municipio de nova odessa - Prefeitura Municipal de Nova Odessa

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municipio de nova odessa - Prefeitura Municipal de Nova Odessa
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 24/06/2015 09:09:58
Sistema CECAM
(Página: 1 / 161)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
289 - ASSOC.DOS AMIGOS DOS ANIMAIS DE NO
, REFERENTE REPASSE DE SUBVENÇÃO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
16.750,00
286 - COMUNIDADE GERIÁTRICA DE NOVA ODE
2071 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO CASULO
9819 - ASSOCIAÇÃO DOS PORTADORES DE NECE
, REFERENTE REPASSE DE SUBVENÇÃO
, REFERENTE REPASSE DE SUBVENÇÃO
, SUBVENÇÃO À ENTIDADE
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.666,66
15.500,00
1.500,00
1853 - J. J. ANTONIOLI & CIA LTDA.
, REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 6895
PREGÃO PRE21/2014
0,00
0,00
3.244,60
1149
1149
1149
1149
, Aquisição de REFEIÇÃO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.361,93
7.564,34
65.557,61
1.704,00
Movimentação do dia 04 de Maio de 2015
33504100 - CONTRIBUIÇÕES
9
0/0
001.995.128/0001-03
33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
11
12
3154
0/0
0/0
0/0
056.977.986/0001-09
006.164.247/0001-20
009.353.221/0001-18
33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS
78
0/0
046.055.497/0001-46
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
296
298
336
1982
0/0
0/0
0/0
1878/2014
1984
1916/2014 001.827.489/0001-32
2474
1878/2014 001.827.489/0001-32
2500
0/0
001.827.489/0001-32
001.827.489/0001-32
001.827.489/0001-32
001.827.489/0001-32
013.009.421/0001-25
- VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA
- VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA
- VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA
- VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA
, LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO)obs: os lanches teveram vir embalado
individualmente.
s
PREGÃO PRE
114/2014
PREGÃO PRE
114/2014
PREGÃO PRE
114/2014
PREGÃO PRE45/2014
1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA
, LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO)obs: os lanches teveram vir embalado
individualmente.
s
PREGÃO PRE45/2014
0,00
0,00
215,13
1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA
, LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO)obs: os lanches teveram vir embalado
individualmente.
s
PREGÃO PRE45/2014
0,00
0,00
332,28
9663 - M ZAMBONI COMÉRCIO E REPRESENTAÇ
, Creme vegetal isento de lactose Ingredientes: ÁGUA, ÓLEOS VEGET AIS LÍQUIDOS E
INTERESTERIFICADOS, SAL, CLORETO DE POTÁSSIO, VITAMINAS (E, A, B6, ÁCIDO
FÓLICO, D, E B12), ESTABILIZANTE MONO E DIGLICERÍDEOS DE ÁCIDOS GR AXOS
E ESTÉRES DE POLIGLICEROL COM ÁCIDO RICINOLEICO, CONSERVADOR
SORBATO DE POTÁSSIO, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO, AROMATIZANTE (AROMA
IDÊNTICO AO NATURAL DE MARGARINA), ANTIOXIDANTE E
PREGÃO PRE90/2014
0,00
0,00
82,80
, Aquisição de REFEIÇÃO
, Aquisição de REFEIÇÃO, Aquisição de DESJEJUM
2501
2023/2014 000.029.865/0001-80
6486 - CAPODIFOGLIO & CIA LTDA
, Iogurte De Frutas Características gerais: • Leite fermentado n atural ou artificialmente. •
O leite utilizado na fabricação do iogurte pode ser em natureza, r econstituído, pasteurizado
ou esterilizado, integral ou semidesnatado. • O iogurte não deve ser submetido a qualquer
tratamento térmico após a fermentação. Características organolépt icas: • Aspecto: líquido
ou semilíquido • Cor: própria
PREGÃO PRE90/2014
-4.716,00
-4.716,00
0,00
2502
2023/2014 000.029.865/0001-80
6486 - CAPODIFOGLIO & CIA LTDA
, Iogurte De Frutas Características gerais: • Leite fermentado n atural ou artificialmente. •
O leite utilizado na fabricação do iogurte pode ser em natureza, r econstituído, pasteurizado
ou esterilizado, integral ou semidesnatado. • O iogurte não deve ser submetido a qualquer
tratamento térmico após a fermentação. Características organolépt icas: • Aspecto: líquido
ou semilíquido • Cor: própria
PREGÃO PRE90/2014
-2.358,00
-2.358,00
0,00
2503
2505
1973/2014 008.528.442/0001-17
0/0 013.009.421/0001-25
4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS
9663 - M ZAMBONI COMÉRCIO E REPRESENTAÇ
, FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEMOLINA, EM SACOS DE 50 KG.
PREGÃO PRE93/2014
PREGÃO PRE90/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
4.672,00
1.584,00
2510
1878/2014 001.827.489/0001-32
1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA
PREGÃO PRE45/2014
0,00
0,00
1.022,40
, MARGARINA SEM SAL (POTES DE 500 GRAMAS). Margarina sem sal. O t
eor de
lipídeos poderá conter até 95% do produto final. Deverá ser isento
de gordura trans.
Validade de no mínimo de 06 meses. Pote contendo aproximadamente 5 00 g.
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 24/06/2015 09:09:58
Sistema CECAM
(Página: 2 / 161)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
2525
Processo
CPF/CNPJ
1878/2014 001.827.489/0001-32
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO)obs: os lanches teveram vir embalado
individualmente.
s
1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA
, LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO)obs: os lanches teveram vir embalado
individualmente.
s
PREGÃO PRE45/2014
0,00
0,00
4.984,20
PREGÃO PRE90/2014
7.074,00
7.074,00
0,00
-2.358,00
0,00
0,00
4106
2023/2014 000.029.865/0001-80
6486 - CAPODIFOGLIO & CIA LTDA
, AQUIDIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - EM SUBSTITUIÇÃO AOS PEDIDOS 948
(EMP 2501) E 949 (EMP 2502) PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.
101331
2023/2014 000.029.865/0001-80
6486 - CAPODIFOGLIO & CIA LTDA
, Iogurte De Frutas Características gerais: • Leite fermentado n atural ou artificialmente. •
O leite utilizado na fabricação do iogurte pode ser em natureza, r econstituído, pasteurizado
ou esterilizado, integral ou semidesnatado. • O iogurte não deve ser submetido a qualquer
tratamento térmico após a fermentação. Características organolépt icas: • Aspecto: líquido
ou semilíquido • Cor: própria • Odor: próprio • Sabor: próprio
Composição obrigatória:
Leite fermentado por fermentos lácteos (Lactobacilus bulgaricus e
Streptococcus
ermophilus). Validade; de 30 a 40 dias. Embalagem: Embalagem econômica de 900 ml.
Primária e secundária: Embalagem de mercado que preserve a integri dade e qualidade do
produto. Transporte em veiculo fechado e refrigerado.
PREGÃO PRE90/2014
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
1969
0/2015
026.921.908/0001-21
5271 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE P
, Etexilato de Dabigatrana 110mg (Pradaxa®) cápsulas ROQUE FLORÊNC
IO DE
CAMPOS Processo: 3003169 -72.2013.8.26.0394, Indapamida 1,5 mg marca exigida
Natrilix SR 1,5 MARIA ROSA MEDEIROS Processo: 394.01.2012.002638
-7 / MARCO
ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS Processo: 394.01.2007.004096
-6 / LUIZ
FRANCISCO DA SILVA Processo: 1549/05 / EREZA MARIA BISSOCHI Proces
so:
0000389-79.2014.8.26.0394, Diosmina + Hesperidina 450+50 - DAFLON® - Marca exigida
VALTER BARROS DA SILVA Processo:394.01.2011.002845
-3, Linagliptina 50 +
Metformina 850 (Trayenta Duo 2,5/850) NOEMIA CARCOTO DOS SANTOS
Processo:
0002612-05.2014, Linagliptina 5mg
ANNA MONTESANO Processo: 394.01.2012.004548
-7 / JOSÉ LUIZ MONTEIRO
Processo:3000957-78.2013.8.26.0394 / ROSEMEIRE GONÇALVES FRAUCHES SANTOS
Processo: 3002324 -40.2013.8.26.0394 / AMANDA FERNANDES BISELLI Processo:
0003813-32.2014.8.26.0394
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
573,60
2557
0/0
013.746.302/0001-55
6725 - FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA ME
, Pantoprazol magnésico di -hidratado 40mg - TECTA - comprimido -, DOMPERIDONA 10
MG -, Sucralfato suspensão oral 2g (200mg/ml) - flaconetes com 10 ml FLACONETE (ou
FRASCO). -
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
376,26
2959
0/0
013.746.302/0001-55
6725 - FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA ME
, ÁCIDO ZOLEDRÔNICO 4mg - ampola 5ml (ZOMETA)
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.240,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
2512
0/0
007.447.340/0001-04
5125 - AND PAPELARIA & INFORMATICA LTDA - M
, Cartucho de tinta ciano HP82 – C4911A/69 ml, para Ploter HP mode lo Designjet 500. -,
Cartucho de tinta amarelo HP82 – C4913A/69ml, para Ploter HP model o Designjet 500.,
Cartucho de tinta magenta HP82 – C4912A/69 ml, para Ploter HP mode lo Designjet 500.,
Cartucho de tinta preto, HP10 – C4844AL/69 ml, para Ploter HP modelo Designjet 500.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.811,89
4112
0/0
019.747.063/0001-34
9589 - ROSANGELA LOPES VIEIRA ARMELE MEI
, ENVELOPE COM TIMBRE, SEM VISOR - TAMANHO OFÍCIO 114 x 229MM -
DISPENSA D
/0
565,00
0,00
0,00
, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1008/2015
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.988,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
50,80
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
2490
0/0
013.749.366/0001-00
9737 - FILIPE HENRIQUE PEREIRA - EPP
050.111.673/0001-97
9141 - DARK COM.FERRAM.E AUTO PEÇAS LTDA
33903042 - FERRAMENTAS
456
0/0
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 24/06/2015 09:09:58
Sistema CECAM
(Página: 3 / 161)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
7.890,00
0,00
0,00
0,00
759,56
7.564,34
0,00
, ACESSORIOS DIVERSOS -
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
218
300
4110
638/2014
0/0
0/0
010.795.477/0001-64
001.827.489/0001-32
020.161.517/0001-70
7146 - PEDREIRA NOGUEIRENSE LTDA
1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA
9870 - SUPRIVIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE M
, PEDRA Nº 1., BICA CORRIDA, PEDRISCO
5504 - FATIMA REGINA GOBBO
, DESPESA DE ALUGUEL
ESCOLA TECNICA
7928 - GLAUCIA BLUMER PAULON
, LIBERAÇÃO DE 10 ETAPAS PARA CAMPANHA DE PREVENÇÃO AO CÂNCER DE
BOCA.
, Aquisição de REFEIÇÃO
, TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, COR BRANCA, PARA DEMARCAÇÃO VIÁ RIA,
CONFORME NORMA ABNT NBR 11862 - LATA 18 LITROS -, SOLVENTE PARA TINTA
A BASE DE RESINA ACRILICA QUE ATENDA AS TINTAS COM A NORMA ABNT NB R
11862 LATA 18 LITROS
PREGÃO PRE19/2014
PREGÃO PRE
114/2014
DISPENSA D
/0
33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
1095
0/2015
038.690.888-50
- AV. AMPÉLIO GAZZETTA C/ TEÓFILO SNIKER, 38
-
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
20.437,83
DISPENSA D
/0
1.500,00
1.500,00
0,00
PREGÃO PRE45/2014
0,00
0,00
553,80
, PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DA RUA ARISTIDES BASSORA ESQUINA
COM WALDEMAR IGNOWSHI - CARTÓRIO ELEITORAL
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
6.067,00
, LOCAÇÃO DE VEICULO
, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 502/2015
PREGÃO PRE
105/2013
PREGÃO PRE
105/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
6.915,22
5.990,00
, MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULO -
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
150,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
5.491,65
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
4105
0/0
190.305.868-69
33903907 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRESAS
2479
1878/2014 001.827.489/0001-32
1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA
, LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO)obs: os lanches teveram vir embalado
individualmente.
s
33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
3259
0/2015
056.978.315/0001-62
254 - IMOBILIARIA JEANETE LTDA
33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
1167
1609
0/0
0/0
014.009.370/0001-02
014.009.370/0001-02
8862 - Germanica Locadora de Veiculos Ltda
8862 - Germanica Locadora de Veiculos Ltda
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
3159
0/0
019.878.188/0001-01
9339 - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
3351
0/0
033.050.196/0001-88
34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 24/06/2015 09:09:58
Sistema CECAM
(Página: 4 / 161)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
3352
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE ENERGIA ELÉTRICA
0/0
033.050.196/0001-88
, REFERENTE ENERGIA ELÉTRICA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
25.866,07
255 - PRIMASOFT INFORMATICA LTDA
, MANUTENÇÃO DA CESSÃO DE USO DO SITEMA SOPHIA BIBLIOTECA SQL
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.029,02
101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.
101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.
101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.
, PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA
, PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA
, PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
36,73
38,29
202,90
36,73
38,29
202,90
0,00
0,00
0,00
, PUBLICAÇÕES EM JORNAIS
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
967,99
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
350,00
917,20
34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
1509
0/2015
069.112.514/0001-35
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
4113
4114
4115
0/0
0/0
0/0
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
941
0/0
048.066.047/0001-84
11 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
2327
2563
0/0
0/0
014.163.998/0001-50
002.580.316/0002-06
6783 - M.A.DE MORAES - AQUARIOS ORNAMENTAI
9528 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA
, SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM AQUÁRIO -
3940
0/0
049.607.336/0001-06
3670 - FUNDAÇÃO DE DESENV. DA UNICAMP FU
, REFERENTE VISITA PLANETÁRIO, DIAS 05 E 11 DE MAIO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
410,00
, ARQUIVO DE ACO C/ 04 GAVETAS CINZA C/CARRINHO TELESCOPICO CHAPA
22
Arquivo de aço c/ 4 gavetas, medindo 1,35 de altura x 0,46 de larg
ura x 0,71 de
profundidade, na cor cinza. Características: Fabricado todo em c hapa de aço carbono 22,
com tratamento antiferruginoso e pintado pelo processo eletrostáti co, gavetas apoiadas e
deslizando em corrediças telescópicas, com fechamento frontal simu ltâneo
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
657,30
---------------------7.874,92
---------------------1.777,92
---------------------230.909,48
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
1.250,00
1.333,33
PREGÃO PRE21/2014
0,00
3.039,72
0,00
, LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO
-, LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA
PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS.
44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL
2916
0/2015
052.781.317/0001-06
846 - ISMA IND. SILVEIRA DE MOVEIS DE ACO L
SUBTOTAL
Movimentação do dia 05 de Maio de 2015
33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
13
16
0/0
0/0
066.834.672/0001-00
051.322.295/0001-53
5136 - CENTRO DE PREV. À CEGUEIRA E ESC.P/D
215 - SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E SOLIDARIED
, REFERENTE REPASSE DE SUBVENÇÃO
, REFERENTE REPASSE DE SUBVENÇÃO
DISPENSA D
DISPENSA D
33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS
78
0/0
046.055.497/0001-46
1853 - J. J. ANTONIOLI & CIA LTDA.
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 24/06/2015 09:09:58
Sistema CECAM
(Página: 5 / 161)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 6895
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
912
939
0/0 007.659.415/0001-10
2040/2014 080.825.607/0001-40
7379 - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP
7470 - J.V. COMÉRCIO DE SORVETES LTDA - ME
, MARMITEX Nº08 (REFEIÇÃO)
1149
1334
3589
0/0 007.659.415/0001-10
0/0 007.659.415/0001-10
2023/2014 039.011.382/0001-94
7379 - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP
7379 - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP
2046 - C.C.R. INDUSTRI E COMÉRCIO DE CARNE
, MARMITEX Nº 8
5703 - INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL IMMU
, MEDICAMENTOS MANIPULADOS
Bloma Tropicalis 50% -
5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME
5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME
9773 - LEONARDO BLANCO COSTA
, BOTIJÃO DE GÁS 13 KG, BOTIJÃO DE GÁS 45KG
, BOTIJÃO DE GÁS 13 KG, BOTIJÃO DE GÁS 45KG
, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 253/2015, Gelado
comestível isento de lactose e glúten Composição:Dextrose, glucos e desidratada, gordura
vegetal hidrogenada, emulsificante: E472a (Ésteres de ácido acétic o e ácidos graxos com
glicerol, ésteres de ácido acético e mono e diglicerídios), estabi lizadores: E405 (Alginato
de propilenglicol), E410 (Goma jataí, alfarroba), E412 (Goma guar)
, E466 (Carboximetil
celulose), proteína do leite, maltode, Gelado comestível diet Com posição: Base de água,
isento de glúten com poupa de fruta ou pedaço de frutas:Maltodextr ina, agente espessante:
E1200 (polidextrose), E965(i) (Maltitol), E968 (Eritritol), E966 (
Lactitol), oligofrutose,
emulsionante: E471 (Mono e diglicerídios de ácidos graxos, ésteres de mono e diglicerídios
com ácidos graxos), acidificante: E330 (Ácido cítrico), estabiliza nte: E405 (A
, MARMITEX Nº08 (REFEIÇÃO)
, Carne bovina em cubos congelada, no corte coxão mole. A carne de ve ser cortada em
cubos pequenos. Deve apresentar -se livre de parasitas e de qualquer substância
contaminante que possa alterá -la ou encobrir alguma alteração. Deverá conter no máximo
5% de gordura, ser isenta de cartilagens, ossos e conter no máximo 3% de aponevroses.
Embalagem primária: sacos plásticos de polietileno, atóxico, resis
tente, termossoldado,
com etiqueta inter na de identificação, contendo 2 kg de produto. Embalagem secundária:
caixas de papelão, resistente ao armazenamento e transporte. O rót
ulo deve estar de
acordo com a legislação vigente, apresentando nome e endereço do a
batedouro,
constando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP, data de fabric
ação, prazo de
validade, temperatura de estocagem, armazenamento e conservação, p
eso líquido e
identificação do produto. Validade mínima de 180 dias a partir da data de entrega. Produto
congelado e transportado a -12ºc ou mais frio., Carne bovina em tiras congelada, no corte
coxão mole. A carne deve ser cortada em tiras não muito largas. De ve apresentar-se livre
de parasitas e de qualquer substância contaminante que possa alter
á-la ou encobrir
alguma alteração. Deverá conter no máximo 5% de gordura, ser isent
a de cartilagens,
ossos e conter no máximo 3% de aponevroses. Embalagem primária: sa cos plásticos de
polietileno, atóxico, resistente, termossoldado, com etiqueta inte
r na de identificação,
contendo 2 kg de produto. Embalagem secundária: caixas de papelão,
resistente ao
armazenamento e transporte. O rótulo deve estar de acordo com a le
gislação vigente,
apresentando nome e endereço do abatedouro, constando obrigatoriamente registro no SIF
ou SISP, data de fabricação, prazo de validade, temperatura de est
ocagem,
armazenamento e conservação, peso líquido e identificação do produ to. Validade mínima
de 180 dias a partir da data de entrega. Produto congelado e trans portado a -12ºc ou mais
frio.
PREGÃO PRE42/2012
PREGÃO PRE
119/2014
0,00
0,00
280,55
36.066,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE42/2012
PREGÃO PRE42/2012
PREGÃO PRE90/2014
0,00
0,00
0,00
416,30
1.782,85
26.980,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
913,00
0,00
PREGÃO PRE
105/2014
PREGÃO PRE
105/2014
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
373,45
0,00
0,00
373,45
0,00
0,00
0,00
2.000,32
2.000,32
0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
2957
0/0
000.662.956/0001-59
- Fórmula Imunoterapia: D. Pteronyssinus 50% +
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
3060
3143
4123
2011/2014 004.511.014/0001-20
2011/2014 004.511.014/0001-20
0/0
301.774.658-59
, COMPLEMENTO DO EMPENHO 2191, DE 23/03/2015
33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
4119
0/0
050.911.238-22
4897 - WASHINGTON LUIZ S. FILGUEIRA
DISPENSA D
/0
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
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Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
4120
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE
SAÚDE - ABRIL/2015
0/0
260.165.628-07
9874 - JEFERSON BERNARDO DOS SANTOS
, PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE
SAÚDE - ABRIL/2015
DISPENSA D
/0
985,32
985,32
0,00
, DESPESAS DE ALUGUEL - RUA BELEM, 420 - ARQUIVO MUNICIPAL
DISPENSA D
/0
0,00
1.210,03
0,00
, Manutenção e Suporte Técnico Mensal para Sistema Aplicativo de G
estão Pública na
área de Administração de Pessoal com utilização de apontamento eletrônico.
PREGÃO PRE94/2013
0,00
61.449,63
0,00
, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO POLIGUINDASTE COM CONTAINER
COLETOR COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 4 M³, INCLUINDO
MOTORISTA/OPERADOR, COMBISTIVEL E MANUTENÇÃO.
PREGÃO PRE24/2014
0,00
32.400,00
0,00
, PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
10.156,63
3.594,87
33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
1100
0/2015
048.832.398/0001-59
130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O
33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES
3168
0/0
000.626.646/0001-89
8759 - CECAM - CONSULTORIA ECONOMICA, CON
33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
916
1866/2014 001.782.124/0001-39
7989 - RECAM RC LTDA - EPP
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
3411
3640
0/0
0/0
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
, PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
4121
0/0
000.000.000/0001-91
5245 - BANCO DO BRASIL S.A.
, PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PRÉVIOS NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO
TRABALHISTA Nº 0012679 -81.2014.5.15.0007, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE
FLAVIO LUIZ CAVALLARO, CPF Nº 028.043.588-60
DISPENSA D
/0
788,00
788,00
0,00
5245 - BANCO DO BRASIL S.A.
, TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS LICENCIAMENTO ELETRÔNICO
CONFORME AVISO DE 04/05/2015
DISPENSA D
/0
2,50
2,50
0,00
, Locação de Caminhão com quilometragem livre, para o transporte d e Maquinas Pesadas
(Escavadeiras, Retroescavadeira, Motoniveladoras, Pás Carregadeira
s e Tratores
Agrícolas) e transporte de entulhos em geral. Possuir bomba hid ráulica (Para bascular a
caçamba e levantar a rampa do Semi
-Reboque/Prancha), combustível a diesel,
capacidade para 03 passageiros, potência de no mínimo de 275 cilindradas
PREGÃO PRE89/2014
0,00
13.900,00
0,00
322,58
322,58
0,00
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
4122
0/0
000.000.000/0001-91
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
329
4124
1963/2014 001.782.124/0001-39
0/0
011.306.188/0001-17
7989 - RECAM RC LTDA - EPP
5769 - OFIC.REG.I.T.D.CV.P.JUR.CIV.P.N.I.T.S.C
DISPENSA D
/0
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 24/06/2015 09:09:58
Sistema CECAM
(Página: 7 / 161)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
290,70
0,00
---------------------4.472,17
---------------------183.200,95
---------------------16.334,83
, PAGAMENTO DE MATRÍCULAS ABERTAS E/OU ATUALIZADAS EM ABRIL/2015
44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
3549
0/0
056.642.960/0001-00
4473 - LOJAS CEM SA
, TANQUINHO ELETRICO - 127 VOLTS- Capacidade mínima 06 kg - 127 v ou automático garantia mínima de 1 ano - assistencia técnica micro regional - na cor branca - produto de
ótima qualidade -
DISPENSA D
/0
SUBTOTAL
Movimentação do dia 06 de Maio de 2015
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
4040
0/0
7911 - ALVACI COCATO
, REFERENTE RESCISÃO DE CONTARTO DE CONSELHEIRO TUTELAR.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
352,11
123.581.238-38
7911 - ALVACI COCATO
, REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE CONSELHEIRO TUTELAR.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.877,93
123.581.238-38
7911 - ALVACI COCATO
, REFERENTE RESCISÃO DE CONTARTO DE CONSELHEIRO TUTELAR.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
704,23
5675
5657
5674
5677
5658
5659
5673
5672
9446
9466
5676
4252
939
941
944
, REPASSE PDDE MUNICIPAL 2015 - 2º PARCELA ABRIL/2015
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.445,62
3.407,15
3.846,11
3.239,93
5.894,58
1.128,75
4.870,34
2.320,21
1.546,80
1.776,73
4.891,24
3.553,47
5.894,58
4.431,38
3.156,32
123.581.238-38
31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA
4043
0/0
31901143 - 13º SALÁRIO
4041
0/0
33504100 - CONTRIBUIÇÕES
3555
3556
3557
3558
3559
3560
3561
3562
3563
3564
3565
3566
3567
3568
3569
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
011.060.797/0001-39
010.946.497/0001-99
011.103.792/0001-46
010.993.242/0001-87
010.958.626/0001-69
010.720.231/0001-23
011.103.774/0001-64
011.115.781/0001-86
020.337.396/0001-74
020.337.352/0001-44
010.993.276/0001-71
008.855.292/0001-56
051.418.283/0001-27
005.159.803/0001-07
002.710.778/0001-10
- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO CME
- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRE DO CMEI
- ASSOC. DE PAIS E MESTRES DO PROF.
- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO CME
- APM DO CMEI JARDIM ALVORADA
- APM DO CMEI JOÃO DE BARRO
- A.P.M. DO CMEI PE. VICTOR FACCHIN - C
- APM DO CMEI PROF. VANIA M. D. MAUER
- APM DO CMEI PROFESSOR JOSE MARIO
- CMEI ELENI WHITEHEAD
- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO CM
- APM DA EMEFEI THEREZINHA A. M. MERE
- A.P.M DA EMEF DANTE GAZETTA
- APM DA EMEF PROF HALDREY MICHELLE
- A.P.M.EMEF PAULO AZENHA
, REPASSE PDDE MUNICIPAL 2015 - 2º PARCELA ABRIL/2015
, REPASSE PDDE MUNICIPAL 2015 - 2º PARCELA ABRIL/2015
, REPASSE PDDE MUNICIPAL 2015 - 2º PARCELA ABRIL/2015
, REPASSE PDDE MUNICIPAL 2015 - 2º PARCELA ABRIL/2015
, REPASSE PDDE MUNICIPAL 2015 - 2º PARCELA ABRIL/2015
, REPASSE PDDE MUNICIPAL 2015 - 2º PARCELA ABRIL/2015
, REPASSE PDDE MUNICIPAL 2015 - 2º PARCELA ABRIL/2015
, REPASSE PDDE MUNICIPAL 2015 - 2º PARCELA ABRIL/2015
, REPASSE PDDE MUNICIPAL 2015 - 2º PARCELA ABRIL/2015
, REPASSE PDDE MUNICIPAL 2015 - 2º PARCELA ABRIL/2015
, REPASSE PDDE MUNICIPAL 2015 - 2º PARCELA ABRIL/2015
, REPASSE PDDE MUNICIPAL 2015 - 2º PARCELA ABRIL/2015
, REPASSE PDDE MUNICIPAL 2015 - 2º PARCELA ABRIL/2015
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 24/06/2015 09:09:58
Sistema CECAM
(Página: 8 / 161)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
3571
3573
3574
3575
3576
3577
3578
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, REPASSE PDDE MUNICIPAL 2015 - 2º PARCELA ABRIL/2015
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
062.475.181/0001-60
050.112.317/0001-98
062.468.566/0001-08
003.121.578/0001-94
011.999.747/0001-11
001.128.805/0001-88
002.814.607/0001-30
940
947
942
946
6034
943
945
- A.P.M DA EMEF PROF.ALMERINDA D.DEL
- A.P.M.DA EMEF PROF.ALVINA MARIA ADA
- A.P.M.DA EMEF ALZIRA FERREIRA DELEG
- A.P.M.DA EMEF PROF.SALIME ABDO
- A.P.M. DA EMEFEI PREFEITO SIMÃO WELS
- A.P.M.EMEF PROF.AUGUSTINA ADAMSON
- A.P.M. DA EMEFEI VER. OSVALDO L. DA SI
, REPASSE PDDE MUNICIPAL 2015 - 2º PARCELA ABRIL/2015
, REPASSE PDDE MUNICIPAL 2015 - 2º PARCELA ABRIL/2015
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.225,69
7.817,63
5.267,49
9.657,07
9.218,11
5.434,72
7.504,09
4920 - AGENCIA METROPOLITANA DE CAMPINAS
, REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA O FUNDOCAMP
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
5.070,83
6759 - CM HOSPITALAR LTDA
, INSULINA ASPARTE - NOVORAPID REFIL PARA CANETA 03ML JOÃO PEDRO
CORREA Processo 7020/2011 / IAMAIARA MARTINS Processo: 394.01.2008 .001327-0 /
RALPH CONEJO PROC: N° 0001296 -88.2013.8.26.0394 / ANA CAROLINA RODRIGUES
DE CAMARGO Processo: 394.01.2012.000409 -9 / RENATA DE ALENCAR CARDOSO
Processo: 394.01.2009.004503 -4 / NICELE PASSOS DA SILVA Processo:
394.01.2009.004802-5 / DAVID DE LIMA MOREIRA Proce, INSULINA ASPARTE
NOVORAPID FRASCO 10ML PEDRO HENRIQUE ERNEGA DOMINGUES Processo:
394.01.2008.000237-2 / MARCO ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS Processo:
394.01.2007.004096-6, ETANERCEPT 25MG (ENBREL) ARTUR LUIS SANTOS Processo:
394.01.201.000186-6, PREGABALINA 75MG (LYRICA) LINDALVA DOS ANJOS
OLIVEIRA Processo:394.01.2012.000423 -0 / DURLEIS PEREIRA DE GODOI Processo:
3003002-55.2013.8.26.0394, Valsartana 320 + Anlodipino 10 + Hidroclorotiaz
ida 25
(Exforge®) comprimido ROQUE FLORÊNCIO DE CAMPOS Processo: 3003169
72.2013.8.26.0394, DIENOGESTE 2mg (Allurene® 2mg) comprimido
ELZA DIAS DOS
SANTOS SILVA Processo: 3001653 -17.2013 / PALOMA ARIANE AMORIN DA SILVA
Processo: 0003352 -60.2014.8.26.0394, APIXABANA 5MG (ELIQUIS)
- COMPRIMIDO
EUNICE FERNANDES PRADO NERI PROCESSO: : 0003513
-70.2014.8.26.0394,
ALISQUIRENO 300 MG OSMAR APARECIDO HERRERA Processo: 394.01.2009.0 004458 / ALBERTO BALBINO ALVES Processo: 0002135 -79.2014.8.26.0394, EXELON PA 10 RIVASTIGMINA ( 9,5 MG
-18 MG/ADESIVO) JOSÉ PITONDO Processo:
394.01.2012.000319-8, Paliperidona 75MG INJETÁVEL RODRIGO LEME DINIZ
Processo:30033486-70.2013.26.0394, CARBAMAZEPINA CR 400 MG (TEGRETOL CR) Marca exigida RUBENS PAULO SPREAFICO JUNIOR PROCESSO:
394.01.2012.002958-8, Insulina Degludeca (Tresiba) - refil David de Lima Moreira do
Processo aberto nº 0000384-33.2009.8.26.0394, Insulina NovoRapid® (Asparte) - Caneta
aplicadora 03ml STEPHANIE DOS SANTOS MESQUITA Processo: 0001457
98.2013.8.26.0394 / LUZIA FRIZONI TOMAZ Processo: 394.01.2007.0044
35-0 /
ALESSANDRA MÓDULO DE JESUS Processo: 394.01.2012.001031
-5 / CLAUDEMIR
RAMOS Processo: 394.01.2011.001199 -5 / VINÍCIUS E. SILVA DE OLIVEIRA Processo:
0000856-92.2013.8.26.0394 / CAMILLY CRISTINA CHAGAS SERRA Processo: 394,
Insulina VICTOZA® - Liraglutida GUTIERRE HELAN MONTEIRO Processo; 3003082 19.2013.8.26.0394 / Processo: 0001760-78.2014.8.26.0394 / HENRIQUE HILBERT PINTO
Processo:394.01.2012001425-0 / ALDA PAGLIATO PIRES Processo: 3000234
59.2013.8.26.0394 / MARIA AP. FERNANDES COSTA Processo: 394.01.201 2.002247-0,
Metilfenidato 30mg - cápsulas de liberação controlada
WENDER
FELIX LUIZ ALVES Processe: 3003278 -86.2013.8.26.0394, Metilfenidato 40mg - cápsulas
de liberação modificada (Ritalina LA 40Mg) JOÃO PEDRO FERREIRA D
A SILVA
Processo: 0002866-75.2014.8.26.0394 / GABRIEL WAGNER R. DOS SANTOS Processo:
0000194-31.2013.8.26.0394 / GUSTAVO FERREIRA DA SILVA Processo: 0002866
75.2014.8.26.0394, Oxcarbazepina 300mg
- Trileptal® - Marca exigida MARIA
APARECIDA DE OLIVEIRA Processo: 394.01.2010.000633-6
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
881,10
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
601,00
, REPASSE PDDE MUNICIPAL 2015 - 2º PARCELA ABRIL/2015
, REPASSE PDDE MUNICIPAL 2015 - 2º PARCELA ABRIL/2015
, REPASSE PDDE MUNICIPAL 2015 - 2º PARCELA ABRIL/2015
, REPASSE PDDE MUNICIPAL 2015 - 2º PARCELA ABRIL/2015
, REPASSE PDDE MUNICIPAL 2015 - 2º PARCELA ABRIL/2015
33704100 - CONTRIBUIÇÕES
3462
0/0
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33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
1973
0/2015
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2383
0/0
004.004.878/0001-56
9668 - NAIR CONCEICAO ROSSATTO BENATTI MO
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
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Sistema CECAM
(Página: 9 / 161)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADAS EM FIOS DE ALGODÃOTOTALMENTE
REVESTIDA EM LATEX NATURAL. TAMANHO G: PALMAS, DEDOS E DORSO OM
ACABAMENTO CONRUGADO ANTIDERRAPANTE.TEMPERATURA 250°C. -
33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
4126
0/0
066.265.558-39
, ADIANTAMENTO DE VIAGEM
OUTROS/NÃO
/0
4.000,00
4.000,00
0,00
, DESPESA DE ALUGUEL-RUA GEORGE HUNTER, 492-CASULO
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/0
0,00
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, PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
DISPENSA D
/0
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2.092,54
101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.
101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.
, SERVIÇO DE TELEFONIA CELULAR
PREGÃO PRE29/2009
PREGÃO PRE29/2009
-60.206,23
60.206,23
0,00
32.091,26
0,00
0,00
101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.
101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.
, PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS
5778 - ANA PAULA MARMILLI DE ALVARENGA CA
33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
1102
0/2015
056.978.315/0001-62
254 - IMOBILIARIA JEANETE LTDA
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
3642
0/0
033.050.196/0001-88
34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
2022
4127
0/0
0/0
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002.558.157/0001-62
, TELEFONE CELULAR - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2022 PARA CORREÇÃO
DO CENTRO DE CUSTOS
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
3628
3629
0/0
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, PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS
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DISPENSA D
/0
/0
0,00
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82,71
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DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
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0,00
40.670,81
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
2498
2499
4020
SUBTOTAL
0/0
0/0
0/0
010.524.689/0001-07
010.524.689/0001-07
003.774.819/0049-49
5154 - LIGA DE HANDEBOL DO EST.DE S.P. - LHE
5154 - LIGA DE HANDEBOL DO EST.DE S.P. - LHE
4175 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM I
, ANUIDADE E TAXAS ESPORTIVAS
, ANUIDADE E TAXAS ESPORTIVAS
, TAXA DE INSCRIÇÃO CURSO
Movimentação do dia 07 de Maio de 2015
31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL
3784
0/0
0
107 - PESSOAL CIVIL
OUTROS/NÃO
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
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(Página: 10 / 161)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
3785
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
0/0
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107 - PESSOAL CIVIL
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
OUTROS/NÃO
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107
107
107
107
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
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OUTROS/NÃO
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OUTROS/NÃO
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OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
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3656
3666
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- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
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- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
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, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
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, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
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Sistema CECAM
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Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
3870
3876
3883
3890
3896
3941
3942
3943
3944
3945
4092
4157
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
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OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
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107
107
107
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5105
107
9881
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- OSVALDO PADOVAN
- ANTONIO CARLOS FURIAN
- JOICELAINE LEME GIMENEZ
- CARLOS ALBERTO ROSSI
- ELIZABETH DIAS DE OLIVEIRA BARILON
- PESSOAL CIVIL
- ELAINE CRISTINA PEREIRA CHIARELLI
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
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, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
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, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
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, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
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Empenho
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Processo
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, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
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- ELIZABETH DIAS DE OLIVEIRA BARILON
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- PESSOAL CIVIL
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- PESSOAL CIVIL
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, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
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Empenho
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159
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
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- FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO
- FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO
- FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO
- FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO
- FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO
- FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO
- FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO
- FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO
- FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO
- FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO
- FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO
- FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO
- FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO
- FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO
- FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO
- FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO
- FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO
- FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO
- FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO
- FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO
- FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO
- FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO
- FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO
- FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO
- FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO
- FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO
- FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO
- SÃO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
- FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO
- FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO
- FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO
- FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
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OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
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3901
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, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
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, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
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, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 24/06/2015 09:09:58
Sistema CECAM
(Página: 15 / 161)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
4094
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
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0,00
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, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
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OUTROS/NÃO
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
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159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO
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3710
3711
3720
3721
3727
3742
3743
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3796
3802
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3858
3867
3881
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107
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107
107
107
2235
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- JOSÉ APARECIDO CAVALCANTE
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2015
, FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2015
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, FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2015
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, FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2015
, FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2015
, FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2015
, REFERENTE À ZELADORIA DO MÊS DE ABRIL/2015 NÃO INCLUSO NA FOLHA
32902101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
4166
0/0
000.360.305/0001-04
274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 24/06/2015 09:09:58
Sistema CECAM
(Página: 16 / 161)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE TAXAS DO CONTRATO 182.247-96
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
342
901
909
911
2196
3456
301/2013
2037/2014
2037/2014
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9121
8907
8907
8907
9121
9121
- AUTO POSTO PORTAL COMERCIO DE COM
- AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA
- AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA
- AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA
- AUTO POSTO PORTAL COMERCIO DE COM
- AUTO POSTO PORTAL COMERCIO DE COM
, BIODIESEL S10
, GASOLINA COMUM, ETANOL COMUM (ALCOOL), BIODIESEL B2 METROPOLITA NO
, GASOLINA COMUM, ETANOL COMUM (ALCOOL), BIODIESEL B2 METROPOLITA NO
, GASOLINA COMUM, BIODIESEL B2 METROPOLITANO
, BIODIESEL S10
, BIODIESEL S10
PREGÃO PRE40/2014
PREGÃO PRE
113/2014
PREGÃO PRE
113/2014
PREGÃO PRE
113/2014
PREGÃO PRE40/2014
PREGÃO PRE40/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
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PREGÃO PRE42/2012
PREGÃO PRE88/2014
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0,00
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0,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
900
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1962/2014 065.664.492/0001-65
0/0
065.029.035/0001-07
7379 - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP
5600 - TRIADE PANIFICADORA LTDA.
52 - AMERIPAN PRODUTOS P/PANIFICAÇÃO LT
, MARMITEX Nº08 (REFEIÇÃO)
, Kit de Lanche para alimentação dos Atletas. Atletas que compete m fora do municipio.
01 - Caixinha de suco de fruta sabores variados, Maça, laranja, maracu
ja e uva, na
caixinha Tetra Pack com canudo embalagem entre 200 e 300 ml. 01 - fruta ( podendo ser
Banana, Maçã, Pêra, Pokan). 02
- Lanche natural sabores variados, sugestões:
composição: pão de forma branco ou integral de 50 gramas, pão fr
, FERMENTO FRESCO -, EMULSIFICANTE
DISPENSA D
/0
497,60
0,00
0,00
, INSULINA ASPARTE - NOVORAPID REFIL PARA CANETA 03ML JOÃO PEDRO
CORREA Processo 7020/2011 / IAMAIARA MARTINS Processo: 394.01.2008 .001327-0 /
RALPH CONEJO PROC: N° 0001296 -88.2013.8.26.0394 / ANA CAROLINA RODRIGUES
DE CAMARGO Processo: 394.01.2012.000409 -9 / RENATA DE ALENCAR CARDOSO
Processo: 394.01.2009.004503 -4 / NICELE PASSOS DA SILVA Processo:
394.01.2009.004802-5 / DAVID DE LIMA MOREIRA Proce, INSULINA ASPARTE
NOVORAPID FRASCO 10ML PEDRO HENRIQUE ERNEGA DOMINGUES Processo:
394.01.2008.000237-2 / MARCO ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS Processo:
394.01.2007.004096-6, ETANERCEPT 25MG (ENBREL) ARTUR LUIS SANTOS Processo:
394.01.201.000186-6, PREGABALINA 75MG (LYRICA) LINDALVA DOS ANJOS
OLIVEIRA Processo:394.01.2012.000423 -0 / DURLEIS PEREIRA DE GODOI Processo:
3003002-55.2013.8.26.0394, Valsartana 320 + Anlodipino 10 + Hidroclorotiaz
ida 25
(Exforge®) comprimido ROQUE FLORÊNCIO DE CAMPOS Processo: 3003169
72.2013.8.26.0394, DIENOGESTE 2mg (Allurene® 2mg) comprimido
ELZA DIAS DOS
SANTOS SILVA Processo: 3001653 -17.2013 / PALOMA ARIANE AMORIN DA SILVA
Processo: 0003352 -60.2014.8.26.0394, APIXABANA 5MG (ELIQUIS)
- COMPRIMIDO
EUNICE FERNANDES PRADO NERI PROCESSO: : 0003513
-70.2014.8.26.0394,
ALISQUIRENO 300 MG OSMAR APARECIDO HERRERA Processo: 394.01.2009.0 004458 / ALBERTO BALBINO ALVES Processo: 0002135 -79.2014.8.26.0394, EXELON PA 10 RIVASTIGMINA ( 9,5 MG
-18 MG/ADESIVO) JOSÉ PITONDO Processo:
394.01.2012.000319-8, Paliperidona 75MG INJETÁVEL RODRIGO LEME DINIZ
Processo:30033486-70.2013.26.0394, CARBAMAZEPINA CR 400 MG (TEGRETOL CR) Marca exigida RUBENS PAULO SPREAFICO JUNIOR PROCESSO:
394.01.2012.002958-8, Insulina Degludeca (Tresiba) - refil David de Lima Moreira do
Processo aberto nº 0000384-33.2009.8.26.0394, Insulina NovoRapid® (Asparte) - Caneta
aplicadora 03ml STEPHANIE DOS SANTOS MESQUITA Processo: 0001457
98.2013.8.26.0394 / LUZIA FRIZONI TOMAZ Processo: 394.01.2007.0044
35-0 /
ALESSANDRA MÓDULO DE JESUS Processo: 394.01.2012.001031
-5 / CLAUDEMIR
RAMOS Processo: 394.01.2011.001199 -5 / VINÍCIUS E. SILVA DE OLIVEIRA Processo:
0000856-92.2013.8.26.0394 / CAMILLY CRISTINA CHAGAS SERRA Processo: 394,
Insulina VICTOZA® - Liraglutida GUTIERRE HELAN MONTEIRO Processo; 3003082 19.2013.8.26.0394 / Processo: 0001760-78.2014.8.26.0394 / HENRIQUE HILBERT PINTO
Processo:394.01.2012001425-0 / ALDA PAGLIATO PIRES Processo: 3000234
59.2013.8.26.0394 / MARIA AP. FERNANDES COSTA Processo: 394.01.201 2.002247-0,
Metilfenidato 30mg - cápsulas de liberação controlada
WENDER
FELIX LUIZ ALVES Processe: 3003278 -86.2013.8.26.0394, Metilfenidato 40mg - cápsulas
de liberação modificada (Ritalina LA 40Mg) JOÃO PEDRO FERREIRA D
A SILVA
Processo: 0002866-75.2014.8.26.0394 / GABRIEL WAGNER R. DOS SANTOS Processo:
0000194-31.2013.8.26.0394 / GUSTAVO FERREIRA DA SILVA Processo: 0002866
75.2014.8.26.0394, Oxcarbazepina 300mg
- Trileptal® - Marca exigida MARIA
APARECIDA DE OLIVEIRA Processo: 394.01.2010.000633-6
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
316,40
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
296,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
1973
0/2015
012.420.164/0003-19
6759 - CM HOSPITALAR LTDA
2529
0/0
016.620.963/0001-28
7695 - FARMAVITA MANIPULAÇÃO DE MEDICAM
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 24/06/2015 09:09:58
Sistema CECAM
(Página: 17 / 161)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
2957
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, MEDICAMENTOS MANIPULADOS
0/0
000.662.956/0001-59
5703 - INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL IMMU
, MEDICAMENTOS MANIPULADOS
Bloma Tropicalis 50% -
- Fórmula Imunoterapia: D. Pteronyssinus 50% +
DISPENSA D
/0
0,00
-445,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
557,10
2964
0/0
013.746.302/0001-55
6725 - FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA ME
, CLORIDRATO DE MEMANTINA 10MG
-, Quetiapina 25mg, fumarato (QUETROS®
25mg) -, ESCITALOPRAM 10 MG - Marca exigida: EXODUS 10mg, FINASTERIDA 5 MG , DOXAZOZINA 4 MG - COMPRIMIDOS -
3610
0/2015
044.734.671/0001-51
4944 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA
, SEVOFLURANO, FRASCO COM 250ML. Comodato: Vaporizador para Sevofl urano com
engate rápido e calibrado;
DISPENSA D
/0
0,00
1.236,00
0,00
PREGÃO PRE
139/2013
0,00
6.125,00
0,00
0,00
8.358,70
0,00
3614
194/2013
004.027.894/0003-26
5865 - DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA.
, RETINOL(ACETATO) 1 MILHÃO UI% (AMINOACIDOS 2,5% + METONINA 0,5%
+
CLORANFENICOL 0,5%), CEFEPIME 1G IV, Imunoglobulina G. humana anti
RHO (D)
300mcg 1,5ml., SACARATO DE HIDROXIDO DE FERRO III 100MG/5ML, DUTAS TERIDA
0,5MG - CP
3619
194/2013
044.734.671/0001-51
4944 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA
, AMITRIPTILINA 25 MG, Bupivacaina, cloridrato 0,25% com epinefrin as, frasco com 20ml
solução injetável., Bupivacaina, cloridrato 0,25% sem vasoconstrit
or, frasco com 20 ml
solução injetável., Bupivacaina, cloridrato com epinefrina 0,5%, f rasco com 20 ml solução
injetável., CLORIDRATO DIFENIDRAMINA 50MG/ML, COLAGENASE 0,6
UI+CLORANFENICOL 0,01/G, BISNAGA COM 30 GRAMA, FENOBARBITAL, SÓDIC
O
100MG COMPRIMIDO, FENOBARBITAL 100 MG/ML/2ML, Fosfato sódico
monobásico+fosfato sódico dibásico, frasco plástico 130ml com cânu la retal lubrificada.,
HIDRALAZINA 20MG/ML 1ML., LIDOCAINA 10% SPRAY, FRASCO COM 50ML.,
PANCURÔNIO 2MG/ML/2ML, TENOXICAN 20MG., BESILATO DE ATRACURIO 2,5M L,
MORFINA, SULFATO 1MG/ML/2ML., ROCURONIO, BROMETO 10MG/ML, AMPOLA
COM 5ML, CLONIDINA, CLORIDRATO 150MCG/ML - AMPOLA 01 ML - EMBALAGEM
ESTÉRIL - INDIVIDUAL, MORFINA, SULFATO 0,2MG/ML
- AMPOLA 1ML
EMBALAGEM ESTÉRIL
PREGÃO PRE
139/2013
4053
4138
0/0
0/2015
035.820.448/0085-44
044.734.671/0001-51
1228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD
4944 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA
, GASES MEDICINAIS
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
9.270,80
10.436,82
0,00
0,00
0,00
4139
0/2015
004.027.894/0003-26
5865 - DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA.
, ACETILCISTEINA 10% 3ML SOLUÇÃO INJETÁVEL, Clindamicina fosfato 6 00 mg/4ml,
DEXAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO 4MG/ML, FRASCO COM 2,5 ML.,
Dimenidrato 30mg+vitamina B6 50mg+glicose 1000mg+frutose 1000mg, a
mpola com
10ml., DESLANOSIDEO 0,2MG/ML AMPOLA 2ML, CEFTRIAXONA IM/EV 1G,
ENOXAPARINA 40 MG 0,4ML - SERINGA
DISPENSA D
/0
22.840,33
0,00
0,00
4140
0/2015
014.271.474/0001-82
7391 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAME
, BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SOD. 20MG/5ML + 2,5 MG/ 5ML,
DIMENIDRATO 25MG+VITAMINA B6 5MG GOTAS, FRASCO COM 20ML.,
ENOXAPARINA SÓDICA 60MG/0,6ML SOLUÇÃO INJETÁVEL, METOCLOPRAMIDA
10MG/2ML SOLUÇÃO INJETÁVEL., METRONIDAZOL 500MG/100ML., MELOXICAM
ampola de 15 mg - solução injetável, CEFAZOLINA SÓDICA 1G, AMOXACILINA 1g +
CALVULANATO 0,2g - EV
DISPENSA D
/0
20.382,00
0,00
0,00
4141
0/2015
067.729.178/0001-49
9244 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L
, ÁGUA PARA INJEÇÃO 10ML, AMIODARONA, CLORIDRATO 150MG/3ML, SOLUÇÃ O
INJETÁVEL, BENZILPENICILINA PROCAÍNA 300.000 UI+BENZILPENICILINA
POTASSICA 100.000 UI, CAPTOPRIL 50MG, COMPRIMIDO, CLORETO DE POTÁS SIO
19,1% 10ML INJETÁVEL, CLORETO DE SÓDIO 20% 10ML INJETÁVEL, DICLOFE NACO
SÓDICO 75MG/3ML INJETÁVEL, dipirona sódica 500 mg/ml/2ml, HIDROCOR
TISONA,
SUCCINATO SÓDICO 100MG, PÓ INJETÁVEL., Lidocaina, cloridrato 2% se
m
vasoconstritor 20ml., RANITIDINA, CLORIDR. 25MG/ML INJETÁVEL
- ampola 2ml,
Tramadol, cloridrato 50 mg/ml/1ml, Complexo B
- ampola 2 ml cada ampola de 2 ml
contém no mínimo: cloridrato detiamina 10 mg (B1) riboflavina 5 -fosfato de sódio 2,5 mg
(B2); nicotinamida 30 mg (PP); cloridrato de piridoxina 2,5 mg (B6 ); pantotenato de cálcio
6 mg (B5)., Ondansetrona 2 mg/ml/2ml, CIPROFLOXACINO 2MG/ML - FRASCO 100ML,
Imipenem 500mg + Cilastatina 500mg - EV, FUROSEMIDA 20 MG AMP 2 ML
DISPENSA D
/0
17.832,65
0,00
0,00
4146
0/0
001.857.076/0001-09
1589 - VALINPHARMA COM. E REPRESENTAÇÕES
, SORBITOL+LAURILSULFATO DE SÓDIO,714 MG/G+7,7 MG/G (MINILAX)
6,5 G.
- BISNAGA
DISPENSA D
/0
553,00
0,00
0,00
4147
0/0
067.729.178/0004-91
5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L
, XILOCAINA GELÉIA, Micropore Pequeno, Solução Fisiológica 09% de 10ml, SOLUÇÃO
FISIOLÓGICA 0,9% 100ML.(SISTEMA FECHADO), Solução Fisiológica 09% de 500ml
DISPENSA D
/0
312,39
0,00
0,00
4153
0/0
014.271.474/0001-82
7391 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAME
, CIANOCOBALAMINA 5.000mcg +PIRIDOXINA 100mg + TIAMINA 100mg/2ml
DISPENSA D
/0
2.394,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE91/2014
8.299,62
0,00
0,00
, Prometazina, cloridrato 50mg/2ml solução injetável., CETOPROFENO
BUPIVACAINA 0,50% SEM VASOCONSTRITOR FRASCO 20ML
100MG EV,
33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
4129
1992/2014 014.733.870/0001-84
8680 - VALE COM. DE PROD. PARA EDUCAÇÃO L
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 24/06/2015 09:09:58
Sistema CECAM
(Página: 18 / 161)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
4130
Processo
CPF/CNPJ
1992/2014 000.868.882/0001-01
Fornecedor
8721 - RODRIGO TOLOSA RICO EPP
Descrição
, Medalha retangular fundida em liga metalica de zamak, com tamanh
o de 50 mm por
60mm, com centro liso com 35 mm, Espessura de 3 mm. Metalizada na cor dourada, prata
e bronze. Suporte para fita com 2,5 cm de largura. Com fita de cet
im na cor verde
bandeira, estampado os logos da Secretaria de esportes e Brasão do municipio, na parte
da frente com Resina com arte do evento, na parte traseira da meda lha adesivos com os
logos da Secretaria e Brasão do municipio e logo da Administração. , Medalha retangular
fundida em liga metalica de zamak, com tamanho de 60 mm por 80mm,
com centro liso
com 35 mm, Espessura de 3 mm. Metalizada na cor dourada, prata e b ronze. Suporte para
fita com 2,5 cm de largura. Com fita de cetim na cor verde bandeir a, estampado os logos
da Secretaria de esportes e Brasão do municipio, na parte da frent e com Resina com arte
do evento, na parte traseira da medalha adesivos com os logos da S ecretaria e Brasão do
municipio e logo da Administração., Medalha redonda fundida em li ga metalica de zamak,
com tamanho de 35 diametro com centro gravado honra ao merito com 35 mm, Espessura
de 3 mm. Metalizada na cor dourada, prata e bronze. Suporte para f
ita com 1,5 cm de
largura. Com fita de cetim na cor verde bandeira, estampado na fit a os logos da Secretaria
de esportes e Brasão do municipio, na parte traseira da medalha ad esivos com os logos da
Secretaria de esportes e Brasão do municipio e logo da Administração.
, trofeu com 18 cm de altura, base quadrada com 7,6 cm de largura,
em polimero na cor
preta. Taça metalizada na cor metalizada dourada ou prateada, tipo aberta, com 8,2 cm de
largura das alças, placa para gravação, com resina e arte personal izada do evento e os
logos da Secretaria de esportes e Brasão do municipio e logo da Administração.
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
PREGÃO PRE91/2014
Valor Liquidado
Valor Pago
6.452,44
0,00
0,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
1011
4134
0/2015
0/0
006.245.053/0001-59
011.683.701/0001-99
3403 - F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
6284 - AMANDA DA SILVA CORREA ME
, MATERIAIS DE ESCRITORIO
81 - PLÍNIO PIEROZZI
4581 - METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA
81 - PLÍNIO PIEROZZI
, MATERIAIS DE ELETRICA E HIDRAULICA
, Aquisição de TELEFONE -
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
135,00
0,00
0,00
435,10
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,00
2.000,00
2.000,00
722,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
6.880,00
0,00
0,00
561,00
0,00
DISPENSA D
/0
3.857,31
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
914,40
0,00
0,00
33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
1387
4149
4151
0/2015
0/0
0/0
044.694.610/0001-08
008.935.426/0001-49
044.694.610/0001-08
, MATERIAIS DE ELETRICA
, MATERIAIS DE ELETRICA E HIDRAULICA
33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
2961
4128
0/0
0/0
004.004.878/0001-56
009.287.486/0001-65
9668 - NAIR CONCEICAO ROSSATTO BENATTI MO
8319 - LEANDRO RIBEIRO FERRO - ME
, LOÇÃO REPELENTE DE INSETOS 200ML
, ATADURA DE CREPE 12 CM LARGURA X 04 METROS DE COMPRIMENTO
APROXIMADAMENTE COM NO MINIMO 13 FIOS/CM2, Bolsa Coletora de urina sistema
fechado, Gaze esteril (Pacote), Gaze não esteril (Pacote) c/ 500,
LUVA DE
PROCEDIMENTO - TAMANHO M - CAIXA COM 100 UNID, SONDA ASPIRAÇÃO
TRAQUEAL N.º 6, SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12, SONDA URETRAL Nº 6
,
TUBO PVC, ATÓXICO, SILICONIZADO, Sonda uretral nº 10, tubo PVC, at
óxico,
siliconizado, uso único, conteúdo estéril e apirogenico com embala
gem intacta, Sonda
uretral nº 12, tubo PVC, atóxico, siliconizado, uso único, conteúd
o estéril e apirogenico
com embalagem intacta
, LUVA DE PROCEDIMENTO
- TAMANHO P - CAIXA COM 100 UNID, LUVA DE
PROCEDIMENTO - TAMANHO G - CAIXA COM 100 UNID, LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M - CAIXA COM 100 UNID
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR
4143
0/0
074.442.468/0001-72
1593 - GIROMED CIRURGICA LTDA
4144
0/0
004.063.331/0001-21
35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 24/06/2015 09:09:58
Sistema CECAM
(Página: 19 / 161)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, ÁCIDO GRAXOS ESSENCIAIS+VIT.A, E e LECITINA DE SOJA 200ML, CADAR ÇO Nº
10, Micropore 50 x 10 (fita cirúrgica microporosa, hipoalérgica ad
esiva, medindo
aproximadamente 50 x 10 metros, acondicionada em embalagem com 20 peças, validade
mínima de 24 meses da data da entrega)
4145
0/0
052.202.744/0001-92
3669 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
, AGULHA BD (ROXA)
- 40X1,2, CLOREXIDINA, GLUCONATO 2% DEGERMANTE
(FRASCO 1 LITRO), ESPARADRAPO 10MMX4,5 ESPARADRAPO 10MMX4,5, FRAS CO
PARA DIETA ENTERAL, 300 ML, SOLUÇÃO GLICERINA 12% 500ML. CLISTEROL
DISPENSA D
/0
1.479,77
0,00
0,00
4148
0/0
061.418.042/0001-31
5327 - CIRURGICA FERNANDES-COM.MATS.CIR.H
, Luva Cirúrgica Estéril, 7,5 , látex natural, flexível (PAR), Ser
URIPEN Nº 05, URIPEN Nº 06
DISPENSA D
/0
454,30
0,00
0,00
, PEÇAS PARA VEÍCULO -
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,00
0,00
60,00
0,00
3.500,00
0,00
1.408,00
0,00
0,00
337 - STARHOUSE INFORMÁTICA LTDA - EPP
, Aquisição de INTERFONE
DISPENSA D
/0
134,80
0,00
0,00
107
107
107
107
107
107
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.152,00
3.152,00
59.942,23
3.152,00
1.313,34
788,00
inga descartavel 20 ml,
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
2917
3209
4135
0/0
0/0
0/0
067.448.480/0001-29
054.943.444/0001-90
001.004.931/0001-20
416 - PASINI DIESEL OFICINA MECÂNICA LTDA4190 - CARRERO AUTO PEÇAS LTDA - EPP
857 - MIRO ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS PA
, PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS , PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS -
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
4136
0/0
004.617.659/0001-42
33903607 - ESTAGIÁRIOS
3675
3733
3762
3834
3850
3902
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0
0
0
0
0
0
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES
1326
0/0
008.648.207/0001-89
8090 - Marcelo Lopes Guaraldo ME
, licença de uso do software de gestão de gabinetes “e
-Gabinete" Características:a)
Funciona em servidor web instalado em Data Center, significando qu e pode ser acessado
em qualquer lugar e a qualquer hora através de um navegador para w
eb.b) Controla
cadastros c) Tem gerador de etiquetas, listagem para e-mail e listagem para SMSd) Gera e
controla atendimentos e demandase) Gera e controla ofíciosf) T
DISPENSA D
/0
0,00
600,00
0,00
, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 834/2015
PREGÃO PRE
103/2013
PREGÃO PRE
103/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
58.318,68
18.700,00
-13.827,93
0,00
0,00
33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
2127
2375
0/0
0/0
050.400.407/0001-84
050.400.407/0001-84
9089 - PROVAC SERVIÇOS LTDA
9089 - PROVAC SERVIÇOS LTDA
, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 892/2015
33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
1146
0/2015
011.610.196/0001-52
7951 - SILVANA MAISTRELO - ME
DISPENSA D
/0
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 24/06/2015 09:09:58
Sistema CECAM
(Página: 20 / 161)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
1155
4163
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFORMAS NA CMEI TOCA DO COELHO
0/0
0/0
018.190.954/0001-70
011.610.196/0001-52
8552 - S2 SOLUÇÕES EIRELI - EPP
, MANUTENÇÃO DE PISCINAS - Manutenção elétrica das bombas, troca de areia,
reparos nos filtros, manutenção no encanamento.(com fornecimento de materiais)
DISPENSA D
/0
0,00
2.650,00
0,00
7951 - SILVANA MAISTRELO - ME
, REFORMAS NA CEMEI TOCA DO COELHO
- REFERENTE PEDIDO 415, EM
SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1146 PARA CORREÇÃO DA UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
DISPENSA D
/0
13.827,93
0,00
0,00
, REFORMA EM SOFA
DISPENSA D
/0
0,00
1.000,00
0,00
, MAO DE OBRA EM VEICULO -
DISPENSA D
/0
60,00
0,00
0,00
, GASES MEDICINAIS
DISPENSA D
/0
2.547,87
0,00
0,00
16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S
, REFERENTE JUROS E MULTA SOBRE RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA MORÉ E
SOARES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME, NF 320, DE 19/02/2015
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
38,72
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.557,01
25.535,37
1.021,01
7.561,71
94,52
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
2.742,45
0,00
2.742,45
14.394,51
0,00
PREGÃO PRE63/2014
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
4.879,00
0,00
0,00
20.128,00
PREGÃO PRE23/2009
0,00
56.255,11
0,00
33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
3119
0/2015
013.453.756/0001-38
8990 - ESTOFADOS MONTE SIAO LTDA - ME
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
4137
0/0
001.004.931/0001-20
857 - MIRO ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS PA
33903936 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS
4142
0/0
035.820.448/0085-44
0/0
16
1228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD
33903937 - JUROS
4036
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
3639
3644
3645
3646
3953
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
34
34
34
34
34
- C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
- C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
- C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
- C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
- C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
, PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
4045
4154
0/0
0/0
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
, PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
, PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
, PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
, PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
, PAGAMENTO DE ENRGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DO SETOR SOCIAL (RUA
ANCHIETA, 130)
, PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
949
989
0/0
0/0
005.569.722/0001-85
003.677.800/0001-30
896 - LEONARDO RAMIRA RIBAS-ME
8957 - INSTITUTO PHALA
, REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR
, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO PEDAGÓGICO
PARA ALUNOS SURDOS DA REDE MUNICIPAL
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
1469
0/0
008.246.425/0001-97
5302 - LABORTECK LABORATORIO DE ANALISES
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 24/06/2015 09:09:58
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(Página: 21 / 161)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, EXECUAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA
ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
1491
0/0
008.246.425/0001-97
5302 - LABORTECK LABORATORIO DE ANALISES
, EXECUAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA
ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
PREGÃO PRE23/2009
0,00
56.255,11
0,00
4152
0/0
013.240.592/0001-60
6964 - HOSPITAL DE OLHOS DE AMERICANA LTD
, CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA COM O MÉTODO F.D.T. (Perimetria de
Frequência Dupla) -
DISPENSA D
/0
100,00
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.598,24
19.376,32
22.551,36
33.777,15
110,48
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
/0
1.729,10
148,56
462,99
278,58
17,31
152,17
1.729,10
148,56
462,99
278,58
17,31
152,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
577,20
668,14
1.742,39
0,00
0,00
0,00
, TRANSPORTE DE ALUNOS
PREGÃO PRE61/2009
PREGÃO PRE61/2009
PREGÃO PRE61/2009
0,00
0,00
0,00
184.956,50
53.478,72
2.263,42
0,00
0,00
0,00
, VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS -
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
123,90
PREGÃO PRE
107/2014
0,00
2.256,00
0,00
33903954 - SERVIÇOS DE CRECHES E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR
1636
1637
1638
3585
3587
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
001.550.192/0001-72
011.796.106/0001-60
021.537.823/0001-20
002.825.979/0001-62
011.796.106/0001-60
7672
6881
9759
7150
6881
- ESCOLA DE ENSINO INF. FUND. E E MEDIO
- INSTITUTO EDUCACIONAL E CULTURAL S
- EEI MEDEIROS E GALVÃO LTDA ME
- CENTRO EDUCACIONAL STARNINO & CAR
- INSTITUTO EDUCACIONAL E CULTURAL S
, PROGRAMA BOLSA CRECHE
101
101
101
101
7764
4857
- TELEFÔNICA BRASIL S.A.
- TELEFÔNICA BRASIL S.A.
- TELEFÔNICA BRASIL S.A.
- TELEFÔNICA BRASIL S.A.
- TELEMAR NORTE LESTE S/A
- CLARO S.A.
, PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS
, PROGRAMA BOLSA CRECHE
, PROGRAMA BOLSA CRECHE
, PROGRAMA BOLSA CRECHE
, PROGRAMA BOLSA CRECHE
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
4174
4177
4178
4179
4180
4185
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
033.000.118/0238-96
040.432.544/0001-47
, PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS
, PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS
, REFERENTE IP MULTI SERVIÇO
, PAGAMENTO DE TELEFONE.
, PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS
33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
338
340
3632
0/0
0/0
0/0
000.662.315/0001-02
004.196.645/0001-00
048.066.047/0001-84
6338 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE
6425 - PR - IMPRENSA NACIONAL
11 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME
, PUBLICAÇÕES EM JORNAIS
, PUBLICAÇÕES EM JORNAIS
, PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 941, PEDIDO
12 PARA CORREÇÃO DO CENTRO DE CUSTOS
33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO
178
292
293
0/0
0/0
0/0
043.257.658/0004-39
043.257.658/0004-39
043.257.658/0004-39
63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA
63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA
63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA
, TRANSPORTE DE ALUNOS
, TRANSPORTE DE ALUNOS
33903972 - VALE-TRANSPORTE
163
0/0
019.565.573/0001-90
9427 - TRANSPORTE COLETIVO DE PIRACICABA
33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
918
0/0
001.982.038/0001-70
2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA.
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 24/06/2015 09:09:58
Sistema CECAM
(Página: 22 / 161)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
919
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, MONITORAMENTO DE ALARME.
0/0
001.982.038/0001-70
2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA.
, MONITORAMENTO DE ALARME.
PREGÃO PRE
107/2014
0,00
1.974,00
0,00
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
4122
0/0
000.000.000/0001-91
5245 - BANCO DO BRASIL S.A.
, TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS LICENCIAMENTO ELETRÔNICO
CONFORME AVISO DE 04/05/2015
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2,50
4159
4160
4161
4162
0/0
0/0
0/0
0/0
000.000.000/0001-91
000.000.000/0001-91
000.000.000/0001-91
000.000.000/0001-91
5245
5245
5245
5245
, TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 05/05/2015
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
9,00
58,50
36,00
2,50
9,00
58,50
36,00
2,50
9,00
58,50
0,00
0,00
, REFERENTE CESTA BÁSICA DE ABRIL/2015
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
382,80
CONVITE
16/2014
DISPENSA D
/0
PREGÃO PRE
101/2014
PREGÃO PRE 1/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.500,00
5.947,76
7.922,26
0,00
0,00
0,00
0,00
- BANCO DO BRASIL S.A.
- BANCO DO BRASIL S.A.
- BANCO DO BRASIL S.A.
- BANCO DO BRASIL S.A.
, TARIFA DE MOVIMENTAÇÃO DE C/C CONFORME AVISO DE 05/05/2015
, TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 06/05/2015
, TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE LICENCIAMENTO ELETRÔNICO
CONFORME AVISO DE 06/05/2015
33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
3949
0/0
245.984.008-03
5105 - ELIZABETH DIAS DE OLIVEIRA BARILON
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
122
2362
2397
3478
0/0
0/0
1995/2014
0/0
014.476.320/0001-27
009.511.656/0001-43
011.218.249/0001-94
056.978.521/0001-72
9400
5135
7724
987
- MORE & SOARES CONSTRUÇÃO CIVIL - M
- CAMPOS & BRAVO ASSESSORIA E CONSU
- M.R.S. DA SILVA & CIA LTDA - ME
- ACADEMIA DE ARTES NISHIBARA LTDA ME
, REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 10942
3481
3482
3584
3948
3950
3951
3952
4132
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
005.569.722/0001-85
007.928.320/0001-55
018.373.806/0001-90
002.060.528-55
081.773.938-63
002.061.938-31
353.324.948-40
010.703.382/0001-73
896
5185
9256
5232
5730
5732
7913
5285
- LEONARDO RAMIRA RIBAS-ME
- MARCOS R. TOMAIOLO - ME
- GILVAN DE ANDRADE GAIA 31260428800
- OSVALDO PADOVAN
- JOICELAINE LEME GIMENEZ
- ANTONIO CARLOS FURIAN
- CARLOS ALBERTO ROSSI
- XADREZ REG.ORG.EVENTOS ESPORT.LTD
, AULAS DE CAPOEIRA
4150
4155
4158
4168
4169
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
007.469.637/0001-70
051.308.849/0001-68
311.029.318-88
043.052.497/0001-02
043.052.497/0001-02
2759
3854
9005
7670
7670
- TERESA PEREIRA MACIEL CHAVEIRO ME
- LIGA ITATIBENSE DE VOLEIBOL
- CAROLINA DE OLIVEIRA BARBOSA PEREIR
- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG
- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG
, SERVIÇOS DE CHAVEIRO
4170
4171
4172
4175
4176
4181
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/2015
043.052.497/0001-02
046.341.038/0001-29
045.780.103/0001-50
011.610.196/0001-52
002.772.704/0001-08
059.231.555/0001-97
7670
2421
9882
7951
9875
1328
- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG
- PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA
- MUNICIPIO DE JUNDIAI
- SILVANA MAISTRELO - ME
- FUNDO DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOM
- COMATIC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
, PAGAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO 1P252185 -3, PLACA CPV 1285
, SERVIÇOS DE ASSESSORIA
, CURSOS DIVERSOS PARA SETOR SOCIAL - REEMPENHO 12271/2014
, AULAS DE GINASTICA ARTISTICA, AULAS DE CARATÊ, AULA DE TAEKWONDO
AULAS DE GINÁSTICA LABORAL, AULAS DE ATLETISMO
,
, AULAS DE NATAÇÃO
, AULAS DE MUSCULAÇÃO
, PAGAMENTO DE CESTA BÁSICA REFERENTE ABRIL/2015
, REFERENTE CESTA BÁSICA DE ABRIL/2015
, REFERENTE CESTA BÁSICA DE ABRIL/2015
, REFERENTE CESTA BÁSICA DE ABRIL/2015
, AULAS DE XADREZ, AULAS DE LUTA DE BRAÇO, AULA DE TENIS DE MESA, AULAS
DE DAMA, AULAS DE JUDÔ, VOLEIBOL DE PRAIA FEMININO, VOLEIBOL DE PR
AIA
MASCULINO, AULAS DE KUNG FU
, ANUIDADE E TAXAS ESPORTIVAS , ADIANTAMENTO PARA CUSTAS DE CARTÓRIO
, PAGAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO 1P204845 -3 - PLACA EHE6203
, REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO 1P251144
DVT8058
-3, PLACA
, PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO S 43 0290457, PLACA EHE6210
, PAGAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO E43 0482607, PLACA CPV1362
, MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA PRAÇA DO IDOSO , PAGAMENTO DE TAXA DE BOLETO BANCARIO -
PREGÃO PRE
PREGÃO PRE
PREGÃO PRE
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
PREGÃO PRE
1/2014
1/2014
1/2014
/0
/0
/0
/0
1/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.066,91
1.800,00
7.838,00
4.810,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
382,80
382,80
382,80
382,80
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
1.000,00
7.900,00
500,00
68,11
68,11
0,00
4.280,00
500,00
68,11
68,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
/0
68,11
191,54
102,15
5.280,00
433,22
145.789,38
68,11
191,54
102,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
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Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
4184
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALARLAVAGEM DIÁRIA
0/0
, CIMENTO CPII (SACO COM 50 KG). -
DISPENSA D
/0
373,50
0,00
0,00
1454 - ESTER PEREIRA
, PAGAMENTO A TÍTULO DE PENSÃO POR MORTE - REF. MAIO/2015
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.678,44
7951 - SILVANA MAISTRELO - ME
, CONSTRUÇÃO DE PASSARELA COBERTA PARA ACESSO A QUADRA
POLIESPORTIVA - EMEFEI VEREADOR OSVALDO LUIZ DA SILVA
CONVITE
38/2014
131.345,40
0,00
0,00
, AUTOCLAVE HORIZONTAL: CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL,
CAPACIDADE 21 LITROS, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, BOMBA DE INFUSÃO :
POSSUINDO BATERIA, KVO, ALARMES, BOLUS, PROGRAMAÇÃO PARA INFUSÃO E
EQUIPO DEDICADO., Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº
793/2015, MESA AUXILIAR - Material de confecção aço/ferro pintado, não possui rodizios,
nas dimensões: 40cm x 40cm x 80cm., MESA GINECOLÓGICA - Acionamento eletrico subida, descida, encosto e perneira - Comando pedal - Apoio de pernas e calcanheiras
reguláveis - Acessório: suporte para papel - Capacidade de 180 kg a 250 kg
PREGÃO PRE
111/2014
0,00
0,00
40.509,85
, CADEIRA DE RODAS -
DISPENSA D
/0
1.940,00
0,00
0,00
9654 - RC TEIXEIRA ELETRONICOS ME
, LONGARINAS C/ 4 LUGARES, GAVETEIRO VOLANTE – com quatro gavetas,
tampo
em 25mm de espessura, acabamento em fita de 2mm, corpo e fundo em
18mm de
espessura. Gavetas com corrediças compostas por rolamento em resin
a de nylon que
garantem um deslizamento suave permitem fácil permite fácil introd
ução, retirada e
abertura da gaveta. Com chave frontal, Com quatro rodízios de poli uretano termoplástico
preto, não riscam pisos frio
PREGÃO PRE
117/2014
0,00
0,00
869,00
6214 - GB GARCIA PERSIANAS ME.
, CONFECÇÃO DE PERSIANA
DISPENSA D
/0
2.144,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
59.536,85
59.536,85
0,00
001.860.942/0001-02
402 - PEZÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MA
33909301 - INDENIZAÇÕES
383
0/0
095.981.888-09
44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
4165
2019/2014 011.610.196/0001-52
44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR
2203
2039/2014 014.365.009/0001-00
8911 - BIOSANTEC COMÉRCIO DE ARTIGOS HOS
44905210 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES
4133
0/0
071.882.914/0001-71
5580 - DELTA MERCANTIL LTDA ME
44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
418
2035/2014 019.089.203/0001-24
44905251 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS
4131
0/0
008.649.713/0001-92
46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
4167
0/0
000.360.305/0001-04
274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
---------------------493.174,48
---------------------545.785,48
---------------------4.419.710,94
, REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 182.247 -96
SUBTOTAL
Movimentação do dia 08 de Maio de 2015
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
4058
4059
0/0
0/0
059.222.148-29
552.494.778-87
4742 - SHIROMA BENKERT
340 - JOÃO CARLOS DE CAMARGO
, PAGAMENTO DE DIFERENÇA A SERVIDORA DO ESTADO - REF. ABRIL/2015
8752 - SÃO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
813,52
1.135,18
, REFERENTE DIFERENÇA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO ENTRE OS
MESES DE JULHO/2014 A FEVEREIRO/2015, MAIS 13º SALÁRIO DE 2014 DA
SERVIDORA CLAUDECIR BRAZILINO PICOLO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.818,11
8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA
8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA
, GASOLINA COMUM, ETANOL COMUM (ALCOOL), BIODIESEL B2 METROPOLITA NO
PREGÃO PRE
113/2014
PREGÃO PRE
113/2014
0,00
0,00
2.482,81
824,76
0,00
0,00
PREGÃO PRE53/2014
PREGÃO PRE53/2014
PREGÃO PRE88/2014
0,00
0,00
0,00
6.297,50
274,80
0,00
0,00
0,00
1.668,00
PREGÃO PRE53/2014
PREGÃO PRE90/2014
0,00
0,00
290,83
0,00
0,00
7.074,00
DISPENSA D
/0
0,00
72,75
0,00
PREGÃO PRE51/2014
0,00
0,00
31.042,00
, PAGAMENTO DE DIFERENÇA A SERVIDOR DO ESTADO - REF. ABRIL/2015
31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3112
0/0
009.041.213/0001-36
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
903
2136
2037/2014 001.636.295/0001-50
2037/2014 001.636.295/0001-50
, GASOLINA COMUM, ETANOL COMUM (ALCOOL), BIODIESEL B2 METROPOLITA NO
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
345
906
1331
1900/2014 048.831.598/0001-97
1900/2014 048.831.598/0001-97
1962/2014 065.664.492/0001-65
990 - LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP
990 - LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP
5600 - TRIADE PANIFICADORA LTDA.
, LEITE PASTEURIZADO TIPO B
3362
4106
1900/2014 048.831.598/0001-97
2023/2014 000.029.865/0001-80
990 - LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP
6486 - CAPODIFOGLIO & CIA LTDA
, LEITE PASTEURIZADO TIPO B
5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA
, MEDICAMENTOS DIVERSOS
, LEITE PASTEURIZADO TIPO B
, Kit de Lanche para alimentação dos Atletas. Atletas que compete m fora do municipio.
01 - Caixinha de suco de fruta sabores variados, Maça, laranja, maracu
ja e uva, na
caixinha Tetra Pack com canudo embalagem entre 200 e 300 ml. 01 - fruta ( podendo ser
Banana, Maçã, Pêra, Pokan). 02
- Lanche natural sabores variados, sugestões:
composição: pão de forma branco ou integral de 50 gramas, pão fr
, AQUIDIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - EM SUBSTITUIÇÃO AOS PEDIDOS 948
(EMP 2501) E 949 (EMP 2502) PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
2530
0/0
054.375.647/0085-35
33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
1570
1894/2014 011.513.296/0001-60
6252 - C16 COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA-M
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Empenho
3620
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, ESCORREDOR DE PRATOS INOX, FACA DE COZINHA TIPO PEIXEIRA, FACA D
E
MESA INOX 15CM, FRIGIDEIRA DE ALUMINIO 30CM, PANELA DE LUMINIO 40C M - 20
LITROS, PANELA DE PRESSÃO DE 12 LITROS, ESCUMADEIRA DE ALUMINIO, P OTES
DE ACONDICIONAR ALIMENTOS 4,8 LITROS, CAÇAROLA DE ALUMINIO C/ TAM PA,
CABO EM MADEIRA 10 LITROS, PANELA Nº 32, POTE RETANGULAR GRANDE BA IXO
DE 3,6 L: 34,5X21,2X7,4 CM MATERIAL PLÁSTICO ATÓXICO, PARA FREEZE R., POTE
REDONDO 480 ML, MEDINDO 11,3X9,7X10,6 CM MATERIAL PLÁSTICO ATÓXIC
O,
PARA FREEZER., POTE RETANGULAR GRANDE ALTO 5,2 L: 34,5X21,2X11 CM
MATERIAL PLÁSTICO ATÓXICO, PARA FREEZER., Caixa organizadora, mate
rial
resistente a baixas temperaturas e que suporte alimentos quentes. Medidas C x L x A 40
x 27 x 13,5 cm Capac. 8,6 litros
0/0
001.336.083/0001-57
, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1404/2015
DISPENSA D
/0
0,00
880,00
0,00
, Caneta V5 Hi- Tecpoint 05. Pilot
DISPENSA D
/0
0,00
208,50
0,00
9769 - Ana Cristina Meyer Pires Resende Maxima Vir
, Pirâmide Nutricional Tridimensional de Acrílico Grande Nutri
-Vida completa
Características: Pirâmide de acrílico grande; Baseada na pirâmi
de brasileira;
Dimensões: 46cm x 46cm x 43cm; Réplica de alimentos em silicone/
resina (23 peças);
Bolsa para transporte. Descrição das Réplicas Rep.Alface cresp a - folha grande Arroz
branco cozido (1 colher) Banana com Casca Batata Brigade, AD IPOMETRO CLÍNICO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.887,00
9873 - ADRIANO PEREIRA
, ADIANTAMENTO DE VIAGEM
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
800,00
9840 - CLEUSA MARQUES MALHEIROS DA SILVA
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR
3654
0/0
043.263.037/0001-15
27 - J.D. CAMARGO & CIA LTDA EPP
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
2130
0/2015
011.021.593/0001-99
33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
4104
0/0
123.822.028-23
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
3582
0/0
315.182.138-39
9771 - PAULA MESTRINER
, PAGAMENTO DE 35 SERVIÇOS EMERGENCIAIS PARA O DIA 09 DE MAIO DE 2 015,
NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
5.250,00
4087
0/0
027.921.658-04
8353 - MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA
, REFERENTE MUTIRÃO PARA PROCESSO DE NEBULIZAÇÃO CONTRA A DENGUE,
DIA 09/05/2015
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
4.600,00
4105
0/0
190.305.868-69
7928 - GLAUCIA BLUMER PAULON
, LIBERAÇÃO DE 10 ETAPAS PARA CAMPANHA DE PREVENÇÃO AO CÂNCER DE
BOCA.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.500,00
8961 - MARCIA MANOCHIO FLORENTINO MEI
, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPRECIALIZADA PARA MINISTRAR AULAS DE
MUSICA
PREGÃO PRE87/2014
0,00
0,00
7.190,00
PREGÃO PRE87/2013
0,00
12.229,23
0,00
33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
3363
0/0
011.753.835/0001-39
33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
1170
0/0
000.946.478/0001-09
6512 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
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Sistema CECAM
(Página: 26 / 161)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, SERVIÇOS DE OUTSOURCING
1172
1432
1588
0/0
0/0
0/0
000.946.478/0001-09
000.946.478/0001-09
065.457.129/0001-79
6512 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M
6512 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M
4366 - COMERCIO DE PECAS HIDRAULICA CAMOS
, SERVIÇOS DE OUTSOURCING
2016
2104
3067
0/0
0/0
0/0
000.946.478/0001-09
000.946.478/0001-09
000.946.478/0001-09
6512 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M
6512 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M
6512 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M
, SERVIÇOS DE OUTSOURCING
PREGÃO PRE87/2013
PREGÃO PRE87/2013
PREGÃO PRE
121/2013
0,00
0,00
0,00
3.556,73
2.984,70
0,00
0,00
0,00
12.850,00
PREGÃO PRE87/2013
DISPENSA D
/0
PREGÃO PRE87/2013
0,00
0,00
0,00
9.772,40
593,29
12.724,44
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
380,00
470,00
200,00
100,00
70,00
, LOCAÇÃO DE TENDA 10 X 10
PREGÃO PRE20/2014
PREGÃO PRE20/2014
0,00
0,00
2.550,00
1.700,00
0,00
0,00
16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S
, REFERENTE RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA SOS VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
S/C LTDA, NF 1550, DE 12/02/2015
DISPENSA D
/0
594,64
594,64
0,00
34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
, PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
305,36
, REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 8840
DISPENSA D
/0
PREGÃO PRE50/2014
DISPENSA D
/0
PREGÃO PRE56/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
1.372,00
0,00
13.196,64
0,00
0,00
6.612,00
0,00
2.710,00
PREGÃO PRE
115/2014
0,00
0,00
15.317,00
, SERVIÇOS DE OUTSOURCING
, LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA C/ TRANSMISSÃO E COM POTÊNCIA DE
MOTOR DE ATE 320 CV. Para execução de serviços em Bota Fora Muni
cipal e
manutenção em estradas não pavimentadas. O equipamento deverá es
tar em ótimo
estado de conservação. A máquina deverá ter todos os equipamento
s conforme a
legislação de trânsito em vigor. Toda a manutenção mecânica, elét rica, sistema hidráulico,
Lubrificação e
, SERVIÇOS DE OUTSOURCING
, SERVIÇOS DE OUTSOURCING
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
3069
3263
3264
3265
3466
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
008.799.935/0001-91
019.878.188/0001-01
019.878.188/0001-01
019.878.188/0001-01
019.878.188/0001-01
8091
9339
9339
9339
9339
- D. Paulini & Cia Ltda ME
- F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME
- F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME
- F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME
- F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME
, MAO DE OBRA EM VEICULO , SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VEICULO
, SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VEICULO
, SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VEICULO
, MANUTENÇÃO EM VEÍCULO - EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 3232,
PEDIDO 1234 PARA CORREÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA
33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
3606
3609
1884/2014 005.918.680/0001-40
1884/2014 005.918.680/0001-40
1443 - ZOILA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA - ME
1443 - ZOILA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA - ME
, LOCAÇÃO DE TENDA 10 X 10
33903937 - JUROS
4191
0/0
16
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
3643
0/0
033.050.196/0001-88
33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
82
83
313
344
0/0
0/0
0/0
0/0
056.978.521/0001-72
005.604.322/0001-63
056.978.521/0001-72
015.795.376/0001-07
987
8791
987
8361
- ACADEMIA DE ARTES NISHIBARA LTDA ME
- BONIN CONSULTORIA SÓCIO AMBIENTAL
- ACADEMIA DE ARTES NISHIBARA LTDA ME
- RICCOS ASSESSORIA EM PROJETOS SOCI
, REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 7876
, REEMPENHO DE SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR
, REFERENTE REEMPENHO DE SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO, EMPENHO
Nº 10701
33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
2396
2032/2014 015.795.376/0001-07
8361 - RICCOS ASSESSORIA EM PROJETOS SOCI
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 24/06/2015 09:09:58
Sistema CECAM
(Página: 27 / 161)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, EXECUÇÃO DE CADASTRO UNICO PARA FINS HABITACIONAIS DO PROGRAMA
MINHA CASA MINHA VIDA - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 831 PARA CORREÇÃO
DA FONTE DE RECURSO
33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO
175
419
2468
0/0
0/0
0/2015
001.768.087/0001-04
001.768.087/0001-04
001.768.087/0001-04
47 - LAZER TRANSPORTES LTDA ME
47 - LAZER TRANSPORTES LTDA ME
47 - LAZER TRANSPORTES LTDA ME
, TRANSPORTE DE ALUNOS
, TRANSPORTE DE ALUNOS
, TRANSPORTE DE ALUNOS
PREGÃO PRE61/2009
PREGÃO PRE96/2010
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
164.268,02
11.916,10
30.600,00
0,00
0,00
0,00
33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
1071
0/0
001.982.038/0001-70
2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA.
, EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E
SEGURANÇA PATRIMONIAL .
DISPENSA D
/0
0,00
27.343,85
0,00
1434
0/0
001.982.038/0001-70
2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA.
, EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E
SEGURANÇA PATRIMONIAL .
PREGÃO PRE22/2014
0,00
20.627,82
0,00
1436
0/0
001.982.038/0001-70
2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA.
, EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E
SEGURANÇA PATRIMONIAL .
PREGÃO PRE22/2013
0,00
20.867,68
0,00
2214
0/0
001.982.038/0001-70
2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA.
, MONITORAMENTO DE ALARME - REFERENTE PEDIDO 314, EM SUBSTITUIÇÃO AO
EMPENHO 920 PARA CORREÇÃO DA FICHA.
PREGÃO PRE
107/2014
0,00
2.397,00
0,00
2363
0/0
001.982.038/0001-70
2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA.
, EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E
SEGURANÇA PATRIMONIAL .
PREGÃO PRE22/2013
0,00
10.313,91
0,00
2388
0/0
001.982.038/0001-70
2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA.
, EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E
SEGURANÇA PATRIMONIAL .
PREGÃO PRE22/2013
0,00
10.313,91
0,00
1915 - A EXECUTIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
, EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E
SEGURANÇA PATRIMONIAL .
PREGÃO PRE22/2013
0,00
0,00
6.333,28
5245 - BANCO DO BRASIL S.A.
5245 - BANCO DO BRASIL S.A.
, TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 06/05/2015
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
36,00
2,50
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
468,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400,00
690,00
1.900,00
3382
0/0
045.768.009/0001-85
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
4161
4162
0/0
0/0
000.000.000/0001-91
000.000.000/0001-91
, TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE LICENCIAMENTO ELETRÔNICO
CONFORME AVISO DE 06/05/2015
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
1139
1162
2526
2556
2566
3227
3332
3345
4155
0/2015
0/0
0/0
0/0
007.469.637/0001-70
010.835.468/0001-50
014.882.493/0001-45
003.585.678/0001-71
1884/2014 002.580.316/0001-25
0/0
0/0
005.331.626/0001-02
018.851.508/0001-69
1937/2014 001.768.087/0001-04
0/0 051.308.849/0001-68
2759
9530
9780
6916
- TERESA PEREIRA MACIEL CHAVEIRO ME
- M. F. R. ELEVADORES EM GERAL LTDA - ROGERIO ROBERTO TRINCA
- C.A.D.A.CASA DE APOIO AO DROG.E ALCO
, SERVIÇOS DE CHAVEIRO
, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR DO PAÇO MUNICIPAL
, ANUIDADE E TAXAS ESPORTIVAS
, REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1350
PARA CORREÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA
8097 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA
, LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO, LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA
PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS.
