Visualizar - Sandovalina (SP)

Transcrição

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Sandovalina
Empenhos Emitidos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão ...:
Data Final de Emissão .....:
01.10.2014
31.10.2014
Data
Empenho Desp. P.Compra
Ano
Credor
01.10.2014
2014/007320
106 2507
2014 5996 CARIMBOS CIPOLA LTDA - ME
Itens de Empenho : SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO D
E CARIMBOS.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME
PROCESSO DE COMPRA N.2507/2014 E
COMPROVANTE ANEXO
Valor Cat.
27,00
1
77,00
1
2014/007322
469 2509
2014 3197 CIRURCENTER PRODUTOS HOSPITALARES
Itens de Empenho : MEIA CALÇA MEDIA COMP. MEL S/PONTE
IRA MED-KENDALL
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME PROCESSO DE COMPRA
N.2509/2014 E COMPROVANTE ANEXO
2014/007326
554
6869 DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO L
Itens de Empenho : TONER P/IMP SAMSUNG MOD DSI ML
TONER P/IMP HP MOD. CE 285A
CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR
EGÃO PRESENCIAL Nº 007/2014 E COMP
ROVANTE ANEXO
620,00
1
2014/007324
106 2511
2014 3691 EZEQUIAS JOSÉ GONÇALVES PIRAPÓZINHO Itens de Empenho : SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO
EM REDES E MONITORAMENTO CFTV
COMPROVANTE ANEXO
830,00
1
2014/007327
439
5593 FARMACIA DA HORA LTDA-ME
Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL N.21/2014
E COMPROVANTE ANEXO
1.955,18
1
2014/007313
724
6909 G.P. PAVIMENTACAO LTDA
Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVIÇOS DE MEDIÇÃO
DAS OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ NAS VIAS URBANAS,
CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇOS N.01/2014 E COMPROVANTE ANEXO
101.440,34
1
2014/007330
169
5113 GOVERNANCABRASIL- TECNOLOGIA E GESTAO
Itens de Empenho : DESPESAS COM ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE CONTABILIDADE PUBLICA, ADMINISTRAÇÃO
DE RECEITAS, COMPRAS E MATERIAIS,
GESTÃO DE PESSOAS, LICITAÇÕES,
PATRIMONIO PUBLICO, TESOURARIA,
CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO
2.732,44
1
2014/007331
185
5113
Itens de Empenho : DESPESAS
CENÇA DE
JAMENTO
CONFORME
338,50
1
GOVERNANCABRASILCOM ATUALIZAÇÃO
USO DO SOFTWARE,
E ORÇAMENTO LDO
COMPROVANTE ANEXO
TECNOLOGIA E GESTAO
DE LIPLANEE PPA,
Folha:
1
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
01.10.2014
31.10.2014
Data
Ano
Credor
01.10.2014
2014/007323
872 2510
2014 3196 LAVANDERIA DA NELCI
Itens de Empenho : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A
LAVAGEM DE UNIFORMES E COLETES DO
ESPORTE.
COMPROVANTE ANEXO
Valor Cat.
610,00
1
1.569,50
1
2014/007325
105
443 O IMPARCIAL EDITORA "IMPRENSA" LTDA.
Itens de Empenho : DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS
OFICIAIS, CONFORME COMPROVANTE EM
ANEXO
2014/007319
574 2506
2014 5725 PRUDEN CARDANS - PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
Itens de Empenho : MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS REALIZADOS
EM VEÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
VEICULO PLACA BWD-0208, CONFORME
COMPROVANTE ANEXO
280,00
1
2014/007321
552 2508
Itens de Empenho : CRUZETA
RETENTOR
PORCA
PARAFUSO
MANCAL
LUVA
TERMINAL
COMPROVANTE ANEXO
1.318,00
1
2014/007317
106
404 UNIPONTAL - UNIÃO DOS MUN. PONTAL PMA
Itens de Empenho : DESPESAS COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE DA
UNIPONTAL, CONFORME
COMPROVANTE ANEXO
724,00
1
2014/007328
439
6367 VILLA MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EP
Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL NUMERO
16/2014 E COMPROVANTE ANEXO
341,70
1
2014/007329
439
186,20
1
2014/007314
124
3270 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A
Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET MÓVEL, CONFORME
COMPROVANTE ANEXO
1.905,21
1
2014/007315
102
Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET
MÓVEL 10GB EMPRESA, CONFORME COM-
107,99
1
Folha:
2
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Folha:
3
Data
01.10.2014
31.10.2014
Ano
Credor
2014/007315
Itens de Empenho : PROVANTE ANEXO
Valor Cat.
2014/007316
102
GOV BRASIL 2GB EMP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO
98,90
1
2014/007318
102
MOVEL 300MB
EMPRESA, CONFORME
COMPROVANTE ANEXO
64,64
1
Total do Dia :
115.226,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02.10.2014
2014/007333
834 2513
2014 4614 CLEIDE FAJONE SILVA - EPP
97,20
1
Itens de Empenho : TUBO DE SAIDA
ABRAÇADEIRA
PA CARREGADEIRA HYUNDAI, CONFORME
COMPROVANTE ANEXO
2014/007334
834 2514
2014 4614 CLEIDE FAJONE SILVA - EPP
Itens de Empenho : BOMBA D'AGUA
RETRO ESCAVADEIRA JCB, CONFORME
COMPROVANTE ANEXO
615,75
1
2014/007336
490 2516
2014 2703 CLINICA ORTOCARDIO S/C LTDA
Itens de Empenho : SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME DE CO
LONOSCOPIA
EXAMES MEDICOS/CIRURGIA, CONFORME
COMPROVANTE ANEXO
1.200,00
1
2014/007359
748
6860 CONSTRUPOPP DE PRUDENTE SERVIÇOS LTDA
Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA NO MUNICIPIO, ENGLOBANDO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS P
UBLICAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, S
ERVIÇOS DE CAPINAGEM MANUAL, RO- Ç
AGEM DE GRAMADOS, CONFORME PRO- C
ESSO LICITATORIO PREGÃO PRESEN- C
IAL Nº 15/2014 E COMPROVANTE AN
EXO
29.319,00
1
2014/007360
874
2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A
Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA EL
ETRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEX
O
395,41
1
2014/007361
790
O
77,18
1
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
01.10.2014
31.10.2014
Data
Ano
Credor
02.10.2014
2014/007362
846
O
Valor Cat.
93,78
1
2014/007363
718
O
604,08
1
2014/007364
367
O
58,06
1
2014/007365
801
O
100,67
1
2014/007366
637
O
2.551,84
1
2014/007367
874
O
49,75
1
2014/007368
746
O
68,72
1
2014/007369
575
O
784,36
1
2014/007370
874
O
360,36
1
2014/007371
637
O
395,08
1
2014/007372
874
O
86,36
1
2014/007374
367
152,78
1
Folha:
4
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
01.10.2014
31.10.2014
Ano
Credor
2014/007374
Itens de Empenho : ETRICA, CONFORME
O
Valor Cat.
COMPROVANTE ANEX
2014/007375
482
O
1.112,28
1
2014/007376
482
O
252,36
1
2014/007377
482
O
159,47
1
2014/007378
846
O
421,68
1
2014/007379
575
O
210,18
1
2014/007381
746
O
202,59
1
2014/007382
874
O
328,75
1
2014/007383
637
O
393,46
1
2014/007384
746
O
188,34
1
2014/007385
874
O
57,26
1
2014/007386
101
O
972,25
1
Folha:
5
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
01.10.2014
31.10.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
2014/007387
874
O
2014/007373
207
4576 FUSSESP - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDAD
Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A D
EVOLUÇÃO DE RECURSO DE CONVENIO FU
SSESP Nº 278/2010, RESCINDIDO POR
DESCUMPRIMENTO POR PARTE DO MUNI
CIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO
2014/007335
Valor Cat.
25,83
1
19.193,78
1
490 2515
2014 6720 LABORSERV PASTEUR LTDA ME
Itens de Empenho : SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES LABO
RATORIAIS.
EXAMES MEDICOS / CIRURGIA,CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.2515/2014
E COMPROVANTE ANEXO
7.384,37
1
2014/007332
574 2512
2014 6637 MENA AUTO SOCORRO LTDA-ME
VEÍCULO PLACA CZA 3048, CONFORME
COMPROVANTE ANEXO
250,00
1
2014/007380
145
5937 OFICIAL DE REG. DE IMÓVEIS, TÍTULOS E
ESPESAS CARTORARIAS, CONFORME CO
MPROVANTES A SEREM ANEXOS
97,30
1
2014/007337
490 2517
2014 6170 OMS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME
Itens de Empenho : SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE EXAME
UTOROMOGRAFIA
COMPROVANTE ANEXO
600,00
1
2014/007351
831
6779 THIAGO SANTOS SOBRAL EIRELI - EPP
Itens de Empenho : DIESEL COMUM
CON
FORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃ
O PRESENCIAL Nº 003/2014 E COMPROV
ANTE ANEXO
18.942,95
1
2014/007352
777
CONF
ORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO
PRESENCIAL Nº 003/2014 E COMPROVA
NTE ANEXO
3.783,09
1
2014/007353
737
Itens de Empenho : CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR
ROVANTE ANEXO
3.554,84
1
2014/007354
549
CON
10.691,72
1
Folha:
6
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
01.10.2014
31.10.2014
Ano
Credor
2014/007354
Itens de Empenho : FORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃ
O PRESENCIAL Nº 003/2014 E COMPROV
ANTE ANEXO
Valor Cat.
2014/007355
437
CO
NFORME PROCESSO LICITATORIO PREG
ÃO PRESENCIAL Nº 003/2014 E COMPRO
VANTE ANEXO
1.088,92
1
2014/007356
446
Itens de Empenho : LUBRAX 10W40 SEMI SINTETICO 1L
FILTRO LUBRIFICANTE PSL 129 UN
ROVANTE ANEXO
770,78
1
2014/007357
836
Itens de Empenho : LUBRAX EXTRA TURBO 15W40 20LTS
ROVANTE ANEXO
1.504,00
1
2014/007358
564
Itens de Empenho : LUBRAX EXTRA TURBO 15W40 20LTS
LUBRAX HIPOIDE 90GL4 20LTS
ROVANTE ANEXO
3.620,00
1
2014/007388
592
CONFO
RME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO
PRESENCIAL Nº 003/2014 E COMPROVAN
TE ANEXO
4.705,05
1
2014/007338
481 2518
2014 6406 ZENITA MARCIA ALVES PEDROZA
EM VEÍCULOS DA SAÚDE.
VEICULO PLACA DMN - 2268, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.2518/2014
E COMPROVANTE ANEXO
30,00
1
2014/007339
481 2519
VEICULO PLACA EHE 5875, CONFORME
COMPROVANTE ANEXO
15,00
1
2014/007340
481 2520
VEICULO PLACA CMW-8820, CONFORME
COMPROVANTE ANEXO
30,00
1
Folha:
7
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
01.10.2014
31.10.2014
Data
Ano
Credor
02.10.2014
2014/007341
745 2521
Itens de Empenho : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULOS
DA LIMPEZA PÚBLICA
COMPROVANTE ANEXO
Valor Cat.
50,00
1
2014/007342
574 2522
VEICULO PLACA DJL 4426, CONFORME P
ROCESSO DE COMPRA Nº 2522/2014 AN
EXO
20,00
1
2014/007343
745 2523
DA LIMPEZA PÚBLICA
VEÍCULO PLACA HRC 8024, CONFORME P
EXO
35,00
1
2014/007344
481 2524
VEICULO PLACA EHE-5873, CONFORME P
EXO
45,00
1
2014/007345
574 2525
VEICULO PLACA EHE 5874, CONFORME P
EXO
40,00
1
2014/007346
789 2526
Itens de Empenho : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADO NO
TRATOR DA CASA DA AGRICULTURA.
TRATOR 4610, CONFORME PROCESSO DE
COMPRA Nº 2526/2014 ANEXO
50,00
1
2014/007347
574 2527
VEICULO PLACA BFY-1101, CONFORME P
EXO
50,00
1
2014/007348
793 2528
Itens de Empenho : SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE CONSE
RTO DE PNEU DA GRADE ROMA.
CONFORME PROCESSO DE COMPRA Nº 25
28/2014 ANEXO
40,00
1
2014/007349
789 2529
Itens de Empenho : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADO NO
TRATOR DA CASA DA AGRICULTURA.
80,00
1
Folha:
8
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Folha:
9
Data
Empenho
2014/007350
01.10.2014
31.10.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
TRATOR BM110 FR1, CONFORME PROCES
SO DE COMPRA Nº 2529/2014 ANEXO
845 2530
EM VEÍCULOS DO SERV MUN DE EST E
RODAGENS.
VEICULO PLACA BVZ 7699, CONFORME P
EXO
Valor Cat.
95,00
1
Total do Dia :
118.101,63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.10.2014
2014/007389
563 2531
2014 5681 ALEXANDRE DE JESUS RODRIGUES - AUTO VI
290,00
1
Itens de Empenho : VIDRO PORTA
VEÍCULO PLACA DJM-1270, CONFORME P
EXO
2014/007390
563 2532
Itens de Empenho : VIDRO LATERAL
VEÍCULO PLACA CMW 9894, CONFORME P
EXO
140,00
1
2014/007391
563 2533
Itens de Empenho : LANTERNA TRASEIRA
VEICULO PLACA DMN-2267, CONFORME P
EXO
130,00
1
2014/007392
445 2534
Itens de Empenho : BORRACHA PORTA
BORRACHA PORTA MALAS
VEÍCULO PLACA DJP 5966, CONFORME P
EXO
450,00
1
2014/007393
563 2535
Itens de Empenho : MAÇANETA INTERNA
BATENTE DA PORTA
BATENTE
VEICULO DUCATO PLACA FQU 5041, C
ONFORME PROCESSO DE COMPRA Nº 253
5/2014 ANEXO
370,00
1
2014/007394
834 2536
Itens de Empenho : FECHADURA
BATENTE DA PORTA
MAQUINA VIDRO
JOGO DE CANALETA
BORRACHA LATERAL
VEICULO PLACA BVZ 7699, CONFORME P
EXO
710,00
1
2014/007395
834 2537
395,00
1
2014
5681 ALEXANDRE DE JESUS RODRIGUES - AUTO VI
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
03.10.2014
01.10.2014
31.10.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : PARABRISA DEG D 10 / C 10
VEÍCULO PLACA CQK 8754, CONFORME P
EXO
2014/007396
445 2538
Itens de Empenho : BORRACHA PORTA
BORRACHA PORTA MALAS
LANTERNA TRASEIRA
EXO
690,00
1
2014/007397
563 2539
Itens de Empenho : VIDRO LATERAL
EXO
260,00
1
2014/007398
834 2540
Itens de Empenho : MAÇANETA EXTERNA
ESPELHO RETROVISOR
VEÍCULO PLACA CZA 3044, CONFORME P
EXO
130,00
1
2014/007399
834 2541
Itens de Empenho : VIDRO LAMINADO
PA CARREGADEIRA HYUNDAI, CONFORME
PROCESSO DE COMPRA Nº 2541/2014
ANEXO
290,00
1
2014/007402
834 2544
Itens de Empenho : ESPELHO RETROVISOR
PARABRISA LAMINADO
MOTO NIVELADORA RG140, CONFORME P
EXO
695,00
1
2014/007401
517 2543
2014 6214 ANTONIO PEDRO JOVINO E OUTRA
Itens de Empenho : BROCOLIS
PIMENTÃO VERDE KG
43/2014 ANEXO
414,42
1
2014/007411
487
606 BANCO DO BRASIL S.A.
Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, CO
NFORME COMPROVANTE ANEXO
101,40
1
2014/007412
641
Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, CO
171,60
1
2014/007400
106 2542
2014 5996 CARIMBOS CIPOLA LTDA - ME
Itens de Empenho : SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO D
E CARIMBOS.
40,00
1
Folha:
10
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
01.10.2014
31.10.2014
Ano
Credor
2014/007400
Itens de Empenho : 42/2014 ANEXO
Valor Cat.
