Baixar

Transcrição

Baixar

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Agudo
Empenhos Emitidos
18 de Marco de 2015
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...:
Data Final de Emissao .....:
01.02.2015
28.02.2015
Data/UG Empenho Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
02.02.2015
0 2015/001062 2567 769
2015 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA
700,00
1
Itens de Empenho : Toner HP CE 285
Cartucho HP 60 XL Preto Original.
Cartucho HP 60 Color Original.
Aquisicao de material de processamento de dados para os seto
res de Identificacao, Recursos Humanos e Gabinete do Secreta
rio.
0 2015/001068
2762 759
2015 4480 BELING COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONS
185,00
Itens de Empenho : Roda Pe em Madeira
Material - roda pe em madeira de eucalipto, para reposicao s
alas de aula Educ. Infantil da EMEF 7 de Setembro
1
0 2015/001047
4479 771
2015 5465
Itens de Empenho : Conserto
Conserto
pamentos
CAIO ARI REHBEIN - ME
1.000,00
e montagem de pneu
e montagens de pneus para veiculo , maquinas e equi
agricolas da Sederga.
1
0 2015/001051
4701 770
2015 5465 CAIO ARI REHBEIN - ME
970,00
Itens de Empenho : Camara 1000x20 tortuga
Camara 1400x24 tortuga
Protetor R-16
Despesa referente a aquisicao de camaras e protetor para cam
inhoes e maquinas da siost.
1
0 2015/001050
4363 767
2015 2051 CARLOS ALBERTO VOGEL
Itens de Empenho : Lampada H 7.
Uma lampada H 7 para Ambulancia IVA 0159.
40,00
1
0 2015/001060
4144 746
2015 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA
80,00
Itens de Empenho : Carimbo C 20 - COPIAS.
Carimbo C-20 - JARI.
Despesa referente a aquisicao de carimbos para uso da SIOST.
1
0 2015/001069
3691 756
900,00
Itens de Empenho : Cartoes Impressos
Aquisicoes de cartoes para professores : dia do professor, a
niversarios, Pascoa, Natal
Anulacao de empenho.
1
0 2015/001053
4144 757
2015 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA
Itens de Empenho : Lona preta 8mm
Lona Preta 020
Lona preta
Despesa referente a aquisicao de lonas para SIOST.
354,15
1
0 2015/001067
2770 758
274,00
Itens de Empenho : Cimento.
Brita media
TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 3,6
Aquisicao de materiais de construcao para EMEF Alberto Pasqu
alini
1
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 18/03/2015 as 16h50min (5)
Folha:
1
Empenhos Emitidos
18 de Marco de 2015
Data/UG Empenho
01.02.2015
28.02.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/001058
2361 753
2015 2561 DANIEL DE DEUS
35,00
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente a pagamento de diaraia para Santa Maria no
dia 02.02.2015, com saida as 08:00h e retorno as 18:00h, ap
roximadamente. Motivo: levar pacientes
1
0 2015/001066
2361 760
2015 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA
35,00
Diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Ambula
ncia INN 0655, dia 02/02/2015 saida as 10:15 e retorno previ
sto para as 16:00.
1
0 2015/001061
4012 751
2015 5787 EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Itens de Empenho : Selo para Carta.
Aquisicao de selos para envio do teste do pezinho.
78,00
1
0 2015/001048
2361 765
2015 1991 EVAIR F STEYDING
35,00
Diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Ambula
ncia IVA 0159, dia 02/02/2015 saida as 07:00 e retorno previ
sto para 14:00.
1
0 2015/001064
4117 764
2015
40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA
85,00
Itens de Empenho : Lamina
Material (lamina) para implemento agricola grade aradora(glo
ba).
1
0 2015/001057
2381 754
2015 3257 HOMERO PEDRO PAUL
35,00
Despesa referente a pagamento de diaria para Cachoeira do Su
l no dia 02.02.2015, com saida as 08:30h e retorno as 15:00h
, aproximadamente. Motivo: levar conselheira na 4a coordenad
oria.
1
0 2015/001049
4377 768
2015 5892 JOLDANE DE LIMA
430,00
Itens de Empenho : Servicos e Manutencao em veiculos, com troca de pecas..
Conserto para choque dianteiro,fixacao suporte radiador,troc
a do pino da dobradica tampao traseiro e conserto do cano de
descarga.
1
0 2015/001065
2397 774
2015 1301 LAURI ADOLFO KLEIN
41,00
Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no
dia 02.02.2015, com saida as 08:00h e retorno as 14:30h, apr
oximadamente. Motivo: levar pecas
1
0 2015/001063
2770 766
2015 3826 LOJAS BECKER LTDA
645,00
Itens de Empenho : TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 18LT
Aquisicao de tinta para pintura externa da EMEF Tres de Maio
1
0 2015/001056
2361 752
2015 2670 MARIO MORAES
1
35,00
Folha:
2
Empenhos Emitidos
18 de Marco de 2015
Folha:
3
Data/UG Empenho
01.02.2015
28.02.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
oximadamente. motivo: levar pacientes.
0 2015/001059
4701 747
2015 5660 MARTINI & DE DEUS LTDA
315,00
Itens de Empenho : Vidro para porta de motoniveladora.
Despesa referente a aquisicao de vidro de porta para motoniv
eladora FG 170 - 02
1
0 2015/001054
4701 750
2015 6400 RICARDO FERNANDO ZANELLA FLORES
221,00
Itens de Empenho : Ilhos
Corda.
Pistao compressor
Junta
Silencioso.
Retentor.
Filtro
Reparo.
VELA.
Despesa referente a aquisicao de pecas para manutencao e rec
uperacao de maquinas de cortar grama e recadeiras da SIOST.
1
0 2015/001055
4701 749
72,00
Itens de Empenho : Agulha
Roletes
Porca
Reparo carburador
Despesa referente a aquisicao de pecas para manutencao e rec
uperacao de rocadeiras e maquinas de cortar grama da equipe
de jardinagem da SIOST.
1
0 2015/001052
4701 755
2015 1903 UGLIONE S.A. COM.VEICULOS
3.070,66
Itens de Empenho : Eixo CJ-PR
Despesa referente a aquisicao de peca para Caminhoneta S-10
de placas ITH-6954.
1
Total do Dia :
9.635,81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.02.2015
0 2015/001072 2564 779
700,00
1
Itens de Empenho : Tonner HP 49A compativel
Tone HP Laser Color Q6001A - azul
Toner HP Laser Color Q6002A - amarelo
Toner HP Laser Color Q6003A - vermelho
Despesa decorrente fornecimento de 1 Toner HP 49A para impre
ssora 1320 e 3 Toners HP Laser Color para impressora 2600, u
so na Assessoria de Gabinete
0 2015/001083
2610 791
269,40
Itens de Empenho : FONTE 200W ATX.
Aquisicao de pecas para conserto em micros EMEF Santos Reis
1
0 2015/001096
2174 775
2015 2051 CARLOS ALBERTO VOGEL
Itens de Empenho : Servicos de copias de chaves.
1
15,00
Empenhos Emitidos
18 de Marco de 2015
Data/UG Empenho
01.02.2015
28.02.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Despesa referente a servico de copia de chave para SIOST.
Valor Cat.
0 2015/001081
4614 786
2015
32 CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA
240,00
Itens de Empenho : Servico de Energia Eletrica
Servico de energia eletrica na torre de telefonia rural Linh
a Araca.
1
0 2015/001086
2361 796
2015 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT
35,00
Diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com VAN IT
O 8735, dia 03/02/2015 saida as 06:30 e retorno previsto par
a as 16:00.
1
0 2015/001084
2350 797
2015 1070 CLOVIS FERNANDO FICK
41,00
1/4 de diaria para Arroio do Meio e Lajeado no dia 04/02/201
5, para visita a empresas do ramo de Britadores Moveis.
1
0 2015/001090
2361 792
88,00
Despesa referente a pagamento de diarai apara Porto Alegre n
o dia 03.02.2015, com saida as 03:30h e retorno 19:30h, apro
ximadamente. Motivo: levar pacientes.
1
0 2015/001078
4853 790
2015 5307 EDER RICARDO BOECK
600,00
Itens de Empenho : Confeccao de tapete colchonete 1,40x3,20
Confeccao de dois colchonetes 1,40x3,20, para sala de aula E
MEI Paraiso da Crianca
1
0 2015/001087
2361 798
70,00
Diaria a Cacequi para transporte de pacientes com Ambulancia
IVA 0159, dia 03/02/2015 saida as 5:00 e retorno previsto p
ara as 16:00.
1
0 2015/001082
4565 789
2015 4943 GLEISE MARIA KOLTERMANN CANTARELLI
89,00
Itens de Empenho : Banner em geral
Servico de confeccao de banner da Secretaria de Desenvolvime
nto Economico, Cultura e Turismo
1
0 2015/001071
2021 781
2015
534,00
Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e veiculos
Despesa decorrente servicos de mecanica Viatura da Brigada M
ilitar BM 5353, cfe. Termo Aditivo 1 ao Convenio 04/2013.
1
0 2015/001074
4255 780
2015
266,00
Itens de Empenho : Reparo tirante do radiador
Coxim cabine
Bieleta
Abracadeira B-64
Abracadeira de Nylon
Despesa decorrente do fornecimento de pecas para Viatura Bir
gada Militar BM 5353, cfe Termo Aditivo 1 ao Convenio 04/201
3.
1
Folha:
4
Empenhos Emitidos
18 de Marco de 2015
Data/UG Empenho
01.02.2015
28.02.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/001077
2189 069
2015
371 INSS
2.000,00
Itens de Empenho : Pagamento do INSS, de Servicos contratados pelas empresas ME
I e pessoas autonomas.
1
0 2015/001079
3927 788
1.760,00
Itens de Empenho : Ar Condicionado Split 18000 btus
Aquisicao de ar condiconado split de 18000 BTUS, para sala d
e aula EMEF Santos Dumont
1
0 2015/001080
4899 787
5.239,00
Itens de Empenho : Ar Condicionado Split 24000 BTUS, quente e frio
Ar Condicionado Split 18000 btus
Ar condicionado Split, 9.000 BTUS, quente e frio
Aquisicao de ar condicionado para EMEI Paraiso da Crianca sala de aula, refeitorio e sala administrativa
1
0 2015/001085
2361 795
2015
860 MAIRA GORETE LOPES
35,00
Diaria a Santa Maria dia 03/02/2015 saida as 6:30 e retorno
previsto para as 16:00 com a VAN ITO 8735. Motivo agendar co
nsultas.
1
0 2015/001089
4837 799
2015 4894 MARCIO STRASSBURGER
Itens de Empenho : Recarga de toner 85A compativel
Servicos de recarga de 05 toner 85A compativel
203,00
1
0 2015/001093
2361 793
35,00
Despesa referente a pagamento de diaria para Paraiso do Sul
no dia 03.02.2015, com saida as 06:00h e retorno as 18:00h,
aproximadamente. Motivo: levar pacientes.
1
0 2015/001094
4386 784
2015 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA
90,00
Itens de Empenho : Mao de Obra em Motor.
Despesa referente a pagamento de servico de mao de obra moto
r no veiculo van master de placas ITO-8735.
1
0 2015/001095
5211 782
382,00
Itens de Empenho : Filtro do Carter
Oleo motor
Despesa referente a aquisicao de filtro e oleo motor para va
n master de placas ITO-8735.
1
0 2015/001091
4618 785
2015 4803 POSTO DE COMB FUZER LTDA
15,00
Itens de Empenho : Lavagem
Despesa referente a pagamento de lavagem completa no veiculo
corsa de placas IOK-0881.
1
0 2015/001073
2016 778
2015 6342 PRIME PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA -EPP
400,00
Itens de Empenho : Servico de AUDIO, VIDEO E FOTO
Despesa decorrente producao de VT para divulgacao Semana do
Municipio/2015, cfe. Decreto n.o 11/2015.
1
Folha:
5
Empenhos Emitidos
18 de Marco de 2015
01.02.2015
28.02.2015
Ano
Credor
Valor Cat.
03.02.2015
0 2015/001076 4478 777
2015 5228 ROGERIO LEONI RATZLAFF & CIA LTDA
1.661,00
1
Itens de Empenho : Servicos de torno ,solda e mao de obra
Servicos de mao de obra,solda e torno para trator agricola V
altra 750 A , niveladeira,retros Case e JCB.
0 2015/001097
4702 801
1.528,00
Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos.
Despesa referente a pagamento de servicos de reaperto de par
afusos e troca de parafuso dos roletes da escavadeira hidrau
lica PC 160.
1
0 2015/001098
4702 800
170,00
Despesa referente a pagamento de servico de solda e mao de o
bra em geral no caminhao volvo IVV-5533.
1
0 2015/001088
4827 772
2015 2820 S.TESSELE E CIA LTDA - ME
1.560,00
Itens de Empenho : Aluguel de Imovel.
Locacao de imovel para familia com crianca em situacao de ri
sco de vida conforme laudos medicos que fazem parte do proce
sso na concessao de beneficio.
1
0 2015/001075
4601 776
2015 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI
225,94
Itens de Empenho : cera
Limpa-Vidro Spray frasco de 500ml
Pano de Limpeza
alcool liquido
Detergente liquido - 500 ml
Esponja de Aco - pct c/8 unidades
Esponja para limpeza
Sacos de Lixo, 30 litros.
Veja X-14 Tira Limo.
Inseticida aerosol
Sabao em po
Agua sanitaria
Desinfetante Liquido 2L
Saponaceo liquido
Luvas
Sabao em barra com 5 unidades
Papel higienico folha dupla com 16 rolos
Aquisicao de produtos para limpeza e higiene da Biblioteca M
unicipal Aldo Berger.
1
0 2015/001070
4356 783
2015 1481 VALERIO VILI TREBIEN
50,00
Itens de Empenho : Outras Diarias
Despesa decorrente 1/4 diaria para Lajeado em 04/02/2015, co
m saida as 7 horas e retorno as 15 horas, para visita empres
as s/ montagem britador.
1
0 2015/001092
2397 794
2015
349 VANDERLEI LARRI FERREIRA
88,00
Despesa referente a pagamento de diaria para Porto Alegre no
1
Folha:
6
Empenhos Emitidos
18 de Marco de 2015
Folha:
7
01.02.2015
28.02.2015
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/001092
Itens de Empenho : dia 03.02.2015, com saida as 03:00h e retorno as 19:30h, ap
roximadamente. Motivo: levar pneus.
Total do Dia :
18.389,34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04.02.2015
0 2015/001101 2561 808
49,00
1
Itens de Empenho : Mouse wireless
Aquisicao de 1 mouse optico wireless p/Secretaria da JSM
0 2015/001111
2583 814
1.550,00
Itens de Empenho : Placa Mae ASROCK H61M- VG3 DDR3 LGA01155
Processador I5-3330 3.0
Memoria 4 GB ddr3
HD 1TB SEAGATE
Material de processamento de dados para salas da SMUSA.
1
0 2015/001103
2361 811
2015 2427 ALBERI CLEOFAS CARDOSO
44,00
1/4 de diaria ao secretario substituto referente a reuniao n
a CIR em Santa Maria, dia 04/02/2015 saida as 8:00 e retorno
previsto para as 17:000 com veiculo Corsa.
1
0 2015/001130
3923 821
2015
189 ALCI N BECKER E CIA LTDA
Itens de Empenho : Bebedouro Conjugado
Aquisicao de dois bebedouros para EMEF Santos Reis
1.450,00
1
0 2015/001112
4515 70
2015
5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA
13.595,00
Itens de Empenho : Pagamento de gasolina comum 5.000 lts,para veiculo Fiesta de
placas IOV 1692.Conforme Pregao Presencial 01/2015 e contra
to 04/2015.
1
0 2015/001113
4812 71
2015
13.595,00
Itens de Empenho : Pagamento de gasolina comum 5.000 lts, para veiculo Vectra d
e placas ISH 1176/024. Conforme Pregao Presencial 01/2015 e
contrato 04/2015.
1
0 2015/001114
4700 72
2015
32.628,00
Itens de Empenho : Pagamento de combustivel 12.000 lts para maquinas e veiculos
da SIOST.Conforme Pregao Presencial 01/2015 e 04/2015.
1
0 2015/001115
4472 73
2015
8.157,00
Itens de Empenho : Pagamento de gasolina comum 3.000 lts para veiculos e maquin
as de patrulha agricola da SEDERGA. Conforme Pregao Presenci
al 01/2015 e contrato 04/2015.
1
0 2015/001116
4632 74
2015
8.157,00
Itens de Empenho : Pagamento de gasolina comum 3.000 lts para veiculos da SDSH.
Conforme Pregao Presencial 01/2015 e contrato 04/2015.
1
0 2015/001117
4751 75
2015
5.438,00
Itens de Empenho : Pagamento de gasolina comum 2.000 lts para veiculos que pres
ta servico para SEDECT. Conforme Pregao Presencial 01/2015 e
1
Empenhos Emitidos
18 de Marco de 2015
01.02.2015
28.02.2015
Ano
Credor
0 2015/001117
Itens de Empenho : contrato 04/2015.
Valor Cat.
0 2015/001118
4619 76
2015
5.438,00
Itens de Empenho : Pagamento de gasolina comum 2.000 lts para veiculos da SAG.C
onforme Pregao Presencial 01/2015 e contrato 04/2015.
1
0 2015/001119
4357 78
2015
13.595,00
Itens de Empenho : Pagamento de gasolina comum 5.000 lts para veiculos da Sec.S
aude para transporte de pacientes e servidores em servico. C
onforme Pregao Presencial 01/2015 e contrato 04/2015.
1
0 2015/001120
4716 79
2015
13.595,00
Itens de Empenho : Pagamento de gasolina comum 5.000 lts para veiculos da Sec.
da Saude para transporte de pacientes e servidores em servic
o. Conforme Pregao Presencial 01/2015 e contrato 04/2015.
1
0 2015/001121
4365 80
2015
16.314,00
Itens de Empenho : Pagamento de gasolina comum 6.000 lts para veiculos da Sec d
a Saude para transporte de pacientes e servidores em servico
. Conforme Pregao Presencial 01/2015 e contrato 04/2015.
1
0 2015/001122
4732 77
2015
5.438,00
Itens de Empenho : Pagamento de gasolina comum 2.000 lts para veiculo Fiat Adve
nture da Sec. da Fazenda. Conforme Pregao Presencial 01/2015
e contrato 04/2015.
1
0 2015/001104
2361 812
35,00
1/4 de diaria a Santa Maria dia 04/02/2015 saida as 8:00 e r
etorno previsto para as 17:00 com veiculo corsa.Motivo levar
secretario na reuniao da CIR.
1
0 2015/001102
2723 807
148,26
Itens de Empenho : Dispensador de Sabonete liquido para lavatorio - 1 litro
Aquisicao de 1 dispensador de sabonete liquido para lavatori
o - capacidade 1 litro, para substituicao no banheiro femini
no do terreo do CAM
1
0 2015/001110
2361 804
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS
Despesa referente ao pagamento de diaria
o dia 04/02/2015, com saida as 03:00 h e
para as 20:00 h. Motivo: Levar pacientes
s.
88,00
NO PAIS.
para Porto Alegre n
retorno aproximado
em consultas medica
1
0 2015/001105
2361 813
88,00
1/2 diaria a Porto Alegre para transporte de pacientes com S
PIN IVO 2958, dia 04/02/2015 saida as 4:00 e retorno previst
o para 16:00.
1
0 2015/001123
2361 820
1
35,00
Folha:
8
Empenhos Emitidos
18 de Marco de 2015
Data/UG Empenho
01.02.2015
28.02.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
1/4 de Diaria a Santa Maria para transporte de pacientes co
m Ambulancia IVA 0159, dia 04/02/2015 saida as 11:00 e retor
no previsto para as 15:00.
0 2015/001106
2397 809
2015 2906 EVANI MARIA SCHOTT STOPP
405,00
Itens de Empenho : Plancha 4.5m x 3m x 5m
Despesa referente a aquisicao de plancha 4.5m x 3m x 5m para
Porto Agudo.
1
0 2015/001108
4132 803
Itens de Empenho : Planca 3 m
Despesa referente a aquisicao de planchas
a para Linha das Pedras.
1
693,00
de 3 m de largur
0 2015/001127
4132 815
180,00
Itens de Empenho : Pau 10 x10 x3.0
Despesa referente a aquisicao de pau para mata burro na Linh
a Boemia.
1
0 2015/001128
4012 819
2015 5218 GRACE MARY HOPPE
212,00
Itens de Empenho : Bom Ar frasco 400ml.
Flanela para po.
Saco Algodao Alvejado.
alcool liquido
Kit Pulire ( balde+espremedor+mop+cabo )
Vassoura de Nylon c/cabo.
Desinfetante Hiperconcentrado balde 5lt.
Aquisicao de materias de limpeza para conservacao das Van IV
G 1859.
1
0 2015/001109
2361 805
35,00
Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no
dia 04/02/2015, com saida as 06:00 h e retorno aproximado p
ara as 16:00 h. Motivo: Levar pacientes em consultas medicas
.
1
0 2015/001129
2162 81
2015 6527 IBAMA
90,00
Itens de Empenho : Pagamento de taxa de licenca ambiental sobre cascalheiras. E
mp. Complementar ao no 686/2015 de 23/01/2015.
1
0 2015/001100
2021 810
2015 5868 JOCELI G JORAS
400,00
Conserto motor de ventilacao interna da Viatura S10 BM 7232
da Brigada Militar, cfe Termo Aditivo 1 ao Convenio 04/2013.
1
0 2015/001126
2381 818
