Municipio de Presidente Lucena Pg. 1

Transcrição

Municipio de Presidente Lucena
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.11.2014 a 30.11.2014
Pg. 1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ABILIO NILVO ROBINSON
1325
01006083 18.11.2014 71401 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERNao se Aplica
VIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 928.
Total do Empenho.......:
210,00
01006118 19.11.2014 71901 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUINao se Aplica
SIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO, CFE SUB-PROGRAMA DA LEI 928
60,00
Total do Fornecedor....:
270,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ADEMAR JOSE BACKES
2076
84,00
84,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ADILSON LUIS EXNER
1220
01005824 03.11.2014 61214 DIARIA P/ POA EM 03/11/2014 CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO
Nao se Aplica
30,00
Nao se Aplica
30,00
01005873 05.11.2014 61214 DIARIA P/ PORTÃO EM 05/11/2014 CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO
Nao se Aplica
30,00
01005903 07.11.2014 61214 DIARIA P/ NH EM 07/11/2014 CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO
Nao se Aplica
30,00
Nao se Aplica
30,00
01006160 24.11.2014 61214 DIÁRIA P/ CANOAS EM 06/11/2014, CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO
Nao se Aplica
30,00
01006342 28.11.2014 61214 DIARIA P/ POA EM 25 E 26/11/2014 CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO
Nao se Aplica
60,00
240,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ADRIANA CRISTINA F. SCHMIDT
604
01006029 14.11.2014 82814 DIARIA P/ SANTA MARIA DO HERVAL EM 14/11/2014 CFE
Nao se Aplica
SOLICITAÇÃO EM ANEXO
30,00
01006177 26.11.2014 82814 DIÁRIA P/ LINHA NOVA EM 29/11/2014, CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO
Nao se Aplica
30,00
60,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ADRIELE FERNANDA REISDORFER BECK
4773
Nao se Aplica
30,00
30,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ADVANTAGE VIAGENS E TURISMO LTDA.
3911
01006004 13.11.2014 30401 PASSAGENS AEREAS POA-BRASILIA-POA COM IDA NO DIA 25/11/14
Dispensada
(VOO TAM 3070) E RETORNO DIA 27/11/2014 (VOO GOL 1818) PARA
A PREFEITA REJANI MARIA WURZIUS STOFFEL E VICE-PREFEITA
MARIA BEATRIS WEBER ENZWEILER.
4.552,36
4.552,36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AES SUL DISTR. GAUCHA ENERGIA S.A.
35
01006142 24.11.2014 53143 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA
Nao se Aplica
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
11.341,44
Nao se Aplica
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
1.136,92
Nao se Aplica
EDUCAÇÃO INFANTIL
993,22
Nao se Aplica
Pg. 2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO
50,95
Nao se Aplica
PRAÇA OTTO ENZWEILER
345,50
Nao se Aplica
CENTRO ADMINISTRATIVO
1.406,52
Nao se Aplica
BIBLIOTECA
82,54
Nao se Aplica
CRAS
213,00
Nao se Aplica
GINÁSIO MUNICIPAL
655,89
Nao se Aplica
REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
13.830,11
Nao se Aplica
ENSINO FUNDAMENTAL
1.000,47
Nao se Aplica
PRAÇAS DE ESPORTE
320,52
Nao se Aplica
CASAS MORTUARIAS
30,54
Nao se Aplica
CENTRO DE EVENTOS
50,95
Nao se Aplica
CÂMARA DE VEREADORES
226,24
31.684,81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AGRITECH LAVRALE S.A.
1820
01005858 05.11.2014 51417 MANUTENÇÃO NO MOTOR HIDRAULICO KM 30,56 DA ROÇADEIRA
Dispensada
HIDRAULICA
2.151,66
01006133 21.11.2014 51339 TRAVESSA DA NAVALHA PARA ROÇADEIRA HIDRAULICA
Dispensada
1.254,30
3.405,96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ALESSANDRA TATIANA M. KREFF
1125
Nao se Aplica
30,00
30,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ALON SANTIAGO MÜLLER
5452
01006184 26.11.2014 30314 DIÁRIA P/ BOM PRINCÍPIO EM 26/11/2014, CFE SOLICITAÇÃO EM
Nao se Aplica
ANEXO
30,00
30,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANA CRISTINA SOUZA RANGEL
3956
01006089 19.11.2014 89628 PALESTRANTE PARA O SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL DO PNAIC Dispensada
MATEMÁTICA QUE OCORRE NO DIA 29/11/2014 PARA OS EDUCADORES
DO ENSINO FUNDAMENTAL
280,00
280,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANA LUCIA SOARES
4885
01005794 03.11.2014 65006 VALOR REF. 02 HORAS MENSAIS DE ATENDIMENTO EM GRUPO COM
045/20 Dispensada
TERAPEUTA OCUPACIONAL JUNTO AO CRAS (VENC. 31/12/2014)
REF. NOVEMBRO/2014
150,00
01005795 03.11.2014 61906 VALOR REF. 12 HORAS MENSAIS DE ATENDIMENTO EM TERAPIA
045/20 Dispensada
OCUPACIONAL PARA PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DE PRESIDENTE
LUCENA
(VENC.
31/12/2014)
REF. NOVEMBRO/2014
540,00
690,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANA PAULA BOHN
4300
Nao se Aplica
30,00
30,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANIZETE REGINA SCHERER PETRY
3841
01005793 03.11.2014 65032 REF. SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO CRAS (10 HORAS
060/20 Dispensada
SEMANAIS) CFE. CONTRATO Nº 056/2014 (VENC. 31/12/2014)
REF. NOVEMBRO/2014
850,00
850,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANTONIO BAYS
1557
01005834 03.11.2014 72101 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM INSENao se Aplica
MINAÇÃO ARTIFICIAL DE GADO, CFE SUB-PROGRAMA 06 DA LEI 928
32,00
32,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------APRENDENTE GESTAO APRENDIZAGEM LTDA 5166
01005803 03.11.2014 80505 ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AOS EDUCADORES NAS ESCOLAS DE
068/20 Dispensada
ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, VISANDO TRABALHAR A
RELAÇÃO EDUCADOR-ALUNOS- FAMILIA, BEM COMO ASSESSORIA E
ORIENTAÇÃO
À
ESTAGIÁRIOS
DE
PSICOLOGIA.
CONTRATO
Nº
069/2014
(VENC.
25/11/2014)
REF. NOVEMBRO/2014
1.300,00
1.300,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ARMINDO KARLING
1055
140,00
140,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.
92
01005786 03.11.2014 84965 ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM NECESSIDADES
Dispensada
ESPECIAIS, CFE CONVENIO Nº 004/2011, ADITIVO Nº 002 (VENC.
01/01/2015)
REF NOVEMBRO/2014
3.066,00
3.066,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASSOC. ESTUD. UNIVERS. PRES. LUCEN 4277
01006075 18.11.2014 86399 REPASSE AUXILIO FINANCEIRO CFE. CONVENIO Nº 003/2011 ADITIVO
Dispensada
002
REF OUTUBRO/2014
8.534,04
8.534,04
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASSOCIACAO CONGREG. STA CATARINA
690
01005784 03.11.2014 61550 COMPLEMENTOS SERVIÇOS MEDICOS/HOSPITALARES, CFE. CONVÊNIO Nº
Dispensada
003
(VENC.
01/04/2015)
REF. NOVEMBRO/2014
Pg. 4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Empenho.......:
16.174,41
03.11.2014 61550 SERVIÇOS RADIOLOGICOS, EXAMES E CIRURGIAS ELETIVAS, CFE.
Dispensada
CONVÊNIO
Nº
003
(VENC.
01/04/2015)
ESTIMATIVA PARA NOVEMBRO/2014
974,48
17.148,89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATANACIO GRAEFF
1119
252,00
252,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUTO PECAS SPANIOL LTDA
4581
01005820 03.11.2014 51339 FILTRO INTERNO
Dispensada
FILTRO
EXTERNO
PARA A RETRO RANDON
CAMARA PARA PNEU TRASEIRO NOVA
FILTRO
DE
DIESEL
PARA O TRATOR NEW HOLLAND
474,00
01006129 20.11.2014 70939 CAMARA NOVA PARA PNEU (TRATOR MASSEY VELHO)
Dispensada
580,00
01006207 27.11.2014 51301 OLEO MOTOR PARA O VEICULO PAMPA IHJ-0882
Dispensada
15,00
01006208 27.11.2014 51339 FILTRO SEPARADOR DE AGUA
Dispensada
FILTRO DE DIESEL
FILTRO DE CARTER PARA A RETROESCAVADEIRA CASE
106,00
1.175,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LU 4919
01005950 13.11.2014 23102 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO/2014
Nao se Aplica
DPTO JURÍDICO
133,00
Nao se Aplica
CONTROLE INTERNO
91,00
Nao se Aplica
SEC. ADMINISTRAÇÃO
483,00
Nao se Aplica
SEC. SAÚDE
623,00
Nao se Aplica
SEC. FAZ. E PLAN. - RGPS
399,00
Nao se Aplica
SEC. OBRAS - SERVIDORES
1.547,00
Nao se Aplica
SEC. OBRAS - RGPS
315,00
Nao se Aplica
SEC. SAÚDE - SERVIDORES
252,00
Nao se Aplica
ASSIST. SAÚDE EM GERAL
1.000,00
Nao se Aplica
211,00
Nao se Aplica
ASSIST. SAÚDE EM GERAL SERV. TEMP.
133,00
01005785
Pg. 5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01005961
13.11.2014 67201 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO/2014
Nao se Aplica
DPTO A. SOCIAL - SERVIDORES
119,00
Nao se Aplica
SEC. SAÚDE - RGPS
532,00
Nao se Aplica
DPTO. A. SOCIAL - RGPS
210,00
Nao se Aplica
SEC. AGRICULTURA - RGPS
133,00
Nao se Aplica
SEC. AGRICULTURA - SERVIDORES
532,00
Nao se Aplica
INSP. SANITÁRIA
112,00
Nao se Aplica
INSP. VETER.
133,00
Nao se Aplica
SEC. EDUC. CULT. E DESP. - SERVIDORES
252,00
Nao se Aplica
EDUC. INFANTIL
3.486,00
Nao se Aplica
ENS. FUND.
2.667,00
Nao se Aplica
PEISC
532,00
Nao se Aplica
DPTP DESPORTO
133,00
Nao se Aplica
SEC. EDUC. CULT. E DESP. - RGPS
791,00
01006002 13.11.2014 800802 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO/2014 - RESC. CONT. ADMIN. TEMP.
Nao se Aplica
MATR. 482
49,00
Nao se Aplica
CÂMARA
133,00
15.001,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
4437
01006354 28.11.2014 40581 VLR TARIFAS BANCÁRIAS
Dispensada
536,36
536,36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BANCO DO BRASIL SA
246
Dispensada
37,30
37,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL
303
Dispensada
21,00
21,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BELMIRO HEYLMANN
862
52,50
16,00
26,25
94,75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BEN HUR SCHUMANN DAMIAN
4495
01006359 28.11.2014 61550 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE FISIOTERAPIA
PARA
070/20 Pregao Presen
ATENDIMENTO À POPULAÇÃO EM GERAL
REF NOVEMBRO/2014
3.209,60
3.209,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS
5025
03006226 28.11.2014 33001 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF.
Nao se Aplica
NOVEMBRO/2014
2.347,84
Nao se Aplica
NOVEMBRO/2014
2.151,71
Nao se Aplica
NOVEMBRO/2014
2.582,53
Nao se Aplica
NOVEMBRO/2014
119,32
7.201,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA
5164
01006309 28.11.2014 81739 AR
CONDICIONADO
SPLIT
DE
24.000
BTUS
Dispensada
(PARA A COZINHA DA EMEI URSINHO CARINHOSO)
2.319,00
01006311 28.11.2014 30939 AR
CONDICIONADO
SPLIT
DE
9.000
BTUS
Dispensada
(PARA SALA DO CONTROLE INTERNO E ENGENHARIA)
2.459,80
02006310 28.11.2014 10839 AR
CONDICIONADO
SPLIT
DE
12.000
BTUS
Dispensada
(PARA A CAMARA DE VEREADORES)
1.289,00
6.067,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CALIXTO ALIMENTOS LTDA
4520
01005839 04.11.2014 85007 BATATA INGLESA TAMANHO MÉDIO
COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº5249/2014
11,35
CEBOLA BRANCA TAMANHO MÉDIO
2ª QUINZENA OUTUBRO/2014
122,50
01005841
01005842
01006099
04.11.2014 82307 BATATA INGLESA TAMANHO MÉDIO
04.11.2014 82307 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR: ITEM 02 - FRUTAS
E VERDURAS, CFE. TERMO DE CONTRATO Nº 016/2014 (VENC.
31/12/2014)
19.11.2014 82507 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR: ITEM 02 - FRUTAS
151,50
037/20
Pregao Presen
003/20
Pregao Presen
003/20
Pregao Presen
1.203,00
Pg. 7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E VERDURAS, CFE. TERMO DE CONTRATO Nº 016/2014 (VENC.
31/12/2014)
ESTIMATIVA 2ª QUINZENA DE NOVEMBRO/2014
690,00
111,50
01006103 19.11.2014 85007 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR: ITEM 02 - FRUTAS
31/12/2014)
1.266,20
187,75
31/12/2014)
ESTIMATIVA DEZEMBRO/2014
590,00
140,00
31/12/2014)
1.790,00
143,00
6.406,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CALIXTO WEBER
1257
01006063 14.11.2014 85007 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CFE CONTRATO
Chamada Publi
Nº100/2014 (VENC. 31/12/2014)
224,50
16,00
Chamada Publi
Nº100/2014 (VENC. 31/12/2014)
500,00
Chamada Publi
Nº100/2014 (VENC. 31/12/2014)
237,50
Chamada Publi
Nº100/2014 (VENC. 31/12/2014)
850,00
01006368 28.11.2014 82307 GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CFE CONTRATO
Chamada Publi
Nº100/2014 (VENC. 31/12/2014)
100,00
01006373 28.11.2014 85107 GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CFE CONTRATO
Chamada Publi
Nº100/2014 (VENC. 31/12/2014)
120,00
Pg. 8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Fornecedor....:
2.048,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CAMILA ROESE
5635
Nao se Aplica
30,00
Nao se Aplica
30,00
60,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CANISIO GRAEFF
1782
420,00
420,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CARINA GRAEFF
5667
Nao se Aplica
30,00
30,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CARINE MEDTLER
1706
Nao se Aplica
30,00
30,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CASA DE CARNES GUILHERME LTDA
24
01006120 19.11.2014 82307 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR: ITEM 03 - CARNES,
CFE. TERMO DE CONTRATO Nº 017/2014 (VENC. 31/12/2014)
948,40
2.071,25
1.100,00
1.730,00
5.849,65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CENTRO TRAD.GAUCHAS A. MOSSMANN
1868
01006086 18.11.2014 87010 LOCAÇÃO DO PRÉDIO DO CTG ARONI MOSSMANN PARA ENSAIOS DE
052/20 Dispensada
DANÇAS DO GRUPO DE DANÇAS ALEMÃS VERBUNDEN DURCH DEN TANZ E
PARA USO EVENTUAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CONTRATO
N°045/2014
(VENC.
