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PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2013 Data Produto Página 1 de 1 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 07/05/2013 ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PROD.RURAIS ASSENTADOS ABACAXÍ 10,00000 10.289.847/0001-91 3,600 36,00 07/05/2013 ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PROD.RURAIS ASSENTADOS ACELGA. 20,00000 10.289.847/0001-91 3,450 69,00 07/05/2013 ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PROD.RURAIS ASSENTADOS Banana Prata 7,00000 10.289.847/0001-91 47,000 329,00 07/05/2013 ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PROD.RURAIS ASSENTADOS Batata Comum 1,00000 10.289.847/0001-91 118,000 118,00 07/05/2013 ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PROD.RURAIS ASSENTADOS Cenoura 1,00000 10.289.847/0001-91 38,000 38,00 07/05/2013 ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PROD.RURAIS ASSENTADOS Maçã Nacional 9,00000 10.289.847/0001-91 74,000 666,00 07/05/2013 ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PROD.RURAIS ASSENTADOS MELANCIA 4,00000 10.289.847/0001-91 9,800 39,20 07/05/2013 ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PROD.RURAIS ASSENTADOS MELÃO AMARELO 9,70000 10.289.847/0001-91 2,400 23,28 07/05/2013 ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PROD.RURAIS ASSENTADOS PERA NACIONAL 2,40000 10.289.847/0001-91 5,980 14,352 13/05/2013 DANIEL MARQUETI -ME Toalha de Papel p/ mesa. 120,00000 04.537.628/0001-81 2,500 300,00 1,00000 49.228.695/0001-52 60,000 60,00 13/05/2013 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA CLORID.TRAMADOL 50MG. C/50 6,00000 49.228.695/0001-52 6,000 36,00 13/05/2013 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA DEPAKOTE ER 500MG. C/30 2,00000 49.228.695/0001-52 61,400 122,80 13/05/2013 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA DESLORATADINA XPE. (60ML.) 1,00000 49.228.695/0001-52 9,570 9,57 13/05/2013 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA FLUCONAZOL 150MG. 2CS. 50,00000 49.228.695/0001-52 0,300 15,00 13/05/2013 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA FUMARATO QUETIAPINA 25MG. C/14 9,00000 49.228.695/0001-52 9,000 81,00 13/05/2013 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA GARAMICINA 120MG (2AP X 1,5ML.) 10,00000 49.228.695/0001-52 18,000 180,00 10,00000 49.228.695/0001-52 1,200 12,00 20,00000 49.228.695/0001-52 4,000 80,00 13/05/2013 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA ALENIA 6+200MCG. C/60 E INALADOR. 13/05/2013 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA MEPRAMIN 25MG C/20 13/05/2013 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA MEPROZIN 100MG. C/10 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2013 Data Produto Página 2 de 2 C.N.P.J. Fornecedor 13/05/2013 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA PASMODEX 0,25MG/ML 1AP X 1ML. Quantidade Valor Uni. Total 5,00000 49.228.695/0001-52 0,450 2,25 3,00000 49.228.695/0001-52 58,500 175,50 1,00000 49.228.695/0001-52 12,000 12,00 14/05/2013 BORGES e CALIXTO LTDA Açúcar Cristal (5kg.) 102,00000 67.225.862/0001-93 6,600 673,20 14/05/2013 BORGES e CALIXTO LTDA ANTI ESPUMANTE (LEITE DE SOJA). 5,00000 67.225.862/0001-93 11,400 57,00 14/05/2013 BORGES e CALIXTO LTDA BALDE PLÁSTICO (20LITS) 2,00000 67.225.862/0001-93 6,400 12,80 14/05/2013 BORGES e CALIXTO LTDA CAFÉ (500GR.) 175,00000 67.225.862/0001-93 5,490 960,75 14/05/2013 BORGES e CALIXTO LTDA CANELA EM CASCA 5,00000 67.225.862/0001-93 10,200 51,00 14/05/2013 BORGES e CALIXTO LTDA CARNE BOVINA EM CUBOS. 309,00000 67.225.862/0001-93 8,400 2.595,60 14/05/2013 BORGES e CALIXTO LTDA Carne Moída 2ª. 312,00000 67.225.862/0001-93 8,300 2.589,60 14/05/2013 BORGES e CALIXTO LTDA FARINHA P/ PANIFICAÇÃO (50KG.) 48,00000 67.225.862/0001-93 87,900 4.219,20 14/05/2013 BORGES e CALIXTO LTDA FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 (2KG.) 165,00000 67.225.862/0001-93 9,350 1.542,75 14/05/2013 BORGES e CALIXTO LTDA GLP (13Kg.) 1,00000 67.225.862/0001-93 31,000 31,00 14/05/2013 BORGES e CALIXTO LTDA GLP 45 Kg. 14,00000 67.225.862/0001-93 121,000 1.694,00 14/05/2013 BORGES e CALIXTO LTDA LEITE EM PÓ (400GR.) 125,00000 67.225.862/0001-93 4,650 581,25 14/05/2013 BORGES e CALIXTO LTDA LEITE UHT INTEGRAL 36,00000 67.225.862/0001-93 1,950 70,20 14/05/2013 BORGES e CALIXTO LTDA LUVA DE BORRACHA (M). 4,00000 67.225.862/0001-93 2,250 9,00 2,00000 67.225.862/0001-93 2,250 4,50 4,00000 67.225.862/0001-93 2,600 10,40 13/05/2013 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA SAF-GEL (85GR.) 13/05/2013 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA VARICOSS C/60 14/05/2013 BORGES e CALIXTO LTDA LUVA DE BORRACHA (P). 14/05/2013 BORGES e CALIXTO LTDA LUVA P/ MANIPULAÇÃO ALIMENTOS. Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2013 Data Produto Página 3 de 3 C.N.P.J. Fornecedor 14/05/2013 BORGES e CALIXTO LTDA MAIONESE SACHÊ (1KG.) Quantidade Valor Uni. Total 8,00000 67.225.862/0001-93 4,950 39,60 3,00000 67.225.862/0001-93 69,500 208,50 14/05/2013 BORGES e CALIXTO LTDA MILHO VERDE EM CONSERVA. 12,00000 67.225.862/0001-93 12,100 145,20 14/05/2013 BORGES e CALIXTO LTDA MUSSARELA FATIADA 22,00000 67.225.862/0001-93 13,500 297,00 14/05/2013 BORGES e CALIXTO LTDA PIMENTA VERMELHA (LITRO). 1,00000 67.225.862/0001-93 11,800 11,80 14/05/2013 BORGES e CALIXTO LTDA SHAMPOO INFANTIL (480ML.) 4,00000 67.225.862/0001-93 3,900 15,60 14/05/2013 BORGES e CALIXTO LTDA Veja Multi Uso Tradicional (24x500ml.) 8,00000 67.225.862/0001-93 31,000 248,00 14/05/2013 BORGES e CALIXTO LTDA VELA P/ ANIVERSÁRIO (CORES). 9,00000 67.225.862/0001-93 1,680 15,12 4,00000 04.683.441/0001-96 95,900 383,60 14/05/2013 BORGES e CALIXTO LTDA MARGARINA (15KG.) 14/05/2013 M.G.AMORIM PEREIRA-EPP COMPENSADO SUMAUMA 2,20X1,60X18MM. 15/05/2013 ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PROD.RURAIS ASSENTADOS ACELGA. 2,00000 10.289.847/0001-91 3,450 6,90 15/05/2013 ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PROD.RURAIS ASSENTADOS Banana Prata 9,50000 10.289.847/0001-91 47,000 446,50 15/05/2013 ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PROD.RURAIS ASSENTADOS Batata Comum 1,00000 10.289.847/0001-91 118,000 118,00 15/05/2013 ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PROD.RURAIS ASSENTADOS Cenoura 1,00000 10.289.847/0001-91 38,000 38,00 15/05/2013 ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PROD.RURAIS ASSENTADOS Maçã Nacional 1,00000 10.289.847/0001-91 74,000 74,00 15/05/2013 ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PROD.RURAIS ASSENTADOS MELANCIA 2,00000 10.289.847/0001-91 9,800 19,60 15/05/2013 ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PROD.RURAIS ASSENTADOS PERA NACIONAL 36,00000 10.289.847/0001-91 5,980 215,28 15/05/2013 ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PROD.RURAIS ASSENTADOS Vagem 5,00000 10.289.847/0001-91 50,000 250,00 15/05/2013 AUTO PEÇAS PRIMOS DE FRANCA LTDA-EPP RETENTOR DA POLIA (VW). 2,00000 05.034.428/0001-79 8,500 17,00 15/05/2013 AUTO PEÇAS PRIMOS DE FRANCA LTDA-EPP Tampa do Óleo do Motor 1,00000 05.034.428/0001-79 5,000 5,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2013 Data Produto Página 4 de 4 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 15/05/2013 AUTO PEÇAS PRIMOS DE FRANCA LTDA-EPP VARETA VÁLVULA (KOMBI) 8,00000 05.034.428/0001-79 7,650 61,20 15/05/2013 CANARIO COMERCIO DE PEDRAS LTDA-ME SACO SEIXO. 1,00000 64.159.643/0001-65 37,000 37,00 15/05/2013 G.DALPIAN FRANCA ME GIZ COLORIDO CALAC C/50 1,00000 03.885.952/0001-28 4,849 4,849 15/05/2013 G.DALPIAN FRANCA ME PEN DRIVE 4GB. 2,00000 03.885.952/0001-28 23,594 47,189 15/05/2013 G.DALPIAN FRANCA ME QUADRO VERDE 90 X 60 MADEIRA. 1,00000 03.885.952/0001-28 26,944 26,944 15/05/2013 G.DALPIAN FRANCA ME SACO PLÁSTICO PP 15 X 25 X 0,10. 0,28000 03.885.952/0001-28 14,346 4,017 15/05/2013 MAGAZINE LUIZA S/A CÂMERA L810 16MP. 1,00000 47.960.950/0004-74 899,000 899,00 100,00000 07.213.492/0001-42 6,000 600,00 20,00000 07.213.492/0001-42 25,000 500,00 16/05/2013 OIMASA-ORLANDIA IMPL.E MAQ.AGRICOLAS S/A ARRUELA DE PRESSÃO 5/8. 4,00000 53.312.229/0001-28 0,300 1,20 16/05/2013 OIMASA-ORLANDIA IMPL.E MAQ.AGRICOLAS S/A Porca Parloch 5/8 4,00000 53.312.229/0001-28 1,900 7,60 16/05/2013 OIMASA-ORLANDIA IMPL.E MAQ.AGRICOLAS S/A PRISIONEIRO AÇO ROSCADO 5/8X220MM. 2,00000 53.312.229/0001-28 38,600 77,20 16/05/2013 OIMASA-ORLANDIA IMPL.E MAQ.AGRICOLAS S/A PRISIONEIRO SUPORTE MOTOR. 2,00000 53.312.229/0001-28 29,750 59,50 17/05/2013 PALACIO DAS FER PARAF LTDA CHAVE COMBINADA 10MM GEDORE. 1,00000 68.422.419/0001-75 19,500 19,50 17/05/2013 PALACIO DAS FER PARAF LTDA CHAVE COMBINADA 13MM GEDORE. 1,00000 68.422.419/0001-75 21,020 21,02 17/05/2013 PALACIO DAS FER PARAF LTDA CHAVE COMBINADA 17MM GEDORE. 1,00000 68.422.419/0001-75 32,410 32,41 17/05/2013 PALACIO DAS FER PARAF LTDA CHAVE COMBINADA CATRACA 19MM. 1,00000 68.422.419/0001-75 35,550 35,55 1,00000 68.422.419/0001-75 234,320 234,32 3,00000 68.422.419/0001-75 35,869 107,607 16/05/2013 BARCELOS & FERREIRA LTDA-ME BONÉ PERSONALIZADO. 16/05/2013 BARCELOS & FERREIRA LTDA-ME FANTASIA 17/05/2013 PALACIO DAS FER PARAF LTDA MACHO AÇO RÁPIDO UNC 5/8 17/05/2013 PALACIO DAS FER PARAF LTDA MANILHA P/ CABO DE AÇO 1". Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2013 Data Produto Página 5 de 5 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 17/05/2013 SERVKLIN PROD.LIMPEZA EM GERAL LTDA ÁLCOOL LÍQUIDO 500ML. C/12 3,00000 12.386.209/0001-14 23,140 69,42 17/05/2013 SERVKLIN PROD.LIMPEZA EM GERAL LTDA DESINFETANTE TRIEX C/12 2,00000 12.386.209/0001-14 16,980 33,96 17/05/2013 SERVKLIN PROD.LIMPEZA EM GERAL LTDA Detergente Minuano Neutro (24x500ml.) 5,00000 12.386.209/0001-14 17,300 86,50 17/05/2013 SERVKLIN PROD.LIMPEZA EM GERAL LTDA FLOTADOR (5 LITROS). 1,00000 12.386.209/0001-14 18,800 18,80 17/05/2013 SERVKLIN PROD.LIMPEZA EM GERAL LTDA PAPEL TOALHA INTERF. NATURAL C/1000 10,00000 12.386.209/0001-14 3,850 38,50 17/05/2013 SERVKLIN PROD.LIMPEZA EM GERAL LTDA VASSOURA NOVIÇA C/ CABO. 1,00000 12.386.209/0001-14 4,950 4,95 20/05/2013 A.ALVES S/A -IND.COMERCIO ADITIVO RADIADOR 1,9 LITS. 4,00000 53.309.852/0006-36 62,350 249,40 20/05/2013 A.ALVES S/A -IND.COMERCIO CALOTA CUBO DA RODA (10 FUROS). 2,00000 53.309.852/0006-36 116,100 232,20 20/05/2013 A.ALVES S/A -IND.COMERCIO CUPILHA 5 X 63,5. 2,00000 53.309.852/0006-36 1,700 3,40 20/05/2013 A.ALVES S/A -IND.COMERCIO ELEMENTO FILTRO AR (15M3.) 1,00000 53.309.852/0006-36 48,530 48,53 20/05/2013 A.ALVES S/A -IND.COMERCIO ELEMENTO FILTRO COMBUSTÍVEL. 1,00000 53.309.852/0006-36 104,000 104,00 20/05/2013 A.ALVES S/A -IND.COMERCIO ELEMENTO FILTRO FLEET GUARD 1,00000 53.309.852/0006-36 119,260 119,26 20/05/2013 A.ALVES S/A -IND.COMERCIO FILTRO COMBUSTÍVEL FLEET GUARD. 1,00000 53.309.852/0006-36 103,600 103,60 20/05/2013 A.ALVES S/A -IND.COMERCIO Graxa (1Kg.) 2,00000 53.309.852/0006-36 25,000 50,00 20/05/2013 A.ALVES S/A -IND.COMERCIO KIT REVISÃO. 1,00000 53.309.852/0006-36 36,000 36,00 20/05/2013 A.ALVES S/A -IND.COMERCIO LANTERNA DE SETA. 1,00000 53.309.852/0006-36 35,000 35,00 20/05/2013 A.ALVES S/A -IND.COMERCIO LANTERNA PARALAMA (FORD). 1,00000 53.309.852/0006-36 22,000 22,00 18,00000 53.309.852/0006-36 14,500 261,00 13,00000 53.309.852/0006-36 11,000 143,00 20/05/2013 A.ALVES S/A -IND.COMERCIO ÓLEO DIFERENCIAL. 20/05/2013 A.ALVES S/A -IND.COMERCIO Óleo p/ Motor Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2013 Data Produto Página 6 de 6 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 20/05/2013 A.ALVES S/A -IND.COMERCIO ÓLEO TRANSMISSÃO SAE40W50. Valor Uni. Total 9,00000 53.309.852/0006-36 15,460 139,14 1,00000 53.309.852/0006-36 76,590 76,59 2,00000 53.309.852/0006-36 26,000 52,00 20/05/2013 CACÁ BEBIDAS COMÉRCIO DE VINHOS LTDA SUCO DE UVA INTEGRAL (500ML.) 34,00000 00.182.633/0001-68 10,000 340,00 20/05/2013 CARLOS ADRIANO LOMBARDI E OUTROS ABÓBORA CABOTIÁ 50,00000 10.679.551/0001-87 3,700 185,00 20/05/2013 A.ALVES S/A -IND.COMERCIO Válvula Termostática 20/05/2013 A.ALVES S/A -IND.COMERCIO VEDADOR DE GRAXA CUBO DA RODA. 20/05/2013 CARLOS ADRIANO LOMBARDI E OUTROS ALHO (GRANEL) 2,00000 10.679.551/0001-87 135,000 270,00 20/05/2013 CARLOS ADRIANO LOMBARDI E OUTROS BANANA DA TERRA. 60,00000 10.679.551/0001-87 2,400 144,00 20/05/2013 CARLOS ADRIANO LOMBARDI E OUTROS Chuchu 5,00000 10.679.551/0001-87 28,000 140,00 8,00000 10.679.551/0001-87 25,000 200,00 20/05/2013 CARLOS ADRIANO LOMBARDI E OUTROS Mandioca 90,00000 10.679.551/0001-87 2,800 252,00 20/05/2013 CARLOS ADRIANO LOMBARDI E OUTROS Tomate 10,00000 10.679.551/0001-87 74,240 742,40 20/05/2013 CARLOS ADRIANO LOMBARDI E OUTROS Mamão Formosa. 20/05/2013 CASA DA BORRACHA CORREIAS LTD ABRAÇADEIRA RSF 14MM (19 X 27). 3,00000 01.601.108/0001-00 2,000 6,00 20/05/2013 CASA DA BORRACHA CORREIAS LTD MANGUEIRA AIRPRESSOR BF FLEX 3/4. 2,00000 01.601.108/0001-00 8,000 16,00 20/05/2013 FUSION COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-ME BOMBA D´ÁGUA (DUCATO). 1,00000 02.253.071/0001-21 200,000 200,00 20/05/2013 GRUPO EMPÓRIO SAÚDE NUTRISON SOYA (800GR.) 10,00000 45,000 450,00 20/05/2013 GRUPO EMPÓRIO SAÚDE NUTRISON SOYA MULTIFIBER (800GR.) 10,00000 50,000 500,00 20/05/2013 MAGAZINE LUIZA S/A PURIFICADOR DE ÁGUA LATINA BIVOLT. 1,00000 47.960.950/0061-62 410,000 410,00 2,00000 47.960.950/0061-62 914,000 1.828,00 20/05/2013 MAURICIO ANTONIO MENDES & CIA. LTDA-ME BISTECA SUÍNA. 150,00000 44.907.913/0001-61 9,000 1.350,00 20/05/2013 MAGAZINE LUIZA S/A REFRIGERADOR CONSUL 1P C/ DISPENSER. Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2013 Data Produto Página 7 de 7 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 20/05/2013 MAURICIO ANTONIO MENDES & CIA. LTDA-ME LOMBO SUÍNO. 81,66700 44.907.913/0001-61 15,000 1.225,005 20/05/2013 MAURICIO ANTONIO MENDES & CIA. LTDA-ME PEIXE 27,50000 44.907.913/0001-61 20,000 550,00 20/05/2013 MAURICIO ANTONIO MENDES & CIA. LTDA-ME SALSICHA FRANGO. 50,00000 44.907.913/0001-61 6,500 325,00 21/05/2013 AUTO POSTO MONTE ALEGRE LTDA ADITIVO BARDHAL (200ML.) 1,00000 74.698.630/0001-18 15,000 15,00 21/05/2013 AUTO POSTO MONTE ALEGRE LTDA Álcool 25,00000 74.698.630/0001-18 1,890 47,25 21/05/2013 AUTO POSTO MONTE ALEGRE LTDA Fluído de Freio (500ml.) 1,00000 74.698.630/0001-18 10,000 10,00 21/05/2013 AUTO POSTO MONTE ALEGRE LTDA Gasolina Comum 133,50000 74.698.630/0001-18 2,980 397,83 21/05/2013 AUTO POSTO MONTE ALEGRE LTDA LUBRIFICANTE CASTROL DIESEL OIL 15,00000 74.698.630/0001-18 15,000 225,00 21/05/2013 AUTO POSTO MONTE ALEGRE LTDA LUBRIFICANTE CASTROL GTX 1,00000 74.698.630/0001-18 200,000 200,00 21/05/2013 AUTO POSTO MONTE ALEGRE LTDA LUBRIFICANTE IPIRANGA (200ML.) 1,00000 74.698.630/0001-18 8,000 8,00 21/05/2013 AUTO POSTO MONTE ALEGRE LTDA LUBRIFICANTE LUBRIOIL 40. 5,00000 74.698.630/0001-18 10,000 50,00 21/05/2013 AUTO POSTO MONTE ALEGRE LTDA LUBRIFICANTE RÍMULA 15W40 1,00000 74.698.630/0001-18 20,000 20,00 21/05/2013 AUTO POSTO MONTE ALEGRE LTDA Lubrificante Ultramax Visco. 1,00000 74.698.630/0001-18 180,000 180,00 21/05/2013 AUTO POSTO MONTE ALEGRE LTDA Óleo Diesel 6.745,20000 74.698.630/0001-18 2,220 14.974,344 21/05/2013 CBF-FLEXIVEIS E ACESSORIOS IND.LTDA.-EPP ABRAÇADEIRA M.S 39/47. 4,00000 03.291.984/0001-03 6,400 25,60 21/05/2013 CBF-FLEXIVEIS E ACESSORIOS IND.LTDA.-EPP MANGUEIRA GOG 1 1/4. 1,00000 03.291.984/0001-03 40,000 40,00 21/05/2013 CBF-FLEXIVEIS E ACESSORIOS IND.LTDA.-EPP MANGUEIRA TRANSPARENTE 1 1/2. 10,00000 03.291.984/0001-03 7,100 71,00 21/05/2013 CBF-FLEXIVEIS E ACESSORIOS IND.LTDA.-EPP MANGUEIRA TRANSPARENTE 3" 10,00000 03.291.984/0001-03 25,000 250,00 21/05/2013 FLEX PAN COMERCIO PROD PANIFICAÇÃO LTDA COCO RALADO MÉDIO IMPORTADO (10KG.) 1,00000 10.945.170/0001-00 149,000 149,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2013 Data Produto Página 8 de 8 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 21/05/2013 FLEX PAN COMERCIO PROD PANIFICAÇÃO LTDA FERMENTO FRESCO LEVAPAN (500GR.) 40,00000 10.945.170/0001-00 2,750 110,00 21/05/2013 FLEX PAN COMERCIO PROD PANIFICAÇÃO LTDA OVO INTEGRAL PASTEURIZADO (1KG.) 10,00000 10.945.170/0001-00 9,900 99,00 21/05/2013 LA SANTE TORREFAÇÃO DE CAFE LTDA-ME CAFÉ TORRADO E MOÍDO GOURMET 30,00000 09.155.042/0001-76 10,000 300,00 21/05/2013 LA SANTE TORREFAÇÃO DE CAFE LTDA-ME CAFÉ TOSTADO GOURMET ESPECIAL. 10,00000 09.155.042/0001-76 27,000 270,00 21/05/2013 LA SANTE TORREFAÇÃO DE CAFE LTDA-ME CAPUCCINO EM PÓ. 20,00000 09.155.042/0001-76 25,000 500,00 21/05/2013 NOVO POMAR PROD.ALIMENTICIOS LTDA POLPA ACEROLA C/ LARANJA. 20,00000 00.406.238/0001-11 9,550 191,00 21/05/2013 NOVO POMAR PROD.ALIMENTICIOS LTDA POLPA DE ABACAXÍ. 20,00000 00.406.238/0001-11 9,550 191,00 21/05/2013 NOVO POMAR PROD.ALIMENTICIOS LTDA Polpa de Acerola p/ Suco. 20,00000 00.406.238/0001-11 9,550 191,00 21/05/2013 NOVO POMAR PROD.ALIMENTICIOS LTDA POLPA DE MARACUJÁ. 20,00000 00.406.238/0001-11 9,550 191,00 21/05/2013 NOVO POMAR PROD.ALIMENTICIOS LTDA POLPA DE UVA. 20,00000 00.406.238/0001-11 9,550 191,00 21/05/2013 NOVO POMAR PROD.ALIMENTICIOS LTDA POLPA LIMÃO FRUTPRES. 20,00000 00.406.238/0001-11 9,550 191,00 22/05/2013 BRASMIG TRATORES COM.DE PEÇAS LTDA-EPP ANEL "O" 2148. 2,00000 08.673.997/0001-52 2,000 4,00 22/05/2013 BRASMIG TRATORES COM.DE PEÇAS LTDA-EPP ANEL 2027 (MF-86). 4,00000 08.673.997/0001-52 0,800 3,20 22/05/2013 BRASMIG TRATORES COM.DE PEÇAS LTDA-EPP ANEL B 2221 (MF-86). 1,00000 08.673.997/0001-52 1,000 1,00 22/05/2013 BRASMIG TRATORES COM.DE PEÇAS LTDA-EPP CORREIA A (MF-86). 2,00000 08.673.997/0001-52 29,000 58,00 22/05/2013 BRASMIG TRATORES COM.DE PEÇAS LTDA-EPP MANGUEIRA B (MF-86). 1,00000 08.673.997/0001-52 25,000 25,00 22/05/2013 BRASMIG TRATORES COM.DE PEÇAS LTDA-EPP REPARO BOMBA DIREITA (MF-86). 1,00000 08.673.997/0001-52 22,000 22,00 22/05/2013 BRASMIG TRATORES COM.DE PEÇAS LTDA-EPP RETENTOR A 1554 (MF-86). 1,00000 08.673.997/0001-52 10,000 10,00 22/05/2013 BRASMIG TRATORES COM.DE PEÇAS LTDA-EPP RETENTOR MF2710383 (MF-86). 1,00000 08.673.997/0001-52 26,000 26,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2013 Data Produto Página 9 de 9 C.N.P.J. Fornecedor 22/05/2013 CASA DO TELEFONE LTDA-ME CABO CCI 50 X 02 Quantidade Valor Uni. Total 15,00000 64.091.465/0001-88 1,000 15,00 60,00000 64.091.465/0001-88 1,250 75,00 22/05/2013 CASA DO TELEFONE LTDA-ME PLACA DE TRONCO INTELBRAS 6000/8000. 1,00000 64.091.465/0001-88 175,000 175,00 22/05/2013 CASA DO TELEFONE LTDA-ME ROTEADOR TP-LINK 10 BM. 1,00000 64.091.465/0001-88 180,000 180,00 22/05/2013 CASA DO TELEFONE LTDA-ME TOMADA MODULAR. 1,00000 64.091.465/0001-88 5,000 5,00 22/05/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME Amaciante (2Lits.) 14,00000 08.716.451/0001-31 1,490 20,86 22/05/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME CERA INCOLOR 15,00000 08.716.451/0001-31 22,700 340,50 22/05/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME CERA LÍQUIDA PRETA (12 X 750ML.) 4,00000 08.716.451/0001-31 22,700 90,80 22/05/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME CERA LÍQUIDA VERMELHA C/12 6,00000 08.716.451/0001-31 22,700 136,20 22/05/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME CONDICIONADOR INFANTIL. 