COMPRAS MAIO - Cotiporã Prefeitura Municipal
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COMPRAS MAIO - Cotiporã Prefeitura Municipal
Estado do Rio Grande so Sul P. M. de Cotipora Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Maio de 2009 Pag: 1 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total 01 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 2049 15.05.2009 1 2146 27.05.2009 1 2147 27.05.2009 1 2187 27.05.2009 1 2188 27.05.2009 1 90898487000164 1340 LEANDRA MARA FERREIRA MORO 97643610053 1,0000 DIÁRIA DA SRA. LEANDRA MARA FERREIRA MORO, SECRETÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, PARA RETI RAR SENHA E RECEBIMENTO DE CERTI FICADO DIGITAL EMITIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, DENO MINADO e-TCEnet, CONFORME LEI MU NICIPAL No. 1805/2008. 65,0000 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SA LÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. 457,5000 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SA LÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, DOS VEREADORES. 2.261,9500 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 4 FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS RELA TIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, DOS VEREADORES, COMO SEGUE: TOTAL BRUTO ........ 10.281,47 INSS ............... 957,77 LIQUIDO ............ 9.323,70 Total do Empenho.......: 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS RELA TIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, COMO SEGUE: TOTAL BRUTO ........ 2.079,57 INSS ............... 178,47 LIQUIDO ............ 1.901,10 Total do Empenho.......: 1 65,00 65,00 6 1 457,50 457,50 2 1 2.261,95 2.261,95 Nao Aplicavel 10.281,4700 8 1 1 10.281,47 10.281,47 Nao Aplicavel 2.079,5700 863 1 2.079,57 2.079,57 Total da Unidade.......: 15.145,49 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02 GABINETE DO PREFEITO 02.01 GABINETE DO PREFEITO 90898487000164 1901 30.04.2009 1 7605 ADRIANA B. PALUDO C/POD PUBLICOS 1,0000 ADIANTAMENTO No. 005/2009, CONCE DIDO AOS FUNCIONÁRIOS PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE Dispensada 351 1 data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 1 ACORDO COM 138/87. Total do Empenho.......: 1902 30.04.2009 1 1971 06.05.2009 1 1973 06.05.2009 1 1974 06.05.2009 1 1975 06.05.2009 1 1996 07.05.2009 1 A LEI MUNICIPAL No. 7605 ADRIANA B. PALUDO C/POD PUBLICOS 1,0000 ADIANTAMENTO No. 005/2009, CONCE DIDO AOS FUNCIONÁRIOS PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL No. 138/87. Total do Empenho.......: 80,0000 80,00 80,00Dispensada 50,0000 347 1 50,00 18,00- 322 CONSTANTE DAVID BIANCHI 20772270015 1,0000 DIÁRIA DO SR. CONSTANTE DAVID BIANCHI, PREFEITO MUNICIPAL , EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS EM VISITA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSUNTOS IN TERNACIONAIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNI CIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 1534/2006. 51,0200 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 2384 LUCIANO ANDRE DUZ 75946092049 1,0000 DIÁRIA DO SR. LUCIANO ANDRÉ DUZ, MEMBRO DO CONTROLE INTERNO, EM VIAGEM A CANELA/RS, PARA PARTICI PAR DO IV ENCONTRO DE CONTROLES INTERNOS ATENDIDOS PELA EMPRESA GESTÃO, QUE SE REALIZARÁ NA CÂMARA DE VEREADORES, CONFORME PRO GRAMAÇÃO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No. 1534/2006. 25,5100 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 1805 DIANA ZECHIN 1,0000 89536070006 DIÁRIA DA SRTA. DIANA ZECHIN, MEMBRO DO CONTROLE INTERNO, EM VIAGEM A CANELA/RS, PARA PARTICI PAR DO IV ENCONTRO DE CONTROLES INTERNOS ATENDIDOS PELA EMPRESA GESTÃO, QUE SE REALIZARÁ NA CÂMARA DE VEREADORES, CONFORME PRO GRAMAÇÃO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No. 1534/2006. 25,5100 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 272 GILDA ANA MARCON MOREIRA 42789559015 1,0000 DIÁRIA DA SRA. GILDA A M MOREIRA MEMBRO DO CONTROLE INTERNO, EM VIAGEM A CANELA/RS, PARA PARTICI PAR DO IV ENCONTRO DE CONTROLES INTERNOS ATENDIDOS PELA EMPRESA GESTÃO, QUE SE REALIZARÁ NA CÂMARA DE VEREADORES, CONFORME PRO GRAMAÇÃO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No. 1534/2006. 25,5100 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 322 CONSTANTE DAVID BIANCHI 20772270015 1,0000 D DIÁRIA DO SR. CONSTANTE DAVID BIANCHI, PREFEITO MUNICIPAL , Nao Aplicavel 14 1 51,02 51,02 19 1 25,51 25,51 19 1 25,51 25,51 19 1 25,51 25,51 14 1 data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 2 EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, EM VISITA AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E A ASSEMBLÉIA LEGISLATI VA DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNI CÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 1534/2006. Total do Empenho.......: 2021 13.05.2009 1 2022 13.05.2009 1 2033 14.05.2009 1 2034 14.05.2009 1 2089 20.05.2009 1 2 2090 20.05.2009 1 51,0200 51,02 51,02 322 CONSTANTE DAVID BIANCHI 20772270015 1,0000 DIÁRIA DO SR. CONSTANTE DAVID BIANCHI, PREFEITO MUNICIPAL , EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS EM VISITA AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E A DPM-DELEGAÇÕES DE PRE FEITURAS MUNICIPAIS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 1534/2006. 51,0200 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 1878 VALDIR FALCADE 59217952087 1,0000 DIÁRIA DO SR. VALDIR FALCADE VICE - PREFEITO MUNICIPAL , EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS EM VISITA AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E A DPM-DELEGAÇÕES DE PRE FEITURAS MUNICIPAIS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 1534/2006. 38,2600 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 1878 VALDIR FALCADE 59217952087 1,0000 D DIÁRIA DO SR. VALDIR FALCADE, VICE -PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, PA RA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUNTO A FEPAM, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 1534/2006. 38,2600 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 322 CONSTANTE DAVID BIANCHI 1,0000 D DIÁRIA SR. CONSTANTE D. BIAN CHI, PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, PA RA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUNTO A FEPAM, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 1534/2006. Total do Empenho.......: 20772270015 51,0200 14 1 51,02 51,02 14 1 38,26 38,26 14 1 38,26 38,26 Nao Aplicavel 14 1 51,02 51,02 1320 VERAUTO AUTOMOVEIS LTDA 89791800000181 1,0000 UN GRAXA Marca:BARDHAL HOMOCIN 15,0000 3,5000 LT OLEO MOTOR - LUBRIFICANTES 27,1514 UTILIZADOS NO CONSERTO DO GOL DE PLACAS IMI 0502 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. Total do Empenho.......: 5 Dispensada 15,00 95,03 1320 VERAUTO AUTOMOVEIS LTDA 89791800000181 2,5000 H SERVICOS MECANICOS NO CONSERTO 44,0000 DO GOL DE PLACAS IMI 0502 PERTENCENTE AO GABINETE DO 5 Dispensada 110,00 360 1 110,03 362 1 data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 3 PREFEITO. Total do Empenho.......: 2091 20.05.2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2148 27.05.2009 1 2149 27.05.2009 1 2150 27.05.2009 1 2189 27.05.2009 1 2190 27.05.2009 1 110,00 1320 VERAUTO AUTOMOVEIS LTDA 89791800000181 1,0000 PC ROLAMENTO 78,7000 1,0000 PÇ PARAFUSOS DIVERSOS 3,7800 1,0000 PÇ PORCAS DIVERSAS 1,3600 1,0000 PC ROLAMENTO 37,1200 1,0000 PC ROLAMENTO 27,1900 1,0000 PÇ ANEL 11,8500 1,0000 PÇ CONTRA PINO 1,5000 1,0000 PÇ FILTRO OLEO 15,3000 1,0000 PÇ ANEL 2,6800 1,0000 PÇ CAPA DE COBERTURA 6,5200 4,0000 UN BRACADEIRA DE PLASTICO 1,3400 1,0000 PÇ TAMPA 15,4100 1,0000 UN ELEMENTO DO FILTRO 16,0000 1,0000 PC MANGUEIRA 52,6300 1,0000 PC PASTILHA DE FREIO GOL 65,2100 2,0000 PC DISCO DE FREIO GOL 95,4600 1,0000 PÇ MANCAL - PEÇA UTILIZADAS NO 25,2300 CONSERTO DO GOL DE PLACAS IMI 0502 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. Total do Empenho.......: 5 Dispensada 78,70 3,78 1,36 37,12 27,19 11,85 1,50 15,30 2,68 6,52 5,36 15,41 16,00 52,63 65,21 190,92 25,23 Nao Aplicavel 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SA LÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, DOS MEMBROS DO CONASP. 330,0000 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SA LÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO. 1.730,2200 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS RELA TIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEI TO, COMO SEGUE: TOTAL BRUTO ........ 7.864,66 INSS ............... 768,55 IRRF ............... 393,95 CONSIGNAÇÕES ....... 119,07 LIQUIDO ............ 6.583,09 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS RELA TIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, DOS MEMBROS DO CONASP, COMO SEGUE: TOTAL BRUTO ........ 1.500,00 INSS ............... 145,00 1 556,76 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SA LÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, DO GABINETE DO PREFEITO 2.013,0000 Total do Empenho.......: 7.864,6600 361 13 1 2.013,00 2.013,00 16 1 330,00 330,00 16 1 1.730,22 1.730,22 339 1 7.864,66 7.864,66 Nao Aplicavel 1.500,0000 340 1 1.500,00 data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 4 LIQUIDO ............ 1.355,00 Total do Empenho.......: 2191 27.05.2009 1 2242 28.05.2009 1 2243 28.05.2009 1 2264 29.05.2009 1 2265 29.05.2009 1 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS RELA TIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, DO GABINETE DO PREFEITO, COMO SEGUE TOTAL BRUTO ........ 9.150,00 INSS ............... 640,07 IRRF ............... 1.085,27 LIQUIDO ............ 7.424,66 Total do Empenho.......: 1.500,00 Nao Aplicavel 9.150,0000 1 9.150,00 9.150,00 322 CONSTANTE DAVID BIANCHI 20772270015 1,0000 D DIÁRIA DO SR. CONSTANTE DAVID BIANCHI, PREFEITO MUNICIPAL , EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS , EM VISITA AO TRIBUNAL DE CON TAS, A FEPAM, SEDAI, SEC. DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO E SEC DA AGRICULTURA E ABASTECI MENTO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CON FORME LEI MUNIC. No. 1534/06. 51,0200 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 1878 VALDIR FALCADE 59217952087 1,0000 D DIÁRIA DO SR. VALDIR FALCADE VICE - PREFEITO MUNICIPAL , EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS , EM VISITA AO TRIBUNAL DE CON TAS, A FEPAM, SEDAI, SEC. DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO E SEC DA AGRICULTURA E ABASTECI MENTO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CON FORME LEI MUNIC. No. 1534/06. 38,2600 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 7605 ADRIANA B. PALUDO C/POD PUBLICOS 1,0000 ADIANTAMENTO No. 006/2009, CONCE DIDO AOS FUNCIONÁRIOS PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL No. 138/87. Total do Empenho.......: Dispensada 7605 ADRIANA B. PALUDO C/POD PUBLICOS 1,0000 ADIANTAMENTO No. 006/2009, CONCE DIDO AOS FUNCIONÁRIOS PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL No. 138/87. Total do Empenho.......: 12 80,0000 14 1 51,02 51,02 14 1 38,26 38,26 351 1 80,00 80,00 Dispensada 50,0000 347 1 50,00 50,00 data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 5 Estado do Rio Grande so Sul P. M. de Cotipora Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Maio de 2009 Pag: 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 23.843,08 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC 03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC90898487000164 1903 30.04.2009 1 1952 04.05.2009 1 1968 05.05.2009 1 1970 05.05.2009 1 1972 06.05.2009 1 2000 07.05.2009 1 7605 ADRIANA B. PALUDO C/POD PUBLICOS 1,0000 ADIANTAMENTO No. 005/2009, CONCE DIDO AOS FUNCIONÁRIOS PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL No. 138/87. Total do Empenho.......: Dispensada 70,0000 373 70,00 58,00- 437 TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE COMPUT. LTDA 91593376000102 577/20 Inexigivel 4,0000 M FORNECIMENTO COM RESERVAS DE MA NUTENÇÃO DOS SEGUINTES SISTEMAS DE INFORMÁTICA: FOLHA DE PAGA MENTO, CONTROLE DE FROTA, COM PRAS E LICITAÇÕES, PROTOCOLO E PROCESSOS E CONTROLE DE LEIS E DOCUMENTOS. 1.477,1500 5.908,60 PROT. ADM. No. 577/2007 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO No. 003/2007 CONTRATO No. 122/2007 RELATIVO AOS MESES DE MAIO AGOSTO DE 2009. Total do Empenho.......: 391 366 COM DE TEC E CONFEC DAL MOLIN LTDA ME 91006643000106 1,0000 UN TOALHA DE MESA MEDINDO 1,40 X 14,9000 2,00 MT, PARA A MESA DA COZINHA DA CAPELA MORTUARIA MUNICIPAL. Total do Empenho.......: 376 2658 PODER JUDICIARIO 1,0000 DESPESAS DE CONDUÇÃO PROCESSO No.078/1.08.0001125-9 ESPÓLIO DE ILVA NELI ZANETTE. Total do Empenho.......: 1 5,4200 517 JOSE RAIMUNDO SPERANZA 27794822068 1,0000 DIÁRIA DO SR. JOSÉ R. SPERAN ÇA, SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS EM VISITA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSUNTOS IN TERNACIONAIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNI CIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 1534/2006. 38,2600 Total do Empenho.......: 4 Dispensada 14,90 1 5.908,60 1 14,90 Dispensada 5,42 403 1 5,42 Nao Aplicavel 31 1 38,26 8630 CONSTRUTORA E INCORPORADORA BONATTO LTDA 6044279000191 317/20 Dispensada 1,0000 MATERIAL(ACABAMENTO DE ALVENA- 38,26 379 1 data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 6 RIAS). PROT. ADM. No.317/2009 DISP. DE LICIT. No. 025/2009 CONTRATO No. 103/2009 Total do Empenho.......: 2001 07.05.2009 1 2010 08.05.2009 1 2 2013 11.05.2009 1 2014 11.05.2009 1 2015 11.05.2009 250,0000 250,00 250,00 8630 CONSTRUTORA E INCORPORADORA BONATTO LTDA 6044279000191 317/20 Dispensada 1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALTERAÇÃO DO LAYOUT INTERNO DO ANDAR SUPERIOR NO PRÉDIO DO CENTRO AD MINISTRATIVO MUNICIPAL. 3.117,5000 3.117,50 PROT. ADM. No.317/2009 DISP. DE LICIT. No. 025/2009 CONTRATO No. 103/2009 Total do Empenho.......: 763 SERGIO ANTONIO GUINDANI ME (ANTIGO) 89472476000210 3,0000 PC FECHADURA EXTERNA MACANETA 33,8000 CROMADA 3,0000 UN CAIXA DESCARGA EXTERNA - PARA O 20,6800 ALMOXARIFADO DA SEC MUN DA ADMINISTRAÇÃO. Total do Empenho.......: 5 Dispensada 101,40 1 Dispensada 481 CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS 87161501000138 1,0000 PUBL. NO DIÁRIO OFIC. DO ESTADO AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO PRESEN CIAL No. 006/2009, TRANSPORTE DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATÉ A APAE. 500,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 40,5900 3.117,50 379 1 163,44 2098 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA 512930000124 1,0000 PUBLICAÇÃO NO JORNAL CIDADES DE AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO PRESEN CIAL No. 006/2009, TRANSPORTE DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATÉ A APAE. 350,0000 Total do Empenho.......: 2658 PODER JUDICIARIO 1,0000 CUSTAS JUDICIAIS PROCESSO No. 078/1.06.0001482-3 SR. ANDERSON SCUSSEL. 1 62,04 406 1 350,00 350,00 406 1 500,00 500,00 8812 BGK ASSESSORIA E PROJETOS LTDA 10518985000103 316/20 Convite PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSO RIA PARA A CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS,NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS, COM A PREPARAÇÃO, MONTAGEM, ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E PLANOS DE TRABALHO ATÉ A SUA EFETIVA CONTEMPLAÇÃO, E ASSESSORAMENTO A LICITAÇÕES DOS REFERIDOS RECUR SOS LIBERADOS. 1 1,0000 M RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009 1.500,0000 1.500,00 2 7,0000 M RELATIVO AOS MESES DE JUNHO A DE ZEMBRO DE 2009. 2.000,0000 14.000,00 PROC. ADM. No. 316/2009 CONVITE No. 028/2009 CONTRATO No. 104/2009 Total do Empenho.......: 2019 11.05.2009 393 Dispensada 40,59 390 1 15.500,00 403 1 data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 7 Total do Empenho.......: 2023 13.05.2009 1 2024 13.05.2009 1 2042 14.05.2009 1 2043 14.05.2009 1 2068 18.05.2009 1 2069 18.05.2009 1 2071 18.05.2009 1 517 JOSE RAIMUNDO SPERANZA 27794822068 1,0000 DIÁRIA DO SR. JOSÉ RAIMUNDO SPE RANÇA, SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS EM VISITA AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E A DPM-DELEGAÇÕES DE PRE FEITURAS MUNICIPAIS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 1534/2006. 38,2600 Total do Empenho.......: 40,59 Nao Aplicavel 1 38,26 38,26 7602 TRIBUNAL DA JUSTICA/PODER JUDICIÁRIO 89522064000166 406,0000 C CÓPIAS 0,1500 PROCESSO No. 70028733889 SR. VICTORINO ANGELO DAL MOLIN Total do Empenho.......: Dispensada 60,90 1435 ANA FATIMA REGLA 42789338000 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS DA SER VIDORA MUNICIPAL SRTA. ANA FÁTIMA REGLA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO PERIODO AQUISITI VO DE 03/06/07 A 02/06/08 A GO ZAR 15 DIAS DE 18/05/09 A 01/06/ 09, COMO SEGUE: TOTAL BRUTO ........ 516,38 516,3800 INSS ............... 55,07 CONSIGNAÇÕES ....... 115,66 LIQUIDO ............ 345,65 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 1435 ANA FATIMA REGLA 42789338000 1,0000 ABONO CONSTITUCIONAL SOBRE FO LHA DE PAGAMENTO FÉRIAS DA SER VIDORA MUNICIPAL SRTA. ANA FÁTIMA REGLA, AUXILIAR ADMINIS TRATIVO. 172,1100 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 88 FUND EDUC UNIAO DA SERRA 88676382000119 1,0000 DIVULGAÇÃO NA RÁDIO VERANENSE DE CONVITE A POPULAÇÃO PARA PARTICI PAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS, RELATIVO AO 1o. QUA DRIMESTRE DE 2009, QUE ACONTECERÁ NO DIA 21 DE MAIO, CONFORME CONVITE EM ANEXO. 80,0000 Total do Empenho.......: 31 405 1 60,90 366 1 516,38 516,38 370 1 172,11 172,11 Dispensada 406 1 80,00 80,00 763 SERGIO ANTONIO GUINDANI ME (ANTIGO) 89472476000210 1,0000 PC ASSENTO WC ASTRA - PARA O PREDIO 16,8000 DA CAPELA MORTUÁRIA. Total do Empenho.......: 5 Dispensada 16,80 53 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA AGROPEC 88587357002536 2,0000 UN TOMADA DE EMBUTIR - MATERIAL 4,2100 ELÉTRICO PARA A CAPELA MORTUÁRIA Total do Empenho.......: 5 Dispensada 8,42 379 1 16,80 381 1 8,42 data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 8 2121 22.05.2009 1 2133 26.05.2009 1 2151 27.05.2009 1 2152 27.05.2009 1 2192 27.05.2009 1 2193 27.05.2009 1 2234 27.05.2009 1 2244 28.05.2009 1 8824 SERVICO DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA LTDA 4781101000106 462/20 Dispensada 1,0000 EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA 100,0000 100,00 PARA O SERVIDOR SR. JOÃO BERGAMIN, MOTORISTA RELATIVO A MEDICINA DO TRABALHO. PROT. ADM. No. 462/2009 Total do Empenho.......: 399 2683 GRAFICA AGETRA LTDA 72330772000100 100,0000 UN LIVRETOS TAMANHO 30 X 22 CM EM 5,1000 PAPEL RECICLADO PARA A IMPLANTAÇÃO DO DIARIO DE BORDO CONFORME NORMA INTERNA Nº 06/2009 E PROT ADMINISTRATIVO Nº 467/09 Total do Empenho.......: 374 5 Dispensada 510,00 Nao Aplicavel 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SA LÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, DOS SERVIDORES DA SECRE TARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO. 1.743,4800 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS RELA TIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMO SEGUE TOTAL BRUTO ........ 