Praça Deputado Arlindo Antonio dos Santos, s/nº Prefeitura

Praça Deputado Arlindo Antonio dos Santos, s/nº Prefeitura

Prefeitura Municipal de Macaubal
Praça Deputado Arlindo Antonio dos Santos, s/nº
51848943/0001-00
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2014
Data
Produto
Página 1 de 1
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/05/2014 JTDR INFORMATICA LTDA- ME
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SOFTWARE
1,00000
08.236.844/0001-48
100,000
100,00
05/05/2014 ANDRE NEVES PEREIRA - ME
BOTIJAO DE GAS - P45
3,00000
07.251.654/0001-37
170,000
510,00
1,00000
07.251.654/0001-37
39,000
39,00
05/05/2014 DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA - EPP
ALGODÃO HIDROFILO C/ 500G
1,00000
05.347.942/0001-64
11,900
11,90
05/05/2014 DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA - EPP
ALGODAO ROLETE PCT
10,00000
05.347.942/0001-64
1,700
17,00
05/05/2014 DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA - EPP
ANESTESICO CITOCAINA 3%
3,00000
05.347.942/0001-64
30,900
92,70
05/05/2014 DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA - EPP
CIMENTO PROVISORIO COLTOSOL
1,00000
05.347.942/0001-64
14,500
14,50
05/05/2014 DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA - EPP
DESENSIBILIZE KF 2%
2,00000
05.347.942/0001-64
19,500
39,00
05/05/2014 DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA - EPP
FIO SUTURA ALG. 5MTS
3,00000
05.347.942/0001-64
3,900
11,70
05/05/2014 DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA - EPP
GAZE 7,5X7,5 9 FIOS
2,00000
05.347.942/0001-64
25,900
51,80
05/05/2014 DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA - EPP
LAMINA BISTURI N 15
2,00000
05.347.942/0001-64
2,900
5,80
05/05/2014 DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA - EPP
LIMALHA GS 80
2,00000
05.347.942/0001-64
121,900
243,80
05/05/2014 DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA - EPP
LIMALHA PERMITE 1 PORÇÃO
5,00000
05.347.942/0001-64
26,900
134,50
05/05/2014 DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA - EPP
LUVA MEDIA PCT
5,00000
05.347.942/0001-64
19,900
99,50
05/05/2014 DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA - EPP
MASCARA TRIPLA C/ ELASTICO C/50
2,00000
05.347.942/0001-64
6,500
13,00
05/05/2014 DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA - EPP
MATRIZ DE AÇO 5MM
2,00000
05.347.942/0001-64
1,500
3,00
05/05/2014 DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA - EPP
MICROBRUSH (AZUL) KG
2,00000
05.347.942/0001-64
7,500
15,00
05/05/2014 DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA - EPP
RESINA FILTEK Z250 XT A2
1,00000
05.347.942/0001-64
59,900
59,90
05/05/2014 DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA - EPP
RESINA FILTEK Z250 XT A3
1,00000
05.347.942/0001-64
59,900
59,90
05/05/2014 ANDRE NEVES PEREIRA - ME
GAS AZUL P13
Fiorilli S/C Software Ltda
Prefeitura Municipal de Macaubal
Praça Deputado Arlindo Antonio dos Santos, s/nº
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Maio de 2014
Data
Produto
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C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/05/2014 DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA - EPP
RESINA Z100 A2 REPOSIÇÃO 4GR
2,00000
05.347.942/0001-64
45,000
90,00
05/05/2014 DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA - EPP
RESINA Z100 A3 REPOSIÇÃO 4GR
2,00000
05.347.942/0001-64
45,000
90,00
05/05/2014 DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA - EPP
ROLO DE PAPEL AUTOCLAVE
4,00000
05.347.942/0001-64
42,700
170,80
05/05/2014 DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA - EPP
SUGADOR DESCARTAVEL C/ 40
5,00000
05.347.942/0001-64
3,400
17,00
05/05/2014 DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA - EPP
TIRA DE LIXA
1,00000
05.347.942/0001-64
67,900
67,90
05/05/2014 DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA - EPP
TIRA DE POLIESTER C/50
2,00000
05.347.942/0001-64
1,900
3,80
05/05/2014 HELIO CESAR FERNANDES DE CASTRO - ME
SERVICOS
1,00000
12.482.143/0001-66
7.800,000
7.800,00
05/05/2014 METALGAS VOTU.COMER.E SERVICOS LTDA-EPP
LOCAÇÃO CILINDRO OXIGENIOMEDICINAL
2,00000
04.512.429/0001-19
60,000
120,00
05/05/2014 METALGAS VOTU.COMER.E SERVICOS LTDA-EPP
LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO
7,00000
04.512.429/0001-19
400,000
2.800,00
05/05/2014 MR WBRASIL MUSIC PRODUCAO MUSICAL LTDA ME
SERVICOS
1,00000
17.762.764/0001-17
6.360,000
6.360,00
05/05/2014 PA LABORATORIO DE AGUAS LTDA
07.742.911/0001-33
SERVIÇOS DE COLETA E ANALISE FISICO-QUIMICA E BIOLOGICA
1,00000 DE AGUA
1.850,000
1.850,00
06/05/2014 A A DE OLIVEIRA PEÇAS - ME
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS
14,00000
10.549.341/0001-74
309,000
4.326,00
06/05/2014 DONIZETE AP. RODRIGUES - ME
ARRUELA
4,00000
61.004.198/0001-76
15,000
60,00
06/05/2014 DONIZETE AP. RODRIGUES - ME
BUCHA
5,00000
61.004.198/0001-76
50,000
250,00
06/05/2014 DONIZETE AP. RODRIGUES - ME
BUCHA EIXO
3,00000
61.004.198/0001-76
150,000
450,00
06/05/2014 DONIZETE AP. RODRIGUES - ME
CHAPA
2,00000
61.004.198/0001-76
150,000
300,00
06/05/2014 DONIZETE AP. RODRIGUES - ME
CHAVETA
5,00000
61.004.198/0001-76
5,000
25,00
1,00000
61.004.198/0001-76
120,000
120,00
1,00000
61.004.198/0001-76
30,000
30,00
06/05/2014 DONIZETE AP. RODRIGUES - ME
GANCHO
06/05/2014 DONIZETE AP. RODRIGUES - ME
GRAXA TUTELA PETRONAS ALFA 2 KG
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2014
Data
Produto
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Fornecedor
06/05/2014 DONIZETE AP. RODRIGUES - ME
MANCAL N D GRAXA 1. 1/4" - 192,5 MM
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
61.004.198/0001-76
160,000
320,00
6,00000
61.004.198/0001-76
30,000
180,00
06/05/2014 DONIZETE AP. RODRIGUES - ME
RETENTOR
3,00000
61.004.198/0001-76
25,000
75,00
06/05/2014 DONIZETE AP. RODRIGUES - ME
ROLAMENTO
7,00000
61.004.198/0001-76
84,286
590,00
06/05/2014 DONIZETE AP. RODRIGUES - ME
TRAVA
6,00000
61.004.198/0001-76
5,000
30,00
06/05/2014 EDIVALDO DAVID DE MOURA-ME
AUTOMATICO DE PARTIDA
1,00000
05.743.289/0001-52
130,000
130,00
06/05/2014 EDIVALDO DAVID DE MOURA-ME
BATERIA BR-TRAN BR60PD
2,00000
05.743.289/0001-52
230,000
460,00
06/05/2014 EDIVALDO DAVID DE MOURA-ME
BENDIX PARTIDA
1,00000
05.743.289/0001-52
90,000
90,00
06/05/2014 EDIVALDO DAVID DE MOURA-ME
CHAVE DE LUZ
1,00000
05.743.289/0001-52
120,000
120,00
06/05/2014 EDIVALDO DAVID DE MOURA-ME
ESTATOR DE ALTERNADOR
1,00000
05.743.289/0001-52
140,000
140,00
06/05/2014 EDIVALDO DAVID DE MOURA-ME
INDUZIDO
1,00000
05.743.289/0001-52
150,000
150,00
06/05/2014 EDIVALDO DAVID DE MOURA-ME
LAMPADA 1034
3,00000
05.743.289/0001-52
5,000
15,00
06/05/2014 EDIVALDO DAVID DE MOURA-ME
LAMPADA 69
1,00000
05.743.289/0001-52
5,000
5,00
06/05/2014 EDIVALDO DAVID DE MOURA-ME
LAMPADA BIODO
1,00000
05.743.289/0001-52
25,000
25,00
06/05/2014 EDIVALDO DAVID DE MOURA-ME
LAMPADA H3
1,00000
05.743.289/0001-52
35,000
35,00
06/05/2014 EDIVALDO DAVID DE MOURA-ME
LAMPADA H4
2,00000
05.743.289/0001-52
25,000
50,00
06/05/2014 EDIVALDO DAVID DE MOURA-ME
LANTERNA DIANTEIRA
1,00000
05.743.289/0001-52
30,000
30,00
2,00000
05.743.289/0001-52
45,000
90,00
1,00000
05.743.289/0001-52
65,000
65,00
06/05/2014 DONIZETE AP. RODRIGUES - ME
PARAFUSO COMPLETO
06/05/2014 EDIVALDO DAVID DE MOURA-ME
PALHETA
06/05/2014 EDIVALDO DAVID DE MOURA-ME
POLIA
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Prefeitura Municipal de Macaubal
Praça Deputado Arlindo Antonio dos Santos, s/nº
51848943/0001-00
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2014
Data
Produto
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C.N.P.J.
Fornecedor
06/05/2014 EDIVALDO DAVID DE MOURA-ME
REGULADOR
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
05.743.289/0001-52
110,000
110,00
4,00000
05.743.289/0001-52
32,500
130,00
06/05/2014 EDIVALDO DAVID DE MOURA-ME
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS
2,00000
05.743.289/0001-52
185,000
370,00
06/05/2014 EDIVALDO DAVID DE MOURA-ME
SOQUETE
1,00000
05.743.289/0001-52
10,000
10,00
23,00000
62.364.229/0001-62
45,000
1.035,00
06/05/2014 HELIO TRIBUTINO PEREIRA.
CAMISAS BORDADA NO BOLSO
23,00000
62.364.229/0001-62
45,000
1.035,00
06/05/2014 HELIO TRIBUTINO PEREIRA.
CAMISETAS
33,00000
62.364.229/0001-62
19,000
627,00
06/05/2014 HELIO TRIBUTINO PEREIRA.
COLETES ESTAMPADOS LOGOTIPO
23,00000
62.364.229/0001-62
15,000
345,00
06/05/2014 HELIO TRIBUTINO PEREIRA.
CONJUNTOS DE UNIFORMES COM LOGOTIPO
25,00000
62.364.229/0001-62
78,000
1.950,00
06/05/2014 HELIO TRIBUTINO PEREIRA.
CONJUNTOS SOCIAL DE UNIFORMES BORDADO
17,00000
62.364.229/0001-62
78,000
1.326,00
3,00000
12.558.137/0001-45
650,000
1.950,00
38,00000
14.874.889/0001-40
78,000
2.964,00
06/05/2014 PROPOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA.
DISPOSIÇÃO FINAL E TRATAMENTO EM ATERRO SANITÁRIO
190,22000
06.319.722/0003-51
72,140
13.722,471
06/05/2014 PROPOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA.
TRANSPORTE TRANSBORDO RESÍDUOS SÓLIDOS
1,00000
06.319.722/0003-51
11.585,200
11.585,20
06/05/2014 ROSIMARA C. T. BATISTA - ARMARINHOS - ME
CAMINHO DE MESA
10,00000
05.536.445/0001-04
30,000
300,00
06/05/2014 ROSIMARA C. T. BATISTA - ARMARINHOS - ME
NOVELO DE LINHA
10,00000
05.536.445/0001-04
5,500
55,00
06/05/2014 ROSIMARA C. T. BATISTA - ARMARINHOS - ME
TOALHA DE MAO
10,00000
05.536.445/0001-04
7,800
78,00
06/05/2014 EDIVALDO DAVID DE MOURA-ME
ROLAMENTO
06/05/2014 HELIO TRIBUTINO PEREIRA.
CALCA SOCIAL
06/05/2014 IZADORA CRISTINA BATISTA
SERVICOS
06/05/2014 LIVIA ALONSO TOMAZ
CONJUNTOS DE UNIFORMES COM LOGOTIPO
06/05/2014 STF LOCACOES LTDA - ME
SERVICOS
1,00000
16.810.636/0001-39
600,000
600,00
06/05/2014 TEREZINHA APARECIDA BUSSOLA MIGUEL
TOALHA DE ROSTO
132,00000
62.833.256/0001-37
5,900
778,80
Fiorilli S/C Software Ltda
Prefeitura Municipal de Macaubal
Praça Deputado Arlindo Antonio dos Santos, s/nº
51848943/0001-00
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2014
Data
Produto
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C.N.P.J.
Fornecedor
07/05/2014 3 MARIAS FESTAS LTDA.
CANETA
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
67.794.677/0001-10
7,200
7,20
5,00000
67.794.677/0001-10
6,000
30,00
07/05/2014 3 MARIAS FESTAS LTDA.
SACO DE CELOFANE 15X22 TRANSP.
3,00000
67.794.677/0001-10
5,600
16,80
07/05/2014 DIEGO DE LIMA SCHIMIDT
ALFACE
52,00000
411.494.648-95
3,200
166,40
07/05/2014 DIEGO DE LIMA SCHIMIDT
BANANA NANICA
782,00000
411.494.648-95
1,900
1.485,80
07/05/2014 DIEGO DE LIMA SCHIMIDT
MELANCIA
720,00000
411.494.648-95
2,400
1.728,00
07/05/2014 GRAFICA LASER BW LTDA - ME
CAPAS DE PROCESSO - CRAS
500,00000
00.338.024/0001-55
0,950
475,00
1,00000
17.600.120/0001-22
1.000,000
1.000,00
07/05/2014 KEILA MARIA P. ARTESANATO EPP
APLIQUE GAIOLA C/ PASSARO
17,00000
07.537.445/0001-54
4,500
76,50
07/05/2014 KEILA MARIA P. ARTESANATO EPP
ARTE FRANCESA - MENINA LOIRA
30,00000
07.537.445/0001-54
1,800
54,00
07/05/2014 KEILA MARIA P. ARTESANATO EPP
CAIXA LEILA RECORTADA G
15,00000
07.537.445/0001-54
18,000
270,00
07/05/2014 KEILA MARIA P. ARTESANATO EPP
CAIXA TAMPA SAPATO
30,00000
07.537.445/0001-54
6,500
195,00
07/05/2014 KEILA MARIA P. ARTESANATO EPP
COLA BRANCA 500G
15,00000
07.537.445/0001-54
9,650
144,75
07/05/2014 KEILA MARIA P. ARTESANATO EPP
DIVINO C/ RAIO MEDIO
15,00000
07.537.445/0001-54
10,000
150,00
07/05/2014 KEILA MARIA P. ARTESANATO EPP
DIVINO MEDIO
14,00000
07.537.445/0001-54
2,800
39,20
07/05/2014 KEILA MARIA P. ARTESANATO EPP
PAINEL 40 X 40
35,00000
07.537.445/0001-54
12,850
449,75
07/05/2014 KEILA MARIA P. ARTESANATO EPP
PAPEL DECOPAGEM
45,00000
07.537.445/0001-54
3,433
154,50
10,00000
07.537.445/0001-54
7,250
72,50
15,00000
07.537.445/0001-54
10,950
164,25
07/05/2014 3 MARIAS FESTAS LTDA.
