data:20/05/2014 h:09:42 Pág: 1 - Cotiporã Prefeitura Municipal

Transcrição

Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Cotipora
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)
Agosto
de 2009
Pag:
1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Despesa Recurso V.Empenhado
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
01
01.01
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
3139 06.08.2009
1
3299 21.08.2009
1
3402 28.08.2009
1
3403 28.08.2009
1
3448 28.08.2009
1
3449 28.08.2009
1
90898487000164
2562 RODRIGO SCHMITT GUERESI
2971385000160
1,0000 UN CARIMBO 4913 - PARA A CAMARA
28,0000
MUNICIPAL DE VEREADORES SITA A
RUA BENTO GONÇALVES.
Total do Empenho.......:
2512 FOLHA DE PAGTO. 13 SALARIO
90898487000164
1,0000 UN ADIANTAMENTO 13o. SALÁRIO, RELA
TIVO AO EXERCÍCIO DE 2009, DOS
SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL
DE VEREADORES.
948,9300
350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA
1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009,
DOS VEREADORES, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO .......... 10.281,47
INSS .................
957,77
TOTAL LÍQUIDO ........ 9.323,70
1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS RELA
TIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009
DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ......... 2.330,04
INSS ................
209,69
TOTAL LÍQUIDO ....... 2.120,35
8 Dispensada
28,00
1
28,00
Nao Aplicavel
322
1
948,93
948,93
Nao Aplicavel
10.281,4700
326
1
1
10.281,47
10.281,47
Nao Aplicavel
2.330,0400
863
1
2.330,04
2.330,04
158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
29979036000140
1,0000 UN INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SA
LÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, DOS SERVIDORES DA CÂ
MARA MUNICIPAL DE VEREADORES.
512,6100
Nao Aplicavel
29979036000140
LÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, DOS VEREADORES.
2.261,9500
Nao Aplicavel
6
1
512,61
512,61
2
1
2.261,95
2.261,95
Total da Unidade.......:
16.363,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02
GABINETE DO PREFEITO
02.01 GABINETE DO PREFEITO
90898487000164
2862 24.07.2009
1
7605 ADRIANA B. PALUDO C/POD PUBLICOS
1,0000
ADIANTAMENTO No. 008/2009, CONCE
DIDO AOS FUNCIONÁRIOS PARA PAGA-
Dispensada
351
1
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MENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE
ACORDO COM A LEI MUNICIPAL No.
138/87.
2863 24.07.2009
1
3179 11.08.2009
1
3198 12.08.2009
1
3262 20.08.2009
1
3263 20.08.2009
1
3280 21.08.2009
1
3281 21.08.2009
1
1,0000
DIDO AOS FUNCIONÁRIOS PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE
138/87.
80,0000
80,00
54,00Dispensada
50,0000
347
50,00
16,00-
322 CONSTANTE DAVID BIANCHI
20772270015
1,0000 D
DIÁRIA DO Sr. CONSTANTE DAVID BI
ANCHI, PREFEITO MUNICIPAL, EM VI
AGEM A PORTO ALEGRE-RS, PARA PAR
TICIPAR DO FÓRUM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ASSINATURA DO TER
MO DE ADESÃO FEAS, CONFORME LEI
MUNICIPAL No 1.534/06
54,5900
Nao Aplicavel
1878 VALDIR FALCADE
59217952087
1,0000 UN DIÁRIA DO Sr. VALDIR FALCADE,
VICE PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A ESTEIO RS PARA VISITAR O
DCM - DEPARTAMENTO DE COMANDOS
MECANIZADOS, CONFORME LEI MUNICIPAL No 1.534/06.
40,9400
Nao Aplicavel
1878 VALDIR FALCADE
59217952087
1,0000 D
DIÁRIA DO Sr. VALDIR FALCADE, VI
CE PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM
A PORTO ALEGRE-RS, EM VISITA A
SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS
DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No 1.534/06
40,9400
Nao Aplicavel
20772270015
1,0000 D
DIÁRIA DO Sr.CONSTANTE D BIANCHI
PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM
A PORTO ALEGRE-RS, EM VISITA A
SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS
DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No 1.534/06
54,5900
Nao Aplicavel
1,0000
138/87.
1,0000
DIDO AOS FUNCIONÁRIOS PARA PAGA-
1
1
54,59
54,59
14
1
40,94
40,94
14
1
40,94
40,94
14
1
54,59
54,59
Dispensada
80,0000
14
351
1
80,00
80,00
Dispensada
347
1
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MENTO DE PEQUENAS DESPESAS
ACORDO COM A LEI MUNICIPAL
138/87.
3300 21.08.2009
1
3301 21.08.2009
1
3340 24.08.2009
1
3365 26.08.2009
1
3405 28.08.2009
1
3406 28.08.2009
1
3407 28.08.2009
1
DE
No.
50,0000
50,00
50,00
90898487000164
SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEI
TO.
3.952,2000
Dispensada
90898487000164
MEMBROS DO CONASP.
713,0900
Dispensada
1878 VALDIR FALCADE
59217952087
1,0000 D
DIÁRIA DO SR. VALDIR FALCADE, VI
CE-PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM
A PORTO ALEGRE/RS, EM VISITA A
EMPRESA NEOCORP E DCM(DEPARTAMEN
TO DE COMANDOS MECANIZADOS) PARA
TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE
DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 1534/2006.
40,9400
Nao Aplicavel
2835 SPATUR SPANHOL VIAGENS E TURISMO
3464673000190
2,0000 UN PASSAGEM AÉREA DO Sr. CONSTANTE
DAVID BIANCHI, PREFEITO MUNICIPAL, E DO Sr. VALDIR FALCADE, VI
CE PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM
A BRASÍLIA-DF COM SAÍDA PREVISTA
PARA O DIA 08/09/09 E RETORNO NO
DIA 09/09/09.
1.074,8900
Dispensada
1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTOS SALÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009,
DOS SERVIDORES DO GABINETE DO
PREFEITO, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO .......... 9.388,54
INSS .................
889,65
IRRF .................
483,88
TOTAL LÍQUIDO ........ 8.015,01
1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTOS SALÁRIOS RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO DE 2009,
DOS MEMBROS DO CONASP, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ........ 1.250,00
INSS ...............
117,50
TOTAL LÍQUIDO ...... 1.132,50
342
3.952,20
3.952,20
342
1
713,09
713,09
14
1
40,94
40,94
348
1
2.149,78
2.149,78
Nao Aplicavel
9.388,5400
1
339
1
9.388,54
9.388,54
Nao Aplicavel
1.250,0000
340
1
1.250,00
1.250,00
Nao Aplicavel
12
1
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DO GABINETE DO PREFEITO, COMO
SEGUE:
TOTAL BRUTO ........ 9.150,00
INSS ...............
640,07
IRRF ............... 1.085,27
3450 28.08.2009
1
3451 28.08.2009
1
3452 28.08.2009
1
3485 31.08.2009
1
9.150,0000
9.150,00
9.150,00
29979036000140
LÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, DO GABINETE DO PREFE
ITO.
2.013,0000
Nao Aplicavel
29979036000140
LÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, DOS MEMBROS DO CONASP
275,0000
Nao Aplicavel
29979036000140
LÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, DOS SERVIDORES DO
GABINETE DO PREFEITO
2.065,4700
Nao Aplicavel
20772270015
1,0000 UN DIÁRIA DO Sr. CONSTANTE DAVID
BIANCHI, PREFEITO MUNICIPAL,
EM VIAGEM A PORTO ALEGRERS, EM VISITA OA TRIBUNAL DE CON
TAS DO ESTADO, A SEC ESTADUAL DE
DESENVOLVIMENTO E DOS ASSUNTOS
INTERNACIONAIS, E A SDO, PARA
DO MUNICÍPIO.
54,5900
LEI MUNICIPAL No. 1.534/06
Nao Aplicavel
13
1
2.013,00
2.013,00
16
1
275,00
275,00
16
1
2.065,47
2.065,47
14
1
54,59
54,59
31.303,67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC
03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC90898487000164
1027 02.03.2009
1213 FAMURS-FEDER DAS ASSOC DE MUNIC DO RGS
88733811000142
MENSALIDADE COM A FEDERAÇÃO DAS
ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS DO
RIO GRANDE DO SUL.
1
1,0000
LANÇADO A MENOR SOBRE EMP. No.
143/2009 REL. AO MÊS DE JANEIRO
DE 2009.
34,3500
2
10,0000 M
REL. AOS MESES DE MARÇO A DEZEM
BRO DE 2009.
564,3500
Dispensada
1213 FAMURS-FEDER DAS ASSOC DE MUNIC DO RGS
88733811000142
6,0000 UN MENSALIDADE COM A FEDERAÇÃO DAS
ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS DO
RIO GRANDE DO SUL, RELATIVO AOS
MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2009.
950,0000
Dispensada
408
1
1
2642 01.07.2009
1
34,35
5.643,50
385,65408
1
5.700,00
data:20/05/2014 h:09:42 Pág: 4
2864 24.07.2009
1
3073 03.08.2009
1
3095 04.08.2009
1
3098 04.08.2009
1
3112 05.08.2009
1
3113 05.08.2009
1
1,0000
138/87.
385,65Dispensada
70,0000
373
70,00
55,00-
8447 TURBO TEK LTDA
9291419000114 907/20 Convite
50,0000 V
VALOR REFERENTE A DESLOCAMENTO
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE
INFORMÁTICA E CENTRAL TELEFONI
CA.
66,9400
3.347,00
PROTO ADM No 907/2007
CONVITE No 005/2008
SEGUNDO TERMO ADITIVO
AO CONTRATO No. 033/2008
76 DELEGACOES DE PREF MUNICIPAIS-DPM
92885888000105
1,0000 UN TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O 43° ENCONTRO REGIONAL DPM SOBRE GESTÃO
PÚBLICA, LICITAÇÃO E TRIBUTOS MU
NICIPAIS, GESTÃO DE PESSOAL DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS: CAMILA
BREDA, FISCAL MUNICIPAL, CÉLIO
JULHÃO, COMPRADOR ALMOXARIFE,
SUZANA PICOLI, GILDA A M MOREIRA, ASSITENTE ADMINISTRATIVO,
SANDRA M ZANELTTO, SEC MUNIC DA
FAZENDA, IVANDRO ALBERTON, SEC
DA AGRICULTURA IND E COMERCIO,
JOSE R SPERANZA, SEC MUNICIPAL
DA ADMINISTRAÇÃO E JOSE L TITTON
SEC MUN DE OBRAS, TRANS E SANEAM
450,0000
4133 ROBERTO FRIZON 5671878000172
1,0000 UN GAS P13 CARGA - PARA O PREDIO
43,0000
ADMINISTRATIVO DA RUA SILVEIRA
MARTINS, 163.
1
Dispensada
394
1
3.347,00
410
1
450,00
450,00
8 Dispensada
43,00
372
1
43,00
6068 SUZANA MARIA PICOLI
1254518061
1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS DA SER
VIDORA MUNICIPAL Srta. SUZANA MA
RIA PICOLI, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 24/11/07 A 23/11/08
A GOZAR 15 DIAS DE 07/08/09 A
21/08/09, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ...... 455,46
455,4600
INSS ............. 48,58
LÍQUIDO .......... 406,88
Nao Aplicavel
6068 SUZANA MARIA PICOLI
1254518061
1,0000 UN ABONO CONSTITUCIONAL SOBRE FOLHA
DE PAGAMENTO FÉRIAS, DA SERVIDORA MUNICIPAL Srta SUZANA MARIA
Nao Aplicavel
366
1
455,46
455,46
370
1
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PICOLI, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO.
3134 06.08.2009
1
3135 06.08.2009
1
3148 06.08.2009
1
3152 06.08.2009
1
3153 06.08.2009
1
3155 07.08.2009
1
3167 07.08.2009
1
3180 11.08.2009
1
3186 11.08.2009
1
2
3
4
5
6
7
151,8000
151,80
151,80
2,0000 UN CHAVE - PARA O PREDIO
ADMINISTRATIVO SITO A RUA
SILVEIRA MARTINS, 163.
2971385000160
4,0000
1,0000 UN CARIMBO EM MADEIRA PARA O
TELECENTRO COMUNITÁRIO.
2971385000160
15,0000
8 Dispensada
8,00
8 Dispensada
15,00
374
1
15,00
Dispensada
99,00
2658 PODER JUDICIARIO
1,0000
DESPESAS JUDICIÁRIAS RELATIVAS
AO PROCESSO No. 078/1.08.0000
521-6 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E INFRAESTRU
TURA.
Dispensada
44,5200
403
1
44,52
53 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA AGROPEC
88587357002536
2,0000 UN CILINDRO P/ FECHADURA - MATERIAL
17,5300
PARA O PREDIO ADMINISTRATIVO
SITO A RUA SILVEIRA MARTINS,163
8 Dispensada
35,06
1500 MOVELTUR MOVEIS E ESQUADRIAS LTDA
732302000154
2,7500 M2 VIDRO FANTASIA - PARA O PREDIO
40,0000
ADMINISTRATIVO SITO A RUA
SILVEIRA MARTINS.
8 Dispensada
110,00
DE PROD DE INFORMÁTICA LTD 8751970000130
CABO DE REDE
1,5000
FITA ISOLANTE LORENZETTI 19X 20M
2,3000
TOMADA BLACK JACK RJ 11
20,0000
TOMADA BLACK JACK RJ 45
25,0000
CANALETAS 50X20MMX2MT
36,0000
CABO TELEFONICO - 1
1,5000
CABO DE REDE 1 - TOMADA DE
1,5000
1
44,52
Dispensada
87,45
517 JOSE RAIMUNDO SPERANZA
27794822068
1,0000 D
DIÁRIA DO Sr. JOSE SPERANZA SEC
MUNICI DE ADMINISTRAÇÃO, EM VI
AGEM A PORTO ALEGRE-RS, PARA PAR
TICIPAR DO FÓRUM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ASSINATURA DO TER
MO DE ADESÃO FEAS, CONFORME LEI
MUNICIPAL No 1.534/06
40,9400
379
99,00
7799 O A B SUBSECCAO VERANOPOLIS
87019584000125
1,0000
CÓPIAS DE PROCESSOS JUDICIAIS.
87,4500
COM
MT
RL
UN
UN
UN
MT
MT
1
8,00
2635 GUILHERME BERGOZZA
89792006000152
3,0000 UN FECHADURA CILINDRICA 90MM
33,0000
PARA O PREDIO ADMINISTRATIVO DA
RUA SILVEIRA MARTINS.
8659 LUCRI TEK
5,0000
1,0000
1,0000
1,0000
5,0000
20,0000
20,0000
382
405
1
87,45
379
1
35,06
379
1
110,00
Nao Aplicavel
31
1
40,94
40,94
9 Dispensada
7,50
2,30
20,00
25,00
180,00
30,00
30,00
381
1
data:20/05/2014 h:09:42 Pág: 6
8
9
3190 11.08.2009
1
3204 13.08.2009
1
3213 14.08.2009
1
3230 17.08.2009
1
2
3231 17.08.2009
1
3232 17.08.2009
1
3234 17.08.2009
SOBREPOR
CABO AZUL DE ENERGIA
TOMADA DE FORÇA - MATERIAL
UTILIZADO PARA REPAROS NA PARTE
ELETRICA NO SETOR DE COMPRAS,
SEC MUN DE AGRICULTURA IND E
COMERCIO E GABINETE DO VICE
PREITO MUNICIPAL.
25,0000
2,0000
MT
PÇ
2,6000
7,5000
65,00
15,00
374,80
763 SERGIO ANTONIO GUINDANI ME (ANTIGO)
89472476000210
2,0000 UN CIMENTO COLA PARA CONSERTO DO
PISO DO CENTRO ADMINISTRATIVO
DA RUA SILVEIRA MARTINS, 163.
6,9300
Dispensada
379
1
13,86
13,86
2700 MARCELO ZANELLA
89287045020
1,0000 D
DIÁRIA DO Sr. MARCELO ZANELLA,
MOTORISTA EM VIAGEM A PORTO
ALEGRE-RS, NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PARA ENTREGA DE
DOCUMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL No 1.534/06
27,2900
Nao Aplicavel
36
1
27,29
27,29
120 SERV DE REG E TABEL DE PROT VRN(ANTIGO)
38323672091
1,0000
MATRICULA ATUALIZADA DE IMÓVEL
SOB No. 19.472, DE PROPRIEDADE
DE IRIDES BURATTI STORTI E IVA
NIR STORTI REFERENTE A ALARGAMENTO DA ESTRADA GERAL COTIPO
RÃ A BENTO GONÇALVES, CAPELA
SÃO PEDRO.
10,0000
Dispensada
403
89472476000210
10,0000 PÇ GRAMPO N* 5
3,3400
2,0000 PÇ PLUG MACHO CINZA - MATERIAL
2,6700
ELETRICO UTILIZADO PARA REPAROS
NO IMOVEL SITUADO A RUA ANDREA
ARGENTA.
9 Dispensada
33,40
5,34
481 CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS
87161501000138
1,0000 UN PUBLICAÇÃO NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO No 03/2009, PARA FOR
NECIMENTO DE BASALTO SERRADO NATURAL, CONFORME ANEXO.
450,0000
Dispensada
2098 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA
512930000124
1,0000 UN PUBLICAÇÃO NO JORNAL CIDADES
DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO No 03/2009, PARA FOR
NECIMENTO DE BASALTO SERRADO NATURAL, CONFORME ANEXO.
350,0000
Dispensada
2751 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE 92954957000195 173 E
UN SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS PARA SEC
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
JÉSSICA BALOTIN - ADMINISTRAÇÃO
Pregao Presen
1
10,00
10,00
381
1
38,74
406
1
450,00
450,00
406
1
350,00
350,00
1010
1
data:20/05/2014 h:09:42 Pág: 7
1
2
3
4
3242 18.08.2009
1
3246 18.08.2009
1
3247 18.08.2009
1
3260 19.08.2009
1
2
3
4
5
3269 20.08.2009
1
3282 21.08.2009
1
3302 21.08.2009
1,0000
4,0000
PT
M
AGOSTO 2009
SETEMBRO A DEZEMBRO 2009
ROBERTA FRIZON- RECURSOS HUMANOS
1,0000 PT AGOSTO 2009
4,0000 M
PREGÃO No 004/2009
CONTRATO No 080/2009
LEI MUNICIPAL No 1.851/09
338,7400
726,0800
338,74
2.904,32
338,7400
726,0800
338,74
2.904,32
6.486,12
38323672091
1,0000 UN MATRICULA ATUALIZADA DE IMÓVEL
SOB No. 8815 PARA O CADASTRO
IMOBILIÁRIO.
10,0000
Dispensada
1482 EMP. JORNALIST IMPERATRIZ DOS VALES LTDA 94516580000118
1,0000
PUBLICAÇÃO NO JORNAL ESTAFETA DE
EDITAL No. 014/2009, CONVOCAÇÃO
PÚBLICA PARA ELABORAÇÃO DA L D O
2010.
121,7500
Dispensada
38323672091
1,0000
CERTIDAO ATUALIZADA DE IMÓVEL
SOB MATRICULA No. 7.209, PARA
O SETOR DE TOPOGRAFIA DO MUNI
CIPIO.
10,0000
Dispensada
8582 TI INFORMATICA LTDA
7520910000144
1,0000 UN PROCESSADOR GB
152,0000
1,0000 UN PLACA MAE
264,0000
1,0000 UN MEMORIA RAM
82,0000
1,0000 PC GABINETE ATX
116,8000
1,0000 PÇ HARD - PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO
230,0000
UPGRADE SERVIDOR DA INTERNET NA
SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO.
92885888000105
1,0000 UN TAXA DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA
MUNICIPAL SRTA. ANA FÁTIMA REGLA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO
NO CURSO PROMOVIDO PELA DPM-DE
LEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICI
PAIS SOBRE LICITAÇÃO PÚBLICA A
REALIZAR-SE DE 09 A 11 DE SE TEMBRO, CONFORME
PROGRAMAÇÃO
EM ANEXO.
380,0000
1,0000
138/87.
403
10,00
10,00
406
90898487000164
1
121,75
121,75
403
1
10,00
10,00
9 Dispensada
152,00
264,00
82,00
116,80
230,00
375
1
844,80
Dispensada
410
1
380,00
380,00
Dispensada
70,0000
1
373
1
70,00
70,00
Dispensada
369
1
data:20/05/2014 h:09:42 Pág: 8
1
3336 21.08.2009
1
3338 21.08.2009
1
2
3344 24.08.2009
1
3359 25.08.2009
1
3368 26.08.2009
1
3379 27.08.2009
1,0000
UN
ADIANTAMENTO 13o. SALÁRIO, RELA
SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICI
PAL DE ADMINISTRAÇÃO.
3.914,0000
3.914,00
3.914,00
95 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA
87551867000113
5,0000 UN ROLETE PARA CLACULADORA .
9,9000
MATERIAS PARA O ALMOXARIFADO DA
SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO.
9 Dispensada
49,50
732302000154
,5000 M2 VIDRO FANTASIA
40,0000
2,0000 M2 ESPELHO - MATERIAIS PARA
65,0000
REPOSIÇÃO NOS BANHEIROS PUBLICOS
DA PRAÇA DOM FORTUNATO.
9 Dispensada
20,00
130,00
89472476000210
1,0000 SC CIMENTO COLA - PARA REPAROS NO
6,9300
PREDIO ADMINISTRATIVO SITO A RUA
SILVEIRA MARTINS, 163.
9 Dispensada
6,93
8741 MDG IND E COM DE CONFECCOES LTDA ME
50,0000 UN PASTA DIARIO DE BORDO PARA
VEÍCULOS E MAQUINAS DAS
SECRETARIAS MUNICIPAIS
7058578000148
6,3000
8052 ANTIRION TECNOLOGIA EM IDENTIFICACAO LTD 2259408000108
5,0000 UN CRACHÁS PARA IDENTIFICAÇÃO DE
SERVIDORES MUNICIPAIS, COM BRASÃO DO MUNICÍPIO E FOTO, PARA OS
SEGUINTES SERVIDORES: GILDA MARCON MOREIRA, MARCELO ZANELLA, ME
LÂNIA G SOSTER, TIAGO MALVESTIDO
E MELÂNIA G. SOSTER.
5,5000
374
1
49,50
379
1
150,00
379
1
6,93
9 Dispensada
315,00
387
1
315,00
Dispensada
384
1
27,50
27,50
4140 CROMA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
5155380000157 309/20 Convite
1,0000 UN SERVIDOR HP INTEL, COM 4GB DE ME
MÓRIA RAM, DISCO RIGIDO DE 72 GB
PROCESSADOR INTEL QUAD-CORE XEON
E5405, PLACA DE REDE 10/100/1000
Mbps, SOFTWARE WINDOWS 2008 SERV
ER INSTALADO E LICENCIADO.
8.205,9000
8.205,90
2
1,0000 UN UNIDADE DE BACKUP DAT, HP INTEL,
COM CAPACIDA DE 72 GB, PADRÃO
USB 2.0
2.207,2500
2.207,25
3
1,0000 UN SWITCH, D-LINK 24 PORTAS 10/100
MB + 2 PORTAS COM GIGABITE GEREN
CIÁVEL.
