Junho

Transcrição

Junho

MUNICIPIO DE ILHA SOLTEIRA
PRAÇA DOS PAIGUAS, 86
59754648/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2013
Data
Produto
Página 1 de 1
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
03/06/2013 AGROPRECISÃO ENGENHARIA E GEDREFERENCIA LTDA
GERADOR À GASOLINA 2200W 120V/220V
1,00000
Valor Uni.
Total
07.474.272/0001-72
1.400,000
1.400,00
03/06/2013 AMIGOS COMÉRCIO DE AUTO PECAS LTDA - ME
AMORTECEDOR CAPO - S10/2002
2,00000
03.750.612/0001-90
92,800
185,60
EMBLEMA GRAVATA DA GRADE CHEVROLET - S10/20021,00000
03.750.612/0001-90
49,600
49,60
LANTERNA
1,00000
03.750.612/0001-90
283,200
283,20
MOLDURA CROMADA DA GRADE CAPO - S10/2002
1,00000
03.750.612/0001-90
65,000
65,00
03.750.612/0001-90
PARACHOQUE DIANTEIRO C/FURO P/MILHA - S10/2002- 1,00000
PITBULL - 93373717
672,000
672,00
POLIA MOTOR
1,00000
03.750.612/0001-90
165,000
165,00
RESERVATORIO DE OLEO
1,00000
03.750.612/0001-90
184,000
184,00
RETROVISOR EXTERNO MANUAL LADO ESQUERDO - S10/2002
1,00000
03.750.612/0001-90
158,000
158,00
03/06/2013 ATTILIO RENSI JUNIOR LATICÍNIOS
LEITE PASTEURIZADO TIPO C
570,00000
00.128.791/0001-30
1,880
1.071,60
03/06/2013 BIGOLIN MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - LTDA
AGUARRAZ 5L PREMIUM
2,00000
15.505.704/0013-27
40,900
81,80
03/06/2013 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.
PNEU NOVO 215/75 R17,5 BORRACHUDO
30,00000
45.987.005/0158-96
510,000
15.300,00
PNEU NOVO 215/75 R17,5 DIRECIONAL
27,00000
45.987.005/0158-96
494,000
13.338,00
PNEU NOVO 275/80 R-22,5 DIRECIONAL
28,00000
45.987.005/0158-96
980,000
27.440,00
6,00000
13.171.120/0001-01
42,000
252,00
03/06/2013 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
CABO DE BATERIA
13.171.120/0001-01
CATRACA DE FREIO DIANTEIRO ONIBUS VW 15190 ANO6,00000
2008 PREFIXO 270,272
103,000
618,00
13.171.120/0001-01
CATRACA DE FREIO TRASEIRO ONIBUS VW 15190 ANO 6,00000
2008 PREFIXO 270,272
103,000
618,00
13.171.120/0001-01
COROA E PINHÃO 7 X 48 ONIBUS M.BENS OF 1417/52 ANO
1,00000
2001 PREF-233,234,235,236,237
1.600,000
1.600,00
CORREIA DO ALTERNADOR ONIBUS O400 RSE PREFIXO2,00000
183,185,187,188
Fiorilli S/C Software Ltda
13.171.120/0001-01
52,000
104,00
59754648/0001-04
Junho de 2013
Data
Produto
Página 2 de 2
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
13.171.120/0001-01
EMBUCHAMENTO DIANTEIRO COMPLETO ONIBUS M.BENS
1,00000
LO 814/42-5 ANO
600,000
2011 PREFIXO 239,240
600,00
13.171.120/0001-01
LONA DE FREIO DIANTEIRO STD L-651 C/ARREBITE ONIBUS
6,00000
VOLARE V8L ANO
98,000
2008
588,00
13.171.120/0001-01
LONA DE FREIO TRASEIRA STD C/ ARREBITE ONIBUS O400
10,00000
RSE PREFIXO 175,000
183,185,187,188 1.750,00
13.171.120/0001-01
LONA DE FREIO TRASEIRO STD C/ARREBITE ONIBUS VOLARE
6,00000V8L ANO 2008
168,100
1.008,60
13.171.120/0001-01
LONA DE FREIO TRASEIRO STD C/ARREBITE ONIBUS VW
4,00000
15190 ANO 2008131,000
PREFIXO 270,272 524,00
13.171.120/0001-01
MOLEJO DA SUSPENSÃO DIANTEIRO ONIBUS M.BENS LO
4,00000
814/42-5 ANO 2011
1.350,000
PREFIXO 239,240
5.400,00
ÓLEO PARA MOTOR 5W40 (SINTÉTICO)
200,00000
13.171.120/0001-01
24,400
4.880,00
13.171.120/0001-01
ROLAMENTO CENTRAL DO CARDAN ONIBUS M.BENS LO-812-ANO
4,00000
2009/10 91,500
366,00
13.171.120/0001-01
ROLAMENTO CENTRAL DO CARDAN ONIBUS VW 15190 4,00000
ANO 2008 PREFIXO
134,500
270,272
538,00
SENSOR INDUTIVO TACOGRAFO
1,00000
13.171.120/0001-01
749,000
749,00
SOQUETE 01 POLO SELADO
20,00000
13.171.120/0001-01
1,750
35,00
SOQUETE 02 POLOS SELADO
20,00000
13.171.120/0001-01
2,020
40,40
TERMINAL DE BATERIA TIPO SAPÃO
30,00000
13.171.120/0001-01
3,000
90,00
03/06/2013 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS SA
GÁS DE PETRÓLEO LIQUEFEITO 2.1
1.015,00000
03.237.583/0026-15
3,000
3.045,00
03/06/2013 DEDETIZADORA SANITEC DE ILHA SOLTEIRA LTDA.
SERVIÇO - DEDETIZAÇÃO
1,00000
05.841.421/0001-69
4.880,000
4.880,00
03/06/2013 DROGARIA MOURAFARMA LTDA EPP
MEDICAMENTO - FORFIG 200MG
60,00000
12.316.968/0001-00
1,885
113,118
MEDICAMENTO - PACO
1,00000
12.316.968/0001-00
12,240
12,24
30,00000
12.316.968/0001-00
0,760
22,80
120,00000
12.316.968/0001-00
1,688
202,56
SUPOSITORIO DE GLICERINA ADULTO
TOPIRAMATO 100MG
59754648/0001-04
Junho de 2013
Data
Produto
Página 3 de 3
C.N.P.J.
Fornecedor
03/06/2013 EDSON AMORIM DA SILVA - ME
BATERIA 150A
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
03.855.748/0001-64
460,000
460,00
2,00000
03.855.748/0001-64
697,000
1.394,00
BATERIA 60A X 12V
1,00000
03.855.748/0001-64
180,000
180,00
CAIXA CONTATO IM - 11230
1,00000
03.855.748/0001-64
52,000
52,00
CORDOALHA COMP. NEG. 30 CM
1,00000
03.855.748/0001-64
18,000
18,00
LÂMPADA 67 X 12V
6,00000
03.855.748/0001-64
2,000
12,00
LÂMPADA 69 X 12 V
6,00000
03.855.748/0001-64
2,000
12,00
LANTERNA
2,00000
03.855.748/0001-64
9,000
18,00
PALHETA (PAR-JOGO)
1,00000
03.855.748/0001-64
46,000
46,00
TERMINAL PARA BATERIA
2,00000
03.855.748/0001-64
7,000
14,00
03/06/2013 FÁBIO KENJI IKEDA ME
RECARGA TONER BROTHER TN420
1,00000
13.459.215/0001-17
40,000
40,00
RECARGA TONER HP505A
1,00000
13.459.215/0001-17
55,000
55,00
RECARGA TONER HP55A
1,00000
13.459.215/0001-17
75,000
75,00
03/06/2013 FARIA VEÍCULOS LTDA
ADITIVO
1,00000
01.869.253/0010-50
76,170
76,17
ANEL ORING
1,00000
01.869.253/0010-50
4,610
4,61
FILTRO DE COMBUSTÍVEL
1,00000
01.869.253/0010-50
13,530
13,53
FILTRO LUBRIFICANTE
1,00000
01.869.253/0010-50
21,670
21,67
1,00000
01.869.253/0010-50
26,850
26,85
1,00000
01.869.253/0010-50
2,950
2,95
BATERIA 190 A
FLUIDO FE FREIO
KIT LIMPEZA P/ SAXOFONE
59754648/0001-04
Junho de 2013
Data
Produto
Página 4 de 4
C.N.P.J.
Fornecedor
ÓLEO DE MOTOR
Quantidade
Valor Uni.
Total
4,00000
01.869.253/0010-50
37,020
148,08
1,00000
01.869.253/0010-50
57,520
57,52
SERVIÇO - ALINHAMENTO
1,00000
01.869.253/0010-50
48,260
48,26
SERVIÇO - BALANCEAMENTO
1,00000
01.869.253/0010-50
45,000
45,00
SERVIÇO - INSPEÇÃO VEICULAR
1,00000
01.869.253/0010-50
228,600
228,60
03/06/2013 FARMÁCIA SATÉLITE LTDA
MEDICAMENTO - BEROTEC GOTAS
3,00000
53.968.327/0001-18
4,730
14,19
MEDICAMENTO - BEROTEC SPRAY
2,00000
53.968.327/0001-18
16,720
33,44
MEDICAMENTO - EMAMA 400MG
1,00000
53.968.327/0001-18
18,870
18,87
MEDICAMENTO - VITERGAN MASTER
1,00000
53.968.327/0001-18
52,620
52,62
03/06/2013 G.P. DA SILVA LUMINOSOS - ME
FAIXA 4 MT
3,00000
05.592.865/0001-08
60,000
180,00
03/06/2013 G.P. DA SILVA LUMINOSOS - ME
FAIXA 5 MT
2,00000
05.592.865/0001-08
75,000
150,00
QUÍMICO
03/06/2013 INDEPENDENCIA PERFILADOS E ESQUADRIAS LTDA ME
CAIXA REBAIXADA 150 X 200 X 3000 MM # 14
2,00000
00.813.495/0001-78
133,000
266,00
CANTONEIRA 1.1/2´ X 1/8´
2,00000
00.813.495/0001-78
41,500
83,00
COLUNA 200 X 200 X 3000 MM # 14 PARA PORTÃO BASCULANTE
2,00000
00.813.495/0001-78
110,000
220,00
DOBRADIÇA GONZO 1´
2,00000
00.813.495/0001-78
3,500
7,00
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO REF. 503
1,00000
00.813.495/0001-78
32,000
32,00
FERRO TIPO CHATO 1.1/4´ x 1/4´
1,00000
00.813.495/0001-78
45,000
45,00
FERRO TIPO CHATO 5/8´x1/8´
15,00000
00.813.495/0001-78
9,800
147,00
FERRO TIPO METALÃO 30 X 50 X 6000MM # 18
2,00000
00.813.495/0001-78
38,000
76,00
59754648/0001-04
Junho de 2013
Data
Produto
Página 5 de 5
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
FERRO TUBO RETANGULAR 80 X 40
4,00000
00.813.495/0001-78
70,000
280,00
GUIA TIPO TERÇA 80 X 50 3000 MM # 14
2,00000
00.813.495/0001-78
36,000
72,00
KIT PARA PORTAO BASCULANTE 200MM
1,00000
00.813.495/0001-78
110,000
110,00
PAINEL LOMBRIL 1000 X 2000 MM # 18
6,00000
00.813.495/0001-78
100,000
600,00
TAMPA DE 200 X 3000 MM # 18
2,00000
00.813.495/0001-78
31,500
63,00
TUBO QUADRADO 150 X 150 X 3000 MM # 18
1,00000
00.813.495/0001-78
82,000
82,00
03/06/2013 INÊS DIAS DA SILVA E OUTRO
HORTIFRUTÍCOLA - MANDIOCA SEM CASCA
410,00000
11.096.012/0001-88
2,300
943,00
80,00000
11.096.012/0001-88
1,600
128,00
03/06/2013 JBS S/A
CARNE BOVINA ACÉM PICADO
350,00000
02.916.265/0011-31
8,800
3.080,00
03/06/2013 JBS S/A
CARNE BOVINA PATINHO ISCA
700,00000
02.916.265/0011-31
9,800
6.860,00
1,00000
96.367.560/0001-58
292,800
292,80
03/06/2013 JOYCE STENIA OGATA
SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
1,00000
17.517.835/0001-16
230,000
230,00
03/06/2013 JÚNIO CÉSAR ALVES DE ARAÚJO - ME
FLAP E 6 NEOPRENE COM ANEL E TELA
1,00000
04.137.302/0001-67
804,000
804,00
SELO MECÂNICO FLUKE COM LUVA E PORTA SEDE IMBIL
2,00000
EP-6
04.137.302/0001-67
1.503,000
3.006,00
SERVIÇO
1,00000
04.137.302/0001-67
4.130,000
4.130,00
12,00000
53.963.443/0011-16
3,250
39,00
HORTIFRUTÍCOLA - PEPINO JAPONES
03/06/2013 JOSE AUGUSTO DE LOLLO - ME
FORMULA MANIPULADA , CONFORME RECEITA
03/06/2013 LOPES SUPERMERCADO LTDA.
SUCO CONCENTRADO ABACAXI 500ML
03/06/2013 M.A. PROENÇA - EPP
12.865.746/0001-47
ALGEMA DE MOLA TRASEIRA ONIBUS M.BENS OF 1417/52
4,00000
ANO 2001 PREF-233,234,235,236,237
23,500
94,00
12.865.746/0001-47
ALGEMA MOLA DIANTEIRA ONIBUS M.BENS OF 1417/52 4,00000
ANO 2001 PREF-233,234,235,236,237
24,500
98,00
12.865.746/0001-47
ARRUELA DE CALÇO EM CORO ONIBUS M.BENS OF 1417/52
12,00000
ANO 2001 PREF-233,234,235,236,237
23,500
282,00
59754648/0001-04
Junho de 2013
Data
Produto
Página 6 de 6
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
12.865.746/0001-47
GRAMPO DO MOLEJO DIANTEIRO ONIBUS M.BENS OF 1417/52
8,00000ANO 2001 PREF-233,234,235,236,237
15,250
122,00
12.865.746/0001-47
GRAMPO DO MOLEJO TRASEIRO ONIBUS M.BENS OF 1417/52
8,00000ANO 2001 PREF-233,234,235,236,237
23,820
190,56
12.865.746/0001-47
LONA DE FREIO DIANTEIRO STD L-651 C/ARREBITE ONIBUS
10,00000
M.BENS OF 1417/52
145,000ANO 2001 PREF-233,234,2
1.450,00
12.865.746/0001-47
PINO DE FEIXE MOLA DIANT. PARTE TRAS.ONIBUS M.BENS
12,00000
OF 1417/52 ANO14,920
2001 PREF-233,234,235,236,2
179,04
12.865.746/0001-47
PINO FEIXE MOLA DIANT. PARTE DA FRENTE ONIBUS M.BENS
12,00000OF 1417/52 ANO
5,900
2001 PREF-233,234,235,23
70,80
PNEU NOVO 225/70 X 15
8,00000
12.865.746/0001-47
319,900
2.559,20
03/06/2013 MUCCIO & MUCCIO LTDA.
BRILHO ALUMINIO 500ML
120,00000
74.545.732/0001-01
0,885
106,164
LIMPADOR MULTIUSO 500 ML
750,00000
74.545.732/0001-01
1,100
825,00
100,00000
74.545.732/0001-01
0,560
56,00
03/06/2013 NEIGDA A. DA SILVA G. DOS SANTOS - ME.
POLPA DE ABACAXI
180,00000
11.052.403/0001-09
5,500
990,00
POLPA DE ABACAXI C/HORTELÃ
200,00000
11.052.403/0001-09
6,600
1.320,00
POLPA DE ACEROLA
140,00000
11.052.403/0001-09
5,700
798,00
POLPA DE MARACUJA
180,00000
11.052.403/0001-09
7,700
1.386,00
03/06/2013 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
AÇÚCAR CRISTAL
120,00000
08.528.442/0001-17
6,420
770,40
BATATA DESIDRATADA
10,00000
08.528.442/0001-17
10,700
107,00
BEBIDA LACTEA (DIV.SABORES, 10 KG)
10,00000
08.528.442/0001-17
65,500
655,00
BEBIDA LACTEA CHOCOLATE
10,00000
08.528.442/0001-17
65,000
650,00
BISCOITO DE LEITE ( CX C/ 20X 400GR)
12,00000
08.528.442/0001-17
31,480
377,76
BISCOITO ROSCA COCO 400G
20,00000
08.528.442/0001-17
32,750
655,00
SABONETE EM BARRA 90G
59754648/0001-04
Junho de 2013
Data
Produto
Página 7 de 7
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
BISCOITO ROSCA DE CHOCOLATE 400G
20,00000
08.528.442/0001-17
32,750
655,00
FARINHA DE MANDIOCA (500 GR)
30,00000
08.528.442/0001-17
3,520
105,60
FARINHA DE MILHO
20,00000
08.528.442/0001-17
1,120
22,40
FUBA 500G
90,00000
08.528.442/0001-17
0,560
50,40
MARGARINA (CAIXA C/12 PT. 500 GR)
10,00000
08.528.442/0001-17
41,570
415,70
MILHO VERDE
20,00000
08.528.442/0001-17
57,690
1.153,80
MOLHO DE TOMADE (CX 4 UN 4,100 KG)
20,00000
08.528.442/0001-17
48,450
969,00
PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES 30M X 10CM
4.000,00000
08.528.442/0001-17
0,640
2.560,00
VINAGRE DE MAÇA (CX C/ 12 X 750ML)
2,00000
08.528.442/0001-17
25,680
51,36
03/06/2013 PANNOLINI COMÉRCIO DE FRALDAS LTDA - ME
ABSORVENTE GERIATRICO TAMANHO UNICO
10,00000
14.063.023/0001-50
6,200
62,00
FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO XXG
1,00000
14.063.023/0001-50
110,400
110,40
FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAM.G.