31/12/2014)
REF. NOVEMBRO/2014
300,00
300,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CINTIA ABS DA CRUZ
5551
01005797 03.11.2014 621706 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA
070/20 Dispensada
NA AREA AMBIENTAL, ANÁLISE TÉCNICA DOS PROCESSOS
DE
LICENCIAMENTO
AMBIENTAL
E
TAREFAS
EM
AFIM.
CONTRATO
Nº
063/2014
(VENC.
18/11/2014)
REF NOVEMBRO/2014
780,00
780,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLADIS CLACI METZ SENGER
4817
01005796 03.11.2014 65099 VALOR REF. OFICINAS DE ARTESANATO JUNTO AO CRAS, CFE.
047/20 Dispensada
CONTRATO
Nº
052/2014
(VENC.
31/12/2014)
REF NOVEMBRO/2014
660,00
660,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLARO S.A.
5289
01006067 17.11.2014 30658 VLR LIGAÇÕES TELEFÔNICAS
Nao se Aplica
415,24
415,24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLAUDIA MARA SPERAFICO PINTO
973
01005874 05.11.2014 61214 DIARIA P/ CANOAS EM 05,06 E 07/11/2014 CFE SOLICITAÇÃO EM
Nao se Aplica
ANEXO
90,00
Nao se Aplica
30,00
120,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLAUDIO ENZWEILER
347
16,00
16,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLAYTON BEUTER & CIA LTDA
2006
01006069 17.11.2014 80417 RECARGA TONNER MODELO TN-580
Dispensada
RECARGA TONNER MODELOS CE-530, CE-531, CE-532 E CE-533
PARA AS IMPRESSORAS DA SMECD
631,00
631,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLEITON KUNZ
5655
01005846 04.11.2014 50914 DIÁRIAS P/ N.PETRÓLIS NOS DIAS 05 E 06/11/2014, CFE SOLICINao se Aplica
TAÇÃO EM ANEXO
60,00
60,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLINICA MEDICA CENTRAL DE DIAGNOSTI 1372
01006358 28.11.2014 61550 CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA, CFE. CONTRATO Nº 027/2014
026/20 Dispensada
(VENC.
31/12/2014)
REF NOVEMBRO/2014
750,00
750,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLINICA SAO VICENTE LTDA
1035
01006391 28.11.2014 61650 CONSULTAS ELETIVAS, REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS E
PROCEDIMENTOS, ACOMPANHAMENTO, ATENDIMENTO E TRATAMENTO NA
PREVENÇÃO
DE
DOENÇAS
CRÔNICAS,
ENTRE
OUTROS.
CFE CONTRATO Nº 034/2014 (VENC. 20/03/2015)
REF NOVEMBRO/2014
6.272,55
6.272,55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLOVIS FERNANDES FRANTZ
5007
01005787 03.11.2014 30706 ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE CONSULTAS DE
016/20 Dispensada
LEGISLAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CFE. TERMO DE CONTRATO Nº
010/2014
(VENC.
31/12/2014)
REF. NOVEMBRO/2014
225,00
225,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLÉIA LUÍZA FROEHLICH UTZIG
5233
Nao se Aplica
Pg. 10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SOLICITAÇÃO EM ANEXO
30,00
30,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLÊNIO CASSOL
5201
01005792 03.11.2014 89628 SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
029/20 Dispensada
PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE. CONTRATO Nº
030/2014
(VENC.
31/12/2014)
REF. NOVEMBRO/2014
780,00
780,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMERCIAL ALIMENTICIA GEWEHR LTDA
2407
01006190 26.11.2014 60599 PILHA PEQUENA PARA USO NO POSTO DE SAUDE
Dispensada
6,00
01006193 26.11.2014 87399 CHOCOLATE BIS
Dispensada
PIRULITO PACOTE DE 500GR
BALAS SORTIDAS PAC DE 700GR
BALAS SORTIDAS PAC DE 700GR
BALA
DE
GOMA
960GR
PARA OS APCOTES DO STILLE NACHT
686,10
01006194 26.11.2014 87399 TECIDO TNT VERMELHO PARA DECORAÇÃO
Dispensada
75,00
01006206 27.11.2014 87399 FLOR DE NATAL
Dispensada
17,40
784,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA 4814
01006215 27.11.2014 62399 QUETIAPINA 100MG (CAIXA COM 30 COMP)
CFE
PROCESSO
Dispensada
Nº166/1.14.0001781-5)
255,02
255,02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONESUL MAT DE ESCRITORIO LTDA
5270
01005857 05.11.2014 60516 AGENDA
2015
PROFISSIONAL
CAPA
DURA
Dispensada
(PARA OS AGENDAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO POSTO DE SAUDE)
ARQUIVO FICHARIO DE MESA AZ EM METAL E TAMPA ACRILICA 6X9
ENVELOPE COM 210 ETIQUETAS (CADA) DE ADESIVOS REDONDOS E
PEQUENOS NA COR VERMELHA
PEQUENOS NA COR AMARELA
PEQUENOS
NA
COR
VERDE
PARA O POSTO DE SAUDE
222,07
222,07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS
1061
01006389 28.11.2014 30602 MENSALIDADE REF. NOVEMBRO/2014
Dispensada
472,00
472,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONSTRUTORA BOM PRINCIPIO LTDA - ME 5523
01006093 19.11.2014 610499 CONSTRUÇÃO DA UBS NA RUA EUCLIDES DA CUNHA Nº675 CENTRO.
067/20 Tomada Precos
CFE. CONTRATO Nº098/2014 REF ADITIVO 001 - DETONAÇÃO
8.100,00
8.100,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COOPERATIVA AGROPECUARIA PETROPOLIS 4796
01005854 05.11.2014 74518 DOSES DE VACINA DA BRUCELOSE
Dispensada
25,20
01006210 27.11.2014 74518 DOSES DE VACINA DA BRUCELOSE
Dispensada
25,20
50,40
Pg. 11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CORPO BOMB VOLUNT DE PC - RS - CBVP 5274
01005781 03.11.2014 61599 ATENDIMENTO EM CASO DE ACIDENTE DE TRANSITO, SINISTROS E
Dispensada
RESGATE DE PESSOAS, CFE TERMO DE CONVENIO N° 002/2013,
ADITIVO
001
(VENC.
01/07/2015)
REF NOVEMBRO/2014
1.100,00
1.100,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CR IVOTI TURISMO LTDA
1635
01005893 07.11.2014 61598 TRANSPORTE DE APOSENTADOS DO MUNICIPIO PARA
BROCHIER
Dispensada
(PARCERIA COM O SINDICATO RURAL DE IVOTI)
150,00
150,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CSM CONSULTORIA E SEGURIDADE MUNICI 5058
03005800 03.11.2014 33405 ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA O REGIME PROPRIO DO MUNICIPIO
005/20 Dispensada
DE PRESIDENTE LUCENA CFE CONTRATO N° 002/2014 (VENC.
31/12/2014)
REF NOVEMBRO/2014
636,00
636,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DACILO GRAEFF
1888
420,00
420,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DEISE GRASIELA SCHEFFLER
2023
Nao se Aplica
30,00
30,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DEISE SKORUPSKI FAGUNDES
5673
01006162 24.11.2014 68914 DIÁRIA P/ NOVA PARTA EM 20/11/2014, CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO
Nao se Aplica
30,00
30,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DEIVISON LAUX
5610
01006122 19.11.2014 85801 BOLSA DE ESTUDOS P/ ESTUDANTE DO ENSINO MÉDIO, CFE LEI MUN.
Nao se Aplica
Nº 966/2014
48,75
48,75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELEGACOES DE PREF. MUNICIPAIS - DP
69
01005808 03.11.2014 30605 SERVIÇOS TÉCNICOS
PROFISSIONAIS
ESPECIALIZADOS
EM
069/20 Inexigivel
CONSULTORIA NAS ÁREAS JURIDICA, PESSOAL, ORÇAMENTÁRIA,
CONTÁBIL, LEGISLATIVA E
TREINAMENTO,
CFE
CONTRATO
Nº081/2012, ADITIVO 002 (VENC. 16/10/2015)
REF. NOVEMBRO/2014
1.369,03
01006390 28.11.2014 30605 REF.
MENSALIDADE
DE
NOVEMBRO/2014
069/20 Inexigivel
115,62
1.484,65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DENISE LAUX
3899
Nao se Aplica
30,00
Nao se Aplica
30,00
60,00
Pg. 12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DENTALSCHOP PRODUTOS ODONTOLOG.LTDA 544
01006125 20.11.2014 61310 ANESTESICO LIDOCAINA COM VASO (CX COM 50 UNID)
Dispensada
ANESTESICO TOPICO EM POTE
BROCA CARBIDES ALTA ROTAÇÃO Nº2 (CX COM 10 UNID)
BROCA CARBIDES ALTA ROTAÇÃO Nº4 (CX COM 10 UNID)
BROCA ZECRYA
DISCOS SOFLEX SERIE LARANJA FINO (ENV COM 30 UNID)
DISCOS SOFLEX SERIE LARANJA SUPER FINO (ENV COM 30 UNID)
FIO RETRATOR ULTRAFINO
GUARDANAPO DE BOCA 32X32 COM 50 UNID
PONTA DE POLIMENTO PARA RESINA (CX COM 7 UNID)
RESINA CHARISMA A2
RESINA CHARISMA A3
RESINA CHARISMA A3,5
RESINA
CHARISMA
A03
MATERIAL ODONTOLOGICO
1.007,20
1.007,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DILVA PACHECO DA SILVA
1254
01005900 07.11.2014 83204 VALE LIVROS DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE
Dispensada
ENSINO NA FEIRA DO LIVRO 2014
5.130,00
5.130,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ECOAPOIO COM DE PROCED CIRURGICO LT 4534
01005801 03.11.2014 61594 COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS
015/20 Dispensada
INFECTANTES PROVENIENTES DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO POSTO DE
SAUDE DE PRESIDENTE LUCENA, CFE. CONTRATO 012/2014 (VENC.
31/12/2014)
REF NOVEMBRO/2014
250,00
250,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDEL BACKES WEBER
2499
42,00
42,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDER ISMAEL EXNER
2504
01006159 24.11.2014 61214 DIÁRIA P/ POA EM 21/11/2014, CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO
Nao se Aplica
30,00
01006186 26.11.2014 61214 DIÁRIA P/ N.HAMBURGO EM 26/11/2014, CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO
Nao se Aplica
30,00
Nao se Aplica
30,00
90,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDGAR ERHART
979
231,00
16,00
247,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITORA GUSSMAN LTDA EPP
5589
01005851 05.11.2014 30692 DIVULGAÇÃO NO JORNAL DESTAK, MEIA PÁGINA 26X15CM, REF. AOS
Dispensada
22 ANOS DE EMANCIPAÇÃO
500,00
500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITORA JORNALISTICA O DIARIO LTDA
61
Pg. 13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01005767
03.11.2014 30690 DIVULGAÇÃO NO JORNAL O DIARIO EDIÇÃO DE 04/11/2014 REF.
Dispensada
PREGÃO PRESENCIAL EDITAL Nº038 E EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
Nº001
384,00
01005848 05.11.2014 30692 DIVULGAÇÃO NO JORNAL O DIARIO EDIÇÃO Nº3593 DE 10/11/2014 Dispensada
ESPECIAL DE 22 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DE PL, EM DUAS PÁGINAS,
TAMANHO 24X35CM CADA COLORIDA
4.000,00
01005919 11.11.2014 30690 DIVULGAÇÃO NO JORNAL O DIARIO EDIÇÃO DE 12/11/2014 REF
Dispensada
PRORROGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
Nº 016 E 017/2014
DIVULGAÇÃO NO JORNAL O DIARIO EDIÇÃO DE 12/11/2014 REF
AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA ANÁLISE DO PROJETO
DE
LEI
ORÇAMENTÁRIA ANUAL
576,00
01005927 12.11.2014 30690 DIVULGAÇÃO NO JORNAL O DIARIO EDIÇÃO DE 13/11/2014 O EDITAL
Dispensada
PREGAO PRESENCIAL Nº039/2014
192,00
01006019 13.11.2014 80593 DIVULGAÇÃO NO JORNAL O DIARIO EDIÇÃO DE 14/11/2014 REF.
Dispensada
PERÍODO DE MATRICULAS E REMATRICULAS DA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO
500,00
01006211 27.11.2014 82914 ENCARTE VAMOS CUIDAR DO NOSSO PLANETA (320 EXEMPLARES) PARA
Dispensada
OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL (REF. NOVEMBRO/2014)
800,00
01006347 28.11.2014 30601 ASSINATURA DO JORNAL O DIARIO PELO PERIODO DE UM ANO (VENC.