1.495,0000
1.495,00
PARA A SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
CONVITE No. 036/2009
PROTO ADM No. 309/2009
CONTRATO No. 153/2009
874
1
1
3381 27.08.2009
1
8673 UPGRADE SOLUCOES DIGITAIS LTDA ME
10439243000184 309/20 Convite
1,0000 UN IMPRESSORA HP LASER JET, P 1005
11.908,15
874
1
data:20/05/2014 h:09:42 Pág: 9
2
1,0000
3
1,0000
4
2,0000
Total do
3390 27.08.2009
1
3396 28.08.2009
1
3408 28.08.2009
1
3409 28.08.2009
1
3410 28.08.2009
1
CAPACIDADE 150 FOLHAS, PAPEL
A4, 2MB DE MEMÓRIA PADRÃO
RESOLUÇÃO DE 600X600 DPI, PROCES
SADOR 266 MHZ, UMA CONEXÃO USB,
VOLTAGEM 110 V.
UN IMPRESSORA HP MONOCROMÁTICA, LASER JET P1505, COPIADORA, SCANER
IMPRESSÃO LASER COM VELOCIDADE
DE 20 PPM, RESOLUÇÃO ÓPTICA DO
SCANNER DE 1200DPI, CAPACIDADE
ENTRADA DE 125 FOLHAS, PAPEL A4
1 CONEXÃO USB, 110V
UN MONITOR LCD 17" SM 733NW, WIDESCREEN, RESOLUÇÃO 1440X900 BIVOLT
UN PEN DRIVE KINGSTON, CAPACIDADE
DE 2 GB.
PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO.
CONVITE No 036/2009
Empenho.......:
400,0000
400,00
630,0000
630,00
375,0000
375,00
29,0000
58,00
1.463,00
4309 MACHIEL & TOMASI COPIAS LTDA
2551858000170
1,0000 UN CÓPIAS PARA O PROJETO ARQUITETÔNICO DA RUA MARCILIO DIAS CONVÊNIO 174/MDS/2006, PROCESSO No.
71000.004694/2006-04
50,2000
Dispensada
405
50,20
50,20
27794822068
1,0000 UN DIÁRIA DO Sr. JOSE R SPERANZA,
SEC MUNIC DE ADSMINISTRAÇÃO, EM
VIAGEM A MARAU-RS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS SECRETÁRIOS
MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E CULTURA
DA REGIÃO DA AMESNE, CONFORME LE
I MUNICIPIAL No 1.534/06
40,9400
Nao Aplicavel
DOS SERVIDORES DA SEC MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO .......... 7.283,00
INSS .................
633,08
CONSIGNAÇÕES .........
276,42
LÍQUIDO .............. 6.373,50
Nao Aplicavel
1,0000 UN ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SOBRE
FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS RELA
TIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009,
DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
DO SEC MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO,
7.283,0000
1
31
1
40,94
40,94
366
1
7.283,00
7.283,00
Nao Aplicavel
81,8900
367
1
81,89
81,89
Nao Aplicavel
29
1
data:20/05/2014 h:09:42 Pág: 10
COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ......... 2.679,91
INSS ................
298,99
IRRF ................
88,30
LÍQUIDO ............. 2.292,62
3453 28.08.2009
1
3454 28.08.2009
1
3484 31.08.2009
1
3487 31.08.2009
1
2.679,9100
2.679,91
2.679,91
29979036000140
LÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, DO SEC MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO
597,9900
Nao Aplicavel
29979036000140
LÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, DOS SERVIDORES DA
SEC MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO
1.753,8700
Nao Aplicavel
27794822068
1,0000 UN DIÁRIA DO Sr. JOSE RAIMUNDO SPERANZA, SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRERS, EM VISITA OA TRIBUNAL DE CON
TAS DO ESTADO, A SEC ESTADUAL DE
DESENVOLVIMENTO E DOS ASSUNTOS
INTERNACIONAIS, E A SDO, PARA
DO MUNICÍPIO.
40,9400
Nao Aplicavel
87551867000113
2,0000 UN CRACHÁS PARA MAGNÉTICOS COM LOGO
TIPO E SEM FOTO PARA IDENTIFICAÇÃO DOS SEGUINTES FUNCIONÁRIOS:
CÉLIO ROBERTO JULHÃO E ANTONINHO
ZARDO.
11,4000
30
1
597,99
597,99
33
1
1.753,87
1.753,87
31
1
40,94
40,94
Dispensada
384
1
22,80
22,80
43.633,91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC
03.02 APOSENTADORIAS
90898487000164
3266 20.08.2009
1
3298 21.08.2009
1
117 PREFEITURA MUNICIPAL DE VERANOPOLIS
98671597000109
1,0000 UN VALOR REFERENTE A IPÊ-PREFEITURA
MUNICIPAL DE VERANÓPOLIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009,
COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ....... 186,37
186,3700
INATIVOS .......... 186,36
LÍQUIDO ........... 372,73
Nao Aplicavel
90898487000164
INATIVOS.
1.411,8600
Nao Aplicavel
413
1
186,37
186,37
412
1
1.411,86
1.411,86
data:20/05/2014 h:09:42 Pág: 11
3404 28.08.2009
1
DOS INATIVOS, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ........ 2.823,68
IPE ................
186,36
Nao Aplicavel
2.823,6800
411
1
2.823,68
2.823,68
data:20/05/2014 h:09:42 Pág: 12
P. M. de Cotipora
Agosto
de 2009
Pag:
2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
4.421,91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
90898487000164
2865 24.07.2009
1
2866 24.07.2009
1
2867 24.07.2009
1
2868 24.07.2009
1
3081 03.08.2009
1
3083 04.08.2009
1
3149 06.08.2009
1
2
3
4
1,0000
138/87.
1,0000
138/87.
1,0000
138/87.
1,0000
138/87.
Dispensada
60,0000
60,00
Dispensada
10,0000
422
1
10,00
10,00Dispensada
10,0000
423
1
10,00
10,00Dispensada
80,0000
431
1
80,00
80,00-
4097 PASEP S/ ITR
1,0000 UN
143 COM PECAS
1,0000
4,0000
1,0000
10,0000
1
60,00-
4138 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA
87296026003394
1,0000 UN CALCULADORA CASIO HR-150 180,0000
MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC
MUN DA FAZENDA.
PASEP SOBRE ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL RELATIVO AO MÊS DE
AGOSTO.
425
8 Dispensada
180,00
ACES P/ VEIC MARIN LTDA
91806695000159
UN ROLAMENTO RODA DIANTEIRA
66,0000
UN PARAFUSOS RODA
2,0000
UN CUBO ROLAMENTO
55,0000
UN LAMPADAS
1,0000
PARA O AUTOMÓVEL GOL DE PLACAS
1
180,00
Nao Aplicavel
0,1600
953
56
1
0,16
0,16
Dispensada
66,00
8,00
55,00
10,00
422
1
data:20/05/2014 h:09:42 Pág: 13
INC 8933, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.
3151 06.08.2009
1
2
3168 07.08.2009
1
3169 07.08.2009
1
3170 07.08.2009
1
3172 10.08.2009
1
3182 11.08.2009
1
3261 20.08.2009
1
139,00
2859 STOP PNEUS COMP. AUTOMOTIVOS LTDA
4971257000141
4,0000 UN BALANCEAMENTO
7,5000
1,0000 UN GEOMETRIA
40,0000
PARA O AUTOMÓVEL GOL DE PLACAS
INC 8933, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.
Dispensada
30,00
40,00
3150 CAMILA BREDA
1,0000 D
Nao Aplicavel
DIÁRIA DA SRTA. CAMILA BREDA,
FISCAL MUNICIPAL, EM VIAGEM A
PORTO ALEGRE/RS, PARA PARTICI
PAR DE CURSO REFERENTE AO MEI
MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL
CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO
E LEI MUNICIPAL No. 1534/2006
960890084
27,2900
1
27,29
544 SANDRA MARIA ZANELATTO
62733060015
1,0000 UN DIÁRIA DA SRA. SANDRA MARIA ZA
NELATTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL
DA FAZENDA, EM VIAGEM A PORTO
ALEGRE/RS, PARA PARTICIPAR DO
CURSO REFERENTE AO MEI-MICRO
EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, CON FORME LEI MUNICIPAL No. 1534/
06.
40,9400
Nao Aplicavel
127 PASEP S/ FPM
1,0000 UN
Nao Aplicavel
1.886,3300
52
1
27,29
27,29
46
1
40,94
40,94
56
1
1.886,33
1.886,33
4097 PASEP S/ ITR
1,0000 UN
Nao Aplicavel
0,2100
56
1
0,21
0,21
127 PASEP S/ FPM
1,0000 UN
PASEP SOBRE FPM- FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, RELATIVO
AO MÊS DE AGOSTO DE 2009.
52
27,29
Nao Aplicavel
PASEP SOBRE ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, RELATIVO AO MÊS DE
AGOSTO DE 2009.
1
70,00
89287045020
1,0000
DIÁRIA DO SR. MARCELO ZANELLA,
EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, CO
MO MOTORISTA DA SRA. SANDRA M.
ZANELATTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL
DA FAZENDA E DA SRTA. CAMILA BRE
DA - FISCAL MUNICIPAL QUE PARTICIPARÃO DE CURSO SOBRE O MEI,
CONFORME LEI MUNICIPAL No. 1534/
06.
27,2900
PASEP SOBRE FPM-FUNDO DE PARTICI
PAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, RELATIVO
423
Nao Aplicavel
255,3000
56
1
255,30
255,30
data:20/05/2014 h:09:42 Pág: 14
3270 20.08.2009
1
3283 21.08.2009
1
3284 21.08.2009
1
3285 21.08.2009
1
3286 21.08.2009
1
3303 21.08.2009
1
3382 27.08.2009
92885888000105
1,0000 UN TAXA DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA
MUNICIPAL SRTA. DANIELA TRES ,
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NO
CURSO PROMOVIDO PELA DPM - DE
LEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICI
PAIS SOBRE LICITAÇÃO PÚBLICA A
REALIZAR-SE DE 09 A 11 DE SE TEMBRO, CONFORME
PROGRAMAÇÃO
EM ANEXO.
380,0000
1,0000
138/87.
1,0000
138/87.
1,0000
138/87.
1,0000
138/87.
Dispensada
435
380,00
380,00
Dispensada
60,0000
1
425
1
60,00
60,00
Dispensada
10,0000
422
1
10,00
10,00
Dispensada
10,0000
423
1
10,00
10,00
Dispensada
80,0000
90898487000164
PAL DA FAZENDA.
4.114,8400
431
1
80,00
80,00
Dispensada
417
1
4.114,84
4.114,84
10439243000184 309/20 Convite
3,0000 UN MONITOR LCD 17" SM 733NW, WIDES
CREEN, RESOLUÇÃO DE 1440X900, BI
VOLT.
375,0000
1.125,00
2
1,0000 UN COMPUTADOR COM MONITOR LCD 17"
SM 733NW, WIDESCREEN, PROCESSADOR CORE 2 DUO2.80MHZ, HD SATA
160 GB EQUIPADO COM MOUSE, TECLADO, GABINETE, CAIXAS DE SOM,
LEITOR E GRAVADOR DE CD/DVD, MEMÓRIA DE 2GB E WINDOWS XP INSTALADO E LICENCIADO.
2.150,0000
2.150,00
963
1
1
data:20/05/2014 h:09:42 Pág: 15
PARA SEC MUNIC DA FAZENDA.
CONVITE No 036/2009
3389 27.08.2009
1
3411 28.08.2009
1
3412 28.08.2009
1
3455 28.08.2009
1
3456 28.08.2009
1
3486 31.08.2009
1
3488 31.08.2009
1
3.275,00
127 PASEP S/ FPM
1,0000 UN
PASEP SOBRE FPM- FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS RELATIVO
DE FAZENDA, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ......... 8.184.46
INSS ................
804,01
IRRF ................
61,07
LÍQUIDO ............. 7.319,38
DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZEN
DA, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ......... 2.679,91
INSS ................
294,79
IRRF ................
49,66
CONSIGNAÇÕES ........
330,95
LÍQUIDO ............. 2.004,51
Nao Aplicavel
750,9500
750,95
Nao Aplicavel
8.184,4600
414
1
8.184,46
8.184,46
Nao Aplicavel
2.679,9100
44
1
2.679,91
2.679,91
Nao Aplicavel
29979036000140
LÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, DOS SERVIDORES DA SE
CRETARIA MUNIC DA FAZENDA
1.800,5900
Nao Aplicavel
18,5000
45
1
589,58
589,58
48
1
1.800,59
1.800,59
Nao Aplicavel
56
1
18,50
18,50
273 P.A.S.E.P.
1,0000 UN
PASEP SOBRE RECEITA RELATIVO AO
MÊS DE AGOSTO DE 2009.
1
750,95
29979036000140
LÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, DA SEC MUNIC DA FAZENDA
589,5800
2885 PASEP S/ICMS DE EXON E EXPORT.
1,0000 UN PASEP SOBRE ICMS - DESONERAÇÃO
DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009.
56
Nao Aplicavel
2.306,1000
56
1
2.306,10
2.306,10
data:20/05/2014 h:09:42 Pág: 16
P. M. de Cotipora
Agosto
de 2009
Pag:
3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
26.726,45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
04.02 ENCARGOS PUBLICOS
90898487000164
3074 03.08.2009
1
3075 03.08.2009
1
3115 05.08.2009
1
3116 05.08.2009
1
3117 05.08.2009
1
8306 CAIXA ESTADUAL S/A AGENCIA FOMENTO/RS
2885855000172
1,0000 UN PARCELA No 19/47, RELATIVO AO
CONTRATO FINAME No 1.014/2007
PROGRAMA DE INTERVENÇÕES VIÁRI
AS PROVIAS/BNDES E PROCESSO AD
MINISTRATIVO No 364/2007.
12.820,2400
Dispensada
8306 CAIXA ESTADUAL S/A AGENCIA FOMENTO/RS
2885855000172
1,0000 UN JUROS CONTRATUAIS CFE. DETERMINA
O CONTRATO FINAME No 1.014/2007
PROGRAMA DE INTERVENÇÕES VIÁRI
AS PROVIAS/BNDES E PROCESSO AD
MINISTRATIVO No 364/2007.
3.262,4500
Dispensada
2310 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
360305000104
1,0000 UN AMORTIZAÇÃO DA PARCELA RELATIVO
AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFOR
ME CONTRATO:
122707-01 ...........
62,83
056533-51 ........... 1.552,50
161359-11 ........... 2.669,37
4.284,7000
Dispensada
360305000104
1,0000 UN AMORTIZAÇÃO DE JUROS DA PARCELA
RELATIVAAO MÊS DE AGOSTO DE 2009
CONFORME CONTRATO:
122707-01 ...........
20,18
056533-51 ...........
498,76
161359-11 ........... 4.090,44
4.609,3800
Dispensada
360305000104
1,0000 UN AMORTIZAÇÃO DA TAXA DA PARCELA
RELATIVAAO MÊS DE AGOSTO DE 2009
CONFORME CONTRATO:
122707-01 ...........
4,04
056533-51 ...........
99,75
161359-11 ...........2.202,55
2.306,3600
Dispensada
444
1
12.820,24
12.820,24
442
1
3.262,45
3.262,45
444
1
4.284,70
4.284,70
442
1
4.609,38
4.609,38
443
1
2.306,36
2.306,34
27.283,11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05
SECR. MUNIC. DE SAUDE, M. AMB. E A.
05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
90898487000164
104 02.01.2009
1
8083 FABIO ASCARI
100,0000
68018835004
DIÁRIAS DO SR. FABIO ASCARI, CO
Nao Aplicavel
76
40
data:20/05/2014 h:09:42 Pág: 17
MO MOTORISTA NO TRANSPORTE
DE
DOENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE
E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES
AOS HOSPITAIS, CONFORME LEI MUNIICPAL No. 1534/2006.
105 02.01.2009
1
1030 02.03.2009
1
3061 03.08.2009
1
2
3
3066 03.08.2009
1
3071 03.08.2009
1
3072 03.08.2009
1
25,5100
2384 LUCIANO ANDRE DUZ
75946092049
100,0000
DIÁRIAS DO SR. LUCIANO A DUZ CO
MO MOTORISTA NO TRANSPORTE
DE
AOS HOSPITAIS, CONFORME LEI MUNIICPAL No. 1534/2006.
25,5100
2.551,00
1.454,07Nao Aplicavel
1.071,42-
8 Dispensada
53,76
97,18
33,40
488
40
13.000,00455
40
184,34
7455 MARCELO DE BRITO
98217291004
8,0000 D
DIÁRIA DO Sr. MARCELO DE BRITO,
MOTORISTA, EM VIAGEM A PORTO ALE
GRE/RS, NO TRANSPORTE DE DOENTES
EM TRATAMENTO MÉDICO DE SAÚDE E
ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES AOS
HOSPITAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL No 1.534/06.
27,2900
Nao Aplicavel
2384 LUCIANO ANDRE DUZ
75946092049
60,0000 D
DIÁRIA DO Sr. LUCIANO A DUZ, MOTORISTA, EM VIAGEM NO TRANSPORTE
DE DOENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES
A HOSPITAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL No 1.534/2006.
27,2900
Nao Aplicavel
8083 FABIO ASCARI
50,0000 D
Nao Aplicavel
68018835004
DIÁRIA DO Sr. FABIO ASCARI, MOTORISTA, EM VIAGEM NO TRANSPORTE
DE DOENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES
A HOSPITAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL No 1.534/2006.
27,2900
40
2.551,00
192 HOSPITAL BENEFICENTE NOSSA SRA SAUDE
98673882000150 094/20 Dispensada
1,0000
SERVIÇOS DE SAÚDE NO MUNICIPIO
RELATIVO AOS MESES DE MARÇO A
AGOSTO DE 2009.
292.740,0000
292.740,00
PROT. ADM. No. 0094/2009
DISPENSA DE LICITAÇÃO
No. 012/2009
7518 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA
3234505000109
1,0000 PÇ FECHADURA DO CAPO
53,7600
2,0000 UN CABO CAPÔ
48,5900
2,0000 PÇ ALAVANCA DO CAPO - PEÇAS PARA
16,7000
CONSERTO DA DOBLO DE PLACAS IMM
7076 PERTENCENTE A SEC MUN DA
SAUDE MEIO AMBIENTE E AÇÃO
SOCIAL.
76
76
40
218,32
218,32
76
40
1.637,40
1.637,40
76
40
1.364,50
1.364,50
data:20/05/2014 h:09:42 Pág: 18
3082 03.08.2009
1
2
3
4
5
6
3084 04.08.2009
1
3085 04.08.2009
1
3096 04.08.2009
1
2
3
3120 05.08.2009
1
3142 06.08.2009
1
3157 07.08.2009
1
3166 07.08.2009
7717 ELIZABETE
1,0000
2,0000
1,0000
2,0000
1,0000
1,0000
ANA
KI
UN
UN
UN
UN
UN
MAZZUCHIN ME
95198495000111
TALAS P/ IMOBILIZAÇÃO
79,9000
COLAR CERVICAL RESGATE INFANTIL.
29,8000
COLAR CERVICAL RESGATE ADULTO.
29,8000
MASCARA DE VENTURI ADULTO
39,9000
MASCARA DE VENTURI PEDIATRICA.
39,9000
AMBU SILICONE C/ RESERVATORIO
169,8000
ADULTO. MATERIAL HOSPITALAR PARA
A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO.
8 Dispensada
79,90
59,60
29,80
79,80
39,90
169,80
707 ELETROMEGALUZ COMERCIAL LTDA.
94331477000101
10,0000 UN LAMPADA FLUORESCENTE 10W 3,7000
MATERIAL PARA VEÍCULOS
PERTENCENTES A SEC MUN DE SAUDE
MEIO AMBIENTE E AÇÃO SOCIAL.
8 Dispensada
37,00
87 MARCON ESQUADRIAS DE FERRO LTDA ME
91608505000199
1,0000 UN SERVICOS NO CONSERTO DA
35,0000
FECHADURA E REGULAGEM DE
EMBREAGEM DO GOL DE PLACAS IOF
SOCIAL.
8 Dispensada
35,00
143 COM PECAS
2,0000
2,0000
3,0000
455
40
37,00
456
40
35,00
8 Dispensada
74,00
28,00
3,00
9252 LOCATELLI EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA 9255424000171
3,0000 UN EXTINTOR CARRO PARA O GOL DE
50,0000
PLACAS IKN 5751 E IKX 4926 E
DOBLO ILZ 1398. VEÍCULOS
PERTENCENTES A SEC MUN DA SAUDE
8 Dispensada
150,00
455
40
105,00
455
40
150,00
Nao Aplicavel
76
40
27,29
27,29
8571 PEDRONE'S OFICINA DIESEL LTDA
977787000146
1,0000 UN MANGUEIRA ADMISSÃO. PEÇA PARA O
95,0000
MICRO-ONIBUS DE PLACAS IJX 5935
PERTENCENTE A SEC MUN DA SAUDE
8 Dispensada
95,00
4301 CLEBER & GABRIEL COM DE MEDICAMENT LTDA
8 Dispensada
5825517000133
40
458,80
ACES P/ VEIC MARIN LTDA
91806695000159
PÇ KIT ROLAMENTO TRASEIRO
37,0000
JG JOGO DE LONAS
14,0000
PÇ MOLAS PATINS - PEÇAS EM ESTOQUE
1,0000
PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC
MUN DA SAUDE MEIO AMBIENTE E
AÇÃO SOCIAL.
3731 MARCO AURELIO JULHAO DA ROSA
48097535068
1,0000 UN DIÁRIA DO Sr. MARCO AURELIO JULHÃO DA ROSA, EM VIAGEM A PORTO
ALEGRE-RS, PARA TRANSPORTE DE
AOS HOSPITAIS CONFFORME LEI MUNICIPAL No 1.534/06
27,2900
471
455
40
95,00
486
40
data:20/05/2014 h:09:42 Pág: 19
1
3171 07.08.2009
1
3176 10.08.2009
1,0000
CX
VYTORIN 10/20 MG 28 CP MEDICAMENTO PARA O SR. JOSÉ
SCARTON - PROTOCOLO
ADMINISTRATIVO 543/2007 - PROC
JUDICIAL Nº 078/10600014645.
82,0000
48097535068
1,0000 D
DIÁRIA DO SR. MARCO AURÉLIO JULHÃO DA ROSA, EM VIAGEM A PORTO
ALEGRE / RS, COMO MOTORISTA NO
TRANSPORTE DE DOENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE E ENCAMINHAMENTO
DE PACIENTES AOS HOSPITAIS, CON
FORME LEI MUNICIPAL No. 1534/06.
4064 VICENTE TONIAL 5322560000186
1,0000 UN BATERIA 60 AMP PARA A KOMBI DE
250,0000
PLACAS INI 9383
2
10,0000 UN LAMPADA AUTOM. 3893 - PARA
3,0000
VEÍCULOS PERTENCENTES A SAUDE
3
1,0000 UN BATERIA 45 AMP PARA O GOL DE
190,0000
PLACAS IKX 4926. VEÍCULOS
PERTENCENTES A SEC MUN DA SAUDE
1
3181 11.08.2009
1
3183 11.08.2009
1
3184 11.08.2009
1
3185 11.08.2009
1
2
3
2111 TOMAZ AUGUSTO FACCIO
97663506049
1,0000 D
DIÁRIA DO Sr. TOMAZ A FACCIO,
MOTORISTA EM VIAGEM A PORTO ALE
GRE-RS, NO TRANSPORTE DE DOENTES
EM TRATAMENTO MÉDICO DE SAÚDE E
ENCAMINHAMENTO AOS HOSPITAIS,
CONFORME LEI MUNICIPAL No 1.534/
06
27,2900
82,00
82,00
Nao Aplicavel
76
40
27,29
9 Dispensada
250,00
455
40
30,00
190,00
470,00
Nao Aplicavel
76
40
27,29
27,29
1320 VERAUTO AUTOMOVEIS LTDA
89791800000181
2,0000 H
SERVICOS MECANICOS NO CONSERTO
44,0000
DA KOMBI DE PLACAS INI 9383
9 Dispensada
88,00
2408 MECANICA DOMENEGHINI LTDA
3491465000180
1,0000 UN SERVICOS DE MAO DE OBRA NA TROCA
120,0000
DE ANTI CHAMA, CILINDRO DE
FREIO, CAVALETE E VALVULA DO GOL
DE PLACAS IOF 5716 PERTENCENTE A
SEC MUN DA SAUDE MEIO AMBIENTE E
AÇÃO SOCIAL.
