jun executivo

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jun executivo

Estado do Rio Grande do Sul
Empenhos Emitidos
8 de Julho de 2015
Prefeitura Municipal de Picada Cafe
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Picada Cafe
Data Inicial de Emissao ...:
01.06.2015
Data Final de Emissao .....:
30.06.2016
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
01.06.2015
2015/001960
8175 518
2014
8016 ALTERMED MAT MED HOSP LTDA
800,00
1
17.150,00
1
925,00
1
180,00
1
880,00
1
600,00
1
1.137,50
1
Itens de Empenho : Luva de procedimento nao cirurgico em latex tamanh
o PP - ambidestra, com po bio-absorvivel e superfi
cie lisa , nao esteril. Caixa com 100 unidades.
REGISTRO DE PRECOS de materiais ambulatoriais para
a Unidade Basica de Saude Rubem Kirschner
2015/001937 52510 674
2014
7959 BRASFALTO PAVIMENTACAO LTDA
Itens de Empenho : Material Britado N°1
Material Britado N°0
Registro de Precos para a aquisicao de Materiais B
ritados.
2015/001936 12411 445
2015
6913 BRUNILDE GOTTSCHALK ME
Itens de Empenho : Muda de platano variedade Liquidambar, com no mini
mo 1,8m de altura, com estaca e plantada.
Despesa com aquisicao de mudas de Liquidambar com
no minimo 1,80m de altura, com estaca e plantada.
A finalidade e dar continuidade ao projeto iniciad
o em 2011 de replantio de platanos, na variedade L
iquidambar, ao longo da Rota Romantica.
2015/001938 31025 448
2015
960 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-NP
Itens de Empenho : Taxas Diversas
Despesa com com assinatura digital na Caixa Econom
ica Federal, da Secretaria Municipal de Administra
cao e Fazenda Rubia Michaelsen.
2015/001956
8861 516
2014
4768 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Itens de Empenho : Carbamazepina comp 200mg
Sinvastatina comp 20mg
REGISTRO DE PRECOS de medicamentos para a Unidade
Basica de Saude Rubem Kirschner
2015/001939
6365 446
2015
795 EDITORA JORNALISTICA O DIARIO LTDA
Itens de Empenho : Servico de Publicidade Institucional.
Despesa com publicacao da programacao do mes do me
io ambiente, no Jornal O Diario, na edicao do dia
02/06/2015 - Caderno Especial do Dia do Meio Ambie
nte. A publicacao sera colorida no tamanho de 26x1
2cm.
2015/001943
7671 830
2014
1451 JOAO ERNANI MULLER
Itens de Empenho : Cenoura
Aquisicao de generos e produtos alimenticios da Ag
ricultura Familiar para atender aos alunos matricu
lados nas escolas da Rede Publica de Ensino, bem c
omo alunos matriculados nos centros de educacao in
fantil da Fundacao Assistencial conveniada com o M
Folha:
1
Empenhos Emitidos
8 de Julho de 2015
01.06.2015
30.06.2016
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2015/001943
Itens de Empenho : unicipio, durante o primeiro semestre de 2015, sen
do o inicio das entregas a partir de 23/02/2015 at
e 17/07/2015. Ref. realocacao orcamentaria.
2015/001944
7671 211
2015
2759 KUHN & SCHWANTES LTDA
4.255,60
1
6.894,65
1
499,84
1
3.431,76
1
47,55
1
Itens de Empenho : Acucar mascavo - embalagem de 1Kg
Aquisicao de generos alimenticios para alimentacao
dos alunos matriculados nas escolas da rede publi
ca municipal e nos centros de educacao infantil da
Fundacao Assistencial conveniada com o Municipio,
durante o primeiro semestre de 2015, sendo o inic
io das entregas a partir de 23/02/2015 ate 17/07/2
015. Ref. realocacao orcamentaria.
2015/001963
7622 211
2015
Itens de Empenho : AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAC
AO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE PIB
LICA MUNICIPAL E NOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL
DA FUNDACAO ASSISTENCIAL CONVENIADA COM O MUNICIPI
O, DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2015.
2015/001959
8871 516
2014
7717 LA DALLA PORTA JUNIOR-EPP
Itens de Empenho : Cloridrato de Fluoxetina comp 20mg
Paracetamol 200mg/ml gotas frasco 15ml
Fenitoina 50mg/ml injetavel 5ml
2015/001961
8175 518
2014
Itens de Empenho : Filme para RX 18x24, com base verde, revestido por
azul, para uso medico-hospitalar. Caixa com 100 p
eliculas.
Filme para RX 24x30, com base verde, revestido por
eliculas.
eliculas.
eliculas.
2015/001942
7671 830
2014
7139 LUIZ FERNANDO LIPPERT
Itens de Empenho : Alface americana - unidade media
Folha:
2
Empenhos Emitidos
8 de Julho de 2015
01.06.2015
30.06.2016
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2015/001942
Itens de Empenho : omo alunos matriculados nos centros de educacao in
unicipio, durante o primeiro semestre de 2015, sen
e 17/07/2015. Ref. realocacao orcamentaria.
2015/001958
8861 516
2014
8015 MARCOFARMA DISTRIB. DE PROD. FARMACEUT
694,00
1
372,70
1
180,00
1
200,00
1
6.949,00
1
169,00
1
Itens de Empenho : Amoxicilina 250mg/5ml, Suspensao Oral, Frasco c/ 6
0ml
Ciprofloxacino comp 500mg
Omeprazol comp 20mg
2015/001953
8175 435
2015
217 MAURO MARCIANO COM DE MEDICAMENTOS LTD
Itens de Empenho : Clopidogrel comp 75mg
Glicose 50% - ampola com 10ml
Glicose 25% - ampola com 10ml
Bicabornato de Sodio 8,4% - 84mg/ml - ampola com 1
0ml
Sulfadiazina de prata pasta 10mg/g, bisnaga com 50
g
Cloridrato de Tramadol 50mg/ml - ampola com 2ml
Despesa com aquisicao de medicamentos para atendim
entos de Urgencia e Emergencia do Pronto Atendimen
to da UBS Rubem Kirschner.
2015/001954
8871 435
2015
Itens de Empenho : Prednisona comp 20mg
2015/001957
8861 516
2014
Itens de Empenho : Paracetamol comp 500mg
2015/001940
5114 447
2015
910 MECADIESEL TRANSPORTES LTDA
Itens de Empenho : Pecas para Conserto/Manutencao de Maquinas e Veicu
los da Frota Municipal.
Despesa com aquisicao de pecas e materiais para su
bstituicao dos discos e vedacoes do cubo traseiro
do sistema de freios da Retroescavadeira Case Plac
as IPO-5673. O equipamento ficou sem freios devido
ao desgaste natural.
2015/001948
8175 435
2015
412 MK PROD.MEDICO HOSPITALARES LTDA-EPP
Itens de Empenho : Lamina para microscopio - espessura 1mm a 1,2mm; d
Folha:
3
Empenhos Emitidos
8 de Julho de 2015
01.06.2015
30.06.2016
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2015/001948
Itens de Empenho : imencoes 26mm x 76mm; com ponta fosca;
Agua oxigenada 10 volumes 3% - frasco com 1 litro
Seringa descartavel de 20 ml sem agulha, esteril,
apirogenica
e atoxica, produto de uso unico, poss
ui corpo transparente, haste
com quebra de segura
nca, cilindro com anel de retencao, latex free,
s
iliconizada; reduz a pressao, permite movimento su
ave do embolo, tornando-se mais confortavel. Lote
e data de fabricacao impressos no corpo da
sering
a. Embaladas individualmente em blister de filme t
ermoplastico+papel
grau
cirurgico,seladas termic
amente.
Despesa com aquisicao de medicamentos e insumos pa
ra atendimentos de Urgencia e Emergencia do Pronto
Atendimento da UBS Rubem Kirschner.
2015/001949
8871 435
2015
737,50
1
5.319,20
1
Itens de Empenho : Acido acetilsalicilico 100mg
Acido valproico comp 250mg
Fenobarbital comp 100mg
Despesa com aquisicao de medicamentos e insumos pa
ra atendimentos de Urgencia e Emergencia do Pronto
Atendimento da UBS Rubem Kirschner.
2015/001962
8175 518
2014
Itens de Empenho : Agulha Hipodermica Descartavel 21G 1" 25 x 0,8, Ca
nula em aco inoxidavel, siliconizada, atoxica e ap
irogenica, bisel trifacetado, embaladas individual
mente em papel grau cirurgico, esterilizadas por o
xido de etileno e identificacao dos calibres confo
rme padrao universal de cores do canhao. Caixa com
100 unidades.
Compressa cirurgica de gaze hidrofila, nao esteril
, 13 fios, 7,5cm x 7,5cm, 100% algodao, com 8 cama
das e 5 dobras. Pacote com 500 unidades
Fixador HPV para RX, concentrado para preparar 40
litros. Contendo Parte A: Concentrado para fazer 2
0 litros de conteudo, composicao Tiossulfato de Am
onio 35-40%, Sulfitos 2-4%; e a Parte B: Concentra
do para fazer 20 litros com a Parte A, composicao
Sulfato de Aluminio 2-4% e Acido Acetico 1-3%. Cai
xa contendo 2 Kits de Fixadores (parte
A + parte
B).
Revelador HPD laser para RX, concentrado para faze
r 40 litros. Caixa contendo 2 Galoes de 10L. Conte
udo do Agente Revelador: Hidroquinona 6%. Conteudo
do Agente Alcalizante: Hidroxidos 4-8%.
Folha:
4
Empenhos Emitidos
8 de Julho de 2015
01.06.2015
30.06.2016
Data
Empenho
2015/001947
Desp. P.Compra
6203 335
Ano
Credor
2015
8109 NAVEGANTES - LIMPEZA URBANA LTDA
Valor Cat.
350.171,64
1
1.763,50
1
12.970,26
1
92,75
1
305,00
1
Itens de Empenho : Coleta e destino final de residuos domiciliares e
comerciais, organicos e inorganicos com fornecimen
to de veiculos, motoristas, coletores e transporte
do mesmo com transbordo necessario de Picada Cafe
para aterro licenciado.
E objeto da presente licitacao a contratacao de em
presa especializada em empreitada GLOBAL em servic
os de coleta e destino final de residuos domicilia
res e comerciais, organicos e inorganicos com forn
ecimento de veiculos, motoristas, coletores e tran
sporte do mesmo com transbordo necessario de Picad
a Cafe para aterro licenciado.A contratacao do ref
erido servico envolve o emprego, pela licitante ve
ncedora, de pessoal, de veiculos, de equipamentos
e materiais necessarios ao bom desempenho do traba
lho.
2015/001945
5111 551
2014
4174 POSTO DE COMBUSTIVEIS PICADA CAFE LTDA
Itens de Empenho : Diesel S10
Empenho complementar ao de no 00012/2015. Ref. Reg
istro de Precos de combustivel tipo Diesel S10 par
a os veiculos da Frota Municipal de Picada Cafe/RS
.
2015/001946
5111 551
2014
Empenho complememtar ao de no 00012/2015, ref. Reg
istro de Precos de combustivel tipo Diesel S10 par
a os veiculos da Frota Municipal de Picada Cafe/RS
.
2015/001941
7671 830
2014
6798 REMI KARLING
Itens de Empenho : Aipim
e 17/07/2015. Ref. realocacao Orcamentaria.
2015/001955
8175 435
2015
6704 SUL IMAGEM PROD.PARA DIAGNOSTICOS EIRE
Itens de Empenho : Saco Plastico Leitoso tipo Fronha - tamanho 37x45c
m
Despesa com aquisicao de insumos para atendimentos
de Urgencia e Emergencia do Pronto Atendimento da
UBS Rubem Kirschner.
Folha:
5
Empenhos Emitidos
8 de Julho de 2015
Folha:
6
01.06.2015
30.06.2016
Data
Empenho
2015/001950
Desp. P.Compra
8175 435
Ano
Credor
2015
Valor Cat.
6933 WAM-MED DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA
213,60
1
36,00
1
200,00
1
Itens de Empenho : Hidroclorotiazida 25mg
Neomicina 5mg/g Bacitracina 250 UI/g pomada 10g
Dipirona Sodica 500mg/ml Injetavel com 2ml
2015/001951
8211 435
2015
Itens de Empenho : Diclofenaco de Potassio comp 50mg
2015/001952
8871 435
2015
Itens de Empenho : Amitriptilina comp 25mg
Total do Dia :
417.176,05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02.06.2015
2015/001964
6365 449
2015
7784 J L JORNALISMO LTDA ME
400,00
1
490,00
1
Despesa com publicacao da programacao do mes do me
io ambiente no jornal "A Ponte", tamanho 12,8 x 15
cm, espaco interno colorido, a ser publicado na ed
icao no 796, que circula no dia 03/06/2015.
2015/001965
3141 450
2015
8110 TATIANE GRISA
Despesa com ressarcimento de danos causados ao vei
culo Onix placas IVO-5205, de propriedade de Tatia
ne Grisa, conforme Portaria 097/2015, de 17 de abr
il de 2015, Processo Administrativo no 035/2015, o
qual abre sindicancia para apurar o fato ocorrido
.