Dispensada
NOVEMBRO/2015)
440,00
02005819 03.11.2014 10593 DIVULGAÇÃO NO JORNAL O DIARIO INFORMATIVO DA CAMARA DE
Dispensada
VEREADORES MEDIDAS 0,17X0,12CM
800,00
7.692,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITORA JORNALÍSTICA RS LTDA
5654
01005850 05.11.2014 30692 DIVULGAÇÃO NO JORNAL RS EDIÇÃO Nº69 DE 07/11/2014 Dispensada
ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO DE PL, RODAPÉ 26CMX010CM
550,00
02005856 05.11.2014 10593 DIVULGAÇÃO NO JORNAL RS - EDIÇÃO ESPECIAL ANIVERSÁRIO DE PL
Dispensada
NAS MEDIDAS 0,26X0,08CM
400,00
950,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITORA SERRA SINOS LTDA
1678
01005849 05.11.2014 30692 DIVULGAÇÃO NA REVISTA MIX SOCIAL COM PROGRAMAÇÃO DA FEIRA DO
Dispensada
LIVRO E 22 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DE PL, TAMANHO 11X20CM
800,00
800,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ELAINE NIENOV BONETZ
1489
Nao se Aplica
30,00
30,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ELETRO COMERCIAL ENZWEILER LTDA - M 2540
01005822 03.11.2014 67024 CHAVE
BOIA
COM
VARETA
Dispensada
PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DA NOVA VILA
157,05
01005823 03.11.2014 65524 FITA ANTIDERRAPANTE 50MMX1MT
Dispensada
PARAFUSO 3,0X14
CANO ESGOTO 100MMX90
JOELHO ESGOTO 100MX90
CANALETA SISTEMA X 20X10X200MM
GANCHO TIPO L COM BUCHA S6
TOMADA EMBUTIDA 20A RETANGULAR (1929)
Pg. 14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01005838
04.11.2014 82924
01005866
05.11.2014 22799
01005871
05.11.2014 52824
01005878
06.11.2014 53026
01005879
06.11.2014 54624
01005890
07.11.2014 53524
TOMADA EMBUTIDA RETANGULAR DUPLA (1893)
ENGATE PARA MANGUEIRA DE JARDIM MACHO
ENGATE PARA MANGUEIRA DE JARDIM FEMEA
MANGUEIRA PARA GAS DE COZINHA
BRAÇO
13-19
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO PREDIO DO CRAS
FITA ISOLANTE COLORIDA 10MTS (NAS CORES AMARELA, AZUL,
BRANCA, VERDE E VERMELHA)
CANO ESGOTO 50
CANO ESGOTO 40
TEE ESGOTO 40
NIPEL RB 1/L
REGISTRO PARA MAQUINA DE LAVAR ROUPAS
REGISTRO DE PLASTICO
TOMADA EMBUTIDA RET DUPLA
PARAFUSO 5,0X35
PARAFUSO 6,0X45
ENGATE PLASTICO 30CM
JOELHO RB 1/2
NIPEL
RB
1/2
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA EMEF ROBERTO SILVEIRA
BASE ACRILICA EXTRAVINIL SB 900 INT (114-7)
PINCEL 355X2'
FECHADURA INTERNA SOPRANO 40MM
PORTA
SABONETE
LIQUIDO
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA EMEF FELIPE ODY
SACO DE CIMENTO 50KG
AREIA
MEDIA
PARA A EMEF MORRO DO PEDRO
LONA
PRETA
200MC
EMEF BORGES DE MEDEIROS
SUPORTE PARA CORTINA DUPLO
ENXADÃO COM CABO
CANO DE ESGOTO 100M
LUVA ESGOTO 100M
ALVENARITE
DE
5
LTS
EMEF NOVA VILA
LONA
PRETA
200MC
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA E/OU
CALAMIDADE PÚBLICA
LONA
PRETA
200MC
PARA PRAÇA MUNICIPAL OTTO ENZWEILER
LAMPADA DE VAPOR MERCURIO 400W
SACO DE CIMENTO 50KG
FITA ISOLANTE 10MTS
FITA VEDA ROSCA 18X25MTS
LINHA NYLON 3,0MM QUADRADA
DISCO DIAMANTADO 180MM
SUPORTE BAQUELITE COM FLECHA
BROCA 210MMX10MM
TORNEIRA PLASTICA DE JARDIM PRETA 3/4
TEE RB 3/4
REGISTRO SOLD 25
ADESIVO PVC 175GR
147,74
Dispensada
1.314,33
Dispensada
1.120,00
Dispensada
175,20
34,93
353,72
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Pg. 15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01005925
01006021
LIXA FERRO 100
REGISTRO ROSCAVEL BORBOLETA 3/4
LIXA FERRO 100
CAPS SOLD 60
TEE RB 3/4
ADAPTADOR SOLD 60X2
BUCHA RB 2X1
BUCHA RB 1X3/4
BUCHA RB 2'
ADESIVO PVC 175GR
CANO PBA 50 60MM
CURVA SOLD 60MM
FIO FE 100
ALÇA PRE FORMADA
CANO PBA DN 50 60MM
CANO PBA 50 60MM
LIXA FERRO 100
FITA VEDA ROSCA 25MTS
REGISTRO ROSCAVEL BORBOLETA 3/4
COLAR TOMADA AZUL 60X3/4
CAPS SOLD 25MM
PASTA LUBRIFICANTE 160GR
REGISTRO BORBOLETA 3/4
COLAR TOMADA AZUL 60X3/4
REGISTRO BORBOLETA 3/4
PROLONGADOR LATAO CURTO 1/2
TEE SOLD 60MM
LUVA SOLD 60MM
JOELHO SOLD 60MMX90
LUVA SOLD 60
UNIAO SOLD 60
CANO SOLD 40
PASTA LUBRIFICANTE
CONTACTADORA 22A
RELE DE PROTEÇÃO 32 A 40A
JOELHO ESGOTO 100
DISJUNTOR
FUSIVEL 50A
LUVA SOLD CORRER 40
ADAPTADOR SOLD 40X11/4
CANO SOLD 40MM
TEE RB 3/4
LUVA SOLD 40
BUCHA SOLD RED 25X20
CAPS RB 1/2
CAPS SOLD 40MM
ADAPTADOR PARA MANGUEIRA RED 3/4X1/2
COLAR DE TOMADA COM TRAVA 60X3/4
REGISTRO BORBOLETA ROSC 3/4
VALVULA RETENÇAO HORIZONTAL 1'
REGISTRO ESFERA DM
12.11.2014 30599 PROLONGADOR DE 03 METROS PARA VASSOURA
ROLO DE 100 METROS DE FITILHO
14.11.2014 72399 TELHA DE FIBROCIMENTO SEM AMIANTO (1,10X1,83X6MM)
CUMEEIRA NORMAL 15º
PARAFUSO
TELHEIRO
COMPLETO
110MMX8MM
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O PRODUTOR AGROINDUSTRIAL GEISON
RAFAEL FROEHLICH CFE LEI MUNICIPAL DE INCENTIVO Nº354 DE
22/04/2002
1.989,65
Dispensada
33,02
Dispensada
2.040,00
Pg. 16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
7.365,64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ELOIR VICENTE ODY
5050
119,00
119,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMATER - A. RIOG. EMP. A. TEC. EXT. 624
Dispensada
1.758,88
1.758,88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES 1094
Nao se Aplica
25,81
25,81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPREITEIRA BRUSKI LTDA ME
5178
01006113 19.11.2014 58099 CONSTRUÇÃO CEMITERIO MUNICIPAL.
CFE CONTRATO Nº 080/2014, ADITIVO 001
2.550,00
2.550,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS 4465
01006006 13.11.2014 30647 ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO VIA SEDEX
Dispensada
16,20
16,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENZWEILER & DOS SANTOS LTDA - ME
2571
01005768 03.11.2014 64822 CERA EM PASTA INCOLOR
Dispensada
CERA
EM
PASTA
INCOLOR
PARA O ASSOALHO DO PREDIO DO CRAS
43,00
01006074 18.11.2014 82207 OLEO DE CANOLA EM GARRAFA
Dispensada
APRESENTADO FATIADO
CUCA SEM LEITE DIVERSOS SABORES
CACETINHO ESPECIAL
PAO MINI MADAME ESPECIAL
PUDIM EM PO
BISCOITO
INTEGRAL
ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA CRIANÇAS DA EMEI URSINHO CARINHOSO
162,73
01006126 20.11.2014 30521 CAFE EM PO DE 500GR
Dispensada
AÇUCAR
REFINADO
DE
1KG
PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO
109,00
314,73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXNER E CIA LTDA
1063
01005816 03.11.2014 71225 VASSOURÃO
Dispensada
OLEO LUBRIFICANTE 400ML
CAPS ESGOTO 150
TUBO ESGOTO 150
NIPEL ROSCAVEL 3/4
CAPS ROSCAVEL 3/4
BUCHA RED ROSCAVEL 1X3/4
TORNEIRA PARA BOMBONA
PARAFUSO SEXTAVADO 5/1X2
PORCA SEXTAVADA 5/16
ARRUELA PRESSAO 5/16
GRAFITE EM PÓ
PARAFUSO SEXTAVADO M8X50
PORCA SEXTAVADA M8
ARRUELA DE PRESSAO 3/8
Pg. 17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01005852
05.11.2014 81924
01005853
05.11.2014 85224
01005867
05.11.2014 53026
01005868
05.11.2014 51042
01005869
05.11.2014 51028
01005870
05.11.2014 53524
PARAFUSO SEXTAVADO M10X80
PORCA
SEXTAVADA
M10
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA DE
AGRICULTURA
REGISTRO ESF SOLD 25
SIFAO SANFONADO DUPLO METALIZADO
JOELHO CURVA ESG 40
LUVA ESG 40
SIFAO SANFONADO
TUBO ESG 40
TEE ESG 40
DESENTUPIDOR
LIQUIDO
PARA
VASO
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO PREDIO DA EMEI URSINHO CARINHOSO
DESENTUPIDOR LIQUIDO PARA VASO
INTERRUPTOR EMBUTIDO 1t + TOMADA
SIFAO SANFONADO
PARAFUSO 5X40
FECHADURA EXTERNA DE INOX
LAMPADA
FLUORESCENTE
40W
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA EMEF NOVA VILA
ASSENTO PARA VASO SANITARIO
JOELHO ESG 50
PARAFUSO
3X20
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA EMEF BORGES MEDEIROS
PARAFUSO FRANCES 3/8X6
REDUÇÃO
EXENTRICA
50X40
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA EMEF ROBERTO SILVEIRA
DESENTUPIDOR
LIQUIDO
PARA
VASO
SANITARIO
PARA A EMEF FELIPE ODY
CANALETA SISTEMA X COM ADESIVO
FIO PLASTICHUMBO 2X0,75
BUCHA S6 COM ABA
PARAFUSO 3,5X3,5
ENGATE FLEXIVEL PVC 40CM
PINCEL 2
PINCEL
3/4
PARA A BIBLIOTECA
CONECTOR DE ALUMINIO PARALELO 10CM
FITA ISOLANTE 10MT
LAMPADA ECO 20W
PINCEL 1.1/2
LIMA CHATA ENCHADA
LIMA CHATA BASTARDA 6
PICARETA ALVIAO LARGA COM BUCHA
OCULOS DE PROTEÇÃO (SERVIDOR CLEITON KUNZ)
JOELHO SOLD 40
LIXA FERRO 100
TUBO SOLD 40
LUVA SOLD 40
COLAR TOMADA 40X3/4
CAPS ROSC 3/4
TUBO SOLD 25
LUVA SOLD 25X3/4
ABRAÇADEIRA SEM FIM 14-22
ABRAÇADEIRA SEM FIM 22-32
UNIAO INT 3/4
TEE ROSCAVEL 3/4
ADAPTADOR INT PARA MANGUEIRA 3/4
131,09
103,60
Dispensada
Dispensada
184,47
Dispensada
178,00
Dispensada
90,55
14,90
Dispensada
Dispensada
Pg. 18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MANGUEIRA PRETA 3/4
TUBO SOLD 50
JOELHO SOLD 50
LUVA SOLD 50
ADESIVO 175GR
COLAR TOMADA 60X40 C/BB
ELETROBOIA 15A
REGISTRO ESFERA BORBOLETA 3/4
TUBO SOLD 40
391,80
1.094,41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXONERACAO/RESCISAO - PRESIDENTE LU
82
01006001 13.11.2014 83699 VLR RESCISÃO CONT. ADMIN. TEMP. MONITOR EDUCACIONAL MATR.