9 Dispensada
120,00
3491465000180
1,0000 PÇ ANTI CHAMA
85,0000
1,0000 PÇ CILINDRO MESTRE E FREIO
72,0000
1,0000 PÇ CAVALETE VALVULA TERMOSTÁTICA.
70,0000
PEÇAS PARA CONSERTO DO GOL DE
PLACAS IOF 5716 PERTENCENTE A
AÇÃO SOCIAL.
9 Dispensada
85,00
72,00
70,00
456
40
88,00
456
40
120,00
455
40
227,00
data:20/05/2014 h:09:42 Pág: 20
3199 12.08.2009
1
3207 13.08.2009
48097535068
1,0000 D
DIÁRIA DO Sr. MARCO AURELIO JULHÃO DA ROSA, MOTORISTA, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO TRANSPORTE DE DOENTES EM TRATAMENTO
MÉDICO DE SAÚDE E ENCAMINHAMENTO
DE PACIENTES AOS HOSPITAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL No 1.534/06.
27,2900
Nao Aplicavel
27,29
9 Dispensada
70,00
80,00
8788 MECANICA KAITCHO & PEDRON LTDA ME
5727358000134
1,0000 UN SERVICOS NA MANUTENÇÃO DO FREIO
210,0000
TRASEIRO, SUSPENSÃO DIANTEIRA E
TROCA DA VALVULA TERMOSTÁTICA DO
MOTOR DA AMBULANCIA DOBLO DE
PLACAS IMM 7076 PERTENCENTE A
AÇÃO SOCIAL.
9 Dispensada
210,00
3208 13.08.2009
1
3209 14.08.2009
1
3223 17.08.2009
1
3224 17.08.2009
1
2
3
4
48097535068
1,0000 UN DIÁRIA DO SR. MARCO AURÉLIO JU
LHÃO DA ROSA EM VIAGEM A PORTO
ALEGRE/RS, COMO MOTORISTA NO
TRANSPORTE DE DOENTES EM TRATA
MENTO DE SAÚDE E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES AOS HOSPITAIS
CONFORME LEI MUNICIPAL
No.
1534/2006.
27,2900
40
27,29
8788 MECANICA KAITCHO & PEDRON LTDA ME
5727358000134
1,0000 PÇ ARTICULAÇÃO AXIAL
70,0000
1,0000 PÇ CABO DE FREIO DE MAO LADO
80,0000
DIREITO
3
1,0000 PÇ CABO DE FREIO DE MAO LADO
73,0000
ESQUERDO
4
1,0000 PC VALVULA TERMOSTATICA - PEÇAS
68,0000
UTILIZADAS PARA CONSERTO DA
DOBLO DE PLACAS IMM 7076
1
2
76
455
40
73,00
68,00
291,00
456
40
210,00
Nao Aplicavel
76
40
27,29
27,29
3491465000180
1,0000 UN SERVICOS DE MAO DE OBRA NA TROCA
80,0000
DE COXINS DOS AMORTECEDORES,
COIFAS DA RODA, BUCHAS DA
BALANÇA E PIVO DE SUSPENSÃO DO
GOL DE PLACAS IKX 4926
9 Dispensada
80,00
3491465000180
2,0000 PÇ COXIM DO AMORTECEDOR.
48,0000
2,0000 PÇ BUCHA S DA BALANÇA.
8,0000
2,0000 UN COIFA RODA
25,0000
1,0000 PÇ PIVO SUSPENSAO - PEÇAS
45,0000
UTILIZADAS NO CONSERTO DO GOL
DE PLACAS IKX 4926 PERTENCENTE A
9 Dispensada
96,00
16,00
50,00
45,00
456
40
80,00
455
40
data:20/05/2014 h:09:42 Pág: 21
AÇÃO SOCIAL.
3227 17.08.2009
1
2
3277 20.08.2009
7518 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA
3234505000109
1,0000 PÇ INTERUPTOR DO RÉ
82,0000
1,0000 PÇ MOLA DA ALAVANCA. PEÇAS PARA A
20,0000
AMBULANCIA DUCATO DE PLACAS ILW
SOCIAL.
207,00
9 Dispensada
82,00
20,00
455
40
102,00
7765 FILTROBOM - COM AUTOPECAS LTDA
88761499000109 632/20 Dispensada
2,0000 UN FILTRO DE AR ARL 6095
10,4000
20,80
PARA AUTOMÓVEL GOL
2
4,0000 UN FILTRO LUBRIFICANTE PSL 55
7,9700
31,88
PARA AMBULANCIA FIAT DOBLO
VEICULOS DA SECRETARIA MUNI
CIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPOR
TO.
DISP. DE LICIT. No. 051/2009
PROT. ADM. No. 632/2009
455
40
1
3304 21.08.2009
1
3305 21.08.2009
1
3306 21.08.2009
1
3354 25.08.2009
1
3355 25.08.2009
1
90898487000164
PAL DA SAÚDE, MEIO AMBIENTE E
AÇÃO SOCIAL.
8.504,6000
Dispensada
90898487000164
TIVO AO EXERCÍCIO DE 2009, 1/2
NUTRICIONISTA.
113,6000
Nao Aplicavel
90898487000164
TIVO AO EXERCÍCIO DE 2009, FONOAUDIÓLOGA.
227,2000
Nao Aplicavel
6049 ROSANA MORO
1,0000 UN
Nao Aplicavel
948056010
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS DA SER
VIDORA MUNICIPAL Srta. ROSANA MO
RO, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO RE
LATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO 05/
09/2007 A 04/09/2008, A GOZAR 15
DIAS DE 26/08/2009 A 09/09/2009,
COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ........... 446,61
446,6100
INSS .................. 47,63
TOTAL LÍQUIDO ......... 398,98
6049 ROSANA MORO
1,0000 UN
948056010
ABONO CONSTITUCIONAL SOBRE FOLHA
DE PAGAMENTO FÉRIAS DA SERVIDORA
MUNICIPAL Srta. ROSANA MORO, ASSISTENTE AMINISTRATIVO.
148,8600
52,68
449
40
8.504,60
8.504,60
453
40
113,60
113,60
453
40
227,20
227,20
445
40
446,61
446,61
Nao Aplicavel
450
40
148,86
data:20/05/2014 h:09:42 Pág: 22
3371 26.08.2009
148,86
2899 ZOTTI AUTO PECAS E ACES LTDA
90209032000194
1,0000 PÇ TAMPA DO CARTER
69,0000
1,0000 PÇ JUNTA CARTER - PEÇAS PARA O GOL
12,0000
DE PLACAS IKN 5751.
3
2,0000 PÇ RETENTOR 00/88
15,0000
4
2,0000 PC ROLAMENTO 15106/50
74,0000
5
2,0000 PC ROLAMENTO 25590/522. PEÇAS PARA
65,0000
O MICRO-ONIBUS VOLARE DE PLACAS
IJX 5935.
VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC MUN
DA SAUDE MEIO AMBIENTE E AÇÃO
SOCIAL.
1
2
3374 27.08.2009
1
3377 27.08.2009
1
3386 27.08.2009
1
3413 28.08.2009
1
3414 28.08.2009
1
3415 28.08.2009
9 Dispensada
69,00
12,00
389,00
Dispensada
4149 VARIEDADES BUSATTO LTDA.
98670052000170
1,0000 UN MALETA PLASTICA MULTI BOX 47,5000
ESTOJO 1º SOCORROS PARA A
UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO.
9 Dispensada
47,50
474
DA SAÚDE MEIO AMB E AÇÃO SOCIAL,
COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ......... 13.360,66
INSS ................ 1.433,78
IRRF ................
320,34
502,52
LÍQUIDO ............. 11.104,02
40
195,00
195,00
1020
40
47,50
10439243000184 309/20 Convite
2,0000 UN PROGRAMA SOFTWARE WINDOWS XP PRO
SAÚDE, MEIO AMBIENTE E AÇÃO SOCIAL.
360,0000
720,00
CONVITE No 036/2009
Nao Aplicavel
2.679,9100
40
30,00
148,00
130,00
7801 EVANDRO JOSE BAGGIO-CRIARE ARTES VISUAIS 7656068000172
3,0000 UN BANNER'S PARA PROMOÇÃO DA CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE.
65,0000
DO SEC MUNIC DE SAÚDE MEIO AMBIENTE E AÇÃO SOCIAL, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ......... 2.679,91
INSS ................
294,79
IRRF ................
31,19
PENSÃO JUDICIAL .....
534,75
LÍQUIDO ............. 1.819,18
455
1019
40
720,00
70
40
2.679,91
2.679,91
Nao Aplicavel
13.360,6600
445
40
13.360,66
13.360,66
Nao Aplicavel
451
40
data:20/05/2014 h:09:42 Pág: 23
1
3416 28.08.2009
1
3417 28.08.2009
1
3418 28.08.2009
1
3470 28.08.2009
1
3471 28.08.2009
1
3475 28.08.2009
1
1,0000
UN
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS SOBRE
TIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009 DO
SERVIDORES DA SEC MUNIC DE SAÚDE
SERVIDORES DA SEC MUNIC DE SAÚDE
CONTRATO MERGENCIAL DE FONOAUDI
ÓLOGA, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ........... 605,86
INSS ..................
48,46
LÍQUIDO ............... 557,40
1/2 CONTRATO EMERGENCIAL DE NUTRICIONISTA, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ........... 302,93
INSS ..................
24,23
LÍQUIDO ............... 278,70
1.273,4600
1.273,46
1.273,46
Nao Aplicavel
696,0400
447
40
696,04
696,04
Nao Aplicavel
605,8600
453
40
605,86
605,86
Nao Aplicavel
302,9300
453
40
302,93
302,93
29979036000140
LÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, DO SECRETÁRIO MUNIC
DA SAÚDE MEIO AMBIENTE E AÇÃO
SOCIAL
589,5800
Nao Aplicavel
29979036000140
CRETARIA MUNIC DA SAÚDE MEIO AMBIENTE E AÇÃO SOCIAL
3.975,8600
Nao Aplicavel
29979036000140
LÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, DO 1/2 DO CONTRATO
EMERGENCIAL DE NUTRICIONISTA
199,9300
Nao Aplicavel
71
40
589,58
589,58
74
40
3.975,86
3.975,86
452
40
199,93
199,93
25.302,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05
05.02 CONVENIOS COM O ESTADO DO RGS
90898487000164
data:20/05/2014 h:09:42 Pág: 24
3105 04.08.2009
1
3358 25.08.2009
1
98673882000150 094/20 Dispensada
1,0000 UN SERVIÇOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO
RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE
2009.
4.000,0000
4.000,00
No 012/2009
491
98673882000150
1,0000 UN VALOR REFERENTE AO PROGRAMA INVERNO GAÚCHO - 2009, COM DURAÇÃO DE TRÊS MESES
DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS
17 ÀS 21 HORAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL.
489
Dispensada
4090
4.000,00
4030
10.000,00
14.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05
05.03 CONVENIOS COM A UNIÃO
90898487000164
3103 04.08.2009
1
3104 04.08.2009
1
3212 14.08.2009
1
2
3335 21.08.2009
1
98673882000150 094/20 Dispensada
2009.
2.600,0000
2.600,00
No 012/2009
496
98673882000150 094/20 Dispensada
2009.
6.400,0000
6.400,00
No 012/2009
495
8465 MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMAC LTDA
6935554000167 976/20 Tomada de Pre
2000,0000 CP COMPLEXO B
0,0300
60,00
150,0000 FR PREDNISOLONA 3MG/ML SOL.
3,0900
463,50
MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE DE
SAÚDE DO MUNICÍPIO.
PROT. ADM. No. 976/2008
TOMADA DE PREÇOS No. 010/2008
498
8523 CIENTIFICA COMERCIAL LTDA
86886348000143
100,0000 SQ REAGENTE DPD PÓ PARA LEITURA DE
2,0000
CLORO LIVRE NOS POÇOS ARTESIANOS
DO MUNICIPIO Marca:HACH
9 Dispensada
200,00
4540
2.600,00
4520
6.400,00
4510
523,50
1013
4710
200,00
9.723,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
data:20/05/2014 h:09:42 Pág: 25
05
05.04
RECURSOS NÃO COMPUTAVEIS COM SAUDE 90898487000164
2869 24.07.2009
1
2870 24.07.2009
1
2871 24.07.2009
1
2872 24.07.2009
1
3287 21.08.2009
1
3288 21.08.2009
1
3289 21.08.2009
1
3290 21.08.2009
1
1,0000
138/87.
1,0000
138/87.
1,0000
138/87.
1,0000
138/87.
1,0000
138/87.
1,0000
138/87.
1,0000
138/87.
1,0000
Dispensada
450,0000
510
1
450,00
147,85Dispensada
20,0000
512
1
20,00
20,00Dispensada
20,0000
516
1
20,00
12,00Dispensada
290,0000
514
1
290,00
194,00Dispensada
450,0000
510
1
450,00
450,00
Dispensada
20,0000
512
1
20,00
20,00
Dispensada
20,0000
516
1
20,00
20,00
Dispensada
514
1
data:20/05/2014 h:09:42 Pág: 26
ACORDO COM A LEI
138/87.
MUNICIPAL
No.
290,0000
290,00
290,00
406,15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05
05.05 DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL
90898487000164
3069 03.08.2009
1
3307 21.08.2009
1
3419 28.08.2009
1
3473 28.08.2009
1
3474 28.08.2009
1
2792 DIVERSOS CONSELHEIROS TUTELARES
1,0000 UN DISPÊNDIOS COM CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO
DE 2009, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ....... 2.729,55
INSS ..............
300,25
LÍQUIDO ........... 2.429,30
Nao Aplicavel
2.729,5500
1
2.729,55
2.729,55
90898487000164
SERVIDORES DO DEPARTAMENTO
DE
ASSISTENCIA SOCIAL.
1.109,0300
DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO
DE AÇÃO SOCIAL, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO .......... 2.377,29
INSS .................
204,39
LÍQUIDO .............. 2.172,90
528
Nao Aplicavel
1
1.109,03
1.109,03
Nao Aplicavel
2.377,2900
519
518
1
2.377,29
2.377,29
29979036000140
LÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, DOS SERVIDORES DO DE
PARTAMENTO DE ASSITENCIA SOCIAL
523,0000
Nao Aplicavel
29979036000140
LÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, DOS CONSELHEIROS TUTELARES
545,9100
Nao Aplicavel
119
1
523,00
523,00
121
1
545,91
545,91
7.284,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
data:20/05/2014 h:09:42 Pág: 27
P. M. de Cotipora
Agosto
de 2009
Pag:
4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
05
05.06
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
90898487000164
3141 06.08.2009
1
2
3
3215 14.08.2009
1
3251 19.08.2009
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
2493 PADARIA PALUDO LTDA ME
3627575000127
2,0000 UN PIZZA
15,0000
60,0000 UN PASTEL
0,2500
6,0000 PC GROSTOLIS - GENEROS DE
2,5000
ALIMENTAÇÃO PARA O GRUPO DA 3ª
IDADE VITA BELLA.
8 Dispensada
30,00
15,00
15,00
89472476000210
10,0000 M
FIO ANTI CHAMA EWF 450/750 6MM 1,8800
MATERIAS PARA DESENVOLVER
TRABALHOS ARTISTICOS COM
CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO
PROJETO ASEMA.
9 Dispensada
18,80
2918 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA
88587357002455
5,0000 PC BISCOITO AMANTEIGADO
2,9700
Marca:MARILAN
2,0000 PC BISCOITO SORTIDO Marca:CASAREDO
4,7900
4,0000 UN ACHOCOLATADO ACTIGEN 40
3,4900
Marca:NESCAU
5,0000 PT COCO RALADO 100G Marca:SOCOCO
2,0800
2,0000 UN CHOCOLATE GRANULADO
7,6500
Marca:GAROTO
3,0000 PC ACUCAR 5KG CRISTAL Marca:ALTO
7,2500
ALEGRE
8,0000 PC PIPOCA 500 G. Marca:YOKI
2,1900
1,0000 KG SAL Marca:CISNE
1,6300
5,0000 KG FARINHA DE TRIGO
1,1980
Marca:SANANDUVA
10,0000 LT CREME DE LEITE Marca:ELEGE
1,7900
10,0000 LT LEITE CONDENSADO
1,9900
6,0000 UN DOCE DE LEITE 500G Marca:MIRIAM
7,5300
6,0000 L
AZEITE 900 ML Marca:PRIMOR
2,3000
6,0000 LT EXTRATO DE TOMATE 350G
2,6900
Marca:ELEFANTE
4,0000 LT MILHO VERDE 200G
1,4000
3,0000 TB CALDO DE GALINHA Marca:KNORR
1,0900
3,0000 PT MARGARINA 500GR Marca:QUALY
2,9900
3,0000 TB CALDO DE GALINHA Marca:KNORR
2,1000
12,0000 SC PASTELINA 500GR Marca:FRARE
3,0500
12,0000 PC BISCOITO WAFER CHOCOLATE
0,9900
Marca:ISABELA
3,6700 KG SALSICHA GRANEL Marca:PENASUL
3,4494
10,0000 L
IOGURTE Marca:SANTA CLARA
1,9000
5,3800 KG GUIZADO DE CARNE
6,9989
3,0700 KG CEBOLA
2,0000
3,0000 DZ OVOS Marca:BAMPI
2,5500
36,0000 L
LEITE INTEGRAL Marca:STA CLARA
1,6900
5,0000 PC BISCOITO - GENERENOS DE
2,3900
ALIMENTAÇÃO PARA CRIANÇAS E
ADOLESCENTES DO PROJETO ASEMA.
9 Dispensada
14,85
532
1
60,00
546
1
18,80
542
1
9,58
13,96
10,40
15,30
21,75
17,52
1,63
5,99
17,90
19,90
45,18
13,80
16,14
5,60
3,27
8,97
6,30
36,60
11,88
12,68
19,00
37,71
6,15
7,65
60,84
11,95
data:20/05/2014 h:09:42 Pág: 28
Marca:MARILAN
3259 19.08.2009
1
2
3
3375 27.08.2009
1
3388 27.08.2009
452,50
8319 SYLVINO PERIN
4,0000 UN
100,0000 KG
6,0000 PC
9034861000165
CUCAS
5,5000
RISOLIS
0,4000
GROSTOLIS - ALIMENTAOS PARA O
5,5000
ENCONTRO DA 3ª IDADE GRUPO VITA
BELLA.
119 CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRON DO RS
92695790000195
1,0000 UN CREA SOBRE PROJETO ARQUITETÔNICO
PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA
OBTENÇÃO DE RECURSO FEDERAIS, NA
RUA MARCILIO DIAS.
30,0000
9 Dispensada
22,00
40,00
33,00
532
1
95,00
Dispensada
549
1
30,00
30,00
10439243000184 309/20 Convite
1,0000 UN COMPUTAR COM MONITOR LCD 17"
WIDESCREEN, PROCESSSADOR CORE 2
DUO 2.80 MHZ, EQUIPADO COM TECLA
DO, MOUSE, GABINETE, LEITOR E
GRAVDOR DE CD/DVD, MEMÓRIA DE 2
GB DDR COM WINDOWS XP INSTALADO
E LICENCIADO.
2.150,0000
2.150,00
2
1,0000 UN IMPRESSORA HP LASER JET P1005 VE
LOCIDADE 15 PPM, CAPACIDADE DE
150 FOLHAS RESOLUÇÃO DE 600X600
1 CONEXÃO USB VOLTAGEM 100 V
400,0000
400,00
PARA O CONSELHO TUTELAR
CONVITE No 036/2009
1018
1079
1
3391 27.08.2009
1
3392 27.08.2009
1
3393 27.08.2009
1
3400 28.08.2009
1
216 LOJAS COLOMBO S/A
89848543000762
1,0000 UN APARELHO CELULAR PARA SER
259,0000
UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR
DE COTIPORÃ. Marca:LG KP151
9 Dispensada
259,00
89848543000762
1,0000 UN CHIP PARA SER COLOCADO NO
10,0000
APARELHO CELULAR DO CONSELHO
TUTELAR DE COTIPORÃ
9 Dispensada
10,00
89848543000762
1,0000 UN AQUECEDOR ELETRICO 3 NIVEIS DE
74,9000
POTENCIA E 2000 WATS. APARELHO
PARA O CONSELHO TUTELAR DE
COTIPORÃ. SOB PROTOCOLO
ADMINISTRATIVO 672/09.
Marca:CADENCE
PROT ADM No 548/2009
9 Dispensada
74,90
8759 J C J SUPERMERCADO LTDA
4,0000 UN TRAVESSA PLASTICA - PARA
DESENVOLVER TRABALHOS COM
10642766000123
3,9500
2.550,00
1021
1079
259,00
546
1
10,00
1022
1079
74,90
9 Dispensada
15,80
544
1
data:20/05/2014 h:09:42 Pág: 29
CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO
PROJETO ASEMA.
15,80
3.566,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05
05.07 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
90898487000164
3308 21.08.2009
1
3387 27.08.2009
1
3420 28.08.2009
1
3472 28.08.2009
1
90898487000164
SERVIDORES DO DEPARTAMENTO
DO
MEIO AMBIENTE.
795,1700
Nao Aplicavel
795,17
Nao Aplicavel
1.734,9100
29979036000140
PARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE
381,6800
1
795,17
10439243000184 309/20 Convite
1,0000 UN COMPUTADOR COM MONITOR LCD 17"
WIDESCREEN, SM 733NW, PROCESSADOR CORE 2 DUO 2.80MHZ, EQUIPADO
COM TECLADO, MOUSE, GABINETE, CA
IXAS DE SOM, LEITOR E GRAVADOR
DE CD/DVD, COM WINDOWS XP INSTALADO E LICENCIADO.
2.150,0000
2.150,00
SAÚDE MEIO AMBIENTE E AÇÃO SOCIAL.
CONVITE No 036/2009
DE MEIO AMBIENTE, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO .......... 1.734,91
INSS .................
190,84
LÍQUIDO .............. 1.544,07
559
1017
1
2.150,00
558
1
1.734,91
1.734,91
Nao Aplicavel
561
1
381,68
381,68
5.061,76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
SECR. MUNIC. DE EDUCACAO E DESPORTO
06.01 ENSINO INFANTIL
90898487000164
3070 03.08.2009
1
3108 05.08.2009
2493 PADARIA PALUDO LTDA ME
3627575000127
1,0000 UN VALOR ORÇADO NA AQUISIÇÃO DE
PÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO INFANTIL AMOR E
CARINHO, DURANTE O MÊS DE
AGOSTO DE 2009.
550,0000
10642766000123
Dispensada
573
20
550,00
394,98
8 Dispensada
580
20
data:20/05/2014 h:09:42 Pág: 30
1
3110 05.08.2009
1
3122 05.08.2009
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
20,0000
FR
ALCOOL GEL 500ML - PARA A ESCOLA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL
AMOR E CARINHO.
