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Transcrição

Exercício
2013
Prefeitura Municipal de Arapoti
Despesa Empenhada por Fornecedor
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Fornecedor:
002403
SIMONE LOPES DOS SANTOS
01/03 001560 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0388
Nr.Item Lic.
08.243.0002-2.040.
Quantidade
1
Fonte
3.3.90.14.00.0000
00000
ROMANTI EZER PRESTES MOREIRA
ORCAMENTARIO
0388
08.243.0002-2.040.
3.3.90.14.00.0000
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA NO P
ORCAMENTARIO
0170
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
0456
12.361.0015-2.207.
0063
3.3.90.39.00.0000
Total:
30,00 +
30,00 +
Valor Unitário
30,00
3.3.90.39.00.0000
30,00 +
Total:
30,00 +
2.354,40 +
Valor Unitário
2.354,40
00000
Descrição
REF. A DESPESA COM REPASE DE VERBA PARA
PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS
ESTAGIARIOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013
3.3.90.39.00.0000
SubTotal:
00000
04.122.0001-2.005.
Quantidade
1
30,00 +
00000
Descrição
04.122.0006-2.222.
Quantidade
1
SubTotal:
REF. A DESPESA COM 01(UMA) DIÁRIA JUNTO AO
CONSELHO TUTELAR.
001859
Quantidade
1
30,00 +
Valor Unitário
30,00
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Valor
CONSELHO TUTELAR.
003422
Quantidade
1
Elemento
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
1.303,60 +
Valor Unitário
1.303,60
00000
Descrição
896,00 +
Valor Unitário
896,00
SubTotal:
Grupo Assessor Público®
4.554,00 +
Página 1 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Elemento
Fonte
Valor
Total:
Fornecedor:
002355
ARAUJO & BUENO - SIMOAGRO
ORCAMENTARIO
0201
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
12.361.0030-2.095.
Quantidade
7
0163
0180
0163
0475
0351
REF. A DESPESA COM PAGTO POR SER- VIÇOS DE
MONITORAMENTO NAS CRECHES MUNICIPAIS REF. AO
MES DE JANEIRO/2013
MONITORAMENTO NA CASA DA CULTURA E BIBLIOTECA
REF. AO MES DE JANEIRO/2013
3.3.90.39.00.0000
MONITORAMENTO DO DEPTO DE ESPORTES REF. AO MES
DE JANEIRO/2013
MONITORAMENTO NO SETOR DE TRANSPORTES REF. AO
MES DE JANEIRO/2013
3.3.90.39.00.0000
156,01 +
Valor Unitário
156,01
00000
Descrição
Descrição
313,02 +
Valor Unitário
156,51
00000
Descrição
3.3.90.39.00.0000
313,02 +
Valor Unitário
156,51
00000
Descrição
08.244.0002-2.042.
Quantidade
2
3.3.90.39.00.0000
156,51 +
Valor Unitário
156,51
00104
Descrição
26.782.0038-2.072.
Quantidade
1
3.3.90.39.00.0000
1.095,57 +
Valor Unitário
156,51
00000
MONITORAMENTO DO SUPLETIVO REF. AO MES DE
JANEIRO/2013
27.813.0009-2.020.
Quantidade
1
3.3.90.39.00.0000
Descrição
12.361.0015-2.086.
Quantidade
2
0211
MONITORAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REF. AO
MES DE JANEIRO/2013
12.365.0011-2.087.
Quantidade
2
00102
Descrição
12.361.0015-2.086.
Quantidade
1
3.3.90.39.00.0000
4.554,00 +
156,01 +
Valor Unitário
156,01
00000
MONITORAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MES
DE JANEIRO/2013
313,02 +
Valor Unitário
156,51
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Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Elemento
Fonte
Valor
ORCAMENTARIO
0058
3.3.90.39.00.0000
00000
313,02 +
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
04.122.0001-2.010.
Quantidade
2
0031
0180
0190
MONITORAMENTO DA CASA DA CULTURA E BIBLIOTECA
REF. AO MES DE FEVEREIRO/2013
MONITORAMENTO DO DEPTO DE ESPORTES REF. AO MES
DE FEVEREIRO/2013
3.3.90.39.00.0000
MONITORAMENTO NO SETOR DE TRANSPORTES REF. AO
MES DE FEVEREIRO/2013
3.3.90.39.00.0000
156,01 +
Valor Unitário
156,01
00000
Descrição
Descrição
313,02 +
Valor Unitário
156,51
00000
Descrição
08.244.0002-2.042.
Quantidade
3.3.90.39.00.0000
313,02 +
Valor Unitário
156,51
00000
Descrição
26.782.0038-2.072.
Quantidade
1
0351
MONITORAMENTO DAS CRECHES MUNICIPAIS REF. AO
3.3.90.39.00.0000
156,51 +
Valor Unitário
156,51
00104
Descrição
27.813.0009-2.020.
Quantidade
1
0475
MONITORAMENTO NO SUPLETIVO REF. AO MES DE
FEVEREIRO/2013
3.3.90.39.00.0000
1.095,57 +
Valor Unitário
156,51
00000
Descrição
13.392.0010-2.092.
Quantidade
2
0211
MONITORAMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS REF. AO
3.3.90.39.00.0000
1.584,96 +
Valor Unitário
1.584,96
00102
Descrição
12.365.0011-2.087.
Quantidade
2
3.3.90.39.00.0000
Valor Unitário
156,51
00000
MONITORAMENTO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL
12.361.0015-2.086.
Quantidade
1
3.3.90.39.00.0000
Descrição
12.361.0030-2.095.
Quantidade
7
0163
MONITORAMENTO REF. AO MES DE JANEIRO/2013
04.122.0036-2.003.
Quantidade
1
0201
Descrição
156,01 +
Valor Unitário
156,01
00000
313,02 +
Valor Unitário
Página 3 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
0058
04.122.0001-2.010.
Quantidade
2
0031
Elemento
3.3.90.39.00.0000
ORCAMENTARIO
0058
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
0201
1
1
1
1
1
04.122.0001-2.010.
1.584,96 +
3.3.90.39.00.0000
8.802,28 +
Total:
8.802,28 +
00000
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NA PREFEITURA
MUNICIPAL
3.3.90.39.00.0000
Valor Unitário
1.584,96
SubTotal:
Descrição
12.361.0030-2.095.
Quantidade
1
00000
MONITORAMENTO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL
Quantidade
1
313,02 +
Valor Unitário
156,51
Descrição
LIMPOLON SERVICOS DE LIMPEZA LTDA
156,51
00000
MONITORAMENTO REF. AO MES DE FEVEREIRO/2013
04.122.0036-2.003.
Quantidade
1
3.3.90.39.00.0000
005643
Valor
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Fonte
MONITORAMENTO NA SEC DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MES
DE FEVEREIRO/2013
2
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
5.985,02 +
Valor Unitário
5.985,02
00102
Descrição
AUXILIAR DE COZINHA PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL
PAULO NOVOCHADLO
CLOTARIO PORTUGAL
ORLANDO PINTO MENDES
DEZIDERIO JOSE CORREIA
AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA MUNICIPAL DONA ZIZI
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NA ESCOLA
MUNICIPAL CLOTARIO PORTUGAL
42.301,30 +
Valor Unitário
1.541,38
1.541,38
1.541,38
1.541,38
2.992,51
2.992,51
Página 4 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
1
MUNICIPAL ROMANA CARNEIRO
MUNICIPAL TELEMACO CARNEIRO
4.488,77
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DONA ZIZI
ROMANA CARNEIRO KLUPPEL
MUNICIPAL DONA ZIZI
1
1
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
0175
12.363.0015-6.008.
Quantidade
1
0175
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
0180
0211
AUXILIAR DE COZINHA PRESTADOS NO CENTRO DE
REFORÇO ESCOLAR
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NO CENTRO DE
REFORÇO ESCOLAR
3.3.90.39.00.0000
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NO CEI TIO ARI
3.3.90.39.00.0000
3.082,77
4.624,15
8.977,53
1.541,38 +
Valor Unitário
1.541,38
6.028,42 +
Valor Unitário
1.541,38
4.487,04
00104
Descrição
Descrição
1.496,26
00000
Descrição
27.813.0009-2.020.
Quantidade
1
3.3.90.39.00.0000
4.488,77
00000
AUXILIAR DE COZINHA PRESTADOS NO CENTRO DE
EDUCAÇÃO DE J. E ADULTOS
12.365.0011-2.087.
Quantidade
1
3.3.90.39.00.0000
Descrição
12.363.0015-6.008.
Quantidade
1
1
Valor
MUNICIPAL ORLANDO PINTO MENDES
1
Nr.Item Lic.
Fonte
2.992,51
1
ORCAMENTARIO
Elemento
1
1
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
2.992,51 +
Valor Unitário
2.992,51
00000
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NO GINASIO DE
2.992,51 +
Valor Unitário
2.992,51
Página 5 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Elemento
Fonte
Valor
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NO GINASIO DE
ESPORTES
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
0379
08.244.0002-2.213.
Quantidade
1
000235
BRASIL TELECOM S.A.
ORCAMENTARIO
0391
08.243.0002-2.040.
Quantidade
1
3.3.90.39.00.0000
ORCAMENTARIO
0466
26.782.0027-2.073.
JHONATAN DE SOUZA
ORCAMENTARIO
0339
Total:
63.338,14 +
00000
686,16 +
Valor Unitário
686,16
3.3.90.39.00.0000
SubTotal:
686,16 +
Total:
686,16 +
00000
5.985,02 +
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS DO TERMINAL
RODOVIARIO
006155
Valor Unitário
5.985,02
SubTotal:
5.985,02 +
Total:
5.985,02 +
CORSINI PEREIRA ME
08.243.0002-6.005.
Quantidade
20
20
30
20
15
63.338,14 +
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
SubTotal:
REF. A DESPESA COM PAGTO DAS LI- GAÇÕES
TELEFONICAS
005643
Quantidade
1
1.497,00 +
Valor Unitário
1.497,00
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
00000
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NO CRAS
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
3.3.90.39.00.0000
Descrição
3.3.90.30.00.0000
Descrição
ESPONJA PARA LIMPEZA TIPO DUPLA FACE
DETERGENTE LIQUIDO PARA LOUÇA 500 ML
GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO PACT 50
DESINFETANTE GLS DE 02 LTS
SHAMPOO INFANTIL 350 ML ANTIALERGICO
SABÃO EM PÓ CX C/ 01 KG
00000
1.074,75 +
Valor Unitário
0,50
0,75
1,00
2,50
3,50
Página 6 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
15
20
60
Elemento
Fornecedor:
001537
LUIZ ANTONIO BISPO
ORCAMENTARIO
0058
04.122.0001-2.010.
Quantidade
1
ANA ROSA CALIXTO CURI
ORCAMENTARIO
0261
001231
3,50
3,75
4,00
10.302.0004-2.026.
Quantidade
1
3.3.90.39.00.0000
3.3.90.14.00.0000
4,50
4,50
2,99
3,99
0,60
1,40
2,30
3,30
4,90
2,10
SubTotal:
1.074,75 +
Total:
1.074,75 +
00000
102,00 +
REF. REEMBOLSO PELO PAGTO DE DES- PESAS DE COM
XEROX EM PONTA GROSSA
005596
Fornecedor:
Valor
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Fonte
SABÃO EM PÓ CX C/ 01 KG
FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL ATÉ 12 KG PACT C/ 10
UNIDADES
PANO DE LIMPEZA (CHÃO)
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA PACT C/ 04 UNIDADE
AMACIANTE DE TECIDO FRASCO DE 02 LTS
ALCOOL 70%
SABONETE EM BARRA
AGUA SANITARIA 01 LT
LIMPADOR INSTATANEO MULTIUSO 500 ML
SABÃO EM BARRA PACT C/ 05 UNIDADES
CONDICIONADOR PARA CABELO NORMAIS
COPO DESCARTAVEL 180 ML C/100 UNIDADES
20
35
15
10
50
20
25
15
15
15
Nr.Item Lic.
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Valor Unitário
102,00
SubTotal:
102,00 +
Total:
102,00 +
00303
30,00 +
Descrição
Valor Unitário
30,00
HOSPITAL MUNICIPAL.
SubTotal:
30,00 +
Total:
30,00 +
MARCOS ANTONIO BISPO
Página 7 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Elemento
Fonte
ORCAMENTARIO
0245
3.3.90.14.00.0000
00303
Nr.Item Lic.
10.302.0004-2.023.
Quantidade
1
WASHINGTON LUIZ PIETROCHINSKI
ORCAMENTARIO
0027
04.122.0036-2.003.
Quantidade
1
FABIANO DA SILVA MENDES
ORCAMENTARIO
0027
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
0029
04.122.0036-2.003.
3.3.90.14.00.0000
3.3.90.33.00.0000
50,00 +
Valor Unitário
50,00
SubTotal:
50,00 +
Total:
50,00 +
00000
60,00 +
Valor Unitário
30,00
00000
50,00 +
Valor Unitário
50,00
REF. REEMBOLSO PELO PAGTO DE DES- PESAS DE
VIAGENS A SERVIÇO DO DEPTO GABINETE
NEZILDA PEREIRA DA SILVA TAGUAI - ME
ORCAMENTARIO
0089
00000
Descrição
004901
04.123.0003-2.014.
Quantidade
6
2
1
30,00 +
REF. A DESPESA COM 02(DUAS)DIÁ- RIA JUNTO AO
GABINETE .
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Total:
Descrição
04.122.0036-2.003.
Quantidade
1
30,00 +
GABINETE.
005860
Quantidade
2
3.3.90.14.00.0000
3.3.90.30.00.0000
Descrição
PASTA FICHARIO C/ 4 ARGOLAS
TESOURA 22 CM
CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL
EVELOPE 25X35 COM 250 UND.PARDO
Valor Unitário
30,00
SubTotal:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
30,00 +
REF. A PAGTO DE DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIAS JUNTO
A SECRETARIA DE SAÚDE.
006220
Nr.Item Lic.
Valor
Descrição
Fornecedor:
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
SubTotal:
110,00 +
Total:
110,00 +
00000
380,90 +
Valor Unitário
16,50
25,25
35,25
Página 8 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
1
1
10
Elemento
005961
ANDIPEL PAPELARIA
ORCAMENTARIO
0089
04.123.0003-2.014.
Quantidade
3
ORCAMENTARIO
0058
04.122.0001-2.010.
ANGELINA MARIA PENA -ME
ORCAMENTARIO
0092
004901
380,90 +
3.3.90.30.00.0000
00000
10,50 +
3.3.90.39.00.0000
04.123.0003-2.014.
3.3.90.39.00.0000
Valor Unitário
3,50
SubTotal:
10,50 +
Total:
10,50 +
00000
480,00 +
Valor Unitário
480,00
LIMPEZA DE FOSSA PRESTA- DOS NA PREFEITURA
MUNICIPAL
005998
Fornecedor:
Total:
Descrição
Fornecedor:
Quantidade
5
10
380,90 +
GRAMPO PARA GRAMPEADOR TAMANHO 26/6 CX C/5,000
LEONARDO NUNES DA SILVA
Quantidade
1
SubTotal:
Descrição
003364
Nr.Item Lic.
Valor
60,00
24,65
11,15
LTDA ME
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Fonte
CENETA MARCA TEXTO GROSSO
LAPISEIRA Nº0,7MM
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
SubTotal:
480,00 +
Total:
480,00 +
00000
735,00 +
Descrição
Valor Unitário
49,00
49,00
RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA HP 36A
RECARGA DE TONNER Q 2612A HP LASER JET
SubTotal:
735,00 +
Total:
735,00 +
Página 9 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Elemento
Fonte
Valor
ORCAMENTARIO
0089
3.3.90.30.00.0000
00000
209,57 +
Nr.Item Lic.
04.123.0003-2.014.
Quantidade
1
2
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
2
1
2
1
1
Descrição
005961
ANDIPEL PAPELARIA
ORCAMENTARIO
0089
Nr.Item Lic.
Total:
209,57 +
3.3.90.30.00.0000
00000
153,70 +
GRAMPO PARA GRAMPEADOR
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/10 COM 5000 UNIDADES
LIVRO PROTOCOLO
PAPEL A4 COM 10 RESMA DE 500 FLS
006238
ROSI ROGENSKI FERREIRA
ORCAMENTARIO
0145
12.361.0015-2.084.
Quantidade
1
209,57 +
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
SubTotal:
LTDA ME
04.123.0003-2.014.
Quantidade
1
1
1
1
Valor Unitário
8,50
8,50
25,25
35,25
4,48
2,40
5,05
2,23
1,36
4,35
4,60
24,65
3,62
15,94
7,13
11,15
16,94
FITA ADESIVA PARA EMBALAGEM
GRAMPO TRILHO C/ 50 UNIDADES
TESOURA 22 CM
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL
FITA ADESIVA DUPLA FACE
ESTILETE 9 MM
ALMOFADA PARA CARIMBO TINTA AZUL Nº03
BLOCO RECADO AUTO ADESIVO TAMANHO 76X76
CORRETOR ESCRITA
COLA BRANCA 90GR
TINTA PARA CARIMBO
CANETA MARCA TEXTO GROSSA
TINTA PARA CARIMBO PRETA
GRAFITE 0,7 MM COM 12 TBS
COLA BASTÃO
LAPISEIRA Nº 0,7MM
APONTADOR DE LAPIS
Fornecedor:
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Descrição
3.3.90.14.00.0000
Valor Unitário
3,50
11,50
7,90
130,80
SubTotal:
153,70 +
Total:
153,70 +
00000
REF. A DESPESA COM 01(UMA) DIÁ- RIA JUNTO AO DEPTO
DE EDUCAÇÃO.
30,00 +
Valor Unitário
30,00
Página 10 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Elemento
Fornecedor:
006239
CAMACHO E CAMACHO COMERCIAL LTDA
ORCAMENTARIO
0159
Nr.Item Lic.
12.361.0015-2.084.
Quantidade
1
ST DOS SANTOS E CIA LTDA
ORCAMENTARIO
0159
12.361.0015-2.084.
4.4.90.52.00.0000
GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LT
ORCAMENTARIO
0159
1
Total:
30,00 +
00103
2.038,00 +
12.361.0015-2.084.
4.4.90.52.00.0000
Valor Unitário
2.038,00
SubTotal:
2.038,00 +
Total:
2.038,00 +
00103
2.111,70 +
Valor Unitário
2.111,70
REFRIGERADOR FROS-FREE 02 PORTAS,450 L,220 V
BRANCA - CONTINENTAL
006240
Quantidade
1
30,00 +
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
SubTotal:
AFREEZER HORIZONTAL,CAPACIDADE 500 LITROS COM
DRENO,CAIXA INTERNA EM AÇO ZINCADO,COM
RODIZIO,DOIS COMPARTIMENTOS,GRADE INTERNA,220
V,COR BRANCA
005233
Quantidade
1
Valor
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
4.4.90.52.00.0000
Fonte
SubTotal:
2.111,70 +
Total:
2.111,70 +
00103
3.475,00 +
Descrição
FOGÃO A GAS INDUSTRIAL COM FORNO,06 BOCAS TAMPA
DE INOX, TREMPES 30X30,03 BOCAS DUPLAS E 03 BOCAS
SIMPLES ,BAIXA PRESSÃO,TOMADA DE GAS DO LADO
DIREITO
Valor Unitário
1.675,00
FORNO INDUSTRIAL 95X95 C/4 PEDRAS REFRATARIAS E 02
INFRA VERMELHOS
1.800,00
SubTotal:
3.475,00 +
Total:
3.475,00 +
Página 11 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Fornecedor:
001684
OFEMAGRI
ORCAMENTARIO
0422
Nr.Item Lic.
18.541.0019-2.064.
Quantidade
2
5
1
Fornecedor:
000238
S A N E P A R
ORCAMENTARIO
0391
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
0179
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
0179
12.365.0011-2.087.
0156
0190
SubTotal:
88,61 +
Total:
88,61 +
00000
3.3.90.39.00.0000
43,50 +
3.3.90.39.00.0000
43,50 +
Total:
43,50 +
210,60 +
Valor Unitário
210,60
292,11 +
Valor Unitário
292,11
00103
Descrição
TELEFONICAS DO FONE 3557- 3270
3.3.90.39.00.0000
SubTotal:
00000
3.3.90.39.00.0000
Valor Unitário
43,50
00000
Descrição
13.392.0010-2.092.
Quantidade
1
3.3.90.39.00.0000
12.361.0015-2.084.
Quantidade
1
88,61 +
Valor Unitário
7,91
6,40
40,79
Descrição
12.365.0011-2.087.
Quantidade
1
00000
REF. A DESPESA COM PAGTO DE CON- SUMO DE ÁGUA DO
IMÓVEL ONDE SI- TUA-SE O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013
BRASIL TELECOM S.A.
3.3.90.30.00.0000
Valor
Descrição
000235
Quantidade
1
Fonte
LIMA PARA SERROTE TRIANGULO
LIMA PARA ENXADA
SERROTE PARA PODA
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Elemento
Descrição
08.243.0002-2.040.
Quantidade
1
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
276,87 +
Valor Unitário
276,87
00000
Descrição
290,49 +
Valor Unitário
290,49
Página 12 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
ORCAMENTARIO
0163
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
0155
320,35 +
Valor Unitário
320,35
3.3.90.39.00.0000
00000
127,34 +
Valor Unitário
127,34
3.3.90.39.00.0000
00000
232,50 +
Descrição
Valor Unitário
232,50
ORCAMENTARIO
0145
12.361.0015-2.084.
3.3.90.14.00.0000
SubTotal:
1.982,08 +
Total:
1.982,08 +
00000
120,00 +
Descrição
Valor Unitário
30,00
REF. A DESPESA COM 04(QUATRO)DIÁ- RIA JUNTO AO
DEPTO DE EDUCAÇÃO.
Fornecedor:
000388
JOAO MARIA DA SILVA
ORCAMENTARIO
0261
10.302.0004-2.026.
Quantidade
1
00000
Nr.Item Lic.
3.3.90.39.00.0000
Descrição
005860
Quantidade
4
231,82 +
Valor Unitário
231,82
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
00000
Descrição
12.361.0015-2.084.
Quantidade
1
Valor
12.361.0015-2.084.
Quantidade
1
3.3.90.39.00.0000
Fonte
Descrição
12.361.0015-2.084.
Quantidade
1
0155
Elemento
12.361.0015-2.086.
Quantidade
1
0155
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
3.3.90.14.00.0000
SubTotal:
120,00 +
Total:
120,00 +
00303
Descrição
REF. A PAGTO DE DESPESA COM 1/4 (UM QUARTO)
DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
7,50 +
Valor Unitário
7,50
SubTotal:
7,50 +
Página 13 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Elemento
Fonte
Valor
Total:
Fornecedor:
002496
MARILDA DE FATIMA
ORCAMENTARIO
0261
Nr.Item Lic.
Fornecedor:
000301
DJALMA BONARDI
ORCAMENTARIO
0261
Nr.Item Lic.
005282
DIAFER LTDA
ORCAMENTARIO
0435
7,50 +
Total:
7,50 +
00303
30,00 +
4.4.90.52.00.0000
30,00 +
Total:
30,00 +
00000
3.700,00 +
Valor Unitário
1.850,00
ROÇADEIRA DE ALTO DESEMPENHO,FABRICAÇÃO
NACIONAL
ORCAMENTARIO
0245
10.302.0004-2.023.
Descrição
3.3.90.14.00.0000
Valor Unitário
30,00
SubTotal:
Descrição
MARINEU JOAO MENDES FERREIRA
3.3.90.14.00.0000
SubTotal:
005630
Quantidade
1
7,50 +
Valor Unitário
7,50
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
00303
18.452.0019-2.065.
Quantidade
2
3.3.90.14.00.0000
Descrição
10.302.0004-2.026.
Quantidade
1
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
DE ANDRADE PIREHOSKI
10.302.0004-2.026.
Quantidade
1
7,50 +
SubTotal:
3.700,00 +
Total:
3.700,00 +
00303
30,00 +
Valor Unitário
30,00
Página 14 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Elemento
Fornecedor:
001265
JOAO MARIA PULIESE
ORCAMENTARIO
0245
Nr.Item Lic.
10.302.0004-2.023.
Quantidade
1
ELIEL JOSE DA SILVA
ORCAMENTARIO
0245
10.302.0004-2.023.
ROSINEI JOSE MALAQUIAS
ORCAMENTARIO
0245
3.3.90.14.00.0000
10.302.0004-2.023.
3.3.90.14.00.0000
FREDERIK KOOL INDUSTRIA E COMERCIO
ORCAMENTARIO
0471
30,00 +
00303
7,50 +
Valor Unitário
7,50
SubTotal:
7,50 +
Total:
7,50 +
00303
30,00 +
26.782.0038-2.072.
3.3.90.30.00.0000
Descrição
PNEU 12X16,5 TAISAN 12 LONAS
Valor Unitário
30,00
SubTotal:
30,00 +
Total:
30,00 +
00303
30,00 +
006106
Quantidade
2
Total:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
30,00 +
000774
Quantidade
1
SubTotal:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Valor
000533
Quantidade
1
3.3.90.14.00.0000
Fonte
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Valor Unitário
30,00
SubTotal:
30,00 +
Total:
30,00 +
00000
1.377,00 +
Valor Unitário
688,50
Página 15 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Elemento
Fornecedor:
005271
COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A
ORCAMENTARIO
0246
Nr.Item Lic.
10.302.0004-2.023.
Quantidade
4
Fornecedor:
000152
C E R A L
ORCAMENTARIO
0028
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
0028
04.122.0036-2.003.
3.3.90.30.00.0000
3.3.90.30.00.0000
1.377,00 +
00303
-452,00 Valor Unitário
113,00
SubTotal:
452,00 -
Total:
452,00 -
00000
49,18 +
Valor Unitário
5,30
1,89
SubTotal:
49,18 +
Total:
49,18 +
00000
225,00 +
Valor Unitário
225,00
REF. A COFEE BREAK
004831
OLIVEIRA & OLIVEIRA - COMUNICACAO VISUAL
ORCAMENTARIO
0211
Total:
Descrição
Fornecedor:
27.813.0009-2.020.
Quantidade
1
1.377,00 +
LAMPADA DICROICA BIPIONO 50W X220V
LAMPADA INC. 60 W X220 V SOFT LEITOS
MUSA QASEN & CIA LTDA
Nr.Item Lic.
SubTotal:
Descrição
003695
Quantidade
1
Valor
PNEUS 215/75R 17,5
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
3.3.90.30.00.0000
Fonte
Descrição
04.122.0036-2.003.
Quantidade
5
12
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
3.3.90.39.00.0000
SubTotal:
225,00 +
Total:
225,00 +
00000
Descrição
REF. A DESPESA COM PAGTO POR SER- VIÇOS
PRESTADOS NA CONFCÇÃO DE FAIXA EM IMPRESSA
DIGITAL 0,70 X4,00
0,00 +
Valor Unitário
140,00
Página 16 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Elemento
Fornecedor:
005046
CRISTIANE MARIA CORREA
ORCAMENTARIO
0028
04.122.0036-2.003.
Quantidade
1
3.3.90.30.00.0000
ZIZA MARIA RIBEIRO DA ROCHA ME
ORCAMENTARIO
0351
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
08.244.0002-2.042.
Quantidade
1
0348
00000
180,00 +
Valor Unitário
180,00
3.3.90.39.00.0000
SubTotal:
180,00 +
Total:
180,00 +
00000
219,75 +
Valor Unitário
219,75
3.3.90.30.00.0000
00000
150,00 +
Valor Unitário
150,00
URNA MORTUARIA ADULTO
ORCAMENTARIO
0245
0,00
Descrição
005630
10.302.0004-2.023.
Quantidade
1
Total:
TRANSLADO
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
0,00
Descrição
08.244.0002-2.042.
Quantidade
1
SubTotal:
COROA DE FLORES
006241
Valor
140,00
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Fonte
PRESTADOS NA CONFCÇÃO DE FAIXA EM IMPRESSA
DIGITAL 0,70 X4,00
1
Nr.Item Lic.
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
3.3.90.14.00.0000
SubTotal:
369,75 +
Total:
369,75 +
00303
30,00 +
Descrição
Valor Unitário
30,00
SubTotal:
30,00 +
Total:
30,00 +
Página 17 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Fornecedor:
001632
REINALDO CORREIA DO PRADO
ORCAMENTARIO
0245
Nr.Item Lic.
10.302.0004-2.023.
Quantidade
1
JOAO MARIA PULIESE
ORCAMENTARIO
0245
10.302.0004-2.023.
00303
ORCAMENTARIO
0245
3.3.90.14.00.0000
10.302.0004-2.023.
3.3.90.14.00.0000
ORCAMENTARIO
0301
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
10.302.0004-2.029.
Quantidade
1
0234
Total:
30,00 +
00303
30,00 +
3.3.90.39.00.0000
SubTotal:
30,00 +
Total:
30,00 +
30,00 +
3.3.90.39.00.0000
Valor Unitário
30,00
SubTotal:
30,00 +
Total:
30,00 +
00303
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NO CAPS
Descrição
Valor Unitário
30,00
00303
Descrição
10.301.0004-2.024.
Quantidade
30,00 +
005643
Valor Unitário
30,00
SubTotal:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
30,00 +
001231
Quantidade
1
3.3.90.14.00.0000
Valor
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Fonte
001265
Quantidade
1
Elemento
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
1.545,43 +
Valor Unitário
1.545,43
00303
1.545,43 +
Valor Unitário
Página 18 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
0234
10.301.0004-2.024.
Quantidade
1
0280
0279
0233
10.302.0004-2.027.
3.3.90.39.00.0000
23.469,44 +
Valor Unitário
23.469,44
SubTotal:
32.449,69 +
Total:
32.449,69 +
00000
156,51 +
SEGURANÇA PRESTADO NO MATERNO INFANTIL REF. AO
Descrição
3.3.90.39.00.0000
Valor Unitário
1.545,43
00496
Descrição
10.301.0004-2.024.
Quantidade
8
1.545,43 +
LIMPEZA E CONSEVAÇÃO PRESTADOS NO HOSPITAL
MUNICIPAL
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
00303
Descrição
ORCAMENTARIO
3.3.90.39.00.0000
3.096,66 +
Valor Unitário
3.096,66
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NO UNIDADE DE
SAUDE DA VILA ROMANA
3.3.90.39.00.0000
1.247,30 +
Valor Unitário
1.247,30
00303
Descrição
002355
Quantidade
1
3.3.90.39.00.0000
1.545,43
00303
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NO MATERNO
INFANTIL
10.302.0004-2.026.
Quantidade
1
3.3.90.39.00.0000
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Valor
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NA UNIDADE DE
SAUDE DO CARATUVA
10.301.0004-2.024.
Quantidade
1
0270
Fonte
Descrição
10.302.0004-2.027.
Quantidade
1
0234
Elemento
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NO POSTO DE
SAUDE DO CERRADO E CAPÃO BONITO
1
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Valor Unitário
156,51
00000
SEGURANÇA PRESTADOS NAS UNIDADES DE SAUDE REF.
AO MES DE FEVEREIRO/2013
1.252,08 +
Valor Unitário
156,51
SubTotal:
1.408,59 +
Página 19 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Ficha Funcional
Elemento
Fonte
Valor
Total:
Fornecedor:
005271
ORCAMENTARIO
0246
Nr.Item Lic.
10.302.0004-2.023.
Quantidade
4
DANIEL MOREIRA VIEIRA
ORCAMENTARIO
0132
Nr.Item Lic.
Quantidade
Descrição
1
SERVIÇO
1
SERVIÇO
1
SERVIÇO
1
SERVIÇO
1
SERVIÇO
0125 12.361.0026-2.083.
Nr.Item Lic.
12.361.0026-2.083.
Quantidade
4
5
5
1
1
4
6
8
3
4
2
10
1
10
1
1
2
13
1
452,00 +
Valor Unitário
113,00
PNEUS 175/70R13
004998
ORCAMENTARIO
00303
Descrição
Fornecedor:
3.3.90.30.00.0000
1.408,59 +
3.3.90.39.00.0000
452,00 +
Total:
452,00 +
00103
SUPORTE MOLEJO TRAZEIRO ONIBUS MB
DE MOLEJO TRAZEIRO VOLARE
MOLEJO TRAZEIRO ONIBUS MB 1318
DE MOLEJO DIANTEIRO ONIBUS MB 1318
DE MOLEJO DIANTEIRO VOLARE
3.3.90.30.00.0000
SubTotal:
00104
Descrição
PARAFUSO SUPORTE MOLEJO TRAZEIRO MB 1318
PINO MOLEJO TRAZEIRO ONIBUS MB 1318
EMBUCHAMENTO DIANTEIRO VOLARE
2ª MOLA TRAZEIRA VOLARE
1ªMOLA DIANTEIRA MICRO ONIBUS
PINO DIANTEIRO ONIBUS MB 1318
PINO CENTRO
GRAMPO TRAZEIRO ONIBUS MB 1318
PINO CENTRO TRAZEIRO VOLARE
PINO CENTRO TRAZEIRO ONIBUS MB 1318
EMBUCHAMENTO TRAZEIRO VOLARE
GRAMPO DIANTEIRO
EMBUCHAMENTO MOLEJO TRAZEIRO MB 1318
PINO MOLEJO VOLARE
2ª MOLA TRAZEIRA ONIBUS MB 1318
1ª MOLA TRAZEIRA ONIBUS MB 1318
2ª MOLA DIANTEIRA VOLARE
PINO MOLEJO DIANTEIRO
1ª MOLA TRAZEIRA VOLARE
GRAMPO DIANTEIRO ONIBUS MB 1318
1.356,31 +
Valor Unitário
30,25
455,73
262,15
221,82
386,36
4.399,50 +
Valor Unitário
6,75
19,67
101,43
191,48
368,46
10,35
10,35
48,65
12,42
12,42
99,36
28,98
80,73
13,95
223,56
238,05
341,55
10,97
229,77
Página 20 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
ORCAMENTARIO
4
6
0475
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Elemento
GRAMPO TRAZEIRO VOLARE
26.782.0038-2.072.
3.3.90.39.00.0000
Valor
35,19
43,47
00000
Quantidade
Descrição
1
SERVIÇO DE SOLDAS
1
SERVIÇO DE SOLDAS E MASSARICO
1
SERVIÇO DE MOLEJO TRAZEIRO
1
SERVIÇO DE CONSERTO CAÇÃMBA,SOLDAR ASSOALHO
1
SERVIÇOS DE MOLEJO DIANTEIRO
1
SERVIÇOS DE MASSARICO
1
SERVIÇO DE TROCAR BALANÇA
0471 26.782.0038-2.072.
3.3.90.30.00.0000
00000
Quantidade
1
1
1
1
2
11
1
9
1
1
2
2
2
2
4
2
Descrição
005200
CARDIOCLIN-CLINICA MEDICA DE SERVICOS CA
ORCAMENTARIO
0279
10.302.0004-2.027.
Quantidade
1
Descrição
3.3.90.39.00.0000
Valor Unitário
30,25
95,18
540,42
385,15
200,04
80,26
50,41
2.341,65 +
SubTotal:
9.479,17 +
Total:
9.479,17 +
00000
15.000,00 +
REF. A DESPESA COM PAGTO POR SER- VIÇOS MDICOS
DE CARDIOLOGIA
Valor Unitário
15.000,00
SubTotal:
1.381,71 +
Valor Unitário
58,50
67,50
16,56
191,48
10,35
41,40
165,60
12,42
87,98
129,33
201,83
175,95
46,58
7,20
7,20
72,45
EMBUCHAMENTO DO MOLEJO
GRAMPO SUSPENSOR EIXO
PINO TRAZEIRO DO MOLEJO
1ª MOLA DT VKS
PINO CENTRO
GRAMPO TRAZEIRO
3ª MOLA TRAZEIRA
PINO CENTRO TRAZEIRO
1ª MOLA
MOLA TRAZEIRA
BALANÇA TRUCK
1ª MOLA TRAÇÃO TRAZEIRA
GRAMPO DO MOLEJO
TRAVA PINO BALANÇA
PARAFUSO DA BALANÇA
PINO BALANÇA TRAZEIRA
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Fonte
15.000,00 +
Página 21 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Elemento
Fonte
Valor
Total:
Fornecedor:
005371
BRAZMED S/S LTDA
ORCAMENTARIO
0234
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
10.301.0004-2.024.
Quantidade
1
0268
ORCAMENTARIO
0268
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
10.302.0004-2.026.
0252
FRANCO SARGI ASSISTENCIA MEDICA LTDA
ORCAMENTARIO
0235
3
72.450,00 +
00000
33.000,00 +
10.301.0004-2.024.
Descrição
3.3.90.39.00.0000
Valor Unitário
33.000,00
00303
REF. A DESPESA COM PAGTO POR SER- VIÇOS MEDICOS
A GESTANTE 04 HORAS DIARIA
005543
Quantidade
3
Total:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
72.450,00 +
EM OBSTETRICIA
3.3.90.39.00.0000
40.950,00 +
Valor Unitário
40.950,00
SubTotal:
Descrição
10.302.0004-2.023.
Quantidade
1
3.3.90.39.00.0000
Valor Unitário
31.500,00
00000
PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL
C.L. MOTTA & CIA LTDA ME
3.3.90.39.00.0000
Descrição
006237
Quantidade
1
31.500,00 +
PARA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NA UNIDADE DE
SAUDE DA VILA ROMANA
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
00303
Descrição
10.302.0004-2.026.
Quantidade
1
3.3.90.39.00.0000
15.000,00 +
15.750,00 +
Valor Unitário
15.750,00
SubTotal:
48.750,00 +
Total:
48.750,00 +
00495
DA SAUDE DA FAMILIA NA UNIDADE DE SAUDE DE
CALOGERAS
NA SAUDE DA FAMILIA NA UNIDADE DE SAUDE DO
63.000,00 +
Valor Unitário
10.500,00
10.500,00
Página 22 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Elemento
Fonte
Valor
NA SAUDE DA FAMILIA NA UNIDADE DE SAUDE DO
ALPHAVILE
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
0268
10.302.0004-2.026.
Quantidade
1
0269
3.3.90.39.00.0000
IN PELLE DERMATOLOGIA S/S LTDA
ORCAMENTARIO
0268
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
10.302.0004-2.026.
0279
SANDRO PECANHA PEREIRA
ORCAMENTARIO
0270
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
0269
10.302.0004-2.026.
0268
34.200,00 +
3.3.90.39.00.0000
3.3.90.39.00.0000
42.540,00 +
Total:
42.540,00 +
00496
7.910,00 +
Valor Unitário
7.910,00
00303
3.3.90.39.00.0000
8.340,00 +
Valor Unitário
8.340,00
SubTotal:
Descrição
Descrição
Valor Unitário
34.200,00
00000
10.302.0004-2.026.
Quantidade
00000
Descrição
10.302.0004-2.026.
Quantidade
1
103.680,00 +
REF. A DESPESA COM PAGTO POR SER- VIÇOS MEDICO
INFECTOLOGISTA
006180
Quantidade
1
Total:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
103.680,00 +
3.3.90.39.00.0000
6.780,00 +
Valor Unitário
6.780,00
SubTotal:
Descrição
10.302.0004-2.027.
Quantidade
1
3.3.90.39.00.0000
Valor Unitário
33.900,00
00303
003227
Quantidade
1
33.900,00 +
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
00000
10.302.0004-2.026.
Quantidade
1
3.3.90.39.00.0000
Descrição
9.040,00 +
Valor Unitário
9.040,00
00000
33.900,00 +
Valor Unitário
Página 23 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Crédito
Ficha Funcional
Elemento
Fonte
ORCAMENTARIO
0268
3.3.90.39.00.0000
00000
Nr.Item Lic.
10.302.0004-2.026.
Quantidade
1
Descrição
Fornecedor:
005204
PONTES DE CASTRO & PONTES S/S LTDA
ORCAMENTARIO
0279
Nr.Item Lic.
10.302.0004-2.027.
Quantidade
1
CS ODONTOMED S/C LTDA
ORCAMENTARIO
0235
10.301.0004-2.024.
3.3.90.39.00.0000
CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA
ORCAMENTARIO
0268
50.850,00 +
00000
18.000,00 +
10.302.0004-2.026.
3.3.90.39.00.0000
Valor Unitário
18.000,00
SubTotal:
18.000,00 +
Total:
18.000,00 +
00495
10.500,00 +
PRESTADOS NO PSF DO JARDIM CERES
005573
Quantidade
1
Total:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
50.850,00 +
OBSTETRA
004609
Quantidade
1
3.3.90.39.00.0000
Valor Unitário
33.900,00
SubTotal:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Valor
33.900,00 +
Valor Unitário
10.500,00
SubTotal:
10.500,00 +
Total:
10.500,00 +
00000
48.000,00 +
Descrição
ORTOPEDISTA
Valor Unitário
48.000,00
SubTotal:
48.000,00 +
Total:
48.000,00 +
Página 24 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Fornecedor:
006242
MARIANA RODRIGUES CREM ONESE
ORCAMENTARIO
0250
Nr.Item Lic.
10.302.0004-2.023.
Quantidade
1
FERNANDO HENRIQUE MOMM
ORCAMENTARIO
0250
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
0267
10.302.0004-2.023.
0267
0267
SubTotal:
31.500,00 +
Total:
31.500,00 +
00303
31.500,00 +
3.3.90.36.00.0000
3.3.90.36.00.0000
16.950,00 +
Valor Unitário
16.950,00
00303
18.080,00 +
Descrição
3.3.90.36.00.0000
Valor Unitário
31.500,00
00303
PRESTADOS NO HOSPITA MUNICIPAL
Valor Unitário
18.080,00
00303
0,00 +
Descrição
Fornecedor:
006185
JOAO LINEU ANTUNES JUNIOR
ORCAMENTARIO
0267
3.3.90.36.00.0000
Valor Unitário
31.500,00
Valor Unitário
16.950,00
1
Nr.Item Lic.
31.500,00 +
Descrição
10.302.0004-2.026.
Quantidade
1
00303
PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DO HUMAITÁ
10.302.0004-2.026.
Quantidade
1
3.3.90.36.00.0000
Valor
Descrição
10.302.0004-2.026.
Quantidade
1
Fonte
PRESTADOS NO PSF DO CERRADO DAS CINZAS
006243
Quantidade
1
Elemento
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
10.302.0004-2.026.
Quantidade
1
Descrição
3.3.90.36.00.0000
16.950,00
SubTotal:
66.530,00 +
Total:
66.530,00 +
00303
9.040,00 +
Valor Unitário
9.040,00
Página 25 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Elemento
Fonte
Valor
Fornecedor:
002334
J. BOGO & CIA LTDA - BOGO FILTROS
ORCAMENTARIO
0471
Nr.Item Lic.
26.782.0038-2.072.
Quantidade
200
200
30
3.3.90.30.00.0000
NAC NORDESTE COMERCIAL DE LUBRIFICANTES
ORCAMENTARIO
0471
26.782.0038-2.072.
3.3.90.30.00.0000
LUBRIARA COM. LUBRIFICANTES E FILTROS LT
ORCAMENTARIO
0471
00000
4.214,00 +
Valor Unitário
9,00
10,00
13,80
SubTotal:
4.214,00 +
Total:
4.214,00 +
00000
4.330,96 +
Valor Unitário
9,92
10,49
12,99
8,80
OLEO HIDRAULICO 10W API CF
OLEO DE MOTOR A GASOLINA 20W50
OLEO SAE 10W30
OLEO 30 MOTOR DIESEL
006103
26.782.0038-2.072.
Quantidade
200
200
9.040,00 +
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Total:
OLEO HIDRAULICO 68
OLEO LUBRIFICANTE 90 GL
OLEO HIDRAULICO ATF DIREÇÃO
004032
Quantidade
200
24
80
120
9.040,00 +
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
SubTotal:
3.3.90.30.00.0000
SubTotal:
4.330,96 +
Total:
4.330,96 +
00000
4.098,00 +
Descrição
Valor Unitário
10,70
9,79
OLEO 15W40 M DIESEL EXTRA TURBO
OLEO 25W60 M DIESEL VISCOSO
SubTotal:
4.098,00 +
Total:
4.098,00 +
Página 26 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Fornecedor:
001233
GENIPLO PEDROSO NETO
ORCAMENTARIO
0070
Nr.Item Lic.
04.121.0021-2.012.
Quantidade
1
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Elemento
Fonte
3.3.90.14.00.0000
00000
REF. A DESPESA COM 01(UMA) DIÁRIA JUNTO A SEC. DE
PLANEJAMENTO.
006244
RECUPERADORA ALFA S/S LTDA EPP
ORCAMENTARIO
0433
18.452.0019-2.065.
Quantidade
1
SANDRA IANOF - ME
ORCAMENTARIO
0433
18.452.0019-2.065.
1
ORCAMENTARIO
0279
50,00 +
00000
7.980,00 +
3.3.90.39.00.0000
10.302.0004-2.027.
Descrição
3.3.90.39.00.0000
Valor Unitário
7.980,00
SubTotal:
7.980,00 +
Total:
7.980,00 +
00000
5.960,00 +
Valor Unitário
520,00
RECUPERAÇÃO DISCO DE FREIO CENTERIZADO NA
PARTE DO FREIO
REF. A RECUPERAÇÃO DIFERENCIAL COMPLETO
INCLUIMDO CAIXA SATELITE
002355
Quantidade
1
Total:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
50,00 +
PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO TORK E CONVERSOR
COM FRANGE
006245
Quantidade
4
3.3.90.39.00.0000
Valor Unitário
50,00
SubTotal:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
50,00 +
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Valor
3.880,00
SubTotal:
5.960,00 +
Total:
5.960,00 +
00000
MONITORAMENTO PRESTADOS NO MATERNO INFANTIL
156,51 +
Valor Unitário
156,51
Página 27 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Elemento
Fonte
Valor
MONITORAMENTO PRESTADOS NO MATERNO INFANTIL
REF,. AO MES DE JANEIRO/2013
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
0233
10.301.0004-2.024.
Quantidade
8
004966
CRISTIANA SUTIL FLORENCIO
ORCAMENTARIO
0263
10.302.0004-2.026.
Quantidade
2
ELIZEU ZAVIERUCHA WIRMOND
ORCAMENTARIO
0234
10.301.0004-2.024.
