Abril
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 1 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Fornecedor : 52788 MAGAZINE LUIZA S/A | | Pedido : 001825 2015 Data: 02/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 025.00030.0015-01 APARELHO CELULAR DUAL CHIP UN 004720 2015 S01117 /2015 0000013408 2014 02.01.00 2,000 199,0000 398,00| | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 398,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00375 PANIFICADORA R.D. DE CABREUVA LTDA. | | Pedido : 001827 2015 Data: 02/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 053.00039.0046-01 AGUA MINERAL SEM GAS, PET 500 ML. UN 004786 2015 G00049 /2014 0000000adm 2015 14.01.00 500,000 0,8100 405,00| | 053.00091.0002-01 SANDUICHE EM PAO FRANCES. UN 004785 2015 G00049 /2014 0000000adm 2015 14.01.00 400,000 2,4500 980,00| | com no minimo 50 gramas, contendo duas fatias de | | 25 gramas de mortadela defumada. | | 053.00133.0002-01 AGUA POTAVEL AGUA MINERAL SEM GAS, COPO 200 ML UN 004762 2015 G00049 /2014 05.03.00 100,000 0,4700 47,00| | | | 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.432,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 53352 COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA - EPP | | Pedido : 001828 2015 Data: 02/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 063.00022.0551-01 LIVRO ATA 100 FLS UN 004773 2015 G00081 /2014 05.02.00 10,000 9,9000 99,00| | LIVRO ATA DE PAPELARIA, MEDINDO 205MM X 300MM, C | | APA E CONTRA CAPA EM PAPELAO 700G/M2, REVESTIDO E | | M PAPEL 90G/M2 PLASTIFICADO , 100 FOLHAS NUMERADA | | S, FOLHAS INTERNAS PAPEL OFF-SET 56G/M2. DEVERA C | | ONTER SELO CERFLOR. | | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 99,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 53772 BURITI COMERCIAL EIRELI - ME | | Pedido : 001829 2015 Data: 02/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 099.01006.0022-01 PILHAS ALCALINAS AA PCT 004763 2015 G00081 /2014 05.02.00 20,000 3,8600 77,20| | PILHAS ALCALINAS AA PILHA PEQUENA ALCALINA AA , | | COM POLOS POSITIVOS E NEGATIVOS, CONTENDO 1,5V. | | CONDICIONADA EM BLISTER, CONTENDO 2 UNIDADES. | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 2 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 77,20| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 53772 BURITI COMERCIAL EIRELI - ME | | Pedido : 001830 2015 Data: 02/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 099.01006.0022-01 PILHAS ALCALINAS AA PCT 004764 2015 G00081 /2014 02.01.00 20,000 3,8600 77,20| | PILHAS ALCALINAS AA PILHA PEQUENA ALCALINA AA , | | COM POLOS POSITIVOS E NEGATIVOS, CONTENDO 1,5V. | | CONDICIONADA EM BLISTER, CONTENDO 2 UNIDADES. | | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 77,20| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 54051 SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP | | Pedido : 001831 2015 Data: 02/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 063.00013.0142-01 FITA ADESIVA CREPE 19MM X 50M UN 004772 2015 G00081 /2014 05.02.00 20,000 2,0700 41,40| | FITA CREPE FITA ADESIVA CREPE DE 19 MM X 50 M, AU | | TO COLANTE, COMPOSTO EM PAPEL CREPADO 40G, ADESIV | | O A BASE DE BORRACHA SINT\220TICA E RESINAS EM TUB | ETES DE PAPELAO COM A VALIDADE IMPRESSA. | | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 41,40| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 52228 TRELA COM. DE MAT. DE LIMPEZA E HIG. LTDA. | | Pedido : 001832 2015 Data: 02/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 054.00008.0035-01 COPO PLASTICO DESCARTAVEL . CX 004771 2015 G00051 /2014 05.02.00 150,000 2,7600 414,00| | onfeccionado com resinas termopl sticas virgem (p | | p), material at¢xico, de cor branca opaca, ideal | | para gua ou refrigerante, capacidade total de 18 | | 0ml, os copos devem ser homog\210neos, isentos de ma | teriais estranhos, bolhas, rachaduras, furos, def | | orma\207oes bordas afiadas ou rebarbas, nao devendo | apresentar sujidade interna ou externamente. O co | | po deve trazer gravado em relevo, com caracteres | | vis¡veis e de forma indel\202vel a marca ou identifi | ca\207ao do fabricante, a capacidade e o s¡mbolo de | identifica\207ao de material para reciclagem, massa | m¡nima de 1,98g para cada copo conforme norma ABN | | T 14.865-02, o copo deve ter resist\210ncia a compre | ssao lateral de no m¡nimo 0,85n conforme norma AB | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 3 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | NT 14.865-02. Embalados em caixa de papel.o conte | | ndo 2.500 unidades (25 mangas com 100 copos cada) | | , na caixa dever constar informa\207oes do fabrican | te, marca, especifica\207oes do produto, as mesmas d | evem estar impressa na caixa de forma leg¡vel, na | | o sendo aceito quaisquer tipo de etiqueta que pos | | sa vir a constar na mesma. Dever ser apresentado | | laudo de ensaio f¡sico que comprove as solicita\207 | oes do descritivo quanto a massa e a resist\210ncia | dos copos ou na embalagem devera conter selo do I | | NMETRO que comprove a qualidade do produto. | | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 414,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 52455 COM VALLE PROD. E ALIMENTOS LTDA. EPP. | | Pedido : 001833 2015 Data: 02/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 041.00013.0023-01 SABAO EM PO COM AMACIANTE. CX 004767 2015 G00051 /2014 05.02.00 20,000 4,0000 80,00| | para lavagem de roupas, com tensoativos biodegrad | | veis, a base de tensoativo ani\223nico, alcalinizan | te, sequestrante, carga, coadjuvante, branqueador | | ¢ptico, bentonita s¢dica, corante, enzimas, agen | | te anti-redepositante, fragr\203ncia e gua, com com | ponente ativo de linear alquil benzeno sulfonato | | de s¢dio, com mat\202ria ativa ani\223nica m¡nima de 11 | ,00, embalado em caixa de papelao contendo 1kg, a | | s informa\207oes sobre o produto e fabricante dever. | o ser gravadas na embalagem. A empresa vencedora | | dever apresentar registro e/ou notifica\207.o do pr | oduto na ANVISA, assim como autoriza\207ao de funcio | namento do fabricante expedido pela ANVISA. | | 041.00036.0011-01 FLANELA PARA LIMPEZA. UN 004766 2015 G00051 /2014 05.02.00 36,000 1,4000 50,40| | confeccionado em pano de algodao flanelado, na co | | r laranja, nas medidas aproximadas de 30 x 60cm. | | Embaladas individualmente com etiqueta de identif | | ica\207ao contendo informa\207.es sobre o produto e fab | ricante. | | | | 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 130,40| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 53374 TRES LAGOAS COM. DE SACARIAS E EMBALAG. LTDA. | | Pedido : 001834 2015 Data: 02/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 4 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | 041.00090.0001-01 LUSTRA MOVEIS A BASE DE RESINA ACRILICA UN 004765 2015 G00051 /2014 05.02.00 24,000 2,0000 48,00| | silicone, coadjuvantes, opacificante, umectante, | | conservante, fragr\203ncia e veiculo. Diversas fragr | \203ncias. Embalado em frasco pl stico contendo 200m | l, devidamente identificado com informa\207oes sobre | o produto e fabricante. A empresa vencedora deve | | ra apresentar registro e/ou notifica\207ao do produt | o na ANVISA, autoriza\207ao de funcionamento do fabr | icante junto a ANVISA, ficha t\202cnica e FISPQ do p | roduto. | | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 48,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 54051 SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP | | Pedido : 001835 2015 Data: 02/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 041.00001.0007-01 AGUA SANITARIA FRS 004778 2015 G00051 /2014 14.01.00 96,000 1,5800 151,68| | composta por hipoclorito de s¢dio e gua, com teo | | r de cloro ativo de 2,0 a 2,5%, embalados em fras | | co pl stico branco virgem, contendo 1 litros de s | | olu\207ao, com tampa de rosca, indicado para uso de | limpeza em geral (banheiros, ralos, lixeiras, etc | | ) e lavagem de roupas. Produto conforme portaria | | da ANVISA/MS 89, com validade m¡nima de 06 (seis) | | mesesa O produto deve ser entregue com no m ximo | | 20 (vinte) dias da sua da de fabrica\207ao. A empre | sa vencedora devera apresentar registro e/ou noti | | fica\207ao do produto na ANVISA, autoriza\207ao de func | ionamento do fabricante expedido pela ANVISA e la | | udo de ensaio f¡sico realizado em laborat¢rio cre | | denciado pelo INMETRO que comprove a efic cia do | | produto frente as bact\202rias staphylococcus aureus | e salmonella choleraesuis e teor de cloro ativo. | | 041.00018.0028-01 PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE. ROL 004777 2015 G00051 /2014 14.01.00 640,000 0,6800 435,20| | classe 1, com relevo, composto de 100% fibras cel | | ul¢sicas; apresentando folha dupla; alvura superi | | or a 90% conforme ABNT NBR NM ISO 2470:2001; temp | | o de absor\207ao de no m ximo 5,2s (m\202todo cestinha) | conforme ABNT NBR 15004:2003; gramatura de no m¡ | | nimo 29g/mý conforme ABNT NBR NM ISO 536:2000, pi | | ntas de no m ximo 86mmý/mý conforme ABNT NBR 8259 | | :2002; capacidade de absor\207.o > 7,8g/g (m\202todo ce | stinha) conforme ABNT NBR 15004:2003; picotado; n | | eutro; rolo medindo 30m x 10 cm, acondicionado em | | pacote pl stico contendo 4 rolos, devidamente id | | entificados com informa\207oes sobre o produto, fabr -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 5 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | icante, e demais informa\207.es necess rias, reembal | | ados em fardos com 64 rolos (16x4). A empresa ve | | ncedora devera apresentar laudo microbiol¢gico co | | nforme Portaria MS 1480 de 31/12/1990, laudos de | | ensaios f¡sicos expedido pelo I.P.T. ou outro lab | | orat¢rio credenciado pelo INMETRO, que comprove a | | s solicita\207oes do descritivo quanto a classe do p | | roduto, gramatura, alvura, pintas e tempo de abso | | r\207.o de gua. | | 041.00035.0003-01 ESPONJA DE A\200O PARA LIMPEZA DE PANELAS. PCT 004780 2015 G00051 /2014 14.01.00 42,000 0,5900 24,78| | talheres, lou\207as, vidros e objetos de alum¡nio, d | | e primeira qualidade, composto de a\207o carbono de | | primeira qualidade, embalados em pacote pl stico | | contendo 8 unidades, com peso liquido de 60 g no | | m¡nimo por pacote. | | 041.00075.0009-01 LUVA DE SEGURAN\200A , CONFECCIONADA EM LATEX. PAR 004779 2015 G00051 /2014 14.01.00 24,000 1,8300 43,92| | de borracha natural, forrada com flocos de algod. | | o, com palma antiderrapante, nas cores verde ou a | | marela, comprimento m¡nimo de 30cm e espessura de | | 0,60mm, embalagem contendo um par, devidamente i | | dentificada com informa\207oes sobre o produto e fab | | ricante, tamanho .P, M ou G.. A empresa vencedora | | dever apresentar o registro no C.A. junto ao Mi | | nist\202rio do Trabalho do produto. | | 041.00089.0001-01 HIPOCLORITO DE SODIO. GAL 004810 2015 G00051 /2014 06.02.00 10,000 7,5900 75,90| | para limpeza de banheiros, ralos, pisos, a base d | | e hidr¢xido de s¢dio e gua, com teor de hipoclor | | ito de s¢dio a 5,0% + 0,5%, com PH 12,0 + 1, vali | | dade m¡nima de 6 meses. Embalado em galao pl stic | | o, contendo 5 litros, com rotulo contendo informa | | \207oes sobre o produto e fabricante, modo de usar e | | precau\207oes. A empresa vencedora devera apresenta | | r registro ou notifica\207.o na ANVISA do produto e | | autoriza\207ao de funcionamento do Fabricante expedi | | do pela ANVISA, assim como ficha t\202cnica e FISPQ | | (ficha de seguran\207a) do produto e laudo de ensaio | | f¡sico que comprove o teor m¡nimo de ativo e a e | | fic cia do produto frente as bact\202rias salmonella | | e sthapylococcus aureaus. | | 054.00010.0029-01 FILTRO DE PAPEL CAFE, TAMANHO N:103 CX 004770 2015 G00051 /2014 05.02.00 40,000 1,9800 79,20| | produzido em material 100% fibras celulosicas, na | | cor branca, com microfuros e costura dupla o que | | torna o filtro mais resistente. Embalado em caix | | a de papel.o contendo 30 unidades, a embalagem de | | ve conter informa\207oes sobre o produto, instru\207oes | de uso e demais informa\207oes. | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 6 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 810,68| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 54077 RODRIGO TONELOTTO | | Pedido : 001836 2015 Data: 02/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 041.00029.0016-01 RODO COM CEPA DE POLIPROPILENO UN 004768 2015 G00079 /2014 05.02.00 10,000 4,6400 46,40| | cepa medindo 40 cm de comprimento EVA duplo com e | | spessura de mais ou menos 0,05mm, cepa pesando 23 | | 0 gr, CABO de madeira revestimento de polipropile | | no com 120 cm, gancho de polipropileno de alta de | | nsidade , rosca de polipropileno de baixa densida | | de | | 041.00029.0017-01 RODO COM CEPA DE POLIPROPILENO, CEPA MEDINDO 60 CM UN 004769 2015 G00079 /2014 05.02.00 5,000 6,7200 33,60| | cep com 60 cm de comprimento, EVA duplo com espes | | sura de mais ou menos 0,05 mm, cepa pesando 230 g | | r, CABO de madeira revestido de polipropileno com | | 120 cm gancho de polipropileno de alta densidade | | , rosca de polipropileno de baixa. | | | | 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 80,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 54059 ALLAN RODRIGUES SILVA - ME | | Pedido : 001837 2015 Data: 02/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 068.00116.0003-01 PACOTE MICROSOFT OFFICE 2013 HOME & BUSINESS UN 004789 2015 G00062 /2014 04.01.00 1,000 594,0000 594,00| | WORD, EXCEL, POWER POINT, ONENOTE, OUTLOOK. | | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 594,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 50900 UNIFORMES CAMPINAS EIRELLI EPP. | | Pedido : 001838 2015 Data: 02/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 043.00023.0175-01 CAMISETA POLIVISCOSE UN 004811 2015 G00021 /2014 16.01.00 100,000 14,5400 1.454,00| | 67% fio de poliéster 33% viscose. Cor do teci | | do branco. Impressão digital frente e costa.Color | | ido | | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.454,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 7 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Fornecedor : 48135 DAKFILM. COMERCIAL LTDA. | | Pedido : 001839 2015 Data: 02/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 021.00021.0012-01 DIPIRONA 500 MG COMP. COM 004814 2015 G00091 /2014 08.04.00 20.000,000 0,0400 800,00| | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 800,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 48166 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA. | | Pedido : 001840 2015 Data: 02/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 021.00388.0001-01 CUMARINA +TROXERRUBINA COMP. COM 004812 2015 G00091 /2014 08.04.00 180.000,000 0,1600 28.800,00| | 021.00461.0007-01 BUDESONIDA NASAL 50MCG FRS 004813 2015 G00091 /2014 08.04.00 600,000 8,5500 5.130,00| | 021.00522.0002-01 VARFARINA SODICA 5MG COMPRIMIDO COM 004827 2015 G00091 /2014 08.04.00 2.000,000 0,0800 156,00| | | | 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 34.086,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 48978 PORTAL LTDA | | Pedido : 001841 2015 Data: 02/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 021.00413.0002-01 ATENOLOL 50MG COM 004815 2015 G00091 /2014 08.04.00 150.000,000 0,0297 4.455,00| | comprimidos sulcados | | 021.00658.0001-01 CARBOCISTEINA 20MG/ML XAROPE PEDIATRICO DE 100ML FRS 004816 2015 G00091 /2014 08.04.00 500,000 1,5500 775,00| | 021.00658.0002-01 CARBOCISTEINA 50MG/ML XAROPE ADULTO DE 100ML FRS 004817 2015 G00091 /2014 08.04.00 500,000 1,8800 940,00| | carbocisteina 50mg/ml xarope uso adulto | | com 100ml cada frasco | | 028.00017.0001-01 CIMETIDINA 200 MG COMPRIMIDO COM 004818 2015 G00091 /2014 08.04.00 10.000,000 0,0600 576,00| | | | 0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.746,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 49732 QUALITY MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | | Pedido : 001842 2015 Data: 02/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 021.00105.0015-01 LIDOCAINA 10% SPRAY FRS 004829 2015 G00091 /2014 08.04.00 1,000 42,6931 42,69| | FRASCOS DE 50ML | | 021.00428.0004-01 N-BUTILESCOPOLAMINA 20MG/ML UN 004828 2015 G00091 /2014 08.04.00 1.200,000 0,9600 1.152,00| | 021.00429.0001-01 TERBUTALINA (SULFATO) 0,5MG/ML AMP 004830 2015 G00091 /2014 08.04.00 50,000 1,6300 81,50| | | | 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.276,19| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 8 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Fornecedor : 51969 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS | | Pedido : 001843 2015 Data: 02/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 021.00007.0003-01 CARBAMAZEPINA 200 MG COMP COM 004784 2015 G00091 /2014 08.04.00 100.000,000 0,0800 8.000,00| | 028.00036.0001-01 PREDNISONA 5MG COMPRIMIDO COM 004823 2015 G00091 /2014 08.04.00 3.000,000 0,0600 180,00| | | | 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.180,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 52527 DIMACI\MG MATERIAL CIRURGICO LTDA. | | Pedido : 001844 2015 Data: 02/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 021.00042.0011-01 METOCLOPRAMIDA 5MG/ML AMP. 2ML AMP 004825 2015 G00091 /2014 08.04.00 2.000,000 0,2300 460,00| | 028.00022.0001-01 NEOMICINA + BACITRACINA POMADA BIS 004826 2015 G00091 /2014 08.04.00 2.000,000 0,9100 1.820,00| | | | 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.280,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 53013 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP. | | Pedido : 001845 2015 Data: 02/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 028.00048.0003-01 CARBONATO DE CALCIO 1250MG (EQUIVALENTE A 500MG DE COM 004824 2015 G00091 /2014 08.04.00 5.000,000 0,1000 500,00| | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 500,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 53911 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA | | Pedido : 001846 2015 Data: 02/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 021.00012.0001-01 ADRENALINA DE 1 MG/ML AMP 004819 2015 G00091 /2014 08.04.00 400,000 1,2640 505,60| | (ampolas de 01 ml) | | 021.00143.0001-01 AMIODARONA DE 200 MG COMPRIMIDO COM 004820 2015 G00091 /2014 08.04.00 20.000,000 0,2200 4.400,00| | | | 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.905,60| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 54284 ATONS DO BRASIL DISTR. DE PROD. HOSP. LTDA | | Pedido : 001847 2015 Data: 02/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 021.00125.0034-01 CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG UN 004821 2015 G00091 /2014 08.04.00 51.000,000 0,1100 5.610,00| | 021.00459.0001-01 PERMETRINA LOCAO 1% FRS 004822 2015 G00091 /2014 08.04.00 200,000 1,3500 270,00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 9 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.880,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 54169 ART BASE IND. E COM. DE MOV. E PEC. ESC. | | Pedido : 001848 2015 Data: 02/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 066.00003.0078-01 CADEIRA SECRETARIA SEM BRACO UN 004833 2015 G00074 /2014 08.02.00 5,000 299,0000 1.495,00| | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.495,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 45973 J. C. SPINA & CIA LTDA. - ME | | Pedido : 001850 2015 Data: 02/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 012.00029.0019-01 ESPELHO 1,50X60 UN 004774 2015 S01119 /2015 0000ROZELI 0000 09.04.00 2,000 79,9000 159,80| | 074.00011.0003-01 BAU PLASTICO 46 LITROS C/ TAMPA UN 004775 2015 S01119 /2015 0000ROZELI 0000 09.04.00 3,000 69,9000 209,70| | PAPELAO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 440X313X315 mm. | | | | 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 369,50| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 53629 RAXPEL COMERCIO E SERVICO LTDA ME | | Pedido : 001851 2015 Data: 02/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 068.00005.0054-01 MICRO SYSTEM 800W UN 004776 2015 S01120 /2015 11.01.00 1,000 1.086,0500 1.086,05| | RMS com display digital, radio FM , entrada UBS, | | SD card , auxiliar e P2, leitor de MP3 e DVD. | | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.086,05| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 51722 CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | | Pedido : 001852 2015 Data: 02/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 067.00009.0014-01 TELEVISOR LED 42" RESOLUCAO FULL HD UN 004781 2015 S01121 /2015 0000009462 2014 08.02.00 1,000 1.939,0000 1.939,00| | TV LED 42" resolucao Full HD 1920x1080p, Converso | | r integrado DTV, 2 Conexoes HDMI, 1 Conexao USB, | | formato da tela 16:9. Angulo de visao 178 graus x | | 178 graus. Brilho 360 cd/m2. Contraste 2.000.000: | | 1. Velocidade do painel 60Hz, potencia dos alto-f | | alantes 20 watts. Recursos de audio estereo/SAP; | | ClearVoice II; Infinite Surround System; modo d | | e audio: Padrao, musicas, cinema, esportes, jogos | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 10 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | , intenso e configuracoes do usuario; ajustes áau | | dio: balanco, otimizador de som. Sistema de cor: | | PAL-M, PAL-N, NTSC, SBTVD. Alimentacao bivolt. I | | tens inclusos: Controle remoto, pilhas, cabo de f | | orca e manual em portugues. | | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.939,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00789 JOSE TADEU VANNUCCI | | Pedido : 001853 2015 Data: 02/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 067.00050.0006-01 MICROFONE DE MAO SEM FIO UHF DUPLO UN 004782 2015 S01122 /2015 10.02.00 2,000 698,0000 1.396,00| | Microfone duplo em UHF, banda alta (620 a 806 Mhz | | ), dotado do sistema Gostless, com sa¡das indepen | | dentes balanceadas e desbalanceadas e microfone a | | limentado com pilhas AA. | | Microfone duplo UHF | | Receptor super heterodino, com indica\207ao de frequ | encia digital | | Indica\207ao de nivel de modula\207ao (VU) com leds no | painel do receptor | | Banda alta (620 a 806 Mhz), dotado do sistema Gos | | tless, com saidas | | Independentes balanceadas (XLR) e desbalanceadas | | (P10) | | Microfone alimentados com pilhas AA | | Capsula din\203minca, padrao polar super cardi¢ide | Frequ\210ncia de trabalho: 620 a 806 Mhz | Respostas de frequencia de 50 a 15000 hz a + ou | | 3db | | Alimenta\207ao requerida: 12 a 16 vdc, 300 ma (m¡nim | a) | | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.396,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 51722 CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | | Pedido : 001855 2015 Data: 02/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 044.00004.0001-01 EXAUSTOR PARA FOGAO PC 004787 2015 S01124 /2015 04.01.00 1,000 169,0000 169,00| | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 169,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 11 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Fornecedor : 01281 REGINALDO MARQUES FERREIRA CABREUVA - ME | | Pedido : 001857 2015 Data: 02/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 035.00101.0002-01 POLIA . PC 004790 2015 S01126 /2015 07.01.00 1,000 155,0000 155,00| | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 155,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 50963 JACQUELINE M.DE OLIVEIRA PANIFICADORA ME | | Pedido : 001861 2015 Data: 02/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 052.00003.0006-01 PRESUNTO KG 004800 2015 S01130 /2015 13.01.00 5,000 32,0000 160,00| | Presunto . pernil su¡no, gua, sal, a\207£car, prote | ¡nas de soja, estabilizantes: tribolisfosfato de | | s¢dio (INS 45 1i), polifosfato de s¢dio (INS 452i | | ), aroma natural, aromas naturais de pimenta verm | | elha e preta, espessante carragena (INS 407), ant | | ioxidante eritorbato de s¢dio (INS 316), real\207ado | r de sabor glutamato monoss¢dico (INS 612), conse | | rvador nitrito de s¢dio (INS 250) e corante carmi | | m (INS 120). Nao cont\202m gl£tem. | 053.00037.0045-01 PAO DE BATATA UN 004798 2015 S01130 /2015 13.01.00 100,000 0,8000 80,00| | 053.00037.0054-01 PAO DOCE COM RECHEIO DE CREME DE COCO E POLV. COCO KG 004795 2015 S01130 /2015 13.01.00 18,000 31,9000 574,20| | 068.00092.0007-01 MINI PAO GERGILIM KG 004797 2015 S01130 /2015 13.01.00 12,000 15,9000 190,80| | 099.00208.0001-01 TORTA SALGADA UN 004796 2015 S01130 /2015 13.01.00 13,000 32,0000 416,00| | 099.00208.0005-01 TORTA DE LIMAO UN 004794 2015 S01130 /2015 13.01.00 10,000 28,0000 280,00| | 099.01763.0001-01 MUSSARELA . KG 004799 2015 S01130 /2015 13.01.00 5,000 31,0000 155,00| | | | 0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.856,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 48014 JOSE SERGIO RIGAMONTI - ME | | Pedido : 001864 2015 Data: 02/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 063.00008.0042-01 CARIMBO AUTOMATICO UN 004803 2015 S01133 /2015 16.01.00 1,000 25,0000 25,00| | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 25,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 54426 DECOFLOOR COMERCIO DE PISOS LAMINADOS LTDA | | Pedido : 001868 2015 Data: 02/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 12 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | 046.00008.0138-01 PERSIANA VERT. C/ BANDO BLACKOUT 2,20X1,40 PALHA UN 004809 2015 S01137 /2015 16.01.00 1,000 418,0000 418,00| | 046.00008.0139-01 PERSIANA VERT. C/ BANDO BLACKOUT 3,4X1,18 PALHA UN 004807 2015 S01137 /2015 16.01.00 1,000 621,0000 621,00| | 046.00008.0140-01 PERSIANA VERT. C/ BANDO BLACKOUT 2,00X1,40 PALHA UN 004808 2015 S01137 /2015 16.01.00 1,000 457,8000 457,80| | | | 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.496,80| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 54430 EDUARDO GOMES NETO MATERIAL MEDICO - ME | | Pedido : 001869 2015 Data: 02/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 044.00009.0001-01 APLICADOR BIO VELCRO UN 004831 2015 S01138 /2015 08.02.00 3,000 505,0000 1.515,00| | 099.00396.0010-01 REFIL MICROATIVA VELCRO UN 004832 2015 S01138 /2015 08.02.00 9,000 55,0000 495,00| | | | 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.010,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00415 DISTRIBUIDORA VALENTE ART. P/ ESCR. LTDA EPP | | Pedido : 001870 2015 Data: 02/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 073.00003.0052-01 COLECAO QUEDA DE GIGANTES + INVERNO DO MUNDO UN 004747 2015 S01118 /2015 10.02.00 1,000 59,9000 59,90| | Editora: Saraiva | | Autor: Cury, Augusto | | 073.00005.0166-01 LIVRO "MALUQUINHO ASSOMBRADO" UN 004721 2015 S01118 /2015 10.02.00 1,000 32,0000 32,00| | Editora: Globo | | Autor: Ziraldo | | 073.00005.0167-01 LIVRO "O FILHO DO NETUNO" UN 004722 2015 S01118 /2015 10.02.00 1,000 44,9000 44,90| | Editora: Instrinseca | | Autor: Riordan, Rick | | 073.00005.0168-01 LIVRO "A MARCA DE ATENA" UN 004723 2015 S01118 /2015 10.02.00 1,000 44,9000 44,90| | Editora: Intrinseca | | Autor: Riordan, Rick | | 073.00005.0169-01 LIVRO "CIDADE DAS ALMAS PERDIDAS V.5" UN 004724 2015 S01118 /2015 10.02.00 1,000 42,0000 42,00| | Editora: Record | | Autor: Clare, Cassandra | | 073.00005.0170-01 LIVRO "QUEM E VOCE ALASCA?" UN 004725 2015 S01118 /2015 10.02.00 1,000 29,9000 29,90| | Editora: Intrinseca | | Autor: Green, John | | 073.00005.0171-01 LIVRO "O TEOREMA DE KATHERINE" UN 004726 2015 S01118 /2015 10.02.00 1,000 34,9000 34,90| | 073.00005.0172-01 LIVRO "JOGOS VORAZES" UN 004727 2015 S01118 /2015 10.02.00 1,000 39,5000 39,50| | Editora: Rocco | | Autor: Collins, Suzanne | | 073.00005.0173-01 LIVRO "ECLIPSE" UN 004728 2015 S01118 /2015 10.02.00 1,000 39,9000 39,90| | Editora: Intrinseca | | Autor: Meyer, Stephenie | | 073.00005.0174-01 LIVRO "AMANHECER" UN 004729 2015 S01118 /2015 10.02.00 1,000 49,9000 49,90| | Editora: Intrinseca | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 13 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Autor: Meyer, Stephenie | | 073.00005.0175-01 LIVRO "FALA SERIO, AMIGA!" UN 004730 2015 S01118 /2015 10.02.00 1,000 27,5000 27,50| | Editora: Rocco | | Autor: Rebou\207as, Thalita | 073.00005.0177-01 LIVRO "A ELITE" UN 004731 2015 S01118 /2015 10.02.00 1,000 29,9000 29,90| | Editora: Seguinte | | Autor: Cass, Kiera | | 073.00005.0178-01 LIVRO "DIARIO DE UM BANANA: DIAS DE CAO" UN 004732 2015 S01118 /2015 10.02.00 1,000 36,9000 36,90| | Editora Vergara&Riba | | Autor: Kinney, Jeff | | 073.00005.0179-01 LIVRO "DIARIO DE UM BANANA: MARE DE AZAR" UN 004733 2015 S01118 /2015 10.02.00 1,000 36,9000 36,90| | Editora: Vergara&Riba | | Autor: Kinney, Jeff | | 073.00005.0181-01 LIVRO "LUGAR NA JANELA" UN 004734 2015 S01118 /2015 10.02.00 1,000 32,0000 32,00| | Editora: L&PM | | Autor: Medeiros, Martha | | 073.00005.0182-01 LIVRO "ETICA E VERGONHA NA CARA" UN 004735 2015 S01118 /2015 10.02.00 1,000 34,9000 34,90| | Editora: Papirus 7 mares | | Autor: Barros Filho, Cl¢vis de | | 073.00005.0183-01 LIVRO "PROVOCACOES FILOSOFICAS" TRILOGIA UN 004736 2015 S01118 /2015 10.02.00 1,000 68,0000 68,00| | Editora: Vozes | | Autor: Cortella, Mario Sergio | | 073.00005.0185-01 LIVRO "O CHAMADO DO CUCO" UN 004737 2015 S01118 /2015 10.02.00 1,000 39,5000 39,50| | Editora: Rocco | | Autor: Gabraith, Robert | | 073.00005.0186-01 LIVRO "SE EU FICAR" UN 004738 2015 S01118 /2015 10.02.00 1,000 29,9000 29,90| | Editora: Novo Conceito | | Autor: Forman, Gayle | | 073.00005.0187-01 LIVRO "PARA ONDE ELA FOI" UN 004739 2015 S01118 /2015 10.02.00 1,000 29,9000 29,90| | 073.00005.0189-01 LIVRO "TORMENTA" UN 004740 2015 S01118 /2015 10.02.00 1,000 42,0000 42,00| | Editora: Galera Record | | Autor: Kate, Lauren | | 073.00005.0190-01 LIVRO "PAIXAO" UN 004741 2015 S01118 /2015 10.02.00 1,000 42,0000 42,00| | Editora: Galera Record | | Autor: Kate, Lauren | | 073.00005.0191-01 LIVRO "EXTASE" UN 004742 2015 S01118 /2015 10.02.00 1,000 42,0000 42,00| | Editora: Galera Record | | Autor: Kate, Lauren | | 073.00005.0192-01 LIVRO "A PRIMEIRA VISTA" UN 004743 2015 S01118 /2015 10.02.00 1,000 29,9000 29,90| | Editora: Novo Conceito | | Autor: Sparks, Nicholas | | 073.00005.0193-01 LIVRO "UMA CURVA NA ESTRADA" UN 004744 2015 S01118 /2015 10.02.00 1,000 29,9000 29,90| | Editora: Conceito | | Autor: Sparks, Nicholas | | 073.00005.0194-01 LIVRO "O HOMEM QUE FAZIA CHOVER" UN 004745 2015 S01118 /2015 10.02.00 1,000 34,5000 34,50| | Editora: Rocco | | Autor: Grisham, John | | 073.00005.0195-01 LIVRO "O DOSSIE PELICANO" UN 004746 2015 S01118 /2015 10.02.00 1,000 34,5000 34,50| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 14 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Editora: Rocco | | Autor: Grisham, John | | 073.00005.0196-01 LIVRO "ANSIEDADE: COMO ENFRENTAR O MAL DO SECULO" UN 004748 2015 S01118 /2015 10.02.00 1,000 14,9000 14,90| | Editora: Saraiva | | Autor: Cury, Augusto | | 073.00005.0197-01 LIVRO "DE VOLTA AO MOSTEIRO" UN 004750 2015 S01118 /2015 10.02.00 1,000 24,9000 24,90| | Editora: Sextante | | Autor: Hunter, James | | 073.00005.0199-01 LIVRO "NAO SE APEGA, NAO" UN 004749 2015 S01118 /2015 10.02.00 1,000 29,9000 29,90| | Editora: Intrinseca | | Autor: Freitas, Isabela | | 073.00005.0200-01 LIVRO "GISELLE: A AMANTE DO INQUISIDOR" UN 004751 2015 S01118 /2015 10.02.00 1,000 38,0000 38,00| | Editora: Vida e consci\210ncia | Autor: Castro, Monica | | 073.00005.0201-01 LIVRO "DO OUTRO LADO" UN 004752 2015 S01118 /2015 10.02.00 1,000 31,9000 31,90| | Editora: Planeta | | Autor: Priore, Mary Del | | 073.00005.0202-01 LIVRO "O PODER DA ESCOLHA" UN 004753 2015 S01118 /2015 10.02.00 1,000 38,9000 38,90| | Editora: Vida e Consciencia | | Autor: Gasparetto, Zibia | | 073.00005.0203-01 LIVRO "A LISTA DE SCHINDLER" UN 004754 2015 S01118 /2015 10.02.00 1,000 34,9000 34,90| | Editora: Gera\207ao editorial | Autor: Pemper, Mietk | | 073.00005.0204-01 LIVRO "O MENINO DO PIJAMA LISTRADO" UN 004755 2015 S01118 /2015 10.02.00 1,000 38,0000 38,00| | Editora: Seguinte | | Autor: Boyne,John | | 073.00005.0205-01 LIVRO "APARECIDA" UN 004756 2015 S01118 /2015 10.02.00 1,000 29,9000 29,90| | Editora: Globo | | Autor: Alvarez,Rodrigo | | 073.00005.0206-01 LIVRO "TRABALHO ESPIRITUAL COM A MENTE" UN 004757 2015 S01118 /2015 10.02.00 1,000 8,5000 8,50| | Editora: Pensamento | | Autor: Trigueirinho | | 073.00005.0207-01 LIVRO "O JOGO DO ANJO" UN 004758 2015 S01118 /2015 10.02.00 1,000 49,9000 49,90| | Editora: Planeta | | Autor: Zafon,Luiz Carlos Ruiz | | 073.00005.0208-01 LIVRO "PRATICAS DE CIDADANIA" UN 004759 2015 S01118 /2015 10.02.00 1,000 59,9000 59,90| | Editora: Contexto | | Autor: Pinsky, Jaime | | | | 0039 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.437,60| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 46259 VALINPHARMA COM. E REPRES. LTDA. | | Pedido : 001871 2015 Data: 02/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 021.00001.0010-01 ACIDO VALPROICO 250 MG COMPRIMIDOS COM 004849 2015 G00091 /2014 08.04.00 8.000,000 0,2010 1.608,00| | 021.00077.0001-01 NISTATINA DE 100.000 UI/ML SUSPENSAO ORAL FRS 004851 2015 G00091 /2014 08.04.00 100,000 1,5800 158,00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 15 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | (30 ml) | | 028.00001.0001-01 FENOBARBITAL DE 100 MG COMPRIMIDOS COM 004850 2015 G00091 /2014 08.04.00 20.000,000 0,0990 1.980,00| | | | 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.746,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 51969 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS | | Pedido : 001872 2015 Data: 02/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 021.00064.0002-01 VITAMINA A E D POMADA PARA ASSADURA TUB 004839 2015 G00091 /2014 08.04.00 1.000,000 1,6500 1.650,00| | 021.00194.0002-01 COMPLEXO B- INJETAVEL AMP 004840 2015 G00091 /2014 08.04.00 1.000,000 0,7128 712,80| | 023.00029.0022-01 OLEO AGE FRS 004841 2015 G00091 /2014 08.04.00 200,000 2,3963 479,26| | 028.00010.0003-01 DIAZEPAN 5MG/ML 2ML INJETAVEL AMP 004842 2015 G00091 /2014 08.04.00 200,000 0,6200 124,00| | | | 0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.966,06| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 51970 VALE COMERCIAL LTDA. | | Pedido : 001873 2015 Data: 02/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 021.00001.0013-01 ACIDO VALPROICO 500MG COMP. COM 004843 2015 G00091 /2014 08.04.00 8.000,000 0,6000 4.800,00| | 021.00006.0001-01 BIPERIDENO DE 2 MG COM 004844 2015 G00091 /2014 08.04.00 8.000,000 0,2100 1.680,00| | 021.00028.0004-01 FENOBARBITAL DE 4% SOLUCAO ORAL FRS 004845 2015 G00091 /2014 08.04.00 50,000 3,6000 180,00| | (20 ml) | | 021.00071.0004-01 CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO NASAL FRS 004846 2015 G00091 /2014 08.04.00 1.000,000 0,4994 499,40| | 021.00084.0006-01 POLIVITAMINICO SOLUCAO ORAL 30ML FRS 004847 2015 G00091 /2014 08.04.00 1.000,000 2,8600 2.860,00| | 021.00411.0003-01 MALEATO DE LEVOMEPROMAZINA 40MG/ML SOLUCAO ORAL FRS 004848 2015 G00091 /2014 08.04.00 100,000 7,4600 746,00| | | | 0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.765,40| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 54283 CAMILA APARECIDA MINARI | | Pedido : 001874 2015 Data: 02/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 021.00033.0002-01 IMIPRAMINA DE 25 MG COM 004837 2015 G00091 /2014 08.04.00 15.000,000 0,1746 2.619,00| | 021.00143.0002-01 AMIODARONA CLORIDRATO 150MG/3ML - AMPOLA AMP 004838 2015 G00091 /2014 08.04.00 100,000 2,1000 210,00| | | | 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.829,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 54051 SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP | | Pedido : 001881 2015 Data: 07/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 16 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | 063.00020.0073-01 LAPIS DE COR 12 CORES GRANDE UN 004859 2015 G00002 /2015 0000002156 2015 09.04.00 3.500,000 8,4000 29.400,00| | L pis de Cor 12 Cores . Tamanho Grande | | Caracter¡sticas: | | Caixa de l pis de cor com 12 cores sortidas. L pi | | s com formato sextavado/hexagonal, madeira 100% r | | eflorestada, dimensoes aproximadas da embalagem ( | | cm) - AxLxP 21,5x9,5x1,3cm. | | 063.00020.0074-01 LAPIS GRAFITE N.2 PRETO SEXTAVADO CX 004860 2015 G00002 /2015 0000002156 2015 09.04.00 25,000 55,4000 1.385,00| | L pis Grafite N§ 2 Preto - Sextavado | | Descri\207ao do Produto: | Produzido com madeira 100% reflorestada e Grafite | | resistente | | Caracter¡sticas M¡nimas: | | . Tra\207o: N£mero 2 | . Cor: Preto | | . Gradua\207.o: N£mero 2 | . Superf¡cie: Papel | | Dimens.es m¡nimas: | | . Altura:5,00 Milimetros | | . Largura:5,00 Milimetros | | . Profundidade:17,50 Centimetros | | . Peso:5,00 Gramas | | | | 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 30.785,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 54051 SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP | | Pedido : 001882 2015 Data: 07/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 063.00020.0073-01 LAPIS DE COR 12 CORES GRANDE UN 004861 2015 G00002 /2015 0000002155 2015 09.02.00 4.000,000 8,4000 33.600,00| | L pis de Cor 12 Cores . Tamanho Grande | | Caracter¡sticas: | | Caixa de l pis de cor com 12 cores sortidas. L pi | | s com formato sextavado/hexagonal, madeira 100% r | | eflorestada, dimensoes aproximadas da embalagem ( | | cm) - AxLxP 21,5x9,5x1,3cm. | | 063.00020.0074-01 LAPIS GRAFITE N.2 PRETO SEXTAVADO CX 004862 2015 G00002 /2015 0000002155 2015 09.02.00 85,000 55,4000 4.709,00| | L pis Grafite N§ 2 Preto - Sextavado | | Descri\207ao do Produto: | Produzido com madeira 100% reflorestada e Grafite | | resistente | | Caracter¡sticas M¡nimas: | | . Tra\207o: N£mero 2 | . Cor: Preto | | . Gradua\207.o: N£mero 2 | . Superf¡cie: Papel | | Dimens.es m¡nimas: | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 17 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | . Altura:5,00 Milimetros | | . Largura:5,00 Milimetros | | . Profundidade:17,50 Centimetros | | . Peso:5,00 Gramas | | | | 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 38.309,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 53777 TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | | Pedido : 001886 2015 Data: 07/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 011.00259.0088-01 OLEO 15W40SM LT 005233 2015 G00041 /2014 04.01.00 20,000 11,0800 221,60| | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 221,60| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 53777 TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | | Pedido : 001887 2015 Data: 07/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 037.00002.0225-01 OLEO LUBRIFICANTE CI15W40 SEMI SINTETICO LT 004856 2015 G00041 /2014 07.01.00 50,000 9,7000 485,00| | API SL/CF SAE 15W40 | | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 485,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 53778 FUSION COM. DE AUTO PECAS EIRELI - ME | | Pedido : 001888 2015 Data: 07/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 011.00259.0091-01 ADITIVO ARLA 32 - BALDE 20 LITROS UN 005274 2015 G00041 /2014 09.02.00 20,000 47,4300 948,60| | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 948,60| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 54059 ALLAN RODRIGUES SILVA - ME | | Pedido : 001891 2015 Data: 07/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 068.00118.0001-01 ROTEADOR WIFI 300MBPS. PC 005214 2015 G00050 /2014 0000000141 2015 06.02.00 1,000 130,0000 130,00| | com caracteristicas minimas:Interface: | | 4 portas LAN 10/100Mbps | | 1 porta WAN 10/100Mbps | | Alimenta\207ao: | 9VDC / 0.6A | | Padroes Suportados: | | IEEE 802.11n, IEEE 802.11be 802.11g | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 18 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Antena: | | Dever possuir pelo menos 3 antenas superiores a | | 2 dBi | | Frequ\210ncia: | 2,4GHz | | Garantia de no m¡nimo 12 meses | | Interface: | | 4 portas LAN 10/100Mbps | | 1 porta WAN 10/100Mbps | | Alimenta\207.o: | 9VDC / 0.6A | | Padr.es Suportados: | | IEEE 802.11n, IEEE 802.11be 802.11g | | Antena: | | Dever possuir pelo menos 3 antenas superiores a | | 2 dBi | | Frequ\210ncia: | 2,4GHz | | Garantia de no m¡nimo 12 meses | | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 130,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 54059 ALLAN RODRIGUES SILVA - ME | | Pedido : 001892 2015 Data: 07/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 068.00118.0001-01 ROTEADOR WIFI 300MBPS. PC 005218 2015 G00050 /2014 04.01.00 1,000 130,0000 130,00| | com caracteristicas minimas:Interface: | | 4 portas LAN 10/100Mbps | | 1 porta WAN 10/100Mbps | | Alimenta\207ao: | 9VDC / 0.6A | | Padroes Suportados: | | IEEE 802.11n, IEEE 802.11be 802.11g | | Antena: | | Dever possuir pelo menos 3 antenas superiores a | | 2 dBi | | Frequ\210ncia: | 2,4GHz | | Garantia de no m¡nimo 12 meses | | Interface: | | 4 portas LAN 10/100Mbps | | 1 porta WAN 10/100Mbps | | Alimenta\207.o: | 9VDC / 0.6A | | Padr.es Suportados: | | IEEE 802.11n, IEEE 802.11be 802.11g | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 19 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Antena: | | Dever possuir pelo menos 3 antenas superiores a | | 2 dBi | | Frequ\210ncia: | 2,4GHz | | Garantia de no m¡nimo 12 meses | | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 130,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 54060 DEMARQUE & ALMEIDA COM. E SERV. LTDA - ME | | Pedido : 001893 2015 Data: 07/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 068.00061.0051-01 NOBREAK BIVOLT 700 VA. PC 005217 2015 G00050 /2014 06.01.00 3,000 290,0000 870,00| | Pot\210ncia Nominal: 700VA | Tensao de Entrada: 89,5 a 141V para 115 e 175 a 2 | | 62,5 V | | Tensao de Sa¡da 115V+ 5% (em bateria) / + 6% - 10 | | % (em rede); Autonomia m¡nima de 25 minutos P/ 1 | | pconboard + monitor LCD; Bateria Interna: 01 Bat1 | | 2Vdc / 7 Ah; Cabo de alimenta\207ao padrao NBR 14136 | :2002; CARACTER.STICAS T\220CNICAS DO NOBREAK: | Nobreak interativo e regula\207ao on-line | Freq\201\210ncia de Entrada 60Hz+ 5 | Fator de Pot\210ncia de sa¡da 0,50 | Freq\201\210ncia de sa¡da 60Hz+ 1% (modo bateria) | Rendimento de 95 % (modo rede) 85% (modo bateria) | | Microprocessado (microprocessador RISC de alta ve | | locidade, integrando diversas fun\207oes perif\202ricas | aumentando a confiabilidade e o desempenho do ci | | rcuito eletr\223nico). | Estabilizador interno com 4 est gios de regula\207.o | com fun\207ao TRUE RMS, permite uma melhor regula\207a | o de tensao de sa¡da, pois o circuito leva em con | | sidera\207ao as distor\207oes harm\223nicas existentes na | rede el\202trica | AUTO TESTE: testa todos os circuitos do Nobreak, | | inclusive as baterias. | | Filtro de linha interno (modo comum e diferencial | | ) | | Recarregador "Strong Charger", que permite a reca | | rga das baterias mesmo com n¡veis muito baixos de | | carga. | | Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL) | | Forma de onda senoidal por aproxima\207ao retangular | PWM controle de largura e amplitude. | | Permite ser ligado na aus\210ncia de rede el\202trica ( -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 20 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | DC START) | | Leds que indicam as condi\207oes (status) do nobreak | : modo rede, modo inversor/bateria, final de auto | | nomia, subtens.o, sobretens.o, baterias em carga; | | Prote\207ao no inversor contra sobrecarga e curto-ci | rcuito | | Prote\207ao contra surtos de tensao entre fase e ne | tro | | Prote\207ao contra sub/sobretensao de rede com retor | no autom tico | | Prote\207ao contra sobreaquecimento no inversor com | alarme e posterior desligamento autom tico | | Ventilador na traseira que retarda o sobre-aqueci | | mento do inversor | | Energia de surto 276J | | 4 tomadas na traseira | | 068.00104.0013-01 PEN DRIVE CAPACIDADE 8 GB. PC 005239 2015 G00050 /2014 16.01.00 6,000 15,0000 90,00| | ; Conexao: USB 2.0 HiSpeed;PlugandPlay;Velocidade | | de leitura: 20MB/s ou superior;Velocidade de Gra | | va\207ao:10MB/s ou superior; Embalado em blister lac | rado pelo fabricante com selo de originalidade af | | ixado na parte posterior do blister, como consta | | do site internacional do fabricante | | | | 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 960,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 54061 CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA EPP | | Pedido : 001894 2015 Data: 07/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 068.00013.0019-01 MONITOR LCD OU LED. PC 005216 2015 G00050 /2014 06.01.00 3,000 325,0000 975,00| | Tamanho da tela: m¡nimo de 18" | | Pixel Pitch: igual ou inferior a 0,3 mm | | Tempo de resposta: m ximo de 5ms | | Suporte \205 resolu\207ao de 1360x 768 pixels | Brilho: 250 cd/mý | | Contraste: 1000:1 | | .ngulo de Visao: 160§/160§ | | Sinal de entrada:RGB Anal¢gico | | Bivolt autom tico (115/220V) | | Cabo de alimenta\207ao el\202trica | Cabo de conexao \205 controladora de v¡deo | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 975,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 21 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Fornecedor : 52229 NNG MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA. | | Pedido : 001895 2015 Data: 07/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 054.00001.0009-01 BALDE PLASTICO. UN 005226 2015 G00051 /2014 13.01.00 3,000 8,3000 24,90| | confeccionado em material de polipropileno resist | | ente ou poliestireno resistente, nao reciclado, a | | t¢xico, capacidade para 20 litros, nas medidas de | | 330mm de altura x 345mm de di\203metro/comprimento, | de cor vermelha, deve ser em material pl stico r | | efor\207ado, com al\207a em metal galvanizado. Produto | deve ser identificado atrav\202s de etiqueta contend | o informa\207oes necess rias. | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 24,90| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 52229 NNG MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA. | | Pedido : 001896 2015 Data: 07/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 054.00001.0009-01 BALDE PLASTICO. UN 005299 2015 G00051 /2014 13.01.00 10,000 8,3000 83,00| | confeccionado em material de polipropileno resist | | ente ou poliestireno resistente, nao reciclado, a | | t¢xico, capacidade para 20 litros, nas medidas de | | 330mm de altura x 345mm de di\203metro/comprimento, | de cor vermelha, deve ser em material pl stico r | | efor\207ado, com al\207a em metal galvanizado. Produto | deve ser identificado atrav\202s de etiqueta contend | o informa\207oes necess rias. | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 83,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 53459 SUPRINET SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA | | Pedido : 001901 2015 Data: 07/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 068.00117.0004-01 COMPUTADOR DESKTOP C/ AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: UN 005215 2015 G00062 /2014 06.01.00 3,000 2.640,0000 7.920,00| | Velocidade minima de 3.3 GHz com nucleo duplo bar | | ramento ou superior e 4 threads; Memoria cache to | | tal de no minimo 3MB, soquete FCLGA1155; | | Placa-mae | | Suporte a velocidade do barramento acima menciona | | da | | Arquitetura de duplo canal de acesso a memoria | | Minimo de 2 soquetes para memoria DDR3 SDRAM com | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 22 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | suporte ate 16GB | | Deve suportar memoria de ate 1333MHz ou superior | | Minimo de 2 slot PCI 32 bits, 1 slot PCI Express | | x1 e 1 slot PCI Express x16 | | A placa mae deve ser do mesmo fabricante do micro | | computador, nao sendo aceito placas de livre come | | rcializacao no mercado, fazendo parte de um proje | | to especifico. | | Memoria RAM | | Memoria DDR3 1333MHz SDRAM instalada de no mini | | mo 4GB. | | BIOS | | BIOS com suporte Plugand Play | | Data de atualizacao: minimo de 2010 | | Deve possuir a funcao DMI 2.0 implantada. | | Controladora de video | | Interface PCI Express x16 ou Solucao On-board. | | Conectores VGAE AO MENOS UMA ENTRADA DIGITAL PODE | | NDO SER DVI, HDMI OU DISPLAY PORT integrados. | | Controladoras de dispositivos/interfaces de E/S | | Minimo de 2 interfaces SATA-2 com suporte a, no m | | inimo, 2 discos rigidos | | Minimo de 1 porta serial e 1 porta paralela (poss | | ibilidade de expansao posterior via cabo) | | Minimo de 1 porta PS/2 Keyboard/Mouse Combo | | Minimo de 10 portas USB, sendo pelo menos 4 insta | | ladas na parte frontal do gabinete do microcomput | | ador e no minimo 3 portas USB 3.0 | | Disco rigido | | Capacidade mínima de 500GB, minimo de 7200 rpm | | Interface SATA-2 ou mais recente. | | Teclado | | Padrão ABNT2 | | Interface USB | | O teclado devera ser novo, sem uso. | | Deve ser do mesmo fabricante do microcomputador | | Mouse optico | | Com sensor optico de movimento | | 3 botoes, tendo o central (roda) a funcao de rola | | gem (scroll) para cima e para baixo | | Resolucao de, no minimo, 800 DPI | | Interface USB | | O mouse devera ser novo, sem uso. | | Deve ser do mesmo fabricante do microcomputador | | Mouse pad | | Controladora de rede Ethernet | | Padrao GIGABIT Ethernet | | Conector: RJ-45 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 23 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Deteccao automatica de link a 10/100/1000 Mbps | | Possuir tecnologias WOL (Wake-up on LAN) e PXE | | Unidade interna leitora/gravadora/regravadora de | | DVD/CD | | Modos de gravacao: DVD±R, DVD±RW, CD-R, CD-RW, DV | | D-R DL, DVD+R DL | | Midias aceitas: DVD-ROM, DVD±R, DVD±RW, CD-ROM, C | | D-R e CD-RW. | | Com cabos de conexao e parafusos de fixacao | | Gabinete | | Formato Slim ou SmallFormFactor, com 1 ate 3 baia | | s externas de 5,25", 1 externa de 3,5" , 1 intern | | as de 3,5" e 1 interna de 2.5. | | Indicadores liga/desliga na parte frontal e de ac | | esso ao disco rigido | | Projeto .tool-less., não necessitando de ferramen | | tas para abertura da tampa do gabinete e remocao | | de perifericos como disco rigido, unidade optica, | | placas PCI. (Nao e aceito parafuso recartilhado) | | Cabo de alimentacao eletrica | | Deve ser permitido o uso do gabinete tanto na pos | | icao horizontal como vertical, sem prejuizo do fu | | ncionamento dos componentes internos, tal funcao | | dever ser comprovada. | | Devera possuir sensor de intrusao e local apropri | | ado para protecao ao gabinete com travas proprias | | para este uso, nao sendo aceito qualquer tipo de | | adequacao. | | Devido a padronizacao e instalacoes, as medidas d | | o gabinete deverao ser aproximadamente 40 x 10 x | | 35 cm, podendo variar em 10% (dez por cento) para | | mais ou para menos. | | Fonte de alimentacao | | Potencia: minima de 250 W reais, com suporte a co | | nfiguracao maxima do microcomputador. | | Com tecnologia PFC - correcao de fator de potenci | | a (ativo) | | Eficiencia de no minimo 83% | | Bivolt Automatico (115/220V) | | Sistema Operacional | | Devera vir instalado Windows 7 Professional 64 bi | | ts original ou superior desde que possa ser reali | | zado o downgrade para Windows 7 Professional. | | Caso seja realizado a opcao de versao Superior ao | | Windows 7 Professional, todos os procedimentos p | | ara realizacao de downgrade serao de responsabili | | dade do fornecedor, que devera entregar o Sistema | | Operacional Windows 7 Professional 64 bits insta | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 24 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | lado, ativado e pronto para uso. | | Arquivos de configuracao e drivers | | Para placa-mae, controladora de video, controlado | | ra de rede (no caso de placa externa), fornecidos | | em midias originais dos fabricantes. | | O microcomputador devera ser novo, sem uso, e faz | | er parte da(s) linha(s) de producao do(s) fabrica | | nte(s) na data de apresentacao da proposta, e dev | | era permanecer em linha de producao por mais 90 ( | | noventa) dias apos a entrega da proposta | | Garantia total (pecas, servicos e transporte) : m | | inima de 03 anos para: placa-mae e seus component | | es, memorias, controladoras e outras placas, unid | | ades de leitura e armazenamento de dados, teclado | | , mouse, gabinete, monitor. | | .certificacao de compatibilidade de hardware Wind | | ows Hardware QualityLab (WHQL) para Windows 7 do | | equipamento proposto, que podera ser comprovada n | | o site http://winqual.microsoft.com/HCL; | | .certificacao de segurança contra incidentes elet | | ricos e combustao de materiais eletricos para o m | | icrocomputador e o monitor, expedida por orgaos c | | ompetentes, em conformidade com a norma IEC 60950 | | /EN 60950; | | .Compatibilidade eletromagnetica: IEC 61000, CISP | | R22 e CISPR24 | | .Eficiencia energetica: 80Plus Bronze | | .Gerenciamento remoto: DMTF | | .Ruido acustico: ISO 9296 / NBR | | Software Antivirus com validade de 1 ano, em Port | | ugues, com caracteristicas minimas: | | - Antimalware em tempo real . protege contra amea | | cas novas e emergentes: | | Combinando as tecnologias antimalware tradicionai | | s, proativas e baseadas em nuvem, oferece proteca | | o em tempo real contra as ameacas de malware mais | | recentes. | | - Protecao antivirus: | | Virus de computador | | Cavalos de Troia | | Worms | | Rootkits | | Spyware | | Bots., etc | | - Tecnologia assistida em nuvem permite protecao | | em tempo real: | | Garante que os PCs fiquem protegidos durante o pe | | riodo anterior a producao da nova assinatura de m | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 25 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | alware. | | - Impedindo a exploracao de vulnerabilidades de s | | oftware | | Se o sistema operacional do seu PC (ou os aplicat | | ivos executados no PC) tiver vulnerabilidades por | | que as correcoes mais recentes de software nao fo | | ram aplicadas, a tecnologia Prevencao Automatica | | contra Exploits,Controla a execucao de arquivos | | executaveis a partir de aplicativos que contenham | | vulnerabilidades, Avalia como os arquivos execut | | aveis se comportam, identificando similaridades c | | om programas de malware, Restringe como os aplica | | tivos vulneraveis podem operar. | | - Protecao contra bloqueadores de tela | | Os cavalos de Troia bloqueadores podem impedir a | | utilizacao do PC ate voce "pagar um resgate" para | | que as restricoes do bloqueador sejam removidas. | | Se o criminoso virtual usar um cavalo de Troia b | | loqueador para tentar assumir o controle do seu P | | C, a protecao contra bloqueadores de tela Interro | | mpera quaisquer processos perigosos e Iniciara os | | procedimentos de tratamento de virus relevantes. | | - Inspetor do Sistema | | - Atualizacoes eficientes dos bancos de dados de | | antivirus | | - Otimizado . para ajudar a preservar o desempenh | | o do seu PC | | - Consumo minimo de recursos do PC | | - Protecao contra sites suspeitos e ladroes de id | | entidade | | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.920,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 53459 SUPRINET SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA | | Pedido : 001902 2015 Data: 07/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 068.00117.0004-01 COMPUTADOR DESKTOP C/ AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: UN 005232 2015 G00062 /2014 05.03.00 1,000 2.640,0000 2.640,00| | Velocidade minima de 3.3 GHz com nucleo duplo bar | | ramento ou superior e 4 threads; Memoria cache to | | tal de no minimo 3MB, soquete FCLGA1155; | | Placa-mae | | Suporte a velocidade do barramento acima menciona | | da | | Arquitetura de duplo canal de acesso a memoria | | Minimo de 2 soquetes para memoria DDR3 SDRAM com | | suporte ate 16GB | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 26 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Deve suportar memoria de ate 1333MHz ou superior | | Minimo de 2 slot PCI 32 bits, 1 slot PCI Express | | x1 e 1 slot PCI Express x16 | | A placa mae deve ser do mesmo fabricante do micro | | computador, nao sendo aceito placas de livre come | | rcializacao no mercado, fazendo parte de um proje | | to especifico. | | Memoria RAM | | Memoria DDR3 1333MHz SDRAM instalada de no mini | | mo 4GB. | | BIOS | | BIOS com suporte Plugand Play | | Data de atualizacao: minimo de 2010 | | Deve possuir a funcao DMI 2.0 implantada. | | Controladora de video | | Interface PCI Express x16 ou Solucao On-board. | | Conectores VGAE AO MENOS UMA ENTRADA DIGITAL PODE | | NDO SER DVI, HDMI OU DISPLAY PORT integrados. | | Controladoras de dispositivos/interfaces de E/S | | Minimo de 2 interfaces SATA-2 com suporte a, no m | | inimo, 2 discos rigidos | | Minimo de 1 porta serial e 1 porta paralela (poss | | ibilidade de expansao posterior via cabo) | | Minimo de 1 porta PS/2 Keyboard/Mouse Combo | | Minimo de 10 portas USB, sendo pelo menos 4 insta | | ladas na parte frontal do gabinete do microcomput | | ador e no minimo 3 portas USB 3.0 | | Disco rigido | | Capacidade mínima de 500GB, minimo de 7200 rpm | | Interface SATA-2 ou mais recente. | | Teclado | | Padrão ABNT2 | | Interface USB | | O teclado devera ser novo, sem uso. | | Deve ser do mesmo fabricante do microcomputador | | Mouse optico | | Com sensor optico de movimento | | 3 botoes, tendo o central (roda) a funcao de rola | | gem (scroll) para cima e para baixo | | Resolucao de, no minimo, 800 DPI | | Interface USB | | O mouse devera ser novo, sem uso. | | Deve ser do mesmo fabricante do microcomputador | | Mouse pad | | Controladora de rede Ethernet | | Padrao GIGABIT Ethernet | | Conector: RJ-45 | | Deteccao automatica de link a 10/100/1000 Mbps | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 27 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Possuir tecnologias WOL (Wake-up on LAN) e PXE | | Unidade interna leitora/gravadora/regravadora de | | DVD/CD | | Modos de gravacao: DVD±R, DVD±RW, CD-R, CD-RW, DV | | D-R DL, DVD+R DL | | Midias aceitas: DVD-ROM, DVD±R, DVD±RW, CD-ROM, C | | D-R e CD-RW. | | Com cabos de conexao e parafusos de fixacao | | Gabinete | | Formato Slim ou SmallFormFactor, com 1 ate 3 baia | | s externas de 5,25", 1 externa de 3,5" , 1 intern | | as de 3,5" e 1 interna de 2.5. | | Indicadores liga/desliga na parte frontal e de ac | | esso ao disco rigido | | Projeto .tool-less., não necessitando de ferramen | | tas para abertura da tampa do gabinete e remocao | | de perifericos como disco rigido, unidade optica, | | placas PCI. (Nao e aceito parafuso recartilhado) | | Cabo de alimentacao eletrica | | Deve ser permitido o uso do gabinete tanto na pos | | icao horizontal como vertical, sem prejuizo do fu | | ncionamento dos componentes internos, tal funcao | | dever ser comprovada. | | Devera possuir sensor de intrusao e local apropri | | ado para protecao ao gabinete com travas proprias | | para este uso, nao sendo aceito qualquer tipo de | | adequacao. | | Devido a padronizacao e instalacoes, as medidas d | | o gabinete deverao ser aproximadamente 40 x 10 x | | 35 cm, podendo variar em 10% (dez por cento) para | | mais ou para menos. | | Fonte de alimentacao | | Potencia: minima de 250 W reais, com suporte a co | | nfiguracao maxima do microcomputador. | | Com tecnologia PFC - correcao de fator de potenci | | a (ativo) | | Eficiencia de no minimo 83% | | Bivolt Automatico (115/220V) | | Sistema Operacional | | Devera vir instalado Windows 7 Professional 64 bi | | ts original ou superior desde que possa ser reali | | zado o downgrade para Windows 7 Professional. | | Caso seja realizado a opcao de versao Superior ao | | Windows 7 Professional, todos os procedimentos p | | ara realizacao de downgrade serao de responsabili | | dade do fornecedor, que devera entregar o Sistema | | Operacional Windows 7 Professional 64 bits insta | | lado, ativado e pronto para uso. | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 28 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Arquivos de configuracao e drivers | | Para placa-mae, controladora de video, controlado | | ra de rede (no caso de placa externa), fornecidos | | em midias originais dos fabricantes. | | O microcomputador devera ser novo, sem uso, e faz | | er parte da(s) linha(s) de producao do(s) fabrica | | nte(s) na data de apresentacao da proposta, e dev | | era permanecer em linha de producao por mais 90 ( | | noventa) dias apos a entrega da proposta | | Garantia total (pecas, servicos e transporte) : m | | inima de 03 anos para: placa-mae e seus component | | es, memorias, controladoras e outras placas, unid | | ades de leitura e armazenamento de dados, teclado | | , mouse, gabinete, monitor. | | .certificacao de compatibilidade de hardware Wind | | ows Hardware QualityLab (WHQL) para Windows 7 do | | equipamento proposto, que podera ser comprovada n | | o site http://winqual.microsoft.com/HCL; | | .certificacao de segurança contra incidentes elet | | ricos e combustao de materiais eletricos para o m | | icrocomputador e o monitor, expedida por orgaos c | | ompetentes, em conformidade com a norma IEC 60950 | | /EN 60950; | | .Compatibilidade eletromagnetica: IEC 61000, CISP | | R22 e CISPR24 | | .Eficiencia energetica: 80Plus Bronze | | .Gerenciamento remoto: DMTF | | .Ruido acustico: ISO 9296 / NBR | | Software Antivirus com validade de 1 ano, em Port | | ugues, com caracteristicas minimas: | | - Antimalware em tempo real . protege contra amea | | cas novas e emergentes: | | Combinando as tecnologias antimalware tradicionai | | s, proativas e baseadas em nuvem, oferece proteca | | o em tempo real contra as ameacas de malware mais | | recentes. | | - Protecao antivirus: | | Virus de computador | | Cavalos de Troia | | Worms | | Rootkits | | Spyware | | Bots., etc | | - Tecnologia assistida em nuvem permite protecao | | em tempo real: | | Garante que os PCs fiquem protegidos durante o pe | | riodo anterior a producao da nova assinatura de m | | alware. | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 29 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | - Impedindo a exploracao de vulnerabilidades de s | | oftware | | Se o sistema operacional do seu PC (ou os aplicat | | ivos executados no PC) tiver vulnerabilidades por | | que as correcoes mais recentes de software nao fo | | ram aplicadas, a tecnologia Prevencao Automatica | | contra Exploits,Controla a execucao de arquivos | | executaveis a partir de aplicativos que contenham | | vulnerabilidades, Avalia como os arquivos execut | | aveis se comportam, identificando similaridades c | | om programas de malware, Restringe como os aplica | | tivos vulneraveis podem operar. | | - Protecao contra bloqueadores de tela | | Os cavalos de Troia bloqueadores podem impedir a | | utilizacao do PC ate voce "pagar um resgate" para | | que as restricoes do bloqueador sejam removidas. | | Se o criminoso virtual usar um cavalo de Troia b | | loqueador para tentar assumir o controle do seu P | | C, a protecao contra bloqueadores de tela Interro | | mpera quaisquer processos perigosos e Iniciara os | | procedimentos de tratamento de virus relevantes. | | - Inspetor do Sistema | | - Atualizacoes eficientes dos bancos de dados de | | antivirus | | - Otimizado . para ajudar a preservar o desempenh | | o do seu PC | | - Consumo minimo de recursos do PC | | - Protecao contra sites suspeitos e ladroes de id | | entidade | | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.640,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00204 R.S.C. COMERCIO DE MAT. P/ CONSTRUCOES LTDA. | | Pedido : 001903 2015 Data: 07/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 011.00001.0028-01 ARAME GALVANIZADO FIO 16 ROL 004865 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 10,000 12,8000 128,00| | 011.00001.0041-01 ARAME LISO ZINC. P/ CERCA 3MM CONF. ABNT NBR 5887 M 004866 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 100,000 0,1200 12,00| | 011.00001.0043-01 ARAME LISO ZINCADO 18BWG CONF. ABNT NBR 5887 KG 004867 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 10,000 8,3400 83,40| | 011.00001.0044-01 ARAME RECOZIDO 18 CONF. ABNT NBR 5589 KG 004868 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 50,000 4,9000 245,00| | 011.00001.0045-01 ARAME FARPADO 2 FIOS ROLO 100M CONF. ABNT NBR 6317 ROL 004869 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 2,000 43,3600 86,72| | 011.00001.0046-01 ARAME FIO 16BWG GALVANIZADO ABNT NBR 5887 KG 004870 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 2,000 6,9100 13,82| | 011.00002.0043-01 BRACADEIRA P/MANGUEIRA 3/4. MATERIAL INOX. ISO9001 UN 004871 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 10,000 2,7000 27,00| | Bra\207adeira para mangueira 3/4 - material inox, ce | rtificado ISO 9001. | | 011.00002.0044-01 BRACADEIRA P/MARGUEIRA DE JARDIM 1/2X5/8 9 MM. UN 004872 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 10,000 2,7000 27,00| | Bra\207adeira para mangueira de jardim 1/2 - Abra\207ad -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 30 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | eira de rosca sem fim 1/2x8/8 9 mm em a\207o SAE 101 | | 0. | | 011.00003.0005-01 ARCO DE SERRA AJUSTAVEL UN 004873 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 2,000 9,5200 19,04| | Corpo estampado em a\207o carbono, l\203mina em a\207o r p | ido, cabo em polipropileno injetado, regulagem pa | | ra laminas de 10" a 12". | | 011.00005.0099-01 ARRUELA 3/16 EM A\200O CARBONO ABNT NBR 12656 UN 004874 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 100,000 0,0200 2,00| | 011.00005.0100-01 ARRUELA 1/4 EM A\200O CARBONO ABNT NBR 12656 UN 004875 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 100,000 0,0600 6,00| | 011.00005.0102-01 ARRUELA DE 3/4 EM A\200O CARBONO ABNT NBR 12656 UN 004876 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 100,000 0,1300 13,00| | 011.00014.0273-01 BROCA COM PONTA DE VIDIA 1/2’’ UN 005131 2015 G00071 /2014 00000EST81 2015 06.02.00 5,000 15,2500 76,25| | broca helicoidal, encaixe compativel com sistema | | SDS plus de marteletes, perfuradores , pastilha d | | e metal duro de alta resistencia (widia) fixada p | | or processo de brasagem na extremidade da broca, | | indica\207ao de bitola e fabricante gravada na broca | | , fabrica\207ao conforme ABNT NBR ISO 513;2013 | | ABNT NBR ISO 5413;2009 | | 011.00014.0274-01 BROCA COM PONTA DE VIDIA 3/4’’ UN 005132 2015 G00071 /2014 00000EST81 2015 06.02.00 5,000 28,2700 141,35| | broca helicoidal, encaixe compativel com sistema | | SDS plus de merteletes, perfuradores, pastilha de | | metal duro de alta resistencia (widia) fixada po | | r processo de brasagem na extremidade de broca, i | | ndica\207ao de bitola e fabricante gravada na broca | | , fabricada conforme ABNT NBR ISO 513;2013 ABNT N | | BR 5413;2009 | | 011.00014.0275-01 BROCA COM PONTA DE VIDIA 3/8’’ UN 005133 2015 G00071 /2014 00000EST81 2015 06.02.00 5,000 19,2100 96,05| | broca helicoidal , encaixe compativel com sistema | | SDS plus de marteletes, perfuradores, pastilha d | | e metal duro de alta resistencia (widia) fixada p | | or processo de brasagem na extremidade da broca, | | indica\207ao de bitola e fabricante gravada na broca | | , fabrica\207ao conforme ABNT NBR ISO 513;2013 ABNT | | NBR ISO 5413;2009 | | 011.00014.0276-01 BROCA DE VIDIA 5 MM UN 005134 2015 G00071 /2014 00000EST81 2015 06.02.00 5,000 7,9800 39,90| | broca helicoidal, encaixe compativel com sistema | | SDS plus de marteletes , perfuradores, pastilha d | | e metal duro de alta resistencia (widia) fixada p | | or processo de brasagem na extremidade da broca , | | indica\207ao de bitola e fabricante gravada na broc | | a, fabrica\207ao conforme BNT NBR ISO 513;2013 ABNT | | NBR ISO 5413;2009 | | 011.00014.0277-01 BROCA DE VIDIA DE 8 MM UN 005135 2015 G00071 /2014 00000EST81 2015 06.02.00 5,000 13,7100 68,55| | broca helicoidal, encaixe compativel com sistema | | SDS plus de marteletes, perfuradores, pastilha d | | e metal duro de alta resistencia (widia) fixada p | | or processo de brasagem na extremidade da broca, | | indica\207ao de bitola e fabricante gravada na broca | | , fabrica\207ao conforme ABNT NBR ISO 513;2013 ABNT | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 31 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | NBR ISO 5413;2009 | | 011.00014.0279-01 BROCA ACO RAPIDO DE 2 MM UN 005136 2015 G00071 /2014 00000EST81 2015 06.02.00 5,000 2,9800 14,90| | Broca helicoidal com haste cil¡ndrica e corte a | | direita, acabamento brilhante , indica\207ao de bito | la e fabricante gravada na broca, fabricada confo | | rme as normas ABNT NBR ISO 5419;2009 e ABNT NBR I | | SSO 10899;2010. | | 011.00014.0280-01 BROCA ACO RAPIDO DE 5 MM UN 005137 2015 G00071 /2014 00000EST81 2015 06.02.00 5,000 3,8800 19,40| | Broca helicoidal com haste cil¡ndrica e corte a | | direita, acabamento brilhante , indica\207ao de bito | la e fabricante gravada na broca, fabricada confo | | rme as normas ABNT NBR ISO 5419;2009 e ABNT NBR I | | SSO 10899;2010. | | 011.00014.0281-01 BROCA DE ACO RAPIDO 8 MM UN 005138 2015 G00071 /2014 00000EST81 2015 06.02.00 5,000 7,3100 36,55| | Broca helicoidal com haste cil¡ndrica e corte a | | direita, acabamento brilhante , indica\207ao de bito | la e fabricante gravada na broca, fabricada confo | | rme as normas ABNT NBR ISO 5419;2009 e ABNT NBR I | | SSO 10899;2010. | | 011.00014.0282-01 BROCA ACO RAPIDO DE 10 MM UN 005139 2015 G00071 /2014 00000EST81 2015 06.02.00 5,000 13,9400 69,70| | Broca helicoidal com haste cil¡ndrica e corte a | | direita, acabamento brilhante , indica\207ao de bito | la e fabricante gravada na broca, fabricada confo | | rme as normas ABNT NBR ISO 5419;2009 e ABNT NBR I | | SSO 10899;2010. | | 011.00015.0186-01 BUCHA 12 COM PARAFUSO CTL 004877 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 500,000 0,0300 15,00| | Bucha universal de 12 mm. Cartela com 10 unidades | | . | | 011.00015.0187-01 BUCHA 10 COM PARAFUSO CTL 004878 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 500,000 0,3000 150,00| | Bucha universal de 10mm. Cartela com 10 unidades. | | 011.00015.0189-01 BUCHA 06 COM PARAFUSO CTL 005140 2015 G00071 /2014 00000EST81 2015 06.02.00 10.000,000 0,1500 1.500,00| | Bucha universal de 06 mm. Cartela com 10 unidades | | . | | 011.00015.0195-01 BUCHA 8 C/ PARAFUSO CTL 004879 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 500,000 0,2000 100,00| | BUCHA UNIVERSAL DE 08MM, CARTELA COM 10UN | | 011.00016.0019-01 BROCHA REDONDA DE NYLON UN 004880 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 30,000 1,8400 55,20| | Brocha escova filamento sint\202tico tamanho 7,5cm | 011.00016.0020-01 BROCHA MEDIA RETANGULAR DE NYLON UN 004881 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 20,000 2,9000 58,00| | Brocha escova, retangular, sint\202tico, tamanho 77 | x 171 | | 011.00017.0126-01 CABO DE MADEIRA OVAL PARA XIBANCA UN 004882 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 10,000 3,0000 30,00| | 011.00017.0127-01 CABO DE MADEIRA PARA ENXADA UN 004883 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 30,000 3,0000 90,00| | Cabo de madeira maci\207a goiabao, acabamento envern | izado. | | 011.00017.0128-01 CABO DE MADEIRA PARA ESCAVADEIRA UN 004884 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 10,000 3,0000 30,00| | Encerado com cera protetora (carna£ba). | | 011.00017.0129-01 CABO DE MADEIRA PARA MACHADO UN 004885 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 10,000 3,0000 30,00| | Cabo em madeira maci\207a, goiabao, acabamento enver -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 32 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | nizado. | | 011.00021.0027-01 CAL P/ PINTURA 8KG CONF. ABNT 7175 SC 004886 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 20,000 4,3500 87,00| | 011.00021.0034-01 CAL HIDRATADA SACO 20 KG CONF. ABNT NBR 7175 UN 004887 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 20,000 6,0300 120,60| | 011.00026.0054-01 CHAPA ISOPOR PP NATURAL FORRO CONF. ABNT NBR 11752 UN 004888 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 10,000 1,6000 16,00| | 011.00030.0058-01 COLA P/CONSERTO DE CAMARA DE AR A FRIO COM 163GR. UN 004889 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 10,000 3,5000 35,00| | Cola para conserto de c\203mara de ar - Adesivo para | | colar remendos em c\203maras de ar a frio com 163gr | | . | | 011.00031.0078-01 COLHER DE PEDREIRO GRANDE UN 004890 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 5,000 11,7000 58,50| | colher de pedreiro com haste curvada e cabo de ma | | deira sem furo no cabo, dimensoes (10’’) 254x122x | | 378x112 mm | | 011.00031.0079-01 COLHER DE PEDREIRO PEQUENA UN 004891 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 5,000 7,8500 39,25| | colher de pedreiro com haste curvada e cabo de ma | | deira, se furo no cabo, dimensoes (6’’) 152x87x27 | | 6x112 mm | | 011.00031.0080-01 COLHER DE PEDREIRO MEDIA UN 004892 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 5,000 6,9000 34,50| | colher de pedreiro com haste curvada e cabo de ma | | deira, sem furo no cabo, dimensoes (8’’) 203x104x | | 327x112mm | | 011.00034.0029-01 DESEMPENADEIRA MEDIA COM ESPUMA UN 004893 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 5,000 4,9900 24,95| | 011.00034.0030-01 DESEMPENADEIRA DE MADEIRA TIPO GRANDE UN 004894 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 5,000 3,0500 15,25| | corpo de madeira de eucalipto com cabo de madeir | | a de eucalipto com cabo de madeira anatomico dime | | nsoes 12x20 cm | | 011.00034.0031-01 DESEMPENADEIRA DE MADEIRA MEDIA UN 004895 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 5,000 5,3700 26,85| | corpo de madeira de eucalipto com cabo de madeira | | anatomico dimensoes 12x40 cm | | 011.00034.0032-01 DESEMPENADEIRA EM MADEIRA PEQUENA UN 004896 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 5,000 7,1300 35,65| | corpo de madeira de eucalipto com cabo de madeira | | anatomico dimensoes 18x28 cm | | 011.00034.0033-01 DESEMPENADEIRA EM ACO LISA UN 004897 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 5,000 4,5400 22,70| | desempenadeira metalica com haste metalica fabric | | ada em a\207o carbono, pintura aletrostatica a p¢, c | | abo fabricado com madeira de origem renovavel, di | | mensoes 272x120x75mm | | 011.00037.0206-01 PORTA LISA 80 FOLHA CONF. ABNT NBR 15930 UN 004898 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 4,000 34,8000 139,20| | 011.00039.0052-01 PREGO 17 X 21 CONF. ABNT NBR 6627 KG 004899 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 10,000 4,6600 46,60| | 011.00039.0053-01 PREGO 18 X 27 CONF. ABNT NBR 6627 KG 004900 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 10,000 4,6600 46,60| | 011.00039.0080-01 PREGO 22 X 48 CONF. ABNT NBR 6627 KG 004901 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 10,000 4,6600 46,60| | 011.00039.0100-01 PREGO DE A\200O 10X10 CONF. ABNT NBR 14269 KG 004902 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 5,000 21,7600 108,80| | 011.00039.0101-01 PREGO 10X10 CONF. ABNT NBR 6627 KG 004903 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 10,000 7,6200 76,20| | 011.00039.0102-01 PREGO 15X21 CONF. ABNT NBR 6627 KG 004904 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 10,000 4,6600 46,60| | 011.00039.0103-01 PREGO PARA ARAME FARPADO CONF. ABNT NBR 6627 KG 004905 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 10,000 4,1800 41,80| | 011.00039.0104-01 PREGO 15X15 CONF. ABNT NBR 6627 KG 004906 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 10,000 4,6600 46,60| | 011.00040.0106-01 DISCO DE VIDIA DUPLO PARA CORTE DE PISO 10MM UN 004907 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 10,000 5,0000 50,00| | Conforme ABNT NBR ISO 603-15/603-16 | | 011.00040.0112-01 DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8" ABNT NBR ISO 603 UN 004908 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 10,000 4,5400 45,40| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 33 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | 011.00040.0113-01 DISCO CORTE 4 1/2"X 0,045" X 7/8" ABNT NBR ISO 603 UN 004909 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 10,000 2,9500 29,50| | 011.00040.0114-01 DISCO CORTE 9" CONFORME ABNT NBR ISSO 603 UN 004910 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 10,000 7,9000 79,00| | 011.00040.0115-01 DISCO DE LIXA 7" N. 80 ABNT NBR ISO 603 UN 004911 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 10,000 3,0500 30,50| | 011.00040.0116-01 DISCO DESBASTE 4 1/2 X 7/8 ABNT NBR ISO 603 UN 004912 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 10,000 3,8900 38,90| | 011.00040.0117-01 DISCO FLAP 4 1/2" N§80 ABNT NBR ISO 603 UN 004913 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 10,000 5,8400 58,40| | 011.00042.0003-01 PRUMO , CORPO EM ACO ESPECIAL UN 004914 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 5,000 12,3900 61,95| | cal\207o guia de madeira , cordao de nylon de 2 metr | | os , peso 750 gr. | | 011.00043.0030-01 ENXADA GRANDE UN 004915 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 10,000 11,1600 111,60| | Enxada forjada em a\207o carbono, temperada em todo | | o corpo da pe\207a, fio feito mecanicamente, pintura | | eletrost tica a p¢, dimensoes 206 x 296 x 42 mm, | | olho de 38 mm. | | 011.00044.0001-01 ENXADAO PEQUENO UN 004916 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 10,000 12,7000 127,00| | Enxada com cabo, forjada em a\207o carbono, temperad | | o em todo o corpo da pe\207a, pintura eletrost tica | | a p¢, cabo produzido em madeira de origem renov v | | el e sistema de encabamento com bucha pl stica. D | | imensoes 255 x 177 x 42,5 x 1305 mm. | | 011.00044.0003-01 ENXADAO GRANDE UN 004917 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 10,000 16,4400 164,40| | Enxada com cabo, forjada em a\207o carbono, temperad | | o em todo o corpo da pe\207a, pintura eletrost tica | | a p¢, cabo produzido em madeira de origem renov v | | el e sistema de encabamento com bucha pl stica. D | | imens.es 271 x 140 x 38 x 1305 mm. | | 011.00045.0045-01 ESCADA DE ALUMINIO 8 DEGRAUS - 1,50M.NBR13430/2000 UN 005248 2015 G00071 /2014 04.01.00 1,000 215,0000 215,00| | Escada de alum¡nio de abrir 8 degraus - Escada em | | alum¡nio 8 degraus com altura £til de 1,50 metro | | , capacidade de carga 120kg. Certificadas conform | | e a NBR 13430-2000 pela falc.o Bauer, ¢rgao acred | | itado pelo INMETRO. | | 011.00049.0039-01 REBITE DIAMETRO 3/32 X 10 MM EM ALUMINIO UN 005142 2015 G00071 /2014 00000EST81 2015 06.02.00 500,000 0,0100 5,00| | 011.00049.0040-01 REBITE DIAMETRO 1/8 X 25 MM EM ALUMINIO UN 005143 2015 G00071 /2014 00000EST81 2015 06.02.00 500,000 0,0100 5,00| | 011.00049.0041-01 REBITE DIAMETRO 5/32 X 24 MM EM ALUMINIO UN 005144 2015 G00071 /2014 00000EST81 2015 06.02.00 500,000 0,0200 10,00| | 011.00049.0050-01 REBITE DIAMETRO 1/4 X 40 MM EM ALUMINIO UN 005145 2015 G00071 /2014 00000EST81 2015 06.02.00 500,000 0,0400 20,00| | 011.00049.0051-01 REBITE 3/16 X 40MM EM ALUMINIO UN 005146 2015 G00071 /2014 00000EST81 2015 06.02.00 500,000 0,0300 15,00| | 011.00051.0084-01 FECHADURA EXTERNA DE EMBUTIR 40 MM ABNT NBR 14913 UN 004918 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 20,000 18,6100 372,20| | 011.00052.0097-01 BARRA CHATA 1X1/4 - BARRA COM 6 METROS SAE-1045 KG 004919 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 5,000 10,9500 54,75| | 011.00052.0098-01 BARRA CHATA 1 X 1/8 - BARRA COM 6 METROS SAE-1045 KG 004920 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 5,000 8,8200 44,10| | 011.00052.0100-01 BARRA CHATA 2.1/2X3/8-BARRA COM 6 METROS SAE-1045 KG 004921 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 6,000 22,0000 132,00| | 011.00052.0101-01 BARRA REDONDA 1/2 - BARRA COM 6 METROS SAE-1045 KG 004922 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 6,000 6,1900 37,14| | 011.00052.0102-01 BARRA REDONDA 3/8 - BARRA COM 6 METROS SAE-1045. KG 004923 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 6,000 2,6500 15,90| | 011.00052.0103-01 BARRA REDONDA 7/8 - BARRA COM 6 METROS SAE-1045. KG 004924 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 6,000 23,0500 138,30| | 011.00052.0104-01 BARRA ROSCADA 1/2 - BARRA COM 6 METROS SAE-1045 UN 004925 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 6,000 6,1900 37,14| | 011.00052.0105-01 BARRA ROSCADA 1/4" - BARRA COM 6 METROS SAE-1045. UN 004926 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 6,000 1,1900 7,14| | 011.00052.0106-01 BARRA ROSCADA GALV 3/8-BARRA COM 6 METROS SAE-1045 UN 004927 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 6,000 2,6500 15,90| | 011.00052.0107-01 BARRA ROSCADA 3/4" - BARRA COM 6 METROS SAE-1045 UN 004928 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 6,000 10,9700 65,82| | 011.00052.0108-01 BARRA DE SEGURAN\200A, BANHEIRO DEFICIENTE RETA 60CM UN 004929 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 2,000 31,3700 62,74| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 34 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Barra de seguran\207a, banheiro de deficiente para l | | avat¢rio - barra de apoio reta 60 cent¡mentos. | | 011.00052.0109-01 BARRA DE SEGURAN\200A, BANHEIRO DEFICIENTE-RETA 80CM UN 004930 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 2,000 34,6700 69,34| | Barra de seguran\207a, benheiro de deficiente para v | | aso - barra de apoio reta 80 centimetros. | | 011.00060.0006-01 FIXADOR DE PINTURA A CAL UN 004931 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 20,000 0,3500 7,00| | fixador cola para pintura a base de cal e tintas | | em p¢ - sache de 150 ml | | 011.00065.0008-01 LAPIS DE PEDREIRO COMPRIMENTO MIN 230MM UN 004932 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 10,000 0,9600 9,60| | 011.00067.0049-01 LIMA 8" UN 004933 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 20,000 9,0700 181,40| | Lima para enxada fabricada em a\207o de alto teor de | | carbono, tipo mur\207a simples, tamanho 8". | | 011.00068.0100-01 LIXA FERRO 60 FLS 004934 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 10,000 1,3600 13,60| | Lixa com costado de pano, usada em lixamentos de | | ferro e metais em gral, Possui uma variedade de g | | raos que permite desde o desbaste mais pesado at\202 | | o acabemento e prepara\207ao para posterior pintura | | . | | 011.00068.0101-01 LIXA FERRO 80 FLS 004935 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 10,000 1,3600 13,60| | Lixa com costado de pano, usada em lixamentos de | | ferro e metais em geral. Possui uma variedade de | | graos que permite desde o desbaste mais pesado at | | \202 o acabamento e preparacao para posterior pintur | | a. | | 011.00068.0102-01 LIXA FERRO 100 FLS 004936 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 10,000 1,2400 12,40| | Lixa com costado de pano, usada em lixamentos de | | ferro e metais em geral. Possui uma variedade de | | graos que permite desde o desbaste mais pesado at | | \202 o acabamento e prepara\207ao para posterior pintur | a. | | 011.00068.0103-01 LIXA MADEIRA 60 FLS 004937 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 10,000 0,3500 3,50| | Lixa com costado de papel para aplica\207ao em madei | | ra. | | 011.00068.0104-01 LIXA MADEIRA 80 FLS 004938 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 10,000 0,3300 3,30| | Lixa com costado de papel para aplica\207.o em madei | | ra. | | 011.00068.0105-01 LIXA MADEIRA 100 FLS 004939 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 10,000 0,2300 2,30| | Lixa com costado de papel para aplica\207ao em madei | | ra. | | 011.00068.0106-01 LIXA MASSA 60 FLS 004940 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 10,000 0,4400 4,40| | Lixa com costado de papel leve para aplica\207ao no | | lixamento de paredes, prepara\207ao para pintura de | | ambientes, lixamento de madeiras e uso geral. Pod | | e ser utilizada tanto em lixamento manual quanto | | com portateis. | | 011.00068.0107-01 LIXA MASSA 80 FLS 004941 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 10,000 0,4800 4,80| | Lixa com costado de papel leve para aplica\207ao no | | lixamento de paredes, prepara\207ao para pintura de | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 35 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | ambientes, lixamento de madeiras e uso geral. Pod | | er ser utilizada tanto em lixamento manual quanto | | com m quinas portateis. | | 011.00068.0108-01 LIXA MASSA 100 FLS 004942 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 10,000 0,1500 1,50| | Lixa com costado de papel leve para aplica\207ao no | | lixamento de paredes, prepara\207ao para pintura de | | ambientes, lixamento de madeiras e uso geral. Pod | | e ser utilizada tanto em lixamento manual quanto | | com maquinas portateis. | | 011.00068.0109-01 LIXA MASSA 120 FLS 004943 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 10,000 0,3400 3,40| | Lixa com costado de papel leve para aplica\207ao no | | lixamento de paredes, prepara\207ao para pintura de | | ambientes, lixamento de madeiras e uso geral. Pod | | e ser utilizada tanto em lixamento manual quanto | | com maquinas portateis. | | 011.00068.0110-01 LIXA MASSA 220 FLS 004944 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 10,000 0,3400 3,40| | Lixa com costado de papel leve para aplica\207ao no | | lixamento de paredes, prepara\207ao para pintura de | | ambientes, lixamento de madeiras e uso geral. Pod | | e ser utilizada. | | 011.00072.0011-01 MARRETA 02 KG UN 004945 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 5,000 16,8600 84,30| | Marreta de 2,0 kg, oitavada, jateada e envernizad | | a, cabe\207a forjada e temperada em a\207o, cabo em mad | eira envernizada fixado com cunha met lica. Dimen | | soes 128 x 300 x 53 x 50mm. | | 011.00073.0030-01 MARTELO DE BORRACHA BRANCA 250G UN 004946 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 10,000 6,3700 63,70| | modelo americano, cabe\207a de borra\207a branca, cabo | de madeira envenizado , dimensoes 79x310x53,5 mm | | 011.00073.0031-01 MARTELO DE PEDREIRO PONTA PLANA 500G UN 004947 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 10,000 10,1600 101,60| | cabe\207a forjada e temperada em a\207o especial, acaba | mento jateado e cabe\207a envernizada, cabo em madei | | ra envernizada fixada em epoxi, peso 500 gramas | | 011.00073.0032-01 MARTELO UNHA 29 MM UN 004948 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 10,000 10,1600 101,60| | cabe\207a forjadae temperada em a\207o especial, acabam | ento polido e envernizado, cabo em madeira envern | | izada fixada em epoxi tamanho 29 mm | | 011.00077.0422-01 PARAFUSO CABE\200A SEXTAVADA 1/2" X 65 ISO9001 UN 004949 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 100,000 0,7300 73,00| | Com parafuso e arruela | | 011.00077.0423-01 PARAFUSO CABE\200A SEXTAVADA 5/8" X 65 ISO 9001 UN 005149 2015 G00071 /2014 00000EST81 2015 06.02.00 200,000 0,3500 70,00| | Com porca e arruela. | | 011.00077.0424-01 PARAFUSO TELHA 5/8 X 250 ISO 9001 UN 004950 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 100,000 0,3600 36,00| | Com borracha de veda\207ao. | | 011.00077.0425-01 PARAFUSO CABE\200A CHATA 3/16" X 1/2" - ISO 9001 UN 004951 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 100,000 0,0500 5,00| | 011.00077.0426-01 PARAFUSO CABE\200A SEXTAVADA 1/4" X 65 ISO9001 UN 005151 2015 G00071 /2014 00000EST81 2015 06.02.00 200,000 0,1600 32,00| | Com porca e arruela. | | 011.00077.0427-01 PARAFUSO CABE\200A SEXTAVADA 3/16" X 65 - ISO9001 UN 005152 2015 G00071 /2014 00000EST81 2015 06.02.00 200,000 0,0400 8,00| | Com porca e arruela | | 011.00077.0428-01 PARAFUSO DE MADEIRA 5,5 X 100 - ISO9001 UN 004952 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 200,000 0,1200 24,00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 36 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | 011.00077.0432-01 PARAFUSO PARA FIXA\200AO DE TANQUE PAR - ISO9001 CJ 004953 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 20,000 0,9600 19,20| | 011.00077.0433-01 PARAFUSO PHS 3,50 X 30 - ISO 9001 UN 004954 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 500,000 0,0500 25,00| | 011.00077.0434-01 PARAFUSO PHS 3,50 X 35 - ISO 9001 UN 004955 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 500,000 0,0500 25,00| | 011.00077.0435-01 PARAFUSO PHS 3,50 X 40 - ISO9001 UN 004956 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 500,000 0,0500 25,00| | 011.00077.0436-01 PARAFUSO PHS 4,50 X 60 - ISO9001 UN 004957 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 500,000 0,0600 30,00| | 011.00077.0437-01 PARAFUSO PHS 4X16 - ISO 9001 UN 004958 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 500,000 0,0600 30,00| | 011.00077.0438-01 PARAFUSO PHS 5X60 - ISO9001 UN 004959 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 500,000 0,0600 30,00| | 011.00077.0439-01 PARAFUSO PHS 6X100 - ISO 9001 UN 004960 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 500,000 0,1800 90,00| | 011.00077.0440-01 PARAFUSO PHS 6X80 - ISO 9001 UN 004961 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 500,000 0,0600 30,00| | 011.00077.0441-01 PARAFUSO PHS CH 3,5X35 - ISO 9001 UN 004962 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 500,000 0,0200 10,00| | 011.00077.0442-01 PARAFUSO 110 MM - COMPLETO UN 004963 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 200,000 0,2100 42,00| | Galvanizado, completo com arruela de veda\207ao. | | 011.00077.0443-01 PARAFUSO TELHA 5/16 X 230 - COMPLETO UN 004964 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 200,000 0,3600 72,00| | Galvanizado, completo com arruela de veda\207ao. | | 011.00077.0444-01 PARAFUSO AUTO BROCANTE FIXA\200AO TELHAS 1/4" X 7/8" UN 004965 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 200,000 0,1200 24,00| | Parafuso auto brocante para fixa\207ao de telhas gal | | vanizadas 1/4" x 7/8" galvanizado, completo com a | | rruela de veda\207ao. | | 011.00077.0445-01 PARAFUSO AUTO BROCANTE FIXA\200AO TELHAS 1/4" X 3/4" UN 004966 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 200,000 0,3400 68,00| | Parafuso auto brocante para fixa\207ao de telhas gal | | vanizadas 1/4" x 3/4" - galvanizado, completo com | | arruela de veda\207ao. | | 011.00077.0446-01 PARAFUSO FRANCES 1/4 X 3" - ISO9001 UN 004967 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 500,000 0,1700 85,00| | Com porca e arruela. | | 011.00077.0447-01 PARAFUSO FRANCES 3/8 X 2" - ISO9001 UN 004968 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 500,000 0,3700 185,00| | Com porca e arruela. | | 011.00077.0448-01 PARAFUSO S10 COM BUCHA P/BACIA - CONJUNTO - N.10. CJ 004969 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 20,000 1,5000 30,00| | Parafuso Sanit rio em latao, com acabamento croma | | do e bucha de fixa\207ao numero 10. | | 011.00077.0449-01 PARAFUSO S12 COM BUCHA P/BACIA - CONJUNTO - N.12 CJ 004970 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 20,000 1,8000 36,00| | Conjunto - Parafuso sanit rio em latao, com acaba | | mento cromado e bucha de fixa\207ao numero 12. | | 011.00077.0451-01 PARAFUSO CABEèA SEXT. 5/16’X65 COM PORCA E ARRUELA UN 004971 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 20,000 0,2300 4,60| | 011.00077.0452-01 PARAFUSO CABECA SEXT. 3/8"X65 C/ PORCA E ARRUELA UN 004972 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 200,000 0,3200 64,00| | 011.00081.0002-01 PICARETA LARGA UN 004973 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 5,000 22,4000 112,00| | Picareta soca, 6 libras, com olho de 70 x 45 mm e | | cabo de 90 cm, forjada em a\207o carbono temperado | | em todo o corpo da pe\207a, pintura eletrost tica a | | p¢, dimensoes 535 x 62 x 70 x 45 x 66 x 905 mm. | | 011.00085.0098-01 PORCA DE 1/4 EM A\200O CARBONO ABNT NBR 12656 UN 004974 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 500,000 0,0300 15,00| | 011.00085.0099-01 PORCA DE 3/8 EM A\200O CARBONO ABNT NBR 12656 UN 004975 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 500,000 0,0300 15,00| | 011.00085.0100-01 PORCA DE 3/4 EM A\200O CARBONO ABNT NBR 12656 UN 004976 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 200,000 0,4900 98,00| | 011.00085.0101-01 PORCA DE 3/16 EM A\200O CARBONO ABNT NBR 12656 UN 004977 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 200,000 0,3000 60,00| | 011.00087.0004-01 ROLO ESPUMA 9CM PC 004978 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 30,000 1,5600 46,80| | 011.00087.0075-01 ROLO DE ESPUMA 9 CM UN 004979 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 30,000 1,5600 46,80| | rolo com suporte , poliester cinza tamanho 9 cm | | 011.00087.0076-01 ROLO DE ESPUMA 10 CM UN 004980 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 200,000 1,2600 252,00| | rolo com suporte, poliester cinza tamanho 10 cm | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 37 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | 011.00087.0077-01 ROLO DE ESPUMA 5 CM UN 004981 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 200,000 1,0800 216,00| | rolo de suporte , poliester cinza tamanho 5 cm | | 011.00090.0003-01 SERROTE PROFISSIONAL 18" UN 004982 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 2,000 14,3300 28,66| | L\203mina em a\207o carbono, temperado e lixado, cabo d | e madeira ergon\223mico e envernizado, dentes travad | | os, 7 dentes por polegada, prote\207ao pl stica para | | os dentes, tamanho 18". | | 011.00091.0157-01 SUPORTE DE ROLO 23 CM-FIXA\200AO DO ROLO SOB PRESSAO UN 004983 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 5,000 2,7100 13,55| | 011.00092.0016-01 TALHADEIRA 14" UN 004984 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 10,000 3,4000 34,00| | Em barra sextavada, corpo em a\207o especial, acabam | | ento fosfatizado, tempera por indu\207.o nas duas ex | | tremidades, tamanho 14. | | 011.00097.0037-01 TESOURA TIPO FUNILEIRO 10" FORJADA A FRIO. UN 004985 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 5,000 17,9000 89,50| | 011.00097.0038-01 TESOURA MANUAL P/CERCA VIVA - LAMINA EM A\200O CAR. UN 004986 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 2,000 46,8000 93,60| | Tesoura manual p/cerca viva - lamina em a\207o carbo | | no temperado, cabo de madeira de origem renovavel | | . | | 011.00102.0048-01 TRINCHA 1" UN 004987 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 10,000 1,3100 13,10| | Pincel (trincha) cerda branca medida 1". | | 011.00102.0049-01 TRINCHA 1 1/2" UN 004988 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 10,000 1,6300 16,30| | Pincel (trincha) cerda branca medida 1.1/2". | | 011.00102.0050-01 TRINCHA 2" UN 004989 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 2,000 2,0600 4,12| | Pincel (trincha) cerda branca medida 2". | | 011.00109.0042-01 ESPATULA DE PLASTICO 10 CM UN 004990 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 20,000 0,8000 16,00| | espatula fabricada em plastico com cabo plastico | | 011.00109.0043-01 ESPATULA DE ACO 08 CM UN 004991 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 10,000 3,0400 30,40| | espatula fabricada em a\207o inox com cabo plastico | | 011.00112.0044-01 ALAVANCA PONTEIRO FERRO 1,50M EM A\200O (VERGA CA-50) UN 004992 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 1,000 37,8900 37,89| | Alavanca ponteiro de ferro 1,50m - em a\207o (vergal | | hao CA-50), ponta e p , m¡nimo C=1,50m. | | 011.00114.0015-01 PA CABO GRANDE UN 004993 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 5,000 14,8500 74,25| | P de bico com cabo de madeira de 120 cm, fabrica | | da em a\207o carbono, temperada em todo o corpo da p | | e\207a, pintura eletrost tica a p¢, dimensoes 304 x | | 237 x 34 x 497 x 1513 mm. | | 011.00114.0016-01 PA CABO CURTO UN 004994 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 10,000 15,2700 152,70| | p de bico com cabo de madeira de 74 cm e com ter | | mina\207.o .Y. met lica fabricada em a\207o carbono, te | mperada em todo o corpo da pe\207a, pintura eletrost | | tica a p¢, dimens.es 300 x 223 x 34 x 490 x 1047 | | mm. | | 011.00119.0009-01 ESTICADOR MEDIO - FORJADO PARA CABOS CE ATE 1/4 UN 004995 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 5,000 1,5100 7,55| | Esticador m\202dio - forjado, olhalxolhal para cabos | | CE at\202 1/4. | | 011.00126.0004-01 REBOLO PARA ESMERIL CONFORME ABNT NBR ISO 603 UN 004996 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 4,000 9,3700 37,48| | 011.00130.0014-01 ADITIVO PARA ARGAMASSA 3,6 LT GAL 004997 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 2,000 18,3300 36,66| | 011.00136.0014-01 SOLVENTE 1L - TIPO THINNER OU SIMILAR LTA 004998 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 20,000 5,8000 116,00| | Conforme ABNT NBR 11702 TIPO 4.7.7 . diluente a b | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 38 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | ase de solventes arom ticos, alco¢is e \202steres. M | | istura de solventes vol teis devidamente balancea | | dos, l¡mpido, incolor, odor caracter¡stico e infl | | am vel, embalagem 1 litro. | | 011.00140.0093-01 CORDA DE NYLON TRAN\200ADA 1/2"(12MM) ABNT NBR 15986 KG 004999 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 10,000 6,8900 68,90| | 011.00140.0094-01 CORDA DE NYLON TRAN\200ADA 1,5MM CONF. ABNT NBR 15986 KG 005000 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 10,000 1,6900 16,90| | 011.00143.0142-01 ALICATE CORTA CABO 8". ACABAMENTO FOSFATIZADO. UN 005155 2015 G00071 /2014 00000EST81 2015 06.02.00 3,000 10,2500 30,75| | Alicate corta cabo 8" - cabos com revestimento, a | | cabamento fosfatizado, tamanho 8". | | 011.00143.0144-01 ALICATE DE ELETRICISTA MULTIUSO 8".NR10. NBR9699 UN 005156 2015 G00071 /2014 00000EST81 2015 06.02.00 3,000 10,2500 30,75| | Alicate de eletricista multi uso 8", adequado a N | | R 10, cabo isolado 1000v e aba protetora conforme | | NBR 9699, VDE, uso profissional. | | 011.00143.0145-01 ALICATE UNIVERSAL 8". UN 005157 2015 G00071 /2014 00000EST81 2015 06.02.00 3,000 9,9700 29,91| | Alicate Universal 8" - Uso geral, a\207o carbono esp | | ecial polido com cabo emborrachado. | | 011.00147.0041-01 LINHA DE PEDREIRO 100 METROS ROL 005001 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 30,000 2,8700 86,10| | linha de nylon para pedreiro , rolo com 100 metr | | os | | 011.00149.0004-01 PONTEIRO 14" UN 005002 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 5,000 3,4000 17,00| | Em barra sextavada, corpo em a\207o especial, acabam | | ento fosfatizado, tempera por indu\207ao nas duas ex | | tremidades, tamanho 14. | | 011.00156.0072-01 CANALETA 14X19X19 CONF. ABNT NBR 6136 UN 005158 2015 G00071 /2014 00000EST81 2015 06.02.00 200,000 1,2700 254,00| | 011.00156.0073-01 CANALETA 19X19X19 CONF. ABNT NBR 6136 UN 005159 2015 G00071 /2014 00000EST81 2015 06.02.00 200,000 1,7900 358,00| | 011.00156.0074-01 CANALETA EXTERNA 20X50X2100 MM M 005160 2015 G00071 /2014 00000EST81 2015 06.02.00 20,000 8,4100 168,20| | conforme ABNT NBR IEC 61084.1;2006 | | 011.00158.0010-01 ARGAMASSA SACO 20 KG CONF. ABNT NBR 14081 UN 005003 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 10,000 5,1200 51,20| | 011.00170.0035-01 GRAMPO TIPO C - DIMENSAO 15 X 9 X 3. UN 005004 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 5,000 8,7300 43,65| | Grampo tipo C - Corpo em ferro fundido nodular. R | | efor\207o nas curvas. Fuso e mancal em a\207o cromado. | Excelente resist\210ncia mec\203nica. Dimens.o 15x9x3. | 011.00172.0005-01 GRIFO 18", PARA TUBOS. ABER. 60MM. COMPR.401MM. UN 005005 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 1,000 45,1100 45,11| | Chave de Grifo 18" para tubos. Abertura 60mm. COm | | primento Total 401mm, mordentes refor\207ados, mola | | interna para sustenta\207ao de mordentes. | | 011.00194.0003-01 APLICADOR DE MASSA CELULOIDE GRANDE UN 005006 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 10,000 0,5300 5,30| | Em polietileno semi flex¡vel, dimensoes 130mm. | | 011.00200.0032-01 EXTENSAO EL\220TRICA 10 MTS C/CABO 2X0 75MM 10A/250V UN 005161 2015 G00071 /2014 00000EST81 2015 06.02.00 4,000 13,9400 55,76| | Extensao el\202trica 10 metros,.com cabo 2x0, 75mm c | | om tomada de tr\210s entradas, com 10A/250v e 10 met | | ros. | | 011.00201.0019-01 CONE PARA SINALIZACAO DE TRANSITO UN 005007 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 5,000 19,0700 95,35| | confeccionado em borracha flexivel, inquebravel, | | resistente as intemperies, altura de 75 cm e pes | | o entre 3 e 4 kg, constituido de uma unica pe\207a , | | flexivel de forma que : quando finalizada a apli | | ca\207ao de um esfor\207o, volte a forma primitiva sem -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 39 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | apresentar ruptura e deforma\207oes premanentes .Dev | e ser predominantemente laranja com duas faixas r | | etro refletivas,auto adesivas, flexiveis, brancas | | , com 10cm de largura cada .Deve possuir fendas p | | ara imersao de fita zebrada a adaptavela placa pr | | onta. As especificacoes dos materiais do cone dev | | em atender as exigencias da NBR 15071 | | 011.00207.0004-01 VEDANTE PARA TORNEIRA 3/4 EM SILICONE UN 005008 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 200,000 0,0500 10,00| | 011.00207.0005-01 VEDANTE PARA TORNEIRA 1/2 EM SILICONE UN 005009 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 200,000 0,0500 10,00| | 011.00210.0054-01 GRELHA 100 QUADRADO FABRICADA EM ALUMINIO UN 005010 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 5,000 6,0300 30,15| | 011.00210.0055-01 GRELHA 150 QUADRADO FABRICADA EM ALUMINIO UN 005011 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 5,000 11,8900 59,45| | 011.00244.0070-01 FOLHA PARA SERRA CONF. ABNT NBR 15780 UN 005012 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 10,000 2,0800 20,80| | 011.00248.0008-01 MAO FRANCEA 25X25 CM UN 005013 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 5,000 3,3700 16,85| | fabricada em a\207o, pintura eletrostatica em po | 011.00248.0009-01 MAO FRANCESA 30X20 CM UN 005014 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 5,000 4,1200 20,60| | fabricada em a\207o, pintada eletrostatica em po. | 011.00272.0004-01 BALAIO DE VIME GRANDE UN 005015 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 8,000 30,9100 247,28| | 011.00288.0023-01 FERROLHO REDONDO 40 CM UN 005016 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 5,000 16,7000 83,50| | ferrolho redondo em a\207o galvanizado 40 cm | 011.00288.0024-01 FERROLHO REDONDO 20 CM UN 005017 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 5,000 12,4600 62,30| | ferrolho redondo em a\207o galvanizado 20 cm | 011.00308.0018-01 OLEO DE LINHACA LTA 005018 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 5,000 6,5300 32,65| | liquido viscoso de cor amarelada a base de oleos | | vegetais e hidrocarbonetos. Composi\207ao- hidrocarb | onetos alif ticos aromaticos e oleo vegetal. Isen | | to de benzeno e clorados - embalagem 900 ml | | 011.00335.0001-01 DESINGRIPANTE OLEO LUBRIFICANTE SPRAY 300 ML UN 005019 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 10,000 4,6500 46,50| | Conforme ABNT NBR 14725 | | Composi\207ao b sica ¢leo de petr¢leo, hidrocarboneto | alif tico, butano, propano | | 011.00337.0055-01 CABO FLEXIVEL 750 V 1,50 MM ROLO 100 METROS ROL 005162 2015 G00071 /2014 00000EST81 2015 06.02.00 400,000 20,0000 8.000,00| | condutor de fios de cobre eletrico , tempera mole | | , classe 4 de encordamento ate a secao 6mm, isol | | ado em composto termoplastico polivinilico (pvc | | ) tipo BWF , caracteristica de nao propagacao e a | | uto-extincao do fogo, classe termica 70C . produt | | o certificado com a arca de conformidade - INMETR | | O. norma aplicavel: NBR NM 247-3 (antiga NBR 6148 | | ). | | 011.00380.0058-01 CHAVE DE FENDA 1/8 X 8". UN 005163 2015 G00071 /2014 00000EST81 2015 06.02.00 5,000 3,0600 15,30| | Chave de fenda 1/8 x 8" - Haste em a\207o carbono te | mperada. Acabamento niquelado. Cabo injetado. Pon | | ta chata. | | 011.00380.0059-01 CHAVE DE FENDA 1/8 X 6". UN 005164 2015 G00071 /2014 00000EST81 2015 06.02.00 5,000 1,7300 8,65| | Chave de fenda 1/8 x 6", haste em a\207o carbono tem | perado. Acabamento niquelado. Cabo injetado. Pont | | a chata. | | 011.00380.0060-01 CHAVE DE FENDA 3/16 X 6". UN 005165 2015 G00071 /2014 00000EST81 2015 06.02.00 5,000 2,0600 10,30| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 40 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Chave de fenda 3/16 x 6" - Haste em a\207o carbono t | emperado. Acabamento niquelado. Cabo injetado. Po | | nta chata. | | 011.00380.0061-01 CHAVE DE FENDA 3/16 X 8". UN 005166 2015 G00071 /2014 00000EST81 2015 06.02.00 5,000 2,0600 10,30| | Chave de fenda 3/16 x 8" - haste em a\207o carbono t | emperado. Acabamento niquelado. Cabo injetado. Po | | nta chata. | | 011.00380.0062-01 CHAVE DE FENDA 3/16 X 10". UN 005167 2015 G00071 /2014 00000EST81 2015 06.02.00 5,000 7,1300 35,65| | Chave de fenda 3/16 x 10" - Haste em a\207o carbono | temperado. Acamento niquelado. Cabo injetado. Pon | | ta chata. | | 011.00380.0063-01 CHAVE DE FENDA 5/16 X 8". UN 005168 2015 G00071 /2014 00000EST81 2015 06.02.00 5,000 3,6500 18,25| | Chave de fenda 5/16 x 8" - Haste em a\207o carbono t | emperado.Acabamento niquelado. Cabo injetado. Pon | | ta chata. | | 011.00380.0064-01 CHAVE PHILLIPS 3/16 X 6". UN 005169 2015 G00071 /2014 00000EST81 2015 06.02.00 5,000 3,7400 18,70| | Chave Phillips 3/16 x 6" - Haste em a\207o carbono t | emperado. Acabamento niquelado. Cabo injetado. Po | | nta chata. | | 011.00380.0065-01 CHAVE PHILLIPS 3/16 X 8". UN 005170 2015 G00071 /2014 00000EST81 2015 06.02.00 5,000 4,2000 21,00| | Chave Phillips 3/16 x 8" - Haste em a\207o carbono t | emperado. Acabamento niquelado. Cabo Injetado. Po | | nta chata. | | 011.00380.0066-01 CHAVE PHILLIPS 1/8 X 8". UN 005171 2015 G00071 /2014 00000EST81 2015 06.02.00 5,000 2,9000 14,50| | Chave Phillips 1/8 x 8". Haste em a\207o carbono tem | perado. Acabamento niquelado. Cabo injetado. Pont | | a chata. | | 011.00380.0067-01 CHAVE PHILLIPS 1/8 X 4". UN 005172 2015 G00071 /2014 00000EST81 2015 06.02.00 5,000 2,5400 12,70| | Chave Phillips 1/8 x 4". Haste em a\207o carbono tem | perado. Acabamento Niquelado. Cabo Injetado. Pont | | a chata. | | 011.00380.0068-01 CHAVE PHILLIPS 5/16 X 8". UN 005173 2015 G00071 /2014 00000EST81 2015 06.02.00 5,000 6,0000 30,00| | Chave Phillips 5/16 x 8". Haste em a\207o carbono te | mperado. Acabamento niquelado. Cabo injetado. Pon | | ta chata. | | 011.00380.0069-01 CHAVE PHILLIPS 3/16 X 3". UN 005174 2015 G00071 /2014 00000EST81 2015 06.02.00 5,000 3,6100 18,05| | Chave Phillips 3/16 x 3". Haste em a\207o carbono te | mperado. Acabamento niquelado. Cabo injetado. Pon | | ta chata. | | 011.00380.0070-01 CHAVE DE FENDA 3/8 X 6". UN 005175 2015 G00071 /2014 00000EST81 2015 06.02.00 5,000 4,7000 23,50| | Chave de fenda 3/8 x 6". Haste em a\207o carbono tem | perado. Acabamento niquelado. Cabo injetado. Pont | | a chata. | | 011.00413.0007-01 FUNDO ESP. P/ ACO GALVANIZADO TIPO SUPER GALVITE LTA 005020 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 2,000 19,6400 39,28| | 0,9 L . conforme ABNT NBR 11702 tipo 4.1.1.1 . re | | sina alquidica a base de ¢leo vegetal semi secati | | vo, pigmentos org\203nicos e inorg\203nicos, cargas min | erais inertes, hidrocarbonetos alif ticos, secant | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 41 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | es organo met licos. Isento de metais pesados. | | 011.00413.0008-01 FUNDO PREPARADOR BASE D’AGUA 18L PRIMEIRA LINHA LTA 005021 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 2,000 42,2300 84,46| | Conforme ABNT NBR 11702 tipo 4.1.2.7, resina a ba | | se de dispersao aquosa de copol¡mero acr¡lico e a | | ditivos. | | 011.00450.0002-01 ESPUMA EXPANSIVA 500 ML UN 005022 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 10,000 9,0600 90,60| | 011.00464.0010-01 SOQUETE DE LOU\200A PARA LAMPADA E-27. UN 005176 2015 G00071 /2014 00000EST81 2015 06.02.00 100,000 1,1400 114,00| | 011.00467.0001-01 ESCAVADEIRA PEQUENA UN 005023 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 2,000 16,5900 33,18| | Cavadeira articulada com cabo de madeira de 120 c | | m, temperada em todo o corpo as pe\207a, fabricada e | | m a\207o carbono com pintura eletrost tica a p¢, cab | | o produzido com madeira de origem renov vel dimen | | soes 450 x 139 x 159 x 1556 mm. | | 011.00467.0002-01 ESCAVADEIRA GRANDE UN 005024 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 2,000 31,9600 63,92| | Cavadeira articulada com cabo de madeira de 150 c | | m, temperada em todo o corpo as pe\207a, fabricada e | | m a\207o carbono com pintura eletrost tica a p¢, cab | | o produzido com madeira de origem renov vel dimen | | soes 325 x 140 x 130 x 1743 mm. | | 011.00468.0001-01 TURQUES ARMADOR 12" UN 005025 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 5,000 14,1900 70,95| | Corpo forjado em a\207o, cabe\207a polida, tempera no g | | ume de corte e mand¡bulas, acabamento com pintura | | eletrost tica. | | 011.00469.0001-01 BANDEJA PARA PINTOR EM PVC UN 005026 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 10,000 2,6500 26,50| | Bandeja para pintor - Bandeja para pintura grand | | e em pvc. | | 011.00469.0002-01 BANDEJA P/PEDREIRO DE PVC 20 LTS 57X38 UN 005027 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 2,000 7,4900 14,98| | Bandeja para pedreiro grande - Caixa massa de PV | | C 20 litros, 57x38. | | 011.00470.0001-01 ABRA\200ADEIRA EM A\200O SAE 1010, C/CUNHA TIPO D 1 1/2. UN 005028 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 20,000 0,9800 19,60| | Abra\207adeira tipo D 1 1/2" - Abra\207adeira em A\207o SA | E 1010, com cunha. | | 011.00470.0002-01 ABRA\200ADEIRA EM A\200O 1010, COM CUNHA TIPO D 1 1/4" UN 005029 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 20,000 0,6700 13,40| | Abra\207adeira tipo D 1 1/4" em a\207o SAE 1010, com cu | | nha. | | 011.00470.0005-01 ABRA\200ADEIRA EM A\200O SAE 1010, TIPO D 2 1/2" C/CUNHA UN 005030 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 20,000 0,8000 16,00| | 011.00470.0006-01 ABRA\200ADEIRA EM A\200O TIPO D 2" SAE 1010, C/CUNHA UN 005031 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 10,000 0,8000 8,00| | 011.00470.0007-01 ABRA\200ADEIRA EM A\200O TIPO D 3/4" SAE 1010, C/CUNHA UN 005032 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 20,000 0,7100 14,20| | 011.00470.0008-01 ABRA\200ADEIRA EM A\200O TIPO D 3", C/CUNHA SAE 1010. UN 005033 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 20,000 1,0000 20,00| | 011.00470.0009-01 ABRA\200ADEIRA EM A\200O TIPO D 4", C/CUNHA SAE 1010. UN 005034 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 20,000 1,8500 37,00| | 011.00470.0010-01 ABRACADEIRA TIPO D 1/2 EM ACO SAE 1010 COM CUNHA UN 005035 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 10,000 0,2000 2,00| | 011.00470.0011-01 ABRACADEIRA TIPO D 1" EM ACO SAE 1010 COM CUNHA UN 005036 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 20,000 0,6100 12,20| | 011.00472.0001-01 AGUARRAS LITRO LTA 005037 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 40,000 3,9900 159,60| | Conforme ABNT NBR 11702 tipo 4.7.7 - a base de so | | lventes alif ticos e arom ticos, isento de lcool | | ou querosene | | 012.00020.0041-01 FITA ISOLANTE 19 MM X 20 M - ABNT/NBR NM 60454-3-1 UN 005177 2015 G00071 /2014 00000EST81 2015 06.02.00 50,000 2,0100 100,50| | Fita isolante 19 mm x 20, - Fita isolante 19mmx20 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 42 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | m esp. 0,19mm, Classe A, ABNT/NBR NM 60454-3-1 | | 012.00020.0042-01 FITA VEDA ROSCA 18X50 M UN 005047 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 20,000 4,7300 94,60| | fita veda rosca, 18x50 metro em PTFE (teflon), es | | p. min 0,05 mm, co branca, NBR 13124 | | 012.00025.0092-01 DIJUNTOR BIPOLAR, 16 AMP- BIPOLAR DIN UN 005179 2015 G00071 /2014 00000EST81 2015 06.02.00 5,000 31,9300 159,65| | curva C ABNT NBR NM 60898 | | 012.00031.0278-01 FIO TELEFONE, FEB ROLO 100 METROS ROL 005180 2015 G00071 /2014 00000EST81 2015 06.02.00 1,000 80,0000 80,00| | fio telefone externo FEB-D-ASF resistente a raios | | UV e intemperismo conforme ABNT NBR 9124 | | 012.00048.0015-01 PROJETOR VAPOR DE SODIO 250 W UN 005181 2015 G00071 /2014 00000EST81 2015 06.02.00 2,000 31,5000 63,00| | conjunto de refletor de aluminio com lampada 250 | | w HQI e reator, com qualidade e eficiencia e comp | | atibilidade comprovada com alta eficiencia com pr | | ojetor fechado, corpo do refletor em aluminio alt | | o-brilho, laterais em liga de aluminio fundido, p | | imtado a po , com lente plana de cristal, suporte | | de fixa\207ao de a\207o. | 012.00050.0060-01 QUADRO PARA DISJUNTORES COM 12 DIVISOES UN 005182 2015 G00071 /2014 00000EST81 2015 06.02.00 2,000 37,6400 75,28| | conforme ABNT NBR IEC 60439-3:2004 | | 012.00051.0103-01 REATOR VAPOR MERCURIO 250 W UN 005183 2015 G00071 /2014 00000EST81 2015 06.02.00 5,000 47,0000 235,00| | conforme ABNT NBR 13593:2011 errata 1:2013 | | 012.00053.0024-01 REFLETOR PARA LAMPADA FRIA UN 005184 2015 G00071 /2014 00000EST81 2015 06.02.00 10,000 18,6300 186,30| | projetor em aluminio injetado, uso externo, pintu | | ra epoxi na cor preta , refletor em aluminio corr | | ugado, lente de vidro temperado, nivel de proje\207a | o IP55, suporte de fixa\207ao em U | 012.00057.0059-01 SOQUETE P/ FLUORESCENTE 1478-P - FP UN 005185 2015 G00071 /2014 00000EST81 2015 06.02.00 100,000 0,3400 34,00| | 012.00058.0150-01 TOMADA SISTEMA X 2 POLOS + TERRA COMPLETA UN 005186 2015 G00071 /2014 00000EST81 2015 06.02.00 10,000 4,6800 46,80| | conforme ABNT NBR 14136:2012 | | 012.00058.0153-01 TOMADA DE TELEFONE PADRAO TELEBRAS COMPLETA UN 005187 2015 G00071 /2014 00000EST81 2015 06.02.00 10,000 4,4200 44,20| | conforme ABNT NBR 14136:2012 | | 012.00079.0005-01 ILUMINACAO AUTOMATICA DE EMERGENCIA UN 005188 2015 G00071 /2014 00000EST81 2015 06.02.00 2,000 23,5500 47,10| | CONSTITUIDO DE CORPO EM POLIAMIDA, COM REFLETOR M | | ETALICO PARA DUAS LAMPADAS TUBULARES FLOURESCENTE | | S COMPACTADAS DE 8 W CADA, COM TENSAO BIVOLT , BL | | OCO AUTONOMO, BATERIA SELADA, CONTROLE INTELIGENT | | E DE BATERIA, GARANTIA MINIMA DE 1 ANO | | 012.00211.0041-01 DISJUNTOR 32A BIPOLAR PC 005189 2015 G00071 /2014 00000EST81 2015 06.02.00 5,000 31,9300 159,65| | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO DE 32A, EM CAIXA | | MOLDADA, ACIONAMENTO POR ALAVANCA UNICA EM 120 OU | | 240V. COM OBJETIVO DE PROTEGER FIOS E CABOS ELET | | RICOS CONTRA CURTO-CIRCUITOS. PADRAO DIN. DEVE AT | | ENDER AS NORMAS NBR 5361. | | 012.00211.0044-01 DISJUNTOR BIPOLAR, 20 AMP - BIPOLAR DIN UN 005190 2015 G00071 /2014 00000EST81 2015 06.02.00 5,000 31,9300 159,65| | curva C ABNT NBR NM 60898 | | 012.00211.0045-01 DISJUNTOR BIPOLAR, 25 AMP - BIPOLAR DIN UN 005191 2015 G00071 /2014 00000EST81 2015 06.02.00 5,000 31,9300 159,65| | curva C ABNT NBR NM 60898 | | 012.00211.0046-01 DISJUNTOR BIPOLAR, 32 AMP - BIPOLAR DIN UN 005192 2015 G00071 /2014 00000EST81 2015 06.02.00 5,000 31,9300 159,65| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 43 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | curva C ABNT NBR NM 60898 | | 012.00211.0048-01 DISJUNTOR BIPOLAR, 50 AMP - BIPOLAR DIN UN 005193 2015 G00071 /2014 00000EST81 2015 06.02.00 5,000 37,7000 188,50| | curva C ABNT NBR NM 60898 | | 012.00211.0049-01 DISJUNTOR MONOPOLAR, 16 AMP - UNIPOLAR DIN UN 005194 2015 G00071 /2014 00000EST81 2015 06.02.00 5,000 6,0900 30,45| | curva C ABNT NBR NM 60898 | | 012.00211.0050-01 DISJUNTOR MONOPOLAR, 20 AMP - UNIPOLAR DIN UN 005195 2015 G00071 /2014 00000EST81 2015 06.02.00 5,000 6,0900 30,45| | curva C ABNT NBR NM 60898 | | 012.00211.0051-01 DISJUNTOR MONOPOLAR, 25 APM - UNIPOLAR DIN UN 005196 2015 G00071 /2014 00000EST81 2015 06.02.00 5,000 6,0900 30,45| | curva C ABNT NBR NM 60898 | | 012.00211.0052-01 DISJUNTOR MONOPOLAR, 25 UNIPOLAR DIN UN 005197 2015 G00071 /2014 00000EST81 2015 06.02.00 5,000 6,0900 30,45| | curva C abnt nbr nm 60898 | | 012.00211.0053-01 DISJUNTOR MONOPOLAR, 50 AMP - UNIPOLAR DIN UN 005198 2015 G00071 /2014 00000EST81 2015 06.02.00 5,000 9,3700 46,85| | curva C ABNT NBR NM 60898 | | 012.00211.0054-01 DISJUNTOR TRIPOLAR , 16 AMP - TRIPOLAR DIN UN 005199 2015 G00071 /2014 00000EST81 2015 06.02.00 5,000 44,6900 223,45| | curva C ABNT NBR NM 60898 | | 012.00211.0055-01 DISJUNTOR TRIPOLAR, 20 APM - TRIPOLAR DIN UN 005200 2015 G00071 /2014 00000EST81 2015 06.02.00 5,000 44,6900 223,45| | curva C ABNT NBR NM 60898 | | 012.00211.0056-01 DISJUNTOR TRIPOLAR, 25 AMP - TRIPOLAR DIN UN 005201 2015 G00071 /2014 00000EST81 2015 06.02.00 5,000 44,6900 223,45| | curva C ABNT NBR NM 60898 | | 012.00211.0057-01 DISJUNTOR TRIPOLAR, 32 AMP - TRIPOLAR DIN UN 005202 2015 G00071 /2014 00000EST81 2015 06.02.00 5,000 48,3900 241,95| | curva C ABNT NBR NM 60898 | | 012.00211.0058-01 DISJUNTOR TRIPOLAR, 50 AMP - TRIPOLAR DIN UN 005203 2015 G00071 /2014 00000EST81 2015 06.02.00 5,000 48,5700 242,85| | curva C ABNT NBR NM 60898 | | 012.00211.0059-01 DISJUNTOR TRIPOLAR, 63 APM - TRIPOLAR DIN UN 005204 2015 G00071 /2014 00000EST81 2015 06.02.00 5,000 71,1300 355,65| | curva C ABNT NBR NM 60898 | | 012.00211.0060-01 DISJUNTOR TRIPOLAR, 70 APM - TRIPOLAR DIN UN 005205 2015 G00071 /2014 00000EST81 2015 06.02.00 5,000 70,9000 354,50| | curva C ABNT NBR NM 60898 | | 012.00211.0061-01 DISJUNTOR TRIPOLAR, 80 AMP - TRIPOLAR DIN UN 005206 2015 G00071 /2014 00000EST81 2015 06.02.00 2,000 106,3500 212,70| | curva C ABNT NBR NM 60898 | | 012.02020.0001-01 FOTO CELULA BIVOLT - CONFORME ABNT NBR 2178 UN 005207 2015 G00071 /2014 00000EST81 2015 06.02.00 10,000 14,1000 141,00| | 012.02021.0001-01 SENSOR DE PRESENCA DE EMBUTIR BIVOLT UN 005208 2015 G00071 /2014 00000EST81 2015 06.02.00 5,000 16,0000 80,00| | tensao 100 a 240Vca - 50/60hz, bi-volt automatico | | , acionamento temporizado de qualquer tipo de car | | ga em ambientes externos diversos, podendo ser in | | stalado em ambientes externos e internos, com reg | | ulagem de tempo que pode variar entre 1s e 30 min | | , leds indicadores de funcionamento, alcance de | | ate 12 metros, corpo em ABS na cor branca. | | 012.02021.0002-01 SENSOR DE PRESENCA BIVOLT UN 005209 2015 G00071 /2014 00000EST81 2015 06.02.00 5,000 16,0000 80,00| | tensao 100 a 240 Vva - 50/60hz, bi-volt automatic | | o, acionamento temporizado de quaquer tipo de ca | | rga em ambientes diversos, podendo ser instalado | | em ambientes externos e internos, com regulagem d | | e tempo que pode variar entre 1s e 30 min, leds i | | ndicadores de funcionamento, alcance de ate 10 me | | tros , corpo em ABS na cor branca | | 014.00001.0062-01 ADAPTADOR PVC MARROM SOLD.C/ FLANGES E ANEL 20X1/2 UN 005038 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 20,000 4,9300 98,60| | 20X1/2’’, adaptador pvc rigido, para sistemas de | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 44 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | agua fria, fabricado de acordo com as normas ABN | | T NBR 5648 | | 014.00001.0063-01 ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGLES E ANEL 25X3/4’’ UN 005039 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 10,000 6,0800 60,80| | EM PVC MARROM e pvc rigido , para sistemas de agu | | a fria, fabricado de acordo com as normas ABNT NB | | R 5648 | | 014.00001.0064-01 ADAPTADOR PVC MARROM SOLD.C/ FLANGES E ANEL 32X1’’ UN 005040 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 5,000 8,6400 43,20| | adaptador em pvc rigido, para sistemas de agua f | | ria , fabricado de acordo com as normas ABNT NBR | | 5648 | | 014.00001.0066-01 ADAPTADOR PVC MARROM SOLD.C/ FLANGES 50X1 1/2’’ UN 005041 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 5,000 14,1400 70,70| | E ANEL - ADAPTADOR pvc rigido, para sistemas de | | agua fria , fabricado de acordo com as normas AB | | NT NBR 5648 | | 014.00009.0061-01 CURVA 45 SOLDAVEL DE PVC MARROM 25 MM UN 005042 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 20,000 1,0400 20,80| | Curva em PVC r¡gido, para sistemas de gua fria, | | fabricado de acordo com as normas ABNT NBR 5648. | | 014.00009.0062-01 CURVA 45 SOLDAVEL DE PVC MARROM 32MM UN 005043 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 20,000 1,7400 34,80| | Curva em PVC r¡gido, para sistemas de gua fria, | | fabricado de acordo com as normas ABNT NBR 5648. | | 014.00009.0063-01 CURVA 45 SOLDAVEL DE PVC MARROM 40MM UN 005044 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 10,000 1,8200 18,20| | Curva em PVC r¡gido, para sistemas de gua fria, | | fabricado de acordo com as normas ABNT NBR 5648. | | 014.00009.0064-01 CURVA 45 SOLDAVEL DE PVC MARROM 50MM UN 005045 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 10,000 4,7700 47,70| | Curva em PVC r¡gido, para sistemas de gua fria, | | fabricado de acordo com as normas ABNT NBR 5648. | | 014.00009.0065-01 CURVA 45 SOLDAVEL DE PVC MARROM 60MM UN 005046 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 5,000 8,5600 42,80| | Curva em PVC r¡gido, para sistemas de gua fria, | | fabricado de acordo com as normas ABNT NBR 5648. | | 014.00009.0066-01 CURVA 45 SOLDAVEL DE PVC MARROM 75MM UN 005048 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 5,000 14,3900 71,95| | Curva em PVC r¡gido, para sistemas de gua fria, | | fabricado de acordo com as normas ABNT NBR 5648. | | 014.00009.0068-01 CURVA 90 SOLDAVEL DE PVC MARROM 20MM UN 005049 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 10,000 1,0700 10,70| | Curva em PVC r¡gido, para sistemas de gua fria, | | fabricado de acordo com as normas ABNT NBR 5648. | | 014.00009.0069-01 CURVA 90 SOLDAVEL DE PVC MARROM 25MM UN 005050 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 20,000 1,4200 28,40| | Curva em PVC r¡gido, para sistemas de gua fria, | | fabricado de acordo com as normas ABNT NBR 5648. | | 014.00009.0070-01 CURVA 90 SOLDAVEL DE PVC MARROM 32MM UN 005051 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 20,000 3,0400 60,80| | Curva em PVC r¡gido, para sistemas de gua fria, | | fabricado de acordo com as normas ABNT NBR 5648. | | 014.00009.0071-01 CURVA 90 SOLDAVEL DE PVC MARROM 40MM UN 005052 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 5,000 5,2500 26,25| | Curva em PVC r¡gido, para sistemas de gua fria, | | fabricado de acordo com as normas ABNT NBR 5648. | | 014.00009.0072-01 CURVA 90 SOLDAVEL EM PVC MARROM 50MM UN 005053 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 