EVA 2MM 40X60
07/05/2014 JOAO NATAL DE OLIVEIRA 14266378882
SERVICO DE FILMAGEM E EDICAO DE VIDEO
07/05/2014 KEILA MARIA P. ARTESANATO EPP
PATINA CERA 37 ML
07/05/2014 KEILA MARIA P. ARTESANATO EPP
PINCEL
Fiorilli S/C Software Ltda
Prefeitura Municipal de Macaubal
Praça Deputado Arlindo Antonio dos Santos, s/nº
51848943/0001-00
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2014
Data
Produto
Página 6 de 6
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
07/05/2014 KEILA MARIA P. ARTESANATO EPP
QUADRO OVAL
Valor Uni.
Total
16,00000
07.537.445/0001-54
9,750
156,00
15,00000
07.537.445/0001-54
4,350
65,25
07/05/2014 KEILA MARIA P. ARTESANATO EPP
TINTA ACRILICA 250 ML
29,00000
07.537.445/0001-54
9,850
285,65
07/05/2014 KEILA MARIA P. ARTESANATO EPP
TINTA P.V.A. 250 ML
30,00000
07.537.445/0001-54
8,950
268,50
600,34000
062.325.228-77
5,830
3.499,982
07/05/2014 ROBERTA BERNARDINO SANT ANA & CIA LTDA ME
SERVICOS
1,00000
13.303.828/0001-60
980,000
980,00
07/05/2014 SIRLEI PEDRO ZUQUETO ALVE SANT'ANA
SERVICOS
1,00000
17.576.626/0001-43
800,000
800,00
08/05/2014 ALESSANDRA BARBOSA - PRODUÇOES
SERVICOS
1,00000
12.277.819/0001-80
7.400,000
7.400,00
10,00000
13.046.855/0001-03
2,950
29,50
07/05/2014 KEILA MARIA P. ARTESANATO EPP
ROLO DE ESPUMA
07/05/2014 PAULO CEZAR BRIZANTE
TILAPIA
08/05/2014 CAMILA APARECIDA MINARI
GESSO COMUM BRANCO TIPO II (PCT 1 KG)
08/05/2014 CAMILA APARECIDA MINARI
GESSO PEDRA CREME TEOR DE SULFATO DE CÁLCIO20,00000
98,4% (PCT 1 KG)
08/05/2014 DONIZETE AP. RODRIGUES - ME
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS
13.046.855/0001-03
4,702
94,05
1,00000
61.004.198/0001-76
2.792,000
2.792,00
08/05/2014 FUTURA T. INFORMATICA LTDA
SWITCH 8 PORTAS 10/100
1,00000
02.196.614/0001-16
47,000
47,00
08/05/2014 JOCEMAR BRANZAN
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS
1,00000
19.396.804/0001-80
400,000
400,00
170,00000
019.030.588-64
3,000
510,00
1,00000
19.824.522/0001-36
750,000
750,00
09/05/2014 BERTOLDI & VENANCIO INTERNET VIA RADIO L
SERVICOS
1,00000
15.768.317/0001-40
99,900
99,90
09/05/2014 DONIZETE AP. RODRIGUES - ME
BUCHA
3,00000
61.004.198/0001-76
38,350
115,05
1,00000
61.004.198/0001-76
680,010
680,01
2,00000
61.004.198/0001-76
580,000
1.160,00
08/05/2014 JOSE CARLOS RAMPASSO
GOIABA
08/05/2014 LEANDRO RODRIGUES TEIXEIRA
SERVICOS
09/05/2014 DONIZETE AP. RODRIGUES - ME
EIXO PRINC EMBR DUPL
09/05/2014 DONIZETE AP. RODRIGUES - ME
ENGRENAGEM
Fiorilli S/C Software Ltda
Prefeitura Municipal de Macaubal
Praça Deputado Arlindo Antonio dos Santos, s/nº
51848943/0001-00
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2014
Data
Produto
Página 7 de 7
C.N.P.J.
Fornecedor
09/05/2014 DONIZETE AP. RODRIGUES - ME
LUBRAX GL5-90 BD 20LTS
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
61.004.198/0001-76
200,000
400,00
1,00000
61.004.198/0001-76
180,000
180,00
09/05/2014 DONIZETE AP. RODRIGUES - ME
PARAFUSO
12,00000
61.004.198/0001-76
3,000
36,00
09/05/2014 DONIZETE AP. RODRIGUES - ME
RETENTOR
2,00000
61.004.198/0001-76
25,470
50,94
09/05/2014 DONIZETE AP. RODRIGUES - ME
ROLAMENTO
3,00000
61.004.198/0001-76
45,000
135,00
09/05/2014 FORINI COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G.
2,00000
04.512.396/0001-07
95,000
190,00
09/05/2014 VILSON R. DA SILVA - PNEUS - ME
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS
24,00000
05.271.682/0001-90
20,833
500,00
12/05/2014 ANTONIO DE MOURA ANDRE - ME
AMORTECEDOR DIANTEIRO
2,00000
68.040.120/0001-56
290,000
580,00
12/05/2014 ANTONIO DE MOURA ANDRE - ME
AMORTECEDOR TRASEIRO
2,00000
68.040.120/0001-56
215,000
430,00
12/05/2014 ANTONIO DE MOURA ANDRE - ME
BATENTE DAS MOLAS DIANTEIRAS
2,00000
68.040.120/0001-56
105,000
210,00
12/05/2014 ANTONIO DE MOURA ANDRE - ME
BOMBA
1,00000
68.040.120/0001-56
992,500
992,50
12/05/2014 ANTONIO DE MOURA ANDRE - ME
CORREIA
1,00000
68.040.120/0001-56
62,000
62,00
12/05/2014 ANTONIO DE MOURA ANDRE - ME
CORREIA ALTERNADOR
1,00000
68.040.120/0001-56
54,000
54,00
12/05/2014 ANTONIO DE MOURA ANDRE - ME
FILTRO DE OLEO
1,00000
68.040.120/0001-56
24,000
24,00
12/05/2014 ANTONIO DE MOURA ANDRE - ME
INTERUPTOR OLEO MOTOR
1,00000
68.040.120/0001-56
37,000
37,00
12/05/2014 ANTONIO DE MOURA ANDRE - ME
JOGO DE CABO DE VELA
1,00000
68.040.120/0001-56
138,000
138,00
12/05/2014 ANTONIO DE MOURA ANDRE - ME
JOGO PASTILHA
1,00000
68.040.120/0001-56
122,000
122,00
2,00000
68.040.120/0001-56
47,000
94,00
3,00000
68.040.120/0001-56
102,000
306,00
09/05/2014 DONIZETE AP. RODRIGUES - ME
LUBRAX HIDRA 68 BD20 L
12/05/2014 ANTONIO DE MOURA ANDRE - ME
KIT AMORTECEDOR DIANT.
12/05/2014 ANTONIO DE MOURA ANDRE - ME
OLEO
Fiorilli S/C Software Ltda
Prefeitura Municipal de Macaubal
Praça Deputado Arlindo Antonio dos Santos, s/nº
51848943/0001-00
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2014
Data
Produto
Página 8 de 8
C.N.P.J.
Fornecedor
12/05/2014 ANTONIO DE MOURA ANDRE - ME
ROLAMENTO
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
68.040.120/0001-56
52,000
52,00
2,00000
68.040.120/0001-56
637,500
1.275,00
1,00000
68.040.120/0001-56
146,000
146,00
12/05/2014 JOSE BARBOSA PEIXOTO ARAÇATUBA - ME
RECARGA TONER HP 7553A
2,00000
03.010.193/0001-50
60,000
120,00
12/05/2014 JOSE BARBOSA PEIXOTO ARAÇATUBA - ME
RECARGA TONER HP CE285A
2,00000
03.010.193/0001-50
60,000
120,00
12/05/2014 JOSE BARBOSA PEIXOTO ARAÇATUBA - ME
RECARGA TONER HP CE311 CYAN
1,00000
03.010.193/0001-50
90,000
90,00
12/05/2014 ANTONIO DE MOURA ANDRE - ME
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS
12/05/2014 ANTONIO DE MOURA ANDRE - ME
TENSOR CORREIA DENTADA
12/05/2014 LUCIMARA BATISTA ELIZEU
SERVICOS
4,00000
19.867.234/0001-69
150,000
600,00
12/05/2014 NELSON JOSE AGUDO - ME
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS
2,00000
53.211.439/0001-20
1.022,500
2.045,00
21,00000
15.589.452/0001-28
328,571
6.900,00
12/05/2014 SANP COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA.-ME
RECARGA DE TONER BROTHER
2,00000
08.872.783/0001-05
80,000
160,00
12/05/2014 SANP COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA.-ME
RECARGA DE TONER CE312 YELLOW
1,00000
08.872.783/0001-05
90,000
90,00
12/05/2014 SANP COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA.-ME
RECARGA DE TONER P/ HP CE313A MAGENTA
1,00000
08.872.783/0001-05
120,000
120,00
12/05/2014 SANP COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA.-ME
RECARGA TONER CE313 MAGENTA
1,00000
08.872.783/0001-05
90,000
90,00
12/05/2014 SANP COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA.-ME
RECARGA TONER HP 7553A
1,00000
08.872.783/0001-05
60,000
60,00
12/05/2014 SANP COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA.-ME
RECARGA TONER HP CE285A
5,00000
08.872.783/0001-05
60,000
300,00
12/05/2014 SANP COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA.-ME
RECARGA TONER HP CE310 BLACK
2,00000
08.872.783/0001-05
90,000
180,00
12/05/2014 SANP COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA.-ME
RECARGA TONER HP CE311 CYAN
1,00000
08.872.783/0001-05
90,000
90,00
12/05/2014 RENATO MOURA 28849826800
LOCACAO DE TENDAS
13/05/2014
ATIVIDADES COM CRIANCAS E ADOLESCENTES
1,00000
13/05/2014 FASIL IND. E COM. PRODUTOS QUIMICOS LTDA.
ACIDO FLUORSILICICO , SOLUÇÃO 20 %
300,00000
Fiorilli S/C Software Ltda
650,000
650,00
54.295.977/0001-02
1,150
345,00
Prefeitura Municipal de Macaubal
Praça Deputado Arlindo Antonio dos Santos, s/nº
51848943/0001-00
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2014
Data
Produto
Página 9 de 9
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
13/05/2014 FASIL IND. E COM. PRODUTOS QUIMICOS LTDA.
HIPOCLORITO SLOLUÇÕES II
360,00000
13/05/2014 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A.
DESCONTO
Valor Uni.
Total
54.295.977/0001-02
1,580
568,80
1,00000
48.066.047/0001-84
-12,900
-12,90
1,00000
48.066.047/0001-84
258,000
258,00
71,00000
03.371.991/0001-07
6,500
461,50
13/05/2014 JOSE FLAVIO GONCALVES BORGES-ME.
AGUA MINERAL GARRAFA 500 ML - FARDO COM 12 UND
22,00000
03.371.991/0001-07
8,000
176,00
13/05/2014 MARCIA FRANCISCO ALVES FERREIRA PONTE ME
FONTE ATX 200W
1,00000
07.126.668/0001-29
39,900
39,90
13/05/2014 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A.
PUBLICAÇÕES GERAIS E DE EDITAIS
13/05/2014 JOSE FLAVIO GONCALVES BORGES-ME.
AGUA MINERAL GALAO 20 LTS
13/05/2014 MARCIA FRANCISCO ALVES FERREIRA PONTE ME
SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
1,00000
07.126.668/0001-29
626,000
626,00
13/05/2014 MARCIA FRANCISCO ALVES FERREIRA PONTE ME
VENT. COOLER P4 S 775
2,00000
07.126.668/0001-29
19,000
38,00
13/05/2014 MARCIA FRANCISCO ALVES FERREIRA PONTE ME
VENT. EXAUSTOR P/ GABINETE 80X80
1,00000
07.126.668/0001-29
10,000
10,00
13/05/2014 OLIVEIRA COM.AC. CIR.MED.HOSP.E OD. EIRELI - ME
DEXCLORFENIRAMINA 2MG
1.500,00000
07.788.770/0001-90
0,080
120,00
13/05/2014 OLIVEIRA COM.AC. CIR.MED.HOSP.E OD. EIRELI - ME
FLUCONAZOL 150MG
200,00000
07.788.770/0001-90
0,220
44,00
13/05/2014 SILVETE SANTANA DOS SANTOS - ME
BANDEJA DE BOLO
2,00000
08.487.901/0001-61
35,000
70,00
13/05/2014 SILVETE SANTANA DOS SANTOS - ME
BANDEJA DE SALGADOS
11,00000
08.487.901/0001-61
30,000
330,00
13/05/2014 SILVETE SANTANA DOS SANTOS - ME
BISCOITO
5,50000
08.487.901/0001-61
21,818
120,00
13/05/2014 SILVETE SANTANA DOS SANTOS - ME
BOLACHA DOCE
6,60000
08.487.901/0001-61
25,000
165,00
13/05/2014 SILVETE SANTANA DOS SANTOS - ME
BOLO RECHEADO
30,00000
08.487.901/0001-61
25,000
750,00
13/05/2014 SILVETE SANTANA DOS SANTOS - ME
MORTADELA FATIADA
12,00000
08.487.901/0001-61
15,000
180,00
13/05/2014 SILVETE SANTANA DOS SANTOS - ME
08.487.901/0001-61
PÃO DE SAL, TIPO FRANCÊS, PREPARADO COM FARINHA
49,00000
DE TRIGO, SAL, ÓLEO,
6,000 COR DO MIOLO
294,00
LEVEME
13/05/2014 SILVETE SANTANA DOS SANTOS - ME
08.487.901/0001-61
PÃO DOCE, PREPARADO COM FARINHA DE TRIGO E/OU
36,00000
MISTURA DE OUTRAS
6,500
FARINHAS, FERMENTO
234,00
BI
Fiorilli S/C Software Ltda
Prefeitura Municipal de Macaubal
Praça Deputado Arlindo Antonio dos Santos, s/nº
51848943/0001-00
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2014
Data
Produto
Página 10 de 10
C.N.P.J.