Total do Dia :
890,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.06.2015
2015/001969
6362 451
2015
586 ASSOCIACAO EDUCACIONAL BOM PASTOR
Itens de Empenho : Passeio
"Trilha Ecologica"
Despesa com visitacao ao projeto ECOVIV Trilha Eco
logica Bom Pastor em Nova Petropolis, para 59 alun
os dos 6o anos das escolas Santa Joana Francisca,
25 de Julho e Decio Martins Costa. Esse projeto e
oferecido somente pela Associacao Educacional Bom
1.062,00
1
Empenhos Emitidos
8 de Julho de 2015
Folha:
7
01.06.2015
30.06.2016
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2015/001969
Itens de Empenho : Pastor com acompanhamento de guias especializados
e lanche para as criancas. A visitacao ocorrera no
dia 17 de junho de 2015 e faz parte da programaca
o do mes do meio ambiente, conforme Decreto Munici
pal no 064/2015, de 21 de maio de 2015.
2015/001971 80719 453
2015
47 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
85,13
1
78.614,75
1
2.691,00
1
700,00
1
Despesa com pagamento de multa de transito, refere
nte a notificacao da penalidade de multa no 201516
991990, do veiculo Renaullt/Master Trans Esc, plac
as IVY-6236, Renavan no 01020537792, de responsabi
lidade do servidor Andre Luis Birk Ramos, ocupante
do cargo de Motorista, matricula no 1215-7, por t
er estacionado em local proibido.
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO No 001971/2015. MOTIVO
: EMPENHO NAO UTILIZADO NA TOTALIDADE.
2015/001970
7021 452
2015
283 JOAO CARLOS FEDERHEN
Itens de Empenho : Imovel
Despesa com aquisicao de area de terras, em confor
midade com a Lei Municipal no 1655/2015, de 27 de
maio de 2015, de propriedade de Joao Carlos Federh
en e Maria Ines Schwaab Federhen, localizado no ba
irro Joaneta, dentro de um quarteirao, formado pel
as ruas Pedro Arthur Staudt, Rua Rosalina Staudt,
Rua dos Eucaliptos e Rua Leonila Hansen, constitui
do do LOTE 1C, com area de 763,25m². PROCESSO ADMI
NISTRATIVO No 041/2015.
2015/001966 80411 455
2015
1181 ODAIR SERVICOS DE ZELADORIA LTDA
Itens de Empenho : Estrutura de monitoramento
Despesa com aquisicao de estrutura de monitorament
o das seguintes areas da UBS Rubem Kirschner: rece
pcao andar superior e sala de espera andar inferio
r.
2015/001967
8074 455
2015
1181 ODAIR SERVICOS DE ZELADORIA LTDA
Itens de Empenho : Mao de obra para implantacao de estrutura de monit
oramento
Despesa com aquisicao de estrutura de monitorament
o das seguintes areas da UBS Rubem Kirschner: rece
pcao andar superior e sala de espera andar inferio
r.
Total do Dia :
83.152,88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05.06.2015
2015/001975
5121 036
2013
664 ARI DELMAR HEYLMANN
4.500,00
1
Empenhos Emitidos
8 de Julho de 2015
01.06.2015
30.06.2016
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
05.06.2015
Itens de Empenho : EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No000052/2015, REF. SER
VICOS DE OFICINA MECANICA DOS VEICULOS DA SECRETAR
IA MUNICIPAL DE OBRAS: KOMBI ILB-0649, IIB-0660, I
HX-3754 E IBJ-5613. CFE 1o TERMO ADITIVO AO CONTRA
TO No 90/2013. PARA O EXERCICIO DE 2015. LOTE III.
VALOR DA HORA R$ 43,00.
2015/001977
8842 036
2013
1.500,00
1
600,00
1
3.500,00
1
47,00
1
44,50
1
714,00
1
Itens de Empenho : EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No 000048 E 001696/2015
, REF. SERVICOS DE OFICINA MECANICA DOS VEICULOS D
A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: ITJ-3197, DUCATO
IUW-7185. CFE 1o TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 090/
2013. PARA O EXERCICIO DE 2015. LOTE III. VALOR DA
HORA R$ 43,00.
2015/001978
6266 036
2013
, REF. PECAS DE OFICINA MECANICA DO VEICULO DA MAN
UTENCAO DA AGUA: KOMBI ILN-0292. CFE 1o TERMO ADIT
IVO AO CONTRATO No 90/2013. PARA O EXERCICIO DE 20
15. LOTE III, CFE DECERTO MUNICIPAL No 064/2013, P
ECAS ATE R$ 500,00 E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS ATE
R$ 100,00.
2015/001976
5114 036
2013
662 CARLOS AFONSO WITTMANN
, REF. PECAS DE OFICINA MECANICA DOS VEICULOS DA S
ECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS: SAVEIRO IGA-7179, FU
SCA IHP-4703, PARATI IRW-8408 E IEB-0466, GOL IKR7367 E SANTANA IKR-7361. CFE 1o TERMO ADITIVO AO C
ONTRATO No 91/2013. PARA O EXERCICIO DE 2015. LOTE
IV, CFE DECERTO MUNICIPAL No 064/2013, PECAS ATE
R$ 500,00 E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS ATE R$ 100,0
0.
2015/001973
8042 279
2015
812 DEUTSCHGAS COM.DE GLP E AGUA LTDA
Itens de Empenho : Botijao de gas P 13 ( carga)
Registro de Precos objetivando a aquisicao parcela
da de botijoes e recargas de gas de cozinha GLP P1
3 para a UBS Rubem Kirschner.
2015/001972
8161
7815 DULCIELE SCHWAB HANAUER
Itens de Empenho : DIARIA A CAXIAS DO SUL NO DIA 09/06/2015, PARTICIP
AR NA CAPACITACAO REGIONAL EM SAUDE PARA ODONTOLOG
IA DO SUS.
2015/001979
7661 830
2014
2576 ELOA AFFONSO FRITSCH
Itens de Empenho : AQUISICAO DE GENEROS E PRODUTOS ALIMNETICIOS DA AG
RICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICU
Folha:
8
Empenhos Emitidos
8 de Julho de 2015
Folha:
9
01.06.2015
30.06.2016
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2015/001979
Itens de Empenho : LADOS NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, BEM C
OMO ALUNOS MATRICULADOS NOS CENTROS DE EDUCACAO IN
FANTIL DA FUNDACAO ASSISTENCIAL CONVENIADA COM O M
UNICIPIO, DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2015.
2015/001974
8301 457
2014
7987 S M LOPES MARTINS E CIA LTDA
300,00
1
Itens de Empenho : Servicos medicos de clinico geral, de acordo com a
demanda do Municipio, em horario diurno.
Empenho complementar ao de no 000002/2015 ref. Con
tratacao de Servicos Medicos (clinico geral), de a
cordo com a demanda do Municipio, a serem realizad
os em dias de semana durante o horario diurno (seg
unda a sexta feira).
Total do Dia :
11.205,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08.06.2015
2015/002027
7661 211
2015
15 COOP AGROPECUARIA PETROPOLIS LTDA
7.056,54
1
702,95
1
2.222,72
1
2.551,33
1
9.139,32
1
6.059,41
1
Itens de Empenho : Leite de vaca UHT integral com validade minima de
120 dias a partir da data de entrega - embalagem d
e 1L
015. REF. REALOCACAO ORCAMENTARIA.
2015/002029
7622 211
2015
Itens de Empenho : Melao
015. REF. REALOCACAO ORCAMENTARIA.
2015/001981
1202
22 FOLHA DE PAGAMENTO
Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A 1a PARCELA DO 13o SALARIO/2015.
2015/001982
1205
2015/001983
2014
2015/001984
2017
Empenhos Emitidos
8 de Julho de 2015
01.06.2015
30.06.2016
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
08.06.2015
2015/001985
3012
6.071,89
1
2.098,60
1
21.962,53
1
2.551,33
1
3.917,35
1
2.551,33
1
5.332,17
1
2.551,33
1
2.515,66
1
18.601,84
1
3.349,85
1
2.218,78
1
2.551,33
1
2.112,34
1
2.458,39
1
1.308,24
1
2015/001986
3022
2015/001987
3035
2015/001988
3039
2015/001989
4014
2015/001990
4018
2015/001991
5015
2015/001992
5019
2015/001993
5153
2015/001994
5165
2015/001995
5315
2015/001996
6013
2015/001997
6016
2015/001998
6233
2015/001999
7255
2015/002000
7345
Folha:
10
Empenhos Emitidos
8 de Julho de 2015
01.06.2015
30.06.2016
Data
Empenho
2015/002001
Desp. P.Compra
7349
Ano
Credor
Valor Cat.
2.551,33
1
620,34
1
69.338,11
1
25.378,77
1
1.967,14
1
832,93
1
1.111,36
1
11.486,81
1
2.551,33
1
20.764,68
1
2.537,21
1
2.873,63
1
169,46
1
4.199,27
1
4.738,85
1
2.726,58
1
1.111,36
1
2015/002002
7443
2015/002003
7457
2015/002004
7486
2015/002005
7564
2015/002006
7694
2015/002007
7844
2015/002008
8015
2015/002009
8019
2015/002010
8135
2015/002011
8245
2015/002012
8415
2015/002013
8443
2015/002014
8453
2015/002015
8505
2015/002016
8553
2015/002017
8694
Folha:
11
Empenhos Emitidos
8 de Julho de 2015
01.06.2015
30.06.2016
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
08.06.2015
2015/002018
8764
2.834,56
1
2.807,56
1
5.842,53
1
1.241,41
1
2.010,48
1
1.785,86
1
4.185,31
1
1.200,00
1
60.000,00
1
3.300,00
1
2015/002019
8794
2015/002020
8903
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO No 002020/2015. MOTIVO
: SERA EMPENHADO E PAGO COM RECURSOS DO SAUDE BUCA
L.
2015/002021
8953
2015/002022
9001
2015/002023
9255
2015/002024
9364
2015/002025
7301 036
2013
Itens de Empenho : EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No 000044/2015. REF. SE
RVICOS DE OFICINA MECANICA DOS VEICULOS DO TRANSPO
RTE ESCOLAR: ONIBUS IIE-8319 E ITL-7542, MICRO-ONI
BUS: IKO-8287 E IMW-8846. CFE 1o TERMO ADITIVO AO
CONTRATO No 92/2013. PARA O EXERCICIO DE 2015. LOT
E II, VALOR DA HORA R$ 48,00.
2015/002026
5114 036
2013
Itens de Empenho : EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No 000042/2015. REF. PE
CAS DE OFICNA MECANICA DAS MAQUINAS PESADAS DA SEC
RETARIA MUNICIPAL DE OBRAS: TRATOR AGRICOLA LAVRAL
E E ILB-0643, TRATOR/CORTADOR DE GRAMA. CFE 1o TER
MO ADITIVO AO CONTRATO No 92/2013. PARA O EXERCICI
O DE 2015. LOTE I, CFE DECRETO MUNICIPAL No 064/20
13, PECAS ATE R$ 650,00 E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO
S ATE R$ 400,00.
2015/002028
5121 1
2015
660 REDE PNEU RENOVADORA DE PNEUS LTDA_
Itens de Empenho : Recapagem a Frio - Carcaca 1000X20 16 Lonas Radial
Desenho Borrachudo
Empenho complementar ao de no 000659/2015, ref. Co
ntratacao de empresa para prestacao de servicos de
Folha:
12
Empenhos Emitidos
8 de Julho de 2015
Folha:
13
01.06.2015
30.06.2016
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2015/002028
Itens de Empenho :
recapagem, vulcanizacao, recomposicao da banda de
rodagem e conserto a realizar-se nos pneus de maq
uinas, caminhoes e onibus pertencentes ao Municipi
o de Picada Cafe/RS. Cfe 1o Termo Aditivo ao Contr
ato no 013/2015.
Total do Dia :
350.052,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09.06.2015
2015/002040
8176 457
2015
105 AUTO NOVA PETROPOLIS - LTDA
645,58
1
5.061,25
1
299,51
1
16.727,58
1
19.075,00
1
Itens de Empenho : Pecas em Geral para Manutencao da Frota Municipal
Despesa com pecas e materiais necessarios para man
utencao preventiva (revisao de 10.000 kM) dos Veic
ulos Gol Placas IWJ5160 e IWJ3375 da Secretaria de
Saude e Assitencia Social.
2015/002032 80716 15
2014
992 CIEE-CENTRO DE INTEG.EMPRESA ESCOLA RS
Itens de Empenho : EMPENHO A MAIOR REF. SERVICOS DE AGENTE DE INTEGRA
CAO PARA ATUAR EM CONJUNTO COM O MUNICIPIO E INSTI
TUICOES DE ENSINO PARA PREENCHIMENTO DE OPORTUNIDA
DES DE ESTAGIO. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU
DE E ASSISTENCIA SOCIAL. CFE 2o TERMO ADITIVO AO C
ONTRATO No 002/2014 E TERMO DE ALTERACAO AO TERMO
DE REFERENCIA DO PREGAO PRESENCIAL 039/2013.
2015/002033 80716 15
2014
992 CIEE-CENTRO DE INTEG.EMPRESA ESCOLA RS
Itens de Empenho : EMPENHO A MAIOR REF. AUXILIO TRANSPORTE PARA OS SE
RVICOS DE AGENTE DE INTEGRACAO PARA ATUAR EM CONJU
NTO COM O MUNICIPIO E INSTITUICOES DE ENSINO PARA
PREENCHIMENTO DE OPORTUNIDADES DE ESTAGIO. PARA A
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
. CFE 2o TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 002/2014 E T
ERMO DE ALTERACAO AO TERMO DE REFERENCIA DO PREGAO
PRESENCIAL 039/2013.
2015/002031
2071
7740 DECIO ITIBERE ADVOGADOS S/A
Itens de Empenho : DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPEC
IALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, JU
DICIAL, NOS RAMOS DO DIREITO PUBLICO E PRIVADO. CF
E 2o TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 083/2013. JULHO
A DEZEMBRO/2015.
