MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO

Transcrição

MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2008 a 31.12.2008
Pg. 1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.01.000000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
156 02.01.2008 51301 Fr 028545 TURBO DIESEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT
Tomada de Pre
14.01.2008
Liquidacao
17.290,00
31.01.2008
Liquidacao
17.290,00
20.02.2008
Liquidacao
17.290,00
07.03.2008
Liquidacao
17.290,00
FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL CFE
T.P. N. 003 E CONTRATO N. 029 DE
09.03.07.
Total do Empenho.......:
69.160,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------228 02.01.2008 51301 Fr 006329 DISTRIB. PROD. DE PETROLEO IPIRANGA S.A
Tomada de Pre
31.01.2008
Liquidacao
19.355,00
FORNECIMENTO DE GASOLINA, CFE
T.P. N. 003/07 E CONTRATO N.
030.
19.355,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------514 17.01.2008 51301 Fr 006329 DISTRIB. PROD. DE PETROLEO IPIRANGA S.A
Tomada de Pre
31.01.2008
Liquidacao
2.915,00
VLR COMPLEMENTAR AO EMPENHO
228/2008 REF FORNECIMENTO DE
GASOLINA CFE CONTRATO 30 E TP
03/2007 E 1.TERMO DE ADITAMENTO.
2.915,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1836 05.03.2008 101213 Fr 028545 TURBO DIESEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT
Tomada de Pre
17.06.2008
Liquidacao
9.468,11
31.10.2008
Liquidacao
8.074,70
16.12.2008
Liquidacao
7.457,19
FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL, CFE
05.03.08.
25.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1837 05.03.2008 51301 Fr 028545 TURBO DIESEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT
Tomada de Pre
27.03.2008
Liquidacao
19.019,00
24.04.2008
Liquidacao
13.520,00
15.05.2008
Liquidacao
18.710,00
27.05.2008
Liquidacao
18.940,00
17.06.2008
Liquidacao
9.471,89
30.06.2008
Liquidacao
18.940,00
15.07.2008
Liquidacao
19.490,00
01.08.2008
Liquidacao
19.490,00
20.08.2008
Liquidacao
19.490,00
04.09.2008
Liquidacao
19.490,00
29.09.2008
Liquidacao
19.490,00
09.10.2008
Liquidacao
19.490,00
31.10.2008
Liquidacao
11.415,30
27.11.2008
Liquidacao
19.490,00
05.12.2008
Liquidacao
21.439,00
16.12.2008
Liquidacao
12.032,81
Pg. 2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
1837 05.03.2008 51301 Fr 028545 TURBO DIESEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT
Tomada de Pre
FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL, CFE
05.03.08.
279.918,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1838 05.03.2008 101213 Fr 018536 PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
Tomada de Pre
30.06.2008
Liquidacao
16.234,35
27.10.2008
Liquidacao
8.765,65
05.03.08.
25.000,00
Tomada de Pre
10.04.2008
Liquidacao
21.687,00
30.06.2008
Liquidacao
5.559,65
26.08.2008
Liquidacao
22.239,00
27.10.2008
Liquidacao
2.819,61
16.12.2008
Liquidacao
12.531,00
05.03.08.
64.836,26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3787 16.05.2008 51301 Fr 028999 DI TRENTO LOGISTICA LTDA
Pregao
24.06.2008
Liquidacao
1.343,29
18.08.2008
Liquidacao
659,67
30.09.2008
Liquidacao
634,60
10.10.2008
Liquidacao
1.336,06
29.12.2008
Liquidacao
1.410,40
FORNECIMENTO DE ATÉ 30.000 LTS
DE ÁLCOOL, CFE PREGÃO N. 028 E
CONTRATO N. 057 ANEXO.
5.384,02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4190 29.05.2008 71112 Fr 030501 LUBRIPLAN - COM. DE OLEOS LUBRIF. LTDA
188 Dispensada
11.06.2008
Liquidacao
259,20
OLEO DE TRANSMISSÃO 20 LT E TREM
DE FORÇA CODIGO-CTDTI7X-7855
SAE30
Material para reposição na Retro
n. 10, cfe requisição n. 1731
anexa.
259,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4583 19.06.2008 51301 Fr 008433 FILTROBOM COM AUTOPECAS LTDA
190 Tomada de Pre
24.06.2008
Liquidacao
2.525,60
FLUIDO SINTÉTICO PARA FREIO
DEVENDO ATENDER AS NORMAS SAEJ
1703, FMVSS 116 DOT4 E ABNT EB
Pg. 3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
4583 19.06.2008 51301 Fr 008433 FILTROBOM COM AUTOPECAS LTDA
190 Tomada de Pre
155/1991 TIPO 2 E TIPO 3
(FRASCOS DE 500ML CADA)
GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE
SABAO DE LITIO PARA MULTIPLAS
APLICACOES AUTOMOTIVAS GRA NLGI
2 (TAMBOR DE 170KG CADA)
PARA OS MAQUINARIOS E VIATURAS
DA MUNICIPALIDADE CFE REQUISIÇÃO
2024 ANEXA E TP 011/2008.
2.525,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5465 22.07.2008 51301 Fr 008206 FANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
194 Dispensada
24.07.2008
Liquidacao
252,00
OLEO MULTIVISCOSO 20w50
QUALIFICADO DE ACORDO COM OS
PROTOCOLOS DO ACORDO COM OS
PROTOCOLO DO ACC, API SL/CF E O
EUROPEU ATC/ATIEL, ACEA A3-98.
PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS
A GASOLINA DE TODAS AS SECRETA
RIAS CFE REQUISICAO 217 ANEXA.
252,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6186 21.08.2008 51301 Fr 008433 FILTROBOM COM AUTOPECAS LTDA
197 Tomada de Pre
27.08.2008
Liquidacao
479,00
OLEO LUBRIFICANTE LUBRIFICANTE
SEMI-SINTÉTICO PARA MOTORES DE
DOIS TEMPOS A GASOLINA QUE
EXIJAM LUBRIFICANTES C/ NÍVEL DE
DESEMPENHO API TC E JASO FC.
FRASCOS DE 500ML.
OLEO LUBRIFICANTE MULTI-VISCOSO
PARA MOTOR A GASOLINA API
SL/CF, ACEA A3 SAE 20W50.
FRASCOS DE 01 LITRO.
DA MUNICIPALIDADE CFE REQUISICAO
2654 ANEXA.
479,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6187 21.08.2008 51301 Fr 032475 C. R. DEALER DO BRASIL LTDA
197 Tomada de Pre
09.09.2008
Liquidacao
8.535,00
19.09.2008
Liquidacao
1.180,00
OLEO PARA ENGRENAGEM HIPÓIDE,
NÍVEL DE DESEMPENHO API GL5
MIL-L 2105D, GRAU SAE 85W140
TAMBOR DE 200 LITROS.
FLUIDO AT PARA TRANSMISSÃO E
DIREÇÃO HIDRÁULICA CLASSIFICAÇÃO
GM TIPO A SUFIXO A GRAU 50.
Pg. 4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
6187 21.08.2008 51301 Fr 032475 C. R. DEALER DO BRASIL LTDA
197 Tomada de Pre
TAMBOR DE 200 LITROS.
2653 ANEXA E TP 017/2008.
9.715,00
197 Tomada de Pre
24.09.2008
Liquidacao
13.815,80
OLEO LUBRIFICANTE MULTI-VISCOSO,
PARA MATOR DIESEL CLASSIFICAÇÃO
APICI 4/SL, ACEA E5, GRAU SAE
15W40. TAMBOR DE 200 LITROS.
OLEO PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS
GRAU SAE 10W. QUE ATENDA
ESPECIFICAÇÕES ALISSON C4
CATTERPILAR TO4 KOMATSU
KES07851 EZF TE-ML 03. TAMBOR
DE 200 LITROS
2655 ANEXA E TP 017/2008.
13.815,80
200 Tomada de Pre
24.09.2008
Liquidacao
2.247,32
COMPLEMENTO DE EMPENHO REFERENTE
ÀS 06 UNIDADES DE ÓLEO
LUBRIFICANTE MULTI-VISCOSO, PARA
MOTOR DIESEL CLASSIFICAÇÃO APICI
4/SL, ACEA E5, GRAU SAE 15W40,
EM TAMBORES DE 200 LITROS CONSTANTES NO EMPENHO 6188/2008.
COMPLEMENTO DE EMPENHO REFERENTE
ÀS 5 UNIDADES DE ÓLEO PARA
SISTEMAS HIDRÁULICOS GRAU SAE
10W, QUE ATENDA AS
ESPECIFICAÇÕES ALISSON C4,
CATTERPILAR TO4, KOMATSU
KES07851 EZF TE-ML 03, EM
TAMBORES DE 200 LITROS CONSTANTES NO EMPENHO 6188/2008.
COMPLEMENTO DE VALOR PARA REE
QUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO
EM FUNCAO DO AUNMENTO DO VALOR
DOS PRODUTOS DERIVADOS DO PETRÓ
LEO CFE REQUISICAO 3010 E TP
17/2008.
2.247,32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
7040 22.09.2008 112603 Fr 018536 PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
Tomada de Pre
27.10.2008
Liquidacao
4.688,01
FORNECIMENTO DE GASOLINA CFE TP
04/2008, CONTRATO 028/2008 E 1.
TERMO DE ADITAMENTO.
4.688,01
Tomada de Pre
27.10.2008
Liquidacao
6.177,73
T.P. N. 004 E CONTRATO N. 028.
PGTO CFE NF N. 127368 ANEXA.
EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO N.
1839/00 DE 05.03.08.
6.177,73
Tomada de Pre
16.12.2008
Liquidacao
10.000,00
FORNECIMENTO DE GASOLINA, CFE T.
P. N. 04 E CONTRATO N. 028.
10.000,00
309 Dispensada
05.12.2008
Liquidacao
336,00
OLEO MULTIVISCOSO 20W50
QUALIFICADO DE ACORDO COM OS
PROTOCOLOS DO ACC, API SL/CF E O
EUROPEU ATC/ATIEL, ACEA A3-98 DE
3,5 L
Material para manutenção de veiculos a gasolina da Prefeitura
Municipal, cfe requisição n. 326
anexa.
336,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9425 16.12.2008 121201 Fr 023017 VILSON PEDRO SABEI
Dispensada
16.12.2008
Liquidacao
23,00
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:23/2008
DIA(S):16/12/2008
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:LEVAR O SECREARIO JAQUES
FAQUINELLI PARA REUNIAO NA ULBRA
CANOAS.
23,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Categoria.....:
542.086,94
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.03.000000 Combustíveis e Lubrific.p/Outras Finalid
5735 28.07.2008 621120 Fr 028906 ROSCHILDT COM E DISTRIB DE CARNES LTDA
19476
Pregao
17.09.2008
Liquidacao
79,20
CARVAO VEGETAL PACOTE 4KG
PARA ABASTECER AS EMEIS CFE RE
QUISICAO 2429 ANEXA AO EMPENHO
5648.
79,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6218 22.08.2008 611115 Fr 008786 FURLANETTO COMERCIO DE TINTAS LTDA
197 Dispensada
27.08.2008
Liquidacao
116,00
QUEROSENE
PARA ABASTECER TOCHAS E PIRA PA
RA SEREM UTILIZADAS DE 23/08,
CHEGADA DO FOGO SIMBOLICO ATE O
DIA 07/09 NAS COMEMORACOES DA SE
MANA DA PATRIA CFE REQUISICAO
2659 ANEXA.
116,00
195,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.04.000000 Gás e Outros Materiais Engarrafados
307 02.01.2008 101201 Fr 023321 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD
172 Dispensada
04.01.2008
Liquidacao
51,10
14.01.2008
Liquidacao
51,10
21.01.2008
Liquidacao
32,00
15.02.2008
Liquidacao
59,10
22.02.2008
Liquidacao
51,10
29.02.2008
Liquidacao
63,10
13.03.2008
Liquidacao
51,10
20.03.2008
Liquidacao
102,20
26.03.2008
Liquidacao
51,10
04.04.2008
Liquidacao
102,20
24.04.2008
Liquidacao
102,20
07.05.2008
Liquidacao
28,00
13.05.2008
Liquidacao
51,10
27.05.2008
Liquidacao
79,10
30.05.2008
Liquidacao
102,20
05.06.2008
Liquidacao
75,10
16.06.2008
Liquidacao
40,00
18.06.2008
Liquidacao
209,30
27.06.2008
Liquidacao
79,10
03.07.2008
Liquidacao
51,10
14.07.2008
Liquidacao
51,10
16.07.2008
Liquidacao
51,10
23.07.2008
Liquidacao
115,10
01.08.2008
Liquidacao
51,10
04.08.2008
Liquidacao
79,10
12.08.2008
Liquidacao
51,10
20.08.2008
Liquidacao
51,10
25.08.2008
Liquidacao
28,00
Pg. 7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
27.08.2008
Liquidacao
51,10
03.09.2008
Liquidacao
79,10
17.09.2008
Liquidacao
51,10
24.09.2008
Liquidacao
51,10
08.10.2008
Liquidacao
51,10
10.10.2008
Liquidacao
51,10
15.10.2008
Liquidacao
28,00
24.10.2008
Liquidacao
51,10
07.11.2008
Liquidacao
87,10
12.11.2008
Liquidacao
51,10
14.11.2008
Liquidacao
51,10
19.11.2008
Liquidacao
102,20
03.12.2008
Liquidacao
79,10
10.12.2008
Liquidacao
107,10
CARGA OXIGENIO MED 1.0 M³
CARGA DE OXIGENIO 3,5M³
CARGA DE OXIGENIO PAT 7 M³
PARA AS AMBULANCIAS E PARA AS U
NIDADE DE SANTA TEREZINHA, PAM E
SÃO FRANCISCO, CFE REQUISIÇÃO 22
ANEXA.
2.800,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------311 02.01.2008 51302 Fr 001295 ALIATTI COMERCIO DE GAS LTDA
172 Dispensada
31.01.2008
Liquidacao
37,00
17.06.2008
Liquidacao
37,00
16.07.2008
Liquidacao
74,00
16.09.2008
Liquidacao
74,00
17.10.2008
Liquidacao
74,00
28.11.2008
Liquidacao
37,00
19.12.2008
Liquidacao
37,00
RECARGA DE GAS GLP
PARA O SETOR DE SOLDA E COZINHA
DO PARQUE DE MAQUINAS CFE REQUI
SIÇÃO 6 ANEXA.
370,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------312 02.01.2008 51302 Fr 023321 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD
172 Dispensada
14.01.2008
Liquidacao
28,00
18.01.2008
Liquidacao
28,00
22.02.2008
Liquidacao
121,00
07.05.2008
Liquidacao
177,00
09.09.2008
Liquidacao
242,00
03.12.2008
Liquidacao
177,00
RECARGA DE GAS O2
RECARGA DE GAS CO2
PARA O SETOR DE SOLDA DO PARQUE
DE MAQUINAS PARA A REALIZACAO DA
OBRAS DA MUNICIPALIDADE CFE
QUISICAO 4 ANEXA.
Pg. 8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
312 02.01.2008 51302 Fr 023321 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD
172 Dispensada
773,00
172 Dispensada
07.04.2008
Liquidacao
290,00
13.05.2008
Liquidacao
145,00
05.06.2008
Liquidacao
150,00
19.06.2008
Liquidacao
145,00
22.07.2008
Liquidacao
295,00
25.08.2008
Liquidacao
150,00
26.09.2008
Liquidacao
300,00
20.10.2008
Liquidacao
150,00
07.11.2008
Liquidacao
150,00
08.12.2008
Liquidacao
150,00
GAS de cozinha ( botijão 45 kg
), para as EMEFs Pedro Cattani
e Visconde de Cairu .
CFE REQUISIÇÃO 31 ANEXA.
1.925,00
172 Dispensada
28.02.2008
Liquidacao
37,00
11.03.2008
Liquidacao
111,00
13.03.2008
Liquidacao
37,00
25.03.2008
Liquidacao
111,00
01.04.2008
Liquidacao
111,00
07.04.2008
Liquidacao
111,00
25.04.2008
Liquidacao
148,00
28.04.2008
Liquidacao
148,00
16.05.2008
Liquidacao
148,00
21.05.2008
Liquidacao
37,00
27.05.2008
Liquidacao
111,00
GAS DE COZINHA BOTIJAO C/13 KGS
para as EMEFs Visconde de Cairu,
Valentin Tramontina, Madre
Felicidade, Madre Justina Inês,
Attílio Tosin, Nossa Senhora da
Glória, Pedro Cattani, Jacob
Seben e Anita Garibaldi.
1.110,00
172 Dispensada
11.03.2008
Liquidacao
37,00
06.08.2008
Liquidacao
37,00
para a Secretaria Municipal de
Educação e Cultura .
74,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
351 04.01.2008 101201 Fr 001295 ALIATTI COMERCIO DE GAS LTDA
172 Dispensada
15.02.2008
Liquidacao
37,00
22.02.2008
Liquidacao
37,00
13.03.2008
Liquidacao
52,00
20.03.2008
Liquidacao
37,00
08.05.2008
Liquidacao
37,00
20.05.2008
Liquidacao
37,00
27.05.2008
Liquidacao
37,00
16.06.2008
Liquidacao
37,00
14.07.2008
Liquidacao
178,00
25.08.2008
Liquidacao
37,00
30.09.2008
Liquidacao
126,00
07.11.2008
Liquidacao
111,00
CARGA DE GÁS P 13KG
CARGA DE GAS P 2KG
PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE
SAUDE CFE REQUISICAO 39 ANEXA.
763,00
175 Pregao
29.02.2008
Liquidacao
2.320,00
GAS DE COZINHA 45KG
Material para Escolas Municipais
de Educação Infantil, cfe Pregão
n. 002 e requisição n. 424 anexa
2.320,00
Dispensada
17.11.2008
Liquidacao
37,00
CARGA DE GÁS P/13KG PARA COZINHA
DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE REQUISIÇÃO N. 2146 ANEXA.
37,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1792 03.03.2008 612406 Fr 018794 PVA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
178 Dispensada
13.03.2008
Liquidacao
196,00
RECARGA de extintor PQ 12 KG.
RECARGA extintor PQ 4 KG.
PARA A EMEF ATTILIO TOSIN CFE
REQUISIÇÃO 615 ANEXA.
196,00
179 Dispensada
02.04.2008
Liquidacao
625,00
RECARGA de extintor PQ 6 KG da
EMEI Criança Esperança.
RECARGA PQ 12 KG para a EMEI
Criança Esperança.
RETESTE de extintor PQ 6 KG
para EMEI Criança Esperança.
Pg. 10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
2024 14.03.2008 621106 Fr 018794 PVA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
179 Dispensada
RECARGA de extintor PQ 6 kg para
a EMEI Pingo de Gente.
RECARGA de extintor PQ 12 KG
para EMEI Pingo de Gente.
RETESTE para extintor PQ 6 KG
para EMEI Pingo de Gente.
para a EMEI O Mundo dos
Pequeninos.
Pequeninos.
Pequeninos.
RECARGA para extintor PQ 4 KG
ABC para a EMEI Espaço
Aprender.
PARA REGULARIZAÇÃO DOS EXTINTORE
DAS EMEIS CFE REQUISIÇÃO 827 ANE
XA.
625,00
182 Dispensada
16.04.2008
Liquidacao
37,00
BUTIJÃO DE GÁS
PARA O GABINETE DO PREFEITO CFE
37,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2845 11.04.2008 71113 Fr 030647 REMO - COMERCIO E REPAROS DE ELETROD LTD
183 Dispensada
30.05.2008
Liquidacao
160,00
RECARGA DE GÁS PARA REFRIGERADOR
Material para refrigerador insta
lado na Casa Colonial da Praça
das Rosas, utilizada por Clubes
de Mães para colocação de produtos coloniais, cfe requisição n.
1275 anexa.
160,00
183 Dispensada
13.05.2008
Liquidacao
37,00
Material para Centro de Informações Turísticas, cfe requisição
n. 1265 anexa.
37,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
185 Dispensada
05.06.2008
Liquidacao
111,00
11.06.2008
Liquidacao
37,00
19.06.2008
Liquidacao
296,00
24.07.2008
Liquidacao
407,00
04.08.2008
Liquidacao
37,00
25.08.2008
Liquidacao
222,00
para as EMEFS Visconde de
Cairu, Valentin Tramontina,
Madre Felicidade, Madre Justina
Inês, Attílio Tosin, Nossa
Senhora da Glória, Pedro
Cattani, Jacob Seben e Anita
Garibaldi.
1.110,00
185 Dispensada
27.05.2008
Liquidacao
75,00
RECARGA DE EXTINTOR PQ 12 KG
RECARGA DE EXTINTOR PQ 6 KG
PARA O PAIOL DE EXPLOSIVOS DA
PREFEITURA CFE REQUISIÇÃO 1447
ANEXA.
75,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3650 09.05.2008 10901 Fr 008104 EXTIMBENTO EQUIP CONTRA INCENDIO LD
Dispensada
04.06.2008
Liquidacao
242,70
CARGA EM EXTINTOR DE INCENDIO
CO2 6KG
CO2 4KG
PP4KG ABC
PP8KG
ANEIS
242,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3666 12.05.2008 99903 Fr 029731 PREGAO COMERCIAL LTDA ME
187 Pregao
30.05.2008
Liquidacao
6.680,00
LEITE EM PÓ, INTEGRAL E SEM
AÇUCAR (PACOTE 1 KG) SEM GLUTEN
GENEROS ALIMENTICIOS P/ AS EMEIS
CFE REQUISIÇÃO 1636 E PREGAO 026
DE 2008.
6.680,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
187 Pregao
30.05.2008
Liquidacao
2.212,00
GAS P 45 KG.
GENEROS ALIMENTICIOS P/ AS EMEI
CFE REQUISIÇÃO 1632 ANEXA E PRE
GAO 026/2008.
2.212,00
187 Dispensada
27.05.2008
Liquidacao
37,00
BUTIJÃO DE GÁS
PARA SER USADO PELOS MOTORISTAS
DO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE RE
QUISIÇÃO 1652 ANEXA.
37,00
188 Dispensada
02.06.2008
Liquidacao
37,00
CARGA DE GÁS
Material para o Centro Social
e Cultural São José, cfe requisi
ção n. 1701 anexa.
37,00
188 Dispensada
05.06.2008
Liquidacao
1.820,00
EMEF Anita Garibaldi
RETESTE para extintor PQ 4 KG da
EMEF Anita Garibaldi
RECARGA de extintor PQ 4Kg para
a EMEF Barão do Rio Branco
para a EMEF Barão do Rio Branco.
EMEF Irmão José Sion.
RETESTE para extintor PQ 4KG
da EMEF Irmão José Sion.
EMEF Jacob Seben.
RETESTE para extintor PQ 4 KG da
EMEF Jacob Seben.
RECARGA de extintor PQ 4Kg da
EMEF Madre Justina Inês
RECARGA DE EXTINTOR de extintor
PQ 12 KG da EMEF Madre Justina
Inês.
RETESTE para extintor. PQ 4 kg.
da EMEF Madre Justina Inês
RETESTE para extintor PQ 12 kG
da EMEF Madre Justina Inês,
Pg. 13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
3904 23.05.2008 631301 Fr 018794 PVA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
188 Dispensada
RECARGA DE EXTINTOR PQ 4 kg da
EMEF NOSSA SENHORA DA GLÓRIA .
EMEF Nossa Senhora da Glória
RETESTE para Extintor PQ 4 Kg da
EMEF Nossa Senhora da Glória.
RETESTE para extintor PQ 12 kg
da EMEF Nossa Senhora da
Glória.
RECARGA de extintor PQ 4 kg Da
EMEF Osvaldo Aranha.
RETESTE para extintor PQ 4 kg.
Da EMEF Osvaldo Aranha.
RECARGA DE EXTINTOR PQ 4 KG p/
EMEF Pedro Cattani.
EMEF Pedro Cattani.
RETESTE de extintor PQ 4 kg da
EMEF Pedro Cattani.
RETESTE para extinor PQ 12 kg da
EMEF Pedro Cattani.
EMEF Valentin Tramontina.
RETESTE para extintor PQ 4 kg da
EMEF Valentin Tramontina.
RECARGA de extintor PQ 4 kg da
EMEF Visconde de Cairu
EMEF Visconde de Cairu.
RETESTE para extintor PQ 4 kg da
EMEF Visconde de Cairu.
RETESTE para extintor PQ 12 Kg
da EMEF Nossa Senhora da Glória
Serviços necessários para regula
rização de extintores das Escolas Municipais de Ensino Fundamental, cfe requisição n. 1598
anexa.
1.820,00
188 Dispensada
09.06.2008
Liquidacao
38,00
CARGA DE GÁS P13 PARA A COZINHA
DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CFE REQUISIÇÃO N. 1795 ANEXA.
38,00
192 Dispensada
06.08.2008
Liquidacao
111,00
Pg. 14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
25.08.2008
Liquidacao
37,00
30.09.2008
Liquidacao
407,00
24.10.2008
Liquidacao
296,00
27.10.2008
Liquidacao
111,00
17.11.2008
Liquidacao
148,00
para as EMEFs Visconde de Cairu,
Felicidade, Medre Justina Inês,
Attílio Tosin, Nossa Senhora da
Glória, Pedro Cattani, Jacob
Seben e Anita Garibaldi.
CFE REQUISICAO 2058 ANEXA.
1.110,00
Dispensada
17.11.2008
Liquidacao
37,00
BOTIJAO DE GÁS P13 ENVASADO
37,00
194 Pregao
22.08.2008
Liquidacao
2.212,00
CARGAS DE GÁS P 45
PARA AS EMEIS CFE REQUISICAO
2415 ANEXA E PREGAO 047/2008.
2.212,00
194 Dispensada
25.08.2008
Liquidacao
38,00
BUTIJÃO DE GÁS
PARA A COZINHA DA SECRETARIA MU
NICIPAL DA ADMINISTRACAO E GABI
NETE DO PREFEITO CFE REQUISICAO
2354 ANEXA.
38,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5986 06.08.2008 10901 Fr 001390 ALTAMIR DE PAOLI
Dispensada
06.08.2008
Liquidacao
786,06
DECRETO N.02/1997 E COMPROVANTES
ANEXOS.
DIA(S):12 E 13/08/2008
DESTINO:BRASILIA DF
MOTIVO:
PROTOCOLAR PROJETO JUNTO AO
MINISTERIO DO ESPORTE CFE AUTORI
ZA A RESOLUCAO PLENARIA 04/2008.
786,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
5987 06.08.2008 10901 Fr 009183 GILBERTO PERIN
Dispensada
06.08.2008
Liquidacao
738,06
DECRETO N.02/1997 E COMPROVANTES
ANEXOS.
DIA(S):13,14 E 15/08/2008
MOTIVO:
34° CURSO TECNICO DE ESTUDOS
JURIDICOS MUNICIPAIS
738,06
196 Dispensada
23.09.2008
Liquidacao
37,00
27.10.2008
Liquidacao
37,00
BUTIJÃO DE GÁS
PARA O CENTRO SOCIAL E CULTURAL
SAO JOSE CFE REQUISICAO 2503 ANE
XA.
74,00
197 Dispensada
08.09.2008
Liquidacao
37,00
PARA A EMEF IRMAO JOSE SION CFE
REQUISICAO 2643 ANEXA.
37,00
197 Dispensada
02.09.2008
Liquidacao
37,00
CARGA DE GÁS P13
PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DE
IDOSOS GIUSEPPE GARIBALDI CFE
37,00
198 Dispensada
24.09.2008
Liquidacao
37,00
CARGA DE GÁS P13
PARA O PROJETO "SEMEANDO O FUTU
RO , NO CENTRO DE GERACAO DE EM
PREGO E RENDA CFE REQUISICAO
2675 ANEXA.
37,00
199 Dispensada
24.09.2008
Liquidacao
37,00
PARA O CENTRO DE INFORMACOES
TURISTICAS CFE REQUISICAO 2883
Pg. 16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
199 Dispensada
ANEXA.
37,00
199 Dispensada
23.09.2008
Liquidacao
37,00
31.10.2008
Liquidacao
37,00
BOTIJÃO
PARA O GABINETE DO PREFEITO E
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO CFE
74,00
200 Dispensada
23.09.2008
Liquidacao
773,99
RECARGA
PARA A SEGURANCA DO PREDIO DO
CENTRO ADMINISTRATIVO CFE REQUI
SICAO 2973 ANEXA AO EMPENHO 6991
773,99
201 Dispensada
24.09.2008
Liquidacao
37,00
RECARGA DE GÁS - 30 KG PARA O POSTO DE CORREIO DE SAO
JOSE DE COSTA REAL CFE REQUISI
CAO 3003 ANEXA.
37,00
203 Dispensada
07.11.2008
Liquidacao
148,00
10.12.2008
Liquidacao
222,00
17.12.2008
Liquidacao
37,00
22.12.2008
Liquidacao
37,00
para as Emefs Visconde de Cairu,
Felicidade, Madre justina Ines,
Nossa Senhora da Glória, Pedro
Cattani, Jacob Seben e Anita
Garibaldi, Attílio Tosin e Irmão
José Sion.
444,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8469 10.11.2008 31213 Fr 017545 OLIMPIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA
307 Dispensada
11.11.2008
Liquidacao
900,00
RECARGA DE CARTUCHO CANON BC 02
RECARGA CARTUCHOS CANON BC 20
RECARGA DE CARTUCHOS CANON PG 40
PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS CFE
Pg. 17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
8469 10.11.2008 31213 Fr 017545 OLIMPIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA
307 Dispensada
900,00
308 Pregao
08.12.2008
Liquidacao
3.410,00
GAS P 45
3.410,00
34.261,21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.05.000000 Explosivos e Munições
7605 09.10.2008 81307 Fr 024535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME
203 Dispensada
30.10.2008
Liquidacao
3.159,00
BATERIA DE FOGOS ( COQUETEL)
FOGOS (TIROS) 1080
PARA A ALVORADA FESTIVA NO DIA
31/10 E NO ENCERRAMENTO DAS FES
TIVIDADES DOS 108 ANOS DO MUNICI
PIO CFE REQUISICAO 2867 ANEXA.
3.159,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7824 23.10.2008 81307 Fr 024535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME
304 Dispensada
27.10.2008
Liquidacao
315,00
FOGOS 12 POR 1
PARA AS COMEMORACOES DO ANIVERSA
RIO DO MUNICIPIO NO DIA 31/10
E SERAO DISPARADOS UMA CAIXA EM
CADA COMUNIDADE DO INTERIOR DO
MUNICIPIO CFE REQUISICAO 3417
ANEXA.
315,00
306 Dispensada
03.11.2008
Liquidacao
1.020,00
FOGOS (TIROS) 1080
PAR AO ENCERRAMENTO DAS FESTIVI
DADES DOS 108 ANOS DO MUNICIPIO
1.020,00
4.494,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.07.000000 Gêneros de Alimentação
175 Pregao
13.03.2008
Liquidacao
2.400,00
CALDO DE CARNE (CAIXA 120G)
CALDO DE GALINHA (CAIXA 120G)
ERVILHA ENLATADA (LATA 2KG)
Pg. 18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
175 Pregao
ERVILHA SECA 500 G
EXTRATO DE TOMATE (LATA 500G)
AMIDO DE MILHO PCTE 1KG
FEIJÃO BRANCO 500G
FEIJÃO PRETO PACOTE DE 1KG
LENTILHA PCTE 500G
MASSA FINA DE LETRINHAS (PACOTE
500G)
MASSA TIPO PARAFUSO (PACOTE
500G)
DOCE DE LEITE (POTE 500GR)
IOGURTE 1LT COM POLPA DE MORANGO
MARGARINA S/ SAL POTE 500G
OVO CAIXA C/12 UNIDADES
VERMELHOS
SAL MARINHO INTEGRAL (EMBALAGEM
1KG)
BISCOITO ÁGUA E SAL (PCTE 400G)
BISCOITO MARIA CHOCOLATE (PCTE
400G)
BISCOITO DOCE TIPO MAISENA (PCTE
400GR)
MAterial para Escolas Municipais
2.400,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------978 31.01.2008 99901 Fr 020812 SILVANA COLASSIOL COMPAGNONI
175 Pregao
22.04.2008
Liquidacao
2.183,02
27.05.2008
Liquidacao
103,70
29.05.2008
Liquidacao
683,28
ABACATE
ABACAXI
BANANA
MAÇÃ GALA OU FUJI
MAMÃO
MANGA
MELANCIA
MELÃO
PÊRA
UVA
ALFACE
ALHO
BATATA ROSA
BETERRABA
CENOURA
AIPIM
PEPINO VERDE
PIMENTÃO VERDE
REPOLHO
Pg. 19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
978 31.01.2008 99901 Fr 020812 SILVANA COLASSIOL COMPAGNONI
175 Pregao
TOMATE
2.970,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1008 31.01.2008 621111 Fr 021291 SUPERMERCADO FURLANETTO LTDA
175 Dispensada
29.02.2008
Liquidacao
107,21
BISCOITO salgados e embalados
separadamente.
PÊSSEGO
GUARDANAPOS pacotes com 50
unidades.
BANANA TIPO PRATA
MAÇÃ pequena (tipo gala).
AMEIXA VERMELHA
COPO plástico 300 ml.
BOMBONA de água 20 litros.
Material para 1. Encontro de Monitoras e funcionárias das EMEIS
no dia 06.02.08, cfe requisição
n. 389 anexa.
107,21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1127 11.02.2008 611901 Fr 009028 GERMANI ALIMENTOS LTDA
176 Pregao
05.03.2008
Liquidacao
4.492,00
BISCOITO salgado tipo integral,
pacotes de 400g . Ingredientes:
Farinha de trigo com ferro,
acido fólico, fibrade trigo,
gordura vegetal hidrogenada,
açucarinvertido, sal, açucar,
extrato de malte fermento
químico, estabilizando de
leticina de soja, aromatizado,
melhorador de farinha. Registro
no ministério da saúde . Prazo
de validade minima de 6 meses.
BISCOITO tipo caseiro de nata
pacote 250 g. Ingredientes:
Amido, farinha de trigo
enriquecida de ferro e acido
folico, açucar, gordura vegetal,
nata e sal. Cada 30 gramas (
12 biscoitos ) 158 kcal.
Registro no ministério da saúde.
Prazo de validade mínima de 6
meses.
MACARRÃO Kilos. com vegetais,
tipo gravatinha ( pacotes de 500
Pg. 20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
1127 11.02.2008 611901 Fr 009028 GERMANI ALIMENTOS LTDA
176 Pregao
g , embalagem primária
trnasparente, resistente com
solda íntegra e embalagem
secundário em fardo resistente )
. Ingredientes: Farinha de trigo
rica em ferro e acido fólico,
espinafre e pimentão desitratado
e corante betacaroteno . Contém
glútem. Registro no ministério
da Saúde. Composição
nutricional: porção de 80 g (1
xícara ): 283 Kcal: 1,2 g de
fibra. Cozimento: 9 minutos.
Validade mínima de 08 meses.
MACARRÃO kilos. Com vegetais,
tipo parafuso ( pacotes de 500
g) embalagem primária
transparente, resistente com
secundária em fardos
resistentes. Ingredientes:
sêmola de trigo, rica em ferro
e acido fólico, beterraba
desitratada , tomate desitratado
e corante natural de urucum e
cúrcuma. Contém glútem.
Registro no Ministério da Saúde.
Composição nutricional: Porção
de 80 g ( 1 xícara): 284 KCal
2,6 de fibra. Cozimento; 7
minutos. Validade minima de 8
meses.
Alimentos para alunos da rede mu
nicipal de ensino, cfe Pregão n.
01/08 e requisição n. 487 anexa.
4.492,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1225 18.02.2008 611901 Fr 005315 CONWRE COMERCIAL LTDA
176 Pregao
19.03.2008
Liquidacao
341,13
20.03.2008
Liquidacao
203,35
03.04.2008
Liquidacao
2.013,13
17.04.2008
Liquidacao
544,48
25.04.2008
Liquidacao
2.013,13
BETERRABA , nova de primeira
qualidade, tamanho médio, sem
folhas , limpa. Embalagem
resistente, tipo rede, com peso
enter 1 e ou 4kg. Validade
semanal. Com etiqueta e peso.
CEBOLA branca , tamanho médio,
Pg. 21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
1225 18.02.2008 611901 Fr 005315 CONWRE COMERCIAL LTDA
176 Pregao
nova , sã, de primeira
qualidade. Embalagem resitente,
com peso entre 1 e/ou 4 kg. Com
etiqueta e peso.
CENOURA , tamanho médio, nova,
de primeira qualidade, sem
folhas, limpa. Embalagem
resitente, tipo rede, com peso
entre 1 e/ou 4 kg.Validade
semanal. Com etiqueta e peso.
MAÇÃ vermelha tipo gala de 1ª
qualidade, especial ( unidades
médias aproximadamente 150g ) .
Grau médio de amadurecimento,
deverá estar livre de danos
fisiológicos, pragas e doenças ,
com tamanho e cor uniforme e
boa definição superficial. Deve
estaracondicionada em caixas de
papelão com no máximo 18 kg,
encartelada ou em caixas de pvc
vazadas, com no máximo 15 kg. as
maçãs devem estar sãs , sem
ruptura e/ou pancadas na casca .
Não pode conter fruta com sarda
e ou granizada . Validade
semanal.
REPOLHO branco , cabeça de
primeira qualidade, em
embalagem resitente, tamanho
médio. Aproximadamente 1 a 2 kg
cada. Com etiqueta e peso.
Validade semanal
TOMATE paulista , fresco, de boa
qualidade, médio estagio de
maturação. Em embalagem
resitente com peso entre 1 e /ou
4 kg. Com etiqueta e peso.
Generos alimentícios para alunos
da rede municipal de ensino, cfe
Pregão n. 001 e requisição n.
537 anexa.
5.115,22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1235 18.02.2008 611901 Fr 028906 ROSCHILDT COM E DISTRIB DE CARNES LTDA
176 Pregao
11.03.2008
Liquidacao
3.245,00
19.03.2008
Liquidacao
1.366,30
16.04.2008
Liquidacao
1.171,30
OVOS DE GRANJA tipo grande
branco, com registro no
Pg. 22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
176 Pregao
Ministério da Agricultura. Os
ovos devem estar limpos e não
trincados, acondicionados em 12
unidades (dúzia), em suporte
próprio, validade no mínimode 20
dias, deve constar o fornecedor,
caixa com 12 unidades.
QUEIJO PARMEZÃO ralado, pacote
de 500g. Informações
Nutricionais: composição média
em 15 g: 69,1 Kcal, 7,6g de
proteínas, 5,9g de gorduras
totais, 25mg de cálcio.
Embalagem primária plástica
-embalagem secundária caixas
com 10 unidades de 500g cada,
sendo caixas com 5 kg. Inscrição
no MA e validade mínima de 6
meses.
SAGU DE MANDIOCA PCTE 500GR tipo
I, embalagem plástica
solda, íntegra, registro no
MS/MA. Deve constar na embalagem
a classificação, registro e
composição, instrução para
preparo e conservação, peso
líquido e prazo de validade.
SAL REFINADO IODATADO PCTE 1 KG
embalagem plástica e
transparente, validade mínima de
11 meses
MISTURA PARA PÃOINTEGRAL pacotes
de 1 e 5 kg, ingredientes:
farinha de trigo enriquecida de
ferro e ácido fólico, farinha de
trigo integral, açúcar, sal,
emulsificante (estearoil - 2lactil lactato de sódio),
enzima(hemicelulose) e ácido
ascórbico. Valores nutricionais:
1/2 xícara(50g) com 164 Kcal,
3,2g fibras
BANANA TIPO PRATA de 1ª
qualidade, grau médio de
amadurecimento(unidades médias
aproximadamente
120g)acondicionadas em caixas de
PVC com no máximo 15 Kg.
Pg. 23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
176 Pregao
Validade semanal
VINAGRE DE MACA C/750 ML
(embalagem plástica de 750 ml)
Gêneros alimentícios para alunos
Pregão n. 01 e requisição n. 521
anexa.
5.782,60
176 Pregao
11.03.2008
Liquidacao
2.425,70
19.03.2008
Liquidacao
2.902,00
28.03.2008
Liquidacao
747,00
16.04.2008
Liquidacao
1.408,00
AMIDO DE MILHO caixa de 500g,
ingredientes; amido100% puro,
com registro no ministério da
saúde , deve constar na
embalagem: composição, registro,
instrução de conservação, peso
liquido, prazo de validade, e
data de fabricação. prazo de
validade mínimo de 12 meses.
ARROZ sub grupo parboilizado
tipo I,classe longo fino, pacote
de 1 e 5 Kg. Embalagem
resistente de plástico
transparente, entregue em fardos
de 30 Kg, 100% natural (não
necessitando lavar nem escolher)
com registro no Ministério da
Agricultura, data de fabricação
e validade mínima de 08 meses.
Valores nutricionais 50
gramas(1/4 xícara) - 174 Kcal.
Obs: 60 Kg embalagem de 1 kg e
restante em embalagem de 5 Kg.
BEBIDA LACTEA C/1 LITRO Bebida
láctea (01 litro) sabor morango,
embalagem plástica, com registro
em órgão competente
CALDO CONCENTRADO DE GALINHA
Caldo concentrado de galinha,
unidade contendo 6 cubos de
aproximadamente 60 gramas,
prazo de validade mínima de 12
meses.
CARNE MOÍDA Carne moída de gado
de 1º qualidade (embalada em 1
Kg em plástico transparente
Pg. 24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
176 Pregao
próprio). Deverá conter na
embalagem: o nome do produto
acompanhado do termo congelado,
instruções e temperatura ideal
para armazenamento, data da
embalagem, validade de no mínimo
2 meses, nome do frigorífico e
registro no SIF, CISPOA, SIM,
SISBI. Deverá conter etiqueta.
DOCE DE LEITE PASTOSO Doce de
leite pastoso com registro no
ministério da Agricultura, data
de fabricação e validade mínima
de 1 ano, embalagem recipiente
plástico contendo 1 Kg.
Pregão n. 01 e requisição n. 519
anexa.
7.482,70
176 Dispensada
11.03.2008
Liquidacao
1.038,96
AÇUCAR (PACOTE 1 KG) com
registro no Ministério da
Agricultura, embalagem em
polietileno metalizado de 1 Kg,
deve ser entregue em caixas de
papelão ou pacotes
resistentes. Deve ter data de
fabricação e validade mínima de
12 meses.
Pregão n. 001 e requisição n.
520 anexa ao empenho n. 1238/00.
1.038,96
176 Pregao
11.03.2008
Liquidacao
2.494,50
FARINHA DE MILHO média
enriquecida com ferro e ácido
fólico. Pacotes de 1 Kg. Valores
nutricionais: 3 e 1/2 colheres
de sopa: 50g com 175 Kcal. Deve
constar na embalagem:
classificação, composição,
instrução de conservação, peso
líquido, registro e prazo de
Pg. 25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
176 Pregao
validade. Com registro no
Ministério da Saúde/M.A/SSMA
(Secretaria da Saúde e Meio
Ambiente), prazo de validade de
180 dias. Acondicionadas em
embalagem primária de 1Kg,
embalagem plástica transparente,
resistente, com solda reforçada
e íntegra.
FARINHA DE TRIGO Tipo I
fólico (pacotes de 1 e 5 Kg)
ingredientes: farinha de trigo,
ferro e ácido fólico) sem
aditivos químicos, contém glútem
natural do trigo). Com registro
no MS SIF ou MA, data de
4 meses. Valores nutricionais:
1/2 xícara (50 g) - 173 Kcal.
FEIJÃO PRETO TIPO 1 CLASSE PRETO
sem a presença de grãos mofados,
carrunchados ou torrados)
pacotes de 1 kg, enbalagem
prinária e transparente,
e íntegra, deve ter na embalagem
classificação, registro, peso
líquido e prazo de validade
mínimo de 12 meses e registro no
Ministério da Agricultura
LENTILHA TIPO GRAUDA PCTE 500GR
Tipo I, sem a presença de grãos
mofados, carrunchados e
torrados. Embalagem plástica
transparente, com solda
reforçada e íntegra. Deve
constar na embalagem:
líquido e prazo de validade
mínima de 12 meses, com registro
no Ministério da Agricultura.
MILHO PARA PIPOCA TIPO 1 (PCTE
500GR) grupo ouro, classe
amarelo, registro no MA,
validade mínima de 180 dias,
grãos inteiros, sem carruncho ou
mofo.
Gêneros alimentícios p/ alunos
Pg. 26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
176 Pregao
Pregão 01 e requisição n. 520.
2.494,50
177 Dispensada
29.02.2008
Liquidacao
147,03
BOMBONA de água. ( 20 L )
BISCOITO salgado embalados
separadamente.
BARRAS de cereal.
GUARDANAPOS com 50 unidades.
PARA A REALIZAÇÃO DE CAFÉ MATINA
DIA 21/02/2008 NO SALAO DE EVEN
TOS DA FAMILIA GIOVANAZ CFE REQUISIÇÃO 585 ANEXA.
147,03
177 Dispensada
25.04.2008
Liquidacao
78,04
PÊSSEGO kg.
AMEIXA VERMELHA
BANANA TIPO PRATA
MAÇÃ pequena tipo gala.
MELANCIA
ABACAXI
MELÃO
PARA A REALIZAÇÃO DE CAFÁ MATINA
DIA 21/02/2008 NO SALAO DE EVENTOS GIOVANAZ CFE REQUISIÇÃO 585
ANEXA AO EMPENHO 1316.
78,04
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1527 25.02.2008 10902 Fr 005117 COMERCIO DE BEBIDAS PASINI LTDA
Dispensada
29.02.2008
Liquidacao
101,00
FARDO DE ÁGUA MINERAL COM GÁS
BOMBONA COM 20 LITROS DE ÁGUA
Material para Câmara Municipal,
cfe requisição n. 2153 anexa.
101,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1679 28.02.2008 621111 Fr 010063 IDA ARIOTTI MILANI
178 Dispensada
11.03.2008
Liquidacao
2.281,34
LEITE EM PÓ INTEGRAL, SEM AÇUCAR
E SEM GLÚTEM PACOTE 400G
BISCOITO DOCE TIPO MARIA. PACOTE
400G .
FARINHA DE TRIGO branca pacote 5
kg.
AZEITE
OVOS DE GALINHA VERMELHOS (
CAIXA COM 12 UNIDADES )
Pg. 27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
1679 28.02.2008 621111 Fr 010063 IDA ARIOTTI MILANI
178 Dispensada
SUCO de suco de abacaxi natural
integral ( embalagem longa vida
ou pet ).
SUCO de uva.
SUCO de laranja.
SUCO de pêssego.
FLOCOS DE CEREAIS S/ ACUCAR de
milho ( pacote 300g ).
CAFÉ vidros de café em pó
solúvel granulado ( 200 g ).
QUEIJO FATIADO tipo lanche.
ALIMENTOS PARA AS EMEIS CFE RE
2.281,34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1815 04.03.2008 10902 Fr 005171 COMPANHIA APOLO DE SUPERMERCADOS LTDA
Dispensada
17.03.2008
Liquidacao
81,00
CAFÉ EM PÓ 500G
AÇÚCAR
ADOÇANTE
CHÁ DE CIDREIRA C/ 15 SAQUINHOS
CHÁ DE HORTELÃ C/ 15 SAQUINHOS
CHÁ DE ERVA-DOCE C/ 15 SAQUINHOS
CHÁ DE MARACUJÁ C/ 15 SAQUINHOS
CHÁ DE CAMOMILA C/ 15 SAQUINHOS
Material para Câmara de Vereadores, cfe requisição n. 2158 anexa ao empenho n. 1808/00.
81,00
178 Pregao
05.05.2008
Liquidacao
1.500,00
AMEIXA PRETA S/ CAROÇO
IOGURTE C/POLPA DE FRUTA SABOR
MORANGO 1LT
LEITE CONDENSADO 395G
SUCO DE ABACAXI, PRONTO PARA
BEBER, NATURAL, INTEGRAL
(EMBALAGEM LONGA VIDA OU PET 1
LITRO).
SUCO DE LARANJA, PRONTO PARA
LITRO).
SUCO DE MARACUJA, PRONTO PARA
LITRO).
SUCO DE PESSEGO, PRONTO PARA
Pg. 28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
178 Pregao
LITRO).
SUCO DE UVA, PRONTO PARA BEBER,
NATURAL, INTEGRAL (EMBALAGEM
LONGA VIDA OU PET 1 LITRO).
CHA DE CAMOMILA (CX 40G 25 UN)
CHA DE FRUTAS E FLORES CX 40G
C/25UN
CRAVO DA INDIA (TUBO 15G )
CANELA EM CASCA (TUBO 50G)
CANELA (TUBO) EM PÓ (15G)
COCO RALADO PCTE 100GR
ESSENCIA DE BAUNILHA 30ML
SACO P/ CONGELAR 5L (PCTE 100UN)
VINAGRE DE MACA (GL. C/5 LITROS)
ALIMENTOS PARA AS EMEIS CFE REQUISIÇÃO 782 ANEXA E PREGAO 011/
2008.
1.500,00
178 Pregao
05.05.2008
Liquidacao
2.095,00
ATUM EM ÁGUA E SAL (LATA 130G)
MILHO EM LATA GRANDE 2KG
SARDINHA, LATA C/130 G INTEIRA
OLEO VEGETAL DE SOJA (LATA
900ML)
ACHOCOLATADO EM PÓ, VITAMINADO E
INSTANTANEO (LATA 500G)
AVEIA FLOCOS FINOS PCTE 250GR
FOSFORO LONGO CX. C/240 UN
MASSA ALIM. SÊMOLA P/LASANHA
(PCTE 500G)
MAIONESE 500G
CEREAL INFANTIL 5 CEREAIS (LATA
400G)
CEREAL EM LATA INFANTIL 3 FRUTAS
(LATA 300G)
CEREAL PARA ALIMENTAÇAO INFANTIL
AVEIA E BANANA (LATA 300G)
CEREAL P/ALIMENTACAO INFANTIL
ARROZ LT 400GR
COMPOSTO ALIMENTAR SABOR
ARTIFICIAL MORANGO (LATA 400G)
FLOCOS DE CEREAIS, TRIGO, AVEIA
E CEVADA (LATA 500GR)
ALIMENTOS PARA AS EMEIS CFE REQUISIÇÃO 781 ANEXA E PREGÃO 011/
Pg. 29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
178 Pregao
2008.
2.095,00
178 Pregao
21.05.2008
Liquidacao
7.880,00
AÇÚCAR Tipo refinado ( pacote 1
kg ).
ARROZ branco tipo 1 ( pacote 5
kg ).
ARROZ PARBOLIZADO KG tipo 1 (
pacote 5 kg ).
BISCOITO salgado tipo mignon (
pacote 400 g ).
FERMENTO para pão granulado 500g
.
FERMENTO químico em pó 250 g.
MAÇÃ seca ( pacote 200g ).
MARMELO SECO PCTE 200G
MISTURA A BASE DE AMIDO DE MILHO
(CAIXA 200GR)
SAGU DE MANDIOCA PCTE 500GR
CAFE SOLUVEL GRANULADO ( POTE
200G )
CAFÉ em pó puro sem açucar (
pacote 500g )
CHOCOLATE GRANULADO pacote 1 kg.
CHOCOLATE GRANULADO colorido (
pacote 500 g ).
FILTRO de café 103 ( pacote com
40 un).
FARINHA DE MILHO pacote 1 kg.
FARINHA DE ROSCA PCTE 500GR
LENTILHA PCTE 500G
GOIABADA EM TABLETE 500 g .
MELADO 500 GR pote.
FARINHA LACTEA ( LATA 500 G )
QUEIJO TIPO PARMEZÃO RALADO (
PACOTE 1 KG )
QUEIJO TIPO LANCHE fatiado.
LEITE EM PÓ integral, sem açucar
e sem glútem ( pacote 1 kg ).
ALIMENTOS PARA AS EMEIS CFE REQUISIÇÃO 780 ANEXA E PREGÃO 011/
2008.
7.880,00
180 Pregao
16.05.2008
Liquidacao
5.350,00
CARNE de gado moída de 1ª.
CARNE com osso de gado.
Pg. 30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
180 Pregao
CARNE ponta de peito
CARNE pura de gado.
FIGADO DE BOI
FILÉ DE PEIXE TIPO CAÇONETE
LINGUA DE BOI
MORTADELA S/GORDURA fatiada.
CORAÇÃO DE GALINHA
FRANGO EM PEDACOS coxa e sobre
coxa.
GALINHA PARA SOPA
MOELAS de galinha.
SALSICHA de frango.
SALSICHÃO de frango
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E MATERIA
IS DE LIMPEZA PARA AS EMEIS CFE
REQUISIÇÃO 932 E PREGAO 16/2008.
5.350,00
183 Dispensada
25.04.2008
Liquidacao
282,60
NESCAFÉ
AÇÚCAR
LEITE EM PÓ INTEGRAL PACOTE (
400 G )
BISCOITO SALGADO CROCANTE TIPO
ÁGUA E SAL PCTE 400GR
BISCOITO DOCE TIPO MIGNON (PCTE
400GR)
PARA OS ALUNOS DO SIGA- SISTEMA
INTEGRADO GARIBALDENSE DE ALFABE
TIZAÇÃO QUE FUNCIONA JUNTO AS ES
COLAS ATTILIO TOSIN E VALENTIN
TRAMONTINA CFE REQUISIÇÃO 1233
ANEXA.
282,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2985 15.04.2008 98001 Fr 017379 SUPERMERCADO MILANI LTDA.
183 Dispensada
29.05.2008
Liquidacao
843,39
BISCOITO 350 GR DOCE
PAO FATIADO
PRESUNTO FATIADO
SUCO P/4,5L SORTIDO
CUCA
GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENCON
TROS DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA
DE IDOSOS E SUAS EXTENSOES CFE
REQUISIÇÃO 1190 ANEXA. EMPENHO
EM SUBSTITUICAO AO 2843 DE 11/04
/2008.
Pg. 31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
2985 15.04.2008 98001 Fr 017379 SUPERMERCADO MILANI LTDA.
183 Dispensada
843,39
186 Dispensada
19.08.2008
Liquidacao
844,48
BISCOITO DE BISCOITO MIGNOM PCTE
400GR
ACHOCOLATADO EM PÓ
ACUCAR DE AÇÚCAR
OLEO
SAL FINO PACOTE C/1 KG
GELATINA EM PO SABOR MORANGO
PCTE 1KG
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL
FERMENTO PARA BOLO G
SUCO LARANJA PRONTO BEBER NAT.
INTEGR. LONGA VIDA OU PET
MORTADELA S/GORDURA FATIADA
QUEIJO LANCHE FATIADO
CHÁ DE MATE (CX C/10 SACHETS)
AÇUCAR (PACOTE 1 KG)
BISCOITO TIPO MARIA
MAÇA SECA EM PACOTE
MARMELO SECO PCTE
CRAVO DA INDIA C/18 G
CANELA EM PO (POTE 50G)
BISCOITO SALGADO
BISCOITO DOCE SORTIDO
PIPOCA PACOTE C/500 G
CONFEITOS COLORIDOS
CHOCOLATE GRANULADO
CHÁ DE FLORES E FRUTAS "G"
FERMENTO PARA PAO "G"
SUCO DE UVA, NATURAL, PRONTO
PARA BEBER,EMB.TIPO LONGA VIDA
ESSENCIA DE BAUNILHA
BOLACHA MARIA CHOCOLATE
FARINHA DE MILHO
SUCO DE MARACUJA INTEGRAL 1 LT
EMBALAGEM LONGA VIDA, PRONTO
PARA BEBER
MAIONESE
SARDINHA GRANDE
SUCO PESSEGO PRONTO BEBER NAT.
ATUM NATURAL EM LATA
OREGANO PCTE 80G
GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CENT
RO SOCIAL E CULTURAL SAO JOSE,
Pg. 32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
186 Dispensada
VISTO QUE INICIARAM AS ATIVIDADE
E SERÁ SERVIDO LANCHE PARA AS
CRIANCAS E ADOLESCENTES QUE FREQUENTAM O CENTRO CFE REQUISIÇÃO
1571 ANEXA.
844,48
186 Dispensada
13.05.2008
Liquidacao
112,62
COPOS descartáveis - 80 ml.
AÇUCAR
CAFÉ em pó.
CAIXA com 10 sachês de chá de
frutas.
BISCOITO DOCE DE MEL GLACEADO
(PCTE 400GR) pacotes.
BISCOITO COLONIAL PCTE 400GR
pacotes.
BISCOITO DOCE TIPO GLACEADO
CHOCOLATE PCTE 375GR pacotes.
BISCOITO DOCE SORTIDO (PCTE
400GR) pacotes
BISCOITO SALGADO (TIPO CRACKER)
PACOTE C/500 GRS pacotes.
BISCOITO SALGADO TIPO MIGNON
CASEIRO PCTE 500GR pacotes.
BISCOITO SALGADO CROCANTE
INTEGRAL PCTE 400GR C/2 EMB.
PROT. pacotes.
GUARDANAPO DE PAPEL 22 CM X 24
CM PACOTE C/50 UN
FILTRO caixa de filtro para coar
café, nº 103.
PARA SER SERVIDO NOS ENCONTROS
DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFES
SORES DA REDE MUN., DIA 08, 26
E 27/05/2008 CFE REQUIS. 1561.
112,62
Dispensada
13.05.2008
Liquidacao
101,00
FARDOS DE AGUA MINERAL COM GÁS
BOMBONA D' A´GUA 20 L
101,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3595 08.05.2008 10902 Fr 010407 MINIMERCADO GUZATTO LTDA
Dispensada
21.05.2008
Liquidacao
5,50
5KG DE ACÚCAR
CFE REQUISIÇÃO 2177 ANEXA AO
Pg. 33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
3595 08.05.2008 10902 Fr 010407 MINIMERCADO GUZATTO LTDA
Dispensada
EMPENHO 3594.
5,50
187 Pregao
21.05.2008
Liquidacao
1.044,00
SUCO ABACAXI, PRONTO P/BEBER,
NAT. INTEGR.LONGA VIDA/PET 1
LITRO.
INTEGR. LONGA VIDA OU PET 1
LITRO.
SUCO MARACUJA PRONTO BEBER NAT.
LITRO
LITRO.
SUCO UVA PRONTO BEBER NAT.
LITRO.
CFE REQUISIÇÃO 1634 E PREGAO
026/2008.
1.044,00
187 Pregao
18.07.2008
Liquidacao
2.029,27
15.08.2008
Liquidacao
2.090,69
ABACATE
BANANA
BERGAMOTA
CAQUI
KIWI
LARANJA COMUM.
LARANJA DO CÉU.
LIMÃO
MAÇÃ GAKLA E FUJI
MAMÃO
MELÃO
POKAN
PERA
ALFACE
ALHO
BATATA ROSA
BETERRABA
CEBOLA
CENOURA
CHICORIA
CHUCHU
ESPINAFRE
Pg. 34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
187 Pregao
MORANGA
PIMENTÃO VERDE
REPOLHO
TOMATE
CFE REQUISIÇÃO 1635 ANEXA E PREGAO 026/2008.
4.119,96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3773 15.05.2008 611901 Fr 031985 COMERCIAL IRMAOS SIMON DE ALIMENTOS LTDA
187 Pregao
30.05.2008
Liquidacao
3.801,00
BISCOITO doce de leite, pacotes
de 350g. Ingredientes: farinha
de trigo rica em ferro e ácido
fólico, açucar, gordura vegetal
hidrogenada , amido de milho,
soro de leite em pó, bicarbonato
de sódio e amônio, ácido lático,
sal, aroma natural de leite,
estabilizante lecitina de
soja.Contém glútem. Cada 30g ( 5
Biscoitos = 133 Kcal).
BISCOITO salgado tipo mignon
pacotes de 350g. Ingredientes:
farinha de trigo rica em ferro
e ácido fólico , gordura
vegetal, sal, açucar, fermento
biológico e bicarbonato de
amônio , 0% de gordura
TRANS.Pode conter traços de
leite. Contém glútem. Cada 30g
( 50 biscoitos
)=138Kcal.Registro no Minstério
da Saúde.Prazo de validade
mínima de 6 meses.
FARINHA DE TRIGO tipo 1 ,
fólico , pacotes de 1 e 5 kg.
Ingredientes: farinha de trigo
ferro e ácido fólico ( sem
natural do trigo. com registro
no Ministério da Saúde, SIF ou
MA.Data de fabricação e validade
mínima de 4 meses.Valores
nutricionais = 1/2 xícara de 50g
= 173 Kcal
MASSA alimentícia de sêmola com
vegetais, tipo pene. Pacotes de
500g, embalagem primária ,
Pg. 35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
3773 15.05.2008 611901 Fr 031985 COMERCIAL IRMAOS SIMON DE ALIMENTOS LTDA
187 Pregao
secundária em fardo resistente.
Ingredientes; sêmola de trigo,
rica em ferro e ácido fólico,
beterraba desidratada, tomate
desidratado, espinafre
desidratado e corante natural de
urucum e curcuma. Cotém glútem.
ALIMENTOS PARA OS ALUNOS DA
REDE MUNICIPAL DE ENSINO CFE
REQUISIÇÃO 1673 E PREGAO 25/2008
3.801,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3774 15.05.2008 611901 Fr 016181 MESASUL COM E IND DE ALIMENTOS LTDA
187 Pregao
27.05.2008
Liquidacao
303,00
FARINHA DE MILHO média
enriquecida com ferro e acido
fólico. Pacotes de 1 kg. Valores
nutricionais : 3 e 1/2 cl .sp 50g com 175 kcal. deve constar
na embalagem claissificação ,
compiosição, instrução de
conservação, peso liquido,
registro e prazo de validade.
Com registro o M.S / M.A/ SSMA (
SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE E
DE MEIO AMBIENTE ) PRAZO DE
VALIDADE DE 180 DIAS.
Acondicionamento : Embalagem
primária de 1 kg, embalagem
plástica transparente,
resistente com solda reforçada e
íntegra.
ALIMENTOS PARA OS ALUNOS DA
REDE MUNICIPAL DE ENSINO CFE RE
QUISIÇÃO 1668 ANEXA E PREGAO
025/2008.
303,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3775 15.05.2008 611901 Fr 026431 SAO BRAZ S/A IND. E COM DE ALIMENTOS 187 Pregao
29.05.2008
Liquidacao
1.179,00
CEREAL DE MILHO COM AÇÚCAR PCTE
2 KG TIPO FLOCOS com registro no
Minstério da Saúde, com
vitaminas, ácido fólico, ferro e
zinco, embalado em sacos de
polietileno e reembalados em
Pg. 36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
3775 15.05.2008 611901 Fr 026431 SAO BRAZ S/A IND. E COM DE ALIMENTOS 187 Pregao
caixas de papelão reforçado com
10 kg. Validade de 1 ano.
ALIMENTOS PARA OS ALUNOS DAS
ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUN
DAMENTAL CFE REQUISIÇÃO 1672 ANE
XA.
1.179,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3776 15.05.2008 613201 Fr 018723 PRATIVITA ALIMENTOS NUTRICIONAIS LTDA
187 Pregao
29.05.2008
Liquidacao
1.432,80
LEITE EM PÓ integral, sem
açucar, com registro no
Ministério da Agricultura,
embalagem em polietilieno
metalizado de 1 kg, deve ser
entregue em caixas de papelaõ ou
em pacotes resitentes. Deve
apresentar data de fabricação e
validade mínima de 12 meses.
ALIMENTOS PARA OS ALUNOS DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO CFE REQUISI
ÇÃO 1669 ANEXA E PREGAO 025/2008
1.432,80
187 Pregao
29.05.2008
Liquidacao
2.786,00
açucar, com registro no
Ministério da Agricultura,
embalagem em polietileno
metalizado de 1 kg, deve ser
entregue em caixas de papelão ou
em pacotes resistentes. Deve
apresentar data de fabricação e
ÇÃO 1670 E PREGAO 025/2008
2.786,00
187 Pregao
10.06.2008
Liquidacao
2.459,48
15.07.2008
Liquidacao
2.459,48
BETERRABA nova de primeira
qualidade, tamanho médio, sem
folhas , limpa. Embalagem
resistente, tipo rede, com peso
entre 1 e ou 4 kg. Validade
semanal. com etiqueta e peso.
CEBOLA branca , tamanho médio,
Pg. 37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
187 Pregao
nova , sã, de primeira
qualidade. Em embalagem
resistente, com peso entre 1 e
ou 4 kg. Com etiqueta e peso.
CENOURA tamanho médio, nova de
primeira qualidade, sem folhas
limpa. Em embalagem resistente ,
tipo rede, com peso entre 1 e ou
4 kg. validade semanal. Com
etiqueta e peso.
MAÇÃ vermelha do tipo gala de 1ª
qualidade, especial ( unidades
médias aproximadamente 150g ).
fisiológicos, pragas e doenças ,
com tamanho e cor uniforme e boa
definição superficial. deve
estar acondicionadas em caixas
de papelão com no máximo 18 kg,
encartelada ou em caixas de PVC
vazadas, com no máximo 15 kg. As
maçãs devem ser sãs, sem ruptura
e/ou pancadas na casca. Não
pode conter fruta com sarda e ou
granizada. Validade semanal.
REPOLHO branco, cabeça de
primeira qualidade em embalagem
resistente, tamanho médio.
Aproximadamente 1 a 2 kg cada .
Com etiqueta e peso. validade
semanal.
TOMATE paulista , fresco, de boa
qualidade, médio estágio de
maturação. Em embalagem
resistente com peso entre1 e /ou
4 kg. Com etiqueta e peso
ALIMENTOS PARA OS ALUNOS DAS
ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO
FUNDAMENTAL CFE REQUISIÇÃO 1666
ANEXA E PREGAO 025/2008.
4.918,96
187 Pregao
27.05.2008
Liquidacao
2.384,00
29.05.2008
Liquidacao
3.915,95
03.06.2008
Liquidacao
4.699,40
10.06.2008
Liquidacao
626,65
17.06.2008
Liquidacao
3.749,70
24.06.2008
Liquidacao
626,65
Pg. 38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
08.07.2008
Liquidacao
730,40
AÇÚCAR branco ( pacotes de 2 kg
) , origem vegetal, com sacarose
de cana de açucar, em embalagem
e íntegra. Data de fabricação e
validade mínima de 11 meses, com
registro no Ministério da Saúde.
CARNE MOÍDA DE PRIMEIRA
QUALIDADE (embalada em 1 kg em
plástico transparente própio )
. Deverá conter na embalagem: o
nome do produto, acompanhado do
termo congelado. instruções e
temperatura ideal para
armazenamento, data de
2 meses, nome do frigirifico ou
abatedouro e registro no
SIF,CISPOA, SIM, SISBI.
CARNE de peito de frango . sem
osso e sem pele congelado (
embalados em pacotes plásticos
). Na embalagem deve constar, o
nome do produto acompanhado de
termo congelado, instruções e
embalagem, peso , validade de no
mpinimo de 2 meses, nome do
frigorifico ou abatedouro e
Registro no SIF , CISPOA, SIM,
SISBI.
DOCE cremoso de fruta para pão,
sabor abobora com coco (
embalagem plástica de 400 g )
Cada colher de sopa ( 20g ) = 55
Kcal, com registro no
MInistério da Agricultura ou
Saúde.
IOGURTE 1LT com polpa de salada
de frutas, com registro em órgão
competente ( entrega
refrigerada) ( conforme
calendário anexo)
OLEO vegetal de soja ( latas de
900 ml ) ( validade mínima de 1
ano, registro no Ministério da
Saúde. Latas sem ferrugem ou
amassadas, entregues em caixas
Pg. 39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
187 Pregao
de papelão resistentes com 20 un
).
OVOS DE GRANJA tipo grande
branco, com registro no
Ministério da Agricultura. Os
ovos devem estar limpos e não
trincado. Acondicionado em 12
unidades , com suporte próprio.
Validade de mínimo de 20 dias .
deve constar o fornecedor. Caixa
com 12 unidades
embalagem plástica ,
transparente e resitente de 1
kg, validade mínimade 11 meses.
SUCO DE PESSEGO INTEGRAL EMB.
TETRA-PACK 1 LITRO pronto para
beber, natural integral unidades
de 1 L. Acondicionado em caixas
com 12 unidades cada , não
estando amassados, inchados ou
estourados . Validade de 1 ano.
pronto para beber, natural
integral, unidades de 1 LT )
Acondicionado em caixas com 12
un cada , não estansdo amassadas
, inchados ou estourados.
Validade de 1 ano.
BANANA TIPO PRATA de 1ª
qualidade, grau médio de
amadurecimento ( un médias
aproximadamente 120g)
Acondicionadas em caixas de PVC
vazadas com no máximo 15 kg.
Validade semanal.
ÇÃO 1671 E PREGAO 025/2008.
16.732,75
187 Pregao
29.05.2008
Liquidacao
1.653,00
BISCOITO de mel com glacê (
pacotes de 350 g )Ingredientes:
farinha de trigo com ferro e
ácido fólico, açucar, amido de
milho, gordura vegetal
hidrogenada , sal, bicarbonato
Pg. 40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
3786 16.05.2008 611901 Fr 031986 GERMANI ALIMENTOS LTDA
187 Pregao
de sódio e amônio, corante
caramelo, aroma de mel e
estabilizante, lecitina de soja.
Pode conter traços de leite.
Contém glútem. Cada 30 g ( 3
biscoitos ) 118 Kcal. registro
do ministério da saúde. Prazo de
MASSA alimentícia de sêmola com
ovos tipo caramujo ( pacotes de
500 g, embalagem primária
secundária em fardo
resistente), ingredientes;
Sêmola de trigo rica em ferro e
ácido fólico, ovos e corante
natural de urucum e cúrcuma .
Cotém glútem . Registro no
Ministério da saúde.
ALIMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNICI
PAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CFE
REQUISIÇÃO 1667 ANEXA E PREGAO
25/2008.
1.653,00
187 Dispensada
23.06.2008
Liquidacao
1.123,92
BISCOITO mignon.
CALDO DE CARNE CAIXA GRANDE
CAFÉ solúvel.
CAFÉ em pó.
EXTRATO DE TOMATE
FARINHA LACTEA
FERMENTO granulado
GELATINA PCTE 1KG
IOGURTE DE MORANGO
LENTILHA
MASSA tipo parafuso.
MASSA de letrinha
MUCILON EM LATA GRANDE
MILHO EM LATA GRANDE
PARA AS QUATRO EMEIS CFE REQUISI
ÇÃO 1702 ANEXA.
1.123,92
187 Dispensada
30.05.2008
Liquidacao
1.390,52
AÇÚCAR cristal.
BISCOITO integral.
Pg. 41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
3816 16.05.2008 621111 Fr 021291 SUPERMERCADO FURLANETTO LTDA
187 Dispensada
BISCOITO Maria.
CALDO DE GALINHA CX GRANDE
CEREAL
ERVILHA EM LATA GRANDE
FARINHA DE TRIGO especial.
FARINHA DE MILHO
MASSA para lasanha.
MARGARINA sem sal.
MELADO
MORANGO em pó.
OVOS de galinha.
PIPOCA
PAPEL TOALHA
QUEIJO FATIADO
SARDINHA grande.
SAL MARINHO INTEGRAL
SAGU
5 CEREAIS
ÇÃO 1702 ANEXA AO EMPENHO 3815.
1.390,52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3817 16.05.2008 621111 Fr 005324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA
187 Dispensada
27.05.2008
Liquidacao
177,80
FLOCOS CEREAIS
3 FRUTAS
177,80
Dispensada
30.05.2008
Liquidacao
102,37
CAFE EM PO 500G
ACUCAR REFINADO 5KG
FILTRO CAFE EM PO 40UN
ADOCANTE 100ML
CHA DE CIDREIRA 10 SACHES
CHA VERDE 10 SACHES
CHA DE FUNCHO 10 SACHES
CHA DE CAMOMILA 10 SACHES
CHA DE HORTELA 10 SACHES
102,37
188 Dispensada
12.08.2008
Liquidacao
31,32
BANANA
MAÇÃ
PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES
QUE FREQUENTAM O CENTRO SOCIAL E
Pg. 42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
188 Dispensada
CULTURAL SAO JOSE CFE REQUISIÇÃO
1753 ANEXA.
31,32
188 Dispensada
04.06.2008
Liquidacao
667,00
ACUCAR
ÓLEO VEGETAL DE SOJA - LATA
900ML
OLEO DE SOJA C/900 ML
SAL MARINHO INTEGRAL
CHA MATE NATURAL- CAIXA GRANDE
AÇUCAR (PACOTE 1 KG)
MARMELO SECO PCTE
CRAVO DA INDIA C/18 G
BISCOITO SORTIDO DOCE
PIPOCA
CONFEITOS COLORIDOS
CHOCOLATE GRANULADO
CHÁ FLORES E FRUTAS- CAIXA
GRANDE
FARINHA DE MILHO
SUCO MARACUJA PRONTO BEBER NAT.
SARDINHA GRANDE
OREGANO PCTE 80G
SALSICHA
DOCE DE LEITE
Aquisicação de gêneros alimentícios para crianças e adolescentes que frequentam o Centro Social e Cultural São José, cfe re
quisição n. 1751 anexa.
667,00
188 Dispensada
23.06.2008
Liquidacao
382,50
BISCOITO DE BISCOITO MIGNOM
ACHOCOLATADO EM PÓ
GELATINA EM PO SABOR MORANGO
PCTE 1KG
Pg. 43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
188 Dispensada
FARINHA DE TRIGO DE TRIGO
ESPECIAL
FERMENTO PARA BOLO GRANDE
QUEIJO FATIADO LANCHE
BISCOITO DOCE TIPO MARIA PCTE
C/400 GR
BISCOITO SALGADO
FERMENTO PARA PAO -GRANDE
ESSENCIA DE BAUNILHA
BOLACHA MARIA DE CHOCOLATE
MAIONESE PCTE 1KG
ATUM NATURAL EM LATA
OVO CAIXA C/12 UNIDADES
MARGARINA C/ SAL
BISCOITO DE MILHO
BISCOITO INTEGRAL
EXTRATO DE TOMATE
Aquisição de gêneros alimentícios para crianças e adolescentes que frequentam o Centro Social e Cultural São José, cfe re
quisição n. 1751 anexa ao empenho n. 4230/00.
382,50
188 Dispensada
11.07.2008
Liquidacao
478,14
ACHOCOLATADO EM PO PACOTE C/400
G
BISCOITO GERGELIN
CAFE SOLUVEL EMBALAGEM C/200 G
C/25UN
CHA ERVA DOCE CX COM 25 UN
CHA DE MATE NATURAL CX 40G
C/25UN
DOCE DE FRUTAS EM PASTA SABOR
GOIABA 500G
UVA 500G
ABACAXI 500G
FIGO 500 G
AMIDO DE MILHO PCTE 1KG
MARGARINA DE MILHO S/SAL 500GR
PIPOCA PACOTE C/500 G
Pg. 44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
4243 30.05.2008 98801 Fr 005324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA
188 Dispensada
CEREAL DE MILHO NATURAL EM
FLOCOS C/200 G
SUCO P/4,5L SABOR UVA
SUCO P/4,5L MORANGO
SUCO P/4,5L ABACAXI
Material para o Centro de Geração de Emprego e Renda, cfe requisição n. 1763 anexa.
478,14
188 Dispensada
23.06.2008
Liquidacao
846,78
19.08.2008
Liquidacao
APRESUNTADO
BANANA
BISCOITO COLONIAL
BISCOITO TIPO MARIA
BISCOITO BOLO DE MEL
BISCOITO ÁGUA E SAL
BISCOITO MIGNON
CUCA
GELATINA SABOR UVA
GELATINA SABOR ABACAXI
GELATINA MORANGO
LEITE LONGA VIDA ,INTEGRAL
MAÇÃ
CRAVO DA INDIA (TUBO 15G )
MAIONESE 500G
PAO FATIADO
BEBIDA LACTEA C/1 LITRO MORANGO
BEBIDA LACTEA C/1 LITRO SALADA
DE FRUTAS
BEBIDA LACTEA C/1 LITRO COCO
GELATINA SABOR LIMÃO
Material para o Centro de Geração de Emprego e Renda, cfe requisição n. 1763 anexa ao empenho n. 4243/00.
846,78
188 Dispensada
02.09.2008
Liquidacao
6,75
10.09.2008
Liquidacao
6,75
16.09.2008
Liquidacao
4,50
Material para o Centro de Geração de Emprego e Renda, cfe requisição n. 1763 anexa ao empenho n. 4243/00.
Pg. 45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
188 Dispensada
18,00
188 Pregao
19.06.2008
Liquidacao
7.635,00
AÇÚCAR tipo cristal ( pacote 5
kg)
AÇÚCAR tipo mascavo ( pacote de
1 kg )
ARROZ branco tipo 1 ( pacote de
5 kg )
ARROZ parboilizado tipo 1 (
pacote 5 kg )
AMIDO DE MILHO ( pacote 500g )
ERVILHA ENLATADA (LATA 2KG)
MILHO VERDE ( LATA 2 KG )
SARDINHA inteira ( lata 130g )
OLEO vegetal de soja ( lata
900ml )
BISCOITO doce tipo maria (
pacote 400g )
BISCOITO tipo salgado tipo plic
plac ( pacote 400g )
BISCOITO salgado tipo integral (
pacote 400 g )
FERMENTO PARA PAO granulado 500g
FERMENTO em po´ químico 250g
(CX 200GR)
SAGU DE MANDIOCA PCTE 500GR
CAFÉ solúvel granulado ( pacote
200g)
CHOCOLATE GRANULADO pacote de 1
kg
FILTRO DE CAFÉ 103 ( PACOTE
C/40UNI)
PAPEL TOALHA ( embalagem c/2
rolos )
MASSA alimentícia sêmola para
lasanha ( pacote 500g )
MASSA alimentícia com ovos tipo
parafuso ( pacote 500 g)
MASSA alimentícia com ovos fina
do tipo cabelo da anjo ( pacote
500g )
MAIONESE (pote 500g )
500GR)
OVOS DE GALINHA VERMELHO ( CX
COM 12 )
Pg. 46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
188 Pregao
SAL MARINHO INTEGRAL pacote 1
kg)
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL pacote
5 kg
FARINHA DE MILHO (PCTE 1KG)
FEIJÃO BRANCO 500G tipo 1
LENTILHA PCTE 500G
GOIABADA EM TABLETE de 500g
MELADO em pote de 500g
FARINHA LACTEA ( LATA 500 G )
CEREAL INFANTIL 5 CEREAIS ( LATA
400G )
CEREAL INFANTIL 3 FRUTAS ( LATA
300G )
CEREAL MATINAL DE MILHO PARA
ALIMENTAÇÃO INFANTIL pacote de
300g
CEREAL P/ALIMENTAÇÃO INAFNTIL
ARROZ ( LATA 400G )
FLOCOS DE CEREAIS , TRIGO, AVEIA
E CEVADA LATA 500G
CALDO DE CARNE (CAIXA 120G)
CALDO DE GALINHA (CAIXA 120G)
CARVAO SACO 4 KG
EXTRATO DE TOMATE lata 500g
MARGARINA S/ SAL POTE 500G
VINHO TINTO GARRAFÃO 5 LITROS
SEM CASCO
VINAGRE de maçã ( galão 5 litros
)
IOGURTE C/POLPA DE FRUTA SABOR
MORANGO 1LT
LEITE CONDENSADO LATA 395GR
PARA AS EMEIS CFE REQUISIÇÃO
7.635,00
189 Dispensada
23.06.2008
Liquidacao
936,25
APRESUNTADO
BISCOITO COLONIAL
MORTADELA
ABACAXI
CUCA DE 500GR
MAIONESE 500ML
Pg. 47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
189 Dispensada
PAO FATIADO
QUEIJO FATIADO
PARA OS GRUPOS DE CONVIVENCIA DE
REQUISIÇÃO 1706 - VERBA CONTRA
PARTIDA API.
936,25
189 Dispensada
23.06.2008
Liquidacao
1.105,66
BISCOITO COLONIAL
MORTADELA S/GORDURA
TOMATE
CEBOLA
ABACAXI
CUCA DE 500GR
MAIONESE 500G
PAO FATIADO
QUEIJO FATIADO
PARA OS ENCONTROS DOS GRUPOS DE
CONVIVENCIA DE IDOSOS GIUSEPPE
GARIBALDI CFE REQUISIÇÃO 1705.
1.105,66
189 Dispensada
31.07.2008
Liquidacao
230,62
APRESUNTADO FATIADO
PAO PARA CACHORRO QUENTE
SALSICHA
AÇUCAR TIPO CRISTAL(PCTE 2KG)
PARA OS ENCONTROS DOS GRUPOS DE
GARIBALDI E EXTENSOES CFE REQUI
SIÇÃO 1705 ANEXA AO EMPENHO
4311.
230,62
189 Dispensada
23.06.2008
Liquidacao
154,52
AÇÚCAR
CAFÉ
BOMBONA de água 20 L
BISCOITO DOCE TIPO MARIA MEL E
CEREAIS
BISCOITO COLONIAL PCTE 400GR
BISCOITO DOCE TIPO MIGNON (PCTE
400GR)
BISCOITO DOCE SORTIDO (PCTE
Pg. 48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
189 Dispensada
400GR)
BISCOITO SALGADO CROCANTE
INTEGRAL PCTE 400GR C/2 EMB.
PROT.
BISCOITO SALGADO tipo mignom.
PARA OS ENCONTROS DE FORMAÇÃO
CONTINUADA A TODOS OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
CFE REQUISICAO 1904 ANEXA AO
EMPENHO 4405.
154,52
189 Dispensada
02.07.2008
Liquidacao
100,82
BISCOITO DOCE TIPO GLACEADO
CHOCOLATE PCTE 375GR
BISCOITO DOCE GLACEADO TIPO MEL
PCTE 375GR
BISCOITO SALGADO (TIPO CRACKER)
PACOTE C/500 GRS
BISCOITO SALGADO CROCANTE TIPO
ÁGUA E SAL PCTE 400GR
CONTINUADA A TODOS OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
CFE REQUISICAO 1904 ANEXA AO EM
PENHO 4405.
100,82
190 Pregao
29.09.2008
Liquidacao
2.550,00
CORAÇÃO DE GALINHA
FRANGO em pedaços ( coxa e sobre
coxa)
GALINHA PARA SOPA
MOELAS de galinha
SALSICHA de frango
SALSICHÃO de frango
PARA AS 04 EMEIS CFE REQUISIÇÃO
2.550,00
190 Pregao
01.10.2008
Liquidacao
4.150,00
CARNE DE GADO MOÍDA DE 1ª
CARNE COM OSSO DE GADO
CARNE PONTA DE PEITO
CARNE PURA DE GADO
FÍGADO DE BOI
Pg. 49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
190 Pregao
LÍNGUA DE BOI
GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS
EMEIS CFE REQUISICAO 1951 E
PREGAO 037/2008.
4.150,00
190 Pregao
03.07.2008
Liquidacao
520,00
FARINHA DE TRIGO tipo 1,
fólico. ( pacotes de 1 e 5 Kg )
Ingredientes: farinha de trigo,
natural de trigo, com registro
no M.S SIF ou M.A Data de
4 meses. Valores nutricionais :
1/2 xícara ( 50g ) - 173 Kcal.
PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL
DE ENSINO- PNAE- CFE REQUISICAO
1969 E PREGAO 038/2008.
520,00
190 Pregao
19.06.2008
Liquidacao
171,60
AÇÚCAR branco ( emblagem
plástica contendo 2 kg ) ,
origem vegetal, com sacarose de
cana de açucar, em embalagem
e íntegra. Data de fabricação e
validade mínima de 11 meses, com
registro no Ministério da Saúde.
DE ENSINO PNAE CFE REQUISIÇÃO
171,60
190 Pregao
19.06.2008
Liquidacao
2.650,00
LEITE EM PÓ integral, sem açucar
( embalagem em polietileno)
metalizado contendo 1 kg ou
400g), deve ser entregue em
caixas de papelão ou pacotes
resitentes. Deve apresentar data
Pg. 50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
4466 16.06.2008 616001 Fr 018723 PRATIVITA ALIMENTOS NUTRICIONAIS LTDA
190 Pregao
de 1 ano. Deve conter registro
no Ministério da Agricultura.
DE ENSINO (PNAE) CFE REQUISICAO
2.650,00
190 Pregao
24.06.2008
Liquidacao
1.380,00
BISCOITO tipo caseiro de nata (
embalagem plástica contendo 250g
) Ingredientes: amido, farinha
de trigo enriquecida de ferro e
ácido fólico, açucar, gordura
vegetal, nata e sal. Cada 30g (
12 biscoitos ) 158 Kcal.
Prazo de validade mínima de 6
meses.
PARA OS ALUNOS DAS EMEFS QUE RE
QUISICAO 1958 ANEXA E PREGAO
038/2008.
1.380,00
190 Pregao
19.06.2008
Liquidacao
234,00
AÇUCAR branco ( embalagem
plástica contendo 2 kg), origem
vegetal, com sacarose de cana de
açucar, em embalagem plástica
transparente, resistente, com
solda reforçada e íntegra . data
de 11 meses, com registro no
Ministério da Saúde.
DE ENSINO PNAE CFE REQUISICAO
234,00
190 Pregao
03.07.2008
Liquidacao
130,00
FARINHA DE TRIGO TIPO 1,
fólico. ( pacotes de 1 e 5 Kg)
Ingredientes:Farinha de trigo,
aditivos químicos, contém
glútem natural de trigo. Com
registro no M.S SIF ou M.A.Data
Pg. 51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
190 Pregao
de 4 meses. Valores nutricionais
: 1/2 xícara ( 50G ) 173Kcal.
PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPA
DE ENSINO CFE REQUISICAO 1970 E
PREGAO 038/2008.
130,00
190 Pregao
24.06.2008
Liquidacao
2.070,00
BISCOITO tipo caseiro de nata (
embalagem plástica contendo 250g
)), Ingredientes: amido, farinha
de trigo enriquecida de ferro e
ácido fólico, açucar, gordura
vegetal, nata e sal. Cada 30g (
12 biscoitos) 158 Kcal. Registro
no Ministério da Saúde. Prazo de
PARA OS ALUNOS DAS ESCOLA MUN DE
ENSINO FUNDAMENTAL CFE REQUISI
2.070,00
190 Pregao
24.06.2008
Liquidacao
5.075,50
ARROZ , subgrupo parboilizado,
tipo 1, classe longo e fino, (
pacotes de 1 e 5 kg, embalagem
resistente, de plástico
de 30Kg) 100% natural ( não
precisa lavar nem escolher), Com
e validade mínima de 8 meses.
Valores nutricionais : 50g (
1/4 xícara ) - 174Kcal. (
observação: 60Kg em embalagem de
1 Kg e o restante pode ser em 5
Kg.
BISCOITO salgado, sabor manteiga
( embalagem plástica contendo
400g ). Ingredientes: farinha de
trigo enriquecida de ferro e
ácido fólico, creme vegetal,
amido, açucar, sal refinado,
soro de leite, margarina,
fermento químico, bicarbonato de
Pg. 52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
190 Pregao
sódio, estabilizante lecitina de
soja, aromatizante, fermento
biológico conyém glútem.
Informações Nutricionais: Porçaõ
de 40g ( 136 Kcal, 21g de CHO,
2,5g de proteínas).
MACARRÃO COM VEGETAIS tipo
parafuso ( embalagem plástica
contendo 500g, embalagem
primária transparente,
resistente com solda íntegra e
embalagem secundária em fardo
resistente), Ingredientes:
sêmola de trigo rica em ferro e
ácido fólico, beterraba
desitratada, tomate desitratado,
espinafre desitratado e corante
natural de urucum e cúrcuma .
Conté, glútem. Registro no
Ministério da Saúde. Composição
nutricional: porção de 80g: ( 1
xícara ) 284Kcal, 2,6g de fibra.
Cozimento: 7 minutos. Validade
mínima de 8 meses.
QUEIJO PARMEZÃO ralado (
embalagem plástica contendo
500g) Informações Nutricionais:
composição média em 15g:69,1
Kcal, 7,6g de proteínas, 5,9g de
groduras totais, 25mg de cálcio.
Inscrição no Ministério da
Agricultura ( validade 6 meses )
( embalagem primária plástica,
embalagem secundária caixas com
10 unidades de 500g cada sendo
caixas com 5 Kg.
DE ENSINO CFE REQUISICAO 1965
5.075,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4472 16.06.2008 611901 Fr 005247 CONSERVAS ODERICH SA
190 Pregao
20.06.2008
Liquidacao
1.290,00
SALSICHA tipo "viena " ( latas
de 500 g ) Latas sem ferrugem ou
amassadas, acondicionadas em
caixas de papelão resistentes (
embalagem secundária ).
PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DE EN
SINO FUNDAMENTAL CFE REQUISICAO
Pg. 53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
4472 16.06.2008 611901 Fr 005247 CONSERVAS ODERICH SA
190 Pregao
1959 E PREGAO 038/2008.
1.290,00
190 Pregao
19.06.2008
Liquidacao
3.720,00
24.06.2008
Liquidacao
1.856,80
03.07.2008
Liquidacao
390,00
AÇÚCAR branco ( embalagem
plástica contendo 2 kg ), origem
vegetal, com sacarose de cana de
açucar, em embalagem plástica
solda reforçada e íntegra. Data
de 11 meses, com registro no
FARINHA DE TRIGO tipo I ,
fólico. ( pacotes de 1 e 5 kg )
Ingredientes: Farinha de trigo,
natural do trigo). Com registro
no M.S. SIF ou M.A. Data de
4 meses. Valores nutricioanis :
1/2 xícara ( 50g) - 173 Kcal.