6.077,19 INSS ............... 518,87 CONSIGNAÇÕES ....... 7,71 LIQUIDO ............ 5.550,61 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS RELA TIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMO SEGUE: TOTAL BRUTO ........ 2.554,00 INSS ............... 280,94 IRRF ............... 72,12 LIQUIDO ............ 2.200,94 Total do Empenho.......: 100,00 1 510,00 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SA LÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 561,8800 Total do Empenho.......: 6.077,1900 1 30 1 561,88 561,88 33 1 1.743,48 1.743,48 366 1 6.077,19 6.077,19 Nao Aplicavel 2.554,0000 29 1 2.554,00 2.554,00 120 SERV DE REG E TABEL DE PROT VRN(ANTIGO) 38323672091 1,0000 CERTIDÃO ATUALIZADA DE IMÓVEL SOB MATRICULA No. 8.634, 6.361 7.325, 8.554 E 6.647 ÁREAS PER TENCENTES A CORSAN PARA ATUALI ZAÇÃO DO CADASTRO MUNICIPAL. 50,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 403 517 JOSE RAIMUNDO SPERANZA 27794822068 1,0000 D DIÁRIA DO SR. JOSE R. SPERANZA Nao Aplicavel 1 50,00 50,00 31 1 data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 9 SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS , EM VISITA AO TRIBUNAL DE CON TAS, A FEPAM, SEDAI, SEC. DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO E SEC DA AGRICULTURA E ABASTECI MENTO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CON FORME LEI MUNIC. No. 1534/06. Total do Empenho.......: 2251 28.05.2009 38,2600 38,26 4133 ROBERTO FRIZON 5671878000172 1,0000 UN RECARGA DE GAS P13 43,0000 PARA A CAPELA MORTUÁRIA MUNICIPAL. 2 1,0000 UN RECARGA DE GAS P13 43,0000 PARA O PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA RUA SILVEIRA MARTINS. Total do Empenho.......: 1 2266 29.05.2009 1 2303 29.05.2009 7605 ADRIANA B. PALUDO C/POD PUBLICOS 1,0000 ADIANTAMENTO No. 006/2009, CONCE DIDO AOS FUNCIONÁRIOS PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL No. 138/87. Total do Empenho.......: 38,26 Dispensada 43,00 8659 LUCRI TEK COM DE PROD DE INFORMÁTICA LTD 8751970000130 1,0000 UN PROCESSADOR INTEL CELERON 1.8 GHZ E 430 176,0000 2 1,0000 UN PLACA MÃE PCWARE 238,0000 3 1,0000 UN MEMÓRIA RAM 2GB DDRIL 140,0000 4 1,0000 UN GABINETE ATX PRETO 110,0000 PARA REPOSIÇÃO NO CUMPUTADOR DO SETOR DE COMPRAS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS TRAÇÃO. Total do Empenho.......: 1 43,00 86,00 Dispensada 70,0000 372 373 1 70,00 70,00 Dispensada 375 1 1 176,00 238,00 140,00 110,00 664,00 data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 10 Estado do Rio Grande so Sul P. M. de Cotipora Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Maio de 2009 Pag: 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 39.178,39 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC 03.02 APOSENTADORIAS 90898487000164 2141 26.05.2009 1 2186 27.05.2009 1 117 PREFEITURA MUNICIPAL DE VERANOPOLIS 98671597000109 1,0000 VALOR REFERENTE IPÊ-PREFEITURA MUNICIPAL DE VERANOPOLIS, RELA TIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, COMO SEGUE: TOTAL BRUTO ........ 174,19 174,1900 INATIVOS ........... 174,16 LIQUIDO ............ 348,35 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS RELA TIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, DOS INATIVOS, COMO SEGUE: TOTAL BRUTO ........ 2.638,97 IPE ................ 174,16 LIQUIDO ............ 2.464,81 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 2.638,9700 413 1 174,19 174,19 411 1 2.638,97 2.638,97 Total da Unidade.......: 2.813,16 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 90898487000164 1904 30.04.2009 1 1905 30.04.2009 1 1906 30.04.2009 1 1907 30.04.2009 1 7605 ADRIANA B. PALUDO C/POD PUBLICOS 1,0000 ADIANTAMENTO No. 005/2009, CONCE DIDO AOS FUNCIONÁRIOS PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL No. 138/87. Total do Empenho.......: 7605 ADRIANA B. PALUDO C/POD PUBLICOS 1,0000 ADIANTAMENTO No. 005/2009, CONCE DIDO AOS FUNCIONÁRIOS PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL No. 138/87. Total do Empenho.......: 7605 ADRIANA B. PALUDO C/POD PUBLICOS 1,0000 ADIANTAMENTO No. 005/2009, CONCE DIDO AOS FUNCIONÁRIOS PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL No. 138/87. Total do Empenho.......: 7605 ADRIANA B. PALUDO C/POD PUBLICOS 1,0000 ADIANTAMENTO No. 005/2009, CONCE Dispensada 60,0000 425 1 60,00 30,00Dispensada 10,0000 422 1 10,00 2,00Dispensada 10,0000 423 1 10,00 10,00Dispensada 431 1 data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 11 DIDO AOS FUNCIONÁRIOS PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL No. 138/87. Total do Empenho.......: 1933 04.05.2009 1 1937 04.05.2009 1 1953 04.05.2009 1 1982 06.05.2009 1 1983 06.05.2009 1 2 2005 08.05.2009 1 2048 14.05.2009 1 2 3 4 5 6 7 8 80,0000 80,00 30,60- 8771 PASEP S/CFH 1,0000 Nao Aplicavel PASEP SOBRE CFH-COMPRENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS, RELA TIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. Total do Empenho.......: 79,8900 79,89 4 Dispensada 209,00 9252 LOCATELLI EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA 9255424000171 1,0000 UN EXT. DE INCENDIO ( RECARGA ) 75,0000 PARA A SEC MUN DA FAZENDA Total do Empenho.......: 4 Dispensada 75,00 9252 LOCATELLI EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA 9255424000171 1,0000 CJ MIOLO VALVULA 26,0000 1,0000 UN SIFAO MAGICONE ALUMINIO. PEÇAS 15,0000 PARA REPOSIÇÃO EM EXTINTOR PERTENCENTE A SEC MUN DA FAZENDA. Total do Empenho.......: 4 Dispensada 26,00 15,00 127 PASEP S/ FPM 1,0000 COM MT PÇ UN PC UN UN UN UN DE PROD DE INFORMÁTICA LTD 8751970000130 CABO DE REDE 1,5000 CONECTOR RJ 45 FEMEA 1,5000 CONECTOR RJ-45 25,0000 CAIXA 75 X 65 X 35 5,4000 CALHA 50X20 2 METROS 36,0000 FLECHA 3 PINOS 4,0000 TOMADA 3 PINOS DE SOBREPOR 7,5000 CAIXA SOBREPOR 24 DIJUNTORES 5,5000 1 433 1 5.158,68 434 1 75,00 428 1 41,00 Nao Aplicavel 2.482,4300 953 209,00 437 TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE COMPUT. LTDA 91593376000102 577/20 Inexigivel 4,0000 M FORNECIMETNO COM RESERVAS DE MA NUTENÇÃO DOS SEGUINTES SISTEMAS DE INFORMÁTICA: ADM DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, ALMOXARIFADO E MATE RIAIS, ORÇAMENTO CONTABILIDADE E EMPENHO, CONTROLE DA TESOURARIA E CAIXA E CONTTROLE DO PATRIMONIO. 1.289,6700 5.158,68 PROT. ADM. No. 577/2007 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO No. 003/2007 CONTRATO No. 122/2007 REL AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2009. Total do Empenho.......: 8659 LUCRI TEK 80,0000 10,0000 4,0000 4,0000 9,0000 1,0000 12,0000 12,0000 1 79,89 95 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA 87551867000113 1,0000 PÇ DESUMIFICADOR DE PAPEL CAP. 209,0000 1500FLS - PARA A SEC MUN DA FAZENDA. Total do Empenho.......: PASEP SOBRE FPM-FUNDO DE PARTICI PAÇÃO DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. Total do Empenho.......: 56 56 1 2.482,43 2.482,43 5 Dispensada 120,00 15,00 100,00 21,60 324,00 4,00 90,00 66,00 956 1 data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 12 9 2053 18.05.2009 1 2084 19.05.2009 1 2 3 2085 19.05.2009 1 2 2096 20.05.2009 1 2118 22.05.2009 1 2130 25.05.2009 1 2145 27.05.2009 1 2153 27.05.2009 1 50,0000 MT CABO FLEXIVEL 4,0 MM - MATERIAL ELETRICO PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA COMPUTADORES NA SEC MUN DA FAZENDA. Total do Empenho.......: 3,5000 915,60 4097 PASEP S/ ITR 1,0000 PASEP SOBRE ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. Total do Empenho.......: 8659 LUCRI TEK 1,0000 1,0000 1,0000 175,00 Nao Aplicavel 0,4600 0,46 DE PROD DE INFORMÁTICA LTD 8751970000130 GABINETE 130,0000 FLOPPY DRIVE 1.44 20,0000 MOUSE 25,0000 PARA REPOSIÇÃO NO COMPUTADOR PER TENCENTE A FISCALIZAÇÃO, SECRETA RIA MUNICIPAL DA FAZENDA. Total do Empenho.......: Dispensada 130,00 20,00 25,00 8659 LUCRI TEK COM DE PROD DE INFORMÁTICA LTD 8751970000130 1,0000 UN GRAVADOR DE DVD 120,0000 1,0000 UN TECLADO 36,0000 PARA O COMPUTADOR DA FISCALIZAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DA FA ZENDA. Total do Empenho.......: Dispensada 120,00 36,00 127 PASEP S/ FPM 1,0000 UN 785 SECRETARIA FAZENDA DO ESTADO 1,0000 RESTITUIÇÃO DE VALORES AO GOVER NO DO ESTADO REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO 148/2008-PEAS, RELATI VO AO PROJETO OASF-ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO FAMILIAR, CONFORME OF. No. 270/2009-DPC/DEPAD EM ANEXO. Total do Empenho.......: 208,5200 1 963 1 156,00 56 1 208,52 208,52 Dispensada 3.496,5600 968 1 3.496,56 3.496,56 Nao Aplicavel 621,6400 56 1 621,64 621,64 127 PASEP S/ FPM 1,0000 PASEP SOBRE FPM-FUNDO DE PARTICI PAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. Total do Empenho.......: 427 175,00 Nao Aplicavel 127 PASEP S/ FPM 1,0000 PASEP SOBRE FPM-FUNDO DE PARTICI PAÇÃO DOS MUNICIPIOS, RELATIVO A MÊS DE MAIO DE 2009. Total do Empenho.......: 1 0,46 COM UN UN UN PASEP SOBRE FPM-FUNDO DE PARTICI PAÇÃO DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. Total do Empenho.......: 56 Nao Aplicavel 53,1500 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SA LÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA. 561,8800 Total do Empenho.......: 56 1 53,15 53,15 Nao Aplicavel 45 1 561,88 561,88 data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 13 2154 27.05.2009 1 2194 27.05.2009 1 2195 27.05.2009 1 2235 27.05.2009 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SA LÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, DO SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. 1.702,0400 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS RELA TIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMO SEGUE: TOTAL BRUTO ........ 7.736,53 INSS ............... 730,28 IRRF ............... 51,71 LIQUIDO ............ 6.954,54 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS RELA TIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMO SEGUE: TOTAL BRUTO ........ 2.554,00 INSS ............... 280,94 IRRF ............... 41,26 CONSIGNAÇÕES ....... 330,95 LIQUIDO ............ 1.900,85 Total do Empenho.......: 7.736,5300 48 1 1.702,04 1.702,04 414 1 7.736,53 7.736,53 Nao Aplicavel 2.554,0000 44 1 2.554,00 2.554,00 8674 SOLAR COM. E AGROINDUSTRIA LTDA (antigo) 91362590004730 407/20 Dispensada 1,0000 UN BICICLETA, MODELO ATTACKER, 18 MARCHAS, ARO 26, MARCA SUNDOWN. 239,0000 239,00 2 1,0000 UN TELEVISOR CCE, MODELO HPS 2991, COR PRATA, TELA 100% PLANA 29" 550,0000 550,00 3 1,0000 UN NOTEBOOK, MARCA POSITIVO, NA COR PRETO, COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS VISTA STARTER, HD SATA DE 80 GB, MEMÓRIA DE 01 GB, PROCESSADOR INTEL CELE RON, TELA WIDESCREEN 14,1" WEBCAM INTEGRADA, LEITOR E GRA VADOR DE CD E DVD. 1.459,0000 1.459,00 4 1,0000 UN ROÇADEIRA GARTHEN, MODELO CG261B MOTOR 02 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 25,6cc. 599,0000 599,00 PARA PREMIAÇÃO NA CAMPANHA NOTA FISCAL DÁ PRÊMIOS 2009. PROT. ADM. No. 407/2009 DISPENSA DE LICITAÇÃO No. 029/09 CONTRATO No. 115/2009 Total do Empenho.......: 441 53 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA AGROPEC 88587357002536 407/20 Dispensada 1,0000 UN LAVADORA(POP TANQUE) MARCA AMIGA MODELO SEDNA 4001 179,0000 179,00 1,0000 UN FORNO MICROONDAS, 30 LITROS, PANASONIC, MODELO NN-S 56 BK 338,0000 338,00 1,0000 UN LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, 1600 LIBRAS, MARCA JACTO, MOD 6.200 488,0000 488,00 1,0000 UN FOGÃO A GÁS, 06 BOCAS, ACENDIMEN TO AUTOMÁTICO, MARCA ATLAS, MODE 441 1 1 2236 27.05.2009 1 2 3 4 2.847,00 1 data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 14 LO MÔNACO. PARA PREMIAÇÃO NA CAMPANHA NOTA FISCAL DÁ PRÊMIOS 2009. PROT. ADM. No. 407/2009 DISP. DE LICITAÇÃO No. 029/2009 CONTRATO No. 116/2009 Total do Empenho.......: 2237 27.05.2009 1 2 2241 27.05.2009 2385 GRAFICA MONARCA LTDA 80,0000 UN CARTAZES 31X47 IMPRESSÃO 02 RES EM PAPEL COUCHÊ 150G 2 100000,0000 UN CAUTELAS NA COR AZUL, PAPEL SET 50G PARA A CAMPANHA NOTA FISCAL PRÊMIOS 2009. Total do Empenho.......: 1 2257 28.05.2009 1 2261 29.05.2009 1 2262 29.05.2009 1 2263 29.05.2009 1 2267 29.05.2009 1 419,80 1.424,80 73 GUSTAVO J. TONIAL & CIA LTDA 88099783000153 407/20 Dispensada 1,0000 UN FORNO ELÉTRICO, 220V, MARCA VE NAX, 44 LITROS, COM DOURADOR , COR BRANCA. 280,0000 280,00 1,0000 UN REFRIGERADOR, 280 LITROS, MARCA CONSUL, MODELO CRC28D, 220V, COR BRANCA. 750,0000 750,00 PARA PREMIAÇÃO NA CAMPANHA NOTA FISCAL DÁ PRÊMIOS 2009. PROT. ADM. No. 407/2009 DISP. DE LICITAÇÃO No. 029/2009 CONTRATO No. 117/2009 Total do Empenho.......: 1 2256 28.05.2009 419,8000 5024046000164 CO 1,9375 OF 0,0070 DÁ 53,1500 2885 PASEP S/ICMS DE EXON E EXPORT. 1,0000 PASEP SOBRE ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. Total do Empenho.......: 7605 ADRIANA B. PALUDO C/POD PUBLICOS 1,0000 ADIANTAMENTO No. 006/2009, CONCE 155,00 700,00 56 1 53,15 Nao Aplicavel 164,3100 56 1 164,31 164,31 Nao Aplicavel 793,9900 56 1 793,99 793,99 Nao Aplicavel 18,5000 56 1 18,50 18,50 8771 PASEP S/CFH 1,0000 PASEP SOBRE CFH- COMPENSAÇÃO FI NANCEIRA RECURSOS HIDRICOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. Total do Empenho.......: 1 53,15 127 PASEP S/ FPM 1,0000 PASEP SOBRE FPM-FUNDO DE PARTICI PAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. Total do Empenho.......: 1.030,00 426 Nao Aplicavel 127 PASEP S/ FPM 1,0000 PASEP SOBRE FPM-FUNDO DE PARTICI PAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. Total do Empenho.......: 1 855,00 127 PASEP S/ FPM 1,0000 PASEP SOBRE FPM-FUNDO DE PARTICI PAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. Total do Empenho.......: Dispensada 441 Nao Aplicavel 86,8300 56 1 86,83 86,83 Dispensada 425 1 data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 15 DIDO AOS FUNCIONÁRIOS PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL No. 138/87. Total do Empenho.......: 2268 29.05.2009 1 2269 29.05.2009 1 2270 29.05.2009 1 2294 29.05.2009 1 7605 ADRIANA B. PALUDO C/POD PUBLICOS 1,0000 ADIANTAMENTO No. 006/2009, CONCE DIDO AOS FUNCIONÁRIOS PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL No. 138/87. Total do Empenho.......: 7605 ADRIANA B. PALUDO C/POD PUBLICOS 1,0000 ADIANTAMENTO No. 006/2009, CONCE DIDO AOS FUNCIONÁRIOS PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL No. 138/87. Total do Empenho.......: 7605 ADRIANA B. PALUDO C/POD PUBLICOS 1,0000 ADIANTAMENTO No. 006/2009, CONCE DIDO AOS FUNCIONÁRIOS PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL No. 138/87. Total do Empenho.......: 60,0000 60,00 Dispensada 10,0000 422 1 10,00 10,00 Dispensada 10,0000 423 1 10,00 10,00 Dispensada 80,0000 431 1 80,00 80,00 273 P.A.S.E.P. 1,0000 PASEP SOBRE A RECEITA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. Total do Empenho.......: 60,00 Nao Aplicavel 3.330,7600 56 1 3.330,76 3.330,76 data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 16 Estado do Rio Grande so Sul P. M. de Cotipora Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Maio de 2009 Pag: 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 36.919,12 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 04.02 ENCARGOS PUBLICOS 90898487000164 1947 04.05.2009 1 1948 04.05.2009 1 2002 07.05.2009 1 2003 07.05.2009 1 2004 07.05.2009 1 8306 CAIXA ESTADUAL S/A AGENCIA FOMENTO/RS 2885855000172 1,0000 PARCELA No. 016/47 RELATIVO AO CONTRATO FINAME No. 1014/2007, PROGRAMA DE INTERVENÇÕES VIÁ RIAS PROVIAS/BNDES E PROCESSO ADMINISTRATIVO No. 364/2007. 12.816,2700 Total do Empenho.......: Dispensada 8306 CAIXA ESTADUAL S/A AGENCIA FOMENTO/RS 2885855000172 1,0000 JUROS CONTRATUAIS CFE. DETERMI NA CONTRATO FINAME No. 1014/07, PROGRAMA DE INTERVENÇÕES VIÁ RIAS PROVIAS/BNDES E PROCESSO ADMINISTRATIVO No. 364/2007. 3.270,3600 Total do Empenho.......: Dispensada 2310 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 1,0000 AMORTIZAÇÃO DA PARCELA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO: 056533-51 ........ 1.529,95 122707-01 ........ 61,91 161359-11 ........ 2.620,80 4.212,6600 Total do Empenho.......: Dispensada 2310 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 1,0000 AMORTIZAÇÃO DE JUROS DA PARCELA REL. AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO: 056533-51 ........ 516,89 122707-01 ........ 20,92 161359-11 ........ 4.083,26 4.621,0700 Total do Empenho.......: Dispensada 2310 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 1,0000 AMORTIZAÇÃO DA TAXA DA PARCELA REL. AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO: 056533-51 ........ 103,38 122707-01 ........ 4,18 161359-11 ........ 2.208,19 2.315,7500 Total do Empenho.......: Dispensada 444 1 12.816,27 12.816,27 442 1 3.270,36 3.270,36 444 1 4.212,66 4.212,66 442 1 4.621,07 4.621,07 443 1 2.315,75 2.315,75 Total da Unidade.......: 27.236,11 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05 SECR. MUNIC. DE SAUDE, M. AMB. E A. 05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 90898487000164 1954 04.05.2009 1 437 TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE COMPUT. LTDA 91593376000102 577/20 Inexigivel 4,0000 M FORNECIMENTO COM RESERVAS DE MA 476 40 data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 17 NUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA DE CONTTROLE DE SAÚDE. PROT. ADM. No. 577/2007 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO No. 003/2007 CONTRATO No. 122/2007 RELATIVO AOS MESES DE MAIO AGOSTO DE 2009. Total do Empenho.......: 1994 07.05.2009 1 2047 14.05.2009 1 2061 18.05.2009 1 2075 19.05.2009 1 2108 20.05.2009 1 2117 21.05.2009 1 2168 27.05.2009 1 198,8500 795,40 795,40 37 COMERCIAL VERAVEICULOS LTDA 89472294000168 1,0000 UN SERVICOS DE MAO DE OBRA NA 70,0000 DESMONTAGEM E MONTAGEM E REGULAGEM DE FREIOS TRASEIROS DA DOBLO ILZ 1398 PERTENCENTE A SEC MUN DA SAUDE MEIO AMBIENTE E AÇÃO SOCIAL. Total do Empenho.......: 5 Dispensada 70,00 4301 CLEBER & GABRIEL COM DE MEDICAMENT LTDA 5825517000133 2,0000 CX VYTORIN 10/20 MG 28 CP 83,2500 MEDICAMENTOS PARA O SR. JOSE SCARTON - PROTOCOLO ADMINISTRATIVO 543/2007 PROCESSO JUDICIAL Nº 078/10600014645. Total do Empenho.......: 5 Dispensada 166,50 4064 VICENTE TONIAL 5322560000186 1,0000 PÇ LAMPADA AUTOM. H7 - PARA A 25,0000 AMBULANCIA DOBLO DE PLACAS IMM 7076 PERTENCENTE A SEC MUN DA SAUDE MEIO AMBIENTE E AÇÃO SOCIAL. Total do Empenho.......: 5 Dispensada 25,00 4301 CLEBER & GABRIEL COM DE MEDICAMENT 1,0000 CX CLEXANE 40 MG C/10 PARA O SR. ANASTACIO PROCESSO JUDICIAL Nº Total do Empenho.......: 5 Dispensada 375,60 LTDA 5825517000133 MEDICAMENTO 375,6000 WONS 10800017710 7717 ELIZABETE ANA MAZZUCHIN ME 2,0000 CJ CINTO DE SEGURANCA P/MACAS UN CADA CONJUNTO- PARA AS AMBULANCIAS PERTENCENTES A MUN DA SAUDE MEIO AMBIENTE AÇÃO SOCIAL. Total do Empenho.......: 456 40 70,00 486 40 166,50 455 40 25,00 486 40 375,60 95198495000111 COM 3 49,9000 5 Dispensada 99,80 468 40 SEC E 8823 CONVERTE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 4888333000150 1,0000 UN OXIMETRO DE PULSO PORTATIL PARA 800,0000 A UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO. MODELO CMS 50DL MARCA: SUNNYWORLDS PROT. ADM. No. 432/2009. Total do Empenho.......: 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SA LÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE, MEIO AMBIENTE E AÇÃO 99,80 5 Dispensada 800,00 960 40 800,00 Nao Aplicavel 71 40 data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 18 SOCIAL. Total do Empenho.......: 2169 27.05.2009 1 2173 27.05.2009 1 2196 27.05.2009 1 2197 27.05.2009 1 2198 27.05.2009 1 2199 27.05.2009 1 2200 27.05.2009 1 561,8800 561,88 561,88 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SA LÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, DOS SERVIDORES DA SECRE TARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, MEIO AMBIENTE E AÇÃO SOCIAL. 