PREGÃO PRE20/2014
0,00
1.991,77
0,00
624 - CLARISMUNDO DOS SANTOS FARIAS ME
9504 - CINE CRIANÇA PROJETO CULTURAL ZUCC
, MÃO-DE-OBRA DE MONTAGEM
DISPENSA D
/0
CONVITE
2/2015
0,00
0,00
0,00
0,00
1.110,00
3.200,00
47 - LAZER TRANSPORTES LTDA ME
3854 - LIGA ITATIBENSE DE VOLEIBOL
, TRANSPORTE DE PESSOAS (ONIBUS)
PREGÃO PRE14/2014
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.904,00
0,00
0,00
4.280,00
, Contratação da empresa produtora para realização de 12 exibições
aberto que serão realizadas em diversos bairros da cidade
de cinema a céu
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
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Sistema CECAM
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Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
4176
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, ANUIDADE E TAXAS ESPORTIVAS -
0/0
002.772.704/0001-08
9875 - FUNDO DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOM
, PAGAMENTO DE TAXA DE BOLETO BANCARIO -
DISPENSA D
/0
0,00
433,22
0,00
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
3530
0/0
065.735.601-83
9180 - ESTEBAN AURELIO RODRIGUEZ PEREZ
, REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO
PROGRAMA MAIS MÉDICOS - REF. MAIO/2015
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
700,00
3531
0/0
066.216.701-50
9181 - ESTHER CANO POZO
, REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO
PROGRAMA MAIS MÉDICOS - REF. MAIO/2015
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
700,00
3532
0/0
066.024.581-75
9184 - FELICITA RAFAELA LIAIANO CASTILLO
, REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO
PROGRAMA MAIS MÉDICOS - REF. MAIO/2015
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
700,00
3533
0/0
066.233.041-26
9182 - FELIX ALBERTO CABRERA NAVARRO
, REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO
PROGRAMA MAIS MÉDICOS - REF. MAIO/2015
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
700,00
3534
0/0
067.667.501-89
9351 - GYSELLI WILLIANS MENDOZA
, REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO
PROGRAMA MAIS MÉDICOS - REF. MAIO/2015
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
700,00
3535
0/0
067.601.371-67
9368 - ILEANA LEON PEREZ
, REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO
PROGRAMA MAIS MÉDICOS - REF. MAIO/2015
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
700,00
3536
0/0
065.608.001-99
9186 - ODALMIS SILAT SANCHES
, REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO
PROGRAMA MAIS MÉDICOS - REF. MAIO/2015
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
700,00
3537
0/0
065.897.961-22
9185 - ODALYS ROJAS PEREZ
, REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO
PROGRAMA MAIS MÉDICOS - REF. MAIO/2015
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
700,00
9183 - ZULEIKA CASTELHAU SANCHEZ
, REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO
PROGRAMA MAIS MÉDICOS - REF. MAIO/2015
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
700,00
, PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DE I.T.R., CONFORME AVISO DE 08/05/20 15
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,81
104,86
15.245,12
0,81
104,86
15.245,12
0,81
104,86
15.245,12
3538
0/0
066.063.651-47
33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
4186
4187
4188
0/0
0/0
0/0
0
0
0
183 - P A S E P
183 - P A S E P
183 - P A S E P
, PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO C.F.R.H., CONFORME AVISO DE 08/05/201 5
, PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DO FPM, CONFORME AVISO DE 08/05/2015
33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
3539
0/0
065.735.601-83
9180 - ESTEBAN AURELIO RODRIGUEZ PEREZ
, REFERENTE DESPESAS COM MORADIA DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA
MAIS MÉDICOS - REF. MAIO/2015
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.100,00
3540
0/0
066.216.701-50
9181 - ESTHER CANO POZO
, REFERENTE DESPESAS COM MORADIA DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA
MAIS MÉDICOS - REF. MAIO/2015
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.100,00
3541
0/0
066.024.581-75
9184 - FELICITA RAFAELA LIAIANO CASTILLO
, REFERENTE DESPESAS COM MORADIA DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA
MAIS MÉDICOS - REF. MAIO/2015
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.100,00
3542
0/0
066.233.041-26
9182 - FELIX ALBERTO CABRERA NAVARRO
, REFERENTE DESPESAS COM MORADIA DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA
MAIS MÉDICOS - REF. MAIO/2015
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.100,00
3543
0/0
067.667.501-89
9351 - GYSELLI WILLIANS MENDOZA
, REFERENTE DESPESAS COM MORADIA DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA
MAIS MÉDICOS - REF. MAIO/2015
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.100,00
3544
0/0
067.601.371-67
9368 - ILEANA LEON PEREZ
, REFERENTE DESPESAS COM MORADIA DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA
MAIS MÉDICOS - REF. MAIO/2015
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.100,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.100,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.100,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.100,00
3545
0/0
065.608.001-99
9186 - ODALMIS SILAT SANCHES
, REFERENTE DESPESAS COM MORADIA DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA
MAIS MÉDICOS - REF. MAIO/2015
3546
0/0
065.897.961-22
9185 - ODALYS ROJAS PEREZ
, REFERENTE DESPESAS COM MORADIA DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA
MAIS MÉDICOS - REF. MAIO/2015
3547
0/0
066.063.651-47
9183 - ZULEIKA CASTELHAU SANCHEZ
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 24/06/2015 09:09:58
Sistema CECAM
(Página: 29 / 161)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE DESPESAS COM MORADIA DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA
MAIS MÉDICOS - REF. MAIO/2015
44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
306
0/0
012.844.168/0001-62
8740 - VÉRTICE EDIFICAÇÕES EIRELI EPP
, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NA EMEF ALVINA MARIA ADAMSON, CO M
OS SEGUINTES SERVIÇOS: 40 M2 - MURETA - BLOCO 20X20X40 COM ARREMATE
01 ------- ESCADA COM 03 DEGRAUS DA QUADRA ARREMATADA 36 M2
- REBOCO
188 M2 PISO EM CONCRETO DO PORTÃO A CASA DO ZELADOR ATÉ A MURETA 15
------ ARRANCAR TOCOS DE ARVORES
CONCORRÊNC3/2014
0,00
0,00
148.958,82
, COMPLEMENTO DO EMPENHO 3078 DEVIDO A VALOR DE RENDIMENTOS
PREGÃO PRE 2/2015
PREGÃO PRE 2/2015
PREGÃO PRE 2/2015
0,00
-2.879,66
2.879,66
50.000,00
2.120,34
2.879,66
0,00
0,00
0,00
, Aquisição de Software de Videomonitoramento
PREGÃO PRE
109/2014
0,00
---------------------15.945,43
0,00
---------------------446.402,09
150.000,00
---------------------461.253,56
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
OUTROS/NÃO
0,00
0,00
3.990,86
107 - PESSOAL CIVIL
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
OUTROS/NÃO
0,00
0,00
42,03
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
OUTROS/NÃO
0,00
0,00
90,76
17.232,41
17.232,41
0,00
44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR
3078
3079
4189
0/0
0/0
0/0
004.933.239/0001-75
004.933.239/0001-75
004.933.239/0001-75
7327 - Inter Help Comércio e Serviços de Máquinas
7327 - Inter Help Comércio e Serviços de Máquinas
7327 - Inter Help Comércio e Serviços de Máquinas
, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1200/2015
, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1201/2015
44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
940
SUBTOTAL
2024/2014 006.936.357/0001-62
6983 - INTER TELECOM COMERCIO E LOCAÇÃO
Movimentação do dia 11 de Maio de 2015
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
4098
0/0
0
107 - PESSOAL CIVIL
31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
4099
0/0
0
31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
4100
0/0
0
107 - PESSOAL CIVIL
0/0
0
159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO
31901301 - FGTS
4209
DISPENSA D
/0
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 24/06/2015 09:09:58
Sistema CECAM
(Página: 30 / 161)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, RECOLHIMENTO DE FGTS - MAIO/2015
33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
4202
0/0
006.164.247/0001-20
, TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - PAC I - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I
CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTA Nº 35.626 -3) - REFERENTE AS PARCELAS DOS
MESES: 11/2014, 12/2014, 01/2015 E 02/2015.
DISPENSA D
/0
20.000,00
20.000,00
0,00
, REFERENTE CONTRATO DE RATEIO ENTRE O MUNICÍPIO E O CONSIMARES
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.290,20
8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA
, GASOLINA COMUM, ETANOL COMUM (ALCOOL), BIODIESEL B2 METROPOLITA NO
PREGÃO PRE
113/2014
0,00
2.274,01
0,00
1853 - J. J. ANTONIOLI & CIA LTDA.
1853 - J. J. ANTONIOLI & CIA LTDA.
, REEMPENHO DE SALDO NÃO UTILIZADO DO EMPENHO Nº 6895 DE 2014
PREGÃO PRE21/2014
PREGÃO PRE21/2014
0,00
0,00
3.039,72
0,00
0,00
3.002,02
1149
1149
1149
8083
, Aquisição de REFEIÇÃO
0,00
0,00
0,00
0,00
2.558,04
5.755,60
49.881,85
0,00
0,00
0,00
0,00
29.440,00
2071 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO CASULO
33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
1595
0/0
011.480.200/0001-05
5887 - CONS.ITERM.MANJ.RESID.SOL.R METROP
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
903
2037/2014 001.636.295/0001-50
33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS
38
78
0/0
0/0
046.055.497/0001-46
046.055.497/0001-46
, REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 6895
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
296
298
336
845
846
929
3048
3066
4050
0/0
0/0
0/0
0/0
001.827.489/0001-32
001.827.489/0001-32
001.827.489/0001-32
010.825.597/0001-67
- VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA
- VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA
- VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA
- A C MATOS PADARIA - ME
, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
322/2015
- REFERENTE PEDIDO DE COMPRAS
PREGÃO PRE
114/2014
PREGÃO PRE
114/2014
PREGÃO PRE
114/2014
DISPENSA D
/0
- REFERENTE PEDIDO DE COMPRAS
DISPENSA D
, Aquisição de REFEIÇÃO
, Aquisição de REFEIÇÃO, Aquisição de DESJEJUM
0/0
010.825.597/0001-67
8083 - A C MATOS PADARIA - ME
, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
323/2015
0/0
2023/2014
2023/2014
1988/2014
001.827.489/0001-32
013.296.915/0001-38
013.296.915/0001-38
014.190.945/0001-28
1149
8250
8250
7072
, REFEIÇÃO FUNCIONÁRIOS
- VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA
- J.R.T. SAHIUM EPP
- J.R.T. SAHIUM EPP
- RESERVA NATURAL INDUSTRIA E COMERCI
, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1145/2015
, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1144/2015
, AÇÚCAR CRISTAL, EM SACOS TRANSPARENTES DE 5 KG, CAFÉ TORRADO E
MOÍDO EMBALADO A VÁCUO PURO, PACOTE COM 500 G, AÇUCAR REFINADO 1 K G
Açúcar refinado. Validade de no mínimo de 06 meses.
Embalagem primária em
saco plástico, atóxico, transparente e de alta resistência. Conten
do 01Kg., CAFÉ
EXPRESSO GRÃO
/0
0,00
0,00
18.348,40
PREGÃO PRE43/2008
PREGÃO PRE93/2014
PREGÃO PRE90/2014
PREGÃO PRE92/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.194,40
60.738,11
13.960,00
13.900,00
0,00
PREGÃO PRE
136/2013
0,00
0,00
17.376,95
PREGÃO PRE
139/2013
0,00
1.121,07
0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
3496
368/2013
005.005.873/0001-00
2148 - PORTAL LTDA.
3611
194/2013
005.005.873/0001-00
2148 - PORTAL LTDA.
, INSULINA HUMANA NPH 100UI/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL FRASCO 10ML – U
ADULTO E PEDIÁTRICO
SO
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Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
4053
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, Cloreto de potássio 6%, solução oral, frasco com 100ml, DEXAMETA
SONA ELIXIR
0,5MG/5ML, FRASCO COM 120ML, DILTIAZEM , CLORIDRATO 30 MG,
DIPIRONA+ADIFENINA+PROMETAZINA GOTAS, FRASCO COM 15ML., INSULINA
HUMANA NPH 100UI/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL FRASCO 10ML – USO ADULTO E
PEDIÁTRICO, INSULINA REGULAR HUMANA SOLUÇÃO INJETÁVEL – FRASCO 10M L
– USO ADULTO E PEDIÁTRICO., METRONIDAZOL 4% SUSPENSÃO ORAL (FRASCO
C/ 100ML), NISTATINA 100.000 UI/1ML SUSPENSÃO, FRASCO COM 50ML.,
SULFAMETOXAZOL 400+TRIMETOPRIMA 80MG COMPRIMIDO., SULFATO FERROSO
40 MG DE FE ELEMENTAR, AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO, CLOPIDOGREL
75MG, AZITROMICINA 600MG (200MG/5ML) 15ML, METRONIDAZOL GELEIA VAG INAL
500 MG/5G TUBO COM 50G – COM NO MÍNIMO 07 APLICADORES GINECOLÓGICO S,
CARVEDILOL 3,125 MG - COMPRIMIDOS
0/0
035.820.448/0085-44
1228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD
, GASES MEDICINAIS
DISPENSA D
/0
0,00
1.952,35
0,00
, Agulha 40 x 12, Coletor de material perfuro cortante, descartáve
l, com 13 litros, caixa
com 10 unidades., COLETOR DE URINA ADULTO, 2 LITROS, LUVA DE
PROCEDIMENTO - TAMANHO XP - (CAIXA COM 100 UNID), Seringa 5ml, SERINGA
10ML, SEM AGULHA GRADUADA, Aboca n.º 20, caeter intravenoso curta, média duração,
periférico vialon ou teflon, flexível, siliconizado, duplamente af ilado e moldado ao pé do
bisel, agulha intradutora, c/câmara de refluxo de cristal (transpa
rente), c/filtro
antibacteriano, estéril, embalagem individual, cx. c/ 50 unidades, validade mínima de 60
meses da data da entrega, Aboca n.º 22, caeter intravenoso curta,
média duração,
periférico vialon ou teflon, flexível, siliconizado, duplamente af ilado e moldado ao pé do
bisel, agulha intradutora, c/câmara de refluxo de cristal (transpa
rente), c/ filtro
antibacteriano, estéril, emb. individual, cx. c/50 unidades, valid ade mínima de 60 meses da
data da entrega, Aboca n.º 24, caeter intravenoso curta, média dur
ação, periférico de
vialon ou teflon, flexível, siliconizado, duplamente afilado e mol dado ao pé do bisel, agulha
intradutora, com câmara de refluxo de cristal (transparente), com
filtro antibacteriano,
estéril, embalagem individual, caixa com 50 unidades, validade mín ima de 60 meses da
data da entrega
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
6.262,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
621,63
264,00
1.438,99
0,00
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR
3040
0/0
004.063.331/0001-21
35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
3041
3042
4047
0/0
0/0
0/0
012.420.164/0003-19
012.420.164/0001-57
048.740.849/0001-28
6759 - CM HOSPITALAR LTDA
6531 - CM HOSPITALAR LTDA
9837 - CRAL - ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS L
, AGUA DESTILADA 250 ML
4204
0/0
035.820.448/0085-44
1228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD
, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 4142, PEDIDO 1466 PARA CORREÇÃO DA FI CHA
(MATERIAL)
DISPENSA D
/0
2.547,87
2.547,87
0,00
, PEÇAS PARA VEÍCULO
, PEÇAS PARA VEÍCULO -
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
-3.632,30
0,00
0,00
0,00
0,00
2.025,00
267,00
200,00
0,00
, ACESSORIOS DIVERSOS -
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
307,50
PREGÃO PRE
114/2014
0,00
5.755,60
0,00
, SOLUÇÃO GLICOSADA 5% 100ML., SOLUÇÃO GLICOSADA 5% 250ML.
, TUBO CRIOGÊNICO 12X45MM ROSCA EXTERNA GRADUADO 1,8 ML CAPACIDADE
TOTAL 2,0 ML
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
2558
2962
2963
4078
0/0
0/0
0/0
0/0
019.878.188/0001-01
019.878.188/0001-01
019.878.188/0001-01
007.584.297/0001-29
9339
9339
9339
3653
- F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME
- F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME
- F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME
- VALDETE CESAR DE OLIVEIRA - ME
050.111.673/0001-97
9141 - DARK COM.FERRAM.E AUTO PEÇAS LTDA
, PEÇAS PARA VEÍCULO
, PEÇAS PARA VEÍCULO
33903042 - FERRAMENTAS
456
0/0
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
300
0/0
001.827.489/0001-32
1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA
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Empenho
4110
4216
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, Aquisição de REFEIÇÃO
0/0
020.161.517/0001-70
2011/2014 004.511.014/0001-20
9870 - SUPRIVIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE M
, TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, COR BRANCA, PARA DEMARCAÇÃO VIÁ RIA,
CONFORME NORMA ABNT NBR 11862 - LATA 18 LITROS -, SOLVENTE PARA TINTA
A BASE DE RESINA ACRILICA QUE ATENDA AS TINTAS COM A NORMA ABNT NB R
11862 LATA 18 LITROS
DISPENSA D
/0
0,00
7.890,00
0,00
5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME
, BOTIJÃO DE GÁS 13 KG
PREGÃO PRE
105/2014
46,00
0,00
0,00
9843 - ALINE SARTI JECEV
, PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO - ABRIL/2015
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
332,40
, PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO - ABRIL/2015
, PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO - ABRIL/2015
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
797,76
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.130,16
33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
3904
0/0
311.281.878-41
3906
0/0
838.334.049-49
9554 - ANALICE SEREIA FABRICIO
3908
0/0
279.815.518-54
8900 - ARACELLI APARECIDA PEREIRA DE OLIVE
3910
0/0
267.866.688-36
9240 - EDINEIA ROSA BATARRA
, PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO - ABRIL/2015
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.529,04
, PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO - ABRIL/2015
, PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO - ABRIL/2015
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.994,40
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.662,00
3912
0/0
544.437.685-72
6195 - ELISABETE SILVA SANTOS
3914
0/0
294.255.468-19
9305 - FATIMA APARECIDA DA SILVA
3915
0/0
416.279.168-65
9436 - LAISA PINHEIRO
, PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO - ABRIL/2015
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
66,48
3917
0/0
369.058.228-84
9556 - MIRIAM RIBEIRO SIRIANI
, PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO - ABRIL/2015
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
864,24
3918
0/0
286.611.698-44
6673 - RAQUEL MARIN DO NASCIMENTO
, PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO - ABRIL/2015
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.106,88
3922
0/0
306.208.258-55
9236 - ROBERTA BARBOSA DE SOUSA
, PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO - ABRIL/2015
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.260,32
3923
0/0
269.957.378-73
9607 - SILMARA CRISTINA DE OLIVEIRA
, PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO - ABRIL/2015
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.595,52
3924
0/0
323.929.518-02
9844 - TATIANE CRISTINA VALENCISE
, PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO - ABRIL/2015
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
476,40
3925
0/0
040.971.926-98
9515 - VANIA MARIA DOS REIS LIMA
, PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO - ABRIL/2015
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.529,04
3926
0/0
175.568.678-11
9686 - ALEXANDRA CRISTINA MENALE DERMIGLI
, PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO - ABRIL/2015
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.130,16
3927
0/0
269.577.128-26
9435 - ANA FLÁVIA BARTOLOMEI
, PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO - ABRIL/2015
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
662,40
3928
0/0
026.466.449-30
7604 - CLAUDINEIA APARECIDA MACIEL
, PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO - ABRIL/2015
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.002,48
3929
0/0
346.402.958-12
9845 - DAIANNE DE OLIVEIRA BALDO VERIDIANO
, PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO - ABRIL/2015
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
403,20
3930
0/0
309.422.708-27
9239 - ELIANA MARCIA ANDRADE OLIVEIRA ROD
, PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO - ABRIL/2015
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.628,40
3931
0/0
324.304.208-99
9361 - ÉRICA RENATA SILVA CEDRO
, PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO - ABRIL/2015
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
504,00
3932
0/0
067.756.868-11
7217 - HELENA LUCIA SCIENCIA SEVERINO
, PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO - ABRIL/2015
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
648,00
3933
0/0
385.585.848-93
9658 - JANISE MODESTO DO NASCIMENTO
, PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO - ABRIL/2015
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.728,48
3934
0/0
196.995.358-65
9602 - JULIANE DA SILVA
, PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO - ABRIL/2015
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
792,00
3935
0/0
418.797.498-90
9302 - MICHELLY DOS SANTOS MONTAGNINI
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.259,52
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 24/06/2015 09:09:58
Sistema CECAM
(Página: 33 / 161)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
1.805,76
, PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO - ABRIL/2015
3936
0/0
139.419.498-61
9645 - MARIZETE ROBERTO FELIPE DOS SANTO
, PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO - ABRIL/2015
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3937
0/0
100.234.948-67
4716 - SUELI APARECIDA DAVID QUINTINO
, PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO - ABRIL/2015
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
930,72
3960
3961
3962
3963
3964
3965
3966
3967
3968
3969
3971
3972
3974
3975
3976
3977
3978
3979
3981
3983
3995
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
988.960.598-87
305.110.768-94
115.467.878-44
116.762.968-08
177.582.808-54
181.480.608-35
123.740.748-62
221.026.338-70
570.797.491-15
007.090.809-56
344.806.528-50
331.482.438-62
219.697.168-51
569.108.867-04
123.798.388-60
087.027.126-10
286.037.828-65
353.723.888-62
277.030.838-60
336.080.688-30
353.498.788-83
9153
9018
3482
562
9869
2074
2218
8272
6802
5869
8651
7104
7428
7206
3240
9825
3019
9824
6405
7054
9416
, pagamento de RPA por serviços prestado no hospital- abril 2015
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200,00
5.400,00
1.330,00
1.140,00
980,00
2.100,00
1.470,00
1.000,00
1.846,41
8.000,00
1.800,00
3.600,00
1.330,00
1.800,00
9.300,00
6.000,00
9.000,00
1.300,00
1.600,00
8.000,00
2.400,00
3996
0/0
184.504.584-04
9294 - ADEMILZA SIQUEIRA ARAUJO DIAS
, PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE
SAÚDE - ABRIL/2015
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
6.000,00
- IVAN SERGIO DE CAMARGO BERTANHA
- RENATO MENDES SIMÕES COELHO
- CELIA REGINA MAGNANI LEITE
- LUCIMARA APARECIDA LELIS ROCHA
- ANTONIA APARECIDA RIBEIRO DE OLIVEIR
- ROSINEIDE LUIZ DOS SANTOS
- ROSIMEIRE F.N.DE SANTANA
- JULIANA OLEA SABATINI BERTANI
- KELLI CRISTINA PENAS CATHARINO
- LUIZ GUSTAVO FURLAN ROSSI
- GABRIELA NERO MITSUUSHI
- RENAN CAPITANI CASAGRANDE
- EMERSON TEOFILA ALVES
- ROSELAINE PROTA
- ADRIANA CARINA POLITO CARDOSO
- DIEGO SOUZA PARNAIBA
- RODRIGO AUGUSTO DA ROCHA RECCHIA
- STEFANO PRADO RUSSO MARQUES
- OCTAVIO POZZI LOVERSO
- RAFAEL YUDI MATSUMOTO
- BRUNA BIAGI LORENZATO
, pagamento de RPA por serviços prestado no hospital- abril 2015
, pagamento de RPA por serviços prestado no hospital- abril 2015
, pagamento de RPA por serviços prestado no hospital- abril 2015
, pagamento de RPA por serviços prestado no hospital- abril 2015
, pagamento de RPA por serviços prestado no hospital- abril 2015
, pagamento de RPA por serviços prestado no hospital- abril 2015
, pagamento de RPA por serviços prestado no hospital- abril 2015
, pagamento de RPA por serviços prestado no hospital- abril 2015
, pagamento de RPA por serviços prestado no hospital- abril 2015
, pagamento de RPA por serviços prestado no hospital- abril 2015
, pagamento de RPA por serviços prestado no hospital- abril 2015
, pagamento de RPA por serviços prestado no hospital- abril 2015
, pagamento de RPA por serviços prestado no hospital- abril 2015
, pagamento de RPA por serviços prestado no hospital- abril 2015
, pagamento de RPA por serviços prestado no hospital- abril 2015
, pagamento de RPA por serviços prestado no hospital- abril 2015
, pagamento de RPA por serviços prestado no hospital- abril 2015
, pagamento de RPA por serviços prestado no hospital- abril 2015
, pagamento de RPA por serviços prestado no hospital- abril 2015
, PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE
SAÚDE - ABRIL/2015
3997
0/0
151.007.118-09
7293 - WALDO FRANCISCO ROMERO ARAUCO
, PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE
SAÚDE - ABRIL/2015
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
5.400,00
3998
0/0
175.920.888-43
9847 - RONAN BRANDAO MACHADO
, PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE
SAÚDE - ABRIL/2015
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
7.200,00
3999
0/0
486.305.354-15
9848 - MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA
, PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE
SAÚDE - ABRIL/2015
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
8.400,00
4000
0/0
304.748.888-60
9849 - RADINE ELIZABETH FESSEL LEME
, PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE
SAÚDE - ABRIL/2015
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.000,00
4001
0/0
358.485.078-99
9850 - NATALIA AVANCINI FONTENELE
, PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE
SAÚDE - ABRIL/2015
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.400,00
4002
0/0
124.055.507-50
9851 - GABRIELA GUARÇONI MARTINS ALVES
, PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE
SAÚDE - ABRIL/2015
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
7.200,00
4003
0/0
240.460.944-00
9852 - IZAEL SOARES BARBOSA
, PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE
SAÚDE - ABRIL/2015
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.300,00
4004
0/0
370.341.268-28
9853 - AUGUSTO CESAR SANTOS PELEGRINI
, PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE
SAÚDE - ABRIL/2015
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.700,00
4005
0/0
016.273.991-51
9854 - GUSTAVO HENRIQUE DA CRUZ
, PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE
SAÚDE - ABRIL/2015
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
4.500,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.540,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.470,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.330,00
4006
0/0
227.063.158-73
9855 - MAIRA DE ALMEIDA SANTOS REIS
, PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE
SAÚDE - ABRIL/2015
4007
0/0
219.368.798-67
9856 - REGIANA SARTORI
, PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE
SAÚDE - ABRIL/2015
4008
0/0
067.742.598-80
9857 - ROSANA LOPES
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 24/06/2015 09:09:58
Sistema CECAM
(Página: 34 / 161)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE
SAÚDE - ABRIL/2015
4009
0/0
398.091.178-09
9858 - SUZAN LUANA MARTINS FRONER
, PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE
SAÚDE - ABRIL/2015
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.330,00
4010
0/0
409.487.888-28
9859 - NATALIA SEGANTINI BARTOLOMEI
, PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE
SAÚDE - ABRIL/2015
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.960,00
4011
0/0
171.620.858-06
9860 - IRENE RODRIGUES GONZAGA
, PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE
SAÚDE - ABRIL/2015
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
980,00
4012
0/0
139.404.198-50
9861 - ANDREIA VEDOVATO PEREIRA
, PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE
SAÚDE - ABRIL/2015
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.960,00
4013
0/0
303.317.418-30
9862 - SIRLEI ORABONI RODRIGUES DE SOUZA
, PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE
SAÚDE - ABRIL/2015
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.960,00
4014
0/0
418.176.798-13
9863 - ANA PAULA ALVES DE SIQUEIRA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.960,00
4015
0/0
336.797.678-46
9864 - CRISTIANO GIACOMELI
, PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE
SAÚDE - ABRIL/2015
, PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE
SAÚDE - ABRIL/2015
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.470,00
4016
0/0
010.788.095-42
9865 - GLEICIANE GOMES NUNES DOS SANTOS
, PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE
SAÚDE - ABRIL/2015
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.330,00
4017
0/0
333.242.388-62
9866 - MARINA HELENA FERNANDES DE AGUIAR
, PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE
SAÚDE - ABRIL/2015
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.400,00
4018
0/0
521.980.067-15
9867 - HISAKO SAITO HIRAMA
, PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE
SAÚDE - ABRIL/2015
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
7.200,00
9868 - DANIEL VILELA
, PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE
SAÚDE - ABRIL/2015
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.330,00
9729 - THIAGO RICARDO ARTHUR
9733 - JOSÉ MARTINS DA SILVA
9730 - JUVECI ANTÔNIO DA SILVA
, CONFECÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLOGICO
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
600,00
600,00
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.164,60
4019
0/0
080.838.828-28
33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
4213
4214
4215
0/0
0/0
0/0
339.641.538-85
007.255.478-98
444.569.059-72
, CONFECÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLOGICO
, CONFECÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLOGICO
33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
1089
0/2015
252.134.398-61
5954 - IVONE MATTIOLI SALGADO
, DESPESA DE ALUGUEL DO IMOVEL DA AV. JOÃO PESSOA, 656
REFEITÓRIO MUNICIPAL
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1091
0/2015
122.033.788-91
3331 - QUIRINO PERISSINOTTO
, DESPESA DE ALUGUEL
ESCOLAR
- RUA ARISTEU VALENTE, 369PREDIO DA MERENDA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
436,15
1094
0/2015
867.255.568-68
, DESPESA DE ALUGUEL
MUNICIPAL
- RUA XV DE NOVEMBRO, 205
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.887,26
1096
4093
0/2015
0/0
190.385.438-59
122.033.788-91
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
805,57
1.712,57
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
788,00
788,00
788,00
788,00
260 - CLÁUDIO JOSÉ GIGO
2565 - VERA LUCIA C. MORAES
3331 - QUIRINO PERISSINOTTO
- PRÉDIO DO
- PRÉDIO DA BANDA
, DESPESA DE ALUGUEL- RUA JULIO MARMILE, 52-GRUPO DE DANÇA
, DESPESA DE ALUGUEL
ESCOLAR
- RUA ARISTEU VALENTE, 369PREDIO DA MERENDA
33903635 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
4060
4061
4062
4063
0/0
0/0
0/0
0/0
869.553.308-53
313.914.898-45
196.874.038-45
215.473.648-31
8438
7979
162
8057
- CARLOS PEREIRA GOMES
- SILVIO CESAR DE ALBUQUERQUE
- SIMONE FERNANDA MARTINHAO COBRA
- EDER WELLINGHTON REBULO GREGGIO
, PAGAMENTO POR SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO A JARI - ABRIL/2015
, PAGAMENTO POR SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO A JARI - ABRIL/2015
, PAGAMENTO POR SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO A JARI - ABRIL/2015
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 24/06/2015 09:09:58
Sistema CECAM
(Página: 35 / 161)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, PAGAMENTO POR SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO A JARI - ABRIL/2015
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
4192
0/0
497.465.536-15
242 - JORGE PEREIRA FAGUNDES
, REFERENTE MUTIRÃO PARA PROCESSO DE NEBULIZAÇÃO CONTRA A DENGUE
DIA 16/05/2015
DISPENSA D
/0
4.200,00
4.200,00
0,00
4193
0/0
497.465.536-15
242 - JORGE PEREIRA FAGUNDES
, REFERENTE MUTIRÃO PARA PROCESSO DE NEBULIZAÇÃO CONTRA A DENGUE
DIA 23/05/2015
DISPENSA D
/0
4.200,00
4.200,00
0,00
4194
0/0
497.465.536-15
242 - JORGE PEREIRA FAGUNDES
, REFERENTE MUTIRÃO PARA PROCESSO DE NEBULIZAÇÃO CONTRA A DENGUE
DIA 30/05/2015
DISPENSA D
/0
4.200,00
4.200,00
0,00
254 - IMOBILIARIA JEANETE LTDA
, DESPESA DE ALUGUEL - Rua Aristeu Valente, 498 - Centro - Nova Odessa - SP - CEP 13.460.000 - Prédio social
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.800,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.887,26
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.609,79
19.775,08
6.000,00
, ALUGUEL DO IMÓVEL DA RUA RAFAEL MANZI PICONI, 122, RESIDENCIAL K LAVIN (
ZOONOSES)
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.500,00
, LOCAÇÃO DE VEICULO
PREGÃO PRE
105/2013
PREGÃO PRE
105/2013
0,00
0,00
6.915,22
5.990,00
0,00
0,00
, REFORMAS NA CEMEI TOCA DO COELHO
- REFERENTE PEDIDO 415, EM
SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1146 PARA CORREÇÃO DA UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
DISPENSA D
/0
0,00
13.827,93
0,00
, CONSERTO DE TANQUINHO / MÁQUINA DE LAVAR ROUPA
-, CONSERTO EM
FREEZER, CONSERTO EM MAQUINA DE LAVA -LOUÇA, MANUTENÇÃO EM FOGÃO,
CONSERTO DE GELADEIRA, CONSERTO E MANUTENÇAO EM BEBEDOUROS
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
7.330,00
DISPENSA D
/0
0,00
510,00
0,00
33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
1099
0/2015
056.978.315/0001-62
1101
0/2015
007.868.882/0001-50
9548 - PACTUM PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENT
, DESPESA DE ALUGUEL
MUNICIPAL
1104
1105
1109
1285
0/2015
0/2015
0/2015
0/0
009.366.859/0001-93
009.366.859/0001-93
015.666.493/0001-70
008.388.247/0001-39
9391
9391
7976
8436
, DESPESA DE ALUGUEL - RUA ANCHIETA, 130 CENTRO PRÉDIO DO CREAS
1323
0/0
009.366.859/0001-93
- AJR NOVA ERA EMPREENDIMENTOS IMOBI
- AJR NOVA ERA EMPREENDIMENTOS IMOBI
- BRASPARK ADMINISTRADORA DE IMOVEI
- V.R.F. ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRI
9391 - AJR NOVA ERA EMPREENDIMENTOS IMOBI
- RUA XV DE NOVEMBRO, 205
- PRÉDIO DA BANDA
, DESPESA DE ALUGUEL - RUA ERNESTO MAUERBERG, 182 CIRETRAN
, DESPESA DE ALUGUEL - RUA HEITOR PENTEADO, 199 - CENTRO - NOVA ODESSA
, DESPESA DE ALUGUEL
SANITÁRIA)
- RIA INDEPENDÊNCIA, 581 (PRÉDIO DA VIGILÂNCIA
33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
1167
1609
0/0
0/0
014.009.370/0001-02
014.009.370/0001-02
8862 - Germanica Locadora de Veiculos Ltda
8862 - Germanica Locadora de Veiculos Ltda
, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 502/2015
33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
4163
0/0
011.610.196/0001-52
7951 - SILVANA MAISTRELO - ME
33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
3372
0/0
013.263.407/0001-53
7595 - SILVANA APARECIDA VANJAO ME
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
3220
0/0
006.289.929/0001-69
3382 - BOX 21 AUTO CENTER COMERCIAL LTDA
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 24/06/2015 09:09:58
Sistema CECAM
(Página: 36 / 161)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
3973
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, LAVAGEM DE VEICULOS -
0/0
007.584.297/0001-29
3653 - VALDETE CESAR DE OLIVEIRA - ME
, MAO DE OBRA EM VEICULO -
DISPENSA D
/0
0,00
1.780,00
0,00
1228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD
, GASES MEDICINAIS
DISPENSA D
/0
-2.547,87
0,00
0,00
, REFERENTE ENERGIA ELÉTRICA
, REFERENTE ENERGIA ELÉTRICA
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
15.735,61
1.824,43
1.948,56
15.735,61
1.824,43
1.948,56
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
506,12
31.104,58
11.342,22
12.442,50
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.032,53
789,62
1.355,19
0,00
33903936 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS
4142
0/0
035.820.448/0085-44
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
4210
4211
4212
0/0
0/0
0/0
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
, REFERENTE ENERGIA ELÉTRICA
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
3649
3650
4023
4044
0/0
0/0
0/0
0/0
048.832.398/0001-59
048.832.398/0001-59
048.832.398/0001-59
048.832.398/0001-59
130
130
130
130
- COMPANHIA
- COMPANHIA
- COMPANHIA
- COMPANHIA
DESENVOLVIMENTO DE N.O
DESENVOLVIMENTO DE N.O
DESENVOLVIMENTO DE N.O
DESENVOLVIMENTO DE N.O
, PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
, PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
, PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
, PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
340
941
3632
0/0
0/0
0/0
6425 - PR - IMPRENSA NACIONAL
11 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME
11 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME
, PUBLICAÇÕES EM JORNAIS
010.205.198/0001-01
045.768.009/0001-85
5883 - TECTRACKER MONITORAMENTO DE VEIC
1915 - A EXECUTIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
, SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE VEÍCULOS
, Serviços de Portaria
DISPENSA D
/0
PREGÃO PRE22/2013
0,00
0,00
0,00
13.769,85
931,12
0,00
001.491.692/0001-80
7922 - BIATUR TURISMO LTDA - ME
, PASSAGEM COM DIÁRIA -
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.443,17
, CONFECÇÃO DE CARIMBO
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
68,10
662,00
68,10
0,00
0,00
004.196.645/0001-00
048.066.047/0001-84
048.066.047/0001-84
, PUBLICAÇÕES EM JORNAIS
, PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 941, PEDIDO
12 PARA CORREÇÃO DO CENTRO DE CUSTOS
33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
974
1568
0/2015
0/0
33903980 - HOSPEDAGENS
3651
0/0
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
1084
4196
0/2015
0/0
013.236.029/0001-19
9740 - ELEANDRO BERTAGNOLI MARTINS
3621 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAUL
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 24/06/2015 09:09:58
Sistema CECAM
(Página: 37 / 161)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
4197
4198
4199
4200
4201
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AUTO DE INFRAÇÃO MG -A1-050043-9, PLACA EHE6203
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
043.052.497/0001-02
043.052.497/0001-02
043.052.497/0001-02
043.052.497/0001-02
7670
3621
7670
7670
7670
- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG
- PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAUL
- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG
- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG
- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG
, REFERENTE AUTO DE INFRAÇÃO 1G571239-2, PLACA EHE6211
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
102,16
255,36
85,13
85,13
127,69
102,16
255,36
85,13
85,13
127,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
, REFERENTE PASEP DA RECEITA DE ABRIL/2014
, REFERENTE PASEP DA RECEITA DE ABRIL/2014
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
46.811,95
14.580,70
15.348,26
46.811,95
14.580,70
15.348,26
0,00
0,00
0,00
, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO FUNSET
DISPENSA D
/0
116,27
116,27
0,00
, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO / 2015
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.141,00
, RECAPEAMENTO EM VIAS DO MUNICIPIO
TOMADA DE
TOMADA DE
2/2015
2/2015
245.850,00
6.653,34
0,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
645,24
---------------------397.638,80
---------------------277.001,43
---------------------468.461,03
, REFERENTE Nº NOTIFICAÇÃO / PENALIDADE 4407022633, PLACA EHE6221
, PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO 1P009351-3, PLACA CPV 1392
, PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO 1O711700 -3, PLACA EHE6202
, PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO 1P095088-3, PLACA EHE 6210
33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
4206
4207
4208
0/0
0/0
0/0
0
0
0
183 - P A S E P
183 - P A S E P
183 - P A S E P
, REFERENTE PASEP DA RECEITA DE ABRIL/2014
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4195
0/0
583 - FUNSET - FUNDO NACION.SEGUR.EDUCA.
44704100 - CONTRIBUIÇÕES
1440
0/0
056.983.505/0001-78
56 - CONS.INTER.BAC.RIO PIRACICABA/CAPIVA
44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
4217
4218
0/0
0/0
009.422.727/0001-31
009.422.727/0001-31
5816 - GALVANI ENGENHARIA LTDA
5816 - GALVANI ENGENHARIA LTDA
, RECAPEAMENTO EM VIAS DO MUNICIPIO
44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
3070
0/0
051.051.811/0002-33
40 - LUITEX MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
, Carrinho para transporte confeccionado em estrutura tubular extr a e barra chata. Medidas
externas: 132 x 49 x 30 cm (alt x larg x comp. base). Rodagem:duas rodas maciças de 10
(Pol) núcleo em chapa com rolamentos 7/8. Capacidade de carga 350 kg -
SUBTOTAL
Movimentação do dia 12 de Maio de 2015
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
4157
0/0
256.340.688-94
9881 - ELAINE CRISTINA PEREIRA CHIARELLI
, PAGAMENTO MENSAL DE ABRIL/2015
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
851,28
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
571,43
31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
4156
0/0
139.402.808-36
2235 - JOSÉ APARECIDO CAVALCANTE
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 24/06/2015 09:09:58
Sistema CECAM
(Página: 38 / 161)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE À ZELADORIA DO MÊS DE ABRIL/2015 NÃO INCLUSO NA FOLHA
33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
10
14
15
0/0
0/0
0/0
051.413.631/0001-73
051.413.631/0001-73
051.413.631/0001-73
100 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE
100 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE
100 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE
, REFERENTE REPASSE DE SUBVENÇÃO
, REFERENTE REPASSE DE SUBVENÇÃO
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.416,66
50.179,16
25.595,83
1853 - J. J. ANTONIOLI & CIA LTDA.
, REEMPENHO DE SALDO NÃO UTILIZADO DO EMPENHO Nº 6895 DE 2014
PREGÃO PRE21/2014
0,00
0,00
2.102,75
, REFERENTE REPASSE DE SUBVENÇÃO
33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS
38
0/0
046.055.497/0001-46
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
1462
2023/2014 061.714.994/0001-00
5780 - FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIME
, Empanado de frango cozido e congelado peso unitário aproximadame
nte 25 gramas.
Componentes do produto: Filé de peito, coxa e sobrecoxa de frang
o, carne
mecanicamente separada, farinha de trigo fortificada com ferro e á
cido fólico, amido de
milho, sal, áçucar, água, proteína texturizada de soja. Embalage
m primária:
aproximadamente 1,5 kg, embalagem secundária: caixa de papelão ref
orçada, resi,
Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 567/2015
PREGÃO PRE90/2014
-9,70
-9,70
0,00
3055
2023/2014 000.024.415/0001-03
1357 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA
, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1151/2015, Aquisição
de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1151/2015, Aquisição de
Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1151/2015
PREGÃO PRE90/2014
0,00
0,00
13.484,00
3144
0/0
013.009.421/0001-25
9663 - M ZAMBONI COMÉRCIO E REPRESENTAÇ
, MARGARINA SEM SAL (POTES DE 500 GRAMAS). Margarina sem sal. O t
eor de
lipídeos poderá conter até 95% do produto final. Deverá ser isento
de gordura trans.
Validade de no mínimo de 06 meses. Pote contendo aproximadamente 5 00 g.
PREGÃO PRE90/2014
0,00
1.980,00
0,00
3146
0/0
046.055.497/0001-46
1853 - J. J. ANTONIOLI & CIA LTDA.
, MINI PÃO DE QUEIJO Congelado pronto para assar, cada unidade c
ontendo
aproximadamente 15 g. Água, polvilho doce, ovo, margarina, fécula de mandioca, queijo,
amido modificado, requeijão com gordura vegetal e amido, leite em
pó, sal e aroma
idêntico ao natural de queijo. Sem contém Glúten Validade mínima 4 meses, a -12ºC (ou
mais frio) Saco de polietileno de baixa densidade, atóxico, lacr ado,
PREGÃO PRE90/2014
0,00
6.945,00
0,00
, Carne bovina em cubos congelada, no corte coxão mole. A carne de ve ser cortada em
cubos pequenos. Deve apresentar -se livre de parasitas e de qualquer substância
contaminante que possa alterá -la ou encobrir alguma alteração. Deverá conter no máximo
5% de gordura, ser isenta de cartilagens, ossos e conter no máximo 3% de aponevroses.
Embalagem primária: sacos plásticos de polietileno, atóxico, resis
tente, termossoldado,
com etiqueta inter na de identificação, contendo 2 kg de produto. Embalagem secundária:
caixas de papelão, resistente ao armazenamento e transporte. O rót
ulo deve estar de
acordo com a legislação vigente, apresentando nome e endereço do a
batedouro,
constando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP, data de fabric
ação, prazo de
validade, temperatura de estocagem, armazenamento e conservação, p
eso líquido e
identificação do produto. Validade mínima de 180 dias a partir da data de entrega. Produto
congelado e transportado a -12ºc ou mais frio., Carne bovina em tiras congelada, no corte
coxão mole. A carne deve ser cortada em tiras não muito largas. De ve apresentar-se livre
de parasitas e de qualquer substância contaminante que possa alter
á-la ou encobrir
alguma alteração. Deverá conter no máximo 5% de gordura, ser isent
a de cartilagens,
ossos e conter no máximo 3% de aponevroses. Embalagem primária: sa cos plásticos de
polietileno, atóxico, resistente, termossoldado, com etiqueta inte
r na de identificação,
contendo 2 kg de produto. Embalagem secundária: caixas de papelão,
resistente ao
armazenamento e transporte. O rótulo deve estar de acordo com a le
gislação vigente,
apresentando nome e endereço do abatedouro, constando obrigatoriamente registro no SIF
ou SISP, data de fabricação, prazo de validade, temperatura de est
ocagem,
armazenamento e conservação, peso líquido e identificação do produ to. Validade mínima
de 180 dias a partir da data de entrega. Produto congelado e trans portado a -12ºc ou mais
frio.
PREGÃO PRE90/2014
0,00
5.396,00
0,00
PREGÃO PRE90/2014
0,00
5.972,50
0,00
3589
2023/2014 039.011.382/0001-94
2046 - C.C.R. INDUSTRI E COMÉRCIO DE CARNE
4030
2023/2014 017.418.422/0001-84
9659 - JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 24/06/2015 09:09:58
Sistema CECAM
(Página: 39 / 161)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
4246
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
9,70
9,70
0,00
, FILE DE PEITO DE FRANGO, COZIDO, DESFIADO E CONGELADO Filé de p
eito de
frango, cozido, desfiado e congelado. COMPOSIÇÃO: filé de peito d e frango, salmoura
(água e sal, proteína de soja, alho em pó, estabilizantes, poli fo
sfato de sodio e
hexametafosfato de sodio INS451i, realçador de sabor glutamato mon ossódico INS621).
Primaria: sacos plásticos contendo de 500 gramas a 1 kg. Secundar ia: caixa de papelão
contendo até 06 kg. CONSERVAÇÃO: Produto congelado em (
-12ºC). Em condições
ideais de temperatura e armazenagem, o produto possui 120 dias de validade., Aquisição
de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1424/2015
2023/2014 061.714.994/0001-00
5780 - FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIME
, EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 1462 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE
RECURSO
PREGÃO PRE90/2014
, ETANERCEPT 25MG (ENBREL) ARTUR LUIS SANTOS P. 394.01.201.000186
Venlafaxina 150mg - Efexor 150mg - Marca exigida
GUTIERRE
HELAN MONTEIRO P. 3003082-19.2013.8.26.0394 /
-6,
DISPENSA D
/0
-15.893,64
0,00
0,00
, NUTRIFIBER 1.5
- 01 LITRO JONATAS VINÍCIUS DE BRITO P. 0005585
35.2011.8.26.0394 /, NUTRISON SOYA MULTI FIBER 3.600KCAL 800GR. JO ÃO CELSO
TUCKMANTEL P. 0000005 -82.2015.8.26.0394, Dieta - Aptamil AR (Lata 800g) LORENA
ALVES P. 0003119-63.2014.8.26.03943
DISPENSA D
/0
0,00
3.440,00
0,00
DISPENSA D
/0
15.893,64
0,00
0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
3170
0/2015
026.921.908/0001-21
5271 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE P
3335
0/2015
004.106.730/0001-22
687 - EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE P
4233
0/0
026.921.908/0002-02
9886 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOS
, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DETERMINAÇÃO JUDICIAL
REFERENTE PEDIDO Nº 1203, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 3170 PARA
CORREÇÃO DO FORNECEDOR ( FILIAL DE BRASÍLIA)
5482 - RYGRAFER GRÁFICA LTDA. ME
, MEMORANDO INTERNO 100 X 1 COR
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
236,35
-
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
3021
0/2015
010.481.607/0001-94
33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
3148
0/0
013.661.968/0001-00
8324 - IMPACT BRASIL COM. SERV. PROD. DE I
, Módulo de Memória ECC com 1024MB, marca HP - PN:417439-051 - específica para ser
instalada no servidor HP Proliant DL320G5. -, Fonte de Alimentação PN.432171 -001, de
420W, para Servidor HP DL320 G5.
DISPENSA D
/0
0,00
650,00
0,00
4228
0/0
020.984.879/0002-41
9835 - ASSISLOC SOLUCOES TECNOLOGICAS LT
, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1392/2015, Aquisição
de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1392/2015, Aquisição de
Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1392/2015, Aquisição de
Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1392/2015, Unidade Flash USB 2.0
(“pen drive”) com capacidade de 8 GB, com as seguintes característ
icas
mínimas:Funcionalidades/Especificações:•
Design retrátil para proteger os dados sem
a necessidade de uma tampa;• Capacidade: 8GB;•
Velocidade: leitura
5MB/S e gravação – 1,5MB/S;• Dimensões: 69,62mm x 22,44mm x 12,76mm; •
Temperatura de Operação: 0°C a 60°C;•
Temperatura de
Armazenamento: -20°C a 85°C.•
Compatibilidade: Windows® 8, Windows®
7, Windows Vista®, Windows XP, Linux v.2.6.x+ e Mac OS v.10.6.x+.M
arca de
Referencia: Kingston – Modelo: Data Traveler 100 Geração 2 –
DT100G2/8GB.http://www.kingston.com/br/usb/personal_business#dt100g2, Unidade Flash
USB 2.0 (“pen drive”) com capacidade de 16 GB, com as seguintes ca
racterísticas
mínimas:Funcionalidades/Especificações:•
Design retrátil para proteger os dados sem
a necessidade de uma tampa;• Capacidade: 16 GB;•
Velocidade: leitura
10MB/S e gravação – 5MB/S;• Dimensões: 69,62mm x 22,44mm x 12,76mm; •
Temperatura de Operação: 0°C a 60°C;•
Temperatura de
Armazenamento: -20°C a 85°C.•
Compatibilidade: Windows® 8, Windows®
7, Windows Vista®, Windows XP, Linux v.2.6.x+ e Mac OS v.10.6.x+.M
arca de
Referencia: Kingston – Modelo: Data Traveler 100 Geração 2 –
DT100G2/8GB.http://www.kingston.com/br/usb/personal_business#dt100g2, Cabo USB
para Impressora tipo A/B de 1,8m, com as seguintes características
mínimas:Especificações:•
Interface: USB 2.0.•
Comprimento: 1,80m.•
Embalagem: Cartela.•
Velocidade: 480mbps.Marca de
Referencia Leadership – Modelo: 4071.http://www.leadership.com.br/
Cabo-USB-AMBM1,8M.html?codproduto=4071, Limpa Contato em embalagem Aerossol de 130 g / 210 ml,
com as seguintes características mínimas:Descrição:•
Limpa Contato para
limpeza e restauraçao da continuidade elétrica de circuitos desern egizados (desligados) e
temperatura ambiente.•
Indicado para Informática, Eletrônica, Elétrica sem a
desmontagem dos equipamentos.•
Propelente butano propano;•
Solvente
hidrocarboneto;•
Compatível com a maioria dos plásticos e metais.•
Embalagem: Latas metálicas em aerossol – 130 g / 210 ml. Marca de
Referencia: IMPLASTEC – Modelo: Contactec – Limpa
Contato.http://www.implastec.com.br/produtos/eletroquimicos/eletronica/contactec, Pasta
térmica de alta performance na transferência de calor entre CPU e
dissipador. Em
conformidade com o RoHS. Especificações Cor: Cinza Viscosidade:
76 cPs
Condutividade térmica: 2.4 W/mK Temperatura de operação:
-45~240°C Volume: 2g,
DISPENSA D
/0
5.365,85
0,00
0,00
mínimas:Especificações do Produto•
Interface USB 3.0 e USB 2.0.Taxas de
transferência:• USB 3.0o
Taxa de transferência de barramento serial (USB 3.0): 5
Gb/s (máx.);Especificações físicas
•
Capacidade: 2
TB;Dimensões físicas
•
Altura: 21 mm;• Profundidade: 111 mm;•
Largura: 82 mm;•
Peso: 0,23 kg.Marca de Referencia:
Western Digital – Modelo: My Passport de 2 TB –
WDBY8L0020BBK.http://www.wdc.com/pt/products/catalog/default.aspx?segment=2
(Página: 40 / 161)
33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
2332
638/2014
045.763.851/0001-24
9349 - TRANSPORTADORA ODAN LTDA EPP
, AREIA FINA LAVADA FILTRADA - BRANCA
PREGÃO PRE19/2014
4581 - METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA
, TELEFONE SEM FIO - MINIMO 02 GB -, CABO FLEXIVEL 2.5 mm² X PT X 750V, CABO
FLEXIVEL 1,5 mm² - PRETO -, CAIXA DE SOBREPOR COM 1 TOMADA TRIPLA,
TOMADA PORCELANA 20A -, CAIXA DE CANALETA 20 X 10 X 2000MM
-, SIFAO
SANFONADO DE PIA E LEVATORIO
DISPENSA D
, MUDA BUXUS SEMPERVIRENS
- BUXINHO, MUDA AGAPANUS AFRICANUS
AGAPANTO, MUDA LANTANA CÂMARA - CÂMARA MIÚDO, GRAMA SÃO CARLOS,
Muda de Rabo de gato, Muda de cofete, Muda de Dracena baby, Muda d
e Elisoria Rei,
Muda de elisórias, Muda de moreia, Muda de Cyca., Muda de estreliz ia, Muda de zebrinho,
Muda de fenix, Muda de Leia, Muda de elisórias grande, Muda de eli sorias pote
, PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS -
0,00
6.498,00
0,00
/0
254,50
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
7.500,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
0,00
334,00
2.230,00
851,00
0,00
0,00
0,00
0,00
435,60
0,00
0,00
0,00
, ENVELOPAMENTO (VINIL TUNNING DA IMPRIMAX, APLICAÇÃO DE ADESIVO
IMPRESSÃO DIGITAL E RECORTE ELETRÔNICO PLOTTER).
DISPENSA D
/0
1.960,00
0,00
0,00
, MATERIAIS DIVERSOS - REFERENTE PEDIDO DE COMPRA 296/2015
PREGÃO PRE19/2014
PREGÃO PRE19/2014
PREGÃO PRE
105/2014
PREGÃO PRE
105/2014
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120,00
15.028,10
4.873,50
0,00
0,00
0,00
398,00
725,00
0,00
0,00
0,00
11.460,00
9.884,00
2.700,00
0,00
0,00
0,00
-162,50
-162,50
-162,50
33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES
4236
0/0
008.935.426/0001-49
33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
1335
0/2015
018.465.494/0001-45
8825 - EDENIR ALVES DE MATOS FLORICULTURA
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
3135
4220
4221
4222
0/0
0/0
0/0
0/0
058.757.972/0001-05
019.878.188/0001-01
019.878.188/0001-01
019.878.188/0001-01
351
9339
9339
9339
- COPERDIESEL COMÉRCIO DE PEÇAS DIES
- F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME
- F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME
- F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME
, PEÇAS PARA VEÍCULO , PEÇAS PARA VEÍCULO , PEÇAS PARA VEÍCULO -
33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS
4235
0/0
060.275.575/0001-49
587 - JOSÉ FERNANDES DOS ANJOS - ME
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
500
1150
3060
3143
3150
3550
4052
4219
638/2014
638/2014
2011/2014
2011/2014
0/0
0/0
0/0
0/0
045.817.467/0001-67
065.723.520/0001-78
004.511.014/0001-20
004.511.014/0001-20
013.389.609/0001-46
003.209.367/0001-08
000.620.709/0001-90
059.542.407/0002-74
4778
966
5635
5635
6520
2661
919
9883
- GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO
- GRAMACON COMÉRCIO DE GRAMA E MAT
- EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME
- EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME
- MARIA ADIMIRANDIVA SILVA VALENTE
- E. P. DA SILVA MADEIREIRA EPP
- BONFANTE CONFECÇÕES LTDA ME
- JOSEFINA MAGALY DE ALMEIDA- ME
, AREIA GROSSA
, BOTIJÃO DE GÁS 13 KG, BOTIJÃO DE GÁS 45KG
, BOTIJÃO DE GÁS 13 KG, BOTIJÃO DE GÁS 45KG
, CONFECÇÃO DE ROUPA , SARRAFO DE03 MT X 7 CM , CAMISETAS DE DIVERSOS TAMANHOS
, SACO PARA MUDA 15 X 19 -
33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1204
0/0
027.921.658-04
8353 - MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA
OUTROS/NÃO
/0
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 24/06/2015 09:09:58
Sistema CECAM
(Página: 41 / 161)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
4028
4126
4247
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, ADIANTAMENTO DE VIAGEM.
0/0
0/0
0/0
369.058.228-84
066.265.558-39
252.193.488-76
9556 - MIRIAM RIBEIRO SIRIANI
5778 - ANA PAULA MARMILLI DE ALVARENGA CA
1101 - MIRIAN REGINA CARCELIANO DE ALMEIDA
, ADIANTAMENTO DE VIAGEM
, ADIANTAMENTO DE VIAGEM
, adiantamento de viagem
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
/0
-400,00
0,00
400,00
-400,00
0,00
400,00
0,00
4.000,00
0,00
33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
1094
0/2015
867.255.568-68
1096
0/2015
190.385.438-59
260 - CLÁUDIO JOSÉ GIGO
, DESPESA DE ALUGUEL
MUNICIPAL
- RUA XV DE NOVEMBRO, 205
- PRÉDIO DA BANDA
DISPENSA D
/0
0,00
1.887,26
0,00
2565 - VERA LUCIA C. MORAES
, DESPESA DE ALUGUEL- RUA JULIO MARMILE, 52-GRUPO DE DANÇA
DISPENSA D
/0
0,00
805,57
0,00
8455 - MARY CIPRIANO CAVALANTE
, SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA - REFERENTE PEDIDO 518, EM SUBSTITUIÇÃO AO
EMPENHO 1489 PARA CORREÇÃO DA FICHA
DISPENSA D
0,00
0,00
750,00
DISPENSA D
/0
-50,00
-50,00
-50,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
-100,00
-50,00
-100,00
-50,00
-100,00
-50,00
, ASSINATURA DE BOLETIM DE LICITAÇÕES E CONTRATOS (BDM)
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
8.950,00
, DESPESA DE ALUGUEL
MUNICIPAL
DISPENSA D
/0
0,00
1.887,26
0,00
, LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA C/ TRANSMISSÃO E COM POTÊNCIA DE
MOTOR DE ATE 320 CV. Para execução de serviços em Bota Fora Muni
cipal e
manutenção em estradas não pavimentadas. O equipamento deverá es
tar em ótimo
estado de conservação. A máquina deverá ter todos os equipamento
s conforme a
legislação de trânsito em vigor. Toda a manutenção mecânica, elét rica, sistema hidráulico,
Lubrificação e
PREGÃO PRE
121/2013
0,00
12.850,00
0,00
, CONSERTO DE BALANÇA
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
-150,00
0,00
150,00
0,00
4.380,00
150,00
0,00
0,00
0,00
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
2216
0/0
315.798.608-26
2919
0/0
027.921.658-04
8353 - MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA
, Referente ações relacionadas a mutirão para retirada de possivei
Mosquito Aedes aegypti, no Jd. Bela Vista e Marajoara, dia 11/04/2015
s criadouros do
3433
3519
0/0
0/0
027.921.658-04
027.921.658-04
8353 - MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA
8353 - MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA
, recurso para nebulização da dengue que será realizada dia 25 de abril 2015
, REFERENTE MUTIRÃO PAA PROCESSO DE NEBULIZAÇÃO NOS DIAS 01 E 02 D
MAIO DE 2015.
E
33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
2483
0/0
054.102.785/0001-32
45 - EDITORA N D J LTDA
33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
1101
0/2015
007.868.882/0001-50
9548 - PACTUM PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENT
- RUA XV DE NOVEMBRO, 205
- PRÉDIO DA BANDA
33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
1174
0/0
065.457.129/0001-79
4366 - COMERCIO DE PECAS HIDRAULICA CAMOS
33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
1135
3551
4251
0/2015
0/0
0/0
063.916.209/0001-10
008.050.552/0001-16
015.516.352/0001-71
985 - J.P. BRITO GUILHERME & CIA LTDA -EPP
3540 - MAX TOLDOS LTDA ME
9053 - HERIC PIERIN GASPAR - ME
, REFORMA DE TOLDO. - Reforma na estrutura metálica. - Troca de lona -
/0
/0
/0
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 24/06/2015 09:09:58
Sistema CECAM
(Página: 42 / 161)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, empenho em substituição do 1135 para troca de fornecedor
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
1124
1891/2014 055.368.534/0001-67
292 - ANTÔNIO ANASTÁCIO DOS SANTOS-ME
, MONTAGEM DE PNEUS PARA MÁQUINAS PESADAS, CONSERTO DE PNEUS PARA
MAQUINAS PESADAS: PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA,
RETROESCAVADEIRA, ROLO COMPACTADOR E PNEUS TRASEIRO DOS
TRATORES., CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS PESADOS, CONSERTO DE
PNEUS PARA VEÍCULOS LEVES ( AUTOMOVEIS), MONTAGEM DE PNEUS DE
VEICULOS PESADOS, MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS LEVES, SERVIÇO DE
SOCORRO PARA CONSERTO DE PNEUS DENTRO DO MUNICIPIO DE NOVA
ODESSA PARA VEICULOS PESADOS: ( MAQUINAS PESADAS E TRATORES )
PREGÃO PRE28/2014
0,00
0,00
2.817,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.350,00
500,00
100,00
570,00
110,00
190,00
800,00
100,00
60,00
1.050,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
298,25
350,00
200,00
320,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
7.137,49
6.238,35
0,00
0,00
0,00
, EXAMES LABORATORIAIS E DE ANÁLISES CLÍNICAS
- REF. PEDIDO 1138, EM
SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 3260 PARA CORREÇÃO DO CENTRO DE CUSTO
PREGÃO PRE23/2009
0,00
0,00
84.698,22
, REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 9576
PREGÃO PRE61/2014
PREGÃO PRE31/2011
0,00
0,00
0,00
0,00
3.498,00
31.062,50
DISPENSA D
0,00
0,00
36,73
3155
3161
3162
3165
3166
3207
3217
3218
3219
3580
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
067.448.480/0001-29
009.432.930/0001-99
009.432.930/0001-99
009.432.930/0001-99
009.432.930/0001-99
009.432.930/0001-99
019.878.188/0001-01
019.878.188/0001-01
019.878.188/0001-01
019.878.188/0001-01
416
9760
9760
9760
9760
9760
9339
9339
9339
9339
- PASINI DIESEL OFICINA MECÂNICA LTDA- ERONIDES FRATUCCI PECAS -ME
- ERONIDES FRATUCCI PECAS -ME
- ERONIDES FRATUCCI PECAS -ME
- ERONIDES FRATUCCI PECAS -ME
- ERONIDES FRATUCCI PECAS -ME
- F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME
- F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME
- F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME
- F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME
, MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULO -
4223
4224
4225
4226
0/0
0/0
0/0
0/0
001.004.931/0001-20
019.878.188/0001-01
019.878.188/0001-01
019.878.188/0001-01
857
9339
9339
9339
- MIRO ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS PA
- F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME
- F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME
- F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME
, MAO DE OBRA EM VEICULO
, SERVIÇO PRESTADO EM VEICULOS PESADOS , MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULO , SERVIÇO EM MOLEJO DE CAMINHÕES E ÔNIBUS (VEÍCULOS PESADOS). , SERVIÇO EM MOLEJO DE CAMINHÕES E ÔNIBUS (VEÍCULOS PESADOS). , SERVIÇO EM MOLEJO DE CAMINHÕES E ÔNIBUS (VEÍCULOS PESADOS). , MAO DE OBRA EM VEICULO , MAO DE OBRA EM VEICULO , MAO DE OBRA EM VEICULO , MANUTENÇÃO EM VEÍCULO - EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 3213,
PEDIDO 1267 PARA ALTERAÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA
, MAO DE OBRA EM VEICULO , MAO DE OBRA EM VEICULO , MAO DE OBRA EM VEICULO -
33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
492
493
1163
0/0
0/0
0/0
034.028.316/7101-51
034.028.316/7101-51
065.982.282/0001-15
9724 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
9724 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
198 - JORNAL DE NOVA ODESSA LTDA ME
, POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA , POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA , PUBLICAÇÕES EM JORNAIS
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
3403
0/0
008.246.425/0001-97
5302 - LABORTECK LABORATORIO DE ANALISES
33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
87
3245
0/0
0/0
004.734.272/0001-76
008.170.849/0001-15
814 - GLC CONSULTORIA, S/S LTDA
6349 - DESKTOP-SIGMANET COMUNICAÇÃO MULT
, SERVIÇOS COM CONEXÃO P/ ACESSO A INTERNET, SISTEMA WIRELESS -BANDA
LARGA (VIA RÁDIO FREQUÊNCIA),VELOCIDADE COMPARTILHADA ATÉ 512 KBPS ,
COM IP VÁLIDO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
4113
0/0
002.558.157/0001-62
101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.
/0
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 24/06/2015 09:09:58
Sistema CECAM
(Página: 43 / 161)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
4114
4177
4178
4180
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA
0/0
0/0
0/0
0/0
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
033.000.118/0238-96
101
101
101
7764
- TELEFÔNICA BRASIL S.A.
- TELEFÔNICA BRASIL S.A.
- TELEFÔNICA BRASIL S.A.
- TELEMAR NORTE LESTE S/A
, PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA
, PAGAMENTO DE TELEFONE.
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38,29
148,56
462,99
17,31
4002 - ADALBERTO FERREIRA FREIRE AUTO SOM
, GRAVAÇÃO DE TRILHA SONORA PARA EVENTOS -
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
4.400,00
6338 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE
, PUBLICAÇÕES EM JORNAIS
DISPENSA D
/0
0,00
70,80
0,00
5245 - BANCO DO BRASIL S.A.
, PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PRÉVIOS NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO
TRABALHISTA Nº 0012679 -81.2014.5.15.0007, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE
FLAVIO LUIZ CAVALLARO, CPF Nº 028.043.588-60
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
788,00
5341 - RÁPIDO SUMARÉ LTDA
, CONCESSÃO DE TRANSPORTE PUBLICO URBANO.
CONCORRÊNC7/2011
0,00
0,00
99.073,46
2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA.
, EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E
SEGURANÇA PATRIMONIAL .
PREGÃO PRE22/2013
0,00
0,00
13.712,30
2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA.
, EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E
SEGURANÇA PATRIMONIAL .
PREGÃO PRE22/2013
0,00
0,00
13.631,55
5198 - FORTY CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA L
, Roçada e capina manual e erradicação de insetos ., Caminhâo para remoção de detritos
vegetais
PREGÃO PRE
110/2014
0,00
0,00
105.516,00
7951 - SILVANA MAISTRELO - ME
, SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
7.650,00
5245 - BANCO DO BRASIL S.A.
5245 - BANCO DO BRASIL S.A.
, TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 11/05/2015
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
18,00
9,00
18,00
9,00
0,00
0,00
, PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS
, PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS
33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
2912
0/0
008.241.899/0001-46
33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
338
0/0
000.662.315/0001-02
33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
4121
0/0
000.000.000/0001-91
33903972 - VALE-TRANSPORTE
3491
0/0
068.260.371/0001-46
33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
2373
3453
0/0
0/0
001.982.038/0001-70
001.982.038/0001-70
33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
1426
3368
2025/2014 004.867.151/0001-00
0/0
011.610.196/0001-52
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
4237
4252
0/0
0/0
000.000.000/0001-91
000.000.000/0001-91
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 24/06/2015 09:09:58
Sistema CECAM
(Página: 44 / 161)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
4253
4254
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, tarifas sobre recebimento de multas de transito de 12/05/2015
0/0
0/0
000.000.000/0001-91
090.400.888/0001-42
5245 - BANCO DO BRASIL S.A.
, tarifas sobre recebimento de multas licenciameto eletronico conf
12/05/2015
2233 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
, tarifas sobre recebimento de tributos municipais conforme aviso
12/05/2015
orme aviso de
de recebimento de
DISPENSA D
/0
2,50
2,50
0,00
DISPENSA D
/0
17.364,84
17.364,84
0,00
CONCORRÊNC
01/2014
CONCORRÊNC1/2014
0,00
0,00
66.638,83
19.092,53
0,00
0,00
33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
81
921
0/0
0/0
007.987.117/0001-50
007.987.117/0001-50
9610 - DEBRITO PROPAGANDA E COMUNICAÇÃO
9610 - DEBRITO PROPAGANDA E COMUNICAÇÃO
, REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 10785
, Prestação de serviços de publicidade compreendendo o conjunto de atividades realizadas
integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a
conceituação, a
concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supe rvisão da execução
externa e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meio s de divulgação, com o
objetivo de promover a venda de bens ou serviços de qual
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
2207
2227
2374
2911
3212
3367
4234
0/0
018.190.954/0001-70
1978/2014 004.413.261/0001-94
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
013.455.537/0001-98
011.714.886/0001-51
001.539.677/0002-46
006.184.968/0001-00
000.679.427/0001-68
8552 - S2 SOLUÇÕES EIRELI - EPP
, SERVIDOR DE REDE LOGICA COMPATIVEL COM O WINDOWS SERVER 2003 E I SA
SERVER 2006. -
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.650,00
2055 - J.R.DA SILVA JARDINAGEM ME
, Serviços de roçagens, capinação, corte de grama, poda de cerca v
árvores,limpeza e remoção das sobras.
PREGÃO PRE94/2014
0,00
0,00
11.925,00
9761
5875
818
9534
8822
, SERVIÇO DE DIREÇÃO PARA PAIXÃO DE CRISTO -
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
9.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
6.500,00
540,00
6.680,00
0,00
PREGÃO PRE06/2013
TOMADA DE 6/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
103.824,36
34.479,99
472,09
0,00
0,00
2.284,00
---------------------41.071,53
0,00
---------------------190.076,03
0,00
---------------------706.734,82
5.964,73
5.964,73
0,00
- RONALDO MARTINS DE BRITO
- TARCISO DE BARROS LORENA-ME
- AUTO SOCORRO PISCIONERI LTDA-ME
- FUN CLUB BUFFET LTDA - ME
- AMBITEC S/A
iva, poda de
, SERVIÇO DE PINTURA ARTISTICA , SERVIÇOS DE GUINCHO , Aquisição de DECORAÇÃO
, SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE
RESÍDUOS DE SAÚDE. -
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
74
92
0/0
0/0
016.713.243/0001-07
016.713.243/0001-07
8611 - AEX- ACTIVE.X ENGENHARIA EIRELI - EPP
8611 - AEX- ACTIVE.X ENGENHARIA EIRELI - EPP
, REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 3044
, REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 3044
44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
4232
0/0
006.925.206/0001-09
4275 - HIDROLUZ ABC HIDRAULICA E ELETRICA
, Escada de alumínio, com 4 (quatro) partes
- de 4 degraus cada (4x4=16 degraus),
dobrável, partes articuladas com catracas; com medida entre 4,60mt s e 4,85mts quando
totalmente estendida. Que suporte no mínimo 150kg de força. -
DISPENSA D
4238
SUBTOTAL
0/0
072.456.809/0001-33
3866 - CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
, Freezer horizontal 519 litros -
DISPENSA D
/0
Movimentação do dia 13 de Maio de 2015
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
4255
0/0
0
107 - PESSOAL CIVIL
OUTROS/NÃO
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 24/06/2015 09:09:58
Sistema CECAM
(Página: 45 / 161)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
3.691,70
1.988,77
2.761,12
2.713,71
3.257,94
1.958,48
1.693,05
840,54
3.230,33
1.881,81
3.724,38
8.364,08
4.574,58
6.209,71
16.193,07
8.471,29
661,79
31.690,60
1.448,27
982,42
3.691,70
1.988,77
2.761,12
2.713,71
3.257,94
1.958,48
1.693,05
840,54
3.230,33
1.881,81
3.724,38
8.364,08
4.574,58
6.209,71
16.193,07
8.471,29
661,79
31.690,60
1.448,27
982,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
4256
4257
4258
4259
4260
4261
4262
4263
4264
4265
4266
4267
4268
4269
4270
4271
4272
4273
4274
4275
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
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0/0
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0
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107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
0/0
0
159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
, RECOLHIMENTO DE FGTS - MAIO/2015
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
17.232,41
8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA
8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA
, GASOLINA COMUM, ETANOL COMUM (ALCOOL), BIODIESEL B2 METROPOLITA NO
, GASOLINA COMUM
PREGÃO PRE
113/2014
DISPENSA D
/0
0,00
7.397,55
865,76
7.397,55
0,00
0,00
7063 - HORTOSOLDAS COM. DE PRODUTOS PAR
, OXIGENIO 10 M³, OXIENIO PPU 02 M³, ACETILENO PPU 2 KG
DISPENSA D
/0
0,00
200,00
0,00
3524 - PADARIA RAMOS E SILVA LTDA - ME
7379 - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP
4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS
, GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS
DISPENSA D
/0
PREGÃO PRE42/2012
PREGÃO PRE90/2014
0,00
0,00
0,00
999,40
2.126,75
12.393,99
0,00
0,00
0,00
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
31901301 - FGTS
4209
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
903
4303
2037/2014 001.636.295/0001-50
0/0 001.636.295/0001-50
33903004 - GÁS ENGARRAFADO
863
0/2015
074.450.842/0001-81
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
872
912
1470
0/2015 007.676.048/0001-63
0/0 007.659.415/0001-10
2023/2014 008.528.442/0001-17
, MARMITEX Nº08 (REFEIÇÃO)
, ARROZ TIPO 1 PACOTE COM 05 KG Arroz Agulhinha fino, polido, tip
o 1, grupo 1.
Isento de grãos amarelos, impurezas e materiais estranhos. Validad e de no mínimo de 06
meses.
Embalagem primária em saco plástico, atóxico, transparente e de al
ta
resistência. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento. Contendo 5 Kg, SAL
REFINADO E IODADO, VALIDADE DE NO MÍNIMO DE 06 MESES, EMBALAGEM
CONTENDO 1 KG, LENTILHA SECA TIPO 1, EM EMBALAGEM COM 500 GRS. Le ntilha
seca, tipo 1. Validade de no mínimo de 06 meses.
Embalagem contendo 500
g. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento., FARI
NHA DE MILHO
AMARELA PACOTE DE 500 GRS. VALIDADE DE NO MINIMO DE 06 MESES.
EMBALAGEM DE PLASTICO TRANSPARENTE ATÓXICO E DE ALTA RESISTENCIA.,
GELATINA EM PÓ VARIOS SABORES PCT. COM 1 KG. Gelatina em pó sabor
es
diversos com açúcar, aromatizante, podendo ser adicionada de cor a
ntes naturais.
Acondicionada em sacos plásticos, íntegros e resistentes, acondici
onados em caixas
limpas, íntegras e resistentes. Embalagem contendo aproximadamente
01 Kg. A
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, pr
ocedência,
informações n, AÇUCAR REFINADO 1 KG Açúcar refinado. Validade de no mínimo de 06
meses.
Embalagem primária em saco plástico, atóxico, transparente e de al
ta
resistência. Contendo 01Kg., ÓLEO DE SOJA REFINADO ( EMB. PET 900M
L ) Óleo
vegetal comestível, matéria prima soja, aplicação culinária, tipo refinado. Validade mínima
de 10 meses. Embalagem, PET, contendo 900 ml., FARINHA DE MANDIOCA
TORRADA TIPO 1 GRUPO SECO FINO, ISENTA DE IMPUREZAS E MATERIAIS
ESTRANHOS. VALIDADE DE NO MÍNIMO 06 MESES. EMBALAGEM DE PLÁSTICO
TRANSPARENTE, ATÓXICA E DE ALTA RESISTÊNCIA. CONTENDO 500 GRAMAS.,
BISCOITO DE POLVILHO PACOTE CONTENDO 200G Polvilho, gordura veget
al, sal,
ovo em pó, soro de leite em pó e farinha integral de soja. Não con
tém glúten. Pacote
contendo 200 g, Extrato de tomate Ingredientes Tomate, açúcar e
sal Brix:
aproximadamente 18 Embalagem tetrapak Peso médio da embalagem: 1
kg Validade:
entre 12 e 18 meses, Ervilha em conserva na salmoura ( água e sal)
, embalagem tetra
pak, peso drenado 200 gramas, peso liquido 280 gramas, isento de g
lúten, Seleta de
Legumes em Conserva. Produto contendo batata em cubos, cenoura em cubos e ervilha,
cozidos ou pré -cozidos, imersos em líquidos de cobertura apropriada (salmoura),
submetidos a processo tecnológico adequado antes ou depois de herm
eticamente
fechados nos recipientes utilizados a fim de evitar sua alteração.
Não contém glúten.
Embalagem tetra pack de 200 g. drenado. Deverá conter externamen
1991
3992
1926/2014 053.437.315/0001-67
2023/2014 053.437.315/0001-67
17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA
17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA
, CESTA BÁSICA DO SETOR SOCIAL
4066
2023/2014 053.437.315/0001-67
17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA
4311
0/0
043.238.674/0001-31
977 - PANIFICADORA NOVA ODESSA LTDA EPP
(Página: 46 / 161)
PREGÃO PRE52/2014
PREGÃO PRE90/2014
0,00
0,00
6.837,60
3.808,00
0,00
0,00
, CREME DE LEITE. VALIDADE MINIMA DE 06 MESES, CONSTAR MARCA E PR AZO
DE VALIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM TIPO TETRA PAK CONTENDO 200
GRAMAS., LEITE CONDENSADO, embalagem tipo tetra pak contendo apro ximadamente
395 gramas
PREGÃO PRE90/2014
0,00
1.880,00
0,00
, BOLO SIMPLES, Aquisição de LANCHE, MINI PÃO DE QUEIJO ASSADO,
CAROLINAS DE LIMÃO, MINI CAROLINAS DE DOCE DE LEITE
DISPENSA D
/0
396,00
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
442,14
0,00
0,00
468,00
, FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, EM PACOTES DE 1 KG Feijão Carioquinh
a, tipo 1.
Isento de impurezas e materiais estranhos. Teor de impureza máximo de 1%. Validade de
no mínimo de 06 meses.
Embalagem de alta resistência, contendo 01 Kg. Ausência
de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento., ACHOCOLATADO INS TANTÂNEO EM
PÓ Achocolatado em pó instantâneo, apresentação pó, com vitaminas
, ferro e zinco.
Validade de no mínimo 06 meses. Latas contendo 400 g., BISCOITO MA IZENA 420 GR,
GELEIA DE FRUTA, CONTENDO 230 GRAMAS Geléia de frutas, contendo 2
30g.
Sabores variados com polpa de frutas. Embalagem de vidro de acordo
com a data de
fabricação, vencimento, lote, dados do fornecedor e fechada com ta
mpa hermética.,
BISCOITO ROSQUINHA 500GRS, TEMPERO EM PASTA OU TRITURADO DE ALHO
Ingredientes: ALHO Validade mínima 12 meses Peso liquido contend o aproximadamente
de 1kg ,em baldes plásticos., BISCOITO DOCE INTEGRAL - PACOTE CONTENDO 200G
COMPOSIÇÃO OBRIGATORIA: FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, GORDURA
VEGETAL (LIVRE DE GORDURAS TRANS) FARINHAS, FLOCOS OU SEMENTE DE
CEREAIS INTEGRAIS (AVEIA E/OU FARINHA DE TRIGO INTEGRAL E/OU SEMEN TE
DE LINHAÇA, ENTRE OUTROS) LEITE E/OU SORO DE LEITE, MEL E/OU AÇUCA
R
MASCAVO.
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
2530
2957
0/0
0/0
054.375.647/0085-35
000.662.956/0001-59
5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA
5703 - INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL IMMU
, MEDICAMENTOS DIVERSOS
3006
0/2015
005.005.873/0001-00
2148 - PORTAL LTDA.
, INSULINA ASPARTE - NOVORAPID CANETA PARA APLICAÇÃO PRÉ -ENCHIDA 03ML
LUZIA FRIZONI TOMAS P. 394.01.2007.004435
-0 / CLAUDEMIR RAMOS P.
394.01.2011.001199-5 / JOÃO PEDRO CORREA P. 7020/2011 / REGINA AP. F.
CAMILOTTI P. 394.01.2011.005106 -6 / ALESSANDRA M. DE JESUS P. 0001031
23.2012.8.26.0394 / CAMILY C. CHAGAS SERRA P. 394.01.2012.001664 -1 / VINIVIUS E.
FERREIRA P. 0000856-92.2013.8.26.0394 / STEPH, INSULINA ASPARTE - NOVORAPID
REFIL PARA CANETA 03ML IAMAIARA MARTINS P.394.01.2008.001327 -0 / DAVID. L.
MOREIRA P. 0000384 -33.2009.8.26.0394 / RENATA A. CARDOSO P. 0004503
37.2009.8.26.0394 / NICELE P. DA SILVA P. 0004802
-14.2009.8.26.0394 / ILVA T.
MALAGUTTI P. 394.01.2009.005236 -5 / CINTIA T. MALAGUTTI P. 0005374
67.2009.8.26.0394 / ANA C. R. CAMARGO P. 0000409 -41.2012.8.26.0394 / HENRIQUE
H. P, INSULINA ASPARTE - NOVORAPID FRASCO 10ML MARCO A. R. SANTOS P.
394.01.2007.004096-6 / PEDRO H. E. DOMINGUES P. 394.01.2008.000237 -2 /, Insulina
Degludeca (Tresiba) - refil DAVID LIMA MOREIRA P. 0000384
-33.2009.8.26.0394,
LIRAGLUTIDA 6mg/ml injetável (VICTOZA) HENRIQUE H. PINTO P. 000
142530.2012.8.26.0394 / MARIA AP. F. COSTA P. 394.01.2012.002247 -0 / ALDA PAGLIATO
P. 3000234 -59.2013.8.26.0394 / GUTIERRE H. MONTEIRO P. 0001760
78.2014.8.26.0394 /
DISPENSA D
/0
0,00
4.375,10
0,00
3173
3175
0/2015
0/2015
012.420.164/0001-57
012.420.164/0003-19
6531 - CM HOSPITALAR LTDA
6759 - CM HOSPITALAR LTDA
, HIDROXIURÉIA 500MG (HYDREA 500MG) GERALDO CAETANO 394.01.2012.004240-1
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
204,00
11.025,78
0,00
0,00
, MEDICAMENTOS MANIPULADOS
Bloma Tropicalis 50% -
- Fórmula Imunoterapia: D. Pteronyssinus 50% +
, VILDAGLIPTINA + METFORMINA 50+850 (GALVUS MET) OSMAR AP. HERRERA
P.
394.01.2009.000445-8 / NEUSA AP. MOREIRA DOS SANTOS P. 394.01.2011.0000319 -0
/ ALDA PAGLIATO PIRES P. 3000234
-59.2013.8.26.0394 / MARLI ROSA P.
394.010.2012.003264-4 / JOSÉ MÁRIO MORAES P .3001590
-89.2013.8.26.0394,
DIENOGESTE 2mg (Allurene® 2mg) comprimido
PALOMA A. A. SILVA
P. 0003352 60.2014.8.26.0394 / ELZA DIAS SANTOS SILVA P. 3001653
-17.201 /, Paliperidona
(palmitato) 75mg/0,75 ml
- suspensão injetável de liberação prolongada
- ampola
RODRIGO LEME DINIZ P. 30033486 -70.2013.26.0394 /, TRAYENTA DUO 2,5/850
LINAGLIPTINA 50 + METFORMINA 850 NOEMIA CARCOTO DOS SANTOS P. 000 261205.2014 /, PARACALCITOL 5MCG/AMPOLA
LAURENTINO PEDRO ALVES P
.
0000664-62.2013.8.26.0394, CARBAMAZEPINA CR 400 MG (TEGRETOL CR)
- Marca
exigida RUBENS PAULO SPREAFICO JUNIOR P. 394.01.2012.002958
-8,
VILDAGLIPTINA 50MG (GALVUS®)
- COMPRIMIDOS JOSÉ NARCÉLIO DO
NASCIMENTO P. 394.01.2012.004428 -5 / DELFINA D. DA SILVA P. 3003033
75.2013.8.26.0394 / MARIA AP. FEOLA DA SILVA P. 0004836
-13.2014.8.26.0394,
ALISQUIRENO 300MG (RASILEX®) - COMPRIMIDOS ALBERTO BALBINO ALVES P.
0002135-79.2014.8.26.0394 / OSMAR AP. HERRERA P. 394.01.2009.000445
-8,
TRAYENTA® 5MG (LINAGLIPTINA) COMPRIMIDOS ANA MONTESANO P.
394.01.2012.004548-7 / JOSÉ LUIS MONTEIRO P. 3000957
-78.2013.8.26.0394,
Cinacalcete 30mg, cloridrato
- comprimido revestido ELVERINA SOUZA PINTO
CORREA P. 3002960
-06.2013.8.26.0394, GALVUS MET 50/1000
(VILDAGLIPTINA+METFORMINA 50/1000) MARGARETE DE
CASSIA SOUZA P.
3001697-36.2013.8.26.0394 / ARI SEVERINO DE ALVARENGA P. 3003282
26.2013.8.26.0394
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 24/06/2015 09:09:58
Sistema CECAM
(Página: 47 / 161)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
3339
0/2015
026.921.908/0001-21
5271 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE P
, INSULINA GLARGINA - LANTUS FRASCO 10ML MARCO ANTONIO R. SANTOS P.
394.01.2007.004096-6 / PEDRO H. E. DOMINGUES P. 394.01.2008.000237 -2 / OSMAR
AP. HERRERA P. 394.01.2009.000445
-8 /, Insulina Lantus® (Glargina)
- Caneta
aplicadora 03ml (FlexPen) LUIZ CARLOS CARDOSO P. 394.01.2010.00099
5-7 /
CLAUDEMIR RAMOS P. 394.01.2011.001199 -5 / JOÃO PEDRO CORREA P. 7020/2011 /
REGINA AP. F. CAMILOTTI P. 394.01.2011.005106 -6 / CAMILY C. CHAGAS SERRA P.
394.01.2012.001664-1 / VINIVIUS E. S. OLIVEIRA P. 0000856
-92.2013.8.26.0394 /
HORÁCIO FERREIRA DOS SANTOS P. 3001148 -26.2013.8.26.0394 / ARU, Aquisição de
Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1116/2015
DISPENSA D
/0
0,00
4.387,36
0,00
3421
0/2015
000.874.929/0001-40
2467 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
, ÁCIDO FÓLICO 5MG COMPRIMIDO, ÁCIDO VALPRÓICO SUSPENSÃO 250MG/5ML ,
NITROFURANTOINA 100MG COMPRIMIDO., POLIVITAMINICO COMPRIMIDO,
LEVODOPA 250MG + CARBIDOPA 25MG, CARBONATO DE CÁLCIO 500 +
COLECALCIFERIL - VIT D3 - 400 UI, HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSPENSÃO 100 ML
DISPENSA D
/0
0,00
8.693,76
0,00
3423
0/2015
004.027.894/0003-26
5865 - DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA.
, LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG, SINVASTATINA 40MG, CARVEDILOL 12,5
COMPRIMIDO
DISPENSA D
/0
0,00
6.519,47
0,00
3623
368/2013
064.533.797/0001-75
2411 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA.
, AMIODARONA, CLORIDRATO 200MG, COMPRIMIDOS SULCADOS, LOSARTAN
POTASSIO 50MG
PREGÃO PRE
136/2013
0,00
26.840,00
0,00
3982
0/2015
067.729.178/0004-91
5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L
, FUROSEMIDA 40MG COMPRIMIDO, PROMETAZINA CLORIDRATO 25 MG
COMPRIMIDO, SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL ENV. 27,9G, ÁCIDO FOLÍNICO 15mg
(Folinato de cálcio)
DISPENSA D
/0
0,00
9.692,00
0,00
4288
4290
4291
4292
4293
4301
4305
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
005.664.020/0001-80
012.420.164/0003-19
012.420.164/0003-19
012.420.164/0003-19
012.420.164/0003-19
013.746.302/0001-55
067.729.178/0004-91
1385
6759
6759
6759
6759
6725
5427
, MEDICAMENTOS DIVERSOS
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
17.656,81
30,72
542,00
3.331,28
6.662,56
435,00
799,46
17.656,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,00
0,00
3.804,00
0,00
0,00
0,00
345,61
0,08
0,00
- O. SILVEIRA JUNIOR DROGARIA - ME
- CM HOSPITALAR LTDA
- CM HOSPITALAR LTDA
- CM HOSPITALAR LTDA
- CM HOSPITALAR LTDA
- FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA ME
- COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L
-
, ATROPINA, SULFATO 0,25MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL
, NOREPINEFRINA (NORADRENALINA) BITARTARATO 2MG/ML
, ALTEPLASE 50 MG/50ML
, ALTEPLASE 50 MG/50ML
, SULFATO DE SALBUTAMOL 5MG/ML - SOLUÇÃO PARA NEBULIZAÇÃO
, oxitocina 5UI/ml/1mlObservação: medicamento armazenável em tempe ratura ambiente,
TETRACAINA CLORIDRATO + FENILEFRINA 1% + 0,1% - COLIRIO ANES
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
2516
3458
4289
0/2015
0/0
0/0
019.747.063/0001-34
019.747.063/0001-34
043.263.037/0001-15
9589 - ROSANGELA LOPES VIEIRA ARMELE MEI
9589 - ROSANGELA LOPES VIEIRA ARMELE MEI
27 - J.D. CAMARGO & CIA LTDA EPP
, MATERIAL GRAFICO
4300
0/0
006.245.053/0001-59
3403 - F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
, MATERIAIS DE ESCRITORIO
DISPENSA D
/0
2.000,00
0,00
0,00
9840 - CLEUSA MARQUES MALHEIROS DA SILVA
9800 - BRAIT & PELLISSON LTDA
, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1607/2015
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
4.479,20
119,60
0,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
251,76
182,40
104,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE19/2014
0,00
2.873,00
0,00
, complemento do empenho 2516
, CANETA ESFEROGRAFICA AZUL, CANETA ESFEROGRAFICA PRETA,
GRAMPEADOR PARA GRAMPOS 26/6, PAPEL SULFITE A 4 297X210MM RESMA 50
FLS.
0
33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
4295
4296
0/0
0/0
001.336.083/0001-57
051.054.302/0001-83
, CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO PURO, PACOTE COM 500 G
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
4294
4297
4302
0/0
0/0
0/0
054.375.647/0085-35
004.063.331/0001-21
054.375.647/0085-35
5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA
35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA
, SABONETE DE GLICERINA, HIDRATANTE, CLINICAMENTE TESTADO
, FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO M
, SABONETE LIQUIDO INFANTIL FRASCO COM 200 ML.a.