2015 6420 JOCEMAR MACHADO VARGAS
35,00
Despesa referente ao pagamento de diaria para Sobradinho no
dia 04/02/2015, com saida as 08:00 h e retorno aproximado pa
ra as 14:00 h. Motivo: Levar pacientes em pericias medicas.
1
0 2015/001107
4132 806
2015 4693 LAUTENI JOSE L. SILVEIRA
Itens de Empenho : Pedras de areia
1
1.960,00
Folha:
9
Empenhos Emitidos
18 de Marco de 2015
Folha:
10
Data/UG Empenho
01.02.2015
28.02.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Despesa referente a aquisicao de 700 pedras para pontilhoes
no interior.
0 2015/001099
3927 802
2.430,00
Itens de Empenho : Ar Condicionado Split 24000 BTUS, quente e frio
Aquisicao de um ar condicionado split de 24000 BTUS, para la
bin da EMEF Santos Reis
1
0 2015/001124
2350 816
35,00
dia 04/02/2015, com saida as 12h30min e retorno aproximado
para as 18:00 h. Motivo: Levar servidores em pericias medica
s.
1
2 2015/000011
2399 06
2015 6081 TELMO BASTOS ROSSI JUN IOR
41,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 04/02/2015. Motivo Entrega de
processo no TCE.
1
0 2015/001125
2397 817
2015 3965 ZULNIR LUIZ HOFFMANN
35,00
Despesa referente a pagamento de diaria para Paraiso do Sul
no dia 04.02.2015 com saida as 10:45h e retorno as 15:00h, a
proximadamente. motivo: levar documento e buscar pecas.
1
Total do Dia :
145.988,26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05.02.2015
0 2015/001136 4478 834
2015 4630 AGRIPAR COMERCIAL AGRICOLA PARAISO LTD
68,00
1
Itens de Empenho : Mao de obra
Servico de mao de obra para montagem da ensiladeira rotativa
(velha) Nogueira.
0 2015/001135
4117 836
2015 6078 AGRIPAR LTDA.
1.393,00
Itens de Empenho : Cabo comando
Cabo
Arrastador esquerdo conjunto
Arrastador direito conjunto
Faca rotor
Pedra conjunto
Materiais para conserto da ensiladeira rotativa(velha) Nogue
ira.Picador de forragem.
1
0 2015/001133
4738 839
2015
189 ALCI N
Itens de Empenho : Aparelho de som
Aquisicao de um
da EMEI Paraiso
BECKER E CIA LTDA
109,00
portatil entrada USB
aparelho de som portatil, para sala de aula
da Crianca
1
0 2015/001134
4899 842
2015
2.574,00
Itens de Empenho : Carro Berco - Passeio para Bebes
Aquisicao de carro berco para passeio, para EMEI Paraiso da
Crianca
1
0 2015/001131
3347 829
1
2015
535 AMIGO TURISMO LTDA
2.000,00
Empenhos Emitidos
18 de Marco de 2015
Data/UG Empenho
05.02.2015
01.02.2015
28.02.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Locacao de transporte
500 km
Locacao de veiculo, para Campeonato Gaucho de Paraglaider, d
ias 07 e 08, Programacao Semana do Municipio Decreto 11/2015
0 2015/001146
3347 849
2015
535 AMIGO TURISMO LTDA
250,00
Locacao de transporte para dia 07/02, Faxinal do Soturno, In
terselecoes Futsal Feminino
1
0 2015/001161
2384 861
2015 1028 ANGELA FATIMA DE LIMA
90,00
Pagamento de 1/2 diaria para Porto Alegre no dia 06/02/2015
com saida as 5h e retorno as 19h, aproximadamente. Reuniao e
xtraordinaria da ACONTURS.
1
0 2015/001153
4702 841
2015 5252 BOMBAS INJETORAS PORTO ALEGRE LTDA
450,00
Despesa referente a pagamento de servico de mao de obra no c
arregador case W20 E.
1
0 2015/001154
4701 840
2.538,00
Itens de Empenho : Valvulas
Elemento.
Reparo.
MOLA PORTA VALVULA
Luva reguladora
Mola reguladora
Eixo comando
Despesa referente a aquisicao de pecas para carregador case
W20E.
1
0 2015/001157
4701 832
2015
801 BRUNA DAL FORNO BERTONI -ME
3.800,10
Itens de Empenho : Luva do Diferencial
Retentor.
Retentor 219000498
Rolamento pinhao
Retentor do piao
Anel 219000478
Amortecedor.
Flange
Cruzetas
Bomba 2190001552
Retentor 219000495
Mangueira
Despesa referente a aquisicao de pecas para retroescavadeira
Randon RK 406.
1
0 2015/001152
2162 843
2015 5394 C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA
3.800,00
Itens de Empenho : Construcao de ponte.
Despesa referente a pagamento de servicos de construcao de p
onte na Linha Cel. Moreira Cesar para familias Stopp e Radda
1
Folha:
11
Empenhos Emitidos
18 de Marco de 2015
01.02.2015
28.02.2015
Ano
Credor
0 2015/001152
Itens de Empenho : tz.
Valor Cat.
1 2015/000049
2880 37
2015 4291 CLAUDETE LURDES RECK
Itens de Empenho : Carpete
Cola para carpete.
37,11
1
0 2015/001143
4935 827
2015 2139 COMERCIAL DE CALCADOS AGUDENSE LTDA
413,00
Itens de Empenho : Par de Rede Goleiras Futebol Salao
Aquisicao de um par de redes para goleira de futebol salao,
para Centro Desportivo Municipal, Campeonato Municipal
1
0 2015/001132
4117 848
2015 5193 COMPESE TRATOR PECAS LTDA
2.638,50
Itens de Empenho : Cabo de comando
Filtro transmissao
Filtro motor
Barra completa
Reparo estabilizador
Cabo trava
Materiais para conserto e manutencao da retroescavadeira JCB
.
1
0 2015/001156
4701 835
2.610,00
Itens de Empenho : Eixo s
Carda
Jogo Bracadeira
Cabo acelerador.
Despesa referente a aquisicao de pecas para retroescavadeira
case 580 L 4X4.
1
0 2015/001163
4585 851
2015 1544 COMUNIDADE EVANG DE CONFISSAO LUTERANA
790,00
Itens de Empenho : Locacao de Imoveis
Locacao do Parque Evangelico para realizacao da III Gincana
Rural inserida na programacao de comemoracao dos 56 Anos de
Agudo. Conforme Decreto 011/2015
1
0 2015/001165
4588 860
496,00
Itens de Empenho : alimentacao
Fornecimento de alimentacao para organizadores e comissao av
aliadora da III Gincana Rural, inserida na programacao de an
iversario de 56 anos do Municipio de Agudo. Conforme Decreto
Municipal 011/2015
1
1 2015/000047
4769 35
2015
105 CORSAN
Itens de Empenho : Servicos de Fornecimento de Agua.
500,00
1
0 2015/001138
2361 822
35,00
dia 05.02.2015 com saida as 06:00h e retorno as 18:00h, apr
oximadamente. Motivo: levar pacientes.
1
0 2015/001150
4383 831
1
2015
2794 DETRAN/RS
246,48
Folha:
12
Empenhos Emitidos
18 de Marco de 2015
Data/UG Empenho
05.02.2015
01.02.2015
28.02.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : SEGURO VEICULAR
Despesa referente a pagamento de licenciamento do exercicio
de 2015 do veiculo van de placas ITO-8735.
0 2015/001159
2361 852
35,00
1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Am
bulancia IVA 0159, dia 05/02/2015 saida as 10:00 e retorno p
revisto para as 16:00.
1
0 2015/001148
4853 859
2015 6383 ENIO A. BINDER
4.080,00
Itens de Empenho : Servico de Matalurgica Metalurgica
Servico de cobertura de area de lazer e praca, na EMEI Parai
so da Crianca
1
0 2015/001147
4936 853
2015
779 GREMIO ESPORTIVO ELITE
704,00
fornecimento de alimentacao atletas Interselecoes de Futebol
de Campo SUB 23, dia 08/02, Agudo campo Elite
1
0 2015/001139
2361 823
88,00
roximadamente. motivo: levar pacientes.
1
1 2015/000048
4759 36
2015 2580 INST. GAMMA DE ASSESS. A ORGAOS PUBL
1.200,00
Itens de Empenho : Assinatura de periodico IGAM EXPRESS conforme contrato - par
cela 12/12.
1
0 2015/001144
2384 858
2015 5715 JANETE LAIR HERMES BOECK
90,00
com saida as 5h e retorno as 19h, aproximadamente.
1
0 2015/001149
4941 844
2015 3887 JOAO DE DEUS
110,00
Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS.
com saidas as 5h e retorno as 19h, aproximadamente. Reuniao
extraordinaria da ACONTURS.
1
0 2015/001140
2397 824
70,00
Despesa referente a pagamento de diaria para Sao Vicente do
Sul com saida as 08:00h e retorno as 18:00h, aproximadamente
. Motivo: levar documentos.
1
0 2015/001160
2361 862
2015
860 MAIRA GORETE LOPES
88,00
1/2 diaria a Porto Alegre dia 05/02/2015 saida as 4:30 e ret
orno previsto para as 18:00,com veiculo SPIN 2957.Motivo age
ndar consultas para pacientes do municipio.
1
Folha:
13
Empenhos Emitidos
18 de Marco de 2015
Data/UG Empenho
01.02.2015
28.02.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/001137
2381 826
35,00
Despesa referente a pagamento de diaria para Cachoeira do S
ul no dia 05.02.2015, com saida as 06:00h e retorno as 13:00
h, aproximadamente. motivo: levar paciente para pericia.
1
0 2015/001155
4701 837
2015 4285 MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA
3.413,20
Itens de Empenho : Ponteira
Ponteira cilindro
Valvula 75325021
Anel
Despesa referente a aquisicao de pecas para motoniveladora F
G 170 - 02.
1
0 2015/001141
2397 828
2015 1312 MOISES CARLOS KILIAN
110,00
dia 05.02.2015, com saida as 06:00h e retoro as 18:00h, apr
oximadamente. Motivo Buscar pecas e orcamentos.
1
0 2015/001145
4936 847
2015 6644 Neli Maria da Silva Gabbi - ME
225,00
Itens de Empenho : Anulacao de empenho.
Fornecimento de Alimentacao
Fornecimento de alimentacao, dia 07/02, Faxinal do Soturno
para Atletas Interselecoes Futsal Feminino
1
0 2015/001151
4857 845
18,50
Itens de Empenho : Filtro oleo.
DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO PSL 619 PARA VEICULO
VECTRA DE PLACAS ISH-1176.
1
0 2015/001162
4587 846
2015 6645 Prevy Producoes e Eventos J.E. Arnecke
7.900,00
Itens de Empenho : SHOW MUSICAL
Contratacao da banda Rainha Musical para o aniversario de em
ancipacao do Municipio - 56 anos de Agudo. Conforme Decreto
Municipal 011/2015.
1
0 2015/001164
2346 8
2015 1439 SANDRA HILDEGARD ROOS
39,00
Itens de Empenho : Diaria no pais
Despesa decorrente 1/4 diaria p/Santa Maria em 06/01/2015, p
ara reuniao na 3a DSM, com saida as 7h30min e retorno as 17h
30min, de onibus.
1
0 2015/001158
2361 850
2015 4646 SANDRO MUNIZ ROCHA
35,00
1/4 diaria para Santa Maria dia 05/02/2015 saida as 7:00 e r
etorno previsto para as 14:00 com veiculo UNO ISE 1658. Moti
vo reuniao na 4o CRS.
1
0 2015/001142
4126 825
2015
45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU
Itens de Empenho : Chave campainha
Disjuntor 60 A
1
226,10
Folha:
14
Empenhos Emitidos
18 de Marco de 2015
Folha:
15
Data/UG Empenho
01.02.2015
28.02.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
PLUG FEMEA 10A
Adesivo
Dobradicas 2 "
Dobradicas lisa 2,5"
Manga 1/2 x 2
Pincel 396 x 1 1/2
Joelho 3/4 rosca
Aguarraz 450 ml
Registro 3/4
Bucha reducao 22 x 25
Te 32
Lixa 120
Abracadeira sem fim
Uniao p/m 2"
Passa fio 15m
Luva com rosca
Cano soldavel 32
Canaleta sist. x.
Bucha Plastica 6mm
Parafuso 4 x 10
Nipel 1 1/2
Luva rosca 1 1/2
Uniao rosca 1"
Adaptador com rosca 50 x 1 1/2
Veda rosca 18 x 25
Abracadeira 19 x 27
Materiais para conserto das redes dagua de Linha das Pedras
e Cerro Seco.
Total do Dia :
43.304,99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06.02.2015
0 2015/001191 4702 884
2015 5503 AIRTON BERNARDINI
2.000,00
1
Despesa referente a pagamento de servicos de trocas e conser
tos de pneus e mao de obra em geral para maquinas e veiculos
da SIOST.
0 2015/001192
4907 895
2015
623 CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS SENTINELA
4.500,00
Itens de Empenho : Servico de comunicacao em geral
Ressarcimento despesas com sonorizacao da Abertura Oficial d
a Semana do Municipio e da XXXI Edicao do Rodeio Crioulo Int
ermunicipal, cfe Decreto n.o 11/2015
1
0 2015/001166
2361 870
88,00
1/2 diaria a Porto Alegre para transporte de paciente com Am
bulancia IVA 0159, dia 06/02/2015 saida as 7:00 e retorno pr
evisto para 18:00.
1
0 2015/001167
4118 876
28,51
Itens de Empenho : Pregos 15 x 18
Chave combinada
Materiais para o viveiro municipal na confeccao de estrado p
1
Empenhos Emitidos
18 de Marco de 2015
01.02.2015
28.02.2015
Ano
Credor
0 2015/001167
Itens de Empenho : ara mudas e chave de acionamento de motor dagua.
Valor Cat.
0 2015/001175
4144 867
160,06
Itens de Empenho : Corrente sem fim
CADEADO 30MM
Chapeu de Palha
Despesa referente a aquisicao de material para amlmoxarifad
o da SIOST.
1
0 2015/001176
4144 869
810,00
Itens de Empenho : Cimento Saco de 50 Kg
Despesa referente a aquisicao de 30 sacos de cimento 50Kg.
1
0 2015/001182
4121 868
40,61
Itens de Empenho : Marca Brucelose
Marcador de vacina da brucelose em terneiras do programa do
proleite(animais sao marcados para efetivacao do controle da
brucelose).
1
0 2015/001183
4118 871
60,46
Itens de Empenho : Corda
Material(corda) para ser utilizada na retirar de silagem de
reboque agricola(forragem triturada de milho).
1
0 2015/001184
4012 885
84,05
Itens de Empenho : INTERRUPTOR SIMPLES
Reator intral 110 W
Fita Isolante 19mm rolo de 20m
Botina coulelast
Aquisicao outros materias de consumo para Postos de saude.
1
0 2015/001179
2381 875
88,00
Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n
o dia 06/02/2015, com saida as 05:00 h e retorno aproximado
para as 20:00 h. Motivo: Levar Secretario em Reuniao.
1
0 2015/001188
2397 881
2015 2659 ENIO ALBERTO DREWS
70,00
Despesa referente a pagamento de diaria para Monte Negro no
dia 06.02.2015 com saida as 05:00h e retorno as 19:00h, apro
ximadamente. motivo: buscar substrato para morangos.
1
1 2015/000050
4771 38
2015 1695 GAZETA DO SUL S\\A
224,00
Itens de Empenho : Publicacao de Extrato de Edital 1/2015, na edicao de 19JAN20
15.
0 2015/001180
2361 874
35,00
1
1
Folha:
16
Empenhos Emitidos
18 de Marco de 2015
01.02.2015
28.02.2015
Ano
0 2015/001180
Itens de Empenho : .
Credor
Valor Cat.
0 2015/001168
4459 878
2015
669 JONI VIRGILIO ALVES
2.900,00
Itens de Empenho : Semen bovino Jersey
Semen Red Angus
Semen bovino Aberdeen Angus
Material(Semen) para ser utilizado no rebanho bovino em gera
l dos produtores rurais.
1
0 2015/001189
4701 880
2015 5053 LANDROSUL COMERCIO DE PECAS LTDA
283,00
Itens de Empenho : Dente retro diant/tras.
Parafuso 5/8
Porca Lamina 5/8
Despesa referente a aquisicao de pecas para retroescavadeir
a Case 580L 4X4.
1
0 2015/001187
2583 886
Itens de Empenho : Toner 12A.
Toner 285A Compativel
Aquisicao de Toner para SMUSA e Posto de Saude.
339,00
1
0 2015/001177
2361 872
35,00
.
1
0 2015/001169
4968 866
140,00
Despesa referente a pagamento de servicos de mao de obra no
veiculo fiesta de placas IOV-1692.
1
0 2015/001170
4750 863
190,00
Itens de Empenho : Bucha da balanca
Despesa referente a aquisicao de pecas para manutencao do ve
iculo fiesta de placas IOV-1692.
1
0 2015/001171
4750 865
85,00
Itens de Empenho : Mola escapamento.
Parafuso fixo 10 mm
Gaxeta de vedacao do coletor de escamento.
Despesa referente a aquisicao de pecas para manutencao do ve
iculo fiesta de placas IOV-1692.
1
0 2015/001172
4968 864
132,00
Itens de Empenho : Balanceamento
Mao de Obra em Suspensao.
Despesa referente a pagamento de servicos de balanceamento e
de mao de obra de suspensao no veiculo fiesta de placas IOV
-1692.
1
0 2015/001173
4702 857
1
2015
5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA
300,00
Folha:
17
Empenhos Emitidos
18 de Marco de 2015
Data/UG Empenho
06.02.2015
01.02.2015
28.02.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Mao de obra caixa
Despesa referente a pagamento de mao de obra caixa no veicul
o kombi de placas IMF-1754
0 2015/001174
4701 855
370,00
Itens de Empenho : TAMPA DA CAIXA DE CAMBIO
GARFO DA CAIXA
Oleo caixa EP 80.
COLA
Despesa referente a aquisicao de pecas para manutencao de k
ombi de placas IMF-1754.
1
0 2015/001181
4702 873
2015
890 NILVIO A. HERMES
60,00
Itens de Empenho : Conserto de luz e sinaleira.
Despesa referente a pagamento de servicos no veiculo caminha
o de placas IHT-7499.
1
0 2015/001190
4476 877
18,50
Itens de Empenho : Filtro oleo.
Despesa referente a aquisicao de filtro de oleo para veiculo
fiat uno de placas ISE-1659.
1
0 2015/001178
4946 879
2015 5799 SCHEFLBEN & SCHEFLBEN LTDA
4.000,00
Itens de Empenho : Locacao de palco
Despesa decorrente locacao palco para show Aniversario do Mu
nicipio 56 Anos, em 16 de fevereiro de 2015, cfe. Decreto n.
o 11/2015.
1
0 2015/001186
4363 882
2015 5967 TREVISAN CARROCERIAS METALICAS OTDA.
Itens de Empenho : Lampada Valvula Xenon Flash.
Aquisicao de lampadas flash para Ambulancia INN 0655.
440,00
1
0 2015/001185
4362 883
2015
Itens de Empenho : Fio 2 x 1,50
Plug macho 10A
PLUG FEMEA 10A
Reator 2 x 40
Lampada Fluorescente 40
Plug femea 2P
Arame galvanizado n°14
Fita aluminio 5cm
Flecha
Cadeado 40mm
Fechadura Porta Interna
Fita Aluminio 10cm
Torneira 1/2
JOELHO 1/2
Formao.
Lixa 60
Pincel 396 x 1 1/2
Parafuso 3,5 x 30.
Chave Inglesa.
Fechadura externa 602/03
296,31
1
Folha:
18
Empenhos Emitidos
18 de Marco de 2015
Folha:
19
Data/UG Empenho
01.02.2015
28.02.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Aquisicao de material eletrico para manutencao Postos de Sau
de.
Total do Dia :
17.777,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09.02.2015
0 2015/001212 2336 81
2015 5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA
93.576,75
1
Itens de Empenho : Fornecimento de Tubos p/Ruas da Cidade e Estradas do Inteior
, cfe. Pregao Presencial 03/2015 e Contrato 12/2015.
0 2015/001197
4952 890
2015 4311 ASSOCIACAO CENTRO SERRA DE ARBITROS
10.920,00
Itens de Empenho : Servico de Arbitragem
Arbitragem para Campeonato Municipal de Futsal, previsao de
21 rodadas, inicio 10/02 e termino 17/05, conforme cronogram
a em anexo
1
0 2015/001205
4862 909
2015 6129 BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AG. FO
Itens de Empenho : Amortizacao de Principal e/ ou Juros
Pagto de juros da parcela 020/048 do Pimes Caixa/RS
8.236,39
1
0 2015/001206
4863 907
2015 6129 BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AG. FO
Itens de Empenho : Amortizacao de Principal e/ ou Juros
Pagto da parcela 020/048 do Pimes Caixa/RS
21.683,33
1
0 2015/001219
4363 84
2015 4702 BELLENZIER PNEUS LTDA
1.159,20
Itens de Empenho : Fornecimento de 08 Pneus 175/70R 13 p/veiculos da Secretaria
da Saude cfe. Pregao Presencial 02/2015 e Contrato 08 /2015
.
1
0 2015/001220
4372 85
2.159,00
Itens de Empenho : Fornecimento de 10 Pneus 175/70 R 14 p/veiculos da Secretari
a da Saude cfe. Pregao Presencial 02/2015 e Contrato 08 /201
5.
1
0 2015/001221
4401 86
3.080,00
a da Saude cfe. Pregao Presencial 02/2015 e Contrato 08/2015
.
1
0 2015/001222
4363 87
16.800,00
a da Saude cfe. Pregao Presencial 02/2015 e Contrato 08 /201
5.
1
0 2015/001226
4749 91
2.262,80
Itens de Empenho : Fornecimento de 04 Pneus 7.50 R 16 p/veiculos da SED cfe. Pr
egao Presencial 02/2015 e Contrato 08 /2015.
1
0 2015/001227
4629 92
2.092,00
Itens de Empenho : Fornecimento de 04 Pneus 7.50 R 16 p/veiculos da SED cfe. Pr
egao Presencial 02/2015 e Contrato 08 /2015.
1
0 2015/001207
2162 904
Itens de Empenho : Construcao de ponte.
1
4.345,00
Empenhos Emitidos
18 de Marco de 2015
Data/UG Empenho
01.02.2015
28.02.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Despesa referente a pagamento de servico de construcao de po
nte na Linha Cel. Moreira Cesar para as familias Stopp e Rad
datz
0 2015/001214
2070 913
2015
500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
60,00
Itens de Empenho : Publicacao em jornal DOU
Ressarcimento a Caixa Federa , referente a despesas com publ
icacao no DOU. Contrato 341.263-89, construcao Quadra Espor
tiva Escola Tres de Maio
