Praca Rui Barobsa nº 300 Prefeitura Municipal de Cajobi 46614400

Transcrição

Prefeitura Municipal de Cajobi
Praca Rui Barobsa nº 300
46614400/0001-98
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2014
Data
Produto
Página 1 de 1
C.N.P.J.
Fornecedor
03/03/2014 FRANCISCO CARLOS MIATELLO -ME
GALAO AGUA MINERAL 20L
Quantidade
Valor Uni.
Total
107,00000
12.158.543/0001-10
6,000
642,00
5,00000
12.158.543/0001-10
43,000
215,00
GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP 45K
3,00000
12.158.543/0001-10
200,000
600,00
05/03/2014 CAMILA APARECIDA MINARI
MEDICAMENTOS DIVERSOS
1,00000
13.046.855/0001-03
186,000
186,00
05/03/2014 CAZANOVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-EPP
CAL ITAU
2,00000
9,250
18,50
CIMENTO ITAU
80,00000
26,990
2.159,20
LATEX S.WILLIAMS KEMTONE BRANCO
10,00000
159,900
1.599,00
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS
1,00000
4.020,500
4.020,50
TUBO PVC
5,00000
41,500
207,50
05/03/2014 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
1,00000
05/03/2014 R. DOS SANTOS LUBRIFICANTES -ME
MANGUEIRA HIDRAULICA R2AT 3/4
67.729.178/0004-91
2.462,400
2.462,40
1,00000
10.959.395/0001-08
78,000
78,00
ACETILCISTEINA 600MG
48,00000
13.046.855/0001-03
0,810
38,88
ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG
3,00000
13.046.855/0001-03
72,293
216,88
CLORIDRATO DE METFORMINA
6,00000
13.046.855/0001-03
67,590
405,54
DESONIDA CR 30G
3,00000
13.046.855/0001-03
6,900
20,70
DIOSMIN 450+50MG
30,00000
13.046.855/0001-03
20,300
609,00
FINASTERIDA 5MG
7,00000
13.046.855/0001-03
49,400
345,80
1,00000
13.046.855/0001-03
9.039,870
9.039,87
5,00000
13.046.855/0001-03
124,000
620,00
TOPIRAMATO 100MG
Fiorilli S/C Software Ltda
46614400/0001-98
Marco de 2014
Data
Produto
Página 2 de 2
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
06/03/2014 CASA DO PACIENTE COM.DE MAT.MED.E HOSP.LTDA-ME
MATERIAIS HOSPITALARES
1,00000
06/03/2014 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
DIPIRONA
Valor Uni.
Total
03.990.200/0001-27
30,000
30,00
800,00000
61.565.735/0001-57
0,650
520,00
DOMPERIDONA 10MG
16,00000
61.565.735/0001-57
9,950
159,20
1,00000
61.565.735/0001-57
341,400
341,40
OMEPRAZOL
20.000,00000
61.565.735/0001-57
0,040
800,00
SERINGA DESC.
100,00000
61.565.735/0001-57
0,240
24,00
06/03/2014 FRANCISCO LAZARO LANCHONETE-ME
PICOLE
500,00000
03.025.057/0001-33
0,800
400,00
06/03/2014 JOAO ANTONIO PEREIRA - CAJOBI -ME
3,00000
01.540.654/0001-70
43,000
129,00
06/03/2014 JOAO ANTONIO PEREIRA - CAJOBI -ME
2,00000
01.540.654/0001-70
200,000
400,00
06/03/2014 JOÃO CARLOS DA SILVA OFICINA - ME
MOLA 15 TRASEIRA ONIBUS
1,00000
04.496.973/0001-14
355,000
355,00
06/03/2014 JOÃO CARLOS DA SILVA OFICINA - ME
MOLA PRATO
1,00000
04.496.973/0001-14
60,000
60,00
06/03/2014 MARIA RODOMERO ARRABAL DO CARMO
PAO FRANCES
44,84600
13.936.583/0001-09
7,590
340,381
06/03/2014 PETROZAM AUTO POSTO LTDA
ETANOL COMUM
2.665,76900
45.153.129/0001-78
2,160
5.758,061
07/03/2014 ALESSANDRA MARTOS SBROLINI BIAGGI - ME
TECIDO
122,00000
02.237.472/0001-98
14,400
1.756,80
07/03/2014 ANA LUCIA BOTTER-ME
PAO DE LEITE
230,00000
0,450
103,50
07/03/2014 ANA LUCIA BOTTER-ME
PAO DE QUEIJO
20,01000
20,000
400,20
1,00000
61.565.735/0001-57
68,000
68,00
900,00000
61.565.735/0001-57
0,240
216,00
1,00000
67.729.178/0004-91
700,000
700,00
SERINGA DESC.
