Junho - Prefeitura da Estância de Atibaia

Transcrição

Exercício: 2014
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
10/07/2014 07:45
Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014
Dotação
N° Emp./Ano N° O.P. Data
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
Exercício ........... : 2012
Órgão ................ : 02 - EXECUTIVO
Unidade ........... : 11 - GABINETE DO PREFEITO
SubUnidade ..... : 300 - COORDENADORIA ESPECIAL DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
02.0011.0300.15.451.007.1005.44905100
7.905/2012 7.456 30/05/2014 10/06/2014
7.754 BOREAL ENGENHARIA LTDA
02.0011.0300.15.451.007.1005.44905100
7.454 30/05/2014 10/06/2014
EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE
EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE
MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE
OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM DIVERSAS RUAS
DO BAIRRO JARDIM CEREJEIRAS, CONF.
AF.3793/2012. (CONTRA-PARTIDA)
37.484,74
7.457 30/05/2014 10/06/2014
AF.3793/2012.
12.095,42
7.515 02/06/2014 10/06/2014
AF.3793/2012.
7.775 ENPLAN ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
3.238,77
02.0011.0300.15.451.007.1005.44905100
02.0011.0300.15.451.007.1189.44905100
7.906/2012
7.906/2012
7.909/2012
MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA OBRAS DE
INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS
RUAS DO BAIRRO JARDIM IMPERIAL, CONF.
AF.3792/2012. (CONTRA-PARTIDA)
Sub Total SubUnidade:
Sub Total Unidade:
Sub Total Órgão:
Sub Total Exercício:
Página 1
438,68
53.257,61
53.257,61
53.257,61
53.257,61
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
53.257,61
Exercício ........... : 2013
Órgão ................ : 02 - EXECUTIVO
SubUnidade ..... : 010 - GABINETE E ASSESSORIAS
02.0011.0010.04.122.004.1002.44905200
02.0011.0010.04.122.004.1002.44905200
02.0011.0010.04.122.004.1002.44905200
13.273/2013
13.274/2013
13.275/2013
7.547 03/06/2014 05/06/2014
7.510 TORINO INFORMÁTICA LTDA
12.800,00
7.547 03/06/2014 05/06/2014
AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA O GABINETE
E ASSESSORIAS, CONF PP 92/2013 AF 4940/2013
20.360,00
7.547 03/06/2014 05/06/2014
E ASSESSORIAS -CEPE, CONF PP 92/2013 AF
4940/2013
6.400,00
E ASSESSORIAS, CONF PP 92/2013 AF 4940/2013
39.560,00
SubUnidade ..... : 100 - COORDENADORIA ESPECIAL DE CIDADANIA
02.0011.0100.14.422.005.1003.44905200
13.694/2013 7.556 03/06/2014 05/06/2014
AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA USO DA
COORDENADORIA DE CIDADANIA, CONF PP 92/2013
AF 5175/2013 (ORÇAMENTO PARTICIPATIVO/2013)
9.600,00
9.600,00
02.0011.0300.15.451.007.1218.44905100
9.308/2013 7.280 29/05/2014 10/06/2014
4.057,16
02.0011.0300.15.451.007.1218.44905100
EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.
C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE
MATERIAIS E MÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO
DO JARDIM COLONIAL E AVENIDA JERÔNIMO DE
CAMARGO, CONF. AF 2151/2013.
5.236,26
9.309/2013
7.281 29/05/2014 10/06/2014
CAMARGO, CONF. AF.2151/2013.
Página 2
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.0011.0300.15.451.007.1189.44905100
682/2013
Dt. Pagto
7.514 02/06/2014 10/06/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
80.862,47
MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA OBRAS DE
RUAS DO BAIRRO JARDIM IMPERIAL, CONF.
AF.3792/2012 (CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO
PRÓ-TRANSPORTE - JARDIM IMPERIAL).Sub Total SubUnidade:
90.155,89
Sub Total Unidade:
139.315,89
Unidade ........... : 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SubUnidade ..... : 200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.0012.0200.08.244.014.1192.44905200
13.394/2013 7.551 03/06/2014 05/06/2014
AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) MICROCOMPUTADORES
PARA USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
DESENVOVILMENTO SOCIAL - SADS, CONF PP
92/2013 AF 5009/2013
Sub Total Unidade:
22.400,00
22.400,00
22.400,00
Unidade ........... : 13 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
SubUnidade ..... : 100 - SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS
02.0013.0100.04.122.019.1023.44905200
02.0013.0100.04.122.019.1023.44905100
13.781/2013
10.312/2013
7.544 03/06/2014 05/06/2014
44.800,00
8.142 13/06/2014 20/06/2014
AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES ALL IN ONE,
PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO, CONF.PP.92/13 - AF.5232/2013.8.466 CONSTRUTORA CORDEIRO LTDA EPP
19.037,98
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA
GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E
MÃO DE OBRA PARA A CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO
COMUNITÁRIO EM ÁREA SITUADA EM FRENTE A
ANTIGA ESTRADA MUNICIPAL - LOTEAMENTO
ATIBAIA BELVEDERE, BAIRRO MATO DENTRO ATIBAIA/SP, CONF AF 3803/2013 (ORÇAMENTO
PARTICIPATIVO 2012)
Página 3
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.0013.0100.04.122.019.1023.44905200
02.0013.0100.04.122.019.1023.44905200
13.781/2013
13.781/2013
Dt. Pagto
10.984/2013
Valor
7.544 03/06/2014 25/06/2014
7.544 03/06/2014 25/06/2014
ADMINISTRAÇÃO, CONF.PP.92/13 - AF.5232/2013.8.729 TORINO INFORMÁTICA LTDA
44.800,00
ADMINISTRAÇÃO, CONF.PP.92/13 - AF.5232/2013.Sub Total SubUnidade:
Sub Total Unidade:
63.837,98
63.837,98
Unidade ........... : 14 - SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
02.14.100.20.602.0023.1194.44905200.100.
10.983/2013 4.642 10/04/2014 20/06/2014
02.14.100.20.602.0023.1194.44905200.01100.
A. Caixa Fornecedor
Histórico
4.643 10/04/2014 20/06/2014
Unidade ........... : 17 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
02.0017.0100.23.691.036.1033.44905200
13.953/2013 7.555 03/06/2014 05/06/2014
8.614 ZANELLO - INDUSTRIA DE MAQUINAS RODOVIARIAS
E AGRICOLAS LTDA
AQUISIÇÃO DE MÁQUINA MOTONIVELADORA,
DESTINADA AO USO DA SECRETARIA DE
AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF. AF.
4122/2013 (CONV. FEDERAL: PROGRAMA DE APOIO
AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR
AGROPECUÁRIO).
8.615 ZANELLO - INDUSTRIA DE MAQUINAS RODOVIARIAS
E AGRICOLAS LTDA
AQUISIÇÃO DE MÁQUINA MOTONIVELADORA,
DESTINADA AO USO DA SECRETARIA DE
4122/2013.
Sub Total Unidade:
AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES
COMPLETOS PARA A SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONF.PP.92/13 AF.5348/2013.Sub Total SubUnidade:
Sub Total Unidade:
Unidade ........... : 18 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Página 4
-44.800,00
330.440,00
45.060,00
375.500,00
375.500,00
9.600,00
9.600,00
9.600,00
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
SubUnidade ..... : 200 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA
02.0018.0200.12.361.040.1036.44905200
15.202/2013 7.543 03/06/2014 06/06/2014
92.800,00
02.0018.0200.12.365.041.1196.44905100
AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES PARA AS
UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO, CONF PP 92/2013 AF 5767/2013
8.667 CONGRESIL ENGENHARIA LTDA
50.809,52
8.167/2013
8.384 18/06/2014 25/06/2014
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER
DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME
DE EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO DE
MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE
CRECHE PRÓ INFANCIA NO JD. CEREJEIRAS,
CONF.CO.2/13 - AF.2979/2013 (PAC II).Sub Total SubUnidade:
143.609,52
SubUnidade ..... : 300 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
02.0018.0300.12.361.043.1041.44905200
15.201/2013 7.548 03/06/2014 06/06/2014
AQUISIÇÃO MICROCOMPUTADORES PARA AS
ENSINO, CONF PP 92/2013 AF 5766/2013
Sub Total Unidade:
35.200,00
35.200,00
178.809,52
Unidade ........... : 22 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
02.0022.0100.04.123.059.1051.44905200
02.0022.0100.04.123.059.1051.44905200
02.0022.0100.04.123.059.1051.44905200
14.653/2013
13.473/2013
13.355/2013
7.558 03/06/2014 05/06/2014
3.780,00
7.557 03/06/2014 05/06/2014
AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE
COMPLETO, DESTINADO À SALA DO SECRETÁRIO
DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF PP 92/2013
AF 5545/2013
6.400,00
7.559 03/06/2014 05/06/2014
AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES ALL IN ONE
COMPLETOS, DEST.AO USO NA DIVISÃO DE
CONTROLADORIA, CONF.PP.92/13 - AF.5051/2013.7.521 TORINO INFORMÁTICA LTDA
3.200,00
AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE
COMPLETO, DEST. AO USO NA DIVISÃO DE
TESOURARIA, CONF.PP.92/13 - AF.4985/2013.Sub Total SubUnidade:
Sub Total Unidade:
Unidade ........... : 23 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
Página 5
13.380,00
13.380,00
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
Dt. Pagto
02.0023.0100.04.128.062.1054.44905200
13.646/2013
7.549 03/06/2014 05/06/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES PARA O
SETOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA
DE RECURSOS HUMANOS, CONF.PP.92/13 AF.5147/2013.Sub Total SubUnidade:
Sub Total Unidade:
Unidade ........... : 24 - SECRETARIA DE SAÚDE
02.0024.0100.10.301.064.1055.44905200
13.717/2013
02.0024.0100.10.301.064.1055.44905200
02.0024.0100.10.301.064.1055.44905200
02.0024.0100.10.301.064.1055.44905200
02.0024.0100.10.301.064.1055.44905200
13.718/2013
13.719/2013
13.779/2013
13.374/2013
Valor
33.740,00
33.740,00
33.740,00
7.546 03/06/2014 05/06/2014
7.546 03/06/2014 05/06/2014
DESTINADOS A UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA
BOA VISTA, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR,
CONF PP 92/2013 AF 5176/2013
9.600,00
7.546 03/06/2014 05/06/2014
DESTINADOS A UNIDADES DE SAÚDE RIO ABAIXO,
CONFORME EMENDA PARLAMENTAR, CONF PP
92/2013 AF 5176/2013
22.400,00
7.554 03/06/2014 05/06/2014
DESTINADOS A UNIDADES DE SAÚDE CEREJEIRAS,
CONFORME EMENDA PARLAMENTAR, CONF PP
92/2013 AF 5176/2013
16.000,00
7.550 03/06/2014 05/06/2014
PARA DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE - PMAQ,
CONF PP 92/2013 AF 5230/2013
22.400,00
PARA DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE - PMAQ,
CONF PP 92/2013 AF 5001/2013
Página 6
12.800,00
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000
14.094/2013
Dt. Pagto
7.496 02/06/2014 13/06/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
8.049 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA
AQUISIÇÃO DE INSUMOS CONJUNTO DE INFUSÃO
AGULHA E CÂNULA, RESERVATÓRIO DE INSULINA E
SENSOR DE GLICOSE, DESTINADO AO USO DOS
PACIENTES LUDMILA PUSTEJOVKSY SOLDI,
CONF.AF.5412/2013.Sub Total SubUnidade:
SubUnidade ..... : 300 - DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA
02.0024.0300.10.305.068.1197.44905200
13.471/2013 7.552 03/06/2014 05/06/2014
AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES PARA
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO
PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO - SI-PNI/
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, NAS SALAS DE
VACINAÇÃO, CONF.PP.92/13 - AF.5049/2013.Sub Total SubUnidade:
SubUnidade ..... : 400 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.0024.0400.10.302.066.1205.44905200
13.470/2013
7.553 03/06/2014 05/06/2014
AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES PARA USO
NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA),
CONF.PP.92/13 - AF.5048/2013.Sub Total SubUnidade:
Sub Total Unidade:
Unidade ........... : 26 - SECRETARIA DE TURISMO
02.0026.0100.23.695.074.1067.44905100
8.514/2013
02.0026.0100.23.695.074.1067.44905100
8.514/2013
955 05/02/2014 09/06/2014
7.731 FÁBIO PILÃO ENGENHARIA LTDA
955 05/02/2014 09/06/2014
DESP.C/EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO
DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA OBRA DE
FECHAMENTO E REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO DO
BALNEÁRIO- FASE II-PARQUE DAS ÁGUAS,
CONF.AF.3090/2013 (CONVÊNIO DADE).7.734 FÁBIO PILÃO ENGENHARIA LTDA
CONF.AF.3090/2013 (CONVÊNIO DADE).-
Página 7
Valor
1.680,00
84.880,00
19.200,00
19.200,00
19.200,00
19.200,00
123.280,00
-389,10
389,10
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.0026.0100.23.695.074.1075.44905100
02.0026.0100.23.695.074.1070.44905100
02.0026.0100.23.695.074.1067.44905100
02.0026.0100.23.695.074.1067.44905100
02.0026.0100.23.695.074.1067.44905100
6.983/2013
275/2013
1.858/2013
1.858/2013
4.559/2013
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
7.463 02/06/2014 10/06/2014
7.759 CEM DEZ CONSTRUCOES LTDA EPP
7.856 09/06/2014 17/06/2014
DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA SOB REGIME DE EMPREITADA
GLOBAL C/FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE
OBRA, PARA CONSTRUÇÃO DO TERMINAL
RODOVIÁRIO DO BAIRRO DO PORTÃO,
CONF.TP.7/2013 - AF.2601/2013 (CONVÊNIO)
6.108 13/05/2014 27/06/2014
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SOB
REGIME DE EMPREITADA GLOBAL COM
FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA
PARA IMPLANTAÇÃO DO BOULEVARD LUCAS ENTRE
A AVENIDA DOS BANDEIRANTES E AVENIDA
ALFREDO ANDRE NA ESTANCIA LYNCE, CONF.
AF.4212/2012.
8.829 M A S CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
-365.286,69
6.108 13/05/2014 27/06/2014
MÃO DE OBRA, PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO
CINE ITÁ TURÍSTICO CULTURAL, CONF.AF.3575/2012
(CONVÊNIO DADE)
8.830 M A S CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
365.286,69
6.738 21/05/2014 27/06/2014
MÃO DE OBRA, PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO
CINE ITÁ TURÍSTICO CULTURAL, CONF.AF.3575/2012
(CONVÊNIO DADE)
8.831 CONSTRUOMEGA EIRELI EPP
MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA OBRA DE
REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO LAGO E PISTA DE
COOPER FASE II, CONF. AF.1571/2013. (CONV. DADE)
Página 8
93.297,58
186,86
-63.717,55
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.0026.0100.23.695.074.1067.44905100
4.559/2013
Dt. Pagto
6.738 21/05/2014 27/06/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
8.832 CONSTRUOMEGA EIRELI EPP
Valor
63.717,55
MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA OBRA DE
REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO LAGO E PISTA DE
COOPER FASE II, CONF. AF.1571/2013. (CONV. DADE)
93.484,44
Sub Total Unidade:
93.484,44
Unidade ........... : 27 - SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
02.0027.0100.15.451.076.1078.44905200
13.782/2013 7.544 03/06/2014 05/06/2014
02.0027.0100.15.451.076.1078.44905200
7.544 03/06/2014 25/06/2014
URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF.PP.92/13 AF.5232/2013.8.728 TORINO INFORMÁTICA LTDA
-47.700,00
7.544 03/06/2014 25/06/2014
URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF.PP.92/13 AF.5232/2013.8.729 TORINO INFORMÁTICA LTDA
47.700,00
URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF.PP.92/13 AF.5232/2013.Sub Total SubUnidade:
Sub Total Unidade:
47.700,00
47.700,00
02.0027.0100.15.451.076.1078.44905200
13.782/2013
13.782/2013
Unidade ........... : 29 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
SubUnidade ..... : 200 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO TRÂNSITO
Página 9
47.700,00
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.0029.0200.26.782.085.2132.33903900
398/2013
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
8.178 13/06/2014 17/06/2014
8.293 SINDATA TECNOLOGIA E SISTEMAS DE TRANSITO
8.984 30/06/2014 30/06/2014
8.977 CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
2.896,00
8.984 30/06/2014 30/06/2014
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO, CORRESPONDENTE
AO EXERCÍCIO DE 2014.8.977 CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
3.620,00
8.984 30/06/2014 30/06/2014
8.581,33
8.984 30/06/2014 30/06/2014
38.750,40
8.984 30/06/2014 30/06/2014
50.207,53
66.394,19
LTDA ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. PARA
LOCAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE
EQUIPAMENTOS/SISTEMA FIXO DE FISCALIZAÇÃO
ELETRÔNICA E FORNEC. DE SISTEMA
INFORMATIZADO PARA PROCESSAMENTO DE
AUTOS DE INFRAÇÃO, ATIVIDADES DO CADASTRO,
OFÍCIOS PADRONIZADOS, RECURSOS
ADMINISTRATIVOS ÀS INFRAÇÕES E SERVIÇOS
PARA GESTÃO DE TRÂNSITO NA CIDADE DE ATIBAIA
(TÉRMINO DO CONTRATO 30/07/2014), CONF.
AF.4510/2012.
66.394,19
Sub Total Unidade:
66.394,19
Sub Total Órgão:
1.167.442,02
1.167.442,02
Exercício ........... : 2014
Órgão ................ : 01 - LEGISLATIVO
Unidade ........... : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ATIBAIA
SubUnidade ..... : 01 - SECRETARIA DA CÂMARA
01.01.01.01.031.0001.2001.33903600.0101.
1.555/2014
01.01.01.01.031.0001.2001.33903600.0101.
01.01.01.01.031.0001.2001.33903900.0101.
01.01.01.01.031.0001.2001.33903900.0101.
01.01.01.01.031.0001.2001.33903941.0101.
1.555/2014
1.558/2014
1.558/2014
1.561/2014
AO EXERCÍCIO DE 2014.-
Página 10
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
01.01.01.01.031.0001.2001.33903950.0101.
01.01.01.01.031.0001.2001.33903000.0101.
01.01.01.01.031.0001.2001.33903000.0101.
01.01.01.01.031.0001.2001.31901300.0101.
01.01.01.01.031.0001.2001.31901100.0101.
01.01.01.01.031.0001.2001.31901100.0101.
01.01.01.01.031.0001.2001.31901100.0101.
01.01.01.01.031.0001.2001.31901100.0101.
01.01.01.01.031.0001.2001.31901100.0101.
01.01.01.01.031.0001.2001.31901100.0101.
01.01.01.01.031.0001.2001.31901100.0101.
1.562/2014
4.667/2014
4.667/2014
8.357/2014
9.633/2014
9.635/2014
9.637/2014
9.639/2014
9.641/2014
9.645/2014
9.646/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
8.984 30/06/2014 30/06/2014
8.984 30/06/2014 30/06/2014
3.428,32
8.984 30/06/2014 30/06/2014
DESP.C/BALANCETE ORÇAMENTÁRIO,
CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.8.977 CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
4.981,70
8.984 30/06/2014 30/06/2014
25.723,03
8.984 30/06/2014 30/06/2014
297.933,01
8.984 30/06/2014 30/06/2014
DESP. C/BALANCETE ORÇAMENTÁRIO,
CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.
9.947,68
8.984 30/06/2014 30/06/2014
6.363,71
8.984 30/06/2014 30/06/2014
96.548,00
8.984 30/06/2014 30/06/2014
1.420,83
8.984 30/06/2014 30/06/2014
1.705,00
8.984 30/06/2014 30/06/2014
3.315,89
Página 11
17.788,21
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
01.01.01.01.031.0001.2001.31901100.0101.
01.01.01.01.031.0001.2001.31901100.0101.
01.01.01.01.031.0001.2001.31901100.0101.
01.01.01.01.031.0001.2001.31901100.0101.
01.01.01.01.031.0001.2001.31901300.0101.
01.01.01.01.272.0001.2001.31900100.0101.
01.01.01.01.272.0001.2001.31900300.0101.
9.647/2014
9.648/2014
9.656/2014
9.657/2014
9.658/2014
9.661/2014
9.662/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
8.984 30/06/2014 30/06/2014
8.984 30/06/2014 30/06/2014
110.518,53
8.984 30/06/2014 30/06/2014
3.446,02
8.984 30/06/2014 30/06/2014
19.624,66
8.984 30/06/2014 30/06/2014
104.425,67
8.984 30/06/2014 30/06/2014
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.
C/BALANCETE ORÇAMENTÁRIO, CORRESPONDENTE
AO MÊS DE JUNHO/2014.
47.745,13
8.984 30/06/2014 30/06/2014
25.039,47
8.366,39
892.376,51
Sub Total Unidade:
892.376,51
Sub Total Órgão:
892.376,51
Órgão ................ : 02 - EXECUTIVO
SubUnidade ..... : 010 - SECRETARIA DO PREFEITO
02.10.010.04.122.0002.2004.33903996.01010.
8.362/2014
7.581 04/06/2014 05/06/2014
7.502 PAULO GIGLIOTTI
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS
EMERGENCIAIS DO GABINETE E COM VIAGENS DO
SR. VICE-PREFEITO E ASSESSORES LOTADOS
NESTE GABINETE, CONF. MEMORANDO
Nº0124/2014-GESTOR-GAB.
Página 12
500,00
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.10.010.04.122.0002.2004.33903996.01010.
02.10.010.04.122.0002.2004.33903996.01010.
02.10.010.04.122.0002.2004.31901300.01010.
02.10.010.04.122.0002.2004.33903996.01010.
02.10.010.04.122.0002.2004.33903996.01010.
02.10.010.04.122.0002.2004.33903996.01010.
02.10.010.04.122.0002.2004.33903996.01010.
02.10.010.04.122.0002.2004.31901100.01010.
8.411/2014
8.412/2014
7.997/2014
8.414/2014
8.757/2014
8.826/2014
8.836/2014
9.426/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
7.577 04/06/2014 06/06/2014
7.572 JOSE PEDRO LESSI
1.000,00
7.572 04/06/2014 06/06/2014
EMERGENCIAIS DO GABINETE E COM VIAGENS DE
FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTE GABINETE, CONF.
MEMORANDO Nº 0126/2014-GESTOR-GAB.
7.524 ALINY SANCHES DE ALMEIDA CHAVES
1.000,00
7.307 02/06/2014 06/06/2014
SR. PREFEITO E ASSESSORES LOTADOS NESTE
GABINETE, CONF. MEMORANDO Nº
0125/2014-GESTOR-GAB.
7.533 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3.235,89
7.761 06/06/2014 09/06/2014
RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AO
MES DE MAIO/2014.7.694 JANAÍNA DOS SANTOS CAROLINO
1.000,00
8.095 13/06/2014 16/06/2014
SR. VICE PREFEITO E ASSESSORES LOTADOS
NESTE GABINETE, CONF. MEMORANDO Nº
0127/2014-GESTOR-GAB.
8.068 ANA CAROLINA SILVEIRA
1.000,00
8.180 13/06/2014 16/06/2014
EMPENHO P/ ATENDER DESP. EMERGENCIAIS DO
GABINETE E COM VIAGENS DO SR VICE PREFEITO E
ASSESSORES, CONF MEMO N° 137/2014GESTOR-GAB
8.171 JOSE PEDRO LESSI
1.000,00
8.184 16/06/2014 16/06/2014
EMPENHO P/ ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS
DO GABIENTE DO PREFEITO E COM VIAGENS DE
FUNCIONÁRIOS , CONF MEMORANDOO N°
151/2014-GESTOR-GAB
8.169 JANAÍNA DOS SANTOS CAROLINO
1.000,00
9.104 30/06/2014 30/06/2014
EMPENHO P/ ATENDER DESP. EMERGENCIAIS DO
GABINETE E COM VIAGENS DO SR. VICE PREFEITO E
ASSESORES, CONF MEMORANDO N°
152/2014-GESTOR-GAB
8.980 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
35.955,30
REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE
JUNHO/2014.
Página 13
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.10.010.04.122.0002.2004.31901100.01010.
02.10.010.04.122.0002.2004.31901100.01010.
02.10.010.04.122.0002.2004.31901100.01010.
02.10.010.04.122.0002.2004.31901100.01010.
02.10.010.04.122.0002.2004.31901100.01010.
02.10.010.04.122.0002.2004.31901300.01010.
9.427/2014
9.428/2014
9.429/2014
9.430/2014
9.431/2014
8.035/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
9.104 30/06/2014 30/06/2014
9.104 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO/2014.
12.605,14
9.104 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO/2014.
1.309,47
9.104 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO/2014.
1.441,41
9.104 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO/2014.
34.518,08
8.797 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO/2014.
8.894 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
17.076,01
RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO
MES DE MAIO/2014.
SubUnidade ..... : 020 - OUVIDORIA GERAL
02.10.020.04.131.0003.2005.31901300.01020.
02.10.020.04.131.0003.2005.33903900.01020.
02.10.020.04.131.0003.2005.33903900.01020.
02.10.020.04.131.0003.2005.31901300.01020.
7.998/2014
7.050/2014
358/2014
8.036/2014
Valor
8.009,61
120.650,91
7.307 02/06/2014 06/06/2014
846,68
7.326 02/06/2014 10/06/2014
MES DE MAIO/2014.7.810 TELEFONICA BRASIL S.A.
203,92
7.811 09/06/2014 10/06/2014
EMPENHO ESTIMATIVO PA/OCORRER DESP.
C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE
MAIO E JUNHO DE 2014.
7.807 SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA - ME
119,00
8.797 30/06/2014 30/06/2014
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESAS COM
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO À LASER
MONOCROMÁTICO, COM FORNECIMENTO DE
INSUMOS, DESTINADA AO USO DA OUVIDORIA,
CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014
JANEIRO A 16/09/2014), CONF. AF. 3903/2013.
MES DE MAIO/2014.
Página 14
2.476,31
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.10.020.04.131.0003.2005.31901100.01020.
02.10.020.04.131.0003.2005.31901100.01020.
02.10.020.04.131.0003.2005.31901100.01020.
9.432/2014
9.433/2014
9.434/2014
Unidade ........... : 11 - CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO
SubUnidade ..... : 001 - GABINETE E ASSESSORIAS
02.11.001.04.122.0004.2006.33903000.01001.
5.829/2014
02.11.001.04.122.0004.2006.33903000.01001.
6.559/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
9.104 30/06/2014 30/06/2014
9.104 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO/2014.
44,59
9.104 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO/2014.
10.395,32
JUNHO/2014.
Sub Total Unidade:
25.916,19
146.567,10
11.830,37
7.300 20/05/2014 02/06/2014
7.291 BELL ELECTRIC COM. MAT. ELÉTRICOS LTDA.
623,00
6.536 16/05/2014 02/06/2014
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA
MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS, CONF PP
52/2013 AF 2046/2014
7.313 EJS PARTICIPACAO LTDA
148,00
02.11.001.04.122.0004.2006.33903900.01001.
5.653/2014
7.305 02/06/2014 03/06/2014
02.11.001.04.122.0004.2006.33903900.01001.
8.074/2014
7.316 02/06/2014 03/06/2014
AQUISIÇÃO DE ALCOOL E PANO DE CHÃO
DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA
ATENDIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO , CONF
PE 67/2013 AF 2217/2014.
7.354 AGUIAR FERES - AUDITORES INDEPENDENTES S/S
EPP
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA
,PARA SERVIÇO DE AUDITORIA INDEPENDENTE, DO
SISTEMA DE SORTEIO DE UNIDADES
HABITACIONAIS DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA
VIDA, CONF AF 1948/2014
7.367 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ INSTALAÇÃO DE
UM TRANSFORMADOR PARA ESCOLA ESTADUAL EM
CONSTRUÇÃO NO JARDIM IMPERIAL, CONF MEMO
N° 120/2014-GESTOR GAB
Página 15
7.480,00
2.220,55
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.11.001.04.122.0004.2006.33903000.01001.
02.11.001.04.122.0004.1003.44905200.01001.
02.11.001.04.122.0004.1003.44905200.01001.
02.11.001.04.122.0004.2006.33903996.01001.
02.11.001.04.122.0004.2006.33903600.01001.
02.11.001.04.122.0004.2006.31901300.01001.
02.11.001.04.122.0004.2006.33903600.01001.
02.11.001.04.122.0004.2006.33903600.01001.
3.146/2014
5.273/2014
5.274/2014
7.304/2014
6.997/2014
7.999/2014
6.679/2014
192/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
7.243 30/05/2014 04/06/2014
7.419 AUTO POSTO GEM LTDA
1.749,05
6.987 26/05/2014 05/06/2014
C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS
DO GABINETE E ASSESSORIAS, POR UM PER[IODO
DE QUATRO MESES, CONF. PP 68/2013 E AF.
1053/2014.
7.465 A.C. DOS SANTOS MÓVEIS ME
5.377,00
6.987 26/05/2014 05/06/2014
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA GABINETE E
ASSESSORIAS, CONF PE 104/2013 AF 1716/2014.
1.440,00
05/06/2014
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA GABINETE E
ASSESSORIAS, CONF PE 104/2013 AF 1716/2014
ANTONIO PEREIRA LOPES
-250,00
7.418 30/05/2014 06/06/2014
EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ DIÁRIAS DE
ALIMENTAÇÃO DO GABINETO DO PREFEITO CONF
DECRETO 7.228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014.
MEMORANDO N° 0099/14 - GESTOR-GAB
7.577 LUIZ ZANITTI
7.307 02/06/2014 06/06/2014
DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA JOÃO
PIRES,724 (MINISTÉRIO DO TRABALHO),
CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (INICIO
EM 08/05/2014).7.533 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
8.938,33
7.397 30/05/2014 06/06/2014
MES DE MAIO/2014.7.557 ESTHER LIVNONI DE SCHINDLER
8.849,14
7.410 30/05/2014 06/06/2014
DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AV. NOVE DE
JULHO,266 (CETESB), CORRESPONDENTE AO
EXERCÍCIO DE 2014 (INICIO EM 01/05/2014).7.571 JOSE EDUARDO PALOTA
2.620,76
DESP.C/ADITAMENTO DE PRAZO REF.A LOCAÇÃO
DE IMÓVEL SITO A R. SÃO VICENTE DE PAULA, 17
(VARA DO TRABALHO), CORRESPONDENTE AO
EXERCICIO DE 2014.
Página 16
782,72
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.11.001.04.122.0004.2006.33903600.01001.
02.11.001.04.122.0004.2006.33903600.01001.
193/2014
197/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
7.416 30/05/2014 06/06/2014
7.575 LUCIA TURINI PALOTA
7.418 30/05/2014 06/06/2014
DESP.C/ADITAMENTO DE PRAZO REF.A LOCAÇÃO
DE IMÓVEL SITO A R. SÃO VICENTE DE PAULA, 17
(VARA DO TRABALHO), CORRESPONDENTE AO
EXERCICIO DE 2014.
7.577 LUIZ ZANITTI
Valor
2.620,75
227,08
02.11.001.04.122.0004.2006.33903900.01001.
200/2014
7.394 30/05/2014 06/06/2014
02.11.001.04.122.0004.2006.33903900.01001.
208/2014
7.399 30/05/2014 06/06/2014
02.11.001.04.122.0004.2006.33903000.01001.
499/2014
7.284 29/05/2014 09/06/2014
DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA JOÃO
PIRES,724 (MINISTÉRIO DO TRABALHO),
CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.
7.546 COMURB SOCIEDADE DE PROJETOS
10.174,58
URBANISTICOS LTDA - EPP
EMPENHO P/ OCORRER DESP. COM LOCAÇÃO DE
IMÓVEL SITUADO NA AV. BRIGADEIRO JOSÉ
VICENTE DE FARIA LIMA, N° 345, BAIRRO HORÁCIO
NETO, PARA ABRIGAR ATIVIDADES DO NOVO
CIRETRAN E OUTRAS DEPENDÊNCIAS DA
PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE
2014.
7.559 FALCONI EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES
10.174,58
LIMITADA
EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ LOCAÇÃO DE
IMÓVEL SITUADO NA AV. BRIGADEIRO JOSÉ
VICENTE DE FARIA LIMA, N° 345, BAIRRO HORÁCIO
NETO, PARA ABRIGAR ATIVIDADES DO NOVO
CIRETRAN E OUTRAS DEPENDÊNCIAS DA
PREFEITURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2014.
7.684 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
33,10
5.940 07/05/2014 09/06/2014
AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS DE COZINHA(GLP
13 KG ) PARA USO DO GABINETE E FORUM DA
CIDADANIA, CONF PP 106/2013 AF 1/2014
02.11.001.04.122.0004.2006.33903900.01001.
3.436/2014
EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA
CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E
ABRIL/2014.-
Página 17
21,29
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.11.001.04.122.0004.2006.33903000.01001.
02.11.001.04.122.0004.2006.33903000.01001.
02.11.001.04.122.0004.2006.33903996.01001.
02.11.001.04.122.0004.2006.33903996.01001.
02.11.001.04.122.0004.2006.33903000.01001.
02.11.001.04.122.0004.2006.33903600.01001.
02.11.001.04.122.0004.2006.33903900.01001.
02.11.001.04.122.0004.2006.33903000.01001.
6.642/2014
6.624/2014
4.524/2014
7.303/2014
499/2014
195/2014
528/2014
7.371/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
6.910 26/05/2014 09/06/2014
7.614 ANA VALERIA TONELOTTO ME
674,16
6.910 26/05/2014 09/06/2014
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E
HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO DE
ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AO GABINETE DO
PREFEITO, CONF PE 144/2013 AF 2237/2014.
861,76
09/06/2014
PREFEITO , CONF PE 144/2013 AF 2237/2014.
JUVENIR GONCALVES DE SOUZA
-686,00
09/06/2014
EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA
ALIMENTAÇÃO, CONF.DECRETO Nº 7228 DE 12 DE
FEVEREIRIO DE 2014, DO GABINETE DO PREFEITO.
MARCIO ANDRE CAMARGO BONATTI
7.285 29/05/2014 11/06/2014
ALIMENTAÇÃO,GABINETE DO PREFITO. CONF
DECRETO 7.228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014.
MEMORANDO N°104/2014- GESTOR-GAB.
7.412 30/05/2014 11/06/2014
7.878 JOSE ROBERTO BINATTI
7.954 10/06/2014 12/06/2014
DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A R. JOSÉ
IGNÁCIO,329 (CARTÓRIO ELEITORAL),
7.972 SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
7.127 28/05/2014 12/06/2014
EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONVÊNIO
DE INSTALAÇÃO DO CEJUSC- CENTRO JUDICIÁRIO
DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA,
(JANEIRO A DEZEMBRO).7.948 LOPEZ E CIOFFI PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE LUVA DE BORRACHA DESTINADA À
REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AO
GABINETE DO PREFEITO, CONF. PE 50/2014 E AF.
2578/2014.
Página 18
-32,00
33,10
2.405,34
955,20
78,80
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.11.001.04.122.0004.2006.33903996.01001.
02.11.001.04.122.0004.2006.33903000.01001.
02.11.001.04.122.0004.2006.33903900.01001.
02.11.001.04.122.0004.2006.33903900.01001.
8.656/2014
3.146/2014
3.436/2014
3.436/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
7.963 11/06/2014 12/06/2014
7.954 MARCIO ANDRE CAMARGO BONATTI
7.828 09/06/2014 13/06/2014
EMPENHO P/OCORRER DESPESA C/DIÁRIA DE
ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO GABINETE E
ASSESSORIAS, CONF.DECRETO Nº 7.228 DE 12
FEVEREIRO DE 2014.8.019 AUTO POSTO GEM LTDA
1.694,76
5.965 09/05/2014 16/06/2014
DO GABINETE E ASSESSORIAS, POR UM PER[IODO
1053/2014.
1.134,50
7.806 04/06/2014 16/06/2014
ABRIL/2014.8.110 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
02.11.001.04.122.0004.2006.33903900.01001.
361/2014
7.617 04/06/2014 16/06/2014
02.11.001.04.122.0004.2006.33903996.01001.
8.759/2014
8.083 13/06/2014 16/06/2014
ABRIL/2014.8.157 GUARDIAN SYSTEMS COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME
DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NO
FORUM DA CIDADANIA E GABINETE DO PREFEITO,
CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18/01/14 A
17/11/14 (10 MESES), CONF.PP.90/13 - AF.5039/2013.8.181 LUIZ ANTONIO LOPES
8.084 13/06/2014 16/06/2014
EMPENHO P/ ATENDER DESP. COM DIÁRIAS DE
ALIMENTAÇÃO, DECRETO 7.228 DE 12 DE
FEVEREIRO DE 2014, CONF MEMO N°
136/2014-GESTOR GAB
8.177 JUVENIR GONCALVES DE SOUZA
02.11.001.04.122.0004.2006.33903996.01001.
8.760/2014
Valor
136/2014-GESTOR GAB
Página 19
500,00
980,16
52,46
500,00
500,00
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.11.001.04.122.0004.2006.33903000.01001.
02.11.001.04.122.0004.2006.33903000.01001.
02.11.001.04.122.0004.2006.33903900.01001.
7.472/2014
7.364/2014
6.881/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
7.185 28/05/2014 16/06/2014
8.100 COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL
650,00
7.598 04/06/2014 17/06/2014
AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ DESTINADO À
GABINETE DO PREFEITO, CONF PE 121/2013 AF
2632/2014.
113,82
8.254 17/06/2014 18/06/2014
AQUISIÇÃO DE LUSTRA MÓVEL E SABONETE
LÍQUIDO (REFIL) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE
PREFEITO, CONF. PE 050/14 E AF. 2577/2014.
02.11.001.04.122.0004.2006.33903900.01001.
5.881/2014
8.277 17/06/2014 18/06/2014
02.11.001.04.122.0004.2006.33903000.01001.
6.546/2014
7.775 06/06/2014 20/06/2014
EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,
CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO
DE 2014.
8.382 TEMACOMP COMERCIO E SERVICOS DE
INFORMATICA LTDA EPP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PARA CONSERTO DE NO
BREAKS DE USO DO GABINETE E ASSESSORIAS,
CONF AF 2089/2014
8.603 TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA
02.11.001.04.122.0004.2006.33903900.01001.
4.204/2014
8.295 17/06/2014 20/06/2014
02.11.001.04.122.0004.2006.33903000.01001.
499/2014
7.675 05/06/2014 20/06/2014
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA DESTINADO À
GABINETE DO PREFEITO , CONF PE 67/2013 AF
2215/2014.
8.481 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELÉGRAFOS
DESP.C/CORREIO, CORRESPONDENTE AO
EXERCÍCIO DE 2014 (01/04/14 A 31/12/14).8.505 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
7.677 05/06/2014 20/06/2014
02.11.001.04.122.0004.2006.33903000.01001.
499/2014
Valor
Página 20
21,96
995,00
371,25
299,19
33,10
33,10
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.11.001.04.122.0004.2006.33903900.01001.
02.11.001.04.122.0004.2006.33903000.01001.
02.11.001.04.122.0004.2006.33903900.01001.
02.11.001.04.122.0004.2006.33903900.01001.
02.11.001.04.122.0004.2006.33903900.01001.
6.881/2014
7.491/2014
6.914/2014
7.787/2014
8.975/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
8.393 18/06/2014 20/06/2014
7.868 09/06/2014 20/06/2014
DE 2014.
8.492 F. G. JUNIOR & CIA LTDA - EPP
410,40
8.512 20/06/2014 25/06/2014
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
DESTINADOS À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA
ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO , CONF
PE 96/2013 AF 2633/2014.
8.726 VIVO S/A
111,78
8.118 10/06/2014 25/06/2014
TELEFONIA (CELULAR) CORRESPONDENTE AOS
MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014.
280,00
8.512 20/06/2014 25/06/2014
RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A
RETENÇÃO DE INSS AUTÔNOMO,
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
(TERCEIROS) - RECIBO S/N.8.726 VIVO S/A
175,96
02.11.001.04.122.0004.2006.33903900.01001.
564/2014
8.524 16/06/2014 26/06/2014
02.11.001.04.122.0004.2006.33903900.01001.
600/2014
8.524 16/06/2014 26/06/2014
DESP. C/ TELEFONIA (CELULAR),
CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 02/05 A
01/06/2014. PARCIAL
8.744 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE
PAGAMENTO S/A
EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER
DESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DE
VEICULOS DO GABINETE, NO PERÍODO DE 01/01/14 A
31/12/14.8.744 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE
PAGAMENTO S/A
DESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO
SISTEMA SEM PARAR /VIA FÁCIL, DESTINADO AO
USO DA FROTA DE VEÍCULOS DA CHEFIA DE
GABINETE DO PREFEITO PARA O EXERCÍCIO DE
2014 (12 MESES), CONF.AF.10/2014
Página 21
23,75
219,30
46,48
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.11.001.04.122.0004.2006.33903000.01001.
02.11.001.04.122.0004.2006.33903900.01001.
02.11.001.04.122.0004.2006.33903900.01001.
02.11.001.04.122.0004.2006.33903996.01001.
02.11.001.04.122.0004.2006.33903900.01001.
02.11.001.04.122.0004.2006.33903900.01001.
02.11.001.04.122.0004.2006.33903900.01001.
02.11.001.04.122.0004.2006.33903000.01001.
5.614/2014
3.355/2014
3.348/2014
8.656/2014
6.917/2014
6.924/2014
6.849/2014
7.503/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
8.579 20/06/2014 26/06/2014
8.768 MAIDAME & CAMPOS COM. DE AGUA E GAS LTDA
8.185 13/06/2014 27/06/2014
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO
CONSUMO NO GABINETE DO PREFEITO , CONF PP
11/2014 AF 1930/2014.
8.811 TELEFONICA BRASIL S.A.
66,25
8.591 25/06/2014 27/06/2014
EMPENHO ESTIMATIVO P/OCORRER
DESP.C/TELEFONIA (SPEEDY), CORRESPONDENTE
AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.8.822 TELEFONICA BRASIL S.A.
89,71
27/06/2014
DESP.C/TELEFONIA (ACESSO IP),
ABRIL/2014.MARCIO ANDRE CAMARGO BONATTI
-6,00
8.185 13/06/2014 27/06/2014
ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO GABINETE E
ASSESSORIAS, CONF.DECRETO Nº 7.228 DE 12
FEVEREIRO DE 2014.8.811 TELEFONICA BRASIL S.A.
23,00
8.591 25/06/2014 27/06/2014
INTERNET (SPEEDY) CORRESPONDENTE AOS
1.525,18
8.413 13/06/2014 27/06/2014
INTERNET (ACESSO IP) CORRESPONDENTE AOS
1.329,25
8.163 13/06/2014 30/06/2014
TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE
8.927 NUTRICIONALE COM. DE ALIMENTOS LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO , CONF
PE 127/2013 AF 2638/2014.
Página 22
230,34
154,64
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.11.001.04.122.0004.2006.33903996.01001.
02.11.001.04.122.0004.2006.33903996.01001.
02.11.001.04.122.0004.2006.31901100.01001.
02.11.001.04.122.0004.2006.31901100.01001.
02.11.001.04.122.0004.2006.31901100.01001.
02.11.001.04.122.0004.2006.31901100.01001.
02.11.001.04.122.0004.2006.31901100.01001.
02.11.001.04.122.0004.2006.31901100.01001.
02.11.001.04.122.0004.2006.31901300.01001.
02.11.001.04.122.0004.2006.31901300.01001.
02.11.001.04.122.0004.2006.33903000.01001.
8.760/2014
8.759/2014
9.435/2014
9.436/2014
9.437/2014
9.438/2014
9.439/2014
9.440/2014
8.073/2014
8.037/2014
7.840/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
30/06/2014
JUVENIR GONCALVES DE SOUZA
30/06/2014
136/2014-GESTOR GAB
LUIZ ANTONIO LOPES
-120,00
9.105 30/06/2014 30/06/2014
136/2014-GESTOR GAB
106.366,20
9.104 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO/2014.
11.137,84
9.104 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO/2014.
6.004,88
9.104 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO/2014.
8.501,90
9.104 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO/2014.
619,36
9.104 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO/2014.
1.522,29
8.797 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO/2014.
367,86
8.797 30/06/2014 30/06/2014
RECOLHIMENTO AO INSS CORRESPONDENTE AO
MÊS DE MAIO/2014.8.894 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
28.054,93
8.341 17/06/2014 30/06/2014
MES DE MAIO/2014.
8.918 M. H. PERELLES - ME
1.519,45
AQUISIÇÃO DE CABO PAR TRANÇADO PARA USO EM
DIVERSAS UNIDADES DA PREFEITURA , CONF PE
86/2014 AF 2814/2014.
Página 23
-44,00
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
SubUnidade ..... : 100 - COORDENADORIA ESPECIAL DE CIDADANIA
02.11.100.14.241.0005.2173.33903900.01100.
1.123/2014 6.954 26/05/2014 02/06/2014
7.283 ASSOCIAÇÃO DE DIFUSÃO CULTURAL DE ATIBAIA
244.010,34
11.700,00
02.11.100.14.244.0005.2009.33903900.01100.
537/2014
6.948 26/05/2014 02/06/2014
02.11.100.14.422.0005.2007.33903996.01100.
8.410/2014
7.634 04/06/2014 04/06/2014
EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONVENIO
DA PEA COM A ASSOCIAÇÃO DE DIFUSÃO
CULTURAL DE ATIBAIA, PROJETO OFICINAS DA
MELHOR IDADE, COM OBJETIVO DE
OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE OFICINAS
CULTURAIS NO CCTI , POR UM PERIODO DE 11
MESES, CONF. MEMORANDO N° 05/2014.
7.276 AMICRI-ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CRIANÇA DE
10.613,42
ATIBAIA
EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/ REF.
CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE
AMICRI - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CRIANÇA E A
PEA, PARA ATENÇÃO A MULHER VITIMA DE
VIOLENCIA , PROMOVENDO A INTERRUPÇÃO DO
CICLO A VIOLENCIA E PREVENINDO FUTUROS ATOS
DE AGRESSÃO, POR UM PERIODO DE 12 MESES ,
REF. AO EXERCICIO DE 2014.
7.443 JOSÉ FRANCISCO MACHADO
800,00
7.307 02/06/2014 06/06/2014
EMERGENCIAIS DA COORDENADORIA ESPECIAL DE
CIDADANIA, CONF. MEMORANDO Nº
0123/2014-GESTOR-CEC.
1.501,69
7.426 30/05/2014 06/06/2014
MES DE MAIO/2014.7.585 MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PAULISTA
1.891,73
7.387 30/05/2014 06/06/2014
DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A PRAÇA SANTO
ANTONIO,79 (OFICINA COMUNIDADE)
CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014.
7.527 ANTONIO MEDINA MENDES
2.636,06
02.11.100.14.422.0005.2007.31901300.01100.
02.11.100.14.422.0005.2007.33903900.01100.
02.11.100.14.422.0005.2007.33903600.01100.
8.000/2014
214/2014
2.435/2014
DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA
PACAEMBU, 65 (CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO
JARDIM IMPERIAL), CORRESPONDENTE AO
EXERCICIO DE 2014 (INICIO 01/03/2014 A 31/12/2014),
CONF.AF.1502/2012.Página 24
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.11.100.14.241.0005.2173.33903900.01100.
02.11.100.14.422.0005.2007.33903000.01100.
02.11.100.14.422.0005.2007.33903000.01100.
02.11.100.14.422.0005.2007.33903600.01100.
02.11.100.14.422.0005.2007.33903900.01100.
02.11.100.14.422.0005.2007.33903900.01100.
02.11.100.14.422.0005.2007.33903900.01100.
3.274/2014
6.625/2014
6.643/2014
5.264/2014
3.402/2014
3.437/2014
3.437/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
7.426 30/05/2014 06/06/2014
7.585 MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PAULISTA
6.910 26/05/2014 09/06/2014
DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A PRAÇA SANTO
ANTONIO,79 (OFICINA COMUNIDADE)
CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014
(REVISÃO DE PREÇOS DE 01/02/2014 A 05/08/2014).7.614 ANA VALERIA TONELOTTO ME
483,36
6.910 26/05/2014 09/06/2014
ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À COORDENADORIA
ESPECIAL DE CIDADANIA, CONF PE 144/2013 AF
2237/2014.
421,60
7.602 04/06/2014 16/06/2014
ESTOQUE PARA ATENDIMENTO A COORDENADORIA
ESPECIAL DE CIDADANIA, CONF PE 144/2013 AF
2237/2014.
8.135 ESEQUIEL VIEIRA
2.128,89
8.010 11/06/2014 16/06/2014
DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA
ALBERTINA MIELI PIRES, Nº 161, CENTRO,
ATIBAIA/SP CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER),
CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 10/04/2014 A
31/12/2014, CONF.AF.1723/2014.8.204 TELEFONICA BRASIL S.A.
138,01
5.965 09/05/2014 16/06/2014
DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS
MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.8.108 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
169,85
7.806 04/06/2014 16/06/2014
CONSUMO DE ENERGIA CORRESPONDENTE AOS
MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.-
Página 25
3.108,27
45,41
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.11.100.14.422.0005.2007.33903900.01100.
364/2014
Dt. Pagto
7.617 04/06/2014 16/06/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
8.157 GUARDIAN SYSTEMS COMERCIO DE
Valor
26,23
02.11.100.14.422.0005.2007.33903900.01100.
365/2014
7.617 04/06/2014 16/06/2014
02.11.100.14.422.0005.2007.33903000.01100.
7.473/2014
7.185 28/05/2014 16/06/2014
CENTRO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE,
17/11/14 (10 MESES), CONF.PP.90/13 - AF.5039/2013.8.157 GUARDIAN SYSTEMS COMERCIO DE
MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NOS
CENTROS COMUNITÁRIOS DA ESTÂNCIA BRASIL,
MARACANÃ, MARISTELA II, CORRESPONDENTE AO
PERIODO DE 18/01/14 A 17/11/14 (10 MESES),
CONF.PP.90/13 - AF.5039/2013.8.100 COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL
8.010 11/06/2014 16/06/2014
REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO A
COORDENADORIA ESPECIAL DE CIDADANIA, CONF
PE 121/2013 AF 2632/2014.
32,99
7.868 09/06/2014 20/06/2014
98,40
7.775 06/06/2014 20/06/2014
ATENDIMENTO À COORDENADORIA ESPECIAL DE
CIDADANIA , CONF PE 96/2013 AF 2633/2014.
371,25
8.118 10/06/2014 25/06/2014
REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À
COORD. ESPECIAL DE CIDADANIA, CONF. PE 67/2013
AF 2215/2014.
384,00
02.11.100.14.422.0005.2007.33903900.01100.
02.11.100.14.422.0005.2007.33903000.01100.
02.11.100.14.422.0005.2007.33903000.01100.
02.11.100.14.422.0005.2007.33903900.01100.
6.850/2014
7.492/2014
6.547/2014
7.788/2014
(TERCEIROS) - RECIBO S/N.Página 26
78,69
300,00
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.11.100.14.422.0005.1004.44905200.01100.
02.11.100.14.422.0005.2007.33903900.01100.
02.11.100.14.422.0005.2007.33903900.01100.
02.11.100.14.422.0005.2007.31901300.01100.
02.11.100.14.422.0005.2007.31901100.01100.
02.11.100.14.422.0005.2007.31901100.01100.
02.11.100.14.422.0005.2007.31901100.01100.
02.11.100.14.422.0005.2007.33903000.01100.
8.185/2014
6.850/2014
8.342/2014
8.038/2014
9.441/2014
9.442/2014
9.443/2014
553/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
8.387 18/06/2014 25/06/2014
8.713 ROGERIO CORREA INFORMATICA ME
8.413 13/06/2014 27/06/2014
AQUISIÇÃO DE MÁQUINA FOTOGRÁFICA PARA USO
DA COORDENADORIA ESPECIAL DE CIDADANIA,
CONF PE 6/2014 AF 2885/2014.
9.206 09/06/2014 30/06/2014
9.013 HOTEL PRUDENTAO LTDA ME
1.086,00
8.797 30/06/2014 30/06/2014
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE
SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA A EQUIPE QUE
IRÁ REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE ATIBAIA NOS
JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE EM
PRESIDENTE PRUDENTE, CONF AF 2895/2014.
4.391,95
9.104 30/06/2014 30/06/2014
MES DE MAIO/2014.
14.153,94
9.104 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO/2014.
5.910,76
9.104 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO/2014.
2.900,65
7.874 09/06/2014 30/06/2014
JUNHO/2014.
33,10
AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS DE COZINHA (GLP
P13KG) PARA USO DA COORDENADORIA ESPECIAL
DE CIDADANIA, CONF PP 106/2013 AF 1/2014.
SubUnidade ..... : 200 - COORDENADORIA ESPECIAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
02.11.200.04.122.0007.2011.31901300.01200.
8.001/2014 7.307 02/06/2014 06/06/2014
MES DE MAIO/2014.-
Página 27
671,00
83,48
66.160,73
640,81
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.11.200.04.122.0007.2011.33903900.01200.
02.11.200.04.122.0007.2011.31901100.01200.
02.11.200.04.122.0007.2011.31901300.01200.
256/2014
9.444/2014
8.072/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
7.524 03/06/2014 16/06/2014
8.154 GEOTECHNOLOGIES INTERNET DIRIGIDA LTDA.
3.041,52
9.104 30/06/2014 30/06/2014
DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
CONSULTORIA, ESPECIALIZADA EM
GEOPROCESSAMENTO, PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE APOIO A EQUIPE TECNICA DO NUCLEO
DE GEOPROCESSAMENTO DA PREFEITURA,
CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A
23/09/14, CONF.AF.4048/2013.8.980 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
8.832,88
8.797 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO/2014.
1.506,29
RECOLHIMENTO AO INSS CORRESPONDENTE AO
MÊS DE MAIO/2014.Sub Total SubUnidade:
02.11.300.15.451.0008.2012.33903000.01300.
3.148/2014 7.243 30/05/2014 04/06/2014
02.11.300.15.451.0008.2012.31901300.01300.
DA COORDENADORIA ESPECIAL DE PLANOS DE
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS, POR UM PER[IODO
1053/2014.
8.002/2014
Valor
7.307 02/06/2014 06/06/2014
02.11.300.15.512.0008.2013.33704100.01300.
6.837/2014
7.666 05/06/2014 10/06/2014
02.11.300.15.451.0008.1009.44905100.05300.
119/2014
7.279 29/05/2014 10/06/2014
MES DE MAIO/2014.7.767 CONS.INT.DAS BACIAS HID.RIOS PIRACICABA E
CAPIVARI
C/CONTRATAÇÃO DE CUSTEIO DO CONSÓRCIO DAS
BACIAS DOS RIOS PIRACICABA E CAPIVARI
DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014.7.776 ENPLAN ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
CAMARGO, CONF.AF.2151/2013.-
Página 28
14.021,50
80,72
2.287,74
3.035,00
50.107,30
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.11.300.15.451.0008.1010.44905100.300.
02.11.300.15.451.0008.1009.44905100.05300.
02.11.300.15.451.0008.1009.44905100.05300.
02.11.300.15.451.0008.2012.33903000.01300.
02.11.300.15.451.0008.2012.31901100.01300.
120/2014
179/2014
179/2014
3.148/2014
8.554/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
7.513 02/06/2014 10/06/2014
7.455 30/05/2014 10/06/2014
EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER
DE EMPREITADA GLOBAL, C/FORNECIMENTO DE
MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA OBRAS DE
RUAS DO BAIRRO JARDIM IMPERIAL,
CONF.AF.3792/2012 (CONVÊNIO PRÓ-TRANSPORTE JARDIM IMPERIAL).7.753 BOREAL ENGENHARIA LTDA
7.458 30/05/2014 10/06/2014
AF.3793/2012.7.756 BOREAL ENGENHARIA LTDA
7.122,95
7.828 09/06/2014 13/06/2014
AF.3793/2012.8.019 AUTO POSTO GEM LTDA
78,22
7.808 06/06/2014 13/06/2014
DA COORDENADORIA ESPECIAL DE PLANOS DE
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS, POR UM PER[IODO
1053/2014.
8.063 THAIS GIACOMINI CARDOSO
1.005.293,07
EMPENHO P/ OCORRER DESPESA COM AUXILIO
FUNERAL , EQUIVALENTE A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO,
PELO MOTIVO DE FALECIMENTO DO SERVIDOR
CLAUDIO RODRIGUES CARDOSO, NO DIA 16/04/2014,
CONFORME ARTIGO 12°, DA LEI COMPLEMENTAR N°
660 DE 20 DE JUNHO DE 2013.
Página 29
16.531,96
724,00
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.11.300.15.451.0008.2012.33903000.01300.
7.589/2014
Dt. Pagto
7.981 11/06/2014 16/06/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
8.090 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS
Valor
1.997,40
02.11.300.15.451.0008.2012.33903900.01300.
7.590/2014
7.981 11/06/2014 16/06/2014
02.11.300.15.451.0008.2012.33903900.01300.
1.690/2014
7.880 09/06/2014 18/06/2014
AUTOMOTIVAS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO CL 318 DE
USO DA COORDENADORIA ESPECIAL DO PLANO DE
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS, CONF PP 63/13 AF
2678/2014.
AUTOMOTIVAS LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO CL 318, DE
USO DA COORDENADORIA ESPECIAL DO PLANO DE
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS, CONF PP 63/13 AF
2678/2014.
8.361 LOCAVILLE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
8.557 17/06/2014 25/06/2014
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
VEÍCULO, SEM MOTORISTA E C/QUILOMETRAGEM
LIVRE, DEST.AO USO NA COORDENADORIA
ESPECIAL DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA,
03/05/2014, CONF.AF.3429/20098.639 BANCO DO BRASIL S/A
114,05
8.558 17/06/2014 25/06/2014
DESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,
CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E
FEVEREIRO/2014. (PEO).8.641 BANCO DO BRASIL S/A
15,90
8.557 17/06/2014 25/06/2014
FEVEREIRO/2014. (PEO).8.639 BANCO DO BRASIL S/A
44,95
02.11.300.15.451.0008.2012.33903900.01300.
02.11.300.15.451.0008.2012.33903900.01300.
02.11.300.15.451.0008.2012.33903900.01300.
1/2014
1/2014
6.754/2014
DE 2014. (PEO)
Página 30
1.155,05
1.595,90
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.11.300.15.451.0008.2012.33903900.01300.
02.11.300.15.451.0008.2012.33903900.01300.
02.11.300.15.451.0008.2012.33903900.01300.
02.11.300.15.451.0008.2012.33903900.01300.
02.11.300.15.451.0008.2012.31901300.01300.
02.11.300.15.451.0008.2012.31901100.01300.
02.11.300.15.451.0008.2012.31901100.01300.
602/2014
3.403/2014
6.851/2014
6.754/2014
8.039/2014
9.445/2014
9.446/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
8.524 16/06/2014 26/06/2014
11,62
8.413 13/06/2014 27/06/2014
PAGAMENTO S/A
USO DA FROTA DE VEÍCULOS DA CHEFIA DE
2014 (12 MESES), CONF.AF.10/2014
34,75
8.413 13/06/2014 27/06/2014
MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.8.808 TELEFONICA BRASIL S.A.
460,49
9.042 30/06/2014 30/06/2014
9.005 BANCO DO BRASIL S/A
103,35
8.797 30/06/2014 30/06/2014
DE 2014. (PEO)
9.104 30/06/2014 30/06/2014
MES DE MAIO/2014.
9.104 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO/2014.
1.471,28
JUNHO/2014.
1.128.530,16
SubUnidade ..... : 400 - COORDENADORIA ESPECIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
02.11.400.04.126.0009.2014.33903900.01400.
3.656/2014 7.542 03/06/2014 05/06/2014
29.573,54
7.506 TEMACOMP COMERCIO E SERVICOS DE
INFORMATICA LTDA EPP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO9 DE CONSERTO DE NO
BREAK DE USO DA COORDENADORIA DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. PAT. 38205 E 46366 ,
CONF AF 1212/2014.
Página 31
6.690,92
193,00
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.11.400.04.126.0009.2014.31901300.01400.
02.11.400.04.126.0009.2014.33903000.01400.
02.11.400.04.126.0009.2014.31901100.01400.
02.11.400.04.126.0009.2014.31901100.01400.
02.11.400.04.126.0009.2014.31901100.01400.
02.11.400.04.126.0009.2014.31901100.01400.
02.11.400.04.126.0009.2014.31901100.01400.
02.11.400.04.126.0009.2014.31901300.01400.
8.003/2014
7.872/2014
9.447/2014
9.448/2014
9.449/2014
9.450/2014
9.451/2014
8.040/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
7.307 02/06/2014 06/06/2014
3.699,31
8.338 17/06/2014 30/06/2014
MES DE MAIO/2014.8.917 M. H. PERELLES - ME
1.823,34
9.104 30/06/2014 30/06/2014
AQUISIÇÃO DE CABOS PAR TRANÇADO PARA USO
EM DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA,
CONF.PE.86/14 - AF.2843/2014.8.980 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
31.605,73
9.104 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO/2014.
5.083,71
9.104 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO/2014.
17.640,08
9.104 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO/2014.
1.344,92
9.104 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO/2014.
1.359,43
8.797 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO/2014.
10.819,31
MES DE MAIO/2014.
73.568,83
SubUnidade ..... : 600 - COORDENADORIA ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
02.11.600.04.122.0011.2019.31901300.01600.
02.11.600.04.122.0011.2019.31901300.01600.
02.11.600.04.122.0011.2019.31901100.01600.
8.004/2014
8.041/2014
9.452/2014
7.307 02/06/2014 06/06/2014
8.797 30/06/2014 30/06/2014
MES DE MAIO/2014.8.894 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
1.874,15
9.104 30/06/2014 30/06/2014
MES DE MAIO/2014.
8.987,40
JUNHO/2014.
Página 32
640,81
11.502,36
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
SubUnidade ..... : 700 - COORDENADORIA ESPECIAL DE SOLIDARIEDADE
02.11.700.08.244.0012.2020.33903000.01700.
5.465/2014 6.795 20/05/2014 03/06/2014
7.395 MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP
02.11.700.08.244.0012.2020.33903000.01700.
7.242 29/05/2014 04/06/2014
AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PREGO) PARA
MANUTENÇÃO DO GALPÃO DA SOLIDARIEDADE,
CONF PP 61/2013 AF 1829/2014
7.308 02/06/2014 06/06/2014
DA COORDENADORIA ESPECIAL DE
SOLIDARIEDADE, POR UM PER[IODO DE QUATRO
MESES, CONF. PP 68/2013 E AF. 1053/2014.
6.911 26/05/2014 09/06/2014
MES DE MAIO/2014.7.615 ANA VALERIA TONELOTTO ME
7.390 30/05/2014 11/06/2014
ESPECIAL DE SOLIDARIEDADE, CONF PE 144/2013
AF 2237/2014.
7.832 ATIBELLA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
3.036,51
7.391 30/05/2014 11/06/2014
DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AVENIDA
JERÔNIMO DE CAMARGO, 3890 A - PARQUE DAS
NAÇÕES (CENTRO POP), CORRESPONDENTE AO
EXERCÍCIO DE 2014.7.833 ATIBELLA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
2.540,34
7.430 30/05/2014 11/06/2014
DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV.
JERÔNIMO DE CAMARGO, Nº 3890 A (SUBSOLO) PARQUE DAS NAÇÕES, DESTINADO AO USO DO
GALPÃO PARA SUPORTE DE CENTRO POP,
CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014,
CONF.AF.5935/2013.7.903 SHUHEI TSUJI
2.029,80
02.11.700.08.244.0012.2020.31901300.01700.
02.11.700.08.244.0012.2020.33903000.01700.
02.11.700.08.244.0012.2020.33903900.01700.
02.11.700.08.244.0012.2020.33903900.01700.
02.11.700.08.244.0012.2020.33903600.01700.
3.147/2014
8.005/2014
6.644/2014
753/2014
1.124/2014
251/2014
DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA ADOLFO
ANDRÉ,1055 (BRECHÓ DA CONSTRUÇÃO),
Página 33
64,50
403,63
1.655,34
512,70
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.11.700.08.244.0012.2020.33903900.01700.
02.11.700.08.244.0012.2020.33903900.01700.
02.11.700.08.244.0012.2020.33903000.01700.
02.11.700.08.244.0012.2020.33903900.01700.
02.11.700.08.244.0012.2020.33903900.01700.
02.11.700.08.244.0012.2020.33903996.01700.
02.11.700.08.244.0012.2020.33903900.01700.
02.11.700.08.244.0012.2020.33903900.01700.
3.438/2014
3.438/2014
3.147/2014
3.438/2014
3.438/2014
4.834/2014
6.883/2014
7.148/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
5.973 07/05/2014 12/06/2014
5.973 07/05/2014 12/06/2014
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
133,94
7.827 09/06/2014 13/06/2014
ABRIL/2014.8.018 AUTO POSTO GEM LTDA
391,10
5.966 09/05/2014 16/06/2014
DA COORDENADORIA ESPECIAL DE
SOLIDARIEDADE, POR UM PER[IODO DE QUATRO
MESES, CONF. PP 68/2013 E AF. 1053/2014.
144,77
7.807 04/06/2014 16/06/2014
37,29
16/06/2014
ABRIL/2014.ANA LUCIA MARIA DE ARAUJO MELO
-500,00
7.807 04/06/2014 16/06/2014
EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS
SOLIDARIEDADE, CONF.MEMORANDO Nº 0063/2014.8.111 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
7.527 03/06/2014 17/06/2014
DE 2014.
8.273 INGÁ COMERCIAL ATACADISTA LTDA
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA A
COORDENADORIA DE SOLIDARIEDADE EM
ATENDIMENTO A FAMÍLIAS CARENTES,
CONF.PE.1/14 - AF.2431/2014.-
Página 34
-133,94
112,86
2.715,00
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.11.700.08.244.0012.2020.33903000.01700.
02.11.700.08.244.0012.2020.33903000.01700.
02.11.700.08.244.0012.2020.33903900.01700.
02.11.700.08.244.0012.2020.33903900.01700.
5.766/2014
7.808/2014
6.852/2014
3.404/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
8.169 13/06/2014 20/06/2014
8.563 PAULO CESAR MARANA TRANSPORTES EPP
8.578 20/06/2014 26/06/2014
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA A
COORDENADORIA ESPECIAL DE SOLIDARIEDADE,
CONF PE 109/13 AF 1995/2014.
770,00
8.414 13/06/2014 27/06/2014
AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA MINERAL COPO
PARA EVENTOS DO FUNDO SOCIAL, CONF PP
11/2014 AF 2787/2014.
117,07
8.414 13/06/2014 27/06/2014
108,21
1.236,32
02.11.700.08.244.0012.2020.33903000.01700.
7.525/2014
8.777 27/06/2014 30/06/2014
02.11.700.08.244.0012.2020.31901100.01700.
9.453/2014
9.099 30/06/2014 30/06/2014
MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.8.960 R D M MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MOBILIARIO
LTDA.-EPP.
ATENDIMENTO A COORDENADORIA ESPECIAL DE
SOLIDARIEDADE, CONF. PE 85/13 E AF. 2641/2014.
9.099 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO/2014.
3.122,91
9.099 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO/2014.
5.713,21
9.099 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO/2014.
977,77
9.099 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO/2014.
1.515,53
02.11.700.08.244.0012.2020.31901100.01700.
02.11.700.08.244.0012.2020.31901100.01700.
02.11.700.08.244.0012.2020.31901100.01700.
02.11.700.08.244.0012.2020.31901100.01700.
9.454/2014
9.455/2014
9.456/2014
9.457/2014
JUNHO/2014.
Página 35
114,00
20.727,94
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.11.700.08.244.0012.2020.31901100.01700.
02.11.700.08.244.0012.2020.31901300.01700.
9.458/2014
8.042/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
9.099 30/06/2014 30/06/2014
8.799 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO/2014.
02.11.700.08.244.0012.2020.33903900.01700.
8.598/2014
8.622 20/06/2014 30/06/2014
02.11.700.08.244.0012.2020.33903996.01700.
8.978/2014
8.515 20/06/2014 30/06/2014
MES DE MAIO/2014.
AUTOMOTIVAS LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO
VEICULO CL 152 DE USO DA COORDENADORIA
ESPECIAL DE SOLIDARIEDADE, CONF PP 63/13 AF
3039/2014.
8.853 ANA LUCIA MARIA DE ARAUJO MELO
SOLIDARIEDADE, CONF.MEMORANDO Nº 156/14.Sub Total SubUnidade:
Valor
442,08
4.841,40
355,40
900,00
54.085,68
SubUnidade ..... : 701 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
02.11.701.08.244.0013.2021.33903000.03701.
8.584/2014 8.794 27/06/2014 30/06/2014
8.851 ALPA ALIMENTOS DE MOGI GUACU LTDA - ME
302,10
02.11.701.08.244.0013.2021.33903000.03701.
8.793 27/06/2014 30/06/2014
AQUISIÇÃO DE HORTIFRUGRANJEIROS PARA A
BARRACA DO FUNDO SOCIAL NAS FESTIVIDADES
DO MUNICÍPIO. CONF PP 99/13 AF 3024/2014.
489,88
8.405 18/06/2014 30/06/2014
AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA A
BARRACA DO FUNDO SOCIAL NAS FESTIVIDADES DE
ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, CONF. PP 099/13 E AF.
3089/2014.
02.11.701.08.244.0013.1020.44905200.701.
8.693/2014
7.661/2014
AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA LASER PARA USO NO
GALPÃO DO FUNDO SOCIAL, CONF PE 6/2014 AF
2717/2014
SubUnidade ..... : 800 - COORDENADORIA ESPECIAL DE HABITAÇÃO
02.11.800.16.482.0019.2182.33903900.01800.
5.148/2014 6.766 22/05/2014 02/06/2014
AUTOMOTIVAS LTDA ME
ESPECIAL DE HABITAÇÃO, CONF. PP 63/2013 E AF.
1653/2014.
Página 36
2.096,00
2.887,98
1.510,45
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.11.800.16.482.0019.2182.31901300.01800.
8.006/2014
Dt. Pagto
7.307 02/06/2014 06/06/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
MES DE MAIO/2014.COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS
AUTOMOTIVAS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO
1768/2014.
COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS
AUTOMOTIVAS LTDA ME
1768/2014.
W. R. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
EPP
AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA EVENTO DE
CASDASTRAMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA
MINHA VIDA, CONF. PP 20/2013 E AF. 1010/2014.
ELISETE RIBEIRO DE OLIVEIRA
Valor
2.095,34
02.11.800.16.482.0019.2182.33903000.01800.
5.396/2014
7.852 09/06/2014 17/06/2014
8.246
02.11.800.16.482.0019.2182.33903900.01800.
5.398/2014
7.852 09/06/2014 17/06/2014
8.246
02.11.800.16.482.0019.2182.33903000.01800.
3.052/2014
8.437 18/06/2014 20/06/2014
8.611
02.11.800.16.482.0019.2182.33903996.01800.
8.935/2014
8.445 18/06/2014 26/06/2014
8.757
8.446 18/06/2014 26/06/2014
EMPENHO P/ ATENDER DESP. C/ DIÁRIAS DE
ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A COORDENADORIA
ESPECIAL DE HABITAÇÃO, 7.228 DE 12 FEVEREIRO
DE 2014, CONF MEMO N° 153/2014-GESTOR-CEH
8.743 CARLOS EDUARDO MAZZEU GAVIAO
1.000,00
9.104 30/06/2014 30/06/2014
EMPENHO P/ ATENDER DESP. EMERGENCIAIS DA
SECRETARIA DE HABITAÇÃO, CONF MEMO
N°154/2014-GESTOR-GAB
38.928,34
9.104 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO/2014.
4.687,14
9.104 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO/2014.
1.665,10
02.11.800.16.482.0019.2182.33903996.01800.
02.11.800.16.482.0019.2182.31901100.01800.
02.11.800.16.482.0019.2182.31901100.01800.
02.11.800.16.482.0019.2182.31901100.01800.
8.936/2014
9.459/2014
9.460/2014
9.461/2014
JUNHO/2014.
Página 37
928,54
1.599,30
820,00
500,00
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.11.800.16.482.0019.2182.31901100.01800.
02.11.800.16.482.0019.2182.31901300.01800.
9.462/2014
8.043/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
9.104 30/06/2014 30/06/2014
8.797 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO/2014.
MES DE MAIO/2014.
SubUnidade ..... : 801 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
02.11.16.482.0019.2043.33903000.010.
5.147/2014
02.11.16.482.0019.2045.33904800.010.
02.11.16.482.0019.2045.33904800.010.
02.11.16.482.0019.2045.33904800.010.
02.11.16.482.0019.2045.33904800.010.
7.915/2014
7.916/2014
7.918/2014
7.920/2014
Valor
178,25
6.128,19
60.040,65
6.766 22/05/2014 02/06/2014
7.378 30/05/2014 10/06/2014
AUTOMOTIVAS LTDA ME
1653/2014.
7.744 ALAISON CARVALHO DE OLIVEIRA
300,00
7.380 30/05/2014 10/06/2014
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AOS
MORADORES RELOCADOS NA ÁREA DO
ASSENTAMENTO CAETETUBA I, CORRESPONDENTE
AO MÊS DE MAIO/2014.
7.784 GINALDO SENA DA SILVA
300,00
7.374 30/05/2014 11/06/2014
ASSENTAMENTO CAETETUBA I, CORRESPONDENTE
7.858 ELISANGELA Mª DA SILVA BIANO
300,00
7.375 30/05/2014 11/06/2014
ASSENTAMENTO CAETETUBA I|, CORRESPONDENTE
7.871 ISABEL DA SILVA
300,00
Página 38
1.026,47
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.11.16.482.0019.2045.33904800.010.
02.11.16.482.0019.2045.33904800.010.
02.11.16.482.0019.2045.33904800.010.
02.11.16.482.0019.2045.33904800.010.
02.11.16.482.0019.2045.33904800.010.
02.11.16.482.0019.2045.33904800.010.
7.930/2014
7.931/2014
7.932/2014
7.934/2014
7.935/2014
7.936/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
7.334 30/05/2014 11/06/2014
7.826 ANA CAROLINA APARECIDA BETOLDO
300,00
7.335 30/05/2014 11/06/2014
PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS
RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM
CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE
06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE
MAIO/2014.7.827 ANA PAULA GONÇALVES
300,00
7.336 30/05/2014 11/06/2014
MAIO/2014.7.828 ANESIA LUCIA FELIPE
300,00
7.338 30/05/2014 11/06/2014
MAIO/2014.7.830 APARECIDA CUSTÓDIO
300,00
7.339 30/05/2014 11/06/2014
MAIO/2014.7.836 CAMILA APARECIDA DE SOUZA CARVALHO
300,00
7.340 30/05/2014 11/06/2014
MAIO/2014.7.840 CATARINA RUFINO DE SOUZA
300,00
MAIO/2014.-
Página 39
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.11.16.482.0019.2045.33904800.010.
02.11.16.482.0019.2045.33904800.010.
02.11.16.482.0019.2045.33904800.010.
02.11.16.482.0019.2045.33904800.010.
02.11.16.482.0019.2045.33904800.010.
02.11.16.482.0019.2045.33904800.010.
7.937/2014
7.938/2014
7.940/2014
7.941/2014
7.942/2014
7.943/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
7.341 30/05/2014 11/06/2014
7.841 CHERRY CRISTINE DE PAIVA NASCIMENTO
300,00
7.342 30/05/2014 11/06/2014
MAIO/2014.7.846 CLELIA APARECIDA DA SILVA PINTO
300,00
7.344 30/05/2014 11/06/2014
MAIO/2014.7.853 DENISE CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS
300,00
7.345 30/05/2014 11/06/2014
MAIO/2014.7.856 EDNEIA VANESSA DE PAULA
300,00
7.346 30/05/2014 11/06/2014
MAIO/2014.7.857 ELIESER PEREIRA DA ROCHA
300,00
7.347 30/05/2014 11/06/2014
MAIO/2014.7.860 EUNICE MARIANO LEITE
300,00
MAIO/2014.-
Página 40
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.11.16.482.0019.2045.33904800.010.
02.11.16.482.0019.2045.33904800.010.
02.11.16.482.0019.2045.33904800.010.
02.11.16.482.0019.2045.33904800.010.
02.11.16.482.0019.2045.33904800.010.
02.11.16.482.0019.2045.33904800.010.
7.944/2014
7.945/2014
7.946/2014
7.947/2014
7.948/2014
7.949/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
7.348 30/05/2014 11/06/2014
7.861 FLAVIA CRISTINA PEREIRA
300,00
7.349 30/05/2014 11/06/2014
MAIO/2014.7.864 GISELE APARECIDA DE FREITAS
300,00
7.350 30/05/2014 11/06/2014
MAIO/2014.7.865 GISELE APARECIDA PINTO
300,00
7.351 30/05/2014 11/06/2014
MAIO/2014.7.866 GRACIENE SANTOS
300,00
7.352 30/05/2014 11/06/2014
MAIO/2014.7.868 HELENA MARIA ROSA CARDOSO
300,00
7.353 30/05/2014 11/06/2014
MAIO/2014.7.872 ISRAEL SOARES DA SILVA
300,00
MAIO/2014.-
Página 41
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.11.16.482.0019.2045.33904800.010.
02.11.16.482.0019.2045.33904800.010.
02.11.16.482.0019.2045.33904800.010.
02.11.16.482.0019.2045.33904800.010.
02.11.16.482.0019.2045.33904800.010.
02.11.16.482.0019.2045.33904800.010.
7.950/2014
7.951/2014
7.952/2014
7.953/2014
7.954/2014
7.956/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
7.354 30/05/2014 11/06/2014
7.873 IVANEIA AMORIM DA SILVA
300,00
7.355 30/05/2014 11/06/2014
MAIO/2014.7.874 IVANILDE PORTO DE SOUZA
300,00
7.356 30/05/2014 11/06/2014
MAIO/2014.7.876 JAQUELINE DOS SANTOS FERREIRA LIMA
300,00
7.357 30/05/2014 11/06/2014
MAIO/2014.7.879 JUREMA AYRES DO NASCIMENTO
300,00
7.358 30/05/2014 11/06/2014
MAIO/2014.7.884 LUIZA APARECIDA DA SILVA
300,00
7.360 30/05/2014 11/06/2014
MAIO/2014.7.886 MARIA AUGUSTA APARECIDA DE SOUZA BARRETO
300,00
MAIO/2014.-
Página 42
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.11.16.482.0019.2045.33904800.010.
02.11.16.482.0019.2045.33904800.010.
02.11.16.482.0019.2045.33904800.010.
02.11.16.482.0019.2045.33904800.010.
02.11.16.482.0019.2045.33904800.010.
02.11.16.482.0019.2045.33904800.010.
7.958/2014
7.959/2014
7.960/2014
7.961/2014
7.962/2014
7.965/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
7.362 30/05/2014 11/06/2014
7.887 MARIA HELENA DA SILVA
300,00
7.363 30/05/2014 11/06/2014
MAIO/2014.7.888 MARIA JOSÉ CARNEIRO
300,00
7.364 30/05/2014 11/06/2014
MAIO/2014.7.889 MARIA PEREIRA BRANDAO DE ALMEIDA
300,00
7.365 30/05/2014 11/06/2014
MAIO/2014.7.891 MARLENE MARIA DE JESUS DOS SANTOS
300,00
7.367 30/05/2014 11/06/2014
MAIO/2014.7.894 NORMALINA ARAUJO BARRETO
300,00
7.369 30/05/2014 11/06/2014
MAIO/2014.7.895 PAULO HENRIQUE CARRANO DE FRANÇA
300,00
MAIO/2014.-
Página 43
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.11.16.482.0019.2045.33904800.010.
02.11.16.482.0019.2045.33904800.010.
02.11.16.482.0019.2045.33904800.010.
02.11.16.482.0019.2045.33904800.010.
02.11.16.482.0019.2045.33904800.010.
02.11.16.482.0019.2045.33904800.010.
7.966/2014
7.967/2014
7.968/2014
7.969/2014
7.925/2014
7.926/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
7.371 30/05/2014 11/06/2014
7.898 RAFAELA LEANDRO DE SOUZA
300,00
7.370 30/05/2014 11/06/2014
MAIO/2014.7.897 RAFAEL SOARES DA SILVA
300,00
7.372 30/05/2014 11/06/2014
MAIO/2014.7.904 TIAGO MENDES DO PRADO
300,00
7.373 30/05/2014 11/06/2014
MAIO/2014.7.905 VANUSA CARVALHO DE AMORIM
300,00
7.330 30/05/2014 11/06/2014
MAIO/2014.7.818 ADRIANA ALVES DA SILVA
300,00
7.331 30/05/2014 11/06/2014
MAIO/2014.7.819 ADRIANA PEREIRA DUTRA
300,00
MAIO/2014.-
Página 44
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.11.16.482.0019.2045.33904800.010.
02.11.16.482.0019.2045.33904800.010.
02.11.16.482.0019.2045.33904800.010.
02.11.16.482.0019.2045.33904800.010.
02.11.16.482.0019.2045.33904800.010.
02.11.16.482.0019.2045.33904800.010.
7.927/2014
7.922/2014
7.923/2014
7.928/2014
7.939/2014
7.964/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
7.333 30/05/2014 11/06/2014
7.821 ALBERTO ASSIS LEANDRO
300,00
7.376 30/05/2014 11/06/2014
MAIO/2014.7.875 JANAINA APª DE CAMPOS LEITE
300,00
7.377 30/05/2014 11/06/2014
7.890 MARLENE LIMA DE ARAÚJO
300,00
7.332 30/05/2014 18/06/2014
ASSENTAMENTO CAETETUBA II, CORRESPONDENTE
8.302 ALEXSANDRA SANTOS LIMA
300,00
7.343 30/05/2014 18/06/2014
MAIO/2014.8.319 DANIELA APARECIDA DE AZEVEDO
300,00
7.368 30/05/2014 25/06/2014
MAIO/2014.8.710 PAULO EDUARDO SOARES
300,00
MAIO/2014.Sub Total SubUnidade:
14.826,47
SubUnidade ..... : 900 - COORDENADORIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL
02.11.900.06.182.0061.2145.31901300.01900.
8.007/2014 7.307 02/06/2014 06/06/2014
MES DE MAIO/2014.Página 45
3.247,05
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.11.06.182.0061.2145.33903996.010.
02.11.06.182.0061.2145.33903996.010.
02.11.900.06.182.0061.2145.33903000.01900.
02.11.900.06.182.0061.2145.33903000.01900.
02.11.06.182.0061.2145.33903900.010.
02.11.06.182.0061.2145.33903900.010.
02.11.06.182.0061.2145.33903996.010.
5.112/2014
5.415/2014
6.646/2014
6.626/2014
355/2014
3.439/2014
8.658/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
09/06/2014
REGINALDO MESSIAS DOS SANTOS
-13,00
09/06/2014
EMEPNHO PARA ATENDER DESPESAS
EMERGENCIAIS DA DEFESA CIVIL, CONF
MEMORANDO 72/14 - GESTOR DEF. CIVIL
LIV DA COSTA DOMINGO
-14,00
6.910 26/05/2014 09/06/2014
FEVEREIRIO DE 2014, DA COORDENADORIA
ESPECIAL DE DEFESA CIVIL.
147,00
6.910 26/05/2014 09/06/2014
ESPECIAL DE DEFESA CIVIL, CONF PE 144/2013 AF
2237/2014.
209,92
7.890 09/06/2014 11/06/2014
ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À COORDENADORIA
ESPECIAL DE DEFESA CIVIL, CONF PE 144/2013 AF
2237/2014.
119,00
7.806 04/06/2014 16/06/2014
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM
INSUMOS, DESTINADA A DEFESA CIVIL
CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014,
(JANEIRO A 16/09/14) CONF. AF. 3903/2013.
23,75
7.965 11/06/2014 16/06/2014
ABRIL/2014.8.179 LIV DA COSTA DOMINGO
FEVEREIRIO DE 2014.-
Página 46
500,00
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.11.900.06.182.0061.2145.33903000.01900.
02.11.900.06.182.0061.2145.33903000.01900.
02.11.900.06.182.0061.2145.33903000.01900.
7.474/2014
7.493/2014
5.928/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
7.185 28/05/2014 16/06/2014
7.868 09/06/2014 20/06/2014
COORDENADORIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL,
CONF PE 121/2013 AF 2632/2014.
65,60
8.170 13/06/2014 20/06/2014
ATENDIMENTO À COORDENADORIA ESPECIAL DE
DEFESA CIVIL, CONF PE 96/2013 AF 2633/2014.
8.578 R C UNIFORMES LTDA ME
893,50
02.11.06.182.0061.2145.33903900.010.
601/2014
8.524 16/06/2014 26/06/2014
02.11.06.182.0061.2145.33903900.010.
566/2014
8.524 16/06/2014 26/06/2014
02.11.06.182.0061.2145.33903900.010.
6.725/2014
8.524 16/06/2014 26/06/2014
AQUISIÇÃO DE CAMISAS POLO MANGA LONGA PARA
USO DOS SERVIDORES DA DEFESA CIVIL DO
MUNICÍPIO, CONF PP 44/2013 AF 2092/2014.
PAGAMENTO S/A
USO DA FROTA DE VEÍCULOS DA CHEFIA DO
2014 (12 MESES), CONF.AF.10/2014
PAGAMENTO S/A
VEICULOS DA COORDENADORIA ESPECIAL DE
DEFESA CIVIL, NO PERÍODO DE 01/01/14 A 31/12/14.8.744 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE
PAGAMENTO S/A
VEICULOS DA COORDENADORIA ESPECIAL DE
DEFESA CIVIL, NO PERÍODO DE MAIO A
DEZEMBRO/2014.-
Página 47
250,00
23,24
189,00
139,80
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.11.06.182.0061.2145.33903900.010.
02.11.06.182.0061.2145.33903900.010.
02.11.900.06.182.0061.2145.31901100.01900.
