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Prezados Clientes.
Este documento contém as alterações e novidades da versão 04.00.16 do sistema Pública-COP (Contabilidade
e Orçamento Público).
IMPORTANTE: Deve-se realizar a atualização das tabelas internas após realizar a atualização do sistema.
31621
Menu: Relatórios > Despesas
Relatório: Desmonstrativo de Bloqueios e Desbloqueios do Saldo da Dotação > Filtrar > Documento
(Licitação/Contrato/Autorização)
Correção: de erro ao utilizar o filtro por tipo de documento.
31535
Menu: Orçamentário > Execução do Orçamento > Empenho > Emissão
Tela: Emissão de Empenho Orçamentário > Lançamentos > Liquidação
Correção: na rotina de liquidação automática através da emissão do empenho para não duplicar os lançamentos
concomitantes das contas contábeis de contrato do empenho.
31495
Menu: Utilitários > Inconsistências > Ajustes
Tela: Ajustes das inconsistências
Correção: da opção "Ajuste de lançamentos concomitantes" para gerar os lançamentos concomitantes de
disponibilidade financeira para os empenhos orçamentários, extra-orçamentários e de restos a pagar em
movimentações de inscrição, emissão, liquidação e pagamento.
31477
Menu: Relatórios > Conta Contábil
Relatório: Diário de Tesouraria
Correção: para apresentar as informações do quadro "Extra-orçamentária paga" ao imprimir o relatório de acordo com
as informações apresentadas ao visualizá-lo.
31451
Menu: Contábil > Lançamento Contábil
Tela: Lançamento Contábil
Correção: para permitir utilizar o evento contábil "996 - Disponibilidades Financeiras por Fonte de Recursos" apenas
para as entidades "RPPS" do TCE/SC.
31423
Menu: Utilitários > Exportação de dados > Sistema E-SFINGE TC-SC
Tela: Geração dos arquivos para o e-SFINGE
Alteração: para exportar todos os tipos de documento comprobatório presentes na Tabela 67 do layout do e-Sfinge e
para utilizar os dados do emitente do documento comprobatório em vez do fornecedor do empenho.
Remoção: da formatação da descrição do documento comprobatório que ocasionava quebra de linha e
consequentemente o erro "Tamanho de Linha inválida" ao realizar a importação dos arquivos no e-Sfinge.
31407
Tela: Emissão de Empenho Orçamentário > Lançamentos > Documentos comprobatórios
Menu: Financeiro > Liquidação de Empenho > Orçamentário
Tela: Liquidação de Empenho Orçamentário > Documentos comprobatórios
Menu: Financeiro > Emissão de Subempenho > Orçamentário
Tela: Emissão de Subempenho Orçamentário > Documentos comprobatórios (liquidação)
Menu: Financeiro > Pagamento de Empenho/Subempenho > Orçamentário
Tela: Pagamento de Empenho/Subempenho Orçamentário > Documentos Comprobatórios
Menu: Financeiro > Comprovação de Pagamento de Empenho/Subempenho
Tela: Comprovação de Pagamento de Empenho/Subempenho
Alteração: para permitir cadastrar documento comprobatório dos tipos "Diversos", "Extrato Bancário (Para Tarifas
Bancárias)" e "Guia de Recolhimento" para empenhos de serviços.
31390
Alteração: para permitir cadastrar documento comprobatório do tipo "Recibo" para empenhos de serviços.
31334
Alteração: na janela "Cadastramento de Documentos Compobratórios" para permitir realizar a pesquisa de
documentos através do botão "Procurar um documento comprobatório" e alterar o documento vinculado ao
movimento de liquidação.
31330
Menu: Extra-Orçamentário > Cancelamento de Empenho de Restos a Pagar
Tela: Cancelamento de Empenho de Restos a Pagar
Correção: de erro apresentado ao realizar o cancelamento de empenho de restos a pagar.
31329
Menu: Extra-Orçamentário > Cancelamento de Empenho de Restos a Pagar
Tela: Cancelamento de Empenho de Restos a Pagar > Lançamento
Alteração: para permitir alterar o campo "Complemento" do histórico.
31327
Menu: Cadastro > Usuários do Sistema
Tela: Usuários do Sistema > Permissões de uso do Menu Principal > Utilitários
Disponbilização: do parâmetro "Ajustar sequências duplicadas" para liberar a opção no menu "Utilitários >
Inconsistências".