1
0 2015/001198
2361 891
35,00
dia 09/02/2015, com saida as 12:00h e retorno aproximado pa
ra as 18:00 h. Motivo: Levar pacientes em consultas medicas.
1
0 2015/001202
2361 889
35,00
evisto para as 13:00.
1
0 2015/001193
2141 897
2015 4016 ESCRITORIO CENTRAL DE ARR. E DIST ECAD
790,00
Itens de Empenho : pagamento taxa ECAD
Recolhimento da taxa do ECAD show Aniversario do Municipio c
om Banda Rainha Musical. Conforme Decreto Municipal 011/2015
.
1
0 2015/001228
4629 93
2015 2810 FVA MATERIAL DE BORRACHARIA LTDA
708,00
Itens de Empenho : Fornecimento de 12 Camaras 7.50 R 16 e 12 Protetores de aro
7.50 R 16 p/Veiculos da SED, cfe. Pregao Presencial 02/2015
e Contrato 11/2015.
1
0 2015/001209
4701 898
2015 4534 GW SUL PECAS COM DE PECAS E SERV LTDA
800,00
Itens de Empenho : Camisa esticadora de esteiras
Despesa referente a aquisicao de peca para escavadeira hidra
ulica PC 160.
1
0 2015/001200
2361 893
88,00
o dia 09/02/2015, com saida as 03h30min e retorno aproximado
para as 20:00 h. Motivo: Levar pacientes em consultas medic
as.
1
0 2015/001196
4965 896
2015 3544 IVO AGUILAR E CIA LTDA
4.948,00
Itens de Empenho : Agua mineral s/gas
Refrigerante em lata
Cerveja em lata
Aquisicao de ceva, refri e agua para Campeonato Municipal de
Futsal
1
0 2015/001199
2361 887
1
35,00
Folha:
20
Empenhos Emitidos
18 de Marco de 2015
Data/UG Empenho
01.02.2015
28.02.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
para as 14:00 h. Motivo: Levar pacientes em consultas medica
s.
0 2015/001201
4701 894
2015 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA
819,00
Itens de Empenho : Silenciador intermediario.
Suporte escapamento.
Borracha Suporte de escapamento.
Bucha eixo tras.
PALHETA TRASEIRA
Fita dupla face
Coifa cambio.
Calota cubo roda
Silencioso.
Junta escapamento.
Abracadeira.
Parafuso.
Abracadeira manga de gasolina.
Bucha do estabilizador
Borracha Amortecedor
Pino Central
Palheta
Despesa referente a aquisicao de pecas para veiculos da SIOS
T.
1
0 2015/001208
4702 900
135,00
Despesa referente a pagamento de servicos mos veiculos Gol I
OV-2664, Gol IMS-8737 e kOMBI.
1
0 2015/001215
5040 906
250,00
Despesa referente a pagamento de mao de obra no veiculo komb
i de placas IJF-3221.
1
0 2015/001216
4139 908
600,00
Itens de Empenho : Caixa cambio
Oleo cambio 80W90
Vela de ignicao
Oleo 15 w 40.
Despesa referente a aquisicao de pecas para kombi dos bombei
ros de placas IJF-3221
1
0 2015/001194
4107 901
164,00
Itens de Empenho : Tapete
Aquisicao de um tapete 1,50x2,00 para a Biblioteca Publica
Municipal Aldo Berger.
1
0 2015/001210
4938 910
524,00
Itens de Empenho : Conserto Impressora HP 1020.
Conserto Impressora HP M 1120.
Manutencao das impressoras HP 1020 e HP M 1120 da Secretaria
da Saude.
1
Folha:
21
Empenhos Emitidos
18 de Marco de 2015
Data/UG Empenho
01.02.2015
28.02.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/001211
4105 912
Itens de Empenho : Mouse Optico USB
Aquisicao de 2 (dois) mouses opticos USB.
30,00
1
0 2015/001217
4968 911
35,00
Itens de Empenho : Geometria
Despesa referente a pagamento de servico de geometria no vei
culo fiesta de placas IOV-1692.
1
0 2015/001218
4363 83
2015 2173 MODELO PNEUS LTDA
2.495,00
Itens de Empenho : Fornecimento de 10 Pneus 195/65R15 p/veiculos da Secretaria
de Saude cfe. Pregao Presencial 02/2015 e Contrato 10 /2015.
1
0 2015/001223
4401 88
1.497,00
Itens de Empenho : Fornecimento de 6 Pneus p/veiculos da Secretaria da Saude c
fe. Pregao Presencial 02/2015 e Contrato 10 /2015.
1
0 2015/001224
4857 89
2.216,00
Itens de Empenho : Fornecimento de 08 Pneus p/veiculos veiculo Vectra de placas
ISH 11/76/024, Gabinete do Prefeito cfe. Pregao Presencial
02/2015 e Contrato 10 /2015.
1
0 2015/001225
4749 90
7.916,00
Itens de Empenho : Fornecimento de 04 Pneus 900 R 20 e 04 Pneus 900 R 20 (Eixo
Tracao ) p/veiculos da SED cfe. Pregao Presencial 02/2015 e
Contrato 10 /2015.
1
0 2015/001203
4400 902
560,55
Itens de Empenho : Oleo 5w30
Filtro oleo.
Filtro combustivel
FILTRO DO AR CONDICIONADO
Filtro de ar
Spray higienizador de Ar Condicionado.
Lubrificante
Limpa Bico
Vela de ignicao
Despesa referente a aquisicao de pecas referente a revisao d
o veiculo spin de placas IVO-2958.
1
0 2015/001204
4402 903
435,00
Itens de Empenho : Higienizacao de ar condicionado.
Servicos terceira revisao.
Despesa referente a pagamento de servicos referente a revisa
o do veiculo IVO-2958.
1
0 2015/001195
2363 899
2015 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA
35,00
1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com UN
O ISE 1658, dia 09/02/2015 saida as 6:30 e retorno previsto
para as 14:00.
1
0 2015/001213
2336 82
1
2015
2555 ZOCOART ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
6.950,00
Folha:
22
Empenhos Emitidos
18 de Marco de 2015
Folha:
23
Data/UG Empenho
09.02.2015
01.02.2015
28.02.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Fornecimento de Tubos p/Ruas da Cidade e Estradas do Interio
r, cfe. Pregao Presencial 03/2015 e Contrato 13/2015.
Total do Dia :
198.475,02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.02.2015
0 2015/001256 2174 915
2015 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA
5.000,00
1
Itens de Empenho : Energia Eletrica.
Despesa referente a fornecimento de energia eletrica para Se
cretaria e Parque de maquinas - SIOST.
0 2015/001267
4418 951
2015 6341 ANGELO PAULO PRZYBITOWICZ
2.143,80
Itens de Empenho : Alevino de carpa(hungara,capim,cbeca grande e prateada)
Alevino de grumata
Alevinos de piava
Alevino de jundia
Alevino de trairao
Alevino de pacu
Alevino de tilapia
Alevino de carpa colorida
Alevino de piracanjuba
Alevino de dourado
Alevino de surubin
Alevinos de peixes encomendados por produtores rurais,sendo
para 28 produtores totalizando 7209 alevinos - Piscicultura.
1
0 2015/001229
4581 921
2015
501 BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL
Itens de Empenho : Servicos Bancarios
Pagto de tarifas bancarias
1.000,00
1
0 2015/001231
4422 95
3.098,60
Itens de Empenho : Fornecimento de 04 Pneus 900 -16 e 06 Pneus 185-70 R 14 p/ve
iculos da Secretaria Desenv. Rural e Gestao Ambiental cfe.
Pregao Presencial 02/2015 e Contrato 08 /2015.
1
0 2015/001233
4701 97
4.136,40
Itens de Empenho : Fornecimento de 08 Pneus 185/70 R 14, 06 Pneus 175/70 R 13 e
08 Pneus 175/70 R 14 p/veiculos e maquinas da SIOST cfe. Pr
egao Presencial 02/2015 e Contrato 08/2015.
1
0 2015/001237
4701 97
4.136,60
Itens de Empenho : Fornecimento de 8 Pneus 185/70 R 14, 06 Pneus 175/70 R 13 e
08 Pneus 175/70 R14 p/veiculos e maquinas da SIOST cfe. Preg
ao Presencial 02/2015 e Contrato 08/2015.
1
0 2015/001247
2469 919
185,00
Itens de Empenho : Sumula de Jogo Futebol 7 Futsal
Aquisicao de sumulas para Campeonato Municipal de Futsal Edi
cao 2015
1
0 2015/001270
5098 954
Itens de Empenho : Rodo com cabo
1
100,18
Empenhos Emitidos
18 de Marco de 2015
Data/UG Empenho
01.02.2015
28.02.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Saponaceo Cremoso frasco 300ml
Aquisicao de produtos de limpeza para Escola Santos Dumont
0 2015/001252
4898 943
2015 5629 DAIANE CARLA KOHLS
161,20
Itens de Empenho : Pa para lixo plastico
Detergente Neutro frasco com 500ml
Sabao em Po 5kg
Saco de lixo 100 LT c/ 100 unid.
Saponaceo Cremoso frasco 300ml
Desinfetante eucalipto. fr 500ml
Papel Higienico folha dupla 30m fardo com 64 rolos
Aquisicao de produtos de limpeza e higiene para Centro Despo
rtivo Municipal - Ginasiao
1
0 2015/001268
4997 952
174,36
Itens de Empenho : VASSOURA DE PALHA.
Papel Toalha pacote com 1.000
Sabao em Po 5kg
Aquisicao de produtos de limpeza e higiene para Escola Santo
s Dumont
1
0 2015/001264
2361 938
88,00
Despesa referente a pagamentod e diaria para Porto Alegre no
roximadamente. Motivo: levar pacientes.
1
0 2015/001248
2361 936
35,00
bulancia IVA 0159, dia 10/02/2015 saida as 11:00 e retorno
previsto para as 16:00.
1
0 2015/001257
4701 920
2015 1685 FAIGO ELETRO DIESEL LTDA
1.975,00
Itens de Empenho : Cabecote
Anel 540
Palheta
Potas
Valvulas
Reparo.
Bico injetor.
Despesa referente a aquisicao de pecas para caminhao VW 1114
0 de placas IIB-7753.
1
0 2015/001245
4939 928
2015
296 FIORELO ORLANDI FILHOS & CIA LTDA
Itens de Empenho : Lentes para oculos
01 par de lentes para oculos executive de policarbonato.
350,00
1
0 2015/001236
4701 100
2015 2810 FVA MATERIAL DE BORRACHARIA LTDA
14.368,00
Itens de Empenho : Fornecimento de 40 Camaras de ar 1400 R 24, 50 1000 R 20, 12
17,5 - 25, 04 16,9 -24, 12 12- 16,5 e 40 protetores de arro
1000 R 20 p/veiculos e maquinas da SIOST cfe. Pregao Presen
cial 02/2015 e Contrato 11 /2015.
1
Folha:
24
Empenhos Emitidos
18 de Marco de 2015
Data/UG Empenho
01.02.2015
28.02.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/001254
2397 931
2015 1514 GILBERTO DOMINGOS BURIOL
44,00
dia 10.02.2015, com saida 08:30h e retorno as 16:30h, aproxi
madamente. Motivo: reuniao no crea.
1
0 2015/001265
2361 939
2015
21 GILBERTO FLAVIO STRECK.
88,00
roximadamente. motivo: levar paciente transplantado.
1
0 2015/001251
2787 944
2015 4505 GLOBAL DISTRI DE BENS E CONS LTDA
2.069,81
Itens de Empenho : Manta Impermeabilizante e Isolante de Aluminio
Aquisicao de manta impermeabilizante e isolante de aluminio
para sala do Polo/UAB
1
0 2015/001263
2361 937
35,00
1
0 2015/001242
4061 914
2015 4925 JOAO P. S. KOLBERG
104,94
Itens de Empenho : Lixeiras com tampa 63L
Aquisicao de lixeiras com tampa para Centro Desportivo Munic
ipal
1
0 2015/001262
4702 941
2015 5892 JOLDANE DE LIMA
320,00
Despesa referente a pagamento de servicos de colagem com fib
ras, consertos e mao de obra em geral no veiculos caminhao v
olvo IVQ-1868.
1
0 2015/001258
2174 922
2015 4941 JULIANO GABRIEL DA ROSA
6.500,00
Itens de Empenho : Confeccao de abrigos para parada de onibus.
Despesa referente a confeccao de dois abrigos para paradas d
e onibus no interior e na cidade.
1
0 2015/001259
4750 925
588,00
Itens de Empenho : KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO.
AMORTECEDOR DIANTEIRO.
Despesa referente a aquisicao de pecas para veiculo fiesta d
e placas IOV-1692.
1
0 2015/001260
4363 926
32,00
Itens de Empenho : Camara de pneu.
Despesa referente a aquisicao de 01 camara de pneu para veic
ulo corsa de placas IOK-0881.
1
0 2015/001261
4377 927
Itens de Empenho : Conserto de Pneu.
Manutencao de protetor de motor.
1
48,00
Folha:
25
Empenhos Emitidos
18 de Marco de 2015
Data/UG Empenho
01.02.2015
28.02.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Manutencao de manga de agua e pinca de freio.
Despesa referente a pagamentod e servicos no veiculo corsa d
e placas IOK-0881.
0 2015/001249
4478 942
2015 2520 LAURO ROBERTO BOCK
1.850,00
Itens de Empenho : Confeccao de mangueira hidraulica da direcao
Mao de obra de desmontar e montar reducao final
Mao de obra embuchamento dianteiro da tracao
Recuperar alternador , painel ,trocar farois e demais partes
eletricas
Servicos de mao de obra como desmontar e montar reducao fina
l ,tracao, parte eletrica,confeccao de mangueira e troca de
farois do trator agricola MF 4292.
1
0 2015/001250
4117 940
913,00
Itens de Empenho : Ponteira direcao
Retentor tracao 25150
Rolamento de apoio
Materiais para conserto e manutencao do trator agricola MF 4
292.
1
0 2015/001244
4526 930
2015 6374 LOCALE SERV DE INTERNET E INF LTDA
1.938,75
Itens de Empenho : Servico de Assessoria e Manutencao de Software e sistemas Op
eracionais.
Manutencao mensal da pagina de internet (website) de Agudo.
1
0 2015/001266
2371 935
35,00
Despesa referente a pagamento de diaria para Candelaria no d
ia 10.02.2015, com saida as 07:30h e retorno as 18:30h, apr
oximadamente. Motivo: levar servidora em curso.
1
0 2015/001241
4059 917
2015 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME
48,54
Itens de Empenho : Toalha de Papel Bobina 2 rolos
Copo Descartavel 300ml
Guardanapos de papel
Canudo de Plastico
Aquisicao de materias para copa e cozinha Centro Desportivo
Municipal, para Campeonato Municipal de Futsal
1
0 2015/001243
4965 916
35,88
Itens de Empenho : Oleo de Soja Tipo 1 900ml Liza
Aquisicao de oleo para fritura, para lanches nos dias do Cam
peonato Municipal de Futsal, no Centro Desportivo Municipal
1
0 2015/001230
4422 94
24.944,00
Itens de Empenho : Fornecimento de 12 Pneus 1000R 20, 04 Pneus 17,5 -25 e 18 Pr
otetores aro 12.5/80 -18 p/veiculos e maquinas da SIOST cfe.
Pregao Presencial 02/2015 e Contrato 10 /2015.
1
0 2015/001235
4701 99
99.656,00
Itens de Empenho : Fornecimento de 24 Pneus 1400 x 24, 24 1.000 20, 12 215/75 R
1
Folha:
26
Empenhos Emitidos
18 de Marco de 2015
01.02.2015
28.02.2015
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/001235
Itens de Empenho : 17,5, 04900 R 20, 08 245-70-16, 04 17.5 -25, 04 10,5/65-16
06 12-16,5 e 02 12,5/80 -18 p/veiculos e maquinas da SIOST c
fe. Pregao Presencial 02/2015 e Contrato 10 /2015.
0 2015/001240
4421 918
2015 4522 NELSI WACHHOLZ SCHWEDE
208,00
Itens de Empenho : Abubo NPK no 1
Adubo organo mineral NPK no 1 para producao de mudas no vive
iro municipal.
1
0 2015/001238
4478 924
2015 5444 ROMEO O. BINDER
1.123,00
Itens de Empenho : Servico de mao de obra
Servicos de mao de obra ,torno, solda endireitar garras pe d
e pato e armacao,repor tabuas em reboque na grade aradora(gl
oba), pe de pato, ensiladeira,reboque agricola.
1
0 2015/001239
4117 923
2015 5444 ROMEO O. BINDER
634,00
Itens de Empenho : Ferro cantoneira 5/16 x 3
Pino 40 mm
Pino 35 mm
Pinos com quebra dedo
Quebra dedo 3/8
Parafuso de aco 7 x 7
Arruelas
Porca
Materiais para conserto e manutencao da grade aradora (globa
),ensiladeira grande,reboque agricola e implemento agricola
pe de pato.
1
0 2015/001232
4422 96
2015
401 STEFFEN PNEUS LTDA.
11.490,00
Itens de Empenho : Fornecimento de 10 Pneus 1.000 R 20 p/veiculos e maquinas da
SIOST cfe. Pregao Presencial 02/2015 e Contrato 09 /2015.
1
0 2015/001234
4701 98
2015
401 STEFFEN PNEUS LTDA.
15.832,00
Itens de Empenho : Fornecimento de 12 Pneus 1.000 R 20, 02 Pneus 900 R 20 e 04
pneus 185 R 14 p/veiculos e maquinas da SIOST. cfe. Pregao P
resencial 02/2015 e Contrato 09 /2015.
1
0 2015/001253
4898 946
29,90
Itens de Empenho : Agua Sanitaria frasco de 2 litro
Aquisicao de produtos de limpeza e higiene para Centro Despo
rtivo Municipal - Ginasiao
1
0 2015/001269
4997 953
396,65
Itens de Empenho : alcool liquido
Luvas borracha uso domestico
saco de lixo, 30 litros
Agua Sanitaria frasco de 2 litro
Aquisicao de produtos de limpeza e higiene, para Escola Sant
os Dumont, conforme pesquisa de preco em anexo
1
0 2015/001255
2397 933
1
2015
88,00
Folha:
27
Empenhos Emitidos
18 de Marco de 2015
Folha:
28
Data/UG Empenho
10.02.2015
01.02.2015
28.02.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
roximadamente. Motivo: buscar pecas e orcamentos.
0 2015/001246
2363 932
35,00
1/4 diaria a Santa Maria dia 10/02/2015 saida as 9:00 e reto
rno previsto para as 15:00. Motivo levar agua para analise.
1
Total do Dia :
206.039,61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.02.2015
2 2015/000012 5484 7
2015
501 BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL
70,00
1
Itens de Empenho : Servicos e taxas bancarias.
0 2015/001278
4121 956
2015 1014 BICALHO NETO & CIA LTDA -ME
1.350,00
Itens de Empenho : Nitrogenio liquido
Nitrogenio liquido para abastecer botijoes de semem bovino u
tilizados na Inseminacao Artificial.
1
0 2015/001279
4702 830
2015 5465 CAIO ARI REHBEIN - ME
5.000,00
Despesa referente a pagamento de servicos de mao de obra e s
ervicos em geral para veiculos e maquinas da SIOST.
1
0 2015/001293
3364 947
2015 6330 CARINE GLASENAPP KUNDE - ME
800,00
Itens de Empenho : Locacao de onibus para transporte do grupo da melhor idade
Locacao de onibus para transporte do grupo da Melhor Idade A
mizade, para viagem no dia 17/02/2015.
1
0 2015/001298
2397 976
2015 6323 CLAIRIO GELCIDES DUTTEL
35,00
Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia
11/02/2015, para levar caminhao para conserto.
1
0 2015/001277
4142 949
371,95
Itens de Empenho : Material Diverso
Despesa referente a aquisicaod e material para manutencao de
pracas e banheiros publicos.
1
0 2015/001291
4984 955
480,00
Itens de Empenho : Telha brasilt 2,44 0,50 x 4m
Aquisicao de mercadoria para doacao para Vanusa Davila, fami
lia em situacao de vulnerabilidade social conforme concessao
de beneficio.
1
0 2015/001287
4943 968
Itens de Empenho : Saponaceo Cremoso frasco 300ml
Pa para lixo
Lixeira Plastica com Pedal e Tampa Solta 30L
1
267,92
Empenhos Emitidos
18 de Marco de 2015
Data/UG Empenho
01.02.2015
28.02.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Rodo com cabo
cera liquida
Detergente liquido - 500 ml
Aquisicao de produtos de limpeza para EMEI Paraiso da Crianc
a
0 2015/001283
2361 961
35,00
1
0 2015/001286
2361 967
35,00
1
0 2015/001281
2397 966
70,00
Despesa decorrente de 01 diaria para Cacapava do Sul, para b
uscar rejeito no dia 11/02/2015.
1
0 2015/001271
2371 957
2015 2892 FABIO JADER HEIDEMANN
35,00
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4
Um quarto de diaria, dia 11/02, para Candelaria, levar profe
ssora Luciara de Lima no encontro do Programa Uniao faz a Vi
da
1
0 2015/001272
4117 963
2015
86,00
Itens de Empenho : Cruzeta do Cardan
Material(cruzeta) para conserto e manutencao da retroescavad
eira JCB.
1
0 2015/001273
4478 962
2015
30,00
Itens de Empenho : Servico de mao de obra
Horas de servico para trocar cruzeta de cardan na retroesca
vadeira JCB.
1
0 2015/001282
2361 960
88,00
o dia 11/02/2015, com saida as 03:00h e retorno aproximado p
.
1
0 2015/001276
4588 948
2015 4971 IVO OSVALDO KIEFER
420,00
refrigerante lata
Fornecimento de alimentacao para integrantes e equipe da Ban
da Rainha Musical, com show inserido na programacao das come
moracoes de aniversario do Municipio de Agudo, no dia 16/02/
2015. Conforme Decreto Municipal 011/2015.
1
Folha:
29
Empenhos Emitidos
18 de Marco de 2015
01.02.2015
28.02.2015
Ano
Credor
11.02.2015
0 2015/001301 4701 979
2015 4944 J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA
Itens de Empenho : Pecas de reposicao conjunto farol e seta 24 V Direita.
Aquisicao de pecas para motoniveladora do PAC.
Valor Cat.
466,39
1
0 2015/001297
2397 972
35,00
Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria, no dia
1
0 2015/001289
5153 974
2015 5523 JOSE RAUL MAYER
1.426,00
Itens de Empenho : Quadro escolar verde Quadriculado 1,20mx5,00m
Aquisicao de Quadro Verde Quadriculado para sala de aula Esc
ola Santos Reis
1
0 2015/001275
2615 958