46614400/0001-98
Marco de 2014
Data
Produto
Página 3 de 3
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
07/03/2014 DESANI & DESANI MINIMERCADO LTDA -EPP
BEBIDA
4,00000
13.342.508/0001-10
0,990
3,96
BEXIGA
1,00000
13.342.508/0001-10
94,800
94,80
FILTRO PAPEL
10,00000
13.342.508/0001-10
3,490
34,90
GUARDANAPO
1,00000
13.342.508/0001-10
2,490
2,49
PAPEL ALUM
2,00000
13.342.508/0001-10
4,290
8,58
ROSCA
3,00000
13.342.508/0001-10
4,990
14,97
SACO
3,00000
13.342.508/0001-10
4,990
14,97
07/03/2014 JOSE LUIZ SALVADOR CAJOBI-ME
ANEL
1,00000
65.060.485/0001-54
10,990
10,99
BATERIA FIAT PALIO
1,00000
65.060.485/0001-54
303,000
303,00
BICO INJECAO
1,00000
65.060.485/0001-54
241,600
241,60
INTERRUPTOR OLEO
1,00000
65.060.485/0001-54
53,630
53,63
PECAS VEÍCULOS EM GERAL
3,00000
65.060.485/0001-54
177,197
531,59
ROLAMENTO NTN/FAG/NSK
1,00000
65.060.485/0001-54
66,980
66,98
07/03/2014 M.A.A. PROD.E SERV.DE INFORMATICA LTDA-ME
CARTUCHO HP 21
7,00000
07.428.866/0001-47
15,000
105,00
CARTUCHO HP 22
7,00000
07.428.866/0001-47
20,000
140,00
CARTUCHOS HP
1,00000
07.428.866/0001-47
185,000
185,00
TONNER LEXMARK
1,00000
07.428.866/0001-47
630,000
630,00
TONNERS HP
15,00000
07.428.866/0001-47
75,000
1.125,00
07/03/2014 VALDAIR CONTINI
PAO FRANCES
54,21700
18.886.632/0001-60
7,590
411,507
46614400/0001-98
Marco de 2014
Data
Produto
Página 4 de 4
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/03/2014 ELAVIANIA APARECIDA DA SILVA GARBOSA ME
LEITE COM CHOCOLATE
105,00000
01.421.442/0001-74
2,800
294,00
PAO COM MANTEIGA
1.050,00000
01.421.442/0001-74
1,000
1.050,00
PAO FRANCES
61,57000
01.421.442/0001-74
7,590
467,316
10/03/2014 HELENA APARECIDA DE OLIVEIRA -ME
ALHO A GRANELK
7,50000
08.427.961/0001-99
10,500
78,75
ARROZ ROSALITO 5KG
34,00000
08.427.961/0001-99
10,480
356,32
CAFE
10,00000
08.427.961/0001-99
6,900
69,00
FARINHA DE MANDIOCA
16,00000
08.427.961/0001-99
3,250
52,00
FRANGO
81,00000
08.427.961/0001-99
7,990
647,19
MACA NACIONAL K
9,00000
08.427.961/0001-99
5,250
47,25
MILHO VERDE 2K
3,00000
08.427.961/0001-99
13,490
40,47
OLEO DE SOJA COAMO PET 900ML
32,00000
08.427.961/0001-99
2,590
82,88
PERA KG
10,00000
08.427.961/0001-99
7,990
79,90
TRIGO P/ KIBE 500G
4,00000
08.427.961/0001-99
2,990
11,96
10/03/2014 RED PARTS COM EQUIP DE SEGURANÇA E FERRAMENTAS LTD
56.405.665/0001-30
BORRACHAS, FERRANGES E PECAS
1,00000
1.161,530
1.161,53
56.405.665/0001-30
BOTA
1,00000
177,900
177,90
56.405.665/0001-30
BOTINA
1,00000
255,000
255,00
10/03/2014 VIOLA COMERCIO E MANUTENÇAO EM ELETROBOMBAS LTDA M
13.153.505/0001-38
ANEL
1,00000
32,000
32,00
13.153.505/0001-38
JUNTA
1,00000
45,000
45,00
13.153.505/0001-38
1,00000
268,000
268,00
46614400/0001-98
Marco de 2014
Data
Produto