Nao se Aplica
482
INSS 79,01
1.398,85
1.398,85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F.M.F. DANIEL - ME
1804
01005770 03.11.2014 640839 JOGO DE ESCOVAS
Dispensada
KIT BUCHAS
INDUZIDO DO ARRANQUE
TERMINAL
DE
BATERIA
PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO GOL PLACA IIX-1545 DO CONSELHO
TUTELAR
229,00
01005771 03.11.2014 640919 MANUTENÇÃO (MOTOR DE PARTIDA) NO VEICULO GOL PLACA IIX-1545
Dispensada
DO CONSELHO TUTELAR
80,00
01005859 05.11.2014 51339 ESTATOR
Dispensada
ROLAMENTO
ROLAMENTO
PARA A PATROLA 120G CATERPILLAR
415,00
01005860 05.11.2014 51419 MANUTENÇÃO
NO
ALTERNADOR
Dispensada
DA PATROLA 120G CATERPILLAR
120,00
844,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FEDER. ASSOC. DE MUNIC. DO RS - FAM 528
Dispensada
672,61
672,61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FERIAS - PRESIDENTE LUCENA
14
01006003 13.11.2014 40046 VLR 10 DIAS DE FÉRIAS DO TESOUREIRO MATR. 1
Nao se Aplica
1.253,74
01006217 28.11.2014 50646 VLR 30 DIAS DE FÉRIAS DO OP. DE MÁQUINAS MATR. 31
Nao se Aplica
3.025,35
01006218 28.11.2014 40046 VLR 30 DIAS DE FÉRIAS DA AG. ADMINISTRATIVO MATR.102
Nao se Aplica
2.639,65
6.918,74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FERRARIA E FAB.DE ESQUADRIAS STOFFE 2636
01006170 24.11.2014 51419 AJUSTE DAS FACAS, TROCA DOS PARAFUSOS E FUROS NOVOS NA
Dispensada
ROÇADEIRA
78,00
01006171 24.11.2014 71225 CANTONEIRA 2.1/4=2M PARA O ESPALHADOR DE ESTERCO E CALCARIO
Dispensada
25,00
01006172 24.11.2014 71317 TROCA DE CANTONEIRAS E AJUSTE NO ESPALHADOR DE ESTERCO E
Dispensada
CALCARIO
110,00
213,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FIRE HOUSE PREVENCAO CONTRA INCENDI 5209
01006072 17.11.2014 83105 ELABORAÇÃO DO PPCI PARA A QUADRA COBERTA DA EMEF NOVA VILA
Dispensada
(AREA DE 432M²)
750,00
01006073 17.11.2014 30605 ELABORAÇÃO DO PPCI PARA A ACADEMIA DE SAUDE ( AREA DE 81M²)
Dispensada
400,00
1.150,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FLAVIO PAULO BERLITZ
4834
SIÇÃO MUDAS, CFE SUB-PROGRAMA 05 DA LEI 928
216,00
216,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FRANCISCA FUHR
2655
01006134 21.11.2014 81526 VALOR REF. CONTRATAÇÃO DE COZINHEIRA PARA A EMEI URSINHO
Dispensada
CARINHOSO NO MÊS DE NOVEMBRO/2014
400,00
400,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FRANCISCO PEREIRA DAVID SOBRINHO
3895
01005855 05.11.2014 82999 PLACA DE INAUGURAÇÃO DA QUADRA DA EMEF NOVA VILA MEDINDO
Dispensada
0,40X0,30CM EM CHAPA ADESIVADA E IMPRESSÃO DIGITAL
70,00
01006018 13.11.2014 30599 PLACA DE INAUGURAÇÃO DA COZINHA DO LARGO MEDINDO 0,40X0,30CM
Dispensada
EM CHAPA ADESIVADA E IMPRESSÃO DIGITAL
70,00
140,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GELVANIA GALDINO DA SILVA - ME
5252
01005877 06.11.2014 82999 PACOTES DE BALÃO COLORIDO Nº 09 PARA A FEIRA DO LIVRO
Dispensada
53,50
53,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GERALDO WEBER
1871
216,00
216,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GILSON VANDUIR ERHART - ME
2702
01005918 11.11.2014 31719 LAVAGEM COMPLETA
Dispensada
MANUTENÇÃO
DE
UM
PNEU
VEICULO LINEA PLACA IRX-7158
45,00
01005926 12.11.2014 640919 LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO GOL PLACA IIX-1545
Dispensada
30,00
75,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GIOVANE ADEMIR BOCK
2704
126,00
126,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GIRARDI ALTENHOFEN - MEI
5111
01005897 07.11.2014 87499 LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA O DIA 08/11/2014 NA SOC
Dispensada
ESP SOBERANO JUNTO A PROGRAMAÇÃO DA FEIRA DO LIVRO
1.150,00
1.150,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GUIA HIGIENE OCUPACIONAL LTDA ME
5143
01006343 28.11.2014 30605 EXAME RETORNO AO TRABALHO DA SERVIDORA ADRIANA CRISTINA
Dispensada
FRIES
90,00
Pg. 20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
90,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GUIDO JOSE MEDTLER
958
360,00
360,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GUILHERME ENZWEILER
5107
129,00
129,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GUSTAVO BERWIAN
5086
216,00
216,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GUTERRES COM. COMBUSTIVEL LTDA
1690
01006077 18.11.2014 71201 OLEO DIESEL CFE. CONTRATO Nº 060/2014 (VENC. 31/12/2014)
058/20 Pregao Eletro
Marca:PETROBRAS
CFE ADITIVO 001
5.103,00
Marca:PETROBRAS
CFE ADITIVO 001
1.275,75
01006079 18.11.2014 62701 OLEO DIESEL S-10 CFE. CONTRATO Nº082/2014 (VENC. 31/12/2014)
CFE ADITIVO 001
1.370,25
Marca:PETROBRAS
CFE ADITIVO 001
3.827,25
01006088 18.11.2014 51301 OLEO DIESEL S-10 CFE. CONTRATO Nº082/2014 (VENC. 31/12/2014)
CFE ADITIVO 001
4.110,75
15.687,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HABIL GESTAO DE PESSOAL LTDA
4716
01006348 28.11.2014 30625 VLR TAXA ADMINISTRATIVA P/ CONTRATOS C/ ESTAGIÁRIOS
Dispensada
1.046,75
01006349 28.11.2014 80607 VLR AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE(S) - ESTAGIO(S)
Dispensada
SEC. EDUC.CULT. E DESP.
1.250,00
Dispensada
EDUC. INFANTIL
6.750,00
01006351
28.11.2014 61907 VLR AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE(S) - ESTAGIO(S)
Dispensada
SEC. SAÚDE
500,00
Dispensada
EDUC. INFANTIL
4.750,00
14.296,75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ILSE DHEIN
4183
16,00
16,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INST. PREV. ESTADO DO RIO GRANDE DO 4343
01006306 28.11.2014 20199 IPERGS REF NOVEMBRO/2014
Nao se Aplica
GABINETE
489,43
489,43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3
01006290 28.11.2014 20801 INSS REF NOVEMBRO/2014
Nao se Aplica
DPTO JURÍDICO
1.299,01
Nao se Aplica
SEC. FAZ. E PLAN. - SECRETÁRIO
877,84
Nao se Aplica
SEC. FAZ. E PLAN. - SERVIDORES
803,19
Nao se Aplica
SEC. OBRAS - SECRETÁRIO
816,39
Nao se Aplica
SEC. OBRAS - SERVIDORES
979,01
Nao se Aplica
ASSIST. SA´´UDE EM GERAL - TEMP.
632,76
Nao se Aplica
CONS. TUTELAR
647,25
Nao se Aplica
SEC. SAÚDE - SERVIDORES
1.662,02
Nao se Aplica
DPTO A. SOCIAL - SERVIDORES
677,96
Nao se Aplica
DPTO A. SOCIAL - SERV. TEMP.
405,98
Nao se Aplica
DPTO M. AMBIENTE - SERV. TEMP.
205,41
Nao se Aplica
SEC. AGRICULTURA - VETER. TEMP.
981,88
Nao se Aplica
SEC. AGRICULTURA - SERV. TEMP.
338,99
Nao se Aplica
ENS. FUND. - PEISC
1.118,92
Nao se Aplica
DPTO DESPORTO
753,31
Nao se Aplica
SEC. EDUC. CULT. E DESP. - SERVIDORES
2.230,10
Nao se Aplica
SEC. AGRICULTURA - SECRETÁRIO
790,04
Nao se Aplica
SERV. TERC. P.FÍSICA - AGRICULTURA
300,00
Nao se Aplica
SERV. TERC. P.FÍSICA - M. AMBIENTE
156,00
Nao se Aplica
Pg. 22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SERV. TERC. P.FÍSICA - EDUC. INFANTIL
80,00
Nao se Aplica
SERV. TERC. P.FÍSICA - DANÇAS
156,00
Nao se Aplica
SERV. TERC. P.FÍSICA - CÂMARA
1.332,00
Nao se Aplica
SERV. TERC. P.FÍSICA - SAÚDE
216,00
Nao se Aplica
SERV. TERC. P.FÍSICA - SEC. ADMINISTRAÇÃO
234,00
Nao se Aplica
SERV. TERC. P.FÍSICA - ENS. FUND.
368,00
Nao se Aplica
SERV. TERC. P.FÍSICA - A.SOCIAL
660,00
Nao se Aplica
CÂMARA
1.635,14
Nao se Aplica
SERV. TERC. P.FÍSICA - CÂMARA
132,00
20.489,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRENEU ANDREAS EXNER
855
16,00
16,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRMAOS SPANIOL LTDA - ME - FILIAL 0 2814
01005821 03.11.2014 51419 TROCA DE MANGUEIRAS
Dispensada
LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO
MANUTENÇAO
DOS
PINOS
NA RETRO RANDON
TROCA DE FILTRO
MANUTENÇÃO E MONTAGEM DE PNEU
MANUTENÇÃO
NA
PARTE
DA
ROÇADEIRA
NO TRATOR NEW HOLLAND
496,00
01006023 14.11.2014 71319 CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE UM PNEU TRASEIRO NO TRATOR MASSEY
Dispensada
2
160,00
01006024 14.11.2014 51419 LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON VELHA
Dispensada
320,00
01006127 20.11.2014 51419 SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO NA RETROESCAVADEIRA RANDON 3849
Dispensada
60,00
01006128 20.11.2014 62819 TROCA DE PNEUS
Dispensada
BALANCEAMENTO
TROCA DE VALVULAS
MANUTENÇÃO
DA
PORTA
VEICULO SPRINTER PLACA IKE-7684
112,00
01006130 20.11.2014 71319 MONTAGEM DE PNEUS NO TRATOR MASSEY VELHO
Dispensada
120,00
01006163 24.11.2014 51419 CONSERTO DE PNEU NA RETROESCAVADEIRA CASE
Dispensada
TROCA DO REPARO
CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE PNEU NA PATROLA VELHA
221,00
01006209 27.11.2014 51419 REPOSIÇÃO DE OLEO NO VEICULO PAMPA IHJ-0882
Dispensada
LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO
Pg. 23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TROCA DOS FILTROS E OLEO NA RETROESCAVADEIRA CASE
300,00
1.789,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ISABEL DA ROCHA
5285
Nao se Aplica
30,00
30,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ISARA MARGARETE FINGER NIEMEIER
548
01005845 04.11.2014 40314 DIÁRIAS P/ N.PETRÓLIS NOS DIAS 05 E 06/11/2014, CFE SOLICINao se Aplica
TAÇÃO EM ANEXO
60,00
01006187 26.11.2014 30314 DIÁRIA P/ IVOTI EM 26/11/2014, CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO
Nao se Aplica
30,00
90,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S 5118
01006135 21.11.2014 31769 SEGURO TOTAL DO VEICULO: FIAT LINEA PLACA IRX-7158
090/20 Dispensada
SEGURO TOTAL DO VEICULO: CORSA SEDAN PREMIUM PLACA IPJ-7921
(CONTRATO Nº107/2014 VENC: 23/11/2015)
990,82
01006136 21.11.2014 84869 SEGURO TERCEIROS DO VEICULO MICROÔNIBUS COMIL BELLO PLACA
090/20 Dispensada
ILX-6580
(CONTRATO Nº107/2014 VENC. 23/11/2015)
262,73
01006137 21.11.2014 71369 SEGURO TERCEIROS DO VEICULO: GOL SPECIAL PLACA IKV-1536
090/20 Dispensada
SEGURO TERCEIROS DOS VEICULOS: TRATOR AGRÍCOLA MASSEY
4291-1,
4291-2
E
275MF
(CONTRATO Nº 107/2014 VENC. 23/11/2015)
481,80
01006138 21.11.2014 51469 SEGURO TERCEIROS DO VEICULO: GOL POWER PLACA IMU-6380
090/20 Dispensada
SEGURO TERCEIROS DO VEICULO: KOMBI PLACA ILN-3375
SEGURO TERCEIROS DO VEICULO: PAMPA IHJ-0882
SEGURO TERCEIROS DO VEICULO: TRATOR AGRICOLA TL 85
SEGURO TERCEIROS DO
VEICULO:
MOTONIVELADORA
120G,
MOTONIVELADORA PAC2, RETROESCAVADEIRA
TURBO
RANDON,
RETROESCAVADEIRA RK 406 RANDON, RETROESCAVADEIRA 580L CASE
SEGURO TERCEIROS DO VEICULO: CAMINHAO ATRON PLACA IVI-5404
SEGURO TERCEIROS DO VEICULO: CAMINHAO VOLKS PLACA IKB-1590 E
CAMINHAO
FORD
PLACA
IHJ-0871
(CONTRATO Nº 107/2014 VENC. 23/11/2015)
1.696,56
01006139 21.11.2014 62869 SEGURO TOTAL DO VEICULO: DUCATO PLACA IPS-5006
090/20 Dispensada
SEGURO TOTAL DO VEICULO: SPRINTER PLACA IVY-7828
SEGURO TOTAL DO VEICULO: SPRINTER PLACA IKE-7684
SEGURO TOTAL DO VEICULO: SIENA PLACA IVL-4970
SEGURO TOTAL DOS VEICULOS: DOBLO ESSESNCE PLACAS IVL-4985 E
IVH-9808
SEGURO TOTAL DO VEICULO: AMBULANCIA PARTNER PLACA INF-4674
SEGURO TOTAL DO VEICULO: AMBULANCIA BOXER PLACA ITP-6746
SEGURO TERCEIROS DO VEICULO: UNO MILLE PLACA IQL-9401
(VIGILANCIA
SANITARIA)
CONTRATO Nº107/2014 VENC. 23/11/2015)
3.969,46
01006140 21.11.2014 640969 SEGURO TERCEIROS DO VEICULO: GOL SPECIAL PLACA IIX-1545
090/20 Dispensada
(CONTRATO Nº107/2014 VENC. 23/11/2015)
199,00
7.600,37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JAIME ANTONIO PINHEIRO SANTOS ME
5392
01005889 06.11.2014 87399 CAIXAS DE FOGUETE PARA A ALVORADA FESTIVA EM 10/11/2014
Dispensada
358,00
Pg. 24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
358,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JAIR MIGUEL DIETER ME
5410
01006173 25.11.2014 87399 CORRENTE DECORATIVA EM POTE DE 8MMX8MXM28
Dispensada
FITA DECORATIVA NATALINA EM ROLO
FITILHO 150M
FLORES NATALINAS C/5
LAÇO DE CETIM VERMELHO 15CM
EMBALAGEM DECORATIVA 15X29 C/100
EMBALAGEM DECORATIVA 15X22 C/100
LAÇO PRONTO 10X32MM
FITA VELUDO 100MMX10M
FITA
VELUDO
200MMX10M
MATERIAL NATALINO DECORATIVO
424,00
01006174 25.11.2014 87399 BOLINHO 40GR
Dispensada
BISCOITO AO LEITE DIVERSOS SABORES 11,5GR (CX C/180 UNID)
BISCOITO AO LEITE DIVERSOS SABORES 11,5GR
MAXI
CHOCOLATE
25GR
PRODUTOS PARA OS PACOTINHOS DE DISTRIBUIÇÃO NO STILLE NACHT
1.329,00
1.753,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JANINE HANAUER
1219
Nao se Aplica
30,00
30,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JOAO AQUINO MARTINS DA SILVA
5247
01006005 13.11.2014 851223 ORGANIZAÇÃO DO KERB DE PRESIDENTE LUCENA COM PRESENÇA DE
Dispensada
BANDA NA TARDE DE 15/11/2014
1.600,00
01006341 28.11.2014 87499 CONTRATAÇÃO DA BANDA BERLIM PARA A NOITE DO DIA 06/12/2014
Dispensada
NA COMUNIDADE CATOLICA CENTRO ONDE OCORRERÁ O ENCONTRO DE
GRUPOS DE DANÇAS ALEMAS ORGANIZADO PELO GRUPO VERBUNDEN
DURCH DEN TANZ DESTE MUNICIPIO
4.000,00
5.600,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JOEL LUIS METZ
5489
01006205 26.11.2014 65099 OFICINAS DE TEATRO PARA INSCRITOS NO CRAS COM DURAÇÃO DE UMA
Dispensada
HORA, CFE. CONTRATO Nº 053/2014
(VENC.