M. A. FRANCATTO & CIA LTDA
ORCAMENTARIO
0422
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
0471
18.541.0019-2.064.
1.408,59 +
00303
63,00 +
Valor Unitário
31,50
3.3.90.39.00.0000
SubTotal:
63,00 +
Total:
63,00 +
00303
159,30 +
3.3.90.30.00.0000
159,30 +
Total:
159,30 +
00000
REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS
VEICULOS DA SEC. DO MEIO AMBIENTE REF. A PRIMEIRA
QUINZENA DE MARÇO DE 2013
Descrição
3.3.90.30.00.0000
Valor Unitário
159,30
SubTotal:
Descrição
26.782.0038-2.072.
Quantidade
1
Total:
REF. A DESPESA COM PAGTO POR SER- VIÇOS DE TIRAR
E COLOCAR E SOLDAR NO VEICULO PLACA ANI-9536
004688
Quantidade
1
1.408,59 +
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
3.3.90.30.00.0000
Valor Unitário
156,51
SubTotal:
LAMPADA FAROL PARA O VEICULO PLACA AUP-0826
005276
Quantidade
1
1.252,08 +
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
00000
MONITORAMENTO PRESTADOS NAS UNIDADES DE SAUDE
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
3.3.90.39.00.0000
Descrição
1.551,95 +
Valor Unitário
1.551,95
00000
1.034,64 +
Valor Unitário
1.034,64
Página 28 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
1
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
0403
Elemento
20.606.0022-2.060.
3.3.90.30.00.0000
ORCAMENTARIO
0193
13.392.0010-2.093.
ORCAMENTARIO
0028
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
0348
04.122.0036-2.003.
Total:
4.569,21 +
00000
140,00 +
Valor Unitário
140,00
3.3.90.30.00.0000
SubTotal:
140,00 +
Total:
140,00 +
00000
Descrição
VEICULOS DO GABINETE REF. A PRIMEIRA QUINZENA DE
MARÇO/13
08.244.0002-2.042.
Quantidade
1
4.569,21 +
PRESTADOS NA CONFCÇÃO DE FAIXA EM IMPRESSÃO
DIGITAL 0,70X4,00
004688
Descrição
3.3.90.30.00.0000
1.551,95 +
Valor Unitário
1.551,95
SubTotal:
Descrição
Fornecedor:
Quantidade
1
3.3.90.39.00.0000
Valor Unitário
430,67
00103
VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. A
PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO /2013
Quantidade
1
430,67 +
Descrição
OLIVEIRA & OLIVEIRA - COMUNICACAO VISUAL
1.034,64
00000
VEICULOS DA SECRETARIA AGRICOLA REF. A PRIMEIRA
QUINZENA DE MARÇO/2013
12.361.0015-2.084.
Quantidade
1
3.3.90.30.00.0000
004831
Nr.Item Lic.
Valor
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Fonte
VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REF. A
PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO/2013
Quantidade
1
0147
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
517,32 +
Valor Unitário
517,32
00000
VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REF. A
PREIMEIRA QUINZENA DE MARÇO/13
1.034,64 +
Valor Unitário
1.034,64
Página 29 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Elemento
Fonte
ORCAMENTARIO
0430
3.3.90.30.00.0000
00000
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
18.452.0019-2.065.
Quantidade
1
0471
0403
0040
REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA
OS VEICULOS DA SEC. AGRICOLA REF. A PRIMEIRA
OS VEICULOS DA DEFESA CIVIL REF. A PRIMEIRA
ORCAMENTARIO
0252
10.302.0004-2.023.
3.3.90.39.00.0000
Valor Unitário
19.860,12
00000
Descrição
ERIC KAKINAMI & CIA LTDA
Quantidade
1
19.860,12 +
OS VEICULOS DO TRANSPORTES ESCOLAR REF. A
PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO/2013
3.3.90.30.00.0000
247,98 +
Valor Unitário
247,98
00104
Descrição
004401
Nr.Item Lic.
3.3.90.30.00.0000
3.972,02 +
Valor Unitário
3.972,02
00000
Descrição
06.182.0029-2.007.
Quantidade
1
3.3.90.30.00.0000
Valor Unitário
4.071,32
00000
OS VEICULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA REF. AO
MES DE MARÇO/2013
12.361.0026-2.083.
Quantidade
1
3.3.90.30.00.0000
Descrição
20.606.0022-2.060.
Quantidade
1
0125
OS VEICULO DA SEC DE MEIO AMBIENTE REF. A PRIMEIRA
QUINZENA DE MARÇO /2013
26.782.0038-2.072.
Quantidade
1
Valor
4.071,32 +
Descrição
Fornecedor:
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
1.092,30 +
Valor Unitário
1.092,30
SubTotal:
30.795,70 +
Total:
30.795,70 +
00303
160,00 +
Descrição
Valor Unitário
160,00
REF. A DESPESA COM PAGTO DE EXAMES DE
ULTRASSONOGRAFIA VENOSO COM DOPPLER
SubTotal:
160,00 +
Total:
160,00 +
Página 30 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Crédito
Ficha Funcional
Fornecedor:
006164
MMNUTRI NUTRICAO E FARMACEUTICA LTDA
ORCAMENTARIO
0262
Nr.Item Lic.
Elemento
10.302.0004-2.026.
Quantidade
20
5
3.3.90.30.00.0000
40
1.730,80 +
FORMULA INFANTIL C/ FERRO P/ LACTENTE A TERMO DE 0
A 6 MESES
Valor Unitário
10,00
65,00
74,36
20,85
DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE
COMPLETA,HIPERCALORICA,COM ADEQUADO TEOR
PROTETICO
004843
W. F. BANDONI JUNIOR & GIGLIO LTDA
ORCAMENTARIO
0262
10.302.0004-2.026.
Quantidade
50
1.730,80 +
Total:
1.730,80 +
00000
725,00 +
Valor Unitário
14,50
QUEIJO TIPO MUSSARELA
005233
ORCAMENTARIO
0262
10.302.0004-2.026.
Quantidade
20
205
16
134
20
10
3.3.90.30.00.0000
SubTotal:
Descrição
Fornecedor:
00000
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Valor
DIETA ENTERAL POLIMERICA NUTRICIONALMENTE
COMPLETA HIPERPROTEICA COM 20% DE PROTEINA DE
ALTO VALOR BIOLOGICO
DIETA NUTRICIONAL COMPLETA DESENHADA
ESPECIFICAMENTE PARA O TRATAMENTO MUTRICIONAL
DAS ULCERAS DE DECUBITO E SITUAÇÕES QUE EXIJA
ESTIMULO DE CICATRIZAÇÃO
5
Nr.Item Lic.
Fonte
3.3.90.30.00.0000
SubTotal:
725,00 +
Total:
725,00 +
00000
Descrição
COUVE FLOR
MAÇÃ ESPECIE GALA OU FUGI
CARNE BOVINA TIPO FRALDINHA
CARNE BOVINA TIPO FRLDINHA
CARNE SUINA TIPO COSTELA
TEMPERO EM PÓ PARA CARNE,LEGUMES E ARROZ
1.771,35 +
Valor Unitário
2,49
0,43
9,58
9,58
8,90
1,84
Página 31 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Elemento
Fornecedor:
004943
ORLEI BARBOSA DOMINGUES ME
ORCAMENTARIO
0291
Nr.Item Lic.
10.302.0004-2.028.
Quantidade
1
PEDRO CARNEIRO JUNIOR - ME
ORCAMENTARIO
0262
10.302.0004-2.026.
ORCAMENTARIO
0262
1.771,35 +
Total:
1.771,35 +
00496
1.387,00 +
3.3.90.30.00.0000
10.302.0004-2.026.
3.3.90.30.00.0000
Valor Unitário
1.387,00
SubTotal:
1.387,00 +
Total:
1.387,00 +
00000
1.357,55 +
Valor Unitário
6,00
7,98
0,85
3,14
2,97
9,37
VAGEM
BISTECA SUINA S/ OSSO
BANANA CATURA
OLEO
QUIABO
CARNE BOVINA TIPO MUSCULO
003695
Quantidade
1000
4000
SubTotal:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Valor
PRESTADOS PARA CONFCÇÃO DE PROTSE DENTARIA NO
MES DE FEVEREIRO
002171
Quantidade
10
40
30
60
5
80
3.3.90.39.00.0000
Fonte
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
SubTotal:
1.357,55 +
Total:
1.357,55 +
00000
600,00 +
Descrição
Valor Unitário
0,12
0,12
PÃO TIPO FRANCES
PÃO TIPO FRANCES
SubTotal:
600,00 +
Total:
600,00 +
Página 32 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Fornecedor:
005202
CLINICA MEDICA MENDES LTDA
ORCAMENTARIO
0268
Nr.Item Lic.
10.302.0004-2.026.
Quantidade
1
JHONATAN DE SOUZA
ORCAMENTARIO
0262
10.624,00 +
ORCAMENTARIO
0262
Valor Unitário
10.624,00
SubTotal:
10.624,00 +
Total:
10.624,00 +
3.3.90.30.00.0000
00000
1.571,50 +
Valor Unitário
1,50
12,78
1,98
2,86
8,47
MANDIOCA
CARNE BOVINA PATINHO
PEPINO
OVO
CARNE DE PORCO TIPO PERNIL
CLAUDINEI MODESTO
00000
Descrição
002596
10.302.0004-2.026.
Quantidade
30
35
40
50
100
70
100
100
30
350
80
80
20
3.3.90.39.00.0000
Valor
CORSINI PEREIRA ME
10.302.0004-2.026.
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Fonte
DE ANESTESIA
006155
Quantidade
35
50
30
50
80
Elemento
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
3.3.90.30.00.0000
Descrição
CEBOLA
ESCAROLA
COUVE
TOMATE
TOMATE
BETERRABA
BATATA MONALISA
BATATA MONALISA
BRÓCOLIS
LARANJA
ALFACE
ABOBRINHA VERDE
CHEIRO VERDE
SubTotal:
1.571,50 +
Total:
1.571,50 +
00000
1.330,10 +
Valor Unitário
2,00
2,00
2,00
2,50
2,50
1,20
1,20
1,20
1,70
0,35
0,95
1,90
0,98
Página 33 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Elemento
Fornecedor:
000293
PRIMEIRO SERVICO NOTARIAL
ORCAMENTARIO
0351
Nr.Item Lic.
08.244.0002-2.042.
Quantidade
1
CEREALISTA TORRE ALTA LTDA
ORCAMENTARIO
0262
10.302.0004-2.026.
15
25
30
5
20
30
3.3.90.30.00.0000
ALVORADA PARANAENSE ATACADO E DISTRIBUID
ORCAMENTARIO
0262
1.330,10 +
Total:
1.330,10 +
00000
179,50 +
Valor Unitário
179,50
SubTotal:
179,50 +
Total:
179,50 +
00000
MISTURA PARA BOLO SABOR CUQUE DE BANANA
MISTURA PARA BOLO SABOR LARANJA MASSA SEMI
PRONTA
FEIJÃO TIPO 1 PRETO
EXTRATO DE TOMATE 340 GR
FEIJÃO TIPO 1 CARIOQUINHA
BATATA PALHA PACT 01 KG
MISTURA PARA BOLO SABOR NEGA MALUCA
MACARRÃO ARGOLINHA PACT 500 GR
005977
10.302.0004-2.026.
Quantidade
30
20
18
60
40
60
SubTotal:
555,20 +
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Valor
REF A PAGTO DE DESPESAS DE CARTORIO.
003977
Quantidade
20
20
3.3.90.39.00.0000
Fonte
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Descrição
3.3.90.30.00.0000
Valor Unitário
4,48
4,73
3,05
2,29
3,04
8,80
5,29
0,90
SubTotal:
555,20 +
Total:
555,20 +
00000
LINGUIÇA DEFUMADA TIPO CALABRESA
SALSICHA TIPO HOT DOG
ALHO
AÇUCAR TIPO CRISTAL
LUINGUIÇA FRESCA TOSCANA
BOLACHA DOCE TIPO MAISENA PACT DE 400 GR
ARROZ AGULHINHA TIPO 1 PARBOLIZADO
2.901,42 +
Valor Unitário
6,14
2,48
10,99
6,78
5,60
1,35
Página 34 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
80
100
100
8
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Elemento
002255
DIVANA APARECIDA LIVEIRO - MERCEARIA
ORCAMENTARIO
0251
10.302.0004-2.023.
Quantidade
3
3.3.90.39.00.0000
ORCAMENTARIO
0246
10.302.0004-2.023.
F. L. POSSATO & CIA LTDA ME
ORCAMENTARIO
0246
005874
00000
18,00 +
3.3.90.30.00.0000
SubTotal:
18,00 +
Total:
18,00 +
00303
475,00 +
Valor Unitário
17,90
5,49
22,08
SACO DE LIXO DE 50 LTS C/100 UNIDADE
PAPEL TOALHA C/ 5 PACT
PAPEL HIGIENICO C/ 64 UNIDADE
000036
Fornecedor:
2.901,42 +
Descrição
Fornecedor:
10.302.0004-2.023.
Quantidade
30
Total:
COPIA DE CHAVE
STELLA & GIGLIO STELLA LTDA ME
Nr.Item Lic.
2.901,42 +
Valor Unitário
6,00
006246
Quantidade
5
30
10
SubTotal:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Valor
8,37
4,29
4,45
26,80
CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRECOXA
CARNE DE FRANGO TIPO PEITO
APRESUNTADO
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Fonte
3.3.90.30.00.0000
SubTotal:
475,00 +
Total:
475,00 +
00303
102,00 +
Descrição
Valor Unitário
3,40
SABÃO EM PÓ 01 KG
SubTotal:
102,00 +
Total:
102,00 +
JR PLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE
Página 35 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Elemento
Fonte
Valor
ORCAMENTARIO
0246
3.3.90.30.00.0000
00303
488,00 +
Nr.Item Lic.
10.302.0004-2.023.
Quantidade
5
150
5
Fornecedor:
005926
CAMILA DELGADO
ORCAMENTARIO
0027
Nr.Item Lic.
Descrição
04.122.0036-2.003.
Quantidade
1
ORCAMENTARIO
0297
10.302.0004-2.029.
BRASIL TELECOM S.A.
ESPECIAL
7930
ESPECIAL
Nr.Item Lic.
7930
04.123.0003-2.014.
00000
3.3.90.14.00.0000
30,00 +
Valor Unitário
30,00
SubTotal:
30,00 +
Total:
30,00 +
00303
3.3.90.92.00.0000
30,00 +
TELEFONICAS
3.3.90.92.00.0000
Valor Unitário
30,00
SubTotal:
30,00 +
Total:
30,00 +
00000
Descrição
04.123.0003-2.014.
Quantidade
1
488,00 +
000235
Quantidade
1
Total:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
488,00 +
GABINETE.
AMELIO RIBEIRO SOBRINHO
Quantidade
1
3.3.90.14.00.0000
SubTotal:
Descrição
002504
Nr.Item Lic.
Valor Unitário
14,00
1,99
23,90
SACO DE LIXO DE 30 LTS C/ 100 UNIDADES
COPO DESCARTAVEL C/ 100 UNID
SACO DE LIXO DE 100 LTS C/ 100 UNID
Fornecedor:
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
63,19
00000
Descrição
TELEFONICAS
114,92
Página 36 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Elemento
Fornecedor:
005630
ORCAMENTARIO
0245
Nr.Item Lic.
10.302.0004-2.023.
Quantidade
2
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
3.3.90.14.00.0000
CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS DE ARAPO
ORCAMENTARIO
0058
04.122.0001-2.010.
LUIZ CARLOS TAVARES DO AMARAL
ORCAMENTARIO
0261
10.302.0004-2.026.
ORCAMENTARIO
0316
00303
30,00
3.3.90.39.00.0000
SubTotal:
60,00 -
Total:
60,00 -
00000
39,03 +
Valor Unitário
39,03
3.3.90.14.00.0000
SubTotal:
39,03 +
Total:
39,03 +
00303
30,00 +
001231
10.304.0004-2.030.
Quantidade
1
178,11 -
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Total:
PRESTADOS MATRICULA
000413
Quantidade
1
178,11 -
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
SubTotal:
REF. A PAGTO DE DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS
JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
000294
Quantidade
1
Valor
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Fonte
Descrição
3.3.90.14.00.0000
Valor Unitário
30,00
SubTotal:
30,00 +
Total:
30,00 +
00497
30,00 +
Valor Unitário
30,00
Página 37 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Elemento
Fonte
Valor
Fornecedor:
000388
JOAO MARIA DA SILVA
ORCAMENTARIO
0261
Nr.Item Lic.
10.302.0004-2.026.
Quantidade
1
ORCAMENTARIO
0261
10.302.0004-2.026.
Quantidade
1
0,00 +
Valor Unitário
30,00
JOAO MARIA DA SILVA
ORCAMENTARIO
0261
10.302.0004-2.026.
Quantidade
1
3.3.90.14.00.0000
30,00
SubTotal:
0,00
Total:
0,00
00303
30,00 +
Valor Unitário
30,00
HOSPITAL MUNICIPAL.
000388
00303
Descrição
Fornecedor:
005233
30,00 +
HOSPITAL MUNICIPAL.
000413
Fornecedor:
Total:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
30,00 +
HOSPITAL MUNICIPAL.
1
Nr.Item Lic.
3.3.90.14.00.0000
SubTotal:
3.3.90.14.00.0000
SubTotal:
30,00 +
Total:
30,00 +
00303
30,00 +
Descrição
Valor Unitário
30,00
HOSPITAL MUNICIPAL.
SubTotal:
30,00 +
Total:
30,00 +
Página 38 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Elemento
Fonte
ORCAMENTARIO
0184
3.3.90.32.00.0000
00126
Nr.Item Lic.
Quantidade
Descrição
680
CARNE BOVINA TIPO FRALDINHA
0184 12.306.0015-2.090.
3.3.90.32.00.0000
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
12.306.0015-2.090.
Quantidade
Descrição
20
PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA
0186 12.306.0015-2.091.
3.3.90.32.00.0000
Quantidade
Descrição
47
ACHOCOLATADO SABOR MORANGO
100
BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO
0186 12.306.0015-2.091.
3.3.90.32.00.0000
Quantidade
90
100
30
70
Valor
6.514,40 +
Valor Unitário
9,58
00126
Valor Unitário
4,99
00127
Valor Unitário
2,49
1,64
00127
Descrição
8.757,93 +
Total:
8.757,93 +
002171
PEDRO CARNEIRO JUNIOR - ME
ORCAMENTARIO
0184
Nr.Item Lic.
Quantidade
Descrição
222
CARNE BOVINA TIPO FILE SETE DESOSADO
2900
BANANA CATURA
310
CARNE BOVINA TIPO MUSCULO
0184 12.306.0015-2.090.
3.3.90.32.00.0000
00126
Valor Unitário
9,82
0,85
9,37
Quantidade
Descrição
1400
OLEO VEGETAL COMESTIVEL
0186 12.306.0015-2.091.
3.3.90.32.00.0000
Valor Unitário
3,14
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
Quantidade
Descrição
1970
BANANA CATURA
0186 12.306.0015-2.091.
3.3.90.32.00.0000
Quantidade
400
1.862,70 +
SubTotal:
Fornecedor:
3.3.90.32.00.0000
281,03 +
Valor Unitário
6,33
6,33
4,99
7,29
CEREAL PREPARADO A BASE DE FARINHA DE ARROZ
CEREAL PREPARADO A BASE DE FARINHA DE MILHO
PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA
FARINHA LÁCTEA
12.306.0015-2.090.
99,80 +
00126
7.549,74 +
00127
Valor Unitário
0,85
00127
Descrição
4.396,00 +
1.674,50 +
1.256,00 +
Valor Unitário
3,14
OLEO VEGETAL COMESTIVEL
SubTotal:
14.876,24 +
Total:
14.876,24 +
Página 39 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Crédito
Ficha Funcional
Fornecedor:
003695
ORCAMENTARIO
0184
Nr.Item Lic.
Quantidade
Descrição
10000
PÃO FRANCES PESO 50 GR
0186 12.306.0015-2.091.
3.3.90.32.00.0000
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
12.306.0015-2.090.
Quantidade
5000
2000
Elemento
Fonte
3.3.90.32.00.0000
00126
JHONATAN DE SOUZA
ORCAMENTARIO
0184
Nr.Item Lic.
Quantidade
Descrição
466
CARNE DE PORCO TIPO PERNIL TRASEIRO
0184 12.306.0015-2.090.
3.3.90.32.00.0000
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
Quantidade
Descrição
24
CARNE BOVINA TIPO PATINHO
29
CARNE BOVINA TIPO COSTELA MINGA
0186 12.306.0015-2.091.
3.3.90.32.00.0000
2.280,00 +
Total:
2.280,00 +
00126
3.947,02 +
Valor Unitário
8,47
00126
Valor Unitário
2,50
00127
Valor Unitário
12,78
7,90
00127
ORCAMENTARIO
0184
12.306.0015-2.090.
3.3.90.32.00.0000
Descrição
CALDO PROTEINADO DE CARNE
CALDO PROTEINADO DE GALINHA
300,00 +
535,82 +
419,90 +
Valor Unitário
2,50
7,85
1,98
TEMPERO TIPO ALHO
FIGADO BOVINO CORTE EM BIFE
PEPINO
Quantidade
80
SubTotal:
Descrição
003977
3.3.90.32.00.0000
Quantidade
Descrição
120
TEMPERO TIPO ALHO E SAL
0186 12.306.0015-2.091.
3.3.90.32.00.0000
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
1.080,00 +
Valor Unitário
0,12
0,24
CORSINI PEREIRA ME
12.306.0015-2.090.
Quantidade
50
30
30
00127
PÃO TIPO FRANCES PESO 50 GR
PÃO TIPO LEITE BISNAGUINHA
006155
ORCAMENTARIO
1.200,00 +
Valor Unitário
0,12
Descrição
Fornecedor:
Valor
SubTotal:
5.202,74 +
Total:
5.202,74 +
00126
2.958,70 +
Valor Unitário
3,75
Página 40 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Crédito
Ficha Funcional
ORCAMENTARIO
80
1030
EXTRATO DE TOMATE 340 GR SEM TEMPERO
0186 12.306.0015-2.091.
3.3.90.32.00.0000
00127
Nr.Item Lic.
Quantidade
25
25
Elemento
ORCAMENTARIO
0184
Nr.Item Lic.
Quantidade
Descrição
100
LINGUIÇA DEFUMADA TIPO CALABRESA
180
SALSICHA TIPO HOT DOG
9
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL
0186 12.306.0015-2.091.
3.3.90.32.00.0000
Nr.Item Lic.
12.306.0015-2.090.
Quantidade
29
50
ORCAMENTARIO
0184
140
5000
220
90
20
620
490
10
3.146,20 +
Total:
3.146,20 +
00126
1.110,80 +
Valor Unitário
6,14
2,48
5,60
00127
12.306.0015-2.090.
3.3.90.32.00.0000
384,90 +
Valor Unitário
5,60
4,45
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL
003977
Quantidade
240
SubTotal:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
3.3.90.32.00.0000
187,50 +
Valor Unitário
3,75
3,75
CALDO PROTEINADO DE CARNE
CALDO PRETEINADO DE GALINHA
005977
ORCAMENTARIO
Valor
3,75
2,29
Descrição
Fornecedor:
Fonte
SubTotal:
1.495,70 +
Total:
1.495,70 +
00126
Descrição
MISTURA PARA BOLO SABOR CUQUE MASSA SEMI
PRONTA
MISTURA PARA BOLO SABOR LARANJA
LEITE DE VACA IN NATURA TIPO A
PÓ PARA PREPARO DE BEBIDA LACTEA SABOR SALADA
DE FRUTA COM CREME DE LEITE
FEIJÃO TIPO 1 PRETO
PÓ PARA PREPARO DE BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO
QUIRERA COR AMARELA
PÓ PARA PREPARO DE BEBIDA LÁCTEA SABOR LEITE
CONDENSADO
15.351,40 +
Valor Unitário
4,48
4,73
1,66
7,05
3,05
6,76
3,04
1,06
6,13
Página 41 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
140
20
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Elemento
000036
ORCAMENTARIO
0184
Nr.Item Lic.
Quantidade
Descrição
156
CANJICA AMARELA
0186 12.306.0015-2.091.
3.3.90.32.00.0000
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
12.306.0015-2.090.
Quantidade
11
3.3.90.32.00.0000
06/03 001745 GLOBAL
ORCAMENTARIO
0184
12.306.0015-2.090.
00126
223,08 +
Valor Unitário
1,43
00127
ORCAMENTARIO
0186
12.306.0015-2.091.
17,82 +
3.3.90.32.00.0000
SubTotal:
240,90 +
Total:
240,90 +
00126
2.187,75 +
Valor Unitário
0,79
4,80
1,78
1,73
1,02
3,29
1,39
1,72
ERVILHA VERDE EM CONSERVA
CAFÉ TORRADO E MOIDO
DOCE DE LEITE TIPO PASTA
FARINHA DE MANDIOCA
CHÃ DE ERVA MATE CX 200 GR
COLORAU
BISCOITO SABOR CREAM CRACKER
DOCE DE FRUTA SABOR MORANGO POTE 450 GR
003977
15.351,40 +
Descrição
Fornecedor:
Quantidade
10
Total:
GOIABADA
ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE
Nr.Item Lic.
15.351,40 +
Valor Unitário
1,62
006154
Quantidade
75
60
95
250
100
10
720
60
SubTotal:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Valor
5,29
7,36
PÓ PARA PREPARO DE BEBIDA LACTEA SABOR
CHOCOLATE
Fornecedor:
06/03 001744 GLOBAL
Fonte
3.3.90.32.00.0000
SubTotal:
2.187,75 +
Total:
2.187,75 +
00127
Descrição
SAGU
MISTURA PARA BOLO SABOR CUQUE DE BANANA MASSA
8.382,96 +
Valor Unitário
1,50
Página 42 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
40
40
3230
60
25
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Elemento
Fonte
SEMI PRONTA
MISTURA PARA BOLO SABOR LARANJA FORMIGUEIRO
LEITE DE VACA IN NATURA TIPO A INTEGRAL
PEIXE EM CONSERVA TIPO ATUM RALADO
PÓ PARA PREPARO DE BEBIDA LACTEA SABOR DE
MORANGO
EXTRATO DE TOMATE 340 GR
QUIRERA COR AMARELA
PÓ PARA PREPARO DE BEBIDA LACTEA SABOR LEITE
CONDENSADO COM BANANA E MAÇÃ
GELATINA EM PÓ SABOR MORANGO PACT 01 KG
GELATINA EM PÓ SABOR ABACAXI PACT C/ 01 KG
GELATINA SABOR LIMÃO PACT 01 KG
GELATINA EM PÓ SABOR UVA
240
360
35
20
4
8
14
21
40
Fornecedor:
005977
ORCAMENTARIO
0184
Nr.Item Lic.
Quantidade
Descrição
180
ARROZ DOCE SEMI PRONTO PACT DE 01 KG
70
AÇUCAR TIPO CRISTAL PACT 05 KG
880
BOLACHA DOCE TIPO MAIZENA PACT DE 400 GR
22
725
0186 12.306.0015-2.091.
3.3.90.32.00.0000
00127
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
Valor
4,48
4,73
1,66
2,56
6,76
12.306.0015-2.090.
Quantidade
70
9
210
40
140
22
3.3.90.32.00.0000
2,29
3,04
1,06
6,13
6,38
6,38
6,38
6,38
5,29
SubTotal:
8.382,96 +
Total:
8.382,96 +
00126
5.847,23 +
Valor Unitário
4,80
6,78
1,35
4,29
4,45
Descrição
3.157,89 +
Valor Unitário
4,50
10,99
6,78
1,35
8,37
4,29
ACHOCOLATADO
ALHO
AÇUCAR CRISTAL PACT DE 05 KG
BOLACHA DOCE TIPO MAISENA PACT DE 400 GR
ARROZ AGULHINHA ,PARBOLIZADO PACT 05 KG
SubTotal:
9.005,12 +
Total:
9.005,12 +
Página 43 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Crédito
Ficha Funcional
Fornecedor:
006154
ORCAMENTARIO
0184
Nr.Item Lic.
Quantidade
Descrição
80
SARDINHA TIPO PESCADO EM CONSERVA
300
SAL
310
FUBÁ COR AMARELA PACT DE 01 KG
300
MACARRÃO AVE MARIA PACT DE 01 KG
120
FARINHA DE MILHO TIPO AMARELA
440
MILHO VERDE EM CONSERVA
300
VINAGRE
35
SHOYO
200
MACARRÃO TIPO SEMOLA FORMATO ESPAGUETE
0186 12.306.0015-2.091.
3.3.90.32.00.0000
00127
Valor Unitário
4,30
0,70
0,95
1,69
1,35
0,90
0,69
4,77
1,67
Quantidade
Descrição
90
100
BISCOITO SABOR CREAM CRACKER
0186 12.306.0015-2.091.
3.3.90.32.00.0000
Valor Unitário
4,80
1,39
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
Elemento
12.306.0015-2.090.
Quantidade
60
140
320
4
200
100
100
15
85
50
95
148
18
100
160
240
100
21
70
3.3.90.32.00.0000
Fonte
Valor
00126
2.621,45 +
00127
Descrição
571,00 +
2.844,72 +
Valor Unitário
1,54
0,79
1,99
3,23
1,78
0,70
0,95
1,15
0,97
1,69
1,73
1,02
3,29
1,35
1,72
0,90
0,69
4,77
1,67
ROSQUINHA SABOR COCO PACT DE 400 GR
MARGARINA POTE 500 GR
GROSELHA
DOCE DE LEITE TIPO PASTA POTE 450 GR
SAL
FUBÁ COR AMARELA
COCO RALADO PCT DE 100 GR
QUIJO PARMESSAO RALADO
MACARRÃO AVE MARIA
FARINHA DE MANDIOCA PACT 01 KG
CHÃ DE ERVA MATE A GRANEL CX 200 GR
COLORAU
FARINHA DE MILHO COR AMARELA
DOCE DE FRUTA SABOR MORANGO POTE DE 450 GR
MILHO VERDE
VINAGRE
SHOYO
MACARRÃO FORMATO ESPAGUETE
SubTotal:
6.037,17 +
Total:
6.037,17 +
Página 44 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Fornecedor:
002683
FUNERARIA ARAPOTI LTDA
ORCAMENTARIO
0354
Nr.Item Lic.
08.244.0002-2.047.
Quantidade
1
Fornecedor:
006206
DIAFER LTDA
ORCAMENTARIO
0430
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
0235
10.301.0004-2.024.
006206
DIAFER LTDA
ORCAMENTARIO
0430
Nr.Item Lic.
155,00 +
Valor Unitário
155,00
3.3.90.30.00.0000
SubTotal:
155,00 +
Total:
155,00 +
00000
260,00 +
Valor Unitário
20,00
20,00
65,00
95,00
3.3.90.39.00.0000
SubTotal:
260,00 +
Total:
260,00 +
00495
10.500,00 +
Descrição
PRESTADOS JO JARDIM CERES REF. AO MES DE
MARÇO/2013
18.452.0019-2.065.
Quantidade
1
4
1
00000
SUPORTE 532420537
BUCHA 532406013
ADAPTADOR 532186737
CREMALHEIRA LT 18425322194732
CS ODONTOMED S/C LTDA
Fornecedor:
3.3.90.32.00.0000
Valor
Descrição
004609
Quantidade
1
Fonte
URNA ADULTO
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Elemento
Descrição
18.452.0019-2.065.
Quantidade
1
4
1
1
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
3.3.90.30.00.0000
Descrição
SUPORTE 532420537
BUCHA 532406013
ADAPTADOR 523186737
Valor Unitário
10.500,00
SubTotal:
10.500,00 +
Total:
10.500,00 +
00000
0,00 +
Valor Unitário
20,00
20,00
65,00
Página 45 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
ORCAMENTARIO
1
1
4
1
1
0430
Nr.Item Lic.
Elemento
SUPORTE 532420537
BUCHA 532406013
ADAPTADOR 523186737
18.452.0019-2.065.
Quantidade
4
1
1
4
2
ORCAMENTARIO
0230
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
0246
10.301.0004-2.024.
0262
0318
0246
1.665,00 +
Total:
1.665,00 +
00303
3.3.90.30.00.0000
3.3.90.30.00.0000
VEICOLOS DA SEC. DE SAUDE REF. A 1ª QUIZENA DO MES
DE MARÇO/2013
VEICULOS DA SEC. DE SAUDE REF. A 1ª QUIZENA DO MES
DE MARÇO/2013
3.3.90.30.00.0000
1.361,22 +
Valor Unitário
1.361,22
00497
Descrição
Descrição
4.907,06 +
Valor Unitário
4.907,06
00000
Descrição
3.3.90.30.00.0000
1.194,54 +
Valor Unitário
1.194,54
00303
REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINAS PARA
OS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE REF. A 1ª QUINZENA DE
MARÇO/2013
10.302.0004-2.023.
Quantidade
1
SubTotal:
Descrição
10.304.0004-2.030.
Quantidade
1
3.3.90.30.00.0000
1.665,00 +
Valor Unitário
40,00
85,00
140,00
175,00
290,00
VEICOLOS DA SEC. DE SAUDE REF.A 1ª QUIZENA DE
MARÇO/2013
10.302.0004-2.026.
Quantidade
1
00000
Descrição
10.302.0004-2.023.
Quantidade
1
Valor
95,00
20,00
20,00
65,00
95,00
PARAFUSO LAMINA 5322193003
POLIA DA LAMINA 531173436
POLIA ESTICADORA 532177968
EIXO DO MANDRIL 532192872
PNEU DIANTEIRO 532122073
004688
Quantidade
1
3.3.90.30.00.0000
Fonte
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
555,60 +
Valor Unitário
555,60
00303
1.888,58 +
Valor Unitário
1.888,58
Página 46 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Elemento
Fonte
Valor
OS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE REF. A 1ª QUINZENA
DOE MARÇO/2013
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
0262
10.302.0004-2.026.
Quantidade
1
Fornecedor:
005926
CAMILA DELGADO
ORCAMENTARIO
0030
Nr.Item Lic.
3.3.90.36.00.0000
FRANCIELLE STEIN RAPHAEL GIORNO
ORCAMENTARIO
0452
22.122.0017-2.071.
ORCAMENTARIO
0475
Total:
13.976,45 +
00000
750,00 +
26.782.0038-2.072.
3.3.90.39.00.0000
Descrição
LIMPEZA QUIMICA
MONTAGEM AJUSTAGEM COMPLETA
Valor Unitário
750,00
SubTotal:
750,00 +
Total:
750,00 +
00000
750,00 +
REF. A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA DE
VIAGEM PARA PARTICIPAR DA FEIRA DE MOVEIS
MOVELPAR NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO NA CIDADE DE
ARAPONGAS
000036
Quantidade
1
13.976,45 +
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
3.3.90.36.00.0000
Valor Unitário
4.069,45
SubTotal:
REF. A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA DE
VIAGEM PARA PARTICIPAR DA FEIRA DE MOVEIS
MOVELPAR NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO NA CIDADE DE
ARAPONGAS
006214
Quantidade
1
4.069,45 +
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
00000
OS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE REF. A 1ª QUINZENA DE
MARÇO/2013
04.122.0036-2.003.
Quantidade
1
3.3.90.30.00.0000
Descrição
Valor Unitário
750,00
SubTotal:
750,00 +
Total:
750,00 +
00000
0,00 +
Valor Unitário
81,87
Página 47 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Elemento
TORNEAR PISTÕES
FRAZER SELOS
DESMONTAGEM MOTOR
ALINHAR BIELAS
ACERTAR ALTURA DE CAMISAS
BALANCEAR VIRABREQUIM CONJUNTO
TIRAR E COLOCAR MOTOR
PINTURA DO MOTOR
COLOCAÇÃO DE ROSCAS
EMBUCHAR ENGRENAGENS
RETIFICAR BUCHAS DE BIELAS
POLIR COLOS COMANDO
RETIFICAR SEDES DE VALVULAS
ESMIRILHAMENTO DE VALVULAS
FREZAR BLOCO
RETIFICAR FERROS DE BIELAS
MADRILHAR BUCHAS DE COMANDO
ENCHER MANCAIS BLOCO
PLAINAR BLOCO
APLICAÇÃO PRODUTOS QUIMICIS
MADRILHAR MANCAIS ENCHIDOS
SUBSTITUIR BUCHAS DE COMANDO
POLIR COLOS COMANDO
ALINHAR BIELAS
FREZAR BLOCO
MADRILHAR BUCHAS DE COMANDO
PLAINAR BLOCO
APLICAÇÃO PRODUTOS QUIMICIS
MADRILHAR MANCAIS ENCHIDOS
LIMPEZA QUIMICA
TORNEAR PISTÕES
FRAZER SELOS
DESMONTAGEM MOTOR
Fonte
Valor
423,47
104,05
479,93
184,71
18,15
145,19
494,85
496,06
84,69
30,25
120,18
78,24
28,23
87,92
87,92
164,95
212,94
288,36
549,70
111,71
50,01
480,33
180,28
30,25
120,18
423,47
78,24
28,23
87,92
87,92
18,15
164,95
212,94
288,36
494,85
549,70
111,71
50,01
480,33
180,28
81,87
104,05
479,93
Página 48 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
1
1
1
1
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Elemento
006181
F. SILVEIRA - PECAS E SERVICOS
ORCAMENTARIO
0475
Nr.Item Lic.
Quantidade
Descrição
1
1
LIMPEZA QUIMICA
1
1
1
1
TORNEAR PISTÕES
1
POLIR COLOS COMANDO
1
1
1
FREZAR SELOS
1
DESMONTAGEM MOTOR
1
ALINHAR BIELAS
1
FREZAR BLOCO
1
1
1
MANDRILHAR BUCHAS DE COMANDO
1
1
1
PLAINAR BLOCO
1
APLICAÇÃO PRODUTOS QUIMICOS
1
MANDRILHAR MANCAIS ENCHIDOS
1
1
1
PINTURA DO MOTOR
0471 26.782.0038-2.072.
3.3.90.30.00.0000
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
Valor
184,71
145,19
496,06
84,69
PINTURA DO MOTOR
Fornecedor:
Fonte
26.782.0038-2.072.
Quantidade
8
2
1
1
3.3.90.39.00.0000
Descrição
VARETA DE VALVULAS
RETENTOR DO VIRABREQUIM
BIELA DO MOTOR
COMPRESSOR DE AR
BUCHAS DE BIELAS
SubTotal:
0,00
Total:
0,00
00000
00000
4.983,99 +
Valor Unitário
30,25
81,87
120,18
423,47
78,24
104,05
28,23
87,92
87,92
479,93
184,71
18,15
164,95
145,19
212,94
288,36
494,85
549,70
111,71
50,01
480,33
180,28
496,06
84,69
12.915,90 +
Valor Unitário
36,00
130,50
418,50
1.341,00
Página 49 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
3
8
6
1
1
1
1
1
20
5
1
2
1
2
1
1
8
1
1
1
1
1
4
8
1
1
5
1
1
1
4
4
1
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Elemento
000915
I A P -INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA
ORCAMENTARIO
0424
Valor
16,20
20,70
41,40
340,20
2.154,60
75,60
173,70
266,40
7,92
5,40
21,60
30,60
43,20
104,40
172,80
1.796,40
3,60
28,80
28,80
70,20
124,20
342,00
396,00
4,05
448,20
842,40
18,90
178,20
95,40
208,80
28,80
31,05
298,80
TUCHOSS DE VALVULAS
PARAFUSOS DE BIELAS COM PORCAS
EMGRENAGEM DO VIRABREQUIM
CABEÇOTE DO MOTOR
JOGO DE ANEL ENCOSTO VIRABREQUIN
JOGO BRONZINAS DE MANCAIS
EIXO BALANCEIRO SUPERIOR
LITROS DE OLEO MOTOR
ROSCA POSTIÇAS
COLA SILICONE PARA JUNTAS
BUCHAS DOAS ENGRENAGEM
FILTRO LUBRIFICANTE
ANEL PISTA DO VIRABREQUIM
JOGO DE JUNTAS SUPERIOR
VIRABREQUIM DO MOTOR NOVO
PRISIONEIRO DO COLETOR ESCAPE
FILTRO DIESEL
COLA TRAVANTE LOCTITE 271
TRAVAS PARAFUSOS VEDADORES
JOGO DE BRONZINAS E BIELAS
JOGO DE JUNTAS DO MOTOR
KITS DO MOTOR
VEDADORES DE VALVULAS
ENGRENAGEM INTERMEDIARIA
BOMBA DE OLEO MOTOR
MOLAS DE VALVULAS
JOGO DE BUCHAS DO BATEDOR
JOGO DE BUCHAS DE COMANDO
PENEIRA DA BOMBA DE OLEO
VALVULA DE ESCAPE
VALVULA DE ADMISSÃO
REPARO DA BOMBA DAGUA
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Fonte
18.541.0019-2.064.
Quantidade
1
3.3.90.39.00.0000
Descrição
REF. A DESPESA COM PAGTO DE TAXA DE
SubTotal:
17.899,89 +
Total:
17.899,89 +
00000
14,34 +
Valor Unitário
14,34
Página 50 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Elemento
Fonte
Valor
LICENCIAMENTO REF. AO DOC Nº335303
Fornecedor:
000774
ORCAMENTARIO
0245
Nr.Item Lic.
10.302.0004-2.023.
Quantidade
1
ORCAMENTARIO
0245
10.302.0004-2.023.
ORCAMENTARIO
0245
Fornecedor:
001632
00303
30,00 +
3.3.90.14.00.0000
10.302.0004-2.023.
3.3.90.14.00.0000
Valor Unitário
30,00
SubTotal:
30,00 +
Total:
30,00 +
00303
30,00 +
002504
Quantidade
1
14,34 +
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Total:
005630
Quantidade
1
14,34 +
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
3.3.90.14.00.0000
SubTotal:
Valor Unitário
30,00
SubTotal:
30,00 +
Total:
30,00 +
00303
7,50 +
Descrição
Valor Unitário
7,50
SubTotal:
7,50 +
Total:
7,50 +
Página 51 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Elemento
Fonte
ORCAMENTARIO
0245
3.3.90.14.00.0000
00303
Nr.Item Lic.
10.302.0004-2.023.
Quantidade
1
JOAO MARIA PULIESE
ORCAMENTARIO
0245
10.302.0004-2.023.
Quantidade
1
ORCAMENTARIO
0261
10.302.0004-2.026.
30,00 +
00303
30,00 +
3.3.90.14.00.0000
MARILDA DE FATIMA
ORCAMENTARIO
0261
Valor Unitário
30,00
SubTotal:
30,00 +
Total:
30,00 +
00303
30,00 +
002496
Valor Unitário
30,00
SubTotal:
30,00 +
Total:
30,00 +
10.302.0004-2.026.
Quantidade
1
Total:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
30,00 +
000413
Quantidade
1
3.3.90.14.00.0000
Valor Unitário
30,00
SubTotal:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
30,00 +
001265
Nr.Item Lic.
Valor
Descrição
Fornecedor:
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
3.3.90.14.00.0000
00303
30,00 +
Descrição
Valor Unitário
30,00
SubTotal:
30,00 +
Total:
30,00 +
Página 52 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Fornecedor:
001632
ORCAMENTARIO
0245
Nr.Item Lic.
10.302.0004-2.023.
Quantidade
1
ORCAMENTARIO
0316
10.304.0004-2.030.
DIRLENE MARTINS
ORCAMENTARIO
0338
08.243.0002-6.004.
3.3.90.14.00.0000
3.3.90.48.00.0000
EVA DE JESUS DE OLIVEIRA
ORCAMENTARIO
0338
08.243.0002-6.004.
3.3.90.48.00.0000
Valor Unitário
30,00
SubTotal:
30,00 +
Total:
30,00 +
00497
30,00 +
Valor Unitário
30,00
SubTotal:
30,00 +
Total:
30,00 +
00000
678,00 +
REF. A DESPESA COM PAGTO DE GUARDA SUBSIDIADA
006111
Quantidade
1
30,00 +
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
00303
005773
Quantidade
1
3.3.90.14.00.0000
Valor
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Fonte
001231
Quantidade
1
Elemento
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Valor Unitário
678,00
SubTotal:
678,00 +
Total:
678,00 +
00000
678,00 +
Descrição
Valor Unitário
678,00
SubTotal:
678,00 +
Página 53 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Elemento
Fonte
Valor
Total:
Fornecedor:
002403
ORCAMENTARIO
0338
Nr.Item Lic.
08.243.0002-6.004.
Quantidade
1
OBIRATAN JOSE NAPOLEAO
ORCAMENTARIO
0338
08.243.0002-6.004.
ELIZABETE APARECIDA MENDES
ORCAMENTARIO
0338
08.243.0002-6.004.
ORCAMENTARIO
0388
678,00 +
00000
678,00 +
3.3.90.48.00.0000
08.243.0002-2.040.
Descrição
3.3.90.14.00.0000
Valor Unitário
678,00
SubTotal:
678,00 +
Total:
678,00 +
00000
678,00 +
003422
Quantidade
1
Total:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
678,00 +
003963
Quantidade
1
3.3.90.48.00.0000
Valor Unitário
678,00
SubTotal:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
678,00 +
002264
Quantidade
1
00000
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
3.3.90.48.00.0000
678,00 +
Valor Unitário
678,00
SubTotal:
678,00 +
Total:
678,00 +
00000
CONSELHO TUTELAR.
30,00 +
Valor Unitário
30,00
Página 54 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Elemento
Fornecedor:
003118
LEONEL LOPES DE ALMEIDA & IRMAO LTDA
ESPECIAL
7971
Nr.Item Lic.
15.391.0038-1.084.
Quantidade
1
BANCO DO BRASIL S/A
ORCAMENTARIO
0092
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
0092
04.123.0003-2.014.
0092
0092
0092
0092
49.980,68 +
3.3.90.39.00.0000
3.3.90.39.00.0000
SubTotal:
49.980,68 +
Total:
49.980,68 +
39,60 +
Valor Unitário
39,60
00000
REF. A DESPESA COM PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS
119,37 +
Valor Unitário
119,37
00000
Descrição
3.3.90.39.00.0000
681,00 +
Valor Unitário
681,00
00000
Descrição
3.3.90.39.00.0000
3.168,00 +
Valor Unitário
3.168,00
00000
3.3.90.39.00.0000
Valor Unitário
49.980,68
00000
Descrição
04.123.0003-2.014.
