docMaio/2010 - Câmara Municipal de Colombo
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Maio/2010 - Câmara Municipal de Colombo
Parana Situacao de Empenhos 3 de Agosto de 2010 Folha: 1 Camara Municipal de Colombo Unidade Gestora: Camara Municipal de Colombo Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2010 Data Final de Emissao .....: 31.05.2010 Despesa...: UG Empenho 1 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL Credor Empenhado Liquidado Anulado Pago A Pagar A Liquidar 20.05.2010 1 000227 18 SUBSIDIOS E FOLHA DE SERVIDO 9.288,00 9.288,00 0,00 9.288,00 0,00 0,00 1 000228 18 SUBSIDIOS E FOLHA DE SERVIDO 74.304,00 74.304,00 0,00 74.304,00 0,00 0,00 1 000229 18 SUBSIDIOS E FOLHA DE SERVIDO 9.248,20 9.248,20 0,00 9.248,20 0,00 0,00 1 000230 18 SUBSIDIOS E FOLHA DE SERVIDO 220.860,90 220.860,90 0,00 220.860,90 0,00 0,00 Total do dia.............: 313.701,10 313.701,10 0,00 313.701,10 0,00 0,00 Total do mes.............: 313.701,10 313.701,10 0,00 313.701,10 0,00 0,00 Total da Despesa.........: 313.701,10 313.701,10 0,00 313.701,10 0,00 0,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/08/2010 as 11h10min (3) Parana Situacao de Empenhos 3 de Agosto de 2010 Folha: 2 Camara Municipal de Colombo Unidade Gestora: Camara Municipal de Colombo Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2010 Data Final de Emissao .....: 31.05.2010 Despesa...: UG Empenho 5 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS Credor Empenhado Liquidado Anulado Pago A Pagar A Liquidar 20.05.2010 1 000233 23 INSS - INST. NAC DE SEG. SOC 59.992,26 59.992,26 0,00 59.992,26 0,00 0,00 1 000234 438 PREVIDENCIA DOS SERVIDORES M 1.880,52 1.880,52 0,00 1.880,52 0,00 0,00 Total do dia.............: 61.872,78 61.872,78 0,00 61.872,78 0,00 0,00 Total do mes.............: 61.872,78 61.872,78 0,00 61.872,78 0,00 0,00 Total da Despesa.........: 61.872,78 61.872,78 0,00 61.872,78 0,00 0,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/08/2010 as 11h10min (3) Parana Situacao de Empenhos 3 de Agosto de 2010 Folha: 3 Camara Municipal de Colombo Unidade Gestora: Camara Municipal de Colombo Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2010 Data Final de Emissao .....: 31.05.2010 Despesa...: UG Empenho 12 MATERIAL DE CONSUMO Credor Empenhado Liquidado Anulado Pago A Pagar A Liquidar 210,00 210,00 0,00 210,00 0,00 0,00 210,00 210,00 0,00 210,00 0,00 0,00 10.05.2010 1 000225 337 MORAIS E SCROK LTDA Total do dia.............: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20.05.2010 1 000236 579 SERILON BRASIL LTDA Total do dia.............: 76,00 76,00 0,00 76,00 0,00 0,00 76,00 76,00 0,00 76,00 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21.05.2010 1 000242 337 MORAIS E SCROK LTDA 210,00 210,00 0,00 210,00 0,00 0,00 1 000243 529 A G KUSMA & CIA LTDA 904,82 904,82 0,00 904,82 0,00 0,00 Total do dia.............: 1.114,82 1.114,82 0,00 1.114,82 0,00 0,00 Total do mes.............: 1.400,82 1.400,82 0,00 1.400,82 0,00 0,00 Total da Despesa.........: 1.400,82 1.400,82 0,00 1.400,82 0,00 0,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/08/2010 as 11h10min (3) Parana Situacao de Empenhos 3 de Agosto de 2010 Folha: 4 Camara Municipal de Colombo Unidade Gestora: Camara Municipal de Colombo Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2010 Data Final de Emissao .....: 31.05.2010 Despesa...: UG Empenho 48 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA Credor Empenhado Liquidado Anulado Pago A Pagar A Liquidar 03.05.2010 1 000205 264 CHAGAS E CHAGAS PUBLICIDADE 15.100,00 15.100,00 0,00 15.100,00 0,00 0,00 1 000206 264 CHAGAS E CHAGAS PUBLICIDADE 44,00 44,00 0,00 44,00 0,00 0,00 1 000207 264 CHAGAS E CHAGAS PUBLICIDADE 8.454,25 8.454,25 0,00 8.454,25 0,00 0,00 1 000208 107 SHAEL PAPELARIA E PRESENTES 893,76 893,76 0,00 893,76 0,00 0,00 1 000209 895,00 895,00 0,00 895,00 0,00 0,00 1 000210 111 GOVERNANCABRASIL TECNOLOGIA 342,22 342,22 0,00 342,22 0,00 0,00 1 000211 111 GOVERNANCABRASIL TECNOLOGIA 339,00 339,00 0,00 339,00 0,00 0,00 1 000212 111 GOVERNANCABRASIL TECNOLOGIA 339,00 339,00 0,00 339,00 0,00 0,00 