5,00000 08.716.451/0001-31 3,490 17,45 22/05/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME COPO DESCART. 180ML (COPAZZA). 12,00000 08.716.451/0001-31 45,000 540,00 22/05/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME COTONETE C/150. 1,00000 08.716.451/0001-31 1,090 1,09 22/05/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME ESCOVA P/ LAVAR ROUPAS. 2,00000 08.716.451/0001-31 0,550 1,10 22/05/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME ESPONJA DUPLA FACE BRILHOS. 138,00000 08.716.451/0001-31 0,290 40,02 22/05/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME FÓSFORO GUARANY C/10 8,00000 08.716.451/0001-31 1,140 9,12 22/05/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME INSETICIDA SBP (300ML.) 1,00000 08.716.451/0001-31 3,900 3,90 22/05/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME LÃ DE AÇO LUSTRO. 39,00000 08.716.451/0001-31 3,350 130,65 22/05/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME LENÇO UMEDECIDO. 50,00000 08.716.451/0001-31 0,990 49,50 22/05/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME LIMPA CERÂMICA AZULIN. 36,00000 08.716.451/0001-31 1,890 68,04 22/05/2013 CASA DO TELEFONE LTDA-ME FIO DROP FE 75 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2013 Data Produto Página 10 de 10 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 22/05/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME MULTI USO LIMPEZA PESADA (500ML.) 38,00000 08.716.451/0001-31 1,190 45,22 22/05/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME ÓLEO DE EUCALIPTO (120ML.) 1,00000 08.716.451/0001-31 1,290 1,29 22/05/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME PALHA DE AÇO C/20 1,00000 08.716.451/0001-31 8,400 8,40 22/05/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME PANO P/ LIMPEZA C/5. 10,00000 08.716.451/0001-31 1,690 16,90 22/05/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME PAPEL FILME. 8,00000 08.716.451/0001-31 0,880 7,04 22/05/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME PAPEL HIGIÊNICO C/16. 12,00000 08.716.451/0001-31 9,900 118,80 22/05/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME Papel Toalha c/ 2 rolos 17,00000 08.716.451/0001-31 1,480 25,16 22/05/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME PRENDEDOR DE ROUPA 12 X 1. 10,00000 08.716.451/0001-31 0,390 3,90 22/05/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME RODO GIGANTE. 14,00000 08.716.451/0001-31 3,890 54,46 22/05/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME SABÃO EM BARRA 26,00000 08.716.451/0001-31 2,790 72,54 22/05/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME Sabão em Pó Invicto (1Kg.) 41,00000 08.716.451/0001-31 2,840 116,44 22/05/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME Sabonete (90gr.) 21,00000 08.716.451/0001-31 0,490 10,29 22/05/2013 ISMAEL ALONSO Y ALONSO BITTAR-EPP CARRO CUBA C/ TAMPA 430 LITROS. 1,00000 04.959.845/0001-60 810,000 810,00 22/05/2013 MATOS & LIMONTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Álcool Combustível Comum 228,32900 04.170.178/0001-31 2,030 463,477 22/05/2013 MATOS & LIMONTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CASTROL GTX ANTI BORRA 20W50. 3,00000 04.170.178/0001-31 16,800 50,40 22/05/2013 MATOS & LIMONTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA FLUÍDO FREIO (200ML) 1,00000 04.170.178/0001-31 5,900 5,90 22/05/2013 MATOS & LIMONTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Gasolina Comum 1.376,30000 04.170.178/0001-31 2,940 4.046,322 22/05/2013 MATOS & LIMONTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA MANGUEIRA LONADA 5.0 2,00000 04.170.178/0001-31 4,000 8,00 22/05/2013 MATOS & LIMONTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA MANGUEIRA LONADA UNIVERSAL 7MM. 2,00000 04.170.178/0001-31 7,000 14,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2013 Data Produto Página 11 de 11 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 22/05/2013 MATOS & LIMONTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Óleo Diesel 360,10000 23/05/2013 ANIS RAZUK IND.E COM.LTDA. TOALHA BANHO 70 X 135 (CORES). Valor Uni. Total 04.170.178/0001-31 2,310 831,831 50,00000 53.558.342/0028-08 12,900 645,00 23/05/2013 ANIS RAZUK IND.E COM.LTDA. TOALHA ROSTO 48 X 85. 40,00000 53.558.342/0028-08 4,900 196,00 23/05/2013 BARCELOS & FERREIRA LTDA-ME CAMISETA MALHA FRIA M/C. 20,00000 07.213.492/0001-42 14,000 280,00 1,00000 61.647.061/0001-30 280,000 280,00 23/05/2013 FRISO AUTO PECAS LTDA ME Alavanca do Câmbio 2,00000 61.647.061/0001-30 11,300 22,60 23/05/2013 FRISO AUTO PECAS LTDA ME ALAVANCA FREIO DE MÃO (DOBLÔ). 1,00000 61.647.061/0001-30 95,000 95,00 23/05/2013 FRISO AUTO PECAS LTDA ME ATUADOR EMBREAGEM (GM). 1,00000 61.647.061/0001-30 110,000 110,00 23/05/2013 FRISO AUTO PECAS LTDA ME ATUADOR MARCHA LENTA. 2,00000 61.647.061/0001-30 48,500 97,00 23/05/2013 FRISO AUTO PECAS LTDA ME BICO INJETOR 4,00000 61.647.061/0001-30 125,000 500,00 23/05/2013 FRISO AUTO PECAS LTDA ME BOBINA DE IGNIÇÃO (VW). 2,00000 61.647.061/0001-30 63,600 127,20 23/05/2013 FRISO AUTO PECAS LTDA ME BOMBA DIREÇÃO HIDRÁULICA (DOBLÔ). 1,00000 61.647.061/0001-30 330,000 330,00 23/05/2013 FRISO AUTO PECAS LTDA ME BOMBA VÁCUO (DOBLÔ). 1,00000 61.647.061/0001-30 780,000 780,00 23/05/2013 FRISO AUTO PECAS LTDA ME BRAÇO PITMAN (S-10). 1,00000 61.647.061/0001-30 80,150 80,15 23/05/2013 FRISO AUTO PECAS LTDA ME Cabo Acelerador (Kombi) 6,00000 61.647.061/0001-30 1,900 11,40 23/05/2013 FRISO AUTO PECAS LTDA ME Cabo de Velas (Kombi) 1,00000 61.647.061/0001-30 60,100 60,10 23/05/2013 FRISO AUTO PECAS LTDA ME CABO DE VELAS (VW). 1,00000 61.647.061/0001-30 60,100 60,10 2,00000 61.647.061/0001-30 31,900 63,80 2,00000 61.647.061/0001-30 7,580 15,16 23/05/2013 FRISO AUTO PECAS LTDA ME ALAVANCA (DOBLÔ). 23/05/2013 FRISO AUTO PECAS LTDA ME CABO DO FREIO (DOBLÔ). 23/05/2013 FRISO AUTO PECAS LTDA ME Cabo Embreagem (VW). Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2013 Data Produto Página 12 de 12 C.N.P.J. Fornecedor 23/05/2013 FRISO AUTO PECAS LTDA ME CABO FREIO (VW). Quantidade Valor Uni. Total 2,00000 61.647.061/0001-30 18,050 36,10 4,00000 61.647.061/0001-30 18,920 75,68 23/05/2013 FRISO AUTO PECAS LTDA ME CILINDRO MESTRE (DOBLÔ). 1,00000 61.647.061/0001-30 240,000 240,00 23/05/2013 FRISO AUTO PECAS LTDA ME Cilindro Mestre (Kombi) 2,00000 61.647.061/0001-30 77,250 154,50 23/05/2013 FRISO AUTO PECAS LTDA ME Correia Dentada (VW). 1,00000 61.647.061/0001-30 16,900 16,90 23/05/2013 FRISO AUTO PECAS LTDA ME CUBO DA RODA DIANTEIRA (S-10). 2,00000 61.647.061/0001-30 68,740 137,48 23/05/2013 FRISO AUTO PECAS LTDA ME DISCO DE FREIO (DOBLÔ). 2,00000 61.647.061/0001-30 119,000 238,00 23/05/2013 FRISO AUTO PECAS LTDA ME INTERRUPTOR DE ÓLEO (VW) 1,00000 61.647.061/0001-30 6,400 6,40 23/05/2013 FRISO AUTO PECAS LTDA ME JUNTA (VW). 2,00000 61.647.061/0001-30 0,800 1,60 23/05/2013 FRISO AUTO PECAS LTDA ME KIT CAIXA DIREÇÃO (DOBLÔ). 1,00000 61.647.061/0001-30 148,000 148,00 23/05/2013 FRISO AUTO PECAS LTDA ME KIT EMBREAGEM (S-10). 1,00000 61.647.061/0001-30 344,000 344,00 23/05/2013 FRISO AUTO PECAS LTDA ME PASTILHA FREIO (FIAT DOBLÔ). 2,00000 61.647.061/0001-30 54,000 108,00 23/05/2013 FRISO AUTO PECAS LTDA ME RADIADOR (KOMBI). 1,00000 61.647.061/0001-30 253,900 253,90 23/05/2013 FRISO AUTO PECAS LTDA ME RESPIRO (VW). 1,00000 61.647.061/0001-30 4,900 4,90 23/05/2013 FRISO AUTO PECAS LTDA ME Retentor Roda Tras. (VW) 2,00000 61.647.061/0001-30 5,340 10,68 23/05/2013 FRISO AUTO PECAS LTDA ME SENSOR POSIÇÃO BORBOLETA (KOMBI). 2,00000 61.647.061/0001-30 30,650 61,30 23/05/2013 FRISO AUTO PECAS LTDA ME SENSOR TEMPERATURA (DOBLÔ). 1,00000 61.647.061/0001-30 78,900 78,90 2,00000 61.647.061/0001-30 122,000 244,00 4,00000 61.647.061/0001-30 34,460 137,84 23/05/2013 FRISO AUTO PECAS LTDA ME CILINDRO FREIO TRASEIRO (KOMBI). 23/05/2013 FRISO AUTO PECAS LTDA ME SUPORTE DO MOTOR (DOBLÔ). 23/05/2013 FRISO AUTO PECAS LTDA ME Tambor do Freio (Kombi) Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2013 Data Produto Página 13 de 13 C.N.P.J. Fornecedor 23/05/2013 FRISO AUTO PECAS LTDA ME TENSOR CORREIA DENTADA (S-10). Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 61.647.061/0001-30 55,500 55,50 2,00000 61.647.061/0001-30 41,200 82,40 23/05/2013 FRISO AUTO PECAS LTDA ME TERMINAL DIREÇÃO (KOMBI). 4,00000 61.647.061/0001-30 17,160 68,64 23/05/2013 FRISO AUTO PECAS LTDA ME VOLANTE MOTOR KOMBI 2,00000 61.647.061/0001-30 115,000 230,00 30,00000 00.011.631/0001-06 2,550 76,50 24/05/2013 LIVRARIA E PAP MEND DE FRC ME APONTADOR C/ DEPÓSITO C/12. 100,00000 00.011.631/0001-06 5,150 515,00 24/05/2013 LIVRARIA E PAP MEND DE FRC ME BLOCO COLORIDO A-4 ACERVO 30FLS. 30,00000 00.011.631/0001-06 4,300 129,00 24/05/2013 LIVRARIA E PAP MEND DE FRC ME BLOCO FLIP CHART 65X95 C/ 50 FLS. 30,00000 00.011.631/0001-06 15,000 450,00 24/05/2013 LIVRARIA E PAP MEND DE FRC ME BOBINA SEMI KRAFT 80GR. 60 X 180. 5,00000 00.011.631/0001-06 32,950 164,75 24/05/2013 LIVRARIA E PAP MEND DE FRC ME CADERNO QUADRIC. TILIBRA (40FLS.) 30,00000 00.011.631/0001-06 4,800 144,00 24/05/2013 LIVRARIA E PAP MEND DE FRC ME CANETA COMPAC.ECONÔMIC AZUL C/50 50,00000 00.011.631/0001-06 24,300 1.215,00 24/05/2013 LIVRARIA E PAP MEND DE FRC ME CANETA COMPACTOR EAGLE METAL (CORES). 