Quantidade
3.3.90.39.00.0000
REF.A O MES DE JANEIRO/2013
04.123.0003-2.014.
Quantidade
1
30,00 +
00000
Descrição
04.123.0003-2.014.
Quantidade
1
Total:
REF. A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS REF. AO MES
DE JANEIRO/2013
04.123.0003-2.014.
Quantidade
1
30,00 +
Descrição
04.123.0003-2.014.
Quantidade
1
SubTotal:
PRESTADOS NA REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA
CONSTRUTIVADO CENTRO ESTUNDANTIL REF. A 4ª
MEDIÇÃO
000121
Quantidade
1
Valor
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
4.4.90.51.00.0000
Fonte
3.218,50 +
Valor Unitário
3.218,50
00000
Descrição
593,60 +
Valor Unitário
Página 55 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
ORCAMENTARIO
1
0092
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
0157
0156
3.3.90.39.00.0000
3.3.90.39.00.0000
3.3.90.39.00.0000
22,20 +
Valor Unitário
22,20
00103
22,20 +
Valor Unitário
22,20
ORCAMENTARIO
0357
08.244.0002-2.050.
3.3.90.32.00.0000
SubTotal:
8.206,09 +
Total:
8.206,09 +
00000
267,69 +
Descrição
Valor Unitário
267,69
REF. A DESPESA COM DE PASSAGEM PARA
TREANSPORTES RODOVIARIO
Fornecedor:
002930
JORNAL PAGINA UM - JORNAL E PUBLICACOES
ORCAMENTARIO
0037
00104
Descrição
04.131.0012-2.004.
Quantidade
1
22,20 +
Valor Unitário
22,20
TRANSPEN TRANSP COL. ENCOMENDAS LTDA
Nr.Item Lic.
00102
Descrição
002286
Quantidade
1
312,02 +
Valor Unitário
312,02
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
00000
Descrição
3.3.90.39.00.0000
Descrição
3.3.90.39.00.0000
7,40 +
Valor Unitário
7,40
12.361.0015-2.084.
Quantidade
1
00000
Descrição
12.361.0015-2.084.
Quantidade
1
Valor
593,60
12.361.0030-2.095.
Quantidade
1
3.3.90.39.00.0000
Fonte
Descrição
04.123.0003-2.014.
Quantidade
1
0201
Elemento
04.123.0003-2.014.
Quantidade
1
0092
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
SubTotal:
267,69 +
Total:
267,69 +
00000
REF. A DESPESA COM PAGTO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS
1.410,28 +
Valor Unitário
1.410,28
Página 56 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Elemento
Fonte
Valor
OFICIAIS DO MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO/2013
Fornecedor:
005630
ORCAMENTARIO
0245
Nr.Item Lic.
10.302.0004-2.023.
Quantidade
1
ORCAMENTARIO
0245
10.302.0004-2.023.
SABRINA VAN NOORT
ORCAMENTARIO
0316
Fornecedor:
005677
00303
30,00 +
3.3.90.14.00.0000
10.304.0004-2.030.
3.3.90.14.00.0000
Valor Unitário
30,00
SubTotal:
30,00 +
Total:
30,00 +
00303
30,00 +
005967
Quantidade
1
1.410,28 +
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Total:
000774
Quantidade
1
1.410,28 +
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
3.3.90.14.00.0000
SubTotal:
Valor Unitário
30,00
SubTotal:
30,00 +
Total:
30,00 +
00497
30,00 +
Descrição
Valor Unitário
30,00
SubTotal:
30,00 +
Total:
30,00 +
LUCIANO FAUSTINO DA SILVA
Página 57 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Elemento
Fonte
ORCAMENTARIO
0261
3.3.90.14.00.0000
00303
Nr.Item Lic.
10.302.0004-2.026.
Quantidade
1
NERO LUIZ ALVES
ORCAMENTARIO
0261
10.302.0004-2.026.
Quantidade
1
MARIO PINTO DE OLIVEIRA
ORCAMENTARIO
0261
10.302.0004-2.026.
30,00 +
00303
30,00 +
3.3.90.14.00.0000
ORCAMENTARIO
0297
10.302.0004-2.029.
3.3.90.14.00.0000
Valor Unitário
30,00
SubTotal:
30,00 +
Total:
30,00 +
00303
30,00 +
002504
Quantidade
1
Total:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
30,00 +
001514
Quantidade
1
3.3.90.14.00.0000
Valor Unitário
30,00
SubTotal:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
30,00 +
000971
Nr.Item Lic.
Valor
Descrição
Fornecedor:
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Valor Unitário
30,00
SubTotal:
30,00 +
Total:
30,00 +
00303
30,00 +
Descrição
Valor Unitário
30,00
SubTotal:
30,00 +
Total:
30,00 +
Página 58 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Fornecedor:
001229
JOAO MARIA DE OLIVEIRA
ORCAMENTARIO
0316
Nr.Item Lic.
10.304.0004-2.030.
Quantidade
1
ORCAMENTARIO
0245
10.302.0004-2.023.
1
Fonte
3.3.90.14.00.0000
00497
3.3.90.14.00.0000
RIBEIRO DE ALMEIDA MAT. DE CONSTRUCAO LT
ORCAMENTARIO
0483
15.452.0006-2.074.
3.3.90.30.00.0000
Valor Unitário
30,00
SubTotal:
30,00 +
Total:
30,00 +
00303
0,00 +
Valor Unitário
7,50
000037
Quantidade
6
11
13
2
102
1
2
1
1
30,00 +
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Valor
002504
Quantidade
1
Elemento
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
7,50
SubTotal:
0,00
Total:
0,00
00000
341,25 +
Descrição
Valor Unitário
4,50
4,50
6,57
6,98
1,20
3,90
10,26
6,20
12,36
TOMADAS
LAMPADA E27
TOMADA 10A EMBUTIR
PLAFON
ESPELHO CEGO 4X2
ESPELHO PARA TELEFONE 4X4
LAMPADA 25 W
INTERRUPTOR 1 TECLA + 1 TOMADA
INTERRUPTOR 3 TECLAS
SubTotal:
341,25 +
Total:
341,25 +
Página 59 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Fornecedor:
000301
DJALMA BONARDI
ORCAMENTARIO
0261
Nr.Item Lic.
10.302.0004-2.026.
Quantidade
1
Fornecedor:
000238
S A N E P A R
ORCAMENTARIO
0433
Nr.Item Lic.
Elemento
Fonte
3.3.90.14.00.0000
00303
3.3.90.39.00.0000
ORCAMENTARIO
0156
12.361.0015-2.084.
3.3.90.39.00.0000
AUDIOCLINIC- CLINICA DE AUDIOL.E AUDIOM.
ORCAMENTARIO
0157
7,50 +
00000
22,70 +
12.361.0015-2.084.
3.3.90.39.00.0000
Valor Unitário
22,70
SubTotal:
22,70 +
Total:
22,70 +
00103
404,00 +
REF. A DESPESA COM PAGTO DE LOCAÇÃO DE SOM
CONTENDO 02 CAIXAS ATIVAS 800W RMS 01 MICROFONE
S/ FIO 01 MICROFONE C/ FIO 02 PEDETAIS 02 TRIPÉS 01
NOTEBOOK CABOS NECESSARIOS PARA CONEXÕES DO
SISTEMA DE SOM E 01 TECNICO DE SOM
002378
Quantidade
1
Total:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
7,50 +
IMÓVEL ONDE SI- TUA-SE O BARRACAO DA COLETA
SELETIVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.
GABRIEL RODRIGUES LOPES - SOM E ALARMES
Valor Unitário
7,50
SubTotal:
Descrição
002520
Quantidade
1
7,50 +
REF. A PAGTO DE DESPESA COM 1/4 (1QUARTO) DIÁRIAS
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Valor
Descrição
18.452.0019-2.065.
Quantidade
1
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Valor Unitário
404,00
SubTotal:
404,00 +
Total:
404,00 +
00104
Descrição
1.907,50 +
Valor Unitário
1.907,50
Página 60 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Elemento
Fonte
PRESTADOS EM SESSÃO DE FONOUDIOLOGIA
Fornecedor:
000291
AFRASYSTEM SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES
ORCAMENTARIO
0058
Nr.Item Lic.
04.122.0001-2.010.
Quantidade
1
Fornecedor:
006216
BRAZ RIZZI
ORCAMENTARIO
0027
Nr.Item Lic.
SubTotal:
1.907,50 +
Total:
1.907,50 +
00000
3.978,87 +
Descrição
REF. A DESPESA COM PAGTO DE LOCAÇÃO DE 01
CENTRAL TELEFONICA HIBRIDA 08 POSIÇÕES PARA LINHA
ANALOGICA E OU INTERFACE CELULAR 120 POSIÇÕES
PARA RAMAIS ANALOGICOS 08 POSIÇÕES PARA RAMAIS
DIGITAIS 01 MODULO IP PARA NO MINIMO 32 CANAIS 1
NOBREAK 1500VA COM BATERIA AUTOMOTIVA 01 CABO 75
E CONECTORES 01 KIT DE MATERIAL DE MONTAGEM ATÉ
O DG 01 MESA OPERADORA DIGITAL 01 SOFTWARE DE
ATENDIMENTO COM AGENDA VERSÃO WINDOWS 01 CABO
USB PARA LIGAÇÃO MESA E PC 01 MESA OPERADORA
AUXILIAR DIGITAL 01 MODULO EXPANSÃO DE TECLAS 16
TECLAS PARA MESA OPERADORA 02 FONE DE CABEÇA
COMPOSTO DE AMPLIFICADOR 01 MIDIA PARA SOFTWARE
DE TARIFICAÇÃO 01 SOFTWARE DE TARIFICAÇÃO E
GERENCIAMENTO VERSÃO WINDOWS TARIFAÇÃO EM
REDE 02 NOBREAK 500 VA + BATERIA PARA PC DA MESA
OPERADORA 06 INTERFACE CELULAR QUAND BAND PARA
01 CHIP GSM 03 APARELHOS TELEFONICO DIGITAL 05
APARELHO IP COM PATCH CORD 2,5MTS CAT 05 LICENÇA
CLIENT IP PARA APARELHO IPS 01 CENTRAL TELEFONICA
HIBRIDA IP COM MODULO IP COM 08 CANAIS DE
COMUNICAÇÃO 02 TRO
04.122.0036-2.003.
Quantidade
1
3.3.90.39.00.0000
Valor
Descrição
3.3.90.14.00.0000
Valor Unitário
3.978,87
SubTotal:
3.978,87 +
Total:
3.978,87 +
00000
EXECUTIVO.
150,00 +
Valor Unitário
150,00
Página 61 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Crédito
Ficha Funcional
Elemento
Fonte
Valor
ORCAMENTARIO
0027
3.3.90.14.00.0000
00000
150,00 +
Nr.Item Lic.
04.122.0036-2.003.
Quantidade
1
Descrição
Fornecedor:
000300
VIRA FESTA PRESENTES PERSONALIZADOS
ORCAMENTARIO
0028
Nr.Item Lic.
Quantidade
Descrição
1
CARTUCHO
1
CARTUCHO
1
CARTUCHO
1
CARTUCHO
0092 04.123.0003-2.014.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
04.122.0036-2.003.
HP 951 CIANO
HP 951 MAGNATA
HP 951 AMARELO
HP 950 PRETO
3.3.90.39.00.0000
ANDIPEL PAPELARIA
ORCAMENTARIO
0147
00000
388,50 +
Valor Unitário
86,50
86,50
86,50
129,00
00000
Valor Unitário
0,15
00000
45,00 +
6,45 +
SubTotal:
439,95 +
Total:
439,95 +
3.3.90.30.00.0000
00103
330,00 +
Descrição
Valor Unitário
66,00
PEN DRIVE 16 G
001597
FABFLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTR
ORCAMENTARIO
0430
300,00 +
LTDA ME
12.361.0015-2.084.
18.452.0019-2.065.
Quantidade
4
Total:
Valor Unitário
0,15
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
300,00 +
XEROX A4
005961
Quantidade
5
3.3.90.39.00.0000
SubTotal:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
3.3.90.30.00.0000
Quantidade
Descrição
300
XEROX A4
0092 04.123.0003-2.014.
Quantidade
43
Valor Unitário
150,00
EXECUTIVO.
Descrição
3.3.90.30.00.0000
ABRAÇADEIRA FAB 2232 FLEXIL
NIPEL 7/8 JIC X 1/2 NPT
SubTotal:
330,00 +
Total:
330,00 +
00000
219,47 +
Valor Unitário
1,94
Página 62 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
1
4
5
Elemento
002236
AIRTON NOGUEIRA DE LARA
ORCAMENTARIO
0469
26.782.0038-2.072.
Quantidade
1
CRISTINA APARECIDA RIBEIRO
ORCAMENTARIO
0261
10.302.0004-2.026.
Quantidade
1
3.1.90.16.00.0000
3.3.90.14.00.0000
KUGLER VEICULOS LTDA
ORCAMENTARIO
0348
Nr.Item Lic.
Quantidade
Descrição
1
PASTILHA DE FREIO
0351 08.244.0002-2.042.
3.3.90.39.00.0000
08.244.0002-2.042.
Quantidade
1
Total:
219,47 +
00000
203,20 +
3.3.90.30.00.0000
Valor Unitário
203,20
SubTotal:
203,20 +
Total:
203,20 +
00303
7,50 +
000119
Nr.Item Lic.
219,47 +
Descrição
Fornecedor:
ORCAMENTARIO
SubTotal:
REF.A DESPESA COM PERÍODO SUPLEMENTAR NÃO PAGO
EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/13.
000323
Valor
7,77
34,91
12,86
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Fonte
MANGUEIRA BOR LOLA 16
VALVULA MONOBLOCO ESFERICA 1/2 BSP
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Valor Unitário
7,50
SubTotal:
7,50 +
Total:
7,50 +
00000
75,00 +
Valor Unitário
75,00
00000
Descrição
65,00 +
Valor Unitário
65,00
REF. A DESPESA COM PAGTO REVISÃO DO VEICULO
CELTA PLACA AUR-1271
SubTotal:
140,00 +
Total:
140,00 +
Página 63 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Fornecedor:
001781
FRANCISCO LOPES DOS SANTOS
ORCAMENTARIO
0469
Nr.Item Lic.
26.782.0038-2.072.
Quantidade
1
JOAO MARIA CORREIA FILHO
ORCAMENTARIO
0469
26.782.0038-2.072.
CARLITO TEIXEIRA GUIMARAES
ORCAMENTARIO
0469
26.782.0038-2.072.
R. B. BRIZOLA E CIA LTDA
ORCAMENTARIO
0031
3.1.90.16.00.0000
3.1.90.16.00.0000
04.122.0036-2.003.
3.3.90.39.00.0000
Valor Unitário
527,84
SubTotal:
527,84 +
Total:
527,84 +
00000
431,43 +
Valor Unitário
431,43
SubTotal:
431,43 +
Total:
431,43 +
00000
444,67 +
REF A DESPESA COM PERÍODO SUPLEMENTAR NÃO PAGO
EM FOLHA DE PAGO DE FEVEREIRO DE 2013
005864
Quantidade
1
527,84 +
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
00000
005758
Quantidade
1
3.1.90.16.00.0000
Valor
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Fonte
EM FOLHA DE FEVEREIRO 2013
001847
Quantidade
1
Elemento
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Valor Unitário
444,67
SubTotal:
444,67 +
Total:
444,67 +
00000
Descrição
REF. A DESPESA COM PAGTO DE TAXA MENSAL PARA
GERENCIAMENTO E LOGISTICA DO VEICULO CORSA
PLACA ALG-0575 REF. AO MES DE FEVEREIRO/2013
52,00 +
Valor Unitário
52,00
Página 64 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Elemento
Fonte
ORCAMENTARIO
0133
3.3.90.39.00.0000
00104
Nr.Item Lic.
12.361.0026-2.083.
Quantidade
1
EDNA XAVIER DA SILVA
ORCAMENTARIO
0260
10.302.0004-2.026.
Quantidade
1
ORCAMENTARIO
0133
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
0133
12.361.0026-2.083.
0351
104,00 +
00000
159,91 +
3.3.90.39.00.0000
3.3.90.39.00.0000
159,91 +
Total:
159,91 +
00104
52,00 +
Valor Unitário
52,00
00104
Descrição
GERENCIAMENTO E LOGISTICA DO VEICULO SPRINTER
PLACA AKY-9294 REF. AO MES DE FEVEREIRO/2013
3.3.90.39.00.0000
Valor Unitário
159,91
SubTotal:
GERENCIAMENTO E LOGISTICA DO VEICULO SPRINTER
PLACA AHY-9293 REF. AO MES DE FEVEREIRO/2013
08.244.0002-2.042.
Quantidade
1
Total:
Descrição
12.361.0026-2.083.
Quantidade
1
104,00 +
005864
Quantidade
1
3.1.90.16.00.0000
SubTotal:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
52,00 +
Valor Unitário
52,00
GERENCIAMENTO E LOGISTICA DO VEICOLO CORSA
PLACA ALG-0575 REF. AO MES DE FEVEREIRO/2013
001780
Nr.Item Lic.
Valor
Descrição
Fornecedor:
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
52,00 +
Valor Unitário
52,00
00000
Descrição
52,00 +
Valor Unitário
52,00
GERENCIAMENTO E LOGISTICA DO VEICULO CELTA
PLACA ALG-AKN REF. AO MES DE FEVEREIRO/ 2013
SubTotal:
156,00 +
Total:
156,00 +
Página 65 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Fornecedor:
001760
KEITE DO ROCIO DA SILVA
ORCAMENTARIO
0195
Nr.Item Lic.
12.361.0030-2.094.
Quantidade
1
LUCINEIA SIMAO DE ARAUJO
ORCAMENTARIO
0195
12.361.0030-2.094.
00101
ORCAMENTARIO
0351
3.1.90.11.00.0000
08.244.0002-2.042.
3.3.90.39.00.0000
LUCIANE APARECIDA MAINARDES DE CAMARGO
ORCAMENTARIO
0195
12.361.0030-2.094.
Quantidade
1
1.754,65 +
Total:
1.754,65 +
00101
1.815,29 +
Valor Unitário
1.815,29
SubTotal:
1.815,29 +
Total:
1.815,29 +
00000
52,00 +
Valor Unitário
52,00
GERENCIAMENTO E LOGISTICA DO VEICULO FOR KA
PLACA AHJ-2990 REF. AO MES DE FEVEREIRO/2013
000981
Descrição
3.1.90.11.00.0000
Valor Unitário
1.754,65
SubTotal:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
1.754,65 +
REF A DESPESA COM VENCIMENTOS NÃO PAGO EM
FOLHA DE FEVEREIRO DE 2013
005864
Quantidade
1
3.1.90.11.00.0000
Valor
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Fonte
001777
Quantidade
1
Elemento
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
SubTotal:
52,00 +
Total:
52,00 +
00101
985,40 +
REF A DESPESA COM FOLHA DE NÃO PAGO NO MÊS DE
FEVEREIRO/2013
Valor Unitário
985,40
SubTotal:
985,40 +
Página 66 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Elemento
Fonte
Valor
Total:
Fornecedor:
005864
ORCAMENTARIO
0406
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
20.606.0022-2.060.
Quantidade
1
0475
0475
0475
0042
52,00 +
GERENCIAMENTO E LOGISTICA DO VEICULO GOL PLACA
AIF-8592 REF. AO MES DE FEVEREIRO/2013
3.3.90.39.00.0000
52,00 +
GERENCIAMENTO E LOGISTICA DO VEICULO AMBULANÇIA
PLACA ARW-6551 REF. AO MES DE FEVEREIRO/2013
ORCAMENTARIO
0430
18.452.0019-2.065.
3.3.90.30.00.0000
Descrição
AP. 5/8
PORCA M 12
PARAFUSO SEXTAVADA 3/4
PARAFUSO 3/4
Valor Unitário
52,00
00000
Descrição
JULIANA S.F.DA COSTA ME
00000
Descrição
006090
Quantidade
10
4
4
52,00 +
Valor Unitário
52,00
GERENCIAMENTO E LOGISTICA DO VEICULO CELTA
PLACA ARQ-5208 REF. AO MES DE FEVEREIRO/2013
3.3.90.39.00.0000
52,00 +
Valor Unitário
52,00
00000
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
3.3.90.39.00.0000
Valor Unitário
52,00
00000
GERENCIAMENTO E LOGISTICA DO VEICULO MONTANA
PLACA ARQ-3404 REF. AO MES DE FEVEREIRO/2013
06.182.0029-2.007.
Quantidade
1
3.3.90.39.00.0000
Descrição
26.782.0038-2.072.
Quantidade
1
52,00 +
GERENCIAMENTO E LOGISTICA DO VEICULO MONTANA
PLACA APQ-1021 REF. AO MES DE FEVEREIRO/2013
26.782.0038-2.072.
Quantidade
1
00000
Descrição
26.782.0038-2.072.
Quantidade
1
3.3.90.39.00.0000
985,40 +
Valor Unitário
52,00
SubTotal:
260,00 +
Total:
260,00 +
00000
761,37 +
Valor Unitário
0,50
0,75
1,25
Página 67 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
4
16
20
20
8
2
4
1
1
6
6
1
6
10
4
2
8
4
8
4
2
10
4
8
10
10
20
2
2
2
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Elemento
Valor
1,50
1,75
1,75
1,75
3,00
45,00
45,50
79,00
128,00
0,15
0,15
0,85
1,70
2,65
2,90
5,46
0,35
0,95
0,95
2,30
6,60
0,10
0,55
0,55
0,65
0,23
0,50
2,75
2,75
2,75
ARRUELA LISA PESADA
ARRUELA LISA PESADA 1/2
ARRUELA LISA PESADA 3/4
PARAFUSO 12X80 BRICROM
CORREIA C60
FORCADO
JG 1/2 UNC
JG 5/8 UNC
PORCA 3/8
ARRUELA LISA 3/8
PARAFUSO 8X35
PARAFUSO ZB 3/8X3
PARAFUSO 5/8X1/2
PARAFUSO 1/2X3
PARAFUSO 3/4X31/2
ARRUELA DE PRESSÃO 1/21
PORCA PARLOCK M 12
PARAFUSO 1/2
PARAFUSO 1/2X2
PARAFUSO 3/4X4
ARRUELA LISA 5/16
PORCA INF 3/8
PARAFUSO SEXTAVADA
PORCA PARLOCK M-8
AL.5/8
ABRAÇADEIRA 32-44
ABRAÇADEIRA 44-57
ABRAÇADEIRA 38-51
Fornecedor:
006208
LARISMED IND. E COM. DE PRODUTOS MEDICOS
ORCAMENTARIO
0305
Nr.Item Lic.
Fonte
10.302.0004-2.031.
Quantidade
1
Descrição
3.3.90.32.00.0000
REF. A COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 849
SubTotal:
761,37 +
Total:
761,37 +
00303
292,16 +
Valor Unitário
292,16
SubTotal:
292,16 +
Página 68 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Elemento
Fonte
Valor
Total:
Fornecedor:
005596
ORCAMENTARIO
0261
Nr.Item Lic.
10.302.0004-2.026.
Quantidade
1
Fornecedor:
000301
DJALMA BONARDI
ORCAMENTARIO
0261
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
0245
10.302.0004-2.023.
30,00 +
00303
30,00 +
3.3.90.14.00.0000
ORCAMENTARIO
0261
10.302.0004-2.026.
3.3.90.14.00.0000
Valor Unitário
30,00
SubTotal:
30,00 +
Total:
30,00 +
00303
30,00 +
000413
Total:
Descrição
Fornecedor:
Quantidade
1
30,00 +
JOAO MARIA DA SILVA
Nr.Item Lic.
3.3.90.14.00.0000
Valor Unitário
30,00
SubTotal:
Descrição
000388
Quantidade
1
30,00 +
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
00303
Descrição
10.302.0004-2.026.
Quantidade
1
3.3.90.14.00.0000
292,16 +
Valor Unitário
30,00
SubTotal:
30,00 +
Total:
30,00 +
00303
Descrição
7,50 +
Valor Unitário
7,50
Página 69 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Fornecedor:
000152
C E R A L
ORCAMENTARIO
0483
Nr.Item Lic.
Elemento
15.452.0006-2.074.
Quantidade
1
ORCAMENTARIO
0316
10.304.0004-2.030.
ORCAMENTARIO
0245
10.302.0004-2.023.
ORCAMENTARIO
0245
7,50 +
00000
13,90 +
Valor Unitário
13,90
3.3.90.14.00.0000
SubTotal:
13,90 +
Total:
13,90 +
00497
30,00 +
3.3.90.14.00.0000
10.302.0004-2.023.
Descrição
3.3.90.14.00.0000
Valor Unitário
30,00
SubTotal:
30,00 +
Total:
30,00 +
00303
30,00 +
005630
Quantidade
1
Total:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
7,50 +
001632
Quantidade
1
SubTotal:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Valor
CHAVE PARA VENTILADOR
001229
Quantidade
1
3.3.90.30.00.0000
Fonte
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Valor Unitário
30,00
SubTotal:
30,00 +
Total:
30,00 +
00303
30,00 +
Valor Unitário
30,00
Página 70 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Elemento
Fornecedor:
000774
ORCAMENTARIO
0245
Nr.Item Lic.
10.302.0004-2.023.
Quantidade
1
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
3.3.90.14.00.0000
NOVA FASE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
ORCAMENTARIO
0032
04.122.0036-2.003.
4.4.90.52.00.0000
SOUZA NETO & ABDALA SCHMIDT LTDA ME
ORCAMENTARIO
0147
12.361.0015-2.084.
Fornecedor:
001111
EMBRATEL
ORCAMENTARIO
0351
Nr.Item Lic.
30,00 +
00303
30,00 +
3.3.90.30.00.0000
30,00 +
Total:
30,00 +
00000
728,00 +
Valor Unitário
728,00
SubTotal:
728,00 +
Total:
728,00 +
00103
499,20 +
Valor Unitário
216,00
22,40
BACIA SANITARIA INFANTIL
ASSENTO SANITARIO INFANTIL
3.3.90.39.00.0000
Valor Unitário
30,00
SubTotal:
Descrição
08.244.0002-2.042.
Quantidade
1
Total:
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL -HP OFFICEJET 8600 PLUS
006138
Quantidade
2
3
30,00 +
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
SubTotal:
005547
Quantidade
1
Valor
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Fonte
SubTotal:
499,20 +
Total:
499,20 +
00000
Descrição
83,92 +
Valor Unitário
83,92
Página 71 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Elemento
Fornecedor:
000022
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
ORCAMENTARIO
0096
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
28.846.0000-0.002.
Quantidade
1
0096
ORCAMENTARIO
0316
10.304.0004-2.030.
83,92 +
00000
18.011,12 +
Valor Unitário
18.011,12
3.3.90.47.00.0000
00000
13.448,23 +
Valor Unitário
13.448,23
3.3.90.14.00.0000
SubTotal:
31.459,35 +
Total:
31.459,35 +
00497
30,00 +
REF. A PAGTO DE DESPESA COM 01 (uma) DIÁRIAS JUNTO
001231
ORCAMENTARIO
0245
Total:
Descrição
Fornecedor:
10.302.0004-2.023.
Quantidade
1
83,92 +
REF. A DESPESA COM CONTRIBUÇÃO AO PASEP
CONFORME RETENÇÕES EM TRANSFERENCIA
CONSTITUCIONAL
HEDILAINE INOCENCIA DA SILVA
Nr.Item Lic.
SubTotal:
Descrição
004861
Quantidade
1
Valor
REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP
CONFORME RETENÇÕES EM TRANSFERENCIA
CONSTITUCIONAL
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
3.3.90.47.00.0000
Fonte
Descrição
28.846.0000-0.002.
Quantidade
1
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
3.3.90.14.00.0000
Valor Unitário
30,00
SubTotal:
30,00 +
Total:
30,00 +
00303
100,00 +
Descrição
REF. A PAGTO DE DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIAS COM
PERNOITE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
Valor Unitário
100,00
SubTotal:
100,00 +
Total:
100,00 +
Página 72 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Fornecedor:
000235
BRASIL TELECOM S.A.
ORCAMENTARIO
0156
Nr.Item Lic.
12.361.0015-2.084.
Quantidade
1
CARLOS EUCLIDES MAZZETTI
ORCAMENTARIO
0145
12.361.0015-2.084.
Fornecedor:
000152
C E R A L
ORCAMENTARIO
0430
Nr.Item Lic.
3.3.90.14.00.0000
SubTotal:
158,43 +
Total:
158,43 +
00000
3.3.90.30.00.0000
60,00 +
ORCAMENTARIO
0031
04.122.0036-2.003.
Descrição
3.3.90.39.00.0000
Valor Unitário
30,00
SubTotal:
60,00 +
Total:
60,00 +
00000
439,19 +
Valor Unitário
42,00
27,39
23,70
0,17
0,35
7,26
0,05
DISJUNTOR 30A TRIPOLAR
TOMADA IND.3P + T 32A 220V SOB N 4209 AZ
PINO IND. 3 P + T 220 V AZ N 4279
BRAÇADEIRA TIPO U-1/2
BUCHA UNIVERSAL FU 06X35 MM FISCHER
CABO PP 3 X 6,0
PARAFUSO AA CABEÇA CHATA PHILIPS
PRIMEIRO SERVICO NOTARIAL
158,43 +
Valor Unitário
158,43
Descrição
000293
Quantidade
00103
REF. A DESPESA COM 02(DUAS)DIÁ- RIA JUNTO AO DEPTO
DE EDUCAÇÃO.
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
3.3.90.39.00.0000
Valor
Descrição
18.452.0019-2.065.
Quantidade
1
1
1
20
40
45
40
Fonte
001251
Quantidade
2
Elemento
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
SubTotal:
439,19 +
Total:
439,19 +
00000
REF. A DESPESA COM AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS
119,27 +
Valor Unitário
Página 73 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
ORCAMENTARIO
1
0251
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
0082
3.3.90.39.00.0000
3.3.90.39.00.0000
ORCAMENTARIO
0058
04.122.0001-2.010.
00000
280,12 +
Valor Unitário
280,12
3.3.90.39.00.0000
SubTotal:
425,96 +
Total:
425,96 +
00000
3.024,00 +
Descrição
VIGILANCIA PRESTADOS NO PAÇO MUNICIPAL REF. AO
MES DE JANEIRO
Valor Unitário
1.512,00
VIGILANÇIA PRESTADOS NO PAÇO MUNICIPAL RF. AO MES
DE FEVEREIRO
1
Fornecedor:
006090
ORCAMENTARIO
0422
8,93 +
Valor Unitário
8,93
REF. A DESPESA COM PAGTO DE AUTENTICAÇÃO DE
DOCUMENTOS
Nr.Item Lic.
00000
Descrição
EPV SETINELA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
18.541.0019-2.064.
Quantidade
1
3.3.90.30.00.0000
17,64 +
Valor Unitário
17,64
DOCUMENTOS
005148
Quantidade
1
00000
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Valor
119,27
DOCUMENTOS
12.361.0015-2.084.
Quantidade
1
3.3.90.39.00.0000
Fonte
Descrição
04.122.0021-2.013.
Quantidade
1
0155
Elemento
10.302.0004-2.023.
Quantidade
1
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
1.512,00
SubTotal:
3.024,00 +
Total:
3.024,00 +
00000
90,00 +
Descrição
Valor Unitário
90,00
CORREIA C-60
SubTotal:
90,00 +
Total:
90,00 +
Página 74 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Fornecedor:
000152
C E R A L
ORCAMENTARIO
0031
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
04.122.0036-2.003.
Quantidade
1
0031
Elemento
Fonte
3.3.90.39.00.0000
00000
3.3.90.39.00.0000
REF. A DESPESA COM PAGTO DE CON- SUMO DE ENERGIA
ELÉTRICA DA TORRE REPETIDORA DE SINAL DE TV,
RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013
FREDERIK KOOL INDUSTRIA E COMERCIO
ORCAMENTARIO
0471
26.782.0038-2.072.
3.3.90.30.00.0000
ESPECIAL
7971
Nr.Item Lic.
Fornecedor:
002286
15.391.0038-1.084.
Quantidade
1
744,04 -
Total:
744,04 -
00000
-1.377,00 Valor Unitário
688,50
PNEU 12X16,5 TAISAN 12 LONAS
003118
4.4.90.51.00.0000
398,64
SubTotal:
Descrição
Fornecedor:
Valor Unitário
345,40
00000
Descrição
006106
Quantidade
2
-345,40 -
ELÉTRICA DA TORRE REPETIDORA DE SINAL DE TV,
RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Valor
Descrição
04.122.0036-2.003.
Quantidade
1
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
SubTotal:
1.377,00 -
Total:
1.377,00 -
00000
-49.980,68 -
Descrição
CONSTRUTIVADO CENTRO ESTUNDANTIL REF. A 4ª
MEDIÇÃO
Valor Unitário
49.980,68
SubTotal:
49.980,68 -
Total:
49.980,68 -
Página 75 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Crédito
Ficha Funcional
Elemento
Fonte
Valor
ORCAMENTARIO
0357
3.3.90.32.00.0000
00000
-267,69 -
Nr.Item Lic.
08.244.0002-2.050.
Quantidade
1
Descrição
Fornecedor:
002446
MODELO PNEUS LTDA
ORCAMENTARIO
0471
Nr.Item Lic.
26.782.0038-2.072.
Quantidade
2
3.3.90.30.00.0000
ESPECIAL
7971
15.391.0038-1.084.
4.4.90.51.00.0000
AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A
ORCAMENTARIO
0097
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
0098
28.846.0000-0.003.
00000
1.276,00 +
4.6.90.71.00.0000
1.276,00 +
Total:
1.276,00 +
00000
48.980,68 +
Valor Unitário
48.980,68
SubTotal:
48.980,68 +
Total:
48.980,68 +
00000
REF. A PAGTO DE DESPESA COM AMOR- TIZAÇÃO DE
DIVIDA DO CONTRATO Nº1022.
3.2.90.21.00.0000
Valor Unitário
638,00
SubTotal:
Descrição
28.846.0000-0.004.
Quantidade
1
267,69 -
REF. A DESPESA COM PAGTO POR SERVIÇOS
CONSTRUTIVA DO NO CENTRO ESTUDANTIL REF. A 4ª
MEDIÇÃO
002346
Quantidade
1
Total:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
267,69 -
PNEUS HT STABILITY SKS-1 12 LONAS S/C FORERNNER
003118
Quantidade
1
SubTotal:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Valor Unitário
267,69
REF. A DESPESA COM DE PASSAGEM PARA
TREANSPORTES RODOVIARIO
15.818,67 +
Valor Unitário
15.818,67
00000
Descrição
REF. A PAGTO DE DESPESA COM JUROS DA DIVIDA DO
CONTRATO Nº1022 .
2.155,57 +
Valor Unitário
2.155,57
Página 76 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Elemento
Fonte
ORCAMENTARIO
0097
4.6.90.71.00.0000
00000
Nr.Item Lic.
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
28.846.0000-0.003.
Quantidade
1
0097
Descrição
1
4.6.90.71.00.0000
ORCAMENTARIO
0357
08.244.0002-2.050.
Quantidade
1
3.3.90.32.00.0000
ORCAMENTARIO
0098
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
0097
28.846.0000-0.004.
0098
0097
39.561,20 +
269,45 +
Valor Unitário
269,45
4.6.90.71.00.0000
REF. A PAGTO DE DESPESA COM JURO DA DIVIDA DO
CONTRATO Nº1032
4.6.90.71.00.0000
Total:
269,45 +
3.622,33 +
Valor Unitário
3.622,33
1.198,44 +
Valor Unitário
1.198,44
00000
Descrição
Descrição
269,45 +
00000
DIVIDA DO CONTRATO Nº1032
3.2.90.21.00.0000
SubTotal:
00000
Descrição
28.846.0000-0.003.
Quantidade
3.2.90.21.00.0000
REF. A PAGTO DE DESPESA COM JRUOS DA DIVIDA DO
CONTRATO Nº1112
28.846.0000-0.004.
Quantidade
1
Total:
00000
Descrição
28.846.0000-0.003.
Quantidade
1
39.561,20 +
REF. A DESPESA COM PAGTO DE PASSAGEM PARA
TRANSPORTES RODOVIARIO
002346
Quantidade
1
SubTotal:
Descrição
Fornecedor:
ORCAMENTARIO
3.622,33
CONTRATO Nº1112.
0,00 +
Valor Unitário
3.622,33
CONTRATO Nº1112.
002286
Nr.Item Lic.
00000
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Valor Unitário
21.586,96
28.846.0000-0.003.
Quantidade
1
Valor
21.586,96 +
496,70 +
Valor Unitário
496,70
00000
13.114,82 +
Valor Unitário
Página 77 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
ORCAMENTARIO
1
0098
Nr.Item Lic.
Elemento
28.846.0000-0.004.
Quantidade
1
ORCAMENTARIO
0029
04.122.0036-2.003.
3.3.90.33.00.0000
ORCAMENTARIO
0097
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
28.846.0000-0.003.
0098
0097
0098
0097
Total:
22.405,28 +
36,00 +
Valor Unitário
36,00
4.6.90.71.00.0000
REF. A PAGTO DE DESPESA COM JUROS DE DIVIDA DO
CONTRATO Nº2069.
4.6.90.71.00.0000
Total:
36,00 +
1.689,97 +
Valor Unitário
1.689,97
319,93 +
Valor Unitário
319,93
17.870,01 +
Valor Unitário
17.870,01
00000
Descrição
Descrição
36,00 +
00000
3.2.90.21.00.0000
SubTotal:
00000
Descrição
28.846.0000-0.003.
Quantidade
1
3.2.90.21.00.0000
CONTRATO Nº1188.
28.846.0000-0.004.
Quantidade
1
22.405,28 +
00000
Descrição
28.846.0000-0.003.
Quantidade
1
4.6.90.71.00.0000
28.846.0000-0.004.
Quantidade
1
SubTotal:
00000
Descrição
7.871,90 +
Valor Unitário
7.871,90
00000
3.972,99 +
Valor Unitário
3.972,99
VIAGENS A SERVIÇO DO EXECUTIVO
002346
Quantidade
1
00000
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Valor
13.114,82
CONTRATO Nº1585.
005860
Quantidade
1
3.2.90.21.00.0000
Fonte
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
7.957,81 +
Valor Unitário
7.957,81
Página 78 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
ORCAMENTARIO
1
0098
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
3.2.90.21.00.0000
3.2.90.21.00.0000
ORCAMENTARIO
0027
04.122.0036-2.003.
3.3.90.14.00.0000
ORCAMENTARIO
0097
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
0098
28.846.0000-0.003.
0098
4.6.90.71.00.0000
60.600,42 +
Total:
60.600,42 +
30,00 +
Valor Unitário
30,00
3.2.90.21.00.0000
30,00 +
Total:
30,00 +
38.239,37 +
Valor Unitário
38.239,37
00000
Descrição
CONTRATO Nº2398
3.2.90.21.00.0000
SubTotal:
00000
28.846.0000-0.004.
Quantidade
1
SubTotal:
00000
Descrição
28.846.0000-0.004.
Quantidade
1
2.968,50 +
Valor Unitário
2.968,50
GABINETE.
002346
00000
Descrição
Fornecedor:
Quantidade
1
18.416,81 +
Valor Unitário
18.416,81
CONTRATO Nº2378.
Nr.Item Lic.
00000
Descrição
26.088,00 +
Valor Unitário
26.088,00
00000
Descrição
3.505,49 +
Valor Unitário
3.505,49
006220
Quantidade
1
00000
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Valor
7.957,81
CONTRATO Nº2009
28.846.0000-0.004.
Quantidade
1
3.2.90.21.00.0000
Fonte
Descrição
28.846.0000-0.004.
Quantidade
1
0098
Elemento
28.846.0000-0.004.
Quantidade
1
0098
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
11.555,27 +
Valor Unitário
11.555,27
Página 79 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Elemento
Fonte
Valor
CONTRATO Nº2876
Fornecedor:
005677
LUCIANO FAUSTINO DA SILVA
ORCAMENTARIO
0297
Nr.Item Lic.
10.302.0004-2.029.
Quantidade
1
JOAO MARIA DA SILVA
ORCAMENTARIO
0261
10.302.0004-2.026.
LUIZ ANTONIO SOARES DE ARRUDA
ORCAMENTARIO
0245
Fornecedor:
000774
00303
30,00 +
3.3.90.14.00.0000
10.302.0004-2.023.
3.3.90.14.00.0000
Valor Unitário
30,00
SubTotal:
30,00 +
Total:
30,00 +
00303
30,00 +
000289
Quantidade
1
75.882,64 +
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Total:
000388
Quantidade
1
75.882,64 +
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
3.3.90.14.00.0000
SubTotal:
Valor Unitário
30,00
SubTotal:
30,00 +
Total:
30,00 +
00303
30,00 +
Descrição
Valor Unitário
30,00
SubTotal:
30,00 +
Total:
30,00 +
Página 80 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Elemento
Fonte
ORCAMENTARIO
0245
3.3.90.14.00.0000
00303
Nr.Item Lic.
10.302.0004-2.023.
Quantidade
1
JOAO MARIA PULIESE
ORCAMENTARIO
0245
10.302.0004-2.023.
Quantidade
1
ORCAMENTARIO
0245
10.302.0004-2.023.
7,50 +
00303
30,00 +
3.3.90.14.00.0000
ORCAMENTARIO
0245
10.302.0004-2.023.
3.3.90.14.00.0000
Valor Unitário
30,00
SubTotal:
30,00 +
Total:
30,00 +
00303
30,00 +
005630
Quantidade
1
Total:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
7,50 +
001231
Quantidade
1
3.3.90.14.00.0000
SubTotal:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
7,50 +
Valor Unitário
7,50
001265
Nr.Item Lic.
Valor
Descrição
Fornecedor:
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Valor Unitário
30,00
SubTotal:
30,00 +
Total:
30,00 +
00303
30,00 +
Descrição
Valor Unitário
30,00
SubTotal:
30,00 +
Total:
30,00 +
Página 81 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Fornecedor:
001632
ORCAMENTARIO
0245
Nr.Item Lic.
10.302.0004-2.023.
Quantidade
1
ORCAMENTARIO
0245
10.302.0004-2.023.
ORCAMENTARIO
0245
10.302.0004-2.023.
ORCAMENTARIO
0146
200
3.3.90.14.00.0000
3.3.90.14.00.0000
12.361.0015-2.084.
Descrição
3.3.90.30.00.0000
Valor Unitário
30,00
SubTotal:
30,00 +
Total:
30,00 +
00303
30,00 +
Valor Unitário
30,00
SubTotal:
30,00 +
Total:
30,00 +
00303
30,00 +
005233
Quantidade
2900
2900
81
30,00 +
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
00303
002504
Quantidade
1
3.3.90.14.00.0000
Valor
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Fonte
005630
Quantidade
1
Elemento
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Valor Unitário
30,00
SubTotal:
30,00 +
Total:
30,00 +
00000
PAÇOCA DE AMENDOIM PACT 22 GR
PIPOCA DOCE PACT.13 GR
PASTILHA DE CHOCOLATE CONFEITADA ,TAMANHO MINI
EMBALAGEM DE 11 GR
OVINHOS DE CHOCOLATE AO LEITE POTE C/ 100 UNID.
5.152,92 +
Valor Unitário
0,25
0,25
12,52
8,15
Página 82 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
200
40
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Elemento
004843
W. F. BANDONI JUNIOR & GIGLIO LTDA
ORCAMENTARIO
0146
12.361.0015-2.084.
Quantidade
60
180
220
3.3.90.30.00.0000
Total:
5.152,92 +
00000
3.078,00 +
Valor Unitário
9,50
8,80
4,20
PIRULITO SORTIDO 16 GR C/ 50 UNIDADE
BALAS SORTIDAS,MASTIGAVEL CONTENDO 700 GRS
JORGE DIRENE JUNIOR
ORCAMENTARIO
0148
12.361.0015-2.084.
Quantidade
2
2
3.3.90.30.00.0000
3.078,00 +
Total:
3.078,00 +
00104
47,20 +
Valor Unitário
8,80
14,80
CAMARA DE AR P/ PNEU 3,25X8
PNEU 3,25X8
000060
DEPTO DE IMPR.OFICIAL DO ESTADO PR
ORCAMENTARIO
0155
12.361.0015-2.084.
Quantidade
1
SubTotal:
Descrição
Fornecedor:
5.152,92 +
CREME SABOR CHOCOLATE COM AVELÃ + LEITE
CONDENSADO DE 15 GR CAIXA COM 48 UNIDADES (TIPO
IOIÔ CREAM)
000395
Nr.Item Lic.
SubTotal:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Valor
8,15
26,47
BOMBOM SABOR MORANGO COM COBERTURA DE
CHOCOLATE TIPO MORANGUETE
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Fonte
3.3.90.39.00.0000
SubTotal:
47,20 +
Total:
47,20 +
00000
240,00 +
Descrição
Valor Unitário
240,00
REF. A DESPESA COM PAGTO DE PUBLICAÇÃO DE
LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº01/2013
SubTotal:
240,00 +
Total:
240,00 +
Página 83 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Fornecedor:
005998
ORCAMENTARIO
0058
Nr.Item Lic.
04.122.0001-2.010.
Quantidade
1
Fonte
3.3.90.39.00.0000
00000
HARAMIS EVANDRO HART
ORCAMENTARIO
0220
10.122.0004-2.032.
3.3.90.30.00.0000
DIRK KOOL - AURORA MATERIAIS DE CONSTRUC
ORCAMENTARIO
0277
10.302.0004-2.027.
3.3.90.30.00.0000
28,00 +
00303
48,00 +
ORCAMENTARIO
0262
10.302.0004-2.026.