Página 5 de 5
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
13.153.505/0001-38
ROLAMENTO
1,00000
95,000
95,00
11/03/2014 AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA
1,00000
65.817.900/0001-71
864,000
864,00
11/03/2014 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
MATERIAIS HOSPITALARES
27,00000
52.202.744/0003-54
143,650
3.878,55
12/03/2014 ANA APARECIDA MORALES CALVE-ME
ORNAMENTOS PARA CAMARA MORTUARIA
13,00000
150,000
12/03/2014 CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
PNEU MAXXIS
2,00000
09.657.637/0001-20
390,000
780,00
2,00000
09.657.637/0001-20
5,000
10,00
ACHOCOLATADO EM PÓ SIAMAR
11,00000
13.342.508/0001-10
4,950
54,45
ACUCAR GUARANI 5K
6,00000
13.342.508/0001-10
6,550
39,30
FERMENTO
3,00000
13.342.508/0001-10
5,750
17,25
FUBA SIAMAR 1KG
2,00000
13.342.508/0001-10
2,450
4,90
MARILAN MARIA
20,00000
13.342.508/0001-10
2,850
57,00
VALVULA SEG
1.950,00
12/03/2014 EDSON DIAS EZIQUIEL CAJOBI -ME
CARNE BOVINA MUSCULO
239,00000
00.458.784/0001-04
10,500
2.509,50
ACETILCISTEINA 600MG
112,00000
13.046.855/0001-03
0,810
90,72
FORFIG 200MG C/20
6,00000
13.046.855/0001-03
65,880
395,28
1,00000
13.046.855/0001-03
345,590
345,59
MIOFLEX
6,00000
13.046.855/0001-03
14,820
88,92
TANDRILAX CPR 1X15
20,00000
13.046.855/0001-03
12,450
249,00
TOPIRAMATO 100MG
5,00000
13.046.855/0001-03
78,000
390,00
13/03/2014 MARLI DE FATIMA GALENI DE MELLO-ME
BOTA
1,00000
33,130
33,13
46614400/0001-98
Marco de 2014
Data
Produto
Página 6 de 6
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
13/03/2014 MARLI DE FATIMA GALENI DE MELLO-ME
14/03/2014 JOAO CARLOS DE LIMA PAPELARIA -ME
PINCEL
1,00000
Valor Uni.
Total
491,960
491,96
1,00000
07.511.111/0001-01
48,850
48,85
511,69100
07.197.621/0001-56
10,500
5.372,756
17/03/2014 AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA
1,00000
65.817.900/0001-71
693,000
693,00
14/03/2014 MARCIO ANTONIO TONHAO ME
CARNE MOIDA
ALHO A GRANELK
7,00000
08.427.961/0001-99
10,500
73,50
ARROZ ROSALITO 5KG
34,00000
08.427.961/0001-99
10,480
356,32
FARINHA DE MANDIOCA
6,00000
08.427.961/0001-99
3,250
19,50
FRANGO
131,00000
08.427.961/0001-99
7,990
1.046,69
MACA NACIONAL K
8,00000
08.427.961/0001-99
5,250
42,00
30,00000
08.427.961/0001-99
2,590
77,70
0,50000
07.511.111/0001-01
4,500
2,25
CADERNO 1X1 CD ELEMENTOS
14,00000
07.511.111/0001-01
5,810
81,34
CARTOLINA COL
1,00000
07.511.111/0001-01
0,600
0,60
COLA BRANCA
1,00000
07.511.111/0001-01
9,900
9,90
ENVELOPE
1,00000
07.511.111/0001-01
0,300
0,30
MATERIAIS DE EXPEDIENTE
1,00000
07.511.111/0001-01
43,200
43,20
PINCEL MARCADOR
3,00000
07.511.111/0001-01
4,100
12,30
5,00000
07.511.111/0001-01
0,500
2,50
17/03/2014 OFICINA MECANICA S FRAN APRAZIVEL LTDA ME