2.641,4000 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SA LÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, DO CONTRATO EMERGENCIAL DE FONOAUDIÓLOGA E 1/2 PISICÓLOGA. 186,8400 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS RELA TIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, DO SECRETARIO MUNICIPAL DA SAÚDE, MEIO AMB E AÇÃO SOC.,COMO SEGUE: TOTAL BRUTO ........ 2.554,00 INSS ............... 280,94 IRRF ............... 11,97 PENSÃO JUDICIAL .... 534,75 LIQUIDO ............ 1.726,34 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS RELA TIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, DOS SERVIDORES DA SEC MUN DA SAÚDE , MEIO AMB E AÇÃO SOC.,COMO SEGUE: TOTAL BRUTO ........ 10.475,52 INSS ............... 1.091,38 IRRF ............... 273,10 LIQUIDO ............ 9.111,04 Total do Empenho.......: 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA 1,0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS RE LATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, MEIO AMBIENTE E AÇÃO SOCIAL. Total do Empenho.......: 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA 1,0000 ADICIONAL INSALUBRIDADE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS RE LATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, MEIO AMBIENTE E AÇÃO SOCIAL. Total do Empenho.......: 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS RELA TIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, DO 2.554,0000 74 40 2.641,40 2.641,40 452 40 186,84 186,84 70 40 2.554,00 2.554,00 Nao Aplicavel 10.475,5200 445 40 10.475,52 10.475,52 Nao Aplicavel 1.097,1700 451 40 1.097,17 1.097,17 Nao Aplicavel 433,6700 447 40 433,67 433,67 Nao Aplicavel 453 40 data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 19 CONTRATO EMERGENCIAL DE FONOAUDI ÓLOGA, COMO SEGUE: TOTAL BRUTO ......... 566,22 INSS ................ 45,29 LIQUIDO ............. 520,93 Total do Empenho.......: 2201 27.05.2009 1 2239 27.05.2009 1 2 3 2288 29.05.2009 1 2289 29.05.2009 1 2290 29.05.2009 1 2295 29.05.2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS RELA TIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, DO 1/2 CONTRATO EMERGENCIAL DE PSICÓLOGA, COMO SEGUE: TOTAL BRUTO ......... 283,11 INSS ................ 22,64 LIQUIDO ............. 260,47 Total do Empenho.......: 566,2200 566,22 566,22 Nao Aplicavel 283,1100 843 AUTO PRATENSE 10,0000 UN 10,0000 UN 10,0000 UN LTDA 91612119000170 LÂMPADAS H4 7,3000 LÂMPADAS H7 13,2000 LÂMPADAS H3 6,4000 PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC MUN DA SAÚDE, MEIO AMB E AÇÃO SO CIAL. Total do Empenho.......: 453 40 283,11 283,11 Dispensada 73,00 132,00 64,00 455 40 269,00 3549 JOAO BERGAMIN 39222756053 1,0000 D DIÁRIA DO SR. JOÃO BERGAMIN, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE DOEN TES EM TRATAMENTO DE SAÚDE E EN CAMINHAMENTO DE PACIENTES AOS HOSPITAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 1534/2006. 25,5100 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 4301 CLEBER & GABRIEL COM DE MEDICAMENT LTDA 5825517000133 4,0000 CX ARTROLIVE 500/400 MG 30 COMP 53,0000 MEDICAMENTO PARA A SRA. ANGE LINA ANCESKI GRANDO. PROCESSO No. 078/1.07.0002464-2 Total do Empenho.......: Dispensada 212,00 4301 CLEBER & GABRIEL COM DE MEDICAMENT LTDA 5825517000133 2,0000 CX CEBRALAT 100 MG 60 COMP 59,1500 MEDICAMENTO PARA O SR. ANÁS TÁCIO WONS. PROCESSO No. 10800017710 Total do Empenho.......: Dispensada 118,30 76 40 25,51 25,51 486 40 212,00 486 40 118,30 2349 MECANICA UNIDISEL LTDA 89597777000199 305/20 Convite 4,0000 UN KIT MOTOR 246,5000 986,00 4,0000 UN BRONZINA BIELA 55,0000 220,00 5,0000 UN BRONZINA MANCAL 48,0000 240,00 1,0000 UN JOGO JUNTAS COMPLETO SP 494,2000 494,20 4,0000 UN BUCHA DE BIELA 22,2000 88,80 2,0000 UN ANEL ENCOSTO 22,7000 45,40 8,0000 UN VALVULA ADM 29,7500 238,00 12,0000 UN GUIA VALVULA 7,0000 84,00 4,0000 UN VALVULA ESCAPE 40,5000 162,00 16,0000 UN SELO BLOCO GAL OLEO 5,0000 80,00 PEÇAS UTILIZADAS NO CONSERTO DO MICRO-ONIBUS DE PLACAS IJX 5935 455 40 data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 20 PERTENCENTE A SEC MUN DA SAÚDE MEIO AMBIENTE E AÇÃO SOCIAL. CONTRATO No. 120/2009 CONVITE No. 032/2009 PROT.ADMINISTRATIVO Nº 305/2009. Total do Empenho.......: 2296 29.05.2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2304 29.05.2009 1 2.638,40 2349 MECANICA UNIDISEL LTDA 89597777000199 305/20 Convite 4,0000 UN ENCAMISAR, RETIFICAR, BRUNIR CIL 45,0000 180,00 4,0000 UN RETIFICAR ACENTO DE CAMISA 27,5000 110,00 1,0000 UN RETIFICAR SUPERFICIE DO BL 120,0000 120,00 9,0000 UN TROCAR SELOS DO MOTOR 10,0000 90,00 1,0000 UN TESTAR ALINHAMENTOS DO MANCAL 130,0000 130,00 4,0000 UN AJUSTAR ALTURA DE PISTÕES 16,1750 64,70 1,0000 UN POLIR COMANDO 70,0000 70,00 1,0000 UN RETIFICAR E POLIR VIRABREQUIN 190,0000 190,00 1,0000 UN TESTE DE MAGNA-FLUX 75,0000 75,00 4,0000 UN TROCAR E RETIFICAR BUCHA B 15,0000 60,00 4,0000 UN TESTAR E AJUSTAR BIELA UNI 10,0000 40,00 1,0000 UN TESTAR CABEÇOTE 50,0000 50,00 12,0000 UN RETIFICAR SEDE VÁLVULA UNI 3,7500 45,00 1,0000 UN RETIFICAR SUPERFICIE DO CAB 35,0000 35,00 1,0000 UN MONTAR CABEÇOTE 180,0000 180,00 12,0000 UN RETIFICAR VÁLVULA UNIT 6,6666 80,00 12,0000 UN REGULAR VÁLVULAS UNIT 5,0000 60,00 12,0000 UN TROCAR E MANDRILAR GUIA VAL 2,5000 30,00 1,0000 UN DESCARBONIZAR CABEÇOTE 40,0000 40,00 1,0000 UN LAVAGEM QUIMICA DO MOTOR 25,0000 25,00 1,0000 UN DESMONT E MONTAGEM DO MOTOR 1.420,0000 1.420,00 SERVIÇOS NO CONSERTO DO MICROONIBUS VOLARE DE PLACAS IJX 5935, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, MEIO AMBIEN TE E AÇÃO SOCIAL. CONVITE No. 032/2009 PROT. ADM. No. 305/2009 CONTRATO No. 120/2009 Total do Empenho.......: 456 7801 EVANDRO JOSE BAGGIO-CRIARE ARTES VISUAIS 7656068000172 1,0000 BANERS E FAIXAS PARA A CAMPANHAS DE ORIENTAÇÃO E VACINAÇÃO REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, MEIO AMBIENTE E AÇÃO SOCIAL. 450,0000 Total do Empenho.......: 474 Dispensada 40 3.094,70 40 450,00 450,00 data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 21 Estado do Rio Grande so Sul P. M. de Cotipora Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Maio de 2009 Pag: 5 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 27.940,02 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05 SECR. MUNIC. DE SAUDE, M. AMB. E A. 05.03 CONVENIOS COM A UNIÃO 90898487000164 1558 03.04.2009 1 2073 19.05.2009 1 2122 22.05.2009 1 8786 MITRA DIOCESANA DE CAXIAS DO SUL 88667217005755 900,0000 UN MEDALHAS DE NOSSA SENHORA DA SAÚDE, PARA A CAMPANHA DE VA CINAÇÃO DE IDOSOS. 0,4000 Total do Empenho.......: Dispensada 504 8674 SOLAR COM. E AGROINDUSTRIA LTDA (antigo) 91362590004730 2,0000 UN TÉRMICAS ESCUNA 45LT 8745-3173 179,8000 AZUL - PARA ARMAZENAMENTO DE VACINAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA. Marca:INVICTA Total do Empenho.......: 5 Dispensada 359,60 4710 360,00 360,00961 4710 359,00 8825 ALLCOMP COM. REPRES E IMPORT S/A 1975274000169 429/20 Dispensada 1,0000 UN GPS GARMIN ETREX VISTA HCX, COM FUNÇÕES DE MAPA MÓVEL, DE NAVEGA ÇÃO, BÚSSOLA ELETRÔNICA, ALTIMETRO BAROMÉTRICO, COM DESEMPENHO DE RECEPTOR DE ALTA SENSIBILIDA DE HABILITADO AO WAAS E AO DGPS 12 CANAIS PARALELOS QUE CONTINUA MENTE RASTREIAM E ATUALIZAM A SUA POSIÇÃO, TEMPO DE AQUISIÇÃO ACOMPANHADO DE CABO USB, SOFTWA RE MAPSPURCE TRIP & WA YPOINT MA NGER, ALÇA E MANUAL EM PORTUGUES PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA. 1.249,0000 1.249,00 PROT. ADM. No. 429/2009 DISPENSA DE LICITAÇÃO No. 028/09 CONTRATO No. 113/2009 Total do Empenho.......: 969 4710 1.249,00 Total da Unidade.......: 1.248,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05 SECR. MUNIC. DE SAUDE, M. AMB. E A. 05.04 RECURSOS NÃO COMPUTAVEIS COM SAUDE 90898487000164 1908 30.04.2009 1 1909 30.04.2009 1 7605 ADRIANA B. PALUDO C/POD PUBLICOS 1,0000 ADIANTAMENTO No. 005/2009, CONCE DIDO AOS FUNCIONÁRIOS PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL No. 138/87. Total do Empenho.......: 7605 ADRIANA B. PALUDO C/POD PUBLICOS 1,0000 ADIANTAMENTO No. 005/2009, CONCE DIDO AOS FUNCIONÁRIOS PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL No. Dispensada 450,0000 510 1 450,00 94,77Dispensada 512 1 data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 22 138/87. Total do Empenho.......: 1910 30.04.2009 1 1911 30.04.2009 1 2011 08.05.2009 1 2081 19.05.2009 1 2124 22.05.2009 1 2271 29.05.2009 1 2272 29.05.2009 1 2273 29.05.2009 1 7605 ADRIANA B. PALUDO C/POD PUBLICOS 1,0000 ADIANTAMENTO No. 005/2009, CONCE DIDO AOS FUNCIONÁRIOS PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL No. 138/87. Total do Empenho.......: 7605 ADRIANA B. PALUDO C/POD PUBLICOS 1,0000 ADIANTAMENTO No. 005/2009, CONCE DIDO AOS FUNCIONÁRIOS PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL No. 138/87. Total do Empenho.......: 20,0000 20,00 20,00Dispensada 20,0000 516 20,00 3,00Dispensada 290,0000 514 162,50Dispensada 30,00 695 ABAST DE COMBUST SINOS LTDA 94214368000104 10,0530 LT GASOLINA COMUN 2,4868 PARA A KOMBI DE PLACAS INI 9383, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, MEIO AMBIENTE E AÇÃO SOCIAL. Total do Empenho.......: Dispensada 25,00 1099 ABASTECEDORA DE COMBUST HOFF LTDA 97194732000100 7,8300 LT COMBUSTIVEL GASOLINA 2,5542 PARA A KOMBI DE PLACAS INI 9383 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICI PAL DA SAÚDE, MEIO AMBIENTE E AÇÃO SOCIAL. Total do Empenho.......: Dispensada 20,00 7605 ADRIANA B. PALUDO C/POD PUBLICOS 1,0000 ADIANTAMENTO No. 006/2009, CONCE DIDO AOS FUNCIONÁRIOS PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL No. 138/87. Total do Empenho.......: Dispensada 7605 ADRIANA B. PALUDO C/POD PUBLICOS 1,0000 ADIANTAMENTO No. 006/2009, CONCE DIDO AOS FUNCIONÁRIOS PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE 1 290,00 695 ABAST DE COMBUST SINOS LTDA 94214368000104 12,0630 LT COMBUSTIVEL GASOLINA 2,4869 PARA A KOMBI DE PLACAS INI 9383, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MEIO AMBIENTE E AÇÃO SOCIAL. Total do Empenho.......: 7605 ADRIANA B. PALUDO C/POD PUBLICOS 1,0000 ADIANTAMENTO No. 006/2009, CONCE DIDO AOS FUNCIONÁRIOS PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL No. 138/87. Total do Empenho.......: 1 450,0000 509 1 30,00 509 1 25,00 509 1 20,00 510 1 450,00 450,00 Dispensada 20,0000 512 1 20,00 20,00 Dispensada 516 1 data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 23 ACORDO COM A LEI 138/87. Total do Empenho.......: 2274 29.05.2009 1 MUNICIPAL No. 7605 ADRIANA B. PALUDO C/POD PUBLICOS 1,0000 ADIANTAMENTO No. 006/2009, CONCE DIDO AOS FUNCIONÁRIOS PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL No. 138/87. Total do Empenho.......: 20,0000 20,00 20,00 Dispensada 290,0000 514 1 290,00 290,00 Total da Unidade.......: 574,73 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05 SECR. MUNIC. DE SAUDE, M. AMB. E A. 05.05 DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL 90898487000164 1945 04.05.2009 1 2083 19.05.2009 1 2 3 2171 27.05.2009 1 2172 27.05.2009 1 2202 27.05.2009 1 2792 DIVERSOS CONSELHEIROS TUTELARES 1,0000 DISPÊNDIOS COM O CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, COMO SEGUE: TOTAL BRUTO ........ 2.551,00 INSS ............... 280,60 LIQUIDO ............ 2.270,40 Total do Empenho.......: 8659 LUCRI TEK 1,0000 1,0000 1,0000 Nao Aplicavel 2.551,0000 528 1 2.551,00 2.551,00 COM UN UN UN DE PROD DE INFORMÁTICA LTD 8751970000130 HD 160 GB SATA 250,0000 MEMÓRIA DDR 1GB 185,0000 CABO AUXILIAR PARA HD 38,0000 MATERIAL DE REPOSIÇÃO NO COMPUTA DOR PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL. Total do Empenho.......: Dispensada 250,00 185,00 38,00 1 473,00 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SA LÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, DOS SERVIDORES DO DEPAR TAMENTO DE AÇÃO SOCIAL. 488,7900 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SA LÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, DOS CONSELHEIROS TUTELA RES. 510,2000 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS RELA TIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL, COMO SEGUE: TOTAL BRUTO ......... 2.221,77 INSS ................ 191,02 LIQUIDO ............. 2.030,75 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 2.221,7700 522 119 1 488,79 488,79 121 1 510,20 510,20 518 1 2.221,77 2.221,77 Total da Unidade.......: 6.244,76 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05 SECR. MUNIC. DE SAUDE, M. AMB. E A. 05.06 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL 90898487000164 data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 24 1935 04.05.2009 1 1977 06.05.2009 1 2 3 2016 11.05.2009 1 2 3 4 5 6 7 8 2032 14.05.2009 1 2 3 2051 18.05.2009 1 2107 20.05.2009 1 2123 22.05.2009 1 4133 ROBERTO FRIZON 5671878000172 1,0000 UN GAS P13 CARGA - PARA O PRÉDIO 43,0000 AONDE SE DESENVOLVE TRABALHOS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO ASEMA. Total do Empenho.......: 4 Dispensada 43,00 2493 PADARIA PALUDO LTDA ME 3627575000127 1,0000 UN BOLO 20,0000 1,0000 UN PIZZA 15,0000 2,0000 L REFRIGERANTE 2L GENEROS DE 3,0000 ALIMENTAÇÃO PARA O ENCONTRO DO GRUPO DA 3ª IDADE VITA BELLA. Total do Empenho.......: 4 Dispensada 20,00 15,00 6,00 2918 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA 88587357002455 36,0000 L LEITE INTEGRAL 1,8900 45,0000 UN REFRESCO 45 GR 0,6500 5,0000 UN ACHOCOLATADO 4,9600 2,9900 KG CEBOLA 1,4515 6,0000 LT LEITE CONDENSADO 1,9900 2,8700 KG GUIZADO DE CARNE 5,8989 4,0000 UN BAUNILHA 3,4900 3,0000 L AZEITE 900 ML - GENEROS DE 2,5900 ALIMENTAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO ASEMA. Total do Empenho.......: 5 Dispensada 68,04 29,25 24,80 4,34 11,94 16,93 13,96 7,77 2493 PADARIA PALUDO LTDA ME 3627575000127 40,0000 UN PASTEL 1,0000 1,0000 UN BOLO 20,0000 5,0000 PC GROSTOLIS - GENEROS DE 2,5000 ALIMENTAÇÃO PARA O ENCONTRO DO GRUPO DA 3ª IDADE VITA BELLA Total do Empenho.......: 5 Dispensada 40,00 20,00 12,50 1842 SCAPIN NOVIDADES FIOS TEXTEIS LTDA ME 93991941000115 4,8000 M FITA MIMOSA - PARA DESENVOLVER 1,3000 TRABALHOS ARTISTICOS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO ASEMA. Total do Empenho.......: 5 Dispensada 6,24 2771 FERRARI TURISMO E VIAGENS LTDA 1406163000131 1,0000 VIAGEM A VILA FLORES NO DIA 23 DE MAIO DE 2009 COM O GRUPO DA TERCEIRA IDADE VITA BELLA PARA PARTICIPAR DE JANTAR FESTIVO, COM SAIDA PREVISTA AS 18:30 E RETORNO AS 23:OO HORAS. 250,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 2771 FERRARI TURISMO E VIAGENS LTDA 1406163000131 1,0000 VIAGEM A VERANÓPOLIS NO DIA 31 DE MAIO DE 2009 COM O GRUPO DA TERCEIRA IDADE VITA BELLA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE CORAIS DE IDOSOS COM SAIDA PREVIS TA PARA A 14:00 HORAS E RETORNO AS 17:00 HORAS. 230,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 541 1 43,00 532 1 41,00 542 1 177,03 532 1 72,50 546 1 6,24 538 1 250,00 250,00 538 1 230,00 230,00 data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 25 2128 25.05.2009 1 2250 28.05.2009 1 2 3 2771 FERRARI TURISMO E VIAGENS LTDA 1406163000131 250/20 Pregao Presen 1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANS PORTE DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATÉ A APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE EXCEPCIONAIS, LOCALIZA DA NO MUNICIPIO DE VERANÓPOLIS 18.000,0000 18.000,00 PROT. ADM. No. 250/2009 PREGÃO PRESENCIAL No. 006/2009 CONTRATO No. 114/2009 Total do Empenho.......: 935 8319 SYLVINO PERIN 5,0000 PC 100,0000 UN 4,0000 UN 532 9034861000165 CROSTOLI 4,0000 RISOLES 0,3000 CUCAS 4,0000 ALIMENTOS PARA O ENCONTRO DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE VITTA BELLA. Total do Empenho.......: Dispensada 20,00 30,00 16,00 1 18.000,00 1 66,00 data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 26 Estado do Rio Grande so Sul P. M. de Cotipora Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Maio de 2009 Pag: 6 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 18.885,77 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05 SECR. MUNIC. DE SAUDE, M. AMB. E A. 05.07 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 90898487000164 1959 04.05.2009 1 2170 27.05.2009 1 2203 27.05.2009 1 7773 NEOCORP CONSULTORIA LTDA 5656777000122 093/20 Convite 8,0000 M ASSESSORIA TÉCNICA AMBIENTAL, DE ACORDO COM A DEMANDA EXISTENTE, COM VISTAS A OBTENÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DA ATIVIDADE DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO, ATENIENTES AO LICENCIAMENTO DE POSSIVEIS ATI VIDADES POLUIDORAS OU MODIFI CADORAS DA CONDIÇÃO AMBIENTAL EXISTENTE. 1.035,4500 8.283,60 REL. A MAIO A DEZEMBRO/09 PROT. ADM. No. 093/2009 CONVITE No. 026/2009 CONTRATO No. 101/2009 Total do Empenho.......: 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SA LÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, DOS SERVIDORES DO DEPAR TAMENTO DO MEIO AMBIENTE. 356,7100 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS RELA TIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE, COMO SEGUE: TOTAL BRUTO ......... 1.621,42 INSS ................ 178,35 LIQUIDO ............. 1.443,07 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 1.621,4200 562 1 8.283,60 561 1 356,71 356,71 558 1 1.621,42 1.621,42 Total da Unidade.......: 10.261,73 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 SECR. MUNIC. DE EDUCACAO E DESPORTO 06.01 ENSINO INFANTIL 90898487000164 1944 04.05.2009 1 1961 04.05.2009 1 2 2493 PADARIA PALUDO LTDA ME 3627575000127 1,0000 VALOR ORÇADO NA AQUISIÇÃO DE PÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL AMOR E CARINHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. 