240,00000
14.063.023/0001-50
0,930
223,20
FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL TAM SXG
2,00000
14.063.023/0001-50
110,400
220,80
03/06/2013 PATRICK KOSAKA DE OLIVEIRA ME
VALVULA RETENÇÃO HORIZONTAL 2'
1,00000
10.996.689/0001-00
107,850
107,85
2,00000
10.996.689/0001-00
169,600
339,20
VALVULA RETENÇÃO HORIZONTAL 2.1/2´
03/06/2013 R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA(OPTIVE)
3,00000
06.968.107/0001-04
17,000
51,00
MEDICAMENTO - CETOPROFENO 50 MG
20,00000
06.968.107/0001-04
4,296
85,92
MEDICAMENTO - CICLOBENZAPRINA 10MG
36,00000
06.968.107/0001-04
1,570
56,52
MEDICAMENTO - CLOXAZOLAM 2MG C/30
66,00000
06.968.107/0001-04
9,150
603,90
59754648/0001-04
Junho de 2013
Data
Produto
Página 8 de 8
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
MEDICAMENTO - NORTRIPTILINA 10 MG
360,00000
06.968.107/0001-04
0,190
68,40
SOMALGIN 100 MG
5,00000
06.968.107/0001-04
3,840
19,20
VIDAGLIPTINA 50MG
19,00000
06.968.107/0001-04
140,000
2.660,00
03/06/2013 RILL QUIMICA LTDA - ME
AMACIANTE DE ROUPAS 2 LT
55,00000
67.421.040/0001-88
1,940
106,70
150,00000
67.421.040/0001-88
0,710
106,50
150,00000
67.421.040/0001-88
1,090
163,50
PANO DE LIMPEZA 100% ALGODÃO - SACO ALVEJADO
300,00000
67.421.040/0001-88
1,340
402,00
PAPEL TOALHA INTERFOLHA-FD C/1000FL 23X23CM
95,00000
67.421.040/0001-88
3,930
373,35
SABONETE LÍQUIDO PEROLADO - FRASCO 1000ML
75,00000
67.421.040/0001-88
2,980
223,50
SANITIZANTE P HOTIFRUTI CX/6
26,00000
67.421.040/0001-88
119,400
3.104,40
VASSOURA CAIPIRA (PALHA) C/CABO
65,00000
67.421.040/0001-88
8,150
529,75
50,00000
67.421.040/0001-88
4,370
218,50
03/06/2013 SAMUEL SIMONCELLI LALUCCI - ME
SERVIÇO - FILMAGEM
1,00000
09.502.875/0001-66
900,000
900,00
03/06/2013 SELVÍRIA JORNAL LTDA - ME
SERVIÇO - ASSINATURA ANUAL DE JORNAL
1,00000
01.708.374/0001-29
2.500,000
2.500,00
03/06/2013 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA - LTDA
ACHOCOLATADO EM PÓ 60% DE CACAU 400GR
100,00000
65.066.805/0003-45
2,580
258,00
HORTIFRUTÍCOLA - ABACAXI
2,00000
65.066.805/0003-45
2,890
5,78
HORTIFRUTÍCOLA - ABOBORA PAULISTA VERDE
2,00000
65.066.805/0003-45
0,990
1,98
HORTIFRUTÍCOLA - BANANA MAÇÃ
2,00000
65.066.805/0003-45
1,680
3,36
HORTIFRUTÍCOLA - BATATA
3,00000
65.066.805/0003-45
3,890
11,67
DETERGENTE LÍQUIDO CONCENTRADO 500ML
VENENO SPRAY 300ML - INSETICIDA DOMÉSTICO
59754648/0001-04
Junho de 2013
Data
Produto
Página 9 de 9
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
HORTIFRUTÍCOLA - CENOURA
2,00000
65.066.805/0003-45
3,290
6,58
HORTIFRUTÍCOLA - CHEIRO VERDE
1,00000
65.066.805/0003-45
3,190
3,19
HORTIFRUTÍCOLA - CHUCHU
2,00000
65.066.805/0003-45
1,590
3,18
HORTIFRUTÍCOLA - LARANJA
3,00000
65.066.805/0003-45
0,690
2,07
HORTIFRUTÍCOLA - MAMÃO PAPAIA
2,00000
65.066.805/0003-45
6,980
13,96
HORTIFRUTÍCOLA - MANDIOQUINHA
2,00000
65.066.805/0003-45
8,290
16,58
HORTIFRUTÍCOLA - TOMATE SALADA
1,00000
65.066.805/0003-45
4,950
4,95
MACARRÃO ALETRIA COM OVOS (CX C/ 20 X 500GR) 1,00000
65.066.805/0003-45
28,600
28,60
MACARRÃO AVE MARIA COM OVOS (FD C/ 20 X 500GR) 1,00000
65.066.805/0003-45
28,600
28,60
MELÃO AMARELO CAT I CLASSE 2.167 KG CAT DOÇURA1,00000
11º BRIX
65.066.805/0003-45
2,590
2,59
SAL REFINADO IODADO ( 30 PCT DE 1 KG )
3,00000
65.066.805/0003-45
26,400
79,20
SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML
12,00000
65.066.805/0003-45
2,490
29,88
SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML
12,00000
65.066.805/0003-45
5,190
62,28
TEMPERO COMPLETO S/PIMENTA 500GR
360,00000
65.066.805/0003-45
2,750
990,00
VAGEM MANTEIGA EXTRA AA
1,00000
65.066.805/0003-45
6,450
6,45
5,00000
65.066.805/0003-45
10,560
52,80
03/06/2013 V.J. DIAS SUPERMERCADOS
CARNE BOVINA PATINHO BIFE
400,67000
05.938.499/0001-04
11,800
4.727,906
10,00000
05.938.499/0001-04
9,810
98,10
CHOCOLATE GRANULADO (PCT 1KG)
05.938.499/0001-04
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, TIPO 1, ENRIQUECIDA530,00000
C/ FE + ÁCIDO FÓLICO1,770
- 1KG
938,10
59754648/0001-04
Junho de 2013
Data
Produto
Página 10 de 10
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
PRESUNTO
Valor Uni.
Total
32,32000
05.938.499/0001-04
12,740
411,757
44,50000
05.938.499/0001-04
13,560
603,42
TEMPERO COMPLETO S/ PIMENTA 1KG
42,00000
05.938.499/0001-04
2,590
108,78
VAGEM MANTEIGA EXTRA AA (CX 13KG)
3,00000
05.938.499/0001-04
84,480
253,44
05/06/2013 ADILSON FLORENTINO NASCIMENTO 62306820872
SERVIÇO - SONORIZAÇÃO APRESENTAÇÃO DE SHOW 2,00000
13.779.009/0001-94
650,000
1.300,00
QUEIJO MUSSARELA
05/06/2013 ASSOCIACAO ILHENSE DE ARBITROS
1,00000
04.625.319/0001-63
2.800,000
2.800,00
05/06/2013 BAR E RESTAURANTE DO PORTO LTDA - ME
SERVIÇO - REFEIÇÃO
5,00000
08.206.144/0001-00
38,000
190,00
05/06/2013 BOTAN & NANTES LTDA ME - ME
SERVIÇO - HOSPEDAGEM DIÁRIA SUITE
9,00000
11.339.941/0001-70
60,000
540,00
05/06/2013 DJALMA NUNES DOS SANTOS
SERVIÇO - TÉCNICOS E SONORIZAÇÃO
1,00000
11.882.292/0001-50
450,000
450,00
05/06/2013 EMANUEL EDEBRANDO DE SOUZA PIATO
SERVIÇO - APRESENTAÇÃO DE SHOW
1,00000
16.626.570/0001-21
250,000
250,00
05/06/2013 F.P.B. COM. DE MAQ. E EQUIP. P/ESCRIT. LTDA-EPP
TONER CARTUCHO PARA COPIADORA SAMSUMG MODELO
4,00000
6555
ALDAZIDA 50/50
74.416.983/0001-88
620,000
2.480,00
30,00000
53.968.327/0001-18
0,910
27,30
MEDICAMENTO - AZOPT COLIRIO FRASCO
1,00000
53.968.327/0001-18
42,270
42,27
MEDICAMENTO - COMBIGAN COLIRIO
1,00000
53.968.327/0001-18
63,920
63,92
MEDICAMENTO - ESTREVA GEL
1,00000
53.968.327/0001-18
43,760
43,76
MEDICAMENTO - GLIFAGE XR 750GR
60,00000
53.968.327/0001-18
0,580
34,80
MEDICAMENTO - LAMOTRIGINA 25 MG
6,00000
53.968.327/0001-18
19,900
119,40
1,00000
53.968.327/0001-18
14,600
14,60
8,00000
53.968.327/0001-18
49,480
395,84
MEDICAMENTO - ORAP 4
MEDICAMENTO - TAMARINE PASTA
59754648/0001-04
Junho de 2013
Data
Produto
Página 11 de 11
C.N.P.J.
Fornecedor
MEDICAMENTO - VALPAKINE 200 ML
05/06/2013 G2MC EDITORA LTDA-ME
CONFECÇÃO DE ADESIVOS E ADESIVAGEM
Quantidade
Total
4,00000
53.968.327/0001-18
10,000
40,00
1.000,00000
15.576.307/0001-02
0,650
650,00
05/06/2013 GONÇALVES E GONÇALVES ILHA SOLTEIRA LTDA -ME
SERVIÇO - RECARGA DE TONER/CARTUCHO
4,00000
05/06/2013 GONÇALVES PONTES & PONTES LTDA - ME
SERVIÇO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
1,00000
05/06/2013 ILHA TINTAS LTDA
CELULOIDE GRANDE
Valor Uni.
03.882.088/0001-00
40,000
160,00
00.929.048/0001-89
22.215,000
22.215,00
10,00000
66.173.295/0001-06
0,850
8,50
CELULOIDE PEQUENO
10,00000
66.173.295/0001-06
0,750
7,50
COADOR DESCARTAVEL PARA TINTA
30,00000
66.173.295/0001-06
0,550
16,50
FITA CREPE 19MM X 50MT
40,00000
66.173.295/0001-06
2,630
105,20
5,00000
66.173.295/0001-06
40,550
202,75
FUNDO ZARCÃO PREMIUM 3,6L - LARANJA
18,00000
66.173.295/0001-06
51,700
930,60
LIXA DÁGUA 150
20,00000
66.173.295/0001-06
0,340
6,80
LIXA DÁGUA GRANA 220
100,00000
66.173.295/0001-06
0,640
64,00
LIXA FERRO 120
80,00000
66.173.295/0001-06
1,590
127,20
LIXA FERRO GRANA 150
60,00000
66.173.295/0001-06
1,590
95,40
LIXA FERRO GRANA 180
10,00000
66.173.295/0001-06
1,590
15,90
LIXA FERRO GRANA 80
10,00000
66.173.295/0001-06
1,590
15,90
LIXA MADEIRA 120
13,00000
66.173.295/0001-06
0,380
4,94
35,00000
66.173.295/0001-06
0,380
13,30
29,00000
66.173.295/0001-06
2,400
69,60
FUNDO ZARCÃO 3,6L
LIXA MADEIRA 150
PINCEL 2´
59754648/0001-04
Junho de 2013
Data
Produto
Página 12 de 12
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
PINCEL 3/4´
Valor Uni.
Total
2,00000
66.173.295/0001-06
1,050
2,10
10,00000
66.173.295/0001-06
1,450
14,50
PISTOLA PINTURA P/AR COMPRIMIDO
1,00000
66.173.295/0001-06
625,350
625,35
ROLO DE ESPUMA 20 CM
9,00000
66.173.295/0001-06
8,800
79,20
ROLO DE ESPUMA 25 CM
11,00000
66.173.295/0001-06
22,700
249,70
TEXTURA ACRÍLICA BRANCA PARA GRAFIATO (BARRICA
3,00000
30KG)
66.173.295/0001-06
39,450
118,35
THINNER ESPECIAL LATA 5 LITROS
51,00000
66.173.295/0001-06
48,300
2.463,30
TINTA ACRÍLICA AZUL PREMIUM PARA PISO 18L
10,00000
66.173.295/0001-06
122,800
1.228,00
TINTA ESMALTE BASE D'ÁGUA PREMIUM AREIA 3,6 LT10,00000
66.173.295/0001-06
54,400
544,00
TINTA ESMALTE BRANCO ACABAMENTO 3600 ML
4,00000
66.173.295/0001-06
46,450
185,80
TINTA ESMALTE SINTÉTICO AREIA 3600ML
1,00000
66.173.295/0001-06
46,450
46,45
TINTA ESMALTE SINTÉTICO AZUL CELESTE 3600ML
12,00000
66.173.295/0001-06
46,450
557,40
TINTA ESMALTE SINTETICO AZUL DEL REY 3600 ML
5,00000
66.173.295/0001-06
46,450
232,25
TINTA ESMALTE SINTÉTICO AZUL FRANÇA 3600ML
66,00000
66.173.295/0001-06
46,450
3.065,70
TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRANCO GELO 3600ML
24,00000
66.173.295/0001-06
46,450
1.114,80
TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRANCO PREMIUM 3,6L
10,00000
66.173.295/0001-06
46,450
464,50
TINTA ESMALTE SINTÉTICO LARANJA 3600ML
13,00000
66.173.295/0001-06
46,450
603,85
TINTA ESMALTE SINTÉTICO MARFIM GALÃO DE 3600 ML2,00000
66.173.295/0001-06
46,450
92,90
TINTA ESMALTE SINTÉTICO VERDE COLONIAL 3600ML 5,00000
66.173.295/0001-06
46,450
232,25
PINCEL Nº 01
59754648/0001-04
Junho de 2013
Data
Produto
Página 13 de 13
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
TINTA ESMALTE SINTÉTICO VERDE PRIMAVERA 3600ML
16,00000
66.173.295/0001-06
46,450
743,20
TINTA ESMALTE SINTÉTICO VERMELHO 3600ML
66.173.295/0001-06
46,450
278,70
6,00000
66.173.295/0001-06
TINTA LÁTEX ACRÍLICA PISO PREMIUM CINZA CHUMBO
26,00000
18 LT RENDIMENTO
122,800
345 M²
3.192,80
TINTA LATEX ACRÍLICA PREMIUM CAMURÇA 3,600 L RENDIMENTO
2,00000
75 M²
66.173.295/0001-06
45,200
90,40
66.173.295/0001-06
TINTA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM AMARELO VANILA 18LT
6,00000
RENDIMENTO 350M²
112,075
672,45
66.173.295/0001-06
TINTA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM AZUL BAHAMAS 3,6 LT
3,00000
RENDIMENTO 75 M²
47,400
142,20
66.173.295/0001-06
TINTA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM AZUL OCEANO 18 LT 6,00000
RENDIMENTO 350M²
269,900
1.619,40
66.173.295/0001-06
TINTA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM VERDE ÁGUA 3,6LT RENDIMENTO
3,00000
75 M² 47,400
142,20
TINTA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM VERDE KIWI 3,6LT RENDIMENTO
2,00000
75 M²
TINTA LÁTEX ACRÍLICO VERDE MUSGO 18 LT
1,00000
66.173.295/0001-06
45,200
90,40
66.173.295/0001-06
178,950
178,95
66.173.295/0001-06
TINTA LÁTEX ACRÍLICO VERDE PRIMAVERA 18 LITROS RENDIMENTO
9,00000
345M²
178,950
1.610,55
TINTA LATEX AMARELO CROMO 18 L
3,00000
66.173.295/0001-06
178,950
536,85
12,00000
66.173.295/0001-06
146,700
1.760,40
1,00000
66.173.295/0001-06
49,400
49,40
10,00000
66.173.295/0001-06
178,950
1.789,50
TINTA LATEX MARFIM 18 LT
3,00000
66.173.295/0001-06
146,700
440,10
TINTA LATEX PRETO 3,600 ML
4,00000
66.173.295/0001-06
45,200
180,80
TINTA LATEX AREIA 18 LITROS
TINTA LATEX AZUL 3600 ML
TINTA LATEX BRANCO NEVE 18 LITROS
66.173.295/0001-06
TINTA LATEX TOMATE SECO PREMIUM RENDIMENTO DE
1,00000
ATÉ 350M² TIMBRADO
178,950
NA EMBALAGEM
178,95
- LATA C
TINTA P/PISO CINZA 18L
2,00000
66.173.295/0001-06
122,800
245,60
59754648/0001-04
Junho de 2013
Data
Produto
Página 14 de 14
C.N.P.J.
Fornecedor
VERNIZ MARITIMO PREMIUM 3,6 LT
Quantidade
Valor Uni.
Total
14,00000
66.173.295/0001-06
40,600
568,40
1,00000
04.217.828/0001-57
692,430
692,43
05/06/2013 J.DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA ME
ESFERA
6,00000
04.217.828/0001-57
10,180
61,08
MODULO DE INJEÇÃO
1,00000
04.217.828/0001-57
1.300,000
1.300,00
MOLA
6,00000
04.217.828/0001-57
8,100
48,60
PEÇAS
1,00000
04.217.828/0001-57
198,000
198,00
SENSOR
1,00000
04.217.828/0001-57
331,760
331,76
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA
1,00000
04.217.828/0001-57
1.414,000
1.414,00
VÁLVULA DE RETORNO
1,00000
04.217.828/0001-57
252,820
252,82
VALVULA PRESSÃO DA BOMBA
3,00000
04.217.828/0001-57
233,770
701,31
60,00000
96.367.560/0001-58
0,958
57,498
BOMBA DOSADORA MOD.015
CLORIDRATO VERAPRAMIL 120 MG
96.367.560/0001-58
FORMULA MANIPULADA - CASTANHA DO PARÁ 200MG60,00000
+ RUTINA 50MG + CODEINA
0,660 20MG + VITAMINA
39,60 B12
GINKO BILOBA 80 MG
1,00000
96.367.560/0001-58
9,000
9,00
LOSARTANA POTASSICA 100MG - CX COM 30 CP
1,00000
96.367.560/0001-58
15,000
15,00
MEDICAMENTO - ADTIL GOTAS
1,00000
96.367.560/0001-58
11,750
11,75
MEDICAMENTO - FORMULA MANIPULADA
60,00000
96.367.560/0001-58
0,550
33,00
3,00000
96.367.560/0001-58
16,000
48,00
1,00000
96.367.560/0001-58
26,000
26,00
30,00000
96.367.560/0001-58
0,265
7,95
MEDICAMENTO - FUMARATO DE CETOTIFENO
MEDICAMENTO - NORFLOXACINA 400 MG
MEDICAMENTO - SOMALGIN CARDIO 81 MG
59754648/0001-04
Junho de 2013
Data
Produto
Página 15 de 15
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
MEDICAMENTO - TARTARATO DE METOPROLOL 100MG2,00000
96.367.560/0001-58
14,480
28,96
MEDICAMENTO -BRIMONIDINA COLÍRIO
1,00000
96.367.560/0001-58
31,600
31,60
MEDICAMENTO TARGIFOR C 1G
1,00000
96.367.560/0001-58
32,310
32,31
NOOTROPIL 800
1,00000
96.367.560/0001-58
23,700
23,70
TRIMETAZIDINA 35MG
60,00000
96.367.560/0001-58
1,670
100,20
VISIDIC GEL
1,00000
96.367.560/0001-58
28,450
28,45
VITAMINA E 400 MG
1,00000
96.367.560/0001-58
19,150
19,15
05/06/2013 JOSIANE GONÇALVES PASSOS DE ALMEIDA
SERVIÇO - SONORIZAÇÃO (BUXIXEIRO)
6,00000
12.870.905/0001-00
15,000
90,00
05/06/2013 LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ÁGUA SANITÁRIA 1LT
1.660,00000
96.184.858/0001-22
0,830
1.377,80
CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML- AUTO BRILHO
280,00000
96.184.858/0001-22
2,190
613,20
COADOR DE PAPEL 103 PARA CAFÉ ( CAIXA C/30 UN) 30,00000
96.184.858/0001-22
1,990
59,70
DESINFETANTE 5 LT.CONCENTRADO
200,00000
96.184.858/0001-22
3,790
758,00
ESCOVA PARA LAVAR ROUPA
16,00000
96.184.858/0001-22
1,270
20,32
ESPONJA DUPLA FACE
500,00000
96.184.858/0001-22
0,330
165,00
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P (COM 100 PARES) 290,00000
96.184.858/0001-22
12,540
3.636,60
LUVA DESCARTÁVEL TRANSPARENTE (COM 50 UN) 200,00000
96.184.858/0001-22
0,845
169,00
PAPEL TOALHA PICOTADO DE ROLO EMBALAGEM C/02
750,00000
UN
96.184.858/0001-22
1,880
1.410,00
RODO DE MADEIRA 60CM
75,00000
96.184.858/0001-22
3,790
284,25
190,00000
96.184.858/0001-22
2,687
510,50
SABÃO EM BARRA - PCT C/5UN X 200
59754648/0001-04
Junho de 2013
Data
Produto
Página 16 de 16
C.N.P.J.
Fornecedor
SACO DE LIXO 40 LITROS (PACOTE C/100 UN)
Quantidade
Valor Uni.
Total
30,00000
96.184.858/0001-22
13,050
391,50
10,00000
96.184.858/0001-22
13,460
134,60
SACO PLÁSTICO 60X90 EMBALAGEM ATOXICO
10,00000
96.184.858/0001-22
13,460
134,60
VASSOURA DE PELO
59,00000
96.184.858/0001-22
4,470
263,73
SACO PLÁSTICO 20 X 30
VASSOURÃO DE NYLON CEPA MADEIRA C/CABO - ESCOVÃO
130,00000
GARY
05/06/2013 LUVEX INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA.
