Material de Consumo Inventario

Transcrição

Dt Emissão: 02/06/2016 07:51:26
Página: 1
IPS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. DO MUNIC. SERRA
RUA MAESTRO ANTÔNIO CÍCERO, 269 - CENTRO - 29176-100 - SERRA/ES
Produto
EXTRATO DE PRODUTO
ALMOXARIFADO CENTRAL
FILTRO DE AR ( VEICULOS)
Período
Ordem:
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Data
Movto.
07/04/2016 000000024
07/04/2016 000000186
Nota Fiscal Fornecedor/Requisitante
1114934
EMPORIO CARD LTDA LPP
ALEXANDRE SILVEIRA DO NASCIMENTO
Tot. Produto: 4090
Centro de Custo
Tipo Qtdade.
1,000
E
1,000
S
Prç. Médio
Apoio do Gabinete
Qtd.
Entradas:
Vlr. Un.
30,900000
30,900000
Valor Qtd.
Vlr. Total
30,90
30,90
Vlr. Total
0,00
1,000
0,000
0,000000
30,900000
30,900000
0,00
30,90
0,00
Saídas
Valor Qtd.
Saldo
Valor
1,000
Produto
Qtdade.
/ 115610100001
30,90
1,000
30,90
0,000
FILTRO DE OLEO PARA VEICULO
0,00
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Data
07/04/2016
07/04/2016
07/04/2016
Movto.
000000024
000000185
000000186
1114934
GILDO TRASSI DIAS
Tot. Produto: 4089
Centro de Custo
Tipo Qtdade.
2,000
E
1,000
S
1,000
S
Administrativo
Apoio do Gabinete
Prç. Médio
Vlr. Total
Qtd.
Entradas:
Vlr. Un.
18,400000
18,400000
18,400000
Valor Qtd.
Vlr. Total
36,80
18,40
18,40
0,00
2,000
1,000
0,000
0,000000
18,400000
18,400000
18,400000
0,00
36,80
18,40
0,00
Saídas
Valor Qtd.
Saldo
Valor
2,000
Produto
Qtdade.
/ 115610100001
36,80
2,000
36,80
GASOLINA ( COMBUSTIVEL)
0,000
0,00
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Data
31/01/2016
31/01/2016
31/01/2016
04/02/2016
04/02/2016
04/02/2016
07/03/2016
07/03/2016
07/03/2016
07/03/2016
07/03/2016
07/03/2016
07/03/2016
07/04/2016
07/04/2016
07/04/2016
10/05/2016
12/05/2016
12/05/2016
Movto.
000000004
000000059
000000060
000000006
000000064
000000065
000000010
000000011
000000117
000000118
000000017
000000126
000000127
000000024
000000185
000000186
000000040
000000242
000000243
Qtdade.
Prç. Médio
Vlr. Total
0,00
305,260
92,550
0,000
54,120
26,880
0,000
40,872
54,612
13,740
0,000
302,110
112,910
0,000
287,210
189,510
0,000
297,510
176,930
0,000
0,000000
3,642796
3,642796
3,642796
3,695492
3,695492
3,695492
3,669994
3,662382
3,662382
3,662382
3,690709
3,690709
3,690709
3,688138
3,688138
3,688138
3,693456
3,693456
3,693456
0,00
1.112,00
337,14
0,00
200,00
99,33
0,00
150,00
200,01
50,32
0,00
1.115,00
416,72
0,00
1.059,27
698,94
0,00
1.098,84
653,48
0,00
/ 115610100001
1098325
VIVIANE FERREIRA SOARES
1104312
GILDO TRASSI DIAS
CUPONS
AUTO POSTO SÃO BENEDITO LTDA.
CUPOM FISCALPOSTO DE SERVIÇOS SERRA LINDA LTDA
1110859
GILDO TRASSI DIAS
1114934
GILDO TRASSI DIAS
1130930
GILDO TRASSI DIAS
Sistema de Materiais e Patrimônio - Mult Project Soft e Consultoria
Centro de Custo
Apoio do Gabinete
Administrativo
Apoio do Gabinete
Administrativo
Apoio do Gabinete
Apoio do Gabinete
Apoio do Gabinete
Administrativo
Administrativo
Apoio do Gabinete
Administrativo
Apoio do Gabinete
Tipo Qtdade.
305,260
E
212,710
S
92,550
S
54,120
E
27,240
S
26,880
S
40,872
E
13,740
E
40,872
S
13,740
S
302,110
E
189,200
S
112,910
S
287,210
E
97,700
S
189,510
S
297,510
E
120,580
S
176,930
S
Vlr. Un.
3,642796
3,642796
3,642796
3,695492
3,695492
3,695492
3,669994
3,639738
3,662382
3,662382
3,690709
3,690709
3,690709
3,688138
3,688138
3,688138
3,693456
3,693456
3,693456
Vlr. Total
1.112,00
774,86
337,14
200,00
100,67
99,33
150,00
50,01
149,69
50,32
1.115,00
698,28
416,72
1.059,27
360,33
698,94
1.098,84
445,36
653,48
Dt Emissão: 02/06/2016 07:51:26
Página: 2
Produto
EXTRATO DE PRODUTO
Período
Ordem:
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Data
Movto.
Tot. Produto: 4069
Centro de Custo
Tipo Qtdade.
Prç. Médio
Qtd.