2,9000
7944 GRAFICA REUNA LTDA
89471957000200
13,0000 LA TINTA ACRILICA FOSCA - MATERIAL
9,5000
DE PINTURA PARA A ESCOLA MUN DE
EDUCAÇÃO INFANTIL AMOR E
CARINHO.
58,00
58,00
8 Dispensada
123,50
576
20
123,50
10642766000123 620/20 Convite
30,0000 UN VINAGRE VINHO EMBALAGEM 750 ML
0,7400
22,20
20,0000 PC CHOCOLATE GRANULADO 80 G
0,7000
14,00
18,0000 UN ACHOCOLATADO EM PÓ 400 G
2,5500
45,90
25,0000 UN DOCE DE LEITE EM PASTA 1 Kg
3,8900
97,25
40,0000 UN FRUTA SECA P/ CHÁ PCT 200 G
1,9000
76,00
25,0000 PC PIPOCA PACOTE 500 G
1,0500
26,25
15,0000 UN LEITE CONDENSADO EMBALAGEM 394 G
1,5900
23,85
30,0000 UN MILHO VERDE LATA 200 G
0,9400
28,20
30,0000 PC FARINHA DE MILHO PC 1 Kg
1,1400
34,20
50,0000 PC BOLACHA DOCE TIPO KUKI PC 400 G
2,2000
110,00
150,0000 PC BISCOITO DOCE CASEIRO PC 400 G
1,7500
262,50
50,0000 PC BISCOITO DOCE CHAMPANHE PC 350 G
1,7000
85,00
30,0000 PC MASSA ESPAGUETE PACOTE 500 G
1,4200
42,60
50,0000 PC MASSA PARAFUSO PACOTE 500 G
1,4200
71,00
45,0000 PC MASSA CONCHINHA PACOTE 500 G
1,4200
63,90
PC MASSA ALFABETO ANIMADO PC 500 G
0,9900
49,50
100,0000 PC BOLACHA DE LEITE PACOTE 400 G
1,6800
168,00
50,0000 PC BOLACHA SALGADA PC 400 G
1,6000
80,00
500,0000 L
LEITE INTEGRAL CAIXAS C/ 12 LITROS CADA
1,3800
690,00
10,0000 PC FARINHA DE TRIGO PACOTE C/ 5 Kg
5,8000
58,00
50,0000 PC FEIJÃO PRETO PACOTE C/ 1 Kg
2,1000
105,00
24,0000 PC LENTILHAS PACOTE COM 500 G
2,1400
51,36
260,0000 KG BANANA PRATA
0,6153
160,00
150,0000 KG MAÇÃ TIPO GALA
1,2000
180,00
80,0000 KG CEBOLA TAMANHO MÉDIO
0,9000
72,00
100,0000 KG TOMATE PAULISTA
1,6000
160,00
50,0000 KG BATATA INGLESA
1,2000
60,00
150,0000 L
IOGURTE EMBALAGENS C/ 1 L
1,4500
217,50
50,0000 KG CAPELETTIDE CARNE BOVINA PC C/
1 KG
8,8000
440,00
130,0000 KG CARNE DE FRANGO
3,7000
481,00
35,0000 KG QUEIJO COLONIAL
9,5000
332,50
4,0000 KG QUEIJO FATIADO
10,9000
43,60
50,0000 PC MASSA PARA PASTEL PACOTE 500 G
2,1200
106,00
12,0000 KG SAL PACOTE 1 KG
0,6400
7,68
16,0000 PC AÇÚCAR PACOTE DE 5 KG
5,9000
94,40
18,0000 PC ARROZ BRANCO PC 5 KG
5,3333
96,00
50,0000 UN BRÓCOLIS
2,0000
100,00
5,0000 PC AMIDO DE MILHO EMBALAGEM 500 G
1,8000
9,00
8,0000 UN DOCE DE FRUTAS POTE 2 KG
5,8000
46,40
20,0000 UN NATA PASTEURIZADA POTE 350 G
1,8800
37,60
50,0000 UN ABACAXI
2,2000
110,00
60,0000 UN ALFACE OU CHICÓRIA
0,6000
36,00
50,0000 KG MAMÃO FORMOSA
1,9000
95,00
500,0000 G
CRAVO DA INDIA
0,0240
12,00
50,0000 UN MASSA PARA PIZZA PACOTES COM 3
DISCOS DE 350 G CADA PACOTE
1,7000
85,00
PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL AMOR E CARINHO.
573
20
data:20/05/2014 h:09:42 Pág: 31
CONVITE No 039/2009
3123 05.08.2009
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
3124 05.08.2009
1
3125 05.08.2009
1
3126 05.08.2009
1
3127 05.08.2009
1
2
3
4
5.186,39
10642766000123 620/20 Convite
20,0000 PC SABÃO EM PÓ 1 KG
2,8000
56,00
5,0000 UN SABONETE LÍQUIDO EMBALAGEM 5 L
12,8000
64,00
20,0000 UN AMACIANTE DE ROUPAS C/ 2 LITROS
2,1000
42,00
40,0000 UN DETERGENTE NEUTRO 500 ML
0,7400
29,60
30,0000 UN CERA LQUIDA EMBALAGEM 750 ML
3,7500
112,50
8,0000 UN ESFREGÃO DE AÇO
0,5000
4,00
10,0000 PC ESPONJA DE LÃ DE AÇO PCT 8 UN
0,6000
6,00
70,0000 UN LENÇOS UMEDECIDOS 75 UN
1,5800
110,60
30,0000 L
ALCOOL ETILICO HIDRATADO
2,2400
67,20
20,0000 UN DETERGENTE AUTO ATIVO 500 ML
2,1400
42,80
6,0000 UN DESODORIZADOR DE AMBIENTE 400 ML
4,8000
28,80
7,0000 UN VASSOURAS DE NYLON
3,8000
26,60
10,0000 UN REPELENTE DE INSETOS 117 ML KIDS
7,8000
78,00
20,0000 L
HIPOCLORITO DE SÓDIO EMBALAGEM 1
LITRO
1,9000
38,00
CONVITE No 039/2009
580
10642766000123 620/20 Convite
12,0000 UN GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP, BOTIJÃO DE 13 KG PARA A
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFAN
TIL AMOR E CARINHO.
35,5000
426,00
CONVITE No 039/2009
572
10642766000123 620/20 Convite
30,0000 PC PAPEL TOALHA INTERFOLHAS COM
1250 FOLHAS CADA PACOTE PARA
A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO
INFANTIL AMOR E CARINHO
8,0000
240,00
CONVITE No 039/2009
579
10642766000123 620/20 Convite
20,0000 PC BALÕES DE LATEX COM 50 UN, TAMANHO MÉDIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL AMOR E CA
RINHO
2,2500
45,00
CONVITE No 039/2009
588
2587 SUPERMERCADO MF SCUSSEL LTDA
4365216000101 620/20 Convite
55,0000 CX CALDO DE GALINHA 57 G C/ 6 CUBOS
0,8100
44,55
20,0000 UN CAFÉ SOLUVEL GRANULADO 200 G
6,1700
123,40
20,0000 L
SUCO CONCENTRADO COM 1 L
7,3000
146,00
50,0000 PC BISCOITO GRISSINI ITALIANO 200 G
1,6900
84,50
573
20
706,10
20
426,00
20
240,00
20
45,00
20
data:20/05/2014 h:09:42 Pág: 32
5
40,0000
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
40,0000
150,0000
15,0000
40,0000
20,0000
70,0000
12,0000
15,0000
15,0000
4,0000
10,0000
35,0000
50,0000
30,0000
8,0000
5,0000
12,0000
500,0000
150,0000
Total do
3128 05.08.2009
MASSA GROSSA PACOTE 500 G TIPO
MACARRÃO
PC MASSA CABELO DE ANJO PCT 500 G
KG CARNE BOVINA MOÍDA
UN REPOLHO
KG BETERRABA
KG CENOURA
DU OVOS VERMELHOS
KG BALAS PACOTE 1 KG
KG PIRULITOS PACOTE 1 KG
UN COCO RALADO PACOTE 100 G
KG APRESUNTADO FATIADO COZIDO
UN MARGARINA POTE DE 500 G
UN ÓLEO DE SOJA 900 ML
KG ABÓBORA JAPONESA
UN EXTRATO DE TOMATE EMBAL 350 G
UN SAGU PACOTE 500 G
KG SALSINHA DE FRANGO
UN FERMENTO EM PÓ LATA 100 G
G
CANELA EM RAMA
UN GELATINA EM PÓ CAIXA DE 85 G
PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL AMOR E CARINHO
CONVITE No 039/2009
Empenho.......:
1,4200
1,6300
4,8300
1,4800
1,2500
1,2500
1,8900
4,5800
4,7800
1,1700
5,7000
1,3400
2,0200
1,1400
1,5200
1,0500
3,5800
1,5600
0,0144
0,5400
56,80
65,20
724,50
22,20
50,00
25,00
132,30
54,96
71,70
17,55
22,80
13,40
70,70
57,00
45,60
8,40
17,90
18,72
7,20
81,00
1.961,38
4365216000101 620/20 Convite
6,0000 UN XAMPU INFANTIL FRASCO 270 ML
4,3900
26,34
10,0000 UN SABÃO EM BARRA GLICERINA 400 G
1,1900
11,90
12,0000 UN SABONETE DE GLICERINA 96 G
1,3166
15,80
10,0000 UN SABONETE INFANTIL 80G A BARRA
1,7900
17,90
20,0000 FA PAPEL HIGIENICO 16 PC C/ 4 ROLOS
DE 40 METROS CADA
18,7100
374,20
60,0000 UN DESINFETANTE P/ BANHEIRO 500 ML
1,0500
63,00
40,0000 PC SACOS DE LIXO P/ 100L PC C/ 5 UN
1,2700
50,80
40,0000 PC SACOS DE LIXO P/ 50L PC C/10 UN
1,1500
46,00
50,0000 PC SACOS DE LIXO P/ 30L PC C/ 10 UN
1,1500
57,50
30,0000 L
ÁGUA SANITÁRIA 1 L
1,1000
33,00
500,0000 PA LUVAS PLASTICAS
0,1700
85,00
15,0000 UN CREME DENTAL INFANTIL 50 G
2,1000
31,50
10,0000 UN MULTIINSETICIDA SPRAY 300 ML
4,1700
41,70
15,0000 PA LUVAS DE LATEX
2,6800
40,20
CONVITE No. 039/2009
PROT. ADM. No. 620/2009
580
4365216000101 620/20 Convite
70,0000 PC PAPEL TOALHA MULTIUSO PC C/ 2 RO
LOS DE 60 FOLHAS
1,7300
121,10
2
30,0000 PC COPO PARA ÁGUA 200 ML C/ 100 UN
2,3700
71,10
3
5,0000 CX FÓSFOROS LONGOS 240 PALITOS
1,4700
7,35
CONVITE No 039/2009
579
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
3130 05.08.2009
UN
20
894,84
20
1
3205 13.08.2009
1
1,0000 UN EXT. DE INCENDIO ( RECARGA )
59,0000
9 Dispensada
59,00
199,55
590
20
data:20/05/2014 h:09:42 Pág: 33
2
3206 13.08.2009
1
2
3
3235 17.08.2009
1
3236 17.08.2009
1
3237 17.08.2009
1
3238 17.08.2009
1
2,0000
UN
EXT. DE INCENDIO ( RECARGA ) PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO INFANTIL AMOR E
CARINHO.
45,0000
9252 LOCATELLI
1,0000
2,0000
1,0000
EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA 9255424000171
UN SIFAO MAGICONE
25,0000
UN ANEL VEDADOR
2,5000
UN CONJUNTO APAG - PEÇAS PARA
23,0000
EXTINTORES PERTENCENTES A ESCOLA
AMOR E CARINHO.
90,00
149,00
9 Dispensada
25,00
5,00
23,00
20
53,00
2617 ALVINA MORO CESCA
42790760063
1,0000 D
DIÁRIA DA Sra. ALVINA MORO CESCA
DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE
AMOR E CARINHO, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, PARA PARTICIPAR DO
V CURSO PARA EDUCAÇÃO DE 0 A 3
ANOS - OS BEBES E SUAS CEM LINGUAGENS, CONFORME PROGRAMAÇÃO
EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No
1.534/06.
27,2900
Nao Aplicavel
2724 ELIZETE GROMOVSKI BASSANI
332840085
1,0000 D
DIÁRIA DA Sra. ELIZETE G BASSANI
PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIP. DE
1.534/06.
27,2900
Nao Aplicavel
2657 NADIA FARIAS DE MARCO
75945924091
1,0000 D
DIÁRIA DA Sra. NADIA F DE MARCO
1.534/06.
27,2900
Nao Aplicavel
795 ELIZETE PANCOTTO BREDA
51283280078
1,0000 D
DIÁRIA DA Sra. ELIZETE P BREDA,
583
160
20
27,29
27,29
160
20
27,29
27,29
160
20
27,29
27,29
Nao Aplicavel
160
20
data:20/05/2014 h:09:42 Pág: 34
1.534/06.
3239 17.08.2009
1
3240 17.08.2009
1
3244 18.08.2009
1
2
3310 21.08.2009
1
3370 26.08.2009
1
3423 28.08.2009
1
27,2900
27,29
27,29
1667 BERNARDETE PICOLI DE MARCO
31462820034
1,0000 D
DIÁRIA DA Sra. BERNARDETE P DE
MARCO, PROFE. DA ESCOLA MUNIC DE
1.534/06.
27,2900
Nao Aplicavel
5992 MELANIA GREGOREKI SOSTER
46438904015
1,0000 D
DIÁRIA DA Sra. MELANIA G SOSTER
PROFESSORA DA ESCOLA MUNIC DE
1.534/06.
27,2900
Nao Aplicavel
4064 VICENTE TONIAL 5322560000186
1,0000 UN BATERIA 45 AMP 55 X 45 E
250,0000
1,0000 UN BATERIA 45 AMP - MATERIAL
200,0000
ELETRICO PARA AS LUMINÁRIAS DE
EMERGÊNCIA PARA A ESCOLA
AMOR E CARINHO.
90898487000164
CONTRATO EMERGENCIAL DE PROFESSORES.
533,2800
20
27,29
27,29
160
20
27,29
27,29
9 Dispensada
250,00
200,00
895
20
450,00
Nao Aplicavel
882
20
533,28
533,28
375 CLESIO FRANCESCHI ME
93424935000186
2,0000 UN COLEÇÃO DE LIVROS COCORICÓ PARA
A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
INFANTIL AMOR E CARINHO.
110,0000
Dispensada
CONTRATO EMERGENCIAL DE SERVIDORES DA SE MUNIC DE EDUCAÇÃO E
DESPORTO, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO .......... 1.347,22
INSS .................
107,76
LÍQUIDO .............. 1.239,46
Nao Aplicavel
1.347,2200
160
586
20
220,00
220,00
882
20
1.347,22
1.347,22
data:20/05/2014 h:09:42 Pág: 35
3457 28.08.2009
1
3491 31.08.2009
29979036000140
LÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, DOS SERVIDORES DA ES
COLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFAN
TIL AMOR E CARINHO
296,3800
8674 SOLAR COM. E AGROINDUSTRIA LTDA (antigo) 91362590004730
1,0000 L
TINTA VERNIZ CANELA 9910
33,9000
Marca:RENNER
2
1,0000 L
TINTA EXTRAVINIL 1199
14,5000
Marca:RENNER
3
1,0000 LT SOLVENTE 900ML Marca:RENNER
9,6000
4
1,0000 PC PINCEL 395 2.1/2* - MATERIAIS P/
3,7500
TRABALHOS COM CRIANÇAS DA ESCOLA
MUN DE EDUCAÇÃO INFANTIL AMOR E
CARINHO. Marca:ATLAS
1
Nao Aplicavel
883
20
296,38
296,38
9 Dispensada
33,90
588
20
14,50
9,60
3,75
61,75
data:20/05/2014 h:09:42 Pág: 36
P. M. de Cotipora
Agosto
de 2009
Pag:
5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
13.510,11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
06.02 MANUTENCAO E DESENV. NO ENSINO
90898487000164
3064 03.08.2009
1
3106 05.08.2009
1
3107 05.08.2009
1
3109 05.08.2009
1
3111 05.08.2009
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
843 AUTO PRATENSE LTDA
91612119000170
1,0000 JG EMBUCHAMENTO DE DIREÇÃO. PEÇA
115,4500
PARA A KOMBI ESCOLAR DE PLACAS
IAS 2307 PERTENCENTE A SEC MUN
DE EDUCAÇÃO E DESPORTO.
8 Dispensada
115,45
4133 ROBERTO FRIZON 5671878000172
2,0000 UN GAS P13 CARGA - PARA A ESCOLA
43,0000
MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL
CAMINHOS DO SABER.
8 Dispensada
86,00
10642766000123
10,0000 FR ALCOOL GEL 500ML - PARA A ESCOLA
2,9000
CAMINHOS DO SABER.
8 Dispensada
29,00
87551867000113
5,0000 UN SERVICOS DE LIMPEZA GERAL,
72,0000
LUBRIFICAÇÃO, CONSERTO E MÃO DE
OBRA EM DUPLICADORES FACIT 1908
PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL
DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMINHOS
DO SABER.
8 Dispensada
360,00
7944 GRAFICA REUNA
1,0000 UN
1,0000 UN
1,0000 UN
2,0000 UN
6,0000 UN
2,0000 UN
2,0000 UN
6,0000 LA
4,0000 LA
1,0000 UN
1,0000 UN
2,0000 UN
20,0000 UN
4,0000 UN
45,0000 UN
1,0000 UN
9,0000 UN
LTDA
89471957000200
EVA A-4 PLACAS IDENTIFICAÇÃO.
7,4000
EVA FIGURAS RAMO FLOR.
7,5000
EVA FIGURAS MORCEGO/ABOBORA.
8,8000
EVA FIGURAS FAROL.
3,2000
EVA FIGURAS
1,0000
MATERIAL PINTURA ROLO ESPUMA
0,6000
TEC BOTOES
3,6000
TINTA ACRILICA FOSCA 250 ML
9,9000
TINTA ACRILICA FOSCA 37 ML
2,2000
EVA FIGURAS LETREIRO
18,9000
EVA FIGURAS GUIRLANDA/COELHO
24,3000
EVA FIGURAS
3,2000
ADESIVOS
0,6000
EVA FIGURAS PAINEL COELHA
9,2000
CADERNETA CREDEAL 1/8 96F C/DURA
0,3500
EVA FIGURAS APLIQUE PEQUENO
1,2500
EVA FIGURAS RABER - MATERIAL DE
2,2000
EXPEDIENTE PARA A SEC MUN DE
EDUCAÇÃO E DESPORTO.
606
20
115,45
609
20
86,00
616
20
29,00
632
20
360,00
8 Dispensada
7,40
7,50
8,80
6,40
6,00
1,20
7,20
59,40
8,80
18,90
24,30
6,40
12,00
36,80
15,75
1,25
19,80
612
20
247,90
data:20/05/2014 h:09:42 Pág: 37
3131 05.08.2009
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3132 05.08.2009
1
2
3
3177 10.08.2009
1
3187 11.08.2009
1
3188 11.08.2009
1
3189 11.08.2009
1
3200 12.08.2009
1
8571 PEDRONE'S
1,0000
1,0000
2,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
6,0000
1,0000
OFICINA DIESEL LTDA
977787000146 669/20 Dispensada
UN CABO DE FREIO DE MÃO
260,0000
260,00
CJ ESPIGA DE CORDÃO
840,0000
840,00
UN COXINS DO MOTOR
130,0000
260,00
UN COXIM DA CAIXA
95,0000
95,00
UN MANGUEIRA DE AR PAINEL
50,0000
50,00
UN COLUNA DE DIREÇÃO
940,0000
940,00
UN LANTERNA TRASEIRA
230,0000
230,00
UN MANGUEIRAS DE RETORNO DOS BICOS
3,0000
18,00
UN CHICOTE DO NIVEL DO FLUIDO DO
FREIO
40,0000
40,00
1,0000 UN CRUZETA DO CARGO
80,0000
80,00
UTILIZADOS NO CONSERTO DO MICRO
ÔNIBUS DE PLACAS IKU 2904, PERTENCENTE A SEC MUNIC DE EDUCAÇÃO
E DESPORTO
DISPENSA DE LICITAÇÃO 047/2009
8571 PEDRONE'S
1,0000
1,0000
1,0000
OFICINA DIESEL LTDA
977787000146 669/20 Dispensada
UN CONSERTO DO SETOR DE DIREÇÃO
800,0000
800,00
UN SERVIÇOS DE TORNO NO CARDÃ
90,0000
90,00
UN SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA
650,0000
650,00
NO CONSERTO DO MICRO ÔNIBUS IKU
2904, PERTENCENTE A SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
DISPENSA DE LICITAÇÃO No 47/2009
4064 VICENTE TONIAL 5322560000186
1,0000 UN BATERIA 60 AMP - PARA A KOMBI
250,0000
ESCOLAR DE PLACAS IMM 3466
PERTENCENTE A SEC MUN DE
9 Dispensada
250,00
2739 VERANOPOLIS GUINCHOS LTDA.
3802908000107
1,0000 UN SERVICOS DE GUINCHO DE COOTIPORÃ
80,0000
A VERANÓPOLIS DA KOMBI ESCOLAR
DE PLACAS IMM 3466 PERTENCENTE A
SEC MUN DE EDUCAÇÃO E DESPORTO.
9 Dispensada
80,00
89791800000181
1,0000 PÇ TAMPA DISTRIBUIDOR. PEÇA PARA A
58,0100
KOMBI ESCOLAR DE PLACAS IMM 3466
9 Dispensada
58,01
89791800000181
1,0000 UN SERVICOS DE MAO DE OBRA NO
44,0000
CONSERTO DA KOMBI ESCOLAR DE
PLACAS IMM 3466 PERTENCENTE A
9 Dispensada
44,00
8375 DARCI ANTONIO DAL PRA
17,0000 M
PASSADEIRA
606
20
2.813,00
607
20
1.540,00
606
20
250,00
607
20
80,00
606
20
58,01
607
20
44,00
3585416000107 685/20 Dispensada
28,0000
476,00
606
20
data:20/05/2014 h:09:42 Pág: 38
2
3
4
5
6
7
8
3201 12.08.2009
1
3218 14.08.2009
1
2
3222 14.08.2009
1
3226 17.08.2009
1
2
3
4
5
6
7
8
4,0000
7,0000
2,0000
4,0000
500,0000
1,0000
1,0000
UN
UN
UN
UN
UN
GL
UN
CHAPAS DE ASSOALHO
BARRAS PERFIL DE ACABAMENTO
BARRAS CANTONEIRA
BARRAS CANTONEIRA
PARAFUSOS
COLA
MASSA DE CALAFETAR
PARA O MICROONIBUS VOLARE DE PLA
CAS IKU 2904, PERTENCENTE A SE CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E
DESPORTO.
PROT. ADM. No. 685/2009
140,0000
25,0000
35,0000
55,0000
0,3000
60,0000
50,0000
560,00
175,00
70,00
220,00
150,00
60,00
50,00
1.761,00
8375 DARCI ANTONIO DAL PRA
3585416000107 685/20 Dispensada
1,0000 UN SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA COLOCAÇÃO DE ASSOALHO NO MICROONIBUS
VOLARE DE PLACAS IKU 2904, PER TENCETE A SECRETARIA MUNICIPAL
2.000,0000
2.000,00
PROT. ADM. No. 685/2009
607
90209032000194
1,0000 UN BORRACHA PORTA LATERAL.