Descrição
Valor Unitário
12,00
SubTotal:
48,00 +
Total:
48,00 +
00303
11,50 +
CADEADO 45 MM
Total:
Valor Unitário
11,50
006154
Quantidade
10
2
19
76
28,00 +
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
SubTotal:
ALMOÇO TIPO BUFFET,CONTENDO 3 TIPOS DE SALADA E
02 TIPOS DE CARNE COM 1 REFRIGERANTE DE 350 ML
INCLUSO
000139
Quantidade
1
28,00 +
Valor Unitário
28,00
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Valor
PRESTADOS EM RECARGA DE CARTUCHO TINTA P/
IMPRESSORA HP 5650 Nº57
005696
Quantidade
4
Elemento
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
3.3.90.30.00.0000
SubTotal:
11,50 +
Total:
11,50 +
00000
AMIDI DE MILHO
CALDO DE GALINHA C/ 02 TABLETE
CALDO DE CARNE C/ 02 TABLETE
BISCOITO QUADRADO SABOR CREAM CRACKER
138,70 +
Valor Unitário
4,80
2,05
0,18
0,18
Página 84 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
ORCAMENTARIO
50
0262
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Elemento
10.302.0004-2.026.
3.3.90.30.00.0000
00000
Valor Unitário
1,54
1,02
1,93
0,69
0,79
1,99
1,73
0,90
1,67
Quantidade
Descrição
60
0262 10.302.0004-2.026.
3.3.90.30.00.0000
Valor Unitário
4,80
Quantidade
15
20
24
81
20
20
20
CALDO DE CARNE C/ 02 TABLETE
CALDO DE GALINHA C/ 02 TABLETE
CHÁ DE ERVA MATE QUEIMEDO A GRANEL CAIXA 200 GR
BISCOITO QUADRADO SABOR CREAM CRACKER
MACARRÃO TIPO ESPAGUETE
TECMAT COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMAT
ORCAMENTARIO
0254
10.302.0004-2.023.
Quantidade
1
4.4.90.52.00.0000
MARIA FRANCIELE DE MORAES
ORCAMENTARIO
0261
10.302.0004-2.026.
3.3.90.14.00.0000
288,00 +
208,35 +
Valor Unitário
0,79
4,80
0,18
0,18
1,02
1,39
1,67
885,45 +
Total:
885,45 +
00303
500,00 +
Valor Unitário
500,00
IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA
005648
250,40 +
SubTotal:
Descrição
Fornecedor:
Quantidade
00000
Descrição
005800
Nr.Item Lic.
Valor
1,39
Quantidade
Descrição
40
ROSQUINHA TIPO BISCOITO SABOR COCO
40
CHÃ DE ERVA MATE CAIXA 200 GR
25
FAROFA PRONTA PACT C/500 GR SABOR BACON
10
VINAGRE
5
10
MARGARINA COM SAL POTE 500GR
15
FARINHA DE MANDIOCA TIPO 1
20
MILHO VERDE EM CONSERVA
15
MACARRÃO TIPO ESPAGUETE
0262 10.302.0004-2.026.
3.3.90.30.00.0000
00000
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Fonte
SubTotal:
500,00 +
Total:
500,00 +
00303
Descrição
7,50 +
Valor Unitário
REF. A PAGTO DE DESPESA COM 1/4 (1 QUARTO) DIÁRIAS
Página 85 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
1
Elemento
006123
JULIANE APARECIDA GOUVEIA
ORCAMENTARIO
0261
10.302.0004-2.026.
Quantidade
1
ORCAMENTARIO
0027
04.122.0036-2.003.
Quantidade
1
3.3.90.14.00.0000
3.3.90.14.00.0000
TECMAT COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMAT
ORCAMENTARIO
0306
10.302.0004-2.031.
4.4.90.52.00.0000
00303
7,50 +
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA NO P
ORCAMENTARIO
0170
12.361.0015-2.207.
3.3.90.39.00.0000
Valor Unitário
7,50
SubTotal:
7,50 +
Total:
7,50 +
00000
30,00 +
Valor Unitário
30,00
SubTotal:
30,00 +
Total:
30,00 +
00303
500,00 +
Valor Unitário
500,00
IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA
001859
7,50 +
Descrição
Fornecedor:
Quantidade
1
Total:
EXECUTVO.
005800
Nr.Item Lic.
7,50 +
Descrição
Fornecedor:
Quantidade
1
SubTotal:
005860
Nr.Item Lic.
Valor
7,50
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Fonte
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
SubTotal:
500,00 +
Total:
500,00 +
00000
Descrição
REF. A DESPESA COM PAGTO DE REPASSE DE VERBA
1.188,04 +
Valor Unitário
1.188,04
Página 86 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Elemento
Fonte
Valor
PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS
ESTAGIARIO REF. AO MES DE FEVEREIRO/2013
Fornecedor:
005860
ORCAMENTARIO
0027
Nr.Item Lic.
04.122.0036-2.003.
Quantidade
2
JOAO MARIA DA SILVA
ORCAMENTARIO
0261
10.302.0004-2.026.
ORCAMENTARIO
0245
Fornecedor:
003766
00000
60,00 +
Valor Unitário
30,00
3.3.90.14.00.0000
SubTotal:
60,00 +
Total:
60,00 +
00303
30,00 +
002504
10.302.0004-2.023.
Quantidade
1
1.188,04 +
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Total:
EXECUTIVO
000388
Quantidade
1
1.188,04 +
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
3.3.90.14.00.0000
SubTotal:
3.3.90.14.00.0000
Valor Unitário
30,00
SubTotal:
30,00 +
Total:
30,00 +
00303
30,00 +
Descrição
Valor Unitário
30,00
SubTotal:
30,00 +
Total:
30,00 +
SERGIO ANTONIO RODRIGUES DE LARA
Página 87 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Elemento
Fonte
ORCAMENTARIO
0245
3.3.90.14.00.0000
00303
Nr.Item Lic.
10.302.0004-2.023.
Quantidade
2
ORCAMENTARIO
0245
10.302.0004-2.023.
Quantidade
1
ORCAMENTARIO
0245
10.302.0004-2.023.
60,00 +
00303
30,00 +
3.3.90.14.00.0000
ORCAMENTARIO
0245
10.302.0004-2.023.
3.3.90.14.00.0000
Valor Unitário
30,00
SubTotal:
30,00 +
Total:
30,00 +
00303
30,00 +
001632
Quantidade
1
Total:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
60,00 +
001229
Quantidade
1
3.3.90.14.00.0000
SubTotal:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
60,00 +
Valor Unitário
30,00
REF. A PAGTO DE DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS
001231
Nr.Item Lic.
Valor
Descrição
Fornecedor:
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Valor Unitário
30,00
SubTotal:
30,00 +
Total:
30,00 +
00303
30,00 +
Descrição
Valor Unitário
30,00
SubTotal:
30,00 +
Total:
30,00 +
Página 88 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Fornecedor:
001265
JOAO MARIA PULIESE
ORCAMENTARIO
0245
Nr.Item Lic.
10.302.0004-2.023.
Quantidade
1
Fonte
3.3.90.14.00.0000
00303
ORCAMENTARIO
0245
10.302.0004-2.023.
3.3.90.14.00.0000
FELIPE DE ALMEIDA RODRIGUES ARAPOTI ME
ORCAMENTARIO
0054
Nr.Item Lic.
Quantidade
Descrição
10
PANO DE PRATO BRANCO EMBANHADO
2
TOALHA EMBORRACHADA PARA BANDEJA
10
TOALHA DE ROSTO BRANCA ( 50X80 )
0089 04.123.0003-2.014.
3.3.90.30.00.0000
Nr.Item Lic.
04.122.0001-2.010.
Quantidade
3
ORCAMENTARIO
0163
Total:
30,00 +
00303
30,00 +
12.361.0015-2.086.
Descrição
COPIA DE CHAVE
3.3.90.39.00.0000
Valor Unitário
30,00
SubTotal:
30,00 +
Total:
30,00 +
00000
1,70
6,60
10,90
00000
-32,70 -
Valor Unitário
10,90
TOALHA DE ROSTO BRANCA 50X80
006090
Quantidade
80
30,00 +
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
3.3.90.30.00.0000
Valor Unitário
30,00
SubTotal:
004903
ORCAMENTARIO
30,00 +
Descrição
Fornecedor:
Valor
000774
Quantidade
1
Elemento
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
SubTotal:
171,90 -
Total:
171,90 -
00000
6,00
Página 89 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Elemento
Fornecedor:
000300
ORCAMENTARIO
0351
Nr.Item Lic.
08.244.0002-2.042.
Quantidade
200
3.3.90.39.00.0000
ORCAMENTARIO
0230
10.301.0004-2.024.
3.3.90.30.00.0000
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A
ORCAMENTARIO
0305
10.302.0004-2.031.
30,00 +
SubTotal:
30,00 +
Total:
30,00 +
00303
32,42 +
Valor Unitário
16,21
3.3.90.32.00.0000
SubTotal:
32,42 +
Total:
32,42 +
00303
1.905,00 +
Valor Unitário
0,13
ESCOPOLAMINA 10 MG COMPRIMIDO
000278
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
ORCAMENTARIO
0305
00000
Descrição
Fornecedor:
10.302.0004-2.031.
Quantidade
10000
1000
1500
480,00 -
CAIXA DE DESCARGA
005858
Nr.Item Lic.
Total:
Descrição
Fornecedor:
Quantidade
15000
480,00 -
XEROX
Nr.Item Lic.
SubTotal:
Valor Unitário
0,15
006138
Quantidade
2
Valor
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Fonte
3.3.90.32.00.0000
Descrição
CINARIZINA 75 MG COMP.
BACLOFENO 10 MG COMPRIMIDO
CETOCONAZOL 200 COMPREMIDO
SubTotal:
1.905,00 +
Total:
1.905,00 +
00303
649,00 +
Valor Unitário
0,05
0,05
0,07
Página 90 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Elemento
Fornecedor:
000757
DIMACI MATERIAL CIRURGICO Ltda.
ORCAMENTARIO
0305
Nr.Item Lic.
10.302.0004-2.031.
Quantidade
350
5000
3000
3.3.90.32.00.0000
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS
ORCAMENTARIO
0305
10.302.0004-2.031.
3.3.90.32.00.0000
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
ORCAMENTARIO
0305
Total:
649,00 +
00303
2.772,00 +
Valor Unitário
2,82
0,33
0,04
SubTotal:
2.772,00 +
Total:
2.772,00 +
00303
4.384,40 +
Valor Unitário
0,04
0,13
0,11
0,09
0,07
0,34
0,04
0,44
29,80
0,12
FLUMARIZINA 10 MG COMP.
IMIPRAMINA 10 MG COMP.
DOMPERIDONA 10 COMP.
GINKGO BILONA 80 MG COMP.
CLONAZEPAN 02 MG COMP.
OXIBUTININA 5 MG COMP.
IMIPRAMINA 25 MG COMP.
TIZANIDINA 2 MG COMP.
TRAVOPROSTA 0,04MG/ML 2,5 MG OFTALMICO
LEVOMEPROMAZINA 25 MG COMP.
005426
10.302.0004-2.031.
Quantidade
600
20
649,00 +
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
SubTotal:
ACEBROFILINA 50MG/5ML XAROPE ADULTO 120 ML
LEVOMEPROMAZINA 100MG COMP.
AMINOFILINA 100 MG COMPREMIDO
004754
Quantidade
10000
500
200
10000
15000
1000
5000
400
20
5000
Valor
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Fonte
3.3.90.32.00.0000
Descrição
CLORETO DE POTASSIO 600MG COMP.
PIPOTIAZINA L4 25 MG INJETAVEL
SubTotal:
4.384,40 +
Total:
4.384,40 +
00303
508,00 +
Valor Unitário
0,45
11,90
Página 91 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Elemento
Fornecedor:
004896
CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
ORCAMENTARIO
0305
Nr.Item Lic.
10.302.0004-2.031.
Quantidade
1000
3.3.90.32.00.0000
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD
ORCAMENTARIO
0305
10.302.0004-2.031.
3.3.90.32.00.0000
CENTERMEDI COM DE PRODUTOS HOSPITALARES
ORCAMENTARIO
0305
10.302.0004-2.031.
3.3.90.32.00.0000
00303
287,00 +
Valor Unitário
0,29
SubTotal:
287,00 +
Total:
287,00 +
00303
7.200,00 +
Valor Unitário
0,36
SubTotal:
7.200,00 +
Total:
7.200,00 +
00303
565,00 +
NORFLOXACIN 400 MG COMP.
TARTARATO DE BRIMONIDINA 0,15% 5 ML SOL. OFTAMICA
003368
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ANB FARMA
ORCAMENTARIO
0305
10.302.0004-2.031.
Quantidade
600
508,00 +
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Total:
DIOSMINA + HESPERIDINA 450+50MH COMP.
005347
Quantidade
3000
10
508,00 +
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
SubTotal:
PENTOXIFILINA 400 MG COMP.
006087
Quantidade
20000
Valor
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Fonte
3.3.90.32.00.0000
Descrição
METILFENIDATO 10 MG COMP.
Valor Unitário
0,14
14,80
SubTotal:
565,00 +
Total:
565,00 +
00303
414,00 +
Valor Unitário
0,69
SubTotal:
414,00 +
Página 92 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Elemento
Fonte
Valor
Total:
Fornecedor:
005346
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
ORCAMENTARIO
0305
Nr.Item Lic.
10.302.0004-2.031.
Quantidade
6000
200
ORCAMENTARIO
0148
12.361.0015-2.084.
Fornecedor:
000152
C E R A L
ORCAMENTARIO
0155
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
0433
0211
Total:
1.980,00 +
00104
480,00 +
Valor Unitário
6,00
3.3.90.39.00.0000
SubTotal:
480,00 +
Total:
480,00 +
00000
Descrição
ELETRICA DO IMÓVEL ONDE SITUA-SE AS ESCOLAS
MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.
3.3.90.39.00.0000
ELETRICA DO IMÓVEL ONDE SITUA-SE O A COLETA
SELETIVA DE LIXO E A CASA DO FUNCIONARIO, RELATIVO
AO MÊS DE FEVEREIRO/2013
3.3.90.39.00.0000
438,92 +
Valor Unitário
438,92
00000
Descrição
27.813.0009-2.020.
Quantidade
1
1.980,00 +
CHAVE COMUN
18.452.0019-2.065.
Quantidade
1
3.3.90.30.00.0000
SubTotal:
Descrição
12.361.0015-2.084.
Quantidade
1
1.980,00 +
Valor Unitário
0,26
2,10
PROPATILNITRATO 10 MG COMP.
ACEBROFILINA 25MG/05MG XAROPE INFANTIL 120 ML
006090
Quantidade
80
00303
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
3.3.90.32.00.0000
414,00 +
262,70 +
Valor Unitário
262,70
00000
Descrição
ELETRICA DO IMÓVEL ONDE SITUA-SE O GINASIO DE
ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.
1.350,20 +
Valor Unitário
1.350,20
Página 93 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Elemento
Fornecedor:
000370
PROCATER COM. DE PECAS PARA TRATORES LTD
ORCAMENTARIO
0430
Nr.Item Lic.
18.452.0019-2.065.
Quantidade
2
2
1
2
1
4
2
2
2
1
2
2
1
2
4
2
2
2
4
ORCAMENTARIO
0305
SubTotal:
2.051,82 +
Total:
2.051,82 +
00000
623,96 +
Valor Unitário
34,00
64,00
110,00
0,60
0,85
1,20
1,70
6,80
23,12
0,34
43,52
9,52
2,21
4,08
24,82
7,65
7,23
0,34
0,34
CAPA
PINO
PINO
GRAXEIRO
GRAXEIRA
ARRUELA
GRAXEIRA
RETENTOR
PINO
PORCA
ROLAMENTO
PARAFUSO
PARAFUSO
ARRUELA
BUCHA
ARRUELA
ARRUELA
ANEL
ANEL
000278
10.302.0004-2.031.
Quantidade
200
Valor
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
3.3.90.30.00.0000
Fonte
3.3.90.32.00.0000
SubTotal:
623,96 +
Total:
623,96 +
00303
160,00 +
Descrição
SALBUTAMOL 2MG/05ML SOLUÇÃO ORAL
Valor Unitário
0,80
SubTotal:
160,00 +
Total:
160,00 +
Página 94 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Crédito
Ficha Funcional
Fornecedor:
001951
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT
ORCAMENTARIO
0305
Nr.Item Lic.
Elemento
10.302.0004-2.031.
Quantidade
15000
10000
A P LAURINDO & SANTOS LTDA
ORCAMENTARIO
0433
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
00303
2.930,00 +
Valor Unitário
0,17
0,04
SERTRALINA 50 MG COMP.
COMPLEXO B COMPREMIDO (0,038 UNITARIO)
003986
18.452.0019-2.065.
Quantidade
1
1
Valor
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
3.3.90.32.00.0000
Fonte
3.3.90.39.00.0000
SubTotal:
2.930,00 +
Total:
2.930,00 +
00000
Descrição
TROCAR OLEO E FILTRO DO MOTOR TRATOR YTH-2754
TROCAR ROLAMENTO DA POLIA TENSORA TRATOR YTH
2754
TROCAR PARAFUSO DE FIXÇÃO DO CILINDRO DE DIREÇÃO
- TRATOR CBT 8440
RECUPERAR POLIA DO ACIONAMENTO DA FACA TRATOR
YTH-2754
LIMPAR FILTRO MAGNETICO DA TRANSMISSAO FINAL ESTEIRA D4ERECUPERAR POLIA DO ACIONAMENTO DA
FACA TRATOR YTH 2754
COLOCAR PROTEÇÃO DO RADIADOR- ESTEIRA D4E
SOLDAR TUBO DE SOLUÇÃO DA BOMBA HIDRAULICA TRATOR CBT 8440
TROCAR ROLAMENTO DA POLIADO VENTILADOR ESTEIRA
D4E
TROCAR POLIA DO VIRABREQUIM - ESTEIRA D4E
TROCAR ANEL DE VEDAÇÃO DO TUBO DE PRESSÃO DA
BOMBA - ESTEIRA D4E
COLOCAR PROTEÇÃO DO VENTILADOR - ESTEIRA D4E
RECUPERAR PROTEÇÃO LATERAL - ESTEIRA D4E
TROCAR MANGUEIRA DE SECÇÃO DA BOMBA DE DIREÇÃO
ESTEIRA D4E
TROCAR MANGUEIRA DE PRESSÃO DO COMANDO DA
LAMINA ESTEIRA D4E
TROCAR REPARO DA BOMBA DGUA - ESTEIRA D4E
COLOCAR PROTEÇÃO INFERIOR - ESTEIRA D4E
TIRAR E COLOCAR CABEÇOTE - ESTEIRA D4E
4.130,00 +
Valor Unitário
20,00
20,00
40,00
80,00
80,00
80,00
80,00
80,00
120,00
120,00
180,00
200,00
200,00
200,00
220,00
260,00
Página 95 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
ORCAMENTARIO
1
1
1
0475
Nr.Item Lic.
Elemento
26.782.0038-2.072.
Quantidade
1
1
1
1
1
1
1
TROCAR MANGUEIRA DE ALIMENTAÇÃO DA BOMBA ROLA
SPV 68
004966
ORCAMENTARIO
0133
150,00
150,00
150,00
150,00
180,00
50,00
60,00
80,00
130,00
160,00
200,00
TROCAR CRUZETA DO CARDAN DO DIFERENCIAL
TRASEIRO RANDON RK 406B
Fornecedor:
12.361.0026-2.083.
Quantidade
2
Descrição
RELE AUXILIAR
LAMPADA FAROL
3.3.90.30.00.0000
SubTotal:
5.650,00 +
Total:
5.650,00 +
00104
SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADA NO MICRO ONIBUS
PLACA AKP-5197
12.361.0026-2.083.
Quantidade
2
3.3.90.39.00.0000
Descrição
1.520,00 +
Valor Unitário
60,00
TROCA DE JUNTA E COLETOR DE ESCAPE ROLO VAP 55
TROCAR CHAPA GUIA SUPERIOR DO DESLIZAMENTO DA
LAMINA NEW HOLLAND RG140B1
1
0125
00000
TROCAR MANGUEIRA DE PRESSÃO DO CILINDRO
BASCULANTE RANDOM RK 406B
TROCAR REPARO DO CILINDRO DA LANÇA RANDON RK
406B
SOLDAR SUPORTE DE APOIO DA CAPOTA
TROCA DE PARAFUSO DO SUPORTE DO AMORTECEDOR
DO ROLO VAP 55
TIRAR TUBULAÇÃO E RESERVATORIO DE AGUA ROLO VAP
55
1
Nr.Item Lic.
3.3.90.39.00.0000
Descrição
TROCAR MANGUEIRA E VERIFICAR ENCANAMENTO DE AR
PATROLA 120G
TROCAR MANGUEIRA DE PRESSÃO DA CONCHA TRASEIRA
RANDON RK 406B
1
ORCAMENTARIO
Valor
350,00
500,00
1.300,00
TROCAR MANGUEIRA DE PRESSÃO DA HIDROSTATICA
RANDON RK 406B
1
Fonte
TIRAR E COLOCAR MOTOR - ESTEIRA D4E
TROCAR REPARO DE EMBREAGEM TRATOR ESTEIRA D4E
1
Nr.Item Lic.
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
80,66 +
Valor Unitário
40,33
00104
237,60 +
Valor Unitário
20,00
Página 96 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
2
1
2
3
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
2
4
0133
Elemento
Fonte
12.361.0026-2.083.
3.3.90.30.00.0000
ALVARO CELIO BARONI & FILHOS LTDA
ORCAMENTARIO
0125
Nr.Item Lic.
Quantidade
Descrição
1
BUCHA
1
PINO TRAMBULADOR PARA O ONIBUS KTZ-3001
1
CAIXA DE ROTULA
0133 12.361.0026-2.083.
3.3.90.39.00.0000
00104
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
0125
Quantidade
Descrição
1
KIT EMBREAGEM
0125 12.361.0026-2.083.
3.3.90.30.00.0000
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
452,92 +
Total:
452,92 +
00104
SUBSTITUIR BORRACHA DO PARABRISA PARA O MICRO
ONIBUS PLACA AGE-4391
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
SubTotal:
Descrição
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
Quantidade
1
3.3.90.30.00.0000
12.361.0026-2.083.
3.3.90.30.00.0000
Descrição
TORNEAR BUCHAS DI EIXO
REMOVER E INSTALAR CUBOS DIANTEIRO
REMOVER E INSTALAR VOLANTE DO MOTOR
SUBSTITUIR TERMINAIS DE DIREÇÃO
158,82 +
Valor Unitário
21,92
16,88
120,02
00104
181,49 +
Valor Unitário
181,49
00104
Quantidade
Descrição
1
VALVULA DRENO PARA O MICRO ONIBUS PLACA AAW-0725
0475 26.782.0038-2.072.
3.3.90.39.00.0000
00000
Quantidade
1
1
1
54,00 +
Valor Unitário
22,50
31,50
LAMPADA FAROL
LAMPADAS PARA O MICRO ONIBUS PLACA AGE-4381
005129
80,66 +
Valor Unitário
40,33
00104
Descrição
12.361.0026-2.083.
6,30
2,70
00104
SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADA PARA O MICRO ONIBUS
PLACA AGE-4381
12.361.0026-2.083.
Quantidade
1
1
3.3.90.39.00.0000
Descrição
Fornecedor:
Valor
31,50
32,00
36,00
2,40
BUZINA
REATOR 40W 12V
SOQUETE TRASEIR PARA O MICRO ONIBUS PLACA AKP5197
LAMPADAS LED
LAMPADAS
Quantidade
2
0125
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
1.980,33 +
Valor Unitário
1.980,33
Valor Unitário
190,04
190,04 +
945,74 +
Valor Unitário
239,96
40,33
40,33
Página 97 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
1
1
2
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
3
5
1
0471
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Elemento
Fonte
SUBSTITUIR EMBREAGEM C/ CAIXA REMOVIDA
TORNEAR VOLANTE DO MOTOR PARA O COMBOIO AKB3981
REMOVER E INSTALAR CAIXA DE CAMBIO
REPARAR CAIXA DE CAMBIO
TORNEAR CAPA SECA DO MOTOR
26.782.0038-2.072.
3.3.90.30.00.0000
00000
Quantidade
Descrição
8
SILICONE
8
ARRUELA LISA 8 MM
3
PRISIONEIRO
1
TRAVA ARANHA
1
TERMINAL DE ACELERADOR
1
JOGO DE JUNTA
1
ROLAMENTO DO VOLANTE
2
RETENTOR CUBO TRAZEIRO
2
RETENTOR
1
CILINDRO DE RODA
1
LONA DE FREIO
1
ROLAMENTO DE RODA
1
EMBUCHAMENTO
2
TAMBOR DE FREIO
1
TAMPA DA CAIXA
1
EMBREAGEM
1
ROLAMENTO EIXO PILOTO QJ 208
1
TERMINAL DE DIREÇÃO L.E PARA O COMBOIO
5
ARRUELA SINCRONIZADO
1
ROLAMENTO DO EIXO DO PILOTO
1
CJ SINCRONIADO
1
ROLAMENTO EIXO PRIMARIO
4
PARAFUSO 8X30
1
TERMINAL DE DIREÇÃO L.D
1
ARRUELA DE ENCOSTO
1
REPARO POSICIONADOR
2
REPARO
1
EIXO PILOTO
1
SAPATA DE FREIO
1
ROLAMENTO DA 4ªMARCHA
0475 26.782.0038-2.072.
3.3.90.39.00.0000
00000
Quantidade
1
1
Descrição
SUBSTITUIR REGULADOR DE PRESSÃO
SUBSTITUIR PARAFUSO E CASTANHAS DE RODAS
SUBSTITUIR CONEXÕES PARA O CAMINHÃO PLACA ABQ
Valor
40,33
40,33
40,33
40,33
40,33
141,16
Valor Unitário
0,50
0,50
3,50
8,00
10,00
25,00
30,00
30,00
45,00
52,00
70,00
97,50
180,00
203,00
480,00
480,00
226,62
50,40
50,40
194,60
596,40
51,80
0,80
61,60
8,00
18,90
18,90
459,90
65,46
55,13
4.088,81 +
161,33 +
Valor Unitário
60,50
60,50
Página 98 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
0471
Nr.Item Lic.
Quantidade
Descrição
1
INSERT 6 MM
1
LUVA 6 MM
3
ABRAÇADEIRA FITA 9 MM
2
BUJÃO
1
TEE 8 MM PARA O CAMINHÃO PLACA ABQ-9146
1
REGULADOR DE PRESSÃO
6
PARAFUSO DE RODA
3
CASTANHA DE RODA
0433 18.452.0019-2.065.
3.3.90.39.00.0000
00000
ORCAMENTARIO
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
Fonte
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
Elemento
SUBSTITUIR CONEXÕES PARA O CAMINHÃO PLACA ABQ9146
1
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
26.782.0038-2.072.
Quantidade
1
1
2
0430
3.3.90.30.00.0000
SUBSTITUIR RETENTOR DA BOMBA HIDRAULICA PARA O
VEICULO PLACA AHR-3273
SUBSTITUIR CUICA DO FREIO LD
SUBSTITUIR DIAFRAGMAS DA CUICA DA TRAÇÃO
18.452.0019-2.065.
Quantidade
1
1
1
1
1
1
0471
00000
Descrição
3.3.90.30.00.0000
Quantidade
Descrição
2
DIAFRAGMA 8
1
RETENTOR
1
CUICA DE FREIO
0475 26.782.0038-2.072.
3.3.90.39.00.0000
00000
00000
Descrição
SUBSTITUIR JUNTA DA TAMPA DE VALVULA
SUBSTITUIR MANGUEIRA DO TUBO DE A ADMISSAO
SUBSTITUIR REPARO DA VALVULA DE RETENÇÃO DO
VEICULO PLACA AFO-1845
SUBSTITUIR CIL MESTRE E AUX DE EMBREAGEM
REPARA CANO DE ESCAPE
SUBSTITUIR CABO DE ACIONAMENTO DA CAÇAMBA
26.782.0038-2.072.
Quantidade
1
1
1
1
1
1
1
1
3.3.90.30.00.0000
Descrição
PORCA 10 MM
JUNTA DO COTOVELO ADMISSÃO
JUNTA DA TAMPA DE VALVULA
ABRAÇADEIRA
REPARO VALVULA DE RETENÇÃO
MANGUEIRA
CABO ACIONAMENTO
FLUIDO DE FREIO
PARAFUSO
Valor
40,33
00000
299,90 +
Valor Unitário
2,00
2,00
2,50
10,00
20,00
189,00
7,80
4,20
181,49 +
Valor Unitário
60,50
40,33
40,33
Valor Unitário
15,00
25,00
170,00
225,00 +
282,33 +
Valor Unitário
20,17
20,17
40,33
100,83
60,50
40,33
468,37 +
Valor Unitário
1,00
5,00
6,75
25,00
26,00
48,00
90,00
14,99
Página 99 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
ORCAMENTARIO
1
1
1
0433
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
18.452.0019-2.065.
Valor
1,60
120,02
130,01
00000
Descrição
REMOVER CUBO DIANTEIRO SUBSTITUIR BUCHAS
SUBSTITUIR CRUZETA DO CARDAN
SUBSTITUIR ROLAMENTO DO CARDAN PARA O CAMINHÃO
PLACA AJB-8310
18.452.0019-2.065.
Quantidade
2
2
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
000366
A P A E
ORCAMENTARIO
0148
3.3.90.39.00.0000
Fonte
20,17
52,43
40,33
40,33
00000
Descrição
3.3.90.30.00.0000
1.275,50 +
Valor Unitário
2,00
2,00
6,00
7,00
10,00
10,00
10,00
12,00
30,00
45,00
48,00
56,00
62,00
96,00
180,00
382,50
46,87
28,13
ANILHA 3/8
INSERTO 3/8
TUBO 3/8
GRAXETA
MOLA 02 GOMOS
TUBO 12 MM
BUCHA DO EIXO S
TRAVA DO CUBO
ROLETE PATIM DE FREIO
RETENTOR
PINO EXCENTRICO
BORRACHA DO CARDAN COM ROLAMENTO
REPARO ESTABILIZADOR DOS PATINS
CRUZETA
PATIM DE FREIO
TAMBOR DE FREIO
LONA DE FREIO
DIAFRAGMA 6.1/2
12.361.0015-2.084.
Quantidade
1
3.3.90.30.00.0000
Descrição
334,76 +
Valor Unitário
60,50
60,50
60,50
SUBSTITUIR MANGUEIRA DO DIESEL
SUBSTITUIR RETENTOR DA TRAÇÃO LD
SUBSTITUIR DIAFRAGMA DO FREIO
SUBSTITUIR GAXETA DA BOMBA HIDRAULICA
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Elemento
CIL AUX DE EMBREAGEM
CIL MESTRE DE EMBREAGEM
Quantidade
1
1
1
1
1
1
1
0430
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
SubTotal:
10.773,91 +
Total:
10.773,91 +
00104
CONFCÇÃO DE TABLADO EM MADEIRA 0,70X0,60X0,15A
500,00 +
Valor Unitário
80,00
Página 100 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
1
1
Elemento
000679
DIRCEU FERREIRA PAZ JR.
ORCAMENTARIO
0402
20.606.0022-2.060.
Quantidade
2
CARLA MARIHAA FONSECA ARAUJO
ORCAMENTARIO
0402
20.606.0022-2.060.
ORCAMENTARIO
0261
Fornecedor:
000301
Total:
500,00 +
00000
60,00 +
Valor Unitário
30,00
3.3.90.14.00.0000
SubTotal:
60,00 +
Total:
60,00 +
00000
60,00 +
Valor Unitário
30,00
REF. A DESPESA COM 02(DUAS)DIÁ- RIA JUNTO A
SECRETARIA AGRICOLA
000413
10.302.0004-2.026.
Quantidade
1
500,00 +
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
SubTotal:
REF. A DESPESA COM 02(DUAS)DIÁ- RIA JUNTO A
SECRETARIA AGRICOLA.
006247
Quantidade
2
3.3.90.14.00.0000
Valor
160,00
260,00
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Fonte
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
3.3.90.14.00.0000
SubTotal:
60,00 +
Total:
60,00 +
00303
7,50 +
Descrição
Valor Unitário
7,50
SubTotal:
7,50 +
Total:
7,50 +
DJALMA BONARDI
Página 101 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Crédito
Ficha Funcional
Elemento
Fonte
ORCAMENTARIO
0261
3.3.90.14.00.0000
00303
Nr.Item Lic.
10.302.0004-2.026.
Quantidade
1
006215
JOAO MIRANDA JUNIOR
ORCAMENTARIO
0245
10.302.0004-2.023.
Quantidade
1
SABRINA VAN NOORT
ORCAMENTARIO
0316
10.304.0004-2.030.
3.3.90.14.00.0000
ANDREA CRISTINA DA SILVA CARNEIRO
ORCAMENTARIO
0316
30,00 +
00303
50,00 +
10.304.0004-2.030.
3.3.90.14.00.0000
Valor Unitário
50,00
SubTotal:
50,00 +
Total:
50,00 +
00497
180,00 +
REF. A PAGTO DE DESPESA COM 06 (SEIS) DIÁRIAS JUNTO
003274
Quantidade
6
Total:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
30,00 +
005967
Quantidade
1
3.3.90.14.00.0000
Valor Unitário
30,00
SubTotal:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
30,00 +
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Valor
Valor Unitário
180,00
SubTotal:
180,00 +
Total:
180,00 +
00497
180,00 +
Descrição
REF. A PAGTO DE DESPESA COM 06 (SEIS) DIÁRIAS JUNTO
Valor Unitário
30,00
SubTotal:
180,00 +
Total:
180,00 +
Página 102 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Fornecedor:
001231
ORCAMENTARIO
0316
Nr.Item Lic.
10.304.0004-2.030.
Quantidade
3
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Elemento
Fonte
3.3.90.14.00.0000
00497
ANDRE AVELINO DE CARVALHO E SILVA
ORCAMENTARIO
0484
15.452.0006-2.074.
BRASIL TELECOM S.A.
ORCAMENTARIO
0031
04.122.0036-2.003.
Fornecedor:
001111
EMBRATEL
ORCAMENTARIO
0391
Nr.Item Lic.
Total:
90,00 +
00000
156,00 +
Valor Unitário
156,00
3.3.90.39.00.0000
SubTotal:
156,00 +
Total:
156,00 +
00000
366,35 +
Descrição
Valor Unitário
366,35
TELEFONICAS
08.243.0002-2.040.
Quantidade
1
90,00 +
VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
000235
Quantidade
1
3.3.90.33.00.0000
SubTotal:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Valor Unitário
30,00
REF. A PAGTO DE DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS
000951
Quantidade
1
90,00 +
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Valor
3.3.90.39.00.0000
SubTotal:
366,35 +
Total:
366,35 +
00000
Descrição
29,90 +
Valor Unitário
29,90
Página 103 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Elemento
Fornecedor:
005505
LUIZ MATEUS CARNEIRO
ORCAMENTARIO
0388
Nr.Item Lic.
08.243.0002-2.040.
Quantidade
1
ORCAMENTARIO
0070
04.121.0021-2.012.
ORCAMENTARIO
0245
10.302.0004-2.023.
ELIEL JOSE DA SILVA
ORCAMENTARIO
0245
29,90 +
00000
30,00 +
Valor Unitário
30,00
3.3.90.14.00.0000
SubTotal:
30,00 +
Total:
30,00 +
00000
30,00 +
Valor Unitário
30,00
3.3.90.14.00.0000
SubTotal:
30,00 +
Total:
30,00 +
00303
30,00 +
000533
10.302.0004-2.023.
Quantidade
1
Total:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
29,90 +
REF. A DESPESA COM 01(UMA) DIÁRIA JUNTO A
ASECRETARIA DE PLANEJA- MENTO
001632
Quantidade
1
SubTotal:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Valor
CONSELHO TUTELAR.
005860
Quantidade
1
3.3.90.14.00.0000
Fonte
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
3.3.90.14.00.0000
Valor Unitário
30,00
SubTotal:
30,00 +
Total:
30,00 +
00303
Descrição
7,50 +
Valor Unitário
7,50
Página 104 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Elemento
Fonte
Valor
Fornecedor:
001265
JOAO MARIA PULIESE
ORCAMENTARIO
0245
Nr.Item Lic.
10.302.0004-2.023.
Quantidade
1
NERO LUIZ ALVES
ORCAMENTARIO
0245
10.302.0004-2.023.
GENIPLO PEDROSO NETO
ORCAMENTARIO
0070
Fornecedor:
000772
00303
30,00 +
3.3.90.14.00.0000
04.121.0021-2.012.
3.3.90.14.00.0000
Valor Unitário
30,00
SubTotal:
30,00 +
Total:
30,00 +
00303
7,50 +
001233
Quantidade
1
7,50 +
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Total:
000971
Quantidade
1
7,50 +
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
3.3.90.14.00.0000
SubTotal:
Valor Unitário
7,50
SubTotal:
7,50 +
Total:
7,50 +
00000
50,00 +
Descrição
Valor Unitário
50,00
REF. A DESPESA COM 01(UMA) DIÁRIA JUNTO AA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
SubTotal:
50,00 +
Total:
50,00 +
MARCELO RODRIGUES ZANINI
Página 105 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Elemento
Fonte
ORCAMENTARIO
0229
3.3.90.14.00.0000
00495
Nr.Item Lic.
10.301.0004-2.024.
Quantidade
1
ORCAMENTARIO
0245
10.302.0004-2.023.
Quantidade
1
DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA
ORCAMENTARIO
0028
04.122.0036-2.003.
Fornecedor:
006022
JK PNEUS LTDA
ORCAMENTARIO
0028
Nr.Item Lic.
000030
Total:
30,00 +
00303
30,00 +
3.3.90.30.00.0000
Valor Unitário
30,00
SubTotal:
30,00 +
Total:
30,00 +
00000
788,00 +
Descrição
Valor Unitário
197,00
PNEU 195X60 R-15
04.122.0036-2.003.
Quantidade
4
30,00 +
002448
Quantidade
4
3.3.90.14.00.0000
Valor Unitário
30,00
SubTotal:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
30,00 +
001231
Nr.Item Lic.
Valor
Descrição
Fornecedor:
Fornecedor:
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
3.3.90.30.00.0000
SubTotal:
788,00 +
Total:
788,00 +
00000
1.176,00 +
Descrição
Valor Unitário
294,00
PNEU 205/55R16
SubTotal:
1.176,00 +
Total:
1.176,00 +
TRATORNEW S/A
Página 106 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Crédito
Ficha Funcional
Elemento
Fonte
ORCAMENTARIO
0430
3.3.90.30.00.0000
00000
Nr.Item Lic.
18.452.0019-2.065.
Quantidade
1
Valor Unitário
6,41
TAMPA
004610
LUIS FERNANDO MOURAO DA SILVA - ARAPOTI
ORCAMENTARIO
0433
18.452.0019-2.065.
Quantidade
1
3.3.90.39.00.0000
JOSELI KRUPNISKI - UNIAO BOMBAS INJETORA
ORCAMENTARIO
0132
12.361.0026-2.083.
1
3.3.90.39.00.0000
6,41 +
00000
80,00 +
Valor Unitário
80,00
SubTotal:
80,00 +
Total:
80,00 +
00103
330,00 +
LIMPEZA DE BOMBA INJETORA TIRAR FAZEMENTO DOS
BICOS AGE-4391
Valor Unitário
150,00
180,00
TROCA DE RETENTOR TIRAR BOMBA E COLOCAR BOMBA
AAW-0726
005129
ORCAMENTARIO
0128
Total:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
6,41 +
ALINHAMENTO BALANÇEAMEN- TO E RIDIZIO DE PNEU
PRESTADOS NO VECTRA PLACA AOU-5683
004879
Quantidade
1
SubTotal:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
6,41 +
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Valor
12.361.0026-2.083.
Quantidade
2
1
2
2
2
1
3.3.90.30.00.0000
SubTotal:
330,00 +
Total:
330,00 +
00128
Descrição
RETENTOR DE CUBO
RETENTOR DA CAIXA
CRUZETA
AMORTECEDOR TRAZEIRO
AMORTECEDOR DIANTEIRO
SUPORTE PARA O MICRO ONIBUS PLACA AAW-0725
VALVULA 4 VIAS
1.577,52 +
Valor Unitário
25,00
35,00
50,00
80,00
90,00
185,00
Página 107 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
1
1
2
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Elemento
005748
DENIZE APARECIDA KECHE JEREMIAS
ORCAMENTARIO
0135
Nr.Item Lic.
Quantidade
Descrição
10
MONTAGEM DE PNU 175/70R14
1
CONSERTO DE PNEUS 175/70R14
2
TROCA DE PNEU 1000X20
11
MONTAGEM DE PNEUS 215/75-17,5
7
MONTAGEM DE PNEU 1000X20
0128 12.361.0026-2.083.
3.3.90.30.00.0000
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
004901
12.361.0026-2.083.
3.3.90.39.00.0000
Quantidade
Descrição
1
TIP TOP DE PNEUS 175/70 R14
1
BICO E PLAQUETA 100X20
1
TIP TOP DE PNEUS 1000X20
0475 26.782.0038-2.072.
3.3.90.39.00.0000
SubTotal:
1.577,52 +
Total:
1.577,52 +
00128
230,00 +
Valor Unitário
5,00
6,00
8,00
8,00
10,00
00128
Valor Unitário
5,00
10,00
10,00
00000
Quantidade
Descrição
144
SERVIÇO PRESTADOS DE QUILOMETRO PERCORRIDO
8
CONSERTO DE PNEU 1000X20
6
MONTAGEM DE PNEU 1300X24
2
CONSERTO DE PNEU 1300X24 - 1400X24
0471 26.782.0038-2.072.
3.3.90.30.00.0000
00000
Quantidade
8
1
2
Fornecedor:
Valor
320,00
360,00
93,76
VALVULA PEDAL
JG DE LONA DE FREIO
Fornecedor:
Fonte
Valor Unitário
1,00
14,00
25,00
35,00
Descrição
BICO E PLAQUETAS 1300X24 PARA OS VEICULOS PLACA
AIG-6661,AIG-6657,AHR-3243 E PATROLA NEW HOLLAND
140 B
25,00 +
476,00 +
125,00 +
Valor Unitário
10,00
15,00
15,00
SubTotal:
856,00 +
Total:
856,00 +
Página 108 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Elemento
Fonte
ORCAMENTARIO
0149
3.3.90.30.00.0000
00107
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
12.361.0015-2.084.
Quantidade
30
20
0149
70
300
60
60
15
600
300
50
1600
500
35
35
35
35
160
100
30
100
70
70
70
Descrição
PAPEL PRESENTE EM BOBINA LARGURA 60CM COM
MOTIVOS INFANTIS
PAPEL KRAFT EM BOBINA
12.361.0015-2.084.
Quantidade
60
100
2
5
12
400
600
70
70
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
3.3.90.30.00.0000
00107
Descrição
PAPEL CARTÃO GRAMATURA COR AZUL ESCURO
COLA BRANCA 1 KG
ENVELOPE 25X35 CX COM 250 UNID. PARDO
CADERNO ESCOLAR DE CALIGRAFIA
CADERNO ESCOLAR DE DESENHO
TESOURA AÇO INOXIDAVEL 06 CM
REGUA ESCOLAR
FOLHA EMBORRACHADA 450X600 MM TIPO E.V.A COR
VERMELHO
FOLHA EMBORRACHADA MEDINDO 450X600MM TIPO E.V.A
COR ROSA
CD-R COM CAPA DE PLASTICO
PAPEL DOBRADURA
PAPEL CARTÃO COR PRETO
PAPEL CARTÃO COR AMARELO
PRANCHETA ACRILICA COM PRENDEDOR
PAPEL CARTOLINA COR BRANCA
ENVELOPE OFICIO COR BRANCA
COLA BASTÃO
LAPIS DE COR CAIXA COM 12 CORES
MASSA MODELAR
PINCEL ATOMICO COR AZUL
PINCEL ATOMICO COR PRETO
PINCEL ATOMICO COR VERDE
PINCEL ATOMICO COR VERMELHO
PINCEL Nº12 (CHATO) REF. 421
FITA ADESIVA TRANSPARENTE DUPLA FACE
FITA ADESIVA COR BEGE MATERIAL CREPE
PRETO
BRANCO
MARROM
Valor
3.637,00 +
Valor Unitário
85,50
53,60
32.431,20 +
Valor Unitário
0,75
11,50
60,00
180,00
180,00
4,14
1,03
1,53
1,53
2,47
0,18
1,60
1,60
11,30
0,41
2,36
7,13
7,70
13,15
2,76
2,76
2,76
2,76
4,77
8,50
4,48
2,98
1,53
1,53
1,53
Página 109 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
70
70
Elemento
70
AZUL ESCURO
VERDE CLARO
40
100
100
CORRETOR ESCREITA
BORRACHA ESCOLAR CX COM 40 UNIDADES
FITA ADESIVA
Fornecedor:
005961
ANDIPEL PAPELARIA
ORCAMENTARIO
0149
003215
Valor
1,53
1,53
1,53
1,53
1,36
13,70
1,68
SubTotal:
36.068,20 +
Total:
36.068,20 +
LTDA ME
12.361.0015-2.084.
Quantidade
5
30
22
30
60
60
60
60
240
50
80
10
500
Fornecedor:
Fonte
AMARELO
AZUL CLARO
70
Nr.Item Lic.
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
3.3.90.30.00.0000
00107
22.070,78 +
Descrição
Valor Unitário
66,00
215,00
1,69
1,69
0,76
0,76
0,76
0,76
2,70
PEN DRIVE 16G
CADERNO ESCOLAR DE LINGUAGEM 48 FLS
CLIPS PARA PAPEL 8/0 CX C/ 25 UNIDADES
CLIPS 2/0 CX C/100 UNIDADES
PAPEL CARTÃO COR AZUL
PAPEL CARTÃO COR AZUL
PAPEL CARTÃO COR LARANJA
PAPEL CARTÃO COR VERMELHO
TINTA GUACHE CORES
VERDE,AZUL,BRANCO,PRETO,AMARELO CX C/ 06
UNIDADES
46,70
130,80
2,35
3,10
LAPIS PRETO
PAPEL A4 COM RESMA DE 500 FLS
PASTA COM CANALETA
GIZ DE CERA TAMANHO GRANDE CX/12 UND
SubTotal:
22.070,78 +
Total:
22.070,78 +
J DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA
Página 110 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Crédito
Ficha Funcional
Elemento
Fonte
ORCAMENTARIO
0149
3.3.90.30.00.0000
00107
Nr.Item Lic.