Entradas:
Vlr. Un.
0,00
0,000000
Vlr. Total
Valor Qtd.
Vlr. Total
Saídas
Valor Qtd.
Saldo
0,00
Valor
1.300,822
Produto
Qtdade.
/ 115610100001
4.785,12
1.300,822
4.785,12
0,000
OLEO DE MOTOR PARA VEICULO
0,00
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Data
07/04/2016
07/04/2016
07/04/2016
Movto.
000000024
000000185
000000186
1114934
GILDO TRASSI DIAS
Tot. Produto: 4088
Centro de Custo
Tipo Qtdade.
8,000
E
3,000
S
5,000
S
Administrativo
Apoio do Gabinete
Produto
Qtd.
Entradas:
QUEROZENE ( COMBUSTIVELE LUBRIFICANTES AUTOMOVEIS )
/ 115610100001
Data
Movto.
14/04/2016 000000025
14/04/2016 000000197
Centro de Custo
2737
AUTOCLUB CENTRO AUTOMOTIVO DJV COMERCIO E SERVICOS EIRELI
AUTOCLUB CENTRO AUTOMOTIVO DJV COMERCIO E SERVICOS EIRELIAdministrativo
Tot. Produto: 4098
Produto
Data
27/04/2016
27/04/2016
27/04/2016
27/04/2016
Qtd.
QUEROZENE ( COMBUSTIVELE LUBRIFICANTES AUTOMOVEIS
)
383
SEBASTIÃO DOS MILAGRES RAMOS
387
Tot. Produto: 4113
Centro de Custo
Administrativo
Administrativo
Qtd.
GAS GLP 13 KG ( GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS)
221,20
Tipo Qtdade.
1,000
E
1,000
ES
Entradas:
Vlr. Total
0,00
8,000
5,000
0,000
0,000000
27,650000
27,650000
27,650000
0,00
221,20
138,25
0,00
Saídas
Valor Qtd.
Saldo
Valor
8,000
221,20
0,000
0,00
Vlr. Un.
11,000000
11,000000
Valor Qtd.
11,00
Vlr. Total
11,00
11,00
Saídas
1,000
Qtdade.
Prç. Médio
Vlr. Total
0,00
1,000
0,000
0,000000
11,000000
11,000000
0,00
11,00
0,00
Valor Qtd.
11,00
Saldo
0,000
Valor
0,00
Saldo
Movimento
Tipo Qtdade.
1,000
E
1,000
E
1,000
ES
1,000
ES
Entradas:
2,000
Produto
Valor Qtd.
Vlr. Total
221,20
82,95
138,25
Saldo
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
/ 115610100012
Movto.
000000032
000000035
000000216
000000219
Vlr. Un.
27,650000
27,650000
27,650000
Movimento
1,000
SubClasse/Ct.Cont.
Prç. Médio
8,000
SubClasse/Ct.Cont.
Qtdade.
/ 115610100001
Vlr. Un.
55,000000
55,000000
55,000000
55,000000
Valor Qtd.
110,00
Vlr. Total
55,00
55,00
55,00
55,00
Saídas
2,000
Qtdade.
Prç. Médio
Vlr. Total
0,00
1,000
2,000
1,000
0,000
0,000000
55,000000
55,000000
55,000000
55,000000
0,00
55,00
110,00
55,00
0,00
Valor Qtd.
110,00
AÇUCAR REFINADO PCT 1KG
Saldo
0,000
Valor
0,00
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
GENEROS ALIMENTÍCIOS
Data
07/01/2016
07/01/2016
14/01/2016
Movto.
000000014
000000016
000000025
Qtdade.
Prç. Médio
Vlr. Total
109,00
105,000
104,000
100,000
2,480734
2,480734
2,480734
2,480734
270,40
260,48
258,00
248,08
/ 115610200
DANIEL ALBAREDA DE OLIVEIRA
IVONE ALVES CAMPGNARO
Centro de Custo
Cozinha do Térreo
Apoio do Gabinete
Cozinha do Térreo
Tipo Qtdade.
4,000
S
1,000
S
4,000
S
Vlr. Un.
2,480734
2,480734
2,480734
Vlr. Total
9,92
2,48
9,92
Dt Emissão: 02/06/2016 07:51:26
Página: 3
Produto
EXTRATO DE PRODUTO
Período
Ordem:
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Data
21/01/2016
21/01/2016
28/01/2016
04/02/2016
18/02/2016
18/02/2016
26/02/2016
26/02/2016
03/03/2016
03/03/2016
10/03/2016
17/03/2016
17/03/2016
29/03/2016
29/03/2016
04/04/2016
05/04/2016
05/04/2016
14/04/2016
16/04/2016
17/04/2016
20/04/2016
28/04/2016
28/04/2016
05/05/2016
12/05/2016
12/05/2016
19/05/2016
19/05/2016
30/05/2016
30/05/2016
Movto.