31/12/2014)
REF. NOVEMBRO/2014
160,00
160,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JONARA NIFA ROSA GABBI
2044
Nao se Aplica
30,00
30,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JONAS MACIEL WEBER
4091
168,00
168,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JOSE LUIS HORLLE
2020
01005789 03.11.2014 87128 ORIENTAÇÃO E COORDENAÇÃO DO GRUPO DE DANÇAS ALEMÃS ADULTO
028/20 Dispensada
VERBUNDEN DURCH DEN TANZ, CFE. CONTRATO Nº 029/2014 (VENC.
31/12/2014)
REF NOVEMBRO/2014
780,00
Pg. 25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
780,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JOSE WEBER
975
126,00
126,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JOSOE HOLZ ME
5168
01006094 19.11.2014 62235 CARTUCHO
DE
TINTA
PRETA
Nº
122
Dispensada
PARA IMPRESSORA DA VIGILANCIA SANITARIA
20,00
01006095 19.11.2014 640317 CARTUCHO
DE
TINTA
PRETA
Nº901
Dispensada
PARA IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR
40,00
01006096 19.11.2014 621617 RECARGA
TONNER
MODELO
CE-285
Dispensada
PARA IMPRESSORA DO MEIO AMBIENTE
60,00
01006097 19.11.2014 40417 RECARGA
CARUCHO
DE
TINTA
CE-285
Dispensada
PARA IMPRESSORAS DA TESOURARIA E SETOR DE TRIBUTOS
240,00
01006191 26.11.2014 30599 FOLHA BRANCA A4 PICOTEADA PARA IMPRESSAO DE BOLETOS
Dispensada
FOLHAS
ADESIVAS
PARA
IMPRESSÃO
(C/100
FOLHAS)
PARA O SETOR DE TRIBUTOS
68,00
01006195 26.11.2014 60517 RECARGA TONNER MODELO TN-360
Dispensada
RECARGA TONNER MODELO CE-285
CILINDRO
TN-360
PARA AS IMPRESSORAS DO PSOTO DE SAUDE
450,00
01006196 26.11.2014 40417 RECARGA TONNER MODELO Q6003 MAGENTA PARA IMPRESSORA DO
Dispensada
COMPRAS
130,00
01006197 26.11.2014 68017 RECARGA TONNER MODELO TN-420/450 PARA IMPRESSORA DO CRAS
Dispensada
120,00
1.128,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JULIANA MARLETE VOGEL
5033
Nao se Aplica
30,00
30,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LABORATÓRIO VIDA DE ANALISES CLINI 1463
01006360 28.11.2014 61550 EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS PARA PACIENTES DE PRESIDENTE
LUCENA, CFE. TERMO DE CONTRATO Nº 091/2013, PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 077/2013 (VENC. 11/12/2014)
REF NOVEMBRO/2014
2.182,94
2.182,94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LAURA SILVEIRA RIBAS SORNBERGER
5599
01005907 11.11.2014 61214 DIARIA P/ CANOAS EM 11 E 12/11/2014 CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO
Nao se Aplica
60,00
60,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LAURI LUIS METZ - ME
2990
01005880 06.11.2014 30504 GAS P13
CFE CONTRATO Nº025/2014
37,00
01006009 13.11.2014 82904 GAS P13
GAS P45
CFE CONTRATO Nº025/2014 (VSNC. 31/12/2014)
37,00
01006028 14.11.2014 81304 GAS P45
Pg. 26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CFE CONTRATO Nº025/2014 (VENC. 31/12/2014)
145,00
01006102 19.11.2014 85107 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR: ITEM 01 003/20 Pregao Presen
PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS, CFE. TERMO DE CONTRATO Nº 015/2014
(VENC. 31/12/2014)
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR: ITEM 04 BISCOITOS, BOLOS, PÃES E DERIVADOS DE PADARIA, CFE. TERMO DE
CONTRATO Nº 015/2014 (VENC. 31/12/2014)
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR: ITEM 05 - FRIOS,
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR: ITEM 06 LATICÍNIOS, CFE. TERMO DE CONTRATO Nº 015/2014 (VENC.
31/12/2014)
4.202,86
(VENC. 31/12/2014)
CONTRATO Nº 015/2014 (VENC. 31/12/2014)
31/12/2014)
1.982,78
01006345 28.11.2014 81304 GAS P45
CFE CONTRATO Nº025/2014 (VENC. 31/12/2014)
290,00
01006346 28.11.2014 82904 GAS P13
GAS P45
182,00
(VENC. 31/12/2014)
CONTRATO Nº 015/2014 (VENC. 31/12/2014)
31/12/2014)
1.738,00
(VENC. 31/12/2014)
CONTRATO Nº 015/2014 (VENC. 31/12/2014)
31/12/2014)
1.709,00
10.323,64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LEANICIA MICHEL
1902
Pg. 27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 928.
84,00
84,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LEDA SUZANA R. STUMM
757
Nao se Aplica
30,00
30,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LEIANDRO LUIS SPANIOL
3015
63,00
63,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LEILA PEREIRA
5658
01005898 07.11.2014 87599 CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS E BATE PAPO COM A AUTORA LEILA PEREIRA
Dispensada
NA FEIRA DO LIVRO 2014
900,00
900,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LEMA SISTEMAS DE COMPUTADORES LTDA
394
01005799 03.11.2014 21111 LOCAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, ASISTÊNCIA TÉCNICA E
061/20 Dispensada
SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS CFE.
CONTRATO
Nº
054/2014,
(VENC.
15/05/2015)
REF NOVEMBRO/2014
510,00
02005798 03.11.2014 10511 LOCAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, ASISTÊNCIA TÉCNICA E SUPORTE DO
Dispensada
SISTEMA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS CFE. TERMO DE CONTRATO Nº
019/2013,
ADITIVO
001
(VENC.
04/03/2015)
REF. NOVEMBRO/2014
295,88
805,88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LICS SUPER AGUA LTDA
1617
01005807 03.11.2014 53695 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO QUE SE REFERE AO CONTROLE DE
QUALIDADE DA AGUA E MONITORAMENTO DE DEZ ESTAÇÕES DE
TRATAMENTO INSTALADOS NA SEDE E DEMAIS LOCALIDADES DESTE
MUNICÍPIO, ALÉM DE COLETA E ANÁLISE DA ÁGUA, CFE. EDITAL DE
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2013
CFE TERMO DE CONTRATO Nº090/2013 (VENC.
11/12/2014)
REF NOVEMBRO/2014
1.899,00
1.899,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LIDIA SCHNEIDER
5384
630,00
630,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LOVANIA FUHR STEFFEN
3983
Nao se Aplica
30,00
30,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LUIS ANTONIO SANDER SCHERER
5657
01005896 07.11.2014 87599 SERVIÇO DE PROFISSIONAL FOTOGRÁFICO PARA COBRIR O EVENTO DA
Dispensada
FEIRA DO LIVRO, DA 1 ª MOSTRA LITERÁRIA E ARTISTICA E DE
PONTOS TURISTICOS DE PL
555,00
555,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LUIZ KLAUS
3094
630,00
630,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MAGDA CARBONI
5159
02005790 03.11.2014 10606 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA CONSULTORIA JURIDICA,
032/20 Dispensada
LEGISLATIVA, ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA CAMARA E SEU
PESSOAL, CFE. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032/2014 (VENC.
31/12/2014)
REF NOVEMBRO/2014
660,00
660,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MAIDE CATARINA MOLTER
4092
Nao se Aplica
30,00
30,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MARA WUNDER
5286
Nao se Aplica
30,00
30,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MARCELO EVANDRO WELTER
3930
01006131 21.11.2014 82016 TROCA DE VIDRAÇAS EM JANELAS NA EMEF NOVA VILA
Dispensada
220,00
02006216 27.11.2014 10499 VIDRO INCOLOR 4MM MEDINDO 1,14X0,74 (CAMARA DE VEREADORES)
Dispensada
250,00
470,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MARCELO STAUDT
3124
140,00
140,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MARCIA PRASS
4793
01006204 26.11.2014 65099 REF. OFICINAS DE MÚSICA CANTO CORAL PARA MULHERES INSCRITAS
Dispensada
NO CRAS COM DURAÇÃO DE DUAS HORAS, CFE. CONTRATO Nº 051/2014
(VENC.
31/12/2014)
REF. NOVEMBRO/2014
480,00
480,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MARGARET FEILSTRECKER
5404
Nao se Aplica
30,00
Nao se Aplica
30,00
60,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MARIA BEATRIS WEBER ENZWEILER
926
01006166 24.11.2014 20314 DIARIA P/ BRASÍLIA EM 25,26,27/11/2014 CFE SOLICITAÇÃO EM
Nao se Aplica
ANEXO
DESPESA DE ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO
DESPESA DE ALIMENTAÇÃO, LOCOMOÇÃO E PERNOITE
1.000,00
1.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MARIA VOGT BERVIAN
1670
70,00
70,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MARIANI STAUDT
4544
140,00
140,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MARILDA SUZANA SCHMITZ
4028
01005899 07.11.2014 83204 VALE LIVROS DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE
Dispensada
ENSINO NA FEIRA DO LIVRO 2014
1.980,00
1.980,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MARINO MIGUEL METZ
3209
01006185 26.11.2014 30314 DIÁRIAS P/ POA EM 01 E 02/12/2014, CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO
Nao se Aplica
60,00
60,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MARISTELA FICK
1818
Nao se Aplica
30,00
30,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MARISTELA M. CAMARA E CIA LTDA
4107
01005774 03.11.2014 71319 LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO TRATOR MASSEY VELHO
Dispensada
65,00
01006164 24.11.2014 62819 LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS SPRINTER IKE-7684 E DUCATO
Dispensada
IPS-5006
LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULO DOBLO PLACA IVL-4985 E IVH-9808
E SIENA IVL-4970
155,00
220,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MARLI TERESINHA DE CHRISTO CONFECCO 5669
01006090 19.11.2014 82923 CAMISETA EM TECIDO 100% POLIESTER, MANGA CURTA, COR BRANCA
Dispensada
COM
ESTAMPA
FRONTAL
COLORIDA
PARA OS ALUNOS FORMANDOS DO PROERD 2014
1.452,00
1.452,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MARMOARTE E S W LTDA - EPP
5503
01006066 17.11.2014 91601 VLR INCENTIVO CFE PROCESSO ADMIN. Nº 3833/2014
Nao se Aplica
250,00
250,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MARTINA MARCIA PRESSER KRUG
5665
Nao se Aplica
30,00
30,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MED 5 CLÍNICA MEDICA LTDA ME
5351
01006392 28.11.2014 69050 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM
ESPECIALIDADE
EM
PSIQUIATRIA, GINECOLOGIA E PEDIATRIA NO POSTO DE SAÚDE DE PL
CFE CONTRATO Nº 032/2014
REF NOVEMBRO/2014
21.754,00
01006393 28.11.2014 61550 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS EM CLÍNICA GERAL
DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO POSTO DE SAÚDE DE PL
Pg. 30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM
ESPECIALIDADE
EM
PSIQUIATRIA, GINECOLOGIA E PEDIATRIA NO POSTO DE SAÚDE DE PL
CFE CONTRATO Nº 032/2014
REF NOVEMBRO/2014
29.140,00
50.894,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MELINA BUHLER
5267
01006161 24.11.2014 68914 DIÁRIA P/ NOVA PARTA EM 20/11/2014, CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO
Nao se Aplica
30,00
30,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------METALURGICA WEBER LTDA - ME
3254
01005818 03.11.2014 30620 SOLDAGEM NO PE DE UMA CADEIRA SECRETÁRIA QUEBRADA
Dispensada
20,00
01005883 06.11.2014 71317 EMBUCHAMENTO DA ARADORA AGRICOLA
Dispensada
150,00
01005885 06.11.2014 82924 TINTA ACRILICA PARA PINTURA DAS GOLEIRAS
Dispensada
GRELHA 19X550 FERRO 3/8 REDONDO PARA A EMEF NOVA VILA
465,00
01005886 06.11.2014 85316 PINTURA E SOLDAGEM DE GOLEIRAS DE CAMPO NA EMEF NOVA VILA
Dispensada
600,00
01005901 07.11.2014 71225 TUBO QUADRADO 40X40
Dispensada
QUADRADO
MACIÇO
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CARDAN DA ROTATIVA
110,00
01005902 07.11.2014 71317 SERVIÇO DE MONTAGEM NO CONSERTO DO CARDAN DA ROTATIVA
Dispensada
SERVIÇO DE SOLDA E FURAÇÃO NA COLHEITADEIRA DE MILHO
280,00
01006010 13.11.2014 71225 ADUBADEIRA PARA A PLANTADEIRA DE MILHO
Dispensada
335,00
01006011 13.11.2014 71317 MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DA ADUBADEIRA NA PLANTADEIRA DE
Dispensada
MILHO
150,00
01006213 27.11.2014 71225 PARAFUSO 3/4X7 PARA ARADORA
Dispensada
ENGATE RAPIDO 6 ESTRIAS PARA O CARDAN
CRUZETA PARA O CARDAN
148,00
01006214 27.11.2014 71317 TROCA DE PARAFUSOS NO ENGATE DA ARADORA
Dispensada
MONTAGEM DO CARDAN E TROCA DA CRUZETA
SOLDAGEM NO ARADO DE DISCOS
145,00
2.403,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MICHELE C MESSER
1665
Nao se Aplica
30,00
30,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MK PRODUTOS MED. HOSPITALARES LTDA 3972
01006124 20.11.2014 61310 ANESTESICO MEPIVACAINA 2% (CX COM 50 UNID)
Dispensada
FIO DE SUTURA MONONYLON 4-0 AGULHA 20MM 3/8 TRIANGULAR (CX
COM 24 UNID)
FLUORNIZ
IONÔMERO DE VIDRO EM PO
IONÔMERO DE VIDRO EM LIQUIDO
MASCARA DESCARTAVEL COM ELASTICO (PCT COM 50 UNID)
MICROBRUSH POTE
OBTURADOR TEMPORÁRIO
SERINGA CENTRIX
SUGADOR
(PAC
COM
50
UNID)
MATERIAL ODONTOLOGICO
423,40
423,40
Pg. 31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MONIA CRISTINA SCHUNK
3267
Nao se Aplica
30,00
30,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MORGANA GRAEFF
4503
Nao se Aplica
30,00
30,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NAIR LOURDES TRIERWEILER
3272
01005780 03.11.2014 88615 LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL ROQUE
046/20 Dispensada
DANILO EXNER.
CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº002/2013 ADITIVO
001
(VENC.