5,000 6,8400 34,20| | Curva em PVC r¡gido, para sistemas de gua fria, | | fabricado de acordo com as normas ABNT NBR 5648. | | 014.00009.0073-01 CURVA 90 SOLDAVEL EM PVC MARROM 60MM UN 005054 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 2,000 15,6400 31,28| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 45 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Curva em PVC r¡gido, para sistemas de gua fria, | | fabricado de acordo com as normas ABNT NBR 5648. | | 014.00009.0076-01 CURVA 45 SOLDAVEL DE PVC MARROM 20 MM UN 005055 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 20,000 0,9000 18,00| | curva em pvc rigido, para sistemas de agua fria, | | fabricado de acordo coma s normas ABNT NBR 5648 | | 014.00009.0077-01 CURVA 90 LONGA DE PVC BRANCO 75MM UN 005056 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 1,000 15,2100 15,21| | Ponta bolsa e virola, 75 mm conforme ABNT NBR 568 | | 8 | | 014.00015.0138-01 LUVA SOLDAVEL DE PVC MARROM 32MM UN 005057 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 2,000 10,0400 20,08| | Luva em PVC r¡gido, para sistemas de gua fria, f | | abricado de acordo com as normas ABNT NBR 5648. | | 014.00015.0143-01 LUVA SOLDAVEL DE PVC MARROM 20 MM UN 005058 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 50,000 0,3400 17,00| | joelho em pvc rigido, para sistas de agua fria, | | fabricado de acordo com a norma ABNT NBR 5648 | | 014.00015.0144-01 LUVA SOLDAVEL DE PVC MARROM 25 MM UN 005059 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 50,000 0,4100 20,50| | luva em pvc rigido, para sistemas de agua fria, f | | abricado de acordo com as normas ABNT NBR 5648 | | 014.00015.0145-01 LUVA SOLDAVEL EM PVC MARROM 32 MM UN 005060 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 10,000 0,8600 8,60| | luva em pvc rigido, para sistemas de agua fria, f | | abricado de acordo com as normas ABNT NBR 5648 | | 014.00015.0146-01 LUVA SOLDAVEL DE PVC MARROM 40 MM UN 005061 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 10,000 1,9800 19,80| | luva em pvc rigido, para sistemas de agua fria, f | | abricado de acordo com as normas ABNT NBR 5648 | | 014.00015.0151-01 LUVA SOLDAVEL DE PVC MARROM REDUCAO 25 X 20 MM UN 005062 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 50,000 0,3600 18,00| | luva em pvc rigido , para sistemas de agua fria , | | fabricado de acordo com as normas 5648 | | 014.00015.0152-01 LUVA SOLDAVEL DE PVC MARROM REDUCAO 32 X 25 MM UN 005063 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 10,000 0,6300 6,30| | luva em pvc rigido, para sistemas de aguas fria, | | fabricado de acordo com as normas ABNT NBR 5648 | | 014.00015.0155-01 LUVA SOLDAVEL DE PVC MARROM REDUCAO 50 X 25 MM UN 005064 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 20,000 1,5200 30,40| | luva em pvc rigido, para sistemas de aguas fria, | | fabricado de acordo com as normas ABNT NBR 5648 | | 014.00015.0156-01 LUVA SOLDAVEL DE PVC MARROM COM ROSCA 20MM X3/4’’ UN 005065 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 20,000 0,6300 12,60| | luva em pvc rigido, para sistemas de agua fria, f | | abricado de acordo com as normas ABNT NBR 5648 | | 014.00015.0157-01 LUVA SOLD. DE PVC MARROM COM ROSCA 25 MM X 3/4’’ UN 005066 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 20,000 0,6600 13,20| | luva em pvc rigido , para sistema de agua fria, f | | abricado com as normas ABNT NBR 5648 | | 014.00015.0158-01 LUVA SOLD. DE PVC MARROM COM ROSCA 32MM X 1’’ UN 005067 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 10,000 2,0700 20,70| | luva em pvc rigido, para sistemas de agua fria, f | | abricado de acordo com as normas ABNT NBR 5648 | | 014.00015.0161-01 LUVA SOLD. DE PVC MARROM COM ROSCA 25MM X 1/2’’ UN 005068 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 40,000 0,8400 33,60| | luva em pvc rigido, ra sistemas de agua fria, fa | | bricado de acordo com as normas ABNT NBR 5648 | | 014.00015.0163-01 LUVA SOLDAVEL DE PVC AZUL COM ROSCA METALICA UN 005069 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 20,000 1,3200 26,40| | 25MM X 1/2’’ - luva em pvc rigido, para sistemas | | de agua fria, fabricado de acordo com as normas | | ABNT NBR 5648 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 46 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | 014.00015.0164-01 LUVA SOLD.DE PVC AZUL COM ROSCA METALICA 25MM X3/4 UN 005070 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 5,000 3,4000 17,00| | luva em pvc rigido, para sistemas de agua fria , | | fabricado de acordo com as normas ABNT NBR 5648 | | 014.00015.0167-01 LUVA DE PVC BRANCO 40 MM UN 005071 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 50,000 0,2600 13,00| | conforme ABNT NBR 5688 | | 014.00015.0168-01 LUVA SIMPLES DE PVC BRANCO - 50 MM UN 005072 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 20,000 0,6600 13,20| | ponta bolsa e virola - conforme ABNT NBR 5688 | | 014.00019.0071-01 REGISTRO DE PRESSAO CANOPA 15MM (1/2’’) UN 005073 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 2,000 10,1100 20,22| | registro de pressao fabricado conforme ABNT NBR 1 | | 5704 e rosca ABNT NBR 8133 ISO 228/1 | | 014.00019.0072-01 REGISTRO DE PRESSAO COM CANOPLA 20MM (3/4’’) UN 005074 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 4,000 9,5600 38,24| | registro de pressao fabricado conforme ABNT NBR 1 | | 5704 rosca ABNT NBR 8133 ISO 228/1 | | 014.00019.0073-01 REGISTRO DE PVC DE ESFERA SOLDAVEL 20MM UN 005075 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 4,000 7,0800 28,32| | CONFORME ABNT NBR 11806 | | 014.00019.0079-01 REGISTRO DE PVC DE ESFERA ROSQUEAVEL 1/2’’ UN 005076 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 20,000 7,4900 149,80| | CONFORME ABNT NBR 11806 | | 014.00020.0016-01 REPARO DE REGISTRO DE PRESSAO - COM CASTELO - 1/2 UN 005077 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 2,000 9,3000 18,60| | Com castelo 1/2 completo - mecanismo de press.o e | | castelo. | | 014.00020.0018-01 REPARO PARA REGISTRO 3/4 UN 005078 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 5,000 9,3000 46,50| | conforme ABNT NBR 15704 | | 014.00020.0019-01 REPARO VALVULA DE DESCARGA 1.1/2 UN 005079 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 4,000 5,2000 20,80| | 014.00021.0035-01 SIFAO P/ TANQUE, FLEX DE 2’’X 11/4’’ UN 005080 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 10,000 3,0800 30,80| | conforme ABNT NBR 14162:2011 | | 014.00021.0036-01 SIFAO P/ PIA FLEX E 1’’X11/2’’ UN 005081 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 20,000 3,0800 61,60| | conforme ABNT NBR 14162:2011 | | 014.00021.0037-01 SIFAO P/ PIA FLEX DE 11/2’’X11/2’’ UN 005082 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 10,000 3,0800 30,80| | conforme ABNT NBR 14162:2011 | | 014.00023.0086-01 TORNEIRA PVC FILTRO BEBEDOURO UN 005083 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 10,000 1,6900 16,90| | Torneira em PVC, fechamento autom tico para uso e | | m filtro e bebedouro, cor branca. | | 014.00023.0088-01 TORNEIRA DE JARDIM CROMADA UN 005084 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 10,000 10,2200 102,20| | Torneira em metal cromada 3/4" longa. | | 014.00023.0094-01 TORNEIRA DE USO GERAL UN 005085 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 5,000 10,1900 50,95| | Torneira em metal 3/4, cano curto. | | 014.00023.0096-01 TORNEIRA DE PVC 1/2 - ABNT NBR 15748:2009 UN 005086 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 5,000 9,4400 47,20| | 014.00023.0097-01 TORNEIRA DE PVC 3/4 - ABNT NBR 15748:2009 UN 005087 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 5,000 14,1900 70,95| | 014.00024.0262-01 TUBO DE PVC SOLDAVEL BAR 005088 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 5,000 4,7800 23,90| | marrom 20 mm barra 6 metros - tubos em pvc rigido | | para sistemas prediais de agua fria, fabricado m | | barras de 6 metros , de acordo com a norma ABNT | | NBR 5648. | | 014.00024.0264-01 TUBO DE PVC SOLDAVEL , MARROM SEM CONEXOES 32 MM BAR 005089 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 2,000 11,0500 22,10| | barra 6 metros- tubos em pvc rigido, para sistema | | s de agua fria, fabricado em barras de 6 metros, | | de acordo com a norma ABNT NBR 5648 | | 014.00024.0265-01 TUBO DE PVC SOLDAVEL, MARROM 40 MM BAR 005090 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 1,000 14,8000 14,80| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 47 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | barra 6 metros - tubos em pvc rigido, para sistem | | as prediais de agua fria , fabricando m barras de | | 6 metros, de acordo com a norma ABNT NBR 5648 | | 014.00024.0278-01 TUBO LIGACAO COM CANOPLA PARA SANITARIOS UN 005091 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 5,000 5,1800 25,90| | tubo de liga\207ao cromado com spud ajustavel e cano | pla de acabamento | | 014.00025.0053-01 UNIAO SOLDAVEL DE PVC MARROM 20MM UN 005092 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 20,000 3,0400 60,80| | Uniao em PVC r¡gido, para sistemas de gua fria, | | fabricado de acordo com as normas ABNT NBR 5648. | | 014.00025.0054-01 UNIAO SOLDAVEL DE PVC MARROM 25MM UN 005093 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 5,000 3,5900 17,95| | Uniao em PVC r¡gido, para sistemas de gua fria, | | fabricado de acordo com as normas ABNT NBR 5648. | | 014.00025.0056-01 UNIAO SOLDAVEL DE PVC MARROM 40MM UN 005094 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 2,000 12,6700 25,34| | Uniao em PVC r¡gido, para sistemas de gua fria, | | fabricado de acordo com as normas ABNT NBR 5648. | | 014.00026.0034-01 VALVULA PARA LAVATORIO SEM LADRAO 2 3/8" X 1" C20 UN 005095 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 10,000 1,5500 15,50| | 014.00026.0036-01 VALVULA PARA TANQUE EM PVC UN 005096 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 10,000 1,3500 13,50| | 014.00028.0048-01 ADESIVO PARA TUBO DE PVC UN 005097 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 20,000 2,4400 48,80| | adesivo para tubo pvc 75 gr , bisnaga,preimeira q | | ualidade | | 014.00032.0072-01 ANEL BORRACHA DN 40 MM P/LIGACAO DE BACIA SIFONADA UN 005098 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 50,000 0,4600 23,00| | conforme NBR 5688 | | 014.00038.0033-01 ENGATE PVC FLEXIVEL 1/2" X 30CM UN 005099 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 5,000 4,6500 23,25| | 014.00038.0034-01 ENGATE PVC FLEXIVEL 1/2" X 40CM UN 005100 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 5,000 5,1300 25,65| | 014.00038.0035-01 ENGATE PVC FLEXIVEL 1/2" X 60CM UN 005101 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 5,000 5,7700 28,85| | 014.00041.0108-01 JOELHO 45 SOLDAVEL DE PVC MARROM 20MM UN 005102 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 200,000 0,4000 80,00| | Joelho em PVC r¡gido, para sistemas de gua fria, | | fabricado de acordo com as normas ABNT NBR 5648. | | 014.00041.0109-01 JOELHO 45 SOLDAVEL EM PVC MARROM 25MM UN 005103 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 150,000 0,7200 108,00| | Joelho em PVC r¡gido, para sistemas de gua fria, | | fabricado de acordo com as normas ABNT NBR 5648. | | 014.00041.0111-01 JOELHO 45 SOLDAVEL EM PVC MARROM 40MM UN 005104 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 20,000 2,6600 53,20| | Joelho em PVC r¡gido, para sistemas de gua fria, | | fabricado de acordo com as normas ABNT NBR 5648. | | 014.00041.0112-01 JOELHO 45 SOLDAVEL DE PVC MARROM 50MM UN 005105 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 10,000 3,5500 35,50| | Joelho em PVC r¡gido, para sistemas de gua fria, | | fabricado de acordo com as normas ABNT NBR 5648. | | 014.00041.0116-01 JOELHO 90 SOLDAVEL DE PVC MARROM 20MM UN 005106 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 200,000 0,2500 50,00| | Joelho em PVC r¡gido, para sistemas de gua fria, | | fabricado de acordo com as normas ABNT NBR 5648. | | 014.00041.0117-01 JOELHO 90 SOLDAVEL EM PVC MARROM 25MM UN 005107 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 200,000 0,4100 82,00| | Joelho em PVC r¡gido, para sistemas de gua fria, | | fabricado de acordo com as normas ABNT NBR 5648. | | 014.00041.0120-01 JOELHO 90 SOLDAVEL DE PVC MARROM 50MM UN 005108 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 5,000 2,9000 14,50| | Joelho em PVC r¡gido, para sistemas de gua fria, | | fabricado de acordo com as normas ABNT NBR 5648. | | 014.00041.0124-01 JOELHO 90 DE REDUCAO SOLDAVEL EM PVC MARROM 25X20 UN 005109 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 100,000 2,1800 218,00| | Joelho em PVC r¡gido, para sistemas de gua fria, | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 48 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | fabricado de acordo com as normas ABNT NBR 5648. | | 014.00041.0127-01 JOELHO 90 DE REDUCAO ROSQ. DE PVC MARROM 25X1/2’’ UN 005110 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 20,000 1,4000 28,00| | joelho em pvc rigido, para sistemas de gaus fria | | , fabricado de acordo com as normas ABNT NBR 5648 | | 014.00041.0128-01 JOELHO 90 SOLD./ROSCA DE PVC MARROM 25MM X 3/4’’ UN 005111 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 20,000 1,3500 27,00| | joelho em pvc rigido, para sistemas de agua fria | | fabricado de acordo com as normas ABNT NBR 5648 | | 014.00041.0129-01 JOELHO 90 SOLD./ROSCA DE PVC MARROM 25MM X 1/2’’ UN 005112 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 20,000 1,2000 24,00| | joelho em pvc rigido, para sistemas de agua fria, | | fabricado de acordo comas normas ABNT NBR 5648 | | 014.00041.0134-01 JOELHO 45 DE PVC BRANCO - 40 MM UN 005113 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 20,000 0,5000 10,00| | ponta bolsa e virola - conforme ABNT NBR 5688 | | 014.00044.0011-01 TAMPAO DE PVC 3/4 - AGUA UN 005114 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 50,000 0,6600 33,00| | conforme ABNT NBR 5688 | | 014.00046.0038-01 ACABAMENTO PARA REGISTRO 3/4’’ UN 005115 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 5,000 11,0400 55,20| | FABRICADO EM A\200O, CROMADO GARANTIA DE 10 ANOS | 014.00046.0041-01 ACABAMENTO P/ REGISTRO 1 1/2’’ UN 005116 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 2,000 15,5500 31,10| | fabricado em a\207o, cromado garantia de 10 anos | 014.00053.0001-01 BASE REGISTRO DE PRESSAO 3/4 UN 005117 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 2,000 15,7600 31,52| | FABRICADO CONFORME ABNT NBR 15704 | | 014.00072.0002-01 ABRACADEIRA P/ CONDULETE 3/4 UN 005118 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 20,000 1,5700 31,40| | conoforme ABNT NBR 15071:2012 | | 014.00079.0001-01 CORINHO PARA TORNEIRA - PINO VEDANTE 3/4 UN 005119 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 200,000 0,0500 10,00| | Para torneira ou registro | | 014.00082.0001-01 TE 90 SOLDAVEL DE PVC MARROM 20MM UN 005120 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 100,000 0,5000 50,00| | TE em PVC r¡gido, para sistemas de gua fria, fab | | ricado de acordo com as normas ABNT NBR 5648. | | 014.00082.0002-01 TE 90 SOLDAVEL DE PVC MARROM 25MM UN 005121 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 100,000 0,6800 68,00| | TE em PVC r¡gido, para sistemas de gua fria, fab | | ricado de acordo com as normas ABNT NBR 5648. | | 014.00082.0005-01 TE 90 SOLDAVEL DE PVC MARROM 50MM UN 005122 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 20,000 5,0200 100,40| | TE em PVC r¡gido, para sistemas de gua fria, fab | | ricado de acordo com as normas ABNT NBR 5648. | | 014.00083.0001-01 PORTA GRELHA QUADRADA 100 MM UN 005123 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 10,000 2,3700 23,70| | conforme ABNT NBR 5688 | | 014.00083.0002-01 PORTA GRELA QUADRADA 150 MM UN 005124 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 5,000 3,1100 15,55| | conforme ABNT NBR 5688 | | 014.00089.0001-01 ESPUDE PARA VASO SANITARIO UN 005125 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 20,000 10,6000 212,00| | BOLSA SPUD 1.1/2’’/40MMX2’’ | | 014.00093.0001-01 ASSENTO PARA VASO SANITARIO UN 005126 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 5,000 11,2400 56,20| | comprimento 40 cm, largura 36 cm,altura 14,5 cm. | | fechamento comum | | 018.00002.0022-01 CARRINHO DE MAO FERRO UN 005127 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 2,000 67,7000 135,40| | conjunto carrinho de mao com bra\207o metalico e ca\207 | amba metalica rasa de 0,45 mm, fabricado segundo | | a norma NBR 16269 | | 027.00187.0016-01 ROLO ESPUMA 5 CM UN 005128 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 10,000 1,2700 12,70| | 099.01005.0004-01 VASSOURA DE ACO PARA GRAMA COM REGULAGEM UN 005129 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 10,000 2,7000 27,00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 49 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Vassoura met lica regul vel com cabo, 22 dentes, | | produzida em a\207o carbono, palhetas completamente | | temperadas, pintura eletrost tica a p¢, dimensoes | | 505 x 484 x 23 x 1650 mm. | | 099.02381.0002-01 VASSOURAO DE PIACAVA UN 005130 2015 G00071 /2014 00000EST82 2015 06.02.00 20,000 9,0000 180,00| | De cerdas de pia\207ava, com cabo, base de madeira, | | largura 60 cm. | | | | 0339 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 29.516,03| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00204 R.S.C. COMERCIO DE MAT. P/ CONSTRUCOES LTDA. | | Pedido : 001904 2015 Data: 07/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 011.00001.0042-01 ARAME LISO ZINCADO 20BWG CONF. ABNT NBR 5887 KG 005575 2015 G00071 /2014 0000000033 2015 09.04.00 1,000 9,9500 9,95| | 011.00005.0099-01 ARRUELA 3/16 EM A\200O CARBONO ABNT NBR 12656 UN 005576 2015 G00071 /2014 0000000033 2015 09.04.00 100,000 0,0200 2,00| | 011.00005.0102-01 ARRUELA DE 3/4 EM A\200O CARBONO ABNT NBR 12656 UN 005499 2015 G00071 /2014 0000000033 2015 09.04.00 500,000 0,1300 65,00| | 011.00007.0001-01 AZULEJO 32X56 CM 1 QUALIDADE CONF. ABNT NBR 15463 M2 005574 2015 G00071 /2014 0000000033 2015 09.04.00 20,000 6,6500 133,00| | 011.00014.0273-01 BROCA COM PONTA DE VIDIA 1/2’’ UN 005577 2015 G00071 /2014 0000000033 2015 09.04.00 2,000 15,2500 30,50| | broca helicoidal, encaixe compativel com sistema | | SDS plus de marteletes, perfuradores , pastilha d | | e metal duro de alta resistencia (widia) fixada p | | or processo de brasagem na extremidade da broca, | | indica\207ao de bitola e fabricante gravada na broca | | , fabrica\207ao conforme ABNT NBR ISO 513;2013 | | ABNT NBR ISO 5413;2009 | | 011.00015.0190-01 BUCHA COM ANEL 10MM, DE NYLON, ISO9001. UN 005508 2015 G00071 /2014 0000000033 2015 09.04.00 100,000 0,1300 13,00| | 011.00015.0194-01 BUCHA DE NYLON COM ANEL DE 8MM UN 005578 2015 G00071 /2014 0000000033 2015 09.04.00 500,000 0,0500 25,00| | 011.00017.0125-01 CABO DE ROLO - EXTENSOR 03 METROS UN 005579 2015 G00071 /2014 0000000033 2015 09.04.00 1,000 14,1800 14,18| | Extensor met lico e revestido para rolo de pintur | | a, sistema telesc¢pio e ajust vel em at\202 03 metro | | s. | | 011.00021.0027-01 CAL P/ PINTURA 8KG CONF. ABNT 7175 SC 005554 2015 G00071 /2014 0000000033 2015 09.04.00 50,000 4,3500 217,50| | 011.00026.0055-01 CHAPA RESINADA 220 X110 X 10 CONFORME ABNT NBR 100 UN 005580 2015 G00071 /2014 0000000033 2015 09.04.00 2,000 16,0000 32,00| | 011.00029.0022-01 CIMENTO CP II - E 32 - 50KG CONF. ABNT NBR 11578 SC 005553 2015 G00071 /2014 0000000033 2015 09.04.00 150,000 19,3600 2.904,00| | 011.00033.0011-01 CUMEEIRA CERAMICA CONF. ABNT NBR 15310 UN 005581 2015 G00071 /2014 0000000033 2015 09.04.00 10,000 1,0700 10,70| | 011.00037.0204-01 PORTA LISA 62 FOLHA CONF. ABNT NBR 15930 UN 005582 2015 G00071 /2014 0000000033 2015 09.04.00 4,000 34,8000 139,20| | 011.00037.0205-01 PORTA LISA 70 FOLHA CONF. ABNT NBR 15930 UN 005583 2015 G00071 /2014 0000000033 2015 09.04.00 4,000 34,8000 139,20| | 011.00037.0206-01 PORTA LISA 80 FOLHA CONF. ABNT NBR 15930 UN 005584 2015 G00071 /2014 0000000033 2015 09.04.00 4,000 34,8000 139,20| | 011.00037.0207-01 PORTA LISA 90 FOLHA CONF. ABNT NBR 15930 UN 005585 2015 G00071 /2014 0000000033 2015 09.04.00 4,000 35,0000 140,00| | 011.00039.0052-01 PREGO 17 X 21 CONF. ABNT NBR 6627 KG 005514 2015 G00071 /2014 0000000033 2015 09.04.00 5,000 4,6600 23,30| | 011.00039.0102-01 PREGO 15X21 CONF. ABNT NBR 6627 KG 005509 2015 G00071 /2014 0000000033 2015 09.04.00 5,000 4,6600 23,30| | 011.00039.0104-01 PREGO 15X15 CONF. ABNT NBR 6627 KG 005586 2015 G00071 /2014 0000000033 2015 09.04.00 2,000 4,6600 9,32| | 011.00040.0113-01 DISCO CORTE 4 1/2"X 0,045" X 7/8" ABNT NBR ISO 603 UN 005587 2015 G00071 /2014 0000000033 2015 09.04.00 2,000 2,9500 5,90| | 011.00040.0115-01 DISCO DE LIXA 7" N. 80 ABNT NBR ISO 603 UN 005588 2015 G00071 /2014 0000000033 2015 09.04.00 2,000 3,0500 6,10| | 011.00041.0050-01 DOBRADICA INTERNA 40 MM CONF. ABNT NBR 7178 UN 005589 2015 G00071 /2014 0000000033 2015 09.04.00 50,000 0,3000 15,00| | Em a\207o cabrono zincada. | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 50 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | 011.00041.0051-01 DOBRADICA 3 1/2" X 30MM CONF. ABNT NBR 7178 UN 005503 2015 G00071 /2014 0000000033 2015 09.04.00 50,000 0,6500 32,50| | Em a\207o carbono zincada | | 011.00041.0052-01 DOBRADICA 2 1/2" X 30MM CONF. ABNT NBR 7178 UN 005530 2015 G00071 /2014 0000000033 2015 09.04.00 20,000 0,5200 10,40| | Em a\207o carbono, zincada. | | 011.00048.0002-01 ESQUADRO, CORPO EM ACO ESPECIAL UN 005590 2015 G00071 /2014 0000000033 2015 09.04.00 4,000 11,5300 46,12| | temperado cabo injetado, gradua\207ao em milimetro e | | polegadas, tamanho 30 cm | | 011.00049.0050-01 REBITE DIAMETRO 1/4 X 40 MM EM ALUMINIO UN 005591 2015 G00071 /2014 0000000033 2015 09.04.00 40,000 0,0400 1,60| | 011.00051.0083-01 FECHADURA EL\220TRICA 12 V - C -90 UN 005555 2015 G00071 /2014 0000000033 2015 09.04.00 2,000 57,2000 114,40| | FECHADURA ELETRICA DE SOBREPOR PARA PORTAS OU POR | | TOES DE METAL OU MADEIRA COM CILINDRO EXTERNO FIX | | O DE 40MM. FABRICADO EM A\200O COM TRATAMENTO ANTICO | | RROSAO. | | 011.00051.0084-01 FECHADURA EXTERNA DE EMBUTIR 40 MM ABNT NBR 14913 UN 005522 2015 G00071 /2014 0000000033 2015 09.04.00 5,000 18,6100 93,05| | 011.00052.0097-01 BARRA CHATA 1X1/4 - BARRA COM 6 METROS SAE-1045 KG 005592 2015 G00071 /2014 0000000033 2015 09.04.00 6,000 10,9500 65,70| | 011.00052.0102-01 BARRA REDONDA 3/8 - BARRA COM 6 METROS SAE-1045. KG 005501 2015 G00071 /2014 0000000033 2015 09.04.00 50,000 2,6500 132,50| | 011.00060.0006-01 FIXADOR DE PINTURA A CAL UN 005556 2015 G00071 /2014 0000000033 2015 09.04.00 50,000 0,3500 17,50| | fixador cola para pintura a base de cal e tintas | | em p¢ - sache de 150 ml | | 011.00074.0054-01 MASSA PARA CALAFETAR 1 KG UN 005537 2015 G00071 /2014 0000000033 2015 09.04.00 40,000 4,0000 160,00| | 011.00074.0056-01 MASSA ACRILICA 18L - PRIMEIRA LINHA LTA 005593 2015 G00071 /2014 0000000033 2015 09.04.00 4,000 53,9400 215,76| | Norma ABNT NBR 11702 tipo 4.7.1. - resina a base | | de dispersao aquosa de copol¡mero estireno acr¡li | | co, cargas minerais inertes e aditivos | | 011.00077.0422-01 PARAFUSO CABE\200A SEXTAVADA 1/2" X 65 ISO9001 UN 005507 2015 G00071 /2014 0000000033 2015 09.04.00 200,000 0,7300 146,00| | Com parafuso e arruela | | 011.00077.0423-01 PARAFUSO CABE\200A SEXTAVADA 5/8" X 65 ISO 9001 UN 005511 2015 G00071 /2014 0000000033 2015 09.04.00 300,000 0,3500 105,00| | Com porca e arruela. | | 011.00077.0435-01 PARAFUSO PHS 3,50 X 40 - ISO9001 UN 005594 2015 G00071 /2014 0000000033 2015 09.04.00 500,000 0,0500 25,00| | 011.00077.0439-01 PARAFUSO PHS 6X100 - ISO 9001 UN 005493 2015 G00071 /2014 0000000033 2015 09.04.00 200,000 0,1800 36,00| | 011.00077.0446-01 PARAFUSO FRANCES 1/4 X 3" - ISO9001 UN 005595 2015 G00071 /2014 0000000033 2015 09.04.00 200,000 0,1700 34,00| | Com porca e arruela. | | 011.00077.0448-01 PARAFUSO S10 COM BUCHA P/BACIA - CONJUNTO - N.10. CJ 005510 2015 G00071 /2014 0000000033 2015 09.04.00 100,000 1,5000 150,00| | Parafuso Sanit rio em latao, com acabamento croma | | do e bucha de fixa\207ao numero 10. | | 011.00077.0449-01 PARAFUSO S12 COM BUCHA P/BACIA - CONJUNTO - N.12 CJ 005558 2015 G00071 /2014 0000000033 2015 09.04.00 10,000 1,8000 18,00| | Conjunto - Parafuso sanit rio em latao, com acaba | | mento cromado e bucha de fixa\207ao numero 12. | | 011.00085.0100-01 PORCA DE 3/4 EM A\200O CARBONO ABNT NBR 12656 UN 005500 2015 G00071 /2014 0000000033 2015 09.04.00 500,000 0,4900 245,00| | 011.00085.0101-01 PORCA DE 3/16 EM A\200O CARBONO ABNT NBR 12656 UN 005561 2015 G00071 /2014 0000000033 2015 09.04.00 50,000 0,3000 15,00| | 011.00087.0004-01 ROLO ESPUMA 9CM PC 005559 2015 G00071 /2014 0000000033 2015 09.04.00 10,000 1,5600 15,60| | 011.00087.0076-01 ROLO DE ESPUMA 10 CM UN 005545 2015 G00071 /2014 0000000033 2015 09.04.00 6,000 1,2600 7,56| | rolo com suporte, poliester cinza tamanho 10 cm | | 011.00088.0001-01 SELADOR ACRILICO 18L PRIMEIRA LINHA LTA 005560 2015 G00071 /2014 0000000033 2015 09.04.00 2,000 28,0000 56,00| | Conforme norma ABNT NBR 11702 tipo 4.1.1.6 . a ba | | se de nitrocelulose, resinas sint\202ticas, hidrocar | | bonetos arom ticos, alco¢is, acetatos, isentos de | | metaispesados. | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 51 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | 011.00096.0128-01 TELHA CERAMICA PORTUGUESA CONF. ABNT NBR 15310 UN 005596 2015 G00071 /2014 0000000033 2015 09.04.00 500,000 0,7400 370,00| | 011.00102.0049-01 TRINCHA 1 1/2" UN 005562 2015 G00071 /2014 0000000033 2015 09.04.00 4,000 1,6300 6,52| | Pincel (trincha) cerda branca medida 1.1/2". | | 011.00105.0008-01 VEDACITE 18L LT 005515 2015 G00071 /2014 0000000033 2015 09.04.00 4,000 33,7800 135,12| | 011.00107.0030-01 VERNIZ, 3,6 L - NORMA ABNT NBR 11702 TIPO 4.3.2.2 GAL 005597 2015 G00071 /2014 0000000033 2015 09.04.00 4,000 39,6600 158,64| | resina a base de dispersao aquosa de copolimero e | | stireno acrilico, glicois e tenso ativos etoxilad | | os | | 011.00111.0034-01 COLUNA PARA LAVATORIO 67 X 17 X 61 UN 005557 2015 G00071 /2014 0000000033 2015 09.04.00 1,000 15,4200 15,42| | Coluna com altura de 67 cm, largura 17 cm e compr | | imento de 61 cm, conforme ABNT NBR 15097. | | 011.00130.0014-01 ADITIVO PARA ARGAMASSA 3,6 LT GAL 005563 2015 G00071 /2014 0000000033 2015 09.04.00 3,000 18,3300 54,99| | 011.00156.0074-01 CANALETA EXTERNA 20X50X2100 MM M 005564 2015 G00071 /2014 0000000033 2015 09.04.00 5,000 8,4100 42,05| | conforme ABNT NBR IEC 61084.1;2006 | | 011.00156.0075-01 CANALETA SISTEMA X 20X10X2100 MM M 005513 2015 G00071 /2014 0000000033 2015 09.04.00 50,000 1,8000 90,00| | conforme ABNT NBR IEC 61084.1:2006 | | 011.00158.0010-01 ARGAMASSA SACO 20 KG CONF. ABNT NBR 14081 UN 005565 2015 G00071 /2014 0000000033 2015 09.04.00 50,000 5,1200 256,00| | 011.00207.0004-01 VEDANTE PARA TORNEIRA 3/4 EM SILICONE UN 005598 2015 G00071 /2014 0000000033 2015 09.04.00 200,000 0,0500 10,00| | 011.00207.0005-01 VEDANTE PARA TORNEIRA 1/2 EM SILICONE UN 005599 2015 G00071 /2014 0000000033 2015 09.04.00 200,000 0,0500 10,00| | 011.00248.0008-01 MAO FRANCEA 25X25 CM UN 005600 2015 G00071 /2014 0000000033 2015 09.04.00 60,000 3,3700 202,20| | fabricada em a\207o, pintura eletrostatica em po | 011.00337.0055-01 CABO FLEXIVEL 750 V 1,50 MM ROLO 100 METROS ROL 005516 2015 G00071 /2014 0000000033 2015 09.04.00 100,000 20,0000 2.000,00| | condutor de fios de cobre eletrico , tempera mole | | , classe 4 de encordamento ate a secao 6mm, isol | | ado em composto termoplastico polivinilico (pvc | | ) tipo BWF , caracteristica de nao propagacao e a | | uto-extincao do fogo, classe termica 70C . produt | | o certificado com a arca de conformidade - INMETR | | O. norma aplicavel: NBR NM 247-3 (antiga NBR 6148 | | ). | | 011.00337.0056-01 CABO FLEXIVEL 750 V 10,0 MM ROLO 100 METROS ROL 005512 2015 G00071 /2014 0000000033 2015 09.04.00 6,000 215,0000 1.290,00| | condutor de fios de cobre eletrostatico, tempera | | mole , classe 4 de encordoamento ate a secao 6 mm | | , isolado em composto termoplastico polivinilico | | (pvc) tipo BWF, caracteristica de nao propagacao | | e auto extincao do fogo, classe termica 70C. prod | | uto certificado com a marca de conformidade - INM | | ETRO. norma aplicavel: NBR NM 247-3(antiga 6148) | | 011.00392.0083-01 REPARO PARA CAIXA ACOPLADA UN 005538 2015 G00071 /2014 0000000033 2015 09.04.00 5,000 32,0000 160,00| | 011.00460.0001-01 PEDRA BRITA 1 CONF. ABNT NBR 7211 M3 005566 2015 G00071 /2014 0000000033 2015 09.04.00 2,000 30,0000 60,00| | 011.00460.0002-01 PEDRA BRITA 3 CONF. ABNT NBR 7211 M3 005601 2015 G00071 /2014 0000000033 2015 09.04.00 2,000 30,0000 60,00| | 011.00462.0004-01 BLOCO ESTRUTURAL 19X19X39 CONF. ABNT NBR 6136 UN 005602 2015 G00071 /2014 0000000033 2015 09.04.00 200,000 2,9700 594,00| | 011.00462.0005-01 BLOCO CONCRETO VEDACAO 14X19X39 CONF ABNT NBR 6136 UN 005603 2015 G00071 /2014 0000000033 2015 09.04.00 200,000 1,1700 234,00| | 011.00470.0011-01 ABRACADEIRA TIPO D 1" EM ACO SAE 1010 COM CUNHA UN 005494 2015 G00071 /2014 0000000033 2015 09.04.00 500,000 0,6100 305,00| | 011.00476.0001-01 PROLONGADOR FLEXIVEL EM PVC 1/2" X 60CM UN 005604 2015 G00071 /2014 0000000033 2015 09.04.00 4,000 5,7700 23,08| | 012.00013.0060-01 CAIXA 4X2 PARA ELETRODUTO UN 005605 2015 G00071 /2014 0000000033 2015 09.04.00 4,000 1,8500 7,40| | caixa de passagem de PVC 4X2, anti chama, fenda | | nas paredes e fundo para recortar e acoplar mais | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 52 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | eletrodutos conforme ABNT NBR 15465 2008 | | 012.00013.0061-01 CAIXA PASSAGEM 4X4 PARA ELETRODUTO UN 005495 2015 G00071 /2014 0000000033 2015 09.04.00 4,000 2,9800 11,92| | caixa de passagem de PVC 4x4, anti chama, fenda | | nas paredes e fundo para recortar e acoplar mais | | eletrodutos conforme ABNT NBR 15465:2008 | | 012.00020.0041-01 FITA ISOLANTE 19 MM X 20 M - ABNT/NBR NM 60454-3-1 UN 005521 2015 G00071 /2014 0000000033 2015 09.04.00 20,000 2,0100 40,20| | Fita isolante 19 mm x 20, - Fita isolante 19mmx20 | | m esp. 0,19mm, Classe A, ABNT/NBR NM 60454-3-1 | | 012.00020.0042-01 FITA VEDA ROSCA 18X50 M UN 005529 2015 G00071 /2014 0000000033 2015 09.04.00 30,000 4,7300 141,90| | fita veda rosca, 18x50 metro em PTFE (teflon), es | | p. min 0,05 mm, co branca, NBR 13124 | | 012.00025.0092-01 DIJUNTOR BIPOLAR, 16 AMP- BIPOLAR DIN UN 005606 2015 G00071 /2014 0000000033 2015 09.04.00 2,000 31,9300 63,86| | curva C ABNT NBR NM 60898 | | 012.00026.0018-01 DUCHA HIGIENICA 220VOLTS UN 005607 2015 G00071 /2014 0000000033 2015 09.04.00 5,000 39,4000 197,00| | ducha higienica 3 temperaturas 220 v completa con | | forme ABNT NBR 14011 1997 | | 012.00029.0022-01 ESPELHO PARA ELETRODUTO 4X2 UN 005608 2015 G00071 /2014 0000000033 2015 09.04.00 2,000 2,9800 5,96| | conforme ABNT NBR 15465:2008 | | 012.00029.0023-01 ESPELHO CEGO 4X2 UN 005517 2015 G00071 /2014 0000000033 2015 09.04.00 10,000 2,3300 23,30| | placa 4x2 cega. a placa \202 confeccionada de polies | tireno (PS), aditiva com prote\207ao contra a a\207ao d | os raios UV. conforme ABNT NBR 15465:2008 | | 012.00029.0024-01 ESPELHO 4X2 MODULO VERTICAL UN 005609 2015 G00071 /2014 0000000033 2015 09.04.00 5,000 2,3300 11,65| | cor cinza, utilizada em instala\207ao eletrica, text | ura lisa , conforme ABNT NBR 15465:2008 | | 012.00029.0025-01 ESPELHO CEGO 4X4 UN 005610 2015 G00071 /2014 0000000033 2015 09.04.00 2,000 4,0000 8,00| | placa \202 confeccionada de poliestireno (ps), aditi | va com porte\207ao contra a a\207ao dos raios UV. confo | rme ABNT NBR 15465:2008 | | 012.00039.0096-01 INTERRUPTOR SISTEMA X COMPLETO UN 005505 2015 G00071 /2014 0000000033 2015 09.04.00 20,000 4,4600 89,20| | confore ABNT NBR 14136:2012 | | 012.00041.0305-01 LAMPADA HALOGENA 300 W, 220V UN 005611 2015 G00071 /2014 0000000033 2015 09.04.00 5,000 17,5500 87,75| | lampada halogena palito 300 w x 220 de base bilat | | eral. luz clara e brilhante com excelente reprodu | | \207ao de cor e elevado fluxo luminoso conforme nor | ma ABNT NBR 60432-3:2014 | | 012.00048.0015-01 PROJETOR VAPOR DE SODIO 250 W UN 005612 2015 G00071 /2014 0000000033 2015 09.04.00 4,000 31,5000 126,00| | conjunto de refletor de aluminio com lampada 250 | | w HQI e reator, com qualidade e eficiencia e comp | | atibilidade comprovada com alta eficiencia com pr | | ojetor fechado, corpo do refletor em aluminio alt | | o-brilho, laterais em liga de aluminio fundido, p | | imtado a po , com lente plana de cristal, suporte | | de fixa\207ao de a\207o. | 012.00051.0102-01 REATOR VAPOR SOLIDO 250 W UN 005613 2015 G00071 /2014 0000000033 2015 09.04.00 2,000 47,0000 94,00| | conforme ABNT NBR 13593:2011 errata 1:2013 | | 012.00211.0044-01 DISJUNTOR BIPOLAR, 20 AMP - BIPOLAR DIN UN 005525 2015 G00071 /2014 0000000033 2015 09.04.00 6,000 31,9300 191,58| | curva C ABNT NBR NM 60898 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 53 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | 012.00211.0058-01 DISJUNTOR TRIPOLAR, 50 AMP - TRIPOLAR DIN UN 005498 2015 G00071 /2014 0000000033 2015 09.04.00 2,000 48,5700 97,14| | curva C ABNT NBR NM 60898 | | 014.00003.0018-01 BOIA PLAST CAIXA DAGUA 1 1/2" ABNT NBR 14534:2000 UN 005572 2015 G00071 /2014 0000000033 2015 09.04.00 1,000 39,7000 39,70| | Torneira de boia em metal e balao plastico, prime | | ira linha. | | 014.00003.0020-01 BOIA DE LATAO P/CAIXA DAGUA 2" UN 005571 2015 G00071 /2014 0000000033 2015 09.04.00 1,000 39,7300 39,73| | Boia de latao para caixa d gua 2" - Torneira de b | | oia em metal e balao em latao, primeira linha. | | 014.00003.0021-01 BOIA DE LATAO PARA CAIXA DAGUA 3/4. UN 005570 2015 G00071 /2014 0000000033 2015 09.04.00 4,000 13,4600 53,84| | Boia de latao para caixa d gua 3/4. Torneira de b | | oia em metal e balao em latao primeira linha. | | 014.00003.0022-01 BOIA PLASTICA PARA CAIXA DE AGUA 3/4" UN 005569 2015 G00071 /2014 0000000033 2015 09.04.00 4,000 26,6000 106,40| | Torneira de b¢ia em metal e balAo pl stico, prime | | Ira linha, conforme ABNT NBR 14534:2000 | | 014.00005.0033-01 CAIXA D’AGUA DE FIBRA 2000 I UN 005573 2015 G00071 /2014 0000000033 2015 09.04.00 1,000 548,8000 548,80| | material polietileno, formato cilindrico, capacid | | ade 2000litros com tampa | | 014.00015.0139-01 LUVA SOLDAVEL DE PVC MARROM DE CORRER 40MM UN 005541 2015 G00071 /2014 0000000033 2015 09.04.00 20,000 10,4100 208,20| | Luva em PVC r¡gido, para sistemas de gua fria, f | | abricado de acordo com as normas ABNT NBR 5648. | | 014.00015.0143-01 LUVA SOLDAVEL DE PVC MARROM 20 MM UN 005531 2015 G00071 /2014 0000000033 2015 09.04.00 400,000 0,3400 136,00| | joelho em pvc rigido, para sistas de agua fria, | | fabricado de acordo com a norma ABNT NBR 5648 | | 014.00015.0162-01 LUVA SOLD. DE PVC AZUL COM ROSCA METALICA UN 005546 2015 G00071 /2014 0000000033 2015 09.04.00 50,000 1,6100 80,50| | 20MM X 1/2’’ - luva em pvc rigido , para sistemas | | de agua fria, fabricado de acordo com normas ABN | | T NBR 5648 | | 014.00015.0164-01 LUVA SOLD.DE PVC AZUL COM ROSCA METALICA 25MM X3/4 UN 005542 2015 G00071 /2014 0000000033 2015 09.04.00 5,000 3,4000 17,00| | luva em pvc rigido, para sistemas de agua fria , | | fabricado de acordo com as normas ABNT NBR 5648 | | 014.00015.0166-01 LUVA SOLD. DE PVC MARROM DE CORRER 25 MM UN 005544 2015 G00071 /2014 0000000033 2015 09.04.00 50,000 6,4700 323,50| | LUVA EM PVC rigido, para sistemas de agua fria, | | fabricado de acordo com as normas ABNT NBR 5648 | | 014.00015.0167-01 LUVA DE PVC BRANCO 40 MM UN 005548 2015 G00071 /2014 0000000033 2015 09.04.00 50,000 0,2600 13,00| | conforme ABNT NBR 5688 | | 014.00015.0173-01 LUVA P/ ELETRODUTO CONDULETE 3/4 UN 005549 2015 G00071 /2014 0000000033 2015 09.04.00 40,000 1,0100 40,40| | conforme ABNT NBR 15701:2012 | | 014.00016.0048-01 NIPLE DE 3/4 UN 005543 2015 G00071 /2014 0000000033 2015 09.04.00 50,000 0,7500 37,50| | conforme ABNT NBR 5688 | | 014.00020.0016-01 REPARO DE REGISTRO DE PRESSAO - COM CASTELO - 1/2 UN 005526 2015 G00071 /2014 0000000033 2015 09.04.00 2,000 9,3000 18,60| | Com castelo 1/2 completo - mecanismo de press.o e | | castelo. | | 014.00020.0018-01 REPARO PARA REGISTRO 3/4 UN 005527 2015 G00071 /2014 0000000033 2015 09.04.00 5,000 9,3000 46,50| | conforme ABNT NBR 15704 | | 014.00020.0019-01 REPARO VALVULA DE DESCARGA 1.1/2 UN 005528 2015 G00071 /2014 0000000033 2015 09.04.00 40,000 5,2000 208,00| | 014.00021.0035-01 SIFAO P/ TANQUE, FLEX DE 2’’X 11/4’’ UN 005550 2015 G00071 /2014 0000000033 2015 09.04.00 5,000 3,0800 15,40| | conforme ABNT NBR 14162:2011 | | 014.00021.0036-01 SIFAO P/ PIA FLEX E 1’’X11/2’’ UN 005551 2015 G00071 /2014 0000000033 2015 09.04.00 40,000 3,0800 123,20| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 54 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | conforme ABNT NBR 14162:2011 | | 014.00021.0039-01 SIFAO METALICO CROMADO P/LAVATORIO 1’’ 1 1/2’’ UN 005532 2015 G00071 /2014 0000000033 2015 09.04.00 60,000 11,3400 680,40| | conforme ABNT NBR 14162:2011 | | 014.00023.0086-01 TORNEIRA PVC FILTRO BEBEDOURO UN 005552 2015 G00071 /2014 0000000033 2015 09.04.00 40,000 1,6900 67,60| | Torneira em PVC, fechamento autom tico para uso e | | m filtro e bebedouro, cor branca. | | 014.00023.0087-01 TORNEIRA CROMADA DE MESA 1/4 DE VOLTA UN 005502 2015 G00071 /2014 0000000033 2015 09.04.00 2,000 44,5900 89,18| | Torneira em metal cromada 3/4" com abertura de 1/ | | 4 de volta. | | 014.00023.0088-01 TORNEIRA DE JARDIM CROMADA UN 005504 2015 G00071 /2014 0000000033 2015 09.04.00 40,000 10,2200 408,80| | Torneira em metal cromada 3/4" longa. | | 014.00023.0094-01 TORNEIRA DE USO GERAL UN 005535 2015 G00071 /2014 0000000033 2015 09.04.00 20,000 10,1900 203,80| | Torneira em metal 3/4, cano curto. | | 014.00023.0095-01 TORNEIRA ELETRICA AUTOMATICA, 220 V - 5400 W UN 005547 2015 G00071 /2014 0000000033 2015 09.04.00 6,000 58,0800 348,48| | Torneira El\202trica 5.400Wx220V, bica m¢vel, fecham | ento 1/4 de volta conforme ABNT NBR 14011 1997. | | 014.00023.0099-01 TORNEIRA ELETRICA 220VOLTS - 5400W UN 005536 2015 G00071 /2014 0000000033 2015 09.04.00 10,000 58,0800 580,80| | torneira eletrica 5.400 wx220v, bica movel, fecha | | mento 1/4 de volta conforme ABNT NBR 14011 1997 | | 014.00026.0035-01 VALVULA METAL PARA PIA AMERICANA 3 1/2"X1 1/2" C20 UN 005524 2015 G00071 /2014 0000000033 2015 09.04.00 2,000 15,2000 30,40| | 014.00041.0108-01 JOELHO 45 SOLDAVEL DE PVC MARROM 20MM UN 005539 2015 G00071 /2014 0000000033 2015 09.04.00 100,000 0,4000 40,00| | Joelho em PVC r¡gido, para sistemas de gua fria, | | fabricado de acordo com as normas ABNT NBR 5648. | | 014.00041.0124-01 JOELHO 90 DE REDUCAO SOLDAVEL EM PVC MARROM 25X20 UN 005540 2015 G00071 /2014 0000000033 2015 09.04.00 40,000 2,1800 87,20| | Joelho em PVC r¡gido, para sistemas de gua fria, | | fabricado de acordo com as normas ABNT NBR 5648. | | 014.00079.0001-01 CORINHO PARA TORNEIRA - PINO VEDANTE 3/4 UN 005567 2015 G00071 /2014 0000000033 2015 09.04.00 50,000 0,0500 2,50| | Para torneira ou registro | | 014.00082.0009-01 TE 90 DE REDUCAO SOLDAVEL DE PVC MARROM 25X20MM UN 005533 2015 G00071 /2014 0000000033 2015 09.04.00 50,000 1,5700 78,50| | TE em PVC r¡gido, para sistemas de gua fria, fab | | ricado de acordo com as normas ABNT NBR 5648. | | 014.00085.0001-01 BRACADEIRA P/ CONDULETE DE 1/2 UN 005518 2015 G00071 /2014 0000000033 2015 09.04.00 40,000 1,3400 53,60| | conforme ABNT NBR 15701:2012 | | 014.00086.0002-01 ELETRODUTO CONDULETE 1’’ M 005496 2015 G00071 /2014 0000000033 2015 09.04.00 50,000 12,0000 600,00| | conforme ABNT NBR 15701:2012 | | 014.00087.0001-01 DERIVACAO EM (T) SISTEMA X PARA CANALETA 50X20 MM UN 005497 2015 G00071 /2014 0000000033 2015 09.04.00 5,000 1,7900 8,95| | conforme ABNT NBR IEC 61084.1:2006 | | 014.00093.0001-01 ASSENTO PARA VASO SANITARIO UN 005523 2015 G00071 /2014 0000000033 2015 09.04.00 50,000 11,2400 562,00| | comprimento 40 cm, largura 36 cm,altura 14,5 cm. | | fechamento comum | | 016.00008.0132-01 TABUA 20 CM CEDRINHO M 005519 2015 G00071 /2014 0000000033 2015 09.04.00 260,000 1,9600 509,60| | T bua em madeira cedrinho misto, aparelhada, largu | | ra 20 cm, espessura 2,30 cm. | | 016.00008.0133-01 TABUA DE PINUS 30 X 2,5 X 3,00 MT M 005520 2015 G00071 /2014 0000000033 2015 09.04.00 260,000 2,0500 533,00| | 016.00012.0007-01 GUARNICAO DE PEROBA VAO 0,90 X 2,10 M 1X5 UN 005534 2015 G00071 /2014 0000000033 2015 09.04.00 10,000 12,5600 125,60| | 016.00014.0022-01 MADERIT 2,20 X 1,22 X 0,10 CONF. ABNT NBR 10024 UN 005506 2015 G00071 /2014 0000000033 2015 09.04.00 8,000 16,0000 128,00| | 017.00020.0001-01 MOURAO CONCRETO 2,60M CURVO P/ ALAMBRADO ABNT 7176 UN 005568 2015 G00071 /2014 0000000033 2015 09.04.00 2,000 23,3400 46,68| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 55 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 0121 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 20.355,28| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00204 R.S.C. COMERCIO DE MAT. P/ CONSTRUCOES LTDA. | | Pedido : 001905 2015 Data: 07/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 011.00015.0195-01 BUCHA 8 C/ PARAFUSO CTL 005141 2015 G00071 /2014 00000EST81 2015 06.02.00 1.000,000 0,2000 200,00| | BUCHA UNIVERSAL DE 08MM, CARTELA COM 10UN | | 011.00043.0030-01 ENXADA GRANDE UN 005309 2015 G00071 /2014 13.01.00 3,000 11,1600 33,48| | Enxada forjada em a\207o carbono, temperada em todo | | o corpo da pe\207a, fio feito mecanicamente, pintura | | eletrost tica a p¢, dimensoes 206 x 296 x 42 mm, | | olho de 38 mm. | | 011.00044.0003-01 ENXADAO GRANDE UN 005308 2015 G00071 /2014 13.01.00 3,000 16,4400 49,32| | Enxada com cabo, forjada em a\207o carbono, temperad | | o em todo o corpo da pe\207a, pintura eletrost tica | | a p¢, cabo produzido em madeira de origem renov v | | el e sistema de encabamento com bucha pl stica. D | | imens.es 271 x 140 x 38 x 1305 mm. | | 011.00067.0049-01 LIMA 8" UN 005147 2015 G00071 /2014 00000EST81 2015 06.02.00 50,000 9,0700 453,50| | Lima para enxada fabricada em a\207o de alto teor de | | carbono, tipo mur\207a simples, tamanho 8". | | 011.00077.0422-01 PARAFUSO CABE\200A SEXTAVADA 1/2" X 65 ISO9001 UN 005148 2015 G00071 /2014 00000EST81 2015 06.02.00 200,000 0,7300 146,00| | Com parafuso e arruela | | 011.00077.0425-01 PARAFUSO CABE\200A CHATA 3/16" X 1/2" - ISO 9001 UN 005150 2015 G00071 /2014 00000EST81 2015 06.02.00 200,000 0,0500 10,00| | 011.00077.0446-01 PARAFUSO FRANCES 1/4 X 3" - ISO9001 UN 005153 2015 G00071 /2014 00000EST81 2015 06.02.00 200,000 0,1700 34,00| | Com porca e arruela. | | 011.00077.0447-01 PARAFUSO FRANCES 3/8 X 2" - ISO9001 UN 005154 2015 G00071 /2014 00000EST81 2015 06.02.00 200,000 0,3700 74,00| | Com porca e arruela. | | 012.00020.0042-01 FITA VEDA ROSCA 18X50 M UN 005178 2015 G00071 /2014 00000EST81 2015 06.02.00 100,000 4,7300 473,00| | fita veda rosca, 18x50 metro em PTFE (teflon), es | | p. min 0,05 mm, co branca, NBR 13124 | | 018.00002.0022-01 CARRINHO DE MAO FERRO UN 005310 2015 G00071 /2014 13.01.00 2,000 67,7000 135,40| | conjunto carrinho de mao com bra\207o metalico e ca\207 | amba metalica rasa de 0,45 mm, fabricado segundo | | a norma NBR 16269 | | | | 0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.608,70| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 54171 MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDAE - ME | | Pedido : 001906 2015 Data: 07/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 011.00110.0217-01 MANGUEIRA DE JARDIM 1/2 - COMPRIMENTO 20 METROS M 005312 2015 G00071 /2014 13.01.00 50,000 29,0000 1.450,00| | Constitu¡da de tr\210s camadas, a interna em PVC, a | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 56 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | intermedi ria em poli\202ster tran\207ado e camada exte | rna em PVC, engate para torneira e esguicho em me | | tal. | | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.450,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 54169 ART BASE IND. E COM. DE MOV. E PEC. ESC. | | Pedido : 001907 2015 Data: 07/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 066.00003.0078-01 CADEIRA SECRETARIA SEM BRACO UN 005225 2015 G00074 /2014 06.01.00 4,000 299,0000 1.196,00| | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.196,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 01303 VAREJAO NOSSA SENHORA DA PIEDADE LTDA ME | | Pedido : 001911 2015 Data: 07/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 051.00058.0006-01 GOIABA VERMELHA EXTRA. KG 005234 2015 G00076 /2014 11.01.00 40,000 9,5000 380,00| | in natura, fresca , ter atingindo o grau maximo n | | o tamanho , aroma e cor da especie e variedade, a | | presentar grau de matura\207ao tal que lhe permita s | uporta a manipula\207ao , transporte e conserva\207ao | em condicoes adequadas para o consumo , estar liv | | re de enfermidades , insetos, larvas e sujidades, | | nao estar danificados por qualquer lesao de ori | | gem fisica de mecanica que afete a sua aparencia | | e a polpa. nao serao permitidos manchas ou defei | | tos na casca. devem estas de acordo com a resoluc | | ao 12/78 da cnnpas. (REFERENCIA CEAGESP - GOPIABA | | VERMELHA CLASSIFICA\200AO 9 FRUTOS). | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 380,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 46859 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. | | Pedido : 001912 2015 Data: 07/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 053.00041.0010-01 CESTA BASICA UN 005238 2015 G00080 /2014 07.04.00 100,000 68,8800 6.888,00| | 02 unidades de macarrao espaquete 500 gramas, 01 | | unidade cafe orrado e moido 500 gramas ,01 undade | | s de farinha de trigo 1kg, 02 latas de sardinha e | | m lata 125 gramas, 01 unidade tempero pronto 300 | | gramas, 02 unidades de molho de tomate 350 gramas | | , 02 unidades oleo de soja 900 ml, 01 pacote bisc | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 57 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | oito doce 400 gramas, 01 pacote biscoito salgado | | cream craker 400 gramas, 02 unidades de leite em | | po integral, 02 pacotes de acucar cristal 1 kg, 0 | | 2 pacotes feijao carioca 1 kg, 02 pacotes arroz a | | gulhinha 5 kg. | | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.888,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 47321 PROCOMP PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | | Pedido : 001913 2015 Data: 07/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 063.00076.0057-01 PAPEL SULFITE A4 75G/M2 PCT 005376 2015 G00081 /2014 07.04.00 40,000 9,2800 371,20| | PAPEL SULFITE PAPEL SULFITE DE PAPELARIA, GRAMATU | | RA 75 G/Mý, FORMATO A4; MEDINDO (210 X 297) MM, | | ALVURA MINIMA DE 90%, OPACIDADE MINIMA DE 87%, UM | | IDADE ENTRE 3,5% (+/-1,0), CONFORME NORMA TAPPI, | | CORTE ROTATIVO, PH ALCALINO COR BRANCA, EMBALAGEM | | REVESTIDA EM BOPP, CONTENDO 500 FOLHAS COM CERTI | | FICA\200AO AMBIENTAL FSC OU CERFLOR. | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 371,20| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 52228 TRELA COM. DE MAT. DE LIMPEZA E HIG. LTDA. | | Pedido : 001914 2015 Data: 07/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 063.00007.0139-01 CANETA PINCEL ATOMICO PONTA 4.0MM CX C/12 UND CX 005383 2015 G00081 /2014 07.04.00 1,000 32,9200 32,92| | PINCEL ATOMICO, PONTA DE POLIESTER DE 4.0MM, ESCR | | ITA DE 1.8MM, TINTA A BASE DE AGUA, CORANTES E AD | | ITIVOS DESCARTAVEL. TINTA ATOXICA. CERTIFICADO PE | | LO INMETRO, CORES DIVERSAS. CAIXA CONTENDO 12 UNI | | DADES. | | 063.00007.0143-01 CANETA PERMANENTE NA COR VERMELHA UN 005348 2015 G00081 /2014 07.04.00 10,000 3,8000 38,00| | PINCEL MARCADOR PERMANENTE NA COR VERMELHA COM PO | | NTA DE FELTRO, CHANFRADA TINTA A BASE DE ALCOOL | | , ESPESSURA DE ESCRITA DE 2.0MM, 4.5MM E 8.0MM RE | | CARREGAVEL. CAIXA COM 12 UNIDADES. CERTIFICADO PE | | LO INMETRO. | | 063.00010.0065-01 COLA COLORIDA COM GLITER 06 CORES UN 005354 2015 G00081 /2014 07.04.00 3,000 8,8100 26,43| | COLA COLORIDA C/GLITER 6 CORES: NAO TOXICA, SOLUV | | EL EM AGUA COMPOSTA EM RESINA DE P.V.A., GLITTER | | E CONSERVANTE TIPO BENZOTIAZOL, CADA COR COM 25G | | EM TUBO PLASTICO COM TAMPA ROSQUEAVEL, DEVERA EST | | AR COM CERTIFICA\200AO DO INMETRO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 58 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 97,35| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 52228 TRELA COM. DE MAT. DE LIMPEZA E HIG. LTDA. | | Pedido : 001915 2015 Data: 07/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 063.00010.0065-01 COLA COLORIDA COM GLITER 06 CORES UN 005491 2015 G00081 /2014 09.04.00 800,000 8,8100 7.048,00| | COLA COLORIDA C/GLITER 6 CORES: NAO TOXICA, SOLUV | | EL EM AGUA COMPOSTA EM RESINA DE P.V.A., GLITTER | | E CONSERVANTE TIPO BENZOTIAZOL, CADA COR COM 25G | | EM TUBO PLASTICO COM TAMPA ROSQUEAVEL, DEVERA EST | | AR COM CERTIFICA\200AO DO INMETRO | 063.00023.0102-01 PASTA ARQUIVO REGISTRADOR DE A A/Z OFICIO LARGA UN 005490 2015 G00081 /2014 09.04.00 16,000 9,3700 149,92| | PASTA ARQUIVO REGISTRADOR DE A A/Z OFICIO LARGA, | | MEDINDO APROXIMADAMENTE 345 MM DE ALTURA X 280MM | | DE LARGURA X 80 MM DE LOMBADA, CONFECCIONADA EM | | PAPEL CARTAO COM ESPESSURA DE 2MM, O PRODUTO DEVE | | RA VIR COM GANCHO INTERNO DE ALTA QUALIDADE, TRAV | | A ABRE E FECHA E PROTETOR PARA AS FOLHAS DE PLAST | | ICO RESISTENTE. | | | | 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.197,92| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 52765 13A INFORMATICA E MAT. DE ESCRITORIO LTDA. | | Pedido : 001916 2015 Data: 07/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 063.00010.0066-01 COLA LIQUIDA BRANCA 110GRS UN 005355 2015 G00081 /2014 07.04.00 6,000 2,2400 13,44| | COLA LIQUIDA BRANCA: LAVAVEL, USO ESCOLAR, ATOXIC | | A, 1 QUALIDADE FRASCO COM NO MINIMO 110G, COMPOSI | | \200AO: ACETATO DE POLIVINILA, SOLUVEL EM AGUA. EMBA | LAGEM COM BICO DOSADOR, OTIMA CONSISTENCIA, COM | | BOA ADESIVIDADE, SECAGEM RAPIDA, QUE APOS A SECAG | | EM APRESENTE UM FILME TRANSPARENTE. CERTIFICADO P | | ELO INMETRO. | | 063.00010.0068-01 COLA BASTAO 20GR UN 005353 2015 G00081 /2014 07.04.00 8,000 4,1500 33,20| | COLA BASTAO,LAVAVEL,ATOXICA,TUBO 20GR,BRANCA COLA | | ; BASTAO; PARA USO DIVERSOS; A BASE DE ETER DE PO | | LIGLUCOSIDEO; ATOXICA; ACONDICIONADA EM TUBO BAST | | AO; PESANDO 20 GR; NA COR BRANCA; COM VALIDADE MI | | NIMA DE 1 ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM SE | | LO DO INMETRO NA EMBALAGEM DO PRODUTO | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 59 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 46,64| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 53225 C.G. CAMP COM. DE PROD. E SOL. EDU. LTDA EPP | | Pedido : 001917 2015 Data: 07/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 063.00003.0016-01 APONTADOR PARA LAPIS COM DEPOSITO UN 005339 2015 G00081 /2014 07.04.00 7,000 4,0400 28,28| | APONTADOR PARA LAPIS, COM DEPOSITO. | | APONTADOR DE LAPIS ATOXICO, COM DEPOSITO RETANGU| | LAR, CONFECCIONADO EM RESINAS TERMOPLASTICA E LA| | MINA DE A\200O CARBONO TEMPERADO DE ALTA RESISTANCIA | ANGULO DE CORTE PRECISO, COM TRAVA NO DEPOSITO. | | MEDIDAS APROXIMADAS: 6 CM X 2,5 CM X 1,5 CM, | | CORES SORTIDAS. COM SELO DO INMETRO. | | 063.00013.0143-01 FITA ADESIVA CREPE DE 25MM X 50M UN 005363 2015 G00081 /2014 07.04.00 6,000 5,3800 32,28| | FITA CREPE FITA ADESIVA CREPE DE 25 MM X 50 M, AU | | TO COLANTE, COMPOSTO EM PAPEL CREPADO 40G, ADESIV | | O A BASE DE BORRACHA SINT\220TICA E RESINAS EM TUB | ETES DE PAPELAO COM A VALIDADE IMPRESSA. | | 063.00019.0024-01 GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 UN 005367 2015 G00081 /2014 07.04.00 2,000 3,1000 6,20| | GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5000 UNIDA | | DES, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELAO COM ABERT | | URA NAS LATERAIS. O PRODUTO DEVERA SER FABRICADO | | COM ARAME GALVANIZADO E TER PONTAS CORTANTES. CO | | NSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CODIGO DE BARRAS E DAD | | OS DE IDENTIFICA\200AO DO FABRICANTE. | 063.00022.0552-01 LIVRO ATA 50 FLS UN 005371 2015 G00081 /2014 07.04.00 1,000 5,8400 5,84| | LIVRO ATA DE PAPELARIA, MEDINDO 205MM X 300MM, C | | APA E CONTRA CAPA EM PAPELAO 700G/M2, REVESTIDO E | | M PAPEL 90G/M2 PLASTIFICADO , 50 FOLHAS NUMERADAS | | , FOLHAS INTERNAS PAPEL OFF-SET 56G/M2. DEVERA CO | | NTER SELO CERFLOR. | | 063.00023.0107-01 PASTA EM L TRANSPARENTE UN 005379 2015 G00081 /2014 07.04.00 20,000 0,7900 15,80| | PASTA EM .L. TRANSPARENTE - DE PLASTICO, COM ESPE | | SSURA MINIMA DE 0,20 MICRAS; TAMANHO OFICIO 230MM | | X 330MM. | | 063.00023.0109-01 PASTA SUSPENSA CX 005381 2015 G00081 /2014 07.04.00 10,000 96,3700 963,70| | PASTA SUSPENSA EM MATERIAL KRAFT PENDULAR, MEDIND | | O APROXIMADAMENTE 240MM ALTURA X 361MM LARGURA, A | | BAS COLADAS INTERNAMENTE PARA MELHOR ACABAMENTO D | | O PRODUTO, HASTE EM ARAME COM PONTEIRA DE PLASTIC | | O. ACOMPANHA VISOR, ETIQUETA E GRAMPO PLASTICO PA | | RA FIXA\200AO DE DOCUMENTOS. CAIXA CONTENDO 50 UNIDA | DES. | | 063.00030.0025-01 BARBANTE CRU COM 8 FIOS UN 005340 2015 G00081 /2014 07.04.00 1,000 5,4000 5,40| | BARBANTE COM 8 FIOS CONTENDO APROXIMADAMENTE 190 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 60 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | METROS, TIPO CRU COMPOSI\200AO DE 100% ALGODAO. | 063.00035.0005-01 EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA CX 005362 2015 G00081 /2014 07.04.00 3,000 9,5800 28,74| | EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA EM A\200O ZINCADO, | EM DIMENSoES MINIMAS DE 20 X 15 X 25MM. CAIXA COn | | TENDO 12 UNIDADES. | | 063.00036.0023-01 ELASTICO N.18 PACOTE COM 500 G. PCT 005360 2015 G00081 /2014 07.04.00 1,000 10,0500 10,05| | ELASTICO N.18 PACOTE COM 500 G. E NO MINIMO 72 | | UNIDADES PARA TODO TIPO DE AMARRA\200AO, TANTO NO E | SCRITORIO QUANTO NA INDUSTRIA. COMPOSI\200AO: BORRAC | HA NATURAL E ACELERADOR. | | 063.00040.0066-01 PINCEL PAQRA PINTURA N.12 UN 005385 2015 G00081 /2014 07.04.00 5,000 2,6700 13,35| | PINCEL PARA PINTURA, COM CERDAS NA COR CLARA, COM | | VIROLA EM ALUMINIO, CABO DE MADEIRA OU PLASTICO | | LONGO, NA COR AMARELA COM VERNIZ, CHATO, TAMANHO | | N§ 12. | | 063.00040.0067-01 PINCEL PARA PINTURA N.14 UN 005384 2015 G00081 /2014 07.04.00 10,000 3,0800 30,80| | PINCEL PARA PINTURA, COM CERDAS NA COR CLARA, COM | | VIROLA EM ALUM.NIO, CABO DE MADEIRA OU PL.STICO | | LONGO, NA COR AMARELA COM VERNIZ, CHATO, TAMANHO | | N§ 14. | | 063.00040.0068-01 PINCEL PARA PINTURA N.16 UN 005386 2015 G00081 /2014 07.04.00 5,000 3,6600 18,30| | PINCEL PARA PINTURA, COM CERDAS NA COR CLARA, COM | | VIROLA EM ALUMINIO, CABO DE MADEIRA OU PLASTICO | | LONGO, NA COR AMARELA COM VERNIZ, CHATO, TAMANHO | | N§ 16. | | 063.00040.0069-01 PINCEL PARA PINTURA N.18 UN 005387 2015 G00081 /2014 07.04.00 5,000 4,1500 20,75| | PINCEL PARA PINTURA, COM CERDAS NA COR CLARA, COM | | VIROLA EM ALUMINIO, CABO DE MADEIRA OU PLASTICO | | LONGO, NA COR AMARELA COM VERNIZ, CHATO, TAMANHO | | N§ 18. | | 063.00066.0017-01 FURADOR DE PAPEL C/ CAPACIDADE P/60 FOLHAS UN 005364 2015 G00081 /2014 07.04.00 1,000 39,6500 39,65| | FURADOR DE PAPEL EM FERRO FUNDIDO NA COR CINZA CO | | M AS SEGUINTES DIMENSOES 115 X 165 X 180MM, ABERT | | URA 10MM, CAPACIDADE DE PERFURA\200AO 60 FOLHAS, DIS | TANCIA ENTRE FUROS 80MM, DISTANCIA DE MARGEM 8MM, | | PESO 1,9KG, BASE E CABO FERRO FUNDIDO, BASE PLAS | | TICO RECICLAVEL, PINOS A\200O TREFILADO, TEMPERADO E | ZINCADO E SEPARADORES TRANSPARENTES. | | 063.00076.0043-01 PAPEL CARTOLINA COLORIDA UN 005372 2015 G00081 /2014 07.04.00 20,000 0,3600 7,20| | PAPEL CARTOLINA DE PAPELARIA, PESANDO NO MINIMO | | 140 G/Mý, MEDINDO 50CM X 66 CM, NA CORES DIVERSA | | S. | | 063.00076.0046-01 PAPEL CREPOM UN 005373 2015 G00081 /2014 07.04.00 50,000 0,7100 35,50| | PAPEL CREPOM, MEDINDO 0,48 CM X 2.00M, PESANDO EN | | TRE 26G/M2 E 28G/M2; CORES DIVERSAS. | | 063.00076.0060-01 PAPEL VERGE COR CREME PCT C/ 20 FOLHAS PCT 005378 2015 G00081 /2014 07.04.00 25,000 6,8000 170,00| | PAPEL VERGE DE PAPELARIA; TIPO PLUS; MEDINDO 297M | | M X 210MM; PESANDO 180G/M2; NA COR CREME. CAIXA C | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 61 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | ONTENDO 20 FOLHAS. | | 063.00209.0005-01 PISTOLA DE COLA QUENTE (GRANDE) UN 005390 2015 G00081 /2014 07.04.00 1,000 28,7100 28,71| | PISTOLA PARA COLA QUENTE PISTOLA DE COLA QUENTE G | | RANDE PARA REFIL GROSSO, PONTA COM ISOLANTE T\220RMI | CO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 20 CM, PARA TENSAO DE | | 110/220V, PARA POTENCIA DE 40 W. | | 068.00019.0005-01 MIDIA DVD-R (COM CAPA) UN 005368 2015 G00081 /2014 07.04.00 6,000 3,1000 18,60| | DVD -R (COM CAPA) - PARA GRAVACAO DE AUDIO E VIDE | | O; TIPO OPTICA GRAVAVEL, IMPRIMIVEL; CAPACIDADE 4 | | .7 GB E 120 MINUTOS; 8X; EMBALADO EM EMBALAGEM ES | | TOJO INDIVIDUAL EM ACRILICO, LACRADO, COM CODIGO | | DE BARRAS DO FABRICANTE. | | 068.00023.0033-01 CD - R (COM CAPA) UN 005345 2015 G00081 /2014 07.04.00 15,000 2,7600 41,40| | CD-R (COM CAPA) - PARA GRAVACAO DE AUDIO E DADOS; | | OPTICA GRAVAVEL; CAPACIDADE DE 700 MB E 80 MINUTO | | S; VELOCIDADE DE 52X; EMBALAGEM ESTOJO INDIVIDUAL | | EM ACRILICO, LACRADO, COM CODIGO DE BARRAS DO | | FABRICANTE | | | | 0020 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.520,55| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 53225 C.G. CAMP COM. DE PROD. E SOL. EDU. LTDA EPP | | Pedido : 001918 2015 Data: 07/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 063.00035.0005-01 EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA CX 005229 2015 G00081 /2014 04.01.00 1,000 9,5800 9,58| | EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA EM A\200O ZINCADO, | EM DIMENSoES MINIMAS DE 20 X 15 X 25MM. CAIXA COn | | TENDO 12 UNIDADES. | | 064.00001.0011-01 AGENDA TELEFONICA INDICE TELEFONICO UN 005228 2015 G00081 /2014 04.01.00 1,000 22,3300 22,33| | | | 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 31,91| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 53225 C.G. CAMP COM. DE PROD. E SOL. EDU. LTDA EPP | | Pedido : 001919 2015 Data: 07/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 063.00035.0005-01 EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA CX 005492 2015 G00081 /2014 09.04.00 10,000 9,5800 95,80| | EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA EM A\200O ZINCADO, | EM DIMENSoES MINIMAS DE 20 X 15 X 25MM. CAIXA COn | | TENDO 12 UNIDADES. | | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 95,80| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 62 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Fornecedor : 53352 COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA - EPP | | Pedido : 001920 2015 Data: 07/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 063.00016.0031-01 GIZAO DE CERA 12 CORES UN 005365 2015 G00081 /2014 07.04.00 2,000 2,1200 4,24| | GIZAO DE CERA 12 CORES, FORMATO CILINDRICO, PADRA | | O GROSSO, COM SUPERFICIE LISA E UNIFORME, ISENTO | | DE DEFEITOS E DEFORMA\200OES, CONFECCIONADO COM CERA | S, CARGAS MINERAIS INERTES E PIGMENTOS ATOXICOS, | | COM RESISTENCIA SUFICIENTE PARA SUPORTAR A PRESSA | | O NORMAL, COM PESO MINIMO DE 112G. O PRODUTO DEVE | | SER MACIO E POSSUIR ALTO PODER DE COBERTURA. DIA| | METRO MINIMO: 10MM, COMPRIMENTO MINIMO: 100MM. PR | | ODUTO COM SELO COMPULSORIO DO INMETRO. | | 063.00040.0063-01 PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO NA COR PRETO UN 005388 2015 G00081 /2014 07.04.00 5,000 2,9000 14,50| | PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO NA COR PRETO, | | PONTA MACIA, PONTA DE ACRILICO DE 4.0MM, ESPESSUR | | A DE ESCRITA DE 2.0MM, TINTA ESPECIAL A BASE DE A | | LCOOL, PIGMENTOS, RESINAS, SOLVENTES E ADITIVOS N | | AO RECARREGAVEL. CERTIFICADO PELO INMETRO. | | 063.00040.0064-01 PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO NA COR VERMELHA UN 005389 2015 G00081 /2014 07.04.00 5,000 2,9000 14,50| | PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO NA COR VERMELH | | A, PONTA MACIA, PONTA DE ACRILICO DE 4.0MM, ESPES | | SURA DE ESCRITA DE 2.0MM, TINTA ESPECIAL A BASE D | | E ALCOOL, PIGMENTOS, RESINAS, SOLVENTES E ADITIVO | | S NAO RECARREGAVEL. CERTIFICADO PELO INMETRO. | | 063.00041.0006-01 PERCEVEJO LATONADO CX 005382 2015 G00081 /2014 07.04.00 4,000 1,5000 6,00| | PERCEVEJO LATONADO PERCEVEJO LATONADOS, NA COR DO | | URADA, COM CABE\200A ESTREITA, MEDINDO 10 MM DE DIAM | ETRO X 8 MM DE COMPRIMENTO, ACONDICIONADO EM CAIX | | A DE PAPELAO, CONTENDO 100 UNIDADES. | | 063.00046.0011-01 APAGADOR PARA QUADRO BRANCO UN 005338 2015 G00081 /2014 07.04.00 1,000 2,9000 2,90| | APAGADOR PARA QUADRO BRANCO CORPO FEITO DE PLAS | | TICO RESISTENTE, MEDINDO APROXIMADO 60 MM X 150 M | | M X 45 MM (LARG X COMPR X ALT). COM BASE DE FELTR | | O. | | 063.00048.0029-01 SACO PLASTICO OFICIO 4 FUROS CX C/400 UND CX 005361 2015 G00081 /2014 07.04.00 1,000 99,0000 99,00| | SACO PLASTICO OFICIO, TRANSPARENTE, 4 FUROS. ENVE | | LOPE PLASTICO PARA PASTA CATALOGO 0,15 MICRAS TRA | | NSPARENTE COM 4 FUROS. CAIXA CONTENDO 400 UNIDADE | | S. | | 063.00076.0047-01 PAPEL DE SEDA PCT C/20 FOLHAS PCT 005375 2015 G00081 /2014 07.04.00 18,000 2,9400 52,92| | PAPEL DE SEDA, MEDINDO 0,48CM X 0,60CM, PESANDO E | | NTRE 18G/M2 E 20G/M2; CORES DIVERSAS. PACOTE CONT | | ENDO 20 