12.361.0015-2.084.
Quantidade
10
100
100
15
Descrição
004879
JOSELI KRUPNISKI - UNIAO BOMBAS INJETORA
ORCAMENTARIO
0433
18.452.0019-2.065.
Quantidade
1
1
1
1
ORCAMENTARIO
0027
04.122.0036-2.003.
ORCAMENTARIO
0245
3.388,50 +
00000
390,00 +
3.3.90.14.00.0000
10.302.0004-2.023.
Descrição
3.3.90.14.00.0000
Valor Unitário
50,00
60,00
120,00
160,00
SubTotal:
390,00 +
Total:
390,00 +
00000
30,00 +
Valor Unitário
30,00
GABINETE.
000774
Quantidade
1
Total:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
3.388,50 +
COLOCAR BOMBA NO PONTO AHR-3273
REGULAGEM DE BICO AHR-3273
TIRAR BOMBA E BICOS E LIMPEZA AHR-3273
ABRIR E COLOCAR PONTO TIRAR VAZAMENTO DE BICO
AJB-8310
005860
Quantidade
1
3.3.90.39.00.0000
SubTotal:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Valor Unitário
32,90
1,82
1,82
179,70
PEN DRIVE 4GB
GIZ DE QUADRO NEGRO (CORES VARIADAS)
GIZ DE QUADRO NEGRO TIPO PALITO COR BRANCA
CADERNO ESCOLAR DE MATEMATICA 48 FLS
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Valor
3.388,50 +
SubTotal:
30,00 +
Total:
30,00 +
00303
30,00 +
Valor Unitário
30,00
Página 111 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Elemento
Fornecedor:
001632
ORCAMENTARIO
0245
Nr.Item Lic.
10.302.0004-2.023.
Quantidade
1
JOAO MARIA PULIESE
ORCAMENTARIO
0245
10.302.0004-2.023.
NERO LUIZ ALVES
ORCAMENTARIO
0245
10.302.0004-2.023.
ORCAMENTARIO
0261
30,00 +
00303
30,00 +
3.3.90.14.00.0000
3.3.90.14.00.0000
10.302.0004-2.026.
Descrição
3.3.90.14.00.0000
Valor Unitário
30,00
SubTotal:
30,00 +
Total:
30,00 +
00303
30,00 +
Valor Unitário
30,00
SubTotal:
30,00 +
Total:
30,00 +
00303
30,00 +
001229
Quantidade
1
Total:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
30,00 +
000971
Quantidade
1
SubTotal:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Valor
001265
Quantidade
1
3.3.90.14.00.0000
Fonte
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Valor Unitário
30,00
SubTotal:
30,00 +
Total:
30,00 +
00303
30,00 +
Valor Unitário
30,00
Página 112 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Elemento
Fonte
Valor
Fornecedor:
000301
DJALMA BONARDI
ORCAMENTARIO
0261
Nr.Item Lic.
10.302.0004-2.026.
Quantidade
1
JOAO MARIA DA SILVA
ORCAMENTARIO
0261
10.302.0004-2.026.
ORCAMENTARIO
0207
Fornecedor:
000036
00303
30,00 +
Valor Unitário
30,00
3.3.90.14.00.0000
SubTotal:
30,00 +
Total:
30,00 +
00303
7,50 +
REF. A DESPESA COM 1/4(UMQUARTO) DE DIÁRIA JUNTO
AO HOSPITAL MUNICIPAL.
005860
27.813.0009-2.020.
Quantidade
1
30,00 +
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Total:
HOSPITAL MUNICIPAL.
000388
Quantidade
1
30,00 +
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
3.3.90.14.00.0000
SubTotal:
3.3.90.14.00.0000
Valor Unitário
7,50
SubTotal:
7,50 +
Total:
7,50 +
00000
30,00 +
Descrição
DE ESPORTES.
Valor Unitário
30,00
SubTotal:
30,00 +
Total:
30,00 +
Página 113 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Crédito
Ficha Funcional
Elemento
Fonte
ORCAMENTARIO
0430
3.3.90.30.00.0000
00000
Nr.Item Lic.
18.452.0019-2.065.
Quantidade
1500
Descrição
000107
FERNANDO POSSATO
ORCAMENTARIO
0471
26.782.0038-2.072.
Quantidade
166
1.050,00 +
Total:
1.050,00 +
00000
1.079,00 +
Valor Unitário
6,50
MARMITEX
002986
VALDENIR DE SOUSA SOBRINHO
ORCAMENTARIO
0487
15.452.0006-2.074.
Quantidade
1
3.3.90.30.00.0000
SubTotal:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Valor Unitário
0,70
QUIRERA DE MILHO
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Valor
1.050,00 +
4.4.90.52.00.0000
SubTotal:
1.079,00 +
Total:
1.079,00 +
00000
212,00 +
Descrição
Valor Unitário
212,00
CADEIRA SECRETARIA DIGITAÇÃO
SubTotal:
212,00 +
Total:
212,00 +
Fornecedor:
005998
ORCAMENTARIO
0058
Nr.Item Lic.
Quantidade
Descrição
19
RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER HP CE278A
0092 04.123.0003-2.014.
3.3.90.39.00.0000
00000
Valor Unitário
45,00
Quantidade
Descrição
10
RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER HP CE 278A
0092 04.123.0003-2.014.
3.3.90.39.00.0000
00000
Valor Unitário
45,00
Quantidade
Descrição
10
RECARGA DE TONNER Q 2612A HP
0082 04.122.0021-2.013.
3.3.90.39.00.0000
Valor Unitário
49,00
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
04.122.0001-2.010.
Quantidade
3
10
3.3.90.39.00.0000
00000
00000
Descrição
RECARGA DE TONNER 35A PARA HP LASER JET P 1005
RECARGA DE TONNER Q 2612A HP LASER JET
855,00 +
450,00 +
490,00 +
625,00 +
Valor Unitário
45,00
49,00
Página 114 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Elemento
Fornecedor:
000300
ORCAMENTARIO
0092
Nr.Item Lic.
04.123.0003-2.014.
Quantidade
27
ROMOALDO GOMES DE FARIA
ORCAMENTARIO
0339
08.243.0002-6.005.
2
3.3.90.30.00.0000
00000
9,45 +
SubTotal:
9,45 +
Total:
9,45 +
00000
132,00 +
CAMISETA EM MALHA DE UNIFORME MASCULINA
TAMANHO P
CAMISETA EM MALHA DE UNIFORME- FEMENINA TAMANHO
P
ELIANA DE JESUS MORAES CARRIEL
ORCAMENTARIO
0351
2.420,00 +
Descrição
000380
006138
Total:
Valor Unitário
0,35
Fornecedor:
Fornecedor:
2.420,00 +
Valor Unitário
18,00
18,00
CALÇA EM MALHA DE UNIFORME - FEMENINA TAMANHO M
2
Nr.Item Lic.
SubTotal:
XEROX A3
006248
Quantidade
2
Valor
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
3.3.90.39.00.0000
Fonte
08.244.0002-2.042.
Quantidade
1
3.3.90.39.00.0000
30,00
SubTotal:
132,00 +
Total:
132,00 +
00000
65,00 +
Descrição
PRESTADOS NA CONFCÇÃO DE BLOCOS DE RECIBO 50X2
VIAS
Valor Unitário
65,00
SubTotal:
65,00 +
Total:
65,00 +
Página 115 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Crédito
Ficha Funcional
Elemento
Fonte
ORCAMENTARIO
0348
3.3.90.30.00.0000
00000
Nr.Item Lic.
08.244.0002-2.042.
Quantidade
1
VIACAO JOIA LTDA
ORCAMENTARIO
0357
08.244.0002-2.050.
Fornecedor:
001684
OFEMAGRI
ORCAMENTARIO
0147
Nr.Item Lic.
3.3.90.32.00.0000
3.3.90.30.00.0000
ORCAMENTARIO
0058
Nr.Item Lic.
Quantidade
Descrição
1
REF. A PAGTO DE DESPESAS POSTAIS.
0251 10.302.0004-2.023.
3.3.90.39.00.0000
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
04.122.0001-2.010.
3.3.90.39.00.0000
Quantidade
Descrição
1
0351 08.244.0002-2.042.
3.3.90.39.00.0000
Quantidade
1
16,00 +
00000
100,44 +
Valor Unitário
100,44
SubTotal:
100,44 +
Total:
100,44 +
00103
233,00 +
Valor Unitário
233,00
BOMBA D'AGUA SUBMERSA
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA
Nr.Item Lic.
Total:
Descrição
002627
ORCAMENTARIO
16,00 +
PASSAGEM PARA TRANSPORTES RODOVIARIO
Fornecedor:
SubTotal:
Descrição
12.361.0015-2.084.
Quantidade
1
Valor Unitário
16,00
CAIXA DE DESCARGA SIMPLES BRANCA
000307
Quantidade
1
16,00 +
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Valor
SubTotal:
233,00 +
Total:
233,00 +
00000
395,66 +
Valor Unitário
395,66
00000
Valor Unitário
31,05
00000
Descrição
31,05 +
42,42 +
Valor Unitário
42,42
SubTotal:
469,13 +
Total:
469,13 +
Página 116 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Crédito
Ficha Funcional
Fornecedor:
001684
OFEMAGRI
ORCAMENTARIO
0147
Nr.Item Lic.
Quantidade
Descrição
4
PARAF SEXT NC CAB
1
BROCA AR DIM 388 7,0MM
4
PORCA SEXT 5/16
1
PINCEL PARA PINTURA
1
SOQUETE ESTR ENC
2
ADESIVO PARA PINTURA
1
BROCA AR DIN 388 6,5 MM
3
PORCA AUTO TRAVANTE
1
ELETRODO 6,0,13
1
ELETRODO OK 46
2
DESINGRIPANTE ROST OFF
6
ARRUELA LISA
3
PARAF SEXT 8X8
0147 12.361.0015-2.084.
3.3.90.30.00.0000
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
12.361.0015-2.084.
Quantidade
2
56
14
1
50
1
20
1
1
2
1
1
1
8
1
3
6
1
Elemento
Fonte
3.3.90.30.00.0000
00103
Valor
80,67 +
Valor Unitário
1,20
5,21
0,08
3,06
10,99
4,42
4,83
0,39
4,24
7,40
11,83
0,23
1,59
00103
Descrição
128,15 +
Valor Unitário
4,41
0,07
0,28
5,21
0,01
4,28
0,17
8,45
2,13
4,42
2,04
2,54
10,37
0,43
11,76
11,83
0,06
12,93
LAMINA MANUAL RS 1224
ARRUELA LISA 002
ARRUELA LISA 006
BROCA AR DIM 338,70 MM
PARA AAT 3,5X25
ELETRODO 7018 OK 48
PARAF. AAT 5,5X40 CHATA
CH DENFA
CH ALLEM 07 MM GEDORE
ADESIVO PARA JUNTA
CH ALLEN 06 MM GEDORE
BROCA AR DIN 338 3,5
BROCA AR DIM 338,9,0 MM
PARAF SEXT 08067 3/8X2
CH ESTRELA 16X17 ROBUST
DESINFRIPANTE ROST OFF
PARAF AAT 3,5 X 25 PHILIPS
BICO P/ EMGRAXADEIRA
SubTotal:
208,82 +
Total:
208,82 +
Página 117 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Fornecedor:
000238
S A N E P A R
ORCAMENTARIO
0506
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
15.452.0006-2.077.
Quantidade
1
0211
0351
0190
0486
0163
0406
0058
3.3.90.39.00.0000
IMÓVEL ONDE SI- TUA-SE A SEC. DE OBRAS, RELA- TIVO
IMÓVEL ONDE SI- TUA-SE O SUPLETIVO, RELATIVO AO
MÊS DE FEVEREIRO/2013
IMÓVEL ONDE SI- TUA-SE A SEC. AGRICOLA, RELA- TIVO
3.3.90.39.00.0000
862,31 +
Valor Unitário
862,31
35,75 +
Valor Unitário
35,75
00000
Descrição
Descrição
55,61 +
Valor Unitário
55,61
00000
Descrição
3.3.90.39.00.0000
311,90 +
Valor Unitário
311,90
00000
Descrição
3.3.90.39.00.0000
1.418,74 +
Valor Unitário
1.418,74
00000
IMÓVEL ONDE SI- TUA-SE A CASA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013
3.3.90.39.00.0000
135,86 +
Valor Unitário
135,86
00000
Descrição
04.122.0001-2.010.
Quantidade
1
3.3.90.39.00.0000
Valor
00000
IMÓVEL ONDE SI- TUA-SE A SEC. DE AÇÃO SOCIAL,
RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013
20.606.0022-2.060.
Quantidade
1
3.3.90.39.00.0000
Descrição
12.361.0015-2.086.
Quantidade
1
00000
IMÓVEL ONDE SI- TUA-SE O GINASIO DE ESPORTES,
RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013
15.452.0006-2.074.
Quantidade
1
3.3.90.39.00.0000
Descrição
13.392.0010-2.092.
Quantidade
1
Fonte
IMÓVEL ONDE SI- TUA-SE O CIMITERIO, RELATIVO AO MÊS
DE FEVEREIRO/2013
08.244.0002-2.042.
Quantidade
1
Elemento
Descrição
27.813.0009-2.020.
Quantidade
1
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
55,61 +
Valor Unitário
55,61
00000
606,63 +
Valor Unitário
606,63
Página 118 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
Ficha Funcional
0269
10.302.0004-2.026.
0109
04.062.0025-2.019.
0109
7.218,77 +
Total:
7.218,77 +
00000
50,00 +
REF. A DESPESA COM 01(UMA) DIÁRIA JUNTO AO DEPTO
JURIDICO.
3.3.90.14.00.0000
435,39 +
Valor Unitário
435,39
SubTotal:
Descrição
04.062.0025-2.019.
Quantidade
1
3.3.90.14.00.0000
2.181,40 +
Valor Unitário
2.181,40
00303
IMÓVEL ONDE SI- TUA-SE OAS UNIDADES DE SAUDES,
RELA- TIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/ 2013.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
3.3.90.39.00.0000
309,05 +
Valor Unitário
309,05
00103
Descrição
ORCAMENTARIO
3.3.90.39.00.0000
810,52 +
Valor Unitário
810,52
00104
IMÓVEL ONDE SI- TUA-SE AS ESCOLAS MUNICIPAIS,
RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/ 2013
SILVIA APARECIDA LUIZ
3.3.90.39.00.0000
Descrição
000807
Quantidade
1
00303
IMÓVEL ONDE SI- TUA-SE AS CRECHES MUNICIPAIS
RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.
10.301.0004-2.024.
Quantidade
1
3.3.90.39.00.0000
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Valor
IMÓVEL ONDE SI- TUA-SE O HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013
12.361.0015-2.084.
Quantidade
1
0234
Fonte
Descrição
12.365.0011-2.087.
Quantidade
1
0156
Elemento
IMÓVEL ONDE SI- TUA-SE O PAÇO MUNICIPAL, RELA- TIVO
Quantidade
1
0180
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Valor Unitário
50,00
00000
50,00 +
Descrição
REF. A DESPESA COM 01(UMA) DIÁRIA JUNTO AO DEPTO
JURÍDICO
Valor Unitário
50,00
SubTotal:
100,00 +
Total:
100,00 +
Página 119 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Crédito
Ficha Funcional
Fornecedor:
000300
ORCAMENTARIO
0089
Nr.Item Lic.
Elemento
04.123.0003-2.014.
Quantidade
1
ORCAMENTARIO
0388
08.243.0002-2.040.
WAGNER MULLER RIBEIRO
ORCAMENTARIO
0276
10.302.0004-2.027.
ORCAMENTARIO
0316
Total:
9,00 +
00000
30,00 +
Valor Unitário
30,00
3.3.90.14.00.0000
SubTotal:
30,00 +
Total:
30,00 +
00303
7,50 +
001229
10.304.0004-2.030.
Quantidade
1
9,00 +
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
3.3.90.14.00.0000
SubTotal:
CONSELHO TUTELAR.
005701
Quantidade
1
9,00 +
Valor Unitário
9,00
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
00000
CARIMBO
003422
Quantidade
1
Valor
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
3.3.90.30.00.0000
Fonte
3.3.90.14.00.0000
Valor Unitário
7,50
SubTotal:
7,50 +
Total:
7,50 +
00497
30,00 +
Descrição
Valor Unitário
30,00
SubTotal:
30,00 +
Total:
30,00 +
Página 120 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Fornecedor:
001632
ORCAMENTARIO
0245
Nr.Item Lic.
10.302.0004-2.023.
Quantidade
1
ORCAMENTARIO
0245
10.302.0004-2.023.
JOAO MARIA PULIESE
ORCAMENTARIO
0245
10.302.0004-2.023.
ORCAMENTARIO
0245
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
0245
10.302.0004-2.023.
30,00 +
Total:
30,00 +
00303
7,50 +
3.3.90.14.00.0000
3.3.90.14.00.0000
7,50 +
Total:
7,50 +
00303
30,00 +
Valor Unitário
30,00
SubTotal:
30,00 +
Total:
30,00 +
00303
3.3.90.14.00.0000
Valor Unitário
7,50
SubTotal:
Descrição
10.302.0004-2.023.
Quantidade
3.3.90.14.00.0000
Valor Unitário
30,00
SubTotal:
000774
Quantidade
1
30,00 +
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
00303
001265
Quantidade
1
3.3.90.14.00.0000
Valor
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Fonte
001231
Quantidade
1
Elemento
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
7,50 +
Valor Unitário
7,50
00303
Descrição
0,00 +
Valor Unitário
Página 121 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
1
1
Elemento
005630
ORCAMENTARIO
0245
10.302.0004-2.023.
Quantidade
1
ALTAMIR R. RIBEIRO
ORCAMENTARIO
0421
18.541.0019-2.064.
Quantidade
1
VALDEMIR BATISTA DA SILVA
ORCAMENTARIO
0383
005952
Total:
7,50 +
00303
30,00 +
3.3.90.14.00.0000
08.244.0002-2.217.
3.3.90.36.00.0000
Valor Unitário
30,00
SubTotal:
30,00 +
Total:
30,00 +
00000
30,00 +
Valor Unitário
30,00
REF. A DESPESA COM 01(UMA) DIÁRIA JUNTO AO MEIO
AMBIENTE.
006218
Quantidade
1
3.3.90.14.00.0000
7,50 +
Descrição
Fornecedor:
Fornecedor:
7,50
7,50
SubTotal:
000260
Nr.Item Lic.
Valor
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Fonte
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
SubTotal:
30,00 +
Total:
30,00 +
00000
120,00 +
Descrição
REF. A DESPESA COM PAGTO DE AUXILIO MORADIA CONF.
OFICIO EM ANEXO
Valor Unitário
120,00
SubTotal:
120,00 +
Total:
120,00 +
ELIZANGELA BARBOSA DE SOUZA
Página 122 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Crédito
Ficha Funcional
Elemento
Fonte
Valor
ORCAMENTARIO
0383
3.3.90.36.00.0000
00000
150,00 +
Nr.Item Lic.
08.244.0002-2.217.
Quantidade
1
Descrição
REF. A DESPESA COM PAGTO DE AUXILIO MORADIA CONF.
OFICIO EM ANEXO
Fornecedor:
005582
H D CARNEIRO PAPELARIA
ORCAMENTARIO
0054
Nr.Item Lic.
04.122.0001-2.010.
Quantidade
1
1
1
3.3.90.30.00.0000
ORCAMENTARIO
0357
08.244.0002-2.050.
Quantidade
1
BRASIL TELECOM S.A.
ORCAMENTARIO
0351
150,00 +
00000
40,74 +
Valor Unitário
13,35
19,95
7,44
3.3.90.32.00.0000
SubTotal:
40,74 +
Total:
40,74 +
00000
496,11 +
Valor Unitário
496,11
REF. A DESPESA COM PAGTO DE PASSAGEM PARA
TRANSPORTES RODOVIARIO
000235
08.244.0002-2.042.
Quantidade
1
Total:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
150,00 +
QUADRO BRANCO 60X40
PINCEL P/ QUADRO BRANCO CX C/ 12 UNIDADES
APAGADOR PARA QUADRO BRANCO
002286
Nr.Item Lic.
SubTotal:
Descrição
Fornecedor:
3.3.90.39.00.0000
Valor Unitário
150,00
SubTotal:
496,11 +
Total:
496,11 +
00000
168,27 +
Descrição
Valor Unitário
168,27
SubTotal:
168,27 +
Total:
168,27 +
Página 123 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Fornecedor:
005860
ORCAMENTARIO
0027
Nr.Item Lic.
04.122.0036-2.003.
Quantidade
1
DETRAN - PARANA
ORCAMENTARIO
0251
10.302.0004-2.023.
00000
C.L. MOTTA & CIA LTDA ME
ORCAMENTARIO
0268
3.3.90.39.00.0000
10.302.0004-2.026.
3.3.90.39.00.0000
CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA
ORCAMENTARIO
0268
1
30,00 +
Total:
30,00 +
00000
102,15 +
10.302.0004-2.026.
3.3.90.39.00.0000
Valor Unitário
102,15
SubTotal:
102,15 +
Total:
102,15 +
00000
6.000,00 +
OBSTETRICO PRESTA- DOS NO PRIMEIRO E SEGUNDO
FINAL DE SEMANA DO MES DE FEVEREIRO, MARÇO E
ABRIL
005573
Quantidade
1
SubTotal:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
30,00 +
Valor Unitário
30,00
REF. A DESPESA COM PAGTO DE MULTA DE TRANSITO DO
VEICULO PLACA AVS-8893
006237
Quantidade
1
3.3.90.14.00.0000
Valor
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Fonte
GABINETE.
000308
Quantidade
1
Elemento
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Valor Unitário
6.000,00
SubTotal:
6.000,00 +
Total:
6.000,00 +
00000
Descrição
SERVIÇOS MEDICOS DE AUDITOR PARA ATENTIMENTO 04
HORAS SEMANAIS
12.970,00 +
Valor Unitário
2.800,00
10.170,00
Página 124 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
ORCAMENTARIO
0233
Nr.Item Lic.
Elemento
10.301.0004-2.024.
Quantidade
1
BRAZMED S/S LTDA
ORCAMENTARIO
0279
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
0302
10.302.0004-2.027.
ORCAMENTARIO
0268
3
3
3
54.970,00 +
Total:
54.970,00 +
00000
12.000,00 +
3.3.90.39.00.0000
10.302.0004-2.026.
3.3.90.39.00.0000
Valor Unitário
12.000,00
00496
PSIQUIATRA PRESTA- DOS NO CAPS FEV,MARÇO E ABRIL/
2013
CLINICA MEDICA MENDES LTDA
3
3.3.90.39.00.0000
Valor Unitário
42.000,00
SubTotal:
Descrição
005202
Quantidade
3
42.000,00 +
PSIQUIATRA PRESTA- DOS NO MATERNO FEV,MARÇO E
ABRIL/2013
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
00000
Descrição
10.302.0004-2.029.
Quantidade
1
Valor
PRESTADOS NO PSF JARDIM CERES E VILA ROMANA II
MARÇO E ABRIL/2013
005371
Quantidade
1
3.3.90.39.00.0000
Fonte
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
15.000,00 +
Valor Unitário
15.000,00
SubTotal:
27.000,00 +
Total:
27.000,00 +
00000
Descrição
SERVIÇO MEDICOS ANESTESISTA NA SEGUNDA DAS 06:
AS 13:00
SERVIÇOS MEDICOS DE ANESTESISTA NA QUINTA DAS
06:00 AS 13:00
SERVIÇOS MEDICOS ANESTESISTA NA TERÇA FEIRA DAS
06:00 AS 13:00
SERVIÇOS MEDICOS ANESTESISTA NA QUARTA FEIRA
DAS 06:00 AS 13:00
SERVIÇOS MEDICOS DE ANESTESISTA NA SEXTA FEIRA
DAS 06:00 AS 13:00
SERVIÇOS MEDICOS DE ANETESISTA NO SABADO DAS
31.920,00 +
Valor Unitário
1.364,00
1.364,00
1.364,00
1.364,00
1.364,00
Página 125 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
3
3
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Elemento
005543
ORCAMENTARIO
0268
10.302.0004-2.026.
Quantidade
1
1
Fornecedor:
000152
C E R A L
ORCAMENTARIO
0234
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
Fornecedor:
006216
31.920,00 +
Total:
31.920,00 +
00000
6.780,00 +
PLANTONISTA PARA DOMINGO DAS 07:00 AS 19:00
SERVIÇOS MEDICOS DE PLANTONISTA PARA DOMINGO
DAS 19:00 AS 07:00
3.3.90.39.00.0000
3.390,00
6.780,00 +
Total:
6.780,00 +
00303
51,15 +
ELETRICA DO IMÓVEL ONDE SITUA-SE O POSTO DE
SAUDE DO CAPÃO BONITO, RELATIVO AO MÊS DE
FEVEREIRO/2013
3.3.90.39.00.0000
Valor Unitário
3.390,00
SubTotal:
Descrição
10.302.0004-2.027.
Quantidade
1
3.3.90.39.00.0000
SubTotal:
Descrição
10.301.0004-2.024.
Quantidade
1
0280
Valor
1.910,00
1.910,00
06:00 AM 20:00
SERVIÇO MEDICOS DE ANESTESISTA NO DOMINGO DAS
06:00 AS 20:00
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Fonte
Valor Unitário
51,15
00303
512,87 +
Descrição
ELETRICA DO IMÓVEL ONDE SITUA-SE O MATERNO
INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013
Valor Unitário
512,87
SubTotal:
564,02 +
Total:
564,02 +
BRAZ RIZZI
Página 126 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Crédito
Ficha Funcional
Elemento
Fonte
Valor
ORCAMENTARIO
0027
3.3.90.14.00.0000
00000
150,00 +
Nr.Item Lic.
04.122.0036-2.003.
Quantidade
1
Fornecedor:
003992
S. O SANTOS
ORCAMENTARIO
0230
Nr.Item Lic.
Descrição
3.3.90.30.00.0000
AUDIOCLINIC- CLINICA DE AUDIOL.E AUDIOM.
ORCAMENTARIO
0268
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
Fornecedor:
005958
0268
10.302.0004-2.026.
150,00 +
00303
14,88 +
Valor Unitário
1,08
0,30
0,41
0,69
3.3.90.39.00.0000
SubTotal:
14,88 +
Total:
14,88 +
00000
150,00 +
Descrição
Valor Unitário
30,00
EXAMES DE EMISSÕES OTOACUSTICAS EVOCADAS
(DIAGNOSTICOS PRECOSE DE SURDEZ EM RECEM
NASCIDO ) REF. AO MES DE FEVEREIRO/2013
10.302.0004-2.026.
Quantidade
2
Total:
LUVA SOLDAVEL REDUÇÃO 3/4 PARA 1/2 COM ROSCA
JOELHO SOLDAVEL 3/4
ADAPTADOR SOLDAVEL 3/4
T SOLDAVEL 3/4
002378
Quantidade
5
150,00 +
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
SubTotal:
& CIA LTDA - CONSTROI COM.
10.301.0004-2.024.
Quantidade
6
6
6
6
Valor Unitário
150,00
EXECUTIVO.
3.3.90.39.00.0000
00000
60,00 +
Descrição
Valor Unitário
30,00
EXAMES DE EMISSÕES OTOACUSTICAS EVOCADAS
(DIAGNOSTICOS PRECOSE DE SURDEZ EM RECEM
NASCIDO ) REF. AO MES DE JANEIRO/2013
SubTotal:
210,00 +
Total:
210,00 +
COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS THOMAS & O
Página 127 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Crédito
Ficha Funcional
Elemento
Fonte
ORCAMENTARIO
0263
3.3.90.30.00.0000
00303
Nr.Item Lic.
10.302.0004-2.026.
Quantidade
3
460
5
Descrição
002636
CALL ECG SERVICOS DE TELEMEDIC
ORCAMENTARIO
0268
10.302.0004-2.026.
Quantidade
57
MEDIC TEC AMBIENTAL LTDA ME
ORCAMENTARIO
0268
10.302.0004-2.026.
3.3.90.39.00.0000
2.379,20 +
00000
798,00 +
Valor Unitário
14,00
SubTotal:
798,00 +
Total:
798,00 +
00000
2.201,50 +
Valor Unitário
2.201,50
PRESTADOS NA
COLETA,PESAGEM,TRANSPORTES,TRATAMENTO E
DISTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE
SAUDE DOS GRUPOS A,B,E
003062
IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E CONSUL
ORCAMENTARIO
0252
10.302.0004-2.023.
Quantidade
1
Total:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
2.379,20 +
EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA
003035
Quantidade
1
3.3.90.39.00.0000
SubTotal:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Valor Unitário
16,90
4,90
14,90
CILINDDRO OXIGENIO MEDICINAL 1
CILINDRO OXIGENIO MEDICINAL K
CILINDRO OXIGENIO MEDICINAL
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Valor
2.379,20 +
Descrição
3.3.90.39.00.0000
SubTotal:
2.201,50 +
Total:
2.201,50 +
00303
REF. A DESPESA COM PAGTO DE LOCAÇÃO DE
SOFTWARE DE GESTÃO PUBLICA
2.860,00 +
Valor Unitário
2.860,00
SubTotal:
2.860,00 +
Página 128 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Elemento
Fonte
Valor
Total:
Fornecedor:
002931
BIOCENTER - LABORATORIO DE ANALISES CLIN
ORCAMENTARIO
0268
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
10.302.0004-2.026.
Quantidade
1
0252
3.3.90.39.00.0000
ORCAMENTARIO
0270
10.302.0004-2.026.
3.3.90.39.00.0000
ORCAMENTARIO
0288
Nr.Item Lic.
Quantidade
Descrição
200
LUVA CIRURGICA
250
LUVA CIRURGICA
300
LUVA CIRURGICA
300
LUVA CIRURGICA
0305 10.302.0004-2.031.
10.302.0004-2.028.
Quantidade
50
70
70
6.013,30 +
Total:
6.013,30 +
00496
9.040,00 +
PRESTADOS NO HOSPI- TAL MUNICIPAL
000757
Nr.Item Lic.
SubTotal:
Descrição
Fornecedor:
ORCAMENTARIO
4.462,52 +
Valor Unitário
4.462,52
PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS
00303
Descrição
005543
Quantidade
1
1.550,78 +
Valor Unitário
1.550,78
REF. A DESPESA COM PAGTO DE EXAMES
LABORATORIAIS
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
00000
Descrição
10.302.0004-2.023.
Quantidade
1
3.3.90.39.00.0000
3.3.90.30.00.0000
ESTERIL 6,5
ESTERIL 7,0
ESTERIL 8,0
ESTERIL 7,5
3.3.90.32.00.0000
Descrição
LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,0
2.860,00 +
Valor Unitário
9.040,00
SubTotal:
9.040,00 +
Total:
9.040,00 +
00496
00303
892,50 +
Valor Unitário
0,85
0,85
0,85
0,85
161,50 +
Valor Unitário
0,85
0,85
0,85
Página 129 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Elemento
Fornecedor:
000278
ORCAMENTARIO
0305
Nr.Item Lic.
10.302.0004-2.031.
Quantidade
50
ORCAMENTARIO
0252
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
0246
10.302.0004-2.023.
3.3.90.39.00.0000
3.3.90.30.00.0000
ORCAMENTARIO
0252
Nr.Item Lic.
Quantidade
Descrição
3
MONTAGEM DE PNEU 175X70-13
1
CONSERTO DE PNEU 175/70 R14
1
CONSERTO DE PNEU 275/80-22,5
0246 10.302.0004-2.023.
3.3.90.30.00.0000
10.302.0004-2.023.
Quantidade
1
1.054,00 +
00303
19,15 +
Valor Unitário
0,38
SubTotal:
19,15 +
Total:
19,15 +
00303
29,84 +
Valor Unitário
29,84
00303
68,00 +
Valor Unitário
68,00
SENSOR COMB PARA O VEICULO PLACA MMM-5800
DENIZE APARECIDA KECHE JEREMIAS
Nr.Item Lic.
Total:
Descrição
005748
ORCAMENTARIO
1.054,00 +
REF. A SERVIÇO DA TROCA DE SENSOR DO VEICULO
PLACA MMM-5800
Fornecedor:
SubTotal:
Descrição
10.302.0004-2.023.
Quantidade
1
Valor
HALOPERIDOL 5 MG /ML INJETAVEL (0,383 )UNITARIO
004966
Quantidade
1
3.3.90.32.00.0000
Fonte
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
3.3.90.39.00.0000
SubTotal:
97,84 +
Total:
97,84 +
00303
28,00 +
Valor Unitário
4,00
6,00
10,00
00303
Descrição
8,00 +
Valor Unitário
8,00
TIP TOP DE PNEU 275/80-22,5
SubTotal:
36,00 +
Total:
36,00 +
Página 130 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Fornecedor:
005864
ORCAMENTARIO
0268
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
10.302.0004-2.026.
Quantidade
1
0268
0233
0251
0251
0251
0251
0251
3.3.90.39.00.0000
GERENCIAMENTO E LOGISTICA DO CELTA PLACA ANN3887 REF. AO MES DE FEVEREIRO/2013
GERENCIAMENTO E LOGISTICA DO CELTA PLACA ANN3892 REF. AO MES DE FEVEREIRO/2013
52,00 +
Valor Unitário
52,00
52,00 +
Valor Unitário
52,00
00000
Descrição
GERENCIAMENTO E LOGISTICA DO CORSA PLACA AJY9385 REF. AO MES DE FEVEREIRO/2013
3.3.90.39.00.0000
52,00 +
Valor Unitário
52,00
00000
Descrição
3.3.90.39.00.0000
52,00 +
Valor Unitário
52,00
00000
Descrição
3.3.90.39.00.0000
52,00 +
Valor Unitário
52,00
00000
GERENCIAMENTO E LOGISTICA DO CELTA PLACA AKJ-7466
3.3.90.39.00.0000
52,00 +
Valor Unitário
52,00
00000
Descrição
10.302.0004-2.023.
Quantidade
1
3.3.90.39.00.0000
Valor
00000
GERENCIAMENTO E LOGISTICA DO CELTA PLACA ARU1483 REF. AO MES DE FEVEREIRO/2013
10.302.0004-2.023.
Quantidade
1
3.3.90.39.00.0000
Descrição
10.302.0004-2.023.
Quantidade
1
00000
GERENCIAMENTO E LOGISTICA DA AMBULANÇIA PLACA
ALW-9186 REF. AO MES DE FEVEREIRO/2013
10.302.0004-2.023.
Quantidade
1
3.3.90.39.00.0000
Descrição
10.302.0004-2.023.
Quantidade
1
Fonte
GERENCIAMENTO E LOGISTICA DA AMBULANÇIA PLACA
AAW-4084 REF. AO MES DE FEVEREIRO/2013
10.301.0004-2.024.
Quantidade
1
Elemento
Descrição
10.302.0004-2.026.
Quantidade
1
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
52,00 +
Valor Unitário
52,00
00000
Descrição
52,00 +
Valor Unitário
52,00
Página 131 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Elemento
Fonte
Valor
GERENCIAMENTO E LOGISTICA DO MICRO ONIBUS PLACA
Fornecedor:
005129
ORCAMENTARIO
0234
Nr.Item Lic.
Quantidade
Descrição
1
ATF TIPO A PARA O VEICULO CELTA PLACA AKJ-7465
1
KITS SINCRONIZADOR S E RÉ
0252 10.302.0004-2.023.
3.3.90.39.00.0000
00303
ORCAMENTARIO
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
10.301.0004-2.024.
Quantidade
1
3
3
0246
3.3.90.30.00.0000
SUBSTITUIR JUNTA DA TAMPA DE DISTRIBUIÇÃO DO
MICRO ONIBUS PLACA AMY-0954
SUBSTITUIR RETENTOR DT DA POLIA
SUBSTITUIR LONA DE FREIO TRASEIRO
10.302.0004-2.023.
3.3.90.30.00.0000
Quantidade
Descrição
2
SERVIÇO DE TORNO
4
REMOVER E INSTALAR EIXO DIANTEIRO
6
SUBSTITUIR EMBUCHAMENTO DO EIXO
0252 10.302.0004-2.023.
3.3.90.39.00.0000
0246
00303
00303
00303
Descrição
SUBSTITUIR OLEO E FILTRO DE OLEO
SUBSTITUIR VALVULAS DE DESCARGA DO MICRO ONIBUS
PLACA AMY-0954
10.302.0004-2.023.
Quantidade
3.3.90.30.00.0000
Descrição
120,99 +
Valor Unitário
120,99
00303
Descrição
Quantidade
Descrição
1
COLA 3M
1
RETENTOR CABO 02875
1
JOGO DE LONA DE FREIO
1
JUNTA TAMPA FRONTAL
64
REBITES TUA 10-14
0252 10.302.0004-2.023.
3.3.90.39.00.0000
Quantidade
1
1
416,00 +
REF. A SERVIÇO DE SUBSTITUIR KITS SINCRONIZADOR S
E RE DO CELTA PLACA AKJ-7465
0230
ORCAMENTARIO
Total:
00303
Nr.Item Lic.
Nr.Item Lic.
3.3.90.39.00.0000
416,00 +
Descrição
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
10.301.0004-2.024.
Quantidade
1
SubTotal:
553,50 +
Valor Unitário
13,50
540,00
282,31 +
Valor Unitário
40,33
40,33
40,33
Valor Unitário
5,00
80,00
88,00
62,20
0,12
Valor Unitário
40,33
40,33
40,33
242,88 +
483,96 +
92,76 +
Valor Unitário
52,43
40,33
00303
369,87 +
Valor Unitário
VALVULA DE DESCARGA
Página 132 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
2
1
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Elemento
000294
CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS DE ARAPO
ORCAMENTARIO
0058
04.122.0001-2.010.
Quantidade
1
3.3.90.39.00.0000
ORCAMENTARIO
0092
04.123.0003-2.014.
2.146,27 +
00000
13,01 +
Valor Unitário
13,01
3.3.90.39.00.0000
SubTotal:
13,01 +
Total:
13,01 +
00000
5,60 +
Valor Unitário
0,35
XEROX A3
005271
ORCAMENTARIO
0471
Total:
Descrição
Fornecedor:
26.782.0038-2.072.
Quantidade
4
2.146,27 +
REF. A DESPESA COM PAGTO DE MATRICULA
000300
Quantidade
16
SubTotal:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
45,00
72,00
65,81
95,06
FILTRO LUBRIFICANTE PSL 962
FILTRO DE COMBUSTIVEL
FILTRO RACOR R 28-30
FILTRO DE AR ARS 3003
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Valor
28,00
36,00
GALÃO OLEO DE MOTOR PARA O MICRO ONIBUS PLACA
0954
1
1
1
1
Nr.Item Lic.
Fonte
3.3.90.30.00.0000
SubTotal:
5,60 +
Total:
5,60 +
00000
8.260,00 +
Descrição
Valor Unitário
2.065,00
PNEU 18,4,30 12 LONAS
SubTotal:
8.260,00 +
Total:
8.260,00 +
Página 133 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Fornecedor:
002446
MODELO PNEUS LTDA
ORCAMENTARIO
0471
Nr.Item Lic.
26.782.0038-2.072.
Quantidade
6
8
ORCAMENTARIO
0471
26.782.0038-2.072.
JOAO MARIA DA SILVA
ORCAMENTARIO
0261
00000
1.918,00 +
Valor Unitário
73,00
185,00
3.3.90.30.00.0000
SubTotal:
1.918,00 +
Total:
1.918,00 +
00000
23.244,00 +
Valor Unitário
48,00
158,00
291,00
1.376,00
1.665,00
39,00
177,00
307,00
517,00
596,00
660,00
715,00
CAMARA 750X18
CAMARA 16X9,24
PNEU 750X16 LISO
PNEU 16X9,24
PNEU 1400X24 16 LONAS
CAMARA DE AR 750/16
PNEU 195/70 R14
PNEU 750X16 BORRACHUDO
PNEU 900X20 LISO
PNEU 1000X20 LISO
000388
10.302.0004-2.026.
Quantidade
1
3.3.90.30.00.0000
Valor
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Fonte
CAMARA 12X16,5
CAMARA 18,4,30
002448
Quantidade
6
4
2
2
4
4
4
4
2
4
6
4
Elemento
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
3.3.90.14.00.0000
SubTotal:
23.244,00 +
Total:
23.244,00 +
00303
30,00 +
Descrição
Valor Unitário
30,00
SubTotal:
30,00 +
Total:
30,00 +
Página 134 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Fornecedor:
000301
DJALMA BONARDI
ORCAMENTARIO
0261
Nr.Item Lic.
10.302.0004-2.026.
Quantidade
1
CRISTINA APARECIDA RIBEIRO
ORCAMENTARIO
0261
10.302.0004-2.026.
JOAO MARIA DA SILVA
ORCAMENTARIO
0261
10.302.0004-2.026.
Fornecedor:
000301
DJALMA BONARDI
ORCAMENTARIO
0261
Nr.Item Lic.
30,00 +
3.3.90.14.00.0000
3.3.90.14.00.0000
30,00 +
Total:
30,00 +
00303
30,00 +
3.3.90.14.00.0000
Valor Unitário
30,00
SubTotal:
30,00 +
Total:
30,00 +
00303
30,00 +
Descrição
Valor Unitário
30,00
SubTotal:
Descrição
10.302.0004-2.026.
Quantidade
1
00303
000388
Quantidade
1
3.3.90.14.00.0000
Valor
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Fonte
000323
Quantidade
1
Elemento
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Valor Unitário
30,00
SubTotal:
30,00 +
Total:
30,00 +
00303
30,00 +
Valor Unitário
30,00
SubTotal:
30,00 +
Página 135 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Elemento
Fonte
Valor
Total:
Fornecedor:
005630
ORCAMENTARIO
0245
Nr.Item Lic.
10.302.0004-2.023.
Quantidade
1
ORCAMENTARIO
0245
10.302.0004-2.023.
RENAN LARA POSSATO
ORCAMENTARIO
0421
18.541.0019-2.064.
ORCAMENTARIO
0297
30,00 +
00303
30,00 +
3.3.90.14.00.0000
10.302.0004-2.029.
Descrição
3.3.90.14.00.0000
Valor Unitário
30,00
SubTotal:
30,00 +
Total:
30,00 +
00000
30,00 +
Valor Unitário
30,00
REF. A DESPESA COM 01(UMA) DIÁRIA JUNTO A
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.
002504
Quantidade
1
Total:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
30,00 +
006249
Quantidade
1
3.3.90.14.00.0000
Valor Unitário
30,00
SubTotal:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
30,00 +
002504
Quantidade
1
00303
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
3.3.90.14.00.0000
30,00 +
SubTotal:
30,00 +
Total:
30,00 +
00303
30,00 +
Valor Unitário
30,00
Página 136 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Elemento
Fornecedor:
001265
JOAO MARIA PULIESE
ORCAMENTARIO
0245
Nr.Item Lic.
10.302.0004-2.023.
Quantidade
1
ORCAMENTARIO
0245
10.302.0004-2.023.
ORCAMENTARIO
0245
10.302.0004-2.023.
ORCAMENTARIO
0245
30,00 +
00303
7,50 +
3.3.90.14.00.0000
3.3.90.14.00.0000
10.302.0004-2.023.
Descrição
3.3.90.14.00.0000
Valor Unitário
7,50
SubTotal:
7,50 +
Total:
7,50 +
00303
30,00 +
Valor Unitário
30,00
SubTotal:
30,00 +
Total:
30,00 +
00303
30,00 +
001632
Quantidade
1
Total:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
30,00 +
000774
Quantidade
1
SubTotal:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Valor
005630
Quantidade
1
3.3.90.14.00.0000
Fonte
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Valor Unitário
30,00
SubTotal:
30,00 +
Total:
30,00 +
00303
30,00 +
Valor Unitário
30,00
Página 137 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Elemento
Fonte
Valor
Fornecedor:
002504
ORCAMENTARIO
0297
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
10.302.0004-2.029.
Quantidade
1
0297
0297
Fornecedor:
000238
S A N E P A R
ORCAMENTARIO
0406
Nr.Item Lic.
3.3.90.14.00.0000
3.3.90.14.00.0000
3.3.90.39.00.0000
7,50 +
15,00 +
0510
15.452.0018-2.078.
3.3.90.39.00.0000
Valor Unitário
15,00
SubTotal:
30,00 +
Total:
30,00 +
00000
22,70 +
IMÓVEL ONDE SI- TUA-SE O CORREIO DE CALOGERAS,
RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/ 2013
ORCAMENTARIO
Valor Unitário
7,50
00303
Descrição
Valor Unitário
7,50
00303
COPEL - CIA PARANAENSE DE ENERGIA
7,50 +
Descrição
000023
Quantidade
1
00303
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
30,00 +
Descrição
20.606.0022-2.060.
Quantidade
1
Total:
10.302.0004-2.029.
Quantidade
1
30,00 +
Descrição
10.302.0004-2.029.
Quantidade
1
3.3.90.14.00.0000
SubTotal:
Valor Unitário
22,70
SubTotal:
22,70 +
Total:
22,70 +
00507
Descrição
REF.A DESPESA COM PAGTO DA FATURA ILUMINAÇÃO
PUBLICA REF. AO MES DE FEVEREIRO/2013
34.646,65 +
Valor Unitário
34.646,65
Página 138 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Elemento
Fonte
Valor
PUBLICA REF. AO MES DE FEVEREIRO/2013
Fornecedor:
001111
EMBRATEL
ORCAMENTARIO
0031
Nr.Item Lic.
04.122.0036-2.003.
Quantidade
1
VIACAO JOIA LTDA
ORCAMENTARIO
0357
08.244.0002-2.050.
3.3.90.32.00.0000
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ANB FARMA
ORCAMENTARIO
0305
10.302.0004-2.031.
3.3.90.32.00.0000
ORCAMENTARIO
0246
SubTotal:
63,50 +
Total:
63,50 +
00000
2,85 +
Valor Unitário
2,85
SubTotal:
2,85 +
Total:
2,85 +
00303
1,39 +
Valor Unitário
1,39
REF.A COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº840
005129
10.302.0004-2.023.