500,0000 Total do Empenho.......: 8759 J C J SUPERMERCADO LTDA 25,0000 UN VINAGRE TINTO 750ML 10,0000 PC CHOCOLATE GRANULADO Dispensada 573 20 500,00 465,00 10642766000123 325/20 Convite 0,7200 18,00 0,7400 7,40 573 20 data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 27 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 1962 04.05.2009 1 2 3 4 5 6 7 1963 04.05.2009 1 18,0000 15,0000 25,0000 40,0000 25,0000 20,0000 25,0000 35,0000 50,0000 50,0000 30,0000 40,0000 30,0000 15,0000 50,0000 500,0000 7,0000 30,0000 120,0000 30,0000 20,0000 150,0000 140,0000 50,0000 70,0000 70,0000 50,0000 50,0000 100,0000 25,0000 40,0000 3,0000 5,0000 15,0000 20,0000 UN UN UN UN UN LT PC PC PC PC UN PC PC PC PC LT PC PC KG KG KG KG KG DZ KG KG KG KG KG KG UN PC UN UN UN CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO 200GR ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO DOCE DE LEITE EM PASTA PT 1 KG FRUTA SECA PARA CHÁ MILHO VERDE LT 200 GR SUCO CONCENTRADO FARINHA DE MILHO BOLACHA DOCE TIPO KUKI BISCOITO DOCE TIPO CHAMPANHE BISCOITO GRISSINI TIPO ITALIANO MASSA GROSSA PCT DE 500GR MASSA PARAFUSO PCT DE 500GR MASSA CONCHINHA PCT DE 500GR MASSA ALFABETO ANIMADO PCT 500GR BOLACHA SALGADA PCT 400GR LEITE INTEGRAL FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 05KG FEIJÃO PRETO DE 01 KG CARNE MOÍDA BOVINA DE 2a. BETERRABA CENOURA BANANA PRATA MAÇÃ OVOS VERMELHOS CEBOLA TOMATE BATATA INGLESA CAPELETI CARNE DE FRANGO QUEIJO COLONIAL BRÓCOLIS AMIDO DE MILHO DOCE DE FRUTAS NATA PASTEURIZADA PT 350 GR. ABACAXI PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A ES COLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL AMOR E CARINHO. PROT. ADM. No. 325/2009 CONVITE No. 027/2009 CONTRATO No. 100/2009 Total do Empenho.......: 5,9400 2,6400 3,9000 1,9000 1,0500 8,9000 1,0500 2,4200 1,7200 1,7700 1,4400 1,3700 1,4400 1,5200 1,5800 1,4400 5,6500 2,3500 4,7400 1,2500 1,2500 0,8500 1,2000 1,8800 0,9800 1,4000 0,9000 8,9000 3,5200 5,9000 1,9000 1,4500 5,9000 1,9000 1,9500 106,92 39,60 97,50 76,00 26,25 178,00 26,25 84,70 86,00 88,50 43,20 54,80 43,20 22,80 79,00 720,00 39,55 70,50 568,80 37,50 25,00 127,50 168,00 94,00 68,60 98,00 45,00 445,00 352,00 147,50 76,00 4,35 29,50 28,50 39,00 4.262,42 8759 J C J SUPERMERCADO LTDA 10642766000123 325/20 Convite 15,0000 PC SABÃO EM PÓ DE 01 KG. 3,2500 48,75 20,0000 FR PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 18,9000 378,00 30,0000 UN DETERGENTE NEUTRO DE 500 ML 0,8800 26,40 40,0000 PC SACO P/ACONDICIONAR LIXO 1,2400 49,60 10,0000 PC ESPONJA LÃ DE AÇO PCT 08 UNID. 1,4000 14,00 10,0000 UN SABONETE EM BARRA DE 96 G 1,4000 14,00 30,0000 LT ÁLCOOL ETÍLICO 2,3400 70,20 MATERIAL DE LIMPEZA PARA A ESCO LA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL AMOR E CARINHO. CONVITE No. 027/2009 PROT. ADM. No. 325/2009 CONTRATO No. 100/2009 Total do Empenho.......: 580 8759 J C J SUPERMERCADO LTDA 10642766000123 325/20 Convite 12,0000 UN GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 13 KG. 34,9000 418,80 PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSI 572 20 600,95 20 data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 28 NO INFANTIL AMOR E CARINHO. CONVITE No. 027/2009 PROT. ADM. No. 325/2009 CONTRATO No. 100/2009 Total do Empenho.......: 1964 04.05.2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1965 04.05.2009 1 2 1966 04.05.2009 1 418,80 2587 SUPERMERCADO MF SCUSSEL LTDA 4365216000101 325/20 Convite 40,0000 CX CALDO DE GALINHA 0,8700 34,80 20,0000 PC PIPOCA PCT 500 GR. 1,1300 22,60 10,0000 UN LEITE CONDENSADO 1,6500 16,50 35,0000 PC MASSA CABELO DE ANJO PCT 500 GR. 1,6300 57,05 30,0000 PC MASSA ESPAGUETE PCT 500 GR. 1,4800 44,40 20,0000 PC LENTILHA PCT 500 GR 2,2400 44,80 10,0000 UN REPOLHO 1,0500 10,50 10,0000 KG BALAS PCT DE 01 KG 4,1900 41,90 10,0000 KG PIRULITOS PCT DE 01 KG 4,3000 43,00 10,0000 UN COCO RALADO PCT 100 GR. 1,3800 13,80 120,0000 LT IOGURTE EMB DE 01 LITRO 1,3600 163,20 50,0000 PC MASSA PARA PASTEL PCT 500GR. 2,1300 106,50 6,0000 UN MARGARINA PT 500GR. 1,1800 7,08 10,0000 KG SAL PCT DE 01 KG. 0,5000 5,00 12,0000 PC AÇÚCAR PCT DE 05 KG. 5,8000 69,60 30,0000 UN ÓLEO DE SOJA LT 900ML 2,4300 72,90 16,0000 PC ARROZ BRANCO PCT DE 05 KG. 6,6000 105,60 20,0000 KG ABÓBORA JAPONESA 1,0200 20,40 25,0000 UN EXTRATO DE TOMATE 350GR. 1,4600 36,50 8,0000 UN SAGU PCT DE 500GR. 1,0500 8,40 5,0000 KG SALSICHA DE FRANGO 3,3800 16,90 8,0000 UN FERMENTO EM PÓ LT 100GR. 1,5500 12,40 40,0000 UN ALFACE OU CHICÓRIA 0,6000 24,00 20,0000 KG MAMÃO FORMOSA 2,2000 44,00 500,0000 GR CRAVO DA INDIA 0,0260 13,00 1,0000 KG CANELA EM RAMA 12,3500 12,35 100,0000 UN GELATINA EM PÓ DIV SABORES 0,5400 54,00 PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA A ES COLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSI NO INFANTIL AMOR E CARINHO. CONVITE No. 027/2009 PROT. ADM. No. 325/2009 CONTRATO No. 099/2009 Total do Empenho.......: 573 2587 SUPERMERCADO MF SCUSSEL LTDA 4365216000101 325/20 Convite 2,0000 CX FÓSFOROS-PCT DE 01 KG. 1,3700 2,74 30,0000 PC COPO PARA ÁGUA 200ML PCT DE 100 UNIDADES 2,3700 71,10 MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO IN FANTIL AMOR E CARINHO. CONVITE No. 027/2009 PROT. ADM. No. 325/2009 CONTRATO No. 099/2009 Total do Empenho.......: 579 2587 SUPERMERCADO MF SCUSSEL LTDA 4365216000101 325/20 Convite 10,0000 PC BALÕES DE LATEX EMBALAGEM COM 50 UNIDADES. 2,2500 22,50 MATERIAL PARA A ESCOLA MUNICICIPAL DE ENSINO INFANTIL AMOR E CARINHO. CONVITE No. 027/2009 PROT. ADM. No. 325/2009 CONTRATO No. 099/2009 588 20 1.101,18 20 73,84 20 data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 29 Total do Empenho.......: 1967 04.05.2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1976 06.05.2009 1 1988 06.05.2009 1 1997 07.05.2009 1 2 3 4 5 6 7 8 22,50 2587 SUPERMERCADO MF SCUSSEL LTDA 4365216000101 325/20 Convite 6,0000 UN XAMPU INFANTIL 270ML 4,2000 25,20 15,0000 UN AMACIANTE DE ROUPAS 02 LT 2,0500 30,75 20,0000 UN CERA LIQUIDA 750ML 4,1300 82,60 30,0000 UN DESINFETANTE PARA BANHEIRO 0,8800 26,40 40,0000 PC SACOS P/ACONDICIONAR LIXO CAP 30L PCT C/10UNID 1,2400 49,60 8,0000 UN ESFREGÃO DE AÇO 0,5000 4,00 40,0000 LT ÁGUA SANITÁRIA DE 01 LITRO 1,1000 44,00 60,0000 PC PAPEL TOALHA MULTIUSO PCT DE 02 ROLOS C/60 FOLHAS 1,6800 100,80 70,0000 UN LENÇOS UMEDECIDOS EMB 75 UNID. 1,6900 118,30 20,0000 UN DETERGENTE AUTO ATIVO EMB 500ML 2,0900 41,80 6,0000 UN DESODORIZADOR DE AMBIENTE SPRAY 4,2900 25,74 4,0000 UN MULTIINSETECIDA SPRAY 4,1300 16,52 12,0000 PR LUVAS DE LATEX (BORRACHA 2,7100 32,52 3,0000 UN VASSOURAS DE NYLON 4,1200 12,36 6,0000 UN SABÃO EM BARRA 400G. 1,3800 8,28 500,0000 PR LUVAS PLÁSTICAS 0,1300 65,00 20,0000 UN PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, COM 1250 FOLHAS 8,1900 163,80 5,0000 UN SABONETE LIQUIDO 05 LT CADA 12,3000 61,50 MATERIAL DE LIMPEZA PARA A ESCO LA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL AMOR E CARINHO. CONVITE No. 027/2009 PROT. ADM. No. 325/2009 CONTRATO No. 099/2009 Total do Empenho.......: 580 2011 LIVRARIA CENTRAL COTIPORANENSE LTDA 94392289000185 1,0000 UN BATERIA PARA O TELEFONE SEM FIO 19,0000 DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL AMOR E CARINHO Total do Empenho.......: 4 Dispensada 19,00 584 1741 ARTESANATO METAL BRONZE LTDA 89722599000180 1,0000 PLACA DE INAUGURAÇÃO 500,0000 ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFAN TIL AMOR E CARINHO, SITA A RUA JOSÉ ZANETTE. Total do Empenho.......: Dispensada 500,00 20 909,17 20 19,00 955 20 500,00 227 DECORACOES LU LTDA 87292157000116 236/20 Dispensada 10,0000 UN TOALHAS DE ROSTO, FIO PENTEADO, MACIA, TAM. 0,50 X 0,70 8,8500 88,50 6,0000 UN TOALHAS DE BANHO, FIO PENTEADO MACIA, TAM. 1,40 X 0,70 17,9000 107,40 10,0000 UN TOALINHAS HIGIÊNICAS, ESTAMPADAS 2,6500 26,50 10,0000 UN TOALINHAS HIGIÊNICAS, LISAS 2,2500 22,50 12,0000 UN ENDREDOM KING, DE MALHA, SEM BABADO, TAM. 2,2 X 2,40 119,5000 1.434,00 10,0000 UN ENDREDOM INFANTIL, PARA BERÇO, DE MALHA 37,5000 375,00 20,0000 UN TRAVESSEIROS LAVÁVEIS, DEPOLIETI LENO 11,9000 238,00 20,0000 UN FRONHAS DE MALHA 5,9500 119,00 PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL AMOR E CARINHO. PROT. ADM. No. 236/2009 DISP. DE LICIT. No. 024/2009 578 20 data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 30 CONTRATO No. 102/2009 Total do Empenho.......: 1998 07.05.2009 1 2 3 1999 07.05.2009 1 2070 18.05.2009 1 2155 27.05.2009 1 2156 27.05.2009 1 2184 27.05.2009 1 2 3 4 5 6 7 2.410,90 227 DECORACOES LU LTDA 87292157000116 236/20 Dispensada 1,0000 UN TOALHA DE MESA, DE RENDA, TAM. 2,00M 23,9000 23,90 1,0000 UN TOALHA DE MESA, DE RENDA, TAM. 3,00M 31,9000 31,90 10,0000 UN PANOS DE PRATO, DE ALGODÃO, SEM BARRA, TAM. 0,52 X 0,75 2,6000 26,00 PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSI NO INFANTIL AMOR E CARINHO. PROT. ADM. nO. 236/2009 DISP. DE LICIT. No. 024/2009 CONTRATO No. 102/2009 Total do Empenho.......: 579 227 DECORACOES LU LTDA 87292157000116 236/20 Dispensada 20,0000 MT TECIDO TERGAL, XADREZ, PARA CON FECÇÃO DE AVENTAIS. 4,9500 99,00 PARA AS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INANTIL AMOR E CARINHO. PROT. ADM. No. 236/2009 DISP. DE LICIT. No. 024/2009 CONTRATO No. 102/2009 Total do Empenho.......: 581 763 SERGIO ANTONIO GUINDANI ME (ANTIGO) 89472476000210 2,0000 M² PISO PARA REPAROS NA ESCOLA 13,2300 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL AMOR E CARINHO. Total do Empenho.......: 869 5 Dispensada 26,46 81,80 20 99,00 20 26,46 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SA LÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, DO SERVIDORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL AMOR E CARINHO. 496,7700 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SA LÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, DO SERVIDORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL AMOR E CARINHO, CONTRATO EMER GENCIAL. 277,0000 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 763 SERGIO ANTONIO GUINDANI ME (ANTIGO) 89472476000210 1,0000 PC JOELHO 90 SOLDAVEL 25MM 0,6200 1,0000 UN TEE 25MM X 1/2* 2,9600 1,0000 PC JOELHO 90* AZUL 25MM X 3/4* 4,6700 1,0000 UN ADESIVO PVC 17 GR 1,8100 1,0000 PÇ PLUG P/ LOUÇA SANITARIA 8,0500 1,0000 KG REJUNTE BRANCO 2,8900 1,0000 SC CIMENTO COLA - MATERIAS PARA 6,9300 REPAROS NOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL AMOR E CARINHO Total do Empenho.......: 20 157 20 496,77 496,77 883 20 277,00 277,00 5 Dispensada 0,62 2,96 4,67 1,81 8,05 2,89 6,93 869 20 27,93 data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 31 2185 27.05.2009 1 2204 27.05.2009 1 2205 27.05.2009 1 2214 27.05.2009 1 2291 29.05.2009 1 763 SERGIO ANTONIO GUINDANI ME (ANTIGO) 89472476000210 1,0000 PÇ CAIXA DE FERRO 2 X 4 - MATERIAS 1,4500 ELETRICO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL AMOR E CARINHO Total do Empenho.......: 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS RELA TIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, DOS SERVIDORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL AMOR E CARI NHO, COMO SEGUE: TOTAL BRUTO ......... 2.105,01 INSS ................ 180,62 CONSIGNAÇÕES ........ 155,17 LIQUIDO ............. 1.769,22 Total do Empenho.......: 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA 1,0000 ADICIONAL INSALUBRIDADE SOBRE FO LHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, DOS SERVIDORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL AMOR E CARI NHO. Total do Empenho.......: 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS RELA TIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, DOS CONTRATOS EMERGENCIAIS DE SERVIDORES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, COMO SEGUE: TOTAL BRUTO ......... 1.259,08 INSS ................ 100,72 SUB TOTAL ........... 1.158,36 SAL FAM ............. 18,08 LIQUIDO ............. 1.176,44 Total do Empenho.......: 5 Dispensada 1,45 20 1,45 Nao Aplicavel 2.105,0100 895 564 20 2.105,01 2.105,01 Nao Aplicavel 153,0600 565 20 153,06 153,06 Nao Aplicavel 1.259,0800 763 SERGIO ANTONIO GUINDANI ME (ANTIGO) 89472476000210 1,0000 UN REPARO P/HIDRA 10,9000 PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSI NO INFANTIL AMOR E CARINHO. Total do Empenho.......: 882 20 1.259,08 1.259,08 Dispensada 10,90 869 20 10,90 Total da Unidade.......: 15.322,22 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 32 Estado do Rio Grande so Sul P. M. de Cotipora Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Maio de 2009 Pag: 7 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total 06 06.02 SECR. MUNIC. DE EDUCACAO E DESPORTO MANUTENCAO E DESENV. NO ENSINO 90898487000164 1270 18.03.2009 1 1387 30.03.2009 1 1955 04.05.2009 1 1969 05.05.2009 1 1991 07.05.2009 1 1995 07.05.2009 1 2006 08.05.2009 1 8780 UNIAO DOS DIRG MUN DE EDUC-UNDIME/RS 5387322000159 1,0000 ANUIDADE DA UNDIME/RS-UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO SUL, CONFOR ME OFICIO No. 04/2009 EM ANEXO. 375,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 913 8052 ANTIRION TECNOLOGIA EM IDENTIFICACAO LTD 2259408000108 29,0000 UN CRACHA MAGNETICO PARA SERVIDORES 6,0000 DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMINHOS DO SABER. Total do Empenho.......: 3 Dispensada 174,00 20 375,00 375,00623 20 18,00- 437 TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE COMPUT. LTDA 91593376000102 577/20 Inexigivel 4,0000 M FORNECIMENTO COM RESERVAS DE MA NUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA DE EDUCAÇÃO. 198,8500 795,40 PROT. ADM. No. 577/2007 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO No. 003/2007 CONTRATO No. 122/2007 RELATIVO AOS MESES DE MAIO AGOSTO DE 2009. Total do Empenho.......: 52 MARIN ABASTECEDORA DE COMBUST LTDA 88676093000209 2,0000 CX DISCO TACOGRAFO 1 DIA C/ 100 UN. 20,0000 PARA O MICRO-ONIBUS AGRALE ESCOLAR DE PLACAS IOQ7096 PERTENCENTE A SEC MUN DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. Total do Empenho.......: 4 Dispensada 40,00 2612 D. FARINA & CIA LTDA. 94414851000124 28,0000 M TECIDO OXFORD 100% POLIESTER 6,9000 PARA CONFECÇÃO DE JALECOS E TOUCAS PARA AS MERENDEIRAS DA ESC MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMINHOS DO SABER. Total do Empenho.......: 5 Dispensada 193,20 87 MARCON ESQUADRIAS DE FERRO LTDA ME 91608505000199 1,0000 UN SERVICOS DE MAO DE OBRA NO 165,0000 CONSERTO DO RADIADOR DO MICRO-ONIBUS VOLARE ESCOLAR DE PLACAS INE 4391 PERTENCENTE A SEC MUN DE EDUCAÇÃO E DESPORTO Total do Empenho.......: 5 Dispensada 165,00 8629 METROPOLITANA DE VEICULOS LTDA 87194940001038 1,0000 PÇ FECHADURA DA PORTA CORREDIÇA DA 360,0000 SPRINTER ESCOLAR DE PLACAS IIL 7528 PERTENCENTE A SEC MUN DE 5 Dispensada 360,00 630 20 795,40 606 20 40,00 617 20 193,20 607 20 165,00 606 20 data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 33 EDUCAÇÃO E DESPORTO. Total do Empenho.......: 2018 11.05.2009 1 2044 14.05.2009 1 2046 14.05.2009 1 2086 20.05.2009 1 2 2087 20.05.2009 1 2 3 4 5 6 7 2088 20.05.2009 1 2 360,00 2859 STOP PNEUS COMP. AUTOMOTIVOS LTDA 4971257000141 2,0000 UN SERVICOS NO BALANCEAMENTO DO 25,5000 MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS INE 4391 PERTENCENTE A SEC MUN DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. Total do Empenho.......: 5 Dispensada 51,00 1500 MOVELTUR MOVEIS E ESQUADRIAS LTDA 732302000154 1,0000 M2 VIDRO LISO PARA A ESCOLA 40,0000 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL AMOR E CARINHO Total do Empenho.......: 5 Dispensada 40,00 8790 MECANICA MEDIANEIRA SER E PÇ CHEVR. LTDA 412112000150 1,0000 SERVIÇOS DE GUINCHO DO MUNICIPIO DE COTIPORÃ A VERANÓPOLIS PARA CONSERTO DA KOMBI DE PLACAS IMM 3466, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO 90,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 607 20 51,00 618 20 40,00 607 20 90,00 90,00 8629 METROPOLITANA DE VEICULOS LTDA 87194940001038 423/20 Dispensada 1,0000 UN DESINCRAVANTE SPRAY-300ML 7,5200 7,52 3,0000 UN FLUIDO RADIADOR 35,0000 105,00 PARA A SPRINTER DE PLACAS IIL 7528, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPOR TO. PROC. ADM. No. 423/2009 DISP. DE LICIT. No. 026/2009 CONTRATO No. 107/2009 Total do Empenho.......: 605 8629 METROPOLITANA 1,0000 UN 1,0000 UN 2,0000 UN 1,0000 JG 8,0000 UN 3,0000 UN 1,0000 UN DE VEICULOS LTDA 87194940001038 423/20 Dispensada ANEL TÉRMICO DA TURBINA 20,0000 20,00 ANEL DE SAIDA DA TURBINA 18,0000 18,00 VELA AQUECEDORA 150,0000 300,00 JUNTA DO CABEÇOTE 268,0000 268,00 ANEL DE VEDAÇÃO 8,0000 64,00 ABRAÇADEIRA 6,1800 18,54 CONJUNTO TENSOR 315,4200 315,42 PEÇAS PARA CONSERTO DA SPRINTER DE PLACAS IIL 7528, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA ÇÃO E DESPORTO. PROT. ADM. No. 423/2009 DISP. DE LICIT. No. 026/2009 CONTRATO No. 107/2009 Total do Empenho.......: 606 8629 METROPOLITANA DE VEICULOS LTDA 87194940001038 423/20 Dispensada 1,0000 UN SERVIÇOS NO CABEÇOTE 440,0000 440,00 1,0000 UN SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA (OFICINA) PARA CONSERTO DA SPRINTER 330,0000 330,00 DE PLACAS IIL 7528, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA ÇÃO E DESPORTO. PROT. ADM. No. 423/2009 DISP. DE LICIT. No. 026/2009 CONTRATO No. 107/2009 607 20 112,52 20 1.003,96 20 data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 34 Total do Empenho.......: 2092 20.05.2009 1 2093 20.05.2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2094 20.05.2009 1 2095 20.05.2009 1 2102 20.05.2009 1 2103 20.05.2009 770,00 1320 VERAUTO AUTOMOVEIS LTDA 89791800000181 435/20 Dispensada 2,0000 LT ÓLEO DA CAIXA GTXS90 18,0000 36,00 PARA A KOMBI DE PLACAS IMM 3466 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICI PAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. PROT. ADM. No. 435/2009 DISP. DE LICIT. No. 027/2009 CONTRATO No. 108/2009 Total do Empenho.......: 605 1320 VERAUTO AUTOMOVEIS LTDA 89791800000181 435/20 Dispensada 1,0000 UN VEDAÇÃO 2,0000 2,00 2,0000 UN ROLAMENTOS 33,1600 66,32 1,0000 CJ PINHÃO E COROA 383,4600 383,46 1,0000 UN ROLAMENTO 235,8400 235,84 8,0000 JG PARAFUSOS 1,0000 8,00 1,0000 UN GARFO DA CAIXA 59,7500 59,75 1,0000 UN LUVA CORREDIÇA 147,2300 147,23 1,0000 UN ENGRENAGEM 136,4900 136,49 1,0000 UN DIVERSOS 50,0000 50,00 PEÇAS PARA CONSERTO DA KOMBI DE PLACAS IMM 3466, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. PROT. ADM. No. 435/2009 DISP. DE LICIT. No. 027/2009 CONTRATO No. 108/2009 Total do Empenho.......: 606 1320 VERAUTO AUTOMOVEIS LTDA 89791800000181 435/20 Dispensada 1,0000 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NO CONSERTO DA KOMBI DE PLACAS IMM 3466, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. 