02.11.900.06.182.0061.2145.31901100.01900.
02.11.900.06.182.0061.2145.31901100.01900.
02.11.900.06.182.0061.2145.31901100.01900.
02.11.900.06.182.0061.2145.31901100.01900.
02.11.900.06.182.0061.2145.31901300.01900.
6.704/2014
6.853/2014
9.463/2014
9.464/2014
9.465/2014
9.466/2014
9.467/2014
8.044/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
8.524 16/06/2014 26/06/2014
8.413 13/06/2014 27/06/2014
PAGAMENTO S/A
MENSALIDADE DO SISTEMA "SEM PARAR / VIA
FÁCIL", DESTINADO AO USO DA FROTA DE
VEÍCULOS A SERVIÇO DA COORDENADORIA
ESPECIAL DE DEFESA CIVIL, PARA O PERÍODO DE
MAIO A DEZEMBRO DE 2014. CONF AF 2259/2014.
9.105 30/06/2014 30/06/2014
26.217,97
9.104 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO/2014.
1.152,44
9.104 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO/2014.
868,80
9.104 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO/2014.
6.005,33
9.104 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO/2014.
4.902,76
8.797 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO/2014.
9.506,71
32,24
239,52
MES DE MAIO/2014.
54.706,63
Sub Total Unidade:
1.724.341,33
Unidade ........... : 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SubUnidade ..... : 101 - SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DA SADS
Página 48
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.12.101.08.244.0015.1022.44905200.05101.
6.494/2014
Dt. Pagto
6.746 21/05/2014 02/06/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
313,80
02.12.101.08.244.0015.2023.33903000.01101.
6.230/2014
7.015 27/05/2014 02/06/2014
02.12.101.08.244.0015.2023.33903900.01101.
6.234/2014
7.015 27/05/2014 02/06/2014
02.12.101.08.244.0015.2023.33903000.01101.
3.133/2014
7.242 29/05/2014 04/06/2014
AQUISIÇÃO DE APARELHO DVD PARA USO DO
CENTRO POP - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SADS, CONF PE 46/2014
AF 2208/2014.
AUTOMOTIVAS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A
MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 314 DA SECRETARIA
DE SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONF PP 63/13 AF
2138/2014.
AUTOMOTIVAS LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO A
DE SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
2138/2014.
7.289 29/05/2014 05/06/2014
DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLV.
SOCIAL, POR UM PER[IODO DE QUATRO MESES,
CONF. PP 68/2013 E AF. 1053/2014.
7.491 LAR SÃO VICENTE DE PAULO
8.715,37
05/06/2014
EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP. COM
PRORROGAÇÃO DE PRAZO C/REAJUSTE DE VALOR
(5,68%) REF.CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABRIGAMENTO DE
LONGA PERMANÊNCIA DE IDOSOS ATENDIDOS PELA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE
AO PERÍODO DE 26/03/14 A 31/12/14,
CONF.AF.2565/2010.LEILA INGRID CORDEIRO COELHO
-64,00
02.12.101.08.244.0015.2023.33903900.01101.
02.12.101.08.244.0015.2023.33903996.01101.
4.105/2014
6.739/2014
EMPENHO P/ OCORRER DESP.C/DIÁRIA DE
ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF.DECRETO Nº
7.228 DE FEVEREIRO DE 2014.-
Página 49
184,15
88,85
1.581,25
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.12.101.08.244.0015.2023.33903600.01101.
02.12.101.08.244.0015.2023.31901300.01101.
02.12.101.08.244.0015.2023.33903900.01101.
02.12.101.08.244.0015.2023.33903600.01101.
02.12.101.08.244.0015.2023.33903600.01101.
02.12.101.08.244.0015.2023.33903600.01101.
02.12.101.08.244.0015.2023.33903600.01101.
6.931/2014
8.008/2014
3.440/2014
2.301/2014
258/2014
253/2014
254/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
7.583 04/06/2014 05/06/2014
7.522 VANIA BAPTISTA NERY
7.308 02/06/2014 06/06/2014
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA
MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO ALUSIVO AO "DIA
DA ASSISTENTE SOCIAL" , NO DIA 15/05/2014,
CONF.AF.2289/2014.7.534 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
18.986,78
7.574 03/06/2014 06/06/2014
MES DE MAIO/2014.7.556 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
7.423 30/05/2014 06/06/2014
ABRIL/2014.7.581 MASAHIRO HAMASUNA
500,00
7.417 30/05/2014 06/06/2014
EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ LOCAÇÃO
DE IMÓVEL SITUADO NA ESTRADA DOS PERINES,
S/Nº, BOA VISTA, ATIBAIA/SP, DESTINADO AO USO
DA CASA DE PASSAGEM PARA PESSOAS EM
SITUAÇÃO DE RUA E DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA,
POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO
EM 17/02/2014, CONF AF 742/2014.
7.576 LUIZ CEZAR MARQUES
931,69
7.386 30/05/2014 06/06/2014
DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A R.1, Nº 599,
LOTES 26 E 27, JD.MARACANÃ (CASA DE
PASSAGEM), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE
2014.
7.526 ANTONIO FRANCISCO NUNES MENDES
3.822,40
7.431 30/05/2014 06/06/2014
DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A R. DR.
ZEFERINO ALVES AMARAL, 78 (SADS),
7.607 TUNETOSHI UENO
3.822,40
DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A R. DR.
ZEFERINO ALVES AMARAL, 78 (SADS),
Página 50
400,00
52,34
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.12.101.08.244.0015.2023.33903900.01101.
02.12.101.08.244.0015.2023.33903900.01101.
02.12.101.08.244.0015.2023.33903000.01101.
02.12.101.08.244.0015.2023.33903600.01101.
02.12.101.08.244.0015.2023.33903900.01101.
02.12.101.08.244.0015.2023.33903900.01101.
196/2014
357/2014
549/2014
255/2014
3.440/2014
3.440/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
7.404 30/05/2014 06/06/2014
7.565 IRMANDADE CIVIL PRÓ-VILA SÃO VICENTE DE
7.810 09/06/2014 10/06/2014
PAULO
DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AV. DA
SAUDADE, 287/299 (PAT), CORRESPONDENTE AO
EXERCÍCIO DE 20147.806 SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA - ME
7.104 28/05/2014 11/06/2014
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA DE
INSUMOS, DESTINADA AO USO DA SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL,
CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (INÍCIO
EM JANEIRO ATÉ 16/09/2014), CONF. AF. 3903/2013.
7.393 30/05/2014 11/06/2014
EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP. C/
DE 13KG) PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PP
106/2013 AF 1/2014.
7.845 CLAUDIO APARECIDO SERRANO
4.029,86
5.973 07/05/2014 12/06/2014
DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA
AV.IMPERIAL, 1185 - JARDIM IMPERIAL, ATIBAIA/SP,
PARA ABRIGAR CURSOS DO PAT POSTO DE
ATENDIMENTO AO TRABALHADOR,
-1.312,24
5.973 07/05/2014 12/06/2014
ABRIL/2014.-
Página 51
1.882,93
119,00
33,10
1.312,24
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.12.101.08.244.0015.2023.33903900.01101.
02.12.101.08.244.0015.2023.33903000.01101.
02.12.101.08.244.0015.2023.33903000.01101.
02.12.101.08.244.0015.2023.33903000.01101.
02.12.101.08.244.0015.2023.33903900.01101.
02.12.101.08.244.0015.2023.33903900.01101.
02.12.101.08.244.0015.2023.33903000.01101.
5.290/2014
5.617/2014
7.367/2014
3.133/2014
3.440/2014
3.406/2014
1.002/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
7.238 29/05/2014 12/06/2014
7.912 A. PINHEIRO LOCAÇÃO.-ME
180,00
7.494 02/06/2014 12/06/2014
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS DE SOM PARA REALIZAÇÃO DO
EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO PROJETO CAIA NA
REDE NA ESTAÇÃO DE CAETETUBA, PROMOVIDA
PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF
PP 105/2013 AF 1734/2014.
579,34
7.126 28/05/2014 12/06/2014
CONSUMO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E
1930/2014.
7.947 LOPEZ E CIOFFI PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
52,50
7.827 09/06/2014 13/06/2014
AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE AÇO DESTINADA À
SECRETARIA DE ASSISTENCIA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. PE 50/2014 E AF.
2578/2014.
1.582,84
7.807 04/06/2014 16/06/2014
DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLV.
SOCIAL, POR UM PER[IODO DE QUATRO MESES,
CONF. PP 68/2013 E AF. 1053/2014.
1.365,64
8.011 11/06/2014 16/06/2014
ABRIL/2014.8.205 TELEFONICA BRASIL S.A.
109,10
7.144 28/05/2014 16/06/2014
MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.8.209 TURBO AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA
467,60
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO CL 424 DA
DESENVOLVIMENTO SOCIAL -SADS, CONF PP
104/2013 AF 232/2014
Página 52
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.12.101.08.244.0015.2023.33903900.01101.
02.12.101.08.244.0015.2023.33903900.01101.
02.12.101.08.244.0015.2023.33903000.01101.
02.12.101.08.244.0015.2023.33903900.01101.
02.12.101.08.244.0015.2023.33903000.01101.
366/2014
3.440/2014
7.461/2014
6.885/2014
7.713/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
7.618 04/06/2014 16/06/2014
183,61
5.966 09/05/2014 16/06/2014
MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIVERSOS
SETORES, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE
18/01/14 A 17/11/14 (10 MESES), CONF.PP.90/13 AF.5039/2013.8.109 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
183,24
7.186 28/05/2014 16/06/2014
ABRIL/2014.8.101 COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL
7.807 04/06/2014 16/06/2014
REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO DA
DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF PE 121/2013 AF
2632/2014.
210,51
7.499 02/06/2014 16/06/2014
DE 2014.
8.189 NEW MASTER TINTAS LTDA
200,00
02.12.101.08.244.0015.2023.33903000.01101.
7.715/2014
7.521 02/06/2014 16/06/2014
02.12.101.08.244.0015.2023.33903900.01101.
8.679/2014
7.996 11/06/2014 16/06/2014
AQUISIÇÃO DE TINTA ESMALTE PARA REFORMA DE
IMÓVEL NO JD. MARACANÃ-ANTIGA CASA DE
PASSAGEM, CONF. PP 23/2014 E AF. 2764/2014.
8.141 FIOLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS
LTDA.-EPP.
AQUISIÇÃO DE CHUVEIROS PARA REPOSIÇÃO NA
ANTIGA CASA DE PASSAGEM, CONF. PP 35/2014 E
AF. 2757/2014.
8.130 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC.S/A
EMBRATEL
EMPENHO P/ OCORRER DESP.C/TELEFONIA,
CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO DO MÊS DE
MAIO/2014.-
Página 53
1.000,00
155,75
97,51
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.12.101.08.244.0015.2023.33903996.01101.
02.12.101.08.244.0015.2023.33903996.01101.
02.12.101.08.244.0015.2023.33903000.01101.
7.777/2014
7.777/2014
7.359/2014
Dt. Pagto
8.300 MARCIA MARCIANO
7.120 28/05/2014 17/06/2014
EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ DIARIAS DE
ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISNTENCIA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DECRETO 7.228 DE 12
DE FEVEREIRO DE 2014, CONF MEMORANDO N°
258/2014 -SADS
8.301 MARCIA MARCIANO
1.000,00
7.597 04/06/2014 17/06/2014
258/2014 -SADS
82,26
7.506/2014
7.625 04/06/2014 18/06/2014
02.12.101.08.244.0015.2023.33903996.01101.
8.828/2014
8.198 16/06/2014 18/06/2014
7.735/2014
Valor
7.120 28/05/2014 17/06/2014
02.12.101.08.244.0015.2023.33903000.01101.
02.12.101.08.244.0015.2023.33903900.01101.
A. Caixa Fornecedor
Histórico
8.467 18/06/2014 20/06/2014
ESTOQUE PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE
ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF.
PE 050/14 E AF. 2577/2014.
8.369 PEDRO ROLDÃO DE FREITAS MATERIAIS PARA
ESCRITÓRIO - ME
ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONF PE 38/2014 AF
2639/2014.
8.368 NEUSA VERDERAMI
ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E
DE FEVEREIR DE 2014, CONF MEMO N°
308/2014-SADS
AUTOMOTIVAS LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINADO A
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. PP 63/13 E AF.
2780/2014.
Página 54
-1.000,00
316,88
1.000,00
444,25
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.12.101.08.244.0015.2023.33903000.01101.
7.749/2014
Dt. Pagto
8.467 18/06/2014 20/06/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
406,39
02.12.101.08.244.0015.2023.33903900.01101.
7.750/2014
8.467 18/06/2014 20/06/2014
02.12.101.08.244.0015.2023.33903000.01101.
7.708/2014
7.766 06/06/2014 20/06/2014
02.12.101.08.244.0015.2023.33903900.01101.
7.665/2014
7.730 06/06/2014 20/06/2014
AUTOMOTIVAS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO
DO VEICULO CL 314 DA SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. PP 63/13 E AF.
2780/2014.
AUTOMOTIVAS LTDA ME
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. PP 63/13 E AF.
2780/2014.
8.525 J.BILL COM.DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDR.LTDA
ME
AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTE E DE
REFLETORES PARA REPOSIÇÃO DA ANTIGA CASA
DE PASSAGEM, CONF. PP 50/2013 E AF. 2759/2014.
8.450 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA
7.763 06/06/2014 20/06/2014
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA A SEC. DE
ASSIST. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA
FORNECIMENTO A PESSOAS VULNERÁVEIS DO
MUNICIPIO, CONF PE 141/2013 AF 2721/2014.
8.512 H N HOTEIS E TURISMO LTDA EPP
7.889 09/06/2014 20/06/2014
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA
ESTADIA DA SRA. MAGALI PEREIRA GONÇALVES
COSTATO BASILE, SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL DURANTE REUNIÃO
FRENTE PAULISTA-COEGEMAS EM PIRACICABA,
CONF AF 2702/2014.
8.618 ZANZIMAR COMERCIAL MULTICOISAS LTDA - ME
50,00
7.889 09/06/2014 20/06/2014
AQUISIÇÃO DE CD-R DESTINADO À REPOSIÇÃO DE
ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF
PE 85/2013 AF 2640/2014.
254,00
02.12.101.08.244.0015.2023.33903900.01101.
02.12.101.08.244.0015.2023.33903000.01101.
02.12.101.08.244.0015.2023.33903000.01101.
7.628/2014
7.515/2014
7.516/2014
2640/2014.
Página 55
444,25
254,05
2.670,00
118,00
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.12.101.08.244.0015.2023.33903000.01101.
02.12.101.08.244.0015.2023.33903900.01101.
02.12.101.08.244.0015.2023.33903000.01101.
02.12.101.08.244.0015.2023.33903996.01101.
02.12.101.08.244.0015.2023.33903000.01101.
02.12.101.08.244.0015.2023.33903000.01101.
7.479/2014
2.449/2014
7.704/2014
7.777/2014
7.716/2014
7.700/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
7.869 09/06/2014 20/06/2014
8.442 18/06/2014 20/06/2014
ATENDIMENTO À SECRETARIA DE ASSISNTENCIA E
2633/2014.
8.516 HOSPITAL PSIQUIATRICO ITUPEVA LTDA.-EPP.
8.135 13/06/2014 25/06/2014
DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
CONTRATAÇAO DE HOSPITAL ESPECIALIZADO PARA
TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO, COM RESIDÊNCIA
PARA INTERNAÇÃO DE 02 (DUAS) PESSOAS EM
SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCILA, POR UM
PERÍODO DE 9 MESES E 9 DIAS DO EXERCICIO DE
2014 (INICIO 22/03/2014 A 31/12/2014,
CONF.AF.838/2014.8.651 CLEITON VIEIRA CASTELO ME
314,57
25/06/2014
AQUISIÇÃO DE FECHADURAS EXTERNAS E
INTERNAS PARA REFORMA DE IMÓVEL NO JD.
MARACANÃ-ANTIGA CASA DE PASSAGEM, CONF. PP
58/2013 E AF. 2754/2014.
MARCIA MARCIANO
-563,00
8.221 16/06/2014 26/06/2014
258/2014 -SADS
8.754 COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA -EPP
89,00
8.315 16/06/2014 26/06/2014
AQUISIÇÃO DE LIXAS DE MASSA E MADEIRA PARA
USO NA REFORMA DE IMÓVEL NO JD. MARACANÃANTIGA CASA DE PASSAGEM, CONF. PP 47/2014 E
AF. 2766/2014.
8.755 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE VERNIZ PARA REFORMA DE IMÓVEL
NO JD. MARACANÃ-ANTIGA CASA DE PASSAGEM,
CONF. PP 130/2013 E AF. 2751/2014.
Página 56
623,00
12.960,00
591,20
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.12.101.08.244.0015.2023.33903000.01101.
7.701/2014
Dt. Pagto
8.315 16/06/2014 26/06/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
132,51
02.12.101.08.244.0015.2023.33903900.01101.
569/2014
8.525 16/06/2014 26/06/2014
02.12.101.08.244.0015.2023.33903900.01101.
590/2014
8.525 16/06/2014 26/06/2014
02.12.101.08.244.0015.2023.33903900.01101.
454/2014
8.361 17/06/2014 26/06/2014
AQUISIÇÃO DE ÁGUA RAZ E THINNER PARA
REFORMA DE IMÓVEL NO JD. MARACANÃ-ANTIGA
CASA DE PASSAGEM, CONF. PP 130/2013 E AF.
2751/2014.
PAGAMENTO S/A
VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO PERÍODO DE
01/01/14 A 31/12/14.8.745 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE
PAGAMENTO S/A
USO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE
ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA
O EXERCÍCIO DE 2014 (12 MESES), CONF.AF.10/2014
8.785 TECNOMAD S S LTDA
8.414 13/06/2014 27/06/2014
EMPENHO PARA OCORRER DESP. C/ PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESINSETIZAÇÃO E
DESRATIZAÇÃO, DESTINADA A SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF.
AF 3526/2013.
1.254,83
8.414 13/06/2014 27/06/2014
5.618,99
02.12.101.08.244.0015.2023.33903900.01101.
02.12.101.08.244.0015.2023.33903900.01101.
3.406/2014
6.854/2014
Página 57
473,30
81,34
189,57
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.12.101.08.244.0015.2023.33903000.01101.
02.12.101.08.244.0015.2023.33903000.01101.
02.12.101.08.244.0015.2023.33903000.01101.
02.12.101.08.244.0015.2023.33903000.01101.
7.521/2014
7.502/2014
7.235/2014
7.703/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
8.777 27/06/2014 30/06/2014
8.960 R D M MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MOBILIARIO
8.162 13/06/2014 30/06/2014
LTDA.-EPP.
DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. PE 85/13 E AF.
2641/2014.
54,70
8.340 17/06/2014 30/06/2014
2638/2014.
119,70
8.401 18/06/2014 30/06/2014
AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO
PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS TANQUE,
CONF.PE.46/14 - AF.2490/2014.8.938 PLENACOM COMERCIAL LTDA EPP
331,80
135,00
02.12.101.08.244.0015.2023.33903996.01101.
7.858/2014
30/06/2014
02.12.101.08.244.0015.2023.31901100.01101.
9.468/2014
9.099 30/06/2014 30/06/2014
AQUISIÇÃO DE TINTA LÁTEX PARA REFORMA DE
IMÓVEL DO JD.MARACANÃ - ANTIGA CASA DE
PASSAGEM, CONF. PP 88/2013 E AF. 2753/2014.
GABRIELA VASCONCELLOS MONTEIRO DA SILVA
BARBOSA
DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF MEMORANDO
259/2014- SADS
9.099 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO/2014.
2.348,27
9.099 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO/2014.
772,16
02.12.101.08.244.0015.2023.31901100.01101.
02.12.101.08.244.0015.2023.31901100.01101.
9.469/2014
9.470/2014
JUNHO/2014.
Página 58
-1,67
4.911,92
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.12.101.08.244.0015.2023.31901100.01101.
02.12.101.08.244.0015.2023.31901100.01101.
02.12.101.08.244.0015.2023.31901100.01101.
02.12.101.08.244.0015.2023.31901100.01101.
02.12.101.08.244.0015.2023.31901100.01101.
02.12.101.08.244.0015.2023.31901100.01101.
02.12.101.08.244.0015.2023.31901300.01101.
02.12.101.08.241.0015.2022.33903900.01101.
9.471/2014
9.472/2014
9.473/2014
9.474/2014
9.475/2014
9.476/2014
8.045/2014
8.341/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
9.099 30/06/2014 30/06/2014
144,80
9.099 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO/2014.
357,47
9.099 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO/2014.
992,45
9.099 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO/2014.
2.029,21
9.099 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO/2014.
1.137,84
9.099 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO/2014.
824,83
8.799 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO/2014.
57.209,66
9.205 09/07/2014 30/06/2014
MES DE MAIO/2014.
9.012 HOTEL PRUDENTAO LTDA ME
2.172,00
SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA A EQUIPE QUE
IRÁ REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE ATIBAIA NOS
JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE EM
PRESIDENTE PRUDENTE, CONF AF 2895/2014.
153.113,09
SubUnidade ..... : 201 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.12.201.08.244.0014.2026.33903900.01201.
3.227/2014 6.973 26/05/2014 02/06/2014
7.317 ESPAÇO CRESCER LIVRE CRIATIVIDADE
EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. REF.
CONVENIO COM A ENTIDADE ESPEÇO CRESCER
LIVRE CRIATIVIDADE, COM O OBJETIVO DE
ATENDER CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 18
ANOS INCOMPLETOS, CORRESPONDENTE A 10
(DEZ) MESES DO EXERCICIO DE 2014, A PARTIR DE
MARÇO/2014.
Página 59
2.200,00
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.12.201.08.244.0016.2036.33903900.05201.
02.12.201.08.244.0016.2176.33903900.01201.
02.12.201.08.244.0016.2034.33903900.01201.
1.084/2014
1.664/2014
460/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
6.949 26/05/2014 02/06/2014
7.277 AMICRI-ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CRIANÇA DE
6.979 26/05/2014 02/06/2014
ATIBAIA
EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ ADITIVO
REF. CONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE AMICRI ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CRIANÇA E A PEA, PARA
ENCAMINHAMENTO, ACOMPANHAMENTO E
ORIENTAÇÃO AS PESSOAS EM CUMPRIMENTOS DE
PENAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS A COMUNIDADE, CORRESPONDENTE AO
PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2014
7.341 ONG BRASIL DO FUTURO
6.947 26/05/2014 02/06/2014
DESP.C/ADITAMENTO DO TERMO DE CONVÊNIO
ENTRE A PEA E A ORGANIZAÇÃO NÃO
GOVERNAMENTAL BRASIL DO FUTURO, PARA
EXECUÇÃO DO PROJETO "REVIVER", VISANDO O
ACOLHIMENTO IMEDIATO E EMERGENCIAL DE 50
PESSOAS/DIA EM SITUAÇÃO DE RUA E DESABRIGO
POR ABANDONO, MIGRAÇÃO E AUSÊNCIA DE
RESIDÊNCIA OU PESSOAS EM TRÂNSITO E SEM
CONDIÇÕES DE AUTOSSUSTENTO,
CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (06
PARCELAS).7.275 AMICRI-ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CRIANÇA DE
ATIBAIA
EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. REF. A
CONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE AMICRI ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CRIANÇA E A PEA, PARA
ATENÇÃO PSICOSSOCIAL A CRIANÇA E AO
ADOLESCENTE VITIMA DE VIOLENCIA FISICA,
PSICOLOGICA E NEGLIGENCIA, VIOLENCIA E/OU
EXPLORAÇÃO SEXUAL, BEM COMO SUA FAMILIA,
CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO A
DEZEMBRO/2014.
Página 60
Valor
5.499,66
14.000,00
14.100,00
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.12.201.08.244.0016.2034.33903900.01201.
260/2014
Dt. Pagto
6.976 26/05/2014 02/06/2014
02.12.201.08.242.0016.2032.33903900.201.
225/2014
6.958 26/05/2014 02/06/2014
02.12.201.08.244.0016.2034.33903900.01201.
227/2014
6.965 26/05/2014 02/06/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
7.324 IRMANDADE CIVIL PRÓ-VILA SÃO VICENTE DE
PAULO
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/
CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A PEA E A
IRMANDADE CIVIL PRÓ-VILA SÃO VICENTE DE
PAULO, PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA
COMPLEXIDADE, VISANDO ACOLHER, ESTIMULAR E
GARANTIR A PROTEÇÃO INTEGRAL, A INTERAÇÃO
COM A COMUNIDADE E PRESERVAR A IDENTIDADE
E PRIVACIDADE DO IDOSO, CORRESPONDENTE AO
EXERCÍCIO DE 2014 - (12 PARCELAS)
7.287 ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
ATIBAIA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE ATIBAIA - APAE, PARA
EXECUÇÃO DO "PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO PARA
INCLUSÃO NO MERCADO DE TRABALHO - POIMT",
VISANDO A INCLUSÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO)
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL
MODERADA E SEVERA, CORRESPONDENTE AO
EXERCÍCIO DE 2014. (12 PARCELAS).7.293 CASULO-CENTRO DE DESENV. E INT. SOCIAL DA
CRIANÇA PERDOENSE
CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A PEA E O
CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO
SOCIAL DA CRIANÇA PERDOENSE - CASULO, PARA
EXECUÇÃO DO PROJETO "LAR NINHO DE
ESTRELAS", QUE VISA O ACOLHIMENTO
INSTITUCIONAL DE 20 (VINTE) CRIANÇAS E
ADOLESCENTES, QUE SE ENCONTRAM COM SEUS
VÍNCULOS FAMILIARES ROMPIDOS OU
FRAGILIZADOS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO
DE 2014. (12 PARCELAS).-
Página 61
Valor
8.000,00
2.835,00
31.083,00
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.12.201.08.244.0016.2034.33903900.01201.
227/2014
Dt. Pagto
6.967 26/05/2014 02/06/2014
02.12.201.08.244.0016.2034.33903900.01201.
230/2014
6.966 26/05/2014 02/06/2014
02.12.201.08.244.0016.2034.33903900.01201.
230/2014
6.968 26/05/2014 02/06/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
7.296 CASULO-CENTRO DE DESENV. E INT. SOCIAL DA
CRIANÇA PERDOENSE
EXECUÇÃO DO PROJETO "LAR NINHO DE
ESTRELAS", QUE VISA O ACOLHIMENTO
INSTITUCIONAL DE 20 (VINTE) CRIANÇAS E
ADOLESCENTES, QUE SE ENCONTRAM COM SEUS
VÍNCULOS FAMILIARES ROMPIDOS OU
DE 2014. (12 PARCELAS).7.294 CASULO-CENTRO DE DESENV. E INT. SOCIAL DA
CRIANÇA PERDOENSE
EXECUÇÃO DO PROJETO "CASULO ACOLHER", QUE
VISA O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE 20 (VINTE)
CRIANÇAS E ADOLESCENTES, QUE SE ENCONTRAM
COM SEUS VÍNCULOS FAMILIARES ROMPIDOS OU
DE 2014. (12 PARCELAS).7.295 CASULO-CENTRO DE DESENV. E INT. SOCIAL DA
CRIANÇA PERDOENSE
EXECUÇÃO DO PROJETO "CASULO ACOLHER", QUE
VISA O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE 20 (VINTE)
CRIANÇAS E ADOLESCENTES, QUE SE ENCONTRAM
COM SEUS VÍNCULOS FAMILIARES ROMPIDOS OU
DE 2014. (12 PARCELAS).-
Página 62
Valor
2.250,00
31.083,00
2.250,00
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.12.201.08.244.0014.2026.33903900.01201.
233/2014
Dt. Pagto
6.971 26/05/2014 02/06/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
02.12.201.08.244.0014.2026.33903900.01201.
194/2014
6.956 26/05/2014 02/06/2014
02.12.201.08.244.0016.2176.33903900.01201.
198/2014
6.978 26/05/2014 02/06/2014
ESPAÇO CRESCER - LIVRE CRIATIVIDADE, PARA
EXECUÇÃO DO PROJETO "CRESCENDO PARA A
CIDADAINIA", VISANDO PROMOVER OFICINAS
SOCIOEDUCATIVAS ÀS CRIANÇAS E
ADOLESCENTES, CORRESPONDENTE AO
EXERCÍCIO DE 2014. (12 PARCELAS).7.285 ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
ATIBAIA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS APAE, PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA "APAE EM
DOMICÍLIO", VISANDO ATENDIMENTO
ESPECIALIZADO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E
IDOSOS COM ALGUM GRAU DE DEPENDÊNCIA,
CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. (12
PARCELAS).7.340 ONG BRASIL DO FUTURO
6.964 26/05/2014 02/06/2014
ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL BRASIL DO
FUTURO, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "REVIVER",
VISANDO O ACOLHIMENTO IMEDIATO E
EMERGENCIAL DE 50 PESSOAS/DIA EM SITUAÇÃO
DE RUA E DESABRIGO POR ABANDONO, MIGRAÇÃO
E AUSÊNCIA DE RESIDÊNCIA OU PESSOAS EM
TRÂNSITO E SEM CONDIÇÕES DE AUTOSSUSTENTO,
PARCELAS).7.292 CASA DO PEQUENO TRABALHADOR DE ATIBAIA
02.12.201.08.244.0014.2026.33903900.01201.
219/2014
CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A PEA E A ONG
BRASIL DO FUTURO, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO
"PROMOVENDO CIDADANIA", VISANDO ATUAR
JUNTO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO
FORTALECIMENTO DE SEUS VÍNCULOS FAMILIARES,
POSSIBILITANDO A FORMAÇÃO DA CIDADANIA POR
MEIO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E
EDUCACIONAIS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO
DE 2014. (12 PARCELAS).Página 63
Valor
6.000,00
9.167,00
20.833,33
6.080,00
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.12.201.08.244.0016.2034.33903900.01201.
221/2014
Dt. Pagto
6.960 26/05/2014 02/06/2014
02.12.201.08.244.0016.2034.33903900.01201.
221/2014
6.963 26/05/2014 02/06/2014
02.12.201.08.244.0014.2026.33903900.01201.
187/2014
6.957 26/05/2014 02/06/2014
6.495/2014
6.745 21/05/2014 02/06/2014
02.12.201.08.244.0014.1025.44905200.201.
A. Caixa Fornecedor
Histórico
7.288 ASSOCIACAO ESPIRITA BENEFICENTE E
EDUCACIONAL CASA DO CAMINHO
ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA BENEFICIENTE E
EDUCACIONAL CASA DO CAMINHO, PARA
EXECUÇÃO DO PROJETO ABRIGAMENTO
INSTITUCIONAL CENTRO DE APOIO À CRIANÇA
"NINHO DE LUZ", VISANDO O ACOLHIMENTO DE 20
(VINTE) CRIANÇAS, EM CARATER PROVISÓRIO E
EXCEPCIONAL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO
DE 2014. (12 PARCELAS).7.290 ASSOCIACAO ESPIRITA BENEFICENTE E
EXECUÇÃO DO PROJETO ABRIGAMENTO
INSTITUCIONAL CENTRO DE APOIO À CRIANÇA
"NINHO DE LUZ", VISANDO O ACOLHIMENTO DE 20
(VINTE) CRIANÇAS, EM CARATER PROVISÓRIO E
EXCEPCIONAL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO
DE 2014. (12 PARCELAS).7.286 ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
ATIBAIA
DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A PEA
E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS-APAE PARA EXECUTAR O PROJETO
"CONSTRUINDO NOVOS CAMINHOS" QUE VISA
FOMENTAR A PARTICIPAÇÃO À VIDA COMUNITÁRIA,
À INTERAÇÃO FAMILIAR E A AUTONOMIA DE
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL,
PARCELAS).7.336 M. H. PERELLES - ME
AQUISIÇÃO DE APARELHO DVD PARA USO DA
DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SADS E
DEPENDÊNCIAS CONF PE 46/2014 AF 2209/2014.
Página 64
Valor
31.083,00
2.250,00
2.916,00
1.255,20
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.12.101.08.244.0014.2029.33903000.05101.
02.12.101.08.244.0014.2029.33903000.05101.
02.12.201.08.243.0016.2033.33903900.02201.
02.12.201.08.244.0016.2035.33903900.05201.
02.12.201.08.244.0014.2030.33903900.201.
6.551/2014
6.586/2014
6.664/2014
6.665/2014
5.602/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
6.537 16/05/2014 02/06/2014
6.440 16/05/2014 03/06/2014
ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E
2217/2014.
6.980 26/05/2014 03/06/2014
AQUISIÇÃO DE FLANELA BRANCA E VASSOURA DE
PELO , DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE
PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS SETORES DA
DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONF PE 144/2013 AF
2234/2014
10.000,00
6.977 26/05/2014 03/06/2014
DESP.C/ADITAMENTO DO TERMO DE CONVÊNIO
ENTRE A PEA E A ORGANIZAÇÃO NÃO
GOVERNAMENTAL BRASIL DO FUTURO, PARA
EXECUÇÃO DO PROJETO "REVIVER II", C/OBJETIVO
DE PROMOVER OFICINAS SÓCIO-EDUCATIVAS COM
PESSOAS EM SITUAÇÃO DE REA, ORRESPONDENTE
AO EXERCÍCIO DE 2014 (08 PARCELAS).7.403 ONG BRASIL DO FUTURO
23.800,00
6.969 26/05/2014 03/06/2014
DESP.C/CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO ENTRE A PEA
E A ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL BRASIL
DO FUTURO, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO
"RESIDÊNCIA INCLUSIVA", VISANDO O
ACOLHIMENTO DE JOVENS E ADULTOS COM
DEFICIÊNCIA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE
2014 (03 PARCELAS).7.369 ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DORCAS
8.750,00
DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM A
ASSOCIACAO CONSCIENCIA SOLIDARIA, PARA
EXECUÇÃO DO PROJETO "ARTICULANDO OFICINAS"
- (FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE
SOCIAL), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 (09) NOVE
PARCELAS.-
Página 65
416,96
90,50
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.12.201.08.244.0014.2030.33903900.201.
02.12.201.08.244.0014.2030.33903900.201.
02.12.201.08.244.0016.2034.33903900.01201.
02.12.201.08.244.0016.2034.33903900.01201.
5.594/2014
5.599/2014
189/2014
189/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
6.970 26/05/2014 03/06/2014
7.370 ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DORCAS
7.750,00
6.950 26/05/2014 03/06/2014
ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL DORCAS, PARA
EXECUÇÃO DO PROJETO RECONSTRUINDO (AÇÕES
SOCIOASSISTENCIAIS PARA CRIANÇAS DE 03 A 12
ANOS), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 (09) NOVE
PARCELAS.7.357 ASSOCIACAO CONSCIENCIA SOLIDARIA
8.742,00
6.983 26/05/2014 03/06/2014
ASSOCIACAO CONSCIENCIA SOLIDARIA, PARA
EXECUÇÃO DO PROJETO CAETÊ (AÇÕES
SOCIOASSISTENCIAIS PARA CRIANÇAS DE 03 A 12
ANOS), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 (09) NOVE
PARCELAS.7.385 LAR DONA MARIQUINHA AMARAL
31.083,00
6.984 26/05/2014 03/06/2014
CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A PEA E O LAR
DONA MARIQUINHA AMARAL, PARA EXECUÇÃO DO
PROJETO "APRENDER A SER", VISANDO O
ACOLHIMENTO DE 20 CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE
RISCO PESSOAL E SOCIAL, COMO MEDIDA DE
CARATER PROVISÓRIO E EXCEPCIONAL,
PARCELAS).7.386 LAR DONA MARIQUINHA AMARAL
2.250,00
CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A PEA E O LAR
DONA MARIQUINHA AMARAL, PARA EXECUÇÃO DO
PROJETO "APRENDER A SER", VISANDO O
ACOLHIMENTO DE 20 CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE
RISCO PESSOAL E SOCIAL, COMO MEDIDA DE
CARATER PROVISÓRIO E EXCEPCIONAL,
PARCELAS).-
Página 66
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.12.201.08.244.0014.2026.33903900.01201.
02.12.201.08.244.0014.2026.33903900.01201.
02.12.201.08.244.0014.2026.33903900.01201.
02.12.201.08.244.0014.1025.44905200.201.
191/2014
199/2014
216/2014
6.490/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
6.962 26/05/2014 03/06/2014
6.000,00
6.981 26/05/2014 03/06/2014
EXECUÇÃO DO PROJETO "LUZ DO CAMINHO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PREPARAÇÃO DE
JOVENS PARA O TRABALHO", VISANDO
POSSIBILITAR O DESENVOLVIMENTO DE
CAPACIDADES E HABILIDADES PESSOAIS E SOCIAIS
A ADOLESCENTES, CORRESPONDENTE AO
EXERCÍCIO DE 2014. (12 PARCELAS).7.405 ONG BRASIL DO FUTURO
6.000,00
6.982 26/05/2014 03/06/2014
"FLOR DE LOTUS II", VISANDO O ATENDIMENTO DE
100 (CEM) CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SEUS
FAMILIARES EXPOSTOS A RISCOS SOCIAIS E
VULNERABILIDADE, ENCAMINHADOS PELOS
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E
ESPECIAL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE
2014. (12 PARCELAS).7.406 ONG BRASIL DO FUTURO
6.000,00
6.730 21/05/2014 04/06/2014
"FLOR DE LOTUS I", VISANDO O ATENDIMENTO DE
100 (CEM) CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SEUS
2014. (12 PARCELAS).7.460 T B DALFRE - EPP
1.991,99
AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE SOM PORTÁTEIS
PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DEPENDÊNCIAS
(IGD-SUAS) CONF PE 46/2013 AF 2204/2014.
Página 67
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.12.101.08.244.0014.2029.33903000.05101.
02.12.101.08.244.0014.2029.33903000.05101.
02.12.201.08.244.0016.2036.33903000.05201.
02.12.201.08.244.0016.2036.33903900.05201.
02.12.201.08.244.0014.2030.33903600.05201.
02.12.201.08.244.0016.2035.33903600.05201.
6.492/2014
6.943/2014
7.068/2014
6.438/2014
6.439/2014
2.535/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
6.699 21/05/2014 04/06/2014
7.452 PANIFICADORA JARDIM ALVINOPOLIS LTDA EPP
265,00
6.699 21/05/2014 04/06/2014
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA
COFFE BREAK DURANTE EVENTO ALUSIVO AO DIA
DAS MÃES NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS PORTÃO, CONF PP
24/2013 AF 2206/2014.
265,00
6.700 21/05/2014 04/06/2014
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA
COFFE BREAK PARA O EVENTO ALUSIVO AO DIA
DAS MÃSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL, CONF.PP.24/13 - AF.2291/2014.7.455 PANIFICADORA JARDIM ALVINOPOLIS LTDA EPP
189,00
7.707 05/06/2014 06/06/2014
LANCHE DA TARDE QUE SERÁ SERVIDO AOS
ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA
SOCIOEDUCATIVA , EM REUNIÃO NO CREAS, CONF
PP 24/2013 AF 2376/2014.
7.608 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA
1.255,50
7.650 05/06/2014 06/06/2014
FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTE
DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E
ADOLESCENTES ACOLHIDOS
INSTITUCIONALMENTE, A FIM DE POSSIBILITAR O
TRANSPORTE AOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO
(MAIO A DEZEMBRO/2014), CONF.AF.2174/2014.7.529 AURELIANA MASCI
1.500,00
7.422 30/05/2014 06/06/2014
DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA
COMENDADOR EDSON LUIZ RIZZO, 412,
CAETETUBA, ATIBAIA/SP, DESTINADO AO USO DO
CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS CAETETUBA, CORRESPONDENTE AO
EXERCÍCIO DE 2014 (INICIO EM 01/05/2014),
CONF.AF.2173/2014.7.580 MASAHIRO HAMASUNA
4.500,00
DE IMÓVEL SITUADO NA ESTRADA DOS PERINES,
S/Nº, BOA VISTA, ATIBAIA/SP, (CASA POP),
CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (INÍCIO
EM 17/02/2014), CONF.AF.743/2014.Página 68
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.12.201.08.244.0014.2026.33903900.01201.
02.12.101.08.244.0014.2029.33903000.05101.
02.12.101.08.244.0014.2029.33903000.05101.
02.12.101.08.244.0014.2029.33903000.05101.
02.12.201.08.244.0014.2030.33903600.05201.
6.526/2014
6.587/2014
6.588/2014
6.561/2014
7.434/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
7.756 06/06/2014 09/06/2014
6.913 26/05/2014 09/06/2014
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/ADITIVO
REF.AO CONVÊNIO ENTRE A PEA E A ONG BRASIL
DO FUTURO, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "FLOR
DE LOTUS I", VISANDO O ATENDIMENTO DE 100
(CEM) CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SEUS
2014 (8 PARCELAS).7.617 ANA VALERIA TONELOTTO ME
1.093,76
6.913 26/05/2014 09/06/2014
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO DESTINADO À
REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS
SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONF PE 144/2013 AF
2235/2014
1.421,88
7.062 28/05/2014 09/06/2014
ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA
DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. PE 144/2013 AF
2235/2014.
50,70
7.740 06/06/2014 09/06/2014
AQUISIÇÃO ESPONJA DE LOUÇA DESTINADO À
2219/2014.
7.660 DENIZE EVANGELISTA NEVES DA SILVA
450,00
EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DE
PROFISSIONAL PARA MINISTRAR 35 PALESTRAS
NOS CRAS CAETETUBA, IMPERIAL, PORTÃO,
TANQUE E NAS REUNIÕES DA EQUIPE VOLANTE,
PARA FAMILIAS REFERENCIADAS, NO PERÍODO DE
MAIO A OUTUBRO DE 2014, CONF AF 2623/2014.
Página 69
11.519,11
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.12.201.08.244.0016.2036.33903900.05201.
02.12.201.08.244.0016.2036.33903600.05201.
2.303/2014
756/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
7.011 27/05/2014 10/06/2014
7.750 AUTO VIAÇÃO BRAGANÇA LTDA
7.392 30/05/2014 11/06/2014
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO
DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS DA AUTO VIAÇÃO
BRAGANÇA LTDA, COM ENTREGAS MENSAIS, ÁS
PESSOAS VULNERÁVEIS DO MUNICÍPIO, POR UM
PERÍODO DE 10 (DEZ) MESES, DESTINADO AOS USO
DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF AF 744/2014
7.838 CARLOS ROBERTO BUENO
02.12.201.08.244.0016.2036.33903000.05201.
6.200/2014
7.790 09/06/2014 11/06/2014
02.12.201.08.244.0016.2036.33903900.05201.
6.202/2014
7.790 09/06/2014 11/06/2014
02.12.101.08.244.0014.2029.33903000.05101.
6.562/2014
7.061 28/05/2014 12/06/2014
DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA
JOAQUIM JOSÉ DA SILVA XAVIER, Nº 219, VILA
SALLES (CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA
ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL),
CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13/01 A
31/12/14, CONF.AF.59/2014.7.848 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS
AUTOMOTIVAS LTDA ME
DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL SADS, CONF PP 63/13 AF 2136/2014.
AUTOMOTIVAS LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A
DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL SADS, CONF PP 63/13 AF 2136/2014.
AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL DESTINADO À
2220/2014.
Página 70
Valor
51,48
3.500,00
3.181,18
1.066,20
929,25
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.12.201.08.244.0016.2036.33903900.05201.
02.12.201.08.244.0014.2030.33903900.201.
02.12.201.08.244.0014.1025.44905200.201.
02.12.201.08.244.0014.2027.33903607.05201.
02.12.201.08.244.0014.2027.33903900.05201.
2.296/2014
58/2014
7.236/2014
9/2014
472/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
6.703 21/05/2014 16/06/2014
5.939 07/05/2014 16/06/2014
DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS DA VIAÇÃO
ATIBAIA SÃO PAULO LTDA. COM ENTREGAS
MENSAIS, ÀS PESSOAS VULNERÁVEIS DO
MUNICÍPIO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES,
DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF
AF 737/2014
7.826 09/06/2014 17/06/2014
FEVEREIRO DE 2014.
7.891 09/06/2014 18/06/2014
AQUISIÇÃO DE CADEIRAS GIRATÓRIAS PARA USO
DO CRAS TANQUE, CONF.PE.104/13 - AF.2491/2014
(IGD SUAS)
8.271 17/06/2014 18/06/2014
EMPENHO ESTIMATIVO P/OCORRER DESP.C/A
CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO(S),
CONF.CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA
DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E O CIEE (CENTRO DE
INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA),
CORRESPONDENTE A 06 MESES DO EXERCÍCIO DE
2014 (IGD-BOLSA FAMÍLIA/SUAS).8.397 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA
DESP.C/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE PARA
ATENDIMENTO AOS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA
DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL,
CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A
JUNHO/2014, CONF.AF.3003/2013.-
Página 71
Valor
362,80
51,46
161,90
2.172,00
272,80
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.12.201.08.244.0016.2036.33903900.05201.
02.12.201.08.244.0016.2036.33903600.05201.
02.12.201.08.244.0016.2036.33903600.05201.
02.12.201.08.244.0014.2027.33903900.05201.
02.12.101.08.244.0014.2029.33903000.05101.
2.304/2014
463/2014
464/2014
16/2014
6.560/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
7.743 06/06/2014 18/06/2014
8.328 FOTO CALCADAO ATIBAIA LTDA ME
8.443 18/06/2014 20/06/2014
DE FOTOS 3X4 PARA DOCUMENTOS, DESTINADOS A
PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE
SOCIAL DO MUNÍCIPIO DE ATIBAIA, COM ENTREGAS
PARCELADAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE)
MESES, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF AF 745/2014
8.508 GEOVANI LEONARDO DORATIOTTO DA SILVA
1.449,00
8.444 18/06/2014 20/06/2014
EMPENHO PREVIO PARA OCORRER
DESP.C/CONTRATAÇÃO DE ORIENTADOR DE
MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO,
PARA ATENDIMENTO DE ADOLESCENTE E JOVENS,
ENCAMINHADOS PELO PODER JUDICIARIO PARA O
CREAS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE
JANEIRO A 15/09/2014 , CONF.AF.3844/2013
(CONVÊNIO PFMC - PAEFI).8.490 FERNANDA DE OLIVEIRA
1.359,00
8.383 18/06/2014 20/06/2014
EMPENHO PREVIO PARA OCORRER DESPESA COM
CONTRATAÇÃO DE ORIENTADOR DE MEDIDAS
SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO, PARA
ATENDIMENTO DE ADOLESCENTE E JOVENS,
JANEIRO/14 A 15/09/14, CONF.AF.3846/2013
(CONVÊNIO PFMC - PAEFI).8.442 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
320,00
7.630 04/06/2014 20/06/2014
DESP.C/PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO
INSTITUCIONAL REF.A CONTRATAÇÃO DE
ESTAGIÁRIO (S), CONF.CONVÊNIO FIRMADO ENTRE
A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E O CIEE
(CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA),
CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) MESES DO
EXERCÍCIO DE 2014 (IGB-BOLSA FAMÍLIA/SUAS).8.605 TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA
607,50
SECRETARIA DE ASSISNTENCIA E
2218/2014.
Página 72
230,00
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.12.201.08.244.0016.2036.33903600.05201.
02.12.201.08.244.0016.2036.33903600.05201.
02.12.201.08.244.0016.2036.33903900.05201.
02.12.201.08.244.0016.2036.33903900.05201.
02.12.201.08.244.0016.2036.33903600.05201.
5.196/2014
5.199/2014
7.806/2014
7.793/2014
462/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
8.448 18/06/2014 20/06/2014
8.407 ALINE FERNANDA MARTINS
1.119,00
8.438 18/06/2014 20/06/2014
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER PRORROGAÇÃO
DE PRAZO REF.A CONTRATAÇÃO DE ORIENTADOR
SOCIAL EM MEIO ABERTO, PARA ABORDAGEM DE
MORADORES EM SITUAÇÃO DE RUA, DURANTE O
PERIODO DE 15/04/14 A 14/10/14,
CONF.AF.1292/2013.8.599 TAYNARA CRISTINA ANDRE
1.080,00
7.941 09/06/2014 20/06/2014
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER PRORROGAÇÃO
DE PRAZO REF.CONTRATAÇÃO DE ORIENTADOR
SOCIAL EM MEIO ABERTO, PARA ABORDAGEM DE
MORADORES EM SITUAÇÃO DE RUA,
CORRESPONDENTE AO PERÍOO DE 15/04/14 A
14/10/14, CONF.AF.1297/2013 (CONVÊNIO PCMC PAEFI).8.602 TECNOMAD S S LTDA
94,78
8.110 10/06/2014 25/06/2014
EMPENHO PARA OCORRER DESP. C/ADITIVO DE
VALOR (0,1579%) REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM DESINSETIZAÇÃO E
DESRATIZAÇÃO, DESTINADA A SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF.
AF 3526/2013.
1.275,40
8.584 20/06/2014 26/06/2014
(TERCEIROS) - RECIBOS S/N.8.777 RAFAEL RAMIRO CARNEIRO
1.233,00
EMPENHO PREVIO PARA OCORRER DESPESA
C/CONTRATAÇÃO DE ORIENTADOR DE MEDIDAS
SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO, PARA
ATENDIMENTO DE ADOLESCENTE E JOVENS,
01/01/14 A 15/09/14, CONF.AF.3845/2013 (CONVENIO
PFMC - PAEFI).-
Página 73
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.12.201.08.244.0016.2035.33903000.05201.
02.12.201.08.244.0016.2035.33903000.05201.
02.12.201.08.244.0014.2030.33903900.201.
02.12.101.08.244.0014.2029.33903000.05101.
02.12.101.08.244.0014.2029.33903000.05101.
3.059/2014
3.059/2014
3.407/2014
4.976/2014
4.976/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
5.470 29/04/2014 27/06/2014
5.470 29/04/2014 27/06/2014
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA
PARA O CENTRO POP - SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SADS,
CONF. PE 109/2013 E AF. 1014/2014.
1.487,94
8.421 13/06/2014 27/06/2014
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA
PARA O CENTRO POP - SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SADS,
CONF. PE 109/2013 E AF. 1014/2014.
75,79
5.347 28/04/2014 27/06/2014
MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.8.837 F. G. JUNIOR & CIA LTDA - EPP
5.347 28/04/2014 27/06/2014
AQUISIÇÃO DE BISCOITOS PARA REUNIÕES COM A
POPULAÇÃO SOBRE RENDA CIDADÃ E AÇÃO JOVEM
PROMOVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS CAETETUBA, CONF PE
35/2013 AF 1582/2014
02.12.201.08.244.0016.2035.33903000.05201.
3.797/2014
5.411 29/04/2014 27/06/2014
02.12.201.08.244.0016.2035.33903000.05201.
3.797/2014
5.411 29/04/2014 27/06/2014
02.12.101.08.244.0014.2029.33903000.05101.
3.798/2014
5.412 29/04/2014 27/06/2014
AQUISIÇÃO DE BISCOITOS PARA REUNIÕES COM A
POPULAÇÃO SOBRE RENDA CIDADÃ E AÇÃO JOVEM
PROMOVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS CAETETUBA, CONF PE
35/2013 AF 1582/2014
8.833 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ELETRODOMESTICOS
ME
AQUISIÇÃO DE TALHERES PARA USO NO CENTRO
POP , SADS E DEPENDÊNCIAS, CONF AF 1289/2014
ME
AQUISIÇÃO DE TALHERES PARA USO NO CENTRO
POP , SADS E DEPENDÊNCIAS, CONF AF 1289/2014
ME
AQUISIÇÃO DE POTES DE VIDRO PARA USO NA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SADS E
DEPENDÊNCIAS, CONF AF 1289/2014.
Página 74
-1.487,94
-253,20
253,20
-254,00
254,00
-178,00
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.12.101.08.244.0014.2029.33903000.05101.
02.12.101.08.244.0014.2029.33903000.05101.
02.12.101.08.244.0014.2029.33903000.05101.
02.12.201.08.244.0014.2030.33903900.201.
02.12.101.08.244.0014.2029.33903000.05101.
02.12.101.08.244.0014.2029.33903000.05101.
3.798/2014
5.678/2014
5.678/2014
6.856/2014
6.744/2014
6.744/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
5.412 29/04/2014 27/06/2014
5.806 07/05/2014 27/06/2014
ME
AQUISIÇÃO DE POTES DE VIDRO PARA USO NA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SADS E
DEPENDÊNCIAS, CONF AF 1289/2014.
5.806 07/05/2014 27/06/2014
COFFE BREAK DO SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO
VOLTADA A SERVIDORES DO SUAS SOBRE O
"SISTEMA DE PROTEÇÃO INTEGRAL À INFÂNCIA E
ADOLESCÊNCIA DO MUNICÍPIO" COM O OBJETIVO
DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NO FÓRUM DA
CIDADANIA, NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2014,
CONF. PP 24/2013 E AF. 1957/2014.
762,00
8.421 13/06/2014 27/06/2014
COFFE BREAK DO SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO
VOLTADA A SERVIDORES DO SUAS SOBRE O
"SISTEMA DE PROTEÇÃO INTEGRAL À INFÂNCIA E
ADOLESCÊNCIA DO MUNICÍPIO" COM O OBJETIVO
DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NO FÓRUM DA
CIDADANIA, NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2014,
CONF. PP 24/2013 E AF. 1957/2014.
135,50
6.349 15/05/2014 27/06/2014
6.349 15/05/2014 27/06/2014
ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS CAETETUBA,
CONF.PP.24/13 - AF.2263/2014.8.844 PANIFICADORA JARDIM ALVINOPOLIS LTDA EPP
ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS CAETETUBA,
CONF.PP.24/13 - AF.2263/2014.-
Página 75
178,00
-762,00
-265,00
265,00
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.12.201.08.244.0014.2030.31901100.05201.
02.12.201.08.244.0016.2036.31901100.05201.
02.12.201.08.244.0014.2028.33903900.201.
02.12.201.08.244.0016.2036.33903900.05201.
02.12.201.08.244.0016.2036.33903900.05201.
02.12.201.08.244.0016.2036.33903900.05201.
9.477/2014
9.478/2014
9.148/2014
9.149/2014
9.150/2014
9.151/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
9.019 30/06/2014 30/06/2014
9.020 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO/2014.
94.818,77
8.826 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO/2014.
8.885 FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO CURUMIM
17.379,61
8.821 30/06/2014 30/06/2014
CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM A ENTIDADE
FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO CURUMIM,
COM OBJETIVO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,
ATENDIMENTO AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE
SOCIAL- CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE
VINCULOS, COM PAGAMENTO EM 7 PARCELAS.
15.830,00
8.819 30/06/2014 30/06/2014
EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ CELEBRAÇÃO DE
CONVENIO COM A ENTIDADE ONG BRASIL DO
FUTURO, COM O OBJETIVO DE OFERECER APOIO
PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA OU
DESABRIGADA POR ABANDONO. (PARCELA ÚNICA)
35.970,00
8.824 30/06/2014 30/06/2014
CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM A ENTIDADE ONG
BRASIL DO FUTURO, COM O OBJETIVO DE
OFERECER APOIO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE
RUA OU DESABRIGADA POR ABANDONO, COM
PAGAMENTO EM 7 PARCELAS.
3.350,00
OFERECER APOIO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE
RUA OU DESABRIGADA POR ABANDONO, COM
PAGAMENTO EM 7 PARCELAS.
Página 76
126.918,60
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.12.201.08.244.0016.2035.33903900.05201.
02.12.201.08.244.0016.2036.31901100.05201.
9.153/2014
9.733/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
8.820 30/06/2014 30/06/2014
23.193,84
9.021 30/06/2014 30/06/2014
OFERECER PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA
COMPLEXIDADE- ACOLHIMENTO PARA PESSOAS EM
SITUAÇÃO DE RUA OU DESABRIGADA POR
ABANDONO, COM PAGAMENTO EM 7 PARCELAS.
20.158,57
JUNHO/2014.
686.617,02
SubUnidade ..... : 301 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
02.12.301.08.243.0077.2039.33903900.03301.
02.12.301.08.243.0077.2040.33903900.03301.
02.12.301.08.243.0077.2039.33903900.03301.
8.753/2014
4.407/2014
8.986/2014
8.003 09/06/2014 09/06/2014
4.243 27/03/2014 09/06/2014
CORRESPONDENTE AO DIA 26/03/2014. (FMDCA-IR).7.732 BANCO DO BRASIL S/A
-5,30
8.559 17/06/2014 25/06/2014
CORRESPONDENTE AO DIA 26/03/2014. (FMDCA-IR).8.642 BANCO DO BRASIL S/A
2,10
DESP. C/ DÉBITO EM C/C REF. A TARIGAS
BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE A 02/06/2014
SubUnidade ..... : 400 - DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
02.12.08.306.0010.2018.33903900.010.
506/2014 7.582 04/06/2014 06/06/2014
7.596 SHA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/ADITIVO DE
VALOR REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
PREPARO, FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE
REFEIÇÕES, PARA USUÁRIOS DO RESTAURANTE
POPULAR DE ATIBAIA, COM FORNECIMENTO DE
INSUMOS, CONF. AF.44/2012 (INICIO EM 11/01/14 A
10/05/14).-
Página 77
5,30
2,10
59.660,00
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.12.08.306.0010.2018.33903900.010.
506/2014
Dt. Pagto
7.627 04/06/2014 12/06/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
7.973 SHA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Valor
69.080,00
EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/ADITIVO DE
VALOR REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
PREPARO, FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE
REFEIÇÕES, PARA USUÁRIOS DO RESTAURANTE
POPULAR DE ATIBAIA, COM FORNECIMENTO DE
INSUMOS, CONF. AF.44/2012 (INICIO EM 11/01/14 A
10/05/14).Sub Total SubUnidade:
128.740,00
SubUnidade ..... : 500 - FUNDO DE COMBATE AO DESEMPREGO
02.12.500.08.333.0018.2042.33903900.01500.
5.595/2014 6.961 26/05/2014 02/06/2014
22.000,00
02.12.500.08.333.0018.2042.33903900.01500.
7.794 09/06/2014 10/06/2014
ASSOCIACAO ESPIRITA BENEFICENTE E
EXECUÇÃO DO PROJETO "PROGRAMA DE
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E PREPARAÇÃO
PARA O MERCADO DE TRABALHO", DURANTE O
EXERCÍCIO DE 2014 (09) NOVE PARCELAS.7.798 M.R.S DA SILVA & CIA LTDA - ME
21.534,84
7.736 06/06/2014 11/06/2014
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/
MINISTRAR CURSOS DE CAPACITAÇÃO E
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MUNÍCIPES,
ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE GERAÇÃO DE
EMPREGO E RENDA, DA SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, POR
UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONF. PP 5/2014
E AF. 989/2014.
7.847 CLUBE RECREATIVO ATIBAIANO
02.12.500.08.333.0018.2175.33903900.01500.
2.964/2014
5.297/2014
LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DA
FORMATURA DOS ALUNOS DO PROGRAMA JOVEM
APRENDIZ ATRAVÉS DO PAT - DEPARTAMENTO DE
GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA, CONF AF
1741/2014
Página 78
1.000,00
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.12.500.08.333.0018.2042.33903000.01500.
2.849/2014
Dt. Pagto
8.247 17/06/2014 18/06/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
1.081,94
02.12.500.08.333.0018.2042.33903900.01500.
2.851/2014
8.247 17/06/2014 18/06/2014
02.12.500.08.333.0018.2175.33903900.01500.
7.867/2014
7.824 09/06/2014 20/06/2014
AUTOMOTIVAS LTDA ME
VEICULO CL 347 DE USO DO DEPTO. DE GERAÇÃO
DE TRABALHO E RENDA - SADS, CONF. PP 63/13 E
AF. 980/2014.
AUTOMOTIVAS LTDA ME
VEICULOCL 347 DE USO DO DEPTO. DE GERAÇÃO
DE TRABALHO E RENDA - SADS, CONF. PP 63/13 E
AF. 980/2014.
8.829 30/06/2014 30/06/2014
EQUIPAMENTOS DE SOM PARA REALIZAÇÃO DO
EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA SALA DE
INFORMÁTICA DO PROJETO DE INCLUSÃO DIGITAL
NO BAIRRO DO MARACANÃ, PROMOVIDA PELO
DEPARTAMENTO DE GERAÇÃO DE TRABALHO E
RENDA, CONF.PP.105/13 - AF.2825/2014.8.886 FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO CURUMIM
9.425,13
FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO CURUMIM,
COM OBJETIVO DE PROPORCIONAR CURSOS DE
CAPACITAÇÃO/QUALIFICAÇÃO PARA
DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DAS CONDIÇÕES
DE VIDA DA POPULAÇÃO EM VUNERABILIDADE
SOCIAL, COM PAGAMENTO EM 7 PARCELAS.
55.488,46
02.12.500.08.333.0018.2042.33903900.01500.
9.147/2014
266,55
180,00
SubUnidade ..... : 800 - CONSELHO TUTELAR
02.12.400.08.243.0017.2041.33903600.01400.
6.776/2014
7.636 05/06/2014 06/06/2014
7.593 REGINALDO PAULO FILOMENO
REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO
TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO
DE 2014.
Página 79
2.937,06
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.12.400.08.243.0017.2041.33903600.01400.
02.12.400.08.243.0017.2041.33903600.01400.
02.12.400.08.243.0017.2041.33903600.01400.
02.12.400.08.243.0017.2041.33903600.01400.
02.12.400.08.243.0017.2041.33903996.01400.
02.12.400.08.243.0017.2041.33903600.01400.
02.12.400.08.243.0017.2041.33903900.01400.
6.777/2014
6.778/2014
6.779/2014
6.848/2014
7.422/2014
1.125/2014
3.442/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
7.641 05/06/2014 06/06/2014
7.554 DARCI APARECIDO FORAO
2.937,06
7.640 05/06/2014 06/06/2014
DE 2014.
7.566 IVANILDA SANTOS
2.937,06
7.637 05/06/2014 06/06/2014
DE 2014.
7.589 PATRICIA CONCEIÇÃO PIRES DE OLIVEIRA
2.937,06
7.647 05/06/2014 06/06/2014
DE 2014.
7.541 CARMEM MONARI
2.937,06
6.755 22/05/2014 10/06/2014
DESP.C/REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIRA DO
CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE REF. AOS MESES DE MAIO E
JUNHO DE 2014.
7.751 BENEDITA BATISTA DA SILVA
200,00
7.414 30/05/2014 11/06/2014
DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF MEMO N°
251/2014-SADS
7.883 LOURENÇO COLELLO NETO
5.966 09/05/2014 16/06/2014
DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A R. ALBERTINA
MIELLI PIRES,205 (CONSELHO TUTELAR),
CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 20148.109 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
ABRIL/2014.-
Página 80
2.200,00
63,93
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.12.400.08.243.0017.1027.44905200.01400.
02.12.400.08.243.0017.1027.44905200.01400.
02.12.400.08.243.0017.2041.33903900.01400.
02.12.400.08.243.0017.2041.33903900.01400.
02.12.400.08.243.0017.2041.33903996.01400.
02.12.400.08.243.0017.2041.33903900.01400.
02.12.400.08.243.0017.2041.33903900.01400.
7.237/2014
7.238/2014
7.789/2014
4.819/2014
3.408/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
7.825 09/06/2014 17/06/2014
971,40
7.825 09/06/2014 17/06/2014
AQUISIÇÃO DE POLTRONAS GIRATÓRIAS CADEIRAS
PARA USO DO CONSELHO TUTELAR,
CONF.PE.104/13 - AF.2492/2014.8.219 A.C. DOS SANTOS MÓVEIS ME
445,00
8.120 10/06/2014 25/06/2014
AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA USO DO CONSELHO
TUTELAR, CONF.PE.104/13 - AF.2492/2014.8.680 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
2.937,05
8.511 20/06/2014 25/06/2014
(TERCEIROS) - RECIBOS S/N.8.725 VIVO S/A
563,54
26/06/2014
EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP. C/
TELEFONIA CELULAR, CORRESPONDENTE AO MÊS
DE ABRIL/2014.
BENEDITA BATISTA DA SILVA
-30,00
8.414 13/06/2014 27/06/2014
DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF MEMO N°
251/2014-SADS
272,15
8.414 13/06/2014 27/06/2014
615,39
7.422/2014
6.857/2014
Dt. Pagto
MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.Sub Total SubUnidade:
Sub Total Unidade:
22.923,76
1.046.884,43
Unidade ........... : 13 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
SubUnidade ..... : 101 - SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO
02.13.101.04.122.0020.2047.33903000.01101.
6.550/2014
6.536 16/05/2014 02/06/2014
ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
, CONF PE 67/2013 AF 2217/2014.
Página 81
111,64
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.13.101.04.122.0020.2047.33903000.01101.
02.13.101.04.122.0020.2047.33903900.01101.
02.13.101.04.122.0020.2047.33903000.01101.
02.13.101.04.122.0020.2047.33903900.01101.
02.13.101.04.122.0020.2047.33903900.01101.
02.13.101.04.122.0020.2047.33903000.01101.
5.543/2014
389/2014
3.145/2014
4.762/2014
6.691/2014
7.023/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
6.785 22/05/2014 03/06/2014
7.380 GRAFICA ABREU LTDA EPP
7.188 28/05/2014 03/06/2014
FORNECIMENTO DE CAPAS PARA AUTORIZAÇÃO DE
FORNECIMENTO, PARA USO NO SETOR DE
COMPRAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,
CONF. PE 46/2013 E AF. 1881/2014.
7.366 DEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
7.243 30/05/2014 04/06/2014
ADITAMENTO CONTRATUAL (PRORROGAÇÃO DE
PRAZO) REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
LIMPEZA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS,
30/06/14 (6 MESES), CONF.PP.61/10 - AF.6131/11.7.419 AUTO POSTO GEM LTDA
6.446 16/05/2014 04/06/2014
DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, POR UM
PER[IODO DE QUATRO MESES, CONF. PP 68/2013 E
AF. 1053/2014.
7.438 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP
2.020,98
6.446 16/05/2014 04/06/2014
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/4º
TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO
ADMINISTRATIVO Nº 120/10 NO IMPORTE DE
11,1442%, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE
INTERESSE DA PEA, PELO SISTEMA "ON LINE", NOS
RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO
ESTADO DE SÃO PAULO", CONF. AF. 2038/2010.
2.173,66
6.701 21/05/2014 04/06/2014
DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE
LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PELO
SISTEMA DE PUBNET, NOS RESPECTIVOS
CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO
PAULO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE
03/05/14 A 31/12/14, CONF.AF.2038/2010.7.456 PAULO CESAR MARANA TRANSPORTES EPP
AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS PARA
DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO, CONF PE 109/2013 AF 2354/2014.
Página 82
340,00
96.240,42
655,56
192,50
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.13.101.04.122.0020.2047.33903000.01101.
02.13.101.04.122.0020.2047.31901300.01101.
02.13.101.04.122.0020.2047.33903600.01101.
02.13.101.04.122.0020.2047.33903000.01101.
02.13.101.04.122.0020.2047.33903000.01101.
7.147/2014
8.009/2014
507/2014
6.611/2014
6.627/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
6.792 20/05/2014 05/06/2014
7.307 02/06/2014 06/06/2014
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA OS DIVERSOS
SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,
CONF.PP.11/14 - AF.2430/2014.7.533 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
7.402 30/05/2014 06/06/2014
MES DE MAIO/2014.7.562 FRANCISCO MIGUEL SANCHES
757,26
6.910 26/05/2014 09/06/2014
DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA ANTONIO
DA CUNHA LEITE, 3209 (CORREIO),
31/12/2014.7.614 ANA VALERIA TONELOTTO ME
820,32
6.910 26/05/2014 09/06/2014
ESTOQUE PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO , CONF PE 144/2013 AF 2237/2014.
692,96
02.13.101.04.122.0020.2047.33903000.01101.
7.384/2014
7.088 28/05/2014 09/06/2014
02.13.101.04.122.0020.2047.33903900.01101.
7.385/2014
7.088 28/05/2014 09/06/2014
ADMINISTRAÇÃO , CONF PE 144/2013 AF 2237/2014.
AUTOMOTIVAS LTDA ME
VEICULO CL 319 DA SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO, CONF PP 63/13 AF 2583/2014
AUTOMOTIVAS LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO
VEICULO CL 319 DA SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO, CONF PP 63/13 AF 2583/2014
Página 83
858,54
19.214,85
622,58
177,70
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.13.101.04.122.0020.2047.33903900.01101.
02.13.101.04.122.0020.1035.44905200.101.
02.13.101.04.122.0020.2047.33903900.01101.
02.13.101.04.122.0020.2047.33903000.01101.
02.13.101.04.122.0020.2047.33903900.01101.
02.13.101.04.122.0020.2047.33903900.01101.
02.13.101.04.122.0020.2047.33903900.01101.
6.691/2014
6.783/2014
6.691/2014
5.544/2014
5.590/2014
6.590/2014
5.016/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
6.545 19/05/2014 09/06/2014
6.855 23/05/2014 09/06/2014
03/05/14 A 31/12/14, CONF.AF.2038/2010.7.693 JAIRO ANTONIO ZANATTA - EPP
6.546 19/05/2014 11/06/2014
AQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS PARA A
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS,
CONF.PE.145/13 - AF.2268/2014.7.869 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP
3.484,78
7.027 27/05/2014 11/06/2014
03/05/14 A 31/12/14, CONF.AF.2038/2010.7.867 GRAFICA ABREU LTDA EPP
5.200,00
6.695 21/05/2014 12/06/2014
AQUISIÇÃO DE CAPAS DE PROCESSOS PARA USO
DO SETOR DE PROTOCOLO E ARQUIVO, CONF. PP
109/2013 E AF. 1882/2014.
7.940 IMPRENSA NACIONAL
242,96
6.695 21/05/2014 12/06/2014
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE
ATOS OFICIAIS (UNIÃO), CONF AF 1916/2014.
242,96
6.695 21/05/2014 12/06/2014
ATOS OFICIAIS (UNIÃO), CONF AF 2238/2014.
182,22
ATOS OFICIAIS (UNIÃO), CONF.AF.1632/2014.-
Página 84
4.065,58
459,00
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.13.101.04.122.0020.2047.33903900.01101.
02.13.101.04.122.0020.2047.33903000.01101.
02.13.101.04.122.0020.2047.33903900.01101.
02.13.101.04.122.0020.2047.33903900.01101.
02.13.101.04.122.0020.2047.33903000.01101.
250/2014
3.145/2014
6.691/2014
8.714/2014
7.598/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
7.882 09/06/2014 12/06/2014
7.956 MATEKDATA COM. E SERV. EM SIST. DE TEL.
7.828 09/06/2014 13/06/2014
LTDA-EPP
PRESTAR SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E SUPORTE
TÉCNICO PREVENTIVO E CORRETIVO NOS
EQUIPAMENTOS DA CENTRAL PRIVADA DE
COMUTAÇÃO TELEFÔNICA NOS DIVERSOS PRÉDIOS
DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO
PERIODO DE 01/01/14 A 04/09/14,
CONF.AF.5420/2012.8.019 AUTO POSTO GEM LTDA
638,29
6.786 22/05/2014 13/06/2014
DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, POR UM
AF. 1053/2014.
3.162,12
8.030 11/06/2014 13/06/2014
03/05/14 A 31/12/14, CONF.AF.2038/2010.8.028 BANCO DO BRASIL S/A
136,20
7.187 28/05/2014 16/06/2014
PAGAMENTO DE MULTA AIT ORIGINÁRIA Nº
RV-A4-534277-0 - AIT Nº 4406016335 DO VEÍCULO
VW/GOL - PLACA EGI-7703.8.102 COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL
AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ
EM PÓ) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE
PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF PE
121/2013 AF 2679/2014.
Página 85
1.730,00
1.000,00
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.13.101.04.122.0020.2047.33903900.01101.
02.13.101.04.122.0020.2047.33903900.01101.
02.13.101.04.122.0020.2047.33903000.01101.
02.13.101.04.122.0020.2047.33903000.01101.
02.13.101.04.122.0020.2047.33903900.01101.
02.13.101.04.122.0020.2047.33903900.01101.
6.691/2014
6.691/2014
6.745/2014
6.746/2014
3.443/2014
3.443/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
6.853 23/05/2014 16/06/2014
967,99
7.107 28/05/2014 16/06/2014
03/05/14 A 31/12/14, CONF.AF.2038/2010.8.166 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP
258,13
7.202 29/05/2014 16/06/2014
03/05/14 A 31/12/14, CONF.AF.2038/2010.8.148 GARCEZ DE FATIMA JOSE PEREIRA CARIMBOS - ME
102,00
7.202 29/05/2014 16/06/2014
AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E BORRACHAS PARA OS
CONF.PP.70/13 - AF.2265/2014.8.148 GARCEZ DE FATIMA JOSE PEREIRA CARIMBOS - ME
5.965 09/05/2014 16/06/2014
AQUISIÇÃO DE BORRACHAS PARA CARIMBOS DA
AGÊNCIA COMUNITÁRIA DO CORREIO DO BAIRRO
DO PORTÃO, CONF.PP.70/13 - AF.2266/2014.8.108 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
9.831,80
5.975 07/05/2014 16/06/2014
2.147,13
ABRIL/2014.-
Página 86
49,00
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.13.101.04.122.0020.2047.33903900.01101.
02.13.101.04.122.0020.2047.33903900.01101.
3.443/2014
287/2014
Dt. Pagto
7.806 04/06/2014 16/06/2014
8.014 11/06/2014 16/06/2014
ABRIL/2014.8.201 PRESCON INFORMÁTICA ASSESSORIA LTDA
02.13.101.04.122.0020.2047.33903900.01101.
368/2014
7.617 04/06/2014 16/06/2014
02.13.101.04.122.0020.2047.33903000.01101.
7.360/2014
7.598 04/06/2014 17/06/2014
02.13.101.04.122.0020.2047.33903000.01101.
7.507/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
7.626 04/06/2014 18/06/2014
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO, SUPORTE
TÉCNICO, INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS
P/CONSULTORIA DO SISTEMA DE GESTÃO
ADMINISTRATIVA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO
DE 01/01/14 A 09/11/14, CONF.PP.46/09 AF.4938/2009.8.157 GUARDIAN SYSTEMS COMERCIO DE
DEPTO. DE SUPRIMENTOS, DE SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS, ALMOXARIFADO CENTRAL E
PROTOCOLO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE
18/01/14 A 17/11/14 (10 MESES), CONF.PP.90/13 AF.5039/2013.8.258 EJS PARTICIPACAO LTDA
ADMINISTRAÇÃO, CONF. PE 050/14 E AF. 2577/2014.
ESCRITÓRIO - ME
ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO ,
CONF PE 38/2014 AF 2639/2014.
Página 87
Valor
515,06
2.116,75
52,46
92,40
769,70
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.13.101.04.122.0020.2047.33903900.01101.
02.13.101.04.122.0020.2047.33903900.01101.
02.13.101.04.122.0020.2047.33903900.01101.
02.13.101.04.122.0020.2047.33903900.01101.
02.13.101.04.122.0020.2047.33903000.01101.
6.691/2014
6.691/2014
6.691/2014
6.691/2014
7.478/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
7.105 28/05/2014 18/06/2014
7.106 28/05/2014 20/06/2014
258,13
7.286 29/05/2014 20/06/2014
2.516,79
7.287 29/05/2014 20/06/2014
387,20
7.868 09/06/2014 20/06/2014
03/05/14 A 31/12/14, CONF.AF.2038/2010.8.492 F. G. JUNIOR & CIA LTDA - EPP
410,40
ATENDIMENTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ,
CONF PE 96/2013 AF 2633/2014.
Página 88
3.613,85
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.13.101.04.122.0020.2047.33903000.01101.
7.154/2014
Dt. Pagto
7.010 27/05/2014 20/06/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
8.422 ARPEL ARTIGOS P/ESCRITÓRIO LTDA ME
02.13.101.04.122.0020.2047.33903900.01101.
4.206/2014
8.295 17/06/2014 20/06/2014
02.13.101.04.122.0020.2047.33903000.01101.
6.536/2014
7.775 06/06/2014 20/06/2014
AQUISIÇÃO DE FITA PARA O PROTOCOLADOR DA
RECEPÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,
CONF.AF.2438/2014.8.481 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELÉGRAFOS
EXERCÍCIO DE 2014 (01/04/14 A 31/12/14).8.603 TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA
7.320 02/06/2014 25/06/2014
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , CONF PE
67/2013 AF 2215/2014.
8.501 20/06/2014 25/06/2014
03/05/14 A 31/12/14, CONF.AF.2038/2010.8.640 BANCO DO BRASIL S/A
02.13.101.04.122.0020.2047.33903900.01101.
02.13.101.04.122.0020.2047.33903900.01101.
02.13.101.04.122.0020.2047.33903900.01101.
02.13.101.04.122.0020.1035.44905200.101.
6.691/2014
8.979/2014
559/2014
8.524 16/06/2014 26/06/2014
2.148/2014
8.576 20/06/2014 26/06/2014
PAGAMENTO DE MULTA - AIT Nº R4300125071-1 DO
VEÍCULO VW/GOL DE PLACA EGI-7703, CONF.OFÍCIO
S/N.8.744 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE
PAGAMENTO S/A
VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO
PERÍODO DE 01/01/14 A 31/12/14.8.771 MH COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI - EPP
AQUISIÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA PARA OS
CONF PE 145/2013 AF 631/2014
Página 89
Valor
20,80
6.502,16
607,50
5.033,57
68,10
222,70
1.020,00
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.13.101.04.122.0020.2047.33903900.01101.
02.13.101.04.122.0020.2047.33903900.01101.
02.13.101.04.122.0020.2047.33903900.01101.
02.13.101.04.122.0020.2047.33903900.01101.
02.13.101.04.122.0020.2047.33903900.01101.
02.13.101.04.122.0020.2047.33903900.01101.
02.13.101.04.122.0020.2047.33903900.01101.
597/2014
3.356/2014
3.349/2014
3.409/2014
6.691/2014
6.858/2014
6.858/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
8.524 16/06/2014 26/06/2014
23,24
8.185 13/06/2014 27/06/2014
PAGAMENTO S/A
ADMINISTRAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2014 (12
MESES), CONF.AF.10/2014
39,73
8.591 25/06/2014 27/06/2014
25,13
8.413 13/06/2014 27/06/2014
261,68
7.681 05/06/2014 27/06/2014
MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.8.801 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP
451,73
8.413 13/06/2014 27/06/2014
03/05/14 A 31/12/14, CONF.AF.2038/2010.8.808 TELEFONICA BRASIL S.A.
8.418 13/06/2014 27/06/2014
Página 90
7.144,05
322,00
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.13.101.04.122.0020.2047.33903900.01101.
02.13.101.04.122.0020.2047.33903900.01101.
02.13.101.04.122.0020.2047.33903900.01101.
6.925/2014
6.918/2014
6.691/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
8.591 25/06/2014 27/06/2014
8.185 13/06/2014 27/06/2014
7.765 06/06/2014 30/06/2014
Valor
829,82
7,52
258,13
02.13.101.04.122.0020.2047.33903900.01101.
7.166/2014
8.795 27/06/2014 30/06/2014
02.13.101.04.122.0020.2047.33903000.01101.
7.523/2014
8.776 27/06/2014 30/06/2014
02.13.101.04.122.0020.2047.33903000.01101.
8.806/2014
8.734 27/06/2014 30/06/2014
03/05/14 A 31/12/14, CONF.AF.2038/2010.8.936 PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE
PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
DE AVISOS CONTENDO OS RESUMOS DOS EDITAIS
DE LICITAÇÃO DAS MODALIDADES TOMADA DE
PREÇOS, CONCORRÊNCIA PÚBLICA, PREGÃO
PRESENCIAL E ELETRÔNICO, EM PERIÓDICO DE
GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO,
POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES (13/05/14 A
12/11/2014), CONF.AF.2437/2014.8.959 R D M MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MOBILIARIO
LTDA.-EPP.
ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,
CONF. PE 85/13 E AF. 2641/2014.
8.882 EMBALADÃO EMBALAGENS LTDA. - ME
9.105 30/06/2014 30/06/2014
AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA COPOS
DESCARTAVEIS PARA OS SETORES DA SECRETARIA
DE ADMINISTRAÇÃO, CONF AF 3159/2014.
166.883,10
02.13.101.04.122.0020.2047.31901100.01101.
9.479/2014
JUNHO/2014.
Página 91
2.664,00
77,60
81,00
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.13.101.04.122.0020.2047.31901100.01101.
02.13.101.04.122.0020.2047.31901100.01101.
02.13.101.04.122.0020.2047.31901100.01101.
02.13.101.04.122.0020.2047.31901100.01101.
02.13.101.04.122.0020.2047.31901100.01101.
02.13.101.04.122.0020.2047.31901100.01101.
02.13.101.04.122.0020.2047.31901100.01101.
02.13.101.04.122.0020.2047.31901100.01101.
02.13.101.04.122.0020.2047.31901300.01101.
02.13.101.04.122.0020.2047.33903900.01101.
9.480/2014
9.481/2014
9.482/2014
9.483/2014
9.484/2014
9.485/2014
9.486/2014
9.487/2014
8.046/2014
389/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
9.104 30/06/2014 30/06/2014
9.105 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO/2014.
39.915,86
9.104 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO/2014.
4.886,70
9.105 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO/2014.
52.854,71
9.104 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO/2014.
1.882,10
9.104 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO/2014.
3.194,51
9.104 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO/2014.
4.097,44
9.104 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO/2014.
733,32
8.797 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO/2014.
56.466,05
8.609 26/06/2014 30/06/2014
MES DE MAIO/2014.
96.240,42
ADITAMENTO CONTRATUAL (PRORROGAÇÃO DE
PRAZO) REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
LIMPEZA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS,
30/06/14 (6 MESES), CONF.PP.61/10 - AF.6131/11.Sub Total SubUnidade:
Sub Total Unidade:
Unidade ........... : 14 - SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Página 92
1.486,36
623.812,90
623.812,90
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
SubUnidade ..... : 101 - SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
02.14.101.20.605.0023.2050.33903000.01101.
6.548/2014 6.423 16/05/2014 02/06/2014
02.14.101.20.605.0023.2051.33903000.01101.
02.14.101.20.605.0023.2050.33903000.01101.
02.14.101.20.605.0023.2051.33903000.01101.
02.14.101.20.605.0023.2051.33903900.01101.
02.14.101.20.605.0023.2051.33903000.01101.
02.14.101.20.602.0024.2053.33903000.06101.
6.487/2014
6.563/2014
5.298/2014
6.937/2014
5.851/2014
5.471/2014
Valor
58,25
6.447 16/05/2014 02/06/2014
AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL DESTINADO À
SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E
ABASTECIMENTO. CONF PE 67/2013 AF 2216/2014.
7.328 JORGE LUIS RODRIGUES DE SIQUEIRA ME
229,00
6.578 20/05/2014 02/06/2014
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (LAMPADA
MISTA) PARA A 6ª EXPOAGRO DE ATIBAIA,
ABASTECIMENTO. CONF PP 50/2013 AF 2201/2014.
117,96
6.868 23/05/2014 02/06/2014
ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA
ABASTECIMENTO. CONF PE 144/2013 AF 2221/2014.
7.343 REMA ARTE ESPORTE LTDA
13.270,00
7.257 30/05/2014 02/06/2014
AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA AS
PREMIAÇÕES DA 6ª EXPOAGRO DE ATIBAIA, DA
ABASTECIMENTO, CONF PE 44/2013 AF 1742/2014
7.342 POLIMONTAGENS LTDA.
22.500,00
6.811 22/05/2014 03/06/2014
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BAIAS
PARA EQUINOS PARA A 6ª EXPOAGRO DE ATIBAIA,
ABASTECIMENTO. CONF PP 43/2014 AF 2297/2014
7.373 EZIQUIEL DE OLIVEIRA RESTAURANTE ME
6.737 21/05/2014 04/06/2014
FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA ALIMENTAÇÃO
DOS COLABORADORES DA 6ª EXPOAGRO DE
ATIBAIA, DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E
FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA OS
PARTICIPANTES DO CURSO (PROGRAMA) TOMATE
ORGÂNICO SENSIBILIZAÇÃO, CONVÊNIO SENAR,
ABASTECIMENTO, CONF PP 24/2013 AF 1835/2014
Página 93
1.800,00
342,50
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.14.101.20.605.0023.2050.33903000.01101.
02.14.101.20.605.0023.2050.33903000.01101.
02.14.101.20.605.0025.1039.44704100.01101.
02.14.101.20.605.0023.2051.33903000.01101.
02.14.101.20.605.0023.2050.33903996.01101.
02.14.101.20.605.0023.2050.33903000.01101.
02.14.101.20.602.0024.2053.33903000.06101.
3.138/2014
6.947/2014
6.840/2014
6.842/2014
8.336/2014
5.472/2014
5.694/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
7.243 30/05/2014 04/06/2014
6.791 20/05/2014 04/06/2014
DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E
ABASTECIMENTO, POR UM PER[IODO DE QUATRO
MESES, CONF. PP 68/2013 E AF. 1053/2014.
7.651 05/06/2014 05/06/2014
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO
ATIBAIA, CONF.PP.11/14 - AF.2301/2014.7.470 BANCO DO BRASIL S/A
1.361,55
6.340 15/05/2014 05/06/2014
EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ DÉBITO
REF. AO CONSÓRCIO PRÓ-ESTRADA DURANTE OS
MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014
7.493 MARCAJO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP
1.199,90
7.579 04/06/2014 05/06/2014
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS ( LÂMPADAS
VAPOR MERCÚRIO E REATOR EXTERNO), PARA USO
NA 6ª EXPOAGRO DE ATIBAIA, SECRETARIA DE
2288/2014.
7.494 MARIANNE KURTEN LUZ
750,00
6.798 21/05/2014 05/06/2014
ABASTECIMENTO, CONF MEM. 120/2014.