1 000213 111 GOVERNANCABRASIL TECNOLOGIA 339,00 339,00 0,00 339,00 0,00 0,00 1 000214 111 GOVERNANCABRASIL TECNOLOGIA 339,00 339,00 0,00 339,00 0,00 0,00 1 000215 111 GOVERNANCABRASIL TECNOLOGIA 764,60 764,60 0,00 764,60 0,00 0,00 1 000216 111 GOVERNANCABRASIL TECNOLOGIA 833,90 833,90 0,00 833,90 0,00 0,00 1 000217 31,41 31,41 0,00 31,41 0,00 0,00 28.715,14 28.715,14 0,00 28.715,14 0,00 0,00 20 GRAFICA COLOMBO LTDA 2 EMBRATEL- EMPR.BRAS DE TELEC Total do dia.............: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07.05.2010 1 000218 1 000219 1 000220 1 000221 1 000222 1 000223 458 ECINFO ADMINISTRACAO DE DADO 13 BRASIL TELECOM SA 264 CHAGAS E CHAGAS PUBLICIDADE 13 BRASIL TELECOM SA 329 ADEMIR BISPO DOS SANTOS PROM 53 BROTTO & RISSARDI LTDA Total do dia.............: 452,50 452,50 0,00 452,50 0,00 0,00 142,77 142,77 0,00 142,77 0,00 0,00 1.562,50 1.562,50 0,00 1.562,50 0,00 0,00 179,97 179,97 0,00 179,97 0,00 0,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 7.204,00 7.204,00 0,00 7.204,00 0,00 0,00 10.141,74 10.141,74 0,00 10.141,74 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.05.2010 1 000224 494 DAYMART INDUSTRIA E COMERCIO Total do dia.............: 1.171,00 1.171,00 0,00 1.171,00 0,00 0,00 1.171,00 1.171,00 0,00 1.171,00 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17.05.2010 1 000226 494 DAYMART INDUSTRIA E COMERCIO 1.332,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/08/2010 as 11h10min (3) 1.332,00 0,00 1.332,00 0,00 0,00 Parana Situacao de Empenhos 3 de Agosto de 2010 Folha: 5 Camara Municipal de Colombo Unidade Gestora: Camara Municipal de Colombo Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2010 Data Final de Emissao .....: 31.05.2010 Despesa...: UG Empenho 48 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA Credor Total do dia.............: Empenhado Liquidado Anulado Pago A Pagar A Liquidar 1.332,00 1.332,00 0,00 1.332,00 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20.05.2010 1 000231 251 SKY BRASIL SERVICOS LTDA 1 000232 494 DAYMART INDUSTRIA E COMERCIO 1 000235 222 BANCO DO BRASIL S/A Total do dia.............: 124,80 124,80 0,00 124,80 0,00 0,00 1.515,00 1.515,00 0,00 1.515,00 0,00 0,00 252,85 252,85 0,00 252,85 0,00 0,00 1.892,65 1.892,65 0,00 1.892,65 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21.05.2010 1 000237 88 ONDA PROVEDOR DE SERVICOS LT 1.385,00 1.385,00 0,00 1.385,00 0,00 0,00 1 000238 88 ONDA PROVEDOR DE SERVICOS LT 79,32 79,32 0,00 79,32 0,00 0,00 1 000239 456 VIVO SA 3.763,69 3.763,69 0,00 3.763,69 0,00 0,00 1 000240 531 COPEL DISTRIBUICAO SA 1.013,97 1.013,97 0,00 1.013,97 0,00 0,00 1 000241 2.066,67 2.066,67 0,00 2.066,67 0,00 0,00 1 000244 1.771,00 0,00 1.771,00 0,00 0,00 0,00 Total do dia.............: 10.079,65 8.308,65 1.771,00 8.308,65 0,00 0,00 Total do mes.............: 53.332,18 51.561,18 1.771,00 51.561,18 0,00 0,00 Total da Despesa.........: 53.332,18 51.561,18 1.771,00 51.561,18 0,00 0,00 13 BRASIL TELECOM SA 116 EDITORA INTERBAIRROS LTDA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Geral..............: 430.306,88 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/08/2010 as 11h10min (3) 428.535,88 1.771,00 428.535,88 0,00 0,00 Parana Situacao de Empenhos 3 de Agosto de 2010 Folha: 6 Camara Municipal de Colombo Unidade Gestora: Camara Municipal de Colombo Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2010 Data Final de Emissao .....: 31.05.2010 Resumo por Despesas Despesa 1 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL 5 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS 12 MATERIAL DE CONSUMO 48 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURI Total Geral................. Empenhado Liquidado Anulado Pago A Pagar A Liquidar 313.701,10 313.701,10 0,00 313.701,10 0,00 0,00 61.872,78 61.872,78 0,00 61.872,78 0,00 0,00 1.400,82 1.400,82 0,00 1.400,82 0,00 0,00 53.332,18 51.561,18 1.771,00 51.561,18 0,00 0,00 430.306,88 428.535,88 1.771,00 428.535,88 0,00 0,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/08/2010 as 11h10min (3)
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