Quantidade
2
63,50 +
Valor Unitário
63,50
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
00000
REF. A COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº903
003368
Quantidade
1
34.646,65 +
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Total:
REMPAC VIA EMBRATEL
000307
Quantidade
1
34.646,65 +
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
3.3.90.39.00.0000
SubTotal:
3.3.90.30.00.0000
SubTotal:
1,39 +
Total:
1,39 +
00303
Descrição
RETENTORES CUBO DIANTEIRO DO MICRO ONIBUS PLACA
AMY-0954
JOGO DE EMBUCHAMENTO
233,81 +
Valor Unitário
28,00
Página 139 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Elemento
Fonte
Valor
1
177,81
Fornecedor:
002255
ORCAMENTARIO
0058
Nr.Item Lic.
04.122.0001-2.010.
Quantidade
1
3.3.90.39.00.0000
ORCAMENTARIO
0475
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
0471
26.782.0038-2.072.
0475
0471
2
0433
3.3.90.39.00.0000
3.3.90.30.00.0000
3.3.90.39.00.0000
220,00 +
Total:
220,00 +
00000
33,76 +
Valor Unitário
8,44
00000
SUBSTITUIR CRUZETA DO CARDAN PARA O CAMINHÃO
PLACA AFO-1845
60,50 +
Valor Unitário
60,50
00000
Descrição
CRUZETA DO CARDAM PARA O CAMINHÃO PLACA AFO1845
ABRAÇADEIRA CRUZETA DO CARDAN
3.3.90.39.00.0000
20,17 +
Valor Unitário
20,17
00000
Descrição
3.3.90.30.00.0000
Valor Unitário
220,00
SubTotal:
CJ PARAFUSO CARDAN 1872 PARA O CAMINHÃO PLACA
AHR-3273
18.452.0019-2.065.
Quantidade
3
220,00 +
Descrição
26.782.0038-2.072.
Quantidade
1
00000
SUBSTITUIR PARAFUSO DA FLANGE DO CARDAN PARA O
CAMINHÃO PLACA AHR-3273
26.782.0038-2.072.
Quantidade
1
233,81 +
Descrição
26.782.0038-2.072.
Quantidade
4
Total:
PRESTADOS NA ABERTURA DE PORTA COM CONSERTO E
REPOSIÇÃO DE CHAVES
005129
Quantidade
1
233,81 +
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
SubTotal:
00000
Descrição
SUBSTITUIR LONAS DE FREIO E RETENTOR DA TRAÇÃO
DO VEICULO PLACA AJB-8310
139,50 +
Valor Unitário
123,75
7,88
120,99 +
Valor Unitário
40,33
Página 140 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Elemento
Fonte
Valor
ORCAMENTARIO
0430
3.3.90.30.00.0000
00000
237,29 +
Nr.Item Lic.
Quantidade
Descrição
1
RET. SABÓ 002485 BY PARA O VEICULO PLACA AJB-8310
1
LONA DE FREIO 4514F
0124 12.361.0026-2.083.
3.3.90.30.00.0000
00103
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
18.452.0019-2.065.
Quantidade
1
Descrição
TRAVA ANAEROLICA PARA O MICRO ONIBUS PLACA AGE4381
Fornecedor:
004672
UNIVERSO ONLINE S/A
ORCAMENTARIO
0058
Nr.Item Lic.
04.122.0001-2.010.
Quantidade
1
Fornecedor:
000238
S A N E P A R
ORCAMENTARIO
0406
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
Fornecedor:
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
000413
0406
Total:
640,21 +
00000
122,85 +
122,85 +
Total:
122,85 +
00000
73,03 +
IMÓVEL ONDE SI- TUA-SE O SINDICATO RURAL DE
ARAPOTI, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.
3.3.90.39.00.0000
Valor Unitário
122,85
SubTotal:
Descrição
20.606.0022-2.060.
Quantidade
1
640,21 +
REF. A DESPESA COM PAGTO DE HOSPEDAGEM DE SITE
3.3.90.39.00.0000
28,00 +
Valor Unitário
28,00
SubTotal:
Descrição
20.606.0022-2.060.
Quantidade
1
3.3.90.39.00.0000
Valor Unitário
29,25
208,04
Valor Unitário
73,03
00000
Descrição
IMÓVEL ONDE SI- TUA-SE O SINDICATO RURAL DE
ARAPOTI, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013.
71,51 +
Valor Unitário
71,51
SubTotal:
144,54 +
Total:
144,54 +
Página 141 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Elemento
Fonte
ORCAMENTARIO
0261
3.3.90.14.00.0000
00303
Nr.Item Lic.
10.302.0004-2.026.
Quantidade
1
AMANDA DE OLIVEIRA SANTOS
ORCAMENTARIO
0261
10.302.0004-2.026.
Quantidade
1
ORCAMENTARIO
0245
10.302.0004-2.023.
7,50 +
00303
7,50 +
3.3.90.14.00.0000
ORCAMENTARIO
0245
10.302.0004-2.023.
3.3.90.14.00.0000
Valor Unitário
7,50
SubTotal:
7,50 +
Total:
7,50 +
00303
30,00 +
005630
Quantidade
1
Total:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
7,50 +
REF. A DESPESA COM 1/4(UM QUARTO) DIÁRIA JUNTO AO
HOSPITAL MUNICI- PAL.
001231
Quantidade
1
3.3.90.14.00.0000
Valor Unitário
7,50
SubTotal:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
7,50 +
005837
Nr.Item Lic.
Valor
Descrição
Fornecedor:
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Valor Unitário
30,00
SubTotal:
30,00 +
Total:
30,00 +
00303
30,00 +
Descrição
Valor Unitário
30,00
SubTotal:
30,00 +
Total:
30,00 +
Página 142 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Fornecedor:
001632
ORCAMENTARIO
0245
Nr.Item Lic.
10.302.0004-2.023.
Quantidade
1
JOAO MARIA PULIESE
ORCAMENTARIO
0245
10.302.0004-2.023.
ORCAMENTARIO
0245
10.302.0004-2.023.
3.3.90.14.00.0000
3.3.90.14.00.0000
RENAN LARA POSSATO
ORCAMENTARIO
0421
18.541.0019-2.064.
Descrição
3.3.90.14.00.0000
Valor Unitário
30,00
SubTotal:
30,00 +
Total:
30,00 +
00303
30,00 +
Valor Unitário
30,00
SubTotal:
30,00 +
Total:
30,00 +
00303
30,00 +
006249
Quantidade
1
30,00 +
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
00303
002504
Quantidade
1
3.3.90.14.00.0000
Valor
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Fonte
001265
Quantidade
1
Elemento
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Valor Unitário
30,00
SubTotal:
30,00 +
Total:
30,00 +
00000
30,00 +
AO MEIO AMBIENTE
Valor Unitário
30,00
SubTotal:
30,00 +
Página 143 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Elemento
Fonte
Valor
Total:
Fornecedor:
000971
NERO LUIZ ALVES
ORCAMENTARIO
0421
Nr.Item Lic.
18.541.0019-2.064.
Quantidade
1
ORCAMENTARIO
0125
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
0430
12.361.0026-2.083.
0471
0430
0471
30,00 +
00104
3.3.90.30.00.0000
3.3.90.30.00.0000
OS VEICULOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA REF. A
ADITIVO PARA A 2ª QUINZENA DE FEVEREIRO/2013
VEICULOS DA SEC. DO MEIO AMBIENTE REF. A 2ª
QUINZEDA DE MARÇO/2013
3.3.90.30.00.0000
5.613,11 +
Valor Unitário
5.613,11
00000
Descrição
Descrição
2.442,25 +
Valor Unitário
2.442,25
00000
Descrição
3.3.90.30.00.0000
10,28 +
Valor Unitário
10,28
00000
OS VEICULOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE REF. A ADITIVO
PARA A 2ª QUINZENA DE FEVEREIRO
26.782.0038-2.072.
Quantidade
1
Total:
Descrição
18.452.0019-2.065.
Quantidade
1
30,00 +
VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO REF. A ADITIVO PARA A
2ª QUINZENA DE FEVEREIRO/2013
26.782.0038-2.072.
Quantidade
1
3.3.90.30.00.0000
SubTotal:
Descrição
18.452.0019-2.065.
Quantidade
1
30,00 +
Valor Unitário
30,00
AMBIENTE.
004688
Quantidade
1
00000
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
3.3.90.14.00.0000
30,00 +
581,95 +
Valor Unitário
581,95
00000
VEICULOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA REF. A 2ª
870,98 +
Valor Unitário
870,98
Página 144 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Elemento
Fonte
Valor
ORCAMENTARIO
0403
3.3.90.30.00.0000
00000
449,43 +
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
20.606.0022-2.060.
Quantidade
1
0125
0430
0471
REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DE OLEO DIESEL
PARA OS VEICULOS DA SEC. DO MEIO AMBIENTE REF. A 2ª
QUINZENA DO MES DE MARÇO/2013
OS VEICULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA REF. A
2ªQUINZENA DO MES DE MARÇO/2013
3.3.90.30.00.0000
OS VEICULOS DA SEC. AGRICOLA REF. A 2ªQUINZENA DO
MES DE MARÇO/2013
3.3.90.30.00.0000
11.113,01 +
Valor Unitário
11.113,01
00000
Descrição
Descrição
6.101,20 +
Valor Unitário
6.101,20
00000
Descrição
12.361.0026-2.083.
Quantidade
1
3.3.90.30.00.0000
1.079,70 +
Valor Unitário
1.079,70
00000
Descrição
20.606.0022-2.060.
Quantidade
1
0125
VEICULOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL REF. A 2ª QUINZENA
DO MES DE MARÇO/2013
3.3.90.30.00.0000
725,39 +
Valor Unitário
725,39
00000
Descrição
26.782.0038-2.072.
Quantidade
1
0403
VEICULOS DO GABINETE REF. A 2ª QUINZENA DO MES DE
MARÇO/2013
3.3.90.30.00.0000
2.174,25 +
Valor Unitário
2.174,25
00000
Descrição
18.452.0019-2.065.
Quantidade
1
3.3.90.30.00.0000
Valor Unitário
449,43
00104
VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO REF. A 2ª QUINZENA DO
MES DE MARÇO/2013
08.244.0002-2.042.
Quantidade
1
3.3.90.30.00.0000
Descrição
04.122.0036-2.003.
Quantidade
1
0348
VEICULOS DA SEC. AGRICOLA REF. A 2ª QUINZENA DE
MARÇO/2013
12.361.0026-2.083.
Quantidade
1
0028
Descrição
254,64 +
Valor Unitário
254,64
00104
OS VEICULOS DO TRANSPORTES ESCOLAR REF. A 2ª
QUINZENA DO MES DE MARÇO/2013
14.163,83 +
Valor Unitário
14.163,83
Página 145 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Elemento
Fonte
ORCAMENTARIO
0028
3.3.90.30.00.0000
00000
Nr.Item Lic.
04.122.0036-2.003.
Quantidade
1
OS VEICULOS DA DEFESA CIVIL REF. A 2ªQUINZENA DO
MES DE MARÇO/2013
005208
TELEFONICA BRASIL S.A.
ORCAMENTARIO
0475
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
26.782.0038-2.072.
Quantidade
1
0351
ORCAMENTARIO
0252
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
0252
10.302.0004-2.023.
00000
0,07 +
Valor Unitário
0,07
3.3.90.39.00.0000
00000
31,31 +
Valor Unitário
31,31
3.3.90.39.00.0000
SubTotal:
31,38 +
Total:
31,38 +
00303
250,00 +
Descrição
Valor Unitário
250,00
TOMOGRAFIA DE CRANIO PARA A PACIENTE MARIA
EDUARDA DE ALMEIDA SCHAMPEUS
10.302.0004-2.023.
Quantidade
2
46.701,66 +
Total:
Descrição
004401
Quantidade
1
46.701,66 +
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
3.3.90.39.00.0000
3.3.90.39.00.0000
Valor Unitário
1.121,64
SubTotal:
Descrição
08.244.0002-2.042.
Quantidade
1
Valor
1.121,64 +
Descrição
Fornecedor:
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
00303
500,00 +
Descrição
TOMOGRAFIA DE CRANIO PARA AS PACIENTES IRDINEIA
DE JESUS ALVES E ENZO DAVI CAMPOS
Valor Unitário
250,00
SubTotal:
750,00 +
Total:
750,00 +
Página 146 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Fornecedor:
006250
MINEIA SCARIOT BRUSKE ME
ORCAMENTARIO
0252
Nr.Item Lic.
10.302.0004-2.023.
Quantidade
1
Fonte
3.3.90.39.00.0000
00303
BRASIL TELECOM S.A.
ORCAMENTARIO
0391
08.243.0002-2.040.
3.3.90.39.00.0000
EMERSON MENDES RIBEIRO & CIA LTDA
ORCAMENTARIO
0058
04.122.0001-2.010.
JHONATAN DE SOUZA
ORCAMENTARIO
0359
Total:
2.196,00 +
00000
493,52 +
Valor Unitário
493,52
SubTotal:
493,52 +
Total:
493,52 +
00000
5.499,00 +
Valor Unitário
5.499,00
ELETRICOS NOS PREDIOS PUBLICOS
006155
SubTotal:
5.499,00 +
Total:
5.499,00 +
CORSINI PEREIRA ME
08.244.0002-2.052.
Quantidade
200
2.196,00 +
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
3.3.90.39.00.0000
Valor Unitário
2.196,00
SubTotal:
TELEFONICAS
005654
Quantidade
1
2.196,00 +
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Valor
REF. A DESPESA COM PAGTO DE HOSPEDAGEM E
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES QUE
FAZEM TRATAMENTO NO HOSPITAL ANGELINA CAROM
000235
Quantidade
1
Elemento
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
3.3.90.32.00.0000
00000
Descrição
CESTA BASICA: ACONDICIONADA EM SACO PROPIO PARA
ALIMENTAÇÃO CONTENDO 02 PACT DE ARROZ
AGULHINHA PACT DE 05 KG 01 PACT DE SAL,01 PACT DE
AÇUCAR TIPO CRISTAL PACT DE 05 KG, 02 LT DE OLEO,02
10.400,00 +
Valor Unitário
52,00
Página 147 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Elemento
Fonte
Valor
PACT DE QUIRERA AMARELA DE 500 GR,01 PACT DE
FARINHA DE MILHO AMARELA,03 PACT DE FEIJÃO
CARIOQUINHA PACT DE 01 KG,01 PACT DE FUBÁ AMARELO
PACT DE 01 KG,02 PACT DE MACARRÃO TIPO
ESPAGUETE,01 PACT DE CAFÉ DE 500 GRS
Fornecedor:
002105
IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO ADM. PUBLIC
ORCAMENTARIO
0092
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
04.123.0003-2.014.
Quantidade
1
0092
3.3.90.39.00.0000
ORCAMENTARIO
0058
04.122.0001-2.010.
001111
EMBRATEL
ORCAMENTARIO
0058
Nr.Item Lic.
648,00 +
Valor Unitário
648,00
00000
648,00 +
Valor Unitário
648,00
3.3.90.39.00.0000
SubTotal:
1.296,00 +
Total:
1.296,00 +
00000
2.900,00 +
Descrição
VIGILANÇIA /SEGURANÇA PRESTADOS NO PREDIO DA
ANTIGA INPACENTER REF. AO MES DE FEVEREIRO/2013
04.122.0001-2.010.
Quantidade
00000
REF. A DESPESA COM PAGTO PARA INSCRIÇÃO NO
CURSO DO IBRAP PARA O FUNCIONARIA GISLAINE
CRISTINA L. DACAL NO DIA 10 DE ABRIL EM CURITIBA
GRECCHI SEGURANCA PRIVADA LTDA ME
Fornecedor:
10.400,00 +
Descrição
004654
Quantidade
1
Total:
REF. A DESPESA COM PAGTO PARA INSCRIÇÃO NO
CURSO DO IBRAP PARA O FUNCIONARIO EDISON M.
LEMES NO DIA 10 DE ABRIL EM CURITIBA
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
10.400,00 +
Descrição
04.123.0003-2.014.
Quantidade
1
3.3.90.39.00.0000
SubTotal:
3.3.90.39.00.0000
Valor Unitário
2.900,00
SubTotal:
2.900,00 +
Total:
2.900,00 +
00000
Descrição
35,11 +
Valor Unitário
Página 148 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
ORCAMENTARIO
1
0351
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
0047
TELEFONICAS
0453
0155
0092
0031
0112
0424
TELEFONICAS
TELEFONICAS
3.3.90.39.00.0000
TELEFONICAS
TELEFONICAS
7,97 +
Valor Unitário
7,97
31,95 +
Valor Unitário
31,95
00000
Descrição
TELEFONICAS
3.3.90.39.00.0000
83,76 +
Valor Unitário
83,76
00000
Descrição
3.3.90.39.00.0000
148,10 +
Valor Unitário
148,10
00000
Descrição
3.3.90.39.00.0000
39,31 +
Valor Unitário
39,31
00000
Descrição
18.541.0019-2.064.
Quantidade
1
3.3.90.39.00.0000
26,28 +
Valor Unitário
26,28
00000
Descrição
04.062.0025-2.019.
Quantidade
1
3.3.90.39.00.0000
2,28 +
Valor Unitário
2,28
00000
TELEFONICAS
26.782.0038-2.072.
Quantidade
1
3.3.90.39.00.0000
Descrição
04.122.0036-2.003.
Quantidade
1
0475
TELEFONICAS
6,82 +
Valor Unitário
6,82
00000
Descrição
5,33 +
Valor Unitário
5,33
00000
Descrição
04.123.0003-2.014.
Quantidade
1
3.3.90.39.00.0000
Valor
35,11
00000
TELEFONICAS
12.361.0015-2.084.
Quantidade
1
3.3.90.39.00.0000
Descrição
22.122.0017-2.071.
Quantidade
1
00000
TELEFONICAS
04.122.0021-2.013.
Quantidade
1
3.3.90.39.00.0000
Fonte
Descrição
04.124.0008-2.008.
Quantidade
1
0082
Elemento
08.244.0002-2.042.
Quantidade
1
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
5,51 +
Valor Unitário
5,51
Página 149 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
ORCAMENTARIO
0251
Nr.Item Lic.
TELEFONICAS
10.302.0004-2.023.
Quantidade
1
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Elemento
Fonte
3.3.90.39.00.0000
00000
C.N.M. - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICI
ORCAMENTARIO
0031
04.122.0036-2.003.
Fornecedor:
000301
DJALMA BONARDI
ORCAMENTARIO
0261
Nr.Item Lic.
3.3.90.39.00.0000
SubTotal:
698,98 +
Total:
698,98 +
00000
740,00 +
Descrição
REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL REF. AO
MES DE FEVEREIRO/ 2013
10.302.0004-2.026.
Quantidade
1
Valor Unitário
306,56
TELEFONICAS
000821
Quantidade
1
306,56 +
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Valor
3.3.90.14.00.0000
SubTotal:
740,00 +
Total:
740,00 +
00303
30,00 +
Descrição
30,00 +
Total:
30,00 +
004966
ORCAMENTARIO
0475
Nr.Item Lic.
Quantidade
Descrição
1
REF. A SERVIÇO DE CHICOTE PARA ROLO MULLER VAP55
0471 26.782.0038-2.072.
3.3.90.30.00.0000
00000
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
Quantidade
2
1
1
1
3.3.90.39.00.0000
Descrição
LANTERNA
CHAVE DE IGNIÇÃO
GIRO FLEX
CHAVE DOIS PARA O ROLO MULLER VAP 55
Valor Unitário
30,00
SubTotal:
Fornecedor:
26.782.0038-2.072.
Valor Unitário
740,00
00000
90,34 +
Valor Unitário
90,34
202,50 +
Valor Unitário
13,50
40,50
85,50
33,30
Página 150 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
ORCAMENTARIO
1
6
0475
Nr.Item Lic.
CABO 2/1 1,50MM
0471
Quantidade
Descrição
1
BUZINA VTO 61414
2
LAMPADA 1034
1
ESPAG FIO 66521415
2
SOQUETE TRAZEIRO 84545
0475 26.782.0038-2.072.
3.3.90.39.00.0000
ORCAMENTARIO
ORCAMENTARIO
26.782.0038-2.072.
Quantidade
1
0471
00000
49,23 +
Valor Unitário
36,00
2,70
0,63
3,60
00000
3.3.90.30.00.0000
00000
539,07 +
Valor Unitário
105,30
10,49
83,70
99,00
46,80
172,80
PLANETARIA COMPLETA
BUCHA MI SDD
IMPULSOR H2 10110920
BOBINA CAMPO
SUPORTE DE ESCOVA
INDUZIDO 12V IND 1604
ORCAMENTARIO
0430
18.452.0019-2.065.
3.3.90.30.00.0000
Descrição
PARAFUSO 5/16,-1
PARAFUSO 3/8-1
CORREIA A-92
CORREIA A92 GOODYEAR
PORCAS 5/16
PORCA 3/8
ARRUELA LISA 3/8
ARRUELA DE PRESSAO 3/8
ARRUELA LISA DE 1/2
59,69 +
Valor Unitário
59,69
Descrição
006090
Quantidade
5
40
3
5
10
70
70
70
3.3.90.30.00.0000
153,25 +
Valor Unitário
40,33
72,59
REF. A SERVIÇO DO MOTOR DE PARTIDA DA RETRO
RANDON
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
00000
Descrição
26.782.0038-2.072.
Quantidade
1
3
1
1
1
1
Valor
33,30
2,70
SERVIÇO DA PARTE ELETRICA
SERVIÇO DE LIMPEZA DE BICO TBI PARA O GOL PLACA
AIF-9592
Nr.Item Lic.
Nr.Item Lic.
3.3.90.39.00.0000
Fonte
Descrição
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
Elemento
26.782.0038-2.072.
Quantidade
2
1
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
SubTotal:
1.094,08 +
Total:
1.094,08 +
00000
676,90 +
Valor Unitário
0,50
0,75
24,00
64,50
0,15
0,15
0,15
0,15
Página 151 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
10
10
20
20
10
10
30
3
Elemento
005998
ORCAMENTARIO
0351
08.244.0002-2.042.
Quantidade
6
6
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
10
0351
Valor
0,35
0,35
3,80
0,10
0,55
1,60
0,90
27,80
Quantidade
3
3.3.90.39.00.0000
SubTotal:
676,90 +
Total:
676,90 +
00000
618,00 +
Descrição
RECARGA DE CARTUCHO TINTA P/ IMPRESSORA HP 901
TRICOLOR
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESSORA HP
901XL PRETO
RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER HP CE 278A
08.244.0002-2.042.
3
3.3.90.39.00.0000
Valor Unitário
14,00
14,00
45,00
00000
Descrição
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA
HP 92
Fornecedor:
001684
OFEMAGRI
ORCAMENTARIO
0422
18.541.0019-2.064.
Quantidade
2
Descrição
FACAS 2 PONTAS
3.3.90.30.00.0000
10,00
14,00
45,00
49,00
SubTotal:
999,00 +
Total:
999,00 +
00000
36,00 +
Valor Unitário
18,00
SubTotal:
381,00 +
Valor Unitário
10,00
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA
HP 93
RECARGA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA
RECARGA DE TONNER IMPRESSORA LEXMARK E 230
RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA HP 36A
6
2
3
Nr.Item Lic.
Fonte
VARETA DE AÇO CROMUKI
ARRUELA LISA 5/16
PORCAS 1/2
PARAFUSO 1/2-11/2
PARAFUSO 3/8-1,5
RASTELO
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
36,00 +
Página 152 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Elemento
Fonte
Valor
Total:
Fornecedor:
000388
JOAO MARIA DA SILVA
ORCAMENTARIO
0261
Nr.Item Lic.
10.302.0004-2.026.
Quantidade
1
ORCAMENTARIO
0029
04.122.0036-2.003.
3.3.90.33.00.0000
A P ORGANIZACAO PAULISTA EM GESTAO PUBLI
ORCAMENTARIO
0156
12.361.0015-2.084.
Quantidade
1
ORCAMENTARIO
0316
7,50 +
00000
20,00 +
Valor Unitário
20,00
3.3.90.39.00.0000
SubTotal:
20,00 +
Total:
20,00 +
00103
798,00 +
Valor Unitário
798,00
REF. A DESPESA COM PAGTO DE INSCRIÇÃO PARA O
EVENTO MONITORAÇÃO PAR- PLANO DE AÇÕES
ARTICULADAS E PDF NO DIA 27/03/2013 EM CURITIBA
001229
10.304.0004-2.030.
Quantidade
1
Total:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
7,50 +
VIAGENS A SERVIÇO DO GABINETE
005428
Descrição
3.3.90.14.00.0000
Valor Unitário
7,50
SubTotal:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
7,50 +
JUNTO A SECRE- TARIA DE SAÚDE.
005860
Quantidade
1
00303
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
3.3.90.14.00.0000
36,00 +
SubTotal:
798,00 +
Total:
798,00 +
00497
30,00 +
Valor Unitário
30,00
Página 153 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Elemento
Fornecedor:
005630
ORCAMENTARIO
0245
Nr.Item Lic.
10.302.0004-2.023.
Quantidade
1
ORCAMENTARIO
0245
10.302.0004-2.023.
KENIA LOBO PEDROSO DE AQUINO
ORCAMENTARIO
0145
3.3.90.14.00.0000
12.361.0015-2.084.
3.3.90.14.00.0000
ASSOC. MUNICIPIOS DOS CAMPOS GERAIS
ORCAMENTARIO
0031
30,00 +
00303
30,00 +
04.122.0036-2.003.
3.3.90.39.00.0000
Valor Unitário
30,00
SubTotal:
30,00 +
Total:
30,00 +
00303
30,00 +
Valor Unitário
30,00
SubTotal:
30,00 +
Total:
30,00 +
00000
30,00 +
DE EDUCAÇÃO.
000877
Quantidade
1
Total:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
30,00 +
000542
Quantidade
1
SubTotal:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Valor
000774
Quantidade
1
3.3.90.14.00.0000
Fonte
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Valor Unitário
30,00
SubTotal:
30,00 +
Total:
30,00 +
00000
Descrição
REF. A DESPESA COM PAGTO DE MENSALIDADE CONF.LEI
2.056,66 +
Valor Unitário
2.056,66
Página 154 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Elemento
Fonte
MUNICIPAL 1222/2009 REF. AO MES DE MARÇO /2013
Fornecedor:
000023
ORCAMENTARIO
0506
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
15.452.0006-2.077.
Quantidade
1
0211
0351
0424
0190
0486
0453
3.3.90.39.00.0000
3.3.90.39.00.0000
3.3.90.39.00.0000
1.078,66 +
Valor Unitário
1.078,66
00000
Descrição
ELÉTRICA DA CASA DA CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE
FEVEREIRO/2013.
471,03 +
Valor Unitário
471,03
00000
Descrição
ELÉTRICA DA SEC. DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE
FEVEREIRO/2013.
3.3.90.39.00.0000
415,76 +
Valor Unitário
415,76
00000
ELÉTRICA DO MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE
FEVEREIRO/2013.
3.3.90.39.00.0000
912,74 +
Valor Unitário
912,74
00000
Descrição
3.3.90.39.00.0000
40,01 +
Valor Unitário
40,01
00000
ELÉTRICA DA AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE
FEVEREIRO/2013.
22.122.0017-2.071.
Quantidade
1
00000
Descrição
15.452.0006-2.074.
Quantidade
1
2.056,66 +
ELÉTRICA DO ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE
FEVEREIRO/2013.
13.392.0010-2.092.
Quantidade
1
Total:
Descrição
18.541.0019-2.064.
Quantidade
1
2.056,66 +
ELÉTRICA DO CIMITERIO, RELATIVO AO MÊS DE
FEVEREIRO/2013.
08.244.0002-2.042.
Quantidade
1
SubTotal:
Descrição
27.813.0009-2.020.
Quantidade
1
3.3.90.39.00.0000
Valor
1.326,10 +
Valor Unitário
1.326,10
00000
Descrição
ELÉTRICA DO DESENV. ECONOMICO, RELATIVO AO MÊS
302,76 +
Valor Unitário
302,76
Página 155 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
ORCAMENTARIO
0406
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
DE FEVEREIRO/2013.
0268
0042
ELÉTRICA DA DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MÊS DE
FEVEREIRO/2013.
ELÉTRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS
DE FEVEREIRO/2013.
3.3.90.39.00.0000
576,85 +
Valor Unitário
576,85
00104
Descrição
ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS
DE FEVEREIRO/2013.
3.3.90.39.00.0000
2.425,78 +
Valor Unitário
2.425,78
00104
Descrição
10.301.0004-2.024.
Quantidade
1
3.3.90.39.00.0000
3.226,19 +
Valor Unitário
3.226,19
00000
Descrição
12.361.0015-2.084.
Quantidade
1
0234
ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE
FEVEREIRO/2013.
3.3.90.39.00.0000
69,06 +
Valor Unitário
69,06
00000
Descrição
12.365.0011-2.087.
Quantidade
1
0157
ELÉTRICA DO CONS. TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE
FEVEREIRO/2013.
3.3.90.39.00.0000
2.073,52 +
Valor Unitário
2.073,52
00000
Descrição
06.182.0029-2.007.
Quantidade
1
0180
ELÉTRICA DO PAÇO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE
FEVEREIRO/2013.
3.3.90.39.00.0000
182,93 +
Valor Unitário
182,93
00000
Descrição
10.302.0004-2.026.
Quantidade
1
3.3.90.39.00.0000
Valor
00000
ELÉTRICA DA SEC. AGRICOLA, RELATIVO AO MÊS DE
FEVEREIRO/2013.
08.243.0002-2.040.
Quantidade
1
3.3.90.39.00.0000
Fonte
Descrição
04.122.0001-2.010.
Quantidade
1
0391
Elemento
20.606.0022-2.060.
Quantidade
1
0058
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
9.075,69 +
Valor Unitário
9.075,69
00303
Descrição
ELÉTRICA DAS UNIDADES DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS
DE FEVEREIRO/2013.
2.487,68 +
Valor Unitário
2.487,68
Página 156 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Elemento
Fornecedor:
001632
ORCAMENTARIO
0245
Nr.Item Lic.
10.302.0004-2.023.
Quantidade
1
ALAN CASSIO BARONI ARAPOTI
ORCAMENTARIO
0475
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
6
1
0471
26.782.0038-2.072.
SubTotal:
24.664,76 +
Total:
24.664,76 +
00303
3.3.90.39.00.0000
30,00 +
Valor Unitário
30,00
SubTotal:
30,00 +
Total:
30,00 +
00000
Descrição
934,45 +
SERVIÇO DE TROCAR VELAS NO CELTA PLACA ARQ-5208
SERVIÇO DE TROCAR VALVULA TERMOSTATICA
SERVIÇO DE TROCAR BOMBA DAGUA
SERVIÇO TROCAR TUBO DA AGUA
SERVIÇO DE TROCAR CORREIA E TENSOR DA CORREIA
DENTADA
Valor Unitário
12,10
48,40
104,86
40,33
40,33
SERVIÇO DE REMOVER E INSTALAR CABEÇOTE
SERVIÇO RETIFICAR CABEÇOTE
26.782.0038-2.072.
Quantidade
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Valor
004848
Quantidade
1
1
1
2
4
3.3.90.14.00.0000
Fonte
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
3.3.90.30.00.0000
40,33
285,13
00000
Descrição
OLEO DE MOTOR PARA O CELTA PLACA ARQ-5208
FILTRO DE AR
ADITIVO DO RADIADOR
TUBO DA AGUA
VALVULA TERMOSTATICA
TENSOR DA CORREIA DENTADA
JOGO DE VELA
CORREIA DENTADA
JOGO JUNTA MOTOR
BOMBA DA AGUA
SubTotal:
588,62 +
Valor Unitário
17,82
20,16
24,30
20,00
48,00
96,00
57,84
56,64
71,20
123,20
1.523,07 +
Página 157 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Elemento
Fonte
Valor
Total:
Fornecedor:
004987
COSTA LEMES & LIMA S/S LTDA
ORCAMENTARIO
0031
Nr.Item Lic.
04.122.0036-2.003.
Quantidade
1
NERO LUIZ ALVES
ORCAMENTARIO
0245
10.302.0004-2.023.
ORCAMENTARIO
0245
10.302.0004-2.023.
JOSE CARLOS VEDAN - GIGA 3
ORCAMENTARIO
0304
1.811,20 +
00303
30,00 +
3.3.90.14.00.0000
10.302.0004-2.031.
3.3.90.30.00.0000
Descrição
CARIMBO DATADOR AUTOMATICO
Valor Unitário
30,00
SubTotal:
30,00 +
Total:
30,00 +
00303
7,50 +
005560
Quantidade
4
Total:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
1.811,20 +
001231
Quantidade
1
3.3.90.14.00.0000
Valor Unitário
1.811,20
SubTotal:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
1.811,20 +
PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE RESUMO DA GESTÃO
2009/2012
000971
Quantidade
1
00000
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
3.3.90.39.00.0000
1.523,07 +
Valor Unitário
7,50
SubTotal:
7,50 +
Total:
7,50 +
00000
191,00
Página 158 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Elemento
Fornecedor:
005860
ORCAMENTARIO
0027
Nr.Item Lic.
04.122.0036-2.003.
Quantidade
1
ALTAMIR R. RIBEIRO
ORCAMENTARIO
0027
04.122.0036-2.003.
JOAO MARIA PULIESE
ORCAMENTARIO
0245
10.302.0004-2.023.
ORCAMENTARIO
0245
764,00 -
00000
30,00 +
3.3.90.14.00.0000
3.3.90.14.00.0000
10.302.0004-2.023.
Descrição
3.3.90.14.00.0000
Valor Unitário
30,00
SubTotal:
30,00 +
Total:
30,00 +
00000
30,00 +
Valor Unitário
30,00
SubTotal:
30,00 +
Total:
30,00 +
00303
30,00 +
001632
Quantidade
1
Total:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
764,00 -
001265
Quantidade
1
SubTotal:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Valor
000260
Quantidade
1
3.3.90.14.00.0000
Fonte
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Valor Unitário
30,00
SubTotal:
30,00 +
Total:
30,00 +
00303
30,00 +
Valor Unitário
30,00
Página 159 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Elemento
Fonte
Valor
Fornecedor:
001231
ORCAMENTARIO
0245
Nr.Item Lic.
10.302.0004-2.023.
Quantidade
1
ORCAMENTARIO
0245
10.302.0004-2.023.
JOAO CARLOS DE ALMEIDA
ORCAMENTARIO
0058
Fornecedor:
000107
00303
30,00 +
3.3.90.14.00.0000
04.122.0001-2.010.
3.3.90.39.00.0000
Valor Unitário
30,00
SubTotal:
30,00 +
Total:
30,00 +
00303
30,00 +
006251
Quantidade
1
30,00 +
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Total:
000774
Quantidade
1
30,00 +
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
3.3.90.14.00.0000
SubTotal:
Valor Unitário
30,00
SubTotal:
30,00 +
Total:
30,00 +
00000
1.970,00 +
Descrição
PRESTADOS EM REFORMA DE CADEIRA DE EXPEDIENTE
Valor Unitário
1.970,00
SubTotal:
1.970,00 +
Total:
1.970,00 +
FERNANDO POSSATO
Página 160 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Crédito
Ficha Funcional
Elemento
Fonte
ORCAMENTARIO
0123
3.3.90.30.00.0000
00000
Nr.Item Lic.
12.361.0026-2.083.
Quantidade
13
ORCAMENTARIO
0475
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
0471
26.782.0038-2.072.
3.3.90.39.00.0000
3.3.90.30.00.0000
ORCAMENTARIO
0133
Nr.Item Lic.
Quantidade
Descrição
2
LAVAGEM
3
LAVAGEM
3
LAVAGEM
4
LAVAGEM
8
LAVAGEM
0475 26.782.0038-2.072.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
12.361.0026-2.083.
3.3.90.39.00.0000
00000
12,10 +
Valor Unitário
12,10
00000
71,55 +
Valor Unitário
23,85
3.3.90.39.00.0000
00000
00000
Quantidade
Descrição
1
LAVAGEM COMPLETA EM VEICULOS POPULARES
0351 08.244.0002-2.042.
3.3.90.39.00.0000
00000
Descrição
LAVAGEM COMPLETA DO CORRO POPULAR
LAVAGEM COMPLETA DA KOMBI
SubTotal:
83,65 +
Total:
83,65 +
00104
COMPLETA DE VEICULOS POPULAR
COMPLETA DA KOMBI
COMPLETA DA SPRINTER VAN
COMPLETA DO ONIBUS
COMPLETA DO MICRO ONIBUS
Quantidade
Descrição
1
LAVAGEM DE VEICULOS POPULARES
0031 04.122.0036-2.003.
3.3.90.39.00.0000
Quantidade
3
1
84,50 +
OLEO DE MOTOR SINTETICO PARA O VEICULO SIENA
PLACA LNN-8049
IRMAOS FRANDINI S/S LTDA
Nr.Item Lic.
Total:
Descrição
002507
ORCAMENTARIO
84,50 +
SERVIÇO DE TROCA DE OLEO DO MOTOR NO SIENA
PLACA LNN-8049
Fornecedor:
SubTotal:
Descrição
26.782.0038-2.072.
Quantidade
3
Valor Unitário
6,50
MARMITEX
004848
Quantidade
1
84,50 +
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Valor
1.079,92 +
Valor Unitário
28,00
38,00
38,00
79,00
59,99
Valor Unitário
28,00
Valor Unitário
28,00
28,00 +
28,00 +
122,00 +
Valor Unitário
28,00
38,00
Página 161 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Elemento
Fonte
Valor
ORCAMENTARIO
0433
3.3.90.39.00.0000
00000
125,00 +
Nr.Item Lic.
18.452.0019-2.065.
Quantidade
1
1
1
Descrição
004848
ORCAMENTARIO
0252
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
10.302.0004-2.023.
Quantidade
1
4
1
6
0246
1.382,92 +
Total:
1.382,92 +
00303
756,19 +
Valor Unitário
12,10
40,33
SERVIÇO TROCAR VELAR NO CELTA PLACA ANN-3887
SERVIÇO TROCAR CORREIA E TENSOR DA CORREIA
DENTADA
SERVIÇO RETIFICAR CABEÇOTE
SERVIÇO DE REMOVER E INSTALAR CABEÇOTE
10.302.0004-2.023.
Quantidade
8
1
6
1
4
4
1
1
8
1
4
00303
ORCAMENTARIO
0246
10.302.0004-2.023.
3.3.90.30.00.0000
SubTotal:
1.649,93 +
Total:
1.649,93 +
00303
Descrição
JOGO DE VELA FLEX PARA O CELTA PLACA ARU-1453
893,74 +
Valor Unitário
12,00
96,00
1,33
57,84
23,04
17,82
56,64
148,80
16,80
71,20
15,36
BALANCIM DE VALVULA
TENSOR DA CORREIA DENTADA
ABRAÇADEIRA 40X20
JOGO DE VELA
VALVULA ESCAPE
OLEO DE MOTOR PARA O CELTA PLACA ANN-3887
CORREIA DENTADA
BATERIA 60 AH
TUCHO VALVULA
JOGO JUNTA MOTOR
VALVULA ADMISSÃO
Quantidade
1
3.3.90.30.00.0000
340,79
40,33
Descrição
004966
3.3.90.39.00.0000
SubTotal:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Valor Unitário
28,00
38,00
59,00
LAVAGEM DO VEICULO POPULAR
LAVAGEM COMPLETA DO TRATOR
LAVAGEM COMPLETA DO CAMINHÃO
Fornecedor:
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
51,30 +
Valor Unitário
51,30
Página 162 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Elemento
Fonte
ORCAMENTARIO
0252
3.3.90.39.00.0000
00303
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
10.302.0004-2.023.
Quantidade
1
0246
ORCAMENTARIO
0230
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
10.301.0004-2.024.
0246
0262
0318
0246
Total:
150,50 +
00303
3.3.90.30.00.0000
3.3.90.30.00.0000
VEICULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL REF.A 2ª QUINZENA
DO MES DE MARÇO/2013
VEICULOS DA VIGILANÇIA MUNICIPAL REF. A 2ª QUINZENA
DE MARLÇO/2013
3.3.90.30.00.0000
985,66 +
Valor Unitário
985,66
00497
Descrição
Descrição
3.537,95 +
Valor Unitário
3.537,95
00000
Descrição
3.3.90.30.00.0000
869,70 +
Valor Unitário
869,70
00303
VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REF. A
2ª QUINZENA DE MARÇO/2013
10.302.0004-2.023.
Quantidade
1
150,50 +
Descrição
10.304.0004-2.030.
Quantidade
1
SubTotal:
VEICULOS DA SEC. DE SAUDE REF. A 2ª QUINZENA DE
MARÇO/2013
10.302.0004-2.026.
Quantidade
1
38,70 +
Valor Unitário
22,50
16,20
Descrição
10.302.0004-2.023.
Quantidade
1
3.3.90.30.00.0000
Valor Unitário
60,50
00303
RELE AUXILIAR PARA O CORSA PLACA AJY-9385
PLUG SENSOR ROTAÇÃO
Quantidade
1
3.3.90.30.00.0000
Descrição
004688
Nr.Item Lic.
60,50 +
PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DO CORSA PLACA AJY9385
10.302.0004-2.023.
Quantidade
1
1
Valor
Descrição
Fornecedor:
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
405,86 +
Valor Unitário
405,86
00303
OS VEICULOS DA SECRETARI DE SAUDE REF. A 2ª
1.830,36 +
Valor Unitário
1.830,36
Página 163 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Crédito
Ficha Funcional
Elemento
Fonte
ORCAMENTARIO
0262
3.3.90.30.00.0000
00000
Nr.Item Lic.
10.302.0004-2.026.
Quantidade
1
Descrição
OS VEICULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL REF. A 2ª
Fornecedor:
002283
SERGIO DE JESUS MOREIRA MECANICA
ORCAMENTARIO
0132
Nr.Item Lic.
12.361.0026-2.083.
Quantidade
1
PAULO LOUREIRO - ARAPOTI
ORCAMENTARIO
0157
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
0157
1
1
1
1
1
12.361.0015-2.084.
Total:
11.917,24 +
00103
7.477,20 +
3.3.90.39.00.0000
7.477,20 +
Total:
7.477,20 +
00104
80,00 +
PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP P2014
Descrição
3.3.90.39.00.0000
Valor Unitário
7.477,20
SubTotal:
Descrição
12.361.0015-2.084.
Quantidade
1
11.917,24 +
MECANICOS PREVENTIVO NOS VEICULOS DO
TRANSPORTES ESCOLAR MAIS ESPECIFICAMENTE SOLDA
E LUBRIFICAÇÃO COM EMGRAXAR PERÍODO 20/02/2013 A
19/03/2013
005281
Quantidade
1
3.3.90.39.00.0000
Valor Unitário
4.287,71
SubTotal:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Valor
4.287,71 +
Valor Unitário
80,00
00104
MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE
REDE,REINSTALAÇÃO E MONTAGEM DE
CONJ.MULTIMIDIA,SERVIDOR E CLIENTE
MANUTENÇÃO A IMPRESSORA HP C 3180
MANUTENÇÃO IMPRESSORA HP DESKJET 3420
MANUTENÇÃO IMPRESSORA HP OFFICEJET J 4660
MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP P 2014
MANUTENÇÃO IMPRESSORA LASERJET 1200
355,00 +
Valor Unitário
45,00
55,00
55,00
60,00
65,00
75,00
SubTotal:
435,00 +
Página 164 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Elemento
Fonte
Valor
Total:
Fornecedor:
001640
DISTRIBUIDORA DE DOCES CRISTO REI
ORCAMENTARIO
0348
Nr.Item Lic.
08.244.0002-2.042.
Quantidade
100
ORCAMENTARIO
0348
08.244.0002-2.042.
EDITORA JORNAL DO ESTADO LTDA
ORCAMENTARIO
0155
12.361.0015-2.084.
JOAO CARLOS DE ALMEIDA
ORCAMENTARIO
0157
290,00 +
00000
286,00 +
Valor Unitário
4,00
1,28
0,78
3.3.90.39.00.0000
SubTotal:
286,00 +
Total:
286,00 +
00000
600,00 +
Valor Unitário
600,00
PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 001/2013
006251
12.361.0015-2.084.
Quantidade
1
Total:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
290,00 +
CAFÉ C/ LEITE (PRONTO PARA SERVIR)
EMPADÃO DE FRANGO PEDAÇO 8X8
BOLO DE CENOURA C/COBERTURA DE CHOCOLATE PEDAÇO 8X8
003255
Quantidade
1
3.3.90.30.00.0000
SubTotal:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
290,00 +
Valor Unitário
2,90
OVO DE CHOCOLATE AO LEITE,120GR
003695
Quantidade
20
100
100
00000
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
3.3.90.30.00.0000
3.3.90.39.00.0000
435,00 +
SubTotal:
600,00 +
Total:
600,00 +
00104
Descrição
PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CADEIRAS E
857,00 +
Valor Unitário
857,00
Página 165 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Elemento
Fonte
Valor
POLTRONAS
Fornecedor:
000023
ORCAMENTARIO
0031
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
04.122.0036-2.003.
Quantidade
1
0031
0031
ORCAMENTARIO
0245
3.3.90.39.00.0000
00000
1,04 +
3.3.90.39.00.0000
10.302.0004-2.023.
3.3.90.14.00.0000
Valor Unitário
1,04
00000
PRESTADOS EM LIGAÇÃO PROVISORIA NO CERRADO DAS
CINZAS
002813
0,06 +
Valor Unitário
0,06
Descrição
Fornecedor:
00000
PRESTADOS EM LIGAÇÃO PROVISORIA NO CERRADO DAS
CINZAS
005630
Quantidade
1
857,00 +
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Total:
PRESTADOS EM LIGAÇÃO PROVISORIA CERRADO DAS
CINZAS
04.122.0036-2.003.
Quantidade
1
857,00 +
Descrição
04.122.0036-2.003.
Quantidade
1
3.3.90.39.00.0000
SubTotal:
10,26 +
Valor Unitário
10,26
SubTotal:
11,36 +
Total:
11,36 +
00303
30,00 +
Descrição
Valor Unitário
30,00
SubTotal:
30,00 +
Total:
30,00 +
PAULO ROBERTO CHIDOSKI
Página 166 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Elemento
Fonte
ORCAMENTARIO
0245
3.3.90.14.00.0000
00303
Nr.Item Lic.