7.503 PLENACOM COMERCIAL LTDA EPP
497,70
6.808 22/05/2014 05/06/2014
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA INTERNA
PARA ENTREGA DO PRÉDIO LOCADO NA RUA JOSÉ
BONIFÁCIO Nº 661- CENTRO, DA ANTIGA SEDE DA
ABASTECIMENTO, CONF PP 88/2013 AF 1836/2014
264,00
DOS PARTICIPANTES DO CURSO (PROGRAMA)
MÓDULO III OLERICULTURA ORGÂNICA, CONVÊNIO
SENAR DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E
ABASTECIMENTO, CONF. PP 35/2013 E AF. 1967/2014
Página 94
1.058,70
132,00
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.14.101.20.605.0023.2051.33903900.01101.
5.677/2014
Dt. Pagto
7.639 05/06/2014 06/06/2014
02.14.101.20.605.0025.2180.33903900.01101.
687/2014
7.642 05/06/2014 06/06/2014
02.14.101.20.605.0025.2180.33903900.01101.
688/2014
7.643 05/06/2014 06/06/2014
02.14.101.20.605.0025.2180.33903900.01101.
689/2014
7.644 05/06/2014 06/06/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
7.588 NUTRIBEEF CONSULTORIA LTDA.
Valor
5.980,00
SERVIÇOS REFERENTES A TÉCNICA DE
PROCESSAMENTO DE DADOS ZOOTÉCNICO OFICIAL
E CREDENCIADA NA ABCDORPER (ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DOS CRIADOS DE OVINOS DAS RAÇAS
DORPER E WHITE DORPER) PARA JULGAMENTO
DURANTE A EXPOSIÇÃO, , CONF. AF. 1956/2014.
7.548 CONSÓRCIO INTER.P/CONSER.MANUT.DE VIAS
112.559,07
PUB.MUNICIP
DESP.C/SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE
EQUIPAMENTO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE
VIAS PÚBLICAS (ESTRADAS RURAIS - LOCAÇÃO DO
COMBOIO DE MÁQUINAS) PRESTADOS PELO
CONSÓRCIO PRÓ-ESTRADA, CORRESPONDENTE
AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2014.7.549 CONSÓRCIO INTER.P/CONSER.MANUT.DE VIAS
54.692,68
PUB.MUNICIP
DESP.C/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E
CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS PRESTADOS
PELO CONSÓRCIO PRÓ-ESTRADA (EQUIPE DE
CONSERVEIROS - VOLANTES), CORRESPONDENTE
48.432,18
PUB.MUNICIP
DESP.C/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E
CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS PRESTADOS
PELO CONSÓRCIO PRÓ-ESTRADA (EQUIPE DE
CONSERVEIROS 2012 - ANTIGOS),
JUNHO/2014.-
Página 95
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.14.101.20.605.0025.2180.33903900.01101.
02.14.101.20.605.0023.2050.33903600.01101.
693/2014
271/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
7.645 05/06/2014 06/06/2014
7.401 30/05/2014 06/06/2014
PUB.MUNICIP
DESP.C/SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE
EQUIPAMENTO (MOTONIVELADORA) PARA
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
(ESTRADAS RURAIS) PRESTADOS PELO
CONSÓRCIO PRÓ-ESTRADA, CORRESPONDENTE
AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2014.7.561 FERNANDO LUIZ SILVEIRA
02.14.101.20.606.0025.2054.33704100.01101.
165/2014
7.646 05/06/2014 06/06/2014
02.14.101.20.605.0023.2050.31901300.01101.
8.010/2014
7.307 02/06/2014 06/06/2014
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORER
DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A ESTRADA
CACHOEIRA - BOA VISTA KM 18 (AGROTÓXICOS),
PUB.MUNICIP
DESP.C/CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO
PRÓ-ESTRADA DURANTE OS MESES DE JANEIRO A
DEZEMBRO/2014.7.533 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
7.401 30/05/2014 06/06/2014
MES DE MAIO/2014.7.561 FERNANDO LUIZ SILVEIRA
02.14.101.20.605.0023.2050.33903600.01101.
02.14.101.20.605.0023.2051.33903900.01101.
6.955/2014
6.935/2014
7.052 26/05/2014 09/06/2014
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORER
DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A ESTRADA
CACHOEIRA - BOA VISTA KM 18 (AGROTÓXICOS),
CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (INICIO
EM 18/05/2014.7.723 TERRA VALENTE - RESTAURANTE E EVENTOS LTDA
- ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
SERVIÇO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
VETERINÁRIA MÓDULO I, PARA A 6ª EXPOAGRO DE
ATIBAIA, SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E
Página 96
Valor
43.632,60
436,34
8.000,00
4.054,34
350,14
17.360,00
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.14.101.20.605.0023.2051.33903900.01101.
02.14.101.20.605.0023.2051.33903900.01101.
02.14.101.20.605.0023.2051.33903900.01101.
02.14.101.20.605.0023.2051.33903900.01101.
02.14.101.20.605.0023.2051.33903900.01101.
02.14.101.20.605.0023.2051.33903900.01101.
7.031/2014
7.034/2014
7.035/2014
7.036/2014
7.037/2014
7.246/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
7.112 28/05/2014 09/06/2014
7.690 ITAPETINGA PLAZA HOTEL LTDA
2.160,00
7.112 28/05/2014 09/06/2014
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA
OS TÉCNICOS (PAMPA) DA 6ª EXPOAGRO DE
ABASTECIMENTO, CONF. PP 33/20014 E AF.
2308/2014.
2.160,00
7.112 28/05/2014 09/06/2014
OS JURADOS (PAMPA) DA 6ª EXPOAGRO DE ATIBAIA,
2308/2014.
7.112 28/05/2014 09/06/2014
OS TÉCNICOS (MANGALARGA) DA 6ª EXPOAGRO DE
2308/2014.
1.600,00
7.112 28/05/2014 09/06/2014
OS TÉCNICOS ABCDORPER DA 6ª EXPOAGRO DE
2308/2014.
1.600,00
7.532 03/06/2014 09/06/2014
OS JURADOS (OVINOS ABCDORPER) DA 6ª
EXPOAGRO DE ATIBAIA, SECRETARIA DE
AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF. PP
33/20014 E AF. 2308/2014.
7.714 RGJ EVENTOS E LOCACOES LTDA EPP
14.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BAIAS
PARA OVINOS E CAPRINOS A SER UTILIZADO NA 6ª
EXPOAGRO DE ATIBAIA NOS DIAS: 15 A 18 DE MAIO
DE 2.014, CONF.AF.2524/2014.-
Página 97
800,00
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.14.101.20.605.0023.2051.33903900.01101.
02.14.101.20.605.0023.2051.33903900.01101.
02.14.101.20.605.0023.2051.33903900.01101.
02.14.101.20.602.0024.2053.33903000.06101.
02.14.101.20.605.0023.2051.33903000.01101.
02.14.101.20.605.0023.2051.33903900.01101.
7.296/2014
5.788/2014
5.789/2014
5.680/2014
5.851/2014
5.795/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
6.930 26/05/2014 09/06/2014
7.681 GAMBOA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL
7.030 26/05/2014 09/06/2014
LTDA EPP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A
CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE SEGURANÇA, COM
COMPLEIÇÃO FÍSICA COMPATÍVEL COM A FUNÇÃO E
COM TREINAMENTO ADEQUADO PARA LIDAR COM O
PÚBLICO SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E
ABASTECIMENTO. CONF PE 55/2013 AF 2527/2014
7.030 26/05/2014 09/06/2014
OS JURADOS DE MANGALARGA DA 6ª EXPOAGRO
DE ATIBAIA, SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E
1.200,00
6.941 26/05/2014 09/06/2014
OS JURADOS DE OVINOS ABCDORPER DA 6ª
AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO. CONF PP
74/2013 AF 2016/2014
267,15
6.927 26/05/2014 09/06/2014
FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA OS
PARTICIPANTES DO CURSO (PROGRAMA) MÓDULO
III OLERICULTURA ORGÂNICA CONVÊNIO SENAR,
ABASTECIMENTO, CONF. PP 24/2013 E AF. 1959/2014.
1.720,00
6.841 23/05/2014 09/06/2014
7.637 CARLOS EDUARDO TAFURI - ME
12.060,00
EQUIPAMENTOS DE SOM E LUZ TIPO 02 E 03, PARA
A 6ª EXPOAGRO DE ATIBAIA, SECRETARIA DE
AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO. CONF PP
105/2013 AF 2021/2014.
Página 98
2.200,00
480,00
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.14.101.20.605.0023.2051.33903900.01101.
02.14.101.20.605.0023.2051.33903900.01101.
02.14.101.20.605.0023.2051.33903900.01101.
02.14.101.20.605.0023.2051.33903900.01101.
5.854/2014
6.462/2014
6.463/2014
5.529/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
6.928 26/05/2014 09/06/2014
7.677 FLUXION EVENTOS LTDA ME
5.640,00
7.007 27/05/2014 09/06/2014
GERADOR PARA O PALCO DE SHOW DA 6ª
AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO.CONF PP
69/2013 AF 2064/2014
1.440,00
7.007 27/05/2014 09/06/2014
EQUIPAMENTOS DE SOM E LUZ PARA A 6ª
EXPOAGRO DE ATIBAIA - SECRETARIA DE
AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF PP
105/2013 AF 2168/2014.
3.780,00
7.065 28/05/2014 09/06/2014
EQUIPAMENTOS DE SOM E LUZ PARA A 6ª
EXPOAGRO DE ATIBAIA - SECRETARIA DE
105/2013 AF 2168/2014.
7.635 BARROS & PUCHARELLI LTDA ME
18.000,00
02.14.101.20.605.0023.2051.33903900.01101.
5.250/2014
6.929 26/05/2014 09/06/2014
02.14.101.20.605.0023.2051.33903900.01101.
5.124/2014
6.943 26/05/2014 09/06/2014
02.14.101.20.605.0023.2050.33903000.01101.
7.407/2014
7.212 29/05/2014 11/06/2014
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO
METÁLICO PARA A 6ª EXPOAGRO DE ATIBAIA,
14.322,00
LTDA EPP
SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA PARA A
EXPOAGRO 2014, CONF. PE 55/2013 E AF. 1708/2014.
7.725 TERRA VALENTE - RESTAURANTE E EVENTOS LTDA
2.500,00
- ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A
CONTRATAÇÃO DE ÁRBITROS OU JUÍZES OFICIAIS
PARA JULGAMENTOS E CLASSIFICAÇÃO DE
MUARES E EQUINOS DE MARCHA DURANTE A 6ª
EXPOAGRO DE ATIBAIA, CONF. AF. 1645/2014.
59,10
AQUISIÇÃO DE LUVAS DE BORRACHA
ANTIADERENTE DESTINADAS À REPOSIÇÃO DE
ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE
AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF. PE
50/2014 E AF. 2604/2014.
Página 99
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.14.101.20.605.0023.2050.33903000.01101.
02.14.101.20.605.0023.2050.33903000.01101.
02.14.101.20.605.0023.2050.33903000.01101.
02.14.101.20.605.0023.2050.33903900.01101.
02.14.101.20.605.0023.2050.33903900.01101.
02.14.101.20.605.0023.2050.33903900.01101.
02.14.101.20.605.0023.2050.33903900.01101.
3.962/2014
5.941/2014
3.138/2014
3.410/2014
3.444/2014
3.444/2014
369/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
6.612 20/05/2014 12/06/2014
7.945 LM VIDROS E MOLDURAS LTDA ME
799,50
6.579 20/05/2014 12/06/2014
AQUISIÇÃO DE PORTA DE VIDRO, DESTINADO Á
NOVA SEDE DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E
ABASTECIMENTO, CONF AF 1369/2014
7.920 ATIBAIA SHOP CASA & CONSTRUCAO LTDA ME
484,50
7.828 09/06/2014 13/06/2014
AQUISIÇÃO DE GRELHA DE FERRO PARA USO NO
ESCOAMENTO DA ÁGUA DE CHUVA, DA NOVA SEDE
ABASTECIMENTO., CONF AF 2107/2014
1.058,23
8.010 11/06/2014 16/06/2014
ABASTECIMENTO, POR UM PER[IODO DE QUATRO
MESES, CONF. PP 68/2013 E AF. 1053/2014.
538,35
5.965 09/05/2014 16/06/2014
40,20
7.806 04/06/2014 16/06/2014
46,31
7.617 04/06/2014 16/06/2014
MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NA CASA
DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE
AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO,
17/11/14 (10 MESES), CONF.PP.90/13 - AF.5039/2013.-
Página 100
52,46
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.14.101.20.605.0023.2051.33903000.01101.
02.14.101.20.605.0023.2050.33903000.01101.
5.851/2014
7.460/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
7.605 04/06/2014 16/06/2014
7.185 28/05/2014 16/06/2014
02.14.101.20.605.0023.2050.33903900.01101.
8.680/2014
7.997 11/06/2014 16/06/2014
02.14.101.20.605.0023.2050.33903000.01101.
7.414/2014
7.531 03/06/2014 17/06/2014
02.14.101.20.602.0024.2053.33903600.06101.
7.287/2014
8.087 13/06/2014 17/06/2014
ABASTECIMENTO , CONF PE 121/2013 AF 2632/2014.
EMBRATEL
MAIO/2014.8.291 RENOVAR - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PELÍCULAS
LTDA ME
AQUISIÇÃO DE INSULFILM PARA A PORTA DE
ENTRADA DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE
20/2014 AF 2611/2014
8.266 FLAVIA SELLMER ANTONI
8.086 13/06/2014 17/06/2014
CONTRATAÇÃO DA INSTRUTORA TÉCNICA FLAVIA
SELLMER ANTONI, PARA REALIZAÇÃO DO CURSO
(PROGRAMA) MÓDULO IV OLERICULTURA
ORGÂNICA, CONVÊNIO SENAR DA SECRETARIA DE
AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO. CONF AF
2525/2014
02.14.101.20.602.0024.2053.33903600.06101.
5.605/2014
(PROGRAMA) MÓDULO III OLERICULTURA
ORGÂNICA, CONVÊNIO SENAR DA SECRETARIA DE
1924/2014.
Página 101
Valor
80,00
100,00
5,92
360,00
619,20
619,20
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.14.101.20.602.0024.2053.33903600.06101.
02.14.101.20.602.0024.2053.33903600.06101.
5.483/2014
7.288/2014
Dt. Pagto
309,60
8.252 17/06/2014 18/06/2014
(PROGRAMA) TOMATE ORGÂNICO SENSIBILIZAÇÃO, CONVÊNIO SENAR DA
ABASTECIMENTO, CONF AF 1843/2014
619,20
8.846/2014
8.497 20/06/2014 20/06/2014
02.14.101.20.602.0024.2053.33903900.06101.
7.794/2014
8.104 29/05/2014 25/06/2014
568/2014
Valor
8.253 17/06/2014 18/06/2014
02.14.101.20.605.0023.2051.33903900.01101.
02.14.101.20.605.0023.2050.33903900.01101.
A. Caixa Fornecedor
Histórico
8.524 16/06/2014 26/06/2014
(PROGRAMA) MÓDULO I TOMATE ORGÂNICO,
CONVÊNIO SENAR DA SECRETARIA DE
2526/2014.
8.424 ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE MORANGO E
HORTIFRUTI ATIBAIA/JARINU E REGIAO
EMPENHO PARA ATENDER DESP. C/CELEBRAÇÃO
DE CONVÊNIO ENTRE A ASSOCIAÇÃO DOS
PRODUTORES DE MORANGOS E
HORTIFRUTIGRANJEIROS DE ATIBAIA, JARINÚ E
REGIÃO E A PEA, PARA REALIZAÇÃO DA 31ª FESTA
DO MORANGO DE ATIBAIA, JARINU E REGIÃO.
(TERCEIROS) - RECIBOS S/N.8.744 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE
PAGAMENTO S/A
VEICULOS DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E
ABASTECIMENTO, NO PERÍODO DE 01/01/14 A
31/12/14.-
Página 102
51.380,00
227,04
118,80
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.14.101.20.605.0023.2050.33903900.01101.
02.14.101.20.605.0023.2050.33903900.01101.
02.14.101.20.605.0023.2050.33903900.01101.
02.14.101.20.605.0023.2050.31901100.01101.
02.14.101.20.605.0023.2050.31901100.01101.
02.14.101.20.605.0023.2050.31901100.01101.
02.14.101.20.605.0023.2050.31901100.01101.
02.14.101.20.605.0023.2050.31901100.01101.
02.14.101.20.605.0023.2050.31901100.01101.
02.14.101.20.605.0023.2050.31901300.01101.
588/2014
3.410/2014
3.410/2014
9.488/2014
9.489/2014
9.490/2014
9.491/2014
9.492/2014
9.493/2014
8.047/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
8.524 16/06/2014 26/06/2014
8.413 13/06/2014 27/06/2014
PAGAMENTO S/A
AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO PARA O
EXERCÍCIO DE 2014 (12 MESES), CONF.AF.10/2014
8.422 13/06/2014 27/06/2014
51,72
9.104 30/06/2014 30/06/2014
MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.8.980 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
33.617,80
9.104 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO/2014.
4.626,21
9.104 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO/2014.
323,39
9.104 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO/2014.
3.597,75
9.104 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO/2014.
447,97
9.104 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO/2014.
1.548,21
8.797 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO/2014.
11.914,59
MES DE MAIO/2014.
Página 103
46,48
239,52
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.14.101.20.605.0023.2050.33903900.01101.
7.028/2014
Dt. Pagto
8.327 16/06/2014 30/06/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSFERÊNCIA DE
ALARME, PARA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE
2357/2014
Valor
650,10
539.589,41
SubUnidade ..... : 102 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL
02.14.102.20.606.0023.2057.33903000.03102.
3.131/2014 7.250 30/05/2014 04/06/2014
1.157,99
02.14.102.20.606.0023.2057.33903900.03102.
7.575 03/06/2014 05/06/2014
ABASTECIMENTO POR UM PERIODO DE QUATRO
MESES, CONF. PP 68/2013 E AF. 1051/2014.
7.489 HVIDAL CONSULTORIA AGRONOMICA LTDA ME
1.590,00
7.226 29/05/2014 09/06/2014
EMPENHO P/ OCORRER DESP. REF. A
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA
TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA A CULTURA DO
MORANGO COM ATENDIMENTO AOS PRODUTORES
DA ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE MORANGO
DE ATIBAIA, PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA
E ABASTECIMENTO, CONF AF 1809/2014.
7.710 PEFIL COMERCIAL LTDA
7.836 09/06/2014 13/06/2014
AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIFERENCIAL PARA USO EM
VEÍCULO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E
ABASTECIMENTO, CONF. PE 123/2013 E AF.
1699/2014.
02.14.102.20.606.0023.2057.33903000.03102.
02.14.102.20.606.0023.2057.33903000.03102.
02.14.102.20.606.0023.2057.33903900.03102.
5.433/2014
5.233/2014
3.131/2014
3.601/2014
4.048 28/03/2014 17/06/2014
ABASTECIMENTO POR UM PERIODO DE QUATRO
MESES, CONF. PP 68/2013 E AF. 1051/2014.
AUTOMOTIVAS LTDA ME
VEÍCULO CL 245, 378, 379, DA SECRETARIA DE
63/13 E AF. 1165/2014.
Página 104
509,97
1.219,19
-266,55
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.14.102.20.606.0023.2057.33903900.03102.
3.601/2014
Dt. Pagto
4.048 28/03/2014 17/06/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
02.14.102.20.606.0023.2057.33903000.03102.
8.091/2014
8.385 18/06/2014 20/06/2014
8.462
02.14.102.20.606.0023.2057.33903900.03102.
8.092/2014
8.385 18/06/2014 20/06/2014
8.462
02.14.102.20.606.0023.2057.33903900.03102.
7.991/2014
7.922 09/06/2014 20/06/2014
8.458
02.14.102.20.606.0023.2057.33903900.03102.
7.992/2014
7.922 09/06/2014 20/06/2014
8.458
02.14.102.20.606.0023.2057.33903000.03102.
7.989/2014
8.590 25/06/2014 26/06/2014
8.779
02.14.102.20.606.0023.2057.33903000.03102.
7.990/2014
8.590 25/06/2014 26/06/2014
8.779
Página 105
AUTOMOTIVAS LTDA ME
VEÍCULO CL 245, 378, 379, DA SECRETARIA DE
63/13 E AF. 1165/2014.
AUTOMOTIVAS LTDA ME
VEÍCULO CL 378, DA SECRETARIA DE
63/2013 E AF. 2872/2014.
AUTOMOTIVAS LTDA ME
VEÍCULO CL 378, DA SECRETARIA DE
63/2013 E AF. 2872/2014.
AUTOMOTIVAS LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA
BROCA PERFURADORA DA SECRETARIA DE
98/2013 E AF. 2864/2014.
AUTOMOTIVAS LTDA ME
TRATOR TPT40 DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA
E ABASTECIMENTO, CONF. PP 98/2013 E AF.
2864/2014.
RJ COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE
LUBRIFICANTES EIRELI ME
AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA O TRATOR
TPT40, DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E
ABASTECIMENTO, CONF. PE 37/2014 E AF. 2863/2014.
RJ COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE
LUBRIFICANTES EIRELI ME
AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA O TRATOR
TPT40, DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E
Valor
266,55
95,32
444,25
375,00
1.515,00
294,00
480,00
7.680,72
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
Sub Total Unidade:
Unidade ........... : 15 - SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA
SubUnidade ..... : 101 - SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DA SAJC
02.15.101.02.061.0027.2058.33903900.01101.
8.075/2014 7.321 02/06/2014 03/06/2014
7.402 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E
02.15.101.02.061.0027.2058.33903000.01101.
7.243 30/05/2014 04/06/2014
DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURIDICA
EMPENHO PARA OCORRER DESPESA COM
PAGAMENTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL
DE PESSOA JURÍDICA, CONF.OFÍCIO S/N
7.307 02/06/2014 06/06/2014
DA SAJC, POR UM PER[IODO DE QUATRO MESES,
CONF. PP 68/2013 E AF. 1053/2014.
02.15.101.02.061.0027.2058.31901300.01101.
02.15.101.02.061.0027.2058.33903996.01101.
02.15.101.02.061.0027.2058.33903000.01101.
02.15.101.02.061.0027.2058.33903000.01101.
02.15.101.02.061.0027.2058.33903996.01101.
3.140/2014
8.011/2014
7.382/2014
6.618/2014
6.634/2014
5.248/2014
MES DE MAIO/2014.ANDREIA APARECIDA TEIXEIRA BARBOSA
09/06/2014
547.270,13
1.302,74
618,89
23.150,56
-228,00
6.910 26/05/2014 09/06/2014
EMPENHO P/ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE
ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS
JURÍDICOS E DA CIDADANIA, CONF. DECRETO
7.228/14 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014.
104,96
6.910 26/05/2014 09/06/2014
ASSUNTOS JURIDICOS E CIDADANIA , CONF PE
144/2013 AF 2237/2014.
194,48
10/06/2014
ASSUNTOS JURIDICOS E DA CIDADANIA , CONF PE
144/2013 AF 2237/2014.
MESSIAS CAMILO DOS SANTOS JUNIOR
-4,72
EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DOS ASSUNTOS
JURÍDICOS E DA CIDADANIA, CONF.OFÍCIO S/N.-
Página 106
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.15.101.02.061.0028.2060.33909100.01101.
02.15.101.02.061.0027.2058.33903900.01101.
02.15.101.02.061.0027.2058.33903996.01101.
02.15.101.02.061.0027.2058.33903996.01101.
02.15.101.02.061.0027.2058.33903996.01101.
02.15.101.02.061.0027.2058.33903000.01101.
167/2014
247/2014
8.563/2014
8.413/2014
6.740/2014
3.140/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
7.652 05/06/2014 10/06/2014
7.742 ADRIANO APARECIDO GONCALVES
724,00
7.799 09/06/2014 10/06/2014
EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO CUMULADO COM
DANOS MORAIS E COM PEDIDO DE ANTENCIPAÇÃO
DE TUTELA MOVIDA POR PATRICIA APARECIDA
GONÇALVES E OUTROS EM PROL DE KENNEDY
APARECIDO DA COSTA CONTRA A P.E.A. , REF. A
PENSÃO ALIMENTICIA PROVISÓRIA,
7.783 GENIALIS SOFTWARE LTDA
650,00
7.902 09/06/2014 11/06/2014
EMPENHO PREVIO P/ OCORRER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E
ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES DO SOFTWARE
SISTEMA GENIALIS CONTROLE DE PROCESSOS,
29/12/2014, DESTINADA À SECRETARIA DE
ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA,
CONF.AF.5945/2013.7.892 MIDORI ISEJIMA LAMPROS
300,00
7.638 05/06/2014 12/06/2014
EMPENHO P/ ATENDER DESP. C/ DIÁRIA DE
ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE
ASSUNTOS JURIDICOS E DA CIDADANIA, DECRETO
7.228 DE 12 FEVEREIRO DE 2014, CONF OFICIO S/N
7.959 MESSIAS CAMILO DOS SANTOS JUNIOR
EMPENHO P/ ATENDER DESPESSAS EMERGENCIAIS
DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS E DA
CIDADANIA, CONF OFICIO S/N
MIDORI ISEJIMA LAMPROS
12/06/2014
7.828 09/06/2014 13/06/2014
EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DOS ASSUNTOS
JURÍDICOS E DA CIDADANIA, CONF.OFÍCIO S/N.8.019 AUTO POSTO GEM LTDA
DA SAJC, POR UM PER[IODO DE QUATRO MESES,
CONF. PP 68/2013 E AF. 1053/2014.
Página 107
1.000,00
-1,35
599,68
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.15.101.02.061.0027.2058.33903900.01101.
3.445/2014
Dt. Pagto
5.991 08/05/2014 16/06/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
02.15.101.02.061.0027.2058.33903900.01101.
371/2014
7.617 04/06/2014 16/06/2014
02.15.101.02.061.0027.2058.33903900.01101.
6.707/2014
5.991 08/05/2014 16/06/2014
SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURIDICOS E DA
CIDADANIA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE
18/01/14 A 17/11/14 (10 MESES), CONF.PP.90/13 AF.5039/2013.8.113 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
7.185 28/05/2014 16/06/2014
DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA
CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2014.PARCIAL
02.15.101.02.061.0027.2058.33903000.01101.
02.15.101.02.061.0027.2058.33903996.01101.
02.15.101.02.061.0027.2058.33903000.01101.
02.15.101.02.061.0027.2058.33903000.01101.
7.467/2014
7.383/2014
7.366/2014
7.511/2014
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS E
CIDADANIA, CONF. PE 121/2013 AF 2632/2014.
ANDREIA APARECIDA TEIXEIRA BARBOSA
17/06/2014
7.598 04/06/2014 17/06/2014
7.626 04/06/2014 18/06/2014
EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS
JURÍDICOS E DA CIDADANIA, CONFORME OFÍCIO
S/N.
AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO (REFIL)
ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSUNTOS
JURIDICOS E DA CIDADANIA, CONF. PE 050/14 E AF.
2577/2014.
ESCRITÓRIO - ME
JURIDICOS E DA CIDADANIA , CONF PE 38/2014 AF
2639/2014.
Página 108
Valor
539,14
26,23
121,16
300,00
-54,10
50,70
54,68
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.15.101.02.061.0027.2058.33903000.01101.
7.485/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
7.868 09/06/2014 20/06/2014
ATENDIMENTO À SECRETARIA DE ASSUNTOS
JURIDICOS E DA CIDADANIA , CONF PE 96/2013 AF
2633/2014.
TELÉGRAFOS
EXERCÍCIO DE 2014 (ATÉ 31/12/14).8.507 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
1.166,06
3.399,96
02.15.101.02.061.0027.2058.33903900.01101.
7.135/2014
8.295 17/06/2014 20/06/2014
02.15.101.02.061.0027.2058.33903000.01101.
547/2014
7.746 06/06/2014 20/06/2014
02.15.101.02.061.0027.2058.33903900.01101.
4.214/2014
8.295 17/06/2014 20/06/2014
02.15.101.02.061.0027.2058.33903000.01101.
6.437/2014
7.205 29/05/2014 20/06/2014
13 KG) DESTINADO A SECRETARIA DE ASSUNTOS
JURÍDICOS E DA CIDADANIA , CONF PP 106/2013 AF
1/2014.
TELÉGRAFOS
EXERCÍCIO DE 2014 (01/04/14 A 31/12/14).8.510 GRÁFICA AMARAL LTDA
7.775 06/06/2014 20/06/2014
AQUISIÇÃO ENVELOPES OFÍCIO BRANCO COM
JANELA 1X1 PARA USO DA SAJC (ANEXO FISCAL)
INSCRIÇÃO PRINCIPAL PODER JUDICIÁRIO COM
FINALIDADE DE CITAÇÃO DO DESTINATÁRIO DAS
EXECUÇÕES FISCAIS PARA UM PERÍODO DE 03
(TRÊS) MESES, CONF.AF.2189/2014.8.603 TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA
8.579 20/06/2014 26/06/2014
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS E
CIDADANIA , CONF PE 67/2013 AF 2215/2014.
02.15.101.02.061.0027.2058.33903000.01101.
02.15.101.02.061.0027.2058.33903000.01101.
6.534/2014
5.620/2014
Valor
CONSUMO NA SECRETARIA DE ASSUNTOS
JURIDICOS E DA CIDADANIA , CONF PP 11/2014 AF
1930/2014.
Página 109
98,40
33,10
230,00
67,50
153,56
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.15.101.02.061.0027.2058.33903996.01101.
02.15.101.02.061.0027.2058.33903900.01101.
02.15.101.02.061.0027.2058.33903900.01101.
02.15.101.02.061.0027.2058.33903900.01101.
02.15.101.02.061.0027.2058.33903900.01101.
02.15.101.02.061.0027.2058.33903900.01101.
02.15.101.02.061.0027.2058.33903900.01101.
02.15.101.02.061.0027.2058.33903000.01101.
8.563/2014
6.860/2014
6.919/2014
6.926/2014
4.820/2014
3.357/2014
3.350/2014
7.524/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
26/06/2014
MIDORI ISEJIMA LAMPROS
Valor
-243,00
8.418 13/06/2014 27/06/2014
ASSUNTOS JURIDICOS E DA CIDADANIA, DECRETO
7.228 DE 12 FEVEREIRO DE 2014, CONF OFICIO S/N
8.185 13/06/2014 27/06/2014
8.591 25/06/2014 27/06/2014
8.418 13/06/2014 27/06/2014
57,91
8.185 13/06/2014 27/06/2014
EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP. C/
TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE
ABRIL/2014.
45,69
8.591 25/06/2014 27/06/2014
20,12
8.776 27/06/2014 30/06/2014
ABRIL/2014.8.959 R D M MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MOBILIARIO
LTDA.-EPP.
JURÍDICOS E DA CIDADANIA, CONF. PE 85/13 E AF.
2641/2014.
Página 110
70,89
6,81
929,82
53,80
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.15.101.02.061.0027.2058.31901300.01101.
02.15.101.02.061.0027.2058.31901100.01101.
02.15.101.02.061.0027.2058.31901100.01101.
02.15.101.02.061.0027.2058.31901100.01101.
02.15.101.02.061.0027.2058.31901100.01101.
02.15.101.02.061.0027.2058.31901100.01101.
02.15.101.02.061.0027.2058.31901100.01101.
02.15.101.02.061.0027.2058.31901100.01101.
8.048/2014
9.495/2014
9.496/2014
9.497/2014
9.498/2014
9.499/2014
9.500/2014
9.501/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
8.797 30/06/2014 30/06/2014
9.105 30/06/2014 30/06/2014
MES DE MAIO/2014.
9.104 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO/2014.
14.039,53
9.105 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO/2014.
56.728,87
9.104 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO/2014.
5.864,45
9.104 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO/2014.
5.074,17
9.104 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO/2014.
11.137,84
9.104 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO/2014.
13.161,63
JUNHO/2014.
373.576,87
70.163,92
161.866,79
SubUnidade ..... : 201 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS
02.15.201.14.422.0029.2061.33903900.01201.
100/2014 7.327 29/05/2014 02/06/2014
02.15.201.14.422.0029.2061.33903900.01201.
TELEFONIA CORRESPONDENTE AOS MESES DE
JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014.
45,42
TELEFONIA CORRESPONDENTE AOS MESES DE
Sub Total Unidade:
186,80
373.763,67
100/2014
7.329 29/05/2014 10/06/2014
Unidade ........... : 16 - SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS
Página 111
141,38
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
Dt. Pagto
Unidade ........... : 16 - SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS
SubUnidade ..... : 102 - SECRETARIA DE CULTURA
02.16.102.13.392.0030.2062.33903900.01102.
2.127/2014
02.16.102.13.392.0030.2062.33903900.01102.
02.16.102.13.392.0030.2062.33903900.01102.
02.16.102.13.392.0030.2062.33903000.01102.
02.16.102.13.392.0031.2063.33903900.102.
2.130/2014
2.131/2014
6.553/2014
245/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
6.975 26/05/2014 02/06/2014
7.323 INSTITUTO DE ARTE E CULTURA GARATUJA
28.000,00
6.952 26/05/2014 02/06/2014
DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE O
INSTITUTO DE ARTES E CULTURA GARATUJA E A
P.E.A, P/ EXECUÇÃO DO PROGRAMA "AS
LINGUAGENS DA DANÇA E CORPO CÊNICO ",
ATENDENDO CRIANÇAS E JOVENS,
PARCELAS).7.281 ASSOCIAÇÃO DE DIFUSÃO CULTURAL DE ATIBAIA
24.000,00
6.953 26/05/2014 02/06/2014
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/A
ASSOCIAÇÃO DE DIFUSÃO CULTURAL DE ATIBAIA
PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO "PROGRAMA
OFICINAS DE COMUNIDADE", CORRESPONDENTE
AO EXERCÍCIO DE 2014 (11 PARCELAS).7.282 ASSOCIAÇÃO DE DIFUSÃO CULTURAL DE ATIBAIA
15.000,00
6.536 16/05/2014 02/06/2014
ASSOCIAÇÃO DE DIFUSÃO CULTURAL DE ATIBAIA
PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE ARTES
CÊNICAS "ENTRANDO EM CENA",
PARCELAS).7.313 EJS PARTICIPACAO LTDA
394,12
6.959 26/05/2014 03/06/2014
ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E
EVENTOS, CONF PE 67/2013 AF 2217/2014.
7.359 ASSOC. DOS PAIS E AMIGOS DA FANFARRA
MUNICIPAL DE ATIBAIA
ASSOC. PAIS E AMIGOS DA FANFARRA MUNICIPAL
DE ATIBAIA - APAFAMA, PARA EXECUÇÃO DO
PROJETO MUSICA E CIDADANIA,
DEZEMBRO/14. (12 PARCELAS)
Página 112
69.000,00
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.16.102.13.392.0030.2062.33903000.01102.
02.16.102.13.392.0030.2062.33903996.01102.
3.141/2014
7.970/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
7.243 30/05/2014 04/06/2014
7.256 30/05/2014 04/06/2014
DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, POR UM
AF. 1053/2014.
7.435 FABIO DE MORAES FREIRE
Valor
646,26
1.000,00
02.16.102.13.392.0030.2062.33903900.01102.
359/2014
6.553 19/05/2014 05/06/2014
02.16.102.13.392.0030.2062.33903600.01102.
276/2014
7.385 30/05/2014 06/06/2014
EMPENHO P/ ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE
ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E
EVENTOS (DECRETO 7.228 DE 12 DE FEVEREIRO DE
2014), CONF.OFÍCIO S/N.7.496 MESQUITA LOPES EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS E
COMPONENTES LTDA.
EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.
C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
TÉCNICA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE AR
CONDICIONADO, DESTINADOS AO USO DA
SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS,
28/06/14, CONF.AF.2760/2012.7.525 ANDREA BOMURA ROSATO
7.411 30/05/2014 06/06/2014
DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AV. DR.
JOVIANO ALVIM,1350 (FAMA) CORRESPONDENTE AO
EXERCÍCIO DE 2014.
7.573 JOSÉ PEDRO SARTORI NETO
1.592,29
7.398 30/05/2014 06/06/2014
DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AV. DR.
JOVIANO ALVIM,1350 (FAMA) CORRESPONDENTE AO
EXERCÍCIO DE 2014.
7.558 FABIO LOBO NAPOLITANO
3.639,96
02.16.102.13.392.0030.2062.33903600.01102.
02.16.102.13.392.0030.2062.33903600.01102.
277/2014
2.517/2014
DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À AVENIDA
JOVIANO ALVIM, 1322 - ATIBAIA JARDIM
(INSTALAÇÃO DO PROJETO MUSICA E CIDADANIA),
(01/03/14 A 31/12/14), CONF.AF.1503/2012.-
Página 113
357,00
1.592,29
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.16.102.13.392.0030.2062.33903600.01102.
02.16.102.13.392.0030.2062.33903600.01102.
02.16.102.13.392.0030.2062.33903600.01102.
02.16.102.13.392.0030.2062.31901300.01102.
02.16.102.13.392.0030.2062.33903600.01102.
02.16.102.13.392.0030.2062.33903000.01102.
02.16.102.13.392.0030.2062.33903000.01102.
2.518/2014
2.519/2014
6.671/2014
8.012/2014
7.252/2014
7.065/2014
6.629/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
7.420 30/05/2014 06/06/2014
7.578 MARIA CLAUDIA LOBO NAPOLITANO
3.639,96
7.428 30/05/2014 06/06/2014
(01/03/14 A 31/12/14), CONF.AF.1505/2012.7.594 RITA LOBO NAPOLITANO
3.639,96
7.649 05/06/2014 06/06/2014
(01/03/14 A 31/12/14), CONF.AF.1504/2012.7.545 CLEBER ROBERTO SERAFIM
3.800,00
7.307 02/06/2014 06/06/2014
APRESENTAÇÃO MUSICAL NA EXPOAGRO 2014 SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF AF
2239/2014.
7.930,12
7.648 05/06/2014 06/06/2014
MES DE MAIO/2014.7.544 CHRISTIANE DE ALCANTARA FERREIRA GOMES
1.200,00
7.037 26/05/2014 09/06/2014
MINISTRAR AULAS DE DANÇAS JUNINAS NO
CENTRO COMUNITÁRIO JARDIM IMPERIAL,
CONF.AF.2538/2014.7.705 PANIFICADORA JARDIM ALVINOPOLIS LTDA EPP
6.910 26/05/2014 09/06/2014
COFFEE BREAK DA ABERTURA 12ª SEMANA DE
MUSEUS NO MUSEU JOÃO BATISTA CONTI SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF PP
24/2013 AF 2373/2014.
CULTURA E EVENTOS, CONF PE 144/2013 AF
2237/2014.
Página 114
316,75
1.188,96
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.16.102.13.392.0030.2062.33903000.01102.
02.16.102.13.392.0030.2062.33903000.01102.
02.16.102.13.392.0030.2062.33903996.01102.
02.16.102.13.392.0030.2062.33903000.01102.
02.16.102.13.392.0030.2062.33903000.01102.
02.16.102.13.392.0030.2062.33903000.01102.
02.16.102.13.392.0030.2062.33903000.01102.
02.16.102.13.392.0030.2062.33903900.01102.
6.613/2014
7.404/2014
5.758/2014
5.619/2014
7.368/2014
7.369/2014
3.141/2014
3.446/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
6.910 26/05/2014 09/06/2014
7.152 28/05/2014 10/06/2014
CULTURA E EVENTOS , CONF PE 144/2013 AF
2237/2014.
AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA DESTINADA À
REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO
AOS SETORES DA SECRETARIA DE CULTURA E
NAIARA APARECIDA SANTOS ESBRAVILHERI
11/06/2014
Valor
820,32
51,48
-279,92
7.495 02/06/2014 12/06/2014
DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF
OFICIO S/N
7.127 28/05/2014 12/06/2014
CONSUMO NA SECRETARIA DE CULTURA E
EVENTOS , CONF PP 11/2014 AF 1930/2014.
52,50
7.127 28/05/2014 12/06/2014
AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE AÇO DESTINADA À
SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF. PE
50/2014 E AF. 2578/2014.
59,10
7.828 09/06/2014 13/06/2014
50/2014 E AF. 2578/2014.
674,78
5.965 09/05/2014 16/06/2014
DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, POR UM
AF. 1053/2014.
Página 115
502,56
1.072,63
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.16.102.13.392.0030.2062.33903900.01102.
3.446/2014
Dt. Pagto
7.806 04/06/2014 16/06/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
02.16.102.13.392.0030.2062.33903900.01102.
373/2014
7.617 04/06/2014 16/06/2014
02.16.102.13.392.0030.2062.33903000.01102.
7.462/2014
7.185 28/05/2014 16/06/2014
MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.8.157 GUARDIAN SYSTEMS COMERCIO DE
MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NAS
BIBLIOTECAS MUNICIPAIS, CASA DA CULTURA,
CENTRO DE CONVENÇOES, MUSEUS DA HISTÓRIA
NATURAL, MUSEU MUNICIPAL, OFICINA DE FUXICO,
PROGRAMA MÚSICA E CIDADANIA E SEDE DA
FANFARRA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE
18/01/14 A 17/11/14 (10 MESES), CONF.PP.90/13 AF.5039/2013.8.100 COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL
8.010 11/06/2014 16/06/2014
SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF PE
121/2013 AF 2632/2014.
02.16.102.13.392.0030.2062.33903900.01102.
6.861/2014
02.16.102.13.392.0030.2062.33903900.01102.
8.681/2014
7.997 11/06/2014 16/06/2014
02.16.102.13.392.0030.2062.33903000.01102.
7.361/2014
7.598 04/06/2014 17/06/2014
EMBRATEL
MAIO/2014.8.258 EJS PARTICIPACAO LTDA
8.239 17/06/2014 17/06/2014
AQUISIÇÃO DE LUSTRA MÓVEL DESTINADO À
050/14 E AF. 2577/2014.
8.271 HERBERT FROIDE.-ME.
02.16.102.13.392.0030.1044.44905200.102.
8.847/2014
AQUISIÇÃO DE ENCERRADEIRA PARA USO DO
MUSEU - SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS,
CONF AF 2113/2014.
Página 116
Valor
425,51
183,61
1.150,00
117,36
26,94
94,68
597,70
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.16.102.13.392.0030.2062.33903000.01102.
02.16.102.13.392.0030.2062.33903000.01102.
02.16.102.13.392.0030.2062.33903000.01102.
02.16.102.13.392.0030.2062.33903000.01102.
02.16.102.13.392.0030.2062.33903000.01102.
02.16.102.13.392.0030.2062.33903900.01102.
02.16.102.13.392.0030.2062.33903600.01102.
02.16.102.13.392.0030.2062.33903000.01102.
7.508/2014
7.519/2014
7.480/2014
7.687/2014
6.538/2014
7.790/2014
8.792/2014
7.403/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
7.626 04/06/2014 18/06/2014
252,46
7.888 09/06/2014 20/06/2014
ESCRITÓRIO - ME
ATENDIMENTO A SECRETARIA DE CULTURA E
170,00
7.868 09/06/2014 20/06/2014
EVENTOS , CONF PE 85/2013 AF 2640/2014.
541,00
7.700 05/06/2014 20/06/2014
ATENDIMENTO À SECRETARIA DE CULTURA E
EVENTOS , CONF PE 96/2013 AF 2633/2014.
8.609 VIVIANE BEZERRA ITO DE SOUZA - EPP
920,00
7.775 06/06/2014 20/06/2014
AQUISIÇÃO DE ANILINA PARA TINGIMENTO PARA
ATIVIDADES ARTISTICAS - SECRETARIA DE
CULTURA E EVENTOS, CONF AF 2740/2014.
438,75
8.118 10/06/2014 25/06/2014
SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS , CONF PE
67/2013 AF 2215/2014.
2.780,00
8.547 13/06/2014 25/06/2014
(TERCEIROS) - RECIBOS S/N.8.621 AMARILDO NAZARENO ROSSI
1.150,00
8.219 16/06/2014 25/06/2014
CONTRATAÇÃO DE BOLEIRO PARA FABRICAÇÃO E
DECORAÇÃO DE BOLO PARA O BAILE DE
ANIVERSÁRIO DA CIDADE - SECRETARIA DE
8.653 CLEITON VIEIRA CASTELO ME
AQUISIÇÃO DE FECHADURA DESTINADA AO GALPÃO
DA AV GERÔNIMO DE CAMARGO - SECRETARIA DE
CULTURA E EVENTOS. CONF PP 58/13 AF 2600/2014.
Página 117
223,09
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.16.102.13.392.0030.2062.33903600.01102.
02.16.102.13.392.0030.2062.33903600.01102.
02.16.102.13.392.0030.2062.33903000.01102.
7.091/2014
8.807/2014
7.691/2014
Dt. Pagto
8.780 ROBERTO COSTA E SILVA GARGIULO
3.900,00
8.581 20/06/2014 26/06/2014
APRESENTAÇÃO MUSICAL NA 6ª EXPOAGRO SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF AF
2395/2014.
8.774 NELIO TEODORO ONO
1.100,00
7.658 05/06/2014 26/06/2014
CONFECÇÃO, EXECUÇÃO E PRODUÇÃO DE MASTRO
PARA AS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DA
CIDADE - SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS,
CONF AF 3160/2014.
1.513,60
561/2014
8.524 16/06/2014 26/06/2014
02.16.102.13.392.0030.2062.33903900.01102.
595/2014
8.524 16/06/2014 26/06/2014
02.16.102.13.392.0030.2062.33903900.01102.
6.861/2014
8.413 13/06/2014 27/06/2014
7.520/2014
Valor
8.585 20/06/2014 26/06/2014
02.16.102.13.392.0030.2062.33903900.01102.
02.16.102.13.392.0030.2062.33903000.01102.
A. Caixa Fornecedor
Histórico
8.776 27/06/2014 30/06/2014
AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA BARRACAS FALSAS
PARA O ANIVERSARIO DA CIDADE - SECRETARIA DE
CULTURA EVENTOS, CONF. AF. 2744/2014.
PAGAMENTO S/A
VEICULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, NO
PERÍODO DE 01/01/14 A 31/12/14.8.744 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE
PAGAMENTO S/A
CULTURA E EVENTOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014
(12 MESES), CONF.AF.10/2014
LTDA.-EPP.
EVENTOS, CONF. PE 85/13 E AF. 2641/2014.
Página 118
96,00
49,42
2.845,73
83,75
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.16.102.13.392.0030.2062.33903000.01102.
02.16.102.13.392.0030.2062.31901100.01102.
02.16.102.13.392.0030.2062.31901100.01102.
02.16.102.13.392.0030.2062.31901100.01102.
02.16.102.13.392.0030.2062.31901100.01102.
02.16.102.13.392.0030.2062.31901100.01102.
02.16.102.13.392.0030.2062.31901100.01102.
02.16.102.13.392.0030.2062.31901100.01102.
02.16.102.13.392.0030.2062.31901300.01102.
7.536/2014
9.502/2014
9.503/2014
9.504/2014
9.505/2014
9.506/2014
9.507/2014
9.508/2014
8.049/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
8.404 18/06/2014 30/06/2014
9.105 30/06/2014 30/06/2014
AQUISIÇÃO DE MOUSE ÓPTICO PARA SECRETARIA
DE CULTURA E EVENTOS, CONF. PE 127/2013 E AF.
2652/2014.
9.105 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO/2014.
4.621,17
9.104 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO/2014.
144,80
9.104 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO/2014.
22.367,40
9.104 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO/2014.
1.529,72
9.104 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO/2014.
11.137,84
9.104 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO/2014.
7.531,00
8.797 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO/2014.
25.645,45
MES DE MAIO/2014.
SubUnidade ..... : 200 - DEPARTAMENTO DE EVENTOS
02.16.200.13.392.0032.2064.33903900.01200.
7.528/2014
Valor
7.269 30/05/2014 02/06/2014
7.349 THIAGO DE TOLEDO ROSA 32556046805
ORGANIZAÇÃO PARA OS DIAS 23,24 E 25 DE MAIO
NA SEMANA SILVIO CALDAS - SECRETARIA DE
CULTURA E EVENTOS, CONF. AF. 2644/2014.
Página 119
25,05
77.075,83
338.628,98
7.500,00
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.16.200.13.392.0032.2064.33903900.01200.
02.16.200.13.392.0032.2064.33903900.01200.
02.16.200.13.392.0032.2064.33903900.01200.
02.16.200.13.392.0032.2064.33903900.01200.
02.16.200.13.392.0032.2064.33903900.01200.
02.16.200.13.392.0032.2064.33903900.01200.
02.16.200.13.392.0032.2064.33903900.01200.
02.16.200.13.392.0032.2064.33903900.01200.
6.950/2014
6.404/2014
5.935/2014
7.433/2014
6.948/2014
5.934/2014
5.931/2014
5.932/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
6.437 16/05/2014 02/06/2014
7.312 ECOTEC - TECNOLOGIA ECOLÓGICA LTDA
6.331 15/05/2014 02/06/2014
LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA EVENTO
NA PRAÇA DA MATRIZ, CONF.PP.45/13 AF.2304/2014.7.318 FLUXION EVENTOS LTDA ME
6.435 16/05/2014 02/06/2014
GERADOR PARA O EVENTO DR.MUNDI E NOSSO
PLANETA ÁGUA - SECRETARIA DE CULTURA E
EVENTOS, CONF.PP.69/13 - AF.2178/2014.7.311 ECOTEC - TECNOLOGIA ECOLÓGICA LTDA
175,00
7.317 02/06/2014 03/06/2014
BANHEIRO QUÍMICO PARA SORTEIO DAS CASAS
POPULARES - SECRETARIA DE CULTURA E
EVENTOS, CONF PP 45/2013 AF 2099/2014.
7.376 FABIANO APARECIDO PIRES PROMOÇÃO MUSICAL
2.000,00
6.747 21/05/2014 04/06/2014
CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE SERESTA
"SANFONIAS" PARA SEMANA DE SERESTA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF AF
2622/2014.
1.300,00
6.747 21/05/2014 04/06/2014
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E LUZ PARA
EVENTO NO BAIRRO DO CACHOEIRA,
CONF.PP.105/13 - AF.2302/2014.7.429 CARLOS EDUARDO TAFURI - ME
1.300,00
6.749 21/05/2014 05/06/2014
EQUIPAMENTO DE SOM E LUZ NO SORTEIO DAS
CASAS POLULARES - SECRETARIA DE CULTURA E
2.300,00
6.750 21/05/2014 05/06/2014
METÁLICO PARA SORTEIO DAS CASAS POPULARES
- SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF PP
40/2013 AF 2095/2014.
PIRÂMIDE PARA O SORTEIO DAS CASAS
EVENTOS, CONF PE 45/2013 AF 2096/2014
Página 120
175,00
1.880,00
596,00
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.16.200.13.392.0032.2064.33903900.01200.
5.933/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
6.857 23/05/2014 05/06/2014
7.495 MEDMIX COMERCIO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS
740,00
148,00
3.000,00
02.16.200.13.392.0032.2064.33903900.01200.
6.949/2014
6.857 23/05/2014 05/06/2014
02.16.200.13.392.0032.2064.33903900.01200.
6.952/2014
6.749 21/05/2014 05/06/2014
PERFUROCORTANTE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE LOCAÇÃO LTDA
BANHEIROS QUÍMICOS PARA SORTEIO DAS CASAS
DE LOCAÇÃO LTDA
LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA EVENTO
NA PRAÇA DA MATRIZ, CONF.PP.45/13 AF.2303/2014.7.471 BARROS & PUCHARELLI LTDA ME
6.750 21/05/2014 05/06/2014
LOCAÇÃO DE PALCO PARA EVENTO NO BAIRRO DO
CACHOEIRA, CONF.PP.40/13 - AF.2306/2014.7.472 BARROS & PUCHARELLI LTDA ME
298,00
7.112 28/05/2014 09/06/2014
LOCAÇÃO DE PIRÂMIDE PARA EVENTO NO BAIRRO
DO CACHOEIRA, CONF.PE.45/13 - AF.2299/2014.7.690 ITAPETINGA PLAZA HOTEL LTDA
2.760,00
02.16.200.13.392.0032.2064.33903900.01200.
02.16.200.13.392.0032.2064.33903900.01200.
6.945/2014
7.032/2014
02.16.200.13.392.0032.2064.33903900.01200.
7.072/2014
7.611 04/06/2014 09/06/2014
02.16.200.13.392.0032.2064.33903900.01200.
7.077/2014
7.024 27/05/2014 09/06/2014
DUPLA SERTANEJA E EQUIPE - SECRETARIA DE
CULTURA E EVENTOS, CONF. PP 33/20014 E AF.
2308/2014.
LTDA EPP
SEGURANÇA PRIVADA PARA O SORTEIO DAS
UNIDADES HABITACIONAIS- SECRETARIA DE
CULTURA E EVENTOS, CONF PE 55/2013 AF
2372/2014.
PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GERADOR
PARA ARTE NA PRAÇA - SECRETARIA DE CULTURA
E EVENTOS, CONF PP 69/2013 AF 2381/2014.
Página 121
660,00
1.880,00
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.16.200.13.392.0032.2064.33903900.01200.
7.078/2014
Dt. Pagto
7.034 26/05/2014 09/06/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
02.16.200.13.392.0032.2064.33903900.01200.
7.092/2014
6.942 26/05/2014 09/06/2014
02.16.200.13.392.0032.2064.33903900.01200.
7.127/2014
7.034 26/05/2014 09/06/2014
02.16.200.13.392.0032.2064.33903900.01200.
7.156/2014
6.841 23/05/2014 09/06/2014
DE LOCAÇÃO LTDA
BANHEIRO QUÍMICO PARA ARTE NA PRAÇA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF PP
45/2013 AF 2382/2014.
7.724 TERRA VALENTE - RESTAURANTE E EVENTOS LTDA
- ME
CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NA 6ª
EXPOAGRO - SECRETARIA DE CULTURA E
EVENTOS, CONF AF 2396/2014.
DE LOCAÇÃO LTDA
BANHEIROS QUÍMICOS PARA ARTE NA PRAÇA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF PP
45/2013 AF 2422/2014.
7.113 28/05/2014 09/06/2014
EQUIPAMENTO DE SOM E LUZ PARA
APRESENTAÇÃO DO CIRCUITO CULTURAL
PAULISTA, CONF.PP.105/13 - AF.2440/2014.7.691 ITAPETINGA PLAZA HOTEL LTDA
02.16.200.13.392.0032.2064.33903900.01200.
7.172/2014
02.16.200.13.392.0032.2064.33903900.01200.
7.248/2014
7.025 27/05/2014 09/06/2014
02.16.200.13.392.0032.2064.33903900.01200.
7.290/2014
6.842 23/05/2014 09/06/2014
DUPLA SERTANEJA E EQUIPE PARA 6ª EXPOAGRO,
CONF.PP.33/14 - AF.2444/2014.7.682 GAMBOA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL
LTDA EPP
SEGURANÇA PRIVADA PARA APRESENTAÇÃO
TEATRAL "ARTE NA PRAÇA", CONFF.PE.55/13 AF.2534/2014.7.638 CARLOS EDUARDO TAFURI - ME
EQUIPAMENTO DE SOM E LUZ PARA
APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PARQUE DAS ÁGUAS
- SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF PP
10/2013 AF 2529/2014.
Página 122
Valor
74,00
7.500,00
222,00
1.300,00
1.820,00
880,00
710,00
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.16.200.13.392.0032.2064.33903900.01200.
02.16.200.13.392.0032.2064.33903900.01200.
02.16.200.13.392.0032.2064.33903900.01200.
02.16.200.13.392.0032.2064.33903900.01200.
02.16.200.13.392.0032.2064.33903900.01200.
02.16.200.13.392.0032.2064.33903900.01200.
02.16.200.13.392.0032.2064.33903900.01200.
5.988/2014
5.792/2014
2.343/2014
7.392/2014
7.393/2014
7.395/2014
8.093/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
7.024 27/05/2014 09/06/2014
7.033 26/05/2014 10/06/2014
GERADOR PARA O EVENTO DR.MUNDI E NOSSO
PLANETA ÁGUA - SECRETARIA DE CULTURA E
7.792 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP
7.159 29/05/2014 12/06/2014
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS
RODOVIÁRIO PARA O PROJETO GURI - SECRETARIA
DE CULTURA E EVENTOS, CONF PP 84/2013 AF
2019/2014
7.000,00
7.271 29/05/2014 16/06/2014
BANHEIROS QUIMÍCOS PARA 2ª ETAPA DO
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - SECRETARIA
780/2014
9.000,00
7.272 29/05/2014 16/06/2014
PARA SEMANA SILVIO CALDAS - SECRETARIA DE
CULTURA E EVENTOS, CONF PP 40/2013 AF
2590/2014.
5.320,00
7.288 29/05/2014 16/06/2014
EQUIPAMENTO DE SOM E LUZ PARA SEMANA
SILVIO CALDAS - SECRETARIA DE CULTURA E
4.980,00
8.093 13/06/2014 16/06/2014
OS ORGANIZADORES DA SEMANA SILVIO CALDAS
EM PARCERIA COM UNIGRANRIO - SECRETARIA DE
2593/2014.
PIRÂMIDE PARA EVENTO MUSICAL DESTINADOS
AOS JOVENS - SECRETARIA DE CULTURA E
EVENTOS, CONF. AF. 2873/2014.
Página 123
3.760,00
500,86
700,00
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.16.200.13.392.0032.2064.33903900.01200.
02.16.200.13.392.0032.2064.33903900.01200.
02.16.200.13.392.0032.2064.33903900.01200.
02.16.200.13.392.0032.2064.33903900.01200.
8.094/2014
8.572/2014
8.577/2014
7.618/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
8.094 13/06/2014 16/06/2014
8.092 13/06/2014 16/06/2014
CONTRATAÇÃO DE TENDA PARA EVENTO
"PRIMEIRO ATO" NO BAIRRO JARDIM IMPERIAL SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF. AF.
2874/2014.
400,00
8.103 13/06/2014 16/06/2014
CONTRATAÇÃO DE PIRÂMIDE PARA CAMPEONATO
DE ARREMESSO DE CELULARES - SECRETARIA DE
180,00
7.323 02/06/2014 16/06/2014
EQUIPAMENTO DE SOM E E LUZ PARA
CAMPEONATO DE ARREMESSO DE CELULARES SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF PP
105/2013 AF 3019/2014.
8.202 RX7 EVENTOS EIRELI
02.16.200.13.392.0032.2064.33903900.01200.
7.619/2014
7.290 29/05/2014 16/06/2014
02.16.200.13.392.0032.2064.33903900.01200.
7.620/2014
7.314 02/06/2014 16/06/2014
CADEIRAS PARA A SEMANA SILVIO CALDAS SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF PP
119/2013 AF 2693/2014.
DE LOCAÇÃO LTDA
BANHEIROS QUÍMICOS PARA A SEMANA SILVIO
CALDAS - SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS,
CONF PP 45/2013 AF 2694/2014.
7.288 29/05/2014 16/06/2014
BANHEIRO QUÍMICO PARA EVENTO- SECRETARIA
2695/2014.
02.16.200.13.392.0032.2064.33903900.01200.
7.622/2014
Valor
OS ORGANIZADORES DA SEMANA SILVIO CALDAS
EM PARCERIA COM UNIGRANRIO - SECRETARIA DE
2697/2014.
Página 124
1.000,00
4.575,00
444,00
525,00
5.780,00
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.16.200.13.392.0032.2064.33903900.01200.
7.869/2014
Dt. Pagto
8.133 13/06/2014 20/06/2014
02.16.200.13.392.0032.2064.33903900.01200.
7.870/2014
8.232 16/06/2014 25/06/2014
02.16.200.13.392.0032.2064.33903900.01200.
8.184/2014
7.845 09/06/2014 25/06/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
PARA EVENTO MUSICAL DESTINADO AOS JOVENS SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS,
CONF.PP.40/13 - AF.2827/2014.8.706 MEDMIX COMERCIO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS
DE LOCAÇÃO LTDA
BANHEIROS QUÍMICOS PARA EVENTO MUSICAL
DESTINADO A JOVENS - SECRETARIA DE CULTURA
E EVENTOS, CONF.PP.45/13 - AF.2828/2013.8.647 CARLOS EDUARDO TAFURI - ME
02.16.200.13.392.0032.2064.33903900.01200.
8.823/2014
8.498 20/06/2014 25/06/2014
02.16.200.13.392.0032.2064.33903900.01200.
7.621/2014
8.225 16/06/2014 26/06/2014
EQUIPAMENTO DE SOM E LUZ PARA O CIRCUITO
CULTURAL PAULISTA - SECRETARIA DE CULTURA E
8.702 J. N DOS REIS LOCACOES FESTAS E EVENTOS EPP
ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS PARA O BAILE DE
8.759 F.L.SANI EXPRESS LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA EPP
8.460 18/06/2014 30/06/2014
GERADOR PARA A SEMANA SILVIO CALDAS SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF PP
69/2013 AF 2696/2014.
8.460 18/06/2014 30/06/2014
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E LUZ PARA
EVENTO MUSICAL PARA JOVENS NO DIA 01/06/14 NO
CENTRO DE CONVENÇÕES, CONF.PP.105/13 AF.2829/2014.8.868 CARLOS EDUARDO TAFURI - ME
02.16.200.13.392.0032.2064.33903900.01200.
02.16.200.13.392.0032.2064.33903900.01200.
7.921/2014
7.919/2014
EQUIPAMENTO DE SOM E LUZ PARA EVENTO
"PRIMEIRO ATO" , CONF.PP.105/13 - AF. 2829/2014.-
Página 125
Valor
3.000,00
222,00
710,00
6.500,00
2.370,00
1.300,00
710,00
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.16.200.13.392.0032.2064.33903900.01200.
02.16.200.13.392.0032.2064.33903900.01200.
02.16.200.13.392.0032.2064.33903900.01200.
02.16.200.13.392.0032.2064.33903900.01200.
02.16.200.13.392.0032.2064.33903900.01200.
8.841/2014
8.842/2014
8.089/2014
8.090/2014
8.095/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
9.279 20/06/2014 30/06/2014
9.015 G H PEREIRA PRODUCOES ARTISTICAS - ME
40.000,00
9.224 20/06/2014 30/06/2014
CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL - PATATI
PATATÁ NO DIA 22/06/2014 PARA COMEMORAÇÃO
DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, CONF. AF 3178/2014.
9.014 INIMIGOS PROMOCOES E EVENTOS LTDA - EPP
65.000,00
8.132 13/06/2014 30/06/2014
CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL - INIMIGOS DA
HP NO DIA 23/06/2014 PARA COMEMORAÇÃO DO
ANIVERSÁRIO DA CIDADE, CONF. AF 3179/2014.
15.000,00
8.322 16/06/2014 30/06/2014
PARA AS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DA
CIDADE - SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS,
CONF. PP 40/2013 E AF. 2870/2014.
5.440,00
8.940 25/06/2014 30/06/2014
EQUIPAMENTO DE SOM E LUZ PARA AS
FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF. PP
105/2013 E AF. 2871/2014.
8.974 FRANCO SILVI HOTEL EPP
1.002,00
02.16.200.13.392.0032.2064.33903900.01200.
8.576/2014
8.342 17/06/2014 30/06/2014
02.16.200.13.392.0032.2064.33903900.01200.
7.398/2014
8.357 17/06/2014 30/06/2014
CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM PARA EQUIPE DE
TRABALHO DA SECRETARIA DE CULTURA E
EVENTOS PARA O REVELANDO SÃO PAULO EM
IGUAPÉ, CONF. AF. 2875/2014.
DE LOCAÇÃO LTDA
BANHEIROS QUÍMICOS PARA AS FESTIVIDADES DE
3018/2014.
8.964 SELFE AIR TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO
LTDA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE
BILHETES DE PASSAGEM AEREA NACIONAL, CONF
PP 71/13 AF 2596/2014.
Página 126
888,00
740,32
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.16.200.13.392.0032.2064.33903900.01200.
02.16.200.13.392.0032.2064.33903900.01200.
7.413/2014
9.191/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
8.158 13/06/2014 30/06/2014
8.941 20/06/2014 30/06/2014
RODOVIÁRIO PARA A FAMA PARA CONCURSO DE
FANFARRAS E BANDAS 2014 - SECRETARIA DE
2610/2014.
8.976 L RODRIGUES M DE OLIVEIRA LEVY - ME
Valor
1.502,58
30.000,00
CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL - LUCIANA
MELLO NO DIA 21/06/2014 PARA COMEMORAÇÃO DO
ANIVERSÁRIO DA CIDADE, CONF AF 3365/14
257.767,76
SubUnidade ..... : 300 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
02.16.300.13.392.0033.2065.33903000.03300.
7.125/2014
7.283 29/05/2014 16/06/2014
8.134 EP MINAS-EQUIPAMENTOS DE PROTECAO
2.250,00
INDIVIDUAL E LIMPEZA PESADA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE PEDESTAL COM FITA RETRÁTIL PARA
USO DO MUSEU JOÃO BATISTA CONTI - CONF AF
2420/2014.
2.250,00
Sub Total Unidade:
598.646,74
Unidade ........... : 17 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
SubUnidade ..... : 101 - SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
02.17.101.23.691.0034.2066.33903000.01101.
6.554/2014 6.536 16/05/2014 02/06/2014
111,64
02.17.101.23.691.0034.2066.33903000.01101.
7.243 30/05/2014 04/06/2014
ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO , CONF PE
67/2013 AF 2217/2014.
753,44
7.576 04/06/2014 06/06/2014
DA SEDEC, POR UM PER[IODO DE QUATRO MESES,
CONF. PP 68/2013 E AF. 1053/2014.
7.567 JADHI MARTINELLI CORREIA
02.17.101.23.691.0034.2066.33903996.01101.
3.136/2014
8.405/2014
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICOSEDEC, CONF OFICIO S/N
Página 127
1.000,00
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.17.101.23.691.0034.2066.31901300.01101.
02.17.101.23.691.0034.2066.33903000.01101.
02.17.101.23.691.0034.2066.33903000.01101.
02.17.101.23.691.0034.2066.33903996.01101.
02.17.101.23.691.0034.2066.33903996.01101.
02.17.101.23.691.0034.2066.33903000.01101.
02.17.101.23.691.0034.2066.33903000.01101.
02.17.101.23.691.0034.2066.33903900.01101.
8.013/2014
6.617/2014
6.630/2014
8.562/2014
6.724/2014
5.540/2014
3.136/2014
3.447/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
7.307 02/06/2014 06/06/2014
6.910 26/05/2014 09/06/2014
MES DE MAIO/2014.7.614 ANA VALERIA TONELOTTO ME
104,96
6.910 26/05/2014 09/06/2014
144/2013 AF 2237/2014.
404,18
7.809 09/06/2014 10/06/2014
144/2013 AF 2237/2014.
7.808 SIDNEY HIPÓLITO T. PINHEIRO
270,00
EMPENHO PARA OCORRER DESPESA C/DIÁRIA
ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONF.DECRETO
Nº 7228/2014.ELIETE DEVECHIATI
11/06/2014
8.616,71
-20,20
7.209 29/05/2014 12/06/2014
EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONF.OFÍCIO
S/N.7.944 JULIO CESAR PINTO CORDEIRO ME
144,00
7.828 09/06/2014 13/06/2014
AQUISIÇÃO DE BOBINA PARA SENHAS, UTILIZAÇÃO
NO ESPAÇO DO EMPREENDEDOR, CONF. PE
165/2013 E AF. 1878/2014.
730,05
5.965 09/05/2014 16/06/2014
DA SEDEC, POR UM PER[IODO DE QUATRO MESES,
CONF. PP 68/2013 E AF. 1053/2014.
719,89
ABRIL/2014.Página 128
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.17.101.23.691.0034.2066.33903900.01101.
3.447/2014
Dt. Pagto
5.991 08/05/2014 16/06/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
106,45
02.17.101.23.691.0034.2066.33903900.01101.
374/2014
7.617 04/06/2014 16/06/2014
02.17.101.23.691.0034.2066.33903900.01101.
6.708/2014
5.991 08/05/2014 16/06/2014
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E
CASA DO EMPREENDEDOR, CORRESPONDENTE AO
PERIODO DE 18/01/14 A 17/11/14 (10 MESES),
CONF.PP.90/13 - AF.5039/2013.8.113 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
7.806 04/06/2014 16/06/2014
237,90
7.185 28/05/2014 16/06/2014
DE 2014.
350,00
02.17.101.23.691.0034.2066.33903900.01101.
02.17.101.23.691.0034.2066.33903000.01101.
02.17.101.23.691.0035.1116.44905200.01101.
6.892/2014
7.463/2014
7.396/2014
7.210 29/05/2014 17/06/2014
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ,
CONF PE 121/2013 AF 2632/2014.
8.277 LATINA MOTORS COMERCIO EXPORTACAO E
IMPORTACAO LTDA
AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA 0 KM (ZERO
KILÔMETRO) ANO 2014 PARA A PREMIAÇÃO DO 2º
LUGAR DO SORTEIO DO PROGRAMA "VENDE MAIS
ATIBAIA" 2013. CONF AF 2594/2014.
Página 129
26,23
553,85
6.500,00
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.17.101.23.691.0034.2066.33903900.01101.
02.17.101.23.691.0034.2066.33903900.01101.
02.17.101.23.691.0034.2066.33903000.01101.
363/2014
1.686/2014
7.418/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
7.883 09/06/2014 17/06/2014
8.278 MESQUITA LOPES EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS E
7.880 09/06/2014 18/06/2014
COMPONENTES LTDA.
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
28/06/14, CONF.AF.2760/2012.8.361 LOCAVILLE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
7.928 09/06/2014 18/06/2014
LIVRE, DEST.AO USO NA SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
03/05/2014, CONF.AF.3429/20098.332 HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP
02.17.101.23.691.0034.2066.33903000.01101.
7.509/2014
7.626 04/06/2014 18/06/2014
02.17.101.23.691.0034.2066.33903000.01101.
7.481/2014
7.868 09/06/2014 20/06/2014
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O
ESPAÇO DO EMPREENDEDOR, CONF PE 127/2013
AF 2615/2014.
ESCRITÓRIO - ME
ATENDIMENTO A SECRETARIA DE
38/2014 AF 2639/2014.
7.934 09/06/2014 20/06/2014
ATENDIMENTO À SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO , CONF PE 96/2013
AF 2633/2014.
02.17.101.23.691.0034.2066.33903000.01101.
7.417/2014
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O
ESPAÇO DO EMPREENDEDOR, CONF PE 127/2013 AF
2614/2014
Página 130
Valor
476,00
4.787,70
107,10
86,68
98,40
260,00
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.17.101.23.691.0034.2066.33903000.01101.
02.17.101.23.691.0034.2066.33903900.01101.
02.17.101.23.691.0034.2066.33903900.01101.
02.17.101.23.691.0034.2066.33903996.01101.
02.17.101.23.691.0034.2066.31901300.01101.
02.17.101.23.691.0034.2066.31901100.01101.
02.17.101.23.691.0034.2066.31901100.01101.
02.17.101.23.691.0034.2066.31901100.01101.
02.17.101.23.691.0034.2066.31901100.01101.
02.17.101.23.691.0034.2066.31901100.01101.
6.529/2014
3.418/2014
3.418/2014
8.562/2014
8.050/2014
9.509/2014
9.510/2014
9.511/2014
9.512/2014
9.513/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
7.775 06/06/2014 20/06/2014
135,00
8.413 13/06/2014 27/06/2014
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ,
CONF PE 67/2013 AF 2215/2014.
612,93
8.418 13/06/2014 27/06/2014
64,40
30/06/2014
MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.SIDNEY HIPÓLITO T. PINHEIRO
-162,00
8.797 30/06/2014 30/06/2014
EMPENHO PARA OCORRER DESPESA C/DIÁRIA
ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONF.DECRETO
Nº 7228/2014.8.894 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
27.657,31
9.105 30/06/2014 30/06/2014
MES DE MAIO/2014.
95.168,06
9.104 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO/2014.
13.559,46
9.104 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO/2014.
18.115,06
9.104 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO/2014.
857,43
9.104 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO/2014.
1.351,61
JUNHO/2014.
Página 131
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.17.101.23.691.0034.2066.31901100.01101.
02.17.101.23.691.0034.2066.31901100.01101.
9.514/2014
9.515/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
9.104 30/06/2014 30/06/2014
9.104 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO/2014.
4.305,10
JUNHO/2014.
Sub Total Unidade:
199.227,18
199.227,18
11.137,84
Unidade ........... : 18 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
SubUnidade ..... : 100 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCAÇÃO
02.18.100.12.361.0036.2071.33903900.01100.
02.18.100.12.361.0036.2071.33903996.01100.
02.18.100.12.361.0036.2071.33903900.01100.
02.18.100.12.361.0036.2071.31901300.01100.
02.18.100.12.361.0036.2071.33903000.01100.
02.18.100.12.361.0036.2071.33903000.01100.
391/2014
8.179/2014
6.667/2014
8.028/2014
7.358/2014
7.030/2014
7.190 28/05/2014 02/06/2014
7.813,60
7.436 03/06/2014 04/06/2014
DESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZO REFF.A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO
DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ÁREAS INTERNAS
E EXTERNAS), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE
01/01/2014 A 30/06/2014 (6 MESES),
CONF.AF.173/2011.7.436 FERNANDA ELISA TENORIO
1.000,00
DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF
MEMORANDO N° 656/2014- SE
RINALDO DA SILVA
05/06/2014
-4,00
7.312 02/06/2014 06/06/2014
ALIMENTAÇÃO CONFORME DECRETO N° 7228 DE 12
DE FEVEREIRO DE 2014, CONF MEMO 490/2014.
4.459,32
7.018 27/05/2014 09/06/2014
MES DE MAIO/2014.7.653 COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL
5.000,00
6.606 20/05/2014 09/06/2014
AQUISIÇÃO DE CAFE PARA OS FUNCIONARIOS DAS
ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO, CONF. PE 121/13 E AF. 2576/2014.
7.678 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA
AQUISIÇÃO DE RODAS DESTINADAS AO CARRO DE
TRANSPORTE, DE USO DO SETOR DE MERENDA
ESCOLAR, CONF AF 2345/2014.
Página 132
387,00
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.18.100.12.361.0036.2071.31901100.01100.
02.18.100.12.361.0036.2071.31901100.01100.
7.983/2014
7.983/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
7.270 29/05/2014 12/06/2014
7.999 BANCO SANTANDER S/A
7.270 29/05/2014 12/06/2014
HOLLERITH A PARTE REF.PAGTO DE 02 (DOIS)
SALÁRIOS MÍNIMOS, NOS TERMOS DA CLAUSULA 6ª
DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, FIRMADO
PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 632 DE 21/06/11.8.003 BANCO SANTANDER S/A
02.18.100.12.361.0036.1049.44905200.100.
6.573/2014
7.128 28/05/2014 12/06/2014
02.18.100.12.361.0036.2071.33903000.01100.
5.609/2014
7.491 02/06/2014 12/06/2014
PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 632 DE 21/06/11.7.955 MASTER AUCTION TRANSPORTES E COMÉRCIO DE
ELETRO-ELETRÔNICOS EIRELI ME
AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEFONE
DESTINADO AO USO DO SETOR DE TRANSPORTE
ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF
PE 46/2014 AF 2229/2014.
7.490 02/06/2014 16/06/2014
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL PARA AS
DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
CONF PP 11/2014 AF 1928/2014
02.18.100.12.361.0036.2071.33903000.01100.
6.570/2014
02.18.100.12.361.0036.2071.33903900.01100.
387/2014
7.621 04/06/2014 16/06/2014
02.18.100.12.361.0036.2071.33903900.01100.
3.448/2014
5.962 09/05/2014 16/06/2014
DESTINADO AO USO DA DIVISÃO DE
ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO. CONF PE 46/2014
AF 2227/2014
MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NA CASA
DO PROFESSOR/PRÉDIO DA MERENDA ESCOLAR E
SEDE ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO,
17/11/14 (10 MESES), CONF.PP.90/13 - AF.5061/2013.8.119 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
ABRIL/2014.-
Página 133
Valor
-1.448,00
1.448,00
72,30
321,08
119,70
78,69
1.516,69
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.18.100.12.361.0036.2071.33903900.01100.
3.448/2014
Dt. Pagto
7.804 04/06/2014 16/06/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
251,66
02.18.100.12.361.0036.2071.33903900.01100.
8.682/2014
7.995 11/06/2014 16/06/2014
02.18.100.12.361.0036.2071.33903900.01100.
6.864/2014
8.009 11/06/2014 16/06/2014
ABRIL/2014.8.133 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC.S/A
EMBRATEL
MAIO/2014.8.206 TELEFONICA BRASIL S.A.
6.851 23/05/2014 16/06/2014
8.129 EMBALADÃO EMBALAGENS LTDA. - ME
1.341,75
8.049 12/06/2014 20/06/2014
AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ISOPOR PARA USO NO
SETOR DE MERENDA ESCOLAR,
CONF.AF.2432/2014.8.495 F. G. JUNIOR & CIA LTDA - EPP
1.406,80
8.233 16/06/2014 20/06/2014
AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E CHÁ DESTINADOS AOS
PROFESSORES DA REDE MUNICIPAIL DE ENSINO DA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. PE 096/13 E AF.
2575/2014.
8.573 PROMOBOM AUTOPASS S.A.
8.077 12/06/2014 20/06/2014
PAGAMENTO DE CUSTOS, CORRESPONDENTE A
GERAÇÃO DE BOLETO BANCÁRIO PARA EMISSÃO
DE VALES-TRANSPORTE.8.600 TECNOMAD S S LTDA
568,74
8.507 20/06/2014 25/06/2014
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE Á
DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,CORRESPONDENTE
AO PERIODO DE JANEIRO A JULHO/2014, CONF. AF
3529/2013
8.722 SUELI FERREIRA ATIBAIA-ME
950,00
02.18.100.12.361.0036.2071.33903000.01100.
02.18.100.12.361.0036.2071.33903000.01100.
02.18.100.12.361.0036.2071.33903900.01100.
02.18.100.12.361.0036.2071.33903900.01100.
02.18.100.12.361.0036.2071.33903900.01100.
7.149/2014
7.357/2014
8.790/2014
456/2014
8.794/2014
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E
MANUTENÇÃO DA CÂMARA FRIA E FREEZER DO
SETOR DE MERENDA ESCOLAR, CONF AF 3146/2014.
Página 134
55,01
177,48
17,42
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.18.100.12.361.0036.2071.31901300.01100.
02.18.100.12.361.0036.2071.33903000.01100.
02.18.100.12.361.0036.2071.33903000.01100.
02.18.100.12.361.0036.2071.33903000.01100.
02.18.100.12.361.0036.2071.33903000.01100.
02.18.100.12.361.0036.1049.44905200.100.
02.18.100.12.361.0036.2071.33903900.01100.
02.18.100.12.361.0036.2071.33903900.01100.
8.062/2014
7.554/2014
7.388/2014
7.389/2014
7.390/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
8.121 10/06/2014 25/06/2014
8.000 11/06/2014 25/06/2014
MES DE MAIO/2014.
8.675 GARCEZ DE FATIMA JOSE PEREIRA CARIMBOS - ME
7.998 11/06/2014 25/06/2014
AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, DESTINADOS AO USO DO
SETOR DE MERENDA ESCOLAR. CONF PP 70/2013 AF
2662/2014.
127,00
7.998 11/06/2014 25/06/2014
2588/2014.
60,00
7.998 11/06/2014 25/06/2014
2588/2014.
130,00
7.608/2014
8.398 18/06/2014 26/06/2014
456/2014
8.359 17/06/2014 26/06/2014
2588/2014.
8.790 VINIMARTINS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.
ME
AQUISIÇÃO DE HDs EXTERNOS, DESTINADOS AO
USO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO. CONF PE 6/2014 AF 2686/2014.
8.186 13/06/2014 27/06/2014
DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,CORRESPONDENTE
AO PERIODO DE JANEIRO A JULHO/2014, CONF. AF
3529/2013
3.358/2014
Valor
AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.-
Página 135
13.042,25
38,00
1.250,00
568,74
109,20
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.18.100.12.361.0036.2071.33903900.01100.
02.18.100.12.361.0036.2071.33903900.01100.
02.18.100.12.361.0036.2071.33903900.01100.
02.18.100.12.361.0036.2071.33903900.01100.
3.351/2014
6.864/2014
6.927/2014
6.920/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
8.592 25/06/2014 27/06/2014
8.415 13/06/2014 27/06/2014
3.646,37
8.592 25/06/2014 27/06/2014
2.649,46
8.186 13/06/2014 27/06/2014
02.18.100.12.361.0036.2071.33903900.01100.
7.293/2014
8.784 27/06/2014 30/06/2014
02.18.100.12.361.0036.2071.33903900.01100.
7.871/2014
8.785 27/06/2014 30/06/2014
02.18.100.12.361.0036.2071.31901100.01100.
9.516/2014
8.982 30/06/2014 30/06/2014
LTDA
BILHETES DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, PARA
VIAGEM DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO À
FLORIANÓPOLIS, PARA PARTICIPAÇÃO NO 6º
FÓRUM NACIONAL EXTRAORDINÁRIO EM
FLORIANÓPOLIS - SC. , CONF PP 71/13 AF 2532/2014.
LTDA
BILHETES DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL PARA
PARTICIPAÇÃO NO 6º FÓRUM NACIONAL
EXTRAORDINÁRIO EM FLORIANÓPOLIS - SC,
CONF.PP.71/13 - AF.2831/2014.8.993 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
8.982 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO/2014.
02.18.100.12.361.0036.2071.31901100.01100.
9.517/2014
Valor
JUNHO/2014.
Página 136
10,36
37,80
1.944,80
1.003,72
47.490,09
3.316,76
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.18.100.12.361.0036.2071.31901100.01100.
02.18.100.12.361.0036.2071.31901100.01100.
02.18.100.12.361.0036.2071.31901100.01100.
02.18.100.12.361.0036.2071.31901100.01100.
02.18.100.12.361.0036.2071.31901100.01100.
02.18.100.12.361.0036.2071.33903900.01100.
02.18.100.12.361.0036.1049.44905200.100.
9.518/2014
9.519/2014
9.520/2014
9.521/2014
9.522/2014
391/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
8.982 30/06/2014 30/06/2014
6.070,84
8.982 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO/2014.
9.885,08
8.982 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO/2014.
2.189,05
8.982 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO/2014.
1.094,53
8.982 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO/2014.
198,45
8.608 26/06/2014 30/06/2014
JUNHO/2014.
7.813,60
6.571/2014
8.329 17/06/2014 30/06/2014
SubUnidade ..... : 200 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.200.
5.554/2014
6.439 16/05/2014 02/06/2014
DESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZO REFF.A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO
DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ÁREAS INTERNAS
E EXTERNAS), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE
01/01/2014 A 30/06/2014 (6 MESES),
CONF.AF.173/2011.8.903 JR COMERCIO DE BRINQUEDOS E UTILIDADES
63,90
DOMESTICAS LTDA ME
DESTINADO AO USO DA DIVISÃO DE
ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO. CONF PE 46/2014
AF 2228/2014.
128.273,24
AQUISIÇÃO DE DISPENSER P/BOBINA PANO
MULTIUSO DESTINADO ÀS UNIDADES ESCOLARES
DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PE 77/2013
E AF. 1890/2014.
Página 137
600,00
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.18.200.12.365.0038.2084.33903000.01200.
02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.200.
02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.200.
02.18.200.12.365.0038.2084.33903000.01200.
02.18.200.12.361.0037.2074.33903950.01200.
02.18.200.12.365.0038.2084.33903950.01200.
5.578/2014
5.969/2014
5.837/2014
4.919/2014
4.405/2014
4.403/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
6.790 20/05/2014 02/06/2014
7.330 MACOURY NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP
509,60
6.449 16/05/2014 02/06/2014
AQUISIÇÃO DE AVENTAIS PARA A CEI APARECIDA
PINHEIRO MATURANA, CONF PE 71/2013 AF
1908/2014
7.331 MARVANS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP
243,10
6.804 22/05/2014 02/06/2014
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ON 343,
UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS
ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF PP
85/13 AF 2139/201.
7.350 TURBO AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA
1.320,00
6.801 21/05/2014 02/06/2014
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO ON 438,
UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO. CONF PP 104/2013 AF
2051/2014.
7.344 RENATA IAFRATE TRAVISANI EPP
1.038,00
6.637 21/05/2014 02/06/2014
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE EVA PARA A CEI IRENE
JANUSSI FRANCO, CONF PE 124/2013 E AF
1555/2014.
7.271 AMHA SAUDE S/A
6.636 21/05/2014 02/06/2014
DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO
A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA,
CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE MARÇO A
JUNHO/2014, CONF.PP.37/13 - AF.2767/2013.7.270 AMHA SAUDE S/A
128.741,06
JUNHO/2014, CONF.PP.37/13 - AF.2768/2013.-
Página 138
166.899,77
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.18.200.12.361.0037.2074.33903988.01200.
02.18.200.12.361.0037.2077.33903900.02200.
02.18.200.12.365.0038.2084.33903000.01200.
02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.200.
02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.200.
444/2014
1.684/2014
7.111/2014
6.978/2014
6.980/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
7.301 30/05/2014 02/06/2014
7.280 AREA COMUNICACAO E PROPAGANDA E
2.500,88
7.268 30/05/2014 02/06/2014
MARKETING LTDA
DESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZO
REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE,
COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES
REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR
OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A
CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A
EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A
SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A
DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E
DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO,
01/09/14, CONF.AF.8032/2011.7.352 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA
2.123,50
6.806 22/05/2014 02/06/2014
FORNECIMENTO DE PASSE ESCOLAR, DESTINADO
AO USO DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE
ENSINO, NO 1° SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2014
(VIGÊNCIA 03/02/14 A 30/06/14), CONF.AF.387/2014.7.309 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME
216,40
6.872 23/05/2014 02/06/2014
AQUISIÇÃO DE VIDROS DESTINADOS À
MANUTENÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR CEI
APPARECIDA MATURANA, CONF PP 97/2013 AF
2406/2014.
7.346 RETIFICA ALPES LTDA ME
6.872 23/05/2014 02/06/2014
AQUISIÇÃO DE OLEO DE FREIO PARA VEICULO ON
305, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS
ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PP
86/13 AF 2326/2014.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO ON 305,
86/13 AF 2326/2014.