LENTILHA , tipo 1, graúda , sem
a presença de grãos mofados,
carunchados ou torradas (
embalagem plástica,
reforçada e íntegra de 500g,
deve constar na embalagem:
liquido e prazo de validade ),
Validade mínima de 1 ano. com
Agricultura.
MELADO de cana , batido ( pote
de plástico contendo 900g).
Ingredientes: caldo de cana de
açucar e ácido cítrico.
Informações nutricionais: Porção
de 16g ( vct - 47,04 Kcal, CHO 11,62g, Proteína - 0,08g,
lipídeo - 0,03g, cálcio 11,2mg, ferro - 0,19mg.
500GR) , grupo ouro, classe
Pg. 54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
190 Pregao
amarelo. Registro no M.A.
validade mínima de 180 dias .
Grãos inteiros, sem caruncho ou
mofo.
PÃO PARA CACHORRO QUENTE (
UNIDADES DE 50G) embalagem
plástica contendo 10 unidades
devendo constar data de
fabricação, validade, padaria
responsável, valores
nutricionais. Enterga em data e
conforme calendário anexo).
DE ENSINO CFE REQUISICAO 1691 E
PREGAO 038/2008.
5.966,80
190 Dispensada
30.06.2008
Liquidacao
41,14
BISCOITO SALGADO CROCANTE (COM
EMBALAGENS DE PROTEÇÃO, DIVIDIDO
EM 06 PACOTES DE 31G CADA)
PARA COMPLEMENTAR O ALMOCO DOS
ALUNOS PARTICIPANTES DOS JOGOS
GURI BOM DE BOLA, DIA 20/06/08
NO ESTADIO ALCIDES SANTAROSA CFE
41,14
190 Dispensada
09.07.2008
Liquidacao
41,58
BANANA CATURRA
REFRIGERANTE C/2 LITROS
PARA COMPLEMENTAR O ALMOCO DOS
ALUNOS PARTICIPANTES DA ETAPA
MUNDIAL DOS JOGOS GURI BOM DE
BOLA A REALIZAR-SE DIA 20/06/08
NO ESTADIO ALCIDES SANTAROSA CFE
REQUISICAO 1935 ANEXA AO EMPENHO
4547/2008.
41,58
190 Pregao
22.07.2008
Liquidacao
2.491,65
22.08.2008
Liquidacao
266,93
05.09.2008
Liquidacao
58,28
22.10.2008
Liquidacao
9,24
ACUCAR TIPO CRISTAL (PCTE 5kG).
INSTANTÂNEO (PCTE 400G).
Pg. 55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
190 Pregao
CANELA EM CASCA (PCTE 50G).
CANELA EM PÓ (PCTE 50G).
CHÁ MATE NATURAL (40 G C/ 25UN).
CHÁ MISTO DE FLORES E FRUTAS
(30G C/15 UN).
CHOCOLATE GRANULADO (PACOTE
1kG).
CHOCOLATE GRANULADO COLORIDO
PCTE 200GR
CRAVO DA ÍNDIA (PCTE 50G).
OREGANO (PCTE 50G).
LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO
SEM ACUCAR (PCTE 400GR)
BANANA TIPO PRATA
MAÇÃ FUJI
SALSICHA
MORTADELA FATIADA SEM GORDURA
PÃO DE CACHORRO QUENTE (80G)
QUEIJO TIPO LANCHE FATIADO
BISCOITO DE MILHO (PCTE 400G)
BISCOITO DOCE TIPO MARIA (PCTE
400G)
BISCOITO DOCE TIPO MARIA
CHOCOLATE (PCTE 400G)
BISCOITO DOCE TIPO SORTIDO (PCTE
400G)
BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL
(PCTE 400G).
(PCTE 400G).
BISCOITO SALGADO TIPO INTEGRAL
(PCTE 400G).
DOCE DE LEITE EM PASTA (POTE
500G)
ESSENCIA DE BAUNILHA (30 ML).
EXTRATO DE TOMATE (LATA 500G).
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL (PCTE
1kG).
FERMENTO PARA PAO GRANULADO
500G.
FERMENTO QUÍMICO EM PÓ 250 G
MAÇÃ SECA (PCTE 200G)
MAIONESE (POTE 500G)
MARGARINA COM SAL (POTE 500G)
Pg. 56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
190 Pregao
MARMELO SECO (PCTE 200G)
500GR)
900ML
SAL MARINHO INTEGRAL (PCTE 1KG)
SARDINHA EM CONSERVA (LATA 250G)
SUCO DE LARANJA TIPO INTEGRAL
EMBALAGEM TETRA-PACK (1 LITRO)
SUCO DE MARACUJÁ TIPO INTEGRAL
EMBALAG. TETRA-PACK (1 LITRO)
SUCO DE PÊSSEGO TIPO INTEGRAL
EMBALAG. TETRA-PACK (1 LITRO)
SUCO DE UVA TIPO INTEGRAL,
GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRI
ANCAS QUE FREQUENTAM O CENTRO SO
CIAL E CULTURAL SAO JOSE, NO TUR
NO INVERSO AO DA ESCOLA CFE REQUISICAO 2065 ANEXA E PREGAO
042/2008 ANEXA.
2.826,10
190 Pregao
16.07.2008
Liquidacao
01.08.2008
Liquidacao
201,48
07.08.2008
Liquidacao
418,25
12.08.2008
Liquidacao
226,01
19.08.2008
Liquidacao
201,48
28.08.2008
Liquidacao
213,10
02.09.2008
Liquidacao
463,98
10.09.2008
Liquidacao
210,26
16.09.2008
Liquidacao
190,98
24.09.2008
Liquidacao
164,53
21.10.2008
Liquidacao
151,45
BISCOITO TIPO COLONIAL (PCTE
400G)
BISCOITO DOCE DE MEL (PCTE
400G).
400G).
BISCOITO SALGADO COM GERGELIM
(PCTE 400G).
(PCTE 400G).
(PCTE 400G).
APRESUNTADO
BEBIDA LÁCTEA COM POLPA DE FRUTA
SABOR MORANGO (EMB.1 LITRO)
Pg. 57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
190 Pregao
CUCA COLONIAL (500G).
PÃO DE SANDUÍCHE FATIADO (500G)
BANANA PRATA
MAÇÃ FUJI
INSTANTÂNEO (PCTE 400G).
CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO (POTE
200G).
CHÁ MATE NATURAL (40G C/25
SAQUINHOS)
CHÁ MISTO DE FLORES E FRUTAS
(30G C/15 SAQUINHOS)
DOCE DE FRUTA EM PASTA (POTE
500G) SABOR FIGO.
FLOCOS DE CEREAIS C/AÇUCAR (PCTE
300G)
GELATINA DIVERSOS SABORES (CX
85GR)
LEITE INTEGRAL LONGA VIDA.
EMBAL. TETRA-PACK (1 LITRO)
500GR)
SUCO DE LARANJA TIPO INTEGRAL
GENEROS ALIMENTICIOS PARA CRIAN
CAS E ADOLESCENTES QUE FREQUENTA
O PROJETO SEMEANDO O FUTURO, NO
CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E
RENDA CFE REQUISICAO 2070 ANEXA
E PREGAO 042/2008.
2.441,52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5098 02.07.2008 10902 Fr 024902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT
Dispensada
09.07.2008
Liquidacao
177,00
CARTUCHOS CANON COLORIDOS
CARTUCHOS CANON PRETOS
177,00
194 Dispensada
11.08.2008
Liquidacao
241,74
FARINHA DE TRIGO 20KG
PACOTE PÃO FATIADO
MASSA PASTEL MÉDIO COM 20
UNIDADES PACOTES
CAFÉ SOLÚVEL 200 GRS
PÃOZINHOS PARA CACHORRO QUENTE
Pg. 58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
194 Dispensada
CEBOLA
EXTRATO DE TOMATE
GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CENTRO SOCIAL E CULTURAL SAO JOSE
241,74
193 Dispensada
11.08.2008
Liquidacao
302,28
SUCO NATURAL EMBALAGEM 1L TETRA
PACK - SABOR UVA
PACK - SABOR PÊSSEGO
PACK - SABOR MARACUJÁ
PACK - SABOR LARANJA
PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES
QUE FREQUENTAM O PRJETO SEMEANDO
FUTURO NO CENTRO DE GERACAO DE
EMPREGO E RENDA CFE REQUISICAO
2111 ANEXA
302,28
194 Dispensada
04.08.2008
Liquidacao
99,60
BOMBA DE ÁGUA.
BISCOITO SALGADO, TIPO ÁGUA E
SAL
BISCOITO DOCE.
PARA A JORNADA PEDAGOGICA MUNICI
PAL NOS DIAS 24 E 25/07/2008 NO
CENTROD E EVENTOS DA FAMIGLIA GI
OVANAZ CFE REQUISICAO 2344 ANEXA
99,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5460 22.07.2008 633214 Fr 022673 VARFANI PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
194 Dispensada
17.09.2008
Liquidacao
450,00
PIZZAS DOCES.
PIZZAS SALGADAS
PARA SER SERVIDO DIA 24/07 NA
JORNADA PEDAGOGICA MUNICIPAL NO
CENTRO DE EVENTOS DA FAMIGLIA
GIOVANAZ CFE REQUISICAO 2347 ANE
XA.
450,00
194 Dispensada
15.08.2008
Liquidacao
66,61
BANANA branca
Pg. 59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
194 Dispensada
MAÇÃ pequena
POKAN
GOIABA
PÊRA
KIWI
MAMÃO PAPAIA
ABACAXI
MORANGO
PARA LANCHE QUE FAZ PARTE DE UM
PROJETO PEDAGOGICO NUTRICIONAL
A SER REALIZADO NA EMEI ESPACO
APRENDER NA SEMANA DE 22 A 25/07
66,61
194 Pregao
17.09.2008
Liquidacao
1.190,26
CANELA em casca ( pacote 40g )
CANELA em pó, pacote 40g.
CRAVO DA ÍNDIA pacote 40g
CHÁ DE MATE NATURAL ( C/25UN 40G
)
CHÁ DE CAMOMILA ( C/10UN 10G )
CHÁ DE FLORES E FRUTAS ( C/15 UN
30G )
COCO RALADO PCTE 100GR em flocos
finos
ESSENCIA DE BAUNILHA liquida
vidros de 30ml, ingredientes:
água destilada, álcool etílico,
corante de caramelo e
aromatizante, não contem glútem,
validade mínima de1ano
FERMENTO em pó para bolos ,
latas de 100g, as embalagens
deverão estar intactas, sem
apresentar amassamento e com
embalagem secundária, validade
mínima de 12 meses.
FERMENTO químio seco para pão ,
pacotes de 125g, as embalagens
deverão estra intactas, sem
apresentar ar no espaço interno,
validade de 12 meses.
LEITE CONDENSADO EMBALAGEM 395G
ingredientes: leite integral,
açucar lactose, não contem
glutem, porção de 20g= 65 kcal,
validade de 1ano
MAÇÃ SECA (PCTE 200G) registro
Pg. 60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
194 Pregao
na Secretaria da Saúde e meio
Ambiente.
MARMELO SECO PACTE 100G
VINAGRE DE MACA C/750 ML
embalagem secundária em plástico
forte, validade mínima de 4
meses.
5648 E PREGAO 47/2008.
1.190,26
194 Pregao
17.09.2008
Liquidacao
4.492,50
CEREAL PARA ALIMENTAÇAO INFANTIL
banana e aveia, Lata 300g, pode
ser servido a partir do 6º mês
de idade, rico em ferro, rico em
vitamina B6, fonte de 11 ,
fácil vitaminas, fácil
digestão. Porção de 25g=
95kcal, validade mpinima de 1
ano.
FARINHA LACTÉA LATA 400G rica em
11 vitaminas e em ferro,
Ingredientes; farinha de
trigoenriquecida com ferro e
ácido fólico, açucar, leite em
pó integral, óleo milho, óleo de
canola, oleína de palma , sais
minerais, e aromatizante,
contem glútem, recomendável a
partir do 6º mês de vida, sabor
e textura suave.
FLOCOS CEREAIS lata 400g, com
trigo, cevada e aveia. porção de
24g=83 kcal. contem traços de
leite e soja.
Ingredientes:farinha d trigo com
ferro e ácido fólico, farinha
de trigo integral, açucar,
cevada e, sais minerais, aveia,
sal, e vitaminas, validade
mínima de 1 ano,.
CEREAL INFANTIL 3 FRUTAS LATA
300G pode ser servido à partir
do 6º mês, composição banana, ,
maçã e laranja, porção de
25g=7,5 g de proteínas, 92mg de
cálcio.
Pg. 61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
194 Pregao
CEREAL INFANTIL 5 CEREAIS ( LATA
400G ) trigo, arroz, milho,
aveia, cevada, pode ser srevido
a partir do 6º mês de idade,
rico em ferro e vitaminas,
contem leite, porçãode 50g=204
kcal, 7,5 g de proteínas, 297mg
de cálcio.
CEREAL P/ALIMENTAÇÃO INAFNTIL
ARROZ ( LATA 400G ) pode ser
servido à partir do 6º mês de
vida, fácil digestão, fonte de 9
vitaminas, não precisa ir
aofogo, porção de 21g=80kcal,
validade mínima de 1 ano
colcorido artificialmente, rico
em vitaminas e fonte de cálcio,
ferro 3 magnésio, porção de
20g=78kcal, 114mg de cálcio, 1,5
mg de ferro, validade mínima de
1ano
(CX 200GR) verde, para o preparo
de mingau, sabor molho verde,
fontes de vitaminas e minerais,
em caixa de 200g, porção de
22g=76kcal, 140mg de calcio,
6,1mg de ferro. ingredientes;
amido, açucar, malto, dextrina,
vitaminas e minerais,
qromatizante e corante, urucum,
sem glútem, validade minima de 1
ano.
latas sem ferrugem ou amassadas,
entregues em caixa de papelão
resistentes.
EXTRATO DE TOMATE concentrado
latas de 350g, latas sem
ferrugem ou amassadas, entregues
em caixas de papelão resitentes
SARDINHA em óleo comestível em
conserva , eviscerada e
descamada mecanicamete, livre de
nadadeiras, cauda e cabeça pré
cozida, adicionada de óleo de
soja como liquido de cobertura
e enlatadas e m latas
Pg. 62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
194 Pregao
cilindricas, rotuladas,
recravadas e esterilizadsa,
composição , sardinha, óleo e
sal, inspecionada pelo SIPA (
latas de 930g peso líquido e
600g peso drenado ),
acondicionados em embalagem
secundária de papelão
ERVILHA ENLATADA latas de 500g,
acondicionadas em caixa de
papelão resitentes.
MILHO VERDE ENLATADO( LATAS
500G) latas sem ferrugem ou
amassdas , acondicionadas en
caixas de papelão resitentes
caixinhas de papelão com 6 cubos
com peso liquido de 57g a 60g,
prazo de validade mínima de 18
meses, deve constra na
embalagem, registro data de
fabricação, prazo de validade,
composição, peso liquido e modo
de preparo, registro no
CALDO DE CARNE ( CAIXINHAS DE
PAPELÇAO COM 6 CUBOS ) compeso
liquido de 57 a 60g, prazo de
deve contar na embalagem;
registro data de fabricação,
prazo de validade, composição,
peso liquido e modo de preparo,
registro No Ministério da Saúde.
ALIMENTOS P/ AS EMEIS CFE REQUI
SICAO 2426 ANEXA E PREGAO 047/
2008.
4.492,50
194 Pregao
17.09.2008
Liquidacao
5.391,55
gordura vegetal, hidrogenada,
sal açucar, e fermento
biológico, contem glútem ,
validade minima de 3 meses.
AMEIXA PRETA sem caroço,
Pg. 63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
194 Pregao
embalagem plástica de 500g.
DOCE DE LEITE PASTOSO , com
registro no ministério da
Agricultura e da saúde, no SIF,
data de fabricação e validade
minima de 1 ano, embalagem
recipiente plástico contendo 1
kg
ERVILHA SECA 500 G embalagem
transparente plástica ,
reforçada.
MAIONESE embalagem 500g,
Ingredientes: água, óleo
vegetal, ovos pasteurizados,
vinagre, açucar, sal, amido
modificado( EDTA) , cálcio
dissódico( antioxidante). óleo
rezina de páprica, aromatizante,
sorbato de potássio, não contem
glútem, validade mínima de 6
meses.
MARGARINA sem sal, óleos
vegetais, líquidos hidrogenados,
sem sal, acidulante, áciod
lático, antioxidante, ácido
cítrico, aroma imitação de
manteiga,conservante, benzoato
de sódio, corante natural,
estabilizante, , lecitina de
soja, monoglicerídios com
vitamina A. Acondicionamneto
pote de 500g, com Registro o
Ministério da Agricultura, SIF.
Prazo de validade de 6
meses.deve constar na embalagem
, registro da fabricação , peso
liquido Ingredientes e valor
nutricional.
MARMELADA , registro no
Ministério da Agricultura ou
Saúde, embalagem plástica de
400g sabor marmelo.
MELADO de cana , batido , pote
de plástico contendo 900g .
Ingredientes: caldo de cana de
açucar, e ácido citrico,
Informações nutricionais ;
Porção; de 16g( VCT - 47,04KCal,
CHO- 11,62g, proteína - 0,08g,
Pg. 64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
194 Pregao
lipídio - 0,03g, cálcio- 11,2mg,
ferro, 0,19mg.
SAGÚ DE MANDIOCA (PCTE 500G)
tipo ( Embalagem primária
plástica , transparente,
reforçada. Registro no M.S/M.A.
deve constar na embalagem;
registro, classificação,
composição, instrução para
preparo e conservação, peso
liquido e prazo de validade.
Validade mínima de 1 ano.
SAL MARINHO INTEGRAL embalagem
plástica de 1 kg, Ingredientes
cloreto de sódio, iodato de
potássio, antiumenctante,
ferrocianeto de sódio. não
contem glutem, validade minima
de 2 anos
LENTILHA tipo 1 graúda sem a
presença de grãos mofados ,
carrunchados ou torrados,
embalagem plástica transparente
com solda íntegra e reforçada de
500g, deve constar na embalagem
: classificação , registor ,
peso liquido eprazo de
validade. Validade minima de 1
ano. com registro no Ministério
da Agricultura.
FEIJÃO BRANCO 500G embalagem
plástica, porção: 69g= 1/2
xícara de chá= 156 Kcal.
PÓ PARA GELATINA sabor morango,
embalagem plástica de 1kg, com
embalagem secundária em caixas
de palpelão, com validade mínima
de 11 meses.
QUEIJO PARMEZÃO ralado,
embalagem plástica transparente
contendo 500g, informações
nutricionais; composição media
em 15g= 69,1Kcal, 7,6g de
proteínas, 5,9g de gorduras
totais, 25mg de cálcio.
Inscrição no Ministério da
agricultura, validade de 6
meses.
Pg. 65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
194 Pregao
açucar, embalagem em polietileno
metalizado contendo 1 kg ou
400g, deve ser entregueem caixas
de papelão ou pacotes resitentes
, deve apresentar data de
fabricação e validade minima de
01 ano. Deve conter registro no
Ministério da Agricultura.
ALIMENTOS PARAS AS EMEIS CFE RE
047/2008.
5.391,55
194 Pregao
09.09.2008
Liquidacao
1.410,00
ARROZ BRANCO TIPO 1 (PACOTE COM
5 KG), LONGO, FINO. NÃO CONTÉM
GLÚTEN. PORÇÃO 50G: 1/4 XÍCARA
DE CHÁ = 174 KCAL. VALIDADE
MÍNIMA DE 01 ANO.
ARROZ SUBGRUPO PARABOLIZADO,
TIPO I, CLASSE LONGO FINO
(PACOTE 05 KH, EMBALAGEM
RESISTENTE, DE PLÁSTICO
TRANSPARENTE) 100% NATURAL. COM
REGISTRO NO MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA, DATA DE FABRICAÇÃO
E VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES.
VALORES NUTRICIONAIS: 50G (1/4
XÍCARA) - 174 KCAL.
MASSA GROSSA TIPO PARAFUSO
(PACOTES COM 500G). EMBALAGEM
RESISTENTE E TRANSPARENTE, COM
REGISTRO NO MINISTÉRIOA DA
SAÚDE. INGREDIENTES: FARINHA DE
TRIGO ESPECIAL, OVOS, GLÚTEN
NATURAL DO TRIGO, BETACAROTENO,
COM DATA DE FABRICAÇÃO E
VALIDADE DE 1 ANO.
MASSA ALIMENTÍCIA ALFABETO
(PACOTES DE 500G) EMBALAGEM
PRIMÁRIA TRANSPARENTE,
RESISTENTE COM SOLDA ÍNTEGRA E
MEBALAGEM SECUNDÁRIA EM FARDO
RESISTENTE. INGREDIENTES: SÊMOLA
DE TRIGO RICA EM FERRO E ÁCIDO
FÓLICO, OVOS E CORANTE NATURAL
DE URUCUM E CÚRCUMA. COMTÉM
GLÚTEN. REGISTRO NO MINISTÉRIA
DA SAÚDE.
Pg. 66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
194 Pregao
MASSA PARA LASANHA INGREDIENTES:
SÊMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA DE
FERRO E ÁCIDO FÓLICO, OVOS,
CORANTES NATURAIS, CURCUM E
CURCUMA. CONTÉM GLÚTEN. PACOTE
DE 500G, EMBALAGEM PLÁSTICA,
RESISTENTE COM SOLDA ÍNTEGRA E
REFORÇADA.
MASSA FINA CABELINHO DE ANJO
(PACOTE DE 500G) EMBALAGEM
RESISTENTE COM SOLDA ÍNTEGRA),
REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
47/2008.
1.410,00
194 Pregao
17.09.2008
Liquidacao
2.670,00
IOGURTE COM POLPA DE MORANGO
resfriado entre 1 a 10° C, com
acidez de 70° a 77° embalada em
garrafas plásticas de 750g, o
transporte deverá ser livre de
sujidades com graxa, ferrugem,
furos ou rachaduras, resíduos
liquidos, insetos ou outro tipo
de animal. Deve constar na
embalagem registro no SIF, MA,
peso liquido data de
temperatura e conservaçã. Na
embalagem deverá mencionar o
fornecedor eó prpduto. Prazo
de validade de 40 dias
OVOS DE GALINHA VERMELHOS com
Agricultura, os ovos devem estra
limpos e não trincados,
acondicionados em suporte
próprio c/12 un, com data e
prazo de validade de no minimo
20dias. deve constar o
fornecedor
QUEIJO FATIADO lanche, resfriado
entre 1 a 12°C, umidade de 44 a
7%, gordura 25 a 27%, ph 0 a
5,8, embalagem plástica, deve
Pg. 67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
194 Pregao
constar na embalagem, registro
no SIF, M.A, peso liquido data
de fabricação, prazo de
validade, temperatura e
conservação. Otransporte deverá
ser livre de sujidades como
graxa, ferrugem, furos ou
rachaduras, resíduo de liquidos,
innsetos ou outro tipo de
animal, na embalegem deverá
constar o fornecedor e o
produto
900ML validdae mínima de 1 ano,
registro no ministério da
Saúde, latas sem ferrugem ou
amassadas, entregues em caixas
de papelão resistentes com 20
unidades
SUCO de abacaxi pronto para
beber, natural integral,
embalagem longa vida ou pet,
unidades de 1 L, acondicionando
em caixas com 12 unidades cada,
não estando amassadas, inchados
ou estourados, validade de 1 ano
SUCO de laranja pronto para
beber, natural, integral,
embalagem tipo longa vida ou
pet, unidades de 1L,
acondicionado em caixas com 12
unidades cada , não estando
amassadas , inchados ou
estourados , validade de 1 ano
SUCO de maracujá, pronto para
beber, natural integral,
emblagem tipo long vida ou pet,
unidades de 1L. Acondicionado em
caixas com 12 unidades cada ,
não estando amassadas,inchados
ou estourados, validade de 1 ano
SUCO de pêssego, pronto para
beber, natural, embalagem longa
vida ou pet, unidades de 1L,
Acondionado em caixas com 12
unidades cada, não estando
amassados ou estourados ou
inchados, vlaidade de 1 ano
SUCO de uva , pronto para beber,
natural, embalagem longa vida ou
Pg. 68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
194 Pregao
pet, unidades de 1L,
acondicionado em caixas com 12
unidades cada , não estando
amassadas, inchados ou
estourados, validade de 1 ano
5654 E PREGAO 47/2008.
2.670,00
194 Pregao
17.09.2008
Liquidacao
3.198,45
AÇÚCAR branco embalagem plástica
contendo 5kg, origem vegetal,
com sacarose de cana de açucar,
em embalagem plástica e
transparente , resistente , com
solda íntegra e reforçada .
data de fabricação mínima de 11
meses, com registro no
AÇÚCAR refinado, embalagem
plástica contendo 1 kg , origem
vegetal, com sacarose de cana
de açucar , em embalagem
plástica e transparente ,
reforçada . Data de fabricação
e validade mínimade 11 meses e
co registro no Ministério da
Saúde.
AÇÚCAR mascavo embalagem em
polietileno contendo 1 kg, em
embalagem secundária de caixas
de papelão , Ingredientes: caldo
de cana natural
AMIDO DE MILHO caixa de 500g
Ingredientes: amido 100% puro,
Saúde . Deve constar na
embalagem : composição ,
registros instruções de
conservação , peso liquido,
prazo de validade e data de
fabricação . Prazo de validdae
de 1 ano.
ALIMENTO ACHOCOLATADO ,
instântaneo , latas d e400g com
vitaminas e sais minerais, fonte
de cálcio e ferro, sem gordura
Pg. 69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
194 Pregao
trans. Composição nutricional
exigida : Em 20g do produto
=75kcal, 17g de CHO, 0,7g de
proteínas , 0,2g de gorduras
totais, 1g de fibra, 162 mg de
cálcio, 2,3mg de ferro, 0,39mg
de vitaminas B1, 0,42 mg de
vitamina B2.
AVEIA em flocos finos, caixa de
250g, Porção de 30g= 107 kcal;
4,6g de proteínas ; 1,1mg de
ferro . Validdae mínima de 1
ano.
CHOCOLATE GRANULADO embalegem
plástica de 1kg , Ingredientes;
açucar cristal, gordura vegetal
hidroegenada , cacau em pó,
xarope de glicose de milho,
estabilizante, lecitina de soja
, aroma idêntico ao natural de
baunilha , sal refinado, não
contem glútem, validade de 1
ano.
CHOCOLATE GRANULADO colcorido ,
embalagem plástica de 1 kg,
Ingredientes: açucar branco,
gordura vegetal hidrogenada ,
amido de milho, estabilizante de
lecitina de soja , aroma de
baunilha , sal refiando ,
corante vermelho e azul, não
cotem glútem data de fabricação
e validade mínima de 1 ano.
CEREAL de milho tipo flocos com
açucar, pacotes de 1 kg, com
registro no Ministério da Saúde
, com vitaminas , ácido fólico,
ferro e zinco, embalado em sacos
de polietileno, validade de 1ano
BISCOITO salgado tipo mignon,
pacotes de 350g, Ingredientes:
farinha de trigo, rica em ferro,
e ácido fólico, gordura vegetal,
sal, açucar , fermento biológico
e bicarbonato de amônio, 0% de
gordura trans. pode conter
traços de leita . Cotém glútem.
cada 30g ( 50 biscoitos =
138kcal), registro no MinIstério
da Saúde, prazo de validade
Pg. 70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
194 Pregao
mínima de 06 meses.
BISCOITO salgado tipo agua e
sal, embalagem de plástica de
400g, Ingredientes: farinha d
etrigo, enriquecido com ferro e
ácido fólico, vitamina B12,
gordura vegetal hidrogenada ,
sal, açucar invertido, fermento
químico, estabilizante, lecitina
de soja , contem glútem.
BISCOITO doce tipo maisena (
embalagem plástica 500g),
ingredientes; farinha de trigo
especial, açucar , leite , amido
de milho, margarina, ovos,
bicarbonato de sódio. contem
glútem. Validade mínima de 3
meses.
BISCOITO tipo maria de
chocolate, pacotes de 800 g, com
registro no Ministério da Saúde,
açucar, gordura vegetal
hidrogenada, amido de milho,
sal, cacau, e glútem deve
constar data de fabricação e
FARINHA DE TRIGO tipo I
enriquecida com ferro, e ácido
fólico ( pacotes de 5kg),
Ingredientes: Farinha de trigo,
aditivos químicos, contem glutem
natural de trigo) , com registro
no M.S, SIF ou M.A, . data de
fabricação e validade mínima d
e 4 meses. Valores nutricionais
:1/2 xícara ( 50g ) = 173kcal.
FARINHA DE TRIGO integral,
embalagem plástica de 500g,
Ingredientes; carboidratos, sais
minerais, fibras , vitaminas
essênciais par o ser humano,
contem glútem e 100% de farinha
de trigo integral. validade
mínima de 1 ano.
FARINHA DE MILHO , média ,
fólico.pacotes de 1kg. valores
nutricionais:3 e 1/2 CL.S.P -
Pg. 71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
194 Pregao
50G=175 KCAL. deve constar na
embalagem : classificação,
composição, instrução de
conservação, peso liquido,
registro e prazo de validade.
com registro noM.S/M.A/SSMA
Secreatria estadual da Saúde e
meio Ambiente. prazo de validade
de 180 dias . Acondicionamento
embalegem primária de 1 kg,
transparente, resitente com
3.198,45
195 Dispensada
30.07.2008
Liquidacao
146,70
BISCOITO DOCE
BISCOITO SALGADO
Material para curso de Formação
de Educadores para o consumo
consciente, a realizar-se nos
dias 29, 30 e 31.07.08, cfe requisição n. 2435 anexa.
146,70
196 Dispensada
11.08.2008
Liquidacao
109,78
CAFÉ
AÇÚCAR
BOMBONA de água
CHA DE ERVA DOCE (CX 30G C/15
UN)
CHA FRUTAS E FLORES AROMA
NATURAL MORANGO CX 22,5 15UN
C/25UN
PARA O SEMINARIO DE EDUCACAO IN
FANTIL NOS DIAS 06/08, 07/08,
13/08, 22/08 E 26/08 NO CENTRO
SOCIAL E CULTURAL SAO JOSE CFE
109,78
196 Dispensada
22.08.2008
Liquidacao
775,12
AÇÚCAR
GROSTOLI
CUCA
ABACAXI
Pg. 72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
196 Dispensada
SUCO P/4,5L
GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS GIU
SEPPE GARIBALDI VERBA API - CFE
775,12
196 Pregao
04.11.2008
Liquidacao
3.535,53
BANANA PRATA DE 1ª QUALIDADE,
GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO
(UN. MÉDIAS APROXIMADAMENTE
120G)
BERGAMOTA (CAÍ E MONTENEGRINA),
NOVA, DE 1ª QUALIDADE, MADURA
(UNIDADES MÉDIAS ENTRE 100 E
120G.)
LARANJA DO CÉU MADURA DE 1ª
QUALIDADE, AS LARANJAS DEVEM
ESTAR ILESAS, SEM RUPTURAS E/OU
PANCADAS NA CASCA.
LIMÃO TAITI, MADURO DE 1ª
QUALIDADE, OS LIMÕES DEVEM ESTAR
ILESOS, SEM RUPTURAS E/OU
PANCADAS NA CASCA.
MAÇÃ VERMELHA TIPO GALA DE 1ª
QUALIDADE, ESPECIAL (UN. MÉDIAS
APROX. 150G). GRAU MÉDIO DE
AMADURECIMENTO, DEVERÁ ESTAR
LLIVRE DE DANOS FISIOLÓGICOS,
PRAGAS E DOENÇAS, COM TAMANHO E
COR UNIFORME E BOA DEFINIÇÃO
SUPERFICIAL. AS MAÇÃS DEVEM SER
SÃS, SEM RUPTURA E/OU PANCADAS
NA CASCA. NÃO PODE CONTER FRUTA
COM SARDA E OU GRANIZADA.
MAMÃO FORMOSA, TAMANHO MÉDIO,
GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, DE
1ª QUALIDADE. AS FRUTAS DEVEM
ESTAR ILESAS, SEM RUPTURAS E/OU
PANCADAS NAS CASCAS.
MELÃO PAULISTA, TAMANHO MÉDIO,
GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, 1ª
QUALIDADE.
MORANGO MADURO, DE 1ª QUALIDADE.
POKAN NOVA, DE 1ª QUALIDADE,
MADURA.
PÊRA NOVA, DE 1ª QUALIDADE,
MADURA.
ALFACE EM PÉS, NOVA, DE 1ª
Pg. 73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
196 Pregao
QUALIDADE, TAMANHO GRANDE. DEVE
APRESENTAR FOLHAS BEM DEFINIDAS,
BEM FORMADAS, LIVRES DE DANOS
FISIOLÓGICOS, PRAGAS E DOENÇAS.
ALHO FÊMEA: GRAÚDO, NOVO, DE 1ª
QUALIDADE, EM CABEÇAS,
DESENRESTIADO.
BATATA ROSA INGLESA, NOVA, SÃO,
DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO,
LIMPA (SEM BARRO).
BETERRABA NOVA, DE 1ª QUALIDADE,
TAMANHO MÉDIO, SEM FOLHAS,
LIMPA. EMBALAGEM RESISTENTE, COM
ETIQUETA E PSEO.
CEBOLA BRANCA, TAMANHO MÉDIO,
NOVA, SÃ, DE 1ª QUALIDADE. EM
EMBALAGEM RESISTENTE, COM
ETIQUETA E PESO.
CENOURA TAMANHO MÉDIO, NOVA, DE
1ª QUALIDADE, SEM FOLHAS, LIMPA.
EM EMBALAGEM RESISTENTE, COM
ETIQUETA E PESO.
CHICÓRIA EM PÉS NOVA, DE 1ª
QUALIDADE, TAMANHO GRANDE. DEVE
APRESENTAR FOLHAS BEM DEFINIDAS,
BEM FORMADAS, LIVRE DE DANOS
FISIOLÓGICOS, PRAGAS E DOENÇAS.
MORANGA HÍBRIDA CABOTIÁ, MADURA,
DE 1ª QUALIDADE, EM EMBALAGEM
RESISTENTE.
PIMENTÃO VERDE NOVO, 1ª
QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, PARA
USAR NA ALIMENTAÇÃO, NÃO SENDO
USADO EM CONSERVAS.
REPOLHO ROXO, NOVO, DE 1ª
QUALIDADE, SEM MANCHAS, LIMPO EM
EMBALAGEM RESISTENTE, TAMANHO
MÉDIO, COM ETIQUETA E PESO.
GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS
ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO
INFANTIL - VERBA PAC- CFE RE
QUISICAO 2587 ANEXA E PREGAO 053
2008.
3.535,53
196 Pregao
07.11.2008
Liquidacao
434,47
ESPINAFRE novo, de 1ª qualidade,
em molhos, embalagem resitente.
REPOLHO branco, cabeça de 1ª
Pg. 74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
196 Pregao
qualidade em embalagem
resitente, tamanho médio com
etiqueta e peso.
TOMATE paulista, fresco de boa
qualidade, médio estagio de
maturação em embalagem
resistente, com etiqueta e peso.
PARA AS ESCOLAS DE EDUCACAO IN
FANTIL CFE REQUISICAO 2588 ANE
XA E PREGAO 053/2008.
434,47
196 Pregao
30.09.2008
Liquidacao
9.360,68
CARNE de gado moída de 1ª
qualidade, embalagem em 1 kg em
plástico transparente e próprio,
obrigatório conter na embalagem:
o nome do produto, acompanhado
de termo congelado, instruções
e temperatura ideal para o
armazenamento, data da
de 2 meses, nome do frígorifico
ou abatedouro e registro no SIF,
SIM , SISBI. Congelada , com
etiqueta e peso.
CARNE de gado pura ( vazio) : na
embalagem deve constar o nome do
produto, acompanahdo do termo
congelado, instruções e
armazenamento, data a embalagem
, validade mínima de 2 meses,
nome do frigorífico ou
abatedouro e registro no SIF,
SIM, SISBI, o produto não poderá
ter sebo ou pelancas, embalagem
plástica resistente de 1 kg
CARNE bovina - Tiras de paleta:
carne bovina congelada , máximo
de 15% de gordura , cortada em
tiras 2cmx4cm, embalada em
plástico transparente e
resistente, em pacotes de 1 kg.
Deve constar na embalagem:
registro do S.I.F, M.A, peso
liquído, data de fabricação,
prazo de validade, temperatura e
conservação, na embalagem
Pg. 75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
196 Pregao
deverá mencionar o fornecedor e
o produto.
CARNE pura de 2ª Ponta de peito;
embalagem em 1 kg em plástico
transparente próprio,
do termo congealdo, instruções
de temperatura ideal para o
armazenamento , data da
embalagem , validade mínima de 2
meses, nome do frigorífico ou
SIM, SISBI.
FRANGO em pedaços coxa e
sobrecoxa, descrição do produto:
coxa e sobre coxa de frango, com
ossos inteiros , com pele, sem
hematomas, selecionado e
congelado, com peso aproximado
de 330g cada Registro:
M.A/S.I.F/M.S
CORTE DE FRANGO PARA SOPA: na
embalegem deve constar o nome do
produto, fornecedor,
temperatura, conservação, peso
líquido, data de fabricação,
prazo de validade e registro no
SIF, M.A. embalagem plástica
resistente de 1 kg
MOELAS de frango cortado ao
meio, sem pelicula amarela (
coelina), congelada, com peso
aproximado de 34g cada ,
registro no M.A/S.I.F/M.S., deve
constar na embalagem :
registro, peso liquído, data de
temperatura e conservação, na
embalagem deverá constar o
fornecedor e o produto
CORAÇÃO DE GALINHA na embalagem
deve constar o nome do produto,
de armazenamento, data da
embalagem , peso validade mínima
de 2 meses, nome do frigorífico
CISPOA, SIM e SISBI, embaladas
Pg. 76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
196 Pregao
em pacotes plásticos de 1 kg
SALSICHÃO de frango: congelado,
produto elaborado com carne de
aves adicionado de condimentos,
embutido em envoltório natural,
com arramados em barbante, cada
gomo deverá ter tamanho
aproximado de 8 a 10cm, deve
ser entregue em embalagem
plástica intacta, transparente e
resistente, com peso de
aproximadamente de 1 kg. será
obrigatório constar na
embalagem: o nome do produto,
instruções e temperatura ideais
para armazenamento, a data da
embalagem, o prazo de validade
de no miínimo de 45 dias , o
nome do frigorífico ou
abatedouro, E seu regsitro no
SIF, CISPOA ou CISPOAS
congelado, sem pele, sem
espinhos e em pedaços, deverá
ser entregue em embalagem
plástica intacta, transparente e
resistente, a vácuo, com peso de
1 kg cada pacote, será
acompanahdo do termo congelado,
a marca , instruções e
temperatura ideais para o
armazenamento a data da
de no miínimo de 45 dias, o nome
do frigorífico ou abatedouro e
seu registro no SIF, CISPOA ou
COPAS.
FÍGADO bovino: na embalagem deve
constar o nome do produto,
para o armazenamento, data de
embalegem, validade mínima de 2
meses, nome do frigorífico ou
CISPOA ou COPAS, embalagem
plástica resistente de 1 kg
Pg. 77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
196 Pregao
LINGUA DE BOI na embalagem deve
constar o nome do produto,
pra o armazenamento, data da
embalagem peso, validade mínima
de 2 meses, nome do frigorífico
ou abatedouro e registro no
SIF, CISPOA,SIM, SISBI,
embalados em pacotes plásticos.
FANTIL CFE REQUISICAO 2589 ANE
9.360,68
196 Pregao
30.09.2008
Liquidacao
449,32
SALSICHA de frango: registro no
M.A/SIF/M.S. apresentação de
tamanho uniforme , com 10 cm de
comprimento e peso
aproximadamente de 30 a 32 g por
unidade, Deve constar na
embalagem registro, composição,
condições de armazenamento, data
de fabricação e prazo de
validade. Prazo de validade 45
dias da data de fabricação
indicada na embalagem,
acondicionamento, embalagem
primária embalada em sacos
plásticos com barreira , à
vacuo congelado, sacos de
aproximadamente 2 kg.
MORTADELA sem gordura fatiada:
Ingredientes: Carne
mecanicamente separada de aves,
gordura de frango, carne de
frango, água, amido , sal,
proteína texturizada de soja,
açucar, condimentos naturais,
pimenta branca, estabilizante
tripolifosfato de sódio.
Resfriada e, fatiada, em
pacotes de 1 kg, será
acompanhado do termo resfriado,
para o armazenamento, a data da
Pg. 78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
196 Pregao
de no minimo 45 dias, o nome do
frigorífico ou abatedouro e seu
registro no SIF, CISPOA ou
COPAS.
FANTIL CFE REQUSIICAO 2589 ANE
XA AO EMPENHO 6130 E PREGAO
053/2008.
449,32
197 Dispensada
02.09.2008
Liquidacao
16,71
MAÇÃ fuji.
MAMÃO PAPAIA
PÊRA
PARA O CURSO DE MERENDEIRAS NOS
DIAS 28/08 E 29/08 CFE REQUISI
ÇÃO 2597 ANEXA.
16,71
197 Dispensada
02.09.2008
Liquidacao
25,15
BANANA prata.
ABACAXI médio maduro
MORANGO
MANGA médias.
PARA O CURSO DE MERENDEIRAS NOS
DIAS 28 E 29/08 CFE REQUISICAO
2597 ANEXA AO EMPENHO 6195.
25,15
197 Dispensada
02.09.2008
Liquidacao
66,07
GUARDANAPOS CONTENDO 10 UNIDADES
GARFINHOS PLÁSTICOS
REFRIGERANTE (EMBALAGEM DE 2
LITROS )
BOMBONAS DE AGUA 20 LITROS
NATA
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL
FARINHA DE TRIGO INTEGRAL PCTE 1
KG
OREGANO pacote
AVEIA EM FLOCOS MÉDIOS
ALHO cabeça
PIMENTA EM PÓ pequeno
AZEITE média de azeite de oliva
FARINHA DE MANDIOCA gramas
Pg. 79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
197 Dispensada
SALSA
MANTEIGA SEM SAL
AÇÚCAR
SAL AMONÍACO
POTE de uvada 500g
AMENDOIM
PARA O CURSO DE MERENDEIRAS, DIA
28 E 29/08/2008 CFE REQUISICAO
2600 ANEXA.
66,07
197 Dispensada
02.09.2008
Liquidacao
138,06
PRATO plásticos para refeição
COPO plástico de 200ml
SUCO DE UVA embalagem tetra pak
de 1 L.
SUCO DE ABACAXI
BISCOITO salgado amanteigado (
pacote 500g )
BISCOITO tipo waffer sabores
diversos
FERMENTO PARA BOLO 100G
OVOS BRANCOS DE GALINHA
GERGELIM de 200g
LINHAÇA 250g
NOZES descascadas
VINAGRE 750ml.
28 E 29/08/2008 CFE REQUISICAO
138,06
197 Dispensada
02.09.2008
Liquidacao
18,05
CHOCOLATE em pó ( 1 Caixa)
AÇÚCAR refinado
LEITE CONDENSADO lata de 350g
COCO RALADO EM FLOCOS GROSSOS
LEITE
OVOS brancos
PESSEGO EM CALDA LATA DE 450 G
28 E 29/08/2008, NO CENTRO DE
CONVIVENCIA DE IDOSOS CFE REQUI
SICAO 2608 ANEXA.
18,05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6207 21.08.2008 621111 Fr 012946 JUSTINA G. MASCHIO
197 Dispensada
10.09.2008
Liquidacao
280,00
Pg. 80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
6207 21.08.2008 621111 Fr 012946 JUSTINA G. MASCHIO
197 Dispensada
PIZZAS TAMANHO GARNDE SALGADAS
PIZZAS TAMANHO GRANDE DOCES
PARA O ALMOÇO DAS MERENDEIRAS
QUE ESTARÃO EM CURSO NOS DIAS
28 E 29/08 NO CENTRO DE CONVI
VENCIA DE IDOSOS CFE REQUISICAO
2602 ANEXA.
280,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6259 25.08.2008 611901 Fr 002940 ATACADAO COMERCIO GENEROS ALIM LTDA
197 Pregao
03.09.2008
Liquidacao
817,65
EXTRATO DE TOMATE concentrado (
lata de 350 g), latas sem
ferugem ou amassadsa, entregues
em caixas de papelaõ resitente
FARINHA DE MILHO média,
fólico ( pacotes de 1 kg)Valores
nutricionais : 3 e1/2 CL.SP ( 50g ) 175 kcal, deve constarna
embalagem, classificação, peso
líquido, registro e prazo de
validade, com registro no
M.S/M.A/ASSMA ( secretaria
estadual da saúde e meio
ambiente), prazo de validade de
180 dias. Acondicinamento :
embalagem primária de 01 kg em
solda reforçada e e íntegra
PARA AS EMEFS CFE REQUISICAO
817,65
197 Pregao
03.09.2008
Liquidacao
4.057,21
LEITE em pó integral, sem açucar
, pacotes de 400g ou 1 kg
4.057,21
197 Pregao
08.09.2008
Liquidacao
2.776,58
ERVILHA ENLATADA latas de 500g,
acondicionadas em caixas de
papelão resistentes.
MILHO VERDE LT 500GR latas sem
Pg. 81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
197 Pregao
ferrugem ou amassadas,
acondicionadas em papelão
resistentes.
MOLHO DE TOMATE REFOGADO LATAS
DE 340G com polpa de tomate,
condimentos, tomate em cubos,
cebola óleo de soja, amido
açucar, latas se ferrugem ou
caixa de papelão resistentes.
2.776,58
197 Pregao
03.09.2008
Liquidacao
2.229,66
05.09.2008
Liquidacao
22,42
BISCOITO salgado tipo mignon,
pacotes de 350g, Ingredientes:
farinha de trigo rica em ferro e
ácido fólico, gordura vegetal,
sal , açucar, fermento biológico
e bicarbonato de amônio, 0% de
gorduras trans, pode conter
traços de leite, contém glútem
cada 30g, 50 biscoitos=138 kcal,
Registo no Ministério da Saúde,
parzo de validade mínima de 6
meses.
MASSA alimenticia de sêmola com
vegetais, tipo penne, pacotes de
500g, embalagem primária
solda íntegra e reforçada , em
embalagem secundária em fardo
resistente, Ingredientes: sêmola
de trigo rica em ferro e ácido
fólico, beterraba desitratada ,
tomate desidrtatada, espinafre
desidratado e corante natural de
urucum e cúrcuma, cotém glútem,
registro no MInisterio da Saúde,
validdae mínima de 8 meses.
2678 ANEXA AO EMPENHO 6264 E PRE
GAO 050/2008.
2.252,08
197 Pregao
03.09.2008
Liquidacao
2.061,40
Pg. 82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
6271 25.08.2008 613201 Fr 029731 PREGAO COMERCIAL LTDA ME
197 Pregao
LEITE em pó integral, sem
açucar, pacotes de 400g, ou 1 kg
2679 ANEXA AO EMPENHO 6261 E
PREGAO 050/2008.
2.061,40
197 Pregao
03.09.2008
Liquidacao
3.720,45
08.09.2008
Liquidacao
189,24
15.09.2008
Liquidacao
1.867,50
09.10.2008
Liquidacao
975,25
10.10.2008
Liquidacao
786,01
AMIDO DE MILHO caixa de 500g,
ingredientes:amido 100% puro,
Saúde, deve constar na
embalagem: composição, registros
, instuções de conservação, peso
liquido, parzo de validade e
data de fabricação validade de 1
ano
ARROZ subgrupo parboilizadp ,
tipo I, classe longo e fino,
pacotes de 1 e 5 kg, embalagem
resistente, de plástico,
de 30kg 100% natural, não
precisa lavar nem escolher, com
registro no Ministerio da
e validade mínima de 8 meses,
valores nutricionais:50g 1/4
xícara=174 Kcal. observação 60kg
em embalagem de 1 kg e o
restante pode ser em 05 kg.
BISCOITO salgado, sabor
manteiga, emblagem plástica
contendo 400g, ingredientes:
farinha de trigo enriquecida com
ferro e ácido fólico, creme
vegetal, amido, açucar, sal
refinado, soro de leite,
margarina, fremento químico,
bicarbonato de sódio,
estabilizante lecitina de soja,
aromatizante, fremento
biológico, contém glútem,
informações nutricionais; porção
de 40g=136 Kcal, 21g CHO, 2,5g
Pg. 83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
197 Pregao
de poteína.
unidades e 138g, prazo de
CARNE bovina fresca em cubos, se
sebo de 1ª qualidade,
do termo congelado, instruções e
temperatura idael para o
embalagem, validae de no minimo
de 2 meses, nome do frígorifico
CISPOA, SIM, SISBI.
qualidade, embalada em 1 kg em
plástico transparente próprio,
obrigatório conter na
embalagem: onome do produto,
acompanhado do tremo congelado,
instruções de temperatura ideal
para o armazenamento, data da
embalagem, validade mínima de 2
meses, nome do frgorífico ou
CISPOA, SIM, SISBI.
7.538,45
197 Pregao
03.09.2008
Liquidacao
3.628,70
09.09.2008
Liquidacao
2.068,00
07.10.2008
Liquidacao
726,25
CARNE de peito de frango, sem
osso e sem pele congelado,
embalados em pacotesplásticos,
na embalagem deve constar: o
nome do produto, acompanhado do
termo congelado, instruções e
temperatura ideal para o
embalagem, peso, validade de no
mínimo 2 meses, nome do
friorífico ou abatedouro e
rsgistro no SIF, CISPOA, SIM,
SISBI
DOCE DE LEITE pastoso, com
Pg. 84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
197 Pregao
Agricultura ou da Saúde e no
SIF, data de fabricação e
validae minima de 1 ano,
embalagem recipiente plástico
contendo 01 kg.
FEIJÃO PRETO TIPO 1 CLASSE PRETO
sem a presença de grãos
mofados, carunchados ou
torrados, pacotes de 01 kg,
embalagem primária
solda reforçada e íntegra, dve
constar na embalagem>
líquido e prazo de validade,
prazo de validade de 01 ano, com
Agricultura.
FREMENTO EM PÓ PARA BOLO, LATAS
DE 100G as embalagens deverão
estar intactas, sem apresentar
amassamento ecom embalagem
secundária, validade mínima de
12 meses.
FERMENT QUÍMICO SECO para pão,
pacotes de 125g, as embalagens
deverão estar intactas, sem
paresentar ar no espaço
interno, validade mínima de 12
meses.
IOGURTE DE PÊSSEGO embalagem
plástica de 1 litro, com
registro em órgão competente
MISTURA PARA PÃOINTEGRAL pacotes
de 1 e 5 kg,
ingredientes:farinha de trigo,
fólico, farinha de trigo
integral, açucar, sal,
emulsificante,
esteariol-2-lactil lactato de
sódio, enzima (hemicelulose) e
ácido ascórbico, valores
nutricionais> 1/2 xícara-50g-164
Kcal (3,2G de fibras)
OVOS DE GRANJA TIPO GRANDE
branco com registro no
Ministério da Agricultura os
ovos devem estra limpos e não
trincados, acondicionados em 12
Pg. 85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
197 Pregao
unidades ( dúzia) em uporte
próprio, com data de validade e
prazo de validade de no mínimo
20 dias , deve constra o
forncedor.
PREGAO 050/2008.
6.422,95
197 Pregao
03.09.2008
Liquidacao
1.150,50
09.09.2008
Liquidacao
5.955,15
10.10.2008
Liquidacao
378,48
14.10.2008
Liquidacao
1.619,15
SAGU de mandioca tipo I,
embalagem primária plástica e
solda íntegra e reforçada
contendo 500g, registro no
M.S/M.A, deve constar na
embalagem registro,
classificação, composição,
instrução, para o preparo e
conservação, peso liquido e
prazo de validade,
validademínima de 1 ano.
SELETA DE LEGUMES LATA 200GR (
cenoura, ervilha e batata),
acondicionadas em caixas de
papelão resistentes
SUCO de uva tinto, integral, sem
adição de açucar, natural,
embalagem plástica tipo pet,
contendo 1,4 litros,
ingredientes; suco de uva e
conservadores.
VINAGRE de maçã, embalagem
plastica de 750 ml.
AIPIM novo de 1ª qualidade,
tamanho médio limpo, descascado,
congelado, embalagem plástica
transparente, resistente em kg,
com etiqueta e peso
BANANA prata de 1ª qualidade,
grau médio de amadurecimento,
unidades médias de
aproximadamente 120g,
acondicionados em caixas de pvc
Pg. 86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
197 Pregao
, vazadas, com no máximo 15 kg,
validade semanal.
PREGAO 50/2008.
9.103,28
197 Pregao
09.09.2008
Liquidacao
3.161,07
09.10.2008
Liquidacao
415,00
10.10.2008
Liquidacao
2.746,07
BATATA INGLESA , nova sã, de 1ª
qualidade, tamanho grande, limpa
sem barro, em embalagem
resistente tipo rede, com peso
entre 1 e 4 kg, validade
semanal.
BETERRABA nova, de 1ª qualidade,
tamanho médio, sem folha se
limpa.Embalagem resistente, tipo
rede, com peso entre 1 e 4 kg,
validade semanal com etiqueta e
peso.
CEBOLA branca, tamnaho médio,
nova sã, de 1ª qualidade,
embalagem resistente com peso
entre 1 e 4 kg, com etiqueta e
peso, validade quinzenal.
CENOURA tamnho médio, nova de
1ª qualidade , sem folhas
limpa, em embalagem resistente
tipo rede com peso entre 1 e 4
kg, validade semanal, com
etiqueta e peso
qualidade especial, unidades
médias aproximadamente de 50g,
deverá estra livre de danos
fisiológicos, pragas e doenças,
com tamnao e cor uniforme e boa
definição superficial, deve
estar acondicionada em caixas de
papelão com no máximo 18 kg,
encartelada ou em caixsa de pvc
vazadas , com no máximo 15 kg,
As maças deve ser sãs, sem
ruptura e ou pancadas na casca,
não pode conter fruta com sarda
e ou granizada, validade
Pg. 87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
197 Pregao
semanal.
PIMENTÃO VERDE novo, de 1ª
qualiddae, tamnho médio,
unidades com cerca de 150g cada
, embalagem resistente tipo
rede, para usar na alimentação,
não sendo usadsa em conserva ,
validade semanal, com etiqueta e
peso.
REPOLHO branco, cabeça, de 1ª
qualidade, em embalagem
resistente, tamanho médio
(aproximadamente 1 a 2 kg cada),
com etiqueta e peso, validade
semanal.
TEMPERO verde, contendo salsa,
cebola verde elouro, frescos em
maços graúdos, de 1ª qualidade,
pesando aproximadamente 150g,
correspondendo a 50% de salsa,
45% de cebola vrede e 5% de
louro, validade semanal.
TOMATE paulista, fresco de boa
maturação , em embalagem
resitente com peso entre 1 e 4
kg, com etiqueta e peso,
validade semanal.
6.322,14
197 Dispensada
02.09.2008
Liquidacao
106,88
LEITE EM PÓ INTEGRAL PACOTE (
400 G )
CAFÉ vidros de 200g.
AÇÚCAR
PARA OS ALUNOS ADULTOS QUE FRE
QUENTAM O SIGA - SITEMA GARIBAL
DENSE DE ALFABETIZAÇÃO INTEGRADA
NOITE NA EMEF ATTILIO TOSIN E
VALENTIN TRAMONTINA CFE REQUISI
CAO 2594 ANEXA.
106,88
198 Dispensada
29.08.2008
Liquidacao
30,15
BISCOITO SALGADO CROCANTE (COM
EMBALAGENS DE PROTEÇÃO,
Pg. 88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
198 Dispensada
DIVIDINDO EM 06 PACOTES DE 31G)
AGUA MINERAL S/GAS GARRAFA C/500
ML
PARA FORNECER AOS VOLUNTARIOS
QUE PARTICIPARAO DO ESPACO ALTER
NATIVO NO DIA 31/08/2008 NA AVE
NIDA INDEPENDENCIA DAS 14H ÀS 17
HORAS CFE REQUISICAO 2660 ANEXA.
30,15
Nao Aplicavel
08.09.2008
Liquidacao
134,30
AÇÚCAR 5 KG
CAFÉ EM PÓ 500GR
CRAVO DA INDIA
Material para Câmara de Vereadores, cfe requisição n. 2220 anexa.
134,30
198 Dispensada
08.09.2008
Liquidacao
49,68
ÁGUA MINERAL sem gás.
PARA SEREM DISTRIBUIDAS AOS SER
VIDORES QUE TRABALHARAO NO DES
FILE CIVICO DIA 07/09/2008 CFE
49,68
Dispensada
11.09.2008
Liquidacao
90,00
FARDOS DE AGUA MINERAL CFE REQUI
SICAO 2223 ANEXA.
EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO 6644
DE 01/09/2008.
90,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6854 15.09.2008 31202 Fr 013197 LANCHES CONZATTI DE ALVARO CONZATTI
200 Dispensada
08.10.2008
Liquidacao
160,00
LANCHE
PARA OS 20 SERVIDORES DA JUSTICA
ELEITORAL QUE ATUARAO NAS ELEI
ÇÕES DIA 05/10/2008 CFE REQUISI
ÇAO 2829 ANEXA.
160,00
202 Pregao
10.10.2008
Liquidacao
816,75
21.10.2008
Liquidacao
387,24
04.11.2008
Liquidacao
648,11
Pg. 89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
18.11.2008
Liquidacao
383,78
08.12.2008
Liquidacao
789,28
12.12.2008
Liquidacao
744,79
BISCOITO TIPO COLONIAL (PCTE
400G)
BISCOITO BOLO DE MEL (PCTE 300G)
400G)
(PCTE 400G)
(PCTE 400G)
APRESUNTADO
BANHA SUÍNA REFINADA (PCTE 1KG)
BEBIDA LÁCTEA COM POLPA DE FRUTA
SABOR MORANGO (EMB.1 LITRO)
CARNE MOÍDA DE 2ª
MANTEIGA SEM SAL EM TABLETE
(500G)
MASSA DE PASTEL GRANDE (PCTE
500G C/20 UNIDADES)
PEITO DE FRANGO
SALSICHA DE FRANGO
BANANA TIPO PRATA
CEBOLA
CENOURA
MAÇÃ FUJI
OVOS DE GALINHA VERMELHO ( CX
COM 12 )
TOMATE LONGA VIDA
AÇÚCAR TIPO CRISTAL (PCTE 2KG)
INSTANTÂNEO (PCTE 400G)
AMIDO DE MILHO (PCTE 200G)
200G)
CANELA EM PÓ (25G)
CHÁ DE CAMOMILA (15G C/15
UNIDADES)
CHÁ DE CIDREIRA (15G)
CHÁ DE ERVA-DOCE (30G C/15
UNIDADES)
CHOCOLATE EM PÓ (PCTE 200G)
DOCE DE FRUTA EM PASTA ( POTE
500G) SABOR UVA
1KG)
FLOCOS CEREAIS COM AÇÚCAR (PCTE
Pg. 90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
202 Pregao
300G)
GELATINA DIVERSOS SABORES (CX
85GR)
LEITE CONDENSADO (EMB. 395G)
ERVILHA (LATA 200G)
LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO
SEM AÇÚCAR (PCTE 400G)
LEITE INTEGRAL LONGA VIDA,
EMBALAGEM TETRA-ÁCK (01 LITRO)
MILHO VERDE LATA C/200 G
500GR)
OLEO VEGETAL DE SOJA (EMB.
900ML)
SUCO DE LARANJA TIPO INTEGRAL,
SUCO DE MARACUJÁ TIPO INTEGRAL,
SUCO DE PÊSSEGO TIPO INTEGRAL,
PARA O PROJETO "SEMEANDO O FUTU
RO" RELAIZADO NO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA CFE REQUI
2008.
3.769,95
203 Pregao
23.10.2008
Liquidacao
1.158,41
21.11.2008
Liquidacao
876,37
AÇÚCAR CRISTAL (PCTE 5 KG)
INSTANTÂNEO (PCTE 400G)
200G)
CHA DE ENDRO (10G C/10 UNIDADES)
CHA DE ERVA-DOCE (30G C/ 15
UNIDADES)
CHA MATE NATURAL (40G C/25
UNIDADES)
CHA MISTO DE FLORES E FRUTAS
(30G C/15 UNIDADES)
COLORÍFICO (PCTE 500G)
Pg. 91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
203 Pregao
GUARDANAPOS DE PAPEL CREPADO
20X21 (PCTE 100 UN)
PAPEL TOALHA (PCTE 140 UNIDADES
22X20CM)
LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO
SEM AÇÚCAR (PCTE 400 G)
BANANA TIPO PRATA
CEBOLA
MAÇÃ FUJI
OVOS DE GALINHA VERMELHO (CX
C/12 UNIDADES)
TOMATE LONGA VIDA
CARNE MOÍDA DE 2ª
MASSA DE PASTEL GRANDE (PCTE
500G C/20 UNIDADES)
MORTADELA FATIADA SEM GORDURA
AMIDO DE MILHO (PCTE 200G)
DOCE DE LEITE (POTE 500GR)
ESSENCIA DE BAUNILHA (30ML)
EXTRATO DE TOMATE (LATA 500G)
1KG)
FERMENTO QUÍMICO EM PÓ 250G
OLEO VEGETAL DE SOJA (LATA
900ML)
SARDINHA EM CONSERVA (LATA 250G)
SUCO DE LARANJA TIPO INTEGRAL,
SUCO DE MARACUJÁ TIPO INTEGRAL,
SUCO DE PÊSSEGO TIPO INTEGRAL,
2.034,78
203 Dispensada
29.10.2008
Liquidacao
29,32
BANANA TIPO PRATA
POTE DE MARGARINA LIGHT 500 GR
Pg. 92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
203 Dispensada
AÇÚCAR
POTE CANELA PAU
GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ATI
VIDADE DO DIA MUNDIAL DA ALIMEN
TACAO COM A NUTRICIONISTA VERA
CORBELINI DIA 14/10/2008 CFE RE
QUISICAO 3301 ANEXA.
29,32
203 Dispensada
27.10.2008
Liquidacao
20,34
PÃES FATIADOS - PACOTE
MAÇÃ FUJI
ABACAXI
MAÇA SECA EM PACOTE PARA CHÁ
GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ATI
VUDADE DO DIA MUNDIAL DA ALIMEN
TAÇÃO COM A NUTRICIONISTA VERA
CORBELINI CFE REQUISICAO 3301
20,34
203 Dispensada
20.10.2008
Liquidacao
15,07
FERMENTO QUÍMICO 750 GR
AÇÚCAR BAUNILHA
PARA O PROGRAMA SEMEANDO O FUTU
RO NO CENTRO DE GERACAO DE EMPRE
GO E RENDA CFE REQUISICAO 3302
ANEXA.
15,07
203 Dispensada
29.10.2008
Liquidacao
22,58
CALDO DE GALINHA COM 12 TABLETES
COLORÍFICO 500 GR
NOZ MOSCADA 25 GR
PAPEL ALUMÍNIO GRANDE
RO REALIZADO NO CENTRO DE GERA
CAO DE EMPREGO E RENDA CFE REQ
22,58
203 Dispensada
18.11.2008
Liquidacao
50,10
COCO RALADO
FERMENTO BIOLÓGICO 1.250 GR
Pg. 93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
203 Dispensada
CAO DE EMPREGO E RENDA CFE REQUI
50,10
304 Dispensada
27.10.2008
Liquidacao
580,50
SUCO DE 200 ML
BISCOITO RECHEADOS.
PARA OS ALUNOS DO TURNO DA MANHA
DA EMFS ATTILIO TOSIN E MADRE
FELICIDADE QUE PARTICIPARAO DAS
SOLENIDADES DE INAUGURACAO
NESSAS ESCOLAS NO DIA 20/10/2008
580,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7785 20.10.2008 616001 Fr 032772 CDPL CENTRAL DIST DE PROD LACTEOS LTDA
304 Pregao
30.10.2008
Liquidacao
3.060,78
LEITE em pó, integral, sem
açucar, pacotes de 400g ou 1 kg
3.060,78
304 Pregao
29.10.2008
Liquidacao
514,60
18.11.2008
Liquidacao
2.802,60
25.11.2008
Liquidacao
942,88
02.12.2008
Liquidacao
2.288,00
BATATA INGLESA , nova sã, de 1ª
qualidade, tamanho grande,
limpa, sem barro, em embalagem
resistente tipo rede, com peso
entre 1 e 4 kg, validade semanal
BETERRABA nova de 1ª qualidade,
tamanho m´édio, sem folhas,
limpa, embalagem resistente,
tipo rede, com peso entre 1 e 4
kg, validade semanal, com
etiqueta e peso.
CEBOLA branca, tamanho médio,
nova , sã, de 1ª qualidade, em
embalagem resistenete , com peso
entre 1e 4 kg. com etiqueta e
peso, validade quinzenal
CENOURA tamanho médio, nova de
1ª qualidade, sem folhas, limpa,
em embalagem resistente, tipo
rede, com peso entre 1 e 4 kg,
validade semanal, com etiqueta e
Pg. 94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
304 Pregao
peso.
qualidade especial ( unidades
médias aproximadamaente 150g )
fisiológicos, pragas e doenças,
com tamnho e cor uniforme e boa
definição superficial. Deve
estar acondicionada em caixas de
papelão com no máximo 18 Kg
encarteldas em caixa de PVC
vazadas, com no máximo 15 kg .
As maçãs devem ser sãs, sem
ruptura e ou pancadas na casca,
não pode conter fruta com sarda
e ou granizada, validade
semanal.
REPOLHO branco, cabeça de 1ª
qualidade em embalagem
resistente, tamanho médio (
aproximadamente 1 a 2 kg cada ),
com etiqueta e peso, validade
semanal
TOMATE paulista, fresco, de boa
maturação, em embalagem
resistente com peso entre 1 e 4
kg, com etiqueta e peso,
validade semanal.
6.548,08
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7787 20.10.2008 613201 Fr 032772 CDPL CENTRAL DIST DE PROD LACTEOS LTDA
304 Pregao
30.10.2008
Liquidacao
1.559,58
1.559,58
304 Pregao
27.10.2008
Liquidacao
1.330,00
SALSICHA tipo viena, ( latas de
500g ), latas sem ferrugem ou
caixas de papelão resistentes (
EMBALAGEM SECUNDÁRIA.
Pg. 95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
304 Pregao
1.330,00
304 Pregao
24.10.2008
Liquidacao
1.278,62
DOCE DE LEITE com chocolate,
embalagem plástica contendo 400
gramas, ingredientes: leite
integral pasteurizado, açucar,
cacau, xarope de glicose, amido
modificado, estabilizante,
citrato de sódio e conservador
sorbato de sódio. informação
nutricional 1 colher de sopa
30g=93kcal, proteínas=1,4g,
registro na Secreatria de
Agricultura e Abastecimento,
PÓ PARA GELATINA sabores
variados, embalagem plástica de
1 kg, com embalagem secundária
em caixas de papelão, contendo
10 unidades, validade mínima de
11 meses.
1.278,62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7790 20.10.2008 611901 Fr 002940 ATACADAO COMERCIO GENEROS ALIM LTDA
304 Pregao
23.10.2008
Liquidacao
214,00
30.10.2008
Liquidacao
1.020,00
BISCOITO salgado cream gergelim,
ingredientes: farinha de trigo
fólico ( vitamina B9),gordura
vegetal hidrogenada, gergelim,
sal, açucar invertido, extrato
de malte, bicarbonato de sódio,
estabilizante lecitina de soja,
melhorador de farinha, contém
glútem. Pode conter traços de
leite, informações nutricionais:
porção 40g=127kcal, embalagem
plástica contendo 400 gramas
FARINHA DE TRIGO tipo I,
fólico ( pacotes de 1 e 5 kg ),
ingredientes: farinha de trigo,
Pg. 96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
7790 20.10.2008 611901 Fr 002940 ATACADAO COMERCIO GENEROS ALIM LTDA
304 Pregao
natural de trigo), com registro
no M.S. SIF ou M.A, data de
fabricação e validade minima de
4 meses, valores nutricionais:
1/2 xícara ( 50g ) - 173 kcal.
1.234,00
304 Pregao
29.10.2008
Liquidacao
6.021,60
11.11.2008
Liquidacao
962,80
18.11.2008
Liquidacao
879,80
04.12.2008
Liquidacao
962,80
AÇÚCAR branco , pacotes de 2 kg,
origem vegetal, com sacarose de
cana-de-açucar, em embalagem
resistente, com solda íntegra ,
data de fabricação e validade
mínima de 11 meses, com regsitro
no ministério da saúde.
AÇÚCAR mascavo, embalagem de
polietileno, contendo 1 kg em
embalagem secundária de caixas
de papelão, ingredientes: caldo
natural de cana.
ARROZ subgrupo parboilizado,
tipo 1, classe longo fino (
pacotes de 1 e 5 kg) embalagem
resistente, de plástico
de 30kg 100% natural, não
precisa lavar nem escolher, com
regsitro no Ministério da
e validade mínima de 8 meses,
valores nutricionais: 50g 1/4 de
xícara = 174kcal. Observação: 60
kg em embalagem de 1 kg e o
restante pode sere em 5 kg.
BISCOITO de côco tipo colonial,
formato de rosquinha,
Ingredientes: amido de milho,
açucar, margarina, côco,
fermento químico em pó, contém
glútem, embalagem plástica
contendo 300 gramas , informação
nutricional: porção de 40g=
88kcal. Validade de 120 dias.
Pg. 97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
304 Pregao
CARNE bovina fresca em cubos,
sem sebo, de 1ª qualidade.
Obrigatório conter na embalagem:
armazenamento, data da embalagem
validade de no minimo 2 meses,
nome do frígirifico ou
CISPOA,SIM, SISBI. com etiqueta
e peso.
qualidade, embalada em 1 kg em
plástico transparente próprio,
Obrigatório conter na embalagem:
embalagem, validade minima de 2
meses, nome do frigirífico ou
CISPOA, SIM, SISBI, com etiqueta
e peso
8.827,00
304 Pregao
29.10.2008
Liquidacao
2.865,00
03.11.2008
Liquidacao
2.740,30
25.11.2008
Liquidacao
672,30
CARNE de peito de frango, sem
osso e sem pele congelado,
embalados em pacotes plásticos,
na embalagem deve constar o nome
do produto, acompanhado do termo
congelado, instruções e
embalagem, peso , validade de no
minimo dois meses, nome do
frigorífico ou abatedouro e
registro no SIF, CISPOA, SIM,
SISBI
IOGURTE 1LT de morango, em
embalagem plástica com registro
em órgão competente
LENTILHA tipo 1, graúda, sem a
Pg. 98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
304 Pregao
presença de grãos mofados,
carunchados ou torrados ,
reforçada e íntegra de 500g,
deve constar na embalagem:
liquido e prazo de validade
mínima de 1 ano, com registro no
MInistério da Agricultura
MILHO PARA PIPPOCA grupo ouro,
classe amarelo tipo 1 embalagem
plástica contendo 500g, registro
no Ministério da Agricultura,
validade mínima de 180 dias ,
grãos interiros, sem caruncho ou
mofo
900ML validade mínima de 1 ano,
registro no Ministério da Saúde,
entregues em caixas de papelão
resistentes com 20 unidades.
OVO CAIXA C/12 UNIDADES de
granja tipo grande - branco com
Agricultura, os ovos devem estra
limpos e não trincados,
acondicionado em suporte próprio
, com data de validade e prazo
de validade e prazo de validade
de no minimo 20 dias, deve
constar o fornecedor
PREGAO 079/2008.
6.277,60
304 Pregao
29.10.2008
Liquidacao
1.760,80
03.11.2008
Liquidacao
1.653,60
11.11.2008
Liquidacao
203,35
18.11.2008
Liquidacao
801,80
26.11.2008
Liquidacao
1.653,60
04.12.2008
Liquidacao
203,35
PÃO PARA CACHORRO QUENTE
UNIDADES DE 50G embalagem
plástica contendo 10 unidades,
devendo constar data de
fabricação, validade, padaria
Pg. 99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
304 Pregao
responsável valores
nutricionais.
SAL REFINADO IODADO composição:
cloreto de sódio, iodato de
potassio e antiumectante, com
registro no M.S/M.A, EMBALAGEM
PRIMÁRIA PLÁSTICA, RESISTENTE E
TRANSPARENTE COM SOLDA ÍNTEGRA E
REFORÇADA DE 1 KG VALIDADE
MÍNIMA DE 11 MESES.
SUCO abacaxi, pronto para beber,
natural, integral (embalagem
tipi longa vida ou pet) unidades
de 1 L acondicionada em caixas
com 12 unidades cada, não
estando amassados inchados ou
estourados, validdae de 1 ano
VINAGRE de maçã, embalagem
plástica de 750 ml
AIPIM novo de 1ª qualidade,
tamanho médio, limpo descascado,
congelado, embalagem plástica
transparente resistente em kg,
com etiqueta e peso.
BANANA prata de 1ª qualidade,
unidades médias aproximadamente
120g, acondicionadas em caixas
de pcv vazadas, com no máximo 15
kg, validade semanal
PREGAO 79/2008.
6.276,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8025 23.10.2008 21315 Fr 000761 AGOSTINI & RICHETTI LTDA
Dispensada
23.10.2008
Liquidacao
20,00
BOMBONA DE 10 LITROS DE AGUA
Material para sala recepção do
Prefeito do Prefeito, cfe requisição n. 417 anexa.
1012 DE 31.01.08, P/CORREÇÃO
DA RUBRICA ORÇAMENTÁRIA.
20,00
306 Dispensada
17.11.2008
Liquidacao
1.235,92
NESTON EM LATA GRANDE
CEREAL matinal de milho.
Pg. 100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
306 Dispensada
LEITE em pó integral sem açucar
CARNE MOÍDA de 1ª
CARNE de gado pura
FRANGO em pedaços coxa e sobre
coxa
1.235,92
307 Dispensada
18.12.2008
Liquidacao
1.014,02
ARROZ
GALETO
SALGADINHOS
DOCINHOS
TORTA
CUCA
VIDROS DE MAIONESE
PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DO
IDOSO GIUSEPPE GARIBALDI CFE RE
1.014,02
307 Dispensada
03.12.2008
Liquidacao
39,38
REFRIGERANTE
8484.
39,38
307 Dispensada
25.11.2008
Liquidacao
47,93
MASSA
QUEIJO FATIADO
8484.
47,93
307 Dispensada
01.12.2008
Liquidacao
101,27
LIGHT
PAO FATIADO
PACK - SABOR LARANJA
Pg. 101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
307 Dispensada
PACK - SABOR MARACUJÁ
PACK - SABOR UVA
PARA A DIVULGACAO DA AVALIACAO
NUTRICIONAL E ENCERRAMENTO DO
PROJETO REALIZADO DE OUTUBRO/07
A NOV/2008 NO CENTRO DE CONVIVEN
CIA DE IDOSOS GIUSEPPE GARIBALDI
E EXTENSOES NO DIA 27/11/2008
101,27
307 Dispensada
03.12.2008
Liquidacao
40,95
MAÇÃ PEQUENA (FUJI)
BANANA PRATA
BOLACHA MARIA 400 GRS
BOLACHA SALGADA AGUA E SAL
ACUCAR CRISTAL TIPO 1 PCTE 2 KG
PARA DIVULGACAO DA AVALIACAO NU
TRICIONAL E ENCERRAMENTO DO PRO
JETO (REALIZADO DE OUT/2007 A
NOV/2008 NO CENTRO DE CONVIVENCI
A DE IDOSOS GIUSEPPE GARIBALDI
E EXENSOES) NO DIA 27/11/2008
PENHO 8532.
40,95
307 Dispensada
08.12.2008
Liquidacao
434,92
CHÁ DE FLORES E FRUTAS ( C/15 UN
30G )
MASSA PASTEL
CARNE MOÍDA DE SEGUNDA
SALSICHA DE FRANGO
OLEO VEGETAL
CEBOLA
BANANA TIPO PRATA
MAÇÃ
SUCO DE ABACAXI INTEGRAL EMB.
TETRA-PACK 1LITRO
SUCO DE LARANJA INTEGRAL EMB.
TETRA-PACK 1 LITRO
SUCO DE PESSEGO INTEGRAL EMB.
TETRA-PACK 1 LITRO
TOMATE LONGA VIDA
Pg. 102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
307 Dispensada
BISCOITO COLONIAL
AÇÚCAR CRISTAL
LARANJA DO CÉU
ABACAXI
PARA A REUNIAO E AVALIACAO DAS
ATIVIDADES DO ANO E CONFRATERNI
ZAÇÃO COM OS PAIS DAS CRIANCAS E
ADOLESCENTES QUE FREQUENTAM O
PROGRAMA "SEMEANDO O FUTURO" JUN
TO AO CENTRO DE GERACAO DE EMPRE
GO E RENDA CFE REQ. 3664 ANEXA.
434,92
307 Dispensada
01.12.2008
Liquidacao
28,40
OVOS
CONDIMENTO MOSTARDA - TAMANHO
PEQUENO
FARINHA DE TRIGO
BOLACHA MARIA
PAPEL ALUMÍNIO
REFRIGERANTE 2 LITROS
CONFRATERNIZACAO E ENCERRAMENTO
DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA "SE
MEANDO O FUTURO" REALIZADO NO
RENDA CFE REQUISICAO 3579 ANEXA.
28,40
307 Dispensada
22.12.2008
Liquidacao
33,19
PÃO DE TORTA FRIA
PLÁSTICO FILME
BETERRABA
PEITO DE FRANGO
CHOCOLATE EM PÓ - 1/2KG
COPOS PLÁSTICOS
GUARDANAPOS C/ 50
DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA "SE
MEANDO O FUTURO" REALIZADO NO
RENDA CFE REQUISICAO 3579 ANEXA
AO EMPENHO 8539.
33,19
307 Dispensada
22.12.2008
Liquidacao
40,12
CENOURA
ÓLEO DE MILHO
Pg. 103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
307 Dispensada
SALSICHA DE FRANGO
VIDRO DE PEPINO
MANTEIGA
LEITE CONDENSADO
REQUEIJÃO
DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA "SEME
ANDO O FUTURO" REALIZADO NO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E REND
40,12
309 Dispensada
08.12.2008
Liquidacao
500,81
SUCO 200ML
PÃES PARA SANDUICHE
PRESUNTO FATIADO
QUEIJO FATIADO
GUARDANAPOS COM 50 UNIDADES
BOLINHO 40G
ÁGUA MINERAL SEM GÁS 1,5 L
COPO DESCARTÁVEIS 200ML
Material passeio de encerramento
do ano letivo dos alunos do EJA
e SIGA, no dia 06.12.08, cfe requisição n. 3803 anexa.
500,81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9079 01.12.2008 633214 Fr 022831 VIBEL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
309 Dispensada
12.12.2008
Liquidacao
307,10
REFRIGERANTE de 250ml
Material para inauguração do novo prédio da EMEF Visconde de
Cairú, no dia 05.12.08, cfe requisição n. 3820 anexa.
307,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9080 01.12.2008 633214 Fr 031940 R. B. DOCES E SALGADOS LTDA
309 Dispensada
08.12.2008
Liquidacao
370,00
CACHORRO-QUENTE COM PÃO DE 50G
Lanches para inauguração do novo
prédio da EMEF Visconde de Cairú
no dia 05.12.08, cfe requisição
n. 3826 anexa.
370,00
309 Pregao
15.12.2008
Liquidacao
621,05
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL tipo
1. enriquecida com ferro e ácido
Pg. 104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
309 Pregao
fólico, pacotes de 5 kg.
ferro e ácido fólico, sem
aditivos químicos, contendo
glútem natural do trigo,
valores nutricionais: 1/2 xícara
- 50g = 173 kcal. com registro
no M. S, SIF ou M.A, data de
4 meses.
MISTURA PARA PÃO INTEGRAL ,
pacotes de 1 kg, Ingredientes:
farinha de trigo enriquecida com
ferro e ácido fólico, farinha de
trigo integral, açucar, sal,
emulsificante ( estearoil 2 lactil lactato de sódio ) ,
enzima - hemicelulose e ácido
ascórbico Valores nutricionais :
1/2 xícara - 50 g - 164 kcal
3,2 fibras
cfe pregão n. 086 e requisição n
3834 anexa.
621,05
309 Dispensada
15.12.2008
Liquidacao
2.785,25
cfe Pregão n. 086 e requisição n
3834 anexa.
2.785,25
309 Pregao
05.12.2008
Liquidacao
820,80
PÓ PARA GELATINA sabor morango,
embalagem plástica de 1 kg, com
embalagem secudária em caxias
de papelão contendo 10 unidades,
com validade mínima de 11 meses.
cfe pregão n. 086 e requisição
n. 3836 anexa.
820,80
309 Pregao
05.12.2008
Liquidacao
1.645,80
BARRA de cereais, castanha com
Pg. 105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
309 Pregao
chocolate, unidades de 25g,
Valor nutricional: 110 kcal ,
proteínas : 1,2 g, fibra: 1g,
Ingredientes: xarope de glicose,
cobertura de chocolate (23% ) ,
açucar, gordura vegetal, cacau
em pó, soro de leite, leite
desnatado, sal, estabilizante,
lecitina de solja, flocos de
arroz, aveia em flocos, castanha
do Pará, açucar mascavo, gordura
de palma, açucar invertido, uva
passa, maçã desitratada ,
canela, contém glútem.
cfe pregão n. 086 e requisição n
3835 anexa.
1.645,80
Dispensada
09.12.2008
Liquidacao
95,00
FARDOS DE AGUA MINERAL COM GAS
95,00
Dispensada
22.12.2008
Liquidacao
5,18
CHOCOLATE EM PÓ 500 GR
Material para confraternização
de encerramento das atividades
do Programa Semeando o Futuro,
no Centro de Geração de Emprego
e Renda, cfe requisição n. 3579
anexa ao empenho n. 8539/00.
5,18
268.546,39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.10.000000 Material Odontológico
4399 13.06.2008 104404 Fr 006088 DENTARIA SULINA LTDA
190 Pregao
04.08.2008
Liquidacao
8.047,71
AGENTE DE UNIÃO E GLASEADOR FOTO
ATIVADO BISGMA, TEDMA,
DIMETA-CRILATO DE URETANO,
ESTABILIZANTES FENÓLICOS E AMINA
TERCEÁRIA - FRASCOS COM 5ML
AMALGAMA ENCAPSULADA SDI
PERMAITE 1PORÇÃO C/ 500 UND.
AMALGAMA ENCAPSULADA SDI
PERMAITE 2PORÇÃO C/ 500 UND.
Pg. 106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
190 Pregao
ALAVANCA APICAL RETA
CABO PARA ESPELHO BUCAL EM AÇO
INOX
CURETA DE MOLT RETA
TESOURA DELICADA IRIS PONTA FINA
12CM PARA RETIRADA DE PONTOS
DISSECTOR
ESPELHO BUCAL ODONTOLÓGICO, PARA
CABO ROSQUEAVEL, PLANO N.º 5
CAIXA C/ 12UND.
ESPONJA HEMOSTÁTICA FIBRINOL
(CAIXA)
COMPOSIÇÃO DE HIDRÓXIDO DE
CÁLCIO RADIOPACA
IONÔMERO DE VIDRO
FOTOPOLIMERIZAVEL PARA
RESTAURAÇÃO E FORRAMENTO NA COR
UNIVERSAL
IRM LIQUIDO PARA RESTAURAÇÃO
PROVISÓRIA FRASCO COM 15ML
IRM PO PARA RESTAURAÇÃO
PROVISÓRIA FRASCO COM 15ML
LIMA TIPO K 15/40 CAIXA C/ 6
UNID.
MASCARA DESCARTAVEL CIRURGICA
BRANCA, TRIPLA CAMADA COM FILTRO
BACTERIANO C/ ELÁSTICO CAIXA C/
50 UNIDADES
MICROBRUSH CAIXA C/ 100 UND.
PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO
C/ 12 FOLHAS
PASTA PROFILÁTICA DENTAL,
BISNAGA C/ 90 GRAMAS
PORTA AGULHA CASTROVIEJO RETO
COM PONTA ATIVA DE VÍDEA
PORTA AGULHA MAYO HEGAR RETO 14
CM COM PONTA ATIVA DE VÍDEA
CARIOSTÁTICO 10ML
OTOSPORIN FRASCO DE 10ML
PARAMONOCLOROFENOL C/ 20ML
CANFORADO
REMOVEDOR DE MANCHAS 30ML FRASCO
TRICRESOL 10ML
RESTAURADOR MICROHIBRIDO
FOTOPOMERIZÁVEL COR A1, TUBO C/
4G PARA ESMALTE
FOTOPOMERIZÁVEL COR A2, TUBO C/
4G PARA ESMALTE
Pg. 107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
190 Pregao
FOTOPOMERIZÁVEL COR A3,5, TUBO
C/ 4G PARA ESMALTE
FOTOPOMERIZÁVEL COR B2, TUBO C/
4G PARA ESMALTE
FOTOPOMERIZÁVEL COR C2, TUBO C/
4G PARA ESMALTE
MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ATEN
DIMENTO ODONTOLOGICO NAS UNIDADE
BASICAS DE SAUDE CFE REQUISICAO
8.047,71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4400 13.06.2008 104404 Fr 030630 KAMPO SUPRIMENTOS MEDICO - ODONTOLOGICOS
190 Pregao
02.10.2008
Liquidacao
1.288,15
ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL, A
BASE DE CITOCAÍNA A 3%, COM
FELIPRESSINA, TUBETES COM 1,8ML,
EMBALADOS EM CAIXA COM 50
TUBETES.
ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL, A
BASE DE ARTICAÍNA A 4%,
EMBALADOS EM CAIXA COM 50
TUBETES
BROCAS DOURADAS N.º 1012F
BROCAS DOURADAS N.º 2135F CÔNICA
BROCA N.º 701 C/ 28MM
ESCOVAS DENTAIS ADULTO, MATÉRIA
PRIMA SINTÉTICA, PIGMENTO E
ÂNCORA METÁLICA, CERDAS DE NYLON
APARADAS UNIFORMEMENTE E
ARREDONDADAS, CABO ANATÔMICO
FLEXÍVEL
ESCOVAS DENTAIS INFANTIL,
MATÉRIA PRIMA SINTÉTICA,
PIGMENTO E ÂNCORA METÁLICA,
CERDAS DE NYLON APARADAS
UNIFORMEMENTE E ARREDONDADAS,
CABO ANATÔMICO FLEXÍVEL.
MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ATEN
DIMENTO ODONTOLOGICO NAS UNIDADE
BASICAS DE SAUDE CFE REQUISIÇÃO
1944 E PREGAO 040/2008.
Pg. 108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
4400 13.06.2008 104404 Fr 030630 KAMPO SUPRIMENTOS MEDICO - ODONTOLOGICOS
190 Pregao
1.288,15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6093 14.08.2008 104404 Fr 006084 DENTARIA E DIST HOSP PORTO ALEGRENSE LTD
196 Dispensada
25.08.2008
Liquidacao
358,50
SERINGA CONDICIONADOR ACIDO DE
ESMALTE PARA APLICAÇÃO DE
COMPOSITOS 2%, COM 2,5 ML
CONCENTRAÇÃO 37%
SUGADOR METÁLICO
TIRAS DE POLIESTER P/POLIMENTO
MEDIO E FINO 2,5MMX170MM PACOTES
C/ 50 UND.
IODOFÓRMIO PÓ
RIFOCORT POMADA
PARA ATENDIMENTO ODONTOLOGICO
NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE
358,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7707 15.10.2008 104404 Fr 006086 DENTARIA KLYMUS LTDA
204 Dispensada
20.10.2008
Liquidacao
996,00
ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL A BAS
EMBALADOS EM CAIXA COM 50 TUBETE
PARA ATENDIMENTO ODONTOLOGICO
NAS UIDADES BASICAS DE SAUDE CFE
996,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8233 31.10.2008 104404 Fr 006086 DENTARIA KLYMUS LTDA
305 Dispensada
05.11.2008
Liquidacao
48,50
FLÚOR GEL E ACIDULADO, FRASCOS
C/ 200ML
PARA ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NA
NAS UNIDADE DE SAUDE E NAS ESCO
LAS DO MUNICIPIO CFE REQUISICAO
3448 ANEXA.
48,50
10.738,86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.11.000000 Material Químico
373 08.01.2008 111201 Fr 005024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA
172 Dispensada
30.01.2008
Liquidacao
204,00
FUNGICIDA
RATICIDA
INSETICIDA
INSETICIDA (FRASCO)
PARA PRACAS E CANTEIROS CFE REQUISIÇÃO 86 ABEXA AO EMPENHO 372
Pg. 109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.11.000000 Material Químico
172 Dispensada
204,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1621 28.02.2008 111201 Fr 005162 COMERCIO E REPRESENT. MATTIELO LTDA
177 Dispensada
11.03.2008
Liquidacao
3.720,00
04.06.2008
Liquidacao
3.720,00
BTI ( Bacillus thurigiensis
variedade Israelensis ) em
embalagens de 10 litros.
Material para controle do mosqui
to borrachudo, cfe requisição n.
540 anexa.
7.440,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1696 29.02.2008 101219 Fr 005024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA
178 Dispensada
31.03.2008
Liquidacao
28,00
VENENO P/RATO PARAFINADO
NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICI
PIO CFE REQUISIÇÃO 669 ANEXA.