FOLHAS. | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 63 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 194,06| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 53352 COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA - EPP | | Pedido : 001921 2015 Data: 07/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 063.00024.0038-01 PORTA CARTAO METALICO UN 005227 2015 G00081 /2014 04.01.00 1,000 19,0000 19,00| | PORTA CARTAO METALICO, 5 X 4,6 X 7 CM. SUPORTA AT | | \220 50 CARTOES. | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 19,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 53772 BURITI COMERCIAL EIRELI - ME | | Pedido : 001922 2015 Data: 07/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 063.00047.0015-01 TESOURA DE PICOTAR UN 005393 2015 G00081 /2014 07.04.00 1,000 77,4300 77,43| | TESOURA DE PICOTAR, QUE POSSA SER UTILIZADA EM TE | | CIDO OU PAPEL, 81/2 MEDINDO APROXIMADAMENTE 21 CM | | . | | 063.00047.0016-01 TESOURA ESCOLAR PONTA ARREDONDADA UN 005394 2015 G00081 /2014 07.04.00 4,000 4,0800 16,32| | TESOURA ESCOLAR: PONTA ARREDONDADA, CABO DE 100% | | POLIPROPILENO E LAMINA DE CORTE PRODUZIDA EM A\200O | INOXIDAVEL; ESPESSURA MINIMA DE CHAPA: 1,2 MM. A | | TESOURA DEVE POSSUIR CORTE LIMPO E EFICIENTE, DEV | | ENDO VIR AFIADA DE FABRICA. OS OLHAIS DA TESOURA | | DEVEM TER FORMATO ANATOMICO. LAMINAS, FIXADAS POR | | MEIO DE PARAFUSO METALICO OU OUTRO SISTEMA DE FI | | XA\200AO QUE ASSEGURE PERFEITO AJUSTE ENTRE AS LAMIN | AS, SEM FOLGAS E SEM PREJUIZO DE SUA FUN\200AO. A MA | RCA DO FABRICANTE DEVE SER GRAVADA NO CORPO DO PR | | ODUTO, MEDIDA APROXIMADA DE 11,4CM. PRODUTO COM S | | ELO COMPULSORIO DO INMETRO. | | | | 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 93,75| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 54051 SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP | | Pedido : 001923 2015 Data: 07/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 063.00020.0068-01 LAPIS DE COR 12 CORES JUMBO UN 005369 2015 G00081 /2014 07.04.00 7,000 13,7000 95,90| | LAPIS DE COR 12 CORES JUMBO: FORMATO TRIANGULAR, | | DE MADEIRA MOLE, LEVE, SECA, SEM NOS, RACHADURAS | | OU REVESOS, MADEIRA PLANTADA, APRESENTANDO COLAGE | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 64 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | M PERFEITA DAS METADES E RIGIDA FIXA\200AO DO GRAFIT | E. DEVERA SER RECOBERTO COM TINTA ATOXICA. A BARR | | A INTERNA DO GRAFITE DEVERA POSSUIR CONSTITUI\200AO | UNIFORME, SER ISENTA DE IMPUREZAS, APRESENTAR BOA | | PIGMENTA\200AO, SER MACIA, COM ALTO PODER DE COBERT | URA E SER ATOXICA MEDINDO NO MINIMO 17CM DE COMPR | | IMENTO. DEVERA CONTER TABELA DE CORES NA EMBALAGE | | M. DEVERA CONTER CERTIFICA\200AO DO INMETRO. | 063.00023.0108-01 PASTA SANFONADA TAM. A4 UN 005380 2015 G00081 /2014 07.04.00 3,000 43,8000 131,40| | PASTA SANFONADA EM MATERIAL PLASTICO, TAMANHO A4, | | 31 DIVISORIAS NA COR FUME OU CRISTAL | | 063.00076.0052-01 PAPEL LAMINADO PCT C/40 FOLHAS PCT 005374 2015 G00081 /2014 07.04.00 4,000 33,0500 132,20| | PAPEL LAMINADO PAPEL LAMINADO, MEDIDAS MINIMAS 59 | | CM X 45 CM, PESANDO ENTRE 60 G/Mý E 63 G/Mý, EM | | ALAGEM COM 40 FOLHAS. CORES DIVERSAS. | | 099.00115.0031-01 TNT 1,40M X 50 ROL 005392 2015 G00081 /2014 07.04.00 1,000 79,3000 79,30| | TNT - TECIDO NAO TECIDO LISO, LARGURA 1,40 M X CO | | MPRIMENTO 50 M, GRAMATURA ENTRE 35 E 40 G. CORES | | DIVERSAS. | | | | 0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 438,80| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 54223 PARCO PAPELARIA LTDA | | Pedido : 001924 2015 Data: 07/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 063.00018.0015-01 GRAMPEADOR GRANDE C/ CAPACIDADE P/100 FOLHAS UN 005366 2015 G00081 /2014 07.04.00 2,000 25,0000 50,00| | GRAMPEADOR DE MESA GRANDE CAPACIDADE PARA AT\220 100 | FLS. TODO EM METAL. GRAMPEADOR DE GRANDE CAPACIDA | | DE EM A\200O. APOIO DA BASE EM RESINA TERMOPLASTICA. | DIMENSOES: 280 X 67 X 170MM. PESO 879 G.BASE DE | | FECHAMENTO DOS GRAMPOS EM CHAPA DE A\200O, MOLA RESI | STENTE COM RETRA\200AO AUTOMATICA. UTILIZA GRAMPOS | 23/6, 23/8, 23/10 E 23/13. CAPACIDADE PARA GRAM | | PEAR AT\220 100 FOLHAS DE PAPEL 75G/M2. | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 50,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 54224 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA | | Pedido : 001925 2015 Data: 07/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 063.00007.0134-01 CANETA HIDROGRAFICA 12 CORES UN 005352 2015 G00081 /2014 07.04.00 5,000 7,7700 38,85| | CANETA HIDROGRAFICA 12 CORES: PONTA POROSA DE POL | | I\220STER, CORPO EM POLIPROPILENO OPACO, RESINAS PLA | STICAS, TINTA ATOXICA A BASE DE AGUA, LAVAVEL NA | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 65 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | MAIORIA DOS TECIDOS, TAMPA ANTIASFIXIANTE E CORES | | BRILHANTES PONTA MEDIA MEDINDO NO MINIMO 150MM | | COMPRIMENTO X 05MM DIAMETRO. COM SELO COMPULSORIO | | DO INMETRO. | | 063.00020.0069-01 LAPIS PRETO N.2 JUMBO UN 005370 2015 G00081 /2014 07.04.00 150,000 1,3400 201,00| | LAPIS PRETO N§ 2, APONTADO, JUMBO FORMATO TRIANGU | | LAR MEDINDO APROXIMADAMENTE 125MM DE COMPRIMENTO, | | COM MINA GRAFITE NA COR PRETA, COMPOSI\200AO MATERI | AL CERAMICO, GRAFITE E MADEIRA 100% REFLORESTADA | | COMPROVADA COM CERTIFICA\200AO FSC. DEVERA ESTAR CER | TIFICADO PELO INMETRO. | | | | 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 239,85| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 54225 SOMAR BR IMP E EXP DE ART ESCOL. EIRELLI EPP | | Pedido : 001926 2015 Data: 07/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 063.00101.0036-01 TINTA GUACHE COM 06 CORES UN 005395 2015 G00081 /2014 07.04.00 4,000 2,8800 11,52| | GUACHE COM 06 CORES - GUACHE, COM 06 CORES VIVAS | | E MISCIVEIS ENTRE SI, SOLUVEL EM AGUA, FRASCOS P | | RODUZIDOS COM MATERIAL DE ALTA QUALIDADE E TRANSP | | ARENCIA, TAMPA COM ROSCA COM VEDA\200AO 100% EFICIEN | TE PARA EVITAR VAZAMENTO DO PRODUTO, O NOME DO FA | | BRICANTE DEVERA ESTAR EM ALTO RELEVO NA PARTE SUP | | ERIOR DA TAMPA, OS FRASCOS DEVEM CONTER NO MINIM | | O 15 ML, COM OTIMA COBERTURA, PRODUTO ATOXICO, PA | | RA SER APLICADO EM PAPEL, PAPEL CARTAO, CARTOLINA | | , PRODUZIDA A BASE DE RESINA, AGUA, PIGMENTOS, CA | | RGA E CONSERVANTES, INDICADA PARA CRIAN\200AS . PART | IR DE 03 ANOS DE IDADE. PRODUTO COM SELO COMPULSO | | RIO DO INMETRO. | | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11,52| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 54226 REAL DISTR. DE ARTIGOS DE INFORMATICA EIRELLI | | Pedido : 001927 2015 Data: 07/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 063.00076.0056-01 PAPEL SULFITE COLORIDO A4 75G/M2 PCT 005377 2015 G00081 /2014 07.04.00 3,000 11,6800 35,04| | PAPEL SULFITE DE PAPELARIA, GRAMATURA 75G/M2; FOR | | MATO A4; MEDINDO (210X297)MM; OPACIDADE MINIMA DE | | 87%; UMIDADE ENTRE 3,5%(+/-1,0),CONFORME NORMA T | | APPI; CORTE ROTATIVO, CORES AZUL / AMARELO / ROSA | | . CONTENDO 500 FOLHAS; COM CERTIFICACAO AMBIENTA | | L FSC OU CERFLOR. | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 66 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 35,04| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 54227 ANA VALERIA TONELOTTO | | Pedido : 001928 2015 Data: 07/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 063.00007.0135-01 CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTES CX 005347 2015 G00081 /2014 07.04.00 1,000 10,5600 10,56| | CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTES, NAO TOXICO BOA | | RESISTENCIA . LUZ, TINTA A BASE DE AGUA, CORANTES | | E ADITIVOS, PONTA EM POLI\220STER CHANFRADA, NAO RE | CARREGAVEL. CERTIFICADO PELO INMETRO, NA COR AMAR | | ELA. CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. | | 063.00007.0137-01 CANETA PERMANENTE PARA CD/DVD NA COR PRETA CX 005349 2015 G00081 /2014 07.04.00 1,000 17,5400 17,54| | CANETA PARA ESCREVER EM CD, DVD, PLASTICOS, VINIL | | ACRILICOS, VIDROS E FILMES PONTA DE POLIESTER 2.0 | | MM, TINTA A BASE DE ALCOOL, ESPESSURA DE ESCRITA | | DE 0,2 MM. TINTA RESISTENTE A AGUA, COR PRETA. | | CAIXA COM 12 UNIDADES. | | 063.00013.0140-01 FITA ADESIVA PARA EMPACOTAMENTO 48MMX 50M, MARROM UN 005357 2015 G00081 /2014 07.04.00 5,000 2,8400 14,20| | FITA ADESIVA PARA EMPACOTAMENTO 48MMX 50M, MARRO | | M EM FILME DE POLIPROPILENO , ADESIVO A BASE DE B | | ORRACHA SINT\220TICA E RESINA. | 063.00013.0141-01 FITA ADESIVA P/ ENPACOTAMENTO 48MM X 50M TRANSP. UN 005358 2015 G00081 /2014 07.04.00 5,000 2,3100 11,55| | FITA ADESIVA PARA EMPACOTAMENTO 48MMX 50M, TRANS | | PARENTE EM FILME DE POLIPROPILENO , ADESIVO A BAS | | E DE BORRACHA SINT\220TICA E RESINA. | 063.00013.0146-01 FITA ADESIVA EM POLIETILENO 12MM X 40M UN 005359 2015 G00081 /2014 07.04.00 5,000 0,8800 4,40| | FITA POLIETILENO FITA ADESIVA EM POLIETILENO, MED | | INDO 12 MM X 40 M, NA COR . CRISTAL. | | 063.00029.0010-01 BORRACHA ESCOLAR BRANCA N.40 UN 005344 2015 G00081 /2014 07.04.00 8,000 0,2100 1,68| | BORRACHA BRANCA ESCOLAR M\220DIA N§40 A BASE DE BORR | ACHA NATURAL, BORRACHA SINT\220TICA, CARGA MINERAL, | AGENTES DE VULCANIZA\200AO, PIGMENTOS E OLEO, APAGA | LAPIS E LAPISEIRA, BORRACHA MACIA E SUAVE, APLICA | | VEL SOBRE DIVERSOS TIPOS DE SUPERFICIE E PARA QUA | | LQUER GRADUA\200AO DE GRAFITE, ATOXICA. DEVERA CONTE | R CERTIFICA\200AO DO INMETRO. | 063.00172.0014-01 BALAO DE LATEX (BEXIGA) TAM. 9 PCT 005341 2015 G00081 /2014 07.04.00 4,000 9,3100 37,24| | BALAO DE LATEX, N.9, CORES DIVERSAS. PACOTE CONTE | | NDO 50 UNIDADES. | | 063.00181.0011-01 CORRETIVO TIPO ROLLER EM FITA UN 005356 2015 G00081 /2014 07.04.00 20,000 3,9200 78,40| | CORRETIVO TIPO ROLLER EM FITA, MEDINDO 5,0MM X 5, | | 5M; PARA CORRE\200AO DE TEXTOS, SEM ODOR, CERTIFICAD | O PELO INMETO. | | 066.00011.0010-01 RELOGIO DE PAREDE UN 005396 2015 G00081 /2014 07.04.00 1,000 20,0000 20,00| | RELOGIO DE PAREDE MODELO REDONDO. | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 67 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | 099.00453.0019-01 POSTIT BLOCO DE RECADO AUTO ADESIVO 38MM X 51MM PCT 005342 2015 G00081 /2014 07.04.00 2,000 3,7300 7,46| | BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVO REMOVIVEL E REPOSI | | CIONAVEL, SEM PAUTA, NA COR AMARELA, ACONDICIONAD | | O EM EMBALAGEM PLASTICA, MEDINDO APROXIMADAMENTE | | 38MM. DE ALTURA X 51MM DE COMPRIMENTO, CONTENDO | | 4 BLOCOS COM NO MINIMO 100 FOLHAS CADA. | | 099.00453.0020-01 POSTIT BLOCO DE RECADO AUTO ADESIVO 76MM X 102MM PCT 005343 2015 G00081 /2014 07.04.00 4,000 3,2800 13,12| | BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVO REMOVIVEL E REPOSI | | CIONAVEL, SEM PAUTA, NA COR AMARELA, ACONDICIONAD | | O EM EMBALAGEM PLASTICA, MEDINDO APROXIMADAMENTE | | 76MM. DE ALTURA X 102MM DE COMPRIMENTO, CONTENDO | | NO MINIMO 100 FOLHAS. | | | | 0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 216,15| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 54227 ANA VALERIA TONELOTTO | | Pedido : 001929 2015 Data: 07/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 099.00453.0020-01 POSTIT BLOCO DE RECADO AUTO ADESIVO 76MM X 102MM PCT 005489 2015 G00081 /2014 09.04.00 80,000 3,2800 262,40| | BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVO REMOVIVEL E REPOSI | | CIONAVEL, SEM PAUTA, NA COR AMARELA, ACONDICIONAD | | O EM EMBALAGEM PLASTICA, MEDINDO APROXIMADAMENTE | | 76MM. DE ALTURA X 102MM DE COMPRIMENTO, CONTENDO | | NO MINIMO 100 FOLHAS. | | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 262,40| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 54229 JEFERSON EUDES CAMPI-ME | | Pedido : 001930 2015 Data: 07/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 063.00007.0131-01 CANETA ESFEROGRAFICA NA COR AZUL CX 005346 2015 G00081 /2014 07.04.00 1,000 28,0100 28,01| | CANETA ESFEROGRAFICA, CARGA REMOVIVEL NA COR AZUL | | ESCRITA M\220DIA 1,0 MM, PONTA DE LATAO OU METAL, | ESFERA DE TUNGSTENIO, RESINAS TERMOPLASTICAS, TIN | | TA A BASE DE CORANTES ORGANICOS E SOLVENTES, COR| | PO TRANSPARENTE CRISTAL, SEXTAVADO, COM MARCA E | | PROCEDENCIA IMPRESSAS NO CORPO DO MATERIAL. TAMPA | | COM FURO DE SEGURAN\200A RESPIRO ANTI-ASFIXIANTE, HA | STE PARA FIXA\200AO EM BOLSO. DEVERA APRESENTAR TRA| \200O UNIFORME SEM FALHAS, NAO PODENDO AINDA POSSUIR | FOLGA QUE PERMITA RETRA\200AO DA PONTA DA CANETA DU| RANTE A ESCRITA. A TINTA DA CANETA NAO PODERA APR | | ESENTAR RESSECAMENTO PELO PERIODO FIXADO NO PRAZO | | DE VALIDADE. COM SELO DO INMETRO. CAIXA CONTENDO | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 68 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | 50 UNIDADES. | | 063.00007.0132-01 CANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA CX 005350 2015 G00081 /2014 07.04.00 1,000 28,0100 28,01| | CANETA ESFEROGRAFICA, CARGA REMOVIVEL, NA COR PRE | | TA, ESCRITA M\220DIA 1,0 MM, PONTA DE LATAO OU METAL | , ESFERA DE TUNGSTENIO, RESINAS TERMOPLASTICAS, | | TINTA A BASE DE CORANTES ORGANICOS E SOLVENTES, C | | ORPO TRANSPARENTE CRISTAL, SEXTAVADO, COM MARCA E | | PROCEDENCIA IMPRESSAS NO CORPO DO MATERIAL. TAMPA | | COM FURO DE SEGURAN\200A RESPIRO ANTI-ASFIXIANTE, HA | STE PARA FIXA\200AO EM BOLSO. DEVERA APRESENTAR TRA| \200O UNIFORME SEM FALHAS, NAO PODENDO AINDA POSSUIR | FOLGA QUE PERMITA RETRA\200AO DA PONTA DA CANETA DU| RANTE A ESCRITA. A TINTA DA CANETA NAO PODERA APR | | ESENTAR RESSECAMENTO PELO PERIODO FIXADO NO PRAZO | | DE VALIDADE. COM SELO DO INMETRO. CAIXA CONTENDO | | 50 UNIDADES. | | 063.00007.0133-01 CANETA ESFEROGRAFICA NA COR VERMELHA CX 005351 2015 G00081 /2014 07.04.00 1,000 28,0100 28,01| | CANETA ESFEROGRAFICA CARGA REMOVIVEL, NA COR VER | | MELHA, ESCRITA M\220DIA 1,0 MM, PONTA DE LATAO OU ME | TAL, ESFERA DE TUNGSTENIO, RESINAS TERMOPLASTICAS | | , TINTA A BASE DE CORANTES ORGANICOS E SOLVENTES, | | CORPO TRANSPARENTE CRISTAL, SEXTAVADO, COM MARCA | | E PROCEDENCIA IMPRESSAS NO CORPO DO MATERIAL. TAM | | PA COM FURO DE SEGURAN\200A RESPIRO ANTI-ASFIXIANTE | HASTE PARA FIXA\200AO EM BOLSO. DEVERA APRESENTAR | TRA\200O UNIFORME SEM FALHAS, NAO PODENDO AINDA POSS | UIR FOLGA QUE PERMITA RETRA\200AO DA PONTA DA CANETA | DURANTE A ESCRITA. A TINTA DA CANETA NAO PODERA | | APRESENTAR RESSECAMENTO PELO PERIODO FIXADO NO PR | | AZO DE VALIDADE. COM SELO DO INMETRO.CAIXA CONTEN | | DO 50 UNIDADES. | | 063.00026.0018-01 REGUA 30 CM CRISTAL UN 005391 2015 G00081 /2014 07.04.00 4,000 1,3600 5,44| | R\220GUA 30 CM CRISTAL, DE POLIESTIRENO COM APOIO PA | RA DEDOS COM UM FURO, ALTO RESISTENCIA, ALTA PREC | | ISAO, COM ESCALA EM MILIMETROS EM BAIRO RELEVO, B | | ORDA CHANFRADA NA COR CRISTAL (TRANSPARENTE), EM | | EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL LACRADA. PRODUTO CO | | M SELO COMPULSORIO DO INMETRO | | | | 0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 89,47| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 54237 COMERCIAL LICITOP LTDA - EPP | | Pedido : 001931 2015 Data: 07/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 099.00001.0020-01 APARELHO DE AR CONDICIONADO 30.000 BTUS UN 005334 2015 G00085 /2014 16.01.00 1,000 5.420,0000 5.420,00| | Aparelho de ar condicionado 30.000 BTUS tipo SPLIT | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 69 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | HI WALL - capacidade de refrigera\207ao 30.000 BTU/H | - Versao fria - tensao 220 volts - bifasico - fre | | qu\210ncia 60 HZ - cor branca - com controle remoto d | igital sem fio - O equipamento dever possuir o Se | | lo Procel (Programa Nacional de Conserva\207ao de Ene | rgia El\202trica) e faixa "B" de eficiencia energ\202tic | a na Etiqueta Nacional de Conserva\207ao e Energia | ENCE. | | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.420,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 52188 KALUANA COM. DE MAT. PARA ESCRIT. E PAP. LTDA | | Pedido : 001933 2015 Data: 07/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 032.00913.0007-01 QUADRO BRANCO 90X60 PLANEJAMENTO MENSAL UN 005241 2015 G00093 /2014 13.01.00 2,000 43,0000 86,00| | QUADRO BRANCO 90X60, PLANEJAMENTO MENSAL, COMPOST | | O POR CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA REVESTIDA EM PINT | | URA BRANCA VITRIFICADA BRILHANTE, DIAGRAMADO NA C | | OR PRETO, MOLDURA EM ALUMINIO NATURAL FRISADO REF | | OR\200ADO, COM SUPORTE DE APAGADOR. | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 86,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 53991 LMR PHILLA’S COM. DE PROD. REP. LTDA - ME | | Pedido : 001938 2015 Data: 07/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 063.00201.0082-01 TONER IMPRESSORA 85A PC 004857 2015 S01141 /2015 09.04.00 1,000 165,0000 165,00| | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 165,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 53991 LMR PHILLA’S COM. DE PROD. REP. LTDA - ME | | Pedido : 001939 2015 Data: 07/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 014.00051.0150-01 CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP2015 UN 004858 2015 S01142 /2015 09.04.00 1,000 205,0000 205,00| | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 205,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 70 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Fornecedor : 53991 LMR PHILLA’S COM. DE PROD. REP. LTDA - ME | | Pedido : 001940 2015 Data: 07/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 014.00051.0150-01 CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP2015 UN 004863 2015 S01143 /2015 09.02.00 1,000 205,0000 205,00| | 063.00201.0082-01 TONER IMPRESSORA 85A PC 004864 2015 S01143 /2015 09.02.00 1,000 165,0000 165,00| | | | 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 370,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 49091 RAF. FREIOS LTDA. ME. | | Pedido : 001945 2015 Data: 07/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 031.00018.0002-01 SUSPENSAO COMPLETA PC 005253 2015 S01149 /2015 000000T207 2015 08.03.00 1,000 670,0000 670,00| | 032.00029.0006-01 BUCHA AMORTECEDOR DIANT. PC 005255 2015 S01149 /2015 000000T207 2015 08.03.00 2,000 9,0000 18,00| | 032.00816.0002-01 TRAVA PC 005256 2015 S01149 /2015 000000T207 2015 08.03.00 2,000 4,0000 8,00| | 033.00110.0001-01 CAIXA DE DIRECAO PC 005254 2015 S01149 /2015 000000T207 2015 08.03.00 1,000 1.093,0000 1.093,00| | | | 0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.789,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 47091 JOSE LUIZ ANDREOSI FILHO & CIA LTDA ME | | Pedido : 001947 2015 Data: 07/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 031.00044.0001-01 JOGO DE VELA JG 005260 2015 S01151 /2015 000000T205 2015 08.03.00 1,000 130,0000 130,00| | 031.00103.0017-01 JOGO DE CABO DE VELA JG 005259 2015 S01151 /2015 000000T205 2015 08.03.00 1,000 202,0000 202,00| | 032.00029.0004-01 BUCHA . PC 005263 2015 S01151 /2015 000000T205 2015 08.03.00 2,000 5,0000 10,00| | 032.00030.0001-01 SUPORTE ESCOVA PC 005262 2015 S01151 /2015 000000T205 2015 08.03.00 1,000 42,0000 42,00| | 032.00067.0001-01 ROLAMENTO . PC 005266 2015 S01151 /2015 000000T205 2015 08.03.00 1,000 9,0000 9,00| | 032.00816.0002-01 TRAVA PC 005265 2015 S01151 /2015 000000T205 2015 08.03.00 1,000 6,0000 6,00| | 032.00832.0001-01 JOGO DE ESCOVA JG 005264 2015 S01151 /2015 000000T205 2015 08.03.00 1,000 12,0000 12,00| | 033.00166.0001-01 BENDIX . PC 005261 2015 S01151 /2015 000000T205 2015 08.03.00 1,000 142,0000 142,00| | 033.00194.0001-01 AUTOMATICO . PC 005258 2015 S01151 /2015 000000T205 2015 08.03.00 1,000 130,0000 130,00| | | | 0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 683,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 46787 AUTO ELETRICA CABREUVA LTDA -ME | | Pedido : 001949 2015 Data: 07/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 031.00317.0002-01 MANGA DE EIXO PC 005268 2015 S01153 /2015 000000T206 2015 08.03.00 1,000 220,0000 220,00| | 034.00162.0002-01 PINO CENTRO PC 005269 2015 S01153 /2015 000000T206 2015 08.03.00 1,000 80,0000 80,00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 71 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 300,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 01015 SILVIA DO PRADO FRANCO -ME | | Pedido : 001951 2015 Data: 07/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 025.00185.0013-01 FAIXA 3,00 X 0,70 UN 005270 2015 S01154 /2015 0000003666 2015 11.01.00 2,000 125,0000 250,00| | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 250,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 04020 CASSIO MARCELO PICCOLO - ME | | Pedido : 001952 2015 Data: 07/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 034.00062.0001-01 CILINDRO MESTRE PC 005272 2015 S01156 /2015 000000T202 2015 08.03.00 1,000 248,0000 248,00| | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 248,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 04020 CASSIO MARCELO PICCOLO - ME | | Pedido : 001955 2015 Data: 07/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 012.00041.0175-01 LAMPADA 1 POLO UN 005277 2015 S01159 /2015 000000T201 2015 08.02.00 2,000 7,5000 15,00| | 031.00051.0006-01 LAMPADA H7 PC 005276 2015 S01159 /2015 000000T201 2015 08.02.00 2,000 25,0000 50,00| | | | 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 65,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 47265 JOSE AMERICO DA SILVA FILHO CABREUVA - ME | | Pedido : 001958 2015 Data: 07/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 011.00120.0027-01 AGUA POTAVEL VG 005282 2015 S01164 /2015 0000000138 2015 07.04.00 10,000 220,0000 2.200,00| | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.200,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 04020 CASSIO MARCELO PICCOLO - ME | | Pedido : 001959 2015 Data: 07/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 031.00044.0001-01 JOGO DE VELA JG 005284 2015 S01165 /2015 000000T223 2015 08.03.00 1,000 76,0000 76,00| | 031.00103.0017-01 JOGO DE CABO DE VELA JG 005283 2015 S01165 /2015 000000T223 2015 08.03.00 1,000 74,0000 74,00| | 034.00031.0005-01 JUNTA TAMPA VALVULA PC 005285 2015 S01165 /2015 000000T223 2015 08.03.00 1,000 29,0000 29,00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 72 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 179,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 47091 JOSE LUIZ ANDREOSI FILHO & CIA LTDA ME | | Pedido : 001961 2015 Data: 07/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 035.00059.0005-01 CILINDRO DA IGNICAO PC 005288 2015 S01168 /2015 000000T210 2015 08.03.00 1,000 48,0000 48,00| | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 48,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 49091 RAF. FREIOS LTDA. ME. | | Pedido : 001963 2015 Data: 07/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 011.00015.0098-01 BUCHA BRACO PC 005294 2015 S01170 /2015 000000T208 2015 08.03.00 4,000 21,0000 84,00| | 031.00060.0007-01 KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO JG 005291 2015 S01170 /2015 000000T208 2015 08.03.00 1,000 99,0000 99,00| | 031.00145.0011-01 BRACO OSCILANTE PC 005293 2015 S01170 /2015 000000T208 2015 08.03.00 2,000 78,0000 156,00| | 033.00064.0003-01 BARRA AXIAL PC 005296 2015 S01170 /2015 000000T208 2015 08.03.00 2,000 59,0000 118,00| | 034.00123.0004-01 TERMINAL DE DIRECAO PC 005295 2015 S01170 /2015 000000T208 2015 08.03.00 2,000 56,0000 112,00| | 035.00019.0001-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO PC 005290 2015 S01170 /2015 000000T208 2015 08.03.00 1,000 460,0000 460,00| | 035.00023.0001-01 AMORTECEDOR TRASEIRO PC 005292 2015 S01170 /2015 000000T208 2015 08.03.00 1,000 394,0000 394,00| | | | 0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.423,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 46787 AUTO ELETRICA CABREUVA LTDA -ME | | Pedido : 001966 2015 Data: 07/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 012.00041.0276-01 LAMPADA ESMAGADA PC 005301 2015 S01173 /2015 09.02.00 2,000 4,0000 8,00| | 031.00051.0006-01 LAMPADA H7 PC 005300 2015 S01173 /2015 09.02.00 1,000 30,0000 30,00| | 034.00089.0010-01 LAMPADA 67 PC 005302 2015 S01173 /2015 09.02.00 1,000 4,0000 4,00| | 037.00018.0005-01 LAMPADA 1141 PC 005303 2015 S01173 /2015 09.02.00 3,000 5,0000 15,00| | | | 0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 57,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 01303 VAREJAO NOSSA SENHORA DA PIEDADE LTDA ME | | Pedido : 001968 2015 Data: 07/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 099.00334.0002-01 AGUA (GALAO 20LTS) - EMPENHO ESTIMATIVO UN 005306 2015 S01176 /2015 07.01.00 220,000 6,0000 1.320,00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 73 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.320,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 54434 EDUARDO DE OLIVEIRA ISAC COM. DE SACARIAS ME | | Pedido : 001969 2015 Data: 07/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 099.00245.0001-01 SACO DE RAFIA LAMINADA 60 X 100 CM UN 005307 2015 S01177 /2015 13.01.00 4.000,000 1,6700 6.680,00| | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.680,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00204 R.S.C. COMERCIO DE MAT. P/ CONSTRUCOES LTDA. | | Pedido : 001971 2015 Data: 07/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 011.00024.0001-01 CAVADEIRA 2 CABOS UN 005317 2015 S01179 /2015 13.01.00 3,000 75,2600 225,78| | 011.00047.0002-01 RASTELO DE GRAMA UN 005313 2015 S01179 /2015 13.01.00 3,000 24,6400 73,92| | 011.00073.0029-01 MARTELO CARPINTEIRO FERRADURA 29" PC 005315 2015 S01179 /2015 13.01.00 3,000 29,4800 88,44| | 011.00097.0033-01 TESOURA DE GRAMA PARA PODA 12 PC 005316 2015 S01179 /2015 13.01.00 3,000 15,7900 47,37| | 036.00904.0003-01 FACAO 20" PC 005314 2015 S01179 /2015 13.01.00 3,000 24,1500 72,45| | 041.00053.0007-01 REGADOR PLASTICO 10LT UN 005319 2015 S01179 /2015 13.01.00 4,000 16,7100 66,84| | 081.00004.0006-01 FACA ROCADEIRA PC 005318 2015 S01179 /2015 13.01.00 4,000 26,2500 105,00| | | | 0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 679,80| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 51722 CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | | Pedido : 001972 2015 Data: 07/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 099.01811.0005-01 CAFETEIRA ELETRICA 110V PC 005327 2015 S01181 /2015 08.03.00 1,000 79,0000 79,00| | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 79,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 54397 ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME | | Pedido : 001973 2015 Data: 07/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 099.01811.0005-01 CAFETEIRA ELETRICA 110V PC 005328 2015 S01182 /2015 04.01.00 1,000 229,0000 229,00| | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 229,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 74 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Fornecedor : 52312 M. FARIA MAGALHAES CONSTRUCOES ME | | Pedido : 001975 2015 Data: 07/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 011.00080.0032-01 PIA COM GABINETE 1,20MT UN 005336 2015 S01184 /2015 07.01.00 1,000 105,5600 105,56| | 066.00032.0009-01 GABINETE PARA PIA 1,20M UN 005335 2015 S01184 /2015 07.01.00 1,000 251,1300 251,13| | | | 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 356,69| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 01303 VAREJAO NOSSA SENHORA DA PIEDADE LTDA ME | | Pedido : 001980 2015 Data: 07/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 099.00334.0002-01 AGUA (GALAO 20LTS) - EMPENHO ESTIMATIVO UN 005402 2015 S01192 /2015 08.02.00 724,000 6,0000 4.344,00| | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.344,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 53604 L. BERTAZOLLI JUNIOR ME | | Pedido : 001981 2015 Data: 07/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 030.00023.0011-01 BORRACHA DE ALCAPAO M 005405 2015 S01193 /2015 09.02.00 1,000 86,4000 86,40| | 031.00297.0013-01 MECANISMO DO ALCAPAO UN 005406 2015 S01193 /2015 09.02.00 2,000 150,0000 300,00| | 099.02232.0001-01 ALCAPAO DE TETO PC 005404 2015 S01193 /2015 09.02.00 1,000 324,0000 324,00| | | | 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 710,40| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 46787 AUTO ELETRICA CABREUVA LTDA -ME | | Pedido : 001984 2015 Data: 07/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 012.00039.0065-01 INTERRUPTOR RE PC 005413 2015 S01196 /2015 09.02.00 1,000 73,0000 73,00| | 031.00051.0001-01 LAMPADA UN 005412 2015 S01196 /2015 09.02.00 3,000 5,0000 15,00| | 031.00051.0006-01 LAMPADA H7 PC 005415 2015 S01196 /2015 09.02.00 2,000 30,0000 60,00| | 031.00180.0001-01 FAROL COMPLETO UN 005411 2015 S01196 /2015 09.02.00 1,000 470,0000 470,00| | 032.00076.0001-01 MOTOR LIMPADOR. PC 005410 2015 S01196 /2015 09.02.00 1,000 780,0000 780,00| | 037.00018.0006-01 LAMPADA 1034 PC 005414 2015 S01196 /2015 09.02.00 2,000 5,0000 10,00| | 037.00020.0004-01 CHAVE SETA PC 005409 2015 S01196 /2015 09.02.00 1,000 464,0000 464,00| | | | 0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.872,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 75 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Fornecedor : 46787 AUTO ELETRICA CABREUVA LTDA -ME | | Pedido : 001986 2015 Data: 07/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 012.00041.0276-01 LAMPADA ESMAGADA PC 005423 2015 S01198 /2015 09.02.00 2,000 9,0000 18,00| | 012.00057.0042-01 SOQUETE FAROL UN 005420 2015 S01198 /2015 09.02.00 2,000 10,0000 20,00| | 031.00051.0006-01 LAMPADA H7 PC 005421 2015 S01198 /2015 09.02.00 2,000 30,0000 60,00| | 037.00018.0005-01 LAMPADA 1141 PC 005422 2015 S01198 /2015 09.02.00 3,000 5,0000 15,00| | | | 0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 113,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 46787 AUTO ELETRICA CABREUVA LTDA -ME | | Pedido : 001988 2015 Data: 07/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 032.00080.0001-01 BUZINA . PC 005426 2015 S01200 /2015 09.02.00 1,000 118,0000 118,00| | 034.00161.0001-01 CHAVE DE SETA PC 005425 2015 S01200 /2015 09.02.00 1,000 464,0000 464,00| | | | 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 582,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 52126 ATN COMERCIO DE ARTIGOS DE BORRACHA LTDA | | Pedido : 001990 2015 Data: 07/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 011.00418.0039-01 CAPA INTER. HIDRAULICA 5/8 UN 005431 2015 S01203 /2015 0000000147 2015 06.02.00 2,000 5,4100 10,82| | 012.00062.0027-01 TERMINAL JIC PC 005433 2015 S01203 /2015 0000000147 2015 06.02.00 1,000 32,2900 32,29| | 030.00014.0032-01 TERMINAL FG JIC PC 005432 2015 S01203 /2015 0000000147 2015 06.02.00 1,000 42,2100 42,21| | 036.00272.0003-01 MANGUEIRA HIDR. 02 TRAMAS 5/8 M 005430 2015 S01203 /2015 0000000147 2015 06.02.00 4,500 78,1000 351,45| | | | 0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 436,77| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00189 IRMAOS PUPIN & CIA LTDA | | Pedido : 001991 2015 Data: 07/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 031.00027.0026-01 PALHETA . JG 005434 2015 S01204 /2015 0000000068 2015 06.02.00 1,000 44,0000 44,00| | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 44,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 76 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Fornecedor : 00349 J.C. TARDIM - ME | | Pedido : 001992 2015 Data: 07/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 025.00153.0009-01 OLEO AT-F 433 BAL 005435 2015 S01205 /2015 0000000086 2015 06.02.00 4,000 221,0000 884,00| | 031.00061.0024-01 FILTRO KC 24-PSC 72/2 UN 005436 2015 S01205 /2015 0000000086 2015 06.02.00 2,000 15,5000 31,00| | 054.00010.0023-01 FILTRO PSL 962 PC 005437 2015 S01205 /2015 0000000086 2015 06.02.00 1,000 23,0000 23,00| | | | 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 938,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00349 J.C. TARDIM - ME | | Pedido : 001994 2015 Data: 07/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 011.00130.0009-01 ADITIVO SUPER BAL 005448 2015 S01207 /2015 0000000084 2015 06.02.00 4,000 107,0000 428,00| | 011.00430.0034-01 FILTRO DE OLEO PSL 55 PC 005446 2015 S01207 /2015 0000000084 2015 06.02.00 12,000 13,5000 162,00| | 037.00010.0022-01 FILTRO AR PC 005447 2015 S01207 /2015 0000000084 2015 06.02.00 6,000 42,0000 252,00| | 037.00010.0156-01 FILTRO DE AR (KOMBI) PC 005443 2015 S01207 /2015 0000000084 2015 06.02.00 12,000 27,0000 324,00| | 099.00250.0007-01 FILTRO DE OLEO - TMS 2 PC 005445 2015 S01207 /2015 0000000084 2015 06.02.00 12,000 13,5000 162,00| | 099.01045.0007-01 FILTRO DE AR ARL 4147 PC 005442 2015 S01207 /2015 0000000084 2015 06.02.00 6,000 12,0000 72,00| | 099.01045.0012-01 FILTRO DE AR EXTERNO PC 005441 2015 S01207 /2015 0000000084 2015 06.02.00 6,000 12,0000 72,00| | 099.01045.0015-01 FILTRO PSL 339 PC 005444 2015 S01207 /2015 0000000084 2015 06.02.00 10,000 17,0000 170,00| | | | 0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.642,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00349 J.C. TARDIM - ME | | Pedido : 001995 2015 Data: 07/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 011.00199.0004-01 SOLUPAN DR8 CONCENTRADO - TAMBOR TB 005449 2015 S01208 /2015 0000000085 2015 06.02.00 4,000 107,0000 428,00| | 037.00021.0002-01 SHAMPOO GREMOL TB 005450 2015 S01208 /2015 0000000085 2015 06.02.00 4,000 107,0000 428,00| | | | 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 856,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 47265 JOSE AMERICO DA SILVA FILHO CABREUVA - ME | | Pedido : 001996 2015 Data: 07/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 011.00120.0027-01 AGUA POTAVEL VG 005451 2015 S01209 /2015 0000000137 2015 06.03.00 6,000 220,0000 1.320,00| | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.320,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 77 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Fornecedor : 52126 ATN COMERCIO DE ARTIGOS DE BORRACHA LTDA | | Pedido : 001997 2015 Data: 07/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 011.00110.0195-01 MANGUEIRA SUGAR LARANJA M 005452 2015 S01210 /2015 0000000145 2015 06.02.00 10,000 45,1000 451,00| | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 451,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 52126 ATN COMERCIO DE ARTIGOS DE BORRACHA LTDA | | Pedido : 001998 2015 Data: 07/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 032.00058.0001-01 HIDROVACUO .. PC 005455 2015 S01211 /2015 0000000146 2015 06.02.00 2,000 5,2600 10,52| | 036.00110.0033-01 TERMINAL HIDRAULICO 3/8 PC 005454 2015 S01211 /2015 0000000146 2015 06.02.00 2,000 42,1000 84,20| | 036.00145.0024-01 MANGUEIRA HIDRAULICA 02 TRAMAS 3/4 M 005453 2015 S01211 /2015 0000000146 2015 06.02.00 8,000 49,1000 392,80| | | | 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 487,52| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 51930 VF COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | | Pedido : 001999 2015 Data: 07/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 054.00006.0001-01 BOTIJAO DE GAS DE 13 KG UN 005456 2015 S01212 /2015 0000000025 2015 15.01.00 5,000 45,0000 225,00| | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 225,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 52588 AUTO MECANICA MARCAO EMMANOELLI LTDA ME | | Pedido : 002000 2015 Data: 07/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 031.00061.0002-01 FILTRO DE GASOLINA PC 005459 2015 S01213 /2015 Viatura 10 2015 14.01.00 1,000 46,0000 46,00| | 031.00061.0003-01 FILTRO DE AR PC 005457 2015 S01213 /2015 Viatura 10 2015 14.01.00 1,000 70,0000 70,00| | 031.00061.0004-01 FILTRO DE OLEO PC 005458 2015 S01213 /2015 Viatura 10 2015 14.01.00 1,000 48,0000 48,00| | | | 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 164,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00191 AUTO GERAL DE ITU LTDA | | Pedido : 002002 2015 Data: 07/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 031.00078.0004-01 RETROVISOR . PC 005398 2015 S01187 /2015 09.02.00 2,000 70,2800 140,56| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 78 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 140,56| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00204 R.S.C. COMERCIO DE MAT. P/ CONSTRUCOES LTDA. | | Pedido : 002004 2015 Data: 07/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 011.00024.0001-01 CAVADEIRA 2 CABOS UN 005324 2015 S01180 /2015 13.01.00 2,000 75,2600 150,52| | 011.00047.0002-01 RASTELO DE GRAMA UN 005320 2015 S01180 /2015 13.01.00 2,000 24,6400 49,28| | 011.00073.0029-01 MARTELO CARPINTEIRO FERRADURA 29" PC 005322 2015 S01180 /2015 13.01.00 2,000 29,4800 58,96| | 011.00097.0033-01 TESOURA DE GRAMA PARA PODA 12 PC 005323 2015 S01180 /2015 13.01.00 2,000 15,7900 31,58| | 036.00904.0003-01 FACAO 20" PC 005321 2015 S01180 /2015 13.01.00 2,000 24,1500 48,30| | 041.00053.0007-01 REGADOR PLASTICO 10LT UN 005325 2015 S01180 /2015 13.01.00 2,000 16,7100 33,42| | 081.00004.0006-01 FACA ROCADEIRA PC 005326 2015 S01180 /2015 13.01.00 2,000 26,2500 52,50| | | | 0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 424,56| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 04020 CASSIO MARCELO PICCOLO - ME | | Pedido : 002006 2015 Data: 07/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 030.00172.0001-01 RELE DE SETA PC 005279 2015 S01161 /2015 000000T200 2015 08.03.00 1,000 68,0000 68,00| | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 68,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 51930 VF COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | | Pedido : 002009 2015 Data: 07/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 025.00179.0013-01 CILINDRO DE GAS - ESTIMATIVA UN 005428 2015 S01202 /2015 07.01.00 10,000 195,0000 1.950,00| | 054.00006.0012-01 BOTIJAO DE GAS DE 13 KG - ESTIMATIVO UN 005429 2015 S01202 /2015 07.01.00 10,000 45,0000 450,00| | | | 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.400,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 54131 JULIANO DE OLIVEIRA MUNHOZ - ME | | Pedido : 002010 2015 Data: 07/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 023.00088.0003-01 POMADA ANALGESICA UN 005478 2015 S01216 /2015 11.01.00 20,000 13,4300 268,60| | 023.00151.0014-01 GAZE . PCT 005474 2015 S01216 /2015 11.01.00 50,000 1,0000 50,00| | 025.00039.0002-01 ABSORVENTE C/ABAS 08UN. UN 005479 2015 S01216 /2015 11.01.00 2,000 2,6500 5,30| | Com 5 camadas de protecao, polpa de celulose, come | | ia com gel protector, protecao plastica impermeave | | l, fita adesiva, polimero super absorvente, fibras | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 79 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | de celulose, polietileno, adesivo a base de borra | | cha sintetica e papel siliconado, atoxicos no cont | | ato com a pele. | | 099.00302.0006-01 BOLSA DE GELO GEL GRANDE UN 005475 2015 S01216 /2015 11.01.00 8,000 6,5500 52,40| | 099.01009.0001-01 BAND-AID C/40 CX 005473 2015 S01216 /2015 11.01.00 8,000 3,3500 26,80| | 099.01236.0002-01 SPRAY ANTIFLAMATORIO PC 005477 2015 S01216 /2015 11.01.00 20,000 18,8500 377,00| | 099.02079.0001-01 ANTISSEPTICO . UN 005476 2015 S01216 /2015 11.01.00 8,000 9,4400 75,52| | | | 0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 855,62| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 54426 DECOFLOOR COMERCIO DE PISOS LAMINADOS LTDA | | Pedido : 002011 2015 Data: 07/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 046.00008.0138-01 PERSIANA VERT. C/ BANDO BLACKOUT 2,20X1,40 PALHA UN 005482 2015 S01217 /2015 13.01.00 1,000 418,0000 418,00| | 046.00008.0140-01 PERSIANA VERT. C/ BANDO BLACKOUT 2,00X1,40 PALHA UN 005481 2015 S01217 /2015 13.01.00 1,000 457,0000 457,00| | 046.00008.0141-01 PERSIANA VERT. C/ BANDO BLACKOUT 2,20X2,55 PALHA UN 005480 2015 S01217 /2015 13.01.00 1,000 736,0000 736,00| | | | 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.611,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 47917 CAMACON CONCRETOS LTDA. | | Pedido : 002014 2015 Data: 07/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 011.00168.0018-01 CONCRETO USINADO FCK-18 M3 005614 2015 S01222 /2015 0000003283 2015 11.01.00 25,000 220,0000 5.500,00| | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.500,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 47917 CAMACON CONCRETOS LTDA. | | Pedido : 002015 2015 Data: 07/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 011.00168.0018-01 CONCRETO USINADO FCK-18 M3 005615 2015 S01223 /2015 0000003282 2015 11.01.00 20,000 220,0000 4.400,00| | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.400,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 53991 LMR PHILLA’S COM. DE PROD. REP. LTDA - ME | | Pedido : 002034 2015 Data: 09/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 014.00051.0140-01 CARTUCHO IMPRESSORA 2035 PC 005652 2015 S01240 /2015 09.02.00 1,000 198,0000 198,00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 80 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 198,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 53991 LMR PHILLA’S COM. DE PROD. REP. LTDA - ME | | Pedido : 002046 2015 Data: 09/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 014.00051.0140-01 CARTUCHO IMPRESSORA 2035 PC 005666 2015 S01253 /2015 09.02.00 1,000 198,0000 198,00| | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 198,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 53991 LMR PHILLA’S COM. DE PROD. REP. LTDA - ME | | Pedido : 002047 2015 Data: 09/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 063.00201.0159-01 TONER P/ IMPRESSORA LEXMARK MX 310 DN 60 F0 HA0 UN 005668 2015 S01254 /2015 09.02.00 1,000 425,0000 425,00| | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 425,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 53991 LMR PHILLA’S COM. DE PROD. REP. LTDA - ME | | Pedido : 002048 2015 Data: 09/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 063.00201.0082-01 TONER IMPRESSORA 85A PC 005669 2015 S01255 /2015 09.02.00 1,000 165,0000 165,00| | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 165,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 53991 LMR PHILLA’S COM. DE PROD. REP. LTDA - ME | | Pedido : 002049 2015 Data: 09/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 014.00051.0150-01 CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP2015 UN 005670 2015 S01256 /2015 09.02.00 2,000 205,0000 410,00| | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 410,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 53991 LMR PHILLA’S COM. DE PROD. REP. LTDA - ME | | Pedido : 002050 2015 Data: 09/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 014.00051.0150-01 CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP2015 UN 005671 2015 S01257 /2015 09.04.00 2,000 205,0000 410,00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 81 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 410,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 54441 MILENA COSTA DE OLIVEIRA - ME | | Pedido : 002051 2015 Data: 09/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 099.00069.0034-01 PAINEL BACKDROP 300 X 230,5 CM UN 005672 2015 S01258 /2015 10.02.00 1,000 2.950,0000 2.950,00| | Tamanho total do arquivo a ser impresso: 344X230, | | 5 cm | | Sistema auto-travante com hastes magn\202ticas | Inclui fita magn\202tica 3M com dupla face aplicada | Acompanha 5 chapas em PS preto 0,5mm de espessura | | (2 chapas laterais de 67 cm cada + 3 chapas centr | | ais de 70 cm cada) | | Impress.o digital de alta defini\207ao e lamina\207.o p | ara prote\207ao e f cil limpeza das chapas impressas | Peso total: 22 kg - Acompanha case r¡gido com rod | | inhas para f cil transporte - Tamanho case: 95X45 | | X45 cm | | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.950,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 52000 FERNANDO SEVERINO DA SILVA ME | | Pedido : 002052 2015 Data: 09/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 037.00015.0042-01 PNEU 175/70/13 UN 005673 2015 S01259 /2015 13.01.00 4,000 155,0000 620,00| | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 620,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 51516 Q O S INFORMATICA ITU LTDA - ME | | Pedido : 002053 2015 Data: 09/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 012.00007.0048-01 ADAPTADOR WIRELESS UN 005674 2015 S01260 /2015 000000adm, 2015 14.01.00 6,000 67,0000 402,00| | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 402,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 47325 MAQ GEL COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA. | | Pedido : 002054 2015 Data: 09/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 82 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | 054.00012.0027-01 GARRAFA TERMICA 500ML PC 005676 2015 S01261 /2015 16.01.00 1,000 46,9000 46,90| | 054.00020.0020-01 JARRA DE VIDRO 1,5L UN 005677 2015 S01261 /2015 16.01.00 2,000 12,5000 25,00| | 099.01802.0006-01 GARRAFA TERMICA 1,5L PC 005675 2015 S01261 /2015 16.01.00 2,000 82,4000 164,80| | | | 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 236,70| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 48914 LUMAR COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | | Pedido : 002056 2015 Data: 09/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 021.00468.0001-01 FINASTERIDA 5MG COM 005679 2015 S01263 /2015 08.04.00 900,000 0,2700 243,00| | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 243,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 51516 Q O S INFORMATICA ITU LTDA - ME | | Pedido : 002057 2015 Data: 09/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 068.00107.0012-01 NOTEBOOK COM AS SEGUINTES CONFIGURACOES UN 005680 2015 S01264 /2015 16.01.00 1,000 2.798,0000 2.798,00| | PLACA MAE: padrao de arquitetura de barramento PC | | I de 32 bits, superior ou equivalente, placa prin | | cipal com no minimo, 2 slots para memoria RAM, qu | | e permita expansao para no minimo 4GB, reducao do | | consumo de energia compativeis com o padrao ACPI | | 1.2 ou ACPI 1.0 ou superior e controle automatico | | de temperatura para evitar aquecimento excessivo | | de seus componentes e conseguente danos. | | PROCESSADOR: tecnologia de 2 nucleos, com velocid | | ade minima de 2,4GHz, memoria cache com capacidad | | e total de no minimo 3Mbytes, velocidade de barra | | mento de no minimo 1066MHz, freguencia de base gr | | afica minima de 650MHz, controladora de video int | | egrada, nao sera permitido nenhum tipo de configu | | racao especial para operacao do CPU, em velocidad | | e superior a especificada (overclocking). | | MEMORIA RAM: minimo de 4Gb padrao DDR3 (minimo 10 | | 66MHz expansivel para 6Gb, tecnologia dualchanel. | | BIOS: gravado em memoria tipo flash, relogio de t | | empo real, padrao plug and play. | | INTERFACES EXTERNAS: 1 microfone integrado, 1 ent | | rada para leitor de cartao de memoria, conector p | | ara adaptador de fonte de alimentacao, 3 portas U | | SB (minimo), 1 porta para rede ethernet RJ45, 1 p | | orta HDMI, 1 porta para fone de ouvidos. | | CONTROLADORA GRAFICA: padrao WXGA integrada, mini | | mo de 256Mbytes, de memoria de video (compartilh | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 83 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | ada ou dedicada), resolucao grafica minima 1366x7 | | 68, minimo de cores 16 bits. | | TELA: padrao WXGA, tela em cristal liquido LCD te | | cnologia LED de no minimo 14", widescreen compati | | vel com a controladora de video. | | CAMERA: camera integrada resolucao minima 1,3 meg | | a pixel. | | UNIDADE DE ARMAZENAMENTO: disco rigido capacidade | | minima de 500GBytes SATA | | UNIDADE DE LEITOR E GRAVADOR CD/DVD: unidade inte | | grada ao equipamento com capacidade de ler e grav | | ar DVD, CD-R e CD-RW | | TECLADO: teclado padrao ABNT2, integrado, incluin | | do acentos e caracteres "c" | | MOUSE: integrado, tipo Touchpad, com no minimo 2 | | botoes. | | COMUNICACAO: padrao Fast Ethernet (10/100 Mbps) | | on-board, controladora de rede sem fio integrada, | | dispositivo Wireless (Wi-fi). | | INTERFACE DE AUDIO: audio integrado com pelo meno | | s 16 bits. | | ALIMENTACAO: fonte de alimentacao bivolt automati | | co, 100-240V, 50/60Hz e plug de acordo com NBR | | 14136, devera acompanhar cabo de forca. | | BATERIA: possuir fonte de alimentacao do tipo li| | thium de 6 celulas, minimo de 4400mAh, recarregav | | el. A garantia da bateria sera de 12 meses no min | | imo. | | DOCUMENTACAO TECNICA: deverao ser fornecidos manu | | ais tecnicos do usuario e de referencia contendo | | todas as informacoes sobre o produto. | | SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 8 + PACOTE OFFICE | | 2013 | | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.798,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 04020 CASSIO MARCELO PICCOLO - ME | | Pedido : 002062 2015 Data: 09/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 030.00026.0003-01 ROLAMENTO RODA TRAS. PC 005686 2015 S01269 /2015 10.02.00 1,000 96,0000 96,00| | 099.01962.0003-01 ALTERNADOR . PC 005685 2015 S01269 /2015 10.02.00 1,000 790,0000 790,00| | | | 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 886,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 84 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Fornecedor : 54440 S.L. DOS SANTOS - RELOGIOS DE PONTO - ME | | Pedido : 002066 2015 Data: 09/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 066.00356.0001-01 PROTOCOLADOR ELETRICO AUTOMATICO. UN 005690 2015 S01273 /2015 04.01.00 1,000 1.090,0000 1.090,00| | impressao via clich\210, voltagem 110 ou 220v , alt | ura21 cm, comprimento 20,5 mm largura 12,5 cm , p | | eso 5 kg, Carimba dia-mes-ano-hora-minuto e numer | | ador de serie, ou com repeticoes, Carimba o mesmo | | numero quantas vezes se queira automaicamente, I | | mpressao via cliche , disponibilidade para impre | | ssao de logotipos/logs (cliche sob encomenda). co | | r de impressao roxo ou preta. | | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.090,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 54259 THIAGO DOS SANTOS PRODOXIO - ME | | Pedido : 002067 2015 Data: 09/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 027.00222.0001-01 APOIO P/ OS PES PC 005692 2015 S01274 /2015 10.01.00 1,000 25,0000 25,00| | 066.00022.0269-01 GAVETEIRO VOLANTE C/ 04 GAVETAS PC 005691 2015 S01274 /2015 10.01.00 1,000 260,0000 260,00| | | | 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 285,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00143 POSTO DE MOLAS IRMAOS SAKAMOTO LTDA-ME | | Pedido : 002069 2015 Data: 09/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 011.00230.0075-01 VALVULA . PC 005694 2015 S01276 /2015 09.02.00 1,000 175,0000 175,00| | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 175,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 50161 LEONARDO ARRUDA - ME | | Pedido : 002072 2015 Data: 09/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 021.00125.0028-01 CLORIDRATO DE TIZANIDINA 2MG COM 005716 2015 S01278 /2015 08.01.00 540,000 1,2300 664,20| | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 664,20| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 85 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Fornecedor : 53911 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA | | Pedido : 002073 2015 Data: 09/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 025.00140.0015-01 TIRAS REAGENTES PARA TESTE DE GLICEMIA UN 005714 2015 G00014 /2015 08.04.00 19.000,000 0,2750 5.225,00| | Fita com area reagente para verificacao de glice | | mia capilar, com qualquer quimica enzimatica e | | metodo de leitura em monitor portatil. Faixa de | | medicao devera estar entre 20mg/dl a 500mg/dl, | | aceitando-se valores inferiores a 20mg/dl e supe| | riores a 500mg/dl.//OBS. A empresa detentora do | | registro deve se comprometer a fornecer, gratuita | | mente, os monitores para leitura dos resultados | | obtidos com a fita reagente quando solicitado | | pela Secretaria Municipal de Saude, estimando-se | | a quantidade em 750 monitores. | | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.225,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 54405 MEDLEVENSOHN COM. E REP. DE PROD. HOSP. LTDA | | Pedido : 002074 2015 Data: 09/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 025.00141.0004-01 LANCETA PARA CANETA DE TESTE DE GLICEMIA ONE TOUCH UN 005715 2015 G00014 /2015 08.04.00 100.000,000 0,2138 21.380,00| | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 21.380,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 49732 QUALITY MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | | Pedido : 002075 2015 Data: 09/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 025.00030.0001-01 APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL UN 005706 2015 G00027 /2014 08.02.00 300,000 0,2700 81,00| | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 81,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 50815 CIRURGICA UNIAO LTDA. | | Pedido : 002076 2015 Data: 09/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 023.00157.0004-01 EQUIPO MACRO GOTAS COM INJECAO LATERAL UN 005703 2015 G00027 /2014 08.02.00 7.200,000 0,9900 7.128,00| | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.128,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 86 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Fornecedor : 52623 STAR MED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | | Pedido : 002077 2015 Data: 09/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 025.00020.0007-01 SCALP 21 UN 005705 2015 G00027 /2014 08.02.00 3.000,000 0,1200 360,00| | dispositivo para infusao venosacnstituida de agu | | lha de aco inox, bisel trifacetado, com protetor | | plastico, asas plasticas para fixacao flexiveis | | terminal tipo "luer-lock" | | Embalagem individual esteril com dados de identi| | ficacao e procedencia. Data e tipo de esteriliza| | cao e tempo de validade | | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 360,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 53911 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA | | Pedido : 002078 2015 Data: 09/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 025.00017.0011-01 LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. GRANDE CX C/ 100 UNID. CX 005704 2015 G00027 /2014 08.02.00 100,000 9,9500 995,00| | luva de latex para procedimento, boa sensibilida| | de tatil, formato anatomico, textura uniforme, | | sem falhas, envelopadas aos pares, talcada ou lu| | brificada. Embalagem externa com dados de identi| | ficacao e procedencia e tempo de validade | | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 995,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 53459 SUPRINET SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA | | Pedido : 002079 2015 Data: 09/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 068.00117.0004-01 COMPUTADOR DESKTOP C/ AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: UN 005719 2015 G00062 /2014 05.03.00 2,000 2.640,0000 5.280,00| | Velocidade minima de 3.3 GHz com nucleo duplo bar | | ramento ou superior e 4 threads; Memoria cache to | | tal de no minimo 3MB, soquete FCLGA1155; | | Placa-mae | | Suporte a velocidade do barramento acima menciona | | da | | Arquitetura de duplo canal de acesso a memoria | | Minimo de 2 soquetes para memoria DDR3 SDRAM com | | suporte ate 16GB | | Deve suportar memoria de ate 1333MHz ou superior | | Minimo de 2 slot PCI 32 bits, 1 slot PCI Express | | x1 e 1 slot PCI Express x16 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 87 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | A placa mae deve ser do mesmo fabricante do micro | | computador, nao sendo aceito placas de livre come | | rcializacao no mercado, fazendo parte de um proje | | to especifico. | | Memoria RAM | | Memoria DDR3 1333MHz SDRAM instalada de no mini | | mo 4GB. | | BIOS | | BIOS com suporte Plugand Play | | Data de atualizacao: minimo de 2010 | | Deve possuir a funcao DMI 2.0 implantada. | | Controladora de video | | Interface PCI Express x16 ou Solucao On-board. | | Conectores VGAE AO MENOS UMA ENTRADA DIGITAL PODE | | NDO SER DVI, HDMI OU DISPLAY PORT integrados. | | Controladoras de dispositivos/interfaces de E/S | | Minimo de 2 interfaces SATA-2 com suporte a, no m | | inimo, 2 discos rigidos | | Minimo de 1 porta serial e 1 porta paralela (poss | | ibilidade de expansao posterior via cabo) | | Minimo de 1 porta PS/2 Keyboard/Mouse Combo | | Minimo de 10 portas USB, sendo pelo menos 4 insta | | ladas na parte frontal do gabinete do microcomput | | ador e no minimo 3 portas USB 3.0 | | Disco rigido | | Capacidade mínima de 500GB, minimo de 7200 rpm | | Interface SATA-2 ou mais recente. | | Teclado | | Padrão ABNT2 | | Interface USB | | O teclado devera ser novo, sem uso. | | Deve ser do mesmo fabricante do microcomputador | | Mouse optico | | Com sensor optico de movimento | | 3 botoes, tendo o central (roda) a funcao de rola | | gem (scroll) para cima e para baixo | | Resolucao de, no minimo, 800 DPI | | Interface USB | | O mouse devera ser novo, sem uso. | | Deve ser do mesmo fabricante do microcomputador | | Mouse pad | | Controladora de rede Ethernet | | Padrao GIGABIT Ethernet | | Conector: RJ-45 | | Deteccao automatica de link a 10/100/1000 Mbps | | Possuir tecnologias WOL (Wake-up on LAN) e PXE | | Unidade interna leitora/gravadora/regravadora de | | DVD/CD | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 88 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Modos de gravacao: DVD±R, DVD±RW, CD-R, CD-RW, DV | | D-R DL, DVD+R DL | | Midias aceitas: DVD-ROM, DVD±R, DVD±RW, CD-ROM, C | | D-R e CD-RW. | | Com cabos de conexao e parafusos de fixacao | | Gabinete | | Formato Slim ou SmallFormFactor, com 1 ate 3 baia | | s externas de 5,25", 1 externa de 3,5" , 1 intern | | as de 3,5" e 1 interna de 2.5. | | Indicadores liga/desliga na parte frontal e de ac | | esso ao disco rigido | | Projeto .tool-less., não necessitando de ferramen | | tas para abertura da tampa do gabinete e remocao | | de perifericos como disco rigido, unidade optica, | | placas PCI. (Nao e aceito parafuso recartilhado) | | Cabo de alimentacao eletrica | | Deve ser permitido o uso do gabinete tanto na pos | | icao horizontal como vertical, sem prejuizo do fu | | ncionamento dos componentes internos, tal funcao | | dever ser comprovada. | | Devera possuir sensor de intrusao e local apropri | | ado para protecao ao gabinete com travas proprias | | para este uso, nao sendo aceito qualquer tipo de | | adequacao. | | Devido a padronizacao e instalacoes, as medidas d | | o gabinete deverao ser aproximadamente 40 x 10 x | | 35 cm, podendo variar em 10% (dez por cento) para | | mais ou para menos. | | Fonte de alimentacao | | Potencia: minima de 250 W reais, com suporte a co | | nfiguracao maxima do microcomputador. | | Com tecnologia PFC - correcao de fator de potenci | | a (ativo) | | Eficiencia de no minimo 83% | | Bivolt Automatico (115/220V) | | Sistema Operacional | | Devera vir instalado Windows 7 Professional 64 bi | | ts original ou superior desde que possa ser reali | | zado o downgrade para Windows 7 Professional. | | Caso seja realizado a opcao de versao Superior ao | | Windows 7 Professional, todos os procedimentos p | | ara realizacao de downgrade serao de responsabili | | dade do fornecedor, que devera entregar o Sistema | | Operacional Windows 7 Professional 64 bits insta | | lado, ativado e pronto para uso. | | Arquivos de configuracao e drivers | | Para placa-mae, controladora de video, controlado | | ra de rede (no caso de placa externa), fornecidos | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 89 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | em midias originais dos fabricantes. | | O microcomputador devera ser novo, sem uso, e faz | | er parte da(s) linha(s) de producao do(s) fabrica | | nte(s) na data de apresentacao da proposta, e dev | | era permanecer em linha de producao por mais 90 ( | | noventa) dias apos a entrega da proposta | | Garantia total (pecas, servicos e transporte) : m | | inima de 03 anos para: placa-mae e seus component | | es, memorias, controladoras e outras placas, unid | | ades de leitura e armazenamento de dados, teclado | | , mouse, gabinete, monitor. | | .certificacao de compatibilidade de hardware Wind | | ows Hardware QualityLab (WHQL) para Windows 7 do | | equipamento proposto, que podera ser comprovada n | | o site http://winqual.microsoft.com/HCL; | | .certificacao de segurança contra incidentes elet | | ricos e combustao de materiais eletricos para o m | | icrocomputador e o monitor, expedida por orgaos c | | ompetentes, em conformidade com a norma IEC 60950 | | /EN 60950; | | .Compatibilidade eletromagnetica: IEC 61000, CISP | | R22 e CISPR24 | | .Eficiencia energetica: 80Plus Bronze | | .Gerenciamento remoto: DMTF | | .Ruido acustico: ISO 9296 / NBR | | Software Antivirus com validade de 1 ano, em Port | | ugues, com caracteristicas minimas: | | - Antimalware em tempo real . protege contra amea | | cas novas e emergentes: | | Combinando as tecnologias antimalware tradicionai | | s, proativas e baseadas em nuvem, oferece proteca | | o em tempo real contra as ameacas de malware mais | | recentes. | | - Protecao antivirus: | | Virus de computador | | Cavalos de