000000043
000000044
000000048
000000068
000000083
000000088
000000094
000000096
000000104
000000105
000000135
000000150
000000151
000000157
000000159
000000169
000000172
000000177
000000194
000000198
000000199
000000203
000000222
000000228
000000235
000000245
000000247
000000259
000000262
000000265
000000270
SILVIA TEIXEIRA LEITE
DENISIA SOUZA F. PAIXÃO
Tot. Produto: 3897
Centro de Custo
Cozinha do Térreo
Apoio do Gabinete
Cozinha do Térreo
Cozinha do Térreo
Apoio do Gabinete
Cozinha do Térreo
Cozinha do Térreo
Apoio do Gabinete
Cozinha do Térreo
Apoio do Gabinete
Cozinha do Térreo
Apoio do Gabinete
Cozinha do Térreo
Apoio do Gabinete
Cozinha do Térreo
Cozinha do Térreo
Apoio do Gabinete
Apoio do Gabinete
Apoio do Gabinete
Cozinha do Térreo
Cozinha do Térreo
Cozinha do Térreo
Apoio do Gabinete
Cozinha do Térreo
Cozinha do Térreo
Apoio do Gabinete
Cozinha do Térreo
Apoio do Gabinete
Cozinha do Térreo
Apoio do Gabinete
Cozinha do Térreo
Tipo Qtdade.
4,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
4,000
S
2,000
S
2,000
S
2,000
S
1,000
S
2,000
S
1,000
S
2,000
S
1,000
S
2,000
S
2,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
2,000
S
2,000
S
2,000
S
1,000
S
2,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
2,000
S
1,000
S
2,000
S
Prç. Médio
Qtd.
Entradas:
Vlr. Un.
2,480734
2,480734
2,480734
2,480734
2,480734
2,480734
2,480734
2,480734
2,480734
2,480734
2,480734
2,480734
2,480734
2,480734
2,480734
2,480734
2,480734
2,480734
2,480734
2,480734
2,480734
2,480734
2,480734
2,480734
2,480734
2,480734
2,480734
2,480734
2,480734
2,480734
2,480734
Valor Qtd.
Vlr. Total
9,92
2,48
2,48
2,48
2,48
9,92
4,96
4,96
4,96
2,48
4,96
2,48
4,96
2,48
4,96
4,96
2,48
2,48
2,48
4,96
4,96
4,96
2,48
4,96
2,48
2,48
2,48
2,48
4,96
2,48
4,96
Vlr. Total
109,00
96,000
95,000
94,000
93,000
92,000
88,000
86,000
84,000
82,000
81,000
79,000
78,000
76,000
75,000
73,000
71,000
70,000
69,000
68,000
66,000
64,000
62,000
61,000
59,000
58,000
57,000
56,000
55,000
53,000
52,000
50,000
2,480734
2,480734
2,480734
2,480734
2,480734
2,480734
2,480734
2,480734
2,480734
2,480734
2,480734
2,480734
2,480734
2,480734
2,480734
2,480734
2,480734
2,480734
2,480734
2,480734
2,480734
2,480734
2,480734
2,480734
2,480734
2,480734
2,480734
2,480734
2,480734
2,480734
2,480734
2,480734
270,40
238,16
235,68
233,20
230,72
228,24
218,32
213,36
208,40
203,44
200,96
196,00
193,52
188,56
186,08
181,12
176,16
173,68
171,20
168,72
163,76
158,80
153,84
151,36
146,40
143,92
141,44
138,96
136,48
131,52
129,04
124,08
Saídas
Valor Qtd.
Saldo
Valor
0,000
Produto
Qtdade.
/ 115610200
0,00
59,000
146,32
ADOÇANTE DIETÉTICO 100ML
50,000
124,08
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Data
Movto.
28/04/2016 000000223
28/04/2016 000000226
Qtdade.
Prç. Médio
Vlr. Total
9,00
8,000
7,000
2,453333
2,453333
2,453333
22,08
19,63
17,18
/ 115610200
ELIENE DE ALMEIDA FALCÃO
Centro de Custo
Apoio do Gabinete
LIMPEZA 2 ANDAR
Tipo Qtdade.
1,000
S
1,000
S
Vlr. Un.
2,453333
2,453333
Vlr. Total
2,45
2,45
Dt Emissão: 02/06/2016 07:51:26
Página: 4
Produto
EXTRATO DE PRODUTO
Período
Ordem:
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Data
Movto.
28/04/2016 000000228
05/05/2016 000000236
Centro de Custo
Cozinha do Térreo
Cozinha da Presidência
Tot. Produto: 007.000002 ADOÇANTE DIETÉTICO 100ML
Tipo Qtdade.
1,000
S
1,000
S
Qtd.
Entradas:
0,000
Produto
Qtdade.
Prç. Médio
Vlr. Total
9,00
6,000
5,000
2,453333
2,453333
2,453333
22,08
14,73
12,28
/ 115610200
Vlr. Un.
2,453333
2,453333
Valor Qtd.
0,00
Vlr. Total
2,45
2,45
Saídas
Valor Qtd.
4,000
9,80
Saldo
5,000
AGUA MINERAL EM GALÃO
Valor
12,28
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
GENEROS ALIMENTICIOS
Data
06/01/2016
07/01/2016
11/02/2016
11/02/2016
08/03/2016
08/03/2016
07/04/2016
07/04/2016
05/05/2016
05/05/2016
Movto.
000000001
000000009
000000007
000000100
000000018
000000129
000000023
000000184
000000039
000000241
53797
AGUARG AGUAS MINERAIS E BEBIDAS LTDA ME
weslei da costa ferreira
54558
55264
56238
56920
Tot. Produto: 4068
Centro de Custo
Tipo Qtdade.