12/08/15)
REF. NOVEMBRO/2014
1.277,90
1.277,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NEIVA DAHMER METZ
700
Nao se Aplica
30,00
30,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NELSON FELIPPE LAUX
3284
67,50
67,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NELSON INACIO FUHR
1512
294,00
129,00
423,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ODAIR SERVIÇO E ZELADORIA LTDA
4413
01005804 03.11.2014 60699 MONITORAMENTO DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE ATRAVES DE TELE
Dispensada
ALARME CFE TERMO ADITIVO N°003/2014 AO CONTRATO N° 005/2011
(VENC.
13/01/15)
REF NOVEMBRO/2014
84,60
01005805 03.11.2014 30699 MONITORAMENTO DO PREDIO CENTRO ADMINISTRATIVO ATRAVES DE
Dispensada
TELE ALARME CFE TERMO ADITIVO N°003/2014 AO CONTRATO N°
005/2011
(VENC.
13/01/15)
REF NOVEMBRO/2014
84,60
169,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OI S.A.
27
01005942 12.11.2014 30658 VLR. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS
Nao se Aplica
34453011
34453111
34453177
34453172
1.064,64
Nao se Aplica
34453000
34453175
Pg. 32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------34453379
547,08
12.11.2014 68258 VLR. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS
Nao se Aplica
34453448
167,34
Nao se Aplica
34453293
95,51
Nao se Aplica
34453180
34453185
34453195
34457054
344,58
Nao se Aplica
34453312
190,77
Nao se Aplica
34453077
128,12
2.538,04
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA
3624
01005891 07.11.2014 68007 SALGADOS FRITOS
Dispensada
PIZZAS
SANDUICHE ABERTO E CANAPE
BOLOS DIVERSOS SABORES
REFRIGERANTE
GARRAFA
PER
DE
2
LITROS
LANCHE PARA A FORMATURA DOS ALUNOS DO
PRONATEC
E
REINAUGURAÇÃO DO PREDIO DO CRAS NA NOITE DE 10/11/2014
660,00
660,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PADARIA E LANCHERIA BROT HAUS LTDA 3484
01005769 03.11.2014 68007 VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS MENSAIS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS
Dispensada
PARTICIPANTES
DE
OFICINAS
NO
CRAS
(CAFÉ, AÇÚCAR, CHÁS, BISCOITOS, BOLOS, PIZZAS,
COMES
DIVERSOS
DE
DOCES
E
SALGADOS)
REF NOVEMBRO/2014
381,27
01005894 07.11.2014 87307 SANDUICHE COMPLETO
Dispensada
REFRIGERANTE EM LATA
AGUA
MINERAL
PARA OS INTEGRANTES DA BANDA DA BRIGADA MILIAR NO DIA
10/11/2014
193,75
01006017 13.11.2014 851007 CUCAS CASEIRAS DIVERSOS SABORES, ROSCAS E REFRIGERANTES
Dispensada
(GARRAFA DE 2 LITROS) PARA A INAUGURAÇÃO DA COZINHA E
COMEMORAÇÃO DO KERB DO CENTRO NO DIA 15/11/2014 (ESTIMATIVA)
449,50
1.024,52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO BR
13
01005843 04.11.2014 41012 PASEP DESCONTADO S/ ICMS DESON.
Nao se Aplica
12,56
01005876 06.11.2014 41012 PASEP DESCONTADO S/ REC. MINERAIS
Nao se Aplica
22,49
01005917 11.11.2014 41012 PASEP DESCONTADO S/:
Nao se Aplica
FPM
ITR
3.443,82
01006123 20.11.2014 41012 PASEP DESCONTADO S/:
Nao se Aplica
FPM
ITR
506,51
01005944
Pg. 33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01006176
25.11.2014 41012 PASEP DESCONTADO S/ F. ESPECIAL
Nao se Aplica
78,62
01006353 28.11.2014 41012 PASEP DESCONTADO S/ FPM
Nao se Aplica
1.307,37
01006375 28.11.2014 41012 VLR PASEP REF NOVEMBRO/2014
Nao se Aplica
3.516,13
8.887,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PAULA LISANDRA DHEIN
1083
Nao se Aplica
30,00
Nao se Aplica
30,00
60,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PEDRO DARCI MOSSMANN
4932
01005920 11.11.2014 30516 AGENDA EXECUTIVA 2015, NA COR PRETA, CAPA DURA, 320 PÁG,
Dispensada
145X210
99,80
99,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PM ASSESSORIA NA SEGURANÇA TRABALHO 5536
01005802 03.11.2014 30605 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESORIA
064/20 Dispensada
NA SEGURANÇA DO TRABALHO, CFE. CONTRATO Nº 058/2014 (VENC.
31/12/2014)
REF. NOVEMBRO/2014
770,00
770,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTOCASA ACABAMENTOS PARA CONSTRUC 4612
01005887 06.11.2014 30599 FECHADURA CILINDRICA PARA PORTA
Dispensada
45,00
01006070 17.11.2014 31024 PERSIANA VERTICAL NOVA MEDINDO 4,18M² (PARA A SALA DO
Dispensada
CONSELHO TUTELAR)
PERSIANA VERTICAL NOVA MEDINDO 3,60M² (PARA A SALA DA
TESOURARIA)
427,90
01006071 17.11.2014 31116 MANUTENÇÃO/CONSERTO NAS PERSIANAS VERTICAIS DAS SALAS NO
Dispensada
CENTRO ADMINISTRATIVO
1.020,00
1.492,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POSTO MONTREAL LTDA
5653
01005766 03.11.2014 62701 COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO SIENA PLACA
Dispensada
IVL-4970
50,00
50,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROCERGS-CIA PROCES.DADOS
1646
01006076 18.11.2014 30697 VALOR REF. HOSPEDAGEM DAS CONTAS DE EMAIL (PERIODO DE
Dispensada
OUTUBRO/2014)
34,73
34,73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RAFAEL DESCOVI
5409
01005788 03.11.2014 89628 SERVIÇO REF INSTRUTOR DE DANÇAS GAUCHESCAS PARA OS ALUNOS DA
040/20 Dispensada
REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE. CONTRATO Nº 039/2014 (VENC.
31/12/2014)
REF NOVEMBRO/2014
780,00
780,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REAL NOVIDADES DISTRIBUIDORA LTDA
4039
01005928 12.11.2014 87399 COLA QUENTE GROSSA 1KK
Dispensada
Pg. 34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COLA SILICONE LIQUIDA 50GR
BOLA NATALINA 15CM
BOLA NATALINA 20CM
BOLA NATALINA 7CM
BOLA NATALINA 14CM
BOTA NATALINA C/2
POMBA GLITTER
TOUCA NATALINA FESTAO
FESTAO DE 2 MTS CADA DIVERSAS CORES
GUIRLANDA SINO C/2
GUIRLANDA SINOS ESTRELAS
LUZES DE LED COM 50
ENFEITES DE NATAL MINI BONECOS
ENFEITES DE NATAL MINI BONECOS
PONTEIRA ESTRELA 20CM
RAMA
20CMX2MTS
MATERIAL PARA DECORAÇÃO NATALINA
1.094,37
1.094,37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REFRIGERACAO PREDITEC LTDA
5144
01006192 26.11.2014 83120 SERVIÇO REF. COLOCAÇÃO DE GAS EM UM APARELHO DE AR
Dispensada
CONDICIONADO MODELO SPLIT NA EMEF FELIPE ODY
150,00
150,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REJANI MARIA WURZIUS STOFFEL
701
01006165 24.11.2014 20314 DIARIA P/ BRASÍLIA EM 25,26,27/11/2014 CFE SOLICITAÇÃO EM
Nao se Aplica
ANEXO
DESPESA DE ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO
DESPESA DE ALIMENTAÇÃO, LOCOMOÇÃO E PERNOITE
1.000,00
1.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RITMO VEICULOS LTDA
4291
01005888 06.11.2014 62739 JOGO DE PALHETAS PARA O VEICULO DOBLO PLACA IVH-9808
Dispensada
91,28
01006080 18.11.2014 62739 FILTRO DE OLEO
Dispensada
ELEMENTO FILTRANTE
OLEO MOTOR 5W30 SINTETICO
STP AUTO AIR CLEANER SPRAY (PARA LIMPEZA DO AR)1
STP ENGINE FLUSH
PRO
PARA
LIMPEZA
DO
MOTOR
MATERIAL PARA O VEICULO DOBLO PLACA IVH-9808 REVISÃO DE
40.000KM
348,30
01006081 18.11.2014 62819 REVISÃO, LIMPEZA INTERNA DO MOTOR E CARTER, HIGIENIZAÇÃO NO
Dispensada
SISTEMA DE VENTILAÇÃO NO VEICULO DOBLO PLACA IVH-9808
REVISÃO DE 40.000KM
403,29
842,87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RODRIGO JUNGES & CIA LTDA
4160
01005806 03.11.2014 54994 RECOLHIMENTO/COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM E DESTINAÇÃO FINAL
DOS RESIDUOS SÓLIDOS E ORGÂNICOS GERADOS NO MUNICIPIO NO
PERÍMETRO URBANO E RURAL, CFE. CONTRATO Nº 085/2012 E TERMO
ADITIVO 002 (VENC. 30/11/2014)
REF NOVEMBRO/2014
17.706,57
17.706,57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RODRIGO MATEUS VOGT E CIA LTDA
4337
01006286 28.11.2014 51042 PA BICO REDONDO
Dispensada
CABO CHIPA
21,00
01006287 28.11.2014 51531 COMPOSTO PARA PLANTIO DE FLORES
Dispensada
Pg. 35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FLOR DE ESTAÇÃO
GRAO VERDE
101,00
122,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ROGERIO IVANIR EXNER
4263
01005825 03.11.2014 61214 DIARIA P/ POA EM 03,04,05,06,07,10,11,12,13,14,17,18,19,20,
Nao se Aplica
21,24,25,26,27 E 28/11/2014 CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO
600,00
600,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ROMEO AFONSO EXNER
3618
129,00
129,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 5002
01006313 28.11.2014 23401 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF NOVEMBRO/2014
Nao se Aplica
CONTROLE INTERNO
263,57
Nao se Aplica
900,10
Nao se Aplica
SEC. FAZ. E PLAN.
1.978,80
Nao se Aplica
SEC. OBRAS
3.497,78
Nao se Aplica
SEC. SAÚDE
740,05
Nao se Aplica
4.981,02
Nao se Aplica
DPTO A. SOCIAL
475,67
Nao se Aplica
SEC. AGRICULTURA
808,56
Nao se Aplica
INSP. VETER. ZOOT.
419,71
Nao se Aplica
SEC. EDUC. CULT. E DESP.
712,66
Nao se Aplica
ENS. FUND. - PROFESSORES
4.124,37
Nao se Aplica
ENS. FUND. - SERVIDORES
1.099,59
Nao se Aplica
EDUC. INFANTIL - PROFESSORES
6.107,20
Nao se Aplica
EDUC. INFANTIL - SERVIDORES
1.818,77
01006329 28.11.2014 23599 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF NOVEMBRO/2014
Nao se Aplica
CONTROLE INTERNO
79,90
Nao se Aplica
Pg. 36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Empenho.......:
272,87
28.11.2014 340299 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF NOVEMBRO/2014
Nao se Aplica
SEC. FAZ. E PLAN.
599,90
Nao se Aplica
SEC. OBRAS
1.060,40
Nao se Aplica
SEC. SAÚDE
224,35
Nao se Aplica
1.510,06
Nao se Aplica
DPTO A. SOCIAL
144,20
Nao se Aplica
SEC. AGRICULTURA
245,12
Nao se Aplica
INSP. VETER. ZOOT.
127,24
Nao se Aplica
SEC. EDUC. CULT.E DESP.
216,05
Nao se Aplica
EDUC. INFANTIL
2.402,86
Nao se Aplica
EDUC. FUND.
1.583,71
Nao se Aplica
CÂMARA
454,61
Nao se Aplica
CÂMARA
137,82
36.986,94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RUBIA MARIELE VOGT
1129
01005908 11.11.2014 82814 DIARIA P/ POA EM 10 A 13/11/2014 CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO
Nao se Aplica
120,00
Nao se Aplica
30,00
Nao se Aplica
30,00
180,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------S.V. GONCALVES EPP
1931
01005884 06.11.2014 68014 COLA COLORIDA
Dispensada
CANETA PERMANENTE PARA TECIDO
ROLO DE FITA NATALINA
LÃ
TECIDO NATALINO
FORMA DE SILICONE
FORMA SILICONE
FORMA SILICONE
FORMA SILICONE
PLACA EM MDF
PLACA EM MDF
FELTRO
FITA NATALINA
01006331
Pg. 37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONTAS OLHOS PARA BONECOS
TAMPA PARA LATAS
CAIXA DE ALFINETE
FIBRA
MATERIAL PARA AS OFICINAS DE ARTENASATO DO CRAS
541,75
541,75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SABINE PETRY SCHNEIDER
3903
Nao se Aplica
30,00
30,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SALSICHARIA SEEFELD LTDA EPP
5664
01006016 13.11.2014 851007 SALSICHAO PARA A INAUGURAÇÃO DA COZINHA E FESTIVIDADES DO
Dispensada
KERB DO CENTRO NO DIA 15/11/2014
690,34
690,34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SAMANTA TAISI ADAM
5276
01006188 26.11.2014 30314 DIÁRIA P/ IVOTI EM 26/11/2014, CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO
Nao se Aplica
30,00
30,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SANDRA REGINA KLEIN
1501
Nao se Aplica
30,00
30,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SARA HELOISA FROHLICH WELTER
375
Nao se Aplica
30,00
30,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SELVINO STAUDT
3678
140,00
140,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SERRANA TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
5601
01005809 03.11.2014 30697 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET,
COM
VELOCIDADE DE NAVEGAÇAO MÍNIMA DE 3 MEGA BYTES, COM GARANTIA
DE 100% DA BANDA CONTRATADA, (LINK
DEDICADO),
COM
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E
MANUTENÇÃO
DE
EQUIPAMENTOS.
CONFORME CONTRATO Nº081/2014 (VENC. 15/08/2014)
REF NOVEMBRO/2014
1.080,80
COM
DEDICADO),
COM
MANUTENÇÃO
DE
EQUIPAMENTOS.
CONFORME CONTRATO Nº081/2014 (VENC. 15/08/2014
REF NOVEMBRO/2014
720,00
COM
DE 30% DA BANDA CONTRATADA, (LINK COMPARTILHADO), COM
MANUTENÇÃO
DE
EQUIPAMENTOS.