Página 139
91,30
526,76
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.200.
02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.200.
02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.200.
02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.200.
02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.200.
02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.200.
02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.200.
02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.200.
6.981/2014
6.982/2014
6.983/2014
7.012/2014
7.013/2014
7.014/2014
7.015/2014
7.016/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
6.872 23/05/2014 02/06/2014
6.872 23/05/2014 02/06/2014
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO ON 305,
86/13 AF 2326/2014.
337,92
6.872 23/05/2014 02/06/2014
86/13 AF 2326/2014.
525,69
6.870 23/05/2014 02/06/2014
86/13 AF 2326/2014.
181,75
6.870 23/05/2014 02/06/2014
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO CEB 215,
DESTINADO AO USO NO ATENDIMENTO DAS
UNIDADES ESCOLARES, CONF PP 86/13 AF
2350/2014.
375,99
6.870 23/05/2014 02/06/2014
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO CEB 215,
2350/2014.
6.870 23/05/2014 02/06/2014
ENSINO, CONF PP 86/13 AF 2350/2014.
6.870 23/05/2014 02/06/2014
2350/2014.
2350/2014.
Página 140
1.446,43
1.297,67
303,00
3.269,59
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.200.
02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.200.
02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.200.
7.017/2014
7.018/2014
7.019/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
6.870 23/05/2014 02/06/2014
219,30
6.870 23/05/2014 02/06/2014
ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF PP
86/13 AF 2350/2014.
115,48
6.870 23/05/2014 02/06/2014
AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEICULO ON 331,
DESTINADO AO USO NO TRANSPORTE ESCOLAR
DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF
PP 86/13 AF 2350/2014.
830,24
02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.200.
6.998/2014
6.765 22/05/2014 02/06/2014
02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.200.
6.999/2014
6.765 22/05/2014 02/06/2014
02.18.200.12.361.0037.2074.33903400.01200.
3.519/2014
7.132 28/05/2014 03/06/2014
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA VEICULO ON 331,
86/13 AF 2350/2014.
621,95
AUTOMOTIVAS LTDA ME
VEÍCULO CL 381 DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS
2339/2014.
355,40
AUTOMOTIVAS LTDA ME
2339/2014.
7.399 NOVATA ENGENHARIA LTDA.
39.872,64
DESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E
LIMPEZA DOS JARDINS DAS UNIDADES ESCOLARES
DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MÃO-DE-OBRA),
16/06/14, CONF.PP.60/10 - AF.6/12.-
Página 141
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.01200.
02.18.200.12.365.0038.2084.33903900.01200.
02.18.200.12.365.0038.2084.33903400.01200.
3.520/2014
3.521/2014
3.522/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
7.132 28/05/2014 03/06/2014
7.399 NOVATA ENGENHARIA LTDA.
9.968,16
7.133 28/05/2014 03/06/2014
DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,
16/06/14, CONF.PP.60/10 - AF.6/12.7.400 NOVATA ENGENHARIA LTDA.
6.645,44
7.133 28/05/2014 03/06/2014
DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,
26.581,76
02.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200.
5.862/2014
6.613 20/05/2014 03/06/2014
02.18.200.12.361.0037.2075.33903000.01200.
5.782/2014
6.611 20/05/2014 03/06/2014
DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MÃO-DE-OBRA),
16/06/14, CONF.PP.60/10 - AF.6/12.7.397 M. ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTACOES DE
PRODUTOS ALIMENTICIOS E MERCADORIAS EM
GERAL - EPP
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS
DESNTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA
REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PE 56/2013 AF
2070/2014
7.387 LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A
DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PE 35/2013 AF
2011/2014.
Página 142
7.991,30
41.472,00
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200.
02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200.
02.18.200.12.365.0038.2085.33903000.01200.
02.18.200.12.361.0037.1051.44905200.01200.
02.18.200.12.361.0037.2077.33903900.02200.
02.18.200.12.361.0037.2077.33903000.02200.
6.472/2014
6.429/2014
5.775/2014
5.705/2014
1.684/2014
3.126/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
6.809 22/05/2014 03/06/2014
6.543 19/05/2014 04/06/2014
FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA EQUIPE
TÉCNICA NA ELABORAÇÃO E PREPARAÇÃO DAS
PROVAS UNIFICADAS DESTINADAS AOS ALUNOS DA
REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF PP 35/2013 AF
2196/2014.
2.271,20
7.020 27/05/2014 04/06/2014
DESP.C/AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS (13 E 45 Kg)
DEST.AO CONSUMO NA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO, CONF.PP.106/13 - AF.2182/2014.7.432 CRIALIMENTOS IND.E COM.LTDA.
4.295,90
7.143 28/05/2014 04/06/2014
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS
2004/2014.
7.458 ROGERIO CORREA INFORMATICA ME
1.342,00
7.439 03/06/2014 04/06/2014
AQUISIÇÃO DE CÂMERAS FOTOGRÁFICAS PARA
USO NAS UNIDADES ESCOLARES, CONF. PE 6/2014 E
AF. 1972/2014.
253.505,60
7.247 30/05/2014 04/06/2014
(VIGÊNCIA 03/02/14 A 30/06/14), CONF.AF.387/2014.7.427 AUTO POSTO GEM LTDA
C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS
ONIBUS ESCOLARES UTILIZADOS NO TRANSPORTE
DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO POR
UM PERIODO DE QUATRO MESES, CONF. PP 68/2013
E AF. 1046/2014.
Página 143
288,00
2.447,21
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200.
02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200.
02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200.
02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200.
02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.200.
02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.200.
02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.200.
3.125/2014
6.748/2014
7.119/2014
7.120/2014
7.193/2014
7.194/2014
7.195/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
7.244 30/05/2014 04/06/2014
6.735 21/05/2014 04/06/2014
E AF. 1045/2014.
743,75
6.864 23/05/2014 04/06/2014
COFFE BREAK DESTINADO AOS PROFESSORES DA
REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA FORMAÇÃO E
CAPACITAÇÃO, CONF.PP.24/13 - AF.2264/2014.7.445 NEW MASTER TINTAS LTDA
300,00
6.920 26/05/2014 05/06/2014
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TINTA ESMALTE)
DESTINADOS À MANUTENÇÃO NAS UNIDADES
ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF
PP 23/2014 AF 2414/2014.
637,50
7.101 28/05/2014 05/06/2014
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TINTA PARA PISO)
PP 131/2013 AF 2415/2014.
7.484 FR COMÉRCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA ME
4.972,00
7.101 28/05/2014 05/06/2014
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 385, UTILIZADO NO
TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO, CONF. PP 12/2014 E AF. 2459/2014.
2.255,00
7.101 28/05/2014 05/06/2014
3.887,40
DO VEÍCULO ON 365, UTILIZADO NO TRANSPORTE
DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,
CONF. PP 12/2014 E AF. 2459/2014.
Página 144
13.407,20
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.200.
7.196/2014
Dt. Pagto
7.101 28/05/2014 05/06/2014
02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.200.
7.197/2014
7.086 28/05/2014 05/06/2014
02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.200.
7.198/2014
7.086 28/05/2014 05/06/2014
02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200.
2.278/2014
7.103 28/05/2014 05/06/2014
02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.200.
6.208/2014
7.087 28/05/2014 05/06/2014
02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.200.
6.216/2014
7.087 28/05/2014 05/06/2014
02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.200.
6.221/2014
7.087 28/05/2014 05/06/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
AUTOMOTIVAS LTDA ME
VEÍCULO ON 375, UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS
ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP
98/2013 E AF. 2460/2014.
AUTOMOTIVAS LTDA ME
98/2013 E AF. 2460/2014.
AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS DESTINADA AO
SETOR DE ALIMENTAÇÃO E NUITRIÇÃO DA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF PP 106/2013 AF
728/2014.
AUTOMOTIVAS LTDA ME
MANUTENÇÃO DOS VEICULOS CL 381 DESTINADOS
AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES.
CONF PP 63/13 AF 2137/2014.
AUTOMOTIVAS LTDA ME
MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 333 DESTINADO AO
ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES.CONF
PP 63/2013 AF 2137/2014.
AUTOMOTIVAS LTDA ME
ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES.CONF
PP 63/13 AF 2137/2014.
Página 145
Valor
770,00
3.400,00
680,00
245,00
88,85
365,59
533,10
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.200.
6.223/2014
7.087 28/05/2014 05/06/2014
02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.200.
6.225/2014
7.087 28/05/2014 05/06/2014
02.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200.
4.136/2014
7.437 03/06/2014 05/06/2014
02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.200.
5.284/2014
7.038 26/05/2014 05/06/2014
610,21
AUTOMOTIVAS LTDA ME
MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 333 DESTINADS AO
ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES. CONF
PP 63/13 AF 2137/2014.
621,95
AUTOMOTIVAS LTDA ME
MANUTENÇÃO DOS VEICULOS CL 333 DESTINADOS
AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES.
CONF PP 63/2013 AF 2137/2014.
7.478 COOPERATIVA DOS PROD.RURAIS ENTRE SERRAS
20.777,88
E ÁGUAS
DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR
RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA
NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE, POR
UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (22/03/14 A
21/03/15), CONF.AF.1460/2014.7.501 PAULA SAMPAIO NERI
127.895,81
7.705 05/06/2014 06/06/2014
MICROONIBUS PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA
REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTICIPAÇÃO
NAS AULAS DE NATAÇÃO NO CIEM, CONF PP
133/2013 AF 1728/2014.
7.384 30/05/2014 06/06/2014
C/AQUISIÇÃO DE GÁS A GRANEL DESTINADO AO
AQUECIMENTO DAS PISCINAS NO CIEM UTILIZADA
PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
NAS AULAS DE NATAÇÃO. CONF. PE 057/14 E AF.
2116/2014.
7.523 AGUINALDO PEDROSO DE OLIVEIRA
02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200.
02.18.200.12.367.0039.2087.33903600.01200.
5.989/2014
838/2014
DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV.
PREFEITO ANTÔNIO JÚLIO TOLEDO GARCIA LOPES,
N° 1347 - JARDIM DAS CEREJEIRAS (ABRIGAR
ATIVIDADES DO CAADE II), CORRESPONDENTE AO
MÊS DE FEVEREIRO A 15/09/2014,
CONF.AF.4524/2013.Página 146
7.531,50
750,00
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.18.200.12.367.0039.2087.33903600.01200.
02.18.200.12.367.0039.2087.31901300.01200.
02.18.200.12.361.0037.2074.31901300.01200.
02.18.200.12.365.0038.2084.31901300.01200.
839/2014
8.033/2014
8.029/2014
8.031/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
7.427 30/05/2014 06/06/2014
7.587 NEUSA APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA
7.312 02/06/2014 06/06/2014
DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV.
PREFEITO ANTÔNIO JÚLIO TOLEDO GARCIA LOPES,
N° 1347 - JARDIM DAS CEREJEIRAS (ABRIGAR
ATIVIDADES DO CAADE II), CORRESPONDENTE AO
MÊS DE FEVEREIRO A 15/09/2014,
CONF.AF.4525/2013.7.538 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1.588,70
7.312 02/06/2014 06/06/2014
MES DE MAIO/2014.7.538 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
28.308,40
7.313 02/06/2014 06/06/2014
12.799,06
02.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200.
7.282/2014
7.609 04/06/2014 09/06/2014
02.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200.
7.283/2014
7.757 06/06/2014 09/06/2014
02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200.
7.284/2014
7.090 28/05/2014 09/06/2014
MES DE MAIO/2014.7.675 FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS
LTDA.
2517/2014
7.702 MINERVA DAWN FARMS INDUSTRIA E COMERCIO
DE PROTEINAS S/A
2518/2014.
6.793 20/05/2014 09/06/2014
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (AGUA RAZ, PARAFUSO E
VALVULAS) DESTINADOS À MANUTENÇÃO NAS
ENSINO. CONF PP 130/2013 AF 2520/2014.
7.700 MARTINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA
02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200.
6.971/2014
Valor
AQUISIÇÃO DE BOMBAS DE ÁGUA PARA AS
ENSINO. CONF PE 59/2013 AF 2318/2014.
Página 147
750,00
8.000,00
7.088,40
701,66
876,00
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200.
02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.01200.
02.18.200.12.366.0037.2083.33903600.05200.
02.18.200.12.366.0037.2083.33903600.05200.
02.18.200.12.366.0037.2083.33903600.05200.
7.066/2014
7.038/2014
878/2014
791/2014
792/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
7.096 28/05/2014 09/06/2014
7.657 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA
7.755 06/06/2014 09/06/2014
MUNICIPAL DE ENSINO, CONF AF 2375/2014.
7.712 PRISCILA DE GIOVANI ME
2.000,00
7.749 06/06/2014 09/06/2014
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADA
PARA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DESTINADA AOS
PROFESSORES DE REFORÇO ESCOLAR DA REDE
7.722 STEFANIE LOUISE TOLEDO MANDUCA
2.000,00
7.758 06/06/2014 09/06/2014
DESP.C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL EFETIVO
DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA SEC.DE
EDUCAÇÃO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE
EDUCADOR EM ENSINO DE INGLÊS DO PROJETO
PRÓJOVEM URBANO, CORRESPONDENTE AO
EXERCÍCIO DE 2014 (CONVÊNIO PROJOVEM).7.699 MARIA JOANA DA SILVA PERINI
670,00
7.726 04/06/2014 09/06/2014
PREPARADOR DE LANCHES E ALIMENTOS DO
PROJETO PRÓJOVEM URBANO, CORRESPONDENTE
AO EXERCÍCIO DE 2014 (CONVÊNIO PROJOVEM).7.640 CATIA SILVA FAIM
1.200,00
FORMADORA DO PROJETO PRÓJOVEM URBANO,
(CONVÊNIO PROJOVEM).-
Página 148
17.497,50
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.18.200.12.366.0037.2083.33903600.05200.
02.18.200.12.366.0037.2083.33903600.05200.
02.18.200.12.366.0037.2083.33903600.05200.
02.18.200.12.366.0037.2083.33903600.05200.
02.18.200.12.366.0037.2083.33903600.05200.
793/2014
794/2014
796/2014
797/2014
799/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
7.711 06/06/2014 09/06/2014
7.613 ANAISA APARECIDA REIS DE SOUZA
670,00
7.750 06/06/2014 09/06/2014
AO EXERCÍCIO DE 2014 (CONVÊNIO PROJOVEM).7.720 SILVANA MARTINEZ DE ANDRADE
966,67
7.710 06/06/2014 09/06/2014
EDUCADOR DA SALA DE ACOLHIMENTO DO
AO EXERCÍCIO DE 2014 (CONVÊNIO PROJOVEM).7.612 ANAIÃ FAIM FAGUNDES LEAL
1.000,00
7.712 06/06/2014 09/06/2014
AO EXERCÍCIO DE 2014 (CONVÊNIO PROJOVEM).7.621 APARECIDA FÁTIMA SANTOS
2.040,00
7.752 06/06/2014 09/06/2014
EDUCADOR DE PARTICIPAÇÃO CIDADÃ DO
AO EXERCÍCIO DE 2014 (CONVÊNIO PROJOVEM).7.715 ROSA HELENA NUNES DA SILVA
2.040,00
EDUCADOR DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO
AO EXERCÍCIO DE 2014 (CONVÊNIO PROJOVEM).-
Página 149
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.18.200.12.366.0037.2083.33903600.05200.
02.18.200.12.366.0037.2083.33903600.05200.
02.18.200.12.366.0037.2083.33903600.05200.
02.18.200.12.366.0037.2083.33903600.05200.
02.18.200.12.366.0037.2083.33903600.05200.
800/2014
803/2014
805/2014
806/2014
807/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
7.759 06/06/2014 09/06/2014
7.698 LUIZA ANSALONI FEICHTINGER
2.000,00
7.753 06/06/2014 09/06/2014
EDUCADOR EM ENSINO FUNDAMENTAL EM
CIENCIAS DA NATUREZA DO PROJETO PRÓJOVEM
URBANO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE
2014 (CONVÊNIO PROJOVEM).7.713 REYZA ANNE MARINO DEODATO
1.933,34
7.760 06/06/2014 09/06/2014
EDUCADOR EM ENSINO DE MATEMATICA DO
AO EXERCÍCIO DE 2014 (CONVÊNIO PROJOVEM).7.697 LIRETE MARIA DE ANDRADE CHAVES
1.933,34
7.751 06/06/2014 09/06/2014
EDUCADOR EM ENSINO DE PORTUGUES DO
AO EXERCÍCIO DE 2014 (CONVÊNIO PROJOVEM).7.721 SIMONE BACCI
2.720,00
7.709 06/06/2014 09/06/2014
COORDENADOR GERAL DO PROJETO PRÓJOVEM
URBANO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE
2014 (CONVÊNIO PROJOVEM).7.610 ALINE APARECIDA DE OLIVEIRA
2.400,00
ASSISTENTE PEDAGÓGICO DO PROJETO
EXERCÍCIO DE 2014 (CONVÊNIO PROJOVEM).Página 150
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.18.200.12.365.0038.2085.33903000.05200.
02.18.200.12.365.0038.2085.33903000.01200.
5.776/2014
5.781/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
7.019 27/05/2014 09/06/2014
7.658 CRIALIMENTOS IND.E COM.LTDA.
7.140 28/05/2014 09/06/2014
2005/2014.
7.708 PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A.
02.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200.
5.787/2014
7.051 26/05/2014 09/06/2014
02.18.200.12.365.0038.2084.33903000.05200.
5.601/2014
7.125 28/05/2014 09/06/2014
02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.200.
5.556/2014
7.008 27/05/2014 09/06/2014
02.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200.
5.863/2014
7.608 04/06/2014 09/06/2014
02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.200.
5.838/2014
7.115 28/05/2014 09/06/2014
2010/2014
7.716 SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E
EQUIPAMENTOS LTDA
MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PE 35/2013 AF
2015/2014
7.696 JR COMERCIO DE BRINQUEDOS E UTILIDADES
DOMESTICAS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE LENÇOS UMEDECIDOS PARA OS
ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONF PE
44/2014 AF 1921/20147.618 ANA VALERIA TONELOTTO ME
HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS ÀS UNIDADES
ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,
CONF. PE 67/2013 E AF. 1892/2014.
7.674 FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS
LTDA.
2071/2014.
7.695 J CALDEIRA CIA LTDA.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESSOLAGEM DE
PNEUS DO VEÍCULO ON 438, UTILIZADO NO
ENSINO. CONF PP 75/2013 AF 2052/2014
Página 151
Valor
12.394,10
4.284,00
39.006,00
5.512,00
1.013,80
9.600,00
792,00
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200.
02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200.
5.818/2014
5.850/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
7.082 28/05/2014 09/06/2014
7.647 COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL
7.100 28/05/2014 09/06/2014
LTDA
2038/2014.
02.18.200.12.365.0038.2085.33903000.05200.
5.374/2014
6.702 21/05/2014 09/06/2014
02.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200.
5.375/2014
6.632 21/05/2014 09/06/2014
DOS MOTORISTAS QUE REALIZARÃO O
ENSINO PARA AS AULAS DE NATAÇÃO, CONF PP
35/2013 AF 2060/2014.
7.718 SÃO BRAZ S/A INDUSTRIA E COMERCIO DE
ALIMENTOS
EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE
GENEROS ALIMENTICIOS DESNTINADOS AO
CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO, CONF PE 35/2013 AF 1779/2014
7.611 ALNUTRI ALIMENTOS LTDA
7.013 27/05/2014 09/06/2014
ENSINO, CONF PE 40/2013 AF 1781/2014
7.646 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.
02.18.200.12.365.0038.2084.33903000.01200.
02.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200.
5.002/2014
4.103/2014
7.606 04/06/2014 09/06/2014
AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS
DESTINADO AO USO DOS ALUNOS DAS CRECHES
DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PE.110/13 AF.1608/2014.7.673 FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS
LTDA.
DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,
DEST.AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PE 09/13 E AF.
1138/2014.
Página 152
Valor
4.397,40
352,00
8.400,00
8.580,00
3.298,40
15.200,00
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.18.200.12.366.0037.2083.33903600.05200.
02.18.200.12.365.0038.2085.33903000.05200.
02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.01200.
02.18.200.12.367.0039.2087.33903900.01200.
3.496/2014
3.544/2014
3.449/2014
3.451/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
7.748 06/06/2014 09/06/2014
7.726 THELMA ELIANE DE SOUZA BARBOSA ANGELOTTI
7.588 04/06/2014 09/06/2014
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL EFETIVO DO
QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO
PARA EXERCER FUNÇÃO DE EDUCADOR EM ENSINO
FUNDAMENTAL EM CIENCIAS HUMANAS DO
PROJETO PROJOVEM URBANO, CORRESPONDENTE
AO EXERCICIO DE 2014 (CONVENIO PROJOVEM)
7.633 BAITA ALIMENTOS COMERCIAL LTDA EPP
11.180,00
7.599 04/06/2014 09/06/2014
C/AQUISIÇÃO DE PEIXES PARA O SETOR DE
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DA SECRETARIA DE
104,25
5.938 07/05/2014 09/06/2014
59,93
02.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200.
5.771/2014
7.084 28/05/2014 10/06/2014
02.18.200.12.366.0037.2080.33903000.200.
5.780/2014
7.083 28/05/2014 10/06/2014
MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.7.763 COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL
LTDA
2000/2014.
LTDA
2009/2014.
Página 153
2.000,00
1.476,00
1.675,80
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.18.200.12.361.0037.1051.44905100.01200.
02.18.200.12.361.0037.2074.33903600.01200.
02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.01200.
02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.01200.
02.18.200.12.366.0037.2081.33903900.01200.
02.18.200.12.366.0037.2081.33903900.01200.
02.18.200.12.361.0037.1051.44905200.01200.
02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200.
6.373/2014
1.042/2014
1.043/2014
1.043/2014
1.044/2014
1.044/2014
2.269/2014
7.260/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
7.784 06/06/2014 10/06/2014
7.757 CARVALHO & SILVA SERVICOS EIRELI - ME
1.404 10/02/2014 10/06/2014
EMPENHO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL
PARA REFORMA DO MURO E ALAMBRADO DA EMEF
WALDA PAOLINETTI LOZASSO, ESTRADA DAS
ESMERALDAS, S/Nº - BAIRRO ESMERALDA,
CONF.AF.2162/2014.7.740 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
1.404 10/02/2014 10/06/2014
RECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TERCEIROS)
CORRESPONDENTE A RECIBOS S/N.
-2.333,20
8.005 10/06/2014 10/06/2014
2.333,20
1.404 10/02/2014 10/06/2014
-210,00
8.005 10/06/2014 10/06/2014
210,00
7.153 28/05/2014 10/06/2014
7.817 ZELDA BOZOLLA DE ALMEIDA - ME
680,00
7.150 28/05/2014 10/06/2014
AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DESTINADOS A
UNIDADES ESCOLARES, CONF PE 176/2013 AF
719/2014
100,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE
DADOS (CD-R 700 MB) DESTINADO ÀS UNIDADES
ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONF
PE 85/2013 AF 2500/2014.
Página 154
1.815,22
-200,00
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200.
02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200.
02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200.
02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.01200.
02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200.
02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200.
02.18.200.12.365.0038.2084.33903000.01200.
02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.200.
7.261/2014
7.262/2014
7.263/2014
8.755/2014
7.278/2014
7.279/2014
7.406/2014
7.441/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
7.150 28/05/2014 10/06/2014
7.151 28/05/2014 10/06/2014
DESTINADO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO. CONF PE 85/2013 AF
2500/2014.
63,36
7.151 28/05/2014 10/06/2014
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PILHA DESTINADO ÀS
ENSINO. CONF PE 127/2013 AF 2501/2014.
395,20
8.005 10/06/2014 10/06/2014
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,
2501/2014.
200,00
7.211 29/05/2014 11/06/2014
900,00
7.211 29/05/2014 11/06/2014
HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO ÀS UNIDADES
ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF
PE 50/2014 AF 2514/2014.
256,10
7.213 29/05/2014 11/06/2014
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO,
SEGURANÇA, DESTINADO ÀS UNIDADES
PE 50/2014 AF 2514/2014
493,62
7.228 29/05/2014 11/06/2014
AQUISIÇÃO DE LUVAS DESCARTAVEIS DESTINADAS
AO USO COM ALUNOS DO CIEM -CENTRO
INTEGRADO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONF PE
102/2013 AF 2603/2014.
2.075,23
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO ON 342,
86/2013 AF 2625/2014.
Página 155
807,50
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.200.
02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.200.
02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.200.
02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.200.
02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.200.
02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.200.
02.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200.
7.442/2014
7.443/2014
7.444/2014
7.446/2014
7.447/2014
7.448/2014
4.136/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
7.228 29/05/2014 11/06/2014
167,74
7.228 29/05/2014 11/06/2014
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O VEICULO ON 342,
86/13 AF 2625/2014.
493,38
7.228 29/05/2014 11/06/2014
86/2013 AF 2625/2014.
540,38
7.228 29/05/2014 11/06/2014
86/13 AF 2625/2014.
1.850,56
7.228 29/05/2014 11/06/2014
86/13 AF 2625/2014.
133,32
7.228 29/05/2014 11/06/2014
86/13 AF 2625/2014.
5.639,91
7.667 05/06/2014 11/06/2014
86/13 AF 2625/2014.
E ÁGUAS
21/03/15), CONF.AF.1460/2014.-
Página 156
16.890,78
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
02.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200.
4.136/2014
6.674 21/05/2014 12/06/2014
02.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200.
4.136/2014
6.674 21/05/2014 12/06/2014
7.991
02.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200.
4.136/2014
6.690 21/05/2014 12/06/2014
7.983
02.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200.
4.136/2014
6.690 21/05/2014 12/06/2014
7.992
02.18.200.12.365.0038.2085.33903000.05200.
3.538/2014
6.698 21/05/2014 12/06/2014
7.987
Página 157
Valor
-19.430,41
E ÁGUAS
21/03/15), CONF.AF.1460/2014.COOPERATIVA DOS PROD.RURAIS ENTRE SERRAS
19.430,41
E ÁGUAS
-14.835,35
E ÁGUAS
14.835,35
E ÁGUAS
21/03/15), CONF.AF.1460/2014.MINERVA DAWN FARMS INDUSTRIA E COMERCIO
-5.004,80
DE PROTEINAS S/A
C/AQUISIÇÃO DE CARNES PARA O SETOR DE
EDUCAÇÃO, CONF. PP 08/13 E AF. 1134/2014.
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.18.200.12.365.0038.2085.33903000.05200.
02.18.200.12.365.0038.2085.33903000.05200.
02.18.200.12.365.0038.2085.33903000.05200.
02.18.200.12.365.0038.2085.33903000.05200.
02.18.200.12.365.0038.2085.33903000.05200.
02.18.100.12.362.0036.2072.33903000.05100.
02.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200.
3.538/2014
5.381/2014
5.381/2014
5.390/2014
5.390/2014
5.371/2014
5.404/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
6.698 21/05/2014 12/06/2014
7.003 27/05/2014 12/06/2014
DE PROTEINAS S/A
EDUCAÇÃO, CONF. PP 08/13 E AF. 1134/2014.
-13.824,72
7.003 27/05/2014 12/06/2014
ENSINO, CONF PE 35/2013 AF 1785/2014
13.824,72
6.558 19/05/2014 12/06/2014
ENSINO, CONF PE 35/2013 AF 1785/2014
-4.078,62
6.558 19/05/2014 12/06/2014
ENSINO, CONF PE 40/2013 AF 1788/2014
4.078,62
7.624 04/06/2014 12/06/2014
ENSINO, CONF PE 40/2013 AF 1788/2014
1.892,80
6.559 19/05/2014 12/06/2014
ENSINO, CONF PE 69/2013 AF 1776/2014.
-9.068,58
EMPENHO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE
GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO
ENSINO, CONF. PE 40/2013 E AF. 1791/2014.
Página 158
5.004,80
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200.
02.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200.
02.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200.
02.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200.
02.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200.
02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200.
02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200.
5.404/2014
5.407/2014
5.407/2014
5.408/2014
5.408/2014
5.989/2014
6.498/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
6.559 19/05/2014 12/06/2014
6.559 19/05/2014 12/06/2014
-10.726,92
6.559 19/05/2014 12/06/2014
10.726,92
6.559 19/05/2014 12/06/2014
-7.992,90
6.559 19/05/2014 12/06/2014
7.992,90
7.706 05/06/2014 12/06/2014
7.080,50
7.199 28/05/2014 12/06/2014
2116/2014.
7.935 FOCCUS COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS
EDUCACIONAIS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE LIVROS DESTINADOS AOS ALUNOS
DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO, CONF PE 16/2014 AF 2212/2014.
Página 159
9.068,58
3.685,00
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200.
02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200.
02.18.200.12.365.0038.2084.33903000.01200.
5.785/2014
5.607/2014
5.608/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
7.628 04/06/2014 12/06/2014
7.974 SOCOM ALIMENTOS EIRELI - EPP
7.491 02/06/2014 12/06/2014
2014/2014
718,94
7.492 02/06/2014 12/06/2014
UNIDADES ESCOLARES. CONF PP 11/2014 AF
1926/2014.
767,80
8.915,76
02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200.
5.859/2014
7.199 28/05/2014 12/06/2014
02.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200.
5.947/2014
6.565 20/05/2014 12/06/2014
1927/2014.
35.979,00
ENSINO, CONF PE 16/2014 AF 2067/2014.
-12.982,95
6.565 20/05/2014 12/06/2014
AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS,
MUNICIPAL DE ENSINO, COM ENTREGAS SEMANAIS,
POR UM PERÍODO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS,
CONF AF 2101/2014.
6.633 21/05/2014 12/06/2014
CONF AF 2101/2014.
-17.164,88
02.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200.
02.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200.
5.947/2014
5.947/2014
CONF AF 2101/2014.
Página 160
12.982,95
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200.
02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200.
02.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200.
02.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200.
5.947/2014
7.277/2014
7.066/2014
7.066/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
6.633 21/05/2014 12/06/2014
7.195 28/05/2014 12/06/2014
CONF AF 2101/2014.
369,60
6.985 26/05/2014 12/06/2014
HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO ÀS UNIDADES
PE 50/2014 AF 2513/2014.
-7.142,00
6.985 26/05/2014 12/06/2014
7.142,00
02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.200.
6.784/2014
7.200 28/05/2014 12/06/2014
02.18.200.12.361.0037.2074.31901100.01200.
7.985/2014
7.270 29/05/2014 12/06/2014
DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL,
CONF.PR.16/14 - AF.2269/2014.7.999 BANCO SANTANDER S/A
7.270 29/05/2014 12/06/2014
02.18.200.12.361.0037.2074.31901100.01200.
7.985/2014
Valor
PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 632 DE 21/06/11.-
Página 161
17.164,88
20.301,00
-1.448,00
1.448,00
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.18.200.12.365.0038.2084.31901100.01200.
02.18.200.12.365.0038.2084.31901100.01200.
02.18.200.12.366.0037.2083.33903600.05200.
7.987/2014
7.987/2014
7.690/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
7.251 29/05/2014 12/06/2014
7.251 29/05/2014 12/06/2014
2.896,00
7.959 11/06/2014 13/06/2014
PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 632 DE 21/06/11.8.051 NILTON CESAR CONSTANTINO DE SOUZA
600,00
-2.896,00
02.18.200.12.367.0039.2087.33903900.01200.
8.748/2014
8.040 11/06/2014 13/06/2014
02.18.200.12.361.0037.2074.31909400.01200.
8.673/2014
7.967 11/06/2014 13/06/2014
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA SERVIÇOS
DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS DESTINADO AOS
ALUNOS DO PROGRAMA PRÓJOVEM URBANO,
CONF. AF. 2743/2014.
8.017 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO EXCEPCIONAIS
DE SÃO PAULO
EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ PARTICIPAÇÃO DA
SERVIDORA CELIA REGINA DA SILVA ANGELO NO
CURSO WISC- IV- APLICAÇÃO, PONTUAÇÃO,
CORREÇÃO E INTERPRETAÇÃO DA ESCALA DE
INTELIGENCIA WECHSLER PARA CRIANÇAS, NOS
DIAS 12, 19 E 26 DE JULHO EM SÃO PAULO/SP, CONF
MEMORANDO N° 687/14
8.044 IVANETE APARECIDA CARDOSO MODESTO
7.964 11/06/2014 13/06/2014
PAGAMENTO DE 40% DO FGTS. EM CONFORMIDADE
COM A LEI COMPLEMENTAR Nº 660 DE 20/06/2013,
ARTIGO 4º (APOSENTADORIA INCENTIVADA).8.045 LUIZA FELIX DO PRADO VALBÃO
7.874,06
7.946 10/06/2014 13/06/2014
ARTIGO 4º (APOSENTADORIA INCENTIVADA).8.064 VALDEREZ ALVES SOUZA
6.341,89
7.973 11/06/2014 13/06/2014
ARTIGO 4º (APOSENTADORIA INCENTIVADA).8.031 CÉLIA ALVES DE SIQUEIRA
16.880,83
02.18.200.12.361.0037.2074.31909400.01200.
02.18.200.12.361.0037.2074.31909400.01200.
02.18.200.12.361.0037.2074.31909400.01200.
8.668/2014
8.670/2014
8.671/2014
ARTIGO 4º (APOSENTADORIA INCENTIVADA).Página 162
432,00
6.692,01
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.200.
02.18.200.12.361.0037.2077.33903900.02200.
5.572/2014
1.684/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
7.239 29/05/2014 13/06/2014
8.007 10/06/2014 13/06/2014
HIGIENIZAÇÃO DESTINADO ÀS UNIDADES
PE 144/2013 AF 1904/2014
Valor
24.923,04
685,10
02.18.200.12.361.0037.2075.33903000.01200.
1.477/2014
8.038 11/06/2014 13/06/2014
02.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200.
1.478/2014
8.039 11/06/2014 13/06/2014
02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200.
3.125/2014
7.829 09/06/2014 13/06/2014
(VIGÊNCIA 03/02/14 A 30/06/14), CONF.AF.387/2014.8.039 COOPERATIVA DOS PROD.RURAIS ENTRE SERRAS
E ÁGUAS
AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIS DESTINADOS AO
SETOR DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONF AF 372/2014
E ÁGUAS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONF A 372/2014
7.832 09/06/2014 13/06/2014
E AF. 1045/2014.
2.576,57
5.962 09/05/2014 16/06/2014
E AF. 1046/2014.
30.307,85
02.18.200.12.361.0037.2077.33903000.02200.
02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.01200.
3.126/2014
3.449/2014
ABRIL/2014.Página 163
66,60
324,86
13.920,50
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200.
1.478/2014
Dt. Pagto
8.397 16/06/2014 16/06/2014
02.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200.
1.478/2014
2.105 28/02/2014 16/06/2014
02.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200.
1.478/2014
4.253 03/04/2014 16/06/2014
02.18.200.12.361.0037.2077.33903900.02200.
1.684/2014
8.008 10/06/2014 16/06/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
E ÁGUAS
E ÁGUAS
E ÁGUAS
02.18.200.12.367.0039.2087.33903900.01200.
386/2014
7.621 04/06/2014 16/06/2014
02.18.200.12.367.0039.2087.33903900.01200.
37/2014
8.009 11/06/2014 16/06/2014
(VIGÊNCIA 03/02/14 A 30/06/14), CONF.AF.387/2014.8.161 GUARDIAN SYSTEMS COMERCIO DE
DIVISÃO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA - CAADE,
17/11/14 (10 MESES), CONF.PP.90/13 - AF.5060/2013.8.206 TELEFONICA BRASIL S.A.
7.604 04/06/2014 16/06/2014
02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200.
5.850/2014
35/2013 AF 2060/2014.
Página 164
Valor
5.224,97
-6.475,68
-1.031,65
2.318,80
26,23
363,29
352,00
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.18.200.12.365.0038.2084.33903000.01200.
02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200.
02.18.200.12.365.0038.2084.33903900.05200.
02.18.200.12.365.0038.2084.33903900.05200.
02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.200.
02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.200.
02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.200.
6.471/2014
6.429/2014
5.476/2014
5.477/2014
5.478/2014
5.479/2014
5.480/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
7.603 04/06/2014 16/06/2014
720,00
8.085 13/06/2014 16/06/2014
AQUISIÇÃO DE MARMITEX DESTINADOS AOS
PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
QUE PARTICIPARÃO DA FORMAÇÃO DO PROJETO
ILUMINA. CONF PP 35/2013 AF 2195/2014.
245,00
7.633 04/06/2014 16/06/2014
ENSINO, CONF.PP.106/13 - AF.2182/2014.8.214 VIACAO TRANSPEROLA LTDA EPP
267,00
7.633 04/06/2014 16/06/2014
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS
DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEI
ERCÍLIA APARECIDA BACCI COM DESTINO AO
CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL
PARA ASSISTIREM A PEÇA TEATRAL A VIAGEM DO
BARQUINHO, CONF PP 41/2013 AF 1840/2014
8.214 VIACAO TRANSPEROLA LTDA EPP
267,00
7.631 04/06/2014 16/06/2014
DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEI
ERCÍLIA APARECIDA BACCI COM DESTINO AO
CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL
PARA ASSISTIREM A PEÇA TEATRAL A VIAGEM DO
BARQUINHO, CONF PP 41/2013 AF 1840/2014
9.612,00
7.631 04/06/2014 16/06/2014
PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA EMEIF EVA
CORDULA HAUER VALLEJO PARA AULAS DE
NATAÇÃO, CONF PP 41/2013 AF 1841/2014.
9.612,00
7.631 04/06/2014 16/06/2014
PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA EMEF
THEREZINHA DO MENINO JESUS S. C. SIRERA PARA
AULAS DE NATAÇÃO, CONF PP 41/2013 AF 1841/2014.
4.806,00
PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA EMEF PREF.
WALTER ENGRÁCIA DE OLIVEIRA PARA AULAS DE
NATAÇÃO , CONF PP 41/2013 AF 1841/2014.
Página 165
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.200.
5.481/2014
Dt. Pagto
7.631 04/06/2014 16/06/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
801,00
02.18.200.12.361.0037.1051.44905200.01200.
4.986/2014
8.183 13/06/2014 16/06/2014
02.18.200.12.361.0037.1051.44905200.01200.
4.932/2014
8.181 13/06/2014 16/06/2014
02.18.200.12.367.0039.2087.33903900.01200.
3.451/2014
5.962 09/05/2014 16/06/2014
PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA EMEF
PROFESSORA SERAFINA DE LUCA CHERFEN PARA
AULAS DE NATAÇÃO , CONF PP 41/2013 AF
1841/2014.
8.084 CIA DO FUTURO SUPRIMENTOS EDUCACIONAIS E
INDUSTRIAIS EIRELI
AQUISIÇÃO DE QUADRO VERDE ESCOLAR PARA A
EMEF PROF.WALTER ENGRÁCIA DE OLIVEIRA, CONF
PE 115/2013 AF 1592/2014
8.082 CIA DO FUTURO SUPRIMENTOS EDUCACIONAIS E
INDUSTRIAIS EIRELI
AQUISIÇÃO DE QUADRO VERDE ESCOLAR PARA A
EMEF ESTUDANTE NELSOM JOSÉ PEDROSO, CONF
PE 115/2013 AF 1565/2014.
7.804 04/06/2014 16/06/2014
6.778,27
5.963 09/05/2014 16/06/2014
7.303,00
7.805 04/06/2014 16/06/2014
539,64
02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.01200.
02.18.200.12.365.0038.2084.33903900.01200.
02.18.200.12.365.0038.2084.33903900.01200.
3.449/2014
3.450/2014
3.450/2014
ABRIL/2014.-
Página 166
4.774,00
7.673,70
1.324,35
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200.
4.136/2014
Dt. Pagto
8.037 11/06/2014 16/06/2014
02.18.200.12.361.0037.1051.44905200.01200.
4.327/2014
8.182 13/06/2014 16/06/2014
02.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200.
3.949/2014
7.663 05/06/2014 16/06/2014
02.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200.
4.106/2014
7.622 04/06/2014 16/06/2014
02.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200.
4.113/2014
7.623 04/06/2014 16/06/2014
02.18.200.12.361.0037.2074.31909400.01200.
8.672/2014
7.962 11/06/2014 16/06/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
E ÁGUAS
21/03/15), CONF.AF.1460/2014.8.083 CIA DO FUTURO SUPRIMENTOS EDUCACIONAIS E
INDUSTRIAIS EIRELI
AQUISIÇÃO DE QUADRO VERDE PARA A EMEIF DR.
JOSÉ APARECIDO FERREIRA FRANCO, CONF PE
115/2013 AF 1498/2014
8.087 COAGROSOL - COOPERATIVA DOS
AGROPECUARISTAS SOLIDARIOS DE ITAPOLIS
21/03/15), CONF.AF.1360/2014.8.170 JBS S/A.
1142/2014.
DE PROTEINAS S/A
MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 08/13 E AF.
1134/2014
8.187 MITUO KOHAMA
ARTIGO 4º (APOSENTADORIA INCENTIVADA).-
Página 167
Valor
24.693,10
5.330,00
31.860,00
6.344,76
12.835,20
18.295,54
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.01200.
8.683/2014
Dt. Pagto
7.995 11/06/2014 16/06/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
162,36
02.18.200.12.367.0039.2087.33903900.01200.
8.684/2014
7.995 11/06/2014 16/06/2014
02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.200.
7.721/2014
7.522 03/06/2014 16/06/2014
EMBRATEL
MAIO/2014.8.133 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC.S/A
EMBRATEL
MAIO/2014.8.146 FR COMÉRCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA ME
7.522 03/06/2014 16/06/2014
VEÍCULO ON 385 UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS
12/2014 E AF. 2770/2014.
385,00
7.522 03/06/2014 16/06/2014
12/2014 E AF. 2770/2014.
275,00
02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.200.
02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.200.
7.722/2014
7.723/2014
02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.200.
7.841/2014
7.843 09/06/2014 16/06/2014
02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200.
7.267/2014
7.529 03/06/2014 16/06/2014
12/2014 E AF. 2770/2014.
AUTOMOTIVAS LTDA ME
98/2013 AF 2815/2014
8.175 JR COMERCIO DE BRINQUEDOS E UTILIDADES
DOMESTICAS LTDA ME
(CORRETIVO) DESTINADO ÀS UNIDADES
PE 38/2014 AF 2505/2014.
Página 168
2,81
1.229,80
3.575,00
218,40
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200.
02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200.
7.337/2014
7.338/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
7.820 09/06/2014 16/06/2014
8.072 AZUL ESPORTES COMERCIAL LIMITADA
1.600,00
7.820 09/06/2014 16/06/2014
AQUISIÇÃO DE BOLAS MEDICINE BALL PARA USO
DOS ALUNOS EM ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA
NAS UNIDADES ESCOLARES, CONF. PE 87/2014 E AF.
2563/2014.
2.845,21
02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.200.
7.456/2014
8.061 12/06/2014 17/06/2014
02.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200.
7.292/2014
7.668 05/06/2014 17/06/2014
AQUISIÇÃO DE BOLAS OFICIAL DE BASQUETE E DE
VOLEI DE PRAIA E BOMBA P/ENCHER BOLA, PARA
USO DOS ALUNOS EM ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO
FÍSICA NAS UNIDADES ESCOLARES, CONF. PE
87/2014 E AF. 2563/2014.
8.272 IMPORTADORA ALVAMAR - COMERCIO DE PECAS
PARA AUTOS LTDA
AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEÍCULO CL 411,
DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES
ESCOLARES. CONF PE 27/2014 AF 2628/2014.
8.252 DELAMARIE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
8.214 16/06/2014 17/06/2014
MUNICIPAL DE ENSINO,
CONF PE 99/2013 AF 2531/2014.
8.200 16/06/2014 17/06/2014
EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESPESA
C/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE DA LINHA
SUBURBANA PARA UTILIZAÇÃO NOS MESES DE
JUNHO E JULHO DE 2014.
8.282 NOSSA SENHORA DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA
409,20
8.191 13/06/2014 17/06/2014
8.288 RÁPIDO FÊNIX VIAÇÃO LTDA
233,20
02.18.200.12.361.0037.2074.33903972.01200.
02.18.200.12.361.0037.2074.33903972.01200.
02.18.200.12.361.0037.2074.33903972.01200.
6.761/2014
6.762/2014
6.764/2014
Página 169
250,00
96.204,90
1.405,80
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.18.200.12.361.0037.2074.33903972.01200.
02.18.200.12.365.0038.2084.33903972.01200.
02.18.200.12.365.0038.2084.33903972.01200.
6.765/2014
6.766/2014
6.767/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
8.188 13/06/2014 17/06/2014
105,60
8.215 16/06/2014 17/06/2014
937,20
8.201 16/06/2014 17/06/2014
272,80
02.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200.
4.104/2014
7.607 04/06/2014 17/06/2014
02.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200.
3.945/2014
7.596 04/06/2014 17/06/2014
02.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200.
4.115/2014
7.610 04/06/2014 17/06/2014
LTDA.
1139/2014.
8.249 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO
FAMILIAR NOSSA TERRA LTDA.
21/03/15), CONF.AF.1356/2014.8.262 FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS
LTDA.
1136/2014.
Página 170
14.222,25
12.744,00
6.768,00
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200.
02.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200.
02.18.200.12.366.0037.2080.33903000.200.
02.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200.
6.429/2014
5.947/2014
5.779/2014
5.784/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
8.204 16/06/2014 17/06/2014
7.654 05/06/2014 17/06/2014
ENSINO, CONF.PP.106/13 - AF.2182/2014.8.225 ALPA ALIMENTOS DE MOGI GUACU LTDA - ME
7.690 05/06/2014 17/06/2014
CONF AF 2101/2014.
8.088 13/06/2014 17/06/2014
2008/2014
02.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200.
5.771/2014
7.664 05/06/2014 17/06/2014
02.18.200.12.365.0038.2085.33903000.05200.
5.778/2014
7.689 05/06/2014 17/06/2014
2013/2014.
LTDA
2000/2014.
2007/2014.
Página 171
Valor
1.225,00
19.324,78
999,00
46.297,52
1.291,50
2.625,00
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.200.
5.744/2014
Dt. Pagto
7.734 06/06/2014 17/06/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.200.
5.745/2014
7.734 06/06/2014 17/06/2014
8.247
02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.200.
5.746/2014
7.734 06/06/2014 17/06/2014
8.247
02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.200.
5.747/2014
7.734 06/06/2014 17/06/2014
8.247
02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.200.
5.748/2014
7.734 06/06/2014 17/06/2014
8.247
02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.200.
5.749/2014
7.734 06/06/2014 17/06/2014
8.247
106/2014
8.210 16/06/2014 17/06/2014
8.239
02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.01200.
AUTOMOTIVAS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO CL 304,
UNIDADES ESCOLARES, CONF PP 63/13 AF 1989/2014
AUTOMOTIVAS LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA VEICULO CL 304,
1989/2014.
AUTOMOTIVAS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO CL 399,
1989/2014.
AUTOMOTIVAS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO CL 333,
AUTOMOTIVAS LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO CL 333,
1989/2014.
AUTOMOTIVAS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO CL 399,
AUTO VIAÇÃO BRAGANÇA LTDA
DESP.C/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE
DEST.AO USO DOS ESTAGIÁRIOS,
EXERCICIO DE 2014.-
Página 172
Valor
154,07
177,70
60,12
408,86
533,10
19,47
156,20
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.18.200.12.361.0037.2077.33903600.02200.
395/2014
Dt. Pagto
7.767 06/06/2014 17/06/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
8.275 JOSE LUIZ TEIXEIRA FILHO
02.18.200.12.361.0037.2074.33903988.01200.
444/2014
7.979 11/06/2014 17/06/2014
02.18.200.12.361.0037.2077.33903600.02200.
396/2014
7.723 06/06/2014 17/06/2014
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE
TRANSPORTE ESCOLAR (MICRO-ONIBUS E VANS),
COM MOTORISTA E MONITOR DEST. AOS ALUNOS
DO BAIRRO DO PORTÃO, CORRESPONDENTE AO
PERIODO DE JANEIRO A 03/06/2014, CONF.
AF.3466/2012 (CONVÊNIO TRANSPORTE ALUNO ZONA RURAL).8.231 AREA COMUNICACAO E PROPAGANDA E
MARKETING LTDA
01/09/14, CONF.AF.8032/2011.8.224 ALCIONE LOPES TEIXEIRA
8.203 16/06/2014 17/06/2014
TRANSPORTE ESCOLAR (VANS), COM MOTORISTA E
MONITOR DEST. AOS ALUNOS DO BAIRRO DO
PORTÃO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE
JANEIRO A 03/06/2014, CONF.AF.3467/2012
(CONVÊNIO TRANSPORTE ALUNO - ZONA RURAL).8.268 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200.
2.278/2014
728/2014.
Página 173
Valor
8.420,00
17.712,36
11.712,00
66,20
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.18.200.12.365.0038.2084.33903972.01200.
02.18.200.12.365.0038.2084.33903972.01200.
02.18.200.12.361.0037.2074.33903972.01200.
02.18.200.12.361.0037.2074.33903972.01200.
02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.01200.
02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.01200.
468/2014
468/2014
469/2014
469/2014
471/2014
471/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
8.265 17/06/2014 18/06/2014
8.274 17/06/2014 18/06/2014
DESP.C/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE (LINHA
URBANA/SUBURBANA), CORRESPONDENTE AOS
MESES DE JANEIRO A JUNHO/2014,
CONF.AF.2729/2013.8.385 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA
13.082,00
8.275 17/06/2014 18/06/2014
11.315,00
8.278 17/06/2014 18/06/2014
3.322,00
8.261 17/06/2014 18/06/2014
3.410,00
8.266 17/06/2014 18/06/2014
ATENDIMENTO AOS ESTAGIÁRIOS DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AOS
1.245,20
CONF.AF.3001/2013.-
Página 174
2.120,60
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.18.200.12.365.0038.2084.33903900.01200.
02.18.200.12.365.0038.2084.33903900.01200.
02.18.200.12.361.0037.2074.33903607.01200.
02.18.200.12.365.0038.2084.33903607.01200.
02.18.200.12.365.0038.2084.33903607.01200.
491/2014
491/2014
10/2014
11/2014
11/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
8.262 17/06/2014 18/06/2014
8.267 17/06/2014 18/06/2014
550,00
7.900 09/06/2014 18/06/2014
CONF.AF.3001/2013.8.375 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
32.006,80
7.901 09/06/2014 18/06/2014
2014.8.376 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
45.431,03
8.165 13/06/2014 18/06/2014
3.258,00
2014.-
Página 175
7.774,80
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200.
02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200.
02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200.
02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200.
4.136/2014
7.276/2014
7.266/2014
7.826/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
8.147 13/06/2014 18/06/2014
7.526 03/06/2014 18/06/2014
E ÁGUAS
21/03/15), CONF.AF.1460/2014.8.330 HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP
302,50
7.847 09/06/2014 18/06/2014
DADOS (CD-RW E DVD-R ) DESTINADO ÀS UNIDADES
PE 127/2013 AF 2512/2014.
318,40
8.073 12/06/2014 18/06/2014
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À
MANUTENÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES DA
2504/2014
02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.200.
7.659/2014
8.248 17/06/2014 18/06/2014
02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.200.
7.660/2014
8.248 17/06/2014 18/06/2014
02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200.
7.652/2014
7.684 05/06/2014 18/06/2014
AQUISIÇÃO DE COLHER DE PEDREIRO 10",
PE 59/2013 AF 2801/2014.
AUTOMOTIVAS LTDA ME
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CEB 280 DESTINADO AO
ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES, CONF
PP 98/2013 AF 2716/2014.
AUTOMOTIVAS LTDA ME
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO ON 435, DESTINADO
AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES,
CONF PP 98/2013 AF 2716/2014.
8.363 LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA. EPP
AQUISIÇÃO DE LUVAS DESCARTÁVEIS PARA
CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIAL DE
ENSINO, CONF PE 52/2013 AF 2710/2014.
Página 176
23.283,04
36,40
3.825,00
375,00
800,00
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200.
02.18.200.12.365.0038.1054.44905200.01200.
02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200.
02.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200.
7.641/2014
7.607/2014
7.550/2014
7.666/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
8.149 13/06/2014 20/06/2014
7.988 11/06/2014 20/06/2014
LTDA.
2723/2014.
8.437 CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA
8.174 13/06/2014 20/06/2014
AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO,
DESTINADA AO USO NA CEI JUDITH GRACIANO.
CONF PE 145/2013 AF 2685/2014.
8.160 13/06/2014 20/06/2014
MUNICIPAL DE ENSINO. CONF PP 88/2013 AF
2658/2014.
8.561 NUTRIMENTAL S/A IND. E COM. DE ALIMENTOS
02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200.
7.676/2014
7.679 05/06/2014 20/06/2014
02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200.
7.832/2014
8.175 13/06/2014 20/06/2014
2722/2014.
8.511 HIDRODOMI DO BRASIL INDUSTRIA DE
DOMISSANEANTES LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE SANITIZANTE EM PÓ PARA
DESINFECÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA
ENSINO, CONF PE 144/2013 AF 2734/2014
7.739 06/06/2014 20/06/2014
2806/2014
02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200.
7.833/2014
REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PP 126/2013 AF
2807/2014.
Página 177
Valor
7.080,00
254,40
1.285,75
20.250,00
10.788,00
125,80
63,40
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200.
7.834/2014
Dt. Pagto
7.738 06/06/2014 20/06/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200.
7.835/2014
7.742 06/06/2014 20/06/2014
8.496
02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.200.
7.995/2014
7.986 11/06/2014 20/06/2014
8.464
02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200.
7.244/2014
7.142 28/05/2014 20/06/2014
8.576
02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.200.
7.210/2014
7.181 28/05/2014 20/06/2014
8.431
02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200.
7.272/2014
7.885 09/06/2014 20/06/2014
02.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200.
7.292/2014
7.854 09/06/2014 20/06/2014
AQUISIÇÃO DE CADEADOS, DESTINADOS ÀS
ENSINO, CONF PP 131/2013 AF 2808/2014.
FIOLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS
LTDA.-EPP.
2809/2014.
AUTOMOTIVAS LTDA ME
VEÍCULO CL 401, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS
UNIDADES ESCOLARES, CONF. PP 63/2013 E AF.
2866/2014.
PROTECAMP MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA
EPP
AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA O VEICULO CET
249, DESTINADO AO USO NO ATENDIMENTO DAS
UNIDADES ESCOLARES, CONF.AF.2522/2014.BRILHO XIKE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE ESTOPA PARA USO NA
MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VANS, MICRO E
ONIBUS, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR
CONF. AF. 2470/2014.
ESCRITÓRIO - ME
2509/2014.
MUNICIPAL DE ENSINO,
CONF PE 99/2013 AF 2531/2014.
Página 178
Valor
265,00
329,90
88,85
789,00
290,00
1.499,14
11.165,88
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200.
02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200.
7.294/2014
7.295/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
8.449 18/06/2014 20/06/2014
7.737 06/06/2014 20/06/2014
MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PP 99/13 AF 2533/2014
02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.01200.
7.150/2014
8.380 18/06/2014 20/06/2014
8.572
02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200.
7.116/2014
8.075 12/06/2014 20/06/2014
8.581
02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.200.
7.451/2014
7.983 11/06/2014 20/06/2014
8.455
02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.200.
7.452/2014
7.983 11/06/2014 20/06/2014
8.455
02.18.200.12.365.0038.2084.33903972.01200.
6.768/2014
8.234 16/06/2014 20/06/2014
8.574
AQUISIÇÃO DE REATORES PARA A EQUIPE DE
MANUTENÇÃO NO ATENDIMENTO DAS UNIDADES
ESCOLARES. CONF PE 17/2014 AF 2519/2014
PROJETO COOPERACAO - COMUNIDADE DE
SERVICOS LTDA EPP
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO
PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS E OFICINAS
DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.AF.2433/2014.ROCA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA
- ME
AQUISIÇÃO DE CORDA PARA USO DOS ALUNOS NA
ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA NAS UNIDADES
PE 177/2013 AF 2411/2014.
AUTOMOTIVAS LTDA ME
VEÍCULO CL 279 , DESTINADO AO ATENDIMENTO
DAS UNIDADES ESCOLARES. CONF PP 98/13 AF
2626/2014.
AUTOMOTIVAS LTDA ME
VEÍCULO ON 263, DESTINADO AO ATENDIMENTO
DAS UNIDADES ESCOLARES. CONF PP 98/2013 AF
2626/2014.
PROMOBOM AUTOPASS S.A.
Página 179
Valor
34.621,71
5.456,00
2.650,00
1.515,00
2.850,00
375,00
193,60
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.18.200.12.361.0037.2074.33903972.01200.
6.763/2014
Dt. Pagto
8.233 16/06/2014 20/06/2014
02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200.
6.970/2014
8.288 17/06/2014 20/06/2014
02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200.
3.812/2014
7.987 11/06/2014 20/06/2014
02.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200.
4.104/2014
8.291 17/06/2014 20/06/2014
02.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200.
4.113/2014
8.284 17/06/2014 20/06/2014
02.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200.
4.114/2014
8.283 17/06/2014 20/06/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
8.529 LIGA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO
LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA A EQUIPE DE
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. CONF
PP 16/2014 AF 2317/2014.
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO AOS
PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM
DIAS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO NO CENTRO
INTEGRADO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONF PE
40/2013 BAF 1303/2014
LTDA.
1139/2014.
DE PROTEINAS S/A
MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 08/13 E AF.
1134/2014
DE PROTEINAS S/A
1135/2014.
Página 180
Valor
193,60
296,10
347,40
4.160,00
7.008,00
4.847,20
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200.
4.107/2014
Dt. Pagto
8.145 13/06/2014 20/06/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
8.432 CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA
02.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200.
4.111/2014
8.292 17/06/2014 20/06/2014
02.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200.
4.103/2014
8.293 17/06/2014 20/06/2014
02.18.200.12.366.0037.2083.33903600.05200.
3.496/2014
8.396 18/06/2014 20/06/2014
1186/2014
LTDA.
805/2014.
LTDA.
1138/2014.
8.606 THELMA ELIANE DE SOUZA BARBOSA ANGELOTTI
8.064 12/06/2014 20/06/2014
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL EFETIVO DO
QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO
PARA EXERCER FUNÇÃO DE EDUCADOR EM ENSINO
FUNDAMENTAL EM CIENCIAS HUMANAS DO
PROJETO PROJOVEM URBANO, CORRESPONDENTE
AO EXERCICIO DE 2014 (CONVENIO PROJOVEM)
8.531 LOJA DA ESCOLA LTDA. ME
02.18.200.12.361.0037.1051.44905200.01200.
02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.200.
4.987/2014
5.243/2014
7.984 11/06/2014 20/06/2014
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO REFEITÓRIO DESTINADO
À EMEIF ROSIRIS MARIA ANDREUCCI STOPA, CONF
PE 149/2013 AF 1593/2014
AUTOMOTIVAS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE FECHADURA DA PORTA PARA
USO NO ATENDIMENTO DAS UNIDADES
ESCOLARES, CONF. PP 63/2013 E AF. 1705/2014.
Página 181
Valor
2.912,00
8.026,35
14.487,50
399,99
837,00
119,55
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.200.
5.244/2014
Dt. Pagto
7.984 11/06/2014 20/06/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.200.
5.245/2014
7.984 11/06/2014 20/06/2014
8.457
02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.200.
5.246/2014
7.984 11/06/2014 20/06/2014
8.457
02.18.200.12.365.0038.2085.33903000.05200.
5.409/2014
7.696 05/06/2014 20/06/2014
8.589
02.18.200.12.365.0038.2085.33903000.05200.
5.410/2014
7.696 05/06/2014 20/06/2014
8.589
02.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200.
5.405/2014
7.694 05/06/2014 20/06/2014
8.587
02.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200.
5.406/2014
7.694 05/06/2014 20/06/2014
8.587
Página 182
AUTOMOTIVAS LTDA ME
VEICULO CL 334 DESTINADO AO USO NO
ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES, CONF.
PP 63/2013 E AF. 1705/2014.
AUTOMOTIVAS LTDA ME
VEICULO ON 385 DESTINADO AO USO NO
PP 63/2013 E AF. 1705/2014.
AUTOMOTIVAS LTDA ME
VEICULO ON 385 DESTINADO AO USO NO
PP 63/2013 E AF. 1705/2014.
SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E
EQUIPAMENTOS LTDA
EQUIPAMENTOS LTDA
EQUIPAMENTOS LTDA
ENSINO, CONF PE 35/2013 AF 1796/2014
EQUIPAMENTOS LTDA
ENSINO, CONF PE 35/2013 AF 1796/2014
Valor
533,10
855,19
621,95
9.154,00
2.788,50
6.169,00
13.747,50
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200.
5.395/2014
Dt. Pagto
7.698 05/06/2014 20/06/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
8.591 SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E
EQUIPAMENTOS LTDA
ENSINO, CONF PE 40/2013 AF 1792/2014
EQUIPAMENTOS LTDA
ENSINO, CONF PE 40/2013 AF 1794/2014
EQUIPAMENTOS LTDA
ENSINO, CONF PE 35/2013 AF 1795/2014.
EQUIPAMENTOS LTDA
ENSINO, CONF PE 35/2013 AF 1796/2014
EQUIPAMENTOS LTDA
ENSINO, CONF PE 40/2013 AF 1793/2014.
LOJA DA ESCOLA LTDA. ME
02.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200.
5.399/2014
7.695 05/06/2014 20/06/2014
8.588
02.18.200.12.361.0037.2075.33903000.01200.
5.400/2014
7.697 05/06/2014 20/06/2014
8.590
02.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200.
5.402/2014
7.694 05/06/2014 20/06/2014
8.587
02.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200.
5.397/2014
7.695 05/06/2014 20/06/2014
8.588
02.18.200.12.361.0037.1051.44905200.01200.
5.251/2014
8.065 12/06/2014 20/06/2014
8.532
8.433 18/06/2014 20/06/2014
AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS REFEITÓRIO PARA OS
ALUNOS DA EMEF TAKAO ONO, CONF. PE 149/2013 E
AF. 1709/2014.
8.582 ROSS LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA
02.18.200.12.361.0037.2074.33903400.01200.
5.333/2014
EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/REAJUSTE
DE VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
LIMPEZA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO (MÃO-DE-OBRA),
31/12/14, CONF.PP.47/11 - AF.5364/2012.Página 183
Valor
5.066,95
10.123,05
6.864,00
8.557,00
9.873,50
558,00
9.936,39
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.01200.
02.18.200.12.365.0038.2084.33903400.01200.
02.18.200.12.365.0038.2084.33903900.01200.
02.18.200.12.361.0037.2074.33903400.01200.
02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.01200.
5.334/2014
5.335/2014
5.336/2014
5.337/2014
5.338/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
8.433 18/06/2014 20/06/2014
2.484,10
8.434 18/06/2014 20/06/2014
MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO
PERIODO DE 14/03/14 A 31/12/14, CONF.PP.47/11 AF.5364/2012.8.583 ROSS LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA
6.624,26
8.434 18/06/2014 20/06/2014
31/12/14, CONF.PP.47/11 - AF.5364/2012.8.583 ROSS LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA
1.656,06
8.431 18/06/2014 20/06/2014
1.421,45
8.431 18/06/2014 20/06/2014
31/12/14, CONF.PP.47/11 - AF.5363/2012.8.584 ROSS LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA
355,36
PERIODO DE 14/03/14 A 31/12/14, CONF.PP.47/11 AF.5363/2012.-
Página 184
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.18.200.12.365.0038.2084.33903900.01200.
02.18.200.12.365.0038.2084.33903400.01200.
02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200.
02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200.
02.18.200.12.361.0037.1051.44905200.05200.
02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200.
5.339/2014
5.340/2014
5.989/2014
5.850/2014
5.861/2014
6.429/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
8.432 18/06/2014 20/06/2014
236,91
8.432 18/06/2014 20/06/2014
947,63
7.613 04/06/2014 20/06/2014
31/12/14, CONF.PP.47/11 - AF.5363/2012.8.501 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
5.584,00
8.048 12/06/2014 20/06/2014
2116/2014.
8.286 17/06/2014 20/06/2014
35/2013 AF 2060/2014.
8.548 MH COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI - EPP
1.180,00
7.673 05/06/2014 20/06/2014
AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA USO DOS
ALUNOS NA EMEIF EVA CORDULLA HAUER VALLEJO,
CONF PE 145/2013 AF 2069/2014.
1.960,00
ENSINO, CONF.PP.106/13 - AF.2182/2014.-
Página 185
352,00
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200.
02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200.
02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.01200.
02.18.200.12.365.0038.2084.33903900.01200.
02.18.200.12.365.0038.2084.33903900.01200.
6.429/2014
6.429/2014
17/2014
19/2014
455/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
7.614 04/06/2014 20/06/2014
7.615 04/06/2014 20/06/2014
ENSINO, CONF.PP.106/13 - AF.2182/2014.8.504 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
433,70
8.374 18/06/2014 20/06/2014
ENSINO, CONF.PP.106/13 - AF.2182/2014.8.439 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
5.600,00
8.376 18/06/2014 20/06/2014
EXERCÍCIO DE 2014.8.440 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
3.280,00
8.078 12/06/2014 20/06/2014
EXERCÍCIO DE 2014.8.601 TECNOMAD S S LTDA
1.801,01
DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, DESTINADA AS
ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,
CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRA Á
JULHO/2014, CONF. AF 3528/2013
Página 186
1.380,60
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.01200.
02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200.
02.18.200.12.361.0037.2077.33903900.01200.
02.18.200.12.366.0037.2083.33903600.05200.
02.18.200.12.366.0037.2083.33903600.05200.
453/2014
2.278/2014
1.683/2014
878/2014
807/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
8.077 12/06/2014 20/06/2014
7.673 05/06/2014 20/06/2014
DESRATIZAÇÃO, DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO,CORRESPONDENTE A
JANEIRO ATÉ 19/08/2014 CONF. AF 3527/2013
8.429 18/06/2014 20/06/2014
728/2014.
118.178,20
8.392 18/06/2014 20/06/2014
AO USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E
ESTADUAL DE ENSINO, NO 1° SEMESTRE DO ANO
LETIVO DE 2014 (VIGÊNCIA 03/02/14 A 30/06/14),
CONF.AF.386/2014.8.598 STEFANIE LOUISE TOLEDO MANDUCA
399,99
8.368 17/06/2014 20/06/2014
EDUCADOR EM ENSINO DE INGLÊS DO PROJETO
EXERCÍCIO DE 2014 (CONVÊNIO PROJOVEM).8.406 ALINE APARECIDA DE OLIVEIRA
800,00
ASSISTENTE PEDAGÓGICO DO PROJETO
EXERCÍCIO DE 2014 (CONVÊNIO PROJOVEM).-
Página 187
2.464,38
66,20
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.18.200.12.366.0037.2083.33903600.05200.
02.18.200.12.366.0037.2083.33903600.05200.
02.18.200.12.366.0037.2083.33903600.05200.
02.18.200.12.366.0037.2081.33903900.01200.
02.18.200.12.361.0037.2075.33903000.01200.
794/2014
793/2014
791/2014
3.100/2014
2.392/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
8.390 18/06/2014 20/06/2014
8.595 SILVANA MARTINEZ DE ANDRADE
199,99
8.369 17/06/2014 20/06/2014
AO EXERCÍCIO DE 2014 (CONVÊNIO PROJOVEM).8.411 ANAISA APARECIDA REIS DE SOUZA
133,99
8.379 18/06/2014 20/06/2014
AO EXERCÍCIO DE 2014 (CONVÊNIO PROJOVEM).8.540 MARIA JOANA DA SILVA PERINI
133,99
8.069 12/06/2014 20/06/2014
AO EXERCÍCIO DE 2014 (CONVÊNIO PROJOVEM).8.545 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP
1.342,36
8.156 13/06/2014 20/06/2014
DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA
EMEF WALDEMAR BASTOS BUHLER AO AQUÁRIO
MUNICIPAL DE SANTOS, CONF. PP 84/13 E AF.
1030/2014.
8.557 M. ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTACOES DE
GERAL - EPP
Página 188
3.783,70
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.18.100.12.362.0036.2072.33903000.05100.
2.401/2014
Dt. Pagto
8.290 17/06/2014 20/06/2014
02.18.100.12.362.0036.2072.33903000.05100.
2.403/2014
8.282 17/06/2014 20/06/2014
02.18.200.12.365.0038.2085.33903000.05200.
2.404/2014
8.281 17/06/2014 20/06/2014
02.18.200.12.361.0037.2074.33903941.01200.
266/2014
8.138 13/06/2014 25/06/2014
02.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200.
5.862/2014
8.157 13/06/2014 25/06/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
LTDA.
DE PROTEINAS S/A
C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DEST.AO
DE PROTEINAS S/A
C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DEST.AO
DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO
FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS DE
ALIMENTOS, BEM COMO O PREPARO, SELEÇÃO,
ACONDICIONAMENTO, DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE
DE ALIMENTOS, PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA
PREFEITURA, CORRESPONDENTE A 5 MESES DO
EXERCÍCIO DE 2013 (JANEIRO A MAIO),
CONF.AF.2620/2013.8.709 M. ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTACOES DE
GERAL - EPP
2070/2014
Página 189
Valor
2.129,70
1.927,20
233,60
78.300,00
3.563,90
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
02.18.200.12.366.0037.2080.33903000.200.
5.780/2014
8.141 13/06/2014 25/06/2014
02.18.200.12.361.0037.2074.33903400.01200.
3.722/2014
8.427 18/06/2014 25/06/2014
1.675,80
LTDA
2009/2014.
104.695,71
8.428 18/06/2014 25/06/2014
REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS
ENSINO (MÃO-DE-OBRA), CORRESPONDENTE AO
PERIODO DE 14/03 A 31/12/14, CONF.PP.47/11 AF.5363/2012.8.715 ROSS LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA
63.688,64
8.425 18/06/2014 25/06/2014
PERIODO DE 14/03 A 31/12/2014, CONF.PP.47/11 AF.5363/2012.8.717 ROSS LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA
43.926,85
8.426 18/06/2014 25/06/2014
35.393,46
02.18.200.12.365.0038.2084.33903400.01200.
02.18.200.12.361.0037.2074.33903400.01200.
02.18.200.12.365.0038.2084.33903400.01200.
3.724/2014
3.726/2014
3.728/2014
PERIODO DE 14/03/14 A 31/12/14, CONF.PP.47/11 AF.5364/2012.-
Página 190
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.18.200.12.361.0037.2074.33903941.01200.
02.18.200.12.365.0038.2084.33903941.01200.
02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200.
02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200.
02.18.200.12.365.0038.2084.33903941.01200.
3.984/2014
3.985/2014
6.967/2014
6.968/2014
6.911/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
8.138 13/06/2014 25/06/2014
8.139 13/06/2014 25/06/2014
DESP.C/ADITAMENTO DE VALOR (4,1%) REF.A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO
PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE
2014 (TÉRMINO EM MAIO), CONF.AF.2620/2013.8.661 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA
95.940,00
7.991 11/06/2014 25/06/2014
2014 (TÉRMINO EM MAIO), CONF.AF.2621/2013.8.655 CLEITON VIEIRA CASTELO ME
7.990 11/06/2014 25/06/2014
AQUISIÇÃO DE REJUNTE PARA A EQUIPE DE
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. CONF
PP 56/2013 AF 2314/2014.
139,50
8.139 13/06/2014 25/06/2014
AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA PARA A EQUIPE DE
MANUTENÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES. CONF
PP 55/2013 AF 2315/2014.
1.080,00
2014 (TÉRMINO EM MAIO), CONF.AF.2621/2013.-
Página 191
34.020,00
44,00
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200.
02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200.
02.18.200.12.365.0038.2084.31901300.01200.
02.18.200.12.367.0039.2087.31901300.01200.
02.18.200.12.367.0039.2087.31901300.01200.
02.18.200.12.361.0037.2074.31901300.01200.
02.18.200.12.365.0038.1054.44905200.01200.
02.18.200.12.361.0037.2074.33904700.01200.
02.18.200.12.365.0038.2084.33904700.01200.
7.241/2014
7.242/2014
8.065/2014
8.067/2014
8.068/2014
8.063/2014
8.465/2014
8.749/2014
8.750/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
8.127 13/06/2014 25/06/2014
8.623 AT & WP COMERCIAL LTDA - EPP
1.318,50
8.128 13/06/2014 25/06/2014
AQUISIÇÃO DE BOLAS DE BORRACHA PAER USO
DOS ALUNOS NA ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA
NAS UNIDADES ESCOLARES, CONF.PE.134/13 AF.2495/2015.8.624 AT & WP COMERCIAL LTDA - EPP
1.300,00
8.122 10/06/2014 25/06/2014
AQUISIÇÃO DE COLCHONETE PARA USO DOS
ALUNOS EM ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA NAS
UNIDADES ESCOLARES, CONF.PE.134/13 AF.2496/2015.8.686 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
37.776,50
8.121 10/06/2014 25/06/2014
MES DE MAIO/2014.
4.646,43
8.124 10/06/2014 25/06/2014
MES DE MAIO/2014.
9.170,62
8.121 10/06/2014 25/06/2014
MES DE MAIO/2014.
82.260,41
8.546 20/06/2014 25/06/2014
MES DE MAIO/2014.
8.644 BRALIC REPRESENTAÇÕES COMERCIAS LTDA - EPP
16.586,50
8.041 12/06/2014 25/06/2014
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO
NAS SALAS DE FORMAÇÃO DO CIEM, PARA DIAS DE
FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO. CONF PE 82/2014 AF
2933/2014.
61.222,56
8.042 12/06/2014 25/06/2014
RECOLHIMENTO AO PASEP, REF.A 1% DA RECEITA
ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE MAIO/2014.8.629 BANCO DO BRASIL S/A
36.067,18
ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE MAIO/2014.-
Página 192
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.200.
7.844/2014
Dt. Pagto
8.320 16/06/2014 25/06/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
AUTOMOTIVAS LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTNEÇÃO DO
2817/2014.
AUTOMOTIVAS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTNEÇÃO DO
UNIDADES ESCOLARES.CONF PP 63/13 AF 2817/2014.
AUTOMOTIVAS LTDA ME
2817/2014.
AUTOMOTIVAS LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTNEÇÃO DO
2817/2014.
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
Valor
266,55
02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.200.
7.845/2014
8.320 16/06/2014 25/06/2014
8.665
02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.200.
7.846/2014
8.320 16/06/2014 25/06/2014
8.665
02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.200.
7.847/2014
8.320 16/06/2014 25/06/2014
8.665
02.18.200.12.366.0037.2083.33903900.05200.
7.803/2014
8.116 10/06/2014 25/06/2014
8.688
8.114 10/06/2014 25/06/2014
(TERCEIROS) - RECIBOS S/N.8.690 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
4.186,20
7.993 11/06/2014 25/06/2014
(TERCEIROS) - RECIBOS S/N.8.657 CLEITON VIEIRA CASTELO ME
26,04
02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.01200.
02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200.
7.799/2014
7.839/2014
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS À
2813/2014.
Página 193
188,19
686,19
710,80
4.858,00
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.200.
7.881/2014
Dt. Pagto
8.319 16/06/2014 25/06/2014
02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.200.
7.882/2014
8.319 16/06/2014 25/06/2014
02.18.200.12.365.0038.2084.33903000.01200.
7.706/2014
7.992 11/06/2014 25/06/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
AUTOMOTIVAS LTDA ME
VEÍCULO CL-400 DE USO NO ATENDIMENTO DAS
UNIDADES ESCOLARES, CONF.PP.63/13 AF.2847/2014.8.664 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS
AUTOMOTIVAS LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEST.A MANUTNEÇÃO DO
VEÍCULO CL-400 DE USO NO ATENDIMENTO DAS
UNIDADES ESCOLARES, CONF.PP.63/13 AF.2847/2014.8.656 CLEITON VIEIRA CASTELO ME
02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.200.
7.582/2014
8.318 16/06/2014 25/06/2014
8.663
02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.200.
7.583/2014
8.318 16/06/2014 25/06/2014
8.663
02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.200.
7.584/2014
8.318 16/06/2014 25/06/2014
8.663
02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.200.
7.585/2014
8.318 16/06/2014 25/06/2014
8.663
Página 194
AQUISIÇÃO DE FILTROS DE LINHA, DESTINADOS AO
USO NA CRECHE PROFª APPARECIDA PINHEIRO
MATURANA, CONF. PP 53/2013 E AF. 2756/2014.
AUTOMOTIVAS LTDA ME
DO VEÍCULO CL 401, DESTINADO AO ATENDIMENTO
DAS UNIDADES ESCOLARES, CONF. PP 63/13 E AF.
2677/2014.
AUTOMOTIVAS LTDA ME
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 401, DESTINADO AO
PP 63/13 E AF. 2677/2014.
AUTOMOTIVAS LTDA ME
2677/2014.
AUTOMOTIVAS LTDA ME
PP 63/13 E AF. 2677/2014.
Valor
1.138,16
1.066,20
35,40
154,84
177,70
2.115,92
1.954,70
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.200.
7.586/2014
8.318 16/06/2014 25/06/2014
02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.200.
7.587/2014
8.318 16/06/2014 25/06/2014
394/2014
8.373 18/06/2014 26/06/2014
30,31
AUTOMOTIVAS LTDA ME
2677/2014.
177,70
AUTOMOTIVAS LTDA ME
PP 63/13 E AF. 2677/2014.
23.672,00
8.359 17/06/2014 26/06/2014
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO
BAIRRO DO PORTÃO, CORRESPONDENTE AO
PERÍODO DE JANEIRO/2014 A 10/06/2014,
CONF.AF.3465/2012 (CONVÊNIO TRANSPIORTE
ALUNOS - ZONA RURAL).8.783 TECNOMAD S S LTDA
2.464,38
8.360 17/06/2014 26/06/2014
MUNICIPAL DE ENSINO,CORRESPONDENTE A
JANEIRO ATÉ 19/08/2014 CONF. AF 3527/2013
1.801,01
02.18.200.12.361.0037.2077.33903900.02200.
02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.01200.
02.18.200.12.365.0038.2084.33903900.01200.
02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.01200.
453/2014
455/2014
562/2014
8.522 16/06/2014 26/06/2014
DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, DESTINADA AS
CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRA Á
JULHO/2014, CONF. AF 3528/2013
PAGAMENTO S/A
VEICULOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO, NO PERÍODO DE 01/01/14 A 31/12/14.-
Página 195
708,40
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.18.200.12.365.0038.2084.33903900.01200.
563/2014
Dt. Pagto
8.523 16/06/2014 26/06/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
5.241,20
02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.01200.
583/2014
8.522 16/06/2014 26/06/2014
02.18.200.12.365.0038.2084.33903900.01200.
584/2014
8.523 16/06/2014 26/06/2014
02.18.200.12.361.0037.2077.33903900.02200.
1.684/2014
8.430 18/06/2014 26/06/2014
PAGAMENTO S/A
VEICULOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO, NO PERÍODO DE 01/01/14 A 31/12/14.8.747 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE
PAGAMENTO S/A
DESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARA
UTILIZAÇÃO DO APARELHO DE SISTEMA DE
PASSAGEM DE PEDÁGIO - SEM PARAR POR UM
PERÍODO DE 12 MESES, CONF.AF.11/2014.8.748 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE
PAGAMENTO S/A
DESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARA
UTILIZAÇÃO DO APARELHO DE SISTEMA DE
PASSAGEM DE PEDÁGIO - SEM PARAR POR UM
PERÍODO DE 12 MESES, CONF.AF.12/2014.8.789 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA
8.570 20/06/2014 27/06/2014
(VIGÊNCIA 03/02/14 A 30/06/14), CONF.AF.387/2014.8.804 MAPA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
8.569 20/06/2014 27/06/2014
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB O REGIME DE
MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA CONSTRUÇÃO DE
CRECHE PAC2 JD DAS PALMEIRAS - ATIBAIA/SP,
CONF. AF.2466/2013.8.803 MAPA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
126.015,03
02.18.200.12.365.0038.1055.44905100.01200.
02.18.200.12.365.0038.1055.44905100.01200.
2.306/2014
2.134/2014
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB O REGIME DE
MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA OBRA DE
CONSTRUÇÃO DE CRECHE PAC2 JD DAS
PALMEIRAS - ATIBAIA/SP, CONF. AF.2466/2013.
Página 196
183,12
276,64
361.534,40
109.941,24
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.01200.
02.18.200.12.367.0039.2087.33903900.01200.
02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200.
02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.01200.
02.18.200.12.365.0038.2084.33903900.01200.
02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200.
02.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200.
02.18.200.12.366.0037.2081.33903900.01200.
3.420/2014
37/2014
7.838/2014
6.865/2014
6.866/2014
7.258/2014
7.294/2014
7.351/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
8.415 13/06/2014 27/06/2014
8.415 13/06/2014 27/06/2014
71,63
8.316 16/06/2014 27/06/2014
8.799 COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA -EPP
48,00
8.415 13/06/2014 27/06/2014
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ARAME) DESTINADOS À
2812/2014.
8.369,06
8.416 13/06/2014 27/06/2014
4.874,55
8.402 18/06/2014 30/06/2014
8.937 PLENACOM COMERCIAL LTDA EPP
860,00
8.625 26/06/2014 30/06/2014
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TINTAS LATEX)
PP 88/2013 AF 2497/2014.
3.353,84
8.333 17/06/2014 30/06/2014
MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PP 99/13 AF 2533/2014
1.342,36
ÔNIBUS, DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS
ALUNOS DA EMEF EVA CORDULA HAUER VALLEJO E
DA EMEF PREFEITO GILBERTO SANTANNA, CONF.
PP 084/13 E AF. 2571/2014.
Página 197
591,67
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200.
02.18.200.12.367.0039.2087.33903900.01200.
02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200.
02.18.200.12.365.0038.1054.44905200.01200.
02.18.200.12.361.0037.2077.33903600.02200.
02.18.200.12.361.0037.2077.33903600.02200.
02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200.
7.399/2014
7.381/2014
7.823/2014
7.888/2014
7.542/2014
7.543/2014
7.609/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
8.403 18/06/2014 30/06/2014
217,14
8.520 20/06/2014 30/06/2014
2597/2014.
8.875 CV PRODUTOS MEDICOS LTDA
600,00
8.313 16/06/2014 30/06/2014
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DE
AUDIÔMETRO E IMITANCIÔMETRO, UTILIZADOS
PELO SETOR DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA, CONF. AF.
2580/2014.
8.846 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA EPP
345,75
7.916 09/06/2014 30/06/2014
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS À
2799/2014.
202,17
8.937 30/06/2014 30/06/2014
AQUISIÇÃO DE ESCADAS BANQUETAS, DESTINADAS
AO USO NA CRECHE PROFª APPARECIDA PINHEIRO
MATURANA, CONF.AF.2853/2014.8.971 ALCIONE LOPES TEIXEIRA
3.708,00
8.942 30/07/2014 30/06/2014
DO BAIRRO DO PORTÃO, DA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO, PELO PERIODO DE 04/06/2014 A 31/12/2014.
CONF AF 3467/2012
8.975 JOSE LUIZ TEIXEIRA FILHO
2.664,00
8.312 16/06/2014 30/06/2014
DO BAIRRO DO PORTÃO DA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO, PELO PERIODO DE 04/06/2014 A 31/12/2014.
CONF AF 3466/2012
594,00
AQUISIÇÃO DE CAIXAS DÀGUA DESTINADAS AO
USO DA EMEIF BAIRRO DOS PINTOS, CONF PP
46/2014 AF 2687/2014.
Página 198
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200.
02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200.
02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200.
02.18.200.12.365.0038.2084.33903000.01200.
02.18.200.12.361.0037.2074.31901100.01200.
02.18.200.12.361.0037.2074.31901100.01200.
02.18.200.12.361.0037.2074.31901100.01200.
02.18.200.12.361.0037.2074.31901100.01200.
02.18.200.12.361.0037.2074.31901100.01200.
02.18.200.12.361.0037.2074.31901100.01200.
02.18.200.12.361.0037.2074.31901100.01200.
7.610/2014
7.611/2014
7.612/2014
7.717/2014
9.523/2014
9.524/2014
9.525/2014
9.526/2014
9.527/2014
9.528/2014
9.529/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
8.312 16/06/2014 30/06/2014
891,00
8.312 16/06/2014 30/06/2014
USO DA EMEIF GAL. WALTER C. ALBUQUERQUE,
CONF PP 46/2014 AF 2687/2014.
166,00
8.312 16/06/2014 30/06/2014
USO DA EMEIF PROFª. NIZE DE SOUZA BARBOSA
PACCINI, CONF PP 46/2014 AF 2687/2014.
182,70
8.339 17/06/2014 30/06/2014
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A
MANUTENÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES
MUNICIPAIS, CONF PP 46/2014 AF 2687/2014.
119,70
8.982 30/06/2014 30/06/2014
AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO, DESTINADO AO
USO NA CRECHE PROFª APPARECIDA PINHEIRO
MATURANA, CONF. PE 46/2014 E AF. 2767/2014.
8.982 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO/2014.
4.502,82
8.982 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO/2014.
12.685,54
8.982 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO/2014.
15.081,29
8.982 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO/2014.
252.164,73
8.982 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO/2014.
3.102,78
8.982 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO/2014.
7.539,64
JUNHO/2014.
Página 199
26.718,70
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.18.200.12.361.0037.2074.31901100.01200.
02.18.200.12.361.0037.2074.31901100.01200.
02.18.200.12.361.0037.2074.31909400.01200.
9.530/2014
9.531/2014
9.532/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
8.982 30/06/2014 30/06/2014
8.982 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO/2014.
47.827,88
8.982 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO/2014.
8.397,30
6.949,05
02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200.
8.476/2014
8.330 17/06/2014 30/06/2014
02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.200.
8.601/2014
8.728 27/06/2014 30/06/2014
02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200.