Fornecedor
13/05/2014 SILVETE SANTANA DOS SANTOS - ME
PRESUNTO FATIADO
Quantidade
Valor Uni.
Total
8,50000
08.487.901/0001-61
20,000
170,00
8,50000
08.487.901/0001-61
20,000
170,00
38,00000
08.487.901/0001-61
4,000
152,00
1.047,60000
02.658.717/0001-50
2,460
2.577,09
2,00000
05.271.682/0001-90
10,000
20,00
13/05/2014 VILSON R. DA SILVA - PNEUS - ME
CAMARA DE AR
2,00000
05.271.682/0001-90
120,000
240,00
13/05/2014 VILSON R. DA SILVA - PNEUS - ME
PNEU 1000X20
2,00000
05.271.682/0001-90
1.098,000
2.196,00
13/05/2014 VILSON R. DA SILVA - PNEUS - ME
PNEU 185 R14
2,00000
05.271.682/0001-90
375,000
750,00
13/05/2014 VILSON R. DA SILVA - PNEUS - ME
PROTETOR PARA CAMARA DE AR
2,00000
05.271.682/0001-90
40,000
80,00
14/05/2014 BUISSA & BUISSA LTDA
ABACAXI PEROLA UN
4,00000
51.894.921/0001-86
4,490
17,96
14/05/2014 BUISSA & BUISSA LTDA
AGUA MINERAL GALAO 20 LTS
4,00000
51.894.921/0001-86
5,990
23,96
14/05/2014 BUISSA & BUISSA LTDA
ALHO A GRANEL
0,07500
51.894.921/0001-86
10,800
0,81
14/05/2014 BUISSA & BUISSA LTDA
AZEITONA S/ CAROCO
0,24600
51.894.921/0001-86
18,984
4,67
14/05/2014 BUISSA & BUISSA LTDA
BANANA NANICA
1,49500
51.894.921/0001-86
2,790
4,171
14/05/2014 BUISSA & BUISSA LTDA
CAFE 500GR
8,00000
51.894.921/0001-86
6,590
52,72
14/05/2014 BUISSA & BUISSA LTDA
CALCULADORA
2,00000
51.894.921/0001-86
15,145
30,29
14/05/2014 BUISSA & BUISSA LTDA
CALDO DE CARNE 63 GR
1,00000
51.894.921/0001-86
1,580
1,58
13/05/2014 SILVETE SANTANA DOS SANTOS - ME
QUEIJO FATIADO
13/05/2014 SILVETE SANTANA DOS SANTOS - ME
REFRIGERANTE 2 LTRS
13/05/2014 VESSONI & VESSONI LTDA - EPP
GASOLINA
13/05/2014 VILSON R. DA SILVA - PNEUS - ME
BICO DE PNEU SEM CAMARA
14/05/2014 BUISSA & BUISSA LTDA
51.894.921/0001-86
CARNE BOVINA – CORTE – PATINHO, VERMELHA, BRILHANTE
1,09500OU PÚRPURA,
14,986
CONGELADA ATÉ16,41
-12° C, RE
14/05/2014 BUISSA & BUISSA LTDA
CEBOLA
Fiorilli S/C Software Ltda
0,47000
51.894.921/0001-86
2,170
1,02
Prefeitura Municipal de Macaubal
Praça Deputado Arlindo Antonio dos Santos, s/nº
51848943/0001-00
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2014
Data
Produto
Página 11 de 11
C.N.P.J.
Fornecedor
14/05/2014 BUISSA & BUISSA LTDA
CHEIRO VERDE
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
51.894.921/0001-86
1,600
1,60
2,00000
51.894.921/0001-86
9,790
19,58
14/05/2014 BUISSA & BUISSA LTDA
COLA ARTESANATO
1,00000
51.894.921/0001-86
4,280
4,28
14/05/2014 BUISSA & BUISSA LTDA
CORRETIVO CANETA
1,00000
51.894.921/0001-86
5,990
5,99
14/05/2014 BUISSA & BUISSA LTDA
CREME DE LEITE 200 G
8,00000
51.894.921/0001-86
1,190
9,52
14/05/2014 BUISSA & BUISSA LTDA
DESCONTO
1,00000
51.894.921/0001-86
-0,020
-0,02
14/05/2014 BUISSA & BUISSA LTDA
FARINHA DE ROSCA
1,83900
51.894.921/0001-86
5,987
11,01
14/05/2014 BUISSA & BUISSA LTDA
FITA EMPACOTAMENTO 45M 45 M
1,00000
51.894.921/0001-86
4,490
4,49
14/05/2014 BUISSA & BUISSA LTDA
FOLHA DE EVA COLOR
20,00000
51.894.921/0001-86
2,303
46,06
14/05/2014 BUISSA & BUISSA LTDA
LARANJA
1,98400
51.894.921/0001-86
0,590
1,17
14/05/2014 BUISSA & BUISSA LTDA
LEITE CONDENSADO 395GR LTA
10,00000
51.894.921/0001-86
3,150
31,50
14/05/2014 BUISSA & BUISSA LTDA
LEITE EM PO 400 G
1,00000
51.894.921/0001-86
10,990
10,99
14/05/2014 BUISSA & BUISSA LTDA
LIVRO PONTO 100 FLS
1,00000
51.894.921/0001-86
18,980
18,98
14/05/2014 BUISSA & BUISSA LTDA
MACA NACIONAL KG
0,99000
51.894.921/0001-86
5,490
5,435
14/05/2014 BUISSA & BUISSA LTDA
MAIONESE
2,00000
51.894.921/0001-86
4,990
9,98
14/05/2014 BUISSA & BUISSA LTDA
MARGARINA 500GR S/SAL
2,00000
51.894.921/0001-86
5,190
10,38
14/05/2014 BUISSA & BUISSA LTDA
MILHO VERDE 200 G
1,00000
51.894.921/0001-86
1,590
1,59
2,00000
51.894.921/0001-86
2,770
5,54
1,00000
51.894.921/0001-86
3,990
3,99
14/05/2014 BUISSA & BUISSA LTDA
CHOCOLATE EM PO 200 G
14/05/2014 BUISSA & BUISSA LTDA
OLEO DE SOJA REFINA DO TIPO I 900ML
14/05/2014 BUISSA & BUISSA LTDA
OVOS BRANCOS
Fiorilli S/C Software Ltda
Prefeitura Municipal de Macaubal
Praça Deputado Arlindo Antonio dos Santos, s/nº
51848943/0001-00
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2014
Data
Produto
Página 12 de 12
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
14/05/2014 BUISSA & BUISSA LTDA
OVOS VERMELHOS
Valor Uni.
Total
2,00000
51.894.921/0001-86
4,290
8,58
0,58500
51.894.921/0001-86
7,990
4,674
14/05/2014 BUISSA & BUISSA LTDA
PAPEL TOALHA C 02 UN.
1,00000
51.894.921/0001-86
2,590
2,59
14/05/2014 BUISSA & BUISSA LTDA
PLACA DE ISOPOR 1.5 CM
1,00000
51.894.921/0001-86
5,120
5,12
14/05/2014 BUISSA & BUISSA LTDA
QUEIJO FATIADO
1,05100
51.894.921/0001-86
19,971
20,99
14/05/2014 BUISSA & BUISSA LTDA
SAL REFINADO, EXTRA IODADO, PACOTE DE 01 KG.
1,00000
51.894.921/0001-86
1,290
1,29
14/05/2014 BUISSA & BUISSA LTDA
SUPORTE
1,00000
51.894.921/0001-86
9,850
9,85
14/05/2014 BUISSA & BUISSA LTDA
TEMPERO SAZON 60 GR
1,00000
51.894.921/0001-86
2,990
2,99
0,46000
51.894.921/0001-86
6,978
3,21
14/05/2014 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100MG
10.000,00000
61.565.735/0001-57
0,016
160,00
14/05/2014 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
AMBROXOL PEDIÁTRICO 15MG/5ML
100,00000
61.565.735/0001-57
1,280
128,00
14/05/2014 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
ATENOLOL 50MG
15.000,00000
61.565.735/0001-57
0,038
570,00
14/05/2014 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
COLETOR MAT. PERFURO 13LITROS
30,00000
61.565.735/0001-57
3,150
94,50
14/05/2014 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS 7,5X7,5 PACOTE COM200,00000
500
61.565.735/0001-57
7,850
1.570,00
14/05/2014 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML
100,00000
61.565.735/0001-57
1,350
135,00
14/05/2014 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
ESCOVA CERVICAL NÃO ESTÉRIL
200,00000
61.565.735/0001-57
0,190
38,00
14/05/2014 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL DE 300 ML 200,00000
61.565.735/0001-57
0,750
150,00
14/05/2014 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
NEOMICINA + BACITRACINA POMADA
500,00000
61.565.735/0001-57
1,290
645,00
300,00000
61.565.735/0001-57
0,390
117,00
14/05/2014 BUISSA & BUISSA LTDA
PAO DE LEITE KG
14/05/2014 BUISSA & BUISSA LTDA
TOMATE
14/05/2014 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
SERINGA DESCARTÁVEL 20ML
Fiorilli S/C Software Ltda
Prefeitura Municipal de Macaubal
Praça Deputado Arlindo Antonio dos Santos, s/nº
51848943/0001-00
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2014
Data
Produto
Página 13 de 13
C.N.P.J.
Fornecedor
14/05/2014 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
SONDA FOLEY 2 VIAS 12 – CX 10 UN
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
61.565.735/0001-57
19,500
19,50
2,00000
61.565.735/0001-57
19,500
39,00
14/05/2014 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
SONDA FOLEY 2 VIAS 16 – CX 10 UN
2,00000
61.565.735/0001-57
19,500
39,00
14/05/2014 EDGARD ALOISIO VENTURINI-EPP
ABRACADEIRA
8,00000
59.922.955/0001-49
8,845
70,762
14/05/2014 EDGARD ALOISIO VENTURINI-EPP
ANEL
4,00000
59.922.955/0001-49
4,500
18,00
14/05/2014 EDGARD ALOISIO VENTURINI-EPP
ARRUELA
14,00000
59.922.955/0001-49
0,393
5,50
14/05/2014 EDGARD ALOISIO VENTURINI-EPP
CRUZETA
1,00000
59.922.955/0001-49
80,000
80,00
14/05/2014 EDGARD ALOISIO VENTURINI-EPP
JG JUNTA TURBINA 111/112
1,00000
59.922.955/0001-49
15,000
15,00
14/05/2014 EDGARD ALOISIO VENTURINI-EPP
JUNTA COLETOR ESCAPE
1,00000
59.922.955/0001-49
21,500
21,50
14/05/2014 EDGARD ALOISIO VENTURINI-EPP
MANGUEIRA
2,00000
59.922.955/0001-49
34,650
69,30
14/05/2014 EDGARD ALOISIO VENTURINI-EPP
MEIA ABRACADEIRA CANO ESCAP.
2,00000
59.922.955/0001-49
13,500
27,00
14/05/2014 EDGARD ALOISIO VENTURINI-EPP
PARAFUSO
12,00000
59.922.955/0001-49
1,233
14,80
14/05/2014 EDGARD ALOISIO VENTURINI-EPP
PORCA
2,00000
59.922.955/0001-49
0,600
1,20
14/05/2014 EDGARD ALOISIO VENTURINI-EPP
PORCA 10 MM SEXTAVADA
10,00000
59.922.955/0001-49
0,500
5,00
14/05/2014 EDGARD ALOISIO VENTURINI-EPP
REDUTORA M/F 22X1/4
1,00000
59.922.955/0001-49
16,300
16,30
14/05/2014 EDGARD ALOISIO VENTURINI-EPP
TERMINAL ACEL B10 LONGO 6MM
1,00000
59.922.955/0001-49
12,000
12,00
14/05/2014 EDGARD ALOISIO VENTURINI-EPP
TORNEIRA RESERV. AR
1,00000
59.922.955/0001-49
22,500
22,50
1,00000
59.922.955/0001-49
34,800
34,80
14/05/2014 EDUARDO A.R.GUIZILINI COMBUSTIVEIS
DIESEL S-10
2.300,00000
10.451.915/0001-77
2,650
6.095,00
14/05/2014 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
SONDA FOLEY 2 VIAS 14 – CX 10 UN
14/05/2014 EDGARD ALOISIO VENTURINI-EPP
VARETA NIVEL OLEO
Fiorilli S/C Software Ltda
Prefeitura Municipal de Macaubal
Praça Deputado Arlindo Antonio dos Santos, s/nº
51848943/0001-00
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2014
Data
Produto
Página 14 de 14
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
14/05/2014 GENUINA RIO PRETO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA
ARRUELA
4,00000
Total
00.267.254/0005-02
25,790
103,16
14/05/2014 GENUINA RIO PRETO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA
00.267.254/0005-02
BRONZINA DE BIELA
1,00000
219,880
219,88
14/05/2014 GENUINA RIO PRETO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA
00.267.254/0005-02
BRONZINA DE MANCAL
1,00000
269,890
269,89
14/05/2014 GENUINA RIO PRETO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA
00.267.254/0005-02
VIRABREQUIM DO MOTOR
1,00000
3.998,890
3.998,89
14/05/2014 JOCEMAR BRANZAN
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS
1,00000
19.396.804/0001-80
240,000
240,00
14/05/2014 MIGUEL ALVES DA SILVA EVENTOS - ME
LOCACAO DE PALCO
2,00000
09.421.904/0001-65
2.500,000
5.000,00
14/05/2014 MIGUEL CREMAR PARRO
AUTOMATICO AUXILIAR PARTIDA
1,00000
17.771.242/0001-81
230,000
230,00
14/05/2014 MIGUEL CREMAR PARRO
AUTOMATICO DE PARTIDA
1,00000
17.771.242/0001-81
250,000
250,00
14/05/2014 MIGUEL CREMAR PARRO
BUCHA DE PARTIDA
1,00000
17.771.242/0001-81
60,000
60,00
14/05/2014 MIGUEL CREMAR PARRO
CORREIA ALTERNADOR
2,00000
17.771.242/0001-81
50,000
100,00
14/05/2014 MIGUEL CREMAR PARRO
JOGO ESCOVAS ALTERNADOR
1,00000
17.771.242/0001-81
45,000
45,00
14/05/2014 MIGUEL CREMAR PARRO
PINHAO DE PARTIDA
1,00000
17.771.242/0001-81
220,000
220,00
14/05/2014 MIGUEL CREMAR PARRO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS
1,00000
17.771.242/0001-81
200,000
200,00
14/05/2014 OLIVEIRA COM.AC. CIR.MED.HOSP.E OD. EIRELI - ME
AMBROXOL ADULTO 30MG/5ML
100,00000
07.788.770/0001-90
1,470
147,00
14/05/2014 OLIVEIRA COM.AC. CIR.MED.HOSP.E OD. EIRELI - ME
COLAGENASE + CLORANFENICOL - POMADA
25,00000
07.788.770/0001-90
17,940
448,50
14/05/2014 OLIVEIRA COM.AC. CIR.MED.HOSP.E OD. EIRELI - ME
DIMENIDRATO DE PIRIDOXINA B6
1.830,00000
07.788.770/0001-90
0,300
549,00
14/05/2014 OLIVEIRA COM.AC. CIR.MED.HOSP.E OD. EIRELI - ME
POLIVITAMÍNICO COMP.