Itens de Empenho : Teclado Multimidia USB
Aquisicao de um teclado para micro da Secretaria Educacao
22,00
1
0 2015/001284
2381 964
35,00
ra as 18:00 h. Motivo: Levar paciente em pericia medica.
1
0 2015/001300
4702 977
2015 4525 NILTON LUIZ MOHR
2.150,00
Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. IHU1057 - R$ 1250 - I
TS 7689 - R$ 900,00
Servicos de solda em logarinas, colunas, portas, retoques de
pintura no caminhao IHU 1057 e servico embuchamento de mol
as com soldas no caminhao ITS 7689.
1
0 2015/001292
4984 950
2015
10 OLARIA GOLTZ LTDA
710,00
Itens de Empenho : Tijolo macico medio
Tijolo 6 furos grande
Tijolo 6 furos medio
Aquisicao de mercadoria para doacao para Simone Xavier, fami
lia em situacao de vulnerabilidade social condforme concessa
o de beneficio.
1
0 2015/001290
4634 934
2015
182 RADIO AGUDO LTDA
Itens de Empenho : Aviso de radio
Servico de divulgacao dos eventos da SDSH.
220,00
1
0 2015/001294
4715 975
2015
682 RUI V. MILBRADT
Itens de Empenho : Servicos de Retroescavadeira
Servicos de abertura de valetas no interior com
deira.
1.056,00
1
0 2015/001296
retroescava
2397 971
2015 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS
70,00
Despesa decorrente de 01 diaria para Cacapava do Sul para bu
scar rejeito no dia 11/02/2015.
1
Folha:
30
Empenhos Emitidos
18 de Marco de 2015
Folha:
31
01.02.2015
28.02.2015
Ano
Credor
Valor Cat.
11.02.2015
0 2015/001288 4943 973
743,01
1
Itens de Empenho : alcool liquido
Saco de lixo 100 LT
Saco Plastico para Lixo, 50L
Sacos de Lixo, 30 litros.
Agua Sanitaria frasco de 2 litro
Luvas borracha
Bucha de brilho
Esponja dupla face pct c/ 4
Lustra Moveis de 200ml
Aquisicao de produtos de limpeza e higiene para EMEI Paraiso
da Crianca
0 2015/001280
4356 965
50,00
Despesa decorrente 1/4 diaria p/Santa Maria no dia 11/02/201
5, para AM Centro e GIGOV/CEF. Saida as 9 horas e retorno as
15 horas.
1
0 2015/001295
2397 969
2015
70,00
Despesa decorrente de 01 diaria para Cacapava do Sul no dia
11/02/2015 para buscar rejeito.
1
0 2015/001274
2077 959
2015 4484 VENTURINI E CIA LTDA
2.080,00
Itens de Empenho : Servico de Vistoria Trasporte Escolar por Engenheiro Mecanic
o
Vistoria nos veiculos do transporte escolar: ITA 5021, ISW 8
472, ISU 9945, ISV 0728.Valor de cada vistoria por veiculo 1
30,00, sera realizada 4 vistoria anual.
1
0 2015/001285
4579 970
2015
71 WERNA S PAUL
24,51
Itens de Empenho : TNT
Compra de tecido em TNT para identificacao das equipes da II
I Gincana Rural de Agudo, inserida na programacao das comemo
racoes do Aniversario do Municipio de Agudo. Conforme Decret
o Municipal 011/2015.
1
0 2015/001299
4144 978
2015
1.301,58
Aquisicao de material hidraulico, eletrico e de construcao p
ara almoxarifado, para estoque.
1
Total do Dia :
19.633,36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.02.2015
0 2015/001305 5116 986
84,00
1
Itens de Empenho : Certificados e Diplomas
Confeccao de certificado, como parte da premiacao da III Gin
Empenhos Emitidos
18 de Marco de 2015
01.02.2015
28.02.2015
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/001305
Itens de Empenho : cana Rural de Agudo, inserida nas festividade de aniversario
de 56 anos do Municipio. Conforme Decreto Municipal 011/201
5
0 2015/001310
4044 997
400,50
Itens de Empenho : Cartoes Impressos
Aquisicoes de cartoes ( aniversario, dia do professor, Pasc
oa, Natal ) para os professores das escolas em datas especif
icas
1
0 2015/001311
2442 999
535,70
Itens de Empenho : Cadernos de Chamada Educacao Infantil Maternal de 0 a 3 anos
Cadernos de Chamada Educacao Infantil de 4 a 5 anos
Aquisicao de Cadernos de Chamada de Educacao Infantil, para
as Escolas Municipais
1
0 2015/001330
2450 1004
3.893,00
Itens de Empenho : Cadernos de Chamada do Ensino Fundamental do 1o ao 9o anos
reator lampada disjuntor haste conector suporte caixa aterra
mento.
Cadernos de Chamada do Ensino Fundamental do 5o ao 9o anos
Aquisicao de Cadernos de Chamada para Ensino Fundamental das
Escolas Municipais
1
0 2015/001304
4943 990
770,22
Itens de Empenho : Esponja dupla face
Amaciante
Alcool Gel 1L
VASSOURA DE PALHA.
Sabao em Po 5kg
Aquisicao de materiais de limpeza e higiene, para EMEI Parai
so da Crianca, conforme pesquisa de preco
1
0 2015/001326
5179 1005
1.512,50
Itens de Empenho : Agua sanitaria - BB 5 l
Sabao em po
Detergente Neutro frasco com 500ml
Papel Higienico folha dupla 30m fardo com 64 rolos
Sabonete Liquido Perolado - BB 5 l
Cera liquida 5l
alcool liquido
Desinfetante Concentrado Mult Floral BB5L
Saco de lixo 200 L
Saco de lixo 100 LT
Saco de lixo 60 TL
Conjunto balde +Espremedor+cabo+mop
Mop umido 190g.
Aquisicao de material de higiene e limpeza para as salas de
1
Folha:
32
Empenhos Emitidos
18 de Marco de 2015
01.02.2015
28.02.2015
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/001326
Itens de Empenho : atendimento do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vi
nculos. Conforme pesquisas em anexo.
0 2015/001318
2361 987
88,00
1
0 2015/001321
4383 1002
2015 2794 DETRAN/RS
105,25
Despesa referente a pagamento de seguro obrigatorio para lic
enciamento do exercicio de 2015 para veiculo fiat uno de pla
cas ISE-1659.
1
0 2015/001302
4468 981
2015 5769 DILA KOBS STEUERNAGEL
28,86
Itens de Empenho : Juros
Ressarcimento de juros a produtor rural do Programa Proleite
conforme Lei Mun. 1689 de 21 de setembro de 2007. Operacao
40/05676-7 - Dila Kobs Steuernagel.
1
0 2015/001323
2397 995
35,00
oximadamente. motivo: levar lixo eletronico e ferro.
1
0 2015/001317
2361 988
2015
88,00
roximadamente. motivo: buscar paciente transplantado.
1
0 2015/001320
2361 983
35,00
oximadamente. Motivo: levar pacientes
1
0 2015/001327
4941 985
44,00
Pagamento de Diaria para santa Maria no dia 12/02/2015com sa
ida as 11h e retorno as 17h aproximadamente. Levar paciente.
1
0 2015/001313
2361 1000
2015 5478 JOSE LUIZ ROCHA DA SILVA
35,00
bulancia INN 0655, dia 12/02/2015 saida as 7:00 e retorno pr
1
0 2015/001329
2770 1007
2015 6190 L.C.M. COMERCIO DETINTAS LTDA.
Itens de Empenho : Tinta esmalte Brilhante
Massa Acrilica
1
420,50
Folha:
33
Empenhos Emitidos
18 de Marco de 2015
Data/UG Empenho
01.02.2015
28.02.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Lixa de contrucao n o 180
Solvente, frasco com 5 litros
Solvente, frasco de 01 litro.
Aquisicao de materias para pintura das aberturas e parede ex
terna da Escola Tres de Maio
0 2015/001325
4984 1009
2015
919 MADEIREIRA JAEGER LTDA - ME
580,00
Itens de Empenho : Tabua de eucalipto
Aquisicao de mercadoria para doacao para Sandra dos Santos e
Silva, familia em situacao de vulnerabilidade social confor
me concessao de beneficio.
1
0 2015/001319
2361 984
35,00
Despesa referente a pagamento de diaria para Nova Palma no d
ia 12.02.2015, com saida as 12:00h e retorno as 18:00h, apro
ximadamente. Motivo: levar pacientes.
1
0 2015/001314
4258 1003
2015 6152 PSM-DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA -EPP
1.200,00
Itens de Empenho : Fitas para Glicose.
50 caixas de fitas de HGT com 50 unidades cada, para Postos
de Saude.
1
0 2015/001322
4702 996
1.726,00
Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Retroescavadeira case
580 l50 - R$ 1125,00; Randon R$ 601,00
Despesa referente a pagamento de servicos de torno, troca de
pecas, consertos em geral, solda nas retroescabadeiras Rand
on e Case 580 L50.
1
0 2015/001312
2361 1001
35,00
14 diaria a Santa Maria dia 12/02/2015 saida as 7:00 e retor
no previsto para as 14:00. Motivo reuniao na 4o CRS.
1
0 2015/001316
2397 991
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais.
Despesa referente a pagamento de
no dia 12.02.2015, com saida as
aproximadamente. Motivo: buscar
70,00
DIARIAS NO PAIS.
diaria para Cacapava do Sul
08:00h e retorno as 16:00h,
rejeito.
1
0 2015/001309
4459 998
2015
522 SELECT SIRES DO BRASIL GENETICA LTDA
1.960,00
Itens de Empenho : Semen bovino holandes
Semen bovino Jersey
Material (semem bovino) utilizado na bovinocultura leiteira
nas propriedades participantes do Programa Proleite - Insemi
nacao Artificial.
1
0 2015/001306
2516 982
2015 4344 SHEILA M SELL
Itens de Empenho : AGENDA SIMPLES.
compra de agendas para integrantes do Orgao SMICT.
177,87
1
0 2015/001331
3992 1006
Itens de Empenho : CAFE EXTRA FORTE 500G
594,40
1
Folha:
34
Empenhos Emitidos
18 de Marco de 2015
Data/UG Empenho
01.02.2015
28.02.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Acucar cristal Pacote 2kg
Suco Sortido Sache Preparado 4a5Lt.
Aromatizador spray automatico - refil 250 ml
Pilha P AA.
Pilha alcalina AAA
Despesa decorrente do fornecimento de material para cozinha
e banheiros do CAM
0 2015/001308
4356 994
50,00
Despesa decorrente 1/4 diaria para Cachoeira do Sul em 12/02
/2015, para assinatura Convenio na 24a CRE. Saida as 10h30mi
n e retorno as 14h30min.
1
0 2015/001332
4356 1008
128,00
Despesa decorrente 1/2 diaria para Porto Alegre em 13/02/201
5, para reuniao na FEPAM. Saida 6 horas e retorno as 20 hora
s.
1
0 2015/001315
2397 992
2015
35,00
oximadamente. Motivo: buscar arreia.
1
0 2015/001307
2363 989
35,00
Itens de Empenho : Diaria no pais
1/4 de Diaria para Santa Maria no dia 12/02/2015 para descar
te de materiais eletroeletronicos recolhidos no Municipio co
m saida as 09:00h e retorno previsto para as 14:30h com veic
ulo publico(cacamba).
1
0 2015/001303
3275 980
2015
104 VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA
5.005,80
Itens de Empenho : Bilhetes de Passagens Novo Sao Paulo/Agudo
Bilhete de Passagem Linha Boemia/Agudo
Bilhete de Passagem Schlosser/Agudo
Bilhete de Passagem Beskow/Agudo
Bilhete de Passagem Serraria/Agudo
Bilhete de Passagem Novo Sao Paulo/Picada do Rio
Aquisicao de Bilhetes de Passagens para alunos do Ensino Fun
damental e Medio com a empresa Viacao Uniao Santa Cruz - Pr
ocesso Inexibilidade de Licitacao no 04/2015, Contrato no 0
7/2015
1
0 2015/001328
4909 1011
2015
71 WERNA S PAUL
494,70
Itens de Empenho : Travesseiro 30cm x 40cm
TNT
Toalha de banho. branca
Aquisicao de materiais para salas de aula EMEI Paraiso da Cr
ianca
1
0 2015/001324
2397 993
1
35,00
Folha:
35
Empenhos Emitidos
18 de Marco de 2015
Folha:
36
Data/UG Empenho
01.02.2015
28.02.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
oximadamente. motivo: levar lixo eletronio e ferro.
Total do Dia :
20.237,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13.02.2015
0 2015/001344 2678 1022
85,00
1
Itens de Empenho : Cartucho HP 60 XL preto - 13,5 ml - remanufaturado
Cartucho HP 60 Color Original.
Compra de cartuchos para impressora colorida da Biblioteca P
ublica Aldo Berger.
0 2015/001345
2676 1021
130,00
Itens de Empenho : Tonner HP 35/36
Compra de cartucho compativel novo para impressora laser.
1
0 2015/001360
4438 1042
2015 6051 ALESSANDRO DAVI SOARES
500,00
Itens de Empenho : Sonorizacao de ambiente
Sonorizacao da III Gincana Rural dentro dos festejos da Sema
na do Municipio a realizar-se no dia 15 de fevereiro de 2015
- Conforme Decreto 11/2015.
1
0 2015/001339
4700 1010
2015
1.085,00
Itens de Empenho : Lubrificante
Despesa referente a aquisicao de lubrificantes para veiculos
da SIOST.
1
0 2015/001370
2164 1050
4.747,02
Itens de Empenho : Construcao do espaco de convivencia do Largo Aldo Berger.
Despesa referente a pagamento de servico de construcao do es
paco de convivencia do Largo Aldo Berger em frente ao Centro
Administrativo.
1
0 2015/001369
4142 1040
371,95
Itens de Empenho : Canos 50 mm.
Cano 20mm
Torneira 1/2
Cola adesiva para cano de pvc 17g.
Cano 100 mm.
Cano PVC.
Cadeado 45 mm
Despesa referente a aquisicao de material para manutencao d
e pracas e banheiros publicos.
1
0 2015/001333
2450 1015
Itens de Empenho : Cadernos de Chamada do Ensino Fundamental do
Cadernos de Chamada do Ensino Fundamental do
Cadernos de Chamada do Ensino Fundamental do
Aquisicao de Cadernos de Chamada para Ensino
Escolas Municipais
3.893,00
1o ao 9o anos
4o ano
5o ao 9o anos
Fundamental das
1
0 2015/001361
2441 1041
400,00
1
2015
1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA
Empenhos Emitidos
18 de Marco de 2015
Data/UG Empenho
13.02.2015
01.02.2015
28.02.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Itens de Empenho : Boletim de Aluno
Aquisicao de boletins para
Valor Cat.
alunos
dos anos iniciais
0 2015/001337
4144 1013
114,00
Itens de Empenho : Cal Hidratado
Despesa referente a aquisicao de CAL para pinturas e demarca
coes em geral.
1
0 2015/001338
4143 1012
202,64
Itens de Empenho : Lona preta
Despesa referente a aquisicao de lonas pretas para colocacao
de tubos e limpeza urbana.
1
0 2015/001353
4984 1025
116,39
Itens de Empenho : Saco cimento 50 Kg
Cano 100 mm.
Joelho 100 mm.
Cabinho 6mm
Tubo PVC 20 mm
Joelho 20 x 1/2
Joelho 20
Aquisicao de material para doacao para Zeni Brandao, familia
em situacao de vulnerabilidade social conforme concessao de
beneficio.
1
0 2015/001354
4984 1019
204,80
Itens de Empenho : Telha 2,44 6mm
Aquisicao de material para doacao para Divanete Teresinha Be
rtoti, familia em situacao de vulnerabilidade social conform
e concessao de beneficio.
1
0 2015/001356
4984 1037
614,00
Itens de Empenho : Areia Media
Telha de amianto 2.44x50 4mm
Saco cimento 50 Kg
Cano 100 mm.
Joelho 100 mm.
Tijolo 6 furos
Aquisicao de material para doacao para Clais Rosalina Severo
, familia em situcao de vulnerabilidade social conforme conc
essao de beneficio.
1
0 2015/001359
4984 1030
213,50
Cano 100 mm.
Telha de amianto 2.44x50 4mm
Aquisicao de material para doacao para Silvio Magalhaes, fam
ilia em situacao de vulnerabilidade social conforme concessa
o de beneficio.
1
1 2015/000055
4792 43
Itens de Empenho : Vassoura colonial.
1
21,28
Folha:
37
Empenhos Emitidos
18 de Marco de 2015
01.02.2015
28.02.2015
Ano
Credor
13.02.2015
1 2015/000054 4792 42
Itens de Empenho : Sacos com refil para Aspiradorde Po.
Valor Cat.
59,68
1
0 2015/001336
2361 1016
35,00
oximadamente. Motivo: levar pacientes.
1
0 2015/001341
2361 1027
88,00
1
0 2015/001362
2078 1045
2015 4743 EDER J KOBS
340,00
Itens de Empenho : Confeccao Adesivos 35x25 Veiculos Transporte Escolar
Confeccao de adesivo para colocar nos Veiculos do Transporte
Escolar
1
0 2015/001350
2361 1036
35,00
1/4 de diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com
Ambulancia IVA0159, dia 13/02/2015 saida as 11:40 e retorno
previsto para as 16:00.
1
0 2015/001364
2397 1043
aproximadamente. motivo: buscar
70,00
DIARIAS NO PAIS.
rejeito.
1
0 2015/001367
2397 1049
aproximadamente. Motivo: buscar
70,00
DIARIAS NO PAIS.
rejeito.
1
0 2015/001351
5048 1038
2015 6463 FG COMERCIO E TRANSP DE GASES LTDA -ME
Itens de Empenho : Regulador Medicinal.
01 Regulador Medicinal para UBS Tia Laurinha.
280,00
1
0 2015/001352
4360 1034
2015 4067 FRANCIS MARIA ZANELATO
702,40
Itens de Empenho : SULFADIAZINA DE PRATA
CREME DE PAPAINA
02 kg de Sulfadiazina de prata e 02 kg de Creme de Papaina,
para Postos de Saude.
1
0 2015/001334
2381 1024
35,00
oximadamente. motivo: levar pacientes para pericia.
1
Folha:
38
Empenhos Emitidos
18 de Marco de 2015
Data/UG Empenho
01.02.2015
28.02.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/001340
2350 1029
35,00
Despesa referente a pagamento de diaria no dia 18.02.2015, c
om saida as 12:30h e retorno as 18:00h, aproximadamente. mot
ivo: levar servidores para pericia.
1
0 2015/001343
2361 1026
70,00
Despesa referente a pagamento de diaria para Lajeado no dia
17.02.2015, com saida as 12:00h e retorno as 20:00h, aproxim
adamente. Motivo: levar pacientes.
1
0 2015/001357
3275 1031
2015
159 JAGER TURISMO LTDA
468,00
Itens de Empenho : Bilhete de Passagem Porto Alves/Cerro Chato
Bilhete de Passagem Peil/Cerro Chato
Bilhete de Passagem Bartmann/Cerro Chato
Bilhete de Passagem Rincao do Pinhal/Cerro Chato
Aquisicao de Bilhetes de Passagens, para alunos do Ensino fu
ndamental e Medio. Processo Inexibilidade de Licitacao no 05
/2015, contrato no 07/2015
1
0 2015/001358
3275 1039
2015
704 JAIR DA ROSA - ME
2.524,80
Itens de Empenho : Bilhete de Passagem E. Fardim/Agudo
Bilhete de Passagem A. Kluge/Agudo
Bilhete de Passagem R. Wendt/Agudo
Bilhete de Passagem Balduino Binder/Agudo
Bilhete de Passagem Stopp/Agudo
Bilhete de Passagem Ferraria Binder/Agudo
Bilhete de Passagem Cerro Frank/Agudo
Bilhete de Passagem Rolf Pachaly/Agudo
Bilhete de Passagem Cerro Frank/3 de Maio
Bilhete de Passagem Rolf Pachaly/3 de Maio
Aquisicao de Bilhetes de Passagens, para alunos do Ensino Me
dio e Fundamental. Processo de Inexibilidade Licitacao no 04
/2015, Contrato no 06/2015
1
0 2015/001346
5116 1033
23,88
Itens de Empenho : JOGO DE CARTAS
Compra de jogos de baralho para competicao de canastra, que
e uma das tarefas da III Gincana Rural de Agudo inserida nas
festividades de Aniversario do Municio de Agudo. Conforme D
ecreto Municipal 011/2015.
1
0 2015/001366
2397 1044
70,00
Despesa referente ao pagamento de diaria para Cacapava do Su
l no dia 16/02/2015, com saida as 06h30min e retorno aproxim
ado para as 17:00h. Motivo: Buscar rejeito.
1
0 2015/001349
5048 1035
2015 1393 M C W - PROD MED HOSP LTDA
Itens de Empenho : Aparelho de pressao com grampo.( Esfigmomanometro).
Abott-Cath No24.
Papel Crepado 50x50cm.
1
1.804,00
Folha:
39
Empenhos Emitidos
18 de Marco de 2015
Data/UG Empenho
01.02.2015
28.02.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
CETOPROFENO IM 100MG.
Cetoprofeno Injetavel EV.
Aquisicao de materiais para Posto de Saide Central conforme
relacao descrita.
0 2015/001335
2361 1017
35,00
1
0 2015/001342
2361 1028
35,00
1
1 2015/000051
4790 39
Itens de Empenho : Material de Copa e Cozinha.
100,00
1
1 2015/000052
4792 40
Itens de Empenho : Material de limpeza e produtos de higienizacao.
250,00
1
1 2015/000053
4788 41
Itens de Empenho : Generos de alimentacao.
250,00
1
0 2015/001348
2397 1023
128,00
roximadamente. Motivo: Reuniao na Fepam e no IBAMA.
1
0 2015/001355
4984 1014
2015
682 RUI V. MILBRADT
400,00
Itens de Empenho : Telha de amianto 2.44x50 4mm
Aquisicao de material para doacao para Marilene Langhammer,
familia em situacao de vulnerabilidade social conforme conce
ssao de beneficio.
1
0 2015/001365
2397 1046
70,00
Despesa referente a pagamento de diaria para Cacapava do Sul
no dia 14.02.2015, com saida as 06:00h e retorno as 17:30,
aproximadamente. Motivo: buscar rejeito.
1
0 2015/001368
2397 1048
70,00
Despesa referente ao pagamento de diaria para Cacapava do Su
l no dia 16/02/2015, com saida as 06h30min e retorno aproxim
ado para as 17:00h. Motivo: Buscar rejeito.
1
0 2015/001347
4579 1032
2015 6360 SCHORN & MERTEN LTDA -ME