50,0000
1,0000 JG BORRACHA PORTA MALA. PEÇAS PARA
29,0000
A KOMBI ESCOLAR DE PLACAS IAS
2307 PERTENCENTE A SEC MUN DE
606
1999 MARCIANA SCARTON
51283425068
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS DA SER
VIDORA MUNICIPAL SRTA. MARCIANA
SCARTON, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E DESPORTO, RELATIVO AO
PERIODO AQUISITIVO DE 02/05/2008
A 01/05/2009 A GOZAR 30 DIAS DE
17/08/09 A 15/09/09, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ......... 3.573,12
3.573,1200
INSS ................
354,07
IRRF ................
240,45
660,36
LIQUIDO ............. 2.318,24
8796 A.R. COMERCIO
1,0000 PÇ
1,0000 PÇ
2,0000 PÇ
1,0000 PÇ
2,0000 PÇ
1,0000 PÇ
2,0000
1,0000
UN
PÇ
DE ACESSORIOS LTDA
8321772000137
CALOTA CAP. AZUL
9,0000
CANOS DE RODOAR
4,0000
MOLAS DE RODOAR
2,0000
PORCAS DIVERSAS - CALOTA
1,0000
PORCAS DIVERSAS - SEXTAVADA
1,0000
PORCAS DIVERSAS - SEXTAVADA
6,0000
CURTA
MANGUEIRA PRETA
2,0000
MANGUEIRA - PEÇAS UTILIZADAS NO
2,5000
CONSERTO DO RODOAR DO
MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS
IOQ 7096 PERTENCENTE A SEC MUN
9 Dispensada
50,00
29,00
20
2.000,00
20
79,00
Nao Aplicavel
167
20
3.573,12
3.573,12
9 Dispensada
9,00
4,00
4,00
1,00
2,00
6,00
606
20
4,00
2,50
data:20/05/2014 h:09:42 Pág: 39
3241 17.08.2009
1
3252 19.08.2009
1
3254 19.08.2009
1
3258 19.08.2009
1
3276 20.08.2009
32,50
4064 VICENTE TONIAL 5322560000186
1,0000 UN SERVICOS DE CONSERTO DE CHICOTE
50,0000
FIOS DA KOMBI ESCOLAR DE PLACAS
IAS 2307 PERTENCENTE A SEC MUN
89287045020
1,0000 D
DIÁRIA DO Sr. MARCELO ZANELLA,
EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS,COMO MOTORISTA DAS PROFESSORAS E
DIRETORA DE ESCOLA QUE PARTICI
PARÃO DO V CURSO PARA EDUCAÇÃO
DE CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS - OS
BEBÊS E SUAS CEM LINGUAGENS, CON
FORME LEI MUNICIPAL No 1.534/06
27,2900
9 Dispensada
50,00
607
20
50,00
Nao Aplicavel
179
20
27,29
27,29
90209032000194
1,0000 UN BOMBA COMBUSTIVEL PARA A
122,0000
SPRINTER ESCOLAR DE PLACAS IIL
9 Dispensada
122,00
89472476000210
2,0000 UN CAIXA DESCARGA EXTERNA PARA A
20,6800
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO
FUNDAMENTAL CAMINHOS DO SABER.
9 Dispensada
41,36
606
20
122,00
618
20
41,36
7765 FILTROBOM - COM AUTOPECAS LTDA
88761499000109 632/20 Dispensada
2,0000 UN FILTRO DE AR ARS 2868
16,5500
33,10
PARA KOMBI
2
3,0000 UN FILTRO DE AR ARS 3003
43,4500
130,35
3
3,0000 UN FILTRO DE AR ASR 203
33,0000
99,00
4
6,0000 UN FILTRO LUBRIFICANTE PSL340
34,6500
207,90
PARA OS MICROÔNIBUS VOLARE
PERTENCENTE A SECRETARIA MU
NICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO.
PROT. ADM. No. 632/2009
606
20
1
3339 21.08.2009
1
3363 26.08.2009
1
3372 26.08.2009
4133 ROBERTO FRIZON 5671878000172
2,0000 UN GAS P13 CARGA - PARA A ESCOLA
43,0000
MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL
CAMINHOS DO SABER
9 Dispensada
86,00
732302000154
1,0000 UN ESPELHO - PARA RETROVISOR DO
20,0000
MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS
INE 4391 PERTENCENTE A SEC MUN
9 Dispensada
20,00
9252 LOCATELLI EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA
9 Dispensada
9255424000171
470,35
609
20
86,00
606
20
20,00
631
20
data:20/05/2014 h:09:42 Pág: 40
1
3376 27.08.2009
1
2
3380 27.08.2009
1
3383 27.08.2009
UN
SERVICOS DE TESTES EM MANGUEIRAS
PREDIAIS DE 1 1/2 " X 15 METROS
NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO
FUNDAMENTAL CAMINHOS DO SABER.
294,0000
219 AUTO MECANICA PANIZZI LTDA
89340459000148
1,0000 UN MOLA M. C/ BUCHA
347,0000
1,0000 PC PINO CENTRO - PEÇAS PARA O
7,0000
MICRO-ONIBUS VOLARE ESCOLAR DE
PLACAS IKU 2904 PERTENCENTE A
4140 CROMA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
5155380000157
2,0000 UN PROCESSADOR PENTIUM E5200, INTEL
COM DOIS NÚCLEOS COM FREQUENCIA
DE 2.5 mhz
236,2500
PARA O CONSERTO DE 4 COMPUTADORES DA ESCOLA MUNICIPAL CAMINHOS
DO SABER.
CONVITE No 036/2009
294,00
294,00
9 Dispensada
347,00
7,00
606
20
354,00
Convite
613
20
472,50
472,50
10439243000184 309/20 Convite
1,0000 UN PROGRAMA SOFTWARE WINDOWS XP
PRO OU SUPERIOR FPP
360,0000
360,00
EDUCAÇÃO E DESPORTO
CONVITE No 36/2009
625
10439243000184 309/20 Convite
1,0000 UN HD 160 GB 160 7200 SATA WESTEM
DIGITAL
135,0000
135,00
2
4,0000 UN MEMÓRIA DDR2 1 GB 667 MHZ KINGSTON
55,0000
220,00
3
2,0000 UN PLACA MÃE INTEL, COM VÍDEO ON BO
ARD VOLTADA PARA PROCESSADORES
INTEL.
190,0000
380,00
PEÇAS PARA CONSERTO DE 4 COMPUTA
DORES NA ESCOLA MUNIC CAMINHOS
DO SABER.
CONVITE No 036/2009
613
1
3384 27.08.2009
1,0000
20
360,00
20
1
3398 28.08.2009
1
2
3
3399 28.08.2009
8855 BARQUEIRO
1,0000
1,0000
1,0000
SOLUÇÕES DE ESCRITORIO LTDA
10414402000196
PÇ ROLO DE AQUECIMENTO
259,0000
PÇ ROLO DE PRESSÃO
238,0000
PÇ ROLETE DE TRAÇÃO - PEÇAS PARA
92,0000
CONSERTO DA COPIADORA
MULTIFUNCIONAL BROTHER 8840
8855 BARQUEIRO SOLUÇÕES DE ESCRITORIO LTDA
10414402000196
9 Dispensada
259,00
238,00
92,00
735,00
619
20
589,00
9 Dispensada
619
20
data:20/05/2014 h:09:42 Pág: 41
1
2
3422 28.08.2009
1
3458 28.08.2009
1
1,0000
1,0000
PÇ
PÇ
FUSÃO
TAMPA COPIADORA ALIMENTADOR.
PEÇAS PARA CONSERTO DA COPIADORA
MFC 8860 PERTENCENTE A ESCOLA
CAMINHOS DO SABER.
DA SEC MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E
DESPORTO, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO .......... 1.339,96
INSS .................
166,88
330,17
LÍQUIDO ..............
842,91
890,0000
302,0000
890,00
302,00
1.192,00
Nao Aplicavel
1.339,9600
29979036000140
LÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, DA SECREATRIA MUNIC
DE EDUCAÇÃO
687,8300
167
20
1.339,96
1.339,96
Nao Aplicavel
168
20
687,83
687,83
data:20/05/2014 h:09:42 Pág: 42
P. M. de Cotipora
Agosto
de 2009
Pag:
6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
19.910,27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
06.03 FUNDEB
90898487000164
3309 21.08.2009
1
3311 21.08.2009
1
3312 21.08.2009
1
3313 21.08.2009
1
3314 21.08.2009
1
3315 21.08.2009
1
3349 24.08.2009
1
90898487000164
SERVIDORES DA ESCOLA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO INFANTIL AMOR E CARINHO.
6.298,2000
Nao Aplicavel
90898487000164
PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL.
10.298,8800
Nao Aplicavel
90898487000164
PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATO EMERGENCIAL
467,8900
Nao Aplicavel
90898487000164
PAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO.
612,3100
Nao Aplicavel
90898487000164
800,1300
Nao Aplicavel
90898487000164
1.846,5500
Nao Aplicavel
8876 SOL & ANGEL ESCOLA INFANTIL LTDA
8631117000185
1,0000 UN TAXA DE INSCRIÇÃO NO V CURSO PARA EDUCADORES DE 0 A 3 ANOS DAS
PROFESSORAS E FUNCIONÁRIAS:
360,0000
ALVINA MORO CESCA
NADIA FARIAS DE MARCO
ELIZETE GROMOVSKI BASSANI
Dispensada
651
31
6.298,20
6.298,20
648
31
10.298,88
10.298,88
893
31
467,89
467,89
1005
31
612,31
612,31
651
31
800,13
800,13
648
31
1.846,55
1.846,55
984
31
360,00
data:20/05/2014 h:09:42 Pág: 43
BERNARDETE PICOLI DE MARCO
ELIZETE PANCOTTO BREDA
MELANIA GREGORESKI SOSTER
A REALIZA-SE NO DIA 22 DE AGOSTO
CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA NO
PROTOCOLO No 662/2009
VER EMPENHO No 3114/09, ANULADO
EM VISTA DE ERRO DE FORNECEDOR.
3421 28.08.2009
1
3424 28.08.2009
1
3425 28.08.2009
1
3426 28.08.2009
1
3427 28.08.2009
1
DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNIC
DE EDUCAÇÃO INFANTIL AMOR E CARI
NHO, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO .......... 13.091,89
INSS ................. 1.147,54
303,47
LÍQUIDO .............. 11.640,88
DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICI
PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMINHOS DO SABER, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ......... 20.497,82
INSS ................ 1.929,84
IRRF ................
68,57
179,14
SUB TOTAL ........... 18.320,27
SAL. FAM ............
126,56
LÍQUIDO ............. 18.446,83
1,0000 UN FG- FUNÇÃO GRATIFICADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS DOS
PROFESSORES DA SEC MUNIC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO RELATIVO AO MÊS
DE AGOSTO DE 2009.
CONTRATO EMERGENCIAL DEMAIS PROFISSIONAIS DA SEC MUNIC DE EDUCA
ÇÃO E DESPORTO, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ........ 1.436,51
INSS ...............
128,01
CONSIGNAÇÕES .......
155,17
LÍQUIDO ............ 1.153,33
DOS PROFISSIONAIS DA SEC MUNIC
360,00
Nao Aplicavel
13.091,8900
650
31
13.091,89
13.091,89
Nao Aplicavel
20.497,8200
645
31
20.497,82
20.497,82
Nao Aplicavel
710,9700
646
31
710,97
710,97
Nao Aplicavel
1.436,5100
650
31
1.436,51
1.436,51
Nao Aplicavel
163,7800
978
31
163,78
data:20/05/2014 h:09:42 Pág: 44
3428 28.08.2009
1
3429 28.08.2009
1
3446 28.08.2009
1
3447 28.08.2009
1
3460 28.08.2009
1
3461 28.08.2009
1
3462 28.08.2009
1
DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DA SEC
COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO .......... 3.051,66
INSS .................
305,23
276,34
LÍQUIDO .............. 2.470,09
1,0000 UN SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS SOBRE
FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009
DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DA SEC
CONTRATO EMERGENCIAL DE PROFESSO
RES DA SEC MUNIC DE EDUCAÇÃO E D
ESPORTO, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO .......... 1.321,10
INSS .................
105,68
LÍQUIDO .............. 1.215,42
CONTRATO EMERGENCIAL DOS DEMAIS
PROFISSIONAIS DA SEC MUNIC DE EDUCAÇÃO E ESPORTO, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO .......... 1.611,24
INSS .................
128,89
SUB TOTAL ............ 1.482,35
SAL FAM ..............
18,08
LÍQUIDO .............. 1.500,43
163,78
Nao Aplicavel
3.051,6600
645
31
3.051,66
3.051,66
Nao Aplicavel
446,5800
982
31
446,58
446,58
Nao Aplicavel
1.321,1000
893
31
1.321,10
1.321,10
Nao Aplicavel
1.611,2400
893
31
1.611,24
1.611,24
29979036000140
LÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, DOCONTRATO EMERGENCI
AL DE PROFESSORES DO FUNDEB
290,6400
Nao Aplicavel
29979036000140
LÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, DOS PROFESSORES DA
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL AMOR E CARINHO.
2.880,2000
Nao Aplicavel
29979036000140
Nao Aplicavel
892
31
290,64
290,64
195
31
2.880,20
2.880,20
193
31
data:20/05/2014 h:09:42 Pág: 45
LÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, DOS PROFESSORES DA
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA
MENTAL CAMINHOS DO SABER
3463 28.08.2009
1
3464 28.08.2009
1
3465 28.08.2009
1
4.665,9400
4.665,94
4.665,94
29979036000140
LÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, DOS DEMAIS PROFISSIO
NAIS DA ESCOLA MUNIC DE EDUCAÇÃO
INFANTIL AMOR E CARINHO
352,0600
Nao Aplicavel
29979036000140
NAIS DA ESCOLA MUNIC DE ENSINO
FUNDAMENTAL CAMINHOS DO SABER
769,6200
Nao Aplicavel
29979036000140
NAIS DA ESCOLA MUNIC DE ENSINO
FUNDAMENTAL CAMINHOS DO SABER,
CONTRATO EMERGENCIAL
354,4800
Nao Aplicavel
195
31
352,06
352,06
193
31
769,62
769,62
892
31
354,48
354,48
72.328,45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
06.04 GASTOS NAO COMP. NO ENSINO
90898487000164
3100 04.08.2009
1
3101 04.08.2009
1
3102 04.08.2009
1
7633 VALDOMIRO SOTTILI ME
5056231000130 101/20 Pregao Presen
1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANS
PORTE ESCOLAR NA LINHA JULIO DE
CASTILHOS.
19.000,0000
19.000,00
PREGÃO PRESENCIAL No 003/2009
653
5056231000130 101/20 Pregao Presen
CASTILHOS.
10.000,0000
10.000,00
655
5056231000130 101/20 Pregao Presen
CASTILHOS.
890,0000
890,00
654
1008
19.000,00
1007
10.000,00
1055
890,00
data:20/05/2014 h:09:42 Pág: 46
29.890,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
data:20/05/2014 h:09:42 Pág: 47
P. M. de Cotipora
Agosto
de 2009
Pag:
7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
06
06.05
GASTOS NÃO COMPUTAVEIS EDUCAÇÃO
90898487000164
2873 24.07.2009
1
2874 24.07.2009
1
2875 24.07.2009
1
2876 24.07.2009
1
3291 21.08.2009
1
3292 21.08.2009
1
3293 21.08.2009
1
1,0000
138/87.
1,0000
138/87.
1,0000
138/87.
1,0000
138/87.
1,0000
138/87.
1,0000
138/87.
1,0000
Dispensada
250,0000
663
1
250,00
149,00Dispensada
10,0000
668
1
10,00
10,00Dispensada
10,0000
671
1
10,00
10,00Dispensada
50,0000
849
1
50,00
6,60Dispensada
250,0000
663
1
250,00
250,00
Dispensada
10,0000
668
1
10,00
10,00
Dispensada
671
1
data:20/05/2014 h:09:42 Pág: 48
138/87.
3294 21.08.2009
1
3317 21.08.2009
1
3318 21.08.2009
1
3432 28.08.2009
1
3433 28.08.2009
1
3466 28.08.2009
1
3467 28.08.2009
1
1,0000
138/87.
10,0000
10,00
10,00
Dispensada
50,0000
849
50,00
50,00
90898487000164
TIVO AO EXERCÍCIO DE 2009,
DA
PSICOLOGA.
227,2000
Nao Aplicavel
90898487000164
TIVO AO EXERCÍCIO DE 2009, 1/2
NUTTRICIONISTA.
113,6000
Nao Aplicavel
DO CONTRATO EMERGENCIAL DE PSICÓLOGA, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ............ 605,86
INSS ................... 48,46
SUB TOTAL .............. 557,40
SAL FAM ................ 18,08
LÍQUIDO ................ 575,48
DE 1/2 DO CONTRATO EMERGENCIAL
DE NUTRICIONISTA, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ............ 302,93
INSS ................... 24,23
LÍQUIDO ................ 278,70
1
1
227,20
227,20
908
1
113,60
113,60
Nao Aplicavel
605,8600
676
676
1
605,86
605,86
Nao Aplicavel
302,9300
908
1
302,93
302,93
29979036000140
LÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, DO 1/2 CONTRATO EMER
GENCIAL DE NUTRICIONISTA
66,6500
Nao Aplicavel
29979036000140
LÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, DO CONTRATO EMERGENCIAL DE PSICÓLOGA
133,2900
Nao Aplicavel
907
1
66,65
66,65
675
1
133,29
133,29
1.593,93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
06.06 DEPARTAMENTO DE DESPORTO
90898487000164
data:20/05/2014 h:09:42 Pág: 49
3076 03.08.2009
1
3077 03.08.2009
1
3078 03.08.2009
1
3079 03.08.2009
1
3097 04.08.2009
1
3136 06.08.2009
1
3156 07.08.2009
1
2
1700 JAQUELINE MAIRA BREDA
1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS
SOBRE EXONERAÇÃO DA SERVIDO
RA MUNICIPAL Srta. JAQUELINE
MAIRA BREDA, CHEFE DO SETOR
DE ATIVIDADES DESPORTIVAS,
COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ........ 95,53
INSS ............... 7,64
LÍQUIDO ............ 87,89
38606950025
1,0000 UN RELATIVO A 13° SALÁRIO
SOBRE EXONERAÇÃO DA SERVIDO
RA MUNICIPAL Srta. JAQUELINE
MAIRA BREDA, CHEFE DO SETOR
DE ATIVIDADES DESPORTIVAS,
COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ........ 557,29
INSS ............... 44,58
LÍQUIDO ............ 512,71
38606950025
95,5300
Nao Aplicavel
855
1
95,53
95,53
557,2900
Nao Aplicavel
852
1
557,29
557,29
38606950025
1,0000 UN FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE EXONERA
ÇÃO DA SERVIDORA MUNICIPAL Srta.
JAQUELINE MAIRA BREDA, CHEFE DE
SETOR DE ATIVIDADES DESPORTIVAS.
955,3500
Nao Aplicavel
38606950025
1,0000 UN ABONO CONSTITUCIONAL S/ EXONERA
ÇÃO DA SERVIDORA MUNICIPAL Srta.
JAQUELINE MAIRA BREDA, CHEFE DE
SETOR DE ATIVIDADES DESPORTIVAS.
318,4200
Nao Aplicavel
851
1
955,35
955,35
853
1
318,42
318,42
8867 BERTOL & ALDROVANDI LTDA
5445129000127 656/20 Dispensada
1,0000
REDE DE PROTEÇÃO DE QUADRA ESPOR
TIVA, NAS SEGUINTES DIMENSÕES :
18,OO M DE LARGURA X 28,00 M DE
COMPRIMENTO X 5,70 M DE ALTURA.
5.000,0000
5.000,00
PROT. ADM. No. 656/09
CONTRATO No. 139/09
680
2971385000160
2,0000 UN CHAVE - MATERIAL DE PROTEÇÃO E
4,0000
SEGURANÇA PARA O FINSIO
MUNICIPAL DE ESPORTES SITO A RUA
PEDRO BREDA.
8 Dispensada
8,00
687
88587357002536
2,0000 PC CHUVEIRO MAXI DUCHA PLUS
25,4000
220V5400V
4,0000 PC RESISTENCIA P/LORENDUCHA 220V
6,8600
6400V - MATERIAIS PARA O GINASIO
MUNICIPAL DE ESPORTES SITO A RUA
PEDRO BREDA.
8 Dispensada
50,80
1
5.000,00
1
8,00
684
1
27,44
data:20/05/2014 h:09:42 Pág: 50
3194 12.08.2009
6232 ANIBAL FELLINI
97279536034
1,0000 D
DIÁRIA DO Sr. ANIBAL FELLINI,COORDENADOR DE DESPORTO, EM VIAGEM
A GRAMADO PARA PARTICIPAR DA ESTRÉIA DO LONGA METRAGEM MORRO DO
CÉU,QUE CONTA COM A PARTICIPAÇÃO
DE ATORES DE NOSSO MUNICÍPIO,
CONFORME LEI MUNICIPAL No.
1.534/06.
27,2900
Nao Aplicavel
2751 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE 92954957000195 173 E
UN SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS PARA O
DEPARTAMENTO DE DESPORTO NA ÁREA
DE EDUCAÇÃO FÍSICA.
GRAZIELA BELITZKI
1
1,0000 PT AGOSTO 2009
338,7400
2
4,0000 M
726,0800
PREGÃO No 004/2009
Pregao Presen
1
3233 17.08.2009
3271 20.08.2009
78,24
973
1
27,29
27,29
1009
1
338,74
2.904,32
3.243,06
8873 TRES G DO BRASIL EXTINTORES LTDA
73769093000197 224/20 Dispensada
6,0000 UN PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA,
TAMANHO DE 0,25 X 0,50
38,0000
228,00
2
6,0000 UN PLACA DE SINALIZAÇÃO-PROIBIDO
FUMAR.
5,8000
34,80
PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, RELATIVO AO PPCI-PLANO
DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA
INCÊNDIO.
PROT. ADM. No. 224/2009
1012
73769093000197 224/20 Dispensada
1,0000 UN BARRA ANTIPÂNICO DUPLA 2,50 X
1,10
990,0000
990,00
INCÊNDIO.
PROT. ADM. No. 224/2009
687
73769093000197 224/20 Dispensada
2,0000 UN BLOCO DE EMERGÊNCIA 2 X 55 W,
COM BATERIA 60 HA
492,0000
984,00
2
2,0000 UN LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA PL 9W
182,0000
364,00
3
SAÍDA
185,0000
370,00
4
SAÍDA DE EMERGÊNCIA.
185,0000
185,00
1011
1
1
3272 20.08.2009
1
3273 20.08.2009
262,80
1
990,00
1
1
data:20/05/2014 h:09:42 Pág: 51
INCÊNDIO.
PROT. ADM. No. 224/2009
3274 20.08.2009
1
3316 21.08.2009
1
3369 26.08.2009
1
3401 28.08.2009
1
2
3
3430 28.08.2009
1
3431 28.08.2009
1
3459 28.08.2009
1
1.903,00
7904 NALIN & ZELBRASIKOWOKI LTDA
7960930000136
1,0000 UN REDE DE FUTEBOL
250,0000
PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE
ESPORTES DA RUA PEDRO BREDA.
Dispensada
250,00
90898487000164
SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE
DESPORTO.