ANEL
1,00000
03.305.693/0001-19
487,470
487,47
ADESIVO CONTACT
REFIL COLA QUENTE
46614400/0001-98
Marco de 2014
Data
Produto
Página 7 de 7
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
FILTRO
1,00000
03.305.693/0001-19
74,990
74,99
JUNTA
1,00000
03.305.693/0001-19
294,920
294,92
MANGUEIRA
1,00000
03.305.693/0001-19
336,600
336,60
1,00000
03.305.693/0001-19
3.268,970
3.268,97
REPAROS
1,00000
03.305.693/0001-19
1.907,400
1.907,40
RETENTOR
1,00000
03.305.693/0001-19
606,680
606,68
ROLAMENTO
1,00000
03.305.693/0001-19
949,520
949,52
6,00000
13.342.508/0001-10
4,950
29,70
ACUCAR GUARANI 5K
6,00000
13.342.508/0001-10
6,550
39,30
FERMENTO
1,00000
13.342.508/0001-10
5,750
5,75
FUBA SIAMAR 1KG
3,00000
13.342.508/0001-10
2,450
7,35
MAIZENA MARILAN
23,00000
13.342.508/0001-10
2,850
65,55
18/03/2014 DONIZETI APARECIDO DA SILVA CAJOBI ME
AREIA GROSSA
5,00000
01.586.055/0001-98
70,000
350,00
CAL ITAU
60,00000
01.586.055/0001-98
9,500
570,00
CIMENTO ITAU
60,00000
01.586.055/0001-98
24,500
1.470,00
1,00000
01.586.055/0001-98
2.490,000
2.490,00
TIJOLO 8 FUROS ( BLOCO )
5.000,00000
01.586.055/0001-98
0,490
2.450,00
TIJOLO COMUM
2.000,00000
01.586.055/0001-98
0,330
660,00
18/03/2014 HERMINIO DEZANI & CIA LTDA
ALIMENTOS DIVERSOS
66.172.990/0001-53
1,090
28,34
26,00000
46614400/0001-98
Marco de 2014
Data
Produto
Página 8 de 8
C.N.P.J.
Fornecedor
BEBIDA LAC. NATURANATA MORANGO 1L
Quantidade
Valor Uni.
Total
419,00000
66.172.990/0001-53
2,150
900,85
8,00000
66.172.990/0001-53
8,850
70,80
FARINHA DE TRIGO NITA 1K
20,00000
66.172.990/0001-53
2,790
55,80
FEIJAO COLIBRI 2KG
76,00000
66.172.990/0001-53
6,490
493,24
LEITE MATILAT INTEGRAL 1 LT
659,00000
66.172.990/0001-53
2,290
1.509,11
42,00000
66.172.990/0001-53
1,690
70,98
345,00000
66.172.990/0001-53
1,690
583,05
67,00000
66.172.990/0001-53
4,490
300,83
ROSCA
32,00000
66.172.990/0001-53
2,090
66,88
SAL REF
46,00000
66.172.990/0001-53
1,290
59,34
SUCRILHOS
35,00000
66.172.990/0001-53
10,390
363,65
10,00000
66.172.990/0001-53
1,090
10,90
18/03/2014 KM OLIMPIA AUTO PEÇAS LTDA
JUNTA
1,00000
10.612.186/0001-93
30,500
30,50
OLEO
11,00000
10.612.186/0001-93
14,500
159,50
PARAFUSO
4,00000
10.612.186/0001-93
3,045
12,18
1,00000
10.612.186/0001-93
3.647,020
3.647,02
PORCA
1,00000
10.612.186/0001-93
24,500
24,50
1,00000
10.612.186/0001-93
195,600
195,60
1,00000
10.612.186/0001-93
14,700
14,70
COLORIFICO
MACARRAO BAS. SEMOLAD A.MARIA 500G
MACARRAO BAS. SEMOLADO PARAFUSO 500G
MARGARINA QUALY 500G
VINAGRE FORTALEZA ALCOOL COLORIDO 750ML
RETENTOR
ROLAMENTO
46614400/0001-98
Marco de 2014
Data
Produto
Página 9 de 9
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
18/03/2014 ZILDA BINDO DE OLIVEIRA - ME
LEITE PO NAN 1 PRO
Valor Uni.