2015/002034
6301 391
2015
8112 ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
Itens de Empenho : Coletor de dados para emissao de contas de agua
Aquisicao de equipamentos coletores de dados, mate
rial de consumo e licenca de uso de programa para
efetuar a leitura da agua no Municipio de Picada C
afe.
Empenhos Emitidos
8 de Julho de 2015
01.06.2015
30.06.2016
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
09.06.2015
2015/002035
6272 391
2015
3.430,00
1
10.524,04
1
13.900,00
1
709,38
1
1.511,82
1
2.950,00
1
Itens de Empenho : Manutencao mensal de software de leitura, calculo
de consumo e emissao de contas e agua.
afe. REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2015
.
2015/002036
6263 391
2015
Itens de Empenho : Rolo de bobina de papel termico para impressao de
contas de agua
Etiqueta de aco inox com numeracao e codigo de bar
ras para identificacao de hidrometros
afe.
2015/002037
6302 391
2015
Itens de Empenho : Impressora portatil para impressao de contas de ag
ua
afe.
2015/002030
8592
2015/002038
5209 456
2015
35 GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO
Itens de Empenho : Ferramentas em geral para Secretaria de Obras Poli
triz, Pe de Cabra, Serra de Esquadria, Escala Metr
ica, Trena, Lixas, Martelo, Machadinha, Laminas pa
ra serra, brocas e laminas para plainas
Aquisicao de Ferramentas diversas para trabalhos d
e marcenaria para manutencao de areas publicas e b
ens moveis e imoveis do Municipio a serem realizad
as pela Secretaria de Obras e Servicos Publicos.
2015/002039
5301 278
2015
6860 JORGE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Itens de Empenho : Tubo de Concreto
Simples, tipo macho/femea, de se
cao circular, para aguas pluviais, com 200mm de di
ametro e com 1.000mm de comprimento (20X100) - Cla
sse PS2 - NBR 8890/2003
Tubo de Concreto
Simples, tipo macho/femea, de se
cao circular, para aguas pluviais, com 300mm de di
ametro e com 1.000mm de comprimento (30X100) - Cla
sse PS2 - NBR 8890/2003
Folha:
14
Empenhos Emitidos
8 de Julho de 2015
Folha:
15
01.06.2015
30.06.2016
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
REGISTRO DE PRECOS visando a aquisicao de tubos de
concreto.
Total do Dia :
74.834,16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.06.2015
2015/002041
3153 430
2015
6593 ALEXANDRE ROBINSON ME-COMPTECK
3.766,95
1
800,00
1
295,00
1
3.075,00
1
1.484,00
1
2.750,00
1
615,00
1
Itens de Empenho : Monitor de video 18'5
Servidor
Contratacao de empresa para fornecimento de equipa
mentos de informatica para uso da Secretaria Munic
ipal de Administracao e Fazenda.
2015/002050
7212 101
2015
7623 LEOCIR GALVAO
Itens de Empenho : Servicos de Manutencao e Consertos.(bens Imoveis)
EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No 00331/2015 REF. serv
icos diversos
para manutencao e consertos de bens
imoveis nas Escolas Municipais de Ensino Fundamen
tal, durante o exercicio de 2015.
2015/002042
3153 430
2015
1089 SERVISHOP INFORMATICA LTDA - ME
Itens de Empenho : Switch 4 portas de monitor, teclado e mouse
2015/002043
8177 430
2015
Itens de Empenho : Editor de Textos e Planilhas
ipal de Saude e Assistencia Social.
2015/002044
8235 430
2015
Itens de Empenho : Nobreak
2015/002045 30717 430
2015
Itens de Empenho : LICENCA SISTEMA OPERACIONAL de Servidor
2015/002046 73710 430
2015
Itens de Empenho : Editor de Textos e Planilhas
ipal de Educacao, Cultura e Desporto.
Empenhos Emitidos
8 de Julho de 2015
Folha:
16
01.06.2015
30.06.2016
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
10.06.2015
2015/002047
3153 430
2015
7957 SHOPTOM COMERCIO DE ELETROELETRONICOS
459,00
1
3.250,00
1
16.250,00
1
258,65
1
Itens de Empenho : Switch 16 portas Giga
2015/002048
7414 430
2015
Itens de Empenho : Micro computador All in One
ipal de Educacao, Cultura e Desporto.
2015/002049
8236 430
2015
Itens de Empenho : Micro computador All in One
2015/002051
7763
120 SIND DOS TRABS NAS IND CALC/VEST P.CAF
Itens de Empenho : EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No 001921, REF. LOCACAO
DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUN
ICIPAL E O TELECENTRO COMUNITARIO, NA RUA EMANCIPA
CAO, CFE 3o TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCACAO D
E IMOVEL No 63A/2013. JUNHO A DEZEMBRO/2015.
Total do Dia :
33.003,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.06.2015
2015/002052
5259 413
2015
8023 JESSICA KUNZ - ME
1.500,00
1
2.424,00
1
37.802,00
1
Itens de Empenho : Placa 2x1m, adesivo com impressao digital e com la
ca de protecao. Chapa galvanizada fixa em estrutur
a de tubo de 2 x 3 cm com medida de 2 x 1 m. Estru
tura fixa em dois postes de tubo redondo de 3 pole
gadas e 2,5m de comprimento. Com instalacao e sapa
ta de concreto de 50x30x30cm inclusa.
REGISTRO DE PRECOS visando aquisicoes de placas in
augurais e de identificacao de espacos publicos.
2015/002054 52010 460
2015
7623 LEOCIR GALVAO
Itens de Empenho : Corrimao para Ponte
Construcao e Colocacao de corrimao na Ponte Locali
zada sob o Rio Cadeia na Rua Joao Sander Sobrinho,
Bairro Jammerthal.
2015/002053
5114 438
2015
7169 TRUCK DIESEL SERV.COM.AUTOPECAS LTDA
Aquisicao de pecas para a reforma do motor do Trat
or de Esteiras Komatsu, Modelo D51EX-22, ano 2011
Empenhos Emitidos
8 de Julho de 2015
Folha:
17
01.06.2015
30.06.2016
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Total do Dia :
41.726,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.06.2015
2015/002067 12720 453
2014
379,20
1
379,20
1
379,20
1
Itens de Empenho : Prestacao de servicos e manutencao na area de info
rmatica, em hardware e software, na Prefeitura Mun
icipal, Camara de Vereadores, Secretaria de Educac
ao, Parque Municipal Jorge Kuhn, Escola Santa Joan
a Francisca, Escola de Educacao Infantil Quatro Es
tacoes e Escola de Educacao Infantil Amiguinho, co
m atendimento especializado em todas distribuicoes
Windows, redes ethernet e sem fio, instalacao de
impressoras e perifericos diversos, bem como insta
lacoes e configuracoes diversas, conforme necessid
ade da entidade.
EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No 000359/2015 REF. con
tratacao de empresa especializada para prestacao d
e servicos e manutencao na area de informatica, em
hardware e software. SECRETARIA DE TURISMO, CFE 1
o TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 062/2014.
2015/002068 73911 453
2014
ade da entidade.
EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No 000365/2015. REF. co
ntratacao de empresa especializada para prestacao
de servicos e manutencao na area de informatica, e
m hardware e software. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU
CACAO, CULTURA E DESPORTO. CFE 1o TERMO ADITIVO AO
CONTRATO No 062/2014.
2015/002069 40710 453
2014
Empenhos Emitidos
8 de Julho de 2015
01.06.2015
30.06.2016
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2015/002069
Itens de Empenho : impressoras e perifericos diversos, bem como insta
ade da entidade.
m hardware e software. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLA
NEJAMENTO. CFE 1o TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 062
/2014.
2015/002070 70815 453
2014
379,20
1
758,40
1
379,20
1
ade da entidade.
m hardware e software. PARA AS ESCOLAS DE ED. INFA
NTIL: AMIGUINHO E QUATRO ESTACOES. CFE 1o TERMO AD
ITIVO AO CONTRATO No 062/2014.
2015/002071 31021 453
2014
ade da entidade.
m hardware e software. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM
INISTRACAO E FAZENDA. CFE 1o TERMO ADITIVO AO CONT
RATO No 062/2014.
2015/002072 72121 453
2014
Folha:
18
Empenhos Emitidos
8 de Julho de 2015
01.06.2015
30.06.2016
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
12.06.2015
ade da entidade.
EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No 0000364/2015. REF. c
ontratacao de empresa especializada para prestacao
de servicos e manutencao na area de informatica,
em hardware e software. PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS
25 DE JULHO E SANTA JOANA FRANCISCA. CFE 1o TERMO
ADITIVO AO CONTRATO No 062/2014.
2015/002074 60711 453
2014
379,20
1
450,00
1
1.500,00
1
600,00
1
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS E MANUTENCAO NA AREA DE INFO
RMATICA, EM HARDWARE E SOFTWARE, NA SECRETARIA MUN
ICIPAL DE AGRICULTURA, COM ATENDIMENTO ESPECIALIZA
DO EM TODAS AS DISTRIBUICOES WINDOWS, REDE DE ETHE
RNET E SEM FIO, INSTALACAO DE IMPRESSORAS E PERIFE
RICOS DIVERSOS, BEM COMO CONFIGURACOES E INSTALACA
O DE PROGRAMAS DIVERSOS NECESSARIOS AO FUNCIONAMEN
TO DE ENTIDADE. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZA
DA PARA PRESTACAO DE SERVICOS E MANUTENCAO NA AREA
DE INFORMATICA, EM HARDWARE E SOFTWARE. SECRETARI
A MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. CFE 1o
TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 062/2014.
2015/002062 60712 462
2015
960 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-NP
EMPENHO A MAIOR - despesas com taxas de reanalise
de equipamentos do MDA.
2015/002056
5076 001
2013
6994 CLARO S.A.
Itens de Empenho : EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No 000112/2015, REF. DE
SPESAS DE COMUNICACOES TELEFONICAS DO CELULAR DA S
ECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS N
o: 9126-9661, CFE CONTRATO No 042/2014.
2015/002057
2088 001
2013
6994 CLARO S.A.
5, REF. DESPESAS DE COMUNICACOES TELEFONICAS DO CE
LULAR No 9195-1432 (BOMBEIROS), CFE CONTRATO No 04
2/2014.
Folha:
19
Empenhos Emitidos
8 de Julho de 2015
01.06.2015
30.06.2016
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
12.06.2015
2015/002059
2088 001
2013
6994 CLARO S.A.
2.000,00
1
400,00
1
13.000,00
1
1.500,00
1
758,40
1
379,20
1
. REF. DESPESAS DE COMUNICACOES TELEFONICAS DO CEL
ULAR DO GABINETE DA PREFEITA No 9204-8991 E 9126-4
567 E MODEM DE INTERNET, CFE CONTRATO No 042/2014.
2015/002060
6276 001
2013
6994 CLARO S.A.
, REF. DESPESAS DE COMUNICACOES TELEFONICAS DO CEL
ULAR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA No 9178-2
671, CFE CONTRATO No 042/2014.
2015/002055
2091
1480 CONSELHO COM.PRO-SEGURANCA PUBLICA-
Itens de Empenho : REPASSE PARA O CONSEPRO DE PICADA CAFE, CFE TERMO
DE CONVENIO No 008/2015.
2015/002061 72110 133
2015
1205 OI S.A
Itens de Empenho : Servicos de Telefonia Fixa
EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No 000323/2015, referen
te a despesas com comunicacoes telefonicas das esc
olas municipais - 32851879 e 32852206, para o exer
cicio de 2015.
2015/002058 72121 453
2014
rmatica, em hardware e software, na Secretaria de
Saude, Escola 25 de Julho, Biblioteca e Telecentro
, com atendimento especializado em todas distribui
coes Linux e Windows, redes ethernet e sem fio, in
stalacao de impressoras e perifericos, bem como co
nfiguracao e instalacao de programas diversos nece
ssarios ao funcionamento da entidade. Cabera a emp
resa quando solicitado, atender aos chamados, pres
tando servico de instalacao e reinstalacao de equi
pamentos e perifericos, configurando-os para funci
onarem conforme necessidades do ambiente.
m hardware e software.
LABORATORIO DE
INFORMATICA 25 DE JULHO. CFE 1o E 2o TERMO ADITIVO
AO CONTRATO No 063/2014.
2015/002063
7603 453
2014
Folha:
20
Empenhos Emitidos
8 de Julho de 2015
01.06.2015
30.06.2016
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2015/002063
Itens de Empenho : stalacao de impressoras e perifericos, bem como co
EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No 000366/2015 REF. con
tratacao de empresa especializada para prestacao d
e servicos e manutencao na area de informatica, em
hardware e software. POLO UNIVERSITARIO. CFE 1o E
2o TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 063/2014.
2015/002064 20814 453
2014
379,20
1
758,40
1
379,20
1
icipal, com atendimento especifico em distribuicoe
s Linux, Firewall, proxy e Pfsense, a fim de mante
r atualizado e em funcionamento os servicos atualm
ente utilizados por esta Municipalidade, fazendo a
s alteracoes necessarias quando solicitado.
m hardware e software. GABINETE DA PREFEITA. CFE 1
o E 2o TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 063/2014.
2015/002065 31021 453
2014
icipal, com atendimento especifico em distribuicoe
s Linux, Firewall, proxy e Pfsense, a fim de mante
r atualizado e em funcionamento os servicos atualm
ente utilizados por esta Municipalidade, fazendo a
s alteracoes necessarias quando solicitado.