28,00
192 Dispensada
05.08.2008
Liquidacao
59,00
FORMICIDA EM PÓ
FORMICIDA
PARA AS DIVERSAS OBRAS DA MUNICI
PALIDADE CFE REQUISICAO 2140 ANE
XA AO EMPENHO 5288
59,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8960 27.11.2008 111201 Fr 032949 BIOPLUS DESENVOLVIME BIOTECNOLOGICO LTDA
309 Dispensada
03.12.2008
Liquidacao
2.400,00
BIOL 2000 LÍQUIDO
Material para correção do meio
biológico das estações de tratamento do Municipio de Garibaldi,
2.400,00
309 Dispensada
17.12.2008
Liquidacao
128,00
DECIS
MIDAS 320 G
FORMICIDA EM PÓ
FORMICIDA GRANULADO
Material para manutenção de flores de canteiros das ruas do Município, cfe requisição n. 3777
anexa.
128,00
10.259,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.14.000000 Material Educativo e Esportivo
1252 18.02.2008 105112 Fr 031517 FISIO 2000 COM E ASSIST TECNICA LTDA
176 Dispensada
11.03.2008
Liquidacao
31,00
CANELEIRAS DE 0,5 KG
CANELEIRAS DE 1 KG
PARA ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA
NA UNIDADE DE SAO FRANCISCO CFE
REQUISIÇÃO 376 ANEXA AO EMPENHO
1251.
31,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1253 18.02.2008 105112 Fr 018757 PRO FISIOMED COM. E REP. LTDA
176 Dispensada
26.03.2008
Liquidacao
257,60
31.03.2008
Liquidacao
100,0007.04.2008
Liquidacao
100,00
BASTÃO PARA EXERCÍCIO SEM PESO
BOLA PEQUENA PARA EXERCÍCIO DE
MÃO
BOLA MÉDIA PARA EXERCÍCIO
FITA MÉTRICA 1,50M
FAIXA ELÁSTICA (THERA BAND) 1,5M
LEVE
MÉDIA
MÉDIA FORTE
FORTE
PARA ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA
NA UNIDADE DE SAUDE SAO FRANCISC
CFE REQUISIÇÃO 376 ANEXA AO EM
PENHO 1251.
257,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1291 20.02.2008 121204 Fr 031542 EUROSPORT IND E COM DE BRINQUEDOS LTDA
177 Dispensada
29.02.2008
Liquidacao
108,00
BOLINHAS PARA PISCINA - COM 500
UN
PARA REPOSIÇÃO DE BOLAS DA PIS
CINA DE BOLINHAS QUE PERTENCE A
SECRETARIA DE ESPORTES CFE REQUISIÇÃO 511 ANEXA.
108,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2554 27.03.2008 121204 Fr 001792 ANECLAU CALCADOS E CONFECCOES LTDA
181 Dispensada
25.04.2008
Liquidacao
2.178,00
BOLA DE FUTSAL MAX 500
BOLA DE VÔLEI OFICIAL 6.0
BOLA DE BASQUETE OFICIAL BASIC
BOLA HANDEBOL H2L
Pg. 111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
2554 27.03.2008 121204 Fr 001792 ANECLAU CALCADOS E CONFECCOES LTDA
181 Dispensada
BOLA HANDEBOL H1L
BOLA FUTSAL SKYL GOLD
PARA AS ESCOLINHAS CFE REQUISI
ÇÃO 822 ANEXA.
2.178,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2692 04.04.2008 612419 Fr 005208 CONFECCOES CARISSIMI LTDA
182 Dispensada
30.05.2008
Liquidacao
240,00
CONFECÇÃO de alfabetário.
PARA A EMEF PEDRO CATTANI CFE
240,00
182 Dispensada
30.05.2008
Liquidacao
320,00
CONFECÇÃO de alfabetário
PARA A EMEF VISCONDE DE CAIRU
320,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3089 23.04.2008 612419 Fr 031867 MAXX PRIM COM DE BANDEIRAS E SERIG LTDA
184 Dispensada
16.05.2008
Liquidacao
1.350,00
AQUISIÇÃO de Bandeira de
Garibaldi ( Tamnho Oficial )
PARA REPOSIÇÃO NAS ESCOLAS DE
ENSINO FUNDAMENTEAL, EMEIS E DEP
TO DA SMEC CFE REQUISIÇÃO 1246
ANEXA.
1.350,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3332 25.04.2008 121204 Fr 030276 G.S. LIMA E CIA LTDA
185 Dispensada
13.05.2008
Liquidacao
191,52
APITO DE PLASTICO FOX PEARL
PRATO PARA DEMARCAÇÃO - 19CM
CONES DE PLÁSTICO DE 23CM
PARA USO DIÁRIOS DOS PROFESSORES
DAS ESCOLINHAS MUNICIPAIS QUE RE
ALIZAM TRABALHOS NO GINASIO MUNI
CIPAL DE ESPORTES CFE REQUISIÇÃO
1406 ANEXA.
191,52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3339 25.04.2008 611114 Fr 003679 C. GHILARDI & CIA LTDA ME
185 Dispensada
07.05.2008
Liquidacao
536,50
JOGO DE DOMINÓ
JOGO resta.
JOGO cara -a -cara.
JOGO detetive
JOGO da vida.
JOGO banco imobiliário.
Pg. 112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
3339 25.04.2008 611114 Fr 003679 C. GHILARDI & CIA LTDA ME
185 Dispensada
JOGO da memória.
JOGO quebra cabeça progressivo
JOGO quebra cabeça de 100 e 200
peças.
JOGO dominós diversos.
JOGO Rummikub
JOGO Lince
JOGO Clube Grow
PARA O INICIO DE ATIVIDADES PEDA
GOGICAS - ACOMPANHAMENTO E REFOR
ÇO ESCOLAR, OFICINAS DE CRIATI
VIDADE E ATIVIDADES LUDICAS QUE
ACONTECEM EM TURNO EXTRACLASSE
OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO
LAS DO MUNICIPIO CFE REQUISIÇÃO
1383 ANEXA.
536,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3377 29.04.2008 612419 Fr 031773 CRISTIANE ALESSANDRA COELHO KLEIN
185 Dispensada
16.05.2008
Liquidacao
1.596,00
AQUISIÇÃO de jogos pedagógicos.
Aprendendo e brincando com
música e com jogos.
Atividades para alfabetização
com jogos.
PARA OS PROFESSORES QUE ATUAM
NA 1ª SERIE DOS 8 E 9 ANOS DE
ESCOLARIDADE NAS 12 ESCOLAS DA
REDE MUNICIPAL DE ENSINO CFE RE
1.596,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3378 29.04.2008 621119 Fr 031773 CRISTIANE ALESSANDRA COELHO KLEIN
185 Dispensada
16.05.2008
Liquidacao
220,00
Aprendendo e brincando com
música e com jogos.
PARA AS MONITORAS QUE ATUAM NO
JARDIM DE INFANCIA DAS EMEIS
220,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3503 06.05.2008 91213 Fr 030276 G.S. LIMA E CIA LTDA
186 Dispensada
20.05.2008
Liquidacao
609,59
CONES de plástico 23cm
BAMBOLES COLORIDOS
KIT jogos de xadrez (peças e
tabuleiro de madeira)
KIT futebol de botão (2 jogos)
Pg. 113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
3503 06.05.2008 91213 Fr 030276 G.S. LIMA E CIA LTDA
186 Dispensada
PULA CORDAS POLIESTER
REDE DE VÔLEI com 2 tarjas
BOMBA DE BOLAS - TIPO PENALTYDUPLA AÇÃO
ALMOFADA
BOLAS DE FUTSAL
BOLA DE VOLEI
BOLA DE BASQUETE
BOLA DE HANDEBOL
SAO JOSE CFE REQUISIÇÃO 1424
ANEXA.
609,59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3505 06.05.2008 91213 Fr 019747 RONICRIS BRINQUEDOS LTDA ME
186 Dispensada
10.06.2008
Liquidacao
32,90
KIT para tênis de mesa (2
raquetes, 2 bolinhas, 1 rede e 1
suporte)
APITOS COMUNS DE PLÁSTICO
32,90
186 Dispensada
19.06.2008
Liquidacao
1.761,50
AQUISIÇÃO jogos" Meu alfabeto
Turma da Mônica "
AQUISIÇÃO jogos do 1 ao 25
AQUISIÇÃO jogos de dominó Já sei
ler AQUISIÇÃO jogos - Memória SÍlabas AQUISIÇÃO jogos " Lince Alfabeto
AQUISIÇÃO jogos Dominó Divisão
Silábica
AQUISIÇÃO jogos ABC Animada
AQUISIÇÃO jogos Cruza - Letras
AQUISIÇÃO jogos Acertando as
quantidades.
PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE
ENSINO FUNDAMENTAL CFE REQUISI
ÇÃO 1538 ANEXA.
1.761,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3617 09.05.2008 91213 Fr 007177 ELISA BORTOLINI TRUCCOLO
186 Dispensada
03.06.2008
Liquidacao
1.200,00
COLCHONETES CORINO 1M, 3CM DE
Pg. 114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
3617 09.05.2008 91213 Fr 007177 ELISA BORTOLINI TRUCCOLO
186 Dispensada
ALTURA X 60CM LARGURA
PARA A REALIZAÇÃO DA OFICINA DE
DANCA QUE ACONTECERÁ JUNTO AO
RENDA CFE REQUISIÇÃO 1582 ANEXA
1.200,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3628 09.05.2008 98401 Fr 025206 BENFATO COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS L
186 Dispensada
13.05.2008
Liquidacao
172,70
BOLA VOLEI INFANTO
PULA CORDAS POLIESTER
PARA AS ATIVIDADES DO PROJETO
SEMEANDO FUTURO NO CENTRO DE GE
RAÇÃO DE EMPREGO E RENDA CFE REQUISIÇÃO 1476 ANEXA.
172,70
186 Dispensada
21.05.2008
Liquidacao
97,70
BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO INFANTO
BOLA DE FUTEBOL DE SALÃO INFANTO
SEMEANDO FUTURO NO CENTRO DE
GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA CFE R
EQUISIÇÃO 1476 ANEXA AO EMPENHO
3628.
97,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3630 09.05.2008 98401 Fr 029995 ROSA GOMES COM DE INSTR MUSICAIS LTDA
186 Dispensada
20.05.2008
Liquidacao
186,00
BAQUETAS PARA TAROL
BAQUETAS PARA MARCIAL APELUCIADA
RAÇÃO DE EMPREGO E RENDA CFE REQUISIÇÃO 1476 ANEXA AO EMPENHO
3628.
186,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3631 09.05.2008 98401 Fr 023889 PAPELARIA LAPPEL LTDA
186 Dispensada
13.05.2008
Liquidacao
288,70
ESTOJO DE CANETA HIDROCOR GRANDE
LAPIS DE COR GRANDE CAIXA C/12
UNIDADES
FITA ADESIVA TRANSPARENTE FINA
PAPEL PARDO DE 1,20 M
PASTA PLASTICA C/ELASTICO
TAMANHO OFICIO
PINCEL ATOMICO AZUL PARA QUADRO
BRANCO
Pg. 115
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
3631 09.05.2008 98401 Fr 023889 PAPELARIA LAPPEL LTDA
186 Dispensada
TNT LILÁS
TNT AZUL
TNT VERDE
APAGADOR PARA QUADRO BRANCO
PINCEL ATOMICO AZUL- COMUM
PINCEL ATOMICO VERMELHO - COMUM
PINCEL ATOMICO PRETO - COMUM
RAÇÃO DE EMPREGO E RENDA CFE RE
288,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3632 09.05.2008 98401 Fr 015965 MAURICIO BACCON ME
186 Dispensada
27.05.2008
Liquidacao
13,40
APONTADOR PLASTICO
CARTOLINA AZUL
CARTOLINA BRANCA
CARTOLINA PRETA
CARTOLINA COR DE ROSA
13,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3633 09.05.2008 98401 Fr 018600 PLASTIVINO IND COM CONFECCOES LTDA
186 Dispensada
20.05.2008
Liquidacao
165,05
CADERNO PEQUENO ESPIRAL 48 FLS
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL
ESTILETE
GIZ DE CERA PEQUENO
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50M X
48MM
FOLHA DE DESENHO PESO 60 PCTE
C/1000
EVA AZUL GRANDE
EVA BRANCO GRANDE
EVA PRETO GRANDE
EVA COR DE ROSA GRANDE
EVA VERDE GRANDE
EVA VERMELHO GRANDE
PAPEL CREPOM AZUL
PAPEL CREPOM BRANCO
PAPEL CREPOM PRETO
PAPEL CREPOM COR DE ROSA
PAPEL CREPOM VERDE
PAPEL CREPOM VERMELHO
LAPIS DE ESCREVER PRETO
PINCEL ATOMICO VERMELHO PARA
Pg. 116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
3633 09.05.2008 98401 Fr 018600 PLASTIVINO IND COM CONFECCOES LTDA
186 Dispensada
QUADRO BRANCO
REGUA DE 30 CM
COLA ESCOLAR 90GR
COLA TUBO COM 1 LITRO
SEMEANDO FUTURO CFE REQUISIÇÃO
165,05
190 Dispensada
19.08.2008
Liquidacao
1.680,00
CONFECÇÃO de alfabetários.
PARA A 1ª DOS NOVE E 1ª DOS OITO
E EDUCACAO INFANTIL DAS EMEFS
ATTILIO TOSIN (4), ANITA GARIBAL
DI (1), BARAO DO RIO BRANCO(1)
JACOB SEBBEN (1) MADRE JUSTINA
INES (4), MADRE FELICIDADE (3)
NOSSA SRA DA GLORIA (5), OSVALDO
ARANHA (1) E VALENTIN TRAMONTINA
(4) CFE REQUISICAO 1718 ANEXA.
1.680,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4970 30.06.2008 614417 Fr 016605 MUSICTALIA INSTRUM MUSICAIS LTDA
188 Dispensada
30.06.2008
Liquidacao
520,00
TALABARTE LIRA
BAQUETAS LIRA
MAÇANETAS BUMBO
PELES PARA BUMBO 22"
PELES POROSAS para caixa
PELES DE RESPOSTA para caixa.
ESTEIRAS 36 fios
BAQUETAS PARA CAIXA
TALABARTE NILON 2G
Material para ampliação da banda
da Escola Attilio Tosin, cfe requisição n 1599 anexa ao empenho
n. 4969/00. EM SUBSTITUIÇÃO AO
EMPENHO N. 4261/00, P/ CORREÇÃO
520,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6095 14.08.2008 633213 Fr 027929 MOTA EDITORA DE RAMIRO S. MOTA
196 Dispensada
04.09.2008
Liquidacao
1.750,00
CARTILHAS educativas sobre
Trânsito.
PARA SEREM TRABALHADAS NA SEMANA
MUNICIPAL DO TRANSITO DE 18 A 25
DE SETEMBRO PELOS ALUNOS DA 2ª A
4ª SERIE CFE REQUISICAO 2535
Pg. 117
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
6095 14.08.2008 633213 Fr 027929 MOTA EDITORA DE RAMIRO S. MOTA
196 Dispensada
ANEXA.
1.750,00
198 Dispensada
29.08.2008
Liquidacao
631,20
BOLA DE FUTSAL, MAX 500, COM
COSTURA, NA COR BRANCA.
PARA CAMPEONATO DE FUTSAL 2008
QUE ACONTECE DE SETEMBRO A NO
VEMBRO NO GINASIO MUNICIPAL DE
ESPORTES CFE REQUISICAO 2632 ANE
XA.
631,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6764 09.09.2008 640703 Fr 001435 ALVIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
199 Pregao
25.09.2008
Liquidacao
1.445,00
CONJUNTO de lâmina histologia
com 80 peças. Especificações
anexas
CONJUNTO de mitoses com nove
peças. ESpecificações anexas.
CONJUNTO de meiose com 10 peças.
Especificações anexas
PARA O LABORATORIO DE CIENCIAS
DA EMEF MADRE FELICIDADE CFE RE
6762 E PREGAO 062/2008.
1.445,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6770 09.09.2008 640703 Fr 032587 NEW QUIMICA LTDA
199 Pregao
05.12.2008
Liquidacao
841,00
CONJUNTO d gravidez em 8
fases.especificações anexas
CONJUNTO de corte de pele.
especificações anexas
062/2008.
841,00
200 Dispensada
08.10.2008
Liquidacao
645,80
JOGO DE DAMA E TRILHA EM MADEIRA
JOGO DE DOMINÓS
JOGO DE GRAVETO PALITOS
JOGO DA MEMÓRIA A PARTIR DE 12
ANOS
JOGO DA MEMÓRIA A PARTIR DE 06
ANOS
Pg. 118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
200 Dispensada
JOGO BANCO IMOBILIÁRIO
JOGO DE XADREZ
JOGO DA VIDA
JOGO DA VERDADE OU CONSEQÜÊNCIA
P/ O PROGRAMA SEMEANDO O FUTURO
REALIZADO NO CENTRO DE GERACAO D
E EMPREGO E RENDA CFE REQUISIÇÃO
2786 ANEXA
645,80
304 Dispensada
27.10.2008
Liquidacao
1.826,90
BOLA EM EVA VOLEI / FUTEBOL
CARRINHO PLÁSTICOS
BONECA GABI.
BONECA BABY
BONECA MIRELY
BONECA GU-DADA
BONECA BEICINHA .
BONECA DUDUQUINHA
BONECAS PRINCESA
PARA SEREM UTILIZADAS PELAS CRI
ANÇAS DA 1ª SERIE DOS NOVE ANOS
NAS EMEFS CFE REQUISICAO 3261
ANEXA.
1.826,90
306 Dispensada
24.11.2008
Liquidacao
102,00
REDE DE VÔLEI
BOMBA PARA ENCHER BOLA COM 3
BICOS
CONJUNTO PING PONG SEM MESA
BOLAS DE PING PONG
ÇÃO DE EMPREGO E RENDA CFE REQUI
SICAO 3460 ANEXA.
102,00
306 Dispensada
12.11.2008
Liquidacao
373,50
BOLA DE FUTEBOL
BOLA DE VOLEI
PEBOLIM - PEQUENO 56X45CM CONJUNTO
FUTEBOL DE BOTÃO
CAO DE EMPREGO E RENDA CFE REQUI
Pg. 119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
306 Dispensada
373,50
306 Dispensada
13.11.2008
Liquidacao
82,41
BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO
PARA EMEF ANITA GARIBALDI CFE
82,41
306 Dispensada
13.11.2008
Liquidacao
87,40
BOLA DE VOLEI
ARCOS
8352.
87,40
306 Dispensada
13.11.2008
Liquidacao
13,50
QUEBRA-CABEÇA 100 peças paisagens.
13,50
306 Dispensada
13.11.2008
Liquidacao
17,00
QUEBRA-CABEÇA 100 peças personagens.
8354.
17,00
306 Dispensada
13.11.2008
Liquidacao
72,26
PARA OS ALUNOS DA EMEF IRMAO
JOSE SION CFE REQUISICAO 3552
ANEXA.
72,26
306 Dispensada
13.11.2008
Liquidacao
69,80
BOLA DE VOLEI
PARA OS ALUNOS DA EMEF IRMAO
JOSE SION CFE REQUISICAO 3552
Pg. 120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
8359 06.11.2008 619501 Fr 025206 BENFATO COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS L
306 Dispensada
69,80
306 Dispensada
13.11.2008
Liquidacao
28,60
JOGO DOMINÓ DO TRANSITO
JOGO PRIMEIRA LEITURA.
PARA A EMEF BARAO DO RIO BRANCO
28,60
306 Dispensada
13.11.2008
Liquidacao
53,02
JOGO APRENDA A TABUADA.
JOGO CONJUNTOS NUMÉRICOS
JOGO MEMÓRIA DO CORPO HUMANO
JOGO 40 CARIMBOS - LETRAS E NºS
JOGO A TURMA DO X E CH
PENHO 8364.
53,02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8366 06.11.2008 619501 Fr 004020 CARMEN DALLA VALLE TREVISAN
306 Dispensada
13.11.2008
Liquidacao
104,00
ALMOFADA
104,00
306 Dispensada
13.11.2008
Liquidacao
62,90
BOLA DE VOLEI
ARCOS
62,90
306 Dispensada
13.11.2008
Liquidacao
13,50
QUEBRA-CABEÇA 100 PEÇAS
PAISAGENS
PARA A EMEF OSVALDO ARANHA CFE
13,50
306 Dispensada
13.11.2008
Liquidacao
38,60
JOGO DOMINÓ TRÂNSITO.
JOGO DOMINÓ TABUADA
QUEBRA-CABEÇA 100 PEÇAS -
Pg. 121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
8371 06.11.2008 619501 Fr 019747 RONICRIS BRINQUEDOS LTDA ME
306 Dispensada
PERSONAGENS.
8370.
38,60
306 Dispensada
13.11.2008
Liquidacao
48,12
JOGO A TURMA DO X E CH
JOGO CARIMBOS - LETRAS E NºS
8370.
48,12
306 Dispensada
13.11.2008
Liquidacao
49,30
REQUISICAO 3531 ANEXA
49,30
306 Dispensada
13.11.2008
Liquidacao
69,80
BOLA DE VOLEI
8373.
69,80
306 Dispensada
13.11.2008
Liquidacao
28,40
JOGO QUEBRA - CABEÇA 100 PEÇAS
PAISAGENS.
JOGO QUE HORAS SÃO?
PARA A EMEF JACOB SEBEN CFE RE
28,40
306 Dispensada
13.11.2008
Liquidacao
17,00
JOGO QUEBRA-CABEÇA 100 PEÇAS
PERESONAGENS.
8378.
17,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
306 Dispensada
13.11.2008
Liquidacao
29,39
JOGO A TURMA DO X E CH.
8378.
29,39
306 Dispensada
13.11.2008
Liquidacao
74,79
BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO Nº 4 E
UMA Nº 5
74,79
306 Dispensada
13.11.2008
Liquidacao
34,90
BOLA DE VOLEI
8382.
34,90
307 Dispensada
07.11.2008
Liquidacao
175,00
REDE DE FUTEBOL SOCIETY
PARA SUBSTITUIR A REDE ATUAL NO
GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES
175,00
306 Dispensada
13.11.2008
Liquidacao
28,40
JOGO QUEBRA CABEÇA 100 PEÇAS PAISAGENS
JOGO QUE HORAS SÃO?
28,40
306 Dispensada
13.11.2008
Liquidacao
27,80
JOGO QUEBRA-CABEÇA 100 PEÇAS PERSONAGENS
JOGO DOMINÓ DO TRÂNSITO.
8426.
Pg. 123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
8427 06.11.2008 619501 Fr 019747 RONICRIS BRINQUEDOS LTDA ME
306 Dispensada
27,80
306 Dispensada
13.11.2008
Liquidacao
48,12
JOGO MEMÓRIA CORPO HUMANO
JOGO A TRUMA DO X E CH
JOGO 40 CARIMBOS LETRAS E NºS
8426.
48,12
308 Dispensada
24.11.2008
Liquidacao
129,00
CONJUNTO DE PING PONG COMPLETO
(RAQUETES, BOLINHA, REDE E
SUPORTE)
PARA O PROGRAMA "SEMEANDO O FU
TURO" NO CENTRO DE GERACAO DE EM
3729 ANEXA.
129,00
22.774,57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.15.000000 Material p/Festividades e Homenagens
175 Dispensada
29.02.2008
Liquidacao
346,80
PIRULITO bola (pacote c/ 50 un)
BALA de goma (caixa c/ 30 un)
Material para recepção de alunos
de ensino fundamental e infantil
nos dias 04, 05 e 06.03.08, cfe
requisição n. 387 anexa.
346,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1204 15.02.2008 21301 Fr 002362 AQUARELA EMOLDURACOES LTDA
176 Dispensada
28.02.2008
Liquidacao
105,00
PLACA 36 X 60 DE AGRADECIMENTO
PARA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2054 17.03.2008 31212 Fr 008565 FLORICULTURA CLAVENEI LTDA
179 Dispensada
20.03.2008
Liquidacao
150,00
COROA DE FLORES
PARA O VELORIO DO SERVIDOR MUNI
CIPAL SERGIO ANTONIO BONI CFE
Pg. 124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
2054 17.03.2008 31212 Fr 008565 FLORICULTURA CLAVENEI LTDA
179 Dispensada
150,00
185 Dispensada
13.05.2008
Liquidacao
136,94
FARINHA DE TRIGO
AÇUCAR PACOTES DE 5KGS
GUARDANAPOS
OLEO
MASSA DE PASTEL MEDIA PACOTE
C/20 UN
FARINHA DE MILHO
SAL FINO PACOTE C/1 KG
GUISADO
FERMENTO PARA PAO
LEITE CONDENSADO
SALAME
NESCAFÉ
CAFE MELITA GRANDE
FERMENTO EM PO ROYAL.
AMENDOIM
PARA A REALIZAÇÃO DO CAFE DA
MANHÃ A SER OFERECIDO EM REUNIÃO
ORDINÁRIA DO COMITE DE GERENCIA
MENTO DA BACIA HIDROGRAFICA TA
QUARI ANTAS, DIA 25/04/08 NO
AUDITÓRIO DA TRAMONTINA CFE RE
136,94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6691 04.09.2008 611112 Fr 000941 ALBERTO SALVAGNI
199 Dispensada
09.09.2008
Liquidacao
96,60
PLACA de homenagem prateada.
PARA SER ENTREGUE A LIGA GARIBALDENSE DE BOCHA, HOMENAGEADA
NA SEMANA DA PATRIA PELA DEDICA
CAO AO ESPORTE DA BOCHA CFE RE
96,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6837 12.09.2008 611112 Fr 017854 OSMILDA G. WOLFART & CIA LTDA
199 Dispensada
18.09.2008
Liquidacao
18,00
BALÕES pretos
PARA DECORAR O EVENTO DE FORMATU
RA DOS ALUNOS DO PROERD, DIA 13/
09/2008 NA FISUL CFE REQUISICAO
2925 ANEXA.
18,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 125
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
199 Dispensada
18.09.2008
Liquidacao
17,60
BALÕES alaranjados.
BALÕES vermelhos.
PARA DECORAR O EVENTO DA FORMATU
RA DOS ALUNOS DO PROERD, DIA 13
/09/2008 NA FISUL CFE REQUISICAO
2925 ANEXA.
17,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7607 09.10.2008 81308 Fr 003700 CAGLIARI DECORACOES E EVENTOS LTDA
203 Dispensada
22.10.2008
Liquidacao
170,00
ARRANJO PARA BOLO
PARA DECORAR O BOLO QUE SERA DIS
TRIBUIDO NO DIA 31/10 NO GINASIO
MUNICIPAL DE ESPORTES , NO ENCER
RAMENTO DOS 108 ANOS DE EMANCIPA
CAO DO MUNICIPIO CFE REQUISICAO
2775 ANEXA.
170,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7608 09.10.2008 81308 Fr 017984 PADARIA E CONFEITARIA 2000 LTDA
203 Dispensada
03.11.2008
Liquidacao
3.600,00
BOLO COM RECHEIO E COBERTURA
PARA AS FESTIVIDADES DO ANIVERSA
RIO DO MUNICIPIO, DIA 31/10 NO
GINASIO MUNICIPAL CFE REQUISICAO
2771 ANEXA.
3.600,00
203 Dispensada
24.10.2008
Liquidacao
63,00
FLORES NATURAIS CRAVOS VERMELHOS
PARA DECORACAO DO CLUBE, NO CEN
TRO DE EVENTOS DA FAMIGLIA GIOVA
NAZ, DIA 22/10 EM HOMENAGEM A
05 CIDADAOS GARIBALDENSES CFE
63,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7753 17.10.2008 21301 Fr 000941 ALBERTO SALVAGNI
204 Dispensada
23.10.2008
Liquidacao
284,00
PLACAS DE CONGRATULAÇÕES
PARA HOMENAGEAR SERVIDORES MUNI
CIPAIS COM 30 ANOS DE CARREIRA
QUE SERAO ENTREGUES DIA 28/10/
2008 CFE REQUISICAO 3286 ANEXA.
284,00
304 Dispensada
29.10.2008
Liquidacao
68,00
Pg. 126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
304 Dispensada
GARFINHOS PLÁSTICOS
PARA A DISTRIBUICAO DO BOLO DE
ANIVERSARIO DO MUNICIPIO NO DIA
31/10 NO GINASIO MUNICIPAL DE ES
PORTES CFE REQUISICAO 3432 ANEXA
68,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8422 06.11.2008 81308 Fr 032811 LIGA FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE GA
306 Dispensada
01.12.2008
Liquidacao
5.000,00
CONFECÇÃO DE BOLAS NATALINAS DE
GARRAFA PETI, TAMANHO GRANDE
COM ILUMINAÇÃO INTERNA.
PARA DECORACAO NATALINA JUNTO AO
SICAO 3476 ANEXA.
5.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8581 18.11.2008 81308 Fr 027800 FLORICULTURA CIA DAS FLORES LTDA
307 Dispensada
11.12.2008
Liquidacao
200,00
ARRANJO DE FLORES
PARA O EVENTO DA 6ª PROCISSAO
DOS MOTOCICLISTAS A GRUTA DO
ARARIPE NO DIA 07/12/2008 CFE
EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO 8462
DE 10/11/2008.
200,00
307 Dispensada
25.11.2008
Liquidacao
5.435,00
CORTINA DE LUZINHAS BRANCAS DE
2MT POR 40CM
LUZINHAS BRANCAS LINEAR C/100
LAMPADAS
PARA A DECORACAO NATALINA NAS
PRINCIPAIS RUAS CENTRAIS DA CIDA
DE CFE REQUISICAO 3586 ANEXA.
5.435,00
15.690,94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.16.000000 Material de Expediente
360 07.01.2008 10904 Fr 017854 OSMILDA G. WOLFART & CIA LTDA
Dispensada
17.01.2008
Liquidacao
51,00
BLOCO DE RPA
CARTOLINA
CANETAS ESFEROGRAFICAS
COLA
ENVELOPES 1/2 OFICIO
Pg. 127
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
Dispensada
51,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------362 07.01.2008 31203 Fr 009494 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA
172 Dispensada
13.02.2008
Liquidacao
182,00
PROTOCOLO COM DOIS PROTOCOLOS DE
MESMA NUMERAÇÃO
PROTOCOLO SEM NUMERAÇÃO
PARA A ENTRADA DE DOCUMENTAÇÃO N
O CENTRO ADMINISTRATIVO CFE RE
182,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------384 08.01.2008 51305 Fr 008828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA
172 Dispensada
17.01.2008
Liquidacao
166,00
CARIMBO AUTOMATICO CONFORME
MODELO ANEXO
PARA IDENTIFICAÇÃO DE SERVIDORES
E PROTOCOLO INTERNO DE DOCUMENTA
ÇÃO CFE REQUISIÇÃO 72 ANEXA.
166,00
172 Dispensada
18.01.2008
Liquidacao
15,00
TROCA DA BORRACHA DO CARIMBO DE
SINE- BORRACHA DOS ANOS
2007,2008,2009,...
15,00
172 Dispensada
06.03.2008
Liquidacao
563,00
PASTA DE PROTOCOLO COM IMPRESSAO
EM PRETO NA CAPA E VERSO DA
CAPA, EM PAPEL BRANCO,
GRAMATURA, TAMANHO E IMPRESSAO
CONFORME MODELO ANEXO
PASTA P/ARQUIVO DE PROJETOS COM
IMPRESSAO NA CAPA, CAPA
PLASTIFICADA, GRAMATURA,
IMPRESSAO E TAMANHO CONFORME
MODELO ANEXO
ETIQUETA ADESIVA NA COR BRANCA,
TAMANHO 11,5 CM X 21 CM, COM
IMPRESSAO NA COR PRETO, CONFORME
MODELO ANEXO
PARA ARQUIVAMENTO DE PROJETOS
563,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
487 16.01.2008 91203 Fr 009494 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA
173 Dispensada
12.02.2008
Liquidacao
84,00
RECEITUARIO COM O LOGO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE
GARIBALDI; GARIBALDI_________
DE _______DE________;
ASSINATURA. CONFORME MODELO
ANEXO.
PARA ENCAMINHAMENTO DAS PESSOAS
ATENDIDAS NO PLANTAO SOCIAL CFE
84,00
173 Dispensada
13.02.2008
Liquidacao
264,00
PASTA DE PROTOCOLO DE COMPRAS E
LICITACOES EM PAPEL 350G
PLASTIFICADO AZUL E PRETO
PARA ARQUIVAR PROCESSOS LICITA
TORIOS DO SETOR CFE REQUISIÇÃO
211 ANEXA.
264,00
173 Dispensada
30.01.2008
Liquidacao
10,00
SUBSTITUIÇÃO DE BORRACHA COM
IDENTIFICAÇÃO EM CARIMBO
DEVIDO A MUDANÇA DE SECRETARIO
DA SECRETARIA DE TURISMO CFE RE
10,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------688 24.01.2008 10904 Fr 020684 SERVIDORES MUNICIPAIS
Dispensada
24.01.2008
Liquidacao
5.659,58
PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES JAN/2008, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
5.659,58
174 Dispensada
06.02.2008
Liquidacao
75,60
QUADRO BRANCO 80 X 100
PINCEL PARA QUADRO BRANCOPINCEL PRETO
PARA O PROGRAMA DE INCLUSAO DI
GITAL PARA IDOSOS QUE FREQUENTAM
O CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDO
SOS GIUSEPPE GARIBALDI CFE REQUI
SIÇÃO 298 ANEXA.
Pg. 129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
174 Dispensada
75,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------921 29.01.2008 612401 Fr 013797 LIVRARIA DO MANECO LTDA
174 Dispensada
06.02.2008
Liquidacao
3.600,00
AGENDA
Material para professores da rede municipal de ensino fundamental, cfe requisição n. 272 anexa
3.600,00
174 Dispensada
13.02.2008
Liquidacao
47,00
ETIQUETAS N° 6183, FORMATO
CARTA, 100 FOLHAS COM 10
ETIQUETAS DE 50,8 X 101,6 MM.
Material para envio de correspon
dencias, cfe requisição n. 300
anexa.
47,00
174 Dispensada
22.02.2008
Liquidacao
1.250,46
CADERNOS DE CHAMADA "área 1"
CADERNOS DE CHAMADA " área 2"
CADERNO de chamada especial para
a eja
1.250,46
175 Dispensada
19.02.2008
Liquidacao
56,00
CARIMBO AUTOMATICO MEDINDO 6,5CM
X 3,5CM, CONFORME MODELO ANEXO
Material para substituição, cfe
56,00
176 Dispensada
20.03.2008
Liquidacao
55,00
PASTA
Material para arquivar notas de
empenho na Tesouraria, cfe requi
sição n. 435 anexa.
55,00
176 Dispensada
11.03.2008
Liquidacao
317,00
CARIMBO SIMPLES - FRANCISCO
ECCKER, CONFORME MODELO ANEXO
Pg. 130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
1262 18.02.2008 104410 Fr 008828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA
176 Dispensada
CARIMBO SIMPLES - POSTO DE SAÚDE
STA TEREZINHA, CONFORME MODELO
ANEXO
CARIMBO SIMPLES - URGENTE,
CARIMBO SIMPLES - AUTORIZADO,
CARIMBO SIMPLES - FORNECIDO,
CARIMBO SIMPLES - GISSELDA
COLPO, CONFORME MODELO ANEXO
CARIMBO AUTOMATICO - MÔNICA DE
ANTONI FARIAS, CONFORME MODELO
ANEXO
ADAPTAÇÃO DE CARIMBO - VICTOR H.
L. PEREIRA, CONFORME MODELO
ANEXO.
PARA IDENTIFICAÇÃO DE PROFISSIO
NAIS E PARA ATIVIDADES BUROCRATI
CAS DA SECRETARIA DA SAUDE CFE
317,00
Dispensada
14.03.2008
Liquidacao
74,00
CARIMBO DE MADEIRA MEDINDO 10X
4CM
CARIMBO AUTOMATICO MEDINDO 5,9 X
3,9 CM CFE REQUISIÇÃO 2154 ANEXA
74,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1886 10.03.2008 71101 Fr 002707 ARNALDO JOSE SEGANFREDO
Dispensada
10.03.2008
Liquidacao
28,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
DIA(S):11/03/2008
MOTIVO:
IR PARA A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
28,00
178 Dispensada
17.03.2008
Liquidacao
216,95
GRAMPEADOR PARA PAPEIS, CORPO
METALICO, GRAMPOS 26/6, 2
POSIÇÕES PARA FIXAÇÃO, TAMANHO
PEQUENO.
PASTAS PLASTICAS, COM ELASTICOS,
Pg. 131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
178 Dispensada
50MM
FOLHA A4 CX C/10 PACOTES DE 500
FLS
PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA
BOLSA GFAMILIA CFE REQUISIÇÃO
721 ANEXA.
216,95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1901 11.03.2008 31203 Fr 031640 PLANNER GRAFICA LTDA
179 Dispensada
24.03.2008
Liquidacao
2.000,00
PLAQUETA
PARA FIXAÇÃO NOS BENS DO MUNICÍPIOS PARA CONTROLE DE PATRIMÔNIO
SENDO QUE A ÚLTIMA PLAQUETA É DE
NÚMERO 1500 CFE REQUISIÇÃO 710
ANEXA.
2.000,00
179 Dispensada
25.03.2008
Liquidacao
61,00
PEGADOR
PARA ARQUIVAR DOCUMENTOS NO SE
TOR DE CONTABILIDADE CFE REQUISI
ÇÃO 835 ANEXA.
61,00
179 Dispensada
25.03.2008
Liquidacao
6,30
BLOCO DE DARF - DOCUMENTO DE
ARRECADAÇÃO DE RECEITAS
FEDERAIS.
PARA RECOLHIMENTOS DE RECEITAS
FEDERAIS, ESPECIALMENTE PASEP
PARA O SETOR DE CONTABILIDADE
6,30
179 Dispensada
04.04.2008
Liquidacao
280,00
BANDEJA INDIVIDUAL PARA PAPÉIS
PARA A SECRETARIA CFE REQUISI
ÇÃO 816 ANEXA.
280,00
179 Dispensada
27.03.2008
Liquidacao
19,25
PRANCHETA
PARA OS SERVIDORES DA FISCALIZA
ÇÃO EXTERNA CFE REQUISIÇÃO 824
ANEXA.
Pg. 132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
179 Dispensada
19,25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2085 20.03.2008 10904 Fr 005019 COMABE AUTOMACAO ESCRITORIOS LTDA
Dispensada
02.04.2008
Liquidacao
216,00
PAPEL A4
216,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2116 20.03.2008 51305 Fr 029718 ALLSUPRI SUPRIMENTOS DE INFORM E ESC, LT
180 Dispensada
27.03.2008
Liquidacao
330,00
PAPEL PARA PLOTTER GRAMATURA 90
MEDINDO 914 X 50M
PARA IMPRESSAO DE PROJETOS, MA
PAS CFE REQUISIÇÃO 859 ANEXA.
330,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2121 20.03.2008 21302 Fr 007893 ESQUINA JOIAS LTDA ME
180 Dispensada
17.04.2008
Liquidacao
35,00
CANETA LASER
PARA SER USADA EM PALESTRAS CFE
35,00
Dispensada
30.04.2008
Liquidacao
35,00
FOLHA DE PAPEL MANTEIGA TAMANHO
A2
PARA O TRABALHO REALIZADO PARA
A REVISAO DO PLANO DIRETOR DO
MUNICIPIO CFE REQUISIÇÃO 898
ANEXA AO EMPENHON 2139.
35,00
180 Dispensada
13.05.2008
Liquidacao
124,00
BLOCO DE ORDEM DE FORNECIMENTO
DE DIESEL APARTIR DO N° 10501
OBS: BLOCOS DE DIESEL COM CAPA
NA COR AZUL.
BLOCO DE ORDEM DE FORNECIMENTO
DE GASOLINA APARTIR DO N° 7501.
OBS: BLOCOS DE GASOLINA COM
CAPA NA COR AMARELA
PARA CONTROLE DE ABASTECIMENTO
DO PARQUE DE MÁQUINAS CFE REQUI
SIÇÃO 90 ANEXA.
124,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2335 26.03.2008 31203 Fr 028869 DO SUL DIST. DE PRODUTOS DOMESTICOS LTDA
180 Tomada de Pre
15.04.2008
Liquidacao
338,10
Pg. 133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
2335 26.03.2008 31203 Fr 028869 DO SUL DIST. DE PRODUTOS DOMESTICOS LTDA
180 Tomada de Pre
CAIXA DE ARQUIVO MORTO PAPELÃO
TAM 130 X 244 X 360 MM
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL
ESCRITA GROSSA, CORPO
TRANSPARENTE COM ORIFÍCIO
LATERAL, CARGA REMOVÍVEL NÃO
ROSQUEADA, PONTA DE TUNGSTÊNIO
COM ESFERA DE 1 MM CAIXA C/ 50
CANETA ESFEROGRAFICA PRETA CX.
C/50 ESCRITA GROSSA, CORPO
COM ESFERA DE 1 MM
CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA
CX. C/50 ESCRITA GROSSA, CORPO
COM ESFERA DE 1 MM.
TESOURA INOX C/PONTA C/LAMINAS
ACO INOX TAM. MEDIO
P/ UTILIZAÇÃO PELAS SECRETARIAS
CFE REQUISIÇÃO 965 E TP 06/2008.
338,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2339 26.03.2008 31203 Fr 025843 A.C. MULLER COMERCIAL LTDA
180 Tomada de Pre
15.04.2008
Liquidacao
14,00
FOLHA DE DESENHO PESO 60
14,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2340 26.03.2008 31203 Fr 025840 LIVROS LUIZ LUNARDELLI LTDA
180 Tomada de Pre
19.05.2008
Liquidacao
2.010,80
CADERNO GRANDE ESPIRAL 96 FOLHAS
CADERNO PROTOCOLO 100FLS CAPA
DURA
CANETA MARCA TEXTO AMARELA,
PONTA DE POLIESTER EM DUPLA
FACE, POSSIBILITANDO TRAÇO
GROSSO E FINO
COLA ESCOLAR 90GR BRANCA
COPO DESCARTAVEL 50 ML TIRA
C/100 UN
ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO
PLASTICO PRETO 25 MM C/ 50UN
ETIQUETA ADESIVA INK-JET/LASER
CARTA TAM 106,36 X 138,11 MM FL
C/04UN CX C/25FLS
Pg. 134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
2340 26.03.2008 31203 Fr 025840 LIVROS LUIZ LUNARDELLI LTDA
180 Tomada de Pre
CARTA TAM 215,9 X 279,40 CX C/
100UN
GRAMPEADOR DE MESA PARA GRAMPOS
26/6 GRANDE PARA 20 FOLHAS
GRAMPO TRILHO 80MM CX C/50UN
LAPIS BORRACHA CX C/12UN
LAPIS PRETO Nº 2
PAPEL CONTACT TRANPARENTE
LARGURA 45CM C/25M
PAPEL TERMICO P/FAC SIMILE 216MM
X 30 M
PASTA ABA COM ELASTICO
POLIETILENO TAM. 235 X 325MM
TRANSPARENTE
PASTA SUSPENSA MARMORIZADA
P/ARQUIVO DE ACO
PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS
P/70FLS DE MESA
PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS
P/35FLS DE MESA
PINCEL ATOMICO AZUL PONTA
REDONDA
PINCEL ATOMICO PRETO PONTA
REDONDA
PINCEL ATOMICO VERMELHO PONTA
REDONDA
CFE REQUISIÇÃO 969 ANEXA E TP
06/2008.
2.010,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2343 26.03.2008 31203 Fr 031713 MC - IMP E DISTR DE SUPRIMENTOS LTDA ME
180 Tomada de Pre
16.04.2008
Liquidacao
2.598,00
FOLHA A4 210 MM X 297 MM PCT
C/500 75G/M2 BRANCA
PENHO 2342 E TP 06/2008.
2.598,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2345 26.03.2008 31203 Fr 028860 M.F. MACHADO SOARES
180 Tomada de Pre
30.04.2008
Liquidacao
2.930,14
ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03
PRETO
VERMELHA
FOLHA DE OFICIO 2 C/500 216X330
75G/M2 BRANCA
GRAMPO GALVANIZADO 23/13 CX
Pg. 135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
2345 26.03.2008 31203 Fr 028860 M.F. MACHADO SOARES
180 Tomada de Pre
C/5000
PASTA AZ LL TAM 35 X 8CM
2.930,14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2347 26.03.2008 31203 Fr 031710 PRESTES COM DE MATERIAIS PARA ESCR LTDA
180 Tomada de Pre
18.04.2008
Liquidacao
114,08
ALFINETE NIQUELADO Nº 28 CX C/
50
CAPA P/ENCADERNAÇÃO PVC TAM 220
X 330 MM TRANSPARENTE C/ 50UN
CAPA P/ENCADERNAÇÃO PVC TAM 220
X 330 MM PRETO C/50UN
PLASTICO PRETO 9 MM C/50UN
PLASTICO PRETO 17MM C/50UN
06/2008.
114,08
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2351 26.03.2008 31203 Fr 031715 COPROPEL - PAPELARIA E GRAFICA LTDA ME
180 Tomada de Pre
19.05.2008
Liquidacao
46,76
27.05.2008
Liquidacao
482,18
GRANDE TAM 34,4 X 24 X 24,4
CLIPS EM AÇO NIQUELADO NUMERO 0
COM 500G
ELASTICO LATEX AMARELO NUMERO 18
PACOTE 1 KG
ENVELOPE OFICIO BRANCO 23 X 11
CM
ENVELOPE PLASTICO TAMANHO OFICIO
P/FICHARIO
ESPIRAL 12 MM DE PLASTICO PARA
ENCADERNAÇÃO PRETO COM 50 UN
ENCADERNAÇÃO PRETO COM 50UN
ENCADERNAÇÃO PRETO COM 50 UN
ESPONJA DE LÃ DE AÇO ( PACOTE 60
G )
PAPEL VERGE 180GR COR PALHA
PASTA CATALOGO 50 ENVELOPES,
TAM. OFICIO, CAPA LIVRE ABERTURA
PARA ACRESCENTAR PLASTICOS
PRANCHETA POLIESTIRENO C/PEGADOR
FUME TAM.OFICIO
Pg. 136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
2351 26.03.2008 31203 Fr 031715 COPROPEL - PAPELARIA E GRAFICA LTDA ME
180 Tomada de Pre
06/2008.
528,94
180 Tomada de Pre
30.04.2008
Liquidacao
35,86
75G/M2
PASTA AZ LL TAM 35 X8 CM
P/ UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA
PENHO 2356 E TP 06/2008.
35,86
180 Tomada de Pre
11.04.2008
Liquidacao
86,60
C/500 75G/M2 BRANCA
EMPENHO 2358 E TP 06/2008
86,60
180 Tomada de Pre
13.05.2008
Liquidacao
97,21
CANETA HIDROCOR GRANDE PONTA
FINA 12 CORES
COPO DESCARTAVEL 50 ML TIRA
C/100 UN
ETIQUETA ADESIVA INK-JET/LAZER
CARTA TAM 215,9X279,40 - CX COM
100UN
ETIQUETA ADESIVA INK-JET/LAZER
CARTA TAM 33,9X101,6MM COM
14ETIQUETAS - CX COM 100UN
48MM EM POLIPROPILENO
FITA CREPE 50X50 MM
FITA DUREX 12MM X 30M
FOLHA DE PAPEL ALMAÇO
LAPIS PRETO Nº 2
PINCEL PARA QUADRO BRANCO - COR
AZUL
PRETO
06/2008.
Pg. 137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
180 Tomada de Pre
97,21
180 Tomada de Pre
10.04.2008
Liquidacao
21,70
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CX
C/50 ESCRITA GROSSA, CORPO
ROSQUEADA, PONTA COM ESFERA DE
1MM.
TESOURA INOX C/PONTA C/LAMINAS
ACO INOX TAM. MEDIO
06/2008.
21,70
180 Tomada de Pre
04.04.2008
Liquidacao
9,50
CFE REQUISIÇÃO 921 E TP 06/2008
9,50
180 Tomada de Pre
21.05.2008
Liquidacao
59,94
GIZ DE CERA COM 12 CORES
GRAFITE COM 12 MINAS 0.5MM
PAPEL DUPLA FACE AMARELO
PAPEL DUPLA FACE LARANJA
PAPEL DUPLA FACE AZUL
PAPEL DUPLA FACE VERDE
PAPEL DUPLA FACE VERMELHO
PAPEL VERGÊ 180G COR BRANCO
TAM. OFICIO, CAPA LIVRE ABERTURA
PARA ACRESCENTAR PLÁSTICOS
PENHO 2367 E TP 06/2008.
59,94
181 Tomada de Pre
05.05.2008
Liquidacao
519,94
PRETO
BANDEJA ACRILICO TRIPLA - COR
FUME 185X370X240MM C/ARTICULAC
Pg. 138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
181 Tomada de Pre
REDONDA ESCRITA GROSSA
REDONDA ESCRITA GROSSA
MATERIAL PARA A SECRETARIA DA
SAUDE CFE REQUISIÇÃO 1071 E TP
06/2008.
519,94
181 Tomada de Pre
13.05.2008
Liquidacao
670,92
CARTOLINA BRANCA
COLA ESCOLAR 90GR
CORRETIVO LIQUIDO,BRANCO,N
TOXICO 18ML A BASE DE AGUA
ENVELOPE PARDO 280 X 200 MM
80G/M2
FITA DUPLA FACE 25MM X 30M
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 MM
X 50 M
UNIDADES
LIVRO ATA 100 FLS
LIVRO ATA 200FLS
X 30 M
PASTA SUSPENSA MARMORIZADA
P/ARQUIVO DE ACO
REGUA DE 30 CM
SAUDE E POSTOS DE SAUDE CFE RE
QUISIÇÃO 1068 ANEXA E TP 06/08.
670,92
181 Tomada de Pre
11.04.2008
Liquidacao
182,52
CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELÃO TAM
130 X 244 X 360MM
C/50
COLA BASTAO
SAUDE CFE REQUISIÇÃO 1065 ANEXA
E TP 06/2008.
182,52
181 Tomada de Pre
07.04.2008
Liquidacao
227,70
Pg. 139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
2424 26.03.2008 104410 Fr 025843 A.C. MULLER COMERCIAL LTDA
181 Tomada de Pre
80G/M2
SAUDE CFE REQUISIÇÃO 1012 E
TP 06/2008
227,70
180 Tomada de Pre
16.05.2008
Liquidacao
47,00
27.05.2008
Liquidacao
46,30
CLIPS NIQUELADO NUMERO 0 500 G
CLIPS NIQUELADO Nº 6 500 G
G )
ESTILETE COM LAMINA 09 MM
GRAMPO 26/6 GALVANIZADO CAIXA
C/5000 UNIDADES
QUISIÇÃO 1063 E TP 06/2008.
93,30
181 Tomada de Pre
16.05.2008
Liquidacao
299,40
FOLHA OFICIO BRANCA 2 C/500 216
X 330 MM 75G/M2
MATERIAL PARA A SECRETARIA CFE
REQUISIÇÃO 994 E TP 06/2008.
299,40
181 Tomada de Pre
16.04.2008
Liquidacao
1.039,20
FOLHA OFICIO BRANCA A4 C/500 210
X 297MM 75G/M2
1.039,20
181 Tomada de Pre
16.05.2008
Liquidacao
414,69
APONTADOR PLASTICO
CADERNO DE PROTOCOLO 100 FLS
CAPA DURA
FINA 12 CORES
CANETA MARCA TEXTO AMARELA ponta
de poliester em dupla face,
possibilitando traço grosso e
fino.
Pg. 140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
181 Tomada de Pre
CARTOLINA BRANCA
CORRETIVO LIQUIDO,BRANCO,N
TOXICO 18ML à base de água não
tóxico secagem rápida.
ENVELOPE branco 20 x 28 cm.
carta tamanho 33,9 x 101,6mm fl
c/14 un - cx 100 fls.
FITA ADESIVA dupla face papel
25mm x 30m.
FITA adesiva transparente em
polipropileno 50m x 48mm.
FITA crepe 50m x 50mm.
FOLHA de papel almaço.
LAPIS borracha cx c/12 un.
UNIDADES
LAPIS PRETO Nº 2
LIVRO ATA 100 FLS
LIVRO ATA 200FLS
PAPEL térmico para fax símile
216mm x 30m.
PASTA suspensa marmorizada para
arquivo de aço.
PINCEL atômico azul ponta
redonda.
PINCEL p/ quadro branco na cor
azul
PINCEL p/quadro branco na cor
preto
REGUA DE 30 CM de plástico.
414,69
181 Tomada de Pre
10.04.2008
Liquidacao
57,65
CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELÃO tam
130 x 244 x 360 mm .
C/50 escrita grossa, corpo
transparente com orifício
lateral, carga removível não
rosqueada, ponta de tungstênio
com esfera de 1 mm.
transparente com orificio
lateral carga removível não
Pg. 141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
181 Tomada de Pre
com esfera de 1 mm.
CX. C/50 escrita grossa corpo
transparente com orificio
lateral carga removível não
rosqueada ponta de tungstênio
com esfera de 1 mm.
57,65
181 Tomada de Pre
21.05.2008
Liquidacao
10,44
27.05.2008
Liquidacao
179,28
CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELÃO tam
34,4 x 24 x 24,4.
CLIPS NIQUELADO Nº 0 500 G em
aço
CLIPS NIQUELADO Nº 6 500 G em
aço.
ELASTICO LATEX AMARELO nº 18
pacote 1 kg.
CM
P/FICHARIO
ESTILETE com lâmina 9 MM.
FITA CREPE 50m x 18 m.
LUSTRA MOVEIS 500 ML BRILHO SECO
LAVANDA
PAPEL VERGÊ 180 g cor palha.
PAPEL VERGÊ 180 g cor salmão.
TAM. OFICIO, CAPA LIVRE abertura
para acrescentar plásticas.
FUME TAM.OFICIO
189,72
181 Tomada de Pre
04.04.2008
Liquidacao
71,00
71,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
181 Tomada de Pre
16.05.2008
Liquidacao
299,40
75G/M2
PARA A BIBLIOTECA, MUSEU E ARQUI
VO HISTORICO CFE REQUISIÇÃO 1004
E TP 06/2008.
299,40
181 Tomada de Pre
16.05.2008
Liquidacao
455,15
CANETA MARCA TEXTO AMARELA ponta
de poliester em dupla face ,
possibilitando traço grosso e
fino.
CARTOLINA BRANCA
LAPIS BORRACHA cx c/12 un.
LAPIS PRETO Nº 2
PAPEL CONTACT transparente larg
45cm c/25 m .
X 30 M
E TP 06/2008.
455,15
181 Tomada de Pre
10.04.2008
Liquidacao
45,60
C/50 , esrita grossa, corpo
transparente com oríficio
comesfera de 1 MM.
com esfera de 1 MM.
COLA bastão, glicerina, ester,
composto polivinilico produto
não atoxico 10 g .
E TP 06/2008
45,60
181 Tomada de Pre
27.05.2008
Liquidacao
14,52
Pg. 143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
2485 27.03.2008 614401 Fr 031715 COPROPEL - PAPELARIA E GRAFICA LTDA ME
181 Tomada de Pre
ESTILETE com lâmina 9 MM.
TAM. OFICIO, CAPA LIVRE abertura
p/acrescentar plásticos.
ANEXA AO EMPENHO 2484 E TP 06/08
14,52
181 Tomada de Pre
25.04.2008
Liquidacao
36,80
ALFINETE NIQUELADO Nº 28 CX C/
50
PARA AS EMEFS CFE REQUISIÇÃO
1105 E TP 06/2008
36,80
181 Tomada de Pre
16.05.2008
Liquidacao
1.197,60
75G/M2
1104 E TP 06/2008.
1.197,60
181 Tomada de Pre
16.05.2008
Liquidacao
379,72
CARTOLINA BRANCA
COLA escolar branca 90 GR.
FITA adesiva dupla face papel
25MM X 30MM.
FITA adesiva transparente em
polipropileno 12 MM X 50 MM.
FITA ADESIVA TRANSPARENTE EM
POLIPROPILENO 50M X 48MM.
FITA CREPE 50M X 50MM.
LAPIS PRETO Nº 2
LIVRO ATA DE 100 FOLHAS.
LIVRO ATA 200 FOLHAS.
MATRIZES ESCOLARES
1099 E TP 06/2008
379,72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2500 27.03.2008 612401 Fr 031714 DR SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
181 Tomada de Pre
04.04.2008
Liquidacao
12,60
PERCEVEJO CX C/100 UN
1093 ANEXA AO EMPENHO 2499 E TP
06/2008
Pg. 144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
2500 27.03.2008 612401 Fr 031714 DR SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
181 Tomada de Pre
12,60
181 Tomada de Pre
24.04.2008
Liquidacao
107,40
com esfera de 1 MM.
com esfera de 1 MM.
1090 E TP 06/2008.
107,40
181 Tomada de Pre
10.04.2008
Liquidacao
65,85
BORRACHA branca nº 40 cx/40 un.
CAIXA arquivo morto papelão
grande tam 34,4 x 24 x 24,4.
GRAMPO em aço galvanizado 26/6,
sem rebarba de corte e/ou
excesso de cola cx/5000.
1087 E TP 06/2008
65,85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2562 28.03.2008 91203 Fr 013797 LIVRARIA DO MANECO LTDA
182 Dispensada
07.04.2008
Liquidacao
114,00
PINCEL ATOMICO VERMELHO
PINCEL ATOMICO PRETO
BLOCO FLIP SHART C/ 50 FOLHAS
MATERIAL PARA A NUTRICIONISTA
VERA CORBELINI MINISTRAR PALES
TRAS AOS IDOSOS DO CENTRO DE
GARIBALDI E EXTENSÕES CFE REQUI
SIÇÃO 1119 ANEXA.
114,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2583 28.03.2008 612401 Fr 003386 BENGALA BRANCA IMPORTACAO COMERCIO LTDA
182 Dispensada
04.04.2008
Liquidacao
628,05
CAIXAS de Formulário Contínuo
240 X 280 mm gramatura 120.
PARA A PROFESSORA DE SALA DE RE
Pg. 145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
2583 28.03.2008 612401 Fr 003386 BENGALA BRANCA IMPORTACAO COMERCIO LTDA
182 Dispensada
CURSOS VISUAIS UTILIZAR COM OS
ALUNOS, PASSANDO EM BRAILLE, NA
EMEF N. SRA. DA GLORIA CFE RE
628,05
182 Dispensada
10.04.2008
Liquidacao
71,60
PAPEL VERGE BERILO 80GR
TNT PRETO
PARA SER USADO NO EVENTO TRADE
TURISTICO, DIA 16/04 NO CONVENTO
DOS FREIS CAPUCHINHOS CFE REQUI
SIÇÃO 1150 ANEXA.
71,60
183 Dispensada
15.04.2008
Liquidacao
85,00
CANETA DETECTORA DE MOEDA FALSA
PARA USO DOS VIGILANTES QUE
TRABALHAM NO ESTACIONAMENTO
ROTATIVO
85,00
183 Dispensada
30.06.2008
Liquidacao
59,00
TALAO CARBONADO C/50 FOLHAS PARA
VISTORIA DE TAXI NUMERADOS A
PARTIR DE 151
PENHO 2737.
59,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2744 04.04.2008 41601 Fr 020332 SANTA LUCIA COM MAT ESCR INFOR LTDA
183 Dispensada
30.04.2008
Liquidacao
72,00
BOBINA PARA AUTENTICADORA 76 X
30, 2 CAIXAS COM 30 BOBINAS
CADA.
PARA A TESOURARIA CFE REQUISIÇÃO
1131 ANEXA.
72,00
Dispensada
17.04.2008
Liquidacao
704,90
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDI
ENTE CONFORME DESCRITO EM LISTA
GEM ANEXA E REQUISIÇÃO 2169.
704,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
183 Dispensada
25.04.2008
Liquidacao
325,40
CADERNOS 50 FLS
CADERNO 100 FLS
FOLHA PESO 60 PACOTE COM 50
FOLHAS
LAPIS DE COR COM 24 CORES
PAPEL DUPLA FACE COLORIDOS
TINTA GUACHE C/6 UN
EVA TAMANHO OFICIO COLORIDAS
PASTINHAS DE PAPELÃO C/ ELÁSTICO
PLASTIFICADA
Material p/trabalhos com alunos
do SIGA (Sistema Integrado Garibaldense Alfabetização) nas EMEF
Attilio Tosin e Valentin Tramontina, cfe requisição n. 1240.
325,40
183 Dispensada
05.05.2008
Liquidacao
44,00
FOLHA VERGE C/50
PARA IMPRESSAO DE ALVARAS NA
SECRETARIA DA FAZENDA CFE REQUI
SIÇÃO 254 ANEXA.
44,00
183 Dispensada
17.12.2008
Liquidacao
20,20
CANETA PERMANENTES
BLOCO DE NOTA FISCAL
MATERIAL PARA O SETOR DE COMPRAS
20,20
183 Dispensada
02.06.2008
Liquidacao
25,00
CARIMBO AUTOMATICO
PARA IDENTIFICACAO DA NOVA SECRE
TARIA DA ADMINISTRAÇÃO, ANGELA
MARIA VILLA BENINI CFE REQUISI
ÇÃO 1256 ANEXA.
25,00
184 Dispensada
23.04.2008
Liquidacao
10,00
SUBSTITUIÇÃO DE BORRACHA DE
CARIMBO AUTOMÁTICO, COM OS
DIZERES ANEXOS
PARA A ASSISTENTE SOCIAL APRO
VADA EM CONCURSO PUBLICO IONE
Pg. 147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
184 Dispensada
MARIA RIBEIRO FAVRETTO CFE RE
10,00
185 Dispensada
05.05.2008
Liquidacao
53,00
FOLHAS A4 TIPO ANTÍLOPE
PARA IMPRESSAO DE ALVARAS, NO
SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA
DA FAZENDA CFE REQUISIÇÃO 1385
ANEXA.
53,00
Dispensada
13.05.2008
Liquidacao
220,00
AQUISICAO DE PAPEL A4
220,00
185 Dispensada
07.05.2008
Liquidacao
640,05
FOLHAS de EVA Branca. tamanho
cartolina.
FOLHAS de EVA vermelho. Tamnho
cartolina.
FOLHAS de EVA azul. Tamanho
cartolina.
FOLHAS de EVA verde. Tamnho
cartolina.
FOLHAS de EVA cor da pele.
Tamnho cartolina.
FOLHAS de EVA de cor
laranja.Tamanho oficio.
FOLHAS de EVA de cor marron.
Tamnho oficio.
FOLHAS de EVA de cor preta.
Tamanho oficio.
FOLHAS de EVA amarela. Tamanho
oficio.
FOLHAS de EVA azul claro. Tamnho
oficio.
TINTA GUACHE POTE DE 250 ML 1
VERMELHA, 1 AMARELA, 1 VERDE, 1
AZUL, 1 PRETA E 1 BRANCA.
PINCEL 3 PINCÉIS Nº 2, 3
PINCÉIS Nº 4, 3 PINCÉIS Nº 8 E
3 PINCÉIS Nº 12.
COLA 500G DE PVA.
GRAMPEADOR de pressão.
GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 106/8
Pg. 148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
185 Dispensada
PISTOLA PARA COLA QUENTE BASTAO
FINO.
TIRAS DE SILICONE ( BASTÃO FINO
)
TESOURAS
PAPEL CREPON de diversas cores.
PAPEL SEDA coloridas.
GIZ DE CERA
BALÃO COLORIDO pacote com 50
unidades.
PAPEL PARDO de 1,20 de altura.
CARTOLINA folhas coloridas.
PAPEL pacotes de papepl oficio
A4.
PARA ATIVIDADES PEDAGÓGICAS QUE
ACONTECEM NO CENTRO SOCIAL E
1344 ANEXA.
640,05
185 Dispensada
16.05.2008
Liquidacao
72,80
TINTA ACRÍLICA POTE DE 250
(ML) na cor branca ( acrilex ou
decorfix ).
TINTA ACRÍLICA POTE DE 250
(ML) na cor bege. ( acrilex ou
decorfix ).
TINTA ACRÍLICA POTE 60 ML AZUL.
TINTA ACRÍLICA POTE 60 ML PRETO.
TINTA ACRÍLICA POTE 60 ML
VERMELHO
AMARELO.
TINTA ACRÍLICA POTE 60 ML VERDE
MARROM.
ACONTECEM NO CENTRO SOCIAL E CUL
TURAL SAO JOSE CFE REQUISIÇÃO
72,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3364 29.04.2008 611102 Fr 019851 ROSA Z. SEBENELLO & CIA LTDA
185 Dispensada
07.05.2008
Liquidacao
54,00
TECIDO algodão - íntima, 1,70 cm
de largura.
TURAL SAO JOSE CFE REQUISIÇÃO 13
Pg. 149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
3364 29.04.2008 611102 Fr 019851 ROSA Z. SEBENELLO & CIA LTDA
185 Dispensada
54,00
185 Dispensada
07.05.2008
Liquidacao
7,05
ANELINA EM PÓ 1 amarela , 1
azul, 1 verde ,1 vermelha, 1
lilás .
ACONTECEM NO CENTRO SOCIAL E
7,05
185 Dispensada
07.05.2008
Liquidacao
7,05
TELA nylon nº 18.
TURAL SAO JOSE CFE REQUISIÇÃO
7,05
186 Dispensada
13.05.2008
Liquidacao
48,00
GRAMPEADOR DE MESA P/GRAMPOS
26/6 MÉDIO
PARA A SECRETARIA, SETOR DE INFORMATICA, SETOR DE TRANSPORTE
ESCOLAR, SETOR DE MERENDA ESCOLA
E SETOR DE SUPERVISAO CFE REQUI
SIÇÃO 1519 ANEXA.
48,00
186 Dispensada
15.05.2008
Liquidacao
299,00
PASTA CATALOGO COM 50 SACOS.
PARA SEREM UTILIZADAS NO MUSEU
PUBLICO MUNICIPAL PARA ARQUIVAR
HISTORIAS DO MUNICIPIO CFE REQUI
SIÇÃO 1590 ANEXA.
299,00
187 Dispensada
02.06.2008
Liquidacao
30,00
CARIMBO AUTOMATICO CONFORME
MODELO CONTENDO IDENTIFICACAO
(ROBERTO ANTONIO TOSIN ENGENHEIRO CIVIL - SMOTT - CREA
RS 51.918-D
Pg. 150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
187 Dispensada
30,00
187 Dispensada
26.11.2008
Liquidacao
172,00
CAPA BRANCA PARA LEIS MUNICIPAIS
CAPA AMARELA PARA LEIS
MUNICIPAIS
PARA O SETOR DE ADMINISTRACAO PA
RA DAR ENCAMINHAMENTO DE FORMA
CORRETA PARA AS LEIS MUNICIPAIS,
ENCAMINHANDO PARA A CAMARA DE VE
READORES CFE REQUISIÇÃO 1630
ANEXA.
172,00
188 Dispensada
04.06.2008
Liquidacao
150,00
FORMULARIO CONTINUO
MICROCERILHADO 240MMX280MM 80
COLUNAS
PARA A IMPRESSAO DE CONTRA-CHEQUES PARA OS SERVIDORES MUNICIPA
IS CFE REQUISIÇÃO 1551 ANEXA.
150,00
188 Dispensada
04.06.2008
Liquidacao
680,00
FOLHA TIMBRADAS PAPEL SULFITE
BRANCO, IMPRESSÃO EM PRETO
PARA A IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS
OFICIAIS DO MUNICIPIO PARA SUPRIR TODO O CENTRO ADMINISTRATIV
680,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4175 29.05.2008 633206 Fr 026330 MICRO MACHINE INFORMATICA LTDA
188 Dispensada
05.06.2008
Liquidacao
118,23
AQUISIÇÃO de caixa de formulário
continuo 80 colunas, 240 X 280.
PARA AS EMEFS ATTILIO TOSIN E
VISCONDE DE CAIRU CFE REQUISICAO
1719 ANEXA.
118,23
189 Dispensada
19.06.2008
Liquidacao
36,00
CARTOLINA BRANCA
PARA O PROCESSO DA CONSULTA POPU
LAR NAS COMUNIDADES GARIBALDEN-
Pg. 151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
189 Dispensada
SES CFE REQUISIÇÃO 1887 ANEXA.
36,00
189 Dispensada
11.06.2008
Liquidacao
14,00
PALITO DE CHURRASCO
PARA O PROJETO "HORA DO CONTO"
NA SALA DE LEITURA INFANTIL DA
BIBLIOTECA PUBLICA FREI MIGUEL
14,00
189 Dispensada
11.06.2008
Liquidacao
43,50
FOLHAS A4 coloridas , pacotes
com 24 cores.
FOLHA de EVA cor de pele.
FOLHA de EVA na cor azul.
FOLHA de EVA na cor amarela
FOLHA de EVA na cor verde.
FOLHA de EVA na cor vermelho.
FOLHA de EVA na cor laranja.
FOLHA de EVA na cor preto.
NA SALA DE LEITURA INFANTIL DA
PENHO 4308.
43,50
189 Dispensada
11.06.2008
Liquidacao
4,00
BARBANTE ROLOS.
NA SALA DE EDUCACAO INFANTIL NA
E NAS EMEIS CFE REQUISIÇÃO 1902
ANEXA.
4,00
189 Dispensada
11.06.2008
Liquidacao
4,80
NOVELO DE LA
NA BIBLIOTECA PUBLCIA FREI MI
GUEL E NAS EMEIS CFE REQUISIÇÃO
4,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
4432 13.06.2008 614401 Fr 032112 IBICT INST BRAS DE INF EM CIENCIA E TECN
189 Dispensada
01.07.2008
Liquidacao
540,00
TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DECIMAL
UNIVERSAL
PARA A BIBLIOTECA PUBLICA FREI
MIGUEL CFE REQUISICAO 1760 ANEXA
540,00
Dispensada
18.06.2008
Liquidacao
303,00
PAPEL A4
PASTAS SUSPENSAS PARA ARQUIVO DE
AÇO
CAIXAS PARA ARQUIVO MORTO
303,00
190 Dispensada
24.09.2008
Liquidacao
10,00
CARIMBO
PARA AUTORIZACAO EM NOTAAS FISCA
IS E DEMAIS DOCUMENTOS ASSINADOS
PELO NOVO SECRETARIO DE TURISMO
10,00
191 Dispensada
02.07.2008
Liquidacao
107,25
TRENA 7,5 MT
TRENA DE 30MT
PARA O SETOR DE PROJETOS CFE RE
107,25
191 Dispensada
02.07.2008
Liquidacao
155,00
ESCALIMETRO (20, 25, 50, 75,
100, 125)
LAPISEIRA 0.7 PROFISSIONAL COM
PONTA DE METAL
CANETA PARA QUADRO BRANCO (
DIVERSAS CORES)
QUADRO BRANCO MEDINDO 60 X 80
155,00
191 Dispensada
02.07.2008
Liquidacao
133,80
CALCULADORA 12 DIGITOS
Pg. 153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
191 Dispensada
4849.
133,80
191 Dispensada
17.07.2008
Liquidacao
60,00
CARIMBO DATADOR AUTOMATICO
PARA AUXILIAR NO ARQUIVAMENTO
DE EXPEDIENTE INTERNO E DEMAIS
TRAMITES CFE REQUISICAO 1903
ANEXA.
60,00
191 Dispensada
02.07.2008
Liquidacao
148,50
ETIQUETA ADESIVA TAMANHO 279,4 X
215,9 mm.
148,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4869 27.06.2008 614401 Fr 032195 VESTRO ETIQUETAS LTDA
191 Dispensada
21.07.2008
Liquidacao
36,00
ETIQUETA
5,3 X 1,9
AO EMPENHO 4868.
36,00
191 Dispensada
16.07.2008
Liquidacao
33,70
FOLHAS A3, PC C/ 500 FOLHAS
PARA O PROJETO DO PLANO DIRETOR
DO MUNICIPIO CFE REQUISICAO 2057
ANEXA.
33,70
191 Dispensada
10.07.2008
Liquidacao
130,00
FOLHA A4 TIPO ANTÍLOPE
PARA A IMPRESSÃO DE ALVARAS NO
SETOR DE TRIBUTOS CFE REQUISICAO
1912 ANEXA.
130,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5047 30.06.2008 21302 Fr 002357 GH2 INDUSTRIA E COMERCIO SERIGRAFICO LTD
191 Dispensada
21.07.2008
Liquidacao
312,00
CARTEIRINHA CFE MODELO TAMANHO
Pg. 154
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
5047 30.06.2008 21302 Fr 002357 GH2 INDUSTRIA E COMERCIO SERIGRAFICO LTD
191 Dispensada
11 cm X 8,5 cm
PARA A JUNTA MILITAR, ONDE AS
USA PARA OS CERTIFICADOS DE DISPENSA DE INCORPORACAO DOS JOVENS
DA CLASSE DE 90 CFE REQUISICAO
1802 ANEXA.
312,00
192 Dispensada
15.07.2008
Liquidacao
60,00
CONFORME MODELO, APENAS COM
ALTERACAO NA IDENTIFICACAO DA
SECRETARIA, A QUAL DEVERA SER
"Secretaria Mun. de Obras,
Transporte e Trânsito"
60,00
192 Dispensada
14.10.2008
Liquidacao
300,00
BOBINA DE PAPEL TÉRMICO 4" DE
DIÂMETRO COM TUBETE INTERNO DE
1"
PARA A IMPRESSORA DA FARMACIA MU
NICIPAL CFE REQUISICAO 2105 ANEXA.
300,00
193 Dispensada
16.07.2008
Liquidacao
38,00
CARIMBO AUTOMATICO TRODAT PRINTY
4911: VICTOR HUGO LENZ PEREIRA MÉDICO - CRMRS 5098
CARIMBO SIMPLES - FARMÁCIA
MUNICIPAL
PARA IDENTIFICACAO DE PROFISSIONAL NOS ATENDIMENTOS E NOS RECE
BIMENTOS DE MERCADORIAS CFE RE
38,00
194 Dispensada
25.07.2008
Liquidacao
664,00
CARTOLINA
EVA 0,35 x 0,45
FOLHA DE OFÍCIO A4 (500 FOLHAS)
PARA OS GRUPOS DE CONVIVENCIA
PDD QUE FREQUENTAM A APAE CFE
Pg. 155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
5492 24.07.2008 98301 Fr 020332 SANTA LUCIA COM MAT ESCR INFOR LTDA
194 Dispensada
664,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5702 28.07.2008 131201 Fr 000442 ADILSON ANTONIO ROVEDA ME
195 Dispensada
30.07.2008
Liquidacao
14,00
CANETA PARA GRAVAR EM CD.
ENVELOPES PARA CD.
PARA O PROJETO NO PLANO DIRETOR
ANEXA.
14,00
195 Dispensada
01.08.2008
Liquidacao
36,00
CARIMBO AUTOMATICO PARA IRINEU A
KRINDGES SECRETÁRIO PLANEJAMENTO
INDÚSTRIA E COMÉRCIO.
36,00
195 Dispensada
01.08.2008
Liquidacao
36,00
CARIMBO AUTOMATICO LUCIANA LIMA
SALEH, PARA O SETOR DE RECURSOS
HUMANOS CFE REQUISICAO 2376 ANE
XA.
36,00
195 Dispensada
15.08.2008
Liquidacao
36,00
CARIMBO
PARA A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
SOCIAL CFE REQUISICAO 2374 ANEXA
36,00
195 Dispensada
12.08.2008
Liquidacao
72,00
CARIMBO AUTOMATICO
PARA AS FUNCIONARIAS DO SINE:
MARCIA BORTOLINI E NEIDA TERE
ZINHA FURLANETTO BOARIA CFE RE
72,00
196 Dispensada
15.08.2008
Liquidacao
435,70
LAMINAS para retroprojetor
CANETA para retroprojetor
FOLHA com 50 folhas oficio
coloridas
PINCEL conjuntos de pincéis
Pg. 156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
196 Dispensada
atomicos
CARTOLINA brancas
FOLHA de papel para cartaz
PLACAS de isopor 1mx1m20cm
PARA O SEMINARIO DE EDUCACAO IN
FANTIL DIA 13/08- MUSICALIZAÇÃO
E 26/08 LITERATURA INFANTIL CFE
435,70
Dispensada
18.08.2008
Liquidacao
216,00
CAIXAS DE PAPEL A4
216,00
196 Dispensada
05.09.2008
Liquidacao
272,00
PASTA DE PROTOCOLO
PARA GUARDAR DOCUMENTOS DO SIS
COP, ALVARAS, PROTOCOLOS EM
GERAL E OUTROS DOCUMENTOS CFE RE
272,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6155 20.08.2008 41601 Fr 007045 ELETROMAC EQUIP P ESCRITORIO LTDA
197 Dispensada
27.08.2008
Liquidacao
90,00
BOBINA P/MAQUINA DE CALCULAR P/
14 DÍGITOS, 69 1V 30MT
PARA O SETOR DE TESOURARIA CFE
90,00
197 Dispensada
02.09.2008
Liquidacao
71,00
TRENA DE 50M DE COMPRIMENTO
PARA O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS
71,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6451 26.08.2008 31203 Fr 004392 CERANI COMERCIAL AUTO PECAS LT
197 Dispensada
02.09.2008
Liquidacao
28,00
COLA 3M, ADESIVO PARA JUNTAS DE
MOTORES DIESEL (TUBO PRETO E
AMARELO)
PARA COLAGEM DAS ETIQUETAS DE
CONTROLE DOS BENS DA MUNICIPALI
DADE CFE REQUISICAO 2681 ANEXA.
28,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
198 Dispensada
08.09.2008
Liquidacao
6,06
COLA cascorex 500ml.
PARA O RESTAURO DE LIVROS E DO
CUMENTOS NO ARQUIVO HISTORICO
MUNICIPAL CFE REQUISICAO 2731
ANEXA.
6,06
198 Dispensada
10.09.2008
Liquidacao
2.046,00
FOLHA A2
FOLHA A4.
PARA AS DOZE ESCOLAS DE ENSINO
FUNDAMENTAL CFE REQUISICAO 2803
ANEXA.
2.046,00
199 Dispensada
24.09.2008
Liquidacao
437,50
FOLHA A4 210MM X 297MM PCT C/
500 75G/M2 PAPEL RECICLADO CLARO
PARA USO DA SECRETARIA CFE REQUI
SIÇÃO 2832 ANEXA.
437,50
199 Dispensada
14.10.2008
Liquidacao
264,00
PASTAS DE PROTOCOLO DE COMPRAS E
LICITAÇOES PAPEL 350G,
PLASTIFICADO, AZUL E PRETO.
PARA ARQUIVAMENTO DOS PROCESSOS
LICITATORIOS DE FORMA ADEQUADA
264,00
200 Dispensada
08.10.2008
Liquidacao
26,59
CALCULADORA 12 DIGITOS DE MESA
RELÓGIO DE PAREDE
P/ O PROGRAMA SEMEANDO O FUTURO
NO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO
E RENDA CFE REQUISICAO 2817 ANEXA.
26,59
200 Dispensada
22.10.2008
Liquidacao
67,00
FOLDER TAMANHO 14,8 CM X 21 CM (
MEIA A4) PAPEL RECICLATO 120G,
PRETO E BRANCO.
Pg. 158
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
6963 19.09.2008 113101 Fr 009494 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA
200 Dispensada
PARA DIVULGACAO DO EVENTO "SEGU
RANÇA ALIMENTAR E SUSTENTABILIDA
DE DA AGRICULTURA FAMILIAR" A
SER PROMOVIDO DIA 16/10/2008
PELO PROJETO DE QUALIFICACAO DA
POLITICA AMBIENTAL DE GARIBALDI
NOS PAVILHOES DA FENACHAMP CFE
67,00
200 Dispensada
24.09.2008
Liquidacao
165,50
LAPIS DE ESCREVER
LAPIS DE COR
ESTOJO DE CANETA ESFEROGRÁFICA
REGUA DE 30 CM INCOLOR
FOLHA DE OFÍCIO A2 COM 100
FOLHAS
FOLHA DE DESENHO PACOTE COM 200
FOLHAS
CLIPS TAMANHO PEQUENO
CLIPS TAMANHO MÉDIO
CLIPS TAMANHO GRANDE
TESOURA PEQUENA SEM PONTA, CABO
PRETO
MINI DICIONÁRIO
PARA O PROGRAMA "SEMEANDO O FUTU
RO" NO CENTRO DE GERACAO DE EM
2784 ANEXA.
165,50
200 Dispensada
24.09.2008
Liquidacao
11,70
PAPEL PARDO DE 10 METROS
FOLHA DE EVA COR PRETA - NÃO A4
FOLHA DE EVA COR AMARELA - NÃO
A4
FOLHA DE EVA COR ROSA - NÃO A4
FOLHA DE EVA COR VERDE - NÃO A4
GRAMPO PARA GRAMPEADOR
RO" NO CENTRO DE GERACAO DE EM
11,70
200 Dispensada
25.09.2008
Liquidacao
113,29
COLA BRILHO VERDE
Pg. 159
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
6996 22.09.2008 98405 Fr 020332 SANTA LUCIA COM MAT ESCR INFOR LTDA
200 Dispensada
COLA BRILHO DOURADA
COLA BRILHO VERMELHO
COLA BRILHO ROXO
COLA BRILHO PRATA
ESTOJO DE GIZ DE CERA
CAIXA DE GIZ COLORIDO - PARA
QUEDRO NEGRO
VERMELHA
CANETA ESFEROGRÁFICA COR AZUL
CANETA ESFEROGRÁFICA COR PRETA
CANETA ESFEROGRÁFICA COR
VERMELHA
BORRACHA BRANCA MACIA
REGUA DE 50 CM
CARTOLINA VERDE
CARTOLINA BRANCA
PASTAS COM ELÁSTICO - TAMANHO
OFÍCIO
COLA PARA EVA - PEQUENA
CD
DVD
GRAMPEADOR
FURADOR
ARQUIVO
PAPEL LAMINADO COR PRATA
PAPEL LAMINADO COR AMARELO
PAPEL LAMINADO COR AZUL
PAPEL LAMINADO COR ROSA
RO" NO CENTRO DE GERACAO DE EMPR
EGO E RENDA CFE REQUISICAO 2784
113,29
201 Dispensada
09.12.2008
Liquidacao
60,00
CARIMBO AUTOMATICO COM OS
DIZERES (PROGRAMA MAIS CIDADÃO)
PARA A SECRETARIA DA FAZENDA CFE
60,00
201 Dispensada
06.11.2008
Liquidacao
10,00
SUBSTITUIÇÃO DA INDENTIFICACAO
DO CARIMBO, SUBSTITUIDO PARA
"CLAODETE RICARDI - Engenheira
Civil - SMOTT - Matrícula nº
1949 - CREA RS 089565-D" (fazer
Pg. 160
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
201 Dispensada
conforme modelo)
10,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7333 29.09.2008 104410 Fr 032640 C S M DE SOUZA LEAO
202 Pregao
14.11.2008
Liquidacao
5.769,99
16.12.2008
Liquidacao
503,88
CLIPS EM AÇO NIQUELADO N.º 0 500
G
CLIPS EM AÇO NIQUELADO N.º 6 500
G
PRETO
APONTADOR PLASTICO
BORRACHA BRANCA N.º 40 CAIXA C/
40 UND.
CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELÃO
GRANDE TAM. 250X355X135MM
CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELÃO TAM.
130X244X360MM
FITA CREPE 50M X 18MM
P/FICHARIO
FOLHA OFICIO BRANCA 2 C/500 216
X 330 MM 75G/M2
FOLHA OFICIO BRANCA A4 C/500 210
X 297MM 75G/M2
COPO PLASTICO DESCARTAVEL 200ML
C/ 100 UN
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 MM
X 50 M EM POLIPROPILENO
48MM EM POLIPROPILENO
FITA DUREX 12MM X 30M
PAPEL CONTACT AZUL LARG. 45CM C/
25M
PAPEL CONTACT TRANSPARENTE LARG.
45CM C/ 25M
PAPEL DUPLA FACE PRETO
PAPEL DUPLA FACE VERDE
GRAMPEADOR DE MESA P/ GRAMPOS
26/6 GRANDE P/ 20 FOLHAS
GRAMPEADOR METÁLICO P/ GRAMPOS
23/08
Pg. 161
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
7333 29.09.2008 104410 Fr 032640 C S M DE SOUZA LEAO
202 Pregao
GRAMPO EM AÇO GALVANIZADO 26/6,
SEM REBARBA DE CORTE E/OU
EXCESSO DE COLA CX C/5000
GRAMPO GALVANIZADO 23/08 C/5000
GRAMPO TRILHO TIPO 80 MM CAIXA
C/50 UN
FORMULARIO CONTINUO 1 VIA BRANCO
80 COLUNAS 240X11 POLEGADAS
75G/M2 CX C/3000
CANETA MARCA TEXTO AMARELA PONTA
DE POLIESTER EM DUPLA FACE,
POSSIBILITANDO TRAÇO GROSSO E
FINO
CARTOLINA BRANCA
COLA BASTAO , GLICERINA, ESTER,
COMPOSTO POLIVINILICO, PRODUTO
ATÓXICO 10G
COLA ESCOLAR 90GR BRANCA
CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE
ÁGUA, BRANCO, NÃO TÓXICO 18ML,
SECAGEM RÁPIDA
GRAFITE ESTOJO C/12 MINAS 0.5MM
LAPIS PRETO Nº 2
LAPISEIRA 0.5 MM
LIVRO ATA 200FLS
FUME TAM.OFICIO
REGUA PLÁSTICA 30CM
PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAU
DE DO MUNICIPIO CFE REQUISICAO
6.273,87
202 Pregao
08.10.2008
Liquidacao
437,90
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL
COM ESFERA DE 1MM CX C/ 50.
CANETA ESFEROGRAFICA PRETA
Pg. 162
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
202 Pregao
REDONDA
REDONDA
REDONDA
PASTA PLASTICA C/ELASTICO
POLIONDA GROSSA
PASTA ABA ELÁSTICO POLIETILENO
TAM. 235X325MM TRANSPARENTE
PARA AS UNIDADES BAS. DE SAUDE
DO MUNICIPIO CFE REQ. 3061 E
PREGAO 069/2008.
437,90
201 Pregao
06.10.2008
Liquidacao
163,04
X 30 M
PARA AS UNIDADES BASICAS DE SA
ÚDE DO MUNICIPIO CFE REQUISICAO
PREGAO 069/2008.
163,04
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7337 29.09.2008 104410 Fr 032641 ELAINE TEREZINHA HARTWIG FERRARI
201 Pregao
09.10.2008
Liquidacao
969,74
CALCULADORA DE MESA, BATERIA
SOLAR, 12 DÍGITOS, DISPLAY
GRANDE, TECLAS PLÁSTICAS,
PORCENTAGEM, RAIZ QUADRADA.
CM
ENVELOPE PARDO 80G/M2 20X28 CM
ENVELOPE PARDO 80G/M2 250X353 MM
ELÁSTICO LATEX AMARELO N.º 18
PCTE 1KG
969,74
201 Pregao
22.10.2008
Liquidacao
3.965,33
BORRACHA BRANCA Nº 40 CX 40 UN
Pg. 163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
201 Pregao
CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELÃO TAM
130X244X360MM
ENVELOPE PLÁSTICO TAMANHO OFICIO
PARA FICHÁRIOS
FOLHA OFICIO BRNCA 2 C/500
216X330 MM 75G/M2
FOLHA OFICIO BRANCA A4 C/500
210X297 MM 75G /M2
FORMULÁRIO CONTINUO 1 VIA BRANCA
80 COLUNAS 240X11 POLEGADAS 75G
/M2 CX C/3000
FINA 12 CORES
PONTA DE POLIESTER EM DUPLA
FACE, POSSIBILITANDO TRAÇO
GROSSO E FINO
COLA BASTÃO GLICERINA, ESTER,
COMPOSTO POLIVINILICO, PRODUTO
AT´XICO 10G
COLA ESCOLAR BRANCA 90G
LAPIS PRETO Nº2
MATRIZES ESCOLARES
3.965,33
201 Pregao
22.10.2008
Liquidacao
279,73
CARTA TAM 33,9 X 101,6MM FL
C/14UN - CX 100 FLS
CADERNO GRANDE ESPIRAL 96 FLS
POLIPROPILENO 12MM X50MM
FITA ADESIVA DUPLA FACE PAPEL
25MMX30M
POLIPROPILENO 50M X 48MM
TAM 130X244X360MM.
FITA DUREX 12MMX30M
GRAMPO EM AÇO GALVANIZADO 26/6,
SEM BARBA DE CORTE E OU
EXCESSO DE COLA CX C /500
PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE
Pg. 164
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
201 Pregao
EDUCACAO E CULTURA CFE REQUISI
279,73
201 Pregao
22.10.2008
Liquidacao
188,98
26.11.2008
Liquidacao
1.252,20
ETIQUETA ADESIVA INK/JET LASER
CARTA TAM 215,9X279,40 CX C/100
PAPEL CONTACT TRANSPARENTE LARG
45CM C/25M.
PAPEL DUPLA FACE VERDE.
PAPEL VERGÊ 180G BRANCO
PAPEL VERGÊ 180 G PALHA.
PAPEL VERG~E 180 GSALMÃO.
LIVRO ATA 100 FOLHAS
LIVRO ATA 200 FOLHAS
PARA O SETOR CULTURA QUE ATENDE
A BIBLIOTECA, MUSEU E ARQUIVO
HISTORICO CFE REQUISICAO 3085
1.441,18
201 Pregao
15.10.2008
Liquidacao
289,20
289,20
201 Pregao
09.10.2008
Liquidacao
42,64
ELÁSTICO LATEX AMARELO N.º 18
PCTE 1KG PACOTES.