2014/007422
874
Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA E
LETRICA, CONFORME COMPROVANTE ANE
XO
33,84
1
2014/007423
874
XO
25,23
1
2014/007424
746
XO
880,04
1
2014/007415
490
5965 G.W. PEREIRA ESCRITÓRIO - ME
Itens de Empenho : DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TAXAS D
E LICENCIAMENTO E COPIA ORIGI NA
L 2014, VEICULO PLACA:DMN-2268 CON
FORME COMPROVANTE ANEXO
110,00
1
2014/007416
582
5965 G.W. PEREIRA ESCRITÓRIO - ME
Itens de Empenho : DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TAXAS D
E LICENCIAMENTO E COPIA ORIGI NA
L 2014, VEICULO PLACA:CZA-0208 CON
FORME COMPROVANTE ANEXO
220,00
1
2014/007413
471 111
2014 1552 JOAO LUIZ DE OLIVEIRA
Itens de Empenho : PREVIO EMPENHO PARA DESPESAS DE VI
AGEM EM TRANSPORTE DE PACIEN- TES
PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDAD
E DE SÃO PAULO, CONFORME COMPROV
ANTES A SEREM ANEXOS
Adiantamento para despesas com via
gem
650,00
2
2014/007403
361 2545
2014 6866 LUCIO JOSÉ DE MEDEIROS JUNIOR - ME
Itens de Empenho : ARROZ VALICEL PCT 5KG
FEIJÃO VALICEL 1KG
45/2014 ANEXO
55,30
1
2014/007404
87 2546
Itens de Empenho : REFRIGERANTE COCA COLA EMB. C/2 LT
S.
REFRIGERANTE COCA COLA LATA 350ML
REFRIGERANTE - COCA FANTA 350ML
REFRIGERANTE - COCA KUAT 350ML
AGUA MINERAL CRISTAL S/GAS 510ML
AGUA MINERAL CRYSTAL C/GAS 500ML
46/2014 ANEXO
337,68
1
2014/007405
87 2547
Itens de Empenho : ENCARTE PILHA ENERGIZER AAA-2 C/2U
52,08
1
Folha:
11
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
01.10.2014
31.10.2014
Ano
Credor
2014/007405
Itens de Empenho : ND
PILHA R-O-V ALCALINA PALITO 2X1
47/2014 ANEXO
Valor Cat.
2014/007406
715 2548
Itens de Empenho : PILHA R-O-V ALCALINA PALITO 2X1
PILHA R-O-V PEQUENA 4X1
LIXEIRA C/ PEDAL 15LTS
48/2014 ANEXO
51,63
1
2014/007407
361 2549
Itens de Empenho : AÇUCAR CRISTAL PICININ 5KG
ARROZ VALICEL PCT 5KG
CAFÉ CONAL 500GR
EXTRATO TOMATE QUERO 140GR
FARINHA DE TRIGO PEROLA 1KG
FEIJÃO VALICEL 1KG
MACARRÃO LIANE ESPAGUETE C/ OVOS 5
00GR
OLEO SOJA COCAMAR TP 1 PET 900ML
SAL REFINADO 1KG MARLIN
SARDINHA LATA-GOMES DA COSTA OLEO
125G
PAPEL HIG PERSONAL NEUTRO C4 PCT
CREME DENTAL SORRISO 90 GRS.
SABONETE FRANCIS SUAVE 90GR
BISCOITO LIANE MAIZENA 400GR
ALHO CANAA 200GR
49/2014 ANEXO
1.671,30
1
2014/007408
328 2550
Itens de Empenho : LEITE PO NAN CONFOR 2 400GR
50/2014 ANEXO
48,86
1
2014/007417
87
6866 LUCIO JOSÉ DE MEDEIROS JUNIOR - ME
Itens de Empenho : ACHOC PO NESCAU 400GR
LEITE LONGA VIDA HERCULES INT 1LT
SUCO ADES 1LT
SUCO FRUTA-DAFRUTA UVA 500ML
FERM PO-ROYAL 100GR
ROVANTE ANEXO
169,53
1
2014/007418
837
Itens de Empenho : MARG-DORIANA C/SAL 500GR
ROVANTE ANEXO
46,06
1
2014/007419
350
Itens de Empenho : ACHOC. PO NESCAU 400GR
ARROZ VALICEL 5KG
1.425,36
1
Folha:
12
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Folha:
13
Data
Empenho
01.10.2014
31.10.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
FEIJÃO VALICEL 1KG
LEITE LONGA VIDA HERCULES INT 1L
FERM PO-ROYAL
ROVANTE ANEXO
Valor Cat.
2014/007420
554
Itens de Empenho : LEITE LONGA VIDA HERCULES INT 1L
ACHOC. PO NESCAU 400GR
MILHO PIPOCA - SIAMAR 500G
FERM PO-ROYAL 100GR
ROVANTE ANEXO
55,07
1
2014/007421
283
Itens de Empenho : SUCO FRUTA DA FRUTA ABACAXI 500ML
SUCO FRUTA MAGUARY LARANJA 500ML
SUCO FRUTA DA FRUTA MARACUJA 500M
LEITE LONGA VIDA HERCULES 1LT
ROVANTE ANEXO
78,59
1
2014/007409
848 110
2014 5620 LUIZ APARECIDO DA SILVA
Itens de Empenho : PREVIO EMPENHO PARA COBERTURA DE D
ESPESAS DE VIAGEM PARA REVISAO D
E CAMINHÃO, CONFORME COMPROVAN- T
ES A SEREM ANEXOS
Adiantamento para dspesas com viag
em
250,00
2
2014/007410
152
1631 MARCIA BERCOCANO ALVES LIMA
Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇOES,
CONFORME COMPROVANTE A
NEXO
28,00
1
2014/007414
145
4439 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO P
Itens de Empenho : DESPESAS COM PAGAMENTOS DE CUSTAS
JUDICIAIS, CONFORME COMPROVANTE
ANEXO
13,30
1
Total do Dia :
11.479,29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06.10.2014
2014/007434
350
6868 CARDOSO & ROSA LTDA - ME
2.811,19
1
Itens de Empenho : LINGUIÇA CALABRESA
APRESUNTADO
LINGUIÇA TOSCANA
SALSICHA..
MUSSARELA KG
MASSA DE PASTEL 1KG
ROVANTE ANEXO
2014/007443
475
6412 DR. JOÃO CLAUDIO DA PAIXÃO
206,00
1
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
06.10.2014
01.10.2014
31.10.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS PR
ESTADOS EM IMUNOTERAPIA ATIVA- DA
PARA PACIENTE TAIS SILVA PEREI
RA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO
2014/007449
874
O
43,72
1
2014/007450
874
O
27,73
1
2014/007451
874
O
1.040,36
1
2014/007430
181 2557
2014 6096 ELIZABETE MARIA DA SILVA SANTOS PAPELA
Itens de Empenho : PASTA REGISTRADORA OFICIO LARGA AZ
CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 2557 ANEXO
442,52
1
2014/007431
550 2558
Itens de Empenho : PAPEL SULFITE OF 2 CHAMEX C/10
769,50
1
2014/007432
225 2559
Itens de Empenho : BOBINA PARA AUTOMAÇAO COMERCIAL 57
MM X 30CM CAIXA C/20 UN
GRAMPEADOR 26 X 6
67,98
1
2014/007447
554
6096 ELIZABETE MARIA DA SILVA SANTOS PAPELA
Itens de Empenho : PINCEIS P/QUADRO BRANCO VBM REFIL
PILOT CX C/12 UND AZUL
PINCEIS P/QUADRO BRANCO VBM REFIL
PILOT CX C/12 UND PRETO
PINCEIS P/QUADRO BRANCO VBM REFIL
PILOT CX C/12 UNIDADE VERMELHO
CARTUCHO DE REPOSIÇÃO PARA QUADRO
BRANCO AZUL CX C/12
BRANCO PRETO CX C/12
BRANCO VERMELHO CX C/12
COLA TEK BOND CAIXA C/10 UNIDADE
PILHAS PAILTO C/4 UND
CONFORME COMPROVANTE ANEXO
4.739,20
1
2014/007446
563
5947 ELIZANGELA MARTINS MENOSSI - ME
Itens de Empenho : PN-205/R14
1.304,00
1
Folha:
14
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
01.10.2014
31.10.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
VEICULO PLACA CZA: 3048
CONFORME PROCESSO LICITATORIO P
REGÃO PRESENCIAL Nº 014/2014 E COM
PROVANTE ANEXO
Valor Cat.
2014/007435
791
5082 ICENET TELECOMUNICAÇOES LTDA.
Itens de Empenho : DESPESAS COM MENSALIDADE DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VIA R
ADIO, CONFORME COMPROVANTE ANE- X
O.
104,40
1
2014/007436
577
O.
42,10
1
2014/007437
577
O.
417,60
1
2014/007438
102
O.
656,00
1
2014/007439
368
O.
165,40
1
2014/007440
892
O.
104,40
1
2014/007441
484
O.
314,40
1
2014/007452
719
O.
79,00
1
2014/007428
629 2555
2014 3118 MULTI ITENS DE PRESID. PRUDENTE
Itens de Empenho : BALA TOFFANO MORANGO STRAWBERRY 25
0GR
BALA TOFFANO MAÇA VERDE 250GR
PURULITO TOFFANO POP BRINQ FRUTAS
48,63
1
Folha:
15
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
01.10.2014
31.10.2014
Ano
Credor
2014/007428
Itens de Empenho : 300G
PIPOCA FD C/ 08
2014/007429
286 2556
2014 3118 MULTI ITENS DE PRESID. PRUDENTE
Itens de Empenho : PIRULITO TOFFANO FUNNY POP FRUTAS
600G
BALA TOFFANO MAÇA VERDE 250GR
BALA PECCIN FRUTIGUTI YOGURT 250GR
S
BALA TOFFANO MORANGO STRAWBERRY 25
0GR
AQUISIÇÃO DE BALAS E PIRULITOS,
CONFORME PROCESSO DE COMPRA NRO.
2014/007444
490
5242 OFTALMO LASER - CENTRO DE CIRURGIA
Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS
EM TRATAMENTO MEDICO ADEQUADO EM
RETINOPATIA DIABETICA PROLIFERADA
PACIENTE ANTONIO JUNGES, CONFORME
MANDADO DE
SEGURANÇA EXPEDIDO
PELO JUIZ DE DIREITO DR.FRANCISCO
JOSE GOMES ANEXO
2014/007448
469 2560
2014 5626 ORTOPEDIA PRUDENTINA LTDA.
Itens de Empenho : ORTESE TIPO TALA PARA PUNHO
2014/007433
Valor Cat.
18,29
1
13.500,00
1
78,00
1
745
5748 ROBERTO FIORAVANTE SCALON - EPP
Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS E
M VEICULO PLACA HRC-8024, CON- FO
RME PROCESSO LICITATORIO CAR- TA
CONVITE Nº 17/2014 ANEXO
3.189,00
1
2014/007442
745
5748 ROBERTO FIORAVANTE SCALON - EPP
EM VEICULO PLACA HRC-8024, CON- F
ORME PROCESSO LICITATORIO CAR- TA
CONVITE Nº 17/2014 ANEXO
2.363,00
1
2014/007425
490 2551
2014 6942 VALDNEI FERNANDES DA SILVA - ME
Itens de Empenho : DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENT
OS DE OXIGENIO.
350,00
1
2014/007426
490 2552
OS DE OXIGENIO.
350,00
1
2014/007427
490 2553
350,00
1
E
Folha:
16
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Folha:
17
Data
01.10.2014
31.10.2014
Ano
Credor
2014/007427
Itens de Empenho : OS DE OXIGENIO.
Valor Cat.
Total do Dia :
33.582,42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07.10.2014
2014/007454
445 2562
2014 6062 AUTO MECÂNICA SAWA LTDA.
793,00
1
Itens de Empenho : JOGO DE PASTILHA
DISCO FREIO
TAMBOR FREIO TRAZ.
SAPATA C/ LONA
TERMINAL DIREÇÃO L/DIR.
TERMINAL DIREÇÃO L/ESQ
REPARO SEMI EIXO
BATENTE AMORTECEDOR
OLEO TUTELA ZC 75W90
ABRAÇADEIRAS / DIVERSAS
FLUIDO 500ML DOT 4 BFR FF4300
JOGO DE MOLAS FREIO
JOGO DE REBITE
C DE COMPRA Nº 2562/2014 ANEXO
2014/007457
481 2565
EXO
700,00
1
2014/007458
481 2566
VEICULO PLACA CMW-8820
180,00
1
2014/007459
445 2567
Itens de Empenho : MAÇANETA / VEICULO
VOLANTE DE DIREÇÃO
LIAME TRAMBULADOR
VEICULO PLACA CMW-8820, CONFORME P
EXO
313,00
1
2014/007460
445 2568
Itens de Empenho : MAÇANETA INTERNA PORTA LATERAL
BATENTE PORTA LATERAL
COXIM ESCAP. ANEL
EXO
316,00
1
2014/007453
438 2561
Itens de Empenho : PEDIASURE PÓ BAUNILHA 400 GR
CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUME2562/2014 ANEXO
748,80
1
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
01.10.2014
31.10.2014
Data
Ano
Credor
07.10.2014
2014/007466
746
O
Valor Cat.
127,73
1
2014/007467
874
O
6.790,95
1
2014/007468
482
O
1.411,74
1
2014/007462
253
6231 PANIFICADORA SANTOS E ARAUJO- ME
Itens de Empenho : SALGADOS .
ROVANTE ANEXO
270,00
1
2014/007463
253
Itens de Empenho : PAO DE QUEIJO (BALDE DE 4KG)
PAO DE COCO
ROVANTE ANEXO
78,50
1
2014/007464
253
PAO DE COCO
ROVANTE ANEXO
94,00
1
2014/007465
285
Itens de Empenho : PAO DE COCO
ROVANTE ANEXO
63,00
1
2014/007455
490 2563
2014 5762 SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA DR. RENATO J
Itens de Empenho : SERVIÇOS PRESTADOS COM CIRURGIA DE
MARSUPIALIZAÇÃO DE CISTO RENAL VI
DEOLAPAROSCÓPICA DE RIM E.
500,00
1
2014/007461
350
6867 THIAGO SARAIVA CAETANO EPP
Itens de Empenho : FIGADO BOV. CONG
PATINHO TIRAS
PEIXINHO BOVINO
ROVANTE ANEXO
2.795,80
1
2014/007469
439
508,30
1
Folha:
18
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
07.10.2014
01.10.2014
31.10.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : LOSARTANA 50MG COMP-CX450
ROVANTE ANEXO
2014/007456
439 2564
2014 5831 WILLIANS CESAR AKIRA KANEKO ME
Itens de Empenho : DIOSMINA 450MG, HESPERIDINA 50 MG
120 CAPS.
MELOXICAM IV 7.5MG PARACETAMOL IV
300MG CODEINA FOSFATO A-2 30MG FAM
OTIDINA IV 20MG 30CAPS
CLOROQUINA DIFOSFATO 200MG 60 CAPS
CODEINA FOSFATO A-2 30MG TENOXICAM
MICRONIZADO 15MG ALENDRONATO DE S
ODIO TRIHIDRATADO III 10MG DIACERE
INA PO 50MG FAMOTIDINA IV 40MG 30C
APS.
CODEINA FOSFATO A-2 30MG PARACETAM
OL IV 300MG 60CAPS
PARACETAMOL IV 500MG NIMESULIDE II
100MG CICLOBENZAPRINA HCL III 5MG
FAMOTIDINA IV 40MG 60CAPS
TRAMADOL HCL A2 37.5MG PARACETAMOL
IV 350MG NIMESULIDE II 100MG CICL
OBENZAPRINA HCL III 3MG 120CAPS
CETOPROFENO II 100MG HIDROXICLOROQ
UINA SULFATO 200MG PREDNISONA BASE
5MG CICLOBENZAPRINA HCL III 5MG F
AMOTIDINA IV 20MG 60CAPS.
AMITRIPTILINA HCL C-1 25MG FLUNARI
ZINA DICLORIDRATO 5MG NAPROXENO BA
SE 400MG 60CAPS
MELOXICAM IV 15MG NIMESULIDE II 10
0MG PARACETAMOL IV 300MG 120CAPS
GLUCOSAMINA SULFATO DE POTASSIO 1.
5GR CONDROITINA SULFATO 1.3GR ASPA
RTAME PO 50MG ACESULFAME K 20MG DI
SSOLUT 2.7GR 60CAPS
ALENDRONATO DE SODIO TRIHIDRATADO
III 70MG 8CAPS
CARBONATO DE CALCIO 500MG 60CAPS
OXIDO DE ZINCO 25% POMADA BASE 100
GR
MELOXICAM IV 15MG CICLOBENZAPRINA
HCL III 10MG RANITIDINA HCL III 15
0MG 60CAPS
AMITRIPTILINA HCL C-1 50MG DICLOFE
NACO SODICO PO II 50MG PARACETAMOL
IV 500MG CODEINA FOSFATO A-2 20MG
CICLOBENZAPRINA HCL III 10MG VITA
MINA B1 HCL III 50MG 60CAPS
ATORVASTATINA CALCIO II 40MG 30CAP
S
FENOFIBRATO II 200MG 30CAPS.