Contratacao de empresa para prestacao de servicos
e manutencao na area de informatica, em hardware e
software, na Prefeitura Municipal, com atendiment
o especifico em Servidores com Sistema Operacional
Windows Server (2000 e superiores), com configura
cao de AD, IIS, DHCP e demais configuracoes pertin
entes ao funcionamento do ambiente.
EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No 000368/2015. REF. Co
m hardware e software. PREFEITURA MUNICIPAL. CFE 1
o E 2o TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 063/2014.
2015/002066 77621 453
2014
Folha:
21
Empenhos Emitidos
8 de Julho de 2015
Folha:
22
01.06.2015
30.06.2016
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
12.06.2015
stalacao de impressoras e perifericos, bem como co
m hardware e software. BIBLIOTECA E TELECENTRO. CF
E 1o E 2o TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 063/2014.
2015/002073 80715 453
2014
379,20
1
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS E MANUTENCAO NA AREA DE INFO
RMATICA, EM HARDWARE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA
UDE, COM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM TODAS AS DIS
TRIBUICOES LINUX E WINDOWS, REDE DE ETHERNET E SEM
FIO, INSTALACAO DE IMPRESSORAS E PERIFERICOS, BEM
COMO CONFIGURACOES E INSTALACAO DE PROGRAMAS DIVE
RSOS NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO DE ENTIDADE. CON
TRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO D
E SERVICOS E MANUTENCAO NA AREA DE INFORMATICA, EM
HARDWARE E SOFTWARE. POSTO DE SAUDE. CFE CONTRATO
No 063/2014. CFE 1o E 2o TERMO ADITIVOS AO CONTRA
TO No 063/2014.
Total do Dia :
25.517,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15.06.2015
2015/002077 31013 66
2015
676 IGRAFF GRAFICA EDITORA LTDA
3.000,00
1
556,87
1
Itens de Empenho : Servicos de Encadernacao de Documentos.
EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No 000242/2015, referen
te a servicos de encadernacao de documentos da Sec
retaria de Administracao e Fazenda, para o Exercic
io de 2015.
2015/002076
5111 778
2014
1505 SAFRA DIESEL LTDA
Itens de Empenho : Oleo Diesel - Biodiesel B2 Interior – BS 500
EMPENHO COMPLEMETAR AO DE No 000198/2015, REF. Con
tratacao de empresa para fornecimento de combustiv
el tipo Biodiesel B2 Interior
- BS 500, com empre
stimo gratuito de um reservatorio, a ser utilizado
nos caminhoes e Maquinas da Secretaria Municipal
Empenhos Emitidos
8 de Julho de 2015
Folha:
23
01.06.2015
30.06.2016
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2015/002076
Itens de Empenho : de Obras e Servicos Publicos. cfe Contrato no 01/2
015.
Total do Dia :
3.556,87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16.06.2015
2015/002079
3072 279
2015
47,00
1
10.800,00
1
80,00
1
Registro de Precos objetivando a aquisicao de boti
jao de gas GLP P13. Para uso no predio da Prefeitu
ra Municipal.
2015/002078
5213 600
2014
391 PLENO TERRAPLENAGENS LTDA - EPP
Itens de Empenho : Hora de Escavadeira Hidraulica sobre esteiras, com
operador, combustivel e demais encargos.
O equip
amento devera ter no maximo DOIS anos de uso, pote
ncia minima de 150 HP, peso operacional minimo de
20 Toneladas e capacidade minima da cacamba de 0,8
0m³.
REGISTRO DE PRECOS de hora maquina para Escavadeir
a Hidraulica e Trator de Esteira para utilizacao c
onforme demanda e necessidade do Municipio.
2015/002080
5123 463
2015
7234 TACOVEL TACOGRAFOS E VELOCIMETROS LTDA
Itens de Empenho : Servicos de Vistoria e Inspecao Tecnica Veicular.
Despesa com vistoria de verificacao de tacografo d
o veiculo Caminhao M. Benz Placas ICX-8457.
Total do Dia :
10.927,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18.06.2015
2015/002082
2031
6785 CLAUDIA SCHENKEL
204,11
1
44,50
1
5.076,50
1
Itens de Empenho : DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA 18/06/2015, PARA RECE
BIMENTO DO PREMIO DE ATENDIMENTO A EDUCACAO INFANT
IL, NO MINISTERIO PUBLICO EM PORTO ALEGRE, CONCEDI
DO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.
2015/002081
7361
733 MARCELO MARIN
Itens de Empenho : DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA 18/06/2015, PARA RECE
BER O PREMIO DE ATENDIMENTO A EDUCACAO INFANTIL, N
O MINISTERIO PUBLICO EM PORTO ALEGRE, CONCEDIDO PE
LO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.
2015/002083
7296 464
2015
Despesa com aquisicao de pecas para reforma da Bom
ba Injetora e seus componentes do veiculo do trans
porte escolar onibus Marcopolo/Volare Lotacao, Pla
Empenhos Emitidos
8 de Julho de 2015
Folha:
24
01.06.2015
30.06.2016
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2015/002083
Itens de Empenho : cas IKO-8287. Motivo: desgaste natural do equipame
nto ocorrido pelo uso.
Total do Dia :
5.325,11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19.06.2015
2015/002087
7581
7938 ANA ALICE VIANA RODRIGUES RESENDE
433,81
1
714,38
1
549,20
1
34,00
1
433,81
1
Itens de Empenho : TIPO A
TIPO B
DIARIAS PARA PELOTAS E RIO GRANDE PARA OS DIA 01 E
02/07/2015, PARTICIPAR DE REUNIOES AGENDADAS NAS
UIVERSIDADES UFPel, IFSul, FURG E IFRS, COM A FINA
LIDADE DE TRAZER MAIS CURSOS PARA O POLO UAB DE PI
CADA CAFE.
2015/002085
2031
Itens de Empenho : TIPO 2%
TIPO 5%
UNIVERSIDADES UFPel, IFSul, FURG E IFRS, COM A FIN
ALIDADE DE TRAZER MAIS CURSOS PARA O POLO UAB DE P
ICADA CAFE.
2015/002089
9391 415
2014
767 GERMANICA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA
Itens de Empenho : Mao de Obra para Construcao UBS JOANETA - 340,03 M
²
Materiais Diversos para Construcao
Contratacao de Empresa para execucao da obra de Co
nstrucao de Unidade Basica de Saude no Bairro Joan
eta. Para realizacao desta obra o Municipio conta
com recursos federais, atraves da proposta no 1205
9843000113002 - Programa Requalifica UBS. CFE 8o T
ERMO ADITIVO AO CONTRATO No 055/2014. REF. PLACA P
ARA FACHADA.
2015/002090
8221 415
2014
767 GERMANICA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA
Itens de Empenho : Mao de Obra para Construcao UBS JOANETA - 340,03 M
²
Contratacao de Empresa para execucao da obra de Co
nstrucao de Unidade Basica de Saude no Bairro Joan
eta. Para realizacao desta obra o Municipio conta
com recursos federais, atraves da proposta no 1205
9843000113002 - Programa Requalifica UBS. CFE 8o T
ERMO ADITIVO AO CONTRATO N 055/2014. REF. PLACA PA
RA A FACHADA.
2015/002084
2031
7701 JEFERSON TOMY MULLER
Empenhos Emitidos
8 de Julho de 2015
Folha:
25
01.06.2015
30.06.2016
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
TIPO B
02/07/2015, LEVAR A PREFEITA MUNICIPAL, A ASSESSO
RA DE GABINETE DA PREFEITA, O SECRETARIO MUNICIPAL
DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO E A COORDENADORA
DO POLO UAB PARA PARTICIPAR DE REUNIOES AGENDADAS
NAS UNIVERSIDADES UFPel, IFSul, FURG E IFRS, COM A
FINALIDADE DE TRAZER MAIS CURSOS PARA O POLO UAB
DE PICADA CAFE.
2015/002088
7361
733 MARCELO MARIN
433,81
1
433,81
1
TIPO B
UNIVERSIDADES UFPel, IFSul, FURG E IFRS, COM A FIN
ALIDADE DE TRAZER MAIS CURSOS PARA O POLO UAB DE P
ICADA CAFE.
2015/002086
2031
7950 ROSANI FATIMA IMICH KARLING
TIPO B
02/07/2015, ACOMPANHAR A PREFEITA MUNICIPAL NAS R
EUNIOES AGENDADAS NAS UNIVERSIDADES UFPel, IFSul,
FURG E IFRS, COM A FINALIDADE DE TRAZER MAIS CURSO
S PARA O POLO UAB DE PICADA CAFE.
Total do Dia :
3.032,82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.06.2015
2015/002095
1201
4.445,44
1
5.102,67
1
17.447,05
1
676,51
1
155,10
1
Itens de Empenho : VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2015
.
2015/002096
1205
.
2015/002097
2011
.
2015/002098
2012
.
2015/002099
2013
.
Empenhos Emitidos
8 de Julho de 2015
01.06.2015
30.06.2016
Data
Empenho
2015/002100
Desp. P.Compra
Ano
2017
Credor
Valor Cat.
12.118,82
1
15.988,26
1
4.197,21
1
75.145,54
1
635,31
1
2.864,77
1
512,85
1
1.538,56
1
5.102,67
1
7.390,19
1
246,96
1
740,90
1
5.102,67
1
.
2015/002101
3011
.
2015/002102
3021
.
2015/002103
3031
.
2015/002104
3034
.
2015/002105
3035
.
2015/002106
3036
.
2015/002107
3037
.
2015/002108
3039
.
2015/002109
4011
.
2015/002110
4015
.
2015/002111
4016
.
2015/002112
4018
Folha:
26
Empenhos Emitidos
8 de Julho de 2015
01.06.2015
30.06.2016
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
22.06.2015
.
2015/002113
5011
8.253,40
1
1.773,45
1
637,47
1
5.102,67
1
5.596,23
1
30.365,80
1
2.663,91
1
244,49
1
1.599,48
1
4.798,55
1
1.418,76
1
883,38
1
.
2015/002114
5012
.
2015/002115
5014
.
2015/002116
5019
.
2015/002117
5152
.
2015/002118
5161
.
2015/002119
5164
.
2015/002120
5165
.
2015/002121
5166
.
2015/002122
5167
.
2015/002123
5168
.
2015/002124
5181
Folha:
27
Empenhos Emitidos
8 de Julho de 2015
01.06.2015
30.06.2016
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2015/002124
Itens de Empenho : .
2015/002125
5311
5.123,31
1
394,09
1
275,85
1
260,85
1
782,55
1
4.437,57
1
5.102,67
1
4.224,68
1
4.413,92
1
591,15
1
384,63
1
565,88
1
.
2015/002126
5313
.
2015/002127
5314
.
2015/002128
5316
.
2015/002129
5317
.
2015/002130
6011
.
2015/002131
6016
.
2015/002132
6231
.
2015/002133
7251
.
2015/002134
7253
.
2015/002135
7254
.
2015/002136
7271
.
Folha:
28
Empenhos Emitidos
8 de Julho de 2015
01.06.2015
30.06.2016
Data
Empenho
2015/002137
Desp. P.Compra
Ano
7341
Credor
Valor Cat.
5.391,00
1
137,85
1
341,88
1
5.102,67
1
4.908,34
1
177,34
1
732,21
1
21.343,77
1
112.727,83
1
13,30
1
591,15
1
8.137,94
1
12.893,69
1
.
2015/002138
7342
.
2015/002139
7344
.
2015/002140
7349
.
2015/002141
7441
.
2015/002142
7443
.
2015/002143
7444
.
2015/002144
7451
.
2015/002145
7452
.
2015/002146
7453
.
2015/002147
7454
.
2015/002148
7455
.
2015/002149
7456
Folha:
29
Empenhos Emitidos
8 de Julho de 2015
01.06.2015
30.06.2016
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
22.06.2015
.
2015/002150
7457
2.173,21
1
9.553,46
1
37.912,86
1
3.023,59
1
1.549,87
1
3.917,35
1
16,94
1
1.064,07
1
591,15
1
10,64
1
2.222,72
1
20.633,35
1
.
2015/002151
7481
.
2015/002152
7482
.
2015/002153
7484
.
2015/002154
7485
.
2015/002155
7561
.
2015/002156
7563
.
2015/002157
7691
.
2015/002158
7692
.
2015/002159
7693
.
2015/002160
7841
.
2015/002161
8011
Folha:
30
Empenhos Emitidos
8 de Julho de 2015
01.06.2015
30.06.2016
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2015/002161
2015/002162
8012
5,92
1
591,15
1
1.271,49
1
194,40
1
583,22
1
5.102,67
1
3.256,27
1
1.030,51
1
38.224,61
1
587,69
1
591,15
1
1.013,58
1
.
2015/002163
8013
.
2015/002164
8014
.
2015/002165
8016
.
2015/002166
8017
.
2015/002167
8019
.
2015/002168
8122
.
2015/002169
8123
.
2015/002170
8131
.
2015/002171
8132
.
2015/002172
8133
.
2015/002173
8134
.
Folha:
31
Empenhos Emitidos
8 de Julho de 2015
01.06.2015
30.06.2016
Data
Empenho
2015/002174
Desp. P.Compra
Ano
8136
Credor
Valor Cat.
234,27
1
702,81
1
1.533,13
1
3.879,01
1
13,71
1
7,37
1
4.663,52
1
127,42
1
1.016,78
1
8.135,59
1
262,96
1
14.424,06
1
776,76
1
.
2015/002175
8137
.
2015/002176
8151
.
2015/002177
8241
.
2015/002178
8244
.
2015/002179
8245
.
2015/002180
8411
.
2015/002181
8414
.
2015/002182
8442
.
2015/002183
8451
.
2015/002184
8452
.