Troia | | Worms | | Rootkits | | Spyware | | Bots., etc | | - Tecnologia assistida em nuvem permite protecao | | em tempo real: | | Garante que os PCs fiquem protegidos durante o pe | | riodo anterior a producao da nova assinatura de m | | alware. | | - Impedindo a exploracao de vulnerabilidades de s | | oftware | | Se o sistema operacional do seu PC (ou os aplicat | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 90 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | ivos executados no PC) tiver vulnerabilidades por | | que as correcoes mais recentes de software nao fo | | ram aplicadas, a tecnologia Prevencao Automatica | | contra Exploits,Controla a execucao de arquivos | | executaveis a partir de aplicativos que contenham | | vulnerabilidades, Avalia como os arquivos execut | | aveis se comportam, identificando similaridades c | | om programas de malware, Restringe como os aplica | | tivos vulneraveis podem operar. | | - Protecao contra bloqueadores de tela | | Os cavalos de Troia bloqueadores podem impedir a | | utilizacao do PC ate voce "pagar um resgate" para | | que as restricoes do bloqueador sejam removidas. | | Se o criminoso virtual usar um cavalo de Troia b | | loqueador para tentar assumir o controle do seu P | | C, a protecao contra bloqueadores de tela Interro | | mpera quaisquer processos perigosos e Iniciara os | | procedimentos de tratamento de virus relevantes. | | - Inspetor do Sistema | | - Atualizacoes eficientes dos bancos de dados de | | antivirus | | - Otimizado . para ajudar a preservar o desempenh | | o do seu PC | | - Consumo minimo de recursos do PC | | - Protecao contra sites suspeitos e ladroes de id | | entidade | | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.280,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 54171 MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDAE - ME | | Pedido : 002080 2015 Data: 09/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 011.00110.0217-01 MANGUEIRA DE JARDIM 1/2 - COMPRIMENTO 20 METROS M 005721 2015 G00071 /2014 11.01.00 5,000 29,0000 145,00| | Constitu¡da de tr\210s camadas, a interna em PVC, a | intermedi ria em poli\202ster tran\207ado e camada exte | rna em PVC, engate para torneira e esguicho em me | | tal. | | 014.00023.0089-01 TORNEIRA DE JARDIM COBRE 3/4 UN 005722 2015 G00071 /2014 11.01.00 4,000 15,4800 61,92| | Torneira de jardim em metal 3/4" longa. | | | | 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 206,92| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 91 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Fornecedor : 01303 VAREJAO NOSSA SENHORA DA PIEDADE LTDA ME | | Pedido : 002081 2015 Data: 09/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 051.00029.0020-01 BANANA NANICA EXTRA. KG 005718 2015 G00076 /2014 11.01.00 40,000 3,1100 124,40| | in natura , procedente de esp\202cie 35uperfic e s | | as , ter atingido o grau de evolu\207ao e matura\207ao, | polpa integra efirme, isento de lesoes de origem | | fisica, mecanica ou biologica, materia terrosa, | | sujidades ou corpos estranhos aderidos e superfic | | ie externa, livre de enfermidades , insetos, para | | sitas e larvas, de acordo coma resolu\207ao 12/78 d | | a cnnpa (REFERENCIA CEAGESP - BANANA NANICA CLIM | | ATIZADA). | | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 124,40| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 51970 VALE COMERCIAL LTDA. | | Pedido : 002082 2015 Data: 09/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 021.00582.0001-01 PROTETOR SOLAR FPS 50 - 200ML FRS 005700 2015 G00091 /2014 08.01.00 5,000 20,0000 100,00| | 021.00707.0001-01 HIDROXIZINE SOLU\200AO ORAL FRS 005701 2015 G00091 /2014 08.01.00 4,000 2,7000 10,80| | 021.00708.0001-01 PURAN T4 DE 75 MG COM 005702 2015 G00091 /2014 08.01.00 280,000 0,2500 67,50| | | | 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 178,30| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 52611 CIRURGICA MAFRA LTDA. | | Pedido : 002083 2015 Data: 09/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 021.00588.0002-01 GALVUSMET 50/850MG COM 005699 2015 G00091 /2014 08.01.00 280,000 1,9800 554,40| | 021.00667.0001-01 XARELTO 20MG COMP. COM 005713 2015 G00091 /2014 08.04.00 280,000 5,6400 1.579,20| | | | 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.133,60| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 54283 CAMILA APARECIDA MINARI | | Pedido : 002084 2015 Data: 09/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 021.00578.0001-01 FISIOGEL AI LOCAO 120 ML FRS 005696 2015 G00091 /2014 08.01.00 16,000 83,1600 1.330,56| | 021.00592.0001-01 ANGELIQ COMPRIMIDO COM 005697 2015 G00091 /2014 08.01.00 140,000 2,7700 387,80| | 021.00671.0001-01 GLIFAGE XR 1GR COM 005698 2015 G00091 /2014 08.01.00 300,000 1,0147 304,41| | Comprimidos revestidos de liberacao prolongada. | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 92 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.022,77| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 52126 ATN COMERCIO DE ARTIGOS DE BORRACHA LTDA | | Pedido : 002087 2015 Data: 09/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 011.00185.0016-01 ESGUICHO LANCADOR DE ESPUMA UN 005785 2015 S01282 /2015 0000000adm 2015 14.02.00 1,000 470,9300 470,93| | 099.02430.0001-01 PROPORCIONADOR DE ESPUMA UN 005786 2015 S01282 /2015 0000000adm 2015 14.02.00 1,000 714,0000 714,00| | | | 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.184,93| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 54424 MARCELO FIGUEIREDO CAMILO CABREUVA - ME | | Pedido : 002088 2015 Data: 09/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 011.00222.0129-01 KIT CILINDRO PISTAO ANEIS KIT 005792 2015 S01283 /2015 0000000adm 2015 14.02.00 1,000 240,0000 240,00| | 011.00381.0049-01 RETENTOR DE VALVULA PC 005790 2015 S01283 /2015 0000000adm 2015 14.02.00 2,000 25,0000 50,00| | 031.00068.0002-01 VALVULA DE ADMISSAO JG 005789 2015 S01283 /2015 0000000adm 2015 14.02.00 1,000 40,0000 40,00| | 033.00061.0002-01 VALVULA DE ESCAP PC 005788 2015 S01283 /2015 0000000adm 2015 14.02.00 1,000 40,0000 40,00| | 033.00168.0001-01 BIELA . PC 005787 2015 S01283 /2015 0000000adm 2015 14.02.00 1,000 190,0000 190,00| | 034.00010.0003-01 JOGO DE JUNTA JG 005791 2015 S01283 /2015 0000000adm 2015 14.02.00 1,000 45,0000 45,00| | 034.00012.0002-01 ANEL DE ESCAPAMENTO. PC 005795 2015 S01283 /2015 0000000adm 2015 14.02.00 1,000 12,0000 12,00| | 036.00050.0005-01 MANOPLA . PAR 005796 2015 S01283 /2015 0000000adm 2015 14.02.00 1,000 45,0000 45,00| | 036.00892.0001-01 BATERIA PC 005798 2015 S01283 /2015 0000000adm 2015 14.02.00 1,000 230,0000 230,00| | 038.00009.0003-01 VELA DE IGNICAO UN 005793 2015 S01283 /2015 0000000adm 2015 14.02.00 1,000 35,0000 35,00| | 038.00036.0001-01 JUNTA ESCAPE PC 005794 2015 S01283 /2015 0000000adm 2015 14.02.00 1,000 20,0000 20,00| | 038.00037.0001-01 PNEU DIANTEIRO PC 005797 2015 S01283 /2015 0000000adm 2015 14.02.00 1,000 280,0000 280,00| | | | 0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.227,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 54061 CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA EPP | | Pedido : 002238 2015 Data: 09/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 068.00013.0019-01 MONITOR LCD OU LED. PC 005720 2015 G00050 /2014 05.03.00 2,000 325,0000 650,00| | Tamanho da tela: m¡nimo de 18" | | Pixel Pitch: igual ou inferior a 0,3 mm | | Tempo de resposta: m ximo de 5ms | | Suporte \205 resolu\207ao de 1360x 768 pixels | Brilho: 250 cd/mý | | Contraste: 1000:1 | | .ngulo de Visao: 160§/160§ | | Sinal de entrada:RGB Anal¢gico | | Bivolt autom tico (115/220V) | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 93 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Cabo de alimenta\207ao el\202trica | Cabo de conexao \205 controladora de v¡deo | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 650,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 48365 WORLD ODONTO LTDA ME | | Pedido : 002092 2015 Data: 10/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 021.00095.0004-01 BICARBONATO SODIO ODONTOL EXTRA FINO CX C 15 UNI CX 005923 2015 S01322 /2015 08.02.00 5,000 34,0000 170,00| | 023.00001.0041-01 AGULHA GENGIVAL C 100 UNID CURTA DESCARTAVEL CX 005920 2015 S01322 /2015 08.02.00 10,000 22,7000 227,00| | 023.00003.0035-01 ANEST CLORIDRATO PRILOCAINA C FELIPRESSINA 3% VASO CX 005918 2015 S01322 /2015 08.02.00 20,000 43,9000 878,00| | 023.00003.0038-01 ANEST CLORIDRATO LIDOCAINA HCL 2% C EPINEFRINA CX 005919 2015 S01322 /2015 08.02.00 20,000 63,9000 1.278,00| | 023.00006.0011-01 CIMENTO DE ZINCO PO CLARO FOSFATO DE ZINCO FRS 005939 2015 S01322 /2015 08.02.00 1,000 12,9000 12,90| | 023.00006.0012-01 CIMENTO DE ZINCO LIQUIDO FODFATO DE ZINCO FRS 005938 2015 S01322 /2015 08.02.00 1,000 12,9000 12,90| | 023.00006.0013-01 CIMENTO CIRURGICO PO 50G FRS 005936 2015 S01322 /2015 08.02.00 2,000 18,9000 37,80| | 023.00006.0014-01 CIMENTO CIRURGICO LIQUIDO 20ML FRS 005937 2015 S01322 /2015 08.02.00 2,000 18,9000 37,80| | 023.00038.0004-01 IRM PO E LIQUIDO KIT 005929 2015 S01322 /2015 08.02.00 2,000 79,8000 159,60| | 023.00038.0011-01 TIRA LIXA P ACAB POLIM DENTAL 4MMX170MM C 150UNID CX 005933 2015 S01322 /2015 08.02.00 5,000 11,9000 59,50| | 023.00076.0004-01 CARBONO P/ ARTICULACAO C/12UN UN 005924 2015 S01322 /2015 08.02.00 20,000 3,2000 64,00| | 023.00094.0008-01 BANDA MATRIZ ACO INOX 0,05 X 7 X 500MM UN 005922 2015 S01322 /2015 08.02.00 20,000 1,6500 33,00| | 023.00097.0001-01 LIGA DE PRATA PARA AMALGAMA FC 30GR UN 005930 2015 S01322 /2015 08.02.00 10,000 206,0000 2.060,00| | 023.00191.0006-01 DETERGENTE ENZIMATICO 500ML FRS 005926 2015 S01322 /2015 08.02.00 20,000 25,9000 518,00| | 025.00012.0068-01 FIO DE SUTURA AGULHADO NYLON ESTER. N 4.0 CX 005928 2015 S01322 /2015 08.02.00 20,000 23,6000 472,00| | 025.00017.0036-01 LUVA DE PROCEDIMENTO PEQUENA PAR 005931 2015 S01322 /2015 08.02.00 100,000 15,9000 1.590,00| | 025.00029.0004-01 AGUA OXIGENADA VL 10 I LT LT 005921 2015 S01322 /2015 08.02.00 10,000 6,2000 62,00| | 025.00067.0001-01 ESPONJA HEMOSTATICA COLAGENO HIDROGENADO CX 005927 2015 S01322 /2015 08.02.00 2,000 22,5000 45,00| | 025.00140.0016-01 TIRAS DE POLIESTER CX 005932 2015 S01322 /2015 08.02.00 5,000 1,8900 9,45| | 036.00930.0002-01 PRENDEDOR DE GUARDANAPOS DE METAL UN 005934 2015 S01322 /2015 08.02.00 10,000 9,3600 93,60| | 054.00048.0001-01 BABADOR IMPERMEAVEL DESCARTAVEL 30/40 - CX C/ 100 CX 005935 2015 S01322 /2015 08.02.00 5,000 10,9000 54,50| | 099.02347.0002-01 DAKIM 0,05% HIPOCLORITO DE SODIO 1 LITRO LTA 005925 2015 S01322 /2015 08.02.00 20,000 4,2000 84,00| | | | 0022 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.959,05| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 50513 EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD.C.E H. LTDA | | Pedido : 002093 2015 Data: 10/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 099.02031.0001-01 NUTRISON SOYA 800GR UN 005956 2015 S01332 /2015 d.s. N005 2015 08.04.00 150,000 49,0000 7.350,00| | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.350,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 94 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Fornecedor : 50513 EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD.C.E H. LTDA | | Pedido : 002094 2015 Data: 10/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 099.09908.0001-01 ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO P/ NUTRICAO UN 005965 2015 S01333 /2015 d.s. N006 2015 08.04.00 100,000 17,3500 1.735,00| | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.735,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 54456 SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | Pedido : 002095 2015 Data: 10/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 099.09120.0002-01 PEDIASURE LT 900GR LTA 005966 2015 S01334 /2015 d.s. N003 2015 08.04.00 100,000 60,1100 6.011,00| | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.011,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 52687 COMERCIAL ANDRETA DE VEICULOS LTDA | | Pedido : 002100 2015 Data: 13/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 012.00041.0159-01 LAMPADA 12V 5W PC 005803 2015 S01287 /2015 07.01.00 1,000 6,6600 6,66| | 012.00069.0029-01 KIT . UN 005816 2015 S01287 /2015 07.01.00 2,000 128,6700 257,34| | 018.00002.0012-01 CARRINHO . PC 005811 2015 S01287 /2015 07.01.00 1,000 246,3300 246,33| | 030.00017.0004-01 CORREIA ALTENADOR. PC 005807 2015 S01287 /2015 07.01.00 1,000 76,2300 76,23| | 030.00058.0004-01 JUNTA COLETOR ADM/ESCAP. PC 005812 2015 S01287 /2015 07.01.00 2,000 41,9700 83,94| | 031.00008.0008-01 JUNTA TAMPA PC 005806 2015 S01287 /2015 07.01.00 1,000 52,5500 52,55| | 031.00259.0004-01 CATALIZADOR .... PC 005814 2015 S01287 /2015 07.01.00 1,000 1.773,5200 1.773,52| | 033.00004.0007-01 JOGO DE PASTILHA JG 005817 2015 S01287 /2015 07.01.00 1,000 503,7000 503,70| | 033.00144.0001-01 TAMPA . PC 005813 2015 S01287 /2015 07.01.00 1,000 27,6100 27,61| | 035.00021.0006-01 CORREIA DISTRIBUIDOR . PC 005818 2015 S01287 /2015 07.01.00 1,000 85,5500 85,55| | 035.00079.0003-01 PARAFLU. UP BASE ORG PC 005809 2015 S01287 /2015 07.01.00 1,000 52,5000 52,50| | 035.00083.0009-01 TENSOR . PC 005815 2015 S01287 /2015 07.01.00 1,000 185,0000 185,00| | 036.00041.0033-01 ANEL ORING PC 005804 2015 S01287 /2015 07.01.00 1,000 7,7600 7,76| | 036.00117.0001-01 DISCO DE FREIO PC 005808 2015 S01287 /2015 07.01.00 2,000 183,1500 366,30| | 038.00009.0003-01 VELA DE IGNICAO UN 005805 2015 S01287 /2015 07.01.00 4,000 17,8600 71,44| | 068.00008.0009-01 KIT .. UN 005819 2015 S01287 /2015 07.01.00 1,000 125,0000 125,00| | 074.00032.0017-01 CARRINHO UN 005810 2015 S01287 /2015 07.01.00 1,000 406,8100 406,81| | | | 0017 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.328,24| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 95 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Fornecedor : 01281 REGINALDO MARQUES FERREIRA CABREUVA - ME | | Pedido : 002101 2015 Data: 13/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 011.00222.0082-01 KIT REPARO BICO INJETOR PC 005831 2015 S01288 /2015 Viatura 11 2015 14.01.00 1,000 70,0000 70,00| | 011.00400.0011-01 ROLAMENTO TENSOR PC 005833 2015 S01288 /2015 Viatura 11 2015 14.01.00 1,000 98,0000 98,00| | 031.00044.0001-01 JOGO DE VELA JG 005826 2015 S01288 /2015 Viatura 11 2015 14.01.00 1,000 136,0000 136,00| | 031.00103.0017-01 JOGO DE CABO DE VELA JG 005823 2015 S01288 /2015 Viatura 11 2015 14.01.00 1,000 226,0000 226,00| | 031.00118.0002-01 CORREIA DENTADA PC 005828 2015 S01288 /2015 Viatura 11 2015 14.01.00 1,000 86,0000 86,00| | 031.00118.0003-01 CORREIA ALTERNADOR PC 005820 2015 S01288 /2015 Viatura 11 2015 14.01.00 1,000 87,0000 87,00| | 031.00271.0002-01 DESCARBONIZANTE . UN 005832 2015 S01288 /2015 Viatura 11 2015 14.01.00 1,000 40,0000 40,00| | 031.00345.0027-01 ROLAMENTO DA RODA UN 005824 2015 S01288 /2015 Viatura 11 2015 14.01.00 1,000 86,0000 86,00| | 032.00832.0003-01 JOGO DE PASTILHA DE FREIO JG 005822 2015 S01288 /2015 Viatura 11 2015 14.01.00 1,000 106,0000 106,00| | 033.00014.0004-01 DISCO DE FREIO PAR 005821 2015 S01288 /2015 Viatura 11 2015 14.01.00 1,000 161,0000 161,00| | 035.00083.0001-01 TENSOR CORREIA DENTADA. PC 005827 2015 S01288 /2015 Viatura 11 2015 14.01.00 1,000 246,0000 246,00| | 037.00010.0148-01 FILTRO DE AR (GOL) PC 005829 2015 S01288 /2015 Viatura 11 2015 14.01.00 1,000 38,0000 38,00| | 037.00010.0151-01 FILTRO DE COMBUSTIVEL GASOLINA (GOL) PC 005830 2015 S01288 /2015 Viatura 11 2015 14.01.00 1,000 39,0000 39,00| | 099.02124.0002-01 INJETOR . UN 005825 2015 S01288 /2015 Viatura 11 2015 14.01.00 1,000 71,0000 71,00| | | | 0014 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.490,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 51722 CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | | Pedido : 002103 2015 Data: 13/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 014.00048.0015-01 LAVADORA DE ALTA PRESSAO 220 WATS UN 005835 2015 S01290 /2015 0000000Adm 2015 14.01.00 1,000 329,0000 329,00| | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 329,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 01281 REGINALDO MARQUES FERREIRA CABREUVA - ME | | Pedido : 002104 2015 Data: 13/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 031.00044.0001-01 JOGO DE VELA JG 005838 2015 S01291 /2015 Viatura 12 2015 14.01.00 1,000 112,0000 112,00| | 031.00103.0017-01 JOGO DE CABO DE VELA JG 005837 2015 S01291 /2015 Viatura 12 2015 14.01.00 1,000 162,0000 162,00| | 036.00892.0001-01 BATERIA PC 005836 2015 S01291 /2015 Viatura 12 2015 14.01.00 1,000 247,0000 247,00| | | | 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 521,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 54451 L S SOUZA PELICULAS LTDA - ME | | Pedido : 002105 2015 Data: 13/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 96 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | 099.00563.0002-01 PELICULA PROTETORA M2 005839 2015 S01292 /2015 0000000Adm 2015 14.01.00 13,000 95,0000 1.235,00| | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.235,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 04020 CASSIO MARCELO PICCOLO - ME | | Pedido : 002107 2015 Data: 13/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 031.00060.0007-01 KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO JG 005845 2015 S01294 /2015 000000T204 2015 08.02.00 2,000 130,0000 260,00| | 031.00075.0004-01 COXIM CAMBIO PC 005843 2015 S01294 /2015 000000T204 2015 08.02.00 1,000 116,0000 116,00| | 031.00143.0002-01 MOLA DIANTEIRA UN 005846 2015 S01294 /2015 000000T204 2015 08.02.00 2,000 242,5000 485,00| | 033.00014.0004-01 DISCO DE FREIO PAR 005842 2015 S01294 /2015 000000T204 2015 08.02.00 2,000 80,0000 160,00| | 035.00019.0001-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO PC 005844 2015 S01294 /2015 000000T204 2015 08.02.00 2,000 280,0000 560,00| | 035.00049.0007-01 JOGO DE PASTILHAS DE FREIO JG 005841 2015 S01294 /2015 000000T204 2015 08.02.00 1,000 112,0000 112,00| | | | 0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.693,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 04020 CASSIO MARCELO PICCOLO - ME | | Pedido : 002109 2015 Data: 13/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 035.00019.0001-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO PC 005848 2015 S01296 /2015 000000T252 2015 08.02.00 2,000 297,0000 594,00| | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 594,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 04020 CASSIO MARCELO PICCOLO - ME | | Pedido : 002111 2015 Data: 13/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 036.00069.0011-01 EIXO HOMOCINETICO PC 005850 2015 S01298 /2015 000000T251 2015 08.02.00 1,000 1.980,0000 1.980,00| | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.980,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 49091 RAF. FREIOS LTDA. ME. | | Pedido : 002113 2015 Data: 13/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 033.00110.0001-01 CAIXA DE DIRECAO PC 005852 2015 S01300 /2015 000000T257 2015 08.02.00 1,000 415,0000 415,00| | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 415,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 97 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Fornecedor : 04020 CASSIO MARCELO PICCOLO - ME | | Pedido : 002115 2015 Data: 13/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 031.00129.0002-01 HOMOCINETICA LADO ESQUERDO. PC 005854 2015 S01302 /2015 000000T256 2015 08.02.00 1,000 190,0000 190,00| | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 190,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00143 POSTO DE MOLAS IRMAOS SAKAMOTO LTDA-ME | | Pedido : 002117 2015 Data: 13/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 011.00077.0275-01 PARAFUSO 12 X 45 PC 005858 2015 S01304 /2015 000000T255 2015 08.02.00 2,000 2,3000 4,60| | 030.00030.0038-01 BUCHA DO ESTABILIZADOR DIATEIRO E TRASEIRO JG 005857 2015 S01304 /2015 000000T255 2015 08.02.00 1,000 21,3000 21,30| | 033.00143.0002-01 ABRACADEIRA DO ESCAPAMENTO PC 005856 2015 S01304 /2015 000000T255 2015 08.02.00 1,000 14,0000 14,00| | | | 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 39,90| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 54132 CENTRO AUTOMOTIVO DONIZETI E DORIVAL LTDA ME | | Pedido : 002119 2015 Data: 13/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 035.00049.0007-01 JOGO DE PASTILHAS DE FREIO JG 005860 2015 S01306 /2015 000000T258 2015 08.03.00 1,000 50,0000 50,00| | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 50,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 52038 EGLES COM. DE PROD. HOSP. E ODONT. LTDA. ME. | | Pedido : 002122 2015 Data: 13/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 025.00086.0006-01 TALA FACIL EM EVA GG UN 005867 2015 S01309 /2015 000000T253 2015 08.02.00 50,000 32,7200 1.636,00| | 025.00086.0007-01 TALA G VERDE UN 005866 2015 S01309 /2015 000000T253 2015 08.02.00 50,000 23,8100 1.190,50| | 025.00086.0008-01 TALA M LARANJA UN 005865 2015 S01309 /2015 000000T253 2015 08.02.00 50,000 18,8700 943,50| | 025.00173.0003-01 TALA P AZUL UN 005864 2015 S01309 /2015 000000T253 2015 08.02.00 50,000 16,8600 843,00| | 025.00173.0004-01 TALA PP ROSA UN 005863 2015 S01309 /2015 000000T253 2015 08.02.00 50,000 9,4200 471,00| | | | 0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.084,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00143 POSTO DE MOLAS IRMAOS SAKAMOTO LTDA-ME | | Pedido : 002123 2015 Data: 13/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 98 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | 031.00187.0008-01 GRAMPO . PC 005876 2015 S01310 /2015 0000000129 2015 06.02.00 2,000 23,6300 47,26| | 032.00799.0003-01 ESPIGAO . PC 005875 2015 S01310 /2015 0000000129 2015 06.02.00 2,000 9,8000 19,60| | 036.00071.0030-01 PORCA 5/16. UN 005878 2015 S01310 /2015 0000000129 2015 06.02.00 8,000 1,4000 11,20| | 036.00106.0004-01 GRAMPO 7/8" PC 005877 2015 S01310 /2015 0000000129 2015 06.02.00 2,000 26,1000 52,20| | | | 0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 130,26| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00189 IRMAOS PUPIN & CIA LTDA | | Pedido : 002127 2015 Data: 13/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 035.00110.0001-01 GARFO . PC 005882 2015 S01314 /2015 0000000164 2015 06.02.00 1,000 124,0000 124,00| | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 124,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00189 IRMAOS PUPIN & CIA LTDA | | Pedido : 002128 2015 Data: 13/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 033.00039.0007-01 COXIM MOTOR UN 005883 2015 S01315 /2015 0000000162 2015 06.02.00 1,000 187,8000 187,80| | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 187,80| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 49083 SUPERTRACTOR PECAS E SERVICOS LTDA. | | Pedido : 002129 2015 Data: 13/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 011.00175.0009-01 BOMBA DIRECAO PC 005890 2015 S01316 /2015 0165133635 2015 06.03.00 1,000 495,0000 495,00| | 011.00448.0043-01 JUNTA DO SILENCIOSO PC 005885 2015 S01316 /2015 0165133635 2015 06.03.00 1,000 4,0000 4,00| | 031.00008.0008-01 JUNTA TAMPA PC 005887 2015 S01316 /2015 0165133635 2015 06.03.00 1,000 35,0000 35,00| | 031.00025.0010-01 ALAVANCA DE MUDANCA PC 005891 2015 S01316 /2015 0165133635 2015 06.03.00 1,000 1.287,0000 1.287,00| | 031.00029.0008-01 SILENCIOSO . PC 005884 2015 S01316 /2015 0165133635 2015 06.03.00 1,000 140,0000 140,00| | 031.00124.0018-01 PARAFUSO 1/4 COMPLETO PC 005894 2015 S01316 /2015 0165133635 2015 06.03.00 4,000 6,0000 24,00| | 031.00182.0001-01 BUJAO CARTER PC 005888 2015 S01316 /2015 0165133635 2015 06.03.00 2,000 18,0000 36,00| | 032.00012.0021-01 JUNTA CORTICA PC 005886 2015 S01316 /2015 0165133635 2015 06.03.00 1,000 28,0000 28,00| | 032.00065.0003-01 PORCA PC 005895 2015 S01316 /2015 0165133635 2015 06.03.00 4,000 4,5000 18,00| | 033.00143.0001-01 ABRACADEIRA . PC 005893 2015 S01316 /2015 0165133635 2015 06.03.00 1,000 15,0000 15,00| | 035.00059.0002-01 CILINDRO MESTRE PC 005889 2015 S01316 /2015 0165133635 2015 06.03.00 1,000 890,0000 890,00| | 036.00010.0021-01 ARRUELA PC 005892 2015 S01316 /2015 0165133635 2015 06.03.00 2,000 2,0000 4,00| | 040.00019.0009-01 ARRUELA PRESSAO PC 005896 2015 S01316 /2015 0165133635 2015 06.03.00 4,000 0,2500 1,00| | | | 0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.977,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 99 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Fornecedor : 49083 SUPERTRACTOR PECAS E SERVICOS LTDA. | | Pedido : 002130 2015 Data: 13/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 035.00008.0001-01 FILTRO DE COMBUSTIVEL PC 005897 2015 S01317 /2015 0095129477 2015 06.02.00 1,000 89,0000 89,00| | 036.00051.0014-01 FILTRO DIESEL PC 005898 2015 S01317 /2015 0095129477 2015 06.02.00 1,000 142,0000 142,00| | | | 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 231,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 49083 SUPERTRACTOR PECAS E SERVICOS LTDA. | | Pedido : 002131 2015 Data: 13/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 036.00129.0001-01 BOMBA D‘AGUA PC 005899 2015 S01318 /2015 0097826918 2015 06.03.00 1,000 598,0000 598,00| | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 598,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 49083 SUPERTRACTOR PECAS E SERVICOS LTDA. | | Pedido : 002132 2015 Data: 13/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 031.00213.0041-01 TUBO ALTA PRESSAO DE COMBUSTIVEL PC 005901 2015 S01319 /2015 0098826961 2015 06.02.00 1,000 57,0000 57,00| | 031.00295.0008-01 TUBO TRASEIRO UN 005903 2015 S01319 /2015 0098826961 2015 06.02.00 1,000 72,0000 72,00| | 036.00044.0001-01 TUBO .. PC 005900 2015 S01319 /2015 0098826961 2015 06.02.00 1,000 156,0000 156,00| | 036.00044.0005-01 TUBO CPL PC 005902 2015 S01319 /2015 0098826961 2015 06.02.00 1,000 65,0000 65,00| | 036.00072.0027-01 ARRUELA DE ALUMINIO PC 005906 2015 S01319 /2015 0098826961 2015 06.02.00 14,000 1,0000 14,00| | 036.00100.0013-01 ARRUELA COBRE 13MM PC 005904 2015 S01319 /2015 0098826961 2015 06.02.00 10,000 2,0000 20,00| | 036.00233.0003-01 COLA . PC 005908 2015 S01319 /2015 0098826961 2015 06.02.00 1,000 15,0000 15,00| | 036.00944.0002-01 MANOMETRO . UN 005907 2015 S01319 /2015 0098826961 2015 06.02.00 1,000 90,0000 90,00| | 040.00019.0011-01 ARRUELA ESPECIAL UN 005905 2015 S01319 /2015 0098826961 2015 06.02.00 10,000 1,5000 15,00| | | | 0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 504,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 49083 SUPERTRACTOR PECAS E SERVICOS LTDA. | | Pedido : 002133 2015 Data: 13/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 036.00010.0022-01 ARRUELA. PC 005914 2015 S01320 /2015 0099827061 2015 06.02.00 8,000 0,5000 4,00| | 036.00099.0040-01 PARAFUSO . PC 005911 2015 S01320 /2015 0099827061 2015 06.02.00 8,000 6,0000 48,00| | 036.00099.0076-01 PARAFUSO DE M/M.. PC 005912 2015 S01320 /2015 0099827061 2015 06.02.00 4,000 10,0000 40,00| | 036.00124.0006-01 PLACA . UN 005910 2015 S01320 /2015 0099827061 2015 06.02.00 1,000 71,0000 71,00| | 036.00124.0009-01 PLACA CONV PC 005909 2015 S01320 /2015 0099827061 2015 06.02.00 1,000 187,0000 187,00| | 036.00203.0001-01 BOMBA MANUAL PC 005913 2015 S01320 /2015 0099827061 2015 06.02.00 1,000 230,0000 230,00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 100 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 580,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 49083 SUPERTRACTOR PECAS E SERVICOS LTDA. | | Pedido : 002134 2015 Data: 13/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 011.00430.0074-01 FILTRO AR PRIM. PC 005915 2015 S01321 /2015 0100827219 2015 06.02.00 1,000 65,0000 65,00| | 034.00152.0013-01 COTOVELO . PC 005917 2015 S01321 /2015 0100827219 2015 06.02.00 1,000 90,0000 90,00| | 036.00051.0045-01 FILTRO C2465011 (PATROL) PC 005916 2015 S01321 /2015 0100827219 2015 06.02.00 1,000 45,0000 45,00| | | | 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 200,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 49083 SUPERTRACTOR PECAS E SERVICOS LTDA. | | Pedido : 002137 2015 Data: 13/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 011.00139.0015-01 LAMINA 8 FUROS PC 005942 2015 S01325 /2015 0135133588 2015 06.02.00 12,000 298,0000 3.576,00| | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.576,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 54353 FUSAO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME | | Pedido : 002138 2015 Data: 13/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 099.01045.0016-01 FILTRO DE AR CONDICIONADO PC 005943 2015 S01326 /2015 03.01.00 1,000 70,0000 70,00| | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 70,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 01281 REGINALDO MARQUES FERREIRA CABREUVA - ME | | Pedido : 002140 2015 Data: 13/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 033.00004.0007-01 JOGO DE PASTILHA JG 005946 2015 S01328 /2015 07.01.00 1,000 86,0000 86,00| | 072.00002.0001-01 DISCO VENTILADO JG 005945 2015 S01328 /2015 07.01.00 1,000 150,0000 150,00| | | | 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 236,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 53991 LMR PHILLA’S COM. DE PROD. REP. LTDA - ME | | Pedido : 002142 2015 Data: 13/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 101 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | 063.00201.0181-01 TONER HP - CE278A UN 005948 2015 S01330 /2015 07.01.00 2,000 156,0000 312,00| | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 312,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 53980 RICHARD SCAREL TAGLIAFERRO - ME | | Pedido : 002144 2015 Data: 13/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 025.00272.0001-01 APARELHO DE PRESSAO - PEDESTAL UN 005981 2015 S01335 /2015 08.02.00 2,000 610,0000 1.220,00| | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.220,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 54034 PIRADISEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA - ME | | Pedido : 002145 2015 Data: 13/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 031.00280.0001-01 CAMBIO . PC 005982 2015 S01336 /2015 0000000065 2015 06.02.00 2,000 1.400,0000 2.800,00| | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.800,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 04038 FIORAMAQ MOTORES E MANGUEIRAS LTDA. | | Pedido : 002146 2015 Data: 13/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 011.00090.0002-01 SERROTE .. UN 005986 2015 S01337 /2015 12.01.00 2,000 51,2600 102,52| | 011.00097.0012-01 TESOURA GRANDE UN 005987 2015 S01337 /2015 12.01.00 1,000 37,4900 37,49| | 011.00097.0013-01 TESOURA DE PODAR UN 005985 2015 S01337 /2015 12.01.00 2,000 14,0500 28,10| | 011.00139.0020-01 LAMINA ROCADEIRA PC 005991 2015 S01337 /2015 12.01.00 4,000 18,9500 75,80| | 011.00173.0004-01 FACAO .. UN 005988 2015 S01337 /2015 12.01.00 2,000 23,0800 46,16| | 011.00434.0001-01 BAINHA . PC 005989 2015 S01337 /2015 12.01.00 2,000 15,7500 31,50| | 023.00024.0028-01 LIMA REDONDA 10 PC 005983 2015 S01337 /2015 12.01.00 6,000 11,1700 67,02| | 041.00031.0011-01 VASSOURA GRAMA UN 005984 2015 S01337 /2015 12.01.00 4,000 11,2200 44,88| | 099.00006.0012-01 FORMICIDA LIQUIDA LT 005990 2015 S01337 /2015 12.01.00 1,000 96,9000 96,90| | | | 0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 530,37| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 53980 RICHARD SCAREL TAGLIAFERRO - ME | | Pedido : 002151 2015 Data: 13/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 011.00002.0020-01 BRACADEIRA INFANTIL COM MANGUITO EM BRIM PC 005996 2015 S01342 /2015 08.02.00 3,000 50,0000 150,00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 102 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 150,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 50815 CIRURGICA UNIAO LTDA. | | Pedido : 002155 2015 Data: 13/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 025.00034.0010-01 CURATIVO MEPILEX 20 X 20 UN 006002 2015 S01346 /2015 08.01.00 20,000 148,5000 2.970,00| | 025.00034.0011-01 CURATIVO MEPILEX LITE 15 X 15 UN 006000 2015 S01346 /2015 08.01.00 15,000 106,0000 1.590,00| | 025.00034.0012-01 CURATIVO MEPILEX TRANSFERS 15 X 20 UN 006001 2015 S01346 /2015 08.01.00 20,000 157,0000 3.140,00| | | | 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.700,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 01015 SILVIA DO PRADO FRANCO -ME | | Pedido : 002156 2015 Data: 13/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 011.00086.0024-01 FAIXA 0,70 X 4,00 UN 006003 2015 S01347 /2015 11.01.00 3,000 140,0000 420,00| | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 420,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 01015 SILVIA DO PRADO FRANCO -ME | | Pedido : 002157 2015 Data: 13/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 025.00185.0013-01 FAIXA 3,00 X 0,70 UN 006004 2015 S01348 /2015 11.01.00 2,000 105,0000 210,00| | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 210,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 53991 LMR PHILLA’S COM. DE PROD. REP. LTDA - ME | | Pedido : 002158 2015 Data: 13/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 063.00201.0165-01 TONER HP 126A PRETO UN 006005 2015 S01349 /2015 06.01.00 2,000 148,0000 296,00| | 063.00201.0166-01 TONER HP 126A CIANO UN 006006 2015 S01349 /2015 06.01.00 2,000 148,0000 296,00| | | | 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 592,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 50161 LEONARDO ARRUDA - ME | | Pedido : 002159 2015 Data: 13/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 103 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | 099.00802.0002-01 PURAN T4 75MCG COM 006007 2015 S01350 /2015 08.01.00 28,000 0,3857 10,79| | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10,79| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 53472 INDREL IND REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA | | Pedido : 002160 2015 Data: 13/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 027.00273.0001-01 CAMARA DE VACINA UN 006008 2015 S01351 /2015 08.02.00 1,000 6.260,0000 6.260,00| | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.260,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 54077 RODRIGO TONELOTTO | | Pedido : 002161 2015 Data: 13/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 063.00011.0012-01 COLCHETE DE ACO LATONADO/GALVANIZADO N.9 CX 005969 2015 G00002 /2015 09.02.00 50,000 4,0500 202,50| | Colchete de a\207o Latonado/galvanizado N§9 | Tamanho: 45x4mm | | Altura: 5cm | | Caixa com 72 unidades | | 063.00019.0028-01 GRAMPO PARA GRAMPEADOR UN 005970 2015 G00002 /2015 09.02.00 20,000 16,0000 320,00| | Grampo para grampeador | | Galvanizado | | Tamanho 23/10 | | Embalagem com 5000 unidades | | | | 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 522,50| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00204 R.S.C. COMERCIO DE MAT. P/ CONSTRUCOES LTDA. | | Pedido : 002162 2015 Data: 13/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 011.00029.0022-01 CIMENTO CP II - E 32 - 50KG CONF. ABNT NBR 11578 SC 005975 2015 G00071 /2014 0000000055 2015 09.04.00 10,000 19,3600 193,60| | 011.00105.0008-01 VEDACITE 18L LT 005974 2015 G00071 /2014 0000000055 2015 09.04.00 3,000 33,7800 101,34| | | | 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 294,94| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00204 R.S.C. COMERCIO DE MAT. P/ CONSTRUCOES LTDA. | | Pedido : 002163 2015 Data: 13/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 014.00020.0019-01 REPARO VALVULA DE DESCARGA 1.1/2 UN 005972 2015 G00071 /2014 0000000072 2015 09.02.00 1,000 5,2000 5,20| | 014.00089.0001-01 ESPUDE PARA VASO SANITARIO UN 005971 2015 G00071 /2014 0000000072 2015 09.02.00 1,000 10,6000 10,60| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 104 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | BOLSA SPUD 1.1/2’’/40MMX2’’ | | | | 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 15,80| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 54171 MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDAE - ME | | Pedido : 002164 2015 Data: 13/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 014.00005.0032-01 CAIXA D’AGUA DE FIBRA 5000 I UN 005976 2015 G00071 /2014 0002042015 2015 09.04.00 1,000 1.697,0000 1.697,00| | material polietileno, formato, cilindrico capacid | | ade 5000 litros , com tampa | | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.697,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 54171 MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDAE - ME | | Pedido : 002165 2015 Data: 13/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 014.00005.0034-01 CAIXA D’AGUA POETILENO 1000 I UN 005973 2015 G00071 /2014 0001042015 2015 09.02.00 1,000 298,0000 298,00| | material polietileno, formato cilindrico, capacid | | ade 1000 litros, com tampa | | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 298,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 52228 TRELA COM. DE MAT. DE LIMPEZA E HIG. LTDA. | | Pedido : 002168 2015 Data: 13/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 063.00010.0065-01 COLA COLORIDA COM GLITER 06 CORES UN 005957 2015 G00081 /2014 09.02.00 1.200,000 8,8100 10.572,00| | COLA COLORIDA C/GLITER 6 CORES: NAO TOXICA, SOLUV | | EL EM AGUA COMPOSTA EM RESINA DE P.V.A., GLITTER | | E CONSERVANTE TIPO BENZOTIAZOL, CADA COR COM 25G | | EM TUBO PLASTICO COM TAMPA ROSQUEAVEL, DEVERA EST | | AR COM CERTIFICA\200AO DO INMETRO | 063.00023.0102-01 PASTA ARQUIVO REGISTRADOR DE A A/Z OFICIO LARGA UN 005961 2015 G00081 /2014 09.02.00 24,000 9,3700 224,88| | PASTA ARQUIVO REGISTRADOR DE A A/Z OFICIO LARGA, | | MEDINDO APROXIMADAMENTE 345 MM DE ALTURA X 280MM | | DE LARGURA X 80 MM DE LOMBADA, CONFECCIONADA EM | | PAPEL CARTAO COM ESPESSURA DE 2MM, O PRODUTO DEVE | | RA VIR COM GANCHO INTERNO DE ALTA QUALIDADE, TRAV | | A ABRE E FECHA E PROTETOR PARA AS FOLHAS DE PLAST | | ICO RESISTENTE. | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 105 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.796,88| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 53225 C.G. CAMP COM. DE PROD. E SOL. EDU. LTDA EPP | | Pedido : 002169 2015 Data: 13/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 063.00035.0005-01 EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA CX 005968 2015 G00081 /2014 09.02.00 10,000 9,5800 95,80| | EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA EM A\200O ZINCADO, | EM DIMENSoES MINIMAS DE 20 X 15 X 25MM. CAIXA COn | | TENDO 12 UNIDADES. | | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 95,80| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 54223 PARCO PAPELARIA LTDA | | Pedido : 002170 2015 Data: 13/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 063.00018.0015-01 GRAMPEADOR GRANDE C/ CAPACIDADE P/100 FOLHAS UN 005958 2015 G00081 /2014 09.02.00 40,000 25,0000 1.000,00| | GRAMPEADOR DE MESA GRANDE CAPACIDADE PARA AT\220 100 | FLS. TODO EM METAL. GRAMPEADOR DE GRANDE CAPACIDA | | DE EM A\200O. APOIO DA BASE EM RESINA TERMOPLASTICA. | DIMENSOES: 280 X 67 X 170MM. PESO 879 G.BASE DE | | FECHAMENTO DOS GRAMPOS EM CHAPA DE A\200O, MOLA RESI | STENTE COM RETRA\200AO AUTOMATICA. UTILIZA GRAMPOS | 23/6, 23/8, 23/10 E 23/13. CAPACIDADE PARA GRAM | | PEAR AT\220 100 FOLHAS DE PAPEL 75G/M2. | 063.00023.0105-01 PASTA COM ABA E ELASTICO POLIONDA LOMBO DE 3,5 CM UN 005959 2015 G00081 /2014 09.02.00 1.000,000 1,5700 1.570,00| | PASTA COM ABA E ELASTICO POLIONDA DE OTIMA QUALID | | ADE; NO TAMANHO APROXIMADO DE 245X335 LOMBO DE 3, | | 5 CM. CORES DIVERSAS | | 063.00211.0004-01 ADESIVO DECORATIVO CONTACT VERDE UN 005960 2015 G00081 /2014 09.02.00 40,000 27,8700 1.114,80| | ADESIVO DECORATIVO CONTACT-VERDE, LAMINADO DE PVC | | AUTOADESIVO, PROTEGIDO NO VERSO, POR PAPEL SILI| | CONADO. DIMENSOES 45 CM X 10M. | | | | 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.684,80| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 54227 ANA VALERIA TONELOTTO | | Pedido : 002171 2015 Data: 13/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 099.00453.0020-01 POSTIT BLOCO DE RECADO AUTO ADESIVO 76MM X 102MM PCT 005967 2015 G00081 /2014 09.02.00 120,000 3,2800 393,60| | BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVO REMOVIVEL E REPOSI | | CIONAVEL, SEM PAUTA, NA COR AMARELA, ACONDICIONAD | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 106 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | O EM EMBALAGEM PLASTICA, MEDINDO APROXIMADAMENTE | | 76MM. DE ALTURA X 102MM DE COMPRIMENTO, CONTENDO | | NO MINIMO 100 FOLHAS. | | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 393,60| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 53866 NUTRIMENTA RESTAURANTE LTDA ME | | Pedido : 002175 2015 Data: 14/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 099.00451.0001-01 REFEICAO . UN 006011 2015 S01353 /2015 11.01.00 20,000 9,2000 184,00| | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 184,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 54466 LEANDRO ANTONIO DOS SANTOS 29747967880 | | Pedido : 002183 2015 Data: 14/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 031.00044.0001-01 JOGO DE VELA JG 006021 2015 S01359 /2015 000000T054 2015 08.02.00 1,000 78,0000 78,00| | 031.00084.0002-01 CABO DE VELA JG 006020 2015 S01359 /2015 000000T054 2015 08.02.00 1,000 140,0000 140,00| | 035.00008.0001-01 FILTRO DE COMBUSTIVEL PC 006022 2015 S01359 /2015 000000T054 2015 08.02.00 1,000 25,0000 25,00| | | | 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 243,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 54466 LEANDRO ANTONIO DOS SANTOS 29747967880 | | Pedido : 002185 2015 Data: 14/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 011.00230.0033-01 VALVULA TERMOSTATICA CJ 006033 2015 S01361 /2015 000000T250 2015 08.03.00 1,000 115,0000 115,00| | 030.00003.0004-01 JUNTA CABECOTE. PC 006031 2015 S01361 /2015 000000T250 2015 08.03.00 1,000 120,0000 120,00| | 031.00061.0004-01 FILTRO DE OLEO PC 006032 2015 S01361 /2015 000000T250 2015 08.03.00 1,000 20,0000 20,00| | 031.00118.0002-01 CORREIA DENTADA PC 006035 2015 S01361 /2015 000000T250 2015 08.03.00 1,000 68,0000 68,00| | 033.00002.0005-01 BOMBA D‘AGUA PC 006034 2015 S01361 /2015 000000T250 2015 08.03.00 1,000 130,0000 130,00| | 033.00172.0001-01 SENSOR DE TEMPERATURA PC 006037 2015 S01361 /2015 000000T250 2015 08.03.00 1,000 110,0000 110,00| | 035.00083.0009-01 TENSOR . PC 006036 2015 S01361 /2015 000000T250 2015 08.03.00 1,000 100,0000 100,00| | 054.00096.0003-01 TAMPA RESERVATORIO PC 006038 2015 S01361 /2015 000000T250 2015 08.03.00 1,000 12,0000 12,00| | | | 0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 675,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 54466 LEANDRO ANTONIO DOS SANTOS 29747967880 | | Pedido : 002188 2015 Data: 14/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 107 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | 031.00075.0004-01 COXIM CAMBIO PC 006042 2015 S01365 /2015 000000T209 2015 08.02.00 1,000 90,0000 90,00| | 036.00154.0058-01 COIFA CAMBIO PC 006043 2015 S01365 /2015 000000T209 2015 08.02.00 2,000 22,5000 45,00| | | | 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 135,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 54468 SL CRIL IND. E COM. LTDA - EPP | | Pedido : 002196 2015 Data: 14/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 099.00380.0001-01 PORTA FOLDER AREA LASER ACRILICO CRISTAL UN 006061 2015 S01382 /2015 10.02.00 10,000 49,7400 497,40| | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 497,40| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 54467 EDSON DE ALMEIDA 27478312802 | | Pedido : 002197 2015 Data: 14/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 031.00316.0024-01 CAMISA M/L MASCULINA PC 006062 2015 S01383 /2015 10.02.00 30,000 82,0000 2.460,00| | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.460,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 51971 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | | Pedido : 002199 2015 Data: 22/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 021.00728.0002-01 VENVANSE 50MG CAP 006065 2015 S01386 /2015 08.01.00 168,000 11,6500 1.957,20| | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.957,20| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 47674 MAGGI CAMINHOES LTDA. | | Pedido : 002203 2015 Data: 22/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 011.00002.0032-01 BRACADEIRA DE APERTO PC 006210 2015 S01391 /2015 09.02.00 1,000 56,9000 56,90| | 011.00146.0025-01 CINTA BORRACHA PC 006206 2015 S01391 /2015 09.02.00 20,000 15,9000 318,00| | 011.00376.0002-01 VEDACAO . PC 006199 2015 S01391 /2015 09.02.00 1,000 1,1700 1,17| | 011.00398.0003-01 TURBINA DO MOTOR PC 006209 2015 S01391 /2015 09.02.00 1,000 4.523,3100 4.523,31| | 025.00116.0005-01 BRACADEIRA JG 006196 2015 S01391 /2015 09.02.00 2,000 25,1500 50,30| | 025.00152.0064-01 MANGUEIRA 1 M 006203 2015 S01391 /2015 09.02.00 1,000 72,4100 72,41| | 031.00153.0007-01 ELEMENTO FILTRANTE 2VL PC 006204 2015 S01391 /2015 09.02.00 1,000 36,1100 36,11| | 031.00250.0001-01 BRACADEIRA .. PC 006201 2015 S01391 /2015 09.02.00 15,000 0,3700 5,55| | 031.00287.0011-01 VEDACAO TAE PC 006205 2015 S01391 /2015 09.02.00 1,000 6,1600 6,16| | 032.00065.0003-01 PORCA PC 006207 2015 S01391 /2015 09.02.00 4,000 5,6200 22,48| | 033.00144.0001-01 TAMPA . PC 006200 2015 S01391 /2015 09.02.00 1,000 48,6700 48,67| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 108 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | 035.00095.0001-01 ELEMENTO FILTRANTE PC 006202 2015 S01391 /2015 09.02.00 1,000 97,8800 97,88| | 036.00057.0001-01 VALVULA UN 006208 2015 S01391 /2015 09.02.00 1,000 171,1700 171,17| | 054.00060.0002-01 MANGUEIRA . M 006198 2015 S01391 /2015 09.02.00 1,000 114,1900 114,19| | 068.00096.0018-01 TUBO ABASTECIMENTO OLEO PC 006197 2015 S01391 /2015 09.02.00 1,000 186,0000 186,00| | | | 0015 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.710,30| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 47674 MAGGI CAMINHOES LTDA. | | Pedido : 002204 2015 Data: 22/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 030.00031.0017-01 OLEO DESINGRIPANTE PC 006211 2015 S01392 /2015 09.02.00 1,000 12,0000 12,00| | 030.00056.0005-01 ADITIVO . UN 006212 2015 S01392 /2015 09.02.00 8,000 25,2000 201,60| | | | 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 213,60| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 53601 FARMACIA DE MANIPULACAO SALUTARIS LTDA ME | | Pedido : 002209 2015 Data: 22/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 021.00584.0001-01 MINOXIDIL 50MG/ML SOL.TOPICA+BOMBA SPRAY+CONTA GOT UN 006257 2015 S01395 /2015 08.01.00 6,000 34,2500 205,50| | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 205,50| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 47325 MAQ GEL COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA. | | Pedido : 002215 2015 Data: 22/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 054.00012.0027-01 GARRAFA TERMICA 500ML PC 006264 2015 S01402 /2015 16.01.00 1,000 46,9000 46,90| | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 46,90| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 54051 SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP | | Pedido : 002218 2015 Data: 22/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 063.00007.0144-01 CANETA FIXA PARA BALCAO UN 006066 2015 G00002 /2015 04.01.00 5,000 9,2000 46,00| | Caneta fixa para balcao | | Em alum¡nio resistente polido, de f cil fixa\207ao | Fita dupla face ou parafuso | | Corpo da caneta em alum¡nio resistente polido ou | | anodizado | | Corrente soldada e de di\203metro de 1,00mm e tamanh | o de 60cm | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 109 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | 063.00076.0065-01 PAPEL RECICLADO 75G 210X294 A4 PCT 006216 2015 G00002 /2015 13.01.00 50,000 13,3500 667,50| | Papel reciclado 75g 210x297 A4 | | Gramatura:75g/mý | | Folha/resma:500 | | Formato A4: 210 x 297mm | | Embalagem com 500 folhas | | | | 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 713,50| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 54077 RODRIGO TONELOTTO | | Pedido : 002219 2015 Data: 22/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 063.00017.0016-01 GRAFITE PARA LAPISEIRA 0,5MM HB CX 006069 2015 G00002 /2015 04.01.00 1,000 5,5000 5,50| | Grafite para lapiseira 0,5mm HB | | At¢xico | | Polimero de boa qualidade | | Composi\207ao: Carboneto e Grafite | Caixa com 12 unidades | | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5,50| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 52543 H2O COM. DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA ME | | Pedido : 002230 2015 Data: 22/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 014.00067.0007-01 PURIFICADOR DE AGUA (TIPO SAUDE) 19 LITROS UN 006219 2015 G00020 /2014 0000000026 2015 15.01.00 3,000 558,1200 1.674,36| | com refil camadas, adaptado para encaixe em bebed | | ouro tipo coluna (substituindo o galao) | | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.674,36| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 50900 UNIFORMES CAMPINAS EIRELLI EPP. | | Pedido : 002231 2015 Data: 22/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 042.00007.0100-01 BOTA CANO LONGO PAR 006139 2015 G00021 /2014 000000T254 2015 08.02.00 12,000 355,0000 4.260,00| | Bota cano longo confeccionada em couro semi-cromo | | , de | | primeira qualidade hidrofugado, sem marcas, isent | | a de | | cortes, furos, cicatrizes, bem como sinais de par | | asitas, ou | | seja, carrapatos, bernes e outros defeitos provoc | | ados por | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 110 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | riscos de cerca, chifradas, marcas de fogo, etc., | | com | | espessura m¡nima de 2.0mm, z¡per lateral na parte | | interna, | | com forro de isolamento interno na extens.o do z¡ | | per, cano | | superior em couro tipo napa vacum, forro almofada | | do, | | cano superior com el stico, caneleira com refor\207o | interno | | em couro, palmilha de montagem em couro, palmilha | | de | | limpeza em l tex, blaqueado, com solado de borrac | | ha | | refor\207ado, antiderrapante. Garantia contra defeit | os de | | fabrica\207ao m¡nima 01 ano. | Cabedal, couro bovino de 1aqualidade, curtido ao | | cromo, | | espessura m¡nima de 2,0 mm com acabamento semicro | | mo | | Hidrofugado; | | Especifica\207.es | Cor e estampa cor preta estampa lisa; | | isento de defeitos; | | Espessura m¡nimo 2,0mm; | | Resist\210ncia \205 tra\207ao m¡nimo 15mpa | Alongamento percentual m¡nimo 40% | | Ph ph min 3,5; cifra dif. M x. 0,7 | | Tempo de penetra\207ao de gua tempo m¡nimo de 60 | minutos; | | Absor\207ao de gua apos 60 minutos - m ximo 0,2g | Teor de graxa 3 a 8% | | .xido de cromo m¡nimo de 3% | | Permeabilidade ao vapor de gua m¡nimo 0,8mg/cm2h | | Coeficiente de vapor de gua m¡nimo 15mg/cm2 Gasp | | ea, em couro bovino curtido ao cromo, com biqueir | | a | | em borracha, com desenhos em alto relevo (3d), pa | | ra | | evitar desgaste do couro, fixada atrav\202s de colag | em e | | costura simples. | | Forro da parte traseira do cano: | | Em poliamida, r pida dispersao da transpira\207.o, a | celerado | | transporte da umidade, completamente respir vel, | | toque | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 111 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | macio e confort vel e superior resist\210ncia \205 abra | sao, com | | os seguintes dados t\202cnicos: | Especifica\207oes | Espessura 2,70 mm ñ 5% | | Gramatura - astm d3776 340g/m2 ñ 5% | | Resist\210ncia \205 abrasao - nbr iso 20344 seco 25600 | ciclos | | sem danos | | .mido 12800 ciclos - sem danos | | For\207a de rasgamento m¡nimo 90 n | Permeabilidade ao vapor de gua | | Coeficiente de vapor de gua | | M¡nimo 2,0 mg/cm2h | | M¡nimo 20 mg/cm2 | | Forro frontal do cano: | | Em poli\202ster dublado com espuma de p.u. De 6,0 mm | , com | | as seguintes especifica\207.es t\202cnicas: | Especifica\207.es | Espessura 0,80 mm ñ5% | | Gramatura - astm d3776 170g/m2 ñ 5% | | Resist\210ncia \205 abras.o - nbr iso 20344 seco 25600 | ciclos | | sem danos | | .mido 12800 ciclos - sem danos | | For\207a de rasgamento m¡nimo 20 n | Permeabilidade ao vapor de gua | | Coeficiente de vapor de gua | | M¡nimo 2,0 mg/cm2h | | M¡nimo 20 mg/cm2 | | Forro da g spea: | | De couro tipo napa vacum com as seguintes especif | | ica\207oes | t\202cnicas: | Especifica\207oes | Espessura 0,80 mm ñ5% | | For\207a de rasgamento m¡nimo 30 n | Permeabilidade ao vapor de gua | | Coeficiente de vapor de gua | | M¡nimo 2,0 mg/cm2h | | M¡nimo 20 mg/cm2 Ph | | Cifra diferencial | | M¡nimo 3,2 | | M¡nimo 0,7 | | Z¡per de nylon: | | Na lateral interna do cano, comprimento de 31 cm, | | n.§ 40, | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 112 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | devendo aumentar ou diminuir conforme a numera\207ao | , | | recoberta por .pala. externa em couro semi-cromo | | que | | cubra todo o z¡per com detalhe de corte em v, fec | | hado | | Atrav\202s de velcro preto. | Fole protetor interno ao z¡per: | | De couro tipo napa vacum colocado verticalmente a | | o longo | | da extensao da abertura do z¡per. Onde dever est | | ar | | gravado o numero do c.a. | | Parte superior traseira: | | Acolchoada com espuma l tex de espessura 10 mm e | | densidade 33, em quatro gomos revestimento na par | | te | | Exterior em couro tipo napa e na parte interna co | | m o | | mesmo forro da parte traseira do cano. Haver nas | | duas | | laterais uma cavidade na vertical em v medindo 11 | | ,5cm | | para o n£mero 40 (variando de acordo com a numera | | \207ao), | com um el stico de alta pressao de 3 cm para perm | | itir um | | melhor ajuste na panturrilha. | | Parte dianteira: | | Na altura do peito do p\202 haver um acolchoado de | nove | | gomos em espuma pu de espessura 10 mm e densidade | | 33, recoberto em napa tipo vacum, para melhor | | acomoda\207ao e mobilidade da regiao do tornozelo. | Parte traseira: | | Acima do calcanhar haver um acolchoado de seis g | | omos | | em espuma pu de espessura 10 mm e densidade 33, | | recoberto em napa tipo vacum, para melhor acomoda | | \207ao e | mobilidade do tend.o de aquiles. | | Prote\207ao frontal: | Interna no comprimento da parte dianteira do cano | | em | | couro reconstitu¡do de 2,5mm de espessura, revest | | ido em | | couro semi-cromo hidrofugado e costuras duplas | | transversais. | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 113 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Contra forte interno: | | Material termopl stico, conformado termicamente, | | com | | espessura de 2,0 mm tipo r¡gido, resistente reves | | tido de | | Couro pelo externo e internamente em n.o tecido d | | e | | microfibra, absorvente, composto de poliamida, co | | m as | | Seguintes especifica\207oes: Especifica\207oes do forro | do contra forte | | Espessura 1,30mm ñ5% | | Gramatura - astm d3776 300g/m2 ñ 5% | | Resist\210ncia \205 abrasao - nbr iso 20344 seco 25600 | ciclos | | sem danos | | .mido 12800 ciclos - sem danos | | Palmilha de montagem: | | Em couro, com espessura m¡nima de 2,5 mm. Dever | | ser | | refor\207ada com papelao pr¢prio para este fim, para | que | | ocal\207ado n.o deforme com o uso. Dever seguir as | seguintes especifica\207oes t\202cnicas: | Especifica\207oes | Espessura m¡nimo 2,5mm | | Ph | | Cifra diferencial | | M¡nimo 3,2 | | M¡nimo 0,7 | | Palmilha de limpeza: | | Palmilha em l tex, com sistema de absor\207ao de imp | actos, | | respir vel, antibacteriana, efeito mem¢ria, alta | | absor\207ao | edesor\207ao de gua, dublada em couro tipo napa vac | um. | | Especifica\207.es | Dureza (asker c) 25 ñ 2% | | Densidade 0,39g/cm3 ñ 2% | | Absor\207ao e desor\207ao de gua (iso . 20345) absor\207. | o . 155 | | mg/cm2 ñ 10% ap¢s 30minutos | | Desor\207.o . 100% ap¢s 24 horas | Biqueira: | | L\203mina de resina termopl stica com adesivo | termoreativ vel, refor\207ado com nao tecido de poli | \202ster, em -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 114 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | um dos lados. | | Sistema de montagem: | | Cabedal e solado, fixados pelo sistema blak; o ca | | l\207ado | dever ser blaqueado nas laterais no m ximo 91% d | | a rea | | total, deixando sem balquea\207.o as regioes laterai | s de | | flexao do cal\207ado para melhor flexibilidade. Blaq | uea\207ao | feita em costura com 2 fios e dupla la\207ada, sendo | um n.§ 3 | | de poli\202ster e outra n.