40,000
E
40,000
S
11,000
E
11,000
ES
26,000
E
26,000
ES
35,000
E
35,000
S
30,000
E
30,000
ES
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Prç. Médio
Vlr. Total
Qtd.
Entradas:
Vlr. Un.
6,300000
6,300000
7,500000
7,500000
7,500000
7,500000
7,500000
7,500000
7,500000
7,500000
Valor Qtd.
Vlr. Total
252,00
252,00
82,50
82,50
195,00
195,00
262,50
262,50
225,00
225,00
0,00
40,000
0,000
11,000
0,000
26,000
0,000
35,000
0,000
30,000
0,000
0,000000
6,300000
6,300000
7,500000
7,500000
7,500000
7,500000
7,500000
7,500000
7,500000
7,500000
0,00
252,00
0,00
82,50
0,00
195,00
0,00
262,50
0,00
225,00
0,00
Saídas
Valor Qtd.
Saldo
Valor
142,000
Produto
Qtdade.
/ 115610200001
1.017,00
142,000
1.017,00
PÓ DE CAFÉ 250 GR
0,000
0,00
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Data
05/01/2016
05/01/2016
07/01/2016
07/01/2016
14/01/2016
14/01/2016
21/01/2016
21/01/2016
28/01/2016
28/01/2016
04/02/2016
04/02/2016
11/02/2016
18/02/2016
Movto.
000000002
000000003
000000014
000000016
000000023
000000025
000000043
000000044
000000048
000000051
000000068
000000071
000000082
000000083
Qtdade.
Prç. Médio
Vlr. Total
174,00
169,000
165,000
160,000
156,000
152,000
147,000
142,000
138,000
133,000
128,000
123,000
118,000
115,000
110,000
2,872759
2,872759
2,872759
2,872759
2,872759
2,872759
2,872759
2,872759
2,872759
2,872759
2,872759
2,872759
2,872759
2,872759
2,872759
499,86
485,50
474,01
459,65
448,16
436,67
422,31
407,95
396,46
382,10
367,74
353,38
339,02
330,40
316,04
/ 115610200
NIVA IZABEL MORELLI
Centro de Custo
Cozinha do Térreo
Apoio do Gabinete
Cozinha do Térreo
Apoio do Gabinete
Apoio do Gabinete
Cozinha do Térreo
Cozinha do Térreo
Apoio do Gabinete
Cozinha do Térreo
Apoio do Gabinete
Cozinha do Térreo
Apoio do Gabinete
Cozinha do Térreo
Apoio do Gabinete
Tipo Qtdade.
5,000
S
4,000
S
5,000
S
4,000
S
4,000
S
5,000
S
5,000
S
4,000
S
5,000
S
5,000
S
5,000
S
5,000
S
3,000
S
5,000
S
Vlr. Un.
2,872759
2,872759
2,872759
2,872759
2,872759
2,872759
2,872759
2,872759
2,872759
2,872759
2,872759
2,872759
2,872759
2,872759
Vlr. Total
14,36
11,49
14,36
11,49
11,49
14,36
14,36
11,49
14,36
14,36
14,36
14,36
8,62
14,36
Dt Emissão: 02/06/2016 07:51:26
Página: 5
Produto
EXTRATO DE PRODUTO
PÓ DE CAFÉ 250 GR
Período
Ordem:
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Data
18/02/2016
26/02/2016
26/02/2016
03/03/2016
03/03/2016
10/03/2016
10/03/2016
17/03/2016
17/03/2016
29/03/2016
29/03/2016
04/04/2016
05/04/2016
05/04/2016
14/04/2016
16/04/2016
17/04/2016
20/04/2016
28/04/2016
28/04/2016
29/04/2016
05/05/2016
12/05/2016
12/05/2016
19/05/2016
19/05/2016
30/05/2016
30/05/2016
Movto.
000000088
000000094
000000096
000000104
000000105
000000135
000000140
000000150
000000151
000000157
000000159
000000169
000000172
000000177
000000194
000000198
000000199
000000203
000000222
000000228
000000231
000000235
000000245
000000247
000000259
000000262
000000265
000000270
Centro de Custo
Cozinha do Térreo
Cozinha do Térreo
Apoio do Gabinete
Cozinha do Térreo
Apoio do Gabinete
Cozinha do Térreo
Apoio do Gabinete
Apoio do Gabinete
Cozinha do Térreo
Apoio do Gabinete
Cozinha do Térreo
Cozinha do Térreo
Apoio do Gabinete
Apoio do Gabinete
Apoio do Gabinete
Cozinha do Térreo
Cozinha do Térreo
Cozinha do Térreo
Apoio do Gabinete
Cozinha do Térreo
Apoio do Gabinete
Cozinha do Térreo
Apoio do Gabinete
Cozinha do Térreo
Apoio do Gabinete
Cozinha do Térreo
Apoio do Gabinete
Cozinha do Térreo
Tot. Produto: 007.000024 PÓ DE CAFÉ 250 GR
Tipo Qtdade.
5,000
S
4,000
S
3,000
S
4,000
S
4,000
S
4,000
S
4,000
S
4,000
S
4,000
S
2,000
S
2,000
S
3,000
S
2,000
S
4,000
S
3,000
S
4,000
S
4,000
S
4,000
S
3,000
S
4,000
S
2,000
S
4,000
S
4,000
S
4,000
S
4,000
S
4,000
S
3,000
S
3,000
S
Qtd.