BLOQUEADOR SOLAR FPS-30
1.040,00000
96.184.858/0001-22
10,440
1.357,20
92.533.702/0001-59
8,000
8.320,00
12.865.746/0001-47
AMORTECEDOR DIANTEIRO ONIBUS M.BENS LO 814/42-5
4,00000
ANO 2011 PREFIXO
142,500
239,240
570,00
12.865.746/0001-47
BARRA DE DIREÇÃO CURTA ONIBUS M.BENS LO 814/42-5
2,00000
ANO 2011 PREFIXO
579,000
239,240
1.158,00
BARRA DE DIREÇÃO ONIBUS M.BENS LO-812-ANO 2009/10
1,00000
12.865.746/0001-47
327,000
327,00
12.865.746/0001-47
BARRA DE DIREÇÃO ONIBUS M.BENS OF 1417/52 ANO 2001
2,00000
PREF-233,234,235,236,237
410,000
820,00
12.865.746/0001-47
BARRA DE DIREÇÃO PITMAM DO EIXO ONIBUS O400 RSE
2,00000
PREFIXO 183,185,187,188
646,000
1.292,00
12.865.746/0001-47
CATRACA DE FREIO DIANTEIRO ONIBUS M.BENS OF 1417/52
8,00000
ANO 2001 PREF-233,234,235,236,237
238,750
1.910,00
12.865.746/0001-47
CORREIA POLY-V DO ALTERNADOR ONIBUS VW 15190 ANO
4,00000
2008 PREFIXO 29,000
270,272
116,00
12.865.746/0001-47
MOLEJO DA SUSPENSÃO TRASEIRA ONIBUS M.BENS LO
4,00000
814/42-5 ANO 2011
1.600,000
PREFIXO 239,240
6.400,00
12.865.746/0001-47
PASTILHA DE FREIO ONIBUS M.BENS LO 814/42-5 ANO 2011
6,00000
PREFIXO 239,240
113,333
679,998
ROLAMENTO 6403
2,00000
12.865.746/0001-47
29,780
59,56
SOLUPAM CONCENTRADO
1.600,00000
12.865.746/0001-47
1,741
2.785,00
12.865.746/0001-47
VALVULA PEDAL FREIO ONIBUS M.BENS LO 814/42-5 ANO
4,00000
2011 PREFIXO 239,240
700,000
2.800,00
05/06/2013 MARIA DE FATIMA CANDIDA MORAES PAINEIS-ME
FAIXA 5 MT
3,00000
17.493.304/0001-30
75,000
225,00
59754648/0001-04
Junho de 2013
Data
Produto
Página 17 de 17
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/06/2013 MOACYR FREGONESI BARBOSA & CIA LTDA
DIACEREÍNA 50 MG - CX C/30 CP
1,00000
53.972.014/0001-33
18,550
18,55
DIACEREINA 50MG - CP
30,00000
53.972.014/0001-33
0,618
18,54
ENOXAPARINA 60MG
57,00000
53.972.014/0001-33
48,300
2.753,10
FORMULA MANIPULADA CONFORME RECEITA
60,00000
53.972.014/0001-33
0,550
33,00
MEDICAMENTO - EXODUS 10MG
2,00000
53.972.014/0001-33
48,000
96,00
MEDICAMENTO - LEITE NAN CONFORT 1 400GR
22,00000
53.972.014/0001-33
25,100
552,20
MEDICAMENTO - PANTOGAR
30,00000
53.972.014/0001-33
0,416
12,48
MEDICAMENTO - PRIMIDONA 100MG
120,00000
53.972.014/0001-33
0,346
41,496
MEDICAMENTO XARELTO 15MG
30,00000
53.972.014/0001-33
7,200
216,00
PHOTODERM KID FATOR 50 - FR 100ML
3,00000
53.972.014/0001-33
23,950
71,85
PROTETOR SOLAR FPS 60
1,00000
53.972.014/0001-33
23,950
23,95
VERAPRAMIL 120MG
60,00000
53.972.014/0001-33
0,733
43,998
280,00000
74.545.732/0001-01
0,885
247,716
DESINFETANTE EM PEDRA C/SUPORTE
300,00000
74.545.732/0001-01
0,660
198,00
1.050,00000
74.545.732/0001-01
0,710
745,50
700,00000
74.545.732/0001-01
1,100
770,00
SABONETE EM BARRA 90G
240,00000
74.545.732/0001-01
0,560
134,40
90,00000
74.545.732/0001-01
1,190
107,10
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML NEUTRO
SAPONACEO EM PO PINHO 300G
MEDICAMENTO - NORTRIPTILINA 10 MG
21,00000
06.968.107/0001-04
5,700
119,70
59754648/0001-04
Junho de 2013
Data
Produto
Página 18 de 18
C.N.P.J.
Fornecedor
ÁLCOOL GEL
Quantidade
Valor Uni.
Total
160,00000
67.421.040/0001-88
3,970
635,20
360,00000
67.421.040/0001-88
1,350
486,00
ODORIZADOR AR SPRAY (BOM AR)
24,00000
67.421.040/0001-88
5,420
130,08
SABONETE LIQUIDO
200,00000
67.421.040/0001-88
2,780
556,00
SODA CAUSTICA 1 KG
20,00000
67.421.040/0001-88
5,390
107,80
VENENO SPRAY 300ML - INSETICIDA DOMÉSTICO
80,00000
67.421.040/0001-88
4,370
349,60
05/06/2013 RODRIGO RIBEIRO DE OLIVEIRA ME
SERVIÇO - CONFECÇÃO DE CAMISETA SILKADA
30,00000
13.476.280/0001-50
15,000
450,00
1,00000
05.074.768/0001-23
730,000
730,00
MANGUEIRA PARA JARDIM DE 1/2´ X 2,5MM
05/06/2013 SILAS E. B. CAMPOS ME
UNIDADE COLORIDA COMPLETA SANSUNG
05/06/2013 SIMONE DE CAMARGO RUBIO EPP
MEDICAMENTO - MALTODEXTRINA SABORES FRUTAS 5,00000
PCT 1 KG
08.031.271/0001-16
24,000
120,00
MEDICAMENTO - ALBUMINA - PACOTE DE 1 KG
3,00000
08.031.271/0001-16
57,000
171,00
MEDICAMENTO - NUTRISON SOYA - LATA DE 800 GR 20,00000
08.031.271/0001-16
39,000
780,00
MEDICAMENTO - THIC & EASY LATA 225GRS
08.031.271/0001-16
40,800
81,60
2,00000
05/06/2013 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PRETRÓLEO LTDA
GASOLINA COMUM
5.000,00000
02.044.526/0001-07
2,550
12.750,00
OLEO DIESEL
15.000,00000
02.044.526/0001-07
2,173
32.595,00
AÇUCAR REFINADO
1,00000
65.066.805/0003-45
1,840
1,84
ÁGUA MINERAL 500ML - CX C/24
3,00000
65.066.805/0003-45
9,480
28,44
AZEITONA VERDE (500GR)
1,00000
65.066.805/0003-45
7,650
7,65
CAFÉ TORRADO E MOÍDO - 500GR
1,00000
65.066.805/0003-45
6,190
6,19
CHÁ MATE - EMBALAGEM 200G
1,00000
65.066.805/0003-45
3,790
3,79
59754648/0001-04
Junho de 2013
Data
Produto
Página 19 de 19
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
CHEIRO VERDE
1,00000
65.066.805/0003-45
3,390
3,39
GUARDANAPO 18 X 19,50 CM C/100 UNID
1,00000
65.066.805/0003-45
0,990
0,99
2,00000
65.066.805/0003-45
2,580
5,16
HORTIFRUTÍCOLA - ALFACE
1,00000
65.066.805/0003-45
3,390
3,39
HORTIFRUTÍCOLA - BANANA NANICA
1,00000
65.066.805/0003-45
1,350
1,35
1,00000
65.066.805/0003-45
2,790
2,79
HORTIFRUTÍCOLA - MAÇÃ NACIONAL
0,50000
65.066.805/0003-45
1,490
0,745
HORTIFRUTÍCOLA - MELANCIA
1,00000
65.066.805/0003-45
8,900
8,90
0,50000
65.066.805/0003-45
1,990
0,995
HORTIFRUTÍCOLA - UVA
1,00000
65.066.805/0003-45
3,990
3,99
MAIONESE 500G
1,00000
65.066.805/0003-45
3,690
3,69
PALMITO 500 ML
1,00000
65.066.805/0003-45
9,090
9,09
PÃO FRANCES
15,00000
65.066.805/0003-45
0,450
6,75
PAPEL TOALHA PICOTADO DE ROLO EMBALAGEM
1,00000
65.066.805/0003-45
2,690
2,69
PRESUNTO
0,50000
65.066.805/0003-45
7,490
3,745
QUEIJO MUSSARELA
0,50000
65.066.805/0003-45
8,920
4,46
REFRIGERANTE LATA 350ML
1,00000
65.066.805/0003-45
17,520
17,52
SAZON
3,00000
65.066.805/0003-45
2,590
7,77
SUCO DE GOIABA 1LT
1,00000
65.066.805/0003-45
3,690
3,69
59754648/0001-04
Junho de 2013
Data
Produto
Página 20 de 20
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
SUCO DE LARANJA 1 LT
1,00000
65.066.805/0003-45
3,690
3,69
SUCO DE MARACUJA 1L
1,00000
65.066.805/0003-45
3,690
3,69
PAPEL TOALHA INTERFOLHA-FD C/1000FL 23X23CM
17,00000
05.938.499/0001-04
7,000
119,00
06/06/2013 2M TRANSPORTES ILHA SOLTEIRA LTDA-ME
SERVIÇO - LOCAÇÃO DE VANS
1,00000
16.102.740/0001-79
450,000
450,00
06/06/2013 ANDRACAT PECAS E SERVICOS LTDA
FILTRO 2S - 1285
06/06/2013 ANDRACAT PECAS E SERVICOS LTDA
FILTRO 4M-8047 G
1,00000
00.746.304/0001-00
90,000
90,00
1,00000
00.746.304/0001-00
110,000
110,00
550,00000
00.128.791/0001-30
1,880
1.034,00
06/06/2013 BENETRON COMERCIAL LTDA- EPP
PLÁSTICO PARA PLASTIFICADORA TAMANHO OFICIO CX
5,00000
C/100UNID
06/06/2013 BENILSON LEONEL - ME
MAQUINA FOTOGRAFICA
02.021.647/0001-25
109,000
545,00
1,00000
56.790.157/0001-12
1.490,000
1.490,00
FUNDO NIVELADOR BRANCO PREMIUM 3,6L
5,00000
15.505.704/0013-27
42,600
213,00
FUNDO NIVELADOR PARA MADEIRA GL DE 3.6 L
5,00000
15.505.704/0013-27
42,600
213,00
MASSA CORRIDA 5,6 LT
4,00000
15.505.704/0013-27
10,600
42,40
PALHA DE AÇO
20,00000
15.505.704/0013-27
0,650
13,00
SOLVENTE TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA ( 18 LITROS ) 30,00000
15.505.704/0013-27
160,000
4.800,00
TINTA ACRILICA AMARELO CANÁRIO 18 LT
3,00000
15.505.704/0013-27
155,000
465,00
TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO BRANCA 18 LITROS
8,00000
15.505.704/0013-27
208,000
1.664,00
15.505.704/0013-27
TINTA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM BRANCO GELO 18LT10,00000
RENDIMENTO 350 155,000
M²
1.550,00
TINTA LATEX ACRILICO VERDE KIWI 18 LT PREMIUM 4,00000
15.505.704/0013-27
155,000
620,00
TINTA LATEX BRANCO NEVE 18 LITROS
6,00000
15.505.704/0013-27
155,000
930,00
59754648/0001-04
Junho de 2013
Data
Produto
Página 21 de 21
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
TINTA LATEX PREMIUM TERRACOTA 18L
3,00000
15.505.704/0013-27
155,000
465,00
TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIARIA AMARELA 18 LT 25,00000
15.505.704/0013-27
208,000
5.200,00
TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA BRANCA 18 LT
25,00000
15.505.704/0013-27
228,000
5.700,00
06/06/2013 GISELE CRISTIANE MAGUETAS DE LIMA - ME
REFLETOR RETANGULAR ALUMINIO LAMPADA 150W E27
10,00000
08.487.335/0001-98
33,000
330,00
2,00000
53.963.443/0011-16
2,990
5,98
1,00000
53.963.443/0011-16
2,390
2,39
3,00000
53.963.443/0011-16
1,990
5,97
4,00000
53.963.443/0011-16
2,990
11,96
HORTIFRUTÍCOLA - CEBOLA
1,00000
53.963.443/0011-16
3,950
3,95
HORTIFRUTÍCOLA - CEBOLINHA
1,00000
53.963.443/0011-16
3,650
3,65
1,00000
53.963.443/0011-16
3,990
3,99
1,00000
53.963.443/0011-16
1,150
1,15
HORTIFRUTÍCOLA - COENTRO
1,00000
53.963.443/0011-16
3,650
3,65
HORTIFRUTÍCOLA - COUVE-FLOR
1,00000
53.963.443/0011-16
7,950
7,95
4,00000
53.963.443/0011-16
0,750
3,00
HORTIFRUTÍCOLA - LIMÃO
1,00000
53.963.443/0011-16
0,750
0,75
HORTIFRUTÍCOLA - MAÇÃ ARGENTINA
3,00000
53.963.443/0011-16
8,750
26,25
3,00000
53.963.443/0011-16
3,450
10,35
1,00000
53.963.443/0011-16
5,950
5,95
59754648/0001-04
Junho de 2013
Data
Produto
Página 22 de 22
C.N.P.J.
Fornecedor
HORTIFRUTÍCOLA - PERA
Quantidade
Valor Uni.
Total
3,00000
53.963.443/0011-16
6,650
19,95
1,00000
53.963.443/0011-16
3,990
3,99
11º BRIX
53.963.443/0011-16
2,750
5,50
1,00000
53.963.443/0011-16
9,990
9,99
06/06/2013 MAGAZINE LUIZA S/A
CÂMERA FOTOGRAFICA DIGITAL
1,00000
47.960.950/0574-09
349,000
349,00
SERVIÇO - PAINEL EM LONA DIGITAL
2,00000
17.493.304/0001-30
700,000
1.400,00
06/06/2013 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
FAIXA REFLETIVA LD
25,00000
69.330.264/0001-00
3,500
87,50
PARABARRO
2,00000
69.330.264/0001-00
40,000
80,00
CIMENTICOLA (ARGAMASSA) - 20kg
5,00000
10.996.689/0001-00
7,300
36,50
REJUNTE PARA PISO CERAMICO
5,00000
10.996.689/0001-00
2,900
14,50
TUBO COBRE
17,00000
10.996.689/0001-00
16,500
280,50
5,00000
14.310.243/0001-30
35,500
177,50
PAPEL TOALHA PICOTADO DE ROLO EMBALAGEM C/02
880,00000
UN
67.421.040/0001-88
3,930
3.458,40
2,00000
65.066.805/0003-45
2,890
5,78
2,00000
65.066.805/0003-45
0,990
1,98
3,00000
65.066.805/0003-45
1,680
5,04
5,00000
65.066.805/0003-45
3,890
19,45
HORTIFRUTÍCOLA - BETERRABA
1,00000
65.066.805/0003-45
4,980
4,98
1,00000
65.066.805/0003-45
3,190
3,19
06/06/2013 R.M.P. DE SOUZA TROFEUS - ME
TROFEUS
59754648/0001-04
Junho de 2013
Data
Produto
Página 23 de 23
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
65.066.805/0003-45
3,290
3,29
1,00000
65.066.805/0003-45
1,590
1,59
1,00000
65.066.805/0003-45
3,190
3,19
5,00000
65.066.805/0003-45
0,690
3,45
1,00000
65.066.805/0003-45
0,980
0,98
3,00000
65.066.805/0003-45
9,150
27,45
3,00000
65.066.805/0003-45
6,980
20,94
2,00000
65.066.805/0003-45
8,290
16,58
3,00000
65.066.805/0003-45
4,950
14,85
1,00000
65.066.805/0003-45
4,950
4,95
LEITE EM PÓ SUPRASOY
10,00000
65.066.805/0003-45
18,490
184,90
11º BRIX
65.066.805/0003-45
2,590
5,18
1,00000
65.066.805/0003-45
6,450
6,45
HORTIFRUTÍCOLA - BANANA NANICA
240,00000
05.938.499/0001-04
1,630
391,20
20,00000
05.938.499/0001-04
1,000
20,00
HORTIFRUTÍCOLA - SALSA
30,00000
05.938.499/0001-04
2,800
84,00
MARGARINA BALDE DE 15 KG
3,00000
05.938.499/0001-04
69,000
207,00
06/06/2013 VISUAL COMPUTING & TECHNOLOGY COMER. DE EQUIP.
ETIQUETA PAPEL COUCHE 100MMX50MMX1 CARR. 67050,00000
ETIQU
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA
1,00000
– MJTC01
08.142.940/0001-27
23,000
1.150,00
08.142.940/0001-27
1.966,000
1.966,00
59754648/0001-04
Junho de 2013
Data
Produto
Página 24 de 24
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
RIBBON PRETO MISTO 110M X 74M P/IMPR ZEBRA TLP2844
25,00000
ALHO PICADO PURO S/ SAL (BALDE C/ 3KG)
Valor Uni.
Total
08.142.940/0001-27
10,600
265,00
31,00000
05.938.499/0001-04
7,970
247,07
ARROZ TIPO 1, POLIDO, FINO, LONGO (FD C/ 30KG)
50,00000
05.938.499/0001-04
46,860
2.343,00
BISCOITO AGUA E SAL (CX C/ 20 X 400GR)
15,00000
05.938.499/0001-04
37,400
561,00
BISCOITO MAISENA (CX C/24 X 400 GR)
15,00000
05.938.499/0001-04
37,440
561,60
COCO RALADO (24 UN X 100G)
5,00000
05.938.499/0001-04
38,880
194,40
COLORAU 500 GR
20,00000
05.938.499/0001-04
3,390
67,80
FUBA 500G
80,00000
05.938.499/0001-04
1,990
159,20
GORDURA VEGETAL 500 GR
48,00000
05.938.499/0001-04
4,700
225,60
MACARRÃO CONCHINHA (20 X 500GR)
1,00000
05.938.499/0001-04
33,000
33,00
MARGARINA (CAIXA C/12 PT. 500 GR)
10,00000
05.938.499/0001-04
34,920
349,20
10/06/2013 ANA PAULA BERALDO FERREIRA 09562278808
BATERIA
1,00000
13.638.400/0001-79
140,000
140,00
10/06/2013 ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA. EPP
ABRAÇADEIRA DE NYLON 15CM
50,00000
68.295.724/0001-43
0,060
3,00
50,00000
68.295.724/0001-43
0,070
3,50
50,00000
68.295.724/0001-43
0,100
5,00
CORREIA 9512
1,00000
68.295.724/0001-43
20,000
20,00
68.295.724/0001-43
CORREIA DO COMPRESSOR ONIBUS O400 RSE PREFIXO
3,00000
183,185,187,188 31,000
93,00
68.295.724/0001-43
CORREIA DO HELICE DO MOTOR ONIBUS O400 RSE PREFIXO
2,00000183,185,187,188
37,500
75,00
CRUZETA CARDAN ONIBUS VW 15190 ANO 2008 PREFIXO
3,00000
270,272
68.295.724/0001-43
54,300
162,90
59754648/0001-04
Junho de 2013
Data
Produto
Página 25 de 25
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
LÂMPADA H4 x 24V
10,00000
68.295.724/0001-43
2,640
26,40
LÂMPADA H5 x 24V
20,00000
68.295.724/0001-43
3,000
60,00
RELE AUXILIAR 40A X 12V
20,00000
68.295.724/0001-43
6,500
130,00
ROLAMENTO 62201
2,00000
68.295.724/0001-43
5,900
11,80
68.295.724/0001-43
SERVO DE EMBREAGEM ONIBUS MARCOPOLO VOLARE4,00000
PREFIXO 189 ANO 94,200
2005/06
376,80
SUPORTE ESCOVA
3,00000
68.295.724/0001-43
45,000
135,00
68.295.724/0001-43
TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE
2,00000 PREFIXO 189
130,000
ANO 2005/06
260,00
TUBINA DO MOTOR ONIBUS O400 RSE PREFIXO 183,185,187,188
2,00000
VALVULA DE AR PEDAL FREIO
1,00000
10/06/2013 CAIADO PNEUS LTDA.