§ 4 de nylon, encerado. | Solado: | | Borracha leg¡tima cor marrom, em forma de unisola | | (sola e | | salto em pe\207a £nica), antiderrapante, com canalet | a para | | blaquea\207ao lateral, tendo como base pol¡mero espe | cial e | | cargas minerais que confere boas propriedades de | | ader\210ncia, resiliencia e baixa deforma\207ao, boa re | sist\210ncia \205 ruptura, ao rasgo e \205s altas temperat | uras. O mesmo deve | | seguir as seguintes especifica\207oes t\202cnicas: | Especifica\207oes | Profundidade do antiderrapante m¡nimo 5 mm | | Espessura da camada interna do solado m¡nimo 4 mm | | Densidade 1,12 g/cm3 ñ 2 g/cm3 | | Abrasao m ximo 140 mm3 | | Dureza 60 ñ 4 shore a | | For\207a de ruptura m¡nimo 100kgf/cm2 | Resist\210ncia \205 flex.o incisao inicial 2,02 ñ 0,02m | m - ap¢s | | 30.000 flex.es | | Acr\202scimo m ximo 4,00mm (fenda m xima at\202 6 mm). | Aviamentos: | | De 1a. Qualidade, sendo que as costuras do refor\207 | o da | | g spea, refor\207o frontal, partes dianteira e trase | ira do cano | | deverao ser feitas com linha 30, e as demais com | | linhas | | 40, ambas de n ilon. As costuras devem ser refor\207 | adas | | internamente com fita de refor\207o em n ilon autoco | lante. | | 03. Cano: | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 115 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | A altura do cabedal dever ser medida de acordo c | | om o | | item 6.2.2 da norma nbr iso 20344 (onde a altura | | \202 a | Dist\203ncia vertical entre o ponto mais baixo da pa | lmilha | | interna e o ponto mais alto do cabedal). | | A altura do cano dever seguir a tabela abaixo em | | mil¡metros: | | Tamanho comprimento | | 34 340 | | 35 345 | | 36 350 | | 37 355 | | 38 360 | | 39 365 | | 40 370 | | 41 375 | | 42 380 | | 43 385 | | 44 390 | | 45 395 | | 46 400 | | 47 405 | | Refletivos de seguran\207a e porta faca: lateral: na | parte | | externa do p\202 esquerdo haver dois refletivos em | alta | | freq\201\210ncia (alta freq\201\210ncia \202 uma solda eletr\223nic | | a, feita | | atrav\202s de uma prensa que recebe uma descarga de | energia de 12 kva), no formato de boomerang, na c | | or | | cinza, em alto relevo com defini\207oes em alta freq | \201\210ncia, | medindo o menor 40 mm e o maior 50 mm | | Obs: os refletivos sao vis¡veis em 180o. | | Taloneira: na regiao do calcanhar de ambos os p\202s | haver | | um refletivo em alta freq\201\210ncia (alta freq\201\210ncia | \202 uma | solda eletr\223nica, feita atrav\202s de uma prensa que | recebe | | uma descarga de energia de 12 kva), no formato de | | boomerang, na cor cinza, em alto relevo com defin | | i\207oes em | alta freq\201\210ncia, medindo 50 mm. | Obs: os refletivos sao vis¡veis em 180o. | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 116 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Porta faca: na parte externa do p\202 direito haver | um porta | | faca em borracha com trabalho em alta freq\201\210ncia, | forrado | | em couro tipo napa vacum, com dois refletivos em | | alto | | relevo com defini\207oes em alta freq\201\210ncia, no form | ato de | | boomerang, medindo o menor 40 mm e o maior de 50 | | mm. | | Obs: os refletivos sao vis¡veis em 180o. | | Dados t\202cnicos dos refletivos: | Material refletivo com base laminada em pvc, form | | ado por | | microesferas de vidro, distribu¡das de forma cons | | tante com | | alto poder de refletividade, elevada estabilidade | | e com | | excelente fixa\207.o por solda eletr\223nica ou alta fr | eq\201\210ncia | com grande durabilidade e flexibilidade. | | Continua refletindo mesmo em condi\207oes clim ticas | adversas, tais como chuva, neblina e serra\207.o. | Apresenta valores fotom\202tricos m¡nimos equivalent | es a 500 | | candelas/lux. M2. | | Resist\210ncia a separa\207ao do solado do cabedal: | For\207a de arranque do solado - m¡nimo 500n. | 043.00002.0113-01 CALCA PROFISSIONAL UN 006140 2015 G00021 /2014 000000T255 2015 08.02.00 150,000 33,6000 5.040,00| | 31 240 UNID | | Cal\207a profissional, 1/2 c¢s e 1/2 el stico cuja v | ista seja | | embutida com z¡per, modelo bem masculino, tecido | | terbrim 100% algodao, com faixa vermelha nas late | | rais, | | com refor\207o nos joelhos, faixa refletiva de 4 cm | costurada | | em cima do refor\207o,com el stico atr s, barra feit | a | | pespontada com 3 cm de vira para dentro, com dupl | | o bolso | | frontal tipo faca, todos forrados com tecido algo | | dao, sem | | passadores. | | As pe\207as devem estar isentas de costuras tortas, | franzimentos, linhas soltas, rasgamentos, deformi | | dades ou | | qualquer outro fator que possa prejudicar sua uti | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 117 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | liza\207ao ou | aspecto. Visando \205 durabilidade do vestu rio, \202 n | ecess ria | | costura refor\207ada nas reas mais sujeitas a rompi | mento da | | costura (.cavalo. da cal\207a) e refor\207o na costura | dos faixas. | | A pe\207a dever possuir internamente etiqueta infor | mando: | | composi\207ao do tecido, nome ou marca do fabricante | e o | | confeccionista, | | Numera\207ao do manequim e instru\207ao de lavagem. | Bordado no bolso de traz esquerdo brasao do Munic | | ipio de | | Cabreuva em quatro cores, e no direto Secretaria | | de | | Sa£de. | | Cor do tecido: Azul Marinho | | Tamanho: Conforme descritivo. | | Obedecendo a (nbr 10320/88). | | 043.00017.0005-01 CAPA PLASTICA DE CHUVA OPERACIONAL UN 006148 2015 G00021 /2014 000000T256 2015 08.02.00 10,000 230,0000 2.300,00| | Capa pl stica de chuva operacional - abertura tra | | seira | | parcial, obedecendo \205s caracter¡sticas a seguir | relacionadas: capuz: deve ser anat\223mico, fixado n | a base | | da gola atrav\202s de costura, com cadar\207o de nylon. | Para ajuste, e quando n.o estiver em uso, ter via | | bilidade | | de ser guardado em um compartimento instalado | | conjugadamente na base da pr¢pria gola e fechado | | por | | z¡per de nylon na tonalidade preto, medindo 30cm, | | faixa de | | refletivo prata com 5 cm de largura com base 100% | | poli\202ster, aplicado nas costas com (duas) faixas | e 1 (uma) | | faixa em cada bra\207o, conforme figura ilustrativa. | Mangas reglam: devem ser compridas. A barra deve | | ser | | dobrada internamente, tendo acabamento atrav\202s de | solda | | eletr\223nica. | Bolsos: dois bolsos embutidos nas laterais da fre | | nte, com | | tampa, nas medidas 190 mm de comprimento por | | 150mmlargura. | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 118 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Respiradouros: deverao ser colocados sob a pala t | | raseira e | | sob a para da frente, confeccionado em malha sint | | \202tica | (composi\207ao abaixo), que permita uma boa ventila | ao. | | Composi\207ao da malha sint\202tica: 100% poli\202ster | Contextura: 4malhas/cm | | Gramatura> 24 +- 2g/m2 | | Cor amarela | | Abertura frontal: fechamento duplo com botao, ten | | do uma | | carcela com 60 mm de largura no lado esquerdo( pa | | ra | | cobrir o botao). | | Abertura traseira: o comprimento da abertura deve | | ser de | | acordo com a tabela, tendo carcela com 40 mm de l | | argura | | no lado esquerdo. | | Guarda-capa: a capara dever estar acondicionada | | em | | bolsa confeccionada do mesmo material da capa, ti | | po Envelope, medindo 290mm x 240mm, tendo um fole | | de | | 30mm de largura, com dois passadores na parte tra | | seira | | Medindo 50mm x 100mm e fechado com um bot.o de | | pressao na parte dianteira. | | Ii - especifica\207.o t\202cnica do tecido | Nylon dn 70, emborrachado com espessura de 0,20mm | | , | | com 47 _+ 2 fios no urdume e 36 _+ 2 fios na tram | | a, com | | resist\210ncia m¡nima ao rasgamento de 33kg urdume e | 26kg | | na trama. O tecido devera ser isento de manchas o | | u outros | | defeitos prejudiciais e dever ser coberto no lad | | o interno | | por uma camada de filme impermeabilizante de poli | | vinil | | macio e sem cheiro, deixando o tecido completamen | | te | | imperme vel. | | Iii . condi\207oes de execu\207ao: | Os aviamentos utilizados na confec\207ao das capas d | evem | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 119 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | ser da mesma tonalidade do tecido e devem ser de | | primeira qualidade. | | Todas as costuras deverao ser refor\207adas, usando | linha | | mista de algodao de primeira qualidade, com titu | | agem 120 | | e, quando necess rio, nas costuras duplas utiliza | | rem | | fechadeira de duas agulhas ponto corrente para ma | | ior | | resist\210ncia. | As barras deverao ser vedadas e soldadas eletroni | | camente. | | A capa deve ser toda vedada nas costuras atrav\202s | de | | selagem termo eletr\223nica, de, deixando as unioes | completamente imperme veis, resistindo a chuvas f | | ortes, | | poss¡veis jatos de gua, dando ao usu rio maior p | | rote\207ao e | conforto poss¡vel. | | Cada pe\207a dever possuir uma ou duas etiquetas co | ntendo | | em caracteres indel\202veis e bem vis¡veis, o nome c | omercial | | da empresa fabricante, ano de fabrica\207ao, numero | do | | manequim, composi\207ao do tecido, e instru\207oes de l | avagem. | | Iv - silk-screen: | | Peito esquerdo: localiza\207ao conforme figura ilust | rativa, | | brasao da Prefeitura Municipal de Cabre£va medind | | o | | comprimento 10 cm x altura 14 cm. Costas: inscri\207 | ao | | .Secretaria Municipal de Sa£de., na cor azul, med | | indo | | aproximadamente comprimento 30 cm x altura 15 cm. | | V . aplica\207ao de refletivo: | Duas faixas de refletivo prata com 5 cm de largur | | a com | | base 100% poli\202ster, aplicado nas costas conforme | figura | | ilustrativa. | | Garantia contra defeitos de fabrica\207ao m¡nima 01 | ano. | | Cor: Amarelo Tamanho: £nico. | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 120 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | 043.00040.0034-01 JAQUETA E TACTEM IMPERMEAVEL (TAM P) UN 006144 2015 G00021 /2014 000000T256 2015 08.02.00 5,000 148,0000 740,00| | Jaqueta em tactem imperme vel, com abertura front | | al com | | ziper da mesma cor do tecido, com 2 faixa vermelh | | a na | | lateral de 2 cm da manga e entre as faixas vermel | | ha uma | | faixa refletivas de 4 cm de largura nas mangas, f | | aixa | | refletiva de 4 cm no meio e costa, com bordado br | | asao da | | Prefeitura Municipal de Cabreuva do lado esquerdo | | e a cruz | | da vida na frente lado esquerdo superior. | | Cor do tecido: Azul Marinho | | Tamanho: P | | Obedecendo (nbr 10320/88) | | 043.00040.0035-01 JAQUETA EM TACTEM IMPERMEAVEL (TAM M) UN 006145 2015 G00021 /2014 000000T256 2015 08.02.00 8,000 148,0000 1.184,00| | Jaqueta em tactem imperme vel, com abertura front | | al com | | ziper da mesma cor do tecido, com 2 faixa vermelh | | a na | | lateral de 2 cm da manga e entre as faixas vermel | | ha uma | | faixa refletivas de 4 cm de largura nas mangas, f | | aixa | | refletiva de 4 cm no meio e costa, com bordado br | | asao da | | Prefeitura Municipal de Cabreuva do lado esquerdo | | e a cruz | | da vida na frente lado esquerdo superior. | | Cor do tecido: Azul Marinho | | Tamanho: M | | Obedecendo (nbr 10320/88) | | 043.00040.0036-01 JAQUETA EM TECTEM IMPERMEAVEL (TAM G) UN 006146 2015 G00021 /2014 000000T256 2015 08.02.00 13,000 148,0000 1.924,00| | Jaqueta em tactem imperme vel, com abertura front | | al com | | ziper da mesma cor do tecido, com 2 faixa vermelh | | a na | | lateral de 2 cm da manga e entre as faixas vermel | | ha uma | | faixa refletivas de 4 cm de largura nas mangas, f | | aixa | | refletiva de 4 cm no meio e costa, com bordado br | | asao da | | Prefeitura Municipal de Cabreuva do lado esquerdo | | e a cruz | | da vida na frente lado esquerdo superior. | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 121 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Cor do tecido: Azul Marinho | | Tamanho: G | | Obedecendo (nbr 10320/88). | | 043.00040.0037-01 JAQUETA EM TECTEM IMPERMEAVEL (TAM GG) UN 006147 2015 G00021 /2014 000000T256 2015 08.02.00 7,000 148,0000 1.036,00| | Jaqueta em tactem impermeavel, com abertura front | | al com | | ziper da mesma cor do tecido, com 2 faixa vermelh | | a na | | lateral de 2 cm da manga e entre as faixas vermel | | ha uma | | faixa refletivas de 4 cm de largura nas mangas, f | | aixa | | refletiva de 4 cm no meio e costa, com bordado br | | asao da | | Prefeitura Municipal de Cabreuva do lado esquerdo | | e a cruz | | da vida na frente lado esquerdo superior. | | Cor do tecido: Azul Marinho | | Tamanho: GG | | Obedecendo (nbr 10320/88). | | | | 0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 16.484,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 50900 UNIFORMES CAMPINAS EIRELLI EPP. | | Pedido : 002232 2015 Data: 22/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 043.00001.0066-01 CAMISA (TIPO GANDOLA). UN 006248 2015 G00021 /2014 0000Vigias 2015 14.01.00 34,000 65,0000 2.210,00| | Camisas (Tipo Gandola) com bordado bandeira do | | Munic¡pio manda esquerda e escrito em preto "Vigi | | l\203ncia | Municipal" na manga direita, Malha Convencional 6 | | 7 % | | Poli\202ster /33% algod.o cor Caqui; | 043.00002.0121-01 CALCA COR CAQUI PANTONE UN 006250 2015 G00021 /2014 0000Vigias 2015 14.01.00 34,000 33,1600 1.127,44| | confeccionada em tecido misto de 67% co/33% p | | es, sarja 2 x 1, peso 235 g/m2(+/- 5%) na cor | | caqui pantone 17-1022;Descricao do modelo: 06 | | bolsos: 02 bolsos frontais com abertura obl | | iquos tipo faca, 02 traseiros com portinholas | | e dois nas pernas na altura dos joelhos com por | | tinholas fechamento com velcro, com cantos in | | feriores chanfrados (06 cantos); Cos reto com 4 | | ,5cm de largura, enchance traseiro e 7 passan | | tes com 1,0 cm de largura inseridos na par | | te inferior (2 na frente, a 12 cm da boca dos bol | | sos e 5 nas costas, 2 proximo as costuras lat | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 122 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | erais e 2 a 5 cm da enchance); Abotoamento | | unico atraves de gancho metalico, com bragui | | lha rebatida por pesponto simples, utilizando | | ziper embutido;Costuras: Maquina fechadeira de | | braco ou interlock bitola de 10 mm para f | | echamento das ilhargas, dos ganchos e entre p | | ernas; Maquina de costura reta 1 agulha ponto f | | ixo para fixacao e pesponto de cos, ganchos, | | bainhas, ziper e barra;Maquina coseadeira, para | | pregamento de cos; Travetes nas: bocas dos | | bolsos, parte inferior da braguilha e junca | | o dos ganchos; Linhas nº 80 para fechamento, f | | ixacao, pespontos, caseados e pregar botoes; L | | inhas nº 80 e filamento para aplicacao de | | overlock nas bordas desfiantes dos tecidos. E | | tiquetas contendo: Identificacao do fabricante | | do tecido; Identificacao do tecido; Identifi | | cacao do tamanho da peca.Embalagem:As pecas | | deverao ser embaladas em sacos plasticos indi | | viduais, com identificacao de tecido e instruco | | es de lavagem medindo (34 x 61 x 0,8 cm). | | 043.00003.0007-01 CINTO EM LONA UN 006251 2015 G00021 /2014 0000Vigias 2015 14.01.00 20,000 16,5000 330,00| | Cintos em Lona na cor Marron ou C qui com fecho d | | e | | metal. | | 043.00021.0098-01 BONE CAQUI PANTONE (VIGIA) UN 006249 2015 G00021 /2014 0000Vigias 2015 14.01.00 34,000 18,5000 629,00| | Confeccionada em tecido 100% co, sarja 3 x | | 1, peso 246 g/m2(+/- 5%) na cor caqui pantone 1 | | 7-1022;Descricao do modelo: Tipo sextavado; | | Ajustador metálico traseiro; Aba com alma d | | e polietileno revestida no mesmo tecido e co | | r do bone; Bordado .vigia municipal. na par | | te frontal do bone.Costura: Maquina de costura | | reta 1 agulha ponto fixo para fixacao e fec | | hamento.Embalagens: As pecas deverao ser emba | | ladas em sacos plasticos. | | 043.00059.0005-01 CAMISETA BRANCA MANGA CURTA UN 006247 2015 G00021 /2014 0000Vigias 2015 14.01.00 68,000 12,6700 861,56| | Confeccionada em tecido meia malha fio (p.v. | | ) 67% poliester e 33% viscose, na cor bran | | ca pantone 11-4202;Descricao do modelo: Gola c | | areca; Mangas curtas com bainhas fixas medin | | do 2,5 cm de largura, 1,0 cm virado para d | | entro; Bordado .prefeitura de cabreuva. e lo | | go abaixo .vigia municipal. na altura do pe | | ito esquerdo, na cor preto pantone 19-4205; | | Costas em tecido unico.Costuras: Maquina de | | overlock para fechamento; Maquina galoneira pa | | ra acabamento; Linhas nº 80 de algodao para | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 123 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | fechamento, fixacao, pespontos; Linhas nº 80 | | de algodao e filamento para aplicacao de o | | verlock nas bordas desfiantes dos tecidos.Etiq | | uetas contendo: Identificacao do fabricante d | | o tecido; Identificacao do tecido; Identificac | | ao do tamanho da peca.Embalagem:As pecas dev | | erao ser embaladas em sacos plasticos individ | | uais, com identificacao de tecido e instrucoes | | de lavagem medindo (34 x 61 x 0,8 cm). | | | | 0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.158,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 53895 R C UNIFORMES LTDA ME | | Pedido : 002233 2015 Data: 22/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 043.00001.0058-01 CAMISA SOCIAL COM BRASAO (TAM P) UN 006149 2015 G00021 /2014 000000T257 2015 08.02.00 10,000 32,2400 322,40| | Camisa social gola p¢lo manga curta, branca, em m | | alha | | pique penteada composi\207ao 100% algodao fio 30/1, | com | | dois bolsos chapados sem forra\207.o com vista tipo | lapela | | ,do lado esquerdo e esquerdo superior, com aplica | | \207ao do | logotipo do servi\207o de atendimento m¢vel de urg\210n | cia | | bordados em 4 cores no bolso esquerdo, com duas f | | aixas | | vermelhas laterais da altura do ombro at\202 o fim d | as | | mangas, brasao do Municipio de Cabreuva bordado e | | m 4 | | cores na manga do lado direito, abertura frontal | | com | | fechamento com 5 botoes simples branco leitoso, c | | aseado | | \205 m quina, lado direito. | Etiquetas de identifica\207ao do tecido, tamanho do | manequim; composi\207ao, fabricante e lavagem sao | indispens veis. Este produto dever ainda ter o c | | ¢digo do | | produto dado pela asf impresso na etiqueta conven | | cional | | na parte superior interna. Na impossibilidade da | | impressao | | na mesma etiqueta, ser necess ria a impressao de | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 124 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | uma | | etiqueta adicional contendo esta informa\207ao. A fi | xa\207ao | dever ser ao lado da etiqueta convencional. | | Cor do tecido: Branco | | Tamanho: P | | Descritivo | | Obedecendo a (nbr 10320/88) | | 043.00001.0059-01 CAMISA SOCIAL COM BRASAO (TAM M) UN 006150 2015 G00021 /2014 000000T257 2015 08.02.00 16,000 32,2400 515,84| | Camisa social gola p¢lo manga curta, branca, em m | | alha | | pique penteada composi\207ao 100% algodao fio 30/1, | com | | dois bolsos chapados sem forra\207ao com vista tipo | lapela | | ,do lado esquerdo e esquerdo superior, com aplica | | \207ao do | logotipo do servi\207o de atendimento m¢vel de urg\210n | cia | | bordados em 4 cores no bolso esquerdo, com duas f | | aixas | | vermelhas laterais da altura do ombro at\202 o fim d | as | | mangas, brasao do Municipio de Cabreuva bordado e | | m 4 cores na manga do lado direito, abertura fron | | tal com | | fechamento com 5 botoes simples branco leitoso, c | | aseado | | \205 m quina, lado direito. | Etiquetas de identifica\207ao do tecido, tamanho do | manequim; composi\207ao, fabricante e lavagem sao | indispens veis. Este produto dever ainda ter o c | | ¢digo do | | produto dado pela asf impresso na etiqueta conven | | cional | | na parte superior interna. Na impossibilidade da | | impressao | | na mesma etiqueta, ser necess ria a impressao de | | uma | | etiqueta adicional contendo esta informa\207ao. A fi | xa\207ao | dever ser ao lado da etiqueta convencional. | | Cor do tecido: branco | | Tamanho: M | | Descritivo | | Obedecendo a (nbr 10320/88). | | 043.00001.0060-01 CAMISA SOCIAL COM BRASAO (TAM G) UN 006151 2015 G00021 /2014 000000T257 2015 08.02.00 40,000 32,2400 1.289,60| | Camisa social gola p¢lo manga curta, branca, em m | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 125 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | alha | | pique penteada composi\207ao 100% algodao fio 30/1, | com | | dois bolsos chapados sem forra\207ao com vista tipo | lapela | | ,do lado esquerdo e esquerdo superior, com aplica | | \207.o do | logotipo do servi\207o de atendimento m¢vel de urg\210n | cia | | bordados em 4 cores no bolso esquerdo, com duas f | | aixas | | vermelhas laterais da altura do ombro at\202 o fim d | as | | mangas, brasao do Municipio de Cabreuva bordado e | | m 4 | | cores na manga do lado direito, abertura frontal | | com | | fechamento com 5 botoes simples branco leitoso, c | | aseado | | \205 m quina, lado direito. | Etiquetas de identifica\207.o do tecido, tamanho do | manequim; composi\207ao, fabricante e lavagem sao | indispens veis. Este produto dever ainda ter o c | | ¢digo do | | produto dado pela asf impresso na etiqueta conven | | cional | | na parte superior interna. Na impossibilidade da | | impressao | | na mesma etiqueta, ser necess ria a impressao de | | uma | | etiqueta adicional contendo esta informa\207ao. A fi | xa\207ao | dever ser ao lado da etiqueta convencional. | | Cor do tecido: Branco Tamanho: G | | Descritivo | | Obedecendo a (nbr 10320/88) | | | | 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.127,84| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00375 PANIFICADORA R.D. DE CABREUVA LTDA. | | Pedido : 002234 2015 Data: 22/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 053.00012.0058-01 DOCE TIPO MINI CAROLINA. KG 006234 2015 G00049 /2014 07.05.00 4,000 15,0000 60,00| | peso 15 gramas. Composi\207ao: farinha de trigo espe | cial, trio, ovos, leite, creme de confeiteiro, ch | | ocolate, | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 126 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | 053.00037.0062-01 PAO BAGUETE. KG 006235 2015 G00049 /2014 07.05.00 8,000 26,5000 212,00| | recheado com mussarela , presunto, alface ,tomate | | 053.00048.0054-01 BOLO SIMPLES DE 1 KG. KG 006230 2015 G00049 /2014 07.05.00 8,000 14,9000 119,20| | bolo de trigo ( fatia ou mini bolo); massa b sica | | para bolo de diversos sabores (banana , milho, | | cenoura,maracuja, chocolate, fub ect). | | 053.00099.0026-01 SALGADO FRITO TIPO COXINHA - CARNE KG 006232 2015 G00049 /2014 07.05.00 4,000 18,7000 74,80| | de carne com peso minimo e 0,20 gramas. | | 053.00099.0027-01 SALGADO ASSADO TIPO EMPADA. KG 006231 2015 G00049 /2014 07.05.00 4,000 29,9000 119,60| | de frango , peso 20 gramas. composi\207ao: farinha d | e trigo especial, amido de milho, sal, peito de f | | rango desfiado isento de gordura, leite ,molho de | | tomate , alho e cebola. | | 053.00099.0028-01 SALGADO ASSADO TIPO ESFIHA. KG 006233 2015 G00049 /2014 07.05.00 4,000 29,9000 119,60| | peso 20 gramas . Composi\207ao: farinha de trigo esp | ecial, margarina, ovos, leite , sal, a\207ucar, carn | e moida especial com no maximo 5% de gordura. | | 053.00099.0031-01 SALGADO ASSADO TIPO CROISSANT QUEIJO OU PRESUNTO KG 006236 2015 G00049 /2014 07.05.00 8,000 19,7500 158,00| | peso 15 gramas . Composi\207ao: farinha de trigo es | pecial, fermento biologico, margarina para massa | | folhada, ovo, queijo, presunto. | | | | 0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 863,20| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00375 PANIFICADORA R.D. DE CABREUVA LTDA. | | Pedido : 002235 2015 Data: 22/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 053.00037.0062-01 PAO BAGUETE. KG 006252 2015 G00049 /2014 0000000adm 2015 14.01.00 10,000 26,5000 265,00| | recheado com mussarela , presunto, alface ,tomate | | 053.00039.0047-01 AGUA MINERAL SM GAS , PET 1,5 LITRO. UN 006256 2015 G00049 /2014 0000000adm 2015 14.01.00 500,000 1,7500 875,00| | 053.00047.0060-01 REFRIGERANTE TIPO DIET. UN 006255 2015 G00049 /2014 0000000adm 2015 14.01.00 500,000 3,9900 1.995,00| | embalagem de 2 litros, sabores variados. | | 053.00091.0002-01 SANDUICHE EM PAO FRANCES. UN 006253 2015 G00049 /2014 0000000adm 2015 14.01.00 200,000 2,4500 490,00| | com no minimo 50 gramas, contendo duas fatias de | | 25 gramas de mortadela defumada. | | 053.00091.0003-01 SANDUICHE DE PAO FRANCES. UN 006254 2015 G00049 /2014 0000000adm 2015 14.01.00 500,000 3,6500 1.825,00| | com no minimo 50 gramas , contendo duas fatias de | | 25 gramas de presunto cozido e duas fatias de 25 | | gramas de quijo mussarela, embalagem individual. | | | | 0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.450,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 127 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Fornecedor : 54056 UNIVERSO COMERCIAL LTDA ME | | Pedido : 002236 2015 Data: 22/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 068.00015.0008-01 ADAPTADOR PARA TOMADA PADRAO ANTIGO. PC 006215 2015 G00050 /2014 13.01.00 10,000 5,5400 55,40| | Corrente nominal: 15 A; | | - Consumo m ximo: - tensao de entrada 127 V˜ 1.90 | | 5 W | | - Tensao de entrada 220 V˜ 3.300 W | | 068.00121.0001-01 EXTENSAO DE TOMADAS NOVO PADRAO COM 4 TOMADAS PC 006214 2015 G00050 /2014 13.01.00 3,000 17,8200 53,46| | 4 tomadas; | | - Comprimento nominal do cabo de for\207a: 1 metro; | - Corrente m xima: 10 A; | | - Orif¡cios na parte traseira para fixa\207ao; | - Consumo m ximo*: - tensao de entrada 127 V˜ 1.2 | | 70 W | | - tensao de entrada 220 V˜ 2.200 W | | | | 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 108,86| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 54060 DEMARQUE & ALMEIDA COM. E SERV. LTDA - ME | | Pedido : 002237 2015 Data: 22/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 068.00061.0051-01 NOBREAK BIVOLT 700 VA. PC 006137 2015 G00050 /2014 08.02.00 7,000 290,0000 2.030,00| | Pot\210ncia Nominal: 700VA | Tensao de Entrada: 89,5 a 141V para 115 e 175 a 2 | | 62,5 V | | Tensao de Sa¡da 115V+ 5% (em bateria) / + 6% - 10 | | % (em rede); Autonomia m¡nima de 25 minutos P/ 1 | | pconboard + monitor LCD; Bateria Interna: 01 Bat1 | | 2Vdc / 7 Ah; Cabo de alimenta\207ao padrao NBR 14136 | :2002; CARACTER.STICAS T\220CNICAS DO NOBREAK: | Nobreak interativo e regula\207ao on-line | Freq\201\210ncia de Entrada 60Hz+ 5 | Fator de Pot\210ncia de sa¡da 0,50 | Freq\201\210ncia de sa¡da 60Hz+ 1% (modo bateria) | Rendimento de 95 % (modo rede) 85% (modo bateria) | | Microprocessado (microprocessador RISC de alta ve | | locidade, integrando diversas fun\207oes perif\202ricas | aumentando a confiabilidade e o desempenho do ci | | rcuito eletr\223nico). | Estabilizador interno com 4 est gios de regula\207.o | com fun\207ao TRUE RMS, permite uma melhor regula\207a | o de tensao de sa¡da, pois o circuito leva em con | | sidera\207ao as distor\207oes harm\223nicas existentes na -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 128 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | rede el\202trica | AUTO TESTE: testa todos os circuitos do Nobreak, | | inclusive as baterias. | | Filtro de linha interno (modo comum e diferencial | | ) | | Recarregador "Strong Charger", que permite a reca | | rga das baterias mesmo com n¡veis muito baixos de | | carga. | | Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL) | | Forma de onda senoidal por aproxima\207ao retangular | PWM controle de largura e amplitude. | | Permite ser ligado na aus\210ncia de rede el\202trica ( | DC START) | | Leds que indicam as condi\207oes (status) do nobreak | : modo rede, modo inversor/bateria, final de auto | | nomia, subtens.o, sobretens.o, baterias em carga; | | Prote\207ao no inversor contra sobrecarga e curto-ci | rcuito | | Prote\207ao contra surtos de tensao entre fase e ne | tro | | Prote\207ao contra sub/sobretensao de rede com retor | no autom tico | | Prote\207ao contra sobreaquecimento no inversor com | alarme e posterior desligamento autom tico | | Ventilador na traseira que retarda o sobre-aqueci | | mento do inversor | | Energia de surto 276J | | 4 tomadas na traseira | | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.030,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 54061 CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA EPP | | Pedido : 002239 2015 Data: 22/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 068.00013.0019-01 MONITOR LCD OU LED. PC 006136 2015 G00050 /2014 08.02.00 7,000 325,0000 2.275,00| | Tamanho da tela: m¡nimo de 18" | | Pixel Pitch: igual ou inferior a 0,3 mm | | Tempo de resposta: m ximo de 5ms | | Suporte \205 resolu\207ao de 1360x 768 pixels | Brilho: 250 cd/mý | | Contraste: 1000:1 | | .ngulo de Visao: 160§/160§ | | Sinal de entrada:RGB Anal¢gico | | Bivolt autom tico (115/220V) | | Cabo de alimenta\207ao el\202trica | Cabo de conexao \205 controladora de v¡deo -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 129 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.275,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 54051 SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP | | Pedido : 002240 2015 Data: 22/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 041.00025.0042-01 CESTO DE LIXO PLASTICO 100 LITROS UN 006072 2015 G00051 /2014 08.02.00 6,000 169,0000 1.014,00| | de primeira qualidade, capacidade para 100 litros | | , com tampa pl stica na cor do cesto, com estrutu | | ra e pedal confeccionado em a\207o galvanizado. | 041.00025.0044-01 CESTO DE LIXO PLASTICO 30 LITROS. UN 006073 2015 G00051 /2014 08.02.00 12,000 112,0000 1.344,00| | de primeira qualidade, capacidade para 30 litros, | | com tampa pl stica na cor do cesto, com estrutur | | a e pedal confeccionado em a\207o galvanizado | 041.00025.0045-01 CESTO DE LIXO PLASTICO 50 LITROS . UN 006071 2015 G00051 /2014 08.02.00 9,000 130,0000 1.170,00| | de primeira qualidade, capacidade para 50 litros, | | com tampa pl stica na cor do cesto, com estrutur | | a e pedal confeccionado em a\207o galvanizado. | | | 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.528,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 53459 SUPRINET SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA | | Pedido : 002241 2015 Data: 22/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 068.00117.0004-01 COMPUTADOR DESKTOP C/ AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: UN 006074 2015 G00062 /2014 08.02.00 7,000 2.640,0000 18.480,00| | Velocidade minima de 3.3 GHz com nucleo duplo bar | | ramento ou superior e 4 threads; Memoria cache to | | tal de no minimo 3MB, soquete FCLGA1155; | | Placa-mae | | Suporte a velocidade do barramento acima menciona | | da | | Arquitetura de duplo canal de acesso a memoria | | Minimo de 2 soquetes para memoria DDR3 SDRAM com | | suporte ate 16GB | | Deve suportar memoria de ate 1333MHz ou superior | | Minimo de 2 slot PCI 32 bits, 1 slot PCI Express | | x1 e 1 slot PCI Express x16 | | A placa mae deve ser do mesmo fabricante do micro | | computador, nao sendo aceito placas de livre come | | rcializacao no mercado, fazendo parte de um proje | | to especifico. | | Memoria RAM | | Memoria DDR3 1333MHz SDRAM instalada de no mini | | mo 4GB. | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 130 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | BIOS | | BIOS com suporte Plugand Play | | Data de atualizacao: minimo de 2010 | | Deve possuir a funcao DMI 2.0 implantada. | | Controladora de video | | Interface PCI Express x16 ou Solucao On-board. | | Conectores VGAE AO MENOS UMA ENTRADA DIGITAL PODE | | NDO SER DVI, HDMI OU DISPLAY PORT integrados. | | Controladoras de dispositivos/interfaces de E/S | | Minimo de 2 interfaces SATA-2 com suporte a, no m | | inimo, 2 discos rigidos | | Minimo de 1 porta serial e 1 porta paralela (poss | | ibilidade de expansao posterior via cabo) | | Minimo de 1 porta PS/2 Keyboard/Mouse Combo | | Minimo de 10 portas USB, sendo pelo menos 4 insta | | ladas na parte frontal do gabinete do microcomput | | ador e no minimo 3 portas USB 3.0 | | Disco rigido | | Capacidade mínima de 500GB, minimo de 7200 rpm | | Interface SATA-2 ou mais recente. | | Teclado | | Padrão ABNT2 | | Interface USB | | O teclado devera ser novo, sem uso. | | Deve ser do mesmo fabricante do microcomputador | | Mouse optico | | Com sensor optico de movimento | | 3 botoes, tendo o central (roda) a funcao de rola | | gem (scroll) para cima e para baixo | | Resolucao de, no minimo, 800 DPI | | Interface USB | | O mouse devera ser novo, sem uso. | | Deve ser do mesmo fabricante do microcomputador | | Mouse pad | | Controladora de rede Ethernet | | Padrao GIGABIT Ethernet | | Conector: RJ-45 | | Deteccao automatica de link a 10/100/1000 Mbps | | Possuir tecnologias WOL (Wake-up on LAN) e PXE | | Unidade interna leitora/gravadora/regravadora de | | DVD/CD | | Modos de gravacao: DVD±R, DVD±RW, CD-R, CD-RW, DV | | D-R DL, DVD+R DL | | Midias aceitas: DVD-ROM, DVD±R, DVD±RW, CD-ROM, C | | D-R e CD-RW. | | Com cabos de conexao e parafusos de fixacao | | Gabinete | | Formato Slim ou SmallFormFactor, com 1 ate 3 baia | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 131 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | s externas de 5,25", 1 externa de 3,5" , 1 intern | | as de 3,5" e 1 interna de 2.5. | | Indicadores liga/desliga na parte frontal e de ac | | esso ao disco rigido | | Projeto .tool-less., não necessitando de ferramen | | tas para abertura da tampa do gabinete e remocao | | de perifericos como disco rigido, unidade optica, | | placas PCI. (Nao e aceito parafuso recartilhado) | | Cabo de alimentacao eletrica | | Deve ser permitido o uso do gabinete tanto na pos | | icao horizontal como vertical, sem prejuizo do fu | | ncionamento dos componentes internos, tal funcao | | dever ser comprovada. | | Devera possuir sensor de intrusao e local apropri | | ado para protecao ao gabinete com travas proprias | | para este uso, nao sendo aceito qualquer tipo de | | adequacao. | | Devido a padronizacao e instalacoes, as medidas d | | o gabinete deverao ser aproximadamente 40 x 10 x | | 35 cm, podendo variar em 10% (dez por cento) para | | mais ou para menos. | | Fonte de alimentacao | | Potencia: minima de 250 W reais, com suporte a co | | nfiguracao maxima do microcomputador. | | Com tecnologia PFC - correcao de fator de potenci | | a (ativo) | | Eficiencia de no minimo 83% | | Bivolt Automatico (115/220V) | | Sistema Operacional | | Devera vir instalado Windows 7 Professional 64 bi | | ts original ou superior desde que possa ser reali | | zado o downgrade para Windows 7 Professional. | | Caso seja realizado a opcao de versao Superior ao | | Windows 7 Professional, todos os procedimentos p | | ara realizacao de downgrade serao de responsabili | | dade do fornecedor, que devera entregar o Sistema | | Operacional Windows 7 Professional 64 bits insta | | lado, ativado e pronto para uso. | | Arquivos de configuracao e drivers | | Para placa-mae, controladora de video, controlado | | ra de rede (no caso de placa externa), fornecidos | | em midias originais dos fabricantes. | | O microcomputador devera ser novo, sem uso, e faz | | er parte da(s) linha(s) de producao do(s) fabrica | | nte(s) na data de apresentacao da proposta, e dev | | era permanecer em linha de producao por mais 90 ( | | noventa) dias apos a entrega da proposta | | Garantia total (pecas, servicos e transporte) : m | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 132 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | inima de 03 anos para: placa-mae e seus component | | es, memorias, controladoras e outras placas, unid | | ades de leitura e armazenamento de dados, teclado | | , mouse, gabinete, monitor. | | .certificacao de compatibilidade de hardware Wind | | ows Hardware QualityLab (WHQL) para Windows 7 do | | equipamento proposto, que podera ser comprovada n | | o site http://winqual.microsoft.com/HCL; | | .certificacao de segurança contra incidentes elet | | ricos e combustao de materiais eletricos para o m | | icrocomputador e o monitor, expedida por orgaos c | | ompetentes, em conformidade com a norma IEC 60950 | | /EN 60950; | | .Compatibilidade eletromagnetica: IEC 61000, CISP | | R22 e CISPR24 | | .Eficiencia energetica: 80Plus Bronze | | .Gerenciamento remoto: DMTF | | .Ruido acustico: ISO 9296 / NBR | | Software Antivirus com validade de 1 ano, em Port | | ugues, com caracteristicas minimas: | | - Antimalware em tempo real . protege contra amea | | cas novas e emergentes: | | Combinando as tecnologias antimalware tradicionai | | s, proativas e baseadas em nuvem, oferece proteca | | o em tempo real contra as ameacas de malware mais | | recentes. | | - Protecao antivirus: | | Virus de computador | | Cavalos de Troia | | Worms | | Rootkits | | Spyware | | Bots., etc | | - Tecnologia assistida em nuvem permite protecao | | em tempo real: | | Garante que os PCs fiquem protegidos durante o pe | | riodo anterior a producao da nova assinatura de m | | alware. | | - Impedindo a exploracao de vulnerabilidades de s | | oftware | | Se o sistema operacional do seu PC (ou os aplicat | | ivos executados no PC) tiver vulnerabilidades por | | que as correcoes mais recentes de software nao fo | | ram aplicadas, a tecnologia Prevencao Automatica | | contra Exploits,Controla a execucao de arquivos | | executaveis a partir de aplicativos que contenham | | vulnerabilidades, Avalia como os arquivos execut | | aveis se comportam, identificando similaridades c | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 133 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | om programas de malware, Restringe como os aplica | | tivos vulneraveis podem operar. | | - Protecao contra bloqueadores de tela | | Os cavalos de Troia bloqueadores podem impedir a | | utilizacao do PC ate voce "pagar um resgate" para | | que as restricoes do bloqueador sejam removidas. | | Se o criminoso virtual usar um cavalo de Troia b | | loqueador para tentar assumir o controle do seu P | | C, a protecao contra bloqueadores de tela Interro | | mpera quaisquer processos perigosos e Iniciara os | | procedimentos de tratamento de virus relevantes. | | - Inspetor do Sistema | | - Atualizacoes eficientes dos bancos de dados de | | antivirus | | - Otimizado . para ajudar a preservar o desempenh | | o do seu PC | | - Consumo minimo de recursos do PC | | - Protecao contra sites suspeitos e ladroes de id | | entidade | | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 18.480,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 53352 COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA - EPP | | Pedido : 002242 2015 Data: 22/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 014.00035.0031-01 BEBEDOURO DE COLUNA (VERTICAL) PARA GALAO BIVOLT UN 006218 2015 G00063 /2014 0000000027 2015 15.01.00 3,000 584,9200 1.754,76| | Agua gelada e natural | | Garrafao de 20 litros | | Seguranca e qualidade garantida pelo INMETRO | | Refrigeracao: compressor . Gas, R134a (ecologico) | | Gabinete de plastico injetado e chapa eletrozinca | | da pintada na cor Branca ou Inox. | | Deposito de agua: plastico injetado atoxico com s | | erpentina externa, facilita a higienizacao, nao a | | lterando as propriedades da agua. | | Protecao com Nanotecnologia: aplicada no reservat | | orio de agua, atuando como um escuto que inibe a | | proliferacao de bacterias. | | Termostato regulavel | | Torneiras de grande vazao, totalmente desmontavel | | que agilizam o uso e facilitam a higienizacao e | | a manutencao | | Pingadeira removivel: facilita o manuseio e a hig | | ienizacao. | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 134 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.754,76| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00204 R.S.C. COMERCIO DE MAT. P/ CONSTRUCOES LTDA. | | Pedido : 002243 2015 Data: 22/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 011.00001.0041-01 ARAME LISO ZINC. P/ CERCA 3MM CONF. ABNT NBR 5887 M 006182 2015 G00071 /2014 0000000083 2015 06.02.00 400,000 0,1200 48,00| | 011.00001.0045-01 ARAME FARPADO 2 FIOS ROLO 100M CONF. ABNT NBR 6317 ROL 006180 2015 G00071 /2014 0000000083 2015 06.02.00 6,000 43,3600 260,16| | 011.00001.0046-01 ARAME FIO 16BWG GALVANIZADO ABNT NBR 5887 KG 006181 2015 G00071 /2014 0000000083 2015 06.02.00 10,000 6,9100 69,10| | 011.00017.0127-01 CABO DE MADEIRA PARA ENXADA UN 006189 2015 G00071 /2014 12.01.00 2,000 3,0000 6,00| | Cabo de madeira maci\207a goiabao, acabamento envern | | izado. | | 011.00029.0022-01 CIMENTO CP II - E 32 - 50KG CONF. ABNT NBR 11578 SC 006173 2015 G00071 /2014 0000000083 2015 06.02.00 400,000 19,3600 7.744,00| | 011.00039.0103-01 PREGO PARA ARAME FARPADO CONF. ABNT NBR 6627 KG 006183 2015 G00071 /2014 0000000083 2015 06.02.00 20,000 4,1800 83,60| | 011.00043.0030-01 ENXADA GRANDE UN 006188 2015 G00071 /2014 12.01.00 2,000 11,1600 22,32| | Enxada forjada em a\207o carbono, temperada em todo | | o corpo da pe\207a, fio feito mecanicamente, pintura | | eletrost tica a p¢, dimensoes 206 x 296 x 42 mm, | | olho de 38 mm. | | 011.00045.0045-01 ESCADA DE ALUMINIO 8 DEGRAUS - 1,50M.NBR13430/2000 UN 006153 2015 G00071 /2014 13.01.00 1,000 215,0000 215,00| | Escada de alum¡nio de abrir 8 degraus - Escada em | | alum¡nio 8 degraus com altura £til de 1,50 metro | | , capacidade de carga 120kg. Certificadas conform | | e a NBR 13430-2000 pela falc.o Bauer, ¢rgao acred | | itado pelo INMETRO. | | 011.00067.0049-01 LIMA 8" UN 006191 2015 G00071 /2014 12.01.00 6,000 9,0700 54,42| | Lima para enxada fabricada em a\207o de alto teor de | | carbono, tipo mur\207a simples, tamanho 8". | | 011.00097.0038-01 TESOURA MANUAL P/CERCA VIVA - LAMINA EM A\200O CAR. UN 006154 2015 G00071 /2014 13.01.00 2,000 46,8000 93,60| | Tesoura manual p/cerca viva - lamina em a\207o carbo | | no temperado, cabo de madeira de origem renovavel | | . | | 011.00112.0044-01 ALAVANCA PONTEIRO FERRO 1,50M EM A\200O (VERGA CA-50) UN 006194 2015 G00071 /2014 12.01.00 1,000 37,8900 37,89| | Alavanca ponteiro de ferro 1,50m - em a\207o (vergal | | hao CA-50), ponta e p , m¡nimo C=1,50m. | | 011.00119.0009-01 ESTICADOR MEDIO - FORJADO PARA CABOS CE ATE 1/4 UN 006185 2015 G00071 /2014 0000000083 2015 06.02.00 20,000 1,5100 30,20| | Esticador m\202dio - forjado, olhalxolhal para cabos | | CE at\202 1/4. | | 011.00170.0035-01 GRAMPO TIPO C - DIMENSAO 15 X 9 X 3. UN 006184 2015 G00071 /2014 0000000083 2015 06.02.00 10,000 8,7300 87,30| | Grampo tipo C - Corpo em ferro fundido nodular. R | | efor\207o nas curvas. Fuso e mancal em a\207o cromado. | Excelente resist\210ncia mec\203nica. Dimens.o 15x9x3. | 011.00337.0056-01 CABO FLEXIVEL 750 V 10,0 MM ROLO 100 METROS ROL 006162 2015 G00071 /2014 0000000183 2015 06.04.00 2,000 215,0000 430,00| | condutor de fios de cobre eletrostatico, tempera | | mole , classe 4 de encordoamento ate a secao 6 mm | | , isolado em composto termoplastico polivinilico | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 135 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | (pvc) tipo BWF, caracteristica de nao propagacao | | e auto extincao do fogo, classe termica 70C. prod | | uto certificado com a marca de conformidade - INM | | ETRO. norma aplicavel: NBR NM 247-3(antiga 6148) | | 011.00455.0002-01 POSTE P/LUMINARIA A\200O GALV. 5,5 METROS NBR14744/01 UN 006167 2015 G00071 /2014 0000000183 2015 06.04.00 2,000 46,2800 92,56| | Poste para lumin ria de a\207o galvanizado 5,5 metro | | s - Poste telec\223nico reto, flangeado para fixa\207ao | atrav\202s de chumbadores ou engastamento ao solo, | | fabricado segundo a norma NBR 14744/01, acabament | | o superficial revestido com zinco por imersao a q | | uente conforme, NBR 6323/90. | | 011.00460.0001-01 PEDRA BRITA 1 CONF. ABNT NBR 7211 M3 006174 2015 G00071 /2014 0000000083 2015 06.02.00 30,000 30,0000 900,00| | 011.00460.0002-01 PEDRA BRITA 3 CONF. ABNT NBR 7211 M3 006175 2015 G00071 /2014 0000000083 2015 06.02.00 30,000 30,0000 900,00| | 011.00460.0004-01 PEDRA PEDRISCO LIMPO CONF. ABNT NBR 7211 M3 006176 2015 G00071 /2014 0000000083 2015 06.02.00 30,000 60,0400 1.801,20| | 011.00462.0002-01 BLOCO CONCRETO VEDA\200AO 9X19X39 CONF ABNT NBR 6136 UN 006177 2015 G00071 /2014 0000000083 2015 06.02.00 3.000,000 1,0000 3.000,00| | 011.00462.0003-01 BLOCO ESTRUTURAL 14X19X39 CONF. ABNT NBR 6136 UN 006178 2015 G00071 /2014 0000000083 2015 06.02.00 3.000,000 2,0900 6.270,00| | 011.00462.0004-01 BLOCO ESTRUTURAL 19X19X39 CONF. ABNT NBR 6136 UN 006179 2015 G00071 /2014 0000000083 2015 06.02.00 2.000,000 2,9700 5.940,00| | 011.00467.0002-01 ESCAVADEIRA GRANDE UN 006190 2015 G00071 /2014 12.01.00 2,000 31,9600 63,92| | Cavadeira articulada com cabo de madeira de 150 c | | m, temperada em todo o corpo as pe\207a, fabricada e | | m a\207o carbono com pintura eletrost tica a p¢, cab | | o produzido com madeira de origem renov vel dimen | | soes 325 x 140 x 130 x 1743 mm. | | 012.00020.0041-01 FITA ISOLANTE 19 MM X 20 M - ABNT/NBR NM 60454-3-1 UN 006161 2015 G00071 /2014 0000000183 2015 06.04.00 20,000 2,0100 40,20| | Fita isolante 19 mm x 20, - Fita isolante 19mmx20 | | m esp. 0,19mm, Classe A, ABNT/NBR NM 60454-3-1 | | 012.00034.0018-01 GLOBO ESFERICO DE VIDRO 25X11 CM UN 006164 2015 G00071 /2014 0000000183 2015 06.04.00 8,000 56,9200 455,36| | globo esferico vidro leitoso 25x11 cm | | 012.00034.0019-01 GLOBO ESFERICO DE VIDRO 20X10CM UN 006165 2015 G00071 /2014 0000000183 2015 06.04.00 4,000 24,6000 98,40| | globo esferico vidro laitoso 25x11cm | | 012.00048.0015-01 PROJETOR VAPOR DE SODIO 250 W UN 006166 2015 G00071 /2014 0000000183 2015 06.04.00 2,000 31,5000 63,00| | conjunto de refletor de aluminio com lampada 250 | | w HQI e reator, com qualidade e eficiencia e comp | | atibilidade comprovada com alta eficiencia com pr | | ojetor fechado, corpo do refletor em aluminio alt | | o-brilho, laterais em liga de aluminio fundido, p | | imtado a po , com lente plana de cristal, suporte | | de fixa\207ao de a\207o. | 012.00051.0103-01 REATOR VAPOR MERCURIO 250 W UN 006170 2015 G00071 /2014 0000000183 2015 06.04.00 2,000 47,0000 94,00| | conforme ABNT NBR 13593:2011 errata 1:2013 | | 012.00053.0024-01 REFLETOR PARA LAMPADA FRIA UN 006169 2015 G00071 /2014 0000000183 2015 06.04.00 10,000 18,6300 186,30| | projetor em aluminio injetado, uso externo, pintu | | ra epoxi na cor preta , refletor em aluminio corr | | ugado, lente de vidro temperado, nivel de proje\207a | | o IP55, suporte de fixa\207ao em U | | 012.00211.0060-01 DISJUNTOR TRIPOLAR, 70 APM - TRIPOLAR DIN UN 006159 2015 G00071 /2014 0000000183 2015 06.04.00 1,000 70,9000 70,90| | curva C ABNT NBR NM 60898 | | 012.00211.0062-01 DISJUNTOR TRIPOLAR, 100 AMP - TRIPOLAR DIN UN 006163 2015 G00071 /2014 0000000183 2015 06.04.00 1,000 218,3500 218,35| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 136 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | curva C ABNT NBR NM 60898 | | 012.02020.0001-01 FOTO CELULA BIVOLT - CONFORME ABNT NBR 2178 UN 006160 2015 G00071 /2014 0000000183 2015 06.04.00 6,000 14,1000 84,60| | 012.02122.0001-01 POSTE DE JARDINAGEM 1 GLOBO UN 006172 2015 G00071 /2014 0000000183 2015 06.04.00 2,000 66,1100 132,22| | poste em a\207o com pintura eletrostatica preta ou b | ranca para dois globos altura 2 metros | | 012.02122.0003-01 POSTE DE JARDINAGEM 3 GLOBOS UN 006168 2015 G00071 /2014 0000000183 2015 06.04.00 2,000 98,1600 196,32| | poste em a\207o com pintura eletrostatica preta ou b | ranca para tres globos altura 2 metros | | 014.00023.0088-01 TORNEIRA DE JARDIM CROMADA UN 006171 2015 G00071 /2014 0000000183 2015 06.04.00 4,000 10,2200 40,88| | Torneira em metal cromada 3/4" longa. | | 018.00002.0022-01 CARRINHO DE MAO FERRO UN 006193 2015 G00071 /2014 12.01.00 2,000 67,7000 135,40| | conjunto carrinho de mao com bra\207o metalico e ca\207 | amba metalica rasa de 0,45 mm, fabricado segundo | | a norma NBR 16269 | | 099.01005.0004-01 VASSOURA DE ACO PARA GRAMA COM REGULAGEM UN 006192 2015 G00071 /2014 12.01.00 2,000 2,7000 5,40| | Vassoura met lica regul vel com cabo, 22 dentes, | | produzida em a\207o carbono, palhetas completamente | temperadas, pintura eletrost tica a p¢, dimensoes | | 505 x 484 x 23 x 1650 mm. | | | | 0036 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 29.970,60| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00204 R.S.C. COMERCIO DE MAT. P/ CONSTRUCOES LTDA. | | Pedido : 002244 2015 Data: 22/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 011.00007.0001-01 AZULEJO 32X56 CM 1 QUALIDADE CONF. ABNT NBR 15463 M2 006087 2015 G00071 /2014 08.02.00 20,000 6,6500 133,00| | 011.00014.0274-01 BROCA COM PONTA DE VIDIA 3/4’’ UN 006099 2015 G00071 /2014 08.02.00 2,000 28,2700 56,54| | broca helicoidal, encaixe compativel com sistema | | SDS plus de merteletes, perfuradores, pastilha de | | metal duro de alta resistencia (widia) fixada po | | r processo de brasagem na extremidade de broca, i | | ndica\207ao de bitola e fabricante gravada na broca | , fabricada conforme ABNT NBR ISO 513;2013 ABNT N | | BR 5413;2009 | | 011.00014.0279-01 BROCA ACO RAPIDO DE 2 MM UN 006098 2015 G00071 /2014 08.02.00 1,000 2,9800 2,98| | Broca helicoidal com haste cil¡ndrica e corte a | | direita, acabamento brilhante , indica\207ao de bito | la e fabricante gravada na broca, fabricada confo | | rme as normas ABNT NBR ISO 5419;2009 e ABNT NBR I | | SSO 10899;2010. | | 011.00014.0282-01 BROCA ACO RAPIDO DE 10 MM UN 006088 2015 G00071 /2014 08.02.00 1,000 13,9400 13,94| | Broca helicoidal com haste cil¡ndrica e corte a | | direita, acabamento brilhante , indica\207ao de bito | la e fabricante gravada na broca, fabricada confo | | rme as normas ABNT NBR ISO 5419;2009 e ABNT NBR I | | SSO 10899;2010. | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 137 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | 011.00026.0055-01 CHAPA RESINADA 220 X110 X 10 CONFORME ABNT NBR 100 UN 006124 2015 G00071 /2014 0000016186 2014 08.02.00 1,000 16,0000 16,00| | 011.00037.0202-01 PORTA DE FERRO 210 X 82 UN 006095 2015 G00071 /2014 08.05.00 1,000 145,1900 145,19| | PORTA DE ABRIR DE A\200O FABRICADA EM A\200O LAMINADO A | FRIO, RESISTENTE A CORROSAO ATMOSFERICA, COM TRA | | TAMENTO DE FOSFATIZA\200AO POR IMERSAO E PINTURA COM | | PRIMER POR IMERSAO. DEVE VIR COM A FECHADURA COM | | PLETA, DOBRADI\200AS E BATENTE | | 011.00037.0207-01 PORTA LISA 90 FOLHA CONF. ABNT NBR 15930 UN 006079 2015 G00071 /2014 08.02.00 1,000 35,0000 35,00| | 011.00045.0042-01 ESCADA ARTICULADA DE ALUMINIO 13X1.CAPACIDADE120KG UN 006123 2015 G00071 /2014 0000016186 2014 08.02.00 1,000 294,6000 294,60| | Escada articulada de alum¡nio 13x1 - Escada em al | | um¡nio, multifuncional 13x1, capacidade 120 kg. | | 011.00051.0084-01 FECHADURA EXTERNA DE EMBUTIR 40 MM ABNT NBR 14913 UN 006082 2015 G00071 /2014 08.02.00 2,000 18,6100 37,22| | 011.00074.0056-01 MASSA ACRILICA 18L - PRIMEIRA LINHA LTA 006096 2015 G00071 /2014 08.05.00 2,000 53,9400 107,88| | Norma ABNT NBR 11702 tipo 4.7.1. - resina a base | | de dispersao aquosa de copol¡mero estireno acr¡li | | co, cargas minerais inertes e aditivos | | 011.00085.0098-01 PORCA DE 1/4 EM A\200O CARBONO ABNT NBR 12656 UN 006081 2015 G00071 /2014 08.02.00 1,000 0,0300 0,03| | 011.00126.0004-01 REBOLO PARA ESMERIL CONFORME ABNT NBR ISO 603 UN 006080 2015 G00071 /2014 08.02.00 1,000 9,3700 9,37| | 011.00136.0014-01 SOLVENTE 1L - TIPO THINNER OU SIMILAR LTA 006097 2015 G00071 /2014 08.05.00 2,000 5,8000 11,60| | Conforme ABNT NBR 11702 TIPO 4.7.7 . diluente a b | | ase de solventes arom ticos, alco¢is e \202steres. M | | istura de solventes vol teis devidamente balancea | | dos, l¡mpido, incolor, odor caracter¡stico e infl | | am vel, embalagem 1 litro. | | 011.00160.0098-01 FITA METRICA 5 METROS UN 006127 2015 G00071 /2014 0000016193 2014 08.02.00 1,000 8,0000 8,00| | trena em a\207o, largura de lamina 13 mm, compriment | | o 5 metros , retratil , com trava , gradua\207.o em | | milimetros e polegadas | | 011.00285.0001-01 KALHETAO 49 4,50M CONF. ABNT NBR 15210 UN 006122 2015 G00071 /2014 0000016186 2014 08.02.00 1,000 71,2300 71,23| | 011.00337.0055-01 CABO FLEXIVEL 750 V 1,50 MM ROLO 100 METROS ROL 006113 2015 G00071 /2014 08.01.00 1,000 20,0000 20,00| | condutor de fios de cobre eletrico , tempera mole | | , classe 4 de encordamento ate a secao 6mm, isol | | ado em composto termoplastico polivinilico (pvc | | ) tipo BWF , caracteristica de nao propagacao e a | | uto-extincao do fogo, classe termica 70C . produt | | o certificado com a arca de conformidade - INMETR | | O. norma aplicavel: NBR NM 247-3 (antiga NBR 6148 | | ). | | 011.00392.0083-01 REPARO PARA CAIXA ACOPLADA UN 006078 2015 G00071 /2014 08.05.00 1,000 32,0000 32,00| | 011.00443.0009-01 IMPERMEABILIZANTE LIQUIDO EM PAREDE 18L LTA 006094 2015 G00071 /2014 08.05.00 5,000 76,0000 380,00| | Vedalage ou similar | | 012.00012.0121-01 CABO ISOLADO PVC 35,00 MM - 750 V ROLO 100 METROS ROL 006103 2015 G00071 /2014 08.02.00 2,000 1.220,0000 2.440,00| | condutor de fios de cobre eletrostático, tempera | | mole, classe 4 de encordoamento a partir da secao | | 10 mm isolado em composto termoplástico polivin | | ilico (PVC) tipo BWB , característica de nao p | | ropagacao e auto-extincao do fogo , classe termi | | ca 70 C. produto certificado com a marca de conf | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 138 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | ormidade - INMETRO. Norma aplicável : NBR NM 247 | | -3 (antiga NBR 6148) | | 012.02020.0001-01 FOTO CELULA BIVOLT - CONFORME ABNT NBR 2178 UN 006116 2015 G00071 /2014 08.02.00 7,000 14,1000 98,70| | 014.00003.0018-01 BOIA PLAST CAIXA DAGUA 1 1/2" ABNT NBR 14534:2000 UN 006130 2015 G00071 /2014 08.05.00 1,000 39,7000 39,70| | Torneira de boia em metal e balao plastico, prime | | ira linha. | | 014.00009.0063-01 CURVA 45 SOLDAVEL DE PVC MARROM 40MM UN 006121 2015 G00071 /2014 0000016194 2014 08.02.00 1,000 1,8200 1,82| | Curva em PVC r¡gido, para sistemas de gua fria, | | fabricado de acordo com as normas ABNT NBR 5648. | | 014.00009.0065-01 CURVA 45 SOLDAVEL DE PVC MARROM 60MM UN 006120 2015 G00071 /2014 0000016194 2014 08.02.00 1,000 8,5600 8,56| | Curva em PVC r¡gido, para sistemas de gua fria, | | fabricado de acordo com as normas ABNT NBR 5648. | | 014.00015.0143-01 LUVA SOLDAVEL DE PVC MARROM 20 MM UN 006111 2015 G00071 /2014 08.01.00 3,000 0,3400 1,02| | joelho em pvc rigido, para sistas de agua fria, | | fabricado de acordo com a norma ABNT NBR 5648 | | 014.00020.0019-01 REPARO VALVULA DE DESCARGA 1.1/2 UN 006115 2015 G00071 /2014 08.02.00 1,000 5,2000 5,20| | 014.00023.0097-01 TORNEIRA DE PVC 3/4 - ABNT NBR 15748:2009 UN 006114 2015 G00071 /2014 08.02.00 1,000 14,1900 14,19| | 014.00023.0099-01 TORNEIRA ELETRICA 220VOLTS - 5400W UN 006104 2015 G00071 /2014 08.02.00 1,000 58,0800 58,08| | torneira eletrica 5.400 wx220v, bica movel, fecha | | mento 1/4 de volta conforme ABNT NBR 14011 1997 | | 014.00024.0267-01 TUBO DE PVC SOLDAVEL , MARROM 60 MM BAR 006119 2015 G00071 /2014 0000016194 2014 08.02.00 1,000 36,2000 36,20| | barra de 6 metros - tubo em pvc rigido, para sist | | emas prediais de agua fria , fabricado em barras | | de 6 metros, de acordo com a norma ABNT NBR 5648 | | 014.00024.0270-01 TUBO GALVANIZADO DE 1’’ M 006126 2015 G00071 /2014 0000016192 2014 08.02.00 1,000 47,5000 47,50| | conforme ABNT NBR 5590:2012 | | 014.00024.0271-01 TUBO GALVANIZADO DE 3/4 M 006125 2015 G00071 /2014 0000016192 2014 08.02.00 1,000 38,5000 38,50| | conforme ABNT NBR 5590:2012 | | 014.00024.0277-01 TUBO DE DESCARGA EM PVC COM ANEL (D=40MM) UN 006086 2015 G00071 /2014 08.05.00 1,000 5,1300 5,13| | tubo descida para valvula descarga DN-40, com joe | | lho e anel de veda\207ao | 014.00026.0035-01 VALVULA METAL PARA PIA AMERICANA 3 1/2"X1 1/2" C20 UN 006131 2015 G00071 /2014 08.05.00 1,000 15,2000 15,20| | 014.00026.0038-01 VALVULA DE DESCARGA UN 006085 2015 G00071 /2014 08.05.00 3,000 43,0000 129,00| | acabamento base para valvula descarga em metal DN | | 40 (1 1/2’’) com acabamento cromado conforme ABNT | | NBR 15857:2010 emenda 1:2011 | | 014.00082.0002-01 TE 90 SOLDAVEL DE PVC MARROM 25MM UN 006112 2015 G00071 /2014 08.01.00 1,000 0,6800 0,68| | TE em PVC r¡gido, para sistemas de gua fria, fab | | ricado de acordo com as normas ABNT NBR 5648. | | 014.00082.0008-01 TE 90 SOLDAVEL DE PVC MARROM 85MM UN 006089 2015 G00071 /2014 08.02.00 3,000 101,7600 305,28| | TE em PVC r¡gido, para sistemas de gua fria, fab | | ricado de acordo com as normas ABNT NBR 5648. | | 014.00082.0009-01 TE 90 DE REDUCAO SOLDAVEL DE PVC MARROM 25X20MM UN 006090 2015 G00071 /2014 08.02.00 1,000 1,5700 1,57| | TE em PVC r¡gido, para sistemas de gua fria, fab | | ricado de acordo com as normas ABNT NBR 5648. | | 014.00082.0011-01 TE 90 DE REDUCAO SOLDAVEL DE PVC MARROM 40X32MM UN 006091 2015 G00071 /2014 08.02.00 2,000 3,2300 6,46| | TE em PVC r¡gido, para sistemas de gua fria, fab | | ricado de acordo com as normas ABNT NBR 5648. | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 139 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | 014.00085.0002-01 BRACADEIRA P/ CONDULETE 1’’ UN 006118 2015 G00071 /2014 08.02.00 7,000 1,5700 10,99| | conforme ABNT NBR 15701:2012 | | 016.00004.0007-01 FORRO DE PINUS 15CM M2 006084 2015 G00071 /2014 08.05.00 10,000 7,5300 75,30| | Forro de madeira pinus, macho e femea, espessura m | | ¡nima 9mm e largura 15 cm | | 016.00028.0001-01 PILAR DE 30X30 CM M 006117 2015 G00071 /2014 08.02.00 1,000 38,0000 38,00| | | | 0040 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.751,66| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00204 R.S.C. COMERCIO DE MAT. P/ CONSTRUCOES LTDA. | | Pedido : 002245 2015 Data: 22/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 011.00010.0036-01 BATENTE DE ANGELIN 0,90X2,10X0,14 ABNT NBR 15930 JG 006108 2015 G00071 /2014 08.03.00 1,000 61,0000 61,00| | 011.00010.0037-01 BATENTE DE ANGELIM 0,80X2,10X0,14 ABNT NBR 15930 JG 006105 2015 G00071 /2014 08.03.00 1,000 95,0000 95,00| | 011.00041.0053-01 DOBRADICA DE CANECA 35MM A\200O INOX ABNT NBR 14043 UN 006106 2015 G00071 /2014 08.03.00 4,000 0,9200 3,68| | 011.00096.0128-01 TELHA CERAMICA PORTUGUESA CONF. ABNT NBR 15310 UN 006110 2015 G00071 /2014 08.03.00 200,000 0,7400 148,00| | 011.00098.0421-01 TINTA ESMALTE EPOXI BRILHO 3,6 L GAL 006100 2015 G00071 /2014 08.03.00 10,000 90,0000 900,00| | conforme ABNT NBR 11702 tipo 4.2.1.7 - produto a | | base de resina epoxi, poliamidas, pigmentos inorg | | \203nicose organicos, cargas inertes ,aditivos espec | | ificos, hidrocarbonetos aromaticos , glicois, alc | | oois e cetonas, isento de pigmentos e aditivos a | | base de metais pesados, isento de benzeno | | 011.00244.0067-01 FOLHA PORTA MEXICANA ANGELIN 72 ABNT NBR 15930 UN 006107 2015 G00071 /2014 08.03.00 3,000 159,0000 477,00| | 011.00337.0056-01 CABO FLEXIVEL 750 V 10,0 MM ROLO 100 METROS ROL 006093 2015 G00071 /2014 08.03.00 1,000 215,0000 215,00| | condutor de fios de cobre eletrostatico, tempera | | mole , classe 4 de encordoamento ate a secao 6 mm | | , isolado em composto termoplastico polivinilico | | (pvc) tipo BWF, caracteristica de nao propagacao | | e auto extincao do fogo, classe termica 70C. prod | | uto certificado com a marca de conformidade - INM | | ETRO. norma aplicavel: NBR NM 247-3(antiga 6148) | | 011.00413.0008-01 FUNDO PREPARADOR BASE D’AGUA 18L PRIMEIRA LINHA LTA 006102 2015 G00071 /2014 08.03.00 2,000 42,2300 84,46| | Conforme ABNT NBR 11702 tipo 4.1.2.7, resina a ba | | se de dispersao aquosa de copol¡mero acr¡lico e a | | ditivos. | | 011.00413.0009-01 FUNDO SINTETICO NIVELADOR DE MADEIRA 3,6L GAL 006101 2015 G00071 /2014 08.03.00 2,000 53,3200 106,64| | Primeira linha - conforme ABNT NBR 11702 tipo 4.1 | | .2.7, resina a base de dispersao aquosa de copol¡ | | mero acr¡lico e aditivos. | | | | 0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.090,78| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 140 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Fornecedor : 00204 R.S.C. COMERCIO DE MAT. P/ CONSTRUCOES LTDA. | | Pedido : 002246 2015 Data: 22/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 011.00010.0037-01 BATENTE DE ANGELIM 0,80X2,10X0,14 ABNT NBR 15930 JG 006109 2015 G00071 /2014 08.03.00 3,000 95,0000 285,00| | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 285,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00204 R.S.C. COMERCIO DE MAT. P/ CONSTRUCOES LTDA. | | Pedido : 002247 2015 Data: 22/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 011.00097.0038-01 TESOURA MANUAL P/CERCA VIVA - LAMINA EM A\200O CAR. UN 006195 2015 G00071 /2014 12.01.00 2,000 46,8000 93,60| | Tesoura manual p/cerca viva - lamina em a\207o carbo | | no temperado, cabo de madeira de origem renovavel | | . | | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 93,60| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00204 R.S.C. COMERCIO DE MAT. P/ CONSTRUCOES LTDA. | | Pedido : 002248 2015 Data: 22/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 011.00126.0004-01 REBOLO PARA ESMERIL CONFORME ABNT NBR ISO 603 UN 006083 2015 G00071 /2014 08.02.00 1,000 9,3700 9,37| | 014.00020.0019-01 REPARO VALVULA DE DESCARGA 1.1/2 UN 006132 2015 G00071 /2014 08.05.00 1,000 5,2000 5,20| | 014.00023.0099-01 TORNEIRA ELETRICA 220VOLTS - 5400W UN 006129 2015 G00071 /2014 08.02.00 2,000 58,0800 116,16| | torneira eletrica 5.400 wx220v, bica movel, fecha | | mento 1/4 de volta conforme ABNT NBR 14011 1997 | | | | 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 130,73| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 54171 MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDAE - ME | | Pedido : 002249 2015 Data: 22/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 011.00096.0123-01 TELHA 2,13 X 1,10 X 6 MM CRFS CONF. ABNT NBR 15210 M2 006187 2015 G00071 /2014 04.01.00 6,000 40,2500 241,50| | 011.00096.0124-01 TELHA 2,44 X 1,10 X 6 MM CRFS CONF. ABNT NBR 15210 M2 006186 2015 G00071 /2014 04.01.00 2,000 45,9000 91,80| | | | 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 333,30| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 141 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Fornecedor : 54169 ART BASE IND. E COM. DE MOV. E PEC. ESC. | | Pedido : 002250 2015 Data: 22/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 066.00003.0078-01 CADEIRA SECRETARIA SEM BRACO UN 006075 2015 G00074 /2014 08.02.00 13,000 299,0000 3.887,00| | 066.00003.0079-01 CADEIRA FIXA ESTOFADA UN 006076 2015 G00074 /2014 08.02.00 25,000 180,0000 4.500,00| | 066.00009.0179-01 MESA RETA MEDINDO 1200X600X740 EM MDF UN 006077 2015 G00074 /2014 08.02.00 12,000 340,0000 4.080,00| | | | 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.467,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 54177 EXTINTORES BRASIL EIRELI - EPP | | Pedido : 002251 2015 Data: 22/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 042.00011.0038-01 EXTINTOR PO ABC 04 KGS UN 006133 2015 G00075 /2014 08.02.00 5,000 124,8000 624,00| | 042.00011.0039-01 EXTINTOR PO BC 06 KGS UN 006134 2015 G00075 /2014 08.02.00 5,000 110,0000 550,00| | 042.00011.0040-01 EXTINTOR CO2 04 KGS UN 006135 2015 G00075 /2014 08.02.00 5,000 312,0000 1.560,00| | | | 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.734,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 53352 COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA - EPP | | Pedido : 002252 2015 Data: 22/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 063.00024.0037-01 PORTA CANETA / PAPEL / CLIPS UN 006067 2015 G00081 /2014 04.01.00 4,000 8,8200 35,28| | PORTA CANETA / PAPEL / CLIPS, NA COR FUME, ACONDI | | CIONADO INDIVIDUALMENTE EM CAIXA DE PAPELAO RESIS | | TENTE NO FORMATO RETANGULAR. O PRODUTO DEVERA SEG | | UIR A SEGUINTE DIMENSAO APROXIMADAS DA BASE MEDIN | | DO 220 MM DE COMPRIMENTO X 60 MM DE LARGURA. | | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 35,28| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 54227 ANA VALERIA TONELOTTO | | Pedido : 002253 2015 Data: 22/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 063.00017.0015-01 GRAFITE 0.7MM P/LAPISERA UN 006068 2015 G00081 /2014 04.01.00 5,000 0,4800 2,40| | GRAFITE P/LAPISEIRA COM ESPESSURA/DIAMETRO DE 0.7 | | MM, GRADUACAO(HB),COR PRETA; ESTOJO CONTENDO 12 M | | INAS/GRAFITES. | | 063.00071.0001-01 CAIXA DE CORRESPONDENCIA 3 BANDEJAS UN 006070 2015 G00081 /2014 04.01.00 2,000 50,4500 100,90| | CAIXA DE CORRESPONDENCIA. MATERIAL EM POLI\220STER, | CONTENDO TRES BANDEJAS NA COR FUME | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 142 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | MEDIDAS APROXIMADA: 266 X 366 X 178. | | | | 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 103,30| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 54237 COMERCIAL LICITOP LTDA - EPP | | Pedido : 002254 2015 Data: 22/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 099.00001.0016-01 APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS UN 006217 2015 G00085 /2014 16.01.00 1,000 2.700,0000 2.700,00| | Aparelho de ar condicionado 18.000 BTUS tipo SPL | | IT HI WALL - capacidade de refrigera\207ao 18.000 BT | U/H - Versao fria - tensao 220 volts - bifasico | | frequ\210ncia 60 HZ - cor branca - com controle rem | oto digital sem fio - O equipamento dever possui | | r o Selo Procel (Programa Nacional de Conserva\207ao | de Energia El\202trica) e faixa "A" de eficiencia e | nerg\202tica na Etiqueta Nacional de Conserva\207ao e E | nergia - ENCE. | | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.700,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 54253 POLASTRE & PAULA LTDA - ME | | Pedido : 002255 2015 Data: 22/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 053.00100.0001-01 MARMITEX REFEICAO UN 006155 2015 G00088 /2014 0000000185 