Entradas:
0,000
Produto
Qtdade.
Prç. Médio
Vlr. Total
174,00
105,000
101,000
98,000
94,000
90,000
86,000
82,000
78,000
74,000
72,000
70,000
67,000
65,000
61,000
58,000
54,000
50,000
46,000
43,000
39,000
37,000
33,000
29,000
25,000
21,000
17,000
14,000
11,000
2,872759
2,872759
2,872759
2,872759
2,872759
2,872759
2,872759
2,872759
2,872759
2,872759
2,872759
2,872759
2,872759
2,872759
2,872759
2,872759
2,872759
2,872759
2,872759
2,872759
2,872759
2,872759
2,872759
2,872759
2,872759
2,872759
2,872759
2,872759
2,872759
499,86
301,68
290,19
281,57
270,08
258,59
247,10
235,61
224,12
212,63
206,88
201,13
192,51
186,76
175,27
166,65
155,16
143,67
132,18
123,56
112,07
106,32
94,83
83,34
71,85
60,36
48,87
40,25
31,63
/ 115610200
Vlr. Un.
2,872759
2,872759
2,872759
2,872759
2,872759
2,872759
2,872759
2,872759
2,872759
2,872759
2,872759
2,872759
2,872759
2,872759
2,872759
2,872759
2,872759
2,872759
2,872759
2,872759
2,872759
2,872759
2,872759
2,872759
2,872759
2,872759
2,872759
2,872759
Valor Qtd.
0,00
Vlr. Total
14,36
11,49
8,62
11,49
11,49
11,49
11,49
11,49
11,49
5,75
5,75
8,62
5,75
11,49
8,62
11,49
11,49
11,49
8,62
11,49
5,75
11,49
11,49
11,49
11,49
11,49
8,62
8,62
Saídas
163,000
Valor Qtd.
468,23
COADOR DE CAFÉ
Saldo
11,000
Valor
31,63
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
MATERIAL DE COPA E COZINHA
Data
03/03/2016
17/03/2016
29/03/2016
Movto.
000000104
000000149
000000159
Qtdade.
Prç. Médio
Vlr. Total
13,00
12,000
11,000
10,000
2,338462
2,338462
2,338462
2,338462
30,40
28,06
25,72
23,38
/ 115610100003
Centro de Custo
Cozinha do Térreo
Cozinha do Térreo
Cozinha do Térreo
Tipo Qtdade.
1,000
S
1,000
S
1,000
S
Vlr. Un.
2,338462
2,338462
2,338462
Vlr. Total
2,34
2,34
2,34
Dt Emissão: 02/06/2016 07:51:26
Página: 6
Produto
EXTRATO DE PRODUTO
COADOR DE CAFÉ
Período
Ordem:
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Data
Movto.
Centro de Custo
Tot. Produto: 013.000048 COADOR DE CAFÉ
Tipo Qtdade.
Qtd.
Entradas:
0,000
Produto
SubClasse/Ct.Cont.
Data
05/01/2016
05/01/2016
05/01/2016
07/01/2016
07/01/2016
14/01/2016
14/01/2016
14/01/2016
21/01/2016
21/01/2016
21/01/2016
28/01/2016
28/01/2016
28/01/2016
04/02/2016
04/02/2016
11/02/2016
18/02/2016
18/02/2016
18/02/2016
26/02/2016
26/02/2016
26/02/2016
03/03/2016
03/03/2016
03/03/2016
03/03/2016
10/03/2016
10/03/2016
10/03/2016
17/03/2016
17/03/2016
17/03/2016
COPO DESCARTAVÉL 200 ML ( PACOTE COM 100 UNIDADES)
/ 115610100003
Movto.
000000001
000000002
000000003
000000013
000000014
000000023
000000024
000000025
000000043
000000044
000000046
000000048
000000051
000000056
000000068
000000071
000000080
000000083
000000087
000000088
000000093
000000094
000000096
000000104
000000106
000000105
000000108
000000135
000000140
000000141
000000150
000000151
000000153
Qtdade.
Prç. Médio
13,00
2,338462
Vlr. Total
/ 115610100003
NIVA IZABEL MORELLI
NIVA IZABEL MORELLI
Centro de Custo
Administrativo
Cozinha do Térreo
Apoio do Gabinete
Administrativo
Cozinha do Térreo
Apoio do Gabinete
Administrativo
Cozinha do Térreo
Cozinha do Térreo
Apoio do Gabinete
LIMPEZA 2 ANDAR
Cozinha do Térreo
Apoio do Gabinete
LIMPEZA 2 ANDAR
Cozinha do Térreo
Apoio do Gabinete
Administrativo
Apoio do Gabinete
Cozinha do Térreo
LIMPEZA 2 ANDAR
Cozinha do Térreo
Apoio do Gabinete
Cozinha do Térreo
LIMPEZA 2 ANDAR
Apoio do Gabinete
Assistente Social
Cozinha do Térreo
Apoio do Gabinete
LIMPEZA 2 ANDAR
Apoio do Gabinete
Cozinha do Térreo
LIMPEZA 2 ANDAR
Vlr. Un.
Valor Qtd.
0,00
Vlr. Total
Saídas
3,000
Valor Qtd.
7,02
Saldo
10,000
30,40
Valor
23,38
Saldo
Movimento
Tipo Qtdade.
