - 65cm X 1,05.
5 - Pregão
000007/2014
Vl. Unitário
6,00
2014001471
6,95
-
Vl. Total
18,00
-
Itens do Empenho
Item
1
3250
30/04/2014
Qantidade
5,0000
6334 CRISTINE SINARA HERTZER - ME
Unidade
PACOTE
Descrição do Item
Saco P/lixo 15 Litros Preto C/ 20 Unidades.
0
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
1,39
7.147,00
-
Vl. Total
6,95
-
Itens do Empenho
Item
1
3252
30/04/2014
Qantidade
7,0000
259 MARIO JOAO MEES
Unidade
mes
Descrição do Item
Prestação de serviços técnicos profissionais
especializados em aulas de dança gauchesca para
cinco grupos/categorias, como atividade integrante
do Centro de Referência em Assistência Social CRAS.
0
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
1.021,00
896,54
-
Vl. Total
7.147,00
-
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Locação de um imóvel para abrigar o CRAS - Centro
de Referência da Assistência Social. Vigência até
31.05.2014.
Total da Unidade:
Unidade:
3232
4
30/04/2014
Vl. Unitário
896,54
62.911,45
20.412,00
Vl. Total
896,54
27.353,20
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL
5746 KIRCH & AGNES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.
5 - Pregão
000010/2013
2014001494
816,00
-
-
Itens do Empenho
Item
1
3233
30/04/2014
Qantidade
12,0000
5746 KIRCH & AGNES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.
Unidade
M3
Descrição do Item
Areia Regular, para construção de sete casas
populares com recursos oriundos da Participação
Popular e Cidadã 2012.
5 - Pregão
000010/2013
2014001493
Vl. Unitário
68,00
9.483,20
-
Vl. Total
816,00
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Página 194 de 194
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
7,0000
Unidade
UNIDADE
2
14,0000
UNIDADE
3
4
147,0000
7,0000
UNIDADE
UNIDADE
5
7,0000
UNIDADE
6
7
8
9
10
11
7,0000
7,0000
21,0000
26,0000
14,0000
14,0000
UNIDADE
UNIDADE
M2
M2
LITRO
LITRO
Descrição do Item
Porta Interna Semioca
Madeira,c/marco,guarnições,dobradiças,fechadura
0,60x2,10m
Porta Interna Madeira
Semioca,c/marco,dobradiças,0,70 X 2,10 M C/
Fechadura
Taco De Fixação
Porta Metálica,c/postigo,dobradiças, Fechadura,
0,70x2,10m
Porta Metálica,c/postigo,dobradiças, Fechadura,
0,80x2,10m
Janela Basculante 0,60x0,60m
Janela Basculante 0,80mx0,80m
Vidro Canelado
Vidro Liso 3mm
Fundo Branco P/madeira
Tinta Zarcão, para construção de sete casas
populares com recursos oriundos da Participação
Popular e Cidadã 2012.
Total da Unidade:
Total do Órgão:
Vl. Unitário
155,00
Vl. Total
1.085,00
158,00
2.212,00
2,00
160,00
294,00
1.120,00
180,00
1.260,00
65,00
80,00
38,00
45,00
18,90
18,90
455,00
560,00
798,00
1.170,00
264,60
264,60
10.299,20
84.996,46
20.412,00
38.691,64