CAMARA DE AR 1000x20
10/06/2013 CAMILA APARECIDA MINARI - ME
CILINDRO DE OXIGENIO COM FLUXOMETRO
68.295.724/0001-43
2.150,000
4.300,00
68.295.724/0001-43
189,000
189,00
2.145,00000
00.128.791/0001-30
1,880
4.032,60
13,00000
55.330.229/0023-91
53,720
698,36
5,00000
13.046.855/0001-03
1.003,000
5.015,00
COPO DE UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO (CONECTOR 5,00000
VERDE)
13.046.855/0001-03
8,000
40,00
EXTENSAO COM CONECTOR VERDE
5,00000
13.046.855/0001-03
5,000
25,00
1,00000
01.294.500/0001-46
70,000
70,00
10/06/2013 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA.
PAPEL GRAU CIRURGICO P/ESTERILIZAÇÃO 15 CM X 100
11,00000
M
67.729.178/0001-49
41,150
452,65
10/06/2013 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
BESILATO ANLODIPINO 5 MG
15.000,00000
67.729.178/0004-91
0,021
315,00
CLORIDRATO AMIODARONA
5.000,00000
67.729.178/0004-91
0,099
495,00
DIPIRONA SÓDICA BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA
2.000,00000
67.729.178/0004-91
0,135
270,00
10/06/2013 CENTERMED CIRURGIA LTDA
COLCHÃO CASCA DE OVO
59754648/0001-04
Junho de 2013
Data
Produto
Página 26 de 26
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
FENOBARBITAL GOTAS
50,00000
67.729.178/0004-91
1,580
79,00
MEDICAMENTO - ESPIRONOLACTONE 100 MG
2.000,00000
67.729.178/0004-91
0,220
440,00
MEDICAMENTO - ESTROGENIOS CONJUGADOS
1.120,00000
67.729.178/0004-91
0,661
740,00
SINVASTATINA 20MG - CP
10.000,00000
67.729.178/0004-91
0,053
530,00
VALPROATO DE SODIO SUSPENSAO
100,00000
67.729.178/0004-91
2,100
210,00
10/06/2013 CONCREFISA-COM.MAT.P/CONSTRUCAO LTDA. EPP
LAVATÓRIO COMUM BRANCO
2,00000
00.586.532/0001-52
62,000
124,00
PARAFUSO FIXAR VASO SANITARIO S/10
6,00000
00.586.532/0001-52
1,800
10,80
BROMETO DE IPRATRÓPIO 0,020 MG/DOSE (20ML)
6,00000
12.316.968/0001-00
4,080
24,48
EPITEZAN POMADA OFT.
1,00000
12.316.968/0001-00
8,940
8,94
HIXIZINE SUSPENSÃO
1,00000
12.316.968/0001-00
25,990
25,99
MEDICAMENTO - PRELONE 3MG
1,00000
12.316.968/0001-00
13,770
13,77
1,00000
12.316.968/0001-00
155,000
155,00
10/06/2013 EQUIPSERV SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA.
1,00000
06.273.408/0001-13
6.073,510
6.073,51
10/06/2013 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
CARNE BOVINA ALMONDEGA CONGELADA
150,00000
58.302.506/0001-35
11,680
1.752,00
MEDICAMENTO - TRAYENTA 5 MG - CAIXA C/30 CP
FERMENTO EM PÓ QUIMICO CX C/48 LATAS C/ 250 G
1,00000
58.302.506/0001-35
111,000
111,00
10/06/2013 GONÇALO JOSÉ SANTANA ME
300,00000
07.437.929/0001-21
0,080
24,00
ADESIVO SILICONE INCOLOR
1,00000
07.437.929/0001-21
13,720
13,72
20,00000
07.437.929/0001-21
1,370
27,40
8,00000
07.437.929/0001-21
39,820
318,56
CONECTOR BORNE 10 MM
DUCHA 220 V
59754648/0001-04
Junho de 2013
Data
Produto
Página 27 de 27
C.N.P.J.
Fornecedor
LÂMPADA FLUORESCENTE 110W
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
07.437.929/0001-21
10,710
21,42
32,00000
07.437.929/0001-21
4,553
145,70
LÂMPADA MISTA 250W 220V E-40
5,00000
07.437.929/0001-21
16,110
80,55
15,00000
07.437.929/0001-21
10,200
153,00
LÂMPADA VAPOR METÁLICO 70W BIPOLAR
10,00000
07.437.929/0001-21
34,900
349,00
5,00000
07.437.929/0001-21
29,770
148,85
REATOR BIVOLT P/1 LÂMPADAS FLUORESCENTE 40W 5,00000
07.437.929/0001-21
16,540
82,70
REATOR BIVOLT P/2 LÂMPADAS FLUORESCENTE 40W 8,00000
07.437.929/0001-21
21,009
168,07
REATOR VAPOR METÁLICO 70W EXTERNO
3,00000
07.437.929/0001-21
57,440
172,32
RELE FOTOELÉTRICO NF/220 V DE 1000W
2,00000
07.437.929/0001-21
18,740
37,48
320,00000
10.515.277/0001-00
7,800
2.496,00
10/06/2013 JBS S/A
100,00000
02.916.265/0011-31
8,800
880,00
10/06/2013 JBS S/A
CARNE BOVINA PATINHO MOIDO
320,00000
02.916.265/0011-31
9,800
3.136,00
10/06/2013 JCN - EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA
RESISTÊNCIA 110
1,00000
65.969.172/0003-85
250,000
250,00
SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1,00000
65.969.172/0003-85
150,000
150,00
TAMPA RESERVATÓRIO
1,00000
65.969.172/0003-85
45,000
45,00
TRIAC PLACA
1,00000
65.969.172/0003-85
50,000
50,00
LÂMPADA FLUORESCENTE 40W
LUMINARIA DE EMERGENCIA EM LED BIVOLT
10/06/2013 J.E.RISSE ALIMENTOS ME.
TULIPA DE FRANGO (COXINHA DA ASA)
DIACEREINA 50MG - CP
ESOMEPRAZOL 20 MG
60,00000
96.367.560/0001-58
0,630
37,80
2,00000
96.367.560/0001-58
33,000
66,00
59754648/0001-04
Junho de 2013
Data
Produto
Página 28 de 28
C.N.P.J.
Fornecedor
ESOMEPRAZOL 40MG
MEDICAMENTO - ACEBROFILINA
Quantidade
Total
1,00000
96.367.560/0001-58
60,000
60,00
1,00000
96.367.560/0001-58
12,500
12,50
MEDICAMENTO - CLORIDRATO DE AMBROXOL 15MG/ML1,00000
XAROPE LIQ.
MEDICAMENTOS - SYNVISC
Valor Uni.
3,00000
96.367.560/0001-58
10,800
10,80
96.367.560/0001-58
500,000
1.500,00
VACINA ESPECIFICA IMUNOTERAPIA SUBLINGUAL PARA
2,00000
ACAROS
96.367.560/0001-58
350,000
700,00
10/06/2013 JOSE CARLOS DA SILVA AUTO ELETRICA-ME
BATERIA 100A
1,00000
01.830.635/0001-89
350,000
350,00
ESTATOR
1,00000
01.830.635/0001-89
120,000
120,00
ROLAMENTO
1,00000
01.830.635/0001-89
35,000
35,00
10/06/2013 JOSÉ LOPES DE OLIVEIRA
80,00000
017.195.098-40
2,500
200,00
HORTIFRUTÍCOLA - QUIABO
21,50000
017.195.098-40
3,800
81,70
HORTIFRUTÍCOLA - SALSINHA
80,00000
017.195.098-40
2,300
184,00
8,00000
017.195.098-40
5,000
40,00
10/06/2013 JOSIANE GONÇALVES PASSOS DE ALMEIDA
SERVIÇO - SONORIZAÇÃO (BUXIXEIRO)
3,00000
12.870.905/0001-00
18,000
54,00
PIMENTÃO VERDE EXTRA AA
53.963.443/0011-16
11º BRIX (CX 13KG)28,860
230,88
OVOS (CAIXA COM 30 DUZIAS)
4,00000
53.963.443/0011-16
89,700
358,80
REPOLHO VERDE LISO EXTRA
70,00000
53.963.443/0011-16
1,700
119,00
TOMATE SALADA EXTRA AA (CX 20 KG)
6,00000
53.963.443/0011-16
55,650
333,90
14,00000
96.184.858/0001-22
3,990
55,86
10,00000
96.184.858/0001-22
18,990
189,90
AVENTAL DE PLÁSTICO
EMBALAGEM MARMITEX N°08 ( COM 100 UN.)
59754648/0001-04
Junho de 2013
Data
Produto
Página 29 de 29
C.N.P.J.
Fornecedor
LUVA EM LATEX NATURAL AMARELA TAMANHO G
Quantidade
Valor Uni.
Total
50,00000
96.184.858/0001-22
1,690
84,50
PAPEL ALUMINIO ROLO 0,45M LARG X 7,5 M (C/ 25UN) 6,00000
96.184.858/0001-22
56,250
337,50
PLASTICO TRANSPARENTE
6,00000
96.184.858/0001-22
12,190
73,14
SACO PLÁSTICO P/LANCHE
15,00000
96.184.858/0001-22
12,990
194,85
SACO PLÁSTICO TRANSP. 15X28
15,00000
96.184.858/0001-22
12,990
194,85
10,00000
96.184.858/0001-22
5,170
51,70
1,00000
11.041.869/0001-09
448,000
448,00
TOUCA DESCARTAVEL (CAIXA C/100)
10/06/2013 M. C. DE OLIVEIRA REIS PEÇAS
SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
12.865.746/0001-47
AMORTECEDOR DIANTEIRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE
4,00000
PREFIXO 189 169,000
ANO 2005/06
676,00
12.865.746/0001-47
AMORTECEDOR TRASEIRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE
4,00000
PREFIXO 189 ANO
170,500
2005/06
682,00
FREEZER HORIZONTAL 519 LITROS
1,00000
47.960.950/0574-09
1.890,000
1.890,00
10/06/2013 MARCOS FERREIRA DOS SANTOS REPRESENTAÇÕES - ME
10.904.905/0001-40
ARMÁRIO PARA MATERIAL DE ESCRITÓRIO
3,00000
4.043,563
12.130,69
10/06/2013 MARCOS FERREIRA DOS SANTOS REPRESENTAÇÕES - ME
GAVETEIRO OFFICE 4 GV
3,00000
10.904.905/0001-40
447,160
1.341,48
10/06/2013 MARIA HELENA STABILE - ME
ARMAÇÃO PARA OCULOS DE GRAU
2,00000
05.086.771/0001-67
60,000
120,00
PARES DE LENTES OCULARES
2,00000
05.086.771/0001-67
45,000
90,00
10/06/2013 MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS LIMITADA.
EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL
90,00000
03.964.598/0001-27
1,150
103,50
FRASCO PARA DIETA ENTERAL 300ML
90,00000
03.964.598/0001-27
0,690
62,10
LUVA
12,00000
03.964.598/0001-27
6,500
78,00
MEDICAMENTO - URIPEN
45,00000
03.964.598/0001-27
1,650
74,25
SONDA ENTERAL N. 12
3,00000
03.964.598/0001-27
12,800
38,40
59754648/0001-04
Junho de 2013
Data
Produto
Página 30 de 30
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
53.972.014/0001-33
20,950
20,95
MEDICAMENTO - NUTREN JUNIOR
6,00000
53.972.014/0001-33
43,650
261,90
VITAMINA E 400 MG
1,00000
53.972.014/0001-33
12,500
12,50
10/06/2013 P B FER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
CIMENTO COMUM (Sc 50Kg)
150,00000
64.676.778/0001-06
24,400
3.660,00
ANEL
6,00000
69.330.264/0001-00
1,500
9,00
BIELA DO MOTOR
1,00000
69.330.264/0001-00
607,080
607,08
BOBINA IGNICAO
1,00000
69.330.264/0001-00
183,100
183,10
BOMBA
1,00000
69.330.264/0001-00
1.920,000
1.920,00
BOMBA DE OLEO MBB
1,00000
69.330.264/0001-00
670,320
670,32
CINTO DE SEGURANCA
285,00000
69.330.264/0001-00
13,000
3.705,00
CINTO SEGURANÇA 3 PONTAS
7,00000
69.330.264/0001-00
62,000
434,00
COMPRESSOR AR MBB 355
1,00000
69.330.264/0001-00
1.165,500
1.165,50
CUBO
1,00000
69.330.264/0001-00
470,000
470,00
ENGRENAGEM AUXILIAR DA 5º
1,00000
69.330.264/0001-00
250,000
250,00
ENGRENAGEM DA 5º
1,00000
69.330.264/0001-00
586,000
586,00
FAIXA REFLETIVA LADO ESQUERDO
150,00000
69.330.264/0001-00
3,500
525,00
FAIXA REFLETIVA LD
150,00000
69.330.264/0001-00
3,500
525,00
FILTRO AR
1,00000
69.330.264/0001-00
36,300
36,30
GARFO
1,00000
69.330.264/0001-00
350,000
350,00
59754648/0001-04
Junho de 2013
Data
Produto
Página 31 de 31
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
HOMOCINÉTICA
1,00000
69.330.264/0001-00
160,000
160,00
JUNTA
1,00000
69.330.264/0001-00
23,000
23,00
JUNTA CARTER MBB
1,00000
69.330.264/0001-00
12,220
12,22
MANGUEIRA PURIFICADOR
1,00000
69.330.264/0001-00
123,000
123,00
PARAFUSO
1,00000
69.330.264/0001-00
24,000
24,00
PISTÃO COM ANÉIS - 050
4,00000
69.330.264/0001-00
172,500
690,00
PORCA
1,00000
69.330.264/0001-00
67,000
67,00
PROTEÇÃO CORREIA DENTADA
1,00000
69.330.264/0001-00
18,900
18,90
PROTEÇÃO EXTERNA CORREIA DENTADA
1,00000
69.330.264/0001-00
18,900
18,90
RETENTOR DA BOMBA DE ÓLEO
1,00000
69.330.264/0001-00
19,700
19,70
TENSOR DA CORREIA DENTADA VW
1,00000
69.330.264/0001-00
69,200
69,20
TRAVA CINTO DE SEGURANÇA
7,00000
69.330.264/0001-00
30,000
210,00
TRIZETA
1,00000
69.330.264/0001-00
79,000
79,00
VENTOINHA RADIADOR GOL
1,00000
69.330.264/0001-00
239,300
239,30
10/06/2013 PATRICK COSTA LINDOLFO - ME
GÁS DE PETRÓLEO LIQUEFEITO - CARGA P13
9,00000
06.058.434/0001-29
41,333
372,00
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML NEUTRO
960,00000
67.421.040/0001-88
0,710
681,60
960,00000
67.421.040/0001-88
1,090
1.046,40
5,00000
04.244.405/0001-26
215,000
1.075,00
10/06/2013 RIOMÉDICA RIO PRETO LTDA - ME
MANOMETRO PARA CILINDRO DE O2
10/06/2013 ROMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA
59.918.136/0001-28
GRAXA LUBRIFICANTE COR VERMELHA A BASE DE SABÃO
4,00000
CALCIO (TAMBOR
1.065,000
170 KG)
4.260,00
59754648/0001-04
Junho de 2013
Data
Produto
Página 32 de 32
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
MEDICAMENTO - NUTREN ACTIVE - LATA DE 400 GRS 40,00000
08.031.271/0001-16
30,000
1.200,00
MEDICAMENTO - NUTRISON SOYA - LATA DE 800 GR 50,00000
08.031.271/0001-16
39,000
1.950,00
CARNE BOVINA FIGADO
2,00000
65.066.805/0003-45
5,290
10,58
CARNE BOVINA MUSCULO
2,00000
65.066.805/0003-45
7,890
15,78
CARNE BOVINA MUSCULO MOIDO
5,00000
65.066.805/0003-45
7,890
39,45
FILE PEITO DE FRANGO
7,00000
65.066.805/0003-45
8,350
58,45
GUARDANAPO PAPEL 20X20 C/100 UN
50,00000
65.066.805/0003-45
0,880
44,00
10/06/2013 T.P. DE ARAÚJO FERRAMENTAS-ME
BONÉ ÁRABE TAMANHO M
128,00000
14.967.515/0001-70
7,000
896,00
CARTUCHO PARA MASCARA CONTRA GASES
44,00000
14.967.515/0001-70
35,560
1.564,64
FILTRO PARA PARTICULAS TOXICAS
96,00000
14.967.515/0001-70
4,680
449,28
LUVA TRICOTADA PIGMENTADA
150,00000
14.967.515/0001-70
2,900
435,00
PERNEIRA
18,00000
14.967.515/0001-70
18,500
333,00
RESPIRADOR FACIAL INTEIRO SERIE 6800
2,00000
14.967.515/0001-70
795,000
1.590,00
ABOBORA PAULISTA VERDE (CX 20KG)
1,00000
05.938.499/0001-04
16,900
16,90
35,00000
05.938.499/0001-04
17,339
606,85
BANANA MAÇÃ GRUPO I CLASSE 9 (CX 20KG)
10,00000
05.938.499/0001-04
29,000
290,00
9,00000
05.938.499/0001-04
26,000
234,00
246,85000
05.938.499/0001-04
11,800
2.912,83
BANANA NANICA GRUPO I CLASSE 12 (CX 20 KG)
05.938.499/0001-04
CEBOLA AMARELA GLOBULAR - CLASSE 2A5 - TIPO COMERCIAL
6,00000 (SC 20KG 57,000
)
342,00
59754648/0001-04
Junho de 2013
Data
Produto
Página 33 de 33
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
CENOURA EXTRA AA (CX 20KG)
CHUCHU EXTRA AA (CX 22KG)
Valor Uni.
Total
4,00000
05.938.499/0001-04
64,000
256,00
1,00000
05.938.499/0001-04
13,000
13,00
05.938.499/0001-04
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, TIPO 1, ENRIQUECIDA C/
45,00000
FE + ÁCIDO FÓLICO1,690
- 1KG
76,05
MAÇÃ NACIONAL FUJI I 135 (CX 18KG)
28,00000
05.938.499/0001-04
34,900
977,20
MAMÃO FORMOSA A
60,00000
05.938.499/0001-04
1,290
77,40
1,00000
05.938.499/0001-04
2,400
2,40
11,00000
05.938.499/0001-04
57,000
627,00
1,00000
05.938.499/0001-04
86,000
86,00
PIMENTÃO VERDE EXTRA AA (CX C/ 20KG)
FONTE ATX 500 WATTS REAL
1,00000
08.142.940/0001-27
70,000
70,00
10/06/2013 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.