10.302.0004-2.023.
Quantidade
1
ORCAMENTARIO
0261
10.302.0004-2.026.
Quantidade
1
JOAO MARIA DA SILVA
ORCAMENTARIO
0261
10.302.0004-2.026.
30,00 +
00303
100,00 +
Valor Unitário
100,00
3.3.90.14.00.0000
SubTotal:
100,00 +
Total:
100,00 +
00303
30,00 +
Valor Unitário
30,00
HOSPITAL MUNICIPAL.
001470
PAULO CESAR PODGURSKI
ORCAMENTARIO
0261
10.302.0004-2.026.
Quantidade
1
Total:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
30,00 +
REF. A DESPESA COM 01(UMA) DIÁRIA COM PERNOITE
JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL.
000388
Quantidade
1
3.3.90.14.00.0000
3.3.90.14.00.0000
Valor Unitário
30,00
SubTotal:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
30,00 +
000413
Nr.Item Lic.
Valor
Descrição
Fornecedor:
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
SubTotal:
30,00 +
Total:
30,00 +
00303
7,50 +
Descrição
Valor Unitário
7,50
SubTotal:
7,50 +
Total:
7,50 +
Página 167 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Fornecedor:
000301
DJALMA BONARDI
ORCAMENTARIO
0261
Nr.Item Lic.
10.302.0004-2.026.
Quantidade
1
MARILDA DE FATIMA
ORCAMENTARIO
0261
10.302.0004-2.026.
00303
ORCAMENTARIO
0261
10.302.0004-2.026.
3.3.90.14.00.0000
30,00 +
Total:
30,00 +
00303
30,00 +
3.3.90.14.00.0000
30,00 +
Total:
30,00 +
00303
30,00 +
001021
UNDIME-UNIAO DIRIG.MUN.DE EDUCACAO PARAN
ORCAMENTARIO
0156
12.361.0015-2.084.
Descrição
3.3.90.39.00.0000
Valor Unitário
30,00
SubTotal:
Descrição
Fornecedor:
Quantidade
1
SubTotal:
Nr.Item Lic.
30,00 +
Valor Unitário
30,00
Descrição
002813
Quantidade
1
3.3.90.14.00.0000
Valor
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Fonte
HOSPITAL MUNICIPAL.
002496
Quantidade
1
Elemento
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Valor Unitário
30,00
SubTotal:
30,00 +
Total:
30,00 +
00103
220,00 +
REF. A DESPESA COM PAGTO DE INSCRIÇÃO EM EVENTO
XIII FÓRUM ESTADUAL NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO
Valor Unitário
220,00
SubTotal:
220,00 +
Página 168 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Elemento
Fonte
Valor
Total:
Fornecedor:
005630
ORCAMENTARIO
0245
Nr.Item Lic.
10.302.0004-2.023.
Quantidade
1
ORCAMENTARIO
0245
10.302.0004-2.023.
JOAO MARIA PULIESE
ORCAMENTARIO
0245
10.302.0004-2.023.
ORCAMENTARIO
0245
30,00 +
00303
30,00 +
3.3.90.14.00.0000
10.302.0004-2.023.
Descrição
3.3.90.14.00.0000
Valor Unitário
30,00
SubTotal:
30,00 +
Total:
30,00 +
00303
30,00 +
000774
Quantidade
1
Total:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
30,00 +
001265
Quantidade
1
3.3.90.14.00.0000
Valor Unitário
30,00
SubTotal:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
30,00 +
001632
Quantidade
1
00303
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
3.3.90.14.00.0000
220,00 +
Valor Unitário
30,00
SubTotal:
30,00 +
Total:
30,00 +
00303
30,00 +
Valor Unitário
30,00
Página 169 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Elemento
Fornecedor:
001229
ORCAMENTARIO
0245
Nr.Item Lic.
10.302.0004-2.023.
Quantidade
1
ORCAMENTARIO
0245
10.302.0004-2.023.
ORCAMENTARIO
0027
04.122.0036-2.003.
ORCAMENTARIO
0027
30,00 +
00303
30,00 +
3.3.90.14.00.0000
3.3.90.14.00.0000
04.122.0036-2.003.
Descrição
3.3.90.14.00.0000
Valor Unitário
30,00
SubTotal:
30,00 +
Total:
30,00 +
00303
30,00 +
Valor Unitário
30,00
SubTotal:
30,00 +
Total:
30,00 +
00000
30,00 +
Valor Unitário
30,00
GABINETE.
006220
Quantidade
1
Total:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
30,00 +
005860
Quantidade
1
SubTotal:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Valor
REF. A PAGTO DE DESPESA COM 01 (UM) DIÁRIAS JUNTO
001231
Quantidade
1
3.3.90.14.00.0000
Fonte
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
SubTotal:
30,00 +
Total:
30,00 +
00000
50,00 +
Valor Unitário
50,00
Página 170 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Elemento
Fonte
Valor
GABINETE
Fornecedor:
002586
JOSE DO CARMO DOS SANTOS
ORCAMENTARIO
0088
Nr.Item Lic.
04.123.0003-2.014.
Quantidade
1
ORCAMENTARIO
0475
26.782.0038-2.072.
3.3.90.39.00.0000
J. BOGO & CIA LTDA - BOGO FILTROS
ORCAMENTARIO
0471
26.782.0038-2.072.
3.3.90.30.00.0000
ORCAMENTARIO
0486
15.452.0006-2.074.
3.3.90.39.00.0000
Descrição
Valor Unitário
30,00
SubTotal:
30,00 +
Total:
30,00 +
00000
323,00 +
Valor Unitário
323,00
SubTotal:
323,00 +
Total:
323,00 +
00000
2.000,00 +
Valor Unitário
10,00
OLEO LUBRIFICANTE 90 GL 05
003364
Quantidade
30,00 +
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
00000
REF. A DESPESA COM PAGTO TAXA MENSAL PARA CHIP
DE TRANSMISSÃO DE DADOS REF. AO MES DE
FEVEREIRO/2013
002334
Quantidade
200
50,00 +
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Total:
REF. A DESPESA COM 01(UMA) DIÁRIA JUNTO AO SEC. DE
FINANÇAS
005864
Quantidade
1
50,00 +
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
3.3.90.14.00.0000
SubTotal:
SubTotal:
2.000,00 +
Total:
2.000,00 +
00000
6.080,00 +
Valor Unitário
LIMPEZA DE FOSSA - FAMILIA CARENTES
Página 171 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
56
16
Elemento
003035
MEDIC TEC AMBIENTAL LTDA ME
ORCAMENTARIO
0234
10.301.0004-2.024.
Quantidade
1
JUAREZ JOSE COELHO DA SILVA
ORCAMENTARIO
0267
10.302.0004-2.026.
Quantidade
1
Total:
6.080,00 +
00303
785,69 +
3.3.90.36.00.0000
WALLYSON JOSE DARINO
ORCAMENTARIO
0321
10.304.0004-2.030.
3.3.90.36.00.0000
Valor Unitário
785,69
SubTotal:
785,69 +
Total:
785,69 +
00303
2.480,00 +
PRESTADOS EM AUDITORIA NO SETOR DE TFD DA
SECRETARIA DE SAUDE E NO HOSPITAL MUNICIPAL REF.
AO MES DE MARÇO/2013
000158
Quantidade
1
3.3.90.39.00.0000
6.080,00 +
Descrição
Fornecedor:
80,00
100,00
SubTotal:
PRESTADOS NA COLETA,PESSAGEM,TRANSPORTES,TRATAMENTO E DES- TINAÇÃO FINAL
DOS RESIDUOS DOS GRUPOS A,B,E
005462
Nr.Item Lic.
Valor
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Fonte
LIMPEZA DE FOSSA- FAMILIA CARENTES DE CALOGERAS
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Valor Unitário
2.480,00
SubTotal:
2.480,00 +
Total:
2.480,00 +
00497
360,00 +
Descrição
PRESTADOS DE TREINADOR DE FUTEBOL 2,DIPLOMA DE
BACHAREL EM EDUCAÇÃO FISICA
Valor Unitário
360,00
SubTotal:
360,00 +
Total:
360,00 +
Página 172 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Fornecedor:
006252
EVERTON ALEX ROCHA
ORCAMENTARIO
0321
Nr.Item Lic.
10.304.0004-2.030.
Quantidade
1
KAROLINE LEMES CEREJA
ORCAMENTARIO
0321
10.304.0004-2.030.
FLAVIA CRISTIANE RODRIGUES
ORCAMENTARIO
0321
10.304.0004-2.030.
JOSE MARIA DE OLIVEIRA JUNIOR
ORCAMENTARIO
0321
3.3.90.36.00.0000
3.3.90.36.00.0000
10.304.0004-2.030.
3.3.90.36.00.0000
Valor Unitário
300,00
SubTotal:
300,00 +
Total:
300,00 +
00497
200,00 +
Valor Unitário
200,00
SubTotal:
200,00 +
Total:
200,00 +
00497
200,00 +
Valor Unitário
200,00
PRESTADOS MONITOR 2:CURSANDO NO MINIMO
3ºSEMESTRE DE EDUCAÇÃO FISICA
005538
Quantidade
1
300,00 +
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
00497
PRESTADOS MONITOR: CURSANDO NO MINIMO 3º
SEMESTRE DE EDUCAÇÃO FISICA
005539
Quantidade
1
3.3.90.36.00.0000
Valor
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Fonte
PRESTADOS DE INSTRUTOR DE DANÇA CURSO DE
CAPACITAÇÃO COM COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO PARA
MINISTRAR CURSO
005540
Quantidade
1
Elemento
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
SubTotal:
200,00 +
Total:
200,00 +
00497
Descrição
300,00 +
Valor Unitário
300,00
Página 173 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Elemento
Fonte
Valor
PRESTADOS DE INSTRUTOR DE CAPOEIRA CURSO DE
CAPACITAÇÃO COM COMPROVAÇÃO DE APTIDAO PARA
MINSTRAR CURSOS
Fornecedor:
002255
ORCAMENTARIO
0341
Nr.Item Lic.
08.243.0002-6.005.
Quantidade
1
NOVOTNI & FRIGO LTDA ME
ORCAMENTARIO
0093
04.123.0003-2.014.
4.4.90.52.00.0000
SIMONE ANGELITA ROSA DOS SANTOS
ORCAMENTARIO
0162
Fornecedor:
000983
00000
60,00 +
Valor Unitário
60,00
SubTotal:
60,00 +
Total:
60,00 +
00000
1.580,00 +
Valor Unitário
1.580,00
IMPRESSORA MATRICIAL
005602
12.361.0015-2.086.
Quantidade
1
300,00 +
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Total:
REF. A CARGA DE CELULAR
005798
Quantidade
1
300,00 +
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
3.3.90.39.00.0000
SubTotal:
3.3.90.36.00.0000
SubTotal:
1.580,00 +
Total:
1.580,00 +
00000
861,82 +
Descrição
PROFESSOR TECNICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO
TELECENTRO COMUNITARIO
Valor Unitário
861,82
SubTotal:
861,82 +
Total:
861,82 +
WALT WILLIAM VILELA - ME
Página 174 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Crédito
Ficha Funcional
Elemento
Fonte
Valor
ORCAMENTARIO
0148
3.3.90.30.00.0000
00104
201,00 +
Nr.Item Lic.
12.361.0015-2.084.
Quantidade
10
10
3
Descrição
Fornecedor:
005547
ORCAMENTARIO
0487
Nr.Item Lic.
15.452.0006-2.074.
Quantidade
1
FERNANDO FERREIRA ARAPOTI
ORCAMENTARIO
0148
12.361.0015-2.084.
NOVOTNI & FRIGO LTDA ME
ORCAMENTARIO
0148
201,00 +
00000
857,00 +
Valor Unitário
857,00
3.3.90.30.00.0000
SubTotal:
857,00 +
Total:
857,00 +
00104
511,50 +
Valor Unitário
26,50
144,00
FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS
MODEM WIRELLES ADSL 150 MBPS
005798
12.361.0015-2.084.
Quantidade
1
Total:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
201,00 +
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASER MONO PRO
M1212NF
005388
Quantidade
3
3
4.4.90.52.00.0000
SubTotal:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Valor Unitário
4,50
7,50
27,00
SELO DE SEGURANÇA ORIGINAL
BORRACHA 7,5 LITROS ORIGINAL
BORRACHA 20 LITROS OROGINAL
3.3.90.30.00.0000
SubTotal:
511,50 +
Total:
511,50 +
00104
235,00 +
Descrição
Valor Unitário
235,00
CABO DE REDE C/ 300 METROS
SubTotal:
235,00 +
Total:
235,00 +
Página 175 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Fornecedor:
000334
XENIA G.M. DALZOTTO
ORCAMENTARIO
0276
Nr.Item Lic.
10.302.0004-2.027.
Quantidade
1
ORCAMENTARIO
0261
10.302.0004-2.026.
ORCAMENTARIO
0261
10.302.0004-2.026.
Fornecedor:
000301
DJALMA BONARDI
ORCAMENTARIO
0261
Nr.Item Lic.
30,00 +
3.3.90.14.00.0000
3.3.90.14.00.0000
30,00 +
Total:
30,00 +
00303
30,00 +
3.3.90.14.00.0000
Valor Unitário
30,00
SubTotal:
30,00 +
Total:
30,00 +
00303
30,00 +
Descrição
Valor Unitário
30,00
SubTotal:
Descrição
10.302.0004-2.026.
Quantidade
1
00303
000413
Quantidade
1
3.3.90.14.00.0000
Valor
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Fonte
005596
Quantidade
1
Elemento
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Valor Unitário
30,00
SubTotal:
30,00 +
Total:
30,00 +
00303
30,00 +
Valor Unitário
30,00
SubTotal:
30,00 +
Página 176 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Elemento
Fonte
Valor
Total:
Fornecedor:
000329
ZENIR GENTIL BATISTAO
ORCAMENTARIO
0261
Nr.Item Lic.
10.302.0004-2.026.
Quantidade
1
ELIEL JOSE DA SILVA
ORCAMENTARIO
0245
10.302.0004-2.023.
ORCAMENTARIO
0245
10.302.0004-2.023.
ORCAMENTARIO
0245
7,50 +
00303
30,00 +
3.3.90.14.00.0000
10.302.0004-2.023.
Descrição
3.3.90.14.00.0000
Valor Unitário
30,00
SubTotal:
30,00 +
Total:
30,00 +
00303
30,00 +
005630
Quantidade
1
Total:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
7,50 +
001632
Quantidade
1
3.3.90.14.00.0000
Valor Unitário
7,50
SubTotal:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
7,50 +
000533
Quantidade
1
00303
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
3.3.90.14.00.0000
30,00 +
Valor Unitário
30,00
SubTotal:
30,00 +
Total:
30,00 +
00303
30,00 +
Valor Unitário
30,00
Página 177 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Elemento
Fornecedor:
001265
JOAO MARIA PULIESE
ORCAMENTARIO
0245
Nr.Item Lic.
10.302.0004-2.023.
Quantidade
1
Fornecedor:
000301
DJALMA BONARDI
ORCAMENTARIO
0261
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
0261
10.302.0004-2.026.
30,00 +
00303
30,00 +
3.3.90.14.00.0000
3.3.90.14.00.0000
JOAO MARIA DA SILVA
ORCAMENTARIO
0261
10.302.0004-2.026.
3.3.90.14.00.0000
Valor Unitário
30,00
SubTotal:
30,00 +
Total:
30,00 +
00303
30,00 +
Valor Unitário
30,00
SubTotal:
30,00 +
Total:
30,00 +
00303
7,50 +
REF. A PAGTO DE DESPESA COM 1/4 (1QUATRO) DIÁRIAS
000388
Total:
Descrição
Fornecedor:
Quantidade
1
30,00 +
OLINDA DE S. SILVA
Nr.Item Lic.
SubTotal:
Descrição
002731
Quantidade
1
Valor
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
3.3.90.14.00.0000
Fonte
Descrição
10.302.0004-2.026.
Quantidade
1
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Valor Unitário
7,50
SubTotal:
7,50 +
Total:
7,50 +
00303
Descrição
7,50 +
Valor Unitário
7,50
Página 178 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
ORCAMENTARIO
0261
Nr.Item Lic.
Elemento
10.302.0004-2.026.
Quantidade
1
PAULO CESAR PEDROSO
ORCAMENTARIO
0261
10.302.0004-2.026.
ELIEL JOSE DA SILVA
ORCAMENTARIO
0245
10.302.0004-2.023.
JOAO MARIA DA SILVA
ORCAMENTARIO
0261
15,00 +
Total:
15,00 +
00303
7,50 +
3.3.90.14.00.0000
10.302.0004-2.026.
3.3.90.14.00.0000
Valor Unitário
7,50
SubTotal:
7,50 +
Total:
7,50 +
00303
30,00 +
000388
Quantidade
1
3.3.90.14.00.0000
Valor Unitário
7,50
SubTotal:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
7,50 +
000533
Quantidade
1
00303
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Valor
005761
Quantidade
1
3.3.90.14.00.0000
Fonte
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Valor Unitário
30,00
SubTotal:
30,00 +
Total:
30,00 +
00303
7,50 +
Descrição
Valor Unitário
7,50
SubTotal:
7,50 +
Total:
7,50 +
Página 179 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Fornecedor:
000533
ELIEL JOSE DA SILVA
ORCAMENTARIO
0245
Nr.Item Lic.
10.302.0004-2.023.
Quantidade
1
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Elemento
Fonte
3.3.90.14.00.0000
00303
000757
ORCAMENTARIO
0262
10.302.0004-2.026.
Quantidade
1
100
60
200
30
100
100
100
100
50
50
600
600
3.3.90.30.00.0000
CHAVES & FERNANDES VESTUARIO LTDA ME
ORCAMENTARIO
0208
27.813.0009-2.020.
Quantidade
10
10
5
100
30,00 +
Total:
30,00 +
00000
-8,58 -
FIO VICRYL 1 PASTROINTESTINAL C/AG1/2CIRCULO
CILIDRICA 4,0 CM C/ 36 ENV
INDICADOR BIOLAGICO PARA TESTE DE AUTOCLAVE
CIPROFLOXACINO 200MG ENDOVENOSA FCO AMPOLA
TERBUTALINA 0,5MG/ML 2ML INJETAVEL
LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO M NÃO ESTERIL
INTEGRADOR P/ AUTOCLAVE
LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO P NÃO ESTERIL
ESPARADRAPO 10X4,5 S/ CAPA
CEFTRIAXONA 1G ENDOVENOSA FCO AMP
CETOPROFENO 100MG ENDOVENOSA INJETAVEL
005367
Descrição
3.3.90.30.00.0000
Valor Unitário
30,00
SubTotal:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
30,00 +
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Valor
Valor Unitário
145,00
6,48
1,66
1,66
0,85
0,85
0,85
12,10
0,89
12,19
4,29
0,92
2,23
SubTotal:
8,58 -
Total:
8,58 -
00000
BOLA DE FUTEBOL MATÍS Nº4
BOLA DE FUTEBOL
BOLA DE HANDBOL H 2L
ARCO/BAMBOLE DE PVC 85CM
BOMBA DE AR(SISTEMA DOUBLE ACTION)CONTENDO
6.586,41 +
Valor Unitário
53,00
75,00
110,00
2,90
Página 180 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
2
1
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Elemento
006061
LEONARDO AZEVEDO DA SILVA CONFECCOES - M
ORCAMENTARIO
0208
27.813.0009-2.020.
Quantidade
30
10
30
3.3.90.30.00.0000
6.586,41 +
Total:
6.586,41 +
00000
2.814,00 +
Valor Unitário
19,00
172,50
17,30
BOLA DE BORRACHA INICIAÇÃO T10
BOLA DE VOLEI PRO 6,0
BOLA DE BORRACHA INICIAÇÃO TB
000370
PROCATER COM. DE PECAS PARA TRATORES LTD
ORCAMENTARIO
0430
18.452.0019-2.065.
Quantidade
1
1
1
1
2
2
2
2
3
1
2
SubTotal:
Descrição
Fornecedor:
119,90
139,27
109,82
109,82
BOLA DE HANDOL H3L
BOLA DE FUTSAL MAX 500
BOLA DE FUTSAL MAX50
BOLA DE FITSAL MAX 100
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Valor
24,70
11,66
MANGUEIRA DE 2 AGULHAS
KIT DE AGULHAS PARA ENCHER BOLAS OFICIAIS CARTELA
C/ 10 UNIDADES
1
15
10
10
Nr.Item Lic.
Fonte
3.3.90.30.00.0000
SubTotal:
2.814,00 +
Total:
2.814,00 +
00000
639,77 +
Descrição
Valor Unitário
102,80
102,66
20,80
99,20
41,50
64,80
2,13
2,13
2,13
0,40
43,20
ROLAMENTO 76022009
CAPA 76022007
PORCA 7099603
ROLAMENTO 73124678
ARRUELA 76022012
ARRUELA 76022013
CALÇO 76022031
CALÇO 76022032
CALÇO 76022030
ANEL 76022124
ARRUELA 76022011
SubTotal:
639,77 +
Total:
639,77 +
Página 181 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Fornecedor:
001632
ORCAMENTARIO
0245
Nr.Item Lic.
10.302.0004-2.023.
Quantidade
1
JOAO MARIA PULIESE
ORCAMENTARIO
0245
10.302.0004-2.023.
ORCAMENTARIO
0245
10.302.0004-2.023.
3.3.90.14.00.0000
3.3.90.14.00.0000
ORCAMENTARIO
0245
10.302.0004-2.023.
Descrição
3.3.90.14.00.0000
Valor Unitário
30,00
SubTotal:
30,00 +
Total:
30,00 +
00303
30,00 +
Valor Unitário
30,00
SubTotal:
30,00 +
Total:
30,00 +
00303
30,00 +
000774
Quantidade
1
30,00 +
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
00303
001229
Quantidade
1
3.3.90.14.00.0000
Valor
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Fonte
001265
Quantidade
1
Elemento
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Valor Unitário
30,00
SubTotal:
30,00 +
Total:
30,00 +
00303
30,00 +
Valor Unitário
30,00
SubTotal:
30,00 +
Página 182 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Elemento
Fonte
Valor
Total:
Fornecedor:
004648
J. C. DE
ORCAMENTARIO
0486
Nr.Item Lic.
OLIVEIRA & CIA S\S LTDA
15.452.0006-2.074.
Quantidade
1
VALDIR DOS SANTOS
ORCAMENTARIO
0027
04.122.0036-2.003.
PATRICIA BUBNA BISCAIA
ORCAMENTARIO
0276
10.302.0004-2.027.
BRASIL TELECOM S.A.
ORCAMENTARIO
0058
Total:
1.898,00 +
00000
130,00 +
3.3.90.14.00.0000
04.122.0001-2.010.
3.3.90.39.00.0000
Valor Unitário
130,00
SubTotal:
130,00 +
Total:
130,00 +
00303
30,00 +
000235
Quantidade
1
1.898,00 +
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
3.3.90.14.00.0000
Valor Unitário
1.898,00
SubTotal:
REF. A DESPESA COM 02(DUAS)DIÁ- RIA E UM PERNOITE
JUNTO AO GABI- NETE.
006253
Quantidade
1
1.898,00 +
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
00000
PRESTADOS NA REMOÇÃO COM REAPROVEITAMENTO DA
LAJOTA- REMOÇÃO PARCIAL DA BASE REASSENTAMENTO
DA LAJOTA
001625
Quantidade
1
3.3.90.39.00.0000
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
30,00 +
Valor Unitário
30,00
SubTotal:
30,00 +
Total:
30,00 +
00000
Descrição
591,64 +
Valor Unitário
591,64
Página 183 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
ORCAMENTARIO
0406
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
TELEFONICAS
20.606.0022-2.060.
Quantidade
1
0351
0047
0082
0453
0156
0092
0031
0486
0112
TELEFONICAS
3.3.90.39.00.0000
TELEFONICAS
TELEFONICAS
TELEFONICAS
568,74 +
Valor Unitário
568,74
947,21 +
Valor Unitário
947,21
00000
Descrição
TELEFONICAS
3.3.90.39.00.0000
1.547,13 +
Valor Unitário
1.547,13
00000
Descrição
3.3.90.39.00.0000
122,73 +
Valor Unitário
122,73
00000
Descrição
3.3.90.39.00.0000
117,46 +
Valor Unitário
117,46
00103
Descrição
3.3.90.39.00.0000
93,15 +
Valor Unitário
93,15
00000
Descrição
04.062.0025-2.019.
Quantidade
1
3.3.90.39.00.0000
197,45 +
Valor Unitário
197,45
00000
TELEFONICAS
15.452.0006-2.074.
Quantidade
1
3.3.90.39.00.0000
244,45 +
Valor Unitário
244,45
00000
Descrição
04.122.0036-2.003.
Quantidade
1
3.3.90.39.00.0000
Valor
00000
TELEFONICAS
04.123.0003-2.014.
Quantidade
1
3.3.90.39.00.0000
Descrição
12.361.0015-2.084.
Quantidade
1
00000
TELEFONICAS
22.122.0017-2.071.
Quantidade
1
3.3.90.39.00.0000
Descrição
04.122.0021-2.013.
Quantidade
1
Fonte
TELEFONICAS
04.124.0008-2.008.
Quantidade
1
Elemento
Descrição
08.244.0002-2.042.
Quantidade
1
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
772,11 +
Valor Unitário
772,11
00000
Descrição
49,85 +
Valor Unitário
49,85
Página 184 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
ORCAMENTARIO
0424
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
TELEFONICAS
18.541.0019-2.064.
Quantidade
1
0073
Elemento
Fonte
3.3.90.39.00.0000
00000
3.3.90.39.00.0000
ORCAMENTARIO
0406
20.606.0022-2.060.
BRASIL TELECOM S.A.
ORCAMENTARIO
0251
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
0155
10.302.0004-2.023.
Total:
6.281,59 +
00000
19,80 +
3.3.90.39.00.0000
19,80 +
Total:
19,80 +
00000
2.813,75 +
Valor Unitário
2.813,75
TELEFONICAS
3.3.90.39.00.0000
Valor Unitário
19,80
SubTotal:
Descrição
12.361.0015-2.084.
Quantidade
1
6.281,59 +
ELÉTRICA DO SINDICATO RURAL DE ARAPOTI, RELATIVO
AO MÊS DE MARÇO/2013.
000235
3.3.90.39.00.0000
SubTotal:
Descrição
Fornecedor:
Quantidade
1
158,25 +
Valor Unitário
158,25
TELEFONICAS
Nr.Item Lic.
00000
Descrição
000023
Quantidade
1
871,42 +
Valor Unitário
871,42
TELEFONICAS
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Valor
Descrição
04.121.0021-2.012.
Quantidade
1
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
00000
71,51 +
Descrição
Valor Unitário
71,51
TELEFONICAS DO FONE 3617-1238
SubTotal:
2.885,26 +
Total:
2.885,26 +
Página 185 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Fornecedor:
000022
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
ORCAMENTARIO
0096
Nr.Item Lic.
28.846.0000-0.002.
Quantidade
1
ORCAMENTARIO
0027
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
0482
04.122.0036-2.003.
3.3.90.47.00.0000
00000
3.3.90.14.00.0000
3.3.90.14.00.0000
ORCAMENTARIO
0145
000036
24.249,85 +
Total:
24.249,85 +
00000
30,00 +
Valor Unitário
30,00
00000
30,00 +
Valor Unitário
30,00
REF. A DESPESA COM 01(UMA) DIÁRIA JUNTO A INFRA
ESTRUTURA.
JEANE TEREZINHA SIQUEIRA MORTIZ PAVAO
Fornecedor:
SubTotal:
Descrição
004418
12.361.0015-2.084.
Quantidade
1
24.249,85 +
Valor Unitário
24.249,85
GABINETE.
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Valor
Descrição
15.452.0006-2.074.
Quantidade
1
Fonte
REF. A DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PASEPSOB
ARRECADAÇÃO DA RECEITA REF. AO MES DE
FEVEREIRO/2013
005860
Quantidade
1
Elemento
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
3.3.90.14.00.0000
SubTotal:
60,00 +
Total:
60,00 +
00000
130,00 +
Descrição
REF. A DESPESA COM 02(DUAS) DIÁ- RIA E UM PERNOITE
JUNTO AO DEPTO DE EDUCAÇÃO.
Valor Unitário
130,00
SubTotal:
130,00 +
Total:
130,00 +
Página 186 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Elemento
Fonte
Valor
ORCAMENTARIO
0058
3.3.90.39.00.0000
00000
800,00 +
Nr.Item Lic.
04.122.0001-2.010.
Quantidade
1
Descrição
001229
ORCAMENTARIO
0421
Nr.Item Lic.
18.541.0019-2.064.
Quantidade
1
BRASIL TELECOM S.A.
ORCAMENTARIO
0058
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
0092
04.122.0001-2.010.
0351
0163
0156
3.3.90.39.00.0000
30,00 +
Valor Unitário
30,00
3.3.90.39.00.0000
Total:
30,00 +
69,30 +
Valor Unitário
69,30
290,97 +
Valor Unitário
290,97
74,20 +
Valor Unitário
74,20
00000
Descrição
3.3.90.39.00.0000
30,00 +
00000
Descrição
3.3.90.39.00.0000
SubTotal:
00000
12.361.0015-2.084.
Quantidade
1
800,00 +
00000
Descrição
12.361.0015-2.086.
Quantidade
1
3.3.90.39.00.0000
ALARME
08.244.0002-2.042.
Quantidade
1
Total:
00000
Descrição
04.123.0003-2.014.
Quantidade
1
800,00 +
AMBIENTE
000235
Quantidade
1
3.3.90.14.00.0000
SubTotal:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Valor Unitário
800,00
PRESTADOS NA LIMPEZA E REFORMA DE PERSIANAS
Fornecedor:
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
250,18 +
Valor Unitário
250,18
00103
Descrição
354,72 +
Valor Unitário
354,72
Página 187 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Elemento
Fonte
ORCAMENTARIO
0475
3.3.90.39.00.0000
00000
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
26.782.0038-2.072.
Quantidade
1
0475
0155
0175
0351
0351
0156
0058
0031
69,33 +
Valor Unitário
69,33
3.3.90.39.00.0000
00000
248,57 +
Valor Unitário
248,57
3.3.90.39.00.0000
00000
123,13 +
Descrição
Valor Unitário
123,13
3.3.90.39.00.0000
00000
271,41 +
Descrição
Valor Unitário
271,41
3.3.90.39.00.0000
00103
133,60 +
Descrição
Valor Unitário
133,60
3.3.90.39.00.0000
00000
247,73 +
Descrição
Valor Unitário
247,73
04.122.0036-2.003.
Quantidade
1
00000
Descrição
04.122.0001-2.010.
Quantidade
1
3.3.90.39.00.0000
ALARME
12.361.0015-2.084.
Quantidade
1
67,90 +
Valor Unitário
67,90
Descrição
08.244.0002-2.042.
Quantidade
1
00000
ALARME
08.244.0002-2.042.
Quantidade
1
3.3.90.39.00.0000
Descrição
12.363.0015-6.008.
Quantidade
1
Valor Unitário
98,88
12.361.0015-2.084.
Quantidade
1
98,88 +
Descrição
26.782.0038-2.072.
Quantidade
1
Valor
3.3.90.39.00.0000
00000
363,95 +
Descrição
Valor Unitário
363,95
SubTotal:
2.663,87 +
Total:
2.663,87 +
Página 188 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Fornecedor:
000043
PARANATRATOR LTDA
ORCAMENTARIO
0430
Nr.Item Lic.
18.452.0019-2.065.
Quantidade
2
2
BRASIL TELECOM S.A.
ORCAMENTARIO
0156
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
0475
12.361.0015-2.084.
0163
0058
0180
0180
0190
3.3.90.39.00.0000
3.3.90.39.00.0000
3.3.90.39.00.0000
80,00 +
225,46 +
Valor Unitário
225,46
69,33 +
Valor Unitário
69,33
133,24 +
Valor Unitário
133,24
99,98 +
Valor Unitário
99,98
00104
Descrição
248,66 +
Valor Unitário
248,66
00104
Descrição
3.3.90.39.00.0000
Total:
00000
3.3.90.39.00.0000
80,00 +
00000
Descrição
3.3.90.39.00.0000
SubTotal:
00000
13.392.0010-2.092.
Quantidade
1
80,00 +
00103
Descrição
12.365.0011-2.087.
Quantidade
1
3.3.90.39.00.0000
ALARME
12.365.0011-2.087.
Quantidade
1
Valor
Valor Unitário
20,00
20,00
Descrição
04.122.0001-2.010.
Quantidade
1
00000
12.361.0015-2.086.
Quantidade
1
3.3.90.30.00.0000
Descrição
26.782.0038-2.072.
Quantidade
1
Fonte
ARRUELA AXIAL 3148442
ARRUELA AXIAL 3148443
000235
Quantidade
1
Elemento
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
296,69 +
Valor Unitário
296,69
00000
Descrição
351,14 +
Valor Unitário
351,14
Página 189 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
ORCAMENTARIO
0156
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
0031
0042
00000
245,80 +
Valor Unitário
245,80
3.3.90.39.00.0000
00000
79,16 +
Valor Unitário
79,16
3.3.90.39.00.0000
00000
548,93 +
Descrição
Valor Unitário
548,93
ORCAMENTARIO
0261
10.302.0004-2.026.
3.3.90.14.00.0000
SubTotal:
2.845,11 +
Total:
2.845,11 +
00303
7,50 +
Descrição
Fornecedor:
000413
ORCAMENTARIO
0261
3.3.90.39.00.0000
ALARME
10.302.0004-2.026.
Quantidade
1
261,91 +
Valor Unitário
261,91
Descrição
Nr.Item Lic.
00103
000774
Quantidade
1
3.3.90.39.00.0000
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
284,81 +
Valor Unitário
284,81
06.182.0029-2.007.
Quantidade
1
00103
Descrição
04.122.0036-2.003.
Quantidade
1
Valor
08.244.0002-2.042.
Quantidade
1
3.3.90.39.00.0000
Fonte
Descrição
12.361.0015-2.084.
Quantidade
1
0351
Elemento
12.361.0015-2.084.
Quantidade
1
0156
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
3.3.90.14.00.0000
Valor Unitário
7,50
SubTotal:
7,50 +
Total:
7,50 +
00303
Descrição
7,50 +
Valor Unitário
7,50
Página 190 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Elemento
Fonte
Valor
Fornecedor:
002496
MARILDA DE FATIMA
ORCAMENTARIO
0261
Nr.Item Lic.
JOAO MARIA DA SILVA
ORCAMENTARIO
0261
10.302.0004-2.026.
ORCAMENTARIO
0261
Fornecedor:
000582
00303
7,50 +
3.3.90.14.00.0000
10.302.0004-2.026.
3.3.90.14.00.0000
Valor Unitário
7,50
SubTotal:
7,50 +
Total:
7,50 +
00303
30,00 +
002813
Quantidade
1
3.3.90.14.00.0000
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
7,50 +
000388
Quantidade
1
Total:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
7,50 +
10.302.0004-2.026.
Quantidade
1
SubTotal:
Valor Unitário
30,00
SubTotal:
30,00 +
Total:
30,00 +
00303
7,50 +
Descrição
Valor Unitário
7,50
SubTotal:
7,50 +
Total:
7,50 +
ASSOCIACAO SAO JOSE
Página 191 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Crédito
Ficha Funcional
Elemento
Fonte
ORCAMENTARIO
0182
3.3.50.43.00.0000
00000
Nr.Item Lic.
12.365.0011-6.001.
Quantidade
1
Fornecedor:
000366
A P A E
ORCAMENTARIO
0332
Nr.Item Lic.
Descrição
ORCAMENTARIO
0028
04.122.0036-2.003.
3.3.90.30.00.0000
ORCAMENTARIO
0433
Nr.Item Lic.
Quantidade
Descrição
30
XEROX A4
0031 04.122.0036-2.003.
18.452.0019-2.065.
Quantidade
200
00000
138.000,00 +
Valor Unitário
138.000,00
SubTotal:
138.000,00 +
Total:
138.000,00 +
00000
11,25 +
PASTA ROSA
Nr.Item Lic.
140.000,00 +
Valor Unitário
2,25
000300
ORCAMENTARIO
Total:
Descrição
Fornecedor:
140.000,00 +
REF. A DESPESA COM REPASE FINAN- CEIRO PARA
MANUTENÇÃO
000036
Quantidade
5
3.3.50.43.00.0000
SubTotal:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Valor Unitário
140.000,00
MANUTENÇÃO
08.242.0002-2.036.
Quantidade
1
Valor
140.000,00 +
3.3.90.39.00.0000
3.3.90.39.00.0000
SubTotal:
11,25 +
Total:
11,25 +
00000
4,50 +
Valor Unitário
0,15
00000
Descrição
30,00 +
Valor Unitário
0,15
XEROX
SubTotal:
34,50 +
Total:
34,50 +
Página 192 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Fornecedor:
006215
JOAO MIRANDA JUNIOR
ORCAMENTARIO
0245
Nr.Item Lic.
10.302.0004-2.023.
Quantidade
1
MARCELO RODRIGUES ZANINI
ORCAMENTARIO
0245
10.302.0004-2.023.
ORCAMENTARIO
0245
10.302.0004-2.023.
3.3.90.14.00.0000
SubTotal:
250,00 +
Total:
250,00 +
00303
230,00 +
Valor Unitário
230,00
3.3.90.14.00.0000
SubTotal:
230,00 +
Total:
230,00 +
00303
7,50 +
005630
ORCAMENTARIO
0245
10.302.0004-2.023.
Quantidade
1
250,00 +
Valor Unitário
250,00
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
00303
REF. A PAGTO DE DESPESA COM 03 (TRÊS)DIÁRIAS E
DOIS PERNOITES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
000774
Quantidade
1
3.3.90.14.00.0000
Valor
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Fonte
REF. A PAGTO DE DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS E
DOIS PERNOITES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
000772
Quantidade
1
Elemento
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Descrição
3.3.90.14.00.0000
Valor Unitário
7,50
SubTotal:
7,50 +
Total:
7,50 +
00303
30,00 +
Valor Unitário
30,00
SubTotal:
30,00 +
Página 193 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Elemento
Fonte
Valor
Total:
Fornecedor:
001265
JOAO MARIA PULIESE
ORCAMENTARIO
0245
Nr.Item Lic.
10.302.0004-2.023.
Quantidade
1
ORCAMENTARIO
0245
10.302.0004-2.023.
ORCAMENTARIO
0245
10.302.0004-2.023.
NERO LUIZ ALVES
ORCAMENTARIO
0145
30,00 +
00303
30,00 +
3.3.90.14.00.0000
12.361.0015-2.084.
Descrição
3.3.90.14.00.0000
Valor Unitário
30,00
SubTotal:
30,00 +
Total:
30,00 +
00303
30,00 +
000971
Quantidade
2
Total:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
30,00 +
001632
Quantidade
1
3.3.90.14.00.0000
Valor Unitário
30,00
SubTotal:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
30,00 +
001231
Quantidade
1
00303
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
3.3.90.14.00.0000
30,00 +
Valor Unitário
30,00
SubTotal:
30,00 +
Total:
30,00 +
00000
REF. A DESPESA COM 02(DUAS) DIÁ- RIA JUNTO AO DEPTO
DE EDUCAÇÃO.
60,00 +
Valor Unitário
30,00
Página 194 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Elemento
Fornecedor:
003422
ORCAMENTARIO
0388
Nr.Item Lic.
08.243.0002-2.040.
Quantidade
2
ORCAMENTARIO
0388
08.243.0002-2.040.
ANDIPEL PAPELARIA
27/03 002411 GLOBAL
ORCAMENTARIO
0071
Fornecedor:
004901
60,00 +
Total:
60,00 +
00000
60,00 +
Valor Unitário
30,00
3.3.90.14.00.0000
SubTotal:
60,00 +
Total:
60,00 +
00000
30,00 +
Valor Unitário
30,00
CONSELHO TUTELAR.
005961
SubTotal:
30,00 +
Total:
30,00 +
LTDA ME
04.121.0021-2.012.
Quantidade
1
1
1
1
1
SubTotal:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Valor
CONSELHO TUTELAR.
002403
Quantidade
1
3.3.90.14.00.0000
Fonte
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
3.3.90.30.00.0000
00000
383,94 +
Descrição
Valor Unitário
240,00
3,55
1,69
7,90
130,80
PASTA CATALAGO C/ 50 PLASTICOS
CLIPS PARA PAPEL 3/0 CX C/50 UNID.
LIVRO PROTOCOLO
PAPEL A4 COM 10 RESMA DE 500 FLS
SubTotal:
383,94 +
Total:
383,94 +
Página 195 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Crédito
Ficha Funcional
Elemento
Fonte
Valor
ORCAMENTARIO
0071
3.3.90.30.00.0000
00000
180,99 +
Nr.Item Lic.
04.121.0021-2.012.
Quantidade
1
1
10
1
1
2
2
2
2
Fornecedor:
000238
S A N E P A R
ORCAMENTARIO
0391
Nr.Item Lic.
Descrição
08.243.0002-2.040.
Quantidade
1
ORCAMENTARIO
0297
10.302.0004-2.029.
180,99 +
00000
8,46 +
3.3.90.14.00.0000
ORCAMENTARIO
0252
10.302.0004-2.023.
3.3.90.39.00.0000
Descrição
Valor Unitário
8,46
SubTotal:
8,46 +
Total:
8,46 +
00303
7,50 +
004401
Quantidade
Total:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
180,99 +
IMÓVEL ONDE SI- TUA-SE O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013
002504
Quantidade
1
3.3.90.39.00.0000
SubTotal:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Valor Unitário
35,25
35,25
2,23
24,65
15,94
7,13
11,15
2,76
2,76
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL
CANETA ESFEROGRAFICA PRETA
BLOCO DE RECADO AUTO ADESIVO 76X76
CANETA MARCA TEXTO GROSSA
GRAFITE 0,7 MM COM 12 TUBOS
COLA BASTÃO
LAPISEIRA Nº07 MM
PINCEL ATOMICO COR VERMELHO
PINCEL ATOMICO ESCRITA GROSSA
Valor Unitário
7,50
SubTotal:
7,50 +
Total:
7,50 +
00303
1.440,00 +
Valor Unitário
TOMOGRAFIA DE TORAX
Página 196 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
1
3
1
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Elemento
005129
ORCAMENTARIO
0128
12.361.0026-2.083.
Quantidade
1
0128
Quantidade
Descrição
2
CALOTA 5320
0128 12.361.0026-2.083.
12.361.0026-2.083.
Quantidade
10
1
ORCAMENTARIO
0128
3.3.90.30.00.0000
3.3.90.30.00.0000
12.361.0026-2.083.
3.3.90.30.00.0000
ORCAMENTARIO
0128
90,00 +
Valor Unitário
90,00
00128
20,00 +
Valor Unitário
10,00
00128
12.361.0026-2.083.
3.3.90.30.00.0000
418,81 +
Valor Unitário
7,88
340,01
SubTotal:
528,81 +
Total:
528,81 +
00128
28,80 +
Valor Unitário
4,80
9,60
TERMINAL PARA O ONIBUS PLACA LIN-4735
CABO CONDUTOR
005129
Quantidade
1
1
00128
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
1.440,00 +
BUCHA R 610
TRILHO 10018150 PARA O MICRO ONIBUS PLACA AKP-5197
004966
Quantidade
4
1
Total:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
1.440,00 +
RETENTOR DIANTEIRO PARA O MICRO ONIBUS PLACA
AGE-4381
Nr.Item Lic.
Nr.Item Lic.
3.3.90.30.00.0000
SubTotal:
Descrição
ORCAMENTARIO
ORCAMENTARIO
Valor
250,00
250,00
440,00
TOMOGRAFIA DE CRANIO
TOMOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Fonte
SubTotal:
28,80 +
Total:
28,80 +
00128
Descrição
ROLAMENTO
ROLAMENTO PARA O MICRO ONIBUS PLACA AMK-4953
112,00 +
Valor Unitário
40,00
72,00
Página 197 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Elemento
Fornecedor:
005543
ORCAMENTARIO
0268
Nr.Item Lic.
10.302.0004-2.026.
Quantidade
1
1
ORCAMENTARIO
0486
15.452.0006-2.074.
JORGE DIRENE JUNIOR
ORCAMENTARIO
0054
Fornecedor:
006206
Total:
112,00 +
00000
2.260,00 +
3.3.90.39.00.0000
04.122.0001-2.010.
3.3.90.30.00.0000
Valor Unitário
1.130,00
1.130,00
SubTotal:
2.260,00 +
Total:
2.260,00 +
00000
160,00 +
Valor Unitário
160,00
PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA NA RODOVIARIA
000395
Quantidade
3
1
112,00 +
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
SubTotal:
REF. A SERVIÇO DE PLANTONISA PARA O DOMINGO DAS
19:00 AS 07:00
REF. A SERVIÇO MEDICOS DE PLANTONISTA PARA O
DOMINGO DAS 07:00 AS 19:00
003364
Quantidade
1
Valor
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
3.3.90.39.00.0000
Fonte
SubTotal:
160,00 +
Total:
160,00 +
00000
12,00 +
Descrição
Valor Unitário
2,00
6,00
VEDA ROSCA DE 10 MTS
TORNEIRA BOIA DE 1/2
SubTotal:
12,00 +
Total:
12,00 +
DIAFER LTDA
Página 198 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Elemento
Fonte
Valor
ORCAMENTARIO
0430
3.3.90.30.00.0000
00000
740,00 +
Nr.Item Lic.
18.452.0019-2.065.
Quantidade
2
Descrição
004848
ORCAMENTARIO
0135
Nr.Item Lic.
12.361.0026-2.083.
Quantidade
1
1
4
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
0128
1
1
1
3.3.90.39.00.0000
SubTotal:
740,00 +
Total:
740,00 +
00128
250,05 +
Descrição
SERVIÇOS DE REVISAR ROLAMENTOS DOS CUBOS PARA
O CORSA PLACA ALG-0575
SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS BICOS INJETORES
SERVIÇO DE TROCAR CORREIA E TENSOR DA CORREIA
DENTADA
12.361.0026-2.083.