352,0000 352,00 PROT. ADM. No. 435/2009 DISP. DE LICIT. No. 027/2009 CONTRATO No. 108/2009 Total do Empenho.......: 607 1592 TEREZINHA GIACOMINI MORETTO 59218029053 1,0000 D DIÁRIA DA SRA. TEREZINHA GIACOMI NI MORETTO, COORDENADORA PEDAGÓGICA, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/ RS, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE O CENSO ESCOLAR DA EDU CAÇÃO BÁSICA 2009, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 1534/2006. 25,5100 Total do Empenho.......: 179 Nao Aplicavel 36,00 20 1.089,09 20 352,00 20 25,51 25,51 2408 MECANICA DOMENEGHINI LTDA 3491465000180 378/20 Convite 3,0000 LT ÓLEO CASTROL GTX 20W50 SL ALC 19,0000 57,00 PARA A KOMBI DE PLACAS IAS 2307 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICI PAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. PROT. ADM. No. 378/2009 CONVITE No. 029/2009 CONTRATO No. 109/2009 Total do Empenho.......: 605 2408 MECANICA DOMENEGHINI LTDA 606 3491465000180 378/20 Convite 20 20 57,00 20 data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 35 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2104 20.05.2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2115 21.05.2009 1 2 3 2116 21.05.2009 1 1,0000 1,0000 1,0000 4,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 4,0000 4,0000 8,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 2,0000 1,0000 1,0000 2,0000 2,0000 1,0000 KT JG JG UN JG UN JG UN UN UN UN UN JG KT UN UN UN UN UN UN UN KIT MOTOR VW 1600 GAS 84 ED P BRONZINA BIELA 1300/1500 BRONZINA MANCAL 1300/1500 BUCHA BIELA 1300/1500/16 BUCHA COMANDO VW REF AR BOMBA OLEO TUCHO VÁLVULA ADESIVO P/JUNTAS MOTOR TODOS VÁLVULAS ADMISSÃO VÁLVULAS ESCAPE GUIAS VÁLVULAS VW REF. AR 84 ED COMANDO VÁLVULA VW REFR. AR ALC JOGO DE VELAS IGNIÇÃO VW/FO KITS EMBREAGEM SETOR DE DIREÇÃO ROLAMENTO DIANTERIO ROLAMENTO TRASEIRO JUNTA AMOCINÉTICA AMORTECEDORES DIANTERIOS FILTRO DE AR FILTRO DE GASOLINA PARA A KOMBI DE PLACAS IAS 2307 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICI PAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. PROT. ADM. No. 378/2009 CONVITE No. 029/2009 CONTRATO No., 109/2009 Total do Empenho.......: 610,0000 27,0000 73,0000 4,0000 36,0000 70,0000 100,0000 5,0000 15,0000 25,0000 9,0000 170,0000 52,0000 265,0000 504,0000 47,0000 85,0000 110,0000 65,0000 27,0000 5,0000 610,00 27,00 73,00 16,00 36,00 70,00 100,00 5,00 60,00 100,00 72,00 170,00 52,00 265,00 504,00 94,00 85,00 110,00 130,00 54,00 5,00 2.638,00 2408 MECANICA DOMENEGHINI LTDA 3491465000180 378/20 Convite 1,0000 UN RETIFICAR VIRABREQUIM VW REF 65,0000 65,00 4,0000 UN EMBUCHAR VIELA 4/6/8 CIL ALG/G 15,0000 60,00 4,0000 UN EXAMINAR ALOJAMENTO BIELA 4/6/8 10,0000 40,00 1,0000 UN RETIFICAR ALOJAMENTO-MANCAIS VW 85,0000 85,00 8,0000 UN RETIFICAR SEDES 4/6/8 CIL ALC/ 8,0000 64,00 8,0000 UN ACENTAR VÁLVULAS 4/6/8 CIL ALC 5,0000 40,00 8,0000 UN TROCAR GUIAS 4/6/8 CIL ALC/GAS 8,0000 64,00 2,0000 UN MONTAR CABEÇOTE VW REF AR 20,0000 40,00 1,0000 UN ALINHAR COMKO. VW REF AR 12,0000 12,00 2,0000 UN LAVAGEM MOTOR VW/REF. AR 12,5000 25,00 8,0000 UN RETIFICAR ALOJAMENTO TUCHO VW R 8,0000 64,00 8,0000 UN SERVIÇOS DE MOTOR 81,2500 650,00 PARA A KOMBI DE PLACAS IAS 2307 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICI PAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. PROT. ADM. No. 378/2009 CONVITE No.029/2009 CONTRATO No. 109/2009 Total do Empenho.......: 607 2856 AGRITECH LAVRALE S.A. - MAQUINARIO AGRIC 88658984000224 5,0000 LT OLEO CAIXA DE CAMBIO 10,5000 4,0000 LT OLEO 10W30 TRANSMISSAO 10,0000 10,0000 LT OLEO MOTOR 15 W 40 . 9,2500 LUBRIFICANTES UTILIZADOS NA REVISÃO DOS 5.000 KM DO MICRO-ONIBUS VOLARE V-8 ESCOLAR DE PLACAS IPO 4915 PERTENCENTE A SEC MUN DE EDUCAÇÃO E DESPORTO Total do Empenho.......: 5 Dispensada 52,50 40,00 92,50 605 2856 AGRITECH LAVRALE S.A. - MAQUINARIO AGRIC 88658984000224 1,0000 UN FILTRO LUBRIFICANTE PEÇA 19,0000 5 Dispensada 19,00 20 1.209,00 20 185,00 606 20 data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 36 UTILIZADA NA REVISÃO DOS 5.000 KM DO MICRO-ONIBUS VOLARE V-8 ESCOLAR DE PLACAS IPO 4915 PERTENCENTE A SEC MUN DE EDUCAÇÃO E DESPORTO Total do Empenho.......: 2157 27.05.2009 1 2158 27.05.2009 1 2159 27.05.2009 1 2207 27.05.2009 1 2208 27.05.2009 1 2209 27.05.2009 1 2210 27.05.2009 1 19,00 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SA LÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. 561,8800 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SA LÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, DOS SERVIDORES DA SECRE TARIA MUN. EDUCAÇÃO E DESPORTO. 2.246,1700 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SA LÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, DOS SERVIDORES DA SECRE TARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONTRATO EMERGENCIAL. 320,3300 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS RELA TIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, COMO SEGUE: TOTAL BRUTO ......... 8.578,73 INSS ................ 925,03 IRRF ................ 25,86 CONSIGNAÇÕES ........ 276,34 LIQUIDO ............. 7.351,50 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA 1,0000 FUNÇÃO GRATIFICADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. Total do Empenho.......: 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA 1,0000 HORAS EXTRAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. Total do Empenho.......: 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA 1,0000 ADICIONAL INSALUBRIDADE FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNI- 8.578,7300 168 20 561,88 561,88 176 20 2.246,17 2.246,17 885 20 320,33 320,33 597 20 8.578,73 8.578,73 Nao Aplicavel 265,7800 600 20 265,78 265,78 Nao Aplicavel 1.208,5800 604 20 1.208,58 1.208,58 Nao Aplicavel 599 20 data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 37 CIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. Total do Empenho.......: 2211 27.05.2009 1 2212 27.05.2009 1 2213 27.05.2009 1 2252 28.05.2009 1 2253 28.05.2009 1 2255 28.05.2009 1 2292 29.05.2009 1 2 3 4 5 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA 1,0000 ADICIONAL NOTURNO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. Total do Empenho.......: 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS RELA TIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, COMO SEGUE: TOTAL BRUTO ......... 2.554,00 INSS ................ 280,94 IRRF ................ 72,12 CONSIGNAÇÕES ........ 660,36 LIQUIDO ............. 1.540,58 Total do Empenho.......: 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS RELA TIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, DOS CONTRATOS EMERGENCIAIS DE SERVIDORES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, COMO SEGUE: TOTAL BRUTO ......... 1.456,06 INSS ................ 116,48 LIQUIDO ............. 1.339,58 Total do Empenho.......: 153,0600 153,06 153,06 Nao Aplicavel 3,6400 20 3,64 3,64 Nao Aplicavel 2.554,0000 167 20 2.554,00 2.554,00 Nao Aplicavel 1.456,0600 20 1.456,06 Dispensada 96,70 2856 AGRITECH LAVRALE S.A. - MAQUINARIO AGRIC 88658984000224 1,0000 MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PASTILHAS DO MICROONIBUS DE PLACAS IKA 0148, PERTENCEN TE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. 35,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 180 GRAFICA REUNA LTDA 89471957000120 1,0000 SERVIÇOS DE ENCARDENAÇÃO DO LI VRO DE NOTAS DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA MENTAL CAMINHOS DO SABER. 75,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 515 FAGANELLO 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 Dispensada 42,03 51,79 11,96 6,00 28,00 98674708000122 42,0300 51,7900 11,9600 6,0000 28,0000 919 1.456,06 2856 AGRITECH LAVRALE S.A. - MAQUINARIO AGRIC 88658984000224 1,0000 JG JOGO DE PASTILHAS 96,7000 PARA O MICROONIBUS VOLARE DE PLACAS IKA 0148, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. Total do Empenho.......: AUTO PECAS LTDA CJ CONJUNTO LAMINA PC FECHADURA PC KIT REPARO LACRE AZUL UN LAMPADA PC DISCO TACÓGRAFO 598 606 20 96,70 607 20 35,00 35,00 638 20 75,00 75,00 606 20 data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 38 PARA O MICROONIBUS VOLARE DE PLACAS IKU 2904, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. Total do Empenho.......: 2293 29.05.2009 1 2 515 FAGANELLO AUTO PECAS LTDA 98674708000122 1,0000 CONSERTO TACÓGRAFOS 60,0000 1,0000 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO 20,0000 NO MICROONIBUS VOLARE DE PLACAS IKU 2904, PERTENCENTE A SECRETA RIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DES PORTO. Total do Empenho.......: 139,78 Dispensada 60,00 20,00 607 20 80,00 data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 39 Estado do Rio Grande so Sul P. M. de Cotipora Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Maio de 2009 Pag: 8 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 26.613,39 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 SECR. MUNIC. DE EDUCACAO E DESPORTO 06.03 FUNDEB 90898487000164 2161 27.05.2009 1 2162 27.05.2009 1 2163 27.05.2009 1 2206 27.05.2009 1 2215 27.05.2009 1 2216 27.05.2009 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SA LÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, DO CONTRATO EMERGENCIAL DE PROFESSORES DO FUNDEB. 190,1500 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SA LÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, DOS PROFESSORES DA ESCO LA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFAN TIL AMOR E CARINHO. 2.510,6900 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SA LÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, DOS PROFESSORES DA ESCO LA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMINHOS DO SABER. 3.939,7300 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS RELA TIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL AMOR E CARI NHO, COMO SEGUE: TOTAL BRUTO ......... 11.412,22 INSS ................ 1.017,88 CONSIGNAÇÕES ........ 303,47 LIQUIDO ............. 10.090,87 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS RELA TIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, DOS PROFESSORES DA SECRETARIA MUNICI PAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, COMO SEGUE: TOTAL BRUTO ......... 17.509,27 INSS ................ 1.594,27 IRRF ................ 24,15 SUB TOTAL ........... 15.890,85 SAL FAM ............. 126,56 LIQUIDO ............. 16.017,41 Total do Empenho.......: 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA 11.412,2200 892 31 190,15 190,15 195 31 2.510,69 2.510,69 193 31 3.939,73 3.939,73 650 31 11.412,22 11.412,22 Nao Aplicavel 17.509,2700 645 31 17.509,27 17.509,27 Nao Aplicavel 646 31 data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 40 1 2217 27.05.2009 1 1,0000 FG-FUNÇÃO GRATIFICADA SOBRE FO LHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS DOS PROFESSORES DA SECRETARIA MUNI CIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. Total do Empenho.......: 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS RELA TIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, DOS CONTRATO EMERGENCIAL DE PROFESSO RES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, COMO SEGUE: TOTAL BRUTO ....... 864,28 INSS .............. 69,13 LIQUIDO ........... 795,15 Total do Empenho.......: 398,6700 398,67 398,67 Nao Aplicavel 864,2800 893 31 864,28 864,28 Total da Unidade.......: 36.825,01 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 SECR. MUNIC. DE EDUCACAO E DESPORTO 06.04 GASTOS NAO COMP. NO ENSINO 90898487000164 1960 04.05.2009 1 2 2258 28.05.2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2260 28.05.2009 1 2 3 4 5 6 8759 J C J SUPERMERCADO LTDA 10642766000123 325/20 Convite 120,0000 PC BISCOITO DOCE TIPO CASEIRO 1,8000 216,00 100,0000 PC BOLACHA DE LEITE 1,6800 168,00 PARA A MERENDA ESCOLAR QUE SERÁ DISTRIBUIDA A ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL AMOR E CARINHO. CONVITE No. 027/2009 PROT. ADM. No. 325/2009 CONTRATO No. 100/2009 Total do Empenho.......: 656 2587 SUPERMERCADO MF SCUSSEL LTDA 4365216000101 419/20 Convite 200,0000 KG CARNE MOIDA BOVINA DE 2a. 5,1000 1.020,00 200,0000 PC PÃO FATIADO 1,7600 352,00 5,0000 UN VINAGRE TINTO 3,8900 19,45 50,0000 KG MORTANDELA 2,4800 124,00 20,0000 KG TOMATE 1,2200 24,40 7,0000 UN MILHO VERDE LT DE 02 KG. 8,7900 61,53 80,0000 UN ACHOCOLATADO EM PÓ LT 400GR. 2,5400 203,20 8,0000 KG FERMENTO EM PÓ 7,9800 63,84 30,0000 UN CALDO DE GALINHA C/6 CUBOS 0,8300 24,90 20,0000 UN MARGARINHA POTE DE 500G. 1,3400 26,80 30,0000 KG SAL PCT. DE 01 KG. 0,5600 16,80 GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E EJA. CONVITE No. 034/2009 PROT. ADM. No. 419/2009 CONTRATO No. 118/2009 Total do Empenho.......: 656 8759 J C J SUPERMERCADO LTDA 30,0000 PC FARINHA DE TRIGO 5 KG. 60,0000 PC ARROZ BRANCO DE 5KG. 150,0000 PC MASSA GROSSA 5OOGR 1000,0000 LT IOGURTE DE 01 LITRO 130,0000 KG BATATA INGLESA 40,0000 KG FARINHA DE MILHO 656 10642766000123 419/20 Convite 5,7000 171,00 6,8000 408,00 1,4200 213,00 1,4400 1.440,00 1,4500 188,50 1,0000 40,00 1006 384,00 1006 1.936,92 1006 data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 41 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 8,0000 15,0000 20,0000 80,0000 5120,0000 170,0000 100,0000 40,0000 50,0000 8,0000 7,0000 1500,0000 80,0000 30,0000 60,0000 30,0000 15,0000 20,0000 UN KG KG DZ UN UN KG KG KG KG PT LT UN PC UN KG UN UN SUCO CONCENTRADO DE 20 LTS DOCE DE FRUTA DE 01 KG DE FEIJÃO PRETO DE 01 KG OVOS VERMELHOS PÃO SOVADO 60 GR. MASSA P/ PIZZA CENOURA QUEIJO CARNE DE FRANGO ORÉGANO ERVILHA LATA 200 GR LEITE INTEGRAL MASSA DE PASTEL 500GR AMIDO DE MILHO DE 1 KG. REPOLHO BETERRABA SAGU 500 GR. CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO 200GR PARA A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUN E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, MEDIO E EJA. CONVITE No. 034/2009 PROT. ADM. No. 419/2009 CONTRATO No. 119/2009 Total do Empenho.......: 196,0000 3,2000 2,0500 1,7500 0,2200 1,7400 1,4000 9,3000 4,2400 14,0000 0,9800 1,7400 2,2800 2,8000 1,4000 1,6000 1,1200 6,5000 1.568,00 48,00 41,00 140,00 1.126,40 295,80 140,00 372,00 212,00 112,00 6,86 2.610,00 182,40 84,00 84,00 48,00 16,80 130,00 9.677,76 Total da Unidade.......: 11.998,68 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 SECR. MUNIC. DE EDUCACAO E DESPORTO 06.05 GASTOS NÃO COMPUTAVEIS EDUCAÇÃO 90898487000164 1912 30.04.2009 1 1913 30.04.2009 1 1914 30.04.2009 1 1915 30.04.2009 1 7605 ADRIANA B. PALUDO C/POD PUBLICOS 1,0000 ADIANTAMENTO No. 005/2009, CONCE DIDO AOS FUNCIONÁRIOS PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL No. 138/87. Total do Empenho.......: 7605 ADRIANA B. PALUDO C/POD PUBLICOS 1,0000 ADIANTAMENTO No. 005/2009, CONCE DIDO AOS FUNCIONÁRIOS PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL No. 138/87. Total do Empenho.......: 7605 ADRIANA B. PALUDO C/POD PUBLICOS 1,0000 ADIANTAMENTO No. 005/2009, CONCE DIDO AOS FUNCIONÁRIOS PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL No. 138/87. Total do Empenho.......: 7605 ADRIANA B. PALUDO C/POD PUBLICOS 1,0000 ADIANTAMENTO No. 005/2009, CONCE DIDO AOS FUNCIONÁRIOS PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL No. 138/87. Total do Empenho.......: Dispensada 250,0000 663 1 250,00 199,00Dispensada 10,0000 668 1 10,00 10,00Dispensada 10,0000 671 1 10,00 10,00Dispensada 50,0000 849 1 50,00 35,00- data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 42 2164 27.05.2009 1 2165 27.05.2009 1 2220 27.05.2009 1 2221 27.05.2009 1 2259 28.05.2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2275 29.05.2009 1 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SA LÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, DO CONTRATO EMERGENCIAL DE NUTRICIONISTA. 124,5600 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SA LÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, DO CONTRATO EMERGENCIAL DE PSICOLOGA. 62,2800 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS RELA TIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, DE 1/2 CONTRATO EMERGENCIAL DE PSICOLOGA, COMO SEGUE: TOTAL BRUTO ......... 283,11 INSS ................ 22,65 SUB TOTAL ........... 260,46 SAL FAM ............. 18,08 LIQUIDO ............. 278,54 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS RELA TIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, DO CONTRATO EMERGENCIAL DE NUTRICIO NISTA, COMO SEGUE: TOTAL BRUTO ......... 566,22 INSS ................ 45,29 LIQUIDO ............. 520,93 Total do Empenho.......: 283,1100 907 1 124,56 124,56 675 1 62,28 62,28 676 1 283,11 283,11 Nao Aplicavel 566,2200 908 1 566,22 566,22 8759 J C J SUPERMERCADO LTDA 10642766000123 419/20 Convite 50,0000 PC AÇUCAR PCT. DE 02KG. 2,3900 119,50 350,0000 PC BOLACHA DOCE PCT. 400GR. 1,6700 584,50 350,0000 PC BOLACHA SALGADA PCT. 400GR. 1,6700 584,50 500,0000 PC BISCOITO CASEIRO PCT. 300GR 1,6700 835,00 300,0000 KG CEBOLA 0,9200 276,00 80,0000 KG DOCE DE LEITE EM PASTA POTE 1KG 4,3000 344,00 150,0000 UN EXTRATO DE TOMATE 3,3000 495,00 250,0000 KG SALSICHA DE FRANGO 3,2000 800,00 40,0000 UN ÓLEO DE SOJA 2,2400 89,60 450,0000 KG BANANA PRATA 0,8000 360,00 450,0000 KG MAÇÃ 1,4000 630,00 GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MU NICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E EJA. CONVITE No. 034/2009 PROT. ADM. No. 419/2009 CONTRATO No. 119/2009 Total do Empenho.......: 661 7605 ADRIANA B. PALUDO C/POD PUBLICOS 1,0000 ADIANTAMENTO No. 006/2009, CONCE DIDO AOS FUNCIONÁRIOS PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL No. 138/87. 663 Dispensada 250,0000 1 5.118,10 1 250,00 data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 43 Total do Empenho.......: 2276 29.05.2009 1 2277 29.05.2009 1 2278 29.05.2009 1 7605 ADRIANA B. PALUDO C/POD PUBLICOS 1,0000 ADIANTAMENTO No. 006/2009, CONCE DIDO AOS FUNCIONÁRIOS PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL No. 138/87. Total do Empenho.......: 7605 ADRIANA B. PALUDO C/POD PUBLICOS 1,0000 ADIANTAMENTO No. 006/2009, CONCE DIDO AOS FUNCIONÁRIOS PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL No. 138/87. Total do Empenho.......: 7605 ADRIANA B. PALUDO C/POD PUBLICOS 1,0000 ADIANTAMENTO No. 006/2009, CONCE DIDO AOS FUNCIONÁRIOS PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL No. 138/87. Total do Empenho.......: 250,00 Dispensada 10,0000 668 1 10,00 10,00 Dispensada 10,0000 671 1 10,00 10,00 Dispensada 50,0000 849 1 50,00 50,00 Total da Unidade.......: 6.220,27 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 SECR. MUNIC. DE EDUCACAO E DESPORTO 06.06 DEPARTAMENTO DE DESPORTO 90898487000164 1936 04.05.2009 1 2 1978 06.05.2009 1 1992 07.05.2009 1 2105 20.05.2009 1 53 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA AGROPEC 88587357002536 6,0000 UN PARAFUSO FENDA MADEIRA CHATA 0,0200 3,2X22 1,0000 UN FERROLHO QUADRADO No6 - MATERIAL 4,2300 PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES SITO A RUA PEDRO BREDA. Total do Empenho.......: 4 Dispensada 0,12 7651 VERALUZ COM DE MATERIAL ELETRICO LTDA 6971684000155 6,0000 PÇ LAMPADA V METAL. 