1.051,3400
Nao Aplicavel
7544 A. L. ANCESKI INSTALACOES ELETRICAS
6311947000108
1,0000 UN SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, REATORES E CHUVEIROS NO
GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES.
150,0000
Dispensada
7904 NALIN & ZELBRASIKOWOKI LTDA
7960930000136
5,0000 UN BOLA FCPO OFICIAL
100,0000
2,0000 UN BOLA FUTSAL Marca:,
100,0000
1,0000 PA REDE FUTEBOL SUISSO 5M* 250,0000
MATERIAL ESPORTIVO PARA O
GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES
SITO A RUA PEDRO BREDA.
9 Dispensada
500,00
200,00
250,00
DE DESPORTO, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO .......... 2.454,52
INSS .................
254,96
LÍQUIDO .............. 2.199,56
DEPARATAMENTO DE DESPORTO.
1
250,00
852
1
1.051,34
1.051,34
691
1
150,00
150,00
680
1
950,00
Nao Aplicavel
2.454,5200
680
855
1
2.454,52
2.454,52
Nao Aplicavel
81,8900
29979036000140
PARTAMENTO DE DESPORTO
701,6300
856
1
81,89
81,89
Nao Aplicavel
854
1
701,63
701,63
data:20/05/2014 h:09:42 Pág: 52
P. M. de Cotipora
Agosto
de 2009
Pag:
8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
19.078,36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07
SECR. MUNIC. DE OBRAS, TRANS. E SAN
07.01 SECR. MUNIC. DE OBRAS, TRANS. E SAN90898487000164
2877 24.07.2009
1
2878 24.07.2009
1
3060 03.08.2009
1
3063 03.08.2009
1
3080 03.08.2009
1
2
3
4
3088 04.08.2009
1
3089 04.08.2009
1
1,0000
138/87.
1,0000
138/87.
Dispensada
150,0000
709
1
150,00
88,00Dispensada
120,0000
707
1
120,00
120,00-
2838 BERGAMIN & MALVESTIDO LTDA
93196079000159
1,0000 UN SERVICOS DE MAO DE OBRA NO
155,0000
CONSERTO DO PORTÃO DE CONTRA
PESO DA OFICINA MECANICA DA SEC
MUN DE OBRAS TRANSITO E
SANEAMENTO.
8 Dispensada
155,00
88587357002536
1,0000 UN TALHADEIRA - FERRAMENTA PARA A
9,9600
SEC MUN DE OBRAS TRANSITO E
SANEAMENTO.
8 Dispensada
9,96
2593 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIX LTDA
43648971000155
100,0000 PÇ PARAFUSO FRANCES 5/16 X 2
0,6605
100,0000 PÇ PARAFUSO FRANCES 5/16 X 2 1/2
0,6831
50,0000 PÇ PARAFUSO FRANCES 5/16 X 4
1,1476
50,0000 PÇ PARAFUSO FRANCES 5/16 X 4 1/2 1,1696
MATERIAL UTILIZADO EM REPAROS
NAS CAÇAMBAS DOS CAMINHOES
PERTENCENTES A SEC MUN DE OBRAS
TRANSITO E SANEAMENTO
8 Dispensada
66,05
68,31
57,38
58,48
91608505000199
1,0000 UN SERVICOS DE SOLDA NO BRAÇO DA
80,0000
RETRO LB 90 SIMPLES PERTENCENTE
A SEC MUN DE OBRAS TRANSITO E
SANEAMENTO.
8 Dispensada
80,00
91608505000199
1,0000 UN SERVICOS NO CONSERTO DO CANO DE
35,0000
8 Dispensada
35,00
725
1
155,00
719
1
9,96
738
1
250,22
739
1
80,00
740
1
data:20/05/2014 h:09:42 Pág: 53
2
3118 05.08.2009
1
3119 05.08.2009
1
3121 05.08.2009
1
2
3138 06.08.2009
1
3140 06.08.2009
1
3143 06.08.2009
1
3144 06.08.2009
1
3145 06.08.2009
COMBUSTIVEL DO CAMINHAO MERCEDES
DE PLACAS IIB 6479.
1,0000 UN SERVICOS DE LUBRIFICAÇÃO NO
CAMINHAO VOLKS DE PLACAS IMX
9686. VEÍCULOS PERTENCENTES A
SANEAMENTO.
20,0000
20,00
55,00
1606 ADI JOAO CICCONETO ME
95028346000104
1,0000 PÇ RETENTOR DO PINHAO. PEÇA PARA O
21,0000
CARRETO AGRÍCOLA PERTENCENTE A
SANEAMENTO.
8 Dispensada
21,00
1606 ADI JOAO CICCONETO ME
95028346000104
1,0000 UN SERVICOS DE SOLDA NA TAMPA DA
76,0000
CAIXA E TROCA DA ALAVANCA DO
CARRETO AGRÍCOLA PERTENCENTE A
SANEAMENTO.
8 Dispensada
76,00
30,0000 PA LUVA DE RASPA COURO CURTA
5,5000
24,0000 PA LUVA DE MALHA - PARA O
2,5000
ALMOXARIFADO DA SEC MUN DE OBRAS
TRANSITO E SANEAMENTO.
8 Dispensada
165,00
60,00
2971385000160
1,0000 PÇ CARIMBO 4911 - PARA O SETOR DE
20,0000
TOPOGRAFIA DA SEC MUN DE OBRAS
8 Dispensada
20,00
89472476000210
50,0000 PÇ GANCHO P/ BUCHA - PARA O
0,2000
8 Dispensada
10,00
1
21,00
740
1
76,00
718
1
225,00
710
1
20,00
715
1
10,00
1559 SILVIO LUIZ GIRARDI
50059220082
1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS DO SER
VIDOR MUNICIPAL Sr. SILVIO LUIZ
GIRARDI, OPERÁRIO, RELATIVO AO
PERÍODO DE 07/04/08 A 06/04/09
A GOZAR 15 DIAS DE 17/08/09 A
31/08/09, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ...... 431,90
431,9000
INSS ............. 46,06
LÍQUIDO .......... 385,84
Nao Aplicavel
50059220082
1,0000 UN ABONO CONSTITUCIONAL SOBRE FOLHA
DE PAGAMENTO FÉRIAS DO SERVIDOR
MUNICIPAL SILVIO LUIZ GIRARDI,
OPERÁRIO.
143,9200
Nao Aplicavel
Nao Aplicavel
50059220082
738
700
1
431,90
431,90
705
1
143,92
143,92
705
1
data:20/05/2014 h:09:42 Pág: 54
1
3146 06.08.2009
1
3147 06.08.2009
1
3150 06.08.2009
1
2
3154 07.08.2009
1
3158 07.08.2009
1
3159 07.08.2009
1
3160 07.08.2009
1
2
3
3161 07.08.2009
1
1,0000
UN
ABONO CONSTITUCIONAL SOBRE FOLHA
DE PAGAMENTO FÉRIAS DO SERVIDOR
MUNICIPAL SILVIO LUIZ GIRARDI,
OPERÁRIO.
0,0300
0,03
0,03
594 VIDRACARIA VERA VIDROS LTDA
87064556000120
20,0000 CM VIDRO PARA A RETROESCAVADEIRA
LB 90 SIMPLES.
0,5000
PERTENCENTE A SECRETARIA MUNI
CIPAL DE OBRAS, TRANSITO E SA
NEAMENTO.
Dispensada
508 OGIR RIGO IND DE MAQUINAS LTDA - ME
88991443000132
1,0000
SERVIÇO DE SOLDA NO BANCO DA
RETROESCAVADEIRA LB 90 4 X 4
SIMPLES, PERTENCENTE A SECRE
TARIA MUNICIPAL DE OBRAS,
245,0000
Dispensada
738
10,00
10,00
739
1
245,00
245,00
8869 TONELLO & TONELLO LTDA
7761889000179
7,0000 M3 OXIGÊNIO GÁS
15,7142
9,0000 KG ACETILENO GÁS
40,0000
PARA A OFICINA MECANICA DA SECRE
TARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSI
TO E SANEAMENTO.
Dispensada
110,00
360,00
2683 GRAFICA AGETRA LTDA
72330772000100
50,0000 BL BLOCOS REQUISIÇÃO DE COMPRAS 2,7400
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O
8 Dispensada
137,00
8638 IND DE CALCADOS MIOLO ME
89675987000158
20,0000 PR BOTINA SOLADO PVC COD. PC 470 40,0000
PARA FUNCIONARIOS DA SEC MUN DE
OBRAS TRANSITO E SANEAMENTO.
8 Dispensada
800,00
1111 LUFERMAQ EQUIP RODOVIARIOS LTDA
93685709000159
2,0000 PÇ REPARO CILINDRO ARTICULAÇÃO.
39,5000
PEÇA PARA A CARREGADEIRA FR 10 B
PERTENCENTE A SEC MUN DE OBRAS
8 Dispensada
79,00
807 JUSTI-IND
10,0000
10,0000
10,0000
1
708
1
470,00
710
1
137,00
718
1
800,00
738
1
79,00
E COM DE MAQ AGRI.LTDA
91614149000116
PC LIXA FERRO GRAO 80
1,1500
PC LIXA FERRO GRAO 180
1,2500
PC LIXA FERRO GRAO 220 . MATERIAL
1,2500
PARA A OFICINA MECANICA DA SEC
SANEAMENTO.
8 Dispensada
11,50
12,50
12,50
807 JUSTI-IND E COM DE MAQ AGRI.LTDA
91614149000116
1,0000 CX CAIXA FERRAMENTAS COM 3 GAVETAS
48,0000
- PARA A MARCENARIA DA SEC MUN
DE OBRAS TRANSITO E SANEAMENTO.
8 Dispensada
48,00
721
1
36,42
845
1
data:20/05/2014 h:09:42 Pág: 55
3162 07.08.2009
1
2
3
4
5
3173 10.08.2009
1
3174 10.08.2009
1
3175 10.08.2009
1
3178 10.08.2009
1
3191 11.08.2009
1
3192 11.08.2009
1
3193 11.08.2009
1
2
3214 14.08.2009
47,93
807 JUSTI-IND
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
E COM DE MAQ AGRI.LTDA
91614149000116
JG SACA PARAFUSO
16,0000
UN MACHO MANUAL M6
30,0000
UN MACHO MANUAL M8
42,0000
UN MACHO MANUAL M10
48,0000
UN MACHO MANUAL M 12. FERRAMENTAS
60,0000
SANEAMENTO.
8 Dispensada
16,00
30,00
42,00
48,00
60,00
8274 NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
3237939000162
1,0000 UN SERVICOS E MAO DE OBRA NA
220,0000
MONTAGEM E AJUSTE DA CAMISA DA
RETROESCAVADEIRA GABINADA LB 90
8 Dispensada
220,00
8274 NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
3237939000162
1,0000 PÇ CAMISA - TUBO 1000 - PEÇA PARA
680,0000
CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA LB
OBRAS TRANSITO E SANEAMENTO
8 Dispensada
680,00
2918 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA
88587357002455
4,0000 UN CONCENTRADO ANTI MOFO - PARA
3,6900
LAVAGEM DE CALÇADA E MURO DA
PRAÇA DOM FORTUNATO.
9 Dispensada
14,76
4064 VICENTE TONIAL 5322560000186
4,0000 UN GARRA 150A - MATERIAL DE CONSUMO
9,0000
SANEAMENTO.,
9 Dispensada
36,00
739
1
220,00
738
1
680,00
1003
1
14,76
721
1
36,00
Dispensada
89472476000210
1,0000 UN BALDE DE FERRO PARA PEDREIRO
PARA USO DA SEC MUNICIPAL DE
OBRAS, TRANSITO E SANEAMENTO
12,4500
Dispensada
89472476000210
1,0000 UN CORTINA PARA BOX
11,0100
1,0000 UN TUBO EXPANSOR PARA CORTINA
22,0200
PARA O BANHEIRO DA OFICINA
MECANICA DA SEC MUNICIPAL
DE OBRAS, TRANSITO E SANEAMENTO.
Dispensada
11,01
22,02
89472476000210
1
195,65
89472476000210
2,0000 UN TRENA DE 3 METROS CADA PARA A
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,
TRÂNSITO E SANEAMENTO.
2,5600
719
719
1
5,12
5,12
721
1
12,45
12,45
716
1
33,03
9 Dispensada
719
1
data:20/05/2014 h:09:42 Pág: 56
1
3216 14.08.2009
UN
LIMA - FERRAMENTAS PARA A
OFICINA MECANICA DA SEC MUN DE
9,1200
27,36
9 Dispensada
33,34
90209032000194
1,0000 UN CILINDRO DE RODA CARRETO
95,0000
AGRICOLA.
2
2,0000 JG APARABARRO PARA O CAMINHAO VOLKS
18,5000
DE PLACAS IMX 9686. VEÍCULOS
9 Dispensada
95,00
93685709000159
1,0000 UN INDICADOR TEMPERATURA CL 143.
76,0000
PARA A CARREGADEIRA DE ESTEIRAS
FL 14 PERTENCENTE A SEC MUN DE
9 Dispensada
76,00
90209032000194
2,0000 PÇ BORRACHA ESTABILIZADORA
12,0000
DIANTEIRA
2
2,0000 PÇ BORRACHA ESTABILIZADORA
15,0000
TRASEIRA. PEÇAS PARA O CAMINHAO
VOLKS DE PLACAS IHN 3229
9 Dispensada
24,00
90209032000194
2,0000 PÇ COXIM ESTABILIZADOR
20,0000
2,0000 PÇ COXIM ESTABILIZADOR
15,0000
2,0000 PÇ BUCHA DA MOLA
15,0000
1,0000 UN ROLAM. CARDAN
100,0000
1,0000 PÇ CARCAÇA DO ROLAMENTO- PEÇAS PARA
66,0000
O CAMINHAO VOLKS DE PLACAS IHN
3229.
1,0000 PÇ VALVULA DE BASCULAMENTO
45,0000
4,0000 PC DIAFRAGMA DA CUICA
15,0000
2,0000 PÇ MANGUEIRA DE AR
4,0000
1,0000 PC VALVULA TERMOSTATICA - PEÇAS
35,0000
PARA O CAMINHAO VOLKS DE PLACAS
IMX 9686.
10,0000 PÇ PARAFUSO DA RODA C/ PORCA PARA A
8,0000
CAMINHONETE S10 DE PLACAS IHS
0874. VEÍCULOS PERTENCENTES A
SANEAMENTO.
9 Dispensada
40,00
30,00
30,00
100,00
66,00
2598 ARG MANGUEIRAS LTDA
3778921000178
2,0000 MT MANGUEIRA VEÍCULOS DERIVADOS
48,8000
CONDUÇÃO 1.1/2" 150 LBS PARA O
CAMINHAO VOLKS DE PLACAS IMX
9 Dispensada
97,60
1
3221 14.08.2009
1
3228 17.08.2009
27,36
2978 AUTO POSTO COTIPORA LTDA
4281628000163
12,0000 L
GASOLINA - COMBUSTIVEL PARA USO
2,7783
NA BORRACHARIA (LIMPEZA PEÇAS)
1
3217 14.08.2009
3,0000
1
3253 19.08.2009
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3255 19.08.2009
1
1008
1
33,34
738
1
37,00
132,00
738
1
76,00
738
1
30,00
54,00
738
1
45,00
60,00
8,00
35,00
80,00
494,00
738
1
data:20/05/2014 h:09:42 Pág: 57
3256 19.08.2009
1
2
3
4
5
6
3267 20.08.2009
1
3268 20.08.2009
1
3275 20.08.2009
1
2
3
1235 RADAX DO BRASIL COM E REPRES LTDA
94654811000150
20,0000 UN PARAFUSO SEXTA 12 X 35
0,5895
20,0000 UN PORCA SEXTA AÇO M12
0,2090
20,0000 UN PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 X 2 1/2
1,2595
20,0000 PÇ PORCA SEXTAVADA NORMAL 5/8
0,3895
20,0000 UN PORCA SEXTA AÇO BICR M14
0,3400
20,0000 PÇ PARAFUSO SEXTA 14 X 65 1,3000
MATERIAL PARA O ALMOXARIFADO DA
SANEAMENTO USADOS EM VEÍCULOS
DIVERSOS.
92695790000195
1,0000 UN CREA SOBRE LAUDO TÉCNICO-GEOTEC
NIA-ESTABILIDADE DE TALUDES PARA MODIFICAÇÃO NO TRAÇADO DA ES
TRADA INTER-MUNICIPAL, LOCALIZA
DO NA LINHA 14 DE JULHO, CAPELA
DE SÃO PEDRO.
30,0000
8680 TRANSP COM E NAVEGAÇÃO SANTANA LTDA
88028725000139
8,0000 M3 AREIA MEDIA
38,0000
PARA CONSTRUÇÃO DE SAPATAS PARA
COLOCAÇÃO DE POSTES NO PASSEIO
PUBLICO NA RS 359.
7765 FILTROBOM
2,0000
2,0000
2,0000
4
5
6
1,0000
4,0000
2,0000
7
8
9
10
2,0000
4,0000
2,0000
2,0000
11
2,0000
Total do
3279 21.08.2009
1
97,60
9 Dispensada
11,79
4,18
25,19
7,79
6,80
26,00
Dispensada
723
1
30,00
30,00
9 Dispensada
304,00
743
1
304,00
Nao Aplicavel
39,7500
1
81,75
- COM AUTOPECAS LTDA
88761499000109 632/20 Dispensada
UN FILTRO DE AR ARS 9839
49,6500
99,30
UN FILTRO DE AR ASR 839
31,0000
62,00
UN FILTRO LUBRIFICANTE PSL 339
19,8500
39,70
PARA O CAMINHÃO WOLKS DE PLACAS
IHN 3229.
UN FILTRO LUBRIFICANTE PL 366
7,8000
7,80
UN FILTRO COMBUSTÍVEL FC 161
3,3500
13,40
UN FILTRO COMBUSTÍVEL FC 164
6,0500
12,10
PARA O CAMINHÃO MERCEDES DE PLA
CAS IIB 6479
12,0500
24,10
UN FILTRO DE COMBUSTÍVEL FC 161
3,3500
13,40
UN FILTRO HIDRÁULICO PSH 235
42,0000
84,00
UN FILTRO HIDRÁULICO PH 64
27,0000
54,00
PARA A CARREGADEIRA FR 10B
10,1500
20,30
PARA O CARRETO
VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRÂNSITO
E SANEAMENTO.
PROT. ADM. No. 632/2009
CONTRATO No.146/2009
Empenho.......:
2890 PASEP S/FUNDO ESPECIAL
1,0000 UN PASEP SOBRE FEP-FUNDO ESPECIAL
DO PETROLEO, RELATIVO AO MÊS DE
AGOSTO DE 2009.
738
738
1
430,10
746
1005
39,75
data:20/05/2014 h:09:42 Pág: 58
3295 21.08.2009
1
3296 21.08.2009
1
3319 21.08.2009
1
3320 21.08.2009
1
3323 21.08.2009
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3324 21.08.2009
1
1,0000
138/87.
1,0000
138/87.
39,75
Dispensada
150,0000
709
1
150,00
150,00
Dispensada
120,0000
707
1
120,00
120,00
90898487000164
PAL DE OBRAS, TRÂNSITO E SANEAMENTO.
13.007,5900
Nao Aplicavel
90898487000164
PAL DE OBRAS, TRÂNSITO E SANEAMENTO, CONTRATO EMERGENCIAL.
1.667,1300
Nao Aplicavel
704
1
13.007,59
13.007,59
866
1
1.667,13
1.667,13
93685709000159 645/20 Convite
1,0000 UN ENGRENEGEM DE TORQUE
260,0000
260,00
1,0000 JG TAMPA
382,0000
382,00
1,0000 JG EIXO SUPERIOR DA TRANSMISSÃO
589,6600
589,66
1,0000 JG ENGRENAGEM
272,0000
272,00
1,0000 UN ROLAMENTO
241,0000
241,00
1,0000 UN KIT DA VEDAÇÃO DA TRANSMISSÃO
747,2000
747,20
1,0000 UN KIT DE VEDAÇÃO DO CONVERSOR
368,0000
368,00
1,0000 UN FILTRO DA TRANSMISSÃO
48,0000
48,00
1,0000 UN FILTRO
195,0000
195,00
PARA A CARREGADEIRA FR 10B PERTENCENTE A SEC MUNICIPAL DAS
OBRAS, TRANSITO E SANEAMENTO
CONVITE No 040/09
CONTRATO No 148/09
738
93685709000159 645/20 Convite
1,0000 UN SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DA TRANSMISSÃO E DO TORQUE
DA CARREGADEIRA FR 10B, PERTENCENTE A SEC MUNICIPAL DE OBRAS
885,0000
885,00
CONVITE No 040/2009
739
1
3.102,86
1
885,00
data:20/05/2014 h:09:42 Pág: 59
3325 21.08.2009
1
2
3
4
5
6
7
3326 21.08.2009
1
2
3
4
5
6
7
3327 21.08.2009
1
2
2912 REFORMAQ IND E COM COMPON RODOV LTDA
88097969000173
SERVIÇOS
1,0000 UN RECUPERAÇÃO DA CONCHA DIANTEIRA
E SUBSTITUIÇÃO DE DENTES (CORTE
E SOLDA)
830,0000
1,0000 UN SOLDAR E REFORÇAR H DIANTEIRA,
COM COLOCAÇÃO DE REFORÇOS EM CHA
PA
900,0000
1,0000 UN SOLDAR E REFORÇAR LANÇA TRASEIRA
COM COLOCAÇÃO DE REFORÇO INTERNO
E EXTERNO
620,0000
1,0000 UN SUBSTITUIÇÃO DO REPARO ORIGINAL
DO CILINDRO DO GIRO ESQUERDO
65,0000
1,0000 UN AJUSTAR ALAVANCAS E ELIMINAR VAZAMENTOSDO COMANDO TRASEIRO
230,0000
1,0000 UN ELIMINAR VAZAMENTOS DO MEDIDOR
DE PRESSÃO DA BOMBA
180,0000
1,0000 UN CORTAR E SOLDAR DENTES DA CONCHA
TRASEIRA
90,0000
PARA A RETROESCAVADEIRA LB 90
PERTENCENTE A SEC MUNIC DE OBRAS
TRANSITO E SANEMANETO.
CONVITE No 040/2009
Convite
739
1
830,00
900,00
620,00
65,00
230,00
180,00
90,00
2.915,00
2912 REFORMAQ IND E COM COMPON RODOV LTDA
88097969000173 645/20 Convite
PEÇAS
1,0000 UN RECUPERAÇÃO DA CONCHA DIANTEIRA
E SUBSTITUIÇÃO DE DENTES (CORTE
E SOLDA)
300,0000
300,00
1,0000 UN SOLDAR E REFORÇAR H DIANTEIRA,
COM COLOCAÇÃO DE REFORÇOS EM CHA
PA
1.630,0000
1.630,00
1,0000 UN SOLDAR E REFORÇAR LANÇA TRASEIRA
COM COLOCAÇÃO DE REFORÇO INTERNO
E EXTERNO
935,0000
935,00
1,0000 UN SUBSTITUIÇÃO DO REPARO ORIGINAL
DO CILINDRO DO GIRO ESQUERDO
405,0000
405,00
1,0000 UN AJUSTAR ALAVANCAS E ELIMINAR VAZAMENTOSDO COMANDO TRASEIRO
160,0000
160,00
1,0000 UN ELIMINAR VAZAMENTOS DO MEDIDOR
DE PRESSÃO DA BOMBA
69,0000
69,00
1,0000 UN CORTAR E SOLDAR DENTES DA CONCHA
TRASEIRA
275,0000
275,00
PARA A RETROESCAVADEIRA LB 90
PERTENCENTE A SEC MUNIC DE OBRAS
TRANSITO E SANEMANETO.