8.633/2014
8.314 16/06/2014 30/06/2014
JUNHO/2014.
8.902 J.BILL COM.DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDR.LTDA
ME
AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADAS À
2940/2014.
AUTOMOTIVAS LTDA ME
VEÍCULO DA ON 305, UTILIZADO NO TRANSPORTE
CONF PP 98/2013 AF 3041/2014.
8.326 16/06/2014 30/06/2014
3072/2014.
5.420,14
8.326 16/06/2014 30/06/2014
12/14 AF 3088/2014.
1.280,40
02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.200.
02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.200.
8.652/2014
8.653/2014
12/14 AF 3088/2014.
Página 200
206,15
300,00
87,15
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.18.200.12.361.0037.2077.33903600.02200.
02.18.200.12.361.0037.2077.33903600.02200.
02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200.
02.18.200.12.365.0038.2085.33903000.05200.
02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200.
02.18.200.12.361.0037.1052.44906100.01200.
396/2014
395/2014
2.278/2014
5.778/2014
6.429/2014
9.212/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
8.937 30/06/2014 30/06/2014
8.971 ALCIONE LOPES TEIXEIRA
8.942 30/07/2014 30/06/2014
TRANSPORTE ESCOLAR (VANS), COM MOTORISTA E
MONITOR DEST. AOS ALUNOS DO BAIRRO DO
PORTÃO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE
JANEIRO A 03/06/2014, CONF.AF.3467/2012
(CONVÊNIO TRANSPORTE ALUNO - ZONA RURAL).8.975 JOSE LUIZ TEIXEIRA FILHO
842,00
7.674 05/06/2014 30/06/2014
DO BAIRRO DO PORTÃO, CORRESPONDENTE AO
PERIODO DE JANEIRO A 03/06/2014, CONF.
AF.3466/2012 (CONVÊNIO TRANSPORTE ALUNO ZONA RURAL).8.889 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
132,40
8.161 13/06/2014 30/06/2014
728/2014.
2.625,00
7.672 05/06/2014 30/06/2014
2007/2014.
2.082,50
8.867 27/06/2014 30/06/2014
ENSINO, CONF.PP.106/13 - AF.2182/2014.8.921 MINORU OSADA
2.000.000,00
EMPENHO REFERENTE DESAPROPRIAÇÃO
AMIGÁVEL DO IMÓVEL SITUADO À AV. INDUSTRIAL
WALTER KLOTH, S/N, JD. IMPERIAL, ATIBAIA/SP,
PARA CONSTRUÇÃO DO 2º CIEM, DESTINADO AO
ENSINO FUNDAMENTAL E INCLUSIVA.
Página 201
1.171,20
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.18.200.12.365.0038.1056.44906100.01200.
02.18.200.12.365.0038.2084.31901100.01200.
02.18.200.12.365.0038.2084.31901100.01200.
02.18.200.12.365.0038.2084.31901100.01200.
02.18.200.12.365.0038.2084.31901100.01200.
02.18.200.12.365.0038.2084.31901100.01200.
02.18.200.12.365.0038.2084.31901100.01200.
02.18.200.12.365.0038.2084.31901100.01200.
02.18.200.12.365.0038.2084.31901100.01200.
02.18.200.12.367.0039.2087.31901100.01200.
02.18.200.12.367.0039.2087.31901100.01200.
9.213/2014
9.535/2014
9.536/2014
9.537/2014
9.538/2014
9.539/2014
9.540/2014
9.541/2014
9.542/2014
9.544/2014
9.545/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
8.868 27/06/2014 30/06/2014
8.922 MINORU OSADA
8.983 30/06/2014 30/06/2014
EMPENHO REFERENTE DESAPROPRIAÇÃO
AMIGÁVEL DO IMÓVEL SITUADO À AV. INDUSTRIAL
WALTER KLOTH, S/N, JD. IMPERIAL, ATIBAIA/SP,
PARA CONSTRUÇÃO DO 2º CIEM, DESTINADO A
EDUCAÇÃO INFANTIL.
8.983 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO/2014.
8.531,13
8.983 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO/2014.
3.623,84
8.983 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO/2014.
7.650,70
8.983 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO/2014.
87.996,19
8.983 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO/2014.
1.179,82
8.983 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO/2014.
1.402,23
8.983 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO/2014.
27.171,77
8.982 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO/2014.
7.802,15
8.982 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO/2014.
12.963,22
JUNHO/2014.
Página 202
1.337.557,40
20.212,69
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.18.200.12.365.0038.2084.31901100.01200.
9.567/2014
Dt. Pagto
8.983 30/06/2014 30/06/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
JUNHO/2014.
SubUnidade ..... : 213 - ENSINO PROFISSIONALIZANTE
02.18.213.12.363.0040.1058.44905100.01213.
7.233/2014
7.442 03/06/2014 04/06/2014
Valor
17.062,88
7.640.744,96
7.459 SSOMA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
02.18.213.12.363.0040.2088.33903900.01213.
4.765/2014
7.389 30/05/2014 06/06/2014
02.18.213.12.363.0040.2088.33903900.01213.
6.635/2014
7.432 30/05/2014 11/06/2014
EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO DE
MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA RECOLOCAÇÃO
DE TELHAS NA ETEC PAULA SOUZA (PROFª
CARMINE BIAGIO TUNDISI), CONF. AF. 2486/2014.
7.528 ASSOCIACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS DE
ATIBAIA
EMPENHO PRÉVIO PARA CORRER DESP.
C/PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES E
REAJUSTE DE PREÇOS, REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL
LOCALIZADO NA AV. PROF. CARLOS ALBERTO
CARVALHO PINTO, Nº 92 , CENTRO, PARA
FUNCIONAMENTO DO SENAI, DE ACORDO COM
SEÇÃO III DA LEI Nº 8245/91.
7.906 XEXEUS ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA
7.432 30/05/2014 11/06/2014
DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA
VEREADOR GASPAR CAMARGO,80/90
(SENAI/ELEKTRO), CORRESPONDENTE AO PERÍODO
DE 03/05/14 A 02/06/14.7.906 XEXEUS ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA
02.18.213.12.363.0040.2088.33903900.01213.
305/2014
VEREADOR GASPAR CAMARGO,80/90
(SENAI/ELEKTRO), CORRESPONDENTE AO
EXERCICIO DE 2014-
Página 203
14.426,71
2.200,00
2.290,03
156,00
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.18.213.12.363.0040.2088.33903600.01213.
337/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
8.023 11/06/2014 13/06/2014
8.046 MARCELA PEREIRA LEMOS
Valor
1.600,00
02.18.213.12.363.0040.2088.33903900.01213.
385/2014
7.617 04/06/2014 16/06/2014
02.18.213.12.363.0040.2088.33903900.01213.
3.452/2014
5.965 09/05/2014 16/06/2014
EMPENHO PRÉVIO P/ OCORER DESP. C/
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL , PARA
MINISTRAR AULAS NA AREA DE ALIMENTOS,
ATRAVES DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO
PROFISSIONAL, AOS ALUNOS DO ENSINO
PROFISSIONALIZANTE DA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE
2014 (TÉRMINO 24/09/14), CONF.AF.4098/2013.8.157 GUARDIAN SYSTEMS COMERCIO DE
ESCOLAS DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE,
5.965 09/05/2014 16/06/2014
7.806 04/06/2014 16/06/2014
1.590,14
8.440 18/06/2014 20/06/2014
DE 2014.
8.593 SANTINA DE ALMEIDA CRUZ
1.600,00
02.18.213.12.363.0040.2088.33903900.01213.
02.18.213.12.363.0040.2088.33903900.01213.
02.18.213.12.363.0040.2088.33903600.01213.
6.710/2014
6.898/2014
262/2014
DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AULAS NO
CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
(COSTUREIRO INDUSTRIAL, MODELISTA DE ROUPAS
E CORTE E COSTURA SOB MEDIDAS) SENAI,
14/11/2014, CONF.AF.1754/2012.-
Página 204
52,46
1.398,88
866,28
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.18.213.12.363.0040.2088.33903900.01213.
02.18.213.12.363.0040.2088.33903900.01213.
02.18.213.12.363.0040.2088.33903900.01213.
7.791/2014
6.867/2014
3.422/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
8.118 10/06/2014 25/06/2014
640,00
8.413 13/06/2014 27/06/2014
(TERCEIROS) - RECIBO S/N.8.808 TELEFONICA BRASIL S.A.
174,55
8.413 13/06/2014 27/06/2014
105,18
MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.Sub Total SubUnidade:
SubUnidade ..... : 300 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
7.358 ASSOCIACAO CONSCIENCIA SOLIDARIA
02.18.300.12.361.0041.2090.33903900.02300.
2.353/2014 6.951 26/05/2014 03/06/2014
02.18.300.12.361.0041.2090.33903900.02300.
02.18.300.12.361.0041.1059.44905200.02300.
1.744/2014
736/2014
Valor
27.100,23
8.496,00
6.974 26/05/2014 03/06/2014
DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO PARA
EXECUÇÃO DO PROJETO VEM SER, VISANDO O
ATENDIMENTO CONTRATURNO ESCOLAR DE 300
(TREZENTAS) ALUNOS, CORRESPONDENTE AO
EXERCÍCIO DE 2014 (10 PARCELAS).
7.381 GRUPO CRISTÃO ASSISTENCIAL CASA DO PÃO
5.070,00
6.858 23/05/2014 03/06/2014
DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO PARA
EXECUÇÃO DO PROGRAMA CENTRO DA
JUVENTUDE ANÁLIA FRANCO, VISANDO O
ATENDIMENTO CONTRATURNO ESCOLAR, DE
CRIANÇAS DE 05 A 10 ANOS, CORRESPONDENTE AO
EXERCÍCIO DE 2014 (10 PARCELAS).
7.385,00
AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS PARA USO DOS
ALUNOS DO CIEM, CONF PE 145/2013 AF 55/2014
Página 205
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.18.300.12.361.0041.2090.33903900.02300.
257/2014
Dt. Pagto
6.972 26/05/2014 03/06/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
02.18.300.12.365.0042.2091.33903900.02300.
452/2014
7.102 28/05/2014 03/06/2014
02.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300.
451/2014
7.102 28/05/2014 03/06/2014
02.18.300.12.361.0041.2089.33903000.02300.
5.253/2014
7.299 20/05/2014 03/06/2014
ADITIVO REF. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A
ENTIDADE ESPAÇO CRESCER LIVRE CRIATIVIDADE
E A P.E.A, P/ EXECUÇÃO DO PROJETO "A ARTE DE
EDUCAR", VISANDO O ATENDIMENTO A 90
(NOVENTA) ALUNOS DA ESCOLA EMEF(R) WALDA
PAOLINETTI LOZASSO COM ATIVIDADES DE CONTRA
TURNO ESCOLAR, CORRESPONDENTE AO
EXERCÍCIO DE 2014. (12 PARCELAS).
7.378 FUNDAÇÃO CPQD - CENTRO DE PESQUISAS E
DESENVOLVIMENTO EM TELECOMUNICAÇÕES
C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE
SUPORTE LOCAL PARA A OPERAÇÃO E
ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA CPQD PREFEITURA/EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO
PERÍODO DE JANEIRO A 09/08/2014, CONF. AF.
4935/2011.7.378 FUNDAÇÃO CPQD - CENTRO DE PESQUISAS E
4935/2011.7.363 BELL ELECTRIC COM. MAT. ELÉTRICOS LTDA.
6.997 27/05/2014 03/06/2014
AQUISIÇÃO DE CORDÃO PARALELO PARA A EQUIPE
DE MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES,
CONF. PP 52/2013 E AF. 1711/2014.
7.355 APM DA EMEF PADRE ARMANDO TAMASSIA
02.18.300.12.361.0041.2090.33903900.02300.
5.329/2014
EMPENHO PARA OCORRER DESP.C/A CELEBRAÇÃO
DE CONVÊNIO JUNTO A APM DA EMEF.PADRE
ARMANDO TAMASSIA, PARA EXECUÇÃO DO
PROGRAMA MELHOR ESCOLA NO EXERCÍCIO DE
2014, CORRESPONDENTE A PARCELA ÚNICA.-
Página 206
Valor
5.000,00
2.524,92
3.787,38
297,00
24.500,00
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.18.300.12.361.0041.2089.33903000.02300.
02.18.300.12.365.0042.1060.44905200.02300.
02.18.300.12.361.0041.2089.33903000.02300.
02.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300.
5.770/2014
5.958/2014
5.706/2014
3.669/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
6.010 09/05/2014 03/06/2014
7.389 MARIA DA CONCEICAO DE FREITAS MATERIAL
6.861 23/05/2014 03/06/2014
ESPORTIVO.-EPP.
AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉU DESTINADO
AO USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO QUE PARTICIPARÃO DO FESTIVAL DE MINI
ATLETISMO , CONF AF 1999/2014
485,00
6.756 22/05/2014 04/06/2014
AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL PARA
USO DA EMEI ROSA STÁVALE GARIA, CONF PE
145/2013 AF 2123/2014.
1.562,50
6.744 21/05/2014 04/06/2014
AQUISIÇÃO DE BAMBOLÊS PARA USO DOS ALUNOS
DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PE 134/2013
E AF. 1973/2014.
1.200,00
02.18.300.12.367.0044.2095.33903900.02300.
175/2014
7.178 29/05/2014 04/06/2014
02.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300.
299/2014
6.554 19/05/2014 05/06/2014
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESSOLAGEM DE
PNEUS DOS VEICULOS ON 435, VW 15190,
UTILIZADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA
1224/2014.
ATIBAIA
C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO
DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ATIBAIA APAE, MANTENEDORA DA APAE ATIBAIA, PARA O
ATENDIMENTO MENSAL DE ATÉ 145 (CENTO E
QUARENTA E CINCO) CRIANÇAS, DURANTE O
EXERCÍCIO DE 2014.
COMPONENTES LTDA.
CONDICIONADO NA EMEF.EVA CORDULA HAUER
VALLEJO E EMEF.PROFº MARIA JOSÉ CINTRA
SANTOS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE
JANEIRO A 28/06/14, CONF.AF.2796/2012.-
Página 207
1.563,60
39.060,00
119,00
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300.
3.037/2014
Dt. Pagto
7.444 03/06/2014 05/06/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
7.466 AKABE DESINSETIZADORA LTDA - ME
Valor
7.450,00
02.18.300.12.361.0041.2090.33903900.02300.
5.158/2014
7.306 02/06/2014 05/06/2014
02.18.300.12.365.0042.2091.33903900.02300.
7.191/2014
7.440 03/06/2014 05/06/2014
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS
EMERGENCIAIS DE FECHAMENTO COM TELAS
GALVANIZADAS E TELAS DE NYLON NO TELHADO DA
QUADRA POLIESPORTIVA DA EMEF WALDEMAR DE
BASTOS BUHLER - JARDIM IMPERIAL PARA IMPEDIR
A ENTRADA DE POMBOS, CONF. AF. 1003/2014.
7.469 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEF
25.850,00
ESTUDANTE NELSON JOSE PEDROSO
EMPENHO P/ OCORRER DESP. REF. A CONVENIO
COM A APM DA EMEF NELSON JOSÉ PEDROSO,
OBJETO:0 EXECUÇÃO DO PROGRAMA MELHOR
ESCOLA, QUE VISA A COOPERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS,
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃI DE EQUIPAMENTOS E
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS,
BUSCANDO MELHORAR O AMBIENTE ESCOLAR
CRONTRIBUINDO COM O DESEMPENHO
PEDAGÓGICO DOS ALUNOS, ELEVANDO A
QUALIDADE DE ENSINO, PARCELA UNICA.
438,00
7.441 03/06/2014 05/06/2014
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE
SECADORA BRASTEMP UTILIZADA NA CRECHE
JUDITH GRACIANO, CONF. AF. 2457/2014.
7.310 02/06/2014 06/06/2014
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE
FREEZER METALFRIO 420 LITROS DA EMEF
WALDEMAR BASTOS BULLER. CONF AF 2690/2014.
3.135,58
7.310 02/06/2014 06/06/2014
63.526,90
7.310 02/06/2014 06/06/2014
113.136,48
02.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300.
02.18.300.12.367.0044.2095.31901300.02300.
02.18.300.12.365.0042.2091.31901300.02300.
02.18.300.12.361.0041.2089.31901300.02300.
7.615/2014
8.034/2014
8.032/2014
8.030/2014
MES DE MAIO/2014.-
Página 208
240,00
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.18.300.12.365.0042.2093.33903900.02300.
1.702/2014
Dt. Pagto
7.508 02/06/2014 09/06/2014
02.18.300.12.365.0042.2093.33903900.02300.
176/2014
7.560 03/06/2014 09/06/2014
02.18.300.12.365.0042.2093.33903900.02300.
177/2014
7.517 02/06/2014 09/06/2014
02.18.300.12.365.0042.2093.33903900.02300.
178/2014
7.450 30/05/2014 09/06/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
7.629 ASSOCIACAO DOS MORADORES DOS BAIRROS
JARDIM SAO FELIPE, JARDIM CILAR E JARDIM
SANTO ANTONIO
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO JARDIM SÃO
FELIPE, JARDIM CILAR E JARDIM SANTO ANTONIO,
MANTENEDORA DA CRECHE JARDIM SÃO FELIPE,
PARA O ATEDIMENTO MENSAL DE ATÉ 27 (VINTE E
SETE) CRIANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014
(FEVEREIRO A DEZEMBRO/2014).7.727 UNIÃO DOS AMIGOS DOS BAIRROS DO
ITAPETINGA-UABI
CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM A UNIÃO DOS
AMIGOS DO BAIRRO DO ITAPETINGA - UABI
MANTENEDORA DA CRECHE MÃE NATUREZA , PARA
O ATEDIMENTO MENSAL DE 90 (NOVENTA)
CRIANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.
7.669 ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DORCAS
CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM A ENTIDADE DE
ASSISTENCIA SOCIAL DORCAS, MANTENEDORA DA
CRECHE PEQUENO SOL PARA O ATEDIMENTO
MENSAL DE ATÉ 25 (VINTE E CINCO) CRIANÇAS, NA
FAIXA ETÁRIA DE 2 A 3 ANOS COMPLETOS,
DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.
7.628 ASSOCIACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS DE
ATIBAIA
CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO
DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE ATIBAIA- ASA
-MATENEDORA DA CRECHE SANTA TEREZINHA DO
MENINO JESUS, PARA O ATENDIMENTO MENSAL DE
ATÉ 140 (CENTO E QUARENTA) CRIANÇAS NA FAIXA
ETARIA DE 3 MESES A 3 ANOS DE IDADE, NO
PERIODO INTEGRAL, CORRESPONDENTE AO
EXERCÍCIO DE 2014.
Página 209
Valor
4.900,00
20.765,00
4.900,00
37.565,00
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.18.300.12.365.0042.2093.33903900.02300.
169/2014
Dt. Pagto
7.497 02/06/2014 09/06/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
7.703 MISSAO EVANGELICA ROHI M`KADESH
02.18.300.12.365.0042.2093.33903900.02300.
170/2014
7.505 02/06/2014 09/06/2014
7.630
02.18.300.12.365.0042.2093.33903900.02300.
171/2014
7.504 02/06/2014 09/06/2014
7.625
02.18.300.12.365.0042.2093.33903900.02300.
172/2014
7.506 02/06/2014 09/06/2014
7.626
02.18.300.12.365.0042.2093.33903900.02300.
173/2014
7.525 03/06/2014 09/06/2014
7.685
5.880,00
MISSÃO EVANGÉLICA ROHI M`KADESH,
MANTENEDORA DA CRECHE NOVA GERAÇÃO , PARA
O ATEDIMENTO MENSAL DE 30 (TRINTA) CRIANÇAS,
ASSOCIACAO DOS MORADORES E AMIGOS DO
9.212,00
BAIRRO DO LARANJAL
MORADORES DO BAIRRO DO LARANJAL- AMABLA
MANTENEDORA DA CRECHE SONHO MEU , PARA O
ATEDIMENTO MENSAL DE ATÉ 47 (QUARENTA E
SETE) CRIANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.
ASSOCIACAO DE MAES E AMIGAS DAS CRIANCAS
5.292,00
TIA BIA JARDIM IMPERIAL
DAS MÃES E AMIGAS DAS CRIANÇAS - TIA BIA - JD
IMPERIAL, MANTENEDORA DA CRECHE
COMUNITÁRIA SANTA RITA , PARA O ATEDIMENTO
MENSAL DE ATÉ 27 (VINTE E SETE) CRIANÇAS,
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DO
19.430,00
BAIRRO TANQUE
DE MORADORES E AMIGOS DO BAIRRO DO TANQUE,
MANTENEDORA DA CRECHE COMUNITÁRIA
BEIJA-FLOR , PARA O ATEDIMENTO MENSAL DE ATÉ
80 (OITENTA) CRIANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE
2014.
GRUPO CRISTÃO ASSISTENCIAL CASA DO PÃO
5.880,00
CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM O GRUPO
CRISTÃO ASSISTENCIAL CASA DO PÃO,
MANTENEDORA DA CRECHE "LAR JARDIM
MARACANÃ" , PARA O ATEDIMENTO MENSAL DE ATÉ
30 (TRINTA) CRIANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE
2014.
Página 210
Valor
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.18.300.12.365.0042.2093.33903900.02300.
02.18.300.12.365.0042.2093.33903900.02300.
02.18.300.12.365.0042.2093.33903900.02300.
174/2014
103/2014
122/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
7.528 03/06/2014 09/06/2014
7.689 INSTITUTO SOCIAL EDUCATIVO E BENEF. NOVO
39.200,00
7.523 03/06/2014 09/06/2014
SIGNO
CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM O INSTITUTO
SOCIAL EDUCATIVO E BENEFICIENTE NOVO SIGNO,
MANTENEDORA DA CRECHE RAIO DE SOL , PARA O
ATEDIMENTO MENSAL DE ATÉ 200 (DUZENTAS)
7.679 FUNDACAO GRANDE HARMONIA
10.584,00
7.502 02/06/2014 09/06/2014
CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM A FUNDAÇÃO
GRANDE HARMONIA, MANTENEDORA DA CRECHE
PARAÍSO, PARA O ATEDIMENTO MENSAL DE ATÉ 54
(CINQUENTA E QUATRO) CRIANÇAS, DURANTE O
EXERCÍCIO DE 2014.
7.623 ASSOCIAÇÃO CARMELITAS DE SÃO JOSÉ
7.644,00
02.18.300.12.365.0042.2093.33903900.02300.
123/2014
7.507 02/06/2014 09/06/2014
02.18.300.12.361.0041.2089.33903000.02300.
5.164/2014
7.099 28/05/2014 10/06/2014
CARMELITAS DE SÃO JOSÉ, MANTENEDORA DA
CRECHE COMUNITÁRIA CLARA MARIA DE JESUS,
PARA O ATEDIMENTO MENSAL DE ATÉ 39 (TRINTA E
NOVE) CRIANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.
7.627 ASSOCIACAO DE MORADORES E AMIGOS JARDIM
MARISTELA II - AMAM II
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DO
JARDIM MARISTELA II , MANTENEDORA DA CRECHE
COMUNITÁRIA PINGO DE OURO, PARA O
ATEDIMENTO MENSAL DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO)
7.225 29/05/2014 10/06/2014
AQUISIÇÃO DE MARMITEX DESTINADOS AOS
PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
QUE PARTICIPARÃO DA FORMAÇÃO DO PROJETO
ILUMINA, CONF PP 35/2013 AF 1658/2014.
02.18.300.12.361.0041.2089.33903000.02300.
3.759/2014
Valor
AQUISIÇÃO DE ÓLEO DESTINADO AOS VEÍCULOS ON
431, 435, VW 15, 190, UTILIZADOS NO TRANSPORTE
CONF. PE 123/2013 E AF. 1270/2014.
Página 211
6.860,00
800,00
2.730,00
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.18.300.12.361.0041.2089.33903000.02300.
02.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300.
3.760/2014
3.588/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
7.225 29/05/2014 10/06/2014
7.114 28/05/2014 10/06/2014
AQUISIÇÃO DE FLUIDOS DE FREIO DESTINADOS
AOS VEÍCULOS MICRO, VANS E ONIBUS, UTILIZADOS
NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL
DE ENSINO, CONF. PE 123/2013 E AF. 1270/2014.
02.18.300.12.361.0041.2090.33903900.02300.
7.774/2014
7.717 06/06/2014 10/06/2014
02.18.300.12.365.0042.2092.33903900.300.
7.775/2014
7.708 06/06/2014 10/06/2014
Valor
845,00
1.584,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RESSOLAGEM DE
PNEU DO VEICULO ON 429 E 438, UTILIZADO NO
TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PP 75/2013 AF
1175/2014
7.745 A.P.M. DA EMEIF DR. JOSE APARECIDO FERREIRA
41.500,00
FRANCO
CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A APM DA EMEF
DR. JOSÉ APARECIDO FERREIRA FRANCO E A PEA,
PARA EXECUÇÃO DO "PROGRAMA MELHOR
ESCOLA", VISANDO A COOPERAÇÃO PARA
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E
CONTRATAÇÃO DE SERV. TERCEIROS, BUSCANDO
MELHORAR O AMBIENTE ESCOLAR, ELEVANDO A
QUALIDADE DE ENSINO.
7.749 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEI PROFª
23.200,00
MARIA JOSE MAIA DE TOLEDO
CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A APM DA EMEI
PROFª. MARIA JOSÉ MAIA DE TOLEDO E A PEA,
Página 212
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.18.300.12.361.0041.2090.33903900.02300.
02.18.300.12.361.0041.2090.33903900.02300.
7.781/2014
7.782/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
7.716 06/06/2014 10/06/2014
7.746 A.P.M. DA E.M. EDUCADOR PAULO FREIRE
7.718 06/06/2014 10/06/2014
CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A APM DA EM
EDUCADOR PAULO FREIRE E A PEA, PARA
EXECUÇÃO DO "PROGRAMA MELHOR ESCOLA",
VISANDO A COOPERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E
CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS, AQUISIÇÃO E
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E
7.747 APM DA EMEIF ROSIRIS MARIA ANDREUCCI STOPA
Valor
22.050,00
9.600,00
02.18.300.12.365.0042.2092.33903900.300.
7.784/2014
7.719 06/06/2014 10/06/2014
02.18.300.12.365.0042.1060.44905200.02300.
7.184/2014
7.221 29/05/2014 10/06/2014
ROSIRIS MARIA ANDREUCCI STOPA E A PEA, PARA
7.748 ASS. DE PAIS E M. EMEI PROF FRANCISCO DA
34.150,00
SILVEIRA BUENO
PROFº FRANCISCO DA SILVEIRA BUENO E A PEA,
7.793 MECANOGRAFICA & LASER LTDA EPP
179,25
7.253 29/05/2014 12/06/2014
AQUISIÇÃO DE NOBREAK, DESTINADO À EMEI PROFª
ROSA STÁVALE GARCIA, CONF. PE 66/2013 E AF.
2452/2014.
02.18.300.12.361.0041.2089.31901100.02300.
7.976/2014
Página 213
-2.896,00
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.18.300.12.361.0041.2089.31901100.02300.
02.18.300.12.365.0042.2091.31901100.02300.
02.18.300.12.365.0042.2091.31901100.02300.
7.976/2014
7.977/2014
7.977/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
7.253 29/05/2014 12/06/2014
7.253 29/05/2014 12/06/2014
-1.448,00
7.253 29/05/2014 12/06/2014
1.448,00
02.18.300.12.365.0042.2092.33903900.300.
7.783/2014
7.913 09/06/2014 12/06/2014
02.18.300.12.365.0042.2092.33903900.300.
7.776/2014
7.912 09/06/2014 12/06/2014
2.896,00
PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 632 DE 21/06/11.7.918 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA C.E.I. PROF
10.900,00
JUDITH GRACIANO
CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A APM DA CEI
PROFª JUDITH GRACIANO E A PEA, PARA EXECUÇÃO
DO "PROGRAMA MELHOR ESCOLA", VISANDO A
COOPERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E
7.914 APM DA EMEIF FELIPE PATACHO CALLEGARI
21.550,00
FELIPE PATACHO CALLEGARI E A PEA, PARA
Página 214
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.18.300.12.361.0041.2090.33903900.02300.
8.083/2014
Dt. Pagto
7.908 09/06/2014 12/06/2014
02.18.300.12.361.0041.2090.33903900.02300.
8.084/2014
7.907 09/06/2014 12/06/2014
02.18.300.12.361.0041.2090.33903900.02300.
8.076/2014
7.911 09/06/2014 12/06/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
7.916 APM-EMEF PROFª SERAFINA DE LUCA CHERFEN
Valor
11.600,00
ENTRE A ENTIDADE APM DA EMEF PROFª SERAFINA
DE LUCA CHERFEN E A PEA, PARA A EXECUÇÃO DO
PROGRAMA MELHOR ESCOLA, QUE VISA A
COOPERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS,
BUSCANDO MELHORAR O AMBIENTE ESCOLAR,
CONTRIBUINDO COM O DESEMPENHO PEDAGÓGICO
DOS ALUNOS, ELEVANDO A QUALIDADE DE ENSINO
- PARCELA UNICA.
7.919 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA E.M.E.F.
26.200,00
PREFEITO GILBERTO SANTÁNNA
ENTRE A ENTIDADE APM DA EMEF PREFEITO
GILBERTO SANTÀNNA E A PEA, PARA A EXECUÇÃO
DO PROGRAMA MELHOR ESCOLA, QUE VISA A
- PARCELA UNICA.
7.915 APM DO NUCLEO DE INTEGRACAO DAS ESCOLAS
23.350,00
ISOLADAS - NIEI II- POLO GUAXINDUVA
EMPENHO P/ OCORRER DESP. REF. A CONVENIO DA
ENTIDADE APM DO NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO DAS
ESCOLAS ISOLADAS - POLO GUAXINDUVA E A PEA,
COM A EXECUÇÃO DO PROGRAMA MELHOR
ESCOLA, QUE VISA A COOPERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS, AQUISIÇÃO E
- PARCELA UNICA.
Página 215
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.18.300.12.365.0042.2092.33903900.300.
02.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300.
02.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300.
02.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300.
02.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300.
8.078/2014
4.504/2014
4.505/2014
4.506/2014
4.507/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
7.910 09/06/2014 12/06/2014
7.913 APM DA EMEI PROF MARIA P. POSSO
7.219 29/05/2014 12/06/2014
ENTRE A ENTIDADE APM DA EMEI PROFª MARIA DE
PAULA POSSO E A PEA, PARA A EXECUÇÃO DO
- PARCELA UNICA.
988,93
7.219 29/05/2014 12/06/2014
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS
PRA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF MARIA
JOSE CINTRA
PARA VISITA A EDITORA ADONIS
COMO PARTE DO PROGRAMA LER E ESCREVER FONTE DO SABER, CONF PP 84/2013 AF 1510/2014.
988,93
7.219 29/05/2014 12/06/2014
PRA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEIF
ROSIRIS ANDREUCCI STOPA PARA VISITA A
EDITORA ADONIS COMO PARTE DO PROGRAMA LER
E ESCREVER - FONTE DO SABER, CONF PP 84/2013
AF 1510/2014.
988,93
7.219 29/05/2014 12/06/2014
PRA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEIF MARIA
CATARINA PARA VISITA A EDITORA ADONIS COMO
PARTE DO PROGRAMA LER E ESCREVER - FONTE
DO SABER, CONF PP 84/2013 AF 1510/2014.
988,93
PRA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEIF PREF.
TAKAO ONO PARA VISITA A EDITORA ADONIS
COMO PARTE DO PROGRAMA LER E ESCREVER FONTE DO SABER, CONF PP 84/2013 AF 1510/2014.
Página 216
9.850,00
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300.
02.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300.
02.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300.
02.18.300.12.366.0043.2094.33903900.02300.
02.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300.
02.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300.
4.508/2014
4.509/2014
4.510/2014
5.014/2014
4.857/2014
4.905/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
7.219 29/05/2014 12/06/2014
7.219 29/05/2014 12/06/2014
PRA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEIF TAKAO
ONO PARA VISITA A EDITORA ADONIS COMO
PARTE DO PROGRAMA LER E ESCREVER - FONTE
DO SABER, CONF PP 84/2013 AF 1510/2014.
988,93
7.219 29/05/2014 12/06/2014
PRA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF PREF.
GILBERTO SANTÀNNA PARA VISITA A EDITORA
ADONIS COMO PARTE DO PROGRAMA LER E
ESCREVER - FONTE DO SABER, CONF PP 84/2013 AF
1510/2014.
1.977,86
7.217 29/05/2014 12/06/2014
PRA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEIF
PREFEITO GILBERTO SANTÀNNA PARA VISITA A
AF 1510/2014.
500,86
7.217 29/05/2014 12/06/2014
LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DEST.AO TRANSPORTE DOS
ALUNOS DA EMEF WALDEMAR BASTOS BULHER
COM DESTINO AO SESC POMPÉIA PARA
PARTICIPAÇÃO NA GRAVAÇÃO DO PROGRAMA
TELEVISIVO DE ROLANDO BOLDRIN COM OBJETIVO
DE COMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DO PROJETO
"LER E ESCREVER - FONTE DO SABER",
CONF.PP.84/13 - AF.1621/2014.7.957 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP
1.001,72
7.217 29/05/2014 12/06/2014
PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF
PREFEITO TAKAO ONO EM VISITA AO CATAVENTO
CULTURAL E EDUCACIONAL, CONF. 99 84/2013 E AF.
1527/2014.
1.001,72
PREFEITO TAKAO ONO EM VISITA AO CATAVENTO
CULTURAL E EDUCACIONAL, CONF. PP 084/13 E AF.
1535/2014.
Página 217
1.977,86
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300.
02.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300.
02.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300.
02.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300.
02.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300.
02.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300.
02.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300.
5.057/2014
5.058/2014
5.059/2014
5.060/2014
5.061/2014
5.062/2014
5.530/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
7.217 29/05/2014 12/06/2014
1.977,86
7.217 29/05/2014 12/06/2014
DESTINADO AO TRANSPORTE DO ALUNO DA EMEF
EVA CORDULA HAUER VALLEJO EM VISITA A
EDITORA ADONIS, CONF PP 84/2013 AF 1624/2014.
1.977,86
7.217 29/05/2014 12/06/2014
APARECIDO FERREIRA FRANCO EM VISITA A
988,93
7.217 29/05/2014 12/06/2014
GUILHERME PILLEGI CONTESNI EM VISITA A
1.977,86
7.217 29/05/2014 12/06/2014
GUILHERME PILLEGI CONTESINI EM VISITA A
988,93
7.217 29/05/2014 12/06/2014
PEDRO ALCANTARA EM VISITA A EDITORA ADONIS,
CONF PP 84/2013 AF 1624/2014.
988,93
7.217 29/05/2014 12/06/2014
PADRE ARMANDO TAMASSIA EM VISITA A EDITORA
ADONIS, CONF PP 84/2013 AF 1624/2014.
3.005,16
THEREZINHA DO MENINO JESUS S. C. SIRERA, EM
VISITA AO ACAMPAMENTO PALAVRA DA VIDA, CONF.
PP 84/2013 E AF. 1868/2014.
Página 218
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300.
02.18.300.12.361.0041.1059.44905100.02300.
02.18.300.12.366.0043.1061.44905200.300.
02.18.300.12.365.0042.1060.44905100.02300.
02.18.300.12.361.0041.2090.33903900.02300.
02.18.300.12.365.0042.2091.33903900.02300.
5.623/2014
2.085/2014
2.267/2014
2.493/2014
8.082/2014
8.482/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
7.217 29/05/2014 12/06/2014
7.783 06/06/2014 12/06/2014
EMEF MARIA HELENA FARIA FERRAZ, PARA A
PARTICIPAÇÃO DA ETAPA FINAL DA TABUADA
VANGUARDA EM CARAGUATATUBA. CONF PP
84/2013 AF 1932/2014
629,84
7.154 28/05/2014 12/06/2014
MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA REFORMA DO
MURO E ALAMBRADO DA EMEF WALDA PAOLINETTI
LOZASSO, ESTRADA DAS ESMERALDAS, S/Nº BAIRRO ESMERALDA, CONF.AF.595/2014.7.976 ZELDA BOZOLLA DE ALMEIDA - ME
510,00
7.785 06/06/2014 12/06/2014
AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA O SETOR DE
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, CONF PE
176/2013 AF 717/2014
7.909 09/06/2014 13/06/2014
EMPENHO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL
COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE
OBRA PARA SERVIÇOS EMERGENCIAIS NA CEI
IRENE JANUSSI FRANCO, CONF.AF.882/2014.8.015 APM-EMEF PROFº WALDEMAR BASTOS BUHLER
33.300,00
7.950 10/06/2014 13/06/2014
ENTRE A ENTIDADE APM DA EMEF WALDEMAR
BASTOS BUHLER E A PEA, PARA A EXECUÇÃO DO
- PARCELA UNICA.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DO
FREEZER DA EMEI ROSA STAVALE GARCIA, CONF
AF 2946/2014.
Página 219
5.710,08
11.238,52
260,00
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.18.300.12.365.0042.2091.33903900.02300.
02.18.300.12.365.0042.2091.33903900.02300.
02.18.300.12.361.0041.2089.31909400.02300.
02.18.300.12.361.0041.2089.31909400.02300.
02.18.300.12.361.0041.2089.31909400.02300.
02.18.300.12.361.0041.2089.31909400.02300.
02.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300.
02.18.300.12.361.0041.2089.33903000.02300.
8.483/2014
8.484/2014
8.663/2014
8.664/2014
8.665/2014
8.666/2014
6.974/2014
6.824/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
7.951 10/06/2014 13/06/2014
260,00
7.952 10/06/2014 13/06/2014
FOGÃO INDUSTRIAL DA CEI ZILDA APARECIDA
SILVEIRA. CONF AF 2947/2014.
380,00
7.977 11/06/2014 13/06/2014
FOGÃO INDUSTRIAL DA EMEI ROSA STAVALE
GARCIA. CONF AF 2948/2014.
8.014 ANGELA MARIA DE LIMA CARVALHO
9.978,78
7.960 11/06/2014 13/06/2014
ARTIGO 4º (APOSENTADORIA INCENTIVADA).8.048 MARIA IMACULADA DOS SANTOS FOREZE
14.821,59
7.970 11/06/2014 13/06/2014
ARTIGO 4º (APOSENTADORIA INCENTIVADA).8.042 ELIANA MARIA FERREIRA DA SILVA
6.572,02
7.955 10/06/2014 13/06/2014
ARTIGO 4º (APOSENTADORIA INCENTIVADA).8.057 ROSANGELA SANTOVITO CREMASCHI
7.384,49
7.953 10/06/2014 13/06/2014
ARTIGO 4º (APOSENTADORIA INCENTIVADA).8.059 SUELI FERREIRA ATIBAIA-ME
1.320,00
7.198 28/05/2014 16/06/2014
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM EM
CONJUNTO P45 PARA BOTIJÕES DESTINADO AO
USO NA EMEF WALDEMAR BASTOS BUHLER, CONF
AF 2322/2014.
Página 220
63.985,00
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
02.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300.
381/2014
7.616 04/06/2014 16/06/2014
02.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300.
381/2014
8.027 11/06/2014 16/06/2014
8.162
02.18.300.12.365.0042.2091.33903900.02300.
383/2014
7.616 04/06/2014 16/06/2014
8.156
02.18.300.12.361.0041.2089.33903000.02300.
5.855/2014
7.198 28/05/2014 16/06/2014
8.145
02.18.300.12.361.0041.2089.33903000.02300.
5.856/2014
7.198 28/05/2014 16/06/2014
8.145
02.18.300.12.361.0041.2089.33903000.02300.
5.857/2014
7.198 28/05/2014 16/06/2014
8.145
Página 221
Valor
629,52
17/11/14 (10 MESES), CONF.PP.90/13 - AF.5058/2013.GUARDIAN SYSTEMS COMERCIO DE
26,23
17/11/14 (10 MESES), CONF.PP.90/13 - AF.5058/2013.GUARDIAN SYSTEMS COMERCIO DE
472,14
17/11/14 (10 MESES), CONF.PP.90/13 - AF.5058/2013.FOCCUS COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS
123.950,00
ENSINO, CONF PE 16/2014 AF 2065/2014
FOCCUS COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS
123.950,00
ENSINO, CONF PE 16/2014 AF 2065/2014.
FOCCUS COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS
123.950,00
ENSINO CONF PE 16/2014 AF 2065/2014.
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.18.300.12.365.0042.2091.33903900.02300.
02.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300.
02.18.300.12.365.0042.2092.33903900.300.
02.18.300.12.361.0041.2090.33903900.02300.
3.720/2014
3.721/2014
8.079/2014
8.080/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
8.012 11/06/2014 16/06/2014
8.203 STARNET-HIFI TELECOMUNICACOES LTDA ME
597,00
8.012 11/06/2014 16/06/2014
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE
INTERNET BANDA LARGA, VIA RADIO, NAS
ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE
20/03/14 A 31/12/14, CONF.AF.1042/2013.8.203 STARNET-HIFI TELECOMUNICACOES LTDA ME
796,00
8.096 13/06/2014 17/06/2014
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE
INTERNET BANDA LARGA, VIA RADIO, NAS
ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE
20/03/14 A 31/12/14, CONF.AF.1042/2013.8.227 APM DO C.E.I. "RITA DE CÁSSIA GOMES DENIG"
3.500,00
8.099 13/06/2014 17/06/2014
ENTRE A ENTIDADE APM DO CEI RITA DE CÁSSIA
GOMES DENIG E A PEA, PARA A EXECUÇÃO DO
- PARCELA UNICA.
8.228 APM-EMEF.PROFª MARIA JOSÉ CINTRA DOS
18.900,00
SANTOS
ENTRE A ENTIDADE APM DA EMEF PROFª MARIA
JOSÉ CINTRA DOS SANTOS E A PEA, PARA A
EXECUÇÃO DO PROGRAMA MELHOR ESCOLA, QUE
VISA A COOPERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS
ESCOLAS, AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE
EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE
TERCEIROS, BUSCANDO MELHORAR O AMBIENTE
ESCOLAR, CONTRIBUINDO COM O DESEMPENHO
PEDAGÓGICO DOS ALUNOS, ELEVANDO A
QUALIDADE DE ENSINO - PARCELA UNICA.
Página 222
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.18.300.12.365.0042.2092.33903900.300.
8.081/2014
Dt. Pagto
8.097 13/06/2014 17/06/2014
02.18.300.12.361.0041.2090.33903900.02300.
7.779/2014
8.098 13/06/2014 17/06/2014
02.18.300.12.361.0041.2090.33903900.02300.
7.780/2014
8.243 17/06/2014 20/06/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
8.229 APM - EMEI DIRETORA ELEONOR DE BARROS
Valor
18.600,00
ENTRE A ENTIDADE APM DA EMEI DIRETORA
ELEONOR DE BARROS E A PEA, PARA A EXECUÇÃO
DO PROGRAMA MELHOR ESCOLA, QUE VISA A
- PARCELA UNICA.
8.232 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEF PROF.
29.400,00
THEREZINHA DOMENINO JESUS SILVEIRA CAMPOS
SIRERA
PROFª THEREZINHA DO MENINO JESUS S.C. SIRERA
E A PEA, PARA EXECUÇÃO DO "PROGRAMA MELHOR
8.416 APM-EMEF PROFº GUILHERME PILEGGI CONTESINI
26.250,00
PROFº GUILHERME PILLEGI CONTESINI E A PEA,
QUALIDADE DE ENSINO-PARCELA ÚNICA
Página 223
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.18.300.12.361.0041.2090.33903900.02300.
02.18.300.12.365.0042.2092.33903900.300.
7.778/2014
8.077/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
8.244 17/06/2014 20/06/2014
8.423 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DO NUCLEO DE
20.050,00
8.245 17/06/2014 20/06/2014
INTEGRACAO DAS ESCOLAS ISOLADAS
CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A APM DO
NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO DAS ESCOLAS ISOLADAS
- POLO ROSÁRIO E A PEA, PARA EXECUÇÃO DO
"PROGRAMA MELHOR ESCOLA", VISANDO A
COOPERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E
QUALIDADE DE ENSINO-PARCELA ÚNICA
8.417 APM EMEI.PROFº LICINIO CARPINELLI
22.550,00
02.18.300.12.361.0041.2089.33903000.02300.
7.526/2014
7.873 09/06/2014 20/06/2014
02.18.300.12.365.0042.2092.33903900.300.
5.414/2014
8.242 17/06/2014 20/06/2014
ENTRE A ENTIDADE APM DA EMEI PROFº LICÍNIO
CARPINELLI E A PEA, PARA A EXECUÇÃO DO
- PARCELA UNICA.
8.500 GALERIA SABER E LER - COMÉRCIO DE LIVROS
54.859,00
LTDA EPP
AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LEITURA "O MENINO
MALUQUINHO", DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. AF. 2642/2014.
8.415 APM DO C.E.I IRENE JANUSSI FRANCO
15.400,00
EMPENHO PARA OCORRER DESP.C/A CELEBRAÇÃO
DE CONVÊNIO JUNTO A APM DA CEI IRENE JANUSSI
FRANCO, PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA MELHOR
ESCOLA NO EXERCÍCIO DE 2014,
CORRESPONDENTE A PARCELA ÚNICA.-
Página 224
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.18.300.12.365.0042.1060.44905100.02300.
02.18.300.12.361.0041.1059.44905100.02300.
02.18.300.12.365.0042.1060.44905100.02300.
02.18.300.12.365.0042.2091.33903900.02300.
02.18.300.12.365.0042.1060.44905100.02300.
2.497/2014
2.621/2014
2.624/2014
2.233/2014
2.086/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
7.850 09/06/2014 20/06/2014
8.273 17/06/2014 20/06/2014
MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÕES
EMERGENCIAIS NAS INSTALAÇÕES DA EMEI
DIRETORA ELEONOR DE BARROS,
CONF.AF.883/2014.8.613 YAGO HENRIQUE SOUZA PEREIRA ME
8.272 17/06/2014 20/06/2014
MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO NA EMEF PROFª SERAFINA DE LUCA
CHERFEN, CONF.AF.942/2014.8.612 YAGO HENRIQUE SOUZA PEREIRA ME
11.284,60
8.079 12/06/2014 25/06/2014
MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA REFORMA NA
CRECHE COMUNITÁRIA SONHO MEU, LOCALIZADA
NO BAIRRO DO LARANJAL, ATIBAIA/SP,
CONF.AF.945/2014.8.723 TECNOMAD S S LTDA
94,78
8.220 16/06/2014 25/06/2014
DESRATIZAÇÃO NO CIEM-CENTRO INTEGRADO DE
EDUCAÇÃO MUNICIPAL,CORRESPONDENTE A
17/02/14 A 19/08/14 CONF.AF.3527/2013.8.648 CAT ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA COMPLEMENTOS
DA CRECHE BAIRRO JARDIM PARAÍSO DO TANQUE,
RUA CINCO, S/Nº - JARDIM PARAÍSO DO TANQUE,
CONF.AF.597/2014.-
Página 225
12.307,12
9.658,10
6.855,64
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300.
02.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300.
02.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300.
02.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300.
02.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300.
02.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300.
02.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300.
02.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300.
5.063/2014
5.064/2014
5.065/2014
5.066/2014
5.067/2014
5.068/2014
5.069/2014
5.070/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
8.068 12/06/2014 25/06/2014
1.977,86
8.068 12/06/2014 25/06/2014
PADRE ARMANDO TAMASSIA EM VISITA A EDITORA
ADONIS, CONF PP 84/2013 AF 1624/2014.
1.977,86
8.068 12/06/2014 25/06/2014
EMEF MARIA HELENA FARIA FERRAZ EM VISITA A
988,93
8.068 12/06/2014 25/06/2014
EMEF MARIA HELENA FARA FERRAZ EM VISITA A
988,93
8.068 12/06/2014 25/06/2014
EMEF WALTER ENGRACIA EM VISITA A EDITORA
ADONIS, CONF PP 84/2013 AF 1624/2014.
988,93
8.068 12/06/2014 25/06/2014
EMEF WALTER ENGRACIA EM VISITA A EDITORA
ADONIS, CONF PP 84/2013 AF 1624/2014.
988,93
8.068 12/06/2014 25/06/2014
EMEF MARIA CECILIA DE LIMA EM VISITA A EDITORA
ADONIS, CONF PP 84/2013 AF 1624/2014.
1.977,86
8.068 12/06/2014 25/06/2014
EMEF FRANCISCO DA SILVEIRA BUENO EM VISITA
A EDITORA ADONIS, CONF PP 84/2013 AF 1624/2014.
988,93
EMEF FRANCISCO DA SILVEIRA BUENO EM VISITA
A EDITORA ADONIS, CONF PP 84/2013 AF 1624/2014.
Página 226
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300.
02.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300.
02.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300.
02.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300.
02.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300.
02.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300.
5.071/2014
5.072/2014
5.079/2014
5.080/2014
5.081/2014
5.082/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
8.068 12/06/2014 25/06/2014
8.068 12/06/2014 25/06/2014
EMEF NELSON JOSE PEDROSO EM VISITA A
988,93
8.067 12/06/2014 25/06/2014
EMEF NELSON JOSE PEDROSO EM VISITA A
988,93
8.067 12/06/2014 25/06/2014
PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF PROF.
SERAFINA DE LUCA CHERFEN PARA VISITA A
AF 1622/2014.
988,93
8.067 12/06/2014 25/06/2014
PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF
SERAFINA DE LUCA CHERFEN PARA VISITA A
AF 1622/2014.
988,93
8.067 12/06/2014 25/06/2014
WALTER PIRES ALBUQUERQUE PARA VISITA A
AF 1622/2014.
988,93
PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF WALDA
PAOLINETTI LOZASSO PARA VISITA A EDITORA
1622/2014.
Página 227
1.977,86
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300.
02.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300.
02.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300.
02.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300.
02.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300.
5.083/2014
5.084/2014
5.085/2014
5.086/2014
5.087/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
8.067 12/06/2014 25/06/2014
1.977,86
8.067 12/06/2014 25/06/2014
TEREZINHA DO MENINO JESUS SIRERA PARA
VISITA A EDITORA ADONIS COMO PARTE DO
PROGRAMA LER E ESCREVER - FONTE DO SABER,
CONF PP 84/2013 AF 1622/2014.
1.977,86
8.067 12/06/2014 25/06/2014
WALDEMAR BASTOS BUHLER PARA VISITA A
AF 1622/2014.
1.977,86
8.067 12/06/2014 25/06/2014
THEREZINHA DO MENINO JESUS SIRERA PARA
VISITA A EDITORA ADONIS COMO PARTE DO
PROGRAMA LER E ESCREVER - FONTE DO SABER,
CONF PP 84/2013 AF 1622/2014.
1.977,86
8.067 12/06/2014 25/06/2014
WALDEMAR BASTOS BUHLER PARA VISITA A
AF 1622/2014.
1.977,86
EDUCADOR PAULO FREIRE PARA VISITA A EDITORA
1622/2014.
Página 228
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300.
02.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300.
02.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300.
02.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300.
02.18.300.12.365.0042.2091.33903900.02300.
5.088/2014
5.089/2014
5.090/2014
5.091/2014
3.723/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
8.067 12/06/2014 25/06/2014
988,93
8.067 12/06/2014 25/06/2014
PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF JOSE
AP. FERREIRA FRANCO PARA VISITA A EDITORA
1622/2014.
988,93
8.067 12/06/2014 25/06/2014
EDUCADOR PAULO FREIRE PARA VISITA A EDITORA
1622/2014.
988,93
8.067 12/06/2014 25/06/2014
PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF ANDRE
FRANCO MONTORO PARA VISITA A EDITORA
1622/2014.
1.977,86
8.435 18/06/2014 25/06/2014
PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF JOSE
APARECIDO FERREIRA FRANCO PARA VISITA A
AF 1622/2014.
16.031,25
ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 14/03
A 31/12/2014, CONF.PP.47/11 - AF.5363/2012.-
Página 229
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300.
02.18.300.12.365.0042.2091.33903900.02300.
02.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300.
02.18.300.12.361.0041.2089.33903600.02300.
02.18.300.12.367.0044.2095.33903600.02300.
3.729/2014
3.727/2014
3.725/2014
3.800/2014
5.700/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
8.436 18/06/2014 25/06/2014
8.436 18/06/2014 25/06/2014
ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE
14/03/14 A 31/12/14, CONF.PP.47/11 - AF.5364/2012.8.719 ROSS LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA
8.854,56
8.435 18/06/2014 25/06/2014
ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE
14/03/14 A 31/12/14, CONF.PP.47/11 - AF.5364/2012.8.716 ROSS LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA
26.173,20
8.382 18/06/2014 25/06/2014
ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 14/03
A 31/12/2014, CONF.PP.47/11 - AF.5363/2012.8.712 ROBERTA DO AMARAL FORTE
999,79
8.395 18/06/2014 25/06/2014
PARA FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE ENSINO
MUSICAL AOS PROFESSORES DE ARTES DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO, DE MARÇO A OUTUBRO DE
2014 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM
PAGAMENTO PARCELADO EM 8 VEZES, CONF AF
1291/2014
8.724 THALITA RIBEIRO FERNANDES FINOTTI
997,50
PARA CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DOS
EDUCADORES DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA SOBRE A
DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM E TRANSTORNO
DE APRENDIZAGEM, PELA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO, CONF AF 1979/2014
Página 230
10.981,81
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.18.300.12.367.0044.2095.33903600.02300.
02.18.300.12.367.0044.2095.33903600.02300.
02.18.300.12.365.0042.1060.44905200.02300.
02.18.300.12.365.0042.2091.33903900.02300.
02.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300.
02.18.300.12.361.0041.2089.31901300.02300.
5.701/2014
5.698/2014
7.225/2014
6.915/2014
6.958/2014
8.064/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
8.388 18/06/2014 25/06/2014
8.670 ELISABETE SAYURI MIYANO
997,50
8.391 18/06/2014 25/06/2014
PARA CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA
AOS EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
NA ÁREA DE DIFICULDADE DA FALA, CONF AF
1980/2014
8.669 ELIDO JOSE MORINA
997,50
8.287 17/06/2014 25/06/2014
PARA CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO NA ÁREA DE
TECNOLOGIAS ASSISTIDAS NAS PRÁTICAS
INCLUSIVAS COM VISTAS A PREVENÇÃO E
INTERVENÇÃO FRENTE AOS PROFº DE EDUCAÇÃO
INCLUSIVA COM INTUITO DE MINIMIZAR AS
DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM CAUSADAS PELA
DEFICIÊNCIA MÚLTIPLA, CONF AF 1978/2014
1.700,00
8.079 12/06/2014 25/06/2014
AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR DESTINADO À CEI
PROFESSORA ARACY SALLES PEREIRA, CONF. PE
145/2013 E AF. 2484/2014.
8.070 12/06/2014 25/06/2014
MUNICIPAL DE ENSINO (CEI APARECIDA PINHEIRO
MATURANA), CORRESPONDENTE A EXERCÍCIO DE
2014 (TÉRMINO EM 19/08/2014) CONF. AF 3527/2013
8.123 10/06/2014 25/06/2014
LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE
DOS ALUNOS DA EMEF EDUCADOR PAULO FREIRE
COM DESTINO À OSESP - ORQUESTA SINFÔNICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, CONF.PP.84/13 AF.2310/2014.8.682 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
328.232,56
MES DE MAIO/2014.
Página 231
94,78
1.282,22
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.18.300.12.365.0042.2091.31901300.02300.
02.18.300.12.365.0042.1060.44905100.02300.
02.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300.
02.18.300.12.365.0042.2091.33903900.02300.
02.18.300.12.367.0044.2095.33903900.02300.
02.18.300.12.365.0042.2091.33903900.02300.
02.18.300.12.361.0041.2089.31901100.02300.
8.066/2014
8.568/2014
7.800/2014
7.801/2014
7.802/2014
8.795/2014
8.834/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
8.123 10/06/2014 25/06/2014
8.220 16/06/2014 25/06/2014
MÊS DE MAIO/2014.
8.648 CAT ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
8.112 10/06/2014 25/06/2014
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER ADITIVO DE
VALOR (22,78%) REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL COM
FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
PARA COMPLEMENTOS DA CRECHE BAIRRO JARDIM
PARAÍSO DO TANQUE, RUA CINCO, S/Nº - JARDIM
PARAÍSO DO TANQUE, CONF.AF.597/2014.8.684 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
595,96
8.112 10/06/2014 25/06/2014
(TERCEIROS) - RECIBOS S/N.8.684 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
176,60
8.112 10/06/2014 25/06/2014
(TERCEIROS) - RECIBO S/N.8.684 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
598,50
8.508 20/06/2014 26/06/2014
(TERCEIROS) - RECIBOS S/N.8.782 SUELI FERREIRA ATIBAIA-ME
380,00
8.518 13/06/2014 27/06/2014
FOGÃO INDUSTRIAL DA EMEI FELIPE PATACHO
CALLEGARI, CONF AF 3147/2014.
Página 232
184.834,66
9.385,81
2.896,00
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.18.300.12.365.0042.2091.33903900.02300.
02.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300.
02.18.300.12.365.0042.2091.33903900.02300.
6.915/2014
6.992/2014
2.233/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
8.362 17/06/2014 27/06/2014
8.335 17/06/2014 27/06/2014
MUNICIPAL DE ENSINO (CEI APARECIDA PINHEIRO
MATURANA), CORRESPONDENTE A EXERCÍCIO DE
2014 (TÉRMINO EM 19/08/2014) CONF. AF 3527/2013
949,66
8.362 17/06/2014 27/06/2014
EMEF PADRE ARMANDO TAMASSIA EM VISITA A
FÁBRICA DE CHOCOLATE NESTLÉ EM CAÇAPAVA SP, CONF PP 84/2013 AF 2335/2014.
94,78
02.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300.
451/2014
8.589 20/06/2014 27/06/2014
02.18.300.12.365.0042.2091.33903900.02300.
452/2014
8.589 20/06/2014 27/06/2014
DESRATIZAÇÃO NO CIEM-CENTRO INTEGRADO DE
EDUCAÇÃO MUNICIPAL,CORRESPONDENTE A
17/02/14 A 19/08/14 CONF.AF.3527/2013.8.800 FUNDAÇÃO CPQD - CENTRO DE PESQUISAS E
4935/2011.8.800 FUNDAÇÃO CPQD - CENTRO DE PESQUISAS E
4935/2011.-
Página 233
94,78
3.787,38
2.524,92
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.18.300.12.365.0042.2091.33903600.02300.
02.18.300.12.361.0041.2089.33903600.02300.
02.18.300.12.361.0041.2089.33903600.02300.
02.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300.
02.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300.
02.18.300.12.361.0041.2089.31909400.02300.
3.677/2014
3.678/2014
3.679/2014
7.189/2014
7.190/2014
9.533/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
8.607 26/06/2014 30/06/2014
8.881 ELIZABETE CRISTINA DE OLIVEIRA
883,00
8.604 25/06/2014 30/06/2014
PROFISSIONAL ESPECIALIZADO, NA CONDIÇÃO DE
PESSOA FÍSICA, PARA ASSESSORIA PEDAGÓGICA E
FORMAÇÃO DE PROFESSORES E COORDENADORES
DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NO PERÍODO DE MARÇO A
NOVEMBRO DE 2014 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
NO PERIODO DE 12/03/2014 A 30/11/2014, CONF AF
1231/2014.
8.961 ROSA DE OLIVEIRA
799,00
8.606 26/06/2014 30/06/2014
PROFISSIONAL ESPECIALIZADO, NA CONDIÇÃO DE
PESSOA FÍSICA, PARA CAPACITAÇÃO DE
PROFESSORES DE 4º E 5º ANOS DO ENSINO
FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO
PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2014 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF AF 1232/2014.
8.907 LIVIA MARIA FERREIRA DA SILVA
495,00
7.948 10/06/2014 30/06/2014
PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES E
SUPERVISORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - A
GESTÃO DEMOCRÁTICA E A CONSTRUÇÃO DE
VALORES NA ESCOLA, NO PERIODO DE 12/03/2014 A
30/11/2014. CONF AF 1233/2014.
8.966 SERGIO PAULO RODRIGUES ELETRONICOS ME
100,00
7.949 10/06/2014 30/06/2014
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E
MANUTENÇÃO DE SOM PORTÁTIL, UTILIZADO PELOS
PROFESSORES DA EMEF EVA CORDULA HAUER
VALLEJO, CONF. AF. 2455/2014.
8.965 SERGIO PAULO RODRIGUES ELETRONICOS ME
100,00
8.980 30/06/2014 30/06/2014
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E
MANUTENÇÃO DE SOM PORTÁTIL, UTILIZADO PELOS
PROFESSORES DA EMEF EVA CORDULA HAUER
VALLEJO, CONF. AF. 2456/2014.
8.665,58
JUNHO/2014.
Página 234
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.18.300.12.361.0041.2089.31901100.02300.
02.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300.
02.18.300.12.367.0044.2095.31901100.02300.
02.18.300.12.365.0042.2091.31901100.02300.
02.18.300.12.361.0041.2089.31901100.02300.
9.534/2014
7.552/2014
9.546/2014
9.543/2014
9.338/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
8.981 30/06/2014 30/06/2014
8.334 17/06/2014 30/06/2014
JUNHO/2014.
8.981 30/06/2014 30/06/2014
ÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS
DA EMEF ESTUDANTE NELSON JOSÉ PEDROSO, EM
VISITA AO ZOOLÓGICO DE AMERICANA. CONF PP
484/2013 AF 2660/2014
43.798,43
8.981 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO/2014.
916.715,00
8.895 27/06/2014 30/06/2014
JUNHO/2014.
1.448,00
1.599.184,42
1.005,76
PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 632 DE 21/06/11.Sub Total SubUnidade:
4.746.258,86
Sub Total Unidade:
12.542.377,29
Unidade ........... : 19 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
SubUnidade ..... : 101 - SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS ESPORTES E LAZER
02.19.101.27.812.0045.2098.33903000.01101.
5.976/2014 6.789 20/05/2014 02/06/2014
7.327 JORGE LUIS RODRIGUES DE SIQUEIRA ME
500,00
02.19.101.27.812.0045.2098.33903000.01101.
AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES PARA
OS GINASIOS DE ESPORTES DA SECRETARIA DE
ESPORTES E LAZER. CONF PP 50/2013 AF 2149/2014
548,88
02.19.101.27.812.0045.2098.33903000.01101.
6.555/2014
6.567/2014
6.536 16/05/2014 02/06/2014
6.812 22/05/2014 03/06/2014
ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES E
LAZER , CONF PE 67/2013 AF 2217/2014.
LTDA.-EPP.
AQUISIÇÃO DE CHUVEIROS PARA OS BANHEIROS
DOS GINÁSIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES.
CONF PP 35/2014 AF 2224/2014.
Página 235
623,00
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.19.101.27.812.0045.2098.33903000.01101.
02.19.101.27.812.0045.2098.33903900.01101.
02.19.101.27.812.0045.2098.33903000.01101.
02.19.101.27.812.0045.2098.33903900.01101.
02.19.101.27.812.0045.2098.33903000.01101.
02.19.101.27.812.0045.2098.33903000.01101.
02.19.101.27.812.0045.2098.33903000.01101.
7.167/2014
7.168/2014
6.697/2014
6.987/2014
6.940/2014
7.115/2014
3.139/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
6.871 23/05/2014 03/06/2014
1.956,89
6.871 23/05/2014 03/06/2014
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEST.A MANUTENÇÃO DO
VEICULO MICRO ÔNIBUS ON 178 DE USO DA
SECRETARIA DE ESPORTES, CONF.PP.86/13 AF.2427/2014.7.414 RETIFICA ALPES LTDA ME
1.725,68
6.796 20/05/2014 03/06/2014
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E AQUISIÇÃO DE PEÇAS
DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO
ÔNIBUS ON 178 DE USO DA SECRETARIA DE
ESPORTES, CONF.PP.86/13 - AF.2427/2014.7.394 MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP
6.747 21/05/2014 04/06/2014
AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS PARA OS BANHEIROS
DOS GINÁSIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E
LAZER. CONF PP 58/2013 AF 2252/2014.
6.734 21/05/2014 04/06/2014
PRESTAÇAÕ DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM
TIPO 2 PARA O ENCERRAMENTO DO 34º TORNEIO
DOS TRABALHADORES NO ESPAÇO FAMA, CONF PP
105/2013 AF 2330/2014.
1.615,00
6.865 23/05/2014 04/06/2014
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA
COFFE BREAK PARA ENCERRAMENTO DO TORNEIO
DOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE
ESPORTES, CONF.PP.24/13 - AF.2291/2014.7.446 NEW MASTER TINTAS LTDA
250,00
7.243 30/05/2014 04/06/2014
AQUISIÇÃO DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO PARA
PINTURA DOS GINÁSIOS DE ESPORTE DA
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONF PP
23/2014 AF 2410/2014.
DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, POR UM
AF. 1053/2014.
Página 236
68,40
710,00
1.832,46
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.19.101.27.812.0045.2098.33903900.01101.
02.19.101.27.812.0045.2098.33903996.01101.
02.19.101.27.812.0045.2098.33903000.01101.
02.19.101.27.812.0045.2098.31901300.01101.
02.19.101.27.812.0046.2101.33903900.01101.
02.19.101.27.812.0046.2101.33903900.01101.
02.19.101.27.812.0045.2098.33903000.01101.
380/2014
5.889/2014
7.113/2014
8.014/2014
7.249/2014
7.307/2014
6.614/2014
Dt. Pagto
6.751 21/05/2014 05/06/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
7.468 ASSOCIAÇÃO DE ÁRBITROS DA GRANDE SÃO
PAULO
DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE
ARBITRAGEM, NA MODALIDADE DE FUTEBOL DE
CAMPO, PARA CAMPEONATOS MUNICIPAIS,
MESES E 3 DIAS), CONF.AF.4316/2013.MURILO BELMONTE RODRIGUES
05/06/2014
Valor
3.740,00
-8,74
7.155 28/05/2014 05/06/2014
EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE ESPORTES E
LAZER, CONF. MEMORANDO 228/2014.
7.307 02/06/2014 06/06/2014
AQUISIÇÃO DE TINTA PARA O PISO DO GINÁSIO DE
ESPORTE OMAR ZIGAIB, CONF PP 131/2013 AF
2408/2014.
11.806,36
7.720 06/06/2014 09/06/2014
MES DE MAIO/2014.7.624 ASSOCIACAO DE BASQUETE ATIBAIA
60.000,00
7.721 06/06/2014 09/06/2014
EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COM A
CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO ENTRE A PEA E A
ASSOCIAÇÃO DE BASQUETE ATIBAIA, PARA A
EXECUÇÃO DO PROJETO "ABC PARA O FUTURO",
DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.- PARCELA UNICA
7.631 ASSOCIACAO FUTEBOL ATIBAIA
170.000,00
6.910 26/05/2014 09/06/2014
EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COM A
CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO ENTRE A PEA E A
ASSOCIAÇÃO FUTEBOL ATIBAIA (AFA), PARA A
EXECUÇÃO DO PROJETO ESCOLAS DE ESPORTES
2014.7.614 ANA VALERIA TONELOTTO ME
1.894,72
ESPORTES E LAZER , CONF PE 144/2013 AF
2237/2014.
Página 237
2.125,00
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.19.101.27.812.0045.2098.33903000.01101.
02.19.101.27.812.0045.2098.33903900.01101.
02.19.101.27.812.0045.2098.33903900.01101.
02.19.101.27.812.0045.2098.33903900.01101.
02.19.101.27.812.0045.2098.33903000.01101.
02.19.101.27.812.0045.2098.33903996.01101.
02.19.101.27.812.0045.2098.33903900.01101.
02.19.101.27.812.0045.2098.33903996.01101.
6.631/2014
5.624/2014
4.979/2014
2.326/2014
7.114/2014
7.632/2014
7.530/2014
8.553/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
6.910 26/05/2014 09/06/2014
2.652,50
7.012 27/05/2014 11/06/2014
ESPORTES E LAZER , CONF PE 144/2013 AF
2237/2014.
7.837 C.A.P. SERVICOS MEDICOS LTDA
3.262,00
7.012 27/05/2014 11/06/2014
AMBULÂNCIA PARA O CAMPEONATO PAULISTA DE
FUTEBOL DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER.
CONF PP 89/2013 AF 1933/2014.
932,00
7.012 27/05/2014 11/06/2014
AMBULÂNCIA PARA O TORNEIO DE JIU JITSU NO DIA
06/04/2014 DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER.,
CONF PP 89/2013 AF 1585/2014
466,00
6.839 23/05/2014 11/06/2014
AMBULÂNCIA PARA O 2º PASSEIO CICLISTICO DA
FAMILIA NO DIA 23/02/2014, CONF.PP.89/13 AF.761/2014.
7.824 AMARELINHA TINTAS LTDA
167,50
AQUISIÇÃO DE ZARCÃO PARA PINTURAS NO
GINASIO DE ESPORTE OMAR ZIGAIB, CONF PP
56/2013 AF 2409/2014.
SUELI APARECIDA DE LIMA CESAR
11/06/2014
7.915 09/06/2014 11/06/2014
ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E
LAZER, DECRETO N° 7228 DE 12 DE FEVEREIRO DE
2014, CONF MEMORANDO N° 276/2014.
7.831 ASSOCIAÇÃO CAMPINEIRA DE FUTSAL
7.795 09/06/2014 11/06/2014
TAXA DE ARBITRAGEM DA 20º COPA
METROPOLITANA DE FUTSAL DA SECRETARIA DE
ESPORTES E LAZER, CONF. AF. 2646/2014.
7.893 MURILO BELMONTE RODRIGUES
ALIMENTAÇÃO DA SECRETADIA DE ESPORTES E
Página 238
-72,00
3.360,00
900,00
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.19.101.27.812.0045.2098.33903000.01101.
7.370/2014
Dt. Pagto
7.127 28/05/2014 12/06/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
02.19.101.27.812.0045.2098.33903900.01101.
380/2014
7.064 28/05/2014 12/06/2014
02.19.101.27.812.0045.2098.33903000.01101.
6.581/2014
7.278 29/05/2014 12/06/2014
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF. PE
50/2014 E AF. 2578/2014.
PAULO
MESES E 3 DIAS), CONF.AF.4316/2013.7.930 EJS PARTICIPACAO LTDA
7.828 09/06/2014 13/06/2014
AQUISIÇÃO VASSOURA DESTINADO À REPOSIÇÃO
DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA
DE ESPORTES E LAZER, CONF PE 144/2013 AF
2233/2014.
02.19.101.27.812.0045.2098.33903000.01101.
3.139/2014
02.19.101.27.812.0045.2098.33903900.01101.
375/2014
7.617 04/06/2014 16/06/2014
02.19.101.27.812.0045.2098.33903900.01101.
3.453/2014
5.965 09/05/2014 16/06/2014
DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, POR UM
AF. 1053/2014.
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER,
ABRIL/2014.-
Página 239
Valor
118,20
2.720,00
100,00
1.873,40
26,23
8.666,05
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.19.101.27.812.0045.2098.33903900.01101.
02.19.101.27.812.0045.2098.33903900.01101.
02.19.101.27.812.0045.2098.33903000.01101.
02.19.101.27.812.0045.2098.33903996.01101.
02.19.101.27.812.0045.2098.33903000.01101.
3.453/2014
3.453/2014
7.464/2014
8.713/2014
7.362/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
5.991 08/05/2014 16/06/2014
7.806 04/06/2014 16/06/2014
1.607,16
7.185 28/05/2014 16/06/2014
ABRIL/2014.8.100 COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL
750,00
8.024 11/06/2014 16/06/2014
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER , CONF PE
121/2013 AF 2632/2014.
8.188 MURILO BELMONTE RODRIGUES
7.598 04/06/2014 17/06/2014
EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE ESPORTES E
LAZER, CONF.MEMORANDO Nº 301/2014.8.258 EJS PARTICIPACAO LTDA
02.19.101.27.812.0045.2098.33903900.01101.
380/2014
7.503 02/06/2014 18/06/2014
02.19.101.27.812.0045.2098.33903900.01101.
1.693/2014
7.880 09/06/2014 18/06/2014
ESPORTE E LAZER, CONF. PE 050/14 E AF. 2577/2014.
PAULO
MESES E 3 DIAS), CONF.AF.4316/2013.8.361 LOCAVILLE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
ESPORTES E LAZER, CORRESPONDENTE AO
PERIODO DE 04/02/14 A 03/05/2014,
CONF.AF.3429/2009-
Página 240
660,30
1.000,00
61,98
2.040,00
1.595,90
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.19.101.27.812.0045.2098.33903000.01101.
02.19.101.27.812.0045.2098.33903000.01101.
02.19.101.27.812.0045.2098.33903000.01101.
02.19.101.27.812.0045.2098.33903000.01101.
02.19.101.27.812.0045.2098.33903000.01101.
02.19.101.27.812.0045.2098.33903000.01101.
02.19.101.27.812.0045.2098.33903000.01101.
02.19.101.27.812.0045.2098.33903000.01101.
6.531/2014
7.386/2014
7.482/2014
7.112/2014
6.701/2014
8.200/2014
7.557/2014
7.631/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
7.775 06/06/2014 20/06/2014
8.309 12/06/2014 20/06/2014
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER , CONF PE
67/2013 AF 2215/2014.
8.412 ANTONIO CARLOS TEGNER - EPP
7.868 09/06/2014 20/06/2014
AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFEÚS PARA
PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO ESCOLAR EM
31/05/2014 DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER,
CONF PE 40/2014 AF 2584/2014.
179,80
7.769 06/06/2014 20/06/2014
ATENDIMENTO À SECRETARIA DE ESPORTES E
LAZER , CONF PE 96/2013 AF 2633/2014.
8.535 LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP
520,00
8.217 16/06/2014 20/06/2014
AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS VAPOR METÁLICO PARA
OS GINÁSIOS DE ESPORTES DA SECRETARIA DE
ESPORTE E LAZER, CONF PP 107/2013 AF 2407/2014.
8.436 CASAMAX COMERCIAL LTDA
516,00
7.771 06/06/2014 20/06/2014
AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA PARA A PISTA DE
ATLETISMO DO GINÁSIO SALVADOR RUSSANI. CONF
PE 117/2013 AF 2256/2014.
476,00
7.699 05/06/2014 20/06/2014
AQUISIÇÃO DE ELETRODO PARA SOLDA A SER
UTILIZADO NOS GINASIOS DE ESPORTES DA
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. CONF PE
59/2013 AF 2890/2014.
8.608 VITÓRIA TRADING LTDA
7.770 06/06/2014 20/06/2014
AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CIMENTO PARA O
GINÁSIO DE ESPORTES SALVADOR RUSSANI DA
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER CONF PP
16/2014 AF 2665/2014
8.537 MAGNUM INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES
ESPORTIVAS LTDA EPP
AQUISIÇÃO DE REDE DE FUTEBOL PARA USO NO
GINÁSIO DE ESPORTE SALVADOR RUSSANI. CONF
PE 87/2013 AF 2704/2014.
Página 241
135,00
2.015,00
1.260,00
360,00
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.19.101.27.812.0045.2098.33903000.01101.
02.19.101.27.812.0045.2098.33903000.01101.
02.19.101.27.812.0045.2098.33903996.01101.
7.551/2014
7.811/2014
8.553/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
8.136 13/06/2014 25/06/2014
7.917 09/06/2014 25/06/2014
AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA USO NO GINÁSIO
DE ESPORTES SALVADOR RUSSANI. CONF PP
58/2013 AF 2659/2014
AQUISIÇÃO DE BOLAS DE TÊNIS PARA AS
COMPETIÇÕES DA SECRETARIA DE ESPORTE E
LAZER, CONF PE 87/2013 AF 2790/2014.
MURILO BELMONTE RODRIGUES
25/06/2014
02.19.101.27.812.0045.2098.33903900.01101.
573/2014
8.524 16/06/2014 26/06/2014
02.19.101.27.812.0045.2098.33903900.01101.
589/2014
8.524 16/06/2014 26/06/2014
02.19.101.27.812.0045.2098.33903900.01101.
3.423/2014
8.413 13/06/2014 27/06/2014
ALIMENTAÇÃO DA SECRETADIA DE ESPORTES E
PAGAMENTO S/A
VEICULOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER,
NO PERÍODO DE 01/01/14 A 31/12/14.8.744 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE
PAGAMENTO S/A
ESPORTES E LAZER PARA O EXERCÍCIO DE 2014
8.413 13/06/2014 27/06/2014
8.418 13/06/2014 27/06/2014
02.19.101.27.812.0045.2098.33903900.01101.
02.19.101.27.812.0045.2098.33903900.01101.
6.868/2014
6.868/2014
Página 242
Valor
300,00
1.440,00
-368,00
843,70
52,36
10,43
301,95
96,60
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.19.101.27.812.0045.2098.33903900.01101.
02.19.101.27.812.0045.2098.33903900.01101.
02.19.101.27.812.0045.2098.33903900.01101.
02.19.101.27.812.0045.2098.31901300.01101.
02.19.101.27.812.0045.1063.44905200.101.
02.19.101.27.812.0045.2098.33903000.01101.
02.19.101.27.812.0045.2098.33903000.01101.
02.19.101.27.812.0045.2098.33903900.01101.
7.069/2014
8.493/2014
8.456/2014
8.051/2014
8.626/2014
7.810/2014
7.865/2014
7.866/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
8.143 13/06/2014 30/06/2014
2.330,00
8.460 18/06/2014 30/06/2014
AMBULÂNCIA PARA O CAMPEONATO PAULISTA DE
FUTEBOL DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER,
CONF PP 89/2013 AF 2377/2014.
1.420,00
8.143 13/06/2014 30/06/2014
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM
TIPO 2 PARA O XXVIII TORNEIO SÃO JOÃO DE JUDÔ
NO DIA 08/06/2014 DA SECRETARIA DE ESPORTES E
LAZER. CONF PP 105/2013 AF 2958/2014.
2.097,00
8.797 30/06/2014 30/06/2014
AMBULÂNCIA PARA O XXVIII TORNEIO SÃO JOÃO DE
JUDÔ NO DIA : 08/06/2014 DA SECRETARIA DE
ESPORTES E LAZER, CONF. PP 89/13 E AF.
2924/2014.
37.387,28
8.580 20/06/2014 30/06/2014
MES DE MAIO/2014.
8.913 MECANOGRAFICA & LASER LTDA EPP
8.153 13/06/2014 30/06/2014
AQUISIÇÃO DE NOBREAKS PARA A SECRETARIA DE
ESPORTES E LAZER. CONF PE 66/2013 AF 3065/2014.
8.905 L.F. DE OLIVEIRA PISCINAS ME
8.452 18/06/2014 30/06/2014
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E
HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS PISCINAS
DO GINASIO DO ELEFANTÃO E GINASIO OMAR
ZIGAIB, CONF PE 54/2014 AF 2789/2014.
166,00
8.143 13/06/2014 30/06/2014
AQUISIÇÃO DE CAIXA DA AGUA PARA O GINÁSIO DE
ESPORTES SALVADOR RUSSANI, CONF.PP.46/14 AF.2836/2014.8.865 C.A.P. SERVICOS MEDICOS LTDA
932,00
AMBULÂNCIA PARA O EVENTO DA GINASTICA
RITMICA NO DIA 31/05/2014 DAS 13:00 ÀS 17:00
HORAS NO GINÁSIO DE ELEFANTÃO, CONF.PP.89/13
- AF.2830/2014.-
Página 243
358,50
2.651,00
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.19.101.27.812.0045.2098.33903900.01101.
02.19.101.27.812.0045.2098.33903900.01101.
02.19.101.27.812.0045.2098.33903900.01101.
02.19.101.27.812.0045.2098.31901100.01101.
02.19.101.27.812.0045.2098.31901100.01101.
02.19.101.27.812.0045.2098.31901100.01101.
02.19.101.27.812.0045.2098.31901100.01101.
02.19.101.27.812.0045.2098.31901100.01101.
02.19.101.27.812.0045.2098.31901100.01101.
02.19.101.27.812.0045.2098.31901100.01101.
7.924/2014
7.693/2014
6.497/2014
9.547/2014
9.548/2014
9.549/2014
9.550/2014
9.551/2014
9.552/2014
9.553/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
8.460 18/06/2014 30/06/2014
8.144 13/06/2014 30/06/2014
EQUIPAMENTO DE SOM E LUZ PARA COMPETIÇÃO
DE GINÁSTICA RÍTIMICA DA SECRETARIA DE
ESPORTES E LAZER, CONF.PP.105/13 AF.2829/2014.8.866 C.A.P. SERVICOS MEDICOS LTDA
1.631,00
8.143 13/06/2014 30/06/2014
AMBULÂNCIA PARA O 29º CAMPEONATO PAULISTA
DE KARATÊ KYOKUSHIN OYAMA NO DIA 25/05/2014,
CONF. PP 89/2013 E AF. 2746/2014.
2.330,00
9.105 30/06/2014 30/06/2014
AMBULÂNCIA PARA O CAMPEONATO PAULISTA
JUVENIL MASCULINO 2014 DE VOLEIBOL DA
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER. CONF PP
89/2013 AF 2211/2014.
9.104 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO/2014.
3.050,87
9.104 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO/2014.
1.462,61
9.104 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO/2014.
32.511,94
9.104 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO/2014.
2.035,85
9.104 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO/2014.
2.972,10
9.104 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO/2014.
11.137,84
JUNHO/2014.
Página 244
710,00
100.948,39
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.19.101.27.812.0045.2098.31901100.01101.
02.19.101.27.812.0045.2098.33903996.01101.
02.19.101.27.812.0045.2098.33903996.01101.
9.554/2014
9.154/2014
9.143/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
9.104 30/06/2014 30/06/2014
8.782 27/06/2014 30/06/2014
JUNHO/2014.
8.968 SUELI APARECIDA DE LIMA CESAR
8.783 27/06/2014 30/06/2014
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF MEMO
N° 320/14.
8.969 SUELI APARECIDA DE LIMA CESAR
ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E
LAZER, DECRETO 7.228 DE 12 DE FEVEREIRO DE
2014, CONF MEMORANDO N° 319/14
Sub Total Unidade:
Valor
16.802,16
1.000,00
950,00
525.298,25
525.298,25
Unidade ........... : 20 - SECRETARIA DE GOVERNO
SubUnidade ..... : 101 - SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS GOVERNO
02.20.101.04.122.0047.2105.31901300.01101.
8.015/2014 7.307 02/06/2014 06/06/2014
02.20.101.04.122.0047.2105.33903900.01101.
8.081 13/06/2014 16/06/2014
MES DE MAIO/2014.8.207 TGP SOLUCOES LTDA - ME
8.797 30/06/2014 30/06/2014
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO
DE SISTEMA DE CONSULTA À LEGISLAÇÃO
MUNICIPAL, COMPILAÇÃO DE MODO
INFORMATIZADO DAS LEIS MUNICIPAIS,
MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO, POR UM PERÍODO
DE 12 (DOZE) MESES (07/02/14 A 06/02/15),
DESTINADA AO USO DA SECRETARIA DE GOVERNO,
CONF.AF.531/2014.8.894 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
9.104 30/06/2014 30/06/2014
MES DE MAIO/2014.
02.20.101.04.122.0047.2105.31901300.01101.
02.20.101.04.122.0047.2105.31901100.01101.
2.013/2014
8.052/2014
9.555/2014
JUNHO/2014.
Página 245
1.697,13
23.842,93
7.419,71
21.716,59
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.20.101.04.122.0047.2105.31901100.01101.
02.20.101.04.122.0047.2105.31901100.01101.
02.20.101.04.122.0047.2105.31901100.01101.
9.556/2014
9.557/2014
9.558/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
9.104 30/06/2014 30/06/2014
2.167,74
9.104 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO/2014.
1.418,59
9.104 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO/2014.
11.137,84
JUNHO/2014.
Sub Total Unidade:
69.400,53
69.400,53
Unidade ........... : 21 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SubUnidade ..... : 101 - SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS INFRAESTRUTURA
02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101.
7.060/2014 6.844 23/05/2014 02/06/2014
7.299 CIRÚRGICA KD LTDA.
02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101.
6.236/2014
7.014 27/05/2014 02/06/2014
02.21.101.15.451.0048.2107.33903900.01101.
6.237/2014
7.014 27/05/2014 02/06/2014
02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101.
6.556/2014
6.536 16/05/2014 02/06/2014
AQUISIÇÃO DE LUVAS DESTINADAS AO
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS PARA
USO NAS EXUMAÇÕES DOS CEMITÉRIOS
MUNICIPAIS, CONF PE 43/2013 AF 2369/2014.
AUTOMOTIVAS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO
DO VEICULO CL 346 DA SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA, CONF PP 63/13 AF 2138/2014.
AUTOMOTIVAS LTDA ME
DE INFRAESTRUTURA. CONF PP 63/13 AF 2138/2014.
6.704 21/05/2014 02/06/2014
ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA , CONF PE 67/2013 AF 2217/2014.
7.326 J.C. CORREA ALVES & CIA LTDA - EPP
02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101.
5.816/2014
Valor
AQUISIÇÃO DE POSTES DE MADEIRA TRATADA
DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA NA REFORMA DA PASSARELA DO
CÓRREGO PIQUERI NA PRAÇA GOIAS DO RECREIO
ESTORIL, CONF PP 115/2013 AF 2036/2014.
Página 246
261,60
2.615,99
1.066,20
223,28
4.664,00
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.21.101.15.451.0048.1066.44905200.01101.
02.21.101.15.451.0048.2107.33903900.01101.
02.21.101.15.451.0048.2164.33903900.01101.
02.21.101.15.451.0048.2164.33903400.01101.
02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101.
02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101.
5.817/2014
6.431/2014
3.624/2014
3.625/2014
3.142/2014
6.823/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
6.860 23/05/2014 02/06/2014
1.399,99
6.854 23/05/2014 03/06/2014
AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA COSTAL PARA O
USO NOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, CONF PE
76/2013 AF 2037/2014.