400W E40 VERDE 71,8000 MATERIAL ELÉTRICO PARA O GINÁSIO MUN DE ESPORTES SITO A RUA PEDRO BREDA. Total do Empenho.......: 4 Dispensada 430,80 763 SERGIO ANTONIO GUINDANI ME (ANTIGO) 89472476000210 1,0000 UN FORMAO CHANFRADO 3/8 - 3/4 . 12,1200 FERRAMENTA PARA O GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES SITO A RUA PEDRO BREDA. Total do Empenho.......: 5 Dispensada 12,12 2411 NEURIDES MELATI GRIGUOL 37692798087 1,0000 13o. SALÁRIO SOBRE EXONERAÇÃO DA SERVIDORA MUNICIPAL SRA. NEURI DES MELATTI GRIGUOL, CHEFE SET. LOG. DESPORTIVA, COMO SEGUE: TOTAL BRUTO ......... 255,10 255,1000 INSS ................ 20,40 LIQUIDO ............. 234,70 Total do Empenho.......: 684 1 4,23 4,35 686 1 430,80 689 1 12,12 Nao Aplicavel 852 1 255,10 255,10 data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 44 2106 20.05.2009 1 2160 27.05.2009 1 2181 27.05.2009 1 2 3 2218 27.05.2009 1 2219 27.05.2009 1 2411 NEURIDES MELATI GRIGUOL 37692798087 1,0000 REL. SALÁRIO SOBRE EXONERAÇÃO DA SERVIDORA MUNICIPAL SRA. NEURI DES MELATTI GRIGUOL, CHEFE SET. LOG. DESPORTIVA, COMO SEGUE: TOTAL BRUTO ......... 208,33 208,3300 INSS ................ 16,66 LIQUIDO ............. 191,67 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SA LÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, DOS SERVIDORES DO DEPAR TAMENTO DE DESPORTO. 819,9000 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 763 SERGIO ANTONIO GUINDANI ME (ANTIGO) 89472476000210 1,0000 PÇ TUBO LONGO PARA CAIXA DE 7,0100 DESCARGA. 1,0000 UN VALVULA LAVATORIO CROMADA. 6,4500 1,0000 PC ESPUDE P/ VASO SANITARIO 3,2200 MATERIAIS UTILIZADOS PARA REPAROS NOS BANHEIROS DO GINASIO MUN DE ESPORTES DA RUA PEDRO BREDA. Total do Empenho.......: 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS RELA TIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO, COMO SEGUE: TOTAL BRUTO ....... 3.186,82 INSS .............. 309,69 SUB TOTAL ......... 2.877,13 SAL FAM ........... 18,08 LIQUIDO ........... 2.895,21 Total do Empenho.......: 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA 1,0000 ADICIONAL INSALUBRIDADE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, DOS SERVIDORES DO DEPAR TAMENTO DE DESPORTO. Total do Empenho.......: 1 208,33 208,33 854 1 819,90 819,90 5 Dispensada 7,01 684 1 6,45 3,22 16,68 Nao Aplicavel 3.186,8200 855 855 1 3.186,82 3.186,82 Nao Aplicavel 76,5300 856 1 76,53 76,53 data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 45 Estado do Rio Grande so Sul P. M. de Cotipora Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Maio de 2009 Pag: 9 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 5.010,63 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07 SECR. MUNIC. DE OBRAS, TRANS. E SAN 07.01 SECR. MUNIC. DE OBRAS, TRANS. E SAN90898487000164 1681 13.04.2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 2912 REFORMAQ IND E COM COMPON RODOV LTDA 215,0000 L LIBRAS DE OXIGÊNIO 115,0000 UN ELETRODO 3,25MM 20,0000 UN ELETRODO 4MM 22,0000 UN ELETRODO DURO 4MM 60,0000 UN ELETRODO 5MM 5,0000 UN ELETRODO CHANFRO 4MM 70,0000 KG CHAPA 3,0000 KG FERRO 6,0000 UN DISCO DE DESBASTE 1,0000 UN PINO 1,0000 UN PINO 4,0000 UN PORCA 9,0000 UN PLACA 1,0000 UN PONTEIRA 9D 6523 1,0000 UN PONTEIRA 9D 6524 1,0000 UN SAPATA 9,0000 UN TIRA BRONZE 1,0000 UN PINO 12,0000 UN GRAXEIRA RETA 4,0000 UN PINO 2,0000 UN BUCHA 2G 7387 2,0000 UN BUCHA 2G 7388 2,0000 UN ARRUELA 2G 8626 4,0000 UN ANEL 9M 2092 8,0000 UN ANEL 7K 9202 4,0000 UN ANEL 2G 8741 4,0000 UN VEDADOR 1,0000 UN PINO 2,0000 UN ANEL 2,0000 UN PINO 4,0000 UN BUCHA 2,0000 UN ARRUELA 4,0000 UN PARAFUSO 4,0000 UN PORCA 4,0000 UN ANEL VEDAÇÃO 1,8500 MT CANO 1,0000 UN TIRA 5T 8367/0 4,0000 UN TIRA 5T 8366/0 4,0000 UN TIRA 5T 2925/0 10,0000 UN CONTRAPINO 17,0000 UN ARRUELA PRESSÃO 13,0000 UN PARAFUSO 5,0000 UN PONTA 5,0000 UN TRAVA 5,0000 UN PINO 5,0000 UN HASTE 4,0000 UN ARRUELA GROSSA 2,0000 UN ARRUELA FINA 2,0000 UN PARAFUSO 88097969000173 295/20 Convite 2,0000 430,00 3,5000 402,50 4,0000 80,00 5,0000 110,00 5,0000 300,00 6,0000 30,00 7,0000 490,00 6,0000 18,00 10,0000 60,00 57,8000 57,80 47,5000 47,50 16,0000 64,00 15,0000 135,00 190,0000 190,00 190,0000 190,00 425,0000 425,00 60,0000 540,00 74,0000 74,00 1,5000 18,00 100,0000 400,00 61,0000 122,00 59,0000 118,00 65,6000 131,20 6,0000 24,00 10,0000 80,00 10,0000 40,00 22,0000 88,00 39,7000 39,70 45,5000 91,00 67,0000 134,00 48,6000 194,40 1,9000 3,80 0,9000 3,60 0,2000 0,80 1,0000 4,00 113,5081 209,99 340,0000 340,00 342,0000 1.368,00 509,0000 2.036,00 0,7000 7,00 0,3000 5,10 1,0000 13,00 27,3000 136,50 21,4000 107,00 16,0000 80,00 126,9000 634,50 2,0000 8,00 1,5000 3,00 1,5000 3,00 738 1 data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 46 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 1916 30.04.2009 1 1917 30.04.2009 1 1934 04.05.2009 1 2 1946 04.05.2009 1 1951 04.05.2009 1 2,0000 1,0000 1,0000 7,0000 7,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN PORCA AUTO TRAVA PARAFUSO PORCA AUTO TRAVA PARAFUSO CALÇO ANEL 2010 ANEL 2011 PARAFUSO PORCA 3/8 ARRUELA LISA 3/8 ARRUELA PRESSÃO 3/8 ANEL ANEL SILICONE PEÇAS PARA CONSERTO DA MOTONIVE LADORA CATERPILLAR 135H, PERTEN CENTE A SEC MUN DE OBRAS, TRANSITO E SANEAMENTO. CONVITE No. 025/2009 PROT. ADM. No. 295/2009 CONTRATO No. 094/2009 Total do Empenho.......: 7605 ADRIANA B. PALUDO C/POD PUBLICOS 1,0000 ADIANTAMENTO No. 005/2009, CONCE DIDO AOS FUNCIONÁRIOS PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL No. 138/87. Total do Empenho.......: 7605 ADRIANA B. PALUDO C/POD PUBLICOS 1,0000 ADIANTAMENTO No. 005/2009, CONCE DIDO AOS FUNCIONÁRIOS PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL No. 138/87. Total do Empenho.......: 0,4000 2,5000 0,5000 8,9000 10,5000 0,2000 0,2000 0,8000 0,3000 0,3000 0,2000 0,7500 2,9600 0,80 2,50 0,50 62,30 73,50 0,20 0,20 0,80 0,30 0,30 0,20 0,75 2,96 0,50Dispensada 150,0000 709 1 150,00 150,00Dispensada 120,0000 53 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA AGROPEC 88587357002536 1,0000 UN CORREIA A-35 9,2800 2,0000 UN CORREIA A -54 - PEÇAS PARA A 11,3900 CARREGADEIRA FL 14 PERTENCENTE A SEC MUN DE OBRAS TRANSITO E SANEAMENTO. Total do Empenho.......: 707 1 120,00 85,404 Dispensada 9,28 22,78 738 32,06 8583 BOFF ENGENHARIA LTDA 3922842000199 058/20 Dispensada 1,0000 M SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NO MONITORAMENTO DA ÁGUA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE LAGEADO BONITO. 217,8000 217,80 PROT. ADM. No. 058/2008 DISPENSA DE LICITAÇÃO No. 020/08 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRA TO NO. 117/2008 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009 Total do Empenho.......: 723 2629 JACIR TRES 8,0000 M 749 4431966000134 951/20 Convite PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS E ARREDORES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO E DA COMUNIDA- 1 1 217,80 1 data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 47 DE DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO. CONVITE No. 046/2008 PROT. ADM. No. 951/08 E 326/09 CONTRATO No. 001/2009 RELATIVO AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2008. Total do Empenho.......: 1957 04.05.2009 9.600,00 9.600,00 1235 RADAX DO BRASIL COM E REPRES LTDA 94654811000150 200,0000 UN ARRUELA DE ALUMINIO 24X32 0,3736 200,0000 UN ARRUELA DE ALUMINIO 22X28 0,2644 50,0000 UN PARAFUSO SEXTAVADO 8X60 0,3634 50,0000 PÇ GRAXEIRA 3/8 RETA 0,6020 50,0000 UN PARAFUSO SEXTAVADO 10X20 0,2976 50,0000 UN PARAFUSO SEXTA 12 X 40 0,5548 50,0000 UN PARAFUSO SEXTA 6 X 30 0,1200 50,0000 UN PARAFUSO SEXTA 6 X 20 0,0972 50,0000 P; GRAXEIRA 1/4 RETA 0,3722 50,0000 UN PARAFUSO SEXTAVADO 8X40 0,2462 91,0000 UN ARRUELA DE ALUMINIO 26X32 0,3121 50,0000 UN PARAFUSO SEXTAVADO 8X50 0,2806 50,0000 UN PARAFUSO SEXTA 8 X 20 0,1632 100,0000 UN PORCA SEXTA AÇO M10 0,1253 50,0000 UN PARAFUSO SEXTA 10 X 40 0,4052 50,0000 UN PARAFUSO SEXTAVADO 12 X 20 0,4504 50,0000 UN PARAFUSO SEXTAVADO 6X50 0,1918 50,0000 UN PARAFUSO SEXTAVADO 6X45 0,1772 100,0000 UN PORCA SEXTA AÇO ZN 6 0,0267 50,0000 UN PARAFUSO SEXTA 10 X 50 0,4702 50,0000 UN PARAFUSO SEXTA 8 X 30 0,2032 50,0000 UN PARAFUSO SEXTA 10 X 30 0,3532 10,0000 UN PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 X 2 1/2 1,1560 100,0000 UN ABRACADEIRA PLASTICA 300 MM 0,1965 10,0000 UN PARAFUSO SEXTA 14 X 60 1,2900 50,0000 UN PORCA SEXTA AÇO ZN 8 0,0554 50,0000 UN PORCA SEXTAVADA NORMAL 3/8 0,0836 PEÇAS NO ALMOXARIFADO PARA VEÍCULOS, MAQUINAS E CAMINHOES PERTENCENTES A SEC MUN DE OBRAS TRANSITO E SANEAMENTO. Total do Empenho.......: 4 Dispensada 74,73 52,89 18,17 30,10 14,88 27,74 6,00 4,86 18,61 12,31 28,41 14,03 8,16 12,53 20,26 22,52 9,59 8,86 2,67 23,51 10,16 17,66 11,56 19,65 12,90 2,77 4,18 763 SERGIO ANTONIO GUINDANI ME (ANTIGO) 89472476000210 5,0000 KG PREGO 19 X 39 C/CABECA 7,7800 5,0000 KG PREGO 23 X 54 / 22 X 54 C/ 8,2300 CABEÇA. MATERIAL PARA CONSERTO DE CAIXÕES DE BRITA DO BRITADOR PERTENCENTE A SEC MUN DE OBRAS TRANSITO E SANEAMENTO. Total do Empenho.......: 4 Dispensada 38,90 41,15 2896 B G FERRAMENTAS IND COM IMP EXP LTDA 89340616000115 2,0000 UN CHAVE COMBINADA 9/16 14,4000 1,0000 JG JOGO DE CHAVES ALLEN 1.5 A 10 MM 28,0000 - FERRAMENTAS PARA A OFICINA MECANICA DA SEC MUN DE OBRAS TRANSITO E SANEAMENTO. Total do Empenho.......: 4 Dispensada 28,80 28,00 2896 B G FERRAMENTAS IND COM IMP EXP LTDA 89340616000115 1,0000 UN EXTENSAO FLEXIVEL P/ 31,0000 ENGRAXADEIRA 2 2,0000 PÇ EXTENÇÃO RIGIDA P/ BOMBA MAN. 7,5000 4 Dispensada 31,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1958 04.05.2009 1 2 1984 06.05.2009 1 2 1985 06.05.2009 1.200,0000 1 738 1 489,71 762 1 80,05 719 1 56,80 716 1 15,00 data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 48 GRAXA - MATERIAL PARA A ENGRAXADEIRA DA OFICINA DA SEC MUN DE OBRAS TRANSITO E SANEAMENTO. Total do Empenho.......: 1986 06.05.2009 1 1989 06.05.2009 1 1990 06.05.2009 1 2 1993 07.05.2009 1 2007 08.05.2009 1 2 2008 08.05.2009 1 2009 08.05.2009 1 2020 13.05.2009 1 2031 13.05.2009 1 46,00 2896 B G FERRAMENTAS IND COM IMP EXP LTDA 89340616000115 12,0000 UN COLA SILICONE (ALTA TEMPERATURA) 4,5500 - PARA MÁQUINAS PERTENCENTES A SEC MUN DE OBRAS TRANSITO E SANEAMENTO Total do Empenho.......: 5 Dispensada 54,60 8330 SANDRA PINTO ME 4363721000117 1,0000 UN SERVICOS DE RECUPERAÇÃO DO SETOR 80,0000 DE DIREÇÃO DA CARREGADEIRA FR 10B PERTENCENTE A SEC MUN DE OBRAS TRANSITO E SANEAMENTO Total do Empenho.......: 5 Dispensada 80,00 8330 SANDRA PINTO ME 4363721000117 1,0000 PÇ CROMAGEM DA HASTE 250,0000 1,0000 JG JOGO REPARO - PEÇAS PARA 100,0000 CONSERTO DA CARREGADEIRA FR 10 B PERTENCENTE A SEC MUN DE OBRAS TRANSITO E SANEAMENTO. Total do Empenho.......: 5 Dispensada 250,00 100,00 763 SERGIO ANTONIO GUINDANI ME (ANTIGO) 89472476000210 10,0000 PÇ VEDANTE PARA O ALMOXARIFADO DA 2,0900 SEC MUN DE OBRAS TARNSITO E SANEAMENTO. Total do Empenho.......: 5 Dispensada 20,90 2897 SOLDAMAQ COM. DE SOLDAS E MAQUINAS LTDA 92353614000175 50,0000 UN LIXA D AGUA PREMIER C/1 0,6000 2,0000 UN SILICONE BRASCOLA SUPER 300G 9,0000 PARA O ALMOXARIFADO DA SEC MUN DE OBRAS TRANSITO E SANEAMENTO. Total do Empenho.......: 5 Dispensada 30,00 18,00 2897 SOLDAMAQ COM. DE SOLDAS E MAQUINAS LTDA 92353614000175 25,0000 UN DISCO DE DESBASTE 7 1/4 X 7/8 5,2000 ESMERILHADEIRA - PARA O ALMOXARIFADO DA SEC MUN DE OBRAS TRANSITO E SANEAMENTO Total do Empenho.......: 5 Dispensada 130,00 763 SERGIO ANTONIO GUINDANI ME (ANTIGO) 89472476000210 1,0000 UN SUPORTE P/ GARRAFÃO COM TORNEIRA 14,4600 PARA O ALMOXARIFADO DA SEC MUN DE OBRAS TRANSITO E SANEAMENTO Total do Empenho.......: 5 Dispensada 14,46 53 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA AGROPEC 88587357002536 1,0000 UN GANCHO FORJASUL 33800 P/ 82,3000 CORRENTE- PARA A OFICINA MECANICA DA SEC MUN DE OBRAS TRANSITO E SANEAMENTO. Total do Empenho.......: 5 Dispensada 82,30 8330 SANDRA PINTO ME 4363721000117 1,0000 JG JOGO DE LONAS DE FREIO PARA O 130,0000 5 Dispensada 130,00 738 1 54,60 739 1 80,00 738 1 350,00 721 1 20,90 738 1 48,00 716 1 130,00 721 1 14,46 721 1 82,30 738 1 data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 49 CAMINHAO SCANIA DE PLACAS IDW 7796 PERTENCENTE A SEC MUN DE OBRAS TRANSITO E SANEAMENTO Total do Empenho.......: 2045 14.05.2009 763 SERGIO ANTONIO GUINDANI ME (ANTIGO) 89472476000210 5,0000 PC LUVA SOLDAVEL 25MM 0,5900 5,0000 UN ADESIVO PVC 75 GR - MATERIAL 3,7900 PARA O ALMOXARIFADO DA SEC MUN DE OBRAS TRANSITO E SANEAMENTO. Total do Empenho.......: 5 Dispensada 2,95 18,95 52 MARIN ABASTECEDORA DE COMBUST LTDA 88676093000209 10,0000 UN SERVICOS DE LAVAGEM EM VEÍCULOS 30,0000 PERTENCENTES A SEC MUN DE OBRAS TRANSITO E SANEAMENTO Total do Empenho.......: 5 Dispensada 300,00 4064 VICENTE TONIAL 5322560000186 1,0000 UN LAMPADA AUTOM. H1 FOROL AUX 12V 10,0000 55W 2 4,0000 UN LAMPADA 13814 - PARA O CAMINHÃO 4,0000 SCANIA DE PLACAS IDW 7796 PERTENCENTE A SEC MUN DE OBRAS TRANSITO E SANEAMENTO Total do Empenho.......: 5 Dispensada 10,00 53 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA AGROPEC 88587357002536 1,0000 UN CARTELA FIX FIO 10/12 1,9000 1,0000 UN BRACADEIRA DE PLASTICO 1,8500 50,0000 UN PARAFUSO FENDA MADEIRA CHATA 2,8 0,0200 X 30 - PARA O ALMOXARIFADO DA SEC MUN DE OBRAS TRANSITO E SANEAMENTO Total do Empenho.......: 5 Dispensada 1,90 1,85 1,00 53 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA AGROPEC 88587357002536 5,0000 MT FILME ESTUFA/TRANSP - PARA O 6,4200 PREDIO DA OFICINA MECANICA DA SEC MUN DE OBRAS TRANSITO E SANEAMENTO. Total do Empenho.......: 5 Dispensada 32,10 53 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA AGROPEC 88587357002536 5,2700 KG CORRENTE B-130MM PARA O BRITADOR 11,9696 DA SEC MUN DE OBRAS TRANSITO E SANEAMENTO. Total do Empenho.......: 5 Dispensada 63,08 73 GUSTAVO J. TONIAL & CIA LTDA 88099783000153 7,0000 M3 GAS OXIGENIO PARA A OFICINA 15,7142 MECANICA DA SEC MUN DE OBRAS TRANSITO E SANEAMENTO. Total do Empenho.......: 5 Dispensada 110,00 1 2 2052 18.05.2009 1 2062 18.05.2009 130,00 1 2065 18.05.2009 1 2 3 2066 18.05.2009 1 2067 18.05.2009 1 2072 18.05.2009 1 2074 19.05.2009 1 715 1 21,90 740 1 300,00 738 1 16,00 26,00 715 1 4,75 721 1 32,10 762 1 63,08 708 1 110,00 8820 NEOAMB-ENGENH., GEOL., TOPOG. E MEIO AMB 10586143000180 445/20 Dispensada 1,0000 UN LAUDO PROFISSIONAL DE GEOLOGIA PARA EMITIR ESTUDO COMPLEMENTAR DE DESCRIÇÃO DA BACIA 02 REFE RENTE AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO LOTEAMENTO MUNICIPAL LOCALIZA DO NA ESTRADA PARA BENTO GONÇALVES. 1.080,0000 1.080,00 962 1 data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 50 PROT. ADM. No. 445/2009 PROCESSO FEPAM No.8024-05.67/070 Total do Empenho.......: 2082 19.05.2009 1 2113 21.05.2009 87 MARCON ESQUADRIAS DE FERRO LTDA ME 91608505000199 1,0000 UN SERVICOS DE PERFURAÇÃO EM 50,0000 CHAPAS DO BRITADOR PERTENCENTE A SEC MUN DE OBRAS TRANSITO E SANEAMENTO. Total do Empenho.......: 1.080,00 5 Dispensada 50,00 763 1 50,00 8054 VLK STRAZZABOSCO TRATORPECAS 8219777000153 398/20 Convite 2,0000 UN MANDÍBULA MÓVEL-25 DENTES 2.666,0000 5.332,00 4,0000 UN MANDÍBULA FIXA-26 DENTES 2.626,0000 10.504,00 PARA O REBRITADOR MARCA PLANGG MODELO SR1040 3 4,0000 UN MANDIBULA FIXA-10 DENTES 2.266,0000 9.064,00 4 2,0000 UN MANDIBULA MÓVEL-09 DENTES 2.276,0000 4.552,00 5 1,0000 UN JOGO DE CUNHAS 1.756,0000 1.756,00 PARA O BRITADOR FAÇO 6240 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICI PAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. PROT. ADM. No. 398/2009 CONVITE No. 031/2009 CONTRATO No. 111/2009 Total do Empenho.......: 762 7820 CIMAQ CONSERTOS DE MAQUINAS LTDA 91513192000195 398/20 Convite 1,0000 UN JOGO DE CUNHAS 1.184,0000 1.184,00 PARA O REBRITADOR MARCA PLANGG MODELO SR 1040, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSITO E SANEAMENTO. PROT. ADM. No. 398/2009 CONVITE No. 031/2009 CONTRATO No. 110/2009 Total do Empenho.......: 762 8330 SANDRA PINTO ME 4363721000117 1,0000 PÇ EIXO 1067131- PEÇA PARA A 930,0000 MOTONIVELADORA 135 H PERTENCENTE A SEC MUN DE OBRAS TRANSITO E SANEAMENTO - PROTOCOLO ADMINISTRATIVO Nº 461/2009 Total do Empenho.......: 5 Dispensada 930,00 738 1235 RADAX DO BRASIL COM E REPRES LTDA 94654811000150 20,0000 UN PARAFUSO SEXTA 10 X 30 0,4655 20,0000 UN PORCA SEXTA AÇO M10 0,1530 20,0000 UN ARRUELA LISA ZN 125 10,5X21X2 0,0735 PEÇAS PARA O CAMINHÃO VOLKS DE PLACAS IHN 3229 PERTENCENTE A SEC. MUN. DE OBRAS TRANSITO E SANEAMENTO. Total do Empenho.......: 5 Dispensada 9,31 3,06 1,47 267 J. MARCANTE & CIA LTDA 91448977000121 3,0000 PÇ RETENTOR 5210BA 27,0 X 42,70 X 9,7200 7,9 - PEÇAS PARA O CAMINHAO VOLKS DE PLACAS IHN 3229 PERTENCENTE A SEC MUN DE OBRAS TRANSITO E SANEAMENTO. Total do Empenho.......: 5 Dispensada 29,16 1 1 2 2114 21.05.2009 1 2119 22.05.2009 1 2125 22.05.2009 1 2 3 2126 22.05.2009 1 31.208,00 1 1.184,00 1 930,00 738 1 13,84 738 1 29,16 data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 51 2129 25.05.2009 1 2131 25.05.2009 1 2134 26.05.2009 1 2142 26.05.2009 1 2143 26.05.2009 1 2144 26.05.2009 1 2176 27.05.2009 1 2177 27.05.2009 1 2178 27.05.2009 1 2890 PASEP S/FUNDO ESPECIAL 1,0000 PASEP SOBRE FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 30,8000 3549 JOAO BERGAMIN 39222756053 1,0000 D DIÁRIA DO SR. JOÃO BERGAMIN, EM VIAGEM A CANOAS/RS, NA EMPRESA V L K STRAZZABOSCO- TRATORPEÇAS BUSCAR MANDIBULA PARA O BRITA DOR, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 1534/2006. 25,5100 Total do Empenho.......: 746 1005 30,80 30,80 Nao Aplicavel 228 1 25,51 25,51 2978 AUTO POSTO COTIPORA LTDA 4281628000163 26,4800 L GASOLINA PARA A ROÇADEIRA MANUAL 2,7787 PERTENCENTE A SEC MUN DE OBRAS TRANSITO E SANEAMENTO. Total do Empenho.......: 5 Dispensada 73,58 8571 PEDRONE'S OFICINA DIESEL LTDA 977787000146 1,0000 UN ROLAM. CARDAN DO CAMINHAO VOLKS 180,0000 DE PLACAS IHN 3229 PERTENCENTE A SEC MUN DE OBRAS TRANSITO E SANEAMENTO. Total do Empenho.......: 5 Dispensada 180,00 219 AUTO MECANICA PANIZZI LTDA 89340459000148 1,0000 JG JOGO DE LONAS DIANTEIRAS PARA O 120,0000 CAMINHAO SCANIA DE PLACAS IDW 7796 PERTENCENTE A SEC MUN DE OBRAS TRANSITO E SANEAMENTO. Total do Empenho.......: 5 Dispensada 120,00 268 EXTIMBENTO EQUIP CONTRA INCENDIO LTDA 92117571000129 24,0000 PA LUVA DE MALHA PARA FUNCIONARIOS 2,2000 DA SEC MUN DE OBRAS TRANSITO E SANEAMENTO. Total do Empenho.......: 5 Dispensada 52,80 737 1 73,58 738 1 180,00 738 1 120,00 718 1 52,80 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SA LÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSITO E SANEAMENTO. 