EDUCACAO E CULTURA, SETOR CULTUR
QUE ATENDE BIBLIOTECA, MUSEU E
ARQUIVO HISTOTICO CFE REQUISICAO
42,64
201 Pregao
15.10.2008
Liquidacao
2,70
ENVELOPE PARDO 80G/M² 250X353MM
PARA A SECRETARIA CFE REQUISICAO
Pg. 165
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
7343 29.09.2008 631302 Fr 032641 ELAINE TEREZINHA HARTWIG FERRARI
201 Pregao
2,70
201 Pregao
06.10.2008
Liquidacao
140,85
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL,
TRANSPARENTE, COM ORIFICIO
LATERAL, CARGA REMOMÍIVEL NÃO
COM ESFERA DE 1 MM0 CX CM 50
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA,
TRANSPARENTE COM ORIFICIO
COM ESFERA DE 1MM CX 50
CANETA ESFERIGRÁICA VERMELHA
TRANSPARENTE COM ORIFICIO
COM ESFERA DE 1 MM CX COM 50
PASTA CATÁLOGO 50 ENVELOPES,
TAMANHO OFICIO, CAPA LIVRE,
ABERTURA PARA ACRESCENTAR
PLÁSTICOS.
140,85
201 Pregao
06.10.2008
Liquidacao
35,80
PINCEL ATÔMICO PRETO ESCRITA
GROSSA
PINCEL ATÔMICO AZUL ESCRITA
GROSSA
PINCEL ATÔMICO AZUL PONTA
REDONDA
PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR
AZUL
PINCEL PARA QUADRO BRANCO PRETO
EDUCACAO E CULTURA, SETOR CULTURA QUE ABASTECE BIBLIOTECA, MUSEU E ARQUIVO HISTORICO CFE REQ
35,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 166
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
7346 29.09.2008 631302 Fr 005019 COMABE AUTOMACAO ESCRITORIOS LTDA
201 Pregao
06.10.2008
Liquidacao
16,31
PAPEL TÉRMICO PARA FAX SIMILE
216X30M
16,31
201 Pregao
15.10.2008
Liquidacao
111,50
PAPEL CONTACT TRANSPARENTE RL
C/25MT
PAPEL CONTACT AZUL - LARG 45CM,
COM 25M
PARA OS SETORES BUROCRÁTICOS E
ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA
CFE REQUISICAO 3072 ANEXA E PRE
GAO 69/2008.
111,50
201 Pregao
15.10.2008
Liquidacao
3,06
PAPEL DUPLA FACE PRETO
PARA FUNCIONAMENTO E MANIUTENCAO
DOS SETORES BUROCRATICOS E ADMI
NISTRATIVOS DA SECRETARIA CFE
REQUISICAO 3073 ANEXA E PREGAO
69/2008.
3,06
201 Pregao
08.10.2008
Liquidacao
36,50
CAIXA ORGANIZADORA DE PAPELÃO 9CM(ALT) X 24,5CM(LARG) X
34,50CM(COMP)
PARA OS SETORES BUROCRATICOS E
GAO 69/2008.
36,50
201 Pregao
08.10.2008
Liquidacao
388,22
ELASTICO LATEX AMARELO Nº18 PC 1
KG
ESPIRAL P/ENCADERNAÇÃO PLASTICO
PRETO 23MM C/50UN
PLASTICO PRETO 20MM C/50 UN
ENVELOPE OFICIO BRANCO 23 X 11CM
ENVELOPE PARDO 80G/M² 250 X 353
Pg. 167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
7351 29.09.2008 31203 Fr 032641 ELAINE TEREZINHA HARTWIG FERRARI
201 Pregao
MM
PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MU
NICIPAL CFE REQUISICAO 3082 ANE
388,22
201 Pregao
06.10.2008
Liquidacao
195,65
PAPEL TERMICO PARA FAX SIMILE
216MM X 30M
NICIPAL CFE REQUISICAO 3134
195,65
201 Pregao
06.10.2008
Liquidacao
392,96
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL,
TRASPARENTE COM ORIFICIO
LATERAL, CARGA REMOVIVEL NÃO
ROSQUEADA, PONTA DE TUNGSTENIO
COM ESFERA DE 1MM CX C/50
CANETA ESFEROGRAFICA PRETA,
TRASPARENTE COM ORIFICIO
LATERAL, CARGA REMOVIVEL NÃO
ROSQUEADA, PONTA DE TUNGSTENIO
COM ESFERA DE 1MM CX C/50
REDONDA
REDONDA
REDONDA
392,96
201 Pregao
29.10.2008
Liquidacao
821,40
CLIPS EM AÇO NIQUELADO Nº0 500 G
CLIPS EM AÇO NIQUELADO Nº6 500 G
CARTA TAM.106,36X138,11MM FL
C/04 UN CX C/25 FLS
BORRACHA BRANCA Nº40 CX/40UN
CADERNO GRANDE ESPIRAL 96 FLS
Pg. 168
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
201 Pregao
TAM 130X244X360MM
FITA CREPE 50M X 50 MM
FOLHA OFICIO BRANCA 2 C/500
216X330MM 75 G/M2
FOLHA OFICIO BRANCA A4 C/500
210X297MM 75G/M2
FITA ADESIVA DUPLA FACE PAPEL
25MMX30M
FITA ADESIVA TRANSP.EM
POLIPROPILENO 50MX48MM
PAPEL CONTACT TRANP. LARG.45CM
C/25M
PAPEL VERGÊ 180G COR BRANCO
GRAMPEADOR DE MESA P/GRAMPOS
26/6 GRANDE P/20 FOLHAS
GRAMPEADOR MATALICO P/GRAMPOS
23/8 GRANDE P/20 FOLHAS
PERFURADOR DE PAPEL DOIS FUROS
P/35 FLS DE MESA
PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS P/70
FLS DE MESA
GRAMPO EM AÇO GALVANIZADO 26/6
SEM REBARBA DE CORTE E/OU
EXCESSO DE COLA CX C/5000
GRAMPO GALVANIZADO 23/13 CX
C/5000
GRAMPO TRILHO 80MM CX C/50 UN
FORMULARIO CONTINUO 1 VIA BRANCO
80 COLUNAS 240X11 POLEGADAS
75G/M² CX C/3000
PONTA POLIESTER EM DUPLA FACE,
POSSIBILITANDO TRAÇO GROSSO E
FINO
CARTOLINA BRANCA
COLA ESCOLAR BRANCA 90 GR
CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA
BRANCO, NÃO TOXICO 18ML, SECAGEM
RAPIDA
GRAFITE ESTOJO C/12 MINAS 0.5MM
LAPIS PRETO Nº02
REGUA PLASTICA 30CM
LAPISEIRA 0.5 MM
PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO CFE
069/2008.
Pg. 169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
201 Pregao
821,40
202 Dispensada
06.10.2008
Liquidacao
30,00
FOLHA A3 75G/M2 PCTE C/500 UN
PARA ANDAMENTO DO PROJETO DO
PLANO DIRETOR CFE REQUISICAO
3128 ANEXA.
30,00
202 Dispensada
09.12.2008
Liquidacao
60,00
PARA SISTEMA DE PROTOCOLO PRÓPIO DA SECRETARIA CFE REQUISIÇÃO
2498 ANEXA.
60,00
204 Dispensada
03.11.2008
Liquidacao
104,00
TNT AZUL CLARO.
PARA DECORACAO DE UMA ESPACO
DIDATICO AMBIENTAL NO EVENTO
"ENCONTRO DA ALIMENTACAO E SUSTENTABILIDADE FAMILIAR" NO DIA
16/10/208 NOS PAVILHES DA FENA
CHAMP CFE REQUISICAO 3305 ANEXA.
104,00
204 Dispensada
11.12.2008
Liquidacao
76,21
SABONETE
PAPEL TOALHA
DETERGENTE
ESPONJA
BARBANTE
CORDA
PARA O EVENTO "ENCONTRO DA ALI
MENTACAO E SUSTENTABILIDADE DA
AGRICULTURA FAMILIAR" NO DIA
16/10/2008 NOS PAVILHOES DA FE
NACHAMP CFE REQUISICAO 3374 ANE
XA.
76,21
Dispensada
04.11.2008
Liquidacao
224,00
PAPEL A4
Pg. 170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
Dispensada
224,00
305 Dispensada
07.11.2008
Liquidacao
70,00
PAPEL VERGE
PAPEL DUPLA FACE
FOLHA DESENHO A4 BRANCA
PARA IMPRESSAO DE CERTIFICADOS
DOS CURSOS E OFICINAS PROMOVIDOS
70,00
305 Dispensada
04.11.2008
Liquidacao
50,00
FLORES NATURAIS
PARA A REALIZACAO DE UMA DINAMI
CA NO WORKSHOP REALIZADO COM AS
PROFESSORAS DA EMEF ATTILIO TO
SIN NO DIA 29/10/2008 CFE REQUI
SICAO 3508 ANEXA.
50,00
305 Dispensada
11.11.2008
Liquidacao
116,00
CARIMBO AUTOMATICO COM OS
DIZERES (PROGRAMA MAIS CIDADÃO).
116,00
305 Dispensada
11.11.2008
Liquidacao
56,00
CARIMBO CONFORME ESPECIFICAÇÕES
ANEXAS.
PARA O DEPTO DE EMPENHOS IDENTI
FICAR AS NOTAS FISCAIS QUE NAO
TEM RETENCAO DE ISS NA FONTE CFE
56,00
306 Dispensada
06.11.2008
Liquidacao
57,00
SPRAY DOURADO
PARA SER UTILIZADO NO PRESEPIO
QUE SERA MONTADO NO SAGUAO DO
CENTRO ADMINISTRATIVO E FAZ PAR
TE DA DECORACAO NATALINA CFE RE
Pg. 171
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
306 Dispensada
57,00
306 Dispensada
13.11.2008
Liquidacao
25,00
MATRIZES ESCOLARES
PARA EMEF IRMAO JOSE SION CFE
25,00
306 Dispensada
13.11.2008
Liquidacao
27,20
PINCEL ATÔMICO ATÔMICO COM 6
UNIDADES.
COLA 90 G
FOLHA ALMAÇO COM PAUTA
PARA EMEF IRMAO JOSE SION CFE
8350.
27,20
306 Dispensada
13.11.2008
Liquidacao
3,90
GRAMPOS PARA GRAMPEADOR COM 1000
LÁPIS PRETO DE ESCREVER.
3,90
306 Dispensada
13.11.2008
Liquidacao
27,50
PINCEL ATÔMICO
CADERNO BROCHURA 100 FOLHAS
PENHO 8360.
27,50
306 Dispensada
13.11.2008
Liquidacao
23,50
GRAMPEADOR 26
CANETINHAS CONJUNTOS GRANDES COM
12 CORES
PENHO 8360.
23,50
306 Dispensada
13.11.2008
Liquidacao
139,10
MATRIZES ESCOLARES
Pg. 172
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
306 Dispensada
FOLHA PESO 60 ( DESENHO) PACOTE
DE 50 UN.
APAGADOR COM CAIXINHA.
PINCEL ATÔMICO COM 6 UN.
CADERNO BROCHURA 100 FOLHAS
COLA 90 G
139,10
306 Dispensada
13.11.2008
Liquidacao
23,40
CANETINHAS JOGO DE CANETINHAS
COM 12 CORES.
REQUISICAO 3541 ANEXA AO EMPENHO 8367.
23,40
306 Dispensada
13.11.2008
Liquidacao
5,25
MATRIZES ESCOLARES
LÁPIS PRETO DE ESCREVER.
5,25
306 Dispensada
12.11.2008
Liquidacao
208,50
CAIXA DE LÁPIS DE COR - 24 CORES
ESTOJO DE 12 CORES DE CANETAS
HIDROGRÁFICAS
CAIXA DE MASSA DE MODELAR - 6
CORES
ARQUIVO AZ - TAMANHO 8 CM DE
LARGURA
PARA PROGRAMA SEMEANDO O FUTURO
E RENDA CFE REQUISICAO 3465
ANEXA.
208,50
306 Dispensada
12.11.2008
Liquidacao
286,80
FOLHA DE DESENHO
FOLHA DE OFÍCIO
FOLHA A4
TESOURA CABO PRETO
CAIXA DE GIZ DE CERA - 12 CORES
TAMANHO CURTO
Pg. 173
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
306 Dispensada
ROLO DE FITA CREPE
CADERNO DE MÚSICA - PAUTADO
BISNAGA DE COLA BRILHO SORTIDAS
PINCEL N.º 14 CABO VERMELHO
E RENDA CFE REQUISICAO 3465 ANE
XA AO EMPENHO 8391.
286,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8393 06.11.2008 98405 Fr 013798 LIVRARIA E BAZAR TOMAZEL LTDA
306 Dispensada
21.11.2008
Liquidacao
540,10
LÁPIS PRETO
CANETA AZUL
CANETA VERMELHA
CANETA PRETA
BORRACHA BRANCA
FOLHA DE CARTOLINA - CORES
DIVERSAS
CAIXA DE TINTA GUACHE COM 6
CORES TAMANHO CARTOLINA - CORES
SORTIDAS
CAIXA DE LÁPIS DE COR - 12 CORES
FOLHA DE E.V.A TAMANHO CARTOLINA
- CORES DIVERSAS
CADERNO PEQUENO - 100 FOLHAS
FURADOR
GRAMPEADOR
ROLO DE FITA DUPLA FACE
PASTA PLÁSTICA TAMANHO OFÍCIO
PALITO DE PICOLÉ DE MADEIRA
PINCEL N.º 4 CABO AMARELO
PINCEL N.º 12 CABO AMARELO
TINTA PARA TECIDO 30 GR - COR
AZUL TURQUESA
TINTA PARA TECIDO 30GR COR
VERMELHO ESCARLATE
TINTA PRA TECIDO 30 GR - COR
BRANCO
AMARELO OURO
ROSA PRÍMULA
TINTA PARA TECIDO 30GR - COR
MARROM
VERDE OLIVA
VERDE MUSGO
Pg. 174
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
8393 06.11.2008 98405 Fr 013798 LIVRARIA E BAZAR TOMAZEL LTDA
306 Dispensada
PRETO
CREME
XA AO EMPENHO 8391.
540,10
306 Dispensada
14.11.2008
Liquidacao
240,00
FITA POLIETILENO PARA MÁQUINA
IBM 6746 CORREGÍVEL
PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA
240,00
Dispensada
12.11.2008
Liquidacao
205,20
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIE
ENTE PAR A SECRETARIA DA CAMARA
MUNICIPAL CFE LISTAGEM E
205,20
307 Dispensada
15.12.2008
Liquidacao
19,72
17.12.2008
Liquidacao
0,28
BOLAS DE ISOPOR (75mm)
PARA TRABALHO NAS OFICINAS COM
PPD, CFE REQUISICAO 3668 ANEXA.
20,00
306 Dispensada
25.11.2008
Liquidacao
501,00
TELA 50X50
TELA 70X50 - PACOTES
ESTÊNCIL - VARIADOS
KIT ESPÁTULA PLÁSTICA PARA
TEXTURA
PINCEL N.º 22 CABO VERMELHO
TANQUINHO PARA LAVAR PINCEL
PARA O PROGRAMA SEMEMANDO O FU
TURO NO CENTRO DE GERACAO DE EM
501,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 175
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
8596 18.11.2008 10904 Fr 009490 GRAFICA E EDITORA BENTO GONCALVES LTDA
Dispensada
28.11.2008
Liquidacao
950,00
FOLHAS COM O TIMBRE DA CAMARA
MUNICIPAL DE VEREADORES DE GARI
BALDI , 29,7 X 21 CM, 4X0 CORES
EM SULFITE 75G CFE REQUISICAO
2240 ANEXA.
950,00
308 Dispensada
26.11.2008
Liquidacao
22,50
PAPEL PARDO DE 1,20 M
Material para montagem do presépio no saguão do Centro Administrativo Municipal, cfe requisição n. 3765 anexa.
22,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9104 04.12.2008 633206 Fr 003700 CAGLIARI DECORACOES E EVENTOS LTDA
309 Dispensada
08.12.2008
Liquidacao
115,00
ARCO de balões
LETREIRO DE ISOPOR
Material para decoração do novo
prédio da EMEF Visconde de Cairú
para inauguração dia 05.12.08,
115,00
309 Dispensada
16.12.2008
Liquidacao
185,00
CARTAO COLORIDO DE NATAL EM
TAMANHO 10X15 IMPRESSÃO 4X0
Material para envio a entidades
e estabelecimentos, cfe requisição n. 3837 anexa.
185,00
63.804,65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.17.000000 Material de Processamento de Dados
430 10.01.2008 31204 Fr 018510 PENSE INFORMATICA LTDA
173 Dispensada
18.01.2008
Liquidacao
105,00
FITA PARA IMPRESSORA CONPATIVEL
LQ 1170
PARA IMPRESSÃO DE CONTRA-CHEQUES
EMITIDOS PELO DEPTO DE RECURSOS
HUMANOS CFE REQUISIÇÃO 123 ANEXA
105,00
173 Dispensada
18.01.2008
Liquidacao
720,00
Pg. 176
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
434 10.01.2008 41602 Fr 026330 MICRO MACHINE INFORMATICA LTDA
173 Dispensada
CARTUCHO ORIGINAL 12018SL
PARA O DEPTO DE CONTABILIDADE
720,00
173 Dispensada
18.01.2008
Liquidacao
1.200,00
CARTUCHO ORIGINAL 12018SL
PARA IMPRESSAO DE DOCUMENTOS NAS
SECRETARIAS MUNICIPAIS DO CENTRO
ADMINISTRATIVO CFE REQUISIÇÃO
144 ANEXA.
1.200,00
173 Dispensada
30.01.2008
Liquidacao
714,80
CARTUCHO HP 22 Colorido.
CARTUCHO Canon 40 Preto .
CARTUCHO Canon 41 Colorido.
CARTUCHO HP 28 Colorido.
PARA OS SETORES DE INFORMATICA,
MERENDA ESCOLAR E SUPERVISÃO ES
COLAR CFE REQUISIÇÃO 203 ANEXA.
714,80
173 Dispensada
30.01.2008
Liquidacao
15,00
CDR -W REGRAVAVEL COM CAIXINHA
ÇÃO 257 ANEXA.
15,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------558 21.01.2008 631303 Fr 018510 PENSE INFORMATICA LTDA
173 Dispensada
30.01.2008
Liquidacao
462,80
CARTUCHO HP 21 Preto.
PARA OS SETORES DE INFORMATICA,
MERENDA ESCOLAR E SUPERVISAO
ESCOLAR CFE REQUISIÇÃO 203 ANE
XA AO EMPENHO 527/2008.
462,80
175 Dispensada
28.02.2008
Liquidacao
100,00
GRAVADOR DE DVD
Material para Assessoria de Comu
nicação Social, cfe requisição n
419 anexa.
100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 177
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
1143 11.02.2008 10905 Fr 000087 ACEDATA COMERCIO E ASSIST EQUIP P/ ESCRI
Dispensada
13.10.2008
Liquidacao
75,00
TONER PARA COPIADORA RICOH MP161
SPF
Material para Camara Municipal
de Vereadores, cfe requisição n.
2139 anexa ao empenho n. 1144/00
75,00
176 Dispensada
22.02.2008
Liquidacao
824,50
RECARGA DE CARTUCHO BC 02 CANON
RECARGA DE CARTUCHO PG 40 CANON
PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO
824,50
176 Dispensada
29.02.2008
Liquidacao
9,00
CONECTOR TECLADO PARA DIN(MACHO)
PARA A TESOURARIA CFE REQUISIÇÃO
553 ANEXA.
9,00
176 Dispensada
22.02.2008
Liquidacao
85,00
PENTE DE MEMORIA 1 6B DDR2
266 6H2
85,00
Dispensada
11.03.2008
Liquidacao
66,50
FITA K 7
CD-R
Material para gravação de sessões da Câmara Municipal, cfe
66,50
177 Dispensada
29.02.2008
Liquidacao
525,00
CARTUCHO COLORIDO PARA
IMPRESSORA HP
Material para impressão de
cópias da SMF, cfe requisição
n. 667 anexa.
525,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
1636 28.02.2008 612402 Fr 018510 PENSE INFORMATICA LTDA
177 Dispensada
14.03.2008
Liquidacao
1,50
CONECTOR RJ 45
Material para o computador da
EMEF Attilio Tosin, cfe requisição n. 611 anexa ao empenho n.
1635/00.
1,50
178 Dispensada
12.03.2008
Liquidacao
241,58
AQUISIÇÃO de winchester 80 GB
sata.
AQUISIÇÃO de pente de memória de
512 MB DDR2 PC 533.
PARA A ESCOLA ATTILIO TOSIN CFE
241,58
Dispensada
17.03.2008
Liquidacao
705,00
CARTUCHOS PARA IMPRESSÃO CANON
PRETOS
TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK
E323
705,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1851 07.03.2008 10905 Fr 030637 DLM/TI - PRODUTOS E SERV DE INFOR LTDA
Dispensada
25.03.2008
Liquidacao
164,00
MEMORIA RAM 512 MB(DDR400)
CARTUCHO COLORIDO
CARTUCHO PRETO PARA IMPRESSORA
CANON - BANCADA DO PMDB
CFE REQUISIÇÃO 2160 ANEXA AO EMPENHO 1850.
164,00
179 Dispensada
19.03.2008
Liquidacao
272,00
MOUSE ÓPTICO C/ ENTRADA USB C/
ROLAGEM
MOUSE ÓPTICO C/ ENTRADA PS2 C/
ROLAGEM
MOUSE C/ENTRADA SERIAL C/
ROLAGEM
PAR AO DEPTO DE TRIBUTOS CFE
272,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
2003 14.03.2008 10905 Fr 030637 DLM/TI - PRODUTOS E SERV DE INFOR LTDA
Dispensada
25.03.2008
Liquidacao
12,00
MOUSE SERIAL (BANCADA DO PMDB)
12,00
179 Dispensada
04.04.2008
Liquidacao
174,00
CARTUCHO PARA IMPRESSORAS CANON
S200X
PARA IMPRESSAO DE COPIAS DA SE
CRETARIA DE MEIO AMBIENTE CFE
174,00
180 Dispensada
30.04.2008
Liquidacao
270,00
TONER COLORIDO PARA IMPRESSORA
CANON IP 1200
PARA O TRABALHO REALIZADO PARA A
REVISAO DO PLANO DIRETOR DO MUNI
CIPIO CFE REQUISIÇÃO 898 ANEXA.
270,00
180 Dispensada
05.05.2008
Liquidacao
157,44
CARTUCHO PRETO HP 51640 A
P/PLOTTER HP ORIGINAL
PARA IMPRESSAO DE MAPAS, PROJE
TOS E DEMAIS MATERIAIS CFE RE
157,44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2261 25.03.2008 31204 Fr 030215 CINESOM SANTOS COMERCIAL LTDA
180 Tomada de Pre
17.04.2008
Liquidacao
1.426,24
07.05.2008
Liquidacao
4.278,72
CARTUCHO TONER PARA HP COLOR
LASERJET Q6470A PRETO ORIGINAL
DO MESMO FABRICANTE DA
IMPRESSORA.
LASERJET Q6472A AMARELO ORIGINAL
IMPRESSORA.
LASERJET Q6471A AZUL ORIGINAL DO
MESMO FABRICANTE DA IMPRESSORA.
LASERJET Q6473A MAGENTA ORIGINAL
IMPRESSORA.
Pg. 180
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
2261 25.03.2008 31204 Fr 030215 CINESOM SANTOS COMERCIAL LTDA
180 Tomada de Pre
Material para Secretarias Munici
pais, cfe T.P. n. 006 e requisição n. 959 anexa.
5.704,96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2333 26.03.2008 31204 Fr 025838 FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA
180 Tomada de Pre
04.04.2008
Liquidacao
221,10
CARTUCHO HP C9352AL COLORIDO C/
5ML - ORIGINAL DO MESMO
FABRICANTE DA IMPRESSORA
MUNICIPAIS CFE REQUISIÇÃO 968 E
TP 06/2008.
221,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2334 26.03.2008 31204 Fr 030222 EASYLASER INFORMATICA IND. E COM. LTDA
180 Tomada de Pre
04.04.2008
Liquidacao
309,00
CARTUCHO HP C9351AL PRETO C/ 5ML
- ORIGINAL DO MESMO FABRICANTE
DA IMPRESSORA
309,00
180 Tomada de Pre
16.04.2008
Liquidacao
2.727,78
CARTUCHO CANON CL 41 COLORIDO
C/13ML - ORIGINAL DO MESMO
CARTUCHO CANON PG 40 PRETO
CARTUCHO TONER PARA LEXMARK
LASER E120 12018SL - ORIGINAL
IMPRESSORA
06/2008.
2.727,78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2344 26.03.2008 31204 Fr 031712 MAX-PAPER COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
180 Tomada de Pre
25.04.2008
Liquidacao
549,72
CARTUCHO CANON BC 02 PRETO
CARTUCHO CANON BCI -24BK PRETO ORIGINAL DO MESMO FABRICANTE DA
IMPRESSORA
Pg. 181
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
2344 26.03.2008 31204 Fr 031712 MAX-PAPER COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
180 Tomada de Pre
549,72
180 Tomada de Pre
18.04.2008
Liquidacao
83,45
CDR GRAVAVEL (80MIN/700MB) 52 X
PINO C/25UN
DISQUETE 3.1/2" 1.44" MB C/10
DVD GRAVAVEL 4.7 GB 8X C/CAIXA
PENHO 2347 E TP 06/2008.
83,45
180 Tomada de Pre
21.05.2008
Liquidacao
775,10
15.07.2008
Liquidacao
CARTUCHO TONER PARA HP LASERJET
1015/3015 PRETO Q2612A
REMANUFATURADO
CFE REQUISIÇÃO 961 ANEX AO EM
PENHO 2351 E TP 06/2008.
775,10
180 Tomada de Pre
11.04.2008
Liquidacao
1.387,08
C/13ML ORIGINAL DO MESMO
1.387,08
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2408 26.03.2008 612402 Fr 027063 LEANDRO SCHULZ ME
181 Dispensada
04.04.2008
Liquidacao
140,00
TONER para Copiadora Minolta EP
1054.
140,00
181 Tomada de Pre
17.04.2008
Liquidacao
287,60
CARTUCHO CANON BCI - 24BK PRETO
ORIG.
Pg. 182
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
181 Tomada de Pre
E TP 06/2008.
287,60
181 Tomada de Pre
07.04.2008
Liquidacao
40,00
DVD GRAVAVEL 4.7 GB COM 50 UN
06/2008.
40,00
181 Tomada de Pre
07.05.2008
Liquidacao
3.530,99
ORIGINAL
TONER HP COLOR LASERJET Q6470A
PRETO
AMARELO
AZUL
MAGENTA
SAUDE CFE REQUISIÇÃO 1062 E
TP 06/2008
3.530,99
180 Tomada de Pre
15.04.2008
Liquidacao
2.157,80
CARTUCHO LEXMARK PRETO 17G0050
ORIGINAL
C/500 75G/M2 BRANCA
1015/3015 PRETO Q2612A ORIGINAL
IMPRESSORA
06/2008.
2.157,80
181 Tomada de Pre
17.04.2008
Liquidacao
167,80
CARTUCHO LEXMARK 12A1970 PRETO
ORIGINAL
CDR GRAVAVEL 52X PINO COM 25 UN
DVD REGRAVAVEL RW
Pg. 183
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
2429 26.03.2008 104409 Fr 031710 PRESTES COM DE MATERIAIS PARA ESCR LTDA
181 Tomada de Pre
DISQUETE 3.1/2" 1.44" MB C/10
06/2008.
167,80
181 Tomada de Pre
25.04.2008
Liquidacao
142,70
CDR GRAVAVEL ( 80 min/700MB ) 52
x pino c/25 un.
CDR-W REGRAVÁVEL ( 80MIN/700 MB
) 12 X PINO C/25UN
DISQUETE 3.1/2" 1.44" MB C/10
DVD GRAVAVEL 4.7 GB
c/capacidade4.7 GB 8 x c/caixa
142,70
181 Tomada de Pre
04.04.2008
Liquidacao
667,90
CARTUCHO HP C8728AL colorido
c/8 ml - original do mesmo
fabricante da impressora.
667,90
181 Tomada de Pre
18.04.2008
Liquidacao
725,40
CARTUCHO HP C8727AL preto c/10
ml - original do mesmo
CARTUCHO HP 9351AL preto c/5 ml
- original do mesmo fabricante
da impressora.
REQUISIÇÃO 982 E TP 06/2008
725,40
181 Tomada de Pre
04.04.2008
Liquidacao
1.950,00
CARTUCHO TONER SHARP AL 1041.
REQUISIÇÃO 979 E TP 06/2008
1.950,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 184
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
181 Tomada de Pre
16.04.2008
Liquidacao
295,32
CARTUCHO canon BC 02 preto c/27
E TP 06/2008.
295,32
181 Tomada de Pre
04.04.2008
Liquidacao
180,00
CARTUCHO toner minolta EP 1031
original
E TP 06/2008.
180,00
181 Tomada de Pre
16.04.2008
Liquidacao
804,34
CARTUCHO CANON BC 2 PRETO c/27
CARTUCHO canon bc 05 colorido original do mesmo fabricante da
impressora
CARTUCHO canon BCI 24 BK preto
da impressora.
1101 E TP 06/2008.
804,34
181 Tomada de Pre
16.04.2008
Liquidacao
3.839,14
CARTUCHO canon CL 41 colorido
c/13ml - original do mesmo
fabricante da impressora
CARTUCHO canon PG 40 preto c/16
ml - original do mesmo fabricnte
da impressora
CARTUCHO HP C6615NL PRETO C/14
ML - ORIGINAL DO MESMO
FABRICAMTE DA IMPRESSORA.
CARTUCHO toner SHARP 5015.
1100 E TP 06/2008.
Pg. 185
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
2493 27.03.2008 612402 Fr 031713 MC - IMP E DISTR DE SUPRIMENTOS LTDA ME
181 Tomada de Pre
3.839,14
181 Tomada de Pre
04.04.2008
Liquidacao
3.864,00
CARTUCHO HP c6614d preto
compatível.
CARTUCHO toner SHARP AL 1530.
CARTUCHO TONER para copiadora
Oliveti 8516 - compatível.
1096 E TP 06/2008.
3.864,00
181 Tomada de Pre
04.04.2008
Liquidacao
929,10
CARTUCHO HP 51649A colorido original do mesmo fagricante da
impressora.
CARTUCHO HP C6614NL preto c/14ml
da impressora.
1095 E TP 06/2008.
929,10
181 Tomada de Pre
04.04.2008
Liquidacao
213,00
CARTUCHO toner HP laserjet 3300
compatível.
1094 E TP 06/2008.
213,00
181 Tomada de Pre
04.04.2008
Liquidacao
1.170,00
CARTUCHO toner para SHARP AL
1041
1093 E TP 06/2008.
1.170,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2503 27.03.2008 612402 Fr 005358 COPYBRAS COPIADORAS DO BRASIL LTDA
181 Tomada de Pre
07.04.2008
Liquidacao
224,00
CARTUCHO toner Minolta EP 1050.
1088 E TP 06/2008
224,00
181 Tomada de Pre
04.04.2008
Liquidacao
134,40
Pg. 186
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
181 Tomada de Pre
CARTUCHO toner minolta EP 1031 Original.
CARTUCHO toner p/copiadora
minolta EP 2130 - comptível.
1086 E TP 06/2008
134,40
181 Tomada de Pre
08.05.2008
Liquidacao
257,56
CARTUCHO canon BC 20 preto c/44
1118 E TP 06/2008
257,56
181 Dispensada
22.04.2008
Liquidacao
349,00
CABO DE REDE PADRÃO RJ45 (UMA
CAIXA)
CONECTORES RJ45
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA LÓGICA
DE REDE EXISTENTE CFE REQUISIÇÃO
916 ANEXA.
349,00
181 Tomada de Pre
16.04.2008
Liquidacao
3.761,88
CARTUCHO canon CL 41 colorido
fabricante da impressora
C/16ML original do mesmo
CARTUCHO toner para HP laserjet
1015/3015 preto Q 2612A original
do mesmo fabricante da
impressora.
2466 E TP 06/2008.
3.761,88
181 Dispensada
04.04.2008
Liquidacao
25,00
MOUSE PS2 TEC. MAGIC ROLLER
PARA O COMPUTADOR DO GABINETE
DO SR. PREFEITO CFE REQUISIÇÃO
940 ANEXA.
Pg. 187
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
2592 28.03.2008 21303 Fr 024902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT
181 Dispensada
25,00
182 Dispensada
25.04.2008
Liquidacao
707,32
CARTUCHO HP
nº 21 preto
CARTUCHO HP nº 27 preto.
CARTUCHO HP nº 22 colorido.
CARTUCHO HP nº 28 colorido.
CARTUCHO canon nº 40 preto
CARTUCHO canon nº 41 colorido.
PARA A EMEF VALENTIN TRAMONTINA
707,32
182 Dispensada
10.04.2008
Liquidacao
150,00
TONER para copiadora SHARP AL
1530 CS.
PARA A EMEF VALENTIN TRAMONTINA
EMPENHO 2690.
150,00
183 Dispensada
28.04.2008
Liquidacao
55,00
FONTE ATX
PARA O COMPUTADOR DA SECRETARIA
MUNICIPAL DA SAUDE CFE REQUISI
ÇÃO 1285 ANEXA.
55,00
183 Dispensada
28.04.2008
Liquidacao
75,11
FONTE ATX
PARA SUBSTITUIÇÃO DE FONTE QUEI
MADA DO SERVIDOR DA UNIDADE DE
SAUDE CENTRAL CFE REQUISIÇÃO
1258 ANEXA.
75,11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3004 16.04.2008 99702 Fr 029729 ROBERTA SAAR DE FARIA
184 Dispensada
22.04.2008
Liquidacao
180,00
RECARGA DE CARTUCHO LEXMARK
E250A11L
PARA A IMPRESSORA DO PROGRAMA
BOLSA FAMILIA - VERBA IGD CFE
180,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 188
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
184 Dispensada
18.04.2008
Liquidacao
190,00
WINCHESTER SATA DE 160 GB
PARA SUBSTITUIÇÃO DO ITEM QUE
ESTÁ DANIFICADO, IMPEDINDO O
USO CORRETO DA MÁQUINA EXISTENTE
NESTA SECRETARIA CFE REQUISIÇÃO
1300 ANEXA.
190,00
185 Dispensada
08.05.2008
Liquidacao
25,00
MOUSE ÓPTICO USB C/ ROLAGEM
PARA SUBSTITUIÇÃO EM UM DOS
COMPUTADORES DA SECRETARIA CFE
25,00
Dispensada
21.05.2008
Liquidacao
420,00
CARTUCHOS PRETOS P/ IMPRESSORA
CANON
CARTUCHOS COLORIDOS PARA IMPRESSORA CANON
HP 640C
CARTUCHO COLORIDO PARA IMPRES
SORA HP 640C
CFE REQUISIÇÃO 2179 ANEXA
420,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3599 08.05.2008 10905 Fr 000087 ACEDATA COMERCIO E ASSIST EQUIP P/ ESCRI
Dispensada
13.10.2008
Liquidacao
156,00
TONER PARA COPIADORA IMPRESSORA
RICOH MP 1615PF CFE REQUISIÇÃO
2182 ANEXA.
156,00
Dispensada
21.05.2008
Liquidacao
25,00
TECLADO ABNT PARA A BANCADA DO
PTB CFE REQUISIÇÃO 2180 ANEXA AO
EMPENHO 3602.
25,00
187 Dispensada
16.05.2008
Liquidacao
143,00
DRIVE DE GRAVADOR DE DVD
DVD R - VIRGEM
PARA FAZER BACKUPS DOS ARQUIVOS
REFERENTES AO TRABALHO DE ELABO
Pg. 189
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
187 Dispensada
RAÇÃO DO PLANO DIRETOR CFE REQUI
SIÇÃO 1468 ANEXA.
143,00
187 Dispensada
27.05.2008
Liquidacao
225,00
HD 160 GB
PARA REPOR DO WINCHEWSTER ESTRA
GADO NO COMPUTADOR USADO PARA
DAR ANDAMENTO AS LICITACOES CFE
225,00
187 Dispensada
27.05.2008
Liquidacao
69,00
PLACA DE REDE GIGABIT
PARA ADEQUAÇÃO DA MAQUINA PARA
SERVIDOR DA INTERNET CFE REQUISI
ÇÃO 1665 ANEXA.
69,00
188 Dispensada
02.06.2008
Liquidacao
163,00
CARTUCHO HP PHOTO SMART C 4200
PRETO 74,74 XL
COLORIDO 75,75 XL
PARA AS ATIVIDADES NO CENTRO SO
CIAL E CULTURAL SAO JOSE CFE
163,00
188 Dispensada
02.06.2008
Liquidacao
05.06.2008
Liquidacao
118,30
10.06.2008
Liquidacao
118,3011.06.2008
Liquidacao
118,30
GRAVADOR DE DVD VELOCIDADE 52 X
32 X 52
CD CDR
PARA EFETUAR A GRAVACAO DE ARQUI
VOS DA JUNTA DE SERVICO MILITAR
118,30
188 Dispensada
03.06.2008
Liquidacao
184,00
FONTE ATX DE 500W
PARA SUBSTITUIÇÃO DE FONTE QUEI
MADA NO COMPUTADOR DA ASSESSORA
Pg. 190
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
188 Dispensada
DO SECRETARIO DA FAZENDA E NO
COMPUTADOR DA ENCARREGADA DAS
EXECUÇÕES FISCAIS DO DEPTO DE
TRIBUTOS CFE REQUISIÇÃO 1758 ANE
XA.
184,00
188 Dispensada
02.06.2008
Liquidacao
1.207,50
RECARGA PG 40 CANON
PARA AS IMPRESSORAS DAS DIVERSAS
SECRETARIAS CFE REQUISICAO 1828
ANEXA.
1.207,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4347 09.06.2008 104409 Fr 032102 BOMBANA INFORMATICA LTDA
189 Dispensada
18.06.2008
Liquidacao
2.250,00
TONER LEXMARK E250A11L ORIGINAL
IMPRESSORA
CFE PREGÃO N. 039/08 E REQUISIÇÃO N. 1906 ANEXA AO EMPENHO N.
4342/00.
2.250,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4525 19.06.2008 614402 Fr 028243 D & V COMPUTADORES LTDA
190 Dispensada
08.07.2008
Liquidacao
1.069,00
CARTUCHO HP 22 colorido.
PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNI
CIPAL CFE REQUISICAO 1929 ANEXA.
1.069,00
190 Dispensada
22.08.2008
Liquidacao
78,00
FONTE ATX 24 PINOS, 500 WATS
PARA SUBSTITUICAO DE PEÇA QUEI
MADA CFE REQUISICAO 1910 ANEXA.
78,00
191 Dispensada
02.07.2008
Liquidacao
51,00
DVD GRAVAVEL
DVD REGRAVAVEL
51,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 191
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
191 Dispensada
08.07.2008
Liquidacao
160,00
FONTE ATX DE 500 W
PARA O COMPUTADOR DO FISCAL TRI
BUTÁRIO NO SETOR DE TRIBUTOS CFE
160,00
191 Dispensada
06.08.2008
Liquidacao
385,00
CARTUCHO HP 29 preto.
PARA A ESCOLA ATTILIO TOSIN E
NOSSA SRA. DA GLORIA CFE REQUI
SIÇÃO 1726 ANEXA.
385,00
Dispensada
02.07.2008
Liquidacao
166,00
MOUSE
TRANSFORMADOR 220-110V
CABO EXTENSOR PARA MOUSE
PENHO 4914.
166,00
192 Dispensada
09.07.2008
Liquidacao
270,00
CARTUCHO BCI 24 CANON PRETO
PARA A IMPRESSORA DA SECRETARIA
270,00
192 Dispensada
07.07.2008
Liquidacao
362,00
MEMORIA DE 512 DDR2
TECLADO ABNT PS 2
HD DE 80 SATA
MANUTENCAO DO COMPUTADOR DA SE
CRETARIA QUE ESTA COM POUCA MEMO
RIA E LENTO CFE REQUISICAO 2092
ANEXA.
362,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5143 04.07.2008 41602 Fr 027787 PERTO S/A PERIFERICOS PARA AUTOMACAO
192 Dispensada
15.07.2008
Liquidacao
152,00
LEITOR DE CHIP
PARA O SETOR DE ISSQN CFE REQUI
SIÇÃO 1870 ANEXA.
152,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 192
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
193 Dispensada
21.07.2008
Liquidacao
325,00
MOUSE ÓTICO USB COM SCROOL
PARA O PROJETO SEMEANDO O FUTURO
CA AO EMPENHO 5365.
325,00
193 Dispensada
06.08.2008
Liquidacao
458,00
CARTUCHO MAGENTA HP 51640 M
CARTUCHO CYAN (AZUL) HP 51640 C
458,00
193 Dispensada
11.08.2008
Liquidacao
2.115,00
TONER PARA IMPRESSORA LASER OKI
C5500 MODELO 2K00C8278CK31 1165/ PRETO.
2.115,00
194 Dispensada
12.08.2008
Liquidacao
20,00
TECLADO PS2 PADRÃO ABNT2
PARA O CONSELHO TUTELAR CFE
20,00
194 Dispensada
07.08.2008
Liquidacao
75,00
CARTUCHO DE TONER SHARP AL
SERIES AL 100 TD
XA.
75,00
194 Dispensada
29.09.2008
Liquidacao
62,00
PRETO 74,7 XL
Pg. 193
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
194 Dispensada
XA AO EMPENHO 5408.
62,00
194 Dispensada
21.07.2008
Liquidacao
130,00
MODEM ADSL
SUBSTITUICAO DE MODEM QUEIMADO
PARA O POSTO DE IDENTIFICACAO
CFE REQUISICAO 2324 ANEXA
130,00
195 Dispensada
30.07.2008
Liquidacao
20,00
DVD GRAVAVEL 4.7 GB
PARA O PROJETO NO PLANO DIRETOR
20,00
195 Dispensada
04.08.2008
Liquidacao
92,00
AQUISIÇÃO de fonte ATX de 500w
PARA A ESCOLA ANITA GARIBALDI
92,00
Dispensada
11.08.2008
Liquidacao
12,00
MOUSE SERIAL XPC BRANCO
12,00
Dispensada
06.08.2008
Liquidacao
130,00
CARTUCHO PRETO P/IMPRESSORA
CANON
CARTUCHO PRETO P/IMPRESSORA
HP640C
130,00
195 Dispensada
07.11.2008
Liquidacao
228,00
CARTUCHO 74 XL PARA IMPRESSORA
HP C4280
CARTUCHO 75 XL PARA IMPRESSORA
Pg. 194
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
195 Dispensada
HP C4280
SAO JOSE CFE REQUISICAO 2286
ANEXA.
228,00
195 Dispensada
08.08.2008
Liquidacao
328,00
C/13ML
CARTUCHO COLORIDO PARA
IMPRESSORA HP 9800, A3
HP 9800, A3.
PARA OS TRABALHOS DIARIOS DA SE
CRETARIA E NO ANDAMENTO DO PRO
JETO DO PLANO DIRETOR DO MUNICI
PIO CFE REQUISICAO 2400 ANEXA.
328,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6032 11.08.2008 121206 Fr 029870 IMPRETEC SOLUCOES EM INF
196 Dispensada
14.08.2008
Liquidacao
22.08.2008
Liquidacao
28,00
KIT ABSORVENTE CANON IP1200
PARA SUBSTITUICAO DE PEÇA DA
IMPRESSORA DA SECRETARIA CFE RE
28,00
196 Dispensada
19.08.2008
Liquidacao
218,00
CARTUCHO
PARA A IMPRESSORA HP P1005 LASER
VERBA IGD CFE REQUISICAO 2519
ANEXA.
218,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6154 20.08.2008 41602 Fr 007046 ELETROMAC EQUIPAM. PARA ESCRITORIO LTDA
196 Dispensada
27.08.2008
Liquidacao
39,00
FITA IMPRESSORA MATRICIAL PRETA,
REF: 1364 - 12,7 MM X 10 M
PARA A AUTENTICADORA DA TESOURA
RIA CFE REQUISICAO 2185 ANEXA.
39,00
196 Dispensada
27.08.2008
Liquidacao
44,00
MOUSE OPTICO PS/2 C/ROLAGEM
PARA A ASSESSORIA DE IMPRENSA
Pg. 195
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
196 Dispensada
44,00
197 Dispensada
04.09.2008
Liquidacao
129,00
PONTEIRA rj 45.
MEMORIA DE 512 DDR2
PARA A ESCOLA VALENTIN TRAMONTI
NA CFE REQUISICAO 2583 ANEXA.
129,00
198 Dispensada
04.09.2008
Liquidacao
215,00
WINCHESTER IDE DE 160 GB
PARA SUBSTITUIÇÃO DAQUELE ESTRA
GADO CFE REQUISICAO 2797 ANEXA.
215,00
199 Dispensada
10.09.2008
Liquidacao
570,00
CARTUCHO HP 27 Preto original.
PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E
CULTURA CFE REQUISICAO 2743 ANE
XA AO EMPENHO 6685.
570,00
198 Dispensada
15.09.2008
Liquidacao
164,00
FONTE ATX DE 500W C/ 24 PINOS
PARA REPOSICAO DE FONTES QUEIMA
DAS CFE REQUISICAO 2804 ANEXA.
164,00
200 Dispensada
17.09.2008
Liquidacao
220,00
TONER HP CB435A
PARA A IMPRESSORA HP LASERJET
P10058P1006 DA SECRETARIA CFE RE
220,00
200 Dispensada
24.09.2008
Liquidacao
72,00
ESTABILIZADOR 1000 W
PARA O SETOR DE TRIBUTOS CFE REQUISICAO 2886 ANEXA AO EMPENHO
6898.
72,00
199 Dispensada
18.09.2008
Liquidacao
1.134,00
Pg. 196
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
6917 18.09.2008 614402 Fr 028243 D & V COMPUTADORES LTDA
199 Dispensada
CARTUCHO HP 21 preto original
CARTUCHO HP 22 colorido original
PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO
E CULTURA CFE REQUISICAO 2743
ANEXA. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO
AO 6685 DE 04/09/2008.
1.134,00
201 Dispensada
24.11.2008
Liquidacao
1.425,00
CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP
PRETO (CÓDIGO: Q - 6470A)
PARA O SETOR DE TRIBUTOS CFE
1.425,00
201 Dispensada
29.09.2008
Liquidacao
60,00
RECARGA CARTUCHO HP PHOTO SMART
C 4200 PRETO 74,7 XL
ANEXA.
60,00
201 Dispensada
30.09.2008
Liquidacao
21,00
MOUSE ÓTICO USB COM CABO
RETRÁTIL - PARA NOTEBOOK
RO" NO CENTRO DE GERAÇÃO DE EM
2823 ANEXA.
21,00
201 Pregao
30.10.2008
Liquidacao
97,60
CDR GRAVAVEL (80MIN/700MB)
52XPINO C/ 25 UN
DISQUETE 3.1/2" 1.44" MB C/10
DVD -R GRAVÁVEL POTE C/ 50 UND
PARA AS UNIDADES BASICAS DE SA
UDE DO MUNICIPIO CFE REQUISICAO
97,60
201 Pregao
06.10.2008
Liquidacao
4,60
DISQUETE 3.1/2" 1.44" MB C/10
Pg. 197
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
201 Pregao
4,60
201 Pregao
01.12.2008
Liquidacao
172,20
CDR GRAVAVEL 80 MIN/700MB 52X
PINO C/25UN
DISQUETE 3.1/2" 1.44" MB C/10
DVD -R GRAVÁVEL POTE COM 50
UNIDADES
XA AO EMPENHO 7353 E PREGAO
69/2008.
172,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7355 29.09.2008 31204 Fr 032658 PORT. DISTR DE INFORM E PAPELARIA LTDA
202 Pregao
16.10.2008
Liquidacao
4.640,07
CARTUCHO HP C9351AL PRETO 5ML
ORIGINAL DO MESMO FABRICANTE DA
IMPRESSORA
CARTUCHO HP C9352AL COLORIDO 5ML
IMPRESSORA
PRETO ORIGINAL DO MESMO
AMARELO ORIGINAL DO MESMO
AZUL ORIGINAL DO MESMO
MAGENTA ORIGINAL DO MESMO
PARA AS SECRETARIAS CFE REQUISI
ÇÃO 3119 E PREGAO 71/2008.
4.640,07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7356 29.09.2008 31204 Fr 032660 INTELECTRON SERVICOS DE INFORMAT LTDA ME
202 Pregao
08.10.2008
Liquidacao
324,66
PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS
GAO 71/2008.
324,66
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 198
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
7357 29.09.2008 31204 Fr 032659 MEZZOMO INFORMATICA LTDA
202 Pregao
20.10.2008
Liquidacao
450,00
CARTUCHO LEXMARK PRETO 17G0050
IMPRESSORA
GAO 071/2008.
450,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7358 29.09.2008 31204 Fr 032657 PORTO RIO COMERCIAL LTDA
202 Pregao
08.10.2008
Liquidacao
5.877,66
CARTUCHO CANON BC 02 PRETRO
IMPRESSORA
IMPRESSORA 44ML
CARTUCHO TONER LEXMARK LASER
E120 12018SL ORIGINAL DO MESMO
CARTUCHO TONER HP LASERJET
1015/3015 PRETO Q2612A
COMPATÍVEL
CARTUCHO TONER HP LASERJET 2100
PRETO C4096A COMPATÍVEL
CARTUCHO TONER HP LASERJET 1200
PRETO C7115A COMPATÍVEL
GAO 71/2008.
5.877,66
202 Pregao
08.10.2008
Liquidacao
331,65
C/13ML
PARA OS SETORES BUROCRATICOS E
331,65
202 Pregao
09.10.2008
Liquidacao
511,80
IMPRESSORA C/ 44 ML
CARTUCHO CANON BCI - 24BK PRETO
ORIG. DO MESMO FABRICANTE DA
IMPRESSORA
PARA A SECRETARIA E UNIDADES
Pg. 199
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
7360 29.09.2008 104409 Fr 032657 PORTO RIO COMERCIAL LTDA
202 Pregao
BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO
GAO 071/2008.
511,80
202 Pregao
10.11.2008
Liquidacao
6.422,34
LASERJET Q6470A PRETO ORIGINAL
IMPRESSORA.
LASERJET Q6472A AMARELO ORIGINAL
IMPRESSORA
LASERJET Q6471A AZUL ORIGINAL DO
MESMO FABRICANTE DA IMPRESSORA
LASERJET Q6473A MAGENTA ORIGINAL
IMPRESSORA
CARTUCHO TONER LEXMARK E250A11L
PRETO ORIGINAL DO MESMO
FABRICANTE DA IMPRESSORA.
PARA A SECRETARIA E UNIDADES
BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO
GAO 71/2008
6.422,34
202 Pregao
24.10.2008
Liquidacao
4.404,20
CARTUCHO CANON 41 COLORIDO
FABRICANTE DA IMPRESSORA.
CARTUCHO EPSON C79 PRETO T073120
CARTUCHO EPSON C79 MAGMENTA
T073320
4.404,20
202 Pregao
06.10.2008
Liquidacao
553,36
CARTUCHO EPSON 640PRETO S187093
CARTUCHO EPSON 640 COLRIDO
Pg. 200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
202 Pregao
S191089
TONER PARA COPIADORA MINOLTA EP
1031
1054
2130
553,36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7365 29.09.2008 633203 Fr 029100 AUDAXX SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA
202 Pregao
06.10.2008
Liquidacao
1.304,00
TONER PARA COPIADORA RICOH TYPE
1130D TUBO 260G
TONER PARA COPIADORA AR 207
TUBO 610G
1.304,00
202 Pregao
09.10.2008
Liquidacao
1.160,00
CARTUCHO HP 51649A COLORIDO ORIGINAL DO MESMO FABRICANTE DA
IMPRESSORA
CARTUCHO HP C6614NL PRETO 14 ML
DA IMPRESSORA
CARTUCHO HP 51629GL PRETO C/20ML
- ORIGINAL DO MEMSO FABRICANTE
DA IMPRESSORA
1.160,00
202 Pregao
09.10.2008
Liquidacao
100,54
CARTUCHO CANON BC 02 PRETO C/27
ML - ORIGINAL DO MESMO
PARA A SMEC, SETOR CULTURA CFE
71/2008.
100,54
202 Dispensada
06.10.2008
Liquidacao
696,00
TONER PARA COPIADORA AR207 TUBO
610G
Pg. 201
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
7368 29.09.2008 614402 Fr 029100 AUDAXX SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA
202 Dispensada
71/2008.
696,00
202 Dispensada
06.10.2008
Liquidacao
90,00
TONER PARA COPIADORA MINOLTA
EP 1031
71/2008.
90,00
202 Pregao
15.10.2008
Liquidacao
939,30
CARTUCHO HP C9351AL PRETO C/5 ML
IMPRESSORA
CARTUCHO HP C9352AL COLORIDO C/5
ML - ORIGINAL DO MEMSO
REQUISIÇÃO 3124 ANEXA E PREGAO
071/2008.
939,30
202 Pregao
09.10.2008
Liquidacao
602,20
C/13 ML, - ORIGINAL DO MEMSO
CARTUCHO CANON PG 40 PRETO C/16
ML - ORIGINAL DO MEMSO
71/2008.
602,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7372 29.09.2008 631303 Fr 032659 MEZZOMO INFORMATICA LTDA
202 Pregao
09.10.2008
Liquidacao
442,50
CARTUCHO TONER PARA HP LASER JET
IMPRESSORA.
PARA A SMEC,CFE REQUISICAO 3118
442,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 202
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
7373 29.09.2008 631303 Fr 032657 PORTO RIO COMERCIAL LTDA
202 Pregao
09.10.2008
Liquidacao
1.170,00
CARTUCHO TONER PARA LEXMARK
LASER E120 12018SL ORIGINAL DO
MESMO FABRICANTE DA IMPRESSORA
PARA A SMEC, CFE REQUISICAO 3117
1.170,00
202 Pregao
22.10.2008
Liquidacao
1.696,40
CARTUCHO HP C8727AL PRETO C/10ML
DE IMPRESSORA
CARTUCHO HP C8728 AL COLORIDO
C/8 ML - ORIGINAL DO MEMSO
CARTUCHO HP C9351AL PRETO C/5
MIL ORIGINAL DO MESMO
CARTUCHO HP C9352 COLORIDO C/5
ML- ORIGINAL DO MESMO
PARA A SMEC, CFE REQUISICAO
1.696,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7386 30.09.2008 104409 Fr 032659 MEZZOMO INFORMATICA LTDA
202 Pregao
06.10.2008
Liquidacao
442,50
IMPRESSORA.
PARA A SECRETARIA E UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO CFE
071/2008.
442,50
203 Dispensada
07.10.2008
Liquidacao
19,00
TECLADO PADRÃO COM CONEXÃO PS2
PARA O CONSELHO TUTELAR CFE RE
19,00
Dispensada
03.11.2008
Liquidacao
10,00
CABO DE REDE PARA INTERNET
PENHO 7745.
Pg. 203
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
7746 16.10.2008 10905 Fr 030637 DLM/TI - PRODUTOS E SERV DE INFOR LTDA
Dispensada
10,00
304 Dispensada
27.10.2008
Liquidacao
20,00
TECLADO
PARA A SUBSTITUICAO DE TECLADO
DANIFICADO CFE REQUISICAO 3408
ANEXA.
20,00
304 Dispensada
27.10.2008
Liquidacao
225,00
AQUISIÇÃO teclados de computador
MOUSE de computador
PARA O LABORATORIO DE INFORMA
TICA DA EMEF LABORATORIO VALEN
TIN TRAMONTINA CFE REQUISICAO
3251 ANEXA.
225,00
304 Dispensada
24.10.2008
Liquidacao
20,00
AQUISIÇÃO DE UM TECLADO USB
PADRÃO ABNT 2.
EDUCACAO E CULTURA CFE REQUISICA
3319 ANEXA.
20,00
305 Dispensada
07.11.2008
Liquidacao
294,00
CARTUCHO LEXMARK Z32 - COR PRETA
PARA A IMPRESSORA NO POSTO DE
IDENTIFICACAO CFE REQUISICAO
3270 ANEXA.
294,00
305 Dispensada
07.11.2008
Liquidacao
125,00
CARTUCHO COLOR
CARTUCHO PRETO
PARA O ALMOXARIFADO DO PARQUE DE
MAQUINAS CFE REQUISICAO 281 ANE
XA.
125,00
305 Dispensada
27.11.2008
Liquidacao
150,00
FONTE ATX 24 PINOS 500W
PARA TROCA DEVIDO A QUEIMA DO
Pg. 204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
305 Dispensada
MESMO NO SETOR DE TRIBUTOS CFE
150,00
305 Dispensada
21.11.2008
Liquidacao
656,00
CARTUCHO MAGENTA HP 51640 M
CARTUCHO AMARELO HP 51640 Y
CARTUCHO AZUL HP 51640 C
PARA O SETOR DE PROJETOS
656,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8259 31.10.2008 51306 Fr 029718 ALLSUPRI SUPRIMENTOS DE INFORM E ESC, LT
305 Dispensada
12.11.2008
Liquidacao
180,00
BOBINA DE PAPEL SULFITE OPACO
COM GRAMATURA 90G/M2 E 914MM
PARA USO NO PLOTTER HP (50 M)
PARA O SETOR DE PROJETOS
CFE REQUISICAO 3451 ANEXA AO
EMPENHO 8258.
180,00
306 Dispensada
14.11.2008
Liquidacao
298,00
CARTUCHO HP SMART C 4200 PRETO
74,7XL
XA.
298,00
306 Dispensada
21.11.2008
Liquidacao
269,00
CARTUCHO DE TONER SHARP AI
SERIES AL 100 TD
269,00
Dispensada
11.11.2008
Liquidacao
140,00
CARTUCHOS PAR AIMPRESSORA CANON
PRETO CFE REQUISICAO 2238 ANEXA.
Pg. 205
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
Dispensada
140,00
307 Dispensada
05.12.2008
Liquidacao
100,00
BUCHA ROLO PRESSÃO.
PELICULA
PARA CONSERTO DA IMPRESSORA DO
SETOR DE EMPENHOS CFE REQUISICAO
100,00
308 Dispensada
21.11.2008
Liquidacao
49,00
VENTILADOR AUXILIAR
Material para substituição do
sistema de refrigeração do
servidor da SMF, cfe requisição n. 3686 anexa.
49,00
308 Dispensada
26.11.2008
Liquidacao
260,00
TONER HP CB435A
Material para o setor responsável pelas carteiras de identidade, cfe requisição n. 3733 anexa
260,00
Dispensada
12.12.2008
Liquidacao
192,00
CARTUCHO PRETOS PARA IMPRESSORA
HP 640C, CFE REQUISIÇÃO N. 2241
ANEXA.
192,00
Dispensada
11.12.2008
Liquidacao
460,00
TONNER PARA IMPRESSORA
460,00
Dispensada
16.12.2008
Liquidacao
59,13
FONTE ATX
Material para substituição no
servidor de dados da SMS, cfe
Pg. 206
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
Dispensada
59,13
Dispensada
12.12.2008
Liquidacao
85,00
CARTUCHOS PRETOS PARA IMPRESSORA
CANON CFE REQUISICAO 2247 ANEXA
85,00
309 Dispensada
19.12.2008
Liquidacao
130,00
FONTE ATX 24 PINOS DE 500W REAIS
PARA SUBSTITUICAO NO COMPUTADOR
DO SISTEMA DE CAMERAS DO PARQUE
DE MAQUINAS CFE REQUISICAO 351 A
NEXA. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO
AO 9143 DE 05/12/2008.
130,00
98.060,18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.19.000000 Material de Acondicionamento e Embalagem
3063 22.04.2008 104418 Fr 007129 ELIDIO CONZATTI
185 Dispensada
05.05.2008
Liquidacao
1.050,00
CAIXA PLÁSTICA N.º 5 COR AZUL
CAIXA PLÁSTICA N.º 7 COR AZUL
PARA PADRONIZAÇÃO E ACONDICIO
NAMENTO DOS MEDIDAMENTOS DISTRI
BUIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE
SAUDE CFE REQUISIÇÃO 1371 ANEXA.
1.050,00
186 Dispensada
27.05.2008
Liquidacao
1.950,00
CAIXA DE ARQUIVO MORTO GRANDE
MEDINDO 34,4X24X24,4
PARA O ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTO
1.950,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3659 12.05.2008 104418 Fr 016426 MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
187 Dispensada
19.05.2008
Liquidacao
980,00
COLETOR DE MATERIAL
PERFUROCORTANTE 13LT
PARA SER USADO NAS UNIDADES BÁSI
CAS DE SAUDE DO MUNICIPIO CFE RE
980,00
190 Dispensada
14.07.2008
Liquidacao
178,93
Pg. 207
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.19.000000 Material de Acondicionamento e Embalagem
190 Dispensada
CAIXA DE ISOPOR DE 36 LITROS
PARA O MONITORAMENTO E CONTROLE
DA RAIVA CFE REQUISICAO 1885 ANE
XA.
178,93
196 Dispensada
20.08.2008
Liquidacao
55,20
PARA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE
DE VACINAS PARA AS EQUIPES DA
CAMPANHA CONTRA A PARALISIA IN
FANTIL E RUBEOLA, DIAS 09 E 30
DE AGOSTO CFE REQUISICAO 2506
ANEXA.
55,20
4.214,13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.20.000000 Material de Cama, Mesa e Banho
1261 18.02.2008 104419 Fr 014744 MAGAZINE BISSANI LTDA
176 Dispensada
11.03.2008
Liquidacao
322,00
JOGO DE LENÇOL C/FRONHA SOLTEIRO
PARA AS MACAS E CAMAS DAS UNIDAD
DES DE SAUDE DO MUNICIPIO CFE RE
322,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2784 09.04.2008 621103 Fr 007177 ELISA BORTOLINI TRUCCOLO
183 Dispensada
30.04.2008
Liquidacao
2.250,00
COLCHÃO 0,60 x 1,30.
TRAVESSEIRO 30 x 40.
PARA A EMEI ESPAÇO APRENDER CFE
2.250,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2785 09.04.2008 621103 Fr 014750 MAGAZINE VALENTINI LTDA
183 Dispensada
10.04.2008
Liquidacao
540,00
COBERTOR para Berço.
540,00
186 Dispensada
29.05.2008
Liquidacao
57,90
TOALHA DE ROSTO
Pg. 208
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.20.000000 Material de Cama, Mesa e Banho
186 Dispensada
QUISIÇÃO 1474 ANEXA AO EMPENHO
3634.
57,90
193 Pregao
28.07.2008
Liquidacao
583,50
COBERTOR de casal - medindo
1,80 x 2,20m, com base em
poliéster e algodão, superficíe
em acrílico e barra em poliamida
COBERTOR para bebê - medidno
0,90 x 1,10m, com base em
poliéster e algodão, superficie
em acrílico e barra em
poliamida.
PARA AS EMEIS ESPACO APRENDER E
CRIANCA ESPERANCA CFE REQUISICAO
2284 ANEXA E PREGAO 046/2008
583,50
3.753,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.21.000000 Material de Copa e Cozinha
1305 20.02.2008 81314 Fr 005171 COMPANHIA APOLO DE SUPERMERCADOS LTDA
177 Dispensada
28.02.2008
Liquidacao
33,98
GARRAFA TERMICA
PARA SER UTILIZADA NA SECRETA
RIA PARA CAFÉ E CHÁ CFE REQUI
SIÇÃO 526 ANEXA.
33,98
Dispensada
17.03.2008
Liquidacao
39,08
FILTRO P/ CAFÉ EM PÓ
GARRAFA TÉRMICA 1 LITRO
39,08
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1852 07.03.2008 10906 Fr 026667 DCOQUIMICA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS
Dispensada
27.05.2008
Liquidacao
47,00
COPOS DESCARTAVEIS 200ML COM 100
COPOS DESCARTAVEIS 50ML COM 100
GUARDANAPO GRANDE - 100 UN
47,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 209
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
1990 13.03.2008 10906 Fr 021029 SIRLEI LASTE CARNIEL
Dispensada
08.04.2008
Liquidacao
25,65
CAFÉ EM PÓ 500 GR
DESINFETANTE 500 ML
DETERGENTE 500 ML
25,65
180 Tomada de Pre
03.04.2008
Liquidacao
18,80
COPO PLASTICO DE 200 ML PACOTE
C/100 UNIDADES
18,80
181 Dispensada
16.04.2008
Liquidacao
691,40
COLHERES de inox.
CANECAS DE PLÁSTICO
PARA A EMEF ATTILIO TOSIN CFE RE
691,40
181 Tomada de Pre
07.04.2008
Liquidacao
188,00
COPO PLASTICO DE 200 ML PACOTE
C/100 UNIDADES
MATERIAL PARA OS POSTOS DE SAUDE
EMPENHO 2417 E TP 06/2008.
188,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2740 04.04.2008 621104 Fr 016228 METALURGICA MARTINAZZO LTDA
183 Dispensada
17.04.2008
Liquidacao
44,00
GARFO
COLHER de sopa.
COLHER de sobremesa.
44,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2783 09.04.2008 611110 Fr 024046 FEPAULA UTILIDADES & PRESENTES LTDA
183 Dispensada
25.04.2008
Liquidacao
19,80
BACIA plásticas com tampa para
salada.
19,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 210
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
183 Dispensada
25.04.2008
Liquidacao
61,53
CHALEIRA de inox 2 L.
PANELA nº 24.
REQUISIÇÃO 1230M ANEXA AO EMPE
NHO 2783.
61,53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2795 10.04.2008 621104 Fr 029833 ART INOX INDUSTRIA METALURGICA
183 Dispensada
15.05.2008
Liquidacao
630,28
PRATO de inox.
COPO de inox 300 ml.
TIGELA de inox para sobremesa.
PARA A EMEI ESPACO APRENDER CFE
2740. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO
2741/2008 DE 04/04/2008.
630,28
183 Dispensada
25.04.2008
Liquidacao
10,00
COPOS de 80 ML.
PARA OS ALUNOS DO SIGA -SISTEMA
INTEGRAGO GARIBALDENSE DE ALFA
BETIZAÇÃO QUE FUNCIONA JUNTO
AS ESCOLAS ATTILIO TOSINE VALEN
TIN TRAMONTINA CFE REQUISIÇÃO
10,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3338 25.04.2008 611110 Fr 026636 RUMO CERTO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
185 Dispensada
07.05.2008
Liquidacao
837,00
CANECAS DE INOX capacidade de
400 ml.Altura e diâmetro de 8 x
8 cm , com asa sem virola, tipo
do inox 430, espessura do aço de
6 mm e peso aproximado de 115 g.
PARA O INICIO DE ATIVIDADES PEDA
GÓGICAS - ACOMPANHAMENTO E REFOR
ÇO ESCOLAR, OFICINAS DE CRIATIVI
DADE LÚDICAS QUE ACONTECEM EM
TURNO EXTRACLASSE A ALUNOS MA
TRICULADOS NAS ESCOLAS DO MUNICI
PIO CFE REQUISIÇÃO 1387 ANEXA.
837,00
Dispensada
21.05.2008
Liquidacao
13,75
COPOS PARA CAFE
Pg. 211
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
3594 08.05.2008 10906 Fr 010407 MINIMERCADO GUZATTO LTDA
Dispensada
13,75
Dispensada
27.05.2008
Liquidacao
23,00
PACOTES DE COPOS PARA CAFE
23,00
186 Dispensada
29.05.2008
Liquidacao
58,62
BULE DE 2 LITROS- ALUMINIO
COLHER GRANDE- INOX
CONCHA DE INOX
FACA PARA PÃO
RACAO DE EMPREGO E RENDA CFE RE
58,62
186 Dispensada
13.05.2008
Liquidacao
260,80
CHALEIRA DE ALUMINIO 2 LT
FORMA DE ALUMINIO 40 X 30
GARRAFA TERMICA 2 LITROS
JARRA PLÁSTICA 2 LITROS
PANELA DE INOX 10 LITROS
SUPORTE PARA FILTRO DE CAFÉ N.º
103
GERACAO DE EMPREGO E RENDA CFE
3634.
260,80
186 Dispensada
20.05.2008
Liquidacao
29,50
CANECAS PLÁSTICAS
POTE PLÁSTICO COM TAMPA- 2
LITROS 30 X 20 X 10
RAÇÃO DE EMPREGO E RENDA CFE REQ
3634.
29,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3701 13.05.2008 91214 Fr 003431 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA
187 Dispensada
27.05.2008
Liquidacao
99,80
Pg. 212
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
3701 13.05.2008 91214 Fr 003431 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA
187 Dispensada
GARRAFA TERMICA
PARA O CENTRO SOC CUL. SAO JOSE
EMPENHO 3700.
99,80
187 Dispensada
27.05.2008
Liquidacao
22,63
CONCHA GRANDE PARA SERVIR COMIDA
ESCUMADEIRA
PARA O CENTRO SOC CUL. SAO JOSE
PENHO 3700.
22,63
Dispensada
30.05.2008
Liquidacao
4,40
ISQUEIROS
EMPENHO 3862.
4,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4180 29.05.2008 91214 Fr 009373 GIRA REAL IMPORTADOS LTDA
188 Dispensada
03.06.2008
Liquidacao
128,00
CANECAS DE PLÁSTICO
PRATO PLÁSTICO (NÃO DESCARTÁVEL)
PARA AS ATIVIDADE DO PROJETO
"SEMEANDO O FUTURO" QUE ACONTECE
NO CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGO
E RENDA CFE REQUISIÇÃO 1683 ANEXA.
128,00
Dispensada
16.10.2008
Liquidacao
135,00
COPOS DESCARTAVEIS - 200ML C/100
COPOS DESCARTAVEIS - 80ML C/100
135,00
189 Dispensada
23.06.2008
Liquidacao
18,60
COPOS DESCARTAVEIS TIRA C/100UN
80 ML.
CONTINUADA A TODOS OS PREFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
18,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 213
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
193 Pregao
28.07.2008
Liquidacao
368,21
PANELA de alúminio, 40 litros
com tampa.
PANELA de alumínio com tampa, 20
litros
LEITEIRA de alumínio, 2 litros
PANELA de pressão de 4,5 litros
em alumínio polido, válvula de
escape pressão central, válvula
de segurança de polietileno,
cabo e alça reforçados
anatômicos.
CONCHA pequena de inox diâmetro
aproximado de 6,5 cm
COLHER grande de inox medidas
aproximadas 341 x 95 x 41 mm.
CRIANCA ESPERANCA CFE REQUISICAO
2284 ANEXA AO EMPENHO 5266 E PRE
GÇAO 046/2008.
368,21
194 Dispensada
04.08.2008
Liquidacao
77,03
COPO PLASTICO DE 80 ML
COPOS PLÁSTICOS 200ml.
GUARDANAPOS 22,5cm x 19,5 cm .
PARA A JORNADA PEDAGOGICA MUNICI
PAL DIAS 24 E 25/07/2008 NO CEN
TRO DE EVENTOS DA FAMIGLIA GIOVA
NAZ CFE REQUISICAO 2344 ANEXA AO
EMPENHO 5421.
77,03
194 Pregao
17.09.2008
Liquidacao
17,82
FOSFORO CAIXA GRANDE longo caixa
com 240 un.
QUISICAO 2429 E PREGAO 047/2008.
17,82
194 Pregao
17.09.2008
Liquidacao
281,72
FILME pvc transparente, rolo com
30m x 28 cm
PAPEL alumínio culinário, rolo
com 7,5 x 45 cm
PAPEL toalha pacote 140un 22 x
20cm
Pg. 214
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
194 Pregao
SACOS especiais para congelar 5
litros, rolo com 100 unidades
47/2008.
281,72
195 Dispensada
05.08.2008
Liquidacao
36,50
GARRAFA TERMICA
PARA SUBSTITUIR A JÁ EXISTENTE
QUE ESTÁ DANIFICADA CFE REQUISI
ÇÃO 2132 ANEXA.
36,50
195 Dispensada
11.08.2008
Liquidacao
43,82
COPOS PLÁSTICOS DE 80ML tiras
com 100 copos
COPOS DESCARTAVEIS TIRA C/100UN
de 200ml.
GUARDANAPO DE PAPEL 22 CM X 24
CM PACOTE C/50 UN
PARA O SEMINARIO DE EDUCACAO
INFANTIL NOS DIS 06, 07, 13, 22
E 26/08 NO CENTRO SOCIAL E CULTU
RAL SAO JOSE CFE REQUISICAO 2489
ANEXA.
43,82
197 Dispensada
02.09.2008
Liquidacao
6,04
COPOS tiras com 100 copos
plásticos de 200ml.
PARA OS ALUNOS ADULTOS QUE FRE
QUETAM O SIGA- SISTEMA GARIBAL
DENSE DE ALFABETIZACAO INTEGRA
DA NOITE PARA AS DUAS TURMAS QUE
FUNCIONAM NA EMEF ATTILIO TOSIN
E NA VALENTIN TRAMONTINA CFE
6471.
6,04
Nao Aplicavel
08.09.2008
Liquidacao
16,10
FILTRO PARA CAFÉ
ESPREMEDOR DE FRUTAS
Material para Câmara de Vereadores, cfe requisição n. 2220 ane-
Pg. 215
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
Nao Aplicavel
xa ao empenho n. 6552/00.
16,10
Nao Aplicavel
16.10.2008
Liquidacao
120,00
AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS
C/100 UN PARA CAMARA MUNICIPAL
VEREADORES, CFE RELAÇÃO E REQUIÇÃO N. 2221 ANEXAS AO EMPENHO N.
6554/00.
120,00
199 Dispensada
29.09.2008
Liquidacao
78,19
GARRAFA TERMICA DE 2 LITROS
(INOX)
PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA
CAO E GABINETE DO PREFEITO CFE
78,19
202 Dispensada
10.10.2008
Liquidacao
245,21
FÔRMAS DE BOLO 45 X 32 X 5
ESCORREDOR DE LOUÇA GRANDE
CROMADO
POTE HERMÉTICO RETANGULARES
500ML
POTE HERMÉTICO RETANGULAR 1000ML
TIGELAS PARA SOBREMESA - INOX
SACOS PLÁSTICOS 3KG
PARA O PROGRAMA "SEMEANDO O FU
TURO" NO CENTRO DE GERACAO DE EM
PREGO E RENDA CFE REQ. 2816.
245,21
Dispensada
12.11.2008
Liquidacao
107,28
GARRAFA TERMICA
ACUCAR REFINADO
PAPEL TOALHA INTERCALADO
107,28
4.838,54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 216
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.22.000000 Material de Limp.e Prod. de Higienizacao
173 Dispensada
22.02.2008
Liquidacao
137,00
SACO P/LIXO DE 30 LITROS C/10
UNIDADES
UNIDADES
UNIDADES
PARA USO DAS ATIVIDADES DE LIMPE
ZA NO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE
137,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------947 31.01.2008 31206 Fr 013696 LIMPACTO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
175 Dispensada
13.02.2008
Liquidacao
276,00
TELAS DESODORIZANTE PARA
MICTORIOS
REFIL PARA O APARELHO DE
AROMATIZADOR
Material para banheiros do Centro Administrativo MUnicipal,
276,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1125 11.02.2008 51307 Fr 031498 ROBERTO LUIZ ROSSINI
176 Dispensada
20.02.2008
Liquidacao
864,00
VASSOURA PET
Material para limpeza das ruas
da cidade, cfe requisição n. 517
anexa.
864,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1234 18.02.2008 101206 Fr 013084 LABORATORIO ALAC LTDA
176 Dispensada
22.02.2008
Liquidacao
1.350,00
AGUA DESTILADA
Material para esterilização de
instrumentos médicos e odontológicos nas autoclaves das Unidades de Saúde do Municipio, cfe
1.350,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1680 28.02.2008 621105 Fr 010063 IDA ARIOTTI MILANI
178 Dispensada
11.03.2008
Liquidacao
660,86
SABÃO pacotes em pó caixa de 1
kg.
ÁGUA SANITÁRIA. litros .
DESINFETANTE ( 200 ml ).
PANOS PARA LIMPEZA PEQUENOS
VASSOURA com cerdas plásticas.
VASSOURA de palha.
Pg. 217
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
1680 28.02.2008 621105 Fr 010063 IDA ARIOTTI MILANI
178 Dispensada
PAPEL HIGIENICO 1 x 16 x 4 ).
MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS
EMEIS CFE REQUISIÇÃO 675 ANEXA.
660,86
Dispensada
27.05.2008
Liquidacao
248,95
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA
CFE PLANILHA E REQUISIÇÃO 2159
248,95
180 Dispensada
31.03.2008
Liquidacao
115,60
BRUXA PARA LIMPEZA DE CHÃO
115,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2172 24.03.2008 621105 Fr 028836 VIDEQUIMICA IND.COM. PROD QUIMICOS LTDA
180 Pregao
04.04.2008
Liquidacao
839,00
ÁGUA SANITÁRIA ( 1000 ML )
ALCOOL LÍQUIDO 92.86° 1000 ML.
AMACIANTE DE ROUPA 2 LITROS
DESENGORDURANTE para limpeza de
cozinha ( 500 ml ).
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO ( 500
ML ).
DESINFETANTE sortidos ( 500 ml )
ESFREGÃO DE AÇO
G )
ESPONJA de limpeza multiuso 110
mm x 75 mm x 20 mm.
LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTIUSO
sem amônia ( 500 ml )
LUSTRA MOVEIS C/200 ML
LUVA de borracha tamanho médio.
SACO DE ALGODAO P/LIMPEZA 74 X45
CM.
SAPONACEO LIQUIDO 300GR
MATERIAL PARA AS EMEIS CFE REQUI
SIÇÃO 936 E PREGAO 016/2008.
839,00
180 Pregao
25.04.2008
Liquidacao
914,00
PAPEL higiênico branco, fórmula
com extrato de algodão ( rolo de
60 m ).
PAPEL TOALHA interfolhas 22,5 x
Pg. 218
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
180 Pregao
22,5 cm branco ( pacote 1250
folhas ).
RODO C/ CABO grande 70 cm.
SABÃO em pó com tensoativo
aniônico, tamponate,
coadjuvante, sinergista,
branqueador óptico, corantes ,
essência , enzimas, água,
alvejante e carga ( pacote 1 kg
).
SABONETE LIQUIDO suave (galão 5
litros )
SACO P/LIXO transparente
30litros ( pacote 10 un )
SACO P/LIXO transparente 50
litros ( pacote 10 un ).
SACO P/LIXO transparente 100
litros ( pacote 05 un ).
VASSOURA DE CERDAS PLASTICAS com
cabo.
VASSOURA de palha.
SABÃO EM BARRA DE GLICERINA (
PACOTE 5 UN 200 G ).
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZ
CFE REQUISIÇÃO 832 ANEXA AO EMPENHO 2173.
914,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2336 26.03.2008 31206 Fr 030212 DESKART SUL DIST. MAT. DE LIMPEZA LTDA
180 Tomada de Pre
15.04.2008
Liquidacao
6,96
ESPONJA DE LIMPEZA MULTIUSO
110MM X 75MM X 20MM
6,96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2337 26.03.2008 31206 Fr 025841 ANDRE LUIZ GOTARDO 180 Tomada de Pre
07.05.2008
Liquidacao
530,64
AGUA SANITARIA 1 LITRO
CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML
DESINFETANTE LIMPA VIDROS 500ML
DESINFETANTE PINHO 500ML
LUVA DE BORRACHA GRANDE
LUVA DE BORRACHA MEDIA
SAPONACEO 300GR
VASSOURA DE CERDA DE NYLON
C/CABO
Pg. 219
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
2337 26.03.2008 31206 Fr 025841 ANDRE LUIZ GOTARDO 180 Tomada de Pre
530,64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2338 26.03.2008 31206 Fr 030148 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
180 Tomada de Pre
15.04.2008
Liquidacao
73,46
30.04.2008
Liquidacao
103,50
PALHA DE AÇO NUMERO 0
PANO MULTIUSO 53X33 CM C/05
SABONETE LIQUIDO GALAO DE 5
LITROS
UNIDADES SUPER REFORÇADO
176,96
180 Tomada de Pre
13.05.2008
Liquidacao
832,20
PAPEL HIGIENICO BRANCO C/64
ROLOS DE 30 MT PICOTADO
PAPEL TOALHA INTERCALADO 2
DOBRAS 20 X 21 C/1250 UN
EMPENHO 2340 E TP 06/2008.
832,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2346 26.03.2008 31206 Fr 031711 NEW LIFE INDUSTRIA QUIMICA LTDA
180 Tomada de Pre
29.05.2008
Liquidacao
70,20
RODO C/ CABO GRANDE 70 CM
70,20
180 Tomada de Pre
04.04.2008
Liquidacao
361,44
ALCOOL LIQUIDO 1000 ML 92.8º
DETERGENTE NEUTRO (500ML)
SABAO EM PO 1 KG
SABONETE DE 90 GRAMAS
CM
361,44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2350 26.03.2008 31206 Fr 010884 IRMAOS TREVISAN SA IND COM E AGRICULTURA
180 Tomada de Pre
04.04.2008
Liquidacao
267,00
Pg. 220
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
2350 26.03.2008 31206 Fr 010884 IRMAOS TREVISAN SA IND COM E AGRICULTURA
180 Tomada de Pre
267,00
180 Tomada de Pre
04.04.2008
Liquidacao
53,40
53,40
180 Tomada de Pre
02.04.2008
Liquidacao
36,36
36,36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2355 26.03.2008 121208 Fr 031711 NEW LIFE INDUSTRIA QUIMICA LTDA
180 Tomada de Pre
28.04.2008
Liquidacao
23,40
RODO C/ CABO GRANDE 70CM
23,40
180 Tomada de Pre
30.04.2008
Liquidacao
18,40
TOALHA DE ROSTO FELPUDA 50X70
MENOS BRANCA
06/2008.
18,40
180 Tomada de Pre
10.04.2008
Liquidacao
91,08
PAPEL HIGIENICO BRANCO, PICOTADO
COM 64 ROLOS DE 30M
EMPENHO 2360 E TP 06/2008.
91,08
30.04.2008
Liquidacao
220,86
DESINFETANTE DE PINHO (500ML)
Pg. 221
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
C/CABO
220,86
180 Tomada de Pre
07.04.2008
Liquidacao
27,27
BALDE PLÁSTICO P/ LIMPEZA 15
LITROS
LIXEIRA PLASTICA 10 LITROS
S/TAMPA
27,27
180 Tomada de Pre
13.05.2008
Liquidacao
59,76
ESPONJA LA DE ACO (PCTE 60GR)
VASSOURA DE PALHA
59,76
181 Tomada de Pre
05.05.2008
Liquidacao
920,00
MENOS BRANCA
AO EMPENHO 2411 E TP 06/2008.
920,00
181 Tomada de Pre
11.04.2008
Liquidacao
3.363,60
ROLOS DE 30 MT
PAPEL TOALHA INTERCALADO C/1250
UN
SABAO EM BARRA 400 G
2414 E TP 06/2008.
3.363,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 222
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
2417 26.03.2008 104411 Fr 025838 FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA
181 Tomada de Pre
07.04.2008
Liquidacao
220,80
ALCOOL LIQUIDO 1000 ML 70º
MATERIAL PARA OS POSTOS DE SAUDE
220,80
181 Tomada de Pre
07.04.2008
Liquidacao
14,50
110MM X 75MM X 20MM
PARA OS POSTOS DE SAUDE CFE RE
QUISIÇÃO 1064 ANEXA E TP 06/2008
14,50
181 Tomada de Pre
10.04.2008
Liquidacao
374,00
15.04.2008
Liquidacao
286,50
22.04.2008
Liquidacao
207,0030.04.2008
Liquidacao
207,00
PAPEL KRAFT NATURAL 80G 60MX165M
LITROS
UNIDADES
660,50
07.05.2008
Liquidacao
1.652,96
DESINFETANTE LIMPA VIDRO 500 ML
LUVA DE BORRACHA GRANDE
LUVA DE BORRACHA MEDIA
LUVA DE BORRACHA PEQUENA
SAPONACEO 300GR
C/CABO
VASSOURA P/VASO SANITARIO
SAUDE E POSTOS DE SAUDE CFE REQUISIÇAO 1058 E TP 06/2008.
1.652,96
181 Tomada de Pre
07.04.2008
Liquidacao
712,00
Pg. 223
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
2427 26.03.2008 104411 Fr 010884 IRMAOS TREVISAN SA IND COM E AGRICULTURA
181 Tomada de Pre
UNIDADES
UNIDADES
712,00
181 Tomada de Pre
07.04.2008
Liquidacao
2.338,00
PAPEL TOALHA PCTE 140 UN (22 X
20CM)
SABAO EM PO 1 KG
SABONETE DE 90 GRAMAS
06/2008.
2.338,00
181 Tomada de Pre
04.04.2008
Liquidacao
53,40
UNIDADES
UNIDADES super reforçado.
53,40
181 Tomada de Pre
04.04.2008
Liquidacao
20,76
DETERGENTE neutro 500 ml.
SABÃO em pó 1 KG .
SACO DE ALGODÃO P/ LIMPEZA TAM.
75 X 45 CM
20,76
181 Tomada de Pre
16.05.2008
Liquidacao
45,54
PAPEL HIGIENICO branco picotado
c/64 rplos de 30 m.
REQUISIÇAO 985 ANEXA AO EMPENHO
2467 E TP 06/2008.
Pg. 224
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
181 Tomada de Pre
45,54
181 Tomada de Pre
18.04.2008
Liquidacao
36,70
UNIDADES
36,70
08.05.2008
Liquidacao
28,30
LUVA de borracha média.
SAPONACEO 300GR
C/CABO
REQUISIÇÃO 962 ANEXA E TP 06/08
28,30
181 Tomada de Pre
04.04.2008
Liquidacao
26,70
ANEXA.
26,70
181 Dispensada
04.04.2008
Liquidacao
20,76
SABÃO em pó 1 KG
SACO DE ALGODÃO PARA LIMPEZA TAM
74 X 45CM
PARA A BIBLIOTECA, MUSEU E ARQU
E TP 06/2008.
20,76
181 Tomada de Pre
10.04.2008
Liquidacao
81,54
PAPEL TOALHA intercalado 2
dobras 20 x 21 c/1250 un
c/64 rolos de 30 m.
Pg. 225
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
181 Tomada de Pre
ANEX AO EMPENHO 2481 E TP 06/08.
81,54
181 Tomada de Pre
16.05.2008
Liquidacao
38,82
ALCOOL GEL NEUTRO 500ML 96
LAVANDA
VASSOURA DE PALHA
E TP 06/2008
38,82
181 Tomada de Pre
07.04.2008
Liquidacao
36,70
E TP 06/2008
36,70
08.05.2008
Liquidacao
79,10
ÁGUA SANITARIA 1000 ML
LUVA de borracha média
SAPONACEO 300GR
C/CABO
E TP 06/2008.
79,10
181 Tomada de Pre
04.04.2008
Liquidacao
569,80
SABÃO em pó 1 KG.
SACO DE ALGODÃO PARA LIMPEZA TAM
74 X 45CM
1106 E TP 06/2008.
569,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 226
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
181 Tomada de Pre
10.04.2008
Liquidacao
945,00
ROLOS DE 30 MT
SABÃO em barra 400 g.
1099 ANEXA AO EMPENHO 2494 E TP
06/2008.
945,00
181 Tomada de Pre
07.04.2008
Liquidacao
17,40
ESPONJA de limpeza multiuso 110
MM X 75 MM X 20 MM.
1089 E TP 06/2008
17,40
181 Tomada de Pre
16.05.2008
Liquidacao
192,90
ESPONJA de lã de aço (pacote 60
gr ).
VASSOURA DE PALHA
TP 06/2008
192,90
181 Tomada de Pre
07.04.2008
Liquidacao
1.100,04
CERA EM PASTA AMARELA 18KG
PALHA DE AÇO Nº 0
1083 E TP 06/2008
1.100,04
08.05.2008
Liquidacao
613,74
CERA EM PASTA AMARELA 450GR
LUVA de borracha média
SAPONACEO 300GR
C/CABO
Pg. 227
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
1084 E TP 06/2008
613,74
181 Tomada de Pre
04.04.2008
Liquidacao
106,80
1107 E TP 06/2008.
106,80
182 Dispensada
02.04.2008
Liquidacao
311,02
REMOVEDOR DE CERA
PALHA DE AÇO Nº2
ESFREGÃO DE AÇO
CERA 13 KG EM PASTA VERMELHA
CERA 13 KG EM PASTA AMARELA
ANEXA.
311,02
Dispensada
21.05.2008
Liquidacao
1,95
AGUA SANITARIA
EMPENHO 3594.
1,95
Dispensada
27.05.2008
Liquidacao
56,20
PAPEL TOALHA BRANCO
SABONETE LÍQUIDO
AO EMPENHO 3600.
56,20
186 Dispensada
13.05.2008
Liquidacao
108,12
BALDE PLÁSTICO 10 LITROS
ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO
SANITÁRIO
LIXEIRA PLÁSTICA 15 LITROS COM
TAMPA
LIXEIRA PLÁSTICA 30 LITROS COM
TAMPA
Pg. 228
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
186 Dispensada
SEMEANDO FUTURO CFE REQUISIÇÃO
108,12
186 Dispensada
20.05.2008
Liquidacao
69,30
ESCOVA DE DENTE INFANTIL
GERACAO DE EMPREGO E RENDA CFE
3634.