2.400,00000
07.788.770/0001-90
0,120
288,00
14/05/2014 OLIVEIRA COM.AC. CIR.MED.HOSP.E OD. EIRELI - ME
RETINOL + COLECALCIFEROL + OX. ZINCO - POMADA100,00000
07.788.770/0001-90
2,540
254,00
15/05/2014 ALBINO APARECIDO ZAMBON
SERVICOS
Fiorilli S/C Software Ltda
10,00000
10.927.982/0001-15
12,000
120,00
Prefeitura Municipal de Macaubal
Praça Deputado Arlindo Antonio dos Santos, s/nº
51848943/0001-00
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2014
Data
Produto
Página 15 de 15
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
15/05/2014 JMC COM. DE EQUIP. DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA ME
CARTUCHO SPERIAN VO+GA SVA
12,00000
11.728.132/0001-50
27,300
327,60
15/05/2014 JMC COM. DE EQUIP. DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA ME
FILTRO QUIMICO TP CARTUCHO P/ MASCARA VO/GA 2,00000
11.728.132/0001-50
30,400
60,80
15/05/2014 JMC COM. DE EQUIP. DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA ME
LUVA NITRILICA VERDE G
3,00000
11.728.132/0001-50
4,900
14,70
15/05/2014 JMC COM. DE EQUIP. DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA ME
MASCARA TIPO RESPIRADOR FACIAL INTEIRA
1,00000
11.728.132/0001-50
396,000
396,00
15/05/2014 JMC COM. DE EQUIP. DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA ME
MASCARA TIPO RESPIRADOR SEMI FACIAL MOLDEX S/ 1,00000
FILTRO
11.728.132/0001-50
72,100
72,10
15/05/2014 JMC COM. DE EQUIP. DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA ME
PROTETOR AUDITIVO POMP
6,00000
11.728.132/0001-50
1,900
11,40
15/05/2014 JMC COM. DE EQUIP. DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA ME
PROTETOR AUDITIVO-TIPO ABAFADOR/CONCHA T3
1,00000
11.728.132/0001-50
95,900
95,90
15/05/2014 JMC COM. DE EQUIP. DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA ME
TOUCA DE TNT PACOTE C/ 100 UN
1,00000
11.728.132/0001-50
8,000
8,00
15/05/2014 JMC COM. DE EQUIP. DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA ME
VESTIMENTA KIT COSTAL ALUMINIO
1,00000
11.728.132/0001-50
145,000
145,00
15/05/2014 SILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME
DEMARCACAO VIARIA ACRILICA LT 18 LTS
4,00000
08.653.132/0001-24
250,950
1.003,80
15/05/2014 VESSONI & VESSONI LTDA - EPP
ETANOL
1.026,39500
02.658.717/0001-50
1,640
1.683,288
15/05/2014 VESSONI & VESSONI LTDA - EPP
GASOLINA
3.825,71800
02.658.717/0001-50
2,460
9.411,266
15/05/2014 VESSONI & VESSONI LTDA - EPP
OLEO DIESEL
6.790,46500
02.658.717/0001-50
2,370
16.093,402
16/05/2014 FORINI COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME
CANULA NASAL SILICONIZADA ADULTO
1,00000
04.512.396/0001-07
25,000
25,00
16/05/2014 FORINI COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME
NEBULIZADOR OXIGENIO ADULTO
1,00000
04.512.396/0001-07
38,000
38,00
16/05/2014 FORINI COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME
OXIGENIO MEDICINAL CIL T
20,00000
04.512.396/0001-07
18,000
360,00
16/05/2014 RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO LTDA
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS
61.257.408/0001-38
80,000
160,00
2,00000
19/05/2014 BARUFI ASSES.E CONSULT.CONTABIL SS LTDA
04.399.647/0001-99
CONSULTORIA CONTABIL JUNTO AO GAB. PREFEITO E 1,00000
ELABORAÇÃO DE 800,000
PROJETOS
800,00
19/05/2014 JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL I E C DE PROD P S LTDA
TIRAS REAGENTES PARA TESTE DE GLICEMIA
400,00000
Fiorilli S/C Software Ltda
54.516.661/0049-48
13,500
5.400,00
Prefeitura Municipal de Macaubal
Praça Deputado Arlindo Antonio dos Santos, s/nº
51848943/0001-00
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2014
Data
Produto
Página 16 de 16
C.N.P.J.
Fornecedor
19/05/2014 RODOBENS CAMINHOES CIRASA SA
CABO ACELERADOR MULTI FUNCOES MB912
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
59.970.624/0012-37
400,000
400,00
19/05/2014 TUBOTEC - COM. MANGUEIRAS E BORRAC. LTDA
LUVA SEGURANÇA DE VAQUETA
24,00000
96.653.381/0001-87
21,050
505,20
19/05/2014 TUBOTEC - COM. MANGUEIRAS E BORRAC. LTDA
TUBO PEBD LEITOSO 6X4MM
100,00000
96.653.381/0001-87
1,500
150,00
19/05/2014 WILSON DE CHICO ME
ALCOOL 96 1 LT
2,00000
00.625.316/0001-79
4,650
9,30
19/05/2014 WILSON DE CHICO ME
ALVEJANTE 2LT
2,00000
00.625.316/0001-79
5,990
11,98
19/05/2014 WILSON DE CHICO ME
DETERGENTE 500ML
6,00000
00.625.316/0001-79
1,500
9,00
19/05/2014 WILSON DE CHICO ME
LIMPADOR MULTIUSO 500ML
3,00000
00.625.316/0001-79
3,490
10,47
19/05/2014 WILSON DE CHICO ME
LIMPADOR PERFUMADO 500ML
2,00000
00.625.316/0001-79
3,590
7,18
19/05/2014 WILSON DE CHICO ME
PAPEL HIGIENICO C/4
6,00000
00.625.316/0001-79
3,950
23,70
19/05/2014 WILSON DE CHICO ME
SABAO EM PO 1KG
3,00000
00.625.316/0001-79
7,450
22,35
20/05/2014 Alerte- Automatização de L. e Recortes d Diarios O
SERVIÇOS DE RECORTE DOS DIARIOS OFICIAIS
1,00000
08.689.801/0001-18
125,000
125,00
20/05/2014 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
CESTA BÁSICA
360,00000
53.437.315/0001-67
69,000
24.840,00
20/05/2014 CRIEL INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA-ME
CAMISETAS
8,00000
06.104.790/0001-31
21,000
168,00
20/05/2014 J.C.N. EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA
PLACA CADEIRA COM MICROPROCESSADOR
3,00000
65.969.172/0001-13
450,000
1.350,00
20/05/2014 JOANILSON FERRARI - ME
COPIAS XEROGRAFICAS
4.247,00000
13.284.281/0001-01
0,200
849,40
20/05/2014 JOANILSON FERRARI - ME
SERVICOS
40,00000
13.284.281/0001-01
5,000
200,00
20/05/2014 JOANILSON FERRARI - ME
SERVICOS FOTOGRAFICOS
66,00000
13.284.281/0001-01
10,000
660,00
20/05/2014 M.BUISSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
ABRACADEIRA
1,00000
06.373.619/0001-28
2,590
2,59
20/05/2014 M.BUISSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
CABO ROLO GAIOLA 400/23 SR
1,00000
06.373.619/0001-28
8,140
8,14
Fiorilli S/C Software Ltda
Prefeitura Municipal de Macaubal
Praça Deputado Arlindo Antonio dos Santos, s/nº
51848943/0001-00
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2014
Data
Produto
Página 17 de 17
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
20/05/2014 M.BUISSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
DESCONTO
2,00000
06.373.619/0001-28
-46,365
-92,73
20/05/2014 M.BUISSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
ESMALTE SINTETICO 900 ML
1,00000
06.373.619/0001-28
19,980
19,98
20/05/2014 M.BUISSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
FITA CREPE
1,00000
06.373.619/0001-28
5,560
5,56
20/05/2014 M.BUISSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
LAMPADA ECONOMICA 45W 127V
2,00000
06.373.619/0001-28
56,240
112,48
20/05/2014 M.BUISSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
PINCEL
1,00000
06.373.619/0001-28
4,160
4,16
20/05/2014 M.BUISSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
PINO
3,00000
06.373.619/0001-28
7,720
23,16
20/05/2014 M.BUISSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
ROLO DE LA 23 CM
1,00000
06.373.619/0001-28
21,650
21,65
20/05/2014 M.BUISSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
SOQUETE
2,00000
06.373.619/0001-28
6,450
12,90
20/05/2014 M.BUISSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
SPRAY 360 ML
3,00000
06.373.619/0001-28
14,990
44,97
20/05/2014 M.BUISSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
TEE ELETRICO
1,00000
06.373.619/0001-28
5,990
5,99
20/05/2014 M.BUISSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
THINNER
1,00000
06.373.619/0001-28
14,990
14,99
20/05/2014 M.BUISSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
TINTA LATEX 16 LTS
1,00000
06.373.619/0001-28
93,830
93,83
20/05/2014 M.BUISSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
VENTILADOR PAREDE 60CM
1,00000
06.373.619/0001-28
202,620
202,62
20/05/2014 METALGAS VOTU.COMER.E SERVICOS LTDA-EPP
LOCAÇÃO CILINDRO OXIGENIOMEDICINAL
1,00000
04.512.429/0001-19
60,000
60,00
20/05/2014 METALGAS VOTU.COMER.E SERVICOS LTDA-EPP
LOCACAO REG. OXIGENIO
1,00000
04.512.429/0001-19
30,000
30,00
21/05/2014 BARROS & TEIXEIRA DE MACAUBAL LTDA - ME
ADESIVO DE PINCEL 175 G
6,00000
10.237.629/0001-03
18,000
108,00
21/05/2014 BARROS & TEIXEIRA DE MACAUBAL LTDA - ME
ARAME GALVANIZADO
20,00000
10.237.629/0001-03
10,000
200,00
21/05/2014 BARROS & TEIXEIRA DE MACAUBAL LTDA - ME
ARAME RECOZIDO TORCIDO
3,00000
10.237.629/0001-03
10,000
30,00
21/05/2014 BARROS & TEIXEIRA DE MACAUBAL LTDA - ME
AREIA LAVADA
5,00000
10.237.629/0001-03
65,000
325,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Prefeitura Municipal de Macaubal
Praça Deputado Arlindo Antonio dos Santos, s/nº
51848943/0001-00
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2014
Data
Produto
Página 18 de 18
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/05/2014 BARROS & TEIXEIRA DE MACAUBAL LTDA - ME
BLOCO CERAMICO
1.000,00000
10.237.629/0001-03
0,500
500,00
21/05/2014 BARROS & TEIXEIRA DE MACAUBAL LTDA - ME
CAL HIDRATADA 20 KG
4,00000
10.237.629/0001-03
9,000
36,00
21/05/2014 BARROS & TEIXEIRA DE MACAUBAL LTDA - ME
CIMENTO 50 KG
15,00000
10.237.629/0001-03
27,000
405,00
21/05/2014 BARROS & TEIXEIRA DE MACAUBAL LTDA - ME
FIO CABO FLEXIVEL 16 MM
20,00000
10.237.629/0001-03
6,800
136,00
21/05/2014 BARROS & TEIXEIRA DE MACAUBAL LTDA - ME
FIO FLEXIVEL 1,50 MM
200,00000
10.237.629/0001-03
0,750
150,00
21/05/2014 BARROS & TEIXEIRA DE MACAUBAL LTDA - ME
FIO FLEXIVEL 2,50 MM
374,00000
10.237.629/0001-03
0,937
350,52
21/05/2014 BARROS & TEIXEIRA DE MACAUBAL LTDA - ME
FITA ISOLANTE 20 M 19MM
10,00000
10.237.629/0001-03
6,000
60,00
21/05/2014 BARROS & TEIXEIRA DE MACAUBAL LTDA - ME
LAMPADA
10,00000
10.237.629/0001-03
25,000
250,00
21/05/2014 BARROS & TEIXEIRA DE MACAUBAL LTDA - ME
LUVA AZUL 3/4''
58,00000
10.237.629/0001-03
5,000
290,00
21/05/2014 BARROS & TEIXEIRA DE MACAUBAL LTDA - ME
ROLO DE LA
20,00000
10.237.629/0001-03
7,000
140,00
21/05/2014 BARROS & TEIXEIRA DE MACAUBAL LTDA - ME
ROLO DE LA 9CM COMPLETO
20,00000
10.237.629/0001-03
7,000
140,00
21/05/2014 BARROS & TEIXEIRA DE MACAUBAL LTDA - ME
TOMADA 10A DE EMBUTIR
3,00000
10.237.629/0001-03
10,000
30,00
21/05/2014 BARROS & TEIXEIRA DE MACAUBAL LTDA - ME
TOMADA EXTERNA
40,00000
10.237.629/0001-03
5,000
200,00
21/05/2014 BARROS & TEIXEIRA DE MACAUBAL LTDA - ME
TUBO SOLDAVEL 25MM -3/4
30,00000
10.237.629/0001-03
15,000
450,00
21/05/2014 BRAZILFAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME
SINALIZADOR VEICULAR ELETRONICO 12 VOLTS
1,00000
10.427.112/0001-87
470,000
470,00
21/05/2014 COPY FACIL COPIADORA LTDA.-ME
SERVICO DE REPROGRAFIA
1,00000
07.656.724/0001-37
35,000
35,00
21/05/2014 FORINI COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME
CILINDRO ALTA PRESSAO OXIGENIO MEDICINAL 15,6 LTS
1,00000
04.512.396/0001-07
880,000
880,00
21/05/2014 FORINI COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME
OXIGENIO MEDICINAL CIL PP
2,00000
04.512.396/0001-07
85,000
170,00
21/05/2014 FUNDICAO PRADO LTDA EPP.