SERVIÇO - LOCAÇÃO DE CILINDRO PAT
16,00000
35.820.448/0094-35
49,140
786,24
11/06/2013 ANTENOR VILALVA JUNIOR - ME
SERVIÇO - LOCAÇÃO DE SOM COMPLETO
1,00000
14.325.564/0001-09
500,000
500,00
365,00000
00.128.791/0001-30
1,880
686,20
SOQUETE P/LÂMPADA FLUORESCENTE DE 40W C/PRESSÃO
30,00000
07.437.929/0001-21
1,680
50,40
11/06/2013 NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NITROGÊNIO LTDA - ME
NITROGENIO LIQ. P/BOTIJAO XC-20
20,00000
10.176.887/0001-27
6,000
120,00
11/06/2013 RICARDO CAPPI BATISTA- ME
SERVIÇO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
1,00000
12.570.942/0001-94
5.666,670
5.666,67
11/06/2013 RLZ INFORMATICA LTDA
SERVIÇO - LICENCIAMENTO/CESSÃO DE SOFTWARE
1,00000
65.596.744/0001-66
777,400
777,40
ABOBORA PAULISTA VERDE (CX 20KG)
1,00000
05.938.499/0001-04
16,900
16,90
5,00000
05.938.499/0001-04
31,000
155,00
9,00000
05.938.499/0001-04
27,000
243,00
59754648/0001-04
Junho de 2013
Data
Produto
Página 34 de 34
C.N.P.J.
Fornecedor
BATATA MONALISA EXTRA I (SC 50KG)
Quantidade
7,00000
Valor Uni.
Total
05.938.499/0001-04
93,000
651,00
05.938.499/0001-04
5,00000 (SC 20KG 54,000
)
270,00
5,00000
05.938.499/0001-04
39,000
195,00
14,00000
05.938.499/0001-04
37,000
518,00
MAMÃO FORMOSA A
80,00000
05.938.499/0001-04
1,690
135,20
PIMENTÃO VERDE EXTRA AA (CX C/ 20KG)
1,00000
05.938.499/0001-04
1,900
1,90
1,00000
05.938.499/0001-04
54,000
54,00
11/06/2013 VINICIUS BARRIONUEVO GARCIA GULLO - EPP
15.124.280/0001-17
ROÇAGEM MECÂNICA COM TRATOR AGRÍCOLA EQUIPADO
230.702,17000
COM ROÇADEIRA
0,098
22.684,944
11/06/2013 VINICIUS BUZO VILALVA EVENTOS
SERVIÇO - SONORIZAÇÃO/ILUM.PALCO/BANDA/EVENTOS
1,00000
CUL
07.281.712/0001-75
2.700,000
2.700,00
13/06/2013 DENTAL PAULO KANDA MAT.ODONTOLOG.LTDA.
APARELHO FOTOPOLIMERIZADA
2,00000
01.926.749/0001-27
359,000
718,00
14/06/2013 ARROZEIRA SANTA LÚCIA LTDA
CAMARA DE AR 1400 X 24
8,00000
48.347.777/0001-53
118,750
950,00
CAMARA DE AR 17,5 X 25
18,00000
48.347.777/0001-53
177,700
3.198,60
CAMARA DE AR 18.4 X 30
16,00000
48.347.777/0001-53
179,063
2.865,00
CAMARA DE AR 18.4 X 34
16,00000
48.347.777/0001-53
179,000
2.864,00
8,00000
48.347.777/0001-53
34,860
278,88
CAMARA DE AR 205/75 R-16
CAMARA DE AR 750 X 16 BICO AGRICOLA (BICO DE BORRACHA)
12,00000
48.347.777/0001-53
34,820
417,84
CAMARA DE AR 900x20
48.347.777/0001-53
57,961
8.810,00
152,00000
PNEU NOVO 17.5 X 25 PA GARREGADEIRA PREF-036,038,039,050
6,00000
48.347.777/0001-53
2.437,000
14.622,00
PNEU NOVO 18.4 X 30
48.347.777/0001-53
2.085,000
2.085,00
1,00000
59754648/0001-04
Junho de 2013
Data
Produto
Página 35 de 35
C.N.P.J.
Fornecedor
PNEU NOVO 18.4 X 34
Quantidade
Valor Uni.
Total
6,00000
48.347.777/0001-53
1.902,000
11.412,00
56,00000
48.347.777/0001-53
232,140
12.999,84
PNEU NOVO 195/50 R-15
8,00000
48.347.777/0001-53
228,750
1.830,00
PNEU NOVO 205/75 X 16 DIRECIONAL
20,00000
48.347.777/0001-53
369,500
7.390,00
PNEU NOVO 750 X 16 AGRICOLA
12,00000
48.347.777/0001-53
333,320
3.999,84
820,00000
00.128.791/0001-30
1,880
1.541,60
DISJUNTOR MONOPOLAR 15 A
2,00000
15.505.704/0013-27
8,500
17,00
2,00000
15.505.704/0013-27
8,500
17,00
6,00000
15.505.704/0013-27
8,500
51,00
DUCHA 220 V
6,00000
15.505.704/0013-27
38,000
228,00
FIO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 1 X 2,5 MM BRANCO
50,00000
15.505.704/0013-27
0,550
27,50
FIO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 1 X 4,0 MM AZUL 20,00000
15.505.704/0013-27
1,550
31,00
FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 300ML
60,00000
13.046.855/0001-03
0,620
37,20
OLEO DE GIRASOL
2,00000
13.046.855/0001-03
5,600
11,20
600,00000
13.046.855/0001-03
0,410
246,00
PNEU NOVO 185 R-14
SONDA PARA ASPIRAÇÃO Nº 06
14/06/2013 COLORPANDA COM. DE TINTAS E PAPELARIA LTDA ME
ROLO DE LÃ 23 CM ANTI GOTA ANTI RESPINGO C/SUPORTE
3,00000
PNEU NOVO 750 X 16 DIRECIONAL
04.990.679/0001-64
14,000
42,00
60,00000
13.171.120/0001-01
391,000
23.460,00
COTOVELO PVC LR 25MM X 1/2´ MARROM
14,00000
00.586.532/0001-52
2,500
35,00
COTOVELO PVC SOLDÁVEL 25MM X 90º MARROM
30,00000
00.586.532/0001-52
0,350
10,50
59754648/0001-04
Junho de 2013
Data
Produto
Página 36 de 36
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
ENGATE PLÁSTICO DE 1/2´ 30CM
6,00000
00.586.532/0001-52
3,100
18,60
LIXA FERRO 120
2,00000
00.586.532/0001-52
2,100
4,20
LUVA PVC LR 25MM X 3/4´ ROSCA LATÃO - AZUL
14,00000
00.586.532/0001-52
1,200
16,80
TUBO DE LIGAÇÃO
4,00000
00.586.532/0001-52
8,000
32,00
14/06/2013 DISKIMANIA LOJA DE CONVENIÊNCIA E COMÉRCIO LTDA-ME
GAS DE COZINHA
10,00000
11.589.712/0001-04
39,000
390,00
LEITE EM PÓ APTAMIL 400GR
1,00000
12.316.968/0001-00
45,980
45,98
NUTREN 1.0 - SABOR BAUNILHA - 400GR.
3,00000
12.316.968/0001-00
35,900
107,70
NUTREN 1.0 - SABOR CHOCOLATE - 400GR.
2,00000
12.316.968/0001-00
35,900
71,80
3,00000
12.316.968/0001-00
35,900
107,70
ESQUEMA MEDICAMENTOS
30,00000
53.968.327/0001-18
0,310
9,30
MEDICAMENTO - GLIFAGE XR 750GR
60,00000
53.968.327/0001-18
0,580
34,80
MEDICAMENTO - TARGIFOR C 1,5
1,00000
53.968.327/0001-18
37,500
37,50
MEDICAMENTO - VITERGAN MASTER
30,00000
53.968.327/0001-18
1,700
51,00
SALSICHA
180,00000
58.302.506/0001-35
3,840
691,20
NUTREN 1.0 SABOR BANANA - 400GR.
TONER COMPATIVEL 436A
1,00000
03.882.088/0001-00
100,000
100,00
14/06/2013 HOTEL URUBUPUNGA LTDA - ME
DIARIAS HOSPEDAGEM DUPLO
2,00000
53.970.984/0001-08
118,000
236,00
SERVIÇO - DIARIAS HOSPEDAGEM INDIVIDUAL
4,00000
53.970.984/0001-08
79,000
316,00
1,00000
53.970.984/0001-08
38,000
38,00
2,00000
50.557.446/0001-90
500,000
1.000,00
SERVIÇOS DIVERSOS DE QUARTO
14/06/2013 INDUSTRIA PIGARI LTDA EPP
SERVIÇO - LOCAÇÃO
59754648/0001-04
Junho de 2013
Data
Produto
Página 37 de 37
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
14/06/2013 J. A. DIAS RESTAURANTE LTDA - ME
MARMITEX (REFEIÇÃO)
Valor Uni.
Total
125,00000
04.557.107/0001-96
7,900
987,50
12,00000
01.881.728/0001-32
165,000
1.980,00
3,00000
59.729.822/0001-50
390,000
1.170,00
14/06/2013 JOSE CLEMENCIO SANCHES GARCIA-ME
BAIAS PARA ESTAÇÃO DE TRABALHO DE 1200X100X80MM
3,00000
59.729.822/0001-50
298,000
894,00
CADEIRA FIXA EM TECIDO
25,00000
59.729.822/0001-50
65,000
1.625,00
14/06/2013 JOSE ADAUTO VIEIRA & CIA LTDA.
ARMARIO 1600X750X400MM CRISTAL COM PORTAS
CADEIRA GIRATÓRIA
7,00000
59.729.822/0001-50
130,000
910,00
59.729.822/0001-50
CONJUNTO EM L: SENDO 01 MESA DE 0,92X615X740 C/ 2,00000
+1 MESA DE 1200X615X740
720,000 C/ 2 GAVETAS
1.440,00
C/CONE
GAVETEIRO 03 GAVETAS
4,00000
59.729.822/0001-50
310,000
1.240,00
LONGARINA SECRET COM 4 LUGARES EM TECIDO
3,00000
59.729.822/0001-50
260,000
780,00
MESA RETANGULAR 740X2000X940MM
1,00000
59.729.822/0001-50
398,000
398,00
MESAS DE 0,92 X 0,61 X 0,74 MM
6,00000
59.729.822/0001-50
130,000
780,00
PÉ DE CONEXÃO ESP P/ MÓVEIS
1,00000
59.729.822/0001-50
38,000
38,00
14/06/2013 LACAL E GUIMARÃES ME LTDA
GARRAFA TERMICA INOX 1 LITRO
1,00000
07.866.279/0001-30
69,990
69,99
14/06/2013 LACAL E GUIMARÃES ME LTDA
XICARAS COM PIRES
1,00000
07.866.279/0001-30
17,990
17,99
14/06/2013 LEONARDO ZANQUETI DE OLIVEIRA 30881288845
CARIMBO AUTOMATICO
2,00000
17.903.408/0001-76
25,000
50,00
14/06/2013 LEONARDO ZANQUETI DE OLIVEIRA 30881288845
CARIMBO DE MADEIRA
2,00000
17.903.408/0001-76
10,000
20,00
ÁGUA MINERAL 500 ML
BISCOITO SEQUILHO 400 GR
BOLACHA DE AGUA E SAL 400 GR
25,00000
53.963.443/0011-16
1,100
27,50
23,00000
53.963.443/0011-16
4,290
98,67
25,00000
53.963.443/0011-16
2,690
67,25
59754648/0001-04
Junho de 2013
Data
Produto
Página 38 de 38
C.N.P.J.
Fornecedor
BOLACHA WAFFER
Quantidade
Valor Uni.
Total
60,00000
53.963.443/0011-16
1,290
77,40
15,00000
53.963.443/0011-16
3,900
58,50
COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML P/ÁGUA (PCT 100UN)
3,00000
53.963.443/0011-16
4,790
14,37
FARINHA LACTEA (400g)
3,00000
53.963.443/0011-16
9,290
27,87
GUARDANAPO 18 X 19,50 CM C/100 UNID
2,00000
53.963.443/0011-16
0,990
1,98
2,00000
53.963.443/0011-16
2,990
5,98
2,00000
53.963.443/0011-16
1,170
2,34
2,00000
53.963.443/0011-16
2,730
5,46
3,00000
53.963.443/0011-16
3,650
10,95
2,00000
53.963.443/0011-16
2,350
4,70
1,00000
53.963.443/0011-16
3,650
3,65
2,00000
53.963.443/0011-16
0,990
1,98
HORTIFRUTÍCOLA - COUVE
1,00000
53.963.443/0011-16
4,770
4,77
3,00000
53.963.443/0011-16
0,850
2,55
2,00000
53.963.443/0011-16
7,200
14,40
2,00000
53.963.443/0011-16
6,750
13,50
1,00000
53.963.443/0011-16
1,650
1,65
1,00000
53.963.443/0011-16
5,990
5,99
COPO DESCARTAVEL 300 ML
INHAME
11º BRIX
53.963.443/0011-16
2,600
2,60
59754648/0001-04
Junho de 2013
Data
Produto
Página 39 de 39
C.N.P.J.
Fornecedor
NESQUIK MORANGO
Quantidade
Valor Uni.
Total
3,00000
53.963.443/0011-16
7,450
22,35
9,00000
53.963.443/0011-16
7,900
71,10
40,00000
53.963.443/0011-16
0,890
35,60
PAPEL TOALHA PICOTADO DE ROLO EMBALAGEM
3,00000
53.963.443/0011-16
2,690
8,07
PRESUNTO
5,40000
53.963.443/0011-16
12,900
69,66
QUEIJO MUSSARELA
5,40000
53.963.443/0011-16
15,493
83,66
REFRIGERANTE 02 LITROS
27,00000
53.963.443/0011-16
3,990
107,73
REFRIGERANTE 02 LITROS COCA COLA
5,00000
53.963.443/0011-16
3,900
19,50
REFRIGERANTE 02 LITROS GUARANÁ
5,00000
53.963.443/0011-16
3,790
18,95
ROSQUINHA DE COCO 500 GR
2,00000
53.963.443/0011-16
4,650
9,30
SALGADINHO FRITO
5,00000
53.963.443/0011-16
16,000
80,00
SUCO CONCENTRADO 1 LITRO
10,00000
53.963.443/0011-16
3,990
39,90
SUCO EM PÓ
200,00000
53.963.443/0011-16
0,790
158,00
14/06/2013 LUMA ROCHA MARGIOTTE & CIA LTDA EPP
BUCHA C/ PARAFUSOS S6
20,00000
13.788.267/0001-37
0,600
12,00
CANALETA TIPO X DE 3/4´
6,00000
13.788.267/0001-37
2,700
16,20
FITA ISOLANTE PLÁSTICA PVC, MED. 19MM X 20M
1,00000
13.788.267/0001-37
3,000
3,00
PLUG P/AR CONDICIONADO
2,00000
13.788.267/0001-37
4,500
9,00
ÁLCOOL HIDRATADO 92,8° COMUM - EMB 1LT
12.865.746/0001-47
3,000
300,00
PÃO FRANCES
PAPEL TOALHA
100,00000
12.865.746/0001-47
AMORTECEDOR DIANTEIRO ONIBUS M.BENS OF 1417/52
4,00000
ANO 2001 PREF-233,234,235,236,237
169,800
679,20
59754648/0001-04
Junho de 2013
Data
Produto
Página 40 de 40
C.N.P.J.
Fornecedor
BALDE PLÁSTICO 20 LT
Quantidade
Valor Uni.
Total
40,00000
12.865.746/0001-47
3,360
134,40
COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 200ML P/ÁGUA (PCT 100UN)
80,00000
12.865.746/0001-47
2,240
179,20
12.865.746/0001-47
LONA DE FREIO TRASEIRO STD C/ARREBITE ONIBUS M.BENS
10,00000OF 1417/52 221,500
ANO 2001 PREF-233,234,235,236
2.215,00
12.865.746/0001-47
MOLEJO DA SUSPENSÃO DIANTEIRO ONIBUS M.BENS OF
2,00000
1417/52 ANO 2001
1.270,000
PREF-233,234,235,236,237
2.540,00
12.865.746/0001-47
MOLEJO DA SUSPENSÃO TRASEIRO ONIBUS M.BENS OF
2,00000
1417/52 ANO 2001
1.760,000
PREF-233,234,235,236,237
3.520,00
12.865.746/0001-47
RETENTOR CUBO DIANTEIRO ONIBUS M.BENS OF 1417/52
8,00000
ANO 2001 PREF-233,234,235,236,237
16,750
134,00
12.865.746/0001-47
RETENTOR CUBO TRASEIRO ONIBUS M.BENS OF 1417/52
8,00000
ANO 2001 PREF-233,234,235,236,237
18,000
144,00
12.865.746/0001-47
ROLAMENTO EXTERNO CUBO TRASEIRO ONIBUS M.BENS
4,00000
OF 1417/52 ANO 74,500
2001 PREF-233,234,235,236,23
298,00
12.865.746/0001-47
ROLAMENTO INTERNO CUBO DIANTEIRO ONIBUS M.BENS
4,00000
OF 1417/52 ANO
195,750
2001 PREF-233,234,235,236,23
783,00
SABAO EM PO - EMBALAGEM 1KG
300,00000
12.865.746/0001-47
2,660
798,00
SACO DE LIXO 100 LT REFORÇADO(PACOTE C/100 UN)30,00000
12.865.746/0001-47
28,000
840,00
12.865.746/0001-47
17,234
1.464,90
85,00000
12.865.746/0001-47
VALVULA DISTRIBUIDORA DE AR COM FILTRO ONIBUS M.BENS
3,00000 OF 1417/52
1.072,600
ANO 2001 PREF-233,234,235,2
3.217,80
FAIXA 5 MT
3,00000
17.493.304/0001-30
75,000
225,00
PROTETOR SOLAR FPS 50
36,00000
03.964.598/0001-27
16,850
606,60
MEDICAMENTO - ACULAR LS COLÍRIO
1,00000
53.972.014/0001-33
37,600
37,60
MEDICAMENTO - CLORPROPAMIDA 250MG
120,00000
53.972.014/0001-33
0,260
31,20
MEDICAMENTO - COLIRIO CICLOPEGICO
10,00000
53.972.014/0001-33
7,050
70,50
MEDICAMENTO - DOLAMIN FLEX
1,00000
53.972.014/0001-33
33,150
33,15
59754648/0001-04
Junho de 2013
Data
Produto
Página 41 de 41
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
MEDICAMENTO - FORMULA MANIPULADO
4,00000
53.972.014/0001-33
3,130
12,52
60,00000
53.972.014/0001-33
0,490
29,40
MEDICAMENTO - MANIPULADO
30,00000
53.972.014/0001-33
0,280
8,40
MEDICAMENTO - OPTIVE
1,00000
53.972.014/0001-33
26,650
26,65
MEDICAMENTO - RISPERIDONA 3 MG
60,00000
53.972.014/0001-33
0,140
8,40
MEDICAMENTO - TOPIRAMATO 25MG
150,00000
53.972.014/0001-33
0,190
28,50
MEDICAMENTO - TRIANCIL
1,00000
53.972.014/0001-33
64,200
64,20
MEDICAMENTO DIACEREINA 50MG
30,00000
53.972.014/0001-33
0,620
18,60
MEDICAMENTO LEUCOGEN XAROPE
1,00000
53.972.014/0001-33
81,950
81,95
14/06/2013 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
ABAIXADOR DE LINGUA CX C/100
150,00000
52.202.744/0001-92
1,800
270,00
ALMOTOLIA PLÁSTICA (PINCETA)
35,00000
52.202.744/0001-92
0,700
24,50
ESPARADRAPO 10CM X 4,5
45,00000
52.202.744/0001-92
4,200
189,00
ESPATULA DE AYRES C/ 100
20,00000
52.202.744/0001-92
3,800
76,00
LÂMINA PARA MICROCOSPIA C/50 FOSCA
75,00000
52.202.744/0001-92
2,700
202,50
PVPI TOPICO 1 LT.