2015 06.02.00 260,000 13,0000 3.380,00| | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.380,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00415 DISTRIBUIDORA VALENTE ART. P/ ESCR. LTDA EPP | | Pedido : 002261 2015 Data: 27/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 016.00021.0001-01 CAVALETE PARA PINTURA E EXPOSICAO 1,70X0,50 UN 006274 2015 S01408 /2015 10.02.00 10,000 51,7000 517,00| | 063.00023.0113-01 PASTA PORTIFOLIO AZ OU PASTA MALETA AZ UN 006275 2015 S01408 /2015 10.02.00 2,000 189,9000 379,80| | | | 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 896,80| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 51722 CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | | Pedido : 002263 2015 Data: 27/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 027.00182.0009-01 ASPIRADOR DE PO PC 006277 2015 S01410 /2015 0000000Adm 2015 14.01.00 1,000 369,0000 369,00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 143 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 369,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 54259 THIAGO DOS SANTOS PRODOXIO - ME | | Pedido : 002266 2015 Data: 27/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 066.00001.0135-01 ARMARIO ACO 2 PORTAS/1,10X1,90X0,40.04 PRATELEIRA PC 006287 2015 S01414 /2015 07.04.00 1,000 596,8000 596,80| | 066.00001.0147-01 ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS (1,60 X 0,90) UN 006283 2015 S01414 /2015 07.04.00 6,000 480,0000 2.880,00| | 066.00002.0001-01 ARQUIVO DE ACO COM 4 GAVETAS PC 006284 2015 S01414 /2015 07.04.00 4,000 500,0000 2.000,00| | COM 04 GAVETAS, COM CHAVE PARA PASTA SUSPENSA EM | | CHAPA 24 COM CARRINHO TELESCOPICO, MEDINDO: 1335 X | | 470 X 605MM. | | 066.00003.0072-01 CADEIRA GIRATORIA COM APOIO DE BRACO PRETA UN 006286 2015 S01414 /2015 07.04.00 8,000 192,5000 1.540,00| | 066.00009.0088-01 MESA REDONDA PARA BIBLIOTECA UN 006285 2015 S01414 /2015 07.04.00 1,000 250,0000 250,00| | 066.00022.0260-01 GAVETEIRO VOLANTE C/03 GAVETAS UN 006282 2015 S01414 /2015 07.04.00 2,000 240,0000 480,00| | 066.00022.0268-01 GAVETEIRO VOLANTE 2 GAVETAS E 01 P/ PASTA SUSPENSA PC 006281 2015 S01414 /2015 07.04.00 1,000 240,0000 240,00| | | | 0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.986,80| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 54091 GUIMARAES & MARQUES SUP. P/ INF. LTDA - EPP | | Pedido : 002267 2015 Data: 27/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 068.00107.0011-01 NOTEBOOK UN 006288 2015 S01415 /2015 07.04.00 1,000 2.405,0000 2.405,00| | COM CPU DUAL CORE OU SUPERIOR, TELA 14 OU + NAO | | REFLEXIVA, 4GB OU + DE RAM, HD 300GB OU +, LEITOR | | E GRAVADOR DVD/RW E WINDOWS 7 PROFESSIONAL X64 | | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.405,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 49070 MOTOR SERRA JUNDIAI AGRO COMERCIO LTDA. | | Pedido : 002269 2015 Data: 27/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 011.00071.0033-01 MAQUINA ROCADEIRA CIL. 41,5CM3 1,5KW 12000 RPM UN 006290 2015 S01417 /2015 13.01.00 2,000 1.852,0000 3.704,00| | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.704,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 53980 RICHARD SCAREL TAGLIAFERRO - ME | | Pedido : 002271 2015 Data: 27/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 144 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | 027.00142.0005-01 AUTOCLAVE CLAVE HORIZONTAL 40 LITROS UN 006292 2015 S01419 /2015 08.02.00 1,000 3.545,0000 3.545,00| | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.545,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 51902 WESTERN TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA. | | Pedido : 002274 2015 Data: 27/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 068.00034.0023-01 CARTUCHO HP 920 MAGENTA UN 006296 2015 S01422 /2015 10.01.00 5,000 67,5000 337,50| | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 337,50| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 54332 FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO - ME | | Pedido : 002275 2015 Data: 27/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 011.00100.0003-01 TRENA DE 10 METROS PC 006299 2015 S01423 /2015 08.03.00 1,000 50,0000 50,00| | 011.00100.0028-01 TRENA DIGITAL PC 006298 2015 S01423 /2015 08.03.00 1,000 240,0000 240,00| | | | 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 290,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00189 IRMAOS PUPIN & CIA LTDA | | Pedido : 002277 2015 Data: 27/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 030.00017.0038-01 CORREIA 13X1420 PC 006301 2015 S01425 /2015 0000000171 2015 06.03.00 2,000 82,0000 164,00| | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 164,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 47091 JOSE LUIZ ANDREOSI FILHO & CIA LTDA ME | | Pedido : 002281 2015 Data: 27/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 011.00085.0078-01 PORCA TRAVA 8MM PC 006306 2015 S01429 /2015 12.01.00 1,000 36,0000 36,00| | 011.00381.0046-01 RETENTOR DA HASTE DA VALVULA PC 006307 2015 S01429 /2015 12.01.00 1,000 32,0000 32,00| | 011.00382.0003-01 RETENTOR TOMADA FORCA PC 006305 2015 S01429 /2015 12.01.00 1,000 74,0000 74,00| | | | 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 142,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 145 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Fornecedor : 52126 ATN COMERCIO DE ARTIGOS DE BORRACHA LTDA | | Pedido : 002283 2015 Data: 27/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 031.00225.0007-01 BICO DUPLO P/ ENCHER PNEU PC 006309 2015 S01431 /2015 0000000186 2015 06.02.00 12,000 22,0000 264,00| | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 264,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00189 IRMAOS PUPIN & CIA LTDA | | Pedido : 002284 2015 Data: 27/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 012.00003.0008-01 BATERIA 150 AMPERES PC 006310 2015 S01432 /2015 0000000158 2015 06.02.00 2,000 585,0000 1.170,00| | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.170,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 49083 SUPERTRACTOR PECAS E SERVICOS LTDA. | | Pedido : 002285 2015 Data: 27/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 011.00269.0120-01 TUBO CILI. PC 006313 2015 S01433 /2015 21-0826388 2015 06.02.00 1,000 210,0000 210,00| | 031.00070.0009-01 CINTA PARA PISTAO PC 006311 2015 S01433 /2015 21-0826388 2015 06.02.00 2,000 198,0000 396,00| | 032.00031.0015-01 REPARO DO CILINDRO TRAS. PC 006312 2015 S01433 /2015 21-0826388 2015 06.02.00 2,000 65,0000 130,00| | 032.00794.0010-01 PINO CILINDRICO PC 006314 2015 S01433 /2015 21-0826388 2015 06.02.00 1,000 97,5000 97,50| | 032.00822.0001-01 CUPILHA . PC 006316 2015 S01433 /2015 21-0826388 2015 06.02.00 2,000 5,0000 10,00| | 036.00964.0002-01 ENGRAXADEIRA RETA PC 006315 2015 S01433 /2015 21-0826388 2015 06.02.00 1,000 2,5000 2,50| | | | 0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 846,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00349 J.C. TARDIM - ME | | Pedido : 002286 2015 Data: 27/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 025.00153.0009-01 OLEO AT-F 433 BAL 006317 2015 S01434 /2015 0000000140 2015 06.02.00 4,000 221,0000 884,00| | 031.00061.0024-01 FILTRO KC 24-PSC 72/2 UN 006318 2015 S01434 /2015 0000000140 2015 06.02.00 2,000 15,5000 31,00| | 054.00010.0023-01 FILTRO PSL 962 PC 006319 2015 S01434 /2015 0000000140 2015 06.02.00 1,000 23,0000 23,00| | | | 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 938,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 146 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Fornecedor : 01281 REGINALDO MARQUES FERREIRA CABREUVA - ME | | Pedido : 002288 2015 Data: 27/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 012.00033.0008-01 RELE . PC 006324 2015 S01436 /2015 0000000ADM 2015 14.01.00 1,000 38,0000 38,00| | 023.00105.0005-01 RESERVATORIO . PC 006327 2015 S01436 /2015 0000000ADM 2015 14.01.00 1,000 46,0000 46,00| | 031.00082.0004-01 FUSIVEL . PC 006325 2015 S01436 /2015 0000000ADM 2015 14.01.00 1,000 11,4000 11,40| | 033.00143.0001-01 ABRACADEIRA . PC 006323 2015 S01436 /2015 0000000ADM 2015 14.01.00 4,000 3,2250 12,90| | 034.00069.0004-01 MANGUEIRA SUPERIOR PC 006329 2015 S01436 /2015 0000000ADM 2015 14.01.00 1,000 79,0000 79,00| | 034.00148.0002-01 RADIADOR . PC 006322 2015 S01436 /2015 0000000ADM 2015 14.01.00 1,000 280,5000 280,50| | 037.00017.0001-01 ADITIVO PARA RADIADORES UN 006326 2015 S01436 /2015 0000000ADM 2015 14.01.00 2,000 38,0000 76,00| | 054.00096.0003-01 TAMPA RESERVATORIO PC 006328 2015 S01436 /2015 0000000ADM 2015 14.01.00 1,000 56,0000 56,00| | | | 0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 599,80| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 01281 REGINALDO MARQUES FERREIRA CABREUVA - ME | | Pedido : 002290 2015 Data: 27/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 012.00077.0029-01 REPARO CAIXA DIRECAO PC 006334 2015 S01438 /2015 0000000ADM 2015 14.01.00 1,000 180,0000 180,00| | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 180,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 54424 MARCELO FIGUEIREDO CAMILO CABREUVA - ME | | Pedido : 002291 2015 Data: 27/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 011.00418.0004-01 CAPA DE BANCO PC 006336 2015 S01439 /2015 0000000adm 2015 14.02.00 1,000 80,0000 80,00| | 031.00280.0001-01 CAMBIO . PC 006339 2015 S01439 /2015 0000000adm 2015 14.02.00 1,000 150,0000 150,00| | 034.00143.0002-01 PEDAL . PC 006337 2015 S01439 /2015 0000000adm 2015 14.02.00 1,000 60,0000 60,00| | 036.00892.0001-01 BATERIA PC 006335 2015 S01439 /2015 0000000adm 2015 14.02.00 1,000 230,0000 230,00| | 071.00081.0005-01 MIOLO CHAVE IGNICAO UN 006338 2015 S01439 /2015 0000000adm 2015 14.02.00 1,000 75,0000 75,00| | | | 0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 595,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 54451 L S SOUZA PELICULAS LTDA - ME | | Pedido : 002293 2015 Data: 27/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 099.00563.0002-01 PELICULA PROTETORA M2 006341 2015 S01441 /2015 0000000Adm 2015 14.02.00 18,000 95,0000 1.710,00| | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.710,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 147 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Fornecedor : 54426 DECOFLOOR COMERCIO DE PISOS LAMINADOS LTDA | | Pedido : 002294 2015 Data: 27/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 046.00008.0140-01 PERSIANA VERT. C/ BANDO BLACKOUT 2,00X1,40 PALHA UN 006342 2015 S01442 /2015 13.01.00 1,000 418,0000 418,00| | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 418,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 50464 ENGEMAC ENGENHARIA IND. E COMERCIO LTDA. | | Pedido : 002295 2015 Data: 27/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 023.00196.0002-01 PRE FILTRO PC 006344 2015 S01443 /2015 13.01.00 2,000 54,3900 108,78| | 035.00008.0001-01 FILTRO DE COMBUSTIVEL PC 006345 2015 S01443 /2015 13.01.00 2,000 111,6100 223,22| | 035.00008.0009-01 FILTRO DE AR COMPLETO PC 006343 2015 S01443 /2015 13.01.00 2,000 191,5200 383,04| | | | 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 715,04| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 48659 KAR BRASIL JUNDIAI-CENTRO AUTOMOTIVO LTDA.-ME | | Pedido : 002296 2015 Data: 27/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 031.00225.0016-01 BICO PARA PNEUS PASSEIO SEM CAMARA PC 006346 2015 S01444 /2015 04.01.00 4,000 5,0000 20,00| | 037.00015.0146-01 PNEU 165/70 R 13 UN 006347 2015 S01444 /2015 04.01.00 4,000 188,0000 752,00| | Pneu para ve¡culo automotor, tipo passeio, largur | | a 165 mm, banda de rodagem com tela de fio de a\207o | entrela\207ado e sulcos com indicador de desgaste T | WI (altura de 1,6 mm (2/32") - Resolu\207.o Contran | 558/80), perfil 70%, com c¢digo DOT estampado, ar | | o 13. tipo radial TL, carca\207a em napa t\210xtil com | tal.o de a\207o integrado, peso aproximado 5kg, dese | nho assim\202trico, nao direcional, ¡ndice de veloci | dade .T., carga 78, ¡ndice m¡nimo de resist\210ncia | 180, ¡ndice de ader\210ncia .A., ¡ndice de temperatu | ra .B., dureza 75 .Shore A. e que atenda \205s Diret | ivas 2001/43/EC (Ru¡do Europeu Aprovado), homolog | | a\207ao ECE e Certifica\207ao CCC (China Compulsory Cer | tification).Produto devidamente certificado pelo | | INMETRO. | | | | 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 772,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 148 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Fornecedor : 50161 LEONARDO ARRUDA - ME | | Pedido : 002299 2015 Data: 27/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 021.00509.0001-01 CLORIDRATO DE DILTIAZEN 60MG COM 006352 2015 S01447 /2015 08.01.00 540,000 0,3000 162,00| | 021.00717.0001-01 FISIOTON 400MG COMPRIMIDOS COM 006351 2015 S01447 /2015 08.01.00 150,000 1,7300 259,50| | | | 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 421,50| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 51971 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | | Pedido : 002300 2015 Data: 27/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 021.00349.0002-01 PANTOPRAZOL 20MG UN 006355 2015 S01448 /2015 08.01.00 168,000 0,1600 26,88| | 021.00462.0001-01 BACLOFENO 10MG COM 006354 2015 S01448 /2015 08.01.00 1.000,000 0,3900 390,00| | 021.00600.0001-01 SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5G UN 006353 2015 S01448 /2015 08.01.00 150,000 1,0000 150,00| | 021.00627.0001-01 GARDENAL 100MG. COM 006357 2015 S01448 /2015 08.01.00 120,000 0,3200 38,40| | 021.00712.0001-01 REUQUINOL 400 MG COMPRIMIDOS COM 006356 2015 S01448 /2015 08.01.00 180,000 1,9400 349,20| | | | 0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 954,48| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 51969 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS | | Pedido : 002302 2015 Data: 27/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 021.00611.0003-01 DOMPERIDONA 10MG COM 006362 2015 G00091 /2014 08.04.00 30.000,000 0,0900 2.700,00| | 028.00014.0001-01 PROPANOLOL DE 40 MG COMPRIMIDO COM 006361 2015 G00091 /2014 08.04.00 50.000,000 0,0200 1.000,00| | | | 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.700,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 51970 VALE COMERCIAL LTDA. | | Pedido : 002303 2015 Data: 27/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 021.00029.0001-01 GLIBENCLAMIDA COM 5 MG COM 006367 2015 G00091 /2014 08.04.00 150.000,000 0,0200 3.000,00| | 021.00411.0002-01 MALEATO DE ENALAPRIL 10MG COM 006368 2015 G00091 /2014 08.04.00 80.000,000 0,0440 3.520,00| | COMPRIMIDOS SULCADOS | | 028.00013.0002-01 HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMP. UN 006366 2015 G00091 /2014 08.04.00 250.000,000 0,0297 7.425,00| | | | 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 13.945,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 149 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Fornecedor : 52527 DIMACI\MG MATERIAL CIRURGICO LTDA. | | Pedido : 002304 2015 Data: 27/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 021.00046.0003-01 NIFEDIPINA DE 20 MG COMPRIM. LIBERACAO LENTA UN 006358 2015 G00091 /2014 08.04.00 20.000,000 0,0480 960,00| | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 960,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 52527 DIMACI\MG MATERIAL CIRURGICO LTDA. | | Pedido : 002305 2015 Data: 27/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 021.00472.0006-01 LOSARTAN POTASSICA 50 MG. COM 006365 2015 G00091 /2014 08.04.00 250.000,000 0,0475 11.875,00| | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.875,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 52611 CIRURGICA MAFRA LTDA. | | Pedido : 002306 2015 Data: 27/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 021.00521.0001-01 LEVODOPA + BENZERAZIDA 100MG + 25MG COMPRIMIDO COM 006364 2015 G00091 /2014 08.04.00 3.000,000 1,0800 3.240,00| | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.240,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 53013 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP. | | Pedido : 002307 2015 Data: 27/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 021.00013.0001-01 CLONAZEPAN DE 2 MG COM 006359 2015 G00091 /2014 08.04.00 80.000,000 0,0700 5.600,00| | 028.00050.0001-01 NITRAZEPAN 5 MG COM 006360 2015 G00091 /2014 08.04.00 4.000,000 0,0900 360,00| | | | 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.960,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 54283 CAMILA APARECIDA MINARI | | Pedido : 002308 2015 Data: 27/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 028.00033.0002-01 CLORPROMAZINA 25MG COMP. COM 006363 2015 G00091 /2014 08.04.00 15.000,000 0,1980 2.970,00| | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.970,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 150 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Fornecedor : 51930 VF COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | | Pedido : 002309 2015 Data: 27/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 054.00006.0001-01 BOTIJAO DE GAS DE 13 KG UN 006369 2015 S01449 /2015 11.01.00 3,000 48,0000 144,00| | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 144,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 49012 AMBIARTE COMERCIAL DE JUNDIAI LTDA. - EPP | | Pedido : 002315 2015 Data: 27/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 046.00008.0062-01 PERSIANA . PC 006373 2015 S01451 /2015 07.04.00 1,000 1.370,0000 1.370,00| | 046.00008.0063-01 PERSIANA .. PC 006374 2015 S01451 /2015 07.04.00 2,000 975,0000 1.950,00| | | | 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.320,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 49684 ZAWAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ME | | Pedido : 002316 2015 Data: 27/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 031.00317.0005-01 MANGA PARA FILHOTE - TECIDO BITE UN 006378 2015 S01452 /2015 00000Canil 2015 14.01.00 1,000 180,0000 180,00| | 043.00010.0012-01 MACACAO BITE SUITE TATICO UN 006392 2015 S01452 /2015 00000Canil 2015 14.01.00 1,000 590,0000 590,00| | 054.00139.0002-01 TRAVESSEIRO DE MORDIDAS C 3 ALCAS BITE SUITE UN 006390 2015 S01452 /2015 00000Canil 2015 14.01.00 1,000 70,0000 70,00| | 068.00094.0002-01 CAPA PARA MANGA UN 006379 2015 S01452 /2015 00000Canil 2015 14.01.00 3,000 100,0000 300,00| | 071.00097.0005-01 BASTAO P/ TREINO DE PROTECAO - SOFT UN 006377 2015 S01452 /2015 00000Canil 2015 14.01.00 1,000 50,0000 50,00| | 099.00271.0002-01 COLAR DE INOX 75CM UN 006382 2015 S01452 /2015 00000Canil 2015 14.01.00 2,000 55,0000 110,00| | 099.00271.0003-01 COLAR DE INOX 60CM UN 006383 2015 S01452 /2015 00000Canil 2015 14.01.00 3,000 40,0000 120,00| | 099.00271.0004-01 COLAR DE NYLON PARA PROTECAO M UN 006384 2015 S01452 /2015 00000Canil 2015 14.01.00 2,000 40,0000 80,00| | 099.00271.0005-01 COLAR DE NYLON PARA PROTECAO G UN 006385 2015 S01452 /2015 00000Canil 2015 14.01.00 5,000 45,0000 225,00| | 099.00383.0004-01 CHICOTE DE ESTALO UN 006376 2015 S01452 /2015 00000Canil 2015 14.01.00 1,000 60,0000 60,00| | 099.00395.0002-01 MANGA PROFISSIONAL ESQUERDA UN 006388 2015 S01452 /2015 00000Canil 2015 14.01.00 1,000 250,0000 250,00| | 099.00396.0011-01 REFIL PARA MANGA CAES JOVENS BITE SUITE UN 006389 2015 S01452 /2015 00000Canil 2015 14.01.00 3,000 150,0000 450,00| | 099.00399.0002-01 GUIA DE LONA 1,5MT UN 006375 2015 S01452 /2015 00000Canil 2015 14.01.00 3,000 50,0000 150,00| | 099.00399.0003-01 GUIA DE NYLON PARA FARO EM FITA - 5CM UN 006391 2015 S01452 /2015 00000Canil 2015 14.01.00 1,000 40,0000 40,00| | 099.00400.0002-01 PEITORAL PARA CACHORRO GRANDE UN 006381 2015 S01452 /2015 00000Canil 2015 14.01.00 1,000 60,0000 60,00| | 099.00400.0004-01 PEITORAL PARA CACHORRO UN 006380 2015 S01452 /2015 00000Canil 2015 14.01.00 1,000 50,0000 50,00| | 099.02431.0001-01 LINGUICA TECIDO BITE SUITE 50X6,0 UN 006386 2015 S01452 /2015 00000Canil 2015 14.01.00 3,000 35,0000 105,00| | 099.02431.0002-01 LINGUICA TECIDO BITE SUITE 70 X 8,0 UN 006387 2015 S01452 /2015 00000Canil 2015 14.01.00 3,000 40,0000 120,00| | | | 0018 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.010,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 151 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Fornecedor : 46787 AUTO ELETRICA CABREUVA LTDA -ME | | Pedido : 002322 2015 Data: 27/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 025.00005.0015-01 COLETOR DO ESCAPAMENTO PC 006398 2015 S01458 /2015 000000T273 2015 08.03.00 1,000 220,0000 220,00| | 030.00061.0005-01 COXIM DO CAMBIO PC 006399 2015 S01458 /2015 000000T273 2015 08.03.00 1,000 48,0000 48,00| | 033.00030.0024-01 JUNTA DO ESCAPAMENTO PC 006400 2015 S01458 /2015 000000T273 2015 08.03.00 1,000 20,0000 20,00| | 034.00147.0001-01 CEBOLINHA DO OLEO PC 006401 2015 S01458 /2015 000000T273 2015 08.03.00 1,000 24,0000 24,00| | 099.00382.0013-01 MANGUEIRA FILTRO DE AR PC 006402 2015 S01458 /2015 000000T273 2015 08.03.00 1,000 90,0000 90,00| | | | 0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 402,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 46787 AUTO ELETRICA CABREUVA LTDA -ME | | Pedido : 002324 2015 Data: 27/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 031.00118.0002-01 CORREIA DENTADA PC 006404 2015 S01460 /2015 000000T274 2015 08.02.00 1,000 50,0000 50,00| | 031.00118.0003-01 CORREIA ALTERNADOR PC 006405 2015 S01460 /2015 000000T274 2015 08.02.00 1,000 45,0000 45,00| | 035.00083.0009-01 TENSOR . PC 006406 2015 S01460 /2015 000000T274 2015 08.02.00 1,000 90,0000 90,00| | | | 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 185,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 46787 AUTO ELETRICA CABREUVA LTDA -ME | | Pedido : 002325 2015 Data: 27/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 025.00005.0015-01 COLETOR DO ESCAPAMENTO PC 006407 2015 S01461 /2015 000000T275 2015 08.03.00 1,000 262,0000 262,00| | 031.00008.0051-01 JUNTA COLETOR. PC 006408 2015 S01461 /2015 000000T275 2015 08.03.00 1,000 25,0000 25,00| | | | 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 287,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 46787 AUTO ELETRICA CABREUVA LTDA -ME | | Pedido : 002326 2015 Data: 27/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 031.00129.0003-01 HOMOCINETICA RODA PC 006409 2015 S01462 /2015 000000T276 2015 08.02.00 1,000 310,0000 310,00| | 037.00015.0184-01 PNEU 175/70 R 13 UN 006410 2015 S01462 /2015 000000T276 2015 08.02.00 4,000 150,0000 600,00| | Pneu para ve¡culo automotor, tipo passeio, largur | | a 175 mm, banda de rodagem com tela de fio de a\207o | entrela\207ado e sulcos com indicador de desgaste T | WI (altura de 1,6 mm (2/32") - Resolu\207ao Contran | 558/80), perfil 70%, com c¢digo DOT estampado, ar | | o 13. tipo radial TL, carca\207a em napa t\210xtil com | tal.o de a\207o integrado, peso aproximado 6kg, dese -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 152 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | nho assim\202trico, nao direcional, ¡ndice de veloci | dade .T., carga 82, ¡ndice m¡nimo de resist\210ncia | 180, ¡ndice de ader\210ncia .A., ¡ndice de temperatu | ra .B., dureza 75 .Shore A. e que atenda \205s Diret | ivas 2001/43/EC (Ru¡do Europeu Aprovado), homolog | | a\207ao ECE e Certifica\207ao CCC (China Compulsory Cer | tification).Produto devidamente certificado pelo | | INMETRO. | | | | 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 910,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 04020 CASSIO MARCELO PICCOLO - ME | | Pedido : 002328 2015 Data: 27/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 031.00044.0001-01 JOGO DE VELA JG 006413 2015 S01464 /2015 000000T263 2015 08.02.00 1,000 94,0000 94,00| | 031.00071.0002-01 BOBINA . PC 006414 2015 S01464 /2015 000000T263 2015 08.02.00 1,000 226,0000 226,00| | 031.00103.0017-01 JOGO DE CABO DE VELA JG 006412 2015 S01464 /2015 000000T263 2015 08.02.00 1,000 168,0000 168,00| | | | 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 488,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 04020 CASSIO MARCELO PICCOLO - ME | | Pedido : 002329 2015 Data: 27/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 012.00003.0018-01 BATERIA 60 AMP. PC 006415 2015 S01465 /2015 000000T265 2015 08.02.00 1,000 230,0000 230,00| | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 230,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 46787 AUTO ELETRICA CABREUVA LTDA -ME | | Pedido : 002335 2015 Data: 27/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 011.00094.0012-01 TANQUE DE COMBUSTIVEL PC 006421 2015 S01471 /2015 09.02.00 1,000 1.400,0000 1.400,00| | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.400,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 47896 MOACYR MARIO MALVEZZI E FILHOS LTDA | | Pedido : 002337 2015 Data: 27/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 031.00006.0014-01 RETENTOR DA RODA DIANTEIRA PC 006424 2015 S01473 /2015 09.02.00 2,000 17,0000 34,00| | 032.00031.0018-01 REPARO DA PINCA DO FREIO JG 006425 2015 S01473 /2015 09.02.00 2,000 18,5000 37,00| | 033.00072.0004-01 ARRUELA DE ENCOSTO PC 006426 2015 S01473 /2015 09.02.00 1,000 6,0000 6,00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 153 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | 035.00018.0001-01 ROLAMENTO RODA DIANT. PC 006423 2015 S01473 /2015 09.02.00 4,000 63,0000 252,00| | 035.00049.0002-01 JOGO PASTILHA FREIO JG 006427 2015 S01473 /2015 09.02.00 1,000 130,0000 130,00| | | | 0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 459,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 47896 MOACYR MARIO MALVEZZI E FILHOS LTDA | | Pedido : 002339 2015 Data: 27/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 014.00004.0060-01 BUCHA DO AMORTECEDOR PC 006429 2015 S01475 /2015 09.02.00 2,000 27,0000 54,00| | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 54,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 47896 MOACYR MARIO MALVEZZI E FILHOS LTDA | | Pedido : 002341 2015 Data: 27/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 032.00056.0001-01 CRUZETA CARDAN UN 006431 2015 S01477 /2015 09.02.00 2,000 180,5000 361,00| | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 361,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 47896 MOACYR MARIO MALVEZZI E FILHOS LTDA | | Pedido : 002344 2015 Data: 27/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 011.00222.0091-01 KIT EMBREAGEM COMPLETA KIT 006434 2015 S01480 /2015 09.02.00 1,000 1.415,0000 1.415,00| | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.415,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 47896 MOACYR MARIO MALVEZZI E FILHOS LTDA | | Pedido : 002346 2015 Data: 27/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 011.00230.0040-01 VALVULA 2 VIAS DE AR PC 006437 2015 S01482 /2015 0000000187 2015 06.02.00 1,000 68,0000 68,00| | 011.00230.0058-01 VALVULA REGULADORA DE PRESSAO UN 006440 2015 S01482 /2015 0000000187 2015 06.02.00 1,000 464,0000 464,00| | 012.00024.0001-01 DIAFRAGMA CAMARA FREIO PC 006436 2015 S01482 /2015 0000000187 2015 06.02.00 1,000 20,0000 20,00| | 030.00061.0016-01 COXIM DA CABINA KIT 006438 2015 S01482 /2015 0000000187 2015 06.02.00 2,000 126,0000 252,00| | 031.00068.0004-01 VALVULA DE DRENAGEM PC 006439 2015 S01482 /2015 0000000187 2015 06.02.00 1,000 124,0000 124,00| | | | 0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 928,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 154 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Fornecedor : 47896 MOACYR MARIO MALVEZZI E FILHOS LTDA | | Pedido : 002348 2015 Data: 27/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 011.00230.0081-01 VALVULA DESCARGA AR PC 006442 2015 S01484 /2015 0000000191 2015 06.02.00 1,000 212,0000 212,00| | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 212,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 46935 MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. | | Pedido : 002350 2015 Data: 27/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 011.00069.0066-01 LONA POLIET. AZ. LAR 6X4 PC 006445 2015 S01486 /2015 0000000180 2015 06.02.00 2,000 360,0000 720,00| | 011.00086.0043-01 FAIXA PARA CHOQUE PC 006446 2015 S01486 /2015 0000000180 2015 06.02.00 2,000 120,0000 240,00| | 011.00141.0029-01 BORRACHA DO APARA BARRO UN 006447 2015 S01486 /2015 0000000180 2015 06.02.00 1,000 199,0000 199,00| | | | 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.159,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 46935 MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. | | Pedido : 002351 2015 Data: 27/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 011.00069.0044-01 LONA DUPLA FACE 4X3 PC 006448 2015 S01487 /2015 0000000177 2015 06.02.00 1,000 180,0000 180,00| | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 180,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 46935 MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. | | Pedido : 002352 2015 Data: 27/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 011.00069.0052-01 LONA 4X3 PC 006449 2015 S01488 /2015 0000000176 2015 06.02.00 1,000 390,0000 390,00| | 036.00145.0024-01 MANGUEIRA HIDRAULICA 02 TRAMAS 3/4 M 006450 2015 S01488 /2015 0000000176 2015 06.02.00 2,000 175,0000 350,00| | | | 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 740,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 46935 MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. | | Pedido : 002353 2015 Data: 27/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 011.00069.0044-01 LONA DUPLA FACE 4X3 PC 006451 2015 S01489 /2015 0000000178 2015 06.02.00 1,000 180,0000 180,00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 155 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 180,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 46935 MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. | | Pedido : 002354 2015 Data: 27/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 011.00069.0044-01 LONA DUPLA FACE 4X3 PC 006452 2015 S01490 /2015 0000000173 2015 06.02.00 1,000 180,0000 180,00| | 011.00086.0043-01 FAIXA PARA CHOQUE PC 006453 2015 S01490 /2015 0000000173 2015 06.02.00 1,000 120,0000 120,00| | 011.00110.0208-01 MANGUEIRA HIDRAULICA C/B 2 1/2 M 006454 2015 S01490 /2015 0000000173 2015 06.02.00 2,000 128,5000 257,00| | | | 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 557,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 46935 MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. | | Pedido : 002355 2015 Data: 27/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 011.00069.0052-01 LONA 4X3 PC 006455 2015 S01491 /2015 0000000175 2015 06.02.00 1,000 390,0000 390,00| | 036.00145.0024-01 MANGUEIRA HIDRAULICA 02 TRAMAS 3/4 M 006456 2015 S01491 /2015 0000000175 2015 06.02.00 2,000 175,0000 350,00| | | | 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 740,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 47896 MOACYR MARIO MALVEZZI E FILHOS LTDA | | Pedido : 002356 2015 Data: 27/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 011.00281.0019-01 TRAVA DA CABINA PC 006460 2015 S01492 /2015 0000000190 2015 06.02.00 2,000 132,5000 265,00| | 012.00024.0001-01 DIAFRAGMA CAMARA FREIO PC 006457 2015 S01492 /2015 0000000190 2015 06.02.00 2,000 20,0000 40,00| | 030.00014.0038-01 TERMINAL VARAO DO CAMBIO PC 006459 2015 S01492 /2015 0000000190 2015 06.02.00 1,000 73,0000 73,00| | 030.00061.0016-01 COXIM DA CABINA KIT 006458 2015 S01492 /2015 0000000190 2015 06.02.00 2,000 126,0000 252,00| | | | 0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 630,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 53505 V.K. TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA-EPP | | Pedido : 002357 2015 Data: 27/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 011.00346.0001-01 CARDAN . PC 006464 2015 S01493 /2015 0000000189 2015 06.02.00 1,000 844,0000 844,00| | 011.00400.0034-01 ROLAMENTO DO EIXO CENTRAL PC 006461 2015 S01493 /2015 0000000189 2015 06.02.00 1,000 216,0000 216,00| | 033.00049.0002-01 CORREIA PARA ROCADEIRA PC 006462 2015 S01493 /2015 0000000189 2015 06.02.00 6,000 47,2500 283,50| | 081.00004.0006-01 FACA ROCADEIRA PC 006463 2015 S01493 /2015 0000000189 2015 06.02.00 5,000 280,0000 1.400,00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 156 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.743,50| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 46787 AUTO ELETRICA CABREUVA LTDA -ME | | Pedido : 002358 2015 Data: 27/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 011.00246.0041-01 JOGO DE DISCO DE FREIO UN 006465 2015 S01494 /2015 000000T277 2015 08.02.00 1,000 160,0000 160,00| | 030.00033.0003-01 BIELETA . PC 006466 2015 S01494 /2015 000000T277 2015 08.02.00 1,000 120,0000 120,00| | 035.00049.0007-01 JOGO DE PASTILHAS DE FREIO JG 006467 2015 S01494 /2015 000000T277 2015 08.02.00 1,000 86,0000 86,00| | | | 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 366,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 54466 LEANDRO ANTONIO DOS SANTOS 29747967880 | | Pedido : 002360 2015 Data: 27/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 031.00024.0001-01 PASTILHA DE FREIO JG 006469 2015 S01496 /2015 000000T278 2015 08.03.00 1,000 90,0000 90,00| | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 90,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 53110 BCR COM. DE PROD. NUT. E HOSPITALARES LTDA ME | | Pedido : 002364 2015 Data: 29/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 099.01921.0003-01 TROPHIC BASIC - 800GRS UN 006482 2015 S01500 /2015 08.02.00 150,000 46,8400 7.026,00| | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.026,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 04020 CASSIO MARCELO PICCOLO - ME | | Pedido : 002368 2015 Data: 29/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 011.00222.0082-01 KIT REPARO BICO INJETOR PC 006694 2015 S01502 /2015 000000T261 2015 08.02.00 1,000 20,0000 20,00| | 031.00017.0004-01 CABO DE VELA PC 006690 2015 S01502 /2015 000000T261 2015 08.02.00 1,000 85,0000 85,00| | 031.00044.0001-01 JOGO DE VELA JG 006691 2015 S01502 /2015 000000T261 2015 08.02.00 1,000 90,0000 90,00| | 031.00061.0003-01 FILTRO DE AR PC 006693 2015 S01502 /2015 000000T261 2015 08.02.00 1,000 30,0000 30,00| | 035.00008.0001-01 FILTRO DE COMBUSTIVEL PC 006692 2015 S01502 /2015 000000T261 2015 08.02.00 1,000 30,0000 30,00| | | | 0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 255,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 157 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Fornecedor : 04020 CASSIO MARCELO PICCOLO - ME | | Pedido : 002370 2015 Data: 29/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 011.00400.0011-01 ROLAMENTO TENSOR PC 006697 2015 S01504 /2015 000000T262 2015 08.03.00 1,000 90,0000 90,00| | 031.00118.0002-01 CORREIA DENTADA PC 006696 2015 S01504 /2015 000000T262 2015 08.03.00 1,000 63,0000 63,00| | | | 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 153,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 46787 AUTO ELETRICA CABREUVA LTDA -ME | | Pedido : 002372 2015 Data: 29/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 032.00029.0048-01 BUCHA CARRETEL PC 006699 2015 S01506 /2015 000000T264 2015 08.03.00 2,000 20,0000 40,00| | 099.02010.0001-01 PNEUZINHO . PC 006700 2015 S01506 /2015 000000T264 2015 08.03.00 4,000 15,0000 60,00| | | | 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 100,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 54482 KANAFLEX S/A IND. DE PLASTICOS | | Pedido : 002373 2015 Data: 29/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 017.00001.0005-01 TUBO ESGOTO 150MM BAR 006701 2015 S01507 /2015 0000000192 2015 06.02.00 10,000 78,4800 784,80| | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 784,80| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 54161 MAGGI LE NOM AUTOMOTORES LTDA | | Pedido : 002377 2015 Data: 29/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 031.00061.0003-01 FILTRO DE AR PC 006705 2015 S01511 /2015 06.01.00 1,000 45,2600 45,26| | 031.00061.0004-01 FILTRO DE OLEO PC 006709 2015 S01511 /2015 06.01.00 1,000 34,6700 34,67| | 035.00008.0001-01 FILTRO DE COMBUSTIVEL PC 006706 2015 S01511 /2015 06.01.00 1,000 36,0700 36,07| | 035.00095.0001-01 ELEMENTO FILTRANTE PC 006707 2015 S01511 /2015 06.01.00 1,000 88,8800 88,88| | 036.00072.0010-01 ARRUELA DE PRESSAO PC 006708 2015 S01511 /2015 06.01.00 1,000 5,0900 5,09| | 037.00002.0201-01 OLEO LUBRIFICANTE LT 006710 2015 S01511 /2015 06.01.00 4,000 38,9800 155,92| | | | 0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 365,89| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 158 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Fornecedor : 52858 INDAMAQ MAQUINAS E EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA | | Pedido : 002379 2015 Data: 29/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 066.00009.0178-01 MESA SEPARACAO (REUNIAO) UN 006712 2015 S01513 /2015 08.02.00 1,000 740,0000 740,00| | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 740,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00812 COMAVE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | | Pedido : 002382 2015 Data: 29/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 066.00003.0034-01 CADEIRA CAIXA GIRATORIA. PC 006737 2015 S01517 /2015 04.01.00 1,000 199,0000 199,00| | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 199,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 54483 ROF E MAG COM. VEREJ. MAT. ELET. LTDA - ME | | Pedido : 002384 2015 Data: 29/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 063.00170.0025-01 REFIL PARA BEBEDOURO UN 006739 2015 S01519 /2015 04.01.00 2,000 90,0000 180,00| | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 180,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 47325 MAQ GEL COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA. | | Pedido : 002385 2015 Data: 29/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 011.00362.0003-01 GALAO TERMICO COM TORNEIRA UN 006740 2015 S01520 /2015 13.01.00 4,000 108,5000 434,00| | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 434,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 45973 J. C. SPINA & CIA LTDA. - ME | | Pedido : 002386 2015 Data: 29/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 066.00016.0001-01 TELEFONE SEM FIO UN 006742 2015 S01521 /2015 07.01.00 1,000 89,9900 89,99| | 066.00016.0034-01 TELEFONE COM FIO C/ IDENTIFICADOR DE CHAMADAS ... UN 006741 2015 S01521 /2015 07.01.00 1,000 79,9900 79,99| | | | 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 169,98| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 159 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Fornecedor : 53991 LMR PHILLA’S COM. DE PROD. REP. LTDA - ME | | Pedido : 002387 2015 Data: 29/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 099.00367.0008-01 UNIDADE DE IMAGEM PARA IMPRESSORA LEXMARK MX 310DN UN 006743 2015 S01522 /2015 05.03.00 5,000 370,0000 1.850,00| | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.850,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 52858 INDAMAQ MAQUINAS E EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA | | Pedido : 002388 2015 Data: 29/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 027.00127.0020-01 ARMARIO ROUPEIRO DE VESTIARIO 8 PORTAS UN 006744 2015 S01523 /2015 08.02.00 2,000 758,0000 1.516,00| | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.516,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 52858 INDAMAQ MAQUINAS E EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA | | Pedido : 002389 2015 Data: 29/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 066.00014.0043-01 PRATELEIRA 1,98MX0,42MX0,92 UN 006745 2015 S01524 /2015 08.02.00 6,000 275,0000 1.650,00| | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.650,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 52858 INDAMAQ MAQUINAS E EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA | | Pedido : 002390 2015 Data: 29/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 066.00044.0008-01 LONGARINA TIPO SECRETARIA 4 LUGARES UN 006746 2015 S01525 /2015 08.02.00 10,000 590,0000 5.900,00| | Estofada em espuma laminada de alta densidade, 4 | | lugares, revestida em tecido de poli\202ster, cor a | definir, acabamento das bordas em perfil de PVC d | | e auto impacto, estrutura em tudo de a\207o com enco | sto em L duplo ou sanfonado pintura em ep¢xi com | | deslizadores regul veis de nylon. | | Medidas: Encosto: 0,36 L x 0,29 A cm; Assento 0,4 | | 3 L X 0,39 C cm; Altura do solo (assento) 0,45 cm | | . | | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.900,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 160 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Fornecedor : 52858 INDAMAQ MAQUINAS E EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA | | Pedido : 002391 2015 Data: 29/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 066.00002.0010-01 ARQUIVO ACO 6 GAVETAS 6X9 PC 006747 2015 S01526 /2015 08.02.00 2,000 1.295,0000 2.590,00| | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.590,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 52858 INDAMAQ MAQUINAS E EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA | | Pedido : 002392 2015 Data: 29/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 066.00001.0156-01 ARMARIO EM ACO 2 PORTAS UN 006748 2015 S01527 /2015 08.02.00 4,000 758,0000 3.032,00| | Armario, estrutura em aço chapa 24, com 2 portas | | para abrir com puxador e fechadura tipo Yale, com | | 1 prateleira fixa e 3 regulaveis, sistema de cre | | malheira de regulagem nas prateleiras, | | carga maxima de 30Kg por prateleira, pintura Elet | | rostatica a Po, medidas (1,97x0,90x0,40), estrutu | | ra e portas na cor cinza. | | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.032,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 48968 CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA. | | Pedido : 002394 2015 Data: 29/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 011.00269.0081-01 TUBO ESGOTO BAR 006750 2015 S01529 /2015 0000000197 2015 06.02.00 2,000 708,0000 1.416,00| | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.416,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 46935 MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. | | Pedido : 002395 2015 Data: 29/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 011.00069.0044-01 LONA DUPLA FACE 4X3 PC 006751 2015 S01530 /2015 0000000179 2015 06.02.00 1,000 180,0000 180,00| | 011.00086.0043-01 FAIXA PARA CHOQUE PC 006752 2015 S01530 /2015 0000000179 2015 06.02.00 1,000 120,0000 120,00| | 011.00110.0121-01 MANGUEIRA HIDRAULICA C/B PC 006753 2015 S01530 /2015 0000000179 2015 06.02.00 1,000 398,0000 398,00| | | | 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 698,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 161 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Fornecedor : 46333 GUEDES CONSTRUCOES E ACABAMENTO LTDA. EPP | | Pedido : 002396 2015 Data: 29/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 031.00297.0012-01 MECANISMO COMPLETO CX ACOPLADA M30 PC 006754 2015 S01531 /2015 0000000193 2015 08.02.00 6,000 103,1550 618,93| | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 618,93| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00415 DISTRIBUIDORA VALENTE ART. P/ ESCR. LTDA EPP | | Pedido : 002397 2015 Data: 29/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 030.00045.0013-01 BOBINA PARA CALCULADORA 57MM X 30M UN 006755 2015 S01532 /2015 05.02.00 12,000 23,9200 287,04| | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 287,04| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 45973 J. C. SPINA & CIA LTDA. - ME | | Pedido : 002398 2015 Data: 29/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 011.00019.0058-01 CAIXA PLASTICA PC 006757 2015 S01533 /2015 09.02.00 3,000 69,0000 207,00| | 032.00053.0016-01 CAIXA PLASTICA DE 20 LITROS UN 006756 2015 S01533 /2015 09.02.00 5,000 35,0000 175,00| | | | 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 382,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 52788 MAGAZINE LUIZA S/A | | Pedido : 002402 2015 Data: 29/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 054.00108.0004-01 MICROONDAS 28 LT PC 006761 2015 S01537 /2015 0000000716 2015 11.01.00 1,000 399,0000 399,00| | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 399,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 54487 CASA PRINT SUP. PARA INFORMATICA LTDA - EPP | | Pedido : 002405 2015 Data: 29/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 068.00003.0054-01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PC 006765 2015 S01540 /2015 0000001358 2015 14.01.00 1,000 1.100,0000 1.100,00| | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.100,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 162 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Fornecedor : 45973 J. C. SPINA & CIA LTDA. - ME | | Pedido : 002410 2015 Data: 29/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 099.00048.0005-01 CAPACHO . UN 006775 2015 S01545 /2015 04.01.00 6,000 110,0000 660,00| | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 660,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 45973 J. C. SPINA & CIA LTDA. - ME | | Pedido : 002411 2015 Data: 29/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 066.00016.0001-01 TELEFONE SEM FIO UN 006776 2015 S01546 /2015 04.01.00 2,000 89,9900 179,98| | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 179,98| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 04038 FIORAMAQ MOTORES E MANGUEIRAS LTDA. | | Pedido : 002412 2015 Data: 29/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 036.00003.0018-01 FACA 8" PC 006778 2015 S01547 /2015 0000000054 2015 06.02.00 34,000 1,6000 54,40| | 099.02361.0001-01 TRIMMY 241 R PC 006779 2015 S01547 /2015 0000000054 2015 06.02.00 2,000 73,6000 147,20| | 099.09804.0001-01 FACA CORRENTE 3/8’’ 1,5MM 73D UN 006777 2015 S01547 /2015 0000000054 2015 06.02.00 45,000 1,6800 75,60| | | | 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 277,20| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 50533 COMERCIAL NEMETH LTDA | | Pedido : 002413 2015 Data: 29/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 031.00256.0008-01 PROTETOR ARO 20 PC 006783 2015 S01548 /2015 0000000212 2015 06.02.00 10,000 25,0000 250,00| | 031.00256.0023-01 PROTETOR ARO 24 PC 006782 2015 S01548 /2015 0000000212 2015 06.02.00 10,000 75,0000 750,00| | 034.00129.0004-01 CAMARA DE AR 1300/24 PC 006780 2015 S01548 /2015 0000000212 2015 06.02.00 10,000 180,0000 1.800,00| | 034.00129.0018-01 CAMARA DE AR 16 PC 006784 2015 S01548 /2015 0000000212 2015 06.02.00 10,000 48,0000 480,00| | 037.00013.0036-01 CAMARA DE AR 14.00X24 UN 006781 2015 S01548 /2015 0000000212 2015 06.02.00 10,000 180,0000 1.800,00| | | | 0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.080,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 54360 R.C.M. FUNILARIA E PINTURA DE A. E P. LTDA ME | | Pedido : 002415 2015 Data: 29/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 163 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | 011.00400.0055-01 ROLAMENTO EXTERNO CONJ. PC 006791 2015 S01550 /2015 0000000215 2015 06.02.00 2,000 210,0000 420,00| | 030.00020.0037-01 ROLAMENTO EXTERNO PC 006790 2015 S01550 /2015 0000000215 2015 06.02.00 1,000 184,0000 184,00| | 031.00213.0030-01 TUBO DE COLA BASTAO PC 006787 2015 S01550 /2015 0000000215 2015 06.02.00 1,000 22,0000 22,00| | 031.00324.0003-01 VEDADOR EIXO PC 006792 2015 S01550 /2015 0000000215 2015 06.02.00 2,000 50,0000 100,00| | 031.00324.0011-01 VEDADOR .. PC 006788 2015 S01550 /2015 0000000215 2015 06.02.00 1,000 90,0000 90,00| | 033.00063.0002-01 COROA E PINHAO PC 006793 2015 S01550 /2015 0000000215 2015 06.02.00 1,000 900,0000 900,00| | 036.00004.0011-01 PRATO AMORTECEDOR PC 006794 2015 S01550 /2015 0000000215 2015 06.02.00 1,000 100,0000 100,00| | 036.00068.0047-01 ROLAMENTO DO PINHAO PC 006789 2015 S01550 /2015 0000000215 2015 06.02.00 1,000 180,0000 180,00| | 036.00240.0007-01 OLEO DO DIFERENCIAL UN 006795 2015 S01550 /2015 0000000215 2015 06.02.00 2,000 28,0000 56,00| | 036.00245.0001-01 CAIXA SATELITE PC 006786 2015 S01550 /2015 0000000215 2015 06.02.00 1,000 1.368,0000 1.368,00| | | | 0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.420,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 54360 R.C.M. FUNILARIA E PINTURA DE A. E P. LTDA ME | | Pedido : 002416 2015 Data: 29/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 011.00230.0034-01 VALVULA ESCAPE PC 006800 2015 S01551 /2015 0000000213 2015 06.02.00 6,000 35,0000 210,00| | 011.00448.0040-01 JUNTA DA TAMPA CABECOTE PC 006798 2015 S01551 /2015 0000000213 2015 06.02.00 1,000 130,0000 130,00| | 031.00008.0010-01 JUNTA DO CARTER PC 006797 2015 S01551 /2015 0000000213 2015 06.02.00 1,000 83,0000 83,00| | 031.00008.0055-01 JUNTA DO COLETOR DE ESCAPAMENTO UN 006796 2015 S01551 /2015 0000000213 2015 06.02.00 1,000 25,0000 25,00| | 034.00013.0002-01 VALVULA ADMISSAO PC 006801 2015 S01551 /2015 0000000213 2015 06.02.00 6,000 52,0000 312,00| | 034.00031.0008-01 JUNTA DO CABECOTE PC 006799 2015 S01551 /2015 0000000213 2015 06.02.00 1,000 290,0000 290,00| | | | 0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.050,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 45973 J. C. SPINA & CIA LTDA. - ME | | Pedido : 002418 2015 Data: 29/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 066.00016.0001-01 TELEFONE SEM FIO UN 006803 2015 S01553 /2015 04.01.00 1,000 89,9900 89,99| | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 89,99| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 54360 R.C.M. FUNILARIA E PINTURA DE A. E P. LTDA ME | | Pedido : 002419 2015 Data: 29/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 011.00051.0064-01 FECHADURA PORTA ESQ. UN 006816 2015 S01554 /2015 04.01.00 1,000 205,0000 205,00| | 011.00156.0036-01 CANALETA DIANTEIRA LADO DIREITO UN 006813 2015 S01554 /2015 04.01.00 1,000 91,3000 91,30| | 011.00156.0048-01 CANALETA VIDRO PC 006812 2015 S01554 /2015 04.01.00 1,000 91,3000 91,30| | 011.00265.0019-01 MACANETA INTERNA LADO ESQUERDO UN 006806 2015 S01554 /2015 04.01.00 1,000 23,7100 23,71| | 030.00022.0001-01 GUARNICAO DA PORTA PC 006814 2015 S01554 /2015 04.01.00 1,000 36,6700 36,67| | 030.00079.0033-01 PONTEIRA TRASEIRA UN 006821 2015 S01554 /2015 04.01.00 1,000 55,0000 55,00| | 031.00038.0022-01 PAINEL REVESTIMENTO PORTA DIANTEIRA DIREITA UN 006807 2015 S01554 /2015 04.01.00 1,000 77,4500 77,45| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 164 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | 031.00038.0023-01 PAINEL REVESTIMENTO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA UN 006808 2015 S01554 /2015 04.01.00 1,000 74,9000 74,90| | 031.00096.0004-01 PESTANA INTERNA LD PC 006817 2015 S01554 /2015 04.01.00 1,000 29,9000 29,90| | 031.00096.0005-01 PESTANA INTERNA LE PC 006818 2015 S01554 /2015 04.01.00 1,000 29,9000 29,90| | 031.00167.0009-01 BATENTE FECHADURA PC 006815 2015 S01554 /2015 04.01.00 1,000 36,0400 36,04| | 031.00285.0008-01 MOLDURA MACANETA INT. PC 006805 2015 S01554 /2015 04.01.00 2,000 4,6500 9,30| | 031.00366.0017-01 CONJUNTO DE ALAVANCAS E SETAS UN 006822 2015 S01554 /2015 04.01.00 1,000 450,0000 450,00| | 032.00076.0001-01 MOTOR LIMPADOR. PC 006804 2015 S01554 /2015 04.01.00 1,000 228,9200 228,92| | 032.00786.0004-01 MAQUINA DO VIDRO LADO ESQUERDO UN 006820 2015 S01554 /2015 04.01.00 1,000 125,0000 125,00| | 032.00954.0001-01 MANIVELA DE VIDRO PC 006819 2015 S01554 /2015 04.01.00 1,000 13,6000 13,60| | 033.00032.0003-01 PESTANA EXTERNA PORTA L.E PC 006810 2015 S01554 /2015 04.01.00 1,000 30,3400 30,34| | 033.00032.0004-01 PESTANA EXTERNA PORTA L.D PC 006809 2015 S01554 /2015 04.01.00 1,000 30,3400 30,34| | 035.00086.0001-01 TRINCO . PC 006811 2015 S01554 /2015 04.01.00 1,000 100,6000 100,60| | | | 0019 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.739,27| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 54360 R.C.M. FUNILARIA E PINTURA DE A. E P. LTDA ME | | Pedido : 002421 2015 Data: 29/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 012.00041.0175-01 LAMPADA 1 POLO UN 006828 2015 S01557 /2015 04.01.00 1,000 7,6000 7,60| | 012.00041.0176-01 LAMPADA 2 POLOS UN 006827 2015 S01557 /2015 04.01.00 1,000 13,3200 13,32| | 030.00086.0003-01 ANEL . PC 006833 2015 S01557 /2015 04.01.00 1,000 10,2200 10,22| | 031.00008.0051-01 JUNTA COLETOR. PC 006836 2015 S01557 /2015 04.01.00 1,000 33,5800 33,58| | 031.00029.0008-01 SILENCIOSO . PC 006830 2015 S01557 /2015 04.01.00 1,000 293,4400 293,44| | 033.00018.0004-01 SILENCIOSO TRAS. PC 006831 2015 S01557 /2015 04.01.00 1,000 284,6000 284,60| | 035.00002.0001-01 BRACO DO LIMPADOR PC 006838 2015 S01557 /2015 04.01.00 1,000 52,2900 52,29| | 035.00048.0002-01 JUNTA . PC 006834 2015 S01557 /2015 04.01.00 1,000 37,2900 37,29| | 035.00061.0007-01 COXIM . PC 006835 2015 S01557 /2015 04.01.00 2,000 24,2200 48,44| | 036.00084.0002-01 COXIM . PC 006832 2015 S01557 /2015 04.01.00 1,000 14,4900 14,49| | 040.00010.0002-01 PALHETA DO LIMPADOR PC 006837 2015 S01557 /2015 04.01.00 1,000 43,0000 43,00| | 099.01967.0002-01 TUBULACAO COMBUSTIVEL PC 006829 2015 S01557 /2015 04.01.00 1,000 942,9900 942,99| | | | 0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.781,26| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 49012 AMBIARTE COMERCIAL DE JUNDIAI LTDA. - EPP | | Pedido : 002423 2015 Data: 29/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 046.00008.0064-01 PERSIANA ... UN 006839 2015 S01558 /2015 04.01.00 1,000 760,0000 760,00| | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 760,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 165 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Fornecedor : 49012 AMBIARTE COMERCIAL DE JUNDIAI LTDA. - EPP | | Pedido : 002424 2015 Data: 29/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 046.00008.0003-01 PERSIANA VERTICAL UN 006840 2015 S01559 /2015 04.01.00 1,000 800,0000 800,00| | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 800,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 49012 AMBIARTE COMERCIAL DE JUNDIAI LTDA. - EPP | | Pedido : 002425 2015 Data: 29/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 046.00008.0064-01 PERSIANA ... UN 006841 2015 S01560 /2015 04.01.00 1,000 790,0000 790,00| | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 790,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 48989 MAGAZINE LUIZA S/A | | Pedido : 002426 2015 Data: 29/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 066.00016.0001-01 TELEFONE SEM FIO UN 006842 2015 S01561 /2015 04.01.00 2,000 40,0000 80,00| | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 80,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 48914 LUMAR COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | | Pedido : 002436 2015 Data: 29/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 021.00674.0003-01 MILGAMMA 150MG CX 007158 2015 S01590 /2015 08.01.00 10,000 33,2900 332,90| | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 332,90| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 54493 F B E DE OLIVEIRA EMBALAGENS - ME | | Pedido : 002439 2015 Data: 29/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 023.00044.0023-01 CERA ESPECIAL BOCHA CX 007076 2015 S01571 /2015 0000004151 2015 11.01.00 2,000 119,8800 239,76| | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 239,76| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 166 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Fornecedor : 48681 SERVEL SERVICOS E REMOCOES LTDA - ME | | Pedido : 002442 2015 Data: 29/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 035.00018.0001-01 ROLAMENTO RODA DIANT. PC 007130 2015 S01574 /2015 09.02.00 1,000 238,7000 238,70| | 035.00034.0002-01 PASTILHA FREIO JG 007131 2015 S01574 /2015 09.02.00 1,000 139,7000 139,70| | | | 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 378,40| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00143 POSTO DE MOLAS IRMAOS SAKAMOTO LTDA-ME | | Pedido : 002444 2015 Data: 29/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 011.00170.0020-01 GRAMPO 9/16X75X160 PC 007136 2015 S01576 /2015 09.02.00 3,000 13,1000 39,30| | 031.00010.0037-01 PORCA 9/16 DUPLA PC 007137 2015 S01576 /2015 09.02.00 6,000 1,4000 8,40| | 032.00799.0003-01 ESPIGAO . PC 007133 2015 S01576 /2015 09.02.00 1,000 9,8000 9,80| | 032.00906.0005-01 ARREBITE . JG 007135 2015 S01576 /2015 09.02.00 1,000 1,5000 1,50| | 099.02084.0005-01 2 MOLA DIANTEIRA PC 007134 2015 S01576 /2015 09.02.00 1,000 463,9200 463,92| | | | 0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 522,92| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 54257 MOB LAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | | Pedido : 002447 2015 Data: 29/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 066.00003.0071-01 CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRA\200OS UN 007141 2015 S01580 /2015 04.01.00 4,000 550,0000 2.200,00| | Cadeira estofada girat¢ria com bra\207os, secretaria | | , assento e encosto em espuma injetada de alta de | | nsidade, revestido em tecido na cor azul, base gi | | rat¢ria com regulagem de altura por pistao telesc | | ¢pio, acionamento a g s, estrela com cinco pontas | | , flange fixa, rod¡zios duplos em PP. Apoio de br | | a\207o em polipropileno com regulagem de altura, est | | rutura na cor preta. | | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.200,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 52126 ATN COMERCIO DE ARTIGOS DE BORRACHA LTDA | | Pedido : 002455 2015 Data: 29/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 011.00337.0057-01 CABO DE ACO 11MM ROL 007150 2015 S01588 /2015 0000000ADM 2015 14.02.00 1,000 408,0000 408,00| | 099.02432.0001-01 GUINCHO DE ALAVANCA TIFOR UN 007149 2015 S01588 /2015 0000000ADM 2015 14.02.00 1,000 1.836,0000 1.836,00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 167 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.244,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 54302 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURAN\200A LTDA - ME | Pedido : 002458 2015 Data: 29/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 042.00005.0023-01 MASCARA DE SOLDA VISOR ARTICULADO PC 007129 2015 G00003 /2015 11.01.00 1,000 21,0000 21,00| | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 21,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 50900 UNIFORMES CAMPINAS EIRELLI EPP. | | Pedido : 002462 2015 Data: 29/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 042.00007.0102-01 BOTA CANO LONGO MODELO 300ø. PAR 006857 2015 G00021 /2014 0000000Adm 2015 14.02.00 15,000 304,0000 4.560,00| | Botas Cano Longo modelo 300§ (com velcro e z¡per) | | para | | patrulhamento com motos;Bota cano longo modelo mi | | litar | | / motociclista; Confeccionada 100% em couro de pr | | imeira | | qualidade, com alto brilho; Protetor frontal na c | | anela em | | couro; Possui porta-faca; Forrada com material | | transpirante; Palmilha de conforto em formato ana | | t\223mico | para maior conforto e anti-bactericida; Solado re | | sistente a | | temperatura de 300§ por 1 minuto; Toda blaqueada, | | para | | maior seguran\207a; Fechamento em z¡per, recoberto p | or | | velcro. | | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.560,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 50900 UNIFORMES CAMPINAS EIRELLI EPP. | | Pedido : 002463 2015 Data: 29/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 043.00059.0004-01 CAMISETA MANGA CURTA. UN 007075 2015 G00021 /2014 0000000205 2015 09.04.00 600,000 7,4200 4.452,00| | Assistente de desenvolvimento | | infantil, auxiliar de sala e | | monitores de creche feminino. | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 168 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Camiseta manga curta, | | confeccionada em tecido meia | | malha fio (p.v.) 67% poli\202ster e | 33% viscose, na cor branca | | pantone 11-4202; | | Descri\207ao do modelo: Gola | careca; Mangas curtas com | | bainhas fixas medindo 2,5 cm | | de largura, 1,0 cm virado para | | dentro; Bordado .Prefeitura de | | Cabre£va. na altura do peito | | esquerdo, na cor azul marinho | | pantone 19-4010; Costas em | | tecido £nico. | | Costuras: M quina de overlock | | para fechamento; M quina | | galoneira para acabamento | | Linhas n§ 80 de algodao para | | fechamento, fixa\207ao, pespontos; | Linhas n§ 80 de algodao e | | filamento para aplica\207aCosturas: M quina de overl | ock overlock nas bordas desfiantes | | para fechamento; M quina dos tecidos. | | galoneira para acabamento Etiquetas contendo: | | Linhas n§ 80 de algodao para Identifica\207ao do fab | fechamento, fixa\207ao, pespontos; tecido; Identific | Linhas n§ 80 de algodao e Identifica\207ao do tamanh | filamento para aplica\207ao de pe\207a. | overlock nas bordas desfiantes Embalagem: | | dos tecidos. As pe\207as deverao ser embaladas | Etiquetas contendo: em sacos pl sticos individuai | | Identifica\207ao do fabricante do com identifica\207ao | tecido; Identifica\207ao do tecido; instru\207oes de la | Identifica\207.o do