TAMPAO FOFO P/ PV MOD T-70 SIMPLES
Fiorilli S/C Software Ltda
2,00000
55.092.100/0001-87
280,000
560,00
Prefeitura Municipal de Macaubal
Praça Deputado Arlindo Antonio dos Santos, s/nº
51848943/0001-00
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2014
Data
Produto
Página 19 de 19
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/05/2014 GRANIMAR MAT. CONSTR. NHANDEARA LTDA.
BARRA DE FERRO
35,00000
02.099.578/0001-72
24,500
857,50
21/05/2014 GRANIMAR MAT. CONSTR. NHANDEARA LTDA.
CIMENTO 50 KG
78,00000
02.099.578/0001-72
27,000
2.106,00
21/05/2014 GRANIMAR MAT. CONSTR. NHANDEARA LTDA.
FIO FLEXIVEL 10 MM
200,00000
02.099.578/0001-72
4,200
840,00
21/05/2014 GRANIMAR MAT. CONSTR. NHANDEARA LTDA.
FITA ISOLANTE
10,00000
02.099.578/0001-72
8,300
83,00
21/05/2014 GRANIMAR MAT. CONSTR. NHANDEARA LTDA.
LATEX TINTA 18 LTS
8,00000
02.099.578/0001-72
195,000
1.560,00
21/05/2014 GRANIMAR MAT. CONSTR. NHANDEARA LTDA.
NEUTROL
2,00000
02.099.578/0001-72
185,000
370,00
21/05/2014 GRANIMAR MAT. CONSTR. NHANDEARA LTDA.
SELADOR ACRILICO 18 LTS
5,00000
02.099.578/0001-72
99,000
495,00
21/05/2014 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A.
DESCONTO
1,00000
48.066.047/0001-84
-322,670
-322,67
21/05/2014 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A.
PUBLICAÇÕES GERAIS E DE EDITAIS
1,00000
48.066.047/0001-84
460,950
460,95
21/05/2014 J. T. ALVITO E CIA LTDA
CANETA ESFEROGRAFICA
1,00000
50.561.828/0001-97
30,800
30,80
21/05/2014 J. T. ALVITO E CIA LTDA
CANETA RETRO PROJETOR 2,0
1,00000
50.561.828/0001-97
3,520
3,52
21/05/2014 J. T. ALVITO E CIA LTDA
CLIPES 2/0 NIQUILADO 500 GR
1,00000
50.561.828/0001-97
10,780
10,78
21/05/2014 J. T. ALVITO E CIA LTDA
FITA CREPE 18 X 50 PCT C/ 06
1,00000
50.561.828/0001-97
21,780
21,78
10,00000
50.561.828/0001-97
18,700
187,00
2,00000
50.561.828/0001-97
121,000
242,00
30,00000
50.561.828/0001-97
4,510
135,30
2,00000
50.561.828/0001-97
123,200
246,40
40,00000
07.537.445/0001-54
12,900
516,00
15,00000
07.537.445/0001-54
4,500
67,50
21/05/2014 J. T. ALVITO E CIA LTDA
PAPEL GRANITO 210 X 297 180G 50 FLS
21/05/2014 J. T. ALVITO E CIA LTDA
PAPEL SULFITE A4 75GR C/10
21/05/2014 J. T. ALVITO E CIA LTDA
PAPEL SULFITE A4 75GR COLORIDO C/ 100 FOLHAS
21/05/2014 J. T. ALVITO E CIA LTDA
PASTA AZ CX C/ 20 UN.
21/05/2014 KEILA MARIA P. ARTESANATO EPP
CAIXA RED 22X7
21/05/2014 KEILA MARIA P. ARTESANATO EPP
PAPEL DECOPAGEM
Fiorilli S/C Software Ltda
Prefeitura Municipal de Macaubal
Praça Deputado Arlindo Antonio dos Santos, s/nº
51848943/0001-00
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2014
Data
Produto
Página 20 de 20
C.N.P.J.
Fornecedor
21/05/2014 KEILA MARIA P. ARTESANATO EPP
PAPEL PD 800
21/05/2014 KEILA MARIA P. ARTESANATO EPP
QUADRO VASADO
21/05/2014 KEILA MARIA P. ARTESANATO EPP
SPRAY 360 ML
Quantidade
Valor Uni.
Total
15,00000
07.537.445/0001-54
4,500
67,50
10,00000
07.537.445/0001-54
9,100
91,00
11,00000
07.537.445/0001-54
17,940
197,34
21/05/2014 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
ARROZ LONGO, POLIDO, FINO, TIPO I, DEVERÁ APRESENTAR
80,00000GRÃOS INTEIROS
10,290E SOLTOS, ISENTOS
823,20 DE
21/05/2014 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
CAFÉ TORRADO E MOÍDO, DE 1ª QUALIDADE CONTENDO
10,00000
SELO DE PUREZA 5,420
E QUALIDADE ABIC
54,20
NÃO CON
21/05/2014 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
CALDO DE GALINHA, COMPOSTO DE SAL, AMIDO, GLUTAMATO
20,00000 MONOSSÓDICO,
1,450AÇÚCAR, ALHO,
29,00
CEBOLA
21/05/2014 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
COLORAU, ESPECIARIA DE COLORAÇÃO VERMELHO ESCURO,
4,00000 DE PRIMEIRA
2,320
QUALIDADE, SEM 9,28
O ACRÉS
21/05/2014 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
FEIJÃO CARIOCA, NOVO, TIPO 1, GRÃOS DE ASPECTO55,00000
BRILHOSO, TAMANHO
3,550
E FORMA NATURAIS,
195,25CLAR
21/05/2014 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
MACARRÃO TIPO “AVE MARIA”, SÊMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA
80,00000
COM FERRO
1,550
E ÁCIDO FÓLICO,
124,00
OVOS E
21/05/2014 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
MILHO VERDE EM CONSERVA, SIMPLES, GRÃOS INTEIROS,
4,00000
IMERSO EM LIQUIDO,
10,000 TAMANHO E40,00
COLORAÇ
21/05/2014 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
ÓLEO DE SOJA – PRODUTO OBTIDO DO GRÃO DE SOJA,
50,00000
LÍQUIDO VISCOSO 3,000
REFINADO, FABRICADO
150,00 A PA
21/05/2014 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
SAL REFINADO, EXTRA IODADO, PACOTE DE 01 KG. 30,00000
08.528.442/0001-17
1,000
30,00
21/05/2014 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
TEMPERO COMPLETO, EMBALAGEM DE 400 GRAMAS. 2,00000
08.528.442/0001-17
1,400
2,80
21/05/2014 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
VINAGRE EMBALADO EM FRASCO DE MATERIAL PLÁSTICO
6,00000
ÍNTEGRO, EM UNIDADE
1,390 DE 750ML. 8,34
21/05/2014 TUBOTEC - COM. MANGUEIRAS E BORRAC. LTDA
MANGUEIRA
4,00000
96.653.381/0001-87
14,500
58,00
21/05/2014 VILSON R. DA SILVA - PNEUS - ME
CAMARA DE AR
2,00000
05.271.682/0001-90
140,000
280,00
21/05/2014 VILSON R. DA SILVA - PNEUS - ME
PNEU 1100X22
2,00000
05.271.682/0001-90
1.350,000
2.700,00
2,00000
05.271.682/0001-90
295,000
590,00
2,00000
05.271.682/0001-90
70,000
140,00
21/05/2014 VILSON R. DA SILVA - PNEUS - ME
PNEUS 175/70 R14
21/05/2014 VILSON R. DA SILVA - PNEUS - ME
PROTETOR PARA CAMARA DE AR
Fiorilli S/C Software Ltda
Prefeitura Municipal de Macaubal
Praça Deputado Arlindo Antonio dos Santos, s/nº
51848943/0001-00
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2014
Data
Produto
Página 21 de 21
C.N.P.J.
Fornecedor
21/05/2014 VILSON R. DA SILVA - PNEUS - ME
SERVICO DE ALINHAMENTO
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
05.271.682/0001-90
40,000
40,00
4,00000
05.271.682/0001-90
10,000
40,00
21/05/2014 VILSON R. DA SILVA - PNEUS - ME
SERVICO DE CAMBAGEM
2,00000
05.271.682/0001-90
45,000
90,00
21/05/2014 WILSON DE CHICO ME
ACHOCOLATADO 1,010 KG
4,00000
00.625.316/0001-79
6,090
24,36
21/05/2014 WILSON DE CHICO ME
AÇUCAR CRISTAL 5KG
2,00000
00.625.316/0001-79
7,050
14,10
21/05/2014 WILSON DE CHICO ME
AGUA MINERAL GALAO 20 LTS
4,00000
00.625.316/0001-79
6,500
26,00
21/05/2014 WILSON DE CHICO ME
BISCOITO MAIZENA 400GR
5,00000
00.625.316/0001-79
3,390
16,95
21/05/2014 WILSON DE CHICO ME
CAFE 500GR
4,00000
00.625.316/0001-79
6,600
26,40
21/05/2014 WILSON DE CHICO ME
ERVA MATE TOSTADA 200 G
3,00000
00.625.316/0001-79
2,550
7,65
21/05/2014 WILSON DE CHICO ME
FARINHA DE TRIGO 1KG
3,00000
00.625.316/0001-79
2,490
7,47
21/05/2014 WILSON DE CHICO ME
LEITE INTEGRAL 1 LT
4,00000
00.625.316/0001-79
2,450
9,80
21/05/2014 WILSON DE CHICO ME
MISTURA P/ BOLO 450 G
8,00000
00.625.316/0001-79
4,450
35,60
21/05/2014 WILSON DE CHICO ME
OVOS BRANCOS
2,00000
00.625.316/0001-79
4,760
9,52
21/05/2014 WILSON DE CHICO ME
PÃO DE FORMA 500 GR
3,00000
00.625.316/0001-79
3,300
9,90
13,00000
00.625.316/0001-79
0,750
9,75
22/05/2014 BARROS & TEIXEIRA DE MACAUBAL LTDA - ME
AREIA LAVADA
2,00000
10.237.629/0001-03
75,000
150,00
22/05/2014 BARROS & TEIXEIRA DE MACAUBAL LTDA - ME
BARRA DE FERRO 1/4
10,00000
10.237.629/0001-03
17,000
170,00
22/05/2014 BARROS & TEIXEIRA DE MACAUBAL LTDA - ME
CAL HIDRATADA 20 KG
30,00000
10.237.629/0001-03
8,500
255,00
22/05/2014 BARROS & TEIXEIRA DE MACAUBAL LTDA - ME
CIMENTO 50 KG
15,00000
10.237.629/0001-03
30,000
450,00
21/05/2014 VILSON R. DA SILVA - PNEUS - ME
SERVICO DE BALANCEAMENTO
21/05/2014 WILSON DE CHICO ME
SUCO EM PO 30GR
Fiorilli S/C Software Ltda
Prefeitura Municipal de Macaubal
Praça Deputado Arlindo Antonio dos Santos, s/nº
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XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2014
Data
Produto
Página 22 de 22
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
22/05/2014 BARROS & TEIXEIRA DE MACAUBAL LTDA - ME
FITA ISOLANTE
10,00000
10.237.629/0001-03
6,000
60,00
22/05/2014 BARROS & TEIXEIRA DE MACAUBAL LTDA - ME
LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 25 W X 127
10,00000
10.237.629/0001-03
12,000
120,00
22/05/2014 BARROS & TEIXEIRA DE MACAUBAL LTDA - ME
TIJOLO DE PO DE MICO
1.950,00000
10.237.629/0001-03
0,280
546,00
22/05/2014 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100MG
10.000,00000
61.565.735/0001-57
0,016
160,00
22/05/2014 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
ATADURA 10 CM 13 FIOS PACOTE COM 12 UN.