Menu: Utilitários > Inconsistências > Ajustar sequências duplicadas
Tela: Alteração da sequência dos movimentos
Disponibilização: de tela para alterar sequências duplicadas de movimentos.
31313
Menu: Utilitários > Importação de dados > Contabilização da Folha de Pagamento
Tela: Contabilização da folha de pagamento
Correção: para apresentar o código da conta contábil ao realizar a contabilização da folha de pagamento.
31312
Tela: Pagamento de Empenho/Subempenho Orçamentário
Correção: na mensagem "O valor do pagamento (R$ X,XX) não pode ser maior que o saldo a pagar (R$ X,XX) do aviso
de liquidação (XXXX)." para "O valor pago (R$ X,XX) mais retido (R$ X,XX) do movimento não pode ser maior que o
saldo a pagar (R$ X,XX) do aviso de liquidação (XXXX)." ao realizar o pagamento de empenho com retenção com o
valor maior que o saldo a pagar.
31311
Correção: de erro ao alterar registros da tela com o foco na ficha "Retenções".
31304
Impresso: Aviso de Pagamento de Empenho/Subempenho
Correção: na macro de valor do quadro "Recibo de Quitação".
31283
Menu: Financeiro > Arrecadação da receita
Tela: Arrecadação da Receita > Lançamentos manuais > Receitas
Alteração: para obrigar debitar apenas conta contábil de nível ativo e sistema financeiro e lançar apenas receitas de
natureza "4.1.9.3... - Receita da Dívida Ativa" ao utilizar evento "28 - Recebimento da Dívida Ativa - Curto Prazo".
31244
Menu: Utilitários > Consolidação
Tela: Consolidação
Correção: de erro ao realizar a consolidação das entidades na Prefeitura.
31239
Tela: Arrecadação da Receita > Lançamentos manuais > Receitas
Correção: no botão "Estornar todas as receitas" para o tipo de movimentação "Estorno de Arrecadação" para carregar
todas as receitas lançadas no movimento original.
31227
Correção: de erro ao alterar um documento comprobatório do tipo "Diárias".
31224
Menu: Cadastro > Entidade Pública
Tela: Entidade Pública > Integração com outros Sistemas
Disponibilização: da opção "Integrado ao Sistema Nota Fiscal Eletrônica".
Menu: Utilitários > Importações de dados > Sistema de ISS/Fiscalização Municipal
Tela: Importação ISS/Fiscalização
Disponibilização: da rotina de importação
Menu: Utilitários > Exportação de dados > DMS - Declaração Mensal de Serviços
Tela: Exportação para o Sistema DMS
Disponibilização: da opção "NFS-e" no campo "Exportar para".
Alteração: para não permitir alterar a aliquota ao adicionar novos itens com o Código de Situação Tributária 901 para
os tipos de documentos comprobatórios de "Nota Fiscal".
31222
Menu: Consultas > Empenhos > Consolidado
Consulta: Consulta de empenhos consolidados
Disponibilização: da opção "Considerar valor retido no pago".
Menu: Relatórios > Empenhos/Subempenhos
Relatório: Relatório do Detalhamento de Despesa > Listar
Disponibilização: da opção "Listar valor retido no valor pago".
31208
Alteração: para permitir informar valores fracionados no campo "Quantidade de Diárias" ao cadastrar documento
comprobatório com o tipo "Diárias" para empenhos com a categoria "Diárias".
31194
Disponibilização: da mensagem "Para empenhos que requerem prestação de contas o e-sfinge não permite o vínculo
de documentos com tipos diferentes dos contidos na tabela 67." ao cadastrar algum documento comprobatório com o
tipo diferente dos tipos presentes na Tabela 67 do layout do e-Sfinge para empenhos com a opção "Sim" marcada no
campo "Requer prestação de contas?" para clientes do TCE/SC.
Alteração: para permitir utilizar todos os tipos de documento comprobatório para empenhos com a opção "Não"
marcada no campo "Requer prestação de contas?" e para utilizar a opção "Não" marcada como padrão neste campo
para empenhos com a categoria "Diárias".
31180
Correção: do erro "Não será possível executar a operação desejada, pois ocorreu um erro de endereçamento de
memória. Contate o suporte técnico." ao cadastrar documento comprobatório.