Para uso infantil.b.
Suave.c.
Glicerinado.d. Testado dermatologicamente.e. Que não
provoque reações alérgicas.f. Com PH neutro.g.
Que não irrite os olhosh.
Composto de Água, Disodium Laure Sulfosuccinate/ Sodium Laure Sulf ate,
Cocamidopropyl Betaine, Sodium Chloride, Peg -80 Sorbitan Laurate, Glycol Distearate,
Parfum, Nonoxynol
-9 / Nonoxynol
-15, Glycerin, Tetrasodium EDTA,
Meylchloroisoiazolinone / Meylisoiazolinone, Lavandula Angustifoli
a Extract.i.
Acondicionado em frasco plástico contendo 200 ml.j.
Com
tampa tipo flip -top.k.
Devidamente identificado com informações sobre o
produto e fabricante.l.
Produto de ótima qualidade.
33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
213
638/2014
015.195.640/0001-71
7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 24/06/2015 09:09:58
Sistema CECAM
(Página: 48 / 161)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, TINTA EM PO LAVAVEL, IMPERMEÁVEL, NA COR BRANCA SACO COM 5 KG,
BLOCO DE CONCRETO (VEDAÇÃO) COM FUNDO 19X19X39 CM, FERRO DE AÇO CA 50 3/8´ (BARRA COM 12 METROS)., TELA DE ALAMBRADO MALHA 3´ FIO 12 - 1,80 MT
DE ALTURA, MOURÃO DE CONCRETO CURVADO DE 2,80 MT DE ALTURA E 10 X 10
DEESPESSURA, MOURAO DE CONCRETO RETO COM 2,40 M DE ALTURA
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR
3621
4298
0/0
0/0
004.008.658/0001-09
052.202.744/0001-92
3579 - EMPÓRIO MÉDICO COMÉRCIO DE PRODU
3669 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
, CURATIVO NÃO ADERENTE 7,5X20
4299
0/0
035.820.448/0085-44
1228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
120,00
1.045,80
0,00
0,00
0,00
, GASES MEDICINAIS
DISPENSA D
/0
2.226,80
2.226,54
0,00
, Sonda uretral nº 10, tubo PVC, atóxico, siliconizado, uso único,
apirogenico com embalagem intacta, Sonda uretral nº 12, tubo PVC,
uso único, conteúdo estéril e apirogenico com embalagem intacta
conteúdo estéril e
atóxico, siliconizado,
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
3157
0/0
012.003.993/0001-34
7917 - AGRICAMP - TRATORES E MAQUINAS LTD
, PEÇAS PARA MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRICOLAS -
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
5.494,20
050.111.673/0001-97
9141 - DARK COM.FERRAM.E AUTO PEÇAS LTDA
, ACESSORIOS DIVERSOS -
DISPENSA D
/0
0,00
124,25
0,00
33903042 - FERRAMENTAS
456
0/0
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
214
638/2014
045.817.467/0001-67
4778 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO
, CIMENTO CPII (SACO COM 50 KG)., BLOCO DE VEDAÇÃO (CONCRETO) COM
FUNDO 14X19X39CM, FERRO DE AÇO CA
-50 1/4¨ ( BARRA COM 12 METROS),
ARAME FARPADO (ROLO DE 500 METROS)
PREGÃO PRE19/2014
0,00
7.125,00
0,00
216
285/2014
012.260.690/0001-05
8039 - LIGA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CO
, TUBO DE CONCRETO ARMADO,TIPO PA1 COM 60CM DE DIAMETRO PARA AGUA S
PLUVIAIS - 60 CM DE DIAMETRO X 1,50 DE COMPRIMENTO, DE CONFORMIDADE
COM A NBR 8890/2003., TUBO DE CONCRETO ARMADO, TIPO PA1 COM 80CM D
E
DIAMETRO PARA AGUAS PLUVIAIS
-- 80 CM DE DIAMETRO X 1,50 DE
COMPRIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A NBR 8890/2003., TUBO DE CONCRET O
ARMADO, TIPO PCA1 COM 1.000CM DE DIAMETRO PARA AGUAS PLUVIAIS -- 1,000
CM DE DIAMETRO X 1,50 DE COMPRIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A NBR
8890/2003.
PREGÃO PRE10/2014
0,00
13.099,30
0,00
7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA
7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA
, MATERIAIS DIVERSOS - REFERENTE PEDIDO DE COMPRA Nº 295/2015
, FERRO CHATO 2´ X 1/8´., FERRO CHATO DE 2´ X 1/4, FERRO CHATO DE 2.1/2´ X 3/8
´, FERRO CHATO DE 1´ X 1/4, TUBO DE FERRO DE 3´ NA PAREDE 2,65., T
UBO DE
FERRO 1´ NA PAREDE DE 2,65., CHAPA LISA DE 3/16 X 3 X 1,20, CHAPA LISA DE 1/4
X 3 X 1,20, CHAPA LISA DE 3/8 X 3 X 1,20, CHAPA LISA 1/8 X 3 X 1,2 0, COLUNA 150 X
150 mm² EXTERNO X 1/4 X 3 mts, CANTONEIRA ´L´ 1´ X 1/4 X 6 mts, CA NTONEIRA ´L´
3/4 X 1/8 X 6 mts, CANTONEIRA ´L´ 1/2 X 1/8 X 6 mts, METALÃO 30/20
X 6 mts,
METALÃO 50/50 X 6mts, METALÃO 40/40 X 6 m ts X 4 OU 3 mm, CHAPA PAINEL DE 2
MT X 01 METRO, ELETRODO W48 7018 DE 3,25 MM, ELETRODO W48 7018 DE 4 MM
PREGÃO PRE19/2014
PREGÃO PRE23/2014
0,00
0,00
9.083,30
25.860,30
0,00
0,00
9767 - DAJU CONFECÇÕES DE ROUPAS PROFISS
, CAMISETA GOLA CARECA, AZUL CLARO,MANGA CURTA
- TAM MCamiseta gola
careca, malha PV, sem bolso, manga curta, na cor azul claros, est
ampado o Brasão
Municipal ( 8,5 cm compr.x 8,5 cm alt. ) na frente, no lado esquer do, no alto. -, CAMISETA
GOLA CARECA, AZUL CLARO, MANGA CURTA TAM - GGTECIDO MALHA FRIA COM
LOGOTIPO, CALÇA PROF, 1/2 ELÁSTICO, COM ZIPER, 2 BOLSOS NA FRENTE
E
2TRASEIRO, BRIM LEVE 100% ALGODÃO, COR CINZA CHUMBO ESCURO N°38,
SARJA 2 X1 , GRAMATURA 207., CALÇA PROF, 1/2 ELASTICO, COM ZIPER, 2 BOLSO
NA FRENTE E 2TRASIRO, BRIM LEVE, 100% ALGODÃO, COR CINZA CHUMBO
ESCURO, N°40, SARJA 2 X 1 , GRAMATURA 207., CALÇA PROF, 1/2 ELASTI CO, COM
ZIPER, 2 BOLSO NA FRENTE E 2TRASEIRO, BRIM LEVE 100% ALGODÃO, COR
CINZA CHUMBO ESCURO N°42. SARJA 2 X 1, GRAMATURA 207., CALÇA PROF,
1/2
ELASTICO, COM ZIPER, 2 BOLSO NA FRENTE E 2TRASEIRO, BRIM LEVE 100%
ALGODÃO, COR CINZA CHUMBO ESCURO, N°44. SARJA 2 X 1, GRAMATURA 207
,
CAMISA DE PROTEÇÃO PARA OPERADOR DE MOTOSERRA, CAMISA
PROFISSIONAL EM BRIM 100 % ALGODÃO, MANGA LONGA, CAMISETA GOLA POL O,
MALHA PIQUET, MANGA LONGA COM PUNHOTAMNAHO EXG, COMPOSIÇÃO: 50%
POLIESTER E 50% ALGODÃO, COM BOLSO, NA COR CINZA CHUMBO ESCURO,
COM O LOGOTIPO (BRASÃO 7,0 X 8,0) DA PREFEITURA ESTAMPADO NO BOLSO , E
ESTAMPADONAS COSTAS EM MEIA LUA PREFIETURA MUNICIPAL NA COR
BRANCA., calça prof, 1/2 elástico, com zíper, 2 bolso na frente e 2 traseiro,brim leve,100%
algodão, cor cinza chumbo escuro, nº 48. sarja 2 x 1, Calça prof, 1/2 elástico, com zíper, 2
bolso na frente e 2 traseiro,brim leve,100% algodão, cor cinza chu mbo escuro, nº 50. sarja
2 x 1, Camiseta gola polo, tamanho M malha PV, Manga Curta, com bo lso, na cor CINZA
CLARO, com logotipo ( brasão 7 x 8) da prefeitura estampado no bol so e estampado nas
DISPENSA D
0,00
0,00
4.462,89
499
931
2109
638/2014 015.195.640/0001-71
1844/2014 015.195.640/0001-71
0/0
012.409.340/0001-50
/0
3020
3441
3483
4308
costa em meia lua, Prefeitura Municipal de Nova Odessa., Camiseta gola polo, tamanho G,
malha PV, Manga Curta, com bolso, na cor CINZA CLARO, com logotipo ( brasão 7 x 8) da
prefeitura estampado no bolso e estampado nas costa em meia lua, P refeitura Municipal
de Nova Odessa., Camiseta gola polo, tamanho GG, malha PV, Manga C urta, com bolso,
na cor CINZA CLARO, com logotipo ( brasão 7 x 8) da prefeitura est
ampado no bolso e
estampado nas costa em meia lua, Prefeitura Municipal de Nova Odes sa., Camiseta gola
polo, Tamanho M, malha PV, Manga Longa, com bolso, na cor AZUL CLA
RO, com
logotipo ( brasão 7 x 8) da prefeitura estampado no bolso e estamp ado nas costa em meia
lua, Prefeitura Municipal de Nova Odessa ., Camiseta gola polo, Ta manho G, malha PV,
Manga Longa, com bolso, na cor AZUL CLARO, com logotipo ( brasão 7 x 8) da prefeitura
estampado no bolso e estampado nas costa em meia lua, Prefeitura M
unicipal de Nova
Odessa ., Camiseta gola polo, Tamanho GG, malha PV, Manga Longa, c om bolso, na cor
AZUL CLARO, com logotipo ( brasão 7 x 8) da prefeitura estampado n o bolso e estampado
nas costa em meia lua, Prefeitura Municipal de Nova Odessa ., CAMI
SETA GOLA
CARECA, AZUL CLARO,MANGA CURTA - TAM GCamiseta gola careca, malha PV, sem
bolso, manga curta, na cor azul claros, estampado o Brasão Munici pal ( 8,5 cm compr.x
8,5 cm alt. ) na frente, no lado esquerdo, no alto.
0/0
0/0
2011/2014
0/0
015.261.257/0001-74
005.279.149/0001-75
004.511.014/0001-20
001.860.942/0001-02
9673
9198
5635
402
- FRL Suprimentos para Laboratório Ltda - EPP
- PERFILNET COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA
- EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME
- PEZÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MA
, Flaconete branco c/ tampa rosca e batoque 5 ml
(Página: 49 / 161)
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO PRE
105/2014
DISPENSA D
/0
, IMPRESSAO E ENVELOPAMENTO DOS HOLERITES
, BOTIJÃO DE GÁS 13 KG
, AQUISIÇÃO DE CIMENTO
- REFERENTE PEDIDO 1603, EM SUBSTITUIÇÃO AO
EMEPNHO 4184 PARA CORREÇÃO DA FICHA (MATERIAL)
0,00
0,00
0,00
373,50
0,00
411,58
92,00
373,50
1.580,00
0,00
0,00
0,00
33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
4309
0/0
123.798.388-60
3240 - ADRIANA CARINA POLITO CARDOSO
, PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS RPESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE
SAÚDE - MAIO/2015
DISPENSA D
/0
7.600,00
7.600,00
0,00
4310
0/0
376.985.438-11
9889 - THAIS RAQUEL DA SILVA
, PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS RPESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE
SAÚDE - MAIO/2015
DISPENSA D
/0
1.800,00
1.800,00
0,00
9391 - AJR NOVA ERA EMPREENDIMENTOS IMOBI
, DESPESA DE ALUGUEL - AVENIDA CARLOS BOTELHO, 902 - JD SANTA ROSA
NOVA ODESSA - SP - CEP 13460-000 - (FARMACIA POPUILAR E PROCON)
DISPENSA D
/0
42.702,03
0,00
0,00
, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO POLIGUINDASTE COM CONTAINER
COLETOR COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 4 M³, INCLUINDO
MOTORISTA/OPERADOR, COMBISTIVEL E MANUTENÇÃO.
PREGÃO PRE24/2014
31.050,00
0,00
0,00
33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
4287
0/0
009.366.859/0001-93
-
33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
4276
1866/2014 001.782.124/0001-39
7989 - RECAM RC LTDA - EPP
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
3522
0/0
008.799.935/0001-91
8091 - D. Paulini & Cia Ltda ME
, MANUTENÇÃO DE VEÍCULO
- EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 3071 PARA
CORREÇÃO DA FICHA E DESDOBRO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
555,00
4306
0/0
007.584.297/0001-29
3653 - VALDETE CESAR DE OLIVEIRA - ME
, MÃO DE OBRA EM VEÍCULO - REFERENTE PEDIDO 1111, EM SUSBTITUIÇÃO AO
EMPENHO 4078 PARA CORREÇÃO DA FICHA (SERVIÇO)
DISPENSA D
/0
3.632,30
3.632,30
0,00
PREGÃO PRE20/2014
PREGÃO PRE20/2014
0,00
0,00
850,00
14.370,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE20/2014
PREGÃO PRE20/2014
PREGÃO PRE20/2014
PREGÃO PRE20/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
1.250,00
4.000,00
720,00
850,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
3600
3601
1884/2014 005.918.680/0001-40
1884/2014 007.202.447/0001-92
1443 - ZOILA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA - ME
4743 - DENER JOSÉ TOESCA ME
, LOCAÇÃO DE TENDA 10 X 10
3602
3603
3604
3605
1884/2014
1884/2014
1884/2014
1884/2014
1443
4743
4743
1443
, LOCAÇÃO DE TENDA COM TABLADO E ACESSO PARA DEFICIENTE DE 6 X 6 M
005.918.680/0001-40
007.202.447/0001-92
007.202.447/0001-92
005.918.680/0001-40
- ZOILA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA - ME
- DENER JOSÉ TOESCA ME
- DENER JOSÉ TOESCA ME
- ZOILA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA - ME
, LOCAÇÃO DE PALCO COM SOBREPISO OU LINÓLEO, HOUSE E AREA DE
SERVIÇO FECHADO, SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE, SERVIÇO
DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE, ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE
, SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE
, Aquisição de GRADIL
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Sistema CECAM
(Página: 50 / 161)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
3607
3608
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
1.000,00
1.500,00
0,00
0,00
/0
/0
/0
175.714,20
3.641,77
5.364,60
175.714,20
3.641,77
5.364,60
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
PREGÃO PRE29/2009
0,00
0,00
3.748,13
0,00
0,00
32.091,26
, LOCAÇÃO DE TENDA 10 X 10
1884/2014 007.202.447/0001-92
1884/2014 007.202.447/0001-92
4743 - DENER JOSÉ TOESCA ME
4743 - DENER JOSÉ TOESCA ME
, SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE
, SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE
PREGÃO PRE20/2014
PREGÃO PRE20/2014
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
4279
4283
4284
0/0
0/0
0/0
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
, REFERENTE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
, PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
, PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
493
4127
0/0
0/0
034.028.316/7101-51
002.558.157/0001-62
9724 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.
, POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA , TELEFONE CELULAR - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2022 PARA CORREÇÃO
DO CENTRO DE CUSTOS
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
4277
0/2015
013.810.978/0001-60
6841 - J A FONSECA DIAGNOSTICO POR IMAGEM
, EXAMES DE ESCANOMETRIA, EXAME DE ABDÔMEN AGUDO, EXAME DE
ABDÔMEN SIMPLES, EXAME DE ANTEBRAÇO, EXAME DE ARCO ZIGOMÁTICO,
EXAME ARTICULAÇÃO COXO
-FEMURAL, EXAME ARTICULAÇÃO ESTERNO
CLAVICULAR, EXAME ARTICULAÇÃO TÊMPORO -MANDIBULAR, EXAME DE BACIA,
EXAME DE BRAÇO, EXAME DE CALCÂNEO, EXAME DE CAVUM, EXAME DE
CLAVÍCULA, EXAME DE COLUNA CERVICAL FUN/DIN, EXAME DE COLUNA LOMBO SACRA FUN/DIN, EXAME DE COLUNA TORACO
-LOMBAR DIN, EXAME DE
COTOVELO, EXAME DE COXA, EXAME DO ESTERNO, EXAME DE JOELHO/PATELA 3
P + 3 AXIAIS, EXAME DE MÃO, EXAME DE MÃO E PUNHO (IDADE ÓSSEA), EX
AME
DE PÉ/DEDOS DO PÉ, EXAME DE PERNA, EXAME DA REGIÃO ORBITÁRIA (CORP O
ESTRANHO), EXAME DE REGIÃO SACRO -COCCÍGENA, EXAME DE SELA TÚRSICA
3P, EXAME DE TÓRAX (ÁPICO -LORDÓRTICA), EXAME DE TÓRAX PA, EXAME DE
COLUNA TOTAL PAN P/ ESCOLIOSE, EXAME RAIO
-X ÓRBITAS, EXAME DE
ABDOMEN 2P, EXAME DE COLUNA CERVICAL AP LAT TO OU FLEX 3 INC, EXAM E DE
COLUNA CERVICAL AP LATERAL TO OBLIQUAS 5 INC, EXAME DE COLUNA DORS AL
AP LATERAL, EXAME DE COLUNA DORSO LOMBAR, EXAME DE COLUNA LOMBO
SACRA 3 INC, EXAME DE COLUNA LOMBO SACRA 5 INC, EXAME DE HEMITORAX
,
EXAME DE CRÂNIO PA LAT BRETTON, EXAME DE CRÂNIO PA LAT, EXAME DE
JOELHO AP. LATERAL 2 INC, EXAME DE JOELHO OU ROTULA AP LATERAL AXI AL 3
INC., EXAME DE MANDIBULA, EXAME DE MASTOÍDES, EXAME DE OMBRO, EXAM E
OSSOS DA FACE, EXAME DE PUNHO, EXAME DE SEIOS DA FACE 3 INCID., EX AME
DE SEIOS DA FACE 4 INCID., EXAME SIMPLES DE ABDOME, EXAME DE TORAX PA
(INS. E EXP.) LATERAL, EXAME DE TORAX PA LATERAL E OBLÍQUAS, EXAME
DE
TORAX PA LATERAL, EXAME DE TORNOZELO
DISPENSA D
/0
361.165,00
0,00
0,00
4278
0/2015
013.810.978/0001-60
6841 - J A FONSECA DIAGNOSTICO POR IMAGEM
, EXAMES DE MAMOGRAFIA, EXAME DE ULTRA -SOM PÉLVICO, EXAME DE ULTRA SOM TRANSVAGINAL, EXAME DE ULTRA -SOM OBSTÉTRICO, EXAME DE ULTRA SOM PRÓSTATA TRANSRETAL, EXAME DE ULTRA -SOM PRÓSTATA ABDOMINAL,
EXAME DE ULTRA-SOM TIREÓIDE, EXAME DE ULTRA -SOM RINS E VIAS URINÁRIAS,
EXAME DE ULTRA -SOM MAMÁRIA, EXAME DE ULTRA -SOM BOLSA ESCROTAL,
EXAME DE ULTRA -SOM ABDÔMEN TOTAL, EXAME DE ULTRA
-SOM ABDÔMEN
SUPERIOR HIP D, EXAME DE ULTRA -SOM ARTICULAÇÕES, EXAME DE ULTRA -SOM
DOPPLER FLUXO OBSTÉTRICO, EXAME DE ULTRA
-SOM TÓRAX, EXAMES
DOPPLER DE ATÉ 03 VASOS, EXAME DE BIÓPSIA, EXAME DE ULTRA
-SOM
CERVICAL/AXILAS/MUSC./TEND., EXAME DE ULTRA
-SOM ESTRUTURAS
SUPERFICIAIS
DISPENSA D
/0
551.240,00
0,00
0,00
4280
0/2015
060.722.758/0001-65
207 - CETAM - CENT TOMOGR COMPUT AMER
DISPENSA D
/0
182.190,00
0,00
0,00
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
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Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
4281
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, EXAMES DE TOMOGRAFIA, SERVIÇO DE RESSONANCIA MAGNETICA
0/2015
000.772.149/0001-99
5287 - LABORATORIO DE PATOLOGIA DR. MENEZ
, EXAME DE BIÓPSIA, EXAME DE CITOLOGIA ONCÓTICA DE LÍQUIDOS, EXAME DE
COLORAÇÃO ESPECIAL, EXAME NECROPSIA DE FETO, EXAME NECROPSIA DE
FETO MAL -FORMADO, EXAME PAINEL IMUNOISTOQUIMICO (POR ANTICORPO),
EXAME DE HIBRIDIZACAO "IN SITU"
DISPENSA D
/0
44.704,00
0,00
0,00
, PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
885,22
0,00
885,22
1.729,10
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
3.420,25
1.355,19
0,00
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
4174
4285
0/0
0/0
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.
101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.
, PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS
33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
941
3632
0/0
0/0
048.066.047/0001-84
048.066.047/0001-84
11 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME
11 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME
, PUBLICAÇÕES EM JORNAIS
, PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 941, PEDIDO
12 PARA CORREÇÃO DO CENTRO DE CUSTOS
33903969 - SEGUROS EM GERAL
238
0/2015
061.198.164/0001-60
3426 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI
, SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS
DISPENSA D
/0
0,00
425,35
0,00
1915 - A EXECUTIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
, SERVIÇO DE PORTARIA/CONTROLADOR DE ACESSO 24 HORAS.
PREGÃO PRE22/2013
0,00
5.368,76
0,00
9512 - SIME PRAG DO BRASIL LTDA ME
, REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 10241
PREGÃO PRE16/2014
-6.860,00
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18,00
9,00
2,50
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
17.364,84
DISPENSA D
/0
-373,50
0,00
0,00
33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
1575
0/0
045.768.009/0001-85
33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
75
0/0
014.213.043/0001-60
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
4237
4252
4253
0/0
0/0
0/0
000.000.000/0001-91
000.000.000/0001-91
000.000.000/0001-91
5245 - BANCO DO BRASIL S.A.
5245 - BANCO DO BRASIL S.A.
5245 - BANCO DO BRASIL S.A.
, TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 11/05/2015
4254
0/0
090.400.888/0001-42
2233 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
, tarifas sobre recebimento de tributos municipais conforme aviso
12/05/2015
, tarifas sobre recebimento de multas de transito de 12/05/2015
, tarifas sobre recebimento de multas licenciameto eletronico conf
12/05/2015
orme aviso de
de recebimento de
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
4184
0/0
001.860.942/0001-02
402 - PEZÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MA
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Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
4282
4286
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, CIMENTO CPII (SACO COM 50 KG). -
0/0
0/0
007.928.320/0001-55
009.287.486/0001-65
5185 - MARCOS R. TOMAIOLO - ME
8319 - LEANDRO RIBEIRO FERRO - ME
, AULAS DE NATAÇÃO
8024 - ATIVA NEGÓCIOS CORPORATIVOS E TRE
, ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS DE 2,00 X 0,90, CHAPA 22, COMCHAVE, NA COR
CINZA, ARQUIVO DE ACO C/ 04 GAVETAS CINZA C/CARRINHO TELESCOPICO
CHAPA 22 Arquivo de aço c/ 4 gavetas, medindo 1,35 de altura x 0, 46 de largura x 0,71
de profundidade, na cor cinza. Características: Fabricado todo e m chapa de aço carbono
22, com tratamento antiferruginoso e pintado pelo processo eletros tático, gavetas apoiadas
e deslizando em corrediças telescópicas, com fechamento frontal si multâneo, ESTANTE
DE AÇO, DE 1,98 DE ALTURA X 0,92 DE LARGURA X 0,42 DE PROFUNDIDADE , COM
06 PRATELEIRAS REFORÇADAS, CHAPA 22, COLUNA CHAPA 14., Armário vit
rine,
material de confecção/acabamento: aço/ferro pintado; 01 porta em v idro, 03 prateleiras em
vidro, dimensões aproximadas: 1,50m (a) x 0,50m (l) x 0,40m (profu ndidade), cor branco.,
QUADRO DE AVISO - Em cortiça, moldura em aluminio, dimensões 900mm x 1200mm,
ROUPEIRO EM AÇO COM DIVISÕES COM ALÇA PARA CADEADOS 12 PORTAS
Roupeiro inteiriço com pitão para cadeado c/(4) corpos em chapa 26
e (12) vão médios.
Pintura esmalte com tratamento antiferruginoso. Pés em aço reforça
do, portas com
ventilação., GAVETEIRO ODONTOLÓGICO - Em MDF 15mm, com 6 gavetas,rodízios, na
cor branco, nas dimensões largura 50cm x 80cm altura x 50cm prof.
, Serviço de Manutenção
PREGÃO PRE 1/2014
DISPENSA D
/0
3.394,71
13.890,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE
111/2014
0,00
675,00
0,00
---------------------1.584.956,24
---------------------537.777,99
---------------------82.708,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.964,73
3.691,70
1.988,77
2.761,12
2.713,71
3.257,94
1.958,48
1.693,05
840,54
3.230,33
1.881,81
3.724,38
8.364,08
4.574,58
6.209,71
16.193,07
8.471,29
661,79
31.690,60
44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL
2205
2039/2014 010.673.566/0001-38
SUBTOTAL
Movimentação do dia 14 de Maio de 2015
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
4255
4256
4257
4258
4259
4260
4261
4262
4263
4264
4265
4266
4267
4268
4269
4270
4271
4272
4273
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
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Empenho
4274
4275
4316
4317
4318
4319
4320
4321
4322
4323
4324
4325
4326
4327
4328
4329
4330
4331
4332
4333
4334
4335
4336
4337
4338
4339
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
150,00
450,00
450,00
2.250,00
3.750,00
3.000,00
600,00
600,00
3.150,00
450,00
450,00
1.050,00
2.550,00
300,00
150,00
2.250,00
2.100,00
1.650,00
6.000,00
4.050,00
7.500,00
300,00
450,00
750,00
0,00
0,00
150,00
450,00
450,00
2.250,00
3.750,00
3.000,00
600,00
600,00
3.150,00
450,00
450,00
1.050,00
2.550,00
300,00
150,00
2.250,00
2.100,00
1.650,00
6.000,00
4.050,00
7.500,00
300,00
450,00
750,00
1.448,27
982,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
2071 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO CASULO
, REFERENTE REPASSE DE SUBVENÇÃO
DISPENSA D
/0
0,00
15.500,00
0,00
1853 - J. J. ANTONIOLI & CIA LTDA.
7186 - LICITAVET COMERCIAL LTDA-EPP
, REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 6895
PREGÃO PRE21/2014
PREGÃO PRE12/2015
0,00
61.999,30
2.731,82
0,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE52/2014
0,00
2.930,40
0,00
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
12
0/0
006.164.247/0001-20
33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS
78
4345
0/0
27/2015
046.055.497/0001-46
009.483.617/0001-80
, PINTINHOS ( PRESA VIVA ), RAÇÃO DE PEIXE, RAÇÃO GRANULADA P/ SAB
IA,
RAÇÃO P/ AVES AQUATICAS - NUTRINGORDA, RAÇÃO P/ LOBO - ROYAL CANIN,
RAÇÃO PARA ARARA E PAPAGAIO, RAÇÃO PARA AVESTRUZ, RAÇÃO PARA CÃES
(SACO COM 25KG), RAÇÃO PARA EQUINOS
- SACO COM 25 KG, RAÇÃO PARA
FILHOTE DE ARARA E PAPAGAIO, RAÇÃO PARA GATO DO MATO, RAÇÃO PARA
MACACO GRANDE, RAÇÃO PARA MACACO PEQUENO, RAÇÃO PARA TUCANO, SAL
MINERAL PARA ANIMAIS MAMÍFEROS, SAL MINERAL PARA AVES, ALFAFA (FEN O),
Aquisição de ALPISTE, AMENDOIM COM CASCA, Aquisição de FENO, G
IRASSOL
MIÚDO, MILHO EM GRÃO, Aquisição de PAINÇO, FARINHADA PARA PICHAR
RO,
VITAMINA PARA PASSAROS
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
1991
1926/2014 053.437.315/0001-67
17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 24/06/2015 09:09:58
Sistema CECAM
(Página: 54 / 161)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
6.360,00
4.250,00
, CESTA BÁSICA DO SETOR SOCIAL
, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1149/2015
3053
3056
2023/2014 017.418.422/0001-84
2023/2014 053.437.315/0001-67
9659 - JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP
17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA
3064
2023/2014 053.437.315/0001-67
17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA
, LEITE CONDENSADO, embalagem tipo tetra pak contendo aproximadam
gramas
3065
2023/2014 053.437.315/0001-67
17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA
3625
4038
4173
4346
0/0
0/0
0/0
1878/2014
, LEITE NAN AR - LATA 800GRS
4347
1878/2014 001.827.489/0001-32
4350
2023/2014 046.055.497/0001-46
4351
054.375.647/0085-35
060.494.416/0005-69
065.029.035/0001-07
001.827.489/0001-32
5501
15
52
1149
- DROGAL FARMACEUTICA LTDA
- PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS
- AMERIPAN PRODUTOS P/PANIFICAÇÃO LT
- VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA
PREGÃO PRE90/2014
PREGÃO PRE90/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
ente 395
PREGÃO PRE90/2014
0,00
0,00
254,00
, ACHOCOLATADO INSTANTÂNEO EM PÓ Achocolatado em pó instantâneo,
apresentação pó, com vitaminas, ferro e zinco. Validade de no míni mo 06 meses. Latas
contendo 400 g., BISCOITO MAIZENA 420 GR, BISCOITO ROSQUINHA 500GR
S,
BISCOITO DOCE INTEGRAL
- PACOTE CONTENDO 200G COMPOSIÇÃO
OBRIGATORIA: FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, GORDURA VEGETAL (LIVR
E
DE GORDURAS TRANS) FARINHAS, FLOCOS OU SEMENTE DE CEREAIS INTEGRAI S
(AVEIA E/OU FARINHA DE TRIGO INTEGRAL E/OU SEMENTE DE LINHAÇA, ENT
RE
OUTROS) LEITE E/OU SORO DE LEITE, MEL E/OU AÇUCAR MASCAVO.
PREGÃO PRE90/2014
0,00
0,00
6.544,00
0,00
0,00
0,00
766,80
1.842,30
31,56
286,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
, FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, EM PACOTES DE 1 KG Feijão Carioquinh
a, tipo 1.
Isento de impurezas e materiais estranhos. Teor de impureza máximo de 1%. Validade de
no mínimo de 06 meses.
Embalagem de alta resistência, contendo 01 Kg. Ausência
de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento., DOCE DE LEITE EM
PASTA
CONTENDO NO MINIMO 50% DE LEITE.VALIDADE DE NO MÍNIMO 06 MESES
EMBALAGEM DENTRER 400 E 500 GRAMAS LATA OU PLÁSTICO.
, LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO)obs: os lanches teveram vir embalado
individualmente.
s
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO PRE45/2014
1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA
, LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO)obs: os lanches teveram vir embalado
individualmente.
s
PREGÃO PRE45/2014
319,50
0,00
0,00
1853 - J. J. ANTONIOLI & CIA LTDA.
, BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL -PACOTE COM 400 GRS. Biscoito salgado,
tipo água e sal. Validade de no mínimo de 06 meses. Farinha de tr
igo enriquecido com
ferro e ácido fólico, gordura vegetal, sal, extrato de malte, açúc ar invertido, amido, açúcar,
estabilizante lecitina de soja, fermento biológico, fermento quími co bicarbonato de sódio,
acidulante e ácido lácteo, melhorador de farinha protease, zero de gordura trans. Pacote
contendo 400 g.
PREGÃO PRE90/2014
247,00
0,00
0,00
2023/2014 008.528.442/0001-17
4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS
, SAL REFINADO E IODADO, VALIDADE DE NO MÍNIMO DE 06 MESES, EMBALA GEM
CONTENDO 1 KG, Ervilha em conserva na salmoura ( água e sal), emba lagem tetra pak,
peso drenado 200 gramas, peso liquido 280 gramas, isento de glúten
PREGÃO PRE90/2014
213,00
0,00
0,00
4352
4353
2023/2014 017.418.422/0001-84
2023/2014 046.055.497/0001-46
9659 - JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP
1853 - J. J. ANTONIOLI & CIA LTDA.
, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1626/2015
PREGÃO PRE90/2014
PREGÃO PRE90/2014
12.720,00
5.161,50
0,00
0,00
0,00
0,00
4354
2023/2014 039.011.382/0001-94
2046 - C.C.R. INDUSTRI E COMÉRCIO DE CARNE
, Salsicha; Hot Dog; Composta de Carne Peru; Congelada Condimentos
Triturados e
Cozidos Exceto Pimenta; Acondicionada Em Sacos Com Filme Coextrusa dos a Base de
Nylon Epolietileno Atoxico,lacrado; Pesando Aproximadamente 5,0kg
Por Embalagem
Primaria a Vacuo Termoformadaa Vacuo Termoformada e 20 k Embalagem Secundaria; e
Suas Condicoes Deverao Estar de Acordo Com a Nta -5 (decreto 12486 de 20/10/78) e
(ma-2244/97. OU: Salsicha; Tipo Hot -dog; Composta de Carne de Frango; Fresca Com
Condimentos Triturado s e Cozidos; Acondicionada Em Sistema Cry
-o-vac; Pesando
Aproximadamente 50 Gr Cada Unidade, Embalada Em Pacote,com Prazo d e Validade de
36 Dias Na Data Da Entrega; e Suas Condicoes Deverao Estar de Acor do Com a Decreto
Ma 2244/97; Instrucao Normativa N° 4,de 31 de Marco de 2000 Esuas
Alteracoes
Posteriores; Produto Sujeito a Verificacao No Ato Da Entrega Aos P roced.administrativos
Determinados Pela Sec Agr.
PREGÃO PRE90/2014
3.680,00
0,00
0,00
0,00
0,00
69,00
, AÇUCAR CRISTAL, PACOTES DE 5 KG.
, FERMENTO FRESCO -, EMULSIFICANTE
, QUEIJO MUSSARELA FATIADO, PRESUNTO MAGRO FATIADO Presunto Suíno
Cozido sem Capa de Gordura.Consistência: firme e macia, Aspecto: f atias regulares, lisas
e que não aderem umas às outras Textura: compacta, fechada e fina Cor, odor e sabor:
característicos.O produto deverá apresentar -se em fatias com peso líquido unitário de 12
(doze) a 15 (quinze) gramas, o qual deve ser indicado pela empresa fornecedora, na Ficha
Técnica e mantido durante todo o período de fornecimento.A embalag
em primária do
produto deverá ser em poliéster/polipropileno biorientado, transpa
rente, atóxico,
termossoldado. Deverá atender à legislação vigente de embalagens p lásticas em contato
com alimentos, em especial a Resolução n° 105, de 19/05/99, ANVISA /MS, e deverá ter
capacidade para 1 (um) bloco de 2 (dois) a 3 (três) quilogramas.Se
rá considerada
imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, qu e exponha o produto
à contaminação e/ou deterioração, ou que não permita o perfeito ar
mazenamento do
mesmo
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
2529
0/0
016.620.963/0001-28
7695 - FARMAVITA MANIPULAÇÃO DE MEDICAM
DISPENSA D
/0
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 24/06/2015 09:09:58
Sistema CECAM
(Página: 55 / 161)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, MEDICAMENTOS MANIPULADOS
2530
3184
0/0
0/0
054.375.647/0085-35
051.743.227/0001-68
5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA
7929 - FARMACIA E PERFUMARIA ROUXINOL LTD
, MEDICAMENTOS DIVERSOS
3333
0/2015
012.420.164/0003-19
6759 - CM HOSPITALAR LTDA
3428
3429
3612
0/0
0/0
194/2013
054.375.647/0085-35
016.620.963/0001-28
049.228.695/0001-52
5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA
7695 - FARMAVITA MANIPULAÇÃO DE MEDICAM
60 - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT
3613
194/2013
049.228.695/0001-52
60 - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT
3615
3616
194/2013
194/2013
004.027.894/0003-26
067.729.178/0004-91
3618
4053
4139
194/2013
0/0
0/2015
065.817.900/0001-71
035.820.448/0085-44
004.027.894/0003-26
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
292,69
1.183,00
2.105,64
0,00
, LUCENTIS - RANIBIZUMAB 0,23 MG/ 0,23 ML SARA MICHELI A. SANTOS P.
394.01.2012.002989-1 / CLARICE OLIVEIRA GOMES P. 0001551
-46.2013.8.26.0394 /
ALAN MICHEL DOS SANTOS P. 3001484 -30.2013.8.26.0394 / VALDECI SIMÃO DE LIMA
P. 0001872 -47.2014.8.26.0394 / CAARINA JESUS CORREA P. 0000148
71.2015.8.26.0394 / ANA ABDALA P. 0003545 -75.2014.8.26.0394 / MARIA CECÍLIA L.
FERREIRA P. 0004189-18.2014.8.26.0394 /
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
26.396,90
, MEDICAMENTOS DIVERSOS
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO PRE
139/2013
0,00
0,00
0,00
82,56
59,00
158,08
0,00
0,00
0,00
, BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG+DIPIRONA SÓDICA 500MG,
CEFALEXINA 250MG/5ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 60ML, CICLOPENTOLAT O
COLÍRIO, FRASCO COM 5ML, DEXAMETASONA 1MG/G CREME - BISNAGA COM 10 G,
DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2 MG/5ML 120 ML SOLUÇÃO ORAL (O produto não
pode conter corantes), HALOPERIDOL 5MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL, METFO RMINA
850MG, METILDOPA 250MG COMPRIMIDO, MIDAZOLAM 5MG/5ML, NEOMICINA,
SULFATO DE 5MG+BACITRACINA 250 UI.
- BISNAGA C/ 10G, NISTATINA
100.000UI/4G – CREME VAGINAL TUBO COM 60G
- COM NO MÍNIMO 07
APLICADORES GINECOLÓGICOS, RANITIDINA, CLORIDRATO 150MG COMPRIMIDO .,
SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL ENV. 27,9G, SALBUTAMOL, SULFATO XAROPE
4MG/10ML, SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME. 30 g, SULFATO FERROSO
GOTAS, FRASCO COM 30 ML., VANCOMICINA 500MG INJETÁVEL.,
SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 200MG/5ML + 40MG/5ML, AMPICILINA SOD ICA
2G + SULBACTAM 1G PÓ INJETAVEL, SINVASTATINA 20MG, FOSFATO SÓDICO DE
PREDNISOLONA 3MG/ML, SOLUÇÃO ORAL
PREGÃO PRE
139/2013
0,00
1.075,00
0,00
5865 - DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA.
5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L
, POLICRESULENO SOLUÇÃO 360MG/ML
PREGÃO PRE
139/2013
PREGÃO PRE
139/2013
0,00
0,00
141,40
15,00
0,00
0,00
571 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
1228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD
5865 - DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA.
, ACIDO VALPROICO 500 MG - COMPRIMIDOS
PREGÃO PRE
139/2013
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
141,00
643,85
12.651,79
0,00
0,00
0,00
5.075,00
0,00
0,00
, MEDICAMENTOS MANIPULADOS - Fórmula: FENOBARBITAL 200MG + BELLADONA
20MG + Fosfato de Cálcio 20mg
-, MEDICAMENTOS MANIPULADOS
- Fórmula:
TOPIRAMATO 150 MG
-, MEDICAMENTOS MANIPULADOS
- Fórmula: ÁCIDO
GLUTÂMICO 0,5g
, MEDICAMENTOS MANIPULADOS , AMPICILINA, SÓDICA 1G INJETÁVEL, BENZILPENICILINA POTÁSSICA (CRI STALINA)
5.000.000 UI, DIAZEPAM 10MG/2ML INJETÁVEL., DOBUTAMINA 250MG/20ML
SOLUÇÃO INJETÁVEL, FENITOÍNA 50MG/ML/5ML, NALOXONA, CLORIDRATO 0,4 MG
SOLUÇÃO INJETÁVEL., FOSFATO DE CODEÍNA 30MG + PARACETAMOL 500MG,
HIDRÓXIDO DE ALUMINIO 60MG/ML - SUSPENSÃO ORAL
, ADENOSINA 6MG, AMBROXOL CLORIDRATO 30MG/5ML
- FRASCO 120 ML,
BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% 100ML, FRASCO COM 250ML, BUTILBROMETO DE
ESCOPOLAMINA 10MG, CINARIZINA 75MG COMPRIMIDO, DEXCLORFERINAMINA
2MG/5ML, XAROPE, ESPIRONOLACTONA 100MG, ETILEFRINA, CLORIDRATO
10MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL, FLUORESCEINA COLÍRIO, FRASCO COM 3ML,
GENTAMICINA, SULFATO 80MG SOLUÇÃO INJETÁVEL., GLUCONATO DE CÁLCIO
10% 10ML SOLUÇÃO INJETÁVEL, Lidocaina, cloridrato 2% com epinefrin
a solução
injetável 20ml., METRONIDAZOL 250MG COMPRIMIDO., NITROFURANTOINA 1 00MG
COMPRIMIDO., NORFLOXACINO 400MG COMPRIMIDO., OXACILINA, SÓDICA
500MG., PARACETAMOL 200MG/ML GOTAS, FRASCO COM 15ML., PROPRANOLOL
40 MG - COMPRIMIDO, SULFADIAZINA DE PRATA 1% 400 GRAMAS, BUPIVACAINA +
GLICOSE 0,50% + 8% - SOLUÇÃO INJETÁVEL 4ML, ACIDO TRANEXAMICO 250MG,
AMPOLA DE 05ML, LOSARTAN POTASSIO 50MG, NIMESULIDE 50MG/ML
- 15 ML FRASCO, SIMETICONA 75MG/ML SOLUÇÃO ORAL
, GASES MEDICINAIS
, ACETILCISTEINA 10% 3ML SOLUÇÃO INJETÁVEL, Clindamicina fosfato 6 00 mg/4ml,
DEXAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO 4MG/ML, FRASCO COM 2,5 ML.,
Dimenidrato 30mg+vitamina B6 50mg+glicose 1000mg+frutose 1000mg, a
mpola com
10ml., DESLANOSIDEO 0,2MG/ML AMPOLA 2ML, CEFTRIAXONA IM/EV 1G,
ENOXAPARINA 40 MG 0,4ML - SERINGA
33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
4366
0/0
000.017.388/0001-33
9808 - SAPIENTE LIVROS DISCOS E FITAS LTDA -
DISPENSA D
/0
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 24/06/2015 09:09:58
Sistema CECAM
(Página: 56 / 161)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
, VIOLÃO ESTUDANTIL
SUGERIDAS:MENPHISGIANINIROZINI
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
- MODELO AC 39MARCAS
33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
4357
0/0
020.984.879/0002-41
9835 - ASSISLOC SOLUCOES TECNOLOGICAS LT
, Microsoft FPP Office Home & Business 2013 32/64bit, incluindo: W
PowerPoint e OneNote.
ord, Excel, Outlook,
DISPENSA D
/0
2.461,76
0,00
0,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
4376
0/0
054.375.647/0085-35
5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA
, COMPLEMENTO DO EMPENHO 4302, PEDIDO 1516/2015, DEVIDO A ERRO NA
COTAÇÃO ENVIADA PELO FORNECEDOR
DISPENSA D
/0
12,10
0,00
0,00
9837 - CRAL - ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS L
, TUBO CRIOGÊNICO 12X45MM ROSCA EXTERNA GRADUADO 1,8 ML CAPACIDADE
TOTAL 2,0 ML
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
621,63
, APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL, Atadura de algodão ortopédico pente ado de 10cm
de largura e aproximadamente 1,8 metros de comprimento, Atadura de algodão ortopédico
penteado de 15 cm de largura e aproximadamente 1,8 metros de comp rimento, Atadura
de algodão ortopédico penteado de 20cm de largura e aproximadament e 1,8 metros de
comprimento, ATADURA DE CREPE 10 CM LARGURA X 04 METROS DE
COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE, COM NO MINIMO 13 FIOS/CM2, ATADURA DE
CREPE 12 CM LARGURA X 04 METROS DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE
COM NO MINIMO 13 FIOS/CM2, ATADURA DE CREPE 15 CM X 04 M DE COMP. , NO
MINIMO 13 FIOS/CM2, ATADURA DE CREPE 20 CM LARGURA X 04 METROS DE
COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE COM NO MINIMO 13 FIOS/CM2, AVENTAL
DESCARTAVEL MANGA LONGA, Aboca n.º 20, caeter intravenoso curta, m édia duração,
periférico vialon ou teflon, flexível, siliconizado, duplamente af ilado e moldado ao pé do
bisel, agulha intradutora, c/câmara de refluxo de cristal (transpa
rente), c/filtro
antibacteriano, estéril, embalagem individual, cx. c/ 50 unidades, validade mínima de 60
meses da data da entrega, Aboca n.º 22, caeter intravenoso curta,
média duração,
periférico vialon ou teflon, flexível, siliconizado, duplamente af ilado e moldado ao pé do
bisel, agulha intradutora, c/câmara de refluxo de cristal (transpa
rente), c/ filtro
antibacteriano, estéril, emb. individual, cx. c/50 unidades, valid ade mínima de 60 meses da
data da entrega, Aboca n.º 24, caeter intravenoso curta, média dur
ação, periférico de
vialon ou teflon, flexível, siliconizado, duplamente afilado e mol dado ao pé do bisel, agulha
intradutora, com câmara de refluxo de cristal (transparente), com
filtro antibacteriano,
estéril, embalagem individual, caixa com 50 unidades, validade mín ima de 60 meses da
data da entrega, Compressa de gaze 7,5x7,5, com oito (08) dobras, 100% algodão, 13 fios,
pacote com 500 unidades, ESPARADRAPO 10MMX4,5 ESPARADRAPO 10MMX4, 5, Fio
nylon 3.0 c/ ag 2.0, Micropore 12x10 (fita cirúrgica microporosa,
hipoalérgica adesiva,
medindo aproximadamente 12x10 metros, acondicionada em embalagem c om 20 peças,
validade mínima de 24 meses da data da entrega), MALHA TUBULAR ESP ECIAL 100%
ALGODÃO, 10 CM, MALHA TUBULAR ESPECIAL 100% ALGODÃO, 6 CM, Seringa
descartavel 10 ml, Seringa descartavel 20 ml
DISPENSA D
/0
39.628,10
0,00
0,00
, ALCOOL 70% - 1000 ML, Caneta V5 Hi - Tecpoint 05. Pilot, CATETER DUPLO LUMEN
7FRX20CM, COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5, ESTERIL, COM 08 DOBRAS, 13 FI
OS PACOTE COM 10 UNIDADES, DETERGENTE ENZIMÁTICO, DESENVOLVIDO PARA
ACELERAR A DEGRADAÇÃO E DESPRENDIMENTO DA MATÉRIA ORGÂNICA E
PROPORCIONANDO A RÁPIDA LIMPEZA DE ENDOSCÓPIOS, FIBROSCÓPIOS,
INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS, ODONTOLOGICOS, MATERIAIS DE ANESTESIA E
VIDRARIAS, AGINDO POR CONTATO (ELIMINANDO A ESCOVAÇÃO) SEM DANIFIC AR
NENHUM COMPONENTE DESTES INTRUMENTOS . A AÇÃO DAS 3 ENZIMAS
DISSOLVE E DIGERE, COM MAIOR EFICIÊNCIA, APENAS E SOMENTE QUALQUER
TIPO DE MATÉRIA ORGÂNICA (SANGUE, GORDURA, FEZES, RESTOS MUCOSOS,
ETC) DIMINUINDO A CARGA MICROBIANA E ELIMINANDO ODORES BIOLÓGICOS,
ASSIM AUMENTANDO A SEGURANÇA PARA O USUARIO, GALÃO COM 5 LITROS,
ESPONJA ESPUMA DUPLA FACE a.
Fabricada em espuma de poliuretano
amarela. b.
Uma das faces apropriada para limpeza de superfícies delicadas. c
.
A outra face, em fibra sintética, com abrasivos, adequada para lim
pezas
mais difíceis. d.
Medidas aproximadas: 109 mm x 73 mm x 20 mm. e.
Embaladas em pacotes plásticos contendo de 4 a 10 unidades. f.
Na embalagem, deverão ser gravadas as informações do produto e
também do fabricante. g.
Produto de ótima qualidade., Extensão para oxigenio c/3
m n° 16, BOWIE DICK COM A AVANÇADA TECNOLOGIA TST(TESTE BOWIE E DI CK FOLHAS), GEL PARA ULTRA -SONOGRAFIA (FRASCO 100 ML), Indicador biológico a
vapor 1292 ( caixa com 50 unidades). Indicador biologico auto -contido de terceira geração
para esterilização a vapor. Leitura final em três horas para cic
los regulares, JOGO DE
CINTO PARA PRANCHA DE RESGATE, KIT OBSTETRÍCIA Nº 0 (CAT GUT SIMPL ES).,
Mascara não re -inalação, PAPEL TERMO SENSIVEL PARA CARDIOTOCOGRAFO
(TOITU), PILHA ALCALINA MÉDIA
DISPENSA D
/0
25.198,09
0,00
0,00
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR
4047
0/0
048.740.849/0001-28
4358
0/0
074.442.468/0001-72
1593 - GIROMED CIRURGICA LTDA
4359
0/0
004.063.331/0001-21
35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 24/06/2015 09:09:58
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(Página: 57 / 161)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
7510 - CPS COMERCIAL DE MAT. E EQUIP. MÉDI
Descrição
Mod. Lic.
, EQUIPO PARA SOLUÇÕES/DIETAS ENTERAIS EQL
- EPARA BOMBA DA MARCA
LIFEMED, Equipo para bomba de infusão EQL - bomba LIFEMED
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
4360
0/0
011.119.750/0001-01
DISPENSA D
/0
10.400,00
0,00
0,00
4361
0/0
048.791.685/0001-68
73 - CBS-MÉDICO CIENTÍFICA COM.E REPRESE
, Equipo Macrogotasc/ inj lat luer slip, FRALDA GERIATRICA DESCART AVEL TAM - G,
LUVA DE PROCEDIMENTO
- TAMANHO M - CAIXA COM 100 UNID, LUVA DE
PROCEDIMENTO - TAMANHO P - CAIXA COM 100 UNID, LUVA DE VINIL PARA
PROCEDIMENTO, TAMANHO M, LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO
Pcaixa com 100 pares, LUVA DE PROCEDIMENTO - TAMANHO G - CAIXA COM 100
UNID, MASCARA CIRURGICA TRIPLA DESCARTÁVELC/ ELÁSTICO, TOUCA
DESCARTAVEL EM TNT, COR BRANCA
DISPENSA D
/0
27.153,60
0,00
0,00
4362
0/0
052.202.744/0001-92
3669 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
, Abaixador de língua em madeira, bordas lisas, embaladas em pacot es de 100 unidades.,
Algodão hidrófilo 500 gr não estéril, qualidade extra, fibras long as, isento de impurezas,
resíduos e embaraçamentos (nozinho) formado pela própria fibra de
algodão, textura
suave e macia, acondicionado em rolo, contendo 500 gramas peso líq uido., LÂMINA PARA
TRICOTOMIA ( GILLETE), ATADURA GESSADA 20 CM X 3, CAMPO OPERATÓRI
O
GRANDE 45 X 50 COM QUATRO CAMADAS E CADARÇO RADIOPACO, CATETER
OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS, CLOREXIDINA ALCOOLICA
- EMBALAGEM 100ML,
CLOREXIDINA, GLUCONATO 2% DEGERMANTE, EMBALAGEM DE 1000ML, Equipo
para soro micro -gotas. Esterilizado e embalado individualmente, ESPECULO DE INOX
GINECOLÓGICO Nº 02, MÉDIO, Fralda geriatrica tam EG, frasco para a
limentação
enteral, LAMINA DE BISTURI Nº 11, EM AÇO INOXIDAVEL, DESCARTAVEL,
LAMINA
DE BISTURI Nº 15, Plug adaptador (adaptador luerlok com látex auto vedante, capacidade
0,1 ml, apirogenico, esterilizado por oxido de etileno), caixa com
120 unidades., Sonda
aspiração traqueal n.º 10, com aproximadamente 40 cm de compriment
o com dois (2)
furos laterais e um (1) furo na ponta sem tampa, flexível, silicon
izada, estéril,
acondicionada em embalagem individual de papel grau cirúrgico + fi lme plástico, SONDA
ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.º 08, Sonda Foley 2 vias nº 16 (5 cc), ponta
com 2 orifícios
laterais estéril, embalagem individual, descartável, Sonda gastric a 14, Sonda Gastrica 20,
SONDA GÁSTRICA OU LEVINE Nº 08, TRANSPARENTE, SILICONIZADA, CÂNULA
ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 8 DESCARTÁVEL (SILICONE)
DISPENSA D
/0
14.061,94
0,00
0,00
4363
0/0
061.418.042/0001-31
5327 - CIRURGICA FERNANDES-COM.MATS.CIR.H
, AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5, SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO,
PENETRAÇÃO INDOLOR, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL POLI
-GRAU
CIRÚRGICO, Agulha descartável 30x8, siliconizada, bisel trifacetad o, penetração indolor,
embalagem individualmente em papel Poli -grau cirúrgico, esterilizado pelo processo físico
Raio Gama Cobalto, validade mínima de 60 meses da data da entrega, Agulha descartável
40x12 siliconizada, bisel trifacetado, penetração indolor, embalag em individualmente em
papel Poli -grau cirúrgico, caixa com 100 unidades, esterilizado pelo processo físico Raio
Gama Cobalto, validade mínima de 60 meses da data da entrega, ATAD URA GESSADA,
APROXIMADAMENTE 10X2, NÃO ESTÉRIL, ATADURA GESSADA 15 CM X 3, Clam
p
umbilicaL para recém -nascido, embalado individual e estéril, COLAR CERVICAL PARA
RESGATE COM REGULAGEM M, COLAR CERVICAL PARA RESGATE COM
REGULAGEM P, Scalp n.º 21, dispositivo intravenoso simples silicon
izado de paredes
finas c/ bisel trifacetado, asas flexíveis e alinhadas, c/ tubo de
vinil transparente c/
conector rígido tipo luer, c/ tampa, estéril, embalagem individual em papel cirúrgico, caixa
com 150 unidades, validade mínima de 36 meses da data da entrega,
Scalp n.º 23,
dispositivo intravenoso simples siliconizado de paredes finas c/ b
isel trifacetado, asas
flexíveis e alinhadas, com tubo de vinil transparente c/ conector rígido tipo luer, c/ tampa,
estéril, embalagem individual em papel grau cirúrgico, cx. c/ 150
unidades, validade
mínima de 36 meses da data da entrega, Eletrodo descartável para m onitorização adulto,
dorso de espuma flexível, impermeável a líquidos, com adesivo acrí
lico diaforético que
intensifica a adesão do eletrodo em presença de suor, sistema pino contra pino de ação e
recoberto com prata/cloreto de prata, gel condutor sódio de cloret o de potássio, validade
mínima de 24 meses da data de entrega, Fio nylon 3.0 c/ ag 3.0, Fi o nylon 4.0 c/ ag 3.0,
Fita crepe adesiva em papel crepado, 19mmx50m, embalada individual
mente, com boa
aderência na face interna e face externa sem impermeabilidade, val idade mínima de 24
meses da data de entrega., INDICADOR QUIMICO INTERNO (CX C/ 240 TI RAS DE 1,5 X
2,0 CM), Luva cirúrgica 7,0 estéril, látex natural flexível de for
ma anatômica com punho
longo e acabamento, medida impressa no punho longo resistente, por em finas para dar
boa sensibilidade de táctil, embalada aos pares, mão direita e esq uerda em papel, Luva
Cirúrgica Estéril, 7,5 , látex natural, flexível (PAR), Luva cirúr gica 8,5 estéril, látex natural
flexível de forma anatômica com punho longo e acabamento, medida i mpressa no punho
longo resistente, porem finas para dar boa sensibilidade táctil, e mbalada aos pares, mão
direita e esquerda em papel, Micronebulizador adulto, conjunto par a inalação individual,
desmontável, atóxico, de fácil esterilização, embalagem com máscar a plástica, (I -205/06),
unidade micronebulizadora (I -205/12 ou I - 2010/12), extensão (I -205/11) elástico da
máscara., Micronebulizador infantil, conjunto para inalação indivi
dual, desmontável,
atóxico, de fácil esterilização, embalagem com máscara plástica, (
I-205/06), unidade
micronebulizadora (I -205/12 ou I - 2010/12), extensão (I -205/11) elástico da máscara.,
SERINGA DESCARTAVEL 1 ML, Seringa descartavel 3 ml, SERINGA DESCAR TAVEL 5
ML, SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL Nº 12, SONDA DE ALIMENTAÇÃO
ENTERAL Nº 8, TALA DE ALUMÍNIO 19x250, CÂNULA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃ O Nº 8
DESCARTÁVEL (SILICONE), Tubo latex nº 200 c/ 15 mt
DISPENSA D
/0
14.194,40
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.968,40
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
3137
0/0
068.184.795/0001-79
339 - FREIOS GALPÃO LTDA
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 24/06/2015 09:09:58
Sistema CECAM
(Página: 58 / 161)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
3.434,74
0,00
, PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS -
33903042 - FERRAMENTAS
3366
1919/2014 005.914.294/0001-80
, ARAME GALVANIZADO N°12 - BWG, PREGO 18 X 27, PREGO 22 X 48, ARCO DE
SERRA, CABO DE EUCALIPTO (P/ ENXADA)
- CAIPIRA - TORNEADO E LISO,
CARRINHO DE MAO P.C.3.25 -8 (PNEU C/ CAMARA), DESEMPENADEIRA MÉDIA,
MARTELO DE ORELHA, N° 27, MARTELO PARA CARPINTEIRO 27MM COM CABO,
NÍVEL DE MÃO, PRUMO COMUM PARA PEDREIRO, TRENA DE AÇO DE 5 METROS,
CAVADEIRA ARTICULADA TIPO LIGHT, COM CABO, PÁ DE BICO COM CABO,
MACHADO 3,5 LIBRAS COM CABO, PÁ DE BICO N°03 SEM CABO, CAIXA DE
FERRAMENTA DE 03 ANDARES DE FERRO, TESOURA PROFISSIONAL DE PODA DE
CERCA VIVA E GRAMA LÂMINAS FORJADAS EM AÇO CROMO -VANÁDIO 10´ CABO
CURTO, ENXADÃO LARGO, COM CABO, CORDA DE POLIETILENO, TRANÇADA, 10
MM (3/8´) - PRETA/BRANCA
PREGÃO PRE65/2014
, LIVROS DIVERSOS -
DISPENSA D
/0
238,00
0,00
0,00
5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME
5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME
9808 - SAPIENTE LIVROS DISCOS E FITAS LTDA -
, BOTIJÃO DE GÁS 13 KG
PREGÃO PRE
105/2014
PREGÃO PRE
105/2014
DISPENSA D
/0
184,00
8.280,00
2.735,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1101 - MIRIAN REGINA CARCELIANO DE ALMEIDA
, adiantamento de viagem
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
400,00
8317 - Michelli de Carvalho Masson
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES
RELACIONADAS A REABILITAÇÃO E PREVENÇÃO EM ADULTOS COM O FOCO
VOLTADO PARA PROPORCIONAR O ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL.
CONVITE
24/2014
0,00
6.490,00
0,00
, DESPESA DE ALUGUEL - RUA SEIS Nº 65 - JD SAO FRANCISCO- POSTO MEDICO
DISPENSA D
/0
3.839,00
3.839,00
0,00
PREGÃO PRE
103/2013
0,00
58.318,68
0,00
8170 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÕES LT
33903046 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL
4356
0/0
068.201.185/0001-36
714 - COPOLA COMÉRCIO DE LIVROS LTDA
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
4348
4349
4367
2011/2014 004.511.014/0001-20
2011/2014 004.511.014/0001-20
0/0 000.017.388/0001-33
, BOTIJÃO DE GÁS 13 KG, BOTIJÃO DE GÁS 45KG
, CAPA PARA VIOLÃO, ENCORDOAMENTO DE NYLON PARA VIOLÃO DE 6
CORDASMARCAS SUGERIDAS:CANÁRIOGIANINIASTRO, ESTANTE PARA MAESTRO
COM TAMPO E SUPORTE DE MADEIRA - RMV, ESTANTE PARA MUSICA
33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
4247
0/0
252.193.488-76
33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
1327
0/0
017.681.449/0001-65
33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
4355
0/0
056.978.315/0001-62
254 - IMOBILIARIA JEANETE LTDA
33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
2127
0/0
050.400.407/0001-84
9089 - PROVAC SERVIÇOS LTDA
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 24/06/2015 09:09:58
Sistema CECAM
(Página: 59 / 161)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
2375
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
18.700,00
0,00
, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 834/2015
0/0
050.400.407/0001-84
, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 892/2015
PREGÃO PRE
103/2013
, REPAROS DIVERSOS EM ESCOLA/EMEI -
DISPENSA D
/0
7.306,27
0,00
0,00
8319 - LEANDRO RIBEIRO FERRO - ME
, CONSERTO E MANUTENÇAO EM BEBEDOUROS -
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.200,00
9089 - PROVAC SERVIÇOS LTDA
33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
4368
0/0
011.610.196/0001-52
7951 - SILVANA MAISTRELO - ME
33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
3149
0/0
009.287.486/0001-65
33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
4369
1884/2014 007.202.447/0001-92
4743 - DENER JOSÉ TOESCA ME
, LOCAÇÃO DE GALPÃO/PAVILHÃO
- 30 METROS
- GALPÃO/PAVILHÃO MODULAR COM ESTRUTURA EM PERFIS METÁLICO.
GALVANIZADO OU ALUMINIO ESTRUTURAL, EM DUAS ÁGUAS MEDINDO 30
METROS DE VÃO LIVRE POR 5 METROS DE COMPRIMENTO, COM PÉ DIREITO DE 6
METROS NAS LATERAIS E 11 METROS NA CUMEEIRA, COBERTURA EM LONA DE
POLIÉSTER EM PVC NA COR BRANCA COM BLACK
-OUT, ANTIMOFO,
IMPERMEÁVEL E ANTICHAMA., LOCAÇÃO DE PALCO COBERTO TIPO ORBITAL
MEDINDO 18 X 18 METROS, LOCAÇÃO DE CLIMATIZADOR DE AMBIENTES, Loca ção
de Painel de LED Painel de LED Outdoor, tamanho 5760mm x 3840mm
de alta
resolução (10mm), sendo: ?Pixel Pitch(Real): 10mm, ?Pixel Compos
ition: 1R1G1B, ?
Pixel Density(Real): 10000dots/m2 , ?LED Encapsulation DIP 346, ?LED Chip Red: 12mil
Opto-tech Green And Blue:13mil Silan, Ingress Protection: IP65, ?Modu le Resolution: 16
dots* 16dots, ?Display Viewing Angle Horizontal: 110 degree (+10/
-10) / ?Vertical: 70
degree (+10/-10), ?Display Brightness: =5000cd/m2, ?Best Viewing Distance: 10m~70m,
PREGÃO PRE20/2014
54.780,00
0,00
0,00
4370
1884/2014 007.202.447/0001-92
4743 - DENER JOSÉ TOESCA ME
, LOCAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA DE ALUMÍNIO BOX TRUSS Q25 Estrut ura de
box truss Q25 – média (específico para teatros, bandas e eventos em geral) – estruturas
Q25 de alumínio, formato em trave, com tamanho aproximado de 8,0 0 frente X 4,00 de
altura, contendo: 20 metros de treliças com peças de 1m, 2m, 3m,
1/2m; 2 talhas; 2
sleves; 2 paus de carga; 2 bases; kit segurança, montagem conform e local., LOCAÇÃO
DE ESTRUTURA METÁLICA DE ALUMÍNIO BOX - TRUSS Q25 Estruturas Q25 em
alumínio, formato em quadrado, com as medidas: 10,00 frente X 6,0
0 profundidade X
5,00 de altura, contendo: 52 metros de treliças com peças de 1m, 2m, 3m, 1/2m; 4 talhas;
4 sleves; 4paus de carga; 2 bases; kit segurança, montagem confor me local., LOCAÇÃO
DE ESTRUTURA METÁLICA DE ALUMÍNIO BOX TRUSS Q30 Estruturas de bo x truss
Q30 e iluminação para shows – grande (específica para shows de g
rande porte) –
estruturas Q30 em alumínio, formato em quadrado, com as medidas: 10,00 frente X 8,00
profundidade x 5,00 de altura, contendo: 52 metros de treliças co m peças de 1m, 2m, 3m,
1/2m; 4 talhas; 4 sleves; 4 paus de carga; 2 bases; kit segurança , montagem conforme
local., Locação de Iluminação Teatral I Sistema a eventos teatrai
s, composto por 60
refletores, 48 canais de dimmer, mesa controladora de 48 canais e demais equipamentos,
incluindo 08 moving lights. "12 elipsoidais; "12 PC de 1000 watt s; "12 Fresnel de 1000
watts; "12 Set lights de 1000 watts; "12 Colortran de 500 watts
"48 canais de dimmer
filtrado padrão DMX de 4000 watts cada "Mesa controladora para i
luminação, digital,
padrão DMX, com no mínimo 48 canais "08 moving heads spot 1200;
"01 canhão
seguidor de 1200 watts; "02 máquinas de fumaça; "01 kit de cabos para o sistema; "80
metros lineares de treliças de alumínio; "06 talhas com capacidad
e de carga de 01
tonelada cada;
PREGÃO PRE20/2014
23.959,20
0,00
0,00
0,00
2.360,00
0,00
33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
1086
0/2015
054.102.785/0001-32
45 - EDITORA N D J LTDA
DISPENSA D
/0
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 24/06/2015 09:09:58
Sistema CECAM
(Página: 60 / 161)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, Curso Treinamento sobre Pregão Presencial visando à capacitação do pregoeiro.
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
4280
0/2015
060.722.758/0001-65
, EXAMES DE TOMOGRAFIA, SERVIÇO DE RESSONANCIA MAGNETICA
DISPENSA D
/0
0,00
12.270,00
0,00
6349 - DESKTOP-SIGMANET COMUNICAÇÃO MULT
, Fornecimento de meio físico (link com tecnologia de fibra óptica
configuração e instalação de serviço de acesso de internet, atrave
conectividade IP, na velocidade de 8mb com roteador incluso.
PREGÃO PRE31/2011
0,00
4.437,50
0,00
4857
101
101
101
101
101
, PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS
207 - CETAM - CENT TOMOGR COMPUT AMER
33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
1154
0/0
008.170.849/0001-15
), porta de acesso,
s do serviço de
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
4185
4313
4314
4315
4364
4365
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
040.432.544/0001-47
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
- CLARO S.A.
- TELEFÔNICA BRASIL S.A.
- TELEFÔNICA BRASIL S.A.
- TELEFÔNICA BRASIL S.A.
- TELEFÔNICA BRASIL S.A.
- TELEFÔNICA BRASIL S.A.
, PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS
, PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS
, PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS
, Pagamento de contas telefônicas
, Pagamento de contas telefônicas
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
1.668,84
1.063,89
2.708,14
3.119,49
12.810,83
0,00
1.668,84
1.063,89
2.708,14
3.119,49
12.810,83
152,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
338
941
0/0
0/0
000.662.315/0001-02
048.066.047/0001-84
6338 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE
11 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME
, PUBLICAÇÕES EM JORNAIS
, PUBLICAÇÕES EM JORNAIS
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
265,50
0,00
0,00
774,40
1915 - A EXECUTIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
, CONTRATAÇÃO DE MONITOR PARA ATENDIMENTO EM TRANSPORTE ESCOLAR.
PREGÃO PRE70/2014
0,00
114.145,16
0,00
63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA
6491 - ASSOC. EMPR. DO SISTEMA DE TRANS. U
6367 - VIAÇÃO COMETA S/A
, VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS -
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
794,19
264,60
432,60
2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA.
, CONTRATAÇÃO DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS DIURNO, CONTRATAÇÃO
DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS NOTURNO
DISPENSA D
/0
131.700,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
18,00
18,00
0,00
33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO
2230
1931/2014 045.768.009/0001-85
33903972 - VALE-TRANSPORTE
159
160
161
0/0
0/0
0/0
043.257.658/0004-39
012.988.406/0001-03
061.084.018/0001-03
, VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS , VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS -
33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
4343
0/2015
001.982.038/0001-70
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
4342
0/0
000.000.000/0001-91
5245 - BANCO DO BRASIL S.A.
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
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Sistema CECAM
(Página: 61 / 161)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
4371
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 13/05/2015
0/0
000.000.000/0001-91
, Tarifas sobre recebimento de multas de trânsito de 16/04/2015
DISPENSA D
/0
9,00
9,00
9,00
4388 - FAVI AUTO VIAÇÃO LTDA
9212 - PR LAVANDERIA ESPECIALIZADA LTDA ME
, TRANSPORTE DE ATLETAS (MICRO ONIBUS)
PREGÃO PRE14/2014
PREGÃO PRE 5/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
3.332,22
6.926,12
5245 - BANCO DO BRASIL S.A.
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
1332
2331
809/2014
32/2014
009.094.952/0001-96
013.603.553/0001-80
, SERVIÇO DE LAVAGEM DE AGASALHOS ESPORTIVOS DE TACTEL: (CALÇA E
BLUSA), SERVIÇO DE LAVAGEM DECOLETES ESPORTIVOS, SERVIÇO DE LAVAGE M
DE UNIFORMES ESPORTIVOS CONTENDO: CAMISA, BERMUDA OU CALÇÃO E
MEIAS OU MEIÕES., SERVIÇO DE LAVAGEM DE UNIFORMES ESPOSTIVOS
(KIMONOS ), SERVIÇO DE LAVAGEM DE BANDEIRAS, SERVIÇODE LAVAGEM DE
MACACOES ESPORTIVOS
2333
1888/2014 010.641.806/0001-12
5522 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE ARBITROS
, ARBITRAGEM COPA REGIONAL NOVA ODESSA DE FUTEBOL AMADOR FEM,
ARBITRAGEM CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE AREIA, ARBITRAGEM
PARA TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO, ARBITRAGEM CAMPEONATO MUNICIPAL
DE FUTEBOL GOSPEL
PREGÃO PRE48/2014
0,00
24.000,00
0,00
2334
1888/2014 010.641.806/0001-12
5522 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE ARBITROS
, ARBITRAGEM PARA FESTIVAL DE FUTSAL, ARBITRAGEM PARA TORNEIO DE
FUTSAL, ARBITRAGEM CAMPEONATO REGIONAL DE FUTSAL FEMININO,
ARBITRAGEM CAMPEONATO REGIONAL DE FUTSAL MASCULINO
PREGÃO PRE48/2014
0,00
17.083,00
0,00
6964
5769
9005
2421
3179
8434
8434
3670
, Aplicação intravítrea de Implante de Dexametasona 0,7mg -
, REFERENTE VISITA AO PLANETÁRIO
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
OUTROS/NÃO
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
CONVITE
7/2015
CONVITE
4/2015
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
1.480,00
25.940,00
68.823,66
205,00
1.050,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
205,00
0,00
322,58
500,00
191,54
0,00
0,00
0,00
0,00
, PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DO FPM CONFORME AVISO DE 20/04/2015
DISPENSA D
/0
2.749,90
2.749,90
2.749,90
, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NA EMEF ALVINA MARIA ADAMSON, CO M
OS SEGUINTES SERVIÇOS: 40 M2 - MURETA - BLOCO 20X20X40 COM ARREMATE
01 ------- ESCADA COM 03 DEGRAUS DA QUADRA ARREMATADA 36 M2
- REBOCO
188 M2 PISO EM CONCRETO DO PORTÃO A CASA DO ZELADOR ATÉ A MURETA 15
------ ARRANCAR TOCOS DE ARVORES
CONCORRÊNC3/2014
0,00
219.282,00
0,00
PREGÃO PRE
111/2014
0,00
10.326,70
0,00
-2.144,00
0,00
0,00
4048
4124
4158
4171
4340
4341
4344
4375
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
013.240.592/0001-60
011.306.188/0001-17
311.029.318-88
046.341.038/0001-29
003.048.959/0001-95
017.438.291/0001-05
017.438.291/0001-05
049.607.336/0001-06
- HOSPITAL DE OLHOS DE AMERICANA LTD
- OFIC.REG.I.T.D.CV.P.JUR.CIV.P.N.I.T.S.C
- CAROLINA DE OLIVEIRA BARBOSA PEREIR
- PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA
- FEDERAÇÃO PAULISTA DE LUTA DE BRAÇ
- ALK COM.MANUTENÇÃO E AUTOMÇÃO IND
- ALK COM.MANUTENÇÃO E AUTOMÇÃO IND
- FUNDAÇÃO DE DESENV. DA UNICAMP FU
, PAGAMENTO DE MATRÍCULAS ABERTAS E/OU ATUALIZADAS EM ABRIL/2015
, ADIANTAMENTO PARA CUSTAS DE CARTÓRIO
, PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO S 43 0290457, PLACA EHE6210
, TAXA DE INSCRIÇÃO
, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE ELETRICA.
, REFORMA DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO
33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
4372
0/0
0
183 - P A S E P
44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
306
0/0
012.844.168/0001-62
8740 - VÉRTICE EDIFICAÇÕES EIRELI EPP
44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR
2202
2039/2014 059.216.564/0001-09
104 - JOSÉ ANTÔNIO JACOB EPP
, Amalgamador Odontológico Digital; misturador múltiplo uso; dosad
or/misturador
hermético ajustável; base metálica para estabilidade., APARELHO DE
ULTRASSOM
ODONTOLÓGICO: MODELO DE OPERAÇÃO DIGITAL, JATO DE BICARBONATO
INTEGRADO, CANETA/ TRANSDUTOR DO ULTRA
- SOM AUTOCLAVÁVEL.,
LOCALIZADOR DE ÁPICE - CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA, NÃO POSSUI SELEÇÃO
AUTOMÁTICA DE FREQUENCIA., SELADORA MANUAL/MESA
- Controle de
temperatura analógico, aplicação convencional
44905251 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS
4131
0/0
008.649.713/0001-92
6214 - GB GARCIA PERSIANAS ME.
DISPENSA D
/0
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 24/06/2015 09:09:58
Sistema CECAM
(Página: 62 / 161)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
---------------------619.166,31
---------------------604.521,42
---------------------178.921,26
484,71
757,28
651,95
6.948,23
3.118,60
377,15
51,64
484,71
757,28
651,95
6.948,23
3.118,60
377,15
51,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
, CONFECÇÃO DE PERSIANA
SUBTOTAL
Movimentação do dia 15 de Maio de 2015
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
4391
4393
4403
4410
4415
4416
4417
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0
0
0
0
0
0
0
107
107
107
107
107
107
107
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, RESCISÃO DE CONTRATO DE TARBALHO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
DISPENSA D
0
107 - PESSOAL CIVIL
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
OUTROS/NÃO
630,40
630,40
0,00
107 - PESSOAL CIVIL
107 - PESSOAL CIVIL
107 - PESSOAL CIVIL
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
272,19
136,33
241,65
272,19
136,33
241,65
0,00
0,00
0,00
0
0
107 - PESSOAL CIVIL
107 - PESSOAL CIVIL
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
59,32
165,86
59,32
165,86
0,00
0,00
0
0
0
0
0
107
107
107
107
107
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
2.365,90
605,89
1.919,24
2.781,44
1.733,61
2.365,90
605,89
1.919,24
2.781,44
1.733,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
107 - PESSOAL CIVIL
OUTROS/NÃO
605,89
605,89
0,00
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, RESCISÃO DE CONTRATO DE TARBALHO
/0
/0
31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA
4397
0/0
31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
4394
4404
4411
0/0
0/0
0/0
0
0
0
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
4400
4412
0/0
0/0
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS
4395
4398
4401
4405
4414
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
31901143 - 13º SALÁRIO
4399
0/0
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 24/06/2015 09:09:58
Sistema CECAM
(Página: 63 / 161)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
4402
4406
4413
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
467,23
1.040,83
1.174,61
0,00
0,00
0,00
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
0/0
0/0
0/0
0
0
0
107 - PESSOAL CIVIL
107 - PESSOAL CIVIL
107 - PESSOAL CIVIL
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
467,23
1.040,83
1.174,61
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
3374
0/0
339.538.988-09
4419
4420
4421
4422
4423
4424
4425
4426
4427
4428
4429
4430
4431
4432
4433
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9829 - FABIO ROBERTO GONÇALVES
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
, REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA DÉBORA
CRISTINA GONÇALVES POR MOTIVO DE FALECIMENTO.
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
0,00
, FÉRIAS 06/2015
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
4.334,67
2.546,62
8.000,03
2.049,01
16.524,58
4.564,40
2.250,23
2.140,57
3.760,24
7.202,34
52.148,35
3.341,27
24.011,83
1.378,39
19.331,24
4.334,67
2.546,62
8.000,03
2.049,01
16.524,58
4.564,40
2.250,23
2.140,57
3.760,24
7.202,34
52.148,35
3.341,27
24.011,83
1.378,39
19.331,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
117,95
136,09
117,95
136,09
0,00
0,00
0,00
0,00
1.658,84
226,31
736,54
226,31
736,54
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
, FÉRIAS 06/2015
, FÉRIAS 06/2015
, FÉRIAS 06/2015
, FÉRIAS 06/2015
, FÉRIAS 06/2015
, FÉRIAS 06/2015
, FÉRIAS 06/2015
, FÉRIAS 06/2015
, FÉRIAS 06/2015
, FÉRIAS 06/2015
, FÉRIAS 06/2015
, FÉRIAS 06/2015
, FÉRIAS 06/2015
, FÉRIAS 06/2015
31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
4392
4409
0/0
0/0
0
0
107 - PESSOAL CIVIL
107 - PESSOAL CIVIL
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
, PAGAMENTO DE INSS DOS CONSELHEIROS TUTELARES
DISPENSA D
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
3947
0/0
16
16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S
/0
31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
4396
4408
0/0
0/0
0
0
107 - PESSOAL CIVIL
107 - PESSOAL CIVIL
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
4202
0/0
006.164.247/0001-20
2071 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO CASULO
DISPENSA D
/0
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 24/06/2015 09:09:58
Sistema CECAM
(Página: 64 / 161)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - PAC I - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I
CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTA Nº 35.626 -3) - REFERENTE AS PARCELAS DOS
MESES: 11/2014, 12/2014, 01/2015 E 02/2015.
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
901
911
2037/2014 001.636.295/0001-50
2037/2014 001.636.295/0001-50
8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA
8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA
, GASOLINA COMUM, ETANOL COMUM (ALCOOL), BIODIESEL B2 METROPOLITA NO
, GASOLINA COMUM, BIODIESEL B2 METROPOLITANO
PREGÃO PRE
113/2014
PREGÃO PRE
113/2014
0,00
0,00
586,97
10.560,46
0,00
0,00
1853 - J. J. ANTONIOLI & CIA LTDA.
, REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 6895
PREGÃO PRE21/2014
0,00
2.801,82
0,00
DISPENSA D
/0
PREGÃO PRE90/2014
0,00
0,00
144,22
0,00
0,00
1.547,00
33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS
78
0/0
046.055.497/0001-46
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
873
3052
0/2015 060.494.416/0005-69
2023/2014 051.377.935/0001-22
15 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS
9664 - MASSAS ALIMENTÍCIAS DA ROZ LTDA
, GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS
3059
2023/2014 061.714.994/0001-00
5780 - FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIME
, Empanado de frango cozido e congelado peso unitário aproximadame
nte 25 gramas.
Componentes do produto: Filé de peito, coxa e sobrecoxa de frang
o, carne
mecanicamente separada, farinha de trigo fortificada com ferro e á
cido fólico, amido de
milho, sal, áçucar, água, proteína texturizada de soja. Embalage
m primária:
aproximadamente 1,5 kg, embalagem secundária: caixa de papelão ref
orçada, resi,
Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1159/2015
PREGÃO PRE90/2014
0,00
0,00
15.072,80
5258 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA
, FIBERSOURCE 1,2KCAL/ML , 1000ML
- FRASCO, HD Max, NUTRIDRINK SEM
SABOR, Nutri Enteral 1.2, NUTRIFIBER 1.5 - 01 LITRO, NUTREN ACTIVE, LATA 400GR,
NUTREN 1.0, LATA 400GR, ICHEN EASY, Suplemento alimentar favorável à cicatrização
de úlceras por pressão e afeccções teciduais-frasco200ml tipo CUBITAN
DISPENSA D
/0
0,00
27.821,44
0,00
5780 - FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIME
, EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 1462 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE
RECURSO
PREGÃO PRE90/2014
0,00
0,00
9,70
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
55,00
0,00
0,00
494,10
DISPENSA D
/0
0,00
3.566,08
0,00
3427
4246
0/0
053.440.939/0005-67
2023/2014 061.714.994/0001-00
, MACARRÃO TIPO SÊMOLA, FORMATO ARGOLINHA, PADRE NOSSO, CONCHINHA,
PARA SOPAS, COM OVOS, ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS. VALIDADE DE
NO
MÍNIMO 06 MESES. APRESENTAR DESIGNAÇÃO MASSA COM OVOS. EMBALAGEM
DE POLIETILENO CONTENDO 500G, MACARRÃO TIPO SÊMOLA FORMATO
ESPAGUETE COM OVOS, ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS. VALIDADE DE NO
MÍNIMO 06 MESES. APRESENTAR DESIGNAÇÃO MASSA COM OVOS. EMBALAGEM
DE POLIETILENO CONTENDO 500 GRAMAS.
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
2529
3169
0/0
0/2015
016.620.963/0001-28
044.734.671/0001-51
7695 - FARMAVITA MANIPULAÇÃO DE MEDICAM
4944 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA
, MEDICAMENTOS MANIPULADOS
3175
0/2015
012.420.164/0003-19
6759 - CM HOSPITALAR LTDA
, VILDAGLIPTINA + METFORMINA 50+850 (GALVUS MET) OSMAR AP. HERRERA
P.
394.01.2009.000445-8 / NEUSA AP. MOREIRA DOS SANTOS P. 394.01.2011.0000319 -0
/ ALDA PAGLIATO PIRES P. 3000234
-59.2013.8.26.0394 / MARLI ROSA P.
394.010.2012.003264-4 / JOSÉ MÁRIO MORAES P .3001590
-89.2013.8.26.0394,
DIENOGESTE 2mg (Allurene® 2mg) comprimido
PALOMA A. A. SILVA
P. 0003352 60.2014.8.26.0394 / ELZA DIAS SANTOS SILVA P. 3001653
-17.201 /, Paliperidona
(palmitato) 75mg/0,75 ml
- suspensão injetável de liberação prolongada
- ampola
RODRIGO LEME DINIZ P. 30033486 -70.2013.26.0394 /, TRAYENTA DUO 2,5/850
LINAGLIPTINA 50 + METFORMINA 850 NOEMIA CARCOTO DOS SANTOS P. 000 261205.2014 /, PARACALCITOL 5MCG/AMPOLA
LAURENTINO PEDRO ALVES P
.
0000664-62.2013.8.26.0394, CARBAMAZEPINA CR 400 MG (TEGRETOL CR)
- Marca
exigida RUBENS PAULO SPREAFICO JUNIOR P. 394.01.2012.002958
-8,
VILDAGLIPTINA 50MG (GALVUS®)
- COMPRIMIDOS JOSÉ NARCÉLIO DO
NASCIMENTO P. 394.01.2012.004428 -5 / DELFINA D. DA SILVA P. 3003033
75.2013.8.26.0394 / MARIA AP. FEOLA DA SILVA P. 0004836
-13.2014.8.26.0394,
ALISQUIRENO 300MG (RASILEX®) - COMPRIMIDOS ALBERTO BALBINO ALVES P.
0002135-79.2014.8.26.0394 / OSMAR AP. HERRERA P. 394.01.2009.000445
-8,
TRAYENTA® 5MG (LINAGLIPTINA) COMPRIMIDOS ANA MONTESANO P.
394.01.2012.004548-7 / JOSÉ LUIS MONTEIRO P. 3000957
-78.2013.8.26.0394,
Cinacalcete 30mg, cloridrato
- comprimido revestido ELVERINA SOUZA PINTO
CORREA P. 3002960
-06.2013.8.26.0394, GALVUS MET 50/1000
(VILDAGLIPTINA+METFORMINA 50/1000) MARGARETE DE
CASSIA SOUZA P.
3001697-36.2013.8.26.0394 / ARI SEVERINO DE ALVARENGA P. 3003282
26.2013.8.26.0394
, COLAGENASE 0,6 UI+CLORANFENICOL 0,01/G, BISNAGA COM 30 GRAMA JOÃ
CELSO TUCKUMANTEL P. 0000005-82.2015.8.26.0394
O
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 24/06/2015 09:09:58
Sistema CECAM
(Página: 65 / 161)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
3337
0/2015
006.635.370/0001-81
9765 - SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
, ENSURE EM PÓ (LATA COM 400 GRS) LUAN EDUARDO CEZARINO P.
394.01.2009.000538-4 / ANTONIO MACÁRIO P. 0001979 -91.2014.8.26.0394 / TERESA
MARIA BISSOCHI P. 0000389 -79.2014.8.26.0394 / NOEMIA GARCIA CASTRO P.
0004436-96.2014.8.26.0394, PEDIASURE PO BAUNILHA ISADORA BLANCO COSTA P.
0000035-88.2013.8.26.0394, ENSURE PLUS TETRA PACK somente sabor CHOCOLATE
- LENILDA DA CONCEIÇÃO GOMES P. 004765-79.2012.8.26.0394
DISPENSA D
/0
0,00
3.615,95
0,00
3339
0/2015
026.921.908/0001-21
5271 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE P
, INSULINA GLARGINA - LANTUS FRASCO 10ML MARCO ANTONIO R. SANTOS P.
394.01.2007.004096-6 / PEDRO H. E. DOMINGUES P. 394.01.2008.000237 -2 / OSMAR
AP. HERRERA P. 394.01.2009.000445
-8 /, Insulina Lantus® (Glargina)
- Caneta
aplicadora 03ml (FlexPen) LUIZ CARLOS CARDOSO P. 394.01.2010.00099
5-7 /
CLAUDEMIR RAMOS P. 394.01.2011.001199 -5 / JOÃO PEDRO CORREA P. 7020/2011 /
REGINA AP. F. CAMILOTTI P. 394.01.2011.005106 -6 / CAMILY C. CHAGAS SERRA P.
394.01.2012.001664-1 / VINIVIUS E. S. OLIVEIRA P. 0000856
-92.2013.8.26.0394 /
HORÁCIO FERREIRA DOS SANTOS P. 3001148 -26.2013.8.26.0394 / ARU, Aquisição de
Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1116/2015
DISPENSA D
/0
0,00
2.936,55
0,00
3525
0/2015
067.729.178/0004-91
5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L
, DOMPERIDONA 10 MG ERICK RICARDO DA CUNHA P. 0000133 -05.2015.8.26.0394 /
JONATAS VINÍCIUS DE BRITOB P. 0005585
-35.2011.8.26.0394 / LENILDA DA
CONCEIÇÃO GOMES P. 004765 -79.2012.8.26.0394, Lidocaina, cloridrato 2% geléia,
bisnaga com 30g. LARA RAGONHA CAMILOTTI P. 0002069-02.2014.8.26.0394, Lactulose
667mg/ml 100 a 120 ml ISADORA BLANCO COSTA P. 0000035
-88.2013.8.26.0394 /
AILTON GOMES SAMUEL P. 0002558 -39.2014.8.26.0394 / JOÃO CELSO TUCKMANTEL
P. 0000005
-82.2015.8.26.0394 / JOSÉ VIEIRA DE SOUZA P. 0000108
89.2015.8.26.0394, CLORIDRATO DE PAROXETINA 20MG MAIARA CAMARGO MA CIEL
P. 0003685 -12.2014.8.26.0394 / MARIA ROSA MEDEIROS P .394.01.2012.002638 -7 /,
OXCARBAZEPINA 600 MG WESLEY NUNES P. 394.01.2012.001409
-4, VARFARINA
SODICA 5MGCP LEONTINA R. BARBAN P. 3002228 -25.2013.8.26.0394 / APARECIDA
DO CARMO MOURA GONÇALVES P. 3002238 -69.2013.8.26.0394 / PAULA FERNANDA
DO NASCIMENTO OLIVEIRA P. 0001217 -75.2014.8.26.0394 / AILTON GOMES SAMUEL
P. 0002558-39.2014.8.26.0394 /, PANTOPRAZOL 40 MG LILIA SICHMANN P. 3002471 66.2013.8.26.0394 / JONATAS VINÍCIUS DE BRITO P. 0005585
-35.2011.8.26.0394 /,
DILTIAZEM 60 MG DELFINA DOMINGOS DA SILVA P. 3003033
-75.2013.8.26.0394,
ALPRAZOLAM 1 MG ISAURA M. PINTO P. 3001509 -43.2013.8.26.0394 /, CARVEDILOL
6,25mg JOSÉ ROBERTO RODRIGUES P. 0001143
-55.2013.8.26.0394 /, Latanoprost
0,005% - colírio LUIZ FRANCISCO DA SILVA P. 0003526 -84.2005.8.26.0394, DIGOXINA
ELIXIR PEDIATRICO ANA FLÁVIA DA CUNHA PRADO P. 394.01.2009.0046
37-0 /
MIGUEL AUGUSTO FERREIRA DE LIMA P. 0003242
-61.2014.8.26.0394, Ácido
acetilsalicílico 100mg com revestimento entérico
- Somalgin Cardio® 100mg
- Marca
exigida
REGINA AP. F. CAMILOTTI P. 394 .01.2011.005106-6 / TANNIA
RAMAD LOPES P. 0000711 -02.2014.8.26.0394, BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA
GOTAS JOÃO CELSO TUCKMANTEL P. 0000005 -82.2015.8.26.0394, CLONAZEPAM
0,5MG JOÃO CELSO TUCKMANTEL P. 0000005 -82.2015.8.26.0394, ROSUVASTATINA
10 MG - COMPRIMIDOS JOSÉ MÁRIO DE MORAES P. 3001590
-89.2013.8.26.0394 /
LEONTINA R. B. ROSA P . 3002228 -25.2013.8.26.0394 /, CIPROFIBRATO 100 MG
COMPRIMIDOS MARIA AP. FERNANDES COSTA P. 394.01.2012.002247
-0 / ARACI
SOUZA DOS SANTOS P. 394.01.2012.004091
-3 / MARIA DIAS DE OLIVIERA P.