Total
7,00000
45.951.092/0001-23
68,450
479,15
NIMESULIDA
5.000,00000
67.729.178/0004-91
0,040
200,00
19/03/2014 DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA
LEITE APTAMIL PRE 400G
10,00000
00.733.472/0001-53
62,400
624,00
NUTREN NESTLE
24,00000
00.733.472/0001-53
62,380
1.497,12
4,00000
07.100.004/0001-90
69,250
277,00
19/03/2014 FARMACIA NATURAL FORMULA LTDA-ME
ESPIRONOLACTONA
4,00000
07.100.004/0001-90
69,250
277,00
IBUPROFENO
5,00000
07.100.004/0001-90
55,400
277,00
MEDICAMENTOS MANIPULADOS
1,00000
07.100.004/0001-90
2.496,000
2.496,00
DIPIRONA
56.405.665/0001-30
FIO NYLON
35,00000
1,100
38,50
56.405.665/0001-30
GARRAFAO TERMICO
6,00000
25,000
150,00
56.405.665/0001-30
PROTECAO E SEGURANÇA
6,00000
2,900
17,40
ANLODIPINO 5MG
5,00000
13.046.855/0001-03
19,990
99,95
1,00000
13.046.855/0001-03
1.230,170
1.230,17
20/03/2014 COOPERATIVA ORGANICA AGRICOLA FAMILIAR - COAF
BANANA MACA
6,00000
06.132.547/0001-27
2,890
17,34
BETERRABA
28,00000
06.132.547/0001-27
1,690
47,32
CEBOLA
86,00000
06.132.547/0001-27
1,690
145,34
CHUCHU
10,00000
06.132.547/0001-27
2,590
25,90
MANDIOCA COXA
15,00000
06.132.547/0001-27
1,390
20,85
MOLHO DE TOMATE TRAD. 2KG
43,00000
06.132.547/0001-27
19,900
855,70
46614400/0001-98
Marco de 2014
Data
Produto
Página 10 de 10
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
OVOS DE GALINHA
97,00000
21/03/2014 CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA.
LAMPADA 24V
Valor Uni.
Total
06.132.547/0001-27
3,730
361,81
2,00000
55.170.823/0001-57
10,000
20,00
21/03/2014 CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA.
1,00000
55.170.823/0001-57
741,000
741,00
21/03/2014 CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA. EPP
ADESIVO P/ RESINA
8,00000
09.322.594/0001-21
89,500
716,00
ALCOOL 70% 1 LT C/12
24,00000
09.322.594/0001-21
4,500
108,00
AMALGAMA CAP
10,00000
09.322.594/0001-21
134,500
1.345,00
ANESTESIA LIDOCAINA
50,00000
09.322.594/0001-21
46,500
2.325,00
COMPRESSA DE GAZE
50,00000
09.322.594/0001-21
12,500
625,00
LUVA DE PROCEDIMENTO PP
40,00000
09.322.594/0001-21
23,500
940,00
MATERIAIS CIRURGICOS
1,00000
09.322.594/0001-21
356,100
356,10
21/03/2014 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA
ADESIVO P/ RESINA
8,00000
03.608.026/0001-05
38,500
308,00
ALMOTOLIA PLASTICA
10,00000
03.608.026/0001-05
3,500
35,00
CIMENTO
1,00000
03.608.026/0001-05
547,600
547,60
HIDRO C
3,00000
03.608.026/0001-05
5,300
15,90
IONOMERO
10,00000
03.608.026/0001-05
55,300
553,00
MATERIAIS CIRURGICOS
1,00000
03.608.026/0001-05
3.574,400
3.574,40
PAPEL GRAU CIRURGICO
5,00000
03.608.026/0001-05
68,500
342,50
6,00000
00.733.472/0001-53
50,000
300,00
10,00000
06.006.416/0001-01
15,000
150,00
LEITE APTAMIL PRE 400G
21/03/2014 FATIMA DETOFOLLI DA SILVA -ME
FOTO 3X4
46614400/0001-98
Marco de 2014
Data
Produto
Página 11 de 11
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
106,00000
66.172.990/0001-53
2,150
227,90
4,00000
66.172.990/0001-53
8,850
35,40
7,00000
66.172.990/0001-53
2,790
19,53
FEIJAO COLIBRI 2KG
24,00000
66.172.990/0001-53
6,490
155,76
207,00000
66.172.990/0001-53
2,290
474,03
20,00000
66.172.990/0001-53