50,00000
52.202.744/0001-92
8,820
441,00
SERINGA 10 ML
200,00000
52.202.744/0001-92
27,100
5.420,00
SERINGA 3 ML
5.000,00000
52.202.744/0001-92
0,181
907,50
SERINGA 5 ML
130,00000
52.202.744/0001-92
21,100
2.743,00
SERINGA DESCARTÁVEL 1ML
8.080,00000
52.202.744/0001-92
2,856
23.080,00
59754648/0001-04
Junho de 2013
Data
Produto
Página 42 de 42
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
SONDA
300,00000
52.202.744/0001-92
1,300
390,00
TERMOMETRO C/ CABO
20,00000
52.202.744/0001-92
41,700
834,00
FILE DE PEIXE TILAPIA
330,00000
08.528.442/0001-17
21,200
6.996,00
14/06/2013 OLIVEIRA COM ACESS CIRURG MED HOSPIT ODONT LTDA ME
ESPECULO VAGINAL TAM P. NÃO ESTERIL
200,00000
07.788.770/0001-90
1,370
274,00
14/06/2013 OLIVEIRA COM ACESS CIRURG MED HOSPIT ODONT LTDA ME
ESPECULO VAGINAL TAMANHO M NÃO ESTERIL
300,00000
07.788.770/0001-90
1,770
531,00
14/06/2013 PITAGORAS RUIZ PEREIRA I.SOLTEIRA - ME.
BEXIGAS COLORIDAS
50,00000
04.133.305/0001-22
5,800
290,00
GARRAFA TERMICA 02 LITROS
10,00000
04.133.305/0001-22
85,600
856,00
14/06/2013 PROCORTE PROD SIDERURGICO LTDA
AÇO 1020 CHAPA 5/16 1600 X 200
2,00000
02.389.511/0001-72
86,000
172,00
2,00000
02.389.511/0001-72
35,000
70,00
14/06/2013 ROSSANA PASCOAL DE LOLLO FARMACIA-ME
MEDICAMENTO - MEIA ELÁSTICA
1,00000
02.037.294/0001-51
36,000
36,00
MEDICAMENTO - ORLISTAT 120 MG
120,00000
02.037.294/0001-51
1,400
168,00
MEDICAMENTO - SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5 G
30,00000
02.037.294/0001-51
0,710
21,30
MEDICAMENTO - SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5MG 30,00000
02.037.294/0001-51
0,710
21,30
MEDICAMENTO - VALPAKINE 200 MG
2,00000
02.037.294/0001-51
10,150
20,30
MEDICAMENTO AIRES 600MG
1,00000
02.037.294/0001-51
25,000
25,00
MEDICAMNETO CANABOL
3,00000
02.037.294/0001-51
10,950
32,85
TÊNIS ORTOPEDICO
1,00000
02.037.294/0001-51
180,000
180,00
14/06/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA.
CAFÉ TORRADO E MOÍDO
310,00000
02.183.748/0001-00
7,980
2.473,80
272,00000
02.183.748/0001-00
9,210
2.505,12
14/06/2013 PROCORTE PROD SIDERURGICO LTDA
AÇO 1020 CHAPA 5/16 640 X 200
59754648/0001-04
Junho de 2013
Data
Produto
Página 43 de 43
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
CHÁ MATE 200 GR
500,00000
02.183.748/0001-00
1,380
690,00
OLEO DIESEL
15.000,00000
02.044.526/0001-07
2,173
32.595,00
14/06/2013 T N FORTE - ME
11.183.970/0001-96
IMPRESSO - GRÁFICO PARA ACOMPANHAMENTO CRESCIMENTO
500,00000
MASCULINO
0,406
203,00
14/06/2013 TR COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP
COLA BRANCA 90G
10,00000
14.049.361/0001-37
4,000
40,00
ELASTICO PARA DINHEIRO 500G
1,00000
14.049.361/0001-37
6,000
6,00
GRAMPEADOR PARA 100 FLS
1,00000
14.049.361/0001-37
60,000
60,00
GRAMPEADOR PEQUENO DE MESA
5,00000
14.049.361/0001-37
19,000
95,00
GRAMPO 26/6 GALVANIZADO CX C/5000UN
5,00000
14.049.361/0001-37
2,000
10,00
GUILHOTINA P/PAPEL
1,00000
14.049.361/0001-37
245,000
245,00
PASTA L TRANSPARENTE
40,00000
14.049.361/0001-37
0,950
38,00
PASTA PARA ARQUIVO MORTO
100,00000
14.049.361/0001-37
1,490
149,00
PASTA SUSPENSA PLÁSTICA COM GRAMPO COMPLETA
100,00000
14.049.361/0001-37
1,450
145,00
REGISTRADOR A/Z LOMBADA LARGA
6,00000
14.049.361/0001-37
8,300
49,80
14/06/2013 TUBOTEC-COM.MANGUEIRAS BORRACHAS LTDA
MANGUEIRA DE SUCÇÃO
20,00000
96.653.381/0001-87
19,000
380,00
14/06/2013 TUBOTEC-COM.MANGUEIRAS BORRACHAS LTDA
MANGUEIRA ESPIRA FLEX 4''
3,00000
96.653.381/0001-87
42,000
126,00
CARNE BOVINA FIGADO
1,00000
05.938.499/0001-04
4,290
4,29
CARNE BOVINA MUSCULO MOIDO
1,00000
05.938.499/0001-04
9,850
9,85
50,00000
05.938.499/0001-04
0,900
45,00
05.938.499/0001-04
0,900
36,00
COADOR DE PANO PARA CAFÉ
59754648/0001-04
Junho de 2013
Data
Produto
Página 44 de 44
C.N.P.J.
Fornecedor
ESCOVA LAVATINA
Quantidade
Valor Uni.
Total
108,00000
05.938.499/0001-04
3,610
389,88
430,00000
05.938.499/0001-04
0,610
262,30
2,00000
05.938.499/0001-04
7,700
15,40
GARRAFA TERMICA (01 LITRO)
9,00000
05.938.499/0001-04
38,990
350,91
LEITE DE SOJA ORIGINAL ZERO AÇÚCAR ZERO LACTOSE
15,00000
05.938.499/0001-04
4,870
73,05
PANO DE PRATO ALVEJADO C/ ESTAMPA, EMBANHADO
175,00000
05.938.499/0001-04
1,570
274,75
ESPONJA DE LÃ DE AÇO EMBALAGEM C/08
PAPEL HD BRANCO 60 CM 12 KG
6,00000
05.938.499/0001-04
39,000
234,00
PAPEL TOALHA INTERFOLHA-FD C/1000FL 23X23CM 100,00000
05.938.499/0001-04
7,000
700,00
PRESUNTO
6,29000
05.938.499/0001-04
12,730
80,07
QUEIJO MUSSARELA
7,96000
05.938.499/0001-04
13,552
107,87
OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3
10,00000
35.820.448/0094-35
32,585
325,854
SERVIÇO - FRETE
1,00000
35.820.448/0094-35
97,900
97,90
AMORTECEDOR DIANTEIRO KOMBI
2,00000
03.750.612/0001-90
71,550
143,10
AMORTECEDOR TRASEIRO
2,00000
03.750.612/0001-90
53,600
107,20
BARRA
1,00000
03.750.612/0001-90
73,000
73,00
CABO FREIO MÃO KOMBI
2,00000
03.750.612/0001-90
12,000
24,00
CILINDRO FREIO
2,00000
03.750.612/0001-90
24,120
48,24
CILINDRO MESTRE
1,00000
03.750.612/0001-90
192,000
192,00
COIFA HOMOCINETICA KOMBI
4,00000
03.750.612/0001-90
6,800
27,20
59754648/0001-04
Junho de 2013
Data
Produto
Página 45 de 45
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
CORREIA DENTADA
1,00000
03.750.612/0001-90
30,000
30,00
DISCO DE FREIO
2,00000
03.750.612/0001-90
56,250
112,50
ELEMENTO FILTRO OLEO
1,00000
03.750.612/0001-90
10,000
10,00
EMBUCHAMENTO PINO CENTRAL KOMBI
1,00000
03.750.612/0001-90
30,000
30,00
FEIXE DE MOLA DIANTEIRA KOMBI
2,00000
03.750.612/0001-90
166,250
332,50
FLEXIVEL DO FREIO TRASEIRO
2,00000
03.750.612/0001-90
7,290
14,58
FLEXIVEL FREIO
2,00000
03.750.612/0001-90
6,970
13,94
HIDROVÁCUO KOMBI NOVO
1,00000
03.750.612/0001-90
92,080
92,08
LONA DE FREIO TRASEIRO STD COM REBITES
1,00000
03.750.612/0001-90
26,660
26,66
MOLA DE RETORNO DO PATIM
2,00000
03.750.612/0001-90
10,500
21,00
PASTILHA DE FREIO KOMBI
1,00000
03.750.612/0001-90
11,790
11,79
REPARO PINCA FREIO DIANT.
2,00000
03.750.612/0001-90
22,780
45,56
RETENTOR CUBO DIANTEIRO
2,00000
03.750.612/0001-90
19,430
38,86
RETENTOR DO COMANDO
1,00000
03.750.612/0001-90
12,000
12,00
ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO INTERNO - KOMBI
2,00000
03.750.612/0001-90
11,120
22,24
ROLAMENTO CUBO TRASEIRO EXTERNO
2,00000
03.750.612/0001-90
16,750
33,50
SENSOR DE PRESSAO DO OLEO
1,00000
03.750.612/0001-90
10,500
10,50
TAMBOR DE FREIO TRASEIRO - KOMBI
2,00000
03.750.612/0001-90
71,330
142,66
TENSOR DE CORREIA
1,00000
03.750.612/0001-90
66,000
66,00
59754648/0001-04
Junho de 2013
Data
Produto
Página 46 de 46
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
TRAVA PORCA MANGA FREIO
2,00000
CAMARA DE AR 1100 X 22
Valor Uni.
Total
03.750.612/0001-90
0,500
1,00
60,00000
48.347.777/0001-53
65,590
3.935,40
PNEU NOVO 185 R-14
32,00000
48.347.777/0001-53
209,500
6.704,00
PROTETOR RADIAL ARO 20
13,00000
48.347.777/0001-53
19,231
250,00
800,00000
00.128.791/0001-30
1,880
1.504,00
1,00000
13.171.120/0001-01
53.000,000
53.000,00
CADEADO 20MM
2,00000
00.586.532/0001-52
10,000
20,00
CADEADO 40MM
4,00000
00.586.532/0001-52
17,000
68,00
REATOR BIVOLT P/2 LÂMPADAS FLUORESCENTE 40W35,00000
00.586.532/0001-52
17,800
623,00
REATOR ELETRÔNICO 1 X 40W BIVOLT
5,00000
00.586.532/0001-52
12,800
64,00
BOMBA PARA ESGOTO REAUTOESCORVANTE
540,00000
03.237.583/0026-15
3,000
1.620,00
MEDICAMENTO - AVAMYS
2,00000
12.316.968/0001-00
34,570
69,14
MEDICAMENTO - FOSTAIR AEROSOL
1,00000
12.316.968/0001-00
106,720
106,72
MEDICAMENTO - PASALIX
1,00000
12.316.968/0001-00
24,930
24,93
1,00000
12.316.968/0001-00
34,910
34,91
FIO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 1 X 4,0 MM PRETO 80,00000
08.487.335/0001-98
2,030
162,40
7,00000
08.487.335/0001-98
11,300
79,10
3,00000
08.487.335/0001-98
18,000
54,00
SOQUETE PORCELANA REDUCAO E-40 P/27
7,00000
08.487.335/0001-98
4,960
34,72
ZIRVIT KIDS
59754648/0001-04
Junho de 2013
Data
Produto
Página 47 de 47
C.N.P.J.
Fornecedor
BUCHA PVC REDUÇÃO ROSCA 3/4´ X 1/2´
Quantidade
Valor Uni.
Total
8,00000
07.437.929/0001-21
0,400
3,20
6,00000
07.437.929/0001-21
1,570
9,42
TUBO DE LIGAÇÃO
4,00000
07.437.929/0001-21
4,900
19,60
17/06/2013 IOSHIKAZU TAKASU
CANETA AZUL BIC
4,00000
65.864.340/0001-06
37,500
150,00
230,00000
10.515.277/0001-00
8,950
2.058,50
80,00000
10.515.277/0001-00
7,800
624,00
17/06/2013 JBS S/A
341,00000
02.916.265/0011-31
8,800
3.000,80
17/06/2013 JBS S/A
350,00000
02.916.265/0011-31
9,800
3.430,00
ENGATE FLEXÍVEL 30CM
53.963.443/0011-16
5,00000 (SC 20KG 59,000
)
295,00
SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML
180,00000
53.963.443/0011-16
3,490
628,20
CINTO DE SEGURANÇA PARA ALTURA TIPO PARA-QUEDISTA
2,00000
12.865.746/0001-47
31,350
62,70
OCULOS DE SEGURANÇA ESCURO
144,00000
12.865.746/0001-47
3,300
475,20
80,00000
12.865.746/0001-47
3,240
259,20
BANNER 1,50 X 1,00
1,00000
17.493.304/0001-30
60,000
60,00
FAIXA 5 MT
2,00000
17.493.304/0001-30
75,000
150,00
17/06/2013 MARINALVA DA SILVA LIMA - ME
FERRO CA-25 VERGALHÃO LISO 3/8´ X 6000MM
10,00000
04.162.212/0001-26
15,000
150,00
FERRO TIPO CANTONEIRA 3/4´ X 1/8´ X 6000MM
3,00000
04.162.212/0001-26
20,000
60,00
1,00000
04.162.212/0001-26
23,000
23,00
POLPA DE ACEROLA
200,00000
11.052.403/0001-09
5,700
1.140,00
OCULOS DE SEGURANÇA TRANSPARENTE
FERRO TIPO CHATO 1´x3/16´
59754648/0001-04
Junho de 2013
Data
Produto
Página 48 de 48
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
POLPA DE GOIABA
300,00000
11.052.403/0001-09
5,400
1.620,00
POLPA DE MARACUJA
100,00000
11.052.403/0001-09
7,700
770,00
POLPA DE MORANGO
100,00000
11.052.403/0001-09
7,700
770,00
FARINHA DE TRIGO 1 KG
700,00000
02.183.748/0001-00
1,250
875,00
LINGUIÇA CALABRESA
60,00000
02.183.748/0001-00
7,250
435,00
LINGUIÇA TOSCANA
150,00000
02.183.748/0001-00
6,900
1.035,00
ÓLEO DE SOJA (CX C/ 20 X 900ML)
40,00000
02.183.748/0001-00
58,600
2.344,00
GASOLINA COMUM
5.000,00000
17/06/2013 TAKAHASHI PESCA E NAUTICA LTDA - ME.
LONA PLÁSTICA
100,00000
02.044.526/0001-07
2,550
12.750,00
02.583.427/0001-95
11,900
1.190,00
90,00000
05.938.499/0001-04
5,600
504,00
576,00000
05.938.499/0001-04
7,830
4.510,08
9,00000
05.938.499/0001-04
26,400
237,60
7,00000
05.938.499/0001-04
108,000
756,00
BETERRABA SEM FOLHA EXTRA AA (CX 16 KG)
1,00000
05.938.499/0001-04
43,200
43,20
393,00000
05.938.499/0001-04
11,800
4.637,40
5,00000
05.938.499/0001-04
36,000
180,00
FEIJÃO CARIOCA TIPO 1
660,00000
05.938.499/0001-04
5,300
3.498,00
72,00000
05.938.499/0001-04
3,020
217,44
22,00000
05.938.499/0001-04
0,980
21,56
ARROZ (5 kg)
HORTIFRUTÍCOLA - AÇAFRÃO
59754648/0001-04
Junho de 2013
Data
Produto
Página 49 de 49
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
14,00000
Valor Uni.
Total
05.938.499/0001-04
36,720
514,08
05.938.499/0001-04
11º BRIX (CX 13KG)28,080
252,72
OVOS (CAIXA COM 30 DUZIAS)
5,00000
05.938.499/0001-04
64,800
324,00
PRESUNTO
25,79000
05.938.499/0001-04
12,740
328,565
QUEIJO MUSSARELA
24,23000
05.938.499/0001-04
13,560
328,559
7,00000
05.938.499/0001-04
48,000
336,00
BOMBA DE OLEO
1,00000
03.750.612/0001-90
112,000
112,00
CABO VELA
1,00000
03.750.612/0001-90
98,000
98,00
ENCOSTO LATERAL STD
1,00000
03.750.612/0001-90
21,000
21,00
FAROL LADO DIREITO
1,00000
03.750.612/0001-90
193,000
193,00
FILTRO AR
1,00000
03.750.612/0001-90
14,500
14,50
FILTRO COMBUSTÍVEL
1,00000
03.750.612/0001-90
14,500
14,50
FILTRO LUBRIFICANTE
1,00000
03.750.612/0001-90
11,880
11,88
GRADE PARACHOQUE DIANTEIRO GOL
1,00000
03.750.612/0001-90
138,000
138,00
PARACHOQUE DIANTEIRO
1,00000
03.750.612/0001-90
222,400
222,40
RETENTOR DO COMANDO
1,00000
03.750.612/0001-90
12,800
12,80
RETENTOR MANCAL
1,00000
03.750.612/0001-90
139,650
139,65
RETENTOR VALVULAS
8,00000
03.750.612/0001-90
12,800
102,40
SENSOR DE PRESSAO DO OLEO
1,00000
03.750.612/0001-90
15,300
15,30
59754648/0001-04
Junho de 2013
Data
Produto
Página 50 de 50
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
TUBO DÁGUA
1,00000
03.750.612/0001-90
8,600
8,60
1.865,00000
00.128.791/0001-30
1,880
3.506,20
19/06/2013 CAI CAU - IND. E COM. DE CONFEC. LTDA - ME
AGASALHOS (BLUSAS, CALCAS)
108,00000
01.826.141/0001-20
55,000
5.940,00
19/06/2013 CHURRASCARIA ISAGRILL LTDA. ME
SERVIÇO - REFEIÇÃO
7,00000
07.597.939/0001-24
15,000
105,00
LIDOCAINA 2% 20ML
200,00000
67.729.178/0004-91
2,290
458,00
MEDICAMENTO - BROMETO DE IPRATROPIO 20ML 300,00000
67.729.178/0004-91
0,550
165,00
MEDICAMENTO - CLORIDRATO DE FLUNARIZINA 10 4.000,00000
MG
67.729.178/0004-91
0,050
200,00
13.171.120/0001-01
CATRACA DE FREIO DIANTEIRO ONIBUS O400 RSE PREFIXO
4,00000
183,185,187,188
144,000
576,00
13.171.120/0001-01
CATRACA DE FREIO TRASEIRO ONIBUS O400 RSE PREFIXO
4,00000
183,185,187,188
144,000
576,00
13.171.120/0001-01
PARABRISA DIANTEIRO ONIBUS VW 15190 ANO 2008 PREFIXO
2,00000270,272 1.090,000
2.180,00
13.171.120/0001-01
PARAFUSO FIXAÇÃO ALGEMAS FEIXE MOLAS ONIBUS M.BENS
2,00000 LO 814/42-529,500
ANO 2011 PREFIXO59,00
239,240
13.171.120/0001-01
PARAFUSO INFERIOR AMORTECEDOR DIANTEIRO ONIBUS
2,00000
M.BENS LO 814/42-5
38,000
ANO 2011 PREFIXO
76,00 239,2
13.171.120/0001-01
TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO PARA ONIBUS O400 RSE4,00000
PREFIXO-183,185,187,188
397,000
1.588,00
13.171.120/0001-01
TAMBOR DE FREIO TRASEIRO PARA ONIBUS O400 RSE4,00000
PREFIXO 183,185,187,188
344,500
1.378,00
13.171.120/0001-01
VOLANTE DE DIREÇÃO CHAVEADO ONIBUS M.BENS O400
1,00000
PL ELBUSS W 340
780,000
ANO 1996 PREF.183
780,00
19/06/2013 CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA
LANCETAS DE INOX C/100
400,00000
10,00000
46.962.122/0003-21
4,490
1.796,00
11.589.712/0001-04
39,000
390,00
74.416.983/0001-88
CARTUCHO DE TONER PARA COPIADORA MULTIFUNCIONAL
10,00000
KONICA MODELO
250,000
B-20
2.500,00
TONER RICOH AFICIO 1500 ORIGINAL
6,00000
74.416.983/0001-88
120,000
720,00
59754648/0001-04
Junho de 2013
Data
Produto
Página 51 de 51
C.N.P.J.