3002134-77.2013.8.26.0394, VALSARTANA 320MG
- COMPRIMIDOS TERESA
BOSCHERO DE CAMARGO P. : 394.01.2010.004416
-0, RANITIDINA XAROPE 150
MG/10 ML MIGUEL AUGUSTO FERREIRA DE LIMA P. 0003242 -61.2014.8.26.0394
DISPENSA D
/0
0,00
971,75
0,00
3527
0/2015
054.375.647/0085-35
5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA
, CARVEDILOL 25 MG MARCO ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS P.
394.01.2007.004096-6, DETRUSITOL LA (TARTARATO DE TOLTERODINA) 4 MG
DOMINGOS EDES FARALHE P. 394.01.2009.004758 -5, METICORTEN 05 MG, Aquisição
de RADIFREE ® VALTER BARROS DA SILVA P. 394.01.2011.002845 -3, Valsartana 320
+ Anlodipino 10 + Hidroclorotiazida 25 (Exforge®) comprimido ROQUE
FLORÊNCIO DE
CAMPOS P. 3003169 -72.2013.8.26.0394, Neovite Lutein® Suplemento vitamínico
comprimido revestido
MARIA ROSA MEDEIROS P. 394.01.2012.00263
8-7 /
MARGARETE DE CÁSSIA SOUZA P. 3001697 -36.2013.8.26.0394 /, Atropina 1%, sulfato colírio - frasco GERALDO MARCELINO JUNIOR P. 3002880
-42.2013.8.26.0394,
CITRATO DE CÁLCIO 250MG + VITAMINA D3 2,5MCG
- COMPRIMIDO (PROSSO)
MARIA E. HOPP PEREIRA P. 394.01.2012.003930 -4 / MARIA AP. FEOLA GARCIA P.
0004836-13.2014.8.26.0394 /, PURAN T4 150 MCG LEVOTIROXINA 150 MCG RACHIEL
O. A. BRANCO P. 394.01.2011.000863 -4, Inelarre D 600 APARECIDA PIRES BUENO
P. 0000111 -44.2015.8.26.0394 / TEREZINHA AP. MALAGUETA MERENDA P.
394.01.2009.005048-5 / LILIA SICHMANN P. 3002471 -66.2013.8.26.0394, BISOPROLOL
10MG Marca Concor MARIA DE LURDES A. DA SILVA P. 0001587 -88.2013.8.26.0394,
Bisoprolol 5mg marca CONCOR APARECIDA DO CARMO DE MOURA GONÇALVE S P.
3002238-69.2013.8.26.0394, Diosmina + Hesperidina 1000MG DAFLON 1000MG M ARLI
AP. VERONEZZI P. 0004304 -39.2014.8.26.0394, Oxcarbazepina 300mg - Trileptal® Marca exigida MARIA AP. DE OLIVEIRA P. 394.01.2010.000633
-6 /, DAIVOBET
POMA/CREME ROSELI DE FÁTIMA DOS SANTOS, ÁCIDO POLIACRÍLICO 0,3% GEL
(REFRESH GEL)
ANA DA SILVA DOMINGOS P. 39 4.01.2012.002411-1 /
ALICE ANA SOUZA AZEVEDO P. 394.01.2012.003034 -4 / ROSELI AP. DE MORAES P.
3001221-95.2013.8.26.0394, CINARIZINA 25 MG + PIRACETAM 400 MG
COMPRIMIDOS MARIA ELIZABETE HOPP PEREIRA P. 394.01.2012.003930
-4,
Esomeprazol magnésio triidratado 20mg (NEXIUM® 20mg) TERESINHA F.
BELINATTI
SOUZA P. 0000776.31.2013.8.26.0394 /, Óleo de peixe 1g (Votag cuor e®) cápsula LILIA
SICHMANN P. 3002471-66.2013.8.26.0394
DISPENSA D
/0
0,00
4.786,97
0,00
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 24/06/2015 09:09:58
Sistema CECAM
(Página: 66 / 161)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
3528
Processo
0/2015
CPF/CNPJ
013.746.302/0001-55
Fornecedor
6725 - FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA ME
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
, ACETADO DE CIPROTERONA 50 MG C/ 30 CÁPSULAS LAÉRCIO CARVALHO
BORGATO P. 4863/2011, CUMARINA 15MG + TROXERRUTINA 90MG Marca exi gida VENALOT - LEONTINA R. BARBAN P. 3002228 -25.2013.8.26.0394 / PAULA FERNANDA
DO NASCIMENTO OLIVIERA P. 0001217 -75.2014.8.26.0394, DOMPERIDONA 1 MG/ML (
FRASCO SUSPENSÃO 100 ML, MOTILIUM ) ISADORA BLANCO COSTA P. 000003
588.2013.8.26.0394, ISOSSORBIDA, MONITRATO 20MG COMPRIMIDO. MARIA D
E
SOUZA SANTOS P. 0005572 -36.2011.8.26.0394 / JOSÉ CLÁUDIO FERNANDES
MESQUITA P. 394.01.2012.002332 -7 /, NIMODIPINA 30MG COMPRIMIDO. LEONTINA
RODRIGUES BARBAN P. 3002228 -25.2013.8.26.0394 /, PROPATILNITRATO 10MG
COMPRIMIDO. REGINA AP. F. CAMILOTTI P. 394.01.2011.005106 -6 / NELCY ALVES
P.394.01.2012.000560-0 / MARIA DE LURDES LIMA HONÓRIO P. 0001119
90.2014.8.26.0394 / ALBERTO BALBINO ALVES P. 0002135
-79.2014.8.26.0394 /,
VERAPAMIL 80MG COMPRIMIDO. MARLI AP. VERONEZZI P. 0004304
39.2014.8.26.0394, LOSARTAN 100 MG LUIZ FRANCISCO DA SILVA P. 000
352684.2005.8.26.0394 /, TANSULOSINA CLORIDRATO 0,4MG NELCY ALVES P.
394.01.2012.000560-0 / NELSON FERRAZ P .778
-98.2013.8.26.0394 / SEBASTIÃO
BENEDITO P. 001384
-92.2014.8.26.0394, ARADOIS H (LOSARTAN 100 +
HIDROCLOROTIAZIDA 25 ) LUZIA FRIZONI TOMAZ P. 394.01.2007.004435
-0,
ANLODIPINO 10 MG ROQUE FLORÊNCIO DE CAMPOS P. 3003169 -72.2013.8.26.0394 /
LUIZ FRANCISCO DA SILVA P. 0003526
-84.2005.8.26.0394, CLORIDRATO DE
BUPROPIONA 150MG FERNANDA TESTONI SIMIONATO GONÇALVES P. 3003034
60.2013.8.26.0394, CONDROFLEX 1,5G+1,2G (SULFATO DE GLICOSAMINA+SU LFATO
DECONDROITINA) ELZA SEBASTIANA DOS SANTOS P. 0002833+85.2014.8.26. 0394 /
MARCO ANTONIO MARTINS GOMES P. 394.01.2009.004382 -1 / MARIA ELIZABETE
HOPP PEREIRA P. 394.01.2012.003930
-4 / IDALÍRIO ALVES P. 3002229
10.2013.8.26.0394 /, FLUNITRAZEPAM 1 MG LURDES DIAS SANTOS HERRERA
P.
394.01.2012.003375-5 / MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA P. 394.01.2010.000633
-6,
METICORTEN 20 MG TEREZINHA A. M. MERENDA P. 394.01.2009.005048
-5,
HIDROXIDO DE ALUMINIO E MAGNESIO + DIMETICONA - MAALOX PLUS TEREZINHA
A. M. MERENDA P. 394.01.2009.005048 -5, BROMETO DE PIRIDOSTIGMINA 60 MG MESTINON TEREZINHA A.M. MERENDA P. 394.01.2009.005048
-5, CLORETO DE
POTASSIO DE LIBERACAO LENTA 600 MG (SLOW -K) TEREZINHA A. M. MERENDA P.
394.01.2009.005048-5, PANTOPRAZOL 20 MG, FENOFIBRATO 250 MG OSMAR
APARECIDO HERRERA P. 394.01.2009.000445 -8, DICLORIDRATO DE CETIRIZINA
SOLUÇÃO ORAL 1 MG/ML DOUGLAS SILVA FELIX P. 0002205
-96.2014.8.26.0394,
CONDROFLEX 500 + 400 MG (SULFATO DE GLICOSAMINA + SULFATO
DECONDROITINA) LILIA SICHMANN P. 3002471 -66.2013.8.26.0394, FUMARATO DE
QUETIAPINA 100 MG SUELI RODRIGUES MAGALHÃES P. 0001603 -08.2014.8.26.0394,
SELOZOK (METOPROLOL) 50 MG MARIA AP. DE OLIVIERA P. 394.01.2010.00 0633-6 /
MARIA DE SOUZA SANTOS P. 0005572
-36.2011.8.26.0394 / JOSÉ CLÁUDIO
FERNANDES MESQUITA P. 394.01.2012.002332 -7 / MARGARETE DE CÁSSIA SOUZA
P. 3001697 -36.2013.8.26.0394, CLORIDRATO DE MEMANTINA 10MG ERESA MARIA
BISSOCHI P. 0000389 -79.2014.8.26.0394 / NOEMIA GARCIA CASTRO P .0004436
96.2014.8.26.0394 / GERALDO PEREIRA DE LIMA P. 0000168
-62.2015.8.260394,
METOPROLOL 25MG - SELOZOK (ORIGINAL) ALBERTO BALBINO ALVES P. 0002135 79.2014.8.26.0394, AMIODARONA 100MG TERESA BOSCHERO DE CAMARGO P.
394.01.2010.004416-0, GLIFACE XR 500MG ( METFORMINA 500MG) COM LIBERAÇÃO
PROLONGADA _ ORIGINAL TERESA BOSCHERO DE CAMARGO P.
394.01.2010.004416-0, LOSARTAN 50MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG NEUSA AP.
MOREIRA SANTOS CARVALLHO P. 394.01.2011.0000319 -0 145/11, PREGABALINA
75MG (LYRICA) DURLEIS PEREIRA DE GODOI P.3003002
-55.2013.8.26.0394 / B,
SEROQUEL 200mg - comprimidos Marca exigida: SEROQUEL 200mg - COMPRIMIDO
SIMPLES - RACHIEL O. A. BRANCO P. 394.01.2011.000863
-4, LAMITOR 100 mg comprimido RACHIEL O. A. BRANCO P. 394.01.2011.000863
-4, FOLIFER 30
comprimidos RACHIEL O. BRANCO P. 394.01.2011.000863 -4 /, MIRTAZAPINA 30 MG
COMPRIMIDO SUELI RODRIGUES MAGALHÃES P. 0001603
-08.2014.8.26.0394 /
WENDER FELIX SILVA P. 3003278
-86.2013.8.26.0394, FORMOTEROL 12 MCG +
BUDESOMIDA 400 MCG
- CAPSULAS APARECIDA DO CARMO DE MOURA
GONÇALVES P. 3002238 -69.2013.8.26.0394 / LAUDICERIO TOBIAS P. 3003401
84.2013.8.26.0394 / TANNIA RAMAD LOPES P. 0000711
-02.2014.8.26.0394,
Dietilestilbestrol 1mg
- comprimido revestido HERCULANO LINO DA SILVA P.
394.01.2009.003029-3, BENFOTIAMINA 150MG (MILGAMMA®) - Comprimido revestido
PAULA FERNANDA OLIVIERA P. 0001217
-75.2014.8.26.0394, CLORIDRATO DE
OXIBUTININA 1mg/ml - XAROPE - Frasco 120ml Marca exigida: RETEMIC
- LARA
RAGONHA CAMILOTTI P. 0002069 -02.2014.8.26.0394, Valsartana 320mg + Anlodipino
5mg - comprimido revestido
ALBERTO BALBINO ALVES P. 0002135
79.2014.8.26.0394, APIXABANA 5MG (ELIQUIS) - COMPRIMIDO EUNICE FERNANDES
PRADO NERI P. 0003513
-70.2014.8.26.0394, NEBIVOLOL 5MG (NEBILET)
COMPRIMIDO
EUNICE FERNANDES PRADO NERI P. 0003513 -70.2014.8.26.0394,
ENTOCORT 3 MG BUDESONIDA ERIK RAFAEL TENDORO P. 0003016
56.2014.8.26.0394, BUDECORT AQUA BUDESONIDA 32 MCG/DOSE ISADORA
BLANCO COSTA P. 0000035 -88.2013.8.26.0394, BUDESONIDA 50 MCG NICHOLAS E
GABRIELA DE O. MOREIRA P. 3002990 -41.2013.8.26.0394 / DOUGLAS SILVA FELIX P.
0002205-96.2014.8.26.0394 / LINDALVA DOS ANJOS OLIVEIRA P. 394.01.2012.00 04230 /, DONAREM 100 MG (TRAZODONA) GUTIERRE HELAN MONTEIRO P. 3003082
19.2013.8.26.0394, MONTELUCASTE SÓDICO 5 MG
- COMPRIMIDO MASTIGAVEL
OSMAR ANDRADE DANTAS P. 394.01.2012.003533
-4 / SAMUEL HENRIQUE DO
NASCIMENTO FERREIRA P. 394.01.2012.002090
-0, PANTOGAR
- QUERATINA
RACHIEL O. A. BRANCO P. 394.01.2011.000863 -4, CEBRILIN - PAROXETINA 20 MG
ADALBERTO JOSÉ MARQUES P. 3001776 -15.2013.8.26.0394, PREGABALINA 150 MG
Marca exigida: LYRICA
- BENÍCIO DOS SANTOS MENEZES P. 3001359
62.2013.8.26.0394, QUETROS
- QUETIAPINA 100 MG SUELI RODRIGUES
DISPENSA D
/0
0,00
Valor Liquidado
Valor Pago
44.815,76
0,00
MAGALHÃES P. 0001603 -08.2014.8.26.0394, EXELO PA 5 - RIVASTIGMINA 4,6 MG
ADESIVO LAUDICERIO TOBIAS P. 3003401 -84.2013.8.26.0394, ADDERA- VITAMINA D3
7.000 UI TEREZINHA A. M. MERENDA P. 394.01.2009.005048 -5, LEVOMEPROMAZINA
25 MG (NEOZINE)
DOUGLAS DONIZETE DA SILVA P. 394.01.2012.0029
21-8,
Losartan 25mg - Torlós® 25mg - Marca exigida
LILIA SICHMANN P. 3002471
66.2013.8.26.0394 / JOSÉ ROBERTO RODRIGUES P. 0001143
-55.2013.8.26.0394 /,
Risedronato sódico 35mg Actonel® - Marca exigida MARIA AP. DE OLIVIERA P.
394.01.2010.000633-6, Ácido acetilsalicílico 100mg com revestimento entérico
- Aspirina
Prevent 100 MG - Marca exigida.
TERESA BOSCHERO
DE CAMARGO P. 394.01.2010.004416 -0 / MARIA AP. F. COSTA P. 394.01.2012.002247 0 / APARECIDA CARMO. M. GONÇALVES P. 3002238 -69.2013.8.26.0394 / DELFINA D.
SILVA P. 3003033
-75.2013.8.26.0394 /, BARIATRIC FUSION COMPRIMIDO
MASTIGAVEL VANESSA DOS SANTOS PEREIRA P. 0005157
-48.2014.8.26.0394,
CLOXAZOLAM 2MG marca exigida OLCADIL ADALBERTO JOSÉ MARQUES P.
3001776-15.2013.8.26.0394 / ROSANGELA TURCATO MARQUES P. 0001309
53.2014.8.26.0394 /, ESPIRONOLACTONA 50MG
- Aldactone 50mg marca exigida
JOSÉ ROBERTO RODRIGUES P. 0001143-55.2013.8.26.0394 /, EZETIMIBA 10/20M
(Página: 67 / 161)
3614
194/2013
004.027.894/0003-26
5865 - DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA.
, RETINOL(ACETATO) 1 MILHÃO UI% (AMINOACIDOS 2,5% + METONINA 0,5%
+
CLORANFENICOL 0,5%), CEFEPIME 1G IV, Imunoglobulina G. humana anti
RHO (D)
300mcg 1,5ml., SACARATO DE HIDROXIDO DE FERRO III 100MG/5ML, DUTAS TERIDA
0,5MG - CP
PREGÃO PRE
139/2013
0,00
231,00
0,00
3616
194/2013
067.729.178/0004-91
5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L
, ADENOSINA 6MG, AMBROXOL CLORIDRATO 30MG/5ML
- FRASCO 120 ML,
BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% 100ML, FRASCO COM 250ML, BUTILBROMETO DE
ESCOPOLAMINA 10MG, CINARIZINA 75MG COMPRIMIDO, DEXCLORFERINAMINA
2MG/5ML, XAROPE, ESPIRONOLACTONA 100MG, ETILEFRINA, CLORIDRATO
10MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL, FLUORESCEINA COLÍRIO, FRASCO COM 3ML,
GENTAMICINA, SULFATO 80MG SOLUÇÃO INJETÁVEL., GLUCONATO DE CÁLCIO
10% 10ML SOLUÇÃO INJETÁVEL, Lidocaina, cloridrato 2% com epinefrin
a solução
injetável 20ml., METRONIDAZOL 250MG COMPRIMIDO., NITROFURANTOINA 1 00MG
COMPRIMIDO., NORFLOXACINO 400MG COMPRIMIDO., OXACILINA, SÓDICA
500MG., PARACETAMOL 200MG/ML GOTAS, FRASCO COM 15ML., PROPRANOLOL
40 MG - COMPRIMIDO, SULFADIAZINA DE PRATA 1% 400 GRAMAS, BUPIVACAINA +
GLICOSE 0,50% + 8% - SOLUÇÃO INJETÁVEL 4ML, ACIDO TRANEXAMICO 250MG,
AMPOLA DE 05ML, LOSARTAN POTASSIO 50MG, NIMESULIDE 50MG/ML
- 15 ML FRASCO, SIMETICONA 75MG/ML SOLUÇÃO ORAL
PREGÃO PRE
139/2013
0,00
3.089,88
0,00
3617
194/2013
067.729.178/0004-91
5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L
, BETAMETASONA, ACETATO 3MG/ML+BETAMESONA, FOSFATO, BROMETO DE
IPRATRÓPIO 0,025%, SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO, FRASCO COM 20 ML,
CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25MG/5ML INJETÁVEL, ETILEFRINA, CLORIDRA TO
10MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL, FENOTEROL 0,5%, BROMIDRATO GOTAS, FRASC O
COM 20ML., Lidocaina, cloridrato 2% geléia, bisnaga com 30g., PETI DINA, CLORIDRATO
100MG/2ML SOLUÇÃO INJETÁVEL., BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA +
DIPIRONA SÓDICA6,67 MG/ML + 333,4MG, AGE Ácidos Graxos Essenciais - Óleo AGE
para Feridas formulado com Ácido Linoleico, Ácido Oleico, Ácido Ca prílico, Ácido Cáprico,
Ácido Láurico, Ácido Palmítico, Ácido Mirístico, Ácido Esteárico,
Palmitato de Retinol
(Vitamina A), Acetado de Tocoferol (Vitamina E) e Lecitina de Soja
, indicado para
prevenção e tratamento de feridas, registrado no Ministério da Saú de como “Produto para
Saúde e Classe de Risco III”, apresenta Certificado de Boas Prátic as de Fabricação, não
estéril Frasco de 200 ml
PREGÃO PRE
139/2013
0,00
2.126,20
0,00
3622
3624
368/2013
368/2013
049.228.695/0001-52
067.729.178/0004-91
60 - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT
5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L
, CARBONATO DE LITIO 300MG, LORATADINA 10 MG COMPRIMIDO
PREGÃO PRE
136/2013
PREGÃO PRE
136/2013
0,00
0,00
1.819,61
39.299,80
0,00
0,00
3638
0/0
044.734.671/0001-51
4944 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA
, SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 100ML.(SISTEMA FECHADO), SOLUÇÃO
FISIOLÓGICA 0,9% 1.000ML.(SISTEMA FECHADO), SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,
9%
250ML. (SISTEMA FECHADO), SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 500ML.(SISTEMA
FECHADO)., SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA 1.000ML, SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓG ICA
500ML. (SISTEMA FECHADO), SOLUÇÃO GLICOSADA 5% 250ML., SOLUÇÃO
GLICOSADA 5% 500ML.(SISTEMA FECHADO), SOLUÇÃO RINGER LACTADO 500ML .
(SISTEMA FECHADO)
DISPENSA D
/0
0,00
30.650,50
0,00
3980
4039
4046
4053
4147
0/2015
0/2015
0/2015
0/0
0/0
003.485.572/0001-04
067.729.178/0001-49
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035.820.448/0085-44
067.729.178/0004-91
3810
9244
5865
1228
5427
, GLIBENCLAMIDA 5MG.
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.500,00
426,72
1.045,00
1.336,89
312,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4288
0/0
005.664.020/0001-80
1385 - O. SILVEIRA JUNIOR DROGARIA - ME
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
17.656,81
- GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A
- COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L
- DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA.
- WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD
- COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L
, AMINOFILINA 100MG COMPRIMIDO, Amoxicilina 250mg/5ml pó para susp ensão oral frasco com 150 ml, CAPTOPRIL 25MG COMPRIMIDO, CARBAMAZEPINA 200MG
COMPRIMIDO, ESPIRONOLACTONA 100MG, FENITOÍNA, SÓDICA 100MG
COMPRIMIDO, FLUOXETINA 20 MG CÁPSULA, HIDROCLOROTIAZIDA 25MG
COMPRIMIDO, Metoclopramida 4mg/ml gotas, frasco com 10ml., NIFEDIP
INA 20 MG
COMPRIMIDO REVESTIDO, PROPRANOLOL 40 MG
- COMPRIMIDO, SULFATO
FERROSO GOTAS, FRASCO COM 30 ML., FLUCONAZOL 150 MG, ATENOLOL 50 M G
COMPRIMIDO, CLONAZEPAM 2,5 MG/ML, TIAMINA 300 MG, CLORIDRATO DE
SERTRALINA 50 MG, FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA 3MG/ML, SOLUÇÃO
ORAL, CARBONATO DE CÁLCIO 500 + COLECALCIFERIL - VIT D3 - 400 UI
, CIPROFLOXACINO 2MG/ML - FRASCO 100ML
, Dimenidrinato 30 mg + Piridoxina 50 mg + Frutose 1 g + Glicose 1 g/10 ml
, GASES MEDICINAIS
, XILOCAINA GELÉIA, Micropore Pequeno, Solução Fisiológica 09% de 10ml, SOLUÇÃO
FISIOLÓGICA 0,9% 100ML.(SISTEMA FECHADO), Solução Fisiológica 09% de 500ml
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 24/06/2015 09:09:58
Sistema CECAM
(Página: 68 / 161)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, MEDICAMENTOS DIVERSOS
4384
4385
0/0
0/0
067.729.178/0004-91
066.558.040/0002-42
5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L
8159 - FARMA VIDA FARMACIA LTDA - EPP
, ÁCIDO ASCÓRBICO 100MG/ML - 5ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (VITAMINA C).
4390
969/2014
005.782.733/0001-49
4464 - CIAMED-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT
461 - NEW ESPORTES LTDA EPP
8721 - RODRIGO TOLOSA RICO EPP
/0
/0
346,80
162,00
0,00
0,00
0,00
0,00
, Amoxicilina + Clavulanato de potássio 500mg + 125mg comprimido
PREGÃO PRE 2/2014
6.200,00
0,00
0,00
, RELOGIO DE TEMPO PARA XADREZ
DISPENSA D
/0
PREGÃO PRE91/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
1.399,00
1.650,00
, CARTAO DE VISITA -
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
240,00
, MATERIAIS DE ELETRICA E HIDRAULICA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
722,83
, MACACAO C/CAPUZ PVEX IMPERMEAVEL
-, PARES P/ MASCARA SEMI FACIAL
SERIE 6000(C/ FILTRO COMBINADO
-QUIMICO E MECÂNICO), MASCARA SEMI
FACIAL 6200 3M
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
4.090,35
, APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL, AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5, SILICONI ZADA,
BISEL TRIFACETADO, PENETRAÇÃO INDOLOR, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM
PAPEL POLI-GRAU CIRÚRGICO, Agulha descartável 30x8, siliconizada, bisel trifa cetado,
penetração indolor, embalagem individualmente em papel Poli -grau cirúrgico, esterilizado
pelo processo físico Raio Gama Cobalto, validade mínima de 60 mese
s da data da
entrega, Agulha descartável 40x12 siliconizada, bisel trifacetado,
penetração indolor,
embalagem individualmente em papel Poli
-grau cirúrgico, caixa com 100 unidades,
esterilizado pelo processo físico Raio Gama Cobalto, validade míni
ma de 60 meses da
data da entrega, Atadura de algodão ortopédico penteado de 10cm de
largura e
aproximadamente 1,8 metros de comprimento, ATADURA DE ALGODÃO ORTO PÉDICO
PENTEADO DE 15CM DE LARGURA, Atadura de algodão ortopédico pentead o de 12cm
de largura e aproximadamente 1,8 metros de comprimento, Atadura de algodão ortopédico
penteado de 15 cm de largura e aproximadamente 1,8 metros de comp rimento, Atadura
de algodão ortopédico penteado de 20cm de largura e aproximadament e 1,8 metros de
comprimento, ATADURA GESSADA, APROXIMADAMENTE 10X2, NÃO ESTÉRIL,
AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA, CAL SODADA, ABSORVENTE DE CO2,
FRASCO COM 4,300 KG., CAMPO OPERATÓRIO GRANDE 45 X 50 COM QUATRO
CAMADAS E CADARÇO RADIOPACO, CANETA PARA ELETROCARDIOGRAFO
ELETROPAGINA V5 EXTRA FINE, cateter intrav 20, Cateter intrav 22,
CLOREXIDINA,
GLUCONATO 2% DEGERMANTE (FRASCO 1 LITRO), CLOREXIDINA, GLUCONATO
0,5% ALCOOLICO (FRASCO 1 LITRO), COLAR CERVICAL PARA RESGATE COM
REGULAGEM M, Gaze esterio 9 fios, SCALP N.º 19, DISPOSITIVO INTRA
VENOSO
SIMPLES SILICONIZADO, DRENO PORT VAC, SISTEMA FECHADO DE DRENAGEM
PÓS OPERATÓRIO,KIT COMPLETO: UNIDADE COLETORA COM CAPACIDADE DE
500ML. TUDO DE ASPIRAÇÃO E COLETOR INTERMEDIARIO COM 02 VIAS. SIS TEMA
DE DREANAGEM E TUBO DE SILICONE., DRENO DE KERR, Nº 18, DRENO DE K ERR,
Nº 20, Equipo Macrogotasc/ inj lat luer slip, FIO KIRSCHNER 2.0 X 300MM, Fio nylon 3.0
c/ ag 2.0, Fio nylon 3.0 c/ ag 3.0, Fio nylon 4.0 c/ ag 3.0, Folha
para teste Bowie & Dick
com listras na cor creme que após o teste reagirá uniformemente pa ra o espetro de cores o
marrom escuro ou preta. Indicado para verificação de remoção de a r de autoclave, Fralda
geriatrica tam EG, FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM
- G, FRALDA
DISPENSA D
/0
0,00
4.767,55
0,00
, MEDICAMENTOS MANIPULADOS - FORMULA: ONDANSETRONA 1MG 60 TABLETE
SUBLINGUAL -, MEDICAMENTOS MANIPULADOS - FORMULA: ONDANSETRONA 2MG
60 TABLETE SUBLINGUAL
-, MEDICAMENTOS MANIPULADOS
- FORMULA:
ONDANSETRONA 4 MG 60 TABLETE SUBLINGUAL.
DISPENSA D
DISPENSA D
33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
2305
3404
0/2015 050.115.435/0001-50
1992/2014 000.868.882/0001-01
, Trofeus em acrilico com modelo a definir, com aproximadamente 20 cm de altura e 5 cm
de espessura. Base retangular de 15x8x5 cm. Com resina e arte personalizada do evento e
os logos da Secretaria de esportes e Brasão do municipio e logo da
Administração.,
Trofeus em acrilico com modelo a definir, com aproximadamente 12 c m de altura e 1 cm
de espessura. Base retangular de 10x5x1 cm. Com resina e arte personalizada do evento e
os logos da Secretaria de esportes e Brasão do municipio e logo da Administração.
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
3022
0/0
064.845.662/0001-45
541 - CELSO MENDES NOVA ODESSA ME
33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
1387
0/2015
044.694.610/0001-08
81 - PLÍNIO PIEROZZI
33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
2966
0/0
012.795.533/0001-96
6771 - IDEAL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR
3341
0/0
004.063.331/0001-21
35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
natural flexível de forma anatômica com punho longo e acabamento, medida impressa no
punho longo resistente, porem finas para dar boa sensibilidade de
táctil, embalada aos
pares, mão direita e esquerda em papel, Luva cirúrgica 8,5 estéril , látex natural flexível de
forma anatômica com punho longo e acabamento, medida impressa no p
unho longo
resistente, porem finas para dar boa sensibilidade táctil, embalad a aos pares, mão direita e
esquerda em papel, LUVA DE PROCEDIMENTO - TAMANHO P - CAIXA COM 100 UNID,
LUVA DE PROCEDIMENTO - TAMANHO M - CAIXA COM 100 UNID, Lava Vinil M, Lava
Vinil P, MALHA TUBULAR ESPECIAL 100% ALGODÃO, 6 CM, MALHA TUBULAR
ESPECIAL 100% ALGODÃO, 10 CM, Mascara não re -inalação, Micronebulizador adulto,
conjunto para inalação individual, desmontável, atóxico, de fácil esterilização, embalagem
com máscara plástica, (I -205/06), unidade micronebulizadora (I -205/12 ou I - 2010/12),
extensão (I-205/11) elástico da máscara., Micronebulizador infantil, conjunto para inalação
individual, desmontável, atóxico, de fácil esterilização, embalage m com máscara plástica,
(I-205/06), unidade micronebulizadora (I -205/12 ou I - 2010/12), extensão (I -205/11)
elástico da máscara., SERINGA PARA INSULINA 50UI 0,5ML COM AGULHA,
Seringa
descartavel 10 ml, Seringa descartavel 3 ml, Seringa descartavel 5
ml, Seringa
descartavel 20 ml, SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.º 08, Sonda Foley 2 vias nº 16 (5
cc), ponta com 2 orifícios laterais estéril, embalagem individual,
descartável, Sonda
gastrica 14, Sonda Gastrica 20, Sonda uretral nº 12, tubo PVC, ató xico, siliconizado, uso
único, conteúdo estéril e apirogenico com embalagem intacta, Sonda Nutrição Enteral nº 8,
CANULA DE TRAQUEOSTOMIA C/ BALÃO Nº 8,0, Tubo latex nº 200 c/ 15 m t
(Página: 69 / 161)
3984
0/2015
049.228.695/0001-52
60 - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT
, Fosfato sódico monobásico+fosfato sódico dibásico, frasco plásti co 130ml com cânula
retal lubrificada. LARA RAGONHA CAMILOTTI P. 0002069
-02.2014.8.26.0394, Fita
micropore (1,2 x 4,5mts)
ISADORA BLANCO COSTA P.
0000035-88.2013.8.26.0394, LANCETAS PARA PUNÇÃO DIGITAL, ESTERILIZADAS,
CALIBRE 28G (0,375MM) IAMAIARA MARTINS 394.01.2008.001327 -0 / NABIA ABDO
IENE P. 394.01.2007.004634 / TAMIRES CRISTINA SOARES DE OLIVEIRA P
.
394.01.2008.003525-3 / EUTMO JOSÉ PEREIRA FILHO P. 394.01.2008.003413
-0 /
DAVID DE LIMA MOREIRA P. 0000384
-33.2009.8.26.0394 / RENATA DE ALENCAR
CARDOSO P. 0004503 -37.2009.8.26.0394 / NICELE PASSOS DA SILVA P. 0004802
14.2009.8.26.0394 / ILVA TREVISAN MALAUTTI P. 394.01.2009.005236
-5 / CINTIA
MALAGUTTI P. 0005374
-67.2009.8.26.0394 / LUIZ CARLOS CARDOSO P.
394.01.2010.000995-7 / JOÃO PEDRO CORREA P. 7020/2011 / REGINA AP. P.
CAMILOTTI P. 394.01.2011.005106-6
DISPENSA D
/0
0,00
1.252,40
0,00
3986
0/2015
052.202.744/0001-92
3669 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
, CLOREXIDINA, GLUCONATO 0,2% TOPICO (FRASCO 1 LITRO) LARA RAGONHA
CAMILOTTI P. 0002069 -02.2014.8.26.0394 / JOÃO CELSO TUCKMANTEL P. 0000005 82.2015.8.26.0394, COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5, ESTERIL, COM 08 DOBR
AS, 13
FIOS - PACOTE COM 10 UNIDADES JONATAS VINÍCIUS DE BRITO P. 0005585
35.2011.8.26.0394 / LARA RAGONHA CAMILOTTI P. 0002069 -02.2014.8.26.0394 / JOÃO
CELSO TUCKMANTEL P. 0000005 -82.2015.8.26.0394, Luva cirúrgica 7,5 estéril, látex
natural flexível de forma anatômica c/punho longo e acabamento, me
dida impressa no
punho longo resistente, porem finas p/ dar boa sensibilidade tácti l, embalada aos pares,
mão direita e esquerda em papel JONATAS VINÍCIUS DE BRITO P. 0005
58535.2011.8.26.0394, AGULHA PARA CANETA DE INSULINA ULTRAFINE III 0,
25X8MM
NICELE DA SILVA PASSOS P. 0004802
-14.2009.8.26.0394 / ILVA TREVIZAN
MALAGUTTI P. 394.01.2009.005236
-5 / CINTIA MALAGUTTI P. 0005374
67.2009.8.26.0394 / REGINA AP. F. CAMILOTTI P. 394.01.2011.005106
-6 / ANA
CAROLINE R. DE CAMARGO P. 0000409
-41.2012.8.26.0394 / HENRIQUE HILBERT
PINTO P. 0001425 -30.2012.8.26.0394 / JHONATAN HENRIQUE DE CARVALHO P.
0001841-95.2012.8.26.0394 / MARIA AP. FERNANDES COSTA P. 394.01.2012.00224 7-0
/ HORÁCIO FERREIRA DOS SANTOS P. 3001148
-26.2013.8.26.0394 / DELFINA
DOMINGOS DA SILVA P. 3003033 -75.2013.8.26.0394 / GUTIERRE HELAN MONTEIRO
P. 0001760 -78.2014.8.26.0394, Agulha para aplicação de insulina com caneta 4m
mx
0,25mm - unidade SOLANGE MARIA DA SILVA P. 3002214
-41.2013.8.26.0394 / LUIZ
FELIPE GUEDES ROMÃO P .3002647 -45.2013.8.26.0394 / GUILHERME DE JESUS
RAMOS VIEIRA P. 0003551 -82.2014.8.26.0394 / ALINE CAVALHEIRO P. 0001863
66.2006.8.26.0394
DISPENSA D
/0
0,00
4.301,60
0,00
3987
0/2015
054.375.647/0085-35
5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA
, Fralda para piscina (Little Swimmers Mar e piscina
- Huggies) TAMANHO G
RAGONHA CAMILOTTI P. 0002069-02.2014.8.26.0394
- LARA
DISPENSA D
/0
0,00
70,20
0,00
, SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 1.000ML.(SISTEMA FECHADO) JOÃO CELSO
TUCKMANTEL P. 0000005 -82.2015.8.26.0394, SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 250ML.
(SISTEMA FECHADO) LARA RAGONHA CAMILOTTI P. 0002069
-02.2014.8.26.0394,
SERINGA BD ULTRAFINE 50UI 8X0,3MM MARCO A. R. DOS SANTOS P.
394.01.2007.004096-6 / TAMIRES CRISTINA SOARES DE OLIVEIRA P.
394.01.2008.003525-3, Compressa de gaze 7,5x7,5, com oito (08) dobras, 100% algodão,
13 fios, pacote com 500 unidades ISADORA BLANCO COSTA P. 0000035
88.2013.8.26.0394 / ARGEMIRO BACKES P. 0003891 -26,2014.8.26.0394, Esparadrapo
10x4,5 com adesividade por 24 horas e resistente a banho, validade mínima de 24 meses
da data de entrega. JOÃO CELSO TUCKMANTEL P. 0000005
-82.2015.8.26.0394,
Micropore 50 x 10 (fita cirúrgica microporosa, hipoalérgica adesiv
a, medindo
aproximadamente 50 x 10 metros, acondicionada em embalagem com 20 peças, validade
mínima de 24 meses da data da entrega) GERALDO MARCELINO JUNIOR P. 300288042.2013.8.26.0394 / JOÃO CELSO TUCKMANTEL P. 0000005
-82.2015.8.26.0394,
URIPEN Nº 06 GERALDO MARCELINO JUNIOR P. 3002880 -42.2013.8.26.0394 / JOÃO
CELSO TUCKMANTEL P. 0000005 -82.2015.8.26.0394, AGULHA PARA APLICAÇÃO DE
INSULINA 6 mm DAVID DE LIMA MOREIRA P. 0000384 -33.2009.8.26.0394
DISPENSA D
/0
0,00
1.439,00
0,00
DISPENSA D
/0
-0,02
8.810,14
0,00
3988
0/2015
071.912.315/0001-53
5770 - TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTD
3989
0/2015
013.746.302/0001-55
6725 - FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA ME
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 24/06/2015 09:09:58
Sistema CECAM
(Página: 70 / 161)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO 15 A 24 KG Marca exigida: POM POM
GRANDINHOS - ANA CAROLINA LUIZA DOS SANTOS P. 0003556 -75.2012.8.26.0394,
Fralda Geriátrica descartável tam: G
- Marca exigida: Fralmax/Plenitude/Nature -care ou
Biofral Confort Plus
APARECIDA BAUL ER P. 394.01.2012.004549-0 /
GERALDO MARCELINO JUNIOR P. 3002880
-42.2013.8.26.0394 / ERESA MARIA
BISSOCHI P. 0000389 -79.2014.8.26.0394 / AILTON GOMES SAMUEL P. 0001094
77.2014.8.26.0394 / NOEMIA GARCIA CASTRO P. 0004436 -96.2014.8.26.0394 / JOÃO
CELSO TUCKMANTEL P. 0000005 -82.2015.8.26.0394 / CLOTILDE PRETO MANOEL P.
0000134-87.2015.8.26.0394, Fralda Geriátrica tam. M
- Marcas exigidas:
Fralmax/Plenitude/Nature-care ou Biofral Confort Plus)
JONATAS VINICIUS DE BRITO P. 0005585 -35.2011.8.26.0394 / MICHAEL DAVID G.
GUIMARÃES P. 394.01.2012.002662 -1, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL - Tamanho
XXG ISADORA BLANCO COSTA P. 0000035-88.2013.8.26.0394
3990
0/2015
011.119.750/0001-01
7510 - CPS COMERCIAL DE MAT. E EQUIP. MÉDI
, Equipo para bomba de infusão, para nutrição enteral, com conecto
r terminal tipo
graduado, compatível com diversos tamanhos de sondas enterais e ve sicais. Esterilizados
em óxido de etileno, embalados individualmente JONATAS VINÍCIUS D
E BRITO P.
0005585-35.2011.8.26.0394
DISPENSA D
/0
0,00
1.920,00
0,00
3991
0/2015
002.399.091/0001-05
7848 - J.EIMORI & CIA.LTDA EPP
, Álcool gel 70 - 290g A QUANTIDADE POR EMBALAGEM PODE SER APROXIMADA LARA RAGONHA CAMILOTTI P. 0002069-02.2014.8.26.0394
DISPENSA D
/0
0,00
58,50
0,00
7191 - IVANA CLAUDIA MUSSARELLI - ME
, TERMOMETRO DE CAPELA COM LEITURA DE MÁXIMA E MÍNIMA EM U PARA
AMBIENTES INTERNOS DE CÂMARAS FRIAS.
DISPENSA D
/0
622,50
0,00
0,00
, PEÇAS PARA MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRICOLAS
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
89,00
150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.680,20
3.400,10
0,00
0,00
, ARAME GALVANIZADO N°12 - BWG, PREGO 18 X 27, PREGO 22 X 48, ARCO DE
SERRA, CABO DE EUCALIPTO (P/ ENXADA)
- CAIPIRA - TORNEADO E LISO,
CARRINHO DE MAO P.C.3.25 -8 (PNEU C/ CAMARA), DESEMPENADEIRA MÉDIA,
MARTELO DE ORELHA, N° 27, MARTELO PARA CARPINTEIRO 27MM COM CABO,
NÍVEL DE MÃO, PRUMO COMUM PARA PEDREIRO, TRENA DE AÇO DE 5 METROS,
CAVADEIRA ARTICULADA TIPO LIGHT, COM CABO, PÁ DE BICO COM CABO,
MACHADO 3,5 LIBRAS COM CABO, PÁ DE BICO N°03 SEM CABO, CAIXA DE
FERRAMENTA DE 03 ANDARES DE FERRO, TESOURA PROFISSIONAL DE PODA DE
CERCA VIVA E GRAMA LÂMINAS FORJADAS EM AÇO CROMO -VANÁDIO 10´ CABO
CURTO, ENXADÃO LARGO, COM CABO, CORDA DE POLIETILENO, TRANÇADA, 10
MM (3/8´) - PRETA/BRANCA
PREGÃO PRE65/2014
0,00
1.599,00
0,00
, CONFECÇÃO DE FAIXAS DIVERSAS
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
730,00
1.960,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
238,00
0,00
4389
0/0
010.282.941/0001-19
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
3133
3134
4386
4387
0/0
0/0
0/0
0/0
000.855.128/0001-37
000.855.128/0001-37
019.878.188/0001-01
019.878.188/0001-01
8256
8256
9339
9339
- MIPECA LTDA EPP
- MIPECA LTDA EPP
- F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME
- F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME
, PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS , PEÇAS PARA VEÍCULO , PEÇAS PARA VEÍCULO -
33903042 - FERRAMENTAS
3366
1919/2014 005.914.294/0001-80
8170 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÕES LT
33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS
4102
4235
0/2015
0/0
002.214.689/0001-82
060.275.575/0001-49
3036 - FORMULÁRIOS COVOLAN LTDA
587 - JOSÉ FERNANDES DOS ANJOS - ME
, ENVELOPAMENTO (VINIL TUNNING DA IMPRIMAX, APLICAÇÃO DE ADESIVO
IMPRESSÃO DIGITAL E RECORTE ELETRÔNICO PLOTTER).
33903046 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL
4356
0/0
068.201.185/0001-36
714 - COPOLA COMÉRCIO DE LIVROS LTDA
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 24/06/2015 09:09:58
Sistema CECAM
(Página: 71 / 161)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, LIVROS DIVERSOS -
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
4381
0/0
008.935.426/0001-49
4581 - METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA
, Contator 3TF40 220V, Contator 18A 220V STECK
DISPENSA D
/0
208,15
0,00
0,00
, PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE
SAÚDE - ABRIL/2015
, PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE
SAÚDE - ABRIL/2015
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.000,32
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
985,32
, PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E
MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MAIO/2015
DISPENSA D
/0
1.200,00
1.200,00
0,00
, REFERENTE MUTIRÃO PARA PROCESSO DE NEBULIZAÇÃO CONTRA A DENGUE
DIA 16/05/2015
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
4.200,00
PREGÃO PRE87/2014
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
1.085,00
7.680,00
33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
4119
0/0
050.911.238-22
4897 - WASHINGTON LUIZ S. FILGUEIRA
4120
0/0
260.165.628-07
9874 - JEFERSON BERNARDO DOS SANTOS
4418
0/0
273.901.298-59
9894 - TIAGO SALDANHA MENDES DOS SANTOS
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
4192
0/0
497.465.536-15
242 - JORGE PEREIRA FAGUNDES
33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
1165
1995
0/0
0/0
011.753.835/0001-39
007.496.779/0001-27
8961 - MARCIA MANOCHIO FLORENTINO MEI
9757 - VILLAFANHA & RIBEIRO LTDA
, PROJETO FLAUTA DOCE
3363
0/0
011.753.835/0001-39
8961 - MARCIA MANOCHIO FLORENTINO MEI
, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPRECIALIZADA PARA MINISTRAR AULAS DE
MUSICA
PREGÃO PRE87/2014
0,00
0,00
7.190,00
3385
0/0
003.157.888/0001-69
9283 - LIGA INDEPENDENTE DE VELOCIDADE E
, TAXA DE ORGANIZAÇÃO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
7.900,00
257 - IMOBILIÁRIA PEREIRA NEVES S/C LTDA
9391 - AJR NOVA ERA EMPREENDIMENTOS IMOBI
, DESPESA DE ALUGUEL - PRAÇA ANGELO PAULON, 07 - JD SANTA ROSA - SEGAM
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
7.078,28
4.744,67
0,00
0,00
8090 - Marcelo Lopes Guaraldo ME
, licença de uso do software de gestão de gabinetes “e
-Gabinete" Características:a)
Funciona em servidor web instalado em Data Center, significando qu e pode ser acessado
em qualquer lugar e a qualquer hora através de um navegador para w
eb.b) Controla
cadastros c) Tem gerador de etiquetas, listagem para e-mail e listagem para SMSd) Gera e
controla atendimentos e demandase) Gera e controla ofíciosf) T
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
600,00
DISPENSA D
/0
450,00
0,00
0,00
, ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO APLICADO
"PROFISSIONAL COACHING"
- PROGRAMA
33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
1098
4287
0/2015
0/0
055.350.862/0001-36
009.366.859/0001-93
, DESPESA DE ALUGUEL - AVENIDA CARLOS BOTELHO, 902 - JD SANTA ROSA
NOVA ODESSA - SP - CEP 13460-000 - (FARMACIA POPUILAR E PROCON)
-
33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES
1326
0/0
008.648.207/0001-89
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
4382
0/0
013.163.253/0001-28
6661 - LUCIANA AP DOS SANTOS FERREIRA - MEI
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 24/06/2015 09:09:58
Sistema CECAM
(Página: 72 / 161)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VEICULO
33903937 - JUROS
4191
0/0
16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S
, REFERENTE RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA SOS VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
S/C LTDA, NF 1550, DE 12/02/2015
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
594,64
34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
, PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
, PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CAPS - VEN. 25/02 25/03 E 27/04
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
201,29
0,00
201,29
2.742,45
0,00
, PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
18.591,71
9724 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
, POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA -
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.748,13
4279 - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI
, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
7.704,00
, REEMPENHO DE SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO, EMPENHO Nº 5553
DISPENSA D
/0
PREGÃO PRE
115/2011
0,00
0,00
0,00
8.521,90
3.518,99
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.668,84
1.063,89
2.708,14
3.119,49
12.810,83
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
106,20
16
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
4154
4377
0/0
0/0
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
3647
0/0
048.832.398/0001-59
130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O
33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
493
0/0
034.028.316/7101-51
33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
1448
0/2015
003.779.133/0038-98
33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
363
397
0/0
0/0
062.577.929/0001-35
008.170.849/0001-15
2838 - CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO E.S
6349 - DESKTOP-SIGMANET COMUNICAÇÃO MULT
, SERVIÇO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
4313
4314
4315
4364
4365
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
101
101
101
101
101
- TELEFÔNICA BRASIL S.A.
- TELEFÔNICA BRASIL S.A.
- TELEFÔNICA BRASIL S.A.
- TELEFÔNICA BRASIL S.A.
- TELEFÔNICA BRASIL S.A.
, PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS
, PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS
, PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS
, Pagamento de contas telefônicas
, Pagamento de contas telefônicas
33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
338
0/0
000.662.315/0001-02
6338 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 24/06/2015 09:09:58
Sistema CECAM
(Página: 73 / 161)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
1138
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
327,30
0,00
32,70
32,70
0,00
, PUBLICAÇÕES EM JORNAIS
0/2015
000.938.162/0001-75
2183 - SALES COPIAS LTDA ME
, ENCADERNAÇÃO, SERVIÇOS DE COPIAS DE ENGENHARIA
DISPENSA D
5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
, PAGAMENTO DE PORTE DE REMESSA E RETORNO REFERENTE AO PROCESSO
Nº 0001248-32.2013.8.26.0394 (667/2013)
DISPENSA D
3426 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI
, SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
181,95
PREGÃO PRE
107/2014
PREGÃO PRE
107/2014
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.256,00
1.974,00
27.343,85
/0
33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
4378
0/0
33903969 - SEGUROS EM GERAL
238
0/2015
061.198.164/0001-60
33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
918
919
1071
0/0
0/0
0/0
001.982.038/0001-70
001.982.038/0001-70
001.982.038/0001-70
2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA.
2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA.
2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA.
, MONITORAMENTO DE ALARME.
1434
0/0
001.982.038/0001-70
2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA.
, EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E
SEGURANÇA PATRIMONIAL .
PREGÃO PRE22/2014
0,00
0,00
20.627,82
1436
0/0
001.982.038/0001-70
2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA.
, EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E
SEGURANÇA PATRIMONIAL .
PREGÃO PRE22/2013
0,00
0,00
20.867,68
2214
0/0
001.982.038/0001-70
2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA.
, MONITORAMENTO DE ALARME - REFERENTE PEDIDO 314, EM SUBSTITUIÇÃO AO
EMPENHO 920 PARA CORREÇÃO DA FICHA.
PREGÃO PRE
107/2014
0,00
0,00
2.397,00
, MONITORAMENTO DE ALARME.
, EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E
SEGURANÇA PATRIMONIAL .
2363
0/0
001.982.038/0001-70
2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA.
, EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E
SEGURANÇA PATRIMONIAL .
PREGÃO PRE22/2013
0,00
0,00
10.313,91
2388
0/0
001.982.038/0001-70
2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA.
, EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E
SEGURANÇA PATRIMONIAL .
PREGÃO PRE22/2013
0,00
0,00
10.313,91
5245 - BANCO DO BRASIL S.A.
5245 - BANCO DO BRASIL S.A.
, TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 14/05/2015
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
18,00
2,50
18,00
2,50
0,00
0,00
, REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 10785
CONCORRÊNC
01/2014
0,00
0,00
30.462,84
, REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 10942
CONVITE
16/2014
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
400,00
12.920,52
0,00
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
4379
4380
0/0
0/0
000.000.000/0001-91
000.000.000/0001-91
, TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DELICENCIAMENTO ELETRÔNICO
DE 14/05/2015
33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
81
0/0
007.987.117/0001-50
9610 - DEBRITO PROPAGANDA E COMUNICAÇÃO
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
122
1162
0/0
0/0
014.476.320/0001-27
010.835.468/0001-50
9400 - MORE & SOARES CONSTRUÇÃO CIVIL - M
9530 - M. F. R. ELEVADORES EM GERAL LTDA -
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 24/06/2015 09:09:58
Sistema CECAM
(Página: 74 / 161)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR DO PAÇO MUNICIPAL
1169
1318
0/0
0/2015
011.753.835/0001-39
019.317.374/0001-63
8961 - MARCIA MANOCHIO FLORENTINO MEI
9700 - KARINA ARAUJO ZAMINIANI MACHADO CR
, AULA DE CANTO (CRAS)
1333
1562
2122
809/2014
0/0
0/0
001.768.087/0001-04
003.650.075/0001-06
011.753.835/0001-39
47 - LAZER TRANSPORTES LTDA ME
1658 - APPA TREINAMENTOS DE INFORMATICA L
8961 - MARCIA MANOCHIO FLORENTINO MEI
, TRANSPORTE DE ATLETAS (ÔNIBUS), TRANSPORTE DE ATLETAS ( VAN )
1995/2014 011.218.249/0001-94
0/0 018.851.508/0001-69
7724 - M.R.S. DA SILVA & CIA LTDA - ME
9504 - CINE CRIANÇA PROJETO CULTURAL ZUCC
, CURSOS DIVERSOS PARA SETOR SOCIAL - REEMPENHO 12271/2014
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUO S
SÓLIDOS E COMERCIAIS GERADOS NO MUNICIPAIO DE NOVA ODESSA, EM
ATERRO SANITÁRIO DEVIDAMENTE LICENCIADO.
, REFERENTE Nº NOTIFICAÇÃO / PENALIDADE 4407022633, PLACA EHE6221
2397
3332
Licitação Valor Empenhado
, LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS, MÁQUINA DE PIPOCA E ALGODÃO DOC E
E OUTROS.
, MANUTENÇÃO EM REDE ELETRICA E LOGICA , AULAS DE CANTO ( SETOR DE PROMOÇÃO SOCIAL / FUNDO SOCIAL DE
SOLIDARIEDADE MUNICIPAL) - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1173 PARA
CORREÇÃO DA FONTE DE RECURSO
, Contratação da empresa produtora para realização de 12 exibições
aberto que serão realizadas em diversos bairros da cidade
3626
0/0
003.147.393/0001-59
4233 - ESTRE AMBIENTAL S.A
4198
4199
4200
4201
4340
4375
4383
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
043.052.497/0001-02
043.052.497/0001-02
043.052.497/0001-02
003.048.959/0001-95
049.607.336/0001-06
014.769.597/0001-48
3621
7670
7670
7670
3179
3670
8496
4388
4435
0/0
0/0
072.852.536/0001-46
055.357.453/0001-61
724 - L A C COMERC MANUT EQUIP MEDICO HO
1014 - KLINKE DESPACHANTE DOCUMENTALISTA
, Serviço de Manutenção
7951 - SILVANA MAISTRELO - ME
- PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAUL
- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG
- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG
- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG
- FEDERAÇÃO PAULISTA DE LUTA DE BRAÇ
- FUNDAÇÃO DE DESENV. DA UNICAMP FU
- FH CONTROLE DE PRAGAS LTDA-ME
de cinema a céu
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
650,00
PREGÃO PRE14/2014
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
1.705,51
0,00
8.232,05
0,00
990,00
PREGÃO PRE
101/2014
CONVITE
2/2015
0,00
0,00
0,00
0,00
4.383,25
3.200,00
PREGÃO PRE70/2012
0,00
0,00
90.999,25
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.480,00
0,00
0,00
255,36
85,13
85,13
127,69
1.480,00
205,00
0,00
, Licenciamento de Veiculos
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
875,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
, CONSTRUÇÃO DE PASSARELA COBERTA PARA ACESSO A QUADRA
POLIESPORTIVA - EMEFEI VEREADOR OSVALDO LUIZ DA SILVA
CONVITE
38/2014
0,00
52.894,33
0,00
, ROÇADEIRA COM 1,50 M , COM RODA GUIA E PROTEÇÃO LATERAL -
DISPENSA D
/0
0,00
6.953,58
0,00
, CONFECÇÃO DE PERSIANA
DISPENSA D
/0
3.422,00
0,00
0,00
, REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 9670
TOMADA DE
9/2014
0,00
---------------------205.490,53
44.161,72
---------------------528.759,74
0,00
---------------------412.492,02
DISPENSA D
/0
13.619,56
13.619,56
0,00
, PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO 1P009351-3, PLACA CPV 1392
, PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO 1O711700 -3, PLACA EHE6202
, PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO 1P095088-3, PLACA EHE 6210
, TAXA DE INSCRIÇÃO
, REFERENTE VISITA AO PLANETÁRIO
, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DO HOSPITAL, DESINSETIZAÇÃO E
DESRATIZAÇÃO DAS UBS´S e CAPS
44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
4165
2019/2014 011.610.196/0001-52
44905238 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA
2411
0/0
011.229.412/0001-14
5828 - AGRITRACTOR COMERCIO DE PECAS PAR
44905251 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS
4434
0/0
005.331.626/0001-02
624 - CLARISMUNDO DOS SANTOS FARIAS ME
44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
112
SUBTOTAL
0/0
010.359.258/0001-32
7065 - VENUS ENGENHARIA E CONSTRUTORA L
Movimentação do dia 18 de Maio de 2015
31901301 - FGTS
4452
0/0
0
159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 24/06/2015 09:09:58
Sistema CECAM
(Página: 75 / 161)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, PAGAMENTO DE FGTS - REF. MAIO/2015
32902101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
4166
0/0
000.360.305/0001-04
, REFERENTE TAXAS DO CONTRATO 182.247-96
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
14.849,05
8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA
, GASOLINA COMUM, ETANOL COMUM (ALCOOL), BIODIESEL B2 METROPOLITA NO
PREGÃO PRE
113/2014
0,00
4.843,46
0,00
1149
1149
1149
4767
, Aquisição de REFEIÇÃO
PREGÃO PRE
114/2014
PREGÃO PRE
114/2014
PREGÃO PRE
114/2014
PREGÃO PRE90/2014
0,00
0,00
0,00
-12.393,99
0,00
0,00
0,00
-12.393,99
2.854,54
6.422,72
55.663,61
0,00
PREGÃO PRE52/2014
PREGÃO PRE90/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
11.233,20
3.596,00
274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
903
2037/2014 001.636.295/0001-50
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
296
298
336
1470
0/0
0/0
0/0
2023/2014
001.827.489/0001-32
001.827.489/0001-32
001.827.489/0001-32
008.528.442/0001-17
1991
3046
1926/2014 053.437.315/0001-67
2023/2014 008.528.442/0001-17
- VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA
- VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA
- VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA
- NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS
17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA
4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS
, Aquisição de REFEIÇÃO
, Aquisição de REFEIÇÃO, Aquisição de DESJEJUM
, ARROZ TIPO 1 PACOTE COM 05 KG Arroz Agulhinha fino, polido, tip
o 1, grupo 1.
Isento de grãos amarelos, impurezas e materiais estranhos. Validad e de no mínimo de 06
meses.
Embalagem primária em saco plástico, atóxico, transparente e de al
ta
resistência. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento. Contendo 5 Kg, SAL
REFINADO E IODADO, VALIDADE DE NO MÍNIMO DE 06 MESES, EMBALAGEM
CONTENDO 1 KG, LENTILHA SECA TIPO 1, EM EMBALAGEM COM 500 GRS. Le ntilha
seca, tipo 1. Validade de no mínimo de 06 meses.
Embalagem contendo 500
g. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento., FARI
NHA DE MILHO
AMARELA PACOTE DE 500 GRS. VALIDADE DE NO MINIMO DE 06 MESES.
EMBALAGEM DE PLASTICO TRANSPARENTE ATÓXICO E DE ALTA RESISTENCIA.,
GELATINA EM PÓ VARIOS SABORES PCT. COM 1 KG. Gelatina em pó sabor
es
diversos com açúcar, aromatizante, podendo ser adicionada de cor a
ntes naturais.
Acondicionada em sacos plásticos, íntegros e resistentes, acondici
onados em caixas
limpas, íntegras e resistentes. Embalagem contendo aproximadamente
01 Kg. A
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, pr
ocedência,
informações n, AÇUCAR REFINADO 1 KG Açúcar refinado. Validade de no mínimo de 06
meses.
Embalagem primária em saco plástico, atóxico, transparente e de al
ta
resistência. Contendo 01Kg., ÓLEO DE SOJA REFINADO ( EMB. PET 900M
L ) Óleo
vegetal comestível, matéria prima soja, aplicação culinária, tipo refinado. Validade mínima
de 10 meses. Embalagem, PET, contendo 900 ml., FARINHA DE MANDIOCA
TORRADA TIPO 1 GRUPO SECO FINO, ISENTA DE IMPUREZAS E MATERIAIS
ESTRANHOS. VALIDADE DE NO MÍNIMO 06 MESES. EMBALAGEM DE PLÁSTICO
TRANSPARENTE, ATÓXICA E DE ALTA RESISTÊNCIA. CONTENDO 500 GRAMAS.,
BISCOITO DE POLVILHO PACOTE CONTENDO 200G Polvilho, gordura veget
al, sal,
ovo em pó, soro de leite em pó e farinha integral de soja. Não con
tém glúten. Pacote
contendo 200 g, Extrato de tomate Ingredientes Tomate, açúcar e
sal Brix:
aproximadamente 18 Embalagem tetrapak Peso médio da embalagem: 1
kg Validade:
entre 12 e 18 meses, Ervilha em conserva na salmoura ( água e sal)
, embalagem tetra
pak, peso drenado 200 gramas, peso liquido 280 gramas, isento de g
lúten, Seleta de
Legumes em Conserva. Produto contendo batata em cubos, cenoura em cubos e ervilha,
cozidos ou pré -cozidos, imersos em líquidos de cobertura apropriada (salmoura),
submetidos a processo tecnológico adequado antes ou depois de herm
eticamente
fechados nos recipientes utilizados a fim de evitar sua alteração.
Não contém glúten.
Embalagem tetra pack de 200 g. drenado. Deverá conter externamen
, CESTA BÁSICA DO SETOR SOCIAL
, GELATINA EM PÓ VARIOS SABORES PCT. COM 1 KG. Gelatina em pó sab
ores
diversos com açúcar, aromatizante, podendo ser adicionada de cor a
ntes naturais.
Acondicionada em sacos plásticos, íntegros e resistentes, acondici
onados em caixas
limpas, íntegras e resistentes. Embalagem contendo aproximadamente
01 Kg. A
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, pr
ocedência,
informações n, ÓLEO DE SOJA REFINADO ( EMB. PET 900ML ) Óleo vege
tal
comestível, matéria prima soja, aplicação culinária, tipo refinado . Validade mínima de 10
meses.
Embalagem, PET, contendo 900 ml., Extrato de tomate Ingredientes
Tomate, açúcar e sal Brix: aproximadamente 18 Embalagem tetrapak
Peso médio da
embalagem: 1 kg Validade: entre 12 e 18 meses, Seleta de Legumes
em Conserva.
Produto contendo batata em cubos, cenoura em cubos e ervilha, cozi dos ou pré -cozidos,
imersos em líquidos de cobertura apropriada (salmoura), submetidos
a processo
tecnológico adequado antes ou depois de hermeticamente fechados no
s recipientes
utilizados a fim de evitar sua alteração. Não contém glúten. Embal agem tetra pack de 200
g. drenado. Deverá conter externamen
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 24/06/2015 09:09:58
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(Página: 76 / 161)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
3050
2023/2014 008.528.442/0001-17
4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS
, ARROZ TIPO 1 PACOTE COM 05 KG Arroz Agulhinha fino, polido, tip
o 1, grupo 1.
Isento de grãos amarelos, impurezas e materiais estranhos. Validad e de no mínimo de 06
meses.
Embalagem primária em saco plástico, atóxico, transparente e de al
ta
resistência. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento. Contendo 5 Kg
PREGÃO PRE90/2014
0,00
0,00
3.520,00
3054
3061
2023/2014 002.916.265/0008-36
1973/2014 008.528.442/0001-17
5781 - JBS S/A
4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS
, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1150/2015
PREGÃO PRE90/2014
PREGÃO PRE93/2014
0,00
-76,80
0,00
-76,80
12.664,08
0,00
3198
0/2015
060.494.416/0005-69
15 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS
4446
2023/2014 008.528.442/0001-17
4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS
4449
1973/2014 008.528.442/0001-17
4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS
, Margarina com Sal. Validade de no mínimo de 06 meses. Pote conte ndo 500 g., COCO
RALADO FINO Embalagem de alta resistência, contendo até 01 Kg., C HOCOLATE EM
PÓ (CACAU),, FERMENTO EM PÓ, LATA COM 250 GR, LEITE EM PÓ (PACOTE DE 400
GRAMAS) Leite de vaca integral, instantâneo em pó, contendo leite integral, vitamina A e
D. Validade até 12 meses.
Pacotes de poliéster metalizados ou latas. Contendo até
400 g., OVOS EXTRA - ENGRADADO OU CAIXA
, Dieta - LEITE NINHO INTEGRAL 1 LITRO (LÍQUIDO)
CAROLINA LUIZA DOS SANTOS 0003556-75.2012.8.26.0394
ANA
/0
0,00
0,00
197,40
, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - REFERENTE PARTE DO PEDIDO 573,
EMPENHO 1470 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO
, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - REF. PARTE DO PEDIDO 1162 PARA
ALETRAÇÃO DA FONTE DE RECURSO
DISPENSA D
PREGÃO PRE90/2014
12.393,99
12.393,99
0,00
PREGÃO PRE93/2014
76,80
76,80
0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
3338
0/2015
051.054.302/0001-83
9800 - BRAIT & PELLISSON LTDA
, LEITE EM PÓ INSTANTANEO AILTON GOMES SAMUEL P. 0001094
77.2014.8.26.0394, Leite desnatado "Molico" - 01 litro LARA RAGONHA CAMILOTTI P.
0002069-02.2014.8.26.0394
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.097,46
4146
0/0
001.857.076/0001-09
1589 - VALINPHARMA COM. E REPRESENTAÇÕES
, SORBITOL+LAURILSULFATO DE SÓDIO,714 MG/G+7,7 MG/G (MINILAX)
6,5 G.
DISPENSA D
/0
0,00
553,00
0,00
9129 - INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS CARO
, TOUCA DE NATAÇÃO EM HELANCA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
4.472,00
- BISNAGA
33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
2304
0/2015
055.762.975/0001-49
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
3124
0/0
053.250.684/0001-46
2208 - CHINA´S FIOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LT
, CAIXA DE MDF 16X16X7CM, TINTA LÁTEX TIPO PVA PRETA, PLACAS PLUMA
(CONFORME MODELO, PARA PATCH EMBUTIDO), DESMANCHADORES DE
COSTURA, TERMOLINAS LEITOSAS, FOLHA DE LIXA FINA PARA PAREDE, FITA DE
GORGORÃO DE 2CM DE LARGURA NAS CORES BRANCA, LILÁS E VERMELHA,
SENDO 5 METROS DE CADA., TUBO DE PASTA METÁLICA GOLD FIX COR OURO
RICO-CORFIX OU SIMILAR, FAIXAS DE 30CM DE TECIDOS ESTAMPADOS EM
DIVERSAS CORES E DESENHOS
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.321,35
3176
4289
0/0
0/0
006.245.053/0001-59
043.263.037/0001-15
3403 - F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
27 - J.D. CAMARGO & CIA LTDA EPP
, DIÁRIO DE CLASSE
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
3.804,00
2.480,00
0,00
5925 - RODRIGO TONELOTTO EPP
9800 - BRAIT & PELLISSON LTDA
15 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS
, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1178/2015
PREGÃO PRE47/2014
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
120,00
0,00
119,60
0,00
4.035,00
0,00
0,00
, CANETA ESFEROGRAFICA AZUL, CANETA ESFEROGRAFICA PRETA,
GRAMPEADOR PARA GRAMPOS 26/6, PAPEL SULFITE A 4 297X210MM RESMA 50
FLS.
0
33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
3142
4296
4436
1885/2014 002.514.617/0001-50
0/0 051.054.302/0001-83
0/0 060.494.416/0005-69
, CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO PURO, PACOTE COM 500 G
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 24/06/2015 09:09:58
Sistema CECAM
(Página: 77 / 161)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, ACENDEDOR TIPO FÓSFORO Acendedor; tipo fósforo; de madeira; comp
osto de
vegetal e minério; apresentado na forma de palito; com ponta de pó
lvora; caixa com 40
palitos; médio; com certificação compulsória Inmetro; pacote com 1 0 caixas. -
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
2531
1935/2014 002.514.617/0001-50
5925 - RODRIGO TONELOTTO EPP
, PUXADOR DE ÁGUA 40 CM EM ALUMINIO.a.
Com base de alumínio.b.
Medindo 40 cm de comprimento por 08 cm de largura.c.
Com cabo
também em alumínio, com no mínimo 130 cm de comprimento.d.
Fixado na
base de forma que fique completamente firme e resistente.e.
Com sistema de troca de
refil.f.
Refil em lâmina de borracha natural (não EVA).g.
Medida do
Refil: 40 cm.h. Com fixador na base, em borracha e metal, PUXADOR DE ÁGUA 60 CM
EM ALUMINIOa.
Com base de alumínio.b.
Medindo 60 cm de
comprimento por 08 cm de largura.c.
Com cabo também em alumínio com no
mínimo 130 cm.d.
Fixado na base de forma que fique completamente firme e
resistente.e.
Com sistema de troca de refil.f. Refil em lâmina de borracha natural (não
EVA).g.
Medida do Refil: 60 cm.h.
Com fixador na base, em borracha e metal
propiciando exce
PREGÃO PRE41/2014
0,00
0,00
1.440,00
2533
1935/2014 062.479.555/0001-15
6748 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME
, ESPONJA ESPUMA DUPLA FACE a.
Fabricada em espuma de poliuretano
amarela. b.
Uma das faces apropriada para limpeza de superfícies delicadas. c
.
A outra face, em fibra sintética, com abrasivos, adequada para lim
pezas
mais difíceis. d.
Medidas aproximadas: 109 mm x 73 mm x 20 mm. e.
Embaladas em pacotes plásticos contendo de 4 a 10 unidades. f.
Na embalagem, deverão ser gravadas as informações, BALDE PARA USO
DOMÉSTICO, COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS Balde p/uso domestico; de
polipropileno; com capacidade de 20 litros; com alça em aço revest ida em plástico; preto,
BALDE PARA USO DOMÉSTICO, COM CAPACIDADE PARA 05 LITROS Balde p/us
o
domestico; de polipropileno; com capacidade de 05 litros; com alça em aço revestida em
plástico; preto., VASSOURA HIGIÊNICA.a.
Para limpeza de vaso sanitário.b.
Cerdas sintéticas.c.
Cabo confeccionado em plástico.d.
Fixação firme e resistente com o cabo.e.
Com cabo de
aproximadamente 18 cm.f.
Com suporte plástico para colocação da vassoura
higiênica.
PREGÃO PRE41/2014
0,00
0,00
1.067,10
3068
1935/2014 002.514.617/0001-50
5925 - RODRIGO TONELOTTO EPP
, CESTO DE LIXO PARA BANHEIRO, 08 LITROSCesto; de polipropileno; n
o formato
cilíndrico, telado; capacidade mínima para (08) litros; sem tampa; preto., VASSOURA DE
PALHA CAIPIRAVassoura de palha – caipira – reforçada (amarração co
m arame
galvanizado) – palha da vassoura com 55cm de altura, largura na sa ia final da palha com
35cm – com cabo – 5 fios de amarração.
PREGÃO PRE41/2014
0,00
0,00
4.356,00
, FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM
- G, FRALDA GERIATRICA
DESCARTAVEL TAM - GG, FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO M
PREGÃO PRE 3/2015
0,00
3.172,40
0,00
, FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO M
DISPENSA D
/0
0,00
182,40
0,00
, LUVA DE PROCEDIMENTO
- TAMANHO P - CAIXA COM 100 UNID, LUVA DE
PROCEDIMENTO - TAMANHO G - CAIXA COM 100 UNID, LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M - CAIXA COM 100 UNID
DISPENSA D
/0
0,00
6.880,00
0,00
73 - CBS-MÉDICO CIENTÍFICA COM.E REPRESE
, Seringa de insulina 50UI, com agulha 6mm, calibre 30G acoplada à
insulina 100UI, com agulha 6mm, calibre 30G acoplada à seringa
PREGÃO PRE34/2014
0,00
0,00
24.500,00
35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
, APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL, AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5, SILICONI ZADA,
BISEL TRIFACETADO, PENETRAÇÃO INDOLOR, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM
PAPEL POLI-GRAU CIRÚRGICO, Agulha descartável 30x8, siliconizada, bisel trifa cetado,
penetração indolor, embalagem individualmente em papel Poli -grau cirúrgico, esterilizado
pelo processo físico Raio Gama Cobalto, validade mínima de 60 mese
s da data da
entrega, Agulha descartável 40x12 siliconizada, bisel trifacetado,
penetração indolor,
embalagem individualmente em papel Poli
-grau cirúrgico, caixa com 100 unidades,
esterilizado pelo processo físico Raio Gama Cobalto, validade míni
ma de 60 meses da
data da entrega, Atadura de algodão ortopédico penteado de 10cm de
largura e
aproximadamente 1,8 metros de comprimento, ATADURA DE ALGODÃO ORTO PÉDICO
PENTEADO DE 15CM DE LARGURA, Atadura de algodão ortopédico pentead o de 12cm
de largura e aproximadamente 1,8 metros de comprimento, Atadura de algodão ortopédico
penteado de 15 cm de largura e aproximadamente 1,8 metros de comp rimento, Atadura
de algodão ortopédico penteado de 20cm de largura e aproximadament e 1,8 metros de
comprimento, ATADURA GESSADA, APROXIMADAMENTE 10X2, NÃO ESTÉRIL,
AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA, CAL SODADA, ABSORVENTE DE CO2,
FRASCO COM 4,300 KG., CAMPO OPERATÓRIO GRANDE 45 X 50 COM QUATRO
CAMADAS E CADARÇO RADIOPACO, CANETA PARA ELETROCARDIOGRAFO
ELETROPAGINA V5 EXTRA FINE, cateter intrav 20, Cateter intrav 22,
CLOREXIDINA,
DISPENSA D
0,00
0,00
36.368,35
3074
17/2015
048.939.276/0001-66
4297
0/0
004.063.331/0001-21
245 - MEDI HOUSE IND.COM.PROD.CIRURG.E HO
35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
4128
0/0
009.287.486/0001-65
8319 - LEANDRO RIBEIRO FERRO - ME
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR
3181
3341
1908/2014 048.791.685/0001-68
0/0
004.063.331/0001-21
seringa, Seringa de
/0
0,5% ALCOOLICO (FRASCO 1 LITRO), COLAR CERVICAL PARA RESGATE COM
REGULAGEM M, Gaze esterio 9 fios, SCALP N.º 19, DISPOSITIVO INTRA
VENOSO
SIMPLES SILICONIZADO, DRENO PORT VAC, SISTEMA FECHADO DE DRENAGEM
PÓS OPERATÓRIO,KIT COMPLETO: UNIDADE COLETORA COM CAPACIDADE DE
500ML. TUDO DE ASPIRAÇÃO E COLETOR INTERMEDIARIO COM 02 VIAS. SIS TEMA
DE DREANAGEM E TUBO DE SILICONE., DRENO DE KERR, Nº 18, DRENO DE K ERR,
Nº 20, Equipo Macrogotasc/ inj lat luer slip, FIO KIRSCHNER 2.0 X 300MM, Fio nylon 3.0
c/ ag 2.0, Fio nylon 3.0 c/ ag 3.0, Fio nylon 4.0 c/ ag 3.0, Folha
para teste Bowie & Dick
com listras na cor creme que após o teste reagirá uniformemente pa ra o espetro de cores o
marrom escuro ou preta. Indicado para verificação de remoção de a r de autoclave, Fralda
geriatrica tam EG, FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM
- G, FRALDA
GERIATRICA TAMANHO M, Aquisição de LANCETAS, Luva cirúrgica 7,0
estéril, látex
natural flexível de forma anatômica com punho longo e acabamento, medida impressa no
punho longo resistente, porem finas para dar boa sensibilidade de
táctil, embalada aos
pares, mão direita e esquerda em papel, Luva cirúrgica 8,5 estéril , látex natural flexível de
forma anatômica com punho longo e acabamento, medida impressa no p
unho longo
resistente, porem finas para dar boa sensibilidade táctil, embalad a aos pares, mão direita e
esquerda em papel, LUVA DE PROCEDIMENTO - TAMANHO P - CAIXA COM 100 UNID,
LUVA DE PROCEDIMENTO - TAMANHO M - CAIXA COM 100 UNID, Lava Vinil M, Lava
Vinil P, MALHA TUBULAR ESPECIAL 100% ALGODÃO, 6 CM, MALHA TUBULAR
ESPECIAL 100% ALGODÃO, 10 CM, Mascara não re -inalação, Micronebulizador adulto,
conjunto para inalação individual, desmontável, atóxico, de fácil esterilização, embalagem
com máscara plástica, (I -205/06), unidade micronebulizadora (I -205/12 ou I - 2010/12),
extensão (I-205/11) elástico da máscara., Micronebulizador infantil, conjunto para inalação
individual, desmontável, atóxico, de fácil esterilização, embalage m com máscara plástica,
(I-205/06), unidade micronebulizadora (I -205/12 ou I - 2010/12), extensão (I -205/11)
elástico da máscara., SERINGA PARA INSULINA 50UI 0,5ML COM AGULHA,
Seringa
descartavel 10 ml, Seringa descartavel 3 ml, Seringa descartavel 5
ml, Seringa
descartavel 20 ml, SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.º 08, Sonda Foley 2 vias nº 16 (5
cc), ponta com 2 orifícios laterais estéril, embalagem individual,
descartável, Sonda
gastrica 14, Sonda Gastrica 20, Sonda uretral nº 12, tubo PVC, ató xico, siliconizado, uso
único, conteúdo estéril e apirogenico com embalagem intacta, Sonda Nutrição Enteral nº 8,
CANULA DE TRAQUEOSTOMIA C/ BALÃO Nº 8,0, Tubo latex nº 200 c/ 15 m t
(Página: 78 / 161)
, ATADURA DE CREPE 12 CM LARGURA X 04 METROS DE COMPRIMENTO
APROXIMADAMENTE COM NO MINIMO 13 FIOS/CM2, Bolsa Coletora de urina sistema
fechado, Gaze esteril (Pacote), Gaze não esteril (Pacote) c/ 500,
LUVA DE
PROCEDIMENTO - TAMANHO M - CAIXA COM 100 UNID, SONDA ASPIRAÇÃO
TRAQUEAL N.º 6, SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12, SONDA URETRAL Nº 6
,
TUBO PVC, ATÓXICO, SILICONIZADO, Sonda uretral nº 10, tubo PVC, at
óxico,
siliconizado, uso único, conteúdo estéril e apirogenico com embala
gem intacta, Sonda
uretral nº 12, tubo PVC, atóxico, siliconizado, uso único, conteúd
o estéril e apirogenico
com embalagem intacta
DISPENSA D
/0
0,00
3.854,52
0,00
, ÁCIDO GRAXOS ESSENCIAIS+VIT.A, E e LECITINA DE SOJA 200ML, CADAR ÇO Nº
10, Micropore 50 x 10 (fita cirúrgica microporosa, hipoalérgica ad
esiva, medindo
aproximadamente 50 x 10 metros, acondicionada em embalagem com 20 peças, validade
mínima de 24 meses da data da entrega)
DISPENSA D
/0
0,00
914,40
0,00
3669 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
, AGULHA BD (ROXA)
- 40X1,2, CLOREXIDINA, GLUCONATO 2% DEGERMANTE
(FRASCO 1 LITRO), ESPARADRAPO 10MMX4,5 ESPARADRAPO 10MMX4,5, FRAS CO
PARA DIETA ENTERAL, 300 ML, SOLUÇÃO GLICERINA 12% 500ML. CLISTEROL
DISPENSA D
/0
0,00
1.479,77
0,00
5327 - CIRURGICA FERNANDES-COM.MATS.CIR.H
, Luva Cirúrgica Estéril, 7,5 , látex natural, flexível (PAR), Ser
URIPEN Nº 05, URIPEN Nº 06
DISPENSA D
/0
0,00
454,30
0,00
4143
0/0
074.442.468/0001-72
1593 - GIROMED CIRURGICA LTDA
4144
0/0
004.063.331/0001-21
35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
4145
0/0
052.202.744/0001-92
4148
0/0
061.418.042/0001-31
inga descartavel 20 ml,
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
3158
0/0
019.878.188/0001-01
9339 - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME
, PEÇAS PARA VEICULOS LEVES E PESADOS -
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
702,00
1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA
5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME
, Aquisição de REFEIÇÃO
, BOTIJÃO DE GÁS 13 KG
PREGÃO PRE
114/2014
PREGÃO PRE
105/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
6.422,72
46,00
, PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS RPESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE
SAÚDE - MAIO/2015
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
7.600,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.800,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
300
3145
0/0 001.827.489/0001-32
2011/2014 004.511.014/0001-20
33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
4309
0/0
123.798.388-60
3240 - ADRIANA CARINA POLITO CARDOSO
4310
0/0
376.985.438-11
9889 - THAIS RAQUEL DA SILVA
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 24/06/2015 09:09:58
Sistema CECAM
(Página: 79 / 161)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS RPESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE
SAÚDE - MAIO/2015
33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
1097
0/2015
056.978.315/0001-62
, despesa de aluguel - Aristides Bassora, 25 - Jd. Europa (ECANO)
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
620,00
, LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO
-, LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA
PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.269,20
, SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VEICULO -
DISPENSA D
/0
470,00
0,00
0,00
, PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,00
0,00
9.165,76
0,00
0,00
0,00
2.520,82
1.824,43
0,00
, PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E
MARÇO DE 2015. AUTORIZADO PELO PROCESSO PMNO 3697/2015
DISPENSA D
/0
96.214,83
96.214,83
0,00
3140 - FABIO EDUARDO PELUSCH ME
, ATENDIMENTO DE MEDICO VETERINARIO
DISPENSA D
/0
2.200,00
0,00
0,00
101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.
7764 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
, PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
29,28
0,00
29,28
885,22
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.194,12
254 - IMOBILIARIA JEANETE LTDA
33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS
3205
0/0
002.580.316/0002-06
9528 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA
33903939 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS
4454
0/0
019.878.188/0001-01
9339 - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
3641
4211
4457
0/0
0/0
0/0
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
, REFERENTE ENERGIA ELÉTRICA
, PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
4445
0/0
048.832.398/0001-59
130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
4438
0/0
005.333.874/0001-84
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
4285
4444
0/0
0/0
002.558.157/0001-62
033.000.118/0238-96
, PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA
33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
941
0/0
048.066.047/0001-84
11 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 24/06/2015 09:09:58
Sistema CECAM
(Página: 80 / 161)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, PUBLICAÇÕES EM JORNAIS
33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
4441
0/2015
045.768.009/0001-85
1915 - A EXECUTIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
, SERVIÇO DE PORTARIA/CONTROLADOR DE ACESSO 24 HORAS.
DISPENSA D
/0
172.162,32
0,00
0,00
33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
4442
0/2015
045.768.009/0001-85
1915 - A EXECUTIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
, SERVIÇO DE LIMPEZA SOLICITADO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE
MUNICIPAL DE NOVA ODESSA (INCLUSO PRÉDIO DO AMBULATÓRIO DE
ESPECIALIDADES E SEUS RESPECTIVOS ANDARES), UBS I, II, III, IV e V
CAPS,
FARMÁCIA CENTRAL E HOSPITALAR, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E ZOONOSES.
DISPENSA D
/0
504.779,86
0,00
0,00
4443
0/2015
045.768.009/0001-85
1915 - A EXECUTIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
, SERVIÇO DE LIMPEZA SOLICITADO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE
MUNICIPAL DE NOVA ODESSA (INCLUSO PRÉDIO DO AMBULATÓRIO DE
ESPECIALIDADES E SEUS RESPECTIVOS ANDARES), UBS I, II, III, IV e V
CAPS,
FARMÁCIA CENTRAL E HOSPITALAR, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E ZOONOSES.
DISPENSA D
/0
216.334,22
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18,00
18,00
2,50
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
75,00
0,47
75,00
0,47
75,00
0,47
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
4342
4379
4380
0/0
0/0
0/0
000.000.000/0001-91
000.000.000/0001-91
000.000.000/0001-91
5245 - BANCO DO BRASIL S.A.
5245 - BANCO DO BRASIL S.A.
5245 - BANCO DO BRASIL S.A.
, TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 13/05/2015
4437
4439
0/0
0/0
000.000.000/0001-91
090.400.888/0001-42
5245 - BANCO DO BRASIL S.A.
2233 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
, TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS CONFORME AVISO DE 15/05/2015
4440
0/0
000.000.000/0001-91
5245 - BANCO DO BRASIL S.A.
, TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 15/05/2015
DISPENSA D
/0
9,00
9,00
9,00
, REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 10785
CONCORRÊNC
01/2014
0,00
0,00
3.000,00
, ANUIDADE E TAXAS ESPORTIVAS
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
580,00
60.000,00
10.346,36
0,00
160,00
0,00
0,00
0,00
10.346,36
160,00
380,00
102,15
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
116,27
, TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 14/05/2015
, TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DELICENCIAMENTO ELETRÔNICO
DE 14/05/2015
, TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CONFORME AVISO DE
DÉBITO DE 15/05/2015
33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
81
0/0
007.987.117/0001-50
9610 - DEBRITO PROPAGANDA E COMUNICAÇÃO
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
2498
2499
4172
4453
4455
4456
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
010.524.689/0001-07
010.524.689/0001-07
045.780.103/0001-50
072.852.536/0001-46
021.199.020/0001-03
004.088.208/0001-65
5154
5154
9882
724
9887
2477
- LIGA DE HANDEBOL DO EST.DE S.P. - LHE
- LIGA DE HANDEBOL DO EST.DE S.P. - LHE
- MUNICIPIO DE JUNDIAI
- L A C COMERC MANUT EQUIP MEDICO HO
- LAR DE IDOSOS MUNERATTI LTDA ME
- CENTRO GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMEN
, ANUIDADE E TAXAS ESPORTIVAS
, PAGAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO E43 0482607, PLACA CPV1362
, Serviço de Manutenção
, SERVIÇO DE INTERNAÇÃO , PAGAMENTO DE PEDÁGIO - SEM PARAR
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4195
0/0
583 - FUNSET - FUNDO NACION.SEGUR.EDUCA.
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 24/06/2015 09:09:58
Sistema CECAM
(Página: 81 / 161)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
9.718,00
0,00
0,00
---------------------1.086.106,66
0,00
---------------------156.430,35
59.536,85
---------------------281.440,61
0,00
0,00
0,00
0,00
-3.118,60
0,00
0,00
3.118,60
484,71
757,28
651,95
6.948,23
0,00
377,15
51,64
3.118,60
, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO FUNSET
44905251 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS
315
0/0
001.245.650/0001-60
, REEMPENHO DE SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR
PREGÃO PRE57/2014
274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
, REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 182.247 -96
DISPENSA D
107
107
107
107
107
107
107
107
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
-3.118,60
0,00
0,00
3.118,60
DISPENSA D
/0
496,27
496,27
0,00
5742 - TOLDOS LUMINOSOS, COBERTURAS SANT
46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
4167
SUBTOTAL
0/0
000.360.305/0001-04
/0
Movimentação do dia 19 de Maio de 2015
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
4391
4393
4403
4410
4415
4416
4417
4462
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0
0
0
0
0
0
0
0
4477
0/0
245.920.558-96
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
9898 - LUCIEL CARLOS DE OLIVEIRA
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, RESCISÃO DE CONTRATO DE TARBALHO
, RESCISÃO DE CONTRATO DE TARBALHO
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015 - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO
4415 PARA CORREÇÃO DA FICHA
, REFERENTE A DIFERENÇA DE SALÁRIO DO MÊS DE ABRIL/2015
31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA
4397
0/0
0
107 - PESSOAL CIVIL
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
OUTROS/NÃO
0,00
0,00
630,40
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
272,19
136,33
241,65
OUTROS/NÃO
0,00
0,00
59,32
31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
4394
4404
4411
0/0
0/0
0/0
0
0
0
107 - PESSOAL CIVIL
107 - PESSOAL CIVIL
107 - PESSOAL CIVIL
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
4400
0/0
0
107 - PESSOAL CIVIL
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 24/06/2015 09:09:58
Sistema CECAM
(Página: 82 / 161)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
4412
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
0/0
0
107 - PESSOAL CIVIL
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
OUTROS/NÃO
0,00
0,00
165,86
0
0
0
0
0
107
107
107
107
107
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.365,90
605,89
1.919,24
2.781,44
1.733,61
0
0
0
0
107
107
107
107
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
605,89
467,23
1.040,83
1.174,61
107 - PESSOAL CIVIL
107 - PESSOAL CIVIL
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
0,00
0,00
0,00
0,00
117,95
136,09
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
0,00
0,00
0,00
0,00
226,31
736,54
, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 253/2015, Gelado
comestível isento de lactose e glúten Composição:Dextrose, glucos e desidratada, gordura
vegetal hidrogenada, emulsificante: E472a (Ésteres de ácido acétic o e ácidos graxos com
glicerol, ésteres de ácido acético e mono e diglicerídios), estabi lizadores: E405 (Alginato
de propilenglicol), E410 (Goma jataí, alfarroba), E412 (Goma guar)
, E466 (Carboximetil
celulose), proteína do leite, maltode, Gelado comestível diet Com posição: Base de água,
isento de glúten com poupa de fruta ou pedaço de frutas:Maltodextr ina, agente espessante:
E1200 (polidextrose), E965(i) (Maltitol), E968 (Eritritol), E966 (
Lactitol), oligofrutose,
emulsionante: E471 (Mono e diglicerídios de ácidos graxos, ésteres de mono e diglicerídios
com ácidos graxos), acidificante: E330 (Ácido cítrico), estabiliza nte: E405 (A
PREGÃO PRE
119/2014
0,00
35.520,00
0,00
, FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, EM PACOTES DE 1 KG Feijão Carioquinh
a, tipo 1.