tamanho da (34 x 61 x 0,8 cm). | pe\207a. | Embalagem: | | As pe\207as dever.o ser embaladas | em sacos pl sticos individuais, | | com identifica\207.o de tecido e | instru\207.es de lavagem medindo | (34 x 61 x 0,8 cm). | | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.452,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 169 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Fornecedor : 53895 R C UNIFORMES LTDA ME | | Pedido : 002465 2015 Data: 29/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 043.00045.0008-01 CAMISETE MANGA CURTA AZUL CLARO PANTONE UN 007077 2015 G00021 /2014 0000000203 2015 09.04.00 40,000 35,0000 1.400,00| | Confeccionada em tecido misto de 55% co/45% | | pes, sarja 2 x 1, peso 162 g/m2(+/- 5%) n | | a cor azul claro pantone 12-0105;Descricao do m | | odelo: Gola esporte com pesponto rebatido; Ma | | ngas curta; Fechamento frontal com ziper invisi | | vel; Com duas pences na frentel e duas pence | | s costas, no sentido vertical; Sem bolsos Ba | | rra com fralda, medindo 1,5 cm de largura, | | 1,0 cm virado para dentro; Aplicacao de logoti | | po no canto superior esquerdo bordado .Prefeit | | ura de Cabreuva. na cor azul marinho panto | | ne 19-4010.Costuras: Maquina interlock bitola | | de 10 mm para fechamento das ilhargas, ombro | | s e mangas (fixacao e fechamento); Maquina | | de costura reta 1 agulha ponto fixo para fixacao | | e pesponto, das pences, das ilhargas, ombr | | os, mangas, gola, vista, bainhas e barra; Li | | nhas nº 80 para fechamento, fixacao, pespontos | | , caseados e pregar botoes; Linhas nº 80 e | | filamento para aplicacao de overlock nas bor | | das desfiantes dos tecidos.Etiquetas contendo: I | | dentificacao do fabricante do tecido; Identif | | icacao do tecido; Identificacao do tamanho d | | a peca.Embalagem: As peças deverao ser embala | | das em sacos plasticos individuais, com ident | | ificacao de tecido e instrucoes de lavagem | | medindo (34 x 61 x 0,8 cm). | | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.400,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 53664 AZUL ESPORTE COMERCIAL LTDA EPP | | Pedido : 002466 2015 Data: 29/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 043.00032.0009-01 UNIFORME MASCULINO PARA VOLEI TAMANHO ADULTO JG 007082 2015 G00012 /2015 11.01.00 3,000 336,0000 1.008,00| | ³ | | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.008,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 170 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Fornecedor : 48135 DAKFILM. COMERCIAL LTDA. | | Pedido : 002467 2015 Data: 29/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 025.00051.0013-01 ALCOOL GEL 70% UN 007069 2015 G00027 /2014 09.04.00 30,000 4,4000 132,00| | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 132,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 48135 DAKFILM. COMERCIAL LTDA. | | Pedido : 002468 2015 Data: 29/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 025.00051.0013-01 ALCOOL GEL 70% UN 007070 2015 G00027 /2014 09.02.00 40,000 4,4000 176,00| | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 176,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 50815 CIRURGICA UNIAO LTDA. | | Pedido : 002469 2015 Data: 29/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 025.00178.0002-01 VALVULA REDUTORA PARA REDE DE OXIGENIO UN 007106 2015 G00027 /2014 000000t303 2015 08.02.00 10,000 193,0000 1.930,00| | corpo em metal cromado, dispoe de manometro de pr | | essao com escala de 0 a 10kgf\cm2, rosca padrao | | de entrada 9\16" X 18 fios, reduz a pressao de re | | de para 3,5 kgf\cm2. | | 025.00263.0001-01 MASCARA PARA OXIGENIO ADULTO COM RESERVATORIO UN 007105 2015 G00027 /2014 000000t303 2015 08.02.00 5,000 23,3000 116,50| | mascara para oxigenio adulto com reservatorio par | | a alta concentracao com reservatorio tipo bag, re | | utilizavel em silicone com elestico ajustavel par | | a fixacao, valvula unidirecional com conexao perf | | eita com a mascara e reservatorio de facil manuse | | io e sem escape leve resistente , devera possuir | | extensor para rede de oxigenio e ar comprimido.ex | | tencao de pvc com 1,30m de comprimento. | | | | 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.046,50| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00349 J.C. TARDIM - ME | | Pedido : 002470 2015 Data: 29/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 037.00002.0238-01 OLEO PARA SISTEMA HIDRAULICO ISO46 LT 006853 2015 G00041 /2014 09.02.00 40,000 8,9500 358,00| | AW ISOVG 46 | | 037.00009.0003-01 FLUIDO PARA FREIOS DOT 4 UN 006854 2015 G00041 /2014 09.02.00 50,000 9,2000 460,00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 171 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | SAE J 1703 DOT 4 | | EMBALAGEM COM 500 ML | | | | 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 818,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 53777 TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | | Pedido : 002471 2015 Data: 29/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 037.00002.0225-01 OLEO LUBRIFICANTE CI15W40 SEMI SINTETICO LT 006855 2015 G00041 /2014 09.02.00 80,000 9,7000 776,00| | API SL/CF SAE 15W40 | | 037.00002.0226-01 OLEO SAE 40 DIESEL MULTIVISCOSO TURBO LT 006852 2015 G00041 /2014 09.02.00 400,000 7,8600 3.144,00| | API CI-4 SAE 15W40 | | 037.00002.0231-01 OLEO LUBRIFICANTE SM 5W30 100% SINTETICO UN 006856 2015 G00041 /2014 09.02.00 100,000 17,4100 1.741,00| | API SM SAE 5W30 | | | | 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.661,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00375 PANIFICADORA R.D. DE CABREUVA LTDA. | | Pedido : 002472 2015 Data: 29/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 053.00037.0062-01 PAO BAGUETE. KG 007124 2015 G00049 /2014 11.01.00 6,000 26,5000 159,00| | recheado com mussarela , presunto, alface ,tomate | | 053.00091.0003-01 SANDUICHE DE PAO FRANCES. UN 007123 2015 G00049 /2014 11.01.00 22,000 3,6500 80,30| | com no minimo 50 gramas , contendo duas fatias de | | 25 gramas de presunto cozido e duas fatias de 25 | | gramas de quijo mussarela, embalagem individual. | | 053.00145.0003-01 NECTAR DE FRUTAS. UN 007128 2015 G00049 /2014 11.01.00 1.000,000 1,3700 1.370,00| | embalagem 250 ml, suco de frutas , diversos sabor | | es,acondicionados em embalagem longa vida , lata | | ou copo descartavel (embalado a vacuo e lacrado | | em papel aluminio). | | 053.00145.0005-01 NECTAR DE FRUTAS DIET, EMBALAGEM DE 1 LITRO. UN 007122 2015 G00049 /2014 11.01.00 10,000 4,7500 47,50| | suco de frutas , diversos sabores, acondicionados | | em embalagem lona vida , lata ou copo descartav | | el (embalado a vacuo e lacrado em papel aluminio) | | . | | | | 0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.656,80| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 172 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Fornecedor : 00375 PANIFICADORA R.D. DE CABREUVA LTDA. | | Pedido : 002473 2015 Data: 29/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 053.00091.0003-01 SANDUICHE DE PAO FRANCES. UN 007127 2015 G00049 /2014 11.01.00 1.000,000 3,6500 3.650,00| | com no minimo 50 gramas , contendo duas fatias de | | 25 gramas de presunto cozido e duas fatias de 25 | | gramas de quijo mussarela, embalagem individual. | | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.650,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 53378 PADIHEY MAGAZINE E PAPELARIA LTDA | | Pedido : 002474 2015 Data: 29/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 068.00019.0004-01 MIDIA DVD/R PC 006851 2015 G00050 /2014 16.01.00 50,000 0,6200 31,00| | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 31,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 54059 ALLAN RODRIGUES SILVA - ME | | Pedido : 002475 2015 Data: 29/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 068.00116.0003-01 PACOTE MICROSOFT OFFICE 2013 HOME & BUSINESS UN 007071 2015 G00062 /2014 0000000063 2015 04.01.00 1,000 594,0000 594,00| | WORD, EXCEL, POWER POINT, ONENOTE, OUTLOOK. | | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 594,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00204 R.S.C. COMERCIO DE MAT. P/ CONSTRUCOES LTDA. | | Pedido : 002476 2015 Data: 29/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 011.00001.0028-01 ARAME GALVANIZADO FIO 16 ROL 006951 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 2,000 12,8000 25,60| | 011.00001.0044-01 ARAME RECOZIDO 18 CONF. ABNT NBR 5589 KG 006867 2015 G00071 /2014 0000000181 2015 08.02.00 20,000 4,9000 98,00| | 011.00002.0043-01 BRACADEIRA P/MANGUEIRA 3/4. MATERIAL INOX. ISO9001 UN 006953 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 4,000 2,7000 10,80| | Bra\207adeira para mangueira 3/4 - material inox, ce | | rtificado ISO 9001. | | 011.00005.0099-01 ARRUELA 3/16 EM A\200O CARBONO ABNT NBR 12656 UN 006890 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 20,000 0,0200 0,40| | 011.00005.0102-01 ARRUELA DE 3/4 EM A\200O CARBONO ABNT NBR 12656 UN 006891 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 40,000 0,1300 5,20| | 011.00007.0001-01 AZULEJO 32X56 CM 1 QUALIDADE CONF. ABNT NBR 15463 M2 006954 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 50,000 6,6500 332,50| | 011.00007.0002-01 AZULEJO BCO 31X41 1 QUALIDADE CONF. ABNT NBR 15463 M2 006955 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 10,000 5,6500 56,50| | 011.00010.0036-01 BATENTE DE ANGELIN 0,90X2,10X0,14 ABNT NBR 15930 JG 006892 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 2,000 61,0000 122,00| | 011.00015.0186-01 BUCHA 12 COM PARAFUSO CTL 006893 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 40,000 0,0300 1,20| | Bucha universal de 12 mm. Cartela com 10 unidades | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 173 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | . | | 011.00015.0187-01 BUCHA 10 COM PARAFUSO CTL 006956 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 100,000 0,3000 30,00| | Bucha universal de 10mm. Cartela com 10 unidades. | | 011.00015.0195-01 BUCHA 8 C/ PARAFUSO CTL 006950 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 100,000 0,2000 20,00| | BUCHA UNIVERSAL DE 08MM, CARTELA COM 10UN | | 011.00017.0124-01 CABO DE ROLO - EXTENSOR 2 METROS. UN 006957 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 1,000 8,7300 8,73| | Extensor met lico e revestido para rolo de pintur | | a com 02 metros. | | 011.00021.0034-01 CAL HIDRATADA SACO 20 KG CONF. ABNT NBR 7175 UN 006894 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 20,000 6,0300 120,60| | 011.00029.0022-01 CIMENTO CP II - E 32 - 50KG CONF. ABNT NBR 11578 SC 006921 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 200,000 19,3600 3.872,00| | 011.00033.0011-01 CUMEEIRA CERAMICA CONF. ABNT NBR 15310 UN 006895 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 50,000 1,0700 53,50| | 011.00037.0206-01 PORTA LISA 80 FOLHA CONF. ABNT NBR 15930 UN 006896 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 4,000 34,8000 139,20| | 011.00037.0207-01 PORTA LISA 90 FOLHA CONF. ABNT NBR 15930 UN 006959 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 1,000 35,0000 35,00| | 011.00037.0210-01 PORTA PAPEL DE LOUCA BRANCA 15X15 ABNT NBR 15097 UN 006958 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 1,000 18,9000 18,90| | 011.00039.0053-01 PREGO 18 X 27 CONF. ABNT NBR 6627 KG 006960 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 2,000 4,6600 9,32| | 011.00041.0050-01 DOBRADICA INTERNA 40 MM CONF. ABNT NBR 7178 UN 006897 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 40,000 0,3000 12,00| | Em a\207o cabrono zincada. | | 011.00041.0053-01 DOBRADICA DE CANECA 35MM A\200O INOX ABNT NBR 14043 UN 006961 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 10,000 0,9200 9,20| | 011.00049.0041-01 REBITE DIAMETRO 5/32 X 24 MM EM ALUMINIO UN 006962 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 100,000 0,0200 2,00| | 011.00049.0050-01 REBITE DIAMETRO 1/4 X 40 MM EM ALUMINIO UN 006898 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 50,000 0,0400 2,00| | 011.00051.0084-01 FECHADURA EXTERNA DE EMBUTIR 40 MM ABNT NBR 14913 UN 006899 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 5,000 18,6100 93,05| | 011.00052.0097-01 BARRA CHATA 1X1/4 - BARRA COM 6 METROS SAE-1045 KG 006963 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 1,000 10,9500 10,95| | 011.00052.0100-01 BARRA CHATA 2.1/2X3/8-BARRA COM 6 METROS SAE-1045 KG 006900 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 4,000 22,0000 88,00| | 011.00052.0102-01 BARRA REDONDA 3/8 - BARRA COM 6 METROS SAE-1045. KG 006964 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 10,000 2,6500 26,50| | 011.00066.0021-01 LAVATORIO DE LOUCA PARA COLUNA UN 006901 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 4,000 28,4400 113,76| | Tamanho 54 x 44,5cm, conforme ABNT NBR 15097. | | 011.00068.0102-01 LIXA FERRO 100 FLS 006916 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 20,000 1,2400 24,80| | Lixa com costado de pano, usada em lixamentos de | | ferro e metais em geral. Possui uma variedade de | | graos que permite desde o desbaste mais pesado at | | \202 o acabamento e prepara\207ao para posterior pintur | a. | | 011.00068.0104-01 LIXA MADEIRA 80 FLS 006965 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 10,000 0,3300 3,30| | Lixa com costado de papel para aplica\207.o em madei | | ra. | | 011.00068.0107-01 LIXA MASSA 80 FLS 006909 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 15,000 0,4800 7,20| | Lixa com costado de papel leve para aplica\207ao no | | lixamento de paredes, prepara\207ao para pintura de | | ambientes, lixamento de madeiras e uso geral. Pod | | er ser utilizada tanto em lixamento manual quanto | | com m quinas portateis. | | 011.00074.0054-01 MASSA PARA CALAFETAR 1 KG UN 006902 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 10,000 4,0000 40,00| | 011.00074.0055-01 MASSA A OLEO PARA MADEIRA 3,6L GAL 006966 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 4,000 41,3400 165,36| | Conforme ABNT NBR 11702 tipo 4.5.1. - resina a ba | | se de dispersao aquosa de copol¡mero estireno acr | | ¡lico, cargas minerais inertes e aditivos. | | 011.00074.0056-01 MASSA ACRILICA 18L - PRIMEIRA LINHA LTA 006912 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 2,000 53,9400 107,88| | Norma ABNT NBR 11702 tipo 4.7.1. - resina a base | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 174 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | de dispersao aquosa de copol¡mero estireno acr¡li | | co, cargas minerais inertes e aditivos | | 011.00074.0058-01 MASSA PLASTICA 400GR COM CATALISADOR CJ 006967 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 20,000 5,3300 106,60| | Composto formulado a partir de resina poli\202ster i | | nsaturado e cargas minerais. | | 011.00077.0422-01 PARAFUSO CABE\200A SEXTAVADA 1/2" X 65 ISO9001 UN 006968 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 10,000 0,7300 7,30| | Com parafuso e arruela | | 011.00077.0423-01 PARAFUSO CABE\200A SEXTAVADA 5/8" X 65 ISO 9001 UN 006903 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 40,000 0,3500 14,00| | Com porca e arruela. | | 011.00077.0424-01 PARAFUSO TELHA 5/8 X 250 ISO 9001 UN 006969 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 10,000 0,3600 3,60| | Com borracha de veda\207ao. | | 011.00077.0428-01 PARAFUSO DE MADEIRA 5,5 X 100 - ISO9001 UN 006970 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 50,000 0,1200 6,00| | 011.00077.0433-01 PARAFUSO PHS 3,50 X 30 - ISO 9001 UN 006904 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 40,000 0,0500 2,00| | 011.00077.0439-01 PARAFUSO PHS 6X100 - ISO 9001 UN 006971 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 50,000 0,1800 9,00| | 011.00077.0442-01 PARAFUSO 110 MM - COMPLETO UN 006945 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 150,000 0,2100 31,50| | Galvanizado, completo com arruela de veda\207ao. | | 011.00077.0445-01 PARAFUSO AUTO BROCANTE FIXA\200AO TELHAS 1/4" X 3/4" UN 006972 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 50,000 0,3400 17,00| | Parafuso auto brocante para fixa\207ao de telhas gal | | vanizadas 1/4" x 3/4" - galvanizado, completo com | | arruela de veda\207ao. | | 011.00077.0446-01 PARAFUSO FRANCES 1/4 X 3" - ISO9001 UN 006905 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 50,000 0,1700 8,50| | Com porca e arruela. | | 011.00077.0449-01 PARAFUSO S12 COM BUCHA P/BACIA - CONJUNTO - N.12 CJ 006906 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 6,000 1,8000 10,80| | Conjunto - Parafuso sanit rio em latao, com acaba | | mento cromado e bucha de fixa\207ao numero 12. | | 011.00087.0075-01 ROLO DE ESPUMA 9 CM UN 006917 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 5,000 1,5600 7,80| | rolo com suporte , poliester cinza tamanho 9 cm | | 011.00087.0076-01 ROLO DE ESPUMA 10 CM UN 006913 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 5,000 1,2600 6,30| | rolo com suporte, poliester cinza tamanho 10 cm | | 011.00087.0077-01 ROLO DE ESPUMA 5 CM UN 006973 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 10,000 1,0800 10,80| | rolo de suporte , poliester cinza tamanho 5 cm | | 011.00088.0001-01 SELADOR ACRILICO 18L PRIMEIRA LINHA LTA 006914 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 10,000 28,0000 280,00| | Conforme norma ABNT NBR 11702 tipo 4.1.1.6 . a ba | | se de nitrocelulose, resinas sint\202ticas, hidrocar | | bonetos arom ticos, alco¢is, acetatos, isentos de | | metaispesados. | | 011.00096.0127-01 TELHA CERAMICA ROMANA CONF. ABNT NBR 15310 UN 006924 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 50,000 0,7400 37,00| | 011.00098.0421-01 TINTA ESMALTE EPOXI BRILHO 3,6 L GAL 006974 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 5,000 90,0000 450,00| | conforme ABNT NBR 11702 tipo 4.2.1.7 - produto a | | base de resina epoxi, poliamidas, pigmentos inorg | | \203nicose organicos, cargas inertes ,aditivos espec | | ificos, hidrocarbonetos aromaticos , glicois, alc | | oois e cetonas, isento de pigmentos e aditivos a | | base de metais pesados, isento de benzeno | | 011.00105.0008-01 VEDACITE 18L LT 006925 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 6,000 33,7800 202,68| | 011.00111.0035-01 COLUNA PARA TANQUE UN 006975 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 2,000 32,0000 64,00| | Produto cer\203mico esmaltado, com resist\210ncia ao pe | so do tanque, conforme ABNT NBR 15097. | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 175 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | 011.00130.0014-01 ADITIVO PARA ARGAMASSA 3,6 LT GAL 006976 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 5,000 18,3300 91,65| | 011.00136.0014-01 SOLVENTE 1L - TIPO THINNER OU SIMILAR LTA 006977 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 10,000 5,8000 58,00| | Conforme ABNT NBR 11702 TIPO 4.7.7 . diluente a b | | ase de solventes arom ticos, alco¢is e \202steres. M | | istura de solventes vol teis devidamente balancea | | dos, l¡mpido, incolor, odor caracter¡stico e infl | | am vel, embalagem 1 litro. | | 011.00137.0026-01 HASTE PARA TELHA 300 MM - COMPLETO UN 006978 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 50,000 0,7000 35,00| | Galvanizado, completo, com arruela de veda\207ao. | | 011.00158.0010-01 ARGAMASSA SACO 20 KG CONF. ABNT NBR 14081 UN 006943 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 5,000 5,1200 25,60| | 011.00191.0032-01 MALHA FERRO SOLD. 10MM P/ CONCRETO ABNT NBR 10122 UN 006919 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 10,000 14,4000 144,00| | 011.00194.0003-01 APLICADOR DE MASSA CELULOIDE GRANDE UN 006979 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 10,000 0,5300 5,30| | Em polietileno semi flex¡vel, dimensoes 130mm. | | 011.00200.0032-01 EXTENSAO EL\220TRICA 10 MTS C/CABO 2X0 75MM 10A/250V UN 006885 2015 G00071 /2014 0000000181 2015 08.02.00 2,000 13,9400 27,88| | Extensao el\202trica 10 metros,.com cabo 2x0, 75mm c | | om tomada de tr\210s entradas, com 10A/250v e 10 met | | ros. | | 011.00207.0004-01 VEDANTE PARA TORNEIRA 3/4 EM SILICONE UN 006980 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 50,000 0,0500 2,50| | 011.00210.0054-01 GRELHA 100 QUADRADO FABRICADA EM ALUMINIO UN 006981 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 5,000 6,0300 30,15| | 011.00247.0088-01 VIDRO LISO - ESPESSURA 5MM M2 006982 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 5,000 15,8000 79,00| | 011.00247.0090-01 VIDRO CANELADO - 5MM M2 006983 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 5,000 16,2000 81,00| | 011.00262.0006-01 GESSO RAPIDO 1 KG KG 006984 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 5,000 1,2200 6,10| | Composi\207ao sulfato de c lcio semi hidratado CaSo4 | | 0,5 H2O | | 011.00337.0055-01 CABO FLEXIVEL 750 V 1,50 MM ROLO 100 METROS ROL 006866 2015 G00071 /2014 0000000181 2015 08.02.00 10,000 20,0000 200,00| | condutor de fios de cobre eletrico , tempera mole | | , classe 4 de encordamento ate a secao 6mm, isol | | ado em composto termoplastico polivinilico (pvc | | ) tipo BWF , caracteristica de nao propagacao e a | | uto-extincao do fogo, classe termica 70C . produt | | o certificado com a arca de conformidade - INMETR | | O. norma aplicavel: NBR NM 247-3 (antiga NBR 6148 | | ). | | 011.00337.0056-01 CABO FLEXIVEL 750 V 10,0 MM ROLO 100 METROS ROL 006865 2015 G00071 /2014 0000000181 2015 08.02.00 5,000 215,0000 1.075,00| | condutor de fios de cobre eletrostatico, tempera | | mole , classe 4 de encordoamento ate a secao 6 mm | | , isolado em composto termoplastico polivinilico | | (pvc) tipo BWF, caracteristica de nao propagacao | | e auto extincao do fogo, classe termica 70C. prod | | uto certificado com a marca de conformidade - INM | | ETRO. norma aplicavel: NBR NM 247-3(antiga 6148) | | 011.00392.0083-01 REPARO PARA CAIXA ACOPLADA UN 006926 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 1,000 32,0000 32,00| | 011.00412.0111-01 VIGA PEROBA APARELHADA 6 X 12 CM M 007057 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 4,000 6,0600 24,24| | 011.00413.0009-01 FUNDO SINTETICO NIVELADOR DE MADEIRA 3,6L GAL 007046 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 6,000 53,3200 319,92| | Primeira linha - conforme ABNT NBR 11702 tipo 4.1 | | .2.7, resina a base de dispersao aquosa de copol¡ | | mero acr¡lico e aditivos. | | 011.00450.0002-01 ESPUMA EXPANSIVA 500 ML UN 007047 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 20,000 9,0600 181,20| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 176 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | 011.00460.0001-01 PEDRA BRITA 1 CONF. ABNT NBR 7211 M3 007048 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 1,000 30,0000 30,00| | 011.00460.0002-01 PEDRA BRITA 3 CONF. ABNT NBR 7211 M3 007049 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 5,000 30,0000 150,00| | 011.00460.0004-01 PEDRA PEDRISCO LIMPO CONF. ABNT NBR 7211 M3 006922 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 2,000 60,0400 120,08| | 011.00462.0004-01 BLOCO ESTRUTURAL 19X19X39 CONF. ABNT NBR 6136 UN 007050 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 200,000 2,9700 594,00| | 011.00462.0005-01 BLOCO CONCRETO VEDACAO 14X19X39 CONF ABNT NBR 6136 UN 007058 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 500,000 1,1700 585,00| | 011.00470.0001-01 ABRA\200ADEIRA EM A\200O SAE 1010, C/CUNHA TIPO D 1 1/2. UN 007052 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 10,000 0,9800 9,80| | Abra\207adeira tipo D 1 1/2" - Abra\207adeira em A\207o SA | E 1010, com cunha. | | 011.00470.0006-01 ABRA\200ADEIRA EM A\200O TIPO D 2" SAE 1010, C/CUNHA UN 006875 2015 G00071 /2014 0000000181 2015 08.02.00 20,000 0,8000 16,00| | 011.00470.0008-01 ABRA\200ADEIRA EM A\200O TIPO D 3", C/CUNHA SAE 1010. UN 007051 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 10,000 1,0000 10,00| | 011.00470.0009-01 ABRA\200ADEIRA EM A\200O TIPO D 4", C/CUNHA SAE 1010. UN 006874 2015 G00071 /2014 0000000181 2015 08.02.00 25,000 1,8500 46,25| | 011.00473.0001-01 LIMPADOR DE FERRUGEM 1L LTA 007059 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 2,000 20,3700 40,74| | Mactra clean ferrugem ou similar | | 012.00008.0023-01 BRACO CHUVEIRO 1/2 UN 007053 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 10,000 4,2500 42,50| | 30 CM em aluminio com luva | | 012.00012.0121-01 CABO ISOLADO PVC 35,00 MM - 750 V ROLO 100 METROS ROL 006868 2015 G00071 /2014 0000000181 2015 08.02.00 3,000 1.220,0000 3.660,00| | condutor de fios de cobre eletrostático, tempera | | mole, classe 4 de encordoamento a partir da secao | | 10 mm isolado em composto termoplástico polivin | | ilico (PVC) tipo BWB , característica de nao p | | ropagacao e auto-extincao do fogo , classe termi | | ca 70 C. produto certificado com a marca de conf | | ormidade - INMETRO. Norma aplicável : NBR NM 247 | | -3 (antiga NBR 6148) | | 012.00012.0122-01 CABO ISOLADO PVC 70,00 MM - 750 V ROLO 100 METROS ROL 006869 2015 G00071 /2014 0000000181 2015 08.02.00 2,000 1.600,0000 3.200,00| | 012.00013.0060-01 CAIXA 4X2 PARA ELETRODUTO UN 006986 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 10,000 1,8500 18,50| | caixa de passagem de PVC 4X2, anti chama, fenda | | nas paredes e fundo para recortar e acoplar mais | | eletrodutos conforme ABNT NBR 15465 2008 | | 012.00013.0061-01 CAIXA PASSAGEM 4X4 PARA ELETRODUTO UN 006987 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 10,000 2,9800 29,80| | caixa de passagem de PVC 4x4, anti chama, fenda | | nas paredes e fundo para recortar e acoplar mais | | eletrodutos conforme ABNT NBR 15465:2008 | | 012.00013.0064-01 CAIXA PVC PARA TETO UN 006881 2015 G00071 /2014 0000000181 2015 08.02.00 10,000 2,5100 25,10| | caixa em pvc para uso em teto 4x4 conforme ABNT | | NBR 15465:2008 | | 012.00017.0014-01 CHUVEIRO ELETRICO AUTOMATICO 220V - 5400W UN 006878 2015 G00071 /2014 0000000181 2015 08.02.00 10,000 28,1700 281,70| | chuveiro eletrico 5.400w potencia 220v compativel | | ao sistema DR, selo procel e IMETRO conforme ABN | | T NBR 14011:1997 | | 012.00020.0041-01 FITA ISOLANTE 19 MM X 20 M - ABNT/NBR NM 60454-3-1 UN 006879 2015 G00071 /2014 0000000181 2015 08.02.00 20,000 2,0100 40,20| | Fita isolante 19 mm x 20, - Fita isolante 19mmx20 | | m esp. 0,19mm, Classe A, ABNT/NBR NM 60454-3-1 | | 012.00020.0042-01 FITA VEDA ROSCA 18X50 M UN 006910 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 10,000 4,7300 47,30| | fita veda rosca, 18x50 metro em PTFE (teflon), es | | p. min 0,05 mm, co branca, NBR 13124 | | 012.00025.0092-01 DIJUNTOR BIPOLAR, 16 AMP- BIPOLAR DIN UN 006883 2015 G00071 /2014 0000000181 2015 08.02.00 6,000 31,9300 191,58| | curva C ABNT NBR NM 60898 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 177 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | 012.00026.0018-01 DUCHA HIGIENICA 220VOLTS UN 006989 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 6,000 39,4000 236,40| | ducha higienica 3 temperaturas 220 v completa con | | forme ABNT NBR 14011 1997 | | 012.00029.0022-01 ESPELHO PARA ELETRODUTO 4X2 UN 006990 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 5,000 2,9800 14,90| | conforme ABNT NBR 15465:2008 | | 012.00029.0023-01 ESPELHO CEGO 4X2 UN 006927 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 5,000 2,3300 11,65| | placa 4x2 cega. a placa \202 confeccionada de polies | tireno (PS), aditiva com prote\207ao contra a a\207ao d | os raios UV. conforme ABNT NBR 15465:2008 | | 012.00029.0024-01 ESPELHO 4X2 MODULO VERTICAL UN 006884 2015 G00071 /2014 0000000181 2015 08.02.00 20,000 2,3300 46,60| | cor cinza, utilizada em instala\207ao eletrica, text | ura lisa , conforme ABNT NBR 15465:2008 | | 012.00029.0026-01 ESPELHO PARA ELETRODUTO CONDULETE 4X4 UN 006886 2015 G00071 /2014 0000000181 2015 08.02.00 20,000 3,8600 77,20| | conforme ABNT NBR 14136 | | 012.00031.0278-01 FIO TELEFONE, FEB ROLO 100 METROS ROL 006887 2015 G00071 /2014 0000000181 2015 08.02.00 1,000 80,0000 80,00| | fio telefone externo FEB-D-ASF resistente a raios | | UV e intemperismo conforme ABNT NBR 9124 | | 012.00039.0093-01 INTERRUPTOR + TOMADA UN 006936 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 20,000 2,8500 57,00| | materia prima utilizada \202 policarbonato, conside | rado um excelente isolante eletrico e termico ale | | m de nao propagar chamas , ser resistente a impa | | ctos e ter otima estabilidade as radia\207oes UV, o | que avita o conhecimento amarelado. placa 4x2, 1 | | interruptor simples 1 tomada padrao brasileiro 10 | | A 250 v . Conforme ABNT NBR 14136 | | 012.00041.0300-01 LAMPADA INCANDESCENTE 100W/220 V UN 006918 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 10,000 1,3200 13,20| | conforme norma ABNT NBR IEC 60432.1:2014 | | 012.00041.0305-01 LAMPADA HALOGENA 300 W, 220V UN 006907 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 2,000 17,5500 35,10| | lampada halogena palito 300 w x 220 de base bilat | | eral. luz clara e brilhante com excelente reprodu | | \207ao de cor e elevado fluxo luminoso conforme nor | ma ABNT NBR 60432-3:2014 | | 012.00050.0060-01 QUADRO PARA DISJUNTORES COM 12 DIVISOES UN 006888 2015 G00071 /2014 0000000181 2015 08.02.00 4,000 37,6400 150,56| | conforme ABNT NBR IEC 60439-3:2004 | | 012.00050.0061-01 QUADRO PARA DISJUNTORES PARA 28 DIVISOES UN 006871 2015 G00071 /2014 0000000181 2015 08.02.00 8,000 86,3300 690,64| | conforme ABNT NBR IEC 60439-3:2004 | | 012.00051.0102-01 REATOR VAPOR SOLIDO 250 W UN 006992 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 2,000 47,0000 94,00| | conforme ABNT NBR 13593:2011 errata 1:2013 | | 012.00053.0024-01 REFLETOR PARA LAMPADA FRIA UN 006908 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 1,000 18,6300 18,63| | projetor em aluminio injetado, uso externo, pintu | | ra epoxi na cor preta , refletor em aluminio corr | | ugado, lente de vidro temperado, nivel de proje\207a | o IP55, suporte de fixa\207ao em U | 012.00057.0059-01 SOQUETE P/ FLUORESCENTE 1478-P - FP UN 006993 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 10,000 0,3400 3,40| | 012.00058.0150-01 TOMADA SISTEMA X 2 POLOS + TERRA COMPLETA UN 006889 2015 G00071 /2014 0000000181 2015 08.02.00 10,000 4,6800 46,80| | conforme ABNT NBR 14136:2012 | | 012.00058.0153-01 TOMADA DE TELEFONE PADRAO TELEBRAS COMPLETA UN 006994 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 10,000 4,4200 44,20| | conforme ABNT NBR 14136:2012 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 178 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | 012.00079.0005-01 ILUMINACAO AUTOMATICA DE EMERGENCIA UN 006880 2015 G00071 /2014 0000000181 2015 08.02.00 16,000 23,5500 376,80| | CONSTITUIDO DE CORPO EM POLIAMIDA, COM REFLETOR M | | ETALICO PARA DUAS LAMPADAS TUBULARES FLOURESCENTE | | S COMPACTADAS DE 8 W CADA, COM TENSAO BIVOLT , BL | | OCO AUTONOMO, BATERIA SELADA, CONTROLE INTELIGENT | | E DE BATERIA, GARANTIA MINIMA DE 1 ANO | | 012.00136.0008-01 CABO ISOLADO PVC 95,00 MM - 750 V ROLO 100 METROS ROL 006864 2015 G00071 /2014 0000000181 2015 08.02.00 3,000 1.750,0000 5.250,00| | contudor de fios de cobre eletrolitico , tempera | | mole , classe 5 de encordoamento a partir da se\207a | o 10mm isolado em composto termoplastico polivini | | lico (pvc) tipo BWF, caracteristica de nao propa | | ga\207ao e auto-extin\207ao do fogo, classe termica 70C | produtocertificado com a marca da conformidade | | INMETRO. norma aplicavel: NBR NM 247-3 (antiga N | | BR 6148) | | 012.00193.0001-01 ELETROCALHA 50X50 MM COM TAMPA M 006995 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 10,000 5,8900 58,90| | conforme ABNT NBR IEC 61537:2003 | | SS | | 012.00211.0044-01 DISJUNTOR BIPOLAR, 20 AMP - BIPOLAR DIN UN 006933 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 2,000 31,9300 63,86| | curva C ABNT NBR NM 60898 | | 012.00211.0045-01 DISJUNTOR BIPOLAR, 25 AMP - BIPOLAR DIN UN 006934 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 2,000 31,9300 63,86| | curva C ABNT NBR NM 60898 | | 012.00211.0048-01 DISJUNTOR BIPOLAR, 50 AMP - BIPOLAR DIN UN 006935 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 2,000 37,7000 75,40| | curva C ABNT NBR NM 60898 | | 012.00211.0060-01 DISJUNTOR TRIPOLAR, 70 APM - TRIPOLAR DIN UN 006876 2015 G00071 /2014 0000000181 2015 08.02.00 5,000 70,9000 354,50| | curva C ABNT NBR NM 60898 | | 012.00211.0061-01 DISJUNTOR TRIPOLAR, 80 AMP - TRIPOLAR DIN UN 006872 2015 G00071 /2014 0000000181 2015 08.02.00 10,000 106,3500 1.063,50| | curva C ABNT NBR NM 60898 | | 012.00211.0062-01 DISJUNTOR TRIPOLAR, 100 AMP - TRIPOLAR DIN UN 006870 2015 G00071 /2014 0000000181 2015 08.02.00 8,000 218,3500 1.746,80| | curva C ABNT NBR NM 60898 | | 012.00215.0002-01 CALHA ABERTA - 2X40 W, COMPLETA UN 007054 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 10,000 12,5800 125,80| | luminaria completa, branca , para duas lampadas f | | luorescentes de 40 w, com reator e soquetes , pr | | onta para uso, pintura eletrostatica a po, 110/22 | | 0v | | 012.02021.0001-01 SENSOR DE PRESENCA DE EMBUTIR BIVOLT UN 006877 2015 G00071 /2014 0000000181 2015 08.02.00 20,000 16,0000 320,00| | tensao 100 a 240Vca - 50/60hz, bi-volt automatico | | , acionamento temporizado de qualquer tipo de car | | ga em ambientes externos diversos, podendo ser in | | stalado em ambientes externos e internos, com reg | | ulagem de tempo que pode variar entre 1s e 30 min | | , leds indicadores de funcionamento, alcance de | | ate 12 metros, corpo em ABS na cor branca. | | 012.02021.0002-01 SENSOR DE PRESENCA BIVOLT UN 006882 2015 G00071 /2014 0000000181 2015 08.02.00 20,000 16,0000 320,00| | tensao 100 a 240 Vva - 50/60hz, bi-volt automatic | | o, acionamento temporizado de quaquer tipo de ca | | rga em ambientes diversos, podendo ser instalado | | em ambientes externos e internos, com regulagem d | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 179 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | e tempo que pode variar entre 1s e 30 min, leds i | | ndicadores de funcionamento, alcance de ate 10 me | | tros , corpo em ABS na cor branca | | 014.00005.0030-01 CAIXA CONDULETE DE6 ENTRADAS UN 007055 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 10,000 3,2000 32,00| | conforme ABNT NBR 15701:2012 | | 014.00008.0144-01 COTOVELO SISTEMA X 50X20X2100 MM M 007056 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 4,000 8,4100 33,64| | conforme ABNT NBR IEC 61084.1:2006 | | 014.00009.0061-01 CURVA 45 SOLDAVEL DE PVC MARROM 25 MM UN 006996 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 10,000 1,0400 10,40| | Curva em PVC r¡gido, para sistemas de gua fria, | | fabricado de acordo com as normas ABNT NBR 5648. | | 014.00009.0064-01 CURVA 45 SOLDAVEL DE PVC MARROM 50MM UN 006997 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 4,000 4,7700 19,08| | Curva em PVC r¡gido, para sistemas de gua fria, | | fabricado de acordo com as normas ABNT NBR 5648. | | 014.00009.0068-01 CURVA 90 SOLDAVEL DE PVC MARROM 20MM UN 006998 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 10,000 1,0700 10,70| | Curva em PVC r¡gido, para sistemas de gua fria, | | fabricado de acordo com as normas ABNT NBR 5648. | | 014.00009.0074-01 CURVA 90 SOLDAVEL EM PVC MARROM 75MM UN 006999 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 1,000 19,0900 19,09| | Curva em PVC r¡gido, para sistemas de gua fria, | | fabricado de acordo com as normas ABNT NBR 5648. | | 014.00009.0077-01 CURVA 90 LONGA DE PVC BRANCO 75MM UN 007000 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 2,000 15,2100 30,42| | Ponta bolsa e virola, 75 mm conforme ABNT NBR 568 | | 8 | | 014.00009.0082-01 CURVA 45 LONGA DE PVC BRANCO - 75 MM UN 007001 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 2,000 13,4200 26,84| | ponta bolsa e virola - conforme ABNT NBR 5688 | | 014.00009.0085-01 CURVA 90 CURTA DE PVC BRANCO - 40 MM UN 007002 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 10,000 1,9100 19,10| | ponta bolsa e virola - conforme ABNT NBR 5688 | | 014.00009.0091-01 CURVA 90 GRAUS P/ CONDULETE 3/4 UN 007003 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 10,000 1,7900 17,90| | conforme a ABNT NBR 15701:2012 | | 014.00009.0092-01 CURVA 90 GRAUS P/ CONDULETE 1/2 UN 006873 2015 G00071 /2014 0000000181 2015 08.02.00 25,000 1,7900 44,75| | conforme ABNR NBR 15701:2012 | | 014.00015.0138-01 LUVA SOLDAVEL DE PVC MARROM 32MM UN 007004 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 2,000 10,0400 20,08| | Luva em PVC r¡gido, para sistemas de gua fria, f | | abricado de acordo com as normas ABNT NBR 5648. | | 014.00015.0141-01 LUVA SOLDAVEL DE PVC MARROM DE CORRER 60MM UN 007005 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 1,000 18,4000 18,40| | Luva em PVC r¡gido, para sistemas de gua fria, f | | abricado de acordo com as normas ABNT NBR 5648. | | 014.00015.0147-01 LUVA SOLDAVEL EM PVC MARROM 50 MM UN 006944 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 20,000 2,2400 44,80| | luva em pvc rigido, para sistemas de agua fria, f | | abricado de acordo com as normas ABNT NBR 5648 | | 014.00015.0154-01 LUVA SOLDAVEL DE PVC MARROM REDUCAO 60 X 50 MM UN 007006 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 10,000 2,6600 26,60| | luva em pvc rigido, para sistemas de agua fria, f | | abricado de acordo com as normas ABNT NBR 5648 | | 014.00015.0155-01 LUVA SOLDAVEL DE PVC MARROM REDUCAO 50 X 25 MM UN 006948 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 10,000 1,5200 15,20| | luva em pvc rigido, para sistemas de aguas fria, | | fabricado de acordo com as normas ABNT NBR 5648 | | 014.00015.0166-01 LUVA SOLD. DE PVC MARROM DE CORRER 25 MM UN 006940 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 5,000 6,4700 32,35| | LUVA EM PVC rigido, para sistemas de agua fria, | | fabricado de acordo com as normas ABNT NBR 5648 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 180 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | 014.00016.0048-01 NIPLE DE 3/4 UN 007007 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 10,000 0,7500 7,50| | conforme ABNT NBR 5688 | | 014.00019.0071-01 REGISTRO DE PRESSAO CANOPA 15MM (1/2’’) UN 007008 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 4,000 10,1100 40,44| | registro de pressao fabricado conforme ABNT NBR 1 | | 5704 e rosca ABNT NBR 8133 ISO 228/1 | | 014.00020.0016-01 REPARO DE REGISTRO DE PRESSAO - COM CASTELO - 1/2 UN 007009 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 1,000 9,3000 9,30| | Com castelo 1/2 completo - mecanismo de press.o e | | castelo. | | 014.00020.0018-01 REPARO PARA REGISTRO 3/4 UN 007010 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 1,000 9,3000 9,30| | conforme ABNT NBR 15704 | | 014.00020.0019-01 REPARO VALVULA DE DESCARGA 1.1/2 UN 007011 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 10,000 5,2000 52,00| | 014.00021.0035-01 SIFAO P/ TANQUE, FLEX DE 2’’X 11/4’’ UN 007012 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 10,000 3,0800 30,80| | conforme ABNT NBR 14162:2011 | | 014.00021.0036-01 SIFAO P/ PIA FLEX E 1’’X11/2’’ UN 007013 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 10,000 3,0800 30,80| | conforme ABNT NBR 14162:2011 | | 014.00021.0037-01 SIFAO P/ PIA FLEX DE 11/2’’X11/2’’ UN 007014 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 10,000 3,0800 30,80| | conforme ABNT NBR 14162:2011 | | 014.00021.0038-01 SIFAO METALICO CROMADO P/ TANQUE 1 1/4’’/ 1 1/2’’ UN 007015 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 2,000 11,3400 22,68| | conforme ABNT NBR 14162:2011 | | 014.00021.0039-01 SIFAO METALICO CROMADO P/LAVATORIO 1’’ 1 1/2’’ UN 007016 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 2,000 11,3400 22,68| | conforme ABNT NBR 14162:2011 | | 014.00021.0040-01 SIFAO METALICO CROMADO P/ TANQUE 1 1/4’’ / 2’’ UN 006947 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 2,000 11,3400 22,68| | conforme ABNT NBR 14162:2011 | | 014.00023.0086-01 TORNEIRA PVC FILTRO BEBEDOURO UN 007017 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 5,000 1,6900 8,45| | Torneira em PVC, fechamento autom tico para uso e | | m filtro e bebedouro, cor branca. | | 014.00023.0087-01 TORNEIRA CROMADA DE MESA 1/4 DE VOLTA UN 006939 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 4,000 44,5900 178,36| | Torneira em metal cromada 3/4" com abertura de 1/ | | 4 de volta. | | 014.00023.0088-01 TORNEIRA DE JARDIM CROMADA UN 007018 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 10,000 10,2200 102,20| | Torneira em metal cromada 3/4" longa. | | 014.00023.0092-01 TORNEIRA DE PIA DE PAREDE, CANO LONGO UN 007019 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 10,000 15,2500 152,50| | Torneira em metal cromado 3/4, cano longo. | | 014.00023.0093-01 TORNEIRA DE PIA DE MESA, CANO LONGO UN 007020 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 1,000 27,7500 27,75| | Torneira em metal cromado 3/4, cano longo. | | 014.00023.0094-01 TORNEIRA DE USO GERAL UN 007021 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 10,000 10,1900 101,90| | Torneira em metal 3/4, cano curto. | | 014.00023.0095-01 TORNEIRA ELETRICA AUTOMATICA, 220 V - 5400 W UN 007022 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 5,000 58,0800 290,40| | Torneira El\202trica 5.400Wx220V, bica m¢vel, fecham | ento 1/4 de volta conforme ABNT NBR 14011 1997. | | 014.00023.0096-01 TORNEIRA DE PVC 1/2 - ABNT NBR 15748:2009 UN 007023 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 4,000 9,4400 37,76| | 014.00023.0097-01 TORNEIRA DE PVC 3/4 - ABNT NBR 15748:2009 UN 007024 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 2,000 14,1900 28,38| | 014.00024.0262-01 TUBO DE PVC SOLDAVEL BAR 007025 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 10,000 4,7800 47,80| | marrom 20 mm barra 6 metros - tubos em pvc rigido | | para sistemas prediais de agua fria, fabricado m | | barras de 6 metros , de acordo com a norma ABNT | | NBR 5648. | | 014.00024.0264-01 TUBO DE PVC SOLDAVEL , MARROM SEM CONEXOES 32 MM BAR 007026 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 4,000 11,0500 44,20| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 181 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | barra 6 metros- tubos em pvc rigido, para sistema | | s de agua fria, fabricado em barras de 6 metros, | | de acordo com a norma ABNT NBR 5648 | | 014.00024.0265-01 TUBO DE PVC SOLDAVEL, MARROM 40 MM BAR 006949 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 5,000 14,8000 74,00| | barra 6 metros - tubos em pvc rigido, para sistem | | as prediais de agua fria , fabricando m barras de | | 6 metros, de acordo com a norma ABNT NBR 5648 | | 014.00024.0267-01 TUBO DE PVC SOLDAVEL , MARROM 60 MM BAR 007027 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 2,000 36,2000 72,40| | barra de 6 metros - tubo em pvc rigido, para sist | | emas prediais de agua fria , fabricado em barras | | de 6 metros, de acordo com a norma ABNT NBR 5648 | | 014.00024.0272-01 TUBO DE PVC BRANCO SEM CONEXOES-40MM BARRA 6 M BAR 007028 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 6,000 6,7200 40,32| | ponta e bolsa soldavel - conforme ABNT NBR 5688 | | 014.00024.0277-01 TUBO DE DESCARGA EM PVC COM ANEL (D=40MM) UN 007029 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 5,000 5,1300 25,65| | tubo descida para valvula descarga DN-40, com joe | | lho e anel de veda\207ao | 014.00025.0056-01 UNIAO SOLDAVEL DE PVC MARROM 40MM UN 007030 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 2,000 12,6700 25,34| | Uniao em PVC r¡gido, para sistemas de gua fria, | | fabricado de acordo com as normas ABNT NBR 5648. | | 014.00026.0034-01 VALVULA PARA LAVATORIO SEM LADRAO 2 3/8" X 1" C20 UN 007031 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 10,000 1,5500 15,50| | 014.00026.0035-01 VALVULA METAL PARA PIA AMERICANA 3 1/2"X1 1/2" C20 UN 007032 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 2,000 15,2000 30,40| | 014.00028.0048-01 ADESIVO PARA TUBO DE PVC UN 006920 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 15,000 2,4400 36,60| | adesivo para tubo pvc 75 gr , bisnaga,preimeira q | | ualidade | | 014.00032.0072-01 ANEL BORRACHA DN 40 MM P/LIGACAO DE BACIA SIFONADA UN 006942 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 10,000 0,4600 4,60| | conforme NBR 5688 | | 014.00041.0117-01 JOELHO 90 SOLDAVEL EM PVC MARROM 25MM UN 007060 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 50,000 0,4100 20,50| | Joelho em PVC r¡gido, para sistemas de gua fria, | | fabricado de acordo com as normas ABNT NBR 5648. | | 014.00041.0119-01 JOELHO 90 SOLDAVEL DE PVC MARROM 40MM UN 007061 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 10,000 2,5600 25,60| | Joelho em PVC r¡gido, para sistemas de gua fria, | | fabricado de acordo com as normas ABNT NBR 5648. | | 014.00041.0133-01 JOELHO 90 SOLD. AZUL COM BUCHA LATAO DE PVC 32 MM UN 007062 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 10,000 4,2600 42,60| | 32MM X 3/4’’- joelho em pvc rigido para sistema | | s de agua fria, fabricado de acordo com as normas | | ABNT NBT 5648 | | 014.00041.0144-01 JOELHO 90 COM VISITA DE PVC BRANCO - 100 X 50 MM UN 007045 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 5,000 9,3500 46,75| | ponta bolsa e virola - conforme ABNT NBR 5688 | | 014.00046.0040-01 ACABAMENTO P/ REGISTRO 1/4’’ UN 006915 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 4,000 15,0400 60,16| | fabricado em a\207o, cromado garantia de 10 anos | 014.00075.0010-01 TAMPA P/ CAIXA CONDULETE HORIZONTAL/VERTICAL UN 007044 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 10,000 2,3900 23,90| | tomada - conforme ABNT NBR 15701:2012 | | 014.00083.0001-01 PORTA GRELHA QUADRADA 100 MM UN 007033 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 5,000 2,3700 11,85| | conforme ABNT NBR 5688 | | 014.00084.0001-01 TAMPINHA CEGA P/ CAIXA CONDULETE UN 007034 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 10,000 2,3900 23,90| | conforme ABNT NBR 15701:2012 | | 014.00085.0001-01 BRACADEIRA P/ CONDULETE DE 1/2 UN 006932 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 10,000 1,3400 13,40| | conforme ABNT NBR 15701:2012 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 182 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | 014.00086.0003-01 ELETRODUTO CONDULETE E 3/4 UN 007035 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 10,000 8,9000 89,00| | conforme ABNT NBR 15701:2012 | | S | | 014.00089.0001-01 ESPUDE PARA VASO SANITARIO UN 007036 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 5,000 10,6000 53,00| | BOLSA SPUD 1.1/2’’/40MMX2’’ | | 014.00090.0001-01 CONJUNTO FIXADOR DE BACIA ACOPLADA UN 007037 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 10,000 5,6500 56,50| | produto desenvolvido em material resistente que v | | isa a durabilidade | | 014.00092.0002-01 VASO SANITARIO DE LOUCA ACOPLADA P/ DEFICIENTE UN 006941 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 1,000 45,0000 45,00| | bacia sanitario uso adulto, adaptada para uso de | | pessoas com decifiencia, cor branca , conforme A | | BNT NBR 15097 | | 014.00093.0001-01 ASSENTO PARA VASO SANITARIO UN 006931 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 20,000 11,2400 224,80| | comprimento 40 cm, largura 36 cm,altura 14,5 cm. | | fechamento comum | | 016.00004.0007-01 FORRO DE PINUS 15CM M2 006938 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 20,000 7,5300 150,60| | Forro de madeira pinus, macho e femea, espessura m | | ¡nima 9mm e largura 15 cm | | 016.00008.0132-01 TABUA 20 CM CEDRINHO M 007038 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 10,000 1,9600 19,60| | T bua em madeira cedrinho misto, aparelhada, largu | | ra 20 cm, espessura 2,30 cm. | | 016.00008.0133-01 TABUA DE PINUS 30 X 2,5 X 3,00 MT M 006923 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 50,000 2,0500 102,50| | 016.00012.0007-01 GUARNICAO DE PEROBA VAO 0,90 X 2,10 M 1X5 UN 007039 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 1,000 12,5600 12,56| | 017.00020.0001-01 MOURAO CONCRETO 2,60M CURVO P/ ALAMBRADO ABNT 7176 UN 007040 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 5,000 23,3400 116,70| | 027.00187.0016-01 ROLO ESPUMA 5 CM UN 007041 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 10,000 1,2700 12,70| | 031.00010.0074-01 PORCA TRAVANTE 1/4" UN 007042 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 40,000 0,0700 2,80| | 099.02381.0002-01 VASSOURAO DE PIACAVA UN 007043 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 10,000 9,0000 90,00| | De cerdas de pia\207ava, com cabo, base de madeira, | | largura 60 cm. | | | | 0189 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 33.226,38| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00204 R.S.C. COMERCIO DE MAT. P/ CONSTRUCOES LTDA. | | Pedido : 002477 2015 Data: 29/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 011.00001.0041-01 ARAME LISO ZINC. P/ CERCA 3MM CONF. ABNT NBR 5887 M 007098 2015 G00071 /2014 0000000084 2015 06.02.00 100,000 0,1200 12,00| | 011.00021.0034-01 CAL HIDRATADA SACO 20 KG CONF. ABNT NBR 7175 UN 007099 2015 G00071 /2014 0000000084 2015 06.02.00 200,000 6,0300 1.206,00| | 011.00029.0022-01 CIMENTO CP II - E 32 - 50KG CONF. ABNT NBR 11578 SC 007113 2015 G00071 /2014 0000000220 2015 06.02.00 18,000 19,3600 348,48| | 011.00077.0444-01 PARAFUSO AUTO BROCANTE FIXA\200AO TELHAS 1/4" X 7/8" UN 007100 2015 G00071 /2014 0000000084 2015 06.02.00 500,000 0,1200 60,00| | Parafuso auto brocante para fixa\207ao de telhas gal | | vanizadas 1/4" x 7/8" galvanizado, completo com a | | rruela de veda\207ao. | | 011.00077.0445-01 PARAFUSO AUTO BROCANTE FIXA\200AO TELHAS 1/4" X 3/4" UN 007101 2015 G00071 /2014 0000000084 2015 06.02.00 500,000 0,3400 170,00| | Parafuso auto brocante para fixa\207ao de telhas gal | | vanizadas 1/4" x 3/4" - galvanizado, completo com | | arruela de veda\207ao. | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 183 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | 011.00096.0125-01 TELHA CERAMICA PLAN CONF. ABNT NBR 15310 UN 007086 2015 G00071 /2014 0000000084 2015 06.02.00 3.000,000 0,8000 2.400,00| | 011.00096.0126-01 TELHA DE CONCRETO CONF. ABNT NBR 13858 UN 007087 2015 G00071 /2014 0000000084 2015 06.02.00 2.000,000 1,4300 2.860,00| | 011.00096.0127-01 TELHA CERAMICA ROMANA CONF. ABNT NBR 15310 UN 007088 2015 G00071 /2014 0000000084 2015 06.02.00 3.000,000 0,7400 2.220,00| | 011.00096.0128-01 TELHA CERAMICA PORTUGUESA CONF. ABNT NBR 15310 UN 007089 2015 G00071 /2014 0000000084 2015 06.02.00 3.000,000 0,7400 2.220,00| | 011.00096.0129-01 TELHA FIBRA VIDRO TRANSP 2,44X0,92CM ABNT 14115 UN 007090 2015 G00071 /2014 0000000084 2015 06.02.00 100,000 25,9600 2.596,00| | 011.00096.0130-01 TELHA GALV. ONDULADA 17MM ESP. 0,43 MM ABNT 14513 M2 007091 2015 G00071 /2014 0000000084 2015 06.02.00 50,000 17,3100 865,50| | 011.00096.0131-01 TELHA GALV. ONDULADA 17MM ESP. 0,50MM ABNT 14513 M2 007092 2015 G00071 /2014 0000000084 2015 06.02.00 50,000 17,3100 865,50| | 011.00096.0132-01 TELHA GALV. TRAP\220ZIO 40MM ESP. 0,43 MM ABNT 14514 M2 007093 2015 G00071 /2014 0000000084 2015 06.02.00 20,000 17,3100 346,20| | 011.00096.0133-01 TELHA GALV. TRAP\220ZIO 40MM ESP. 0,50MM ABNT 14514 M2 007094 2015 G00071 /2014 0000000084 2015 06.02.00 50,000 17,3100 865,50| | 011.00107.0029-01 VERNIZ TRANSPARENTE TIPO POLISTEN 3,6L GAL 007117 2015 G00071 /2014 0000000220 2015 06.02.00 2,000 55,0000 110,00| | Conforme ABNT NBR 11702 . a base de nitrocelulose | | , resinas sint\202ticas, hidrocarbonetos arom ticos, | | alco¢is e acetatos, isentos de metais pesados. | | 011.00392.0083-01 REPARO PARA CAIXA ACOPLADA UN 007114 2015 G00071 /2014 0000000220 2015 06.02.00 2,000 32,0000 64,00| | 011.00412.0110-01 VIGA PEROBA APARELHADA 3 X 6 CM M 007095 2015 G00071 /2014 0000000084 2015 06.02.00 100,000 2,7200 272,00| | 011.00412.0111-01 VIGA PEROBA APARELHADA 6 X 12 CM M 007096 2015 G00071 /2014 0000000084 2015 06.02.00 100,000 6,0600 606,00| | 011.00412.0112-01 VIGA PEROBA APARELHADA 6 X 16 CM M 007097 2015 G00071 /2014 0000000084 2015 06.02.00 100,000 8,2500 825,00| | 012.02122.0003-01 POSTE DE JARDINAGEM 3 GLOBOS UN 007102 2015 G00071 /2014 0000000084 2015 06.02.00 4,000 98,1600 392,64| | poste em a\207o com pintura eletrostatica preta ou b | | ranca para tres globos altura 2 metros | | 014.00003.0022-01 BOIA PLASTICA PARA CAIXA DE AGUA 3/4" UN 007118 2015 G00071 /2014 0000000220 2015 06.02.00 1,000 26,6000 26,60| | Torneira de b¢ia em metal e balAo pl stico, prime | | Ira linha, conforme ABNT NBR 14534:2000 | | 014.00009.0069-01 CURVA 90 SOLDAVEL DE PVC MARROM 25MM UN 007116 2015 G00071 /2014 0000000220 2015 06.02.00 10,000 1,4200 14,20| | Curva em PVC r¡gido, para sistemas de gua fria, | | fabricado de acordo com as normas ABNT NBR 5648. | | 014.00015.0159-01 LUVA SOLD. DE PVC MARROM COM ROSCA 40MM X1 1/4’’ UN 007115 2015 G00071 /2014 0000000220 2015 06.02.00 2,000 3,8900 7,78| | luva em pvc rigido, para sisteamas de agua fria, | | fabricado de acordo com as normas ABNT NBR 5648 | | 016.00008.0132-01 TABUA 20 CM CEDRINHO M 007103 2015 G00071 /2014 0000000084 2015 06.02.00 200,000 1,9600 392,00| | T bua em madeira cedrinho misto, aparelhada, largu | | ra 20 cm, espessura 2,30 cm. | | 016.00008.0133-01 TABUA DE PINUS 30 X 2,5 X 3,00 MT M 007104 2015 G00071 /2014 0000000084 2015 06.02.00 20,000 2,0500 41,00| | | | 0025 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 19.786,40| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00204 R.S.C. COMERCIO DE MAT. P/ CONSTRUCOES LTDA. | | Pedido : 002478 2015 Data: 29/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 011.00001.0044-01 ARAME RECOZIDO 18 CONF. ABNT NBR 5589 KG 006952 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 2,000 4,9000 9,80| | 011.00337.0055-01 CABO FLEXIVEL 750 V 1,50 MM ROLO 100 METROS ROL 006946 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 3,000 20,0000 60,00| | condutor de fios de cobre eletrico , tempera mole | | , classe 4 de encordamento ate a secao 6mm, isol | | ado em composto termoplastico polivinilico (pvc | | ) tipo BWF , caracteristica de nao propagacao e a | | uto-extincao do fogo, classe termica 70C . produt | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 184 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | o certificado com a arca de conformidade - INMETR | | O. norma aplicavel: NBR NM 247-3 (antiga NBR 6148 | | ). | | 011.00337.0056-01 CABO FLEXIVEL 750 V 10,0 MM ROLO 100 METROS ROL 006985 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 1,000 215,0000 215,00| | condutor de fios de cobre eletrostatico, tempera | | mole , classe 4 de encordoamento ate a secao 6 mm | | , isolado em composto termoplastico polivinilico | | (pvc) tipo BWF, caracteristica de nao propagacao | | e auto extincao do fogo, classe termica 70C. prod | | uto certificado com a marca de conformidade - INM | | ETRO. norma aplicavel: NBR NM 247-3(antiga 6148) | | 012.00013.0064-01 CAIXA PVC PARA TETO UN 006988 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 4,000 2,5100 10,04| | caixa em pvc para uso em teto 4x4 conforme ABNT | | NBR 15465:2008 | | 012.00020.0041-01 FITA ISOLANTE 19 MM X 20 M - ABNT/NBR NM 60454-3-1 UN 006911 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 10,000 2,0100 20,10| | Fita isolante 19 mm x 20, - Fita isolante 19mmx20 | | m esp. 0,19mm, Classe A, ABNT/NBR NM 60454-3-1 | | 012.00029.0024-01 ESPELHO 4X2 MODULO VERTICAL UN 006928 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 10,000 2,3300 23,30| | cor cinza, utilizada em instala\207ao eletrica, text | ura lisa , conforme ABNT NBR 15465:2008 | | 012.00029.0026-01 ESPELHO PARA ELETRODUTO CONDULETE 4X4 UN 006991 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 10,000 3,8600 38,60| | conforme ABNT NBR 14136 | | 012.00050.0060-01 QUADRO PARA DISJUNTORES COM 12 DIVISOES UN 006937 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 1,000 37,6400 37,64| | conforme ABNT NBR IEC 60439-3:2004 | | 012.00058.0150-01 TOMADA SISTEMA X 2 POLOS + TERRA COMPLETA UN 006929 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 10,000 4,6800 46,80| | conforme ABNT NBR 14136:2012 | | 012.00079.0005-01 ILUMINACAO AUTOMATICA DE EMERGENCIA UN 006930 2015 G00071 /2014 0000000002 2015 08.02.00 2,000 23,5500 47,10| | CONSTITUIDO DE CORPO EM POLIAMIDA, COM REFLETOR M | | ETALICO PARA DUAS LAMPADAS TUBULARES FLOURESCENTE | | S COMPACTADAS DE 8 W CADA, COM TENSAO BIVOLT , BL | | OCO AUTONOMO, BATERIA SELADA, CONTROLE INTELIGENT | | E DE BATERIA, GARANTIA MINIMA DE 1 ANO | | | | 0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 508,38| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 53252 HAMOVER COM. DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA | | Pedido : 002479 2015 Data: 29/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 011.00297.0022-01 AREIA FINA LAVADA CONF. ABNT NBR 7215 M3 007085 2015 G00071 /2014 11.01.00 5,000 86,0000 430,00| | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 430,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 185 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Fornecedor : 54170 JRC PRODUTOS DIAMANTADOS LTDA - EPP | | Pedido : 002480 2015 Data: 29/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 011.00040.0107-01 DISCO DIAMANTADO 14" X 2" CONF. ABNT NBR ISO 603 UN 007109 2015 G00071 /2014 0000000211 2015 06.02.00 3,000 248,0000 744,00| | 011.00040.0109-01 DISCO DIAMANTADO 110 MM CONF. ABNT NBR ISO 603 UN 007110 2015 G00071 /2014 0000000211 2015 06.02.00 10,000 12,5000 125,00| | 011.00040.0111-01 DISCO SERRA CIRCULAR P/ MADEIRA 4 3/8" 24 DENTES UN 007111 2015 G00071 /2014 0000000211 2015 06.02.00 10,000 12,5000 125,00| | Conforme ABNT NBR ISO 603 | | 011.00040.0140-01 DISCO DE SERRA DIAMANTADO 7/14" ABNT NBR ISO 603 UN 007112 2015 G00071 /2014 0000000211 2015 06.02.00 10,000 59,0000 590,00| | | | 0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.584,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 54171 MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDAE - ME | | Pedido : 002481 2015 Data: 29/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 012.00041.0302-01 LAMPADA VAPOR DE SODIO 400 W UN 007119 2015 G00071 /2014 0000000218 2015 06.02.00 20,000 30,0000 600,00| | conforme norma ABNT NBR 60662:2014 | | 012.00051.0101-01 REATOR VAPOR SOLIDO 400 W UN 007120 2015 G00071 /2014 0000000218 2015 06.02.00 20,000 89,9500 1.799,00| | conforme ABNT NBR 13593:2011 errarta 1:2013 | | Vila Nova - Itu / SPRua Capit.o S¡lvio Fleming,10 | | 9 | | | | 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.399,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 54171 MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDAE - ME | | Pedido : 002482 2015 Data: 29/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 014.00005.0032-01 CAIXA D’AGUA DE FIBRA 5000 I UN 006846 2015 G00071 /2014 0003042015 2015 09.02.00 1,000 1.697,0000 1.697,00| | material polietileno, formato, cilindrico capacid | | ade 5000 litros , com tampa | | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.697,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 54077 RODRIGO TONELOTTO | | Pedido : 002484 2015 Data: 29/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 054.00035.0012-01 SUPORTE PARA TOALHA INTERFOLHA UN 006850 2015 G00079 /2014 16.01.00 1,000 27,0000 27,00| | com frente de plastico AI - base styron caracteri | | sticas do ABS; baixa densidade/alta resistencia m | | edidas 32 x 12,5 x 26,3 cm, na cor branco, com tr | | avas laterais acionadas por pressao | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | Prefeitura Municipal de Cabreuva | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 05/05/2015 PAGINA 186 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 27,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 46859 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. | | Pedido : 002485 2015 Data: 29/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 053.00041.0010-01 CESTA BASICA UN 007073 2015 G00080 /2014 07.04.00 100,000 68,8800 6.888,00| | 02 unidades de macarrao espaquete 500 gramas, 01 | | unidade cafe orrado e moido 500 gramas ,01 undade | | s de farinha de trigo 1kg, 02 latas de sardinha e | | m lata 125 gramas, 01 unidade tempero pronto 300 | | gramas, 02 unidades de molho de tomate 350 gramas | | , 02 unidades oleo de soja 900 ml, 01 pacote bisc | | oito doce 400 gramas, 01 pacote biscoito salgado | | cream craker 400 gramas, 02 unidades de leite em | | po integral, 02 pacotes de acucar cristal 1 kg, 0 | | 2 pacotes feijao carioca 1 kg, 02 pacotes arroz a | | gulhinha 5 kg. | | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.888,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 52188 KALUANA COM. DE MAT. PARA ESCRIT. E PAP. LTDA | | Pedido : 002486 2015 Data: 29/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 099.00448.0011-01 PLACA DE TATAME (E.V.A) 40MM UN 006849 2015 G00081 /2014 09.02.00 20,000 155,0000 3.100,00| | PLACA DE TATAME (E.V.A) 1,00M X 1,00M COM ESPESSU | | RA DE 40MM. | | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.100,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1703 Itens Mostrados no Total | | 0363 Pedidos Mostrados no Total Valor Total no Periodo: 836.887,44 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_