Alteração: da mensagem "Não será possivel cadastrar este Documendo Comprobatório, pois ele já existe." para "Não
será possivel cadastrar este Documento Comprobatório, pois ele já existe." ao cadastrar um documento
comprobatório com as mesmas informações de outro documento já cadastrado.
Remoção: da mensagem "Não será possivel cadastrar este Documento Comprobatório, pois ele já existe." ao cadastrar
um documento comprobatório do tipo "Diárias" com as mesmas informações de outro documento deste tipo já
cadastrado.
31150
Correção: do erro "Erro desconhecido e não esperado." ao cadastrar um documento comprobatório.
31079
Menu: Relatórios > Empenhos/Subempenhos
Relatório: Documentos Comprobatórios de Empenhos/Subempenhos
Alteração: para apresentar os documentos comprobatórios dos empenhos ao filtrar determinado detalhamento da
despesa.
31075
Menu: Financeiro > Arrecadação da Receita
Tela: Arrecadação da Receita
Correção: para não permitir alterar o evento contábil após informar conta contábil a débito ou a crédito, ou então,
após informar receitas.
Menu: Extra-Orçamentário > Emissão de Empenho Extra-Orçamentário
Tela: Emissão de Empenho Extra-Orçamentário
Correção: para não permitir alterar o evento contábil após informar a conta contábil financeira.
Menu: Contábil > Lançamento Contábil
Tela: Lançamento Contábil
Correção: para não permitir alterar o evento contábil após informar conta contábil a débito ou a crédito.
31035
Menu: Utilitários > Exportação de dados > Previdência Social
Tela: Geração de dados para a Previdência Social
Alteração: para exportar movimentos de Lançamentos Contábeis no Bloco I.
30737
Menu: Utilitários > Importação de dados > Contabilização do sistema tributário
Tela: Contabilização do sistema tributário
Correção: do erro ao realizar a importação do arquivo gerado pelo sistema tributário.
29945
Menu: Entidade Pública
Tela: Entidade Pública > Empenhos/Subempenhos > Configurações
Disponibilização: da opção "Bloqueia quando documento já foi utilizado" no campo "Controle de comprovação de
empenhos".
Tela: Pagamento de Empenho/Subempenho Orçamentário > Documentos Comprobatório
Disponibilização: da mensagem "O documento comprobatório informado ([Tipo do documento] - [Número da Nota
Fiscal]) já foi vinculado a outro movimento. Detalhes: [Movimento], sequência: XXXXX. Empenho: XXXX. Valor
movimentado: X,XX" ao informar documento comprobatório já vinculado em outro movimento de empenho.
29730
Tela: Arrecadação da receita > Receitas
Alteração: da mensagem "Não será possível gravar esta receita, pois ela possui conta redutora e a receita a que esta
conta redutora pertence não foi informada na arrecadação" para "Informe a conta bruta antes de relacionar a conta
redutora."
29076
Menu: Cadastro > Usuários do Sistema
Tela: Usuários do sistema
Disponibilização: do botão "Clonar permissões do usuário" para criar um novo usuário com as mesmas permissões do
usuário selecionado.
28772
Menu: Utilitários > Exportação de Dados > Lei 4.320/64
Tela: Exportação para a consolidação dos Anexos da Lei 4.320/64
Correção: na rotina de exportação de dados para a consolidação dos Anexos da Lei 4.320/64 para obrigar a informar
um diretório para salvar os dados.
28759
Menu: Cadastro > Consórcio Público
Tela: Consórcio Público
Correção: nos campos "Fornecedor" para permitir informar apenas números, "Início da vigência" e "Término da
vigência" para permitir informar apenas datas existentes.
26658
Menu: Relatórios > Conta Contábil
Relatório: Movimentação da Dívida Fundada
Correção: para agrupar as contas contábeis por Contrato também além de Fundamento Legal.
26141
Menu: Relatórios > Anexos da Lei 4.320/64
Relatório: Anexo 2 - Despesa Segundo as naturezas
Remoção: do filtro "Quantos níveis deseja demonstrar nas Despesas".
Alteração: para apresentar por padrão o nível da despesa até o elemento e para agrupar o 4º e o 5º nível das
modalidades de despesa 90 e 91.
Relatório: Anexo 6 - Programa de Trabalho
Relatório: Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Alteração: para agrupar o 4º e o 5º nível das modalidades de despesa 90 e 91.

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