Quantidade
1
Valor Unitário
370,00
PNEU DIANTEIROS
Fornecedor:
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
3.3.90.30.00.0000
318,48 +
TENSOR DA CORREIA DENTADA PARA O CORSA PLACA
ALG-0575
JOGO DE VELAS
CORREIA DENTADA
JOGO DE CABOS DE VELAS
Total:
568,53 +
ORCAMENTARIO
0475
Nr.Item Lic.
Quantidade
Descrição
1
REF. A SUBSTITUIÇÃO DO CABO DE ABERTURA DA PORTA
1
SUBSTITUIR MAÇANETA
1
SUBSTITUIR MAÇANETA EXTERNA
0471 26.782.0038-2.072.
3.3.90.30.00.0000
00000
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
Quantidade
2
2
1
Descrição
57,84
53,76
110,88
568,53 +
005129
Valor Unitário
96,00
SubTotal:
Fornecedor:
3.3.90.39.00.0000
40,33
40,33
00128
Descrição
26.782.0038-2.072.
Valor Unitário
48,40
00000
MAÇANETA INTERNA
MAÇANETA INTERNA DA PORTA PARA O VEICULO PLACA
COE-1058
CABO DE ABERTURA
MAÇANETA
100,83 +
Valor Unitário
20,17
40,33
40,33
100,00 +
Valor Unitário
12,00
12,00
20,00
Página 199 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
ORCAMENTARIO
1
0471
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
Elemento
26.782.0038-2.072.
Quantidade
1
2
2
0471
26.782.0038-2.072.
Quantidade
8
8
4
6
1
8
0475
0471
3
1
1
26.782.0038-2.072.
00000
3.3.90.39.00.0000
184,40 +
SubTotal:
776,88 +
Total:
776,88 +
00000
60,50 +
REF. A SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA DO CAMINHÃO
PLACA AIG-6657
3.3.90.30.00.0000
201,65 +
Valor Unitário
0,25
1,50
2,00
20,00
36,00
0,80
Descrição
26.782.0038-2.072.
Quantidade
1
3.3.90.30.00.0000
190,00 +
Valor Unitário
40,33
40,33
40,33
ARRUELA LISA 10 M
PARAFUSO 10X60
PRISIONEIRO 10X45
JUNTAS
JUNTAS
PORCA 10 MM
ORCAMENTARIO
Quantidade
1
Valor Unitário
40,00
50,00
50,00
Descrição
Nr.Item Lic.
00000
PLAINAR COLETOR DE ESCAPE
SUBSTITUIR JUNTAS DA TURBINA
SUBSTITUIR JUNTAS DO COLETOR DE ESCAPE PARA O
CAMINHÃO PLACA AFO-1845
ORCAMENTARIO
Valor
32,00
Descrição
004966
3.3.90.30.00.0000
Fonte
Quantidade
Descrição
1
FILTRO PH49A
1
FILTRO SSB0520 PARA O CAMINHÃO PLACA AIG-6661
2
FILTRO P 8264
0475 26.782.0038-2.072.
3.3.90.39.00.0000
00000
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Valor Unitário
60,50
00000
Descrição
539,30 +
Valor Unitário
236,00
INDUZIDO DE MOTOR DE PARTIDA PARA O CAMINHÃO
PLACA AIG-6657
9,60
190,80
83,70
BUCHA MOTOR DE PARTIDA STD
BOBINA DE CAMPO
SUPORTE DE ESCOVA
SubTotal:
599,80 +
Total:
599,80 +
Página 200 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Crédito
Ficha Funcional
Fornecedor:
005129
ORCAMENTARIO
0128
Nr.Item Lic.
Quantidade
Descrição
1
LIW 4455
1
TUBO F 3501
1
SILENCIOSO MB 7208
0128 12.361.0026-2.083.
3.3.90.30.00.0000
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
Elemento
12.361.0026-2.083.
Quantidade
1
ORCAMENTARIO
0135
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
0128
12.361.0026-2.083.
ORCAMENTARIO
0351
3.3.90.39.00.0000
SubTotal:
689,94 +
Total:
689,94 +
00128
40,33 +
3.3.90.30.00.0000
08.244.0002-2.042.
Descrição
3.3.90.39.00.0000
Valor Unitário
40,33
00128
136,90 +
Valor Unitário
22,50
28,00
56,70
3,60
LAMPADAS DE FAROL
BUZINA PARA O MICRO ONIBUS PLACA AKP-5201
CHAVE DE ALERTA
LAMPADAS
50,63 +
Valor Unitário
50,63
Descrição
004848
Quantidade
1
1
1
1
00128
PRESTADOS NO FAROL DO MICRO ONIBUS PLACA AKP5201
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
639,31 +
Valor Unitário
143,72
223,83
271,76
Descrição
12.361.0026-2.083.
Quantidade
2
1
1
2
00128
KITS FIBRA
004966
Quantidade
1
Valor
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
3.3.90.30.00.0000
Fonte
SubTotal:
177,23 +
Total:
177,23 +
00000
SERVIÇO TROCAR CILINDRO MESTRE
SERVIÇO TROCAR SAPATA DE FREIO TRASEIRO
SERVIÇO TROCAR PASTILHA DE FREIO
SUBSTITUIR ROLAMENTO CUBOS TRASEIRO PARA O
CELTA PLACA AKK-6320
270,23 +
Valor Unitário
60,50
60,50
20,17
48,40
Página 201 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
ORCAMENTARIO
1
1
0348
Nr.Item Lic.
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Elemento
08.244.0002-2.042.
Quantidade
1
2
1
2
3.3.90.30.00.0000
00000
70,40
JOGO DE SAPATA FREIO TRASEIRO
TRATORMAQ MECANICA DE TRATORES LTDA
ORCAMENTARIO
0430
18.452.0019-2.065.
Quantidade
2
1
3.3.90.30.00.0000
KEK PAPELARIA E EINFORMATICA LTDA
ORCAMENTARIO
0263
10.302.0004-2.026.
Total:
612,75 +
00000
800,00 +
Valor Unitário
150,00
500,00
3.3.90.30.00.0000
SubTotal:
800,00 +
Total:
800,00 +
00303
11,05 +
Descrição
Valor Unitário
11,05
COLCHETE PARA PAPEIS Nº14 CX C/72
Fornecedor:
005560
JOSE CARLOS VEDAN - GIGA 3
ORCAMENTARIO
0263
10.302.0004-2.026.
Quantidade
2
612,75 +
GARFO RECONDICIONADA 1M 9431
MOLA RECONDICIONADA 2Y 6912
005534
Quantidade
1
SubTotal:
Descrição
Fornecedor:
3.3.90.30.00.0000
Descrição
GRAMPEADOR GRANDE 26/6 25 CM
SubTotal:
11,05 +
Total:
11,05 +
00303
50,00 +
Valor Unitário
25,00
SubTotal:
342,52 +
Valor Unitário
102,80
14,56
65,04
37,58
CILINDRO MESTRE
BUCHA DE BANDEJA
JOGO DE PASTILHA DE FREIO
KITS DE ROLAMENTO TRASEIRO PARA O CELTA PLACA
AKK-6320
000957
Nr.Item Lic.
40,33
40,33
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Valor
REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA SISTEMA FLUIDO FREIOS
SUBSTITUIR BUCHAS DE BANDEJA
1
Nr.Item Lic.
Fonte
50,00 +
Página 202 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Elemento
Fonte
Valor
Total:
Fornecedor:
003215
J DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA
ORCAMENTARIO
0263
Nr.Item Lic.
10.302.0004-2.026.
Quantidade
2
5
15
2
3.3.90.30.00.0000
ORCAMENTARIO
0263
10.302.0004-2.026.
Quantidade
1
2
5
20
1
ANDIPEL PAPELARIA
ORCAMENTARIO
0263
72,20 +
Total:
72,20 +
00303
77,00 +
Valor Unitário
35,25
2,40
2,23
0,36
18,60
CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL
ESTILETE
BLOCO DE RECADO AUTO ADESIVO TAMANHO 76X76
ENVELOPE BRANCO 24X34
CALCULADORA TAMANHO GRANDE
005961
SubTotal:
77,00 +
Total:
77,00 +
LTDA ME
10.302.0004-2.026.
Quantidade
1
1
1
3.3.90.30.00.0000
Valor Unitário
3,25
0,89
3,79
2,20
SubTotal:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
72,20 +
EXTRATOR DE GRAMPO TIPO RATINHO
CADERNO DE LINHA COM 48 FOLHAS
CAIXA PLASTICA PARA ARQUIVO MORTO EM POLIONDAS
CANETA PARA RETROPROJETOR PRETA
004901
Nr.Item Lic.
00303
Descrição
Fornecedor:
50,00 +
3.3.90.30.00.0000
00303
6,88 +
Descrição
Valor Unitário
3,50
1,69
1,69
CLIPS PARA PAPEL 8/0 CX C/ 25
CLIPS PARA PAPEL 3/0CX C/50 UNIDADES
SubTotal:
6,88 +
Total:
6,88 +
Página 203 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Fornecedor:
000001
FOLHA DE PAGAMENTO
ORCAMENTARIO
0024
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
04.122.0036-2.003.
Quantidade
1
0026
0025
0050
0052
0051
0068
0024
0076
0075
REF.A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES
PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/13.
3.1.90.11.00.0000
2.152,81 +
Valor Unitário
2.152,81
212,58 +
Valor Unitário
212,58
00000
Descrição
3.1.90.11.00.0000
46.652,00 +
Valor Unitário
46.652,00
00000
Descrição
3.1.90.16.00.0000
807,91 +
Valor Unitário
807,91
00000
Descrição
3.1.90.09.00.0000
1.256,91 +
Valor Unitário
1.256,91
00000
Descrição
3.1.90.11.00.0000
57.398,56 +
Valor Unitário
57.398,56
00000
Descrição
04.122.0021-2.013.
Quantidade
3.1.90.16.00.0000
5.741,17 +
Valor Unitário
5.741,17
00000
04.122.0021-2.013.
Quantidade
1
3.1.90.09.00.0000
771,61 +
Valor Unitário
771,61
00000
Descrição
04.122.0036-2.003.
Quantidade
1
3.1.90.11.00.0000
Valor
00000
04.121.0021-2.012.
Quantidade
1
3.1.90.16.00.0000
Descrição
04.122.0001-2.010.
Quantidade
1
00000
04.122.0001-2.010.
Quantidade
1
3.1.90.09.00.0000
Descrição
04.122.0001-2.010.
Quantidade
1
Fonte
04.122.0036-2.003.
Quantidade
1
Elemento
Descrição
04.122.0036-2.003.
Quantidade
1
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
179,80 +
Valor Unitário
179,80
00000
Descrição
14.734,33 +
Valor Unitário
Página 204 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
ORCAMENTARIO
1
0085
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
0401
0400
0426
0429
0478
3.1.90.11.00.0000
3.1.90.09.00.0000
500,16 +
Valor Unitário
500,16
5.099,76 +
Valor Unitário
5.099,76
00000
Descrição
15.452.0006-2.074.
10.822,72 +
Valor Unitário
10.822,72
00000
Descrição
3.1.90.11.00.0000
680,20 +
Valor Unitário
680,20
00000
Descrição
3.1.90.16.00.0000
250,53 +
Valor Unitário
250,53
00000
Descrição
3.1.90.09.00.0000
11.638,13 +
Valor Unitário
11.638,13
00000
Descrição
18.452.0019-2.065.
Quantidade
1
3.1.90.16.00.0000
53.024,97 +
Valor Unitário
53.024,97
00000
18.452.0019-2.065.
Quantidade
1
3.1.90.09.00.0000
Descrição
18.452.0019-2.065.
Quantidade
1
0427
39.229,29 +
Valor Unitário
39.229,29
00000
Descrição
591,31 +
Valor Unitário
591,31
00000
Descrição
20.606.0022-2.060.
Quantidade
1
3.1.90.11.00.0000
Valor
14.734,33
00000
20.606.0022-2.060.
Quantidade
1
3.1.90.11.00.0000
Descrição
20.606.0022-2.060.
Quantidade
1
00000
04.062.0025-2.019.
Quantidade
1
3.1.90.09.00.0000
Descrição
04.123.0003-2.014.
Quantidade
1
0399
Fonte
Quantidade
1
0108
Elemento
04.123.0003-2.014.
Quantidade
1
0086
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
441,55 +
Valor Unitário
441,55
Página 205 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
ORCAMENTARIO
0481
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
0503
0469
0468
3.1.90.16.00.0000
3.1.90.16.00.0000
37.073,46 +
Valor Unitário
37.073,46
00000
Descrição
26.782.0038-2.072.
7.802,05 +
Valor Unitário
7.802,05
00000
Descrição
3.1.90.09.00.0000
442,08 +
Valor Unitário
442,08
00000
Descrição
3.1.90.11.00.0000
11.138,57 +
Valor Unitário
11.138,57
00000
Descrição
26.782.0038-2.072.
Quantidade
1
3.1.90.09.00.0000
994,69 +
Valor Unitário
994,69
00000
Descrição
26.782.0038-2.072.
Quantidade
1
0469
3.1.90.11.00.0000
36,19 +
Valor Unitário
36,19
00000
Descrição
26.782.0038-2.072.
Quantidade
1
0467
3.1.90.16.00.0000
30.098,47 +
Valor Unitário
30.098,47
00000
Descrição
26.782.0038-2.072.
Quantidade
1
3.1.90.09.00.0000
2.768,96 +
Valor Unitário
2.768,96
00000
15.452.0006-2.077.
Quantidade
1
3.1.90.11.00.0000
Descrição
15.452.0006-2.077.
Quantidade
1
0467
Valor
00000
15.452.0006-2.077.
Quantidade
1
3.1.90.16.00.0000
Descrição
15.452.0006-2.074.
Quantidade
1
0504
Fonte
Quantidade
1
0502
Elemento
15.452.0006-2.074.
Quantidade
1
0479
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
547,68 +
Valor Unitário
547,68
00000
Descrição
7.005,82 +
Valor Unitário
7.005,82
Página 206 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
ORCAMENTARIO
0468
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
0051
0025
0206
REF. A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO
CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013.
3.1.90.11.00.0000
3.1.90.11.00.0000
6.718,34 +
Valor Unitário
6.718,34
00000
Descrição
12.361.0015-2.084.
13.135,56 +
Valor Unitário
13.135,56
00000
Descrição
3.1.90.11.00.0000
5.088,68 +
Valor Unitário
5.088,68
00000
Descrição
3.1.90.11.00.0000
10.170,00 +
Valor Unitário
10.170,00
00000
Descrição
27.813.0009-2.020.
Quantidade
1
3.1.90.11.00.0000
4.174,00 +
Valor Unitário
4.174,00
00000
Descrição
04.122.0036-2.003.
Quantidade
1
0139
REF. A DESPESA COM FOLHA DE SUB- SIDIO E
REPRESENTAÇÃO COMO VICE PRE- FEITO, RELATIVO AO
MÊS D EMARÇO 2013
3.1.90.11.00.0000
14.493,00 +
Valor Unitário
14.493,00
00000
Descrição
15.452.0006-2.074.
Quantidade
1
3.1.90.11.00.0000
28.015,29 +
Valor Unitário
28.015,29
00000
REF. A DESPESA COM FOLHA DE SUB- SIDIO E
REPRESENTAÇÃO COMO PRE- FEITO, RELATIVO AO MÊS
DE MARÇO 2013
04.122.0001-2.010.
Quantidade
1
3.1.90.11.00.0000
Descrição
08.243.0002-2.040.
Quantidade
1
0479
Valor
00000
PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO
2013
04.122.0036-2.003.
Quantidade
1
3.1.90.11.00.0000
Descrição
04.122.0036-2.003.
Quantidade
1
0387
Fonte
Quantidade
1
0025
Elemento
26.782.0038-2.072.
Quantidade
1
0025
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
2.544,34 +
Valor Unitário
2.544,34
00000
Descrição
2.544,34 +
Valor Unitário
2.544,34
Página 207 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Elemento
Fonte
ORCAMENTARIO
0239
3.1.90.11.00.0000
00000
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
10.302.0004-2.023.
Quantidade
1
0345
0448
0108
3.1.90.11.00.0000
4.174,00 +
Valor Unitário
4.174,00
00000
Descrição
3.1.90.09.00.0000
4.174,00 +
Valor Unitário
4.174,00
00000
Descrição
10.304.0004-2.030.
Quantidade
1
3.1.90.11.00.0000
2.544,34 +
Valor Unitário
2.544,34
00000
Descrição
20.606.0022-2.060.
Quantidade
1
0311
3.1.90.11.00.0000
2.544,34 +
Valor Unitário
2.544,34
00000
Descrição
04.122.0021-2.013.
Quantidade
1
0400
3.1.90.11.00.0000
10.177,36 +
Valor Unitário
10.177,36
00000
Descrição
04.121.0021-2.012.
Quantidade
1
0075
3.1.90.11.00.0000
2.544,34 +
Valor Unitário
2.544,34
00000
Descrição
04.062.0025-2.019.
Quantidade
1
0068
3.1.90.11.00.0000
4.174,00 +
Valor Unitário
4.174,00
00000
Descrição
22.122.0017-2.071.
Quantidade
1
3.1.90.11.00.0000
Valor Unitário
9.262,68
00000
04.123.0003-2.014.
Quantidade
1
3.1.90.11.00.0000
Descrição
18.452.0019-2.065.
Quantidade
1
0086
08.244.0002-2.042.
Quantidade
1
0427
Descrição
Valor
9.262,68 +
5.088,68 +
Valor Unitário
5.088,68
00303
Descrição
590,08 +
Valor Unitário
590,08
Página 208 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Elemento
Fonte
ORCAMENTARIO
0315
3.1.90.16.00.0000
00303
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
10.304.0004-2.030.
Quantidade
1
0312
0228
0227
3.1.90.16.00.0000
1.311,17 +
Valor Unitário
1.311,17
00303
Descrição
3.1.90.11.00.0000
55.796,12 +
Valor Unitário
55.796,12
00303
Descrição
10.302.0004-2.026.
Quantidade
1
3.1.90.09.00.0000
125.000,00 +
Valor Unitário
125.000,00
00000
Descrição
10.302.0004-2.023.
Quantidade
1
0258
3.1.90.11.00.0000
2.129,80 +
Valor Unitário
2.129,80
00495
Descrição
10.302.0004-2.026.
Quantidade
1
0242
3.1.90.11.00.0000
3.603,52 +
Valor Unitário
3.603,52
00303
Descrição
10.301.0004-2.024.
Quantidade
1
0256
3.1.90.16.00.0000
5.357,86 +
Valor Unitário
5.357,86
00303
Descrição
10.301.0004-2.024.
Quantidade
1
0225
3.1.90.09.00.0000
14.547,67 +
Valor Unitário
14.547,67
00497
Descrição
10.301.0004-2.024.
Quantidade
1
3.1.90.11.00.0000
Valor Unitário
3.203,46
00303
10.301.0004-2.024.
Quantidade
1
3.1.90.11.00.0000
Descrição
10.304.0004-2.030.
Quantidade
1
0224
10.304.0004-2.030.
Quantidade
1
0313
Descrição
Valor
3.203,46 +
23.613,12 +
Valor Unitário
23.613,12
00303
Descrição
104.253,93 +
Valor Unitário
104.253,93
Página 209 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Elemento
Fornecedor:
002243
GOVERNANCABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM
ORCAMENTARIO
0092
Nr.Item Lic.
04.123.0003-2.014.
Quantidade
1
FOLHA DE PAGAMENTO
ORCAMENTARIO
0283
10.302.0004-2.028.
3.1.90.09.00.0000
ORCAMENTARIO
0082
Fornecedor:
000001
Total:
821.068,29 +
00000
540,19 +
04.122.0021-2.013.
3.3.90.39.00.0000
Valor Unitário
540,19
SubTotal:
540,19 +
Total:
540,19 +
00303
1.046,58 +
2013.
002243
Quantidade
1
821.068,29 +
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
SubTotal:
PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DA RECEITA DE USO DE
SOFTWARE
000001
Quantidade
1
Valor
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
3.3.90.39.00.0000
Fonte
Valor Unitário
1.046,58
SubTotal:
1.046,58 +
Total:
1.046,58 +
00000
468,17 +
Descrição
PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO
SOFTWARE
Valor Unitário
468,17
SubTotal:
468,17 +
Total:
468,17 +
FOLHA DE PAGAMENTO
Página 210 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Elemento
Fonte
ORCAMENTARIO
0284
3.1.90.11.00.0000
00303
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
10.302.0004-2.028.
Quantidade
1
0293
0295
Descrição
2013.
10.302.0004-2.029.
Quantidade
1
3.1.90.09.00.0000
2013.
002243
ORCAMENTARIO
0047
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
04.124.0008-2.008.
Quantidade
1
0058
0058
Total:
32.746,70 +
00000
567,89 +
512,50 +
SOFTWARE
3.3.90.39.00.0000
Valor Unitário
567,89
00000
Descrição
04.122.0001-2.010.
Quantidade
1
32.746,70 +
SOFTWARE
3.3.90.39.00.0000
9.130,11 +
Valor Unitário
9.130,11
SubTotal:
Descrição
04.122.0001-2.010.
Quantidade
1
3.3.90.39.00.0000
Valor Unitário
281,43
00496
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
281,43 +
2013.
3.1.90.11.00.0000
Valor Unitário
23.335,16
00496
Descrição
10.302.0004-2.029.
Quantidade
1
Valor
23.335,16 +
Valor Unitário
512,50
00000
Descrição
SOFTWARE
360,13 +
Valor Unitário
360,13
SubTotal:
1.440,52 +
Total:
1.440,52 +
Página 211 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Fornecedor:
000001
FOLHA DE PAGAMENTO
ORCAMENTARIO
0293
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
10.302.0004-2.029.
Quantidade
1
0242
0259
0259
0238
0242
0240
0344
3.1.90.11.00.0000
2013.
2013.
668,34 +
Valor Unitário
668,34
3.448,57 +
Valor Unitário
3.448,57
00303
Descrição
2013.
3.1.90.09.00.0000
255,68 +
Valor Unitário
255,68
00303
Descrição
3.1.90.11.00.0000
55.966,55 +
Valor Unitário
55.966,55
00303
Descrição
3.1.90.16.00.0000
1.507,61 +
Valor Unitário
1.507,61
00496
2013.
3.1.90.09.00.0000
377,88 +
Valor Unitário
377,88
00496
Descrição
08.244.0002-2.042.
Quantidade
1
3.1.90.11.00.0000
Valor
00303
2013.
10.302.0004-2.023.
Quantidade
1
3.1.90.16.00.0000
Descrição
10.302.0004-2.023.
Quantidade
1
00496
2013.
10.302.0004-2.023.
Quantidade
1
3.1.90.09.00.0000
Descrição
10.302.0004-2.026.
Quantidade
1
Fonte
2013.
10.302.0004-2.026.
Quantidade
1
Elemento
Descrição
10.302.0004-2.023.
Quantidade
1
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
19.049,33 +
Valor Unitário
19.049,33
00000
Descrição
444,18 +
Valor Unitário
444,18
Página 212 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Elemento
Fonte
Valor
2013.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
0345
08.244.0002-2.042.
Quantidade
1
0371
0370
3.1.90.11.00.0000
3.1.90.11.00.0000
ORCAMENTARIO
0082
04.122.0021-2.013.
Quantidade
1
FOLHA DE PAGAMENTO
ORCAMENTARIO
0024
128.448,03 +
Total:
128.448,03 +
00000
397,52 +
SOFTWARE
000001
04.122.0036-2.003.
Quantidade
1
3.3.90.39.00.0000
3.1.90.09.00.0000
Valor Unitário
8.447,00
SubTotal:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
8.447,00 +
2013.
12.383,00 +
Valor Unitário
12.383,00
00755
Descrição
002243
Valor Unitário
25.899,89
00757
2013.
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
25.899,89 +
Descrição
08.244.0002-2.213.
Quantidade
1
00000
2013.
08.244.0002-2.213.
Quantidade
1
3.1.90.11.00.0000
Descrição
Valor Unitário
397,52
SubTotal:
397,52 +
Total:
397,52 +
00000
Descrição
2013.
108,57 +
Valor Unitário
108,57
Página 213 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Elemento
Fornecedor:
002243
ORCAMENTARIO
0082
Nr.Item Lic.
04.122.0021-2.013.
Quantidade
1
FOLHA DE PAGAMENTO
ORCAMENTARIO
0026
04.122.0036-2.003.
3.1.90.16.00.0000
ORCAMENTARIO
0082
Fornecedor:
000001
Total:
108,57 +
00000
234,09 +
04.122.0021-2.013.
3.3.90.39.00.0000
Valor Unitário
234,09
SubTotal:
234,09 +
Total:
234,09 +
00000
769,66 +
2013.
002243
Quantidade
1
108,57 +
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
SubTotal:
SOFTWARE
000001
Quantidade
1
Valor
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
3.3.90.39.00.0000
Fonte
Valor Unitário
769,66
SubTotal:
769,66 +
Total:
769,66 +
00000
397,52 +
Descrição
SOFTWARE
Valor Unitário
397,52
SubTotal:
397,52 +
Total:
397,52 +
FOLHA DE PAGAMENTO
Página 214 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Crédito
Ficha Funcional
Elemento
Fonte
Valor
ORCAMENTARIO
0206
3.1.90.11.00.0000
00000
870,23 +
Nr.Item Lic.
27.813.0009-2.020.
Quantidade
1
Descrição
2013.
Fornecedor:
002243
ORCAMENTARIO
0092
Nr.Item Lic.
04.123.0003-2.014.
Quantidade
1
FOLHA DE PAGAMENTO
ORCAMENTARIO
0194
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
Fornecedor:
006138
0195
12.361.0030-2.094.
Total:
870,23 +
00000
533,27 +
3.1.90.09.00.0000
533,27 +
Total:
533,27 +
00101
6.685,90 +
2013
3.1.90.11.00.0000
Valor Unitário
533,27
SubTotal:
Descrição
12.361.0030-2.094.
Quantidade
1
870,23 +
SOFTWARE
000001
Quantidade
1
SubTotal:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
3.3.90.39.00.0000
Valor Unitário
870,23
Valor Unitário
6.685,90
00101
335.651,37 +
Descrição
2013.
Valor Unitário
335.651,37
SubTotal:
342.337,27 +
Total:
342.337,27 +
Página 215 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Elemento
Fonte
ORCAMENTARIO
0208
3.3.90.30.00.0000
00000
Nr.Item Lic.
27.813.0009-2.020.
Quantidade
2
4
2
FOLHA DE PAGAMENTO
ORCAMENTARIO
0117
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
12.361.0026-2.083.
Quantidade
1
0121
3.1.90.09.00.0000
3.1.90.16.00.0000
ORCAMENTARIO
0208
000001
82,20 +
00103
961,09 +
27.813.0009-2.020.
3.3.90.30.00.0000
10.829,98 +
Valor Unitário
10.829,98
SubTotal:
11.791,07 +
Total:
11.791,07 +
00000
73,90 +
Descrição
CADEADO Nº50MM
ENGATE FLEXIVEL PVC 1/2 X50 CM
JOELHO ESGOTO 90 40 MM
SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL
Valor Unitário
961,09
00103
2013.
DIRK KOOL - AURORA MATERIAIS DE CONSTRUC
Fornecedor:
Total:
Descrição
000139
Quantidade
2
2
2
5
82,20 +
2013.
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
SubTotal:
Descrição
12.361.0026-2.083.
Quantidade
1
82,20 +
Valor Unitário
2,12
16,21
6,56
BOLSA SPUD
CAIXA DESCARGA
TUBO DECIDA INTERNO
000001
Nr.Item Lic.
Valor
Descrição
Fornecedor:
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Valor Unitário
19,50
3,15
0,80
5,40
SubTotal:
73,90 +
Total:
73,90 +
FOLHA DE PAGAMENTO
Página 216 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Elemento
Fonte
ORCAMENTARIO
0119
3.1.90.11.00.0000
00103
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
12.361.0026-2.083.
Quantidade
1
0141
0138
3.1.90.09.00.0000
2013.
ORCAMENTARIO
0082
04.122.0021-2.013.
1
3.3.90.39.00.0000
Valor Unitário
4.317,95
00103
Descrição
Quantidade
1
4.317,95 +
2013.
002243
1.513,78 +
Valor Unitário
1.513,78
00103
Descrição
3.1.90.11.00.0000
Valor Unitário
28.000,00
00103
2013.
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
28.000,00 +
Descrição
3.1.90.16.00.0000
Valor Unitário
34.699,47
00104
2013.
12.361.0015-2.084.
Quantidade
1
3.1.90.11.00.0000
Descrição
12.361.0015-2.084.
Quantidade
1
0140
2013.
12.361.0015-2.084.
Quantidade
1
0142
Descrição
12.361.0015-2.084.
Quantidade
1
Valor
34.699,47 +
82.701,76 +
Valor Unitário
82.701,76
SubTotal:
151.232,96 +
Total:
151.232,96 +
00000
819,90 +
Descrição
SOFTWARE (LDO)
Valor Unitário
409,95
SOFTWARE (PPA)
SubTotal:
409,95
819,90 +
Página 217 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Elemento
Fonte
Valor
Total:
Fornecedor:
005996
ASSOCIACAO BENEF. SAO SEBASTIAO
ORCAMENTARIO
0269
Nr.Item Lic.
10.302.0004-2.026.
Quantidade
1
ORCAMENTARIO
0153
12.361.0015-2.084.
3.3.90.33.00.0000
ORCAMENTARIO
0135
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
0128
12.361.0026-2.083.
Total:
658,75 +
00000
200,00 +
Valor Unitário
200,00
3.3.90.39.00.0000
SubTotal:
200,00 +
Total:
200,00 +
00128
302,48 +
Descrição
REF.A SUBSTITUIR PONTA DE EIXO DO VEICULO PLACA
AMM-2119
12.361.0026-2.083.
Quantidade
1
658,75 +
REF. A DESPESA COM ADIANTAMENTO DE RECURSOS
PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE IRATI PARA
LEVAR ONIBUS PLACA BXG-1554 DOADO A ESTA
SECRETARIA
005129
Quantidade
1
SubTotal:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
658,75 +
Valor Unitário
658,75
PRESTADOS EM RAIO X REF. AO MES DE FEVEREIRO/
2013
005860
Quantidade
1
00303
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
3.3.90.39.00.0000
3.3.90.30.00.0000
819,90 +
Valor Unitário
302,48
00128
26,00 +
Descrição
Valor Unitário
26,00
RETENTOR PARA O VEICULO PLACA AMM-2119
SubTotal:
328,48 +
Total:
328,48 +
Página 218 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Crédito
Ficha Funcional
Fornecedor:
000500
LAR RECANTO DO IDOSO DE ARAPOTI
ORCAMENTARIO
0326
Nr.Item Lic.
Elemento
08.241.0002-2.033.
Quantidade
1
ORCAMENTARIO
0245
10.302.0004-2.023.
ORCAMENTARIO
0245
10.302.0004-2.023.
Total:
96.000,00 +
00303
30,00 +
3.3.90.14.00.0000
ORCAMENTARIO
0245
10.302.0004-2.023.
Descrição
3.3.90.14.00.0000
Valor Unitário
30,00
SubTotal:
30,00 +
Total:
30,00 +
00303
30,00 +
001632
Quantidade
1
96.000,00 +
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
3.3.90.14.00.0000
SubTotal:
002504
Quantidade
1
96.000,00 +
Valor Unitário
96.000,00
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
00000
MANUTENÇÃO
001231
Quantidade
1
Valor
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
3.3.50.43.00.0000
Fonte
Valor Unitário
30,00
SubTotal:
30,00 +
Total:
30,00 +
00303
30,00 +
Valor Unitário
30,00
SubTotal:
30,00 +
Página 219 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Elemento
Fonte
Valor
Total:
Fornecedor:
000774
ORCAMENTARIO
0245
Nr.Item Lic.
10.302.0004-2.023.
Quantidade
1
CARLOS EUCLIDES MAZZETTI
ORCAMENTARIO
0207
27.813.0009-2.020.
ORCAMENTARIO
0207
27.813.0009-2.020.
ORLEI BARBOSA DOMINGUES ME
ORCAMENTARIO
0291
30,00 +
00000
30,00 +
3.3.90.14.00.0000
10.302.0004-2.028.
3.3.90.39.00.0000
Valor Unitário
30,00
SubTotal:
30,00 +
Total:
30,00 +
00000
30,00 +
004943
Quantidade
1
Total:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
30,00 +
DE ESPORTES.
005860
Quantidade
1
3.3.90.14.00.0000
Valor Unitário
30,00
SubTotal:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
30,00 +
001251
Quantidade
1
00303
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
3.3.90.14.00.0000
30,00 +
Valor Unitário
30,00
SubTotal:
30,00 +
Total:
30,00 +
00496
Descrição
PRESTADOS NA CONFCÇÃO DE PROTSE DENTARIA
2.920,00 +
Valor Unitário
2.920,00
Página 220 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Elemento
Fornecedor:
001241
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARI
ORCAMENTARIO
0413
Nr.Item Lic.
20.604.0028-2.219.
Quantidade
1
ORCAMENTARIO
0135
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
0128
12.361.0026-2.083.
2.920,00 +
Total:
2.920,00 +
00000
61,65 +
Valor Unitário
61,65
3.3.90.39.00.0000
SubTotal:
61,65 +
Total:
61,65 +
00128
60,50 +
Descrição
REF. A SERVIÇO TROCAR BOMBA DE COMBUSTIVEL PARA
AKOMBI PLACA ANI-7294
12.361.0026-2.083.
Quantidade
1
1
SubTotal:
REF. A DESPESA COM PAGTO DE DA TAXA DE RT
004966
Quantidade
1
Valor
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
3.3.90.39.00.0000
Fonte
3.3.90.30.00.0000
00128
Descrição
SubTotal:
223,00 +
Total:
223,00 +
Fornecedor:
005129
ORCAMENTARIO
0128
Nr.Item Lic.
Quantidade
Descrição
1
RETENTOR 02484 BGE
2
ROLAMENTO 3782
2
ROLAMENTO HM 212049 PARA O ONIBUS PLACA AKC-3744
0135 12.361.0026-2.083.
3.3.90.39.00.0000
00128
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
Quantidade
1
3
3.3.90.30.00.0000
162,50 +
Valor Unitário
32,00
130,50
RAFOL PRINCIPAL PARA KOMBI PLACA ANI-7294
BOMBA DE COMBUSTIVEL
12.361.0026-2.083.
Valor Unitário
60,50
00128
Descrição
SUBSTITUIR GUIA DA PORTA CENTRAL
SUBSTITUIR DOBRADIÇA E FECHADURA DA PORTA DO
VEICULO PLACA ANI-7292
419,24 +
Valor Unitário
25,00
89,60
107,52
161,32 +
Valor Unitário
40,33
40,33
Página 221 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Elemento
Fonte
Valor
ORCAMENTARIO
0128
3.3.90.30.00.0000
00128
383,50 +
Nr.Item Lic.
12.361.0026-2.083.
Quantidade
1
1
1
1
1
1
1
Descrição
006254
PEDRO ELIAS MACHADO
ORCAMENTARIO
0135
Nr.Item Lic.
Quantidade
Descrição
2
LAMPADA 69 AZUL
1
LAMPADA DO FAROL
2
LAMPADA DO PISCA
1
BOTÃO DE LUZ
2
PALHETA DO MICRO ONIBUS PLACA AAW-0726
0135 12.361.0026-2.083.
3.3.90.39.00.0000
00128
0128
Quantidade
Descrição
1
LAMPADA H1
0135 12.361.0026-2.083.
ORCAMENTARIO
12.361.0026-2.083.
Quantidade
1
0128
3.3.90.30.00.0000
3.3.90.39.00.0000
LAMPADA 12499
LENTE
3.3.90.30.00.0000
181,60 +
Valor Unitário
4,00
28,00
2,40
38,40
51,20
00128
15,33 +
Valor Unitário
15,33
00128
PRESTADOS NO PAINEL E TEMPERATURA NO ONIBUS
PLACA JJZ-1252
Descrição
30,25 +
Valor Unitário
30,25
00128
Descrição
12.361.0026-2.083.
Quantidade
1
964,06 +
INSTALAÇÃO PRESTADOS NA SPRINTER PLACA AHY-9294
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
3.3.90.30.00.0000
Descrição
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
12.361.0026-2.083.
Quantidade
1
Total:
SERVIÇO DE REVISAR PAERTE ELETRICA DO MICRO
ONIBUS PLACA AAW-0726
0128
ORCAMENTARIO
964,06 +
00128
Nr.Item Lic.
Nr.Item Lic.
3.3.90.39.00.0000
SubTotal:
Descrição
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
12.361.0026-2.083.
Quantidade
1
Valor Unitário
10,00
28,00
35,00
44,00
45,50
65,00
156,00
TAMPA CARTER DO VEICULO PLACA ANI-7292
BATENTE DA PORTA
FECHADURA
MAQUINA DE VIDRO
GUIA DA PORTA
21626
DOBRADIÇA
Fornecedor:
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
24,00 +
Valor Unitário
24,00
45,98 +
Valor Unitário
45,98
00128
106,40 +
Valor Unitário
2,40
Página 222 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
ORCAMENTARIO
1
1
1
2
1
0135
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
PORTA FUSIVEL
SOQUETE PARA ONIBUS PLACA JJZ-1252
CHICOTE 2X1
RELOGIO DE TEMPERATURA
12.361.0026-2.083.
3.3.90.39.00.0000
Fonte
00128
Valor
4,80
4,80
9,60
3,20
78,40
Quantidade
Descrição
1
REF. A SERVIÇO DE CHICOTE NO ONIBUS PLACA AOK-7847
0128 12.361.0026-2.083.
3.3.90.30.00.0000
00128
Valor Unitário
20,17
Quantidade
Descrição
1
LAMPADA H3 BLUE
1
SIRENE PARA O ONIBUS PLACA AOK-7847
0031 04.122.0036-2.003.
3.3.90.39.00.0000
Valor Unitário
36,00
25,60
Quantidade
1
00000
Descrição
SERVIÇO DE CHICOTE DE PAINEL ,CORREIA PARA O
VECTRA PLACA AOU-5683
0028
Quantidade
Descrição
1
LAMPADA H7
1
CORREIA DENTADA
1
CORREIA DO ALTERNADOR
2
LAMPADA 12498
1
BOMBA DAGUA
5
OLEO DE MOTOR
1
FILTRO DE OLEO
1
RELE AUXILIAR
2
PALHETA
1
TENSOR PARA O VECTRA PLACA AOU-5683
0433 18.452.0019-2.065.
3.3.90.39.00.0000
00000
Valor Unitário
28,00
52,00
52,00
2,40
100,80
21,60
20,80
20,00
28,00
134,40
Quantidade
Descrição
1
REF. A SERVIÇO DE ARRANQUE NO TRATOR CBT 8440
0430 18.452.0019-2.065.
3.3.90.30.00.0000
00000
Valor Unitário
39,93
ORCAMENTARIO
ORCAMENTARIO
04.122.0036-2.003.
Quantidade
4
1
1
1
1
3
3
1
1
3.3.90.30.00.0000
Descrição
PARAFUSO SAPATO
BENDIX
AUTOMATICO
BOBINA
INDUZIDO
PARAFUSO AUTOMATICO
BUCHA
GARFO
JOGO DE REPARO NO TRATOR CBT 8440
PORTA ESCOVA
20,17 +
61,60 +
231,90 +
Valor Unitário
231,90
Nr.Item Lic.
Nr.Item Lic.
Elemento
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
00000
576,80 +
39,93 +
508,50 +
Valor Unitário
4,50
58,50
94,50
99,00
126,00
2,70
5,40
19,80
28,80
Página 223 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Elemento
Fonte
Valor
1
39,60
Fornecedor:
000238
S A N E P A R
ORCAMENTARIO
0351
Nr.Item Lic.
08.244.0002-2.042.
Quantidade
1
3.3.90.39.00.0000
MEDEIROS CONSTRUCOES E MANUTENCOES ELETR
ORCAMENTARIO
0510
15.452.0018-2.078.
3.3.90.39.00.0000
IPSM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERVIDOR
ORCAMENTARIO
0243
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
0197
10.302.0004-2.023.
75,53 +
3.1.91.13.00.0000
75,53 +
Total:
75,53 +
00507
14.595,71 +
3.1.91.13.03.0000
Valor Unitário
14.595,71
SubTotal:
14.595,71 +
Total:
14.595,71 +
00000
OBRIGAÇÃO PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE MARÇO
DE 2013
Descrição
Valor Unitário
75,53
SubTotal:
Descrição
12.361.0030-2.094.
Quantidade
1
00000
PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA
ENVOLVENDO O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA,
MATERIAIS E ATENDIMENTO AO PUBLICO,DA REDE DE
ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
000628
Quantidade
1
1.842,46 +
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Total:
IMÓVEL ONDE SI- TUA-SE O CENTRO DE CONVIVENCIA DO
IDOSO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013.
005265
Quantidade
1
1.842,46 +
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
SubTotal:
52.643,85 +
Valor Unitário
52.643,85
00102
DE 2013
43.784,05 +
Valor Unitário
43.784,05
Página 224 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Elemento
Fonte
ORCAMENTARIO
0144
3.1.91.13.03.0000
00104
Nr.Item Lic.
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
12.361.0015-2.084.
Quantidade
1
0095
Descrição
DE 2013
09.272.0031-2.017.
Quantidade
1
3.1.91.13.03.0000
004901
ORCAMENTARIO
0263
Nr.Item Lic.
Quantidade
Descrição
2
1
FITA ADESIVA TRANSPARENTE DUPLA FACE
0263 10.302.0004-2.026.
3.3.90.30.00.0000
00303
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
Quantidade
2
10
1
I.N.S.S.- PREVIDENCIA SOCIAL
ORCAMENTARIO
0094
Fornecedor:
005961
161.981,77 +
Total:
161.981,77 +
00303
21,48 +
Valor Unitário
8,50
4,48
09.271.0031-2.016.
3.1.90.13.00.0000
SubTotal:
84,64 +
Total:
84,64 +
00000
28.354,41 +
Descrição
CONTRIBUIÇÕES INSS- GFIP - REF A FOLHA DE PAGTO DE
MARÇO DE 2013
ANDIPEL PAPELARIA
63,16 +
Valor Unitário
25,25
0,99
2,76
TESOURA MATERIAL AÇO INOX 22 CM
PASTA PLASTICA EM L
PINCEL ATOMICO COR PRETA
000246
Quantidade
1
SubTotal:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
3.3.90.30.00.0000
46.071,31 +
Valor Unitário
46.071,31
OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A REPASSE DO
EMPREGADOR DO MÊS DE MARÇO DE 2013
10.302.0004-2.026.
Valor Unitário
19.482,56
00000
Descrição
Fornecedor:
Valor
19.482,56 +
Valor Unitário
28.354,41
SubTotal:
28.354,41 +
Total:
28.354,41 +
LTDA ME
Página 225 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Crédito
Ficha Funcional
Elemento
Fonte
ORCAMENTARIO
0263
3.3.90.30.00.0000
00303
Nr.Item Lic.
10.302.0004-2.026.
Quantidade
1
ASSOCIACAO BENEF. SAO SEBASTIAO
ORCAMENTARIO
0269
10.302.0004-2.026.
3.3.90.39.00.0000
ORCAMENTARIO
0430
Nr.Item Lic.
Quantidade
Descrição
10
CAMARA 1000X20
10
PNEU 1000X20 LISO
0348 08.244.0002-2.042.
3.3.90.30.00.0000
Nr.Item Lic.
18.452.0019-2.065.
Quantidade
8
ULISSES DIAS FILHO
ORCAMENTARIO
0245
7,90 +
00303
1.601,80 +
Valor Unitário
1.601,80
3.3.90.30.00.0000
SubTotal:
1.601,80 +
Total:
1.601,80 +
00000
7.220,00 +
Valor Unitário
62,00
660,00
00000
10.302.0004-2.023.
1.416,00 +
Valor Unitário
177,00
PNEU 195/70 R 14
006255
Quantidade
1
Total:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
7,90 +
PRESTADOS EM EXAMES DE RAIO X
002448
ORCAMENTARIO
SubTotal:
Descrição
Fornecedor:
Valor Unitário
7,90
LIVRO PROTOCOLO
005996
Quantidade
1
7,90 +
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Valor
3.3.90.14.00.0000
SubTotal:
8.636,00 +
Total:
8.636,00 +
00303
30,00 +
Descrição
Valor Unitário
30,00
SubTotal:
30,00 +
Total:
30,00 +
Página 226 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Fornecedor:
000533
ELIEL JOSE DA SILVA
ORCAMENTARIO
0245
Nr.Item Lic.
10.302.0004-2.023.
Quantidade
1
Fonte
3.3.90.14.00.0000
00303
Valor
30,00 +
002504
ORCAMENTARIO
0245
10.302.0004-2.023.
Quantidade
1
Elemento
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
3.3.90.14.00.0000
SubTotal:
30,00 +
Total:
30,00 +
00303
30,00 +
Descrição
30,00 +
Total:
30,00 +
005547
ORCAMENTARIO
0093
Nr.Item Lic.
Quantidade
Descrição
1
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP OFFICE JET 8600 PLUS
0032 04.122.0036-2.003.
4.4.90.52.00.0000
00000
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
Quantidade
1
4.4.90.52.00.0000
ORCAMENTARIO
0148
12.361.0015-2.084.
Quantidade
13
728,00 +
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP OFFICE JET 8600 PLUS
000300
Nr.Item Lic.
00000
Descrição
Fornecedor:
Descrição
3.3.90.30.00.0000
Valor Unitário
30,00
SubTotal:
Fornecedor:
04.123.0003-2.014.
Valor Unitário
30,00
Valor Unitário
728,00
728,00 +
Valor Unitário
728,00
SubTotal:
1.456,00 +
Total:
1.456,00 +
00104
TERMOMETRO DIGITAL C/ FAIXA DE MEDIÇÃO -50°Ca + 70°
C
622,70 +
Valor Unitário
47,90
Página 227 de 228
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013
Elemento
Fonte
Valor
SubTotal:
622,70 +
Total:
622,70 +
Total Geral:
3.861.874,85 +
Página 228 de 228

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