15,00000 00.011.631/0001-06 10,420 156,30 24/05/2013 LIVRARIA E PAP MEND DE FRC ME CANETA COMPACTOR ECONOMIC PRETA. 10,00000 00.011.631/0001-06 24,300 243,00 24/05/2013 LIVRARIA E PAP MEND DE FRC ME CANETA COMPACTOR ECONOMIC VERM. 30,00000 00.011.631/0001-06 24,300 729,00 24/05/2013 LIVRARIA E PAP MEND DE FRC ME CANETA MARCADOR CD/DVD 2.0 PRETA. 10,00000 00.011.631/0001-06 0,800 8,00 24/05/2013 LIVRARIA E PAP MEND DE FRC ME CANETA MARCADOR PERMANENTE (CORES). 80,00000 00.011.631/0001-06 1,080 86,40 24/05/2013 LIVRARIA E PAP MEND DE FRC ME CD-R 80 MIN 4.7º C/100. 10,00000 00.011.631/0001-06 50,500 505,00 20,00000 00.011.631/0001-06 5,080 101,60 20,00000 00.011.631/0001-06 5,080 101,60 23/05/2013 FRISO AUTO PECAS LTDA ME TERMINAL DIREÇÃO (DOBLÔ). 24/05/2013 LIVRARIA E PAP MEND DE FRC ME APAGADOR DE QUADRO BRANCO CARBEX 24/05/2013 LIVRARIA E PAP MEND DE FRC ME CLIP Nº 3/0 GOLDEN KRAFT C/500GRS. 24/05/2013 LIVRARIA E PAP MEND DE FRC ME CLIP Nº 8/0 BACCHI C/500GR. Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2013 Data Produto Página 14 de 14 C.N.P.J. Fornecedor 24/05/2013 LIVRARIA E PAP MEND DE FRC ME COMPASSO ESCOLAR CIS 180º. Quantidade Valor Uni. Total 50,00000 00.011.631/0001-06 2,150 107,50 50,00000 00.011.631/0001-06 0,470 23,50 24/05/2013 LIVRARIA E PAP MEND DE FRC ME DUREX 12 X 30 (CORES). 40,00000 00.011.631/0001-06 0,320 12,80 24/05/2013 LIVRARIA E PAP MEND DE FRC ME ESTILETE METAL LÂMINA LARGA 30,00000 00.011.631/0001-06 0,670 20,10 24/05/2013 LIVRARIA E PAP MEND DE FRC ME Fita Crepe 19mmx30m 150,00000 00.011.631/0001-06 1,880 282,00 24/05/2013 LIVRARIA E PAP MEND DE FRC ME FITA PVC 45 X 45 TRANSPARENTE. 100,00000 00.011.631/0001-06 1,800 180,00 24/05/2013 LIVRARIA E PAP MEND DE FRC ME GIZ DE LOUSA BRANCO DELTA C/500. 50,00000 00.011.631/0001-06 13,650 682,50 24/05/2013 LIVRARIA E PAP MEND DE FRC ME GIZ DE LOUSA COLORIDO C/500 30,00000 00.011.631/0001-06 20,300 609,00 24/05/2013 LIVRARIA E PAP MEND DE FRC ME GRAMPEADOR TAPECEIRO 361 CIS 8,00000 00.011.631/0001-06 28,150 225,20 24/05/2013 LIVRARIA E PAP MEND DE FRC ME GRAMPO P/ GRAMPEADOR 106/8 ROCAMA. 20,00000 00.011.631/0001-06 5,100 102,00 24/05/2013 LIVRARIA E PAP MEND DE FRC ME LÁPIS BORRACHA FABER REF.7000 C/12. 10,00000 00.011.631/0001-06 21,650 216,50 24/05/2013 LIVRARIA E PAP MEND DE FRC ME PAPEL CANSON BRANCO A-4 20FLS. 30,00000 00.011.631/0001-06 2,450 73,50 24/05/2013 LIVRARIA E PAP MEND DE FRC ME PAPEL GLOSSY A-4 C/10 (150GRS.) 10,00000 00.011.631/0001-06 12,800 128,00 24/05/2013 LIVRARIA E PAP MEND DE FRC ME PAPEL GLOSSY PAPER A-4 C/ 50 FLS. 2,00000 00.011.631/0001-06 29,800 59,60 24/05/2013 LIVRARIA E PAP MEND DE FRC ME PAPEL OFPINHO 75GR C/45 FLS. 100,00000 00.011.631/0001-06 3,800 380,00 24/05/2013 LIVRARIA E PAP MEND DE FRC ME PAPEL OFPINHO COLOR 45FLS.(75GR.) 100,00000 00.011.631/0001-06 3,650 365,00 24/05/2013 LIVRARIA E PAP MEND DE FRC ME PAPEL SEDA C/100 (CORES). 50,00000 00.011.631/0001-06 8,350 417,50 20,00000 00.011.631/0001-06 14,950 299,00 30,00000 00.011.631/0001-06 2,250 67,50 24/05/2013 LIVRARIA E PAP MEND DE FRC ME Durex 12 x 30 24/05/2013 LIVRARIA E PAP MEND DE FRC ME PAPEL SULFIT COLOR (C/500 FLS.) 24/05/2013 LIVRARIA E PAP MEND DE FRC ME PAPEL SULFITE 40 C/ (50FLS.) Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2013 Data Produto Página 15 de 15 C.N.P.J. Fornecedor 24/05/2013 LIVRARIA E PAP MEND DE FRC ME PASTA ABA PAPELÃO (CORES) Quantidade Valor Uni. Total 300,00000 00.011.631/0001-06 0,850 255,00 100,00000 00.011.631/0001-06 5,350 535,00 24/05/2013 LIVRARIA E PAP MEND DE FRC ME PORTA CANETA TRIPLO CRISTAL 10,00000 00.011.631/0001-06 4,800 48,00 24/05/2013 LIVRARIA E PAP MEND DE FRC ME QUADRO BRANCO 1,00 X 1,20. 5,00000 00.011.631/0001-06 50,800 254,00 24/05/2013 LIVRARIA E PAP MEND DE FRC ME SACO PLÁSTICO 25X35 C/ 1KG. 10,00000 00.011.631/0001-06 9,700 97,00 24/05/2013 LIVRARIA E PAP MEND DE FRC ME TINTA ÓLEO BISNAGA (CORES) 150,00000 00.011.631/0001-06 2,500 375,00 24/05/2013 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME Agulha Desc. 25 x 07 c/100 20,00000 01.746.219/0001-05 3,850 77,00 24/05/2013 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME AGULHA VACUTAINER 25 X 8. 10,00000 01.746.219/0001-05 17,200 172,00 24/05/2013 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME ÁLCOOL 70% C/12 10,00000 01.746.219/0001-05 36,600 366,00 24/05/2013 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME ÁLCOOL GEL 70% (800ML.) 15,00000 01.746.219/0001-05 7,420 111,30 24/05/2013 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME APARELHO DE PRESSÃO C/ VELCRO INF. 1,00000 01.746.219/0001-05 42,980 42,98 24/05/2013 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME ATADURA DE CREPE 10 X 3 C/12 (13 FIOS). 50,00000 01.746.219/0001-05 4,600 230,00 24/05/2013 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME ATADURA DE CREPE 15 X 3 13 FIOS C/12. 50,00000 01.746.219/0001-05 6,700 335,00 24/05/2013 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME AVENTAL DESC.TNT GR30 C/ MANGA. 50,00000 01.746.219/0001-05 0,800 40,00 24/05/2013 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME AVENTAL DESC.TNT S/ MANGA BRANCO. 50,00000 01.746.219/0001-05 0,750 37,50 24/05/2013 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME COLETOR UNIVERSAL NÃO ESTÉRIL (80ML.) 400,00000 01.746.219/0001-05 0,190 76,00 24/05/2013 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME COLETOR URINA ESTÉRIL GRAD. M/F (100ML.) 125,00000 01.746.219/0001-05 0,200 25,00 10,00000 01.746.219/0001-05 2,500 25,00 2.000,00000 01.746.219/0001-05 0,250 500,00 24/05/2013 LIVRARIA E PAP MEND DE FRC ME Pasta Catálogo 50 Plásticos DAC 24/05/2013 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME COLETOR URINA SIST. FECHADO. 24/05/2013 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 13 FIOS C/10 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2013 Data Produto Página 16 de 16 C.N.P.J. Fornecedor 24/05/2013 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME ELETRODO CARD. PRÉ-CORDIAL INFANTIL. Quantidade Valor Uni. Total 4,00000 01.746.219/0001-05 49,400 197,60 5,00000 01.746.219/0001-05 60,160 300,80 24/05/2013 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME Esparadrapo 10 x 4,5 40,00000 01.746.219/0001-05 4,290 171,60 24/05/2013 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME ESPÁTULA DE AYRES DESC. ESTILO. 200,00000 01.746.219/0001-05 2,490 498,00 24/05/2013 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME EXTENSÃO PVC TRANSPARENTE 1,20MTS. 5,00000 01.746.219/0001-05 14,800 74,00 24/05/2013 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME FIO P/ SUTURA CATGUT 70CM C/AG. 1,00000 01.746.219/0001-05 96,000 96,00 24/05/2013 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME FIO P/ SUTURA MONON.3.0 2CM C/24 2,00000 01.746.219/0001-05 19,700 39,40 24/05/2013 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME FIO P/ SUTURA MONON.3.0 3CM C/24 2,00000 01.746.219/0001-05 19,700 39,40 24/05/2013 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME FIO P/ SUTURA MONON.4.0 2CM C/24 2,00000 01.746.219/0001-05 19,700 39,40 24/05/2013 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME FIO P/ SUTURA MONON.4.0 3CM C/24 2,00000 01.746.219/0001-05 19,700 39,40 24/05/2013 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME FIO P/ SUTURA MONON.5.0 2CM C/24 2,00000 01.746.219/0001-05 22,900 45,80 24/05/2013 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME FIO P/ SUTURA MONON.5.0 3CM C/24 2,00000 01.746.219/0001-05 22,900 45,80 24/05/2013 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME FIO P/ SUTURA MONONYLON 2.0 45CM. 2,00000 01.746.219/0001-05 19,700 39,40 24/05/2013 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME Fita Crepe 19mmx30m 50,00000 01.746.219/0001-05 1,820 91,00 24/05/2013 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME FITA MICROPORE 50X10M C/ CAPA. 50,00000 01.746.219/0001-05 2,980 149,00 24/05/2013 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME Fixador de Lâmina 100ml. 5,00000 01.746.219/0001-05 3,300 16,50 24/05/2013 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME FRASCO P/ DIETA ENTERAL (300ML.) 200,00000 01.746.219/0001-05 0,540 108,00 30,00000 01.746.219/0001-05 6,840 205,20 2,00000 01.746.219/0001-05 19,950 39,90 24/05/2013 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME ELETRODO CARD.PRÉ-CORDIAL AD. 24/05/2013 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,5% (5 LITS.) 24/05/2013 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME LANCETA ESTÉRIL C/100. Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2013 Data Produto Página 17 de 17 C.N.P.J. Fornecedor 24/05/2013 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME LENÇOL TNT BRANCO C/ ELÁSTICO C/10. Quantidade Valor Uni. Total 10,00000 01.746.219/0001-05 24,890 248,90 20,00000 01.746.219/0001-05 1,800 36,00 24/05/2013 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME LUVA DE BORRACHA (M). 20,00000 01.746.219/0001-05 1,800 36,00 24/05/2013 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME LUVA DE BORRACHA (P). 20,00000 01.746.219/0001-05 1,800 36,00 24/05/2013 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME LUVA PROCEDIMENTO EM LÁTEX P. C/100. 50,00000 01.746.219/0001-05 12,000 600,00 24/05/2013 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME MANDRIL P/ INTUBAÇÃO TRAQUEAL AD. 1,00000 01.746.219/0001-05 63,460 63,46 24/05/2013 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME MANDRIL P/ INTUBAÇÃO TRAQUEAL INF. 1,00000 01.746.219/0001-05 69,800 69,80 24/05/2013 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME MANGUEIRA P/ OXIGÊNIO SILICONE. 