100,00000
61.565.735/0001-57
3,850
385,00
22/05/2014 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
ATENOLOL 50MG
15.000,00000
61.565.735/0001-57
0,038
570,00
22/05/2014 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
PAPEL LENÇOL TAMANHO 70CM X 50 METROS
15,00000
61.565.735/0001-57
4,350
65,25
22/05/2014 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
PROTETOR SOLAR FATOR 50 200ML
3,00000
61.565.735/0001-57
18,500
55,50
22/05/2014 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
REVELADOR PARA RAIO X
1,00000
61.565.735/0001-57
279,500
279,50
22/05/2014 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
SERINGA DESCARTÁVEL 20ML
400,00000
61.565.735/0001-57
0,390
156,00
22/05/2014 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
SORO FISIOLÓGICO 100 ML
100,00000
61.565.735/0001-57
1,750
175,00
22/05/2014 ELZA SOLANGE CASTILHO-ME
PRÓTESES PARCIAIS
11,00000
17.759.072/0001-10
150,000
1.650,00
22/05/2014 ELZA SOLANGE CASTILHO-ME
PRÓTESES TOTAIS
13,00000
17.759.072/0001-10
127,492
1.657,392
22/05/2014 JOSE CARLOS NOGUEIRA DE AZEVEDO-ME
BICOS
4,00000
54.621.875/0001-30
700,000
2.800,00
22/05/2014 JOSE CARLOS NOGUEIRA DE AZEVEDO-ME
CABO FREIO DE MÃO
1,00000
54.621.875/0001-30
95,000
95,00
22/05/2014 JOSE CARLOS NOGUEIRA DE AZEVEDO-ME
CORREIA
3,00000
54.621.875/0001-30
92,333
277,00
22/05/2014 JOSE CARLOS NOGUEIRA DE AZEVEDO-ME
ELEMENTO OLEO COMBUSTIVEL
1,00000
54.621.875/0001-30
72,000
72,00
22/05/2014 JOSE CARLOS NOGUEIRA DE AZEVEDO-ME
EMENDA
1,00000
54.621.875/0001-30
13,000
13,00
22/05/2014 JOSE CARLOS NOGUEIRA DE AZEVEDO-ME
FILTRO AR SCANIA C24650
1,00000
54.621.875/0001-30
159,000
159,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Prefeitura Municipal de Macaubal
Praça Deputado Arlindo Antonio dos Santos, s/nº
51848943/0001-00
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2014
Data
Produto
Página 23 de 23
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
22/05/2014 JOSE CARLOS NOGUEIRA DE AZEVEDO-ME
FILTRO COMBUSTIVEL
1,00000
54.621.875/0001-30
97,000
97,00
22/05/2014 JOSE CARLOS NOGUEIRA DE AZEVEDO-ME
FILTRO DE AR
2,00000
54.621.875/0001-30
78,500
157,00
22/05/2014 JOSE CARLOS NOGUEIRA DE AZEVEDO-ME
FILTRO LUBRIFICANTE
2,00000
54.621.875/0001-30
26,000
52,00
22/05/2014 JOSE CARLOS NOGUEIRA DE AZEVEDO-ME
FILTRO WK 723/ KC 24 COMBUSTIVEL
2,00000
54.621.875/0001-30
15,000
30,00
22/05/2014 JOSE CARLOS NOGUEIRA DE AZEVEDO-ME
KIT FILTRO COMBUSTIVEL
1,00000
54.621.875/0001-30
148,000
148,00
22/05/2014 JOSE CARLOS NOGUEIRA DE AZEVEDO-ME
OLEO LUBRIFICANTE 15 W 40
1,00000
54.621.875/0001-30
227,000
227,00
22/05/2014 JOSE CARLOS NOGUEIRA DE AZEVEDO-ME
OLEO LUBRIFICANTE 15W 40 LITRO
19,00000
54.621.875/0001-30
9,500
180,50
22/05/2014 JOSE CARLOS NOGUEIRA DE AZEVEDO-ME
PARAFUSO
4,00000
54.621.875/0001-30
25,000
100,00
22/05/2014 JOSE CARLOS NOGUEIRA DE AZEVEDO-ME
PASTILHA FREIO
1,00000
54.621.875/0001-30
109,000
109,00
22/05/2014 JOSE CARLOS NOGUEIRA DE AZEVEDO-ME
PINO CENTRO CARGO
1,00000
54.621.875/0001-30
15,000
15,00
22/05/2014 JOSE CARLOS NOGUEIRA DE AZEVEDO-ME
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS
20,00000
54.621.875/0001-30
159,750
3.195,00
22/05/2014 JOSE CARLOS NOGUEIRA DE AZEVEDO-ME
UNIAO EMENDA INSTANTANEA 1/4
1,00000
54.621.875/0001-30
13,000
13,00
22/05/2014 OLIVEIRA COM.AC. CIR.MED.HOSP.E OD. EIRELI - ME
LUVA DE PROCEDIMENTO M C/ 50 PARES
15,00000
07.788.770/0001-90
16,890
253,35
22/05/2014 OLIVEIRA COM.AC. CIR.MED.HOSP.E OD. EIRELI - ME
LUVA LATEX PROCEDIMENTO P C/ 50 PARES
15,00000
07.788.770/0001-90
16,880
253,20
23/05/2014 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
ACETILCISTEÍNA ADULTO 40MG/ML
114,00000
61.565.735/0001-57
5,800
661,20
23/05/2014 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
CETOCONAZOL 200MG
1.100,00000
61.565.735/0001-57
0,130
143,00
23/05/2014 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
CLORETO BENZALCÔNIO + CLORETO SÓDIO/SOL. NASAL
200,00000
61.565.735/0001-57
0,720
144,00
23/05/2014 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS 7,5X7,5 PACOTE COM250,00000
500
61.565.735/0001-57
7,850
1.962,50
23/05/2014 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML
61.565.735/0001-57
1,350
135,00
Fiorilli S/C Software Ltda
100,00000
Prefeitura Municipal de Macaubal
Praça Deputado Arlindo Antonio dos Santos, s/nº
51848943/0001-00
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2014
Data
Produto
Página 24 de 24
C.N.P.J.
Fornecedor
23/05/2014 ELIANA DOS SANTOS MECANICA - ME
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
11.770.731/0001-32
2.817,000
2.817,00
4,00000
38.935.094/0001-63
64,350
257,40
23/05/2014 J FARIA DISTR PROD HIG PROF LTDA
DETERGENTE NEUTRO 5 LT
1,00000
38.935.094/0001-63
36,000
36,00
23/05/2014 J FARIA DISTR PROD HIG PROF LTDA
ESPONJA DUPLA FACE
10,00000
38.935.094/0001-63
0,790
7,90
23/05/2014 J FARIA DISTR PROD HIG PROF LTDA
PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2D CX 6000
1,00000
38.935.094/0001-63
76,000
76,00
23/05/2014 J FARIA DISTR PROD HIG PROF LTDA
SACO ALVEJADO
5,00000
38.935.094/0001-63
3,900
19,50
23/05/2014 J FARIA DISTR PROD HIG PROF LTDA
SACO P/ LIXO 100L C/ 100UN
2,00000
38.935.094/0001-63
26,000
52,00
23/05/2014 J FARIA DISTR PROD HIG PROF LTDA
SACO P/ LIXO 40L C/100UNI
2,00000
38.935.094/0001-63
24,000
48,00
23/05/2014 J FARIA DISTR PROD HIG PROF LTDA
SACO P/ LIXO 60L C/ 100UN
2,00000
38.935.094/0001-63
24,300
48,60
23/05/2014 PADOVANI & FILHOS LTDA-ME
SERVICOS
3,00000
66.981.135/0001-93
170,000
510,00
23/05/2014 J FARIA DISTR PROD HIG PROF LTDA
COPO DESCARTAVEL 180 ML - CX C/ 2500 UN
26/05/2014 ASSESSORIA EMPRESARIAL AZEVEDO & AZEVEDO LTDA -ME
SERVICOS
6,00000
18.237.493/0001-43
30,000
180,00
26/05/2014 CAMILA APARECIDA MINARI
ABOCATH DESCARTÁVEL Nº22
150,00000
13.046.855/0001-03
0,700
105,00
26/05/2014 CAMILA APARECIDA MINARI
ATADURA 20 CM 13 FIOS PACOTE COM 12 UN.
100,00000
13.046.855/0001-03
7,340
734,00
2,00000
13.046.855/0001-03
31,880
63,76
26/05/2014 CAMILA APARECIDA MINARI
SERINGA DESCARTÁVEL 5ML
1.000,00000
13.046.855/0001-03
0,120
120,00
26/05/2014 CAMILA APARECIDA MINARI
SONDA URETRAL DESCARTÁVEL N°6
40,00000
13.046.855/0001-03
0,530
21,20
1,00000
07.656.724/0001-37
16,500
16,50
1,00000
19.396.804/0001-80
110,000
110,00
26/05/2014 LUCIANA LOURENCAO RODRIGUES MENEGON
SERVICOS
2,00000
14.323.822/0001-18
1.000,000
2.000,00
26/05/2014 CAMILA APARECIDA MINARI
GEL PARA ULTRASSOM FRASCO DE 5 LTS
26/05/2014 COPY FACIL COPIADORA LTDA.-ME
SERVICO DE REPROGRAFIA
26/05/2014 JOCEMAR BRANZAN
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS
Fiorilli S/C Software Ltda
Prefeitura Municipal de Macaubal
Praça Deputado Arlindo Antonio dos Santos, s/nº
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XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2014
Data
Produto
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C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/05/2014 M.BUISSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
ARAME RECOZIDO TORCIDO
2,00000
06.373.619/0001-28
9,990
19,98
26/05/2014 M.BUISSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
AREIA GROSSA
1,00000
06.373.619/0001-28
84,980
84,98
26/05/2014 M.BUISSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
AREIA LAVADA
1,00000
06.373.619/0001-28
69,980
69,98
26/05/2014 M.BUISSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
BARRA DE FERRO
42,00000
06.373.619/0001-28
28,980
1.217,16
26/05/2014 M.BUISSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
BARRA DE FERRO 1/4
2,00000
06.373.619/0001-28
18,330
36,66
26/05/2014 M.BUISSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
BLOCO CERAMICO
1.000,00000
06.373.619/0001-28
0,620
620,00
26/05/2014 M.BUISSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
CAL HIDRATADA LIGA 20 KG
7,00000
06.373.619/0001-28
9,490
66,43
26/05/2014 M.BUISSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
CIMENTO 50 KG
40,00000
06.373.619/0001-28
28,738
1.149,50
26/05/2014 M.BUISSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
DESCONTO
2,00000
06.373.619/0001-28
-727,385
-1.454,77
26/05/2014 M.BUISSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
ESTRIBO RETANGULAR
205,00000
06.373.619/0001-28
2,091
428,75
26/05/2014 M.BUISSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
PEDRA BRITADA
1,00000
06.373.619/0001-28
72,980
72,98
26/05/2014 M.BUISSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
TELHA ROMANA
800,00000
06.373.619/0001-28
1,500
1.200,00
26/05/2014 M.BUISSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
TIJOLO DE PO DE MICO
500,00000
06.373.619/0001-28
0,310
155,00
26/05/2014 M.BUISSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
TRELICA METRO FORRO
90,00000
06.373.619/0001-28
3,990
359,10
26/05/2014 OLIVEIRA COM.AC. CIR.MED.HOSP.E OD. EIRELI - ME
AMBROXOL ADULTO 30MG/5ML
50,00000
07.788.770/0001-90
1,470
73,50
26/05/2014 OLIVEIRA COM.AC. CIR.MED.HOSP.E OD. EIRELI - ME
CARBONATO DE CALCIO 1250MG
1.000,00000
07.788.770/0001-90
0,240
240,00
26/05/2014 OLIVEIRA COM.AC. CIR.MED.HOSP.E OD. EIRELI - ME
CINARIZINA 75MG
3.000,00000
07.788.770/0001-90
0,130
390,00
26/05/2014 OLIVEIRA COM.AC. CIR.MED.HOSP.E OD. EIRELI - ME
COLAGENASE + CLORANFENICOL - POMADA
30,00000
07.788.770/0001-90
17,940
538,20
26/05/2014 OLIVEIRA COM.AC. CIR.MED.HOSP.E OD. EIRELI - ME
DIMENIDRATO DE PIRIDOXINA B6
1.000,00000
07.788.770/0001-90
0,300
300,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Produto
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Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/05/2014 OLIVEIRA COM.AC. CIR.MED.HOSP.E OD. EIRELI - ME
FLUCONAZOL 150MG
500,00000
07.788.770/0001-90
0,220
110,00
26/05/2014 OLIVEIRA COM.AC. CIR.MED.HOSP.E OD. EIRELI - ME
RETINOL + COLECALCIFEROL + OX. ZINCO - POMADA100,00000
07.788.770/0001-90
2,540
254,00
26/05/2014 RAP - APARECIDA COM. MEDICAMENTOS LTDA
LEVODOPA + BENSERAZIDA 100+25MG HBS
90,00000
06.968.107/0001-04
1,740
156,60
26/05/2014 RAP - APARECIDA COM. MEDICAMENTOS LTDA
LEVOTIROXINA SÓDICA 25MCG
2.100,00000
06.968.107/0001-04
0,213
447,30
26/05/2014 RAP - APARECIDA COM. MEDICAMENTOS LTDA
LEVOTIROXINA SÓDICA 50MCG
2.400,00000
06.968.107/0001-04
0,238
571,20
26/05/2014 RAP - APARECIDA COM. MEDICAMENTOS LTDA
LOSARTANA POTÁSSICA 50MG
17.010,00000
06.968.107/0001-04
0,093
1.581,93
26/05/2014 RAP - APARECIDA COM. MEDICAMENTOS LTDA
OMEPRAZOL 20MG
10.262,00000
06.968.107/0001-04
0,080
820,96
26/05/2014 TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA ME
09.054.036/0001-22
SERVICOS
1,00000
300,000
300,00
27/05/2014 BUISSA & BUISSA LTDA
MARMITEX GRANDE
9,00000
51.894.921/0001-86
7,900
71,10
27/05/2014 FABIANO ALVES LEMES
SERVICOS
1,00000
11.667.273/0001-00
650,000
650,00
27/05/2014 HELIO FELISBERTO FERNANDES
SERVICOS
2,00000
18.363.346/0001-10
2.285,000
4.570,00
27/05/2014 M.BUISSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
ADAPTADOR
2,00000
06.373.619/0001-28
2,990
5,98
27/05/2014 M.BUISSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
ADAPTADOR SOLDAVEL 25MM 3/4
2,00000
06.373.619/0001-28
0,680
1,36
27/05/2014 M.BUISSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
BOIA 3/4 PVC
2,00000
06.373.619/0001-28
8,630
17,26
27/05/2014 M.BUISSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
BUCHA
6,00000
06.373.619/0001-28
1,000
6,00
27/05/2014 M.BUISSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
CAIXA PADRAO EXTERNA
1,00000
06.373.619/0001-28
3,430
3,43
27/05/2014 M.BUISSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
CANALETA C/ FITA 10X10X2 M
12,00000
06.373.619/0001-28
4,890
58,68
27/05/2014 M.BUISSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