2,000
S
3,000
S
2,000
S
2,000
S
3,000
S
2,000
S
2,000
S
3,000
S
3,000
S
1,000
S
2,000
S
2,000
S
1,000
S
2,000
S
2,000
S
1,000
S
3,000
S
2,000
S
3,000
S
3,000
S
3,000
S
3,000
S
2,000
S
4,000
S
3,000
S
1,000
S
1,000
S
4,000
S
2,000
S
3,000
S
1,000
S
4,000
S
3,000
S
Vlr. Un.
2,303988
2,303988
2,303988
2,303988
2,303988
2,303988
2,303988
2,303988
2,303988
2,303988
2,303988
2,303988
2,303988
2,303988
2,303988
2,303988
2,303988
2,303988
2,303988
2,303988
2,303988
2,303988
2,303988
2,303988
2,303988
2,303988
2,303988
2,303988
2,303988
2,303988
2,303988
2,303988
2,303988
Vlr. Total
4,61
6,91
4,61
4,61
6,91
4,61
4,61
6,91
6,91
2,30
4,61
4,61
2,30
4,61
4,61
2,30
6,91
4,61
6,91
6,91
6,91
6,91
4,61
9,22
6,91
2,30
2,30
9,22
4,61
6,91
2,30
9,22
6,91
Qtdade.
Prç. Médio
Vlr. Total
163,00
161,000
158,000
156,000
154,000
151,000
149,000
147,000
144,000
141,000
140,000
138,000
136,000
135,000
133,000
131,000
130,000
127,000
125,000
122,000
119,000
116,000
113,000
111,000
107,000
104,000
103,000
102,000
98,000
96,000
93,000
92,000
88,000
85,000
2,303988
2,303988
2,303988
2,303988
2,303988
2,303988
2,303988
2,303988
2,303988
2,303988
2,303988
2,303988
2,303988
2,303988
2,303988
2,303988
2,303988
2,303988
2,303988
2,303988
2,303988
2,303988
2,303988
2,303988
2,303988
2,303988
2,303988
2,303988
2,303988
2,303988
2,303988
2,303988
2,303988
2,303988
375,55
370,94
364,03
359,42
354,81
347,90
343,29
338,68
331,77
324,86
322,56
317,95
313,34
311,04
306,43
301,82
299,52
292,61
288,00
281,09
274,18
267,27
260,36
255,75
246,53
239,62
237,32
235,02
225,80
221,19
214,28
211,98
202,76
195,85
Dt Emissão: 02/06/2016 07:51:26
Página: 7
Produto
SubClasse/Ct.Cont.
Data
29/03/2016
29/03/2016
29/03/2016
04/04/2016
04/04/2016
05/04/2016
05/04/2016
14/04/2016
14/04/2016
16/04/2016
17/04/2016
20/04/2016
20/04/2016
28/04/2016
28/04/2016
28/04/2016
29/04/2016
05/05/2016
12/05/2016
12/05/2016
12/05/2016
19/05/2016
19/05/2016
19/05/2016
30/05/2016
30/05/2016
30/05/2016
EXTRATO DE PRODUTO
Período
/ 115610100003
Movto.
000000157
000000159
000000164
000000169
000000170
000000172
000000173
000000190
000000194
000000198
000000199
000000203
000000205
000000222
000000226
000000228
000000231
000000235
000000245
000000247
000000248
000000259
000000262
000000263
000000265
000000266
000000270
Centro de Custo
Apoio do Gabinete
Cozinha do Térreo
LIMPEZA 2 ANDAR
Cozinha do Térreo
LIMPEZA 2 ANDAR
Apoio do Gabinete
LIMPEZA 2 ANDAR
LIMPEZA 2 ANDAR
Apoio do Gabinete
Cozinha do Térreo
Cozinha do Térreo
Cozinha do Térreo
LIMPEZA 2 ANDAR
Apoio do Gabinete
LIMPEZA 2 ANDAR
Cozinha do Térreo
Apoio do Gabinete
Cozinha do Térreo
Apoio do Gabinete
Cozinha do Térreo
LIMPEZA 2 ANDAR
Apoio do Gabinete
Cozinha do Térreo
LIMPEZA 2 ANDAR
Apoio do Gabinete
LIMPEZA 2 ANDAR
Cozinha do Térreo
Tot. Produto: 013.000002 COPO DESCARTAVÉL 200 ML ( PACOTE COM 100 UNIDADES)Qtd.
Ordem:
Saldo
Movimento
Tipo Qtdade.
1,000
S
2,000
S
1,000
S
3,000
S
2,000
S
2,000
S
2,000
S
2,000
S
2,000
S
3,000
S
3,000
S
3,000
S
2,000
S
1,000
S
2,000
S
3,000
S
1,000
S
3,000
S
3,000
S
3,000
S
2,000
S
1,000
S
3,000
S
2,000
S
2,000
S
2,000
S
3,000
S
Entradas:
0,000
Produto
Vlr. Un.
2,303988
2,303988
2,303988
2,303988
2,303988
2,303988
2,303988
2,303988
2,303988
2,303988
2,303988
2,303988
2,303988
2,303988
2,303988
2,303988
2,303988
2,303988
2,303988
2,303988
2,303988
2,303988
2,303988
2,303988
2,303988
2,303988
2,303988
Valor Qtd.