PARACETAMOL IV 300MG CICLOBENZAPRI
NA HCL III 5MG CODEINA FOSFATO A-2
30MG MELOXICAM IV 7.5MG FAMOTIDIN
2.215,00
1
Folha:
19
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Folha:
20
Data
01.10.2014
31.10.2014
Ano
Credor
2014/007456
Itens de Empenho : A IV 40MG 60CAPS
SSOLUT 2.7GR 30CAPS
MELOXICAM IV 15MG PARACETAMOL IV 3
AMOTIDINA IV 40MG 30CAPS
PREGABALINA PORT 344/C1 75MG 60CAP
S
VENLAFAXINE CLORIDRATO C1 75MG 60C
APS
CODEINA FOSFATO A-2 30MG PARACETAM
OL IV 300MG FAMOTIDINA IV 20MG 60C
APS
ACIDO NOTRICO
BUSPIRONA HCL
CLOROQUINA
NORTRIPTILINA
RISPERIDONA VITOR RAFAEL
FORM. MARIA ED. TETRA 500
Valor Cat.
Total do Dia :
17.905,82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08.10.2014
2014/007489
90 112
2014 6643 ADRIANO BATISTA DA ROCHA
2.800,00
2
ESPESAS
DE VIAGEM PARA SÃO PA
ULO, CONFORME COMPROVANTES A SER
EM ANEXOS
gem
2014/007502
202
Itens de Empenho : DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARI- F
AS BANCARIAS, CONFORME COMPRO- VA
NTE ANEXO
2014/007508
837
6882 BMC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - M
Itens de Empenho : CIMENTO 50KG VOTORAN
ROVANTE ANEXO
2014/007507
475
6237 DR. EDSON RIKIO FUDO
Itens de Empenho : DESPESAS PROVENIENTES DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA PARA PACIENTE NATALIA ARCANJO DA SILVA MACEDO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO
23,40
1
2.446,40
1
100,00
1
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
01.10.2014
31.10.2014
Data
Ano
Credor
08.10.2014
2014/007498
444
6118 EDUARDO VINICIUS MATRICARDI ME
Itens de Empenho : COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 13FIOS
CONFORME PROCESSO LICITATORIO CART
A CONVITE Nº 013/2014 E COMPROVA
NTE ANEXO
Valor Cat.
2.475,00
1
45,81
1
2014/007509
124
3316 EMPRESA BRAS.DE TELECOM.-EMBRATEL
Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS,
2014/007505
106
6355 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG
Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS POSTAIS CONFORME COMPROVANTE ANEXO
855,67
1
2014/007497
229
345 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP
Itens de Empenho : DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS O
FICIAIS, CONFORME COMPROVANTES AN
EXOS
230,47
1
2014/007476
192
985 JOSE FERREIRA LIMA
Itens de Empenho : 1ª PARCELA PROVENIENTE DE 50% DO
13º SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014 DE SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO
1.617,72
1
2014/007477
236
1758 JUAREZ DE JESUS FERREIRA
788,84
1
2014/007495
106
6241 KINGHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA
Itens de Empenho : DESPESAS COM PAGAMENTO DE HOSPE- D
AGEM DE SITE, CONFORME COMPRO- VAN
TE ANEXO
91,90
1
2014/007512
346
6913 MICHELE BUSCIOLI TENORIO - ME
EM MINISTRAR AULAS PRATICAS DE
KARATE PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E MUNICIPES INTERESSADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME PROCESSO
LICITATORIO CARTA CONVITE NUMERO
2.500,00
1
2014/007480
350
ROVANTE ANEXO
156,00
1
2014/007499
882
483 PASEP
Itens de Empenho : CONTRIBUIÇAO
PARA FORMAÇAO DO P
ASEP, DESCONTADO DA QUOTA PARTE DO
F.P.M. DO DIA 30/09/2014 CON- FO
RME COMPROVANTE ANEXO
1.022,57
1
Folha:
21
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
01.10.2014
31.10.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2014/007500
882
483 PASEP
Itens de Empenho : CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO
DO P
ITA - ROYALTIES DE ITAIPU, RE- FE
RENTE AO DIA 01/09/2014, CON- FO
9,03
1
2014/007501
882
483 PASEP
DO P
ITA - ROYALTIES DE ITAIPU, RE- FE
RENTE AO DIA 17/09/2014, CON- FO
9,25
1
2014/007478
562
2 POSTO COMBOIO-SERVICOS LTDA.
Itens de Empenho : DIESEL S-10
DIESEL S-10
ROVANTE ANEXO
1.121,94
1
2014/007479
562
Itens de Empenho : GASOLINA COMUM
GASOLINA COMUM
GASOLINA COMUM
ROVANTE ANEXO
388,08
1
2014/007471
739 2570
Itens de Empenho : ROLAMENTO
LUVA
CRUZETA
PONTEIRA DESLIZANTE
EXO
585,00
1
2014/007472
745 2571
DA LIMPEZA PÚBLICA
EXO
185,00
1
2014/007470
469 2569
2014 6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : LEITE INFANTIL NAN COMFORT 400GR
CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 2569/2014 ANEXO
83,97
1
2014/007473
328 2572
2014 6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : LEITE NAN 1 450GR
LEITE INFANTIL NAN COMFORT 400GR
275,90
1
160,74
1
2014/007474
87 2573
2014
6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA -
Folha:
22
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
08.10.2014
01.10.2014
31.10.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : FOGOS 12X3
2014/007481
517
6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N
UMERO 006/2014 E COMPROVANTE AN
EXO
3.024,83
1
2014/007482
350
6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : LARANJA SACO C/10KG UND
MAÇA CX C18KG
MAMAO CX C/18KG (PAPAYA)
MAMAO CX C/18 KG (FORMOSA)
BANANA MAÇA CX C/18KG
BANANA NANICA CX C/18 KG
MORANGO CX 04 BANDEIRAS
MELANCIA KG
PERA CX C/18KG
ABACAXI UND
MARACUJA CX C/13KG
MELÃO CX C/12KG
LIMÃO KG.
GOIABA CX C/18
MANGA CX 18KG
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2014
3.856,10
1
2014/007483
887
6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : CHA MATE LEÃO 250GR
CAFÉ CRUZEIRO DO SUL 500GR
ROVANTE ANEXO
430,50
1
2014/007484
350
EXO
2.885,72
1
2014/007485
350
6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : PAO DE FORMA TICA PANCO 500GR
PAO BISNAGUINHA PANCO 500GR
ROSQUINHAS DE CHOC. PANCO CX/18PC
BISCOITO LIANE AGUA/SAL CX C/20PC
BISCOITO LIANE MAIZENA CX C/20PCT
ROVANTE ANEXO
1.077,91
1
2014/007486
350
6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : FRANGO TIPO COXA DA ASA KG
FRANGO TIPO FILEZINHO KG
FILE DE MERLUZA KG
FRANGO TIPO FILE DO PEITO KG
CONFORME PROCESSO LICITATORIO
5.432,00
1
Folha:
23
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
01.10.2014
31.10.2014
Ano
Credor
2014/007486
Itens de Empenho : PREGÃO PRESENCIAL N. 06/2014
COMPROVANTE ANEXO
Valor Cat.
E
2014/007487
253
6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DAR ASSISTENCIA AO C
ENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, C
ONFORME PREGÃO PRESENCIAL NUME- R
O 006/2014 E COMPROVANTE ANEXO
1.162,04
1
2014/007488
253
6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DAR ASSISTENCIA AO CONVENIO DO IDOSO, CONFORME PREGÃO P
RESENCIAL Nº 006/2014 E COMPRO- V
ANTE ANEXO
533,00
1
2014/007490
253
6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : UVA NIAGARA CX C/5KG CX
ROVANTE ANEXO
255,00
1
2014/007491
783
6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : CHA MATE LEAO 250GR
AÇUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG
CAFE CRUZEIRO DO SUL 500GR
ROVANTE ANEXO
67,48
1
2014/007492
837
6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : AÇUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG
CHA MATE LEAO 250GR
ROVANTE ANEXO
315,92
1
2014/007493
87
6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : BISCOITO LIANE AGUA E SAL 400GR
CHA MATE LEAO 250GR
AÇUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG
SAL REFINADO MARLIN 1KG
ROVANTE ANEXO
362,22
1
2014/007494
438
EXO
327,56
1
2014/007496
206
69,80
1
4292 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇAO
Folha:
24
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Folha:
25
Data
Empenho
08.10.2014
01.10.2014
31.10.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE TRANSFERENCIA DE R
ECURSOS DO PROGRAMA DE TRANSPOR- T
E DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE EN
SINO, CONFORME COMPROVANTES A SER
EM ANEXOS
2014/007475
407
1159 SUSLEI ZANINI PEREIRA
1.626,00
1
2014/007503
484
Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS C
ONFORME COMPROVANTES ANEXOS
1.753,79
1
2014/007504
124
ONFORME COMPROVANTES ANEXOS
146,99
1
2014/007506
124
ONFORME COMPROVANTE ANEXO
DUPLICIDADE DE EMPENHO
146,99
1
2014/007510
577
199,41
1
2014/007511
368
154,61
1
Total do Dia :
41.800,56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09.10.2014
2014/007515
482
2.023,67
1
O
2014/007513
127
4562 OFICIAL DE REGIS. CIVIL DAS PES. NAT.
Itens de Empenho : DESPESAS CARTORARIAS, REFERENTE A
RECONHECIMENTO DE FIRMA, CONFORME
COMPROVANTE ANEXO
18,00
1
2014/007514
127
Itens de Empenho : DESPESAS CARTORARIAS, REFERENTE A
RECONHECIMENTO DE FIRMA, CONFORME
COMPROVANTE ANEXO
9,00
1
Total do Dia :
2.050,67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.10.2014
2014/007523
127
5865 1º OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS BEL.
24,00
1
Itens de Empenho : PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORARIAS
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
01.10.2014
31.10.2014
Ano
Credor
2014/007523
Itens de Empenho : CONFORME COMPROVANTE A SER ANEXO
Valor Cat.
2014/007519
783 2577
2014 6874 BONANSSA COMERCIAL EIRELI ME
Itens de Empenho : SEMENTE ALFACE CRESPA VERA PELET C
/7,5MX
SEMENTES DE RUCULA FOLHA LARGA 100
GRS
FORMICIDA GRAN FORMIFIRE C/500 G
SUBSTRATO BIOPLANT OURO C/25 KG
161,00
1
2014/007524
471 114
2014 6612 CARLOS JOSE DA SILVA
ESPESAS DE VIAGEM COM TRANSPOR- T
E DE PACIENTES PARA PROCEDIMEN- T
OS HOSPITALARES NO EM SÃO PAULO CO
NFORME COMPROVANTES A SEREM ANE
XOS
gem
650,00
2
2014/007517
444 2575
Itens de Empenho : APOIO LATERAL P/ CABEÇA 1400 - ORT
OPRATIKA
COLAR CERVICAL EMERGENCIA RESGATE
GDE VERDE - ORTOPRATIKA
GG VERDE - ORTOPRATIKA
MED LARANJA - ORTOPRATIKA
PEQ. AZUL - ORTOPRATIKA
PP LILAS - ORTOPRATIKA
TALAFIX 53CM X 8CM X 2CM PEQ. AZUL
- POWER TOP
TALAFIX 63CM X 9CM X 2CM MED LARAN
JA - POWER TOP
TALAFIX 86CM X 10CM X 2CM GDE VERD
E - POWER TOP
1.762,25
1
2014/007526
101
O
1.583,28
1
2014/007527
482
O
357,98
1
2014/007528
575
572,97
1
Folha:
26
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
01.10.2014
31.10.2014
Ano
2014/007528
Itens de Empenho : O
Credor
Valor Cat.
2014/007529
746
O
30,21
1
2014/007521
371
4469 JOSE ADRIANO SOUZA DIAS
Itens de Empenho : CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO
A PESSOA NECESSITADA, CONFORME PA
RECER DO SERVIÇO SOCIAL ANEXO
76,00
1
2014/007554
854
6671 LGR CONSTRUTORA - LTDA
Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA
DA QUADRA COBERTA POLIESPORTIVA
"JEAN CARLO DE SOUZA", CONFORME
PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE
PREÇOS N.04/2014 E COMPROVANTE
ANEXO
2.665,00
1
2014/007522
260 113
2014 6663 MAICK ANZAI FERREIRA SANFELICI
ESPESAS DE VIAGEM PARA OS JOGOS AD
APTADOS DO IDOSO, EM INUBIA PTA
, CONFORME COMPROVANTES A SE- REM
ANEXOS
700,00
2
2014/007520
882
483 PASEP
Itens de Empenho : CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO P
ASEP REFERENTE A 1% DA ARRECADA- Ç
AO DO MES DE SETEMBRO DE 2014, C
8.654,76
1
2014/007516
834 2574
2014 6957 PEREIRA & LIMA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA M
Itens de Empenho : OLEO MOTOR SHELL RIMULA R3 X 15W40
GRANEL
GRAXA GADUS S2 V220
FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA
FILTRO DE COMBUSTIVEL
ELEMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE
VEICULO CAMINHÃO INTERNACIONAL PL
ACA FRJ 4691, CONFORME PROCES- SO
DE COMPRA Nº 2574/2014 ANEXO
552,00
1
2014/007518
106 2576
2014 1770 POUSADA SANDOVALINA RESTAURANTE -ME
Itens de Empenho : SERVIÇO PRESTADO COM HOSPEDAGEM DA
EQUIPE TECNICA DO INSTITUTO DE TE
RRAS DO ESTADO DE SÃO PAULO (ITESP
) CONFORME CONVENIO
1.600,00
1
2014/007530
439
6366 PRUDENMED COMERCIAL HOSPITALA
Itens de Empenho : AMIODRARONA 200MG
CLARITROMICINA 250MG
ISOSSORBIDA 10MG
895,00
1
Folha:
27
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Folha:
28
Data
01.10.2014
31.10.2014
Ano
Credor
2014/007530
Itens de Empenho : EGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014 E COMP
ROVANTE ANEXO
Valor Cat.
Total do Dia :
20.284,45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13.10.2014
2014/007542
447 2584
2014 6672 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.
300,00
1
Itens de Empenho : OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CIL. CFO
P: 5104
OXIGENIO MEDICINAL CIL 2 M3 CFOP:
5104
2014/007564
202
5479 BANCO BRADESCO S.A.
Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS,
CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO
57,80
1
2014/007535
884
6932 BANCRED ADM DE CARTÕES BENEFICIOS LTDA
Itens de Empenho : DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VALE
ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AOS FUNCIO
NARIOS PUBLICOS ATIVOS MUNICIPAIS
NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL NUME
RO 1044/2009, CONFORME PREGAO PRE
SIDENCIAL Nº 17/2014 E COMPROVAN
TE ANEXO
86.972,61
1
2014/007598
371
1718 CARLOS ALBERTO DA SILVA LIMA
107,30
1
2014/007538
439
5507 CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA.
Itens de Empenho : IBUPROFENO 50MG/ML GTAS 30ML
LIDOCAINA 2% S/V 20ML
PARACETAMOL 500MG COMP
ROVANTE ANEXO
278,00
1
2014/007539
439
Itens de Empenho : BROMOPRIDA GTS 20ML
HIOSCINA COMPOSTA FR 20ML
DEXAMETASONA COLIRIO 10ML
DIPIRONA 500MG GOTAS
DRAMIN B6 GOTAS 20ML (DIMENIDRINA
TO+PIRIDOXINA)
IBUPROFENO 100MG/ML GTAS 20ML
PARACETAMOL 750MG COMP
SIMETICONA 75MG/ML GOTAS 15ML
TOBRAMICINA COLIRIO FR 5ML
ROVANTE ANEXO
1.579,30
1
2014/007553
444
Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATE-
865,25
1
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
01.10.2014
31.10.2014
Ano
Credor
2014/007553
Itens de Empenho : RIAIS HOSPITALARES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE
2014/007544
469 2586
Itens de Empenho : ALMOFADA GEL QUADRADA - FLEXICONFO
RT
2014/007555
746
Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA
ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE
ANEXO
2014/007545
439 2587
2014 5593 FARMACIA DA HORA LTDA-ME
Itens de Empenho : RITALINA 10MG 20COMP
2014/007546
439 2588
2014 5593 FARMACIA DA HORA LTDA-ME
Itens de Empenho : PANTOPRAZOL G 40MG C-28 SESQUI-HID
RAT MEDLEY
CETOCONAZOL G SHAMPOO 110ML
TARTARATO DE BRIMONIDINA 2MG SOL O
FT FR 5ML
CLORIDRATO TANSULOS MED 0.4MG C-30
CAPS
ROSUVASTATINA CALCICA 10MG C/ 30
CLOPIDOGREL BISSULFATO DE 75MG CX
28 COMP. REV.
VALSARTANA 320MG C/ 30 COMP REV
CARVEDILOL 12,5MG CX 30 COMP.