2,00000 01.746.219/0001-05 19,000 38,00 24/05/2013 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA 2,10X40 AD. 5,00000 01.746.219/0001-05 9,900 49,50 24/05/2013 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA 78X45 INF. 5,00000 01.746.219/0001-05 9,900 49,50 24/05/2013 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME ÓCULOS DE SEGUR. HASTE REGULÁVEL 5,00000 01.746.219/0001-05 5,900 29,50 24/05/2013 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME PAPEL LENÇOL 50 X 50. 25,00000 01.746.219/0001-05 4,190 104,75 24/05/2013 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME Papel Lençol Desc. 70 x 50 25,00000 01.746.219/0001-05 5,790 144,75 24/05/2013 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME PAPEL TOALHA INTERFOLHA 225X215 50,00000 01.746.219/0001-05 6,580 329,00 24/05/2013 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME SABONETE LÍQUIDO GLICERINADO. 3,00000 01.746.219/0001-05 14,940 44,82 24/05/2013 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME Seringa Desc. 20ml. s/ag. 500,00000 01.746.219/0001-05 0,310 155,00 24/05/2013 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME Seringa Descat. 10ml. s/ag. 500,00000 01.746.219/0001-05 0,190 95,00 5,00000 01.746.219/0001-05 9,840 49,20 10,00000 01.746.219/0001-05 9,840 98,40 24/05/2013 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME LUVA DE BORRACHA (G). 24/05/2013 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME SONDA ALIMENTAÇÃO ENTERAL Nº10 24/05/2013 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME SONDA ALIMENTAÇÃO ENTERAL Nº12 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2013 Data Produto Página 18 de 18 C.N.P.J. Fornecedor 24/05/2013 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME SONDA ALIMENTAÇÃO ENTERAL Nº14 24/05/2013 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME TALA FLEXÍVEL P/ IMOBILIZAÇÃO (M). 24/05/2013 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME TALA FLEXÍVEL P/ IMOBILIZAÇÃO (P) Quantidade Valor Uni. Total 5,00000 01.746.219/0001-05 10,150 50,75 5,00000 01.746.219/0001-05 9,800 49,00 5,00000 01.746.219/0001-05 5,850 29,25 24/05/2013 MARIANA GOMES DE LOYOLLA ARTIGOS DE PAPELARIA EPP BARBANTE ALGODÃO 8 FIOS SOBERANO. 3,00000 07.271.383/0001-81 3,160 9,48 24/05/2013 MARIANA GOMES DE LOYOLLA ARTIGOS DE PAPELARIA EPP CADERNO CARTOG. DESENHO (96FLS.) 21,00000 07.271.383/0001-81 1,210 25,41 24/05/2013 MARIANA GOMES DE LOYOLLA ARTIGOS DE PAPELARIA EPP CANETA HIDR.12 CORES JUMBO MARIPEL. 10,00000 07.271.383/0001-81 5,260 52,60 24/05/2013 MARIANA GOMES DE LOYOLLA ARTIGOS DE PAPELARIA EPP CANETA HIDROGRÁFICA (12 CORES). 25,00000 07.271.383/0001-81 1,250 31,25 24/05/2013 MARIANA GOMES DE LOYOLLA ARTIGOS DE PAPELARIA EPP CANETA MARCA TEXTO. 12,00000 07.271.383/0001-81 0,470 5,64 24/05/2013 MARIANA GOMES DE LOYOLLA ARTIGOS DE PAPELARIA EPP COLA BRANCA 40GR. LEO & LEO. 8,00000 07.271.383/0001-81 0,370 2,96 24/05/2013 MARIANA GOMES DE LOYOLLA ARTIGOS DE PAPELARIA EPP COLA GLITER C/06 12,00000 07.271.383/0001-81 3,380 40,56 24/05/2013 MARIANA GOMES DE LOYOLLA ARTIGOS DE PAPELARIA EPP Giz de Cera c/ 12. 40,00000 07.271.383/0001-81 0,960 38,40 24/05/2013 MARIANA GOMES DE LOYOLLA ARTIGOS DE PAPELARIA EPP GIZ DE CERA CURTO 15 CORES. 30,00000 07.271.383/0001-81 0,960 28,80 24/05/2013 MARIANA GOMES DE LOYOLLA ARTIGOS DE PAPELARIA EPP Lápis de côr c/ 12. 50,00000 07.271.383/0001-81 1,540 77,00 24/05/2013 MARIANA GOMES DE LOYOLLA ARTIGOS DE PAPELARIA EPP MARCADOR PERMANENTE JOCAR (CORES). 15,00000 07.271.383/0001-81 0,750 11,25 24/05/2013 MARIANA GOMES DE LOYOLLA ARTIGOS DE PAPELARIA EPP MASSA P/ MODELAR C/12 CORES. 140,00000 07.271.383/0001-81 1,030 144,20 24/05/2013 MARIANA GOMES DE LOYOLLA ARTIGOS DE PAPELARIA EPP PAPEL SULFIT A-4 (75GRS.) 25,00000 07.271.383/0001-81 91,950 2.298,75 24/05/2013 MARIANA GOMES DE LOYOLLA ARTIGOS DE PAPELARIA EPP PASTA POLIONDA 20 M/M. 30,00000 07.271.383/0001-81 1,170 35,10 24/05/2013 MARIANA GOMES DE LOYOLLA ARTIGOS DE PAPELARIA EPP PASTA POLIONDA 55 M/M. 3,00000 07.271.383/0001-81 1,580 4,74 24/05/2013 MARIANA GOMES DE LOYOLLA ARTIGOS DE PAPELARIA EPP TINTA GUACHE 250ML. (CORES). 40,00000 07.271.383/0001-81 1,640 65,60 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2013 Data Produto Página 19 de 19 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 24/05/2013 MEGGA COMERC E LOC DE EQUIP PARA ESCRT LTDA TONER BROTHER TN 580. 5,00000 14.546.763/0001-47 85,000 425,00 24/05/2013 MEGGA COMERC E LOC DE EQUIP PARA ESCRT LTDA TONER BROTHER TN 620. 1,00000 14.546.763/0001-47 85,000 85,00 24/05/2013 MEGGA COMERC E LOC DE EQUIP PARA ESCRT LTDA TONER HP 49A. 1,00000 14.546.763/0001-47 75,000 75,00 24/05/2013 MEGGA COMERC E LOC DE EQUIP PARA ESCRT LTDA TONER HP 85 A. 1,00000 14.546.763/0001-47 67,000 67,00 24/05/2013 MEGGA COMERC E LOC DE EQUIP PARA ESCRT LTDA TONER SANSUNG 4521. 1,00000 14.546.763/0001-47 84,300 84,30 24/05/2013 TREVO PEÇAS AGRICOLAS DE FRANCA LTDA-EPP CHAVE INGLESA 18. 1,00000 10.215.692/0001-49 113,230 113,23 24/05/2013 TREVO PEÇAS AGRICOLAS DE FRANCA LTDA-EPP Estopa 1,00000 10.215.692/0001-49 5,270 5,27 24/05/2013 TREVO PEÇAS AGRICOLAS DE FRANCA LTDA-EPP ROLAMENTO 6205 DDU 1´ (MF-86). 1,00000 10.215.692/0001-49 15,960 15,96 24/05/2013 VELOTEC-FRANCA PROD.AUTOMOTIVO PORCA DE LIGAÇÃO (MB-608). 2,00000 73.093.213/0001-89 8,000 16,00 24/05/2013 VELOTEC-FRANCA PROD.AUTOMOTIVO Redutor Angular (MB-608) 2,00000 73.093.213/0001-89 75,000 150,00 27/05/2013 ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP Rolamento Roda Diant. (Ducato) 2,00000 68.295.724/0001-43 42,260 84,52 27/05/2013 AUTO PEÇAS PRIMOS DE FRANCA LTDA-EPP Cabo Embreagem (VW). 1,00000 05.034.428/0001-79 25,500 25,50 27/05/2013 AUTO PEÇAS PRIMOS DE FRANCA LTDA-EPP JUNTA SAÍDA ESCAPE (VW). 1,00000 05.034.428/0001-79 2,980 2,98 27/05/2013 AUTO PEÇAS PRIMOS DE FRANCA LTDA-EPP POLIA VIRABRQUIM VW STD. 1,00000 05.034.428/0001-79 33,150 33,15 27/05/2013 AUTO PEÇAS PRIMOS DE FRANCA LTDA-EPP PROTETOR DO CARTER. 1,00000 05.034.428/0001-79 36,130 36,13 27/05/2013 AUTO PEÇAS PRIMOS DE FRANCA LTDA-EPP RETENTOR POLIA (GM). 1,00000 05.034.428/0001-79 8,080 8,08 27/05/2013 AUTO PEÇAS PRIMOS DE FRANCA LTDA-EPP RETENTOR POLIA (VW). 1,00000 05.034.428/0001-79 7,230 7,23 27/05/2013 AUTO PEÇAS PRIMOS DE FRANCA LTDA-EPP TERMINAL DIREÇÃO (KOMBI). 1,00000 05.034.428/0001-79 50,580 50,58 27/05/2013 AUTO PECAS TUNICAR LTDA TENSOR CORREIA DENTADA MWM 80X26. Fiorilli S/C Software Ltda 1,00000 53.537.460/0001-10 274,140 274,14 PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2013 Data Produto Página 20 de 20 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 27/05/2013 FLEX PAN COMERCIO PROD PANIFICAÇÃO LTDA CÔCO RALADO FINO SUPERCOCO (5KG.) 1,00000 10.945.170/0001-00 74,500 74,50 27/05/2013 FLEX PAN COMERCIO PROD PANIFICAÇÃO LTDA FERMENTO FRESCO LEVAPAN (500GR.) 41,00000 10.945.170/0001-00 2,750 112,75 27/05/2013 FLEX PAN COMERCIO PROD PANIFICAÇÃO LTDA MELHORADOR FARINHA (2,5KG.) 5,00000 10.945.170/0001-00 14,900 74,50 27/05/2013 LFM MARINHA DO BRASIL LABORATÓRIO FARMACÊUTICO AAS 100MG. 10.000,00000 11.376.952/0001-20 0,020 200,00 27/05/2013 LFM MARINHA DO BRASIL LABORATÓRIO FARMACÊUTICO AMOXICILINA 500MG. 3.000,00000 11.376.952/0001-20 0,120 360,00 27/05/2013 LFM MARINHA DO BRASIL LABORATÓRIO FARMACÊUTICO Anlodipina 5mg. 5.000,00000 11.376.952/0001-20 0,080 400,00 27/05/2013 LFM MARINHA DO BRASIL LABORATÓRIO FARMACÊUTICO Captopril 25mg. comp. 15.000,00000 11.376.952/0001-20 0,030 450,00 27/05/2013 LFM MARINHA DO BRASIL LABORATÓRIO FARMACÊUTICO Dipirona 500mg. 10.000,00000 11.376.952/0001-20 0,060 600,00 27/05/2013 LFM MARINHA DO BRASIL LABORATÓRIO FARMACÊUTICO Paracetamol 500mg. 5.000,00000 11.376.952/0001-20 0,060 300,00 27/05/2013 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA ARTRINID 100MG IM INJ.2ML. 6,00000 49.228.695/0001-52 1,480 8,88 27/05/2013 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA Clonazepan 2,5mg. Sol. Oral 20ml. 15,00000 49.228.695/0001-52 1,780 26,70 27/05/2013 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA CLORID.RANITIDINA 25MG./ML 1APX2ML. 100,00000 49.228.695/0001-52 0,360 36,00 27/05/2013 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA DORMIUM 15MG. C/30 2,00000 49.228.695/0001-52 23,000 46,00 27/05/2013 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA ENAPROTEC 20MG. C/30 100,00000 49.228.695/0001-52 2,700 270,00 27/05/2013 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA LEVOTIROXINA SÓDICA 75MCG. C/30 2,00000 49.228.695/0001-52 6,600 13,20 27/05/2013 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA OXCARBAMAZEPINA 600MG. C/60 3,00000 49.228.695/0001-52 42,000 126,00 27/05/2013 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA Penicilina 400.000 Inj. s/ Dil 50,00000 49.228.695/0001-52 0,620 31,00 20,00000 49.228.695/0001-52 2,100 42,00 1,00000 49.228.695/0001-52 6,000 6,00 27/05/2013 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA Soro Glicofisiológico 5% (500ml) 27/05/2013 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA SOTAHEXAL 160MG. C/20 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2013 Data Produto Página 21 de 21 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 27/05/2013 MEGGA COMERC E LOC DE EQUIP PARA ESCRT LTDA PELÍCULA DO FUSOR HP 1010/1020. 