Itens de Empenho : Agulha de bordado
Tecido vagonite
Linha para bordado
1
20,74
Folha:
40
Empenhos Emitidos
18 de Marco de 2015
Folha:
41
Data/UG Empenho
0 2015/001363
01.02.2015
28.02.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Compra de material para realizacao de provas na III Gincana
Rural de Agudo, inserida nas festividades de Aniversario do
Municipio. Conforme Decreto municipal 011/2015.
2397 1047
2015
70,00
Despesa referente a pagamento de diaria para Cacapava do Sul
no dia 14.02.2015, com saida as 06:30h e retorno as 17:30h
, aproximadamente. Motivo: buscar rejeito.
1
Total do Dia :
20.838,08
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18.02.2015
0 2015/001383 3798 1064
2015 6397 ALENCAR PAULO PRETZEL
400,00
1
Itens de Empenho : Premiacao Gincana Rural
Premiacao Quarto Lugar, Equipe Branca, Representante Alencar
Paulo Pretzel para III Gincana Rural de Agudo, Decreto 11/2
015
0 2015/001373
4730 1055
2015 6109 ALINE BARBIERI & CIA LTDA
1.888,00
Itens de Empenho : Cabo de Rede
Ponteira RJ45
Aquisicao de materiais para rede de informatica do Centro Ad
ministrativo Municipal.
1
0 2015/001371
4377 1053
2015
Lavagem de veiculos da secretaria da saude.
300,00
1
0 2015/001377
3801 1057
2015 6395 CLAUDECI LINDOLFO PRETZEL
850,00
Itens de Empenho : premiacao cultural, artistica, cientifica, desportiva, etc.
Pagamento premiacao de 1° lugar na III Gincana Rural de Agud
o para a Equipe Azul - programacao de Aniversario do Municip
io de Agudo. Conforme Decreto Municipal 011/2015.
1
0 2015/001378
4403 1065
Itens de Empenho : Panfleto Informativo.
1000 panfletos informativo para Vigilancia da saude.
1.060,00
1
0 2015/001379
2139 1062
154,80
Itens de Empenho : separador / abecedario
bolsos para livro
Confeccao de bolsos para livros e separadores( abecedario ),
para uso da Biblioteca Municipal Aldo Berger.
1
0 2015/001380
2350 1060
100,00
1/2 diaria para Porto Alegre no dia 03/03/2015, para Curso r
eferente a LC n° 147/2014, junto a DPM.
1
0 2015/001384
5159 1066
Itens de Empenho : Servico de Limpeza Domestica
Taxa de limpeza, do uso do Pavilhao Evangelico,
1
150,00
pela SED,
Empenhos Emitidos
18 de Marco de 2015
Folha:
42
01.02.2015
28.02.2015
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/001384
Itens de Empenho : do inicio do ano letivo, dia 19/02, com os professores e de
mais funcionarios das escolas municipais
0 2015/001381
4528 1063
2015 6089 DPM EDUCACAO LTDA
347,00
Itens de Empenho : Cursos DPM
Taxa de incricao para Curso referente a LC n° 147/2014, junt
o a DPM.
1
0 2015/001372
2361 1054
85,00
1/2 diaria a Porto Alegre para transporte de pacientes com A
mbulancia IVA 0159 dia 18/02/2015 saida as 7:00 e retorno pr
1
0 2015/001376
3794 1058
2015 6646 ILvo Ilmar Martin
500,00
Premiacao para Equipe Preta na 3a Gincana Rural realizada n
o dia 15 de fevereiro conforme Decreto 011/2015 - Representa
nte Ilvo Ilmar Martin.
1
0 2015/001382
3798 1061
2015 6647 Paulinho Carlos Altermann
650,00
Premiacao Segundo Lugar, Equipe Marrom, Representante Paulin
ho Carlos Altermann para III Gincana Rural de Agudo, Decreto
11/2015
1
0 2015/001375
3794 1059
2015 6396 PAULO ROBERTO NEUNFELDT
350,00
Premiacao para equipe vermelha na 3a Gincana Rural realizad
a no dia 15 de fevereiro conforme Decreto 011/2015- Represen
tante Paulo Roberto Neuenfeldt - 5o lugar
1
0 2015/001374
4118 1052
2015 4628 TATIANA P. MISSIO
339,83
Itens de Empenho : Protetor solar fator 50
Material(protetor solar) para operadores de maquinas e funci
onarios que executam trabalho externo da Sederga.
1
Total do Dia :
7.174,63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19.02.2015
0 2015/001385 2563 1051
1.908,00
1
Itens de Empenho : Hub Switch gerenciavel - 24 portas 10/100/1000
Fornecimento de 4 hub switch gerenciavel 24 portas 10/100/10
00, para gerenciamento de rede do CAM.
0 2015/001386
2017 1056
880,00
Itens de Empenho : Servico Tecnico Profissional
Mao-de-obra troca de equipamentos para gerenciamento de rede
s do CAM.
1
0 2015/001389
4862
1
56,02
Empenhos Emitidos
18 de Marco de 2015
Data/UG Empenho
19.02.2015
01.02.2015
28.02.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Pagamento Juros do Pro-Moradia I.
0 2015/001390
4862
Itens de Empenho : Pagamento Juros do Pro-Moradia II.
3,97
1
0 2015/001391
4863
Itens de Empenho : Pagamento Principal do Pro-Moradia I.
605,06
1
0 2015/001392
4863
Itens de Empenho : Pagamento Principal do Pro-Moradia II.
969,42
1
0 2015/001397
2935 1074
2015
114 CELIO A. SEIFFERT
160,00
Itens de Empenho : Vidro Incolor 10mm
Aquisicao de dois vidros incolor, 60cm x 1,50cm, para coloca
r sobre a mesa da SED, com a finalidade de proteger o movel
1
0 2015/001406
4984 1076
190,00
Itens de Empenho : Telha brasilit 2,13x0,50 4mm
Aquisicao de material para doacao para Douglas Cardoso, fami
lia em situcao de vulnerabilidade social conforme concessao
de beneficio.
1
0 2015/001407
4984 1075
262,50
Itens de Empenho : Telha de amianto 2.44x50 4mm
Aquisicao de material para doacao para Joceli Tuchtenhagen,
familia em situacao de vulnerabilidade social conforme conce
ssao de beneficio.
1
0 2015/001394
2381 1071
35,00
ra as 117:00 h. Motivo: Levar pacientes em consultas medicas
.
1
0 2015/001404
4077 1080
330,00
Itens de Empenho : Placa de intentificacao
Aquisicao de uma placa 1m x 1,25m para intentificacao do CRA
S.
1
0 2015/001387
2361 1072
35,00
1
0 2015/001400
2397 1082
70,00
Despesa decorrente de 01 diaria para Cacapava do Sul para Bu
scar Rejeito, no dia19/02/2015.
1
0 2015/001393
2361 1069
2015
1
88,00
Folha:
43
Empenhos Emitidos
18 de Marco de 2015
Data/UG Empenho
01.02.2015
28.02.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
ara as 19:00 h. Motivo: Levar paciente transplantado em cons
ulta medica.
0 2015/001388
2361 1068
88,00
para as 19:00 h. Motivo: Levar pacientes em consultas medic
as.
1
0 2015/001402
4363 1083
2015 6407 ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA - SEMI-NOVOS
1.322,46
Itens de Empenho : Arruela de cobre.
Fluido de Freio 500ml
FILTRO DE OLEO PARA MOTOR
Elemento do filtro de ar do motor.
Elemento do filtro.
OLEO DO MOTOR
Elemento filtrante
Kit Revisao
LIMPADOR DO SISTEMA DE FREIO
Limpador do sistema de agua.
PASTILHA TRASEIRA RENAULT MASTER
Material para revisao dos 60.000 mil km da van master ivg 18
59.
1
0 2015/001403
4377 1084
2015 6407 ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA - SEMI-NOVOS
667,40
Servico de revisao dos 60.000 mil km da Van Master IVG 1859.
1
0 2015/001405
4941 1079
44,00
Pagamento de diaria para Santa Maria no dia 19/02/2015 com s
aida as 11h e retorno previsto as 17h aproximadamente. Motiv
o Levar Paciente.
1
0 2015/001408
4912 1073
2015
150 MARCI LUIZ DRESCHER
270,00
Itens de Empenho : Servico de AUDIO, VIDEO E FOTO
Fotos 3x4 para documentos para familias em situacao de vulne
rabilidade social.
1
0 2015/001398
4749 1077
2015 6456 MARINISE CASSOL ALVES
Itens de Empenho : Servico de Estofaria
Conserto de estofados dos bancos onibus escolar ISV 0728
552,00
1
0 2015/001395
2371 1067
70,00
Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Cruz do
Sul no dia 19/02/2015, com saida as 11:00h e retorno aproxim
ado para as 21:00 h. Motivo: Buscar Profesora palestrante e
apos o termino leva-la de volta.
1
Folha:
44
Empenhos Emitidos
18 de Marco de 2015
Folha:
45
01.02.2015
28.02.2015
Ano
Credor
Valor Cat.
19.02.2015
0 2015/001396 4715 1070
2015 6322 PESSERICO & SCHIEFELBEIN LTDA. -ME
3.600,00
1
Servicos de frete de maquinas da Prefeitura para o interior
do Municipio.
0 2015/001399
2397 1081
35,00
Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria, no dia
1
0 2015/001401
2361 1078
35,00
1/4 diaria a Santa Maria dia 19/02/2015 com UNO ISE 1658 sai
da as 11:00 e retorno previsto para as 16:00. Motivo program
a Vigiagua levar agua para analise.
1
Total do Dia :
12.276,83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20.02.2015
0 2015/001417 3905 1099
799,00
1
Itens de Empenho : Impresssora Multifuncional Laser M127
Aquisicao de uma impressora HP Multifuncional Laser M127 com
velocidade de impressao de ate 21 paginas por minuto.
0 2015/001418
2361 1103
35,00
bulancia IVA 0159 dia 20/02/2015 saida as 11:00 e retorno pr
1
0 2015/001416
2350 1097
100,00
1/2 diaria para Porto Alegre e Gravatai no dia 23/02/2015, p
ara pesquisa de precos de Blocos de Concreto para licitacoes
.
1
0 2015/001419
4039 1096
105,00
Itens de Empenho : Adubo Organico
Aquisicao de adubo organico para horta escolar da escola San
tos Dumont
1
0 2015/001420
5490 1104
62,00
Itens de Empenho : Saco de Ureia
Aquisicao de ureia para horta escolar da EMEF Santos Dumont
1
0 2015/001421
4987 1093
95,81
Itens de Empenho : Jimo Gas 70g
Aquisicao de Jimo Gas para desinfectacao de insetos nos ambi
entes da EMEI Paraiso da Crianca
1
0 2015/001422
2771 1092
Prego 13x15
1
335,57
Empenhos Emitidos
18 de Marco de 2015
Data/UG Empenho
01.02.2015
28.02.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Tinta Acrilica.
Assento Sanitario
Lixa de contrucao n o 180
Solvente 900ml
Rolo de Espuma para Pintura
Pincel 396 x 1 1/2
Pincel 396 x 2
CORANTE PARA TINTA.
Tinta Base
Aquisicao de materiais diversos para as escolas municipais
0 2015/001429
2808 1086
256,32
Itens de Empenho : Alvenarite - frasco de 01 litro.
Tijolos
Cimento Saco de 50 Kg
Trincha Nylon
Cal Pintura
Corda
Lona 6m - 0,20
Plugue Macho.
Plug Femea
Fio paralelo 2x2,5m
Aquisicao de material para manutencao do Centro de Referenci
a de Assistencia Social (CRAS)
1
0 2015/001411
2361 1089
88,00
.
1
0 2015/001437
5488 1095
140,00
Itens de Empenho : Banner em geral
Confeccao de banner de divulgacao do Museu Rudolf Richardt B
rauer.
1
0 2015/001427
3275 1110
2015
323 ELEMAR R BRAGA
2.069,76
Itens de Empenho : Bilhete de Passagem Cerro da Vilma/Agudo
Bilhete de Passagem Getulio Vargas/Agudo
Bilhete de Passagem Arroio do Lino/Agudo
Bilhete de Passagem Mundt/Agudo
Bilhete de Passagem Barragem/Agudo
Bilhete de Passagem Garagem do Braga/Agudo
Bilhete de Passagem Arroio Kraemer
Bilhete de Passagem Cerro da Igreja/Agudo
Bilhete de Passagem Cerro da Igreja/Picada do Rio
Bilhete de Passagem Passo Sant Clair/Picada do Rio
Bilhete de Passagem Arroio Kraemer/Picada do Rio
Bilhete de Passagem Barragem/Elemar Braga
Aquisicao de Bilhetes de Passagens para alunos das escplas m
unicipais e estaduais, com a empresa Elemar Braga - Processo
Inexibilidade de Licitacao no 05/2015, Contrato no 14/2015
1
Folha:
46
Empenhos Emitidos
18 de Marco de 2015
01.02.2015
28.02.2015
Ano
Credor
Valor Cat.
20.02.2015
0 2015/001432 3338 103
2015 5646 ENEDIR KOBS
43.300,00
1
Itens de Empenho : Pagamento de transporte escolar p/Itinerarios 03 e 15, cfe.
Pregao Presencial 04/2015 e Contrato 16/2015.
0 2015/001433
3332 104
30.000,00
1
0 2015/001434
3341 105
81.000,00
Itens de Empenho : Pagamento de transporte escolar dos Itinerarios 03 e 15, cfe
. Pregao Presencial 04/2015 e Contrato 16/2015.
1
0 2015/001425
2397 1098
70,00
20/02/2015, para buscar rejeito.
1
0 2015/001412
2361 1088
35,00
1
0 2015/001414
2381 1091
70,00
Despesa referente ao pagamento de diaria para Guapore no dia
21/02/2015, com saida as 07:00 e retorno aproximado para as
18:00 h. Motivo: Transportar adolescente para casa da irma
conforme Ordem Judicial.
1
0 2015/001423
3992 1101
2015 6381 J A WERLE ME
1.440,00
Itens de Empenho : Bandeira do Brasil 2,5 panos(1,13x1,61) nylon para uso exter
no
Bandeira do Estado 2,5 panos(1,13x1,61) nylon para uso exter
no
Bandeira do Municipio 2,5 panos(1,13x1,61) nylon para uso ex
terno
Aquisicao de Bandeiras para uso externo em frente ao Centro
Administrativo Municipal.
1
0 2015/001428
5486 1108
1.832,02
Itens de Empenho : Caderno 96 FLS.
Borracha escolar caixa com 40
Lapis de cor, com 12
Cola Branca
Apontador de lapis
Canetas hidrograficas para colorir
Caderno pequeno com espiral 96fls
Tinta tempera
Regua escolar
Caderno com espiral 10 materias
Aquisicao de material para manutencao dos programas do Servi
co de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos.
1
Folha:
47
Empenhos Emitidos
18 de Marco de 2015
Data/UG Empenho
01.02.2015
28.02.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/001424
2397 1107
70,00
20/02/2015, para buscar rejeito.
1
0 2015/001430
3339 101
2015
209 MARCIANO ANDRE MAYER
78.100,00
Itens de Empenho : Pagamento de transporte escolar p/Itinerario 16 e 19 cfe. Pr
1
0 2015/001431
3340 102
2015
209 MARCIANO ANDRE MAYER
78.100,00
1
0 2015/001413
2361 1087
70,00
Despesa referente ao pagamento de diaria para Passo Fundo no
1
0 2015/001435
5489 1105
2015 6648 MIGUEL FISS
160,00
servico de reforma da rede eletrica e eletronica da SEDECT.
1
0 2015/001436
4894 1100
2015 6648 MIGUEL FISS
224,11
Itens de Empenho : Cabo PR 2,5 mm
Plugue Femea
Plugue Macho.
Tomada multipla
cinta de nylon
Cabo de Rede
Compra de material eletrico e eletronico para reforma da red
e da SEDECT.
1
0 2015/001410
4376 1090
2015 6530 MILTON CLAUDIO PARNOW -ME
6.000,00
Itens de Empenho : Locacao de maquinas e equipamentos
Locacao de concentradores de oxigenio para pacientes em trat
amento de saude.
1
0 2015/001426
2397 1102
70,00
1
0 2015/001409
4356 1094
128,00
Despesa decorrente 1/2 diaria a Porto Alegre e Gravatai no d
ia 23/02/2015, com saida as 7 horas e retorno previsto para
as 20 horas, para visita empresas fabricantes de blocos de c
oncreto, FAMURS e DPM.
1
0 2015/001415
4144 1085
2015
Itens de Empenho : Arco serra
1
598,28
Folha:
48
Empenhos Emitidos
18 de Marco de 2015
Folha:
49
Data/UG Empenho
01.02.2015
28.02.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Chave combinada 17
Reservatorio 1.000 litros.
Parafuso 5/16 x12
Porca sextavada 5/16
Arruela lisa 5/16.
Manga gasolina.
Parafusos
oculos de protecao
Solvente Ammil
Broca aco ref. 8.5
Rolo fita crepe
Pincel 319 x1
Pincel 319 x 1.5
Parafusos 5.0 x 25
Parafusos 5.0 x 70
Fio CCI PAR
Abracadeira 35 x 20
Flecha 10 A
Trincha 15,5 x 5,6
Tinta extra
Luvas 32 x 1" Soldavel
Aquisicao de material para o almoxarifado.
Valor Cat.
Total do Dia :
325.353,87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23.02.2015
0 2015/001456 4981 1120
2015 1339 ABASTEC DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA
15,00
1
Despesa referente a lavagem do veiculo Vectra, placas ISH-11
76.
0 2015/001457
4479 1117
15,00
Despesa referente a lavagem do veiculo Kangoo, placa IVQ-749
4
1
0 2015/001460
2583 1149
396,00
Itens de Empenho : Mouse Optico USB
MOUSE PS2
Mouse Retratil.
Teclado Multimidia USB
Cartucho HP 122 color remanufaturado
Cartucho HP 122XL color remanufaturado
CARTUCHO HP 122XL PRETO ORIGINAL
Cartucho HP 122XL color original
Material de processamento de dados para Posto Central confor
me relacao descrita.
1
0 2015/001530
2676 1187
135,00
Itens de Empenho : Recargas de Toner e Cartucho
Recarga de cartucho tonner para impressora Lexmark E120n par
a uso na SEDECT.
1
0 2015/001531
2678 1191
1
2015
3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA
35,00
Empenhos Emitidos
18 de Marco de 2015
Data/UG Empenho
23.02.2015
01.02.2015
28.02.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Cartucho HP 60 Color remanufaturado
Cartucho HP 60 XL Preto Remanufaturado
Compra de cartuchos para manutencao da impressora colorida d
a Biblioteca Municipal Aldo Berger.
0 2015/001504
4866 1168
2015 6475 ADRIANA CAROLINA RADDATZ
127,85
Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre
Pagamento Passe Livre referente ao mes de outubro de 2014, B
anrisul, agencia 102, conta 350603690-5.
1
0 2015/001510
4738 1167
2015
Itens de Empenho : Aparelho de som portatil
Aquisicao de um som portatil para sala de aula
Paraiso da Crianca
1
109,00
nova da EMEI
0 2015/001533
2397 1125
2015
721 ALDO ITO PAUL
110,00
Despesa decorrente de 01 diaria para Porto Alegre, no dia 23
/02/2015, para visita TECMOLD.
1
0 2015/001508
4866 1173
2015 6486 ANDERSON VAGNER KOBS
43,40
Pagamento Passe Livre referente ao mes de outubro de 2014,Ba
nco do Brasil, agencia 453-7, conta 11012-4.
1
0 2015/001519
4700 1180
2015
1.120,00
Itens de Empenho : Oleo Lubrificante 434.
Aquisicao de oleo lubrificante para maquinas e veiculos SIOS
T.
1
0 2015/001525
4866 1186
2015 6555 BRUNA BORTOLAZ WACHHOLZ
86,80
anrisul, agencia 102, conta 3906179806.
1
0 2015/001506
4866 1182
2015 6478 CHRISTIELE CAROLINE OTTO SOARES
108,50
1
0 2015/001521
4715 1164
2015 3071 CLAUDETE V. LANGBECKER E CIA LTDA
4.620,00
Despesa decorrente de servicos de retroescavadeira para aber
tura de valetas e calcamento para CORSAN.
1
0 2015/001500
4866 1159
2015 6523 CLAUS CLEOMAR HONNEF
86,80
Pagamento Passe Livre referente ao mes de outubro de 2014, S
icredi, agencia 403, conta 325228.
1
0 2015/001473
4866 1133
2015 6477 CLERIA DOS SANTOS
108,50
1
Folha:
50
Empenhos Emitidos
18 de Marco de 2015
01.02.2015
28.02.2015
Ano
Credor
0 2015/001473
Itens de Empenho : icredi, agencia 403, conta 33146-5.
Valor Cat.
0 2015/001443
4144 1114
3.933,97
Aquisicao de material para o almoxarifado, galpao da SIOST,
carpintaria e oficina.
1
0 2015/001444
5420 1118
2.190,36
Itens de Empenho : Material eletrico.
Aquisicao de material eletrico para substituicao na rede de
iluminacao publica do perimetro urbano.
1
0 2015/001445
4131 1119
Aquisicao de material de construcao para
no Cemiterio Municipal.
1
2.167,70
construcao de muro
0 2015/001452
4943 1153
45,22
Itens de Empenho : Talco
Creme de Cabelo sem Enxaguo 200ml
Aquisicao de produtos de higiene para as Criancas da EMEI Pa
raiso da Crianca
1
0 2015/001451
2381 1122
35,00
ra as 14:00 h. Motivo: Transporte de pacientes para pericias
medicas.
1
0 2015/001516
2361 1177
88,00
ara as 19:00 h. Motivo: Transporte de pacientes em consulta
s medicas.
1
0 2015/001524
4866 1184
2015 6550 DARA LUIZ HAMANN
65,10
Pagamento Passe Livre referente ao mes de outubro de 2014, C
aixa, agencia 1292, conta 14747-1.
1
0 2015/001526
4866 1188
2015 6499 DIANA MAIRA LOSEKANN
108,50
aixa, agencia 1292, conta 013.16035-4.
1
0 2015/001528
3331 120
2015 5645 DIAS, PRESTES & CIA LTDA
40.000,00
Itens de Empenho : Pagamento de transporte escolar p/Itinerario 17 cfe. Pregao
Presencial 04/2015 e Contrato 21/2015.
1
0 2015/001529
3340 121
2015 5645 DIAS, PRESTES & CIA LTDA
33.600,00
Itens de Empenho : Pagamento de transporte escolar p/Itinerario 17 cfe. Pregao
1
Folha:
51
Empenhos Emitidos
18 de Marco de 2015
01.02.2015
28.02.2015
Ano
Credor
0 2015/001529
Itens de Empenho : Presencial 04/2015 e Contrato 21/2015.
Valor Cat.
0 2015/001501
4866 1162
2015 6485 DIENIFER TIANE PEREIRA ZITZMANN
108,50
1
0 2015/001477
4866 1145
2015 6470 DIONEIA STEUERNAGEL