69,30
186 Dispensada
20.05.2008
Liquidacao
88,40
PALHA DE AÇO
GUARDANAPOS DE PAPEL
RODO C/ CABO GRANDE
PAPEL TOALHA
UNIDADES
UNIDADES
PARA O PROJETO SEMEANDO FUTURO
E RENDA CFE REQUISIÇÃO 1477 ANE
XA.
88,40
186 Dispensada
20.05.2008
Liquidacao
11,51
FILTRO DE CAFÉ N.º 103
CREME DENTAL
PARA O PROJETO SEMEANDO FUTURO
E RENDA CEF REQUISIÇÃO 1477 ANE
XA AO EMPENHO 3653.
11,51
187 Dispensada
20.05.2008
Liquidacao
1.007,00
30.05.2008
Liquidacao
103,00
SACO P/LIXO SÉPTICO DE 50 LITROS
SACO P/LIXO SÉPTICO DE 100
LITROS
PARA COLOCAÇÃO DE LIXO SEPTICO 3
Pg. 229
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
3658 12.05.2008 104411 Fr 016426 MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
187 Dispensada
MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO 1440
1.110,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3705 13.05.2008 51307 Fr 008186 FABRICA DE VASSOURAS CARINA LTDA
186 Dispensada
27.05.2008
Liquidacao
960,00
VASSOURA DE CIPO
PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE CFE
960,00
186 Dispensada
27.05.2008
Liquidacao
570,00
VASSOURA DE PALHA
PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE CFE
3705.
570,00
186 Dispensada
20.05.2008
Liquidacao
2.796,00
XAMPU PARA LATARIA
XAMPU PARA CHASSIS
PARA A RAMPA DE LAVAGEM DO PARQU
DE MAQUINAS CFE REQUISIÇÃO 138
ANEXA.
2.796,00
188 Dispensada
27.05.2008
Liquidacao
1.208,89
REMOVEDOR de cera
CERA em pasta amarela.
CERA LIQUIDA INCOLOR CX. COM 12
FRASCOS
SACOS para limpeza.
VASSOURA DE CERDAS PLASTICAS
RODO com cabo.
BALDE de 10 L.
SABÃO em pó de 1 kg.
ÁGUA SANITÁRIA com 12 unidades.
LIMPA VIDRO COM 12 UNIDADES.
DESINFETANTE P/ BANHEIRO 500 ML
com 24 unidades.
PANOS DE PRATO
TOALHAS DE MÃO
DETERGENTE DE LOUÇA com 24
unidades
LAMPADAS fluorescentes.
PARA A LIMPEZA E MANUTENCAO DO
Pg. 230
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
188 Dispensada
PREDIO DO CENTRO SOCIAL E CULTU
RAL SAO JOSE CFE REQUISIÇÃO 1618
ANEXA.
1.208,89
188 Dispensada
27.05.2008
Liquidacao
51,90
PARA LIMPEZA NA PARTE SUPERIOR
DO PREDIO DA ANTIGA PREFEITURA
51,90
Dispensada
18.06.2008
Liquidacao
334,20
PANO PARA PIA
PAPEL HIGIENICO ROLÃO COM 8 UN.
LIMPADOR PERFUMADO (MULTIUSO)5L
FLANELA G PARA LIMPEZA
CERA LIQUIDA AMARELA
DESINFETANTE 5L
DESINFETANTE SANITARIO
SACO PARA LIXO 30L
SACO PARA LIXO 15L
PAPEL TOALHA BRANCO 1000 FOLHAS
EMPENHO 4257.
334,20
190 Pregao
18.07.2008
Liquidacao
1.400,00
PAPEL HIG. BRANCO,FORMULA
C/EXTRATO DE ALGODÃO(ROLO 60M)
PAPEL TOALHA INTERFOLHAS 22,5
X22,5 CM BRANCO ( PACOTE 1250
FOLHAS)
SABÃO EM BARRA DE GLICERINA
(PCTE 5 UN 200G)
SABAO EM PO COM TENSOATIVO
ANIÔNICO, TAMPONANTE,
COADJUVANTE, SINERGISTA,
BRANQUEADOR ÓPTICO, CORANTES,
ESSÊNCIA, ENZIMAS, ÁGUA,
ALVEJANTE E CARGA (PCTE1KG)
LITROS SUAVE
SACO P/LIXO TRANSPARENTE 15
LITROS (PCTE 10UN)
LITROS (PCTE 10UN)
Pg. 231
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
190 Pregao
LITROS (PCTE 10UN)
UNIDADES TRANSPARENTE
VASSOURA DE CERDAS PLASTICAS C/
CABO
VASSOURA DE PALHA
MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS EMEI
VERBA PAC CFE REQUISICAO 1952 E
PREGAO 37/2008.
1.400,00
190 Pregao
26.06.2008
Liquidacao
1.400,00
ÁLCOOL LÍQUIDO 92.86° (1000ML)
CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML COM
BRILHO
DESENGORDURANTE PARA LIMPEZA DE
COZINHA (500ML)
DESINFETANTE SORTIDO (500ML)
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO
(500ML)
ESFREGÃO DE AÇO
G )
110MM X 75MM X 20MM
LIMPADOR DE VIDROS (500ML)
SEM AMÔNIA (500ML)
LUVAS DE BORRACHA TAM. MÉDIO
SAPONACEO 300GR LÍQUIDO
SAPONACEO 300GR EM PÓ
MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS
EMES]IS VERBA PAC CFE REQUISI
ÇÃO 1953 E PREGAO 037/2008.
1.400,00
197 Dispensada
18.09.2008
Liquidacao
1.581,28
SABÃO EM PÓ
DETERGENTE
DESINFETANTE limpa vidro 500ml
CERA EM PASTA 180G
Pg. 232
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
197 Dispensada
PANO multiuso 53x33cm pcte c/5
nu
SAPONACEO 300g
UNIDADES
SACO E LIXO 30L sacos com 5
unidades
SACOS DE LIXO 50L com 10
unidades
PARA LIMPEZA NAS EMEFS CFE RE
1.581,28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6487 26.08.2008 51307 Fr 021422 TELAS SALVAGNI LTDA
198 Dispensada
09.09.2008
Liquidacao
140,00
PAZINHA P/LIXO
PARA LIMPEZA DE RUAS DA CIDADE E
INTERIOR CFE REQUISICAO 254 ANE
XA.
140,00
Nao Aplicavel
16.10.2008
Liquidacao
281,16
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VE
READORES, CFE RELAÇÃO E REQUISIÇÃO N. 2221 ANEXAS.
281,16
199 Pregao
24.09.2008
Liquidacao
1.967,00
PAPEL TOALHA - MEDIDAS
22,5X22,5CM, PCTE COM 1250
FOLHAS SIMPLES, BRANCO, FOLHAS
INTERCALADAS. COMPOSIÇÃO: 100%
FIBRAS CELULÓSICAS, VIRGENS DE
ALTA QUALIDADE QUE LHE CONFERE
UM BOM PODER DE ABSORÇÃO.
SACO PARA LIXO DE 30 LITROS: 8
MICRA, PACOTES COM 10 UNIDADES.
CONFECCIONADO EM POLIETILENO, NA
COR PRETA.
MICRAS, PCTES COM 10 UNIDADES.
COR PRETA.
SACO DE LIXO DE 100 LITROS: 10
MICRAS, PCTES COM 05 UNIDADES.
COR PRETA.
Pg. 233
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
6830 12.09.2008 99902 Fr 030148 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
199 Pregao
SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL:
EMBALAGEM DE 1KG, COMPOSTO DE
TENSOATIVO ANIÔNICO, TAMPONANTE,
COADJUVANTE, SINERGISTA,
BRANQUEADOR ÓPTICO, CORANTES,
ESSÊNCIA, ENZIMAS, ÁGUA,
ALVEJANTE E CARGA.
MICRAS, PACOTES COM 20 UNIDADES.
CONFECCIONADO EM POLIETILENO NA
COR PRETA.
AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE
PARA AS EMEIS - VERBA PAC - CFE
64/2008.
1.967,00
199 Pregao
30.09.2008
Liquidacao
1.736,06
CERA liquida incolor com brilho:
embalagem plástica com no mínimo
750ml, composta de cera
sintética, tensoativos não
anionicos, polímero acrilico,
resina natural alcanilizada,
corante e perfume agrádavel. que
proporcione auto brilho, intenso
e duradouro, com secagem rápida
e não tóxica, com perfume
agrádavel. Produto indicado para
todos os tipos de pisos
laváveis.
DESINFETANTE sanitário líquido:
embalagem de 500 ml, em
plástico eincoclor, resitente
com tampa, sem vazamentos. Com
ação germicida e bactericida,
fragrância de eucalipto e
violetas, composto ativo de
cloreto de alquil dimetil
benzil, amônio, cloreto e de
dialquil dimetil benzil, amõnio,
cloreto de dialquil e dimetil
amônio e outros componentes:
Tensoativo catiônicos.
tensoativo não ionico,
preservante, solvente,
aequestrante, acidulante ,
aromatizante, ess~encia e
veículo.
Pg. 234
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
199 Pregao
ESPONJA de lã de aço carbono
pacotes de 60g com 8 unodades.
ESFREGÃO DE AÇO composto de aço
carbono, 8g embalados
individualmente.
ESPONJA dupla face verde
amarela, uma macia e outra para
limpeza dificil, composto de
poliuretano e fibra sintética
com talco, dimensões de
110mmx75mmx20mm.
LUVA de latéx, tamanho médio,
composta de latéx natural
internamnete aveludadas,
antiderrapantes.
PAPEL higiênico neutro, branco,
folha simples, rolo 60m, 100%,
fibras celulósicas com extrato
de algodão, macio e resistente,
picotado, não reciclado.
cozinha: embalagem 500ml,
composição: éter glicólico,
coadjuvante, amino óxido,
perfume e água.
AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE
1.736,06
199 Pregao
01.10.2008
Liquidacao
1.117,35
ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM
PLÁSTICA DE 1000ML. A EMBALAGEM
DEVERÁ SER RESISTENTE, E A TAMPA
APRESENTAR LACRE, SEM
VAZAMENTOS. COMPOSIÇÃO:
HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO
DE SÓDIO, CLORETO DE SÓDIO E
ÁGUA, TEOR DE CLORO ATIVO 2,0% A
2,5% P/P.
AMACIANTE - EMBALAGEM PLÁSTICA
2L, COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO
CATIÔNICO, COADJUVANTE,
PRESERVANTE, CORANTES,
FRAGRÂNCIA E VEÍCULO. COMPONENTE
ATIVO: CLORETO DE DISTEARIL
DIMETIL AMÔNIO.
ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO:
EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE,
Pg. 235
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
199 Pregao
DE 1000ML, 100% ÁLCOOL ETÍLICO
HIDRATADO COM ESSÊNCIA DE
EUCALIPTO, 92,8° INPM, NBR 5991.
DETERGENTE PARA LOUÇA: EMBALAGEM
PLÁSTICA DE 500ML, RESISTENTE,
COM TAMPA SEM VAZAMENTOS,
DESENGORDURANTE, BIODEGRADÁVEL E
PH NEUTRO. COMPOSIÇÃO:
TENSOATIVOS ANIÔNICOS,
COADJUVANTE, PRESERVANTE,
SEQUESTRANTE, ESPESSANTE,
CORANTE, FRAGRÂNCIA (GLICERINA
E/OU LIMÃO) E VEÍCULO.
COMPONENTE ATIVO: LINEAR
ALQUIBENZENO SULFONATO DE SÓDIO.
SEM AMÔNIA - EMBALAGEM 500ML,
COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÊNICO,
CONSERVANTE, TENSOATIVO NÃO
IÔNICO, COADJUVANTE, SOLVENTE,
CORRETOR DE pH, FRAGRÂNCIA E
ÁGUA, CONTÉM TENSOATIVO
BIODEGRADÁVEL.
AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIEN
PARA AS EMEIS - VERBA PAC- CFE
064/2008.
1.117,35
199 Pregao
22.09.2008
Liquidacao
307,20
LIMPADOR DE VIDROS COM AÇÃO
LIMPA E DESENGORDURA, EMBALAGEM
PLÁSTICA, TRANSPARENTE, DE
500ML. COMPOISÇÃO: LAURIL, ÉTER,
SULFATO DE SÓDIO, COADJUVANTE,
CORANTE E ÁGUA.
SAPONÁCEO LÍQUIDO - EMBALAGEM
300G, COMPOSTO DE ALQUIBENZENOI,
SULFONATO DE SÓDIO,
COADJUVANTES, ESPESSANTE,
ALCALINIZANTE, ABRASIVO
PRESERVEANTE, ESSÊNCIA E
VEÍCULO.
SAPONÁCEO EM PÓ - EMBALAGEM
PLÁSTICA DE 300G, COMPOSTO DE
TENSOATIVO ANIÔNICO
BIODEGRADÁVEL, AGENTE ABRASIVO,
ALCALINIZANTE, PIGMENTO E
FRAGRÂNCIA.
Pg. 236
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
199 Pregao
SABONETE LIQUIDO - VISCOSO, COM
GLICERINA, PARA HIGIENE DAS
MÃOS, BIODEGRADÁVEL, pH NEUTRO,
CORANTE E PERFUME SUAVE.
EMBALAGEM PLÁSTICA, CONTENDO 5
LITROS, EM MATERIAL RESISTENTE,
TAMPA COM LACRE, SEM VAZAMENTO.
SACOS BRANCOS: 100% ALGODÃO,
BRANCO 38X65CM.
SABÃO DE GLICERINA - EM BARRA,
200G, COMPOSIÇÃO: SABÃO BASE,
GLICRINA, COADJUVANTES, PIGMENTO
MASCARANTE E ÁGUA.
SABÃO DE COCO - EM BARRA, 200G,
COMPOSIÇÃO: GORDURA VEGETAL E
ANIMAL, HIDRÓXIDO DE SÓDIO,
BRANQUEADOR ÓPTICO,
COADJUVANTES, ESSÊNCIA E ÁGUA.
VASSOURA COM CABO E CERDAS DO
TIPO NYLON - COM CABO ROSQUEADO,
RESISTENTE, EM MADEIRA ENVOLTO
EM PLÁSTICO. AS CERDAS DEVERÃO
TER COMPRIMENTO MÍNIMO DE 12CM.
O CABO DA VASSOURA DEVERÁ SER DE
MADEIRA RESISTENTE (ENVOLVIDO
COM CAPA "TIPO PLÁSTICO") E TER
ROSCA EFICIENTE PARA NÃO
ENTORTAR OU SOLTAR A BASE NA
UTILIZAÇÃO.
VASSOURA DE PALHA
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
2924 ANEXA AO EMPENHO 6832,
VERBA PAC, PREGAO 64/2008.
307,20
201 Dispensada
06.10.2008
Liquidacao
1.597,49
CAIXA de agua sanitária de 1 L
SABÃO em pó de 1KG
DESINFETANTE 500ml
ALCOOL DE 1 LITRO
CERA em pasta
DETERGENTE 500 ml
PAPEL higiênico ( fardo)
SABÃO 200g
LIMPA VIDRO 500ml
TOALHA de rosto.
SACO para lixo rolo
Pg. 237
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
201 Dispensada
ANEXA.
1.597,49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7473 02.10.2008 121208 Fr 032703 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA
202 Pregao
24.10.2008
Liquidacao
21,80
TIPO NYLON COM CABO ROSQUEADO,
EM PLÁTICO. AS CERDAS DEVERÃO
TER COMPRIMENTO MÍNIMO 12CM.
PARA A MANUTENCAO E LIMPEZA DOS
PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILI
DADE DESTA SECRETARIA CFE REQUI
SIÇÃO 3180 ANEXA E PREGAO 070/
2008.
21,80
202 Pregao
24.10.2008
Liquidacao
16,14
VASSOURA PARA JARDINAGEM PLÁSTICA - 50X56MM
PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABI
LIDADE DESTA SECRETARIA CFE RE
70/2008.
16,14
202 Pregao
24.10.2008
Liquidacao
21,60
DESINFETANTE SANITÁRIO LÍQUIDO:
EMBALAGEM DE 500ML, EM PLÁSTICO
INCOLOR, RESISTENTE E COM TAMPA,
SEM VAZAMENTO, COM AÇÃO
GERMICIDA E BACTERICIDA,
FRAGRANCIA DE EUCALIPTO E
VIOLETAS.
2008.
21,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7476 02.10.2008 121208 Fr 026756 GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA
203 Pregao
31.10.2008
Liquidacao
36,00
Pg. 238
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
7476 02.10.2008 121208 Fr 026756 GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA
203 Pregao
2008.
36,00
203 Pregao
18.11.2008
Liquidacao
51,52
ROLOS DE 30 MT
2008.
51,52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7479 02.10.2008 614407 Fr 025841 ANDRE LUIZ GOTARDO 202 Pregao
22.10.2008
Liquidacao
12,00
SAPONÁCEO EM PÓ embalagem
plástica de 300g, composto de
tensoativo aniõnico
biodegradável agente abrasivo,
alcalinizante, pigmento e
fragrância
70/2008.
12,00
202 Pregao
27.10.2008
Liquidacao
13,08
TIPO NYLON com cabo rosqueada,
resistente, em madeira em volto
emplástico, as cerdas deverão
ter comprimento mínimo de 12 cm
070/2008.
13,08
202 Pregao
15.10.2008
Liquidacao
3,30
PALHA DE AÇO nº 0
3,30
203 Pregao
04.11.2008
Liquidacao
25,11
Pg. 239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
203 Pregao
c/64 rolos de 30m
SACO DE LIXO 100 LT COM 05
UNIDADES 10 micras confeccionado
em polietileno na cor preta.
UNIDADES 8 micras, confeccionado
em polietileno na cor preta .
PARA SMEC, SETOR CULTURA CFE RE
QUISICAO 3148 ANEXA E PREGAO 702008
25,11
202 Pregao
04.11.2008
Liquidacao
55,50
PANO multiuso 53x33 cm
pacotec/05 unidades
070/2008.
55,50
202 Pregao
04.11.2008
Liquidacao
25,00
AGUA SANITARIA 1000 ML
070/2008.
25,00
203 Pregao
04.11.2008
Liquidacao
135,60
SACO DE ALGODÃO P/ LIMPEZA TAM.
75 X 45 CM
SABÃO em pó 1 kg
70/2008.
135,60
202 Pregao
22.10.2008
Liquidacao
55,20
04.11.2008
Liquidacao
41,20
LAVANDA
SABÃO em barra 400g
Pg. 240
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
202 Pregao
70/2008.
96,40
202 Pregao
15.10.2008
Liquidacao
34,50
LUVAS latex tamanho médio,
composta de latéx natural,
internamente aveludadas
antiderrapantes.
070/2008.
34,50
202 Pregao
27.10.2008
Liquidacao
72,04
ALCOOL DE 1 LITRO 92,8º
ALCOOL DE 1 LITRO 70º
70/2008.
72,04
203 Pregao
09.10.2008
Liquidacao
1.288,00
10.10.2008
Liquidacao
29.10.2008
Liquidacao
1.026,21
G ) COM 8 UNIDADES, COMPOSTA DE
AÇO CARBONO
ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE
COM DUAS FACES(VERDE E AMARELA),
UMA MACIA E A OUTRA PARA LIMPEZA
DIFÍCIL, COMPOSTA DE POLIURETANO
E FIBRA SINTÉTICA COM TALCO,
DIMENSÕES DE 110MMX75MMX20MM.
ROLOS DE 30 MT
UNIDADES 10 MICRAS,
CONFECCIONADO EM POLIETILENO NA
COR PRETA.
UNIDADES 08 MICRAS,
COR PRETA.
UNIDADES 08 MICRAS,
Pg. 241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
203 Pregao
COR PRETA.
PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MU
NICIPIO CFE REQUISICAO 3194 ANE
2.314,21
17.10.2008
Liquidacao
388,45
COMPOSTA DE CERA SINTÉTICA,
TENSOATIVOS NÃO ANIÔNICOS,
POLÍMERO ACRÍLICO, RESINA
NATURAL ALCALINIZADA, CORANTE E
PERFUME AGRADÁVEL. PRODUTO
INDICADO PARA TODOS OS TIPOS DE
PISOS LAVÁVEIS.
SAPONACEO EM PO EMBALAGEM
TENSOATIVO ANIÔNICO
BIODEGRADÁVEL, AGENTE ABRASIVO,
FRAGRÂNCIA
SAPONÁCEO LÍQUIDO EMBALAGEM
300ML COMPOSTO DE
ALQUILBENZENOI, SULFONATO DE
SÓDIO, COADJUVANTES, ESPESSANTE,
PRESERVEANTE, ESSÊNCIA E VEÍCULO
388,45
202 Pregao
24.10.2008
Liquidacao
1.504,44
ALCOOL LÍQUIDO 1000ML 92.8°
ALCOOL LIQUIDO 1000 ML 70º
MENOS BRANCA
COM AÇÃO LIMPA E DESENGORDURA,
EMBALAGEM PLÁSTICA
DETERGENTE PARA LOUÇA, EMBALAGEM
PLÁSTICA DE 500ML, RESISTENTE,
PH NEUTRO
DESINFETANTE SANITÁRIO LIQUIDO,
EMBALAGEM DE 500ML, EM PLÁSTICO
Pg. 242
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
7498 02.10.2008 104411 Fr 032703 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA
202 Pregao
SEM VAZAMENTOS, COM AÇÃO
FRAGRÂNCIA DE EUCALIPTO E
VIOLETAS
TIPO NYLON , COM CABO ROSQUEADO,
EM PLÁSTICO. AS CERDAS DEVERÃO
1.504,44
202 Pregao
10.10.2008
Liquidacao
839,60
15.10.2008
Liquidacao
337,50
23.10.2008
Liquidacao
180,00
BALDE DE PLÁSTICO PARA LIMPEZA
15 LITROS
LIXEIRA PLÁSTICA 12 LITROS C/
TAMPA
LUVAS DE LÁTEX TAMANHO MÉDIO,
COMPOSTA DE LÁTEX NATURAL,
INTERNAMENTE AVELUDADAS,
ANTIDERRAPANTES.
LUVAS DE LÁTEX TAMANHO PEQUENO,
ANTIDERRAPANTES.
SABONETE 90 GR
LITROS VISCOSO, COM GLICERINA,
PARA HIGIENE DAS MÃOS,
BIODEGRADÁVEL, PH NEUTRO,
EMBALAGEM PLÁSTICACONTENDO 5
LITROS, EM MATERIAL RESISTENTE
PAPEL TOALHA PCTE 140 UN (22 X
20CM)
1.357,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 243
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
7500 02.10.2008 104411 Fr 026756 GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA
203 Pregao
29.10.2008
Liquidacao
2.741,50
PAPEL TOALHA INTERCALADO C/1250
UN 2 DOBRAS 20X21
CM
SABAO EM PO 1 KG
2.741,50
17.10.2008
Liquidacao
178,56
CERA CERA LIQUIDA INCOLOR,
EMBALAGEM PLÁSTICA DE 750 ML,
COMPOSTA DE CERA SINTÉTICA,
TENSOATIVOS NÃO ANIÔNICOS,
POLÍMERO ACRÍLICO, RESINA
NATURAL ALCALINIZADA, CORANTE E
PERFUME AGRADÁVEL. PRODUTO
INDICADO PARA TODOS OS TIPOS DE
PISOS LAVAVEIS.
SAPONACEO EM PÓ: EMBALAGEM
TENSOATIVO ANIONICO
BIODEGRADAVEL, AGENTE ABRASIVO,
FRAGRANCIA
SAPONACEO LIQUIDO: EMBALAGEM
300ML, COMPOSTO DE
ALQUILBENZENOI, SULFONATO DE
SÓDIO, COADJUVANTES, ESPESSANTE,
PRESERVANTE, ESSENCIA E VEICULO.
PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DO
2008.
178,56
202 Pregao
24.10.2008
Liquidacao
479,04
ALCOOL DE 1 LITRO LIQUIDO 1000
ML 92.8
DETERGENTE PARA LOUÇA: EMBALAGEM
PLASTICA DE 500 ML, RESISTENTE,
Pg. 244
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
202 Pregao
PH NEUTRO.
DESINFETANTE LIMPA VIDRO: COM
AÇÃO LIMPA E DESENGORDURA,
EMBALAGEM PLÁSTICA, DE 500ML
DESINFETANTE SANITARIO LIQUIDO:
EMBALAGEM DE 500ML, EM PLASTICO
SEM VAZAMENTOS, COM AÇÃO
FRAGRANCIA DE EUCALIPTO E
VIOLETAS
TIPO NYLON , COM CABO ROSQUEADO,
EM PLASTICO, AS CERDAS DEVERÃO
SICAO 3158 E PREGAO 70/2008.
479,04
202 Pregao
10.10.2008
Liquidacao
233,73
23.10.2008
Liquidacao
49,44
LUVA DE LATEX; TAMANHO GRANDE,
ANTIDERRAPANTES
LUVA DE LATEX; TAMANHO MEDIO,
ANTIDERRAPANTES
LUVA DE LATEX; TAMANHO PEQUENO,
ANTIDERRAPANTES
SABONETE 90 G
SABONETE LIQUIDO : VISCOSO, COM
GLICERINA, PARA HIGIENE DAS
MÃOS, BIODEGRADAVEL, PH NEUTRO,
EMBALAGEM PLASTICA, CONTENDO 05
LITROS, EM MATERIAL RESISTENTE,
LAVANDA
PALHA DE AÇO NUMERO 0
Pg. 245
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
202 Pregao
2008.
283,17
203 Pregao
29.10.2008
Liquidacao
563,92
AGUA SANITARIA
PAPEL TOALHA INTERCALADO 2
DOBRAS 20 X 21 C/1250UN
SABAO EM PO 1 KG
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
GAO 070/2008.
563,92
203 Pregao
15.10.2008
Liquidacao
901,60
04.11.2008
Liquidacao
270,96
ESPONJA DE LÃ DE AÇO: COMPOSTA
DE AÇO CARBONO PACOTES DE 60 G
COM 8 UNIDADES.
ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE:
COM DUAS FACES (VERDE E
AMARELA), UMA MACIA E OUTRA PARA
LIMPEZA DIFÍCIL. COMPOSTO DE
POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA
COM TALCO, DIMENSÕES DE 110MM X
75MM X 20MM.
PAPEL HIGIENICO BRANCO PICOTADO
C/ 64 ROLOS DE 30M.
SACO PARA LIXO 100 LT DE 10
MICRAS, PACOTES COM 05 UNIDADES,
COR PRETA.
SACO PARA LIXO DE 30 LITROS COM
10 UNIDADES COM 08 MICRAS,
COR PRETA.
SACO PARA LIXO 50 LITROS DE 08
MICRAS, PACOTES COM 10 UNIDADES,
COR PRETA.
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
GAO 70/2008.
Pg. 246
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
203 Pregao
1.172,56
203 Pregao
04.11.2008
Liquidacao
226,10
SABÃO em pó 1 kg
PAPEL TOALHA intercalado 2
dobras 20x21 c /1250 un
226,10
203 Pregao
31.10.2008
Liquidacao
05.11.2008
Liquidacao
150,00
AGUA SANITARIA 1000 ML
150,00
202 Pregao
15.10.2008
Liquidacao
80,50
LUVAS de latex tamanho médio
composta de latéx natural,
internamente aveludadas
antiderrapantes.
80,50
202 Pregao
04.11.2008
Liquidacao
930,00
CERA EM PASTA AMARELA 18 KG
EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO 7486/
2008 DE 02/10/2008.
930,00
22.10.2008
Liquidacao
48,00
SAPONACEO em pó embalagem
plástica de 300g , composto de
tensoativo aniônico
biodegrádavel, agente abrasivo,
alcalinizante, pigmento e
fragrância
EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO
7478 DE 02/10/2008.
Pg. 247
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
7570 06.10.2008 633216 Fr 025841 ANDRE LUIZ GOTARDO 202 Pregao
48,00
22.10.2008
Liquidacao
267,47
CERA EM PASTA AMARELA 450 GR
CERA LIQUIDA INCOLOR , EMBALAGEM
PLÁSTICA DE 750 ML, COMPOSTA DE
CERA SINTÉTICA, TENSOATIVOS
ANIÔNICOS, POLÍMERO ACRILICO,
RESINA NATURAL ALCALINIZADA,
CORANTE E PERFUME AGRADÁVEL.
PRODUTO INDICADO PARA TODOS OS
TIPOS DE PISOS LAVÁVEIS.
DE 02/10/2008.
267,47
203 Pregao
04.11.2008
Liquidacao
125,54
UNIDADES 10micras confeccionado
PARA A SMEC CFE REQUISICAO 3149
ANEXA E PREGAO 070/2008. EMPENHO
EM SUBSTITUIÇÃO AO 7488 DE 02/10
/2008.
125,54
203 Pregao
03.11.2008
Liquidacao
04.11.2008
Liquidacao
292,18
ESPONJA de lã de aço composta de
aço carbono, pacotes de 60g com
8 unidades
ESPONJA de limpeza dupla face
com duas faces ( verde e
amarela ), uma macia e outra
para limpeza dificil, composto
de poliuretano e fibra sintética
com talco, dimenções de
110mmx75mmx20mm.
Pg. 248
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
203 Pregao
c/64 rolos de 30m.
UNIDADES confeccionado em
polietileno na cor preta.
UNIDADES 8 micras, comfeccionado
EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO 7483
DE 02/10/2008.
292,18
202 Pregao
27.10.2008
Liquidacao
36,84
RODO C/CABO GRANDE 70CM
7485 DE 02/10/2008.
36,84
202 Pregao
27.10.2008
Liquidacao
167,40
ALCOOL DE 1 LITRO 92,8º
DE 02/10/2008.
167,40
202 Pregao
27.10.2008
Liquidacao
751,72
DESINFETANTE limpa vidro com
ação limpa e desengordura,
embalagem plástica de 500ml.
DETERGENTE para louça embalagem
plástica de 500ml, resistente
com tampa sem vazamentos,
desengordurante biodegradável e
ph neutro
DESINFETANTE sanitário liquido
embalagem de 500 ml, em plástico
incolor, resitente com tampa,
sem vazamentos, com ação
germicida e bactericida,
fragrância de eucalipto e
Pg. 249
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
202 Pregao
violetas.
VASSOURA de palha
TIPO NYLON com cabo rosqueado,
resistente, em madeira envolto
em plástico, ascerdas deverão
ter comprimento mínimo de 12 cm
3153 ANEXA E PEGAO 070/2008.
DE 02/10/2008.
751,72
306 Dispensada
17.11.2008
Liquidacao
445,13
ÁGUA SANITÁRIA 1 L
ALCOOL 98º
SAPÓLIO LIQUIDO
SABÃO EM BARRA DE COCO
PAPEL TOALHA interfolhas branca
VASSOURA DE CERDAS PLASTICAS
cozinha embalagem 500ml.
3498 ANEXA.
445,13
309 Dispensada
08.12.2008
Liquidacao
584,37
PALHA DE AÇO GROSSA
ÁLCOOL
SACOS BRANCOS DE LIMPEZA
LIMPADOR DE VIDROS
SAPÓLIO LIQUIDO
PANO MULTIUSO
RODO COM CABO
VASSOURA DE PALHA
Material para limpeza geral do
prédio novo da EMEF Visconde de
Cairú, que será inaugurado no
dia 05.12.08, cfe requisição n.
3802 anexa.
584,37
309 Dispensada
16.12.2008
Liquidacao
1.123,39
CERA líquida incolor 750 ml.
REMOVEDOR DE CERA
Pg. 250
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
309 Dispensada
SABÃO em pó 1 kg.
VASSOURA cerdas de com cabo
VASSOURA de palha resistente
SAPÓLIO EM PÓ
DESINFETANTE 500ml
ÁGUA SANITÁRIA 1l
LUVA de borracha
ESPONJA de aço
LUSTRA MÓVEIS 500ml
PAPEL HIGIENICO com 64 un
RODO C/ CABO
500 ml
PANO multiuso
Material para limpeza geral de
final de ano no Centro Social e
Cultural São José, cfe requisição n. 3807 anexa.
1.123,39
58.113,91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.23.000000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos
1641 28.02.2008 612418 Fr 006742 EDILSON RAMOS DE REZENDE
177 Dispensada
02.04.2008
Liquidacao
183,00
UNIFORME para cozinheira branco
tamanho G, calça, jaleco.
JALECO para cozinheira branco
com botões na frente, manga 7/8
com bolso à esquerda em cima
logotipo da smec bordado.
CALÇA (UNIFORME PARA COZINHEIRA)
tamanho G , com elástico na
cintura, corte reto sem bolso.
TOUCAS PARA COZINHEIRA COR
BRANCA tamanho único, pregas na
frente e elástico atrás.
CFE REQUISIÇÃO N. 568 ANEXA.
183,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1642 28.02.2008 621117 Fr 006742 EDILSON RAMOS DE REZENDE
177 Dispensada
02.04.2008
Liquidacao
390,00
tamanho médio; calça , jaleco.
tamanho G ; calça , jaleco.
TOUCAS P/ COZINHEIRA COR BRANCA
tamanho único com pregas na
frente e elástico atras.
Pg. 251
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
1642 28.02.2008 621117 Fr 006742 EDILSON RAMOS DE REZENDE
177 Dispensada
branca tamanho 44.
JALECO branco tamanho G.
JALECO tamnho P, branco.
JALECO tamanho médio, branco.
tamanho médio.
tamanho P.
CFE REQUISIÇÃO N. 568 ANEXA AO
EMPENHO N. 1641/00.
390,00
177 Dispensada
29.02.2008
Liquidacao
14,90
SAPATILHA BRANCA COURO SINTET
ANTIDERRAPANTE pares nº 38.
EMPENHO N. 1641/00.
14,90
177 Dispensada
29.02.2008
Liquidacao
119,20
ANTIDERRAPANTE par nº 40.
EMPENHO N. 1641/00.
119,20
179 Dispensada
23.04.2008
Liquidacao
135,00
COLETE EM TECIDO OXFORD PRETO
COM BORDADO CONFORME MODELO
TAMANHO MEDIO
TAMANHO GRANDE
TAMANHO EXTRA GRANDE
PARA OS FISCAIS DE OBRAS CFE RE
135,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 252
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
185 Dispensada
13.05.2008
Liquidacao
320,15
MACACAO
MACACAO
PAR DE BOTAS PRETAS
BOTINA DE GAÚCHO
BOTINA COM CADARÇO
BOTINA DE GAÚCHO N° 5
CAPA DE CHUVA AMARELAS
PARA AS DIVERSAS OBRAS DA MUNI
CIPALIDADE CFE REQUISIÇÃO 113
320,15
185 Dispensada
13.05.2008
Liquidacao
421,50
PAR DE BOTAS
BOTINA
PAR DE BOTAS PRETAS
MACACAO
BOTAS CANO LONGO
PAR DE LUVAS 56 cm
MATERIAL PARA AS DIVERSAS OBRAS
DA MUNICIPALIDADE CFE REQUISIÇÃO
112 ANEXA.
421,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4082 26.05.2008 104408 Fr 011828 JJB INDUSTRIA CONFECCOES LTDA
188 Dispensada
07.08.2008
Liquidacao
2.693,00
JALECO MANGA LONGA BRANCO
TAMANHO G (PROFISSIONAIS DA
SAÚDE)
TAMANHO M (PROFISSIONAIS DA
SAÚDE)
TAMANHO P (PROFISSIONAIS DA
SAÚDE)
JALECO MANGA LONGA AZUL TAMANHO
G (VIGILANTES)
JALECO MANGA LONGA AZUL TAMANHO
M (VIGILANTES)
JALECO MANGA LONGA VERDE TAMANHO
G (FUNCIONÁRIOS DA LIMPEZA)
JALECO MANGA LONGA VERDE TAMANHO
M (FUNCIONÁRIOS DA LIMPEZA)
PARA IDENTIDICAÇÃO E PADRONIZA
ÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABA
LHAM NAS UNIDADES BASICAS DE SAU
DE DO MUNICIPIO CFE REQUISIÇÃO
1657 ANEXA.
Pg. 253
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
4082 26.05.2008 104408 Fr 011828 JJB INDUSTRIA CONFECCOES LTDA
188 Dispensada
2.693,00
190 Dispensada
22.07.2008
Liquidacao
540,00
JAQUETA TUNICA IMPERMEAVEL
PARA IDENTIFICACAO E PADRONIZA
ÇÃO DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAUDE CFE REQUISI
CAO 1884 ANEXA.
540,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4860 27.06.2008 107910 Fr 019377 RICARDO ALLIATTI & CIA LTDA
191 Dispensada
14.07.2008
Liquidacao
266,80
COLETE CONFORME MODELO ANEXO
JAQUETA AZUL MARINHO
PARA IDENTIFICACAO E EXECUCAO
DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNI
CIPAL DE COMBATE E CONTROLE DO
MOSQUITO DA DENGUE CFE REQUISI
ÇÃO 1595 ANEXA.
266,80
192 Dispensada
22.07.2008
Liquidacao
90,00
COMPLEMENTO DE EMPENHO 4520
REFERENTE CONFECCAO DE JAQUETAS
PARA OS MOTORISTAS DA SECRETARIA
DE SAUDE CFE REQUISIÇÃO 2073 ANE
XA.
90,00
192 Dispensada
29.07.2008
Liquidacao
170,00
MACACAO AZUL
MACACAO AZUL
XA AO EMPENHO 5288
170,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6258 25.08.2008 633207 Fr 027797 LUCIMARA MEIRELLES DE OLIVEIRA
197 Dispensada
04.09.2008
Liquidacao
900,00
CONFECÇÃO 1 nº54, 4 nº55, 4
nº56, 2 nº 57, 4 nº 58, quepes
AQUISICAO DE QUEPES PARA OS ALU
NOS QUE FAZEM PARTE DA BANDA DA
ESCOLA ATTILIO TOSIN CFE REQUI
SICAO 2584 ANEXA.
900,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 254
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
198 Dispensada
04.09.2008
Liquidacao
50,50
MACACAO AZUL
XA AO EMPENHO 6478.
50,50
200 Dispensada
23.09.2008
Liquidacao
682,00
CAMISETA PRETA DE ALGODÃO
TAMANHO G COM SERIGRAFIA,
CONFORME MODELO ANEXO.
PARA IDENTIFICACAO E PERSONALI
ZAÇÃO DA EQUIPE QUE TRABALHARA
NA CAMPANHA DA SAUDE DA MULHER
NOS DIAS 26 E 27/09/2008 NA UNI
DADE DE SAUDE SAO FRANCISCO CFE
682,00
304 Dispensada
27.10.2008
Liquidacao
752,00
MACACAO AZUL
PARA OS SERVIDORES DO PARQUE DE
MAQUINAS CFE REQUISICAO 3430
752,00
305 Dispensada
14.11.2008
Liquidacao
397,40
MACACAO AZUL
BOTINA
BOTINA ESPECIAL
PARA AS DIVERSAS OBRAS DA MUNIC
XA AO EMPENHO 8202.
397,40
8.125,45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.24.000000 Material p/Mant. Bens Imóveis
172 Dispensada
30.01.2008
Liquidacao
17,50
CADEADO 40 MM
PARA OS PORTOES NOS FUNDOS DO
MUSEU MUNICIPAL CFE REQUISICAO
29 ANEXA.
17,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 255
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
345 04.01.2008 614403 Fr 005085 COMERCIAL LUMAR LTDA
172 Dispensada
17.01.2008
Liquidacao
26,00
CAIXA DE DESCARGA DE BANHEIRO
completa.
PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICI
PAL CFE REQUISIÇÃO 50 ANEXA.
26,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------350 04.01.2008 621109 Fr 017875 OSVALDO LUIS RANCI 172 Dispensada
17.01.2008
Liquidacao
1.891,50
TINTA A ÓLEO.
LIXA MASSA 120
AGUARRÁS
PARA PINTURAS EM 7 SALAS NA EMEI
CRIANCA ESPERANÇA CFE REQUISIÇÃO
52 ANEXA.
1.891,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------433 10.01.2008 31207 Fr 030658 VIDRACARIA GARIBALDENSE LTDA
173 Dispensada
21.01.2008
Liquidacao
200,00
VIDRO MARTELADO 38X25,5
VIDRO MARTELADO 38X14
VIDRO MARTELADO 45X14,5
PARA REPOSIÇÃO NO CENTRO SOCIAL
E CULTURAL SÃO JOSE CFE REQUI
SIÇÃO 126 ANEXA.
200,00
173 Dispensada
30.01.2008
Liquidacao
24,72
PARA A LIMPEZA DA SECRETARIA CFE
24,72
174 Dispensada
30.01.2008
Liquidacao
942,50
BALDE DE TINTA COR ROSADO
BALDE DE TINTA ACRÍLICO BRANCO
MARFIM
GALÃO DE TINTA VERNIZ SUBMARINO
GALÃO DE TINTA TINTA BEGE
ESMALTE BRILHO DE 4LTS GALÃO
GALÃO DE TINTA ÁCIDO PARA A
LIMPEZA
GALÃO DE TINTA ACRÍLICA COR
CONCRETO
LIXA Nº 80
LIXA Nº 120
PARA PINTURA NO CENTRO DE INFOR
MAÇÕES TURISTICAS CFE REQUISIÇÃO
Pg. 256
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
617 23.01.2008 81303 Fr 008786 FURLANETTO COMERCIO DE TINTAS LTDA
174 Dispensada
232 ANEXA.
942,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------618 23.01.2008 81303 Fr 003752 CANDICE CHESINI BASSO ME
174 Dispensada
30.01.2008
Liquidacao
90,00
GALÃO DE TINTA OSMOKOLO COR
NOGUEIRA
GALÃO DE TINTA SOLVENTE DE 3
LITROS CADA GALÃO
PARA PINTURA NO CENTRO DE INFOR
MAÇÕES TURISTICAS CFE REQUISIÇÃO
90,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------820 25.01.2008 104402 Fr 005085 COMERCIAL LUMAR LTDA
174 Dispensada
13.02.2008
Liquidacao
41,20
TUBO DE ESGOTO
LUVA 25 MM
JOELHO 25 X 1/2
PARA CONSERTO DE PIA NA SALA DO
LABORATORIO E INSTALAÇÃO DE BAL
CAO NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL
41,20
174 Dispensada
13.02.2008
Liquidacao
149,51
CANO 25MM
TORNEIRA 1/2
JOELHO 25 X 1/2
TEE 25 MM
JOELHO 25 X 90 PRESSAO
ADESIVO 75GR
ENGATE 40CM
INSTALAÇÃO DE TORNEIRAS NA UNIDA
DE DE SAUDE CHACARAS CFE REQUISI
ÇÃO 293 ANEXA.
149,51
174 Dispensada
11.11.2008
Liquidacao
53,50
TINTA CORALIT ESMALTE ACETINADO
(F)6869
PARA PINTAR AS CASINHAS COLONIA
IS DA PRACA DAS ROSAS CFE REQUI
SIÇÃO 324 ANEXA.
53,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------907 29.01.2008 51309 Fr 003664 BUFFON ELETROMOTORES LTDA
174 Dispensada
19.02.2008
Liquidacao
35,00
Pg. 257
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
907 29.01.2008 51309 Fr 003664 BUFFON ELETROMOTORES LTDA
174 Dispensada
MINI CONTACTORA 07.10 380W
Material para usina de asfalto
do Parque de Máquinas, cfe requisição n. 022 anexa.
35,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------930 30.01.2008 121209 Fr 031439 PEDRO OLTANI
175 Dispensada
20.02.2008
Liquidacao
1.500,00
CHAPA de Policarbonato Compacto
na cor cristal, medindo 1,22 x
3,05 m - espessura 4mm
Material para quadra de jogo do
Ginásio Municipal de Esportes,
1.500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------938 30.01.2008 51309 Fr 012599 JOSE ONGARATTO
174 Dispensada
11.03.2008
Liquidacao
88,05
TEE 1" PVC
NIPEL 1" PVC
REGISTRO 1"
ADAPTADOR 1"
CANO DE COBRE 5/16
CANO DE COBRE 1/4
MAterial para manutenção do reservatório de água da oficina do
Parque de Máquinas, cfe requisição n. 024 anexa.
88,05
175 Dispensada
13.02.2008
Liquidacao
89,00
TORNEIRA GIRATÓRIA 1174 C 43 1/2
Material para substituição no
Ginásio Municipal de Esportes,
89,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------956 31.01.2008 612403 Fr 019269 RESEMINI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR
175 Dispensada
20.02.2008
Liquidacao
506,90
CANO PVC 0,75 mm.
JOELHOS PVC 0,75 mm.
COLA tubos de cola.
BRITA
AREIA
CIMENTO 06 sacos.
BARRAS de ferro.
TABUA 15 x 2,5.
ABRAÇADEIRA
PARAFUSOS
Pg. 258
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
956 31.01.2008 612403 Fr 019269 RESEMINI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR
175 Dispensada
Material para limpeza de calhas,
canalização da água nas calhas e
construção do piso da casinha de
bonecas da EMEF N. S. Glória,
506,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------963 31.01.2008 621109 Fr 023417 ZATS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
175 Dispensada
11.03.2008
Liquidacao
953,00
TINTA latas de tinta a óleo.
COLA
DECORFLEX
Material para pintura e colocação de decorflex na sala do maternal 2 da escola O Mundo dos
Pequeninos, cfe requisicao n.
320 anexa.
953,00
175 Dispensada
20.02.2008
Liquidacao
39,00
SOLVENTE
MASSA corrida
Material para pintura da sala do
maternal 2 da EMEI O Mundo dos
Pequeninos, cfe requisição n.
320 anexa ao empenho n. 963/00.
39,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------965 31.01.2008 621109 Fr 000463 ADIR BARUFFI & CIA LTDA
175 Dispensada
20.02.2008
Liquidacao
280,00
TINTA acrílica personalizada
Material para pintura na parte
externa da sala do maternal 2
da EMEI O Mundo dos Pequeninos,
280,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------983 31.01.2008 101208 Fr 006397 DIVIBEL MONTAGENS E DECORACOES LTDA
175 Dispensada
13.02.2008
Liquidacao
759,00
DIVISÓRIA EM PERFIS DE AÇO COM
PINTURA EPÓXI E PAINEIS (NA COR
À DEFINIR), COM UMA PORTA DE
0,82 X 2,11M, COMPLETA COM
FERRUGENS E FECHADURA TUBULAR
PARA MELHORIAS NA FARMÁCIA
MUNICIPAL.
Material para melhorias no espaço fisico da Farmácia e Posto de
Saúde Santa Teresinha, cfe requi
Pg. 259
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
983 31.01.2008 101208 Fr 006397 DIVIBEL MONTAGENS E DECORACOES LTDA
175 Dispensada
759,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1015 31.01.2008 31207 Fr 022881 VIDRACARIA MODELO IND. E COMERCIO LTDA
175 Dispensada
27.03.2008
Liquidacao
733,46
VIDRO 800X85
VIDRO 815X85
VIDRO 590X160
VIDRO 790X172
VIDRO 790X180
VIDRO 180X160
VIDRO 790X165
VIDRO 165X180
VIDRO 870X120
VIDRO 900X135
VIDRO 735X140
VIDRO 550X135
VIDRO 520X180
VIDRO 570X180
Material para reposição na antiga Escola Madre Felicidade, cfe
733,46
175 Dispensada
20.02.2008
Liquidacao
178,75
JOELHO 25 X 90
LUVA 25 mm
CANO 25MM ESGOTO
CANO 40 MM ESGOTO
CANO 75 MM ESGOTO
JOELHO 75X90
CURVA 50 X 90
JUNÇAO 100 X 100
JUNÇAO 100 X 75
LUVA 100 mm C/ ANEL
JOELHO 75 X 45
JOELHO 100 X 90
JOELHO 100X45
ADESIVO (COLA)
Material para instalação de calhas e canos na Praça Loureiro
da Silva, cfe requisição n. 377
anexa.
178,75
175 Dispensada
22.02.2008
Liquidacao
250,00
CHAPA DE FERRO Nº2 PARA FOGAO
Material para o fogão colonial
Pg. 260
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
175 Dispensada
do Memorial da Colonização Italiana do Parque Fenachamp, cfe
250,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1094 08.02.2008 121209 Fr 025298 AGROFER COMERCIAL TÉCNICA LTDA
175 Dispensada
20.02.2008
Liquidacao
264,12
MANTA GEOTEXTIL DRT 20 - NÃO
TECIDO, LARG. 2,15.
Material para reforma da drenagem da quadra de areia do Bairro
Vale dos Pinheiros, cfe requisição n. 462 anexa.
264,12
175 Dispensada
20.03.2008
Liquidacao
59,80
CANO 100 MM
CANO 75mm
JOELHO 50 X 90°
JOELHO 75 X 90°
JOELHO 100 X 90°
JOELHO 100 X 45°
Material para conserto de ramais
de esgoto nas ruas do Bairro Tamandaré para posterior asfaltame
nto, cfe requisição n. 044 anexa
59,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1170 13.02.2008 51309 Fr 005138 COMERCIO DE MADEIRAS SERTORINA LTDA
175 Dispensada
11.03.2008
Liquidacao
150,00
PRANCHA DE MADEIRA 5 X 5 X 3
Material para manutenção da casa
localizada na Praça Loureiro da
Silva, cfe requisição n. 045 ane
xa.
150,00
176 Dispensada
13.03.2008
Liquidacao
1.240,00
TINTA ACRILICA BRANCA (18 L)
Acetinada.
TINTA fosca acrílica para
concreto.
Material para pintura da EMEF
Attilio Tosin, cfe requisição
n. 555 anexa.
1.240,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 261
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
1196 15.02.2008 612403 Fr 003752 CANDICE CHESINI BASSO ME
176 Dispensada
13.03.2008
Liquidacao
84,00
TINTA óleo, azul.
Material para pintura da EMEF
Attilio Tosin, cfe requisição
n. 555 anexa ao empenho n. 1195.
84,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1201 15.02.2008 612403 Fr 029202 QUALIFER ESTRUTURAS E ESQUA.META. LTDA
176 Dispensada
28.02.2008
Liquidacao
950,00
PORTÃO em grade , medidas 1,960
x 1970m para EMEF Attílio Tosin.
PORTÃO em grade, medidas 1,260 x
2,100m para a EMEF Attílio
Tosin.
Material para substituição de
dois portões da EMEF Attilio Tosin, cfe requisição n. 510 anexa
950,00
176 Dispensada
22.02.2008
Liquidacao
830,00
VIDRO 0,865 X 0,16.
VIDRO 0,88 X 0,17.
VIDRO 0,155 X 0,595.
VIDRO 0,715 X 0,16.
VIDRO 0,75 X 0,15.
VIDRO 0,86 x 0,172.
VIDRO 0,715 x 0,17.
VIDRO 0,435 x 0,17.
VIDRO 0,72 x 0,16.
VIDRO 0,72 x 0,15.
VIDRO 0,61 x 0,155.
VIDRO 0,58 x 0,15.
VIDRO 0,15 x 0,67.
VIDRO 0,49 x 0,165
VIDRO 0,14 x 0,795.
VIDRO 0,54 x 0,14.
VIDRO 0,62 x 0,185.
VIDRO 0,455 x 0,165.
VIDRO 0,17 x 0,795.
VIDRO 0,45 x 0,16.
VIDRO 0,86 x 0,16.
VIDRO 0,17 x 0,795.
830,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1314 20.02.2008 633209 Fr 031339 EMPREITEIRA RANCI LTDA
176 Dispensada
28.02.2008
Liquidacao
920,00
PORTA 90 x 2,10, com fechadura e
Pg. 262
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
1314 20.02.2008 633209 Fr 031339 EMPREITEIRA RANCI LTDA
176 Dispensada
marcos.
TUBO de espuma.
ASSOALHO metros.
MATERIAIS PARA A EMEF VALENTIN
TRAMONTINA CFE REQUISIÇÃO 563
ANEXA.
920,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1339 21.02.2008 121209 Fr 003970 CARLOS VALENTIN GIOVANAZ
177 Dispensada
03.04.2008
Liquidacao
1.125,00
GOLEIRA em cano 3" galvanizado,
espessura 2,5 mm, pintado de
branco, medindo 2,50 x 3,00m.
PORTÃO em cano 2" galvanizado,
medindo 1,00 x 2,20m, espessura
2mm, com tela.
PARA A QUADRA DE AREIA NO BAIRRO
CHÁCARAS, CFE REQUISIÇÃO 311
ANEXA.
1.125,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1345 21.02.2008 121209 Fr 028028 CONCRESART TECNOLOGIA EM CONCRETOS LTDA
177 Dispensada
11.03.2008
Liquidacao
1.833,00
CONCRETO PRÉ-MISTURADO 15 Mpa
com brita 1 convencional
PARA A QUADRA DE AREIA DO BAIRRO
CHÁCARAS, CFE REQUISIÇÃO 340
ANEXA.
1.833,00
177 Dispensada
19.03.2008
Liquidacao
185,10
REDUÇÃO 150 X 100
LUVA 150mm
JUNÇAO 100mm
CANO 3/4 GALVANIZADO
TUBO GALVANIZADO 1"
Material para Sub-Prefeitura de
Marcorama, cfe requisição n. 067
anexa.
185,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1618 28.02.2008 121209 Fr 022881 VIDRACARIA MODELO IND. E COMERCIO LTDA
177 Dispensada
13.03.2008
Liquidacao
14,00
VIDRO MINIBOREAL, 80x61cm.
Material para substituição no Gi
násio Municipal de Esportes, cfe
14,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 263
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
177 Dispensada
11.03.2008
Liquidacao
112,00
FECHADURA externa
FECHADURA de segurança tetra
Material para instalação nos
dois portões da EMEF Attilio Tosin, cfe requisição n. 609 anexa
112,00
177 Dispensada
11.03.2008
Liquidacao
195,00
CONCRETO PRÉ-MISTURADO 15MPA COM
BRITA 1 , CONVENCIONAL
Material para quadra de areia do
Bairro Chácaras, cfe requisição
n. 671 anexa.
COMPLEMENTO AO EMPENHO N. 1345.
195,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1674 28.02.2008 633209 Fr 007129 ELIDIO CONZATTI
178 Dispensada
11.03.2008
Liquidacao
360,00
FECHADURA
TRAVA porta.
CADEADO 40 MM
PARA A ESCOLA ATTILIO TOSIN CFE
360,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1897 11.03.2008 31207 Fr 008298 FENISUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
178 Dispensada
03.06.2008
Liquidacao
584,00
FOLHAS TRANSLÚCIDAS DE 1,10 X 6
M PARA REFORMA NO TELHADO
PARA REFORMA NO PARQUE DA FENA
CHAMP CFE REQUISIÇÃO 798 ANEXA.
584,00
179 Dispensada
19.03.2008
Liquidacao
85,00
TORNEIRA 1166
CONSERTO DE VAZAMENTO DE AGUA NO
CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS
GIUSEPPE GARIBALDI CFE REQUISI
ÇÃO 767 ANEXA.
85,00
179 Dispensada
13.05.2008
Liquidacao
701,50
TINTA ACRILICA BRANCO FOSCO
TINTA OLEO AZUL DEL REY
SOLVENTE
GESSO
Pg. 264
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
179 Dispensada
PARA PINTURA NO ANTIGO PRÉDIO
DA ESCOLA MADRE FELICIDADE
701,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1943 13.03.2008 51309 Fr 000758 AA - MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
179 Dispensada
19.03.2008
Liquidacao
6.605,00
CABO MULTIPLEX 2 X 10
CABO MULTIPLEX 4 X 10 MM
CABO PP 2X2,5MM 750V
ARMAÇAO SECUNDARIA 1 ESTRIBO
COMPLETO
ALCA 10 MM PREFORMADA DE SERVICO
PARA REPOSIÇÃO DE MATERIAIS FUR
TADOS DA REDE ELETRICA E PARA
AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINAÇÃO
PUBLICA CFE REQUISIÇÃO 792 ANE
XA.
6.605,00
179 Dispensada
20.03.2008
Liquidacao
11,10
TUBO DE ESGOTO 40MMM
JOELHO 40 X 90
CONSERTO E MANUTENÇÃO HIDRÁULICA
NA UNIDADE DE SAUDE SANTA TEREZI
NHA CCFE REQUISIÇÃO 777 ANEXA.
11,10
179 Dispensada
20.03.2008
Liquidacao
146,74
TORNEIRA
JOELHO 25 X 1/2
TUBO DE ESGOTO 40MMM
ENGATE 40CM
PLUG 1000
CONSERTO E MANUTENÇÃO HIDRÁULIC
NA UNIDADE DE SAUDE SAO FRANCIS
CO CFE REQUISIÇÃO 775 ANEXA.
146,74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1962 13.03.2008 121209 Fr 017156 NICHELPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
179 Dispensada
19.03.2008
Liquidacao
1.972,63
FORRO LINEAR 100 X 8MM BRANCO
ARREMATE BRANCO F 6 ML
ARREMATE BRANCO H 6 ML
PARA FORRAR O TETO DA CASA SITUA
DA JUNTO AO ESTADIO MUNICIPAL AL
Pg. 265
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
1962 13.03.2008 121209 Fr 017156 NICHELPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
179 Dispensada
CIEDES SANTAROSA CFE REQUISIÇÃO
735 ANEXA.
1.972,63
179 Dispensada
19.03.2008
Liquidacao
9,90
TUBO de esgoto.
PARA A EMEF MADRE FELICIDADE CFE
9,90
179 Dispensada
19.03.2008
Liquidacao
37,50
TORNEIRA c 23.
FLEXIVEL 4 cm.
37,50
179 Dispensada
31.03.2008
Liquidacao
1.949,00
TINTA ESMALTE AZUL REAL A/B
TINTA ESMALTE AZUL MÉDIO A/B
TINTA ESMALTE CREME NOBRE A/B
TINTA ESMALTE AMARELO OURO A/B
SOLVENTE
TINTA PARA PISO VERMELHO
TINTA ACRÍLICA VERDE
LIXA P/MASSA 100
PARA A QUADRA POLIESPORTIVA DO
GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES
1.949,00
179 Dispensada
28.04.2008
Liquidacao
33,00
TORNEIRA GIRATORIA
PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO
33,00
179 Dispensada
19.03.2008
Liquidacao
22,00
BRAÇO para chuveiro do vestiário
do Ginásio Municipal de
Esportes.
22,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 266
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
179 Dispensada
25.03.2008
Liquidacao
29,68
ENGATE 40CM flexível.
JOELHO 25/2.
CURVA 25/90.
LUVA 25 cm.
JOELHOS 25 x 90.
CANO 25m.
JOELHO 40 x 45.
ADESIVO
29,68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2041 17.03.2008 633209 Fr 002749 ARQUIVO DECORACOES LTDA
179 Dispensada
02.04.2008
Liquidacao
4.163,00
TECIDO tipo xefron, para
confeccionar cortinas.
4.163,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2078 19.03.2008 51309 Fr 020945 SIMONAGGIO & CIA LTDA
179 Dispensada
25.03.2008
Liquidacao
1.000,00
07.04.2008
Liquidacao
1.800,00
09.04.2008
Liquidacao
200,00
CONCRETO CONVENCIONAL COM BRITA
1
PALIDADE CFE REQUISIÇÃO 878 ANE
XA.
3.000,00
179 Dispensada
28.03.2008
Liquidacao
280,00
JANELA DE 150 X 080 com requadro
de madeira e tela e pintura.
PARA SER COLOCADA NA EMEF MADRE
JUSTINA INES CFE REQUISIÇÃO 841
ANEXA.
280,00
180 Dispensada
12.11.2008
Liquidacao
23,35
TUBO ESGOTO 40 MM
JUNÇÃO 40X40
JOELHO 50X90
PARA DESENTUPIMENTO NA PIA DO
SIÇÃO 871 ANEXA.
Pg. 267
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
180 Dispensada
23,35
180 Dispensada
28.03.2008
Liquidacao
126,00
CIMENTO
PREGO 17 X 27
PARA CHUMBAMENTO DAS GOLEIRAS E
MONTAGEM DE CAIXOTES PARA CONFEC
CAO DE VIGAS NA QUADRA DE AREIA
DO BAIRRO CHACARAS CFE REQUISI
ÇÃO 857 ANEXA.
126,00
180 Dispensada
28.03.2008
Liquidacao
116,30
TORNEIRA C 21 - 1152.
REPARO PARA TORNEIRA 1416.
PARA SER INSATALADAS NO MUSEU
116,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2144 20.03.2008 51309 Fr 028520 PROTECION COM. DE EQUIP. ELETRONICOS LTD
180 Dispensada
07.04.2008
Liquidacao
148,00
FECHADURA P/PORTA
ELETROMAGNETICA
TECLA
TRANSFORMADOR
INSTALAÇÃO DE TRANCA ELETROMAGNE
TICA NA PORTA DE ACESSO PARA A
SECRETARIA DE OBRAS CFE REQUISI
ÇÃO 905 ANEXA.
148,00
182 Dispensada
07.04.2008
Liquidacao
250,00
TINTA acrílica.
PARA PINTURA NA EMEI ESPAÇO
APRENDER CFE REQUISIÇÃO 1072
ANEXA.
250,00
182 Dispensada
07.04.2008
Liquidacao
195,00
TELHAS tamanho 1,83 x 1,10 .
CUMEEIRA 6MM
PARAFUSO
CONSERTO DE TELHADO NA EMEF BARÃ
O DO RIO BRANCO CFE REQUISIÇÃO
1061 ANEXA.
Pg. 268
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
182 Dispensada
195,00
182 Dispensada
14.07.2008
Liquidacao
29,50
FECHADURA F2000
PARA O SETOR DE COMPRAS CFE RE
29,50
182 Dispensada
28.04.2008
Liquidacao
9,90
TORNEIRA BOIA DE ÁGUA (PV3 3/4).
PARA A EMEF PEDRO CATTANI CFE
9,90
182 Dispensada
30.04.2008
Liquidacao
1.404,88
MADERITE metros quadrados.
GUIAS 7 x 5,60.
PARAFUSO
BUCHAS 0.6.
PREGO 16 x 24.
PREGO 17 x 27.
PARA CONSTRUÇÃO DE TAPUME NA
EMEF VISCONDE DE CAIRU CFE REQUI
SIÇÃO 825 ANEXA.
1.404,88
182 Dispensada
22.07.2008
Liquidacao
1.225,00
CALHA C50
PARA O PARQUE DE MAQUINAS CFE
1.225,00
182 Dispensada
18.04.2008
Liquidacao
143,00
CAP DE 2" - BRANCO COM ROSCA
CHACARAS CFE REQUISIÇAO 1159
ANEXA.
143,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2723 04.04.2008 121209 Fr 003365 BELLO PECAS LTDA
182 Dispensada
10.04.2008
Liquidacao
63,10
SILICONE
FELTRO AUTO ADESIVO
ABRAÇADEIRA 2.8X4,8
PERFIL BORRACHA
Pg. 269
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
2723 04.04.2008 121209 Fr 003365 BELLO PECAS LTDA
182 Dispensada
ADESIVO
PARA USO NO GINASIO MUNICIPAL DE
ESPORTES CFE REQUISIÇÃO 1178 ANE
XA.
63,10
183 Dispensada
16.04.2008
Liquidacao
24,50
TINTA ÓLEO BRANCA, PARA MADEIRA.
SOLVENTE
PINCEL 701 x 2.
BANDEJA 15 CM
24,50
183 Dispensada
23.04.2008
Liquidacao
150,00
DOBRADIÇA
CANO
Material para conserto dos portões do Cemitério Municipal, cfe
150,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2904 15.04.2008 612403 Fr 030250 PRESTADORA DE SERVICO CHIMINAZZO LTDA
183 Dispensada
25.04.2008
Liquidacao
600,00
CONTRATAÇÃO de empresa.
PARA REALIZAÇAO DE REFORMA EM
DUAS PORTAS, CONSERTO DE FECHADU
RAS NA EMEF MADRE FELICIDADE E
CONSERTOS EM TRES PORTAS NA EMEF
ATTILIO TOSIN CFE REQUISIÇÃO
1223 ANEXA.
600,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2905 15.04.2008 121209 Fr 021422 TELAS SALVAGNI LTDA
183 Dispensada
17.04.2008
Liquidacao
609,00
ARAME GALVANIZADO N 16
ESTICADORES
INSTALAÇÃO DE TELA NA QUADRA DO
BAIRRO CHACARAS CFE REQUISIÇÃO
1263 ANEXA.
609,00
184 Dispensada
07.05.2008
Liquidacao
660,00
PORTA DE FERRO PINTADA, FRIZADA,
COM TUBO 30X50MM E CHAPA DE
1,2MM.
Pg. 270
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
3049 18.04.2008 121209 Fr 003969 CARLOS VALENTIN GIOVANAZ
184 Dispensada
PARA SUBSTITUIÇÃO DE DUAS PORTAS
DOS BANHEIROS DAS PRACAS MARTINI
ROSSI QUE ESTÃI CORROÍDAS PELA
FERRUGEM CFE REQUISIÇÃO 1283
ANEXA. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO
2996 DE 16/04/2008.
660,00
185 Dispensada
30.05.2008
Liquidacao
393,80
MANGUEIRA
EMENDA
REGISTRO
CANO
JOELHO
JOELHO 25X3/4
LUVA
ADESIVO (COLA)
PARA VIABILIZACAO DE REDE DE
ÁGUA DA RUA ATÉ O CENTRO SOCIAL
E CULTURAL SÃO JOSE CFE REQUISI
ÇÃO 1382 ANEXA.
393,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3337 25.04.2008 101208 Fr 028725 MILTON PERES GARCIA
185 Dispensada
30.05.2008
Liquidacao
1.824,00
TOLDO DE 2,5 X 3,5 MT
PARA ABRIGAR PACIENTES QUE ESPE
RAM NA FILA PARA RETIRAR MEDICA
MENTOS NA FARMACIA MUNICIPAL CFE
1.824,00
185 Dispensada
16.05.2008
Liquidacao
143,30
CAIXA de gordura, 250 x 75 m.
CURVA 50 x 90.
REDUÇÃO 75 x 50.
JOELHO 100 x 90.
ADESIVO
CANO 100 mm.
TORNEIRA elétrica.
PARA INSTALAÇÃO DE 1 CAIXA DE
GORDURA E 1 TORNEIRA NA COZINHA
DA EMEF MADRE JUSTINA INES CFE
143,30
185 Dispensada
16.05.2008
Liquidacao
60,00
Pg. 271
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
185 Dispensada
TORNEIRA giratória.
PARA A EMEF N. SRA. DA GLORIA
60,00
185 Dispensada
07.05.2008
Liquidacao
9,80
TUBO DE ESGOTO
PARA DESENTUPIMENTO E TROCA DE
TUBO DA PIA NA UNIDADE DE SAUDE
CENTRAL CFE REQUISIÇÃO 1409 ANE
XA.
9,80
185 Dispensada
21.05.2008
Liquidacao
2.045,00
TIJOLO
ALVENARITE
AREIA
CIMENTO
CANO de 100.
BARRA de ferro.
PARA COLOCACAO DE UM PARQUINHO
NA EMEF VISCONDE DE CAIRU CFE
2.045,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3479 30.04.2008 612403 Fr 025205 EMPREITEIRA J. IGNACIO LTDA
183 Dispensada
16.05.2008
Liquidacao
600,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS
E COLOCAÇÃO DE QUADROS NA EMEF
VISCONDE DE CAIRU, CFE REQUISIÇÃO N. 1220 ANEXA.
600,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3530 06.05.2008 121209 Fr 005894 DEAZZO METALURGICA LTDA
186 Dispensada
13.05.2008
Liquidacao
625,00
BARRA METÁLICAS PARA PORTA DE
PROTEÇÃO.
PARA SUBSTITUIÇÃO DAS BARRAS ME
TALICAS DAS PORTAS DE PROTEÇÃO
DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES
625,00
186 Dispensada
16.05.2008
Liquidacao
16,29
JOELHO 40 x 45
JOELHO 25 x 1/2 azul
JOELHO 25 x 90 esgoto
Pg. 272
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
186 Dispensada
ADESIVO 75m.
T 25 x 2 azul
JUNÇÃO 40 x 40.
PARA A REINSTALAÇÃO DE ÁGUA E ES
GOTO PARA A SALA NOVA DO BERÇÁ
RIO I DA EMEI ESPAÇO APRENDER
16,29
186 Dispensada
16.05.2008
Liquidacao
90,00
CONTRATAÇÃO de mão-de-obra.
PARA A REINSTALAÇÃO DE ÁGUA E ES
GOTO DA SALA NOVA DO BERÇARIO I
DA EMEI ESPAÇO APRENDER CFE REQUISIÇÃO 1540 ANEXA.
90,00
186 Dispensada
27.05.2008
Liquidacao
22,00
LONA CARRETEIRA 4 X 8.
CABO DE AÇO 5/32.
ESTICADOR PARA CABO DE AÇO.
CLIPS PARA CABO.
PARA SER INSTALADO NA PARTE CO
BERTA DA EMEF MADRE FELICIDADE
QUE SERVIRÁ DE PROTEÇÃO PARA
VENTO E CHUVA CFE REQUISIÇÃO
1545 ANEXA.
22,00
187 Dispensada
19.05.2008
Liquidacao
8,20
ENGATE FLEXÍVEL 40CM
CONSERTO NAS PIAS DOS CONSULTORI
OS MEDICOS E FISIOTERAPEUTICO NA
UNIDADE DE SAUDE SAO FRANCISCO
8,20
186 Dispensada
27.05.2008
Liquidacao
290,55
TORNEIRA elétrica
SUPORTE para mão francesa.
JOELHO para esgoto 40mm.
T esgoto 40mm.
ABRAÇADEIRA T U 40mm.
CAP esgoto 40mm.
SIFÃO INTELIGENTE BLUKIT
PARAFUSO c/polca e aruela.
Pg. 273
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
3621 09.05.2008 621109 Fr 012599 JOSE ONGARATTO
186 Dispensada
FITA veda rosca 12mm x 25mm .
PARA INSTALAÇÃO DE SUPORTE PARA
O LAVATORIO DE CRIANCAS DA EMEI
ESPACO APRENDER CFE REQUISIÇÃO
1558 ANEXA.
290,55
187 Dispensada
16.05.2008
Liquidacao
7,00
PARAFUSO wc
PARA SEREM COLOCADOS NA RETIRADA
E COLOCAÇÃO DE VASO SANITARIO
QUE ESTA NO BANHEIRO DO LADO DA
SALA DOS PROFESSORES A FIM DE
CONSERTAR O VASAMENTO QUE ESCORE
NA PAREDE DESSA SALA NA ESCOLA
ATTILIO TOSIN CFE REQUISIÇÃO
161 ANEXA.
7,00
187 Dispensada
27.05.2008
Liquidacao
202,90
LUVA 20 MM
LUVA 25 MM
TEE 25 X 20
COLA (ADESIVO) 75g
REGISTRO 1 1/4
CANO 25mm
ADAPTADOR 50 X 1/2
LUVA 40 MM
CANO 40MM
LUVA 25 MM
CANO 100 MM
LUVA 100° X 45
TORNEIRA GIRATÓRIA
PARA OBRAS NA SUBPREFEITURA DE
COSTA REAL E CONSERTO DE REDE DE
AGUA EM SANTO ALEXANDRE CFE RE
202,90
187 Dispensada
20.05.2008
Liquidacao
54,40
CORRENTE 6MM
CADEADOS 35
ABRACADEIRA NYLON
PARAFUSO 5/32" COM PORCA
PARAFUSO
SILICONE
FECHADURA PARA GAVETA
Pg. 274
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
187 Dispensada
MATERIAL PARA A MANUTENCOA NAS
UNIDADES BASICAS DE SAUDE CFE
54,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3859 20.05.2008 10908 Fr 004335 MOKI MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME
Dispensada
27.05.2008
Liquidacao
490,00
DIVISORIA MEIO AQUARIO DE 4,46 X
1,60 COM PORTA NA COR MARFIM. ES
TA DIVISORIA SERA INSTALADA NO
PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL COM
O INTUITO DE SUBDIVIDIR O ESPAÇO
OCUPADO PELO ASSESSOR DE IMPRENSA CFE REQUISIÇÃO 2186 ANEXA.
490,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3866 21.05.2008 612403 Fr 023075 VIRTUAL COMERCIO EQUIPAMENT.ELETRON.LTDA
185 Dispensada
21.05.2008
Liquidacao
260,00
BATERIA
SENSOR
AQUISICAO DE 4 SENSORES PARA SE
REM INSTALADOS EM 4 PORTAS E 1
BATERIA DE ALARME PARA SER TROCA
DA NA EMEF MADRE JUSTINA INES
DE 23/04/2008.
260,00
188 Dispensada
12.06.2008
Liquidacao
13,45
PREGO 18 X 30
TRENA 3MT
PARA A MNAUTENCAO DE PORTAS E JA
NELAS DO MEMORIAL DA COLONIZAÇÃO
ITALIANA NO PARQUE DA FENACHAMP
13,45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3884 21.05.2008 10908 Fr 004335 MOKI MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME
Dispensada
27.05.2008
Liquidacao
2.000,00
DIVISORIA MEIO AQUARIO DE 4,46X
1,60 COM PORTA NA COR MARFIM CFE
REQUISICAO 3859. EMPENHO COMPLE
MENTAR AO 3859 DE 20/05/2008.
2.000,00
188 Dispensada
12.06.2008
Liquidacao
1.339,00
FECHADURA TRIO TETRA
VALVULA 1.6 DE PIA
Pg. 275
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
4078 26.05.2008 31207 Fr 008298 FENISUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
188 Dispensada
TUBO P/ AGUA 25MM
ABRAÇADEIRAS 3/4
ENGATE
JOELHOS
FITA VEDA ROSCA BRANCA
TORNEIRA CROMADA FIXA
FECHADURA SEM CILINDRO
TANQUE Nº10
TANQUE Nº8
TORNEIRA GIRATORIAS COM CILINDRO
FECHADURA
TARJETA
PARAFUSO
CHINAFLEX 1.6M
COLA GALÃO
ADESIVOS 75G PVC
MATERIAL PARA O CENTRO SOCIAL E
1737 ANEXA.
1.339,00
188 Dispensada
30.05.2008
Liquidacao
133,30
CAIXA DE DESCARGA
SPUDE PARA WC
ENGATE 30 CM
FITA 50 X 18
PARA CONSERTO DE BANHEIROS DO
CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E
RENDA CFE REQUISIÇÃO 1734 ANE
XA.
133,30
188 Dispensada
30.05.2008
Liquidacao
149,62
REMOVEDOR DE CERA
CERA CERAMICA
SÃO JOSE CFE REQUISIÇÃO 1740
ANEXA.
149,62
188 Dispensada
30.05.2008
Liquidacao
599,58
CANO
REGISTRO 1/2 ESFERA
REGISTRO 3/4
REGISTRO AKROS 25MM
JOELHO 1/2 LATÃO
UNIAO 25MM
Pg. 276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
188 Dispensada
ENGATE 30CM AKROS
JOELHO 40X90 ESGOTO
JOELHO 40X45
BUCHA 40X25 PRESSÃO
LUVA 20X1/2
JOELHO 25X3/4
JOELHO 25X90 PRESSÃO
JOELHO 20X90
CANO 50MM ESGOTO
CANO 25MM
CANO 50MM
CANO 40MM ESGOTO
CAF. 20MM
CAF. 60MM
TEE 25MM
ADESIVOS 75GMS
CURVA 50X90 ESGOTO
TUBOS ESGOTO 40
JOELHOS 50X90 ESGOTO
ADAPTADOR 50X1 1/2
LUVA 50MM
BUCHA 50X40
TEE 25MM
BOIA 25MM
FITA 50X18MM
FLANGE 25MM
FLANGE 50MM
CAIXA D' AGUA
SAO JOSE CFE REQUISIÇÃO 1733 ANE
XA.
599,58
188 Dispensada
17.06.2008
Liquidacao
67,10
SUPORTE PARA PAPEL HIGIENICO
PEQUENO
SUPORTE PARA TOLHA
ANEXA.
67,10
188 Dispensada
05.06.2008
Liquidacao
72,00
SUPORTE PARA TOALHA DE PAPEL
INTERFOLHA
PARA O CENTRO SOCIAL DE CULTURAL
XA.
Pg. 277
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
4179 29.05.2008 31207 Fr 013696 LIMPACTO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
188 Dispensada
72,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4275 03.06.2008 31207 Fr 032091 GR EXTINTORES LTDA
189 Dispensada
19.06.2008
Liquidacao
277,00
RECARGA DE EXTINTOR
RETESTE DE EXTINTOR
VALVULA PARA EXTINTOR
MANGUEIRA
Material necessário para manuten
ção de extintores, cfe requisição n. 1790 anexa.
277,00
189 Dispensada
23.06.2008
Liquidacao
277,00
TINTA a óleo.
SOLVENTE
PARA PINTURA DE UMA SALA NA EMEI
CRIANCA ESPERANCACFE REQUISIÇÃO
1867 ANEXA.
277,00
189 Dispensada
27.11.2008
Liquidacao
56,05
TUBO DE ESGOTO PARA CAIXA
LUVA 20 X 1/2
CANO 20MM
CONSERTO DA CAIXA DE DESCARGA
DOS BANHEIROS DO CENTRO DE GERA
CAO DE EMPREGO E RENDA, CFE RE
56,05
189 Dispensada
17.06.2008
Liquidacao
296,50
TINTA ESMALTE AZUL MÉDIO
TINTA ÓLEO BRANCO
TINTA PISO CONCRETO
SOLVENTE
LIXA MASSA 80
PARA PINTURA DE RAMPAS E MEIO FI
O DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES, TRAVES DE FUTSAL E TABELAS
DE BASQUETE DA PRACA MARTINI ROS
SI CFE REQUISICAO 1783 ANEXA.
296,50
189 Dispensada
19.06.2008
Liquidacao
11,80
JUNÇÃO 50 x 50.
Pg. 278
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
189 Dispensada
JOELHO 50 x 45.
LUVA 50mm
PARA A INSTALAÇÃO DE PIA DA COZI
NA E DE CANO DE GÁS NA EMEF N.
SRA. DA GLORIA CFE REQUISICAO
1845 ANEXA.
11,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4440 13.06.2008 51309 Fr 009810 HIDRAULICOS IDAMIR LTDA
189 Dispensada
20.06.2008
Liquidacao
440,00
BOMBA ASFALTO
PARA MANUTENCAO DA USINA DE AS
FALTO DO PARQUE DE MAQUINAS CFE
REQUISICAO 161 ANEXA
440,00
189 Dispensada
19.06.2008
Liquidacao
6,80
PARAFUSO .
PARA SEREM USADOS NOS DOIS VASOS
NO BANHEIRO DA EMEI PINGO DE GEN
TE CFE REQUISICAO 1837 ANEXA.
6,80
191 Dispensada
02.07.2008
Liquidacao
29,40
REPARO 1192 C23
ENGATE 40CM
CONSERTO DE VASAMENTO E REPAROS
DE IMA TORNEIRA NA EMEF PEDRO
CATTANI CFE REQUISICAO 1985 ANE
XA.
29,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4867 27.06.2008 121209 Fr 032193 NEXSUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
191 Dispensada
17.07.2008
Liquidacao
1.560,00
TABELA DE BASQUETE OFICIAL
TAMANHO 120X180 EM COMPENSADO
NAVAL COM ARO OFICIAL DUPLO.
PARA AS QUADRAS POLIESPORTIVAS
DO BAIRRO CAIRU E SANTA TEREZINH
1.560,00
191 Dispensada
03.07.2008
Liquidacao
639,60
MANTA ASFÁLTICA
CONSERTO DE TELHAS E ALGEROSAS
NO TELHADO DAS UNIDADES DE SAUDE
SAO ROQUE E CHÁCARAS DEVIDOA IN
Pg. 279
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
191 Dispensada
FILTRAÇÕES CFE REQUISICAO 1957 A
NEXA.
639,60
191 Dispensada
18.07.2008
Liquidacao
961,60
AREIA QUADRADOS DE AREIA MÉDIA.
CIMENTO
MANTA ASFÁLTICA
PARA CONSTRUÇÃO DE 32M2 DE PISO
DE CONCRETO, 32M2 DE CONTRAPISO
E COLOCACAÇÃO DE 32M2 DE MANTA
ASFALTICA NA PAREDE, PARTE EXTER
NA DA BIBLIOTECA DA ESCOLA ATTI
LIO TOSIN CFE REQUISICAO 1976 ANEXA.
961,60
191 Dispensada
18.07.2008
Liquidacao
430,50
BRASILIT folhas 4 mm de 50 x 2.0
TIJOLO MACICO
AREIA fina
AREIA grossa
ALVENARITE
CAL
CIMENTO
FERRO 5 mm.
PREGO telheiro
PARA CONSTRUÇÃO DE MURO ONDE SE
RÃO COLOCADOS OS GENEROS ALIMENTICIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR NA
ESCOLA ATTILIO TOSIN CFE REQUISI
ÇÃO 1973 ANEXA.
430,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4931 30.06.2008 31207 Fr 010557 INSTALADORA ELETRICA LIDER LTDA
191 Dispensada
16.07.2008
Liquidacao
481,50
MATERIAIS
PARA ELABORACAO DE PROJETO E
APROVAÇÃO JUNTO A RGE, RELIGAÇÃO
DE MEDÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE TRES
DISJUNTORES SENDO ELES DE 115A,
125A E 200A NA SUBESTAÇÃO QUE
FORNECE ENERGIA ELETRICA PARA O
CENTRO SOCIAL E CULTURAL SAO JO
SE CFE REQUISICAO 1955 ANEXA AO
EMPENHO 4932.
481,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 280
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
5013 30.06.2008 51309 Fr 030658 VIDRACARIA GARIBALDENSE LTDA
191 Dispensada
10.07.2008
Liquidacao
180,00
VIDRO 4MM INSTALADO
PARA REPOSIÇÃO DE VIDROS QUEBRA
DOS NAS REPARTIÇÕES DA SECRETA
RIA DE OBRAS CFE REQUISIÇÃO 2056
ANEXA.
180,00
191 Dispensada
15.12.2008
Liquidacao
29,50
FECHADURA
PARA O SETOR DE COMPRAS CFE
29,50
191 Dispensada
25.07.2008
Liquidacao
1.750,00
IMPERMEABILIZANTE EMBORRACHADO
NA COR BRANCA A BASE DE AGUA - 4
DEMÃOS
DEVIDO A PENETRACAO DE AGUA NAS
URNAS FUNERARIAS DO CEMITERIO
MUNICIPAL CFE REQUISICAO 2026
ANEXA.
1.750,00
192 Dispensada
04.07.2008
Liquidacao
78,50
TUBO DE ESGOTO
VALVULA DE LAVATÓRIO
PARAFUSOS PARA VASO SANITÁRIO
CAIXA DE DESCARGA DE BANHEIRO
FITA TEFLON
PARA SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAIS E
CONSERTOS NO GINASIO MUNICIPAL
DE ESPORTES, CFE REQUISICAO 2082
ANEXA.
78,50
192 Dispensada
22.07.2008
Liquidacao
35,10
JOELHO 1" GALVANIZADO
TEE 1" GALVANIZADO
PLUG 1/2
ADAPTADOR 1"
TUBO 1" GALVANIZADO
NIPEL 1" GALVANIZADO
MANUTENCAO DA USINA DE ASFALTO
SIÇÃO 194 ANEXA.
Pg. 281
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
192 Dispensada
35,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5089 02.07.2008 51309 Fr 003318 BEAL E ENDRIZZI LTDA
192 Dispensada
10.07.2008
Liquidacao
213,00
COXIM CABINE
COXIM TRASEIRO DA CABINE
COXIM RADIADOR
PINO COXIM CABINE
CHAVETA
MANUTENCAO DO CAMINHAO WV14150
IBU7086 CFE REQUISICAO 193 ANEXA
213,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5119 03.07.2008 121209 Fr 016241 METALURGICA SAO PEDRO LTDA
191 Dispensada
04.07.2008
Liquidacao
550,00
CORRIMÃO EM TUBO 3X6
PAINEL EM TELA ÓTIS
Material para Ginásio Municipal
de Esportes, cfe requisição n.
1798 anexa.
EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO N. 48
64/00 DE 27.06.08, PARA CORREÇÃO
550,00
192 Dispensada
16.07.2008
Liquidacao
60,30
KIT DOCOL 1 1/2
ENGATE
TUBO
PARA CONSERTO DE BANHEIRO NO PAR
QUE DA FENACHAMP CFE REQUISIÇÃO
2125 ANEXA.
60,30
192 Dispensada
16.07.2008
Liquidacao
56,70
LUVA 40 MM
ENGATE 30CM
TORNEIRA
VALVULA LAVATORIO
PARA REPARO E MANUTENCAO HIDRAU
LICA NO TANQUE DA SALA DE TRIA
GEM DA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL
56,70
193 Dispensada
04.09.2008
Liquidacao
2.530,00
CONCRETO
Pg. 282
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
5354 16.07.2008 633209 Fr 028028 CONCRESART TECNOLOGIA EM CONCRETOS LTDA
193 Dispensada
2.530,00
193 Dispensada
22.07.2008
Liquidacao
1.513,73
LONA preta.
TIJOLO MACICO
CIMENTO
ALVENARITE
AREIA média
BARRA DE FERRO 4,2
ARAME QUEIMADO.
BRITA
5354.
1.513,73
193 Dispensada
28.07.2008
Liquidacao
369,30
CIMENTO
AREIA de areia média.
AREIA fina.
ALVENARITE
CAL
TIJOLO MACICO
PARA REVITALIZAÇÃO DO PREDIO HIS
TORICO QUE ABRIGA O MUSEU E ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL CFE RE
369,30
193 Dispensada
30.09.2008
Liquidacao
1.790,00
TINTA DE 181 TINTA Acrílica.
VERNIZ
PARA REVITALIZAÇÃO DO PREDIO HI
TORICO QUE ABRIGA O MUSEU E ARQUIVO PUBICO MUNICIPAL CFE REQUI
SICAO 2157 ANEXA.
1.790,00
194 Dispensada
26.08.2008
Liquidacao
335,00
TINTA ESMALTE INDUSTRIAL VERDE
CONVERTEDOR FERRUGEM TF7
THINNER
PARA REFORMA E MELHORIA NOS PARQUES INFANTIS INSTALADOS NA CIDA
Pg. 283
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
194 Dispensada
DE CFE REQUISICAO 2180 ANEXA.
335,00
194 Dispensada
21.07.2008
Liquidacao
615,00
TINTA ESMALTE INDUSTRIAL AZUL
TINTA ESMALTE INDUSTRIAL AMARELO
TINTA ESMALTE INDUSTRIAL
VERMELHO
PARA REFORMA E MELHORIA NOS PARQUES INFANTIS CFE REQUISICAO ANE
XA AO EMPENHO 5405.
615,00
194 Dispensada
22.07.2008
Liquidacao
120,00
VIDRO 4MM - INCOLOR, MEDINDO
93,33CM X 166,2CM.
SUBSTITUICAO DE VIDOR QUEBRADO
NA SALA DE GINASTICA ARTISTICA
NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES
120,00
194 Dispensada
21.07.2008
Liquidacao
12,50
CORDA - FIO DE SEDA, 10MM .
PARA REPOSICAO DE CORDAS NA
QUADRA DO GINASIO MUNICIPAL DE
ESPORTES CFE REQUISICAO 2305
ANEXA.
12,50
194 Dispensada
24.07.2008
Liquidacao
52,47
CANO 20 MM PRESSÃO
JOELHO 20 X 90 PRESSÃO
TEE 20 X 20
CAF. 20 MM
CAF. 25 MM
ADESIVO 75 GRAMAS
CONSERTO DE VAZAMENTO DE AGUA NA
FARMACIA MUNICIPAL CFE REQUISICA
2309 ANEXA.
52,47
194 Dispensada
24.07.2008
Liquidacao
8,95
ADAPTADOR FLANGE 25X3/4
Pg. 284
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
194 Dispensada
CAIXA DÁGUA DA UNIDADE DE SAUDE
DE MARCORORMA CFE REQUISICAO 23
08 ANEXA.
8,95
195 Dispensada
06.08.2008
Liquidacao
58,30
TEE 100
JOELHO 150 X 90°
MANUTENCAO DA CAIXA DE AGUA DA
RAMPA DE LAVAGEM DO PARQUE DE
MAQUINAS CFE REQUISICAO 230 ANE
XA.
58,30
195 Dispensada
06.08.2008
Liquidacao
94,84
NIPEL GALVANIZADO
UNIÃO 1 1/2
LUVA GALVANIZADA 1 1/2
NIPEL 1 1/2
CUNHA 1 1/2
MANUTENCAO DA USINA DE ASFALTO
SICAO 213 ANEXA.
94,84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5682 25.07.2008 51309 Fr 002163 ANTONIO FERNANDO BALBINOT
194 Dispensada
01.08.2008
Liquidacao
95,00
VIDRO 0,004 M X 68 X 97 CM
INCOLOR.
PARA SUBSTITUIÇÃO NA GUARITA DO
PARQUE DE MAQUINAS POIS O MESMO
FOI QUEBRADO DURANTE UM VENDAVAL
95,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5717 28.07.2008 71103 Fr 019115 RENATO BERTE - ME
195 Dispensada
30.07.2008
Liquidacao
80,00
COLARINHO PARA CHAMINE
PARA SER COLOCADO NA CASA COLONI
AL NA PRAÇA DAS ROSAS CFE REQUI
SICAO 2331 ANEXA.