1,00000 14.546.763/0001-47 165,000 165,00 27/05/2013 MEGGA COMERC E LOC DE EQUIP PARA ESCRT LTDA TONER HP 35A. 1,00000 14.546.763/0001-47 75,000 75,00 27/05/2013 MEGGA COMERC E LOC DE EQUIP PARA ESCRT LTDA TONER HP 85 A. 1,00000 14.546.763/0001-47 67,000 67,00 27/05/2013 OXI-FRANCA REP E COM. LTDA REGULADOR OXIGÊNIO MEDICINAL. 1,00000 54.237.185/0001-81 190,000 190,00 28/05/2013 ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PROD.RURAIS ASSENTADOS ABACAXÍ 15,00000 10.289.847/0001-91 3,600 54,00 28/05/2013 ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PROD.RURAIS ASSENTADOS ACELGA. 2,00000 10.289.847/0001-91 3,450 6,90 28/05/2013 ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PROD.RURAIS ASSENTADOS Banana Prata 12,00000 10.289.847/0001-91 47,000 564,00 28/05/2013 ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PROD.RURAIS ASSENTADOS Batata Comum 1,00000 10.289.847/0001-91 118,000 118,00 28/05/2013 ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PROD.RURAIS ASSENTADOS Cebola Nacional (20Kg.) 1,00000 10.289.847/0001-91 45,000 45,00 28/05/2013 ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PROD.RURAIS ASSENTADOS Cenoura 1,00000 10.289.847/0001-91 38,000 38,00 28/05/2013 ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PROD.RURAIS ASSENTADOS LIMÃO 38,00000 10.289.847/0001-91 2,000 76,00 28/05/2013 ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PROD.RURAIS ASSENTADOS Maçã Nacional 3,00000 10.289.847/0001-91 74,000 222,00 28/05/2013 ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PROD.RURAIS ASSENTADOS MELANCIA 10,00000 10.289.847/0001-91 9,800 98,00 28/05/2013 ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PROD.RURAIS ASSENTADOS MELÃO AMARELO 9,00000 10.289.847/0001-91 2,400 21,60 28/05/2013 ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PROD.RURAIS ASSENTADOS PERA NACIONAL 24,00000 10.289.847/0001-91 5,980 143,52 28/05/2013 BENEDITO ROBERTO DA SILVA PEÇAS ME BUCHA BARRA ESTABILIZADOR (VOLARE). 2,00000 12.927.346/0001-19 14,500 29,00 28/05/2013 BENEDITO ROBERTO DA SILVA PEÇAS ME BUCHA DO AMORTECEDOR (VOLARE). 4,00000 12.927.346/0001-19 7,000 28,00 28/05/2013 BENEDITO ROBERTO DA SILVA PEÇAS ME BUCHA PONTA BARRA ESTABILIZADOR. 4,00000 12.927.346/0001-19 12,000 48,00 28/05/2013 BENEDITO ROBERTO DA SILVA PEÇAS ME PINO DO AMORTECEDOR (VOLARE). 4,00000 12.927.346/0001-19 23,000 92,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2013 Data Produto Página 22 de 22 C.N.P.J. Fornecedor 28/05/2013 CASA DA BORRACHA CORREIAS LTD Abraçadeira RSF 9 m/m 12x16 Quantidade Valor Uni. Total 2,00000 01.601.108/0001-00 0,960 1,92 1,00000 01.601.108/0001-00 3,400 3,40 28/05/2013 CASA DA BORRACHA CORREIAS LTD ESGUICHO HAL 1/2. 1,00000 01.601.108/0001-00 25,000 25,00 28/05/2013 CASA DA BORRACHA CORREIAS LTD ESGUICHO RETO REGULÁVEL 1/2. 1,00000 01.601.108/0001-00 4,250 4,25 28/05/2013 CASA DA BORRACHA CORREIAS LTD MANGUEIRA P/ JARDIM VERM. SPIRAF.1/2X2,6 15,00000 01.601.108/0001-00 2,360 35,40 28/05/2013 VELOTEC-FRANCA PROD.AUTOMOTIVO CHAVE LONGA P/ TACÓGRAFO. 2,00000 73.093.213/0001-89 3,000 6,00 28/05/2013 VELOTEC-FRANCA PROD.AUTOMOTIVO TUBO PU AZUL 8,0 X 5,7 (RODOAR). 6,00000 73.093.213/0001-89 3,000 18,00 29/05/2013 ARMARINHOS FERNANDO LTDA ALQUIMIA GROW. 2,00000 48.076.228/0001-91 86,900 173,80 29/05/2013 ARMARINHOS FERNANDO LTDA BATE PINOS TURMA DA MÔNICA. 12,00000 48.076.228/0001-91 19,500 234,00 29/05/2013 ARMARINHOS FERNANDO LTDA CARA A CARA ESTRELA. 4,00000 48.076.228/0001-91 47,500 190,00 29/05/2013 ARMARINHOS FERNANDO LTDA CIDADE LIMPA. 4,00000 48.076.228/0001-91 22,900 91,60 29/05/2013 ARMARINHOS FERNANDO LTDA CUBOS DIDÁTICOS PATATI PATATÁ. 1,00000 48.076.228/0001-91 26,500 26,50 29/05/2013 ARMARINHOS FERNANDO LTDA DOMINÓ MALUCO MADEIRA PINOS. 10,00000 48.076.228/0001-91 11,990 119,90 29/05/2013 ARMARINHOS FERNANDO LTDA IMAGEM E AÇÃO 2 GROW. 6,00000 48.076.228/0001-91 62,500 375,00 29/05/2013 ARMARINHOS FERNANDO LTDA IMAGEM E AÇÃO JÚNIOR LOUSA MÁGICA. 4,00000 48.076.228/0001-91 49,900 199,60 29/05/2013 ARMARINHOS FERNANDO LTDA IMAGEM E AÇÃO NO LIMITE. 2,00000 48.076.228/0001-91 78,900 157,80 29/05/2013 ARMARINHOS FERNANDO LTDA JOGO DAMA/TRILHA ALGAZZARRA. 5,00000 48.076.228/0001-91 10,900 54,50 1,00000 48.076.228/0001-91 26,900 26,90 6,00000 48.076.228/0001-91 9,500 57,00 28/05/2013 CASA DA BORRACHA CORREIAS LTD ADAPTADOR P/ TORNEIRA METAL 29/05/2013 ARMARINHOS FERNANDO LTDA JOGO MIO SUPER. 29/05/2013 ARMARINHOS FERNANDO LTDA LOUSA E GIZ XALINGO. Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2013 Data Produto Página 23 de 23 C.N.P.J. Fornecedor 29/05/2013 ARMARINHOS FERNANDO LTDA MEMÓRIA GALINHA PINTADINHA. Quantidade Valor Uni. Total 14,00000 48.076.228/0001-91 13,990 195,86 6,00000 48.076.228/0001-91 37,900 227,40 29/05/2013 ARMARINHOS FERNANDO LTDA MEU ALFABETO TURMA DA MÔNICA. 12,00000 48.076.228/0001-91 37,900 454,80 29/05/2013 ARMARINHOS FERNANDO LTDA MEU LABORATÓRIO DE QUÍMICA. 2,00000 48.076.228/0001-91 29,990 59,98 29/05/2013 ARMARINHOS FERNANDO LTDA MEU PRIMEIRO KIT DE LIVROS. 1,00000 48.076.228/0001-91 7,900 7,90 29/05/2013 ARMARINHOS FERNANDO LTDA MOSAICO XALINGO TURMA DA MÔNICA. 21,00000 48.076.228/0001-91 19,900 417,90 29/05/2013 ARMARINHOS FERNANDO LTDA O MELHOR DO CINEMA. 1,00000 48.076.228/0001-91 28,900 28,90 29/05/2013 ARMARINHOS FERNANDO LTDA PAINEL MAGNÉTICO GALINHA PINTADINHA. 6,00000 48.076.228/0001-91 53,990 323,94 29/05/2013 ARMARINHOS FERNANDO LTDA PALAVRAS CRUZADAS XALINGO 36,00000 48.076.228/0001-91 22,900 824,40 29/05/2013 ARMARINHOS FERNANDO LTDA PASSEANDO NO SHOPPING ALGAZZARRA. 3,00000 48.076.228/0001-91 21,990 65,97 29/05/2013 ARMARINHOS FERNANDO LTDA QUEBRA CABEÇA FUNDO DO MAR. 12,00000 48.076.228/0001-91 86,900 1.042,80 29/05/2013 ARMARINHOS FERNANDO LTDA QUEBRA CABEÇA GROW PORTA PUZZALE. 2,00000 48.076.228/0001-91 95,900 191,80 29/05/2013 ARMARINHOS FERNANDO LTDA QUEBRA CABEÇA MAPA MUNDI. 5,00000 48.076.228/0001-91 16,500 82,50 29/05/2013 ARMARINHOS FERNANDO LTDA RUMMILKUB GROW EDIÇÃO ESPECIAL. 4,00000 48.076.228/0001-91 107,900 431,60 29/05/2013 ARMARINHOS FERNANDO LTDA SUPER BANCO IMOBILIÁRIO. 2,00000 48.076.228/0001-91 129,000 258,00 29/05/2013 ARMARINHOS FERNANDO LTDA WAR BATALHAS MITOLOGICAS. 2,00000 48.076.228/0001-91 123,900 247,80 29/05/2013 ARMARINHOS FERNANDO LTDA XADREZ E DAMA XALINGO MASTER. 14,00000 48.076.228/0001-91 26,500 371,00 5,00000 48.076.228/0001-91 59,500 297,50 29/05/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME Amaciante (2Lits.) 3,00000 08.716.451/0001-31 1,490 4,47 29/05/2013 ARMARINHOS FERNANDO LTDA MEU ALFABETO JULIE. 29/05/2013 ARMARINHOS FERNANDO LTDA XADREZ E DAMA XALINGO REF.6008 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2013 Data Produto Página 24 de 24 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 29/05/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME CERA LÍQUIDA PRETA (12 X 750ML.) 5,00000 08.716.451/0001-31 22,700 113,50 29/05/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME CERA LÍQUIDA VERMELHA C/12 1,00000 08.716.451/0001-31 22,700 22,70 29/05/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME COPO DESC. 180ML C/2500. 4,00000 08.716.451/0001-31 45,000 180,00 29/05/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME CORANTE XADREZ (CORES). 10,00000 08.716.451/0001-31 0,870 8,70 29/05/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME ESCOVA P/ LAVAR ROUPAS. 2,00000 08.716.451/0001-31 0,550 1,10 29/05/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME INSETICIDA PEQUENO. 4,00000 08.716.451/0001-31 3,900 15,60 29/05/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME LENÇO UMEDECIDO. 10,00000 08.716.451/0001-31 0,990 9,90 29/05/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME MULTI USO LIMPEZA PESADA (500ML.) 6,00000 08.716.451/0001-31 1,190 7,14 29/05/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME ÓLEO DE EUCALIPTO (120ML.) 10,00000 08.716.451/0001-31 1,290 12,90 29/05/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME PANO P/ LIMPEZA C/5. 10,00000 08.716.451/0001-31 1,690 16,90 29/05/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME PAPEL HIGIÊNICO C/16. 5,00000 08.716.451/0001-31 9,900 49,50 29/05/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME RODO GIGANTE. 6,00000 08.716.451/0001-31 3,890 23,34 29/05/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME SABÃO EM BARRA 8,00000 08.716.451/0001-31 2,790 22,32 29/05/2013 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA CLOXAZOLAM 2MG. C/30 2,00000 49.228.695/0001-52 9,900 19,80 29/05/2013 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA DORMIUM 15MG. C/30 2,00000 49.228.695/0001-52 23,000 46,00 29/05/2013 MARCO A. TÓTOLI ACHOCOLATADO PÓ (KG.) 7,00000 11.350.052/0001-04 4,250 29,75 29/05/2013 MARCO A. TÓTOLI Bolacha Cream Craker 4,00000 11.350.052/0001-04 1,990 7,96 9,00000 11.350.052/0001-04 9,590 86,31 13,00000 11.350.052/0001-04 10,390 135,07 29/05/2013 MARCO A. TÓTOLI ERVILHA VERDE (3KG.) 29/05/2013 MARCO A. TÓTOLI EXTRATO TOMATE (4KG.) Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2013 Data Produto Página 25 de 25 C.N.P.J. Fornecedor 30/05/2013 ANTONIO SEBASTIAO ZANETTI-ME TORRADA COM ORÉGANO. Quantidade Valor Uni. Total 16,46600 74.279.266/0001-51 15,000 246,99 31/05/2013 ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP CABO IGNIÇÃO. 1,00000 68.295.724/0001-43 47,000 47,00 31/05/2013 ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP CORREIA DENTADA (SAVEIRO). 1,00000 68.295.724/0001-43 29,000 29,00 31/05/2013 ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP JUNTA RETIFICADORA (VW). 