108,50
Pagamento Passe Livre referente ao mes de outubro de 2014, c
1
0 2015/001513
4943 1123
2015 4885 DROGARIA JAEGER LTDA
114,50
Itens de Empenho : Lencos Umedecidos para Criancas refil c/ 400
Esponja para Banho
Escova de Cabelo
Aquisicao de produtos de higiene para criancas da EMEI Parai
so da Crianca
1
0 2015/001527
4853 1189
2015 5307 EDER RICARDO BOECK
600,00
Itens de Empenho : Confeccao de tapete colchonete 1,40x3,20
Confeccao de colchonetes para sala de aula da EMEI Paraiso d
a Crianca
1
0 2015/001472
4866 1135
2015 6507 EDUARDO CESAR GOLTZ GRUTZMACHER
108,50
anrisul, agencia 102, conta 35.059124.0-6.
1
0 2015/001461
2361 1157
85,00
1/2 Diaria a Porto Alegre para transporte de pacientes com A
mbulancia IVA 0159, dia 24/02/2015 saida as 7:00 e reorno pr
1
0 2015/001462
2361 1156
35,00
1/4 de diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com
Ambulancia IVA 0159, dia 23/02/2015 saida as 11:00 e retorn
o previsto para as 15:00.
1
0 2015/001447
4910 1155
2015 5800 ELIO LINDOLFO STAHL
1.200,00
Itens de Empenho : Divulgacao de eventos
Pagamento de servico de divulgacao de eventos culturais e tu
ristico do Municipio de Agudo.
1
0 2015/001492
3338 117
2015 3868 EVERALDO EDIR GUSE
29.252,00
Itens de Empenho : Pagamento de transporte escolar p/Itinerarios 01 a 06 cfe. P
regao Presencial 04/2015 e Contrato 17/2015.
1
0 2015/001493
3341 118
100.000,00
Itens de Empenho : Pagamento de transporte escolar p/Itinerarios 01 e 06 cfe. P
1
Folha:
52
Empenhos Emitidos
18 de Marco de 2015
01.02.2015
28.02.2015
Ano
Credor
0 2015/001493
Itens de Empenho : regao Presencial 04/2015 e Contrato 17/2015.
Valor Cat.
0 2015/001494
3340 119
36.448,00
1
0 2015/001480
4866 1150
2015 6493 FABRICIO JARLINDO KOLLING
108,50
1
0 2015/001467
4866 1154
2015 6554 FERNANDA MARQUES DA SILVA
108,50
Pagamento Passe Livre referente ao mes de outubro de 2014, c
1
0 2015/001479
4866 1148
2015 6488 FRANCIELI TAISE RAMPELOTTO
108,50
1
0 2015/001440
5048 1137
2015 4067 FRANCIS MARIA ZANELATO
Itens de Empenho : Agua destilada.
Oleo Dersane.
Acido Tricloroacetico 60 ml.
Aquisicao de material hospital para Postos de Saude.
730,00
1
0 2015/001523
4715 1160
2015 6469 GELCI G NEU -ME
6.175,00
Servicos de retro escavadeira para aberturas de valas da Cor
san.
1
0 2015/001446
2397 1126
110,00
Despesa decorrente de 01 diaria para Porto Alegre no dia 23/
02/2015, Visita Tecmold.
1
0 2015/001515
2361 1179
2015
88,00
para as 18:00 h. Motivo: Transporte de paciente transplant
ado em consulta medica.
1
0 2015/001469
4866 1143
2015 6494 GRACIELE CAROLINE KARKOW
86,80
1
0 2015/001449
4702 1109
2015
Conserto e Prestacao de servicos em Maquinas da SIOST.
1
2.600,00
Folha:
53
Empenhos Emitidos
18 de Marco de 2015
01.02.2015
28.02.2015
Ano
Credor
Valor Cat.
23.02.2015
0 2015/001450 4701 1111
2015
5.600,00
1
Itens de Empenho : Pecas de reposicao
Aquisicao de pecas de reposicao para maquinas da SIOST.
0 2015/001454
2361 1124
88,00
s medicas.
1
0 2015/001518
2361 1172
35,00
ra as 14:00 h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas
medicas.
1
0 2015/001476
4866 1129
2015 6487 JEAN CARLOS BUSKE
108,50
Pagamento Passe Livre referente ao mes de outubro de 2014, a
gencia 403, conta 35416-3.
1
0 2015/001470
4866 1138
2015 6558 Jeanine Tais Drescher Rodrigues
108,50
Pagamento Passe Livre referente ao mes de outubro de 2014, a
gencia 102, conta 35.059531.0-6.
1
0 2015/001517
2381 1176
35,00
Despesa referente ao pagamento de diaria para Cachoeira do S
ul no dia 24/02/2015, com saida as 11h30min e retorno aproxi
mado para as 16:00 h. Motivo: Transporte de pacientes em pe
ricias medicas.
1
0 2015/001499
4866 1175
2015 6503 JOICE RENATA RADDATZ
86,80
anco do Brasil, agencia 453-7, conta 11361-1.
1
0 2015/001482
3340 106
2015 6650 JOSE AUGUSTO MICHELON -ME
14.138,00
Itens de Empenho : Pagamento de transporte escolar P/Itinerarios 04 e 8 cfe. Pr
1
0 2015/001483
3339 107
50.000,00
regao Presencial 04/2015 e Contrato 20/2015,.
1
0 2015/001484
3338 108
91.060,00
1
0 2015/001474
4866 1132
1
2015
6479 JULIA KATZER
108,50
Folha:
54
Empenhos Emitidos
18 de Marco de 2015
Data/UG Empenho
23.02.2015
01.02.2015
28.02.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
icredi, agencia 155, conta 287776.
0 2015/001505
4866 1170
2015 6489 JULIANA GABRIELE KIEFER
108,50
1
0 2015/001475
4866 1131
2015 6573 Juliano Marques da Silva
130,20
radesco, agencia 6268, conta 262-3.
1
0 2015/001498
4866 1181
2015 6508 KERLEN ROOS
108,50
aixa, agencia 1292, conta 00013181-8.
1
0 2015/001471
4866 1136
2015 6472 LAIANE CARDOSO DOS SANTOS
86,80
anrisul, Agencia 102, conta 35.061923.0-3.
1
0 2015/001522
4702 1161
1.460,00
Prestacao de servicos de confeccao de ranhuras e torno no ei
xo da bomba hidraulica e recuperacao de lamina emborcadeira
da motoniveladora FG 170 01.
1
0 2015/001466
4866 1152
2015 6506 LEONARDO LOSEKANN
108,50
anrisul, agencia 102, conta 35062777.0-8.
1
0 2015/001478
4866 1146
2015 6491 LISIANE DANIELA BOCK
108,50
1
0 2015/001503
4866 1166
2015 6552 LUIS HENRIQUE DOS SANTOS
108,50
1
0 2015/001441
5048 1130
2015 1393 M C W - PROD MED HOSP LTDA
Itens de Empenho : Cateter Nasal No06.
Cateter Nasal No 08
Cateter Nasal No12
Cateter Nasal tipo oculos para oxigenio.
Sonda Uretral alivio No 12
Sonda Uretral de Alivio No 16
Sonda Uretral Folley 2 vias No 16
1
288,13
Folha:
55
Empenhos Emitidos
18 de Marco de 2015
Data/UG Empenho
01.02.2015
28.02.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Glicose Hipertonica 50%
Seringa descartavel 60ml.
Aquisicao de material hospitalar para Posto de Saude conform
e relacao.
0 2015/001495
4618 1158
2015 6257 MARCIANO BANDEIRA
1.400,00
Itens de Empenho : Dedetizacao, Desratizacao e Higienizacao de Reservatorio de
Agua.
Servico de Dedetizacao e limpeza das caixas dagua pos Postos
de Saude e da Farmcia Municipal de Agudo.
1
0 2015/001511
2106 1165
2015 6651 MARCIO J. GALLE
160,00
Itens de Empenho : Frete
Transporte que moveis e equipamentos da vaca mecanica para o
CRAS e Centro do Idoso.
1
0 2015/001455
2381 1128
35,00
ul no dia 23/02/2015, com saida as 08:00h e retorno aproxima
do para as 14:00 h. Motivo: Transporte de pacientes em peri
cias medicas.
1
0 2015/001514
2361 1183
35,00
para as 18:00 h. Motivo: Transporte de pacientes em consult
as medicas.
1
0 2015/001464
4866 1141
2015 6551 MARISA DAL ONGARO
43,40
anco do Brasil, agencia 1484-2, conta 24550-x.
1
0 2015/001468
4866 1139
2015 6498 MARTHA LUIZA STRECK
108,50
anrisul, agencia 102, conta 35.059448.0-8.
1
0 2015/001448
2397 1127
110,00
Despesa decorrente de 01 diaria a Porto Alegre no dia 23/02/
2015, para pesquisa de pecas para maquinas.
1
0 2015/001488
3341 113
2014 3677 NELSON EDI GUSE
19.000,00
Itens de Empenho : Pagamento de transporte escolar p/Itinerarios 02, 10, 11, 12
e 14 cfe. Pregao Presencial 04/2015 e Contrato 18/2015.
1
0 2015/001489
3345 114
20.000,00
1
0 2015/001490
3344 115
1
2015
3677 NELSON EDI GUSE
100.000,00
Folha:
56
Empenhos Emitidos
18 de Marco de 2015
Data/UG Empenho
23.02.2015
01.02.2015
28.02.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/001491
3338 116
163.944,00
1
0 2015/001496
5493 112
50.000,00
1
0 2015/001497
4866 1178
2015 6521 PAULA MARTA FISCHER
86,80
1
0 2015/001439
4383 1142
2015 4017 PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS
Pagamento do seguro veicular da Van IVG 1859.
399,98
1
0 2015/001459
4377 1115
2015 6571 Priscila R. S. Orquiz - ME
140,00
Balanceamento
Troca de Pneu
Despesa referente ao servico realizado de geometria, balance
amento e troca de pneus no veiculo Spin placa IVO-2958
1
0 2015/001463
4363 1112
165,00
Itens de Empenho : FILTRO DE OLEO PARA MOTOR
Oleo Lubrificante 5w 30
Aquisicao de filtro e oleo lubrificante para o veiculo Spin
placa IVO-2957.
1
0 2015/001532
4377 1113
140,00
Balanceamento
Troca de Pneu
Despesa referente ao servico realizado de geometria, balance
amentos e montagem de pneus no veiculo Spin placa IVO-2957.
1
0 2015/001481
4866 1151
2015 6492 ROSILANDIA BARBA DE SA
65,10
aixa, agencia 1292, conta 013.00016.190-3.
1
0 2015/001458
4377 1116
2015 4456 SANDRO L. BERTULINI
80,00
Itens de Empenho : Conserto de vidro eletrico
Despesa referente ao conserto do vidro eletrico do veiculo D
oblo placa IOX-8857.
1
0 2015/001502
4866 1163
2015 6574 Silvia Aparecida da Silva
86,80
1
Folha:
57
Empenhos Emitidos
18 de Marco de 2015
01.02.2015
28.02.2015
Ano
Credor
0 2015/001502
Itens de Empenho : aixa, agencia 1292, conta 023 2075-4.
Valor Cat.
0 2015/001442
5049 1134
2015 4380 SINDISERMA
Itens de Empenho : Internet movel para servicos de fiscalizacao
Internet movel para servicos da fiscalizacao
660,00
1
0 2015/001520
4142 1169
2015 4617 STANGHERLIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
3.000,00
Itens de Empenho : Areia Media
Aquisicao de areia para pracas, acessos a predios publicos,
recuperacao de pavimentacao, cordoes, pracinhas e calcadas.
1
0 2015/001453
4943 1147
79,90
Itens de Empenho : Xampoo Infantil 400ml
Sabonete em Barra 80gr
Aquisicao de produtos de higiene para EMEI Paraiso da Crianc
a
1
0 2015/001509
4866 1174
2015 6638 Taina Kemmerich
108,50
anco do Brasil, agencia 453-7, conta 15.036-3.
1
0 2015/001507
4866 1171
2015 6591 Tarciane Naiara Knirsch
43,40
icredi, agencia 403, conta 34011-1, banco 748.
1
0 2015/001512
4943 1121
2015 4628 TATIANA P. MISSIO
474,20
Itens de Empenho : Termometro clinico digital.
Luvas de Vinil cx c/ 100
Fralda Descartaveis M c/ 70 unid.
Fralda Descartavel G c/ 66 unid.
Fralda Descartavel GG c/ 60 unid.
Aquisicao de produtos de higiene para criancas da EMEI Parai
so da Crianca
1
0 2015/001465
4866 1140
2015 6471 THARGIELE ALEXIA TEIXEIRA
108,50
anrisul, agencia 102, conta 35061524.0-9.
1
0 2015/001438
2363 1144
35,00
1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Un
o ISE 1658, dia 23/02/2015 saida as 7:00 e retorno previsto
para 15:00.
1
0 2015/001485
3340 109
2015 4445 Verenice Kluge
67.714,00
1
0 2015/001486
3330 110
10.000,00
1
Folha:
58
Empenhos Emitidos
18 de Marco de 2015
Folha:
59
01.02.2015
28.02.2015
Ano
Credor
0 2015/001486
Itens de Empenho : regao Presencial 04/2015 e Contrato 19/2015.
0 2015/001487
Valor Cat.
3338 111
93.834,00
1
Total do Dia :
963.459,01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24.02.2015
0 2015/001543 5496 1213
2015
393 ADRIANA DOS SANTOS SCHIECK
45,00
1
Recargas de cartuchos para SED
0 2015/001548
5178 1215
2015
393 ADRIANA DOS SANTOS SCHIECK
Recargas de cartuchos impressoras do Polo/UAB de Agudo
35,00
1
0 2015/001564
2385 1209
2015 5223 ANA PAULA DOS SANTOS DE FREITAS
90,00
Pagamento de diaria para porto Alegre no dia 24 /02/2015 com
saida as 4h e retorno as 18h aproximadamente. Motivo acomp
anhar menor
1
0 2015/001554
4702 1208
2015 6147 AREOVALDO LIRA DE CAMPOS
1.794,00
Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Rolo Compactador - R$
799,00 - Motoniveladora FG 170 02 - R$ 995,00
Troca de fusiveis e conserto na parte eletrica do Rolo Compa
ctador, e conserto da chave seletora da motoniveladora FG 1
70 02.
1
0 2015/001551
4702 1195
2.640,00
Mao de obra para desmontagem frene motor troca filtro do ar
condicionado e vlavula cilindro levante lamina regulagem e t
este da motoniveladora FG 17001.
1
0 2015/001557
4866 1218
2015 6555 BRUNA BORTOLAZ WACHHOLZ
86,80
Pagamento Passe Livre referente ao mes de novembro de 2014,
Banrisul, agencia 102, conta 3906179806.
1
0 2015/001552
4701 1200
2015
801 BRUNA DAL FORNO BERTONI -ME
3.392,00
Itens de Empenho : Solenoide Escavadeira Hidraulica - R$ 976,00
Valvulas Motonivledora FG 17003 - R$ 2.416,00
Aquisicao de pecas para Escavadeira Hidraulica e Motonivela
dora FG 17003.
1
0 2015/001539
4701 1194
Itens de Empenho : Cabo 290
Prisioneiro com porca dianteiro.
Coroa pinhao carraro.
Prisioneiro com porca traseira.
Aquisicao de pecas para Retro Randon.
1
2.575,50
Empenhos Emitidos
18 de Marco de 2015
Data/UG Empenho
01.02.2015
28.02.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/001562
5038 1220
2015 6524 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA
100,00
Itens de Empenho : Generos de limpeza.
Aquisicao de material de limpeza e produtos de higienizacao
para manutencao do local de atendimento dos grupos do Servic
o de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos.
1
0 2015/001563
5037 1216
2015 6524 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA
1.300,00
Itens de Empenho : Generos de alimentacao.
Aquisicao de generos de alimentacao para os grupos atendidos
no Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos no C
RAS.
1
0 2015/001558
4866 1217
2015 6550 DARA LUIZ HAMANN
65,10
Caixa, agencia 1292, conta 14747-1.
1
0 2015/001559
4866 1214
2015 6499 DIANA MAIRA LOSEKANN
108,50
Caixa, agencia 1292, conta 013.16035-4.
1
0 2015/001535
4866 1201
2015 6520 EZEQUIEL HANS HOPPE
64,52
anco do Brasil, agencia 453-7, conta 14.951-9.
1
0 2015/001541
4701 1185
2015 4534 GW SUL PECAS COM DE PECAS E SERV LTDA
Itens de Empenho : Sensor temperatura
Bucha baquelite
Retentor 070
Retentor 1150
Anel
Camisa esticador
Porca 45381
Retentor 540
Bucha bronze
Aquisicao de pecas para escavadeira hidraulica PC 160.
5.091,00
1
0 2015/001536
4866 1203
2015 6496 JAINE WITTKE ALVES
127,85
1
0 2015/001537
2361 1196
70,00
1/2 Diaria a Cacequi para transporte de paciente com veiculo
corsa IOK0881, dia 24/02/2015 saida as 9:00 e retorno previ
sto para as 17:00.
1
0 2015/001544
5496 1210
1
2015
4894 MARCIO STRASSBURGER
81,20
Folha:
60
Empenhos Emitidos
18 de Marco de 2015
Data/UG Empenho
24.02.2015
01.02.2015
28.02.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Recargas de tonner para impressora da SED
0 2015/001545
4943 1205
2015 4826 MDR FISCHER & CIA LTDA
53,94
Itens de Empenho : Sabonete Liquido 1L
Aquisicao de produto de higiene para EMEI Paraiso da Crianca
1
0 2015/001540
4701 1192
2015 4285 MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA
Itens de Empenho : Solenoide 1902
Retentor carraro
Correia 1059
Flange
Rolamento 785
Retentor 496
Reparo comando.
Aquisicao de pecas para a retro Randon.
3.611,30
1
0 2015/001549
2397 1198
110,00
02/2015, para Visita na Sinoscar e troca de pecas.
1
0 2015/001534
4538 122
2015
330 OI -BRASIL TELECOM S.A.
5,30
Itens de Empenho : Fornecimento Servicos de INTERNET, cfe. Pregao Presencial 46
/2010 e Contrato 76/2010 e Termo Aditivo 04. Empenho Complem
entar.
1
0 2015/001555
4144 1207
Itens de Empenho : Camara de pneu.
Aquisicao de camara para carrinho de mao da Siost.
20,00
1
0 2015/001546
3254 1211
2015 4277 QUARTA COLONIA VIAGENS E TURISMO LTDA
2.649,00
Itens de Empenho : Passagem aerea
Despesa decorrente passagem aerea para Prefeito Valerio, des
tino Brasilia em 03/03/2015, com retorno em 06/03/2015.
1
0 2015/001553
4144 1202
549,00
Itens de Empenho : Jogo juntas
Retentor 01
Retentor 02
Virabrequim
Anel elastico
Rolamento agulha
Corrente 01
Mola
Vela
Oleo maquina
Chaveta
Corrente
Corrente maquina cortar grama.
Aquisicao de pecas para maquinas de cortar grama da Jardinag
em.
1
Folha:
61
Empenhos Emitidos
18 de Marco de 2015
Folha:
62
Data/UG Empenho
01.02.2015
28.02.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/001556
4866 1219
2015 6638 Taina Kemmerich
108,50
Banco do brasil, agencia 453-7, conta 15036.3.
1
0 2015/001560
2294 123
2015 4639 TECMOLD IND. E COM. LTDA
5.466,82
Itens de Empenho : Pagamento despesa decorrente do reequilibrio Financeiro cfe.
apostila no 01 - Contrato 77/2012. Rua Hugo Karl Braunig.
1
0 2015/001561
2294 124
4.631,73
Itens de Empenho : Pagamento despesa decorrente de reequilibrio Financeiro cfe.
apostila no 01 do Contrato no 110/2010. Rua Marechal Deodor
o.
1
0 2015/001542
4356 1193
600,00
Despesa decorrente 3 diarias para Capao da Canoa nos dias 25
/26 e 27/fev/2015 - Assembleia Geral de Verao da FAMURS
1
0 2015/001547
4356 1212
1.400,00
Outras Diarias
Despesa decorrente 3 e 1/2 diarias a Brasilia nos dias 03 a
06 de marco de 2015, para busca de emendas e recursos junto
aos Ministerios.
1
0 2015/001538
2363 1199
35,00
1/4 Diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com ve
iculo UNO ISE 1658, dia 24/02/2015 saida as 7:00 e retorno p
revisto para as 14:00.
1
0 2015/001550
2397 1197
83,00
02/2015, para pesquisa e compra de pecas.
1
Total do Dia :
36.990,06
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25.02.2015
0 2015/001577 4866 1225
2015 6486 ANDERSON VAGNER KOBS
43,40
1
Banco do Brasil,agencia 453-7, conta 11012-4.
0 2015/001582
4866 1227
2015 6478 CHRISTIELE CAROLINE OTTO SOARES
108,50
Pagamento Passe Livre referente ao mes de agosto de 2014, Ba
nrisul, agencia 102, conta 350606260-4.
1
0 2015/001578
4866 1232
1
2015
6523 CLAUS CLEOMAR HONNEF
86,80
Empenhos Emitidos
18 de Marco de 2015
Data/UG Empenho
25.02.2015
01.02.2015
28.02.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Sicredi, agencia 403, conta 325228.
0 2015/001605
4866 1252
2015 6477 CLERIA DOS SANTOS
108,50
Sicredi, agencia 403, conta 33146-5.
1
0 2015/001569
4478 127
2015 3196 CONSORCIO DE DES. SUST. DA 4 COLON.
1.600,31
Itens de Empenho : Pagamento manutencao de maquina agricola p/construcao de 10
Acudes em propriedades Rurais do Municipio. Conforme Contrat
o de Rateio 002/2014.
1
0 2015/001572
2361 1222
35,00
ra as 18:00 h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas
medicas.
1
0 2015/001579
4866 1231
2015 6485 DIENIFER TIANE PEREIRA ZITZMANN
108,50
1
0 2015/001601
4866 1248
2015 6470 DIONEIA STEUERNAGEL
108,50
1
0 2015/001613
2361 1260
35,00
1/4 Diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Am
1
0 2015/001611
4866 1259
2015 6520 EZEQUIEL HANS HOPPE
64,52
Banco do Brasil, agencia 453-7, conta 14.951-9.
1
0 2015/001597
4866 1244
2015 6493 FABRICIO JARLINDO KOLLING
108,50
1
0 2015/001610
4866 1255
2015 6554 FERNANDA MARQUES DA SILVA
108,50
Banrisul, agencia 102, conta 35.059448.0-8.
1
0 2015/001600
4866 1247
1
2015
6488 FRANCIELI TAISE RAMPELOTTO
108,50
Folha:
63
Empenhos Emitidos
18 de Marco de 2015
Data/UG Empenho
25.02.2015
01.02.2015
28.02.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/001616
2397 1267
41,00
Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia
25/02/2015 para reuniao no CREA.
1
0 2015/001571
4356 1221
2015
70,00
Despesa referente ao pagamento de diaria para Capao da Canoa
no dia 25/02/2015, com saida as 07h30min e retorno aproxima
do para as 19:00 h. Motivo: Levar Prefeito Municipal.
1
0 2015/001573
2361 1223
88,00
s medicas.
1
2 2015/000013
4320
1641 INATIVOS
269.274,60
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO
/2015.
1
2 2015/000014
4321