COLA PLASTICA 175 GR
2,00000
06.373.619/0001-28
11,980
23,96
27/05/2014 M.BUISSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
CURVA ESGOTO LONGA 90 100MM
1,00000
06.373.619/0001-28
39,980
39,98
Fiorilli S/C Software Ltda
Prefeitura Municipal de Macaubal
Praça Deputado Arlindo Antonio dos Santos, s/nº
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Data
Produto
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C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
27/05/2014 M.BUISSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
DESCONTO
3,00000
06.373.619/0001-28
-394,387
-1.183,16
27/05/2014 M.BUISSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
FIO CABO FLEXIVEL 16 MM
2,00000
06.373.619/0001-28
13,740
27,48
27/05/2014 M.BUISSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
FIO CABO FLEXIVEL 35MM
50,00000
06.373.619/0001-28
19,980
999,00
27/05/2014 M.BUISSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
FIO FLEXIVEL 1,50 MM
50,00000
06.373.619/0001-28
0,850
42,50
27/05/2014 M.BUISSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
FIO FLEXIVEL 2,50 MM
200,00000
06.373.619/0001-28
1,440
288,00
27/05/2014 M.BUISSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
FIO FLEXIVEL 6 MM
100,00000
06.373.619/0001-28
3,390
339,00
27/05/2014 M.BUISSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
FIO PENDENTE 2 X 0,75 MM
100,00000
06.373.619/0001-28
1,280
128,00
27/05/2014 M.BUISSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
FLANJA CX DAGUA 25MM
3,00000
06.373.619/0001-28
11,600
34,80
27/05/2014 M.BUISSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
FLANJA CX DAGUA 50 MM
2,00000
06.373.619/0001-28
25,685
51,37
27/05/2014 M.BUISSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
INTERRUPTOR 1 TECLA C/ TOM
1,00000
06.373.619/0001-28
13,250
13,25
27/05/2014 M.BUISSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
JOELHO ESGOTO 45 100MM
1,00000
06.373.619/0001-28
7,530
7,53
27/05/2014 M.BUISSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
JOELHO GALVANIZADO 3/4 X 90°
3,00000
06.373.619/0001-28
5,990
17,97
27/05/2014 M.BUISSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
JOELHO LR 3/4 X 1/2
15,00000
06.373.619/0001-28
4,337
65,05
27/05/2014 M.BUISSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
JOELHO SOLDAVEL 90 20MM
10,00000
06.373.619/0001-28
0,550
5,50
27/05/2014 M.BUISSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
JOELHO SOLDAVEL 90 25 MM
35,00000
06.373.619/0001-28
0,963
33,70
27/05/2014 M.BUISSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
JOELHO SOLDAVEL 90 50MM
4,00000
06.373.619/0001-28
3,990
15,96
27/05/2014 M.BUISSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
LAMPADA
1,00000
06.373.619/0001-28
11,370
11,37
27/05/2014 M.BUISSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 25 W X 127
1,00000
06.373.619/0001-28
12,720
12,72
27/05/2014 M.BUISSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
LUVA AZUL 3/4''
3,00000
06.373.619/0001-28
5,490
16,47
Fiorilli S/C Software Ltda
Prefeitura Municipal de Macaubal
Praça Deputado Arlindo Antonio dos Santos, s/nº
51848943/0001-00
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2014
Data
Produto
Página 28 de 28
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
27/05/2014 M.BUISSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
LUVA AZUL LR 1/2
2,00000
06.373.619/0001-28
3,890
7,78
27/05/2014 M.BUISSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
PROLONGADOR BREC 300X250MM
2,00000
06.373.619/0001-28
34,980
69,96
27/05/2014 M.BUISSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
REGISTRO 3/4
1,00000
06.373.619/0001-28
26,980
26,98
27/05/2014 M.BUISSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
REGISTRO ESFERA 11/2
1,00000
06.373.619/0001-28
109,980
109,98
27/05/2014 M.BUISSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
REGISTRO PRESSAO BASE 3/4
4,00000
06.373.619/0001-28
39,160
156,64
27/05/2014 M.BUISSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
TE ESGOTO 100MM
1,00000
06.373.619/0001-28
9,980
9,98
27/05/2014 M.BUISSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
TE SOLDAVEL 20MM 1/2
5,00000
06.373.619/0001-28
0,750
3,75
27/05/2014 M.BUISSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
TE SOLDAVEL 25MM 3/4
15,00000
06.373.619/0001-28
0,830
12,45
27/05/2014 M.BUISSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
TE SOLDAVEL 50MM X 25MM 11/2 X 3/4
2,00000
06.373.619/0001-28
5,490
10,98
27/05/2014 M.BUISSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
TUBO DE ESGOTO 100 MM
3,00000
06.373.619/0001-28
59,980
179,94
27/05/2014 M.BUISSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
TUBO ESGOTO 100MM
18,00000
06.373.619/0001-28
41,240
742,32
27/05/2014 M.BUISSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
TUBO ESGOTO 150MM
5,00000
06.373.619/0001-28
117,450
587,25
27/05/2014 M.BUISSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
TUBO SOLDAVEL 20MM - 1/2
3,00000
06.373.619/0001-28
12,980
38,94
27/05/2014 M.BUISSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
TUBO SOLDAVEL 25MM -3/4
14,00000
06.373.619/0001-28
17,450
244,30
27/05/2014 M.BUISSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
TUBO SOLDAVEL 50MM 11/2
1,00000
06.373.619/0001-28
64,750
64,75
27/05/2014 M.BUISSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
TUBO SOLDAVEL 60 MM 2POL 6M
6,00000
06.373.619/0001-28
94,890
569,34
27/05/2014 OLIVEIRA COM.AC. CIR.MED.HOSP.E OD. EIRELI - ME
METILFENIDATO 10MG
1.200,00000
07.788.770/0001-90
1,150
1.380,00
27/05/2014 VESSONI & VESSONI LTDA - EPP
ETANOL
796,48800
02.658.717/0001-50
1,640
1.306,24
3.199,60000
02.658.717/0001-50
2,460
7.871,01
27/05/2014 VESSONI & VESSONI LTDA - EPP
GASOLINA
Fiorilli S/C Software Ltda
Prefeitura Municipal de Macaubal
Praça Deputado Arlindo Antonio dos Santos, s/nº
51848943/0001-00
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2014
Data
Produto
Página 29 de 29
C.N.P.J.
Fornecedor
27/05/2014 VESSONI & VESSONI LTDA - EPP
OLEO DIESEL
Quantidade
Valor Uni.
Total
7.132,00000
02.658.717/0001-50
2,370
16.902,84
36,00000
11.548.549/0001-31
3,500
126,00
28/05/2014 ANTONIO LUIS BUENO 05764123844
BRILHALUMINIO 500 ML
24,00000
11.548.549/0001-31
1,500
36,00
28/05/2014 ANTONIO LUIS BUENO 05764123844
DESINFETANTE 2LT
39,00000
11.548.549/0001-31
3,700
144,30
28/05/2014 ANTONIO LUIS BUENO 05764123844
SABAO LIQUIDO 2 LTS
9,00000
11.548.549/0001-31
6,000
54,00
5,00000
11.548.549/0001-31
10,000
50,00
28/05/2014 C.R.M. MULTIELETRICA MAT.ELETRICOS LTDA.ME
LAMPADA MISTA 160 W IMP.
40,00000
05.208.559/0001-25
8,190
327,60
28/05/2014 C.R.M. MULTIELETRICA MAT.ELETRICOS LTDA.ME
LAMPADA MISTA 250W E-27 IMP.
20,00000
05.208.559/0001-25
15,840
316,80
28/05/2014 C.R.M. MULTIELETRICA MAT.ELETRICOS LTDA.ME
LUMINARIA EMERGENCIA 30 LEDS
5,00000
05.208.559/0001-25
24,900
124,50
28/05/2014 ANTONIO LUIS BUENO 05764123844
AGUA SANITARIA 02LT
28/05/2014 ANTONIO LUIS BUENO 05764123844
SABONETE LIQUIDO 02 LTS
28/05/2014 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
FILME RAIO X 18 X 24
1,00000
61.565.735/0001-57
123,500
123,50
28/05/2014 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
PAPEL LENÇOL TAMANHO 70CM X 50 METROS
1,00000
61.565.735/0001-57
4,350
4,35
1,00000
61.565.735/0001-57
12,450
12,45
28/05/2014 DEMOP PARTICIPAÇÕES LTDA- DEMOP- MONÇÕES
MASSA ASFALTICA
12,00000
03.189.580/0006-00
230,000
2.760,00
28/05/2014 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA
SABONETE LIQUIDO FRASCO DE 1000 ML
28/05/2014 M.ANZAI & CIA.LTDA. - CASA ANZAI.
ESCOVA ACO 6 X 3/4
28/05/2014 M.ANZAI & CIA.LTDA. - CASA ANZAI.
REBOLO RETO WIDIA
1,00000
49.964.190/0001-56
19,010
19,01
1,00000
49.964.190/0001-56
43,900
43,90
28/05/2014 MARA REGIA BEZZAO FERREIRA - ME
07.645.051/0001-10
CARNE BOVINA MOÍDA, VERMELHA, BRILHANTE OU PÚRPURA,
479,00000 CONGELADA9,400
ATÉ -12° C, RESFRIADO
4.502,60 0° A
28/05/2014 MARA REGIA BEZZAO FERREIRA - ME
07.645.051/0001-10
CARNE BOVINA – CORTE – PATINHO, VERMELHA, BRILHANTE
579,00000OU PÚRPURA,
12,960
CONGELADA ATÉ
7.503,84
-12° C, RE
28/05/2014 MARA REGIA BEZZAO FERREIRA - ME
07.645.051/0001-10
FRANGO - COXA/SOBRECOXA, COR CARACTERÍSTICA
686,00000
AMARELO-ROSADO, CONGELADO
3,460
ATÉ
2.373,56
12° RESFR
28/05/2014 OLIVEIRA COM.AC. CIR.MED.HOSP.E OD. EIRELI - ME
DIMENIDRATO DE PIRIDOXINA B6
10,00000
Fiorilli S/C Software Ltda
07.788.770/0001-90
0,300
3,00
Prefeitura Municipal de Macaubal
Praça Deputado Arlindo Antonio dos Santos, s/nº
51848943/0001-00
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2014
Data
Produto
Página 30 de 30
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/05/2014 OLIVEIRA COM.AC. CIR.MED.HOSP.E OD. EIRELI - ME
POLIVITAMÍNICO COMP.
600,00000
07.788.770/0001-90
0,120
72,00
28/05/2014 RONALDO L. SUGUAYA - ME
ABRACADEIRA
4,00000
11.636.845/0001-94
5,000
20,00
28/05/2014 RONALDO L. SUGUAYA - ME
ADITIVO RADIADOR
1,00000
11.636.845/0001-94
25,000
25,00
28/05/2014 RONALDO L. SUGUAYA - ME
BARRA DIRECAO
1,00000
11.636.845/0001-94
100,000
100,00
28/05/2014 RONALDO L. SUGUAYA - ME
BUCHA DA BANDEJA
2,00000
11.636.845/0001-94
35,000
70,00
28/05/2014 RONALDO L. SUGUAYA - ME
BUCHA FEIXO MOLA TRASEIRA
4,00000
11.636.845/0001-94
28,000
112,00
28/05/2014 RONALDO L. SUGUAYA - ME
CILINDRO DA RODA
2,00000
11.636.845/0001-94
35,000
70,00
28/05/2014 RONALDO L. SUGUAYA - ME
CILINDRO MESTRE
1,00000
11.636.845/0001-94
175,000
175,00
28/05/2014 RONALDO L. SUGUAYA - ME
COXIM CAMBIO
1,00000
11.636.845/0001-94
80,000
80,00
28/05/2014 RONALDO L. SUGUAYA - ME
ELEMENTO FILTRO DE AR R 2867 KOMBI
1,00000
11.636.845/0001-94
45,000
45,00
28/05/2014 RONALDO L. SUGUAYA - ME
JOGO DE SAPATA DE FREIO
1,00000
11.636.845/0001-94
110,000
110,00
28/05/2014 RONALDO L. SUGUAYA - ME
JUNTA COLETOR ESCAPE
1,00000
11.636.845/0001-94
15,000
15,00
28/05/2014 RONALDO L. SUGUAYA - ME
KIT BARRA ESTABILIZADORA
2,00000
11.636.845/0001-94
10,000
20,00
28/05/2014 RONALDO L. SUGUAYA - ME
KIT DA BARRA SK 1103
1,00000
11.636.845/0001-94
15,000
15,00
28/05/2014 RONALDO L. SUGUAYA - ME
KIT JUNTA HOMOCINETICA
2,00000
11.636.845/0001-94
25,000
50,00
28/05/2014 RONALDO L. SUGUAYA - ME
OLEO
2,00000
11.636.845/0001-94
12,500
25,00
28/05/2014 RONALDO L. SUGUAYA - ME
OLEO DE FREIO - RCLF 00021 VARGA
2,00000
11.636.845/0001-94
12,000
24,00
1,00000
11.636.845/0001-94
12,000
12,00
1,00000
11.636.845/0001-94
65,000
65,00
28/05/2014 RONALDO L. SUGUAYA - ME
OLEO DE FREIO 500 ML
28/05/2014 RONALDO L. SUGUAYA - ME
PASTILHA
Fiorilli S/C Software Ltda
Prefeitura Municipal de Macaubal
Praça Deputado Arlindo Antonio dos Santos, s/nº
51848943/0001-00
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2014
Data
Produto
Página 31 de 31
C.N.P.J.
Fornecedor
28/05/2014 RONALDO L. SUGUAYA - ME
PIVO SUSPENSAO
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
11.636.845/0001-94
45,000
90,00
1,00000
11.636.845/0001-94
38,000
38,00
28/05/2014 RONALDO L. SUGUAYA - ME
REPARO DE FREIO A DISCO
2,00000
11.636.845/0001-94
20,000
40,00
28/05/2014 RONALDO L. SUGUAYA - ME
ROTOR DISTRIBUIDOR
1,00000
11.636.845/0001-94
31,000
31,00
28/05/2014 RONALDO L. SUGUAYA - ME
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS
3,00000
11.636.845/0001-94
563,333
1.690,00
28/05/2014 RONALDO L. SUGUAYA - ME
TAMPA DISTRIBUIDOR 442
1,00000
11.636.845/0001-94
55,000
55,00
28/05/2014 RONALDO L. SUGUAYA - ME
VELA DE IGNICAO SP 32
4,00000
11.636.845/0001-94
16,000
64,00
28/05/2014 SILVANA DE CASSIA RAMANZINI HOTEL - ME
SERVICOS
77,00000
10.597.841/0001-81
80,000
6.160,00
28/05/2014 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G.