CONVITE No 040/2009
738
7693 CLAUDIO ALESSIO ME
92701564000170
5,0000 L
ÓLEO 90
11,0000
4,0000 L
QUEROSENE
6,0000
PARA O CAMINHÃO VOLKS, DE PLACAS
IHN 3229, PERTENCENTE A SEC MUNI
CIPAL DE OBRAS TRANSITO E SANEAMENTO.
CONVITE No 040/2009
737
Convite
1
3.774,00
1
55,00
24,00
data:20/05/2014 h:09:42 Pág: 60
3328 21.08.2009
92701564000170 645/20 Convite
1,0000 UN CAPA DO SINCRONIZADO
168,0000
168,00
1,0000 UN ROLAMENTO DO EIXO PILOTO
280,0000
280,00
1,0000 UN ENGRENAGEM MÓVEL 4ª
398,0000
398,00
1,0000 UN EIXO PILOTO
837,0000
837,00
1,0000 UN ENGRENAGEM PEQUENA
285,0000
285,00
1,0000 UN EIXO INTERMEDIÁRIO
507,0000
507,00
1,0000 UN ARRUELA DO ENCOSTO DA ENGRENAGEM
3ª SUPERIOR
65,0000
65,00
1,0000 JG ROLETES
68,0000
68,00
1,0000 UN ROLAMENTO AXIAL DO EIXO PILOTO
19,0000
19,00
1,0000 UN CUBO DE ENGATE 4 E 5ª
108,0000
108,00
1,0000 UN EIXO ENTALHADO
637,0000
637,00
1,0000 UN KIT REPARO DE AJUSTE DO CAMBIO
158,0000
158,00
1,0000 UN KIT RETENTOR
137,0000
137,00
1,0000 JG JUNTA
36,0000
36,00
1,0000 UN ROLAMENTO EIXO DE BAIXO
135,0000
135,00
1,0000 UN ROLAMENTO AGULHA DA 4ª
48,0000
48,00
PARA O CAMINHÃO VOLKS DE PLACAS
IHN 6479, PERTENCENTE A SEC MUNI
CIPAL DE OBRAS TRANSITO E SANEAMENTO.
CONVITE No 040/2009
738
92701564000170 645/20 Convite
1,0000 UN SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E MONTAGEM DE CAIXA DE CAMBIO.
370,0000
370,00
2
1,0000 UN SERVIÇO DE LIMPEZA E RECUPERAÇÃO
DO COMPRESSOR DE AR
175,0000
175,00
NO CAMINHÃO VOLKS DE PLACAS IHN
3229, PERTENCENTE A SEC MUNIC DE
CONVITE No 040/2009
740
92701564000170 645/20 Convite
20,0000 L
ÓLEO DO MOTOR
8,2500
165,00
PARA O CAMINHÃO MERCEDES DE PLACAS IIB 6479, PERTENCENTE A SEC
MUNIC DE OBRAS, TRANSITO E SANEA
MENTO.
CONVITE No 040/2009
737
1,0000 UN FILTRO LUBRIFICANTE
2,0000 UN FILTRO DE COMBUSTÍVEL
1,0000 UN FILTRO DE AR
1,0000 JG BRONZINA DA BIELA
1,0000 JG JUNTAS DE MOTOR ORIGINAL
1,0000 UN VÁLVULA TERMOESTÁTICA
3,0000 UN ABRAÇADEIRA 100 mm
738
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
3329 21.08.2009
79,00
1
3.886,00
1
1
3330 21.08.2009
1
3331 21.08.2009
1
2
3
4
5
6
7
92701564000170 645/20 Convite
28,0000
28,00
8,0000
16,00
97,0000
97,00
168,0000
168,00
300,0000
300,00
56,0000
56,00
13,0000
39,00
545,00
1
165,00
1
data:20/05/2014 h:09:42 Pág: 61
8
1,0000
9
10
11
12
13
14
15
6,0000
2,0000
2,0000
2,0000
1,0000
2,0000
1,0000
Total do
3332 21.08.2009
UN
MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR
AO TERMOESTATO
UN BUCHAS DA CABINE
UN COXIM DA CABINE
UN AMORTECEDOR DA CABINE
UN BALISA DA CABINE
UN VÁLVULA RELE
M
CANO 10 mm
JG BRONZINA DO MANCAL
MUNIC DE OBRAS TRANSITO E SANEAMENTO
CONVITE No 040/2009
Empenho.......:
35,0000
10,0000
95,0000
97,0000
10,0000
297,0000
11,0000
240,0000
35,00
60,00
190,00
194,00
20,00
297,00
22,00
240,00
1.762,00
92701564000170 645/20 Convite
1,0000 UN SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA
NO MOTOR
720,0000
720,00
2
1,0000 UN SERVIÇO DE CONSERTO E LIMPEZA DO
RADIADOR
670,0000
670,00
3
1,0000 UN SERVIÇO DE SOLDA E RECUPERAÇÃO D
O CHASSI
1.440,0000
1.440,00
NO CAMINHÃO MERCEDES DE PLACAS
IIB 6479, PERTENCENTE A SEC MUNI
CIPAL DE OBRAS, TRANSITO E SANEA
MENTO.
CONVITE No 040/2009
740
2355 MECANICA SAO JOSE LTDA
94241817000103 645/20 Convite
1,0000 UN COROA E PINHÃO
1.600,0000
1.600,00
1,0000 UN CAIXA SATÉLITE
1.260,0000
1.260,00
1,0000 UN RETENTOR
27,0000
27,00
1,0000 UN CALÇO BIPARTIDO
32,0000
32,00
1,0000 UN CHAVETA PARA PINHÃO
3,0000
3,00
2,0000 UN AMORTECEDORES
150,0000
300,00
1,0000 UN BRONZE REGULADOR DA COROA
6,0000
6,00
MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSITO E
SANEAMENTO.
CONVITE No 040/2009
738
2355 MECANICA SAO JOSE LTDA
94241817000103 645/20 Convite
1,0000 UN SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E MONTAGEM DA CAIXA.
280,0000
280,00
NO CAMINHÃO MERCEDES DE PLACAS
IIB 6479, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSITO
E SANEAMENTO.
CONVITE No 040/2009
740
1
1
3333 21.08.2009
1
2
3
4
5
6
7
3334 21.08.2009
1
2.830,00
1
3.228,00
1
280,00
data:20/05/2014 h:09:42 Pág: 62
3343 24.08.2009
1
3345 24.08.2009
1
2
3
3346 24.08.2009
1
2
3
4
5
6
3356 25.08.2009
1
3360 26.08.2009
1
2
3
3361 26.08.2009
1
3362 26.08.2009
1
2
3
4
3364 26.08.2009
1
89472476000210
13,0000 LT CONCENTRADO ANTI MOFO - MATERIAL
4,2000
PARA LAVAGEM DE MUROS E CALÇADAS
DA PRAÇA CENTRAL DO MUNICIPIO.
Marca:MAZZAROLO
9 Dispensada
54,60
89472476000210
50,0000 UN REBITE 3,20 X 25
0,0700
50,0000 UN REBITE CEGO 3/2 X 8
0,0600
50,0000 PÇ REBITE 3,20 X 21. MATERIAL PARA
0,0800
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
9 Dispensada
3,50
3,00
4,00
89472476000210
2,0000 UN ALICATE UNIVERSAL
14,6800
1,0000 UN TORQUES PARA ARMADOR 12º
21,3500
1,0000 UN MARTELO 25MM 27MM
18,0100
1,0000 UN PICARETA PA LARGA ABRAMO
46,7000
1,0000 UN ARCO SERRA FERRO
10,6800
1,0000 UN SERROTE - FERRAMENTAS PARA A
17,3500
OFICINA DA SEC MUNICIPAL DE
OBRAS TRANSITO E SANEAMENTO
9 Dispensada
29,36
21,35
18,01
46,70
10,68
17,35
88587357002536
1,0000 UN CHAVE JACARE 18 P. PARA A
56,0000
9 Dispensada
56,00
88587357002536
1,0000 UN ESGUICHO P/ MANGUEIRA
4,0000
1,0000 UN BICO P/ TORNEIRA
0,5700
20,0000 MT MANGUEIRA JARDIM - PARA LAVAGEM
2,7900
DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC
SANEAMENTO.
9 Dispensada
4,00
0,57
55,80
8869 TONELLO & TONELLO LTDA
7761889000179
1,0000 UN CARRINHO P/ 2 CILINDROS 210,0000
MATERIAL PARA A OFICINA MECANICA
DA SEC MUN DE OBRAS TRANSITO E
SANEAMENTO.
9 Dispensada
210,00
8869 TONELLO &
10,0000
1,0000
1,0000
2,0000
TONELLO LTDA
7761889000179
MT MANGUEIRA DUPLA P/ SOLDA
9,3500
UN BICO DE CORTE GLP
40,4200
UN BICO GOIVAGEM GLP
187,9500
UN MANOMETRO DE PRESSAO - MATERIAIS
35,0000
PARA O APARELHO DE SOLADA DA
9 Dispensada
93,50
40,42
187,95
70,00
89472476000210
23,0000 UN CONCENTRADO ANTI MOFO - PARA
4,2000
LAVAGEM DE MURO E CALÇADA DA
PRAÇA CENTRAL.
9 Dispensada
96,60
1003
1
54,60
738
1
10,50
719
1
143,45
719
1
56,00
721
1
60,37
845
1
210,00
716
1
391,87
1003
1
data:20/05/2014 h:09:42 Pág: 63
3366 26.08.2009
1
3373 27.08.2009
1
3378 27.08.2009
1
3434 28.08.2009
1
3435 28.08.2009
1
3436 28.08.2009
1
3437 28.08.2009
1
96,60
2835 SPATUR SPANHOL VIAGENS E TURISMO
3464673000190
1,0000 UN PASSAGEM AÉREA DO Sr. ALCEONES
MARCEL SALVADOR, CHEFE DE NÚCLEO
DE TOPOGRAFIA, EM VIAGEM A BRASI
LIA-DF COM SAÍDA PREVISTA PARA O
DIA 08/09/09 E RETORNO NO DIA
09/09/09.
1.074,8900
Dispensada
1014
1.074,89
1.074,89
1752 TERRAPLENAGEM SALVADOR LTDA
1169906000105 638/20 Convite
15,0000 H
SERVIÇO DE ROMPEDRO HIDRÁULICO
ACOPLADO A ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA QUEBRAR PEDRAS PARA O
BRITADOR MUNICIPAL.
420,0000
6.300,00
CONVITE No 041/2009
267 J. MARCANTE & CIA LTDA
91448977000121
15,0000 UN CONE DE SINALIZAÇÃO 50 CM
8,4000
LARAN/BRANCO. PARA SINALIZAÇÃO
EM OBRAS DA SEC MUN DE OBRAS
Marca:PLASTCOR
DOS SERVIDORES DA SEC MUNIC DE
OBRAS TRANSITO E SANEAMENTO, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO .......... 18.530,82
INSS ................. 1.838,04
CONSIGANAÇÕES ........
707,70
LÍQUIDO .............. 15.985,08
FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO
MÊS DE AGOSTO 2009 DOS SERVIDORES DA SEC MUNIC DE OBRAS TRANSI
TO E SANEAMENTO.
MÊS DE AGOSTO 2009 DOS SERVIDORES DA SEC MUNIC DE OBRAS TRANSI
TO E SANEAMENTO.
DO SEC MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSITO E SANEAMENTO, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ......... 2.679,91
9 Dispensada
126,00
752
1
6.300,00
720
1
126,00
Nao Aplicavel
18.530,8200
1
700
1
18.530,82
18.530,82
Nao Aplicavel
1.323,8900
701
1
1.323,89
1.323,89
Nao Aplicavel
1.353,6300
706
1
1.353,63
1.353,63
Nao Aplicavel
2.679,9100
222
1
2.679,91
data:20/05/2014 h:09:42 Pág: 64
INSS ................
294,79
IRRF ................
88,93
LÍQUIDO ............. 2.296,19
3438 28.08.2009
1
3478 28.08.2009
1
3479 28.08.2009
1
3480 28.08.2009
1
3494 31.08.2009
1
2
DOS SERVIDORES DA SEC MUNIC DE O
BRAS TRANSITO E SANEAMENTO, CONTRATO EMERGENCIAL, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ......... 3.968,82
INSS ................
317,49
LÍQUIDO ............. 3.651,33
2.679,91
Nao Aplicavel
3.968,8200
1
3.968,82
3.968,82
29979036000140
LÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSITO E SANEA
MENTO.
589,5800
Nao Aplicavel
29979036000140
CRETARIA MUNIC DE OBRAS, TRANSITO E SANEAMENTO, CONTRATO EMERGENCIAL
873,1500
Nao Aplicavel
29979036000140
CRETARIA MUNIC DE OBRAS, TRANSITO E SANEAMENTO.
6.107,7300
Nao Aplicavel
89340459000148
3,0000 UN MOLA S AUXILIARES.
69,0000
8,0000 PC PINO CENTRO - PEÇAS PARA O
6,0000
CAMINHAO MERCEDES DE PLACAS IIB
866
223
1
589,58
589,58
865
1
873,15
873,15
226
1
6.107,73
6.107,73
9 Dispensada
207,00
48,00
738
1
255,00
data:20/05/2014 h:09:42 Pág: 65
P. M. de Cotipora
Agosto
de 2009
Pag:
9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
88.695,68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08
SECR. MUNIC. DE AGRICULTURA, IND. E
08.01 SECR. MUNIC. DE AGRIC., IND. E COM.90898487000164
1641 08.04.2009
1
3059 03.08.2009
1
3062 03.08.2009
1
3065 03.08.2009
1
3086 04.08.2009
1
3087 04.08.2009
1
7103 RODRIGO NONDILLO
98189751034
100,0000 D
DIÁRIA DO SR. RODRIGO NONDILLO,
MOTORISTA, EM VIAGEM PARA BUS CAR AREIA E CALCÁRIO PARA AGRICULTORES DO MUNICIPIO, CONFORME
AUTORIZA A LEI MUNICIPAL No.
1515/05 E DECRETO EXECUTIVO No.
2.182/07 E LEI MUNICIPAL No.
1534/06.
25,5100
Nao Aplicavel
1
2.551,00
1.020,40-
88587357002536
1,0000 PA BOTA VULCABRAS PARA O MÉDICO
42,0000
VETERINÁRIO DA SEC MUN DA
AGRICULTURA INDUSTRIA E
COMERCIO.
8 Dispensada
42,00
8581 MATEUS SANDRIN E CIA LTDA ME
8997584000123
1,0000 PÇ MOTOR DE PARTIDA - PEÇA PARA O
1.220,0000
CAMINHAO FORD CARGO DE PLACAS
INV 7791 PERTENCENTE A SEC MUN
DE AGRICULTURA IND E COMERCIO.
8 Dispensada
1.220,00
7103 RODRIGO NONDILLO
98189751034
50,0000 D
DIÁRIAS DO Sr. RODRIGO NONDILLO
MOTORISTA EM VIAGEM PARA BUSCAR
AREIA, CALCÁRIO, CINZA CALCITICA
MUDAS FRUTÍFERAS E EUCALIPTOS PA
RA AGRICULTORES DO MUNICIPIO,
CONFORME LEI MUNICIPAL No 1534/
06.
27,2900
272
1004
1
42,00
786
1
1.220,00
Nao Aplicavel
272
1
1.364,50
1.364,50
91608505000199
1,0000 UN SERVICOS NA COLOCAÇÃO DA FAIXA
20,0000
PARA CHOQUE DO CAMINHAO FORD
CARGO DE PLACAS INV 7791
AGRICULTURA IND E COMERCIO.
8 Dispensada
20,00
91608505000199
1,0000 UN SERVICOS DE SOLDA NO CANO DA
20,0000
RETRO FB 80.3 PERTENCENTE A SEC
MUN DE AGRICULTURA IND E
COMERCIO.
8 Dispensada
20,00
788
1
20,00
787
1
20,00
data:20/05/2014 h:09:42 Pág: 66
3099 04.08.2009
1
3137 06.08.2009
1
3163 07.08.2009
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3165 07.08.2009
1
2
3
4
3197 12.08.2009
1
3203 13.08.2009
1
3210 14.08.2009
1
2
3
4
2896 B G FERRAMENTAS IND COM IMP EXP LTDA
89340616000115
1,0000 UN CACHIMBO 46 MM ENGATE 1"
140,0000
FERRAMENTA PARA A OFICINA MECANI
CA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS, TRANSITO E SANEAMENTO.
Dispensada
140,00
2971385000160
1,0000 PÇ CARIMBO 4911 - PARA O MEDICO
20,0000
VETERINÁRIO PEDRO AUGUSTO
PERUFFO.
8 Dispensada
20,00
93685709000159
2,0000 PÇ FACAO 100X1000X3/4" AÇO 1045
115,0000
6,0000 PÇ PARAFUSOS DIVERSOS - BUJÃO
4,8000
30,0000 PÇ ANEL 2015
0,2500
10,0000 PÇ ARRUELA ACO LISA 1 3/4
3,0000
6,0000 PÇ ARRUELA ACO LISA 1 1/2
2,5000
1,0000 PÇ TIRANTE
118,0000
8,0000 PÇ PORCA RODA
9,0000
2,0000 PÇ ANEL 2236
2,0000
2,0000 PÇ ANEL 8236. PEÇAS PARA A
3,0000
RETROESCAVADEIRA LB 90
PERTENCENTE A SEC MUN DA
8 Dispensada
230,00
28,80
7,50
30,00
15,00
118,00
72,00
4,00
6,00
89472476000210
1,0000 PC PLUG COM ROSCA 3/4*
0,5600
2,0000 UN CAP PVC SOLDAVEL 32MM
1,2300
1,6000 MT TUBO PVC SOLD. 32 MM
2,4875
6,0000 PÇ LUVA SOLDAVEL 32MM - METERIAIS
1,2400
PARA REPAROS NA REDE DE AGUA DA
CAPELA SAO BRAS - LINHA JULIO DE
CASTILHOS.
8 Dispensada
0,56
2,46
3,98
7,44
2220 IVANDRO ANTONIO ALBERTON
77371372034
1,0000 UN DIÁRIA DO Sr. IVANDRO ALBERTON,
SEC MUNIC DE AGRICULTURA, IND E
COMÉRCIO, EM VIAGEM A ESTEIO-RS,
PARA VISITAR O DCM - DEPARTAMENTO DE COMANDOS MECANIZADOS, CONFORME LEI MUNICIPAL No 1.534/06.
40,9400
52 MARIN ABASTECEDORA DE COMBUST LTDA
88676093000209
1,0000 UN LAVAGEM COMPLETA DO VEÍCULO CAMI
NHÃO TRUCK DE PLACAS INV 7791,
PERTENCENTE A SEC MUNICIPAL DE
AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO.
100,0000
219 AUTO MECANICA
2,0000 UN
4,0000 UN
8,0000 UN
8,0000 UN
PANIZZI LTDA
89340459000148
JOGOS DE LONA DE FREIO
98,0000
JOGOS DE REBITE
6,0000
BUCHAS PINO TENÇOR
18,0000
PINOS TENÇOR
17,0000
INV 7791, PERTENCENTE A SECRETA
RIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,
775
1
122,02
772
1
20,00
786
1
511,30
765
1
14,44
Nao Aplicavel
268
1
40,94
40,94
Dispensada
788
1
100,00
100,00
Dispensada
196,00
24,00
144,00
136,00
786
1
data:20/05/2014 h:09:42 Pág: 67
INDÚSTRIA E COMÉRCIO.
3211 14.08.2009
1
2
3219 14.08.2009
1
3220 14.08.2009
1
3225 17.08.2009
1
3229 17.08.2009
1
2
3257 19.08.2009
1
3265 20.08.2009
1
3278 20.08.2009
1
2
3
4
500,00
89340459000148
1,0000 UN SERVIÇO DE 04 CUBOS
100,0000
1,0000 UN SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DOS TI
RANTES.
80,0000
INV 7791, PERTENCENTE A SECRETA
RIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA IN
DUSTRIA E COMÉRCIO.
Dispensada
100,00
93685709000159
1,0000 PÇ COTOVELO RETRO ESCAVADEIRA LB 90
210,0000
9 Dispensada
210,00
93685709000159
1,0000 UN CHAPA FERRO DE 1100X60X10MM.
37,5000
PARA A ROÇADEIRA HIDRÁULICA
9 Dispensada
37,50
88587357002536
,3000 KG CORRENTE B-70MM - MATERIAL DE
11,7333
CONSUMO PARA A SEC MUN DE
AGRICULTURA IND E COMERCIO
9 Dispensada
3,52
89472476000210
1,0000 UN MASSA DE CALAFETAR 500 GR
14,6800
6,0000 M
TUBO DE PVC SOLDÁVEL 50 MM 6,9300
MATERIAIS PARA REPAROS NA REDE
DE AGUA DE SÃO CASEMIRO LINHA 14
DE JULHO.
9 Dispensada
14,68
41,58
8218 EMERSON DE SOUZA MARQUES(ANTIGO)
4308074000140
1,0000 PÇ CHAVE REGULADORA DO PAINEL DO
48,0000
CAMINHAO FORD CARGO DE PLACAS
INV 7791 PERTENCENTE A SEC MUN
DE AGRICULTURA IND E COMERCIO.
9 Dispensada
48,00
788
1
80,00
180,00
786
1
210,00
774
1
37,50
777
1
3,52
765
1
56,26
786
1
48,00
8872 TRANSMAC MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA
73695470000190 666/20 Dispensada
1,0000 UN CILINDRO DE PENETRAÇÃO, CÓDIGO
No 85800901, PARA A RETROESCAVADEIRA FB 80.3, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
2.650,0000
2.650,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO No 050/09
PROTO ADM No 666/09
CONTRATO No 145/09
786
7765 FILTROBOM
3,0000
1,0000
2,0000
2,0000
786
- COM AUTOPECAS LTDA
88761499000109 632/20 Dispensada
UN FILTRO DE AR UA4748PK
100,0000
300,00
UN FILTRO DE AR AS 252
22,0000
22,00
10,1500
20,30
UN FILTRO SEPARADOR TC 845
25,6000
51,20
1
2.650,00
1
data:20/05/2014 h:09:42 Pág: 68
5
6
7
4,0000
2,0000
1,0000
8
9
10
11
2,0000
2,0000
4,0000
1,0000
12
2,0000
Total do
3321 21.08.2009
1
3337 21.08.2009
1
2
3
3341 24.08.2009
1
3347 24.08.2009
1
3357 25.08.2009
1
2
3385 27.08.2009
UN
UN
UN
FILTRO DE COMBUSTÍVEL PSC 496
FILTRO DE COMBUSTÍVEL PSL 167
FILTRO HIDRÁULICO PSH 793
PARA A RETROESCAVADEIRA FB 80.3
UN FILTRO DE AR TR 7110
UN FILTRO DE AR TR 7111
UN FILTRO HIDRÁULICO BT 8320
PARA RETROESCAVADEIRA LB 90
UN FILTRO DE AR ASR 807
TRATOR AGRICOLA MF 292
VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETA
RIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO.