0,00
Vlr. Total
2,30
4,61
2,30
6,91
4,61
4,61
4,61
4,61
4,61
6,91
6,91
6,91
4,61
2,30
4,61
6,91
2,30
6,91
6,91
6,91
4,61
2,30
6,91
4,61
4,61
4,61
6,91
Saídas
137,000
Qtdade.
Prç. Médio
Vlr. Total
163,00
84,000
82,000
81,000
78,000
76,000
74,000
72,000
70,000
68,000
65,000
62,000
59,000
57,000
56,000
54,000
51,000
50,000
47,000
44,000
41,000
39,000
38,000
35,000
33,000
31,000
29,000
26,000
2,303988
2,303988
2,303988
2,303988
2,303988
2,303988
2,303988
2,303988
2,303988
2,303988
2,303988
2,303988
2,303988
2,303988
2,303988
2,303988
2,303988
2,303988
2,303988
2,303988
2,303988
2,303988
2,303988
2,303988
2,303988
2,303988
2,303988
2,303988
375,55
193,55
188,94
186,64
179,73
175,12
170,51
165,90
161,29
156,68
149,77
142,86
135,95
131,34
129,04
124,43
117,52
115,22
108,31
101,40
94,49
89,88
87,58
80,67
76,06
71,45
66,84
59,93
Valor Qtd.
315,62
COPO DESCARTÁVEL 50 ML ( 100 UNIDADES)
Saldo
26,000
Valor
59,93
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Data
05/01/2016
07/01/2016
14/01/2016
14/01/2016
21/01/2016
21/01/2016
Movto.
000000002
000000014
000000024
000000025
000000043
000000046
Qtdade.
Prç. Médio
Vlr. Total
145,00
144,000
143,000
142,000
141,000
140,000
138,000
1,192690
1,192690
1,192690
1,192690
1,192690
1,192690
1,192690
172,94
171,75
170,56
169,37
168,18
166,99
164,60
/ 115610100003
NIVA IZABEL MORELLI
Centro de Custo
Cozinha do Térreo
Cozinha do Térreo
Administrativo
Cozinha do Térreo
Cozinha do Térreo
LIMPEZA 2 ANDAR
Tipo Qtdade.
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
2,000
S
Vlr. Un.
1,192690
1,192690
1,192690
1,192690
1,192690
1,192690
Vlr. Total
1,19
1,19
1,19
1,19
1,19
2,39
Dt Emissão: 02/06/2016 07:51:26
Página: 8
Produto
EXTRATO DE PRODUTO
Período
Ordem:
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Data
18/02/2016
04/04/2016
05/04/2016
14/04/2016
16/04/2016
20/04/2016
28/04/2016
29/04/2016
12/05/2016
19/05/2016
30/05/2016
30/05/2016
Movto.
000000088
000000169
000000173
000000190
000000198
000000205
000000228
000000231
000000248
000000262
000000266
000000270
Centro de Custo
Cozinha do Térreo
Cozinha do Térreo
LIMPEZA 2 ANDAR
LIMPEZA 2 ANDAR
Cozinha do Térreo
LIMPEZA 2 ANDAR
Cozinha do Térreo
Apoio do Gabinete
LIMPEZA 2 ANDAR
Cozinha do Térreo
LIMPEZA 2 ANDAR
Cozinha do Térreo
Tot. Produto: 013.000003 COPO DESCARTÁVEL 50 ML ( 100 UNIDADES)
Tipo Qtdade.
1,000
S
1,000
S
1,000
S
2,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
2,000
S
Qtd.
Entradas:
0,000
Produto
Qtdade.
Prç. Médio
Vlr. Total
145,00
137,000
136,000
135,000
133,000
132,000
131,000
130,000
129,000
128,000
127,000
126,000
124,000
1,192690
1,192690
1,192690
1,192690
1,192690
1,192690
1,192690
1,192690
1,192690
1,192690
1,192690
1,192690
1,192690
172,94
163,41
162,22
161,03
158,64
157,45
156,26
155,07
153,88
152,69
151,50
150,31
147,92
/ 115610100003
Vlr. Un.
1,192690
1,192690
1,192690
1,192690
1,192690
1,192690
1,192690
1,192690
1,192690
1,192690
1,192690
1,192690
Valor Qtd.
0,00
Vlr. Total
1,19
1,19
1,19
2,39
1,19
1,19
1,19
1,19
1,19
1,19
1,19
2,39
Saídas
21,000
Valor Qtd.
25,02
Saldo
124,000
FOSFORO
Valor
147,92
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Data
21/01/2016
16/04/2016
30/05/2016
Movto.
000000040
000000198
000000269
Centro de Custo
Cozinha do Térreo
Cozinha do Térreo
Cozinha do Térreo
Tot. Produto: 013.000004 FOSFORO
Tipo Qtdade.
10,000
S
2,000
S
10,000
S
Qtd.
Entradas:
0,000
Produto
Qtdade.
Prç. Médio
Vlr. Total
272,00
262,000
260,000
250,000
0,255184
0,255184
0,255184
0,255184
69,41
66,86
66,35
63,80
/ 115610100003
Vlr. Un.
0,255184
0,255184
0,255184
Valor Qtd.
0,00
Vlr. Total
2,55
0,51
2,55
Saídas
22,000
Valor Qtd.
5,61
Saldo
250,000
PANO DE PRATO
Valor
63,80
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Data
21/01/2016
28/01/2016
10/03/2016
04/04/2016
05/04/2016
29/04/2016
19/05/2016
Movto.