GLIMEPIRIDA G 2MG C-30 EURO
PENTOXIFILINA 400MG C/30COMPRIMIDO
S
CARVEDILOL 6.25 C/30
MONTELUCASTE 10MG CX 30 COMP REV
DESONIDA G 0.5MG CREME DERM C-30G
CLORTALIDONA G 25MG C/60 EMS
AMOXIC + CLAV POTASSIO
ATORVASTATINA 20MG C-30
BROMAZEPAM 3MG CX 30 COMP
TOPIRAMATO 50MG C/60 COMP GERMED
CLORIDRATO DE SOTALOL 160MG FR 30
COMP
MONONI ISOSSORBIDA G 20MG C-30 B
ESPIRONOLACTONA G 100MG C-30
GLIMEPIRIDA G 4MG C-30
CLORIDRATO DE PIOGLITAZONA 15MG 30
CP
PREGABALINA 75 MG C-30
CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25MG C
-30 CPR EMS GE
CARVEDILOL 12.5 C-30
ESPIRONOLACTONA G 25MG C-30 EURO
GABAPENTINA 300MG CX 30CAP
Valor Cat.
92,00
1
289,54
1
19,33
1
2.437,87
1
Folha:
29
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
01.10.2014
31.10.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
AXETILCEFUROXIMA 250MG 5ML SUS FR
50ML
CARVEDILOL 6,25MG 30CPR GERMED
LEVOTIROXINA SODICA 25MCG CX 30COM
P
CLORIDRATO DE TIAZANIDA 2MG CX 20C
OMP
CILOSTAZOL 100MG C/30
ROSUVASTATINA CALCICA 10MG C/ 30
Valor Cat.
2014/007532
226 2579
2014 5834 GRAFICA E PAPELARIA ESTRELA LTDA-ME
Itens de Empenho : BLOCOS DE SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 5
0 X2
690,00
1
2014/007533
837 2580
Itens de Empenho : BLOCOS DE CONTROLE DE TRAFEGO FREN
TE E VERSO COM 100 FOLHAS
530,00
1
2014/007534
226 2581
Itens de Empenho : ENVELOPE 24 X 34 CM TIMBRADO COLOR
IDO
ENVELOPE 114 X 229 MM TIMBRADO COL
ORIDO
1.900,00
1
2014/007541
360 2583
Itens de Empenho : BLOCOS REQUISIÇÃO DE GAS 50X2
BLOCOS REQUISIÇÃO DE CESTA BASICA
50X2
590,00
1
2014/007543
490 2585
2014 5911 IDIMAR B. GERVAZONI - ME/ODONTO CENTRO
Itens de Empenho : CONSERTO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGI
CO
380,00
1
2014/007537
106
345 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP
Itens de Empenho : DESPESAS COM PAGAMENTO DE REFE- RE
NTE A ENCARGOS POR ATRASO, CONF
ORME COMPROVANTE ANEXO
9,60
1
2014/007547
90
591 MARCOS ROBERTO SANFELICI
Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, CONFORME COMPROVANTE EM
ANEXO
60,00
1
2014/007566
87
Itens de Empenho : FLEXIVEL HIDRAULICO
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM
35,00
1
Folha:
30
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
01.10.2014
31.10.2014
Ano
Credor
2014/007566
Itens de Empenho : AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEICULO
PLACA CZA-3046, CONFORME COMPROVANTE ANEXO
Valor Cat.
2014/007548
305
6883 NATALIA ANTONIA SILVA GARCIA
Itens de Empenho : DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MINISTRAR AULAS NAS OFICINAS DE ARTESANATOS EM MATERIAL
RECICLADO, CONFORME CONTRATO NRO.
800,00
1
2014/007549
274
6883 NATALIA ANTONIA SILVA GARCIA
Itens de Empenho : DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MINISTRAR AULAS NAS OFICINAS DE ARTESANATOS EM MATERIAL
RECICLADO, CONFORME CONTRATO NRO.
500,00
1
2014/007540
469 2582
2014 5626 ORTOPEDIA PRUDENTINA LTDA.
Itens de Empenho : ORTESE TIPO TALA
560,00
1
2014/007536
350
6880 PONTO DO NHOQUE IND. E COM. DE PROD. A
Itens de Empenho : NHOQUE DE SOJA COZIDO E CONGELADO
REALEZA
ROVANTE ANEXO
2.100,00
1
2014/007551
460
2.536,96
1
2014/007552
460
2.528,00
1
2014/007568
755
2900 SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO
Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS
DE AGUA E ESGOTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO
91,82
1
2014/007576
755
467,36
1
2014/007577
576
260,08
1
Folha:
31
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
01.10.2014
31.10.2014
Data
Ano
Credor
13.10.2014
2014/007578
483
Valor Cat.
225,25
1
2014/007579
755
32,58
1
2014/007580
755
31,19
1
2014/007581
755
32,16
1
2014/007582
755
52,79
1
2014/007583
755
31,20
1
2014/007584
638
31,24
1
2014/007585
755
31,16
1
2014/007586
755
31,16
1
2014/007587
755
31,36
1
2014/007588
755
17,31
1
2014/007589
576
134,38
1
Folha:
32
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
01.10.2014
31.10.2014
Ano
Credor
2014/007589
Itens de Empenho : DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME
PROVANTE ANEXO
Valor Cat.
COM-
2014/007590
576
DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO
62,44
1
2014/007591
755
31,16
1
2014/007592
755
31,74
1
2014/007593
755
192,10
1
2014/007594
755
409,68
1
2014/007595
755
79,38
1
2014/007596
576
31,20
1
2014/007597
638
918,53
1
2014/007599
483
31,40
1
2014/007600
755
73,59
1
2014/007601
755
40,02
1
Folha:
33
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
01.10.2014
31.10.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2014/007602
576
247,55
1
2014/007603
576
31,16
1
2014/007604
755
105,07
1
2014/007605
684
Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL (04 FUNCIONARIOS) AFASTADO
JUNTO AO MUNICIPIO DE ACORDO COM
O CONVENIO "PARCERIA REEMBOLSO
DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO
DRHU", REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO
17.147,42
1
2014/007606
684
Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL (01 FUNCIONARIO)
AFASTADO
JUNTO AO MUNICIPIO DE ACORDO COM
O CONVENIO "PARCERIA REEMBOLSO
DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO
DRHU", REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO
1.319,91
1
2014/007567
868
6881 SIDNEY TAVARES DA SILVA - ME
Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES DO
TIPO FRANCES, CONFORME PROCESSO
LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL N.
21,39
1
2014/007569
447
230,38
1
2014/007570
350
99,25
1
2014/007571
350
TIPO FRANCES E FATIAS HUNGARAS,
CONFORME
PROCESSO
LICITATORIO
2.899,86
1
Folha:
34
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
01.10.2014
31.10.2014
Ano
Credor
2014/007571
Itens de Empenho : PREGÃO PRESENCIAL
COMPROVANTE ANEXO
Valor Cat.
N. 09/2014
E
2014/007572
283
38,67
1
2014/007573
87
107,10
1
2014/007574
554
96,77
1
2014/007575
837
203,57
1
2014/007550
186
6901 SIMPLISS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA Itens de Empenho : DESPESAS COM CESSÃO DE LICENÇA
DE USO DE SISTEMA APLICATIVO
PARA SETOR DE TRIBUTAÇÃO, REFERENTE
PARCELA 05/12, CONFORME
PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N.12/2014 E COMPROVANTE ANEXO
2.810,00
1
2014/007531
344 2578
2014 6951 THAIS DE SOUZA CUNHA
Itens de Empenho : SERVIÇOS PRESTADOS COM AULAS DE ZU
MBA FITNESS.
720,00
1
2014/007556
484
Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO
90,70
1
2014/007557
124
107,67
1
2014/007558
719
175,97
1
2014/007559
875
194,55
1
Folha:
35
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Folha:
36
01.10.2014
31.10.2014
Data
Ano
Credor
13.10.2014
2014/007560
577
Valor Cat.
282,25
1
2014/007561
124
409,87
1
2014/007562
124
438,89
1
2014/007563
124
547,50
1
2014/007565
302
377,45
1
Total do Dia :
138.323,79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14.10.2014
2014/007628
741
1.054,00
1
Itens de Empenho : AREIA LAVADA
CONFORME PROCESSO
LICITATORIO
PREGÃO PRESENCIAL N. 13/2014 E
COMPROVANTE ANEXO
2014/007629
741
CONFORME PROCESSO
LICITATORIO
COMPROVANTE ANEXO
806,00
1
2014/007609
444
6810 C. LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EI
Itens de Empenho : FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA M
FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL XXG
FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL G
FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA G
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE
2.621,50
1
2014/007626
127
Itens de Empenho : DESPESAS CARTORARIAS, REFERENTE
A RECONHECIMENTO DE FIRMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO
81,00
1
2014/007627
127
Itens de Empenho :
2,60
1
2014/007612
777
Itens de Empenho : LUBRAX SL 15W40 LITRO
2.276,20
1
DESPESAS CARTORARIAS, REFERENTE
A AUTENTICAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
01.10.2014
31.10.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
GRAXA MP2 AZUL TAMBOR
CONFORME PROCESSO
LICITATORIO
COMPROVANTE ANEXO
Valor Cat.
2014/007613
737
Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL
S-10, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL N.03/2014
E COMPROVANTE ANEXO
2.630,99
1
2014/007614
549
E COMPROVANTE ANEXO
8.134,76
1
2014/007615
831
E COMPROVANTE ANEXO
4.139,55
1
2014/007616
437
E COMPROVANTE ANEXO
3.290,02
1
2014/007617
437
E COMPROVANTE ANEXO
3.320,47
1
2014/007618
437
Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ETANOL
COMUM, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL N.03/2014
E COMPROVANTE ANEXO
1.869,20
1
2014/007619
549
E COMPROVANTE ANEXO
126,05
1
2014/007620
437
E COMPROVANTE ANEXO
780,00
1
2014/007621
80
E COMPROVANTE ANEXO
336,76
1
Folha:
37
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Folha:
38
Data
Empenho
01.10.2014
31.10.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2014/007622
562
Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL NUMERO 0
6.537,95
1
2014/007623
658
Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO
526,77
1
2014/007624
437
7.613,11
1
2014/007625
80
3.312,84
1
2014/007607
554 2589
2014 5788 RUBENS FIORAMONTE - A CIRANDINHA MAL
Itens de Empenho : TNT ESTP 14305
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARMARINHOS, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.2589/2014 E COMPROVANTE EM
ANEXO
288,00
1
2014/007608
629 2590
2014 5788 RUBENS FIORAMONTE - A CIRANDINHA MAL
Itens de Empenho : CALCINHA INF
CUECA INF
FRALDA LUXO ESTP
TOALHA BOCA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS,
582,20
1
2014/007610
439
7.763,19
1
2014/007611
439
4.620,30
1
Total do Dia :
62.713,46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15.10.2014
2014/007637
554 2598
2014 2590 DAVID ARMARINHOS LTDA
931,55
1
Itens de Empenho : BOLA ISOPOR GDE
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
01.10.2014
31.10.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
CABEÇA DE BONECA
E.V.A ESTAMPADO
FITA CETIM 1 C/100
LÃ PELUDINHA
ANEXO
Valor Cat.
2014/007638
254 2599
Itens de Empenho : PEROLA P/ ARTESANATO
FITA CETIM 0 C/100
LINHA CLÉA
AGULHA CROCHE
SIANINHA ESTREITA C/ 10M
VERNIZ GERAL C/ 6
491,40
1
2014/007641
286 2602
Itens de Empenho : MANTA ACRILICA GROSSA C/10
TNT C/ 50 MTS
PLASTICO ATOALHADO
SACOS PRONTOS P/PRESENTE
E.V.A GLITER C/5
E.V.A GRAFIATO C/5
ANEXO
405,90
1
2014/007642
629 2603
Itens de Empenho : FELTRO AZUL
FELTRO VERMELHO
OLHO BONECA
FITA CETIM 1 C/100
ANEXO
710,00
1
2014/007643
328
5609 DAYRELL & ARO LTDA-ME
Itens de Empenho : DESPESAS COM PAGAMENTO DE URNA
MORTUARIA PARA O CORPO DO SENHOR
ANTONIO OLIVEIRA MATOS, FALECIDO
EM 13/10/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO
1.380,00
1
2014/007644
328
5609 DAYRELL & ARO LTDA-ME
Itens de Empenho : DESPESAS COM PAGAMENTO DE URNA
MORTUARIA PARA O CORPO DO SENHOR
JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS, FALECIDO EM 25/09/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO
1.380,00
1
2014/007653
746
344,84
1
Folha:
39
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
01.10.2014
31.10.2014
Ano
Credor
2014/007653
Itens de Empenho : ANEXO
Valor Cat.
2014/007654
874
ANEXO
173,96
1
2014/007655
874
ANEXO
256,75
1
2014/007656
637
ANEXO
619,53
1
2014/007657
846
ANEXO
561,28
1
2014/007658
482
ANEXO
211,56
1
2014/007645
552
Itens de Empenho : JK-PN 10.00R20
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS
PARA VEICULO PLACA CBR-8906, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA
CONVITE N.14/2014 E COMPROVANTE
ANEXO
2.690,00
1
2014/007630
361 2591
CAFÉ CONAL 500GR
FEIJÃO VALICEL 1KG
00GR
125G
ALHO CANAA 200GR
2.414,10
1
Folha:
40
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
01.10.2014
31.10.2014
Data
Ano
Credor
15.10.2014
2014/007631
554 2592
Itens de Empenho : REFRIGERANTE FUNADA 250ML
AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, AGUA E
OUTROS, CONFORME PROCESSO DE C
OMPRA N.2592/2014 E COMPROVANTE A
NEXO
Valor Cat.
208,00
1
2014/007632
629 2593
Itens de Empenho : REFRIGERANTE FUNADA SABORES 2LT
BALA SM-PIETROBOM PITECO MIX 1.4KG
PIRULITO 7 BELO FRAMBOESA 600GR
CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.
185,22
1
2014/007633
361 2594
Itens de Empenho : LEITE PO NAN COMFORT 1 400GR
LEITE PO NAN 2 400GR
134,79
1
2014/007634
629 2595
Itens de Empenho : MAMADEIRA LILLO SUPER 260ML
PLAST BALDE JAGUAR 13,8LT
125,68
1
2014/007635
554 2596
Itens de Empenho : ABSORVENTE SEMPRE LIVRE C/ ABAS
AQUISIÇÃO DE ABSORVENTE / FRALDA,
68,80
1
2014/007646
350
Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL N.06/2014 E COMPROVANTE EM
ANEXO
990,18
1
2014/007647
87
Itens de Empenho : SUCO FRUTA DA FRUTA UVA 500ML
SUCO FRUTA DA FRUTA LARANJA 500ML
SUCO FRUTA DA FRUTA GOIABA 500ML
CONFORME
PROCESSO LICITATORIO
COMPROVANTE ANEXO
40,26
1
2014/007648
837
Itens de Empenho : MARGARINA DORIANA C/ SAL 500GR
CONFORME PROCESSO
LICITATORIO
COMPROVANTE ANEXO
42,77
1
2014/007649
350
138,18
1
Folha:
41
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Folha:
42
Data
Empenho
15.10.2014
01.10.2014
31.10.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
CONFORME PROCESSO
LICITATORIO
COMPROVANTE ANEXO
2014/007650
320
Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS
ALIMENTICIOS, CONFORME PROCESSO
326,37
1
2014/007651
350
Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS
ALIMENTICIOS, CONFORME PROCESSO
3.385,38
1
2014/007652
360
Itens de Empenho : LEITE LONGA VIDA HERCULES 1LT
LEITE DE SOJA ADES SOLLYS 1LT
LEITE LONGA VIDA NINHO BX LACTOSE
CONFORME
PROCESSO LICITATORIO
COMPROVANTE ANEXO
289,46
1
2014/007636
741 2597
2014 2439 MARRA & CIA LTDA
Itens de Empenho : FIO NYLON 3.00MM QUADRADO AMARELO
430,56
1
2014/007639
106 2600
2014 4176 PIQUIONI & OLIVEIRA LTDA-ME
Itens de Empenho : SERVIÇOS PRESTADOS COM CÓPIAS FORM
ATO A4
338,32
1
2014/007640
512 2601
2014 6959 SABIÁ GRUPO GERADOR LTDA ME
Itens de Empenho : SERVIÇOS PRESTADOS COM REVISÃO GER
AL DO COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGIC
O.