80,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5729 28.07.2008 71103 Fr 006182 DEZI INDUSTRIA DE ESQUADRIAS LTDA
195 Dispensada
30.07.2008
Liquidacao
900,00
PORTA DE FORRO DE 40X110
DOBRADIÇA
Pg. 285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
5729 28.07.2008 71103 Fr 006182 DEZI INDUSTRIA DE ESQUADRIAS LTDA
195 Dispensada
PEÇA DE MADEIRA DE 2,5X2,5X240
CREMONAS
PARAFUSO E PREGOS
MADEIRA BENIFICIADA E BRUTA
PARA REFORMA DAS CASINHAS COLONI
AIS NO PARQUE DA FENACHAMP CFE
900,00
195 Dispensada
04.08.2008
Liquidacao
115,00
CONCRETO usinato FCK 20,0 mpa.
Material para o piso e pátio da
EMEF Attilio Tosin, cfe requisição n. 2441 anexa.
115,00
195 Dispensada
01.08.2008
Liquidacao
46,86
CANO 20 MM
JOELHOS 20X90
TEE 20X20
JOELHO 20X1/2
ENGATE 50CM
ENGATE 40CM
JOELHO 1/2
FITA
PARA TROCA DE PECAS DE TORNEIRAS
DOS BANHEIROS E TANQUE EXTERNO
PARA USO DE LIMPEZA DO CENTRO
ADMINISTRATIVO CFE REQUISICAO
2421 ANEXA.
46,86
195 Dispensada
11.08.2008
Liquidacao
1.620,00
CONFECÇÃO de lavatório de aço de
inox.
PARA A SALA DE ARTES DA EMEF
MADRE FELICIDADE CFE REQUISICAO
2148 ANEXA.
1.620,00
195 Dispensada
07.08.2008
Liquidacao
74,20
TORNEIRA
ENGATE 40CM
CONSERTO DE TORNEIRA NA SALA DE
TRIAGEM DA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL CFE REQUISICAO 2407 ANEXA.
Pg. 286
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
195 Dispensada
74,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5969 05.08.2008 10908 Fr 011789 JATOSUL COMERCIO DE VIDROS LTDA
Dispensada
11.08.2008
Liquidacao
735,00
PORTA EM VIDRO TEMPERADO 8MM
COR BRONZE COM PUXADOR DE FURA
ÇÃO ESPECIAL
735,00
Dispensada
14.08.2008
Liquidacao
18,05
BUCHAS
PARAFUSOS
PORTA TRAVA
PORTA TRAVA
CHAVE
PARA INSTALAÇAO DE TAPUME PROVI
SORIO NA ENTRADA DA CAMARA MUNI
CIPAL POIS A PORTA QUEBROU-SE
18,05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6082 14.08.2008 111213 Fr 032420 S V ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
196 Pregao
17.09.2008
Liquidacao
7.085,00
09.10.2008
Liquidacao
2.592,00
BANCO DE CONCRETO ARMADO COM
ASSENTO CURVO, COM APLICAÇÃO DE
REVESTIMENTO CERÂMICO NA ÁREA
CENTRAL, POR TODO O COMPRIMENTO,
COM LARGURA APROXIMADA DE 24CM,
BANCO COM 02 PÉS, MEDIDAS
APROXIMADAS 150(COMP) X 44(LARG)
X 50(ALT) CM.
MESA REDONDA DE CONCRETO MEDIDAS
APROXIMADAS 100(DIAM) X 80(ALT)
CM, COM PÉ, TAMPO DE 5 CM,
CONTENDO TABULEIRO DE XADREZ EM
PASTILHAS.
BANCO DE CONCRETO E MADEIRA,
LATERAIS EM CONCRETO, ENCOSTO E
ASSENTO MADEIRA, SENDO 04
PRANCHAS DE 150(COMP) X 15
(LARG) X 3,5 CM(ESPESSURA).
BANCO MEDINDO 150 (COMP) X 40
(PROF) X 40 CM (ALT), COM
ENCOSTO DE 40 CM.
PARA MELHORIAS NA PRACA LOUREIRO
DA SILVA, VISANDO A IMPORTANCIA
DE PROPORCIONAR MOMENTOS DE LA-
Pg. 287
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
6082 14.08.2008 111213 Fr 032420 S V ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
196 Pregao
ZER, CONVIVENCIA, DE ATIVIDADES
LÚDICAS E DE BEM ESTAR AOS MUNI
CIPES CFE PREGAO 051/2008 E RE
9.677,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6083 14.08.2008 111213 Fr 009093 GIARDINI COMERCIO DE PLANTAS LTDA
196 Pregao
10.10.2008
Liquidacao
680,00
VASO DE CONCRETO REDONDO 80(ALT)
X80CM (DIAM)
PARA MELHORIAS NA PRACA LOUREIRO
DA SILVA, VISANDO A IMPORTANCIA
DE PROPORCIONAR MOMENTOS DE LA
ZER, DE CONVIVENCIA, DE ATIVIDA
DES LUDICAS E BEM ESTAR AOS MUNI
CIPES CFE PREGAO 051/2008 E RE
6082.
680,00
196 Dispensada
22.08.2008
Liquidacao
44,00
FOLHAS DE BRASILIT
PARAFUSO
TROCA DE FOLHA DE BRASILIT QUE
BRADA DEVIDO AO VENTO E CHUVA
FORTE CFE REQUISICAO 2508 ANEXA.
44,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6103 14.08.2008 111213 Fr 029929 EMPORIO DOS PISOS COM DE REV LTDA
196 Dispensada
28.08.2008
Liquidacao
2.006,00
PASTILHA DE REVESTIMENTO COR
DOURADA 2X2CM, DE VIDRO
PIGMENTADO
PASTILHA DE REVESTIMENTO COR UVA
2X2CM, DE VIDRO PIGMENTADO
VERDE MÉDIO 2X2CM, DE VIDRO
PIGMENTADO
BRANCA 4X4CM, DE PORCELANA
PRETA 4X4CM, DE PORCELANA
PARA DAR ANDAMENTO A OBRA DE ME
LHORIAS DA PRACA LOUREIRO DA SIL
VA CFE REQUISICAO 2520 ANEXA.
2.006,00
196 Dispensada
11.09.2008
Liquidacao
85,80
Pg. 288
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
196 Dispensada
CANO
CURVA 50X90
JOELHO 50X90
JOELHO 50X45
REDUÇÃO 75X50
CAIXA 750X15X5
ADESIVO 75GMS
PARA CONSERTROS NO CENTRO ADMNI
NISTRATIVO CFE REQUISICAO 2516 A
NEXA.
85,80
196 Dispensada
11.09.2008
Liquidacao
824,75
CANO MT
JOELHOS
JOELHOS 25X1/2
TEE 25X25
TORNEIRA 1/2
ENTRADA DE AGUA
PARA REFORCO DA ENTRADA DE REDE
DE AGUA DO CEMITERIO PUBLICO MU
NICIPAL E SUBSTITUIÇÃO DE MANGUE
IRAS AVARIADAS CFE REQUISICAO
2538 ANEXA.
824,75
196 Dispensada
04.09.2008
Liquidacao
837,00
FECHADURAS
PORTA INTERNA
TUBO DE ESPUMA
PORTA INTERNA DE CORRER
COMPLETA.
CIMENTO
TELA
ARAME LINEARES DE ARAME
ESTICADORES
PARA A REALIZACAO DE REFORMAS NA
EMEF ATTILIO TOSIN CFE REQUISI
ÇÃO 2540 ANEXA.
837,00
198 Dispensada
24.09.2008
Liquidacao
218,03
ENGATE 1"
PINO 1"
ESPIGA 1/4
REGISTRO 1/4
TEE 1/8
Pg. 289
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
198 Dispensada
ESPIGA 1/8
REGISTRO 3/4
ESPIGA 3/4
REGISTRO 3/8
ESPIGA 3/8
NIPEL 3/8
CANO SOLDÁVEL 40
JOELHO DE 40
LUVA 40
ABRAÇADEIRA
EMENDA 2"
PASTA LUBRIFICANTE
ADAPTADOR 40 X 1 1/4
PARA A REALIZACAO DE OBRAS NA
SUB PREFEITURA E COSTA REAL E
CONSERTO DE REDE DE AGUA EM
SANTO ALEXANDRE CFE REQUISICAO
247 ANEXA.
218,03
198 Dispensada
03.09.2008
Liquidacao
100,30
TEE
REGULADOR DE GÁS
MANGUEIRA PARA GÁS
ABRACADEIRA
TELA MOSQUITO
LIXA P/MADEIRA Nº100
TAMPA P/VASO SANITARIO
ADAPTADOR
FITA
MANUTENCAO NAS UNIDADES BASICAS
DE SAUDE CFE REQUISICAO 2686 ANE
XA.
100,30
198 Dispensada
05.09.2008
Liquidacao
444,00
MANTA ASFÁLTICA
PARA CONSERTO DA LAJE DAS CAIXAS
D'AGUA DA UNIDADE DE SAUDE CHAC
CARAS CFE REQUISICAO 2687 ANEXA.
444,00
198 Dispensada
04.09.2008
Liquidacao
1.900,00
CHAPA PARA FAZER REPAROS NA
USINA DE ASFALTO (150KG)
Pg. 290
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
6583 29.08.2008 51309 Fr 003970 CARLOS VALENTIN GIOVANAZ
198 Dispensada
1.900,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6595 29.08.2008 51309 Fr 002595 ARMAC COMERCIAL FILTROS PECAS LTDA
198 Dispensada
09.09.2008
Liquidacao
1.330,00
PALHETAS DO MISTURADOR 4" X 4"
COM PARAFUSOS E PORCAS PARA
USINA DE ASFALTO DO PARQUE DE
MÁQUINAS.
1.330,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6605 29.08.2008 111213 Fr 014713 MACRO MADEIRAS LTDA
198 Dispensada
17.09.2008
Liquidacao
3.650,00
DIVISÓRIA Divisórias para
formação de salas para a SMMA.
3.650,00
199 Dispensada
12.09.2008
Liquidacao
186,14
CANO
JOELHO
JOELHO 25X3/4
REGISTRO
ADESIVO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 6114, PA
RA O CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL
186,14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6772 09.09.2008 51309 Fr 017065 NESTOR ROSA & CIA LTDA
199 Dispensada
09.10.2008
Liquidacao
50,00
COPIA DE CHAVE
FECHADURAS GAVETAS
PARA A OFICINA, CONSERTO DE GAVE
TAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO, SA
LA DO DIRETOR DO PARQUE DE MAQUI
NAS E SALA DE CONTROLE DE ESTO
QUES DO PARQUE DE MAQUINAS CFE
50,00
200 Dispensada
22.09.2008
Liquidacao
63,50
KIT ACIONADOR 1 1/2
KIT DECA
DESCARGA DO BANHEIRO DA UNIDADE
DE SAUDE DO PAM CFE REQUISICAO
2898 ANEXA.
Pg. 291
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
200 Dispensada
63,50
200 Dispensada
24.09.2008
Liquidacao
130,00
VIDRO LISO 3 MM 64X156,5
VIDRO LISO 3MM 64,5X158,5
PARA O CEMITERIO PUBLICO MUNICI
PAL CFE REQUISICAO 2985 ANEXA.
130,00
200 Dispensada
02.10.2008
Liquidacao
6.540,00
TINTA FOSCA BRANCA (18 L)
TINTA FOSCA AZUL (18 L)
PARA PINTURA DOS CORDOES DOS PAS
SEIOS PUBLICOS NAS RUAS DO MUNI
CIPIO CFE REQUISICAO 2995 ANEXA.
6.540,00
200 Dispensada
06.10.2008
Liquidacao
762,00
TINTA BRANCO
ROLO DE LÃ CARNEIRO
TINTA OLEO VINHO
TINTA PVA BRANCA
TINTA TINTA OLEO BRANCO
TINTA TINTA ACRILICO SEM IBRILHO
SOLVENTE
TINTA ACRILICO BRANCA
TINTA ACRILICO FOSCA
TINTA ACRILICO FOSCO W
PARA PINTURA DO CENTRO SOCIAL E
CULTURAL SAO JOSE CFE REQUISICAO
3037 ANEXA.
762,00
200 Dispensada
26.09.2008
Liquidacao
171,50
SOLVENTE
TINTA ESMALTE AZUL FRANÇA
TINTA ACRÍLICA COR 1396
TINTA ACRÍLICA BRANCA
ROLO DE LÃ
GARFO
PINCEL
PARA PINTAR O MURO, TELHADO E
ABA E ESTRUTURA DE TOLDO DA UNI
DADE DE SAUDE CENTRAL CFE REQUI
SICAO 3035 ANEXA.
Pg. 292
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
200 Dispensada
171,50
200 Dispensada
24.09.2008
Liquidacao
57,00
CANO 50 MM ESGOTO
JOELHO 50 X 45 ESGOTO
CURVA 50 X 90 ESGOTO
ADESIVO (COLA) 75 GRAMAS
PARA DESENTUPIMENTOS DE RALOS
DA UNIDADE DE SAUDE SAO FRANCIS
CO CFE REQUISICAO 2932 ANEXA AO
EMPENHO 6983.
57,00
201 Dispensada
25.09.2008
Liquidacao
30,90
CAIXA descarga completa.
JOELHO 40x90.
PARAFUSO wc.
PARAOS BANHEIROS DA EMEF ATTILIO
TOSIN CFE REQUISICAO 2954 ANEXA.
30,90
201 Dispensada
24.09.2008
Liquidacao
83,35
CANO
JOELHO
JOELHO 25X45
TEE
ADESIVO
FITA
PARA CONSERTO HIDRAULICO NOS
PAVILHOES DA FENACHAMP CFE REQUI
SICAO 2972 ANEXA.
83,35
201 Dispensada
24.09.2008
Liquidacao
69,93
CANO
TORNEIRA
JOELHOS
JOELHOS 25X1/2
VALVULA
CONSERTO NOS BANHEIROS DA PRACA
DA MARTINI CFE REQUISICAO 2970 A
NEXA.
69,93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7036 22.09.2008 51309 Fr 019269 RESEMINI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR
200 Dispensada
01.10.2008
Liquidacao
6.140,00
Pg. 293
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
7036 22.09.2008 51309 Fr 019269 RESEMINI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR
200 Dispensada
BARRA DE FERRO 1 POLEGADA
BARRA DE CANTONEIRA 5/16 X 2
POLEGADAS DE FERRO.
PARA CONFECCAO DE BOCAS DE LOBO
6.140,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7255 25.09.2008 111213 Fr 029929 EMPORIO DOS PISOS COM DE REV LTDA
201 Dispensada
01.10.2008
Liquidacao
449,40
PASTILHA DE REVESTIMENTO COR UVA
2X2CM, DE VIDRO PIGMENTADO.
PARA COMPLEMENTAR A INSTALAÇÃO
DO REVESTIMENTO NOS MURROS NA
PRAÇA LOUREIRO DA SILVA CFE RE
449,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7381 30.09.2008 121209 Fr 028223 RAUL G MORO E FILHO LTDA
202 Dispensada
01.10.2008
Liquidacao
144,00
AREIA LAVADA
BELA VISTA I, CFE REQUISICAO
3135 ANEXA.
144,00
203 Dispensada
05.11.2008
Liquidacao
645,00
CALHA
PAR AO CENTRO DE INFORMAÇÕES TU
RISTICAS CFE REQUISICAO 3220 ANE
XA.
645,00
203 Dispensada
06.10.2008
Liquidacao
100,55
FILTRO ADSL MARFIM
TORNEIRA PLASTICA BRANCA
QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO
TAMPA OPACA
PARA ADEQUAÇÃO DE INSTALAÇÕES
NO PARQUE DE MAQUINAS CFE REQUI
SICAO 3252 ANEXA.
100,55
203 Dispensada
27.10.2008
Liquidacao
398,00
AQUISIÇÃO de torneira de parede
com fechamento automático para a
Emei Pingo de Gente
Pg. 294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
203 Dispensada
398,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7545 06.10.2008 121209 Fr 029461 ELETROMEC - SERV.HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS
203 Dispensada
10.10.2008
Liquidacao
140,00
MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE
CABOS E DISJUNTOR DO GINÁSIO
MUNICIPAL DE ESPORTES.
140,00
Convite
18.11.2008
Liquidacao
11.194,60
MATERIAL NECESSÁRIO PARA EXECUÇÃO DE MELHORIAS NOS ALAMBRADOS
DOS CAMPOS E QUADRAS POLIESPORTI
VAS MUNICIPAIS, CFE C.C. N. 025
E CONTRATO N. 093 ANEXO.
11.194,60
204 Dispensada
11.11.2008
Liquidacao
536,00
VERNIZ TINGIDO
ESMALTE PRETO FOSCO
TINTA BRANCA FOSCA
SELADOR ACRÍLICO
ROLO DE LA 23CM
PARA PINTURA DOS VESTIARIOS E
BANHEIROS DA QUADRA POLIESPORTI
VA LOCALIZADA NO COMPLEXO ESPOR
TIVO DO BAIRRO SAO FRANCISCO CFE
536,00
304 Dispensada
03.11.2008
Liquidacao
252,00
POSTE DE MADEIRA 9 MT
PARA AMPLIACAO DA REDE DE ILUMIN
NACAO PUBLICA NAS PROXIMIDADES D
DO RESTAURANTE GIUSEPPE NO SENTI
DO TREVO GARIBALDINA CFE REQUISI
ÇÃO 3454 ANEXA.
EMPENHO EM SUBSTITUIÇAO AO 7510
DE 03/10/2008.
252,00
304 Dispensada
29.10.2008
Liquidacao
65,75
CANO 25MM
Pg. 295
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
304 Dispensada
REGISTRO 3/4
REGISTRO ESFERA 1/2
NIPEL 1/2
TEE 3/4
LUVA 3/4
FITA 50X18
JOELHO 25 X 1/2
ADESIVO
PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE
ÁGUA PARA PURIFICADOR ELETRICO
NA UNID DE SANTA TEREZINHA CFE
65,75
305 Dispensada
29.10.2008
Liquidacao
75,10
NIPEL 1/2
FLEXIVEL METAL 40CM
CANO 25MM
JOELHO 25 X 1/2
TEE 25 X 1/2
JOELHO 25 X 1/2 METAL
REGISTRO 1/2
INSTALAÇÃO DE PONTO DE AGUA PARA
PURIFICADOS ELETRICO NA UNIDADE
DE SAUDE CENTRAL CFE REQUISICAO
3368 ANEXA.
75,10
304 Dispensada
05.11.2008
Liquidacao
35,50
CAIXA DESCERGA (PEÇA)
SPUDE WC (PEÇA)
JOELHOS 40X45
CANO 40 ESGOTO
PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DE
35,50
304 Dispensada
17.11.2008
Liquidacao
423,38
CANO 25m
JOELHO 25mm
CONECTORES 3/4
KIT cavalette 3/4
ABRAÇADEIRA 60m
ADAPTADOR 25x3/4
ADESIVOS
TEL 32 m
Pg. 296
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
304 Dispensada
TEL 25
BUCHA 32x25
REINSTALAÇÃO DA REDE DE AGUA NA
EMEF MADRE FELICIDADE CFE REQUI
SICAO 3253 ANEXA.
423,38
304 Dispensada
29.10.2008
Liquidacao
49,93
REGISTRO 1/2
TEE 25X25MM
LUVA 25X1/2
NIPEL 1/2
ADESIVO
CANO 25MM
LUVA 40 MM
FITA 50X18
PARA A INSTALAÇÃO DE PONTO DE
AGUA PARA PURIFICADOS ELETRICO E
DESENTUPIMENTODE PIA NA UNIDADE
DE SAUDE CHACARAS CFE REQ. 3371.
49,93
305 Dispensada
05.11.2008
Liquidacao
45,00
VIDRO 4MM (1210MM X 480MM)
PARA SUBSTITUIR O VIDRO QUEBRA
DO DO CONSULTORIO MEDICO NA UNI
DADE DE SAUDE SANTA TEREZINHA
45,00
306 Dispensada
17.11.2008
Liquidacao
74,50
TORNEIRA giratória.
CURVA 50x90
TUBO esgoto
LUVA
CONSERTO DE CANO DE AGUA E BAI
XAR ESFERA DO ESGOTO DO LABORA
TORIO DE INFORMATICA DA EMEF MA
DRE FELICIDADE CFE REQUISICAO
3502 ANEXA.
74,50
305 Dispensada
16.12.2008
Liquidacao
8,00
AQUISIÇÃO de chaves.
Pg. 297
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
8214 31.10.2008 612403 Fr 017065 NESTOR ROSA & CIA LTDA
305 Dispensada
PARA A SMEC, SETOR DE MERENDA ES
COLAR CFE REQUISICAO 3324 ANEXA.
8,00
306 Dispensada
03.11.2008
Liquidacao
425,70
PREGO 18 X 30
CIMENTO COLA
CAIXA DE DESCARGA
ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO
ENGATE FLEXIVEL DE 90CM
SPUDE
REJUNTE COLORIDO
TUBO DE ESPUMA
DIF DE TORNEIRA
FORRO DE PINUS
PARA MELHORIAS NAS SALAS NO CEN
TRO SOCIAL E CULTURAL SAO JOSE
425,70
306 Dispensada
05.11.2008
Liquidacao
78,00
MAÇANETA RETA
COLA AZULEJO
PARA CONSERTOS E MANUTENCAO NA
UNIDADE DE SAUDE CENTRAL CFE REQUISICAO 3344 ANEXA.
78,00
307 Dispensada
24.11.2008
Liquidacao
16,00
COPIA DE CHAVE
PARA BANHEIROS PUBLICOS E OFICI
NA DO PARQUE CFE REQUISICAO 307
ANEXA.
16,00
307 Dispensada
05.12.2008
Liquidacao
365,00
TINTA de tinta a óleo.
SOLVENTE
ROLO de lã.
BALDE de matalatex acrílico.
CASCOLA lata.
FITA crepe.
OLEO GALÕES ÓLEO BRANCO.
PARA PINTURA DE 46M2 E PINTURA
ACRILICA DE 52M2 DAS PAREDES DA
SALA DE INFORMATICA DA EMEF ATTI
Pg. 298
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
307 Dispensada
LIO TOSIN CFE REQUISICAO 3518
ANEXA.
365,00
307 Dispensada
20.11.2008
Liquidacao
18,00
REPARO PARA TORNEIRA
PARA CONSERTO NA TORNEIRA DO
BANHEIRO DA EMEF VALENTIN TRAMON
TINA CFE REQUISICAO 3622 ANEXA
AO EMPENHO 8490.
18,00
307 Dispensada
18.12.2008
Liquidacao
140,09
CANO 20 MM
TORNEIRA 1/2
JOELHO 20 X 4/2
TUBO DE ESGOTO 40MM
VALVULA LAVATORIO
TEE 50 X 25
BUCHA 25 X 20
TEE 25 MM
JOELHO 20 X 90
PARA MELHORIAS NO PARQUE DA FENA
CHAMP CFE REQUISICAO 3667 ANEXA.
140,09
307 Dispensada
24.11.2008
Liquidacao
90,70
CAVALETE kit
JOELHO 25 x 3/4
JOELHO 25 x 90
CANO 25m
ADESIVO 75 g
FITA 25 x18
REGISTRO 3/4 esfera
PARA TROCA DE HIDROMETRO NA EMEF
ANITA GARIBALDI CFE REQUISICAO
3680 ANEXA.
90,70
308 Dispensada
27.11.2008
Liquidacao
120,00
ASSOALHO
TROCA DE UM PEDACO DE ASSOALHO D
DA SECRETARIA E ABERTURA DE UMA
PORTA CFE REQUISICAO 3758 ANEXA.
Pg. 299
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
308 Dispensada
120,00
308 Dispensada
02.12.2008
Liquidacao
4.230,00
CONCRETO SFCK 20
Material para construção de 186
m2 de piso polido na área externa do Ginásio Municipal de Espor
tes e na Praça Martini e Rossi,
para instalação de aparelhos de
ginástica ao ar livre, cfe requi
4.230,00
308 Dispensada
03.12.2008
Liquidacao
342,80
FERRO 0,5
LONA PRETA
TÁBUA 2,5 X 10
Material necessário para constru
ção de piso polido na Praça Martini e Rossi, para instalação de
aparelhos de ginástica ao ar livre, cfe requisição n. 3748 anexa.
342,80
308 Dispensada
28.11.2008
Liquidacao
52,00
FECHADURA
Material para substituição nas
Uunidades de Saúde, cfe requisição n. 3778 anexa.
52,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8944 26.11.2008 31207 Fr 000313 ADEMAR GRILLO ME
309 Dispensada
04.12.2008
Liquidacao
247,00
MANCAL
Material para conserto da bomba
do poço artesiano do Parque Fenachamp, cfe requisição n. 3788
anexa.
247,00
309 Dispensada
11.12.2008
Liquidacao
75,64
CANO COBRE 1
CANO 25MM
LUVA 25 MM
Material para realização de obra
Pg. 300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
309 Dispensada
s na subprefeitura da Costa Real
e conserto de rede de água em
Santo Alexandre, cfe requisição
n. 338 anexa.
75,64
309 Dispensada
10.12.2008
Liquidacao
95,58
CANO 25mm
JOELHO 25mm
T 25mm
CAL 25 MM
JOELHO 25x12
ADESIVO 75g
FITA 50x18m
Material para ligação de água no
novo prédio da EMEF Visconde de
Cairú, cfe requisição n. 3844
anexa.
95,58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9326 11.12.2008 633209 Fr 033019 PREVINE ENGENHARIA DE SEGURANCA LTDA
307 Dispensada
11.12.2008
Liquidacao
250,00
MAÇANETA tipo bola com
cilindro.Para a emef Madre
Felicidade.
Masterial para porta de emergencia do laboratorio da EMEF Madre
Felicidade, cfe requisição n.
3625 anexa.
8454 PARA CORREÇÃO DA RAZÃO
SOCIAL.
250,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9403 15.12.2008 111213 Fr 005480 CZ MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
310 Dispensada
18.12.2008
Liquidacao
666,00
TUBO ESGOTO 100MM
TUBO ESGOTO 75MM
CAIXA SIFONADA 150X187X75
JOELHO ESGOTO 75 X PO°
TUBO SOLDÁVEL 25 MM
JOELHO SOLDÁVEL 25 X 90º
JOELHO SOLDÁVEL 25 X 45º
JOELHO AZUL 25 X 112
BRAÇADEIRAS DE PRESSÃO 19/25
TUBO COLA PVC 75
ALVENARITE
CAL HIDRATADA 20KG
ARGAMASSA PORCELANATO CINZA
Pg. 301
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
9403 15.12.2008 111213 Fr 005480 CZ MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
310 Dispensada
REJUNTE CINZA
ARGAMASSA DE SOBREPOSIÇÃO 20KG
MATERIAL PARA CONCLUSAO DAS
OBRAS DE MELHORIA NA PRACA LOURE
IRO DA SILVA CFE REQUISICAO 3912
ANEXA.
666,00
310 Dispensada
29.12.2008
Liquidacao
961,00
CORALPLUS ACRÍLICO P FOSCO 9073
CORALIT ESMALTE ACET. M 8744
AGUARRAS SUVINIL
ÁCIO LIMPA OBRA
JIMO AGUAREPELENTE
LIXA FERRO 100
CORALIT ESMALTE ACET. M 8744
SUVINIL ESMALTE C A/B L 113
ROLO DE LÃ ATLAS 329X09
ESCOVA DE AÇO 4 FIL. LZ TOLLS
SUVINIL ACRÍLICO A FOSCO 9073
PINCEL TIGRE 515X2
CORALPLUS ACRÍLICO F S/B
FOLCLORE ,
MATERIAL PARA CONCLUSAO NAS
OBRAS DE MELHORIA DA PRACA LOURE
IRO DA SILVA CFE REQUISICAO 3913
ANEXA.
961,00
132.590,95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.25.000000 Material p/Manutenção de Bens Móveis
376 08.01.2008 104403 Fr 020388 SAS EQUIP ASSIST TECNIC ODONT LTDA
172 Dispensada
30.01.2008
Liquidacao
1.617,00
DIODO E FONTE DA PLACA DO
REFLETOR
FILTRO DO FOTOPOLIMERIZADOR
FIBRA ÓPTICA DO
FOTOPOLIMERIZADOR
ROLAMENTO DE CANETA
BORDEN DE ALTA ROTAÇÃO
LAMPADA DO REFLETOR
PROTETOR DO REFLETOR
REGISTRO DA CUSPIDEIRA
OLEO DO COMPRESSOR
VALVULA SOLENÓIDE
VALVULA DO SUGADOR
DOSADOR DO AMALGAMADOR
BOTAO DA SERINGA
Pg. 302
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
172 Dispensada
MOTOR DO COMPRESSOR
PARA CONSERTO DE GABINETES ODON
TOLOGICOS NAS UNIDADES DE SAUDE
DO MUNICIPIO CFE REQUISIÇÃO
91 ANEXA.
1.617,00
173 Dispensada
30.01.2008
Liquidacao
37,55
VALVULA
MANGUEIRA
ABRAÇADEIRA
ADAPTADOR
FITA
PARA FUNCIONAMENTO DO FOGÃO A
GÁS DO CENTRO SOCIAL E CULTURAL
SÃO JOSE CFE REQUISIÇÃO 176
ANEXA.
37,55
175 Dispensada
13.02.2008
Liquidacao
759,00
RECARGA DE EXTINTOR PQ 12KG
RECARGA DE EXTINTOR AP 10KG
RECARGA DE EXTINTOR CO2 6KG
RETESTE EXTINTORES
Material para manutenção dos extintores do Ginásio Municipal de
Esportes, cfe requisição n. 148
anexa.
759,00
175 Dispensada
13.02.2008
Liquidacao
270,50
CAPACITOR DE ALTA
CARISTOR DE BLOQUEIO
TECLA TRY ALL
FUSIVEL DE CERAMICO 15A
Material para conserto da copiadora da Unidade de Saude Central
270,50
175 Dispensada
22.02.2008
Liquidacao
366,00
FIO DE CORTE QUADRADO 3mm
Material para roçadeiras utiliza
das na limpeza pública, cfe re-
Pg. 303
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
175 Dispensada
366,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1219 18.02.2008 101209 Fr 026225 AVS COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA L
176 Dispensada
22.02.2008
Liquidacao
125,00
FILTRO D'AGUA
Material para subsituição no purificador de agua da Unidade de
Saúde PAM, cfe requisição n. 509
anexa.
125,00
176 Dispensada
01.07.2008
Liquidacao
63,00
CONTROLE DE VELOCIDADE PARA
VENTILADOR
Material para substituição, cfe
63,00
177 Dispensada
11.03.2008
Liquidacao
54,00
DISCO polidor bege, 350mm.
DISCO removedor preto, 350mm.
DISCO limpador, verde 350mm.
PARA A ENCERRADEIRA DA EMEF VALENTIN TRAMONTINA CFE REQUISIÇÃO
542 ANEXA.
54,00
177 Dispensada
12.03.2008
Liquidacao
32,50
ADESIVO PARA JUNTAS DE MOTORES
DIESEL
Material para fixação de plaquetas em bens patrimoniais do Muni
cípio, cfe requisição n. 619 ane
xa.
32,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1875 07.03.2008 104403 Fr 013719 LINHA MEDICA EQUIP. PARA MEDICINA LTDA
178 Dispensada
02.04.2008
Liquidacao
1.395,00
RESISTENCIA ORIGINAL
PRESSOSTATO DE PRESSÃO
PARA CONSERTO DE RESISTENCIAS
QUEIMADAS DO EQUIPAMENTO AUTO
CLAVE CFE REQUISIÇÃO 720 ANEXA.
1.395,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 304
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
2088 20.03.2008 121210 Fr 009512 GRASSELLI COM MAQUINAS AGRIC LTDA
180 Dispensada
26.03.2008
Liquidacao
581,00
PROTEÇÃO DE CORREA
CORREIA DAS LÂMINAS
FILTRO DO AR
BUCHA
ROLAMENTO
CORREIA DE TRAÇÃO
OLEO
CONSERTO DE TRATOR CORTADOR DE
GRAMA CFE REQUISIÇÃO 901 ANEXA.
581,00
180 Dispensada
26.03.2008
Liquidacao
129,00
FIO DE NYLON PARA ROCADEIRA
129,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2410 26.03.2008 101209 Fr 024566 FRIZA COM. DE MAT. ELETRICO E HIDRAULICO
181 Dispensada
15.04.2008
Liquidacao
600,00
SUPORTE ALUMINIO P/
CONDICIONADOR DE AR
TUBULACAO DE COBRE 3/8
(CONDICIONADOR DE AR)
LONA
CARGA DE GÁS R22
PARA INSTALAÇÃO DE APARELHOS
CONDICIONADORES DE AR NOS POSTOS
DE SAUDE DO BAIRRO SANTA TEREZI
NHA E SAO FRANCISCO CFE REQUISI
ÇÃO 906 ANEXA.
600,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2590 28.03.2008 51312 Fr 019665 ROGERIO ZANETTE ME
182 Dispensada
02.05.2008
Liquidacao
500,00
EMBREAGEM
ACELERADOR
REPARO DO CARBURADOR
TAMBOR
VELAS
CABEÇOTE
ELEMENTO
JUNTA
TANQUE
CABEÇOTE
MOLA
ELEMENTO
GRAXEIRA
APULHA
Pg. 305
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
2590 28.03.2008 51312 Fr 019665 ROGERIO ZANETTE ME
182 Dispensada
CABO ANEL
JUNTA
CABEÇOTE
VELAS
PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS
DA SMOTT CFE REQUISIÇÃO 99 ANEXA
500,00
182 Dispensada
08.04.2008
Liquidacao
338,00
PINO DE FIXAÇÃO DO BALANCIN
MENOR 8901.1102.00/6
PINO DE FIXAÇÃO DO SUPORTE DA
CAPA C/ ROSCA 8901.1103.01/0
PINO DE FIXAÇÃO HASTE DO
CILINDRO DO BALANCIN
8901.1104.00/9
PARA A ROÇADEIRA AGRALE CFE RE
338,00
182 Pregao
10.04.2008
Liquidacao
1.695,45
FIO DE CORTE P/ ROÇADEIRA
QUADRADO 3mm
CARRETEL PARA ROÇADEIRA
MATERIAL P/ O PARQUE DE MAQUINAS
PARA AS DIVERSAS OBRAS CFE REQUI
SIÇÃO 1193 E PREGAO 19/2008.
1.695,45
183 Dispensada
25.04.2008
Liquidacao
250,00
CILINDRO
REVELADOR
LÂMINA
Material para xerocadora da EMEF
Valentin Tramontina, cfe requisi
250,00
185 Dispensada
30.04.2008
Liquidacao
32,00
REGISTRO para gás.
PARA SER INSTALADA NA EMEI ES
PAÇO APRENDER CFE REQUISIÇÃO
1368 ANEXA.
32,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 306
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
3093 23.04.2008 633204 Fr 027063 LEANDRO SCHULZ ME
185 Dispensada
21.05.2008
Liquidacao
510,00
CILINDRO
REVELADOR
LÂMINA de limpeza.
COLARES
PARA A XEROCADORA MINOLTA EP1031
DA EMEF N. SRA DA GLORIA CFE RE
510,00
185 Dispensada
27.05.2008
Liquidacao
159,00
CARTUCHO PARA IMPRESSORA DE
CHEQUES PERTOCHECK
PARA A IMPRESSAO DE CHEQUES RE
LATIVOS AOS PAGAMENTOS EFEUTADOS
PELA TESOURARIA CFE REQUISIÇÃO
1431 ANEXA.
159,00
186 Dispensada
23.06.2008
Liquidacao
160,00
CONJUNTO da engrenagem da fusão.
PARA A COPIADORA MINOLTA 1054 DA
EMEF VISCONDE DE CAIRU CFE REQUI
SIÇÃO 1465 ANEXA.
160,00
186 Dispensada
16.05.2008
Liquidacao
189,50
CANO 25 cobre A.
T 25 x 2 cobre
JOELHO 15 x 2 cobre.
JOELHO 15 x 90.
MANGUEIRA
ESFRIGA metal .2.
BRAÇADEIRA para gás
FITA teflon.50 x 18.
REGISTRO para gás .
PARA INSTALAÇÃO DE UM RAMAL DE
GÁS NA EMEI ESPACO APRENDER CFE
189,50
186 Dispensada
16.05.2008
Liquidacao
65,00
ENGRENAGEM da fusão.
PARA A COPIADORA OLIVETTI 9912
DA EMEF MADRE JUSTINA INES CFE
Pg. 307
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
186 Dispensada
65,00
186 Dispensada
29.05.2008
Liquidacao
8,95
SACO PARA ASPIRADOR ELETROLUX
A10
PARA A LIMPEZA DO CENTRO ADMINIS
TRATIVO CFE REQUISIÇÃO 1496 ANE
XA.
8,95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3649 09.05.2008 10909 Fr 008104 EXTIMBENTO EQUIP CONTRA INCENDIO LD
Dispensada
04.06.2008
Liquidacao
7,30
MANÔMETRO PARA EXTINTOR PP 8KG
EMPENHO 3650.
7,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3709 13.05.2008 51312 Fr 007214 ELISEU KOPP E CIA LTDA
187 Dispensada
04.06.2008
Liquidacao
300,00
BASE PARA SEMAFORO
PARA INSTALAÇAO DE SEMAFORO DEVI
DO AS MODIFICAÇÕES QUE ESTADO SE
NDO REALIZADAS NO TRANSITO DA
RUAS CENTRAIS DA CIDADE CFE REQUISIÇÃO 1613 ANEXA.
300,00
187 Dispensada
30.05.2008
Liquidacao
34,56
GUIA DE MADEIRA DE 5 CM X 2,5 CM
PARA INSTALAÇÃO DE PRATELEIRAS
NO ARQUIVO DE DEPTO DE TRIBUTOS
34,56
187 Dispensada
27.05.2008
Liquidacao
27,50
PARAFUSO
BUCHA ALVENARIA N° 8
PARA INSTALAÇÃO DE PRATELEIRAS
NO ARQUIVO NO DEPTO DE TRIBUTOS
EMPENHO 3798.
27,50
188 Dispensada
13.06.2008
Liquidacao
300,00
REVELADOR
CILINDRO
Pg. 308
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
188 Dispensada
LÂMINA
PARA SER INSTALADO NA XEROCADORA
OLIVETTI D 12 DA EMEF MADRE FE
LICIDADE CFE REQUISIÇÃO 1742 ANE
XA.
300,00
189 Dispensada
17.06.2008
Liquidacao
18.06.2008
Liquidacao
260,00
MODEM ROTEADOR ADSL
PARA SUBSTITUIÇÃO DE APARELHOS
QUEIMADOS NAS UNIDADES BASICAS
DE SAUDE CFE REQUISIÇÃO 1772
ANEXA.
260,00
190 Dispensada
02.07.2008
Liquidacao
250,00
ROLO DE FUSAO
BUCHAS da fusão
PARA A XEROCADORA DA EMEF MADRE
FELICIDADE CFE REQUISICAO 1908
ANEXA.
250,00
191 Dispensada
21.07.2008
Liquidacao
29,00
ENGATE FLEXÍVEL 1,20 P/ GÁS
SUBSTITUIÇÃO DA MANGUEIRA DO FO
GÃO A GÁS DO CENTRO DE CONVIVEN
CIA DE IDOSOS GIUSEPPE GARIBALDI
29,00
Dispensada
14.07.2008
Liquidacao
130,00
JOGO DE BATERIAS
JOGO MANCAL
MEMBRANA DO TECLADO
130,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5039 30.06.2008 51312 Fr 016079 MECANICA FGS LTDA
191 Dispensada
15.07.2008
Liquidacao
187,00
PISTÃO
JOGO REPARO VIRABREQUIM
RETENTOR VIRABREQUIM
MANUTENCAO DO MOTOR DA RAMPA DE
LAVAGEM DO PARQUE DE MAQUINAS
Pg. 309
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
5039 30.06.2008 51312 Fr 016079 MECANICA FGS LTDA
191 Dispensada
187,00
191 Dispensada
03.07.2008
Liquidacao
35,50
MANGUEIRA DE GÁS
ABRAÇADEIRA
REGULADOR PARA GÁS
COLA CASCOLA
SÃO JOSE CFE REQUISICAO 2061 ANE
XA.
35,50
193 Dispensada
17.07.2008
Liquidacao
50,00
VIDRO 4MM 0,56 CM X 1,06 CM
PARA SUBSTITUIR O VIDRO QUEBRADO
DA URNA QUE SERVE PARA ARMAZENAR
AS CAUTELAS DO PROGRAMA MAIS CI
DADAO CFE REQUISICAO 2275 ANEXA.
50,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5477 22.07.2008 10909 Fr 000087 ACEDATA COMERCIO E ASSIST EQUIP P/ ESCRI
Dispensada
03.10.2008
Liquidacao
152,00
TONER PARA COPIADORA SHARP
152,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5919 01.08.2008 104403 Fr 020018 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
195 Dispensada
15.08.2008
Liquidacao
2.133,57
RESISTENCIA PARA SELADORA
BORRACHA DA BASE
PERA PARA APARELHO DE PRESSÃO
VALVULA PARA REGISTRO
MEMBRANA
PERA PARA ASPIRAÇÃO EM BEBE
PARA CONSERTO E MANUTENCAO DE
EQUIPAMENTOS NAS UNIDADES BASI
CAS DE SAUDE DO MUNICIPIO CFE
2.133,57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6453 26.08.2008 81304 Fr 029995 ROSA GOMES COM DE INSTR MUSICAIS LTDA
197 Dispensada
01.09.2008
Liquidacao
133,00
CABO MICROFONE 10 MT
CABO PARA MESA DE SOM C/ 1 M
CABO PARA SOM DE 2 M
ADAPTADOR P10/ P2
SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTO DE
Pg. 310
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
6453 26.08.2008 81304 Fr 029995 ROSA GOMES COM DE INSTR MUSICAIS LTDA
197 Dispensada
SOM EXISTENTE NA SECRETARIA PO
IS O MESMO ESTÁ DANIFICADO CFE
6452.
133,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6483 26.08.2008 51312 Fr 003500 BG FERRAMENTAS IND COM IMP EXP LTDA
198 Dispensada
03.10.2008
Liquidacao
180,00
MANGUEIRA 1/4 R1 SN
PROPULSORA
TAMPA PARA BALDE DE GRAXA
MANUTENCAO DA BOMBA DE GRAXA DO
PARQUE DE MAQUINAS CFE REQUISI
ÇÃO 252 ANEXA.
180,00
198 Dispensada
26.09.2008
Liquidacao
292,00
JOGO PINHÃO
ROLAMENTO a1
ROLAMENTO a2
ROLAMENTO A3
CABO DO ACELERADOR
VELAS
ELEMENTO
AGULHA
MANUTENCAO DAS ROÇADEIRAS DA
SMOTT CFE REQUISICAO 253 ANEXA.
292,00
197 Dispensada
04.09.2008
Liquidacao
33,00
AQUISIÇÃO de Jimo cupim Incolor
Spray.
PARA SER USADO NOS MOVEIS DO MU
SEU PUBLICO MUNICIPAL CFE REQUI
SICAO 2651 ANEXA.
33,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6545 27.08.2008 21304 Fr 016576 MOVELGAR INDUSTRIA E COM DE MOVEIS LTDA
197 Dispensada
15.09.2008
Liquidacao
396,99
FORRO PARA LONGARINAS
PARA O GABINETE DO PREFEITO CFE
396,99
198 Nao Aplicavel
08.09.2008
Liquidacao
323,00
CILINDRO DE FOTOCOPIADORA /
LAMINA DE LIMPEZA
Pg. 311
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
6566 29.08.2008 104403 Fr 029100 AUDAXX SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA
198 Nao Aplicavel
REVELADOR
Material para substituição na co
piadora da Unidade de Saúde Central, cfe requisição n. 2693 ane
xa.
323,00
198 Dispensada
08.09.2008
Liquidacao
300,00
CILINDRO
REVELADOR
LÂMINA
PARA A XEROCADORA DA EMEF MADRE
JUSTINA INES CFE REQUISICAO 2708
ANEXA.
300,00
201 Dispensada
03.10.2008
Liquidacao
220,00
CORONA P/COPIADORA
REVELADOR
PARA A XEROCADORA OLIVETTI DA
EMEF MADRE FELICIDADE CFE REQUI
SICAO 3095 ANEXA.
220,00
201 Dispensada
03.10.2008
Liquidacao
450,00
CILINDRO
REVELADOR
LÂMINA
PARA A XEROCADORA DA EMEF ATTI
LIO TOSIN CFE REQUISIÇÃO 2981
ANEXA.
450,00
203 Dispensada
15.10.2008
Liquidacao
570,00
ENGRENAGEM
LAMPADA
PARA A XEROCADORA DA EMEF
VISCONDE DE CAIRU CFE REQUISIÇÃO
3222 ANEXA.
570,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7713 15.10.2008 121210 Fr 009512 GRASSELLI COM MAQUINAS AGRIC LTDA
204 Dispensada
21.10.2008
Liquidacao
561,00
GRAMPO
FILTRO
FILTRO AR
Pg. 312
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
7713 15.10.2008 121210 Fr 009512 GRASSELLI COM MAQUINAS AGRIC LTDA
204 Dispensada
TAMPAO
OLEO
NAVALHA
BATERIA
CORREIAS DAS LAMINAS
SUBSTITUICAO DE PECAS DO CARRINH
DE CORTAR GRAMA CFE REQUISICAO
3295 ANEXA.
561,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7842 23.10.2008 104403 Fr 020388 SAS EQUIP ASSIST TECNIC ODONT LTDA
304 Dispensada
03.11.2008
Liquidacao
2.395,40
EIXO E DOSADOR DO AMALGAMADOR
BORDEN DA CANETA DE ALTA
PROTETOR DO REFLETOR
MANGUEIRA E TERMINAL DO SUGADOR
ROLAMENTO DENTAL AIR
ROLAMENTO KAVO
ROTOR MICRO DENTE FLEX
ALETA DO AMALGAMADOR GNATUS
PLACA DO FOTOPOLIMERIZADOR
GNATUS
LAMPADA DO FOTOPOLIMERIZADOR
CAMARA DE VÁCUO DO SUGADOR
LAMPADA E SUPORTE DO REFLETOR
MANGUEIRA E SEPARADOR DE
DETRITOS
VALVULA DE COMANDO
PLACA DA CADEIRA
VALVULA SOLENÓIDE
ROTOR KAVO
LAMPADA FOTOPOLIMERIZADOR
TERMINAL DO SUGADOR
MANGUEIRA TRÍPLICE
MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTEN
COES DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGI
COS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUD
CE REQUISICAO 3385 ANEXA.
2.395,40
305 Dispensada
28.11.2008
Liquidacao
86,00
VELAS
ELEMENTO 3581800
CORDAO 8200
DENTES MOTOSERRA
FECHA CAPOTA
MANUTENCAO DAS ROCADEIRAS E
MOTOSERRA DA SMOTT CFE REQUISI
ÇÃO 294 ANEXA.
Pg. 313
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
8195 31.10.2008 51312 Fr 019665 ROGERIO ZANETTE ME
305 Dispensada
86,00
307 Dispensada
28.11.2008
Liquidacao
75,00
CINTO
MANUTENCAO DAS ROÇADEIRAS E DA
MOTOSSERA DA SMOTT CFE REQUISI
CAO 309 ANEXA.
75,00
307 Dispensada
17.11.2008
Liquidacao
620,00
ENGRENAGEM
PLACA para a xerocadora da emef
Nossa Senhora da Glória
MATERIAL PARA A XEROCADORA DA
EMEF N. SRA DA GLORIA CFE REQUI
SICAO 3627 ANEXA.
620,00
Dispensada
11.11.2008
Liquidacao
120,00
LENTES PARA CÂMERAS
Material para câmeras de seguran
ça do Parque de Máquinas, cfe re
8220/00 DE 31.10.08.
120,00
307 Dispensada
17.11.2008
Liquidacao
300,00
CILINDRO
REVELADOR
LÂMINA para copiaodora sharp AL
1041
PARA A COPIADORA DA SECRETARIA
300,00
308 Dispensada
28.11.2008
Liquidacao
14,00
VELAS 1110
CABEÇOTE 350
MAterial para manutenção de roça
deiras e motosserra da SMOTT,
14,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 314
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
9054 01.12.2008 111204 Fr 000313 ADEMAR GRILLO ME
309 Dispensada
04.12.2008
Liquidacao
87,00
RELÉ
Material para manutenção da
Estação de tratamento de esgoto
do bairro três lagoas, cfe requi
sição n. 3801 anexa ao empenho n
9053/00.
87,00
309 Dispensada
08.12.2008
Liquidacao
160,00
ENGRENAGEM da tração da fusão
ROLETE by pass
Material para xerocadora da EMEF
Valentin Tramontina, cfe requisi
160,00
309 Dispensada
22.12.2008
Liquidacao
95,00
CARRETEL 160/220
CARRETEL MOTOSSERRA
Material para roçadeiras, cfe re
95,00
309 Dispensada
22.12.2008
Liquidacao
374,00
VELAS
MOLA
ELETRODO NIQUEL
AGULHA
OLEO 20W40
DENTE MOTOSERRA
PARAFUSO
TERMINAL
RETENTOR
OLEO 90/140
CABO LIGAÇÃO
EMBOLO
VALVULA
JUNTA
MAterial para manutenção das roçadeiras e motossera da SMOTT,
374,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9343 15.12.2008 101209 Fr 020388 SAS EQUIP ASSIST TECNIC ODONT LTDA
310 Dispensada
18.12.2008
Liquidacao
1.778,50
CABEÇOTE DA CANETA KAVO
Pg. 315
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
310 Dispensada
COMANDO DE PÉ PARA BOMBA A VACUO
VALVULA A VACUO DO SUGADOR
CABEÇOTE DA CANETA KAVO
ROTOR PARA ALTA ROTAÇÃO DABI
ROTOR DA ALTA KAVO
SUPORTE E VALVULA GNATOS
VALVULA SOLENÓIDE
BORDEN DA ALTA ROTAÇÃO
ENGRENAGEM PRINCIPAL ANGULO KAVO
COMPLETO
ROTOR DA CANETA RUCA
ROTOR DA CANETA KAVO
VALVULA SPRAY
PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTOS
ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES BASI
CAS DE SAUDE CFE REQUISICAO 3916
ANEXA.
1.778,50
23.397,77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.26.000000 Material Elétrico e Eletrônico
172 Dispensada
17.01.2008
Liquidacao
260,09
FIO paralelo 2 x 1,5 MM.
CAIXA DE GRAMPO N 5.
REATOR ELETRÔNICO BAIXO FATOR DE
POTÊNCIA 1 X 40 W.
LAMPADA FLUORESCENTE 40W
SOQUETE NYLON BRANCO CEBOLINHA
P/ FLUORESCENTE.
ABRAÇADEIRA DE AÇO PARA
FLUORESCENTE.
SUPORTE pé de galinha
TOMADA redonda universal 2 pu
cont frot c/ placa.
INTERRUPTOR 1 tecla simples com
placa.
SUPORTE em porcelana rosca E 27 4A - 250V.
FITA ISOLANTE 20M.
FIO SOLIDO 1,5 MM.
LUMINARIA comercial 1 x 10 w
cabeceira plástica.
REFORMAS DE DUAS SALAS NA EMEF
PEDRO CATTANI CFE REQUISIÇÃO
67 ANEXA.
260,09
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 316
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
172 Dispensada
17.01.2008
Liquidacao
252,00
REATOR ELETRONICO ALTO FATOR DE
POTENCIA 2 X 40w.
252,00
172 Dispensada
17.01.2008
Liquidacao
908,57
REATOR extra vapor metálico alto
fator 400 w vp 4500.
LAMPADA vapor metálico 40w
colorida.
LAMPADA vapor metálico 150 w.
REATOR externovapor metálico
alto fator 150w.
MANGUEIRA preta 3/4 X2,5MM.
CABO plástichumbo 2X2,5 MM.
DISJUNTOR unic din unipolar 20
A.
CONTACTOR IC 18A 10/220 V.
LAMPADA fluorescente 32w
desinger 4000K.
REATOR eletronico baixo fator de
potência 1 X 32W.
PARA O MUSEU MUNICIPAL CFE REQUI
SIÇÃO 71 ANEXA.
908,57
172 Dispensada
31.01.2008
Liquidacao
100,00
INFRA vermelho para EMEF Attílio
Tosin.
FIAÇÃO para instalação 10
metros.
100,00
173 Dispensada
07.08.2008
Liquidacao
88,84
CD SOBREPOR 1 DISJUNTOR UL PVC
CINZA
DISJUNTOR UNIC UNIPOLAR 25A
POTENCIA 2 X 40W
FITA ISOLANTE 10M
PARA INSTALAÇÃO ELETRICA NO CEN
Pg. 317
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
173 Dispensada
TRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS E
SECRETARIA CFE REQUISIÇÃO 187
ANEXA.
88,84
173 Dispensada
04.07.2008
Liquidacao
241,86
CABO COAXIAL 75 OHMS
CANTONEIRA PARA PRATELEIRA 10 X
12
BUCHA S8
PARAFUSO AUTOATARRAXANTE CABECA
PANELA 4,8 X 38
CANTONEIRA PARA PRATELEIRA 8 X
10
CABO MULTIPLEX 2 X 10 MM
ISOLADOR CASTANHA 40 X 60
ALCA PREFORMADA DE SERV. 10MM
TOMADA DE TELEFONE NA COR CINZA
CABO DE TELEFONE CCI 01 PAR
CINZA
PECA SISTEMA INTERRUPTOR SIMPLES
10A E 250W
PARA CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS
QUE ESTÃO A CARGO DA SECRETARIA
DA ADMINISTRACAO CFE REQUISIÇÃO
189 ANEXA.
241,86
174 Dispensada
02.07.2008
Liquidacao
206,78
CABO FLEXIVEL 4MM 750V
HASTE TERRA BAIXA CAMDA SIMPLES
1/2"X1220MM
CONECTOR DE ATERRAMENTO
TOMADA UNIVERSAL 2PU T P/
COMPUTADOR
PLUGUE (2P+T) P/COMPUTADOR
C/PRENSA CABO
PLUGUE UNIVERSAL 2P+T PRETO C/
PRENSA CABO
ABRACADEIRA COAXIAL BRANCA 6MM
POTENCIA 2X40W
REATOR ELETRONICO BAIXO FATOR
1X40W 220V
RELE FOTOELETRICO 220V PADRÃO
FITA ISOLANTE 10 M
Pg. 318
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
174 Dispensada
MANUTENCOA ELETRICA NAS UNIDADES
DE SAUDE CFE REQUISIÇÃO 265 ANEX
206,78
174 Dispensada
02.07.2008
Liquidacao
453,02
C/PRENSA CABO
PLUGUE UNIVERSAL 2P+T
ABRACADEIRA NYLON 200X3,5
FIO PARALELO 2 X 2,5 MM
CANALETA COM TAMPA 20X10X2200MM
CAIXA PADRÃO ALUMBRA
TOMADA UNIVERSAL REDONDA
FITA DUPLA FACE
TOMADA RETANGULAR UNIVERSAL 2PU
PLAFON 25CM
LAMPADA COMPACTA FLUORESCENTE
25W
TOMADA MULTIPLA UNIVERSAL
QUADRUPLA
GRAMPO N.º 5
FITA ISOLANTE 20M
CABO MULTIPLAN PLUS 24AWG X 4
PARES
CABO COAXIAL 75 OHMS
TERMINAL PARA CABO COAXIAL COM
ANILHA
TOMADA REDONDA UNIVERSAL 2PU+T
NICIPIO CFE REQUISIÇÃO 269 ANEXA
.
453,02
174 Dispensada
20.02.2008
Liquidacao
209,75
LUMINÁRIA blindada 2 x 40 com
difusor acrílico.
SOQUETE nylon branco cebolinha
p/ fluorescente.
ABRAÇADEIRA de aço para
fluorescente.
CAIXA padrão alumbra.
LINHA a tomada 2p+ t universal
10/15A.
CONECTOR sindal 2,5MM C 1812
branco.
ABRAÇADEIRA nylon 380 x 4,8.
Pg. 319
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
174 Dispensada
DISJUNTOR unic unipolar 30A.
CABO multilan plus 24wg x 4
pares .
CABO coaxial 75 ohms.
TERMINAL para cabo coaxial com
anilha.
TOMADA redonda universal 2 PU +T
p/ comp s/placa.
Material para realização de pequenas reformas na parte elétrica e troca de materiais na secre
taria da EMEF Madre Justina Inês
209,75
175 Dispensada
30.06.2008
Liquidacao
770,80
TOMADA EM BARRA 04 TOMADAS
BRANCAS
SUPORTE FIXAÇAO DE DISJUNTOR
LAMPADA MARTELO 100W
SUPORTE PENDENTE BAQUELITE PRETO
ROSCA DE LATAO
PARAFUSO AUTOATARRACHANTE CAB.
PANELA 3,9 X 32
TOMADA EM BARRA 02 TOMADAS
BRANCAS
LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W
LAMPADA INCANDESCENTE 100W
HASTE TERRA BAIXA CAMADA SIMPLES
1/2" X 1220MM
CONECTOR PARAFUSO FENDIDO PARA
CABO 10MM
DISJUNTOR UNIC TRIPOLAR 30A
SUPORTE FIXAÇAO DE DISJUNTOR
BALDE DE INSPEÇAO DE TERRA
MASSA DE CALAFETAR FILETES 330G
FIO SOLIDO 6,0MM
ELETRODUTO ROSCAVEL 3M 3/4"
LUVA ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4"
CURVA 90 ELETRODUTO ROSCAVEL
3/4"
CONECTOR US 1 PAR. ZINCADO
ELETROLITICO 5/16 X 1/2
BUCHA ZAMAC 12"
Material para serviços da SMOTT
Pg. 320
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
175 Dispensada
770,80
175 Dispensada
30.06.2008
Liquidacao
68,70
LAMPADA 80W
Material para Centro de Informações Turísticas, cfe requisição
n. 413 anexa.
68,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1281 19.02.2008 52301 Fr 030008 FERRAGEM PONTO SUL LTDA
176 Pregao
12.03.2008
Liquidacao
20.431,40
REATOR VAPOR DE SODIO C/
ACOPLAMENTO FOTO CELULA 400W
EXTERNO, IGNITOR EMBUTIDO AFP
IGNITOR EMBUTIDO AFP
LAMPADA VAPOR DE SODIO 360W E40
FLUXO LUMINOSO 38.000 LUMENS,
VIDA MEDIANA 16.000 HORAS
RELE FOTOELETRICO
ELETROMAGNETICO, MECANICO
INTERCAMBIAVEL INDIVIDUAL, 220V,
60HZ, CARGA NOMINAL 1.800VA,
CONFORME NBR-5123, COM TAMPA
APARAFUSADA OU POR ENCAIXE DE
FORMA QUE SE PERMITA
RECONDICIONAMENTO
LUMINARIA EM ALUMINIO FUNDIDO,
COM GRADE DE PROTEÇAO, SOQUETE
E40, DIAMETRO DE ENCAIXE
31,75mm, MODELO REFERENCIAL LP
200 OU SIMILAR
PARAFUSO 1/2 X 25
FITA ISOLANTE 20 m x 19 mm AUTO
EXTINGUIVEL
FIO SOLIDO 1,5
MATERIAL PARA SER USADO NA ILUMI
NAÇÃO PUBLICA CFE REQUISIÇÃO 579
20.431,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1282 19.02.2008 52301 Fr 031263 ANTUNES COMERCIAL LTDA
176 Pregao
29.02.2008
Liquidacao
4.887,50
LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W E40
LAMPADA VAPOR DE SODIO 150W E 40
Pg. 321
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
1282 19.02.2008 52301 Fr 031263 ANTUNES COMERCIAL LTDA
176 Pregao
NAÇÃO PULICA CFE REQUISIÇÃO 572
4.887,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1283 19.02.2008 52301 Fr 001922 ANGRA COM DE MATERIAL ELETRICO LTDA
176 Pregao
28.02.2008
Liquidacao
6.862,50
LAMPADA VAPOR DE SODIO 400W E40,
LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W E27,
E PREGAO 03/2008.
6.862,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1284 19.02.2008 52301 Fr 031540 VINICIUS ALEX LERMEN
176 Pregao
04.04.2008
Liquidacao
7.721,50
BRAÇO TIPO CISNE COM 2 M DE
COMPRIMENTO, GALVANIZADO A FOGO,
DIAMETRO EXTERNO 31,75mm PAREDE
MINIMA DO TUBO 1,5mm
MATERIAL PARA SER USADO NA ILUM
E PREGAO 03/2008.
7.721,50
177 Dispensada
18.04.2008
Liquidacao
240,00
CABO METROS
Material para instalação de sistema de monitoramento 24 horas
no prédio do Centro Social e
Cultural São José, cfe requisição n. 451 anexa ao empenho n.
1576/00.
240,00
Dispensada
17.03.2008
Liquidacao
39,54
Pg. 322
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
Dispensada
LÂMPADAS 15W
39,54
178 Dispensada
13.03.2008
Liquidacao
750,00
MATERIAIS ELETRICOS
PARA APRESENTAÇÃO DO FILME ELIAN
E O SEGREDO DOS GOLFINHOS, DIA
22/02 NA PRAÇA LOUREIRO DA SILVA
REQUISIÇÃO 753 ANEXA AO EMP 1812
DE 22/02/2008.
750,00
179 Dispensada
17.03.2008
Liquidacao
8,90
LAMPADA 60 W
PARA SEREM SUBSTITUIDAS NA SALA
DO SECRETARIO DE TURISMO E NO
CENTRO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS
8,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2891 14.04.2008 121211 Fr 007213 ELISEU KOPP & CIA LTDA
183 Dispensada
23.04.2008
Liquidacao
136,05
LAMPADA 10W
COMANDO PLACAR ELETRÔNICO - PL
2000
MATERIAL PARA CONSERTO DE PLACAR
ELETRONICO DO GINASIO MUNICIPAL
DE ESPORTES CFE REQUISIÇÃO 1288
ANEXA.
136,05
182 Dispensada
03.06.2008
Liquidacao
586,00
PROJETOR ALUMINIO FUNDIDO PARA
LAMP 160W MISTA BEGE
REATOR EXTERNO VAPOR DE MERCURIO
AFP 12
CABO FLEXIVEL 2,5MM 750V
CD PARA UM DISJUNTOR EXTERNO
DISJUNTOR UNIPOLAR 20A
ELETRODUTO 1/2
ABRACADEIRA 1/2
LAMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 125W
PARA A MELHORIA NAS ARQUIBANCA
Pg. 323
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
182 Dispensada
DAS DO SETOR PROXIMO A ENTRADA
PRINCIPAL DO GINASIO MUNICIPAL
DE ESPORTES CFE REQUISICAO 1324.
586,00
183 Dispensada
03.06.2008
Liquidacao
302,10
SUPORTE EM PORCELANA ROSCA E-40
16A - 750V
REATOR INTERNO VAPOR DE MERCÚRIO
ALTO FATOR 400W
CURVA 1/2 CINZA CLARO
CABO DE SILICONE 1,50MM
REATOR ELETRONICO BAIXO FATOR DE
POTENCIA 1X32W
MANUTENCAO NA ILUMINACAO NO GINA
SIO MUN DE ESPORTES CFE REQ 1212
302,10
185 Dispensada
07.05.2008
Liquidacao
880,00
PLACA ELETRÔNICA
BATERIA
LAMPADA 55W
P/ CONSERTO DE BLOCOS DE ILUMI
NAÇÃO DE EMERGENCIA PERTENCENTES
AO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES
880,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3386 29.04.2008 51313 Fr 008597 FOTO EXPRESS LTDA
185 Dispensada
16.05.2008
Liquidacao
110,00
CARREGADOR DE PILHAS
ADAPTADOR DE CARTAO DE MEMORIA
PARA MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL
PARA SER USADO NA MAQUINA FOTO
GRAFICA DIGITAL DA SECRETARIA
110,00
186 Dispensada
13.05.2008
Liquidacao
105,00
LAMPADA ECONÔMICAS
PARA REPOSICAO NO BANHEIRO DO
Pg. 324
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
186 Dispensada
SIÇÃO 1451 ANEXA.
105,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3473 30.04.2008 104407 Fr 009383 GIRLEI INACIO BRUM ME
185 Dispensada
30.05.2008
Liquidacao
8,00
PILHA DE CALCULADORA
CONSERTO DE SETE CALCULADORAS DA
UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO
8,00
187 Dispensada
01.07.2008
Liquidacao
36,70
PLUGUE DUPLA POSIÇÃO 2 PINOS 4MM
PRETO
TOMADA 3P-T 32A
CABO PP 4X2,5 MM 750V
FIO SOLIDO 2,5 MM
PARA ADEQUAÇÃO NA SALA DE ARQUI
VO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA
FAZENDA CFE REQUISIÇÃO 1680 ANE
XA.
36,70
188 Dispensada
01.07.2008
Liquidacao
27,00
FIO OPACO FLEXIVEL DE 2,5
PARA AUXILIO NO ARQUIVAMENTO DE
PROCESSOS DO DEPTO DE TRIBUTOS
27,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4182 29.05.2008 10910 Fr 027753 DALSAT TELECOMUNICACOES LTDA
Dispensada
13.08.2008
Liquidacao
290,00
BLOCO EXTERNO PARA ANTENA
PARABÓLICA
MANÍPULO ORIGINAL (CONTROLE
REMOTO)
Aquisicação de equipamento eletrônico para a Câmara Municipal
de Vereadores, cfe requisição n.
2190 anexa.
290,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4279 03.06.2008 31211 Fr 020783 SIFACO EQUIP ELETRONICOS LTDA
189 Dispensada
04.06.2008
Liquidacao
5.600,00
TRANSMISSOR DE TV VHF ENTRADA EM
FI, SAIDA CANAL 11, COM FILTRO
EXTERNO
Material para repetidora de TV
Pg. 325
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
4279 03.06.2008 31211 Fr 020783 SIFACO EQUIP ELETRONICOS LTDA
189 Dispensada
aberta de responsabilidade da
administração municipal, cfe
5.600,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4844 26.06.2008 31211 Fr 000647 AGATTI-BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA.
191 Dispensada
17.07.2008
Liquidacao
85,83
LAMPADA 100 W
FIO 2 X 2,5 DUPLO
FITA ISOLANTE PRETA
TOMADA DUPLAS EXTERNA
PARA OS PAVILHOES DA FENACHAMP,
ONDE SERÃO EXPOSTOS OS PRODUTOS
NA 3ª JORNADA AGROVITICOLA E 2ª
EXPOSIÇÃO DE AGROPECUARIA NOS
DIAS 27 E 28/06 CFE REQUISIÇÃO
2084 ANEXA.
85,83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4852 26.06.2008 612407 Fr 009446 GNATTA AUTOELETRICA LTDA
191 Dispensada
02.07.2008
Liquidacao
15,00
LAMPADA H 12V Original
PARA O VEICULO IKQ 5668 CFE REQUISICAO 2037 ANEXA.
15,00
191 Dispensada
22.07.2008
Liquidacao
76,00
LAMPADA DE 100 WATTS MARTELADA
PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE NO PAR
QUE DE MAQUINAS CFE REQUISICAO
19100 ANEXA.
76,00
191 Dispensada
07.07.2008
Liquidacao
292,16
PILHA MEDIA C
PILHA PEQUENA AA
PILHA PALITO AAA
PILHA REDONDA CR2032
PARA OS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADE
1933 ANEXA.
292,16
191 Dispensada
17.07.2008
Liquidacao
135,00
FIO 2 X 2,5 DUPLO
COMPLEMENTO DE EMPENHO 4844 PARA
OS PAVILHOES DA FENACHAMP, NA 3ª
Pg. 326
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
5044 30.06.2008 31211 Fr 000647 AGATTI-BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA.
191 Dispensada
JORNADA AGROVITICOLA E 2ª EXPO
SIÇÃO AGROPECUÁRIA CFE REQUISI
ÇÃO 2112 ANEXA.
135,00
192 Dispensada
16.07.2008
Liquidacao
433,66
LAMPADA DICROICA 220V X 50W
TRANSFORMADOR ELETRONICO
12V/200V 50W
INTERRUPTOR CENTRO DE CORDÃO
SIMPLES
PLUGUE DUPLA POSIÇÃO
LAMPADA MISTA 250 W
POTENCIA 2X40W
DISJUNTOR UNIPOLAR CURVA 1X32A
CAMPAINHA MUSICAL
CAIXA DE GRAMPO N.º 5
CABO FLEXÍVEL 2,5 MM 750 V
FITA ISOLANTE 10 M
TOMADA 3P
LUMINARIA COMERCIAL 2X40W
CABECEIRA PLASTICA
POTENCIA
SOQUETE P/FLUORESCENTE FEMEA
FIO PARALELO 2 X 1,5
PLACA RETANGULAR 2X4 CEGA
TOMADA DUPLA UNIVERSAL
FITA DUPLA FACE
SUPORTE PÉ DE GALINHA
INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES
TOMADA 2P + T UNIVERSAL
RESISTENCIA 220V
PARA INSTALACAO, CONSERTO E MANU
TENCAO ELETRICA NA UNIDADE DE SA
UDE SANTA TEREZINHA CFE REQUISI
CAO 2135 ANEXA.
433,66
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 327
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
192 Dispensada
16.07.2008
Liquidacao
779,34
17.07.2008
Liquidacao
0,01CAIXA PADRÃO ALUMBRA
PLACA CEGA
PARAFUSO CABEÇA CHATA 4,0X35
BUCHA 6 MM
CABO DE TELEFONE CCI03 PARES
CINZA
CABECEIRA PLASTICA
PARAFUSO CABEÇA CHATA
TOMADA DE TELEFONE
CABECEIRA PLASTICA
HASTE TERRA BAIXA
CAIXA 115X115MM
MATA JUNTA 20X10
SOQUETE P/FLUORESCENTE FEMEA
ADESIVO (COLA)
PLACA QUADRANGULAR 4X4 CEGA
INTERRUPTOR + TOMADA
FITA ISOLANTE 20M
POTENCIA 2X40W
CABO DE TELEFONE
PLACA REDONDA 4X4 CEGA
TORNEIRA 220V 5400W
TOMADA 3P 20A
FITA VEDA ROSCA
CABO MULTILAN 24 A WG X 4 PARES
CONECTOR RJ45
FITA DUPLA FACE 19MMX20
CABO PP BRANCO 3X1,5MM 750V
C/PRENSA CABO
C/PRENSA CABO
FIO SOLIDO 2,5MM
PARA INSTALACAO, CONSERTO E MAN
UDE SAO FRANCISCO CFE REQUISICAO
Pg. 328
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
192 Dispensada
2137 ANEXA.
779,33
192 Dispensada
11.08.2008
Liquidacao
2.682,10
PARAFUSO
BUCHA
CAMPAINHA se fio.
CABO FLEXÍVEL 6,0MM 750V
RELE FOTOELETRICO 220 v.
BASE P/RELE FOTOELETRICO
LAMPADA compacta fluorescente 25
W branca
FITA ISOLANTE 10 metros.
CAIXA condumulti 5 entradas 1/2
- 3/4.
ADAPTADOR 1/2 para caixa 1/23/4.
ABRAÇADEIRA 3/4.
TOMADA 2p+T sem placa.
PLACA 1 modulo vertical 1/2 3/4
ELETRODUTO 3/4.
CANALETA 50 x 50.
CANALETA com tampa20x10x2200 MM.
REATOR eletrônico baixo fator de
potência 1 x 40W
REATOR eletrônico alto fator de
potência 2 x 40 w.
HASTE terra baixa camada simples
1/2 x 1220 MM.
CONECTOR de aterramento
TOMADA 2p + T com placa.
LAMPADA fluorescente 40 w.
PLUGUE 2p+T femea.
PLUGUE 2p+T
MARACADOR 1,5 A 2,5 MM HG2
CD 3 dis externa.
DISJUNTOR 20 A din.
PARA REPOSICAO E MANUTENCAO DAS
EMEFS CFE REQUISICAO 1858 ANEXA.
2.682,10
192 Dispensada
16.07.2008
Liquidacao
40,90
LAMPADA 60 W
PARA P POSTO DO CORREIO DE MARCO
RAMA CFE REQUISICAO 2128 ANEXA.
Pg. 329
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
192 Dispensada
40,90
192 Dispensada
16.07.2008
Liquidacao
518,91
CONECTOR RJ45 MACHO
INTERRUPTOR + TOMADA UNIVERSAL
CABO MULTILAN 24 A WG X 4 PARES
POTENCIA 2X40W
POTENCIA 1X40W
SOQUETE NYLON
RESISTENCIA 220V
LAMPADA INCANDESCENTE 60W 220V
CABO MULTILAN 24A WG X 4 PARES
CAIXA DE GRAMPOS N.º 5
PARA INSTALAÇÃO, CONSERTO E MANU
TENCAO ELETRICA NA UNIDADE DO
PAM CFE REQUISICAO 2141 ANEXA.
518,91
192 Dispensada
16.07.2008
Liquidacao
38,54
ABRAÇADEIRA COAXIAL 6MM
TOMADA UNIVERSAL REDONDA
FITA DUPLA FACE 19MMX20
ABRACADEIRA NYLON 140X3,5
PARA INSTALAÇAO, CONSERTO E MANU
UDE CENTRAL CFE REQUISICAO 2138
ANEXA.
38,54
192 Dispensada
15.07.2008
Liquidacao
132,59
LAMPADA DE MERCÚRIO 400
FITA ISOLANTE 20 METROS X 19 MM
PARA REPAROS E SUBSTITUIÇÃO NA
QUADRA DO GINASIO MUN. DE ESPOR
TES CFE REQUISICAO 2143 ANEXA.
132,59
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
192 Dispensada
16.07.2008
Liquidacao
396,10
REATOR PARA LÂMPADA DE MERCÚRIO
400
SUPORTE ROSCA E40
PARA REPAROS E SUBSTITUIÇÃO NA
QUADRA DO GINASIO MUNICIPAL DE
ESPORTES CFE REQUISICAO 2143
396,10
192 Dispensada
17.07.2008
Liquidacao
48,20
FIO 2,5 FLEX
FIO DUPLA FACE
TOMADA 4X4 DE TELEFONE P/
EMBUTIR
TOMADA 2P+T-LA (SISTEMA X)
PARA AS SALAS DA ADMINSTRACAO E
INSTALAÇÃO DE UM TELEFONCE FAX
NO CENTRO SOCIAL E CULTURAL SAO
JOSE CFE REQUISICAO 2221 ANEXA.
48,20
192 Dispensada
22.07.2008
Liquidacao
1.668,30
CABO MULTIPLEX 2 X 10
ALÇA PRE-FORMADA PARA CABO
MULTIPLEX 10
PARA REPOR ESTOQUE E PARA REPOSI
ÇÃO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLI
CA QUE FOI FURTADO NO TREVO DE
ACESSO PRINCIPAL DA CIDADE CFE
1.668,30
194 Dispensada
24.07.2008
Liquidacao
87,80
PILHA
PARA REPOSICAO NOS APARELHOS DE
DESODORIZACAO DOS BANHEIROS DO
SICAO 2320 ANEXA.
87,80
194 Dispensada
21.09.2008
Liquidacao
81,74
POTENCIA 2X40W
Pg. 331
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
194 Dispensada
POTENCIA 1X40W
PARA FLUORESCENTE
FITA ISOLANTE 10M
SAO JOSE CFE REQUICAO 2321 ANEXA
81,74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5438 21.07.2008 612407 Fr 032302 SECURISYSTEM SIST DE MONITORAMENTO LTDA
194 Convite
28.08.2008
Liquidacao
1.546,10
FONTE chaveada de alimentação de
1 AH.
CABO coaxial 75 ohms
CONECTOR BNC e RCA e adaptador
de vídeo.
ELETRODUTO para tubulação das
câmaras externas.
PARA IMPLANTACAO DE SISTEMA DE
VIGILANCIA E MONITORAMENTO ATRA
VES DE CAMARAS DE VIDEO NA ESCO
LA ATTILIO TOSIN CFE REQUISICAO
2355 ANEXA AO EMPENHO 5435 E C.C
020/2008.
1.546,10
194 Dispensada
04.08.2008
Liquidacao
1.751,88
ELETRODUTO
CURVA 3/4
CANALETA 30X30
ABRAÇADEIRA
CD SOBREPOR 8 DISJUNTORES DIN
COM PORA FUME
DISJUNTOR BIPOLAR CURVA C 2X20A
1\2X2438MM
CABO FLEXIVEL 4MMX750V
CABO MULTILAN PLUS 24 AWGX4
PARES
ADAPTADOR 3\4 P/CAIXA 1/2-3/4
CAIXA 6 ENTRADAS 1/2-3/4
LUVA 3/4
TOMADA REDONDA
PLACA TOMADA REDONDA 1/2-3/4
PARAFUSO PARAFUSO
AUTOATARRACHANTE
BUCHA S6
FITA ISOLANTE 20M
Pg. 332
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
194 Dispensada
POTENCIA 2X40W
LAMPADA 40W
SOQUETE PARA FLUORESCENTE
INTERRUPTOR BIPOLAR
ELETRODUTO ROSCAVEL
CAIXA 5 ENTRADAS
ADAPTADOR 1 P/CAIXA
LUVA
ABRAÇADEIRA 200X3.5
PARA INSTALACAO DOS COMPUTADORES
DOADOS PELO GOVERNO FEDERAL PARA
O CENTRO SOCIAL E CULTURAL SAO
JOSE CFE REQUISICAO 2413 ANEXA.
1.751,88
195 Dispensada
05.08.2008
Liquidacao
264,41
LAMPADA FLUORESCENTE 32 WATTS
DESIGNER 4000K
REATOR ELETRÔNICO BAIXO FATOR
1X40W 200V
REATOR ELETRÔNICO ALTO FATOR DE
POTENCIA 2X40W
MAXI BANHO 220V 5400W
FITA VEDA ROSCA
LAMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 125W
PARA O GINASIO MUNICIPAL DE ES
PORTES CFE REQUISICAO 2263 ANE
XA.
264,41
195 Dispensada
11.08.2008
Liquidacao
499,26
BUCHA S6.
PARAFUSO autoatarrachante
cabeça panela 3,9 x 32
PLUGUE 2P +T preto com prensa
cabo
PLUGUE universal 2P+ T com
prensa cabo
FITA dupla face VHB 4910 19MM x
20 3m
PITÃO com rosca 3,3 x 57
BUCHA S 8
CANALETA 30 x 30
ELETRODUTO 1/2
ABRAÇADEIRA nylon 280 x 3,5
CAIXA condumulti 6 entradas
Pg. 333
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
195 Dispensada
ADAPTADOR 1/2 para caixa 1/2 3/4
DISJUNTOR unic din unipolar 20A
CD sobrepor 4 disjuntores din
marfim.
CABO flexível 2,5 MM 750V
PLACA tomada redonda 1/2 3/4
TOMADA redonda universal 2 pu +
T comp S/Placa
CABO flexível 4,0 MM 750v
ABRAÇADEIRA 1/2
MARCADOR 0,75 A 1MM
3/4
PLACA cega 1/2 3/4
FITA isoalnte 10M
MATERIAL PARA COLOCACAO DE TOMA
DAS PARA A INSTALACAO DOS COMPU
TADORES NA SALA DO LABORATORIO
DE INFORMATICA DA EMEF MADRE
FELICIDADE CFE REQUISICAO 2410
ANEXA.
499,26
195 Dispensada
15.08.2008
Liquidacao
640,38
CAIXA CONDUMULTI 6 ENTRADAS 1/2
-3/4
ADAPTADOR 1/2 P/CAIXA 1/2 -3/4
ELETRODUTO 1/2
CANALETA 30X30
CABO MULTILAN PLUS 24 AWG X 4
PARES
MARFIM
DISJUNTOR UNIC DIN UNIPOLAR 20A
ABRAÇADEIRA 1/2
P/COMP S/ PLACA
PLACA TOMADA REDONDA 1/2 -3/4
BUCHA S6
PARAFUSO CABEÇA CHATA PHILIPS
4,0X35
FITA ISOLANTE 10M
CURVA 1/2
PARA INSTALACAO DE TOMADAS, CABO
S DE REDE PARA OS COMPUTADORES
QUE SERAO INSTALADOS PARA O PRO
JETO SEMEANDO O FUTURO NO CENTRO
Pg. 334
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
195 Dispensada
DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA
640,38
195 Dispensada
07.08.2008
Liquidacao
220,49
LÂMPADA FLUORESCENTE 40W
POTÊNCIA 2X40W
POTÊNCIA 1X40W
P/ FLUORESCENTE
FLUORESCENTE
LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE
45W BRANCA
REDE FOTOELÉTRICO 220V PADRÃO
BASE PARA REDE FOTOELÉTRICO
LÂMPADA DULUXTAR 16W 827
PARA SUBSTITUIR A PARTE ELETRICA
DANIFICADA NA CASA DE PASSAGEM
PAULO COSTA CFE REQUISICAO 2427
ANEXA.
220,49
196 Dispensada
15.09.2008
Liquidacao
1.366,56
REATOR 400 WATS, VAPOR METÁLICO
LAMPADA 400 WATS, VAPOR METÁLICO
, SENDO 04 UN AZUIS, 04 UN
VERDES E 04 UN MAGENTA
PARA SUBSTITUIÇÃO NA PARTE EXTER
NA DAS CASAS QUE FAZEM PARTE DO
CENTRO HISTORICO DA CIDADE CFE
1.366,56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6106 14.08.2008 41606 Fr 005116 COMERCIO DE BATERIAS GUIDOLIN LTDA
196 Dispensada
27.08.2008
Liquidacao
450,00
BATERIA AUTOMOTIVA SELADA SEM
MANUTENÇÃO DE 40 AMPERES
BATERIA AUTOMOTIVA SELADA SEM
MANUTENÇÃO DE 60 AMPERES
PARA O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS
450,00
196 Dispensada
26.08.2008
Liquidacao
440,60
Pg. 335
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
196 Dispensada
LAMPADA
TOMADA
PINO FLECHA 3X30A
CABO PP 3X6.0MM 750V
PLUG 3P+T 16A 380/440V 6H
VERMELHO
MANUTENCAO DO PARQUE DA FENACHAMP CFE REQUISICAO 2504 ANEXA.
440,60
Dispensada
27.08.2008
Liquidacao
75,50
CD R
CANETA RETROPROJEOTRA
JOGOS DE PILHAS AA
JOGOS DE PILHAS AAA
75,50
197 Dispensada
10.09.2008
Liquidacao
457,90
LAMPADA FLUORESCENTE
REATOR 2X40
LAMPADA 100W
LAMPADA ECONOMICAS
SUBSTITUIÇÃO DE PECAS QUEIMADAS
457,90
198 Nao Aplicavel
02.09.2008
Liquidacao
172,80
FIO PARALELO 2X4MM
TÁBUA COM DUAS TOMADAS TRIPLAS
Material para ligação elétrica
de brinquedos infláveis nos
eventos de Espaço Alternativo,
172,80
199 Dispensada
25.09.2008
Liquidacao
100,04
LAMPADAS mistas 160.
TOMADA quadrupla
PLUG macho.
FIO paralelo 2 x2,5
SUPORTE pendente.
PARA O PALANQUE OFICIAL PARA AS
COMEMORAÇOES DA SEMANA DA PATRIA
Pg. 336
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
199 Dispensada
100,04
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6714 08.09.2008 31211 Fr 023069 VIPO INDUSTRIA ELETRONICA LTDA
199 Dispensada
22.09.2008
Liquidacao
25,00
BATERIA
PARA O TELEFONE SEM FIO DO CENTR
SOCIAL E CULTURAL SAO JOSE CFE
25,00
199 Dispensada
22.09.2008
Liquidacao
20,00
BATERIA DE TELEFONE SEM FIO
PARA O TELEFONE SEM FIO DA RECEP
CAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE
20,00
199 Dispensada
18.09.2008
Liquidacao
20,00
AQUISIÇÃO de bateria 13-12.
PARA O APARELHO TELEFONICO DA
SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
E CULTURA CFE REQUISICAO 2827
ANEXA.
20,00
200 Dispensada
18.09.2008
Liquidacao
757,71
LINHA A INTERRUPTOR 1 TECLA
SIMPLES
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W 220 V
SUPORTE EM PORCELANA ROSCA E-27
4A-250V
LAMPADA INCANDESCENTE 150W
PARAFUSO AUTOATARRACHANTE CABECA
PANELA 3,5 X 25
LAMPADA MISTA 160W
ABRACADEIRA COM PREGO DE ACO 10
X 12
PARAFUSO CABECA CHATA PHILLIPS
3,5 X 30
CABO PP 3 X 1,0MM 750V
LINHA A TOMADA 2P + T UNIVERSAL
10/15A
LINHA A TOMADA TELEFONE TIPO
TELBRAS C/TOMADA RJ
Pg. 337
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
200 Dispensada
CINZA
POTÊNCIA 1X40W
QUADRUPLA CINZA
ABRACADEIRA NYLON 140 X 3,5
BROCA ACO RAPIDO 13,0
SISTEMA X TOMADA 2PU + T 10A
250V
TOMADA REDONDA UNIVERSAL 2PU T
P/COMP C/PLACA
FITA DUPLA FACE VHB 4910 19MM X
20 3M
CANALETA COM TAMPA 20 X 10 X
2200 MM
ABRACADEIRA COAXIAL BRANCA 6MM
CAIXA 4X2 PARA CONTROLE DE
VENTILADOR
CONTROLE PARA VENTILADOR E
LÂMPADA
FITA ISOLANTE 10 M
BUCHA S5
PARAFUSO CABECA CHATA PHILLIPS
3,5 X 14
BUCHA S6
PANELA 3,9 X 32
FITA ISOLANTE 20M
ABRACADEIRA COM PREGO DE ACO 14
X 16
CABO FLEXIVEL 1,5 MM 750V
C/PRENSA CABO CINZA
PLUGUE UNIVERSAL 2P+T PRETO C/
PRENSA CABO
PARES
PARAFUSO MDC 4,2 X 65MM
SUPORTE DE DISJUNTOR FIXACAO
PARA FAZER REPAROS NAS SALAS
ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE
OBRAS, PARQUE DE MAQUINAS E PARA
READEQUAR OS AMBIENTES EM FUNCAO
Pg. 338
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
200 Dispensada
DE MODIFICACOES NO MOBILIARIOS
757,71
200 Dispensada
24.09.2008
Liquidacao
25,00
FILTRO DE LINHA COM FUSÍVEL
PARA O SETOR DE TRIBUTOS CFE REQUISICAO 2886 ANEXA AO EMPENHO
6898.
25,00
200 Dispensada
29.09.2008
Liquidacao
50,91
LINHA A TOMADA 2P+T UNIVERSAL
10/15A
FIO PARALELO 2X2,5MM
CAIXA DE GRAMPO N 5
FITA DUPLA FACE VHB 4910 19MMX20
3M
MATERIAL ELETRICO P/ O CONSELHO
TUTELAR CFE REQUISICAO 2922 ANE
XA.
50,91
200 Dispensada
29.09.2008
Liquidacao
792,60
POTÊNCIA 2X40W
REATOR ELETRÔNICO BAIXO FATOR
1X40W 220V
FITA ISOLANTE 20M
P/FLUORESCENTE
FLUORESCENTE
ABRAÇADEIRA NYLON 280X3,5
MATERIAL ELETRICO PARA O PROJETO
SEMEANDO FUTURO NO CENTRO DE GER
DE EMP. E RENDA CFE REQ. 2984.
792,60
200 Dispensada
29.09.2008
Liquidacao
239,13
CABO MULTILAN PLUS 24 ZWG X 4
PARES
Pg. 339
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
200 Dispensada
MARCADOR HO-35 (4/6 / 10MM)
CABECEIRA PLÁSTICA
POTÊNCIA 2X40W
SISTEMA ANTIVIBRATORI
POTÊNCIA 2X40W
INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES COM
PLACA Marca:,
ABRAÇADEIRA NYLN 280X4,5
FITA ISOLANTE 20M
MATERIAL ELETRICO PARA O CENTRO
DE CONVIVENCIA DE IDOSOS CFE RE
239,13
200 Dispensada
26.09.2008
Liquidacao
197,28
LAMPADA 230V X 50W
LAMPADA BALOON 60W
LAMPADA FLUORECENTE HO 110 W
220 V
TOMADA TELEFONE
CABO DE TELEFONE CINZA
FITA DUPLA FACE
CANTONEIRA PARA PRATELEIRA
FITA ISOLANTE 10M
CABO MULTILAN
TOMADA DE TELEFONE TIPO TELBRAS
TOMADA REDONDA UNIVERSAL COM
PLACA
BUCHA 6 MM
TOMADA DE TELEFONE CINZA COM
PLACA
MATERIAL PARA A UNIDADE DE SAU
DE DE SAO FRANCISCO E CENTRAL
197,28
200 Dispensada
01.10.2008
Liquidacao
818,06
Pg. 340
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
200 Dispensada
LAMPADA 40W
REATOR 1X40W
ISOLADOR 24X24
INTERRUPTOR
LUMINARIA 2X110W
LAMPADA 110W
LAMPADA 40W
REATOR 2X110W 220V
REATOR 1X40W 220V
SOQUETE
SUPORTE PE DE GALINHA
TOMADA 2PU CINZA
FITA 20M
SUPORTE PENDENTE BAQUELITE
TOMADA
PLUGUE 4MM
CABO 2X1,5MM
CAMPAINHA CIGARRA
PLACA 4X4
FIO 4,0MM
PARA CONSERTOS NO CENTRO ADMINIS
TRATIVO CFE REQUISICAO 2948 ANE
XA.