5.280,00
7.233 29/05/2014 03/06/2014
PRESTAÇÃ DE SERVIÇO DE RESSOLAGEM DE
PNEUS DOS VEICULOS 210,218,219,208 DA
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF.PP.75/13
- AF.2184/2014.7.398 NOVATA ENGENHARIA LTDA.
7.233 29/05/2014 03/06/2014
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE
VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS E ESTRADAS DEST. A
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,
169.750,35
7.243 30/05/2014 04/06/2014
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE
VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS E ESTRADAS
(MÃO-DE-OBRA) DEST. A SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO
PERÍODO DE 16/03/14 A 31/12/14, CONF.PP.60/10 AF.8034/2011.7.419 AUTO POSTO GEM LTDA
17.902,06
7.292 29/05/2014 04/06/2014
DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, POR UM
AF. 1053/2014.
7.461 TECNOPREF INDUSTRIA LTDA
11.220,00
AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA O
DEPARTAMENTO DE VIAS PÚBLICAS DESTA
SECRETARIA, CONF. PE 125/13 E AF. 2280/2014.
Página 247
42.437,59
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101.
02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101.
02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101.
02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101.
02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101.
6.815/2014
6.815/2014
6.815/2014
5.441/2014
5.971/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
6.593 20/05/2014 04/06/2014
7.434 DS2 ENGENHARIA E COMERCIO S.A.
10.310,23
6.319 14/05/2014 05/06/2014
C/AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA, PEDRA 01 E 02
PARA A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS
PÚBLICAS URBANAS E RURAIS, CONF. PE 117/13 E
AF. 2271/2014.
15.354,69
6.599 20/05/2014 05/06/2014
AF. 2271/2014.
1.074,76
7.130 28/05/2014 05/06/2014
AF. 2271/2014.
7.500 NA ATIVA COMERCIAL LTDA
320,00
6.862 23/05/2014 05/06/2014
AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA O VEICULO CP 18 CASE
W20 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF
PE 123/2013 AF 1814/2014
7.499 NA ATIVA COMERCIAL LTDA
02.21.101.15.451.0048.2107.33903900.01101.
5.714/2014
7.424 30/05/2014 06/06/2014
02.21.101.15.451.0048.2107.33903600.01101.
306/2014
7.421 30/05/2014 06/06/2014
AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA CAMNHÕES E MÁQUINAS
DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA . CONF PE
123/2013 AF 2142/2014.
7.583 MILTON FACIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A ROD. DOM PEDRO I KM 69,4 (AREA DIV.SET. INFRAESTRUTURA),
31/12/14.7.579 MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA NASSAR
ROSSETTO
DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AV. JERÔNIMO
DE CAMARGO,6997 (DEPÓSITO SECR.
INFRAESTRUTURA) CORRESPONDENTE AO
EXERCÍCIO DE 2014
Página 248
1.200,00
6.348,29
2.213,00
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101.
02.21.101.15.451.0048.2107.31901300.01101.
02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101.
02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101.
6.815/2014
8.016/2014
6.815/2014
6.815/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
6.595 20/05/2014 06/06/2014
7.307 02/06/2014 06/06/2014
AF. 2271/2014.
32.285,07
6.597 20/05/2014 09/06/2014
MES DE MAIO/2014.7.663 DS2 ENGENHARIA E COMERCIO S.A.
4.480,33
6.592 20/05/2014 09/06/2014
AF. 2271/2014.
11.358,71
02.21.101.15.451.0048.2107.33903900.01101.
7.025/2014
7.731 06/06/2014 09/06/2014
02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101.
7.253/2014
7.702 05/06/2014 09/06/2014
02.21.101.15.451.0048.2107.33903900.01101.
248/2014
7.714 06/06/2014 09/06/2014
AF. 2271/2014.
AUTOMOTIVAS LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO DA
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CC 224, CONF
PP 98/2013 AF 2355/2014.
7.659 DENAC COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES
LTDA
VEICULO FIAT ALLIS MN33 DA SECRETARIA DE
7.609 AERO EVENTOS COMERCIAL LTDA EPP
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARAÇÃO E
DISTRIBUIÇÃO DE CAFE DA MANHÃ, PARA ATENDER
AOS SERVIDORES OPERACIONAIS DA SECRETARIA
DE INFRAESTRUTURA, DE FORMA PARCELADA,
(JANEIRO A ABRIL), CONF.PP.22/13 - AF.1916/2013.-
Página 249
6.337,64
4.200,00
12.592,70
18.500,00
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101.
02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101.
02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101.
02.21.101.15.451.0048.2107.33903996.01101.
02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101.
02.21.101.15.451.0048.2107.33903900.01101.
02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101.
6.616/2014
6.633/2014
5.357/2014
5.498/2014
5.545/2014
248/2014
6.936/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
6.910 26/05/2014 09/06/2014
6.910 26/05/2014 09/06/2014
4.150,00
7.691 05/06/2014 09/06/2014
INFRAESTRUTURA , CONF PE 144/2013 AF
2237/2014.
839,30
10/06/2014
AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA O VEICULO CP 18 CASE
W20 ANO 202 DA SECRETARIA DE INFRA
ESTRUTURA, CONF.PE.123/13 - AF.1761/2014.JOSE PAULO GONCALVES
-4,87
928,00
7.669 05/06/2014 10/06/2014
DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF
OFICIO S/N
7.771 ELION COMERCIAL LTDA EPP
7.713 06/06/2014 10/06/2014
AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA VEICULO PICA GALHO
DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF. PP
17/2013 E AF. 1883/2014.
7.743 AERO EVENTOS COMERCIAL LTDA EPP
18.500,00
6.802 22/05/2014 10/06/2014
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARAÇÃO E
DISTRIBUIÇÃO DE CAFE DA MANHÃ, PARA ATENDER
AOS SERVIDORES OPERACIONAIS DA SECRETARIA
DE INFRAESTRUTURA, DE FORMA PARCELADA,
(JANEIRO A ABRIL), CONF.PP.22/13 - AF.1916/2013.7.809 TECNOPANO TECNOLOGIA AMBIENTALEM PANOS
LTDA EPP
AQUISIÇÃO DE PANO PARA VEICULOS DA
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS, CONF.AF.2293/2014.-
Página 250
258,00
750,00
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101.
02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101.
02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101.
02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101.
02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101.
02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101.
6.815/2014
6.787/2014
6.792/2014
6.815/2014
7.457/2014
7.498/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
6.594 20/05/2014 10/06/2014
7.701 05/06/2014 10/06/2014
AF. 2271/2014.
7.764 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA
7.273 29/05/2014 11/06/2014
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA CARRINHO DE GARI
DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE VIAS
PÚBLICAS, CONF.PP.104/13 - AF.2273/2014.7.839 CASAMAX COMERCIAL LTDA
4.300,00
6.596 20/05/2014 11/06/2014
AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA PARA O
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS,
CONF.PE.117/13 - AF.2278/2014.7.855 DS2 ENGENHARIA E COMERCIO S.A.
5.720,62
7.792 09/06/2014 11/06/2014
AF. 2271/2014.
7.820 A FACIO FERRO & CIA LTDA ME
7.212 29/05/2014 11/06/2014
AQUISIÇÃO DE ENTULHO DE CONSTRUÇÃO PARA A
UTILIZAÇÃO NAS VIAS PUBLICAS NÃO
PAVIMENTADAS.CONF PP 26/2014 AF 2629/2014.
02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101.
7.436/2014
7.944 10/06/2014 11/06/2014
02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101.
7.437/2014
7.944 10/06/2014 11/06/2014
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E
SEGURANÇA DESTINADO À REPOSIÇÃO DE
INFRA-ESTRUTURA. CONF PE 50/2014 AF 2635/2014.
AUTOMOTIVAS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO DESTINADO
AO VEICULO CL 162 DE USO DA SECRETARIA DE
AUTOMOTIVAS LTDA ME
DO VEICULO CL 162 DE USO DA SECRETARIA DE
Página 251
6.888,23
355,20
36.000,00
551,60
65,65
116,09
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.21.101.15.451.0048.2107.33903900.01101.
7.438/2014
Dt. Pagto
7.944 10/06/2014 11/06/2014
02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101.
7.439/2014
7.944 10/06/2014 11/06/2014
02.21.101.15.451.0048.2107.33903900.01101.
7.440/2014
7.944 10/06/2014 11/06/2014
02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101.
6.815/2014
6.598 20/05/2014 12/06/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
AUTOMOTIVAS LTDA ME
MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 162 DE USO DA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF PP 63/13
AF 2624/2014.
AUTOMOTIVAS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DA
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , CL 340, CONF
PP 63/13 AF 2624/2014.
AUTOMOTIVAS LTDA ME
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF PP 63/13
AF 2624/2014.
02.21.101.15.451.0048.2107.33903900.01101.
7.682/2014
7.976 11/06/2014 12/06/2014
02.21.101.15.451.0048.2107.33903900.01101.
7.683/2014
7.976 11/06/2014 12/06/2014
02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101.
7.684/2014
7.956 10/06/2014 12/06/2014
AF. 2271/2014.
AUTOMOTIVAS LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO PICA
GALHO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,
CONF PP 98/2013 AF 2737/2014.
AUTOMOTIVAS LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO PICA
GALHO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,
CONF PP 98/2013 AF 2737/2014.
7.956 10/06/2014 12/06/2014
VEICULO CM 208 DA SECRETARIA DE INFRA
ESTRUTURA, CONF PP 86/2013 AF 2738/2014.
02.21.101.15.451.0048.2107.33903900.01101.
7.685/2014
VEICULO CM 208 DA SECRETARIA DE INFRA
Página 252
Valor
88,85
419,59
444,25
1.353,00
170,00
2.040,00
1.114,28
1.314,51
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101.
5.820/2014
Dt. Pagto
7.240 29/05/2014 12/06/2014
02.21.101.15.451.0048.2164.33903900.01101.
3.623/2014
8.036 11/06/2014 13/06/2014
02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101.
3.142/2014
7.828 09/06/2014 13/06/2014
02.21.101.15.451.0048.2164.33903900.01101.
725/2014
8.031 11/06/2014 13/06/2014
02.21.101.15.451.0048.2164.33903900.01101.
726/2014
8.033 11/06/2014 13/06/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS AOS
DEPARTAMENTOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DE
VIAS PÚBLICAS DESTA SECRETARIA.CONF PE
144/2013 AF 2040/2014
PUB.MUNICIP
DESP.C/SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E
MANUTENÇÃO VIAS PÚBLICAS E PRÓPRIOS
PÚBLICOS PRESTADOS PELO CONSÓRCIO
PRÓ-ESTRADA (LIMPEZA DE BUEIROS),
CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL A
JUNHO/2014.8.019 AUTO POSTO GEM LTDA
Valor
18.000,00
59.846,67
18.528,84
DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, POR UM
AF. 1053/2014.
182.130,82
PUB.MUNICIP
MANUTENÇÃO VIAS PÚBLICAS PRESTADOS PELO
CONSÓRCIO PRÓ-ESTRADA (EQUIPE DE
CONSERVEIROS 2012 - ANTIGOS),
JUNHO/2014.8.035 CONSÓRCIO INTER.P/CONSER.MANUT.DE VIAS
145.986,05
PUB.MUNICIP
CONSÓRCIO PRÓ-ESTRADA (CAMINHÕES TAPA
BURACO), CORRESPONDENTE AOS MESES DE
JANEIRO A JUNHO/2014.-
Página 253
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
02.21.101.15.451.0048.2164.33903900.01101.
727/2014
8.032 11/06/2014 13/06/2014
02.21.101.15.451.0048.2164.33903900.01101.
728/2014
8.035 11/06/2014 13/06/2014
02.21.101.15.451.0048.2164.33903900.01101.
729/2014
8.034 11/06/2014 13/06/2014
02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101.
6.815/2014
6.849 23/05/2014 13/06/2014
153.836,17
PUB.MUNICIP
CONSÓRCIO PRÓ-ESTRADA (EQUIPE DE
CONSERVEIROS/2013), CORRESPONDENTE AOS
MESES DE JANEIRO A JUNHO/2014.8.037 CONSÓRCIO INTER.P/CONSER.MANUT.DE VIAS
117.897,90
PUB.MUNICIP
CONSÓRCIO PRÓ-ESTRADA (EQUIPES CIDADE
LIMPA E CONSERVEIROS/2014), CORRESPONDENTE
124.905,83
PUB.MUNICIP
MANUTENÇÃO VIAS PÚBLICAS NA LIMPEZA D ÁREAS
EXTERNAS PRESTADOS PELO CONSÓRCIO
PRÓ-ESTRADA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE
FEVEREIRO A JULHO/2014.8.041 DS2 ENGENHARIA E COMERCIO S.A.
7.139,01
6.848 23/05/2014 16/06/2014
AF. 2271/2014.
10.008,56
7.653 05/06/2014 16/06/2014
AF. 2271/2014.
8.067 AFONSO PNEUS LTDA
4.239,18
02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101.
02.21.101.15.451.0048.2107.33903900.01101.
6.815/2014
7.022/2014
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RESSOLAGEM DE
PNEU VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA
ESTRUTURA MN 34,CP19, CONF PP 34/2013 AF
2353/2014.
Página 254
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101.
02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101.
02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101.
6.993/2014
6.993/2014
7.466/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
8.028 11/06/2014 16/06/2014
8.143 FIRPAVI CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA S/A
8.029 11/06/2014 16/06/2014
AQUISIÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO
DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE VIAS PÚBLICAS
DESTA SECRETARIA, CONF CO 8/2013 AF 2336/2014.
3.746,47
7.185 28/05/2014 16/06/2014
600,00
02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101.
7.095/2014
7.877 09/06/2014 16/06/2014
8.173
02.21.101.15.451.0048.2107.33903900.01101.
7.718/2014
7.733 06/06/2014 16/06/2014
8.096
02.21.101.15.451.0048.2107.33903900.01101.
7.719/2014
7.733 06/06/2014 16/06/2014
8.096
02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101.
7.751/2014
7.670 05/06/2014 16/06/2014
8.147
02.21.101.15.451.0048.2107.33903900.01101.
8.685/2014
Valor
7.997 11/06/2014 16/06/2014
SECRETARIA DE INSFRAESTRUTURA CONF PE
121/2013 AF 2632/2014.
JR COMERCIO DE BRINQUEDOS E UTILIDADES
DOMESTICAS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DE NYLON DESTINADAS
AO DEPARTAMENTO DE VIAS PÚBLICAS PARA USO
NOS SERVIÇOS DE VARRIÇÕES DE RUAS, CONF PE
50/2014 AF 2399/2014.
AUTOMOTIVAS LTDA ME
VEICULO CC 387 DE USO DA SECRETARIA DE INFRA
ESTRUTURA, CONF. PP 98/2013 E AF. 2768/2014.
AUTOMOTIVAS LTDA ME
VEICULO CB 390 DE USO DA SECRETARIA DE INFRA
FR COMÉRCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA
VEICULO CB 200 DA SECRETARIA DE INFRA
EMBRATEL
MAIO/2014.-
Página 255
29.824,98
1.340,00
450,00
950,00
16,50
7,88
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.21.101.15.451.0048.2107.33903900.01101.
02.21.101.15.451.0048.2107.33903900.01101.
02.21.101.15.451.0048.2107.33903900.01101.
02.21.101.15.451.0048.2107.33903900.01101.
02.21.101.15.451.0048.2107.33903900.01101.
02.21.101.15.451.0048.2107.33903996.01101.
2.253/2014
3.424/2014
504/2014
3.454/2014
5.001/2014
8.674/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
8.101 13/06/2014 16/06/2014
8.070 A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTDA
8.010 11/06/2014 16/06/2014
CAMINHÃO CARROCERIA DESTINADO À
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS NÃO
PAVIMENTADAS., CONF PE 32/2013 AF 705/2014
8.100 13/06/2014 16/06/2014
MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.8.071 A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTDA
5.965 09/05/2014 16/06/2014
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER LOCAÇÃO DE
MAQUINAS DESTINADAS À SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA PARA CONSERVAÇÃO E
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS,
CONF.PE.32/13 - AF.4/2014.8.108 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
8.102 13/06/2014 17/06/2014
MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.8.233 A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTDA
7.966 11/06/2014 17/06/2014
DESP.C/LOCAÇÃO DE MAQUINAS DESTINADAS À
PAVIMENTADAS, CONF.PE.32/13 - AF.1596/2014
8.276 JOSE PAULO GONCALVES
02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101.
7.733/2014
7.703 05/06/2014 17/06/2014
02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101.
7.734/2014
7.703 05/06/2014 17/06/2014
INFRAESTRUTURA, CONF. MEMORANDO S/N.
LTDA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA
MÁQUINA RE 39 DA SECRETARIA DE INFRA
LTDA
MÁQUINA RE 39 DA SECRETARIA DE INFRA
Página 256
Valor
48.730,00
815,85
21.958,69
3.965,85
233.451,21
1.000,00
671,23
1.910,76
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101.
7.087/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
7.693 05/06/2014 17/06/2014
8.290 RENOVAR - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PELÍCULAS
Valor
594,00
02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101.
7.416/2014
8.047 12/06/2014 17/06/2014
02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101.
6.993/2014
8.050 12/06/2014 17/06/2014
LTDA ME
AQUISIÇÃO DE INSULFILM DESTINADO À
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA
COLOCAÇÃO NA PORTA DE ENTRADA DA NOVA
SEDE, CONF PP 20/2014 AF 2391/2014.
LTDA
VEICULO CASE W20E CP18 DA SECRETARIA DE
INFRA ESTRUTURA, CONF PP 76/13 AF 2613/2014.
7.276 29/05/2014 17/06/2014
8.205 16/06/2014 17/06/2014
AF. 2271/2014.
483,96
8.206 16/06/2014 18/06/2014
AF. 2271/2014.
32.076,01
7.275 29/05/2014 18/06/2014
AF. 2271/2014.
9.259,05
02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101.
02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101.
02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101.
02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101.
6.815/2014
6.816/2014
6.816/2014
6.815/2014
AF. 2271/2014.
Página 257
1.342,88
2.788,82
4.763,00
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.21.101.15.451.0048.1066.44905200.01101.
02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101.
02.21.101.15.451.0048.1066.44905200.01101.
02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101.
02.21.101.15.451.0048.2107.33903900.01101.
02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101.
02.21.101.15.451.0048.2107.33903900.01101.
7.000/2014
6.993/2014
7.096/2014
8.830/2014
1.692/2014
555/2014
5.001/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
7.194 28/05/2014 18/06/2014
8.323 EBRAPI AGRONEGOCIOS LTDA
7.870 09/06/2014 18/06/2014
AQUISIÇÃO DE BOMBAS DE PULVERIZAÇÃO
DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS
PÚBLICOS PARA USO NOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS,
CONF AF 2340/2014.
3.707,09
8.131 13/06/2014 18/06/2014
1.428,25
8.206 16/06/2014 18/06/2014
AQUISIÇÃO DE ESCADAS DE FIBRA DESTINADAS AO
USO NA DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS, CONF
PP 40/2014 AF 2400/2014.
0,03
7.880 09/06/2014 18/06/2014
EMPENHO COMPLEMENTAR PARA OCORRER DESP.
AF. 2271/2014.
1.595,90
7.675 05/06/2014 20/06/2014
INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO
PERIODO DE 04/02/14 A 03/05/2014,
CONF.AF.3429/20098.505 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
66,20
8.372 17/06/2014 20/06/2014
P13KG) PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,
CONF. PP 106/2013 AF 1/2014.
8.425 A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTDA
DESP.C/LOCAÇÃO DE MAQUINAS DESTINADAS À
PAVIMENTADAS, CONF.PE.32/13 - AF.1596/2014
Página 258
480,00
104.711,25
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101.
02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101.
02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101.
02.21.101.15.451.0048.2107.33903900.01101.
5.812/2014
6.532/2014
8.343/2014
8.344/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
8.289 17/06/2014 20/06/2014
789,60
7.775 06/06/2014 20/06/2014
LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADO À SECRETARIA
DE INFRAESTRUTURA PARA USO NA CONSTRUÇÃO
DE MURETA NA PRAÇA DO BAIRRO DO TANQUE,
CONF PP 16/2014 AF 2030/2014.
135,00
8.150 13/06/2014 20/06/2014
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , CONF PE
67/2013 AF 2215/2014.
4.467,10
8.150 13/06/2014 20/06/2014
VEICULO CC 388 DA SECRETARIA DE INFRA
1.280,40
02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101.
8.338/2014
8.394 18/06/2014 20/06/2014
8.518
02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101.
8.339/2014
8.297 17/06/2014 20/06/2014
8.473
02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101.
8.340/2014
8.297 17/06/2014 20/06/2014
8.473
02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101.
8.427/2014
8.296 17/06/2014 20/06/2014
8.474
Página 259
VEICULO CC 388 DA SECRETARIA DE INFRA
IMPORTADORA ALVAMAR - COMERCIO DE PECAS
PARA AUTOS LTDA
AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA A MÁQUINA MN 33 DA
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF PE
27/2014 AF 2893/2014.
DENAC COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES
LTDA
MÁQUINA MN33, DA SECRETARIA DE
LTDA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS
MÁQUINAS JCB 214 E RE 36 DA SECRETARIA DE
LTDA
MÁQUINA CASE W20E CP18 DA SECRETARIA DE
INFRA ESTRUTURA, CONF. PP 076/13 E AF.
2902/2014.
1.098,58
198,52
1.279,52
399,83
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101.
02.21.101.15.451.0048.2107.33903900.01101.
8.429/2014
8.430/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
8.294 17/06/2014 20/06/2014
8.294 17/06/2014 20/06/2014
VEICULO CB 395 DA SECRETRIA DE INFRA
Valor
4.354,02
990,00
02.21.101.15.451.0048.2107.33903900.01101.
7.993/2014
8.134 13/06/2014 20/06/2014
02.21.101.15.451.0048.2107.33903900.01101.
7.994/2014
8.134 13/06/2014 20/06/2014
02.21.101.15.451.0048.1066.44905200.01101.
7.097/2014
8.159 13/06/2014 20/06/2014
VEICULO CB 395 DA SECRETRIA DE INFRA
AUTOMOTIVAS LTDA ME
VEICULO CB 393 DA SECRETARIA DE INFRA
AUTOMOTIVAS LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA
MÁQUINA MN33 DA SECRETARIA DE INFRA
7.589 04/06/2014 20/06/2014
AQUISIÇÃO DE ESCADAS EXTENSIVAS DESTINADAS
AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS PARA
USO DA DIVISÃO DE PARQUES E JARDINS, CONF PP
40/2014 AF 2401/2014.
8.430 BRILHO XIKE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
290,00
7.868 09/06/2014 20/06/2014
AQUISIÇÃO DE ESTOPA PARA USO NA
MANETENCÃO DE VEICULO DA SECRETARIA DE
INFRA ESTRUTURA, MAQUINAS E EQUIPANEMTOS,
CONF. AF. 2467/2014.
425,80
7.822 09/06/2014 20/06/2014
ATENDIMENTO À SECRETARIA DE
8.403 A FACIO FERRO & CIA LTDA ME
02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101.
02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101.
02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101.
7.206/2014
7.484/2014
7.457/2014
AQUISIÇÃO DE ENTULHO DE CONSTRUÇÃO PARA A
UTILIZAÇÃO NAS VIAS PUBLICAS NÃO
PAVIMENTADAS.CONF PP 26/2014 AF 2629/2014.
Página 260
170,00
850,00
2.516,00
12.000,00
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101.
02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101.
02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101.
02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101.
02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101.
02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101.
02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101.
6.932/2014
6.815/2014
6.816/2014
6.789/2014
7.061/2014
7.402/2014
6.969/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
7.685 05/06/2014 20/06/2014
8.542 MARLI BELINTANE FELIMPA.-EPP.
4.800,00
7.277 29/05/2014 20/06/2014
AQUISIÇÃO DE SACOS PARA EXUMAÇÃO
DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS
PÚBLICOS PARA USO NOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS.
CONF AF 2294/2014.
1.502,17
7.277 29/05/2014 20/06/2014
AF. 2271/2014.
0,03
8.155 13/06/2014 20/06/2014
AF. 2271/2014.
8.536 LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP
150,00
8.317 16/06/2014 25/06/2014
AQUISIÇÃO DE LAMPADAS VAPOR DE SÓDIO E
FITAS ISOLANTES DESTINADOS AO DEPARTAMENTO
DE SERVIÇOS PÚBLICOS PARA MANUTENÇÃO E
REPAROS NA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA IMIGRANTE
NORDESTINO - JARDIM IMPERIAL, CONF.PP.107/13 AF.2274/2014.8.650 CBS MEDICO CIENT.COM.REPRESENTACAO LTDA
96,00
8.219 16/06/2014 25/06/2014
AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS CIRÚRGICAS
DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS
PÚBLICOS PARA USO NAS EXUMAÇÕES DOS
CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, CONF PE 148/2013 AF
2370/2014.
31,87
7.683 05/06/2014 26/06/2014
AQUISIÇÃO DE FECHADURA DESTINADA AO
TROCA DE PORTA E BATENTE DO BANHEIRO DO
HORTO MUNICIPAL , CONF PP 58/13 AF 2600/2014.
8.766 LM VIDROS E MOLDURAS LTDA ME
595,00
AQUISIÇÃO DE PORTA DE VIDRO DESTINADO À
NOVA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
CONF AF 2316/2014.
Página 261
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101.
02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101.
8.194/2014
555/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
8.332 17/06/2014 26/06/2014
8.229 16/06/2014 26/06/2014
LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADO AO
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA
SECRETARIA. CONF PP 16/2014 AF 2888/2014.
Valor
5.922,00
33,10
02.21.101.15.451.0048.2107.33903900.01101.
593/2014
8.524 16/06/2014 26/06/2014
02.21.101.15.451.0048.2107.33903900.01101.
567/2014
8.524 16/06/2014 26/06/2014
02.21.101.15.451.0048.2107.33903900.01101.
3.424/2014
8.413 13/06/2014 27/06/2014
P13KG) PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,
CONF. PP 106/2013 AF 1/2014.
PAGAMENTO S/A
INFRAESTRUTURA PARA O EXERCÍCIO DE 2014 (12
PAGAMENTO S/A
VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,
NO PERÍODO DE 01/01/14 A 31/12/14.8.808 TELEFONICA BRASIL S.A.
8.418 13/06/2014 27/06/2014
16,10
8.422 13/06/2014 27/06/2014
52,50
8.797 30/06/2014 30/06/2014
MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.8.894 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
104.304,15
02.21.101.15.451.0048.2107.33903900.01101.
02.21.101.15.451.0048.2107.33903900.01101.
02.21.101.15.451.0048.2107.31901300.01101.
3.424/2014
3.424/2014
8.053/2014
MES DE MAIO/2014.
Página 262
293,72
669,60
1.742,04
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101.
02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101.
02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101.
02.21.101.15.451.0048.2107.31901100.01101.
02.21.101.15.451.0048.2107.31901100.01101.
02.21.101.15.451.0048.2107.31901100.01101.
02.21.101.15.451.0048.2107.31901100.01101.
02.21.101.15.451.0048.2107.31901100.01101.
02.21.101.15.451.0048.2107.31901100.01101.
02.21.101.15.451.0048.2107.31901100.01101.
6.993/2014
6.993/2014
7.504/2014
9.559/2014
9.560/2014
9.561/2014
9.562/2014
9.563/2014
9.564/2014
9.565/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
8.737 27/06/2014 30/06/2014
3.728,57
8.738 27/06/2014 30/06/2014
2.794,19
8.163 13/06/2014 30/06/2014
197,52
9.105 30/06/2014 30/06/2014
ATENDIMENTO A SECRETARIA DE
INSFRAESTRUTURA, CONF PE 127/2013 AF
2638/2014.
9.104 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO/2014.
19.787,70
9.104 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO/2014.
17.718,98
9.105 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO/2014.
96.508,13
9.104 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO/2014.
5.914,31
9.104 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO/2014.
12.321,79
9.105 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO/2014.
77.454,55
JUNHO/2014.
Sub Total Unidade:
2.445.868,78
2.445.868,78
Página 263
232.976,72
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
SubUnidade ..... : 101 - SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS PLANEJAMENTO E FINANÇAS
02.22.101.04.123.0049.2108.33903600.01101.
7.973/2014 7.267 30/05/2014 02/06/2014
7.351 VALDEMAR MORAS DELATORRE
02.22.101.04.123.0049.2108.33903000.01101.
6.536 16/05/2014 02/06/2014
RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO REF.A ILUMINAÇÃO
PÚBLICA T1 DO EXERCÍCIO DE 2009, QUE FORAM
CANCELADOS FACE DECISÃO JUDICIAL COM
AMPARO NOS ARTIGOS 193 A 197 DO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.7.313 EJS PARTICIPACAO LTDA
6.694 21/05/2014 03/06/2014
ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
E FINANÇAS , CONF PE 67/2013 AF 2217/2014.
7.243 30/05/2014 04/06/2014
AQUISIÇÃO DE CAPA DE AUTORIZAÇÃO DE
FORNECIMENTO, PARA A SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO E FINANÇAS (CONTROLE
ORÇAMENTÁRIO) CONF PE 46/2013 AF 2122/2014.
02.22.101.04.123.0049.2108.33903000.01101.
02.22.101.04.123.0049.2108.33903000.01101.
6.549/2014
5.957/2014
3.137/2014
02.22.101.04.123.0049.2108.33903900.01101.
530/2014
7.446 03/06/2014 04/06/2014
02.22.101.04.123.0049.2108.33903900.01101.
323/2014
7.425 30/05/2014 06/06/2014
DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS,
POR UM PER[IODO DE QUATRO MESES, CONF. PP
68/2013 E AF. 1053/2014.
7.448 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E
DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURIDICA
EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.JUNTO AO
CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS REF.AS
EXPEDIÇÕES, ENCAMINHAMENTOS MENSAIS DE
CÓPIAS DE CERTIDÕES DE MATRÍCULAS DE TODOS
OS IMÓVEIS TRANSACIONADOS DURANTE O
EXERCÍCIO DE 2014.7.584 MITRA DIOCESANA DE BRAGANCA PAULISTA
DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AV. 9 DE
JULHO, 322, EDIFÍCIO SÃO JOSÉ (SUBSOLO) (CADASTRO IMOBILIÁRIO E DO DEPARTAMENTO DE
MEIO AMBIENTE), CORRESPONDENTE AO
EXERCICIO DE 2014, CONF.AF.2849/2012.
Página 264
Valor
2.725,67
82,04
2.040,00
699,62
6.614,08
1.830,23
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.22.101.04.123.0049.2108.33903900.01101.
02.22.101.04.123.0049.2108.31901300.01101.
02.22.101.04.123.0049.2108.33903900.01101.
02.22.101.04.123.0049.2108.33903996.01101.
02.22.101.04.123.0049.2108.33903000.01101.
02.22.101.04.123.0049.2108.33903000.01101.
5.946/2014
8.017/2014
8.415/2014
7.071/2014
6.632/2014
6.615/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
7.425 30/05/2014 06/06/2014
7.584 MITRA DIOCESANA DE BRAGANCA PAULISTA
7.307 02/06/2014 06/06/2014
PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 (DOZE) MESES
DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL
LOCALIZADO NA AV. 9 DE JULHO, N° 322, EDIFICIO
SÃO JOSÉ (SUBSOLO) CENTRO, ATIBAIA/SP, PARA
INSTALAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO,
COORDENADORIA ESPECIAL DE CIDADANIA E
COORDENADORIA ESPECIAL DE HABITAÇÃO, COM
INICIO EM 11/05/2014, CONF AF 2489/2012.
28.117,00
7.725 02/06/2014 06/06/2014
MES DE MAIO/2014.7.591 BANCO DO BRASIL S/A
17,00
DESP.C/TARIFA DE DEPÓSITO JUDICIAL EM NOME
DO ESPÓLIO DE DONIZETTI GIGANTE, CONF.GUIA
DE RECEBIMENTO DE DEPÓSITO.ALDREY KELLY DE OLIVEIRA VILLAÇA
06/06/2014
6.910 26/05/2014 09/06/2014
PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF. OFÍCIO S/N.
6.910 26/05/2014 09/06/2014
PLANEJAMENTO E FINANÇAS , CONF PE 144/2013 AF
2237/2014.
PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF PE 144/2013 AF
2237/2014.
Página 265
3.840,91
-346,70
567,02
1.289,76
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.22.101.04.123.0049.2108.33903900.01101.
02.22.101.04.123.0049.2109.33909300.01101.
02.22.101.04.123.0049.2109.33909300.01101.
02.22.101.04.123.0049.2109.33909300.01101.
02.22.101.04.123.0049.2109.33909300.01101.
02.22.101.04.123.0049.2108.33903900.01101.
1.152/2014
8.450/2014
8.451/2014
8.452/2014
8.502/2014
8.569/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
7.318 02/06/2014 10/06/2014
7.781 FINNET COM. E SERV. DE TELEINFORMÁTICA LTDA
445,68
7.796 09/06/2014 10/06/2014
ADITAMENTO CONTRATUAL REF. CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO/TROCA ELETRÔNICA
DE DADOS (EDI) ENTRE PREFEITURA/CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL, ATRAVÉS DE
DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS QUE PERMITEM O
ENVIO E O RECEBIMENTO DE DADOS RELATIVOS A
ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS,
EFETUADOS ATRAVÉS DA REDE ARRECADORA
(BANCOS CONVENIADOS) DURANTE O PERÍODO DE
01/02/14 A 01/02/2015.7.791 JOSE JOAO SPINOLA DE FREITAS
728,40
7.797 09/06/2014 10/06/2014
EMPENHO PRA OCORRER DESP.C/RESTITUIÇÃO DE
VALORES PAGOS REF.A IPTU/2013, DEVIDO AO
CANCELAMENTO DO MESMO VISTO QUE O IMÓVEL
NÃO PERTENCE AO MUNICIPIO DE ATIBAIA, COM
AMPARO NOS ARTIGOS 193 A 197 DO CTM.7.789 IZAIAS JOSE DOS SANTOS
1.097,62
7.800 09/06/2014 10/06/2014
VALORES PAGOS REF.A IPTU/2013, DEVIDO AO
CANCELAMENTO DO MESMO VISTO QUE O IMÓVEL
NÃO PERTENCE AO MUNICIPIO DE ATIBAIA, COM
AMPARO NOS ARTIGOS 193 A 197 DO CTM.7.782 FLAVIO HELENA
1.000,91
7.782 06/06/2014 10/06/2014
VALORES PAGOS REF.A IPTU/2010/2011/2012/2013,
DEVIDO AO CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO , COM
AMPARO NOS ARTIGOS 193 A 197 DO CTM.7.768 DAVID AUGUSTO DA FONTE
874,22
7.905 05/06/2014 10/06/2014
EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ RESTITUIÇÃO DE
VALOR PAGO NO LANÇAMENTO DO IPTU/2013, COM
AMPARO NOS ARTIGOS 193 A 197 DO CTM.
17,00
DO ESPÓLIO DE CLAUDIO RODRIGUES CARDOSO,
CONF.GUIA DE RECEBIMENTO DE DEPÓSITO.-
Página 266
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.22.101.04.123.0049.2108.33903900.01101.
02.22.101.04.123.0049.2109.33909300.01101.
02.22.101.04.123.0049.2108.33903996.01101.
02.22.101.04.123.0049.2108.33903996.01101.
02.22.101.04.123.0049.2111.33704100.101.
02.22.101.04.123.0049.2108.33903600.01101.
02.22.101.04.123.0049.2108.33903000.01101.
8.570/2014
8.571/2014
8.661/2014
7.805/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
7.906 05/06/2014 10/06/2014
7.943 10/06/2014 11/06/2014
DO ESPÓLIO DE CLAUDIO RODRIGUES CARDOSO,
CONF.GUIA DE RECEBIMENTO DE DEPÓSITO.ACORDO JUDICIAL
7.823 ALZIRA SALLES FERNANDES
7.957 09/06/2014 11/06/2014
EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ RESTITUÇÃO DE
VALOR PAGO NO LANÇAMENTO DO IPTU 2013, COM
AMPARO NOS ARTIGOS 193 A 197 DO CTM.
7.822 ALDREY KELLY DE OLIVEIRA VILLAÇA
EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS DE PRONTO
PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E
FINANÇAS, CONF.OFÍCIO S/N.MARIA CRISTINA FERRARI PINTO
11/06/2014
7.423/2014
7.903 09/06/2014 11/06/2014
318/2014
7.406 30/05/2014 11/06/2014
ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
E FINANÇAS (DECRETO 7.228 DE 12 DE FEVEREIRO
DE 2014), CONF.OFÍCIO S/N.7.870 INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO
MUNICIPAL - IBAM
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA SOBRE
ASSUNTOS DE NATUREZA JURÍDICA,
CONTÁBIL-ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA,
DESTINADO AO USO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E
FINANÇAS (INICIO EM 29/05/14), CONF.AF.1821/2011.7.877 JOAQUIM VAZ
7.278 29/05/2014 12/06/2014
DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A R. 7 DE
SETEMBRO,06 (ARQUIVO), CORRESPONDENTE AO
EXERCICIO DE 2014.
6.578/2014
AQUISIÇÃO DE FLANELA BRANCA E PAPEL TOALHA
ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
E FINANÇAS, CONF PE 144/2013 AF 2233/2014.
Página 267
Valor
17,00
547,41
1.000,00
-425,00
7.700,00
4.218,92
748,70
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.22.101.04.123.0049.2108.33903000.01101.
02.22.101.04.123.0049.2108.33903900.01101.
02.22.101.04.123.0049.2108.33903900.01101.
02.22.101.04.123.0049.2108.33903996.01101.
02.22.101.04.123.0049.2108.33903900.01101.
02.22.101.04.123.0049.2108.33903000.01101.
02.22.101.04.123.0049.2108.33903900.01101.
02.22.101.04.123.0049.2108.33903000.01101.
3.137/2014
8.659/2014
8.660/2014
8.735/2014
8.783/2014
7.465/2014
7.141/2014
6.994/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
7.828 09/06/2014 13/06/2014
677,90
7.975 11/06/2014 13/06/2014
DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS,
POR UM PER[IODO DE QUATRO MESES, CONF. PP
68/2013 E AF. 1053/2014.
630,99
7.974 11/06/2014 13/06/2014
PAGAMENTO DE TARIFA DE ANÁLISE DE
REPROGRAMAÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO
OFICIAL DA UNIÃO (DOU) DO CT Nº
1000.848-47/2012-MODERNIZAÇÃO DO ELEFANTÃO.8.030 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
60,00
8.004 11/06/2014 13/06/2014
PAGAMENTO DE TARIFA DE ALTERAÇÃO
CONTRATUAL E PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA
UNIÃO (DOU) DO CT Nº 1000.848-47/2012 MODERNIZAÇÃO DO ELEFANTÃO.8.047 MARIA CRISTINA FERRARI PINTO
500,00
8.208 10/06/2014 16/06/2014
FEVEREIRIO DE 2014.8.199 BANCO DO BRASIL S/A
17,00
7.185 28/05/2014 16/06/2014
DO ESPÓLIO DE JOSÉ MILTON DA MOTTA,
CONF.GUIA DE RECEBIMENTO DE DEPÓSITO.8.100 COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL
6.413 16/05/2014 16/06/2014
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS ,
CONF PE 121/2013 AF 2632/2014.
-60,00
7.145 28/05/2014 16/06/2014
PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO
OFICIAL DA UNIÃO (DOU) REF.A PRORROGAÇÃO DA
VIGÊNCIA DO CONTRATO CT Nº 0299.988-45/2009 AMPLIAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR.8.210 TURBO AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA
467,60
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO CL 421 DA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS,
CONF PP 104/2013 AF 2337/2014.
Página 268
2.000,00
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.22.101.04.123.0049.2108.33903900.01101.
02.22.101.04.123.0049.2108.33903900.01101.
02.22.101.04.123.0049.2108.33903900.01101.
02.22.101.04.123.0049.2108.33903900.01101.
02.22.101.04.123.0049.2108.33903900.01101.
376/2014
280/2014
282/2014
3.455/2014
3.455/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
7.617 04/06/2014 16/06/2014
8.082 13/06/2014 16/06/2014
CADASTRO TECNICO IMOBILIARIO,
17/11/14 (10 MESES), CONF.PP.90/13 - AF.5039/2013.8.200 PRESCON INFORMÁTICA ASSESSORIA LTDA
31.751,25
8.082 13/06/2014 16/06/2014
P/CONSULTORIA DO SISTEMA DE GESTÃO E
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, CORRESPONDENTE
AO PERÍODO DE 01/01/14 A 09/11/14, CONF.PP.46/09 AF.4938/2009.8.200 PRESCON INFORMÁTICA ASSESSORIA LTDA
3.175,12
5.975 07/05/2014 16/06/2014
P/CONSULTORIA DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO,
GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO
FINANCEIRA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE
01/01/14 A 09/11/14, CONF.PP.46/09 - AF.4938/2009.8.112 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
2.147,13
7.806 04/06/2014 16/06/2014
ABRIL/2014.-
Página 269
26,23
472,79
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.22.101.04.123.0049.2108.33903000.01101.
7.363/2014
Dt. Pagto
7.598 04/06/2014 17/06/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
61,98
02.22.101.04.123.0049.2108.33903000.01101.
7.510/2014
7.626 04/06/2014 18/06/2014
02.22.101.04.123.0049.2108.33903900.01101.
8.446/2014
8.250 17/06/2014 18/06/2014
PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF. PE 050/14 E AF.
2577/2014.
ESCRITÓRIO - ME
ATENDIMENTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E
FINANÇAS, CONF PE 38/2014 AF 2639/2014.
8.311 CELIA AP.BIANCHINI ALVES RIBEIRO E.P.P
8.251 17/06/2014 18/06/2014
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE UMA
CALCULADORA DE USO DA DIVISÃO DE CONTROLE
ORÇAMENTÁRIO, CONF. AF. 2915/2014.
85,00
8.249 17/06/2014 18/06/2014
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE UMA
CALCULADORA DE USO DO SETOR FISCAL, CONF.
AF. 2916/2014.
184,00
8.176 13/06/2014 20/06/2014
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE DUAS
CALCULADORAS DE USO DO SETOR DE EXECUÇÃO,
CONF. AF. 2914/2014.
74,40
7.888 09/06/2014 20/06/2014
ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONF PE 127/2013 AF
2636/2014.
184,00
7.868 09/06/2014 20/06/2014
FINANÇAS , CONF PE 85/2013 AF 2640/2014.
982,60
02.22.101.04.123.0049.2108.33903900.01101.
02.22.101.04.123.0049.2108.33903900.01101.
02.22.101.04.123.0049.2108.33903000.01101.
02.22.101.04.123.0049.2108.33903000.01101.
02.22.101.04.123.0049.2108.33903000.01101.
8.447/2014
8.442/2014
7.499/2014
7.517/2014
7.483/2014
ATENDIMENTO À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E
FINANÇAS , CONF PE 96/2013 AF 2633/2014.
Página 270
361,38
85,00
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.22.101.04.123.0049.2108.33903900.01101.
02.22.101.04.123.0049.2108.33903000.01101.
02.22.101.04.123.0049.2108.33903900.01101.
02.22.101.04.123.0049.2108.33903900.01101.
02.22.101.04.123.0049.2108.33903900.01101.
02.22.101.04.123.0049.2108.33903900.01101.
02.22.101.04.123.0049.2108.33903900.01101.
02.22.101.04.123.0049.2108.33903900.01101.
4.213/2014
6.545/2014
6.756/2014
6.756/2014
6.756/2014
6.757/2014
6.758/2014
6.759/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
8.295 17/06/2014 20/06/2014
7.775 06/06/2014 20/06/2014
TELÉGRAFOS
EXERCÍCIO DE 2014 (01/04/14 A 31/12/14)
8.553 17/06/2014 25/06/2014
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS,
CONF PE 67/2013 AF 2215/2014.
3.502,14
8.554 17/06/2014 25/06/2014
DE 2014.
1.060,00
8.555 17/06/2014 25/06/2014
DE 2014.
421,35
8.552 17/06/2014 25/06/2014
DE 2014.
1.297,60
8.560 17/06/2014 25/06/2014
DE 2014.
4.858,81
8.551 17/06/2014 25/06/2014
DE 2014.
8.625 BANCO BRADESCO S/A
1.402,10
DE 2014.
Página 271
6.021,26
405,00
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.22.101.04.123.0049.2108.33903900.01101.
02.22.101.04.123.0049.2108.33903900.01101.
02.22.101.04.123.0049.2108.33903000.01101.
6.760/2014
8.985/2014
7.529/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
8.568 17/06/2014 25/06/2014
8.701 ITAU UNIBANCO S/A
8.552 17/06/2014 25/06/2014
DE 2014.
338,00
7.682 05/06/2014 26/06/2014
EM C/C REF. A TARIFAS BANCÁRIAS,
CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.
8.763 INDÚSTRIA GRÁFICA CURY LTDA. EPP.
352,00
02.22.101.04.123.0049.2108.33903900.01101.
574/2014
8.524 16/06/2014 26/06/2014
02.22.101.04.123.0049.2108.33903900.01101.
587/2014
8.524 16/06/2014 26/06/2014
02.22.101.04.123.0049.2108.33903900.01101.
3.352/2014
8.591 25/06/2014 27/06/2014
AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE PAPEL TIMBRADO PARA
EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA/POSITIVA DE
DÉBITO PARA USO DA DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA,
CONF. AF. 2645/2014.
PAGAMENTO S/A
VEICULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E
FINANÇAS, NO PERÍODO DE 01/01/14 A 31/12/14.8.744 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE
PAGAMENTO S/A
PLANEJAMENTO E FINANÇAS PARA O EXERCÍCIO
DE 2014 (12 MESES), CONF.AF.10/2014
8.185 13/06/2014 27/06/2014
02.22.101.04.123.0049.2108.33903900.01101.
3.359/2014
Valor
AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.-
Página 272
1.520,00
115,20
46,48
10,22
63,00
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.22.101.04.123.0049.2108.33903900.01101.
02.22.101.04.123.0049.2108.33903900.01101.
02.22.101.04.123.0049.2108.33903900.01101.
02.22.101.04.123.0049.2108.33903900.01101.
02.22.101.04.123.0049.2108.31901100.01101.
02.22.101.04.123.0049.2108.33903900.01101.
02.22.101.04.123.0049.2108.33903900.01101.
02.22.101.04.123.0049.2108.31901100.01101.
02.22.101.04.123.0049.2108.33903900.01101.
6.869/2014
6.869/2014
6.921/2014
6.928/2014
8.941/2014
8.985/2014
8.985/2014
9.566/2014
9.392/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
8.413 13/06/2014 27/06/2014
378,33
8.418 13/06/2014 27/06/2014
322,00
8.185 13/06/2014 27/06/2014
26,25
8.591 25/06/2014 27/06/2014
1.604,67
8.517 13/06/2014 27/06/2014
1.448,00
9.043 30/06/2014 30/06/2014
16,00
9.044 30/06/2014 30/06/2014
11,75
9.105 30/06/2014 30/06/2014
216.855,62
8.889 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO/2014.
EMPENHO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE
MULTA REF.A RETENÇÃO A MENOR JUNTO AO
INSS.-
Página 273
6.017,00
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.22.101.04.123.0049.2109.33909300.01101.
02.22.101.04.123.0049.2108.31901100.01101.
02.22.101.04.123.0049.2108.31901100.01101.
02.22.101.04.123.0049.2108.31901100.01101.
02.22.101.04.123.0049.2108.31901100.01101.
02.22.101.04.123.0049.2108.31901100.01101.
02.22.101.04.123.0049.2108.31901100.01101.
02.22.101.04.123.0049.2108.31901100.01101.
02.22.101.04.123.0049.2108.33903900.01101.
02.22.101.04.123.0049.2108.33903900.01101.
9.156/2014
9.568/2014
9.569/2014
9.570/2014
9.571/2014
9.572/2014
9.573/2014
9.337/2014
9.663/2014
6.934/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
8.764 27/06/2014 30/06/2014
8.909 MARIA APARECIDA DE MORAES SANTOS
9.105 30/06/2014 30/06/2014
EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ PAGAMENTO DE
VALOR REF. A ATUALIZAÇÃO PELA VARIAÇÃO DO
IPCA/IBGE, NO RECOLHIMENTO DAS PARCELAS 01 A
04 DO IPTU/2013.
61.859,37
9.105 30/06/2014 30/06/2014
REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE
JUNHO DE 2014.
93.407,91
9.104 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO DE 2014.
4.979,68
9.104 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO DE 2014.
12.776,51
9.104 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO DE 2014.
5.167,67
9.104 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO DE 2014.
329,34
8.894 27/06/2014 30/06/2014
JUNHO DE 2014.
1.448,00
9.049 26/06/2014 30/06/2014
PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 632 DE 21/06/11.9.010 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
8.792 27/06/2014 30/06/2014
DESP. C/ TARIFA DE PUBLICAÇÃO DO D.O. - PT
06334747-76/2010 PRO MUN GPD/ DRENAGEM
URBANA.
8.923 MO MANUTENÇAO DE ELETRODOMESTICOS E
COBRANCA LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DO FILTROS E
LIMPEZAS DE PURIFICADORES, DESTINADO AO USO
DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.
CONF AF 2295/2014
Página 274
229,96
60,00
240,00
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.22.101.04.123.0049.2108.33903900.01101.
02.22.101.04.123.0049.2108.33903900.01101.
02.22.101.04.123.0049.2108.33903900.01101.
02.22.101.04.123.0049.2108.33903900.01101.
02.22.101.04.123.0049.2108.33903900.01101.
02.22.101.04.123.0049.2108.33903900.01101.
02.22.101.04.123.0049.2108.33903900.01101.
6.760/2014
6.759/2014
6.758/2014
6.758/2014
6.756/2014
6.756/2014
6.756/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
9.048 30/06/2014 30/06/2014
9.011 ITAU UNIBANCO S/A
5.195,00
9.045 30/06/2014 30/06/2014
DE 2014.
8.999 BANCO BRADESCO S/A
2.336,55
9.046 30/06/2014 30/06/2014
DE 2014.
5.073,53
9.050 30/06/2014 30/06/2014
DE 2014.
64,00
9.037 30/06/2014 30/06/2014
DE 2014.
6.799,40
9.040 30/06/2014 30/06/2014
DE 2014.
235,85
9.041 30/06/2014 30/06/2014
DE 2014.
145,75
DE 2014.
Página 275
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
Dt. Pagto
02.22.101.04.123.0049.2108.33903000.01101.
7.522/2014
8.776 27/06/2014 30/06/2014
02.22.101.04.123.0049.2108.31901300.01101.
8.054/2014
8.797 30/06/2014 30/06/2014
02.22.101.04.123.0049.2108.33903996.01101.
8.735/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
118,60
LTDA.-EPP.
FINANÇAS, CONF. PE 85/13 E AF. 2641/2014.
81.308,77
MES DE MAIO/2014.
MARIA CRISTINA FERRARI PINTO
30/06/2014
-311,00
FEVEREIRIO DE 2014.Sub Total SubUnidade:
638.889,53
SubUnidade ..... : 102 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
02.22.102.04.123.0050.2113.33903900.03102.
3.456/2014 5.961 09/05/2014 16/06/2014
02.22.102.04.123.0050.2113.33903900.03102.
7.802 04/06/2014 16/06/2014
1.640,26
894 03/02/2014 17/06/2014
-250,67
894 03/02/2014 17/06/2014
FEVEREIRO DE 2014.
250,67
FEVEREIRO DE 2014.
Sub Total Unidade:
229.399,46
868.288,99
02.22.102.04.123.0050.2113.33903900.03102.
02.22.102.04.123.0050.2113.33903900.03102.
3.456/2014
72/2014
72/2014
SubUnidade ..... : 101 - SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS RECURSOS HUMANOS
Página 276
227.759,20
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.23.101.04.128.0051.2115.33903950.01101.
02.23.101.04.128.0051.2115.33903000.01101.
02.23.101.04.128.0051.2115.33903000.01101.
02.23.101.04.128.0051.2115.31901300.01101.
4.406/2014
6.557/2014
3.144/2014
8.018/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
6.634 21/05/2014 02/06/2014
7.268 AMHA SAUDE S/A
6.536 16/05/2014 02/06/2014
JUNHO/2014, CONF.PP.37/13 - AF.2765/2013.7.313 EJS PARTICIPACAO LTDA
52,44
7.243 30/05/2014 04/06/2014
ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE RECURSOS
HUMANOS , CONF PE 67/2013 AF 2217/2014.
67,27
7.307 02/06/2014 06/06/2014
DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, POR UM
AF. 1053/2014.
02.23.101.04.128.0051.2115.33903900.01101.
263/2014
6.843 23/05/2014 09/06/2014
02.23.101.04.128.0051.2115.33903000.01101.
6.619/2014
6.910 26/05/2014 09/06/2014
MES DE MAIO/2014.7.642 CENTRO DE RECUPERAÇÃO RECANTO DAS
GARÇAS
EMPENHO PREVIO PARA OCORER CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE
SERVIDORES DE SEXO MASCULINO E FEMININO,
DEPENDENTES DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS,
PARA O PROGRAMA DE PREVENÇÃO E
RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES DE ÁLCOOL E
OUTRAS DROGAS - PPRAD, POR UM PERÍODO DE 12
MESES, CONF.AF.3403/2013.7.614 ANA VALERIA TONELOTTO ME
RECURSOS HUMANOS , CONF PE 144/2013 AF
2237/2014.
Página 277
390.464,24
12.518,79
2.250,00
419,84
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.23.101.04.128.0051.2115.33903000.01101.
02.23.101.04.128.0051.2115.33903000.01101.
6.636/2014
3.144/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
6.910 26/05/2014 09/06/2014
7.828 09/06/2014 13/06/2014
RECURSOS HUMANOS , CONF PE 144/2013 AF
2237/2014.
02.23.101.04.128.0051.2115.33903000.01101.
7.155/2014
6.875 23/05/2014 13/06/2014
02.23.101.04.128.0051.2115.33903000.01101.
7.468/2014
7.185 28/05/2014 16/06/2014
DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, POR UM
AF. 1053/2014.
8.058 SPBRINDES COMERCIAL IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA EPP
AQUISIÇÃO DE POLASEAL PLÁSTICO PARA
PLASTIFICAÇÃO DE CRACHÁ PARA USO DA
SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS,
CONF.AF.2439/2014.8.100 COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL
5.965 09/05/2014 16/06/2014
SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CONF. PE
121/2013 AF 2632/2014.
02.23.101.04.128.0051.2115.33903900.01101.
6.711/2014
02.23.101.04.128.0051.2115.33903900.01101.
377/2014
7.617 04/06/2014 16/06/2014
02.23.101.04.128.0051.2115.33903900.01101.
3.457/2014
5.965 09/05/2014 16/06/2014
DESP. C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,
CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. 8.157 GUARDIAN SYSTEMS COMERCIO DE
MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NA SEDE
DA MEDICINA DO TRABALHO, CORRESPONDENTE
AO PERIODO DE 18/01/14 A 17/11/14 (10 MESES),
CONF.PP.90/13 - AF.5039/2013.8.108 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
ABRIL/2014.-
Página 278
Valor
296,66
65,18
312,00
350,00
406,24
26,23
1.574,66
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.23.101.04.128.0051.2115.33903900.01101.
02.23.101.04.128.0051.2115.33903900.01101.
02.23.101.04.128.0051.2115.33903972.01101.
02.23.101.04.128.0051.2115.33903972.01101.
02.23.101.04.128.0051.2115.33903972.01101.
02.23.101.04.128.0051.2115.33903972.01101.
02.23.101.04.128.0051.2115.33903000.01101.
362/2014
101/2014
6.769/2014
6.770/2014
6.771/2014
8.791/2014
7.512/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
7.688 05/06/2014 17/06/2014
357,00
8.211 16/06/2014 17/06/2014
COMPONENTES LTDA.
SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS,
28/06/14, CONF.AF.2760/2012.8.238 AUTO VIAÇÃO BRAGANÇA LTDA
156,20
8.216 16/06/2014 17/06/2014
DESP.C/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE
DEST.AO USO DOS ESTAGIÁRIOS,
EXERCICIO DE 2014.8.234 AUTO VIAÇÃO BRAGANÇA LTDA
8.199 16/06/2014 17/06/2014
272,80
8.190 13/06/2014 17/06/2014
104,60
8.190 13/06/2014 17/06/2014
12,00
7.626 04/06/2014 18/06/2014
AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE DA LINHA
SUBURBANA PARA UTILIZAÇÃO NO ME DE JUNHO
DE 2014
ESCRITÓRIO - ME
ATENDIMENTO A SECRETARIA DE RECURSOS
HUMANOS, CONF PE 38/2014 AF 2639/2014.
Página 279
2.641,20
54,72
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.23.101.04.128.0051.2115.33903607.01101.
02.23.101.04.128.0051.2115.33903607.01101.
02.23.101.04.128.0051.2115.33903900.01101.
02.23.101.04.128.0051.2115.33903900.01101.
02.23.101.04.128.0051.2115.33903972.01101.
02.23.101.04.128.0051.2115.33903972.01101.
12/2014
12/2014
490/2014
490/2014
467/2014
467/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
7.899 09/06/2014 18/06/2014
8.166 13/06/2014 18/06/2014
313,73
8.264 17/06/2014 18/06/2014
2014.8.394 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA
6.274,40
8.270 17/06/2014 18/06/2014
DESP.C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA
ATENDIMENTO AOS ESTAGIÁRIOS DAS
SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONF.AF.3000/2013.8.399 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA
961,40
8.257 17/06/2014 18/06/2014
DESP.C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA
ATENDIMENTO AOS ESTAGIÁRIOS DAS
SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONF.AF.3000/2013.8.383 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA
24.009,50
8.263 17/06/2014 18/06/2014
CONF.AF.2731/2013.-
Página 280
61.081,49
7.289,00
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.23.101.04.128.0051.2115.33903900.01101.
02.23.101.04.128.0051.2115.33903000.01101.
02.23.101.04.128.0051.2115.33903000.01101.
02.23.101.04.128.0051.2115.33903000.01101.
02.23.101.04.128.0051.2115.33903000.01101.
20/2014
6.539/2014
7.518/2014
7.486/2014
7.122/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
8.378 18/06/2014 20/06/2014
8.438 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
7.775 06/06/2014 20/06/2014
EXERCÍCIO DE 2014.8.603 TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA
337,50
7.888 09/06/2014 20/06/2014
SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS , CONF PE
67/2013 AF 2215/2014.
238,00
7.868 09/06/2014 20/06/2014
ATENDIMENTO A SECRETARIA DE RECURSOS
212,60
7.009 27/05/2014 20/06/2014
ATENDIMENTO À SECRETARIA DE RECURSOS
8.421 ARPEL ARTIGOS P/ESCRITÓRIO LTDA ME
02.23.101.04.128.0051.2115.33903000.01101.
7.123/2014
7.322 02/06/2014 20/06/2014
02.23.101.04.128.0051.2115.33903000.01101.
7.274/2014
8.441 18/06/2014 20/06/2014
AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS EM FORMULÁRIOS
CONTÍNUOS PARA USO NO SETOR DE EXPEDIENTE
DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS. CONF
AF 2417/2014.
8.577 PULCOR IND. E COM. DE PROD. P/ IDENTIFICAÇÃO
LTDA EPP
AQUISIÇÃO DE CORDÃO PERSONALIZADO PARA
PORTA CRACHÁ PARA UTILIZAÇÃO DOS
FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA DA
ESTÂNCIA DE ATIBAIA, CONF AF 2418/2014.
8.527 KARLA MANFREDI PIMENTEL EPP
AQUISIÇÃO DE FITA CORRETIVA E CORREGIVEL
PARA MAQUINA IBM DE USO DOS SERVIDORES DA
PREFEITURA. CONF AF 2511/2014.
Página 281
5.280,00
81,50
2.095,01
180,00
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.23.101.04.128.0051.2115.33903000.01101.
02.23.101.04.128.0051.2115.33903000.01101.
02.23.101.04.128.0051.2115.33903941.01101.
02.23.101.04.128.0051.2115.33903900.01101.
02.23.101.04.128.0051.2115.33903900.01101.
02.23.101.04.128.0051.2115.33903000.01101.
02.23.101.04.128.0051.2115.33903000.01101.
7.275/2014
7.514/2014
264/2014
3.360/2014
3.353/2014
6.608/2014
6.609/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
8.441 18/06/2014 20/06/2014
8.527 KARLA MANFREDI PIMENTEL EPP
7.888 09/06/2014 20/06/2014
AQUISIÇÃO DE FURADOR OVOIDE PARA UTILIZAÇÃO
NA CONFECÇÃO DE CRACHÁ PARA USO DOS
SERVIDORES DA PREFEITURA. CONF AF. 2511/2014.
8.137 13/06/2014 25/06/2014
AQUISIÇÃO DE CD-R DESTINADO À REPOSIÇÃO DE
RECURSOS HUMANOS, CONF PE 85/2013 AF
2640/2014.
271.080,00
8.185 13/06/2014 27/06/2014
PREFEITURA, CORRESPONDENTE A 5 MESES DO
EXERCÍCIO DE 2014 (JANEIRO A MAIO),
CONF.AF.2618/2013.8.811 TELEFONICA BRASIL S.A.
39,23
8.591 25/06/2014 27/06/2014
123,63
7.587 04/06/2014 27/06/2014
ABRIL/2014.8.793 ANTONIO DONIVALDO DE SOUZA LIMA ME
7.587 04/06/2014 27/06/2014
AQUISIÇÃO DE CRACHÁS PERSONALIZADOS COM
FOTO E CÓDIGO DE BARRAS E DE SUPORTE PARA O
MESMO EM PVC PARA USO DOS SERVIDORES DAS
DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DA
ESTÂNCIA DE ATIBAIA. CONF AF 2236/2014.
8.793 ANTONIO DONIVALDO DE SOUZA LIMA ME
AQUISIÇÃO DE CRACHÁS RÍGIDO VERTICAL PARA
USO DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS
SECRETARIAS DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE
ATIBAIA. CONF AF 2236/2014.
Página 282
149,00
50,00
3.375,00
675,00
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.23.101.04.128.0051.2115.33903996.01101.
02.23.101.04.128.0051.2115.33903900.01101.
02.23.101.04.128.0051.2115.33903900.01101.
02.23.101.04.128.0051.2115.33903900.01101.
02.23.101.04.128.0051.2115.31901100.01101.
02.23.101.04.128.0051.2115.31901100.01101.
02.23.101.04.128.0051.2115.31901100.01101.
02.23.101.04.128.0051.2115.31901100.01101.
02.23.101.04.128.0051.2115.31901100.01101.
02.23.101.04.128.0051.2115.31901100.01101.
7.577/2014
6.870/2014
6.929/2014
6.922/2014
8.940/2014
9.574/2014
9.575/2014
9.576/2014
9.577/2014
9.578/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
27/06/2014
LILIAN OLIVEIRA MATOS
Valor
-298,00
8.418 13/06/2014 27/06/2014
EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE RECURSOS
HUMANOS, CONF. OFÍCIO S/N.
128,80
8.591 25/06/2014 27/06/2014
731,31
8.185 13/06/2014 27/06/2014
8.517 13/06/2014 27/06/2014
9.105 30/06/2014 30/06/2014
PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 632 DE 21/06/11.8.981 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
97.253,27
9.104 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO DE 2014.
22.076,90
9.104 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO DE 2014.
366,83
9.104 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO DE 2014.
38.510,80
9.104 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO DE 2014.
2.394,15
JUNHO DE 2014.
Página 283
8,02
1.448,00
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.23.101.04.128.0051.2115.31901100.01101.
02.23.101.04.128.0051.2115.31901100.01101.
02.23.101.04.128.0051.2115.31901100.01101.
02.23.101.04.128.0051.2115.31901300.01101.
9.579/2014
9.580/2014
9.581/2014
8.055/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
9.104 30/06/2014 30/06/2014
9.104 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO DE 2014.
11.137,84
9.104 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO DE 2014.
1.138,44
8.797 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO DE 2014.
40.407,86
1.808,44
MES DE MAIO/2014.
1.013.360,72
Sub Total Unidade:
1.013.360,72
Unidade ........... : 24 - SECRETARIA DE SAÚDE
SubUnidade ..... : 400 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.24.400.10.302.0056.2136.33903000.05400.
7.010/2014
02.24.400.10.302.0056.2136.33903900.05400.
7.011/2014
6.813 22/05/2014 02/06/2014
6.813 22/05/2014 02/06/2014
MANUTENÇÃO DO VEICULO SA 415 DE USO DO
SAMU, CONF PP 12/14 AF 2349/2014.
02.24.400.10.301.0053.2128.33903000.05400.
7.046/2014
6.769 22/05/2014 02/06/2014
02.24.400.10.301.0053.2128.33903900.05400.
7.047/2014
6.769 22/05/2014 02/06/2014
02.24.400.10.301.0053.2128.33903000.05400.
7.048/2014
6.769 22/05/2014 02/06/2014
MANUTENÇÃO DO VEICULO SA 415 DE USO DO
SAMU, CONF PP 12/14 AF 2349/2014.
AUTOMOTIVAS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DA SEC DE
SAUDE, CL 311, CONF PP 63/13 AF 2366/2014.
AUTOMOTIVAS LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA VEICULO DA SEC
DE SAUDE, SA 311, CONF PP 63/13 AF 2366/2014.
AUTOMOTIVAS LTDA ME
Página 284
3.853,30
990,00
208,33
355,40
737,36
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.24.400.10.301.0053.2128.33903900.05400.
7.049/2014
Dt. Pagto
6.769 22/05/2014 02/06/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
3.177,00
450,00
7.051/2014
6.769 22/05/2014 02/06/2014
7.305
02.24.400.10.301.0053.2128.33903900.05400.
7.052/2014
6.769 22/05/2014 02/06/2014
7.305
02.24.400.10.301.0053.2128.33903000.05400.
7.053/2014
6.769 22/05/2014 02/06/2014
7.305
02.24.400.10.301.0053.2128.33903900.05400.
7.054/2014
6.769 22/05/2014 02/06/2014
7.305
02.24.400.10.301.0053.2128.33903000.05400.
7.055/2014
6.769 22/05/2014 02/06/2014
7.305
02.24.400.10.301.0053.2128.33903900.05400.
7.056/2014
6.769 22/05/2014 02/06/2014
7.305
02.24.400.10.301.0053.2124.33903000.05400.
6.699/2014
6.265 14/05/2014 02/06/2014
7.347
6.863 23/05/2014 02/06/2014
AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE PAPEL SULFITE A4 PARA
USO DA SECRETARIA E UNIDADES DE SAÚDE. CONF
PE 3/2014 AF 2254/2014
7.338 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
7.084/2014
AQUISIÇÃO DE PINÇA CHERON DESCARTAVEL
DESTINADA ÀS UNIDADES DE SAÚDE = SECRETARIA
MUNICIPAL DA SAÚDE, CONF PE 33/2014 AF
2388/2014.
Página 285
444,25
AUTOMOTIVAS LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO DA SEC
DE SAUDE, CL 348, CONF PP 63/13 AF 2366/2014.
AUTOMOTIVAS LTDA ME
SAUDE, SA 417, CONF PP 63/13 AF 2366/2014.
AUTOMOTIVAS LTDA ME
DE SAUDE , SA 417, CONF PP 63/13 AF 2366/2014.
AUTOMOTIVAS LTDA ME
DO VEICULO SA 303 DE USO DA SECRETARIA DE
SAUDE, CONF PP 63/13 AF 2366/2014.
AUTOMOTIVAS LTDA ME
MANUTENÇÃO DO VEICULO SA 303 DE USO DA
SECRETARIA DE SAUDE, CONF PP 63/13 AF
2366/2014.
AUTOMOTIVAS LTDA ME
AUTOMOTIVAS LTDA ME
RODRIGO TONELOTTO
02.24.400.10.301.0053.2128.33903000.05400.
02.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101.
Valor
138,31
88,85
153,39
977,35
40,91
177,70
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.24.400.10.305.0057.2140.33903000.05400.
02.24.400.10.305.0057.2140.33903900.05400.
02.24.400.10.301.0053.2122.33903000.01400.
02.24.400.10.301.0053.2122.33903000.01400.
02.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101.
7.128/2014
7.129/2014
5.873/2014
5.874/2014
5.981/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
6.784 22/05/2014 02/06/2014
3.051,95
6.784 22/05/2014 02/06/2014
AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO
VEICULO ON 246 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF
PP 12/14 AF 2423/2014.
2.695,00
6.915 26/05/2014 02/06/2014
VEICULO ON 246 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF
PP 12/13 AF 2423/2014.
7.298 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
2.699,40
6.914 26/05/2014 02/06/2014
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS
FARMÁCIAS DA SMS. CONF PE 89/2013 AF 2081/2014.
4.500,00
6.917 26/05/2014 02/06/2014
AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS
FAMÁCIAS DA SMS. CONF PE 94/2013 AF 2082/2014.
7.301 CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA.
140,00
02.24.400.10.301.0053.2127.33903000.05400.
5.699/2014
6.939 26/05/2014 02/06/2014
02.24.101.10.301.0053.2119.33903950.01101.
4.404/2014
6.639 21/05/2014 02/06/2014
AQUISIÇÃO DE TUBO A VÁCUO P/ COAGULAÇÃO
DESTINADO ÀS UNIDADES DE SAÚDE = SECRETARIA
2154/2014.
7.332 MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIRUR. E HOSP
266,40
LTDA
AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA - DESTINADAS
AOS PACIENTES DA ATENÇÃO DOMICILIAR: MARIA
DAS GRAÇAS PAIVA VIEIRA, JOSÉ BRAGA SILVEIRA,
JOSÉ B. M. SANTOS E MARINA TELES DA SILVA,
CONF. PE 110/2013 E AF. 1969/2014.7.273 AMHA SAUDE S/A
120.271,26
6.940 26/05/2014 02/06/2014
JUNHO/2014, CONF.PP.37/13 - AF.2766/2013.7.339 NUNESFARMA DISTR.DE PROD.FARMACEUT.LTDA
02.24.400.10.301.0053.2122.33903000.01400.
4.070/2014
FARMÁCIAS DA SMS, CONF PE 94/2013 AF 1428/2014
Página 286
2.070,00
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.24.400.10.304.0055.2139.33903000.05400.
02.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101.
02.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101.
02.24.400.10.301.0053.1071.44905200.05400.
02.24.400.10.302.0056.2132.33903000.05400.
02.24.400.10.302.0053.2123.33903900.400.
4.972/2014
5.007/2014
5.009/2014
5.161/2014
2.187/2014
308/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
6.237 14/05/2014 02/06/2014
7.322 GRAF TESS IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA-ME
6.918 26/05/2014 02/06/2014
AQUISIÇÃO DE CAPAS PARA PROCESSOS DA VISA,
CONF PE 46/2013 AF 1579/2014
6.845 23/05/2014 02/06/2014
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DEST.AO
ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE,
CONF.PE.116/13 - AF.1613/2014.7.300 CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA.
6.859 23/05/2014 02/06/2014
AQUISIÇÃO DE LUVAS CIRÚRGICAS DEST.AO
ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE,
CONF.PE.108/13 - AF.1615/2014.7.334 MH COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI - EPP
6.547 19/05/2014 02/06/2014
AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR PARA USO NA BASE
DO SAMU ATIBAIA, CONF.PE.145/13 - AF.1685/2014.7.329 KIM NETO IND. E COM. DE PANIFICAÇÃO LTDA
7.028 23/05/2014 02/06/2014
DESP.C/AQUISIÇÃO DE PÃES PARA CONSUMO NO
CAPS, CONF.PE.35/13 - AF.650/2014.7.325 IRMANDADE DE MISERICORDIA ATIBAIA
DESP.C/CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO FIRMADO
ENTRE A PEA E A IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE
ATIBAIA P/IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO
PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA),
PARCELAS).-
Página 287
Valor
2.667,00
66,60
228,00
1.950,00
33,60
47.044,95
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.24.101.10.301.0053.2119.33903900.01101.
02.24.400.10.301.0053.2125.33903000.05400.
02.24.400.10.302.0056.2136.33903000.05400.
02.24.400.10.302.0054.2130.33504300.01400.
02.24.400.10.302.0054.2130.33504300.01400.
446/2014
544/2014
237/2014
309/2014
309/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
6.955 26/05/2014 02/06/2014
6.932 26/05/2014 02/06/2014
ATIBAIA
DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS DE ATIBAIA APAE, PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA "HABILITAR
E REABILITAR PARA INCLUIR", VISANDO O
ATENDIMENTO AMBULATORIAL REFERENCIADO,
INDIVIDUAL E/OU EM GRUPO, NAS AVALIAÇÕES E
TRATAMENTOS DE PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA,
FISIOTERAPIA, TERAPIA OCUPACIONAL,
NEUROPEDIATRIA, PSIQUIATRIA, SERVIÇO SOCIAL
PARA USUÁRIOS E FAMILIARES,
PARCELAS).
66,20
6.945 26/05/2014 02/06/2014
DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP
ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 QUILOS, DESTINADO
À SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, COM
ENTREGAS PARCELADAS, CONF.PP.106/2013 AF.2/2014 (PAB)
7.353 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
99,00
7.029 23/05/2014 03/06/2014
EMPENHO PREVIO PARA OCORRER DESPESA COM
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO,
COM COMODATO DO EQUIPAMENTO, DESTINADO
AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE
URGÊNCIA (SAMU) - USO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DA SAÚDE, CONF. PE 04/13 E AF.
3860/2013.
7.382 IRMANDADE DE MISERICORDIA ATIBAIA
42.098,00
7.111 28/05/2014 03/06/2014
EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/
LIBERAÇÃO DE SUBVENÇÃO MUNICIPAL,
PARCELAS).7.383 IRMANDADE DE MISERICORDIA ATIBAIA
EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/
LIBERAÇÃO DE SUBVENÇÃO MUNICIPAL,
PARCELAS).-
Página 288
19.500,00
9.096,26
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.24.400.10.302.0056.2135.33903900.01400.
02.24.400.10.302.0056.2135.33903900.400.
02.24.101.10.302.0054.2120.33903900.01101.
02.24.400.10.302.0054.2131.33903900.01400.
314/2014
316/2014
325/2014
326/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
7.136 28/05/2014 03/06/2014
7.408 ORGANIZACAO SOCIAL PRO VIDA
7.139 28/05/2014 03/06/2014
DE EMPRESA ESPECIALIZADA (CONTRATO DE
GESTÃO) P/PRESTAR SERVIÇOS DE FOMENTO À
EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NA ÁREA DA SAÚDE EM
ATIBAIA, ESPECIFICAMENTE DA GESTÃO E
EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) - PORTE
II 24H JD CEREJEIRAS, CORRESPONDENTE A
JANEIRO/2014 A 28/12/14, CONF.AF.5934/2013.7.411 ORGANIZACAO SOCIAL PRO VIDA
175.000,00
7.138 28/05/2014 03/06/2014
EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) - PORTE
II 24H JD CEREJEIRAS, CORRESPONDENTE A
JANEIRO/2014 A 28/12/14, CONF.AF.5934/2013.7.409 ORGANIZACAO SOCIAL PRO VIDA
364.000,00
7.135 28/05/2014 03/06/2014
EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DO
HOSPITAL E MATERNIDADE S JOSÉ DA IRMANDADE
DE MISERICÓRDIA DE ATIBAIA (GESTÃO UTI),
CONF.AF.5934/2013.7.407 ORGANIZACAO SOCIAL PRO VIDA
1.112.666,66
EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DO
HOSPITAL E MATERNIDADE S JOSÉ DA IRMANDADE
DE MISERICÓRDIA DE ATIBAIA (GESTÃO PLENA),
CONF.AF.5934/2013.-
Página 289
523.000,00
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.24.400.10.302.0054.2131.33903900.400.
02.24.400.10.301.0053.2122.33903000.400.
327/2014
5.192/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
7.137 28/05/2014 03/06/2014
7.410 ORGANIZACAO SOCIAL PRO VIDA
7.141 28/05/2014 03/06/2014
DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAR
SERVIÇOS DE FOMENTO À EXECUÇÃO DE
ATIVIDADES NA ÁREA DA SAÚDE EM ATIBAIA,
ESPECIFICAMENTE DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS
AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL E
MATERNIDADE S JOSÉ DA IRMANDADE DE
MISERICÓRDIA DE ATIBAIA (GESTÃO PLENA),
CONF.AF.5934/2013.7.412 PORTAL LTDA
Valor
368.333,34
3.197,60
02.24.400.10.301.0053.2122.33903000.01400.
5.434/2014
6.693 21/05/2014 03/06/2014
02.24.400.10.301.0053.1071.44905200.05400.
5.160/2014
6.847 23/05/2014 03/06/2014
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS
USUÁRIOS DAS FARMÁCIAS DA SMS, CONF PE
89/2013 AF 1680/2014
7.372 EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA
FARMÁCIAS DA SMS, CONF AF 1810/2014.
7.365 DAL-MASO E DAL-MASO LTDA ME
6.874 23/05/2014 03/06/2014
AQUISIÇÃO PANELEIROS PARA USO NA BASE DO
SAMU ATIBAIA, CONF.PE.112/13 - AF.1684/2014.7.415 SHOP SIGNS OBRAS E SERVIÇOS LTDA
8.050,00
7.231 29/05/2014 03/06/2014
AQUISIÇÃO DE GRADE EM FERRO REDONDO PARA
A ACADEMIA DE SAÚDE, CONF PP 13/2013 AF
1381/2014.
7.416 TORRENT DO BRASIL LTDA
1.798,20
6.810 22/05/2014 03/06/2014
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS
FARMÁCIAS DA SMS. CONF PE 83/2013 AF 2157/2014
7.129 28/05/2014 03/06/2014
AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA CONSUMO DOS
SERVIDORES QUE PARTICIPAM DA CAMPANHA DA
DENGUE, CONF.PP.35/13 - AF.2426/2014.7.390 MAX MEDICAL COM. PROD. MED. HOSP. LTDA.
02.24.400.10.301.0053.2128.33903000.05400.
02.24.400.10.301.0053.2122.33903000.01400.
02.24.400.10.305.0057.2140.33903000.05400.
02.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101.
3.975/2014
5.984/2014
7.146/2014
7.083/2014
AQUISIÇÃO DE PLACA DE CARVÃO ATIVADO
DESTINADO ÀS UNIDADES DE SAÚDE = SECRETARIA
2387/2014.
Página 290
351,60
5.500,00
320,00
8.010,00
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.24.400.10.301.0053.2128.33903000.05400.
02.24.400.10.301.0053.2122.33903000.01400.
02.24.101.10.301.0053.2119.31901100.01101.
02.24.101.10.301.0053.2119.33903996.01101.
02.24.400.10.302.0056.2136.33903000.05400.
02.24.400.10.301.0053.2122.33903000.01400.
02.24.400.10.305.0057.2141.33903000.05400.
02.24.400.10.301.0053.2122.33903000.01400.
02.24.400.10.301.0053.2122.33903000.01400.
6.989/2014
6.991/2014
7.765/2014
7.894/2014
7.144/2014
5.960/2014
5.936/2014
5.868/2014
6.496/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
7.036 26/05/2014 03/06/2014
7.081 28/05/2014 03/06/2014
AQUISIÇÃO DE CHAPA DE COMPENSADO PARA USO
NA USF IMPERIAL, CONF PP 102/2013 AF 2332/2014.
735,00
7.066 28/05/2014 03/06/2014
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DEST.AO CONSUMO
DOS PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DAS
FARMÁCIAS MUNICIPAIS - CONF PE 95/2013 AF
2334/2014.
7.362 BEATRIZ APARECIDA FERRARI
1.866,84
7.164 29/05/2014 03/06/2014
EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ PAGAMENTO DE
FÉRIAS DEVIDO APOSENTADORIA POR INVALIDEZ,.
7.388 LUCIENE DI GENNARO TOSHI PINHEIRO
3.000,00
6.733 21/05/2014 04/06/2014
EMERGENCIAIS REF.A ATENDIMENTO DE
MANDADOS JUDICIAIS, CONF.OFÍCIO S/N.7.449 PANIFICADORA JARDIM ALVINOPOLIS LTDA EPP
3.150,50
7.080 28/05/2014 04/06/2014
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA
COFFEE BREAK DO EVENTO "SEMANA DA
ENFERMAGEM" A SE REALIZAR NO PERÍODO DE 13
A 15/05/2014, CONF.PP.24/13 - AF.2424/2014.7.431 CM HOSPITALAR LTDA
74,40
6.736 21/05/2014 04/06/2014
490,60
7.079 28/05/2014 04/06/2014
DESTINADOS AO CONSUMO EM COFFEE BREAK
PARA 60 PESSOAS QUE REALIZAM O EXAME CD4 NO
AMBULATORIO DE MOLESTIAS INFECCIOSAS, CONF
PP 24/2013 AF 2100/2014.
7.430 CM HOSPITALAR LTDA
7.110 28/05/2014 04/06/2014
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER OS
PACIENTES: ANDERSON FERRARI, AMANDA COSTA,
RENAN JUNIOR PINHEIRO E ELZA TEIXEIRA, NA
FARMÁCIA DO CENTRO. CONF PE 37/2014 AF
2076/2014
7.441 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
FARMÁCIAS DA SMS, CONF PE 89/2013 AF 2210/2014.
Página 291
84,50
3.211,20
884,48
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.24.400.10.301.0053.2122.33903000.01400.
02.24.400.10.301.0053.2122.33903000.400.
4.067/2014
5.186/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
7.109 28/05/2014 04/06/2014
1.497,44
7.131 28/05/2014 04/06/2014
7.447 NUNESFARMA DISTR.DE PROD.FARMACEUT.LTDA
1.899,24
02.24.400.10.305.0057.2140.33903000.05400.
5.459/2014
7.098 28/05/2014 04/06/2014
02.24.400.10.301.0053.1076.44905200.05400.
1.085/2014
7.147 28/05/2014 04/06/2014
21/2013 AF 1674/2014
7.433 DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA ME
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TONERS PARA USO DA
SECRETARIA DE SAÚDE, CONF PE 3/2014 AF
1823/2014.7.463 VALMIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME
7.148 28/05/2014 04/06/2014
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES,
DESTINADOS AO USO DA UNIDADE DE SAÚDE DA
FAMILIA BOA VISTA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE. CONF PE 156/2013 AF 277/2014
7.462 VALMIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME
40.197,00
7.108 28/05/2014 04/06/2014
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES,
DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO
ELETRONICO 156/2013 AF 276/2014
2.401,78
7.249 30/05/2014 04/06/2014
FARMÁCIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE,
CONF.PE.83/13 - AF.73/2014.7.425 AUTO POSTO GEM LTDA
1.614,50
7.246 30/05/2014 04/06/2014
DA SECRETARIA DE SAÚDE, POR UM PERIODO DE 4
MESES, CONF. PP 68/2013 E AF. 1049/2014.
3.282,83
02.24.400.10.301.0053.1074.44905200.05400.
02.24.400.10.301.0053.2122.33903000.400.
02.24.400.10.304.0055.2139.33903000.05400.
02.24.400.10.305.0057.2140.33903000.05400.
1.083/2014
776/2014
3.129/2014
3.130/2014
EMPENHO PREVIO PARA OCORRER DESP.
MESES, CONF. PP 68/2013 E AF. 1050/2014.
Página 292
3.100,00
13.399,00
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.24.400.10.302.0056.2136.33903000.05400.
02.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101.
02.24.101.10.301.0053.1071.44905200.01101.
02.24.101.10.301.0053.1071.44905200.01101.
3.127/2014
3.128/2014
1.662/2014
1.663/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
7.248 30/05/2014 04/06/2014
2.315,98
7.245 30/05/2014 04/06/2014
MESES, CONF. PP 68/2013 E AF. 1047/2014.
6.942,37
7.545 03/06/2014 05/06/2014
MESES, CONF. PP 68/2013 E AF. 1048/2014.
60.800,00
7.545 03/06/2014 05/06/2014
PARA DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE PARA
ATENDER AO PROCESSO DE TRABALHO
QUALIS-UBS, CONF PP 92/2013 AF 5005/2013
16.000,00
02.24.400.10.301.0053.2125.33903900.05400.
215/2014
7.204 29/05/2014 05/06/2014
02.24.400.10.302.0056.2132.33903900.05400.
5.521/2014
7.464 03/06/2014 05/06/2014
AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES ,
CONFORME EMENDA PARLAMENTAR BETO TRICOLI,
CONF PP 92/2013 AF 5005/2013
7.487 GLOBAL HOSP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
MEDICOS LTDA
EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESPESAS COM
EQUIPAMENTO PARA TRATAMENTO DE DISTÚRBIOS
RESPIRATÓRIOS E APNEIA DO SONO E
EQUIPAMENTO(S) CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO,
DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DA SAÚDE,
POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONF PP
78/13 AF 4235/2013 (PAB)
7.473 CENTRO DE ATENCAO INTEGRAL SHANGRI-LA
LTDA.-EPP.
EMPENHO PARA OCORRER DESP. C/5º TERMO DE
ADITAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º
110/13 REFERENTE À PRORROGAÇÃO DE PRAZO,
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INTERNAÇÃO E
TRATAMENTO P/PACIENTES COM AUTISMO (BIANCA
GUEDES E SILVA), CONF. MANDADO JUDICIAL, POR
UM PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS, COM INÍCIO EM
24/04/2014 E TÉRMINO EM 23/05/2014, CONF. AF.
5393/2013.
Página 293
9.251,11
5.980,00
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.24.400.10.302.0056.2132.33903900.05400.
02.24.400.10.301.0053.2128.33903900.05400.
5.522/2014
6.098/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
7.464 03/06/2014 05/06/2014
7.501 02/06/2014 05/06/2014
LTDA.-EPP.