Isento de impurezas e materiais estranhos. Teor de impureza máximo de 1%. Validade de
no mínimo de 06 meses.
Embalagem de alta resistência, contendo 01 Kg. Ausência
de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento., ACHOCOLATADO INS TANTÂNEO EM
PÓ Achocolatado em pó instantâneo, apresentação pó, com vitaminas
, ferro e zinco.
Validade de no mínimo 06 meses. Latas contendo 400 g., BISCOITO MA IZENA 420 GR,
GELEIA DE FRUTA, CONTENDO 230 GRAMAS Geléia de frutas, contendo 2
30g.
Sabores variados com polpa de frutas. Embalagem de vidro de acordo
com a data de
fabricação, vencimento, lote, dados do fornecedor e fechada com ta
mpa hermética.,
BISCOITO ROSQUINHA 500GRS, TEMPERO EM PASTA OU TRITURADO DE ALHO
Ingredientes: ALHO Validade mínima 12 meses Peso liquido contend o aproximadamente
de 1kg ,em baldes plásticos., BISCOITO DOCE INTEGRAL - PACOTE CONTENDO 200G
COMPOSIÇÃO OBRIGATORIA: FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, GORDURA
VEGETAL (LIVRE DE GORDURAS TRANS) FARINHAS, FLOCOS OU SEMENTE DE
CEREAIS INTEGRAIS (AVEIA E/OU FARINHA DE TRIGO INTEGRAL E/OU SEMEN TE
DE LINHAÇA, ENTRE OUTROS) LEITE E/OU SORO DE LEITE, MEL E/OU AÇUCA
R
MASCAVO.
PREGÃO PRE90/2014
0,00
3.048,00
0,00
31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS
4395
4398
4401
4405
4414
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
31901143 - 13º SALÁRIO
4399
4402
4406
4413
0/0
0/0
0/0
0/0
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
4392
4409
0/0
0/0
0
0
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
4396
4408
0/0
0/0
0
0
107 - PESSOAL CIVIL
107 - PESSOAL CIVIL
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
939
2040/2014 080.825.607/0001-40
3992
2023/2014 053.437.315/0001-67
7470 - J.V. COMÉRCIO DE SORVETES LTDA - ME
17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 24/06/2015 09:09:58
Sistema CECAM
(Página: 83 / 161)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
4029
2023/2014 000.024.415/0001-03
1357 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA
, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1422/2015, Aquisição
de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1422/2015, Aquisição de
Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1422/2015
PREGÃO PRE90/2014
0,00
6.198,72
0,00
4034
4037
2023/2014 013.296.915/0001-38
2023/2014 046.055.497/0001-46
8250 - J.R.T. SAHIUM EPP
1853 - J. J. ANTONIOLI & CIA LTDA.
, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1431/2015
PREGÃO PRE90/2014
PREGÃO PRE90/2014
0,00
0,00
27.800,00
741,00
0,00
0,00
4072
4467
2023/2014 013.296.915/0001-38
0/0 060.494.416/0005-69
8250 - J.R.T. SAHIUM EPP
15 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS
, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1459/2015
, GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS
PREGÃO PRE90/2014
DISPENSA D
/0
0,00
2.000,00
27.800,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
445,35
0,00
0,00
1.183,00
DISPENSA D
/0
PREGÃO PRE
139/2013
0,00
0,00
34,50
139,49
0,00
0,00
, BISCOTO DE LEITE -PACOTE CONTENDO 400 GRS. Biscoito de leite. Validade de no
mínimo de 06 meses. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecido co m ferro e ácido fólico,
açúcar, gordura vegetal, creme de milho, açúcar invertido, sal, es
tabilizante lecitina de
soja, fermentos químicos ( bicarbonato de amônio e bicarbonato de
sódio), acidulante
lácteo, melhorador de farinha protease e aromatizante, zero de gor
dura trans. Pacote
contendo 400 g, BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL
-PACOTE COM 400 GRS.
Biscoito salgado, tipo água e sal. Validade de no mínimo de 06 mes es. Farinha de trigo
enriquecido com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, sal, extrat
o de malte, açúcar
invertido, amido, açúcar, estabilizante lecitina de soja, fermento
biológico, fermento
químico bicarbonato de sódio, acidulante e ácido lácteo, melhorado r de farinha protease,
zero de gordura trans. Pacote contendo 400 g.
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
2530
3184
0/0
0/0
054.375.647/0085-35
051.743.227/0001-68
5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA
7929 - FARMACIA E PERFUMARIA ROUXINOL LTD
, MEDICAMENTOS DIVERSOS
3429
3611
0/0
194/2013
016.620.963/0001-28
005.005.873/0001-00
7695 - FARMAVITA MANIPULAÇÃO DE MEDICAM
2148 - PORTAL LTDA.
, MEDICAMENTOS MANIPULADOS -
3616
194/2013
067.729.178/0004-91
5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L
, ADENOSINA 6MG, AMBROXOL CLORIDRATO 30MG/5ML
- FRASCO 120 ML,
BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% 100ML, FRASCO COM 250ML, BUTILBROMETO DE
ESCOPOLAMINA 10MG, CINARIZINA 75MG COMPRIMIDO, DEXCLORFERINAMINA
2MG/5ML, XAROPE, ESPIRONOLACTONA 100MG, ETILEFRINA, CLORIDRATO
10MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL, FLUORESCEINA COLÍRIO, FRASCO COM 3ML,
GENTAMICINA, SULFATO 80MG SOLUÇÃO INJETÁVEL., GLUCONATO DE CÁLCIO
10% 10ML SOLUÇÃO INJETÁVEL, Lidocaina, cloridrato 2% com epinefrin
a solução
injetável 20ml., METRONIDAZOL 250MG COMPRIMIDO., NITROFURANTOINA 1 00MG
COMPRIMIDO., NORFLOXACINO 400MG COMPRIMIDO., OXACILINA, SÓDICA
500MG., PARACETAMOL 200MG/ML GOTAS, FRASCO COM 15ML., PROPRANOLOL
40 MG - COMPRIMIDO, SULFADIAZINA DE PRATA 1% 400 GRAMAS, BUPIVACAINA +
GLICOSE 0,50% + 8% - SOLUÇÃO INJETÁVEL 4ML, ACIDO TRANEXAMICO 250MG,
AMPOLA DE 05ML, LOSARTAN POTASSIO 50MG, NIMESULIDE 50MG/ML
- 15 ML FRASCO, SIMETICONA 75MG/ML SOLUÇÃO ORAL
PREGÃO PRE
139/2013
0,00
795,00
0,00
3617
194/2013
067.729.178/0004-91
5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L
, BETAMETASONA, ACETATO 3MG/ML+BETAMESONA, FOSFATO, BROMETO DE
IPRATRÓPIO 0,025%, SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO, FRASCO COM 20 ML,
CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25MG/5ML INJETÁVEL, ETILEFRINA, CLORIDRA TO
10MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL, FENOTEROL 0,5%, BROMIDRATO GOTAS, FRASC O
COM 20ML., Lidocaina, cloridrato 2% geléia, bisnaga com 30g., PETI DINA, CLORIDRATO
100MG/2ML SOLUÇÃO INJETÁVEL., BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA +
DIPIRONA SÓDICA6,67 MG/ML + 333,4MG, AGE Ácidos Graxos Essenciais - Óleo AGE
para Feridas formulado com Ácido Linoleico, Ácido Oleico, Ácido Ca prílico, Ácido Cáprico,
Ácido Láurico, Ácido Palmítico, Ácido Mirístico, Ácido Esteárico,
Palmitato de Retinol
(Vitamina A), Acetado de Tocoferol (Vitamina E) e Lecitina de Soja
, indicado para
prevenção e tratamento de feridas, registrado no Ministério da Saú de como “Produto para
Saúde e Classe de Risco III”, apresenta Certificado de Boas Prátic as de Fabricação, não
estéril Frasco de 200 ml
PREGÃO PRE
139/2013
0,00
150,00
0,00
3624
368/2013
067.729.178/0004-91
5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L
PREGÃO PRE
136/2013
0,00
3.937,50
0,00
, MEDICAMENTOS MANIPULADOS - Fórmula: FENOBARBITAL 200MG + BELLADONA
20MG + Fosfato de Cálcio 20mg
-, MEDICAMENTOS MANIPULADOS
- Fórmula:
TOPIRAMATO 150 MG
-, MEDICAMENTOS MANIPULADOS
- Fórmula: ÁCIDO
GLUTÂMICO 0,5g
, Cloreto de potássio 6%, solução oral, frasco com 100ml, DEXAMETA
SONA ELIXIR
0,5MG/5ML, FRASCO COM 120ML, DILTIAZEM , CLORIDRATO 30 MG,
DIPIRONA+ADIFENINA+PROMETAZINA GOTAS, FRASCO COM 15ML., INSULINA
HUMANA NPH 100UI/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL FRASCO 10ML – USO ADULTO E
PEDIÁTRICO, INSULINA REGULAR HUMANA SOLUÇÃO INJETÁVEL – FRASCO 10M L
– USO ADULTO E PEDIÁTRICO., METRONIDAZOL 4% SUSPENSÃO ORAL (FRASCO
C/ 100ML), NISTATINA 100.000 UI/1ML SUSPENSÃO, FRASCO COM 50ML.,
SULFAMETOXAZOL 400+TRIMETOPRIMA 80MG COMPRIMIDO., SULFATO FERROSO
40 MG DE FE ELEMENTAR, AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO, CLOPIDOGREL
75MG, AZITROMICINA 600MG (200MG/5ML) 15ML, METRONIDAZOL GELEIA VAG INAL
500 MG/5G TUBO COM 50G – COM NO MÍNIMO 07 APLICADORES GINECOLÓGICO S,
CARVEDILOL 3,125 MG - COMPRIMIDOS
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 24/06/2015 09:09:58
Sistema CECAM
(Página: 84 / 161)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, AMINOFILINA 100MG COMPRIMIDO, Amoxicilina 250mg/5ml pó para susp ensão oral frasco com 150 ml, CAPTOPRIL 25MG COMPRIMIDO, CARBAMAZEPINA 200MG
COMPRIMIDO, ESPIRONOLACTONA 100MG, FENITOÍNA, SÓDICA 100MG
COMPRIMIDO, FLUOXETINA 20 MG CÁPSULA, HIDROCLOROTIAZIDA 25MG
COMPRIMIDO, Metoclopramida 4mg/ml gotas, frasco com 10ml., NIFEDIP
INA 20 MG
COMPRIMIDO REVESTIDO, PROPRANOLOL 40 MG
- COMPRIMIDO, SULFATO
FERROSO GOTAS, FRASCO COM 30 ML., FLUCONAZOL 150 MG, ATENOLOL 50 M G
COMPRIMIDO, CLONAZEPAM 2,5 MG/ML, TIAMINA 300 MG, CLORIDRATO DE
SERTRALINA 50 MG, FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA 3MG/ML, SOLUÇÃO
ORAL, CARBONATO DE CÁLCIO 500 + COLECALCIFERIL - VIT D3 - 400 UI
4138
0/2015
044.734.671/0001-51
4944 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA
, Prometazina, cloridrato 50mg/2ml solução injetável., CETOPROFENO
BUPIVACAINA 0,50% SEM VASOCONSTRITOR FRASCO 20ML
DISPENSA D
/0
0,00
9.270,80
0,00
4140
0/2015
014.271.474/0001-82
7391 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAME
, BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SOD. 20MG/5ML + 2,5 MG/ 5ML,
DIMENIDRATO 25MG+VITAMINA B6 5MG GOTAS, FRASCO COM 20ML.,
ENOXAPARINA SÓDICA 60MG/0,6ML SOLUÇÃO INJETÁVEL, METOCLOPRAMIDA
10MG/2ML SOLUÇÃO INJETÁVEL., METRONIDAZOL 500MG/100ML., MELOXICAM
ampola de 15 mg - solução injetável, CEFAZOLINA SÓDICA 1G, AMOXACILINA 1g +
CALVULANATO 0,2g - EV
DISPENSA D
/0
0,00
17.207,00
0,00
4141
0/2015
067.729.178/0001-49
9244 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L
, ÁGUA PARA INJEÇÃO 10ML, AMIODARONA, CLORIDRATO 150MG/3ML, SOLUÇÃ O
INJETÁVEL, BENZILPENICILINA PROCAÍNA 300.000 UI+BENZILPENICILINA
POTASSICA 100.000 UI, CAPTOPRIL 50MG, COMPRIMIDO, CLORETO DE POTÁS SIO
19,1% 10ML INJETÁVEL, CLORETO DE SÓDIO 20% 10ML INJETÁVEL, DICLOFE NACO
SÓDICO 75MG/3ML INJETÁVEL, dipirona sódica 500 mg/ml/2ml, HIDROCOR
TISONA,
SUCCINATO SÓDICO 100MG, PÓ INJETÁVEL., Lidocaina, cloridrato 2% se
m
vasoconstritor 20ml., RANITIDINA, CLORIDR. 25MG/ML INJETÁVEL
- ampola 2ml,
Tramadol, cloridrato 50 mg/ml/1ml, Complexo B
- ampola 2 ml cada ampola de 2 ml
contém no mínimo: cloridrato detiamina 10 mg (B1) riboflavina 5 -fosfato de sódio 2,5 mg
(B2); nicotinamida 30 mg (PP); cloridrato de piridoxina 2,5 mg (B6 ); pantotenato de cálcio
6 mg (B5)., Ondansetrona 2 mg/ml/2ml, CIPROFLOXACINO 2MG/ML - FRASCO 100ML,
Imipenem 500mg + Cilastatina 500mg - EV, FUROSEMIDA 20 MG AMP 2 ML
DISPENSA D
/0
0,00
11.884,24
0,00
4153
4233
0/0
0/0
014.271.474/0001-82
026.921.908/0002-02
7391 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAME
9886 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOS
, CIANOCOBALAMINA 5.000mcg +PIRIDOXINA 100mg + TIAMINA 100mg/2ml
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
2.394,00
223,50
0,00
0,00
4291
4292
4293
4301
4305
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
012.420.164/0003-19
012.420.164/0003-19
012.420.164/0003-19
013.746.302/0001-55
067.729.178/0004-91
6759
6759
6759
6725
5427
, NOREPINEFRINA (NORADRENALINA) BITARTARATO 2MG/ML
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
-3.331,28
0,00
0,00
0,00
542,00
0,00
6.662,56
435,00
799,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4465
368/2013
004.274.988/0002-19
5289 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
, CIPROFLOXACINA 500MG COMPRIMIDO, DICLOFENACO 50 MG
COMPR.REVESTIDO, DIPIRONA 500MG COMPRIMIDO (CAIXA C/ 500UN), HIDRÓ XIDO
ALUMÍNIO SUSPENSÃO 6,2MG/ML, FRSC. 150ML., OMEPRAZOL 20MG.,
PARACETAMOL 500 MG, METFORMINA 500MG
PREGÃO PRE
136/2013
21.432,50
0,00
0,00
4480
0/0
012.420.164/0003-19
6759 - CM HOSPITALAR LTDA
, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - REFERENTE PEDIDO 1598, EM SUBSTITUIÇÃO
AO EMPENHO 4292 PARA CORREÇÃO DA FONTE DE RECURSO
DISPENSA D
/0
3.331,28
3.331,28
0,00
6145 - AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA.
, Bola de goalball – Borracha moldada com peso de 1250 gramas, 77 cm de circunferência.
Oficial aprovado pelo IBSA (International Blind Sport Federation) -, Rede para goalball Rede para a modalidade goalball, confeccionada em polietileno tran çado com espessura
de 2,5mm. Malha 05 x 05cm. Medidas 9,0 m x 1,30m x 0,80cm., Prote
tor para trave de
goalball - confeccionado em espuma D33 com 3 cm de espessura, revestido em l
ona
vinilica KP 1000, com fechos laterais em velcro de 3 a 4 cm de lar gura. Medida total 9,00m
x 1,30m x 0,30cm., Cotoveleira para goalball
- Tipo: Profissional; Material: Poliamida;
Composição: 37% algodão, 33% polipropileno, 18% elastodieno e 12% poliester; Fixação:
Elástico; Cor: Preta; Par, Joelheira para goalball - Tipo: Profissional; Espuma frontal: 20cm
altura x 18 cm de largura com 1,5cm de espessura, Material: Poliam ida; Composicao: 37%
algodão, 33% polipropileno, 18% elastodieno e 12% poliester; Fixaç
ão: Elástico; Cor:
Preta; Par, OCULOS PROTECAO GOALBALL
DISPENSA D
/0
0,00
6.036,80
0,00
PREGÃO PRE51/2014
0,00
2.860,50
0,00
- CM HOSPITALAR LTDA
- CM HOSPITALAR LTDA
- CM HOSPITALAR LTDA
- FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA ME
- COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L
100MG EV,
, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DETERMINAÇÃO JUDICIAL
REFERENTE PEDIDO Nº 1203, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 3170 PARA
CORREÇÃO DO FORNECEDOR ( FILIAL DE BRASÍLIA)
-
, ALTEPLASE 50 MG/50ML
, ALTEPLASE 50 MG/50ML
, SULFATO DE SALBUTAMOL 5MG/ML - SOLUÇÃO PARA NEBULIZAÇÃO
, oxitocina 5UI/ml/1mlObservação: medicamento armazenável em tempe ratura ambiente,
TETRACAINA CLORIDRATO + FENILEFRINA 1% + 0,1% - COLIRIO ANES
33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
3413
0/0
011.633.685/0001-20
33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
1570
1894/2014 011.513.296/0001-60
6252 - C16 COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA-M
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 24/06/2015 09:09:58
Sistema CECAM
(Página: 85 / 161)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
4077
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, ESCORREDOR DE PRATOS INOX, FACA DE COZINHA TIPO PEIXEIRA, FACA D
E
MESA INOX 15CM, FRIGIDEIRA DE ALUMINIO 30CM, PANELA DE LUMINIO 40C M - 20
LITROS, PANELA DE PRESSÃO DE 12 LITROS, ESCUMADEIRA DE ALUMINIO, P OTES
DE ACONDICIONAR ALIMENTOS 4,8 LITROS, CAÇAROLA DE ALUMINIO C/ TAM PA,
CABO EM MADEIRA 10 LITROS, PANELA Nº 32, POTE RETANGULAR GRANDE BA IXO
DE 3,6 L: 34,5X21,2X7,4 CM MATERIAL PLÁSTICO ATÓXICO, PARA FREEZE R., POTE
REDONDO 480 ML, MEDINDO 11,3X9,7X10,6 CM MATERIAL PLÁSTICO ATÓXIC
O,
PARA FREEZER., POTE RETANGULAR GRANDE ALTO 5,2 L: 34,5X21,2X11 CM
MATERIAL PLÁSTICO ATÓXICO, PARA FREEZER., Caixa organizadora, mate
rial
resistente a baixas temperaturas e que suporte alimentos quentes. Medidas C x L x A 40
x 27 x 13,5 cm Capac. 8,6 litros
0/0
053.380.473/0001-28
, COPO PARA SOBREMESA DE 100 ML (CAIXA COM 2500 UN) -
DISPENSA D
/0
0,00
1.250,00
0,00
3206 - QUALITY MEDICAL COM E DIST DE MED L
4275 - HIDROLUZ ABC HIDRAULICA E ELETRICA
, REEMPENHO DE SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR
, MANGUEIRA PARA JARDIM DE 1/2 POLEGADA - 30 METROS
PREGÃO PRE26/2014
DISPENSA D
/0
-16.789,56
0,00
0,00
62,10
0,00
0,00
7191 - IVANA CLAUDIA MUSSARELLI - ME
, TERMOMETRO DE CAPELA COM LEITURA DE MÁXIMA E MÍNIMA EM U PARA
AMBIENTES INTERNOS DE CÂMARAS FRIAS.
DISPENSA D
/0
0,00
622,50
0,00
, PEÇAS PARA VEÍCULO -
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
2.096,00
334,00
2.230,00
851,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
-864,00
-730,00
864,00
0,00
-730,00
864,00
0,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE
105/2014
DISPENSA D
/0
PREGÃO PRE
105/2014
PREGÃO PRE
105/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
46,00
120,00
184,00
8.280,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-432,01
-432,01
-432,01
676 - MANDURI-DISTRIBUIDORA DE PROD.ALIME
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
311
1336
0/0
0/0
007.118.264/0001-93
006.925.206/0001-09
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR
4389
0/0
010.282.941/0001-19
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
4220
4221
4222
4464
0/0
0/0
0/0
0/0
019.878.188/0001-01
019.878.188/0001-01
019.878.188/0001-01
019.878.188/0001-01
9339
9339
9339
9339
- F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME
- F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME
- F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME
- F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME
, PEÇAS PARA VEÍCULO , PEÇAS PARA VEÍCULO , PEÇAS PARA VEÍCULO -
33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS
4101
4102
4489
0/2015
0/2015
0/0
055.827.471/0001-60
002.214.689/0001-82
055.827.471/0001-60
9477 - GRÁFICA UNIDOS LTDA - ME
3036 - FORMULÁRIOS COVOLAN LTDA
9477 - GRÁFICA UNIDOS LTDA - ME
, CONFECÇÃO DE FOLDERS
5635
9883
5635
5635
, BOTIJÃO DE GÁS 13 KG
, CONFECÇÃO DE FAIXAS DIVERSAS
, CONFECÇÃO DE FOLDERS - REFERENTE PEIDO 1484, EM SUBSTITUIÇÃO AO
EMPENH 4101 PARA CORREÇAO DA FONTE DE RECURSO
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
4216
4219
4348
4349
2011/2014
0/0
2011/2014
2011/2014
004.511.014/0001-20
059.542.407/0002-74
004.511.014/0001-20
004.511.014/0001-20
- EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME
- JOSEFINA MAGALY DE ALMEIDA- ME
- EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME
- EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME
, SACO PARA MUDA 15 X 19 , BOTIJÃO DE GÁS 13 KG
, BOTIJÃO DE GÁS 13 KG, BOTIJÃO DE GÁS 45KG
33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
963
0/0
084.936.318-76
7965 - JOACIR FLORENCIO
OUTROS/NÃO
/0
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 24/06/2015 09:09:58
Sistema CECAM
(Página: 86 / 161)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
2361
4459
4460
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, Adiantamento de viagem.
0/0
0/0
0/0
145.725.818-86
160.752.658-13
965.354.668-68
6283 - JOSE LUIZ DUTRA FERREIRA
7874 - ANDRE FERNANDO FAGANELLO
232 - SHIRLEY BARBOSA
, ADIANTAMENTO DE VIAGEM
, COMPLEMENTO DO EMPENHO 8.
, ADIANTAMENTO DE VIAGEM
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
/0
-122,00
219,48
300,00
-122,00
219,48
300,00
-122,00
0,00
0,00
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
4192
0/0
497.465.536-15
242 - JORGE PEREIRA FAGUNDES
, REFERENTE MUTIRÃO PARA PROCESSO DE NEBULIZAÇÃO CONTRA A DENGUE
DIA 16/05/2015
DISPENSA D
/0
-900,00
-900,00
-900,00
257 - IMOBILIÁRIA PEREIRA NEVES S/C LTDA
254 - IMOBILIARIA JEANETE LTDA
, DESPESA DE ALUGUEL - PRAÇA ANGELO PAULON, 07 - JD SANTA ROSA - SEGAM
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
3.539,14
3.839,00
33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
1098
4355
0/2015
0/0
055.350.862/0001-36
056.978.315/0001-62
, DESPESA DE ALUGUEL - RUA SEIS Nº 65 - JD SAO FRANCISCO- POSTO MEDICO
33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
916
1164
1172
1866/2014 001.782.124/0001-39
0/0
0/0
000.946.478/0001-09
000.946.478/0001-09
7989 - RECAM RC LTDA - EPP
, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO POLIGUINDASTE COM CONTAINER
COLETOR COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 4 M³, INCLUINDO
MOTORISTA/OPERADOR, COMBISTIVEL E MANUTENÇÃO.
PREGÃO PRE24/2014
0,00
0,00
32.400,00
6512 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M
6512 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M
, SERVIÇOS DE OUTSOURCING
, SERVIÇOS DE OUTSOURCING
PREGÃO PRE87/2014
PREGÃO PRE87/2013
0,00
0,00
2.564,24
8.810,34
0,00
0,00
, CONSERTO EM AR CONDICIONADO
DISPENSA D
/0
0,00
300,00
0,00
, MAO DE OBRA EM VEICULO -
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
350,00
200,00
320,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.500,95
0,00
0,00
0,00
0,00
9.165,76
5.500,95
15.735,61
1.948,56
3.641,77
5.364,60
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
-5.979,84
0,00
0,00
33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
1347
0/2015
000.509.629/0001-61
6906 - COMERCIAL DOBELIN LTDA ME
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
4224
4225
4226
0/0
0/0
0/0
019.878.188/0001-01
019.878.188/0001-01
019.878.188/0001-01
9339 - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME
9339 - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME
9339 - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME
, MAO DE OBRA EM VEICULO , MAO DE OBRA EM VEICULO -
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
4210
4212
4283
4284
4457
4458
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
34
34
34
34
34
34
- C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
- C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
- C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
- C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
- C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
- C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
, REFERENTE ENERGIA ELÉTRICA
, REFERENTE ENERGIA ELÉTRICA
, PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
, PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
, PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
, PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
492
0/0
034.028.316/7101-51
9724 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 24/06/2015 09:09:58
Sistema CECAM
(Página: 87 / 161)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
493
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA -
0/0
034.028.316/7101-51
9724 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
, POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA -
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
7.137,49
6338 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE
11 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME
, PUBLICAÇÕES EM JORNAIS
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
-294,00
645,33
0,00
0,00
PREGÃO PRE61/2009
PREGÃO PRE96/2010
0,00
0,00
0,00
0,00
164.268,02
11.916,10
0,00
0,00
32,70
33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
338
3632
0/0
0/0
000.662.315/0001-02
048.066.047/0001-84
, PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 941, PEDIDO
12 PARA CORREÇÃO DO CENTRO DE CUSTOS
33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO
175
419
0/0
0/0
001.768.087/0001-04
001.768.087/0001-04
47 - LAZER TRANSPORTES LTDA ME
47 - LAZER TRANSPORTES LTDA ME
, TRANSPORTE DE ALUNOS
, TRANSPORTE DE ALUNOS
33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
4378
4482
0/0
0/0
000.000.000/0001-91
5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
, PAGAMENTO DE PORTE DE REMESSA E RETORNO REFERENTE AO PROCESSO
Nº 0001248-32.2013.8.26.0394 (667/2013)
DISPENSA D
5245 - BANCO DO BRASIL S.A.
, PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS REFERENTA AO EXECUÇÃO FISCAL 5026
PRECATÓRIA 000213483 -2015.8.26.0451 E EXECUÇÃO FISCAL 1964
PRECATÓRIA Nº 000087919.2015.8.26.0604.
DISPENSA D
/0
124,17
124,17
0,00
3426 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI
, SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
243,40
63
6491
4794
63
63
7455
, VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.725,00
665,00
1.310,73
4.770,11
2.861,04
120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
9,00
9,00
9,00
9,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE89/2014
0,00
0,00
13.900,00
-20.2007,
-16.2000,
33903969 - SEGUROS EM GERAL
238
0/2015
061.198.164/0001-60
33903972 - VALE-TRANSPORTE
220
221
223
226
232
3498
0/0
0/2015
0/0
0/0
0/0
0/0
043.257.658/0004-39
012.988.406/0001-03
058.518.069/0002-72
043.257.658/0004-39
043.257.658/0004-39
058.565.813/0001-09
- AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA
- ASSOC. EMPR. DO SISTEMA DE TRANS. U
- EMPRESA METROP DE TRANSP URBANOS
- AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA
- AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA
- VIAÇÃO BOA VISTA LTDA
, VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS
, VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS , VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS , VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS , VALE TRANSPORTE - HORTOLANDIA -
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
4461
4483
0/0
0/0
000.000.000/0001-91
000.000.000/0001-91
5245 - BANCO DO BRASIL S.A.
5245 - BANCO DO BRASIL S.A.
, TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 18/05/2015
, TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DE 19/05/2015
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
329
1963/2014 001.782.124/0001-39
7989 - RECAM RC LTDA - EPP
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 24/06/2015 09:09:58
Sistema CECAM
(Página: 88 / 161)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, Locação de Caminhão com quilometragem livre, para o transporte d e Maquinas Pesadas
(Escavadeiras, Retroescavadeira, Motoniveladoras, Pás Carregadeira
s e Tratores
Agrícolas) e transporte de entulhos em geral. Possuir bomba hid ráulica (Para bascular a
caçamba e levantar a rampa do Semi
-Reboque/Prancha), combustível a diesel,
capacidade para 03 passageiros, potência de no mínimo de 275 cilindradas
1006
0/2015
000.509.629/0001-61
6906 - COMERCIAL DOBELIN LTDA ME
, INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO. FURAÇÃO DE PAREDE, FIAÇÃO, COBRE
TUBULAÇÃO, ISOLANTE FIXAÇÃO DE EVAPORADORA E CONDENSADORA,
REVISÃO E MÃO DE OBRA.
1332
2327
4080
4170
809/2014
0/0
0/0
0/0
009.094.952/0001-96
014.163.998/0001-50
066.130.980/0001-55
043.052.497/0001-02
4388
6783
8853
7670
, TRANSPORTE DE ATLETAS (MICRO ONIBUS)
- FAVI AUTO VIAÇÃO LTDA
- M.A.DE MORAES - AQUARIOS ORNAMENTAI
- Arcol-Projetos,Consult. em Negócios e Empre
- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG
,
, SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM AQUÁRIO , EXECUÇÃO DE PROJETO ELETRICO
, PAGAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO 1P252185 -3, PLACA CPV 1285
DISPENSA D
/0
0,00
680,00
0,00
PREGÃO PRE14/2014
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
919,56
350,00
13.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
68,11
33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
4484
4485
4486
0/0
0/0
0/0
0
0
0
183 - P A S E P
183 - P A S E P
183 - P A S E P
, PASEP RETIDO S/CRÉDITO C.F.R.H, CONFORME AVISO 20/05/2015
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,83
3,88
1.621,98
0,83
3,88
1.621,98
0,00
0,00
0,00
, AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DE CASOS SOCIAIS QUE RECORRE M
AO PLANTÃO SOCIAL
DISPENSA D
/0
-88,80
-88,80
-88,80
PREGÃO PRE12/2014
TOMADA DE 08/2014
-18.933,69
0,00
0,00
70.523,34
0,00
0,00
-296.000,00
0,00
0,00
12/2014
-5.566,44
0,00
0,00
/0
0,00
----------------------311.728,28
2.450,00
---------------------318.449,50
0,00
---------------------291.481,53
0,00
0,00
150,00
, PASEP RETIDO S/CRÉDITO ITR, CONFORME AVISO 20/05/2015
, PASEP RETIDO S/CRÉDITO FPM, CONFORME AVISO 20/05/2015
33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
826
0/0
965.354.668-68
232 - SHIRLEY BARBOSA
44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
80
119
0/0
0/0
018.190.954/0001-70
016.713.243/0001-07
8552 - S2 SOLUÇÕES EIRELI - EPP
8611 - AEX- ACTIVE.X ENGENHARIA EIRELI - EPP
, REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 10511
306
0/0
012.844.168/0001-62
8740 - VÉRTICE EDIFICAÇÕES EIRELI EPP
, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NA EMEF ALVINA MARIA ADAMSON, CO M
OS SEGUINTES SERVIÇOS: 40 M2 - MURETA - BLOCO 20X20X40 COM ARREMATE
01 ------- ESCADA COM 03 DEGRAUS DA QUADRA ARREMATADA 36 M2
- REBOCO
188 M2 PISO EM CONCRETO DO PORTÃO A CASA DO ZELADOR ATÉ A MURETA 15
------ ARRANCAR TOCOS DE ARVORES
CONCORRÊNC3/2014
1152
0/0
018.190.954/0001-70
8552 - S2 SOLUÇÕES EIRELI - EPP
, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
CONVITE
, APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 22.000 BTUS, 220V.
DISPENSA D
, REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 12868
CONVÊNIO Nº 1989/2013
-
44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
1005
SUBTOTAL
0/2015
000.509.629/0001-61
6906 - COMERCIAL DOBELIN LTDA ME
Movimentação do dia 20 de Maio de 2015
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
4316
0/0
0
107 - PESSOAL CIVIL
OUTROS/NÃO
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 24/06/2015 09:09:58
Sistema CECAM
(Página: 89 / 161)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
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4319
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4322
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4330
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4332
4333
4334
4335
4336
4337
4338
4339
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
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- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
107
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- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
, FÉRIAS 06/2015
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
4419
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16
, FÉRIAS 06/2015
, FÉRIAS 06/2015
, FÉRIAS 06/2015
, FÉRIAS 06/2015
, FÉRIAS 06/2015
, FÉRIAS 06/2015
, FÉRIAS 06/2015
, FÉRIAS 06/2015
, FÉRIAS 06/2015
, FÉRIAS 06/2015
, FÉRIAS 06/2015
, FÉRIAS 06/2015
, FÉRIAS 06/2015
, FÉRIAS 06/2015
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
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31901301 - FGTS
3662
16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S
OUTROS/NÃO
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 24/06/2015 09:09:58
Sistema CECAM
(Página: 90 / 161)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
3748
3832
3887
4452
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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PREGÃO PRE21/2014
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16
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16
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16
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- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S
- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S
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, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S
- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S
- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S
- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S
- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S
- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S
- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S
- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S
- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S
- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S
- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S
- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S
- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S
- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S
- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S
- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S
- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S
- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S
- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S
- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S
- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S
- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S
- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S
- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S
- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S
- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S
- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S
- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S
- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S
- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S
- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S
- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
, PAGAMENTO DE FGTS - REF. MAIO/2015
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
3663
3673
3679
3684
3690
3698
3708
3718
3725
3731
3740
3749
3756
3761
3768
3775
3783
3794
3800
3809
3814
3819
3824
3840
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16
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2015
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS
38
78
79
0/0
0/0
0/0
046.055.497/0001-46
046.055.497/0001-46
002.183.357/0001-88
1853 - J. J. ANTONIOLI & CIA LTDA.
1853 - J. J. ANTONIOLI & CIA LTDA.
8818 - VAREJÃO SANTA MARIA LTDA EPP
, REEMPENHO DE SALDO NÃO UTILIZADO DO EMPENHO Nº 6895 DE 2014
, REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 6895
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 24/06/2015 09:09:58
Sistema CECAM
(Página: 91 / 161)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 4932
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
2019
2023/2014 016.849.231/0001-04
9662 - ITAMBÉ ALIMENTOS S/A
, LEITE EM PÓ (PACOTE DE 400 GRAMAS) Leite de vaca integral, inst antâneo em pó,
contendo leite integral, vitamina A e D. Validade até 12 meses. Pacotes de poliéster
metalizados ou latas. Contendo até 400 g.
PREGÃO PRE90/2014
-14.060,00
-14.050,00
0,00
3043
2023/2014 008.528.442/0001-17
4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS
, SAL REFINADO E IODADO, VALIDADE DE NO MÍNIMO DE 06 MESES, EMBALA GEM
CONTENDO 1 KG
PREGÃO PRE90/2014
0,00
0,00
75,00
3049
2023/2014 008.528.442/0001-17
4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS
PREGÃO PRE90/2014
0,00
0,00
80,40
3057
2023/2014 008.528.442/0001-17
4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS
, FARINHA DE MANDIOCA TORRADA TIPO 1 GRUPO SECO FINO, ISENTA DE
IMPUREZAS E MATERIAIS ESTRANHOS. VALIDADE DE NO MÍNIMO 06 MESES.
EMBALAGEM DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICA E DE ALTA RESISTÊNCIA.
CONTENDO 500 GRAMAS.
, LENTILHA SECA TIPO 1, EM EMBALAGEM COM 500 GRS. Lentilha seca,
tipo 1.
Validade de no mínimo de 06 meses.
Embalagem contendo 500 g. Ausência de
sujidade, parasita e sinais de apodrecimento., FUBÁ MIMOSO PACOTE
DE 500 GRS
Fubá fino. Enriquecido com acido fólico e ferro. Validade de no mí
nimo de 06 meses.
Embalagem de plástico transparente, atóxica e de alta resistência.
Contendo 500 g., BISCOITO DE POLVILHO PACOTE CONTENDO 200G Polvil
ho,
gordura vegetal, sal, ovo em pó, soro de leite em pó e farinha int egral de soja. Não contém
glúten. Pacote contendo 200 g, BEBIDA LACTEA – CHOCOLATE – 200 M
L Bebida
láctea; composta de leite, soro de leite, açúcar, acrescido de
vitaminas e outras
substâncias permitidas; sabor de chocolate; validade mínima 03
meses a contar da
entrega, em caixa cartonada; embalado em caixa de papelão refor çada, com 200ml; e
suas condições deverão estar de acordo com a NTA -82 (Decreto 12.486, de 20/10/78);
instrução
PREGÃO PRE90/2014
0,00
0,00
8.951,40
3061
1973/2014 008.528.442/0001-17
4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS
, Margarina com Sal. Validade de no mínimo de 06 meses. Pote conte ndo 500 g., COCO
RALADO FINO Embalagem de alta resistência, contendo até 01 Kg., C HOCOLATE EM
PÓ (CACAU),, FERMENTO EM PÓ, LATA COM 250 GR, LEITE EM PÓ (PACOTE DE 400
GRAMAS) Leite de vaca integral, instantâneo em pó, contendo leite integral, vitamina A e
D. Validade até 12 meses.
Pacotes de poliéster metalizados ou latas. Contendo até
400 g., OVOS EXTRA - ENGRADADO OU CAIXA
PREGÃO PRE93/2014
0,00
0,00
1.520,00
3062
2023/2014 008.528.442/0001-17
4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS
, CHOCOLATE GRANULADO. EMBALAGEM DE ALTA RESISTÊNCIA, CONTENDO 500
GRAMAS.
PREGÃO PRE90/2014
0,00
0,00
691,00
PREGÃO PRE90/2014
PREGÃO PRE90/2014
0,00
0,00
12.664,08
12.015,80
0,00
0,00
PREGÃO PRE90/2014
0,00
2.358,00
0,00
PREGÃO PRE90/2014
0,00
1.104,00
0,00
4027
4035
2023/2014 002.916.265/0008-36
2023/2014 008.528.442/0001-17
5781 - JBS S/A
4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS
, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1421/2015
4067
2023/2014 000.029.865/0001-80
6486 - CAPODIFOGLIO & CIA LTDA
, Iogurte De Frutas Características gerais: • Leite fermentado n atural ou artificialmente. •
O leite utilizado na fabricação do iogurte pode ser em natureza, r econstituído, pasteurizado
ou esterilizado, integral ou semidesnatado. • O iogurte não deve ser submetido a qualquer
tratamento térmico após a fermentação. Características organolépt icas: • Aspecto: líquido
ou semilíquido • Cor: própria • Odor: próprio • Sabor: próprio
Composição obrigatória:
Leite fermentado por fermentos lácteos (Lactobacilus bulgaricus e
Streptococcus
ermophilus). Validade; de 30 a 40 dias. Embalagem: Embalagem econômica de 900 ml.
Primária e secundária: Embalagem de mercado que preserve a integri dade e qualidade do
produto. Transporte em veiculo fechado e refrigerado.
4354
2023/2014 039.011.382/0001-94
2046 - C.C.R. INDUSTRI E COMÉRCIO DE CARNE
, ARROZ TIPO 1 PACOTE COM 05 KG Arroz Agulhinha fino, polido, tip
o 1, grupo 1.
Isento de grãos amarelos, impurezas e materiais estranhos. Validad e de no mínimo de 06
meses.
Embalagem primária em saco plástico, atóxico, transparente e de al
ta
resistência. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento. Contendo 5 Kg, SAL
REFINADO E IODADO, VALIDADE DE NO MÍNIMO DE 06 MESES, EMBALAGEM
CONTENDO 1 KG, GELATINA EM PÓ VARIOS SABORES PCT. COM 1 KG. Gelat
ina
em pó sabores diversos com açúcar, aromatizante, podendo ser adici onada de cor antes
naturais. Acondicionada em sacos plásticos, íntegros e resistente s, acondicionados em
caixas limpas, íntegras e resistentes. Embalagem contendo aproxima damente 01 Kg. A
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, pr
ocedência,
informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto. D
everá apresentar
validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. Res olução - RE nº 60 de
2002., AÇUCAR REFINADO 1 KG Açúcar refinado. Validade de no mínim o de 06 meses.
Embalagem primária em saco plástico, atóxico, transparente e de al
ta
resistência. Contendo 01Kg., ÓLEO DE SOJA REFINADO ( EMB. PET 900M
L ) Óleo
vegetal comestível, matéria prima soja, aplicação culinária, tipo refinado. Validade mínima
de 10 meses. Embalagem, PET, contendo 900 ml., BISCOITO DE POLVILHO PACOTE
CONTENDO 200G Polvilho, gordura vegetal, sal, ovo em pó, soro de leite em pó e farinha
integral de soja. Não contém glúten. Pacote contendo 200 g, Extr
ato de tomate
Ingredientes Tomate, açúcar e sal Brix: aproximadamente 18 Emb
alagem tetrapak
Peso médio da embalagem: 1 kg Validade: entre 12 e 18 meses
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 24/06/2015 09:09:58
Sistema CECAM
(Página: 92 / 161)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, Salsicha; Hot Dog; Composta de Carne Peru; Congelada Condimentos
Triturados e
Cozidos Exceto Pimenta; Acondicionada Em Sacos Com Filme Coextrusa dos a Base de
Nylon Epolietileno Atoxico,lacrado; Pesando Aproximadamente 5,0kg
Por Embalagem
Primaria a Vacuo Termoformadaa Vacuo Termoformada e 20 k Embalagem Secundaria; e
Suas Condicoes Deverao Estar de Acordo Com a Nta -5 (decreto 12486 de 20/10/78) e
(ma-2244/97. OU: Salsicha; Tipo Hot -dog; Composta de Carne de Frango; Fresca Com
Condimentos Triturado s e Cozidos; Acondicionada Em Sistema Cry
-o-vac; Pesando
Aproximadamente 50 Gr Cada Unidade, Embalada Em Pacote,com Prazo d e Validade de
36 Dias Na Data Da Entrega; e Suas Condicoes Deverao Estar de Acor do Com a Decreto
Ma 2244/97; Instrucao Normativa N° 4,de 31 de Marco de 2000 Esuas
Alteracoes
Posteriores; Produto Sujeito a Verificacao No Ato Da Entrega Aos P roced.administrativos
Determinados Pela Sec Agr.
4446
2023/2014 008.528.442/0001-17
4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS
, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - REFERENTE PARTE DO PEDIDO 573,
EMPENHO 1470 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO
PREGÃO PRE90/2014
0,00
0,00
12.393,99
4449
1973/2014 008.528.442/0001-17
4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS
, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - REF. PARTE DO PEDIDO 1162 PARA
ALETRAÇÃO DA FONTE DE RECURSO
, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
- REFERENTE PEIDO 643, EM
SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2019 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO
PREGÃO PRE93/2014
0,00
0,00
76,80
PREGÃO PRE90/2014
14.050,00
14.050,00
0,00
2148 - PORTAL LTDA.
, INSULINA ASPARTE - NOVORAPID CANETA PARA APLICAÇÃO PRÉ -ENCHIDA 03ML
LUZIA FRIZONI TOMAS P. 394.01.2007.004435
-0 / CLAUDEMIR RAMOS P.
394.01.2011.001199-5 / JOÃO PEDRO CORREA P. 7020/2011 / REGINA AP. F.
CAMILOTTI P. 394.01.2011.005106 -6 / ALESSANDRA M. DE JESUS P. 0001031
23.2012.8.26.0394 / CAMILY C. CHAGAS SERRA P. 394.01.2012.001664 -1 / VINIVIUS E.
FERREIRA P. 0000856-92.2013.8.26.0394 / STEPH, INSULINA ASPARTE - NOVORAPID
REFIL PARA CANETA 03ML IAMAIARA MARTINS P.394.01.2008.001327 -0 / DAVID. L.
MOREIRA P. 0000384 -33.2009.8.26.0394 / RENATA A. CARDOSO P. 0004503
37.2009.8.26.0394 / NICELE P. DA SILVA P. 0004802
-14.2009.8.26.0394 / ILVA T.
MALAGUTTI P. 394.01.2009.005236 -5 / CINTIA T. MALAGUTTI P. 0005374
67.2009.8.26.0394 / ANA C. R. CAMARGO P. 0000409 -41.2012.8.26.0394 / HENRIQUE
H. P, INSULINA ASPARTE - NOVORAPID FRASCO 10ML MARCO A. R. SANTOS P.
394.01.2007.004096-6 / PEDRO H. E. DOMINGUES P. 394.01.2008.000237 -2 /, Insulina
Degludeca (Tresiba) - refil DAVID LIMA MOREIRA P. 0000384
-33.2009.8.26.0394,
LIRAGLUTIDA 6mg/ml injetável (VICTOZA) HENRIQUE H. PINTO P. 000
142530.2012.8.26.0394 / MARIA AP. F. COSTA P. 394.01.2012.002247 -0 / ALDA PAGLIATO
P. 3000234 -59.2013.8.26.0394 / GUTIERRE H. MONTEIRO P. 0001760
78.2014.8.26.0394 /
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
6.315,41
3579 - EMPÓRIO MÉDICO COMÉRCIO DE PRODU
, TIRA PARA DETERMINAÇÃO DE GLICEMIA
PREGÃO PRE34/2014
0,00
0,00
72.000,00
2153 - EBRAPI AGRONEGÓCIOS LTDA
, INSETICIDA MICROENCAPSULADO DEMAND 2,5 CS ( LAMBDACIALOTRINA
-,
INSETICIDA LÍQUIDO PRINCIPIO ATIVO CIPERMETRINA - 01 LITRO, RATICIDA EM
BLOCO PARAFINADO A BASE DE BRODIFACOUM DE 20 GRAMAS, OLEO MINERAL
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.782,00
1368 - J.A. SUPRIMENTOS PARA COMUNICAÇÃO
, PAPEL SULFITE PARA PLOTER 50,00 X 0,914M X 75 GRS. -
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
412,50
DISPENSA D
/0
0,00
120,00
0,00
4503
0/0
016.849.231/0001-04
9662 - ITAMBÉ ALIMENTOS S/A
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
3006
3180
0/2015
005.005.873/0001-00
1908/2014 004.008.658/0001-09
33903011 - MATERIAL QUÍMICO
3019
0/0
046.422.275/0001-14
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
3120
0/0
000.586.352/0001-70
33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
4436
0/0
060.494.416/0005-69
15 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS
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Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, ACENDEDOR TIPO FÓSFORO Acendedor; tipo fósforo; de madeira; comp
osto de
vegetal e minério; apresentado na forma de palito; com ponta de pó
lvora; caixa com 40
palitos; médio; com certificação compulsória Inmetro; pacote com 1 0 caixas. -
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR
2539
0/0
074.442.468/0001-72
, Coletor urina fechado, válvula refletora, capacidade para 2.000
ml, escala para leitura,
ponto para coleta de amostra, fixado para o leito de válvula anti
-reflexo estéril, validade
mínima de 24 meses da data de entrega ( BOLSA DIURESE SISTEMA FE
CHADO ) JOÃO CELSO TUCKUMANTEL P. 0000005
-82.2015.8.26.0394, Cateter hidrofílico
lubrificado pronto para uso, para realização de cateterismo vesica
l intermitente
(cateterismo intermitente limpo) - Calibre número 08 (Nome comercial: SpeediCa) - LARA
RAGONHA CAMILOTTI P. 0002069-02.2014.8.26.0394
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.999,98
, PEÇAS PARA VEÍCULO , PEÇAS PARA VEÍCULO -
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
89,00
150,00
0,00
0,00
3036 - FORMULÁRIOS COVOLAN LTDA
, CONFECÇÃO DE FAIXAS
- REFERENTE PEDIDO 1483, EM SUBSTITUIÇÃO AO
EMPENHO 4102 PARA CORREÇÃO DA FONTE DE RECURSO
DISPENSA D
/0
730,00
730,00
0,00
5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME
, COTA DE BOTIJÃO DE GÁS P13
PREGÃO PRE
105/2014
-11,00
0,00
0,00
4950 - GLAUCIA CAROLINA AGUIAR LOPES
, ADIANTAMENTO DE VIAGEM
OUTROS/NÃO
/0
600,00
600,00
0,00
9894 - TIAGO SALDANHA MENDES DOS SANTOS
, PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E
MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MAIO/2015
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.200,00
130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O
9391 - AJR NOVA ERA EMPREENDIMENTOS IMOBI
, DESPESAS DE ALUGUEL - RUA BELEM, 420 - ARQUIVO MUNICIPAL
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
1.210,03
4.744,67
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
150,00
1593 - GIROMED CIRURGICA LTDA
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
4386
4387
0/0
0/0
019.878.188/0001-01
019.878.188/0001-01
9339 - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME
9339 - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME
33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS
4501
0/0
002.214.689/0001-82
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
935
2011/2014 004.511.014/0001-20
33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
4499
0/0
352.220.288-01
33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
4418
0/0
273.901.298-59
33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
1100
4287
0/2015
0/0
048.832.398/0001-59
009.366.859/0001-93
, DESPESA DE ALUGUEL - AVENIDA CARLOS BOTELHO, 902 - JD SANTA ROSA
NOVA ODESSA - SP - CEP 13460-000 - (FARMACIA POPUILAR E PROCON)
-
33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
4251
0/0
015.516.352/0001-71
9053 - HERIC PIERIN GASPAR - ME
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Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, empenho em substituição do 1135 para troca de fornecedor
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
4377
4500
0/0
0/0
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
, PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CAPS - VEN. 25/02 25/03 E 27/04
, PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
26.140,83
0,00
26.140,83
201,29
0,00
, SERVIÇO DE INTERNAÇÃO
DISPENSA D
/0
21.600,00
0,00
0,00
, TRANSPORTE DE ALUNOS
, TRANSPORTE DE ALUNOS
PREGÃO PRE61/2009
PREGÃO PRE61/2009
PREGÃO PRE61/2009
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
184.956,50
53.478,72
2.263,42
, TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 18/05/2015
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
9,00
8097 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA
, LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO, LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA
PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS.
PREGÃO PRE20/2014
0,00
0,00
1.991,77
2477 - CENTRO GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMEN
, PAGAMENTO DE PEDÁGIO - SEM PARAR
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
10.346,36
, Amalgamador Odontológico Digital; misturador múltiplo uso; dosad
or/misturador
hermético ajustável; base metálica para estabilidade., APARELHO DE
ULTRASSOM
ODONTOLÓGICO: MODELO DE OPERAÇÃO DIGITAL, JATO DE BICARBONATO
INTEGRADO, CANETA/ TRANSDUTOR DO ULTRA
- SOM AUTOCLAVÁVEL.,
LOCALIZADOR DE ÁPICE - CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA, NÃO POSSUI SELEÇÃO
AUTOMÁTICA DE FREQUENCIA., SELADORA MANUAL/MESA
- Controle de
temperatura analógico, aplicação convencional
PREGÃO PRE
111/2014
0,00
0,00
10.326,70
, Escada de alumínio, com 4 (quatro) partes
- de 4 degraus cada (4x4=16 degraus),
dobrável, partes articuladas com catracas; com medida entre 4,60mt s e 4,85mts quando
totalmente estendida. Que suporte no mínimo 150kg de força. -
DISPENSA D
0,00
472,09
0,00
0,00
2.284,00
0,00
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
4498
0/0
019.448.628/0001-82
9888 - PAULA CRISTINA D OLIVEIRA MOREIRA -
33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO
178
292
293
0/0
0/0
0/0
043.257.658/0004-39
043.257.658/0004-39
043.257.658/0004-39
63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA
63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA
63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA
, TRANSPORTE DE ALUNOS
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
4461
0/0
000.000.000/0001-91
5245 - BANCO DO BRASIL S.A.
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
2566
4456
1884/2014 002.580.316/0001-25
0/0
004.088.208/0001-65
44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR
2202
2039/2014 059.216.564/0001-09
104 - JOSÉ ANTÔNIO JACOB EPP
44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
4232
0/0
006.925.206/0001-09
4275 - HIDROLUZ ABC HIDRAULICA E ELETRICA
4238
0/0
072.456.809/0001-33
3866 - CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
DISPENSA D
/0
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 24/06/2015 09:09:58
Sistema CECAM
(Página: 95 / 161)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
----------------------29.090,07
---------------------55.688,08
---------------------1.608.799,02
, Freezer horizontal 519 litros -
SUBTOTAL
Movimentação do dia 21 de Maio de 2015
33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
4557
0/0
051.413.631/0001-73
4558
0/0
051.322.295/0001-53
4559
0/0
006.164.247/0001-20
4560
0/0
056.977.986/0001-09
4561
0/0
051.413.631/0001-73
, TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - SEDS - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL
BÁSICA (CONTA Nº 050.189-1) - PARCELA DE ABRIL/2015
, TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - SEDS - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL
BÁSICA (CONTA Nº 050.189-1) - PARCELA DE ABRIL/2015
DISPENSA D
/0
2.934,80
2.934,80
0,00
DISPENSA D
/0
889,41
889,41
0,00
, TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - SEDS - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL
ESPECIAL (CONTA Nº 050.188-3) - PARCELA DE ABRIL/2015
DISPENSA D
/0
889,42
889,42
0,00
286 - COMUNIDADE GERIÁTRICA DE NOVA ODE
, TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - SEDS - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL
ESPECIAL (CONTA Nº 050.188-3) - PARCELA DE ABRIL/2015
DISPENSA D
/0
1.506,29
1.506,29
0,00
100 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE
, TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - SEDS - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL
ESPECIAL (CONTA Nº 050.188-3) - PARCELA DE ABRIL/2015
DISPENSA D
/0
889,42
889,42
0,00
827 - COMISSÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
, AUXÍLIO TRANSPORTE AOS ESTUDANTES REF. ABRIL/2015
DISPENSA D
/0
45.211,25
45.211,25
0,00
9121 - AUTO POSTO PORTAL COMERCIO DE COM
, BIODIESEL S10
PREGÃO PRE40/2014
0,00
8.300,40
0,00
1357 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA
, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1151/2015, Aquisição
de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1151/2015, Aquisição de
Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1151/2015
PREGÃO PRE90/2014
0,00
0,00
3.044,32
, FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, EM PACOTES DE 1 KG Feijão Carioquinh
a, tipo 1.
Isento de impurezas e materiais estranhos. Teor de impureza máximo de 1%. Validade de
no mínimo de 06 meses.
Embalagem de alta resistência, contendo 01 Kg. Ausência
de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento., ACHOCOLATADO INS TANTÂNEO EM
PÓ Achocolatado em pó instantâneo, apresentação pó, com vitaminas
, ferro e zinco.
Validade de no mínimo 06 meses. Latas contendo 400 g., BISCOITO MA IZENA 420 GR,
GELEIA DE FRUTA, CONTENDO 230 GRAMAS Geléia de frutas, contendo 2
30g.
Sabores variados com polpa de frutas. Embalagem de vidro de acordo
com a data de
fabricação, vencimento, lote, dados do fornecedor e fechada com ta
mpa hermética.,
BISCOITO ROSQUINHA 500GRS, TEMPERO EM PASTA OU TRITURADO DE ALHO
Ingredientes: ALHO Validade mínima 12 meses Peso liquido contend o aproximadamente
de 1kg ,em baldes plásticos., BISCOITO DOCE INTEGRAL - PACOTE CONTENDO 200G
COMPOSIÇÃO OBRIGATORIA: FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, GORDURA
VEGETAL (LIVRE DE GORDURAS TRANS) FARINHAS, FLOCOS OU SEMENTE DE
CEREAIS INTEGRAIS (AVEIA E/OU FARINHA DE TRIGO INTEGRAL E/OU SEMEN TE
DE LINHAÇA, ENTRE OUTROS) LEITE E/OU SORO DE LEITE, MEL E/OU AÇUCA
R
MASCAVO.
PREGÃO PRE90/2014
0,00
1.008,00
0,00
PREGÃO PRE90/2014
0,00
10.329,60
0,00
100 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE
215 - SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E SOLIDARIED
2071 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO CASULO
33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE
4551
0/0
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
3456
1905/2014 011.876.972/0001-60
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
3055
2023/2014 000.024.415/0001-03
3992
2023/2014 053.437.315/0001-67
4029
2023/2014 000.024.415/0001-03
17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA
1357 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 24/06/2015 09:09:58
Sistema CECAM
(Página: 96 / 161)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1422/2015, Aquisição
de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1422/2015, Aquisição de
Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1422/2015
, BOLO RECHEADO, SALGADOS DIVERSOS
4103
4311
0/0
0/0
043.238.674/0001-31
043.238.674/0001-31
977 - PANIFICADORA NOVA ODESSA LTDA EPP
977 - PANIFICADORA NOVA ODESSA LTDA EPP
4467
4545
0/0
29/2015
060.494.416/0005-69
002.183.357/0001-88
15 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS
8818 - VAREJÃO SANTA MARIA LTDA EPP
, GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS
7695 - FARMAVITA MANIPULAÇÃO DE MEDICAM
6759 - CM HOSPITALAR LTDA
, MEDICAMENTOS MANIPULADOS
, BOLO SIMPLES, Aquisição de LANCHE, MINI PÃO DE QUEIJO ASSADO,
CAROLINAS DE LIMÃO, MINI CAROLINAS DE DOCE DE LEITE
, PÃO DE SEMOLINA com 40 gramas *INGREDIENTES: Farinha de trigo e
special,
semolina, água, sal, fermento químico, açúcar, gordura vegetal, co nservante, propionato
de cálcio. Contém glúten. *PRAZO VALIDADE: 07 dias a contar da da
ta de fabricação
*INFORMAÇÃO NUTRICIONAL PARA CADA 100 g:
- Calorias: 344,00 Kcal
Carboidratos: 68,32 g - Proteínas: 8,35 g - Gorduras totais: 3,58 g - Gorduras sat: 0,79 g
- Fibras: 2,68 mg
- Sódio: 35,00 mg Este produto está enriquecido com complexo
vitamínico (A, B1, B2, B3, B5) e minerais (Fe e Ca) *EMBALAGEM: O
produto é
acondicionado em sacos plásticos atóxicos, fechados em perfeitas c ondições de higiene e
posteriormente acondicionados em caixas de papelão reforçado. * T
RANSPORTE: O
produto será transportado em veículos próprios (caminhão baú) devi damente higienizados
em seu interior., PÃO DE SEMOLINA COM CENOURA com 40 gramas
*INGREDIENTES: Farinha de trigo especial, semolina, água, sal, fer
mento químico,
açúcar, gordura vegetal, conservante, propionato de cálcio, cenour a desidratada, mix de
vitaminas . Contém glúten. *PRAZO VALIDADE: 07 dias a contar da d ata de fabricação
*INFORMAÇÃO NUTRICIONAL PARA CADA 100 g:
- Calorias: 343,95 Kcal
Carboidratos: 70,65 g - Proteínas: 7,66g - Gorduras totais: 2,75 g - Gorduras sat: 0,59 g Fibras: 2,9 mg
- Sódio: 57,16 mg Este produto está enriquecido com complexo
vitamínico (A, B1, B2, B3, B5) e minerais (Fe e Ca) *EMBALAGEM: O
produto é
acondicionado em sacos plásticos atóxicos, fechados em perfeitas c ondições de higiene e
posteriormente acondicionados em caixas de papelão reforçado. * T
RANSPORTE: O
produto será transportado em veículos próprios (caminhão baú) devi damente higienizados
em seu interior., LANCHE PREPARADO COM DOCE DE LEITE OU GOIABADA c om 60
gramas *INGREDIENTES: Farinha de trigo especial, semolina, água, s
al, fermento
químico, açúcar, gordura vegetal, conservante, propionato de cálci o, preparado com uma
porção de 20 gramas de doce de leite ou goiabada. Contém glúten. *PRAZO VALIDADE:
07 dias a contar da data de fabricação *INFORMAÇÃO NUTRICIONAL PA RA CADA 100
g: - Calorias: 344,00 Kcal - Carboidratos: 68,32 g - Proteínas: 8,35 g - Gorduras totais:
3,58 g - Gorduras sat: 0,79 g - Fibras: 2,68 mg - Sódio: 35,00 mg Este produto está
enriquecido com complexo vitamínico (A, B1, B2, B3, B5) e minerais
(Fe e Ca)
*EMBALAGEM: O produto é acondicionado em sacos plásticos atóxicos,
fechados em
perfeitas condições de higiene e posteriormente acondicionados em
caixas de papelão
reforçado. * TRANSPORTE: O produto será transportado em veículos próprios (caminhão
baú) devidamente higienizados em seu interior., LANCHE PREPARADO C
OM
PRESUNTO E MUÇARELA com 60 gramas *INGREDIENTES: Farinha de trigo
especial,
semolina, água, sal, fermento químico, açúcar, gordura vegetal, co nservante, propionato
de cálcio, preparado com uma fatia de presunto de 20 gramas e uma fatia de muçarela de
20 gramas. Contém glúten. *PRAZO VALIDADE: 07 dias a contar da da ta de fabricação
*INFORMAÇÃO NUTRICIONAL PARA CADA 100 g:
- Calorias: 344,00 Kcal
Carboidratos: 68,32 g - Proteínas: 8,35 g - Gorduras totais: 3,58 g - Gorduras sat: 0,79 g
- Fibras: 2,68 mg
- Sódio: 35,00 mg Este produto está enriquecido com complexo
vitamínico (A, B1, B2, B3, B5) e minerais (Fe e Ca) *EMBALAGEM: O
produto é
acondicionado em sacos plásticos atóxicos, fechados em perfeitas c ondições de higiene e
posteriormente acondicionados em caixas de papelão reforçado. * T
RANSPORTE: O
produto será transportado em veículos próprios (caminhão baú) devi damente higienizados
em seu interior.
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
271,00
396,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
PREGÃO PRE14/2015
0,00
102.813,63
92,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37,00
250,32
0,00
0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
2529
3175
0/0
0/2015
016.620.963/0001-28
012.420.164/0003-19
, VILDAGLIPTINA + METFORMINA 50+850 (GALVUS MET) OSMAR AP. HERRERA
P.
394.01.2009.000445-8 / NEUSA AP. MOREIRA DOS SANTOS P. 394.01.2011.0000319 -0
/ ALDA PAGLIATO PIRES P. 3000234
-59.2013.8.26.0394 / MARLI ROSA P.
394.010.2012.003264-4 / JOSÉ MÁRIO MORAES P .3001590
-89.2013.8.26.0394,
DIENOGESTE 2mg (Allurene® 2mg) comprimido
PALOMA A. A. SILVA
P. 0003352 60.2014.8.26.0394 / ELZA DIAS SANTOS SILVA P. 3001653
-17.201 /, Paliperidona
(palmitato) 75mg/0,75 ml
- suspensão injetável de liberação prolongada
- ampola
RODRIGO LEME DINIZ P. 30033486 -70.2013.26.0394 /, TRAYENTA DUO 2,5/850
LINAGLIPTINA 50 + METFORMINA 850 NOEMIA CARCOTO DOS SANTOS P. 000 261205.2014 /, PARACALCITOL 5MCG/AMPOLA
LAURENTINO PEDRO ALVES P
.
0000664-62.2013.8.26.0394, CARBAMAZEPINA CR 400 MG (TEGRETOL CR)
- Marca
exigida RUBENS PAULO SPREAFICO JUNIOR P. 394.01.2012.002958
-8,
VILDAGLIPTINA 50MG (GALVUS®)
- COMPRIMIDOS JOSÉ NARCÉLIO DO
NASCIMENTO P. 394.01.2012.004428 -5 / DELFINA D. DA SILVA P. 3003033
75.2013.8.26.0394 / MARIA AP. FEOLA DA SILVA P. 0004836
-13.2014.8.26.0394,
ALISQUIRENO 300MG (RASILEX®) - COMPRIMIDOS ALBERTO BALBINO ALVES P.
0002135-79.2014.8.26.0394 / OSMAR AP. HERRERA P. 394.01.2009.000445
-8,
TRAYENTA® 5MG (LINAGLIPTINA) COMPRIMIDOS ANA MONTESANO P.
394.01.2012.004548-7 / JOSÉ LUIS MONTEIRO P. 3000957
-78.2013.8.26.0394,
Cinacalcete 30mg, cloridrato
- comprimido revestido ELVERINA SOUZA PINTO
CORREA P. 3002960
-06.2013.8.26.0394, GALVUS MET 50/1000
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
3001697-36.2013.8.26.0394 / ARI SEVERINO DE ALVARENGA P. 3003282
26.2013.8.26.0394
-
3335
0/2015
004.106.730/0001-22
687 - EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE P
, NUTRIFIBER 1.5
- 01 LITRO JONATAS VINÍCIUS DE BRITO P. 0005585
35.2011.8.26.0394 /, NUTRISON SOYA MULTI FIBER 3.600KCAL 800GR. JO ÃO CELSO
TUCKMANTEL P. 0000005 -82.2015.8.26.0394, Dieta - Aptamil AR (Lata 800g) LORENA
ALVES P. 0003119-63.2014.8.26.03943
3617
194/2013
067.729.178/0004-91
5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L
, BETAMETASONA, ACETATO 3MG/ML+BETAMESONA, FOSFATO, BROMETO DE
IPRATRÓPIO 0,025%, SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO, FRASCO COM 20 ML,
CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25MG/5ML INJETÁVEL, ETILEFRINA, CLORIDRA TO
10MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL, FENOTEROL 0,5%, BROMIDRATO GOTAS, FRASC O
COM 20ML., Lidocaina, cloridrato 2% geléia, bisnaga com 30g., PETI DINA, CLORIDRATO
100MG/2ML SOLUÇÃO INJETÁVEL., BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA +
DIPIRONA SÓDICA6,67 MG/ML + 333,4MG, AGE Ácidos Graxos Essenciais - Óleo AGE
para Feridas formulado com Ácido Linoleico, Ácido Oleico, Ácido Ca prílico, Ácido Cáprico,
Ácido Láurico, Ácido Palmítico, Ácido Mirístico, Ácido Esteárico,
Palmitato de Retinol
(Vitamina A), Acetado de Tocoferol (Vitamina E) e Lecitina de Soja
, indicado para
prevenção e tratamento de feridas, registrado no Ministério da Saú de como “Produto para
Saúde e Classe de Risco III”, apresenta Certificado de Boas Prátic as de Fabricação, não
estéril Frasco de 200 ml
PREGÃO PRE
139/2013
0,00
237,25
0,00
3624
368/2013
067.729.178/0004-91
5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L
, AMINOFILINA 100MG COMPRIMIDO, Amoxicilina 250mg/5ml pó para susp ensão oral frasco com 150 ml, CAPTOPRIL 25MG COMPRIMIDO, CARBAMAZEPINA 200MG
COMPRIMIDO, ESPIRONOLACTONA 100MG, FENITOÍNA, SÓDICA 100MG
COMPRIMIDO, FLUOXETINA 20 MG CÁPSULA, HIDROCLOROTIAZIDA 25MG
COMPRIMIDO, Metoclopramida 4mg/ml gotas, frasco com 10ml., NIFEDIP
INA 20 MG
COMPRIMIDO REVESTIDO, PROPRANOLOL 40 MG
- COMPRIMIDO, SULFATO
FERROSO GOTAS, FRASCO COM 30 ML., FLUCONAZOL 150 MG, ATENOLOL 50 M G
COMPRIMIDO, CLONAZEPAM 2,5 MG/ML, TIAMINA 300 MG, CLORIDRATO DE
SERTRALINA 50 MG, FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA 3MG/ML, SOLUÇÃO
ORAL, CARBONATO DE CÁLCIO 500 + COLECALCIFERIL - VIT D3 - 400 UI
PREGÃO PRE
136/2013
0,00
765,00
0,00
4141
0/2015
067.729.178/0001-49
9244 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L
DISPENSA D
/0
0,00
5.948,41
0,00
4384
4511
4513
0/0
0/0
0/0
067.729.178/0004-91
013.746.302/0001-55
067.729.178/0004-91
5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L
6725 - FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA ME
5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L
, ÁGUA PARA INJEÇÃO 10ML, AMIODARONA, CLORIDRATO 150MG/3ML, SOLUÇÃ O
INJETÁVEL, BENZILPENICILINA PROCAÍNA 300.000 UI+BENZILPENICILINA
POTASSICA 100.000 UI, CAPTOPRIL 50MG, COMPRIMIDO, CLORETO DE POTÁS SIO
19,1% 10ML INJETÁVEL, CLORETO DE SÓDIO 20% 10ML INJETÁVEL, DICLOFE NACO
SÓDICO 75MG/3ML INJETÁVEL, dipirona sódica 500 mg/ml/2ml, HIDROCOR
TISONA,
SUCCINATO SÓDICO 100MG, PÓ INJETÁVEL., Lidocaina, cloridrato 2% se
m
vasoconstritor 20ml., RANITIDINA, CLORIDR. 25MG/ML INJETÁVEL
- ampola 2ml,
Tramadol, cloridrato 50 mg/ml/1ml, Complexo B
- ampola 2 ml cada ampola de 2 ml
contém no mínimo: cloridrato detiamina 10 mg (B1) riboflavina 5 -fosfato de sódio 2,5 mg
(B2); nicotinamida 30 mg (PP); cloridrato de piridoxina 2,5 mg (B6 ); pantotenato de cálcio
6 mg (B5)., Ondansetrona 2 mg/ml/2ml, CIPROFLOXACINO 2MG/ML - FRASCO 100ML,
Imipenem 500mg + Cilastatina 500mg - EV, FUROSEMIDA 20 MG AMP 2 ML
, ÁCIDO ASCÓRBICO 100MG/ML - 5ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (VITAMINA C).
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,00
379,00
704,00
346,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
, Undecilato de testosterona injetável 250mg/ml - ampola 4ml (Nebido®)
, EPINEFRINA (ADRENALINA) 1G/1ML - AMPOLA -
DISPENSA D
/0
0,00
4.322,44
0,00
(Página: 97 / 161)
33903011 - MATERIAL QUÍMICO
4539
1849/2014 046.422.275/0001-14
2153 - EBRAPI AGRONEGÓCIOS LTDA
, Herbicida à Base de Glifosato não Agrícola de ação pós emergente , apresentado como
concentrado soluvel, para uso em aceiros de cercas fora de ambient
es urbanos, para
controle de ervas daninhas como: Guaxuma, carrapicho, caruru, beld roega, picão preto,
capim amargoso, fedegoso e colonião. Composição Glifosato de no m
ínimo 480 G/L,
equivalente ácido de Glifosato de no mínimo 360 G/L, ingrediente i
nertes de no mínimo
690 G/L, Galão com 5 litros.
PREGÃO PRE27/2014
17.268,00
0,00
0,00
8721 - RODRIGO TOLOSA RICO EPP
, trofeu com 18 cm de altura, base quadrada com 7,6 cm de largura,
em polimero na cor
preta. Taça metalizada na cor metalizada dourada ou prateada, tipo aberta, com 8,2 cm de
largura das alças, placa para gravação, com resina e arte personal izada do evento e os
logos da Secretaria de esportes e Brasão do municipio e logo da Administração.
PREGÃO PRE91/2014
0,00
6.452,44
0,00
, ETIQUETA INK JET E LASER COD. 0415P Etiqueta ink jet e laser, m
edindo 16,93 x
44,45 mm, folha com 60 etiquetas, papel Carta, papel branco. Embal agem com 100 folhas
DISPENSA D
/0
106,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
4.479,20
0,00
33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
4130
1992/2014 000.868.882/0001-01
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
4510
0/0
043.263.037/0001-15
27 - J.D. CAMARGO & CIA LTDA EPP
33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
4295
0/0
001.336.083/0001-57
9840 - CLEUSA MARQUES MALHEIROS DA SILVA
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 24/06/2015 09:09:58
Sistema CECAM
(Página: 98 / 161)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
4543
4546
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
2.353,75
46,00
0,00
0,00
0,00
0,00
, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1607/2015
1885/2014 002.514.617/0001-50
2011/2014 004.511.014/0001-20
5925 - RODRIGO TONELOTTO EPP
5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME
, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1671/2015
, BOTIJÃO DE GÁS 13 KG
PREGÃO PRE47/2014
PREGÃO PRE
105/2014
4581 - METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA
, MATERIAIS DIVERSOS ELETRICOS E HIDRAULICOS
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
65,96
33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
3229
0/0
008.935.426/0001-49
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR
3985
0/2015
074.442.468/0001-72
1593 - GIROMED CIRURGICA LTDA
, SERINGA BD ULTRAFINE 100UI 8X0,3MM OSMAR AP. HERRERA P.
394.01.2009.000445-8, Cateter hidrofílico lubrificado pronto para uso, para realizaçã o de
cateterismo vesical intermitente (cateterismo intermitente limpo)
- Calibre número 08
(Nome comercial: SpeediCa)
LARA RAGONHA CAMILOTTI P. 0002069
02.2014.8.26.0394
DISPENSA D
/0
0,00
30.660,00
0,00
4298
0/0
052.202.744/0001-92
3669 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
, Sonda uretral nº 10, tubo PVC, atóxico, siliconizado, uso único,
apirogenico com embalagem intacta, Sonda uretral nº 12, tubo PVC,
uso único, conteúdo estéril e apirogenico com embalagem intacta
conteúdo estéril e
atóxico, siliconizado,
DISPENSA D
/0
0,00
80,00
0,00
4358
0/0
074.442.468/0001-72
1593 - GIROMED CIRURGICA LTDA
, APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL, Atadura de algodão ortopédico pente ado de 10cm
de largura e aproximadamente 1,8 metros de comprimento, Atadura de algodão ortopédico
penteado de 15 cm de largura e aproximadamente 1,8 metros de comp rimento, Atadura
de algodão ortopédico penteado de 20cm de largura e aproximadament e 1,8 metros de
comprimento, ATADURA DE CREPE 10 CM LARGURA X 04 METROS DE
COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE, COM NO MINIMO 13 FIOS/CM2, ATADURA DE
CREPE 12 CM LARGURA X 04 METROS DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE
COM NO MINIMO 13 FIOS/CM2, ATADURA DE CREPE 15 CM X 04 M DE COMP. , NO
MINIMO 13 FIOS/CM2, ATADURA DE CREPE 20 CM LARGURA X 04 METROS DE
COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE COM NO MINIMO 13 FIOS/CM2, AVENTAL
DESCARTAVEL MANGA LONGA, Aboca n.º 20, caeter intravenoso curta, m édia duração,
periférico vialon ou teflon, flexível, siliconizado, duplamente af ilado e moldado ao pé do
bisel, agulha intradutora, c/câmara de refluxo de cristal (transpa
rente), c/filtro
antibacteriano, estéril, embalagem individual, cx. c/ 50 unidades, validade mínima de 60
meses da data da entrega, Aboca n.º 22, caeter intravenoso curta,
média duração,
periférico vialon ou teflon, flexível, siliconizado, duplamente af ilado e moldado ao pé do
bisel, agulha intradutora, c/câmara de refluxo de cristal (transpa
rente), c/ filtro
antibacteriano, estéril, emb. individual, cx. c/50 unidades, valid ade mínima de 60 meses da
data da entrega, Aboca n.º 24, caeter intravenoso curta, média dur
ação, periférico de
vialon ou teflon, flexível, siliconizado, duplamente afilado e mol dado ao pé do bisel, agulha
intradutora, com câmara de refluxo de cristal (transparente), com
filtro antibacteriano,
estéril, embalagem individual, caixa com 50 unidades, validade mín ima de 60 meses da
data da entrega, Compressa de gaze 7,5x7,5, com oito (08) dobras, 100% algodão, 13 fios,
pacote com 500 unidades, ESPARADRAPO 10MMX4,5 ESPARADRAPO 10MMX4, 5, Fio
nylon 3.0 c/ ag 2.0, Micropore 12x10 (fita cirúrgica microporosa,
hipoalérgica adesiva,
medindo aproximadamente 12x10 metros, acondicionada em embalagem c om 20 peças,
validade mínima de 24 meses da data da entrega), MALHA TUBULAR ESP ECIAL 100%
ALGODÃO, 10 CM, MALHA TUBULAR ESPECIAL 100% ALGODÃO, 6 CM, Seringa
descartavel 10 ml, Seringa descartavel 20 ml
DISPENSA D
/0
0,00
9.795,16
0,00
4359
0/0
004.063.331/0001-21
35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
, ALCOOL 70% - 1000 ML, Caneta V5 Hi - Tecpoint 05. Pilot, CATETER DUPLO LUMEN
7FRX20CM, COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5, ESTERIL, COM 08 DOBRAS, 13 FI
OS PACOTE COM 10 UNIDADES, DETERGENTE ENZIMÁTICO, DESENVOLVIDO PARA
ACELERAR A DEGRADAÇÃO E DESPRENDIMENTO DA MATÉRIA ORGÂNICA E
PROPORCIONANDO A RÁPIDA LIMPEZA DE ENDOSCÓPIOS, FIBROSCÓPIOS,
INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS, ODONTOLOGICOS, MATERIAIS DE ANESTESIA E
VIDRARIAS, AGINDO POR CONTATO (ELIMINANDO A ESCOVAÇÃO) SEM DANIFIC AR
NENHUM COMPONENTE DESTES INTRUMENTOS . A AÇÃO DAS 3 ENZIMAS
DISSOLVE E DIGERE, COM MAIOR EFICIÊNCIA, APENAS E SOMENTE QUALQUER
TIPO DE MATÉRIA ORGÂNICA (SANGUE, GORDURA, FEZES, RESTOS MUCOSOS,
ETC) DIMINUINDO A CARGA MICROBIANA E ELIMINANDO ODORES BIOLÓGICOS,
ASSIM AUMENTANDO A SEGURANÇA PARA O USUARIO, GALÃO COM 5 LITROS,
ESPONJA ESPUMA DUPLA FACE a.
Fabricada em espuma de poliuretano
amarela. b.
Uma das faces apropriada para limpeza de superfícies delicadas. c
.
A outra face, em fibra sintética, com abrasivos, adequada para lim
pezas
mais difíceis. d.
Medidas aproximadas: 109 mm x 73 mm x 20 mm. e.
Embaladas em pacotes plásticos contendo de 4 a 10 unidades. f.
Na embalagem, deverão ser gravadas as informações do produto e
também do fabricante. g.
Produto de ótima qualidade., Extensão para oxigenio c/3
m n° 16, BOWIE DICK COM A AVANÇADA TECNOLOGIA TST(TESTE BOWIE E DI CK FOLHAS), GEL PARA ULTRA -SONOGRAFIA (FRASCO 100 ML), Indicador biológico a
vapor 1292 ( caixa com 50 unidades). Indicador biologico auto -contido de terceira geração
para esterilização a vapor. Leitura final em três horas para cic
los regulares, JOGO DE
CINTO PARA PRANCHA DE RESGATE, KIT OBSTETRÍCIA Nº 0 (CAT GUT SIMPL ES).,
Mascara não re -inalação, PAPEL TERMO SENSIVEL PARA CARDIOTOCOGRAFO
(TOITU), PILHA ALCALINA MÉDIA
DISPENSA D
/0
0,00
16.039,06
0,00
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 24/06/2015 09:09:58
Sistema CECAM
(Página: 99 / 161)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
4361
0/0
048.791.685/0001-68
73 - CBS-MÉDICO CIENTÍFICA COM.E REPRESE
, Equipo Macrogotasc/ inj lat luer slip, FRALDA GERIATRICA DESCART AVEL TAM - G,
LUVA DE PROCEDIMENTO
- TAMANHO M - CAIXA COM 100 UNID, LUVA DE
PROCEDIMENTO - TAMANHO P - CAIXA COM 100 UNID, LUVA DE VINIL PARA
PROCEDIMENTO, TAMANHO M, LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO
Pcaixa com 100 pares, LUVA DE PROCEDIMENTO - TAMANHO G - CAIXA COM 100
UNID, MASCARA CIRURGICA TRIPLA DESCARTÁVELC/ ELÁSTICO, TOUCA
DESCARTAVEL EM TNT, COR BRANCA
DISPENSA D
/0
0,00
27.153,60
0,00
4362
0/0
052.202.744/0001-92
3669 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
, Abaixador de língua em madeira, bordas lisas, embaladas em pacot es de 100 unidades.,
Algodão hidrófilo 500 gr não estéril, qualidade extra, fibras long as, isento de impurezas,
resíduos e embaraçamentos (nozinho) formado pela própria fibra de
algodão, textura
suave e macia, acondicionado em rolo, contendo 500 gramas peso líq uido., LÂMINA PARA
TRICOTOMIA ( GILLETE), ATADURA GESSADA 20 CM X 3, CAMPO OPERATÓRI
O
GRANDE 45 X 50 COM QUATRO CAMADAS E CADARÇO RADIOPACO, CATETER
OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS, CLOREXIDINA ALCOOLICA
- EMBALAGEM 100ML,
CLOREXIDINA, GLUCONATO 2% DEGERMANTE, EMBALAGEM DE 1000ML, Equipo
para soro micro -gotas. Esterilizado e embalado individualmente, ESPECULO DE INOX
GINECOLÓGICO Nº 02, MÉDIO, Fralda geriatrica tam EG, frasco para a
limentação
enteral, LAMINA DE BISTURI Nº 11, EM AÇO INOXIDAVEL, DESCARTAVEL,
LAMINA
DE BISTURI Nº 15, Plug adaptador (adaptador luerlok com látex auto vedante, capacidade
0,1 ml, apirogenico, esterilizado por oxido de etileno), caixa com
120 unidades., Sonda
aspiração traqueal n.º 10, com aproximadamente 40 cm de compriment
o com dois (2)
furos laterais e um (1) furo na ponta sem tampa, flexível, silicon
izada, estéril,
acondicionada em embalagem individual de papel grau cirúrgico + fi lme plástico, SONDA
ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.º 08, Sonda Foley 2 vias nº 16 (5 cc), ponta
com 2 orifícios
laterais estéril, embalagem individual, descartável, Sonda gastric a 14, Sonda Gastrica 20,
SONDA GÁSTRICA OU LEVINE Nº 08, TRANSPARENTE, SILICONIZADA, CÂNULA
ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 8 DESCARTÁVEL (SILICONE)
DISPENSA D
/0
0,00
13.962,44
0,00
4512
0/0
004.063.331/0001-21
, JOGO DE CINTO PARA PRANCHA DE RESGATE, KIT OBSTETRÍCIA Nº 0 (CAT
SIMPLES).
DISPENSA D
/0
2.022,60
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
729,30
1.157,10
392,00
230,00
40,00
320,00
2.096,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
GUT
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
- F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME
- BHMAQUINAS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃ
- FREIOS GALPÃO LTDA
- FREIOS GALPÃO LTDA
- ADAO MENDES DE FREITAS - ME
- ADAO MENDES DE FREITAS - ME
- ERONIDES FRATUCCI PECAS -ME
, PEÇAS PARA VEÍCULO -
4464
4516
4517
4519
4524
4526
4527
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
019.878.188/0001-01
005.820.500/0016-70
068.184.795/0001-79
068.184.795/0001-79
012.828.403/0001-02
012.828.403/0001-02
009.432.930/0001-99
9339
9638
339
339
7955
7955
9760
4530
0/0
009.432.930/0001-99
9760 - ERONIDES FRATUCCI PECAS -ME
, Peças para serviços em molejo de Caminhões e Ônibus. (MOLA MESTR
E, MOLA
DIATEIRA E TRASEIRA, ESPIGÃO DE AÇO, SUPORTE DA MOLA, PARAFUSOS,
PORCAS, BUCHAS DA MOLA PIINO DA MOLA, GRAXEIRAS E GRAMPOS, ENTRE
OUTRAS PEÇAS NECESSÁRIAS). -
DISPENSA D
/0
240,00
0,00
0,00
050.111.673/0001-97
9141 - DARK COM.FERRAM.E AUTO PEÇAS LTDA
, ACESSORIOS DIVERSOS -
DISPENSA D
/0
0,00
57,00
156,00
PREGÃO PRE19/2014
0,00
0,00
390,46
, PEÇAS PARA MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRICOLAS
, PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS , PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS , PEÇAS PARA VEÍCULO , PEÇAS PARA VEÍCULO , Peças para serviços em molejo de Caminhões e Ônibus. (MOLA MESTR
E, MOLA
DIATEIRA E TRASEIRA, ESPIGÃO DE AÇO, SUPORTE DA MOLA, PARAFUSOS,
PORCAS, BUCHAS DA MOLA PIINO DA MOLA, GRAXEIRAS E GRAMPOS, ENTRE
OUTRAS PEÇAS NECESSÁRIAS). -
33903042 - FERRAMENTAS
456
0/0
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
218
638/2014
010.795.477/0001-64
7146 - PEDREIRA NOGUEIRENSE LTDA
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 24/06/2015 09:09:58
Sistema CECAM
(Página: 100 / 161)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, PEDRA Nº 1., BICA CORRIDA, PEDRISCO
1338
2482
0/2015
0/0
044.829.620/0001-03
014.677.162/0001-73
726 - MAGAZINE AMERICANA LTDA
7069 - WILSON ROBERTO NAZATTO - MEI
, INTERFONE HDL ( PORTEIRO ELETRONICO) 127 V
2910
4514
4521
4538
0/0
0/0
0/0
1992/2014
011.756.791/0001-09
001.336.083/0001-57
006.925.206/0001-09
000.868.882/0001-01
9798
9840
4275
8721
, Sandália de Couro diversos tamanhos -
- CARLOS EDUARDO ANTUNES DE BEM
- CLEUSA MARQUES MALHEIROS DA SILVA
- HIDROLUZ ABC HIDRAULICA E ELETRICA
- RODRIGO TOLOSA RICO EPP
, Máquina de Fumaça densa de gelo seco - máquina expansora de fumaça densa de gelo
seco. -, LOCAÇÃO DE MAQUINA DE CHUVA DE PRATA , SACO DE AMOSTRA 15X30CM COM TARJA BRANCA , REGISTRO DE GÁS, MANGUEIRA DE GAS, ABRAÇADEIRA DE METAL 3/4
, Trofeus em acrilico com modelo a definir, com aproximadamente 20 cm de altura e 5 cm
de espessura. Base retangular de 15x8x5 cm. Com resina e arte personalizada do evento e
os logos da Secretaria de esportes e Brasão do municipio e logo da
Administração.,
Trofeus em acrilico com modelo a definir, com aproximadamente 12 c m de altura e 1 cm
de espessura. Base retangular de 10x5x1 cm. Com resina e arte personalizada do evento e
os logos da Secretaria de esportes e Brasão do municipio e logo da Administração.