3607 INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83.
10.673,76
/2015.
1
1 2015/000061
1701
371 INSS
537,97
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de FEV
EREIRO2015
1
1 2015/000062
1735
371 INSS
5.885,49
EREIRO2015
1
0 2015/001593
4866 1241
2015 6496 JAINE WITTKE ALVES
127,85
1
0 2015/001602
4866 1249
2015 6487 JEAN CARLOS BUSKE
108,50
Sicredi, agencia 403, conta 35416-3.
1
0 2015/001612
4866 1254
2015 6558 Jeanine Tais Drescher Rodrigues
108,50
1
Folha:
64
Empenhos Emitidos
18 de Marco de 2015
01.02.2015
28.02.2015
Ano
Credor
Valor Cat.
25.02.2015
0 2015/001604 4866 1251
2015 6479 JULIA KATZER
108,50
1
Sicredi, agencia 155, conta 287776.
0 2015/001581
4866 1228
2015 6489 JULIANA GABRIELE KIEFER
108,50
Banco do Brasil, agencia 453-7, conta 14909-8.
1
0 2015/001603
4866 1250
2015 6573 Juliano Marques da Silva
130,20
Bradesco, agencia 6268, conta 262-3.
1
0 2015/001591
4866 1237
2015 6508 KERLEN ROOS
108,50
Caixa, agencia 1292, conta 00013181-8.
1
0 2015/001606
4866 1253
2015 6472 LAIANE CARDOSO DOS SANTOS
86,80
1
0 2015/001609
4866 1256
2015 6506 LEONARDO LOSEKANN
108,50
Banrisul, agencia 102, conta 35062777.0-8.
1
0 2015/001594
4866 1240
2015 6567 Lucas Andre Grutzmacher
102,28
Banco do Brasil, agencia 453-7, conta 14.681-1.
1
0 2015/001595
4866 1239
2015 6502 MARILEI JANICE GEHRKE
102,28
1
0 2015/001574
2381 1224
35,00
do para as 14:00 h. Motivo: Transporte de pacientes em peri
cias medicas.
1
0 2015/001607
4866 1258
2015 6551 MARISA DAL ONGARO
43,40
Banco do Brasil, agencia 1484-2, conta 24550-x.
1
0 2015/001584
4044 1233
1
2015
5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME
10,68
Folha:
65
Empenhos Emitidos
18 de Marco de 2015
Data/UG Empenho
25.02.2015
01.02.2015
28.02.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Guardanapos de papel
Aquisicao de guardanapos para lanche em evento da SED, com p
rofessores.
0 2015/001614
4359 1262
Itens de Empenho : Cafe Soluvel Granulado 100% puro, embalagem 200g
Cafe em Po Soluvel pct.500g
Acucar cristal 2kg.
Aquisicao de cafe e acucar para Postos de Saude.
45,34
1
0 2015/001615
4362 1261
Itens de Empenho : Pilha P AA.
Pilha Palito AAA.
Pilha para Controle Automotivo
Pilha C.
Pilha alcalina AAA
PILHA D.
Aquisicao de pilhas para Postos de Saude.
102,13
1
0 2015/001575
5107 1234
2015 2088 PANIFICADORA PAO & DOCE LTDA
Itens de Empenho : Lanches em geral
Oferta de lanche para integrantes das Oficinas do MEI.
98,00
1
0 2015/001585
2451 1235
2015 5420 PAPELARIA DREWS LTDA
123,50
Itens de Empenho : Livro de Ata com 100 fls.
Livro de Ata 50fls
Saco Plastico com Furos Tamanho Folha Oficio
Livro Atas 200 folhas
Aquisicao de materiais de expediente para as escolas e SED
1
0 2015/001596
4866 1238
2015 6521 PAULA MARTA FISCHER
86,80
Banco do Brasil, agencia 453-7, conta 14608-0.
1
2 2015/000016
4328
3608 PENSION. COMPLEMENTACAO LEI 525/83
14.209,00
/2015.
1
2 2015/000015
4327
1949 PENSIONISTAS
50.468,93
/2015.
1
0 2015/001617
4812 1265
2015 6654 POSTO DE COMBUSTIVEIS TATUIRA LTDA
Itens de Empenho : Gasolina Comum
Aquisicao de combustivel para o veiculo Vectra 024.
100,00
1
0 2015/001566
1913
6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL
4.007,57
EREIRO/2015.
1
1 2015/000064
1910
1
1.899,95
Folha:
66
Empenhos Emitidos
18 de Marco de 2015
Data/UG Empenho
25.02.2015
01.02.2015
28.02.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
EREIRO2015
0 2015/001565
1831
3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO
2.774,64
EREIRO/2015.
1
1 2015/000063
1828
1.315,43
EREIRO2015
1
0 2015/001586
4974 1243
2015
Itens de Empenho : Servico de comunicacao em geral
Divulgacao Campeonato Municipal de Futsal,
1.200,00
1
0 2015/001592
4866 1242
2015 6492 ROSILANDIA BARBA DE SA
65,10
Caixa, agencia 1292, conta 013.00016.190-3.
1
0 2015/001570
4441 1236
2015 6653 Rubem Cesar Soares
400,00
Itens de Empenho : Frete e transporte de encomendas transporte de escavadeira h
idraulica
Transporte de escavadeira hidraulica (draga) do municipio de
Restinga Seca ate o municipio de Agudo, oriunda do convenio
do Condesus com os municipio da Quarta Colonia para constru
cao de acudes em propriedades rurais.
1
0 2015/001620
2346 1268
2015 1439 SANDRA HILDEGARD ROOS
41,00
Despesa decorrente 1/4 diaria para Santa Maria em 27 de feve
reiro de 2015, para reuniao e entrega de documentos na 3a DS
M. Saida as 6h15min e retorno as 17 horas.
1
1 2015/000056
1101
4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL
10.065,11
2015
1
1 2015/000057
1151
1.668,37
2015
1
1 2015/000058
1201
153,70
2015
1
1 2015/000059
1301
2.004,52
2015
1
0 2015/001599
5031 1246
2015 5637 SILVANO SIEGERT
542,00
Itens de Empenho : Tampo de Granito 0,90x0,65cm com Cuba de Louca
Aquisicao de um tampo de pia de granito com cuba, para sala
1
Edicao 2015
Folha:
67
Empenhos Emitidos
18 de Marco de 2015
01.02.2015
28.02.2015
Ano
Credor
0 2015/001599
Itens de Empenho : de aula da EMEI Paraiso da Crianca
Valor Cat.
0 2015/001580
4866 1230
2015 6574 Silvia Aparecida da Silva
86,80
Caixa, agencia 1292, conta 023 2075-4.
1
0 2015/001583
4957 1229
2015 6643 Taise E.K. Ortiz - ME
350,00
Itens de Empenho : Servico de Matalurgica metalurgica
Servico de solda na pracinha de brinquedos, conserto e fixac
ao na calha da escola, outros pequenos reparos, na EMEF Albe
rto Pasqualini
1
0 2015/001576
4866 1226
2015 6591 Tarciane Naiara Knirsch
43,40
Sicredi, agencia 403, conta 34011-1, banco 748.
1
0 2015/001567
5429 125
5.466,82
Apostila no 01 e Contrato 77/2012. Rua Hugo Karl Braunig.
1
0 2015/001568
5429 126
4.631,73
Apostila no 01 do Contrato no 110/2010. Rua Marechal Floria
no.
1
0 2015/001608
4866 1257
2015 6471 THARGIELE ALEXIA TEIXEIRA
108,50
Banrisul, agencia 102, conta 35061524.0-9.
1
0 2015/001587
3338 125
2015 5528 TRANSPORTES VARZEA GRANDE LTDA
98.610,00
Itens de Empenho : Pagamento de transporte escolar p/Itinerarios 08, 09, 13 e 2
0 cfe. Pregao Presencial 04/2015 e Contrato 22/2015.
1
0 2015/001588
3344 126
120.000,00
1
0 2015/001589
3337 127
50.000,00
1
0 2015/001590
3333 128
10.000,00
1
0 2015/001598
4700 129
2015 5633 TURBO DIESEL COM. DE COMB. LTDA
1.215,00
Itens de Empenho : Empenho Complementar ao de nro 469 de 12/01/2015. Motivo aum
ento no preco do Oleo Diesel.Pregao Eletronico 66/2014 e Con
trato 01/2015.
1
Folha:
68
Empenhos Emitidos
18 de Marco de 2015
Folha:
69
01.02.2015
28.02.2015
Ano
Credor
Valor Cat.
25.02.2015
1 2015/000060 1651
4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA
28.026,26
1
2015
0 2015/001618
4040 1264
2015 4514 ZIMMER MAGAZINE E MAT. DE CONSTRUCAO L
74,35
Itens de Empenho : Flecha 10 A
abracadeira Tipo U 1/2
Arruela AL 3/4
Luva 3/4
Bucha
Parafuso.
Disjuntor de10 e 25
Bucha Plastica 6mm
Parafuso 3/4 x 4
Aquisicao de materiais diversos para as escolas 7 de Setembr
o e Alberto Pasqualini
1
0 2015/001619
2771 1266
2015 4514 ZIMMER MAGAZINE E MAT. DE CONSTRUCAO L
136,05
Itens de Empenho : PARAFUSO FLANGEADO 4,5 X 3,5
LIxa 100
Aguarraz 5L
Pincel 445 x 1 1/2
PINCEL 319 X 3
Fio Flex 2,5mm
Abracadeira 3/4
Manga 3/4 2
Parafusos Philips 4,0 x 40
Aquisicao de materiais diversos para as escolas 7 de Setembr
o, Santos Reis e Alberto Pasqualini
1
Total do Dia :
700.604,84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26.02.2015
0 2015/001860 4618 1275
20,00
1
Despesa referente ao pagamento de lavagem para o veiculo Ren
ault Master, placa ITO-8735.
0 2015/001859
5032 1276
2015
893 ABRIL COMUNICACOES S.A.
1.003,80
Itens de Empenho : Assinatura revista National Geographic
Assinatura revista Super Interessante
Assinatura das revistas National Geographic e Superinteressa
nte, validas por dois anos, para uso da Biblioteca Publica M
unicipal de Agudo.
1
0 2015/001621
4701 1245
Itens de Empenho : Retentor.
Rolamento.
Aquisicao de pecas para o Rolo Compactador.
505,00
1
0 2015/001622
4702 1263
1.160,00
Prestacao de servicos de limpeza no hidraulico para troca de
1
Empenhos Emitidos
18 de Marco de 2015
01.02.2015
28.02.2015
Ano
Credor
0 2015/001622
Itens de Empenho : mangas no rolo compactador.
Valor Cat.
0 2015/001867
4743 1281
2015
540,00
Itens de Empenho : Berco em MDF Branco, 130x60cm
Aquisicao de berco para sala de aula da EMEI Paraiso da Cria
nca
1
0 2015/001869
4909 1280
2015
196,00
Itens de Empenho : Colchao para Berco em Courvin 130x60x10cm
Aquisicao de colchao para berco sala de aula EMEI Paraiso da
Crianca
1
0 2015/001864
4397 131
2015
61 ASSOCIACAO HOSPITAL AGUDO
360.000,00
Itens de Empenho : Pagamento servicos Medicos, enfermagem, radiologia obstetric
a, observacao 24 horas, Servicos de ambulancia e Exames de U
rgencia.
1
0 2015/001865
4396 132
2015
280.000,00
Itens de Empenho : Pagamento servicos Medicos, Servicos de Enfermagem, radiolog
ia, obstetrica, observacao 24 horas, Servicos de Ambulancia
e Exames de Urgencia. Plantao Extra Horario.
1
0 2015/001866
4394 133
2015
48.000,00
Itens de Empenho : Pagamento Fornecimento de Materiais e Medicamentos p/Plantao
Medico Extra Horario.
1
0 2015/001770
3520
1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO
1.456,34
/2015.
1
0 2015/001771
3531
1.185,44
/2015.
1
0 2015/001772
3542
2.912,68
/2015.
1
0 2015/001773
3558
340,62
/2015.
1
0 2015/001774
3579
1.166,25
/2015.
1
0 2015/001775
3599
2.067,86
/2015.
1
Folha:
70
Empenhos Emitidos
18 de Marco de 2015
01.02.2015
28.02.2015
Ano
Credor
Valor Cat.
26.02.2015
0 2015/001776 3631
1.456,12
1
/2015.
0 2015/001777
3633
592,72
/2015.
1
0 2015/001778
3639
412,65
/2015.
1
0 2015/001850
3518
145,63
EREIRO/2015.
1
0 2015/001851
3528
118,54
EREIRO/2015.
1
0 2015/001852
3536
291,26
EREIRO/2015.
1
0 2015/001853
3559
34,06
EREIRO/2015.
1
0 2015/001854
3580
116,62
EREIRO/2015.
1
0 2015/001855
3595
206,78
EREIRO/2015.
1
0 2015/001856
3630
246,14
EREIRO/2015.
1
0 2015/001643
1132
4093 CONSELHEIROS TUTELARES.
5.738,22
/2015.
1
0 2015/001713
1382
4093 CONSELHEIROS TUTELARES.
1.366,23
/2015.
1
0 2015/001871
4453 1277
163,05
Itens de Empenho : Banana Prata
Mamao Formosa
Generos Alimenticios para Merenda Escolar na EMEI Paraiso da
Crianca
1
Folha:
71
Empenhos Emitidos
18 de Marco de 2015
Data/UG Empenho
01.02.2015
28.02.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/001863
2361 1272
88,00
ara as 19:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas
medicas.
1
0 2015/001623
4705 1269
2015 5125 ELIA L. UNFER ME
2.000,00
Itens de Empenho : Generos Alimenticios.
Despesa decorrente de generos alimenticios para servidores a
servico no interior. Valor Estimativo.
1
0 2015/001626
5492 130
2015 1515 GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
6.474,92
Itens de Empenho : Devolucao Recurso do Convenio SEDAC no 67/2013 - Edital SEDA
C 14/12. Concurso Mais Cultura/ Modernizacao de Bibliotecas
Publicas Municipais.
1
0 2015/001862
2361 1273
35,00
ra as 17:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas
medicas.
1
0 2015/001805
1709
371 INSS
2.169,59
EREIRO/2015.
1
0 2015/001806
1711
371 INSS
1.218,94
EREIRO/2015.
1
0 2015/001807
1712
371 INSS
527,18
EREIRO/2015.
1
0 2015/001808
1713
371 INSS
522,90
EREIRO/2015.
1
0 2015/001809
1715
371 INSS
490,62
EREIRO/2015.
1
0 2015/001810
1727
371 INSS
1.236,44
EREIRO/2015.
1
0 2015/001811
1731
371 INSS
215,19
EREIRO/2015.
1
Folha:
72
Empenhos Emitidos
18 de Marco de 2015
01.02.2015
28.02.2015
Ano
Credor
Valor Cat.
26.02.2015
0 2015/001812 1737
371 INSS
2.265,39
1
EREIRO/2015.
0 2015/001813
1738
371 INSS
1.756,43
EREIRO/2015.
1
0 2015/001814
1740
371 INSS
1.638,92
EREIRO/2015.
1
0 2015/001815
1743
371 INSS
1.859,69
EREIRO/2015.
1
0 2015/001816
1759
371 INSS
2.260,92
EREIRO/2015.
1
0 2015/001817
1768
371 INSS
3.688,13
EREIRO/2015.
1
0 2015/001857
4350
371 INSS
982,30
EREIRO/2015.
1
0 2015/001858
4786
371 INSS
1.829,07
EREIRO/2015.
1
0 2015/001886
4739 1282
422,65
Itens de Empenho : Canetas hidrograficas para colorir
Giz de Cera Curto, Bastao Grosso, cx 15 cores
Cola Colorida, cx 4 cores, 23 gr
Caneta Escrita Fina preto e azul
Aquisicao de materiais de expediente para EMEI Paraiso da Cr
ianca
1
0 2015/001624
2361 1270
35,00
1/4 diaria Santa Maria para transporte de pacientes com UNO
ISE 1658, saida as 8:00 e retorno previsto para as 14:00.
1
0 2015/001868
4954 1279
2015
827
Itens de Empenho : Conserto
Conserto
Conserto
da EMEF
1
0 2015/001861
2361 1274
LEONI E. FRIEDRICH
298,00
em Centrifuga de Roupa
em Maquina Lavar Roupa
de uma centrifuga de roupa e maquina de lavar roupa
Santos Dumont
35,00
1
Folha:
73
Empenhos Emitidos
18 de Marco de 2015
Data/UG Empenho
01.02.2015
28.02.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Despesa referente ao pagamento de diaria para Faxinal do Sot
urno no dia 26/02/2015, com saida as 08:00h e retorno aproxi
mado para as 16:00h. Motivo: Transporte de pacientes em con
sultas medicas.
0 2015/001834
1911
2.372,10
EREIRO/2015.
1
0 2015/001835
1913
5.121,37
EREIRO/2015.
1
0 2015/001836
1914
284,54
EREIRO/2015.
1
0 2015/001837
1917
446,11
EREIRO/2015.
1
0 2015/001838
1918
3.240,26
EREIRO/2015.
1
0 2015/001839
1919
4.365,23
EREIRO/2015.
1
0 2015/001840
1920
1.865,71
EREIRO/2015.
1
0 2015/001841
1921
23.558,11
EREIRO/2015.
1
0 2015/001842
1925
8.596,37
EREIRO/2015.
1
0 2015/001843
1926
8.221,79
EREIRO/2015.
1
0 2015/001844
1927
39.674,91
EREIRO/2015.
1
0 2015/001845
1934
3.788,63
EREIRO/2015.
1
0 2015/001846
1937
1
3.707,99
Folha:
74
Empenhos Emitidos
18 de Marco de 2015
Data/UG Empenho
26.02.2015
01.02.2015
28.02.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
EREIRO/2015.
0 2015/001847
1942
1.963,77
EREIRO/2015.
1
0 2015/001848
1949
20.831,61
EREIRO/2015.
1
0 2015/001849
1950
1.836,19
EREIRO/2015.
1
0 2015/001818
1829
1.642,34
EREIRO/2015.
1
0 2015/001819
1831
3.545,83
EREIRO/2015.
1
0 2015/001820
1832
197,01
EREIRO/2015.
1
0 2015/001821
1835
308,86
EREIRO/2015.
1
0 2015/001822
1836
2.243,41
EREIRO/2015.
1
0 2015/001823
1837
3.022,31
EREIRO/2015.
1
0 2015/001824
1838
1.291,74
EREIRO/2015.
1
0 2015/001825
1839
16.310,73
EREIRO/2015.
1
0 2015/001826
1843
5.951,83
EREIRO/2015.
1
0 2015/001827
1844
5.692,39
1
Folha:
75
Empenhos Emitidos
18 de Marco de 2015
01.02.2015
28.02.2015
Ano
Credor
0 2015/001827
Itens de Empenho : EREIRO/2015.
Valor Cat.
0 2015/001828
1845
27.469,37
EREIRO/2015.
1
0 2015/001829
1852
2.623,11
EREIRO/2015.
1
0 2015/001830
1855
2.567,29
EREIRO/2015.
1
0 2015/001831
1860
1.359,63
EREIRO/2015.
1
0 2015/001832
1867
14.423,14
EREIRO/2015.
1
0 2015/001833
1868
1.271,34
EREIRO/2015.
1
0 2015/001872
4415 134
2015 6217 RICARDO L SCHIEFELBEIN ME
86,00
Itens de Empenho : Fornecimento de 02 carga de Gas (13 kgs.) p/Viveiro Municipa
l cfe. Pregao Presencial 06/2015 e Contrato 23/2015
1
0 2015/001873
4961 135
516,00
Itens de Empenho : Fornecimento de 12 carga de Gas com (13 kgs) p/cozinha CAM c
fe. Pregao Presencial 06/2015 e Contrato 23/2015
1
0 2015/001874
4602 136
258,00
Itens de Empenho : Fornecimento de 06 carga de Gas C/13 Kgs p/cozinha da Biblio
teca Publica Municipal cfe. Pregao Presencial 06/2015 e Cont
rato 23/2015
1
0 2015/001875
4676 137
860,00
Itens de Empenho : Fornecimento de 20 carga de Gas c/ 13 kgs p/Servidores do In
terior, Oficina, Bombeiros e Praca cfe. Pregao Presencial 06
/2015 e Contrato 23/2015
1
0 2015/001876
4858 138
172,00
Itens de Empenho : Fornecimento de 04 carga de Gas, c/13 kgs p/Secretaria de De
senvolvimento Social e Habitacao cfe. Pregao Presencial 06/2
015 e Contrato 23/2015
1
0 2015/001877
4859 139
215,00
Itens de Empenho : Fornecimento de 05 carga de Gas, c/13 kgs p/Grupos de Idosos
cfe. Pregao Presencial 06/2015 e Contrato 23/2015
1
Folha:
76
Empenhos Emitidos
18 de Marco de 2015
01.02.2015
28.02.2015
Ano
Credor
Valor Cat.
26.02.2015
0 2015/001878 4861 140
86,00
1
Itens de Empenho : Fornecimento de 02 carga de Gas, c/13 kgs p/Conselho Tutelar
Municipal cfe. Pregao Presencial 06/2015 e Contrato 23/2015
0 2015/001879
4860 141
430,00
Itens de Empenho : Fornecimento de 10 carga de Gas,c/13 kgs p/Centro de Refedre
ncia de assistencia Social cfe. Pregao Presencial 06/2015 e
Contrato 23/2015
1
0 2015/001880
4989 142
43,00
Itens de Empenho : Fornecimento de 01 carga de Gas,c/13 kgs p/Polo/UAB cfe. Pre
gao Presencial 06/2015 e Contrato 23/2015
1
0 2015/001881
4988 143
252,00
Itens de Empenho : Fornecimento de 06 carga de Gas, c/13 kgs p/Centro desportiv
o Municipal - Ginasiao cfe. Pregao Presencial 06/2015 e Cont
rato 23/2015
1
0 2015/001882
4987 144
5.719,00
Itens de Empenho : Fornecimento de 133 carga de Gas, c/13 kgs p/Escolas Municip
ais cfe. Pregao Presencial 06/2015 e Contrato 23/2015
1
0 2015/001883
4985 145
8.550,00
Itens de Empenho : Fornecimento de 30 carga de Gas, c/45 kgs p/Escolas Municipa
is cfe. Pregao Presencial 06/2015 e Contrato 23/2015
1
0 2015/001884
4676 146
1.425,00
Itens de Empenho : Fornecimento de 05 carga de Gas,c/45 kgs p/Servidores Interi
or, Oficina, Bombeiros e Praca cfe. Pregao Presencial 06/201
5 e Contrato 23/2015
1
0 2015/001793
4723
3937 SALARIO FAMILIA ATIVOS
26,20
/2015.
1
0 2015/001794
4734
26,20
/2015.
1
0 2015/001795
4735
157,20
/2015.
1
0 2015/001798
4808
26,20
/2015.
1
0 2015/001625
2361 1271
35,00
1/4 diaria a Santa Maria dia 26/02/2015 saida as 8:00 e reto
rno previsto para as 14:00. Motivo reunicao na 4a CRS.
1
0 2015/001885
2397 1283
1
2015
6048 SAUL LOPES DOS SANTOS
35,00
Folha:
77
Empenhos Emitidos
18 de Marco de 2015
Data/UG Empenho
26.02.2015
01.02.2015
28.02.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria para le
var caminhao no conserto.
0 2015/001627
1102
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
2.561,70
/2015.
1
0 2015/001628
1103
15.259,98
/2015.
1
0 2015/001629
1105
23.186,53
/2015.
1
0 2015/001630
1106
1.521,66
/2015.
1
0 2015/001631
1109
2.593,01
/2015.
1
0 2015/001632
1110
17.819,66
/2015.
1
0 2015/001633
1111
20.702,45
/2015.
1
0 2015/001634
1112
9.322,91
/2015.
1
0 2015/001635
1113
120.393,36
/2015.
1
0 2015/001636
1117
37.366,76
/2015.
1
0 2015/001637
1118
2.605,78
/2015.
1
0 2015/001638
1119
182.562,84
/2015.
1
0 2015/001639
1120
1
32.427,98
Folha:
78
Empenhos Emitidos
18 de Marco de 2015
Data/UG Empenho
26.02.2015
01.02.2015
28.02.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
/2015.
0 2015/001640
1121
5.118,28
/2015.
1
0 2015/001641
1122
4.656,04
/2015.
1
0 2015/001642
1130
25.418,91
/2015.
1
0 2015/001644
1135
7.199,14
/2015.
1
0 2015/001645
1136
1.101,53
/2015.
1
0 2015/001646
1137
2.915,21
/2015.
1
0 2015/001647
1140
10.398,79
/2015.
1
0 2015/001648
1141
7.748,81
/2015.
1
0 2015/001649
1144
70.371,97
/2015.
1
0 2015/001650
1148
37.785,00
/2015.
1
0 2015/001651
1150
9.310,13
/2015.
1