2015/002185
8501
.
2015/002186
8504
Folha:
32
Empenhos Emitidos
8 de Julho de 2015
01.06.2015
30.06.2016
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
22.06.2015
.
2015/002187
8521
154,09
1
5.399,17
1
53,99
1
1.418,76
1
2.148,65
1
5.399,17
1
269,95
1
5.399,17
1
215,96
1
3.625,72
1
326,31
1
591,15
1
.
2015/002188
8551
.
2015/002189
8552
.
2015/002190
8591
.
2015/002191
8691
.
2015/002192
8761
.
2015/002193
8763
.
2015/002194
8791
.
2015/002195
8793
.
2015/002196
8901
.
2015/002197
8902
.
2015/002198
8906
Folha:
33
Empenhos Emitidos
8 de Julho de 2015
01.06.2015
30.06.2016
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2015/002198
2015/002199
8951
2.482,83
1
4.244,38
1
2.482,83
1
1.064,07
1
24,82
1
16,25
1
8.308,08
1
98,10
1
319,20
1
983,00
1
1.128,34
1
4.041,98
1
.
2015/002200
9002
.
2015/002201
9251
.
2015/002202
9253
.
2015/002203
9254
.
2015/002204
9341
.
2015/002205
9361
.
2015/002206
9363
.
2015/002207
9367
.
2015/002208
1211
633 INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL
.
2015/002209
1212
.
2015/002210
2021
.
Folha:
34
Empenhos Emitidos
8 de Julho de 2015
01.06.2015
30.06.2016
Data
Empenho
2015/002211
Desp. P.Compra
Ano
2022
Credor
Valor Cat.
2.679,84
1
12.717,12
1
1.128,35
1
1.765,26
1
1.128,35
1
2.358,18
1
1.128,35
1
1.237,45
1
9.241,36
1
1.511,82
1
981,28
1
1.128,35
1
934,20
1
.
2015/002212
3041
.
2015/002213
3042
.
2015/002214
4021
.
2015/002215
4022
.
2015/002216
5021
.
2015/002217
5022
.
2015/002218
5151
.
2015/002219
5171
.
2015/002220
5321
.
2015/002221
6021
.
2015/002222
6022
.
2015/002223
6241
Folha:
35
Empenhos Emitidos
8 de Julho de 2015
01.06.2015
30.06.2016
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
22.06.2015
.
2015/002224
7261
1.316,96
1
1.298,20
1
1.128,36
1
1.289,25
1
5.114,45
1
28.193,70
1
2.224,33
1
9.283,06
1
869,98
1
368,37
1
491,51
1
5.342,20
1
.
2015/002225
7351
.
2015/002226
7352
.
2015/002227
7442
.
2015/002228
7461
.
2015/002229
7462
.
2015/002230
7491
.
2015/002231
7492
.
2015/002232
7571
.
2015/002233
7701
.
2015/002234
7851
.
2015/002235
8021
Folha:
36
Empenhos Emitidos
8 de Julho de 2015
01.06.2015
30.06.2016
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2015/002235
2015/002236
8022
1.128,35
1
666,73
1
9.628,20
1
1.169,10
1
1.063,03
1
224,83
1
1.857,19
1
3.395,45
1
1.205,86
1
313,72
1
496,97
1
1.253,62
1
.
2015/002237
8121
.
2015/002238
8141
.
2015/002239
8251
.
2015/002240
8421
.
2015/002241
8441
.
2015/002242
8461
.
2015/002243
8511
.
2015/002244
8561
.
2015/002245
8601
.
2015/002246
8701
.
2015/002247
8771
.
Folha:
37
Empenhos Emitidos
8 de Julho de 2015
Folha:
38
01.06.2015
30.06.2016
Data
Empenho
2015/002248
Desp. P.Compra
Ano
Credor
8801
Valor Cat.
1.241,68
1
1.004,64
1
549,02
1
848,87
1
789,82
1
1.929,45
1
384,99
1
.
2015/002249
8911
.
2015/002250
8961
.
2015/002251
9011
.
2015/002252
9261
.
2015/002253
9371
.
2015/002254
3122
1084 UNIMED NORDESTE RS
Itens de Empenho : CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE 15% SOBRE O VALOR D
A FATURA DA SOC. COOP. DE TRABALHO MEDICO LTDA - U
NIMED, REF. AO MES DE JUNHO/2015.
Total do Dia :
766.912,22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23.06.2015
2015/002257 31010 468
2015
7116 DPM EDUCACAO LTDA
466,00
1
1.250,00
1
89,00
1
Itens de Empenho : Cursos e Qualificacoes.
Despesa com realizacao de curso pela servidora Rub
ia Michaelsen, Secretaria de Administracao e Fazen
da. O curso tem o seguinte tema: Regime Juridico d
as Parcerias Voluntarias - Lei n° 13.019/2014. Dat
a: 20 e 21 de julho de 2015, totalizando 16 horasaula.
2015/002256
8282 467
2015
8036 F. L. V. DA SILVA
Itens de Empenho : Agulha para demarcacao de mamografia
EMPENHO A MAIOR - Despesa com aquisicao de agulhas
de biopsia para pacientes oncologicos.
2015/002255
3061
7913 RUBIA MICHAELSEN
Itens de Empenho : DIARIAS TIPO "A".
D
IARIAS A PORTO ALEGRE NOS DIAS 20 E 21/07/2015, PA
Empenhos Emitidos
8 de Julho de 2015
Folha:
39
01.06.2015
30.06.2016
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2015/002255
Itens de Empenho : RTICIPAR DO CURSO "REGIME JURIDICO DAS PARCERIAS V
OLUNTARIAS - LEI No 13.019/2014" PROMOVIDO PELA DE
LEGACAO DAS PREFEITURAS MUNICIPAIS - DPM.
Total do Dia :
1.805,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24.06.2015
2015/002258
5363 008
2003
65 RIO GRANDE ENERGIA S/A
1.400,00
1
95.000,00
1
439,00
1
. REF. SERVICOS DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DA OPERA
CIONALIZACAO DA COBRANCA AOS USUARIOS DA CONTRIBUI
CAO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLIC
A DO MUNICIPIO DE PICADA CAFE. CFE CONTRATO No 006
/2003 E LEI MUNICIPAL No 779/2002 DE 24/12/2002 E
LEI MUNICIPAL No 1003/2006 DE 20/12/2006.
2015/002259
5391 008
2003
. REF. ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE PICADA C
AFE. COM RECURSOS DA ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO D
OS MUNICIPES CFE CONTRATO No 006/2003 E LEI MUNICI
PAL No 779/2002 DE 24/12/2002 E LEI MUNICIPAL No 1
003/2006 DE 20/12/2006.
2015/002260 31011 399
2015
7675 WEBDE HOST LTDA-ME
Itens de Empenho : Contratacao de empresa prestadora de servicos de i
nformatica junto ao site do municipio "www.picadac
afe.rs.gov.br", considerando a necessidade de faze
r adequacoes, no que se refere ao Portal de Transp
arencia, cfe 1o Termo Aditivo ao Contrato no 057/2
015.
Total do Dia :
96.839,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25.06.2015
2015/002268
8197 444
2015
1054 ASSOCIACAO THEODOR AMSTAD
Itens de Empenho : ATESTADO
- 1 via 18x10cm, 1x0 cor, Tinta Preta em
Off-set 75g
COMPROVANTE - 1 via 18x10cm, 1x0 cor, Tinta Preta
em Off-set 75g
EVOLUCAO DE ENFERMAGEM - 1 via 29,7x21cm, 1x0 cor,
Tinta Preta em Off-set 75g
FICHA DA NUTRICIONISTA - 1 via 29,7x21cm, 1x1 cor,
Tinta Preta em Off-set 75g
FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL - 1 via 22,5x15,
5cm, 1x0 cor, Tinta Preta em Off-set 75g
FICHA DE ATENDIMENTO CRAS- 1 via 29,7x21cm, 1x1 co
r, Tinta Preta em Off-set 90g
MAPA DE ATIVIDADE EM GRUPO - 1 via 6,5x9,5cm , 1x0
2.006,00
1
Empenhos Emitidos
8 de Julho de 2015
01.06.2015
30.06.2016
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2015/002268
Itens de Empenho :
cor, Tinta Preta em Off-set 75g
NOTIFICACAO DE RECEITA B2 - 1 via 8,9x18,9cm, 1x0
cor, tinta preta em super Bond azul 75g.
PRESCRICAO MEDICA - 1 via 29,7x21cm, 1x0 cor, tint
a preta em off-set 75g
Contratacao de empresa para confeccao de impressos
para a manutencao dos servicos da Secretaria Muni
cipal de Saude e Assistencia Social.
2015/002261
7762 474
2015
8113 FUNDACAO DE CIENCIA E TECNOLOGIA
1.836,00
1
1.698,50
1
1.800,00
1
480,00
1
78,00
1
Itens de Empenho : Servicos Tecnicos Profissionais.
Despesa com realizacao de 6 ensaios tecnicos de ar
gamassas para revitalizacao da Casa Antiga - Memor
ial Joaneta.
2015/002264
8197 444
2015
8114 GRAFICA RJR LTDA
Itens de Empenho : RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL - 1 via 18,7x15,5
cm, 1x0 cor,Tinta Preta em Auto Copiativo 54g - 1
via 18,7x15,5cm, 1x0 cor, Tinta Pantine Azul 53g
REFERENCIA E CONTRA-REFERENCIA - 1 via 22x16cm, 1x
0 cor, Tinta preta em Super bond Azul 75g
REQUISICAO DE EXAMES - 1 via 18x13cm, 1x0 cor, Tin
ta Preta em Off-set 75g
2015/002265 12712 444
2015
Itens de Empenho : Flyer tamanho A5, impressao 4x4 cores, papel couch
e fosco 230g/m².
cipal de Turismo, Industria e Comercio.
2015/002266 31013 444
2015
Itens de Empenho : Envelope
branco tipo oficio tamanho 114x229mm, gr
amatura 90g/m², com janela tamanho 200x30mm em ace
tato transparente na parte frontal inferior. O env
elope devera ter logo da administracao municipal n
a parte frontal superior e espaco para dados do re
metente na parte inferior do verso. Impressao 1x0
cor, corte vinco, dobras e colagem nas laterais.
cipal de Administracao e Fazenda.
2015/002267
8197 444
2015
Itens de Empenho : AGENDAMENTO - 1 via 9,4x6,4cm, 1x0 cor, tinta pret
a papel azul off-set 75g.
Folha:
40
Empenhos Emitidos
8 de Julho de 2015
Folha:
41
01.06.2015
30.06.2016
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2015/002262
7914 472
2015
7944 KIDI E MALLMANN SEGURANCA LTDA - ME
1.160,00
1
200,00
1
Itens de Empenho : Servico de Seguranca
Despesa com contratacao de servico de seguranca pa
ra o XI Campeonato Municipal de Futsal Feminino 20
15, nas rodadas semifinal dia 17/07/2015 e final d
ia 31/07/2015. Sendo dois segurancas na parte inte
rna e dois na parte externa do ginasio.
2015/002263
9401 353
2015
372 LINHA MEDICA EQUIP.PARA MEDICINA LTDA
Itens de Empenho : Foco refletor ambulatorial com iluminacao concentr
ada no campo de trabalho. Luminosidade por LED de
alta potencia com 12 watts e durabilidade media do
LED de 50000 h; Bivolt ou 220V haste flexivel, ba
se com 5 rodizios para maior estabilidade.
Aquisicao de equipamentos e
mateirias permanentes para a UBS Rubem Kirschner
com recursos do auxilio do Governo Federal, atrave
s do Ministerio da Saude alem de recursos proprios
.
Total do Dia :
9.258,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26.06.2015
2015/002280
8061 477
2015
8058 CIRO AUGUSTO DE ALBUQUERQUE
4.200,00
1
1.077,50
1
Itens de Empenho : Locacao de Imovel.
Locacao de um imovel constituido de alvenaria com
66,64m² do apartamento, mais 11,5m do box, destina
do para fins residenciais, localizado na Rua Vicen
te Prieto, n° 308, Apto 103, Centro, Picada Cafe/R
S. O imovel servira exclusivamente para fins resid
enciais
dos medicos e familiares dos profissionai
s designados pelo Municipio vinculados ao Programa
Mais Medicos, nos termos da Portaria n° 23 do Min
isterio da Saude, neste ato sendo a ocupante a Sra
. Yurisbel Corrales Gongora. O imovel podera ser c
ompartilhado entre outros profissionais que
compo
em o Programa Mais Medicos, mediante indicacao do
Municipio aos locadores, cfe Contrato de Locacao n
o 086/2015. Julho a Dezembro/2015.
2015/002281
7661 830
2014
8068 CLARICE TEREZINHA C. ROHR
Itens de Empenho : Aquisicao de generos e produtos alimenticios da Ag
Empenhos Emitidos
8 de Julho de 2015
01.06.2015
30.06.2016
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2015/002281
Itens de Empenho : unicipio.
2015/002271
5051 279
2015
47,00
1
89,00
1
3.000,00
1
1.215,50
1
44,50
1
89,00
1
89,00
1
Registro de Precos objetivando a aquisicao de boti
joes de cozinha GLP P13 (carga) para a Secr. Munic
ipal de Obras e Servicos Publicos.
2015/002269
8031
7815 DULCIELE SCHWAB HANAUER
D
IARIAS PARA OS DIAS 30/06 E 01/07/2015, PARTICIPAR
NO SEMINARIO DE AVALIACAO DA SITUACAO DE SAUDE, C
OMO PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, REP
RESENTANTE DOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA E/OU ODON
TOLOGIA E/OU FARMACEUTICA, EM PORTO ALEGRE.