PARA
AS
EMEFS
REF NOVEMBRO/2014
399,60
Pg. 38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01005812
03.11.2014 81497 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET,
COM
COMPARTILHADO), COM
MANUTENÇÃO
DE
EQUIPAMENTOS.
PARA
A
EMEI
URSINHO
CARINHOSO
REF NOVEMBRO/2014
99,90
COM
COMPARTILHADO), COM
MANUTENÇÃO
DE
EQUIPAMENTOS.
PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL ROQUE DANILO EXNER
REF NOVEMBRO/2014
99,90
COM
COMPARTILHADO), COM
MANUTENÇÃO
DE
EQUIPAMENTOS.
PARA
O
CRAS
REF NOVEMBRO/2014
99,90
COM
COMPARTILHADO), COM
MANUTENÇÃO
DE
EQUIPAMENTOS.
PARA
A
CAMARA
DE
VEREADORES
REF NOVEMBRO/2014
99,90
2.600,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SERVISHOP INFORMATICA LTDA ME
3882
01005817 03.11.2014 30517 ROTEADOR WIRELES 150 MBPS, BIVOLT, PORTUGUÊS, BANDA 2.4 GHz
Marca:DLINK Marca:DLINK
CFE CONTRATO Nº087/2014 ADITIVO 001
272,00
272,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SIDONIA MARIA GRAEFF RICARDO
4268
42,00
42,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SILVANO JACOB BERWIAN
3703
VIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 928
120,00
120,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SILVERIO STOFFEL
3706
630,00
630,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SIMONE FUHR
3708
750,00
750,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SIMONE WEBER
5666
Nao se Aplica
30,00
30,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SOCIEDADE BENEFICENTE SAPIRANGUENSE 5097
01005782 03.11.2014 61550 SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PARA PACIENTES DE PRESIDENTE
Dispensada
LUCENA, CFE. CONVENIO Nº 001/2013, ADITIVO 001 (VENC.
27/02/2015)
REF. NOVEMBRO/2014
2.400,00
01005783 03.11.2014 61550 CONSULTAS E EXAMES PARA PACIENTES DE PRESIDENTE LUCENA CFE.
Dispensada
CONVENIO Nº 001/2013, ADITIVO 001 (VENC.
27/02/2015)
ESTIMATIVA PARA NOVEMBRO/2014
946,00
01005847 05.11.2014 61550 CONSULTAS E EXAMES PARA PACIENTES DE PRESIDENTE LUCENA CFE.
Dispensada
CONVENIO Nº 001/2013 (VENC. 27/02/2014), ADITIVO 001 (VENC.
27/02/2015)
ESTIMATIVA
PARA
OUTUBRO/2014
340,00
3.686,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SOCIEDADE DE ONIBUS CAPIVARENSE LTD
8
01005775 03.11.2014 62701 GASOLINA COMUM CFE. CONTRATO Nº 059/2014 (VENC. 31/12/2014)
Marca:IPIRANGA
ESTIMATIVA NOVEMBRO/2014
2.897,00
Marca:IPIRANGA
724,25
Marca:IPIRANGA
1.158,80
Marca:IPIRANGA
231,76
Marca:IPIRANGA
66,63
Marca:IPIRANGA
1.568,77
Marca:IPIRANGA
281,15
01006189 26.11.2014 30672 PASSAGENS VALE TRANSPORTE PARA AS ESTAGIARIAS JESSICA MILENA
Dispensada
KOCH (EMEI), LUANA RAMBO (EMEI) E DEBORA VENTURINI (ROB.
SILVEIRA) CONFORME LEI MUNICIPAL 696 DE 01/09/2009 PL/IVOTI
PASSAGENS VALE TRANSPORTE PARA AS ESTAGIARIAS DEBORA ROHDEN
(EMEI) E ISLA TAIS RABER (EMEI) CONFORME LEI MUNICIPAL 696
DE 01/09/2009 - PL/SJH
PASSAGENS VALE TRANSPORTE PARA A ESTAGIARIA LUISA CAROLINE
KLEIN WERLE (NOVA VILA) CONFORME LEI MUNICIPAL 696 DE
01/09/2009 - PL/PICADA CAFÉ
261,80
7.190,16
Pg. 40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SOTRIMA AGRICOLA LTDA
1458
01006110 19.11.2014 71239 FILTRO DE COMBUSTIVEL
Dispensada
ELEMENTO FILTRO DO OLEO
FILTRO DE AR EXTERNO
FILTRO DE AR INTERNO
FILTRO HIDRAULICO
JUNTA DE PAPEL
JUNTAS
FILTRO DE COMBUSTIVEL
FILTRO DE AR CARVAO
SENSOR
PRESSAO
DE
OLEO
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS TRATORES MASSEY MF-4291
1.208,69
01006111 19.11.2014 71201 OLEO SHELL WBF 100 - GALÃO DE 20 LTS
Dispensada
OLEO SHELL WBF 100 - GALÃO DE 4 LTS
OLEO SHELL SPIRAX - GALÃO DE 20 LTS
OLEO
SHELL
RIMULA
GALÃO
DE
20
LTS
PARA OS TRATORES MASSEY MF 4291
1.664,60
01006112 19.11.2014 71319 REVISÃO GERAL NOS TRATORES MASSEY MF 4291
Dispensada
660,00
3.533,29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------STAUDT & ERHART LTDA - ME
3719
01005861 05.11.2014 62739 RADIADOR DE AGUA NOVO
Dispensada
ADITIVO DE RADIADOR
ABRAÇADEIRA
PARA O VEICULO DUCATO PLACA IPS-5006
FILTRO DE OLEO
JOGO
DE
PASTILHAS
DE
FREIO
PARA O VEICULO DOBLO PLACA IVL-4985
1.142,00
01005862 05.11.2014 62701 OLEO SINTETICO 5W30 PARA O VEICULO DOBLO PLACA IVL-4985
Dispensada
166,50
01005863 05.11.2014 62819 CONSERTO DO RADIADOR DO VEICULO DUCATO PLACA IPS-5006
Dispensada
TROCA DE PASTILHAS, FILTRO E OLEO DO VEICULO DOBLO PLACA
IVL-4985
360,00
01005864 05.11.2014 51339 SONDA LAMBDA KS4 F2N
Dispensada
ATUADOR MARCHA LENTA
JOGO CABO DE VELAS
VELAS
PLUG
ELETRONICO
4046
PARA O VEICULO GOL IMU-6380
546,00
01005865 05.11.2014 51419 MANUTENÇÃO REF FALHA NO MOTOR DO VEICULO GOL IMU-6380
Dispensada
250,00
01006012 13.11.2014 71239 JUNTA DE CABEÇOTE
Dispensada
ADITIVO DE RADIADOR
MANGUEIRA DE AGUA
JANTA TAMPA DE VALVULA
FILTRO DE OLEO
FILTRO DE COMBUSTIVEL
FILTRO
DE
AR
PARA O TRATOR MASSEY VELHO
FILTRO DE OLEO
FILTRO DE AR PRIMARIO
ELEMENTO DE SEGURANÇA
FILTRO
DE
COMBUSTIVEL
PARA O TRATOR AGRALE
380,00
01006013 13.11.2014 71201 OLEO
90
GLS
Dispensada
PARA O TRATOR AGRALE
GALÃO
DE
OLEO
WBF100
(20
LITROS)
Pg. 41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARA O TRATOR MASSEY 2
322,00
13.11.2014 71319 CONSERTO DE CABEÇOTE E TROCA DE JUNTAS, TROCA DE MANGUEIRA E
Dispensada
ADITIVO NO TARTOR MASSEY VELHO
TROCA DE OLEO E FILTROS NO TRATOR MASSEY VELHO
TROCA DE OLEO E FILTROS NO TRATOR AGRALE
TROCA DE OLEO HIDRAULICO NO TRATOR MASSEY 2
850,00
01006025 14.11.2014 71239 FILTRO DE OLEO
Dispensada
EXTINTOR
DE
1KG
PARA O VEICULO GOL PLACA IKV-1536
80,00
01006026 14.11.2014 71201 OLEO MOTOR PARA O VEICULO GOL PLACA IKV-1536
Dispensada
100,00
01006027 14.11.2014 71319 TROCA DE OLEO, FILTRO E EXTINTOR NO VEICULO GOL PLACA
Dispensada
IKV-1536
20,00
01006107 19.11.2014 51301 OLEO MOTOR PARA O VEICULO GOL PLACA IMU-6380
Dispensada
63,00
01006108 19.11.2014 51339 BOMBA DE COMBUSTIVEL
Dispensada
MANIVELA
PARA
PORTA
DE
VIDRO
PARA O VEICULO PAMPA PLACA IHJ-0882
GRAMPO DE MOLA 3/4X82X520
POLCAS DUPLAS NF 3/4
ARRUELAS CONICAS GRAMPO
PINO CENTRO M12X1,5X250-10
PONTEIRA PARA-CHOQUE DIREITA
PONTEIRA
PARA-CHOQUE
ESQUERDA
PARA O CAMINHAO FORD PLACA IHJ-0871
828,00
01006109 19.11.2014 51419 TROCA DE OLEO MOTOR E LIMPEZA DOS FILTROS E SUSPIRO
NO
Dispensada
VEICULO GOL IMU-6380
TROCA DE BOMBA DE COMBUSTIVEL E MANIVELA DA PORTA DO VEICULO
PAMPA IHJ-0882
CONSERTO DOS GRAMPOS DE MOLA, PINTURA DAS PONTEIRAS E
COLOCAÇÃO DOS PARA-CHOQUES NO CAMINHAO FORD IHJ-0882
925,00
01006167 24.11.2014 51301 OLEO MOTOR PARA O VEICULO KOMBI ILN-3354
Dispensada
45,00
01006168 24.11.2014 51339 BATERIA 60 GD NOVA PARA O VEICULO KOMBI PLACA ILN-3354
Dispensada
SINALEIRA TRASEIRA COMPLETA
LAMPADA
PARA O CAMINHAO FORD PLACA IHJ-0871
394,00
01006169 24.11.2014 51419 TROCA DE OLEO, COLOCAÇÃO DE BATERIA NOVA E CONSERTO NA PARTE
Dispensada
ELETRICA DO VEICULO KOMBI PLACA ILN-3354
TROCA DE SINALEIRAS E CONSERTO DE FIAÇÃO ARREBENTADA NO
CAMINHAO FORD PLACA IHJ-0871
160,00
6.631,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------STEFANI VOGEL FROHLICH
1672
Nao se Aplica
30,00
30,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TECH CONNECT INFORMATICA LTDA ME
5163
01006361 28.11.2014 30695 MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA REDE INTERNA E
DEMAIS
049/20 Convite
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CFE. CONTRATO Nº 053/2013,
ADITIVO 001 (VENC. 07/08/2015)
REF NOVEMBRO/2014
315,00
DEMAIS
049/20 Convite
01006014
Pg. 42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ADITIVO 001 (VENC. 07/08/2015)
NAS
EMEFS
REF NOVEMBRO/2014
45,00
DEMAIS
049/20 Convite
ADITIVO 001 (VENC. 07/08/2015)
NA
EMEI
URSINHO
CARINHOSO
REF NOVEMBRO/2014
67,50
DEMAIS
049/20 Convite
ADITIVO 001 (VENC. 07/08/2015)
NO
POSTO
DE
SAUDE
E
NO
CRAS
REF NOVEMBRO/2014
247,50
675,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE COMPUT. L 190
01005921 11.11.2014 30611 FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE
092/20 Inexigivel
INFORMÁTICA:
* FOLHA DE PAGAMENTO
560,00
092/20 Inexigivel
INFORMÁTICA:
* CONTROLE DA EDUCAÇÃO
CFE. CONTRATO Nº 105/2014 (VENC. 03/11/2015)
508,00
092/20 Inexigivel
INFORMÁTICA:
*GERENCIAMENTO DA SAÚDE
CFE. CONTRATO Nº 105/2014 (VENC. 03/11/15)
420,00
01005924 11.11.2014 40511 * ADMINISTRAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS
092/20 Inexigivel
* ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E EMPENHOS, PPA E LDO
* CONTROLE DA TESOURARIA
* CONTROLE DE COMPRAS E LICITAÇÕES
* CONTROLE DE ALMOXARIFADO
* CONTROLE DE SOLICITAÇÕES DE MATERIAIS
* CONTROLE DE PATRIMÔNIO
* CONTROLE DE PROTOCOLOS E PROCESSOS
* PORTAL TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E ACESSIBILIDADE
3.900,00
5.388,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TELEFONICA BRASIL S.A.