1,690
33,80
MACARRAO BAS. SEMOLADO PARAFUSO 500G
89,00000
66.172.990/0001-53
1,690
150,41
15,00000
66.172.990/0001-53
4,490
67,35
ROSCA
10,00000
66.172.990/0001-53
2,090
20,90
SAL REF
15,00000
66.172.990/0001-53
1,290
19,35
SUCRILHOS
14,00000
66.172.990/0001-53
10,390
145,46
9,00000
66.172.990/0001-53
1,090
9,81
COLORIFICO
56.405.665/0001-30
BOTA
1,00000
31,800
31,80
56.405.665/0001-30
4,00000
15,800
63,20
CAMARA DE AR VULCAN
2,00000
09.657.637/0001-20
110,000
220,00
PNEU FIRESTONE 175/70/13
8,00000
09.657.637/0001-20
183,000
1.464,00
24/03/2014 EVANDRO CESAR FERNANDES-ME
1,00000
01.811.770/0001-87
340,000
340,00
1,00000
01.811.770/0001-87
75,000
75,00
1,00000
01.811.770/0001-87
585,000
585,00
CABO DO ACELERADOR
FILTRO DE AR PRIMARIO
46614400/0001-98
Marco de 2014
Data
Produto
Página 12 de 12
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
MANGUEIRA HIDRAULICA RIAT
Valor Uni.
Total
1,00000
01.811.770/0001-87
53,000
53,00
4,00000
61.961.678/0001-25
100,000
400,00
24/03/2014 SADAO DIESEL PEÇAS E SERV. LTDA EPP
PASTILHAS C/ 120
4,00000
61.961.678/0001-25
10,000
40,00
1,00000
61.961.678/0001-25
50,000
50,00
6,00000
13.342.508/0001-10
4,950
29,70
ACUCAR GUARANI 5K
6,00000
13.342.508/0001-10
6,550
39,30
FERMENTO
2,00000
13.342.508/0001-10
5,750
11,50
FUBA SIAMAR 1KG
2,00000
13.342.508/0001-10
2,450
4,90
MAIZENA MARILAN
18,00000
13.342.508/0001-10
2,850
51,30
BICO INJECAO
ALHO A GRANELK
7,00000
08.427.961/0001-99
10,500
73,50
ARROZ ROSALITO 5KG
38,00000
08.427.961/0001-99
10,480
398,24
CAFE
24,00000
08.427.961/0001-99
6,900
165,60
FARINHA DE MANDIOCA
19,00000
08.427.961/0001-99
3,250
61,75
FRANGO
83,00000
08.427.961/0001-99
7,990
663,17
MACA NACIONAL K
10,00000
08.427.961/0001-99
5,250
52,50
MILHO VERDE 2K
4,00000
08.427.961/0001-99
13,490
53,96
30,00000
08.427.961/0001-99
2,590
77,70
2,00000
08.427.961/0001-99
7,990
15,98
2,00000
08.427.961/0001-99
2,990
5,98
PERA KG
TRIGO P/ KIBE 500G
46614400/0001-98
Marco de 2014
Data
Produto
Página 13 de 13
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
56.405.665/0001-30
PROTECAO E SEGURANÇA
1,00000
60,800
60,80
26/03/2014 ELETROVAL MAT.ELETRICOS DE SEVERINIA LTDA ME
ADAPTADOR 3 PINOS
2,00000
12.782.583/0001-39
6,000
12,00
ARAME RECOZIDO
3,00000
12.782.583/0001-39
13,770
41,31
1,00000
12.782.583/0001-39
339,900
339,90
BUCHA TIJOLO
1,00000
12.782.583/0001-39
113,920
113,92
CADEADO
1,00000
12.782.583/0001-39
46,300
46,30
CHAVE
1,00000
12.782.583/0001-39
70,860
70,86
ILUMI
1,00000
12.782.583/0001-39
224,770
224,77
LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL
2,00000
12.782.583/0001-39
72,990
145,98
26/03/2014 EVA MARIA DE OLIVEIRA CATANDUVA -ME
ANEL
1,00000
01.830.414/0001-00
120,000
120,00
BOMBA
1,00000
01.830.414/0001-00
220,000
220,00
CABO FREIO
1,00000
01.830.414/0001-00
40,000
40,00
CILINDRO
2,00000
01.830.414/0001-00
45,000
90,00
JUNTA
3,00000
01.830.414/0001-00
42,000
126,00
KIT BUCHA
2,00000
01.830.414/0001-00
18,000
36,00
MANGUEIRA
2,00000
01.830.414/0001-00
34,500
69,00
PASTILHA DE FREIO
1,00000
01.830.414/0001-00
25,000
25,00
4,00000
01.830.414/0001-00
106,125
424,50
REPARO FREIO DIANT.