1,00000
35.820.448/0094-35
96,230
96,23
28/05/2014 RONALDO L. SUGUAYA - ME
REGULADOR FREIO
29/05/2014 ANTONIO BENTO MARTINS
SERVICOS DE BORRACHARIA
5,00000
16.933.387/0001-79
227,000
1.135,00
29/05/2014 ARTES GRAFICAS APRAZIVEL LTDA - ME
LAUDO MÉDICO P/ EMISSÃO APAC (02 VIAS) (56GR – A4)3,00000
01.036.328/0001-20
20,800
62,40
29/05/2014 J. T. ALVITO E CIA LTDA
CADERNO UNIVERSITARIO 1X1 96FLS
10,00000
50.561.828/0001-97
5,830
58,30
29/05/2014 J. T. ALVITO E CIA LTDA
CANETA MARCA TEXTO
5,00000
50.561.828/0001-97
2,640
13,20
29/05/2014 J. T. ALVITO E CIA LTDA
CARBONO HELIOS A4
1,00000
50.561.828/0001-97
46,090
46,09
29/05/2014 J. T. ALVITO E CIA LTDA
LAPIS PRETO
20,00000
50.561.828/0001-97
1,320
26,40
29/05/2014 J. T. ALVITO E CIA LTDA
PAPEL SULFITE A4 75GR C/10
2,00000
50.561.828/0001-97
117,600
235,20
29/05/2014 MARCOFLEX COM. DE MANG. E FERRAMENTAS LTDA.
ABRACADEIRA
1,00000
13.774.090/0001-10
8,000
8,00
29/05/2014 MARCOFLEX COM. DE MANG. E FERRAMENTAS LTDA.
MANG. LAVAR AUTO 1/2
30,00000
13.774.090/0001-10
12,000
360,00
29/05/2014 SILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME
DEMARCACAO VIARIA ACRILICA LT 18 LTS
4,00000
08.653.132/0001-24
250,950
1.003,80
Fiorilli S/C Software Ltda
Prefeitura Municipal de Macaubal
Praça Deputado Arlindo Antonio dos Santos, s/nº
51848943/0001-00
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2014
Data
Produto
Página 32 de 32
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/05/2014
DESCONTO
1,00000
-1.742,390
-1.742,39
30/05/2014
PUBLICAÇÕES GERAIS E DE EDITAIS
1,00000
2.489,130
2.489,13
30/05/2014 A F FERNANDES AMBIENTAL - ME
07.170.894/0001-07
COLETA , TRANSPORTE E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS
1,00000
SETOR SAUDE923,000
923,00
30/05/2014 ANTONIO DE MOURA ANDRE - ME
ADITIVO
1,00000
68.040.120/0001-56
28,000
28,00
30/05/2014 ANTONIO DE MOURA ANDRE - ME
CABO DE EMBREAGEM
1,00000
68.040.120/0001-56
57,000
57,00
30/05/2014 ANTONIO DE MOURA ANDRE - ME
CORREIA ALTERNADOR
1,00000
68.040.120/0001-56
77,000
77,00
30/05/2014 ANTONIO DE MOURA ANDRE - ME
CORREIA DENTADA
1,00000
68.040.120/0001-56
92,000
92,00
30/05/2014 ANTONIO DE MOURA ANDRE - ME
LUBRIFICANTE DE MOTOR
1,00000
68.040.120/0001-56
125,000
125,00
30/05/2014 ANTONIO DE MOURA ANDRE - ME
MANGUEIRA
1,00000
68.040.120/0001-56
23,000
23,00
30/05/2014 ANTONIO DE MOURA ANDRE - ME
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS
1,00000
68.040.120/0001-56
410,000
410,00
30/05/2014 ANTONIO DE MOURA ANDRE - ME
TENCIONADOR DA CORREIA DENTADA
1,00000
68.040.120/0001-56
127,000
127,00
30/05/2014 CESAR AUGUSTO LEMES DO PRADO - ME
FERRULHE 3/4 C/ BROCA
10,00000
08.607.927/0001-04
34,555
345,55
30/05/2014 CLINICA MEDICA DADIVA LTDA.
SERVICOS
30/05/2014 SILVETE SANTANA DOS SANTOS - ME
BOLACHA DOCE
1,00000
09.288.327/0001-85
650,000
650,00
132,00000
08.487.901/0001-61
6,500
858,00
30/05/2014 SILVETE SANTANA DOS SANTOS - ME
08.487.901/0001-61
LEITE, PRODUTO DE ORIGEM ANIMAL, LÍQUIDO FLUÍDO,
480,00000
HOMOGÊNEO, DE COR
1,900BRANCA OPACA,
912,00
TIPO C
30/05/2014 SILVETE SANTANA DOS SANTOS - ME
08.487.901/0001-61
PÃO DE SAL, TIPO FRANCÊS, PREPARADO COM FARINHA
630,00000
DE TRIGO, SAL, ÓLEO,
6,000 COR DO MIOLO
3.780,00
LEVEME
30/05/2014 SILVETE SANTANA DOS SANTOS - ME
08.487.901/0001-61
PÃO DOCE, PREPARADO COM FARINHA DE TRIGO E/OU
360,00000
MISTURA DE OUTRAS
6,500
FARINHAS, FERMENTO
2.340,00
BI
30/05/2014 WILSON DE CHICO ME
ACHOCOLATADO 400 G
30/05/2014 WILSON DE CHICO ME
AÇUCAR CRISTAL 5KG
Fiorilli S/C Software Ltda
1,00000
00.625.316/0001-79
2,450
2,45
10,00000
00.625.316/0001-79
7,290
72,90
Prefeitura Municipal de Macaubal
Praça Deputado Arlindo Antonio dos Santos, s/nº
51848943/0001-00
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2014
Data
Produto
Página 33 de 33
C.N.P.J.
Fornecedor
30/05/2014 WILSON DE CHICO ME
AGUA SANITARIA 1 LT
30/05/2014 WILSON DE CHICO ME
ALHO 500 GR
Quantidade
Valor Uni.
Total
8,00000
00.625.316/0001-79
1,950
15,60
1,00000
00.625.316/0001-79
9,800
9,80
30/05/2014 WILSON DE CHICO ME
00.625.316/0001-79
ALHO, PRODUTO DE 1° QUALIDADE, POLPA FIRME, LIVRE
3,00000
DE SUJIDADES, PARASITAS,
27,990
LARVAS,
83,97
ACONDIC
30/05/2014 WILSON DE CHICO ME
00.625.316/0001-79
ARROZ LONGO, POLIDO, FINO, TIPO I, DEVERÁ APRESENTAR
3,00000GRÃOS INTEIROS
9,850E SOLTOS, ISENTOS
29,55 DE
30/05/2014 WILSON DE CHICO ME
BATATA PALHA 200 GR
1,00000
00.625.316/0001-79
4,500
4,50
30/05/2014 WILSON DE CHICO ME
BISCOITO AGUA E SAL 400 GR
2,00000
00.625.316/0001-79
3,690
7,38
30/05/2014 WILSON DE CHICO ME
BISCOITO MAIZENA 400GR
7,00000
00.625.316/0001-79
3,327
23,29
30/05/2014 WILSON DE CHICO ME
BISCOITO TIPO MAISENA
2,00000
00.625.316/0001-79
3,490
6,98
30/05/2014 WILSON DE CHICO ME
CAFE 500GR
43,00000
00.625.316/0001-79
6,042
259,80
30/05/2014 WILSON DE CHICO ME
CERA LIQUIDA 750 ML
1,00000
00.625.316/0001-79
7,550
7,55
30/05/2014 WILSON DE CHICO ME
CHOCOLATE EM PO 500 GR
25,00000
00.625.316/0001-79
3,750
93,75
30/05/2014 WILSON DE CHICO ME
CREME DE CEBOLA 65 G
2,00000
00.625.316/0001-79
2,990
5,98
30/05/2014 WILSON DE CHICO ME
DESENTUPIDOR DE PIA
1,00000
00.625.316/0001-79
4,550
4,55
30/05/2014 WILSON DE CHICO ME
DETERGENTE 500ML
51,00000
00.625.316/0001-79
1,401
71,44
30/05/2014 WILSON DE CHICO ME
ERVA MATE 250GR
5,00000
00.625.316/0001-79
6,150
30,75
30/05/2014 WILSON DE CHICO ME
ESPONJA DE AÇO C/08
1,00000
00.625.316/0001-79
1,490
1,49
30/05/2014 WILSON DE CHICO ME
ESPONJA MULTIUSO
4,00000
00.625.316/0001-79
0,890
3,56
3,00000
00.625.316/0001-79
2,790
8,37
30/05/2014 WILSON DE CHICO ME
ESPONJA MULTIUSO C/04
30/05/2014 WILSON DE CHICO ME
00.625.316/0001-79
FEIJÃO CARIOCA, NOVO, TIPO 1, GRÃOS DE ASPECTO BRILHOSO,
1,00000
TAMANHO
4,050
E FORMA NATURAIS,
4,05CLAR
Fiorilli S/C Software Ltda
Prefeitura Municipal de Macaubal
Praça Deputado Arlindo Antonio dos Santos, s/nº
51848943/0001-00
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2014
Data
Produto
Página 34 de 34
C.N.P.J.
Fornecedor
30/05/2014 WILSON DE CHICO ME
FILE PEITO DE FRANGO
Quantidade
Valor Uni.
Total
0,65000
00.625.316/0001-79
9,480
6,162
1,00000
00.625.316/0001-79
3,650
3,65
30/05/2014 WILSON DE CHICO ME
FOSFORO C/10 CX
1,00000
00.625.316/0001-79
2,190
2,19
30/05/2014 WILSON DE CHICO ME
GUARDANAPO DE PAPEL 30 CM
4,00000
00.625.316/0001-79
1,350
5,40
30/05/2014 WILSON DE CHICO ME
LEITE INTEGRAL 1 LT
12,00000
00.625.316/0001-79
2,450
29,40
30/05/2014 WILSON DE CHICO ME
LIMPADOR MULTIUSO 550 ML
9,00000
00.625.316/0001-79
2,550
22,95
30/05/2014 WILSON DE CHICO ME
MACARRAO ESPAGUETE 500 GR
10,00000
00.625.316/0001-79
2,050
20,50
30/05/2014 WILSON DE CHICO ME
MAIONESE
5,00000
00.625.316/0001-79
5,950
29,75
10,00000
00.625.316/0001-79
2,990
29,90
30/05/2014 WILSON DE CHICO ME
MOLHO DE TOMATE PRONTO EMB. 340G
4,00000
00.625.316/0001-79
1,415
5,66
30/05/2014 WILSON DE CHICO ME
ODORIZADOR DE AMBIENTES 360ML
3,00000
00.625.316/0001-79
7,150
21,45
30/05/2014 WILSON DE CHICO ME
OLEO DE SOJA REFINA DO TIPO I 900ML
5,00000
00.625.316/0001-79
2,990
14,95
30/05/2014 WILSON DE CHICO ME
PALITO C/ 200
1,00000
00.625.316/0001-79
0,690
0,69
30/05/2014 WILSON DE CHICO ME
PANO DE COPA (GUARDANAPO)
5,00000
00.625.316/0001-79
2,990
14,95
30/05/2014 WILSON DE CHICO ME
PAPEL HIGIENICO C/4
106,00000
00.625.316/0001-79
1,952
206,94
30/05/2014 WILSON DE CHICO ME
PEITO DE FRANGO
0,58000
00.625.316/0001-79
6,390
3,706
30/05/2014 WILSON DE CHICO ME
PILHA AA 2 UN
1,00000
00.625.316/0001-79
3,350
3,35
1,00000
00.625.316/0001-79
2,550
2,55
4,00000
00.625.316/0001-79
2,650
10,60
30/05/2014 WILSON DE CHICO ME
FOLHA DE ALUMINIO 45 7 5M
30/05/2014 WILSON DE CHICO ME
MARGARINA COM SAL
30/05/2014 WILSON DE CHICO ME
PIMENTA REINO 40 G
30/05/2014 WILSON DE CHICO ME
QUEIJO RALADO 50 G
Fiorilli S/C Software Ltda
Prefeitura Municipal de Macaubal
Praça Deputado Arlindo Antonio dos Santos, s/nº
51848943/0001-00
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2014
Data
Produto
Página 35 de 35
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
30/05/2014 WILSON DE CHICO ME
REFRIGERANTE DE GUARANA (02 LITROS)
Valor Uni.
Total
20,00000
00.625.316/0001-79
2,200
44,00
2,00000
00.625.316/0001-79
7,250
14,50
30/05/2014 WILSON DE CHICO ME
RODO 60 CM
1,00000
00.625.316/0001-79
7,150
7,15
30/05/2014 WILSON DE CHICO ME
SABÃO EM BARRA C/05UN
4,00000
00.625.316/0001-79
5,250
21,00
30/05/2014 WILSON DE CHICO ME
SABAO EM PO 1KG
10,00000
00.625.316/0001-79
4,820
48,20
30/05/2014 WILSON DE CHICO ME
SACO ALVEJADO
4,00000
00.625.316/0001-79
3,690
14,76
30/05/2014 WILSON DE CHICO ME
SAL REFINADO, EXTRA IODADO, PACOTE DE 01 KG.
3,00000
00.625.316/0001-79
1,150
3,45
30/05/2014 WILSON DE CHICO ME
SARDINHA EM OLEO 125 GR
1,00000
00.625.316/0001-79
3,290
3,29
30/05/2014 WILSON DE CHICO ME
SARDINHA EM OLEO 130 GR
1,00000
00.625.316/0001-79
2,790
2,79
30/05/2014 WILSON DE CHICO ME
SUCO EM PO 30GR
150,00000
00.625.316/0001-79
0,750
112,50
30/05/2014 WILSON DE CHICO ME
SUCO PET 500 ML
4,00000
00.625.316/0001-79
3,890
15,56
30/05/2014 WILSON DE CHICO ME
TOALHA DE COZINHA
4,00000
00.625.316/0001-79
2,490
9,96
30/05/2014 WILSON DE CHICO ME
TOALHA DE PAPEL C/02
4,00000
00.625.316/0001-79
2,690
10,76
30/05/2014 WILSON DE CHICO ME
VASSOURA AVANCO
1,00000
00.625.316/0001-79
10,650
10,65
1,00000
00.625.316/0001-79
8,250
8,25
30/05/2014 WILSON DE CHICO ME
RODO 40 CM
30/05/2014 WILSON DE CHICO ME
VASSOURA NOVIÇA
150.136,446
Fiorilli S/C Software Ltda
93.295,227
348.557,172