COMPROVANTE ANEXO
250,00
1
Total do Dia :
19.524,84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16.10.2014
2014/007691
445
5471 A.C. RUIZ LTDA
52,05
1
Itens de Empenho : SENSOR POSIÇÃO BORBOLETA
PARA VEICULO PLACA CMW-8820, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL N.24/2014 E COMPROVANTE ANEXO
2014/007672
537
6180 ALESSANDRO DE SOUZA LEAL
139,00
1
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
01.10.2014
31.10.2014
Ano
Credor
2014/007672
Itens de Empenho : IFERENÇA DE SALARIO PAGO A ME- N
OR, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, N
ÃO FIGURADO EM FOLHA DE VENCI- M
ENTO, CONFORME RECIBO ANEXO
Valor Cat.
2014/007670
471 115
2014 6885 APARECIDA MARQUES BORGES
Itens de Empenho : PREVIO EMPENHO PARA COBERTURA DE
DESPESAS COM VIAGEM PARA SÃO PAULO, PARA PARTICIPAÇÃO EM SEMINARIO PREPARATORIO PARA DELEGAÇÃO
PAULISTA DA 4ª CONFERENCIA FEDERAL DE SAUDE DO TRABALHADOR E DA
TRABALHADORA, CONFORME COMPROVANTES A SEREM ANEXADOS
gem
350,00
2
2014/007663
469 2608
Itens de Empenho : MEIA CALÇA 20-30 MMHG MED NORMAL 8
62-SIGVARIS
200,00
1
2014/007668
381
4359 DALVANY FERREIRA DOS SANTOS VASCONCELO
Itens de Empenho : RESCISÃO TRABALHISTA DA SENHORA
DALVANY FERREIRA DOS SANTOS VASCONCELOS, REFERENTE AO PERÍODO
29/06/1992 A 16/10/2014, CONFORME TERMO EM ANEXO
5.312,53
1
2014/007666
793
3016 FABIO YUKIO OGASSAWARA
Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM
SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO
72,72
1
2014/007659
554 2604
2014 1899 HELENA DA CUNHA FRANCO - ME
Itens de Empenho : CANECÃO NOBRE EIRIFLON 16
LATA PARA BANHA Nº34 ERILAR
JOGO NAVALHA CORTADOR LEGUMES DAK
6MM
MOLA P/ CORTADOR LEGUMES M DAK
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COZINHA PILOTO, CONFORME PROCESSO
DE COMPRA N.2604/2014 E COMPROVANTE ANEXO
297,40
1
2014/007660
629 2605
Itens de Empenho : COLHER MADEIRA G
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA COZINHA, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.2605/2014 E COMPROVANTE EM
ANEXO
39,20
1
2014/007661
447 2606
Itens de Empenho : SACOLA PLAST BCA 25X35 FD/1000 GOO
D BAG
65,80
1
Folha:
43
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
01.10.2014
31.10.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PLASTICOS, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N. 2606/2014 E COMPROVANTE ANEXO
Valor Cat.
2014/007664
350 2609
Itens de Empenho : TRIPA PORCO 90 MTS FIO LONGO CAL 3
2
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N. 2609/2014 E
COMPROVANTE ANEXO
115,60
1
2014/007673
350
1899 HELENA DA CUNHA FRANCO - ME
ANEXO
1.818,76
1
2014/007674
554
Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL N.06/2014 E COMPROVANTE EM
ANEXO
1.088,02
1
2014/007675
837
Itens de Empenho : SACO LIXO 100LTS PCT
SACO LIXO 60 LTS PCT
SACO LIXO 20 LTS PCT
COPO DESCART 180ML 2500 UND
CONFORME PROCESSO
LICITATORIO
COMPROVANTE ANEXO
1.540,00
1
2014/007676
629
ANEXO
312,60
1
2014/007677
350
Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL N.06/2014 E COMPROVANTE EM A
NEXO
216,34
1
2014/007678
554
ANEXO
561,60
1
2014/007679
447
511,80
1
Folha:
44
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
16.10.2014
01.10.2014
31.10.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
ANEXO
2014/007680
715
ANEXO
378,40
1
2014/007681
87
ANEXO
345,00
1
2014/007682
360
ANEXO
269,11
1
2014/007683
554
ANEXO
183,20
1
2014/007667
439
6579 LUIZ GUSTAVO RAMALHO MARTINS - ME
10.889,21
1
2014/007692
445
5499 MALIAVE COM. DE AUTO PEÇAS LTDA.
Itens de Empenho : PARABRISA DUCATO
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS
PARA VEICULO PLACA DJL-0105, CONFORME COMPROVANTE ANEXO
450,00
1
2014/007669
578
2830 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
Itens de Empenho : DESPESAS COM SEGURO DE VEICULO
PLACA MAE-5341, CONFORME COMPROVANTE ANEXO
2.362,88
1
2014/007671
578
2830 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
Itens de Empenho : DESPESAS COM SEGURO DE VEICULO
PLACA BWD-0208, CONFORME COMPROVANTE ANEXO
2.839,47
1
2014/007662
361 2607
1.435,00
1
2014
Folha:
45
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
16.10.2014
01.10.2014
31.10.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : ARROZ DO VALE TIPO I 5KG
FEIJÃO VALICEL 1KG
MACARRÃO LIANE AVE MARIA 500GR
EXTRATO DE TOMATE QUERO 140 GR
CAFÉ CONAL 500GR
OLEO DE SOJA ABC 900ML
AÇUCAR CRISTAL COLOMBO 2KG
PAPEL HIGIENICO DAELLE C/ 4UND
SABONETE NIPS SUAVE 90GR
2014/007665
328 2610
2014 6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : ARROZ DO VALE TIPO I 5KG
AÇUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5 KG
MACARRÃO LIANE AVE MARIA 500GR
EXTRATO DE TOMATE QUERO 140 GR
SARDINHA BURGUESA 130GR
PAPEL HIGIENICO DAELLE C/ 4UND
ESPONJA DE AÇO BOMBRIL C/8UND PCT
FUBÁ JOIA KG
CAFÉ CONAL 500GR
FARINHA DE MANDIOCA/KG
SABONETE NIPS SUAVE 90GR
SAL REFINADO 1KG
FEIJÃO VALICEL 1KG
OLEO DE SOJA ABC 900ML
DETERGENTE JASLIMP 500ML
REFRESCO EM PÓ SPIN 6GR
GOIABADA GUARI 400GR
ALHO PALADAR 200GR
BISCOITO LIANE 400GR
SABÃO EM PEDRA ARPE 5 UND
SABÃO EM PÓ INVICTO 500GR
GELATINA SOL 85GR
BISCOITO RECHEADO LIANE 130GR
4.150,80
1
2014/007684
831
COMUM, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL NUMERO
19.632,87
1
2014/007685
592
3.262,70
1
Folha:
46
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Folha:
47
01.10.2014
31.10.2014
Data
Ano
Credor
16.10.2014
2014/007686
777
Valor Cat.
3.844,12
1
2014/007687
650
3.587,10
1
2014/007688
549
5.434,85
1
2014/007689
737
3.162,40
1
2014/007690
437
956,42
1
Total do Dia :
75.876,95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17.10.2014
2014/007708
202
161,84
1
Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS,
2014/007706
391 2611
2014 6882 BMC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - M
Itens de Empenho : CAL HIDRATADO MINERCAL 20 CH III A
BNT/NBR
TRELIÇA H8
TRELIÇA H-12
LIXA D'AGUA 220
CAIXA DE LUZ PLASTICA 4 X2 PRETA
MADERITE 9MM
PREGO 17 X 21
PREGO 18 X 24
VEDALIT 1 LT
DOBRADIÇA COLONIAL C3
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.2611/2014 E COMPROVANTE EM
ANEXO
1.173,30
1
2014/007712
391
Itens de Empenho : CIMENTO 50KG VOTORAN
AREIA FINA
2.432,10
1
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
01.10.2014
31.10.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
AREIA LAVADA
PEDRA 5 MT
TIJOLINHO UN
TABUA PINUS 30CM X 3MT
BLOCO 6 FUROS
ARAME LISO ROCOZIDO
DESPESAS COM MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO , DESTINADOS A REFORMA DA
UNIDADE BASICA DE SAUDE, ATENDENDO AO PROGRAMA QUALIS UBS II,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL N.18/2014 E COMPROVANTE ANEXO
2014/007713
391
Itens de Empenho : DESPESAS COM MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO , DESTINADOS A REFORMA DA
UNIDADE BASICA DE SAUDE, ATENDENDO AO PROGRAMA QUALIS UBS II,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL N.18/2014 E COMPROVANTE ANEXO
2014/007703
Valor Cat.
2.651,35
1
554 2623
2014 6288 CIBELE DE ARAUJO BERNARDES COPIADORAS
Itens de Empenho : TONER BROTHER REFIL TN 580 200G
CHIP/MAQ. XEROX
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONNER
E CHIP, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.2623/2014 E COMPROVANTE EM
ANEXO
946,00
1
2014/007704
554 2624
ROLO DE FUSÃO SUPERIOR
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATE- R
IAIS PARA MÁQUINAS DE XEROX, C
ONFORME PROCESSO DE COMPRA NRO. 2
568,00
1
2014/007705
87 2625
ENGRENAGEM DA FUSÃO GRANDE
ENGRENAGEM DE FUSÃO PEQUENA
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATE- R
IAIS PARA MÁQUINAS DE XEROX, C
ONFORME PROCESSO DE COMPRA NRO. 2
1.164,00
1
2014/007694
447 2614
Itens de Empenho : INALADOR RESPIRAMAX ULTRASONICO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR,
210,00
1
2014/007695
469 2615
Itens de Empenho : COLCHÃO PERFILADO DEN 28 1,90 X 0,
90 X 0,07 - LUCKSPUMA
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI-
65,00
1
Folha:
48
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
01.10.2014
31.10.2014
Ano
Credor
2014/007695
Itens de Empenho : TA, CONFORME PROCESSO DE COMPRA
Valor Cat.
2014/007711
138
6634 EMERSON ALENCAR MARTINS BETIM
Itens de Empenho : CODIGO CIVIL 2014 THEOTONIO
CODIGO DE PROCESSO CIVIL 2014
DIREITO ADMINISTRATIVO 2014
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM
AQUISIÇÃO
DE LIVROS, CONFORME
COMPROVANTE ANEXO
410,00
1
2014/007710
363 116
2014 1552 JOAO LUIZ DE OLIVEIRA
DESPESAS COM VIAGEM PARA SÃO PAULO, TRANSPORTE DE PACIENTES PARA
CONSULTAS MÉDICAS, CONFORME COMPROVANTES A SEREM ANEXADOS
650,00
2
2014/007707
837 2612
2014 2439 MARRA & CIA LTDA
Itens de Empenho : POLYMATIC FS 160/220/280
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS,
94,00
1
2014/007709
127
Itens de Empenho : DESPESAS CARTORARIAS, REFERENTES
A AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO
DE FIRMA, CONFORME COMPROVANTE
ANEXO
7,10
1
2014/007693
469 2613
2014 6960 PINHEIRO & PINHEIRO OPTICA LTDA - ME
Itens de Empenho : OCULOS DE GRAU
200,00
1
2014/007696
469 2616
200,00
1
2014/007697
469 2617
200,00
1
2014/007698
469 2618
200,00
1
2014/007699
469 2619
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI-
200,00
1
Folha:
49
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Folha:
50
Data
01.10.2014
31.10.2014
Ano
Credor
2014/007699
Itens de Empenho : TA, CONFORME PROCESSO DE COMPRA
Valor Cat.
2014/007700
469 2620
200,00
1
2014/007701
469 2621
200,00
1
2014/007702
469 2622
200,00
1
Total do Dia :
12.132,69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20.10.2014
2014/007729
445
5471 A.C. RUIZ LTDA
13,20
1
Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS
PARA VEICULO PLACA DMN-2270, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL N.24/2014 E COMPROVANTE ANEXO
2014/007730
445
5471 A.C. RUIZ LTDA
Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS
91,19
1
2014/007719
481 2627
2014
34 AUTO ELÉTRICA KIAN DE PIRAPOZINHO LTDA
COMPROVANTE ANEXO
150,00
1
2014/007720
445 2628
2014
Itens de Empenho : ROLAMENTO 6003
ROLAMENTO 6303
ANEL DE AJUSTE
ROTOR
REGULADOR BOSH
JOGO DE REPARO
COMPROVANTE ANEXO
471,00
1
2014/007723
445 2631
220,00
1
2014
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
20.10.2014
01.10.2014
31.10.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : BATERIA MOURA ZETTA 50D
COMPROVANTE ANEXO
2014/007733
741
Itens de Empenho : TINTA DEMARCAÇÃO AMARELA 18LT
TINTA DEMARCAÇÃO 18LT BRANCO
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TINTAS,
CONFORME PROCESSO
LICITATORIO
COMPROVANTE ANEXO
2.655,00
1
2014/007727
350
6868 CARDOSO & ROSA LTDA - ME
ANEXO
1.526,43
1
2014/007714
475 2632
2014 6936 CARLOS ALBERTO DE CAMPOS JUNIOR
Itens de Empenho : SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO
DE TEXTO CAMPANHA ATUALIZAÇÃO DA C
ARTEIRA DE VACINA.
COMPROVANTE ANEXO
380,00
1
2014/007715
787 2633
DE TEXTO CAMPANHA SEJA CONSCIENTE
PRESERVE O MEIO AMBIENTE.
COMPROVANTE ANEXO
245,00
1
2014/007718
338 2626
DE TEXTO REUNIÃO DO AÇÃO JOVEM E R
EUNIÃO DA RENDA CIDADÃ.
COMPROVANTE ANEXO
700,00
1
2014/007737
512
5703 CLINICA DA MULHER S/S LTDA.
Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS,
PLANTÕES DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA, CONFORME COMPROVANTE EM
ANEXO
9.840,00
1
2014/007717
468 2634
2014 4391 CZB - ARTES GRAFICAS S/C LTDA-ME
Itens de Empenho : ETIQUETAS ADESIVAS DE MEDICAMENTOS
UBS
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE GRÁFICA (
PAPELARIA), CONFORME PROCESSO D
E COMPRA N.2634/2014 E COMPRO- V
ANTE ANEXO
1.520,00
1
Folha:
51
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
01.10.2014
31.10.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
2014/007732
169
Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATENDIMENTO TECNICO REMOTO - GESTÃO DE
PESSOAL, CONFORME COMPROVANTE EM
ANEXO
2014/007731
105
5845 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.
Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS,CONFORME COMPROVANTE ANEXO
2014/007725
582
5997 GUIMAP INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA-ME
Itens de Empenho : DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIREÇÃO E REGENCIA DA BANDA MUNICIPAL DE SANDOVALINA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE
2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL N.23/2014
E COMPROVANTE ANEXO
Valor Cat.
85,00
1
130,00
1
6.000,00
1
2014/007724
90 118
2014
DESPESAS COM VIAGEM PARA SÃO PAULO,ATÉ A SECRETARIA DO PEM E FDE,
CONFORME COMPROVANTES A SEREM
ANEXADOS
1.700,00
2
2014/007716
363 117
2014 1317 NILSON PEREIRA
DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA A REALIZAÇAO DE CONSULTA E TRATAMENTO MÉDICOS, NA
CIDADE DE BAURU, CONFORME COMPROVANTES A SEREM ANEXADOS
200,00
2
2014/007728
127
Itens de Empenho : DESPESAS CARTORARIAS, REFERENTE
A AUTENTICAÇÕES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO
28,60
1
2014/007734
868
Itens de Empenho : PÃO DE COCO
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES,
COMPROVANTE ANEXO
57,12
1
2014/007735
350
Itens de Empenho : PÃO DE COCO
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES,
COMPROVANTE ANEXO
1.019,55
1
2014/007721
457 2629
2014 6732 PRUDENTAL COM. DE PRODUTOS ORTOD. E OD
Itens de Empenho : ALGINATO JELTRATE PLUS
282,67
1
Folha:
52
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Folha:
53
Data
Empenho
01.10.2014
31.10.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
GESSO PEDRA RIO 1KG
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.2629/2014 E COMPROVANTE EM
ANEXO
Valor Cat.
2014/007722
468 2630
2014 6732 PRUDENTAL COM. DE PRODUTOS ORTOD. E OD
Itens de Empenho : MASCARA ELASTICO PROT DESC CX 50
ACIDO COND GEL 37% C/3 MAQUIRA
LUVA SUPERMAX EXTRA PEQ.