1,00000
01.830.414/0001-00
15,000
15,00
46614400/0001-98
Marco de 2014
Data
Produto
Página 14 de 14
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
RETENTOR
1,00000
01.830.414/0001-00
25,000
25,00
ROLAMENTO
1,00000
01.830.414/0001-00
45,000
45,00
ROLAMENTO RODA DIANT.
1,00000
01.830.414/0001-00
80,000
80,00
TAMPA RESER
1,00000
01.830.414/0001-00
5,000
5,00
26/03/2014 I.G.C. GRAFICA EXPRESSA LTDA -ME
LIVRO PONTO 04
20,00000
12.464.015/0001-90
35,000
700,00
1,00000
12.464.015/0001-90
1.602,000
1.602,00
26/03/2014 INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA -EPP
PANFLETO
200,00000
52.848.793/0001-05
1,000
200,00
26/03/2014 PAULO ROBERTO SALES JR.MEDICAMENTOS -ME
ALCOOL
6,00000
07.614.182/0001-30
6,630
39,78
COLETOR
2,00000
07.614.182/0001-30
333,000
666,00
FITA CREPE
30,00000
07.614.182/0001-30
1,620
48,60
SERINGA DESC.
1.500,00000
07.614.182/0001-30
0,120
180,00
27/03/2014 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
RETROVISOR
1,00000
07.629.565/0001-81
22,000
22,00
27/03/2014 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
SUPORTE
1,00000
07.629.565/0001-81
14,000
14,00
ALCOOL 70% 1 LT C/12
5,00000
61.565.735/0001-57
31,500
157,50
BETAMETASONA
300,00000
61.565.735/0001-57
2,650
795,00
CLORIDRATO PROPAFENONA
6,00000
61.565.735/0001-57
72,660
435,96
GLIMEPIRIDA
3,00000
61.565.735/0001-57
10,250
30,75
1,00000
61.565.735/0001-57
337,500
337,50
1,00000
61.565.735/0001-57
140,000
140,00
26/03/2014 I.G.C. GRAFICA EXPRESSA LTDA -ME
MATERIAIS DE EXPEDIENTE
PREDNISONA
46614400/0001-98
Marco de 2014
Data
Produto
Página 15 de 15
C.N.P.J.
Fornecedor
28/03/2014 ANTONIO MELOTTI FILHO ME
FAROL ART FIAT UNO
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
03.954.821/0001-55
317,280
317,28
1,00000
03.954.821/0001-55
562,010
562,01
PORCA
1,00000
03.954.821/0001-55
25,000
25,00
SUPORTE
2,00000
03.954.821/0001-55
58,610
117,22
PARA CHOQUE
28/03/2014 BAGGIO & MARTINELLI COM. COMBUSTIVEL LTDA -ME
DIESEL COMUM
2,00000
MICROPORE
10.424.662/0001-42
1.795,170
3.590,34
50,00000
61.565.735/0001-57
1,470
73,50
CLOMIPRAMINA 25MG
3.000,00000
67.729.178/0004-91
0,700
2.100,00
FLUOXETINA 20MG
10.000,00000
67.729.178/0004-91
0,090
900,00
1,00000
67.729.178/0004-91
440,000
440,00
31/03/2014 COTAVE COML.TARRAF DE VEICULOS LTDA.