EMPENHO PARA OCORRER DESP. C/5º TERMO DE
ADITAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º
110/13 REFERENTE À PRORROGAÇÃO DE PRAZO,
TRATAMENTO P/PACIENTE COM AUTISMO (INGRID
MANGIAPANE), CONF. MANDADO JUDICIAL, POR UM
PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS, COM INÍCIO EM
24/04/2014 E TÉRMINO EM 23/05/2014, CONF. AF.
5393/2013.
Valor
5.980,00
700,00
02.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101.
7.080/2014
7.201 28/05/2014 05/06/2014
02.24.101.10.301.0053.2119.33903996.01101.
8.334/2014
7.580 04/06/2014 05/06/2014
EMPENHO PARA OCORRER ADITAMENTO DE VALOR
REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO E
DESINSETIZAÇÃO NAS UBS RIO ACIMA, ITAPETINGA
E RIO ABAIXO, POR UM PERÍODO DE 08 (OITO)
MESES, CONF.AF.7284/2012.7.483 FORMED BR MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES
LTDA-EPP
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO
ÀS UNIDADES DE SAÚDE, SECRETARIA MUNICIPAL
DA SAÚDE, CONF PE 74/2013 AF 2384/2014.
7.498 MÔNICA LAGE CASIMIRO
7.578 04/06/2014 05/06/2014
DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF OFICIO S/N
7.490 KATIA SANTOS ARAUJO
1.000,00
7.311 02/06/2014 06/06/2014
147.785,03
7.311 02/06/2014 06/06/2014
6.473,18
7.311 02/06/2014 06/06/2014
3.383,24
02.24.101.10.301.0053.2119.33903996.01101.
02.24.101.10.301.0053.2119.31901300.01101.
02.24.300.10.304.0055.2121.31901300.01300.
02.24.400.10.305.0057.2140.31901300.01400.
8.335/2014
8.025/2014
8.026/2014
8.027/2014
MES DE MAIO/2014.-
Página 294
9.969,50
1.000,00
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.24.400.10.302.0056.2132.33903600.05400.
7.187/2014
Dt. Pagto
7.408 30/05/2014 06/06/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
7.570 JOSÉ ADOLPHO MICHELET
Valor
3.033,33
02.24.400.10.305.0057.2141.33903900.05400.
6.564/2014
6.204 14/05/2014 06/06/2014
02.24.400.10.301.0053.1074.44905200.05400.
5.926/2014
7.222 29/05/2014 06/06/2014
02.24.101.10.301.0053.2119.33903600.01101.
5.654/2014
7.407 30/05/2014 06/06/2014
DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A ESTRADA DOS
PIRES,77 (CAPS), CORRESPONDENTE AO PERÍODO
DE 18/05/14 A 31/12/2014.7.542 CENTRO DE RECUPERAÇÃO RECANTO DAS
GARÇAS
SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO E TRATAMENTO PARA
ADOLESCENTES DEPENDENTES QUÍMICOS
(CONVÊNIO AIDS/PAM) SECRETARIA DE SAÚDE,
CONF. AF 2222/2014.
7.582 MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (APARELHO
MÉDICO-HOSPITALAR) DESTINADO AO USO NAS
UNIDADES DE SAÚDE - SECRETARIA MUNICIPAL DA
SAÚDE, CONF AF 2090/2014.
7.569 JOSÉ ADOLPHO MICHELET
6.840 23/05/2014 09/06/2014
DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A ESTRADA DOS
PIRES,77 (CAPS), CORRESPONDENTE AO PERÍODO
DE 18/04/14 A 17/05/14.7.619 ANA VALERIA TONELOTTO ME
6.912 26/05/2014 09/06/2014
HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS À REPOSIÇÃO DE
ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS
SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. PE
67/2013 E AF. 1891/2014.
6.428,52
6.867 23/05/2014 09/06/2014
ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS
SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF PE
144/2013 AF 1903/2014
490,60
02.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101.
02.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101.
02.24.400.10.305.0057.2141.33903000.05400.
5.555/2014
5.571/2014
5.849/2014
DESTINADOS AO CONSUMO EM COFFEE BREAK
PARA 60 PESSOAS QUE REALIZAM O EXAME CD4 NO
AMBULATORIO DE MOLESTIAS INFECCIOSAS, CONF
PP 24/2013 AF 2059/2014.
Página 295
4.933,20
4.249,00
2.907,60
586,00
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.24.400.10.301.0053.2122.33903000.01400.
02.24.101.10.301.0053.2119.33903996.01101.
02.24.400.10.301.0053.2128.33903000.05400.
02.24.400.10.301.0053.2122.33903000.400.
02.24.101.10.301.0053.2119.33903900.01101.
02.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101.
02.24.400.10.301.0053.2122.33903000.01400.
02.24.400.10.302.0056.2136.33903000.05400.
5.866/2014
6.668/2014
5.321/2014
5.189/2014
3.458/2014
3.634/2014
2.036/2014
2.074/2014
Dt. Pagto
7.179 29/05/2014 09/06/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
7.632 ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA - ME
ALBERTO JANACHEVITZ DE COCTOVITZ JUNIOR
09/06/2014
Valor
2.085,00
-0,02
7.183 28/05/2014 09/06/2014
7.207 28/05/2014 09/06/2014
AQUISIÇÃO DE AGULHAS HIPODÉRMICAS
DESCARTAVEIS DESTINADAS ÀS UNIDADES DE
SAÚDE, CONF PE 116/2013 AF 1753/2014.
7.687 HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA
5.936 07/05/2014 09/06/2014
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS
27/2013 AF 1677/2014.
164,17
7.227 29/05/2014 09/06/2014
ABRIL/2014.7.711 PEFIL COMERCIAL LTDA
507,00
7.206 28/05/2014 09/06/2014
AQUISIÇÃO DE FLUIDO PARA FREIOS DOS CARROS
LEVES E VANS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF PE
123/2013 AF 1190/2014.
7.232 29/05/2014 09/06/2014
DESP.C/AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL
COMPRIMIDO, COM COMODATO DO EQUIPAMENTO,
DESTINADO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL
DE URGÊNCIA (SAMU) - CONSUMO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DA SAÚDE, COM ENTREGAS
PARCELADAS, CONF.PE.4/13 - AF.589/2014.-
Página 296
935,00
4.558,18
8.398,80
77,00
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101.
02.24.400.10.302.0056.2136.33903000.05400.
2.307/2014
7.188/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
7.192 28/05/2014 09/06/2014
7.661 DM DIAGNOSTICA E SOLUCOES EIRELI ME
6.926 26/05/2014 09/06/2014
AQUISIÇÃO DE REAGENTE CONTROLE CONTROCEL E TRIACEL, DESTINADOS AO USO DO
LABORATÓRIO MUNICIPAL, DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE, COM ENTREGAS
PARCELADAS, A PARTIR DE MARÇO/2014, POR UM
PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONF AF 746/2014
02.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101.
7.173/2014
7.229 29/05/2014 09/06/2014
02.24.400.10.305.0057.2140.33903000.05400.
7.220/2014
6.846 23/05/2014 09/06/2014
02.24.400.10.302.0056.2136.33903000.05400.
7.342/2014
7.017 27/05/2014 09/06/2014
02.24.400.10.305.0057.2140.33903900.05400.
7.343/2014
7.016 27/05/2014 09/06/2014
C/AQUISIÇÃO DE MARMITEX, COM FORNECIMENTO
ININTERRUPTO 7 DIAS POR SEMANA, PARA OS
FUNCIONARIOS DO SAMU, CONF. PP 19/2014 E AF.
2454/2014.
7.717 SAMAPI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA
AQUISIÇÃO DE DIETAS PARA ATENDER AOS
PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DAS FARMÁCIAS
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,
CONF.PE.159/13 - AF.2445/2014.7.654 COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL
SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. PE 121/2013 E AF.
2479/2014.
AUTOMOTIVAS LTDA ME
VEICULO SA 436 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF.
PP 063/13 E AF. 2566/2014.
AUTOMOTIVAS LTDA ME
MANUTENÇÃO DOS VEICULO CL 332 DE USO DA
SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PP 063/13 E AF.
2567/2014.
Página 297
Valor
177,00
4.301,25
25.222,20
3.800,00
103,76
222,13
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.24.400.10.305.0057.2140.33903900.05400.
7.344/2014
Dt. Pagto
7.016 27/05/2014 09/06/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
799,65
02.24.400.10.305.0057.2140.33903900.05400.
7.345/2014
7.016 27/05/2014 09/06/2014
02.24.400.10.305.0057.2140.33903900.05400.
7.346/2014
7.016 27/05/2014 09/06/2014
02.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101.
6.678/2014
7.466 03/06/2014 09/06/2014
AUTOMOTIVAS LTDA ME
2567/2014.
AUTOMOTIVAS LTDA ME
2567/2014.
AUTOMOTIVAS LTDA ME
2567/2014.
7.780 06/06/2014 09/06/2014
AQUISIÇÃO DE TUBO DE GLICEMIA DESTINADO ÀS
UNIDADES DE SAÚDE = SECRETARIA MUNICIPAL DA
SAÚDE, CONF PE 97/2013 AF 2245/2014.
7.719 SERGIO RAMON MONTERO RAMIREZ
1.500,00
7.779 06/06/2014 09/06/2014
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER PAGAMENTO DE
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTES DO
PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL,
CONF.PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30 DO
MINISTÉRIO DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO
EXERCÍCIO DE 2014.7.645 CLARA MARIA ULLOA MEDINA
1.500,00
02.24.101.10.301.0053.2119.33903600.01101.
02.24.101.10.301.0053.2119.33903600.01101.
8.443/2014
8.444/2014
EXERCÍCIO DE 2014.-
Página 298
177,70
355,40
1.260,00
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.24.101.10.301.0053.2119.33903600.01101.
02.24.101.10.301.0053.2119.33903600.01101.
8.445/2014
8.441/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
7.778 06/06/2014 09/06/2014
7.639 CARLOS JOSÉ CASANOVA REYS
1.500,00
7.781 06/06/2014 09/06/2014
EXERCÍCIO DE 2014.7.729 YAIRY GONZALES VALDES
1.500,00
02.24.400.10.301.0053.2128.33903000.05400.
7.646/2014
7.789 09/06/2014 10/06/2014
7.797
02.24.400.10.301.0053.2128.33903000.05400.
7.647/2014
7.789 09/06/2014 10/06/2014
7.797
02.24.400.10.301.0053.2128.33903000.05400.
7.648/2014
7.791 09/06/2014 10/06/2014
7.796
02.24.400.10.301.0053.2128.33903000.05400.
7.649/2014
7.791 09/06/2014 10/06/2014
7.796
02.24.400.10.301.0053.2128.33903000.05400.
7.650/2014
7.788 09/06/2014 10/06/2014
7.795
02.24.400.10.301.0053.2128.33903000.05400.
7.651/2014
7.788 09/06/2014 10/06/2014
7.795
Página 299
EXERCÍCIO DE 2014.MERCANTIL FERNÃO DIAS COMÉRCIO,
IMPORTAÇÃO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA
AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA VEICULO DA
SECRETARIA DE SAUDE CL 448, CONF AF 2707/2014.
MERCANTIL FERNÃO DIAS COMÉRCIO,
SECRETARIA DE SAUDE CL 448, CONF AF 2707/2014
193,28
226,31
193,28
226,31
193,28
226,31
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.24.400.10.301.0053.1074.44905200.05400.
7.081/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
7.489 02/06/2014 10/06/2014
7.765 COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSP.
02.24.400.10.302.0056.2136.33903000.05400.
7.336/2014
7.591 04/06/2014 10/06/2014
02.24.400.10.301.0053.2122.33903000.01400.
7.228/2014
7.485 02/06/2014 10/06/2014
MACROSUL LTDA
AQUISIÇÃO DE LANTERNA CLINICA DESTINADO AO
USO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO PROGRAMA
MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DA
SAÚDE, CONF PE 10/2014 AF 2385/2014.
7.760 CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CIR.E
HOSP.SOC.LIMITADA
AQUISIÇÃO DE CÂNULA ENDOTRAQUEAL PARA O
SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA
(SAMU), CONF. PE 49/2014 E AF. 2562/2014.
7.462 02/06/2014 10/06/2014
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER
MANDADOS JUDICIAIS DA SECRETARIA DA SAUDE,
CONF. PE 24/2014 E AF. 2487/2014.
7.758 CBS MEDICO CIENT.COM.REPRESENTACAO LTDA
02.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101.
7.214/2014
02.24.400.10.302.0056.2136.33903000.05400.
7.217/2014
7.511 02/06/2014 10/06/2014
02.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101.
7.176/2014
7.512 02/06/2014 10/06/2014
02.24.400.10.305.0057.2140.33903000.05400.
7.200/2014
7.053 26/05/2014 10/06/2014
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ESPÉCULO
VAGINAL) DESTINADO ÀS UNIDADES DE SAÚDE,
CONF. PE 43/2013 E AF. 2473/2014.
7.770 DZ-7 COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOR DE CABEÇA LATERAL
PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE
URGÊNCIA (SAMU), CONF. PE 52/2013 E AF.
2476/2014.
7.772 EMPÓRIO HOSP.C.PROD.CIRURG.HOSPITALARES
LTDA
CONF.PE.159/13 - AF.2448/2014.7.814 ZANZIMAR COMERCIAL MULTICOISAS LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETA
ESFEROGRÁFICA E PASTA C/ELASTICO) DESTINADO
À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À
2462/2014.
Página 300
Valor
80,00
459,00
640,80
2.345,00
606,00
1.608,50
372,00
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.24.400.10.305.0057.2140.33903000.05400.
02.24.400.10.305.0057.2140.33903000.05400.
02.24.101.10.301.0053.2119.33903996.01101.
02.24.400.10.301.0053.2122.33903000.01400.
7.202/2014
7.203/2014
7.105/2014
4.083/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
7.149 28/05/2014 10/06/2014
7.149 28/05/2014 10/06/2014
SAÚDE, CONF. PE 127/2013 E AF. 2464/2014.
51,48
10/06/2014
AQUISIÇÃO DE PILHAS ALCALINAS DESTINADAS À
REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO
AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.
PE 127/2013 E AF. 2464/2014.
LUCILA MARTINO RIBEIRO
-378,00
7.500 02/06/2014 10/06/2014
EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ DIÁRIA DE
ALIMENTAÇÃO , CONFORME DECRETO 7.228 DE 12
DE FEVEREIRO DE 2014, DA SECRETARIA DE SAÚDE,
OFICIO S/N
7.800 PORTAL LTDA
02.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101.
5.200/2014
7.184 28/05/2014 10/06/2014
7.766
02.24.101.10.301.0053.2119.33903900.01101.
5.201/2014
7.184 28/05/2014 10/06/2014
7.766
02.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101.
5.202/2014
7.184 28/05/2014 10/06/2014
7.766
02.24.101.10.301.0053.2119.33903900.01101.
5.203/2014
7.184 28/05/2014 10/06/2014
7.766
Página 301
AUTOMOTIVAS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO SA
SECRETARIA DE SAUDE, CL 308, CONF PP 63/13 AF
1690/2014.
AUTOMOTIVAS LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA VEICULO DA
1690/2014.
AUTOMOTIVAS LTDA ME
1690/2014.
AUTOMOTIVAS LTDA ME
1690/2014.
204,80
156,00
580,07
355,40
145,11
177,70
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101.
5.204/2014
Dt. Pagto
7.184 28/05/2014 10/06/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
02.24.101.10.301.0053.2119.33903900.01101.
5.205/2014
7.184 28/05/2014 10/06/2014
7.766
02.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101.
5.206/2014
7.184 28/05/2014 10/06/2014
7.766
02.24.101.10.301.0053.2119.33903900.01101.
5.207/2014
7.184 28/05/2014 10/06/2014
7.766
02.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101.
5.208/2014
7.184 28/05/2014 10/06/2014
7.766
02.24.101.10.301.0053.2119.33903900.01101.
5.209/2014
7.184 28/05/2014 10/06/2014
7.766
02.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101.
5.210/2014
7.184 28/05/2014 10/06/2014
7.766
02.24.101.10.301.0053.2119.33903900.01101.
5.211/2014
7.184 28/05/2014 10/06/2014
7.766
02.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101.
5.212/2014
7.184 28/05/2014 10/06/2014
7.766
Página 302
AUTOMOTIVAS LTDA ME
SECRETARIA DE SAUDE, 306, CONF PP 63/13 AF
1690/2014.
AUTOMOTIVAS LTDA ME
SECRETARIA DE SAUDE, SA 306, CONF PP 63/13 AF
1690/2014.
AUTOMOTIVAS LTDA ME
1690/2014.
AUTOMOTIVAS LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO CL 362, DA
SEC DE SAUDE, CONF PP 63/13 AF 1690/2014.
AUTOMOTIVAS LTDA ME
1690/2014.
AUTOMOTIVAS LTDA ME
AUTOMOTIVAS LTDA ME
1690/2014.
AUTOMOTIVAS LTDA ME
AUTOMOTIVAS LTDA ME
Valor
266,77
177,70
339,12
621,95
266,77
177,70
1.767,61
1.243,90
132,05
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.24.101.10.301.0053.2119.33903900.01101.
5.213/2014
Dt. Pagto
7.184 28/05/2014 10/06/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
02.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101.
5.214/2014
7.184 28/05/2014 10/06/2014
7.766
02.24.101.10.301.0053.2119.33903900.01101.
5.215/2014
7.184 28/05/2014 10/06/2014
7.766
02.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101.
5.216/2014
7.184 28/05/2014 10/06/2014
7.766
02.24.101.10.301.0053.2119.33903900.01101.
5.217/2014
7.184 28/05/2014 10/06/2014
7.766
02.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101.
5.218/2014
7.184 28/05/2014 10/06/2014
7.766
02.24.101.10.301.0053.2119.33903900.01101.
5.219/2014
7.184 28/05/2014 10/06/2014
7.766
02.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101.
5.220/2014
7.184 28/05/2014 10/06/2014
7.766
02.24.101.10.301.0053.2119.33903900.01101.
5.221/2014
7.184 28/05/2014 10/06/2014
7.766
Página 303
AUTOMOTIVAS LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO CL 153 DA
AUTOMOTIVAS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO CL 363 DA
AUTOMOTIVAS LTDA ME
AUTOMOTIVAS LTDA ME
AUTOMOTIVAS LTDA ME
AUTOMOTIVAS LTDA ME
AUTOMOTIVAS LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO SA 310, DA
AUTOMOTIVAS LTDA ME
AUTOMOTIVAS LTDA ME
DE SAUDE , CL 312, CONF PP 63/13 AF 1690/2014.
Valor
355,40
536,52
355,40
132,05
533,10
1.481,17
1.599,30
1.980,73
1.777,00
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.24.101.10.301.0053.2119.33903900.01101.
02.24.101.10.301.0053.2119.33903400.01101.
02.24.101.10.301.0053.2119.33903996.01101.
6.657/2014
6.658/2014
5.564/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
7.022 27/05/2014 10/06/2014
7.779 EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA.
55.499,09
7.022 27/05/2014 10/06/2014
DESP.C/ADITAMENTO CONTRATUAL REF. A
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS P/TRANSPORTE SANITÁRIO
DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO
PERIODO DE 01/01/2014 A 17/06/2014,
CONF.AF.1329/2010.7.779 EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA.
23.785,33
10/06/2014
DESP.C/ADITAMENTO CONTRATUAL REF. A
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS P/TRANSPORTE SANITÁRIO
DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE (MÃO-DE-OBRA),
17/06/2014, CONF.AF.1329/2010.ARYOSWALDO BONINI JUNIOR
-4,00
02.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101.
6.680/2014
7.661 05/06/2014 11/06/2014
02.24.400.10.301.0053.2122.33903000.01400.
4.056/2014
7.590 04/06/2014 11/06/2014
7.835 BECTON DICKINSON INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS
LTDA
ÀS UNIDADES DE SAÚDE = SECRETARIA MUNICIPAL
7.388 30/05/2014 11/06/2014
7.829 ANTENOR STRINGLER
1.300,00
7.396 30/05/2014 11/06/2014
DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A R. TAMEIKI
NAKASSU,123 (PSF), CORRESPONDENTE AO
PERÍODO DE 19/02/14 A 31/12/14.7.854 DIRCEU ROSA MARTINS
1.612,45
02.24.101.10.301.0053.2119.33903600.01101.
02.24.101.10.301.0053.2119.33903600.01101.
2.309/2014
328/2014
DE IMOVEL SITO A RUA MARECHAL RONDON, 275
(ALMOXARIFADO CENTRAL), CORRESPONDENTE AO
EXERCICIO DE 2014.
Página 304
1.709,00
674,46
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.24.101.10.301.0053.2119.33903600.01101.
329/2014
Dt. Pagto
7.429 30/05/2014 11/06/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
7.900 ROSA MARIA TEIXEIRA MARTINS
MARECHAL RONDON, 275 (ALMOXARIFADO SAÚDE),
CORRESPONDENTE AO EXERCICIO 2014.
AUTOMOTIVAS LTDA ME
DO VEICULO SA 362 DE USO DA VIGILÂNCIA
EPIDEMIOLÓGICA, CONF.PP.63/13 - AF.2428/2014.COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS
AUTOMOTIVAS LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINADOS A
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONF.PP.63/13 AF.2428/2014.COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSP.
MACROSUL LTDA
AQUISIÇÃO DE REANIMADOR MANUAL PARA O
SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA
(SAMU), , CONF. PE 52/2013 E AF. 2477/2014.
CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA.
Valor
1.612,45
02.24.400.10.305.0057.2140.33903000.05400.
7.169/2014
7.735 06/06/2014 11/06/2014
7.850
02.24.400.10.305.0057.2140.33903900.05400.
7.170/2014
7.735 06/06/2014 11/06/2014
7.850
02.24.400.10.302.0056.2136.33903000.05400.
7.218/2014
7.593 04/06/2014 11/06/2014
7.851
02.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101.
7.320/2014
7.592 04/06/2014 11/06/2014
7.844
7.484 02/06/2014 11/06/2014
AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE PVPI TÓPICA
DESTINADA ÀS UNIDADES DE SAÚDE, CONF. PE
54/2013 E AF. 2547/2014.
7.904 09/06/2014 11/06/2014
AQUISIÇÃO DE AGULHA HIPODÉRMICA
DESCARTÁVEL DESTINADA AO USO DAS UNIDADES
DE SAÚDE (CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO), CONF. PE
116/2013 E AF. 2548/2014.
1.400,00
7.254 29/05/2014 12/06/2014
PIRÂMIDES (TENDAS) PARA EVENTO DE SAÚDE NA
UBS TANQUE, CONF AF 2732/2014.
-1.448,00
02.24.400.10.305.0057.2140.33903000.01400.
02.24.400.10.305.0057.2140.33903900.05400.
02.24.300.10.304.0055.2121.31901100.01300.
7.321/2014
7.642/2014
7.982/2014
Página 305
435,34
266,55
1.980,00
53,55
375,00
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.24.300.10.304.0055.2121.31901100.01300.
02.24.101.10.301.0053.2119.33903996.01101.
02.24.101.10.301.0053.2119.33903996.01101.
02.24.101.10.301.0053.2119.33903996.01101.
02.24.400.10.301.0053.2122.33903000.400.
02.24.400.10.305.0057.2140.33903000.05400.
02.24.400.10.305.0057.2140.33903000.05400.
02.24.400.10.302.0056.2132.33903000.05400.
7.982/2014
8.654/2014
8.655/2014
8.709/2014
7.326/2014
7.211/2014
7.212/2014
7.213/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
7.254 29/05/2014 12/06/2014
1.448,00
7.968 11/06/2014 12/06/2014
PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 632 DE 21/06/11.7.943 ISRAEL DA SILVA
1.000,00
7.972 11/06/2014 12/06/2014
EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DA SAÚDE,
CONF.OFICIO S/N.7.927 DIOGENES BRANCO DE ANDRADE DA SILVA
1.800,00
7.969 11/06/2014 12/06/2014
SAÚDE, CONF.DECRETO Nº 7.228 DE 12 FEVEREIRO
DE 2014.7.939 IEDA MARIA MORENO MARIA
1.000,00
7.586 04/06/2014 12/06/2014
EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DA SAÚDE,
CONF.OFÍCIO S/N.7.907 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
843,15
7.214 29/05/2014 12/06/2014
FARMÁCIAS DA SMS, CONF. PE 172/2013 E AF.
2552/2014.
210,00
7.214 29/05/2014 12/06/2014
AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE LOUÇA DESTINADA À
2471/2014.
197,00
7.704 05/06/2014 12/06/2014
AQUISIÇÃO DE LUVAS DE BORRACHA DESTINADAS
À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À
2471/2014.
7.909 ALERE S/A
882,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE
TESTES DE GRAVIDEZ DO PROTOCOLO "REDE
CEGONHA", CONF. PE 146/2013 E AF. 2472/2014.
Página 306
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101.
02.24.400.10.305.0057.2140.33903000.05400.
02.24.400.10.305.0057.2140.33903000.05400.
02.24.101.10.301.0053.2119.33903600.01101.
02.24.300.10.304.0055.2121.33903600.01300.
02.24.400.10.301.0053.2125.33903000.05400.
02.24.101.10.301.0053.2119.33903900.01101.
7.174/2014
7.201/2014
7.207/2014
6.986/2014
334/2014
544/2014
3.427/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
7.659 05/06/2014 12/06/2014
7.921 BCR COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E
7.223 29/05/2014 12/06/2014
CONF.PE.159/13 - AF.2446/2014.7.961 NUTRICIONALE COM. DE ALIMENTOS LTDA
400,16
7.196 28/05/2014 12/06/2014
ATENDIMENTO À SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. PE
127/2013 E AF. 2463/2014.
278,34
7.601 04/06/2014 12/06/2014
SAÚDE, CONF. PE 50/2014 E AF. 2468/2014.
7.933 ELOY DE CAMPOS
1.300,00
7.400 30/05/2014 12/06/2014
DE IMÓVEL SITUADO NA RUA BUENO AIRES, Nº 455,
JARDIM CEREJEIRAS, ATIBAIA/SP, DESTINADO AO
USO DO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS",
CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014 (INICIO
EM 08/05/2014), CONF AF 2329/2014.
7.934 FERNANDO LUIZ SILVEIRA
2.871,80
7.676 05/06/2014 12/06/2014
DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO AO BAIRRO
CACHOEIRA (ZOONOSES), CORRESPONDENTE AO
EXERCÍCIO DE 2014.
66,20
7.325 02/06/2014 12/06/2014
247,68
Página 307
1.198,00
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.24.400.10.301.0053.2126.33903000.05400.
5.116/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
7.493 02/06/2014 12/06/2014
1.109,82
3.690,00
02.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101.
6.680/2014
7.660 05/06/2014 12/06/2014
02.24.400.10.301.0053.2128.33903900.05400.
6.098/2014
7.715 06/06/2014 12/06/2014
DESP.C/AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DE 20
LITROS PARA A PASTA DA SAÚDE, PARA ENTREGAS
PARCELADAS POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE)
MESES, CONF.PP.11/14 - AF.1638/2014.7.922 BECTON DICKINSON INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS
LTDA
7.662 05/06/2014 12/06/2014
EMPENHO PARA OCORRER ADITAMENTO DE VALOR
REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO E
DESINSETIZAÇÃO NAS UBS RIO ACIMA, ITAPETINGA
E RIO ABAIXO, POR UM PERÍODO DE 08 (OITO)
MESES, CONF.AF.7284/2012.7.925 CM HOSPITALAR LTDA
640,80
7.224 29/05/2014 12/06/2014
2076/2014
204,27
7.830 09/06/2014 13/06/2014
AQUSIÇÃO DE QUADRO BRANCO PARA USO DO
ATIBAIA ATIVA CENTRO. CONF PE 115/2013 AF
2128/2014
6.726,90
7.833 09/06/2014 13/06/2014
MESES, CONF. PP 68/2013 E AF. 1048/2014.
2.438,39
02.24.400.10.301.0053.2122.33903000.01400.
02.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101.
02.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101.
02.24.400.10.302.0056.2136.33903000.05400.
5.868/2014
5.963/2014
3.128/2014
3.127/2014
MESES, CONF. PP 68/2013 E AF. 1047/2014.
Página 308
680,00
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.24.400.10.305.0057.2140.33903000.05400.
02.24.400.10.304.0055.2139.33903000.05400.
02.24.101.10.301.0053.2119.33903996.01101.
02.24.101.10.301.0053.2119.33903996.01101.
3.130/2014
3.129/2014
8.712/2014
8.564/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
7.831 09/06/2014 13/06/2014
3.180,94
7.834 09/06/2014 13/06/2014
EMPENHO PREVIO PARA OCORRER DESP.
MESES, CONF. PP 68/2013 E AF. 1050/2014.
1.564,39
8.025 11/06/2014 13/06/2014
MESES, CONF. PP 68/2013 E AF. 1049/2014.
1.900,00
7.914 09/06/2014 13/06/2014
FEVEREIRIO DE 2014.8.016 ARNALDO DE FREITAS
4.750,00
02.24.101.10.301.0053.2119.33903900.01101.
8.686/2014
7.994 11/06/2014 16/06/2014
8.132
02.24.400.10.305.0057.2140.33903000.05400.
7.570/2014
7.594 04/06/2014 16/06/2014
8.095
02.24.400.10.305.0057.2140.33903900.05400.
7.571/2014
7.594 04/06/2014 16/06/2014
8.095
02.24.400.10.305.0057.2140.33903000.05400.
7.572/2014
7.594 04/06/2014 16/06/2014
8.095
02.24.400.10.305.0057.2140.33903900.05400.
7.573/2014
7.594 04/06/2014 16/06/2014
8.095
Página 309
SAÚDE, DECRETO 7.228 DE 12 FEVEREIRO DE 2014,
CONF OFICIO S/N
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC.S/A
EMBRATEL
MAIO/2014.COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS
AUTOMOTIVAS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO CL 323 DA
AUTOMOTIVAS LTDA ME
AUTOMOTIVAS LTDA ME
SAUDE SA 310, CONF PP 63/13 AF 2676/2014.
AUTOMOTIVAS LTDA ME
380,73
111,22
266,55
270,87
88,85
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.24.400.10.305.0057.2140.33903900.05400.
7.574/2014
Dt. Pagto
7.594 04/06/2014 16/06/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
02.24.400.10.305.0057.2140.33903000.05400.
7.575/2014
7.594 04/06/2014 16/06/2014
8.095
02.24.400.10.301.0053.2128.33903000.05400.
7.532/2014
7.878 09/06/2014 16/06/2014
8.174
02.24.101.10.301.0053.2119.33903900.01101.
7.729/2014
7.487 02/06/2014 16/06/2014
8.098
02.24.101.10.301.0053.2119.33903900.01101.
7.730/2014
7.487 02/06/2014 16/06/2014
8.098
02.24.400.10.302.0056.2136.33903900.05400.
7.731/2014
7.486 02/06/2014 16/06/2014
8.093
02.24.400.10.304.0055.2139.33903900.05400.
7.732/2014
7.488 02/06/2014 16/06/2014
8.099
02.24.400.10.305.0057.2140.33903000.05400.
7.674/2014
7.680 05/06/2014 16/06/2014
8.164
Página 310
AUTOMOTIVAS LTDA ME
AUTOMOTIVAS LTDA ME
DOMESTICAS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE PILHAS ALCALINAS DESTINADAS ÀS
UNIDADES DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DA SAÚDE, CONF. PE 17/2014 E AF.
2648/2014.
AUTOMOTIVAS LTDA ME
SECRETARIA DA SAÚDE, CONF. PP 63/13 E AF.
2776/2014.
AUTOMOTIVAS LTDA ME
SECRETARIA DA SAÚDE, CONF. PP 63/13 E AF.
2776/2014.
AUTOMOTIVAS LTDA ME
VEICULO SA 415 DO SAMU, CONF. PP 63/13 E AF.
2777/2014.
AUTOMOTIVAS LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTNEÇÃO DO
VEICULO CL 359 DA VISA, CONF. PP 63/13 E AF.
2778/2014.
IMPORTADORA ALVAMAR - COMERCIO DE PECAS
PARA AUTOS LTDA
AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEICULO DA
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA CL 270, CONF PE
27/2014 AF 2730/2014.
Valor
355,40
1.025,14
360,00
88,85
177,70
2.576,65
88,85
250,00
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.24.400.10.305.0057.2140.33903000.05400.
02.24.400.10.301.0053.2128.33903000.05400.
7.662/2014
7.057/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
7.518 02/06/2014 16/06/2014
7.146 28/05/2014 16/06/2014
AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA EQUIPE DA
CAMPANHA DE COMBATE À DENGUE NO DIA
26/05/2014, CONF PP 35/2013 AF 2718/2014.
8.208 TURBO AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA
02.24.400.10.302.0056.2136.33903000.05400.
7.044/2014
7.595 04/06/2014 16/06/2014
8.097
02.24.400.10.302.0056.2136.33903900.05400.
7.045/2014
7.595 04/06/2014 16/06/2014
8.097
02.24.400.10.305.0057.2140.33903000.05400.
7.205/2014
7.208 29/05/2014 16/06/2014
8.176
02.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101.
7.174/2014
7.837 09/06/2014 16/06/2014
8.079
02.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101.
7.086/2014
7.203 29/05/2014 16/06/2014
8.149
800,00
1.128,00
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO VAN 247 DA
2367/2014.
728,78
AUTOMOTIVAS LTDA ME
DO VEICULO SA 436 UTILIZADO NO SAMU, CONF PP
63/13 AF 2365/2014.
621,95
AUTOMOTIVAS LTDA ME
MANUTENÇÃO DO VEICULO SA 436 UTILIZADO NO
SAMU, CONF. PP 63/13 AF 2365/2014.
67,20
DOMESTICAS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE CORRETIVO LÍQUIDO DESTINADO À
SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. PE
38/2014 E AF. 2466/2014.
BCR COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E
25.376,00
CONF.PE.159/13 - AF.2446/2014.GARCEZ DE FATIMA JOSE PEREIRA CARIMBOS - ME
76,00
AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS PARA
DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE E SMS. CONF PP
70/2013 AF 2389/2014.
Página 311
Valor
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.24.400.10.302.0056.2132.33903900.05400.
02.24.400.10.301.0053.2122.33903000.400.
02.24.400.10.301.0053.2122.33903000.400.
02.24.400.10.301.0053.2122.33903000.400.
02.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101.
02.24.400.10.301.0053.2122.33903000.400.
02.24.400.10.301.0053.2127.33903000.05400.
7.143/2014
7.329/2014
7.323/2014
7.314/2014
7.315/2014
7.352/2014
7.459/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
8.090 13/06/2014 16/06/2014
7.884 09/06/2014 16/06/2014
LTDA.-EPP.
TRATAMENTO DE PACIENTE COM AUTISMO GABRIEL MUCCIOLO TEIXEIRA, CONFORME
MANDADO JUDICIAL, POR UM PERÍODO DE 60
(SESSENTA) DIAS (INICIO 22/05/14 A 20/07/14),
CONF.AF.1983/2014.8.191 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
2.920,00
7.846 09/06/2014 16/06/2014
2554/2014.
1.800,00
7.729 06/06/2014 16/06/2014
2549/2014.
7.728 06/06/2014 16/06/2014
2541/2014.
1.376,10
8.013 11/06/2014 16/06/2014
AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE DESTINADA
ÀS UNIDADES DE SAÚDE, CONF. PE 43/2013 E AF.
2542/2014.
8.190 PONTUAL COMERCIAL EIRELI
7.800,00
7.879 09/06/2014 16/06/2014
AQUISIÇAÕ DE INSUMOS (LANCETA DESCARTÁVEL)
PARA ATENDER AS FARMÁCIAS DA SMS, CONF. PE
035/14 E AF. 2557/2014.
8.180 LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
2.284,80
AQUISIÇÃO DE HIDROGEL DESTINADO ÀS UNIDADES
DE SAÚDE + ATENÇÃO DOMICILIAR = SECRETARIA
2631/2014.
Página 312
10.980,00
396,00
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.24.101.10.301.0053.2119.33903900.01101.
02.24.400.10.302.0056.2132.33903000.05400.
02.24.400.10.302.0056.2132.33903000.05400.
02.24.400.10.301.0053.2125.33903000.05400.
2.230/2014
931/2014
932/2014
544/2014
Dt. Pagto
8.026 11/06/2014 16/06/2014
SECRETARIA DA SAÚDE, UBS MARACANÃ E UBS
ROSÁRIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE
14/02/14 A 17/11/14.8.178 LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A
803,52
7.519 02/06/2014 16/06/2014
AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL PARA O
CAPS, PARA UM PERIODO DE 6 MESES,
CONF.PE.35/13 - AF.177/2014.8.139 EZIQUIEL DE OLIVEIRA RESTAURANTE ME
280,00
7.745 06/06/2014 16/06/2014
AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA OS PACIENTES DO
CAPS, CONF.PP.35/13 - AF.178/2014.8.153 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
398/2014
7.619 04/06/2014 16/06/2014
02.24.400.10.301.0053.2122.33903000.01400.
5.867/2014
7.876 09/06/2014 16/06/2014
5.858/2014
Valor
7.620 04/06/2014 16/06/2014
02.24.400.10.301.0053.2125.33903900.05400.
02.24.400.10.301.0053.2122.33903000.01400.
A. Caixa Fornecedor
Histórico
7.762 06/06/2014 16/06/2014
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ALMOXARIFADO,
CAPS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/01/14
A 17/11/014 (10 MESES), CONF.PP.90/13 AF.5063/2013 (PAB)
8.155 GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA
FARMÁCIAS DA SMS. CONF AF 2066/2014
Página 313
78,69
33,10
419,68
226,40
5.070,00
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.24.400.10.305.0057.2140.33903000.01400.
02.24.400.10.305.0057.2140.33903000.05400.
02.24.400.10.301.0053.1074.44905200.05400.
6.676/2014
5.301/2014
3.815/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
7.844 09/06/2014 16/06/2014
250,00
7.724 06/06/2014 16/06/2014
AQUISIÇÃO DE AGULHA HIPODERMICA DESTINADO
À SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE = CONTEMPLA
USO PARA E.D.I. (IMUNIZAÇÃO), CONF PE 116/2013
AF 2244/2014.
602,91
6.936 26/05/2014 16/06/2014
AQUISIÇÃO DE ESPALDAR DE MADEIRA PARA USO
NA PARTE INTERNA DA ACADEMIA DE SAÚDE, CONF
PE 87/2013 AF 1745/2014
8.172 JP ESCADAS LTDA EPP
526,00
02.24.101.10.301.0053.2119.33903900.01101.
3.622/2014
7.620 04/06/2014 16/06/2014
02.24.101.10.301.0053.2119.33903900.01101.
3.458/2014
5.964 09/05/2014 16/06/2014
AQUISIÇÃO DE ESCADA EXTENSIVA PARA USO NA
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONF AF
1306/2014
MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NAS UBS´s
DA USINA, CACHOEIRA, ITAPETINGA, RIO ACIMA,
CAMPOS DOS ALEIXOS, RUI ABAIXO E BOA VISTA,
17/11/14, CONF.AF.5063/2013.8.116 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
5.994 09/05/2014 16/06/2014
1.106,10
7.573 03/06/2014 16/06/2014
85,30
02.24.101.10.301.0053.2119.33903900.01101.
02.24.101.10.301.0053.2119.33903900.01101.
3.458/2014
3.458/2014
ABRIL/2014.-
Página 314
59,42
11.445,42
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.24.101.10.301.0053.2119.33903900.01101.
02.24.300.10.304.0055.2121.33903900.01300.
02.24.300.10.304.0055.2121.33903900.01300.
02.24.400.10.305.0057.2140.33903900.05400.
02.24.400.10.301.0053.2122.33903000.400.
02.24.400.10.301.0053.2125.33903000.05400.
02.24.101.10.301.0053.1071.44905200.01101.
02.24.101.10.301.0053.1071.44905200.01101.
3.458/2014
3.459/2014
3.459/2014
3.460/2014
5.191/2014
6.681/2014
5.959/2014
5.689/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
7.803 04/06/2014 16/06/2014
5.964 09/05/2014 16/06/2014
136,45
5.994 09/05/2014 16/06/2014
715,71
5.932 07/05/2014 16/06/2014
390,39
7.821 09/06/2014 17/06/2014
MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.8.226 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
600,00
7.872 09/06/2014 17/06/2014
94/2013 AF 1679/2014.
405,60
7.585 04/06/2014 17/06/2014
DESTINADO ÀS UNIDADES DE SAÚDE - USO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONF PP
113/2013 AF 2247/2014.
485,70
7.584 04/06/2014 17/06/2014
AQUISIÇÃO DE POLTRONA GIRATÓRIA PARA A
ACADEMIA DA SAÚDE NO CEREJEIRAS - ATIBAIA
ATIVA. CONF PE 104/2013 AF 2124/2014
323,80
AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO (POLTRONA GIRATÓRIA)
PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONF. PE
104/2013 E AF. 1965/2014.
Página 315
1.667,34
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.24.400.10.301.0053.2122.33903000.400.
02.24.101.10.301.0053.1071.44905200.01101.
02.24.400.10.301.0053.2122.33903000.01400.
02.24.400.10.301.0053.2129.33903000.02400.
02.24.101.10.301.0053.2119.33903972.01101.
02.24.101.10.301.0053.2119.33903972.01101.
02.24.101.10.301.0053.2119.33903972.01101.
02.24.101.10.301.0053.2119.33903972.01101.
7.331/2014
7.409/2014
7.228/2014
7.082/2014
6.772/2014
6.773/2014
6.775/2014
8.789/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
7.841 09/06/2014 17/06/2014
8.251 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS
7.584 04/06/2014 17/06/2014
LTDA
2556/2014.
7.840 09/06/2014 17/06/2014
AQUISIÇÃO DE CADEIRA FIXA BASE CONTÍNUA SEM
APOIO DE BRAÇOS PARA ACADEMIA DA SAÚDE NO
CEREJEIRAS, CONF PE 104/2013 AF 2606/2014.
7.871 09/06/2014 17/06/2014
CONF. PE 24/2014 E AF. 2487/2014.
8.213 16/06/2014 17/06/2014
AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS PADRONIZADOS
DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONF PP
113/2013 AF 2386/2014.
8.202 16/06/2014 17/06/2014
496,80
8.192 17/06/2014 17/06/2014
233,20
8.202 16/06/2014 17/06/2014
253,40
AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE DA LINHA
SUBURBANA P/ UTILIZAÇÃO NO MES DE JULHO DE
2014.
Página 316
1.137,50
540,00
44,10
13.704,10
1.029,50
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.24.400.10.305.0057.2140.33903900.05400.
02.24.101.10.301.0053.2119.33903996.01101.
8.765/2014
8.756/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
8.212 16/06/2014 17/06/2014
8.089 13/06/2014 18/06/2014
AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE DEST.AO USO
DOS ESTAGIÁRIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE
JULHO/2014.8.312 CELSO AKIO MARUTA
Valor
156,20
1.000,00
02.24.400.10.302.0056.2136.33903000.05400.
7.675/2014
7.842 09/06/2014 18/06/2014
02.24.400.10.305.0057.2140.33903607.05400.
7.636/2014
7.892 09/06/2014 18/06/2014
EMPENHO P/ ATENDER DEPESAS EMERGENCIAIS
8.318 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS
LTDA
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O
SAMU ATIBAIA, CONF PE 89/2013 AF 2731/2014
7.319 02/06/2014 18/06/2014
2014.8.329 GENEXX BRASIL DIAGNOSTICOS EIRELI EPP
1.240,00
7.925 09/06/2014 18/06/2014
AQUISIÇÃO DE DESCARTADOR DE MATERIAL
PERFURO-CORTANTE, DESTINADO AO USO NAS
UNIDADES DE SAÚDE - SECRETARIA MUNICIPAL DA
SAÚDE, CONF. AF. 2287/2014.
2.098,90
7.853 09/06/2014 18/06/2014
AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE DESTINADA
ÀS UNIDADES DE SAÚDE, CONF. PE 43/2013 E AF.
2542/2014.
8.320 DROGAFONTE LTDA
02.24.400.10.305.0057.2140.33903000.01400.
02.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101.
02.24.400.10.301.0053.2122.33903000.400.
02.24.400.10.305.0057.2140.33903000.05400.
6.838/2014
7.315/2014
7.324/2014
7.204/2014
7.886 09/06/2014 18/06/2014
2550/2014.
ESCRITÓRIO - ME
SAÚDE, CONF. PE 38/2014 E AF. 2465/2014.
Página 317
80,00
2.172,00
418,00
956,70
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.24.400.10.305.0057.2140.33903000.05400.
02.24.400.10.301.0053.2122.33903000.01400.
02.24.400.10.301.0053.2122.33903000.01400.
02.24.101.10.301.0053.2119.33903972.01101.
02.24.101.10.301.0053.2119.33903972.01101.
02.24.400.10.305.0057.2140.33903900.05400.
02.24.400.10.305.0057.2140.33903607.05400.
7.355/2014
5.583/2014
5.865/2014
466/2014
466/2014
474/2014
14/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
7.533 03/06/2014 18/06/2014
8.381 RODRIGO GAGLIARDI HARA - EPP
5.400,00
7.875 09/06/2014 18/06/2014
AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA OS ANIMAIS
APREENDIDOS NO CCZ/ATIBAIA, CONF. PE 086/13 E
AF. 2573/2014.
1.540,80
7.937 09/06/2014 18/06/2014
MANDADOS JUDICIAIS À SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE, PACIENTE HENRIQUETA MARTINS ANDRÉ,
NA FARMACIA UBS CENTRO, CONF AF 1913/2014.
8.373 PORTAL LTDA
3.652,80
8.259 17/06/2014 18/06/2014
9.610,00
8.268 17/06/2014 18/06/2014
1.717,20
8.269 17/06/2014 18/06/2014
1.091,20
7.892 09/06/2014 18/06/2014
ATENDIMENTO AOS ESTAGIÁRIOS DA VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA, CORRESPONDENTE AOS MESES
DE JANEIRO A JUNHO/2014, CONF.AF.3002/2013.8.377 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
1.448,00
2014.-
Página 318
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.24.400.10.302.0056.2136.33903000.05400.
02.24.400.10.302.0056.2136.33903000.05400.
2.074/2014
2.074/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
8.177 13/06/2014 18/06/2014
99,00
8.238 16/06/2014 20/06/2014
PARCELADAS, CONF.PE.4/13 - AF.589/2014.8.610 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
77,00
02.24.400.10.302.0056.2136.33903900.05400.
1.277/2014
8.129 13/06/2014 20/06/2014
02.24.400.10.301.0053.2124.33903600.05400.
788/2014
7.932 09/06/2014 20/06/2014
PARCELADAS, CONF.PE.4/13 - AF.589/2014.8.409 AMED MANUTENCAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS
MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA ME
EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E OU CORRETIVA
COM DEVIDA DOCUMENTAÇAO DE ACORDO COM A
LEGISLAÇÃO ATUAL PARA OS EQUIPAMENTOS DO
SAMU, CORRESPONDENTE A 12 MESES,
CONF.AF.342/2014.8.541 MARIO CEZAR MITTEROFHE
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. COM
CONTRATAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA OS
CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA REDE DE
SAÚDE DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA,
PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO,
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E MANUTENÇÃO
TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS, PERIFÉRICOS
ODONTOLÓGICOS E COMPRESSORES,
19/09/14 (7 MESES), CONF.AF. 3997/2013. (SAÚDE
BUCAL)
Página 319
690,00
3.500,00
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.24.101.10.301.0053.2119.33903900.01101.
02.24.400.10.305.0057.2140.33903900.05400.
3.205/2014
27/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
8.231 16/06/2014 20/06/2014
8.538 MAQLAB ASSESSORIA COMÉRCIO DE REAGENTES
8.381 18/06/2014 20/06/2014
LTDA - EPP
DE LOCAÇÃO DE ANALISADOR HEMATOLOGICO
COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO
AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS,
(01/03/2014 A 31/12/2014), CONF.PP.59/11 AF.851/2012.8.441 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
02.24.101.10.301.0053.2119.33903900.01101.
210/2014
8.222 16/06/2014 20/06/2014
02.24.400.10.301.0053.2125.33903900.05400.
224/2014
8.280 17/06/2014 20/06/2014
02.24.400.10.301.0053.2125.33903900.05400.
205/2014
8.298 17/06/2014 20/06/2014
EXERCÍCIO DE 2014.8.476 DIGITALMED INOVAÇÕES EM SOFTWARE
LTDA.-EPP.
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO SERVIDOR CLOUD
COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS SERVER
2008 PARA USO NO LABORATORIO MUNICIPAL,
CORRESPONDENTE A 9 PARCELAS DE 12,
CONF.AF.3191/2013.8.539 MAQLAB ASSESSORIA COMÉRCIO DE REAGENTES
LTDA - EPP
CONTRATO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E CIENTIFICOS
DO EQUIPAMENTO DE AUTOMAÇÃO EM EXAMES
BIOQUIMICOS COBAS MIRA PLUS DO LABORATÓRIO
MUNICIPAL, AF 3448/2013 (PAB).8.475 DIGITALMED INOVAÇÕES EM SOFTWARE
LTDA.-EPP.
EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO E
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA
LABORATORIAL, SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E
TREINAMENTO DE SISTEMAS AUTOMATIZADOS,
PARA O LABORATORIO MUNICIPAL DA SECRETARIA
DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A 9 (NOVE)
PARCELAS DE 12, CONF. AF.2562/2013 (PAB).-
Página 320
Valor
6.577,64
80,00
333,33
340,00
1.450,00
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.24.101.10.301.0053.2119.33903900.01101.
02.24.101.10.301.0053.2119.33903900.01101.
02.24.400.10.301.0053.2122.33903000.01400.
02.24.400.10.301.0053.2122.33903000.01400.
02.24.400.10.301.0053.2122.33903000.01400.
02.24.400.10.301.0053.2122.33903000.01400.
02.24.400.10.301.0053.2122.33903000.01400.
536/2014
401/2014
5.868/2014
5.864/2014
5.983/2014
5.872/2014
5.585/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
8.051 12/06/2014 20/06/2014
8.485 FENIX CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL LTDA
8.371 17/06/2014 20/06/2014
EMPENHO PRÉVIO P/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTEGRAL A
PACIENTES PORTADORES DE AUTISMO E OUTROS
TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENV.PSICOLÓGICO
P/PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA
SECRETARIA DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014,
CONF.PP.073/2010 -AF.2/2011.8.405 AKABE DESINSETIZADORA LTDA - ME
2.208,33
8.299 17/06/2014 20/06/2014
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER ADITAMENTO
DE VALOR REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
CONTROLE DE POMBOS, DESINSETIZAÇÃO E
DESRATIZAÇÃO EM DIVERSAS ÁREAS DA
SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.AF.7284/2011, POR
12 MESES (INICIO EM 02/12/2013)
2.653,20
8.062 12/06/2014 20/06/2014
2076/2014
8.533 LUMAR COM.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA
2.240,00
8.053 12/06/2014 20/06/2014
925,23
8.045 12/06/2014 20/06/2014
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O
PACIENTE: ADIR CRAVALHO DA USF CEREJEIRAS.
CONF PE 43/2014 AF 2156/2014
540,00
8.054 12/06/2014 20/06/2014
388,08
SAÚDE. PACIENTE ANA DE FATIMA FERNANDES
MORAIS NA FARMACIA UBS CENTRO, CONF AF
1913/2014.
Página 321
11.700,00
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101.
5.557/2014
Dt. Pagto
7.629 04/06/2014 20/06/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
3.712,50
02.24.400.10.301.0053.2122.33903000.01400.
5.626/2014
7.678 05/06/2014 20/06/2014
02.24.101.10.301.0053.1071.44905200.01101.
6.386/2014
8.066 12/06/2014 20/06/2014
DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE,
CONF. PE 67/2013 E AF. 1893/2014.
8.509 GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER
DEMANDA JUDICIAL DA SMS. PACIENTE:ERICK
BARBOSA PIRES, CONF AF 1935/2014
8.285 17/06/2014 20/06/2014
AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS PARA O ATIBAIA ATIVA
(CENTRO E ACADEMIA DA SAÚDE NO CEREJEIRAS),
CONF.PE.145/13 - AF.2165/2014.8.550 MH COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI - EPP
495,00
8.230 16/06/2014 20/06/2014
AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DESTINADO AO USO DA
DIVISÃO DOS SUPRIMENTOS - SECRETARIA
MUNICIPAL DA SAÚDE, CONF.PE.145/2013 AF.2179/2014.8.523 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
1.029,60
02.24.101.10.301.0053.1071.44905200.01101.
02.24.400.10.301.0053.2122.33903000.01400.
6.426/2014
6.496/2014
02.24.400.10.301.0053.2128.33903900.05400.
4.921/2014
8.300 17/06/2014 20/06/2014
8.451
02.24.400.10.301.0053.2122.33903000.01400.
5.462/2014
7.665 05/06/2014 20/06/2014
8.465
02.24.400.10.301.0053.2122.33903000.01400.
5.458/2014
7.665 05/06/2014 20/06/2014
8.465
02.24.400.10.302.0056.2138.33903000.05400.
3.636/2014
8.060 12/06/2014 20/06/2014
8.530
AUTOMOTIVAS LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE USINAGEM PARA
MANUTENÇÃO DO VEIC 246 DA SEC DE SAÚDE,
CONF. PP 098/13 E AF. 1543/2014.
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
PROD. HOSP. LTDA - EPP
DEMANDA JUDICIAL DA SMS. - PACIENTE:ANTONIA
MARIA JESUS SILVA. CONF AF 1826/2014
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
DEMANDA JUDICIAL DA SMS. - PACIENTE: ANDREA
TASSOTI ZABEU. CONF AF 1822/2014
L.M.LADEIRA & CIA LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
ODONTOLOGICOS, CONF PE 38/2013 AF 1192/2014.
Página 322
430,36
990,00
16.830,00
179,20
63,84
172,00
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.24.400.10.301.0053.2122.33903000.400.
02.24.400.10.301.0053.2122.33903000.01400.
02.24.400.10.301.0053.2122.33903000.01400.
02.24.400.10.301.0056.2137.33903600.05400.
3.976/2014
4.065/2014
4.081/2014
7.429/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
8.076 12/06/2014 20/06/2014
8.597 SODROGAS DIST.DE MEDICAM.E MAT. MEDICO E
207,00
8.059 12/06/2014 20/06/2014
HOSP. LTDA
411,60
8.074 12/06/2014 20/06/2014
FARMÁCIAS DA SMS, CONF PE 172/2013 AF
1424/2014
8.565 PORTAL LTDA
138,00
8.148 13/06/2014 20/06/2014
8.491 FERNANDO NUNES RODRIGUES
02.24.400.10.301.0053.2127.33903000.05400.
7.408/2014
7.980 11/06/2014 20/06/2014
02.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101.
7.175/2014
7.887 09/06/2014 20/06/2014
EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ SERVIÇO
DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTÁRIA PARA
PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE-SAUDE BUCAL COM ENTREGAS
PARCELADAS - CONF AF 2618/2014.
8.429 BCR COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E
AQUISIÇÃO DE DIETA PARA ATENDER A PACIENTE
EPHIGENIA APPARECIDA DA SILVA, CONF PE
159/2013 AF 2605/2014.
8.571 PRODIET NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA
7.741 06/06/2014 20/06/2014
CONF.PE.159/13 - AF.2447/2014.8.482 EZIQUIEL DE OLIVEIRA RESTAURANTE ME
02.24.400.10.302.0056.2136.33903000.05400.
02.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101.
7.188/2014
7.173/2014
Valor
8.173 13/06/2014 20/06/2014
C/AQUISIÇÃO DE MARMITEX, COM FORNECIMENTO
ININTERRUPTO 7 DIAS POR SEMANA, PARA OS
FUNCIONARIOS DO SAMU, CONF. PP 19/2014 E AF.
2454/2014.
8.592 SAMAPI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA
CONF.PE.159/13 - AF.2445/2014.-
Página 323
5.525,00
1.286,40
6.136,00
2.906,25
1.513,40
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.24.400.10.305.0057.2140.33903900.05400.
02.24.400.10.301.0053.2122.33903000.400.
02.24.400.10.301.0053.2122.33903000.400.
02.24.101.10.301.0053.2119.33903996.01101.
02.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101.
02.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101.
02.24.400.10.301.0053.2122.33903000.01400.
02.24.400.10.305.0057.2140.33903000.05400.
02.24.400.10.301.0053.2126.33903000.05400.
7.106/2014
7.330/2014
7.316/2014
7.309/2014
7.268/2014
7.271/2014
7.228/2014
7.219/2014
7.215/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
7.940 09/06/2014 20/06/2014
8.586 RX7 EVENTOS EIRELI
8.063 12/06/2014 20/06/2014
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MESAS
E CADEIRAS PARA O EVENTO DE SAÚDE A SER
REALIZADO NA UBS TANQUE, CONF PP 119/2013 AF
2404/2014.
8.534 LUMAR COM.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA
8.046 12/06/2014 20/06/2014
2555/2014.
Valor
480,00
1.200,00
392,16
20/06/2014
2543/2014.
SILVIA MARIA DE CAMPOS SIRERA
-186,38
7.686 05/06/2014 20/06/2014
EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.
OFÍCIO S/N.
5.040,00
7.687 05/06/2014 20/06/2014
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA
ATENDER Á FARMÁCIA SMS - PACIENTE LUDMILA
PUSTEJOVSKY PRADO SOLDI, CONF AF 2506/2014.
4.350,00
8.146 13/06/2014 20/06/2014
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA
ATENDER Á FARMÁCIA SMS - PACIENTE NICOLAS
MATTOS RODRIGUES CONCEIÇÃO, CONF AF
2508/2014
2.797,20
7.744 06/06/2014 20/06/2014
CONF. PE 24/2014 E AF. 2487/2014.
1.608,80
7.933 09/06/2014 20/06/2014
SAÚDE, CONF. PE 96/2013 E AF. 2478/2014.
848,70
AQUISIÇÃO DE MOUSE E MOUSE PAD PARA USO DA
2474/2014.
Página 324
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.24.400.10.301.0053.2128.33903900.05400.
02.24.400.10.301.0053.2128.33903900.05400.
02.24.101.10.301.0053.2119.33903972.01101.
02.24.400.10.305.0057.2140.33903900.05400.
6.830/2014
6.827/2014
6.774/2014
7.635/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
7.848 09/06/2014 20/06/2014
710,00
7.921 09/06/2014 20/06/2014
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM
PARA EVENTO DE SAÚDE A SER REALIZADO NO DIA
31/05/2014 NA UBS TANQUE, CONF. PP 105/13 E AF.
2284/2014.
745,00
8.235 16/06/2014 20/06/2014
PIRÂMIDES (TENDAS) PARA EVENTO DE SAÚDE A
SER REALIZADO NO DIA 31/05/2014, NA UBS
TANQUECONF. PE 45/13 E AF. 2282/2014.
193,60
8.381 18/06/2014 20/06/2014
8.441 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
320,00
02.24.400.10.301.0053.2124.33903000.05400.
7.712/2014
8.164 13/06/2014 20/06/2014
02.24.400.10.301.0053.2122.33903000.01400.
7.692/2014
8.055 12/06/2014 20/06/2014
02.24.400.10.301.0053.1074.44905200.05400.
7.697/2014
8.370 18/06/2014 20/06/2014
EXERCÍCIO DE 2014 (JULHO A DEZEMBRO).8.562 O. SILVERIO DE LIMA - INSTRUMENTOS MEDICO
CIRURGICO EPP
AQUISIÇÃO DE ENVELOPES AUTO SELANTES
DESTINADO ÀS UNIDADES DE SAÚDE + SAÚDE
BUCAL, CONF. PE 82/2013 E AF. 2763/2014.
8.517 HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA.
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A
PACIENTE LEONOR RIGONI DA SMS, CONF. PE
172/2013 E AF. 2745/2014.
8.526 JULIO CESAR PINTO CORDEIRO ME
AQUISIÇÃO DE PAINÉIS DE SENHA ELETRÔNICA
PARA AS UNIDADES DA USF SÃO JOSÉ, UBS
TANQUE E USF ITAPETINGA, CONF. PE 165/2013 E
AF. 2750/2014.
Página 325
5.564,00
9.117,00
3.444,00
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.24.400.10.301.0053.2128.33903000.05400.
02.24.400.10.301.0053.2128.33903000.05400.
02.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101.
02.24.400.10.302.0056.2136.33903000.05400.
02.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101.
7.698/2014
7.699/2014
7.873/2014
7.864/2014
7.818/2014
Dt. Pagto
8.370 18/06/2014 20/06/2014
AQUISIÇÃO DE ACIONADOR DE CHAMADA PARA
SENHA ELETRÔNICA NAS UNIDADES DA USF SÃO
JOSÉ, UBS TANQUE E USF ITAPETINGA, CONF. PE
165/2013 E AF. 2750/2014.
8.302 13/06/2014 20/06/2014
AQUISIÇÃO DE PAPEL BOBINA (BICO DE PATO) PARA
SENHA ELETRÔNICA NAS UNIDADES DA USF SÃO
JOSÉ, UBS TANQUE E USF ITAPETINGA, CONF. PE
165/2013 E AF. 2750/2014.
8.444 CIRÚRGICA KD LTDA.
9.810,00
8.052 12/06/2014 20/06/2014
AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA PROCEDIMENTOS NÃO
CIRÚRGICOS DESTINADAS ÀS UNIDADES DE SAÚDE,
CONF.PE.43/13 - AF.2837/2014.8.513 HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA
18.569,68
7.989 11/06/2014 20/06/2014
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O
SAMU. - ATIBAIA, CONF.PE.172/13 - AF.2842/2014.8.445 CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA.
7.848/2014
7.985 11/06/2014 20/06/2014
02.24.400.10.301.0053.2125.33903900.05400.
7.849/2014
7.985 11/06/2014 20/06/2014
02.24.101.10.301.0053.2119.33903996.01101.
8.829/2014
8.209 16/06/2014 20/06/2014
8.186/2014
Valor
8.370 18/06/2014 20/06/2014
02.24.400.10.301.0053.2125.33903000.05400.
02.24.400.10.301.0053.2129.33903000.02400.
A. Caixa Fornecedor
Histórico
7.982 11/06/2014 20/06/2014
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO
AUTOMOTIVAS LTDA ME
VEICULO SA 307 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF
PP 63/13 AF 2818/2014.
AUTOMOTIVAS LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTNEÇÃO DO
VEICULO SA 307 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF
PP 63/13 AF 2818/2014.
8.420 ARNALDO DE FREITAS
SECRETARIA DE SAÚDE, CONF OFICIO S/N
AUTOMOTIVAS LTDA ME
DO VEICULO SA 466 DE USO DA SECRETARIA DE
SAUDE, CONF PP 63/13 AF 2886/2014.
Página 326
54,00
224,00
53,20
621,90
444,25
1.000,00
863,75
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.24.400.10.301.0053.2129.33903900.02400.
8.187/2014
Dt. Pagto
7.982 11/06/2014 20/06/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
2.576,65
02.24.400.10.301.0053.2129.33903900.02400.
8.188/2014
7.982 11/06/2014 20/06/2014
02.24.400.10.301.0053.2129.33903900.02400.
8.189/2014
7.982 11/06/2014 20/06/2014
02.24.101.10.301.0053.2119.33903900.01101.
8.850/2014
8.305 17/06/2014 20/06/2014
AUTOMOTIVAS LTDA ME
2886/2014.
AUTOMOTIVAS LTDA ME
2886/2014.
AUTOMOTIVAS LTDA ME
2886/2014.
8.377 18/06/2014 20/06/2014
EMPENHO PARA OCORRER PAGTO. DE MULTA AIT
Nº KV-A1-357893-6 DO VEÍCULO VW/GOL 1.6 4P
PLACA DMN-1735, LOTADO NA SECRETARIA DE
SAÚDE.
1.000,00
8.386 18/06/2014 20/06/2014
EMPENHO P/ ATENDER DESP. EMERGENCIAS DA
SECRETARIA DE SAUDE, CONF OFICIO S/N
8.477 DIOGENES BRANCO DE ANDRADE DA SILVA
1.000,00
8.125 10/06/2014 25/06/2014
EMPENHO P/ ATENDER DESP. EMERGENCIAS DA
SECRETARIA DE SAUDE, CONF OFICIO S/N
531.876,97
8.125 10/06/2014 25/06/2014
MES DE MAIO/2014.
11.889,70
02.24.101.10.301.0053.2119.33903996.01101.
02.24.101.10.301.0053.2119.33903996.01101.
02.24.101.10.301.0053.2119.31901300.01101.
02.24.300.10.304.0055.2121.31901300.01300.
8.852/2014
8.853/2014
8.069/2014
8.070/2014
MES DE MAIO/2014.
Página 327
88,85
177,70
68,10
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.24.400.10.301.0053.2129.33903000.02400.
8.469/2014
Dt. Pagto
8.321 16/06/2014 25/06/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
AUTOMOTIVAS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS
VEICULOS CL 271/434/268/322/406/323/289 DA
SECRETARIA DE SAÚDE, CONF PP 63/13 AF
2937/2014.
AUTOMOTIVAS LTDA ME
MANUTNEÇÃO DO VEICULO CL 271 DE USO DA
2937/2014.
AUTOMOTIVAS LTDA ME
VEICULO CL 271 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF
PP 63/13 AF 2937/2014.
AUTOMOTIVAS LTDA ME
MANUTNEÇÃO DO VEICULO SA 363 DE USO DA
2937/2014.
AUTOMOTIVAS LTDA ME
VEICULO SA 363 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF
PP 63/13 AF 2937/2014.
COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA
Valor
377,30
02.24.400.10.301.0053.2129.33903000.02400.
8.470/2014
8.321 16/06/2014 25/06/2014
8.666
02.24.400.10.301.0053.2129.33903900.02400.
8.471/2014
8.321 16/06/2014 25/06/2014
8.666
02.24.400.10.301.0053.2129.33903000.02400.
8.472/2014
8.321 16/06/2014 25/06/2014
8.666
02.24.400.10.301.0053.2129.33903900.02400.
8.473/2014
8.321 16/06/2014 25/06/2014
8.666
02.24.101.10.301.0053.2119.33903941.01101.
8.754/2014
8.140 13/06/2014 25/06/2014
8.662
8.044 12/06/2014 25/06/2014
2014 (TÉRMINO EM MAIO), CONF.AF.2619/2013.8.627 BANCO DO BRASIL S/A
42.647,55
02.24.101.10.301.0053.2119.33904700.01101.
8.751/2014
ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE MAIO/2014.Página 328
333,75
88,85
335,36
266,55
520,00
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101.
02.24.400.10.301.0053.2129.33903000.02400.
02.24.400.10.301.0053.2129.33903000.02400.
02.24.400.10.301.0053.2124.33903900.05400.
02.24.400.10.301.0056.2137.33903900.05400.
02.24.400.10.301.0053.2122.33903000.01400.
02.24.400.10.301.0053.1074.44905200.05400.
02.24.101.10.301.0053.2119.33903941.01101.
7.876/2014
7.680/2014
7.681/2014
7.797/2014
7.798/2014
7.624/2014
6.698/2014
6.906/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
8.439 18/06/2014 25/06/2014
8.721 SP MARCAS - COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE
7.999 11/06/2014 25/06/2014
PRODUTOS TEXTEIS HOSPITALARES LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE ATADURAS DE CREPE DESTINADAS
ÀS UNIDADES DE SAÚDE, CONF.PE.82/13 AF.2840/2014.8.674 GARCEZ DE FATIMA JOSE PEREIRA CARIMBOS - ME
7.999 11/06/2014 25/06/2014
UNIDADE DE SAÚDE DO CEREJEIRAS. CONF PP
70/2013 AF 2736/2014.
133,00
8.106 10/06/2014 25/06/2014
UNIDADE DE SAÚDE DO TANQUE E SMS, CONF PP
70/2013 AF 2736/2014.
700,00
8.108 10/06/2014 25/06/2014
(TERCEIROS) - RECIBO S/N.8.694 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
1.485,00
7.930 09/06/2014 25/06/2014
(TERCEIROS) - RECIBO S/N.8.707 MERCK S/A
4.593,19
8.237 16/06/2014 25/06/2014
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER Á
FARMÁCIA SMS - PACIENTE MARICLEIDE JESUS
SOUZA DOS SANTOS, CONF AF 2699/2014.
4.560,00
8.140 13/06/2014 25/06/2014
AQUISIÇÃO DE FREEZER PARA A DIVISÃO DOS
SUPRIMENTOS - USO DA SECRETARIA MUNICIPAL
10.100,00
2014 (TÉRMINO EM MAIO), CONF.AF.2619/2013.Página 329
3.809,52
76,00
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.24.400.10.301.0053.2122.33903000.400.
02.24.101.10.301.0053.2119.33903941.01101.
7.333/2014
3.986/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
8.218 16/06/2014 25/06/2014
8.649 C B S HOSPITALAR LTDA
13.750,00
8.140 13/06/2014 25/06/2014
AQUISIÇÃO DE TIRA REAGENTE PARA ATENDER AS
2559/2014.
81.360,00
02.24.400.10.301.0053.2122.33903000.01400.
5.456/2014
7.851 09/06/2014 25/06/2014
02.24.101.10.301.0053.2119.33903900.01101.
5.518/2014
7.866 09/06/2014 25/06/2014
2014 (TÉRMINO EM MAIO), CONF.AF.2619/2013.8.668 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
2.910,00
DEMANDA JUDICIAL DA SMS. - PACIENTE: PEDRO
RIBEIRA. CONF AF 1820/2014 A
8.672 EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA.
80.030,00
8.227 16/06/2014 25/06/2014
DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM PRÉDIOS PÚBLICOS
31/12/14, CONF.AF.1860/2014.8.676 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
66,20
8.228 16/06/2014 26/06/2014
66,20
02.24.400.10.301.0053.2125.33903000.05400.
02.24.400.10.301.0053.2125.33903000.05400.
544/2014
544/2014
Página 330
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.24.101.10.301.0053.2119.33903900.01101.
598/2014
Dt. Pagto
8.526 16/06/2014 26/06/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
02.24.400.10.304.0055.2139.33903900.05400.
599/2014
8.527 16/06/2014 26/06/2014
8.750
02.24.101.10.301.0053.2119.33903900.01101.
570/2014
8.526 16/06/2014 26/06/2014
8.749
02.24.400.10.304.0055.2139.33903900.05400.
571/2014
8.527 16/06/2014 26/06/2014
8.750
02.24.400.10.305.0057.2140.33903900.05400.
572/2014
8.528 16/06/2014 26/06/2014
8.751
Página 331
PAGAMENTO S/A
SAÚDE PARA O EXERCÍCIO DE 2014 (12 MESES),
CONF.AF.13/2014.CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE
PAGAMENTO S/A
USO DA FROTA DE VEÍCULOS DA DIVISÃO DE
VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA O EXERCÍCIO DE 2014
(12 MESES), CONF.AF.15/2014 (ANVISA).CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE
PAGAMENTO S/A
VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO
DE 01/01/14 A 31/12/14.CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE
PAGAMENTO S/A
VEICULOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NO PERÍODO
DE 01/01/14 A 31/12/14.CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE
PAGAMENTO S/A
VEICULOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, NO
PERÍODO DE 01/01/14 A 31/12/14.-
Valor
197,54
46,48
2.647,30
630,60
299,40
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.24.400.10.305.0057.2140.33903900.05400.
02.24.400.10.302.0056.2136.33903000.05400.
585/2014
2.074/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
8.528 16/06/2014 26/06/2014
23,24
8.514 20/06/2014 26/06/2014
PAGAMENTO S/A
USO DA FROTA DE VEÍCULOS DA DIVISÃO DE
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA O EXERCÍCIO
DE 2014 (12 MESES), CONF.AF.14/2014 (REPASSE
PPI).8.792 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
22,00
02.24.400.10.301.0053.2128.33903000.05400.
6.454/2014
8.171 13/06/2014 26/06/2014
8.778
02.24.400.10.301.0053.2128.33903000.05400.
6.455/2014
8.171 13/06/2014 26/06/2014
8.778
02.24.400.10.301.0053.2128.33903000.05400.
6.456/2014
8.171 13/06/2014 26/06/2014
8.778
02.24.400.10.301.0053.2128.33903000.05400.
6.457/2014
8.171 13/06/2014 26/06/2014
8.778
02.24.400.10.301.0053.2128.33903000.05400.
6.458/2014
8.171 13/06/2014 26/06/2014
8.778
Página 332
PARCELADAS, CONF.PE.4/13 - AF.589/2014.RENOVAR - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PELÍCULAS
LTDA ME
AQUISIÇÃO DE INSULFILM PARA PORTA DA
FARMACIA DA UBS DR. OSWALDO PACCINI-CENTRO,
CONF PP 20/14 AF 2169/2014
RENOVAR - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PELÍCULAS
LTDA ME
AQUISIÇÃO DE INSULFILM PARA UBS ANTONIO DE
PADUA ALONSO-ALVINOPOLIS, CONF PP 20/14 AF
2169/2014
LTDA ME
AQUISIÇÃO DE INSULFILM PARA USF DO
FLAMENGUINHO- JD ALVINOPOLIS, CONF PP 20/14
AF 2169/2014
LTDA ME
AQUISIÇÃO DE INSULFILM PARA USF DO BOA VISTA,
CONF PP 20/14 AF 2169/2014
LTDA ME
AQUISIÇÃO DE INSULFILM PARA USF JD IMPERIAL,
CONF PP 20/14 AF 2169/2014
800,00
6.750,00
3.420,00
270,00
6.210,00
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.24.400.10.301.0053.2122.33903000.01400.
02.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101.
02.24.400.10.302.0056.2136.33903000.05400.
5.584/2014
7.318/2014
7.079/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
8.477 18/06/2014 26/06/2014
8.493 18/06/2014 26/06/2014
SAÚDE. PACIENTE HELDIR SINTONI STANICHI NA
FARMACIA DA UBS CENTRO, CONF AF 1913/2014
8.787 TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP.
115,20
8.484 18/06/2014 26/06/2014
AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA CIRÚRGICA
DESTINADA ÀS UNIDADES DE SAÚDE, CONF. PE
54/2013 E AF. 2545/2014.
486,00
02.24.400.10.305.0057.2140.33903900.05400.
6.726/2014
8.528 16/06/2014 26/06/2014
02.24.400.10.301.0053.2128.33903900.05400.
6.727/2014
8.529 16/06/2014 26/06/2014
02.24.400.10.305.0057.2140.33903900.05400.
6.705/2014
8.528 16/06/2014 26/06/2014
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COLAR
CERVICAL) PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO
MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), USO DA SECRETARIA
2383/2014.
PAGAMENTO S/A
VEICULOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, NO
PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO/2014.8.752 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE
PAGAMENTO S/A
VEICULOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
CADASTRADAS NO PROGRAMA - PMAQ, NO
PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO/2014.8.751 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE
PAGAMENTO S/A
VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE,
PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2014.
CONF AF 2260/2014.
Página 333
1.920,00
21,60
192,00
16,12
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.24.400.10.301.0053.2128.33903900.05400.
02.24.400.10.301.0053.2127.33903000.05400.
02.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101.
02.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101.
02.24.400.10.302.0056.2136.33903000.05400.
6.706/2014
7.533/2014
7.875/2014
7.860/2014
8.458/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
8.529 16/06/2014 26/06/2014
8.492 18/06/2014 26/06/2014
PAGAMENTO S/A
VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE,
PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE
2014.CONF AF 2261/2014.
8.786 TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP.
234,00
8.344 17/06/2014 26/06/2014
AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS DE INCONTINÊNCIA
URINÁRIA DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE +
ATENÇÃO DOMICILIAR,, CONF. PE 33/2014 E AF.
2649/2014.
1.025,00
8.510 20/06/2014 26/06/2014
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES
DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE, CONF. PE
54/13 - AF.2839/2014.8.788 TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP.
8.481 18/06/2014 26/06/2014
ÀS UNIDADES DE SAÚDE, CONF.PE.78/13 AF.2824/2014.8.769 MAX MEDICAL COM. PROD. MED. HOSP. LTDA.
02.24.400.10.302.0056.2138.33903000.05400.
8.432/2014
8.456 18/06/2014 26/06/2014
02.24.400.10.301.0053.2122.33903000.01400.
8.540/2014
8.499 20/06/2014 26/06/2014
AQUISIÇÃO DE CATETER INTRAVENOSO
DESCARTPAVEL DESTINADO AO SERVIÇO DE
ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), CONF.
PE 98/13 E AF. 2926/2014.
8.753 CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CIR.E
HOSP.SOC.LIMITADA
AQUISIÇÃO DE LUVA DE VINIL E TOUCA CIRÚRGICA
PARA USO ODONTOLOGICO, CONF. PE 073/2014 E
AF. 2906/2014.
8.756 DAKFILM COMERCIAL LTDA
8.519 13/06/2014 27/06/2014
3001/2014.
02.24.400.10.305.0057.2140.31901100.01400.
8.835/2014
Valor
PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 632 DE 21/06/11.Página 334
80,60
52,15
1.343,00
1.146,70
9.761,50
1.448,00
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.24.400.10.305.0057.2140.33903000.05400.
02.24.400.10.305.0057.2140.33903000.05400.
02.24.400.10.305.0057.2140.33903900.05400.
02.24.101.10.301.0053.2119.33903900.01101.
02.24.101.10.301.0053.2119.33903900.01101.
02.24.300.10.304.0055.2121.33903900.01300.
02.24.101.10.301.0053.2119.33903900.01101.
02.24.101.10.301.0053.2119.33903900.01101.
02.24.400.10.301.0053.2124.33903900.05400.
7.539/2014
7.540/2014
7.541/2014
6.871/2014
6.871/2014
6.872/2014
6.923/2014
6.930/2014
6.444/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
7.931 09/06/2014 27/06/2014
8.802 MANDALA VEICULOS LTDA
449,95
7.931 09/06/2014 27/06/2014
VEICULO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA CL 440,
CONF. AF. 2654/2014.
287,00
7.931 09/06/2014 27/06/2014
AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA VEICULO DA VIGILÂNCIA
EPIDEMIOLÓGICA CL 440, CONF. AF. 2654/2014.
8.417 13/06/2014 27/06/2014
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO PARA
VEICULO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA CL 440,
CONF. AF. 2654/2014.
8.420 13/06/2014 27/06/2014
193,26
8.420 13/06/2014 27/06/2014
96,60
8.187 13/06/2014 27/06/2014
6,81
8.593 25/06/2014 27/06/2014
6.378 09/05/2014 27/06/2014
(TERCEIROS) - CONF. NFe. 031.-
Página 335
95,25
11.284,67
904,40
-700,00
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.24.400.10.301.0053.2124.33903900.05400.
02.24.101.10.301.0053.2119.33903900.01101.
02.24.101.10.301.0053.2119.33903900.01101.
02.24.400.10.305.0057.2140.33903900.05400.
02.24.101.10.301.0053.2119.33903900.01101.
02.24.400.10.305.0057.2140.33903607.05400.
02.24.400.10.305.0057.2140.33903607.05400.
6.444/2014
3.361/2014
3.427/2014
3.429/2014
3.354/2014
14/2014
14/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
6.378 09/05/2014 27/06/2014
8.187 13/06/2014 27/06/2014
(TERCEIROS) - CONF. NFe. 031.8.818 TELEFONICA BRASIL S.A.
8.417 13/06/2014 27/06/2014
8.423 13/06/2014 27/06/2014
16,10
8.593 25/06/2014 27/06/2014
45,54
6.138 12/05/2014 27/06/2014
ABRIL/2014.8.827 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
-3.620,00
6.138 12/05/2014 27/06/2014
2014.-
Página 336
700,00
45,69
2.009,57
3.620,00
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.24.101.10.301.0053.2119.33903996.01101.
02.24.101.10.301.0053.2119.33903900.01101.
02.24.101.10.301.0053.2119.33903996.01101.
02.24.101.10.301.0053.2119.33903996.01101.
02.24.101.10.301.0053.2119.33903996.01101.
02.24.101.10.301.0053.2119.33903900.01101.
02.24.101.10.301.0053.2119.31901100.01101.
02.24.101.10.301.0053.2119.31901100.01101.
02.24.101.10.301.0053.2119.31901100.01101.
9.087/2014
9.131/2014
9.141/2014
9.145/2014
9.155/2014
9.152/2014
9.582/2014
9.583/2014
9.584/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
8.605 26/06/2014 27/06/2014
8.624 26/06/2014 27/06/2014
ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE,
DECRETO 7228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. CONF
OFICIO S/N
8.725 27/06/2014 30/06/2014
EMPENHO PARA OCORRER DESP. C/PAGTO. DE
MULTA AIT Nº 1J118298-3 DO VEÍCULO GM/MERIVA
EXPRESSION, PLACA EGI-7729, LOTADO NA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. OFÍCIO.
8.856 ARNALDO DE FREITAS
4.750,00
8.741 27/06/2014 30/06/2014
ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,
DECRETO 7.228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014,
CONF OFICIO S/N
8.901 ISRAEL DA SILVA
1.000,00
8.732 27/06/2014 30/06/2014
SECRETARIA DE SAÚDE, CONF OFICIO S/N
8.879 DIOGENES BRANCO DE ANDRADE DA SILVA
3.800,00
8.722 27/06/2014 30/06/2014
ALIMENTAÇÃO, DA SECRETARIA DE SAÚDE,
DECRETO 7.228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014,
CONF OFICIO S/N
9.047 30/06/2014 30/06/2014
PAGAMENTO DE MULTA - AIT Nº 1C869128-3 DO
VEÍCULO CITROEN/JUMPER MINIBUS 2.3 HDI AR, DE
PLACA EGI-7747, LOTADO NA SECRETARIA DA
SAÚDE, CONF. OFÍCIO S/N.8.995 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
1.242.302,34
9.047 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO DE 2014.
40.352,75
9.047 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO DE 2014.
58.364,06
JUNHO DE 2014.
Página 337
1.900,00
68,11
85,13
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.24.101.10.301.0053.2119.31901100.01101.
02.24.101.10.301.0053.2119.31901100.01101.
02.24.101.10.301.0053.2119.31901100.01101.
02.24.101.10.301.0053.2119.31901100.01101.
02.24.101.10.301.0053.2119.31901100.01101.
02.24.400.10.301.0053.2126.31901100.05400.
02.24.400.10.302.0056.2136.31901100.05400.
02.24.300.10.304.0055.2121.31901100.01300.
02.24.300.10.304.0055.2121.31901100.01300.
02.24.300.10.304.0055.2121.31901100.01300.
02.24.300.10.304.0055.2121.31901100.01300.
02.24.300.10.304.0055.2121.31901100.01300.
9.585/2014
9.586/2014
9.587/2014
9.588/2014
9.589/2014
9.590/2014
9.591/2014
9.592/2014
9.593/2014
9.594/2014
9.595/2014
9.596/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
9.047 30/06/2014 30/06/2014
9.047 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO DE 2014.
8.638,20
9.047 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO DE 2014.
30.333,68
9.047 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO DE 2014.
11.137,84
9.047 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO DE 2014.
95.027,82
9.023 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO DE 2014.
126.686,41
9.018 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO DE 2014.
63.835,24
9.047 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO DE 2014.
17.001,92
9.047 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO DE 2014.
6.057,81
9.047 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO DE 2014.
3.127,68
9.047 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO DE 2014.
11.010,80
9.047 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO DE 2014.
3.097,53
JUNHO DE 2014.
Página 338
376.573,37
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.24.300.10.304.0055.2121.31901100.01300.
02.24.400.10.304.0055.2121.31901100.01400.
02.24.400.10.305.0057.2140.31901100.01400.
02.24.400.10.305.0057.2140.31901100.01400.
02.24.400.10.305.0057.2140.31901100.01400.
02.24.400.10.305.0057.2140.31901100.01400.
02.24.400.10.305.0057.2140.31901100.01400.
02.24.400.10.302.0056.2136.33903000.05400.
02.24.400.10.301.0053.2122.33903000.01400.
02.24.400.10.301.0053.2122.33903000.400.
9.597/2014
9.598/2014
9.599/2014
9.600/2014
9.601/2014
9.602/2014
9.603/2014
2.074/2014
5.865/2014
7.327/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
9.047 30/06/2014 30/06/2014
9.010 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO DE 2014.
45.485,76
9.047 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO DE 2014.
25.525,49
9.047 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO DE 2014.
842,99
9.047 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO DE 2014.
709,52
9.047 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO DE 2014.
12.758,26
9.047 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO DE 2014.
1.533,80
8.513 20/06/2014 30/06/2014
JUNHO DE 2014.
143,00
8.504 20/06/2014 30/06/2014
PARCELADAS, CONF.PE.4/13 - AF.589/2014.8.939 PORTAL LTDA
2.347,20
8.457 18/06/2014 30/06/2014
8.874 CONCORD DISTRIB .DE MEDICAMENTOS LTDA
472,80
2553/2014.
Página 339
6.622,01
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.24.400.10.305.0057.2140.33903000.05400.
02.24.400.10.305.0057.2140.33903000.05400.
02.24.400.10.301.0053.2125.33903000.05400.
7.199/2014
7.353/2014
7.643/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
8.603 25/06/2014 30/06/2014
8.331 17/06/2014 30/06/2014
LTDA.-EPP.
SAÚDE, CONF. PE 85/2013 E AF. 2461/2014.
8.904 KIYOKO OHIRA ME
8.002 11/06/2014 30/06/2014
AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA OS ANIMAIS
APREENDIDOS NO CCZ/ATIBAIA, CONF. PE 086/13 E
AF. 2572/2014.
8.935 PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA
02.24.400.10.301.0053.2124.33903000.05400.
7.712/2014
8.502 20/06/2014 30/06/2014
02.24.400.10.301.0053.2128.33903000.05400.
7.874/2014
8.768 27/06/2014 30/06/2014
02.24.400.10.305.0057.2140.33903000.05400.
7.850/2014
8.623 20/06/2014 30/06/2014
02.24.400.10.305.0057.2140.33903900.05400.