561,8800 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SA LÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, DOS SERVIDORES DA SECRE TARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSI TO E SANEAMENTO, CONTRATO EMER GENCIAL. 712,5300 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SA LÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, DOS SERVIDORES DA SECRE TARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSI Nao Aplicavel 223 1 561,88 561,88 865 1 712,53 712,53 226 1 data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 52 TO E SANEAMENTO. Total do Empenho.......: 2182 27.05.2009 1 2 3 4 2222 27.05.2009 1 2223 27.05.2009 1 2224 27.05.2009 1 2225 27.05.2009 1 2226 27.05.2009 1 5.430,8600 5.430,86 763 SERGIO ANTONIO GUINDANI ME (ANTIGO) 89472476000210 2,0000 PC JOELHO 90 SOLDAVEL 25MM 0,6200 1,0000 PC LUVA RED. AZUL 25MM X 1/2* 4,1800 2,0000 PC ADAPTADOR CURTO 25 X 3/4* P/ 9,3400 CAIXA DA AGUA 1,0000 UN TORNEIRA BOIA 1350 1/2* 14,3400 MATERIAIS PARA REPAROS NO PREDIO DA OFICINA MECANICA DA SEC MUN DE OBRAS TRANSITO E SANEAMENTO. Total do Empenho.......: 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS RELA TIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE OBRAS TRANSITO E SANEAMENTO, COMO SE GUE: TOTAL BRUTO ......... 20.885,25 INSS ................ 2.020,65 CONSIGNAÇÕES ........ 1.099,18 SUB TOTAL ........... 17.765,42 SAL FAM ............. 18,08 LIQUIDO ............. 17.783,50 Total do Empenho.......: 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA 1,0000 ADICIONAL INSALUBRIDADE SOBRE FO LHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRÂNSITO E SANEA MENTO. Total do Empenho.......: 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA 1,0000 HORAS EXTRAS SOBRE FO LHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRÂNSITO E SANEA MENTO. Total do Empenho.......: 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS RELA TIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSITO E SANEAMENTO, COMO SEGUE: TOTAL BRUTO .......... 2.554,00 INSS ................. 280,94 IRRF ................. 72,12 LIQUIDO .............. 2.200,94 Total do Empenho.......: 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS RELA TIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE OBRAS, TRANSITO E SANEAMENTO, CONTRATO 5.430,86 5 Dispensada 1,24 4,18 18,68 1 14,34 38,44 Nao Aplicavel 20.885,2500 715 700 1 20.885,25 20.885,25 Nao Aplicavel 1.306,1100 701 1 1.306,11 1.306,11 Nao Aplicavel 1.429,5300 706 1 1.429,53 1.429,53 Nao Aplicavel 2.554,0000 222 1 2.554,00 2.554,00 Nao Aplicavel 866 1 data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 53 EMERGENCIAL, COMO SEGUE: TOTAL BRUTO .......... 3.238,75 INSS ................. 259,08 SUB TOTAL ............ 2.979,67 SAL FAM .............. 18,08 LIQUIDO .............. 2.997,75 Total do Empenho.......: 2238 27.05.2009 1 2 3 4 5 6 7 2240 27.05.2009 1 2 3 2279 29.05.2009 1 2280 29.05.2009 1 2297 29.05.2009 3.238,7500 3.238,75 53 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA AGROPEC 88587357002536 1,0000 UN CHAVE DE FENDA 3,0700 1,0000 UN ENXADÃO 21,0000 1,0000 UN CHAVE DE FENDA 3,2700 1,0000 UN ENXADA 18,0000 2,0000 UN CAVADEIRA 15,8800 1,0000 UN CABO DE MADEIRA 8,7600 2,0000 UN PÁ COM CABO 22,0000 FERRAMENTAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSITO E SANEAMENTO. Total do Empenho.......: 843 AUTO PRATENSE 10,0000 UN 10,0000 UN 10,0000 UN LTDA 91612119000170 LÂMPADAS H1 6,2000 LÂMPADAS 2 POLOS 1,0500 LAMPADAS 1 POLO 0,8000 PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC MUN DE OBRAS, TRANS E SANEAMENTO Total do Empenho.......: 7605 ADRIANA B. PALUDO C/POD PUBLICOS 1,0000 ADIANTAMENTO No. 006/2009, CONCE DIDO AOS FUNCIONÁRIOS PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL No. 138/87. Total do Empenho.......: 7605 ADRIANA B. PALUDO C/POD PUBLICOS 1,0000 ADIANTAMENTO No. 006/2009, CONCE DIDO AOS FUNCIONÁRIOS PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL No. 138/87. Total do Empenho.......: 3.238,75 Dispensada 3,07 21,00 3,27 18,00 31,76 8,76 44,00 1 129,86 Dispensada 62,00 10,50 8,00 738 1 80,50 Dispensada 150,0000 719 709 1 150,00 150,00 Dispensada 120,0000 707 1 120,00 120,00 7693 CLAUDIO ALESSIO ME 92701564000170 425/20 Dispensada 1,0000 BD BALDE ÓLEO DO MOTOR 165,0000 165,00 5,0000 LT QUEROSENE 6,0000 30,00 PARA O CAMINHÃO SCANIA DE PLACAS IDW 7796. 3 3,0000 LT ÓLEO 90 11,0000 33,00 PARA A CAMINHONETE S 10 DE PLAIHS 0874. VEICULOS PERTENCENTES A SECRETA RIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSITO E SANEAMENTO. PROT. ADM. No. 425/2009 DISP. DE LICITAÇÃO No. 030/2009 CONTRATO No. 121/2009 Total do Empenho.......: 737 1 1 2 2298 29.05.2009 1 7693 CLAUDIO ALESSIO ME 1,0000 UN CABEÇOTE RECONDICIONADO 92701564000170 425/20 Dispensada 800,0000 800,00 228,00 738 1 data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 54 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2299 29.05.2009 3,0000 3,0000 2,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 12,0000 8,0000 3,0000 2,0000 3,0000 4,0000 UN UN UN UN JG JG JG JG UN UN UN UN UN UN UN VÁLVULA DESCARGA VÁLVULA ADMISSÃO JUNTA CABEÇOTE CANO LUBRIFICANTE BALANCEIRO BORRACHA CAMISA JUNTA DA DESCARGA JUNTA DA ADMISSÃO JUNTA DO CARTER CAMISA DO MOTOR ARRUELA LISA DE ALUMINIO 8MM ARRUELA LISA DE ALUMINIO 14MM PINO DE CENTRO GRAMPOS DE MOLA MOLAS PORCA PEÇAS PARA O CAMINHÃO SCANIA DE PLACAS IDW 7796. 1,0000 UN ROLAMENTO DA PONTA DE EIXO 1,0000 UN RETENTOR PARA A CAMINHONTE S 10 DE PLACAS IHS 0874. VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSITO E SANEAMENTO. PROT. ADM. 425/2009 DISP. DE LICIT. No. 030/2009 CONTRATO No. 121/2009 Total do Empenho.......: 47,0000 48,0000 83,0000 54,0000 42,0000 18,0000 23,0000 54,0000 378,0000 1,0000 1,0000 12,0000 32,0000 98,0000 4,5000 141,00 144,00 166,00 54,00 42,00 18,00 23,00 54,00 378,00 12,00 8,00 36,00 64,00 294,00 18,00 117,0000 92,0000 117,00 92,00 2.461,00 7693 CLAUDIO ALESSIO ME 92701564000170 425/20 Dispensada 1,0000 UN SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NO CONSERTO DO CAMINHÃO SCANIA DE PLACAS IDW 7796. 580,0000 580,00 2 1,0000 UN SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA CAMINHONETE S 10 DE PLACAS IHS 0874. 180,0000 180,00 VEICULOS PERTENCENTES A SECRETA RIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSITO E SANEAMENTO. PROT. ADM. No. 425/2009 DISP. DE LICITAÇÃO No. 030/2009 CONTRATO No. 121/2009 Total do Empenho.......: 740 1 1 2300 29.05.2009 1 2301 29.05.2009 1 807 JUSTI-IND E COM DE MAQ AGRI.LTDA 91614149000116 2,0000 CJ CONJUNTO DE CAPA DE CHUVA GG 85,0000 PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETA RIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRAN SITO E SANEAMENTO. Total do Empenho.......: Dispensada 170,00 807 JUSTI-IND E COM DE MAQ AGRI.LTDA 91614149000116 10,0000 UN FITA ZEBRADA 5,9000 PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS EM AN DAMENTO DO MUNICIPIO. Total do Empenho.......: Dispensada 59,00 760,00 718 1 170,00 720 1 59,00 Total da Unidade.......: 87.048,01 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08 SECR. MUNIC. DE AGRICULTURA, IND. E 08.01 SECR. MUNIC. DE AGRIC., IND. E COM.90898487000164 1956 04.05.2009 437 TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE COMPUT. LTDA 91593376000102 577/20 Inexigivel 780 1 data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 55 1 2012 08.05.2009 1 2017 11.05.2009 1 2050 15.05.2009 1 2063 18.05.2009 1 2064 18.05.2009 1 2120 22.05.2009 4,0000 M FORNECIMENTO COM RESERVAS DE MA NUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA DE PRODUÇÃO PRIMÁRIA-ICMS. PROT. ADM. No. 577/2007 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO No. 003/2007 CONTRATO No. 122/2007 RELATIVO AOS MESES DE MAIO AGOSTO DE 2009. Total do Empenho.......: 198,8500 795,40 795,40 1145 ILDO PARISE-IND E COM DE MAQ.AGRIC LTDA 93466548000102 1,0000 PÇ ENGATE RAPIDO PARA O 60,0000 DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO DLV PERTENCENTE A SEC MUN DE AGRICULTURA IND E COMERCIO. Total do Empenho.......: 5 Dispensada 60,00 8364 ESTOFARIA TREVO LTDA 6102766000163 1,0000 UN SERVICOS NO CONSERTO DA LONA DO 45,0000 CAMINHO FORD CARGO DE PLACAS INV 7791 PERTENCENTE A SEC MUN DE AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO Total do Empenho.......: 5 Dispensada 45,00 7103 RODRIGO NONDILLO 98189751034 1,0000 DIÁRIA DO SR. RODRIGO NONDILLO MOTORISTA, EM VIAGEM A ESTEIO/ RS, PARA BUSCAR AREIA PARA A COOPERATIVA DE SUCOS CONFORME PROTOCOLO DE INTENÇÕES E LEI MUNICIPAL No. 1534/2006. 25,5100 Total do Empenho.......: 918 1 60,00 788 1 45,00 Nao Aplicavel 272 1 25,51 25,51 4064 VICENTE TONIAL 5322560000186 1,0000 PÇ REGULADOR - PEÇA PARA A 78,0000 RETROESCAVADEIRA FB 80.3 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICI PAL DA AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO. Total do Empenho.......: 5 Dispensada 78,00 4064 VICENTE TONIAL 5322560000186 1,0000 UN SERVICOS NO CONSERTO DA PARTE 35,0000 ELETRICA DA CAIXA DE FUSÍVEL DA RETROESCAVADEIRA FB 80.3 PERTENCENTE A SEC MUN DA AGRICULTURA IND E COMERCIO Total do Empenho.......: 5 Dispensada 35,00 786 1 78,00 787 1 35,00 7762 LAJE AGUA-COMERCIO DE MAT DE CONST LTDA 5372455000151 075/20 Convite 1000,0000 M TUBO EM PEAD DE 20MM PN 10 1,8100 1.810,00 1200,0000 M TUBO EM PEAD DE 25MM PN 10 2,4900 2.988,00 2600,0000 M TUBO EM PEAD DE 32MM PN 10 4,0600 10.556,00 750,0000 M TUBO EM PEAD DE 40MM PN 10 5,5900 4.192,50 6,0000 UN UNIÃO DE COMPRESSÃO PP P/ PEAD 20MM 3,6800 22,08 6 7,0000 UN UNIÃO DE COMPRESSÃO PP P/ PEAD 25MM 8,4400 59,08 7 14,0000 UN UNIÃO DE COMPRESSÃO PP P/ PEAD 32MM 13,9500 195,30 8 9,0000 UN UNIÃO DE COMPRESSÃO PP P/ PEAD 40MM 18,7800 169,02 764 1 1 2 3 4 5 data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 56 9 2,0000 10 1,0000 11 8,0000 12 5,0000 13 8,0000 14 1,0000 15 16 17 18 19 20 21 2,0000 1,0000 4,0000 4,0000 4,0000 8,0000 1,0000 22 5,0000 23 4,0000 24 25 26 27 28 29 30 6,0000 1,0000 6,0000 12,0000 12,0000 12,0000 3,0000 Total do 2127 22.05.2009 1 2 3 4 2174 27.05.2009 1 2175 27.05.2009 1 UN UNIÃO DE COMPRESSÃO PP P/ PEAD DE REDUÇÃO 25X20MM UN UNIÃO DE COMPRESSÃO PP P/ PEAD DE REDUÇÃO 32 X 20 MM UN ADAPTADOR DE COMPRESSÃO PP P/ PEAD ROSCA MACHO 32 X 1" UN ADAPTADOR DE COMPRESSÃO PP P/ PEAD ROSCA FEM 40 X 1 1/4 UN COLAR DE TOMADA DE COMPRESSÃO PP P/READ 32 X 3/4" UN TÊE DE COMPRESSÃO PP P/PEAD DE REDUÇÃO 40 X 32MM UN TÊE DE COMPRESSÃO PP P/PEAD 20MM UN TÊE DE COMPRESSÃO PP P/PEAD 32MM UN REGISTRO DE REDE 1" UN VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO 1" UN FILTRI Y TELA INOX 1" UN NIPEL GALVANIZADO 1" UN RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO 10.000 LITROS UN ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL ROSQUEA VEL 40 X 1 1/4" UN ADAPTADOR PVC C/FLANGE 40 X 1 1/4" UN CURVA PVC SOLDÁVEL 40MM UN TEE PVC SOLDÁVEL 40 MM M TUVO PVC SOLDÁVEL 40MM UN KIT CAVALETE 3/4" PADRÃO CORSAN UN HIDRÔMETRO UN LACRE CONTRA FRAUDE UN FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M PARA A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA CALZA, LINHA JÚLIO DE OLIVEIRA. CONVITE No. 030/2009 PROT. ADM. No. 075/2009 CONTRATO No. 112/2009 Empenho.......: 8,0000 16,00 11,4100 11,41 7,9600 63,68 9,1600 45,80 6,5200 52,16 25,4600 9,5700 26,0000 17,8900 288,8700 45,7000 5,3400 25,46 19,14 26,00 71,56 1.155,48 182,80 42,72 2.578,5300 2.578,53 2,1000 10,50 13,2900 8,9500 5,6800 5,9900 32,0000 101,1300 4,3000 6,0900 53,16 53,70 5,68 35,94 384,00 1.213,56 51,60 18,27 7930 COMERCIAL 6,0000 1,0000 1,0000 1,0000 DE CANOS MARCON LTDA 72239932000100 UN ANEL DE BORRACHA 1,0000 PÇ TEE 90 SOLDÁVEL 60 MM 9,0000 PC LUVA PEA 60MM 6,0000 PC CAP. PBA 60MM - MATERIAL PARA 2,9000 REPAROS NA REDE DE AGUA DA CAPELA S. BRAS LINHA JULIO DE CASTILHOS. Total do Empenho.......: 26.109,13 5 Dispensada 6,00 9,00 6,00 2,90 765 1 23,90 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SA LÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA, INDÚSTRIA E CO MÉRCIO. 561,8800 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SA LÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, DOS SERVIDORES DA SECRE TARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA , Nao Aplicavel 267 1 561,88 561,88 270 1 data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 57 INDÚSTRIA E COMÉRCIO. Total do Empenho.......: 2179 27.05.2009 1 2180 27.05.2009 1 2183 27.05.2009 1 2 2227 27.05.2009 1 2228 27.05.2009 1 2229 27.05.2009 1 2230 27.05.2009 1 1.563,2600 1.563,26 1.563,26 7103 RODRIGO NONDILLO 98189751034 1,0000 D DIÁRIA DO SR. RODRIGO NONDILLO, EM VIAGEM A ESTEIO/RS, PARA BUS CAR AREIA PARA A COOPERATIVA DE SUCOS MONTE VÊNETO, CONFORME PRO TOCOLO DE INTENÇÕES E LEI MUNICI PAL No. 1534/2006. 25,5100 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 3549 JOAO BERGAMIN 39222756053 1,0000 DIÁRIA DO SR. JOÃO BERGAMIN, EM VIAGEM A ESTEIO/RS, COMO MOTORIS TA NO TRANSPORTE DE AGRICULTORES DO NOSSO MUNICÍPIO, QUE IRÃO EXPOR SEUS PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS NA FENASUL, CONFORME LEI MU NICIPAL No. 1534/2006. 25,5100 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 763 SERGIO ANTONIO GUINDANI ME (ANTIGO) 89472476000210 1,0000 PÇ TEE MANG. 3/4 3,3400 1,0000 PC BUCHA REDUCAO C/ROSCA 3/4 X 1/2 0,5900 - MATERIAIS PARA REPAROS NA REDE DE AGUA DA CAPELA SAO BRAS LINHA JULIO DE CASTILHOS. Total do Empenho.......: 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS RELA TIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE AGRICUL TURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, COMO SEGUE: TOTAL BRUTO .......... 6.421,53 INSS ................. 647,19 IRRF ................. 281,36 LIQUIDO .............. 5.492,98 Total do Empenho.......: 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA 1,0000 ADICIONAL INSALUBRIDADE SOBRE FO LHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, DOS SERVIDORES DA SEC MUN DA AGRICUL TURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO. Total do Empenho.......: 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA 1,0000 HORAS EXTRAS SOBRE FO LHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, DOS SERVIDORES DA SEC MUN DA AGRICUL TURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO. Total do Empenho.......: 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS RELA TIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, COMO 1 25,51 25,51 272 1 25,51 25,51 5 Dispensada 3,34 0,59 765 1 3,93 Nao Aplicavel 6.421,5300 272 766 1 6.421,53 6.421,53 Nao Aplicavel 153,0600 914 1 153,06 153,06 Nao Aplicavel 531,1200 899 1 531,12 531,12 Nao Aplicavel 266 1 data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 58 SEGUE: TOTAL BRUTO ...... 2.554,00 INSS ............. 280,94 IRRF ............. 72,12 LIQUIDO .......... 2.200,94 Total do Empenho.......: 2302 29.05.2009 1 2.554,0000 446 AGENOR CENCI ME 87214375000132 1,0000 VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TORNO EM 02 EIXOS DA ROÇADEI RA HIDRÁULICA, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DA AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO. 100,0000 Total do Empenho.......: 2.554,00 2.554,00 Dispensada 787 1 100,00 100,00 Total da Unidade.......: 39.111,74 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 59 Estado do Rio Grande so Sul P. M. de Cotipora Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Maio de 2009 Pag: 10 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total 08 08.02 SECR. MUNIC. DE AGRICULTURA, IND. E FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA 90898487000164 1310 23.03.2009 1 1760 22.04.2009 1 1770 23.04.2009 1 1771 23.04.2009 1 1772 23.04.2009 1 1773 23.04.2009 1 1774 23.04.2009 1 1112 FERNANDO GIACOMINI 38323729034 10,0000 SB SUBSIDIO SOBRE SERVIÇOS DE SILA GEM COM TRATOR AGRICOLA, CONFOR ME LEI MUNICIPAL No. 1458/05, 1515/05, 1654/07 E 1655/07 E PROJETO No. 105/2009. 25,4500 Total do Empenho.......: Dispensada 1957 PEDRO LUIZ ZECHIN 54403910025 5,0000 S SUBSIDIO SOBRE SERVIÇOS DE ESPA LHADOR COM TRATOR AGRICOLA, CON FORME LEI MUNICIPAL No. 1458/05 1515/05, 1654/07 E 1655/07 E PRO JETO No. 204/2009. 25,4500 Total do Empenho.......: Dispensada 3395 FIORINDO DELFINO BORTONCELLO 2648024034 1,0000 S SUBSIDIO SOBRE SERVIÇOS DE GRADA GEM DE SOLO COM TRATOR AGRICOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 1458/ 05, 1515/05, 1654/07 E 1655/07 E PROJETO No.210/2009. 25,4500 Total do Empenho.......: Dispensada 4594 ALEIXO PERUZZO 59258950020 1,5000 S SUBSIDIO SOBRE SERVIÇOS DE ESPA LHADOR DE SOLO TRATOR AGRICOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 1458/ 05, 1515/05, 1654/07 E 1655/07 E PROJETO No. 211/2009. 25,4533 Total do Empenho.......: Dispensada 3259 DELI ANTONIO MARINELLO 28533631049 1,0000 S SUBSIDIO SOBRE SERVIÇOS DE ESPA LHADOR DE SOLO TRATOR AGRICOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 1458/ 05, 1515/05, 1654/07 E 1655/07 E PROJETO No. 212/2009. 25,4500 Total do Empenho.......: Dispensada 923 LUCINDO ANGELO CENCI 5059739015 5,5000 S SUBSIDIO SOBRE SERVIÇOS DE ESPA LHADOR DE SOLO TRATOR AGRICOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 1458/ 05, 1515/05, 1654/07 E 1655/07 E PROJETO No. 214/2009. 25,4509 Total do Empenho.......: Dispensada 3580 JORGE FONTANA 19624646015 3,0000 S SUBSIDIO SOBRE SERVIÇOS DE GRADA GEM DE SOLO COM TRATOR AGRICOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 1458/ 05, 1515/05, 1654/07 E 1655/07 E 793 1 254,50 25,45793 1 127,25 2,55793 1 25,45 7,64793 1 38,18 5,10793 1 25,45 2,55793 1 139,98 10,19Dispensada 793 1 data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 60 PROJETO No. 215/2009. Total do Empenho.......: 1775 23.04.2009 1 1776 23.04.2009 1 1938 04.05.2009 1 1939 04.05.2009 1 1940 04.05.2009 1 1941 04.05.2009 1 1942 04.05.2009 1 1943 04.05.2009 1 25,4500 1577 LOERI FRIZON 7,0000 S 76,35 2,55- 31269010000 SUBSIDIO SOBRE SERVIÇOS DE SILAGEM COM TRATOR AGRICOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 1458/ 05, 1515/05, 1654/07 E 1655/07 E PROJETO No. 213/2009. 25,4500 Total do Empenho.......: Dispensada 8802 ALTEVIR DE VILLA 64217507020 7,0000 S SUBSIDIO SOBRE SERVIÇOS DE GRAMPOS COM TRATOR AGRICOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 1458/ 05, 1515/05, 1654/07 E 1655/07 E PROJETO No. 216/2009. 25,4500 Total do Empenho.......: Dispensada 1228 AMELIO FRIZON 20523688091 14,0000 S SUBSIDIO SOBRE SERVIÇOS DE SILAGEM COM TRATOR AGRICOLA, CONFOR ME LEI MUNICIPAL No. 1458/05, 1515/05, 1654/07 E 1655/07 E PRO JETO No. 217/2009. 25,4500 Total do Empenho.......: Dispensada 4528 SELVINO ZALAMENA 72052678034 3,0000 S SUBSIDIO SOBRE SERVIÇOS DE SILAGEM COM TRATOR AGRICOLA, CONFOR ME LEI MUNICIPAL No. 1458/05, 1515/05, 1654/07 E 1655/07 E PRO JETO No. 218/2009. 25,4500 Total do Empenho.......: Dispensada 2249 LEONARDO BERGAMIN 42789923000 2,5000 S SUBSIDIO SOBRE SERVIÇOS DE SILAGEM COM TRATOR AGRICOLA, CONFOR ME LEI MUNICIPAL No. 1458/05, 1515/05, 1654/07 E 1655/07 E PRO JETO No. 219/2009. 