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
-1.620,00
73,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO PRE91/2014
-750,00
699,80
29,11
2.021,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
1097
1099
0/2015
0/2015
056.978.315/0001-62
056.978.315/0001-62
1102
1104
1109
0/2015
0/2015
0/2015
056.978.315/0001-62
009.366.859/0001-93
015.666.493/0001-70
254 - IMOBILIARIA JEANETE LTDA
254 - IMOBILIARIA JEANETE LTDA
254 - IMOBILIARIA JEANETE LTDA
9391 - AJR NOVA ERA EMPREENDIMENTOS IMOBI
7976 - BRASPARK ADMINISTRADORA DE IMOVEI
, despesa de aluguel - Aristides Bassora, 25 - Jd. Europa (ECANO)
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
620,00
2.800,00
0,00
0,00
, DESPESA DE ALUGUEL - RUA HEITOR PENTEADO, 199 - CENTRO - NOVA ODESSA
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
2.710,86
3.000,00
19.775,08
0,00
0,00
0,00
, SERVIÇOS DE OUTSOURCING
PREGÃO PRE87/2013
12.800,96
0,00
0,00
, MANUTENÇÃO DE PISCINAS - Manutenção elétrica das bombas, troca de areia,
reparos nos filtros, manutenção no encanamento.(com fornecimento de materiais)
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.650,00
, REFORMA EM SOFA
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
750,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
500,00
680,00
716,00
30,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
, DESPESA DE ALUGUEL - Rua Aristeu Valente, 498 - Centro - Nova Odessa - SP - CEP 13.460.000 - Prédio social
, DESPESA DE ALUGUEL-RUA GEORGE HUNTER, 492-CASULO
, DESPESA DE ALUGUEL - RUA ANCHIETA, 130 CENTRO PRÉDIO DO CREAS
33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
4564
0/0
000.946.478/0001-09
6512 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M
33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
1155
0/0
018.190.954/0001-70
8552 - S2 SOLUÇÕES EIRELI - EPP
33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
3119
4532
0/2015
0/0
013.453.756/0001-38
011.683.701/0001-99
8990 - ESTOFADOS MONTE SIAO LTDA - ME
6284 - AMANDA DA SILVA CORREA ME
, SERVIÇOS EM APARELHO DE PABX
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
4508
4518
4520
4523
4525
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
005.116.555/0001-17
068.184.795/0001-79
005.820.500/0016-70
012.828.403/0001-02
012.828.403/0001-02
9871
339
9638
7955
7955
- VANDIESEL MECANICA DIESEL E COMÉRC
- FREIOS GALPÃO LTDA
- BHMAQUINAS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃ
- ADAO MENDES DE FREITAS - ME
- ADAO MENDES DE FREITAS - ME
, SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VEICULO
, MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULO , REVISÃO DE VEICULOS , MAO DE OBRA EM VEICULO -
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 24/06/2015 09:09:58
Sistema CECAM
(Página: 101 / 161)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
4528
4529
4531
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, MAO DE OBRA EM VEICULO -
0/0
0/0
0/0
009.432.930/0001-99
009.432.930/0001-99
009.432.930/0001-99
9760 - ERONIDES FRATUCCI PECAS -ME
9760 - ERONIDES FRATUCCI PECAS -ME
9760 - ERONIDES FRATUCCI PECAS -ME
, SERVIÇO EM MOLEJO DE CAMINHÕES E ÔNIBUS (VEÍCULOS PESADOS). -
1443 - ZOILA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA - ME
9375 - STARLOC LOCADORA DE MAQUINAS, GER
, LOCAÇÃO DE TENDA 10 X 10
, SERVIÇO EM MOLEJO DE CAMINHÕES E ÔNIBUS (VEÍCULOS PESADOS). , SERVIÇO EM MOLEJO DE CAMINHÕES E ÔNIBUS (VEÍCULOS PESADOS). -
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
100,00
200,00
90,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE20/2014
PREGÃO PRE20/2014
1.700,00
7.560,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
4537
4565
1884/2014 005.918.680/0001-40
1884/2014 010.532.296/0001-45
, LOCAÇÃO DE GERADOR DE 450 KVA
33903939 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS
4454
4509
0/0
0/0
019.878.188/0001-01
005.116.555/0001-17
9339 - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME
9871 - VANDIESEL MECANICA DIESEL E COMÉRC
, SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VEICULO , PEÇAS PARA VEÍCULO
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
332,00
470,00
0,00
0,00
0,00
, PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E
MARÇO DE 2015. AUTORIZADO PELO PROCESSO PMNO 3697/2015
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
96.214,83
6110 - RCN-REDE CAMPINAS DE NOTÍCIAS GRÁFI
, SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - R$ 718,65
DISPENSA D
/0
718,65
0,00
0,00
6166 - 100% TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E EV
, REEMPENHO DE SALDO ANULADO POR NÃO SER UTILIZADO NO EXERCÍCIO,
EMPENHO Nº 8581
PREGÃO PRE59/2014
0,00
6.650,00
0,00
, REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR
PREGÃO PRE63/2014
0,00
0,00
4.879,00
5302 - LABORTECK LABORATORIO DE ANALISES
, EXECUAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA
ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
PREGÃO PRE23/2009
0,00
0,00
56.255,11
PREGÃO PRE23/2009
0,00
0,00
56.255,11
DISPENSA D
/0
0,00
2.200,00
0,00
PREGÃO PRE
117/2010
11.244,60
0,00
0,00
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
4445
0/0
048.832.398/0001-59
130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O
33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
4522
0/0
001.514.486/0001-49
33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
327
0/0
008.798.957/0001-37
949
0/0
005.569.722/0001-85
896 - LEONARDO RAMIRA RIBAS-ME
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
1469
0/0
008.246.425/0001-97
1491
0/0
008.246.425/0001-97
5302 - LABORTECK LABORATORIO DE ANALISES
, EXECUAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA
ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
4438
0/0
005.333.874/0001-84
3140 - FABIO EDUARDO PELUSCH ME
, ATENDIMENTO DE MEDICO VETERINARIO
33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
4563
0/0
008.170.849/0001-15
6349 - DESKTOP-SIGMANET COMUNICAÇÃO MULT
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
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Sistema CECAM
(Página: 102 / 161)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, SERVIÇOS COM CONEXÃO P/ ACESSO A INTERNET, SISTEMA WIRELESS -BANDA
LARGA (VIA RÁDIO FREQUÊNCIA),VELOCIDADE COMPARTILHADA ATÉ 512 KBPS ,
COM IP VÁLIDO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
4115
4550
0/0
0/0
002.558.157/0001-62
040.432.544/0001-47
101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.
4857 - CLARO S.A.
, PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA
6338 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE
11 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME
, PUBLICAÇÕES EM JORNAIS
1915 - A EXECUTIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA.
, Serviços de Portaria
2055 - J.R.DA SILVA JARDINAGEM ME
, Serviços de roçagens, capinação, corte de grama, poda de cerca v
árvores,limpeza e remoção das sobras.
5245 - BANCO DO BRASIL S.A.
5245 - BANCO DO BRASIL S.A.
, TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DE 19/05/2015
, PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
1.103,65
0,00
1.103,65
202,90
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
1.535,76
283,20
0,00
PREGÃO PRE22/2013
PREGÃO PRE22/2013
0,00
61.883,40
0,00
0,00
13.769,85
0,00
PREGÃO PRE94/2014
22.500,00
0,00
0,00
33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
338
3632
0/0
0/0
000.662.315/0001-02
048.066.047/0001-84
, PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 941, PEDIDO
12 PARA CORREÇÃO DO CENTRO DE CUSTOS
33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
1568
4562
0/0
0/0
045.768.009/0001-85
001.982.038/0001-70
, EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E
SEGURANÇA PATRIMONIAL .
33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
4544
1978/2014 004.413.261/0001-94
iva, poda de
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
4483
4547
0/0
0/0
000.000.000/0001-91
000.000.000/0001-91
, tarifas sobre recebimento de multas de trânsito de 20/05/2015
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
18,00
0,00
18,00
9,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
-2.500,00
-2.500,00
0,00
0,00
0,00
800,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO PRE 1/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200,00
0,00
7.500,00
0,00
7.922,26
PREGÃO PRE 1/2014
PREGÃO PRE 1/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
1.800,00
7.838,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
924
925
1318
0/2015
0/2015
0/2015
033.623.893/0001-80
033.623.893/0001-80
019.317.374/0001-63
1126 - FENASEG
1126 - FENASEG
9700 - KARINA ARAUJO ZAMINIANI MACHADO CR
, SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT
2362
2526
3478
0/0
0/0
0/0
009.511.656/0001-43
014.882.493/0001-45
056.978.521/0001-72
5135 - CAMPOS & BRAVO ASSESSORIA E CONSU
9780 - ROGERIO ROBERTO TRINCA
987 - ACADEMIA DE ARTES NISHIBARA LTDA ME
, SERVIÇOS DE ASSESSORIA
3481
3482
0/0
0/0
005.569.722/0001-85
007.928.320/0001-55
896 - LEONARDO RAMIRA RIBAS-ME
5185 - MARCOS R. TOMAIOLO - ME
, AULAS DE CAPOEIRA
, SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT
, LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS, MÁQUINA DE PIPOCA E ALGODÃO DOC E
E OUTROS.
, ANUIDADE E TAXAS ESPORTIVAS
, AULAS DE GINASTICA ARTISTICA, AULAS DE CARATÊ, AULA DE TAEKWONDO
AULAS DE GINÁSTICA LABORAL, AULAS DE ATLETISMO
,
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(Página: 103 / 161)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, AULAS DE NATAÇÃO
3584
4169
0/0
0/0
018.373.806/0001-90
043.052.497/0001-02
9256 - GILVAN DE ANDRADE GAIA 31260428800
7670 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG
, AULAS DE MUSCULAÇÃO
4234
0/0
000.679.427/0001-68
8822 - AMBITEC S/A
402
9896
9897
5483
47
47
47
47
3621
7670
7670
4515
4533
4534
4535
4536
4540
4541
4542
4554
4555
4556
Mod. Lic.
0/0
0/0
0/0
0/0
809/2014
809/2014
809/2014
809/2014
0/0
0/0
0/0
001.860.942/0001-02
010.672.200/0001-44
010.822.866/0001-31
062.894.803/0001-94
001.768.087/0001-04
001.768.087/0001-04
001.768.087/0001-04
001.768.087/0001-04
043.052.497/0001-02
043.052.497/0001-02
- PEZÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MA
- VISAO TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO P
- ANDREIA FERREIRA DA CRUZ - ME
- FEDERAÇÃO PAULISTA DE ATLETISMO
- LAZER TRANSPORTES LTDA ME
- LAZER TRANSPORTES LTDA ME
- LAZER TRANSPORTES LTDA ME
- LAZER TRANSPORTES LTDA ME
- PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAUL
- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG
- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG
PREGÃO PRE 1/2014
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
4.810,00
68,11
, SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE
RESÍDUOS DE SAÚDE. -
DISPENSA D
/0
0,00
9.000,00
0,00
, CIMENTO CPII (SACO COM 50 KG). -
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO PRE14/2014
PREGÃO PRE14/2014
PREGÃO PRE14/2014
PREGÃO PRE14/2014
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
498,00
450,00
1.150,00
2.262,72
11.800,00
309,40
59,50
4.165,00
102,15
68,11
68,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
102,15
68,11
68,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
, REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO 1P251144
DVT8058
, CURSO PARA CAPACITAÇÃO
, CONSERTO DE MICROFONE
, TAXA DE INSCRIÇÃO
, TRANSPORTE DE ATLETAS ( VAN )
, TRANSPORTE DE PESSOAS (ONIBUS)
, TRANSPORTE DE PESSOAS (ONIBUS)
, TRANSPORTE DE PESSOAS (ONIBUS)
, REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO 1089492142, PLACA EHE6201
, PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO 19619751-3, PLACA CPV1291
, PAGAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO 1P606050 -3, PLACA BFZ3928
-3, PLACA
33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
4484
4485
4486
SUBTOTAL
0/0
0/0
0/0
0
0
0
183 - P A S E P
183 - P A S E P
183 - P A S E P
, PASEP RETIDO S/CRÉDITO C.F.R.H, CONFORME AVISO 20/05/2015
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
---------------------320.412,13
0,00
0,00
0,00
---------------------247.594,89
0,83
3,88
1.621,98
---------------------266.740,80
, REFERENTE DIFERENÇA DE SALÁRIO - ABRIL/2015
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
2.112,68
2.112,68
2.112,68
2.112,68
704,22
48.762,90
316,25
0,00
2.112,68
2.112,68
2.112,68
2.112,68
704,22
48.762,90
316,25
496,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
, PAGAMENTO DE INSS DE CONSELHEIROS TUTELARES REF. MAIO/2015
DISPENSA D
/0
1.658,84
1.658,84
0,00
DISPENSA D
/0
10.377,84
10.377,84
0,00
, PASEP RETIDO S/CRÉDITO ITR, CONFORME AVISO 20/05/2015
, PASEP RETIDO S/CRÉDITO FPM, CONFORME AVISO 20/05/2015
Movimentação do dia 22 de Maio de 2015
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
4477
4570
4571
4573
4574
4578
4654
4672
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
245.920.558-96
002.060.528-55
002.061.938-31
081.773.938-63
353.324.948-40
245.984.008-03
046.384.111/0001-40
267.830.008-00
9898
5232
5732
5730
7913
5105
93
9902
- LUCIEL CARLOS DE OLIVEIRA
- OSVALDO PADOVAN
- ANTONIO CARLOS FURIAN
- JOICELAINE LEME GIMENEZ
- CARLOS ALBERTO ROSSI
- ELIZABETH DIAS DE OLIVEIRA BARILON
- SECRET EST DA EDUCAÇÃO
- ROSELENE OLIVEIRA DE ALMEIDA
, REFERENTE A DIFERENÇA DE SALÁRIO DO MÊS DE ABRIL/2015
, PAGAMENTO DE CONSELHEIRO TUTELAR REF. MAIO/2015
, PAGAMENTO DE CONSELHEIRO TUTELAR REF. MAIO/2015
, PAGAMENTO DE CONSELHEIRO TUTELAR REF. MAIO/2015
, PAGAMENTO DE CONSELHEIRO TUTELAR REF. MAIO/2015
, PAGAMENTO DE CONSELHEIRO TUTELAR REF. MAIO/2015
, REFERENTE REEMBOLSO COM PESSOAL DO ESTADO - ABRIL/2015
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
4584
0/0
16
16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S
31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4655
0/0
046.384.111/0001-40
93 - SECRET EST DA EDUCAÇÃO
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 24/06/2015 09:09:58
Sistema CECAM
(Página: 104 / 161)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
-133,97
846,47
0,00
0,00
0,00
3.206,22
0,00
, REFERENTE REEMBOLSO COM PESSOAL DO ESTADO - ABRIL/2015
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
903
909
2196
2037/2014 001.636.295/0001-50
2037/2014 001.636.295/0001-50
1905/2014 011.876.972/0001-60
8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA
8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA
9121 - AUTO POSTO PORTAL COMERCIO DE COM
, GASOLINA COMUM, ETANOL COMUM (ALCOOL), BIODIESEL B2 METROPOLITA NO
8083 - A C MATOS PADARIA - ME
, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
323/2015
1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA
, LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO)obs: os lanches teveram vir embalado
individualmente.
, GASOLINA COMUM, ETANOL COMUM (ALCOOL), BIODIESEL B2 METROPOLITA NO
, BIODIESEL S10
PREGÃO PRE
113/2014
PREGÃO PRE
113/2014
PREGÃO PRE40/2014
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
846
991
0/0
010.825.597/0001-67
2011/2014 001.827.489/0001-32
17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA
- REFERENTE PEDIDO DE COMPRAS
/0
-90,60
0,00
0,00
s
PREGÃO PRE45/2014
-140,58
0,00
0,00
, BISCOITO MAIZENA 420 GR, TEMPERO EM PASTA OU TRITURADO DE ALHO
Ingredientes: ALHO Validade mínima 12 meses Peso liquido contend o aproximadamente
de 1kg ,em baldes plásticos.
PREGÃO PRE90/2014
-92,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE90/2014
PREGÃO PRE90/2014
-127,92
0,00
0,00
21.075,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE90/2014
PREGÃO PRE90/2014
-127,92
-15,00
0,00
0,00
0,00
21.075,00
DISPENSA D
/0
PREGÃO PRE90/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
1.860,00
14.050,00
PREGÃO PRE14/2015
0,00
102.813,63
0,00
1458
2023/2014 053.437.315/0001-67
1461
1468
2023/2014 002.916.265/0008-36
2023/2014 016.849.231/0001-04
5781 - JBS S/A
9662 - ITAMBÉ ALIMENTOS S/A
, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 566/2015
3054
3058
2023/2014 002.916.265/0008-36
2023/2014 016.849.231/0001-04
5781 - JBS S/A
9662 - ITAMBÉ ALIMENTOS S/A
, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1150/2015
DISPENSA D
, LEITE EM PÓ (PACOTE DE 400 GRAMAS) Leite de vaca integral, inst antâneo em pó,
contendo leite integral, vitamina A e D. Validade até 12 meses. Pacotes de poliéster
metalizados ou latas. Contendo até 400 g.
, LEITE EM PÓ (PACOTE DE 400 GRAMAS) Leite de vaca integral, inst antâneo em pó,
contendo leite integral, vitamina A e D. Validade até 12 meses. Pacotes de poliéster
metalizados ou latas. Contendo até 400 g.
3426
4503
0/0
0/0
004.106.730/0001-22
016.849.231/0001-04
687 - EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE P
9662 - ITAMBÉ ALIMENTOS S/A
, LEITE APTAMIL I - LATA 400 GR, LEITE APTAMIL II
4545
29/2015
002.183.357/0001-88
8818 - VAREJÃO SANTA MARIA LTDA EPP
, PÃO DE SEMOLINA com 40 gramas *INGREDIENTES: Farinha de trigo e
special,
semolina, água, sal, fermento químico, açúcar, gordura vegetal, co nservante, propionato
de cálcio. Contém glúten. *PRAZO VALIDADE: 07 dias a contar da da
ta de fabricação
*INFORMAÇÃO NUTRICIONAL PARA CADA 100 g:
- Calorias: 344,00 Kcal
Carboidratos: 68,32 g - Proteínas: 8,35 g - Gorduras totais: 3,58 g - Gorduras sat: 0,79 g
- Fibras: 2,68 mg
- Sódio: 35,00 mg Este produto está enriquecido com complexo
vitamínico (A, B1, B2, B3, B5) e minerais (Fe e Ca) *EMBALAGEM: O
produto é
acondicionado em sacos plásticos atóxicos, fechados em perfeitas c ondições de higiene e
posteriormente acondicionados em caixas de papelão reforçado. * T
RANSPORTE: O
produto será transportado em veículos próprios (caminhão baú) devi damente higienizados
em seu interior., PÃO DE SEMOLINA COM CENOURA com 40 gramas
*INGREDIENTES: Farinha de trigo especial, semolina, água, sal, fer
mento químico,
açúcar, gordura vegetal, conservante, propionato de cálcio, cenour a desidratada, mix de
vitaminas . Contém glúten. *PRAZO VALIDADE: 07 dias a contar da d ata de fabricação
*INFORMAÇÃO NUTRICIONAL PARA CADA 100 g:
- Calorias: 343,95 Kcal
Carboidratos: 70,65 g - Proteínas: 7,66g - Gorduras totais: 2,75 g - Gorduras sat: 0,59 g Fibras: 2,9 mg
- Sódio: 57,16 mg Este produto está enriquecido com complexo
vitamínico (A, B1, B2, B3, B5) e minerais (Fe e Ca) *EMBALAGEM: O
produto é
acondicionado em sacos plásticos atóxicos, fechados em perfeitas c ondições de higiene e
posteriormente acondicionados em caixas de papelão reforçado. * T
RANSPORTE: O
produto será transportado em veículos próprios (caminhão baú) devi damente higienizados
em seu interior., LANCHE PREPARADO COM DOCE DE LEITE OU GOIABADA c om 60
gramas *INGREDIENTES: Farinha de trigo especial, semolina, água, s
al, fermento
químico, açúcar, gordura vegetal, conservante, propionato de cálci o, preparado com uma
porção de 20 gramas de doce de leite ou goiabada. Contém glúten. *PRAZO VALIDADE:
07 dias a contar da data de fabricação *INFORMAÇÃO NUTRICIONAL PA RA CADA 100
g: - Calorias: 344,00 Kcal - Carboidratos: 68,32 g - Proteínas: 8,35 g - Gorduras totais:
3,58 g - Gorduras sat: 0,79 g - Fibras: 2,68 mg - Sódio: 35,00 mg Este produto está
enriquecido com complexo vitamínico (A, B1, B2, B3, B5) e minerais
(Fe e Ca)
*EMBALAGEM: O produto é acondicionado em sacos plásticos atóxicos,
fechados em
perfeitas condições de higiene e posteriormente acondicionados em
caixas de papelão
reforçado. * TRANSPORTE: O produto será transportado em veículos próprios (caminhão
baú) devidamente higienizados em seu interior., LANCHE PREPARADO C
OM
PRESUNTO E MUÇARELA com 60 gramas *INGREDIENTES: Farinha de trigo
especial,
semolina, água, sal, fermento químico, açúcar, gordura vegetal, co nservante, propionato
de cálcio, preparado com uma fatia de presunto de 20 gramas e uma fatia de muçarela de
20 gramas. Contém glúten. *PRAZO VALIDADE: 07 dias a contar da da ta de fabricação
*INFORMAÇÃO NUTRICIONAL PARA CADA 100 g:
- Calorias: 344,00 Kcal
Carboidratos: 68,32 g - Proteínas: 8,35 g - Gorduras totais: 3,58 g - Gorduras sat: 0,79 g
- Fibras: 2,68 mg
- Sódio: 35,00 mg Este produto está enriquecido com complexo
vitamínico (A, B1, B2, B3, B5) e minerais (Fe e Ca) *EMBALAGEM: O
produto é
acondicionado em sacos plásticos atóxicos, fechados em perfeitas c ondições de higiene e
posteriormente acondicionados em caixas de papelão reforçado. * T
RANSPORTE: O
produto será transportado em veículos próprios (caminhão baú) devi damente higienizados
, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
- REFERENTE PEIDO 643, EM
SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2019 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 24/06/2015 09:09:58
Sistema CECAM
(Página: 105 / 161)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
4569
0/2015
001.827.489/0001-32
1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA
, MARMITEX Nº08 (REFEIÇÃO), DESJEJUM
- FUNCIONÁRIOS, LANCHE TARDE
FUNCIONÁRIOS, LANCHE NOTURNO FUNCIONARIOS, CAFÉ (LITRO), ALMOÇO
FUNCIONÁRIOS, JANTAR FUNCIONÁRIOS
-
DISPENSA D
/0
480.205,80
0,00
0,00
4572
0/2015
001.827.489/0001-32
1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA
, DESJEJUMDIETA DO TIPO GERAL, ALMOÇODIETA DO TIPO GERAL, JANTARDI ETA
DO TIPO GERAL, LANCHE TARDEDIETA DO TIPO GERAL, DESJEJUMDIETA TIPO
LEVE, ALMOÇODIETA TIPO LEVE, JANTARDIETA TIPO LEVE, LANCHE TARDEDI ETA
TIPO LEVE, DESJEJUMDIETA TIPO LIQUIDA, ALMOÇODIETA TIPO LIQUIDA,
JANTARDIETA TIPO LIQUIDA, LANCHE TARDEDIETA TIPO LIQUIDA, DIETA EN TERAL
NORMAL (SISTEMA ABERTO -LITRO)LACTÁRIO/DIETA ENTERAL, FORMULA LACTEA
NORMAL (LITROS) - LACTÁRIO/DIETA ENTERAL, FORMULA LACTEA ESPECIAL
(LITROS)LACTÁRIO/DIETA ENTERAL, LEITE TIPO ´B´ PASTEURIZADO (LITRO
S)
LACTÁRIO/DIETA ENTERAL, CEIA DIETA LEVE, CEIA DIETA LIQUIDA, CHA ( LITROS),
SUCO NATURAL ( LITRO), DIETA ENTERAL ESPECIAL (LITRO), SUPLEMENTO
(LITRO), CEIA DIETA GERAL, PAPA DE FRUTAS, PAPA DE LEGUMES
DISPENSA D
/0
340.367,48
0,00
0,00
4608
0/0
013.009.421/0001-25
9663 - M ZAMBONI COMÉRCIO E REPRESENTAÇ
, Creme vegetal isento de lactose Ingredientes: ÁGUA, ÓLEOS VEGET AIS LÍQUIDOS E
INTERESTERIFICADOS, SAL, CLORETO DE POTÁSSIO, VITAMINAS (E, A, B6, ÁCIDO
FÓLICO, D, E B12), ESTABILIZANTE MONO E DIGLICERÍDEOS DE ÁCIDOS GR AXOS
E ESTÉRES DE POLIGLICEROL COM ÁCIDO RICINOLEICO, CONSERVADOR
SORBATO DE POTÁSSIO, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO, AROMATIZANTE (AROMA
IDÊNTICO AO NATURAL DE MARGARINA), ANTIOXIDANTE EDTA CÁLCIO
DISSÓDICO E CORANTES URUCUM E CÚRCUMA. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
EMBALAGEM COM 500 GRAMAS.
PREGÃO PRE90/2014
82,80
0,00
0,00
4610
2023/2014 008.528.442/0001-17
4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS
, FUBÁ MIMOSO PACOTE DE 500 GRS Fubá fino. Enriquecido com acido fólico e ferro.
Validade de no mínimo de 06 meses.
Embalagem de plástico transparente,
atóxica e de alta resistência. Contendo 500 g.
PREGÃO PRE90/2014
156,00
0,00
0,00
4611
4613
2023/2014 002.916.265/0008-36
2023/2014 000.029.865/0001-80
5781 - JBS S/A
6486 - CAPODIFOGLIO & CIA LTDA
, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1716/2015
PREGÃO PRE90/2014
PREGÃO PRE90/2014
9.850,00
2.358,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4615
2023/2014 000.029.865/0001-80
6486 - CAPODIFOGLIO & CIA LTDA
, Iogurte De Frutas Características gerais: • Leite fermentado n atural ou artificialmente. •
O leite utilizado na fabricação do iogurte pode ser em natureza, r econstituído, pasteurizado
ou esterilizado, integral ou semidesnatado. • O iogurte não deve ser submetido a qualquer
tratamento térmico após a fermentação. Características organolépt icas: • Aspecto: líquido
ou semilíquido • Cor: própria • Odor: próprio • Sabor: próprio
Composição obrigatória:
Leite fermentado por fermentos lácteos (Lactobacilus bulgaricus e
Streptococcus
ermophilus). Validade; de 30 a 40 dias. Embalagem: Embalagem econômica de 900 ml.
Primária e secundária: Embalagem de mercado que preserve a integri dade e qualidade do
produto. Transporte em veiculo fechado e refrigerado.
PREGÃO PRE90/2014
2.358,00
0,00
0,00
4617
2023/2014 000.029.865/0001-80
6486 - CAPODIFOGLIO & CIA LTDA
, Iogurte De Frutas Características gerais: • Leite fermentado n atural ou artificialmente. •
O leite utilizado na fabricação do iogurte pode ser em natureza, r econstituído, pasteurizado
ou esterilizado, integral ou semidesnatado. • O iogurte não deve ser submetido a qualquer
tratamento térmico após a fermentação. Características organolépt icas: • Aspecto: líquido
ou semilíquido • Cor: própria • Odor: próprio • Sabor: próprio
Composição obrigatória:
Leite fermentado por fermentos lácteos (Lactobacilus bulgaricus e
Streptococcus
ermophilus). Validade; de 30 a 40 dias. Embalagem: Embalagem econômica de 900 ml.
Primária e secundária: Embalagem de mercado que preserve a integri dade e qualidade do
produto. Transporte em veiculo fechado e refrigerado.
PREGÃO PRE90/2014
2.358,00
0,00
0,00
1853 - J. J. ANTONIOLI & CIA LTDA.
, MINI PÃO DE QUEIJO Congelado pronto para assar, cada unidade c
ontendo
aproximadamente 15 g. Água, polvilho doce, ovo, margarina, fécula de mandioca, queijo,
amido modificado, requeijão com gordura vegetal e amido, leite em
pó, sal e aroma
idêntico ao natural de queijo. Sem contém Glúten Validade mínima 4 meses, a -12ºC (ou
mais frio) Saco de polietileno de baixa densidade, atóxico, lacr
ado, resistente ao
transporte e ao armazenamento. Peso líquido: 1kg Secundária C
aixa de papelão
reforçado constituída de tampa e fundo, resistente ao transporte e
ao
armazenamento.Caixa de papelão ondulada. Peso líquido: 9kg (9
x 1kg) Caixa
padronizada com 20 Kg.
PREGÃO PRE90/2014
6.945,00
0,00
0,00
0,00
0,00
875,52
4619
0/0
046.055.497/0001-46
, Iogurte De Frutas Características gerais: • Leite fermentado n atural ou artificialmente. •
O leite utilizado na fabricação do iogurte pode ser em natureza, r econstituído, pasteurizado
ou esterilizado, integral ou semidesnatado. • O iogurte não deve ser submetido a qualquer
tratamento térmico após a fermentação. Características organolépt icas: • Aspecto: líquido
ou semilíquido • Cor: própria • Odor: próprio • Sabor: próprio
Composição obrigatória:
Leite fermentado por fermentos lácteos (Lactobacilus bulgaricus e
Streptococcus
ermophilus). Validade; de 30 a 40 dias. Embalagem: Embalagem econômica de 900 ml.
Primária e secundária: Embalagem de mercado que preserve a integri dade e qualidade do
produto. Transporte em veiculo fechado e refrigerado.
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
3171
0/2015
067.729.178/0004-91
5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L
DISPENSA D
/0
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 24/06/2015 09:09:58
Sistema CECAM
(Página: 106 / 161)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
3174
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
37.869,48
, ENOXAPARINA 40 MG 0,4ML - SERINGA JOÃO CELSO TUCKUMANTEL P. 0000005 82.2015.8.26.0394
0/2015
013.746.302/0001-55
6725 - FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA ME
, GOSERELINA 3,6MG (ZOLADEX) LUIZ F. DA SILVA P .0003526
-84.2005.8.26.0394 /
VICENTE VERNEQUE CORADINI P. 0003526 -84.2005.8.26.0394 / MARTIN LUIZ F. DE
JESUS P. 4597/2010 / RAFAEL A. DOS REIS P. 4816/2010 / JOSÉ REIS DE PAIVA P.
7785/2010 / JOSÉ VICENTE PEDACCE / LEVI TOMAZ DE SÁ P . 3742/2011 / ANTONIO
M. PENHA / ALEXANDRE ROSA, ANASTROZOL 1 MG MARLENE AP. GONÇALVES ´ P.
394.01.2009.004798-0 / MARIA R. S. RODRIGUES P. 0005963
-59.2009.8.26.039 /
MARINETE T. SOUZA P. 394.01.2010.001228 -3 / SONIA AP. B. OLIVIERA P. 5433/2010
/ ANALINA O. SANTOS P. 394.01.2010
-001706-3 / SELMA S. BASSO P.
394.01.2011.003019-2 / MARINALVA S. SOUZA P. 3002655
-22.2013.8.26.0394,
CLOPIDOGREL 75MG REGINA AP. F. CAMILOTTI P. 394.01.2011.005106 -6 / MARIA AP.
F. COSTA P. 394.01.2012.002247 -0 / JOSÉ C. F. MESQUITA P. 394.01.2012.002332 - /
MARIA L. A. SOUZA P. 0001587 -88.2013.8.26.0394 / MARIA D. OLIVEIRA P. 3002134 77.2013.8.26.0394 / MARIA J. S. PEREIRA P. 3002429 -17.2013.8.26.0394 / MARIA L. L.
HONÓRIO P. 0001119 -90.2014.8.26.0394 /, CILOSTAZOL 100MG LAURENTINO P.
ALVES P. 394.01.2012.001897 / MARIA B. ALVES P. 394.01.2012.002333 -0 / LEONTINA
R. BARBAN P. 3002228 -25.2013.8.26.0394 / SUELY AP. B. OLIVIERA P. 3002862
21.2013.8.26.0394 /, FRONTAL ALPRAZOLAM 2 MG Marca exigida: FRONTA L - MARIA
AP. OLIVIERA P. 394.01.2010.000633 -6 /, DEPAKOTE SPRINKLE - DIVALPROATO DE
SÓDIO 125 MG ISADORA BLANCO COSTA P. 0000035
-88.2013.8.26.0394,
PROPAFENONA 300 MG LILIA SICHMANN P. 3002471
-66.2013.8.26.0394 /
SENHORINHA MARIA CARDOSO P. 0000052
-61.2012.8.26.0394, Duloxetina 60mg
Marca exigida Cymbi 60mg MARIA AP. FEOLA GARCIA P. 0004836 -13.2014.8.26.0394,
Escitalopram 20mg (Exodus®) - Marca exigida ROSANGELA T. MARQUES P. 0001309 53.2014.8.26.0394 /, atorvastatina 10mg Marca exigida ZARATOR RE
GINA AP. F.
CAMILOTTI P. 394.01.2011.005106 -6 /, ATORVASTATINA 20 MG CP ZARATOR
ARACI S. SANTOS P. 394.01.2012.004091
-3 / MARIA E. H. PEREIRA P.
394.01.2012.003930-4 / ALBERTO BALBINO ALVES P. 0002135
-79.2014.8.26.0394 /
APARECIDA P. BUENO P. 0000111 -44.2015.8.26.0394, Escitalopram 10mg - MARCA
EXIGIDA ESPRAN
SUELI R.
MAGALHÃES P. 0001603 -08.2014.8.26.0394, Venlafaxina XR 150mg
- Liberação
prolongada Marca exigida Alenus XR ADRIANE P. S. SILVA P. 3002
28895.2013.8.26.0394 / BERNADETE LIMA DA SILVA P. 394.01.2009.001575
-9,
ASPARTATO DE ORNITINA 0,6g/g - Hepa -Merz
JOSÉ VIEIRA DE SOUZA P.
0000108-89.2015.8.26.0394, ZOLPIDEM 10 MG
- COMPRIMIDOS Marca exigida;
STILNOX - RACHIEL O. A. BRANCO P. 394.01.2011.000863 -4 / FERNANDA TESTONI
SIMIONATO P. 3003034 -60.2013.8.26.0394, DIVALPROATO DE SÓDIO 500MG
COMPRIMIDO SIMPLES Marca exigida: DEPAKOTE - ANITA AGUDO DOS SANTOS P
.394.01.2012.002076-9, Pantoprazol magnésico di -hidratado 40mg - TECTA - comprimido
ROSIMARI O. MAZIA P. 0000705 -92.2014.8.26.0394 / ERIK RICARDO DA CUNHA P.
0000133-05.2015.8.26.0394 / MARLENE MARTINS DE PONTES P. 0001460
53.2013.8.26.0394, DUTASTERIDA 0,5mg + TANSULOSINA 0,4mg comprimid
o
(COMBODART 0,5 + 0,4) EDUARDO GABRIEL P. 3000590 -54.2013.8.26.0394
DISPENSA D
/0
0,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
3177
0/0
006.245.053/0001-59
3403 - F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
, QUADRO BRANCO DE 0,90 X 1,20, QUADRO BRANCO, EVA DIVERSAS CORES,
BEXIGA COMUM - COLORIDAS
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
5.177,76
4134
4629
0/0
0/0
011.683.701/0001-99
005.646.587/0001-24
6284 - AMANDA DA SILVA CORREA ME
9784 - PAPELARIA JOÃO AVILA LTDA - ME
, Aquisição de TELEFONE -
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
274,95
135,00
0,00
0,00
0,00
5925 - RODRIGO TONELOTTO EPP
6748 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME
6748 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME
, DISPENSER PARA PAPEL TOALHA
PREGÃO PRE47/2014
PREGÃO PRE47/2014
PREGÃO PRE47/2014
-435,00
-3.362,50
-862,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
, Resma com 500 folhas de papel sulfite A/3, medida 420 mm x 297 m m branca. -
33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
1611
1614
1616
1885/2014 002.514.617/0001-50
1885/2014 062.479.555/0001-15
1885/2014 062.479.555/0001-15
, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 116/2015
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 24/06/2015 09:09:58
Sistema CECAM
(Página: 107 / 161)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 117/2015
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
1617
1885/2014 068.209.048/0001-48
9497 - LIDUENHA & LIDUENHA LTDA EPP
, SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS (PACOTE COM 5 KG)1,05 M X 94 CM X
DE ESPESSURA
15 MM
PREGÃO PRE47/2014
-18.000,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE47/2014
-838,18
0,00
0,00
1618
1885/2014 002.514.617/0001-50
5925 - RODRIGO TONELOTTO EPP
, RODO DE MADEIRA PARA LIMPEZA MEDINDO 40 CMCom base medindo 40 cm , com
lâmina de borracha dupla, cabo de madeira revestido com plástico m edindo 1,20 m, base e
cabo de madeira resistente, sem nós ou trincas. As lâminas de borr acha devem medir no
mínimo 40cm e deve estar adequadamente fixada na base., VASSOURA C
EPA EM PP
ME 20 CM COM CERDAS DE NYLON Vassoura; propriedades mínimas: cepa
em
polipropileno, com sistema de rosca para fixação do cabo; mínimo d e 20 cm; com mínimo
de 50 tufos; com cerdas de nylon; tipo pontas plumadas; cabo de ma deira c/ rosca para
fixação na base e revestimento em polipropileno; com gancho de pol
ipropileno, CESTO
DE LIXO PLÁSTICO C/ TAMPA 40 LITROS
1620
1885/2014 068.209.048/0001-48
9497 - LIDUENHA & LIDUENHA LTDA EPP
, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 123/2015, Aquisição de
Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 123/2015
PREGÃO PRE47/2014
-4.934,00
0,00
0,00
1623
1885/2014 003.720.691/0001-96
, CESTO DE LIXO PARA BANHEIRO, 08 LITROSCesto; de polipropileno; n
cilíndrico, telado; capacidade mínima para (08) litros; sem tampa; preto.
o formato
PREGÃO PRE47/2014
-199,50
0,00
0,00
1626
1885/2014 062.479.555/0001-15
, LIMPA VIDROS (FRASCO DE 500ML), ESPANADOR DE PÓEspanador; de nyl on; cabo
de plástico; medindo 60 cm., VASSOURA HIGIÊNICA.a.
Para limpeza de vaso
sanitário.b.
Cerdas sintéticas.c.
Cabo confeccionado em plástico.d.
Fixação firme e resistente com o cabo.e.
Com cabo de
aproximadamente 18 cm.f.
Com suporte plástico para colocação da vassoura
higiênica., SABONETE LIQUIDO
- GALÃO 5 LITROSa. Para higiene das mãos.b.
Fragrância de erva -doce. c. A base de lauril sulfato de sódio, água, cacamida DEA.d.
Perfume e demais substâncias permitidas.e. Embalado em galão plást
ico de 05 litros,
devidamente identificado com marca e informações sobre o produto e
fabricante.f.
Registro ou notificação do produto na ANVISA, assim como autorizaç ão de funcionamento
da
PREGÃO PRE47/2014
-2.546,50
0,00
0,00
, CLORO LIQUIDO, Galão de sabão líquido para roupa, Galão de amaci ante para roupa 5L
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
295,30
5925 - RODRIGO TONELOTTO EPP
, VASSOURA CEPA EM PP ME 20 CM COM CERDAS DE NYLON Vassoura;
propriedades mínimas: cepa em polipropileno, com sistema de rosca para fixação do cabo;
mínimo de 20 cm; com mínimo de 50 tufos; com cerdas de nylon; tipo
pontas plumadas;
cabo de madeira c/ rosca para fixação na base e revestimento em po
lipropileno; com
gancho de polipropileno
PREGÃO PRE41/2014
-192,00
0,00
0,00
7408 - Pontual Comercial Ltda.
, LANCETAS PARA PUNÇÃO DIGITAL, ESTERILIZADAS, CALIBRE 28G (0,375M M)
PREGÃO PRE34/2014
0,00
0,00
38.000,00
, PEÇAS PARA MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRICOLAS
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
-18,44
0,00
0,00
0,00
0,00
450,00
PREGÃO PRE19/2014
-3.875,00
0,00
0,00
3359
0/0
060.494.416/0005-69
745 - SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTD
6748 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME
15 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS
33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
2359
1935/2014 002.514.617/0001-50
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR
3182
1908/2014 001.854.654/0001-45
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
1305
3163
0/2015
0/0
005.820.500/0016-70
009.432.930/0001-99
9638 - BHMAQUINAS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃ
9760 - ERONIDES FRATUCCI PECAS -ME
, PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS -
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
214
638/2014
045.817.467/0001-67
4778 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 24/06/2015 09:09:58
Sistema CECAM
(Página: 108 / 161)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
216
499
500
931
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, CIMENTO CPII (SACO COM 50 KG)., BLOCO DE VEDAÇÃO (CONCRETO) COM
FUNDO 14X19X39CM, FERRO DE AÇO CA
-50 1/4¨ ( BARRA COM 12 METROS),
ARAME FARPADO (ROLO DE 500 METROS)
285/2014
012.260.690/0001-05
638/2014 015.195.640/0001-71
638/2014 045.817.467/0001-67
1844/2014 015.195.640/0001-71
8039 - LIGA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CO
7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA
4778 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO
7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA
, TUBO DE CONCRETO ARMADO,TIPO PA1 COM 60CM DE DIAMETRO PARA AGUA S
PLUVIAIS - 60 CM DE DIAMETRO X 1,50 DE COMPRIMENTO, DE CONFORMIDADE
COM A NBR 8890/2003., TUBO DE CONCRETO ARMADO, TIPO PA1 COM 80CM D
E
DIAMETRO PARA AGUAS PLUVIAIS
-- 80 CM DE DIAMETRO X 1,50 DE
COMPRIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A NBR 8890/2003., TUBO DE CONCRET O
ARMADO, TIPO PCA1 COM 1.000CM DE DIAMETRO PARA AGUAS PLUVIAIS -- 1,000
CM DE DIAMETRO X 1,50 DE COMPRIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A NBR
8890/2003.
, MATERIAIS DIVERSOS - REFERENTE PEDIDO DE COMPRA Nº 295/2015
, MATERIAIS DIVERSOS - REFERENTE PEDIDO DE COMPRA 296/2015
, FERRO CHATO 2´ X 1/8´., FERRO CHATO DE 2´ X 1/4, FERRO CHATO DE 2.1/2´ X 3/8
´, FERRO CHATO DE 1´ X 1/4, TUBO DE FERRO DE 3´ NA PAREDE 2,65., T
UBO DE
FERRO 1´ NA PAREDE DE 2,65., CHAPA LISA DE 3/16 X 3 X 1,20, CHAPA LISA DE 1/4
X 3 X 1,20, CHAPA LISA DE 3/8 X 3 X 1,20, CHAPA LISA 1/8 X 3 X 1,2 0, COLUNA 150 X
150 mm² EXTERNO X 1/4 X 3 mts, CANTONEIRA ´L´ 1´ X 1/4 X 6 mts, CA NTONEIRA ´L´
3/4 X 1/8 X 6 mts, CANTONEIRA ´L´ 1/2 X 1/8 X 6 mts, METALÃO 30/20
X 6 mts,
METALÃO 50/50 X 6mts, METALÃO 40/40 X 6 m ts X 4 OU 3 mm, CHAPA PAINEL DE 2
MT X 01 METRO, ELETRODO W48 7018 DE 3,25 MM, ELETRODO W48 7018 DE 4 MM
PREGÃO PRE10/2014
-13.099,30
0,00
0,00
PREGÃO PRE19/2014
PREGÃO PRE19/2014
PREGÃO PRE23/2014
-31.996,80
-35.375,00
-12.124,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1151
638/2014
045.817.467/0001-67
4778 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO
, CIMENTO CPII (SACO COM 50 KG)., BLOCO DE VEDAÇÃO (CONCRETO) COM
FUNDO 14X19X39CM, TIJOLO COMUM (TIJOLINHO)., FERRO DE AÇO CA
-50 1/4¨ (
BARRA COM 12 METROS)
PREGÃO PRE19/2014
-12.230,00
0,00
0,00
1338
3441
3653
4602
4606
4643
0/2015
0/0
0/2015
0/0
0/0
0/0
044.829.620/0001-03
005.279.149/0001-75
074.268.541/0001-31
013.677.804/0001-71
018.493.167/0001-05
044.829.620/0001-03
726
9198
181
9895
9409
726
- MAGAZINE AMERICANA LTDA
- PERFILNET COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA
- SAMARA EQUIP.DE SEGUR. LTDA - EPP
- MEDICAL FAST COMÉRCIO DE PRODUTOS
- LCP RIBEIRO OTICA ME
- MAGAZINE AMERICANA LTDA
, INTERFONE HDL ( PORTEIRO ELETRONICO) 127 V
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO PRE43/2014
DISPENSA D
/0
-73,00
0,00
0,00
1.780,00
3.490,00
73,00
-73,00
0,00
1.410,00
0,00
0,00
73,00
0,00
411,58
0,00
0,00
0,00
0,00
1101
7928
4950
9873
7874
4950
- MIRIAN REGINA CARCELIANO DE ALMEIDA
- GLAUCIA BLUMER PAULON
- GLAUCIA CAROLINA AGUIAR LOPES
- ADRIANO PEREIRA
- ANDRE FERNANDO FAGANELLO
- GLAUCIA CAROLINA AGUIAR LOPES
, ADIANTAMENTO DE VIAGEM
, IMPRESSAO E ENVELOPAMENTO DOS HOLERITES
, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE ALARME
, VÁLVULA REGULADORA, VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO AR COMPRIMIDO
, OCULOS (ASSISTENCIA SOCIAL)
, AQUISIÇÃO DE INTERFONE - REFERENTE PEDIDO 492, EM SUBSTITUIÇÃO AO
EMPENHO 1338 PARA CORREÇÃO DA FONTE DE RECURSO
33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
2416
2417
3487
4104
4459
4499
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
252.193.488-76
190.305.868-69
352.220.288-01
123.822.028-23
160.752.658-13
352.220.288-01
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
/0
/0
/0
/0
-35,76
-119,80
0,00
-275,10
0,00
0,00
-35,76
-119,80
0,00
-275,10
0,00
0,00
-35,76
-119,80
204,13
-275,10
219,48
600,00
, REFERENTE MUTIRÃO PARA PROCESSO DE NEBULIZAÇÃO CONTRA A DENGUE
DIA 23/05/2015
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
4.200,00
, RECORTES ELETRONICOS DOS DIÁRIOS OFICIAIS.
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
-5.071,00
426,68
0,00
0,00
0,00
, ADIANTAMENTO DE VIAGEM
, COMPLEMENTO DO EMPENHO 1492
, ADIANTAMENTO DE VIAGEM
, COMPLEMENTO DO EMPENHO 8.
, ADIANTAMENTO DE VIAGEM
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
4193
0/0
497.465.536-15
242 - JORGE PEREIRA FAGUNDES
33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
1159
3226
0/0
0/0
009.486.392/0001-15
001.514.486/0001-49
5880 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
6110 - RCN-REDE CAMPINAS DE NOTÍCIAS GRÁFI
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Sistema CECAM
(Página: 109 / 161)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, ASSINATURA JORNAL TODO DIA - R$ 5.071,00
33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
86
129
0/0
0/0
017.612.051/0001-77
057.125.353/0001-35
8051 - HADASSA JEMIMA DE LIMA DIOGO
9576 - ESCRITORIO TECNICO DE ASSESSORIA A
, REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 11991
, REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 110912
CONVITE
35/2014
DISPENSA D
/0
-275,67
-7.650,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6983 - INTER TELECOM COMERCIO E LOCAÇÃO
8759 - CECAM - CONSULTORIA ECONOMICA, CON
, SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO
, Manutenção e Suporte Técnico Mensal para Sistema Aplicativo de G
estão Pública na
área de Administração de Pessoal com utilização de apontamento eletrônico.
PREGÃO PRE92/2013
PREGÃO PRE94/2013
-160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
61.449,63
, SERVIÇOS DE OUTSOURCING
, SERVIÇOS DE OUTSOURCING
PREGÃO PRE87/2013
PREGÃO PRE87/2013
-297,66
70.405,28
0,00
0,00
0,00
0,00
, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL EM PISCINA
DISPENSA D
/0
-2.625,00
0,00
0,00
, ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA/CORRETIVA NO PABX
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
-1.260,00
-180,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
100,00
0,00
0,00
390,00
0,00
33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES
1429
3168
0/0
0/0
006.936.357/0001-62
000.626.646/0001-89
33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
1157
4568
0/0
0/0
000.946.478/0001-09
000.946.478/0001-09
6512 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M
6512 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M
33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
1076
0/0
018.190.954/0001-70
8552 - S2 SOLUÇÕES EIRELI - EPP
33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
1158
2133
0/0
0/2015
011.683.701/0001-99
012.801.459/0001-73
6284 - AMANDA DA SILVA CORREA ME
8006 - DI PARRA REFRIGERAÇÃO ME
, CONSERTO E MANUTENÇAO EM BEBEDOUROS
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
453
4594
0/0
0/0
067.030.718/0001-00
019.878.188/0001-01
559 - I.D.SECOMANDI & CIA LTDA - ME
9339 - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME
, LIMPEZA E CONSERTO DE RADIADOR
, SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VEICULO
33903940 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR
4667
0/0
005.650.182/0001-60
9452 - BANCRED ADMINISTRADORA DE CARTÕES
, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE
CESTA-BÁSICA E CESTA DE NATAL, QUANDO FOR O CASO, NA FORMA DE
CARTÕES ELETRÕNICOS/MAGNÉTICOS, AOS SERVIDORES DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE NOVA ODESSA QUE A ESTE BENEFÍCIO FAZEM JUS, A
QUANTIDADE ESTIMADA DE 1440 SERVIDORES .
PREGÃO PRE 9/2014
97.653,60
0,00
0,00
4668
0/0
005.650.182/0001-60
9452 - BANCRED ADMINISTRADORA DE CARTÕES
, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE
CESTA-BÁSICA E CESTA DE NATAL, QUANDO FOR O CASO, NA FORMA DE
CARTÕES ELETRÕNICOS/MAGNÉTICOS, AOS SERVIDORES DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE NOVA ODESSA QUE A ESTE BENEFÍCIO FAZEM JUS, A
QUANTIDADE ESTIMADA DE 1440 SERVIDORES .
PREGÃO PRE 9/2014
8.197,20
0,00
0,00
4669
0/0
005.650.182/0001-60
9452 - BANCRED ADMINISTRADORA DE CARTÕES
PREGÃO PRE 9/2014
121.532,40
0,00
0,00
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
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Sistema CECAM
(Página: 110 / 161)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE
CESTA-BÁSICA E CESTA DE NATAL, QUANDO FOR O CASO, NA FORMA DE
CARTÕES ELETRÕNICOS/MAGNÉTICOS, AOS SERVIDORES DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE NOVA ODESSA QUE A ESTE BENEFÍCIO FAZEM JUS, A
QUANTIDADE ESTIMADA DE 1440 SERVIDORES .
4670
0/0
005.650.182/0001-60
9452 - BANCRED ADMINISTRADORA DE CARTÕES
, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE
CESTA-BÁSICA E CESTA DE NATAL, QUANDO FOR O CASO, NA FORMA DE
CARTÕES ELETRÕNICOS/MAGNÉTICOS, AOS SERVIDORES DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE NOVA ODESSA QUE A ESTE BENEFÍCIO FAZEM JUS, A
QUANTIDADE ESTIMADA DE 1440 SERVIDORES .
PREGÃO PRE 9/2014
127.591,20
0,00
0,00
4671
0/0
005.650.182/0001-60
9452 - BANCRED ADMINISTRADORA DE CARTÕES
, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE
CESTA-BÁSICA E CESTA DE NATAL, QUANDO FOR O CASO, NA FORMA DE
CARTÕES ELETRÕNICOS/MAGNÉTICOS, AOS SERVIDORES DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE NOVA ODESSA QUE A ESTE BENEFÍCIO FAZEM JUS, A
QUANTIDADE ESTIMADA DE 1440 SERVIDORES .
PREGÃO PRE 9/2014
143.659,95
0,00
0,00
8791 - BONIN CONSULTORIA SÓCIO AMBIENTAL
7425 - LIFE TECNOLOGIA EDUCACIONAL EIRELI
8361 - RICCOS ASSESSORIA EM PROJETOS SOCI
, REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 7876
PREGÃO PRE50/2014
PREGÃO PRE
100/2014
PREGÃO PRE56/2014
0,00
-5.833,80
0,00
6.612,00
0,00
2.710,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
25.625,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO PRE
115/2014
-1.543,53
0,00
0,00
0,00
3.798,29
15.317,00
0,00
0,00
0,00
33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
83
116
344
0/0
0/0
0/0
005.604.322/0001-63
011.869.352/0001-02
015.795.376/0001-07
, REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 11944
, REFERENTE REEMPENHO DE SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO, EMPENHO
Nº 10701
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
4587
0/2015
004.046.244/0001-66
3560 - CSA PRESTAÇÃO DE SERV. MEDICOS LTD
, EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIV
ALTA + PROCEDIMENTO
A
33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
94
363
2396
0/0 069.112.514/0001-35
0/0 062.577.929/0001-35
2032/2014 015.795.376/0001-07
255 - PRIMASOFT INFORMATICA LTDA
2838 - CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO E.S
8361 - RICCOS ASSESSORIA EM PROJETOS SOCI
, REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 4394
7764 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
, PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
29,28
, PUBLICAÇÕES EM JORNAIS
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
516,26
2.194,12
0,00
PREGÃO PRE61/2009
-1.053,46
0,00
0,00
, REEMPENHO DE SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO, EMPENHO Nº 5553
, EXECUÇÃO DE CADASTRO UNICO PARA FINS HABITACIONAIS DO PROGRAMA
MINHA CASA MINHA VIDA - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 831 PARA CORREÇÃO
DA FONTE DE RECURSO
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
4444
0/0
033.000.118/0238-96
33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
941
3632
0/0
0/0
048.066.047/0001-84
048.066.047/0001-84
11 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME
11 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME
, PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 941, PEDIDO
12 PARA CORREÇÃO DO CENTRO DE CUSTOS
33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO
46
0/0
043.257.658/0004-39
63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 24/06/2015 09:09:58
Sistema CECAM
(Página: 111 / 161)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
, REEMPENHO DE SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR
Nº 1058
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
- EMPENHO
33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
4482
0/0
000.000.000/0001-91
5245 - BANCO DO BRASIL S.A.
, PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS REFERENTA AO EXECUÇÃO FISCAL 5026
PRECATÓRIA 000213483 -2015.8.26.0451 E EXECUÇÃO FISCAL 1964
PRECATÓRIA Nº 000087919.2015.8.26.0604.
6040 - FUNERARIA ALVES LTDA EPP
-20.2007,
-16.2000,
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
124,17
, SERVIÇO FUNERAL
DISPENSA D
/0
0,00
800,00
0,00
3426 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI
1126 - FENASEG
, SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
121,30
2.175,66
0,00
0,00
63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA
6491 - ASSOC. EMPR. DO SISTEMA DE TRANS. U
4794 - EMPRESA METROP DE TRANSP URBANOS
, VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.611,00
665,00
400,00
1915 - A EXECUTIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1915 - A EXECUTIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1915 - A EXECUTIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
, REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 7723
PREGÃO PRE22/2013
DISPENSA D
/0
PREGÃO PRE22/2013
-23.181,03
-12.565,85
-499,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5245 - BANCO DO BRASIL S.A.
5245 - BANCO DO BRASIL S.A.
, tarifas sobre recebimento de multas de trânsito de 20/05/2015
/0
/0
0,00
2,50
0,00
2,50
18,00
0,00
PREGÃO PRE 1/2014
-915,37
0,00
0,00
PREGÃO PRE 1/2014
-3.780,00
0,00
0,00
33903967 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS
3224
0/0
060.037.611/0001-36
33903969 - SEGUROS EM GERAL
238
943
0/2015
0/2015
061.198.164/0001-60
033.623.893/0001-80
, SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT
33903972 - VALE-TRANSPORTE
220
221
223
0/0
0/2015
0/0
043.257.658/0004-39
012.988.406/0001-03
058.518.069/0002-72
, VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS
, VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS -
33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
93
1075
3382
0/0
0/0
0/0
045.768.009/0001-85
045.768.009/0001-85
045.768.009/0001-85
, SERVIÇO DE PORTARIA/CONTROLADOR DE ACESSO 24 HORAS.
, EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E
SEGURANÇA PATRIMONIAL .
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
4547
4567
0/0
0/0
000.000.000/0001-91
000.000.000/0001-91
, TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE LICENCIAMENTO ELETRÔNICO
CONFORME AVISO DE 21/05/2015
DISPENSA D
DISPENSA D
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
1064
0/0
056.978.521/0001-72
987 - ACADEMIA DE ARTES NISHIBARA LTDA ME
1065
0/0
010.703.382/0001-73
5285 - XADREZ REG.ORG.EVENTOS ESPORT.LTD
, AULAS DE GINASTICA ARTISTICA, AULAS DE KARATE (SETOR SOCIAL), AU LA DE
TAEKWONDO, AULAS DE GINÁSTICA LABORAL, AULAS DE ATLETISMO
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
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Sistema CECAM
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Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, AULAS DE XADREZ, AULAS DE LUTA DE BRAÇO, SERVIÇOS REFERENTE A AU LAS
DE TENIS DE MESA, AULAS DE DAMA, AULAS DE JUDÔ, VOLEIBOL DE PRAIA
MASCULINO, VOLEIBOL DE PRAIA FEMININO, AULAS DE KUNG FU
, MANUTENÇÃO EM EXTINTOR CO2 6 KG, MANUTENÇÃO EM EXTINTOR PQS 4KG,
MANUTENÇÃO EM EXTINTOR PQS 6 KG, MANUTENÇÃO EM EXTINTORES
DIVERSOS, MANUTENÇÃO EM EXTINTOR H2O DE 10 LTS, MANUTENÇÃO EM
EXTINTOR H2O 75 LTS SOBRE RODAS
DISPENSA D
/0
-80,00
0,00
0,00
9407 - CONTI SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDI
3621 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAUL
, MANUTENÇÃO ELETRICA E HIDRÁULICA EM ESCOLAS MUNICIPAIS
-1 PLACA EHE
CONVITE
34/2014
DISPENSA D
/0
-1,76
-0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
3621 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAUL
, PAGAMENTO DE MULTA AO AUTO DE INFRAÇÃO Nº PM B3 405178
6214
-7 PLACA EHE
DISPENSA D
/0
-0,01
0,00
0,00
-2 PLACA EHE
DISPENSA D
/0
-0,01
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
PREGÃO PRE
101/2014
PREGÃO PRE20/2014
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
OUTROS/NÃO
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
CONVITE
6/2015
-0,03
0,00
0,00
0,00
-0,60
-34,20
0,00
0,00
79.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-34,20
565,00
2.262,72
0,00
0,00
5.947,76
47.000,00
160,00
0,00
-34,20
0,00
0,00
0,00
1081
0/2015
000.535.414/0001-15
485 - AMERICANA EXTINTORES E QUIP.SEGURA
1427
1478
0/0
0/0
012.525.371/0001-76
1479
0/0
, PAGAMENTO DE MULTA AO AUTO DE INFRAÇÃO Nº CR A4 280685
6221
1480
0/0
3621 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAUL
, PAGAMENTO DE MULTA AO AUTO DE INFRAÇÃO Nº BR A2149150
6216
2193
2397
2476
2499
2514
3035
4150
4535
4566
0/0
1995/2014
1884/2014
0/0
0/2015
0/0
0/0
0/0
0/0
005.279.149/0001-75
011.218.249/0001-94
007.202.447/0001-92
010.524.689/0001-07
002.609.380/0001-91
311.029.318-88
007.469.637/0001-70
062.894.803/0001-94
008.777.679/0001-31
9198
7724
4743
5154
1465
9005
2759
5483
7475
- PERFILNET COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA
- M.R.S. DA SILVA & CIA LTDA - ME
- DENER JOSÉ TOESCA ME
- LIGA DE HANDEBOL DO EST.DE S.P. - LHE
- SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA.
- CAROLINA DE OLIVEIRA BARBOSA PEREIR
- TERESA PEREIRA MACIEL CHAVEIRO ME
- FEDERAÇÃO PAULISTA DE ATLETISMO
- ACADEMIA CORPO E ENERGIA LTDA. ME
, IMPRESSAO E ENVELOPAMENTO DOS HOLERITES
, CURSOS DIVERSOS PARA SETOR SOCIAL - REEMPENHO 12271/2014
4588
4590
4592
4595
4597
4600
4605
4621
4624
4646
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
002.060.528-55
245.984.008-03
081.773.938-63
002.061.938-31
353.324.948-40
011.683.701/0001-99
003.071.109/0001-08
010.703.382/0001-73
010.703.382/0001-73
020.295.538/0001-88
5232
5105
5730
5732
7913
6284
3200
5285
5285
9891
- OSVALDO PADOVAN
- ELIZABETH DIAS DE OLIVEIRA BARILON
- JOICELAINE LEME GIMENEZ
- ANTONIO CARLOS FURIAN
- CARLOS ALBERTO ROSSI
- AMANDA DA SILVA CORREA ME
- COMERCIAL VITALMED LTDA ME
- XADREZ REG.ORG.EVENTOS ESPORT.LTD
- XADREZ REG.ORG.EVENTOS ESPORT.LTD
- DIEGO ARMANDO CARVALHO
, PAGAMENTO DE CESTA BÁSICA À CONSELHEIRO TUTELAR - REF. MAIO/2015
4666
0/2015
071.832.828/0001-54
3684 - D & E - SERV TEMP ESPECIALIZADOS LT
, SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE
, ANUIDADE E TAXAS ESPORTIVAS
, DESPESA COM REFEIÇÕES EM HOTEL, DIARIA EM HOTEL
, ADIANTAMENTO PARA GASTOS DE CARTÓRIO
, SERVIÇOS DE CHAVEIRO
, TAXA DE INSCRIÇÃO
, Contratação de empresa para desenvolver o Projeto Vida Saudável
Idade).
(Clube da Melhor
, PAGAMENTO DE CESTA BÁSICA À CONSELHEIRO TUTELAR - REF. MAIO/2015
, PAGAMENTO DE CESTA BÁSICA À CONSELHEIRO TUTELAR - REF. MAIO/2015
, PAGAMENTO DE CESTA BÁSICA À CONSELHEIRO TUTELAR - REF. MAIO/2015
, PAGAMENTO DE CESTA BÁSICA À CONSELHEIRO TUTELAR - REF. MAIO/2015
, INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO, TROCA DE RELÓGIO
, TROCA DE BATERIA E CALIBRAÇÃO
, TAXA DE INSCRIÇÃO , TAXA DE INSCRIÇÃO , Contratação de empresa especializada para desenvolvimento de pr ojetos técnicos para
sistema de proteção e combate a incêndio AVCB para os eventos de grande porte. , MANUTENÇÃO CIVIL/ELÉTRICA/HIDRÁULICAUBS I, II, III, IV, HOSPITAL
E
FARMÁCIA CENTRAL
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
356,40
356,40
356,40
356,40
356,40
810,00
290,00
360,00
450,00
7.800,00
356,40
356,40
356,40
356,40
356,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
91.126,20
0,00
0,00
TOMADA DE 25/2012
CONVITE
22/2014
-3.333,97
-1.673,61
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.655,42
-22.396,79
-32.657,35
-13.631,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO
127
136
0/0
0/0
062.122.593/0001-16
011.106.157/0001-12
7416 - J. NASSIF ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
8248 - VGC CONSTRUTORA EIRELI - EPP
, REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 391
6781
5816
5816
8248
, REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 106
, REEMPENHO DE SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO - EMPENHO Nº 13401
44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
101
102
104
120
0/0
0/0
0/0
0/0
074.434.911/0001-63
009.422.727/0001-31
009.422.727/0001-31
011.106.157/0001-12
- ARCO - IRIS SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA
- GALVANI ENGENHARIA LTDA
- GALVANI ENGENHARIA LTDA
- VGC CONSTRUTORA EIRELI - EPP
, REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 5495
, REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 11247
TOMADA DE
TOMADA DE
TOMADA DE
CONVITE
16/2011
02/2014
10/2014
10/2014
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 24/06/2015 09:09:58
Sistema CECAM
(Página: 113 / 161)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
366
1986
2538
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
-39.937,09
-63,37
-7.823,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
, REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 7595
0/0
0/0
0/0
011.106.157/0001-12
018.190.954/0001-70
018.190.954/0001-70
8248 - VGC CONSTRUTORA EIRELI - EPP
8552 - S2 SOLUÇÕES EIRELI - EPP
8552 - S2 SOLUÇÕES EIRELI - EPP
, REEMPENHO DE SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO, EMPENHO Nº 9824
, REFORMA EM GINASIO POLIESPORTIVO
, REFORMA EM GINASIO POLIESPORTIVO
CONVITE
CONVITE
CONVITE
22/2014
25/2014
25/2014
44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR
4582
20/2015
000.548.120/0001-28
8524 - J.C. BARBIERI E CIA LTDA ME
, ESTETOSCOPIO - TAMANHO ADULTO, AUSCULTADOR AÇO INOXIDÁVEL, TIPO
DUPLO
PREGÃO PRE 7/2015
200,00
0,00
0,00
4585
20/2015
012.967.916/0001-02
9786 - CIRÚRGICA IZAMED LTDA EPP
, Biombo material de confecção/acabamento: aço inoxidável; com rod
ízios; triplo, em
tecido, dimensões aproximadas aberto: 1,25m (l) x 1,77m (a), dimen
sões aproximadas
fechado: 0,66m (l) x 1,77m (a)., Mesa de exames/maca ou divã clíni
co. Material de
confecção/acabamento: aço inoxidável; leito móvel, com suporte de papel lençol, Lanterna
Clínica em Alumínio, iluminação Led, com alimentação de pilhas no mínimo 1,5V proteção
da lâmpada Botão liga e desliga alça para punho de no mínimo 14cm de comprimento e 1
cm de diâmetro.
PREGÃO PRE 7/2015
7.543,00
0,00
0,00
, REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 9007
PREGÃO PRE30/2014
-14.444,60
0,00
0,00
0,00
0,00
298,00
44905210 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES
125
0/0
008.374.053/0001-84
5937 - PAULO ZIOBER - EQUIPAMENTOS METAL
44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
3089
0/0
056.642.960/0001-00
4473 - LOJAS CEM SA
, TANQUINHO ELETRICO - 127 VOLTS- Capacidade mínima 06 kg - 127 v ou automático garantia mínima de 1 ano - assistencia técnica micro regional - na cor branca - produto de
ótima qualidade
DISPENSA D
3377
4575
0/0
20/2015
056.642.960/0001-00
020.823.188/0001-85
4473 - LOJAS CEM SA
9787 - VL COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTO
, COMPLEMENTO DO PEDIDO 1192/2015, EMPENHO 3089.
, REFRIGERADOR 343 L
DISPENSA D
/0
PREGÃO PRE 7/2015
0,00
4.900,00
0,00
0,00
2,80
0,00
9788 - WILLIAN NOGUEIRA EQUIPAMENTOS COM
, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1678/2015
PREGÃO PRE 7/2015
4.620,00
0,00
0,00
8024 - ATIVA NEGÓCIOS CORPORATIVOS E TRE
, ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS DE 2,00 X 0,90, CHAPA 22, COMCHAVE, NA COR
CINZA, ARQUIVO DE ACO C/ 04 GAVETAS CINZA C/CARRINHO TELESCOPICO
CHAPA 22 Arquivo de aço c/ 4 gavetas, medindo 1,35 de altura x 0, 46 de largura x 0,71
de profundidade, na cor cinza. Características: Fabricado todo e m chapa de aço carbono
22, com tratamento antiferruginoso e pintado pelo processo eletros tático, gavetas apoiadas
e deslizando em corrediças telescópicas, com fechamento frontal si multâneo, ESTANTE
DE AÇO, DE 1,98 DE ALTURA X 0,92 DE LARGURA X 0,42 DE PROFUNDIDADE , COM
06 PRATELEIRAS REFORÇADAS, CHAPA 22, COLUNA CHAPA 14., Armário vit
rine,
material de confecção/acabamento: aço/ferro pintado; 01 porta em v idro, 03 prateleiras em
vidro, dimensões aproximadas: 1,50m (a) x 0,50m (l) x 0,40m (profu ndidade), cor branco.,
QUADRO DE AVISO - Em cortiça, moldura em aluminio, dimensões 900mm x 1200mm,
ROUPEIRO EM AÇO COM DIVISÕES COM ALÇA PARA CADEADOS 12 PORTAS
Roupeiro inteiriço com pitão para cadeado c/(4) corpos em chapa 26
e (12) vão médios.
Pintura esmalte com tratamento antiferruginoso. Pés em aço reforça
do, portas com
ventilação., GAVETEIRO ODONTOLÓGICO - Em MDF 15mm, com 6 gavetas,rodízios, na
cor branco, nas dimensões largura 50cm x 80cm altura x 50cm prof.
PREGÃO PRE
111/2014
0,00
0,00
675,00
DISPENSA D
0,00
0,00
62,00
44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
4580
20/2015
021.067.138/0001-88
44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL
2205
3092
2039/2014 010.673.566/0001-38
0/0
056.642.960/0001-00
4473 - LOJAS CEM SA
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 24/06/2015 09:09:58
Sistema CECAM
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Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
3380
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, MESA PLASTICA BRANCA EMPILHAVEL MEDIDA 70 X 70 CM.
0/0
056.642.960/0001-00
4473 - LOJAS CEM SA
, COMPLEMENTO DO PEDIDO 1193/2015, EMPENHO 3092.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,60
7065 - VENUS ENGENHARIA E CONSTRUTORA L
, REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 9670
TOMADA DE
9/2014
-15.503,77
---------------------1.352.567,18
0,00
---------------------233.175,42
0,00
---------------------252.553,24
, GASOLINA COMUM, ETANOL COMUM (ALCOOL), BIODIESEL B2 METROPOLITA NO
PREGÃO PRE
113/2014
PREGÃO PRE
113/2014
PREGÃO PRE
113/2014
PREGÃO PRE
113/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
234,39
2.402,97
9.809,73
1.060,17
0,00
0,00
0,00
4.236,06
44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
112
SUBTOTAL
0/0
010.359.258/0001-32
Movimentação do dia 25 de Maio de 2015
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
901
903
911
2136
2037/2014
2037/2014
2037/2014
2037/2014
001.636.295/0001-50
001.636.295/0001-50
001.636.295/0001-50
001.636.295/0001-50
8907
8907
8907
8907
- AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA
- AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA
- AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA
- AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA
, GASOLINA COMUM, ETANOL COMUM (ALCOOL), BIODIESEL B2 METROPOLITA NO
, GASOLINA COMUM, BIODIESEL B2 METROPOLITANO
, GASOLINA COMUM, ETANOL COMUM (ALCOOL), BIODIESEL B2 METROPOLITA NO
33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS
3360
1842/2014 009.483.617/0001-80
7186 - LICITAVET COMERCIAL LTDA-EPP
, RAÇÃO GRANULADA P/ SABIA, RAÇÃO P/ LOBO - ROYAL CANIN, RAÇÃO P/ PEIXESNUTRIPEIXE TERMINAÇÃO, RAÇÃO PARA ARARA E PAPAGAIO, RAÇÃO PARA CÃE S
(SACO COM 25KG), RAÇÃO PARA FILHOTE DE ARARA E PAPAGAIO, RAÇÃO PAR A
MACACO GRANDE, RAÇÃO PARA MACACO PEQUENO, ALPISTE, GIRASSOL MIÚDO,
MILHO EM GRÃO, PAINÇO, FARINHADA PARA PICHARRO, VITAMINA PARA
PASSAROS
PREGÃO PRE22/2014
0,00
0,00
7.707,40
7470 - J.V. COMÉRCIO DE SORVETES LTDA - ME
, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 253/2015, Gelado
comestível isento de lactose e glúten Composição:Dextrose, glucos e desidratada, gordura
vegetal hidrogenada, emulsificante: E472a (Ésteres de ácido acétic o e ácidos graxos com
glicerol, ésteres de ácido acético e mono e diglicerídios), estabi lizadores: E405 (Alginato
de propilenglicol), E410 (Goma jataí, alfarroba), E412 (Goma guar)
, E466 (Carboximetil
celulose), proteína do leite, maltode, Gelado comestível diet Com posição: Base de água,
isento de glúten com poupa de fruta ou pedaço de frutas:Maltodextr ina, agente espessante:
E1200 (polidextrose), E965(i) (Maltitol), E968 (Eritritol), E966 (
Lactitol), oligofrutose,
emulsionante: E471 (Mono e diglicerídios de ácidos graxos, ésteres de mono e diglicerídios
com ácidos graxos), acidificante: E330 (Ácido cítrico), estabiliza nte: E405 (A
PREGÃO PRE
119/2014
0,00
0,00
29.600,00
, CESTA BÁSICA - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2093, PEDIDO 665 PARA
CORREÇÃO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO
PREGÃO PRE52/2014
0,00
794,00
0,00
, BISCOTO DE LEITE -PACOTE CONTENDO 400 GRS. Biscoito de leite. Validade de no
mínimo de 06 meses. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecido co m ferro e ácido fólico,
açúcar, gordura vegetal, creme de milho, açúcar invertido, sal, es
tabilizante lecitina de
soja, fermentos químicos ( bicarbonato de amônio e bicarbonato de
sódio), acidulante
lácteo, melhorador de farinha protease e aromatizante, zer
PREGÃO PRE90/2014
0,00
0,00
494,00
PREGÃO PRE92/2014
0,00
0,00
1.512,20
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
939
2040/2014 080.825.607/0001-40
2489
1926/2014 053.437.315/0001-67
17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA
3047
2023/2014 046.055.497/0001-46
1853 - J. J. ANTONIOLI & CIA LTDA.
3361
1971/2014 014.190.945/0001-28
7072 - RESERVA NATURAL INDUSTRIA E COMERCI
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 24/06/2015 09:09:58
Sistema CECAM
(Página: 115 / 161)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
3425
4033
4073
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO PURO, PACOTE COM 500 G,
AÇUCAR REFINADO 1 KG Açúcar refinado. Validade de no mínimo de 06
meses.
Embalagem primária em saco plástico, atóxico, transparente e de al
ta
resistência. Contendo 01Kg.
0/0
006.635.370/0001-81
1973/2014 013.296.915/0001-38
2023/2014 013.296.915/0001-38
9765 - SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
, Dieta - Pediasure, GLUCERNA 1.5 - 200 ML - FRASCO, GLUCERNA SR PÓ, ENSURE
PÓ - DIVERSOS SABORES
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
10.152,00
8250 - J.R.T. SAHIUM EPP
8250 - J.R.T. SAHIUM EPP
, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1430/2015
PREGÃO PRE93/2014
PREGÃO PRE93/2014
-27.920,00
-27.920,00
0,00
0,00
0,00
0,00
, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1458/2015
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
, NUTRIFIBER 1.5
- 01 LITRO JONATAS VINÍCIUS DE BRITO Processo:
394.01.2011.005585-0, Dieta - Aptamil AR (Lata 800g) LORENA ALVES Processo:
0003119-63.2014.8.26.0394
DISPENSA D
/0
0,00
2.199,40
0,00
7695 - FARMAVITA MANIPULAÇÃO DE MEDICAM
5271 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE P
, MEDICAMENTOS MANIPULADOS
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
71,00
1.897,25
013.746.302/0001-55
6725 - FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA ME
, PEPTAMEN PO LATA 430 GR LUAN EDUARDO CEZARINO P. 394.01.2009.00 0538-4,
GLUCERNA SR , FRASCOS 230ML - FRASCOS Somente sabor CHOCOLATE - JOÃO
PEDRO CORREA P. 7020/2011, Dieta
- Pregomin Pepti (Danone) Lata 400g
TIAGO TURCATTO P. 3003399-17.2013.8.26.0394
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
18.664,70
0/2015
067.729.178/0004-91
5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L
, COMPLEXO B
- COMPRIMIDO, ENALAPRIL, MALEATO 10MG COMPRIMIDO.,
METOCLOPRAMIDA 10MG COMPRIMIDO, METRONIDAZOL 250MG COMPRIMIDO.,
SULFAMETOXAZOL 400+TRIMETOPRIMA 80MG COMPRIMIDO., ENALAPRIL 20 MG,
CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG, SINVASTATINA 20MG
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
21.382,00
3430
0/2015
007.569.029/0001-38
7449 - CHOL MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
, Pó protetor para pele composto por hidrocolóides (gelatina, pect ina, carboximetilcelulose
sódica), tipo STOMAHESIVE PÓ ou ADAPT PÓ
- frasco
Marca comercial:
STOMAHESIVE PÓ - ISADORA BLANCO COSTA P. 0000035-88.2013.8.26.0394
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
150,00
4139
0/2015
004.027.894/0003-26
5865 - DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA.
DISPENSA D
/0
0,00
8.360,00
0,00
4385
0/0
066.558.040/0002-42
8159 - FARMA VIDA FARMACIA LTDA - EPP
, ACETILCISTEINA 10% 3ML SOLUÇÃO INJETÁVEL, Clindamicina fosfato 6 00 mg/4ml,
DEXAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO 4MG/ML, FRASCO COM 2,5 ML.,
Dimenidrato 30mg+vitamina B6 50mg+glicose 1000mg+frutose 1000mg, a
mpola com
10ml., DESLANOSIDEO 0,2MG/ML AMPOLA 2ML, CEFTRIAXONA IM/EV 1G,
ENOXAPARINA 40 MG 0,4ML - SERINGA
, MEDICAMENTOS MANIPULADOS - FORMULA: ONDANSETRONA 1MG 60 TABLETE
SUBLINGUAL -, MEDICAMENTOS MANIPULADOS - FORMULA: ONDANSETRONA 2MG
60 TABLETE SUBLINGUAL
-, MEDICAMENTOS MANIPULADOS
- FORMULA:
ONDANSETRONA 4 MG 60 TABLETE SUBLINGUAL.
DISPENSA D
/0
0,00
162,00
0,00
2153 - EBRAPI AGRONEGÓCIOS LTDA
, Herbicida à Base de Glifosato não Agrícola de ação pós emergente , apresentado como
concentrado soluvel, para uso em aceiros de cercas fora de ambient
es urbanos, para
controle de ervas daninhas como: Guaxuma, carrapicho, caruru, beld roega, picão preto,
capim amargoso, fedegoso e colonião. Composição Glifosato de no m
ínimo 480 G/L,
equivalente ácido de Glifosato de no mínimo 360 G/L, ingrediente i
nertes de no mínimo
690 G/L, Galão com 5 litros.
PREGÃO PRE27/2014
0,00
17.268,00
0,00
9808 - SAPIENTE LIVROS DISCOS E FITAS LTDA -
, VIOLÃO ESTUDANTIL
SUGERIDAS:MENPHISGIANINIROZINI
DISPENSA D
/0
0,00
5.075,00
0,00
PREGÃO PRE91/2014
0,00
0,00
770,00
1967
0/2015
004.106.730/0001-22
687 - EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE P
2529
2958
0/0
0/0
016.620.963/0001-28
026.921.908/0001-21
3336
0/2015
3422
, Implante Biodegradável para Uso Oftálmico , cada implante contém
dexametasona - Nome comercial: OZURDEX
0,7 mg de
33903011 - MATERIAL QUÍMICO
4539
1849/2014 046.422.275/0001-14
33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
4366
0/0
000.017.388/0001-33
- MODELO AC 39MARCAS
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
3384
1992/2014 000.868.882/0001-01
8721 - RODRIGO TOLOSA RICO EPP
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 24/06/2015 09:09:58
Sistema CECAM
(Página: 116 / 161)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, Trofeus em acrilico com modelo a definir, com aproximadamente 20 cm de altura e 5 cm
de espessura. Base retangular de 15x8x5 cm. Com resina e arte personalizada do evento e
os logos da Secretaria de esportes e Brasão do municipio e logo da
Administração.,
Trofeus em acrilico com modelo a definir, com aproximadamente 12 c m de altura e 1 cm
de espessura. Base retangular de 10x5x1 cm. Com resina e arte personalizada do evento e
os logos da Secretaria de esportes e Brasão do municipio e logo da Administração.
33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
3148
0/0
013.661.968/0001-00
8324 - IMPACT BRASIL COM. SERV. PROD. DE I
, Módulo de Memória ECC com 1024MB, marca HP - PN:417439-051 - específica para ser
instalada no servidor HP Proliant DL320G5. -, Fonte de Alimentação PN.432171 -001, de
420W, para Servidor HP DL320 G5.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
998,00
5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME
, BOTIJÃO DE GÁS 13 KG
PREGÃO PRE
105/2014
0,00
46,00
0,00
33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
4546
2011/2014 004.511.014/0001-20
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR
3986
0/2015
052.202.744/0001-92
3669 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
, CLOREXIDINA, GLUCONATO 0,2% TOPICO (FRASCO 1 LITRO) LARA RAGONHA
CAMILOTTI P. 0002069 -02.2014.8.26.0394 / JOÃO CELSO TUCKMANTEL P. 0000005 82.2015.8.26.0394, COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5, ESTERIL, COM 08 DOBR
AS, 13
FIOS - PACOTE COM 10 UNIDADES JONATAS VINÍCIUS DE BRITO P. 0005585
35.2011.8.26.0394 / LARA RAGONHA CAMILOTTI P. 0002069 -02.2014.8.26.0394 / JOÃO
CELSO TUCKMANTEL P. 0000005 -82.2015.8.26.0394, Luva cirúrgica 7,5 estéril, látex
natural flexível de forma anatômica c/punho longo e acabamento, me
dida impressa no
punho longo resistente, porem finas p/ dar boa sensibilidade tácti l, embalada aos pares,
mão direita e esquerda em papel JONATAS VINÍCIUS DE BRITO P. 0005
58535.2011.8.26.0394, AGULHA PARA CANETA DE INSULINA ULTRAFINE III 0,
25X8MM
NICELE DA SILVA PASSOS P. 0004802
-14.2009.8.26.0394 / ILVA TREVIZAN
MALAGUTTI P. 394.01.2009.005236
-5 / CINTIA MALAGUTTI P. 0005374
67.2009.8.26.0394 / REGINA AP. F. CAMILOTTI P. 394.01.2011.005106
-6 / ANA
CAROLINE R. DE CAMARGO P. 0000409
-41.2012.8.26.0394 / HENRIQUE HILBERT
PINTO P. 0001425 -30.2012.8.26.0394 / JHONATAN HENRIQUE DE CARVALHO P.
0001841-95.2012.8.26.0394 / MARIA AP. FERNANDES COSTA P. 394.01.2012.00224 7-0
/ HORÁCIO FERREIRA DOS SANTOS P. 3001148
-26.2013.8.26.0394 / DELFINA
DOMINGOS DA SILVA P. 3003033 -75.2013.8.26.0394 / GUTIERRE HELAN MONTEIRO
P. 0001760 -78.2014.8.26.0394, Agulha para aplicação de insulina com caneta 4m
mx
0,25mm - unidade SOLANGE MARIA DA SILVA P. 3002214
-41.2013.8.26.0394 / LUIZ
FELIPE GUEDES ROMÃO P .3002647 -45.2013.8.26.0394 / GUILHERME DE JESUS
RAMOS VIEIRA P. 0003551 -82.2014.8.26.0394 / ALINE CAVALHEIRO P. 0001863
66.2006.8.26.0394
DISPENSA D
/0
0,00
2.256,00
0,00
4358
0/0
074.442.468/0001-72
1593 - GIROMED CIRURGICA LTDA
, APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL, Atadura de algodão ortopédico pente ado de 10cm
de largura e aproximadamente 1,8 metros de comprimento, Atadura de algodão ortopédico
penteado de 15 cm de largura e aproximadamente 1,8 metros de comp rimento, Atadura
de algodão ortopédico penteado de 20cm de largura e aproximadament e 1,8 metros de
comprimento, ATADURA DE CREPE 10 CM LARGURA X 04 METROS DE
COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE, COM NO MINIMO 13 FIOS/CM2, ATADURA DE
CREPE 12 CM LARGURA X 04 METROS DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE
COM NO MINIMO 13 FIOS/CM2, ATADURA DE CREPE 15 CM X 04 M DE COMP. , NO
MINIMO 13 FIOS/CM2, ATADURA DE CREPE 20 CM LARGURA X 04 METROS DE
COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE COM NO MINIMO 13 FIOS/CM2, AVENTAL
DESCARTAVEL MANGA LONGA, Aboca n.º 20, caeter intravenoso curta, m édia duração,
periférico vialon ou teflon, flexível, siliconizado, duplamente af ilado e moldado ao pé do
bisel, agulha intradutora, c/câmara de refluxo de cristal (transpa
rente), c/filtro
antibacteriano, estéril, embalagem individual, cx. c/ 50 unidades, validade mínima de 60
meses da data da entrega, Aboca n.º 22, caeter intravenoso curta,
média duração,
periférico vialon ou teflon, flexível, siliconizado, duplamente af ilado e moldado ao pé do
bisel, agulha intradutora, c/câmara de refluxo de cristal (transpa
rente), c/ filtro
antibacteriano, estéril, emb. individual, cx. c/50 unidades, valid ade mínima de 60 meses da
data da entrega, Aboca n.º 24, caeter intravenoso curta, média dur
ação, periférico de
vialon ou teflon, flexível, siliconizado, duplamente afilado e mol dado ao pé do bisel, agulha
intradutora, com câmara de refluxo de cristal (transparente), com
filtro antibacteriano,
estéril, embalagem individual, caixa com 50 unidades, validade mín ima de 60 meses da
data da entrega, Compressa de gaze 7,5x7,5, com oito (08) dobras, 100% algodão, 13 fios,
pacote com 500 unidades, ESPARADRAPO 10MMX4,5 ESPARADRAPO 10MMX4, 5, Fio
nylon 3.0 c/ ag 2.0, Micropore 12x10 (fita cirúrgica microporosa,
hipoalérgica adesiva,
medindo aproximadamente 12x10 metros, acondicionada em embalagem c om 20 peças,
validade mínima de 24 meses da data da entrega), MALHA TUBULAR ESP ECIAL 100%
ALGODÃO, 10 CM, MALHA TUBULAR ESPECIAL 100% ALGODÃO, 6 CM, Seringa
descartavel 10 ml, Seringa descartavel 20 ml
DISPENSA D
/0
0,00
22.750,41
0,00
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 24/06/2015 09:09:58
Sistema CECAM
(Página: 117 / 161)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
4359
0/0
004.063.331/0001-21
4360
0/0
011.119.750/0001-01
4512
0/0
004.063.331/0001-21
Fornecedor
35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
7510 - CPS COMERCIAL DE MAT. E EQUIP. MÉDI
35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
Descrição
Mod. Lic.
, ALCOOL 70% - 1000 ML, Caneta V5 Hi - Tecpoint 05. Pilot, CATETER DUPLO LUMEN
7FRX20CM, COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5, ESTERIL, COM 08 DOBRAS, 13 FI
OS PACOTE COM 10 UNIDADES, DETERGENTE ENZIMÁTICO, DESENVOLVIDO PARA
ACELERAR A DEGRADAÇÃO E DESPRENDIMENTO DA MATÉRIA ORGÂNICA E
PROPORCIONANDO A RÁPIDA LIMPEZA DE ENDOSCÓPIOS, FIBROSCÓPIOS,
INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS, ODONTOLOGICOS, MATERIAIS DE ANESTESIA E
VIDRARIAS, AGINDO POR CONTATO (ELIMINANDO A ESCOVAÇÃO) SEM DANIFIC AR
NENHUM COMPONENTE DESTES INTRUMENTOS . A AÇÃO DAS 3 ENZIMAS
DISSOLVE E DIGERE, COM MAIOR EFICIÊNCIA, APENAS E SOMENTE QUALQUER
TIPO DE MATÉRIA ORGÂNICA (SANGUE, GORDURA, FEZES, RESTOS MUCOSOS,
ETC) DIMINUINDO A CARGA MICROBIANA E ELIMINANDO ODORES BIOLÓGICOS,
ASSIM AUMENTANDO A SEGURANÇA PARA O USUARIO, GALÃO COM 5 LITROS,
ESPONJA ESPUMA DUPLA FACE a.
Fabricada em espuma de poliuretano
amarela. b.
Uma das faces apropriada para limpeza de superfícies delicadas. c
.
A outra face, em fibra sintética, com abrasivos, adequada para lim
pezas
mais difíceis. d.
Medidas aproximadas: 109 mm x 73 mm x 20 mm. e.
Embaladas em pacotes plásticos contendo de 4 a 10 unidades. f.
Na embalagem, deverão ser gravadas as informações do produto e
também do fabricante. g.
Produto de ótima qualidade., Extensão para oxigenio c/3
m n° 16, BOWIE DICK COM A AVANÇADA TECNOLOGIA TST(TESTE BOWIE E DI CK FOLHAS), GEL PARA ULTRA -SONOGRAFIA (FRASCO 100 ML), Indicador biológico a
vapor 1292 ( caixa com 50 unidades). Indicador biologico auto -contido de terceira geração
para esterilização a vapor. Leitura final em três horas para cic
los regulares, JOGO DE
CINTO PARA PRANCHA DE RESGATE, KIT OBSTETRÍCIA Nº 0 (CAT GUT SIMPL ES).,
Mascara não re -inalação, PAPEL TERMO SENSIVEL PARA CARDIOTOCOGRAFO
(TOITU), PILHA ALCALINA MÉDIA
DISPENSA D
/0
, EQUIPO PARA SOLUÇÕES/DIETAS ENTERAIS EQL
- EPARA BOMBA DA MARCA
LIFEMED, Equipo para bomba de infusão EQL - bomba LIFEMED
DISPENSA D
, JOGO DE CINTO PARA PRANCHA DE RESGATE, KIT OBSTETRÍCIA Nº 0 (CAT
SIMPLES).
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
GUT
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
6.561,10
0,00
/0
0,00
10.400,00
0,00
/0
0,00
265,00
0,00
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44,30
1.969,50
770,00
120,00
110,00
496,00
510,00
1.878,00
PREGÃO PRE65/2014
0,00
2.828,65
0,00
DISPENSA D
0,00
2.325,00
0,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
452
3213
3214
3215
3216
3231
3232
3233
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
055.764.260/0001-25
019.878.188/0001-01
019.878.188/0001-01
019.878.188/0001-01
019.878.188/0001-01
019.878.188/0001-01
019.878.188/0001-01
019.878.188/0001-01
404
9339
9339
9339
9339
9339
9339
9339
- SERV-FILTROS - COM. TÉC. DE FILTR. LTD
- F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME
- F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME
- F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME
- F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME
- F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME
- F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME
- F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME
, Aquisição de FILTRO , PEÇAS PARA VEÍCULO - 1
, PEÇAS PARA VEÍCULO , PEÇAS PARA VEÍCULO , PEÇAS PARA VEÍCULO , PEÇAS PARA REPARO EM VEICULOS DIVERSOS
, PEÇAS PARA REPARO EM VEICULOS DIVERSOS
, PEÇAS PARA REPARO EM VEICULOS DIVERSOS
33903042 - FERRAMENTAS
3365
1919/2014 010.417.499/0001-90
9496 - R. MENDONÇA ATACADISTA ME
, FIO DE NYLON PARA CORTADOR DE GRAMA 2,5 MM, ARAME GALVANIZADO - 18 BWG, ARAME GALVANIZADO Nº 14, ARAME RECOZIDO - TORCIDO Nº 18 - 1,25 MM,
LAMINA PARA ROÇADEIRA 2 PAS 350 mm, ALICATE UNIVERSAL 8´ , EM AÇO
CROMO VANÁDIO, COM CABO ISOLANTE EM PVC., ENXADA PARA JARDINAGEM
125 MM - COM CABO, REGUA DE ALUMINIO 2M, VASSOURA PARA GRAMA DE
ARAME DE AÇO REDONDO, C/ CABO DE MADEIRA, TALHADEIRA 40CM, CABO PA RA
MARRETA, MASSEIRA DE ZINCO, CORRENTE GALVANIZADA 40 x 1/4, CABO PA RA
CHIBANCA, PÁ QUADRADA N° 4, SEM CABO, DESINGRIPANTE WD 40
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
4076
0/0
007.447.340/0001-04
5125 - AND PAPELARIA & INFORMATICA LTDA - M
/0
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
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Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, TOUCA DESCARTAVEL (PACOTE COM 100 UN)a.
Para uso nas cozinhas.b.
Confeccionada em TNT.c.
Para proteção capilar.d.
Com
elástico na parte inferior, que se ajuste a cabeça.e.
Embaladas em pacotes
com 100 unidades.f.
Os pacotes deverão conter etiqueta de identificação.g.
Produto de excelente qualidade.