2015/002272
1279 475
2015
Despesa com publicidade de anuncio colorido tamanh
o 26cm de
comprimento x 34cm de altura, tendo com
o finalidade participar no Caderno Especial alusiv
o a Rota Romantica, que sera veiculado na edicao d
o dia 01 de julho de 2015,
2015/002282
7661 830
2014
do Jornal O Diario.
2576 ELOA AFFONSO FRITSCH
Itens de Empenho : AQUISICAO DE GENEROS E PRODUTOS ALIMENTICIOS DA AG
RICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICU
LADOS NOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL DA FUNDACAO
ASSISTENCIAL CONVENIADA COM O MUNICIPIO.
2015/002283
8031
7880 EVANDRO ANDRE FIRME
Itens de Empenho : DIARIA TIPO "A".
DI
ARIA A PORTO ALEGRE NO DIA 30/06/2015, PARTICIPAR
DO SEMINARIO DE AVALIACAO DA SITUACAO DE SAUDE.
2015/002270
8031
181 GABRIELA U.SCHONS
D
IARIAS PARA OS DIAS 30/06 E 01/07/2015, PARTICIPAR
NO SEMINARIO DE AVALIACAO DA SITUACAO DE SAUDE, C
OMO PRESIDENTE DOS DIREITOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
.
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO No 002270/2015. MOTIVO:
CFE SOLICITACAO EM ANEXO.
2015/002284
8031
7595 ITAJANARA ELISANGELA BERLITZ
D
IARIAS A PORTO ALEGRE NOS DIAS 02 E 03/07/2015, PA
RTICIPAR DO CURSO DE GESTAO NA ESCOLA DE SAUDE PUB
LICA.
Folha:
42
Empenhos Emitidos
8 de Julho de 2015
01.06.2015
30.06.2016
Data
Empenho
2015/002274
Desp. P.Compra
7661 830
Ano
Credor
2014
Valor Cat.
1.848,75
1
1.274,20
1
371,71
1
7.765,41
1
2.137,90
1
Itens de Empenho : Banana Prata
e 17/07/2015.
2015/002275
7661 830
2014
Itens de Empenho : Banana Prata
Empenho complementar ao de no 000691/2015 ref. Aqu
isicao de generos e produtos alimenticios da Agric
ultura Familiar para atender aos alunos matriculad
os nas escolas da Rede Publica de Ensino, bem como
alunos matriculados nos centros de educacao infan
til da Fundacao Assistencial conveniada com o Muni
cipio, durante o primeiro semestre de 2015, sendo
o inicio das entregas a partir de 23/02/2015 ate 1
7/07/2015.
2015/002276
7671 211
2015
8021 LAURI LUIS METZ - ME
Itens de Empenho : Amido de milho - embalagem 500g
isicao de generos alimenticios para alimentacao do
s alunos matriculados nas escolas da rede publica
municipal e nos centros de educacao infantil da Fu
ndacao Assistencial conveniada com o Municipio, du
rante o primeiro semestre de 2015, sendo o inicio
das entregas a partir de 23/02/2015 ate 17/07/2015
.
2015/002277
7661 830
2014
Itens de Empenho : Erva fresca - Salsa
Empenho complementar ao de no 000688, ref. Aquisic
ao de generos e produtos alimenticios da Agricultu
ra Familiar para atender aos alunos matriculados n
as escolas da Rede Publica de Ensino, bem como alu
nos matriculados nos centros de educacao infantil
da Fundacao Assistencial conveniada com o Municipi
o, durante o primeiro semestre de 2015, sendo o in
icio das entregas a partir de 23/02/2015 ate 17/07
/2015.
2015/002278
7661 830
2014
Itens de Empenho : Erva fresca - Salsa
Folha:
43
Empenhos Emitidos
8 de Julho de 2015
Folha:
44
01.06.2015
30.06.2016
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2015/002278
Itens de Empenho : isicao de generos e produtos alimenticios da Agric
ultura Familiar para atender aos alunos matriculad
os nas escolas da Rede Publica de Ensino, bem como
alunos matriculados nos centros de educacao infan
til da Fundacao Assistencial conveniada com o Muni
cipio, durante o primeiro semestre de 2015, sendo
o inicio das entregas a partir de 23/02/2015 ate 1
7/07/2015.
2015/002273
8831 476
2015
7936 PR BORDADOS LTDA
1.760,00
1
3.236,12
1
Itens de Empenho : Materiais de distribuicao gratuita
Despesa para aquisicao de ate 80 camisetas para os
grupos de atencao e promocao a saude municipais.
2015/002279
7661 830
2014
6798 REMI KARLING
Itens de Empenho : Bergamota
Empenho complementar ao de no 000695/2015, ref. Aq
uisicao de generos e produtos alimenticios da Agri
cultura Familiar para atender aos alunos matricula
dos nas escolas da Rede Publica de Ensino, bem com
o alunos matriculados nos centros de educacao infa
ntil da Fundacao Assistencial conveniada com o Mun
icipio, durante o primeiro semestre de 2015, sendo
o inicio das entregas a partir de 23/02/2015 ate
17/07/2015.
Total do Dia :
28.245,59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29.06.2015
2015/002294
7767 483
2015
1396 ASSOC.BANDAS CONJ.MUSICAIS N.PETROPOLI
2.000,00
1
1.480,00
1
5.800,00
1
Itens de Empenho : Servicos profissionais de apresentacao de shows ar
tisticos
Despesa com show da Banda Saxonica que ocorrera di
a 02/08/2015 com inicio as 13hrs e duracao total d
e 2h30min de apresentacao durante a programacao da
6a Festa do Cafe, Cuca e Linguica que ocorrera no
s dias 01 e 02 de Agosto de 2015. PROCESSO ADMINIS
TRATIVO N° 081/2015
2015/002297 72113 485
2015
182 ASSOCIACAO EVANGELICA DE ENSINO
Itens de Empenho : Palestras/cursos/formacoes
Despesa com Palestra, no dia 30/07/2015 no turno d
a tarde, sobre Relatos de Experiencias em Boas Pra
ticas Educacionais a ser realizada na Jornada Peda
gogica.
2015/002293
7767 482
2015
1141 CARLOS ALBERTO KLEIN CURTO ARTES
Itens de Empenho : Apresentacao Teatral
Despesa com Apresentacao Teatral e Intervencao de
Empenhos Emitidos
8 de Julho de 2015
01.06.2015
30.06.2016
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2015/002293
Itens de Empenho : comediante durante a programacao da 6a Festa do Ca
fe, Cuca e Linguica que ocorrera nos dias 01 e 02
de Agosto de 2015. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 081/
2015
2015/002289
7731 478
2015
1.000,00
1
14.493,33
1
8.000,00
1
18.000,00
1
300,00
1
650,00
1
267,00
1
Itens de Empenho : Generos Alimenticios
EMPENHO A MAIOR - Despesa com generos alimenticios
para utilizacao durante toda a programacao da 6a
Festa do Cafe, Cuca e Linguica que ocorrera nos di
as 01 e 02 de Agosto de 2015. PROCESSO ADMINISTRAT
IVO N° 081/2015
2015/002298
7622 211
2015
Itens de Empenho : Melao
Empenho complementar ao de no 0000771/2015, ref. A
quisicao de generos alimenticios para alimentacao
dos alunos matriculados nas escolas da rede public
a municipal e nos centros de educacao infantil da
Fundacao Assistencial conveniada com o Municipio.
Referente aos itens: leite, carne moida e coxao mo
le bovino.
2015/002286 31011 066
2013
7901 DUETO TECNOLOGIA LTDA
Itens de Empenho : SISTEMA DE GESTAO DA DECLARACAO ELETRONICA DO ISSQ
N.
SISTEMA GESTAO DA NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIC
OS.
DESPES
A COM CONVERSAO, INSTALACAO, IMPLANTACAO E TREINAM
ENTO DOS SISTEMAS DESCRITOS.
2015/002287
3103 066
2013
7901 DUETO TECNOLOGIA LTDA
Itens de Empenho : DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARES DE INFORMATICA SISTEMA GESTAO DA DECLARACAO ELETRONICA DO ISSQN E
SISTEMA GESTAO DA NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVI
COS. CFE 3o TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 124/2013.
JULHO A DEZEMBRO.
2015/002295
8283 484
2015
7879 ERICO FRAGA PUNTEL - ME
Itens de Empenho : Pecas para conserto de equipamentos em geral
Despesa com conserto da processadora do Raio -X da
UBS Rubem Kirschner
2015/002296
8303 484
2015
7879 ERICO FRAGA PUNTEL - ME
Itens de Empenho : Servicos de Consertos/Manutencoes.
Despesa com conserto da processadora do Raio -X da
UBS Rubem Kirschner
2015/002288
7074 771
2014
1249 JANIR LUIZ SCHAAB
Folha:
45
Empenhos Emitidos
8 de Julho de 2015
01.06.2015
30.06.2016
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
29.06.2015
Itens de Empenho : Cartucho Remanufaturado PG 140 Black
Cartucho Remanufaturado CL 141 Color
Contratacao de empresa para remanufatura de toners
e cartuchos das impressoras das Escolas de Educac
ao Infantil: Quatro Estacoes e Amiguinho.
2015/002300
5274 413
2015
450,00
1
61,00
1
200,00
1
2.307,50
1
33.117,59
1
130,00
1
Itens de Empenho : Placa 1,20 x 1,20m, adesivo com impressao digital
e com laca de protecao. Chapa galvanizada fixa em
estrutura de tubo de 2 x 3 cm com medida de 1,20 x
1,20 m. Estrutura fixa em dois postes de tubo red
ondo de 3 polegadas e 2,5m de comprimento. Com ins
talacao e sapata de concreto de 50x30x30cm inclusa
.
REGISTRO DE PRECOS visando aquisicoes futuras de p
lacas inaugurais e de identificacao de espacos pub
licos.
2015/002303
8046 489
2015
7511 JOSOE HOLZ - ME
Itens de Empenho : Carimbo automatico pequeno Entregue
Carimbo Automatico Secretaria de Saude
Despesa com aquisicao de carimbos para a Recepcao
da Unidade Basica de Saude Rubem Kirschner
2015/002304
3074 488
2015
7511 JOSOE HOLZ - ME
Itens de Empenho : Carimbo automatico grande Tombado (Contabilidade)
Carimbo automatico pequeno Aline Selau DallIgna (C
ontadora)
Carimbo Automatico Fabiane Stoffel (Agente Adm. Au
xiliar)
Despesa com aquisicao de carimbos para a Secretari
a Municipal de Administracao e Fazenda.
2015/002292 77617 481
2015
7944 KIDI E MALLMANN SEGURANCA LTDA - ME
Itens de Empenho : Servico de Seguranca 130 Horas
Despesa com servicos de seguranca no Parque Histor
ico Municipal Jorge Kuhn, durante toda a programac
ao da 6a Festa do Cafe, Cuca e Linguica que ocorre
ra nos dias 01 e 02 de Agosto de 2015. PROCESSO AD
MINISTRATIVO N° 081/2015
2015/002301
7622 211
2015
Itens de Empenho : AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO
DOS ALUNOS
MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE PUBL
ICA MUNICIPAL E NOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL D
A FUNDACAO ASSISTENCIAL CONVENIADA COM O MUNICIPIO
.
2015/002285
8861 516
2014
Folha:
46
Empenhos Emitidos
8 de Julho de 2015
Folha:
47
01.06.2015
30.06.2016
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
29.06.2015
Itens de Empenho : MEDILDOPA COMP 250MG.
R
EGISTRO DE PRECOS de medicamentos para a Unidade B
asica de Saude Ruben Kirschner.
2015/002302
7731 487
2015
7982 MARCIA REJANE MONTEIRO 98968033072
1.000,00
1
260,00
1
800,00
1
800,00
1
EMPENHO A MAIOR - Despesa com generos alimenticios
para utilizacao durante toda a programacao da 6a
Festa do Cafe, Cuca e Linguica que ocorrera nos di
as 01 e 02 de Agosto de 2015. PROCESSO ADMINISTRAT
IVO N° 081/2015
2015/002299
8075 486
2015
8079 MARILDA DE FATIMA TRENTIN HOFMANN - ME
Itens de Empenho : Servicos de Consertos/Manutencoes.
Despesa com conserto de uma valvula O² para cilind
ro e de uma incubadora de testes
Cristofoli da UB
S Rubem Kirschner
2015/002291
7767 480
2015
8008 PRISCILA N. ANDRADE
Itens de Empenho : Locacao de Brinquedos Inflaveis e recreativos. 1 C
ama Elastica - 1 Piscina de Bolinhas - 1 Toboga Gr
ande Inflavel
Despesa com locacao de brinquedos infantis para ut
ilizacao na programacao da 6a Festa do Cafe, Cuca
e Linguica, das 10 as 18h, nos dias 01 e 02 de Ago
sto de 2015. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 081/2015
2015/002290
7767 479
2015
8011 REGINA PEREIRA KIEWEL 70613494091
Itens de Empenho : Servicos de Cuidados com a Beleza (Maquiagens, Pen
teados e afins)
EMPENHO A MAIOR - Despesa com maquiagens e pentead
os para as Soberanas do Municipio durante toda a p
rogramacao da 6a Festa do Cafe, Cuca e Linguica qu
e ocorrera nos dias 01 e 02 de Agosto de 2015 e ta
mbem nos dias de divulgacao que antecedem a festa.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 081/2015
Total do Dia :
91.116,42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30.06.2015
2015/002317
8822 779
2014
6634 ALLES & ALLES ABAST DE COMBUST LTDA
1.313,19
1
649,40
1
Itens de Empenho : Gasolina Comum
REGISTRO DE PRECOS de combustivel tipo Gasolina Co
mum. Contrato no 009/2015 - Ata RP 001/2015. VEICU
LO IPP-4356, IVY-0224, IUS-9037, IWJ-5160 E IWJ-33
75.