DISP. DE LICIT. No.051/2009
PROT. ADM. No. 632/2009
Empenho.......:
12,3500
20,5000
98,0000
49,40
41,00
98,00
70,0000
55,0000
18,8700
135,0000
140,00
110,00
75,48
135,00
28,6000
57,20
90898487000164
PAL DA AGRICULTURA, INDÚSTRIA E
COMÉRCIO.
3.277,6100
7776 SHARK S/A
2,0000
2,0000
1,0000
MAQ
PÇ
PÇ
PÇ
PARA CONSTRUCAO-EQUISUL
6224121000284
PARAFUSO SUPORTE DIFERENCIAL
30,3500
COXIM DO MOTOR
21,6100
VENTILADOR - PEÇAS PARA A
175,8400
RETROESCAVADEIRA FB 80.3
5286 DIEGO BRUNONI
80715257072
1,0000 D
DIÁRIA DO SR. DIEGO BRUNONI, SEC
MUN TURISMO E CULTURA, EM VIAGEM
A PORTO ALEGRE - RS, EM VISITA A
EMPRESA NEOCORP E DCM(DEPARTAMEN
TO DE COMANDOS MECANIZADOS) PARA
DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 1534/2006.
40,9400
1.099,58
Nao Aplicavel
1
3.277,61
3.277,61
9 Dispensada
60,70
43,22
175,84
786
1
279,76
Nao Aplicavel
268
1
40,94
40,94
93685709000159
20,0000 UN ANEL ELASTICO 103-16175, PARA
1,8000
AS RETROESCAVADEIRAS
PERTENCENTES A SEC MUN DE
9 Dispensada
36,00
88587357002536
12,0000 MT TUBO DE PVC SOLDAVEL 32 MM
3,9200
10,0000 PÇ LUVA SOLDAVEL 32MM - MATERIAIS
0,8400
PARA REPAROS NA REDE DE AGUA DE
SÃO BRAS, LINHA JULIO DE
CASTILHOS.
9 Dispensada
47,04
8,40
768
786
1
36,00
10439243000184 309/20 Convite
765
1
55,44
1016
1
data:20/05/2014 h:09:42 Pág: 69
1
2
3
3394 28.08.2009
1
3397 28.08.2009
1
3439 28.08.2009
1
3440 28.08.2009
1
3441 28.08.2009
1
1,0000
UN
PEN DRIVE KINGSTON, CAPACIDADE 2
GB, VELOCIDADE 480 MBPS
1,0000 UN COMPUTADOR COM MONITOR DE LCD
17" SM 733NW WIDESCREEN, PROCESSADOR CORE DUO 2.80MHZ EQUIPADO
COM MOUSE, TECLADO, GABINETE, CA
IXAS DE SOM, GARVADOR E LEITOR
DE CD/DVD COM OFFICE BASIC 2007
INSTALADO E LICENCIADO
1,0000 UN IMPRESSORA HP LASER JET P1005,
VELOCIDADE 15PPM, ENTRADA DE
150 FOLHAS PAPEL A4 RESOLUÇÃO
600X600 DPI, 1 CONEXÃO USB VOLTAGEM 110V
PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE A
GRICULTURA INDUSTRI E COMERCIO.
CONVITE No 036/2009
29,0000
29,00
2.150,0000
2.150,00
400,0000
400,00
2.579,00
92695790000195
1,0000 UN CREA DA OBRA DE INSTALAÇÃO DA RE
DE DE ÁGUA DA LINHA JÚLIO DE CAS
TILHOS, COMUNIDADE DE MONTE BÉRI
CO.
30,0000
89287045020
1,0000 UN DIÁRIA DO Sr. MARCELO ZANELLA,
EM VIAGEM A ESTEIO-RS, COMO MOTO
RISTA PARA TRANSPORTE DE ARTESÃOS E PROPRIETÁRIOS DE AGROINDUSTRIAS DE NOSSO MUNICIPIO QUE
IRÃO EXPOR SEUS PRODUTOS NA EXPO
INTER/2009, LEI MUNICIPAL No.
1.534/06
27,2900
AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ......... 6.788,71
INSS ................
661,12
IRRF ................
344,59
LÍQUIDO ............. 5.783,00
MÊS DE AGOSTO DE 2009, DOS SERVI
DORES DA SEC MUNIC DA AGRICULTURA IND E COMERCIO.
MÊS DE AGOSTO DE 2009, DOS SERVI
Dispensada
779
30,00
30,00
Nao Aplicavel
272
1
27,29
27,29
Nao Aplicavel
6.788,7100
1
766
1
6.788,71
6.788,71
Nao Aplicavel
163,7800
914
1
163,78
163,78
Nao Aplicavel
899
1
data:20/05/2014 h:09:42 Pág: 70
DORES DA SEC MUNIC DA AGRICULTURA IND E COMERCIO.
3442 28.08.2009
1
3476 28.08.2009
1
3477 28.08.2009
1
3481 28.08.2009
1
2
3
3482 28.08.2009
1
3483 28.08.2009
1
3495 31.08.2009
1
SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IN
DUSTRIA E COMERCIO, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO .......... 2.679,91
INSS .................
294,79
IRRF .................
88,93
LÍQUIDO .............. 2.296,19
568,2900
568,29
568,29
Nao Aplicavel
2.679,9100
1
2.679,91
2.679,91
29979036000140
LÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, DO SECRETÁRIO MUNIC
DA AGRICULTURA IND E COMERCIO
589,5800
Nao Aplicavel
29979036000140
LÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, DOS SERVIDORES DA
SEC MUNIC DE AGRICULTURA IND E
COMERCIO
1.679,2900
Nao Aplicavel
8835 KONRAD CAXIAS
1,0000 PÇ
1,0000 UN
1,0000 PÇ
266
267
1
589,58
589,58
270
1
1.679,29
1.679,29
COM DE CAMINHOES LTDA
5903747000254
MANGUEIRA TUBO COMPRESSOR
171,0000
ABRACADEIRAS DIVERSAS
2,0000
BOMBA D' AGUA - PEÇAS PARA
300,1000
CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO
DE PLACAS INV 7791 PERTENCENTE A
COMERCIO
9 Dispensada
171,00
2,00
300,10
8835 KONRAD CAXIAS COM DE CAMINHOES LTDA
5903747000254
15,0000 UN ADITIVO - PARA O CAMINHAO FORD
2,0000
CARGO DE PLACAS INV 7791
AGRICULTURA IND E COMERCIO
9 Dispensada
30,00
8835 KONRAD CAXIAS COM DE CAMINHOES LTDA
5903747000254
1,0000 UN SERVICOS DE MÃO DE OBRA NO
108,0000
CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO
DE PLACAS INV 7791 PERTENCENTE A
COMERCIO
9 Dispensada
108,00
8218 EMERSON DE SOUZA MARQUES(ANTIGO)
4308074000140
1,0000 PÇ PALHA DO CLIMATIZADOR - PEÇA
45,0000
PARA O CAMINHAO FORD CARGO DE
PLACAS INV 7791 PERTENCENTE A
COMERCIO.
9 Dispensada
45,00
786
1
473,10
785
1
30,00
788
1
108,00
786
1
45,00
data:20/05/2014 h:09:42 Pág: 71
P. M. de Cotipora
Agosto
de 2009
Pag: 10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
26.691,36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08
SECR. MUNIC. DE AGRICULTURA, IND. E
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA
90898487000164
2388 15.06.2009
1
2415 18.06.2009
1
2648 02.07.2009
1
2649 02.07.2009
1
2665 03.07.2009
1
2700 07.07.2009
1
1548 ANTONIO MORO
10,0000 S
39222977068
SUBSÍDIO S/ SERVIÇOS DE ESPALHA
DOR DE ESTERCO TRATOR AGRICOLA
25,4500
1.515/05, 1.654/07 E 1655/07.
PROJETO No 287/2009.
Dispensada
2268 NAIRO JOSE DE MARCO
39250393091
8,0000 S
SUBSÍDIO S/ SERVIÇO DE GRADAGEM
DE SOLO COM TRATOR AGRÍCOLA.
25,4500
LEI MUNIC. No 1.458/05, 1.515/05
1.654/07 E 1.655/07.
PROJETO No 290/2009
Dispensada
3776 MERCILO ANGELO TAFFAREL
66217385015
12,0000 S
SUBSÍDIO SOBRE SERVIÇOS DE SISTE
MATIZAÇÃO DE ÁREA COM TRATOR DE
ESTEIRA.
48,0800
LEI MUNICIPAL No 1.458/05,
1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07
PROJETO No 303/2009
Dispensada
1577 LOERI FRIZON
20,0000 S
Dispensada
31269010000
SUBSÍDIO SOBRE SERVIÇOS DE ESPA
LHADOR DE ESTERCO COM TRATOR A
GRICOLA.
25,4500
1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07
PROJETO No 304/2009
2240 REMOR PICOLI
7,0000 S
793
1
254,50
188,33793
1
203,60
150,16793
1
576,96
283,92793
1
509,00
114,53-
37237241087
SUBSIDIO SOBRE SERVIÇO DE GRADA
GEM COM TRATOR AGRICOLA.
25,4500
LEI MUNIC No 1.458/05, 1.515/05
1.654/07 E 1.655/07.
PROJETO No 306/2009
Dispensada
1640 ANTONIO MURIALDO PANCOTTO
38606429015
4,0000 S
SUBSÍDIO SOBRE SERVIÇO DE GRAMPOS COM TRATOR AGRICOLA.
25,4500
LEI
MUNICIPAL No 1.458/05,
1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07.
PROJETO No 314/2009
Dispensada
793
1
178,15
5,09793
1
101,80
38,18-
data:20/05/2014 h:09:42 Pág: 72
2701 07.07.2009
1
2819 20.07.2009
1
3057 31.07.2009
1
3067 03.08.2009
1
3068 03.08.2009
1
3090 04.08.2009
1
3091 04.08.2009
1
3092 04.08.2009
1
1375 ARI PITOL
17,0000 S
88828000082
SUBSÍDIO SOBRE SERVIÇO DE LAVRAÇÃO DE SOLO COM TRATOR AGRICOLA.
25,4500
LEI
MUNICIPAL No 1.458/05,
1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07.
PROJETO No 315/2009
Dispensada
793
1574 MILTON DAL MAS
5137160091
10,0000 S
SUBSÍDIO SOBRE SERVIÇO DE ESPALHADOR DE ESTERCO COM TRATOR
AGRICOLA.
25,4500
LEI MUNICIPAL No. 1.458/05,
1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07
PROJETO No 325/2009
Dispensada
2030 ROCCHO BIANCHI
2666006034
10,0000 HS SUBSIDIO SOBRE SERVIÇOS DE BROCA
COM TRATOR AGRICOLA, CONFORME
LEI MUNICIPAL No. 1458/05,
1515/05, 1654/07 E 1655/07.
25,4500
PROJETO No. 326/2009
Nao Aplicavel
4584 ALCIDES CITOLIN
19103905004
8,0000 S
SUBSIDIO SOBRE SERVIÇO DE ESPALHADOR DE ESTERCO COM TRATOR
AGRICOLA.
25,4500
1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07
PROJETO No 327/2009
Dispensada
1581 IDARIO ALBERTON
2658763034
6,0000 S
SUBSIDIO SOBRE SERVIÇO DE ESPALHADOR DE ESTERCO COM TRATOR
AGRICOLA.
25,4500
1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07
PROJETO No 328/2009
Dispensada
4547 JAIR MARINELLO
75946211072
20,0000 S
SUBSÍDIO SOBRE SERVIÇO DE SISTEMATIZAÇÃO DE ÁREA COM TRATOR AGRICOLA.
48,0800
1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07.
PROJETO No 329/2009
Dispensada
4587 INES GABRIELLE ZALAMENA
39250520034
7,0000 S
25,4500
1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07.
PROJETO No 330/2009
Dispensada
5330 PEDRO JORGE MARSON
36819522053
10,0000 S
25,4500
Dispensada
1
432,65
48,36793
1
254,50
127,25793
1
254,50
96,71793
1
203,60
203,60
793
1
152,70
152,70
793
1
961,60
961,60
793
1
178,15
129,79
793
1
254,50
data:20/05/2014 h:09:42 Pág: 73
1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07.
PROJETO No 331/2009
3093 04.08.2009
1
3094 04.08.2009
1
3243 18.08.2009
1
3245 18.08.2009
1
3249 19.08.2009
1
3250 19.08.2009
1
3264 20.08.2009
1
254,50
5330 PEDRO JORGE MARSON
36819522053
20,0000 S
SUBSÍDIO S/ SERVIÇO DE SISTEMATI
ZAÇÃO DE SOLO COM TRATOR ESTEIRA
48,0800
1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07.
PROJETO No 332/2009
Dispensada
2453 FERNANDO GABRIELLI
23269570082
4,0000 S
SUBSÍDIO S/ SERVIÇO DE ESPALHADOR DE CALCÁRIO C/ TRATOR AGRICO
LA.
25,4500
1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07.
PROJETO No 333/2009
Dispensada
3899 RAUL ALBINO CENDRON
44069413049
13,0000 HR SUBSIDIO SOBRE SERVIÇOS DE LAVRA
ÇÃO DE SOLO COM TRATOR AGRICOLA.
25,4500
1515/05, 1654/07 E 1655/07.
Dispensada
5364 NILCE LAZZARINI DE MARTINI
52020894068
3,5000 HS SUBSIDIO SOBRE SERVIÇOS DE ESPALHADOR DE CALCÁRIO COM TRATOR
AGRICOLA.
25,4514
1515/05, 1654/07 E 1655/07
PROJETO No. 335/2009.
Dispensada
4360 VAGNER VALBERTO RIGO
72110058072
15,0000 S
SUBSÍDIO SOBRE SERVIÇO DE ESPALHADOR DE ESTERCO COM TRATOR
AGRICOLA.
25,4500
1.458/05, 1.515/05, 1.654/07
E 1.655/07
PROJETO No 336/2009
Dispensada
3948 ROSARIO SFREDO
2648180087
5,0000 S
SUBSÍDIO SOBRE SERVIÇO DE LAVRA
ÇÃO DE SOLO COM TRATOR AGRICOLA
25,4500
1.458/05, 1.515/05, 1.654/07
E 1.655/07
PROJETO No 337/2009
Dispensada
2171 GILBERTO FRIZON
42790182000
8,0000 S
SUBSIDIO SOBRE SERVIÇO DE LAVRAÇÃO COM TRATOR AGRICOLA.
25,4500
1.458/05, 1.515/05, 1.654/07 E
Dispensada
793
1
961,60
543,30
793
1
101,80
50,90
793
1
330,85
330,85
793
1
89,08
81,44
793
1
381,75
356,30
793
1
127,25
127,25
793
1
203,60
data:20/05/2014 h:09:42 Pág: 74
1.655/07.
PROJETO No 338/2009
3342 24.08.2009
1
3350 25.08.2009
1
3351 25.08.2009
1
3352 25.08.2009
1
3353 25.08.2009
1
3367 26.08.2009
1
203,60
4549 REALDO JOAO DE MARCO
34824014034
6,0000 S
SUBSIDIO SOBRE SERVIÇOS DE ESPA
LHADOR DE CALCÁRIO COM TRATOR
AGRICOLA.
25,4500
1515/05, 1654/07 E 1655/07.
Nao Aplicavel
4056 VANDERLEI ANTONIO DAL SANT
64216675034
6,0000 S
SUBSÍDIO SOBRE SERVIÇO DE ENLEIRADOR COM TRATOR AGRICOLA.
25,4500
1.515/05, 1.654/07, 1.458/05 E
1.655/07.
PROJETO No 340/2009
Dispensada
623 GILMAR DAL MAS
45144583091
8,0000 S
SUBSÍDIO SOBRE SERVIÇO DE ESPALHADOR DE ESTERCO COM TRATOR AGRICOLA.
25,4500
1.458/05, 1.515/05, 1.654/07 E
1.655/07.
Dispensada
4075 VITALINA PEDRINA BIASOTTO
43342248068
8,0000 S
SUBSÍDIO SOBRE SERVIÇO DE PLANTA
DEIRA COM TRATOR AGRICOLA.
25,4500
1.458/05, 1.515/05, 1.654/07 E
1.655/07.
Dispensada
1957 PEDRO LUIZ ZECHIN
54403910025
4,0000 S
SUBSÍDIO SOBRE SERVIÇO DE PULVE
RIZADOR COM TRATOR AGRICOLA.
25,4500
1.458/05, 1.515/05, 1.654/07 E
1.655/07.
Dispensada
3259 DELI ANTONIO MARINELLO
28533631049
5,0000 S
SUBSÍDIO SOBRE SERVIÇO DE ESPALHADOR DE ESTERCO COM TRATOR AGRICOLA.
25,4500
1.458/05, 1.515/05, 1.654/07
E 1.655/07.
Dispensada
793
1
152,70
152,70
793
1
152,70
152,70
793
1
203,60
203,60
793
1
203,60
203,60
793
1
101,80
101,80
793
1
127,25
127,25
data:20/05/2014 h:09:42 Pág: 75
P. M. de Cotipora
Agosto
de 2009
Pag: 11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
3.284,95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09
SECR. MUNIC. DE TURISMO E CULTURA
09.01 SECRETARIA MUNIC DE TURISMO E CULTU90898487000164
95 02.01.2009
1
2879 24.07.2009
1
3133 06.08.2009
1
2
3195 12.08.2009
1
3196 12.08.2009
1
3202 12.08.2009
1
1896 ATUASERRA-ASSOC DE TUR DA SERRA NORDESTE 90481227000199
12,0000 M
ELABORAÇÃO, FOMENTO E EXECUÇÃO
DE ATIVIDADES LIGADAS AO DESEN
VOLVIMENTO DO TURISMO NA REGIÃO
DA SERRA DO RIO GRANDE DO SUL.
1.200,0000
LEI MUNICIPAL No. 1640/07
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO No. 009/07
RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO
A DEZEMBRO DE 2009.
Dispensada
1,0000
138/87.
Dispensada
70,0000
2971385000160
1,0000 UN RESINA PARA CARIMBO
7,0000
1,0000 UN REFIL CARIMBO - MATERIAIS PARA A
9,0000
SEC MUN DE TURISMO E CULTURA.
817
1
14.400,00
4.800,00802
1
70,00
70,008 Dispensada
7,00
9,00
804
1
16,00
5286 DIEGO BRUNONI
80715257072
1,0000 D
DIÁRIA DO Sr. DIEGO BRUNONI SEC
MUN DE TURISMO E CUL , EM VIAGEM
A GRAMADO PARA PARTICIPAR DA ESTRÉIA DO LONGA METRAGEM MORRO DO
CÉU,QUE CONTA COM A PARTICIPAÇÃO
DE ATORES DE NOSSO MUNICÍPIO,
1.534/06.
40,9400
Nao Aplicavel
89287045020
1,0000 D
DIÁRIA DO Sr MARCELO ZANELLA EM
VIAGEM A GRAMADO RS, COMO MOTORISTA DO SEC MUNI DE TURISMO E
CULTURA, Sr. DIEGO BRUNONI E DO
Sr. ANIBAL FELLINI, COORDENADOR
DE DESPORTO, CONFORME LEI MUNICIPAL No 1.534/06.
27,2900
Nao Aplicavel
294
1
40,94
40,94
299
1
27,29
549 AMARILDO FERNANDO SOARES ME
92482231000105 602/20 Dispensada
300,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA
DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PERTEN-
27,29
1007
1
data:20/05/2014 h:09:42 Pág: 76
CENTES AO MUNICÍPIO.
PROT. ADM. No. 602/2009
3297 21.08.2009
1
3322 21.08.2009
1
3395 28.08.2009
1
3443 28.08.2009
1
3444 28.08.2009
1
3445 28.08.2009
1
3468 28.08.2009
1
1,0000
138/87.
8,0000
2.400,00
2.400,00
Dispensada
70,0000
802
70,00
70,00
90898487000164
PAL DE TURISMO E CULTURA.
728,6300
Nao Aplicavel
5286 DIEGO BRUNONI
80715257072
1,0000 UN DIÁRIA DO Sr. DIEGO BRUNONI, SEC
MUNIC DE TURISMNO E CULTURA EM
VIAGEM A MARAU-RS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS SECRETÁRIOS
MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E CULTURA
DA REGIÃO DA AMESNE, CONFORME LE
I MUNICIPIAL No 1.534/06
40,9400
Nao Aplicavel
TIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009
TURISMO E CULTURA COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO .......... 991,72
INSS ................. 89,16
LÍQUIDO .............. 902,56
MÊS DE AGOSTO DE 2009 DOS SERVIDORES DA SEC MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA.
SECRETÁRIO MUNIC DE TURISMO E
CULTURA, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ......... 2.679,91
INSS ................
294,79
IRRF ................
88,93
738,05
LÍQUIDO ............. 1.558,14
1
1
728,63
728,63
294
1
40,94
40,94
Nao Aplicavel
991,7200
798
795
1
991,72
991,72
Nao Aplicavel
122,8400
796
1
122,84
122,84
Nao Aplicavel
2.679,9100
29979036000140
292
1
2.679,91
2.679,91
Nao Aplicavel
293
1
data:20/05/2014 h:09:42 Pág: 77
LÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, DO SECRETÁRIO MUNICI
PAL DE TURISMO E CULTURA
3469 28.08.2009
1
3489 31.08.2009
1
3490 31.08.2009
1
3492 31.08.2009
1
3493 31.08.2009
1
589,5800
29979036000140
CRETARIA MUNIC DE TURISMO E CULTURA
345,7400
589,58
589,58
Nao Aplicavel
296
1
345,74
345,74
2011 LIVRARIA CENTRAL COTIPORANENSE LTDA
94392289000185
1,0000 UN SERVICOS DE SONORIZAÇÃO DA
430,0000
CERIMÔNIA DO JURAMENTO A
BANDEIRA E DAS FESTIVIDADES DA
SEMANA DA PATRIA NOS DIA 03/09
DAS 10 AS 11H. E DIA 05/09 DAS
13 AS 17H, SOB PROTOCOLO
ADMINISTRATIVO Nº 732
9 Dispensada
430,00
366 COM DE TEC E CONFEC DAL MOLIN LTDA ME
91006643000106
4,0000 M
TECIDO ALGODAO - UTILIZADOS PARA
8,9000
AS FESTIVIDADES DA SEMANA DA
PATRIA DE 03 A 05 DE SETEMBRO
SOB PROTOCOLO ADM. Nº 732/09.
9 Dispensada
35,60
2852 JF PRODUÇÕES LTDA-ME
5213093000156
30,0000 UN FOTOGRAFIAS TAMANHO 10 X 15 CM
5,0000
DAS FESTIVIDADES DA SEMANA DA
PATRIA SOB PROTOCOLO ADM 732/09.
9 Dispensada
150,00
2852 JF PRODUÇÕES LTDA-ME
5213093000156
1,0000 UN SERVICOS DE FOTOS DAS
90,0000
FESTIVIDADES DA SEMANA DA PATRIA
DE 03 A 05 DE SETEMBRO SOB PROT
ADM 732/09.
9 Dispensada
90,00
833
1
430,00
825
1
35,60
1023
1
150,00
833
1
90,00
3.889,19
Total Geral............:
493.949,14
COTIPORÃ, 20 DE MAIO DE 2014
JOSÉ CARLOS BREDA
PREFEITO MUNICIPAL
JOSÉ CARLOS BREDA
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA
LÚCIO LUNARDI
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRCRS Nº 054920
data:20/05/2014 h:09:42 Pág: 78

data:20/05/2014 h:09:42 Pág: 1 - Cotiporã Prefeitura Municipal

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