-, TOUCA DESCARTAVEL EM TNT,
COR BRANCA
4367
0/0
000.017.388/0001-33
9808 - SAPIENTE LIVROS DISCOS E FITAS LTDA -
, CAPA PARA VIOLÃO, ENCORDOAMENTO DE NYLON PARA VIOLÃO DE 6
CORDASMARCAS SUGERIDAS:CANÁRIOGIANINIASTRO, ESTANTE PARA MAESTRO
COM TAMPO E SUPORTE DE MADEIRA - RMV, ESTANTE PARA MUSICA
DISPENSA D
/0
0,00
2.735,00
0,00
4521
0/0
006.925.206/0001-09
4275 - HIDROLUZ ABC HIDRAULICA E ELETRICA
, REGISTRO DE GÁS, MANGUEIRA DE GAS, ABRAÇADEIRA DE METAL 3/4
DISPENSA D
/0
0,00
29,11
0,00
, ADIANTAMENTO DE VIAGEM
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
300,00
9867 - HISAKO SAITO HIRAMA
, PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E
MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MAIO/2015
DISPENSA D
/0
4.500,00
4.500,00
0,00
5954 - IVONE MATTIOLI SALGADO
, DESPESA DE ALUGUEL DO IMOVEL DA AV. JOÃO PESSOA, 656
REFEITÓRIO MUNICIPAL
DISPENSA D
/0
0,00
2.164,40
0,00
- RUA ARISTEU VALENTE, 369PREDIO DA MERENDA
DISPENSA D
/0
0,00
436,15
0,00
- RUA ARISTEU VALENTE, 369PREDIO DA MERENDA
DISPENSA D
/0
0,00
1.712,57
0,00
33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
4460
0/0
965.354.668-68
232 - SHIRLEY BARBOSA
33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
4684
0/0
521.980.067-15
33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
1089
0/2015
252.134.398-61
- PRÉDIO DO
1091
0/2015
122.033.788-91
3331 - QUIRINO PERISSINOTTO
, DESPESA DE ALUGUEL
ESCOLAR
4093
0/0
122.033.788-91
3331 - QUIRINO PERISSINOTTO
, DESPESA DE ALUGUEL
ESCOLAR
6983 - INTER TELECOM COMERCIO E LOCAÇÃO
, Manutenção Preventiva e Corretiva do Sistema de Videomonitoramen to
PREGÃO PRE
118/2014
0,00
0,00
35.291,67
7951 - SILVANA MAISTRELO - ME
, REFORMAS NA CEMEI TOCA DO COELHO
- REFERENTE PEDIDO 415, EM
SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1146 PARA CORREÇÃO DA UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
13.827,93
1443 - ZOILA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA - ME
1443 - ZOILA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA - ME
, LOCAÇÃO DE TENDA 10 X 10
PREGÃO PRE20/2014
PREGÃO PRE20/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
2.550,00
1.700,00
PREGÃO PRE 9/2014
0,00
97.653,60
0,00
33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
936
2038/2014 006.936.357/0001-62
33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
4163
0/0
011.610.196/0001-52
33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
3606
3609
1884/2014 005.918.680/0001-40
1884/2014 005.918.680/0001-40
, LOCAÇÃO DE TENDA 10 X 10
33903940 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR
4667
0/0
005.650.182/0001-60
9452 - BANCRED ADMINISTRADORA DE CARTÕES
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
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Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE
CESTA-BÁSICA E CESTA DE NATAL, QUANDO FOR O CASO, NA FORMA DE
CARTÕES ELETRÕNICOS/MAGNÉTICOS, AOS SERVIDORES DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE NOVA ODESSA QUE A ESTE BENEFÍCIO FAZEM JUS, A
QUANTIDADE ESTIMADA DE 1440 SERVIDORES .
4668
0/0
005.650.182/0001-60
9452 - BANCRED ADMINISTRADORA DE CARTÕES
, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE
CESTA-BÁSICA E CESTA DE NATAL, QUANDO FOR O CASO, NA FORMA DE
CARTÕES ELETRÕNICOS/MAGNÉTICOS, AOS SERVIDORES DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE NOVA ODESSA QUE A ESTE BENEFÍCIO FAZEM JUS, A
QUANTIDADE ESTIMADA DE 1440 SERVIDORES .
PREGÃO PRE 9/2014
0,00
8.197,20
0,00
4669
0/0
005.650.182/0001-60
9452 - BANCRED ADMINISTRADORA DE CARTÕES
, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE
CESTA-BÁSICA E CESTA DE NATAL, QUANDO FOR O CASO, NA FORMA DE
CARTÕES ELETRÕNICOS/MAGNÉTICOS, AOS SERVIDORES DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE NOVA ODESSA QUE A ESTE BENEFÍCIO FAZEM JUS, A
QUANTIDADE ESTIMADA DE 1440 SERVIDORES .
PREGÃO PRE 9/2014
0,00
121.532,40
0,00
4670
0/0
005.650.182/0001-60
9452 - BANCRED ADMINISTRADORA DE CARTÕES
, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE
CESTA-BÁSICA E CESTA DE NATAL, QUANDO FOR O CASO, NA FORMA DE
CARTÕES ELETRÕNICOS/MAGNÉTICOS, AOS SERVIDORES DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE NOVA ODESSA QUE A ESTE BENEFÍCIO FAZEM JUS, A
QUANTIDADE ESTIMADA DE 1440 SERVIDORES .
PREGÃO PRE 9/2014
0,00
127.591,20
0,00
4671
0/0
005.650.182/0001-60
9452 - BANCRED ADMINISTRADORA DE CARTÕES
, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE
CESTA-BÁSICA E CESTA DE NATAL, QUANDO FOR O CASO, NA FORMA DE
CARTÕES ELETRÕNICOS/MAGNÉTICOS, AOS SERVIDORES DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE NOVA ODESSA QUE A ESTE BENEFÍCIO FAZEM JUS, A
QUANTIDADE ESTIMADA DE 1440 SERVIDORES .
PREGÃO PRE 9/2014
0,00
143.659,95
0,00
, REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 8840
, REEMPENHO DE SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
1.372,00
13.196,64
, SERVIÇO DE INTERNAÇÃO
DISPENSA D
/0
0,00
21.600,00
0,00
11 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME
, PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 941, PEDIDO
12 PARA CORREÇÃO DO CENTRO DE CUSTOS
DISPENSA D
/0
0,00
1.548,79
0,00
47 - LAZER TRANSPORTES LTDA ME
, TRANSPORTE DE ALUNOS
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
30.600,00
, VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
4.114,00
910,73
33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
82
313
0/0
0/0
056.978.521/0001-72
056.978.521/0001-72
987 - ACADEMIA DE ARTES NISHIBARA LTDA ME
987 - ACADEMIA DE ARTES NISHIBARA LTDA ME
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
4498
0/0
019.448.628/0001-82
9888 - PAULA CRISTINA D OLIVEIRA MOREIRA -
33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
3632
0/0
048.066.047/0001-84
33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO
2468
0/2015
001.768.087/0001-04
33903972 - VALE-TRANSPORTE
220
223
0/0
0/0
043.257.658/0004-39
058.518.069/0002-72
63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA
4794 - EMPRESA METROP DE TRANSP URBANOS
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(Página: 120 / 161)
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Empenho
226
232
3498
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS -
0/0
0/0
0/0
043.257.658/0004-39
043.257.658/0004-39
058.565.813/0001-09
63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA
63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA
7455 - VIAÇÃO BOA VISTA LTDA
, VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS , VALE TRANSPORTE - HORTOLANDIA -
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.770,11
2.861,04
120,00
, INSTALAÇÃO DE ALARME E AJUSTE DE SISTEMA
DISPENSA D
/0
0,00
350,00
0,00
, VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS -
33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
3652
0/2015
074.268.541/0001-31
181 - SAMARA EQUIP.DE SEGUR. LTDA - EPP
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
4567
0/0
000.000.000/0001-91
5245 - BANCO DO BRASIL S.A.
, TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE LICENCIAMENTO ELETRÔNICO
CONFORME AVISO DE 21/05/2015
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2,50
4681
0/0
000.000.000/0001-91
5245 - BANCO DO BRASIL S.A.
, TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 22/05/2015
DISPENSA D
/0
18,00
18,00
0,00
DISPENSA D
/0
PREGÃO PRE06/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
468,00
13.545,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
590,00
1.900,00
0,00
0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
1139
2336
0/2015
0/0
007.469.637/0001-70
000.679.427/0001-68
2759 - TERESA PEREIRA MACIEL CHAVEIRO ME
8822 - AMBITEC S/A
, SERVIÇOS DE CHAVEIRO
2499
2556
0/0
0/0
010.524.689/0001-07
003.585.678/0001-71
5154 - LIGA DE HANDEBOL DO EST.DE S.P. - LHE
6916 - C.A.D.A.CASA DE APOIO AO DROG.E ALCO
, ANUIDADE E TAXAS ESPORTIVAS
, SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DA SAÚDE
SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2239, PEDIDO 855 PARA CORREÇÃO DA
MODALIDADE DE LICITAÇÃO E CENTRO DE CUSTOS
- EM
, REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1350
PARA CORREÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA
3258
1884/2014 012.031.814/0001-72
9374 - ZP PRODUCOES E VIDEOS LTDA - ME
, Serviço de Gravação de imagens - grande porte
Descrição 3
Câmeras
de vídeo digital com 3 ccds 3 Tripés hidráulicos 200m
Cabo de vídeo composto e
conectores 200m
Cabos de Energia 100m
Cabo de áudio 1
Sistema de comunicação para coordenação 1 Videotape HVR -M15 para
gravação 1
Sistema de monitoração de imagens em LCD 1 Switcher de vídeo 1
Sistema de gravação redundante via canoplus
- PC, Edição de vídeo
Descrição Hora/ilha de edição em sistema não linear, com software
licenciado para
efeitos, títulos e animações em 2d, Serviço de Exibição de Imagens
- Eventos Externos
Grandes
Painel de LED outdoor 10mm - 12m2 1
Controladora digital 1
Player digital plataforma Windows 100m
Cabo de dados 100m
Cabo de energia
Equipe de profissionais para montagem e
operação
PREGÃO PRE20/2014
0,00
0,00
13.874,40
3345
3406
4196
4435
4535
4621
4624
1937/2014
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
47
485
3621
1014
5483
5285
5285
, TRANSPORTE DE PESSOAS (ONIBUS)
PREGÃO PRE14/2014
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
765,00
0,00
360,00
450,00
1.904,00
636,00
68,09
0,00
2.262,72
0,00
0,00
DISPENSA D
0,00
0,00
46.811,95
001.768.087/0001-04
000.535.414/0001-15
055.357.453/0001-61
062.894.803/0001-94
010.703.382/0001-73
010.703.382/0001-73
- LAZER TRANSPORTES LTDA ME
- AMERICANA EXTINTORES E QUIP.SEGURA
- PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAUL
- KLINKE DESPACHANTE DOCUMENTALISTA
- FEDERAÇÃO PAULISTA DE ATLETISMO
- XADREZ REG.ORG.EVENTOS ESPORT.LTD
- XADREZ REG.ORG.EVENTOS ESPORT.LTD
, MANUTENÇÃO EM EXTINTORES DIVERSOS , REFERENTE AUTO DE INFRAÇÃO MG -A1-050043-9, PLACA EHE6203
, Licenciamento de Veiculos
, TAXA DE INSCRIÇÃO
, TAXA DE INSCRIÇÃO , TAXA DE INSCRIÇÃO -
33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
4206
0/0
0
183 - P A S E P
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 24/06/2015 09:09:58
Sistema CECAM
(Página: 121 / 161)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
4207
4208
4680
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE PASEP DA RECEITA DE ABRIL/2014
0/0
0/0
0/0
0
0
0
183 - P A S E P
183 - P A S E P
183 - P A S E P
, REFERENTE PASEP DA RECEITA DE ABRIL/2014
, REFERENTE PASEP DA RECEITA DE ABRIL/2014
, PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DO FUNDO ESPECIAL LEI 7525 AVISO DE
25/05/2015
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,00
0,00
225,94
0,00
0,00
225,94
14.580,70
15.348,26
0,00
CONCORRÊNC2/2015
1.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
2.120,34
2.879,66
0,00
---------------------1.448.903,94
0,00
---------------------632.817,13
17.613,00
---------------------397.261,15
44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
4685
0/0
001.103.165/0001-51
1790 - LUXOR ENG. CONSTR. E PAVIMENTAÇÃO
, CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL
44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR
3078
3079
4189
0/0
0/0
0/0
004.933.239/0001-75
004.933.239/0001-75
004.933.239/0001-75
7327 - Inter Help Comércio e Serviços de Máquinas
7327 - Inter Help Comércio e Serviços de Máquinas
7327 - Inter Help Comércio e Serviços de Máquinas
, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1200/2015
, COMPLEMENTO DO EMPENHO 3078 DEVIDO A VALOR DE RENDIMENTOS
PREGÃO PRE 2/2015
PREGÃO PRE 2/2015
PREGÃO PRE 2/2015
5742 - TOLDOS LUMINOSOS, COBERTURAS SANT
, REEMPENHO DE SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR
PREGÃO PRE57/2014
9902 - ROSELENE OLIVEIRA DE ALMEIDA
, REFERENTE DIFERENÇA DE SALÁRIO - ABRIL/2015
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
316,25
, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DECORRENTE DA CONDENAÇÃO
TRABALHISTA CONSTANTE NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO Nº 0000751
90/2010.5.15.0099 RTORD, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE GLAUCIA MATHIA
S
NEVE, PORTADORA DO CPF Nº 283.129.908-01
OUTROS/NÃO
/0
18.772,51
18.772,51
0,00
, GASOLINA COMUM, ETANOL COMUM (ALCOOL), BIODIESEL B2 METROPOLITA NO
PREGÃO PRE
113/2014
0,00
490,13
0,00
34.582,51
0,00
0,00
, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1201/2015
44905251 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS
315
SUBTOTAL
0/0
001.245.650/0001-60
Movimentação do dia 26 de Maio de 2015
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
4672
0/0
267.830.008-00
31909123 - PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSOAL CIVIL
4719
0/0
000.000.000/0001-91
5245 - BANCO DO BRASIL S.A.
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
903
2037/2014 001.636.295/0001-50
8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA
33903004 - GÁS ENGARRAFADO
4709
0/0
035.820.448/0085-44
1228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD
DISPENSA D
/0
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 24/06/2015 09:09:58
Sistema CECAM
(Página: 122 / 161)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
206,61
0,00
, GASES MEDICINAIS
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
1126
1878/2014 001.827.489/0001-32
1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA
, LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO)obs: os lanches teveram vir embalado
individualmente.
s
PREGÃO PRE45/2014
0,00
s
1557
1884/2014 001.827.489/0001-32
1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA
, LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO)obs: os lanches teveram vir embalado
individualmente.
PREGÃO PRE45/2014
0,00
319,50
0,00
1980
1878/2014 001.827.489/0001-32
1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA
, LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO)obs: os lanches teveram vir embalado
individualmente.
s
PREGÃO PRE45/2014
0,00
1.491,00
0,00
1983
1878/2014 001.827.489/0001-32
1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA
s
PREGÃO PRE45/2014
0,00
319,50
0,00
1984
1916/2014 001.827.489/0001-32
1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA
, LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO)obs: os lanches teveram vir embalado
individualmente.
, LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO)obs: os lanches teveram vir embalado
individualmente.
s
PREGÃO PRE45/2014
0,00
210,87
0,00
s
2235
1878/2014 001.827.489/0001-32
1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA
, LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO)obs: os lanches teveram vir embalado
individualmente.
PREGÃO PRE45/2014
0,00
553,80
0,00
2335
1916/2014 001.827.489/0001-32
1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA
, LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO)obs: os lanches teveram vir embalado
individualmente.
s
PREGÃO PRE45/2014
0,00
575,10
0,00
2380
1878/2014 001.827.489/0001-32
1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA
, LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO)obs: os lanches teveram vir embalado
individualmente.
s
PREGÃO PRE45/2014
0,00
134,19
0,00
s
2480
1878/2014 001.827.489/0001-32
1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA
, LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO)obs: os lanches teveram vir embalado
individualmente.
PREGÃO PRE45/2014
0,00
1.704,00
0,00
3242
1878/2014 001.827.489/0001-32
1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA
, LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO)obs: os lanches teveram vir embalado
individualmente.
s
PREGÃO PRE45/2014
0,00
428,13
0,00
3342
1878/2014 001.827.489/0001-32
1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA
, LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO)obs: os lanches teveram vir embalado
individualmente.
s
PREGÃO PRE45/2014
0,00
766,80
0,00
s
3343
1878/2014 001.827.489/0001-32
1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA
, LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO)obs: os lanches teveram vir embalado
individualmente.
PREGÃO PRE45/2014
0,00
319,50
0,00
3490
1878/2014 001.827.489/0001-32
1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA
, LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO)obs: os lanches teveram vir embalado
individualmente.
s
PREGÃO PRE45/2014
0,00
366,36
0,00
4030
2023/2014 017.418.422/0001-84
9659 - JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP
, FILE DE PEITO DE FRANGO, COZIDO, DESFIADO E CONGELADO Filé de p
eito de
frango, cozido, desfiado e congelado. COMPOSIÇÃO: filé de peito d e frango, salmoura
(água e sal, proteína de soja, alho em pó, estabilizantes, poli fo
sfato de sodio e
hexametafosfato de sodio INS451i, realçador de sabor glutamato mon ossódico INS621).
Primaria: sacos plásticos contendo de 500 gramas a 1 kg. Secundar ia: caixa de papelão
contendo até 06 kg. CONSERVAÇÃO: Produto congelado em (
-12ºC). Em condições
ideais de temperatura e armazenagem, o produto possui 120 dias de validade., Aquisição
de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1424/2015
, MINI PÃO DE QUEIJO Congelado pronto para assar, cada unidade c
ontendo
aproximadamente 15 g. Água, polvilho doce, ovo, margarina, fécula de mandioca, queijo,
amido modificado, requeijão com gordura vegetal e amido, leite em
pó, sal e aroma
idêntico ao natural de queijo. Sem contém Glúten Validade mínima 4 meses, a -12ºC (ou
mais frio) Saco de polietileno de baixa densidade, atóxico, lacr
ado, resistente ao
transporte e ao armazenamento. Peso líquido: 1kg Secundária C
aixa de papelão
reforçado constituída de tampa e fundo, resistente ao transporte e
ao
armazenamento.Caixa de papelão ondulada. Peso líquido: 9kg (9
x 1kg) Caixa
padronizada com 20 Kg.
PREGÃO PRE90/2014
0,00
5.972,50
0,00
PREGÃO PRE90/2014
0,00
6.945,00
0,00
, FERMENTO FRESCO -
DISPENSA D
/0
790,00
0,00
0,00
, ÁCIDO FÓLICO 5MG COMPRIMIDO, ÁCIDO VALPRÓICO SUSPENSÃO 250MG/5ML ,
NITROFURANTOINA 100MG COMPRIMIDO., POLIVITAMINICO COMPRIMIDO,
LEVODOPA 250MG + CARBIDOPA 25MG, CARBONATO DE CÁLCIO 500 +
COLECALCIFERIL - VIT D3 - 400 UI, HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSPENSÃO 100 ML
DISPENSA D
/0
0,00
2.885,78
0,00
PREGÃO PRE
139/2013
0,00
336,60
0,00
4074
0/0
046.055.497/0001-46
4716
0/0
001.657.288/0001-34
1853 - J. J. ANTONIOLI & CIA LTDA.
718 - FERPEREZ COMERCIO DE ALIMENTOS LT
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
3421
0/2015
000.874.929/0001-40
2467 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
3614
194/2013
004.027.894/0003-26
5865 - DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA.
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 24/06/2015 09:09:58
Sistema CECAM
(Página: 123 / 161)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
16.952,00
0,00
0,00
, RETINOL(ACETATO) 1 MILHÃO UI% (AMINOACIDOS 2,5% + METONINA 0,5%
+
CLORANFENICOL 0,5%), CEFEPIME 1G IV, Imunoglobulina G. humana anti
RHO (D)
300mcg 1,5ml., SACARATO DE HIDROXIDO DE FERRO III 100MG/5ML, DUTAS TERIDA
0,5MG - CP
4705
368/2013
002.520.829/0001-40
4435 - DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS
, ÁCIDO ACETILSALISÍLICO 100 MG COMPRIMIDO, AMITRIPTILINA 25 MG,
CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100MG COMPRIMIDO, COMPLEXO B
COMPRIMIDO, FENOBARBITAL, SÓDICO 100MG COMPRIMIDO, SALBUTAMOL 100
MCG - AEROSOL INALATÓRIO, ALENDRONATO DE SÓDIO 70MG
4707
0/0
044.734.671/0001-51
4944 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA
, BIPERIDENO 2MG, COMPRIMIDO -
DISPENSA D
/0
5.190,00
0,00
0,00
1081 - ALAN SCALICHE EPP
, Aparador de soco (Muay ai) -, Aparador de chute (Muay ai), Luva de foco (Muay ai),
Caneleira (Muay uai), Luva de boxe (Muay ai), Capacete (Muay ai), Corda para pular
DISPENSA D
/0
0,00
5.534,40
0,00
-
PREGÃO PRE
136/2013
33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
4049
0/0
002.397.366/0001-71
33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
4357
0/0
020.984.879/0002-41
9835 - ASSISLOC SOLUCOES TECNOLOGICAS LT
, Microsoft FPP Office Home & Business 2013 32/64bit, incluindo: W
PowerPoint e OneNote.
ord, Excel, Outlook,
DISPENSA D
/0
-2.461,76
0,00
0,00
4702
0/0
020.984.879/0002-41
9835 - ASSISLOC SOLUCOES TECNOLOGICAS LT
, REFERENTE PEDIDO 1655, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 4357 PARA
CORREÇÃO DA FONTE DE RECURSO
DISPENSA D
/0
2.461,76
2.461,76
0,00
0,00
0,00
2.873,00
33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
213
4691
638/2014
015.195.640/0001-71
7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA
, TINTA EM PO LAVAVEL, IMPERMEÁVEL, NA COR BRANCA SACO COM 5 KG,
BLOCO DE CONCRETO (VEDAÇÃO) COM FUNDO 19X19X39 CM, FERRO DE AÇO CA 50 3/8´ (BARRA COM 12 METROS)., TELA DE ALAMBRADO MALHA 3´ FIO 12 - 1,80 MT
DE ALTURA, MOURÃO DE CONCRETO CURVADO DE 2,80 MT DE ALTURA E 10 X 10
DEESPESSURA, MOURAO DE CONCRETO RETO COM 2,40 M DE ALTURA
PREGÃO PRE19/2014
0/0
011.683.701/0001-99
6284 - AMANDA DA SILVA CORREA ME
, SOFTWEAR DE TARIFAÇÃO, AQUISIÇÃO DE DVR, CAMERAS E HD
DISPENSA D
/0
4.520,00
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
129,00
0,00
0,00
2.350,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
452
3164
0/0
0/0
055.764.260/0001-25
009.432.930/0001-99
404 - SERV-FILTROS - COM. TÉC. DE FILTR. LTD
9760 - ERONIDES FRATUCCI PECAS -ME
, Aquisição de FILTRO -
3167
0/0
009.432.930/0001-99
9760 - ERONIDES FRATUCCI PECAS -ME
, Peças para serviços em molejo de Caminhões e Ônibus. (MOLA MESTR
E, MOLA
DIATEIRA E TRASEIRA, ESPIGÃO DE AÇO, SUPORTE DA MOLA, PARAFUSOS,
PORCAS, BUCHAS DA MOLA PIINO DA MOLA, GRAXEIRAS E GRAMPOS, ENTRE
OUTRAS PEÇAS NECESSÁRIAS). -
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
320,00
3206
0/0
009.432.930/0001-99
9760 - ERONIDES FRATUCCI PECAS -ME
, Peças para serviços em molejo de Caminhões e Ônibus. (MOLA MESTR
E, MOLA
DIATEIRA E TRASEIRA, ESPIGÃO DE AÇO, SUPORTE DA MOLA, PARAFUSOS,
PORCAS, BUCHAS DA MOLA PIINO DA MOLA, GRAXEIRAS E GRAMPOS, ENTRE
OUTRAS PEÇAS NECESSÁRIAS). -
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
164,98
3210
4690
4695
0/0
0/0
0/0
058.757.972/0001-05
019.878.188/0001-01
012.828.403/0001-02
351 - COPERDIESEL COMÉRCIO DE PEÇAS DIES
9339 - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME
7955 - ADAO MENDES DE FREITAS - ME
, PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS -
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,00
1.250,00
180,00
0,00
0,00
0,00
1.660,26
0,00
0,00
, Peças para serviços em molejo de Caminhões e Ônibus. (MOLA MESTR
E, MOLA
DIATEIRA E TRASEIRA, ESPIGÃO DE AÇO, SUPORTE DA MOLA, PARAFUSOS,
PORCAS, BUCHAS DA MOLA PIINO DA MOLA, GRAXEIRAS E GRAMPOS, ENTRE
OUTRAS PEÇAS NECESSÁRIAS). -
, Compressor de ar condicionado para veículo, Recarga de Gás
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 24/06/2015 09:09:58
Sistema CECAM
(Página: 124 / 161)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
4696
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, PEÇAS PARA VEÍCULO -
0/0
012.828.403/0001-02
, PEÇAS PARA VEÍCULO -
DISPENSA D
/0
498,00
0,00
0,00
9814 - S N BARBOSA COMUNICAÇÃO VISUAL - M
, Placa de sinalização viária R1 (parada obrigatória) em chapa de
aço, Placa de
sinalização viária de regulamentação em chapa de aço, Placa de sin
alização viária de
advertência em chapa de aço, Placa de sinalização viária de regula
mentação composta
tipo I em chapa de aço, Placa de sinalização viária de advertência composta em chapa de
aço, Placa de sinalização viária de advertência complementar em ch apa de aço, Suporte
(poste) de aço galvanizado para fixação de Placas de Trânsito, Bra quete para fixação de
placas de sinalização, Abraçadeira tipo união 400 mm para fixação
de placas de
sinalização, Selo para fita de aço para fixação de placas de sinal
ização, Maquina
arqueadora com cabo de madeira e corpo em aço inox, Fita de aço pa ra fixação de placas
de sinalização - caixa com 30 metros
PREGÃO PRE 8/2015
112.500,00
0,00
0,00
7955 - ADAO MENDES DE FREITAS - ME
33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS
4710
0/0
018.868.969/0001-44
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
214
638/2014
045.817.467/0001-67
4778 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO
, CIMENTO CPII (SACO COM 50 KG)., BLOCO DE VEDAÇÃO (CONCRETO) COM
FUNDO 14X19X39CM, FERRO DE AÇO CA
-50 1/4¨ ( BARRA COM 12 METROS),
ARAME FARPADO (ROLO DE 500 METROS)
PREGÃO PRE19/2014
0,00
0,00
7.125,00
216
285/2014
012.260.690/0001-05
8039 - LIGA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CO
, TUBO DE CONCRETO ARMADO,TIPO PA1 COM 60CM DE DIAMETRO PARA AGUA S
PLUVIAIS - 60 CM DE DIAMETRO X 1,50 DE COMPRIMENTO, DE CONFORMIDADE
COM A NBR 8890/2003., TUBO DE CONCRETO ARMADO, TIPO PA1 COM 80CM D
E
DIAMETRO PARA AGUAS PLUVIAIS
-- 80 CM DE DIAMETRO X 1,50 DE
COMPRIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A NBR 8890/2003., TUBO DE CONCRET O
ARMADO, TIPO PCA1 COM 1.000CM DE DIAMETRO PARA AGUAS PLUVIAIS -- 1,000
CM DE DIAMETRO X 1,50 DE COMPRIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A NBR
8890/2003.
PREGÃO PRE10/2014
0,00
0,00
13.099,30
7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA
4778 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO
7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA
, MATERIAIS DIVERSOS - REFERENTE PEDIDO DE COMPRA Nº 295/2015
PREGÃO PRE19/2014
PREGÃO PRE19/2014
PREGÃO PRE23/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.083,30
15.028,10
25.860,30
966 - GRAMACON COMÉRCIO DE GRAMA E MAT
4581 - METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA
3200 - COMERCIAL VITALMED LTDA ME
, AREIA GROSSA
PREGÃO PRE19/2014
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
708,80
0,00
208,15
0,00
4.873,50
0,00
0,00
4175 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM I
, CURSO - SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - NR 10
-
499
500
931
1150
4381
4689
638/2014 015.195.640/0001-71
638/2014 045.817.467/0001-67
1844/2014 015.195.640/0001-71
638/2014
0/0
0/0
065.723.520/0001-78
008.935.426/0001-49
003.071.109/0001-08
, MATERIAIS DIVERSOS - REFERENTE PEDIDO DE COMPRA 296/2015
, FERRO CHATO 2´ X 1/8´., FERRO CHATO DE 2´ X 1/4, FERRO CHATO DE 2.1/2´ X 3/8
´, FERRO CHATO DE 1´ X 1/4, TUBO DE FERRO DE 3´ NA PAREDE 2,65., T
UBO DE
FERRO 1´ NA PAREDE DE 2,65., CHAPA LISA DE 3/16 X 3 X 1,20, CHAPA LISA DE 1/4
X 3 X 1,20, CHAPA LISA DE 3/8 X 3 X 1,20, CHAPA LISA 1/8 X 3 X 1,2 0, COLUNA 150 X
150 mm² EXTERNO X 1/4 X 3 mts, CANTONEIRA ´L´ 1´ X 1/4 X 6 mts, CA NTONEIRA ´L´
3/4 X 1/8 X 6 mts, CANTONEIRA ´L´ 1/2 X 1/8 X 6 mts, METALÃO 30/20
X 6 mts,
METALÃO 50/50 X 6mts, METALÃO 40/40 X 6 m ts X 4 OU 3 mm, CHAPA PAINEL DE 2
MT X 01 METRO, ELETRODO W48 7018 DE 3,25 MM, ELETRODO W48 7018 DE 4 MM
, Contator 3TF40 220V, Contator 18A 220V STECK
, Aquisição de BATERIA, CABO EXTENSOR PARA OXIMETRO
33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
4711
0/0
003.774.819/0049-49
DISPENSA D
/0
10.650,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
120.000,00
0,00
0,00
33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES
4714
0/2015
009.242.167/0001-33
9872 - MAESTRO SISTEMAS PUBLICOS LTDA EPP
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 24/06/2015 09:09:58
Sistema CECAM
(Página: 125 / 161)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
9.201,45
0,00
, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA
ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR. IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E
FORNECIMENTO MEDIANTE LICENÇA DE PERMISSÃO DE USO DE SOFTWARE,
SUPORTE E NOVAS VERSÕES DE SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO HOSPITALAR
PARA A COORDENADORIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA. OS
SISTEMA DEVE SER INTEGRADO TANTO NO HOSPITAL COMO NOS POSTOS DE
SAUDE E QUE O PRONTUÁRIO DO PACIENTE DEVE CONTER TODAS AS
INFORMAÇÕES EM RELAÇÃO AO SEU ATENDIMENTO.
33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
4564
0/0
000.946.478/0001-09
6512 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M
, SERVIÇOS DE OUTSOURCING
PREGÃO PRE87/2013
, SERVIÇOS EM APARELHO DE PABX
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
350,00
750,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
510,00
1.780,00
3.632,30
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
50,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
INEXIGÍVEL
INEXIGÍVEL
/0
/0
13.000,00
70.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE20/2014
PREGÃO PRE20/2014
PREGÃO PRE20/2014
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
7.800,00
325,00
1.700,00
2.550,00
850,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
4532
4699
0/0
0/0
011.683.701/0001-99
011.683.701/0001-99
6284 - AMANDA DA SILVA CORREA ME
6284 - AMANDA DA SILVA CORREA ME
, SERVIÇOS EM APARELHO DE PABX -
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
3220
3973
4306
0/0
0/0
0/0
006.289.929/0001-69
007.584.297/0001-29
007.584.297/0001-29
3382 - BOX 21 AUTO CENTER COMERCIAL LTDA
3653 - VALDETE CESAR DE OLIVEIRA - ME
3653 - VALDETE CESAR DE OLIVEIRA - ME
, LAVAGEM DE VEICULOS -
4697
4698
0/0
0/0
012.828.403/0001-02
012.828.403/0001-02
7955 - ADAO MENDES DE FREITAS - ME
7955 - ADAO MENDES DE FREITAS - ME
, MAO DE OBRA EM VEICULO -
, MAO DE OBRA EM VEICULO , MÃO DE OBRA EM VEÍCULO - REFERENTE PEDIDO 1111, EM SUSBTITUIÇÃO AO
EMPENHO 4078 PARA CORREÇÃO DA FICHA (SERVIÇO)
, MAO DE OBRA EM VEICULO -
33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS
4712
4713
0/2015
0/2015
008.669.198/0001-02
012.188.341/0001-11
9846 - ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE FANFARRAS E
9892 - SIQUEIRA SOUTO PRODUCOES ARTISTICA
, Contratação de empresa de fanfarras e bandas
1443
1443
1443
9382
8198
, LOCAÇÃO DE TENDA 10 X 10
, CONTRATAÇÃO DE SHOW
33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
3593
3595
3597
4688
4694
1884/2014
1884/2014
1884/2014
0/0
0/0
005.918.680/0001-40
005.918.680/0001-40
005.918.680/0001-40
019.289.575/0001-02
017.762.779/0001-85
- ZOILA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA - ME
- ZOILA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA - ME
- ZOILA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA - ME
- ANGELINA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA
- ANDREIA LUCIA DE MAGALHAES ME
, LOCAÇÃO DE TENDA 10 X 10
, LOCAÇÃO DE TENDA 10 X 10
, DECORAÇÃO DE CENÁRIO
, LOCAÇÃO DE MESAS / CADEIRAS -
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
4704
0/0
000.196.531/0001-00
9763 - C.M.I. - CLINICA MEDICA IBIRAPUERAS/S
DISPENSA D
/0
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 24/06/2015 09:09:58
Sistema CECAM
(Página: 126 / 161)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
4706
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
10.190,00
0,00
0,00
, Tratamento de laserterapia com equipamento " Flashlamp -Pumped Pulsed Dye Laser" Solicitação de 04 sessões de Laserterapia, incluindo a internação e a anestesia para cada
aplicação. De acordo com o processo, o procedimento deverá ser rea lizado na CLÍNICA
IBIRAPUERA, SP.
0/0
001.315.693/0001-74
1996 - PRO-COR EXAMES DO CORAÇÃO LTDA.
, EXAME DE ECOCARDIOGRAMA BIDIMENSIONAL COM DOPPLER, TESTE
ERGOMETRICO - ESTEIRA, EXAMES DE HOLTER 24 (VINTE E QUATRO( HORA).
PREGÃO PRE25/2009
4857 - CLARO S.A.
34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
, PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA
, ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DA PROMOÇÃO SOCIAL
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
92,91
0,00
92,91
1.103,65
0,00
2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA.
, EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E
SEGURANÇA PATRIMONIAL .
DISPENSA D
/0
10.313,91
0,00
0,00
5245 - BANCO DO BRASIL S.A.
5245 - BANCO DO BRASIL S.A.
, TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 22/05/2015
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
5,00
0,00
5,00
18,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
-0,01
0,00
1.700,00
20.489,28
0,00
620,00
13.500,00
-0,01
450,00
0,00
0,00
662,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270.900,00
0,00
0,00
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
4550
4693
0/0
0/0
040.432.544/0001-47
033.050.196/0001-88
33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
4708
0/0
001.982.038/0001-70
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
4681
4718
0/0
0/0
000.000.000/0001-91
000.000.000/0001-91
, tarifas sobre recebimento de multas de licenciamento eletrõnico
25/05//2015
conforme aviso de
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
- ELEANDRO BERTAGNOLI MARTINS
- O. J. DOS SANTOS PERSIANAS ME
- MAEVEDUX ASSESSORIA EM PROJETOS L
- PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAUL
- VISAO TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO P
- ERIK E CLAYTON - INFORMATICA LTDA - M
- DESKTOP-SIGMANET COMUNICAÇÃO MULT
, CONFECÇÃO DE CARIMBO
1084
3588
4079
4196
4533
4692
4715
0/2015
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/2015
013.236.029/0001-19
011.164.827/0001-57
017.246.806/0001-67
010.672.200/0001-44
004.569.322/0001-07
008.170.849/0001-15
9740
6378
9262
3621
9896
9903
6349
4717
0/0
000.679.427/0001-68
8822 - AMBITEC S/A
, SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE
RESÍDUOS DE SAÚDE.
PREGÃO PRE 6/2014
9368 - ILEANA LEON PEREZ
, REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO
PROGRAMA MAIS MÉDICOS - JUNHO/2015
DISPENSA D
/0
700,00
700,00
0,00
DISPENSA D
/0
700,00
700,00
0,00
DISPENSA D
/0
700,00
700,00
0,00
DISPENSA D
/0
700,00
700,00
0,00
, SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM PERSIANAS
, EXECUÇÃO DE PROJETO ELETRICO
, REFERENTE AUTO DE INFRAÇÃO MG -A1-050043-9, PLACA EHE6203
, CURSO PARA CAPACITAÇÃO
, CONSULTORIA NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO , INTERLIGAÇÃO DA CENTRAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
NOVA ODESSA AS UNIDADES REMOTAS DESCENTRALIZADAS
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
4720
0/0
067.601.371-67
4721
0/0
065.735.601-83
9180 - ESTEBAN AURELIO RODRIGUEZ PEREZ
, REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO
PROGRAMA MAIS MÉDICOS - JUNHO/2015
4722
0/0
066.216.701-50
9181 - ESTHER CANO POZO
, REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO
PROGRAMA MAIS MÉDICOS - JUNHO/2015
4723
0/0
066.024.581-75
9184 - FELICITA RAFAELA LIAIANO CASTILLO
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 24/06/2015 09:09:58
Sistema CECAM
(Página: 127 / 161)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO
PROGRAMA MAIS MÉDICOS - JUNHO/2015
4724
0/0
066.233.041-26
9182 - FELIX ALBERTO CABRERA NAVARRO
, REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO
PROGRAMA MAIS MÉDICOS - JUNHO/2015
DISPENSA D
/0
700,00
700,00
0,00
4725
0/0
067.667.501-89
9351 - GYSELLI WILLIANS MENDOZA
, REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO
PROGRAMA MAIS MÉDICOS - JUNHO/2015
DISPENSA D
/0
700,00
700,00
0,00
4726
0/0
065.897.961-22
9185 - ODALYS ROJAS PEREZ
, REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO
PROGRAMA MAIS MÉDICOS - JUNHO/2015
DISPENSA D
/0
700,00
700,00
0,00
4727
0/0
065.608.001-99
9186 - ODALMIS SILAT SANCHES
, REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO
PROGRAMA MAIS MÉDICOS - JUNHO/2015
DISPENSA D
/0
700,00
700,00
0,00
4728
0/0
066.063.651-47
9183 - ZULEIKA CASTELHAU SANCHEZ
, REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO
PROGRAMA MAIS MÉDICOS - JUNHO/2015
DISPENSA D
/0
700,00
700,00
0,00
, PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DO FUNDO ESPECIAL LEI 7525 AVISO DE
25/05/2015
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
225,94
33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
4680
0/0
0
183 - P A S E P
44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
119
0/0
016.713.243/0001-07
8611 - AEX- ACTIVE.X ENGENHARIA EIRELI - EPP
, REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 12868
CONVÊNIO Nº 1989/2013
-
TOMADA DE 08/2014
0,00
0,00
70.523,34
44905252 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA
4700
0/0
020.245.806/0001-57
9832 - SRT NASCIMENTO MERCANTIL E SERVIÇOS
, VEICULO AMBULANCIA TIPO A – Ambulância de Transporte: veícul
o destinado ao
transporte em decúbito horizontal de pacientes que não apresentam
risco de vida, para
remoções simples e de caráter eletivo.
PREGÃO PRE13/2015
90.000,00
0,00
0,00
4703
0/0
020.245.806/0001-57
9832 - SRT NASCIMENTO MERCANTIL E SERVIÇOS
, VEICULO AMBULANCIA TIPO A – Ambulância de Transporte: veícul
o destinado ao
transporte em decúbito horizontal de pacientes que não apresentam
risco de vida, para
remoções simples e de caráter eletivo.
PREGÃO PRE13/2015
32.400,00
0,00
0,00
---------------------880.609,91
---------------------87.150,54
---------------------161.209,22
SUBTOTAL
Movimentação do dia 27 de Maio de 2015
31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA
4750
0/0
002.061.438-18
9909 - ALCIDES ROBERTO ZAGO
, REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
DISPENSA D
/0
2.881,84
2.881,84
0,00
5245 - BANCO DO BRASIL S.A.
, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DA CONDENAÇÃO TRABALHISTA
COSNTANTE NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO Nº 0000751 -90.5.15.0099 RTORD, QUE
FIGURA COMO RECLAMANTE GLAUCIA MATHIAS NEVE, PORTADORA DO CPF Nº
283.129.908-1
DISPENSA D
/0
18.772,51
18.772,51
0,00
DISPENSA D
/0
19.927,46
19.927,46
0,00
31909101 - PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL
4743
0/0
000.000.000/0001-91
31909106 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR
4747
0/0
000.000.000/0001-91
5245 - BANCO DO BRASIL S.A.
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 24/06/2015 09:09:58
Sistema CECAM
(Página: 128 / 161)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, PAGAMENTO DE REUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DECORRENTE DA
CONDENAÇÃO TRABALHISTA CONSTANTE NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO Nº
0001748-73/2010.5.15.0099 RTORD, QUEFIGURA COMO RECLAMANTE A SERVIDORA
MARLENE SIQUEIRA, PORTADORA DO CPF 115467818 -03, LOTADA NA MEDICINA
DO TRABALHO.
4748
0/0
000.000.000/0001-91
5245 - BANCO DO BRASIL S.A.
, PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DECORRENTE DA
CONDENAÇÃO TRABALHISTA CONSTANTE NOSAUTOS DA RECLAMAÇÃO Nº
0000697-75/2011.5.15.0007 RTORD, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE A
SERVIDORA CÉLIA REGINA FERRARIO, PORTADORA DO CPF 167.990.308
LOTADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE.
4749
0/0
000.000.000/0001-91
5245 - BANCO DO BRASIL S.A.
, PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DECORRENTE DA
CONDENAÇÃO TRABALHISTA CONSTANTE NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO Nº
0080300-23/2008.5.15.0099 RTORD, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE
ALESSANDRO RODRIGO RIBEIRO TOMAZ, PORTADOR DO CPF 255.295.478
LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE
DISPENSA D
/0
1.243,19
1.243,19
0,00
DISPENSA D
/0
16.439,48
16.439,48
0,00
, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DECORRENTE DA CONDENAÇÃO
TRABALHISTA CONSTANTE NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO Nº 0000751
90/2010.5.15.0099 RTORD, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE GLAUCIA MATHIA
S
NEVE, PORTADORA DO CPF Nº 283.129.908-01
OUTROS/NÃO
/0
-18.772,51
-18.772,51
0,00
100 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE
, TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - SEDS - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL
BÁSICA (CONTA Nº 050.189-1) - PARCELA DE ABRIL/2015
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.934,80
215 - SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E SOLIDARIED
, TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - SEDS - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL
BÁSICA (CONTA Nº 050.189-1) - PARCELA DE ABRIL/2015
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
889,41
, TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - SEDS - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL
ESPECIAL (CONTA Nº 050.188-3) - PARCELA DE ABRIL/2015
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
889,42
-00,
-26,
31909123 - PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSOAL CIVIL
4719
0/0
000.000.000/0001-91
5245 - BANCO DO BRASIL S.A.
33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
4557
0/0
051.413.631/0001-73
4558
0/0
051.322.295/0001-53
4559
0/0
006.164.247/0001-20
4560
0/0
056.977.986/0001-09
286 - COMUNIDADE GERIÁTRICA DE NOVA ODE
, TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - SEDS - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL
ESPECIAL (CONTA Nº 050.188-3) - PARCELA DE ABRIL/2015
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.506,29
4561
0/0
051.413.631/0001-73
100 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE
, TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - SEDS - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL
ESPECIAL (CONTA Nº 050.188-3) - PARCELA DE ABRIL/2015
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
889,42
827 - COMISSÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
, AUXÍLIO TRANSPORTE AOS ESTUDANTES REF. ABRIL/2015
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
45.211,25
, GASOLINA COMUM, ETANOL COMUM (ALCOOL), BIODIESEL B2 METROPOLITA NO
PREGÃO PRE
113/2014
PREGÃO PRE
113/2014
PREGÃO PRE
113/2014
PREGÃO PRE40/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.456,99
1.869,10
1.195,15
15.637,01
PREGÃO PRE21/2014
0,00
0,00
3.068,32
2071 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO CASULO
33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE
4551
0/0
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
909
911
2136
3456
2037/2014
2037/2014
2037/2014
1905/2014
001.636.295/0001-50
001.636.295/0001-50
001.636.295/0001-50
011.876.972/0001-60
8907
8907
8907
9121
- AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA
- AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA
- AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA
- AUTO POSTO PORTAL COMERCIO DE COM
, GASOLINA COMUM, BIODIESEL B2 METROPOLITANO
, GASOLINA COMUM, ETANOL COMUM (ALCOOL), BIODIESEL B2 METROPOLITA NO
, BIODIESEL S10
33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS
38
0/0
046.055.497/0001-46
1853 - J. J. ANTONIOLI & CIA LTDA.
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 24/06/2015 09:09:58
Sistema CECAM
(Página: 129 / 161)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, REEMPENHO DE SALDO NÃO UTILIZADO DO EMPENHO Nº 6895 DE 2014
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
2018
3045
2023/2014 000.024.415/0001-03
2023/2014 046.055.497/0001-46
1357 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA
, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 642/2015, Aquisição de
Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 642/2015
PREGÃO PRE90/2014
0,00
0,00
7.460,00
1853 - J. J. ANTONIOLI & CIA LTDA.
, Requeijão cremoso composição: Leite, Creme de Leite, Manteiga, Cloreto de sódio (Sal),
Fermento Lácteo, Estabilizante, Polifosfato (INS 452i) e Conservad or Sorbato de Potássio,
baixo teor de sódio, cor, sabor e odor, próprio. Embalagem: bag de
1 kg. Deverá
apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade pública qu
e comprove as
características sensoriais, físico químicas, microbiológicas,
PREGÃO PRE90/2014
0,00
0,00
2.860,00
60 - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT
2467 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
, CEFALEXINA 500MG COMPRIMIDO, DEXCLORFENIRAMINA 2 MG
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
2.720,00
7.204,72
9791 - CONCEITO - COMÉRCIO DE ARTIGOS ESP
, JOGO DE COLETES TAMANHO M -, JOGO DE COLETES TAMANHO G
DISPENSA D
/0
236,00
0,00
0,00
, BOBINA DE PAPEL TÉRMICO - REFERENTE PEDIDO 1184 - EM SUBSTITUIÇÃO AO
EMPENHO 3122 PARA CORREÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.100,00
, BORRACHA DE PANELA DE PRESSÃO 12 LITROS, BORRACHA DE PANELA DE
PRESSÃO 4,5 LITROS, CALDEIRÃO DE ALUMINIO 15,3 LITROS, COLHER DE
PLASTICO ATOXICO BRANCA, COLHER PARA CALDEIRÃO CÔNCAVA EM PLÁSTICO
ATÓXICO E IMPERMEÁVEL 05 X 30 CM, CONCHA EM ALUMINIO 9CM, ESPÁTULA DE
PATÊ, FACAS DE AÇOUGUE 30 CM, CABO DE MADEIRA DE 13 CM E CORTE DE
17
CM., JARRA DE VIDRO COM TAMPA PARA ÁGUA, PANELA DE PRESSÃO DE 4,5
LITROS, PEGADOR DENTADO METALICO (P/SALADA E MACARRAO), BORRACHA D E
PANELA DE PRESSÃO 7 LITROS, ESCORREDOR DE COPOS, DESCASCADOR E
BOLEADOR DE LAMINA DE AÇO INOX, TÁBUA DE CORTE EM POLIETILENO
ANTIDESLIZANTE - COR BRANCA
- LATICINIOS NÃO ABSORVE UMIDADE.
ATOXICAS E ANTIBACTERICIDAS QUE NÃO DESGASTEM O FIO DA FACA BORD AS
ARREDONDADAS APROVADAS PELA ANVISA TÁBUAS COM CANAL TÁBUAS COM
PEGADOR 50 X 30 2 CM, TÁBUA DE CORTE EM POLIETILENO ANTIDESLIZAN TE COR BEGE - ASSADOS/ EMBUTIDOS NÃO ABSORVE UMIDADE. ATOXICAS E
ANTIBACTERICIDAS QUE NÃO DESGASTEM O FIO DA FACA BORDAS
ARREDONDADAS APROVADAS PELA ANVISA TÁBUAS COM CANAL TÁBUAS COM
PEGADOR 50 X 30 2 CM, TÁBUA DE CORTE EM POLIETILENO ANTIDESLIZAN TE COR AMARELA - AVES NÃO ABSORVE UMIDADE. ATOXICAS E ANTIBACTERICIDAS
QUE NÃO DESGASTEM O FIO DA FACA BORDAS ARREDONDADAS APROVADAS
PELA ANVISA TÁBUAS COM CANAL TÁBUAS COM PEGADOR 50 X 30 X 2 CM
,
TÁBUA DE CORTE EM POLIETILENO ANTIDESLIZANTE
- COR AZUL
PEIXES/FRUTOS DO MAR NÃO ABSORVE UMIDADE. ATOXICAS E
ANTIBACTERICIDAS QUE NÃO DESGASTEM O FIO DA FACA BORDAS
ARREDONDADAS APROVADAS PELA ANVISA TÁBUAS COM CANAL TÁBUAS COM
PEGADOR 50 X 30 2 CM, TÁBUA DE CORTE EM POLIETILENO ANTIDESLIZAN TE COR VERDE
- VEGETAIS NÃO ABSORVE UMIDADE. ATOXICAS E
ANTIBACTERICIDAS QUE NÃO DESGASTEM O FIO DA FACA BORDAS
ARREDONDADAS APROVADAS PELA ANVISA TÁBUAS COM CANAL TÁBUAS COM
PEGADOR 50 X 30 X 2 CM, TÁBUA DE CORTE EM POLIETILENO ANTIDESLIZ ANTE COR VERMALHA
- CARNES NÃO ABSORVE UMIDADE. ATOXICAS E
ANTIBACTERICIDAS QUE NÃO DESGASTEM O FIO DA FACA BORDAS
ARREDONDADAS APROVADAS PELA ANVISA TÁBUAS COM CANAL TÁBUAS COM
PEGADOR 50 X 30 X 2 CM, JARRA DE VIDRO PARA SUCO, ESPREMEDOR DE
LIMÃO INOX Caracteristicas: Espremedor de Limão em Aço Inox sem S
oldas, Caixa
organizadora, material resistente a baixas temperaturas e que supo rte alimentos quentes.
PREGÃO PRE51/2014
0,00
0,00
29.284,70
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
3419
3421
0/2015
0/2015
049.228.695/0001-52
000.874.929/0001-40
, ÁCIDO FÓLICO 5MG COMPRIMIDO, ÁCIDO VALPRÓICO SUSPENSÃO 250MG/5ML ,
NITROFURANTOINA 100MG COMPRIMIDO., POLIVITAMINICO COMPRIMIDO,
LEVODOPA 250MG + CARBIDOPA 25MG, CARBONATO DE CÁLCIO 500 +
COLECALCIFERIL - VIT D3 - 400 UI, HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSPENSÃO 100 ML
33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
4752
0/0
018.606.308/0001-40
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
4085
0/0
043.263.037/0001-15
27 - J.D. CAMARGO & CIA LTDA EPP
33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
2107
1894/2014 004.575.811/0001-71
6862 - RENATO MARANA
Organizador Médio Alto 30L 42,5 x 30,5 x 30,4cm, Colher para cald
eirão côncava, com
cabo inoxidável, com punho e colher em polietileno virgem, alta re sistência medida de 80
cm, uso profissional, Remo com cabo em aço inoxidável, sendo o rem
o e punho em
polietileno virgem de alta densidade, uso profissional, Medida 60 cm., ESPÁTULA INOX Nº
07
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
3550
0/0
003.209.367/0001-08
(Página: 130 / 161)
2661 - E. P. DA SILVA MADEIREIRA EPP
, SARRAFO DE03 MT X 7 CM -
DISPENSA D
8455 - MARY CIPRIANO CAVALANTE
, SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA - REFERENTE PEDIDO 518, EM SUBSTITUIÇÃO AO
EMPENHO 1489 PARA CORREÇÃO DA FICHA
/0
0,00
0,00
398,00
DISPENSA D
0,00
687,50
0,00
DISPENSA D
/0
CONVITE
35/2014
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
16.099,98
6.583,00
10.650,00
0,00
0,00
0,00
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
2216
0/0
315.798.608-26
33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
128
3251
4711
0/0
0/0
0/0
003.774.819/0049-49
017.612.051/0001-77
003.774.819/0049-49
4175 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM I
8051 - HADASSA JEMIMA DE LIMA DIOGO
4175 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM I
, REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 3314
4754
0/0
003.774.819/0049-49
4175 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM I
, COMPLEMENTO DO EMPENHO 128
DISPENSA D
/0
0,02
0,02
0,00
9391 - AJR NOVA ERA EMPREENDIMENTOS IMOBI
, DESPESA DE ALUGUEL - RUA ARISTEU VALENTE, 351 - CENTRO - NOVA ODESSA
DISPENSA D
/0
0,00
2.533,00
0,00
, REFORMA DE TOLDO. - Reforma na estrutura metálica. - Troca de lona -
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
4.380,00
, SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VEICULO
DISPENSA D
/0
0,00
500,00
0,00
, PUBLICAÇÕES EM JORNAIS
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
6.238,35
, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO PEDAGÓGICO
PARA ALUNOS SURDOS DA REDE MUNICIPAL
DISPENSA D
/0
0,00
20.128,00
0,00
, REFERENTE INTERNET MÓVEL
DISPENSA D
/0
109,80
109,80
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
53,10
0,00
, AULAS DE DANÇA DE ESTILOS VARIADOS
, CURSO - SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - NR 10
-
33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
2965
0/2015
009.366.859/0001-93
33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
3551
0/0
008.050.552/0001-16
3540 - MAX TOLDOS LTDA ME
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
4508
0/0
005.116.555/0001-17
9871 - VANDIESEL MECANICA DIESEL E COMÉRC
33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
1163
0/0
065.982.282/0001-15
198 - JORNAL DE NOVA ODESSA LTDA ME
33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
989
0/0
003.677.800/0001-30
8957 - INSTITUTO PHALA
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
4742
0/0
002.558.157/0001-62
101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.
33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
338
0/0
000.662.315/0001-02
6338 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 24/06/2015 09:09:58
Sistema CECAM
(Página: 131 / 161)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
941
3632
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, PUBLICAÇÕES EM JORNAIS
0/0
0/0
048.066.047/0001-84
048.066.047/0001-84
11 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME
11 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME
, PUBLICAÇÕES EM JORNAIS
, PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 941, PEDIDO
12 PARA CORREÇÃO DO CENTRO DE CUSTOS
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
709,86
1.290,66
0,00
33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
4746
0/0
5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
, PAGAMENTO DE PORTE DE REMESSA E RETORNO
DISPENSA D
/0
16,60
16,60
0,00
3426 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI
, SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
121,30
2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA.
, EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E
SEGURANÇA PATRIMONIAL .
PREGÃO PRE22/2013
0,00
41.255,64
0,00
, EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E
SEGURANÇA PATRIMONIAL .
DISPENSA D
/0
0,00
10.313,91
0,00
, INSTALAÇÃO DE ALARME.
DISPENSA D
/0
3.454,00
0,00
0,00
33903969 - SEGUROS EM GERAL
238
0/2015
061.198.164/0001-60
33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
4562
0/0
001.982.038/0001-70
4708
0/0
001.982.038/0001-70
2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA.
4751
0/0
074.268.541/0001-31
181 - SAMARA EQUIP.DE SEGUR. LTDA - EPP
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
4718
0/0
000.000.000/0001-91
5245 - BANCO DO BRASIL S.A.
, tarifas sobre recebimento de multas de licenciamento eletrõnico
25/05//2015
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
5,00
4741
0/0
000.000.000/0001-91
5245 - BANCO DO BRASIL S.A.
, TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE LICENCIAMENTO ELETRÔNICO
CONFORME AVISO DE 26/05/2015
conforme aviso de
DISPENSA D
/0
14,00
14,00
14,00
DISPENSA D
/0
PREGÃO PRE 4/2015
PREGÃO PRE 1/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.625,00
7.666,36
9.131,00
0,00
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
CONCORRÊNC7/2011
CONCORRÊNC7/2011
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
3.200,00
4.000,00
79.369,57
875,00
580,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.100,00
2.100,00
0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
2968
3073
3583
0/2015
13/2015
0/0
002.653.714/0001-24
017.762.779/0001-85
010.703.382/0001-73
6737 - L & D COMERCIO E MANUTENÇÃO ELETRI
8198 - ANDREIA LUCIA DE MAGALHAES ME
5285 - XADREZ REG.ORG.EVENTOS ESPORT.LTD
, EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS E ELETRICAS PARA REFORMA
4055
4064
4388
4453
4729
4731
4753
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
002.580.316/0001-25
003.650.075/0001-06
072.852.536/0001-46
072.852.536/0001-46
068.260.371/0001-46
068.260.371/0001-46
017.105.533/0001-30
8097
1658
724
724
5341
5341
9905
, LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO -
- ATIVA LOCAÇÃO LTDA
- APPA TREINAMENTOS DE INFORMATICA L
- L A C COMERC MANUT EQUIP MEDICO HO
- L A C COMERC MANUT EQUIP MEDICO HO
- RÁPIDO SUMARÉ LTDA
- RÁPIDO SUMARÉ LTDA
- WNA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - M
, SERVIÇO DE SOLDA E SERRALHERIA
, AULAS DE XADREZ, AULAS DE LUTA DE BRAÇO, AULA DE TENIS DE MESA, AULAS
DE DAMA, AULAS DE JUDÔ, VOLEIBOL DE PRAIA FEMININO, VOLEIBOL DE PR
AIA
MASCULINO, AULAS DE KUNG FU
, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE ELETRICA.
, Serviço de Manutenção
, Serviço de Manutenção
, CONCESSÃO DE TRANSPORTE PUBLICO URBANO.
, CONCESSÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO - PEDIDO 1814
, CURSO PARA CAPACITAÇÃO
33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
4732
0/0
065.735.601-83
9180 - ESTEBAN AURELIO RODRIGUEZ PEREZ
DISPENSA D
/0
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 24/06/2015 09:09:58
Sistema CECAM
(Página: 132 / 161)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE DESPESAS COM MORADIA DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA
MAIS MÉDICOS - JUNHO/2015
4733
0/0
066.216.701-50
9181 - ESTHER CANO POZO
, REFERENTE DESPESAS COM MORADIA DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA
MAIS MÉDICOS - JUNHO/2015
DISPENSA D
/0
2.100,00
2.100,00
0,00
4734
0/0
066.233.041-26
9182 - FELIX ALBERTO CABRERA NAVARRO
, REFERENTE DESPESAS COM MORADIA DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA
MAIS MÉDICOS - JUNHO/2015
DISPENSA D
/0
2.100,00
2.100,00
0,00
4735
0/0
066.024.581-75
9184 - FELICITA RAFAELA LIAIANO CASTILLO
, REFERENTE DESPESAS COM MORADIA DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA
MAIS MÉDICOS - JUNHO/2015
DISPENSA D
/0
2.100,00
2.100,00
0,00
4736
0/0
067.601.371-67
9368 - ILEANA LEON PEREZ
, REFERENTE DESPESAS COM MORADIA DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA
MAIS MÉDICOS - JUNHO/2015
DISPENSA D
/0
2.100,00
2.100,00
0,00
4737
0/0
065.608.001-99
9186 - ODALMIS SILAT SANCHES
, REFERENTE DESPESAS COM MORADIA DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA
MAIS MÉDICOS - JUNHO/2015
DISPENSA D
/0
2.100,00
2.100,00
0,00
4738
0/0
067.667.501-89
9351 - GYSELLI WILLIANS MENDOZA
DISPENSA D
/0
2.100,00
2.100,00
0,00
4739
0/0
065.897.961-22
9185 - ODALYS ROJAS PEREZ
, REFERENTE DESPESAS COM MORADIA DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA
MAIS MÉDICOS - JUNHO/2015
, REFERENTE DESPESAS COM MORADIA DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA
MAIS MÉDICOS - JUNHO/2015
DISPENSA D
/0
2.100,00
2.100,00
0,00
9183 - ZULEIKA CASTELHAU SANCHEZ
, REFERENTE DESPESAS COM MORADIA DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA
MAIS MÉDICOS - JUNHO/2015
DISPENSA D
/0
2.100,00
2.100,00
0,00
6737 - L & D COMERCIO E MANUTENÇÃO ELETRI
, SERVIÇO DE REFORMA GERAL -
DISPENSA D
/0
0,00
7.450,00
0,00
4740
0/0
066.063.651-47
44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
3627
0/0
002.653.714/0001-24
44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
3369
0/0
043.257.864/0001-04
558 - REMACO ORG. TECNICA E COMERCIAL LT
, FRAGMENTADORA DE PAPEL Com cesto de 20 litros ou 190 folhas;
Design
ergonômico com alça para facilitar a limpeza do cesto; Corta em p artículas de 4x 37 mm;
Até 10 folhas A4 (75g/m²) ou 1 cartão de crédito ou 1 CD; Excede o nível de segurança 3
(norma DIN 32757 -1);Botão seguro evita acidentes com crianças ou animais; Botão com 3
posições Auto/Off/Rev; Sensor automático de presença de papel; Pro
teção contra
superaquecimento do motor; Sensor de presença do cesto (sem o cest o, não funciona);
Abertura de entrada: 230 mm; Fragamenta 250 folhas por hora; Baixo
nível de ruído
(<70db); Voltagem 110 V ou 220 V; Dimensões aproximadas: 353x239x4 20 mm (LxPxA);
Assistência técnica em todo território nacional. -
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
650,00
3370
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043.257.864/0001-04
558 - REMACO ORG. TECNICA E COMERCIAL LT
, FRAGMENTADORA DE PAPEL Com cesto de 20 litros ou 190 folhas;
Design
ergonômico com alça para facilitar a limpeza do cesto; Corta em p artículas de 4x 37 mm;
Até 10 folhas A4 (75g/m²) ou 1 cartão de crédito ou 1 CD; Excede o nível de segurança 3
(norma DIN 32757 -1);Botão seguro evita acidentes com crianças ou animais; Botão com 3
posições Auto/Off/Rev; Sensor automático de presença de papel; Pro
teção contra
superaquecimento do motor; Sensor de presença do cesto (sem o cest o, não funciona);
Abertura de entrada: 230 mm; Fragamenta 250 folhas por hora; Baixo
nível de ruído
(<70db); Voltagem 110 V ou 220 V; Dimensões aproximadas: 353x239x4 20 mm (LxPxA);
Assistência técnica em todo território nacional. -
DISPENSA D
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40.670,81
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SUBTOTAL
Movimentação do dia 28 de Maio de 2015
31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL
4912
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107 - PESSOAL CIVIL
OUTROS/NÃO
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 24/06/2015 09:09:58
Sistema CECAM
(Página: 133 / 161)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
4913
5062
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
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9.817,20
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28.303,27
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369,22
19.692,16
5.431,52
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107 - PESSOAL CIVIL
234 - ROBERTO LOPES
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107
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OUTROS/NÃO
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- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
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- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
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- PESSOAL CIVIL
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- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
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- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
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, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
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, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
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, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
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OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
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OUTROS/NÃO
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OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 24/06/2015 09:09:58
Sistema CECAM
(Página: 134 / 161)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
4993
4998
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5037
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5047
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Processo
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Descrição
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- PESSOAL CIVIL
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- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
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- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
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- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
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- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
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, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
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, FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2015
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OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
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DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
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, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 24/06/2015 09:09:58
Sistema CECAM
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Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
4934
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4964
4980
4990
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5038
Processo
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Fornecedor
Descrição
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- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
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- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
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Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 24/06/2015 09:09:58
Sistema CECAM
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Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
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31901301 - FGTS
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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
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Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 24/06/2015 09:09:58
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Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
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OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
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OUTROS/NÃO
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/0
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- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
OUTROS/NÃO
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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 24/06/2015 09:09:58
Sistema CECAM
(Página: 140 / 161)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
4977
4986
4997
5006
5019
5031
5032
5045
5048
5051
5052
5053
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5056
5057
5059
Processo
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Fornecedor
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139,88
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14,47
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688,74
73.049,96
146,54
3.599,70
23.324,80
1.398,03
1.576,00
2.790,20
2.762,37
796,01
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, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
0/0
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- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2015
, FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2015
, FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2015
, FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2015
, FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2015
, FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2015
, FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2015
, FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2015
, FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2015
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
901
911
2037/2014 001.636.295/0001-50
2037/2014 001.636.295/0001-50
8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA
8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA
, GASOLINA COMUM, ETANOL COMUM (ALCOOL), BIODIESEL B2 METROPOLITA NO
, GASOLINA COMUM, BIODIESEL B2 METROPOLITANO
PREGÃO PRE
113/2014
PREGÃO PRE
113/2014
0,00
0,00
0,00
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928,38
0,00
1228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD
, GASES MEDICINAIS
DISPENSA D
/0
0,00
20.551,96
0,00
4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS
, ARROZ TIPO 1 PACOTE COM 05 KG Arroz Agulhinha fino, polido, tip
o 1, grupo 1.
Isento de grãos amarelos, impurezas e materiais estranhos. Validad e de no mínimo de 06
meses.
Embalagem primária em saco plástico, atóxico, transparente e de al
ta
resistência. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento. Contendo 5 Kg
PREGÃO PRE90/2014
10.560,00
0,00
0,00
, MEDICAMENTOS DIVERSOS
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
333,03
1.803,78
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.192,40
33903004 - GÁS ENGARRAFADO
4709
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035.820.448/0085-44
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
4757
2023/2014 008.528.442/0001-17
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
2530
3172
0/0
0/2015
054.375.647/0085-35
054.375.647/0085-35
5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA
5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA
3340
0/2015
054.375.647/0085-35
5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA
, Divalproato de sódio 250mg - comprimido de liberação prolongada LURDES D. S.
HERRERA P. 394.01.2012.003375
-5 / RUBENS P. SPREAFICO JR. P
394.01.2012.002958-8 / MEIRE DE LIMA P. 3003132 -45.2013.8.26.0394 / GUTIERRE H.
MONTEIRO P. 3003082
-19.2013.8.26.0394 /, LISDEXANFETAMINA 70MG
COMPRIMIDO (VENVANSE) ALEXANDRE V. PADELA P. 0003039 -02.2014.8.26.0394,
DESVENLAFAXINA SUCCINATO MONOIDRATADA 100 MG CP marca Pristiq
EZELDINHA C. SIVIRINO P. 394.01.2012.003172 -8 /, Clonazepam 2mg - Rivotril® 2mg Marca exigida
RACHIEL O. A. BRANCO P.
394.01.2011.000863-4,
VENLAFAXINA 75 MG - LIBERAÇÃO PROLONGADA ISAURA M. PINTO P. 3001509 43.2013.8.26.0394 / ADRIANE P. DA SILVA P. 3002288 -95.2013.8.26.0394 / EDNA R. B.
ROSA P. 3002294-05.2013.8.26.0394 /
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 24/06/2015 09:09:58
Sistema CECAM
(Página: 141 / 161)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, INSULINA APRIDA
- CANETA APLICADORA 3ml OSMAR AP. HERRERA P.
394.01.2009.000445-8 / MARIA SOCORRO DA SILVA P. 394.01.2009.004896
-9 /
GABRIEL T. SPERCHI P. 0004895 -40.2010.8.26.0394 / KAREN D. B. SANTOS P.
3000143-66.2013.8.26.0394 / HORÁCIO F. DOS SANTOS P. 3001148 -26.2013.8.26.0394
/ ARUR MUNDIM P. 0001377
-03-03.2014.8.26.0394 / GUILHERME DE JESUS P.
0003551-82.2014.8.26.0394
3525
0/2015
067.729.178/0004-91
5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L
, DOMPERIDONA 10 MG ERICK RICARDO DA CUNHA P. 0000133 -05.2015.8.26.0394 /
JONATAS VINÍCIUS DE BRITOB P. 0005585
-35.2011.8.26.0394 / LENILDA DA
CONCEIÇÃO GOMES P. 004765 -79.2012.8.26.0394, Lidocaina, cloridrato 2% geléia,
bisnaga com 30g. LARA RAGONHA CAMILOTTI P. 0002069-02.2014.8.26.0394, Lactulose
667mg/ml 100 a 120 ml ISADORA BLANCO COSTA P. 0000035
-88.2013.8.26.0394 /
AILTON GOMES SAMUEL P. 0002558 -39.2014.8.26.0394 / JOÃO CELSO TUCKMANTEL
P. 0000005
-82.2015.8.26.0394 / JOSÉ VIEIRA DE SOUZA P. 0000108
89.2015.8.26.0394, CLORIDRATO DE PAROXETINA 20MG MAIARA CAMARGO MA CIEL
P. 0003685 -12.2014.8.26.0394 / MARIA ROSA MEDEIROS P .394.01.2012.002638 -7 /,
OXCARBAZEPINA 600 MG WESLEY NUNES P. 394.01.2012.001409
-4, VARFARINA
SODICA 5MGCP LEONTINA R. BARBAN P. 3002228 -25.2013.8.26.0394 / APARECIDA
DO CARMO MOURA GONÇALVES P. 3002238 -69.2013.8.26.0394 / PAULA FERNANDA
DO NASCIMENTO OLIVEIRA P. 0001217 -75.2014.8.26.0394 / AILTON GOMES SAMUEL
P. 0002558-39.2014.8.26.0394 /, PANTOPRAZOL 40 MG LILIA SICHMANN P. 3002471 66.2013.8.26.0394 / JONATAS VINÍCIUS DE BRITO P. 0005585
-35.2011.8.26.0394 /,
DILTIAZEM 60 MG DELFINA DOMINGOS DA SILVA P. 3003033
-75.2013.8.26.0394,
ALPRAZOLAM 1 MG ISAURA M. PINTO P. 3001509 -43.2013.8.26.0394 /, CARVEDILOL
6,25mg JOSÉ ROBERTO RODRIGUES P. 0001143
-55.2013.8.26.0394 /, Latanoprost
0,005% - colírio LUIZ FRANCISCO DA SILVA P. 0003526 -84.2005.8.26.0394, DIGOXINA
ELIXIR PEDIATRICO ANA FLÁVIA DA CUNHA PRADO P. 394.01.2009.0046
37-0 /
MIGUEL AUGUSTO FERREIRA DE LIMA P. 0003242
-61.2014.8.26.0394, Ácido
acetilsalicílico 100mg com revestimento entérico
- Somalgin Cardio® 100mg
- Marca
exigida
REGINA AP. F. CAMILOTTI P. 394 .01.2011.005106-6 / TANNIA
RAMAD LOPES P. 0000711 -02.2014.8.26.0394, BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA
GOTAS JOÃO CELSO TUCKMANTEL P. 0000005 -82.2015.8.26.0394, CLONAZEPAM
0,5MG JOÃO CELSO TUCKMANTEL P. 0000005 -82.2015.8.26.0394, ROSUVASTATINA
10 MG - COMPRIMIDOS JOSÉ MÁRIO DE MORAES P. 3001590
-89.2013.8.26.0394 /
LEONTINA R. B. ROSA P . 3002228 -25.2013.8.26.0394 /, CIPROFIBRATO 100 MG
COMPRIMIDOS MARIA AP. FERNANDES COSTA P. 394.01.2012.002247
-0 / ARACI
SOUZA DOS SANTOS P. 394.01.2012.004091
-3 / MARIA DIAS DE OLIVIERA P.
3002134-77.2013.8.26.0394, VALSARTANA 320MG
- COMPRIMIDOS TERESA
BOSCHERO DE CAMARGO P. : 394.01.2010.004416
-0, RANITIDINA XAROPE 150
MG/10 ML MIGUEL AUGUSTO FERREIRA DE LIMA P. 0003242 -61.2014.8.26.0394
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
971,75
3610
0/2015
044.734.671/0001-51
4944 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA
, SEVOFLURANO, FRASCO COM 250ML. Comodato: Vaporizador para Sevofl urano com
engate rápido e calibrado;
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.236,00
, BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG+DIPIRONA SÓDICA 500MG,
CEFALEXINA 250MG/5ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 60ML, CICLOPENTOLAT O
COLÍRIO, FRASCO COM 5ML, DEXAMETASONA 1MG/G CREME - BISNAGA COM 10 G,
DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2 MG/5ML 120 ML SOLUÇÃO ORAL (O produto não
pode conter corantes), HALOPERIDOL 5MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL, METFO RMINA
850MG, METILDOPA 250MG COMPRIMIDO, MIDAZOLAM 5MG/5ML, NEOMICINA,
SULFATO DE 5MG+BACITRACINA 250 UI.
- BISNAGA C/ 10G, NISTATINA
100.000UI/4G – CREME VAGINAL TUBO COM 60G
- COM NO MÍNIMO 07
APLICADORES GINECOLÓGICOS, RANITIDINA, CLORIDRATO 150MG COMPRIMIDO .,
SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL ENV. 27,9G, SALBUTAMOL, SULFATO XAROPE
4MG/10ML, SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME. 30 g, SULFATO FERROSO
GOTAS, FRASCO COM 30 ML., VANCOMICINA 500MG INJETÁVEL.,
SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 200MG/5ML + 40MG/5ML, AMPICILINA SOD ICA
2G + SULBACTAM 1G PÓ INJETAVEL, SINVASTATINA 20MG, FOSFATO SÓDICO DE
PREDNISOLONA 3MG/ML, SOLUÇÃO ORAL
PREGÃO PRE
139/2013
0,00
261,00
0,00
, AMITRIPTILINA 25 MG, Bupivacaina, cloridrato 0,25% com epinefrin as, frasco com 20ml
solução injetável., Bupivacaina, cloridrato 0,25% sem vasoconstrit
or, frasco com 20 ml
solução injetável., Bupivacaina, cloridrato com epinefrina 0,5%, f rasco com 20 ml solução
injetável., CLORIDRATO DIFENIDRAMINA 50MG/ML, COLAGENASE 0,6
UI+CLORANFENICOL 0,01/G, BISNAGA COM 30 GRAMA, FENOBARBITAL, SÓDIC
O
100MG COMPRIMIDO, FENOBARBITAL 100 MG/ML/2ML, Fosfato sódico
monobásico+fosfato sódico dibásico, frasco plástico 130ml com cânu la retal lubrificada.,
HIDRALAZINA 20MG/ML 1ML., LIDOCAINA 10% SPRAY, FRASCO COM 50ML.,
PANCURÔNIO 2MG/ML/2ML, TENOXICAN 20MG., BESILATO DE ATRACURIO 2,5M L,
MORFINA, SULFATO 1MG/ML/2ML., ROCURONIO, BROMETO 10MG/ML, AMPOLA
COM 5ML, CLONIDINA, CLORIDRATO 150MCG/ML - AMPOLA 01 ML - EMBALAGEM
ESTÉRIL - INDIVIDUAL, MORFINA, SULFATO 0,2MG/ML
- AMPOLA 1ML
EMBALAGEM ESTÉRIL
PREGÃO PRE
139/2013
0,00
0,00
8.358,70
PREGÃO PRE
136/2013
0,00
49,50
0,00
3613
194/2013
049.228.695/0001-52
60 - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT
3619
194/2013
044.734.671/0001-51
4944 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA
3624
368/2013
067.729.178/0004-91
5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 24/06/2015 09:09:58
Sistema CECAM
(Página: 142 / 161)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
4511
4513
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
379,00
704,00
0,00
0,00
, AMINOFILINA 100MG COMPRIMIDO, Amoxicilina 250mg/5ml pó para susp ensão oral frasco com 150 ml, CAPTOPRIL 25MG COMPRIMIDO, CARBAMAZEPINA 200MG
COMPRIMIDO, ESPIRONOLACTONA 100MG, FENITOÍNA, SÓDICA 100MG
COMPRIMIDO, FLUOXETINA 20 MG CÁPSULA, HIDROCLOROTIAZIDA 25MG
COMPRIMIDO, Metoclopramida 4mg/ml gotas, frasco com 10ml., NIFEDIP
INA 20 MG
COMPRIMIDO REVESTIDO, PROPRANOLOL 40 MG
- COMPRIMIDO, SULFATO
FERROSO GOTAS, FRASCO COM 30 ML., FLUCONAZOL 150 MG, ATENOLOL 50 M G
COMPRIMIDO, CLONAZEPAM 2,5 MG/ML, TIAMINA 300 MG, CLORIDRATO DE
SERTRALINA 50 MG, FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA 3MG/ML, SOLUÇÃO
ORAL, CARBONATO DE CÁLCIO 500 + COLECALCIFERIL - VIT D3 - 400 UI
0/0
0/0
013.746.302/0001-55
067.729.178/0004-91
6725 - FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA ME
5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L
, Undecilato de testosterona injetável 250mg/ml - ampola 4ml (Nebido®)
, EPINEFRINA (ADRENALINA) 1G/1ML - AMPOLA -
3403 - F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
, CAIXA DE CORRESPONDENCIA EM ACRILICO VERTICAL
CORRESPONDÊNCIA, ACRÍLICA, FUMÊ, 3 ANDARES.
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
3121
0/0
006.245.053/0001-59
4510
0/0
043.263.037/0001-15
- ., CAIXA DE
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
213,60
, ETIQUETA INK JET E LASER COD. 0415P Etiqueta ink jet e laser, m
edindo 16,93 x
44,45 mm, folha com 60 etiquetas, papel Carta, papel branco. Embal agem com 100 folhas
DISPENSA D
/0
0,00
106,00
0,00
, SABONETE DE GLICERINA, HIDRATANTE, CLINICAMENTE TESTADO
DISPENSA D
/0
-251,76
0,00
0,00
35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
, AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
990,00
35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
, APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL, AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5, SILICONI ZADA,
BISEL TRIFACETADO, PENETRAÇÃO INDOLOR, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM
PAPEL POLI-GRAU CIRÚRGICO, Agulha descartável 30x8, siliconizada, bisel trifa cetado,
penetração indolor, embalagem individualmente em papel Poli -grau cirúrgico, esterilizado
pelo processo físico Raio Gama Cobalto, validade mínima de 60 mese
s da data da
entrega, Agulha descartável 40x12 siliconizada, bisel trifacetado,
penetração indolor,
embalagem individualmente em papel Poli
-grau cirúrgico, caixa com 100 unidades,
esterilizado pelo processo físico Raio Gama Cobalto, validade míni
ma de 60 meses da
data da entrega, Atadura de algodão ortopédico penteado de 10cm de
largura e
aproximadamente 1,8 metros de comprimento, ATADURA DE ALGODÃO ORTO PÉDICO
PENTEADO DE 15CM DE LARGURA, Atadura de algodão ortopédico pentead o de 12cm
de largura e aproximadamente 1,8 metros de comprimento, Atadura de algodão ortopédico
penteado de 15 cm de largura e aproximadamente 1,8 metros de comp rimento, Atadura
de algodão ortopédico penteado de 20cm de largura e aproximadament e 1,8 metros de
comprimento, ATADURA GESSADA, APROXIMADAMENTE 10X2, NÃO ESTÉRIL,
AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA, CAL SODADA, ABSORVENTE DE CO2,
FRASCO COM 4,300 KG., CAMPO OPERATÓRIO GRANDE 45 X 50 COM QUATRO
CAMADAS E CADARÇO RADIOPACO, CANETA PARA ELETROCARDIOGRAFO
ELETROPAGINA V5 EXTRA FINE, cateter intrav 20, Cateter intrav 22,
CLOREXIDINA,
GLUCONATO 2% DEGERMANTE (FRASCO 1 LITRO), CLOREXIDINA, GLUCONATO
0,5% ALCOOLICO (FRASCO 1 LITRO), COLAR CERVICAL PARA RESGATE COM
REGULAGEM M, Gaze esterio 9 fios, SCALP N.º 19, DISPOSITIVO INTRA
VENOSO
SIMPLES SILICONIZADO, DRENO PORT VAC, SISTEMA FECHADO DE DRENAGEM
PÓS OPERATÓRIO,KIT COMPLETO: UNIDADE COLETORA COM CAPACIDADE DE
500ML. TUDO DE ASPIRAÇÃO E COLETOR INTERMEDIARIO COM 02 VIAS. SIS TEMA
DE DREANAGEM E TUBO DE SILICONE., DRENO DE KERR, Nº 18, DRENO DE K ERR,
Nº 20, Equipo Macrogotasc/ inj lat luer slip, FIO KIRSCHNER 2.0 X 300MM, Fio nylon 3.0
c/ ag 2.0, Fio nylon 3.0 c/ ag 3.0, Fio nylon 4.0 c/ ag 3.0, Folha
para teste Bowie & Dick
com listras na cor creme que após o teste reagirá uniformemente pa ra o espetro de cores o
marrom escuro ou preta. Indicado para verificação de remoção de a r de autoclave, Fralda
geriatrica tam EG, FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM
- G, FRALDA
GERIATRICA TAMANHO M, Aquisição de LANCETAS, Luva cirúrgica 7,0
estéril, látex
natural flexível de forma anatômica com punho longo e acabamento, medida impressa no
punho longo resistente, porem finas para dar boa sensibilidade de
táctil, embalada aos
pares, mão direita e esquerda em papel, Luva cirúrgica 8,5 estéril , látex natural flexível de
forma anatômica com punho longo e acabamento, medida impressa no p
unho longo
resistente, porem finas para dar boa sensibilidade táctil, embalad a aos pares, mão direita e
esquerda em papel, LUVA DE PROCEDIMENTO - TAMANHO P - CAIXA COM 100 UNID,
LUVA DE PROCEDIMENTO - TAMANHO M - CAIXA COM 100 UNID, Lava Vinil M, Lava
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.027,70
27 - J.D. CAMARGO & CIA LTDA EPP
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
4294
0/0
054.375.647/0085-35
5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA
33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
3494
0/0
004.063.331/0001-21
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR
3341
0/0
004.063.331/0001-21
Vinil P, MALHA TUBULAR ESPECIAL 100% ALGODÃO, 6 CM, MALHA TUBULAR
ESPECIAL 100% ALGODÃO, 10 CM, Mascara não re -inalação, Micronebulizador adulto,
conjunto para inalação individual, desmontável, atóxico, de fácil esterilização, embalagem
com máscara plástica, (I -205/06), unidade micronebulizadora (I -205/12 ou I - 2010/12),
extensão (I-205/11) elástico da máscara., Micronebulizador infantil, conjunto para inalação
individual, desmontável, atóxico, de fácil esterilização, embalage m com máscara plástica,
(I-205/06), unidade micronebulizadora (I -205/12 ou I - 2010/12), extensão (I -205/11)
elástico da máscara., SERINGA PARA INSULINA 50UI 0,5ML COM AGULHA,
Seringa
descartavel 10 ml, Seringa descartavel 3 ml, Seringa descartavel 5
ml, Seringa
descartavel 20 ml, SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.º 08, Sonda Foley 2 vias nº 16 (5
cc), ponta com 2 orifícios laterais estéril, embalagem individual,
descartável, Sonda
gastrica 14, Sonda Gastrica 20, Sonda uretral nº 12, tubo PVC, ató xico, siliconizado, uso
único, conteúdo estéril e apirogenico com embalagem intacta, Sonda Nutrição Enteral nº 8,
CANULA DE TRAQUEOSTOMIA C/ BALÃO Nº 8,0, Tubo latex nº 200 c/ 15 m t
(Página: 143 / 161)
33903042 - FERRAMENTAS
456
0/0
050.111.673/0001-97
9141 - DARK COM.FERRAM.E AUTO PEÇAS LTDA
, ACESSORIOS DIVERSOS -
DISPENSA D
4473 - LOJAS CEM SA
, CARRINHO DE BEBÊ
Carrinho tipo guarda -chuva leve prático e compacto. - Confortável, estável e seguro, com
proteção nas articulções laterais. - Diversas posições de reclinio colocam o assento em
posição deitada, para o descanso da criança ou elevado, para que e la aprecie os passeios.
- Capota recolhivel. - Estrutura reforçada. - freios e rodas duplas. - 03 meses de garantia. Cinto de 3 pontos.
DISPENSA D
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
- ZOILA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA - ME
- ZOILA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA - ME
- DENER JOSÉ TOESCA ME
- DENER JOSÉ TOESCA ME
- ZOILA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA - ME
- DENER JOSÉ TOESCA ME
- DENER JOSÉ TOESCA ME
, LOCAÇÃO DE TENDA 10 X 10
/0
0,00
88,80
0,00
0,00
0,00
2.856,00
3.677,33
788,00
3.598,53
58.957,22
3.152,00
1.470,94
3.677,33
788,00
3.598,53
58.957,22
3.152,00
1.470,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
, SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE
PREGÃO PRE20/2014
PREGÃO PRE20/2014
PREGÃO PRE20/2014
PREGÃO PRE20/2014
PREGÃO PRE20/2014
PREGÃO PRE20/2014
PREGÃO PRE20/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
850,00
1.250,00
4.000,00
720,00
850,00
1.000,00
1.500,00
, PEÇAS PARA VEÍCULO
DISPENSA D
/0
0,00
332,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
175.714,20
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
3493
0/2015
056.642.960/0001-00
33903607 - ESTAGIÁRIOS
4777
4790
4849
4884
4969
4970
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0
0
0
0
0
0
107
107
107
107
107
107
005.918.680/0001-40
005.918.680/0001-40
007.202.447/0001-92
007.202.447/0001-92
005.918.680/0001-40
007.202.447/0001-92
007.202.447/0001-92
1443
1443
4743
4743
1443
4743
4743
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
3600
3602
3603
3604
3605
3607
3608
1884/2014
1884/2014
1884/2014
1884/2014
1884/2014
1884/2014
1884/2014
, LOCAÇÃO DE TENDA COM TABLADO E ACESSO PARA DEFICIENTE DE 6 X 6 M
, SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE
, Aquisição de GRADIL
, LOCAÇÃO DE TENDA 10 X 10
, SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE
33903939 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS
4509
0/0
005.116.555/0001-17
9871 - VANDIESEL MECANICA DIESEL E COMÉRC
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
4279
0/0
033.050.196/0001-88
34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 24/06/2015 09:09:58
Sistema CECAM
(Página: 144 / 161)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
11.244,60
0,00
, REFERENTE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
4563
0/0
008.170.849/0001-15
, SERVIÇOS COM CONEXÃO P/ ACESSO A INTERNET, SISTEMA WIRELESS -BANDA
LARGA (VIA RÁDIO FREQUÊNCIA),VELOCIDADE COMPARTILHADA ATÉ 512 KBPS ,
COM IP VÁLIDO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA
PREGÃO PRE
117/2010
, PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS
DISPENSA D
/0
347,23
347,23
0,00
, PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 941, PEDIDO
12 PARA CORREÇÃO DO CENTRO DE CUSTOS
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
580,80
5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
, Pagamento de certidão de objeto e pé
DISPENSA D
/0
25,00
25,00
0,00
1126 - FENASEG
, SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.175,66
5245 - BANCO DO BRASIL S.A.
, TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE LICENCIAMENTO ELETRONICO
CONFORME AVISO DE 27/05/2015
DISPENSA D
/0
2,50
2,50
0,00
, ANUIDADE E TAXAS ESPORTIVAS
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
498,00
160,00
1.200,00
68,11
0,00
25/2014
0,00
0,00
68.418,38
6349 - DESKTOP-SIGMANET COMUNICAÇÃO MULT
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
4756
0/0
002.558.157/0001-62
101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.
33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
3632
0/0
048.066.047/0001-84
11 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME
33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
5044
0/0
33903969 - SEGUROS EM GERAL
943
0/2015
033.623.893/0001-80
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
4755
0/0
000.000.000/0001-91
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
2499
2526
4168
4515
0/0
0/0
0/0
0/0
010.524.689/0001-07
014.882.493/0001-45
043.052.497/0001-02
001.860.942/0001-02
5154
9780
7670
402
- LIGA DE HANDEBOL DO EST.DE S.P. - LHE
- ROGERIO ROBERTO TRINCA
- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG
- PEZÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MA
, ANUIDADE E TAXAS ESPORTIVAS
, PAGAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO 1P204845 -3 - PLACA EHE6203
, CIMENTO CPII (SACO COM 50 KG). -
44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
1986
0/0
018.190.954/0001-70
8552 - S2 SOLUÇÕES EIRELI - EPP
CONVITE
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 24/06/2015 09:09:58
Sistema CECAM
(Página: 145 / 161)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
---------------------5.244.411,56
---------------------5.269.653,44
---------------------278.398,49
0,00
-214.010,83
214.010,83
637,81
48.762,90
0,00
0,00
0,00
, REFORMA EM GINASIO POLIESPORTIVO
SUBTOTAL
Movimentação do dia 29 de Maio de 2015
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
4654
5012
5127
5223
0/0
0/0
0/0
0/0
046.384.111/0001-40
0
0
0
93
107
107
107
- SECRET EST DA EDUCAÇÃO
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
, REFERENTE REEMBOLSO COM PESSOAL DO ESTADO - ABRIL/2015
/0
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
-214.010,83
214.010,83
637,81
, REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.881,84
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015
DISPENSA D
/0
1.062,31
1.062,31
0,00
, FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2015
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
-9.062,26
70.754,21
113.330,19
-9.062,26
70.754,21
113.330,19
0,00
70.754,21
0,00
, REFERENTE REEMBOLSO COM PESSOAL DO ESTADO - ABRIL/2015
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
10.377,84
, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DA CONDENAÇÃO TRABALHISTA
COSNTANTE NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO Nº 0000751 -90.5.15.0099 RTORD, QUE
FIGURA COMO RECLAMANTE GLAUCIA MATHIAS NEVE, PORTADORA DO CPF Nº
283.129.908-1
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
18.772,51
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.243,19
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015
31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA
4750
0/0
002.061.438-18
0/0
0
9909 - ALCIDES ROBERTO ZAGO
31901301 - FGTS
5229
159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
5050
5110
5230
0/0
0/0
0/0
0
16
16
107 - PESSOAL CIVIL
16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S
16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S
, INSS REFERENTE A DEZEMBRO/2014
31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4655
0/0
046.384.111/0001-40
93 - SECRET EST DA EDUCAÇÃO
31909101 - PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL
4743
0/0
000.000.000/0001-91
5245 - BANCO DO BRASIL S.A.