2015/002308
8043 491
2015
260 COMERCIAL DE ALIM. MEWIUS LTDA ME
Itens de Empenho : Generos Alimenticios cafe, erva mate e acucar
Empenhos Emitidos
8 de Julho de 2015
01.06.2015
30.06.2016
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Despesa com aquisicao de generos alimenticios para
uso na UBS Rubem Kirschner e no CRAS.
2015/002309
8047 491
2015
260 COMERCIAL DE ALIM. MEWIUS LTDA ME
17,50
1
184,50
1
15.480,71
1
Itens de Empenho : Material Copa/Cozinha filtro para cafe
Despesa com aquisicao de material de copa para uso
na UBS Rubem Kirschner e no CRAS.
2015/002314
5114 459
2015
8115 ENCOSTA DA SERRA COMERCIO DE MADEIRAS
Itens de Empenho : Madeira Eucalipto - Cortada em pecas de 540 x 25 x
5 cm
Fornecimento de materiais (principalmente madeiras
) necessarios para reforma de galpao e ampliacao d
a area gastronomica no Parque Historico Municipal
Jorge Kuhn, de reforma da Ponte localizada no Bair
ro Kaffee Eck e de reforma da Cacamba do Caminhao
Prancha Placas IGB2908, todos a serem realizados p
ela Secretaria de Obras e Servicos Publicos.
2015/002315 77310 459
2015
8115 ENCOSTA DA SERRA COMERCIO DE MADEIRAS
Itens de Empenho : Caibros de Eucalipto - Cortados em pecas de 540 X
5 X 7,5 cm
Cuumeiras de Telha de Fibrocimento 6mm ondulada15o
Folhas de Telha de Fibrocimento 6mm ondulada 2,13
x 1,10
Folhas de Telha de Fibrocimento 6mm ondulada 1,83
x 1,10
Guias de Eucalipto - Cortadas em pecas de 540x12,5
x2,5 cm
Laje Gres 1,00 x 0,50m
Parede Pinus Autoclave Tratada - Com 2,70m de altu
ra
Madeira Cedrinho ou Pinheiro Araucaria (Cortada em
pecas aplainadas de 350x15x5cm)
pecas aplainadas de 540x15x2,5cm)
pecas aplainadas de 540x7,5x5cm)
Prego 13 x 15
Prego 17 x 27
Folha:
48
Empenhos Emitidos
8 de Julho de 2015
01.06.2015
30.06.2016
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Prego 19 x 39
2015/002316 72117 494
2015
959 G&M MINUZZI LTDA - EPP
115,00
1
50,00
1
44,50
1
42,00
1
6.937,70
1
Itens de Empenho : Diaria de hospedagem em hotel/pousada.
Despesa com Hospede Oficial, conforme Decreto Muni
cipal no 085/2015, considerando a visita da Sra. M
onika Papescu, escritora. O motivo da visita se de
ve a realizacao de um trabalho pedagogico com prof
essores da rede, em preparacao a Feira do Livro de
2015. A referida despesa sera com 1(uma) diaria n
a Pousada Camponesa no dia 10/08/2015.
2015/002318
2084 388
2014
900 GERSON STAHNKE
Itens de Empenho : EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No 001416/2015, REF. CO
NTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE
BORRACHARIA PARA O VEICULO POLO SEDAN IQS-9790, C
FE 1o TERMO ADITIVO AO CONTRATO MUNICIPAL No 048/2
014.
2015/002306
8031
7595 ITAJANARA ELISANGELA BERLITZ
DIARIA A CAXIAS DO SUL DO DIA 01/07/2015, PARTICIP
AR DA REUNIAO ORDINARIA, COMO MEMBRO DA SETEC, NA
SALA DE REUNIOES DA 5a CRS, PARA TRATAR OS SEGUINT
ES ASSUSNTOS: REGIMENTO DAS CIR'S; RECURSO DE FARR
OUPILHA PARA NAPS; CO-FINANCIMANETO E DESATENDIMEN
TO UVA E VALES; INFORMACOES COSEMS, ASSUNTOS GERAI
S *RAPS.
2015/002311
8079 493
2015
Itens de Empenho : Placa em PS 2mm, tamanho 40x30cm, com impressao di
gital.
Despesa com aquisicao de placas para identificacao
nas portas dos consultorios odontologicos das esc
olas.
2015/002312 52010 459
2015
922 M R ENZWEILER MATS DE CONSTR.LTDA
Itens de Empenho : Madeira Eucalipto (Cortado em pecas de 540x30x8cm)
Folha:
49
Empenhos Emitidos
8 de Julho de 2015
Folha:
50
01.06.2015
30.06.2016
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2015/002312
Itens de Empenho : Prancha Placas IGB2908, todos a serem realizados p
2015/002313 77310 459
2015
922 M R ENZWEILER MATS DE CONSTR.LTDA
1.599,92
1
312,00
1
44,50
1
1.300,00
1
Itens de Empenho : Forro de Pinus
Parafuso Completo para Telhas 5/16 x 110mm
Poste de eucalipto autoclavado 2,5m comprimento x
25cm de diametro
2015/002307
2042 490
2015
Despesa com aquisicao de generos alimenticios para
a inauguracao da Praca Jose Stoffel Filho, que oc
orrera no dia 04/07/2015, na antiga Escola Municip
al de 1o Grau Incompleto Balduino Kuhn, bairro Lic
htenthal.
2015/002305
8161
7581 PATRICIA REGINA SPANIOL WOLF
D
IARIA A CAXIAS DO SUL NO DIA 02/07/2015, PARTICIPA
R NO CURSO DE RECICLAGEM DO SIPNI - SISTEMA DE INF
ORMACAO DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZACOES, NO CE
NTRO DE CIENCIAS DA SAUDE, NA UCS.
2015/002310
8302 492
2015
7978 PHYMED CONS. EM FISICA MEDICA E RADIOP
Itens de Empenho : Testes de Controle de Qualidade em equipamento de
Raio X e Acessorios.
Despesa com renovacao do Controle de Qualidade do
equipamento de RX da UBS Rubem Kirschner.
Total do Dia :
28.090,92
Total do Mes :
2.082.666,94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01.07.2015
2015/002322 31019 67
2015
Itens de Empenho : Publicacoes Legais no interesse da Administracao P
ublica
EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No 000241/2015 referent
e a publicacoes legais da secretaria de administra
cao e fazenda, em jornal local, para o ano de 2015
.
4.000,00
1
Empenhos Emitidos
8 de Julho de 2015
Folha:
51
01.06.2015
30.06.2016
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
01.07.2015
2015/002319
8041 551
2014
9.910,64
1
6.914,40
1
18.818,69
1
Registro de Precos de combustivel tipo Diesel S10
para os veiculos da Frota Municipal de Picada Cafe
/RS. Veiculos ITJ-3197, IND-5643, IUW-7185
IVY-62
36.
2015/002320
7291 551
2014
para os veiculos da Frota Municipal de Picada Cafe
/RS. Veiculos IRA-4320 e ITL-7542.
2015/002321
5111 551
2014
para os veiculos da Secretaria Municipal de Obras
e Servicos Publicos.
Total do Dia :
39.643,73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02.07.2015
2015/002334
6261 779
2014
2.359,70
1
2.157,44
1
1.685,50
1
219,12
1
EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No 000617/2015 REF. REG
ISTRO DE PRECOS de combustivel tipo Gasolina Comum
. Contrato no 009/2015. Ata RP 001/2015. VEICULO K
OMBI ILN-0292. (Ref. 700 litros)
2015/002335
6051 779
2014
. Contrato 009/2015 - Ata RP 001/2015. Veiculo Sav
eiro IPP-4357. (Ref. a 640 litros)
2015/002336
2041 779
2014
. Contrato no 009/2015 - Atas RP 001/2015. Veiculo
IQS-9790. (Ref. 500 litros)
2015/002337
5201 779
2014
EMPNHO COMPLEMENTAR AO DE No 000615/2015 REF. REGI
STRO DE PRECOS de combustivel tipo Gasolina Comum.
contrato no 009/2015 - Ata RP 001/2015. Para as R
ocadeiras e Motoserras. (ref. 65 litros).
Empenhos Emitidos
8 de Julho de 2015
01.06.2015
30.06.2016
Data
Empenho
2015/002323
Desp. P.Compra
Ano
Credor
7711
871 ASSOCIACAO CULTURAL DE PICADA CAFE
Valor Cat.
14.000,00
1
1.000,00
1
300,00
1
2.000,00
1
800,00
1
800,00
1
Itens de Empenho : REPASSE FINANCEIRO PARA A EXECUCAO DA GINCANA MUNI
CIPAL, CFE 1o TERMO DE ALTERACAO AO TERMO DE CONVE
NIO No 005/2015.
2015/002324
9112 036
2013
Itens de Empenho : EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No 000061/2015, REF. PE
CAS DE OFICINA MECANICA DOS VEICULOS DA ASSISTENCI
A SOCIAL, GOL IKJ-7380 E CLIO IVY-0217. CFE 1o TER
MO ADITIVO AO CONTRATO No 091/2013. PARA O EXERCIC
IO DE 2015. LOTE IV, CFE DECRETO MUNICIPAL No 064/
2013, PECAS ATE R$ 500,00 E LUBRIFICANTES AUTOMOTI
VOS ATE R$ 100,00
2015/002325
9141 036
2013
Itens de Empenho : EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No 0000062/2015, REF. S
ERVICOS DE OFICINA MECANICA DOS VEICULOS DA ASSIST
ENCIA SOCIAL: GOL IKJ-7380 E CLIO IVY-0217. CFE 1o
TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 91/2013. PARA O EXER
CICIO DE 2015. LOTE IV, CFE DECRETO MUNICIPAL No 0
64/2013, VALOR DA HORA R$ 40,00.
2015/002328
5121 036
2013
, REF. SEVICOS DE OFICNA MECANICA DOS VEICULOS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS: SAVEIRO IGA-7179, F
USCA IHP-4703, PARATI IRW-8408, GOL IKR-7367 E SAN
TANA IKR-7361, PARATI IEB-0466. CFE 1o TERMO ADITI
VO AO CONTRATO No 91/2013. PARA AO EXERCICIO DE 20
15. LOTE IV, CFE DECRETO MUNICIPAL No 064/2013, VA
LOR DA HORA R$ 40,00
2015/002329
7214 036
2013
Itens de Empenho : EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No 000060/2015, REF. SE
RVICOS DE OFICINA MECANICA DOS VEICULOS DA SECRETA
RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO: GOL ILB-2258 E IMZ-8689
. CFE 1o TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 91/2013. PAR
A O EXERCICIO DE 2015. LOTE IV, CFE DECRETO MUNICI
PAL No 064/2013. VALOR DA HORA R$ 40,00.
2015/002330
6057 036
2013
Itens de Empenho : EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No 000057/2015, REF. PE
CAS DE OFICINA MECANICA DO VEICULO DA SECRETARIA M
UNICIPAL DE AGRICULTURA: SAVEIRO IPP-4357. CFE 1o
TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 91/2013. PARA OA EXER
CICIO DE 2015. LOTE IV, CFE DECRETO MUNICIPAL No 0
64/2013, PECAS ATE R$ 500,00 E LUBRIFICANTES AUTOM
OTIVOS ATE R$ 100,00.
Folha:
52
Empenhos Emitidos
8 de Julho de 2015
Folha:
53
01.06.2015
30.06.2016
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
02.07.2015
2015/002332
2041 500
2015
8116 COMERCIAL BUFFON COMBUSTIVEIS E TRANSP
150,02
1
10.000,00
1
4.650,00
1
6.000,00
1
Despesa com aquisicao de gasolina comum para o vei
culo do Gabinete da Prefeita - Polo Placas IQS-979
0. A despesa e necessaria devido a extensa quilome
tragem do percurso que consiste na saida de Picada
Cafe/RS com destino a Rio Grande/RS e Pelotas/RS,
ida e volta, tendo em vista que o tanque de combu
stivel nao supriu a necessidade. A ida a estes mun
icipios tem o intuito de solicitar novos cursos te
cnicos e universitarios para a sede do Polo Univer
sitario de Picada Cafe/RS.
2015/002326
5121 036
2013
Itens de Empenho : EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No 000041/2015, REF. SE
RVICOS DE OFICINA MECANICA DAS MAQUINAS PESADAS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS: IGO-9521, IGO-9524
, IHT-2716, IOS-7975, IPO-5673, ITC-9809, IMN-7418
, IUG-3968, IVT-7531, TRATOR ESTEIRAS D51 EX KOMAT
SU, ESCAVADEIRA HIDRAULICA, TRATOR AGRICOLA LAVRAL
E E ILB-0643, TRATOR/CORTADOR DE GRAMA. CFE 1o TER
MO ADITIVO AO CONTRATO No 92/2013. PARA O EXERCICI
O DE 2015. LOTE I, VALOR DA HORA R$ 58,00.