Fornecedor
CANALETA TIPO X DE 3/4´
Quantidade
Valor Uni.
Total
5,00000
07.437.929/0001-21
2,700
13,50
100,00000
07.437.929/0001-21
1,260
126,00
1,00000
07.437.929/0001-21
4,170
4,17
30,00000
07.437.929/0001-21
0,100
3,00
TOMADA SISTEMA X 2P+T - COMPLETA TOMADA + CAIXA
4,00000
07.437.929/0001-21
4,230
16,92
FIO FLEXIVEL DE COBRE ISOLADO 1 X 2,5 MM
INTERRUPTOR C/ 2 TECLAS TIPO X (SOBREPOR)
PARAFUSO FENDA ROSCA TOTAL 3,5 X 30 MM
CARTUCHO HP C 9351 AB (22)
1,00000
03.882.088/0001-00
43,900
43,90
CARTUCHO HP C9351 BB (21)
1,00000
03.882.088/0001-00
49,900
49,90
TONER COMPATIVEL 505
8,00000
03.882.088/0001-00
90,000
720,00
TONER COMPATIVEL 530
8,00000
03.882.088/0001-00
150,000
1.200,00
19/06/2013 GUILHERME RODRIGUES FERREIRA ME
LUVA DE NITRILON, MAXGRIP, ANTI-CORTE-DERRAPANTE
600,00000
17.450.497/0001-42
8,450
5.070,00
LUVA EM LATEX NATURAL AMARELA TAMANHO G
390,00000
17.450.497/0001-42
2,330
908,70
LUVA EM LATEX NATURAL AMARELA TAMANHO M 100,00000
17.450.497/0001-42
2,500
250,00
LUVA LÁTEX PALMA LISA ANATÔMICA TALCADA GG 550,00000
17.450.497/0001-42
2,500
1.375,00
LUVA PVC C/ PALMA ÁSPERA E CANO LONGO TAM. G100,00000
17.450.497/0001-42
10,360
1.036,00
19/06/2013 HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMP. E EXP. LTDA
CUBETA PARA MEDIDOR DE CLORO
1,00000
07.175.849/0001-45
79,000
79,00
19/06/2013 HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMP. E EXP. LTDA
TAMPA PARA CUBETA HI957XX
1,00000
07.175.849/0001-45
43,000
43,00
19/06/2013 ISALAB - LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICA LTDA.
EXAME - HEMOGRAMA
1,00000
10.977.322/0001-49
7,500
7,50
EXAME - PARASITOLOGICO DE VEZES
1,00000
10.977.322/0001-49
3,300
3,30
EXAME - URINA I
1,00000
10.977.322/0001-49
5,000
5,00
59754648/0001-04
Junho de 2013
Data
Produto
Página 52 de 52
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
EXAME - VDRL
1,00000
10.977.322/0001-49
5,000
5,00
2,00000
53.963.443/0011-16
2,990
5,98
3,00000
53.963.443/0011-16
1,170
3,51
4,00000
53.963.443/0011-16
2,730
10,92
HORTIFRUTÍCOLA - BANANA PRATA
1,00000
53.963.443/0011-16
3,150
3,15
4,00000
53.963.443/0011-16
3,650
14,60
1,00000
53.963.443/0011-16
3,650
3,65
2,00000
53.963.443/0011-16
2,350
4,70
2,00000
53.963.443/0011-16
0,990
1,98
1,00000
53.963.443/0011-16
3,650
3,65
7,00000
53.963.443/0011-16
0,850
5,95
1,00000
53.963.443/0011-16
1,750
1,75
3,00000
53.963.443/0011-16
6,700
20,10
4,00000
53.963.443/0011-16
7,200
28,80
3,00000
53.963.443/0011-16
6,750
20,25
5,00000
53.963.443/0011-16
5,900
29,50
2,00000
53.963.443/0011-16
1,650
3,30
11º BRIX
53.963.443/0011-16
2,600
5,20
53.963.443/0011-16
4,490
4,49
1,00000
59754648/0001-04
Junho de 2013
Data
Produto
Página 53 de 53
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
96.184.858/0001-22
1,990
79,60
ESCOVA PARA LAVAR ROUPA
20,00000
96.184.858/0001-22
1,270
25,40
20,00000
96.184.858/0001-22
13,050
261,00
19/06/2013 LUCIMAR MOREIRA PEREIRA-ME
MADEIRA - TABUA DE PINOS 2,5X30X3,0
10,00000
08.907.924/0001-88
19,000
190,00
CAIXA DE DESCARGA
8,00000
13.788.267/0001-37
15,000
120,00
FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M (TEFLON)
4,00000
13.788.267/0001-37
7,500
30,00
LÂMINA DE SERRA MANUAL 300MM BS1224
2,00000
13.788.267/0001-37
3,000
6,00
REGISTRO PRESSÃO 3/4´ C-50
14,00000
13.788.267/0001-37
13,500
189,00
TE PVC 25MM (MARROM/SOLD)
14,00000
13.788.267/0001-37
0,900
12,60
TORNEIRA CROMADA LONGA DE 1/2´ - METAL
5,00000
13.788.267/0001-37
24,500
122,50
19/06/2013 MADEIREIRA PARAÍSO DE ILHA SOLTEIRA LTDA-ME
FORRO PVC - 20 CM X 4 MT
14,00000
03.822.472/0001-18
10,320
144,48
FORRO PVC - 20 CM X 4,5 MT
14,00000
03.822.472/0001-18
11,610
162,54
MADEIRA - TABUA DE CEDRILHO 2,5 X 30 X 4 MT
6,00000
03.822.472/0001-18
56,000
336,00
MADEIRA - TABUA DE CEDRILHO 2,5 X 30 X 4,5M
6,00000
03.822.472/0001-18
63,000
378,00
MEIA CANALETA PVC COM 6 METROS
6,00000
03.822.472/0001-18
12,000
72,00
PREGO 12 x 12
1,00000
03.822.472/0001-18
10,000
10,00
PREGO 17 x 21
3,00000
03.822.472/0001-18
8,000
24,00
80,00000
74.545.732/0001-01
0,885
70,776
20,00000
74.545.732/0001-01
1,190
23,80
SAPONACEO EM PO PINHO 300G
59754648/0001-04
Junho de 2013
Data
Produto
Página 54 de 54
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
19/06/2013 NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA
ÔNIBUS ESCOLAR
Valor Uni.
Total
2,00000
14.346.930/0001-06
165.000,000
330.000,00
2,00000
00.556.937/0001-48
20,000
40,00
19/06/2013 ROBERTO JUSTO & CIA LTDA - ME
ALICATE UNIVERSAL
2,00000
00.556.937/0001-48
20,000
40,00
ENXADA DUAS CARAS 243 X 230 (LARGA) COM CABO
2,00000
00.556.937/0001-48
30,000
60,00
ENXADAO COM CABO
2,00000
00.556.937/0001-48
18,000
36,00
FOICE COM CABO
2,00000
00.556.937/0001-48
18,000
36,00
MACHADO COM CABO
1,00000
00.556.937/0001-48
40,000
40,00
MARTELO BELOTA (UNHA)
2,00000
00.556.937/0001-48
37,500
75,00
PA QUADRADA COM CABO
2,00000
00.556.937/0001-48
20,000
40,00
PA TIPO CONCHA 300 X 250 COM CABO
2,00000
00.556.937/0001-48
20,000
40,00
VANGA COM CABO
2,00000
00.556.937/0001-48
22,000
44,00
19/06/2013 SOFOLHA INFORMATICA LTDA.
SERVIÇO - LOCAÇÃO EMPRESA DE SOFTWARE
1,00000
01.055.651/0001-41
600,000
600,00
6,00000
05.938.499/0001-04
2,990
17,94
6,00000
05.938.499/0001-04
1,440
8,64
7,00000
05.938.499/0001-04
1,560
10,92
12,00000
05.938.499/0001-04
2,040
24,48
HORTIFRUTÍCOLA - BETERRABA
2,00000
05.938.499/0001-04
2,160
4,32
4,00000
05.938.499/0001-04
2,700
10,80
1,00000
05.938.499/0001-04
1,800
1,80
ALICATE TORQUES (TURQUESA)
59754648/0001-04
Junho de 2013
Data
Produto
Página 55 de 55
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
6,00000
05.938.499/0001-04
1,800
10,80
2,00000
05.938.499/0001-04
1,800
3,60
6,00000
05.938.499/0001-04
1,080
6,48
1,00000
05.938.499/0001-04
1,800
1,80
1,00000
05.938.499/0001-04
3,600
3,60
11,00000
05.938.499/0001-04
0,360
3,96
2,00000
05.938.499/0001-04
1,290
2,58
3,00000
05.938.499/0001-04
6,190
18,57
7,00000
05.938.499/0001-04
4,800
33,60
7,00000
05.938.499/0001-04
6,240
43,68
5,00000
05.938.499/0001-04
5,300
26,50
4,00000
05.938.499/0001-04
4,800
19,20
INHAME
1,00000
05.938.499/0001-04
4,090
4,09
11º BRIX
05.938.499/0001-04
2,160
6,48
4,00000
05.938.499/0001-04
7,200
28,80
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL. G.
2,00000
35.820.448/0094-35
71,281
142,562
OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3
10,00000
35.820.448/0094-35
32,585
325,85
SERVIÇO - FRETE
1,00000
35.820.448/0094-35
117,900
117,90
SERVIÇO - LOCAÇÃO CILINDRO PAT
24,00000
35.820.448/0094-35
49,140
1.179,36
59754648/0001-04
Junho de 2013
Data
Produto
Página 56 de 56
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
SERVIÇO - LOCAÇÃO DE CILINDRO PAT
13,00000
35.820.448/0094-35
49,140
638,82
SERVIÇO - LOCAÇÃO DE CILINDRO Q PAT
2,00000
35.820.448/0094-35
49,140
98,28
20/06/2013 AUTO TORNO ILHA SOLTEIRA LTDA ME
BICOS PARA PNEUS
4,00000
04.909.640/0001-70
5,750
23,00
BRAÇADEIRA ESCAPAMENTO
1,00000
04.909.640/0001-70
8,000
8,00
ESCAPAMENTO
1,00000
04.909.640/0001-70
132,000
132,00
PNEU NOVO 175/70 X 14
4,00000
04.909.640/0001-70
201,000
804,00
SERVIÇO - ALINHAMENTO
1,00000
04.909.640/0001-70
30,000
30,00
SERVIÇO - BALANCEAMENTO
1,00000
04.909.640/0001-70
30,000
30,00
20/06/2013 JOSE ADAUTO VIEIRA & CIA LTDA.
ÁGUA MINERAL 500 ML
48,00000
01.881.728/0001-32
0,625
30,00
20/06/2013 MATOS & PREMOLLI LTDA
COPIADORA COLORIDA DE ALTA RESOLUÇÃO
1,00000
03.570.689/0001-88
7.750,000
7.750,00
SONDA PARA ASPIRAÇÃO Nº08
600,00000
53.972.014/0001-33
0,600
360,00
KIT EMBREAGEM COMPLETO F-12000
1,00000
69.330.264/0001-00
755,000
755,00
MOLA MESTRE DIANTEIRA FORD
1,00000
69.330.264/0001-00
225,000
225,00
PINO DE CENTRO
1,00000
69.330.264/0001-00
6,000
6,00
SACO DE LIXO 200 LITROS COM 100 UNIDADES
2,00000
04.133.305/0001-22
68,000
136,00
20/06/2013 SEIGO INFORMATICA LTDA - ME
CARTUCHO DE TONER COLORIDO RICOH
4,00000
01.126.541/0001-23
612,500
2.450,00
20/06/2013 V. J. DIAS SUPERMERCADOS
SACO DE LIXO 100 LITROS COM 100 UNIDADES
2,00000
05.938.499/0002-87
49,000
98,00
2,00000
05.938.499/0002-87
45,000
90,00
48,00000
05.938.499/0001-04
4,450
213,60
20/06/2013 V. J. DIAS SUPERMERCADOS
REFRIGERANTE 2 LITROS
59754648/0001-04
Junho de 2013
Data
Produto
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C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/06/2013 AGRO BACK COMÉRCIO DE ARTIGOS P/ ANIMAIS LTDA - ME
ENXADA DUAS CARAS 243 X 230 (LARGA) COM CABO 20,00000
10.326.480/0001-39
26,500
530,00
21/06/2013 AGRO BACK COMÉRCIO DE ARTIGOS P/ ANIMAIS LTDA - ME
FORCADO RETO 04 DENTES
16,00000
10.326.480/0001-39
18,000
288,00
21/06/2013 CAPEZIO DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA- ME
69.241.297/0001-83
SAPATO DE DANÇA FEMININO
9,00000
70,100
630,90
21/06/2013 CAPEZIO DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA- ME
69.241.297/0001-83
SAPATO DE DANÇA MASCULINO
5,00000
63,700
318,50
21/06/2013 CITIMAT IMPERMEABILIZANTES LTDA
52.062.205/0001-03
IMPERMEABILIZANTE À BASE DE ELASTÔMEROS DE SBS
10,00000
EM SOLUÇÃO 320,000
3.200,00
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA
1,00000
– MJTC01
SERVIÇO - RECARGA DE TONNER
2,00000
MEDICAMENTO - SINGULAIR 4MG
74.416.983/0001-88
3.200,000
3.200,00
03.882.088/0001-00
70,000
140,00
60,00000
96.367.560/0001-58
1,520
91,20
20,00000
01.750.735/0001-03
26,900
538,00
21/06/2013 JURANDIR DE SOUZA AUTO ELETRICO - ME
BATERIA 150A
3,00000
11.886.931/0001-55
420,000
1.260,00
BATERIA 160 A
1,00000
11.886.931/0001-55
420,000
420,00
MOTOR LIMPADOR PARABRISA
1,00000
11.886.931/0001-55
180,000
180,00
PALHETA (PAR-JOGO)
1,00000
11.886.931/0001-55
22,000
22,00
6,00000
11.886.931/0001-55
6,000
36,00
PISO CERAMICO 30x30
18,00000
13.788.267/0001-37
8,900
160,20
REJUNTE PARA PISO CERAMICO
6,00000
13.788.267/0001-37
2,600
15,60
21/06/2013 JOSIPI PROD. AGROPECUARIO LTDA ME
GARRAFA TERMICA (5 LITROS)
MAQUINA FOTOGRAFICA
21/06/2013 MARTA MARIM BANDECA ÓTICA - ME
ARMAÇÃO DE ÓCULOS
2,00000
47.960.950/0574-09
1.390,000
2.780,00
2,00000
07.214.706/0001-03
60,000
120,00
1,00000
07.214.706/0001-03
20,000
20,00
59754648/0001-04
Junho de 2013
Data
Produto
Página 58 de 58
C.N.P.J.
Fornecedor
SERVIÇO - CONFECÇÃO DE LENTES OCULARES
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
07.214.706/0001-03
55,000
55,00
ALGODÃO HIDRÓFILO 500 GRS
20,00000
52.202.744/0001-92
7,080
141,60
POVEDINE 2% - FRASCO DE 01 LITRO
2,00000
52.202.744/0001-92
8,280
16,56
21/06/2013 SEIGO INFORMATICA LTDA - ME
CARTUCHO ORIGINAL CC364A
6,00000
01.126.541/0001-23
685,000
4.110,00
GASOLINA COMUM
5.000,00000
02.044.526/0001-07
2,550
12.750,00
OLEO DIESEL
15.000,00000
02.044.526/0001-07
2,173
32.595,00
21/06/2013 T N FORTE - ME
SERVIÇO - IMPRESSÃO PANFLETOS
16.000,00000
11.183.970/0001-96
0,029
465,60
90,00000
05.938.499/0001-04
45,550
4.099,50
PAPEL TOALHA INTERFOLHA-FD C/1000FL 23X23CM 100,00000
05.938.499/0001-04
7,000
700,00
440,00000
00.128.791/0001-30
1,880
827,20
ESTOPA BRANCA (PCT 01 KG)
10,00000
15.505.704/0013-27
5,000
50,00
TINTA EPOXI BRANCO BASE D'ÁGUA PREMIUM 3,6LT 7,00000
15.505.704/0013-27
130,000
910,00
CESTA BASICA
24/06/2013 COMERCIAL VALFLEX FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
02.752.999/0001-50
CAVALETE ESPECIAL 12 TON. COM ALAVANCA ALT. MIN.
6,00000
495MM MAX. 745MM
157,000
942,00
MACACO HIDRAULICO GARRAFA 20 TONELADA - MOD. CJ20700
4,00000
02.752.999/0001-50
123,000
492,00
MORSA OU TORNO DE BANCADA NR08
1,00000
02.752.999/0001-50
220,000
220,00
SOQUETE ESTRIADO ENC 1/2 - 08 A 32 C/ 24 PCS
1,00000
02.752.999/0001-50
285,000
285,00
SOQUETE TORX ENC 1/2 T20 A T60 LONGO C/09 OCS 1,00000
02.752.999/0001-50
154,000
154,00
SOQUETE TORX FEMEA ENC 3/8-1/2 E4 E20 CABO T C/12
1,00000
PCS
02.752.999/0001-50
62,000
62,00
2,00000
11.589.712/0001-04
39,000
78,00
59754648/0001-04
Junho de 2013
Data
Produto
Página 59 de 59
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
ACHOCOLATADO EM PÓ 400G
Valor Uni.
Total
96,00000
58.302.506/0001-35
2,950
283,20
200,00000
58.302.506/0001-35
11,680
2.336,00
COCO RALADO (24 UN X 100G)
2,00000
58.302.506/0001-35
31,500
63,00
FERMENTO BIOLÓGICO (CAIXA C/25 KG)
1,00000
58.302.506/0001-35
154,000
154,00
FERMENTO EM PÓ QUIMICO CX C/48 LATAS C/ 250 G
1,00000
58.302.506/0001-35
111,000
111,00
MACARRÃO ARGOLINHA COM OVOS (FD C/ 20 X 500GR)2,00000
58.302.506/0001-35
23,710
47,42
MACARRÃO AVE MARIA COM OVOS (FD C/ 20 X 500GR) 2,00000
58.302.506/0001-35
23,770
47,54
MACARRÃO CONCHINHA (20 X 500GR)
2,00000
58.302.506/0001-35
23,760
47,52
MACARRÃO ESPAGUETE COM OVOS (FD C/ 20 X 500GR)2,00000
58.302.506/0001-35
23,770
47,54
MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS (FD C/ 20 X 500GR) 2,00000
58.302.506/0001-35
23,780
47,56
PEIXE - CAÇÃO EM CUBOS
400,00000
58.302.506/0001-35
12,950
5.180,00
SAL REFINADO IODADO ( 30 PCT DE 1 KG )
4,00000
58.302.506/0001-35
18,540
74,16
100,00000
10.515.277/0001-00
8,950
895,00
400,00000
10.515.277/0001-00
7,800
3.120,00
1,00000
96.367.560/0001-58
420,000
420,00
PISO CERAMICO PEI-05
17,18000
13.788.267/0001-37
9,900
170,082
24/06/2013 LUMAR COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA
MEDICAMENTO - HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO
146,00000
49.228.695/0001-52
2,250
328,50
MEDICAMENTO - NOVORAPID CX/5 FLEX PEN 3ML
2,00000
49.228.695/0001-52
152,000
304,00
OLEO MINERAL 100 ML
400,00000
49.228.695/0001-52
1,330
532,00
MEDICAMENTO- LISDEXANFETAMINA 30MG
59754648/0001-04
Junho de 2013
Data
Produto
Página 60 de 60
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
SORISMA 50 ML
1.000,00000
PNEU NOVO 900 X 20 BORRACHUDO
Valor Uni.