7.851/2014
8.623 20/06/2014 30/06/2014
02.24.400.10.301.0053.2122.33903000.01400.
8.506/2014
8.540 20/06/2014 30/06/2014
AQUISIÇÃO DE BOBINA DE POLIETILENO DESTINADA
AO ACONDICIONAMENTO DE SUPRIMENTOS
ENCAMINHADOS AS UNIDADES DE SAÚDE, CONF AF
2733/2014.
8.934 O. SILVERIO DE LIMA - INSTRUMENTOS MEDICO
CIRURGICO EPP
AQUISIÇÃO DE ENVELOPES AUTO SELANTES
DESTINADO ÀS UNIDADES DE SAÚDE + SAÚDE
BUCAL, CONF. PE 82/2013 E AF. 2763/2014.
AQUISIÇÃO DE PINÇAS CHERON DESCARTÁVEIS
DESTINADO ÀS UNIDADES DE SAÚDE,
CONF.PE.33/14 - AF.2838/2014 (PMAQ).8.871 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS
AUTOMOTIVAS LTDA ME
VEICULO CL 434 DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA,
CONF PP 63/13 AF 2819/2014.
AUTOMOTIVAS LTDA ME
VEICULO CL 434 DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA,
CONF PP 63/13 AF 2819/2014.
2967/2014.
Página 340
Valor
646,18
1.167,50
115,90
1.500,00
225,00
2.308,43
1.688,15
22,09
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.24.400.10.301.0053.2122.33903000.01400.
02.24.400.10.301.0053.2122.33903000.01400.
8.532/2014
8.613/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
8.465 18/06/2014 30/06/2014
8.880 ELI LILLY DO BRASIL LTDA.
8.451 18/06/2014 30/06/2014
2993/2014.
8.854 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
Valor
4.221,60
28.362,00
02.24.400.10.301.0053.2127.33903000.05400.
8.455/2014
8.480 18/06/2014 30/06/2014
02.24.400.10.301.0053.2122.33903000.01400.
8.487/2014
8.458 18/06/2014 30/06/2014
8.914 MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIRUR. E HOSP
LTDA
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL PARA
PACIENTE ANITA BILAC DE SOUZA (PROGRAMA =
ATENÇÃO DOMICILIAR MELHOR EM CASA) - USO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONF. PE
110/13 E AF. 2923/2014.
8.521 20/06/2014 30/06/2014
FARMÁCIAS DA SMS. CONF PE 39/2014 AF 2950/2014.
2.700,00
8.796 30/06/2014 30/06/2014
11.436,32
8.796 30/06/2014 30/06/2014
MES DE MAIO/2014.
11.991,80
02.24.400.10.301.0053.2122.33903000.400.
02.24.300.10.304.0055.2121.31901300.01300.
02.24.400.10.305.0057.2140.31901300.01400.
8.489/2014
8.070/2014
8.071/2014
266,40
4.547,50
MES DE MAIO/2014.
6.839.581,78
Sub Total Unidade:
6.839.581,78
Unidade ........... : 25 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
SubUnidade ..... : 101 - SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS SEGURANÇA PÚBLICA E CORPO DE BOMBEIROS
02.25.101.06.181.0059.2143.33903000.01101.
6.818/2014 6.734 21/05/2014 04/06/2014
AQUISIÇAÕ DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA
COFFE BREAK DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE
ATIBAIA, ANIVERSARIO 15 ANOS GCMA, CONF. PP
24/13 E AF. 2276/2014.
Página 341
354,60
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.25.101.06.181.0059.2143.33903000.01101.
02.25.101.06.181.0058.2142.33903000.01101.
02.25.101.06.181.0060.2144.33903000.01101.
02.25.101.06.181.0060.2144.33903000.01101.
02.25.101.06.181.0058.2142.33903000.01101.
02.25.101.06.181.0058.2142.33903600.01101.
6.988/2014
3.134/2014
3.135/2014
831/2014
495/2014
336/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
6.734 21/05/2014 04/06/2014
7.243 30/05/2014 04/06/2014
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA
COFFE BREAK DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE
ATIBAIA, ANIVERSARIO 15 ANOS GCMA, CONF PP
24/2013 AF 2331/2014.
4.036,26
7.243 30/05/2014 04/06/2014
DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA POR UM
AF. 1053/2014.
1.365,32
6.691 21/05/2014 05/06/2014
DO CORPO DE BOMBEIROS, POR UM PER[IODO DE
QUATRO MESES, CONF. PP 68/2013 E AF. 1053/2014.
92,40
6.544 19/05/2014 05/06/2014
AQUISIÇÃO DE PÃO TIPO HOT DOG PARA O CORPO
DE BOMBEIROS, COM ENTREGAS PARCELADAS,
POR UM PERIODO DE 12 MESES, CONF PE 99/2013
AF 106/2014
33,10
7.403 30/05/2014 06/06/2014
EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP. C/
P13KG) PARA SECRETARIA DE SEGURANÇA
PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME PP 106/2013 AF
1/2014.
7.563 FRANCISCO MIGUEL SANCHES
742,41
DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A R. ANTONIO
CUNHA LEITE (DELEGACIA DE POLÍCIA),
Página 342
221,50
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.25.101.06.181.0060.2144.33903900.01101.
02.25.101.06.181.0058.2142.33903900.01101.
02.25.101.06.181.0058.2142.33903600.01101.
02.25.101.06.181.0058.2142.31901300.01101.
02.25.101.06.181.0058.2142.33903996.01101.
356/2014
367/2014
3.549/2014
8.019/2014
8.416/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
7.635 05/06/2014 06/06/2014
7.413 30/05/2014 06/06/2014
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM
INSUMOS, DESTINADA AO USO DA SECRETARIA DE
SEGURANÇA PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO
EXERCÍCIO DE 2014 (INÍCIO EM JANEIRO A
16/09/2014), CONF AF 3903/2013.
7.574 LINEA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
7.405 30/05/2014 06/06/2014
C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA ALFREDO
ANDRÉ, 183/193 (DISTRITO POLICIAL/CIRETRAN),
7.568 JOAO HIROSHI YOSHIDA
7.307 02/06/2014 06/06/2014
DE IMOVEL SITO A RUA FERNÃO DIAS , 152 (1°
DISTRITO POLICIAL), CORRESPONDENTE AO
EXERCÍCIO DE 2014 (10/03/14 A 31/12/14).7.533 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
7.727 06/06/2014 09/06/2014
MES DE MAIO/2014.7.641 CAUE ANDREASSI NUNES
02.25.101.06.181.0059.2143.33903000.01101.
3.864/2014
7.085 28/05/2014 09/06/2014
02.25.101.06.181.0059.2143.33903900.01101.
3.865/2014
7.085 28/05/2014 09/06/2014
EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA
PÚBLICA, CONF. MEMORANDO Nº
023/2014-GESTOR-SSP.
AUTOMOTIVAS LTDA ME
DO VEICULO CL 354, USO DA GUARDA MUNICIPAL,
CONF PP 63/13 AF 1317/2014.
AUTOMOTIVAS LTDA ME
MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 354, DE USO DA
GUARDA MUNICIPAL, CONF PP 63/13 AF 1317/2014.
Página 343
Valor
119,00
12.728,26
2.280,57
28.969,11
340,00
1.582,03
799,65
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.25.101.06.181.0059.2143.33903900.01101.
3.866/2014
Dt. Pagto
7.085 28/05/2014 09/06/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
2.487,80
02.25.101.06.181.0059.2143.33903900.01101.
3.867/2014
7.085 28/05/2014 09/06/2014
02.25.101.06.181.0058.2142.33903000.01101.
6.640/2014
6.910 26/05/2014 09/06/2014
AUTOMOTIVAS LTDA ME
MANUTENÇÃO DO VEICULO, CL 383 DE USO DA
AUTOMOTIVAS LTDA ME
6.910 26/05/2014 09/06/2014
SEGURAÇA PUBLICA, CONF PE 144/2013 AF
2237/2014.
265,08
6.910 26/05/2014 09/06/2014
ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AO CORPO DE
BOMBEIROS , CONF PE 144/2013 AF 2237/2014.
444,64
6.910 26/05/2014 09/06/2014
SEGURANÇA PUBLICA , CONF PE 144/2013 AF
2237/2014.
254,08
7.021 27/05/2014 11/06/2014
ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AO CORPO DE
BOMBEIROS , CONF PE 144/2013 AF 2237/2014.
7.859 ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA
640,00
02.25.101.06.181.0060.2144.33903000.01101.
02.25.101.06.181.0058.2142.33903000.01101.
02.25.101.06.181.0060.2144.33903000.01101.
02.25.101.06.181.0058.2142.33903900.01101.
6.641/2014
6.622/2014
6.623/2014
7.527/2014
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO
ELEVADOR DA SEDE DA SECRETARIA DE
SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL, CONF. AF.
2643/2014.
Página 344
2.487,80
627,92
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.25.101.06.181.0060.2144.33903900.01101.
02.25.101.06.181.0060.2144.33903000.01101.
02.25.101.06.181.0060.2144.33903000.01101.
02.25.101.06.181.0058.2142.33903000.01101.
02.25.101.06.181.0060.2144.33903900.01101.
02.25.101.06.181.0060.2144.33903000.01101.
02.25.101.06.181.0058.2142.33903900.01101.
02.25.101.06.181.0058.2142.33903900.01101.
7.629/2014
7.630/2014
3.135/2014
3.134/2014
3.431/2014
831/2014
3.461/2014
3.461/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
7.958 10/06/2014 12/06/2014
7.958 10/06/2014 12/06/2014
MANUTENÇÃO DO VEICULO AB 19204 DO CORPO DE
BOMBEIRO, CONF PP 86/2013 AF 2703/2014.
1.831,58
7.828 09/06/2014 13/06/2014
MANUTENÇÃO DO VEICULO AB 19204 DO CORPO DE
BOMBEIRO, CONF PP 86/2013 AF 2703/2014.
1.436,61
7.828 09/06/2014 13/06/2014
DO CORPO DE BOMBEIROS, POR UM PER[IODO DE
QUATRO MESES, CONF. PP 68/2013 E AF. 1053/2014.
3.910,99
8.010 11/06/2014 16/06/2014
DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA POR UM
AF. 1053/2014.
119,53
7.097 28/05/2014 16/06/2014
MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.8.104 DELAMARIE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
5.965 09/05/2014 16/06/2014
AF 106/2014
7.806 04/06/2014 16/06/2014
Página 345
915,58
92,40
4.094,99
60,12
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.25.101.06.181.0060.2144.33903900.01101.
02.25.101.06.181.0060.2144.33903900.01101.
3.462/2014
3.462/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
5.965 09/05/2014 16/06/2014
7.806 04/06/2014 16/06/2014
02.25.101.06.181.0059.2143.33903000.01101.
7.653/2014
7.732 06/06/2014 16/06/2014
8.092
02.25.101.06.181.0059.2143.33903900.01101.
7.654/2014
7.732 06/06/2014 16/06/2014
8.092
02.25.101.06.181.0059.2143.33903900.01101.
7.591/2014
7.981 11/06/2014 16/06/2014
8.090
02.25.101.06.181.0059.2143.33903900.01101.
7.592/2014
7.981 11/06/2014 16/06/2014
8.090
02.25.101.06.181.0059.2143.33903900.01101.
7.593/2014
7.981 11/06/2014 16/06/2014
8.090
02.25.101.06.181.0059.2143.33903000.01101.
7.594/2014
7.981 11/06/2014 16/06/2014
8.090
Página 346
ABRIL/2014.COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS
AUTOMOTIVAS LTDA ME
DO VEICULO CL 383 DA GUARDA MUNICIPAL, CONF
PP 63/13 AF 2711/2014.
AUTOMOTIVAS LTDA ME
MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 383 DA GUARDA
MUNICIPAL, CONF PP 63/13 AF 2711/2014.
AUTOMOTIVAS LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEST.A REPAROS NO
VEICULO CL 355 DA GUARDA MUNICIPAL, CONF PP
63/13 AF 2678/2014.
AUTOMOTIVAS LTDA ME
GUARDA MUNICIPAL CL 304, CONF PP 63/13 AF
2678/2014.
AUTOMOTIVAS LTDA ME
GUARDA MUNICIAPL VTR 356, CONF PP 63/13 AF
2678/2014.
AUTOMOTIVAS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DA GUARDA
MUNICIPAL CL 354, CONF PP 63/13 AF 2678/2014.
Valor
1.045,16
45,11
2.217,54
888,50
88,85
177,70
310,98
589,13
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.25.101.06.181.0059.2143.33903900.01101.
7.595/2014
Dt. Pagto
7.981 11/06/2014 16/06/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
AUTOMOTIVAS LTDA ME
GUARDA MUNICIPAL CL 354, CONF PP 63/13 AF
2678/2014.
AUTOMOTIVAS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEICULO DA GUARDA
MUNICIPAL VTR 355, CONF PP 63/13 AF 2678/2014.
AUTOMOTIVAS LTDA ME
GUARDA MUNICIPAL, CL 355, CONF PP 63/13 AF
2678/2014.
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC.S/A
EMBRATEL
MAIO/2014.EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC.S/A
EMBRATEL
MAIO/2014.COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL
02.25.101.06.181.0059.2143.33903000.01101.
7.596/2014
7.981 11/06/2014 16/06/2014
8.090
02.25.101.06.181.0059.2143.33903900.01101.
7.597/2014
7.981 11/06/2014 16/06/2014
8.090
02.25.101.06.181.0058.2142.33903900.01101.
8.688/2014
7.997 11/06/2014 16/06/2014
8.131
02.25.101.06.181.0060.2144.33903900.01101.
8.689/2014
7.997 11/06/2014 16/06/2014
8.131
02.25.101.06.181.0059.2143.33903000.01101.
7.475/2014
7.185 28/05/2014 16/06/2014
8.100
7.185 28/05/2014 16/06/2014
GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONF PE 121/2013 AF
2632/2014.
02.25.101.06.181.0060.2144.33903000.01101.
02.25.101.06.181.0059.2143.33903000.01101.
7.476/2014
7.161/2014
8.091 13/06/2014 16/06/2014
CORPO DE BOMBEIROS, CONF PE 121/2013 AF
2632/2014.
AUTOMOTIVAS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEST.A MANUTENÇÃO DO
VEICULO CL 356 DE USO NA GUARDA MUNICIPAL,
CONF.PP.63/13 - AF.2429/2014.-
Página 347
Valor
533,10
30,09
355,40
1,47
7,55
1.100,00
700,00
686,19
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.25.101.06.181.0059.2143.33903900.01101.
7.162/2014
Dt. Pagto
8.091 13/06/2014 16/06/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
AUTOMOTIVAS LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEST.A MANUTENÇÃO DO
VEICULO CL 356 DE USO NA GUARDA MUNICIPAL,
CONF.PP.63/13 - AF.2429/2014.COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS
AUTOMOTIVAS LTDA ME
VEICULO UR 19208 DE USO NO CORPO DE
BOMBEIROS, CONF.PP.63/13 A- AF.2429/2014.COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS
AUTOMOTIVAS LTDA ME
VEICULO MOTO 262 DE USO NA GUARDA
MUNICIPAL, CONF.PP.63/13 - AF.2429/2014.COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS
AUTOMOTIVAS LTDA ME
VEICULO CL-353 DE USO NA GUARDA MUNICIPAL,
CONF.PP.63/13 - AF.2429/2014.GARCEZ DE FATIMA JOSE PEREIRA CARIMBOS - ME
02.25.101.06.181.0060.2144.33903900.01101.
7.163/2014
8.091 13/06/2014 16/06/2014
8.094
02.25.101.06.181.0059.2143.33903900.01101.
7.164/2014
8.091 13/06/2014 16/06/2014
8.094
02.25.101.06.181.0059.2143.33903900.01101.
7.165/2014
8.091 13/06/2014 16/06/2014
8.094
02.25.101.06.181.0058.2142.33903000.01101.
6.957/2014
7.747 06/06/2014 16/06/2014
8.150
7.671 05/06/2014 16/06/2014
AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DA GUARDA
CIVIL MUNICIPAL, CONF.PP.70/13 - AF.2309/2014.8.151 GARCEZ DE FATIMA JOSE PEREIRA CARIMBOS - ME
7.598 04/06/2014 17/06/2014
AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DA
SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA,
CONF.PP.23/13 - AF.2305/2014.8.258 EJS PARTICIPACAO LTDA
8.189 13/06/2014 17/06/2014
ESTOQUE PARA ATENDIMENTO A GUARDA CIVIL
MUNICIPAL, CONF. PE 050/14 E AF. 2577/2014.
8.292 SILVIA FERNANDA SIMOES MIRANDA
02.25.101.06.181.0058.2142.33903000.01101.
02.25.101.06.181.0059.2143.33903000.01101.
02.25.101.06.181.0058.2142.33903600.01101.
6.951/2014
7.365/2014
5.501/2014
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA
REALIZAÇÃO DE EXAMES PSICOLOGICOS DA
GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONF AF 1851/2014
Página 348
Valor
710,80
710,80
88,85
310,98
57,00
28,50
107,61
1.216,00
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.25.101.06.181.0059.2143.33903000.01101.
2.856/2014
Dt. Pagto
8.246 17/06/2014 18/06/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
158,80
02.25.101.06.181.0059.2143.33903000.01101.
2.843/2014
8.246 17/06/2014 18/06/2014
02.25.101.06.181.0059.2143.33903000.01101.
7.513/2014
7.626 04/06/2014 18/06/2014
02.25.101.06.181.0059.2143.33903000.01101.
7.489/2014
7.868 09/06/2014 20/06/2014
AUTOMOTIVAS LTDA ME
VEICULO CL 316, CL 317, CL 291 E CL 258 DA
GUARDA MUNICIPAL, CONF. PP 63/13 E AF. 980/2014.
AUTOMOTIVAS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS
VEICULOS CL 383 DA GUARDA MUNICIPAL, CONF.
PP 63/13 E AF. 980/2014.
ESCRITÓRIO - ME
ATENDIMENTO A GUARDA CIVIL MUNICIPAL , CONF
PE 38/2014 AF 2639/2014.
7.868 09/06/2014 20/06/2014
ATENDIMENTO À GUARDA CIVIL MUNICIPAL , CONF
PE 96/2013 AF 2633/2014.
196,80
7.935 09/06/2014 20/06/2014
ATENDIMENTO ÀO CORPO DE BOMBEIROS , CONF
PE 96/2013 AF 2633/2014.
211,80
7.230 29/05/2014 20/06/2014
AQUISIÇÃO DE MARGARINA PARA O CORPO DE
BOMBEIROS, CONF PE 64/2013 AF 2712/2014.
8.596 SM CHAMP ALIMENTOS EIRELI
376,20
02.25.101.06.181.0060.2144.33903000.01101.
02.25.101.06.181.0060.2144.33903000.01101.
02.25.101.06.181.0060.2144.33903000.01101.
02.25.101.06.181.0060.2144.33903000.01101.
7.490/2014
7.655/2014
7.688/2014
7.736/2014
8.468 18/06/2014 20/06/2014
AQUISIÇÃO DE LEITE LONGA VIDA PARA USO DO
CORPO DE BOMBEIROS.CONF AF 2741/2014
AUTOMOTIVAS LTDA ME
DO VEICULO TP 19205 DO CORPO DE BOMBEIROS,
CONF. PP 63/13 E AF. 2780/2014.
Página 349
14,72
96,42
393,00
109,19
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.25.101.06.181.0060.2144.33903900.01101.
7.737/2014
Dt. Pagto
8.468 18/06/2014 20/06/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
AUTOMOTIVAS LTDA ME
MANUTENÇÃO DO VEICULO TP 19205 DO CORPO DE
BOMBEIROS, CONF. PP 63/13 E AF. 2780/2014.
AUTOMOTIVAS LTDA ME
DO VEICULO TP 19205 DO CORPO DE BOMBEIROS,
CONF. PP 63/13 E AF. 2780/2014.
AUTOMOTIVAS LTDA ME
MANUTENÇÃO DO VEICULO TP 19205 DO CORPO DE
BOMBEIROS, CONF. PP 63/13 E AF. 2780/2014.
AUTOMOTIVAS LTDA ME
MUNICIPAL, CONF. PP 63/13 E AF. 2780/2014.
AUTOMOTIVAS LTDA ME
MUNICIPAL, CONF. PP 63/13 E AF. 2780/2014.
TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA
02.25.101.06.181.0060.2144.33903000.01101.
7.738/2014
8.468 18/06/2014 20/06/2014
8.453
02.25.101.06.181.0060.2144.33903900.01101.
7.739/2014
8.468 18/06/2014 20/06/2014
8.453
02.25.101.06.181.0059.2143.33903900.01101.
7.747/2014
8.468 18/06/2014 20/06/2014
8.453
02.25.101.06.181.0059.2143.33903900.01101.
7.748/2014
8.468 18/06/2014 20/06/2014
8.453
02.25.101.06.181.0058.2142.33903000.01101.
6.543/2014
7.775 06/06/2014 20/06/2014
8.603
7.775 06/06/2014 20/06/2014
SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA , CONF PE
67/2013 AF 2215/2014.
02.25.101.06.181.0060.2144.33903000.01101.
6.544/2014
CORPO DE BOMBEIROS , CONF PE 67/2013 AF
2215/2014.
Página 350
Valor
266,55
1.231,52
1.155,05
310,98
666,38
337,50
135,00
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.25.101.06.181.0058.2142.33903900.01101.
3.203/2014
Dt. Pagto
8.524 16/06/2014 26/06/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
PAGAMENTO S/A
SEGURANÇA PUBLICA PARA O EXERCÍCIO DE 2014
(MARÇO A DEZEMBRO), CONF.AF.1059/2014.CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE
PAGAMENTO S/A
SEGURANÇA PUBLICA PARA O EXERCÍCIO DE 2014
CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE
PAGAMENTO S/A
VEICULOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA
PÚBLICA, NO PERÍODO DE 01/01/14 A 31/12/14.CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE
PAGAMENTO S/A
VEICULOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA
PÚBLICA, PARA O EXERCÍCIO DE 2014
(FEVEREIRO/DEZEMBRO).TELEFONICA BRASIL S.A.
02.25.101.06.181.0058.2142.33903900.01101.
586/2014
8.524 16/06/2014 26/06/2014
8.744
02.25.101.06.181.0059.2143.33903900.01101.
575/2014
8.524 16/06/2014 26/06/2014
8.744
02.25.101.06.181.0058.2142.33903900.01101.
2.226/2014
8.524 16/06/2014 26/06/2014
8.744
02.25.101.06.181.0060.2144.33903900.01101.
3.431/2014
8.413 13/06/2014 27/06/2014
8.808
8.517 13/06/2014 27/06/2014
MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.8.796 BANCO SANTANDER S/A
02.25.101.06.181.0058.2142.31901100.01101.
8.833/2014
Página 351
Valor
23,24
162,68
286,50
16,20
176,67
2.896,00
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.25.101.06.181.0058.2142.33903900.01101.
02.25.101.06.181.0060.2144.33903900.01101.
02.25.101.06.181.0058.2142.31901300.01101.
02.25.101.06.181.0060.2144.33903000.01101.
02.25.101.06.181.0060.2144.33903000.01101.
02.25.101.06.181.0058.2142.31901100.01101.
02.25.101.06.181.0058.2142.31901100.01101.
02.25.101.06.181.0058.2142.31901100.01101.
02.25.101.06.181.0058.2142.31901100.01101.
02.25.101.06.181.0058.2142.31901100.01101.
6.874/2014
6.875/2014
8.056/2014
7.696/2014
831/2014
9.604/2014
9.605/2014
9.606/2014
9.607/2014
9.608/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
8.413 13/06/2014 27/06/2014
8.413 13/06/2014 27/06/2014
703,74
8.797 30/06/2014 30/06/2014
106.395,56
8.154 13/06/2014 30/06/2014
MES DE MAIO/2014.
8.906 L.F. DE OLIVEIRA PISCINAS ME
127,00
8.223 16/06/2014 30/06/2014
AQUSIÇÃO DE PRODUTO PARA
LIMPEZA/MANUTENÇÃO E TRATAMENTO DA AGUA
DA PISCINA DO BATALHÃO DO CORPO DE
BOMBEIROS DE ATIBAIA, CONF. PE 54/2013 E AF.
2749/2014.
184,80
9.105 30/06/2014 30/06/2014
AF 106/2014
9.104 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO DE 2014.
15.200,99
9.104 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO DE 2014.
64.898,16
9.104 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO DE 2014.
46.032,20
9.104 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO DE 2014.
8.562,09
JUNHO DE 2014.
Página 352
3.178,76
205.784,88
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.25.101.06.181.0058.2142.31901100.01101.
02.25.101.06.181.0058.2142.31901100.01101.
02.25.101.06.181.0058.2142.31901100.01101.
02.25.101.06.181.0058.2142.31901100.01101.
9.609/2014
9.610/2014
9.611/2014
9.333/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
9.104 30/06/2014 30/06/2014
14.549,88
9.104 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO DE 2014.
11.137,84
9.104 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO DE 2014.
64.410,34
8.894 27/06/2014 30/06/2014
JUNHO DE 2014.
2.896,00
PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 632 DE 21/06/11.Sub Total SubUnidade:
638.624,08
Sub Total Unidade:
638.624,08
Unidade ........... : 26 - SECRETARIA DE TURISMO
SubUnidade ..... : 101 - SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS TURISMO
02.26.101.23.695.0062.2146.33903000.01101.
6.558/2014 6.536 16/05/2014 02/06/2014
02.26.101.23.695.0062.2146.33903000.01101.
6.614 20/05/2014 03/06/2014
ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO ,
CONF PE 67/2013 AF 2217/2014.
7.401 NR6 PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI ME
7.243 30/05/2014 04/06/2014
AQUISIÇÃO DE VESTIMENTA DE SEGURANÇA
(MACACÃO) PARA FUNCIONÁRIO DO PQUE
EDMUNDO ZANONI, CONF AF 2342/2014.
02.26.101.23.695.0062.2146.33903000.01101.
7.002/2014
3.143/2014
DA SECRETARIA DE TURISMO, POR UM PER[IODO
1053/2014.
Página 353
200,44
21,60
349,81
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.26.101.23.695.0063.1094.44905100.02101.
02.26.101.23.695.0062.2146.31901300.01101.
02.26.101.23.695.0063.1091.44905100.02101.
02.26.101.23.695.0063.1091.44905100.02101.
02.26.101.23.695.0063.1091.44905100.02101.
02.26.101.23.695.0063.1091.44905100.02101.
744/2014
8.020/2014
746/2014
746/2014
746/2014
746/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
7.509 02/06/2014 06/06/2014
7.547 CONGRESIL ENGENHARIA LTDA
7.307 02/06/2014 06/06/2014
REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA
PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE
DESENVOLVIMENTO DO TURISMO PARA EXPOSIÇÃO
E EVENTOS NO BAIRRO DA USINA, CONF.
AF.259/2012.
Valor
100.469,26
3.897,42
954 05/02/2014 09/06/2014
MES DE MAIO/2014.7.730 FÁBIO PILÃO ENGENHARIA LTDA
954 05/02/2014 09/06/2014
195.623,46
956 05/02/2014 09/06/2014
-12.113,27
956 05/02/2014 09/06/2014
CONF.AF.3090/2013 (CONVÊNIO DADE).-
Página 354
-195.623,46
12.113,27
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.26.101.23.695.0063.1091.44905100.02101.
02.26.101.23.695.0063.1091.44905100.02101.
02.26.101.23.695.0063.1091.44905100.02101.
02.26.101.23.695.0063.1091.44905100.02101.
02.26.101.23.695.0062.2146.33903000.01101.
02.26.101.23.695.0062.2146.33903000.01101.
746/2014
746/2014
512/2014
512/2014
6.610/2014
6.638/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
4.618 10/04/2014 09/06/2014
7.738 FÁBIO PILÃO ENGENHARIA LTDA
4.618 10/04/2014 09/06/2014
110.011,68
954 05/02/2014 09/06/2014
-50.000,00
954 05/02/2014 09/06/2014
50.000,00
6.910 26/05/2014 09/06/2014
CONF.AF.3090/2013 (CONVÊNIO DADE).7.614 ANA VALERIA TONELOTTO ME
1.397,44
6.910 26/05/2014 09/06/2014
TURISMO , CONF PE 144/2013 AF 2237/2014.
1.698,04
TURISMO , CONF PE 144/2013 AF 2237/2014.
Página 355
-110.011,68
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.26.101.23.695.0062.2146.33903000.01101.
02.26.101.23.695.0062.2146.33903000.01101.
02.26.101.23.695.0062.2146.33903000.01101.
5.848/2014
6.579/2014
7.372/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
7.037 26/05/2014 09/06/2014
228,50
7.278 29/05/2014 12/06/2014
COFEE BREAK DA REUNIÃO DO TRADE TURÍSTICO.
CONF PP 24/2013 AF 2058/2014
100,00
7.127 28/05/2014 12/06/2014
AQUISIÇÃO DE BALDE DE PLASTICO E VASSOURA
ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO, CONF
PE 144/2013 AF 2233/2014.
98,50
02.26.101.23.695.0062.2146.33903000.01101.
5.533/2014
8.006 10/06/2014 13/06/2014
02.26.101.23.695.0062.2146.33903000.01101.
3.143/2014
7.828 09/06/2014 13/06/2014
SECRETARIA DE TURISMO, CONF. PE 50/2014 E AF.
2578/2014.
8.066 W. R. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
EPP
AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA AÇÃO 1º DE MAIO
(SUBIDA DA PEDRA GRANDE), CONF. PP 20/2013 E
AF. 1871/2014.
5.965 09/05/2014 16/06/2014
DA SECRETARIA DE TURISMO, POR UM PER[IODO
1053/2014.
1.196,41
5.965 09/05/2014 16/06/2014
CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E
MARÇO/2014.
2.213,19
7.806 04/06/2014 16/06/2014
23,75
02.26.101.23.695.0062.2146.33903900.01101.
02.26.101.23.695.0062.2146.33903900.01101.
02.26.101.23.695.0062.2146.33903900.01101.
1.654/2014
3.463/2014
3.463/2014
Página 356
375,00
338,95
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.26.101.23.695.0062.2146.33903900.01101.
02.26.101.23.695.0062.2146.33903000.01101.
02.26.101.23.695.0062.2146.33903000.01101.
02.26.101.23.695.0062.2146.33903000.01101.
5.943/2014
7.470/2014
7.181/2014
7.280/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
7.193 28/05/2014 16/06/2014
8.106 DULCE HELENA POLONI PELOZI ME
220,76
7.185 28/05/2014 16/06/2014
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE
EXTINTOR DE INCÊNDIO E TESTE HIDROSTÁTICO
PARA O PARQUE EDMUNDO ZANONI. CONF PP
21/2013 AF 2109/2014
500,00
7.216 29/05/2014 16/06/2014
SECRETARIA DE TURISMO, CONF. PE 121/2013 AF
2632/2014.
23,05
7.215 29/05/2014 16/06/2014
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS (FACÃO E MARRETA)
PARA O PARQUE EDMUNDO ZANONI, CONF. PP
40/2014 E AF. 2449/2014.
124,00
02.26.101.23.695.0062.2146.33903000.01101.
7.239/2014
7.197 28/05/2014 16/06/2014
02.26.101.23.695.0062.2146.33903900.01101.
6.876/2014
8.010 11/06/2014 16/06/2014
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS
(LAMINA) , PARA O PARQUE EDMUNDO ZANONI,
CONF PE 59/2013 AF 2515/2014.
LTDA.-EPP.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA O
PARQUE EDMUNDO ZANONI, CONF.PP.35/14 AF.2493/2015.8.204 TELEFONICA BRASIL S.A.
7.923 09/06/2014 17/06/2014
7.923 09/06/2014 17/06/2014
AQUISIÇÃO DE ESCADA DE ALUMÍNIO PARA O
PARQUE EDMUNDO ZANONI, CONF. PP 40/2014 E AF.
2653/2014.
130,00
8.207 16/06/2014 17/06/2014
AQUISIÇÃO DE MORSA DE BANCADA PARA O
2653/2014.
8.243 CLEIDE APARECIDA SCARELLI LEITE
1.000,00
02.26.101.23.695.0062.1088.44905200.01101.
02.26.101.23.695.0062.1088.44905200.01101.
02.26.101.23.695.0062.2146.33903996.01101.
7.537/2014
7.538/2014
8.827/2014
SECRETARIA DE TURISMO, CONF MEMORANDO N°
19/2014
Página 357
26,00
374,37
97,00
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.26.101.23.695.0063.1092.44905100.02101.
02.26.101.23.695.0063.1092.44905100.02101.
02.26.101.23.695.0063.1092.44905100.02101.
02.26.101.23.695.0063.1092.44905100.02101.
734/2014
514/2014
515/2014
516/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
7.857 09/06/2014 17/06/2014
7.857 09/06/2014 17/06/2014
AF.4212/2012.
121.600,44
7.857 09/06/2014 17/06/2014
AF.4212/2012.
33.248,30
7.857 09/06/2014 17/06/2014
AF.4212/2012.
4.202,84
AF.4212/2012.
Página 358
137.264,28
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.26.101.23.695.0062.2146.33903900.01101.
02.26.101.23.695.0062.2146.33903000.01101.
02.26.101.23.695.0062.2146.33903000.01101.
02.26.101.23.695.0062.2146.33903000.01101.
02.26.101.23.695.0062.2146.33903000.01101.
02.26.101.23.695.0062.2146.33903000.01101.
02.26.101.23.695.0062.2146.33903000.01101.
02.26.101.23.695.0062.2146.33903900.01101.
1.687/2014
7.535/2014
7.617/2014
7.183/2014
7.182/2014
7.488/2014
7.001/2014
8.088/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
7.880 09/06/2014 18/06/2014
7.838 09/06/2014 18/06/2014
LIVRE, DEST.AO USO NA SECRETARIA DE TURISMO,
03/05/2014, CONF.AF.3429/20098.306 BELL ELECTRIC COM. MAT. ELÉTRICOS LTDA.
130,00
7.929 09/06/2014 18/06/2014
AQUISIÇÃO DE CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL PARA O
2651/2014.
17,10
7.918 09/06/2014 18/06/2014
AQUISIÇÃO DE FOICE PARA O PARQUE EDMUNDO
ZANONI.CONF PP 40/2014 AF 2692/2014.
17,69
7.924 09/06/2014 20/06/2014
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA (CHAVE GRIFO) PARA
O PARQUE EDMUNDO ZANONI, CONF. PP 40/2014 E
AF. 2451/2014.
40,00
7.868 09/06/2014 20/06/2014
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS (JOGO DE CHAVE DE
BOCA) PARA O PARQUE EDMUNDO ZANONI, CONF.
PP 40/2014 E AF. 2450/2014.
229,00
7.177 29/05/2014 20/06/2014
ATENDIMENTO À SECRETARIA DE TURISMO , CONF
PE 96/2013 AF 2633/2014.
8.404 AGRO ALIANÇA COMERCIAL ATIBAIA LTDA - EPP
6.910,00
7.823 09/06/2014 20/06/2014
AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO LEITOSO PARA TROCA
DAS ESTUFAS DO PARQUE EDMUNDO ZANONI.
CONF AF 2341/2014.
EQUIPAMENTOS DE SOM TIPO 1, PARA A REUNIÃO
DA APRECESP (ASSOCIAÇÃO DAS PREFEITURAS
DAS CIDADES ESTÂNCIAS DO ESTADO DE SÃO
PAULO), NO ATIBAIA RESIDENCE HOTEL, CONF. PP
105/2013 E AF. 2869/2014.
Página 359
1.595,90
360,00
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.26.101.23.695.0062.2146.33903000.01101.
02.26.101.23.695.0062.2146.33903000.01101.
02.26.101.23.695.0062.2146.33903000.01101.
5.604/2014
6.541/2014
6.430/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
7.938 09/06/2014 20/06/2014
773,60
7.775 06/06/2014 20/06/2014
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS
FUNCIONÁRIOS DO PARQUE EDMUNDO ZANONI,
CONF PP 30/2013 AF 1923/2014.
135,00
7.939 09/06/2014 20/06/2014
SECRETARIA DE TURISMO , CONF PE 67/2013 AF
2215/2014.
300,00
02.26.101.23.695.0062.2146.33903900.01101.
577/2014
8.524 16/06/2014 26/06/2014
02.26.101.23.695.0063.1091.44905100.02101.
746/2014
8.545 20/06/2014 26/06/2014
02.26.101.23.695.0062.2146.33903900.01101.
596/2014
8.524 16/06/2014 26/06/2014
02.26.101.23.695.0062.2146.33903900.01101.
6.876/2014
8.413 13/06/2014 27/06/2014
AQUISIÇÃO DE CAMISAS POLO PARA
FUNCIONÁRIOS DO PARQUE EDMUNDO ZANONI,
BALNEÁRIO E MERCADO MUNICIPAL, CONF.PP.44/13
- AF.2183/2014.8.744 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE
24,00
PAGAMENTO S/A
VEICULOS DA SECRETARIA DE TURISMO, NO
PERÍODO DE 01/01/14 A 31/12/14.8.758 FÁBIO PILÃO ENGENHARIA LTDA
114.189,52
CONF.AF.3090/2013 (CONVÊNIO DADE).8.744 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE
PAGAMENTO S/A
TURISMO PARA O EXERCÍCIO DE 2014 (12 MESES),
CONF.AF.10/2014
Página 360
11,62
290,55
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.26.101.23.695.0062.2146.31901100.01101.
02.26.101.23.695.0062.2146.31901100.01101.
02.26.101.23.695.0062.2146.31901100.01101.
02.26.101.23.695.0062.2146.31901100.01101.
02.26.101.23.695.0062.2146.31901100.01101.
02.26.101.23.695.0062.2146.31901100.01101.
02.26.101.23.695.0062.2146.31901100.01101.
02.26.101.23.695.0062.2146.31901100.01101.
02.26.101.23.695.0062.2146.31901100.01101.
02.26.101.23.695.0062.2146.31901300.01101.
8.942/2014
9.612/2014
9.613/2014
9.614/2014
9.615/2014
9.616/2014
9.617/2014
9.618/2014
9.619/2014
8.057/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
8.517 13/06/2014 27/06/2014
9.104 30/06/2014 30/06/2014
9.104 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO DE 2014.
5.435,31
9.104 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO DE 2014.
675,73
9.104 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO DE 2014.
9.904,22
9.104 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO DE 2014.
409,39
9.104 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO DE 2014.
522,09
9.104 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO DE 2014.
11.137,84
9.104 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO DE 2014.
4.782,38
8.797 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO DE 2014.
14.056,73
MES DE MAIO/2014.
Sub Total Unidade:
Unidade ........... : 27 - SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
SubUnidade ..... : 101 - SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Página 361
1.448,00
33.010,79
617.825,81
617.825,81
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.27.101.15.451.0064.1098.44905200.01101.
02.27.101.15.451.0064.2149.33903000.01101.
02.27.101.15.451.0064.2149.33903900.01101.
02.27.101.15.451.0064.2149.31901300.01101.
02.27.101.15.451.0064.2149.33903996.01101.
02.27.101.15.451.0064.2149.33903900.01101.
02.27.101.15.451.0064.2149.33903000.01101.
4.997/2014
3.149/2014
349/2014
8.021/2014
7.424/2014
3.464/2014
6.639/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
6.555 19/05/2014 02/06/2014
2.460,00
7.243 30/05/2014 04/06/2014
AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR DOMÉSTICO UMA
PORTA PARA COPA (PAV. TÉRREO) SECRETARIA DE
URBANISMO, CONF PE 145/2013 AF 1604/2014
1.399,24
7.395 30/05/2014 06/06/2014
DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
POR UM PER[IODO DE QUATRO MESES, , CONF. PP
68/2013 E AF. 1053/2014.
7.553 CRESCENZO EMPREENDIMENTOS LTDA
15.850,50
7.307 02/06/2014 06/06/2014
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AV. SANTANA,133
(SECR. URBANISMO E MEIO AMBIENTE),
CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014
21.790,21
MES DE MAIO/2014.ROSELI BORGHI SILVA CARDOSO
06/06/2014
7.600 04/06/2014 09/06/2014
ALIMENTAÇÃO , CONF DECRETO 7.228 DE
FEVEREIRO DE 2014, SECRETARIA DE URBANISMO E
MEIO AMBIENTE, MEMORANDO N° 28/14- GESTOR
SUMA
6.910 26/05/2014 09/06/2014
ABRIL/2014.7.614 ANA VALERIA TONELOTTO ME
URBANISMO E MEIO AMBIENTE , CONF PE 144/2013
AF 2237/2014.
Página 362
-143,00
95,22
298,04
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.27.101.15.451.0064.2149.33903000.01101.
6.621/2014
Dt. Pagto
6.910 26/05/2014 09/06/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
02.27.101.15.451.0064.2149.33903000.01101.
7.824/2014
7.793 09/06/2014 10/06/2014
7.794
02.27.101.15.451.0064.2149.33903000.01101.
7.825/2014
7.793 09/06/2014 10/06/2014
7.794
02.27.101.15.451.0064.2149.33903000.01101.
7.827/2014
7.793 09/06/2014 10/06/2014
7.794
02.27.101.15.451.0064.2149.33903000.01101.
7.828/2014
7.793 09/06/2014 10/06/2014
7.794
02.27.101.15.451.0064.2149.33903000.01101.
7.816/2014
7.793 09/06/2014 10/06/2014
7.794
02.27.101.15.451.0064.2149.33903000.01101.
7.817/2014
7.793 09/06/2014 10/06/2014
7.794
Página 363
URBANISMO E MEIO AMBIENTE , CONF PE 144/2013
AF 2237/2014.
AQUISIÇÃO DE ÓLEO E ADITIVO PARA VEICULO CL
453 PLACAS EGI 7782 - MOTORISTA (EDISON) DA
SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE,
CONF AF 2800/2014.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS,PARA VEICULO CL 453
PLACAS EGI 7782 - MOTORISTA (EDISON) DA
CONF AF 2800/2014.
AQUSIÇÃO DE ÓLEO E ADITIVO PARA VEICULO CL
451 PLACAS EGI 7781 - DIRETORIA DA SECRETARIA
DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF AF
2802/2014
AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO CL 451
PLACAS EGI 7781 - DIRETORIA DA SECRETARIA DE
URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF AF 2802/2014.
450 PLACAS EGI 7785 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS
PARTICULARES DA SECRETARIA DE URBANISMO E
MEIO AMBIENTE, CONF AF 2794/2014.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO CL 450
PLACAS EGI 7785 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS
PARTICULARES DA SECRETARIA DE URBANISMO E
Valor
419,84
224,75
226,31
224,75
226,31
224,75
226,31
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.27.101.15.451.0064.2149.33903996.01101.
02.27.101.15.451.0064.2149.33903900.01101.
02.27.101.15.451.0064.2149.33903900.01101.
02.27.101.15.451.0064.2149.33903000.01101.
8.559/2014
7.339/2014
7.340/2014
3.149/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
7.786 09/06/2014 13/06/2014
8.056 RAQUEL LEAL REIS
200,00
8.080 12/06/2014 13/06/2014
URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF MEMO
31/14-GESTOR SUMA, CONF.DECRETO Nº 7.228DE 12
DE FEVEREIRO/2014.8.032 CELIA AP.BIANCHINI ALVES RIBEIRO E.P.P
300,00
8.080 12/06/2014 13/06/2014
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DE
CADEIRAS DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO
AMBIENTE, CONF. AF. 2564/2014.
150,00
7.828 09/06/2014 13/06/2014
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE
CADEIRA DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO
AMBIENTE, CONF. AF. 2564/2014.
02.27.101.15.451.0064.2149.33903900.01101.
379/2014
7.617 04/06/2014 16/06/2014
02.27.101.15.451.0064.2149.33903900.01101.
3.464/2014
7.806 04/06/2014 16/06/2014
DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
POR UM PER[IODO DE QUATRO MESES, , CONF. PP
68/2013 E AF. 1053/2014.
5.965 09/05/2014 16/06/2014
02.27.101.15.451.0064.2149.33903900.01101.
3.464/2014
Valor
ABRIL/2014.-
Página 364
1.355,81
26,23
905,98
35,43
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.27.101.15.451.0064.2149.33903000.01101.
02.27.101.15.451.0064.2149.33903900.01101.
7.471/2014
6.910/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
7.185 28/05/2014 16/06/2014
7.806 04/06/2014 16/06/2014
CONF PE 121/2013 AF 2632/2014.
02.27.101.15.451.0064.2149.33903900.01101.
8.690/2014
7.997 11/06/2014 16/06/2014
02.27.101.15.451.0064.1098.44905200.01101.
7.004/2014
6.944 26/05/2014 17/06/2014
DE 2014.
EMBRATEL
MAIO/2014.8.295 VIVIANE BEZERRA ITO DE SOUZA - EPP
7.839 09/06/2014 17/06/2014
AQUISIÇÃO DE TRENA ELETRÔNICA PARA USO DA
FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES DA
CONF AF 2344/2014.
8.250 COPIAGEM TECNOLOGIA E ARTE LTDA ME
02.27.101.15.451.0064.2149.33903900.01101.
2.979/2014
02.27.101.15.451.0064.2149.33903000.01101.
7.820/2014
8.241 17/06/2014 18/06/2014
02.27.101.15.451.0064.2149.33903000.01101.
7.821/2014
8.241 17/06/2014 18/06/2014
DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM E CÓPIA DE PLANTAS
E MAPAS EM PRETO, DESTINADA AO USO DA
SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, DE
FORMA PARCELADA, POR UM PERÍODO DE 12
(DOZE) MESES, CONF. AF. 988/2014.
8.367 MERCANTIL FERNÃO DIAS COMÉRCIO,
452 PLACAS EGI 7783 - FISCALIZAÇÃO DE
POSTURAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE
URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF AF 2797/2014
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO CL 452
PLACAS EGI 7783 - FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS
MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE URBANISMO E
Página 365
Valor
1.200,00
555,77
46,74
1.396,00
126,25
224,75
226,31
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.27.101.15.451.0064.2149.33903000.01101.
7.814/2014
Dt. Pagto
8.240 17/06/2014 18/06/2014
02.27.101.15.451.0064.2149.33903000.01101.
7.815/2014
8.240 17/06/2014 18/06/2014
02.27.101.15.451.0064.2149.33903000.01101.
7.667/2014
8.389 18/06/2014 20/06/2014
02.27.101.15.451.0064.2149.33903000.01101.
7.477/2014
7.868 09/06/2014 20/06/2014
02.27.101.15.451.0064.2149.33903000.01101.
7.394/2014
6.921 26/05/2014 20/06/2014
02.27.101.15.451.0064.2149.33903996.01101.
7.234/2014
20/06/2014
02.27.101.15.451.0064.2149.33903000.01101.
3.968/2014
7.182 28/05/2014 20/06/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
449 PLACAS EGI 7784 - FISCALIZAÇÃO DE MEIO
AMBIENTE DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO
AMBIENTE, CONF AF 2793/2014.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA VEICULO CL 449
PLACAS EGI 7784 - FISCALIZAÇÃO DE MEIO
AMBIENTE DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO
AMBIENTE, CONF AF 2793/2014.
8.594 SERGRAM AMBIENTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI - ME
AQUISIÇÃO DE GRAMA E TERRA PARA
IMPLANTAÇÃO DE CALÇADA ECOLÓGICA EM ÁREA
URBANA DO MUNICÍPIO - SEMANA DO MEIO
AMBIENTE -CONF PE 50/2013 AF 2724/2014
ATENDIMENTO À SECRETARIA DE URBANISMO E
MEIO AMBIENTE , CONF PE 96/2013 AF 2633/2014.
8.480 ELUNION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVIÇOS
EM INFORMATICA LTDA
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA (CABEÇOTE
DE IMPRESSÃO) PARA IMPRESSORA PLOTER SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE,
CONF AF 2592/2014.
ROSELI BORGHI SILVA CARDOSO
EMPENHO P/ ATENDER DEPESAS EMERGENCIAIS
DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE,
CONF MEMORANDO 27/14- GESTOR SUMA.
8.435 CASA DO CAPACETE - EIRELI
AQUISIÇÃO DE CAPACETE A SER UTILIZADO PELO
SETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE
URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF AF 1374/2014.
Página 366
Valor
224,75
226,31
537,96
328,40
740,00
-99,44
440,00
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.27.101.15.451.0064.2149.33903000.01101.
02.27.101.15.451.0064.1098.44905100.01101.
02.27.101.15.451.0064.2149.33903996.01101.
02.27.101.15.451.0064.1098.44905100.01101.
02.27.101.15.451.0064.1098.44905100.01101.
02.27.101.15.451.0064.1098.44905200.01101.
02.27.101.15.451.0064.2149.33903900.01101.
6.542/2014
8.938/2014
8.977/2014
4.826/2014
6.732/2014
6.703/2014
576/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
7.775 06/06/2014 20/06/2014
8.542 16/06/2014 20/06/2014
CONF PE 67/2013 AF 2215/2014.
8.555 MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL
48.331,32
8.505 20/06/2014 25/06/2014
EMPENHO P/ OCORRER DESP. REF. A DEVOLUÇÃO
DO VALOR REPASSADO E NÃO UTILIZADO, DEVIDO
ALTERAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO, CONF
OFICIO 115/2014
8.711 RAQUEL LEAL REIS
1.000,00
8.424 18/06/2014 25/06/2014
EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE URBANISMO E
MEIO AMBIENTE, CONF.MEMORANDO Nº 34/14.8.646 CAPEN ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
380.553,45
8.424 18/06/2014 25/06/2014
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/OBRA
DE PAVIMENTAÇÃO NA AVENIDA GERÔNIMO DE
CAMARGO - CAETETUBA.8.646 CAPEN ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
124.019,62
7.774 06/06/2014 26/06/2014
EMPENHO PRÉVIO COMPLEMENTAR PARA
OCORRER DESP.C/OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NA
AVENIDA GERÔNIMO DE CAMARGO - CAETETUBA,
CONF. MEMO. 210/14.8.781 S.A.MOZZER MOVEIS ME
67,00
8.524 16/06/2014 26/06/2014
AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE AÇO PARA UTILIZAÇÃO
NA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO, CONF AF
2258/2014.
PAGAMENTO S/A
VEICULOS DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO
AMBIENTE, NO PERÍODO DE 01/01/14 A 31/12/14.-
Página 367
405,00
62,40
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.27.101.15.451.0064.2149.33903900.01101.
02.27.101.15.451.0064.2149.33903900.01101.
02.27.101.15.451.0064.2149.33903996.01101.
02.27.101.15.451.0064.2149.31901300.01101.
02.27.101.15.451.0064.2149.31901100.01101.
02.27.101.15.451.0064.2149.31901100.01101.
02.27.101.15.451.0064.2149.31901100.01101.
02.27.101.15.451.0064.2149.31901100.01101.
02.27.101.15.451.0064.2149.31901100.01101.
592/2014
6.877/2014
8.559/2014
8.058/2014
9.620/2014
9.621/2014
9.622/2014
9.623/2014
9.624/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
8.524 16/06/2014 26/06/2014
8.413 13/06/2014 27/06/2014
PAGAMENTO S/A
URBANISMO E MEIO AMBIENTE PARA O EXERCÍCIO
DE 2014 (12 MESES), CONF.AF.10/2014
RAQUEL LEAL REIS
27/06/2014
Valor
69,72
1.843,64
-143,00
8.797 30/06/2014 30/06/2014
URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF MEMO
31/14-GESTOR SUMA, CONF.DECRETO Nº 7.228DE 12
DE FEVEREIRO/2014.8.894 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
9.105 30/06/2014 30/06/2014
MES DE MAIO/2014.
9.104 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO DE 2014.
5.762,19
9.104 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO DE 2014.
19.633,60
9.104 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO DE 2014.
45.558,00
9.104 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO DE 2014.
3.900,70
JUNHO DE 2014.
Página 368
65.100,74
227.261,62
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.27.101.15.451.0064.2149.31901100.01101.
02.27.101.15.451.0064.2149.31901100.01101.
9.625/2014
9.626/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
9.104 30/06/2014 30/06/2014
9.104 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO DE 2014.
471,34
JUNHO DE 2014.
Sub Total Unidade:
987.705,66
987.705,66
11.137,84
Unidade ........... : 28 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
SubUnidade ..... : 101 - SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS COMUNICAÇÃO
02.28.101.24.131.0069.2155.33903000.01101.
6.552/2014
6.536 16/05/2014 02/06/2014
02.28.101.24.131.0070.2156.33903988.01101.
442/2014
7.302 30/05/2014 03/06/2014
02.28.101.24.131.0069.2155.33903000.01101.
3.488/2014
7.243 30/05/2014 04/06/2014
ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
, CONF PE 67/2013 AF 2217/2014.
MARKETING LTDA
01/09/14, CONF.AF.8032/2011.7.419 AUTO POSTO GEM LTDA
6.445 16/05/2014 05/06/2014
C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS
DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO POR UM
PERÍODO DE 4 MESES, CONF. PP 68/13 E AF.
1104/2014.
7.488 HERBERT FROIDE.-ME.
02.28.101.24.131.0069.1110.44905200.01101.
4.332/2014
AQUISIÇÃO DE MÁQUINA FOTOGRÁFICA DIGITAL
PARA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CONF AF
1503/2014
Página 369
70,20
45.975,98
215,27
3.170,00
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.28.101.24.131.0069.2155.31901300.01101.
02.28.101.24.131.0069.2155.33903996.01101.
02.28.101.24.131.0069.2155.33903000.01101.
02.28.101.24.131.0069.2155.33903000.01101.
02.28.101.24.131.0069.2155.33903900.01101.
02.28.101.24.131.0069.2155.33903000.01101.
02.28.101.24.131.0069.2155.33903900.01101.
8.022/2014
5.154/2014
6.612/2014
6.628/2014
1.259/2014
3.488/2014
242/2014
Dt. Pagto
7.307 02/06/2014 06/06/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
4.320,94
09/06/2014
MES DE MAIO/2014.CIBELE DE FREITAS FERREIRA
-158,00
6.910 26/05/2014 09/06/2014
EMPENHO P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE
ALIMENTAÇÃO PARA USO DA SECRETARIA DE
COMUNICAÇÃO, CONFORME DECRETO N° 7228 DE
12/02/2014. MEMORANDO N° 218/2014
232,00
6.910 26/05/2014 09/06/2014
COMUNICAÇÃO , CONF PE 144/2013 AF 2237/2014.
97,56
7.947 10/06/2014 11/06/2014
COMUNICAÇÃO , CONF PE 144/2013 AF 2237/2014.
7.901 S/A O ESTADO DE SAO PAULO
900,03
7.828 09/06/2014 13/06/2014
ASSINATURA DO JORNAL ESTADÃO POR PERÍODO
DE 12 MESES, CONF AF 337/2014.
208,59
7.855 09/06/2014 16/06/2014
C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS
DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO POR UM
PERÍODO DE 4 MESES, CONF. PP 68/13 E AF.
1104/2014.
8.128 ELO IMPRESSOES E PAPELARIA LTDA ME
REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERCALAÇÃO E
DISTRIBUIÇÃO DO JORNAL IMPRENSA OFICIAL,
DEST.AO USO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO,
16/12/14, CONF.AF.6029/2009.-
Página 370
3.276,00
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.28.101.24.131.0069.2155.33903000.01101.
7.599/2014
Dt. Pagto
7.187 28/05/2014 16/06/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
100,00
02.28.101.24.131.0070.2156.33903988.01101.
442/2014
7.978 11/06/2014 17/06/2014
02.28.101.24.131.0069.1110.44905200.01101.
5.869/2014
7.722 06/06/2014 17/06/2014
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO. CONF PE 121/2013
AF 2679/2014.
160.141,91
MARKETING LTDA
01/09/14, CONF.AF.8032/2011.8.223 A.C. DOS SANTOS MÓVEIS ME
161,90
7.880 09/06/2014 18/06/2014
AQUISIÇÃO DE POLTRONA PARA USO DA
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CONF PE 104/2013
AF 2077/2014
1.595,90
7.764 06/06/2014 18/06/2014
COMUNICAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERIODO
DE 04/02/14 A 03/05/2014, CONF.AF.3429/20098.331 HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP
127,50
02.28.101.24.131.0069.2155.33903900.01101.
02.28.101.24.131.0069.2155.33903000.01101.
1.691/2014
7.410/2014
DADOS (CD-RW E DVD-R) DESTINADO À REPOSIÇÃO
DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA
DE COMUNICAÇÃO, CONF PE 127/2013 AF 2607/2014.
Página 371
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.28.101.24.131.0069.2155.33903000.01101.
7.411/2014
Dt. Pagto
7.772 06/06/2014 18/06/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
157,14
02.28.101.24.131.0070.2156.33903988.01101.
442/2014
8.364 17/06/2014 20/06/2014
02.28.101.24.131.0069.2155.33903000.01101.
6.537/2014
7.775 06/06/2014 20/06/2014
ESCRITÓRIO - ME
COMUNICAÇÃO, CONF PE 38/2014 AF 2608/2014.
MARKETING LTDA
01/09/14, CONF.AF.8032/2011.8.603 TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA
8.447 18/06/2014 20/06/2014
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CONF PE 67/2013
AF 2215/2014.
8.443 CIBELE DE FREITAS FERREIRA
500,00
8.118 10/06/2014 25/06/2014
ALIMENTAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE
COMUNICAÇÃO, DECRETO 7.228 DE 12 DE
FEVEREIRO DE 2014, CONF MEMO N° 313/2014
800,00
02.28.101.24.131.0069.2155.33903996.01101.
02.28.101.24.131.0069.2155.33903900.01101.
8.937/2014
7.792/2014
(TERCEIROS) - RECIBO S/N.-
Página 372
156.934,52
168,75
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.28.101.24.131.0069.2155.33903900.01101.
8.573/2014
Dt. Pagto
8.506 20/06/2014 25/06/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
8.720 SILVERTUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME
02.28.101.24.131.0069.1110.44905200.01101.
7.754/2014
8.399 18/06/2014 26/06/2014
8.791
02.28.101.24.131.0069.2155.33903900.01101.
591/2014
8.524 16/06/2014 26/06/2014
8.744
02.28.101.24.131.0070.2156.33903988.01101.
442/2014
8.791 27/06/2014 30/06/2014
8.855
02.28.101.24.131.0069.2155.31901300.01101.
8.059/2014
8.797 30/06/2014 30/06/2014
8.894
765,60
USO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EM
CUMPRIMENTO DE AGENDA AGENCIA NACIONAL DE
TELECOMUNICAÇÕES, EM BRASÍLIA, CONF AF
3015/2014.
VINIMARTINS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.
1.000,00
ME
AQUISIÇÃO DE HDs EXTERNOS PARA A SECRETARIA
DE COMUNICAÇÃO, CONF. PE 6/14 E AF. 2784/2014.
CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE
11,62
PAGAMENTO S/A
COMUNICAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2014 (12
AREA COMUNICACAO E PROPAGANDA E
20.330,10
MARKETING LTDA
01/09/14, CONF.AF.8032/2011.INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
15.093,51
MES DE MAIO/2014.
Página 373
Valor
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.28.101.24.131.0069.2155.33903000.01101.
02.28.101.24.131.0069.2155.31901100.01101.
02.28.101.24.131.0069.2155.31901100.01101.
02.28.101.24.131.0069.2155.31901100.01101.
02.28.101.24.131.0069.2155.31901100.01101.
02.28.101.24.131.0069.2155.31901100.01101.
7.074/2014
9.627/2014
9.628/2014
9.629/2014
9.630/2014
9.631/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
7.768 06/06/2014 30/06/2014
8.908 LOJAS GLOBAL ATIBAIA LTDA
9.105 30/06/2014 30/06/2014
AQUISIÇÃO DE 60 PASTAS POLIONDAS COM ALÇA E
FECHO CENTRAL TAMANHO A3 NA COR PRETA,
PARA SEREM UTILIZADAS PARA A APRESENTAÇÃO
DE PROPOSTAS NO NOVO PROCESSO LICITATÓRIO
PARA A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE
PUBLICIDADE, CONF AF 2379/2014
9.104 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO DE 2014.
5.393,88
9.104 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO DE 2014.
4.150,79
9.104 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO DE 2014.
1.641,79
9.104 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO DE 2014.
11.137,84
JUNHO DE 2014.
Sub Total Unidade:
487.648,37
487.648,37
Unidade ........... : 29 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
SubUnidade ..... : 101 - SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS TRANSPORTE E TRÂNSITO
02.29.101.26.782.0072.1112.44905200.01101.
2.262/2014 6.316 14/05/2014 02/06/2014
02.29.101.26.782.0072.2158.33903000.01101.
6.794 20/05/2014 03/06/2014
AQUISIÇÃO DE ABRIGO DE ÔNIBUS DESTINADO A
SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO, CONF
PE 114/2013 AF 712/2014
7.307 02/06/2014 06/06/2014
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADAS A
MANUTENÇÃO DOS ABRIGOS, CONF PE 76/2013 AF
2117/2014
02.29.101.26.782.0072.2158.31901300.01101.
5.952/2014
8.023/2014
Valor
MES DE MAIO/2014.Página 374
594,00
48.533,05
4.390,00
57,00
9.509,83
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.29.101.26.782.0072.2158.33903000.01101.
02.29.101.26.782.0072.2158.33903000.01101.
02.29.101.26.782.0072.1112.44905200.01101.
02.29.101.26.782.0072.2158.33903600.01101.
02.29.101.26.782.0072.2158.33903900.01101.
02.29.101.26.782.0072.2158.33903900.01101.
02.29.101.26.782.0072.2158.33903900.01101.
6.637/2014
6.620/2014
2.262/2014
352/2014
3.434/2014
3.465/2014
3.465/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
6.910 26/05/2014 09/06/2014
572,06
6.910 26/05/2014 09/06/2014
TRANSPORTE E TRANSITO , CONF PE 144/2013 AF
2237/2014.
441,92
7.274 29/05/2014 09/06/2014
TRANSPORTE E TRANSITO , CONF PE 144/2013 AF
2237/2014.
8.780,00
7.419 30/05/2014 11/06/2014
AQUISIÇÃO DE ABRIGO DE ÔNIBUS DESTINADO A
SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO, CONF
PE 114/2013 AF 712/2014
7.885 MARIA APARECIDA MATHIAS FERREIRA PEDROSO
3.312,84
8.010 11/06/2014 16/06/2014
DR.ZEFERINO ALVES DO AMARAL,185 (SECRETARIA
DE TRANSPORTES E TRÂNSITO) CORRESPONDENTE
AO EXERCICIO DE 2014.
538,35
5.965 09/05/2014 16/06/2014
794,54
7.806 04/06/2014 16/06/2014
686,33
ABRIL/2014.-
Página 375
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.29.101.26.782.0072.2158.33903900.01101.
02.29.101.26.782.0072.2158.33903000.01101.
02.29.101.26.782.0072.2158.33903000.01101.
8.691/2014
7.469/2014
7.487/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
7.997 11/06/2014 16/06/2014
7.185 28/05/2014 16/06/2014
EMBRATEL
MAIO/2014.8.100 COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL
600,00
7.868 09/06/2014 20/06/2014
SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, CONF
PE 121/2013 AF 2632/2014.
82,00
ATENDIMENTO À SECRETARIA DE TRANSPORTES E
TRANSITO, CONF PE 96/2013 AF 2633/2014.
AUTOMOTIVAS LTDA ME
VEICULO CL 277 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES
E TRÂNSITO, CONF. PP 063/13 E AF. 2856/2014.
AUTOMOTIVAS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO
E TRANSITO, CONF PP 63/13 AF 1566/2014
AUTOMOTIVAS LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO DO
E TRANSITO, CONF PP 63/13 AF 1566/2014
TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA
02.29.101.26.782.0072.2158.33903000.01101.
7.971/2014
8.494 18/06/2014 20/06/2014
8.456
02.29.101.26.782.0072.2158.33903000.01101.
4.943/2014
8.496 18/06/2014 20/06/2014
8.463
02.29.101.26.782.0072.2158.33903900.01101.
4.944/2014
8.496 18/06/2014 20/06/2014
8.463
02.29.101.26.782.0072.2158.33903000.01101.
6.540/2014
7.775 06/06/2014 20/06/2014
8.603
8.413 13/06/2014 27/06/2014
SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO ,
CONF PE 67/2013 AF 2215/2014.
02.29.101.26.782.0072.2158.33903900.01101.
3.434/2014
Valor
Página 376
5,92
2.124,17
242,58
88,85
337,50
340,45
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.29.101.26.782.0072.2158.33903900.01101.
02.29.101.26.782.0072.2158.31901100.01101.
02.29.101.26.782.0072.2158.31901100.01101.
02.29.101.26.782.0072.2158.31901100.01101.
02.29.101.26.782.0072.2158.31901100.01101.
02.29.101.26.782.0072.2158.31901100.01101.
02.29.101.26.782.0072.2158.31901100.01101.
02.29.101.26.782.0072.2158.31901100.01101.
02.29.101.26.782.0072.2158.31901100.01101.
02.29.101.26.782.0072.2158.31901100.01101.
02.29.101.26.782.0072.2158.31901300.01101.
3.434/2014
8.939/2014
9.632/2014
9.634/2014
9.636/2014
9.638/2014
9.640/2014
9.642/2014
9.643/2014
9.644/2014
8.060/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
8.422 13/06/2014 27/06/2014
8.517 13/06/2014 27/06/2014
MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.8.796 BANCO SANTANDER S/A
9.104 30/06/2014 30/06/2014
71.987,03
9.104 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO DE 2014.
11.847,54
9.104 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO DE 2014.
6.506,87
9.104 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO DE 2014.
25.570,39
9.104 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO DE 2014.
3.925,22
9.104 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO DE 2014.
6.600,02
9.104 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO DE 2014.
11.137,84
9.104 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO DE 2014.
10.174,35
8.797 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO DE 2014.
33.390,91
MES DE MAIO/2014.
Página 377
52,50
1.448,00
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.29.101.26.782.0072.2158.33903000.01101.
7.505/2014
Dt. Pagto
8.163 13/06/2014 30/06/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
ATENDIMENTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE E
TRANSITO , CONF PE 127/2013 AF 2638/2014.
Valor
85,76
215.630,77
SubUnidade ..... : 201 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO TRÂNSITO
02.29.201.26.782.0074.2159.33903000.01201.
3.132/2014 7.241 29/05/2014 04/06/2014
1.558,83
02.29.201.26.782.0074.2159.31901300.01201.
7.309 02/06/2014 06/06/2014
DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
POR UM PERÍODO DE 4 MESES, CONF. PP 68/2013 E
AF. 1052/2014.
7.559,41
7.835 09/06/2014 13/06/2014
MES DE MAIO/2014.8.020 AUTO POSTO GEM LTDA
1.550,93
5.935 07/05/2014 16/06/2014
DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
POR UM PERÍODO DE 4 MESES, CONF. PP 68/2013 E
AF. 1052/2014.
207,68
7.801 04/06/2014 16/06/2014
335,80
7.881 09/06/2014 18/06/2014
MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.8.362 LOCAVILLE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
2.198,70
02.29.201.26.782.0074.2159.33903000.01201.
02.29.201.26.782.0074.2159.33903900.03201.
02.29.201.26.782.0074.2159.33903900.03201.
02.29.201.26.782.0074.2159.33903900.01201.
8.024/2014
3.132/2014
3.466/2014
3.466/2014
4.822/2014
TRANSPORTE E TRANSITO, CORRESPONDENTE AO
PERIODO DE 04/02/14 A 03/05/2014,
CONF.AF.3429/2009-
Página 378
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.29.201.26.782.0074.2159.33903900.03201.
3.378/2014
Dt. Pagto
7.927 09/06/2014 20/06/2014
02.29.201.26.782.0074.2159.33903900.01201.
7.972/2014
8.495 18/06/2014 20/06/2014
02.29.201.26.782.0074.2159.33903900.03201.
7.221/2014
7.656 05/06/2014 20/06/2014
02.29.201.26.782.0074.2159.33903900.03201.
8/2014
8.556 17/06/2014 25/06/2014
02.29.201.26.782.0074.2159.33903900.01201.
4.207/2014
8.544 20/06/2014 25/06/2014
02.29.201.26.782.0074.2159.33903900.01201.
594/2014
8.530 16/06/2014 26/06/2014
02.29.201.26.782.0074.2159.33903900.01201.
578/2014
8.530 16/06/2014 26/06/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
8.499 FUNSET-FUNDO NACL.DE SEG.E EDUC.TRANSITO
Valor
6.453,61
EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ REPASSE
DE PORCENTAGEM (5%) DA ARRECADAÇÃO DAS
MULTAS DE TRANSITO LAVRADAS NA CIDADE
ATIBAIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE
MARÇO E ABRIL/2014.
1.332,75
AUTOMOTIVAS LTDA ME
E TRÂNSITO, CONF. PP 063/13 E AF. 2856/2014.
8.418 ARC COMERCIO CONSTRUÇÃO E ADM. DE
160.565,98
SERVIÇOS LTDA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA
NO MUNICIPIO DE ATIBAIA, CONF. CP 11/13 E AF.
2480/2014.
230,00
FEVEREIRO/2014. (FATRAN).8.671 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELÉGRAFOS
EXERCÍCIO DE 2014 (01/04/14 A 31/12/14).8.746 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE
PAGAMENTO S/A
TRANSPORTE E TRANSITO PARA O EXERCÍCIO DE
2014 (12 MESES), CONF.AF.10/2014
PAGAMENTO S/A
VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E
TRÂNSITO, NO PERÍODO DE 01/01/14 A 31/12/14.-
Página 379
6.742,30
58,10
19,20
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.29.201.26.782.0074.2159.33903900.03201.
02.29.201.26.782.0074.2159.33903900.03201.
02.29.201.26.782.0074.2159.31901300.01201.
02.29.201.26.782.0074.2159.33903900.03201.
02.29.201.26.782.0074.2159.33903900.03201.
02.29.201.26.782.0074.2159.31901100.01201.
02.29.201.26.782.0074.2159.31901100.01201.
02.29.201.26.782.0074.2159.31901100.01201.
02.29.201.26.782.0074.2159.31901100.01201.
02.29.201.26.782.0074.2159.31901100.01201.
3.435/2014
6.879/2014
8.061/2014
8/2014
8/2014
9.649/2014
9.650/2014
9.651/2014
9.652/2014
9.653/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
8.419 13/06/2014 27/06/2014
173,66
8.419 13/06/2014 27/06/2014
742,12
8.798 30/06/2014 30/06/2014
9.038 30/06/2014 30/06/2014
MES DE MAIO/2014.
471,70
9.039 30/06/2014 30/06/2014
FEVEREIRO/2014. (FATRAN).9.002 BANCO DO BRASIL S/A
312,50
9.022 30/06/2014 30/06/2014
FEVEREIRO/2014. (FATRAN).8.987 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
59.486,06
9.022 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO DE 2014.
3.208,63
9.022 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO DE 2014.
1.390,44
9.022 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO DE 2014.
11.215,86
9.022 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO DE 2014.
25.656,88
JUNHO DE 2014.
Página 380
22.826,58
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.29.201.26.782.0074.2160.33909300.201.
9.146/2014
Dt. Pagto
8.723 27/06/2014 30/06/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
8.852 AMADO BENEDITO ARAUJO
EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ RESTITUIÇÃO DE
VALOR PAGO EM DUPLICIDADE, REF. A MULTA DE
TRANSITO DA PLACA DOM-0229, AIT:A000183794.
Sub Total Unidade:
Valor
127,69
314.425,41
530.056,18
Unidade ........... : 30 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
SubUnidade ..... : 100 - DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO
02.30.100.28.843.0076.0002.46907100.01100.
8.561/2014 7.920 09/06/2014 16/06/2014
02.30.100.28.843.0076.0002.46907100.01100.
7.920 09/06/2014 16/06/2014
DESP. C/ PGTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO
CONTRATO 2725- OBRAS DE INFRAESTRUTURA
URBANA VUÁRIA VIA SP ||, DURANTE O MES DE
JUNHO DE 2014 PARCIAL
7.920 09/06/2014 16/06/2014
EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ PGTO DE
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO 2725OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA VUÁRIA VIA
SP ||, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE
2014
3.037,67
7.919 09/06/2014 17/06/2014
JUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO
2725- OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA VIÁRIA
VIA SP || DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE
2014
6.212,65
7.919 09/06/2014 17/06/2014
1.134- PAVIMENTAÇÃO ASLFALTICA NOS BAIRROS
JD PINHEIROS, JD CEREJEIRAS E JD IMPERIAL, VIA
SP DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014
65.590,11
02.30.100.28.843.0076.0001.32902100.01100.
02.30.100.28.843.0076.0001.32902100.01100.
02.30.100.28.843.0076.0002.46907100.01100.
6.826/2014
6.828/2014
6.825/2014
6.822/2014
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO 1.1134PAVIMENTAÇÃO ÁSFALTICA NOS BAIRROS JD SOS
PINHEIROS, JD CEREJEIRAS E JD IMPERIAL- VIA SP,
DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014
Página 381
117,21
11.873,00
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.30.100.28.843.0076.0002.46907100.01100.
02.30.100.28.843.0076.0001.32902100.01100.
02.30.100.28.843.0076.0002.46907100.01100.
02.30.100.04.122.0075.2161.33904700.01100.
02.30.100.04.122.0075.2161.33904700.01100.
02.30.100.04.122.0075.2161.33904700.01100.
02.30.100.04.122.0075.2161.33904700.01100.
02.30.100.04.122.0075.2161.33904700.01100.
02.30.100.04.122.0075.2161.33904700.01100.
6.808/2014
6.810/2014
8.560/2014
8.752/2014
6.843/2014
6.843/2014
6.843/2014
6.843/2014
6.843/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
8.301 13/06/2014 17/06/2014
8.301 13/06/2014 17/06/2014
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO N°
258629-35 (PRÓ VIAS) DURANTE OS MESES DE MAIO
E JUNHO DE 2014
2.873,66
7.919 09/06/2014 17/06/2014
N° 258629-35 (PRÓ VIAS) DURANTE OS MESES DE
MAIO E JUNHO DE 2014
970,70
8.043 12/06/2014 25/06/2014
CONTRATO 1.1134- PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NOS
BAIRROS JD DOS PINHEIROS, JD CEREJEIRAS E JD
IMPERIAL- VIA SP . CORRESPONDENTE AO MES DE
JUNHO DE 2014 PARCIAL
94.540,96
8.303 10/06/2014 25/06/2014
ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE MAIO/2014.8.634 BANCO DO BRASIL S/A
8.304 06/06/2014 25/06/2014
CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP DURANTE OS
MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014.8.633 BANCO DO BRASIL S/A
41,71
8.306 02/06/2014 25/06/2014
275,89
8.307 02/06/2014 25/06/2014
498,86
8.308 10/06/2014 25/06/2014
15.310,47
MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014.Página 382
62.281,25
3,00
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.30.100.28.843.0076.0002.46907100.01100.
02.30.100.28.843.0076.0002.46907100.01100.
02.30.100.28.843.0076.0001.32902100.01100.
02.30.100.28.843.0076.0002.46907100.01100.
02.30.100.28.843.0076.0001.32902100.01100.
02.30.100.28.843.0076.0002.46907100.01100.
6.819/2014
6.821/2014
6.811/2014
6.812/2014
6.813/2014
6.814/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
8.621 20/06/2014 26/06/2014
41.519,00
8.619 20/06/2014 26/06/2014
0345.514-00 (SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO PARCIAL
DOS BAIRROS JD DO TREVO/ BROGOTÁ.) DURANTE
OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014
(PRO-TRANSPORTE)
32.080,66
8.612 20/06/2014 26/06/2014
PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO
CONTRATO N° 0345.516-29 (SERVIÇO DE
URBANIZAÇÃO PARCIAL DO BAIRRO JD IMPERIAL,
(PRO-TRANSPORTE).8.740 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3.006,93
8.613 20/06/2014 26/06/2014
0296.218-66 - AMPL ETA CENTRAL/ SANEAM. P/
TODOS DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE
2014
5.759,98
8.613 20/06/2014 26/06/2014
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO 249488-44
SANEAM. P/ TODOS DURANTE OS MESES DE MAIO E
JUNHO DE 2014
16,38
8.615 20/06/2014 26/06/2014
N° 249488-44 - SANEAM. P/ TODOS DURANTE OS
12.198,32
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO
0242.879-23 (PROGRAMA SANEAMENTO P/ TODOS ABASTECIMENTO DE ÁGUA- IMPLANTAÇÃO DE
OBRAS E SERVIÇOS P/ CONTROLE E DIMINUIÇÃO DE
PERDAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE
ÁGUA) DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE
2014
Página 383
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.30.100.28.843.0076.0002.46907100.01100.
02.30.100.28.843.0076.0001.32902100.01100.
02.30.100.28.843.0076.0001.32902100.01100.
02.30.100.28.843.0076.0002.46907100.01100.
02.30.100.28.843.0076.0002.46907100.01100.
02.30.100.28.843.0076.0001.32902100.01100.
6.791/2014
6.794/2014
6.795/2014
6.797/2014
6.798/2014
6.799/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
8.616 20/06/2014 26/06/2014
8.616 20/06/2014 26/06/2014
ATUALIZAÇÃO MONETARIA DOS CONTRATOS N°S
156780-29 E 156784-66 OBRAS DA ETE ESTORIL E AB.
DO TANQUE - PRÓ SANEAM. DURANTE OS MESES
DE MAIO E JUNHO DE 2014.
8.315,40
8.620 20/06/2014 26/06/2014
JUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS
CONTRATOS N°S 156780-29 E 156784-66 OBRAS DA
ETE E AB. DO TANQUE - PRÓ SANEAM. DURANTE OS
11.341,74
8.620 20/06/2014 26/06/2014
IMPLANT. DA NOVA CAPTAÇÃO DO RIO ATIBAIA E
ABAST. DE ÁGUA BAIRRO JD SÃO FELIPE- SANEM. P/
2014
41.059,07
8.611 20/06/2014 26/06/2014
182698-54 E 182704-33 OBRAS DA IMPLANT. DA NOVA
CAPTAÇÃO DO RIO ATIBAIA E ABAST. DE ÁGUA
BAIRRO JD SÃO FELIPE - SANEAM. P/ TODOS
2.374,91
8.611 20/06/2014 26/06/2014
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO
0240.463.67 (SANEAM. P/ TODOS), DURANTE OS
607,85
0240.463.67 ( SANEAM. P/ TODOS) DURANTE OS
Página 384
34.902,92
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.30.100.28.843.0076.0002.46907100.01100.
02.30.100.28.843.0076.0001.32902100.01100.
02.30.100.28.843.0076.0001.32902100.01100.
02.30.100.28.843.0076.0002.46907100.01100.
02.30.100.28.843.0076.0002.46907100.01100.
02.30.100.28.843.0076.0001.32902100.01100.
6.801/2014
6.802/2014
6.803/2014
6.804/2014
6.806/2014
6.807/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
8.610 20/06/2014 26/06/2014
8.610 20/06/2014 26/06/2014
182700-98 FINANC. DAS OBRAS ESTORIL E PROJETO
ETA RIO ATIBAIA - SANEAM. P/ TODOS DURANTE
OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014
509,74
8.618 20/06/2014 26/06/2014
N° 182700-98 FINANC. DAS OBRAS ESTORIL E
PROJETO ETA CENTRAL RIO ATIBAIA- SANEAM. P/
2014
8.038,26
8.618 20/06/2014 26/06/2014
CONTRATOS N°S 182693-02 E 182726-93 SIST.
ABAST. DE ÁGUA- CAPTAÇÃO RIO ATIBAIA- SANEAM.
P/ TODOS DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO
DE 2014
37.096,95
8.614 20/06/2014 26/06/2014
182693-02 E 182726-93 SIST. DE ÁGUA - CAPTAÇÃO
RIO ATIBAIA SANEAM. P/ TODOS DURANTE OS
8.875,59
8.614 20/06/2014 26/06/2014
0242.881-66 (OBRAS E SERVIÇOS NA CENTRAL DE
TRIAGEM E TRANSBORDO DE RESÍDUOS SÓLIDOS)
SANEAM. P/ TODOS DURANTE OS MESES DE MAIO E
JUNHO DE 2014
1.748,58
N° 0242.881-66 (OBRAS E SERVIÇO NA CENTRAL DE
TRIAGEM E TRANSBORDO DE RESÍDUOS SÓLIDOS)
SANEAMENTO P/ TODOS - DURANTE OS MESES DE
MAIO E JUNHO DE 2014
Página 385
2.043,31
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.30.100.28.843.0076.0001.32902100.01100.
02.30.100.28.843.0076.0002.46907100.01100.
02.30.100.28.843.0076.0001.32902100.01100.
02.30.100.28.843.0076.0001.32902100.01100.
02.30.100.28.843.0076.0001.32902100.01100.
02.30.100.28.843.0076.0001.32902100.01100.
6.817/2014
6.780/2014
6.781/2014
7.130/2014
3.388/2014
3.390/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
8.615 20/06/2014 26/06/2014
8.617 20/06/2014 26/06/2014
N° 242879-23 PROGRAMA SANEAM. P/ TODOS ABASTEC. ÁGUA - IMPLANT DE OBRAS E SERVIÇOS
P/ CONTROLE E DIMINUIÇÃO DE PERDAS NOS
SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA)
22.998,84
8.617 20/06/2014 26/06/2014
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS CONTRATOS N°S
58336/94 E 119663-25 DURANTE OS MESES DE MAIO
E JUNHO DE 2014 (PRÓ-SANEAMENTO)
21.068,86
8.613 20/06/2014 26/06/2014
CONTRATOS N°S 58336/94 E 119663-25 DURANTE OS
NESES DE MAIO E JUNHO DE 2014
(PRÓ-SANEAMENTO)
134,29
8.621 20/06/2014 26/06/2014
N° 249488-44 , SANEAM. P/ TODOS,
CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/20148.731 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
12.913,92
8.619 20/06/2014 26/06/2014
PAGAMENTO DE JUROS S/ ATUALIZAÇÃO
MONETARIA DO CONTRATO N° 0345.514-00
(SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO PARCIAL DOS
BAIRROS JD. TREVO/ BROGOTÁ,
ABRIL/2014 ( PRÓ-TRANSPORTE)
10.014,93
PAGAMENTO DE JUROS S/ ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA DO CONTRATO N° 0345.516-29
(SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO PARCIAL DO BAIRRO
JD IMPERIAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE
MARÇO E ABRIL/2014 (PRÓ- TRANSPORTE)
Página 386
1.515,67
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.30.100.28.843.0076.0001.32902100.01100.
02.30.100.28.843.0076.0002.46907100.01100.
02.30.100.28.843.0076.0002.46907100.01100.
02.30.100.28.843.0076.0002.46907100.01100.
02.30.100.28.843.0076.0001.32902100.01100.
02.30.100.09.272.0075.2162.31900100.01100.
02.30.100.09.272.0075.2163.31900300.01100.
3.375/2014
9.132/2014
9.019/2014
9.020/2014
9.021/2014
9.654/2014
9.655/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
8.614 20/06/2014 26/06/2014
8.621 20/06/2014 26/06/2014
N° 0242.881-66 (OBRAS E SERVIÇOS NA CENTRAL DE
TRIAGEM E TRANSBORDO DE RESÍDUOS SÓLIDOSSANEAMENTO P/ TODOS- DURANTE OS MESES DE
MARÇO E ABRIL/2014
1.988,27
8.619 20/06/2014 26/06/2014
CONTRATO N° 0345.514-00 (SERVIÇOS DE
URBANIZAÇÃO PARCIAL DOS BAIRROS JD DO
TREVO/ BROGOTÁ.) DURANTE O MES DE JUNHO DE
2014 (PRO-TRANSPORTE)
7.091,79
8.616 20/06/2014 26/06/2014
DESP. C/ PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA DO CONTRATO N° 0345.516-29
(SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO PARCIAL DO BAIRRO
JD IMPERIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014
(PRO-TRANSPORTE).8.736 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
15,25
8.621 20/06/2014 26/06/2014
DESP. C/ PGTO DE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DOS
ETE ESTORIL E AB. DO TANQUE - PRÓ SANEAM.
DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014 PARCIAL.
690,54
9.105 30/06/2014 30/06/2014
DESP. C/ PAGAMENTO DE JUROS S/ ATUALIZAÇÃO
MONETARIA DO CONTRATO N° 0345.514-00
(SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO PARCIAL DOS
BAIRROS JD. TREVO/ BROGOTÁ,
CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2014 (
PRÓ-TRANSPORTE)
143.103,85
9.104 30/06/2014 30/06/2014
JUNHO DE 2014.
JUNHO DE 2014.
Página 387
44,56
51.599,53
Exercício: 2014
10/07/2014 07:45
Dotação
02.30.100.04.122.0075.2161.33904700.01100.
02.30.100.04.122.0075.2161.33904700.01100.
02.30.100.04.122.0075.2161.33904700.01100.
02.30.100.04.122.0075.2161.33904700.01100.
02.30.100.28.846.0076.0004.32902100.01100.
02.30.100.28.846.0076.0005.46907100.01100.
6.843/2014
6.843/2014
6.843/2014
6.843/2014
6.833/2014
6.835/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
8.841 20/06/2014 30/06/2014
8.842 20/06/2014 30/06/2014
0,16
8.938 30/06/2014 30/06/2014
2,47
8.939 30/06/2014 30/06/2014
6.972,10
8.839 30/06/2014 30/06/2014
18.297,15
8.839 30/06/2014 30/06/2014
EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ JUROS
S/ PAGAMENTO DAS PARCELAS DO PARCELAMENTO
JUNTO AO INSS , DURANTE OS MESES DE MAIO E
JUNHO DE 2014
73.188,60
6.559,41
EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ PGTO DO
PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, DURANTE OS
893.322,92
Sub Total Unidade:
893.322,92
Sub Total Órgão:
33.719.872,84
34.612.249,35
Total :
Emitido por:
Maurício da Silva Tenório
Página 388
35.832.948,98

Junho - Prefeitura da Estância de Atibaia

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