2015/002327
7301 036
2013
5, REF. SERVICOS DE OFICINA MECANICA DOS VEICULOS
DO TRANSPORTE ESCOLAR: ONIBUS IIE-8319 E ITL-7542,
MICRO-ONIBUS: IKO-8287 E IMW-8846. CFE 1o TERMO A
DITIVO AO CONTRATO No 92/2013. PARA O EXERCICIO DE
2015. LOTE II, VALOR DA HORA R$ 48,00.
2015/002333
8983 499
2015
Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica
EMPENHO A MAIOR - referente ao consumo de energia
eletrica do Posto de Saude (UBS Rubem Kirschner),
para o exercicio de 2015,
com recursos da Vigilan
cia Sanitaria.
Total do Dia :
46.121,78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.07.2015
2015/002342
6111 502
2015
7038 ALENCAR FELTRIN
Itens de Empenho : Muda Frutifera - Laranja de Umbigo
Muda Frutifera - Laranja Salustiana
Muda Frutifera - Laranja Valencia
Muda Frutifera - Laranja do Ceu
Muda Frutifera - Bergamota Montenegrina
Muda Frutifera - Bergamota Cai
7.994,10
1
Empenhos Emitidos
8 de Julho de 2015
01.06.2015
30.06.2016
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Muda Frutifera - Bergamota Ponkan
Muda Frutifera - Limao Taiti
Muda Frutifera - Figo roxo de Valinhos
Muda Frutifera - Goiaba Paluma Vermelha
Muda Frutifera - Uva Bordo
Muda Frutifera - Uva Isabel
Muda Frutifera - Uva niagara Branca
Muda Frutifera - Uva Niagara Rosa
Muda Frutifera - Pessego Chimarrita
Muda Frutifera - Lima Persia
Muda Frutifera - Caqui Chocolate Preto
Muda Frutifera - Caqui Chocolate Branco
Despesa com aquisicao de Mudas Frutiferas, referen
te a subsidio de 50% do Municipio, conforme Lei Mu
nicipal no 1.129/2008. de 15/05/2008.
2015/002338
8041 779
2014
14.158,20
1
775,33
1
4.382,30
1
328,67
1
596,51
1
Itens de Empenho : GASOLINA COMUM
REGISTRO DE PRECOS de combustivel tipo gasolina co
mum. Contrato no 009/2015 - Ata RP 001/2015.
VE
ICULO IPP-4356 E FOX IUS-9037 da Secretaria Munici
pal de Saude.
2015/002339
8723 779
2014
VE
ICULO CLIO IVY-0224 da Secretaria Municipal de Sau
de - Ofinas Terapeuticas.
2015/002340
8974 779
2014
VE
ICULO CLIO IVY-0217 da Secretaria Municipal de Sau
de - Vig. Sanitaria.
2015/002347
6051 779
2014
. Contrato no 009/2015 - Ata RP 001/2015. VEICULO:
SAVEIRO IPP-4357.
2015/002348
6261 779
2014
. Contrato no 009/2015 - Ata RP 001/2015. VEICULO
KOMBI ILN-0292.
Folha:
54
Empenhos Emitidos
8 de Julho de 2015
01.06.2015
30.06.2016
Data
Empenho
2015/002349
Desp. P.Compra
3071 779
Ano
Credor
2014
Valor Cat.
725,36
1
1.596,56
1
782,12
1
1.002,94
1
901,21
1
4.735,00
1
. Contrato no 009/2015 - Ata de RP 001/2015. VEICU
LOS FOX ITN-0694, GOL IMC-1523 E IWJ-4926.
2015/002350
5111 779
2014
. Contrato no 009/2015 - Ata RP 001/2015. VEICULOS
KOMBI: IIB-0649, IIB-0660, IHX-3754, IBJ-5613, FU
SCA IHP-4703, PARATI IRW-8408 E IEB-0466, SAVEIRO
IGA-7179, SANTANA IKR-7361, GOL IKR-7367, TRAFIC I
IM-2265.
2015/002351
5201 779
2014
. Contrato no 009/2015 - Ata de RP 001/2015. Para
as rocadeiras, motoserras e trator cortador de gra
ma.
2015/002352
7171 779
2014
EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No 000618/2015. REF. RE
GISTRO DE PRECOS de combustivel tipo Gasolina Comu
m. Contrato no 009/2015 - Ata RP 001/2015. Veiculo
GOL ILB-2258 E IMZ-8689.
2015/002353
2041 779
2014
EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No 000611/2015. REF.REG
. Contrato no 009/2015 - ATA de RP 001/2015. Veicu
lo IQS-9790.
2015/002341
6111 501
2015
8005 ELTON PEREIRA DA SILVA
Itens de Empenho : Muda de Eucalipto Saligna
Muda de Eucalipto Grandis
Muda de Eucalipto Saligna em tubete
Muda de Eucalipto Grandis em tubete
Muda de Eucalipto Citriodora
Despesa com aquisicao de Mudas de Eucalipto para d
istribuicao com subsidio de 50% por parte do Munic
ipio conforme preve a Lei Municipal no 1129/2008,
de 15/11/2008.
Folha:
55
Empenhos Emitidos
8 de Julho de 2015
01.06.2015
30.06.2016
Data
Empenho
Desp. P.Compra
2015/002344 31019 498
Ano
Credor
2015
Valor Cat.
7784 J L JORNALISMO LTDA ME
120,00
1
2.290,00
1
3.130,00
1
1.740,00
1
580,00
1
440,00
1
Itens de Empenho : Publicacoes Legais
Despesa com publicidade legal visando a divulgacao
da Audiencia Publica a realizar-se no dia 21 de j
ulho de 2015, para fins de discussao e definicao p
ara o exercicio de 2016, da Lei de Diretrizes Basi
cas do Orcamento - LDO e Lei Orcamentaria Anual LOA, do Municipio de Picada Cafe/RS, por meio do e
xtrato do edital no 074/2015, na edicao do
dia 08
/07/2015 do Jornal A Ponte, tamanho 8,4x6cm, color
ido, em pagina interna em espaco indeterminado.
2015/002354
8823 771
2014
1249 JANIR LUIZ SCHAAB
Itens de Empenho : EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No 001672/2015 REF. CON
TRATACAO DE EMPRESA PARA REMANUFATURA DE TONERS E
CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DA UBS RUBEN KIRSCHNER.
2015/002355
5274 421
2015
Itens de Empenho : Conjunto placa de nome de rua SIMPLES com poste em
aco zincado e 1 placa com pintura eletrostatica e
recorte em vinil branco (frente e verso) conforme
desenho e descricao anexa.
Conjunto placa de nome de rua DUPLO com poste em a
co zincado e 2 placas com pintura eletrostatica e
recorte em vinil branco (frente e verso) conforme
desenho e descricao anexa.
REGISTRO DE PRECOS para contratacao de empresa for
necedora de placas para identificacao das ruas do
Municipio de Picada Cafe. CFE CONTRATO No 091/2015
.
2015/002356
4101 642
2014
Itens de Empenho : Placa indicativa - diversas apresentacoes (medidas
2 x 1m) cor verde e branca
REGISTRO DE PRECOS de placas diversas de sinalizac
ao de Transito para o Municipio de Picada Cafe/RS.
2015/002357
5259 642
2014
Itens de Empenho : Placa indicativa - diversas apresentacoes (medidas
2 x 1m) cor verde e branca
REGISTRO DE PRECOS de placas diversas de sinalizac
ao de Transito para o Municipio de Picada Cafe/RS.
2015/002345
8211 495
2015
Itens de Empenho : Cloridrato de Tramadol 50mg/ml - ampola com 2ml
Diclofenaco de Potassio comp 50mg
Aquisicao de medicamentos para a unidade Basica de
Saude Rubem Kirschner, pelo fato da quantidade pr
evista pela Secretaria de Saude nao ter sido sufic
Folha:
56
Empenhos Emitidos
8 de Julho de 2015
Folha:
57
01.06.2015
30.06.2016
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2015/002345
Itens de Empenho : iente para a demanda gerada no periodo da ultima l
icitacao. Por se tratar de medicamentos de emergen
cia, sao indispensaveis para a manutencao da UBS d
o municipio.
2015/002343
5055 503
2015
7250 PAULO CESAR STAHL ME
300,00
1
672,00
1
Itens de Empenho : Materiais diversos para manutencao de equipamentos
e bens moveis
Despesa com aquisicao de 15 metros de mangueira co
m trama de aco para substituicao em aparelho de la
va jato. Motivo: desgaste natural ocasionado pelo
uso.
2015/002346
8861 495
2015
Itens de Empenho : Acido acetilsalicilico 100mg
Amitriptilina comp 25mg
Cloridrato de Biperideno 5mg/ml Injetavel
Fenobarbital comp 100mg
Ibuprofeno 50mg/ml, Gotas - frasco 30ml
Verapamil comp 80mg
Aquisicao de medicamentos para a unidade Basica de
Saude Rubem Kirschner, pelo fato da quantidade pr
evista pela Secretaria de Saude nao ter sido sufic
iente para a demanda gerada no periodo da ultima l
icitacao. Por se tratar de medicamentos de emergen
cia, sao indispensaveis para a manutencao da UBS d
o municipio.
Total do Dia :
47.250,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06.07.2015
2015/002361
9271
7859 CATHIA NOLLER
44,50
1
44,50
1
204,11
1
D
IARIA A CANELA NO DIA 07/07/2015, PARTICIPAR NO CU
RSO DE QUALIFICACAO DAS EQUIPES MUNICIPAIS DO PIM
- FORTALECENDO A PRIMEIRA INFANCIA NA SERRA.
2015/002362
8711
7858 CLACI MARIZA DA LUZ KONRADT
D
IARIA A CANELA NO DIA 07/07/2015, PARTICIPAR NO CU
RSO DE QUALIFICACAO DAS EQUIPES MUNICIPAIS DO PIM
- FORTALENCEDO A PRIMEIRA INFANCIA NA SERRA.
2015/002359
2031
Itens de Empenho : DIARIA TIPO "2%".
DIA
RIA A PORTO ALEGRE NO DIA 06/07/2015, VISITA A FUN
DERGS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AOS PROJE
TOS ENCAMINHADOS, A BADESUL SOLICITAR LIBERACAO DE
RECURSOS E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.
Empenhos Emitidos
8 de Julho de 2015
Folha:
58
01.06.2015
30.06.2016
Data
Empenho
2015/002358
Desp. P.Compra
Ano
Credor
2031
Valor Cat.
7950 ROSANI FATIMA IMICH KARLING
44,50
1
44,50
1
20.670,00
1
D
IARIA A PORTO ALEGRE NO DIA 06/07/2015, ACOMPANHAR
A PREFEITA MUNICIPAL, A VISITA A FUNDERGS, BADESU
L E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.
2015/002360
3061
7913 RUBIA MICHAELSEN
D
IARIA A PORTO ALEGRE NO DIA 06/07/2015, REF. REUNI
AO NO ESCRITORIO DO DR. DECIO ITIBERE, PARA TRATAR
DOS SEGUINTES ASSUNTOS: PROCEDIMENTO LICITATORIO
PARA AQUISICAO DE PECAS DE MAQUINAS PESADAS, APONT
AMENTOS DO PROCESSO DE CONTAS DE GESTAO DE 2014 E
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS A SEREM ADOTADOS JUNTO A
SECRETARIA DE SAUDE.
2015/002363
6134 674
2014
7538 SAIBRASSO BRITAGEM LTDA
Itens de Empenho : Material Saibro Britado
Registro de Precos ref. aquisicao de Materiais Bri
tados.
Total do Dia :
21.052,11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07.07.2015
2015/002368
8046 508
2015
497 ERONE LUIZ STOFFEL-PAPELARIA
13,48
1
300,00
1
384,00
1
2.850,00
1
Itens de Empenho : Livro de Atas c/ 200 folhas numeradas
Despesa com aquisicao de livro de atas para manute
ncao dos servicos da Unidade Basica de Saude Rubem
Kirschner.
2015/002365
8043 506
2015
EMPENHO A MAIOR visando a aquisicao de generos ali
menticios para a Conferencia Municipal de Saude, q
ue ocorrera no dia 08/07/2015, as 7:30h, no Centro
de Convivencia da Terceira Idade.
2015/002366
8661 516
2014
8015 MARCOFARMA DISTRIB. DE PROD. FARMACEUT
Itens de Empenho : Amoxicilina 250mg/5ml, Suspensao Oral, Frasco c/ 6
0ml
Omeprazol comp 20mg
Basica de Saude Rubem Kirschner.
2015/002364
5114 507
2015
Despesa com aquisicao de braco do limpador do para
brisa da Escavadeira Hidraulica Komatsu PC 138, pa
Empenhos Emitidos
8 de Julho de 2015
Folha:
59
01.06.2015
30.06.2016
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2015/002364
Itens de Empenho : ra substituicao, pois o anterior quebrou durante o
uso.
2015/002367
8301 479
2014
7987 S M LOPES MARTINS E CIA LTDA
2.288,00
1
Itens de Empenho : Servicos medicos de clinico geral para plantoes de
urgencia e emergencia noturnos.
Empenho complementar ao de no 001/2015 ref.Contrat
acao de servicos medicos para plantoes de urgencia
e emergencia noturnos, a serem realizados por cli
nico geral, com atendimentos de segunda a sexta fe
ira, das 20:00hs as 07:00hs e sabados, domingos e
feriados 24hs por dia.
Total do Dia :
5.835,48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08.07.2015
2015/002369
2071
7740 DECIO ITIBERE ADVOGADOS S/A
14,46
1
Itens de Empenho : EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No 000027/2015, REF. DE
SPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIA
LIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, JUDI
CIAL, NOS RAMOS DO DIREITO PUBLICO E PRIVADO. CFE
1o TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 083/2013.
Total do Dia :
14,46
Total do Mes :
159.917,86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Geral .:
2.242.584,80

jun executivo

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