25,4520 Total do Empenho.......: Dispensada 4584 ALCIDES CITOLIN 19103905004 4,0000 S SUBSIDIO SOBRE SERVIÇOS DE SILAGEM COM TRATOR AGRICOLA, CONFOR ME LEI MUNICIPAL No. 1458/05, 1515/05, 1654/07 E 1655/07 E PRO JETO No. 220/2009. 25,4500 Total do Empenho.......: Dispensada 1560 ZALDY GIACOMINI 31463290004 3,5000 S SUBSIDIO SOBRE SERVIÇOS DE SILAGEM COM TRATOR AGRICOLA, CONFOR ME LEI MUNICIPAL No. 1458/05, 1515/05, 1654/07 E 1655/07 E PRO JETO No. 221/2009. 25,4514 Total do Empenho.......: Dispensada 4873 MAURO CESAR DAL MAS 95159169091 3,5000 S SUBSIDIO SOBRE SERVIÇOS DE SILAGEM COM TRATOR AGRICOLA, CONFOR ME LEI MUNICIPAL No. 1458/05, Dispensada 793 1 178,15 7,64793 1 178,15 12,73793 1 356,30 343,57 793 1 76,35 76,35 793 1 63,63 58,53 793 1 101,80 91,62 793 1 89,08 81,44 793 1 data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 61 1515/05, 1654/07 E 1655/07 E PRO JETO No. 222/2009. Total do Empenho.......: 2025 13.05.2009 1 2026 13.05.2009 1 2027 13.05.2009 1 2028 13.05.2009 1 2029 13.05.2009 1 2030 13.05.2009 1 2035 14.05.2009 1 2036 14.05.2009 1 25,4514 1314 INACIO PITOL 16,0000 HS 89,08 83,98 42789966087 SUBSIDIO SOBRE SERVIÇOS DE ESPA LHADOR COM TRATOR AGRICOLA. 25,4500 LEI MUNICIPAL: 1458/05, 1515/05 1654/07 E 1655/07. PROJETO No. 223/2009 Total do Empenho.......: Dispensada 2181 WANDERLEI JOAO ZECCHIN 56796935004 10,0000 HS SUBSIDIO SOBRE SERVIÇOS DE GRAM POS COM TRATOR AGRICOLA. 25,4500 LEI MUNICIPAL: 1458/05, 1515/05 1654/07 E 1655/07. PROJETO No. 224/2009 Total do Empenho.......: Dispensada 4075 VITALINA PEDRINA BIASOTTO 43342248068 1,5000 HS SUBSIDIO SOBRE SERVIÇOS DE SILA GEM COM TRATOR AGRICOLA. 25,4533 LEI MUNICIPAL: 1458/05, 1515/05 1654/07 E 1655/07. PROJETO No. 225/2009 Total do Empenho.......: Dispensada 3580 JORGE FONTANA 19624646015 1,0000 HS SUBSIDIO SOBRE SERVIÇOS DE CON CHA COM TRATOR AGRICOLA. 25,4500 LEI MUNICIPAL: 1458/05, 1515/05 1654/07 E 1655/07. PROJETO No. 226/2009 Total do Empenho.......: Dispensada 6755 LEANDRO LUIS DAL MAS 1332876021 9,5000 HS SUBSIDIO SOBRE SERVIÇOS DE SILA GEM COM TRATOR AGRICOLA. 25,4505 LEI MUNICIPAL: 1458/05, 1515/05 1654/07 E 1655/07. PROJETO No. 227/2009 Total do Empenho.......: Dispensada 2017 SULI ANTONIO ZANETTE 52420329015 2,0000 HS SUBSIDIO SOBRE SERVIÇOS DE CON CHA COM TRATOR AGRICOLA. 25,4500 LEI MUNICIPAL: 1458/05, 1515/05 1654/07 E 1655/07. PROJETO No. 228/2009 Total do Empenho.......: Dispensada 6755 LEANDRO LUIS DAL MAS 1332876021 9,0000 S SUBSDIO SOBRE SERVIÇOS DE LIMPE ZA DE ÁREA COM TRATOR DE ESTEI RA. 48,0800 LEI MUNICIPAL: 1458/05, 1515/05 1654/07 E 1655/07. PROJETO No. 229/2009. Total do Empenho.......: Dispensada 1640 ANTONIO MURIALDO PANCOTTO 38606429015 2,5000 S SUBSDIO SOBRE SERVIÇOS DE SILA Dispensada 793 1 407,20 402,11 793 1 254,50 244,32 793 1 38,18 30,54 793 1 25,45 20,36 793 1 241,78 229,05 793 1 50,90 40,72 793 1 432,72 408,68 793 1 data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 62 GEM COM TRATOR AGRICOLA. LEI MUNICIPAL: 1458/05, 1515/05 1654/07 E 1655/07. PROJETO No. 230/2009. Total do Empenho.......: 2037 14.05.2009 1 2038 14.05.2009 1 2039 14.05.2009 1 2040 14.05.2009 1 2041 14.05.2009 1 2054 18.05.2009 1 2055 18.05.2009 1 2056 18.05.2009 25,4520 63,63 58,53 1836 ROVILIO ANTONIO DAL MAS 54866960000 4,5000 S SUBSDIO SOBRE SERVIÇOS DE ESPALHADOR COM TRATOR AGRICOLA. 25,4511 LEI MUNICIPAL: 1458/05, 1515/05 1654/07 E 1655/07. PROJETO No. 231/2009. Total do Empenho.......: Dispensada 3671 LIRIO DAL MAS 2655292049 4,0000 S SUBSDIO SOBRE SERVIÇOS DE ESPALHADOR COM TRATOR AGRICOLA. 25,4500 LEI MUNICIPAL: 1458/05, 1515/05 1654/07 E 1655/07. PROJETO No. 232/2009. Total do Empenho.......: Dispensada 121 ILARIO PEDRO DUZ 21847592015 2,0000 S SUBSDIO SOBRE SERVIÇOS DE SILA GEM COM TRATOR AGRICOLA. 25,4500 LEI MUNICIPAL: 1458/05, 1515/05 1654/07 E 1655/07. PROJETO No. 233/2009. Total do Empenho.......: Dispensada 7196 IZALETE PUTON 37263412004 3,0000 S SUBSDIO SOBRE SERVIÇOS DE SILA GEM COM TRATOR AGRICOLA. 25,4500 LEI MUNICIPAL: 1458/05, 1515/05 1654/07 E 1655/07. PROJETO No. 234/2009. Total do Empenho.......: Dispensada 970 LEONEL ANGELO GIRARDI 40093786034 10,0000 S SUBSDIO SOBRE SERVIÇOS DE ESPA LHADOR COM TRATOR AGRICOLA. 25,4500 LEI MUNICIPAL: 1458/05, 1515/05 1654/07 E 1655/07. PROJETO No. 235/2009. Total do Empenho.......: Dispensada 1680 AIRTON AURELIO CRACO 64216560059 3,0000 SUBSIDIO SOBRE SERVIÇOS DE CON CHA COM TRATOR AGRICOLA. 25,4500 LEI MUNICIPAL No. 1458/05, 1515/05, 1654/07 E 1655/07. PROJETO No. 236/2009. Total do Empenho.......: Dispensada 2158 PEDRO LUIZ DAL MAS 62733133004 2,0000 SUBSIDIO SOBRE SERVIÇOS DE BRO CA COM TRATOR AGRICOLA. 25,4500 LEI MUNICIPAL No. 1458/05, 1515/05, 1654/07 E 1655/07. PROJETO No. 237/2009. Total do Empenho.......: Dispensada 623 GILMAR DAL MAS 45144583091 793 1 114,53 111,98 793 1 101,80 96,71 793 1 50,90 40,72 793 1 76,35 66,17 793 1 254,50 249,41 793 1 76,35 66,17 793 1 50,90 43,26 Dispensada 793 1 data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 63 1 2057 18.05.2009 1 2058 18.05.2009 1 2059 18.05.2009 1 2060 18.05.2009 1 2076 19.05.2009 1 2077 19.05.2009 1 2078 19.05.2009 1 2,5000 SUBSIDIO SOBRE SERVIÇOS DE GRAM POS COM TRATOR AGRICOLA. LEI MUNICIPAL No. 1458/05, 1515/05, 1654/07 E 1655/07. PROJETO No. 238/2009. Total do Empenho.......: 25,4520 63,63 55,99 5364 NILCE LAZZARINI DE MARTINI 52020894068 8,0000 SUBSIDIO SOBRE SERVIÇOS DE SILA GEM COM TRATOR AGRICOLA. 25,4500 LEI MUNICIPAL No. 1458/05, 1515/05, 1654/07 E 1655/07. PROJETO No. 239/2009. Total do Empenho.......: Dispensada 1581 IDARIO ALBERTON 2658763034 5,0000 SUBSIDIO SOBRE SERVIÇOS DE ESPA LHADOR COM TRATOR AGRICOLA. 25,4500 LEI MUNICIPAL No. 1458/05, 1515/05, 1654/07 E 1655/07. PROJETO No. 240/2009. Total do Empenho.......: Dispensada 2197 NAVILIO GIROTTO 20526164034 3,0000 SUBSIDIO SOBRE SERVIÇOS DE GRAM POS COM TRATOR AGRICOLA. 25,4500 LEI MUNICIPAL No. 1458/05, 1515/05, 1654/07 E 1655/07. PROJETO No. 241/2009. Total do Empenho.......: Dispensada 3878 PEDRO BEDIN 1,0000 5776392004 SUBSIDIO SOBRE SERVIÇOS DE LAVRA POS COM TRATOR AGRICOLA. 25,4500 LEI MUNICIPAL No. 1458/05, 1515/05, 1654/07 E 1655/07. PROJETO No. 242/2009. Total do Empenho.......: Dispensada 3580 JORGE FONTANA 19624646015 2,0000 SUBSIDIO SOBRE SERVIÇOS DE GRADA GEM DE SOLO COM TRATOR AGRICOLA. 25,4500 LEI MUNICIPAL No.1458/05,1515/05 1654/07 E 1655/07. PROJETO No. 243/2009 Total do Empenho.......: Dispensada 2218 NILO TAFFAREL 17839386091 2,0000 SUBSIDIO SOBRE SERVIÇOS DE GRADA GEM DE SOLO COM TRATOR AGRICOLA. 25,4500 LEI MUNICIPAL No.1458/05,1515/05 1654/07 E 1655/07. PROJETO No. 244/2009 Total do Empenho.......: Dispensada 1351 FABIO LUIZ ZECHIN 64216926053 1,0000 SUBSIDIO SOBRE SERVIÇOS DE GRADA GEM DE SOLO COM TRATOR AGRICOLA. 25,4500 LEI MUNICIPAL No.1458/05,1515/05 1654/07 E 1655/07. PROJETO No. 245/2009 Total do Empenho.......: Dispensada 793 1 203,60 195,96 793 1 127,25 114,52 793 1 76,35 68,71 793 1 25,45 25,45 793 1 50,90 40,72 793 1 50,90 45,81 793 1 25,45 25,45 data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 64 2079 19.05.2009 1 2080 19.05.2009 1 2097 20.05.2009 1 2098 20.05.2009 1 2099 20.05.2009 1 2100 20.05.2009 1 2101 20.05.2009 1 2109 21.05.2009 1 4384 MERCIA MARIA PESSIN FUGALLI 56830297087 1,0000 SUBSIDIO SOBRE SERVIÇOS DE GRAM POS COM TRATOR AGRICOLA. 25,4500 LEI MUNICIPAL No.1458/05,1515/05 1654/07 E 1655/07. PROJETO No. 246/2009 Total do Empenho.......: Dispensada 1386 ROGERIO GIRARDI 32891377087 8,0000 SUBSIDIO SOBRE SERVIÇOS DE GRAM POS COM TRATOR AGRICOLA. 25,4500 LEI MUNICIPAL No.1458/05,1515/05 1654/07 E 1655/07. PROJETO No. 247/2009 Total do Empenho.......: Dispensada 1985 RUI TAFFAREL 5,0000 Dispensada 42057272087 SUBSIDIO SOBRE SERVIÇOS DE GRAM POS COM TRATOR AGRICOLA. 25,4500 LEI MUNICIPAL:No.1458/05,1515/05 1654/07 E 1655/07. PROJETO No. 248/2009 Total do Empenho.......: 1582 LIDIO FRIZON 2,0000 1 25,45 22,90 793 1 203,60 203,60 793 1 127,25 127,25 25017250000 SUBSIDIO SOBRE SERVIÇOS DE ESPALHADOR COM TRATOR AGRICOLA. 25,4500 LEI MUNICIPAL:No.1458/05,1515/05 1654/07 E 1655/07. PROJETO No. 249/2009 Total do Empenho.......: Dispensada 1836 ROVILIO ANTONIO DAL MAS 54866960000 2,5000 SUBSIDIO SOBRE SERVIÇOS DE ESPALHADOR COM TRATOR AGRICOLA. 25,4520 LEI MUNICIPAL:No.1458/05,1515/05 1654/07 E 1655/07. PROJETO No. 250/2009 Total do Empenho.......: Dispensada 3967 SANTINA FUGALI MARSON 42790883068 1,5000 SUBSIDIO SOBRE SERVIÇOS DE GRADA GEM DE SOLO COM TRATOR AGRICOLA. 25,4533 LEI MUNICIPAL:No.1458/05,1515/05 1654/07 E 1655/07. PROJETO No. 251/2009 Total do Empenho.......: Dispensada 4101 DEOLINDO ZARDO 2657805000 1,0000 SUBSIDIO SOBRE SERVIÇOS DE GRAM POS COM TRATOR AGRICOLA. 25,4500 LEI MUNICIPAL:No.1458/05,1515/05 1654/07 E 1655/07. PROJETO No. 252/2009 Total do Empenho.......: Dispensada 1548 ANTONIO MORO 1,0000 Dispensada 39222977068 SUBSIDIO SOBRE SERVIÇOS DE ESPA LHADOR COM TRATOR AGRICOLA. 25,4500 LEI MUNICIPAL:1458/05, 1515/05, 1654/07 E 1655/07. PROJETO No. 253/2009 Total do Empenho.......: 793 793 1 50,90 45,81 793 1 63,63 58,53 793 1 38,18 33,08 793 1 25,45 17,81 793 1 25,45 22,90 data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 65 2110 21.05.2009 1 2111 21.05.2009 1 2112 21.05.2009 1 2132 25.05.2009 1 2135 26.05.2009 1 2136 26.05.2009 1 2137 26.05.2009 1 2138 26.05.2009 1 3639 LEINOR GRIGUOL 31265707049 3,5000 SUBSIDIO SOBRE SERVIÇOS DE GRAM POS COM TRATOR AGRICOLA. 25,4514 LEI MUNICIPAL:1458/05, 1515/05, 1654/07 E 1655/07. PROJETO No. 254/2009 Total do Empenho.......: Dispensada 2254 ROMARIO PEDRO SIVIERO 28036808072 1,0000 SUBSIDIO SOBRE SERVIÇOS DE GRADA GEM COM TRATOR AGRICOLA. 25,4500 LEI MUNICIPAL:1458/05, 1515/05, 1654/07 E 1655/07. PROJETO No. 255/2009 Total do Empenho.......: Dispensada 1783 PAULO RICARDO ZANETTE 61165581000 6,0000 SUBSIDIO SOBRE SERVIÇOS DE ESPA LHADOR COM TRATOR AGRICOLA. 25,4500 LEI MUNICIPAL:1458/05, 1515/05, 1654/07 E 1655/07. PROJETO No. 256/2009 Total do Empenho.......: Dispensada 793 89,08 76,35 793 1 25,45 25,45 793 1 152,70 145,06 2274 ASSOCIACAO DE ARMAZENAGEM COTIPORA 2608169000154 270/20 Dispensada 1,0000 REPASSE FINANCEIRO, VISANDO AUXI LIAR NO PAGAMENTO DAS DESPESAS NECESSÁRIAS PARA A MANUTENÇÃO E REPARO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES DESTINADAS AO ARMAZENAMEN TO E SECAGEM DE GRÃOS. 8.000,0000 8.000,00 PROC. ADM. No. 270/2009 LEI MUNIC. No. 1.879/09 CONVÊNIO No. 015/2009 Total do Empenho.......: 957 6755 LEANDRO LUIS DAL MAS 1332876021 7,5000 SUBSIDIO SOBRE SERVIÇOS DE ESPA LHADOR COM TRATOR AGRICOLA. 25,4506 LEI MUNICIPAL No. 1458/05, 1515/05, 1654/07 E 1655/07. PROJETO No. 257/2009. Total do Empenho.......: Dispensada 793 7196 IZALETE PUTON 37263412004 3,0000 SUBSIDIO SOBRE SERVIÇOS DE LAVRA ÇÃO DE SOLO COM TRATOR AGRICOLA. 25,4500 LEI MUNICIPAL No. 1458/05, 1515/05, 1654/07 E 1655/07. PROJETO No. 258/2009. Total do Empenho.......: Dispensada 1678 DAICIR VICENTE BALOTIN 39222640004 3,5000 SUBSIDIO SOBRE SERVIÇOS DE GRADA GEM DE SOLO COM TRATOR AGRICOLA. 25,4514 LEI MUNICIPAL No. 1458/05, 1515/05, 1654/07 E 1655/07. PROJETO No. 259/2009. Total do Empenho.......: Dispensada 194 ARLINDO DE MARCO 39250571020 1,5000 SUBSIDIO SOBRE SERVIÇOS DE CON- 1 1 8.000,00 1 190,88 178,15 793 1 76,35 76,35 793 1 89,08 76,35 Dispensada 793 1 data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 66 CHA COM TRATOR AGRICOLA. LEI MUNICIPAL No. 1458/05, 1515/05, 1654/07 E 1655/07. PROJETO No. 260/2009. Total do Empenho.......: 2139 26.05.2009 1 2140 26.05.2009 1 2245 28.05.2009 1 2246 28.05.2009 1 2247 28.05.2009 1 2249 28.05.2009 1 2254 28.05.2009 1 25,4533 38,18 30,54 3862 OSMAR PICETTI 62733184091 2,0000 SUBSIDIO SOBRE SERVIÇOS DE ESPA LHADOR COM TRATOR AGRICOLA. 25,4500 LEI MUNICIPAL No. 1458/05, 1515/05, 1654/07 E 1655/07. PROJETO No. 261/2009. Total do Empenho.......: Dispensada 2171 GILBERTO FRIZON 42790182000 3,0000 SUBSIDIO SOBRE SERVIÇOS DE ESPA LHADOR COM TRATOR AGRICOLA. 25,4500 LEI MUNICIPAL No. 1458/05, 1515/05, 1654/07 E 1655/07. PROJETO No. 262/2009. Total do Empenho.......: Dispensada 1836 ROVILIO ANTONIO DAL MAS 54866960000 2,0000 S SUBSIDIO SOBRE SERVIÇOS DE GRAM POS COM TRATOR AGRICOLA. 25,4500 CONFORME LEI MUNICIPAL No. 1458/05, 1515/05, 1654/07 E 1655/07. PROJETO No. 264/2008 Total do Empenho.......: Dispensada 3899 RAUL ALBINO CENDRON 44069413049 1,5000 S SUBSIDIO SOBRE SERVIÇOS DE ESPA LHADOR COM TRATOR AGRICOLA. 25,4533 CONFORME LEI MUNICIPAL No. 1458/05, 1515/05, 1654/07 E 1655/07. PROJETO No. 265/2008 Total do Empenho.......: Dispensada 3878 PEDRO BEDIN 1,5000 S Dispensada SUBSIDIO SOBRE SERVIÇOS DE GRAM POS COM TRATOR AGRICOLA. CONFORME LEI MUNICIPAL No. 1458/05, 1515/05, 1654/07 E 1655/07. PROJETO No. 266/2008 Total do Empenho.......: 5776392004 25,4533 793 1 50,90 50,90 793 1 76,35 63,62 793 1 50,90 50,90 793 1 38,18 38,18 793 1 38,18 38,18 2241 GILMAR ANTONIO CENCI 57740690015 1,0000 S SUBSIDIO SOBRE SERVIÇOS DE ESPA LHADOR COM TRATOR AGRICOLA. 25,4500 CONFORME LEI MUNICIPAL No. 1458/05, 1515/05, 1654/07 E 1655/07. PROJETO No. 268/2008 Total do Empenho.......: Dispensada 5912 OLGA TAFFAREL REGINATO 59217839000 6,5000 SUBSIDIO SOBRE SERVIÇOS DE SILA GEM COM TRATOR AGRICOLA. 25,4507 LEI MUNICIPAL No. 1458/05, 1515/05, 1654/07 E 1655/07. Dispensada 793 1 25,45 25,45 793 1 165,43 data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 67 PROJETO No. 263/2009 Total do Empenho.......: 2282 29.05.2009 1 2283 29.05.2009 1 2284 29.05.2009 1 2285 29.05.2009 1 2286 29.05.2009 1 2287 29.05.2009 1 165,43 4075 VITALINA PEDRINA BIASOTTO 43342248068 2,5000 S SUBSIDIO SOBRE SERVIÇOS DE GRADA GEM DE SOLO COM TRATOR AGRICOLA. 25,4520 LEI MUNICIPAL: 1458/05, 1515/05, 1654/07 E 1655/07. PROJETO No. 269/2009 Total do Empenho.......: Dispensada 1237 FERNANDO MARIN 69786402049 1,5000 S SUBSIDIO SOBRE SERVIÇOS DE GRADA GEM DE SOLO COM TRATOR AGRICOLA. 25,4533 LEI MUNICIPAL: 1458/05, 1515/05, 1654/07 E 1655/07. PROJETO No. 270/2009 Total do Empenho.......: Dispensada 2256 ANTONIO PERUZZO 27787133015 4,5000 S SUBSIDIO SOBRE SERVIÇOS DE SILA GEM COM TRATOR AGRICOLA. 25,4511 LEI MUNICIPAL: 1458/05, 1515/05, 1654/07 E 1655/07. PROJETO No. 271/2009 Total do Empenho.......: Dispensada 2268 NAIRO JOSE DE MARCO 39250393091 3,0000 S SUBSIDIO SOBRE SERVIÇOS DE GRAM 9OS COM TRATOR AGRICOLA. 25,4500 LEI MUNICIPAL: 1458/05, 1515/05, 1654/07 E 1655/07. PROJETO No. 272/2009 Total do Empenho.......: Dispensada 5023 NEIVA GIROTTO ANCESKI 49297759068 3,0000 S SUBSIDIO SOBRE SERVIÇOS DE LAVRA ÇÃO DE SOLO COM TRATOR AGRICOLA. 25,4500 LEI MUNICIPAL: 1458/05, 1515/05, 1654/07 E 1655/07. PROJETO No. 273/2009 Total do Empenho.......: Dispensada 4624 CARMEN ZITA BREDA PANCOTTO 78702143020 6,0000 S SUBSIDIO SOBRE SERVIÇOS DE GRADA GEM DE SOLO COM TRATOR AGRICOLA. 25,4500 LEI MUNICIPAL: 1458/05, 1515/05, 1654/07 E 1655/07. PROJETO No. 274/2009 Total do Empenho.......: Dispensada 793 1 63,63 63,63 793 1 38,18 38,18 793 1 114,53 114,53 793 1 76,35 76,35 793 1 76,35 76,35 793 1 152,70 152,70 Total da Unidade.......: 13.434,96 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09 SECR. MUNIC. DE TURISMO E CULTURA 09.01 SECRETARIA MUNIC DE TURISMO E CULTU90898487000164 1918 30.04.2009 1 7605 ADRIANA B. PALUDO C/POD PUBLICOS 1,0000 ADIANTAMENTO No. 005/2009, CONCE DIDO AOS FUNCIONÁRIOS PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL No. 138/87. Total do Empenho.......: Dispensada 70,0000 802 1 70,00 70,00- data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 68 1949 04.05.2009 1 1950 04.05.2009 1 1987 06.05.2009 1 2166 27.05.2009 1 2167 27.05.2009 1 2231 27.05.2009 1 2232 27.05.2009 1 2842 M.C DURLI JORNAL 5411113000101 308/20 Dispensada 1,0000 PUBLICAÇÃO NO JORNAL PANORAMA REGIONAL DE PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA SEMANA NO MUNICIPIO QUE SE REALIZARÁ DE 11 A 16 DE MAIO DE 2009. 150,0000 150,00 PROCE. ADM. No. 308/2009 DECRETO EXEC. No.2.399/2009 Total do Empenho.......: 834 1482 EMP. JORNALIST IMPERATRIZ DOS VALES LTDA 94516580000118 308/20 Dispensada 1,0000 PUBLICAÇÃO NO JORNAL ESTAFETA DE PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA SEMANA DO MUNICIPIO QUE SE REALIZARÁ DE 11 A 16 DE MAIO DE 2009. 200,0000 200,00 PROC. ADM. No. 308/2009 DECRETO EXEC. No.2.399/2009 Total do Empenho.......: 834 8804 J. C. TOAZZA - ME 5444503000170 308/20 Dispensada 2500,0000 UN FOLDER A-4(ABERTO)PAPEL COUCHE 115G-4X4CORES - 1 DOBRA. 0,2280 570,00 PARA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA SEMANA DO MUNICÍPIO QUE SE REALIZARÁ DE 11 A 16 DE MAIO DE 2009. PROC. ADM. No. 308/2009 DECRETO EXECUTIVO No. 2.399/09 Total do Empenho.......: 827 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SA LÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA. 561,8800 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SA LÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, DOS SERVIDORES DA SECRE TARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA. 140,9300 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS RELA TIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, COMO SEGUE: TOTAL BRUTO ...... 564,07 INSS ............. 51,24 LIQUIDO .......... 512,83 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA 1,0000 ADICIONAL INSALUBRIDADE SOBRE FO LHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA. 564,0700 1 150,00 1 200,00 1 570,00 293 1 561,88 561,88 296 1 140,93 140,93 795 1 564,07 564,07 Nao Aplicavel 76,5300 796 1 76,53 data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 69 Total do Empenho.......: 2233 27.05.2009 1 2281 29.05.2009 1 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS RELA TIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, COMO SEGUE: TOTAL BRUTO ......... 2.554,00 INSS ................ 280,94 IRRF ................ 72,12 CONSIGNAÇÕES ........ 536,25 LIQUIDO ............. 1.664,69 Total do Empenho.......: 7605 ADRIANA B. PALUDO C/POD PUBLICOS 1,0000 ADIANTAMENTO No. 006/2009, CONCE DIDO AOS FUNCIONÁRIOS PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL No. 138/87. Total do Empenho.......: 76,53 Nao Aplicavel 2.554,0000 292 1 2.554,00 2.554,00 Dispensada 70,0000 802 1 70,00 70,00 data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 70 Estado do Rio Grande so Sul P. M. de Cotipora Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Maio de 2009 Pag: 11 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 4.817,41 Total Geral............: 456.692,68 COTIPORÃ, 20 DE MAIO DE 2014 JOSÉ CARLOS BREDA PREFEITO MUNICIPAL JOSÉ CARLOS BREDA SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA LÚCIO LUNARDI TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRCRS Nº 054920 data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 71