1,00000 68.295.724/0001-43 98,000 98,00 31/05/2013 ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP RETENTOR VOLANTE (GM). 2,00000 68.295.724/0001-43 19,000 38,00 31/05/2013 ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP ROLAMENTO CORREIA DENTADA. 1,00000 68.295.724/0001-43 77,000 77,00 31/05/2013 ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP ROLAMENTO DENTADA (S-10). 1,00000 68.295.724/0001-43 77,000 77,00 31/05/2013 APIARIOS ANA CLARA LTDA-ME MEL PURO. 26,00000 03.003.821/0001-70 20,000 520,00 31/05/2013 ARQUIVO-MOVEIS P/ESCR.INFORMAT ARMÁRIO SECRETARIA. 1,00000 01.796.466/0001-08 319,000 319,00 31/05/2013 ARQUIVO-MOVEIS P/ESCR.INFORMAT ESTAÇÃO DE TRABALHO 1,60 X 1,60. 2,00000 01.796.466/0001-08 828,000 1.656,00 31/05/2013 ARQUIVO-MOVEIS P/ESCR.INFORMAT SUPORTE P/ CPU C/ RODÍZIOS. 2,00000 01.796.466/0001-08 73,000 146,00 31/05/2013 AUTO PEÇAS PRIMOS DE FRANCA LTDA-EPP Cebolão Radiador 1,00000 05.034.428/0001-79 16,040 16,04 31/05/2013 AUTO PEÇAS PRIMOS DE FRANCA LTDA-EPP VARETA DO ÓLEO (VW). 1,00000 05.034.428/0001-79 16,960 16,96 31/05/2013 AUTO POSTO MONTE ALEGRE LTDA FILTRO HIDRÁULICO 1,00000 74.698.630/0001-18 80,000 80,00 31/05/2013 AUTO POSTO MONTE ALEGRE LTDA FILTRO MANN W-7 1,00000 74.698.630/0001-18 20,000 20,00 31/05/2013 AUTO POSTO MONTE ALEGRE LTDA Filtro PSL 156 1,00000 74.698.630/0001-18 80,000 80,00 31/05/2013 AUTO POSTO MONTE ALEGRE LTDA Gasolina Comum 47,00000 74.698.630/0001-18 2,980 140,06 2,00000 74.698.630/0001-18 20,000 40,00 6,00000 74.698.630/0001-18 20,000 120,00 31/05/2013 AUTO POSTO MONTE ALEGRE LTDA LUBRIFICANTE MOBIL 10W40. 31/05/2013 AUTO POSTO MONTE ALEGRE LTDA LUBRIFICANTE MOBIL DELVAC 15W40. Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2013 Data Produto Página 26 de 26 C.N.P.J. Fornecedor 31/05/2013 AUTO POSTO MONTE ALEGRE LTDA LUBRIFICANTE PROMAX SL 20W50. Quantidade Valor Uni. Total 3,00000 74.698.630/0001-18 15,000 45,00 1,00000 74.698.630/0001-18 18,000 18,00 31/05/2013 AUTO POSTO MONTE ALEGRE LTDA LUBRIFICANTE SEMI-SINTÉTICO 10W40. 7,00000 74.698.630/0001-18 25,000 175,00 31/05/2013 AUTO POSTO MONTE ALEGRE LTDA Óleo Diesel 5.086,80000 74.698.630/0001-18 2,220 11.292,696 31/05/2013 BRF S/A PRESUNTO COZIDO S/ CAPA GORDURA SADIA. 70,99900 01.838.723/0001-27 14,680 1.042,265 31/05/2013 D. RAMOS E D RAMOS LTDA-ME BATALHA NAVAL. 1,00000 14.144.540/0001-53 34,990 34,99 31/05/2013 D. RAMOS E D RAMOS LTDA-ME CARA A CARA 1,00000 14.144.540/0001-53 58,500 58,50 31/05/2013 D. RAMOS E D RAMOS LTDA-ME CESTA DE PANELAS E FOGÃO. 1,00000 14.144.540/0001-53 5,000 5,00 31/05/2013 D. RAMOS E D RAMOS LTDA-ME CESTA PEQUENIQUE. 1,00000 14.144.540/0001-53 7,990 7,99 31/05/2013 D. RAMOS E D RAMOS LTDA-ME CONJUNTO MESA AMARELA. 1,00000 14.144.540/0001-53 115,000 115,00 31/05/2013 D. RAMOS E D RAMOS LTDA-ME DAMA E LUDO. 1,00000 14.144.540/0001-53 19,990 19,99 31/05/2013 D. RAMOS E D RAMOS LTDA-ME ESPADA GUERREIROS. 2,00000 14.144.540/0001-53 4,990 9,98 31/05/2013 D. RAMOS E D RAMOS LTDA-ME JOGO DA VIDA. 1,00000 14.144.540/0001-53 87,990 87,99 31/05/2013 D. RAMOS E D RAMOS LTDA-ME JOGO UNO. 1,00000 14.144.540/0001-53 12,990 12,99 31/05/2013 D. RAMOS E D RAMOS LTDA-ME LANÇADOR DE DADOS AVENGERS. 2,00000 14.144.540/0001-53 19,990 39,98 31/05/2013 D. RAMOS E D RAMOS LTDA-ME MIUDINHAS. 2,00000 14.144.540/0001-53 14,990 29,98 31/05/2013 GALVANI COM DE LUBRIF LTDA Graxa Marfak MP2 2,00000 64.541.527/0001-06 299,000 598,00 2,00000 64.541.527/0001-06 219,000 438,00 4,00000 64.541.527/0001-06 33,500 134,00 31/05/2013 AUTO POSTO MONTE ALEGRE LTDA LUBRIFICANTE RÍMULA D EXTRA 31/05/2013 GALVANI COM DE LUBRIF LTDA Isafluído 433 31/05/2013 GALVANI COM DE LUBRIF LTDA LUBRIFICANTE AC DELCO 5 W 30. Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2013 Data Produto Página 27 de 27 C.N.P.J. Fornecedor 31/05/2013 GALVANI COM DE LUBRIF LTDA LUBRIFICANTE ATF TA Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 64.541.527/0001-06 233,900 233,90 5,00000 64.541.527/0001-06 19,900 99,50 31/05/2013 GALVANI COM DE LUBRIF LTDA LUBRIFICANTE LUBRAX GL5 90 1,00000 64.541.527/0001-06 196,500 196,50 31/05/2013 GALVANI COM DE LUBRIF LTDA LUBRIFICANTE LUBRAX HIDRA 68 2,00000 64.541.527/0001-06 181,600 363,20 31/05/2013 GALVANI COM DE LUBRIF LTDA LUBRIFICANTE LUBRAX TURBO 40 CF 2,00000 64.541.527/0001-06 157,900 315,80 31/05/2013 GALVANI COM DE LUBRIF LTDA Lubrificante Top Turbo 15W40 2,00000 64.541.527/0001-06 196,000 392,00 31/05/2013 GALVANI COM DE LUBRIF LTDA LUBRIFICANTE WBF 100. 1,00000 64.541.527/0001-06 226,900 226,90 31/05/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME Açúcar Cristal (5kg.) 5,00000 08.716.451/0001-31 7,990 39,95 31/05/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME ALHO 0,30000 08.716.451/0001-31 16,900 5,07 31/05/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME APRESUNTADO AURORA. 2,00000 08.716.451/0001-31 27,500 55,00 31/05/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME ARRO BETINHA (5KG.) 5,00000 08.716.451/0001-31 9,350 46,75 31/05/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME AZEITONA (820GR.) 1,00000 08.716.451/0001-31 7,650 7,65 31/05/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME BOM AR GLADE LAVANDA (400ML.) 1,00000 08.716.451/0001-31 8,600 8,60 31/05/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME CAFÉ LA SANTÉ (500GR.) 8,00000 08.716.451/0001-31 6,400 51,20 31/05/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME Cenoura 1,50000 08.716.451/0001-31 3,950 5,925 31/05/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME Copo Descartável (180ml.) 27,00000 08.716.451/0001-31 2,490 67,23 31/05/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME CREME DE LEITE NESTLÉ (200GR.) 2,00000 08.716.451/0001-31 4,390 8,78 31/05/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME ESCOVA SANITÁRIA CONDOR 6,00000 08.716.451/0001-31 3,990 23,94 31/05/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME FARINHA DE TRIGO 2,00000 08.716.451/0001-31 4,100 8,20 31/05/2013 GALVANI COM DE LUBRIF LTDA LUBRIFICANTE GTX ANTI BORRA 20W50. Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2013 Data Produto Página 28 de 28 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 31/05/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME Feijão Carioquinha 1,00000 08.716.451/0001-31 7,800 7,80 31/05/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME Frango 10,00000 08.716.451/0001-31 4,250 42,50 31/05/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME GLP (13Kg.) 4,00000 08.716.451/0001-31 40,000 160,00 31/05/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME Guardanapo de Papel 50,00000 08.716.451/0001-31 1,350 67,50 31/05/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME LEITE CONDENSADO 2,00000 08.716.451/0001-31 3,750 7,50 31/05/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME LEITE UHT INTEGRAL 4,00000 08.716.451/0001-31 2,650 10,60 31/05/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME MACARRÃO PETYBON (LAZANHA) 5,00000 08.716.451/0001-31 3,000 15,00 31/05/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME MOLHO DE TOMATE (340GR.) 8,00000 08.716.451/0001-31 3,490 27,92 31/05/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME Mussarella 2,00000 08.716.451/0001-31 19,500 39,00 31/05/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME Nescau (500gr.) 1,00000 08.716.451/0001-31 5,990 5,99 31/05/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME Ovos Vermelhos 1,00000 08.716.451/0001-31 3,500 3,50 31/05/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME Pão de Forma 2,00000 08.716.451/0001-31 3,500 7,00 31/05/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME Refrigerante Coca-Cola (2 Lits.) 12,00000 08.716.451/0001-31 4,750 57,00 31/05/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME Refrigerante Guaraná Antarctica (2 Lits.) 13,00000 08.716.451/0001-31 4,690 60,97 31/05/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME REQUEIJÃO CREMOSO (200GR.) 1,00000 08.716.451/0001-31 4,650 4,65 31/05/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME Sal Refinado Cisne 1,00000 08.716.451/0001-31 1,990 1,99 31/05/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME Suco Tang 10,00000 08.716.451/0001-31 0,900 9,00 31/05/2013 J L COMERCIO DE CORTINAS E PERCIANAS LTDA-ME CORTINA 2,40 X 1,60. 2,00000 31/05/2013 L M T BORGES FARMACIA-ME CEFACLOR 250MG/5ML (80ML.) Fiorilli S/C Software Ltda 3,00000 13.188.993/0001-19 250,000 500,00 11.327.797/0001-52 14,870 44,61 PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2013 Data Produto Página 29 de 29 C.N.P.J. Fornecedor 31/05/2013 L M T BORGES FARMACIA-ME CEFACLOR 500MG. Quantidade Valor Uni. Total 3,00000 11.327.797/0001-52 19,000 57,00 500,00000 11.327.797/0001-52 0,660 330,00 31/05/2013 L M T BORGES FARMACIA-ME CLORID. DE BETAXOLOL 0,5% COLÍRIO. 10,00000 11.327.797/0001-52 4,450 44,50 31/05/2013 L M T BORGES FARMACIA-ME CLORID.DE METILFENIDATO LA 20MG. 3,00000 11.327.797/0001-52 195,300 585,90 31/05/2013 L M T BORGES FARMACIA-ME CLORID.DE METILFENIDATO LA 30MG. 6,00000 11.327.797/0001-52 204,990 1.229,94 31/05/2013 L M T BORGES FARMACIA-ME CLORID.DE METILFENIDATO LA 40MG. 2,00000 11.327.797/0001-52 214,900 429,80 31/05/2013 L M T BORGES FARMACIA-ME CLOTRIMAZOL CREME 10MG/G. (20GR.) 5,00000 11.327.797/0001-52 2,390 11,95 31/05/2013 L M T BORGES FARMACIA-ME DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA 30MG. 3,00000 11.327.797/0001-52 260,000 780,00 31/05/2013 L M T BORGES FARMACIA-ME DOMPERIDONA 1MG/ML. SUSP.