ANESTESICO CITOCAINA
ENVELOPE AUTOCLAVE 090X260MM 100UN
ENVELOPE AUTOCLAVE 150X300MM 100UN
KIT Z100 5 SERINGAS+SINGLE BOND+Z2
50
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.2630/2014 E COMPROVANTE EM
ANEXO
667,00
1
2014/007736
142
5724 SANTIAGO & VILLELA SOCIEDADE DE ADVOGA
DE ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME
PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N.02/2013 E COMPROVANTE ANEXO
5.244,81
1
2014/007726
439
223,91
1
Total do Dia :
33.450,48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21.10.2014
2014/007741
445
5471 A.C. RUIZ LTDA
37,32
1
Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS,
PARA VEICULO PLACA DJP-5966, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL N. 24/2014 E COMPROVANTE ANEXO
2014/007742
445
5471 A.C. RUIZ LTDA
PARA VEICULO PLACA EHE-5875, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL N.24/2014 E COMPROVANTE ANEXO
5,18
1
2014/007743
445
5471 A.C. RUIZ LTDA
121,23
1
2014/007788
408
3939 ADRIANA DOS SANTOS ALVES
Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1
364,50
1
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
01.10.2014
31.10.2014
Ano
Credor
2014/007788
Itens de Empenho : /3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE
VENCIMENTO DO MES DE OUTUBRO DE
2014.
Valor Cat.
2014/007786
422
6897 ADRIANO FIRMINO DA SILVA
/3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE
2014.
431,82
1
2014/007738
490 2635
2014 6208 CHEIRO VERDE COM. DE MATERIAIS RECICLA
Itens de Empenho : SERVIÇO PRESTADO COM COLETA E TRAT
AMENTO DE RESIDUO
COMPROVANTE ANEXO
550,00
1
2014/007739
444
Itens de Empenho : DESPESAS COM MATERIAIS HOSPITALARES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N. 13/2014 E
COMPROVANTE ANEXO
238,00
1
2014/007740
439
170,00
1
2014/007785
317
5426 CLAUDIA NUNES DA SILVA
2014.
279,79
1
2014/007792
617
4689 CLEUZA DIAS DA ROCHA
Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
LICENÇA PREMIO EM PECUNIA DE SERVIDOR MUNICIPAL, EM CONFORMIDADE A
O ARTIGO 104 DA LEI 623/94, IN- C
LUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO NO ME
S DE OUTUBRO DE 2014.
546,75
1
2014/007820
468 2639
2014 4391 CZB - ARTES GRAFICAS S/C LTDA-ME
Itens de Empenho : ETIQUETA ADESIVA PARA MEDICAMENTO
DA UBS 4,5X1,5CM, 1X0 COR EM PAPEL
ADESIVO 190 GRAMAS
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE GRÁFICA (
PAPELARIA), CONFORME PROCESSO D
E COMPRA N.2639/2014 E COMPRO- V
ANTE ANEXO
800,00
1
2014/007744
554
6096 ELIZABETE MARIA DA SILVA SANTOS PAPELA
Itens de Empenho : CARTUCHO HP 562 HB COLOR
CARTUCHO HP 122 PRETO
CARTUCHO HP 122 COLOR
PEN DRIVE 4 GB MULT LASER
2.967,42
1
Folha:
54
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
01.10.2014
31.10.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
PASTA REGISTRADORA OFICIO LARGA
BOBINA PARA AUTOMAÇÃO COMERCIAL
FITA IMPRESSORA FX 890
PAPEL SULFITE OF 2 CHAMEX CX
CONFORME PROCESSO
LICITATORIO
CARTA CONVITE N.18/2014 E COMPROVANTE ANEXO
Valor Cat.
2014/007749
145
6634 EMERSON ALENCAR MARTINS BETIM
Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO
80,85
1
2014/007750
124
3316 EMPRESA BRAS.DE TELECOM.-EMBRATEL
43,61
1
2014/007752
73
545 FOLHA DE VENCIMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO REFERENTE AO M
ES DE OUTUBRO DE 2014 CONFORME CO
MPROVANTE ANEXO
7.260,48
1
2014/007755
110
MPROVANTE ANEXO
18.498,45
1
2014/007756
174
MPROVANTE ANEXO
3.620,59
1
2014/007757
219
MPROVANTE ANEXO
1.444,19
1
2014/007758
234
MPROVANTE ANEXO
1.319,63
1
2014/007759
314
MPROVANTE ANEXO
26.614,81
1
2014/007760
373
MPROVANTE ANEXO
8.410,96
1
2014/007761
376
MPROVANTE ANEXO
5.967,47
1
2014/007762
418
Itens de Empenho : VENCIMENTO DO SENHOR PREFEITO MU-
13.559,15
1
Folha:
55
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
01.10.2014
31.10.2014
Ano
Credor
2014/007762
Itens de Empenho : NICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO
Valor Cat.
2014/007763
404
MPROVANTE ANEXO
159.945,88
1
2014/007764
418
MPROVANTE ANEXO
5.463,03
1
2014/007765
418
MPROVANTE ANEXO
13.530,96
1
2014/007766
418
MPROVANTE ANEXO
26.329,30
1
2014/007767
612
MPROVANTE ANEXO
20.370,54
1
2014/007768
612
MPROVANTE ANEXO
17.952,11
1
2014/007769
537
MPROVANTE ANEXO
84.409,27
1
2014/007770
672
MPROVANTE ANEXO
3.798,16
1
2014/007771
672
MPROVANTE ANEXO
134.037,43
1
2014/007772
672
MPROVANTE ANEXO
33.821,85
1
2014/007773
731
7.807,86
1
Folha:
56
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
01.10.2014
31.10.2014
Ano
Credor
2014/007773
Itens de Empenho : MPROVANTE ANEXO
Valor Cat.
2014/007774
731
MPROVANTE ANEXO
24.747,29
1
2014/007775
771
MPROVANTE ANEXO
9.344,24
1
2014/007776
825
MPROVANTE ANEXO
1.061,18
1
2014/007777
859
MPROVANTE ANEXO
6.028,82
1
2014/007778
825
MPROVANTE ANEXO
1.748,88
1
2014/007779
404
MPROVANTE ANEXO
2.701,09
1
2014/007793
379
Itens de Empenho : SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO VENCIMENTO D
O MES DE OUTUBRO DE 2014.
24,66
1
2014/007794
379
123,30
1
2014/007795
406
123,30
1
2014/007796
539
295,92
1
2014/007797
674
59,66
1
Folha:
57
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
01.10.2014
31.10.2014
Data
Ano
Credor
21.10.2014
2014/007798
379
Valor Cat.
59,18
1
2014/007799
771
MPROVANTE ANEXO
3.000,00
1
2014/007800
731
MPROVANTE ANEXO
2.415,41
1
2014/007801
404
MPROVANTE ANEXO
2.111,48
1
2014/007802
110
MPROVANTE ANEXO
5.776,29
1
2014/007804
731
MPROVANTE ANEXO
53.742,61
1
2014/007805
771
MPROVANTE ANEXO
5.981,04
1
2014/007806
190
MPROVANTE ANEXO
6.507,98
1
2014/007807
219
MPROVANTE ANEXO
6.586,54
1
2014/007808
234
MPROVANTE ANEXO
4.111,98
1
2014/007809
314
MPROVANTE ANEXO
7.548,95
1
2014/007810
537
37.437,84
1
Folha:
58
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
01.10.2014
31.10.2014
Ano
Credor
2014/007810
Itens de Empenho : ES DE OUTUBRO DE 2014 CONFORME CO
MPROVANTE ANEXO
Valor Cat.
2014/007811
129
MPROVANTE ANEXO
5.668,37
1
2014/007812
158
MPROVANTE ANEXO
5.775,88
1
2014/007813
174
MPROVANTE ANEXO
14.869,67
1
2014/007814
825
MPROVANTE ANEXO
20.224,72
1
2014/007815
859
MPROVANTE ANEXO
1.858,42
1
2014/007746
880
460 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEG. SOCIA
Itens de Empenho : AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO COM
INSS N.61.070.609-8, PARCELA NRO.
0057, CONFORME COMPROVANTE ANEXO
12.499,41
1
2014/007780
404
4232 JEANNETY MARIANY DE SOUZA
Itens de Empenho : VENCIMENTO REFERENTE A SALARIO MA
TERNIDADE DE SERVIDORA MUNICI- PAL
NO MES DE OUTUBRO DE 2014.
1.243,10
1
2014/007754
77
2533 JOSIMAR LAUREANO ANTUNES
Itens de Empenho : VENCIMENTO DO SR. VICE PREFEITO M
UNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE O
UTUBRO DE 2014, CONFORME COMPRO- V
ANTE ANEXO
6.000,00
1
2014/007789
408
6350 KELLY C. FERREIRA DA SILVA
2014.
936,50
1
2014/007781
537
5152 KENIA SPONTON PELEGRINO
Itens de Empenho : VENCIMENTO REFERENTE A SALARIO MA
TERNIDADE DE SERVIDORA MUNICI- PAL
NO MES DE OUTUBRO DE 2014.
1.492,57
1
2014/007787
422
793 LAURA REGINA DE SOUZA
459,45
1
Folha:
59
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
01.10.2014
31.10.2014
Ano
Credor
2014/007787
Itens de Empenho : /3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE
2014.
Valor Cat.
2014/007782
113
4729 LETICIA DOS ANJOS MENDONÇA
2014.
481,39
1
2014/007784
177
4185 LILIAN DOS ANJOS MENDONÇA
2014.
481,39
1
2014/007819
152
1631 MARCIA BERCOCANO ALVES LIMA
REFEIÇÕES, CONFORME COMPROVANTE
ANEXO
28,00
1
2014/007816
177
577 MARCIA REGINA DA SILVA
2014.
948,92
1
2014/007753
77
Itens de Empenho : VENCIMENTO DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO
13.500,00
1
2014/007790
408
4330 MARIA ANGELICA ROBERTO NOVAIS
2014.
364,51
1
2014/007817
734
707 NATALINO MENEZES DE JESUS
2014.
659,25
1
2014/007818
445 2638
2014 4147 R.A AUTO VIDROS LTDA EPP
Itens de Empenho : VIDRO PORTA D/LDO ESQ
COMPROVANTE ANEXO
170,00
1
2014/007745
880
Itens de Empenho : AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A SABESP E A PREFEITURA, ACORDO N.000091, REFERENTE
A PARCELA N.60/99, CONFORME COMPROVANTE ANEXO
5.214,62
1
Folha:
60
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Folha:
61
Data
Empenho
01.10.2014
31.10.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2014/007783
113
558 SILVANO FIRMINO DOS SANTOS
2014.
1.880,72
1
2014/007791
541
1026 VERA LUCIA OVIDIO DE SOUZA
2014.
903,27
1
2014/007747
481 2636
2014 6962 VIVIANI VEICULOS
VEICULO PLACA FQU 3235, CONFORME
COMPROVANTE ANEXO
160,00
1
2014/007748
445 2637
2014 6962 VIVIANI VEICULOS
Itens de Empenho : ELEMENTO FILTRA
OLEO SELENIA WR PE 5W30
ELEMENTO FILTRA 77365902
FILTRO OLEO
VEICULO PLACA FQU 3235, CONFORME
COMPROVANTE ANEXO
575,63
1
2014/007751
102
54,61
1
Total do Dia :
878.786,63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.10.2014
2014/007830
445
5471 A.C. RUIZ LTDA
0,40
1
Itens de Empenho : RETENTOR DE VALVULAS
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS,
PARA VEICULO PLACA DJP-5966, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL N.24/2014 E COMPROVANTE ANEXO
2014/007831
445
5471 A.C. RUIZ LTDA
Itens de Empenho : JG PASTILHAS DIANT. DUCATO ARO 16
JG PASTILHA TRAZ. DUCATO ARO 16
PARA VEICULO PLACA DJM-7381, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL N.24/2014 E COMPROVANTE ANEXO
45,90
1
2014/007832
445
5471 A.C. RUIZ LTDA
Itens de Empenho : CORREIA ALTERNADOR
PARA VEICULO PLACA EHE-5873, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PRE-
5,37
1
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
01.10.2014
31.10.2014
Ano
Credor
2014/007832
Itens de Empenho : GÃO PRESENCIAL N.24/2014
PROVANTE ANEXO
Valor Cat.
E
COM-
2014/007821
321 2640
Itens de Empenho : VASSOURA JARDIM 18 ARAMES CB REGUL
- WORKER
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA,
36,00
1
2014/007822
87 2641
Itens de Empenho : ADAPTADOR DE TOMADA 10AMP
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS,
20,00
1
2014/007823
554 2642
Itens de Empenho : FIO TELEFONE /GROSSO
10,00
1
2014/007824
868 2643
Itens de Empenho : FITA ZEBRADA AMAR/PRETA
CADEADO 50 MM
54,00
1
2014/007825
87 2644
TE 3 SAIDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS,
20,00
1
2014/007826
554 2645
FITA ISOLANTE 18X20MT 3M
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS,
20,40
1
2014/007827
837 2646
Itens de Empenho : PINCEL 1 1/2 ATLAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.2646/2014 E COMPROVANTE
ANEXO
9,40
1
2014/007828
868 2647
Itens de Empenho : CAL HIDRATADO MINERCAL 20 CH III A
BNT/NBR
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME
PROCESSO
DE
COMPRA N.2647/2014 E COMPROVANTE
ANEXO
170,00
1
Folha:
62
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Folha:
63
Data
Empenho
01.10.2014
31.10.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
2014/007829
554 2648
Itens de Empenho : LONA PRETA 100X4
ANEXO
2014/007834
Valor Cat.
48,00
1
439
2.623,80
1
2014/007835
460
1.247,00
1
2014/007833
350
6867 THIAGO SARAIVA CAETANO EPP
Itens de Empenho : PATINHO BOVINO
PEIXINHO BOVINO
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL N.06/2014 E COMPROVANTE EM A
NEXO
2.726,00
1
Total do Dia :
7.036,27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23.10.2014
2014/007836
554 2649
2014 2680 ARLINDO T. YAMASHITA
595,00
1
Itens de Empenho : LAPIS PRETO SEXTAVADO EVOLUTION 2
HB
BALÃO ART LATEX CANUDO MARROM C/50
BALÃO ART LATEX CANUDO BRANCO C/50
BALÃO CINTILANTE SÃO ROQUE DOURADO
C/50
PIPOCA FOFINHA C/50
BALA CHITA SORTIDA 600G
BALA GOOD FRUIT SORTIDA 600GRS
2014/007844
574 2657
2014
VEÍCULO PLACA CDV 2467, CONFORME
COMPROVANTE ANEXO
300,00
1
2014/007845
574 2658
2014
250,00
1
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
01.10.2014
31.10.2014
Ano
Credor
2014/007845
Itens de Empenho : COMPROVANTE ANEXO
Valor Cat.
2014/007846
99 2659
2014
Itens de Empenho : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS N
O VEÍCULO DO GABINETE.
COMPROVANTE ANEXO
250,00
1
2014/007847
574 2660
2014
COMPROVANTE ANEXO
180,00
1
2014/007848
574 2661
2014
VEICULO PLACA CBR-8906, CONFORME
COMPROVANTE ANEXO
285,00
1
2014/007837
554 2650
Itens de Empenho : TELA PINTEIRO 1,00 MT FIO 22 BEMAF
360,00
1
2014/007838
554 2651
Itens de Empenho : ESMALTE SINTETICO VERDE COLONIAL 3
,6
ESMALTE SINTETICO CIACOLLOR VERDE
3,6
ESMALTE SINTETICO CIACOLLOR VERMEL
HO 3,6
ESMALTE SINTETICO CIACOLLOR BRANCO
BRILHANTE 3,6
ESMALTE SINTETICO CIACOLLOR AMAREL
O OURO
THINNER 900ML THINSOL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N. 2651/2014 E COMPROVANTE
ANEXO
331,00
1
2014/007839
554 2652
Itens de Empenho : FECHADURA ALIANÇA EXTERNA ALAV 260
0/70
ANEXO
76,00
1
2014/007840
447 2653
25,00
1
Folha:
64
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
01.10.2014
31.10.2014
Ano
Credor
2014/007840
Itens de Empenho : CONFORME PROCESSO DE COMPRA NRO.
Valor Cat.
2014/007841
715 2654
Itens de Empenho : CADEADO 35 MM (PADO)
14,00
1
2014/007842
554 2655
Itens de Empenho : MANGUEIRA JARDIM 1/2''
ESGUICHO REVOLVER 1/2 PVC
BICO DE TORNEIRA PLASTICO
ANEXO
68,80
1
2014/007850
837 2663
Itens de Empenho : ROLO LÃ CARNEIRO EXTRA 23CM ATLAS
ROLO LÃ SINT 5 CM
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.2663/2014 E COMPROVANTE EM
ANEXO
60,75
1
2014/007866
629
Itens de Empenho : BARRA FERRO 5/16
BARRA FERRO 3/16
BARRA FERRO 3/8
ARAME LISO RECOZIDO
CONFORME PROCESSO LICITATORIO P
REGÃO PRESENCIAL N. 13/2014 E CO
MPROVANTE ANEXO
909,08
1
2014/007872
471 119
DESPESAS COM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES,REALIZAÇÃO DE
PROCEDIMENTOS
HOSPITALARES EM
HOSPITAL NA CIDADE DE SÃO PAULO,
CONFORME COMPROVANTES A SEREM
ANEXADOS
gem
650,00
2
2014/007882
471 122
DESPESAS COM VIAGEM PARA SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, PARA TRANSPORTE
DE PACIENTES, PARA PROCEDIMENTOS
HOSPITALARES, CONFORME COMPROVANTES A SEREM ANEXADOS
gem
250,00
2
2014/007886
428
405,97
1
470 FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVI
Folha:
65
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
23.10.2014
01.10.2014
31.10.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : RECOLHIMENTO DE F.G.T.S. DE FUNCIONARIOS REGIDOS PELA
C.L.T.
REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2
014 CONFORME, COMPROVANTE ANEXO
2014/007887
428
C.L.T.
1.120,24
1
2014/007888
679
C.L.T.
2.005,51
1
2014/007889
425
C.L.T.
193,58
1
2014/007876
106 2669
2014 1066 GUAIBA-REST.E CHURRASC.PRES.PRUDENTE L
Itens de Empenho : REFEIÇÃO
REFRIGERANTE
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.2669/2014
E COMPROVANTE ANEXO
720,00
1
2014/007877
582 2670
REFRIGERANTE
E COMPROVANTE ANEXO
240,00
1
2014/007878
490 2671
REFRIGERANTE
E COMPROVANTE ANEXO
960,00
1
2014/007881
691 121
2014 3281 HELIDA FARIAS PADOVAN
DESPESAS, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM CURSO LER E ESCREVER, PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO
NA IDADE CERTA, CONFORME COMPROVANTES A SEREM ANEXADOS
300,00
2
2014/007849
490 2662
2014 3500 J.C. GIRALDES P. PRUDENTE - ME
Itens de Empenho : SERVIÇOS PRESTADOS EM APARELHO DE
ONDAS CURTAS COM TROCA DE VALVULA
S ELETRONICAS E CHAVEADOR ELETRONI
CO DE TENSÃO.
750,00
1
Folha:
66
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
01.10.2014
31.10.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
COMPROVANTE ANEXO
Valor Cat.
2014/007843
582 2656
2014 6071 JC TONER COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INF
Itens de Empenho : SERVIÇOS PRESTADOS COM REMOÇÃO DE
VIRUS
COMPROVANTE ANEXO
100,00
1
2014/007874
490 2667
2014 5256 LABORATORIO DE ANAT. PATOLOGICA E CIT
Itens de Empenho : SERVIÇO PRESTADO COM EXAME ANATOMO
PATOLOGICO
COMPROVANTE ANEXO
100,00
1
2014/007870
361 2664
CAFÉ CONAL 500GR
FEIJÃO VALICEL 1KG
00GR
ALHO CANAA 200GR
125G
2.599,80
1
2014/007873
554 2666
Itens de Empenho : CAIXA ORGANIZADORA SANTANA 35LT
94,23
1
2014/007875
361 2668
Itens de Empenho : LEITE PO NAN CONFOR 2 400GR
LEITE PO NESTOGENO 1 400GR
144,72
1
2014/007867
471
3181 LUZIA CRISTINA DE OLIVEIRA
Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, CONFORME COMPROVANTE EM
ANEXO
32,25
1
Folha:
67
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
01.10.2014
31.10.2014
Data
Ano
Credor
23.10.2014
2014/007868
106
PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORARIOS, CONFORME COMPROVANTE EM
ANEXO
Valor Cat.
17,20
1
2014/007880
471 120
2014 1317 NILSON PEREIRA
DESPESAS COM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, REALIZAÇÃO
DE CONSULTA E TRATAMENTO EM HOSPITAL EM MARILIA, CONFORME COMPROVANTES A SEREM ANEXADOS
150,00
2
2014/007883
882
483 PASEP
FEP- FUNDO ESPECIAL DO PETRO- LE
O, REFERENTE AO DIA 01/10/2014, CO
84,93
1
2014/007853
229
5690 PATRIA DESIGNERS PUBLICIDADE LTDA.
OFICIAIS, CONFORME COMPROVANTE
ANEXO
215,00
1
2014/007854
359
6434 ROBCHARLES TREVISAN FERREIRA E CIA LTD
Itens de Empenho : DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME PROCESSO
12/2014 E COMPROVANTE EM ANEXO
120,25
1
2014/007855
442
169,05
1
2014/007856
738
46,95
1
2014/007857
84
182,70
1
2014/007858
442
64,15
1
2014/007859
283
10,85
1
Folha:
68
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
23.10.2014
01.10.2014
31.10.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : AGUA SANITARIA
DESINFETANTE
DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME PROCESSO
2014/007860
867
Itens de Empenho : DESINFETANTE
AGUA SANITARIA
SABÃO LIQUIDO
DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME PROCESSO
76,65
1
2014/007861
626
306,80
1
2014/007862
551
Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL N.12/2014 E COMPROVANTE ANEXO
384,50
1
2014/007863
626
224,45
1
2014/007864
551
158,70
1
2014/007865
551
136,75
1
2014/007879
438 2672
2014 5321 SIMONE DE CAMARGO RUBIO-ME
Itens de Empenho : TROPHIC 1,5
DESPESAS
COM
PAGAMENTO
DE T
ROPHIC, CONFORME PROCESSO DE C
NEXO
460,00
1
Folha:
69
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
01.10.2014
31.10.2014
Data
Ano
Credor
23.10.2014
2014/007851
147
Itens de Empenho : DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO PROCESSO NRO.
0001693-10.2003.8.26.0456, REQUERENTE J.R.P. DE DEUS ME, CONFORME OFICIO EM ANEXO
Valor Cat.
2.072,97
1
20.729,70
1
2014/007852
147
Itens de Empenho : DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO N. 0001693-10.2003.8.26.0456,
REQUERENTE J.R.P. DE DEUS ME,CONFORME OFICIO EM ANEXO
2014/007884
102
GOV BRASIL 2GB EMP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO
98,90
1
2014/007885
102
MOVEL 300MB EMPRESA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO
64,64
1
2014/007871
439 2665
2014 5831 WILLIANS CESAR AKIRA KANEKO ME
Itens de Empenho : GABAPENTINA PO C-1 P 344/98 150MG
VITAMINA B1 HCL III 300MG 120CAPS
TRAMADOL HCL A2 50MG PARACETAMOL I
V 250MG MELOXICAM IV 7.5MG FAMOTID
INA IV 20MG 60CAPS
TRAMADOL HCL A2 FAMOTIDINA IV 20MG
TRAMADOL HCL A2 10MG CICLOBENZAPR
INA HCL III 2.5MG PARACETAMOL IV 3
00MG 60CAPS
CODEINA FOSFATO A2 20MG NIMESULIDE
II 100MG CICLOBENZAPRINA HCL III
5MG PARACETAMOL IV 400MG FAMOTIDIN
A IV 20MG 30CAPS
III 70MG 20CAPS
AMITRIPTILINA HCL C1 15MG FLUNARIZ
INA DICLORIDRATO 5MG NAPROXENO BAS
E 400MG SERTRALINA HCL C1 25MG 60C
APS
METOTREXATE III 15MG 10CAPS
NAPROXENO BASE 500MG 40CAPS
OXIDO DE ZINCO 25% POMADA BASE 100
GR
300MG CODEINA FOSFATO A2 30MG 30CA
PS
CICLOBENZAPRINA HCL III 5MG MELOXI
CAM IV 15MG CODEINA FOSFATO A2 15M
G FAMOTIDINA IV 40MG 30CAPS
HIDROXICLOROQUINA SULFATO 200MG PR
EDNISONA BASE 5MG 30CAPS
DILTIAZEM HCL I 2% POMADA BASE 50G
2.733,00
1
Folha:
70
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
01.10.2014
31.10.2014
Ano
Credor
2014/007871
Itens de Empenho : R
LOSARTAN POTASSIO III 50MG ANLODIP
INA BESILATO I 5MG HIDROCLOROTIAZI
DA IV 25MG 60CAPS.
SSOLUT 2.7GR 30CAPS
HIDROXICLOROQUINA SULFATO 100MG DI
ACEREINA PO 25MG MELOXICAM IV 7.5M
G FAMOTIDINA IV 20MG 60CAPS
METOTREXATE III 7.5MG 6CAPS
CETOPROFENO II 100MG HIDROXICLOROQ
UINA SULFATO 200MG PREDNISONA BASE
AMOTIDINA IV 20MG 60CAPS.
III 70MG 12CAPS
UREIA 5% OLEO DE AMENDOAS DOCE 5%
ALANTOINA 1% 200GR
PARACETAMOL IV 300MG CICLOBENZAPRI
NA HCL III 5MG CODEINA FOSFATO A-2
30MG MELOXICAM IV 7.5MG FAMOTIDIN
A IV 40MG 60CAPS
HIDROXICLOROQUINA SULFATO 200MG PR
EDNISONA BASE 3.5MG CODEINA FOSFAT
O A2 30MG PARACETAMOL IV 200MG FAM
III 70MG 12CAPS
PAROXETINA HCL C1 25MG 30CAPS
FENOFIBRATO II 250MG 90CAPS
EXCIPIENTE DILUCAP QSP. FENOFIBRAT
O II 200MG 90CAPS
FENOFIBRATO II 200MG 90CAPS
TRAMADOL HCL A2 60MG CARISOPRODOL
125MG NIMESULIDE II 125MG 40CAPS
CODEINA FOSFATO A2 30MG PARACETAMO
L IV 300MG 120CAPS
MELOXICAM IV 7.5MG FAMOTIDINA IV 1
0MG PARACETAMOL IV 300MG 60CAPS
PAROXETINA HCL C1 10MG 60CAPS
NIMODIPINA 30 MG - 60 CAPS.
BACLOFENO 10MG
CETOCONAZOL
PREGABALINA
RISPERIDONA
TANSULOSINA 0,4
TIBOLONA 1,25 MG
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.2665/2014
E COMPROVANTE ANEXO
Valor Cat.
Folha:
71
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Folha:
72
Data
Empenho
01.10.2014
31.10.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Total do Dia :
42.879,07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24.10.2014
2014/007923
445
5471 A.C. RUIZ LTDA
51,72
1
Itens de Empenho : CORREIA DENTADA S10/BLAZER 2.4
2014/007890
837 2673
2014 5947 ELIZANGELA MARTINS MENOSSI - ME
Itens de Empenho : BOTINA SAAD
PEGA FORTE BOTA BORRACHA
AQUISIÇÃO DE CALÇADOS, CONFORME
COMPROVANTE ANEXO
496,00
1
2014/007891
629 2674
Itens de Empenho : CAIXA ORGANIZADORA TOPA TUDO 20LTS
LIXEIRA C/ PEDAL 15LTS
BALDE 13LTS
GARRAFA TERMICA 1LT
JARRA DE AGUA FILTRA GELO 750ML
JOGO DE MANTIMENTO C/ 5 PEÇAS
222,49
1
2014/007892
360 2675
Itens de Empenho : TINTA SPRAY 350ML CORES VARIADAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N. 2675/2014 E COMPROVANTE
ANEXO
158,00
1
2014/007893
554 2676
Itens de Empenho : TINTA SPRAY 300ML CORES VARIADAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.2676/2014 E COMPROVANTE EM
ANEXO
284,40
1
2014/007894
87 2677
Itens de Empenho : VASSOURA POP PLASTICA
RODO MADEIRA DUPLO 60CM
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA,
15,30
1
2014/007896
780
Itens de Empenho : VASSOURA POP PLASTICA
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIO DE LIMPEZA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL
5,10
1
2014/007897
447
84,00
1
5840 GRACIANO DE OLIVEIRA-ME
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
24.10.2014
01.10.2014
31.10.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS DE
COZINHA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL NRO.
2014/007898
554
42,00
1
2014/007899
87
42,00
1
2014/007900
837
42,00
1
2014/007901
715
42,00
1
2014/007902
554
42,00
1
2014/007903
321
42,00
1
2014/007904
629
Itens de Empenho : GLP ACONDICIONADO VASILHAME 45KG
148,56
1
2014/007905
554
Itens de Empenho : GLP ACONDICIONADO VASILHAME 45KG
2.228,40
1
Folha:
73
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
01.10.2014
31.10.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2014/007906
361
Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS DE
COZINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL N.06/2014
E COMPROVANTE ANEXO
42,00
1
2014/007907
361
E COMPROVANTE ANEXO
42,00
1
2014/007908
361
E COMPROVANTE ANEXO
42,00
1
2014/007909
361
E COMPROVANTE ANEXO
42,00
1
2014/007910
361
E COMPROVANTE ANEXO
42,00
1
2014/007911
361
E COMPROVANTE ANEXO
42,00
1
2014/007912
361
E COMPROVANTE ANEXO
42,00
1
2014/007913
361
COZINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME PROCESSO LICITA-
42,00
1
Folha:
74
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
01.10.2014
31.10.2014
Ano
Credor
2014/007913
Itens de Empenho : TORIO PREGÃO PRESENCIAL N.06/2014
E COMPROVANTE ANEXO
Valor Cat.
2014/007914
361
E COMPROVANTE ANEXO
42,00
1
2014/007915
361
E COMPROVANTE ANEXO
42,00
1
2014/007916
361
E COMPROVANTE ANEXO
42,00
1
2014/007917
361
E COMPROVANTE ANEXO
42,00
1
2014/007918
361
E COMPROVANTE ANEXO
42,00
1
2014/007919
361
E COMPROVANTE ANEXO
42,00
1
2014/007920
361
E COMPROVANTE ANEXO
42,00
1
2014/007921
361
42,00
1
Folha:
75
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Folha:
76
Data
01.10.2014
31.10.2014
Ano
Credor
2014/007921
Itens de Empenho : E COMPROVANTE ANEXO
2014/007895
439
6579 LUIZ GUSTAVO RAMALHO MARTINS - ME
2014/007922
882
483 PASEP
DO P
FEP- FUNDO ESPECIAL DO PETRO- LE
O, REFERENTE AO DIA 24/10/2014, CO
Valor Cat.
10.762,02
1
84,90
1
Total do Dia :
15.464,89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27.10.2014
2014/007953
367
197,21
1
ANEXO
2014/007954
874
ANEXO
400,48
1
2014/007955
575
ANEXO
298,37
1
2014/007956
482
ANEXO
1.883,87
1
2014/007957
367
ANEXO
105,88
1
2014/007958
718
ANEXO
718,75
1
2014/007959
874
ANEXO
34,92
1
2014/007960
718
ANEXO
272,37
1
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
01.10.2014
31.10.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2014/007930
848 2684
2014 6179 ELETRO MECANICA RADAR LTDA
Itens de Empenho : SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE CONSE
RTO DE LIXADEIRA ORBITAL MAKITA MB
O450
COMPROVANTE ANEXO
120,00
1
2014/007929
868 2683
2014
75 EXTINTORES PRESIDENTE - NUNES E PADOVA
Itens de Empenho : SINALIZAÇÃO / DIVERSAS
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO,CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.2683/2014 E COMPROVANTE ANEXO
310,00
1
2014/007936
350
ANEXO
2.448,88
1
2014/007945
360
Itens de Empenho : LEITE LONGA VIDA HERCULES INT.
LEITE LONGA VIDA NINHO BX LACTOSE
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL N.06/2014 E COMPROVANTE EM
ANEXO
114,42
1
2014/007946
350
ANEXO
1.448,44
1
2014/007947
87
ANEXO
16,45
1
2014/007948
715
ANEXO
40,86
1
2014/007949
629
Itens de Empenho : LEITE PO NAN CONFOR 400GR
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LEITE
EM PÓ NAN CONFOR, CONFORME COM-
171,01
1
Folha:
77
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
01.10.2014
31.10.2014
Ano
Credor
2014/007949
Itens de Empenho : PROVANTE ANEXO
Valor Cat.
2014/007950
783
ANEXO
32,90
1
2014/007951
350
Itens de Empenho : LEITE LONGA VIDA HERCULES INT
ACHOC PO NESCAU 400GR
SUCO DE SOJA ADES 1LT
ANEXO
539,84
1
2014/007952
87
ANEXO
161,67
1
2014/007924
447 2678
2014 6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : ABSORVENTE GERIATRICO BIOFRAL C/ 2
0UN
AQUISIÇÃO DE ABSORVENTE / FRALDA,
167,88
1
2014/007925
554 2679
2014 6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : BALA 7 BELO IOGURTE 1KG
AQUISIÇÃO DE SORVETES, DOCES, BALA E DEMAIS SIMILARES, CONFORME
COMPROVANTE ANEXO
75,00
1
2014/007926
554 2680
2014 6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : BALAO PIC PIC C/ 50 UNID.