31909106 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR
4748
0/0
000.000.000/0001-91
5245 - BANCO DO BRASIL S.A.
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 24/06/2015 09:09:58
Sistema CECAM
(Página: 146 / 161)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
, PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DECORRENTE DA
CONDENAÇÃO TRABALHISTA CONSTANTE NOSAUTOS DA RECLAMAÇÃO Nº
0000697-75/2011.5.15.0007 RTORD, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE A
SERVIDORA CÉLIA REGINA FERRARIO, PORTADORA DO CPF 167.990.308
LOTADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE.
4749
0/0
000.000.000/0001-91
5245 - BANCO DO BRASIL S.A.
, PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DECORRENTE DA
CONDENAÇÃO TRABALHISTA CONSTANTE NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO Nº
0080300-23/2008.5.15.0099 RTORD, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE
ALESSANDRO RODRIGO RIBEIRO TOMAZ, PORTADOR DO CPF 255.295.478
LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE
5122
0/0
000.000.000/0001-91
5245 - BANCO DO BRASIL S.A.
, PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DECORRENTE DA
CONDENAÇÃO TRABALHISTA CONSTANTE NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO Nº
0001647-02/2011.5.15.0099 RTORD, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE A
SERVIDORA ISLENA SEVERINO RIBEIRO, PORTADORA DO CPF 270.112.878
LOTADA NA DIRETORIA DE SERVIÇOC URBANOS (GARAGEM)
5123
0/0
000.360.305/0001-04
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
-00,
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
16.439,48
DISPENSA D
/0
20.419,55
20.419,55
0,00
, PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DECORRENTE DA
CONDENAÇÃO TRABALHISTA CONSTANTE NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO Nº
0000003-58/2010.5.15.0099 RTORD, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE O SERVIDOR
ALAN ROGÉRIO ALVES DA COSTA, PORTADOR DO CPF 310.611.318
-90, LOTADO
NO PARQUES E JARDINS
DISPENSA D
/0
14.017,94
14.017,94
0,00
8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA
8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA
8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA
, GASOLINA COMUM, ETANOL COMUM (ALCOOL), BIODIESEL B2 METROPOLITA NO
PREGÃO PRE
113/2014
PREGÃO PRE
113/2014
PREGÃO PRE
113/2014
0,00
0,00
0,00
582,91
1.695,03
6.055,04
0,00
0,00
0,00
990
7379
990
990
7379
7379
7379
5780
, LEITE PASTEURIZADO TIPO B
PREGÃO PRE53/2014
PREGÃO PRE42/2012
PREGÃO PRE53/2014
PREGÃO PRE53/2014
PREGÃO PRE42/2012
PREGÃO PRE42/2012
PREGÃO PRE42/2012
PREGÃO PRE90/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.172,80
6.297,50
1.131,25
274,80
109,92
2.407,30
416,30
1.782,85
0,00
PREGÃO PRE42/2012
PREGÃO PRE53/2014
PREGÃO PRE52/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.045,40
654,94
555,80
, GELEIA DE FRUTA, CONTENDO 230 GRAMAS Geléia de frutas, contendo
230g.
Sabores variados com polpa de frutas. Embalagem de vidro de acordo
com a data de
fabricação, vencimento, lote, dados do fornecedor e fechada com ta
mpa hermética.,
TEMPERO EM PASTA OU TRITURADO DE ALHO Ingredientes: ALHO Validad e mínima
12 meses Peso liquido contendo aproximadamente de 1kg ,em baldes plásticos.
PREGÃO PRE90/2014
0,00
3.360,00
0,00
, GELATINA EM PÓ VARIOS SABORES PCT. COM 1 KG. Gelatina em pó sab
ores
diversos com açúcar, aromatizante, podendo ser adicionada de cor a
ntes naturais.
Acondicionada em sacos plásticos, íntegros e resistentes, acondici
onados em caixas
limpas, íntegras e resistentes. Embalagem contendo aproximadamente
01 Kg. A
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, pr
ocedência,
informações n, ÓLEO DE SOJA REFINADO ( EMB. PET 900ML ) Óleo vege
tal
comestível, matéria prima soja, aplicação culinária, tipo refinado . Validade mínima de 10
meses.
Embalagem, PET, contendo 900 ml., Extrato de tomate Ingredientes
Tomate, açúcar e sal Brix: aproximadamente 18 Embalagem tetrapak
Peso médio da
embalagem: 1 kg Validade: entre 12 e 18 meses, Seleta de Legumes
em Conserva.
Produto contendo batata em cubos, cenoura em cubos e ervilha, cozi dos ou pré -cozidos,
imersos em líquidos de cobertura apropriada (salmoura), submetidos
a processo
tecnológico adequado antes ou depois de hermeticamente fechados no
s recipientes
utilizados a fim de evitar sua alteração. Não contém glúten. Embal agem tetra pack de 200
g. drenado. Deverá conter externamen
PREGÃO PRE90/2014
0,00
0,00
3.704,40
274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
-26,
-17,
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
901
903
911
2037/2014 001.636.295/0001-50
2037/2014 001.636.295/0001-50
2037/2014 001.636.295/0001-50
, GASOLINA COMUM, ETANOL COMUM (ALCOOL), BIODIESEL B2 METROPOLITA NO
, GASOLINA COMUM, BIODIESEL B2 METROPOLITANO
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
345
900
906
907
912
1149
1334
1462
1900/2014
0/0
1900/2014
1900/2014
0/0
0/0
0/0
2023/2014
048.831.598/0001-97
007.659.415/0001-10
048.831.598/0001-97
048.831.598/0001-97
007.659.415/0001-10
007.659.415/0001-10
007.659.415/0001-10
061.714.994/0001-00
- LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP
- SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP
- LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP
- LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP
- SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP
- SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP
- SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP
- FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIME
1566
1631
2489
0/0 007.659.415/0001-10
0/0 048.831.598/0001-97
1926/2014 053.437.315/0001-67
7379 - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP
990 - LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP
17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA
3044
2023/2014 053.437.315/0001-67
17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA
3046
2023/2014 008.528.442/0001-17
4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS
, MARMITEX Nº08 (REFEIÇÃO)
, LEITE PASTEURIZADO TIPO B
, LEITE PASTEURIZADO TIPO B
, MARMITEX Nº08 (REFEIÇÃO)
, MARMITEX Nº 8
, MARMITEX Nº08 (REFEIÇÃO)
, Empanado de frango cozido e congelado peso unitário aproximadame
nte 25 gramas.
Componentes do produto: Filé de peito, coxa e sobrecoxa de frang
o, carne
mecanicamente separada, farinha de trigo fortificada com ferro e á
cido fólico, amido de
milho, sal, áçucar, água, proteína texturizada de soja. Embalage
m primária:
aproximadamente 1,5 kg, embalagem secundária: caixa de papelão ref
orçada, resi,
Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 567/2015
, MARMITEX Nº 8
, LEITE PASTEURIZADO TIPO B
, CESTA BÁSICA - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2093, PEDIDO 665 PARA
CORREÇÃO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 24/06/2015 09:09:58
Sistema CECAM
(Página: 147 / 161)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Descrição
Mod. Lic.
, ACHOCOLATADO INSTANTÂNEO EM PÓ Achocolatado em pó instantâneo,
apresentação pó, com vitaminas, ferro e zinco. Validade de no míni mo 06 meses. Latas
contendo 400 g., BISCOITO MAIZENA 420 GR, BISCOITO ROSQUINHA 500GR
S,
BISCOITO DOCE INTEGRAL
- PACOTE CONTENDO 200G COMPOSIÇÃO
OBRIGATORIA: FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, GORDURA VEGETAL (LIVR
E
DE GORDURAS TRANS) FARINHAS, FLOCOS OU SEMENTE DE CEREAIS INTEGRAI S
(AVEIA E/OU FARINHA DE TRIGO INTEGRAL E/OU SEMENTE DE LINHAÇA, ENT
RE
OUTROS) LEITE E/OU SORO DE LEITE, MEL E/OU AÇUCAR MASCAVO.
PREGÃO PRE90/2014
990 - LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP
990 - LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP
5780 - FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIME
, LEITE PASTEURIZADO TIPO B
013.009.421/0001-25
9663 - M ZAMBONI COMÉRCIO E REPRESENTAÇ
2023/2014 013.009.421/0001-25
9663 - M ZAMBONI COMÉRCIO E REPRESENTAÇ
3065
2023/2014 053.437.315/0001-67
3344
3362
4025
1900/2014 048.831.598/0001-97
1900/2014 048.831.598/0001-97
2023/2014 061.714.994/0001-00
4032
4069
4103
4311
4354
4608
0/0
0/0
0/0
Fornecedor
17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
252,00
PREGÃO PRE53/2014
PREGÃO PRE53/2014
PREGÃO PRE90/2014
0,00
0,00
0,00
458,00
0,00
6.440,80
416,78
290,83
0,00
, MARGARINA SEM SAL (POTES DE 500 GRAMAS). Margarina sem sal. O t
eor de
lipídeos poderá conter até 95% do produto final. Deverá ser isento
de gordura trans.
Validade de no mínimo de 06 meses. Pote contendo aproximadamente 5 00 g.
PREGÃO PRE90/2014
0,00
1.980,00
0,00
, Fórmula infantil de seguimento enriquecida com ferro para lacten tes a partir de 6 meses
de vida. Leite em pó semidesnatado, lactose, concentrado de soro d o leite, maltodextrina,
óleos de girassol, milho, canola, palma e coco; carbonato de cálci o, vitamina C, cloreto de
colina, sulfato ferroso e de zinco, vitamina A, niacina, gluconato de cobre, pantotenato de
cálcio, vitaminas E, B1 e B6; sulfato de manganês, ácido fólico, i
odato de potássio,
vitaminas B2 e K; selenito de sódio, vitamina D, biotina. SEM GLÚT
EN. Validade 12
meses, embalagem 400 gramas.
PREGÃO PRE90/2014
0,00
6.000,00
0,00
, BOLO RECHEADO, SALGADOS DIVERSOS
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
271,00
396,00
, LEITE PASTEURIZADO TIPO B
, Empanado de frango cozido e congelado peso unitário aproximadame
nte 25 gramas.
Componentes do produto: Filé de peito, coxa e sobrecoxa de frang
o, carne
mecanicamente separada, farinha de trigo fortificada com ferro e á
cido fólico, amido de
milho, sal, áçucar, água, proteína texturizada de soja. Embalage
m primária:
aproximadamente 1,5 kg, embalagem secundária: caixa de papelão ref orçada, resistente
ao impacto e às condições de estocagem em sistema de congelamento.
, Aquisição de
Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1419/2015
Licitação Valor Empenhado
043.238.674/0001-31
043.238.674/0001-31
977 - PANIFICADORA NOVA ODESSA LTDA EPP
977 - PANIFICADORA NOVA ODESSA LTDA EPP
2023/2014 039.011.382/0001-94
2046 - C.C.R. INDUSTRI E COMÉRCIO DE CARNE
, Salsicha; Hot Dog; Composta de Carne Peru; Congelada Condimentos
Triturados e
Cozidos Exceto Pimenta; Acondicionada Em Sacos Com Filme Coextrusa dos a Base de
Nylon Epolietileno Atoxico,lacrado; Pesando Aproximadamente 5,0kg
Por Embalagem
Primaria a Vacuo Termoformadaa Vacuo Termoformada e 20 k Embalagem Secundaria; e
Suas Condicoes Deverao Estar de Acordo Com a Nta -5 (decreto 12486 de 20/10/78) e
(ma-2244/97. OU: Salsicha; Tipo Hot -dog; Composta de Carne de Frango; Fresca Com
Condimentos Triturado s e Cozidos; Acondicionada Em Sistema Cry
-o-vac; Pesando
Aproximadamente 50 Gr Cada Unidade, Embalada Em Pacote,com Prazo d e Validade de
36 Dias Na Data Da Entrega; e Suas Condicoes Deverao Estar de Acor do Com a Decreto
Ma 2244/97; Instrucao Normativa N° 4,de 31 de Marco de 2000 Esuas
Alteracoes
Posteriores; Produto Sujeito a Verificacao No Ato Da Entrega Aos P roced.administrativos
Determinados Pela Sec Agr.
PREGÃO PRE90/2014
0,00
2.572,32
0,00
9663 - M ZAMBONI COMÉRCIO E REPRESENTAÇ
, Creme vegetal isento de lactose Ingredientes: ÁGUA, ÓLEOS VEGET AIS LÍQUIDOS E
INTERESTERIFICADOS, SAL, CLORETO DE POTÁSSIO, VITAMINAS (E, A, B6, ÁCIDO
FÓLICO, D, E B12), ESTABILIZANTE MONO E DIGLICERÍDEOS DE ÁCIDOS GR AXOS
E ESTÉRES DE POLIGLICEROL COM ÁCIDO RICINOLEICO, CONSERVADOR
SORBATO DE POTÁSSIO, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO, AROMATIZANTE (AROMA
IDÊNTICO AO NATURAL DE MARGARINA), ANTIOXIDANTE EDTA CÁLCIO
DISSÓDICO E CORANTES URUCUM E CÚRCUMA. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
EMBALAGEM COM 500 GRAMAS.
PREGÃO PRE90/2014
0,00
82,80
0,00
0/0
013.009.421/0001-25
, BOLO SIMPLES, Aquisição de LANCHE, MINI PÃO DE QUEIJO ASSADO,
CAROLINAS DE LIMÃO, MINI CAROLINAS DE DOCE DE LEITE
4610
2023/2014 008.528.442/0001-17
4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS
, FUBÁ MIMOSO PACOTE DE 500 GRS Fubá fino. Enriquecido com acido fólico e ferro.
Validade de no mínimo de 06 meses.
Embalagem de plástico transparente,
atóxica e de alta resistência. Contendo 500 g.
PREGÃO PRE90/2014
0,00
156,00
0,00
4611
2023/2014 002.916.265/0008-36
5781 - JBS S/A
, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1716/2015
PREGÃO PRE90/2014
0,00
9.850,00
0,00
DISPENSA D
0,00
0,00
3.440,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
3335
0/2015
004.106.730/0001-22
687 - EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE P
/0
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 24/06/2015 09:09:58
Sistema CECAM
(Página: 148 / 161)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
19.233,99
4.387,36
, NUTRIFIBER 1.5
- 01 LITRO JONATAS VINÍCIUS DE BRITO P. 0005585
35.2011.8.26.0394 /, NUTRISON SOYA MULTI FIBER 3.600KCAL 800GR. JO ÃO CELSO
TUCKMANTEL P. 0000005 -82.2015.8.26.0394, Dieta - Aptamil AR (Lata 800g) LORENA
ALVES P. 0003119-63.2014.8.26.03943
3339
0/2015
026.921.908/0001-21
5271 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE P
, INSULINA GLARGINA - LANTUS FRASCO 10ML MARCO ANTONIO R. SANTOS P.
394.01.2007.004096-6 / PEDRO H. E. DOMINGUES P. 394.01.2008.000237 -2 / OSMAR
AP. HERRERA P. 394.01.2009.000445
-8 /, Insulina Lantus® (Glargina)
- Caneta
aplicadora 03ml (FlexPen) LUIZ CARLOS CARDOSO P. 394.01.2010.00099
5-7 /
CLAUDEMIR RAMOS P. 394.01.2011.001199 -5 / JOÃO PEDRO CORREA P. 7020/2011 /
REGINA AP. F. CAMILOTTI P. 394.01.2011.005106 -6 / CAMILY C. CHAGAS SERRA P.
394.01.2012.001664-1 / VINIVIUS E. S. OLIVEIRA P. 0000856
-92.2013.8.26.0394 /
HORÁCIO FERREIRA DOS SANTOS P. 3001148 -26.2013.8.26.0394 / ARU, Aquisição de
Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1116/2015
DISPENSA D
/0
3423
0/2015
004.027.894/0003-26
5865 - DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA.
, LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG, SINVASTATINA 40MG, CARVEDILOL 12,5
COMPRIMIDO
-
DISPENSA D
/0
0,00
495,43
6.519,47
3524
0/2015
026.921.908/0001-21
5271 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE P
, Etexilato de Dabigatrana 110mg (Pradaxa®) cápsulas ROQUE FLORÊNC
IO DE
CAMPOS P. 3003169 -72.2013.8.26.0394, Indapamida 1,5 mg marca exigida Natrilix SR
1,5 APARECIDA PIRES BUENO P. 0000111 -44.2015.8.26.0394 / LUIZ FRANCISCO DA
SILVA P. 0003526
-84.2005.8.26.0394 / MARCO ANTONIO R. SANTOS P.
394.01.2007.004096-6 / EREZA MARIA BISSOCHI P. 0000389
-79.2014.8.26.0394,
RENELATO DE ESTRÔNCIO 2G, SACHÊ COM 4 GRAMAS - SACHÊ EREZINHA A. M.
MERENDA P. 394.01.2009.005048 -5 / LILIA SICHMANN P. 3002471 -66.2013.8.26.0394 /
APARECIDA BAULER P. 394.01.2012.004549 -0 / MARIA AP. FEOLA GARCIA P.
0004836-13.2014.8.26.0394
DISPENSA D
/0
-2.395,80
0,00
0,00
3613
194/2013
049.228.695/0001-52
, BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG+DIPIRONA SÓDICA 500MG,
CEFALEXINA 250MG/5ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 60ML, CICLOPENTOLAT O
COLÍRIO, FRASCO COM 5ML, DEXAMETASONA 1MG/G CREME - BISNAGA COM 10 G,
DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2 MG/5ML 120 ML SOLUÇÃO ORAL (O produto não
pode conter corantes), HALOPERIDOL 5MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL, METFO RMINA
850MG, METILDOPA 250MG COMPRIMIDO, MIDAZOLAM 5MG/5ML, NEOMICINA,
SULFATO DE 5MG+BACITRACINA 250 UI.
- BISNAGA C/ 10G, NISTATINA
100.000UI/4G – CREME VAGINAL TUBO COM 60G
- COM NO MÍNIMO 07
APLICADORES GINECOLÓGICOS, RANITIDINA, CLORIDRATO 150MG COMPRIMIDO .,
SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL ENV. 27,9G, SALBUTAMOL, SULFATO XAROPE
4MG/10ML, SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME. 30 g, SULFATO FERROSO
GOTAS, FRASCO COM 30 ML., VANCOMICINA 500MG INJETÁVEL.,
SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 200MG/5ML + 40MG/5ML, AMPICILINA SOD ICA
2G + SULBACTAM 1G PÓ INJETAVEL, SINVASTATINA 20MG, FOSFATO SÓDICO DE
PREDNISOLONA 3MG/ML, SOLUÇÃO ORAL
PREGÃO PRE
139/2013
0,00
15,00
0,00
3616
194/2013
067.729.178/0004-91
5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L
, ADENOSINA 6MG, AMBROXOL CLORIDRATO 30MG/5ML
- FRASCO 120 ML,
BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% 100ML, FRASCO COM 250ML, BUTILBROMETO DE
ESCOPOLAMINA 10MG, CINARIZINA 75MG COMPRIMIDO, DEXCLORFERINAMINA
2MG/5ML, XAROPE, ESPIRONOLACTONA 100MG, ETILEFRINA, CLORIDRATO
10MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL, FLUORESCEINA COLÍRIO, FRASCO COM 3ML,
GENTAMICINA, SULFATO 80MG SOLUÇÃO INJETÁVEL., GLUCONATO DE CÁLCIO
10% 10ML SOLUÇÃO INJETÁVEL, Lidocaina, cloridrato 2% com epinefrin
a solução
injetável 20ml., METRONIDAZOL 250MG COMPRIMIDO., NITROFURANTOINA 1 00MG
COMPRIMIDO., NORFLOXACINO 400MG COMPRIMIDO., OXACILINA, SÓDICA
500MG., PARACETAMOL 200MG/ML GOTAS, FRASCO COM 15ML., PROPRANOLOL
40 MG - COMPRIMIDO, SULFADIAZINA DE PRATA 1% 400 GRAMAS, BUPIVACAINA +
GLICOSE 0,50% + 8% - SOLUÇÃO INJETÁVEL 4ML, ACIDO TRANEXAMICO 250MG,
AMPOLA DE 05ML, LOSARTAN POTASSIO 50MG, NIMESULIDE 50MG/ML
- 15 ML FRASCO, SIMETICONA 75MG/ML SOLUÇÃO ORAL
PREGÃO PRE
139/2013
0,00
-15,00
0,00
5066
5067
5069
5107
0/0
0/0
0/0
0/0
049.228.695/0001-52
049.228.695/0001-52
012.420.164/0003-19
026.921.908/0002-02
60
60
6759
9886
, TRAMADOL 50 MG -
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
23,58
199,20
310,00
2.395,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5146
0/0
013.746.302/0001-55
6725 - FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA ME
DISPENSA D
/0
5.280,67
0,00
0,00
5147
0/0
033.069.212/0012-37
9428 - MERCK SA
DISPENSA D
/0
21.075,48
0,00
0,00
60 - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT
- LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT
- LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT
- CM HOSPITALAR LTDA
- HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOS
, CLINDAMICINA 300mg , CONTRASTE IONICO IOEXOL 50 ML CADA ML COMTÉM 755 MG DE IOEXOL
, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - REFERENTE PEDIDO 1253, EM SUBSTITUIÇÃO
AO EMPENHO 3524 PARA ALTERAÇÃO DO FORNECEDOR (FILIAL)
, Bezafibrato 400mg - comprimido -, Insulina Degludecan (Tresiba) - Caneta aplicadora 03
ml - Unidade -
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 24/06/2015 09:09:58
Sistema CECAM
(Página: 149 / 161)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, SOMATROPINA 8MG -
33903011 - MATERIAL QUÍMICO
5149
0/0
068.877.752/0001-79
, REAGENTE VISODISC CLORO OTA CL
-01 50ML POLICONTROL -, REAGENTE
VISODISC CLORO OTA CL -02 50ML POLICONTROL, FRASCO PARA COLETA EST.
C/TIOS SODIO 120 ML TAMPA COM ROSCA
DISPENSA D
/0
349,00
0,00
0,00
8680 - VALE COM. DE PROD. PARA EDUCAÇÃO L
, Medalha retangular fundida em liga metalica de zamak, com tamanh
o de 50 mm por
60mm, com centro liso com 35 mm, Espessura de 3 mm. Metalizada na cor dourada, prata
e bronze. Suporte para fita com 2,5 cm de largura. Com fita de cet
im na cor verde
bandeira, estampado os logos da Secretaria de esportes e Brasão do municipio, na parte
da frente com Resina com arte do evento, na parte traseira da meda lha adesivos com os
logos da Secretaria e Brasão do municipio e logo da Administração. , Medalha retangular
fundida em liga metalica de zamak, com tamanho de 60 mm por 80mm,
com centro liso
com 35 mm, Espessura de 3 mm. Metalizada na cor dourada, prata e b ronze. Suporte para
fita com 2,5 cm de largura. Com fita de cetim na cor verde bandeir a, estampado os logos
da Secretaria de esportes e Brasão do municipio, na parte da frent e com Resina com arte
do evento, na parte traseira da medalha adesivos com os logos da S ecretaria e Brasão do
municipio e logo da Administração., Medalha redonda fundida em li ga metalica de zamak,
com tamanho de 35 diametro com centro gravado honra ao merito com 35 mm, Espessura
de 3 mm. Metalizada na cor dourada, prata e bronze. Suporte para f
ita com 1,5 cm de
largura. Com fita de cetim na cor verde bandeira, estampado na fit a os logos da Secretaria
de esportes e Brasão do municipio, na parte traseira da medalha ad esivos com os logos da
Secretaria de esportes e Brasão do municipio e logo da Administração.
PREGÃO PRE91/2014
0,00
8.299,62
0,00
9791 - CONCEITO - COMÉRCIO DE ARTIGOS ESP
, JOGO DE COLETES TAMANHO M -, JOGO DE COLETES TAMANHO G
DISPENSA D
/0
-236,00
0,00
0,00
3403 - F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
8721 - RODRIGO TOLOSA RICO EPP
, MATERIAIS DE ESCRITORIO
DISPENSA D
/0
PREGÃO PRE91/2014
0,00
0,00
286,20
7.733,00
0,00
0,00
, Resma com 500 folhas de papel sulfite A/3, medida 420 mm x 297 m m branca. -
858 - MERSE ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS L
33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
4129
4752
1992/2014 014.733.870/0001-84
0/0
018.606.308/0001-40
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
1011
3383
0/2015 006.245.053/0001-59
1992/2014 000.868.882/0001-01
4629
5131
0/0
0/0
005.646.587/0001-24
006.245.053/0001-59
9784 - PAPELARIA JOÃO AVILA LTDA - ME
3403 - F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
5224
0/0
013.236.029/0001-19
9740 - ELEANDRO BERTAGNOLI MARTINS
, Trofeus em acrilico com modelo a definir, com aproximadamente 30 cm de altura e 5 cm
de espessura. Base retangular de 20x10x5 cm. Com resina e arte per sonalizada do evento
e os logos da Secretaria de esportes e Brasão do municipio e logo da Administração.
, CANETA ESFEROGRAFICA AZUL -, CANETA ESFEROGRAFICA PRETA, CANETA
ESFEROGRAFICA VERMELHA, CANETA DESTACA TEXTO AMARELA, CANETA
DESTACA TEXTO LARANJA, CANETA DESTACA TEXTO VERDE, REGUA ACRILICA 30
CM, GRAMPEADOR GRANDE (26/6), GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 -CAIXA C/
5000 UNIDADES5, LAPIS PRETO Nº 2, PLASTICO GROSSO PARA PASTA (4 FU ROS),
LAPIS BORRACHA, CLIPS PARA PAPEL Nº 2/0 EMBALAGEM COM 500GRS,
BORRACHA VERDE, PINCEL ATOMICO PRETO (PONTA GROSSA)1.100, ESTILETE
GRANDE, CALCULADORA 12 DIGITOS, FITA ADESIVA LARGA 48MMX45M, FITA
ADESIVA TRANSPARENTE 19MMX50M, FITA CREPE ADESIVA 19 MM X 50 M, EM
PAPEL CREPADO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, COM BOA ADERENCIA NA FACE
INTERNA, E FACE EXTERNA SEM IMPERMEABILIDADE, FACILITANDO NA
IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, LAPISEIRA 0,7, LAPISEIRA 0,9, LAPISEIRA
Nº 05,
GRAFITE 0,5, GRAFITE 0,7, GRAFITE 0,9, PINCEL PARA QUADRO BRANCO A
ZUL,
PINCEL PARA QUADRO BRANCO PRETO, PINCEL PARA QUADRO BRANCO
VERMELHO, EXTRATOR DE GRAMPO, BLOCO DE ANOTAÇÃO AUTOCOLANTE
TAMANHO MÉDIO, COLA LIQUIDA BRANCA 90 GRS, COLA EM BASTAO 50 GRS.,
CORRETIVO LIQUIDO 18 ML, CORRETIVO LIQUIDO TIPO CANETA, LIVRO ATA
100
FOLHAS, CADERNO CAPA DURA ESPIRAL GRANDE, 96 FOLHAS, 1 MATÉRIA, PA STA
CATALOGO PRETA COM 100 PLÁSTICOS DE 4 FUROS, PASTA SUSPENSA (CAIXA
COM 50 UNIDADES)ReforçadaÓtima QualidadeCom visor, PRESILHA PARA P
ASTA
SUSPENSA TIPO ´ROMEU JULIETA´ , PLÁSTICA, TESOURA MÉDIA 8´ 1/2, C AIXA DE
ARQUIVO MORTO (PAPELÃO), VISOR PARA PASTA SUSPENSA, GRAMPO TRILHO
80MM EM METAL, PASTA ARQUIVO REGISTRADOR AZ OFICIO LARGA, PASTA
ARQUIVO REGISTRADOR AZ OFICIO ESTREITA, PASTA ´L´ CRISTAL TAMANHO
OFICIO, PASTA SANFONADA PVC, PASTA EM PVC COM ELÁSTICO, PAPEL SULF ITE
40 -120 GR - PACOTE COM 50 FOLHAS, COLCHETE Nº 6, COLCHETE Nº 9
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
4.704,00
274,95
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
1.500,00
0,00
0,00
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 24/06/2015 09:09:58
Sistema CECAM
(Página: 150 / 161)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
, CARIMBO AUTOMATICO
__________________
Escriturário P.M.N.O.
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Rafael Vazzoler Cortez
Tributação/Divida Ativa
33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
4543
1885/2014 002.514.617/0001-50
, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1671/2015
PREGÃO PRE47/2014
0,00
2.353,75
0,00
6748 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME
, ESPONJA ESPUMA DUPLA FACE a.
Fabricada em espuma de poliuretano
amarela. b.
Uma das faces apropriada para limpeza de superfícies delicadas. c
.
A outra face, em fibra sintética, com abrasivos, adequada para lim
pezas
mais difíceis. d.
Medidas aproximadas: 109 mm x 73 mm x 20 mm. e.
Embaladas em pacotes plásticos contendo de 4 a 10 unidades. f.
Na embalagem, deverão ser gravadas as informações, BALDE PARA USO
DOMÉSTICO, COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS Balde p/uso domestico; de
polipropileno; com capacidade de 20 litros; com alça em aço revest ida em plástico; preto,
BALDE PARA USO DOMÉSTICO, COM CAPACIDADE PARA 05 LITROS Balde p/us
o
domestico; de polipropileno; com capacidade de 05 litros; com alça em aço revestida em
plástico; preto., VASSOURA HIGIÊNICA.a.
Para limpeza de vaso sanitário.b.
Cerdas sintéticas.c.
Cabo confeccionado em plástico.d.
Fixação firme e resistente com o cabo.e.
Com cabo de
aproximadamente 18 cm.f.
Com suporte plástico para colocação da vassoura
higiênica.
PREGÃO PRE41/2014
0,00
0,00
135,00
5415 - EMBALAGENS E DESCART CORDEIRO LTD
9890 - VALEZI COMERCIO DE PRODUTOS PARA H
, SACO PLÁSTICO 20 X 20 CM, SACO PLÁSTICO 50 X 80 CM
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
166,30
96.632,95
0,00
0,00
0,00
0,00
6771 - IDEAL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE
, MACACAO C/CAPUZ PVEX IMPERMEAVEL -
DISPENSA D
/0
1.733,00
0,00
0,00
, MATERIAIS DE ELETRICA E HIDRAULICA
DISPENSA D
/0
0,00
256,94
0,00
, APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL, Atadura de algodão ortopédico pente ado de 10cm
de largura e aproximadamente 1,8 metros de comprimento, Atadura de algodão ortopédico
penteado de 15 cm de largura e aproximadamente 1,8 metros de comp rimento, Atadura
de algodão ortopédico penteado de 20cm de largura e aproximadament e 1,8 metros de
comprimento, ATADURA DE CREPE 10 CM LARGURA X 04 METROS DE
COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE, COM NO MINIMO 13 FIOS/CM2, ATADURA DE
CREPE 12 CM LARGURA X 04 METROS DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE
COM NO MINIMO 13 FIOS/CM2, ATADURA DE CREPE 15 CM X 04 M DE COMP. , NO
MINIMO 13 FIOS/CM2, ATADURA DE CREPE 20 CM LARGURA X 04 METROS DE
COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE COM NO MINIMO 13 FIOS/CM2, AVENTAL
DESCARTAVEL MANGA LONGA, Aboca n.º 20, caeter intravenoso curta, m édia duração,
periférico vialon ou teflon, flexível, siliconizado, duplamente af ilado e moldado ao pé do
bisel, agulha intradutora, c/câmara de refluxo de cristal (transpa
rente), c/filtro
antibacteriano, estéril, embalagem individual, cx. c/ 50 unidades, validade mínima de 60
meses da data da entrega, Aboca n.º 22, caeter intravenoso curta,
média duração,
periférico vialon ou teflon, flexível, siliconizado, duplamente af ilado e moldado ao pé do
bisel, agulha intradutora, c/câmara de refluxo de cristal (transpa
rente), c/ filtro
antibacteriano, estéril, emb. individual, cx. c/50 unidades, valid ade mínima de 60 meses da
data da entrega, Aboca n.º 24, caeter intravenoso curta, média dur
ação, periférico de
vialon ou teflon, flexível, siliconizado, duplamente afilado e mol dado ao pé do bisel, agulha
intradutora, com câmara de refluxo de cristal (transparente), com
filtro antibacteriano,
estéril, embalagem individual, caixa com 50 unidades, validade mín ima de 60 meses da
data da entrega, Compressa de gaze 7,5x7,5, com oito (08) dobras, 100% algodão, 13 fios,
pacote com 500 unidades, ESPARADRAPO 10MMX4,5 ESPARADRAPO 10MMX4, 5, Fio
nylon 3.0 c/ ag 2.0, Micropore 12x10 (fita cirúrgica microporosa,
hipoalérgica adesiva,
DISPENSA D
/0
0,00
7.082,53
0,00
5925 - RODRIGO TONELOTTO EPP
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
2533
5072
5109
1935/2014 062.479.555/0001-15
0/0
0/2015
002.176.795/0001-19
011.564.210/0001-29
, PAPEL TOALHA BRANCO BOBINA 0,20 X 200 M, PAPEL HIGIENICO, ROLO C
/ 300
MTS, COM ANALISE MICROBIOLOGICO+HIDROSSOLUBILIDADE E
BIODEGRADABILIDADE ., Alcool gel caixa contendo 6x1200ml., Sabonet e espuma caixa
com 6x1200ml.
33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
5144
0/0
012.795.533/0001-96
33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
4151
0/0
044.694.610/0001-08
81 - PLÍNIO PIEROZZI
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR
4358
0/0
074.442.468/0001-72
1593 - GIROMED CIRURGICA LTDA
medindo aproximadamente 12x10 metros, acondicionada em embalagem c om 20 peças,
validade mínima de 24 meses da data da entrega), MALHA TUBULAR ESP ECIAL 100%
ALGODÃO, 10 CM, MALHA TUBULAR ESPECIAL 100% ALGODÃO, 6 CM, Seringa
descartavel 10 ml, Seringa descartavel 20 ml
4360
0/0
011.119.750/0001-01
7510 - CPS COMERCIAL DE MAT. E EQUIP. MÉDI
, EQUIPO PARA SOLUÇÕES/DIETAS ENTERAIS EQL
- EPARA BOMBA DA MARCA
LIFEMED, Equipo para bomba de infusão EQL - bomba LIFEMED
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
10.400,00
4363
0/0
061.418.042/0001-31
5327 - CIRURGICA FERNANDES-COM.MATS.CIR.H
, AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5, SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO,
PENETRAÇÃO INDOLOR, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL POLI
-GRAU
CIRÚRGICO, Agulha descartável 30x8, siliconizada, bisel trifacetad o, penetração indolor,
embalagem individualmente em papel Poli -grau cirúrgico, esterilizado pelo processo físico
Raio Gama Cobalto, validade mínima de 60 meses da data da entrega, Agulha descartável
40x12 siliconizada, bisel trifacetado, penetração indolor, embalag em individualmente em
papel Poli -grau cirúrgico, caixa com 100 unidades, esterilizado pelo processo físico Raio
Gama Cobalto, validade mínima de 60 meses da data da entrega, ATAD URA GESSADA,
APROXIMADAMENTE 10X2, NÃO ESTÉRIL, ATADURA GESSADA 15 CM X 3, Clam
p
umbilicaL para recém -nascido, embalado individual e estéril, COLAR CERVICAL PARA
RESGATE COM REGULAGEM M, COLAR CERVICAL PARA RESGATE COM
REGULAGEM P, Scalp n.º 21, dispositivo intravenoso simples silicon
izado de paredes
finas c/ bisel trifacetado, asas flexíveis e alinhadas, c/ tubo de
vinil transparente c/
conector rígido tipo luer, c/ tampa, estéril, embalagem individual em papel cirúrgico, caixa
com 150 unidades, validade mínima de 36 meses da data da entrega,
Scalp n.º 23,
dispositivo intravenoso simples siliconizado de paredes finas c/ b
isel trifacetado, asas
flexíveis e alinhadas, com tubo de vinil transparente c/ conector rígido tipo luer, c/ tampa,
estéril, embalagem individual em papel grau cirúrgico, cx. c/ 150
unidades, validade
mínima de 36 meses da data da entrega, Eletrodo descartável para m onitorização adulto,
dorso de espuma flexível, impermeável a líquidos, com adesivo acrí
lico diaforético que
intensifica a adesão do eletrodo em presença de suor, sistema pino contra pino de ação e
recoberto com prata/cloreto de prata, gel condutor sódio de cloret o de potássio, validade
mínima de 24 meses da data de entrega, Fio nylon 3.0 c/ ag 3.0, Fi o nylon 4.0 c/ ag 3.0,
Fita crepe adesiva em papel crepado, 19mmx50m, embalada individual
mente, com boa
aderência na face interna e face externa sem impermeabilidade, val idade mínima de 24
meses da data de entrega., INDICADOR QUIMICO INTERNO (CX C/ 240 TI RAS DE 1,5 X
2,0 CM), Luva cirúrgica 7,0 estéril, látex natural flexível de for
ma anatômica com punho
longo e acabamento, medida impressa no punho longo resistente, por em finas para dar
boa sensibilidade de táctil, embalada aos pares, mão direita e esq uerda em papel, Luva
Cirúrgica Estéril, 7,5 , látex natural, flexível (PAR), Luva cirúr gica 8,5 estéril, látex natural
flexível de forma anatômica com punho longo e acabamento, medida i mpressa no punho
longo resistente, porem finas para dar boa sensibilidade táctil, e mbalada aos pares, mão
direita e esquerda em papel, Micronebulizador adulto, conjunto par a inalação individual,
desmontável, atóxico, de fácil esterilização, embalagem com máscar a plástica, (I -205/06),
unidade micronebulizadora (I -205/12 ou I - 2010/12), extensão (I -205/11) elástico da
máscara., Micronebulizador infantil, conjunto para inalação indivi
dual, desmontável,
atóxico, de fácil esterilização, embalagem com máscara plástica, (
I-205/06), unidade
micronebulizadora (I -205/12 ou I - 2010/12), extensão (I -205/11) elástico da máscara.,
SERINGA DESCARTAVEL 1 ML, Seringa descartavel 3 ml, SERINGA DESCAR TAVEL 5
ML, SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL Nº 12, SONDA DE ALIMENTAÇÃO
ENTERAL Nº 8, TALA DE ALUMÍNIO 19x250, CÂNULA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃ O Nº 8
DESCARTÁVEL (SILICONE), Tubo latex nº 200 c/ 15 mt
DISPENSA D
/0
0,00
14.194,40
0,00
4389
0/0
010.282.941/0001-19
7191 - IVANA CLAUDIA MUSSARELLI - ME
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
622,50
5145
0/0
001.772.798/0002-33
7377 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA
, TERMOMETRO DE CAPELA COM LEITURA DE MÁXIMA E MÍNIMA EM U PARA
AMBIENTES INTERNOS DE CÂMARAS FRIAS.
, CATETER - PARADIGM QUICK -SET 9MM CANULA/60CM TUBO, CÓD.MMT -397 -,
RESERVATÓRIO DE INSULINA 3 ML - PARADIGM 3,00 CÓD.MMT -332A -, SENSOR DE
GLICOSE CÓDIGO MMT-7002 -
DISPENSA D
/0
5.238,00
0,00
0,00
, PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS -
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
395,00
518,00
346,80
1.483,20
2.711,00
2.516,95
0,00
1.157,10
392,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
102,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
838,80
0,00
(Página: 151 / 161)
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
3210
3228
4517
4519
5064
5065
5113
5225
5226
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
058.757.972/0001-05
001.004.931/0001-20
068.184.795/0001-79
068.184.795/0001-79
019.878.188/0001-01
009.539.625/0001-09
009.539.625/0001-09
007.584.297/0001-29
007.584.297/0001-29
351
857
339
339
9339
5336
5336
3653
3653
- COPERDIESEL COMÉRCIO DE PEÇAS DIES
- MIRO ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS PA
- FREIOS GALPÃO LTDA
- FREIOS GALPÃO LTDA
- F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME
- EDUARDO GALAN LIMA - ME
- EDUARDO GALAN LIMA - ME
- VALDETE CESAR DE OLIVEIRA - ME
- VALDETE CESAR DE OLIVEIRA - ME
, PEÇAS PARA REPARO EM VEICULOS DIVERSOS
, PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS , PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS , PEÇAS PARA VEÍCULO , PEÇAS PARA VEÍCULO
, PEÇAS PARA VEÍCULO
, PEÇAS PARA VEÍCULO
, PEÇAS PARA VEÍCULO
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
4051
0/2015
044.829.620/0001-03
726 - MAGAZINE AMERICANA LTDA
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 24/06/2015 09:09:58
Sistema CECAM
(Página: 152 / 161)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
, Colchão Revestido p/ Berço; Colchão para berço, em espuma, reves
cor azul, medindo 1,30 x 0,60 x 0,07 m.
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
tido em curvim na
4123
4602
4606
4643
0/0
0/0
0/0
0/0
301.774.658-59
013.677.804/0001-71
018.493.167/0001-05
044.829.620/0001-03
9773
9895
9409
726
- LEONARDO BLANCO COSTA
- MEDICAL FAST COMÉRCIO DE PRODUTOS
- LCP RIBEIRO OTICA ME
- MAGAZINE AMERICANA LTDA
, COMPLEMENTO DO EMPENHO 2191, DE 23/03/2015
5068
5071
5074
5132
5133
5134
5135
5227
0/0
0/0
0/0
2011/2014
2011/2014
2011/2014
2011/2014
2011/2014
059.216.564/0001-09
011.683.701/0001-99
072.852.536/0001-46
004.511.014/0001-20
004.511.014/0001-20
004.511.014/0001-20
004.511.014/0001-20
004.511.014/0001-20
104
6284
724
5635
5635
5635
5635
5635
- JOSÉ ANTÔNIO JACOB EPP
- AMANDA DA SILVA CORREA ME
- L A C COMERC MANUT EQUIP MEDICO HO
- EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME
- EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME
- EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME
- EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME
- EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME
, PEÇAS P/ REPARO/MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO PRE43/2014
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.780,00
3.490,00
0,00
373,45
0,00
0,00
73,00
, BOTIJÃO DE GÁS 13 KG, BOTIJÃO DE GÁS 45KG
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO PRE
105/2014
PREGÃO PRE
105/2014
PREGÃO PRE
105/2014
PREGÃO PRE
105/2014
PREGÃO PRE
105/2014
602,00
290,00
15,60
44,00
46,00
92,00
46,00
15.488,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
, ADIANTAMENTO DE VIAGEM
OUTROS/NÃO
/0
500,00
500,00
0,00
, VÁLVULA REGULADORA, VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO AR COMPRIMIDO
, OCULOS (ASSISTENCIA SOCIAL)
, AQUISIÇÃO DE INTERFONE - REFERENTE PEDIDO 492, EM SUBSTITUIÇÃO AO
EMPENHO 1338 PARA CORREÇÃO DA FONTE DE RECURSO
, PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM PORTÃO ELETRÔNICO
, Varistor 07K 130V
, COTA DE BOTIJÃO DE GÁS P13
, BOTIJÃO DE GÁS 13 KG
, BOTIJÃO DE GÁS 13 KG
, BOTIJÃO DE GÁS 13 KG
33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
5139
0/0
086.652.118-61
9120 - HILDEBRANDO LAVIERO STIGLIANO
33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
4684
0/0
521.980.067-15
9867 - HISAKO SAITO HIRAMA
, PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E
MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MAIO/2015
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
4.500,00
5070
5073
5077
5080
5082
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5089
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5093
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5095
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5098
5100
5101
5103
5104
5105
5164
5165
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
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267.866.688-36
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9686
7604
9239
9361
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9602
9302
9645
4716
9843
9554
8900
9240
6195
9305
9556
6673
9236
9607
9844
3240
9856
, pagamento de RPA DO MÊS DE MAIO 2015
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
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1.063,68
846,48
1.861,44
1.462,56
840,96
5.400,00
910,00
398,88
1.041,36
1.598,40
360,00
1.794,96
432,00
1.008,00
942,48
132,96
1.196,64
531,84
1.263,12
1.745,04
2.060,88
1.130,16
1.063,68
846,48
1.861,44
1.462,56
840,96
5.400,00
910,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5166
0/0
218.655.508-50
9838 - FLAVIO BORGES DE FIGUEIREDO
DISPENSA D
/0
10.550,00
10.550,00
0,00
- ALEXANDRA CRISTINA MENALE DERMIGLI
- CLAUDINEIA APARECIDA MACIEL
- ELIANA MARCIA ANDRADE OLIVEIRA ROD
- ÉRICA RENATA SILVA CEDRO
- JANISE MODESTO DO NASCIMENTO
- JULIANE DA SILVA
- MICHELLY DOS SANTOS MONTAGNINI
- MARIZETE ROBERTO FELIPE DOS SANTO
- SUELI APARECIDA DAVID QUINTINO
- ALINE SARTI JECEV
- ANALICE SEREIA FABRICIO
- ARACELLI APARECIDA PEREIRA DE OLIVE
- EDINEIA ROSA BATARRA
- ELISABETE SILVA SANTOS
- FATIMA APARECIDA DA SILVA
- MIRIAM RIBEIRO SIRIANI
- RAQUEL MARIN DO NASCIMENTO
- ROBERTA BARBOSA DE SOUSA
- SILMARA CRISTINA DE OLIVEIRA
- TATIANE CRISTINA VALENCISE
- ADRIANA CARINA POLITO CARDOSO
- REGIANA SARTORI
, pagamento de RPA DO MÊS DE MAIO 2015
, pagamento de RPA DO MÊS DE MAIO 2015
, pagamento de RPA DO MÊS DE MAIO 2015
, pagamento de RPA DO MÊS DE MAIO 2015
, pagamento de RPA DO MÊS DE MAIO 2015
, pagamento de RPA DO MÊS DE MAIO 2015
, pagamento de RPA DO MÊS DE MAIO 2015
, pagamento de RPA DO MÊS DE MAIO 2015
, pagamento de RPA DO MÊS DE MAIO 2015
, pagamento de RPA DO MÊS DE MAIO 2015
, pagamento de RPA DO MÊS DE MAIO 2015
, pagamento de RPA DO MÊS DE MAIO 2015
, pagamento de RPA DO MÊS DE MAIO 2015
, pagamento de RPA DO MÊS DE MAIO 2015
, pagamento de RPA DO MÊS DE MAIO 2015
, pagamento de RPA DO MÊS DE MAIO 2015
, pagamento de RPA DO MÊS DE MAIO 2015
, pagamento de RPA DO MÊS DE MAIO 2015
, pagamento de RPA DO MÊS DE MAIO 2015
, pagamento de RPA de serviços prestados no hospital referente ao mês de maio de 2015
, PAGAMENTO DE RPA POR SERIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE
SÁUDE
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 24/06/2015 09:09:58
Sistema CECAM
(Página: 153 / 161)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
5167
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, pagamento de RPA de serviços prestados no hospital referente ao mês de maio de 2015
0/0
080.838.828-28
9868 - DANIEL VILELA
, PAGAMENTO DE RPA POR SERIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE
SÁUDE
DISPENSA D
/0
1.900,00
1.900,00
0,00
5168
0/0
303.317.418-30
9862 - SIRLEI ORABONI RODRIGUES DE SOUZA
, PAGAMENTO DE RPA POR SERIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE
SÁUDE
DISPENSA D
/0
2.800,00
2.800,00
0,00
5169
0/0
067.742.598-80
9857 - ROSANA LOPES
, PAGAMENTO DE RPA POR SERIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE
SÁUDE
DISPENSA D
/0
1.900,00
1.900,00
0,00
5170
5171
5172
5173
0/0
0/0
0/0
0/0
983.918.876-34
333.242.388-62
988.960.598-87
115.467.878-44
9839
9866
9153
3482
, pagamento de RPA referente serviços prestados no hospital mês de maio 2015
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
7.800,00
2.600,00
10.500,00
823,30
7.800,00
2.600,00
10.500,00
823,30
0,00
0,00
0,00
0,00
5174
5175
5176
0/0
0/0
0/0
353.723.888-62
344.806.528-50
010.788.095-42
9824 - STEFANO PRADO RUSSO MARQUES
8651 - GABRIELA NERO MITSUUSHI
9865 - GLEICIANE GOMES NUNES DOS SANTOS
, pagamento de RPA referente serviços prestados no hospital mês de maio 2015
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
6.700,00
2.700,00
1.266,67
6.700,00
2.700,00
1.266,67
0,00
0,00
0,00
5177
5178
0/0
0/0
219.697.168-51
181.480.608-35
7428 - EMERSON TEOFILA ALVES
2074 - ROSINEIDE LUIZ DOS SANTOS
, pagamento de RPA referente serviços prestados no hospital mês de maio 2015
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
1.900,00
3.000,00
1.900,00
3.000,00
0,00
0,00
5179
0/0
123.740.748-62
2218 - ROSIMEIRE F.N.DE SANTANA
, PAGAMENTO DE RPA POR SERIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE
SÁUDE
DISPENSA D
/0
910,00
910,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
4.800,00
8.400,00
4.800,00
8.400,00
0,00
0,00
- DEBORAH CAETANO PEREIRA
- MARINA HELENA FERNANDES DE AGUIAR
- IVAN SERGIO DE CAMARGO BERTANHA
- CELIA REGINA MAGNANI LEITE
, pagamento de RPA referente serviços prestados no hospital mês de maio 2015
, pagamento de RPA referente serviços prestados no hospital mês de maio 2015
, PAGAMENTO DE RPA POR SERIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE
SÁUDE
, pagamento de RPA referente serviços prestados no hospital mês de maio 2015
, PAGAMENTO DE RPA POR SERIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE
SÁUDE
, PAGAMENTO DE RPA POR SERIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE
SÁUDE
5180
5181
0/0
0/0
344.754.548-83
336.080.688-30
8627 - OSVALDO BERTOLINI CHAVES
7054 - RAFAEL YUDI MATSUMOTO
, pagamento de RPA referente serviços prestados no hospital mês de maio 2015
5182
0/0
486.305.354-15
9848 - MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA
, PAGAMENTO DE RPA POR SERIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE
SÁUDE
DISPENSA D
/0
5.700,00
5.700,00
0,00
5183
5184
0/0
0/0
331.482.438-62
087.027.126-10
7104 - RENAN CAPITANI CASAGRANDE
9825 - DIEGO SOUZA PARNAIBA
, pagamento de RPA referente serviços prestados no hospital mês de maio 2015
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
3.500,00
10.500,00
3.500,00
10.500,00
0,00
0,00
5185
5186
0/0
0/0
151.007.118-09
124.055.507-50
7293 - WALDO FRANCISCO ROMERO ARAUCO
9851 - GABRIELA GUARÇONI MARTINS ALVES
, pagamento de RPA referente serviços prestados no hospital mês de maio 2015
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
7.200,00
9.600,00
7.200,00
9.600,00
0,00
0,00
5187
5188
0/0
0/0
230.498.948-90
358.485.078-99
8629 - VICTOR POZZI LOVERSO
9850 - NATALIA AVANCINI FONTENELE
, pagamento de RPA referente serviços prestados no hospital mês de maio 2015
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
1.500,00
6.000,00
1.500,00
6.000,00
0,00
0,00
5189
5190
5191
5192
0/0
0/0
0/0
0/0
228.287.498-60
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085.612.616-09
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9165
9018
9297
9864
, pagamento de RPA referente serviços prestados no hospital mês de maio 2015
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
2.000,00
6.000,00
1.200,00
560,00
2.000,00
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1.200,00
560,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5193
5194
5195
0/0
0/0
0/0
569.108.867-04
184.504.584-04
398.091.178-09
7206 - ROSELAINE PROTA
9294 - ADEMILZA SIQUEIRA ARAUJO DIAS
9858 - SUZAN LUANA MARTINS FRONER
, pagamento de RPA referente serviços prestados no hospital mês de maio 2015
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
1.800,00
6.000,00
823,30
1.800,00
6.000,00
823,30
0,00
0,00
0,00
5196
0/0
418.176.798-13
9863 - ANA PAULA ALVES DE SIQUEIRA
, PAGAMENTO DE RPA POR SERIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE
SÁUDE
DISPENSA D
/0
4.000,00
4.000,00
0,00
5197
5198
0/0
0/0
016.273.991-51
116.762.968-08
9854 - GUSTAVO HENRIQUE DA CRUZ
562 - LUCIMARA APARECIDA LELIS ROCHA
, pagamento de RPA referente serviços prestados no hospital mês de maio 2015
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
5.400,00
1.900,00
5.400,00
1.900,00
0,00
0,00
5199
0/0
273.901.298-59
9894 - TIAGO SALDANHA MENDES DOS SANTOS
, PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE
SÁUDE
DISPENSA D
/0
7.600,00
7.600,00
0,00
6802 - KELLI CRISTINA PENAS CATHARINO
9823 - JOSE MARIA DOS SANTOS LOPES JUNIOR
, pagamento de RPA referente serviços prestados no hospital mês de maio 2015
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
3.692,83
5.900,00
3.692,83
5.900,00
0,00
0,00
5200
5201
0/0
0/0
570.797.491-15
023.193.981-71
- VALTER LUIZ SARTORARTO DIAS JUNIOR
- RENATO MENDES SIMÕES COELHO
- LUANA CAROLINA RODRIGUES
- CRISTIANO GIACOMELI
, PAGAMENTO DE RPA POR SERIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE
SÁUDE
, PAGAMENTO DE RPA POR SERIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE
SÁUDE
, PAGAMENTO DE RPA POR SERIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE
SÁUDE
, PAGAMENTO DE RPA POR SERIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE
SÁUDE
, pagamento de RPA referente serviços prestados no hospital mês de maio 2015
, pagamento de RPA referente serviços prestados no hospital mês de maio 2015
, PAGAMENTO DE RPA POR SERIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE
SÁUDE
, pagamento de RPA referente serviços prestados no hospital mês de maio 2015
, PAGAMENTO DE RPA POR SERIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE
SÁUDE
, PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE
SÁUDE
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 24/06/2015 09:09:58
Sistema CECAM
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Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE
SÁUDE
5202
5203
0/0
0/0
286.037.828-65
277.030.838-60
3019 - RODRIGO AUGUSTO DA ROCHA RECCHIA
6405 - OCTAVIO POZZI LOVERSO
, pagamento de RPA referente serviços prestados no hospital mês de maio 2015
5204
5205
0/0
0/0
332.910.828-26
175.920.888-43
7052 - RAFAEL AZEVEDO MAYCHAK
9847 - RONAN BRANDAO MACHADO
, pagamento de RPA referente serviços prestados no hospital mês de maio 2015
5206
0/0
004.950.159-38
9917 - JULIO DE ASSIS MOREIRA
5207
5208
0/0
0/0
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395.156.198-07
9416 - BRUNA BIAGI LORENZATO
9918 - SARAH DE OLIVEIRA BORGES
5209
5210
0/0
0/0
007.090.809-56
120.696.968-71
5869 - LUIZ GUSTAVO FURLAN ROSSI
9919 - ANA HELENA MARTINS
5211
0/0
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0/0
5213
0/0
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
3.600,00
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, PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE
SÁUDE
DISPENSA D
/0
5.200,00
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0,00
, pagamento de RPA referente serviços prestados no hospital mês de maio 2015
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
10.500,00
4.000,00
10.500,00
4.000,00
0,00
0,00
, pagamento de RPA referente serviços prestados no hospital mês de maio 2015
, PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE
SÁUDE
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
10.500,00
6.000,00
10.500,00
6.000,00
0,00
0,00
9920 - JORGE ABNER IROCHEAS PAREDES
, PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE
SÁUDE
DISPENSA D
/0
3.600,00
3.600,00
0,00
223.600.018-92
9921 - ADALTO EVANGELISTA FILHO
, PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE
SÁUDE
DISPENSA D
/0
10.800,00
10.800,00
0,00
022.887.971-00
9922 - AMANDA RODRIGUEZ LOPEZ
, PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE
SÁUDE
DISPENSA D
/0
1.300,00
1.300,00
0,00
, PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE
SÁUDE
, PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE
SÁUDE
, PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE
SÁUDE
5214
0/0
176.384.878-77
9923 - DILVANA GERALDIN MIRANDA
, PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE
SÁUDE
DISPENSA D
/0
2.333,00
2.333,00
0,00
5215
0/0
291.804.731-72
9924 - MILTON FERNANDES DE SOUZA
, PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE
SÁUDE
DISPENSA D
/0
4.800,00
4.800,00
0,00
5216
0/0
327.065.428-61
9925 - GISLAINE RODRIGUES DE CAMPOS
, PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE
SÁUDE
DISPENSA D
/0
7.800,00
7.800,00
0,00
, REFERENTE MUTIRÃO PARA PROCESSO DE NEBULIZAÇÃO CONTRA A DENGUE
DIA 30/05/2015
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
4.200,00
8353 - MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA
, PAGAMENTO DE ETAPAS REFERENTE PROCESSO DE NEBULIZAÇÃO.
DISPENSA D
/0
2.400,00
2.400,00
0,00
DISPENSA D
/0
PREGÃO PRE87/2014
CONVITE
24/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
542,50
0,00
16.099,98
0,00
6.490,00
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
4194
0/0
497.465.536-15
5231
0/0
027.921.658-04
242 - JORGE PEREIRA FAGUNDES
33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
128
1165
1327
0/0
0/0
0/0
003.774.819/0049-49
011.753.835/0001-39
017.681.449/0001-65
4175 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM I
8961 - MARCIA MANOCHIO FLORENTINO MEI
8317 - Michelli de Carvalho Masson
, REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 3314
, PROJETO FLAUTA DOCE
3363
0/0
011.753.835/0001-39
8961 - MARCIA MANOCHIO FLORENTINO MEI
, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPRECIALIZADA PARA MINISTRAR AULAS DE
MUSICA
PREGÃO PRE87/2014
0,00
7.190,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
10.650,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,02
PREGÃO PRE87/2014
0,00
0,00
2.564,24
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES
RELACIONADAS A REABILITAÇÃO E PREVENÇÃO EM ADULTOS COM O FOCO
VOLTADO PARA PROPORCIONAR O ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL.
4711
0/0
003.774.819/0049-49
4175 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM I
, CURSO - SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - NR 10
-
4754
0/0
003.774.819/0049-49
4175 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM I
, COMPLEMENTO DO EMPENHO 128
33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
1164
0/0
000.946.478/0001-09
6512 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 24/06/2015 09:09:58
Sistema CECAM
(Página: 155 / 161)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
1170
1172
1432
2016
2104
3067
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.229,23
12.367,07
2.984,70
9.772,40
593,29
12.724,44
, SERVIÇOS DE OUTSOURCING
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
000.946.478/0001-09
000.946.478/0001-09
000.946.478/0001-09
000.946.478/0001-09
000.946.478/0001-09
000.946.478/0001-09
6512
6512
6512
6512
6512
6512
- COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M
- COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M
- COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M
- COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M
- COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M
- COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M
, SERVIÇOS DE OUTSOURCING
, SERVIÇOS DE OUTSOURCING
, SERVIÇOS DE OUTSOURCING
, SERVIÇOS DE OUTSOURCING
, SERVIÇOS DE OUTSOURCING
, SERVIÇOS DE OUTSOURCING
PREGÃO PRE87/2013
PREGÃO PRE87/2013
PREGÃO PRE87/2013
PREGÃO PRE87/2013
DISPENSA D
/0
PREGÃO PRE87/2013
33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
1584
5075
5221
0/2015
0/0
0/0
017.438.291/0001-05
011.381.622/0001-23
072.852.536/0001-46
8434 - ALK COM.MANUTENÇÃO E AUTOMÇÃO IND
9403 - ALVARO ROBERTO MURBACH - ME
724 - L A C COMERC MANUT EQUIP MEDICO HO
, CONSERTO EM AR CONDICIONADO
, Serviço de Manutenção
, MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,00
538,00
1.960,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150,00
300,00
200,00
650,00
450,00
300,00
1.010,00
660,00
680,00
100,00
200,00
90,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
4518
4528
4529
4531
4594
5076
5079
5083
5084
5086
5114
5219
5220
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
068.184.795/0001-79
009.432.930/0001-99
009.432.930/0001-99
009.432.930/0001-99
019.878.188/0001-01
009.539.625/0001-09
059.216.564/0001-09
019.878.188/0001-01
019.878.188/0001-01
013.163.253/0001-28
009.539.625/0001-09
007.584.297/0001-29
007.584.297/0001-29
339
9760
9760
9760
9339
5336
104
9339
9339
6661
5336
3653
3653
- FREIOS GALPÃO LTDA
- ERONIDES FRATUCCI PECAS -ME
- ERONIDES FRATUCCI PECAS -ME
- ERONIDES FRATUCCI PECAS -ME
- F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME
- EDUARDO GALAN LIMA - ME
- JOSÉ ANTÔNIO JACOB EPP
- F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME
- F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME
- LUCIANA AP DOS SANTOS FERREIRA - MEI
- EDUARDO GALAN LIMA - ME
- VALDETE CESAR DE OLIVEIRA - ME
- VALDETE CESAR DE OLIVEIRA - ME
, MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULO , SERVIÇO EM MOLEJO DE CAMINHÕES E ÔNIBUS (VEÍCULOS PESADOS). , SERVIÇO EM MOLEJO DE CAMINHÕES E ÔNIBUS (VEÍCULOS PESADOS). , SERVIÇO EM MOLEJO DE CAMINHÕES E ÔNIBUS (VEÍCULOS PESADOS). , SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VEICULO
, SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VEICULO
, MANUTENÇÃO EM AUTO CLAVE
, SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VEICULO , SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VEICULO , SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VEICULO
, SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VEICULO
, SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VEICULO
, SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VEICULO
33903940 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR
4667
0/0
005.650.182/0001-60
9452 - BANCRED ADMINISTRADORA DE CARTÕES
, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE
CESTA-BÁSICA E CESTA DE NATAL, QUANDO FOR O CASO, NA FORMA DE
CARTÕES ELETRÕNICOS/MAGNÉTICOS, AOS SERVIDORES DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE NOVA ODESSA QUE A ESTE BENEFÍCIO FAZEM JUS, A
QUANTIDADE ESTIMADA DE 1440 SERVIDORES .
PREGÃO PRE 9/2014
0,00
0,00
97.653,60
4668
0/0
005.650.182/0001-60
9452 - BANCRED ADMINISTRADORA DE CARTÕES
, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE
CESTA-BÁSICA E CESTA DE NATAL, QUANDO FOR O CASO, NA FORMA DE
CARTÕES ELETRÕNICOS/MAGNÉTICOS, AOS SERVIDORES DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE NOVA ODESSA QUE A ESTE BENEFÍCIO FAZEM JUS, A
QUANTIDADE ESTIMADA DE 1440 SERVIDORES .
PREGÃO PRE 9/2014
0,00
0,00
8.197,20
4669
0/0
005.650.182/0001-60
9452 - BANCRED ADMINISTRADORA DE CARTÕES
, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE
CESTA-BÁSICA E CESTA DE NATAL, QUANDO FOR O CASO, NA FORMA DE
CARTÕES ELETRÕNICOS/MAGNÉTICOS, AOS SERVIDORES DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE NOVA ODESSA QUE A ESTE BENEFÍCIO FAZEM JUS, A
QUANTIDADE ESTIMADA DE 1440 SERVIDORES .
PREGÃO PRE 9/2014
0,00
0,00
121.532,40
4670
0/0
005.650.182/0001-60
9452 - BANCRED ADMINISTRADORA DE CARTÕES
PREGÃO PRE 9/2014
0,00
0,00
127.591,20
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 24/06/2015 09:09:58
Sistema CECAM
(Página: 156 / 161)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
4671
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
143.659,95
, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE
CESTA-BÁSICA E CESTA DE NATAL, QUANDO FOR O CASO, NA FORMA DE
CARTÕES ELETRÕNICOS/MAGNÉTICOS, AOS SERVIDORES DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE NOVA ODESSA QUE A ESTE BENEFÍCIO FAZEM JUS, A
QUANTIDADE ESTIMADA DE 1440 SERVIDORES .
0/0
005.650.182/0001-60
, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE
CESTA-BÁSICA E CESTA DE NATAL, QUANDO FOR O CASO, NA FORMA DE
CARTÕES ELETRÕNICOS/MAGNÉTICOS, AOS SERVIDORES DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE NOVA ODESSA QUE A ESTE BENEFÍCIO FAZEM JUS, A
QUANTIDADE ESTIMADA DE 1440 SERVIDORES .
PREGÃO PRE 9/2014
- C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
- C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
- C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
- C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
- C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
- C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
- C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
- C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
- C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
- C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
, PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
2.875,17
13.171,89
7.589,29
35.667,03
3.605,16
966,25
0,00
1.597,50
5.500,95
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- COMPANHIA
- COMPANHIA
- COMPANHIA
- COMPANHIA
- COMPANHIA
, PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
10.175,33
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22.881,44
10.175,33
12.444,71
33.403,27
620,67
22.881,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE50/2014
PREGÃO PRE56/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
6.612,00
2.710,00
0,00
0,00
536.645,04
2.500,00
0,00
0,00
0,00
12.270,00
0,00
9452 - BANCRED ADMINISTRADORA DE CARTÕES
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
4458
4500
5137
5152
5153
5154
5155
5157
5158
5160
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
, PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
, PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
, PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
, PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
, PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
, PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
, PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
, PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
, PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
5140
5141
5142
5143
5150
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
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048.832.398/0001-59
048.832.398/0001-59
048.832.398/0001-59
048.832.398/0001-59
130
130
130
130
130
DESENVOLVIMENTO DE N.O
DESENVOLVIMENTO DE N.O
DESENVOLVIMENTO DE N.O
DESENVOLVIMENTO DE N.O
DESENVOLVIMENTO DE N.O
, PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
, PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
, PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
, PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
83
344
0/0
0/0
005.604.322/0001-63
015.795.376/0001-07
8791 - BONIN CONSULTORIA SÓCIO AMBIENTAL
8361 - RICCOS ASSESSORIA EM PROJETOS SOCI
, REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 7876
, REFERENTE REEMPENHO DE SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO, EMPENHO
Nº 10701
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
3225
4280
5136
0/2015
0/2015
0/2015
007.258.781/0001-68
060.722.758/0001-65
008.246.425/0001-97
2947 - ANIMAL LABOR ESPECIAL LABORATORIAIS
207 - CETAM - CENT TOMOGR COMPUT AMER
5302 - LABORTECK LABORATORIO DE ANALISES
, EXAMES LABORATORIAIS EM ANIMAIS
, EXAMES DE TOMOGRAFIA, SERVIÇO DE RESSONANCIA MAGNETICA
, EXAME - ÁCIDO ÚRICO, EXAME
- ÁCIDO VANIL MANDÉLICO, EXAME
- ALFA
FETOPROTEÍNA, EXAME - AMILASE, EXAME - ANDROSTENEDIONA, EXAME - ANTI
HBC - IGG ANTICORPOS IGG CONTRA ANTÍGENO, EXAME
- ANTI HBC - IGM
ANTICORPOS IGM CONTRA ANTÍGENO, EXAME - ANTI HBS - ANTICORPOS CONTRA
ANTÍGENOS, EXAME - ANTI HCV ANTICORPOS CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE C,
EXAME - ANTIBIOGRAMA, EXAME - ANTIBRUCELAS, EXAME - ANTICORPO IGG
ANTICARDIOLIPINA, EXAME - ANTICORPOS ANTI -HIV1 HIV2 - ELISA, EXAME ANTICORPOS ANTI -NÚCLEO IFI, EXAME - ANTICORPOS IGG HERPES, EXAME
ANTIESTREPSOLINA O (ASLO) DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA, EXAME - BACILOS
ÁLCOOL PACIDO RESISTENTES - PESQUISA, EXAME - BACILOSCOPIA DIRETA
PARA BAAR (TUBERCULOSE), EXAME
- BACTERIOSCOPIA (GRAM), EXAME
BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES, EXAME
- CÁLCIO, EXAME - CARBAMAZEPINA,
EXAME - CEA (ANTÍGENO CARCINOEMBRIOGÊNICO), EXAME
- CÉLULAS LE
PESQUISA, EXAME
- CITOMEGALOVÍRUS, IGM, EXAME
- CLEARENCE DE
CREATININA, EXAME - COLESTEROL HDL, EXAME - COLESTEROL LDL, EXAME COLESTEROL TOTAL, EXAME
- COMPLEMENTO C3 IDR, EXAME
- COOMBS
INDIRETO, EXAME
- CORTISOL, EXAME
- CREATININA, EXAME
CREATINOFOSFOQUINASE, EXAME - CREATINOFOSFOQUINASE - FRAÇÃO MB,
EXAME - CULTURA DE URINA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS, EXAME - CULTURA
PARA IDENTIFICAÇÃO DE BACTÉRIAS, EXAME - CULTURA PARA IDENTIFICAÇÃO
DE FUNGOS, EXAME - DEHIDROEPIANDROSTERONA - SULFATO DE, EXAME
DESIDROGENASE LÁTICA, EXAME
- DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICÊMICA,
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
EXAME - DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE COAGULAÇÃO, EXAME - DETERMINAÇÃO
E ATIVIDADE DE PROTOMBINA, EXAME - DOSAGEM ÁCIDO VALPRÓICO, EXAME DOSAGEM DE ALDOSTERONA, EXAME - DOSAGEM DE ALFA -1-GLICOPROTEÍNA
ÁCIDA, EXAME - DOSAGEM DE C4, EXAME
- DOSAGEM DE CÁLCIO IONIZÁVEL,
EXAME - DOSAGEM DE COMPLEMENTO C3, EXAME
- DOSAGEM DE
HEMOGLOBINA, EXAME - DOSAGEM DE HORMÔNIO DE CRESCIMENTO, EXAME
DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA A (IGA), EXAME
- DOSAGEM DE
IMUNOGLOBULINA C (IGG), EXAME - DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA M (IGM),
EXAME - DOSAGEM DE INSULINA, EXAME
- DOSAGEM DE LACTATO, EXAME
DOSAGEM DE LIPASE, EXAME
- DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS, EXAME
DOSAGEM DE SOMATOMEDINA C (IGF1, EXAME
- DOSAGEM DE SULFATO DE
HIDROEPIANDROSTERONA, EXAME
- DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE,
EXAME - DOSAGEM DE TRANSFERRINA, EXAME - DOSAGEM DE URÉIA, EXAME DOSAGEM DE VITAMINA B12, EXAME - ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA, EXAME
- ELETROFORESE DE PROTEÍNAS, EXAME
- ERITOGRAMA, EXAME
ESPERMOGRAMA, EXAME
- ESTRADIOL, EXAME
- EXAME DE CITOLOGIA
ONCÓTICA (EXCETO CERVICO VAGINAL), EXAME - FATOR REUMATÓIDE TESTE DO
LÁTEX, EXAME - FENITOÍNA, EXAME - FERRITINA, EXAME - FERRO SÉRICO, EXAME
- FOLÍCULO ESTIMULANTE HORMÔNIO FSH, EXAME
- FOSFATASE ALCALINA,
EXAME - FÓSFORO, EXAME - FTA -ABS PARA SÍFILIS IGG, EXAME - FTA -ABS PARA
SÍFILIS IGM, EXAME
- GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE GAMA GT, EXAME
GASOMETRIA, EXAME - GLICOSE, EXAME - GONADOTROFINA CORIÔNICA - BETA
HCG, EXAME - HAV - IGG ANTICORPOS IGG CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE A,
EXAME - HAV - IGM ANTICORPOS IGM CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE A, EXAME HBEAG - ANTÍGENO, EXAME - HBSAG - ANTÍGENO, EXAME - HEMATÓCRITO,
EXAME - HEMOCULTURA, EXAME
- HEMOGLOBINA GLICOSILADA, EXAME
HEMOGRAMA COMPLETO, EXAME
- HEPATITE B, EXAME
- HORMÔNIO
ESTIMULANTE TIREÓIDE TSH NEONATAL, EXAME
- IGA IDR, EXAME
- IGE P/
ALEGENO ESPECÍFICO, EXAME - IGE TOTAL, EXAME - IGG RUBÉOLA, EXAME - IGM
RUBÉOLA, EXAME - LEUCOGRAMA, EXAME - LÍTIO SÉRICO, EXAME - LUTEINIZANTE
HORMÔNIO LH, EXAME
- MAGNÉSIO, EXAME
- PARASITOLÓGICO, EXAME
PARATORMÔNIO, EXAME - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI SS B, EXAME
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMICROSSOMAS, EXAME
- PESQUISA DE
ANTICORPOS ANTITIREOGLOBULINA, EXAME - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG,
EXAME - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VÍRUS EPSTEIN
-BAAR,
EXAME - PESQUISA DE GORDURA FECAL, EXAME - PESQUISA DE ROTAVÍRUS NAS
FEZES, EXAME
- PESQUISA DE SANGUE OCULTO, EXAME
- PLAQUETAS
CONTAGEM, EXAME - POTÁSSIO, EXAME - PROGESTERONA PLASMÁTICA, EXAME
- PROLACTINA, EXAME - PROTEÍNA C REATIVA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA,
EXAME - PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES, EXAME
- PROVA DE RETRAÇÃO DO
COÁGULO, EXAME - PROVA DO LAÇO, EXAME
- PSA (ANTÍGENO PROSTÁTICO
ESPECÍFICO), EXAME
- REAÇÃO DE HEMAGLUTINAÇÃO (TPHA), EXAME
RETICULÓCITOS CONTAGEM, EXAME
- SÓDIO, EXAME
- TEMPO DE
SANGRAMENTO DE IVY, EXAME
- TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL
ATIVADO, EXAME - TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE HIV EM GESTANTE,
EXAME - TESTE RÁPIDO PARA INFECÇÃO DO HIV, EXAME
-TESTOSTERONA
TOTAL, EXAME -TIROXINA LIVRE, EXAME - TIROXINA T4, EXAME
- TITULAÇÃO
ANTICORPOS, EXAME - TOXOPLASMOSE IGG, EXAME
- TOXOPLASMOSE IGM,
EXAME - TRANSAMINASE OXALACÉTICA (ALANINA AMINO TRANSFERASE), EXAME
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA (ASPARTATO AMINO TRANSFERASE), EXAME
TRIGLICERÍDEOS, EXAME - TRIIODOTIRONINA T3, EXAME - URINA I, EXAME - URINA
24 HORAS, EXAME - VDRL (INCLUSIVE QUANTITATIVO), EXAME
- VDRL PARA
DETECÇÃO DE SÍFILIS EM GESTANTE, EXAME
- VELOCIDADE DE
HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS, EXAME - WALER -ROSE, EXAME - COOMBS DIRETO,
EXAME - TIPAGEM SANGUÍNEA, EXAME - CHAGAS, EXAME - BACTERIOSCOPIA,
EXAME - OXIÚROS OXIÚRAS, EXAME - LIQUOR
(Página: 157 / 161)
33903954 - SERVIÇOS DE CRECHES E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR
1636
1638
3585
3587
5124
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
001.550.192/0001-72
021.537.823/0001-20
002.825.979/0001-62
011.796.106/0001-60
021.537.823/0001-20
7672
9759
7150
6881
9759
- ESCOLA DE ENSINO INF. FUND. E E MEDIO
- EEI MEDEIROS E GALVÃO LTDA ME
- CENTRO EDUCACIONAL STARNINO & CAR
- INSTITUTO EDUCACIONAL E CULTURAL S
- EEI MEDEIROS E GALVÃO LTDA ME
, PROGRAMA BOLSA CRECHE
, PROGRAMA BOLSA CRECHE
, PROGRAMA BOLSA CRECHE
, PROGRAMA BOLSA CRECHE
, COMPLEMENTO DO EMPENHO 1638/2015
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
3.876,40
2.598,24
18.674,96
35.942,32
21.652,00
3.876,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE61/2014
PREGÃO PRE
115/2011
0,00
0,00
3.498,00
0,00
0,00
8.521,90
33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
87
397
0/0
0/0
004.734.272/0001-76
008.170.849/0001-15
814 - GLC CONSULTORIA, S/S LTDA
6349 - DESKTOP-SIGMANET COMUNICAÇÃO MULT
, REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 9576
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 24/06/2015 09:09:58
Sistema CECAM
(Página: 158 / 161)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
1154
2396
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, SERVIÇO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET
0/0
008.170.849/0001-15
2032/2014 015.795.376/0001-07
6349 - DESKTOP-SIGMANET COMUNICAÇÃO MULT
, Fornecimento de meio físico (link com tecnologia de fibra óptica
configuração e instalação de serviço de acesso de internet, atrave
conectividade IP, na velocidade de 8mb com roteador incluso.
8361 - RICCOS ASSESSORIA EM PROJETOS SOCI
34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
4857 - CLARO S.A.
101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.
), porta de acesso,
s do serviço de
PREGÃO PRE31/2011
0,00
0,00
4.437,50
, EXECUÇÃO DE CADASTRO UNICO PARA FINS HABITACIONAIS DO PROGRAMA
MINHA CASA MINHA VIDA - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 831 PARA CORREÇÃO
DA FONTE DE RECURSO
PREGÃO PRE
115/2014
0,00
0,00
15.317,00
, ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DA PROMOÇÃO SOCIAL
, PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS
, PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,00
41,35
595,37
0,00
41,35
595,37
92,91
0,00
0,00
, PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 941, PEDIDO
12 PARA CORREÇÃO DO CENTRO DE CUSTOS
DISPENSA D
/0
0,00
1.161,60
0,00
1915 - A EXECUTIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
, CONTRATAÇÃO DE MONITOR PARA ATENDIMENTO EM TRANSPORTE ESCOLAR.
PREGÃO PRE70/2014
0,00
0,00
114.145,16
5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
5245 - BANCO DO BRASIL S.A.
, PAGAMENTO DE PORTE DE REMESSA E RETORNO
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,00
0,00
788,00
0,00
0,00
788,00
16,60
25,00
0,00
PREGÃO PRE22/2013
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.996,50
0,00
20.085,60
0,00
5.368,76
0,00
0,00
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
4693
5138
5156
0/0
0/0
0/0
033.050.196/0001-88
040.432.544/0001-47
002.558.157/0001-62
33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
3632
0/0
048.066.047/0001-84
11 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME
33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO
2230
1931/2014 045.768.009/0001-85
33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
4746
5044
5159
0/0
0/0
0/0
000.000.000/0001-91
, Pagamento de certidão de objeto e pé
, PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PRÉVIOS NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO
TRABALHISTA Nº 0011065 -22.2015.5.15.0099, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE
ELAINE CRISTINA BATISTA DE ALMEIDA COSTA, PORTADORA DO CPF Nº
160.637.228-90
33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
1575
4441
5111
0/0
0/2015
0/0
045.768.009/0001-85
045.768.009/0001-85
002.201.924/0001-81
1915 - A EXECUTIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1915 - A EXECUTIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2554 - REGINALDO ALVES DE CARVALHO ME
, SERVIÇO DE PORTARIA/CONTROLADOR DE ACESSO 24 HORAS.
5112
0/0
002.201.924/0001-81
2554 - REGINALDO ALVES DE CARVALHO ME
, CENTRAL DE ALARME, BATERIA SELADA 55A X 12V, Corneta magnética Standard.,
Caixa de passagem em aluminio 30x30x10, Detector de movimento infr a vermelho de alta
performance., SENSOR MAGNÉTICO DE ABERTURA, Teclado para central d
e alarme
558
DISPENSA D
/0
3.692,50
0,00
0,00
5121
0/0
001.982.038/0001-70
2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA.
, EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E
SEGURANÇA PATRIMONIAL .
PREGÃO PRE22/2013
61.883,40
0,00
0,00
0,00
0,00
2,50
, SERVIÇO DE PORTARIA/CONTROLADOR DE ACESSO 24 HORAS.
, CENTRAL DE ALARME, BATERIA SELADA 55A X 12V, Caixa de passagem
em
aluminio 30x30x10, Corneta magnética Standard., Trafo 1,5A 16V, Te clado para central de
alarme 558, SENSOR MAGNÉTICO DE ABERTURA, Detector de movimento in
fra
vermelho de alta performance.
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
4755
0/0
000.000.000/0001-91
5245 - BANCO DO BRASIL S.A.
DISPENSA D
/0
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 24/06/2015 09:09:58
Sistema CECAM
(Página: 159 / 161)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
5090
5119
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE LICENCIAMENTO ELETRONICO
CONFORME AVISO DE 27/05/2015
0/0
0/0
000.000.000/0001-91
000.000.000/0001-91
5245 - BANCO DO BRASIL S.A.
5245 - BANCO DO BRASIL S.A.
, tarifas sobre recebimento de multas de trânsito de 28/05/2015
, tarifas sobre recebimento de multas de trânsito de 29/05/2015
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
18,00
27,00
18,00
27,00
18,00
27,00
PREGÃO PRE14/2014
PREGÃO PRE14/2014
PREGÃO PRE 5/2014
0,00
0,00
-50.000,00
492,96
7.699,30
4.489,36
0,00
0,00
0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
1332
1333
2331
809/2014
809/2014
32/2014
009.094.952/0001-96
001.768.087/0001-04
013.603.553/0001-80
4388 - FAVI AUTO VIAÇÃO LTDA
47 - LAZER TRANSPORTES LTDA ME
9212 - PR LAVANDERIA ESPECIALIZADA LTDA ME
, TRANSPORTE DE ATLETAS (MICRO ONIBUS)
, TRANSPORTE DE ATLETAS (ÔNIBUS), TRANSPORTE DE ATLETAS ( VAN )
, SERVIÇO DE LAVAGEM DE AGASALHOS ESPORTIVOS DE TACTEL: (CALÇA E
BLUSA), SERVIÇO DE LAVAGEM DECOLETES ESPORTIVOS, SERVIÇO DE LAVAGE M
DE UNIFORMES ESPORTIVOS CONTENDO: CAMISA, BERMUDA OU CALÇÃO E
MEIAS OU MEIÕES., SERVIÇO DE LAVAGEM DE UNIFORMES ESPOSTIVOS
(KIMONOS ), SERVIÇO DE LAVAGEM DE BANDEIRAS, SERVIÇODE LAVAGEM DE
MACACOES ESPORTIVOS
2333
1888/2014 010.641.806/0001-12
5522 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE ARBITROS
, ARBITRAGEM COPA REGIONAL NOVA ODESSA DE FUTEBOL AMADOR FEM,
ARBITRAGEM CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE AREIA, ARBITRAGEM
PARA TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO, ARBITRAGEM CAMPEONATO MUNICIPAL
DE FUTEBOL GOSPEL
PREGÃO PRE48/2014
0,00
0,00
24.000,00
2334
1888/2014 010.641.806/0001-12
5522 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE ARBITROS
, ARBITRAGEM PARA FESTIVAL DE FUTSAL, ARBITRAGEM PARA TORNEIO DE
FUTSAL, ARBITRAGEM CAMPEONATO REGIONAL DE FUTSAL FEMININO,
ARBITRAGEM CAMPEONATO REGIONAL DE FUTSAL MASCULINO
PREGÃO PRE48/2014
0,00
0,00
17.083,00
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO PRE 4/2015
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
700,00
160,00
9.329,50
0,00
0,00
0,00
0,00
1.524,00
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO PRE14/2014
CONCORRÊNC7/2011
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO PRE70/2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150,00
470,00
42,56
663,60
140,00
13.200,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
13.890,00
3.649,15
90.544,34
0,00
0,00
0,00
42,56
0,00
0,00
0,00
0,00
1.050,00
79.369,57
433,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.990,00
0,00
0,00
2498
2499
3073
3581
0/0
0/0
13/2015
0/0
010.524.689/0001-07
010.524.689/0001-07
017.762.779/0001-85
001.600.715/0001-48
5154
5154
8198
779
- LIGA DE HANDEBOL DO EST.DE S.P. - LHE
- LIGA DE HANDEBOL DO EST.DE S.P. - LHE
- ANDREIA LUCIA DE MAGALHAES ME
- IBRAP-INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMIN
, ANUIDADE E TAXAS ESPORTIVAS
4048
4064
4176
4286
4536
4731
4753
5078
5081
5102
5115
5116
5117
5120
0/0
0/0
0/0
0/0
809/2014
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
013.240.592/0001-60
003.650.075/0001-06
002.772.704/0001-08
009.287.486/0001-65
001.768.087/0001-04
068.260.371/0001-46
017.105.533/0001-30
011.683.701/0001-99
059.216.564/0001-09
- HOSPITAL DE OLHOS DE AMERICANA LTD
- APPA TREINAMENTOS DE INFORMATICA L
- FUNDO DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOM
- LEANDRO RIBEIRO FERRO - ME
- LAZER TRANSPORTES LTDA ME
- RÁPIDO SUMARÉ LTDA
- WNA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - M
- AMANDA DA SILVA CORREA ME
- JOSÉ ANTÔNIO JACOB EPP
- PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAUL
- DUTRA SISTEMAS DE RASTREAMENTO EIR
- ANDREIA FERREIRA DA CRUZ - ME
- CONTI SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDI
- ESTRE AMBIENTAL S/A
, Aplicação intravítrea de Implante de Dexametasona 0,7mg -
013.438.214/0001-96
010.822.866/0001-31
012.525.371/0001-76
003.147.393/0002-30
6964
1658
9875
8319
47
5341
9905
6284
104
3621
9913
9897
9407
4711
5151
0/0
017.762.779/0001-85
8198 - ANDREIA LUCIA DE MAGALHAES ME
, RECUPERAÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO LOURENÇO CHOHFI, JARDIM SÃO
FRANCISCO
PREGÃO PRE58/2014
DISPENSA D
/0
1.700,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
21.600,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
741,19
741,19
741,19
, ANUIDADE E TAXAS ESPORTIVAS
, SERVIÇO DE SOLDA E SERRALHERIA
, REFERENTE INSCRIÇÃO EM CURSO PARA OS FUNCIONÁRIOS MÔNICA MIOTI D A
SILVA E PAULO BICHOF
, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE ELETRICA.
, PAGAMENTO DE TAXA DE BOLETO BANCARIO , Serviço de Manutenção
, TRANSPORTE DE ATLETAS ( VAN )
, CONCESSÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO - PEDIDO 1814
, CURSO PARA CAPACITAÇÃO
, REVISÃO E MANUTENÇÃO EM PORTÃO ELETRONICO
, Serviço de instalação
, REFERENTE AUTO DE INFRAÇÃO 1089886652, PLACA EHE6214
, Sistema de rastreamento de veículos
, CONSERTO DE MICROFONE
, Serviço de retirada e transporte de eletrônicos.
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUO S
SÓLIDOS E COMERCIAIS GERADOS NO MUNICIPAIO DE NOVA ODESSA, EM
ATERRO SANITÁRIO DEVIDAMENTE LICENCIADO.
5218
0/0
011.683.701/0001-99
6284 - AMANDA DA SILVA CORREA ME
, CENTRAL PABX, INSTALAÇÃO DE PABX, RAMAIS, REFORMULAÇÕES DE
LIGAÇÕES
5222
0/0
019.448.628/0001-82
9888 - PAULA CRISTINA D OLIVEIRA MOREIRA -
, SERVIÇO DE INTERNAÇÃO
33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
5097
0/0
0
183 - P A S E P
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 24/06/2015 09:09:58
Sistema CECAM
(Página: 160 / 161)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
5099
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DE FPM CONFORME AVISO DE 28/05/2015
0/0
0
183 - P A S E P
, PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DE FPM CONFORME AVISO DE 29/05/2015
DISPENSA D
/0
6.784,75
6.784,75
6.784,75
, PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DE ICMS DES/EXP CONFORME AVISO DE
29/05/2015
DISPENSA D
/0
186,91
186,91
186,91
, REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
TOMADA DE
4/2014
17.846,36
0,00
0,00
, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1877/2015, Aquisição
de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1877/2015, Aquisição de
Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1877/2015
PREGÃO PRE 6/2015
74.325,98
0,00
0,00
, TANQUINHO ELETRICO - 127 VOLTS- Capacidade mínima 06 kg - 127 v ou automático garantia mínima de 1 ano - assistencia técnica micro regional - na cor branca - produto de
ótima qualidade -
DISPENSA D
0,00
0,00
290,70
---------------------1.799.615,09
---------------------15.432.020,92
---------------------1.003.101,12
---------------------11.631.400,73
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33904718 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS
5091
0/0
0
183 - P A S E P
44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
5148
0/0
003.548.670/0001-35
9547 - ENGEDRART PROJETOS E OBRAS LTDA
44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR
5217
19/2015
004.933.239/0001-75
7327 - Inter Help Comércio e Serviços de Máquinas
44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
3549
0/0
056.642.960/0001-00
4473 - LOJAS CEM SA
SUBTOTAL
TOTAL
MODALIDADES DE LICITAÇÃO
CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS
/0
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 24/06/2015 09:09:58
Sistema CECAM
(Página: 161 / 161)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
NOVA ODESSA, 31 de Maio de 2015
FRANCISCO DE ARAUJO
CRC: 1SP086212/O-2
CONTADOR
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago

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