818,06
200 Dispensada
01.10.2008
Liquidacao
3.389,26
15W BRANCA
FITA ISOLANTE 10M
LINHA NYLON 0,80
CABO
ABRAÇADEIRA
FITA ISOLANTE
MARCADOR HO-85
PLUGUE
PITÃO
BUCHA
CABO
ABRAÇADEIRA COAXIAL BRANCA 8MM
REATOR
LAMPADA
TOMADA EXTERNA PLUGUE MOVEL
CABO PP 3X6,0MM 750W
MARFIM
PLUGUE UNIVERSAL CINZA 2PU
FITA ISOLANTE
Pg. 341
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
200 Dispensada
DISJUNTOR UNIC DIN TRIPOLAR 32A
PROJETOR ALUMINIO FUNDIDO
P/LAMPADA 160W MISTA BEGE
45W BRANCA
RELE 220V PADRÃO
BASE PARA RELE
CINTA METALICA 01 METRO
CABO DE TELEFONE
DOBRADIÇA
FITA ISOLANTE
ABRAÇADEIRA COAXIL BRANCA 6MM
PLUGUE 2 PINOS 4MM PRETO
SOQUETE
REATOR 2X40W
REATOR 2X110W 220V
LAMPADA 40W
FIO 2X2,5MM
LAMPADA 110W
LUMINARIA 2X110W
SUPORTE DE GALINHA
CAIXA PADRAO ALUMBRA
LINHA A TOMADA UNIVERSAL REDONDA
10/15A
ISOLADOR PTR COMPLETO
ABRAÇADEIRA DE GAS
PARAFUSO AUTOATARRACHANTE
ABRAÇADEIRA
CABO 2X0,50MM
ELETRODUTO 1/2 COM LUVA
CURVA 1/2
LUVA 1/2
ABRAÇADEIRA 280X3,5
TUBO CORRUGADO
TERMINAL BOX FIX 1/2 X1/2 CP+P
CABO MULTIPLEX 2X10,0MM
LAMPADA
SUPORTE PENDENTE PRETO ROSCA DE
LATA
CADEADO CR45
PORTA CADEADO 3
LUVA ELETRODUTO
CONECTOR 35MM
FITA METRICA
FITA ISOLANTE
FITA ISOLANTE 10M
ELETRODUTO 3M 2
ELETRODUTO 3M 1
LUVA ELETRODUTO
MANGUEIRA ESPIRAL
Pg. 342
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
200 Dispensada
MANGUEIRA 1.1/2
DISJUNTOR 3X100A CCA
CABO NAX 35,0MM 0,6/1KV
CABO TELEFONE
PROJETOR
LAMPADA 60W
ABRAÇADEIRA 360X4,5
LAMPADA 60W
LINHA A TOMADA 2P+T UNIVERSAL
LINHA TOMADA DUPLA
CABO DE TELEFONE CCI
CAIXA PADRÃO
LINHA TOMADA DE TELEFONE
FITA DUPLA FACE VHB
LAMPADA 100W
SUPORTE PENDENTE BAQUELITE
BUCHA S6
PARAFUSO 3,9X32
LAMPADA LAMPADA FLUORESCENTE
CANALETA 20X10X2200MM
CAMPAINHA ALTA POTENCIA
CABO FLEXIVEL 2,5MM
BUCHA 6MM
PARAFUSO CABEÇA CHATA
FIO PARALELO 2X0,50MM
PARAFUSO 4,0X60
FITA ISOLANTE 20M
FIO SOLIDO 1,5MM
ARRUELA LISA 1/4
REATOR 2X40W
PARA CONSERTOS NECESSARIOS NO
3.389,26
201 Dispensada
17.11.2008
Liquidacao
1.706,70
LAMPADA FLUORESCENTES CAIXA COM
25 LAMPADAS
REATOR 2X40
REATOR 1X40
FITA ISOLANTE PRETA.
PARA SERVIREM DE ESTOQUE PARA A
MANUTENCAO DAS EMEFS CFE REQUI
SIÇÃO 3044 ANEXA.
1.706,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 343
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
201 Dispensada
01.10.2008
Liquidacao
654,14
CABECEIRA PLÁSTICA
POTENCIA 2X40W
P/ COMP C/ PLACA
PLACA TOMADA REDONDA 1/2 - 3/4
PARES
ELETRODUTO 1/2
ABRAÇADEIRA 1/2
ADAPTADOR 1/2 P/CAIXA 1/2 -3/4
-3/4
CANALETA 30X30
CURVA 1/2
CINZA
1/2X2438MM
REFORÇADO
BUCHA S6
4,0X35
PARA ADEQUACAO DAS INSTALAÇÕES
DA NOVA SEDE DA SMMA CFE REQUI
SIÇÃO 3049 ANEXA.
654,14
201 Dispensada
13.10.2008
Liquidacao
173,59
CAIXA 4x2 para controle de
ventilador.
CANALETA com tampa 20x10x2200
MM.
FITA dupla face vhb 4910 19mmx20
3M
CABO flexível 1,5mm 750v
BUCHA s6
PARAFUSO cabeça chata philips
4,0x35
BUCHA 6 mm multiuso wurt.
CAIXA 4x2 para controle de
Pg. 344
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
201 Dispensada
ventilador
LINHA tomada 2 p+ T universal
10/15 a
TOMADA redonda universal 2 pu t
comp com placa.
3m
CANALETA com tampa 20x10x2200MM.
CAIXA padrão alumbra.
173,59
201 Dispensada
01.10.2008
Liquidacao
890,52
GRAMPO ISOLADO N5
MANGUEIRA 1/2X2,5 PRETA
DISJUNTOR UNIPOLAR 30A
INTERRUPTOR 2TS C/PL
INTERRUPTOR 1TS + TOM C/PL
INTERRUPTOR 1TS C/PL
TOMADA REDONDA UNIVERSAL C/PL
CAIXA 2 X 4 DE FERRO
CEMAR CDEB-8 DIN 913511
FITA ISOLANTE 10 M
ISOLADOR PLASTICO 24 X 24
FIO 4 MM PVC
FIO PVC 2,5 MM
PORTA LAMPADA
PARA REPAROS NA REDE ELETRICA
DOS PREDIOS PUBLICOS, PARQUE DE
MAQUINAS, SUBPREFEITURAS, PRACAS
890,52
202 Dispensada
16.12.2008
Liquidacao
715,52
CABO FLEXÍVEL 6,0MM X 750 V .
DISJUNTOR UNIC TRIPOLAR 30 A
SUPORTE FIXAÇÃO DE DISJUNTOR.
ELETRODUTO ROSCAVEL 3M 3/4 .
CURVA 90 ELETRODUTO ROSCAVEL
3/4;
MANGUEIRA PRETA 1 X 2,5 MM.
FITA ISOLANTE 20M.
715,52
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 345
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
202 Dispensada
15.10.2008
Liquidacao
1.374,21
VENTILADOR DE TETO SEM LUMINÁRIA
FIXADOR para porta piso ( ZNB)
potência2 x 40 w.
CABO flexível 1,5mm x 750v
PARAFUSO cabeça flangeada philps
4,0 x 16
4,0 x 16
LAMPADA compacta fluorescente
34w branca
45w branca
FITA isolante 20m.
FIXADOR de porta piso ZNB
FECHADURA externa inox
LAMPADA ffluorescente 40w.
CAIXA 4 x2 para controle de
ventilador
CADEADO cr40
CORRENTE 6mm
FIO solido 2,5mm
CABO flexível 4,0 x 750v
potência 2 x 40 w
TOMADA 2x20A nylon com fibra
cinza
DISJUNTOR unic tripolar 40A
FITA isolante 10m
DISJUNTOR unic unipólar 25A
DISJUNTOR unic unipolar 30A
INTERRUPTOR 2tp+ tomada
universal com placa
TRILHO para contactora
PARAFUSO autobrocante
REATOR alto fator de potência 2
x 40w
PROJETOR alum com laterais galv
para lampada 400w bege.
REATOR externo vapor metálico
alto fator 250w
LAMPADA vapor metálico 250w.
RELE fotoeletronico 220v padrão
BASE P/RELE FOTOELETRICO
ABRAÇADEIRAS de nylon 200 x 4,5
CABO plastichumbo 2 x 51MM
CAMPAINHA cigarra de sobrepor
AQUATIC CAIXA COM 2 EMBUTES
Pg. 346
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
202 Dispensada
AQUATIC CAIXA COM 2 EMBUTES
PARAFUSO CABEÇA FLANGEADA
PHILIPS 4,5 X 30
BUCHA 6 MM MULTIUSO
WURTH
PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA 1/4 X
5 CM
BUCHA S8
ELETRODUTO CORRUGADO REFORÇADO
5/8 PRETO.
CANALETA COM TAMPA 20X10X2200MM.
TOMADA REDONDA UNIVERSAL
1.374,21
202 Dispensada
09.10.2008
Liquidacao
36,65
FITA ISOALNTE 20M
36,65
202 Dispensada
09.10.2008
Liquidacao
152,24
CAPACITOR 6 X 250
POTÊNCIA 1 X 40 W
RELE FOTOELETRONICO 220V PADRÃO.
POTENCIA 1 X 40W.
COM PLACA
POTÊNCIA 2 X 40W
PARA A EMEI PINGO DE GENTE CFE
152,24
202 Dispensada
09.10.2008
Liquidacao
495,31
RESISTENCIA 220V 5400W PARA MAXI
DUCHA
MAXI TORNEIRA 220V 5400W
POTÊNCIA.
Pg. 347
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
202 Dispensada
POTENCIA 1X 40W
CANALETA COMTAMPA 20X10 2200MM.
FITA DUPLA FACE VHB 4910 19MM X
20 3M.
TOMADA MULTIPLA UNIVERSAL TRIPLA
CINZA
CABO FLEXÍVEL 2,5 MM 750V
TOMADA MULTIPLA UNIVERSAL DUPLA
CINZA.
LUMINÁRIA COMERCIAL 2 X 40W
CABECEIRA PLÁSTICA.
POTENCIA 2 X 40W
SISTEMA ANTIVIBRATÓRIO
FITA ISOLANTE 10M
DISJUNTOR UNIC UNIPOLAR 35 A
INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES COM
PLACA
LINHA A TOMADA UNIVERSAL REDONDA
10/15 A
LINHA
495,31
202 Dispensada
09.10.2008
Liquidacao
245,63
BUCHA S6
4,0 -15
BUCHA 6MM MULTIUSO
4,5 - 10
CANALETA COM TAMPA 40 X 16X
200MM.
CANALETA COMTAMPA 20X 10X 220MM.
CONTROLE PARA VENTILADOR E
LAMPADA.
CAIXA 4 X2 PARA CONTROLE PARA
CONTROLE DE VENTILADOR.
INTERUPTOR 2 TECLAS PARALELAS
SEM PLACA.
CABO FLEXÍVEL 1,5MM 750 V
CANO PARA CHUVEIRO 40CM
Pg. 348
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
202 Dispensada
FITA VEDA ROSCA.
SISTEMA X TOMADA 2PU + T 10A
250V
FLUORESCENTE
FLUORESCENTE.
CABO PLASTICHUMBO 2 X0,50.MM
CIRANCA ESPERANCA CFE REQ. 2317.
245,63
202 Dispensada
09.10.2008
Liquidacao
46,72
FIO DE NYLON 0,90
FIO paralelo 2 x 2,2mm
TOMADA ret universal 2 pu t para
computador marfi
PLUGUE 2p+t para computador
preto com prensa cabo
PLUGUE dupla posição 2 pinos 4mm
preto
TOMADA multipla universal cinza
EDUCACAO E CULTURA CFE REQUISI
ÇÃO 2322 ANEXA.
46,72
202 Dispensada
09.10.2008
Liquidacao
718,45
CABO plastichumbo 2 x5,0mm
ABRAÇADEIRA coaxial branca 6mm.
FITA isolante 20m
REATOR eletronico alto fator de
potência 2 x 40w
LUMINÁRIA comercial 2 x 40w
cabeceira plástica
SOQUETE para fluorescente
sistema antivibratório.
CAIXA padrão alumbra
LINHA a interruptor 1 tecla
simples
CONECTOR sindal 2,5mm c1812
branco
Pg. 349
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
202 Dispensada
potência 2 x 40w
25w branca
potência 2x 40w
FITA isolante
718,45
202 Dispensada
09.10.2008
Liquidacao
10.10.2008
Liquidacao
485,69
MANGUEIRA PRETA 3/4X 2,5MM
CABO PLASTICHUMBO 2 X 1,0MM
PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA1/4 X
7 CM
ARRUELA LISA 3/8
PORCA LISA3/8;
PORCA SEXTAVADA 3/8
BARRA ROSCADA 3/8
PROJETOR ALUM COM LATRAIS GALV
LAMP. 400 W BEGE
PROJETOR 70/150W ALUMINIO
LATERAIS GALVANIAZDAS
FITA ISOLANTE 20M
REATOR ELETRONICO BAIXO FATOR 1
X 32W220V.
REATOR EXT VAPOR METÁLICO ALTO
FATOR 400W VP4500
LAMPADA VAPOR METÁLICO 150W
PARA O MUSEU PUBLICO MUNICIPAL
485,69
202 Dispensada
09.10.2008
Liquidacao
273,90
REATOR ELETRONICO BAIXO FATOR
DE POTÊNCIA 1 X 40W
FITA ISOLANTE 20M
PARA FLUORESCENTE
TOMADA REDONDA UNIVERSAL 2PU
CONT PROT CO PLACA
INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELAS
SEM PLACA
CD EMBUTIR 4 A 6 DISJUNTORES.
Pg. 350
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
202 Dispensada
FLIORESCENTE.
POTÊNCIA 2 X 40W
LAMPADA REDONDA EXTERNA
UNIVERSAL 2 PU CINZA
SUPORTE EM PORCELANA ROSCA E 27
4A -250V
PARA A EMEF PEDRO CATTANI CFE RE
273,90
202 Dispensada
15.10.2008
Liquidacao
298,47
LUMINÁRIA BLINDADA 2 X 40 COM
DIFUSOR ACRILICO
POTÊNCIA 2 X 40W
POTÊNCIA.
LINHA INTERRUPTOR ITP TOMADA
QUADRADA 10A
PARA FLUORESCENTE
FLUORESCENTE.
FITA ISOLANTE 20M
25W BRANCA.
PARA A EMEF N. SRA DA GLORIA CFE
298,47
202 Dispensada
06.10.2008
Liquidacao
1.337,22
08.10.2008
Liquidacao
0,21ARRUELA ALUMINIO 2
BUCHA ALUMINIO 2
CAIXA FERRO CP4
CAIXA MEDIDOR EXTERNA 80X60X26
CINTA POSTE CONCRETO CIRCULAR
360MM
CONECTOR P/HASTE COBRE REFOR 5/8
TH58
CURVA PVC 90° ELETRD C/ROSCA 1
CURVA PVC 90° ELETRD C/ROSCA 2
DISJUNTOR TERMO ESP3 - B 110A
FITA PERFURADA PEQUENA 25MX17MM
Pg. 351
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
7425 30.09.2008 111210 Fr 010557 INSTALADORA ELETRICA LIDER LTDA
202 Dispensada
HASTE COBREADA P/ ATER 5/8 2-4M
LUVA PVC ELETRD C/ ROSCA 1
LUVA PVC ELETRD C/ ROSCA 2
MASSA CALAFETAR 1018 1KG CZA
TRAVESSA CAIXA FERRO 80X60
TUBO PVC ELETRD ROSCA 2
(3M/BARRA)
PARA A INSTALAÇAO DE CAIXE DE ME
DIÇÃO PARA A PRAÇA LOUREIRO DA
SILVA CFE REQUISICAO 3227 ANEXA.
1.337,01
202 Pregao
16.10.2008
Liquidacao
3.594,50
LAMPADA VAPOR DE SODIO A ALTA
PRESSÃO: POTÊNCIA NOMINAL DE 150
W; FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE
16.000 LUMENS; VIDA ÚTIL
SUPERIOR A 30.000 HORAS; BULBO
OVÓIDE OU TUBULAR; BASE E-40;
USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA;
ATENDENDO ÀS NORMAS NBR 5.461,
DA NBR 5.101, DA NBR ABNT - IEC
662 E DO LIGHTING HANDBOOK DA
IES.
PRESSÃO: POTÊNCIA NOMINAL DE 70
W ; FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE
6.500 LUMENS; VIDA ÚTIL SUPERIOR
A 25.000 HORAS; BULBO OVÓIDE OU
TUBULAR; BASE E-27, USO NA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA. ATENDENDO ÀS
NORMAS NBR 5.101, DA NBR ABNT IEC 662 E DO LIGHITING HANDBOOK
DA IES.
REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DE MATERIAL
PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA CFE
072/2008.
3.594,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7436 30.09.2008 52301 Fr 029794 D.M.P. EQUIPAMENTOS LTDA
202 Pregao
05.11.2008
Liquidacao
6.797,70
REATOR ELETROMAGNÉTICO PARA
LÂMPADA A VAPOR DE SÓDIO A ALTA
PRESSÃO: PARA USO EXTERNO, PARA
LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE
POTÊNCIA NOMINAL DE 400 W X 220
V X 60Hz COM CONDENSADOR
ACOPLADO PARA CORREÇÃO DO FATOR
Pg. 352
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
7436 30.09.2008 52301 Fr 029794 D.M.P. EQUIPAMENTOS LTDA
202 Pregao
DE POTÊNCIA DE 0,92, EM CAIXA
DE AÇO SAE 1020, COM IGNITOR
ACOPLADO, PERDAS INTERNAS E ALÇA
DE FIXAÇÃO CONFORME NORMA ABNT,
VIDA MEDIANA MÍNIMA DE 10 ANOS.
REATOR ELETEROMAGNÉTICO PARA
PRESSÃO: PARA USO EXTERNO, 150 W
X 220 V X 60Hz; COM CONDENSADOR
INCORPORADO PARA CORREÇÃO DO
FATOR DE PÔTENCIA ACIMA DE 0,92
(A.F.P.); COM IGNITOR
INCORPORADO; CAIXA DE AÇO SAE
1020; GALVANIZADO A FOGO; COM
ALÇA DE FIXAÇÃO PADRÃO ABNT; COM
BASE PARA RELÉ INCORPORADA NO
TOPO DA CAIXA; BAIXAS PERDAS
INTERNAS; MÁXIMO 17W; CABOS DE
ALIMENTAÇÃO DE COMPRIMENTO
MÍNIMO DE 70 CM; VIDA MEDIANA
MÍNIMA DE 10 ANOS. ATENDENDO ÀS
NORMAS NBR 5.461, NBR 5.101 E DA
NBR 13.593. PRAZO MÍNIMO DE
GARANTIA DO FABRICANTE: 02
(DOIS) ANOS.
PRESSÃO: PARA USO EXTERNO, 70 W
X 220 W X 60 Hz ; COM
CONDENSADOR INCORPORADO PARA
CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA
ACIMA DE 0,92 (A.F.P) COM
IGNITOR INCORPORADO; CAIXA DE
AÇO SAE 1020 GALVANIZADO A FOGO;
COM ALÇA DE FIXAÇÃO PADRÃO ABNT;
COM BASE PARA RELÉ INCORPORADO
NO TOPO DA CAIXA; BAIXAS PERDAS
INTERNAS; MÁXIMO 10 W ; CABOS DE
MÍNIMO DE 70 CM; VIDA MEDIANA
MÍNIMA DE 10 ANOS. ATENDENDO ÀS
NORMAS NBR 5.461, NBR 5.101 E DA
NBR 13.593. PRAZO MÍNIMO DE
GARANTIA DO FABRICANTE: 02
(DOIS) ANOS
PARA A ILUMINCAÇÃO PÚBLICA CFE
72/2008.
Pg. 353
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
7436 30.09.2008 52301 Fr 029794 D.M.P. EQUIPAMENTOS LTDA
202 Pregao
6.797,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7437 30.09.2008 52301 Fr 032665 IONE ALBUQUERQUE MATERIAIS ELETRICOS EPP
202 Pregao
29.10.2008
Liquidacao
1.336,50
07.11.2008
Liquidacao
440,00
BRAÇO TIPO CISNE COM 2M DE
COMPRIMENTO, GALVANIZADO A FOGO,
DIÂMETRO EXTERNO 31,75 mm,
PAREDE MÍNIMA DO TUBO 1,5 mm.
CONECTOR DE ALUMÍNIO: TIPO
PARALELO UNIVERSAL, DE UM
PARAFUSO, COM PASTA ANTI ÓXIDO
APLICADA NA PEÇA.
PARA A ILUMINACAO PUBLICA CFE RE
7436 E PREGAO 072/2008.
1.776,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7438 30.09.2008 52301 Fr 030898 JOMAT MATERIAIS ELETRICOS LTDA
202 Pregao
10.10.2008
Liquidacao
3.452,50
PRESSÃO: PARA USO EXTERNO, 250
W; 220V; 60 Hz; COM CONDENSADOR
INCORPORADO PARA CORREÇÃO DO
FATOR DE POTÊNCIA ACIMA DE 0,92
(A.F.P); COM IGNITOR
INCORPORADO; CAIXA DE AÇO SAE
1020; GALVANIZADA A FOGO; COM
ALÇA DE FIXAÇÃO PADRÃO ABNT; COM
BASE PARA RELÉ INCORPORADA NO
TOPO DA CAIXA; BAIXAS PERDAS
INTERNAS; MÁXIMO 24 W; CABOS DE
MÍNIMO 70 CM VIDA MEDIANA MÍNIMA
DE 10 ANOS. ATENDENDO ÀS NORMAS
NBR 5.461, NBR 5.101 E DA NBR
13.593. PRAZO MÍNIMO DE GARANTIA
DO FABRICANTE: 02 (DOIS) ANOS.
CONECTOR PERFURANTE N° 70
PARA A ILUMINCAO PUBLICA CFE RE
72/2008.
3.452,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7439 30.09.2008 52301 Fr 032666 DIVEMACO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
202 Pregao
20.10.2008
Liquidacao
1.943,00
LUMINARIA EM ALUMÍNIO FUNDIDO,
Pg. 354
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
7439 30.09.2008 52301 Fr 032666 DIVEMACO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
202 Pregao
COM GRADE DE PROTEÇÃO, SOQUETE
E40, DIÂMETRO DE ENCAIXE 31,75
mm, MODELO REFERENCIA LP 200 OU
SIMILAR.
PARAFUSO 1/2 X 25 ROSCA ATÉ O
FIM.
FITA ISOLANTE PLÁSTICA
ANTI-CHAMA, ESPESSURA MÍNIMA
0,18mm, LARGURA MÍNIMA DE 19mm,
EM ROLOS DE 20 (VINTE) METROS.
ATENDENDO À NORMA NBR 5.037
FIO 1,5 SÓLIDO.
PARA A ILUMINACAO PUBLICA CFE RE
72/2008.
1.943,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7441 30.09.2008 52301 Fr 032667 DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA
202 Pregao
23.10.2008
Liquidacao
5.390,50
30.10.2008
Liquidacao
2.466,00
PRESSÃO: POTÊNCIAL NOMINAL DE
400 W; FLUXO LUMINOSO SUPERIOR A
53.000 LÚMENS; VIDA ÚTIL
USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
DA NBR 5.101, DA MBR ABNT - IEC
IES.
360 W; BULBO OVÓIDE OU TUBULAR;
BASE E-40; USO NA ILUMINAÇÃO
PÚBLICA. ATENDENDO ÀS NORMAS NBR
5.461, DA NBR 5.101, DA NBR ABNT
- IEC 662 E DO LIGHTING HANDBOOK
DA IES.
250 W; FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE
30.000 LUMENS; VIDA ÚTIL
USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
DA NBR 5.101, DA NBR ABNT - IEC
Pg. 355
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
7441 30.09.2008 52301 Fr 032667 DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA
202 Pregao
IES.
RELE FOTOELETRICO COM SISTEMA DE
ACIONAMENTO TIPO ELETROMAGNÉTICO
OU ELETRÔNICO; INTERCAMBIÁVEL
PARA ENCAIXE E ADERÊNCIA EM
QUALQUER TIPO DE BASE PADRÃO
ABNT; PARA USO NA ILUMINAÇÃO
PÚBLICA; TAMPA DO INVÓLUCRO E
BASE DEVEM SER INJETADAS EM
POLIPROPOILENO ESTABILIZADO
CONTRA RAIOS ULTRA VIOLETA
RESIDENTE ÀS INTEMPÉRIES; A
TAMPA DEVE SER APARAFUSADA À
BASE OU FIXADA POR PRESSÃO DE
MODO QUE O RELÉ POSSA SER ABERTO
PARA RECONDICIONAMENTO; GRAU DE
PROTEÇÃO IP 55 OU SUPERIOR;
CONTATO NORMALMENTE FECHADO
(NF); TENSÃO NOMINAL DE 220 V;
FREQUÊNCIA NOMINAL DE 60 HZ; COM
DISPOSITIVO SUPRESSOR DE SURTOS
DE TENSÃO; CAPACIDADE DE CARGA
INSTALADA DE 1.000 W OU 1800 VA.
OS PINOS DE CONTATO DEVERÃO SER
LIVRES DE REBARBAS E COM ENCAIXE
FÁCIL EM QUALQUER MARCA DE BASE
PADRÃO. ATENDENDO ÀS NORMAS A.
B.N.T - NBR 5.123 DE 1.998.
PRAZO MÍNIMO DE GARANTIA DO
FABRICANTE: 02 ( DOIS ) ANOS.
PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA CFE RE
72/2008.
7.856,50
203 Dispensada
08.10.2008
Liquidacao
362,60
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 125 A
CABO 16,0MM 750V
PARA SUBSTITUIR O EXISTENTE,
POIS NO SABADO DIA 27/09/2008
ACONTECEU UM BLECAUTE CFE REQUI
SICAO 3238 ANEXA.
362,60
203 Dispensada
13.10.2008
Liquidacao
78,89
LINHA A INTERRUPTOR 1 TLECA
Pg. 356
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
203 Dispensada
SIMPLES
PANELA 3,9 X 32
P/COMP S/ PLACA
PARA CONSERTOS NO CENTRO ADMINIS
TRATIVO, NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO CFE REQUISICAO 3243
ANEXA.
78,89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7687 14.10.2008 104407 Fr 023075 VIRTUAL COMERCIO EQUIPAMENT.ELETRON.LTDA
187 Dispensada
15.10.2008
Liquidacao
25,00
CONTROLE REMOTO
PARA LIGAR E DESLIGAR ALARME DA
UNIDADE DE SAUDE DO CHACARAS CFE
REQUISICAO 1656 ANEXA. EMPENHO
EM SUBSTITUICAO AO 3750 DE 15/05
2008.
25,00
Dispensada
20.10.2008
Liquidacao
115,51
FITA ISOLANTE 5M
REATOR ELETRONICO 2X110
REATOR ELETRONICO 2X40
LAMPADAS FLUORESCENTES 40W
115,51
304 Dispensada
29.10.2008
Liquidacao
402,18
FIO SOLIDO 6.0
SUPORTE PENDENTE BAQUELITE PRETO
ROSCA DE LATAO
SUPORTE DE PORCELANA P/LAMPADA
C/BASE E 27 4A-250V
LUMINARIA 2 X 40 COMPLETA
PARA REPAROS NAS INSTALAÇÕES ELE
TRICAS EM LOCAIS SOB RESPONSABIL
IDADE DA SECRETARIA DE OBRAS CFE
402,18
305 Dispensada
25.11.2008
Liquidacao
49,16
HASTE TERRA BAIXA
Pg. 357
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
305 Dispensada
CONECTOR ATERRAMENTO
CAIXA PADRÃO
LINHA DE TOMADA 2p
CANALETA COM TAMPA
CABO FLEXIVEL 0,25 cm 750v
FITA DUPLA FACE
PAR AINSTALAÇÃO DO ATERRAMENTO
FIO TERRA NO COMPUTADOR CENTRAL
ONDE ESTA INSTALADO O SISTEMA DE
CAMERAS DO PARQUE DE MAQUINAS
49,16
305 Dispensada
03.11.2008
Liquidacao
383,32
DISJUNTOR
FITA 20 MT
TOMADA PADRÃO 2P MULTIPLA DUPLA
10A
REATOR EXTERNO VAPOR DE MERCURIO
AFP 40
PARA A PRACA DAS ROSAS CFE REQUI
SICAO 3499 ANEXA.
383,32
305 Dispensada
15.12.2008
Liquidacao
539,00
CABO PP 4X6 750V
TOMADA 3X30 NYLON C/FIBRA CINZA
PINO FLECHA 3X30A NYLON COM
FIBRA
DISJUNTOR UNIC. TRIPOLAR60A
FIO SOLIDO 4,0
FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS
PARA REPOR OS ATUAIS NO CENTRO
ADMINISTRATIVO CFE REQUISICAO
3484 ANEXA.
539,00
305 Dispensada
05.11.2008
Liquidacao
50,00
PILHAS 12V
PARA OS CONTROLES REMOTOS DOS
ALARMES DAS UNIDADES BASICAS DE
SAUDE CFE REQUISICAO 3377 ANEXA.
50,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 358
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
305 Dispensada
12.11.2008
Liquidacao
408,00
CABO PP 4X6 750V
TOMADA 3X30A NYLON COM FIBRA
CINZA
PINO FLECHA 3 X 30A NYLON COM
FIBRA
FIO SOLIDO 4,0MM
AQUISICAO DE MATERILA PARA ADE
QUACAO DE INSTALAÇOES ELETRICAS
NO PARQUE DE MAQUINAS CFE REQUI
SICAO 3262 ANEXA.
408,00
305 Dispensada
12.11.2008
Liquidacao
1.758,78
CABO PP 2 X 4 750V
CABO PP 3X6,0 MM 750V
FITA ISOLANTE 10 M
SUPORTE FIXAÇÃO DE DISJUNTOR
TOMADA REDONDA UNIVERSAL 2PU
MARFIM
PARAFUSO AUTOATARRACHANTE CABECA
PANELA 3,9 X 32
CABO PP 2 X 2,5 750V
MANGUEIRA PRETA 3/4 X 2,5MM
FITA ISOLANTE DE AUTO-FUSÃO 10M
GRAMPO Nº 5
LAMPADA INCANDESCENTE 100 W 220
V
DISJUNTOR UNIC. UNIPOLAR 25A
PLUGUE DUPLA POSIÇÃO 2 PINOS 4MM
PRETO
REFLETOR METALICO 150W
LAMPADA VAPOR METALICO 150W
25W BRANCA
34W BRANCA
PARA REPOSICAO DE ESTOQUE NO PAR
QUE DE MAQUINAS CFE REQ. 3497.
1.758,78
306 Dispensada
11.11.2008
Liquidacao
1.886,18
Pg. 359
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
8307 31.10.2008 51313 Fr 030898 JOMAT MATERIAIS ELETRICOS LTDA
306 Dispensada
ARRUELA QUADRADA F14MM 45X45MM
CABO MULTIPLEX QUADRIPLEX 4X10MM
MATERIAL ELETRICO E DE SEGURANCA
PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHAM
NO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA
1.886,18
307 Dispensada
24.11.2008
Liquidacao
2.100,00
ELETRODUTO 3/4
CURVA 3/4
CANALETA 30x30
ABRAÇADEIRA 3/4
CD SOBREPOR e disjuntores com
porta fume
DISJUNTOR bipolar curva c 2x
20a
1/2X2438 MM
CABO FLEXÍVEL 6,0 750V
PÁRES
ADAPTADOR 3/4 P/ CAIXA 1/2 - 3/4
- 3/4
LUVA 3/4
TOMADA REDONDA UNIVERSAL 2 PU+ T
P COMPUTADOR SEM PLACA.
PLACA TOMADA REDONDA 1/2 = M3/4
PARAFUSO AUTOATARRACHANTE CABEÇA
PANELA 3,9X
BUCHA S6
FITA ISOLANTE 20M
POTÊNCIA 2X40W
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W
SISTEMA ANTIVRIBATÓRIO
ELETRODUTO ROSCÁVEL 3M 1
CAIXA CONDUMULTI 5 ENTRADAS 1
ADAPTADOR 1 PARA CAIXA 1
LUVA 1
PARA TROCA DE LAMPADAS, INSTALA
CAO DE FIACAO ANTIGA NAS EMEFS
ATTILIO TOSIN E N. SRA DA GLORIA
Pg. 360
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
307 Dispensada
2.100,00
307 Dispensada
21.11.2008
Liquidacao
105,00
LAMPADA DE 25 WATS
PARA SER USADO NA ESTRELA QUE
ESTA INSTALADA NA ERMIDA PARA A
DECORACAO NATALINA CFE REQUISI
CAO 3357 ANEXA.
105,00
307 Dispensada
21.11.2008
Liquidacao
870,00
FIO 2 X 1,5 PARALELO
PARA A DECORACAO NATALINA CFE
870,00
307 Dispensada
21.11.2008
Liquidacao
1.665,00
RELE
SUPORTE
ABRAÇADEIRA NYLON DE 25 CM
PARA A DECORACAO NATALINA NAS
PRINCIPAIS RUAS CENTRAIS DA CI
DADE CFE REQUISICAO 3359 ANEXA.
1.665,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8626 19.11.2008 51313 Fr 000758 AA - MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
308 Dispensada
25.11.2008
Liquidacao
6.499,20
CABO PP PP 4X4,0MM 750V
PARA RECOLOCACAO DE FIOS E CABOS
EM PRACAS,TREVOS E AREAS PUBLI
CAS DANIFICADAS PELO TEMPO E POR
ACAO DE VANDALOS CFE REQUISICAO
3731 ANEXA.
6.499,20
309 Dispensada
01.12.2008
Liquidacao
410,40
FIO 2 X 2,5 PARALELO
FIO PARALELO 2 X4,0 MM
ABRAÇADEIRA NYLON 1000 X 2,5
DISJUNTOR 40 A
CONTACTOR
Pg. 361
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
309 Dispensada
CORDA LUMINOSA BRANCA
Material para iluminação natalina do pinheiro montado no Centro
Administrativo Municipal, cfe re
410,40
309 Dispensada
28.11.2008
Liquidacao
9,00
CORDA LUMINOSA VERMELHA
Material para iluminação natalina do pinheiro montado no Centro
Administrativo Municipal, cfe re
quisição n. 3793 anexa ao empenho n. 8963/00.
9,00
309 Dispensada
10.12.2008
Liquidacao
60,34
ABRAÇADEIRAS
MANGUEIRA LUMINOSA
FITA ISOLANTE
Material para decoração natalina
na parte interna e externa do
Centro Administrativo Municipal,
60,34
310 Dispensada
16.12.2008
Liquidacao
1.951,36
CABO plastichumbo 2x0,50mm
CABO multilan olus 24 awg x 4
pares
PLUGUE universal 2 pu cinza
CONECTOR RJ 45 macho 8 vias.
PARAFUSO autoatarrachante cabeça
panela 3,9x 32
BUCHA s6
ABRAÇADEIRA nylon 200x3,5
ARRUELA lisa 1/4
BUCHA s8
CAIXA de montagem tampa alta
opaca 155x145x160
CANALETA com tampa 20x10x2200MM.
CAIXA passagem 240x190x90 tampa
opaca
PRENSA CABOS 1/2" com cabos
passo gas nylon
PRENSA CABOS PASSO GAS NYLON 3/4
Pg. 362
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
310 Dispensada
ABRAÇADEIRA tipo D 1/2
PLUGUE universal 2p+t cinza
c/prensa e cabo
PLUGUE dupla posição 2 pinos
4mm preto
CAIXA padrão alumbra
LINHA a tomada 2 p + t universal
10/15 A
CABO flexível 1,5mm 750 v
FITA isolante 20m.
PLUGUE 2 pinos 3 saidas 15 a
-250v
cinza
ABRAÇADEIRA coaxial brnca 6 mm.
CABO pp 2x 1,0 750v
PLUGUE 2 pinos 4mm cinza com
prensa e cabo
PLUGUE universal 2p+ t preto com
prensa e cabo
BUCHA s 10
PARAFUSO cabeça sextavada 1/4 x
7 cm
AUTOTRANSFORMADOR 100 va bivolt
ABRAÇADEIRA tipo d 3/4
PARAFUSO maquina cabeça redonda
3/16 x 3/4.
PORCA sextavada 3/16.
BROCA CHATA 1
FITA isolante 10m
LAMPADA fluoresecnte 40 w
potência 2x40w
potência 2x 20w
CONSERTO DA PARTE ELETRICA NA
EMEI MUNDO DOS PEQUENINOS CFE
1.951,36
310 Dispensada
16.12.2008
Liquidacao
29,30
CANALETA com tampa 20x10x2200 MM
3M
PARA A EMEF N. SRA DA GLORIA CFE
Pg. 363
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
310 Dispensada
29,30
310 Dispensada
16.12.2008
Liquidacao
1.454,13
CANALETA com tampa
20x10x2200MM.
potência 2 x 40W
potência 1x40w
contatos proteg
LINHA 50000 placa cega +
bastidor 4x2
FITA dupla face vhb 4910 19
mmx20 3m
PLACA 1 odulo vertical 1/2 3/4
MANGUEIRA espriarl branca
PITÃO comrosca 3,3x57
LUVA 3/4
CURVA 3/4
HASTE terra baixa camada simples
1/2x438mm.
CONECTOR de aterramento
ABRAÇADEIRA 1/2 coaxial branca
6mm
PARAFUSO frnaces 16x045mm
- 3/4
TOMADA redonda universal 2 pu+
tp/ com s/placa
ADAPTADOR 3/4 p/caixa 1/2-3/4
ABRAÇADEIRA 3/4
PLACA 2 modulos juntos 1/2 - 3/4
CD sobrepor 4 disjumtores din
marfim
DISJUNTOR unic din unipolar 20a
CANALETA 50x50
ELETRODUTO 3/4
FITA isolnta 10m
BUCHA s6
PARAFUSO cabeça flangeada
philips 4,5x30
PARA REFORMAS E REPAROS DAS SA
Pg. 364
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
310 Dispensada
LAS DE AULA DA EMEF ATTILIO TO
SIN CFE REQUISICAO 3245 ANEXA.
1.454,13
310 Dispensada
16.12.2008
Liquidacao
180,05
potência 2x40w
potencia. 1x40w
34w branca
FIO paralelo2x2,5mm
CANALETA com tampa 20x10x2200mm
TOMADA ret universal2 pu +t p/
compuatdor marf
TOMADA retangular externa
universal 2 pu marfi
PITÃO com rosca 3,3x57
PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS DE
COMPUTADOR E FIACAO PARA A EMEF
VISCONDE DE CAIRU CFE REQUISICAO
3248 ANEXA.
180,05
310 Dispensada
15.12.2008
Liquidacao
261,26
FIO PARALELO 2 X 1,5
PROJETOR ALUM. C/LATERAIS GALV.
P/LAMP. 400W BEGE
LAMPADA MISTA 500W E-40
PARA ADEQUACAO DE INSTALAÇOES
SICAO 3910 ANEXA.
261,26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9435 17.12.2008 51313 Fr 008392 MINOZZO CONSTR DE REDES DE TELECOM LTDA
310 Dispensada
22.12.2008
Liquidacao
4.218,20
CONJUNTO ISOLADOR 4 RANHURAS
CONJUNTO SUPORTE SIR
FIO FE 80
LACO ROLDANA PRE-FORM 4.8
CABO CTP-APL 50-30 P
CABO CTP-APL 50-30 P
CONECTOR BLINDAGEM CBOT
CORDOALHA ACO 4,8 MM
CAIXA EMENDA CEV -30
FIO ESPINAR ISOL. FEI- 22 200M
FIO ESPINAR ISOL. FEI- 22 200M
Pg. 365
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
9435 17.12.2008 51313 Fr 008392 MINOZZO CONSTR DE REDES DE TELECOM LTDA
310 Dispensada
LACO P -F P/FIO FE
POSTE DE EUCALIPTO 9 M
ALCA PRE-FORMADO 4.8MM
BRACADEIRA AJUSTAVEL BAP-2
CONECTOR LINEAR 21 PAR
BRACADEIRA AJUSTAVEL BAP-3
CAIXA TPF -TAR 10P
PARA CONSERTO DE CABOS E FIOS DA
NIFICADOS PELA CONSTRUCAO ASFAL
TICA NO BAIRRO SAO MIGUEL CFE RE
4.218,20
135.312,94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.28.000000 Material de Proteção e Segurança
172 Dispensada
21.01.2008
Liquidacao
358,80
FILTRO SOLAR FATOR 30
EXPOSTOS A IRRADIAÇÃO DE RAIOS
SOLARES CFE REQUISIÇÃO 74 ANEXA.
358,80
172 Dispensada
30.01.2008
Liquidacao
6,80
LONA PRETA
REPOSIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS
NO COMPLEXO ESPORTIVO SÃO FRAN
CISCO CFE REQUISIÇÃO 94 ANEXA AO
EMPENHO 405.
6,80
177 Dispensada
11.03.2008
Liquidacao
46,00
CADEADO 25MM
CADEADO 35MM
RESISTENCIA
PARA AS UNIDADE DE SAUDE DO MUNI
CIPIO, CFE REQUISIÇÃO 596 ANEXA.
46,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1694 29.02.2008 121212 Fr 031579 TELLK IND E COM DE REDES ESPORT E PESCA
178 Dispensada
27.03.2008
Liquidacao
4.573,00
REDE DE PROTEÇÃO COM FIO DE
POLIPROPILENO, 3MM, COR BRANCA,
MALHA 13X13.
PARA A QUADRA POLIESPORTIVA DA P
PRAÇA MARTINI ROSSI CFE REQUISI
ÇÃO 657 ANEXA.
Pg. 366
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
1694 29.02.2008 121212 Fr 031579 TELLK IND E COM DE REDES ESPORT E PESCA
178 Dispensada
4.573,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2671 03.04.2008 51314 Fr 028232 SCP LICITACOES LTDA.
182 Pregao
17.04.2008
Liquidacao
708,70
BOTAS DE BORRACHA TAM. 41 A 45
OCULOS DE PROTECAO
CAPA DE CHUVA
ABAFADOR DE OUVIDO
MATERIAL P/ O PARQUE DE MAQUINAS
PENHO 2670.
708,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3047 18.04.2008 121212 Fr 031473 G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA.
183 Dispensada
18.04.2008
Liquidacao
17,30
CADEADO COMUM DE 35MM,
UTILIZADOS NAS PORTAS DOS
VESTIÁRIOS DOS VISITANTES E DOS
JUÍZES.
2893 DE 14/04/2008.
17,30
187 Dispensada
21.05.2008
Liquidacao
304,00
LONA carreteira 4 x 8 .
PARA SER INSTALADA NA PARTE COBE
RTA DA EMEF MADRE FELICIDADE CFE
304,00
188 Dispensada
04.06.2008
Liquidacao
8,95
PROTETOR DE OUVIDO
Material para proteção de ouvido
no trabalho de arquivamento da
Secretaria da Fazenda, cfe requi
8,95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4079 26.05.2008 121212 Fr 003528 BISKROL IND COM DE REDES ESPORTIVAS
188 Dispensada
11.06.2008
Liquidacao
3.072,00
REDE DE PROTEÇÃO COM CORDA DE
POLIPROPILENO, 3MM, COR BRANCA,
MALHA 13X13 ENTRE NÓ.
PARA PROTEÇÃO SUPERIOR DA QUADRA
DE AREIA DO BAIRRO CHACARAS PARA
IMPEDIR QUE AS BOLAS INVADAM CASAS E TERRENOS VIZINHOS DE MANEI
Pg. 367
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
4079 26.05.2008 121212 Fr 003528 BISKROL IND COM DE REDES ESPORTIVAS
188 Dispensada
RA INDESEJAVEL CFE REQUISICAO 17
38 ANEXA.
3.072,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4080 26.05.2008 111208 Fr 008310 FERBA IND.E COM. DE MADEIRAS LTDA
188 Dispensada
10.12.2008
Liquidacao
1.300,00
ESTACAS DE MADEIRA DE 2,50
METROS.
PARA SUTENTACAO DAS MUDAS DE
ARVORES DOS CANTEIROS CENTRAIS E
LATERAIS DENTRO DO PROGRAMA DE
PAISAGISMO URBANO DO MUNICIPIO
1.300,00
188 Dispensada
20.08.2008
Liquidacao
22,00
LUVAS DE RASPA DE COURO.(4
PARES)
PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL DOS FUN
CIONARIOS QUE REALIZAM O CARREGA
MENTO DOS PNEUS INSERVIVEIS DO
MUNICIPIO ARMAZENADOS NO ECOPON
TO PARA O CAMINHAO DA TRANSPORTA
DORA QUE OS LEVA ATÉ O DESTINO
FINAL CFE REQUISICAO 1748 ANEXA.
22,00
188 Dispensada
02.06.2008
Liquidacao
30,00
FECHADURA DE SEGURANCA
PARA O DEPTO DE COMPRAS CFE
30,00
192 Dispensada
29.07.2008
Liquidacao
842,05
SAPATO
BOTINA SEM CADARÇO
BOTINA
LONA PRETA
CORDA
PAR DE BOTAS PRETAS
BOTINA
CAPA
PARA AS DIVERSAS OBRAS DA MUNIC
XA AO EMPENHO 2588
842,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 368
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
5437 21.07.2008 612417 Fr 032302 SECURISYSTEM SIST DE MONITORAMENTO LTDA
194 Convite
30.09.2008
Liquidacao
467,87
CAIXA de proteção de câmaras.
PARA IMPLANTACAO DE SISTEMA DE
VIGILANCIA E MONITORAMENTO ATRA
VES DE CAMARAS DE VIDEO NA ESCO
LA ATTILIO TOSINCFE REQUISICAO
2355 ANEXA AO EMPENHO 5435 E C.C
020/2008.
467,87
198 Dispensada
04.09.2008
Liquidacao
287,00
BOTINA
BOTINA DE GAÚCHO
ROLO ARAME FARPADO 0,5 KM
XA.
287,00
198 Dispensada
03.09.2008
Liquidacao
38,00
CADEADO Cadeado de haste longa
de 9 cm de vão livre.
PARA A SEGURANCA DE DOCUMENTOS E
MATERIAIS GUARDADOS NO INTERIOR
DA SMMA CFE REQUISICAO 2707 ANE
XA.
38,00
198 Dispensada
09.09.2008
Liquidacao
1.200,00
ARAME FARPADO
ARAME LISO (ROLO DE 1250M)
CORRENTE
Material para trabalhos do Parque de maquinas em consertos de
areas verdes, cfe requisição n.
2830 anexa.
1.200,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6759 09.09.2008 51314 Fr 000040 A. Z. ARTIGOS DE CAMPING E PESCA LTDA
199 Dispensada
24.09.2008
Liquidacao
248,00
BOTA (PARES) PERNEIRA VIRILHA
(CANO BEM LONGO)
PARA OS SERVIDORES QUE FAZEM
TRABALHOS DE LIMPEZA E REFORMAS
NOS ESGOTOS CFE REQUISICAO 2903
ANEXA.
Pg. 369
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
6759 09.09.2008 51314 Fr 000040 A. Z. ARTIGOS DE CAMPING E PESCA LTDA
199 Dispensada
248,00
304 Dispensada
27.10.2008
Liquidacao
574,85
AVENTAL PLASTICO DE PROTECAO
BOTA NAUTICA (PAR)
BOTA (PAR)
BOTINA (PAR)
LONA PRETA
LUVA LATEX MULTIUSO TAM. G
PARA O PARQUE DE MAQUINAS CFE
574,85
306 Dispensada
17.12.2008
Liquidacao
49,00
LUVAS DE COURO
FIO RÁFIA
PARA PROTECAO DOS FUNCIONARIOS
QUE REALIZARAO O RECOLHIMENTO
DE PNEUS CFE REQUISICAO 3583 ANE
XA.
49,00
306 Dispensada
11.11.2008
Liquidacao
1.551,02
LUVA ISOLANTE AT CLASSE 2
BICOLOR
LUVA VAQUETA COLORIDA
OCULOS DE PROTECAO LENTE CINZA
ANTIEMBAÇANTE
TAPETE DE BORRACHA P/AT 50X50CM
MATERIAL ELETRICO E DE SEGURANCA
NO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA
PENHO 8307.
1.551,02
306 Dispensada
14.11.2008
Liquidacao
1.734,75
CORRENTE SOLDADA 40B
LONA PRETA
ARAME FARPADO 500MT
PARA A REALIZACAO DOS DIVERSOS
TRABALHOS DOS SERVIDORES DO PAR
QUE DE MAQUINAS CFE REQUISICAO
3569 ANEXA.
1.734,75
17.440,09
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 370
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.29.000000 Material para Áudio, Vídeo e Foto
371 08.01.2008 51321 Fr 008597 FOTO EXPRESS LTDA
172 Dispensada
21.01.2008
Liquidacao
176,00
PILHA P/MAQUINA FOTOGRAFICA AA
COM mAh IGUAL OU ACIMA DE 2500
CARTAO DE MEMORIA DE 1Gb PARA
MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL
176,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4616 23.06.2008 81312 Fr 018921 RAQUEL BAGATINI ME
190 Dispensada
03.07.2008
Liquidacao
450,00
FOTOS EM POSTER COM MOLDURA
MEDINDO 70 X 50
IMAGEM PARA DIVULGAÇÃO
PARA A FOTO OFICIAL DAS SOBERANA
DA FENACHAMP 2007 QUE FICARÁ
JUNTO AOS ARQUIVOS DA FESTA CFE
450,00
193 Dispensada
01.08.2008
Liquidacao
30,00
MOLDURA PARA POSTER MEDINDO 50 X
70 CM
PARA O POSTER DAS SOBERANAS DA
FENACHAMP 2007, QUE FICARA NOS
ARQUIVOS DA FESTA FAZENDO PARTE
DA HISTORIA DA FENACHAMP CFE RE
30,00
194 Dispensada
12.09.2008
Liquidacao
59,00
FITA VIRGENS TAMANHO PEQUENO
PARA GRAVADOR PANASONIC RN-305
PARA A ASSESSORIA DE COMUNICACAO
SOCIAL CFE REQUISICAO 2371 ANEXA
59,00
196 Dispensada
15.08.2008
Liquidacao
106,00
MOLDURA em madeira 1 medindo
41cmx53cm e 2 medidno 20cmx25cm.
PARA O ARQUIVO HISTORICO MUNICI
PAL CFE REQUISICAO 2490 ANEXA.
106,00
200 Dispensada
18.09.2008
Liquidacao
20,00
FITA MINI FITAS PARA GRAVADOR
PARA A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
Pg. 371
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.29.000000 Material para Áudio, Vídeo e Foto
6867 15.09.2008 21305 Fr 023069 VIPO INDUSTRIA ELETRONICA LTDA
200 Dispensada
SOCIAL DA PREFEITURA CFE REQUISICAO 2953 ANEXA.
20,00
305 Dispensada
25.11.2008
Liquidacao
8,00
CABO P2 PARA RCA - 3 METROS
RO NO CENTRO DE GERACAO DE EM
3429 ANEXA.
8,00
849,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.31.000000 Sementes,Mudas de Plantas e Insumos
172 Dispensada
30.01.2008
Liquidacao
117,00
ADUBO 6-12-36
PARA PRACAS E CANTEIROS CFE REQUISIÇÃO 86 ANEXA.
117,00
172 Dispensada
30.01.2008
Liquidacao
28,00
CAL HID.
REPOSIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS
NO COMPLEXO ESPORTIVO SAO FRANCISCO CFE REQUISIÇÃO 94 ANEXA.
28,00
172 Dispensada
28.02.2008
Liquidacao
180,00
GRAMA SEMPRE VERDE
PARA SER COLOCADA NO COMPLEXO
ESPORTIVO SÃO FRANCISCO E NO ES
TADIO ALCIDES SANTAROSA CFE RE
180,00
174 Dispensada
31.01.2008
Liquidacao
1.325,00
ADUBO 15.000
PARA ADUBAÇÃO DE PRAÇAS E JAR
DINS CFE REQUISIÇÃO 341 ANEXA.
1.325,00
174 Dispensada
06.02.2008
Liquidacao
1.590,00
ADUBO 15.00.00
Pg. 372
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
174 Dispensada
Material para campos de futebol
do bairro São Francisco, Estádio
Alcides Santarosa e Ginásio Muni
cipal, cfe requisição n. 359 ane
xa.
1.590,00
175 Dispensada
28.02.2008
Liquidacao
57,60
MUDAS DE BEIJOS COLORIDOS
Material para plantio no jardim
de inverno da prefeitura, cfe
57,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1197 15.02.2008 79001 Fr 018851 RAABE CALCÁRIOS LTDA
Convite
24.04.2008
Liquidacao
1.515,00
07.05.2008
Liquidacao
4.262,20
20.05.2008
Liquidacao
4.519,75
30.06.2008
Liquidacao
7.303,40
31.07.2008
Liquidacao
2.599,65
AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE ATÉ
400 TONELADAS DE CALCÁRIO DOLOMÍ
TICO ENSACADO FAIXA B (SACOS 50
KG), CFE C.C. N. 004 E CONTRATO
N. 010 ANEXO.
20.200,00
177 Dispensada
28.02.2008
Liquidacao
288,00
FLOR DE ESTAÇÃO
PARA OS JARDINS DO MUNICIPIO CFE
288,00
183 Dispensada
13.05.2008
Liquidacao
26,95
SEMENTES DE CEBOLA PRECOCE
Material para uso em oficinas de
cultivo ecológico, visando diver
sificação das propriedades, cfe
26,95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3022 16.04.2008 112602 Fr 031848 VILMAR MENEGAT
184 Dispensada
05.06.2008
Liquidacao
685,40
SEMENTES DE FEIJÃO, FAFA E
LINHAÇA.
PARA ESTIMULAR A AGRICULTURA
DIVERSIFICADA E ECOLOGICA JUNTO
Pg. 373
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
3022 16.04.2008 112602 Fr 031848 VILMAR MENEGAT
184 Dispensada
AOS AGRICULTORES ENVOLVIDOS NO
PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DA POLÍ
TICA AMBIENTAL DE GARIBALDI CFE
685,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3028 16.04.2008 112602 Fr 031849 COOP AGROECOL NACIONAL TERRA E VIDA LTDA
184 Dispensada
28.04.2008
Liquidacao
759,00
SEMENTES AGROECOLÓGICAS DE
DIVERSAS HORTALIÇAS DE INVERNO.
PARA ESTIMULAR A AGRICULTURA DI
VERSIFICADA E ECOLÓGICA JUNTO
AOS AGRICULTORES ENVOLVIDOS NO P
PROJETO DE QUALIFICACAO DA POLI
TICA AMBIENTAL DE GARIBALDI CFE
759,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3068 22.04.2008 111205 Fr 005384 CPM ESC EST ENSINO FUNDAM SANTA MONICA
185 Dispensada
30.04.2008
Liquidacao
2.400,00
FLORES NATURAIS
PARA O EMBELEZAMENTO EM CANTEIRO
PRAÇAS, ESCOLAS MUNICIPAIS,
CRECHES E SALÕES COMUNITÁRIOS
DE COMUNIDADES RURAIS CFE REQUI
SIÇÃO 1280 ANEXA.
2.400,00
188 Pregao
23.06.2008
Liquidacao
2.435,20
08.10.2008
Liquidacao
1.200,00
GRAMA PRETA ANÃ EM LEIVA
(25X40CM).
MUDAS DE LIRIOPES EM SACOS.
CONDICIONADOR DE SOLO ( SACO 35
LITROS).
BROMELIA (POTE Nº 15).
PALMEIRA (PALMITO) ENTERPES
OULIS (3M DE ALTURA).
MUDAS AGAPANTUS BRANCO (EM
EMABALAGEM DE 10 LITROS, TAMANHO
30 CM).
MUDAS DE ROSAS COR PINK - ROSETA
(EM EMBALAGEM DE 3 LITROS,
DIÂMETRO 20 CM).
MUDAS PAPIRO EGIPCIO (EM
EMBALAGEM DE 10 LITROS, TAMANHO
80 CM).
PARA A EXECUÇÃO DE PROJETO URBA
NISTICO PARA EMBELEZAMENTO E
Pg. 374
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
3825 19.05.2008 111205 Fr 009093 GIARDINI COMERCIO DE PLANTAS LTDA
188 Pregao
AJARDINAMENTO DA PRAÇA LOUREIRO
DA SILVA CFE PREGAO 029/2008 CFE
3.635,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3905 23.05.2008 113102 Fr 032008 EDITE TEREZINHA DE TONI ARSEGO
188 Dispensada
04.06.2008
Liquidacao
648,00
SEMENTES DE FEIJÃO
SEMENTES DE MILHO
Material para estimular a agricultura diversificada e ecológica junto aos agricultores envolvidos no projeto de qualificação
da política ambiental de Garibal
di, cfe requisição n. 1720 anexa
648,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4060 23.05.2008 111205 Fr 031101 CELITA BAGATINI CHESINI
188 Dispensada
04.06.2008
Liquidacao
350,00
ADUBO ORGANICO
Material para adubação de flores
dos canteiros centrais e laterais do Município, cfe requisição n. 1723 anexa.
350,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4115 26.05.2008 112602 Fr 017366 NOVO ELDORADO - COMERCIAL LTDA ME
188 Dispensada
02.06.2008
Liquidacao
45,50
FARELO DE TRIGO
CASCA DE SOJA
PARA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE
PREPAROS DE ADUBOS ORGANICOS,
DIA 27/05/2008 NA COMUNIDADE DE
SÃO GABRIEL CFE REQUISICAO 1782
ANEXA.
45,50
188 Dispensada
30.05.2008
Liquidacao
44,50
FOSFATO NATURAL
PARA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE
PREPARO DE ADUBOS ORGANICOS NO
DIA 27/05/2008 NA COMUNIDADE DE
SAO GABRIEL CFE REQUISIÇÃO 1782
44,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4198 30.05.2008 112602 Fr 032073 CLAUDIO COSTI
188 Dispensada
05.06.2008
Liquidacao
660,00
SEMENTES DE MILHO
Pg. 375
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
4198 30.05.2008 112602 Fr 032073 CLAUDIO COSTI
188 Dispensada
Material para estimular agricultura diversificada e ecológica
junto aos agricultores envolvidos no Projeto de Qualificação
da Política Ambiental de Garibal
660,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4199 30.05.2008 112602 Fr 032072 ANA MANICA
188 Dispensada
05.06.2008
Liquidacao
912,00
SEMENTES DE MILHO CRIOULO
912,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4200 30.05.2008 112602 Fr 032074 DIONISIO KINZEL
188 Dispensada
30.07.2008
Liquidacao
300,00
MUDAS DE MORANGO
300,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4354 09.06.2008 79001 Fr 018851 RAABE CALCÁRIOS LTDA
Convite
31.07.2008
Liquidacao
4.839,00
AQUISIÇÃO DE ATÉ 100 TONELADAS
DE CALCÁRIO DOLOMÍTICO ENSACADO
FAIXA B (SACOS DE 50 KG), CFE
C.C. N. 004 E CONTRATO N. 010
E 1. TERMO DE ADITAMENTO.
4.839,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4474 16.06.2008 111205 Fr 032132 SAVIAN ADMINISTRADORA LTDA
190 Pregao
09.07.2008
Liquidacao
13.123,80
30.07.2008
Liquidacao
6.508,80
09.10.2008
Liquidacao
4.320,00
22.10.2008
Liquidacao
3.600,00
18.12.2008
Liquidacao
2.800,00
BOCA DE LEÃO ANÃ
COLORIDA/ANTIRRHIUM MAJUS "EXTRA
EARLY DWARF"
FLOR DE MEL BRANCA/LOBULARIA
MARITIMA
Pg. 376
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
4474 16.06.2008 111205 Fr 032132 SAVIAN ADMINISTRADORA LTDA
190 Pregao
LÍRIOS AMARELOS/HEMEROCALLIS
HYBBRIDA CORA OFFER
AMOR PERFEITO MÉDIO
COLORIDO/VIOLA SP
ESTREMOSA LILÁS/LAGERSTROEMIA
INDICA (ALTURA 2,00M)
QUARESMEIRA DA SERRA /TIBOUCHINA
MUTABILIS (ALTURA 0,60 M)
PARA A ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO
URBANO CFE REQ 1984,PREGAO 41/08
30.352,60
190 Pregao
23.06.2008
Liquidacao
510,00
CANELA - AMARELA /NECTANDRA
LAN-CEOLATA (ALTURA 2,20M)
PARA A ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO
URBANO CFE REQUISIÇÃO 1984 ANEXA
AO EMPENHO 4474 E PRGAO 041/2008
510,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4881 27.06.2008 112602 Fr 032071 LUCIA DEBIASI
191 Dispensada
03.07.2008
Liquidacao
420,00
SEMENTES DE FEIJÃO.
PARA O PROJETO DE QUALIFICAÇÃO
DA POLITICA AMBIENTAL DE GARI
BALDI CFE REQUISICAO 19116 ANEXA
420,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4894 27.06.2008 112602 Fr 027880 JOAO ALIPIO ORTH
191 Dispensada
30.07.2008
Liquidacao
100,00
MUDAS DIVERSAS DE PLANTAS
MEDICINAIS.
PARA A IMPLANTAÇÃO DE HORTOS EM
COMUNIDADES RURAIS CFE REQUISI
ÇÃO 1943 ANEXA.
100,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4895 27.06.2008 112602 Fr 032211 ALDERI BARROS
191 Dispensada
09.07.2008
Liquidacao
488,00
SEMENTES DE MUCUNA.
SEMENTES DE FEIJÃO DE PORCO.
AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE ADUBAÇÃ
O VERDE DE VERÃO PARA RECUPERA
ÇÃO DE SOLOS EM ÁREAS DE TRANSI
ÇÃO DA AGRICULTURA QUÍMICA PARA
A AGRICULTURA ECOLÓGICA EM PRO
PRIEDADES DE DIVERSOS AGRICULTO
RES DO MUNICIPIO CFE METAS DO
PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DA POLI
Pg. 377
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
4895 27.06.2008 112602 Fr 032211 ALDERI BARROS
191 Dispensada
TICA AMBIENTAL CFE REQUISIÇÃO
1941 ANEXA.
488,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4896 27.06.2008 112602 Fr 032209 LEOCLIDES MARCON
191 Dispensada
03.07.2008
Liquidacao
112,40
SEMENTES DE FEIJÃO.
SEMENTES DE MILHO.
PARA ESTIMULAR A AGRICULTURA DI
VERSIFICADA E ECOLOGICA JUNTO AO
AOS AGRICULTORES ENVOLVIDOS NO
PROJETO DE QUALIFICACAO DA POLI
TICA AMBIENTAL CFE REQUISICAO
2034 ANEXA.
112,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4981 30.06.2008 113102 Fr 032210 IVANIR CLAUDIOMIR PRIMEL
191 Dispensada
30.07.2008
Liquidacao
2.425,00
SEMENTES DE CENTEIO.
SEMENTES DE TRIGO.
SEMENTES DE ERVILHACA.
PARA A RECUPERAÇÃO DE SOLOS EM
AREAS DE TRANSICAO DA AGRICULTU
RA QUIMICA PARA A ECOLOGICA EM
PROPRIEDADE DE DIVERSOS AGRICULTORES CFE REQUISICAO 1942 ANEXA.
2.425,00
194 Dispensada
21.07.2008
Liquidacao
574,00
ADUBO 4 14 8 - SACO DE 50KG
UREIA - SACO DE 50KG
PARA COLOCACAO JUNTO AO ESTADIO
MUNICIPAL ALCIDES SANTAROSA E
COMPLEXO ESPORTIVO SAO FRANCISCO
574,00
195 Dispensada
25.08.2008
Liquidacao
1.111,50
ADUBO 4 14 8 - SACO DE 50KG
UREIA - SACO DE 50KG
PARA COLOCAR JUNTO AO CAMPO DO
GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES,
AREAS VERDES DO ESTADIO MUNICI
PAL ALCIDES SANTAROSA E COMPLE
XO ESPORTIVO SAO FRANCISCO CFE
1.111,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 378
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
6077 13.08.2008 111205 Fr 005384 CPM ESC EST ENSINO FUNDAM SANTA MONICA
196 Dispensada
13.08.2008
Liquidacao
2.400,00
BOCA DE LEÃO
LOBÉLIA
PETÚNIA
AMOR PERFEITO
CALENDULA
PARA O EMBELEZAMENTO DA CIDADE,
CANTEIROS EM FORMA DE TUBOS, PRA
ÇAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CRE
CHES E SALOES COMUNITARIOS DE
COMUNIDADES RURAIS CFE REQUISICA
2443 ANEXA. EMPENHO EM SUBSTITUI
ÇÃO AO 6053 DE 11/08/2008.
2.400,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6098 14.08.2008 111205 Fr 026890 AGOSTINHO SARETTO
196 Dispensada
15.08.2008
Liquidacao
350,00
ADUBO ORGANICO
PARA ADUBACAO DE FLORES DOS CAN
TEIROS CENTRAIS E LATERAIS CFE
350,00
197 Dispensada
20.08.2008
Liquidacao
1.090,00
ADUBO 205.4.14.8
PARA ADUBACAO NOS TREVOS E CANTE
IROS CENTRAIS E LATERAIS DO MUNI
1.090,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6153 20.08.2008 111205 Fr 003349 BEIFIUR LTDA
196 Dispensada
22.08.2008
Liquidacao
868,00
FERTILIZANTE ORGANOMINERAL
PARA ADUBACAO NOS CANTEIROS E
TREVOS DO MUNICIPIO VISANDO OBTER MELHORES RESULTADOS NOS MESMOS CFE REQUISICAO 2511 ANEXA.
868,00
197 Dispensada
01.09.2008
Liquidacao
62,00
FITOFOS K - PLUS
PARA ADUBACAO NOS TREVOS E CANTE
IROS CENTRAIS E LATERAIS DO MUNI
62,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6653 03.09.2008 112602 Fr 032531 ROBERTO LUIZ SOMACAL
198 Pregao
17.09.2008
Liquidacao
7.163,75
Pg. 379
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
6653 03.09.2008 112602 Fr 032531 ROBERTO LUIZ SOMACAL
198 Pregao
MUDAS DE ARAUCÁRIA
MUDA DE AMORA DE ÁRVORE
MUDA DE ARAÇA
MUDA DE ARITICUM
MUDA DE ANGICO
MUDA DE ANGICO VERMELHO
MUDA DE AÇOITA-CAVALO
MUDA DE ABACATE
MUDA DE BUTIÁ
MUDA DE CAROBA
MUDA DE CANJERANA
MUDA DE CEREJA
MUDA DE CAMBOATÁ
MUDA DE CANELA
MUDA DE CANELA SASSAFRÁS
MUDA DE CEDRO
MUDA DE CORTICEIRA
MUDA DE CASTANHA
MUDA DE CAMÉLIA
MUDA DE ESPINHEIRA-SANTA
MUDA DE FRUTA-DO-CONDE
MUDA DE GUAVIROVA
MUDA DE GUAMIRIN
MUDA DE GOIABA SERRANA
MUDA DE GOIABA
MUDA DE GUABIJÚ
MUDA DE INGÁ-FEIJÃO
MUDA DE IPÊ AMARELO ALBA
MUDA DE IPÊ ROXO
MUDA DE JABUTICABA
MUDA DE JACARANDÁ
MUDA DE JERIVÁ
MUDA DE LIMA (ENXERTADA)
MUDA DE LOURO TEMPERO
MUDA DE MARMELO
MUDA DE MURTA
MUDA DE NÊSPERA(ENXERTADA)
MUDA DE NOGUEIRA
MUDA DE PITANGA
MUDA DE QUARESMA
MUDA DE UVAIA
PARA PLANTIO A CERCA DE 100 FAMI
LIAS DE AGRICULTORES QUE SOLICITARAM ATENDENDO A 2 METAS PROJ.
QUAL.POL. AMB. CFE REQUISICAO
7.163,75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6654 03.09.2008 112602 Fr 032071 LUCIA DEBIASI
198 Pregao
12.09.2008
Liquidacao
1.620,00
Pg. 380
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
6654 03.09.2008 112602 Fr 032071 LUCIA DEBIASI
198 Pregao
SEMENTES DE MILHO
SEMENTES DE MUCUNA
SEMENTES DE FEIJÃO DE PORCO
PARA RECUPERACAO DA ESTRUTURA
E DA FERTILIDADE DOS SOLOS E
PARA ESTIMULAR A AGRICULTURA DIVERSISIFICADA E ECOLOGICA AOS
AGRICULTORES ENVOLVIDOS NO PROJE
TO DE QUALIFICACAO DA POLITICA
AMBIENTAL DE GARIBALDI CFE REQUI
2008.
1.620,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6655 03.09.2008 112602 Fr 031664 BIOSOLOS COMPOSTOS ORGANICOS LTDA
198 Pregao
17.09.2008
Liquidacao
6.984,00
COMPOSTO DE RESÍDUOS ORGÂNICOS
PARA USO COMO FERTILIZANTE
ORGÂNICO NA AGRICULTURA PARA SER
DISTRIBUIDO A CERCA DE 50 FAMILI
AS DE AGRICULTORES ACOMPANHADOS
GAO 061/2008.
6.984,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6924 18.09.2008 121213 Fr 022413 VALMIR DANIELLI E CIA LTDA
200 Dispensada
22.09.2008
Liquidacao
420,00
COMPOSTO ORGÂNICO (TERRA PRETA)
PARA COLOCACAO JUNTO AO CAMPO DE
FUTEBOL DO COMPLEXO ESPORTIVO
SAO FRANCISCO E PRACA MARTINI
420,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7240 25.09.2008 91216 Fr 003684 CABANAS LTDA
201 Dispensada
12.11.2008
Liquidacao
3.230,50
MUDAS DE PITANGUEIRA (EUGENIA
UNIFLORA), 1M DE ALTURA
MUDAS CEREJEIRA (EUGENIA
INVOLUCRATA) 1M DE ALTURA
MUDAS ARAÇÁ (PSDIUM CATTLEIANUM)
1 METRO DE ALTURA
MUDAS GUAVIROVA (CAMPOMANESIA
XANTOCARPA) 1M DE ALTURA
MUDAS CHA CHAL (ALLOPHYLUS
EDULIS) 1M DE ALTURA
MUDAS UVAIA ( EUGENIA
PYRIFORMIS) 1M DE ALTURA
Pg. 381
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
7240 25.09.2008 91216 Fr 003684 CABANAS LTDA
201 Dispensada
MUDAS GUABIJU (MYRCIANTES
PUNGENS) 1M DE ALTURA
MUDAS SETE CAPOTAS (BRITOA
GUAZUMAEFOLIA) 1M DE ALTURA
MUDAS CARAMBOLA (MYRCIA SP) 1M
DE ALTURA
TUTOR 2,00M DE ALTURA
PARA SEREM PLANTADAS NO LOTEAMEN
TO FENACHAMP CFE REQUISICAO
2754 ANEXA.
3.230,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7457 30.09.2008 111205 Fr 026890 AGOSTINHO SARETTO
202 Dispensada
09.10.2008
Liquidacao
350,00
ADUBO ORGANICO
PARA ADUBAÇÃO NOS CANTEIROS CEN
TRAIS E LATERAIS DO MUNICIPIO
350,00
304 Dispensada
27.10.2008
Liquidacao
48,00
ADUBO (50 Kg)
PARA O PARQUE DE MAQUINAS E SER
VIDORES QUE TRABALHAM NOS SERVI
COS DE LIMPEZA, ROCADAS E CAPI
NAS CFE REQUISICAO 3430 ANEXA
AO EMPENHO 7806.
48,00
304 Dispensada
11.12.2008
Liquidacao
2.100,00
17.12.2008
Liquidacao
2.100,00
29.12.2008
Liquidacao
3.150,00
SUBSTRATO ESPECIAL PARA CAMPO DE
FUTEBOL PARA OS CAMPOS DE FUTE
BOL MUNICIPAIS, COMPLEXO ESPOR
TIVO SAO FRANCISCO, DO ESTADIO
ALCIDES SANTAROSA E DO GINASIO
MUNICIPAL DE ESPORTES CFE REQUI
SICAO 3343 ANEXA.
7.350,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8599 18.11.2008 111205 Fr 005384 CPM ESC EST ENSINO FUNDAM SANTA MONICA
308 Dispensada
21.11.2008
Liquidacao
3.000,00
TAGETE
PETÚNIA
LOBÉLIA
ALEGRIA DE JARDIM
PARA EMBELEZAMENTO DOS CANTEIROS
Pg. 382
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
8599 18.11.2008 111205 Fr 005384 CPM ESC EST ENSINO FUNDAM SANTA MONICA
308 Dispensada
TREVOS E PRACAS DO MUNICIPIO CFE
3.000,00
308 Dispensada
11.12.2008
Liquidacao
660,00
PINHEIRO NATURAL
Material para decoração natalina
no Centro Administrativo Municipal, Praça Loureiro da Silva e
Rua Júlio de Castilhos, cfe
660,00
309 Dispensada
11.12.2008
Liquidacao
309,65
OLEO MINERAL
UREIA
ADUBO PARA FLORES FINO
SULFATO DE COBRE
CODA FERRO
Material para manutenção de flores dos canteiros da ruas do Municipio, cfe requisição n. 3777
anexa ao empenho n. 9055.
309,65
309 Dispensada
12.12.2008
Liquidacao
1.262,00
GRAMA anã.
BUXOS
BRITA
SUBSTRATO
TERRA PREPARADA
BROMELIA
KAISUCA
Material para ajardinamento no
novo prédio da EMEF Visconde de
Cairú, cfe requisição n. 3845
anexa.
1.262,00
310 Dispensada
22.12.2008
Liquidacao
2.082,00
GRAMA PRETA ANÃ
ALEGRIA DE JARDIM
AGAVE PQ
AGAVE MD
AGAVE GR
CALISTEMON IMPERIALIS
Pg. 383
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
9402 15.12.2008 111205 Fr 009093 GIARDINI COMERCIO DE PLANTAS LTDA
310 Dispensada
ROSEIRA TREPADEIRA
PARA CONCLUSAO DO PAISAGISMO DA
PRA LOUREIRO DA SILVA CFE REQUI
SICAO 3911 ANEXA.
2.082,00
114.434,55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.35.000000 Material Laboratorial
3810 16.05.2008 105105 Fr 025679 DIPROLAB DISTR. DE PROD. LABORATORIOS LT
187 Dispensada
10.06.2008
Liquidacao
650,42
KIT TGO MÉTODO CINÉTICO
KIT TGP MÉTODO CINÉTICO
KIT TRIGLICERIDEOS REATIVOS
LIQUIDOS
KIT PCR
KIT ACIDO URICO REAGENTES
LÍQUIDOS
KIT MICROTULOS CAPILARES, CAIXA
COM 500 UND.
PARA EXAMES LABORATORIAIS REALI
ZADOS NO LABORATORIO DE ANALISES
CLINICAS DA UNIDADE DE SAUDE
XA.
650,42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3811 16.05.2008 105105 Fr 021268 SULLAB DISTRIB PROD HOSP FARM LTDA
187 Dispensada
30.05.2008
Liquidacao
1.678,00
09.06.2008
Liquidacao
97,00
KIT CREATININA CINÉTICA COM
REAGENTES LÍQUIDOS
KIT GLICOSE COM REAGENTES
LÍQUIDOS
SORO ANTI-A
SORO ANTI-B
SORO ANTI-D
TUBOS ANTICOAGULANTE EDTA 20ML
ABX MINILISE 1L
ABX MINICLEAN 1L.
ABX MINOTON 20L
SORO CONTROLE P/BIOQUIMICA
KIT CPK MÉTODO CINÉTICO
PARA EXAMES LABORATORIAIS REALI
ZADOS NO LABORATORIO DE ANALISES
CLINICAS DA UNIDADE DE SAUDE
XA AO EMPENHO 3810.
1.775,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 384
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
3818 16.05.2008 105105 Fr 027082 TECNOLAB COM E SERV LTDA
187 Dispensada
10.06.2008
Liquidacao
1.986,99
KIT PARA AMILOSE REATIVOS
LÍQUIDOS PRONTOS PARA USO.
KIT COLESTEROL TOTAL REAGENTES
LÍQUIDOS PRONTOS PARA USO
KIT URÉIA MÉTODO CINÉTICO
KIT GAMA GT MÉTODO CINÉTICO
LAMINAS BORDA FOSCA
KIT FATOR REUMATÓIDE
ANTIGENO PARA VDRL
TIRAS REAGENTES PARA URINA
CAIXAS C/ 100 UND.
LAMINULAS 20X20MM CAIXAS C/ 100
UND.
TESTE DE BHCG MÉTODO
IMUNOCROMATOGRAFIA
TUBOS COLETORES DE URINA
SANGUE CONTROLE HEMATOLOGICO
PONTEIROS DE PLÁSTICO
BONDAGEM ABSORVENTE HIPOALERGICA
KIT FOSFATOSE ALCALINA MÉTODO
CINÉTICO
KIT CORANTE INSTANT PROV 1,2,3
SACOS COLETORES DE URINA UNISSEX
PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABO
RATORIAIS REALIZADOS NO LABORATO
RIOS DE ANALISES CLINICAS DA UNI
DADE DE SAUDE CENTRAL CFE REQUI
SIÇÃO 1635 ANEXA AO EMPENHO 3810
1.986,99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6762 09.09.2008 640702 Fr 001435 ALVIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
199 Pregao
25.09.2008
Liquidacao
288,00
PINÇA de dissecação anatômica
18cm com serrilha
DA EMEF MADRE FELICIDADE CFE
62/2008.
288,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6765 09.09.2008 640702 Fr 032586 BIOSYSTEMS COM IMP EXP DE EQUIP LAB LTDA
199 Pregao
25.09.2008
Liquidacao
294,57
MEIO DE CULTURA AGAR AGAR 500G
BICO de Bunsen com registro
TELA de amianto 16x16
PIPETA GRADUADA 10 ml div
1/10poliglass
LÂMINA 22X22MM PARA
MICROSCOPIA, CAIXA C/100 UN
Pg. 385
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
6765 09.09.2008 640702 Fr 032586 BIOSYSTEMS COM IMP EXP DE EQUIP LAB LTDA
199 Pregao
EXACTA
LÂMINA 26X76 MM LISA NÃO
LAPIDADA PARA MICROSCOPIA, CAIXA
CO m 50 un exacta
PISSETA 1000 ML EM PE GRAD GRAV
SILK-SCREEN
PISSETA 500ML EM PE GRAD GRAV
SILK SCREEN
062/2008.
294,57
4.994,98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.36.000000 Material Hospitalar
633 23.01.2008 105103 Fr 018757 PRO FISIOMED COM. E REP. LTDA
174 Dispensada
20.02.2008
Liquidacao
90,00
ELETRODOS ADESIVOS FLEXÍVEIS
5X5CM PACOTES COM 4 UND.
PARA A UNIDADE DE SAUDE SANTA
TEREZINHA CFE REQUISIÇÃO 229 ANE
XA.
90,00
174 Dispensada
13.02.2008
Liquidacao
232,30
CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM
VASOCONSTRITOR 20ML
CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% COM
VASOCONSTRITOR 20ML
XILOCAÍNA SPRAY 2%
Material para procedimentos de
sutura realizados nas Unidades
de Saúde PAM e São Francisco,
232,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1827 05.03.2008 104401 Fr 006241 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA
178 Pregao
13.03.2008
Liquidacao
4.771,60
28.04.2008
Liquidacao
1.474,60
27.05.2008
Liquidacao
3.918,00
04.06.2008
Liquidacao
1.115,00
13.10.2008
Liquidacao
95,00
GAZE HIDRÓFILA CIRCULAR COM 13
FIOS/CM² CONFORME ESPECIFICAÇÕES
ANEXAS.
ATADURA DE CREPE DE 10CM DE
LARG. X 4,5 M DE COMP. CONFORME
Pg. 386
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
1827 05.03.2008 104401 Fr 006241 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA
178 Pregao
ESPECIFICAÇÕES ANEXAS.
CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% COM
VASOCONSTRITOR 20ML , CONFORME
CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM
VASOCONSTRITOR 20ML , CONFORME
DETERGENTE PARA LIMPEZA DE
INSTRUMENTAL, CONFORME
FIO DE SUTURA MONONYLON 3.0 ,
CONFORME ESPECIFICAÇÕES ANEXAS.
LUVAS CIRURGICAS ESTÉREIS ,
TAMANHO N.º 7, CONFORME
LUVAS DESCARTÁVEIS TAMANHO G ,
LUVAS DESCARTÁVEIS TAMANHO M ,
LUVAS DESCARTÁVEIS TAMANHO P ,
SORO GLICOFISIOLÓGICO 250ML ,
SORO GLICOFISIOLOGICO 500 ML ,
SORO GLICOSADO 250 ML , CONFORME
MATERIAL PARA AS UNIDADES DE SAU
11.374,20
178 Pregao
20.03.2008
Liquidacao
2.788,00
SOLUÇÃO DE HIPOSSULFITO DE SODIO
2% CONFORME ESPECIFICAÇÕES
ANEXAS.
Pg. 387
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
1828 05.03.2008 104401 Fr 020018 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
178 Pregao
SOLUÇÃO ISOTÔMICA DE CLORETO DE
SÓDIO DE 125ML CONFORME
SÓDIO DE 250ML CONFORME
2.788,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1829 05.03.2008 104401 Fr 031008 ENDOMIX COM. DE INSTRUM. CIRURGICOS LTD
178 Pregao
11.04.2008
Liquidacao
1.308,00
ABAIXADOR DE LINGUA , CONFORME
AGUA OXIGENADA 10V , CONFORME
ÁGUA PARA INJEÇÃO , CONFORME
ALGODAO HIDROFILO C/500GR ,
AMOTOLIA DE 250 ML , CONFORME
BENZINA LIQUIDA , CONFORME
GLUTARALDEIDO 28 DIAS 2% GL
C/5LT , CONFORME ESPECIFICAÇÕES
ANEXAS.
TINTURA DE BENJOIM , CONFORME
VASELINA LIQUIDA 1 LITRO ,
CATETER INTRAVENOSO N.º 18,
1.308,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1830 05.03.2008 104401 Fr 012703 JOSILMED COMERCIO DE MAT. HOSP. LTDA
178 Pregao
26.03.2008
Liquidacao
2.022,00
EQUIPO MACRO GOTAS CONFORME
FITA CREPE 18 MM X 50 M ,
Pg. 388
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
1830 05.03.2008 104401 Fr 012703 JOSILMED COMERCIO DE MAT. HOSP. LTDA
178 Pregao
FITA HIPOALÉRGICA PARA CURATIVOS
DE 12 MM X 10 M CONFORME
DE 25 MM X 10 M CONFORME
2.022,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1831 05.03.2008 104401 Fr 015901 MASIF ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES
178 Pregao
13.03.2008
Liquidacao
2.430,00
AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL
13 X 4,5 MM , CONFORME
20 X 5,5 MM , CONFORME
25 X 8 MM , CONFORME
40 X 12MM , CONFORME
PRESERVATIVO MASCULINO
LUBRIFICADO , CONFORME
SCALP N.º 21 , CONFORME
SERINGA DESCARTÁVEL DE 10ML SEM
AGULHA , CONFORME ESPECIFICAÇÕES
ANEXAS.
AGULHA , CONFORME ESPECIFICAÇÕES
ANEXAS.
SERINGA DESCARTÁVEL DE 5 ML SEM
AGULHAS , CONFORME
Pg. 389
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
1831 05.03.2008 104401 Fr 015901 MASIF ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES
178 Pregao
2.430,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2568 28.03.2008 101210 Fr 023555 MOTTA OLIVEIRA LTDA
182 Dispensada
07.04.2008
Liquidacao
1.099,56
TRAMAL INJ. AMPOLAS
PARA ATENDIMENTO DE URGENCIAS
E EMERGENCIAS NA UNIDADE DE
SAUDE PAM CFE REQUISIÇÃO 789 ANE
XA.
1.099,56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2887 14.04.2008 105103 Fr 012703 JOSILMED COMERCIO DE MAT. HOSP. LTDA
183 Dispensada
05.05.2008
Liquidacao
133,50
CANETA PADRÃO AUTOCLAVÁVEL PARA
BISTURI ELETRÔNICO
ELETRODO TIPO FACA RETA, PEQUENO
(67MM), PARA BISTURI ELETRÔNICO
PARA REALIZAR PEQUENOS PROCEDI
MENTOS CIRURGICOS NA UNIDADE DE
SAUDE SAO FRANCISCO CFE REQUISI
ÇÃO 1270 ANEXA.
133,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2999 16.04.2008 104401 Fr 008741 FUFAMED COM IMP MEDICO HOSPITALAR LTDA
184 Dispensada
24.04.2008
Liquidacao
3.250,00
FITA TESTE DE GLICEMIA NO SANGUE
CX C/50 UN
PARA AS UNIDADES BÁSICS DE SAÚ
DE E EM CAMPANHAS DE SAUDE PARA
CONTROLE DE GLICEMIA EM PACIENTE
DIABÉTICOS CFE REQUISIÇÃO 1328 A
NEXA.
3.250,00
185 Dispensada
13.05.2008
Liquidacao
368,00
FIXADOR PARA CITOPATOLÓGICO EM
SPRAY, FRASCO COM 100ML
CATETER TIPO ÓCULOS
PARA O PROGRAMA DE SAUDE DA MULHER E PARA ATENDIMENTO EM GERAL
368,00
188 Dispensada
30.05.2008
Liquidacao
470,00
TERMOMETRO DIGITAL PARA AS
VACINAS
PARA CONTROLE E MANUTENÇÃO DA
Pg. 390
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
188 Dispensada
TEMPERATURA DAS VACINAS, NO TRAN
TRANSPORTE REALIZADO EM CAIXAS
DE ISOPOR ENTRE AS UNIDADES DE
AUDE CFE REQUISIÇÃO 1623 ANEXA.
470,00
189 Dispensada
24.06.2008
Liquidacao
182,00
REUTILIZÁVEIS, PARA
ELETRO-ESTIMULAÇÃO, TAMANHO DE
45X50MM, PACOTES C/ 4 UNIDADES
CIRCULAR, REUTILIZÁVEIS, PARA
ELETRO-ESTIMULAÇÃO NA FACE,
TAMANHO PEQUENO, PACOTES C/ 4
UNIDADES.
PARA OS ATENDIMENTOS DE FISIOTE
RAPIA REALIZADOS NAS UNIDADES DE
SAUDE SAO FRANCISCO E SANTA TERE
ZINHA CFE REQUISIÇÃO 1774 ANEXA.
182,00
190 Dispensada
07.07.2008
Liquidacao
162,50
NEBULIMETROS ADULTO, COMPATÍVEL
COM AS MARCAS NS E NEVONI.
NEBULIMETROS INFANTIL,
COMPATÍVEL COM AS MARCAS NS E
NEVONI
PARA NEBULIZAÇÃO EM PACIENTES
162,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6094 14.08.2008 104401 Fr 004546 CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP
196 Dispensada
19.08.2008
Liquidacao
492,68
20.08.2008
Liquidacao
472,68
CADARSO PARA TUBO
FIO VICRYL N.º 2.0
FIO VICRYL N.º 4.0
PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BA
SICAS DE SAUDE CFE REQUISICAO
2525 ANEXA.
965,36
196 Dispensada
25.08.2008
Liquidacao
774,00
MASCARA VENTURI ADULTO
MASCARA VENTURI ADULTO
Pg. 391
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
196 Dispensada
UMIDIFICADOR
PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES
774,00
203 Pregao
31.10.2008
Liquidacao
6.426,60
ABAIXADOR DE LINGUA DESCARTAVEL
FORMATO CONVENCIONAL LISO, SUPER
PERFEITAMENTE ACABADAS, ESPESSUR
UNIFORME EM TODA A SUA EXTENSÃO,
APROXIMADAMENTE 14CM DE COMPRIME
LARGURA; 0,5MM DE ESPESSURA, EMB
COM 100 PEÇAS CADA, CONSTANDO OS
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, N.º
FABRICAÇÃO.
ÁCIDO ACÉTICO 5%,FRASCOS DE 1000
EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICA
N° DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E
AGUA OXIGENADA 10V , EMBALADA EM
1000 ML CADA, CONSTANDO OS DADOS
PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, DATA DE
VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRI
ALCOOL IODADO 1,0%, EMBALADO EM
500 ML CADA, CONSTANDO OS DADOS
PROCEDÊNCIA, N° DO LOTE, DATA DE
VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRI
ALGODAO HIDRÓFILO EM CAMADAS(MAN
FORMA DE ROLO, PROVIDO DE PAPEL
SUA EXTENSÃO, O ALGODÃO DEVERÁ A
HOMOGÊNEO E MACIO, BOA ABSORVÊNC
AUSÊNCIA DE GRUMOS OU QUAISQUER
BRANCA, NO MÍNIMO 80% DE BRANCUR
500 GRAMAS, EMBALADO EM SACO PLÁ
DEVENDO CONTER DADOS DE IDENTIFI
PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE E
AMOTOLIA FRASCOS DE 250ML, CONTE
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊN
FABRICAÇÃO E VALIDADE.
CAIXA COLETORA PARA LIXO CONTAMI
PERFUROCORTANTE, COM CAPACIDADE
ÚTIL 10 LITROS, CONFECCIONADO EM
RESISTENTE Á PERFURAÇÃO, COM SAC
REVESTIMENTO INTERNO PARA DESCAR
ALÇAS EXTERNAS, TAMPA DE SEGURAN
ABERTURA E FECHAMENTO PRÁTICO E
MANUSEIO, COM INSTRUÇÕES DE USO
IMPRESSA EXTERNAMENTE.