Total
49.228.695/0001-52
2,900
2.900,00
86,00000
12.865.746/0001-47
659,000
56.674,00
FAIXA 5 MT
6,00000
17.493.304/0001-30
75,000
450,00
24/06/2013 MC EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA ME
MASCARA VOP2 COM CARVÃO ATIVADO
200,00000
04.156.623/0001-09
2,450
490,00
ARROZ (5 kg)
210,00000
05.938.499/0001-04
7,830
1.644,30
5,00000
05.938.499/0001-04
24,000
120,00
9,00000
05.938.499/0001-04
22,000
198,00
6,00000
05.938.499/0001-04
88,000
528,00
313,17000
05.938.499/0001-04
11,800
3.695,406
05.938.499/0001-04
5,00000 (SC 20KG 48,000
)
240,00
5,00000
05.938.499/0001-04
29,000
145,00
CHÁ MATE - EMBALAGEM 200G
300,00000
05.938.499/0001-04
1,950
585,00
CHOCOLATE GRANULADO (PCT 1KG)
20,00000
05.938.499/0001-04
9,810
196,20
CHUCHU EXTRA AA (CX 22KG)
2,00000
05.938.499/0001-04
26,840
53,68
FEIJÃO CARIOCA TIPO 1
1.200,00000
05.938.499/0001-04
5,300
6.360,00
31,00000
05.938.499/0001-04
3,020
93,62
2,00000
05.938.499/0001-04
3,990
7,98
2,00000
05.938.499/0001-04
1,560
3,12
3,00000
05.938.499/0001-04
1,200
3,60
59754648/0001-04
Junho de 2013
Data
Produto
Página 61 de 61
C.N.P.J.
Fornecedor
HORTIFRUTÍCOLA - BANANA PRATA
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
05.938.499/0001-04
1,880
1,88
3,00000
05.938.499/0001-04
1,800
5,40
1,00000
05.938.499/0001-04
2,970
2,97
2,00000
05.938.499/0001-04
1,500
3,00
1,00000
05.938.499/0001-04
2,970
2,97
2,00000
05.938.499/0001-04
1,440
2,88
1,00000
05.938.499/0001-04
2,970
2,97
5,00000
05.938.499/0001-04
0,590
2,95
1,00000
05.938.499/0001-04
1,990
1,99
2,00000
05.938.499/0001-04
6,190
12,38
2,00000
05.938.499/0001-04
4,680
9,36
2,00000
05.938.499/0001-04
5,760
11,52
2,00000
05.938.499/0001-04
5,300
10,60
1,00000
05.938.499/0001-04
3,960
3,96
INHAME
1,00000
05.938.499/0001-04
3,480
3,48
14,00000
05.938.499/0001-04
36,900
516,60
11º BRIX
05.938.499/0001-04
2,010
2,01
05.938.499/0001-04
11º BRIX (CX 13KG)24,830
198,64
25/06/2013 SILVIA FILIPPIN DO PRADO-EPP
ABRAÇADEIRA
1,00000
02.911.781/0001-00
2,330
2,33
59754648/0001-04
Junho de 2013
Data
Produto
Página 62 de 62
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
BOMBA DÁGUA
Valor Uni.
Total
1,00000
02.911.781/0001-00
787,000
787,00
1,00000
02.911.781/0001-00
12,000
12,00
3.040,00000
00.128.791/0001-30
1,880
5.715,20
CAL PARA PINTURA (Sc 08 Kg)
30,00000
00.586.532/0001-52
7,000
210,00
COLA SILICONE 50G
26/06/2013 ETERNA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELE-ME
62.755.442/0001-03
ROÇAGEM MECÂNICA COM TRATOR AGRÍCOLA EQUIPADO
126.262,77000
COM ROÇADEIRA
0,130
16.414,16
CARTUCHO ORIGINAL 840C (15)
2,00000
13.459.215/0001-17
35,000
70,00
CARTUCHO ORIGINAL 840C (17)
2,00000
13.459.215/0001-17
45,000
90,00
26/06/2013 GEOLAB COMERCIAL LTDA - ME
BATERIA SELADA
1,00000
03.767.214/0001-86
90,000
90,00
1,00000
03.767.214/0001-86
450,000
450,00
26/06/2013 GINEUZA W.DANTAS DE MOURA & CIA LTDA ME
MEDICAMENTO CODERGOCRINA 1MG
30,00000
05.746.794/0001-50
1,430
42,90
MEDICAMENTO SUPRA-HYAL
2,00000
05.746.794/0001-50
333,570
667,14
MEDICAMENTO VISICORE 5MG
30,00000
05.746.794/0001-50
3,730
111,90
BANDEJA LAMINADA N.O 06
100,00000
17.450.497/0001-42
1,600
160,00
BANDEJA LAMINADA N.O 7
100,00000
17.450.497/0001-42
1,990
199,00
26/06/2013 GEOLAB COMERCIAL LTDA - ME
CABO DE COMUNICAÇÃO
RESINITE BOBINA C/ 38 A 40 CM DE LARGURA
12,00000
17.450.497/0001-42
70,850
850,20
RESINITE BOBINA C/ 60 CM LARG
14,00000
17.450.497/0001-42
55,900
782,60
4,00000
66.173.295/0001-06
7,350
29,40
3,00000
66.173.295/0001-06
93,200
279,60
10,00000
66.173.295/0001-06
49,800
498,00
ROLO DE LÃ 18 CM X 25MM ALTURA
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PRETO CADILAC 3600ML
TINTA ESMALTE SINTÉTICO ROSA 3600 ML
59754648/0001-04
Junho de 2013
Data
Produto
Página 63 de 63
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/06/2013 IVONETE APARECIDA DE CARVALHO - ME
SERVIÇO- CONFECÇÃO DE COLETE MASCULINO
5,00000
13.482.725/0001-05
15,000
75,00
26/06/2013 IVONETE APARECIDA DE CARVALHO - ME
SERVIÇO- CONFECÇÃO DE VESTIDO
9,00000
13.482.725/0001-05
80,000
720,00
26/06/2013 JBS S/A
288,00000
02.916.265/0011-31
8,800
2.534,40
26/06/2013 JBS S/A
300,00000
02.916.265/0011-31
9,800
2.940,00
64,00000
08.871.254/0001-97
55,000
3.520,00
3,00000
53.963.443/0011-16
6,390
19,17
HORTIFRUTÍCOLA - UVA RUBI
5,00000
53.963.443/0011-16
5,650
28,25
PÃO DE FORMA
2,00000
53.963.443/0011-16
3,690
7,38
QUEIJO MUSSARELA
11,00000
53.963.443/0011-16
18,500
203,50
SUCO TRETA PARK - 1 LITRO
25,00000
53.963.443/0011-16
3,650
91,25
26/06/2013 JULIANA HERNANDES-ME
SERVIÇO - TORNO
12.865.746/0001-47
CATRACA DE FREIO TRASEIRO ONIBUS M.BENS OF 1417/52
8,00000
ANO 2001 PREF-233,234,235,236,237
167,500
1.340,00
CESTO DE LIXO C/TAMPA ACIONADO POR PEDAL - 30L 8,00000
12.865.746/0001-47
55,000
440,00
CESTO DE LIXO C/TAMPA ACIONADO POR PEDAL - 60L 1,00000
12.865.746/0001-47
81,000
81,00
12.865.746/0001-47
PISTÃO DA PORTA ONIBUS M.BENS OF 1417/52 ANO 2001
4,00000
PREF-233,234,235,236,237
208,750
835,00
AÇÚCAR CRISTAL
120,00000
08.528.442/0001-17
6,420
770,40
BEBIDA LACTEA (DIV.SABORES, 10 KG)
20,00000
08.528.442/0001-17
65,500
1.310,00
BISCOITO AGUA E SAL (CX C/ 20 X 400GR)
12,00000
08.528.442/0001-17
31,480
377,76
BISCOITO DE LEITE ( CX C/ 20X 400GR)
12,00000
08.528.442/0001-17
31,480
377,76
BISCOITO ROSCA COCO 400G
18,00000
08.528.442/0001-17
32,750
589,50
59754648/0001-04
Junho de 2013
Data
Produto
Página 64 de 64
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
BISCOITO ROSQUINHA DE CHOCOLATE (CX C/ 20X400GR)
20,00000
08.528.442/0001-17
32,750
655,00
FARINHA DE MANDIOCA TORRADA
30,00000
08.528.442/0001-17
3,520
105,60
FARINHA DE MILHO 1KG
20,00000
08.528.442/0001-17
1,120
22,40
FUBA 500G
90,00000
08.528.442/0001-17
0,560
50,40
MACARRÃO ALFABETO (20 X 500GR)
2,00000
08.528.442/0001-17
31,480
62,96
MACARRÃO LETRINHA
2,00000
08.528.442/0001-17
48,630
97,26
MILHO VERDE
3,00000
08.528.442/0001-17
57,690
173,07
MOLHO DE TOMADE (CX 4 UN 4,100 KG)
20,00000
08.528.442/0001-17
48,450
969,00
TEMPERO COMPLETO S/ PIMENTA 1KG
36,00000
08.528.442/0001-17
2,260
81,36
2,00000
08.528.442/0001-17
25,680
51,36
26/06/2013 P B FER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
AREIA GROSSA
60,00000
64.676.778/0001-06
53,800
3.228,00
CANO PARA CHUVEIRO
14,00000
10.996.689/0001-00
4,500
63,00
ENGATE PLENA FLEX. PVC 1/2 X 40CM
12,00000
10.996.689/0001-00
3,500
42,00
PARAFUSO FIXAR VASO SANITARIO S/10
8,00000
10.996.689/0001-00
1,500
12,00
SPUD DE METAL 40MM
3,00000
10.996.689/0001-00
11,600
34,80
TUBO COMPLETO PARA CX. DESCARGA
3,00000
10.996.689/0001-00
5,900
17,70
VEDANTE PARA TORNEIRA 3/4´
30,00000
10.996.689/0001-00
0,300
9,00
1,00000
10.996.689/0001-00
142,500
142,50
1,00000
09.571.797/0001-51
435,000
435,00
VITRO DE CORRER 150 X 100 COM GRADE
26/06/2013 RADIADORES KOBA LTDA - ME
SERVIÇO
59754648/0001-04
Junho de 2013
Data
Produto
Página 65 de 65
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
26/06/2013 RALFFE RANCOLETTA- ME
PIRACETAN 800 MG
Valor Uni.
Total
30,00000
03.272.953/0001-05
0,500
15,00
1,00000
03.272.953/0001-05
80,000
80,00
CAMISETA TAMANHO G ( ADULTO )
8,00000
13.476.280/0001-50
14,000
112,00
CAMISETA TAMANHO M
5,00000
13.476.280/0001-50
14,000
70,00
CAMISETA TAMANHOS GG
2,00000
13.476.280/0001-50
14,000
28,00
30,00000
13.476.280/0001-50
14,000
420,00
26/06/2013 RALFFE RANCOLETTA- ME
SULFADIAZINA DE PRATA 1% 500 GRAMA
SERVIÇO - CONFECÇÃO DE CAMISETAS
02.037.294/0001-51
IMUNOTERAPIA SUBLIGUAL PARA A.D PTERONYSSINUS+
1,00000
D.FARINAE + FUNGOS
350,000+ BLOMIA 10PNU/ML
350,00
MEDICAMENTO - FÓRMULA MANIPULADA
1,00000
02.037.294/0001-51
7,600
7,60
MEDICAMENTO ESTREVAL GEL
1,00000
02.037.294/0001-51
46,230
46,23
AMIDO DE MILHO (SC C/ 25 KG)
3,00000
02.183.748/0001-00
58,400
175,20
150,00000
02.183.748/0001-00
9,210
1.381,50
CONDICIONADOR DE MASSA ( 20 KG )
2,00000
02.183.748/0001-00
86,900
173,80
ERVILHA
5,00000
02.183.748/0001-00
47,380
236,90
FARINHA DE TRIGO 1 KG
300,00000
02.183.748/0001-00
1,250
375,00
FÉCULA DE MANDIOCA (SAC C/ 25KG)
9,00000
02.183.748/0001-00
59,900
539,10
2,00000
05.938.499/0001-04
3,990
7,98
1,00000
05.938.499/0001-04
1,560
1,56
3,00000
05.938.499/0001-04
1,200
3,60
6,00000
05.938.499/0001-04
1,800
10,80
59754648/0001-04
Junho de 2013
Data
Produto
Página 66 de 66
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
05.938.499/0001-04
2,400
2,40
1,00000
05.938.499/0001-04
2,970
2,97
2,00000
05.938.499/0001-04
1,500
3,00
2,00000
05.938.499/0001-04
1,440
2,88
1,00000
05.938.499/0001-04
2,970
2,97
1,00000
05.938.499/0001-04
3,840
3,84
5,00000
05.938.499/0001-04
0,590
2,95
1,00000
05.938.499/0001-04
1,990
1,99
3,00000
05.938.499/0001-04
6,190
18,57
3,00000
05.938.499/0001-04
4,680
14,04
2,00000
05.938.499/0001-04
5,760
11,52
3,00000
05.938.499/0001-04
5,300
15,90
1,00000
05.938.499/0001-04
3,960
3,96
11º BRIX
05.938.499/0001-04
2,010
2,01
1,00000
05.938.499/0001-04
5,400
5,40
16,00000
00.570.841/0001-34
3,030
48,48
4,00000
13.171.120/0001-01
6.100,000
24.400,00
FOICE COM CABO
20,00000
00.586.532/0001-52
20,600
412,00
VASSOURA PARA GRAMA ARAME (TIPO RASTELO)
30,00000
00.586.532/0001-52
11,000
330,00
27/06/2013 ABILIO GUIRRO & FILHO LTDA
GASOLINA COMUM
PNEU NOVO 1300 X 24
59754648/0001-04
Junho de 2013
Data
Produto
Página 67 de 67
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
562,24000
03.237.583/0026-15
3,000
1.686,72
30,00000
03.855.748/0001-64
0,200
6,00
AUTOMATICO AUXILIAR DR.10457366
1,00000
03.855.748/0001-64
272,000
272,00
AUTOMATICO DR.10483810
1,00000
03.855.748/0001-64
400,000
400,00
BATERIA 60A X 12V
1,00000
03.855.748/0001-64
185,000
185,00
BUCHA DO MANCAL STD
1,00000
03.855.748/0001-64
12,000
12,00
FUSIVEL LAMINA 15 A
10,00000
03.855.748/0001-64
0,500
5,00
IMPULSOR DE PARTIDA
1,00000
03.855.748/0001-64
193,000
193,00
INDUZIDO 24 V
1,00000
03.855.748/0001-64
395,000
395,00
LÂMPADA 1034 X 12V
2,00000
03.855.748/0001-64
2,000
4,00
LÂMPADA 1141 X 12V
2,00000
03.855.748/0001-64
2,000
4,00
LAMPADA 1141-12V AM
2,00000
03.855.748/0001-64
4,000
8,00
LÂMPADA 5 W E-12
3,00000
03.855.748/0001-64
2,000
6,00
LÂMPADA H4 X 12V
2,00000
03.855.748/0001-64
22,000
44,00
ROLAMENTO DR.10456461
1,00000
03.855.748/0001-64
34,000
34,00
1,00000
03.855.748/0001-64
23,000
23,00
1,00000
03.855.748/0001-64
35,000
35,00
1,00000
03.855.748/0001-64
80,000
80,00
2,00000
03.855.748/0001-64
7,000
14,00
ABRAÇADEIRA DE NYLON 30 CM
SUPORTE ESCOVA
59754648/0001-04
Junho de 2013
Data
Produto
Página 68 de 68
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
27/06/2013 FABIANO FERNANDES VIEIRA COMERCIO DE ARTIGOS ME
AÇUCAREIRO DE INOX
1,00000
13.313.592/0001-43
35,000
35,00
BANDEJA INOX MEDIA
2,00000
13.313.592/0001-43
88,000
176,00
CAIXA TERMICA
2,00000
13.313.592/0001-43
330,000
660,00
COPO VIDRO 250ML
12,00000
13.313.592/0001-43
4,900
58,80
FACA CABO BRANCO 30 CM
1,00000
13.313.592/0001-43
11,000
11,00
FACA DE CORTE PARA FRUTA CABO DE ATILENO
1,00000
13.313.592/0001-43
11,000
11,00
PALITEIRO DE INOX
2,00000
13.313.592/0001-43
9,000
18,00
150,00000
58.302.506/0001-35
11,680
1.752,00
PEITO DE FRANGO
200,00000
58.302.506/0001-35
10,340
2.068,00
PEIXE - CAÇÃO EM CUBOS
200,00000
58.302.506/0001-35
12,950
2.590,00
SALSICHA
100,00000
58.302.506/0001-35
3,840
384,00
TINTA ESMALTE A BASE DE ÁGUA 3600 ML BRANCO
6,00000
66.173.295/0001-06
50,300
301,80
HORTIFRUTÍCOLA - MANDIOCA SEM CASCA
350,00000
11.096.012/0001-88
2,300
805,00
HORTIFRUTÍCOLA - PEPINO JAPONES
165,00000
11.096.012/0001-88
1,600
264,00
27/06/2013 KÄRCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
LAVADORA SECADORA DE PISO
1,00000
47.110.960/0001-78
10.501,290
10.501,29
VARREDEIRA DE SUCÇÃO
2,00000
47.110.960/0001-78
165.000,000
330.000,00
VARREDEIRA IC 15/240 W(14212705)
6,00000
47.110.960/0001-78
33.999,785
203.998,71
12,00000
53.963.443/0011-16
5,690
68,28
12,00000
53.963.443/0011-16
5,690
68,28
COLHER DE INOX
FACA DE MESA INOX
59754648/0001-04
Junho de 2013
Data
Produto
Página 69 de 69
C.N.P.J.
Fornecedor
GARFO INOX
Quantidade
Valor Uni.
Total
12,00000
53.963.443/0011-16
5,690
68,28
30,00000
05.158.018/0001-30
159,000
4.770,00
27/06/2013 M. S. SANTOS PRODUTOS ALIMENTICIOS ME
PICOLÉ
1.500,00000
12.607.767/0001-62
0,550
825,00
COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML P/ÁGUA (PCT550,00000
100UN)
12.865.746/0001-47
2,240
1.232,00
27/06/2013 LUCIANO DIAS MIYSHIRO - ME
TONER ORIGINAL BROTHER 350
ARMAÇÃO PARA OCULOS DE GRAU
2,00000
05.086.771/0001-67
60,000
120,00
LENTE PARA OCULOS DE GRAU
1,00000
05.086.771/0001-67
20,000
20,00
1,00000
05.086.771/0001-67
30,000
30,00
LÂMPADA ELETRONICA 25W X 220V COMPACTA
5,00000
10.996.689/0001-00
9,200
46,00
160,00000
10.996.689/0001-00
4,500
720,00
TAMBOR DE LIXO DE PLASTICO 100 LITROS.
14,00000
04.133.305/0001-22
35,500
497,00
27/06/2013 REDE ATIVA SBR DE COMBUSTÍVEIS LTDA
ÁLCOOL ETANOL (COMBUSTIVEL)
1.000,00000
05.846.029/0001-02
1,890
1.890,00
LÂMPADA FLUORESCENTE 40W LUZ DO DIA
561.958,440
612.324,280
2.030.183,664

Junho

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