BOMBA
1,00000
52.656.352/0003-65
413,140
413,14
BOMBA DE AGUA
1,00000
52.656.352/0003-65
306,010
306,01
FILTRO
1,00000
52.656.352/0003-65
31,100
31,10
FILTRO LUBRIFICANTE
1,00000
52.656.352/0003-65
34,980
34,98
JOGO DE JUNTA STIHL 038
1,00000
52.656.352/0003-65
810,730
810,73
1,00000
52.656.352/0003-65
5.026,040
5.026,04
PISTAO STIHL 038/380
6,00000
52.656.352/0003-65
213,000
1.278,00
ACUCAR GUARANI 5K
18,00000
13.342.508/0001-10
6,550
117,90
BEBIDA
6,00000
13.342.508/0001-10
5,990
35,94
ALHO A GRANELK
8,00000
08.427.961/0001-99
10,500
84,00
46614400/0001-98
Marco de 2014
Data
Produto
Página 16 de 16
C.N.P.J.
Fornecedor
ARROZ ROSALITO 5KG
Quantidade
Valor Uni.
Total
31,00000
08.427.961/0001-99
10,480
324,88
5,00000
08.427.961/0001-99
6,900
34,50
FARINHA DE MANDIOCA
1,00000
08.427.961/0001-99
3,250
3,25
FRANGO
134,00000
08.427.961/0001-99
7,990
1.070,66
MACA NACIONAL K
6,00000
08.427.961/0001-99
5,250
31,50
MILHO VERDE 2K
4,00000
08.427.961/0001-99
13,490
53,96
32,00000
08.427.961/0001-99
2,590
82,88
PERA KG
2,00000
08.427.961/0001-99
7,990
15,98
2,00000
08.427.961/0001-99
2,990
5,98
149,00000
66.172.990/0001-53
2,150
320,35
COLORIFICO
4,00000
66.172.990/0001-53
8,850
35,40
6,00000
66.172.990/0001-53
2,790
16,74
FEIJAO COLIBRI 2KG
26,00000
66.172.990/0001-53
6,490
168,74
161,00000
66.172.990/0001-53
2,290
368,69
MACARRAO BAS SEMOLADO PENNE 500G
87,00000
66.172.990/0001-53
1,690
147,03
13,00000
66.172.990/0001-53
1,690
21,97
19,00000
66.172.990/0001-53
4,490
85,31
11,00000
66.172.990/0001-53
2,090
22,99
14,00000
66.172.990/0001-53
1,290
18,06
CAFE
TRIGO P/ KIBE 500G
ROSCA
SAL REF
46614400/0001-98
Marco de 2014
Data
Produto
Página 17 de 17
C.N.P.J.
Fornecedor
SUCRILHOS
Quantidade
Valor Uni.
Total
12,00000
66.172.990/0001-53
10,390
124,68
11,00000
66.172.990/0001-53
1,090
11,99
31/03/2014 LOJAS LIVIA COSMETICOS LTDA
CONDICIONADOR INFANTIL TRA LA LA 480ML TRADICIONA
44,00000
49.975.923/0012-00
7,100
312,40
CREME PENT TRA LA LA 30ML KIDS DESEMBAR
5,00000
49.975.923/0012-00
6,800
34,00
10,00000
49.975.923/0012-00
3,200
32,00
FRALDA T. MONICA MEGA
44,00000
49.975.923/0012-00
35,500
1.562,00
LENCO UMIDECIDO BABY POPPY HIPER AZUL
60,00000
49.975.923/0012-00
14,800
888,00
SHAMPOO INFANTIL TRA LA LA TRADICIONAL
100,00000
49.975.923/0012-00
5,800
580,00
40,00000
49.975.923/0012-00
5,600
224,00
31/03/2014 MARIA RODOMERO ARRABAL DO CARMO
PAO FRANCES
41,38400
13.936.583/0001-09
7,590
314,105
ESPONJA P/ BANHO
TALCO
31/03/2014 VELOZ HOSPITALAR LTDA
AMIODARONA
10,00000
13.605.812/0001-02
105,000
1.050,00
CLONAZEMPAM 2MG
35,00000
13.605.812/0001-02
3,300
115,50
ESPIRONOLACTONA
25,00000
13.605.812/0001-02
3,000
75,00
SERTRALINA 50MG
25,00000
13.605.812/0001-02
2,600
65,00
60.305,487
66.907,780
150.883,966

Praca Rui Barobsa nº 300 Prefeitura Municipal de Cajobi 46614400

Transcrição

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