4231
Nao se Aplica
34453000
34453175
34453180
34453293
129,45
129,45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TERRAPLANAGEM GRINGO LTDA
248
01006022 14.11.2014 72499 SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA O
Dispensada
PRODUTOR AGROINDUSTRIAL GEISON RAFAEL FROEHLICH CFE LEI
MUNICIPAL DE INCENTIVO Nº354 DE 22/04/2002
5.100,00
01006284 28.11.2014 51721 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 17
TONELADAS
6.400,00
Pg. 43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
11.500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TERRAPLENAGEM SALVADOR LTDA
5670
01006092 19.11.2014 68299 INGRESSOS PARA OS INTEGRANTES, OFICINEIROS E FUNCIONÁRIAS
Dispensada
(58 PESSOAS) DAS OFICINAS DO CRAS NO PARQUE CALDAS DE PRATA
NA CIDADE DE NOVA PRATA/RS COMO PASSEIO DE CONFRATERNIZAÇÃO
DE FINAL DE ANO NO DIA 20/11/2014
870,00
01006132 21.11.2014 68299 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº6092/2014 (INGRESSOS DE BANHO NO
Dispensada
CALDAS DE PRATA EM 20/11/2014)
80,00
950,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TRACTORVAL COM. PECAS E ACES. VEIC. 1719
01005881 06.11.2014 51339 MANGUEIRA HIDRAULICA
Dispensada
TIRAS
CALÇOS
TAMPA COM KIT
AMORTECEDOR
ANEIS
ANEIS
ANEIS
ANEIS
RETENTOR
ANEIS
ANEIS
KIT
REPARO
DA
BOMBA
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120G
2.252,00
01005882 06.11.2014 51419 CONSERTO DA BOMBA COM TROCA DO REPARO
Dispensada
CONSERTO DO ORBITRAL COM TROCA DE VEDAÇÃO
DESMONTAGEM E MONTAGEM DO ORBITROL E BOMBA CONJUNTO (TIRAR
VAZAMENTO, TROCA DAS TIRAS DO GIRO CIRCULO, TROCA DAS
MANGUEIRAS HIDRÁULICAS
4.780,00
7.032,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UMBERTO BERWIAN
3745
216,00
216,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UNSER TUR TRANSPORTES E TURISMO LTD 4431
01005772 03.11.2014 81498 TRANSPORTE PARA OS ALUNOS DA EMEI URSINHO CARINHOSO NO DIA
Dispensada
03/11/2014 PARA O GINASIO MUNICIPAL PICADA SCHNEIDER ONDE
OCORRE A FEIRA DO LIVRO
102,48
01005773 03.11.2014 83198 TRANSPORTE PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO
Dispensada
FUNDAMENTAL NO DIA 03/11/2014 PARA O GINASIO MUNICIPAL
PICADA SCHNEIDER ONDE OCORRE A FEIRA DO LIVRO
324,52
01005904 07.11.2014 87498 TRANSPORTE DA BANDA DA BRIGADA MILITAR DE NOVO HAMBURGO PARA
Dispensada
SE APRESENTAR NO DIA 10/11/2014 NA EMEF NOVA VILA ONDE
OCORRE O JURAMENTO A BANDEIRA
503,86
01005905 07.11.2014 81498 TRANSPORTE DE ALUNOS DA EMEI URSINHO CARINHOSO NO DIA
Dispensada
07/11/2014 PARA A SOC ESP SOBERANO (ATIVIDADES ALUSIVAS A
FEIRA DO LIVRO)
34,16
01005906 07.11.2014 83198 TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO
Dispensada
FUNDAMENTAL (ROBERTO SILVEIRA E NOVA VILA) NO DIA 07/11/2014
PARA A SOC ESP SOBERANO (ATIVIDADES ALUSIVAS A FEIRA DO
LIVRO)
264,74
Pg. 44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01006020
13.11.2014 83198 TRANSPORTE PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
Dispensada
NO DIA 14/11/2014 PARA SANTA MARIA DO HERVAL PARA PARTICIPAR
DO "FÓRUM UNIÃO FAZ A VIDA" PROMOVIDO PELO SICREDI
683,20
01006091 19.11.2014 68298 TRANSPORTE PARA OS INTEGRANTES, OFICINEIROS E FUNCIONÁRIAS
Dispensada
(58 PESSOAS) DAS OFICINAS DO CRAS COM DESTINO AO PARQUE
CALDAS DE PRATA NA CIDADE DE NOVA PRATA/RS COMO PASSEIO DE
CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO NO DIA 20/11/2014
1.800,00
01006198 26.11.2014 82198 TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL 007/20 Tomada Precos
ROTEIRO 1 (CFE. CONTRATO Nº 019/2014, VENC. 31/12/2014)
TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL ROTEIRO 2 (CFE. CONTRATO Nº 019/2014, VENC. 31/12/2014)
TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL ROTEIRO 3 (CFE. CONTRATO Nº 019/2014, VENC. 31/12/2014)
REF. NOVEMBRO/2014
4.139,72
01006199 26.11.2014 84298 TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 007/20 Tomada Precos
TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ROTEIRO 2 (CFE. CONTRATO Nº 019/2014, VENC. 31/12/2014)
TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ROTEIRO 3 (CFE. CONTRATO Nº 019/2014, VENC. 31/12/2014)
REF NOVEMBRO/2014
17.852,33
01006200 26.11.2014 84398 TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 007/20 Tomada Precos
REF NOVEMBRO/2014
4.225,48
01006201 26.11.2014 85798 TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MEDIO - ROTEIRO
2 (CFE. CONTRATO Nº 019/2014, VENC. 31/12/2014)
REF. NOVEMBRO/2014
1.759,40
01006202 26.11.2014 85698 TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MEDIO - ROTEIRO
TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MEDIO - ROTEIRO
REF NOVEMBRO/2014
3.258,12
01006203 26.11.2014 84298 TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DO MUNICIPIO MATRICULADOS
NO ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EJA - ROTEIRO 04 (CFE.
ADITIVO 001 AO CONTRATO Nº 019/2014, VENC. 31/12/2014)
TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ROTEIRO 05 (CFE ADITIVO 002 E 003 AO CONTRATO Nº019/2014)
(VENC. 18/12/2014)
REF NOVEMBRO/2014
12.797,19
01006344 28.11.2014 87098 TRANSPORTE PARA O GRUPO DE DANÇAS ALEMAS VERBUNDEN DURCH DEN
Dispensada
TANZ NO DIA 29/11/2014 PARA SANTA MARIA DO HERVAL
448,35
48.193,55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VANDERLEY EUCLIDES HANSEN
327
Nao se Aplica
30,00
30,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VANDUIR METZ & CIA LTDA
4215
01005895 07.11.2014 87423 SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO (MICROFONES, 02 TELÕES, ESTRUTURA,
Dispensada
LUZES, CANHÃO, MÁQUINA DE FUMAÇA) PARA A NOITE DE 07/11/2014
"1ª MOSTRA LITERÁRIA E ARTÍSTICA DE PL" QUE OCORRE NA SOC
ESP SOBERANO
2.300,00
2.300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA
4
01005974 13.11.2014 20728 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL CFE
FOLHA - NOVEMBRO/2014
Total do
Total do
Total do
Total do
Total do
Total do
Total do
Total do
Total do
Total do
Total do
Total do
Total do
Total do
Total do
Total do
Total do
Total do
Total do
Total do
Total do
Nao se Aplica
Empenho.......:
2.474,30
Nao se Aplica
Empenho.......:
775,78
Empenho.......:
2.939,48
Nao se Aplica
Nao se Aplica
Empenho.......:
4.862,22
Empenho.......:
1.529,87
Nao se Aplica
Nao se Aplica
Empenho.......:
10.300,40
Empenho.......:
1.291,36
Nao se Aplica
Nao se Aplica
Empenho.......:
1.150,39
Empenho.......:
3.165,76
Nao se Aplica
Nao se Aplica
Empenho.......:
1.205,27
Empenho.......:
13.820,60
Nao se Aplica
Nao se Aplica
Empenho.......:
1.495,72
Empenho.......:
1.291,36
Nao se Aplica
Nao se Aplica
Empenho.......:
2.469,38
Empenho.......:
1.881,77
Nao se Aplica
Nao se Aplica
Empenho.......:
627,37
Empenho.......:
1.235,37
Nao se Aplica
Nao se Aplica
Empenho.......:
1.342,46
Empenho.......:
4.148,73
Nao se Aplica
Nao se Aplica
Empenho.......:
5.093,29
Empenho.......:
3.329,60
Nao se Aplica
Nao se Aplica
Pg. 46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FOLHA - NOVEMBRO/2014
01005996
01005997
01005998
01005999
01006219
01006220
01006221
01006222
01006223
01006224
01006225
01006230
01006231
01006232
01006233
01006234
01006235
01006236
01006237
01006238
01006239
Total do
13.11.2014 630399 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL CFE
Total do
Total do
Total do
Total do
28.11.2014 20074 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF.
NOVEMBRO/2014
Total
NOVEMBRO/2014
Total
NOVEMBRO/2014
Total
NOVEMBRO/2014
Total
NOVEMBRO/2014
Total
NOVEMBRO/2014
Total
NOVEMBRO/2014
Total
NOVEMBRO/2014
Total
NOVEMBRO/2014
Total
NOVEMBRO/2014
Total
NOVEMBRO/2014
Total
NOVEMBRO/2014
Total
NOVEMBRO/2014
Total
NOVEMBRO/2014
Total
NOVEMBRO/2014
Total
NOVEMBRO/2014
Total
NOVEMBRO/2014
Empenho.......:
1.662,99
Nao se Aplica
Empenho.......:
872,15
Empenho.......:
12.313,49
Nao se Aplica
Nao se Aplica
Empenho.......:
17.440,98
Empenho.......:
1.291,36
Nao se Aplica
Nao se Aplica
do Empenho.......:
8.135,21
Nao se Aplica
do Empenho.......:
3.711,46
do Empenho.......:
1.163,67
Nao se Aplica
Nao se Aplica
do Empenho.......:
3.285,01
do Empenho.......:
560,15
Nao se Aplica
Nao se Aplica
do Empenho.......:
572,19
do Empenho.......:
556,29
Nao se Aplica
Nao se Aplica
do Empenho.......:
4.036,71
do Empenho.......:
2.294,82
Nao se Aplica
Nao se Aplica
do Empenho.......:
560,15
do Empenho.......:
143,35
Nao se Aplica
Nao se Aplica
do Empenho.......:
1.852,12
do Empenho.......:
2.658,57
Nao se Aplica
Nao se Aplica
do Empenho.......:
2.616,93
do Empenho.......:
3.447,76
Nao se Aplica
Nao se Aplica
do Empenho.......:
10.557,74
Nao se Aplica
Pg. 47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01006240
01006241
01006242
01006243
01006244
01006245
01006246
01006247
01006248
01006249
01006250
01006251
01006252
01006253
01006254
01006255
01006256
01006257
01006258
01006259
01006260
Total
NOVEMBRO/2014
Total
NOVEMBRO/2014
Total
NOVEMBRO/2014
Total
NOVEMBRO/2014
Total
NOVEMBRO/2014
Total
NOVEMBRO/2014
Total
NOVEMBRO/2014
Total
NOVEMBRO/2014
Total
NOVEMBRO/2014
Total
NOVEMBRO/2014
Total
NOVEMBRO/2014
Total
NOVEMBRO/2014
Total
NOVEMBRO/2014
Total
NOVEMBRO/2014
Total
NOVEMBRO/2014
Total
NOVEMBRO/2014
Total
NOVEMBRO/2014
Total
NOVEMBRO/2014
Total
NOVEMBRO/2014
Total
do Empenho.......:
4.879,82
do Empenho.......:
261,36
Nao se Aplica
Nao se Aplica
do Empenho.......:
1.667,36
do Empenho.......:
4.748,64
Nao se Aplica
Nao se Aplica
do Empenho.......:
120,22
do Empenho.......:
4.067,61
Nao se Aplica
Nao se Aplica
do Empenho.......:
1.807,90
do Empenho.......:
18.570,30
Nao se Aplica
Nao se Aplica
do Empenho.......:
3.474,71
do Empenho.......:
4.108,29
Nao se Aplica
Nao se Aplica
do Empenho.......:
1.772,29
do Empenho.......:
1.937,04
Nao se Aplica
Nao se Aplica
do Empenho.......:
45,50
do Empenho.......:
3.762,12
Nao se Aplica
Nao se Aplica
do Empenho.......:
2.824,96
do Empenho.......:
655,37
Nao se Aplica
Nao se Aplica
do Empenho.......:
270,16
do Empenho.......:
2.793,82
Nao se Aplica
Nao se Aplica
do Empenho.......:
986,89
do Empenho.......:
583,62
NOVEMBRO/2014
NOVEMBRO/2014
Nao se Aplica
Nao se Aplica
560,15
Nao se Aplica
709,28
Pg. 48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01006261
01006262
01006263
01006264
01006265
01006266
01006267
01006268
01006269
01006270
01006271
01006272
01006273
01006274
01006275
01006276
01006277
01006278
01006279
02006000
02006280
02006281
NOVEMBRO/2014
Total do
NOVEMBRO/2014
Total do
NOVEMBRO/2014
Total do
NOVEMBRO/2014
Total do
NOVEMBRO/2014
Total do
NOVEMBRO/2014
Total do
NOVEMBRO/2014
Total do
NOVEMBRO/2014
Total do
NOVEMBRO/2014
Total do
NOVEMBRO/2014
Total do
NOVEMBRO/2014
Total do
NOVEMBRO/2014
Total do
NOVEMBRO/2014
Total do
NOVEMBRO/2014
Total do
NOVEMBRO/2014
Total do
NOVEMBRO/2014
Total do
NOVEMBRO/2014
Total do
NOVEMBRO/2014
Total do
NOVEMBRO/2014
Total do
Total do
NOVEMBRO/2014
Total do
NOVEMBRO/2014
Nao se Aplica
Empenho.......:
1.760,39
Empenho.......:
5.559,50
Nao se Aplica
Nao se Aplica
Empenho.......:
253,28
Empenho.......:
3.135,10
Nao se Aplica
Nao se Aplica
Empenho.......:
2.677,46
Empenho.......:
978,16
Nao se Aplica
Nao se Aplica
Empenho.......:
1.061,12
Empenho.......:
3.236,15
Nao se Aplica
Nao se Aplica
Empenho.......:
3.710,57
Empenho.......:
12.368,72
Nao se Aplica
Nao se Aplica
Empenho.......:
1.643,92
Empenho.......:
867,08
Nao se Aplica
Nao se Aplica
Empenho.......:
4.442,07
Empenho.......:
5.495,21
Nao se Aplica
Nao se Aplica
Empenho.......:
22.378,75
Empenho.......:
410,98
Nao se Aplica
Nao se Aplica
Empenho.......:
1.937,76
Empenho.......:
3.400,16
Nao se Aplica
Nao se Aplica
Empenho.......:
990,05
Empenho.......:
1.338,10
Nao se Aplica
Nao se Aplica
Empenho.......:
812,16
Nao se Aplica
Pg. 49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Empenho.......:
560,15
Nao se Aplica
NOVEMBRO/2014
634,84
Nao se Aplica
NOVEMBRO/2014
7.786,60
294.209,27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VIVA REMOÇÕES LTDA ME
5305
01005892 07.11.2014 61550 TRANSPORTE DE PACIENTE EM UTI MOVEL DOS HOSPITAL DE IVOTI
Dispensada
ATE HOSPITAL DA ULBRA EM CANOAS
TRANSPORTE DE PACIENTE EM UTI MOVEL DOS HOSPITAL DE IVOTI
ATE O CAMPO DO IVOTI PARA EMBARQUE EM HELICOPTERO EQUIPADO
2.680,00
2.680,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VIVO S.A.
1464
Nao se Aplica
802,74
802,74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------WILSON LUIS WEBER
1835
140,00
140,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------YEDA FEITEN
898
Nao se Aplica
30,00
30,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZELINDA ALBRECHT
5405
Nao se Aplica
30,00
30,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZULEICA CARMEM MULLER FREITAG
730
01005791 03.11.2014 30706 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE DIREITO PARA O SETOR DE
013/20 Dispensada
COMPRAS E LICITAÇÕES CFE. CONTRATO Nº 011/2014 (VENC.
31/12/2014)
REF. NOVEMBRO/2014
720,00
720,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Periodo.......:
819.145,97
02006282

Municipio de Presidente Lucena Pg. 1

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