0 2015/001652
1155
5.248,13
/2015.
1
0 2015/001653
1160
318,89
1
Folha:
79
Empenhos Emitidos
18 de Marco de 2015
01.02.2015
28.02.2015
Ano
Credor
0 2015/001653
Itens de Empenho : /2015.
Valor Cat.
0 2015/001654
1161
2.135,40
/2015.
1
0 2015/001655
1162
512,32
/2015.
1
0 2015/001656
1163
2.540,57
/2015.
1
0 2015/001657
1167
383,48
/2015.
1
0 2015/001658
1169
2.242,15
/2015.
1
0 2015/001659
1170
429,50
/2015.
1
0 2015/001660
1198
177,53
/2015.
1
0 2015/001661
1203
197,24
/2015.
1
0 2015/001662
1206
138,32
/2015.
1
0 2015/001663
1213
4.861,97
/2015.
1
0 2015/001664
1216
614,80
/2015.
1
0 2015/001665
1217
430,34
/2015.
1
0 2015/001666
1218
76,85
/2015.
1
Folha:
80
Empenhos Emitidos
18 de Marco de 2015
Data/UG Empenho
01.02.2015
28.02.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/001667
1219
1.626,57
/2015.
1
0 2015/001668
1220
76,84
/2015.
1
0 2015/001669
1222
394,48
/2015.
1
0 2015/001670
1230
461,10
/2015.
1
0 2015/001671
1236
76,85
/2015.
1
0 2015/001672
1240
307,40
/2015.
1
0 2015/001673
1241
102,46
/2015.
1
0 2015/001674
1244
10.700,00
/2015.
1
0 2015/001675
1248
1.045,15
/2015.
1
0 2015/001676
1255
409,87
/2015.
1
0 2015/001677
1256
461,10
/2015.
1
0 2015/001678
1260
512,33
/2015.
1
0 2015/001679
1261
1.024,68
/2015.
1
0 2015/001680
1262
1
1.280,84
Folha:
81
Empenhos Emitidos
18 de Marco de 2015
Data/UG Empenho
26.02.2015
01.02.2015
28.02.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
/2015.
0 2015/001681
1267
433,77
/2015.
1
0 2015/001682
1269
3.036,39
/2015.
1
0 2015/001683
1270
4.448,78
/2015.
1
0 2015/001684
1280
512,33
/2015.
1
0 2015/001685
1285
341,55
/2015.
1
0 2015/001686
1294
3.996,24
/2015.
1
0 2015/001687
1298
1.366,23
/2015.
1
0 2015/001688
1300
512,34
/2015.
1
0 2015/001689
1303
676,92
/2015.
1
0 2015/001690
1305
4.253,10
/2015.
1
0 2015/001691
1306
152,16
/2015.
1
0 2015/001692
1309
31,17
/2015.
1
0 2015/001693
1310
1.901,41
1
Folha:
82
Empenhos Emitidos
18 de Marco de 2015
01.02.2015
28.02.2015
Ano
Credor
0 2015/001693
Valor Cat.
0 2015/001694
1311
2.868,68
/2015.
1
0 2015/001695
1312
1.402,88
/2015.
1
0 2015/001696
1313
17.726,98
/2015.
1
0 2015/001697
1317
6.555,66
/2015.
1
0 2015/001698
1318
448,20
/2015.
1
0 2015/001699
1319
26.159,43
/2015.
1
0 2015/001700
1320
4.562,63
/2015.
1
0 2015/001701
1321
226,53
/2015.
1
0 2015/001702
1322
677,67
/2015.
1
0 2015/001703
1330
2.033,45
/2015.
1
0 2015/001704
1335
990,44
/2015.
1
0 2015/001705
1336
198,27
/2015.
1
0 2015/001706
1337
226,86
/2015.
1
Folha:
83
Empenhos Emitidos
18 de Marco de 2015
Data/UG Empenho
01.02.2015
28.02.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/001707
1340
381,12
/2015.
1
0 2015/001708
1341
1.357,00
/2015.
1
0 2015/001709
1344
9.683,58
/2015.
1
0 2015/001710
1348
4.792,60
/2015.
1
0 2015/001711
1350
1.693,13
/2015.
1
0 2015/001712
1369
1.745,81
/2015.
1
0 2015/001714
1403
426,95
/2015.
1
0 2015/001715
1419
406,30
/2015.
1
0 2015/001716
1455
2.136,98
/2015.
1
0 2015/001717
1460
4.866,60
/2015.
1
0 2015/001718
1461
2.710,16
/2015.
1
0 2015/001719
1462
2.081,88
/2015.
1
0 2015/001720
1463
2.305,55
/2015.
1
0 2015/001721
1469
1
611,83
Folha:
84
Empenhos Emitidos
18 de Marco de 2015
Data/UG Empenho
26.02.2015
01.02.2015
28.02.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
/2015.
0 2015/001722
1485
1.083,78
/2015.
1
0 2015/001723
1490
1.138,53
/2015.
1
0 2015/001724
1494
2.647,28
/2015.
1
0 2015/001725
1498
3.735,33
/2015.
1
0 2015/001726
1500
702,52
/2015.
1
0 2015/001727
1503
113,85
/2015.
1
0 2015/001728
1505
955,68
/2015.
1
0 2015/001729
1509
344,58
/2015.
1
0 2015/001730
1510
2.767,13
/2015.
1
0 2015/001731
1511
1.500,06
/2015.
1
0 2015/001732
1512
814,06
/2015.
1
0 2015/001733
1513
5.054,07
/2015.
1
0 2015/001734
1519
305,91
1
Folha:
85
Empenhos Emitidos
18 de Marco de 2015
01.02.2015
28.02.2015
Ano
Credor
0 2015/001734
Valor Cat.
0 2015/001735
1520
1.236,09
/2015.
1
0 2015/001736
1530
480,96
/2015.
1
0 2015/001737
1532
170,78
/2015.
1
0 2015/001738
1535
270,94
/2015.
1
0 2015/001739
1540
1.627,13
/2015.
1
0 2015/001740
1541
1.023,13
/2015.
1
0 2015/001741
1544
2.395,02
/2015.
1
0 2015/001742
1548
1.483,05
/2015.
1
0 2015/001743
1550
351,25
/2015.
1
0 2015/001744
1605
1.457,60
/2015.
1
0 2015/001745
1613
7.101,02
/2015.
1
0 2015/001746
1617
3.468,51
/2015.
1
0 2015/001747
1619
4.700,69
/2015.
1
Folha:
86
Empenhos Emitidos
18 de Marco de 2015
Data/UG Empenho
01.02.2015
28.02.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/001748
1620
945,26
/2015.
1
0 2015/001749
1621
806,93
/2015.
1
0 2015/001750
1630
1.057,98
/2015.
1
0 2015/001751
1640
422,68
/2015.
1
0 2015/001752
1644
3.337,86
/2015.
1
0 2015/001753
1648
1.683,03
/2015.
1
0 2015/001754
1653
14.393,11
/2015.
1
0 2015/001755
1655
6.041,26
/2015.
1
0 2015/001756
1660
8.256,45
/2015.
1
0 2015/001757
1663
6.041,26
/2015.
1
0 2015/001758
1680
6.041,26
/2015.
1
0 2015/001759
1685
6.041,26
/2015.
1
0 2015/001760
1690
10.068,83
/2015.
1
0 2015/001761
1698
1
6.041,26
Folha:
87
Empenhos Emitidos
18 de Marco de 2015
Data/UG Empenho
26.02.2015
01.02.2015
28.02.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
/2015.
0 2015/001762
1772
304,92
/2015.
1
0 2015/001763
1773
535,40
/2015.
1
0 2015/001764
1779
1.553,03
/2015.
1
0 2015/001765
1780
6.382,91
/2015.
1
0 2015/001766
1790
227,63
/2015.
1
0 2015/001767
1794
12.261,98
/2015.
1
0 2015/001768
1795
2.859,53
/2015.
1
0 2015/001769
1797
842,96
/2015.
1
0 2015/001779
3687
9.967,75
/2015.
1
0 2015/001780
3688
1.895,64
/2015.
1
0 2015/001781
3689
2.490,00
/2015.
1
0 2015/001782
3691
2.141,60
/2015.
1
0 2015/001783
3697
4.677,66
1
Folha:
88
Empenhos Emitidos
18 de Marco de 2015
01.02.2015
28.02.2015
Ano
Credor
0 2015/001783
Valor Cat.
0 2015/001784
3709
2.277,85
/2015.
1
0 2015/001785
3713
5.398,81
/2015.
1
0 2015/001786
3721
6.053,18
/2015.
1
0 2015/001787
3729
4.747,78
/2015.
1
0 2015/001788
3747
2.125,99
/2015.
1
0 2015/001789
3751
3.167,32
/2015.
1
0 2015/001790
4647
259,52
/2015.
1
0 2015/001791
4661
1.525,09
/2015.
1
0 2015/001792
4668
369,66
/2015.
1
0 2015/001796
4760
355,05
/2015.
1
0 2015/001797
4791
2.476,85
/2015.
1
0 2015/001799
4879
848,22
/2015.
1
0 2015/001800
4881
1.130,93
/2015.
1
Folha:
89
Empenhos Emitidos
18 de Marco de 2015
Folha:
90
Data/UG Empenho
01.02.2015
28.02.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/001801
4887
158,16
/2015.
1
0 2015/001802
5092
2.013,49
/2015.
1
0 2015/001803
5105
750,04
/2015.
1
0 2015/001804
5472
3.791,28
/2015.
1
0 2015/001870
4453 1278
219,60
Itens de Empenho : Cebola de Cabeca
Maca Gala
Melao
Ovos de galinha, in natura, embalagem em 01 duzia
Tomate
Uva
Aquisicao de Generos de alimetacao para EMEI Paraiso da Cria
nca
1
Total do Dia :
1.994.197,47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27.02.2015
0 2015/001899 2397 1309
2015 1456 ADILSON DE OLIVEIRA DOS SANTOS
35,00
1
Despesa deocrrente de 1/4 de diaria para Santa Maria, no dia
27/02/2015, para buscar caminhao do conserto.
1 2015/000069
4756 48
2015 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA
Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica.
100,00
1
0 2015/001923
4863
12.684,36
Itens de Empenho : Pagamento Residual do Contrato 35705.55. Pro-Moradia I.
1
0 2015/001924
4862
68,60
Itens de Empenho : Pagamento Residual do Contrato 35705.55. Final do Pro-Moradi
a I.
1
0 2015/001925
4863
3.822,38
Itens de Empenho : Pagamento Residual do Contrato 39518-29. Final do Pro-Moradi
a II.
1
0 2015/001926
4862
6,69
Itens de Empenho : Pagamento Residual do Contrato 39518-29. Final Pro-Moradia I
I.
1
1 2015/000067
2345 46
1
2015
2592 CARLOS EMILIO SCHIEFELBEIN
114,42
Empenhos Emitidos
18 de Marco de 2015
Data/UG Empenho
27.02.2015
01.02.2015
28.02.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre, sem pernoite, para atividades parl
amentares na ALRS, em 27FEV2015. - Aut.Ato Mesa 5/2015.
0 2015/001897
5048 1302
2015 3989 CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP.
434,40
Itens de Empenho : Bolsa Coletora ( uro kit ).
Garrote No 200. TUBO DE LATEX.
Anestesico Topico Spray.
Aquisicao de material para Posto de saude Central, conforme
relacao.
1
0 2015/001905
2173 1298
2015 5438 CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA
5.600,00
Itens de Empenho : Servicos de conserto de pavimentacao.
Prestacao de servicos de consertos no calcamento na Avenida
Concordia ( frente Igreja Catolica, frente ao CFC) Avenida P
araiso ( frente Senhora Naide Wrasse), Rual Mal Floriano (Ac
ima Clube), Avenida Borges de Medeiros (Frente aos Beling),
Rua Germano Henstsche (Escola Professor Willy Roos).
1
0 2015/001919
4460 1311
79,96
Itens de Empenho : Vacina brucelose
Vacinas de brucelose para controle de terneiras do programa
Proleite.
1
0 2015/001913
2101 1306
2015 4600 CREA - CONS. REG. DE ENG.
Itens de Empenho : Pgto taxas para o CREA.
Pagamento de taxa do CREA- RS
178,34
1
2 2015/000018
2179 9
2015 4018 CSM CONSULT. E SEG. MUNIC. S/C LTDA
2.450,00
Itens de Empenho : Prestacao de Servicos de Atuaria - Calculo Aturial e DRAA-20
15, comvisita tecnica.
1
1 2015/000065
4792 44
Itens de Empenho : Refil Alcool Gel.
60,00
1
0 2015/001891
2361 1287
35,00
Despesa referente ao pagamento de diaria para Sao Joao do Po
lesine no dia 27/02/2015, com saida as 06:30h e retorno apro
ximado para as 14:00h. Motivo: Transporte de pacientes em c
onsultas medicas.
1
0 2015/001932
2361 1320
88,00
para as 20:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consult
as medicas.
1
0 2015/001895
4388 1305
2015 6241 DENTAL SANTA MARIA LTDA -EPP
Itens de Empenho : Agulha Gengival curta.
Espelho Plano.
Ionomero de Vidro Fotopolimerizavel.
Oxido de Zinco Po 50 gr
1
ARQ. E AGR.
2.274,00
Folha:
91
Empenhos Emitidos
18 de Marco de 2015
Data/UG Empenho
01.02.2015
28.02.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Eugenol Liquido 15ml
Limalha de Prata 30 gr
Broca Multilaminada para alta rotacao.
Luva de Latex para procedimento sem talco.
Aquisicao de material odontologico para Posto de Saude Centr
al, conforme relacao.
0 2015/001910
4701 1308
2015 6545 DIPEFIL DISTRIBUIDORA DE PECAS, FILTRO
3.360,00
Itens de Empenho : Pecas de reposicao
Aquisicao de laminas e parafusos para as motoniveladoras FG
170.
1
0 2015/001914
5500 1312
2015 6089 DPM EDUCACAO LTDA
932,00
Itens de Empenho : Cursos DPM
Pagamento do curso de capacitacao de COFINANCIAMENTO DO SUAS
, para Joao de Deus ( secretario) e Liziane Weide (assiste
nte Social) nos dia 05 e 06 de marco em Porto Alegre na DPM
Educacao.
1
0 2015/001898
2361 1291
70,00
1/2 Diaria a Passo Fundo para transporte de pacientes com Am
evisto para 17:00.
1
0 2015/001893
4377 1289
2015 5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA
80,00
Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica.
Despesa referente ao pagamento de mao de obra mecanica e geo
metria realizado no veiculo corsa, placa IOK-0881.
1
0 2015/001894
4363 1290
2015 5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA
156,22
Itens de Empenho : Bucha eixo tras.
Filtro ar condicionado
Higienizador Automotivo
Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo corsa,
placa IOK- 0881.
1
1 2015/000070
4771 49
2015 3525 EMPRESA JORN. BIWICACI LTDA
Itens de Empenho : Divulgacao de Boletins Informativos - Contrato 1/2015.
4.000,00
1
0 2015/001909
4701 1303
2015 4973 EXPORPECAS COM E ASSIST TEC E MAQ LTDA
Itens de Empenho : Eixo s
Retentor.
Rolamento.
Rolamento 70681245
Engrenagem
Aquisicao de pecas para motoniveladora FG 170 02.
3.470,20
1
0 2015/001904
4142 1299
2015 5211 FLORICULTURA URSULA LTDA.
959,42
Itens de Empenho : Semente amor perfeito F1 Majestic Giant II.
Aquisicao de sementes de amor perfeito para pracas e canteir
os da Cidade.
1
0 2015/001922
4021 1315
1
2015
3982 GELSON A ACHTERBERG
216,75
Folha:
92
Empenhos Emitidos
18 de Marco de 2015
Data/UG Empenho
27.02.2015
01.02.2015
28.02.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : kombat formiga.
Bota de Borracha
KIT COMPLETO TATLima chata
Chapeu de Palha
Facao
LUVA NITRILICA G.
Kotrine.
Materiais de cinsumo para Vigilancia da Saude conforme relac
ao.
0 2015/001912
4142 1304
2015 1063 GERSON LUIZ CASSEL
2.400,00
Itens de Empenho : Brita
Aquisicao de brita para calcadas, confeccao de boca de lobo,
muro do Cemiterio Municipal caixas de inspecao de tubos de
80mm. Valor Estimativo.
1
0 2015/001890
2381 1286
2015
35,00
do para as 14:00h. Motivo: Transporte de pacientes em peric
ias medicas.
1
0 2015/001915
4356 1310
2015
70,00
Despesa referente ao pagamento de diaria para Capao da Canoa
no dia 28/02/2015, com saida as 06:00h e retorno aproximado
para as 19:00h. Motivo: Buscar Prefeito Municipal em Congre
sso.
1
0 2015/001930
2350 1322
2015
88,00
para as 16:00h. Motivo: Levar Conselheiros do Previagudo em
capacitacao.
1
0 2015/001908
3985 1300
2015 4505 GLOBAL DISTRI DE BENS E CONS LTDA
589,00
Itens de Empenho : Fogao Industrial 4 bocas PMS sem forno.
Aquisicao de 01 fogao industrial para servidores que fazem r
efeicoes no interior.
1
0 2015/001917
4117 1316
2015
Itens de Empenho : Faca Navalha
Parafuso 6 x 23
Parafuso 10 x 20
Parafuso 10 x 50
Parafuso 3/8 x 1
Parafuso 10 x 40
Porca 10 mm MA
Arruela 3/8
Cardan Garfo cardan
1
216,50
Folha:
93
Empenhos Emitidos
18 de Marco de 2015
Data/UG Empenho
01.02.2015
28.02.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Cruzeta
Mola
Aquisicao de material para reforma de maquina da patrulha ag
ricola (ensiladeira).
0 2015/001889
2361 1285
35,00
medicas.
1
0 2015/001931
2381 1321
35,00
medicas.
1
0 2015/001918
4126 1313
2015
126 ISABEL T SIMON ZIEBELL
87,80
Itens de Empenho : Capacitor 270/324 250V
Compra de material (capacitor de partida) para manutencao de
rede de agua Linha das Pedras.
1
0 2015/001920
2423 1317
89,26
Itens de Empenho : Pasta Elastico.
Pasta A-Z LE
CADERNO CAPA DURA SEM MOLA.
Caneta azul
Kit regua escolar.
Fita durex 45 mm x 40 m.
Fita Durex
Compasso.
Alfinete.
Carbono.
Bolsa para transporte de materiais.
Material de expediente para Posto Tia Laurinha e postos do i
nterior do Municipio.
1
0 2015/001903
2397 1294
70,00
Despesa decorrente de 01 diaria para Cacapava do Sul para Bu
scar rejeito no dia 27/02/2015.
1
0 2015/001927
2397 1318
70,00
Despesa decorrente de 01 diaria para Cacapava do Sul em 28/0
2/2015, para buscar rejeito.
1
0 2015/001933
4377 1325
40,00
Despesa referente ao pagamento de mao de obra mecanica para
o veiculo corsa, placa IOK-0881.
1
Folha:
94
Empenhos Emitidos
18 de Marco de 2015
01.02.2015
28.02.2015
Ano
Credor
Valor Cat.
27.02.2015
0 2015/001934 4363 1324
110,00
1
Itens de Empenho : Bucha de Bandeja Traseira
Despesa referente a aquisicao de buchas de bandeja traseiras
do veiculo corsa, placa IOK-0881.
0 2015/001888
2361 1284
35,00
medicas.
1
0 2015/001929
2361 1323
35,00
para as 18:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consulta
s medicas.
1
0 2015/001896
5048 1301
2015 4261 MEDPLUS COM.ART.MEDICOS LTDA
116,00
Itens de Empenho : Agulha descartavel 20 x0,55.
Curativo Redondo Blood-Stop.
Antopometro Infantil.
Aquisicao de material para sala de vacina e Posto Tia Laurin
ha, conforme relacao.
1
0 2015/001901
2397 1292
110,00
02/2015, Reuniao na Assembleia Legislativa.
1
0 2015/001906
4689 1297
2015
330 OI -BRASIL TELECOM S.A.
3.000,00
Itens de Empenho : Ligacoes Telefonicas
Pagamento de ligacoes telefonicas do telefone 326562244.
1
1 2015/000066
5005 45
2015 1381 PAULO AUGUSTO WILHELM
343,26
Itens de Empenho : Diaria paa Porto Alegre, para participar de evento da AGIP,
dias 2 e 3MAR2015 - Aut.Portaria 8/2015.
1
1 2015/000068
2345 47
2015 1381 PAULO AUGUSTO WILHELM
114,42
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre, sem pernoite, para atividades do T
CE/RS, em 9MAR2015. - Aut.Ato Mesa 5/2015.
1
0 2015/001892
4968 1288
15,00
Despesa referente ao pagamento de um conserto de pneu do vei
culo Fiesta, placa IOV-1692.
1
1 2015/000072
4771 51
2015
Itens de Empenho : Transmissao de Sessoes Plenarias - Contrato 3/2015.
16.700,00
1
0 2015/001911
4702 1307
4.090,00
1
2015
355 REDE PNEU RENOV DE PNEUS LTDA
Folha:
95
Empenhos Emitidos
18 de Marco de 2015
Folha:
96
Data/UG Empenho
27.02.2015
01.02.2015
28.02.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Servicos de vulcanizacao em pneus.
Recapagens e vulcanizacoes de pnes 1400 x 24 16 lonas.
0 2015/001916
2174 1204
275,00
Prestacao de servicos de conserto e limpeza de maquinas de
cortar grama da Jardinagem.
1
0 2015/001921
4644 1314
2015 5391 ROBERTO DOS SANTOS NOS & CIA LTDA
219,42
Itens de Empenho : Servico de mao de obra e deslocamento.
Servico de conserto do Rx do Posto de Saude mais deslocament
o.
1
0 2015/001900
2397 1293
70,00
Despesa decorrente de 01 diaria para Cacapava do Sul para bu
scar rejeito, no dia 27/02/2015.
1
0 2015/001928
2397 1319
70,00
1
0 2015/001887
5492 147
2015 6655 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
6.474,92
Itens de Empenho : Devolucao do Saldo do convenio SEDAC no 67/2013 - Edital SED
AC 14/2012. Concurso mais Cultura/ Modernizacao de Bibliotec
as Publicas Mubnicipais.
1
2 2015/000017
2399 8
2015 6081 TELMO BASTOS ROSSI JUN IOR
300,00
Itens de Empenho : 1,5 Diaria para Porto Alegre, para participar de Curso Tecni
co sobre RPPS - AGIP, em 2 e 3MAR.
1
1 2015/000071
4771 50
2015 5937 TESSELE, INTICHER & PACHALY LTDA
Itens de Empenho : Divulgacao de Boletins Informativos - Contrato 2/2015.
4.000,00
1
0 2015/001902
2397 1295
2015
70,00
Despesa decorrente de 01 diaria para Cacapava do Sul, para b
uscar rejeito, no dia 27/02/2015.
1
0 2015/001907
4715 1296
2015 4538 WITTKE E MACHADO LTDA
Despesa decorrente de 43 horas
eira no Interior do Municipio.
1
4.730,00
de servicos de retro escavad
Total do Dia :
85.979,32
Total do Mes :
4.826.355,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Geral .:
4.826.355,30
Valerio Vili Trebien
Prefeito Municipal
CIC:587256360-49
Empenhos Emitidos
Ademir Kesseler
Secretario da Fazenda
CIC:213195450-68
18 de Marco de 2015
Wolfgang Amadeus Gehrke
Tecnico Contabilidade-CRC 34503
CIC:243547240-49
Folha:
97

Baixar

Transcrição

Documentos relacionados

Como celebrava a eterna Whitney Houston "I believe the children

Parecer no 001/99-FNB Processo no CMRJ/04058/98

Associação de Estudantes da Escola Secundária José Gomes

Uniti Notizie Amici - Pia Società San Gaetano

Relação de Empenhos - Câmara Municipal de Juiz de Fora

Exportar para PDF

Uniti Notizie Amici - Pia Società San Gaetano

Case Qualitec_PCF ok

diarias 05-2016 - Prefeitura Municipal de Faxinal do Soturno

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