51,92
1
2014/007927
360 2681
2014 6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : REFRIGERANTE COCA COLA GELADA 2LTS
REFRIGERANTE FUNADA EMB. C/2 LT FA
RDO C/6 UN
NEXO
214,32
1
2014/007928
447 2682
154,96
1
2014
Folha:
78
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
27.10.2014
01.10.2014
31.10.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : REFRIGERANTE COCA COLA GELADA 2LTS
REFRIGERANTE FUNADA EMB. C/2 LT FA
RDO C/6 UN
AGUA MINERAL VITTALEV 510ML
NEXO
2014/007931
517
6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL N.06/2014 E COMPROVANTE EM
ANEXO
3.583,50
1
2014/007932
350
ANEXO
6.186,15
1
2014/007933
350
6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL N. 06/2014 E COMPROVANTE EM
ANEXO
1.101,37
1
2014/007934
350
ANEXO
397,00
1
2014/007935
350
ANEXO
3.141,81
1
2014/007937
350
ANEXO
3.122,27
1
2014/007938
350
ANEXO
556,72
1
Folha:
79
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Folha:
80
Data
Empenho
01.10.2014
31.10.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2014/007939
350
ANEXO
787,19
1
2014/007940
837
ANEXO
302,24
1
2014/007941
87
ANEXO
500,43
1
2014/007942
438
ANEXO
192,00
1
2014/007943
438
ANEXO
746,12
1
2014/007944
360
ANEXO
869,23
1
Total do Dia :
31.466,43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29.10.2014
2014/007962
445
5471 A.C. RUIZ LTDA
71,09
1
Itens de Empenho : MANGUEIRA HIDROVACUO S-10 2003
CRUZETA CARDAN D10/20 85/F4000
2014/007961
391
Itens de Empenho : DESPESAS COM MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REFORMA DA
11.382,40
1
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
01.10.2014
31.10.2014
Ano
Credor
2014/007961
Itens de Empenho : UNIDADE BASICA DE SAUDE, ATENDENDO AO PROGRAMA QUALIS UBS II,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL N.18/2014 E COMPROVANTE ANEXO
Valor Cat.
2014/007968
387
Itens de Empenho : CONTRIBUIÇAO AO I.N.S.S PROVE- N
IENTE DA PARCELA DA EMPRESA RE- FE
RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014
ANEXO.
52.754,89
1
2014/007970
426
ANEXO.
33.245,68
1
2014/007971
429
ANEXO.
2.987,63
1
2014/007972
429
ANEXO.
1.189,80
1
2014/007974
426
ANEXO.
554,95
1
2014/007976
429
ANEXO.
2.746,37
1
2014/007978
429
ANEXO.
5.580,30
1
2014/007980
545
ANEXO.
23.777,54
1
2014/007982
620
7.546,28
1
Folha:
81
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
01.10.2014
31.10.2014
Ano
Credor
2014/007982
Itens de Empenho : RENTE AO MES
ANEXO.
Valor Cat.
DE OUTUBRO
DE 2014
2014/007983
680
ANEXO.
34.535,63
1
2014/007964
106
6703 LUIZ ANTONIO SUNIGA DOS SANTOS
Itens de Empenho : DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE ARTES, DESENVOLVIMENTO DO PORTAL DO MUNICIPIO, SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E
FILMAGENS DOS EVENTOS E PROJETOS
MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE NUMERO
2.500,00
1
2014/007963
106
6021 MAJÉTHA MARKETING PUBLICIDADES E ASSES
DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO
2.580,00
1
2014/007965
686
S-10, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL N. 03/2014
E COMPROVANTE ANEXO
2.407,00
1
2014/007966
562
E COMPROVANTE ANEXO
2.750,38
1
2014/007967
777
E COMPROVANTE ANEXO
331,05
1
2014/007969
737
E COMPROVANTE ANEXO
781,04
1
2014/007973
831
E COMPROVANTE ANEXO
5.593,21
1
2014/007975
831
S-10, CONFORME PROCESSO LICITATO-
3.946,47
1
Folha:
82
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
01.10.2014
31.10.2014
Ano
Credor
2014/007975
Itens de Empenho : RIO PREGÃO PRESENCIAL N. 03/2014
E COMPROVANTE ANEXO
Valor Cat.
2014/007977
437
E COMPROVANTE ANEXO
4.799,55
1
2014/007979
80
Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL NRO.
3.961,83
1
2014/007981
437
5.555,90
1
2014/007984
831
4.545,24
1
2014/007985
658
622,15
1
2014/007986
831
655,62
1
2014/007987
562
632,42
1
2014/007988
686
352,80
1
2014/007989
80
Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ETANOL C
OMUM, CONFORME PROCESSO LICITA- T
ORIO PREGÃO PRESENCIAL N.03/2014 E
COMPROVANTE ANEXO
458,25
1
Folha:
83
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Folha:
84
01.10.2014
31.10.2014
Data
Ano
Credor
29.10.2014
2014/007990
437
COMPROVANTE ANEXO
Valor Cat.
381,78
1
2014/007991
831
COMPROVANTE ANEXO
2.447,25
1
2014/007992
562
COMPROVANTE ANEXO
632,46
1
2014/007993
836
Itens de Empenho : BALDE THF 11
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, CONFORME PROCESSO LICITATORI PREGÃO PRESENCIAL NUMERO
486,00
1
2014/007994
549
1.969,50
1
2014/007995
549
S-10, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL NUMERO
4.277,46
1
2014/007996
549
Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL NUMERO
2.574,44
1
Total do Dia :
231.614,36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30.10.2014
2014/008002
445
5471 A.C. RUIZ LTDA
47,21
1
Itens de Empenho : FILTRO COMBUSTIVEL DUCATO 2.3
PARA VEICULO PLACA DJL-0105, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL N.24/2014 E COMPROVANTE ANEXO
2014/008001
445
Itens de Empenho : BOBINA UN CÓD.392
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇA
136,00
1
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
01.10.2014
31.10.2014
Ano
Credor
2014/008001
Itens de Empenho : PARA VEICULO PLACA DIB-1057, CONFORME COMPROVANTE ANEXO
2014/008013
760
BARRA FERRO 5/16
ARGAMASSA PISO SOBRE PISO
CIMENTO 50KG VOTORAN
LATEX ACRILICO CIACOLLOR
MASSA CORRIDA PVA BARRICA
TABUA PINUS 30CM X 3MT
BARRA FERRO 3/16
ESMALTE SINT. CIACOLLOR
VERNIZ BRILHANTE IMBUIA
TIJOLINHO LAMINADO A VISTA
THINNER 900ML THINSOL
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA,
2014/008003
447 2685
Itens de Empenho : COLCHÃO PERFILADO DEN 28 1,90 X 0,
90 X 0,07 - LUCKSPUMA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR,
2014/007997
Valor Cat.
5.102,00
1
130,00
1
746
ANEXO
60,58
1
2014/007998
637
ANEXO
3.258,45
1
2014/007999
874
ANEXO
128,27
1
2014/008000
575
ANEXO
1.177,40
1
2014/008010
547
2632 JOSE REGO COUTINHO
Itens de Empenho : RESCISÃO TRABALHISTA DO SENHOR
JOSE REGO COUTINHO, REFERENTE AO
PERIODO 04/02/1999 A 30/10/2014,
CONFORME TERMO EM ANEXO
8.613,17
1
2014/008004
582 2686
2014 6945 LUCIANO JOSÉ DOS SANTOS
Itens de Empenho : SERVIÇOS PRESTADOS EM INFORMATICA
CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO
.
300,00
1
Folha:
85
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
01.10.2014
31.10.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
COMPROVANTE ANEXO
Valor Cat.
2014/008005
644 2687
.
COMPROVANTE ANEXO
120,00
1
2014/008006
644 2688
.
COMPROVANTE ANEXO
265,00
1
2014/008007
793 2689
.
COMPROVANTE ANEXO
175,00
1
2014/008008
490 2690
.
COMPROVANTE ANEXO
715,00
1
2014/008009
106 2691
.
COMPROVANTE ANEXO
1.455,00
1
2014/008011
882
483 PASEP
Itens de Empenho : CONTRIBUIÇAO
PARA FORMAÇAO DO P
F.P.M. DO DIA 30/10/2014 CON- FO
1.121,69
1
2014/008012
882
483 PASEP
CFH - COMPENSAÇAO FINANCEIRA REC
URSOS HIDRICOS, REFERENTE AO DIA
30/10/2014, CONFORME COMPRO- VANT
E ANEXO
747,97
1
Folha:
86
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Folha:
87
Data
Empenho
01.10.2014
31.10.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Total do Dia :
23.552,74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31.10.2014
2014/008018
554 2696
2014 2680 ARLINDO T. YAMASHITA
44,70
1
Itens de Empenho : BALA CHITA SORTIDA 600G
BALA GOOD FRUIT SORTIDA 600GRS
AQUISIÇÃO DE BALAS, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N. 2696/2014 E
COMPROVANTE ANEXO
2014/008037
475
3620 CASSIA FERREIRA DUARTE BARBOSA
Itens de Empenho : DESPESAS PROVENIENTES DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES CARENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM
ANEXO
3.000,00
1
2014/008051
438 2703
Itens de Empenho : ENSURE PO NG BANANA 400GR
ENSURE PO NG BAUNILHA 400GR
ENSURE PO NG CHOCOLATE 400 GR
PEDIASURE PÓ BAUNILHA 400 GR
DESPESAS COM SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.2703/2014 E COMPROVANTE EM
ANEXO
1.560,00
1
2014/008022
874
ANEXO
446,50
1
2014/008023
846
ANEXO
109,94
1
2014/008024
790
ANEXO
104,52
1
2014/008025
874
ANEXO
53,21
1
2014/008026
746
ANEXO
173,29
1
2014/008027
874
ANEXO
143,22
1
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
01.10.2014
31.10.2014
Data
Ano
Credor
31.10.2014
2014/008028
746
ANEXO
Valor Cat.
1.115,62
1
2014/008030
746
ANEXO
8.519,35
1
2014/008034
874
ANEXO
353,86
1
2014/008035
801
ANEXO
320,05
1
2014/008039
439
2.853,82
1
2014/008040
439
57,99
1
2014/008032
170
Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CAPACITAÇÃO - GESTÃO DE
PESSOAL, CONFORME COMPROVANTE EM
ANEXO
1.200,00
1
2014/008021
582
5997 GUIMAP INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA-ME
Itens de Empenho : DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIREÇÃO E REGENCIA DA BANDA MUNICIPAL DE SANDOVALINA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE
2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL N. 23/2014
E COMPROVANTE ANEXO
6.000,00
1
2014/008046
552 2698
2014 5969 INSTRUMENTOS AUTOMOTIVO OESTE PAULISTA
Itens de Empenho : CABO DE VELOCIMETRO 60.154
VEÍCULO PLACA MAE 5341, CONFORME
COMPROVANTE ANEXO
250,00
1
2014/008047
574 2699
VEÍCULO PLACA MAE 5341, CONFORME
50,00
1
Folha:
88
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
01.10.2014
31.10.2014
Ano
Credor
2014/008047
Itens de Empenho : PROCESSO DE COMPRA N.2699/2014 E
COMPROVANTE ANEXO
Valor Cat.
2014/008048
552 2700
Itens de Empenho : CAIXA TRIPLEX W 623
COMPROVANTE ANEXO
120,00
1
2014/008049
574 2701
COMPROVANTE ANEXO
20,00
1
2014/008050
481 2702
COMPROVANTE ANEXO
80,00
1
2014/008052
733
676 JOSE FERREIRA DE
Itens de Empenho : 1ª PARCELA PROVENIENTE DE
13º SALARIO REFERENTE AO
CIO DE 2014 DE SERVIDOR
PAL, CONFORME COMPROVANTE
762,63
1
2014/008029
100
6963 LEO DOS REIS PRODUCOES E EVENTOS LTDA
Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO, DUPLA
CARREIRO E CAPATAZ, COM SOM, ILUMINAÇÃO E PAINEL DE LED PROFISSIONAL,POR OCASIÃO DO 54º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICO
ADMINISTRATIVA, A SER REALIZADO
NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2014, NO
RECINTO DE RODEIO CARLOS PADOVAN,
CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N.04/2014 E COMPROVANTE EM
ANEXO
40.000,00
1
2014/008014
370 2692
.
COMPROVANTE ANEXO
360,00
1
2014/008015
720 2693
.
185,00
1
LIMA
50% DO
EXERCIMUNICIANEXO
Folha:
89
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
01.10.2014
31.10.2014
Ano
Credor
2014/008015
Itens de Empenho : COMPROVANTE ANEXO
Valor Cat.
2014/008016
720 2694
.
COMPROVANTE ANEXO
120,00
1
2014/008043
404
535 MARIA FEITOSA DA SILVA
NA CAMPANHA DE "ATUALIZAÇÃO DA
CAMPANHA DE VACINAÇÃO", REALIZADA NO DIA 11/10/2014, CONFORME
RECIBO ANEXO
50,00
1
2014/008031
371
5049 MARIA SOCORRO DA SILVA
91,85
1
2014/008045
404
4765 MARIANA SALATINI DE LIMA
RECIBO ANEXO
50,00
1
2014/008042
404
2204 MARTA GOUVEIA
RECIBO ANEXO
50,00
1
2014/008064
404
6964 MATEUS GASPAR PEDROSO SILVA
CAMPANHA DE VACINAÇÃO",REALIZADA
NO DIA 11/10/2014, CONFORME RECIBO ANEXO
50,00
1
2014/008036
229
5690 PATRIA DESIGNERS PUBLICIDADE LTDA.
OFICIAIS, CONFORME COMPROVANTE EM
ANEXO
215,00
1
2014/008017
181 2695
2014 4962 PRUDENTONER PAPELARIA E COM. DE TONER
Itens de Empenho : TONER 540A/320A/CF210A UNI BLACK N
OVO
TONER 541A/321A/CF211A UNI CYAN NOVO
TONER 542A/322A/CF212A UNI YELLOW
- NOVO
TONER 543A/323A/213A UNI MAGENTA NOVO
595,00
1
Folha:
90
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
01.10.2014
31.10.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
AQUISIÇÃO DE TONNER E CARTUCHO D
E TINTA P/ IMPRESSORA, CONFORME P
ROCESSO DE COMPRA N.2695/2014 E C
OMPROVANTE ANEXO
2014/008019
447 2697
2014 4962 PRUDENTONER PAPELARIA E COM. DE TONER
Itens de Empenho : TONER PR 285/435/436
TONER PR 255A
TONER PR 2612A
PCR P/2612/2613/5949/7115
MAGNETICO P/2612A
CILINDRO 1010 - 2612A
WIPER BLADE 2612A
CILINDRO P/HP CE255A/X
PCR P/4096/2610/4127/8061/1338/133
9 (CE255)
AQUISIÇÃO DE TONNER E CARTUCHO D
E TINTA P/ IMPRESSORA, CONFORME P
ROCESSO DE COMPRA N.2697/2014 E C
OMPROVANTE ANEXO
2014/008044
404
3346 RENATA LOPES DA SILVA
RECIBO ANEXO
2014/008038
Valor Cat.
347,80
1
50,00
1
445
6133 ROGERIO VITOR DE SOUZA - ME
Itens de Empenho : JOGO CABO VELA POLO 1.6
PARA VEICULO PLACA DIB-1057, CONFORME COMPROVANTE ANEXO
110,00
1
2014/008065
445
6133 ROGERIO VITOR DE SOUZA - ME
Itens de Empenho : JOGO CABO VELA POLO 1.6
PARA VEICULO PLACA DIB-1057, CONFORME COMPROVANTE ANEXO
ANULAÇÃO DEVIDO A DUPLICIDADE DE
EMPENHO
110,00
1
2014/008041
404
4611 SIDILENE MATA ALVES
RECIBO ANEXO
50,00
1
2014/008020
750
6807 SPELL ENG. PROJETOS S/S LTDA
Itens de Empenho : DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA
CONVITE N.01/2014 E COMPROVANTE
ANEXO
6.200,00
1
2014/008033
106
404 UNIPONTAL - UNIÃO DOS MUN. PONTAL PMA
Itens de Empenho : DESPESAS COM PAGAMENTO DE MENSA-
724,00
1
Folha:
91
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Folha:
92
Data
01.10.2014
31.10.2014
Ano
Credor
2014/008033
Itens de Empenho : LIDADE UNIPONTAL, REFERENTE AO
MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO
Valor Cat.
Total do Dia :
76.697,35
Total do Mes :
2.009.951,39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Geral .:
2.009.951,39
MARCOS ROBERTO SANFELICI
PREFEITO MUNIICIPAL
JOSE DE ANCHIETA PAIVA
CONTADOR

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