(10ML.) 6,00000 11.327.797/0001-52 10,120 60,72 31/05/2013 L M T BORGES FARMACIA-ME DROPROPIZINA XPE. AD. (120ML.) 25,00000 11.327.797/0001-52 4,190 104,75 31/05/2013 L M T BORGES FARMACIA-ME DROPROPIZINA XPE. PED. 120ML (G) 31,00000 11.327.797/0001-52 3,220 99,82 5,00000 11.327.797/0001-52 80,000 400,00 31/05/2013 L M T BORGES FARMACIA-ME GLIMEPIRIDA 2MG. C/30. 10,00000 11.327.797/0001-52 8,900 89,00 31/05/2013 L M T BORGES FARMACIA-ME HEDERA HELIX XAROPE. 5,00000 11.327.797/0001-52 8,100 40,50 5,00000 11.327.797/0001-52 12,620 63,10 31/05/2013 L M T BORGES FARMACIA-ME MELILOTUS OFFICINALIS 4MG. 10,00000 11.327.797/0001-52 54,000 540,00 31/05/2013 L M T BORGES FARMACIA-ME MICONAZOL CR. VAGINAL 80GR. 10,00000 11.327.797/0001-52 3,910 39,10 5,00000 11.327.797/0001-52 24,940 124,70 6,00000 11.327.797/0001-52 70,680 424,08 31/05/2013 L M T BORGES FARMACIA-ME CILOSTAZOL 100MG. 31/05/2013 L M T BORGES FARMACIA-ME FUMARATO DE FORMOT.+ BUDES.12/400MCG. 31/05/2013 L M T BORGES FARMACIA-ME MALEATO BRONFENIR.+CLORID.FELILEF XPE. 31/05/2013 L M T BORGES FARMACIA-ME NITAZOXANIDA SUSPENSÃO (45ML.) 31/05/2013 L M T BORGES FARMACIA-ME PREGABALINA 75MG. Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2013 Data Produto Página 30 de 30 C.N.P.J. Fornecedor 31/05/2013 L M T BORGES FARMACIA-ME RISPERIDONA 1MG. Quantidade Valor Uni. Total 300,00000 11.327.797/0001-52 0,830 249,00 10,00000 11.327.797/0001-52 12,500 125,00 31/05/2013 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA ALPRAZOLAM 1MG. C/30 10,00000 49.228.695/0001-52 6,600 66,00 31/05/2013 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA ATENOLOL 25MG. C/15 (G). 200,00000 49.228.695/0001-52 0,450 90,00 31/05/2013 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA BROMETO IPRATROPIO 20ML. 15,00000 49.228.695/0001-52 0,600 9,00 31/05/2013 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA CLORID. RANITIDINA 150MG. XPE. (120ML.) 20,00000 49.228.695/0001-52 4,500 90,00 31/05/2013 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA CYMBALTA 60MG. C/28 2,00000 49.228.695/0001-52 276,000 552,00 31/05/2013 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA DEPAKOTE ER 500MG. C/30 2,00000 49.228.695/0001-52 61,400 122,80 31/05/2013 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA FOSFATO DEXAMETASONA 4MG/ML (2,5ML). 20,00000 49.228.695/0001-52 0,600 12,00 31/05/2013 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA FUMARATO QUETIAPINA 25MG. C/14 4,00000 49.228.695/0001-52 9,000 36,00 31/05/2013 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA HEMATOFER 40MG. C/20. 25,00000 49.228.695/0001-52 0,800 20,00 31/05/2013 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA LEVOTIROXINA SÓDICA 100MCG. C/30 10,00000 49.228.695/0001-52 5,400 54,00 31/05/2013 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA LEVOTIROXINA SÓDICA 75MCG. C/30 8,00000 49.228.695/0001-52 6,600 52,80 31/05/2013 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA STELAZINE 5MG. C/20 2,00000 49.228.695/0001-52 8,260 16,52 31/05/2013 L M T BORGES FARMACIA-ME SULFATO NEOMIC.+CLOSTEBOL CR.VAGINAL 31/05/2013 MATOS & LIMONTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Álcool Combustível Comum 362,10000 04.170.178/0001-31 2,030 735,063 31/05/2013 MATOS & LIMONTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA BATERIA MOURA MI45 FD/FE 1,00000 04.170.178/0001-31 220,000 220,00 31/05/2013 MATOS & LIMONTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Gasolina Comum 1.887,80400 04.170.178/0001-31 2,940 5.550,144 31/05/2013 MATOS & LIMONTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Óleo Diesel 1.763,90000 04.170.178/0001-31 2,310 4.074,609 31/05/2013 MINI MERCADO CINTRA & LICE LTDA-EPP Água Sanitária Q-Boa. 15,00000 07.701.611/0001-06 4,990 74,85 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2013 Data Produto Página 31 de 31 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 31/05/2013 MINI MERCADO CINTRA & LICE LTDA-EPP Sabão em pó ( Kg.) 20,00000 07.701.611/0001-06 6,990 139,80 31/05/2013 MINI MERCADO CINTRA & LICE LTDA-EPP Saco p/ lixo (50 lits.) 13,00000 07.701.611/0001-06 2,750 35,75 31/05/2013 N.T.DE PAULA MERCEARIA - ME ALMÔNDEGA. 198,00000 08.573.084/0001-64 8,950 1.772,10 31/05/2013 N.T.DE PAULA MERCEARIA - ME BATATA PALHA (500GR.) 98,00000 08.573.084/0001-64 5,990 587,02 31/05/2013 N.T.DE PAULA MERCEARIA - ME COXINHA DA ASA. 184,00000 08.573.084/0001-64 6,800 1.251,20 31/05/2013 N.T.DE PAULA MERCEARIA - ME FRANGO EMPANADO. 185,00000 08.573.084/0001-64 7,950 1.470,75 31/05/2013 N.T.DE PAULA MERCEARIA - ME Linguiça Calabresa. 145,00000 08.573.084/0001-64 7,950 1.152,75 31/05/2013 N.T.DE PAULA MERCEARIA - ME Peito de Frango (Granel) 195,00000 08.573.084/0001-64 8,400 1.638,00 31/05/2013 PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES AVENTAL PVC FORRADO 3,00000 03.330.861/0001-26 15,000 45,00 31/05/2013 PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES Bacia 15 Litros. 2,00000 03.330.861/0001-26 9,900 19,80 31/05/2013 PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES CAIXA BOX ALTA (56LITS.) 2,00000 03.330.861/0001-26 59,000 118,00 31/05/2013 PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES CONCHA GRANDE P/ COZINHA 3,00000 03.330.861/0001-26 22,000 66,00 31/05/2013 PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES ESPUMADEIRA GRANDE 3,00000 03.330.861/0001-26 18,000 54,00 31/05/2013 PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES LIXEIRA C/ PEDAL (30 LITROS). 2,00000 03.330.861/0001-26 89,000 178,00 31/05/2013 POSTO DE MOLAS FRANCANO LTDA-EPP 1ª MOLA DIANT. PARABÓLICA (VOLARE). 1,00000 03.022.004/0001-69 585,000 585,00 31/05/2013 POSTO DE MOLAS FRANCANO LTDA-EPP 2ª MOLA DIANT. PARABÓLICA (VOLARE). 1,00000 03.022.004/0001-69 532,000 532,00 31/05/2013 POSTO DE MOLAS FRANCANO LTDA-EPP BUCHA SILENCIOSA (VOLARE). 2,00000 03.022.004/0001-69 20,000 40,00 1,00000 03.022.004/0001-69 2,000 2,00 2,00000 03.022.004/0001-69 8,500 17,00 31/05/2013 POSTO DE MOLAS FRANCANO LTDA-EPP PARAFUSO 3/8 X 4. 31/05/2013 POSTO DE MOLAS FRANCANO LTDA-EPP PINO DE CENTRO CTA. Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2013 Data Produto Página 32 de 32 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 31/05/2013 POSTO DE MOLAS FRANCANO LTDA-EPP PORCA DUPLA 18MM (FEIXE DE MOLAS). Valor Uni. Total 4,00000 03.022.004/0001-69 2,500 10,00 1,00000 03.022.004/0001-69 2,000 2,00 31/05/2013 RENOVADORA DE PNEUS DOIS IRMÃOS LTDA. CARCAÇA PNEU 1100 X 22. 2,00000 18.916.908/0001-05 80,000 160,00 31/05/2013 RITA CANDIDA DA SILVEIRA DE OLIVEIRA-ME ENVELOPE 12 X 20 (CORES). 200,00000 17.741.974/0001-29 0,180 36,00 31/05/2013 RITA CANDIDA DA SILVEIRA DE OLIVEIRA-ME PAPEL CARTÃO C/20. 88,00000 17.741.974/0001-29 8,300 730,40 31/05/2013 RITA CANDIDA DA SILVEIRA DE OLIVEIRA-ME PASTA POLIONDA 10CM (CORES). 30,00000 17.741.974/0001-29 2,260 67,80 31/05/2013 RITA CANDIDA DA SILVEIRA DE OLIVEIRA-ME TINTA DIMENSIONAL ALTO RELEVO (35ML.) 80,00000 17.741.974/0001-29 1,680 134,40 31/05/2013 POSTO DE MOLAS FRANCANO LTDA-EPP REBITE ABRAÇADEIRA (FEIXE DE MOLAS) 31/05/2013 ROMILDA RIBEIRO DE OLIVEIRA BETAMETASONA+ DEXEL GOTAS. 5,00000 01.816.373/0001-06 15,900 79,50 5,00000 01.816.373/0001-06 29,800 149,00 300,00000 01.816.373/0001-06 1,150 345,00 20,00000 01.816.373/0001-06 6,080 121,60 31/05/2013 ROMILDA RIBEIRO DE OLIVEIRA CLORIDRATO DE SATALDINA 120MG. 5,00000 01.816.373/0001-06 21,540 107,70 31/05/2013 ROMILDA RIBEIRO DE OLIVEIRA CLORIDRATO FENZOPIRIDINA 100MG. C/12 10,00000 01.816.373/0001-06 4,000 40,00 31/05/2013 ROMILDA RIBEIRO DE OLIVEIRA DELTAMETRINA LOÇÃO. 10,00000 01.816.373/0001-06 1,490 14,90 31/05/2013 ROMILDA RIBEIRO DE OLIVEIRA DELTAMETRINA SHAMPOO. 10,00000 01.816.373/0001-06 1,590 15,90 31/05/2013 ROMILDA RIBEIRO DE OLIVEIRA GARAMICINA CREME (30GR.) 50,00000 01.816.373/0001-06 6,770 338,50 31/05/2013 ROMILDA RIBEIRO DE OLIVEIRA LEVOTIROXINA SÓDICA 175MG. C/30 15,00000 01.816.373/0001-06 9,900 148,50 48,00000 01.816.373/0001-06 1,560 74,88 32,00000 01.816.373/0001-06 1,560 49,92 31/05/2013 ROMILDA RIBEIRO DE OLIVEIRA CETOROLACO DE TROMETAMINA GTS. 31/05/2013 ROMILDA RIBEIRO DE OLIVEIRA CIANOCOBAL.+ORTRIN.+TIAM.+DICLOF.COMP. 31/05/2013 ROMILDA RIBEIRO DE OLIVEIRA CIANOCOBAL.+PRIT.+TIAM.+DICLOF.COMP. 31/05/2013 ROMILDA RIBEIRO DE OLIVEIRA RANITIDINA 150MG. C/10 31/05/2013 ROMILDA RIBEIRO DE OLIVEIRA SALBUTIAMINA 200MG. Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2013 Data Produto Página 33 de 33 C.N.P.J. Fornecedor 31/05/2013 ROMILDA RIBEIRO DE OLIVEIRA SORO FISIOLÓGICO 0,9% (100ML.) Quantidade Valor Uni. Total 500,00000 01.816.373/0001-06 1,500 750,00 5,00000 01.816.373/0001-06 95,560 477,80 7,00000 01.816.373/0001-06 96,070 672,49 31/05/2013 TREVO PEÇAS AGRICOLAS DE FRANCA LTDA-EPP RETENTOR 1135 (MF-96). 1,00000 10.215.692/0001-49 28,740 28,74 31/05/2013 VENANCIO-COM.DE PEÇAS E ACES.P/AUTOS LTDA CARRO PORTA CORRER LATERAL (DUCATO). 1,00000 56.207.210/0001-00 260,000 260,00 31/05/2013 VENANCIO-COM.DE PEÇAS E ACES.P/AUTOS LTDA FAROL CIBIÉ 2,00000 56.207.210/0001-00 148,000 296,00 31/05/2013 VENANCIO-COM.DE PEÇAS E ACES.P/AUTOS LTDA LÂMPADA MEIA LUZ. 2,00000 56.207.210/0001-00 1,320 2,64 31/05/2013 VENANCIO-COM.DE PEÇAS E ACES.P/AUTOS LTDA Lâmpada p/ Farol 2,00000 56.207.210/0001-00 10,850 21,70 31/05/2013 ROMILDA RIBEIRO DE OLIVEIRA VALSARTANA+ ANLODIPINO 160/5MG. 31/05/2013 ROMILDA RIBEIRO DE OLIVEIRA VALSARTANA+ HIDROC. 160/12,5 C/28 81.770,345 Fiorilli S/C Software Ltda 25.936,692 156.806,778