Contrato de Metas de Desempenho Empresarial CMDE 2015

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Contrato de Metas de Desempenho Empresarial
CMDE 2015
Dezembro/2015
RAINT
Brasília, 14 de janeiro de 2016
CMDE_Relatório Abr_ 2014_29_05_14_CA.pptx
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Conteúdo
Desempenho econômico-financeiro
Desempenho operacional
Desempenho socioambiental
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Desempenho econômico-financeiro
Com GSF
Sem GSF
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Desempenho econômico-financeiro
Com GSF
Sem GSF
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Desempenho econômico-financeiro
ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA
 A Empresa continua sofrendo o impacto do
mecanismo financeiro de compartilhamento dos
riscos hidrológicos (GSF), o que elevou a rubrica
Compra de Energia.
 A rubrica Pessoal ultrapassou a meta anual
principalmente em função do reajuste salarial,
acordado com intermediação da justiça do
trabalho, ter sido superior ao originalmente
previsto.
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Desempenho econômico-financeiro
Índice de Realização de Investimento - IRA
IRA
Meta anual = 90,0 %
INFORMAÇÕES
Meta Dez = 90,0 %
Foi aprovado pela RD-0353/2015, de 18.08.15, o Programa
Executivo de Empreendimentos e Orçamentos Associados
PDO 2015 - R2, reduzindo de MR$ 1.195 para MR$ 797 para
investimentos corporativos e aumentando de MR$ 719 para
MR$983 para Inversões Financeiras.
ATRASOS EM EMPREENDIMENTOS CORPORATIVOS:
SE Miramar SE Miramar ,SE Santa Maria e SE Vila do
Conde.
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Conteúdo
Desempenho econômico-financeiro
Desempenho operacional
Desempenho socioambiental
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Desempenho operacional
Índice de Disponibilidade de Geração - DISPGR
DISPGR
Meta anual = 1,000
Considerações
O DISPGR da UHE Tucuruí no mês de DEZEMBRO de 2015 ficou acima da meta de referência, atendendo de forma
satisfatória a meta mensal e acumulada contratada. O DISPGR da UHE Samuel e O DISPGR da UHE Curuá Una ao longo dos
anos segue com tendência crescente e no mês de DEZEMBRO de 2015 ficou acima da meta de referência,
atendendo de forma satisfatória a meta mensal e acumulada contratada.
MEDIDAS PREVENTIVAS E CORRETIVAS:
Cumprimento dos programas de manutenção PAM-2015, utilização de informações preditivas tais como: SIMME, DIANE,
PDA, IMADP, termovisão, intercâmbio com empresas do setor elétrico na identificação e busca de melhores práticas para
empresa.
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Desempenho operacional
Disponibilidade Operacional de Linhas - DISPL
DISPL
Meta anual = 99,88%
Considerações
O indicador Disponibilidade Operacional de Linhas - DISPL, calculado no período de janeiro a dezembro de 2015, obteve
o resultado de 99,91%, atendendo a meta contratada junto ao CMDE no valor de 99,88%.
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Desempenho operacional
Parcela Variável Descontada em Transmissão - PV
PV
Meta anual = 4,00
Considerações
Por problemas operacionais do ONS, não foram efetuados os descontos da Parcela Variável - PV no mês de
dezembro/2015. Os descontos serão contabilizados na apuração de janeiro de 2016. Desta forma, o indicador operacional
Parcela Variável - PV, calculado no período de janeiro a dezembro de 2015, obteve o resultado de 1,71%, atendendo
satisfatoriamente a meta contratada junto ao CMDE de 4,0%.
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Conteúdo
Desempenho econômico-financeiro
Desempenho operacional
Desempenho socioambiental
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Desempenho socioambiental
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(*) O Índice de Favorabilidade de 2015 deverá ser divulgado pela Eletrobras durante o primeiro
trimestre de 2016.
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FIM
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