AGUA DESTILADA , EMBALADA EM FRA
Pg. 392
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
7583 07.10.2008 104401 Fr 031008 ENDOMIX COM. DE INSTRUM. CIRURGICOS LTD
203 Pregao
ML, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFIC
TIPO E DATA DE FABRICAÇÃO E VALI
BENZINA LIQUIDA , CONTENDO EXTER
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA
VALIDADE, FRASCOS COM 1 LITRO CA
GEL P/ULTRASSON , EMBALADO EM FR
CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE I
PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, DAT
VALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO
PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUD
GAO 077/2008.
6.426,60
203 Pregao
22.10.2008
Liquidacao
5.656,00
GLUTARALDEIDO 28 DIAS 2%, GALÕES
CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE I
DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.
IODOFOR AQUOSO COM CONCENTRAÇÃO
DE 1000 ML.
LUGOL 2% , FRASCOS DE 500 ML, CO
N° DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E
TINTURA DE BENJOIM A 20%, CAPACI
TAMPA PARA EVITAR VAZAMENTOS, EM
OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCE
LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALID
VASELINA LIQUIDA EMBALAGEM INDIV
OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCE
LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALID
LITRO CADA.
VASELINA SÓLIDA EMBALAGEM INDIVI
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊN
DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. E
GRAMAS CADA.
DETERGENTE PARA LIMPEZA DE INSTR
ENZIMÁTICO COM ENZIMAS PROTEASE,
ÁLCOOL ISOPROPITICO E TENSOATIVO
BACTERIOSTÁTICO, ANTIMICROBIANO
EFICAZ, COM REMOÇÃO DE MATÉRIA O
NO ENXAGUE, COM EFEITO DE ELIMIN
BIOLOGICOS, PH NEUTRO, 100% BIOD
IRRITANTE ÀS MUCOSAS E NÃO CAUSA
QUÍMICAS NOS MATERIAIS EM GERAL,
LITROS, CONTENDO EXTERNAMENTE DA
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº D
PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA DO
KOHDEN CADIO FAX 58 MM X 30 M.
Pg. 393
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
7584 07.10.2008 104401 Fr 031008 ENDOMIX COM. DE INSTRUM. CIRURGICOS LTD
203 Pregao
PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA DO
AT-1 90 MM X 36 M.
PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUD
PENHO 7583 E PREGAO 077/2008.
5.656,00
203 Pregao
15.10.2008
Liquidacao
3.036,00
FITA CREPE HOSPITALAR DE 18 MM X
BRANCA, COMPOSTA DE PAPEL CREPAD
BASE DE BORRACHA NATURAL DE FÁCI
ENROLADA UNIFORMEMENTE DE FORMA
INDIVIDUALMENTE, CONTENDO EXTERN
IDENTIFICAÇÃO, DATA DE VALIDADE
RAYON DE VISCOSE NÃO TECIDO COM
HIPOALÉRGICO. EMBALAGEM CONTENDO
10 M, CONSTANDO EXTERNAMENTE DAD
3.036,00
203 Pregao
15.10.2008
Liquidacao
6.121,98
ATADURA DE CREPE DE 15CM DE LARG
CONTENDO 13 FIOS/CM² CONFECCIONA
OU COMPONENTE SINTÉTICO, BORDA C
IMPEÇA O DESFIAMENTO, ELASTICIDA
CILÍNDRICA, NÃO ESTÉRIL. EMBALAG
COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROC
VALIDADE, Nº DE LOTE E REGISTRO
CONTENDO 13 FIOS/CM² CONFECCIONA
Pg. 394
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
203 Pregao
CATETER INTRAVENOSO Nº 14. EMBAL
COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONSTAND
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO
ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE E REGIST
EQUIPO MACRO GOTAS PARA ADMINIST
PONTA PERFURANTE ISSO COM PEGA A
DE GOTEJAMENTO TRANSPARENTE E FL
GOTEJADOR PRECISO OBEDECENDO A R
GOTAS. TUBO DE PVC TRANSPARENTE
PINÇA ROLETE, FLASH-BALL E CONEC
EM PAPEL CIRÚRGICO, ESTERILIZADO
ETILENO, COM DADOS DE IDENTIFICA
TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VA
LOTE, REGISTRO DO MS, DE ACORDO
ABNT.
6.121,98
203 Pregao
22.10.2008
Liquidacao
8.010,64
05.11.2008
Liquidacao
3.619,16
SCALP N.º 19 , CATETER PARA INFU
AGULHA DE BISEL TRIFACETADO, COM
FLEXÍVEIS DOTADAS DE UM EXCLUSIV
ENCAIXE, GARANTINDO FIRME EMPUNH
CONEXÃO DAS PARTES, TUBO DE VINI
TRANSPARENTE, CONECTOR LUER-LOK
ASSEGURANDO PERFEITA CONEXÃO COM
EQUIPO DE BICO MACHO E SERINGAS
Pg. 395
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
203 Pregao
LUER-LOK, ESTERILIZADO A ÓXIDO D
EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPE
CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS
PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, LOTE, E
REGISTRO NO MS.
REGISTRO NO MS.
REGISTRO NO MS.
SILICONIZADA ESTÉRIL GRADUAÇÃO M
COM PONTA CONECTORA TIPO LUER, E
DESLIZANTE, EMBALADA INDIVIDUALM
ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDE
PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO,
LOTE.
SERINGA DESCARTÁVEIS DE 20 ML S
LOTE.
SERINGA DESCARTÁVEL DE 3ML SEM A
ESTÉRIL GRADUAÇÃO MEDIDA PERMANE
CONECTORA TIPO LUER, EMBOLO COM
EMBALADA INDIVIDUALMENTE COM ABE
CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
Pg. 396
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
203 Pregao
DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E Nº DE
SERINGA DESCARTÁVEL DE 5 ML SEM
LOTE.
SOLUÇÃO DE HIPOSSULFITO DE SODIO
1000ML, CONTENDO EXTERNAMENTE DA
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, N.º
ESTÉRIL, APIROGÊMICA, CONTENDO C
SÓDIO 154mEq/L E CLORETO 154mEq/
INJEÇÃO qsp, FRASCOS COM 125ML,
N.º DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO
SORO GLICOFISIOLOGICO 500 ML , C
SORO GLICOSADO 250ML, CONTENDO E
DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, N
DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.
SORO GLICOSADO , FRASCOS DE 500M
PREGAO 077/2008.
11.629,80
203 Pregao
15.10.2008
Liquidacao
6.927,60
04.11.2008
Liquidacao
1.547,20
FIO CIRÚRGICO CATGUT SIMPLES, AB
ANIMAL, MONOFILAMENTO, DIÂMETRO
Pg. 397
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
203 Pregao
AGULHA ½ CIRCULAR CILÍNDRICA ROB
EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SOLU
ÁLCOOL ETÍLICO ABSOLUTO, 45% DE
ISOPROPÍLICO ABSOLUTO, 0,86% DIE
VEÍCULO AQUOSO Q.S.P. REGISTRO N
SAÚDE.
SAÚDE.
SAÚDE.
FIO DE SUTURA MONONYLON 4.0 COM
TRIANGULAR/CORTANTE 3/8 DE CÍRCU
ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALADO I
ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO EXT
ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO
NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
FIO DE SUTURA MONONYLON 6.0 COM
TRIANGULAR/CORTANTE 3/8 DE CÍRCU
ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALADO I
ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO EXT
ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO
NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
LUVA DESCARTÁVEL DE POLIETILENO,
EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, PARA
GINECOLÓGICO.
LUVAS CIRURGICAS ESTÉREIS , TAMA
CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL,
UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, MÍN
COMPRIMENTO, PUNHO AJUSTÁVEL COM
LUBRIFICADA COM MATERIAL BIO-ABS
QUANTIDADE ADEQUADA, COM EXCELEN
TÁTIL, RESISTENTE À TRAÇÃO, ATÓX
HIPOALERGÊNICA, INVÓLUCRO INTERN
IDENTIFICAÇÃO DE MÃO DIREITA E E
EXTERNA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO,
Pg. 398
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
203 Pregao
PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTE
LUVAS DESCARTÁVEIS TAMANHO G , C
LÁTEX, ÍNTEGRO E UNIFORME, FORMA
AMBIDESTRA, LUBRIFICADA COM MATE
ABSORVÍVEL EM QUANTIDADE ADEQUAD
TRAÇÃO, ATÓXICA, HIPOALÉRGICA, N
EMBALADA EM CAIXA CONTENDO DADOS
DATA DE VALIDADE E Nº DE LOTE (C
UNIDADES CADA).
LUVAS DESCARTÁVEIS TAMANHO M , C
ABSORVÍVEL EM QUANTIDADE ADEQUAD
TRAÇÃO, ATÓXICA, HIPOALÉRGICA, N
EMBALADA EM CAIXA CONTENDO DADOS
DATA DE VALIDADE E Nº DE LOTE (C
UNIDADES CADA).
LUVAS DESCARTÁVEIS TAMANHO P , C
QUANTIDADE ADEQUADA, RESISTENTE
HIPOALÉRGICA, NÃO ESTÉRIL, EMBAL
CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
E NÚMERO DE LOTE (CAIXAS COM 100
PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA ESTERI
INSTRUMENTAL EM AUTOCLAVE, COM U
TRANSPARENTE E OUTRA EM PAPEL TA
M.
PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA ESTERI
INSTRUMENTAL EM AUTOCLAVE, COM U
TRANSPARENTE E OUTRA EM PAPEL TA
M.
PREGAO 077/2008.
8.474,80
203 Pregao
15.10.2008
Liquidacao
1.922,00
EQUIPO EXTENSOR PARA CATETER LL2
ESPATULA DE AYRES, CADA PACOTE C
CADA.
LAMINA DE BISTURI N° 11, CADA CA
UNIDADES.
LAMINA DE BISTURI N° 15, CADA CA
UNIDADES.
TERMOMETRO CLÍNICO DE MERCÚRIO,
ESTOJO.
Pg. 399
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
203 Pregao
AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL,
SILICONIZADA, 13 X 4,5 MM, HASTE
COM PONTA EM BISEL TRIFACETADO C
COR UNIVERSAL, CONECTOR PADRÃO A
E OUTROS DISPOSITIVOS, PROTETOR
EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ABERTU
DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE DADO
DATA DE VALIDADE, Nº DO LOTE E R
SILICONIZADA, 20 X 5,5 MM, HASTE
SILICONIZADA, 25 X 08 MM, HASTE
SILICONIZADA, 40 X 12 MM, HASTE
REGISTRO NO MS.
PREGAO 77/2008.
1.922,00
203 Pregao
15.10.2008
Liquidacao
2.239,96
04.11.2008
Liquidacao
2.000,00
ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL, CONFECC
APROPRIADO, COR BRANCA, MEDINDO
ISENTO DE SUBSTÂNCIAS ALÉRGICAS
PATOGÊNICOS, IMPERMEABILIDADE DO
Pg. 400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
203 Pregao
SUA FINALIDADE, FLEXIBILIDADE SU
ADAPTAR-SE ÀS DOBRAS DA PELE SEM
EXCESSIVA PRESSÃO OU FÁCIL DESPR
UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDA, ADEQU
CAMADA ADESIVA NO PANO BASE, FÁC
DEIXAR RESÍDUOS OU MANCHAS NA SU
DEVIDAMENTE MOLDADAS A FIM DE EV
FIOS, APRESENTANDO ENROLADO EM C
COM CAPA DE PROTEÇÃO COM DADOS D
PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, N
REGISTRO NO MS.
GAZE HIDRÓFILA CIRCULAR COM 13 F
91X91CM, 4 DOBRAS, 8 CAMADAS, CO
TECIDO 100% ALGODÃO, DE COR BRAN
IMPUREZAS, NÃO RADIOPACO, BORDA
IMPEÇA O DESFIAMENTO, ENROLADA U
ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. C
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA
VALIDADE, Nº DE LOTE.
ATADURA DE CREPOM DE 06 CM DE LA
COMP. CONTENDO 13 FIOS/CM², CONF
ALGODÃO CRU OU COMPONENTE SINTÉT
ACABAMENTO QUE IMPEÇA O DESFIAME
ADEQUADA, ENROLADA UNIFORMEMENTE
E CILÍNDRICA, NÃO ESTÉRIL. EMBAL
ATADURA DE CREPE DE 08 CM DE LAR
COMP. CONTENDO 13 FIOS/CM², CONF
ALGODÃO CRU OU COMPONENTE SINTÉT
ACABAMENTO QUE IMPEÇA O DESFIAME
ADEQUADA, ENROLADA UNIFORMEMENTE
E CILÍNDRICA, NÃO ESTÉRIL. EMBAL
CONTENDO 13 FIOS/CM², CONFECCION
CONTENDO 13 FIOS/CM², CONFECCION
Pg. 401
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
203 Pregao
PREGAO 77/2008.
4.239,96
305 Dispensada
27.11.2008
Liquidacao
165,00
REUTILIZAVEIS PARA ELETRO
ESTIMULAÇÃO, 45 X50 MM PACOTE
COM 4 UNIDADES.
PARA ATENDIMENTO DO FISIOTERAPEU
TA NAS UNIDADE DE SAUDE SAO FRAN
CISCO E SANTA TEREZINHA CFE RE
165,00
75.321,56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos
297 02.01.2008 104413 Fr 030446 COFASA COML FARROUPILHA DE VEICULOS S/A
172 Dispensada
21.01.2008
Liquidacao
254,06
KIT AQUECEDOR
ADITIVO RADIADOR
TRATAMENTO SISTEMA RADIADOR
CONSERTO DE AR CONDICIONADO DO
VEICULO CORSA ILU 5162 CFE REQUI
SICAO 92 ANEXA.
254,06
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------308 02.01.2008 104413 Fr 030446 COFASA COML FARROUPILHA DE VEICULOS S/A
172 Dispensada
21.01.2008
Liquidacao
288,64
CORREIA
TENSIONADOR
TERMOSTATO
PARA O VEICULO ILU 5162 CFE RE
288,64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------315 02.01.2008 51315 Fr 021858 TRANSPORTES MILE LTDA ME
172 Dispensada
17.01.2008
Liquidacao
420,00
RETALHOS DE PANOS DE ALGODÃO
(ESTOPAS)
PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DO
PARQUE DE MAQUINAS CFE REQUISI
ÇÃO 5 ANEXA.
420,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 402
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
341 04.01.2008 51315 Fr 002595 ARMAC COMERCIAL FILTROS PECAS LTDA
172 Dispensada
31.01.2008
Liquidacao
780,00
ESFERA 73125403
PORCA 70911174
MANUTENCAO DA PATROLA 17,18 FG
85B 1997 CFE REQUISICAO 8 ANEXA.
780,00
172 Dispensada
31.01.2008
Liquidacao
1.302,00
MANGUEIRA COTOVELO 75221770
MANGUEIRA COTOVELO 75208331
RETENTOR 70634037
FLANGE 73134819
MANUTENCAO DA PATROLA 17, 18 FG
85B CFE REQUISIÇÃO 9 ANEXA.
1.302,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------387 09.01.2008 51315 Fr 021409 TECNODIESEL SERV PECAS DIESEL LTDA
172 Dispensada
06.02.2008
Liquidacao
3.177,94
PISTAO DA LUVA CAV COD 7123-0156
PALHETAS COD 7123-019
EIXO ACELERADOR CAV FORD 50 COD
7123-770A
KIT SAPATA E ROLETES (4 PECAS)
COD 7135-072N
ANEL EXCENTRICO CAV COD 7139-540
CABEÇOTE HIDRAULICO 9050-163L
ANEL RESSALTOS 7180-142A
VALVULA DOSIFICADORA 7139-559M
TUBO RETORNO 6736-71-6310
JOGO DE JUNTAS 9059-052
CONSERTO DA BOMBA INJETORA DA ES
CAVADEIRA HIDRAULICA CFE REQ.97.
3.177,94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------390 09.01.2008 51315 Fr 030188 SABRICO CAMINHOES
172 Dispensada
06.02.2008
Liquidacao
733,52
FILTRO 2RO/127177
FILTRO DIESEL 2RK/127177/A
KIT MASTER REVISAO OM90101004
FILTRO LUBRIFICANTE TJG/115561
ELEMENTO 2SO/129620
OLEO MOTOR ELETR. C14 CL019
OLEO CX EATON SAE50 CL0004
FILTRO D'AGUA TE3/121099
ANEL DE VEDACAO 2TO/130139/B
GRAXA
PARA REVISAO DO CAMINHAO INQ
1908 ANEXA.
Pg. 403
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
390 09.01.2008 51315 Fr 030188 SABRICO CAMINHOES
172 Dispensada
733,52
172 Dispensada
30.01.2008
Liquidacao
1.160,00
MANGUEIRA PARA TANQUE DE
CAMINHAO PIPA DE 1,5 POLEGADAS
PARA MANUTENÇÃO DO TANQUE DO
CAMINHAO PIPA WV 13130 IDT 4380
PENHO 419/2008.
1.160,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------469 14.01.2008 104413 Fr 019771 ROQUE INACIO SCHNEIDER
173 Dispensada
22.02.2008
Liquidacao
28,00
CALOTAS ARO 13
PARA O VEICULO CORSA SEDAN ILU
5162 E GOL IKE 4919 CFE REQUISI
ÇÃO 157 ANEXA.
28,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------489 16.01.2008 81305 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA
173 Dispensada
21.01.2008
Liquidacao
236,80
SILENCIADOR INTERNO
SILENCIADOR TRASEIRO
BRACADEIRA
COXIM DA DESCARGA
PARAFUSOS DE AÇO
CONSERTO DO SANTANA IKN 7202 CFE
236,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------492 16.01.2008 71105 Fr 002445 ARG MANGUEIRAS LTDA
173 Dispensada
30.01.2008
Liquidacao
162,80
MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4 R12-12
TERMINAL HIDRAULICO MJ 12-12
TERMINAL HIDRAULICO FJ12-12 FG
1.1/6 JIC37°x 3/4
TERMINAL HIDRAULICO FSP12-12
PARA A RETRO 10 CFE REQUISIÇÃO
175 ANEXA.
162,80
173 Dispensada
30.01.2008
Liquidacao
22,53
CABO NEGATIVO BATERIA
PARA O CORSA ILU 5162 CFE REQUI
SIÇÃO 239 ANEXA.
22,53
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 404
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
515 18.01.2008 51315 Fr 016378 MIOTTO & PESSATO COM. E DISTRIB. LTDA
173 Dispensada
30.01.2008
Liquidacao
330,00
VIDRO LAMINADO 144,5X88cm
MANUTENCAO DA PATROLA 17 FG85B
1997 CFE REQUISIÇÃO 10 ANEXA.
330,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------520 18.01.2008 104413 Fr 019493 ROBERTO CHIES E CIA LTDA.
173 Dispensada
13.02.2008
Liquidacao
400,56
COXIM SUPERIOR
BUCHA DA BALANCA
BUCHA DO QUADRO DIANTEIRO
BUCHA DO QUADRO TRASEIRO
BUCHA DA BARRA DA DIRECAO
BUCHA DO EIXO TRAZEIRO
COXIM DO CAMBIO
COIFA HOMOCINETICA
MOLAS DIANTEIRAS
MANUTENCAO DO VEICULO IKE 4919
CFE REQ 223 ANEXA.
400,56
173 Dispensada
20.02.2008
Liquidacao
40,00
VARETAS DE CROMO NIQUEL
JUNTA
TELA
MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS DA
SMOTT CFE REQUISIÇÃO 17 ANEXA.
40,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------530 18.01.2008 51315 Fr 003542 BOMBAS DIESEL GARIBALDI LTDA.
173 Dispensada
20.02.2008
Liquidacao
1.103,00
REPARO
JOGO DE ESFERAS
SEM FIM
MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IET 9421
1.103,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------534 18.01.2008 51315 Fr 030949 ROFEMACK MECANICA LTDA
173 Dispensada
13.02.2008
Liquidacao
787,48
RETENTOR 5M 1176
RETENTOR 3J4407
JUNTA 3H 9523
ANEL 6F6672
ANEL 4J8997
ANEL 4J0519
ANEL 4K1388
ANEL 2M9750
ANEL 4J0522
Pg. 405
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
534 18.01.2008 51315 Fr 030949 ROFEMACK MECANICA LTDA
173 Dispensada
ANEL 4J0520
PORCA EIXO 1A7486
BUCHA MANCAL 5M6637
CHAVETA PONTA DE EIXO 1B8742
RETENTOR 9M7989
PARA O TRATOR 03 D6 D 1984 CFE
787,48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------544 21.01.2008 91208 Fr 017492 OFICINA MECANICA R. G. LTDA
173 Dispensada
31.01.2008
Liquidacao
1.011,90
08.02.2008
Liquidacao
0,01DESCARBONIZANTE
JOGO CABO DE VELA
VELAS IGNIÇÃO
SENSOR TEMPERATURA D'AGUA
FILTRO DE COMBUSTIVEL KF0001
MATERIAL DE LIMPEZA / MONTAGEM
JOGO DE JUNTAS COMPLETO MOTOR
INTERRUPTOR DE OLEO 021919081
ULTRA COOPER 26603
BOMBA OLEO
BASE SINTETICA 15 W 40
CORREIA DENTADA 254 H
ADITIVO RADIADOR
KIT JUNTAS
PARA O VEICULO IIL 9487 QUE PRES
TA SERVICOS PARA O CONSELHO TUTE
LAR CFE REQUISIÇÃO 224 ANEXA.
1.011,89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------564 21.01.2008 104413 Fr 024040 VIA BENTO VEICULOS E PECAS LTDA
172 Dispensada
21.01.2008
Liquidacao
100,89
FILTRO COMBUSTIVEL
ANEL DE VEDACAO
LAMPADA
FILTRO DO OLEO
ELEMENTO DO FILTRO
OLEO DE MOTOR
MANUTENCAO DO GOL IMI 5275 CFE
REQUISIÇÃO 70 ANEXA. EMPENHO EM
SUBSTITUIÇÃO AO 363 DE 07/01/08.
100,89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------621 23.01.2008 105107 Fr 008818 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA
174 Dispensada
13.02.2008
Liquidacao
1.582,95
BRACADEIRA 9-13
BRACADEIRA 19-27
THINNER 6000
GRAXA /SPRAY/LUBRIFICANTES
Pg. 406
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
621 23.01.2008 105107 Fr 008818 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA
174 Dispensada
BRACADEIRA
KIT DESCARBONIZAÇÃO DIESEL
OLEO DO MOTOR DIESEL 15W40
PARAFLU ECOTECH RADIADOR
ULTRA BLACK
CORREIA TRANSMISSAO
FILTRO DO OLEO
ELEMENTO FILTRA
CORREIA DISTRIBUICAO
TENSOR CORREIA
CORREIA TRANSMISSAO
TAMPA
ROLAMENTO
ELEMENTO FILTRA
PARA O VEICULO IMU 9012 CFE REQUISIÇÃO 259 ANEXA.
1.582,95
174 Dispensada
31.01.2008
Liquidacao
39,00
PARAFUSO
SOLDA
PARA O VEICULO ILU 5162 CFE RE
39,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------626 23.01.2008 104413 Fr 020946 SIMONAGGIO COM. PNEUS E ACESSORIOS LTDA
174 Dispensada
13.02.2008
Liquidacao
327,00
AMORTECEDOR
TERMINAL
COXIM
PARA O VEICULO IMR 8196 CFE RE
327,00
174 Dispensada
13.02.2008
Liquidacao
220,00
PASTILHA DE FREIO
DISCO DE FREIO
PARA O VEICULO INC 2757 CFE RE
220,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------630 23.01.2008 105107 Fr 003036 MOACIR ANDREOLLA ME
174 Dispensada
31.01.2008
Liquidacao
35,00
VALVULA DE AR QUENTE
PARA O VEICULO IMU 9012 CFE RE
35,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 407
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
631 23.01.2008 105107 Fr 003036 MOACIR ANDREOLLA ME
174 Dispensada
31.01.2008
Liquidacao
5,00
SOQUETE LAMPADA 2 POLOS
LAMPADA 2 POLOS
PARA O VEICULO IKT 3366 CFE RE
5,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------819 25.01.2008 51315 Fr 016081 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA ME
174 Dispensada
20.02.2008
Liquidacao
1.403,14
21.02.2008
Liquidacao
0,04BUCHA DIANTEIRA CABINE
BUCHA FECHO CABINE
RETENTOR PINHÃO
BUCHA MOLA TRASEIRA
PINO TRANCA CABINE
ESPACADOR PINO TRANCA CABINE
KIT EMBREAGEM
TRAVA DO PINO DA CABINE
BUCHA PONTA PILOTO
JUNTA CARTER 4 CILINDROS
PARA CAMINHONETE IBU7130 CFE RE
818/2007.
1.403,10
175 Dispensada
22.02.2008
Liquidacao
45,00
CALOTAS ARO 14
Material para veiculo corsa placas ILU 5162, cfe requisição n.
303 anexa.
45,00
174 Dispensada
22.02.2008
Liquidacao
45,00
CALOTA ARO 14
Material para veiculo santana
placas IKN 7202, cfe requisição
n. 304 anexa.
45,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------909 29.01.2008 51315 Fr 019641 ROGERIO LORENZON ME
174 Dispensada
13.02.2008
Liquidacao
120,00
CONJUNTO DE VALVULAS
TERMOSTATICAS
Material para veiculo Courier
placas IKA 2374, cfe requisição
n. 020 anexa.
120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 408
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
922 29.01.2008 633208 Fr 020946 SIMONAGGIO COM. PNEUS E ACESSORIOS LTDA
174 Dispensada
20.02.2008
Liquidacao
15,00
PIVO de freio
MAterial para o veículo placas
IKS 1646da APAE, cfe requisição
n. 347 anexa.
15,00
174 Dispensada
13.02.2008
Liquidacao
118,10
RETENTOR PINHAO
GRAMPO DE MOLA DIANTEIRA
PINO DE CENTRO
PORCA DA CARCACA
TRAVA ARANHA
ARRUELA TRAVA
Material para caminhão Ford 1215
placas IET 9421, cfe requisição
n. 23 anexa.
118,10
174 Dispensada
19.02.2008
Liquidacao
113,00
RETENTOR
ROLAMENTO CUBO EXTERNO
GRAXA
Material para veiculo placas
IBU 7130, cfe requisição n. 021
anexa.
113,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------935 30.01.2008 51315 Fr 016378 MIOTTO & PESSATO COM. E DISTRIB. LTDA
174 Dispensada
13.02.2008
Liquidacao
394,00
FLANGE 73134819
RETENTOR 70670186
MAterial para patrolas n. 17 e
18, cfe requisição n. 32 anexa.
394,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------936 30.01.2008 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT
174 Dispensada
13.02.2008
Liquidacao
165,00
LENTE
SINALEIRAS
LENTES SINALEIRA
LAMPADA DA SINALEIRA
LENTE
Material para veiculo placas IDT
165,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 409
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
957 31.01.2008 51315 Fr 002445 ARG MANGUEIRAS LTDA
175 Dispensada
20.02.2008
Liquidacao
471,27
MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8 R2 COM
TERMINAIS
MANGUEIRA HIDRAULICA 1" R2 COM
TERMINAIS
MANGUEIRA HIDRAULICA R2 AT04 1/4
TERMINAIS HIDRAULICOS FB 4
TERMINAIS HIDRAULICOS FB 90
TERMINAIS HIDRAULICOS FG 3/4 X
3/8
MANGUEIRA HIDRAULICA R2 AT 06
Material para manutencação das
Retroescavadeiras n. 06, 08 e 09
471,27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------961 31.01.2008 51315 Fr 026796 MANTOMAC COM. DE PEÇAS E SERV. LTDA
175 Dispensada
20.02.2008
Liquidacao
1.408,93
OLEO LUBRIFICANTE KO9000
FILTRO RA 219000397
FILTRO RA 219000751
OLEO KO 09000
ELEMENTO PRINCIPAL RA 219001057
ELEMENTO RA 219001058
FILTRO RA 219001068
ELEMENTO RA 219001877
MAterial para revisão de 1000
horas da retro n. 11, cfe requisição n. 335 anexa.
1.408,93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1029 31.01.2008 631306 Fr 008976 GEOMETRIC COMERCIO PECAS P/VEICULOS LTDA
175 Dispensada
20.02.2008
Liquidacao
248,00
BANDEJA BJC 08077
PIVO 1 + 3665
Material para conserto do veiculo placas IKQ 5668, cfe requisição n. 394 anexa.
248,00
175 Dispensada
28.02.2008
Liquidacao
51,86
MANGUEIRA R2 AT 1/2
TERMINAIS HIDRAULICOS 3/4"X 3/8"
Material para Patrola n. 18, cfe
51,86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1103 08.02.2008 51315 Fr 001232 ALEXANDRE FONTANA & CIA LTDA
175 Dispensada
28.02.2008
Liquidacao
40,00
Pg. 410
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
1103 08.02.2008 51315 Fr 001232 ALEXANDRE FONTANA & CIA LTDA
175 Dispensada
SOLDA Tb HIDRAULICO
SELANTE PARA RADIADOR
Material para o Trator 03, cfe
40,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1106 08.02.2008 51315 Fr 005116 COMERCIO DE BATERIAS GUIDOLIN LTDA
176 Dispensada
20.02.2008
Liquidacao
800,00
BATERIA 150 AMP
BATERIA 105 A
Material para trator n. 03, cfe
800,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1109 08.02.2008 51315 Fr 014840 MAQUINAS AGRICOLAS PAXEKO LTDA
176 Dispensada
28.02.2008
Liquidacao
333,00
PALHETAS
FACA PARA ROÇADEIRA ARTICULADA
PARAFUSO DAS NAVALHAS
Material para roçadeira articula
da da SMOTT, cfe requisição n.
043 anexa.
333,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1110 08.02.2008 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT
175 Dispensada
28.02.2008
Liquidacao
206,00
ROLAMENTO
JOGO DE ESCOVAS
COLETOR
PLACA
JOGO DE ESCOVAS
ROLETE
JOGO DE ESCOVAS
Material para manutenção do cami
nhão placas IBU 7489, cfe requisição n. 456 anexa.
206,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1112 08.02.2008 71105 Fr 025579 AUTO ELETRICA CN LTDA
175 Dispensada
19.02.2008
Liquidacao
182,00
BENDIX
SOLENOIDE DE AUXILIAR
Material para o caminhão placas
IMS 0304, cfe requisição n. 453
anexa.
182,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1114 08.02.2008 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT
175 Dispensada
19.02.2008
Liquidacao
347,00
BENDIX
Pg. 411
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
1114 08.02.2008 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT
175 Dispensada
AUTOMATICO
REPARO
Material para a Retro n. 06, cfe
347,00
175 Dispensada
22.02.2008
Liquidacao
587,00
DISCO DE FREIO
PASTILHA DE FREIO
SAPATA
FLUIDO DE FREIO
Material para conserto do veiculo ambulancia placas IKT 3366,
587,00
175 Dispensada
22.02.2008
Liquidacao
76,00
ROLAMENTO T2
Material para veiculo santana
placas IKN 7202, cfe requisição n. 392 anexa.
76,00
175 Dispensada
22.02.2008
Liquidacao
514,00
FAROL
LAMPADA
TAPETE DIANTEIRO
Material para conserto do veiculo santana placas IKN 7202, cfe
514,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1169 12.02.2008 71105 Fr 025579 AUTO ELETRICA CN LTDA
176 Dispensada
20.02.2008
Liquidacao
20,00
FIOS E PONTEIRA
Material para conserto do caminhão placas IMS 0304, cfe requisição n. 453 anexa ao empenho n.
1112/00.
20,00
176 Dispensada
22.02.2008
Liquidacao
1.785,00
CORREIA DENTADA
LIQUIDO LIMPEZA BICO INJETOR
DESCARBONIZANTE
TRATAMENTO SISTEMA DE
Pg. 412
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
1171 13.02.2008 21306 Fr 030446 COFASA COML FARROUPILHA DE VEICULOS S/A
176 Dispensada
ARREFECIMENTO
TENSOR CJ-CORRE
REBITE PARACHOQUE
SILICONE SPRAY
SILICONE LIQUIDO 100ML
TRATAMENTO GM FLEX
GAS GM TRET BR
OPTIKLEEN
KIT VELA IGN
ANEL BUJAO
OLEO MT 5W30SL
FILTRO DO OLEO
FILTRO CJ-COMBUSTIVEL
FILTRO DO AR
COMPRESSOR CJ
FILTRO A/C
CORREIA DENTADA
Material para conserto do veiculo Astra INL 6351, cfe requisição n. 529 anexa.
1.785,00
176 Dispensada
28.02.2008
Liquidacao
437,60
SUPORTE DE MOLA
MOLA TRASEIRA 10° FOLHAS
PINO DE CENTRO
GRAMPO DE MOLA
CUPILHA 5mm
BUCHA TRAMBULADOR
MOLA TRASEIRA 1° FOLHA
MOLA TRASEIRA 2° FOLHA
PINO DE CENTRO
CUPILHA
Material para veiculo placas IBU
437,60
176 Dispensada
22.02.2008
Liquidacao
802,06
MOLA mestre trazeira.
BUCHA amortecedor camionetes.
CARETEL estabilizador original.
BORRACHA com bucha amortecedor.
GRAXA p/cubos dianteiros.
LONA de freio 815/8-150.
PARAFUSO 12 x 60 8.8 MB.
PORCA 12mm MB trav.
REBITE P/1 jg lona.
Pg. 413
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
1259 18.02.2008 633208 Fr 016081 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA ME
176 Dispensada
RETENTOR cubo diateiro.
PORCA dupla 18mm.
BUCHA central estabilizador
camionetes.
MANUTENCAO DO VEICULO IKR 7257
802,06
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1278 19.02.2008 51315 Fr 023298 WALTER LUIZ FERREIRA DOS PASSOS
Dispensada
19.02.2008
Liquidacao
180,00
BATERIA 55 AMPERES
MATERIAL PARA VEICULO GOL ILG
DE 08/02/2008.
180,00
177 Dispensada
11.03.2008
Liquidacao
313,57
PARAFUSO 1/2 X 2
PARAFUSO 1/2 X 1 1/2
PARAFUSO 1/2 X 1/3/4
PARAFUSO 7/8 X 3
PARAFUSO 7/8 X 4
ARRUELA PRESSAO 1/2
PORCA 5/8
PORCA 1/4
PARAFUSO 5/16
PARAFUSO 5/16
ARRUELA LISA 8MM
ROLAMENTO
CORREIA
COLA PARA JUNTAS
PARAFUSO 5/8 X 4
ARRUELA PRESSAO 5/8
BROCA 16mm
PARAFUSO 5/16 X 1
ARRUELA 5/16
CADEADO
CHAVE COMBINADA 9mm
TRAVA PRISIONEIRO
PORCA 3/4
ARRUELA LISA 3/4
PARAFUSO 5/8 X 4
PORCA 5/8
ARRUELA 1/2
PARAFUSO 1 X 6
Pg. 414
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
177 Dispensada
PARAFUSO DIVERSOS
PORCA DIVERSAS
PARA A OFICINA DO PARQUE DE MAQUINAS CFE REQUISIÇÃOM 51 ANEXA.
313,57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1302 20.02.2008 81305 Fr 007618 ERI BALBINOT
177 Dispensada
29.02.2008
Liquidacao
52,00
RELE DE FAROL
SOQUETE D FAROL
PARA O VEICULO IKN 7202 CFE RE
52,00
177 Dispensada
11.03.2008
Liquidacao
1.503,71
COMANDO INDICATIVO
RESERVATORIO COMBUSTÍVEL
PARA O VEICULO IMU 9012 CFE RE
1.503,71
177 Dispensada
18.04.2008
Liquidacao
2.226,56
CONJUNTO VIDROS LATERAIS
ESQUERDO E PORTA 2BE
CONJUNTO VIDROS LATERAIS DIREITO
E PORTA 2BD
PARA A RETRO RANDON RK 406B 1997
2.226,56
177 Dispensada
11.03.2008
Liquidacao
261,00
RETENTOR PA 834/80 X 60
EIXO TOMADA DE FORÇA MF
ANEL CAMBIO
PARA SUBSTITUIÇÃO DO EIXO DA
TOMADA DE FORCA DO TRATOR 01 CFE
261,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1313 20.02.2008 104413 Fr 020403 SBEGHEN E CIA LTDA ME
176 Dispensada
11.03.2008
Liquidacao
179,50
DESCARBONIZANTE
OLEO 15W40
FILTRO DO OLEO
BORRACHA DA PORTA
JUNTA DO CARTER
Pg. 415
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
1313 20.02.2008 104413 Fr 020403 SBEGHEN E CIA LTDA ME
176 Dispensada
MANUTENÇÃO DO VEICULO IKE 4919
179,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1329 21.02.2008 71105 Fr 030946 MAKTEM MAQUINAS E EQUIP RODOV E IND LTDA
177 Dispensada
11.04.2008
Liquidacao
4.593,00
PONTEIRA TIE ROD GRUPO GODIGO
128-4128 A e B
ROLAMENTO BALL BEARING CODIGO
5P-9439
RETENTOR SEAL CODIGO 130-6877
ROLAMENTO CUP - ROLLER BEARING
CODIGO 2s -0480
CAPA ROLAMENTO CONE CODIGO
178-8608
ROLAMENTO CUP- ROLLER BEARING
CODIGO 031-0426
CAPA ROLAMENTO BEARING CODIGO
077-3918
ANEL SEAL-O-RING CODIGO 9X0640
PARA A RETRO N. 010 CFE REQUISI
ÇÃO 584 ANEXA.
4.593,00
177 Dispensada
29.02.2008
Liquidacao
107,19
ANEL DE VEDACAO
LAMPADA INCANDESCENTE
FILTRO DO OLEO
OLEO SINTÉTICO
PARA A REVISAO DOS 130.000 KM
DO VEICULO IMR 8196 CFE REQUISI
ÇÃO 595 ANEXA.
107,19
176 Dispensada
28.02.2008
Liquidacao
48,64
ROLAMENTO PINO TRAMBULADOR VW
ORIGINAL
PARA O CAMINHAO PLACAS IMS 0304
48,64
177 Dispensada
11.03.2008
Liquidacao
87,86
REGULADOR PRESSAO
VALVULA DRENO ROSCA GROSSA
Material para o caminhão placas
Pg. 416
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
177 Dispensada
IET 9421, cfe requisição n. 63
anexa.
87,86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1639 28.02.2008 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT
177 Dispensada
11.03.2008
Liquidacao
884,00
BENDIX
AUTOMATICO
GARFO
SINALEIRA
LAMPADAS
BATERIA
FAROL
LAMPADA DO FAROL
LENTE
CHAVE DE LUZ
CHAVE ERGUEDOR
RELE DO PISCA
Material p/ Retro n. 06, cfe requisição n. 66 anexa.
884,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1668 28.02.2008 105107 Fr 020693 SERVITUR POSTOS SERVICOS HOTEIS TUR LTDA
177 Dispensada
02.04.2008
Liquidacao
645,00
OLEO PARA MANUTENCAO DE MOTOR
DIESEL COM 20 LITROS
PARA A AMBULANCIA IKT 3366 CFE
645,00
177 Dispensada
11.03.2008
Liquidacao
300,00
AMORTECEDOR traseiro. GB 47833.
para o veiculo escort IKQ 5668
300,00
177 Dispensada
11.03.2008
Liquidacao
104,00
SAPATA 00730.
PARA O VEICULO ESCORT IKQ 5668
104,00
178 Dispensada
11.03.2008
Liquidacao
165,00
VELAS
JOGO DE CABO DE VELAS
Pg. 417
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
178 Dispensada
165,00
178 Dispensada
19.03.2008
Liquidacao
463,83
MANGUEIRA R2 at 08 1/2
TERMINAIS HIDRAULICOS 3/4
TERMINAIS HIDRAULICOS
TERMINAIS HIDRAULICOS
TERMINAIS
MANUTENÇÃO DO TRATOR 03D6 1984
463,83
178 Dispensada
19.03.2008
Liquidacao
390,73
CORREIA b48
ROLAMENTO POLICORTE
CREME PARA MAOS
RETENTOR
MANGUEIRA 1/4 X 1.5
PARAFUSO 3/4 X 5
ARRUELA LISA 3/4
MANGUEIRA 5mm
PARAFUSO 3/4 X 5
PARAFUSO 3/4 X 1/2
CREME
COLA PARA JUNTAS
TALHADEIRA
ARRUELA 20mm
PARAFUSO 3/8 X4
ARRUELA 3/8
CABO FERRAMENTA
OCULOS DE PROTECAO
PARAFUSO 7/16 X 1
PARAFUSO 7/16 X 2
CHAVE ALLEN 3/8
RETENTOR 01022b
COLA ESPECIAL
POLIA a2 X 80
PORCA 5/8 X 3 1/2
CORREIA 13 X 1450
ARRUELA 5/8 X 5
PARA A OFICINA DO PARQUE DE MÁ
QUINAS CFE REQUISIÇÃO 68 ANEXA.
390,73
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 418
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
178 Dispensada
11.03.2008
Liquidacao
76,80
SOLDA MIG.
PARAFUSO 10 X 30 8.8 MA.
PORCA 10mm MA TRAV.
PARA O MICROONIBUS PLACAS IKR
76,80
178 Dispensada
14.03.2008
Liquidacao
173,00
CARCAÇA com válvula
termostática.
ADITIVO super concentrado.
173,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1738 29.02.2008 51315 Fr 029309 BIANCHI COMERCIO DE MADEIRAS LTDA
177 Dispensada
14.03.2008
Liquidacao
930,00
ASSOALHO
TABUA MADEIRA 1" X 40 X 1,50
PARA CONSERTO DO VEICULO IBU
EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO 1649/
2008.
930,00
Dispensada
29.02.2008
Liquidacao
4,00
EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1342 DE
21/02/2008.
4,00
178 Dispensada
13.03.2008
Liquidacao
683,00
MANGUEIRA 209 - 62K2960
MANGUEIRA 21K - 62 - 34380
PARA SUBSTITUIÇÃO NO SISTEMA
HIDRÁULICO DA ESCAVADEIRA HIDRÁ
ULICA MARCA KOMATSU PC 150 SE 5
683,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1797 03.03.2008 104413 Fr 019641 ROGERIO LORENZON ME
178 Dispensada
31.03.2008
Liquidacao
185,00
KIT DA EMBREAGEM
PARA O VEICULO GOL IMR 8196 CFE
185,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 419
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
1873 07.03.2008 51315 Fr 021918 TRG COMECIO DE METAIS LTDA
178 Dispensada
26.03.2008
Liquidacao
58,88
FERRO QUADRADO TREFILADO
TUBO INDUSTRIAL QUADRADO
PARA MANUTENÇÃODA CONCHA DA ESCA
VADEIRA HIDRAULICA PC 150 SERIE
B1861 CFE REQUISIÇÃO 71 ANEXA.
58,88
178 Dispensada
14.03.2008
Liquidacao
100,00
SENSOR de temperatura.
ABRAÇADEIRA
PARA O VEICULO SCORT IKQ 5668
100,00
178 Dispensada
26.03.2008
Liquidacao
201,00
JOGO DE DISCOS
JOGO DE PASTILHAS
FLUIDO DE FREIO
MANUTENCAO DO VEICULO IKA 2374
201,00
178 Dispensada
20.03.2008
Liquidacao
4,00
CHAVETA 1243502
MANUTENCAO DO VEICULO ILH 6667
EMPENHO 1879.
4,00
179 Dispensada
26.03.2008
Liquidacao
1.906,40
PINO 811/10025
PINO 101/2019
BUCHA 809/00125
VEDADOR 813/00425
PINO 911/12400
BUCHA G65/0
BUCHA 808/00385
PINO 811/70098
MANUTENCAO DA RETRO 09 JCB 214X
4 1997 CFE REQUISICAO 77 ANEXA.
1.906,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1929 13.03.2008 51315 Fr 021409 TECNODIESEL SERV PECAS DIESEL LTDA
179 Dispensada
27.03.2008
Liquidacao
813,00
TURBO RECONDICIONADO
Pg. 420
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
1929 13.03.2008 51315 Fr 021409 TECNODIESEL SERV PECAS DIESEL LTDA
179 Dispensada
BOMBA ALIMENTADORA RETRO JCB
4 1997 CFE REQUISIÇÃO 78 ANEXA.
813,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1930 13.03.2008 51315 Fr 007395 EMERSON DE SOUZA MARQUES
179 Dispensada
20.03.2008
Liquidacao
08.04.2008
Liquidacao
65,00
FAIXA REFLETIVA PARA PARA-CHOQUE
PARA O CAMINHAO WV 23220, PLACAS
INQ 1908 CFE REQUISIÇÃO 80 ANEXA
65,00
179 Dispensada
26.03.2008
Liquidacao
255,52
KIT SUPORTE DE MOLAS
INSERTOS 3/8
ANILHAS 3/8
ESFREGA DE MOLA TRAS. VW
TUBO DE NYLON 3/8
MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO WV 14150
PLACAS IBU 7086 CFE REQUISIÇÃO
255,52
179 Dispensada
26.03.2008
Liquidacao
4.160,00
PINO 75213817
BUCHA 75213769
CUNHA 73074359
TAMPAO 70930423
COROA 73125509
BUCHA 73130969
RETENTOR 70634037
KIT 73130695
TAMPA 8320234
MANUTENÇÃO DAS PATROLAS 17, 18
FG85B 1997 CFE REQUISIÇÃO 54 ANE
XA.
4.160,00
179 Dispensada
04.04.2008
Liquidacao
4.068,50
RETENTOR SEAL (RETENTOR)
904/50033
TAMPA TRUNNION (TAMPA) 448/42402
RETENTOR SEAL (RETENTOR)
904/06700
ROLAMENTO BEARING (ROLAMENTO)
907/08300
Pg. 421
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
1941 13.03.2008 51315 Fr 030946 MAKTEM MAQUINAS E EQUIP RODOV E IND LTDA
179 Dispensada
MARCADOR DE TEMPERATURA SWITCH
WATER TEMP (MARCADOR DE
TEMPERATURA DA TRANSMISSAO) OBS:
MARCADOR NA COR VERDE.
PARA A RETROESCAVADEIRA JCB
RETRO 9 CFE REQUISIÇÃO 61 ANEXA.
4.068,50
179 Dispensada
26.03.2008
Liquidacao
169,65
FILTRO DO OLEO
OLEO DO MOTOR DIESEL 15W40
MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO
AMBULANCIA IMU 9012 CFE REQUISI
ÇÃO 799 ANEXA.
169,65
179 Dispensada
26.03.2008
Liquidacao
30,80
INTERRUPTOR
CONSERTO DO VEICULO IMU 9012 CFE
30,80
179 Dispensada
20.03.2008
Liquidacao
521,60
CONJUNTO DA EMBREAGEM
COXIM DO CAMBIO
THINER, GRAXA, SPRAY,
LUBRIFICANTE
OLEO 80
BOTAO
CONTRAPINO
TAMPA PLÁSTICA
PARA CONSERTO DO VEICULO ILU 516
521,60
179 Dispensada
04.04.2008
Liquidacao
145,00
CILINDRO DA DIRECAO E REPAROS
MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA 08 CA
SE 1987 CFE REQUISIÇÃO 81 ANEXA.
145,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1979 13.03.2008 611113 Fr 018125 PAULO BONASINA
Dispensada
19.03.2008
Liquidacao
40,00
PLACAS
PARA O VEICULO DUCATO CARGO 03
PASSAGEIROS, 004 CILINDROS,
Pg. 422
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
1979 13.03.2008 611113 Fr 018125 PAULO BONASINA
Dispensada
0 KM CFE REQUISIÇÃO 848 ANEXA.
40,00
179 Dispensada
27.03.2008
Liquidacao
40,00
PLACA
PARA O VEICULO LNC 4700 CFE RE
40,00
179 Dispensada
26.03.2008
Liquidacao
14,00
LAMPADA
ABRACADEIRA
PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA
PLACAS IMU 9012 CFE REQUISIÇÃO
850 ANEXA.
14,00
179 Dispensada
31.03.2008
Liquidacao
96,80
OLEO
BUJAO DO OLEO
FILTRO DO OLEO
PARA O VEICULO CORSA INC 2757
96,80
179 Dispensada
26.03.2008
Liquidacao
3.170,00
TAMPA 8320234
COROA 73125509
RETENTOR 70634037
CONEXAO 70921297
CONECTOR 70922457
ANEL 70921349
MANUTENÇÃO DA PATROLA FG85B 1997
3.170,00
179 Dispensada
26.03.2008
Liquidacao
556,00
04.04.2008
Liquidacao
556,0008.04.2008
Liquidacao
556,00
FILTRO DE AR 2 VC 129619
FILTRO COMBUSTIVEL RC 347 AQ
CONSERTO DA CAMINHONETE WV 8120
IOG 0125 CFE REQUISIÇÃO 76 ANE
XA.
Pg. 423
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
179 Dispensada
556,00
179 Dispensada
27.03.2008
Liquidacao
340,00
SURDINA COMPLETA PARA O CAMINHAO
IDT4380
340,00
179 Dispensada
27.03.2008
Liquidacao
633,00
SURDINA
SURDINA
BRACADEIRA
GARGALO
MANGUEIRA
PORCA CUBO
CORREIA
PASTILHA DE FREIO
PINO CUBO
BRACADEIRA
PARA O VEICULO GOL IDM 6722 CFE
633,00
179 Dispensada
27.03.2008
Liquidacao
640,00
PARABRISA PARA CAMINHAO PLACAS
INQ1908
640,00
180 Dispensada
26.03.2008
Liquidacao
932,00
XAMPU PARA LATARIA
XAMPU DESENGRIPANTE PARA CHASSIS
PARA UTILIZAÇÃO NA RAMPA DE LA
VAGEM DA SMOTT CFE REQUISIÇÃO
89 ANEXA.
932,00
180 Dispensada
04.04.2008
Liquidacao
323,84
MANGUEIRA HIDRAULICA 5/8 COM
TERMINAIS
ADAPTADOR MO8
ANEL O'RING 2014
ABRACADEIRA
ABRACADEIRA MANGOTE
MANGUEIRA DERIVADOS ÓLEO
Pg. 424
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
180 Dispensada
TERMINAL HIDRÁULICO 1/4" X 1/4
TERMINAL HIDRÁULICO FG 90°
MANGUEIRA HIDRÁULICA R2 1/4
PARA A ESCAVADEIRA HIDRAULICA
KOMATSU PC 150SE-5 2002 CFE REQUISIÇÃO 85 ANEXA.
323,84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2104 20.03.2008 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT
180 Dispensada
31.03.2008
Liquidacao
386,00
BATERIA 150 A
LAMPADA DO FAROL
MANUTENÇÃO DA RETRO JCB214X4X
1997 CFE REQUISIÇÃO 84 ANEXA AO
EMPENHO 2103.
386,00
180 Dispensada
31.03.2008
Liquidacao
40,00
FILTRO RE 347 A4
MANUTENCAO DA CAMINHONETE WV 81
20 IOG 0125 CFE REQUISIÇÃO 86
ANEXA.
40,00
180 Dispensada
31.03.2008
Liquidacao
247,50
BORRACHA VENTAROLA
MAQUINA DE VIDRO
PRESILHA DE FORRO DO TETO
REGULADOR DO FREIO
MANUTENCAO DO CAMINHAO IET 9421
247,50
180 Dispensada
27.03.2008
Liquidacao
1.064,20
UNHA ABRASAO 2057068260
PINO TRAVA 0924402496
FILTRO AR EXTERNO 6001816550
FILTRO AR INTERNO 6001816560
FILTRO HIDRÁULICO 21K60B1250
FILTRO DO DIESEL 1° PRIMÁRIO
6732716111
FILTRO DO DIESEL 2° SECUNDÁRIO
6732716120
FILTRO DO OLEO MOTOR 6735515141
MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRA
ULICA PC 150 SE5 SERIE B 1880
Pg. 425
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
2108 20.03.2008 51315 Fr 026796 MANTOMAC COM. DE PEÇAS E SERV. LTDA
180 Dispensada
1.064,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2118 20.03.2008 104413 Fr 019493 ROBERTO CHIES E CIA LTDA.
180 Dispensada
31.03.2008
Liquidacao
170,00
MAO DE OBRA
MANUTENCAO DO VEICULO IMI 5275
CFE REQUISIÇAO 899 ANEXA AO EM
PENHO 2117.
170,00
180 Dispensada
27.03.2008
Liquidacao
657,20
AMORTECEDOR TRASEIRO
BOMBA D'AGUA
KIT COIFA/BATENTE DE AMORTECEDOR
TRASEIRO
DESCARBONIZANTE
OLEO 15 W40
FILTRO DO OLEO
VALVULA DE RETENCAO DE OLEO
COLA DE ALTA TEMPERATURA
JUNTA DA TAMPA DA VALVULA
PARAFUSO PARA POLIA
SENSOR DO OLEO
JUNTA DO PESCADOR DO OLEO
TAMPA DO OLEO
ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM
SUPORTE DO ESCAPAMENTO
MANUTENCAO DO VEICULO IIL 1796
657,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2136 20.03.2008 51315 Fr 026536 NRE COMERCIO DE METAIS LTDA
180 Dispensada
18.08.2008
Liquidacao
584,00
CHAPA RETO 800 X 440 BITOLA 9,52
CHAPA RETO 730 X 50 BITOLA 9,52
CHAPA RETO 760 X 200 BITOLA
22,22
CHAPA RETO 820 X 120 BITOLA
19,06
PARA REFORMA DAS CONCHAS DAS
MAQUIANS RETROESCAVADEIRAS CFE
584,00
181 Dispensada
02.04.2008
Liquidacao
13,00
EXTINTOR P/CARRO 1KG
PARA O VEICULO ILH 6667 CFE RE
Pg. 426
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
2407 26.03.2008 91208 Fr 008206 FANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
181 Dispensada
13,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2520 27.03.2008 51315 Fr 024517 ESTOFARIA AVIAO LTDA
181 Dispensada
10.04.2008
Liquidacao
160,00
FORRO BANCO
ESPUMA INJETADA
MANUTENÇÃO DO BANCO DA RETRO 08
JCB CFE REQUISIÇÃO 93 ANEXA.
160,00
181 Dispensada
18.04.2008
Liquidacao
184,00
PUNHO ALAVANCA MARCHA
BUCHA MOLA TRASEIRA
PARA A CAMINHONETE WV 7-100 IBU
184,00
181 Dispensada
08.04.2008
Liquidacao
29,40
PRISIONEIRO 3/8 X 2
PORCA 3/8
ADESIVO (COLA)
CREME REZYMOM
ANEL ORING
ANEL ORING 120103
ANEL ORING 23.39 X 3,53
29,40
182 Dispensada
13.11.2008
Liquidacao
40,00
PLACA
PARA O VEICULO FIAT DOBLO OKM
40,00
182 Dispensada
07.04.2008
Liquidacao
34,80
MAÇANETA
34,80
182 Dispensada
07.04.2008
Liquidacao
35,00
RESISTENCIA DO AR CONDICIONADO
DO VEICULO GOL ILG 7950
Pg. 427
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
2586 28.03.2008 51315 Fr 003036 MOACIR ANDREOLLA ME
182 Dispensada
35,00
182 Dispensada
08.04.2008
Liquidacao
394,60
ABRAÇADEIRA 13 X 16
MANGUEIRA 9MM
PARAFUSO 3/4 X 5
ARRUELA 3/4 LISA
PORCA 3/4
LENÇOL BORRACHA 6MM
TRENA 2 M
CORREIA 13 X 1595
COLA
PARAFUSO 10 X 90
PORCA 10
PORCA 5/16 X 2
PORCA 5/16 X 2
ORING 2022 X 3,53
MANGUEIRA COMB 8 X 10
ABRAÇADEIRA 8 X 10
COLA JUNTAS
BUCHAS 8MM
BUCHAS 6MM
BROCA CONCRETO 6MM
CREME 0,7 KG
ROLAMENTO 6009 ZZ
ROLAMENTO 88610
PARAFUSO 1/4 X 1/2
ARRUELA 8MM
PORCA 1/4
PARAFUSO 12 X 80
PARA A OFICINA DO PARQUE DE MAQUINAS CFE REQUISIÇÃO 97 ANEXA.
394,60
182 Dispensada
08.04.2008
Liquidacao
4.340,00
EMBOCADOR COWLING FAN (EMBOCADOR
DE AR) 123/05898
VENTILADOR COOLING FAN
(VENTILADOR) 123/05911
PARA A RETRO 06, 08 E 09 JCB 214
X4 1997 CFE REQUISIÇÃO 73 ANEXA.
4.340,00
182 Dispensada
08.04.2008
Liquidacao
404,00
CRUZETA 73134821
PARA A PATROLA FG85B 1997 CFE
Pg. 428
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
182 Dispensada
404,00
182 Dispensada
17.04.2008
Liquidacao
2.256,37
THINNER 6000
GRAXA /SPRAY/LUBRIFICANTES
CALOTA CUBO RODA
ROLAMENTO
PARAFLU ECOTECH RADIADOR
OLEO DE CAIXA
PORCA
GUARNIÇÃO
CILINDRO RODA
TAMPAO
GUARNIÇÃO
CORREIA TRANSMISSAO
CORREIA DISTRIBUICAO
TENSOR CORREIA
GUARNIÇÃO
CORREIA TRANSMISSAO
COXIM
BATENTE BORRACHA
SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO
LIMPEZA SISTEMA ARREFECIMENTO
MANUTENCAO DO VEICULO IKT 3366
2.256,37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2702 04.04.2008 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT
182 Dispensada
10.04.2008
Liquidacao
452,00
ROLAMENTO
ROLAMENTO
REGULADOR
JOGO DE ESCOVAS
BATERIA
MANUTENCAO DO FORD CARGO 1215
IET 9421 CFE REQUISIÇÃO 103 ANE
XA.
452,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2704 04.04.2008 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT
182 Dispensada
10.04.2008
Liquidacao
1.256,00
AUTOMATICO
AUTOMATICO
ROLAMENTO
BOBINA CAMPO
CHAVETA
JOGO DE ESCOVAS
EMBREAGEM
Pg. 429
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
2704 04.04.2008 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT
182 Dispensada
AUTOMATICO
AUTOMATICO
BUCHAS
CHAVETA
JOGO DE ESCOVAS
1.256,00
182 Dispensada
10.04.2008
Liquidacao
270,00
PARALAMA
PARA O CAMINHAO WV 14150 PLACAS
IBU 7086 CFE REQUISIÇÃO 101 ANE
XA.
270,00
182 Dispensada
10.04.2008
Liquidacao
118,00
ANEL 2P 3230
JUNTA 6N 4950
PARA O TRATOR 03 D6 D 1984 CFE
118,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2711 04.04.2008 51315 Fr 016070 CARDAN SIST. DE TRANS. DE FREIOS LTDA
182 Dispensada
24.04.2008
Liquidacao
216,00
PONTEIRA
ROLAMENTO C/ BORRACHA
DEFLETOR
PARA O CAMINHAO IET 9421 CFE RE
216,00
182 Dispensada
22.04.2008
Liquidacao
20,00
GATILHO DE PORTA
MANUTENCAO DO VEICULO IIL 9487
20,00
182 Dispensada
08.04.2008
Liquidacao
12,00
CALÇOS
MANUTENCAO DO VEICULO ILH 6667
EMPENHO 2717.
12,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 430
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
2721 04.04.2008 81305 Fr 007618 ERI BALBINOT
182 Dispensada
07.04.2008
Liquidacao
196,00
PORTA ESCOVAS
ENGRENAGEM PLANETÁRIA
PINHÃO
MANUTENCAO DO VEICULO IKN 7202
196,00
182 Dispensada
10.04.2008
Liquidacao
45,00
CALOTA
PARA O VEICULO IKQ 5668 CFE RE
45,00
183 Dispensada
02.05.2008
Liquidacao
675,00
CHAPA PARA CAMINHAO IBU 7086
CANTONEIRA
FERRO (CHAPA) PARA CONFECCAO DE
PARALAMA PRO ONIBUS
PARA CONSERTO DOS VEICULOS E MAQUINARIOS DO MUNICIPIO CFE REQUI
SIÇÃO 1215 ANEXA.
675,00
183 Dispensada
02.05.2008
Liquidacao
1.710,00
MANGUEIRA 02/200917
MANGUEIRA 02/200918
RESERVATORIO 126/02030
Material para conserto de duas
retroescavadeiras, cfe requisição n. 1290 anexa.
1.710,00
183 Dispensada
24.04.2008
Liquidacao
2.300,00
TACOGRAFO COMPLETO
Material para o caminhão Ford
Cargo 1215, placas IET 9421,
2.300,00
183 Dispensada
16.04.2008
Liquidacao
1.118,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO
JOGO DE JUNTAS PARA CAIXA
RETENTOR DA CAIXA
OLEO DE CAIXA
Pg. 431
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
183 Dispensada
BATENTE DA SUSPENÇAO DIANTEIRA
ARRUELAS DE COMPENSAÇAO PARA
CAIXA
GARFO DA 1ª E 2ª MARCHA
ENGRENAGEM DA 1ª MARCHA
ENGRENAGEM DA 2 MARCHA
CORPO SINCRONIZADOR
LUVA CORREDIÇA
ANEL SINCRONIZADO
JOGO DE LONA DE FREIO
PORCA DO PINHAO
BUCHA DA SUSPENÇAO TRASEIRA
GRAXA GRAFITADA PARA
HOMOCINETRICAS
JUNTAS DO CATALIZADOR
JUNTAS DO COLETOR E ESCAPAMENTO
PRISIONEIRO DO ESCAPAMENTO
Material para veículo placas ILH
6667, que também presta serviços
p/Secretaria de Saúde e Secretaria da Educação, transportando
idosos, alcoolicos anÇonimos e
alunos deficientes até a escola
1.118,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2863 11.04.2008 111209 Fr 020671 SERVIBRAS SERV E VEICULOS BRASIL LT
183 Dispensada
16.04.2008
Liquidacao
85,00
OLEO
FILTRO
Material para veiculo placas IDI
1257, cfe requisição n. 1351 ane
xa.
85,00
183 Dispensada
29.10.2008
Liquidacao
56,00
TAPETE DIANTEIRO
PARA O VEICULO GOL PLACAS IMR
8196 E IMI 5275 CFE REQUISIÇÃO
1282 ANEXA.
56,00
183 Dispensada
19.05.2008
Liquidacao
5.120,00
ARO 73125239
PARA MANUTENCAO DA PATROLA 17,18
FG85B 1997 CFE REQUISIÇÃO 111
ANEXA.
Pg. 432
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
183 Dispensada
5.120,00
184 Dispensada
30.04.2008
Liquidacao
480,00
RETENTOR CODIGO CAT 119745
CONSERTO DA RETRO 10. DEVIDO A
QUEBRA DE MAIS DOIS RETENTORES
DA RETRO SERÁ FEITO O COMPLEMENT
DO EMPENHO 1329/2008 CFE REQUISI
480,00
184 Dispensada
02.05.2008
Liquidacao
40,00
REPARO RADIADOR
40,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3012 16.04.2008 51315 Fr 011789 JATOSUL COMERCIO DE VIDROS LTDA
184 Dispensada
13.05.2008
Liquidacao
15,00
ESPELHO
MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARG
1215, IET 9421 CFE REQUISIÇÃO
115 ANEXA.
15,00
184 Dispensada
29.04.2008
Liquidacao
836,60
BUJAO DE AR
BUCHA AMORTECEDOR
REPARO DA VALVULA RELÉ
JUNTA DA DESCARGA
CABEÇOTE FILTRO ÓLEO
MOLA 8° FOLHA
PINO DE CENTRO
FAIXA DO PARACHOQUE
VALVULA DE DESCARGA
TANQUE PLÁSTICO
BOIA DO TANQUE
MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARG
1215 IET 9421 CFE REQUISIÇÃO 117
ANEXA.
836,60
184 Dispensada
29.04.2008
Liquidacao
629,20
CILINDRO MESTRE EMBREAGEM
CILINDRO AUXILIAR
CORREIA DO ALTERNADOR
Pg. 433
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
3015 16.04.2008 51315 Fr 004392 CERANI COMERCIAL AUTO PECAS LT
184 Dispensada
MANGUEIRA DO RADIADOR
MANGUEIRA DO RADIADOR INFERIOR
FILTRO DE AR
ABRAÇADEIRA
INTERUPTOR
REPARO
CILINDRO MESTRE FREIO
MANUTENCAO DO CAMINHAO WV 14150
116 ANEXA.
629,20
184 Dispensada
16.05.2008
Liquidacao
123,80
LIXA DÀGUA 120
LIXA DÀGUA 320
GALAO TINTA ESMALTE SINTÉTICA
CINZA SCANIA
GALAO TINTA ESMALTE SINTÉTICA
VINHO
REFORMA E PINTURA DA CARROCERIA
DA CAMINHONETE IHV 3702 CFE RE
123,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3067 22.04.2008 633208 Fr 007618 ERI BALBINOT
185 Dispensada
25.04.2008
Liquidacao
360,00
AQUISIÇÃO de bateria 150
amperes.
PARA O MICROONIBUS DA APAE,
PLACAS IKR 7257 CFE REQUISIÇÃO
1359 ANEXA.
360,00
185 Dispensada
28.04.2008
Liquidacao
15,00
EXTINTOR P/CARRO 1KG
15,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3329 25.04.2008 51315 Fr 003551 BONDMANN QUIMICA LTDA
185 Dispensada
13.05.2008
Liquidacao
405,00
DESENGRAXANTE PARA LIMPEZA E
MANUTENÇÃO DE PEÇAS METÁLICAS EM
GERAL.
QUINAS CFE REQUISIÇÃO 133 ANEXA
405,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 434
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
185 Dispensada
13.05.2008
Liquidacao
236,66
CORREIA
CADEADO
RETENTOR
TUBO 2 1/2"
ABRAÇADEIRAS
CORREIA 13 X 1475
ARRUELA 1 1/4
ARRUELA 5/8
ABRAÇADEIRAS 19 X 27
FITA SELANTE 20M
TRENA 5M
MANGOTE 3/4
ABRAÇADEIRAS
TUBO 3"
SACA PINOS 4 X 150
BROCA 5mm
ARRUELA 3/16
REBITE 5 X 16
ARRUELA 5/8
236,66
185 Dispensada
13.05.2008
Liquidacao
506,09
PORCA 5mm
CHAVE DE FENDA 3/16 X 5"
MANGUEIRA 1"
ABRAÇADEIRA 9 X 13
ORING 6,5 mm
TRENA 500 cm
MANGUEIRA 5/16
COLA
TUBO 6 mm
BROCA 4
PARAFUSO 5,5 X 32
PARAFUSO 5,5 X 25
PARAFUSO 4,2 X 25
PARAFUSO 4,2 X 19
PARAFUSO 5,5 X 32
BROCA 3 mm
PARAFUSO 3/8 X 5
CREME
PARAFUSO 1/4 X 1. 1/4
ARRUELA 1/4
BROCA 6,5
PARAFUSO
PORCA
ABRAÇADEIRA 5 X 64
Pg. 435
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
185 Dispensada
ABRAÇADEIRA 57 X 76
ROLAMENTO 30308
CORREIA
ROLAMENTO 3221
TRAVA ROLAMENTO
ROLAMENTO 30209
AMIANTO
RETENTOR 1740
JOGO DE ALICATES
COLA INSTANTÂNEA
RETENTOR 1004
506,09
185 Dispensada
16.05.2008
Liquidacao
4.063,35
KIT FREIO ESTACIONARIO INSTALADO
MOLA MESTRE TRAZEIRA 608
GAS DE CORTE
SOLDA MIG
SILENCIOSO C/MIOLO 608
GALVANIZADO
CANO DE DESCARGA SAIDA LATERAL
608
EMBUCHAMENTO COMPLETO EIXO 608
CROMO DURO
PINO MOLA TRAS 608
AMORTECEDOR DIANTEIRO 608
ROLAMENTO DIANTEIRO EXTERNO
608/709
SUPORTE DIANTEIRO CABINE 608
C/ROSCA
CILINDRO RODA DIANTEIRO 608
BUCHA LATERAL ESTABILIZADOR
BORRACHA DO ESTABILIZADOR
DIANTEIRO 608
TERMINAL DIREITO BARRA DIRECAO
608
RETENTOR TRASEIRO 608/708
RETENTOR DIANTEIRO 608/708/709
SUPORTE TRASEIRO CABINE 608/708
ARANHA CUBO TRASEIRO 608/709
FLUIDO DE FREIO EMBREAGEM 500 ML
BORRACHA MOLA 608
SUPORTE DE MOLA TRASEIRO 608
ALGEMA MOLAS TRASEIRO 608
ARRUELA CALCO MOLA TRASEIRA
ANEL CONICO B15 CANO AR
(PEQUENO)
Pg. 436
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
185 Dispensada
LONA DE FREIO L 708 S/AMIANTO
GRAXA P/CUBOS DIANTEIROS
ARRUELA FIBRAS 16MM
PARAFUSO 8 X 90 8.8 MA
PARAFUSO 12 X 50 8.8MB
ARRUELA 8MM
PORCA 8MM MA TRAV.
PORCA 12MM MB TRAV.
PORCA 16MM MB TRAV.
REBITE P/1 JG LONA
GRAXEIRA 3/8 RETA
PINO DE CENTRO 8.8 CAB. ALTA
LUBRIFICANTE DE CUBO TRASEIRO
SUPORTE DESCARGA CURTO
SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO CAMI
NHÃO IHV 3702 CFE REQUISIÇÃO
1432 ANEXA.
4.063,35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3388 29.04.2008 51315 Fr 014876 MARCELO BRIDI
185 Dispensada
16.05.2008
Liquidacao
10,00
CHAVETA
MANUTENCAO DA CAMINHONETE WV 812
0 IOG 0125 CFE REQUISIÇÃO 124
ANEXA.
10,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3390 29.04.2008 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT
185 Dispensada
13.05.2008
Liquidacao
289,00
SINALEIRA
LAMPADA
AUTOMATICO
BENDIX
PORTA ESCOVA
JOGO DE ESCOVA
BUCHAS
GARFO
289,00
185 Dispensada
13.05.2008
Liquidacao
278,00
AMORTECEDOR TRASEIRO
MANUTENCAO DA COURIER 1.6, IKA
278,00
185 Dispensada
13.05.2008
Liquidacao
134,98
Pg. 437
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
3394 29.04.2008 51315 Fr 023299 WALTER LUIZ FERREIRA DOS PASSOS
185 Dispensada
REGULADOR
PLACA DIODO
MANUTENCAO DA RETRO 08 JCB 214
134,98
186 Dispensada
19.05.2008
Liquidacao
1.356,00
PISTAO DE FREIO 731/10566
PASTILHA FREIO 75285169
PARA AS ÁTROLAS 17, 18 FG85B
1.356,00
186 Dispensada
27.05.2008
Liquidacao
274,60
TAMPA 8320234
PARAFUSO 70929092
PARAFUSO 70929704
ROSCA 70053994
MANUTENCAO DA PATROLA 17, 18
FG85B 1997 CFE REQUISIÇÃO 131
ANEXA.
274,60
186 Dispensada
27.05.2008
Liquidacao
1.656,00
ADAPTADOR 1620/0002
ADAPTADOR 816/27010
ADAPTADOR 1612/0002
ARRUELA 1406/0011
MANUTENCAO DAS RETROS 06, 08 E
09 JCB 214X41997 CFE REQUISIÇÃO
125 ANEXA.
1.656,00
186 Dispensada
30.05.2008
Liquidacao
129,00
BUCHA
SUPORTE DE ESCOVA C/ 4 ESCOVA
PRESILHA MÉDIA
PRESILHA GRANDE
CONSERTO DA PARTE ELETRICA DA
AMBULANCIA, IMU 9012 CFE REQUISI
129,00
185 Dispensada
20.05.2008
Liquidacao
179,66
ANEL DE VEDACAO
Pg. 438
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
3471 30.04.2008 101211 Fr 024040 VIA BENTO VEICULOS E PECAS LTDA
185 Dispensada
FILTRO DO OLEO
ANEL DE RETENÇÃO
JOGO DE PASTILHAS
OLEO SINTÉTICO
MANUTENCAO DO VEICULO GOL IMR
179,66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3522 06.05.2008 51315 Fr 030261 AGRITECH LAVRALE S/A
186 Dispensada
27.05.2008
Liquidacao
723,71
SUPORTE DA TRAVESSA
8901.0126.00/9
MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA ARTICULA
DA AGRALE CFE REQUISIÇÃO 127 ANE
XA.
723,71
186 Dispensada
19.05.2008
Liquidacao
244,00
VELAS
CABOS DE VELAS
TAMPA DO DISTRIBUIDOR
ROTOR
PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO
VEICULO IKN 1587 CFE REQUISIÇÃO
1587 ANEXA.
244,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3688 13.05.2008 101211 Fr 023585 COMERCIAL RUBYANO LTDA
186 Dispensada
20.05.2008
Liquidacao
5.398,80
BUCHA DA BALANCA DIANTEIRA
AMORTECEDOR DIANTEIRO
COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO
BARRA AXIAL
ROLAMENTO DIANTEIRO DIREITO
ROLAMENTO TRASEIRO ESQUERDO
BATENTE E COIFA AMORTECEDOR
DIANTEIRO
RETENTOR CAIXA SAÍDA LATERAL
DIREITO
EMBREAGEM
BIELETA ESTABILIZADOR
ROLAMENTO SEMI-EIXO
HOMOCINETICA RODA DIREITA
CUBO DIANTEIRO DIREITO
LIMPEZA /MONTAGEM/GRAXA
FILTRO DO AR
SUPORTE DO MOTOR
Material necessário para conserto e manutenção da ambulância
Pg. 439
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
3688 13.05.2008 101211 Fr 023585 COMERCIAL RUBYANO LTDA
186 Dispensada
placas IKT 3366, cfe requisição
n. 1356 anexa.
5.398,80
187 Dispensada
03.06.2008
Liquidacao
3.544,00
ROLAMENTO 907/50100
ROLAMENTO 907/0900
ROLAMENTO 907/08300
RETENTOR 904/50023
PLATO DO FREIO 450/10226
DISCO DE FREIO 450/10224
RETENTOR PISTÃO 813/50012
RETENTOR PISTÃO 813/50026
ANEL 828/00196
PARAFUSO 826/01206
PORCA 826/01207
3.544,00
187 Dispensada
20.06.2008
Liquidacao
1.440,00
PASTILHA DE FREIO
ROLAMENTO
CUBO
Material para conserto da ambulâ
ncia placas IMU 9012, cfe requis
ição n. 1562 anexa ao empenho n.
3691/00.
1.440,00
186 Dispensada
27.05.2008
Liquidacao
7,00
RELE
MANUTENCAO DA RETRO 08 JCB214X4
7,00
186 Dispensada
20.05.2008
Liquidacao
1.894,00
PARAFUSO DE RODA
PARABRISA
MANUTENCAO DA PATROLA 19 CFE RE
1.894,00
186 Inexigivel
11.06.2008
Liquidacao
120,00
CILINDRO DESLOCAMENTO LÂMINA
Pg. 440
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
3699 13.05.2008 51315 Fr 009810 HIDRAULICOS IDAMIR LTDA
186 Inexigivel
120,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3703 13.05.2008 51315 Fr 007395 EMERSON DE SOUZA MARQUES
186 Dispensada
04.06.2008
Liquidacao
150,00
TAMPA DO MAXICLIMA
ACRILICO PARA MAXICLIMA
MANUTENCAO DA PATROLA 19 CFE RE
150,00
186 Dispensada
20.05.2008
Liquidacao
210,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO VW
MANUTENCAO DO CAMINHAO IMS0304
210,00
187 Dispensada
20.05.2008
Liquidacao
415,50
RETENTOR
TUCHOS DE RODA
JOGO DE FILTRO COMBUSTÍVEL
VALVULA DE DESCARGA
MANGUEIRA DE 12m
SUPORTE DE SINALEIRA TRASEIRA
SANFONA CARDAN
REPARO VALVULA
SINALEIRA TRASEIRA
EMENDA
CABO DE VELOCIMETRO
CONEXAO CABO VELOCIMETRO
MANUTENCÇÃO DO CAMINHAO FORD CAR
GO IET 9421 CFE REQUISIÇÃO 145 A
NEXA.
415,50
186 Dispensada
27.05.2008
Liquidacao
4.172,19
PISTAO MOTOR MAXXION
ANEL MOTOR MAXXION
CAMISA MOTOR MAXXION
BRONZINA MANCAL STD
ARRUELA DE ENCOSTO VIRABREQUIN
VALVULA ADMISSAO MOTOR MAXXION
VALVULA DE DESCARGA MOTOR
MAXXION
TUCHOS DAS VALVULAS MOTOR
MAXXION
Pg. 441
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
186 Dispensada
GUIA DE VALVULA
JUNTA COMPLETAS MOTOR MAXXION
BUCHA BIELA MOTOR MAXXION
BUCHA COMANDO DE VÁLVULAS
BRONZINA BIELA STD
PARA REFAZER O MOTOR DA RETROES
CAVADEIRA JCB 08 CFE REQUISIÇÃO
59 ANEXA.
4.172,19
187 Dispensada
20.05.2008
Liquidacao
1.743,60
FECHADURA DA PORTA
BATENTE DA PORTA
PARAFUSO PHILIPS
JOGO DE LONA
REBITES
MAÇANETA DE PORTA
MOLA MESTRE
SUPORTE DE MOLA TRASEIRO
MOLA MESTRE TRASEIRA
BALANÇA REFORMADA
MOLA 9° FOLHA
MOLA 10° FOLHA
MOLA 11° FOLHA
MOLA 7° FOLHA
MOLA 8° FOLHA
CONTRA-PINO BALANÇA
VALVULA REGULADORA PRESSÃO
LONA TRASEIRA
REBITES 13 X 16
RETENTOR TRASEIRO
MOLA PATIN
BORRACHA FRISO
COXIM GRANDE
DIAFRAGMA
PARAFUSO 10 X 45
MANUTENCAO DO CAMINHAO WV 14150,
144 ANEXA.
1.743,60
186 Dispensada
21.05.2008
Liquidacao
301,00
BUZINA
COXINS CÂMBIO
COXINS DE MOTOR LE
KIT ROLAMENTO RODA TRASEIRA LE
COXINS MOTOR LD
AMORTECEDOR
Pg. 442
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
3716 13.05.2008 91208 Fr 023299 WALTER LUIZ FERREIRA DOS PASSOS
186 Dispensada
CILINDRO DE RODA
MANUTENCAO DO GOL IIL 9487 CFE
301,00
186 Dispensada
21.05.2008
Liquidacao
58,00
REGULADOR
ROLAMENTO
ROLAMENTO
MANUTENCAO CO VEICULO ILH 6667
58,00
187 Dispensada
27.05.2008
Liquidacao
171,35
MANGUEIRA HIDRAULICA R 2 AT-08
1/2 CODIGO 001923
TERMINAL HIDRAULICO FSP 08-08 FG
13/16 SP X1/2 CODIGO 001261
TERMINAL HIDRAULICO MJ 08-08 MF
3/4 JIC37°X 1/2 CODIGO 0011327
TERMINAL HIDRAULICO FB 08-08
FG1/2 BSP BOLx1/2 CODIGO 000997
1642 ANEXA.
171,35
187 Dispensada
20.06.2008
Liquidacao
20,00
VALVULA
MANUTENCAO DEVIDO A TROCA DE
PNEUS DO VEICULO AMBULANCIA IMU
20,00
187 Dispensada
29.05.2008
Liquidacao
518,16
REPARO COMPLETO PINÇA FREIO
DIANTEIRO
PIVO DIANTEIRO INFERIOR
SUSPENSÃO
CILINDRO DA RODA TRASEIRA
RETENTOR DIANTEIRO SPRITER
SOLDA MIG
ROLAMENTO PORTA
FLUIDO DE FREIO EMBREAGEM 500ML
ARUELA
BUCHA CENTRAL ESTABILIZADOR
TRASEIRO SPRITER FURO MAIOR
Pg. 443
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
187 Dispensada
CONSERTO DA AMBULANCIA IGX 6488
518,16
187 Dispensada
27.05.2008
Liquidacao
152,21
ANEL DE VEDACAO
SUPORTE
HASTE LATERAL
TERMINAL DA BARRA
ADITIVO
OLEO CONCENTRADO
MANUTENCAO DO GOL IMR 8196 CFE
152,21
187 Dispensada
20.05.2008
Liquidacao
50,00
KIT MÁQUINA VIDRO PORTA DE
VEICULO
MANUTENÇÃO DO VEICULO IKN 7202
50,00
187 Dispensada
27.05.2008
Liquidacao
175,00
BATERIA 56 AMPERES
PARA O VEICULO IKE 4919 CFE RE
175,00
188 Dispensada
30.05.2008
Liquidacao
210,00
CUICA DE FREIO
PARA O CAMINHAO WV14150, PLACAS
IBU 7489 CFE REQUISIÇÃO 149
ANEXA.
210,00
188 Dispensada
11.06.2008
Liquidacao
239,00
RETENTOR
EMBUCHAMENTO
BUCHA R 392
GRAXA
MANUTENCAO DO MICRO ONIBUS IET
239,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 444
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
188 Dispensada
11.06.2008
Liquidacao
684,05
MANGUEIRA HIDRAULICA R12-08 1/2
LAMINAS PARA SERRAS 12"
TERMINAIS HIDRAULICOS 9/16 X 3/8
LUVA DE LATÃO 1/4
ADAPTADOR HIDRÁULICO 1/8
COLA DE SILICONE
MANGUEIRA 3/8
MANGUEIRA 5/8 r2 C/ TERMINAIS
MANGUEIRA 1/2 r2 C/ TERMINAIS
MANUTENCAO DO TRATOR 03 D6D 1984
684,05
188 Dispensada
02.06.2008
Liquidacao
176,00
FILTRO DE AR CATERPILER 416D (2
JOGOS)
1704 ANEXA.
176,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3883 21.05.2008 91208 Fr 023585 COMERCIAL RUBYANO LTDA
188 Dispensada
20.11.2008
Liquidacao
334,00
DISTRIBUIDOR IGNIÇÃO
TAMPA DISTRIBUIÇÃO 442- S
ROTOR DA DISTRIBUICAO 677- S
JOGO DE VELAS IGNIÇÃO
MANUTENCAO DA PARATI, PLACA IIL
9487 CFE REQUISIÇAO 1685 ANEXA
AO EMPENHO 3882.
334,00
188 Dispensada
03.06.2008
Liquidacao
245,00
SILENCIOSO TRASEIRO
COXIM
ABRAÇADEIRA
REPARO DO RADIADOR
Material para Retroescavadeira n
245,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4085 26.05.2008 81305 Fr 007618 ERI BALBINOT
188 Dispensada
29.05.2008
Liquidacao
180,00
BATERIA 70 AMPERES
PARA O VEICULO SANTANA IKN 7202
Pg. 445
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
4085 26.05.2008 81305 Fr 007618 ERI BALBINOT
188 Dispensada
180,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4171 29.05.2008 71105 Fr 031089 FLORAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA
188 Dispensada
10.06.2008
Liquidacao
125,91
OLEO MOTOGRAFT CODIGO 5W30A
FILTRO DE OLEO CODIGO BFL200
FILTRO DE GASOLINA CODIGO
5S659155AA
PARA A REVISÃO DO VEICULO IOJ
125,91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4263 03.06.2008 51315 Fr 032090 SANIMAQ - SANTO ANTONIO IND MAQ LTDA ME
188 Pregao
16.07.2008
Liquidacao
7.768,83
AQUISICAO DE PECAS PARA REFORMA
DO CESTO DE MANUTENCAO DA
ILUMINACAO PUBLICA (CESTO DA
MARCA IMAP, LA 11500), COM A
SUBSITUICAO DAS PECAS A SEGUIR
DESCRITAS: 01 JOGO DE MANGUEIRAS
COMPLETO; 01 JOGO DE BUCHAS
CEMENTADAS COMPLETO; 01 JOGO DE
PINOS COMPLETOS; 02 BUCHAS DE
BRONZE DO GIRO; 02 KIT DE
VEDACAO DO CILINDRO DA SAPATA;
01 KIT DE VEDAÇÃO DO CILINDRO DA
TORRE; 01 KIT DE VEDACAO DO
CILINDRO DE ARTICULACAO; 02 KIT
DE VEDACAO DO CILINDRO DE GIRO;
01 COMANDO SUPERIOR DE 03 FATIS
PARKER; 01 CESTO DE FIBRA NOVO
COM CAIXA DE FERRAMENTAS;
PINTURA NOVA NA COR BRANCA.
PARA O CAMINHAO IHV 3702 CFE RE
QUISICAO 1866 E PREGAO 035/08.
7.768,83
189 Dispensada
20.06.2008
Liquidacao
772,00
PNEU 205/70 RADIAL ARO 15
VALVULA
PARA O VEICULO IKT 3366 CFE RE
772,00
189 Dispensada
07.07.2008
Liquidacao
199,00
REPARO HIDRAULICO
OLEO
MANUTENCAO DA DIRECAO HIDRÁULICA
Pg. 446
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
4409 13.06.2008 105107 Fr 003542 BOMBAS DIESEL GARIBALDI LTDA.
189 Dispensada
DA AMBULANCIA IMU 9012 CFE REQUI
SIÇÃO 1855 ANEXA.
199,00
189 Dispensada
19.06.2008
Liquidacao
166,22
MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8
C/CONEXÕES
TERMINAIS
PARA RETRO 10 CFE REQUISIÇÃO
1822 ANEXA.
166,22
189 Dispensada
02.07.2008
Liquidacao
8,50
LAMPADA
LAMPADA
PARA A AMBULANCIA IKT 3366 CFE
8,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4434 13.06.2008 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT
189 Dispensada
20.06.2008
Liquidacao
591,00
LENTE
ALTERNADOR
LAMPADAS
PALHETAS
CHAVE DO ALTERNADOR
PARA O CAMINHAO FORD 1215, IET
591,00
189 Dispensada
01.07.2008
Liquidacao
434,50
SUPORTE ESCOVA
JOGO DE ESCOVAS
JOGO DE REPARO
BENDIX
BUCHA
SOQUETE DE PAINEL
LAMPADA 69
LAMPADA 67
SOQUETE TRASEIRO
LANTERNA PLACA
LAMPADA 44
LENTE TRASEIRAS
SINALEIRA DIANTEIRA COMPLETA
LENTE DIANTEIRA CRISTAL
BUZINA
Pg. 447
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
4437 13.06.2008 51315 Fr 009446 GNATTA AUTOELETRICA LTDA
189 Dispensada
RELOGIO TEMPERATURA
CORPO LUZ PILOTO
LENTE LUZ PILOTO
FITA ISOLANTE ( ROLO)
PRESILHA PLÁSTICAS
MANUTENCAO DO MICRO ONIBUS IET
434,50
189 Dispensada
20.06.2008
Liquidacao
1.384,47
BRAÇO NIVELADOR COMPLETO
PARAFUSO SEXT 3/4X2
PARAFUSO SEXT 3/4X3 1/2
BRAÇO DO LEVANTE ESQUERDO
BRAÇO INFERIOR HIDRÁULICO
BRAÇO 3° PONTO ROSCA GROSSA
ESTABILIZADOR MF
PORCA 3/4
JUNTA CARCAÇA
PINO COM ARGOLA
PINO LISO DO 3° PONTO
PORCA DA RODA DIANTEIRA
PINO ENGATE ARRADO TATU
PARAFUSO SEXT 3/4X 3 1/2
PORCA 3/4 NC TRAVA
COPO DE VIDRO BOMBA COMBUSTÍVEL
MANUTENCAO DO TRATOR 01 MF 235,
1993, PARA ADAPTÁ-LO COM A CAPI
NADEIRA A FOGO CFE REQUISICAO
159 ANEXA.
1.384,47
190 Dispensada
08.07.2008
Liquidacao
336,59
PEDAL DO ACELERADOR SPRINTER
ORIGINAL
MAÇANETA PORTA EXTERNO ORIGINAL
CONSERTO DA SPRINTER EGX 6488
UTILIZADA PELOS BOMBEIROS CFE
336,59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4554 19.06.2008 51315 Fr 032152 TARGA PECAS E ACESSORIOS LTDA - EPP
190 Tomada de Pre
04.07.2008
Liquidacao
1.365,00
16.07.2008
Liquidacao
7.970,00
03.09.2008
Liquidacao
14.391,00
PNEU 12 X 16.5 10 LONAS
PNEU 1000 X 20 LISO 16 LONAS,
SULCOS DE NO MINIMO 15MM DE
Pg. 448
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
4554 19.06.2008 51315 Fr 032152 TARGA PECAS E ACESSORIOS LTDA - EPP
190 Tomada de Pre
PROFUNDIDADE, USO MISTO
PNEU 1400 X 24 28 LONAS E-3
PNEU 175/70 R ARO 13
PNEU 215/75 R 17.5 BORRACHUDO 12
LONAS, SULCOS DE NO MINIMO 14MM
DE PROFUNDIDADE
PNEU 750/16 12 LONAS BORRACHUDO
PNEU 750/16 12 LONAS LISO
PNEU 900 X 20 LISO 14 LONAS,
SULCOS DE NO MINIMO 14MM DE
PROFUNDIDADE, USO MISTO
PNEU 900 X 20 BORRACHUDO 14
LONAS, SULCOS DE NO MINIMO 19MM
DE PROFUNDIDADE, USO MISTO
CAMARA DE AR 1400 X 24
CAMARA DE AR 700/16
CAMARA DE AR 275/80
PROTETOR ARO 20
PROTETOR ARO 22,5
PR

MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO

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