000000040
000000051
000000140
000000169
000000172
000000231
000000260
Qtdade.
Prç. Médio
Vlr. Total
36,00
35,000
34,000
33,000
32,000
31,000
30,000
29,000
2,616389
2,616389
2,616389
2,616389
2,616389
2,616389
2,616389
2,616389
94,19
91,57
88,95
86,33
83,71
81,09
78,47
75,85
/ 115610100003
Tot. Produto: 012.000018 PANO DE PRATO
Centro de Custo
Cozinha do Térreo
Apoio do Gabinete
Apoio do Gabinete
Cozinha do Térreo
Apoio do Gabinete
Apoio do Gabinete
Apoio do Gabinete
Tipo Qtdade.
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
Qtd.
Entradas:
0,000
Vlr. Un.
2,616389
2,616389
2,616389
2,616389
2,616389
2,616389
2,616389
Valor Qtd.
0,00
Vlr. Total
2,62
2,62
2,62
2,62
2,62
2,62
2,62
Saídas
7,000
Valor Qtd.
18,34
Saldo
29,000
Valor
75,85
Dt Emissão: 02/06/2016 07:51:26
Página: 9
Produto
EXTRATO DE PRODUTO
Período
TOALHA DE PAPEL COM 02 ROLOS PARA MESA
Ordem:
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Data
05/01/2016
05/01/2016
07/01/2016
07/01/2016
14/01/2016
21/01/2016
21/01/2016
21/01/2016
28/01/2016
28/01/2016
28/01/2016
04/02/2016
04/02/2016
04/02/2016
04/02/2016
05/02/2016
11/02/2016
11/02/2016
18/02/2016
18/02/2016
18/02/2016
26/02/2016
26/02/2016
26/02/2016
26/02/2016
26/02/2016
03/03/2016
03/03/2016
03/03/2016
03/03/2016
10/03/2016
10/03/2016
10/03/2016
16/03/2016
17/03/2016
17/03/2016
29/03/2016
29/03/2016
04/04/2016
04/04/2016
Movto.
000000001
000000002
000000014
000000016
000000026
000000039
000000040
000000044
000000048
000000051
000000053
000000067
000000068
000000071
000000072
000000075
000000080
000000082
000000083
000000087
000000088
000000093
000000094
000000095
000000096
000000098
000000104
000000106
000000108
000000111
000000135
000000140
000000141
000000146
000000150
000000151
000000159
000000164
000000169
000000170
Qtdade.
Prç. Médio
Vlr. Total
114,00
113,000
112,000
111,000
110,000
109,000
108,000
107,000
106,000
105,000
104,000
103,000
101,000
97,000
93,000
91,000
89,000
87,000
85,000
83,000
81,000
79,000
77,000
75,000
73,000
71,000
69,000
67,000
65,000
63,000
61,000
59,000
57,000
56,000
54,000
52,000
50,000
49,000
47,000
45,000
43,000
2,289123
2,289123
2,289123
2,289123
2,289123
2,289123
2,289123
2,289123
2,289123
2,289123
2,289123
2,289123
2,289123
2,289123
2,289123
2,289123
2,289123
2,289123
2,289123
2,289123
2,289123
2,289123
2,289123
2,289123
2,289123
2,289123
2,289123
2,289123
2,289123
2,289123
2,289123
2,289123
2,289123
2,289123
2,289123
2,289123
2,289123
2,289123
2,289123
2,289123
2,289123
260,96
258,67
256,38
254,09
251,80
249,51
247,22
244,93
242,64
240,35
238,06
235,77
231,19
222,03
212,87
208,29
203,71
199,13
194,55
189,97
185,39
180,81
176,23
171,65
167,07
162,49
157,91
153,33
148,75
144,17
139,59
135,01
130,43
128,14
123,56
118,98
114,40
112,11
107,53
102,95
98,37
/ 115610100003
NIVA IZABEL MORELLI
JULIA PATROCINIO DONATO
NIVA IZABEL MORELLI
LUCINEIA VERMEULM SILVA
Centro de Custo
Administrativo
Cozinha do Térreo
Cozinha do Térreo
Apoio do Gabinete
Cozinha do Térreo
Administrativo
Cozinha do Térreo
Apoio do Gabinete
Cozinha do Térreo
Apoio do Gabinete
Administrativo
Previdência
Cozinha do Térreo
Apoio do Gabinete
LIMPEZA 2 ANDAR
Apoio do Gabinete
Administrativo
Cozinha do Térreo
Apoio do Gabinete
Cozinha do Térreo
LIMPEZA 2 ANDAR
Cozinha do Térreo
Cozinha do Térreo
Apoio do Gabinete
Administrativo
Cozinha do Térreo
LIMPEZA 2 ANDAR
Assistente Social
Administrativo
Cozinha do Térreo
Apoio do Gabinete
LIMPEZA 2 ANDAR
Assistente Social
Apoio do Gabinete
Cozinha do Térreo
Cozinha do Térreo
LIMPEZA 2 ANDAR
Cozinha do Térreo
LIMPEZA 2 ANDAR
Tipo Qtdade.
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
2,000
S
4,000
S
4,000
S
2,000
S
2,000
S
2,000
S
2,000
S
2,000
S
2,000
S
2,000
S
2,000
S
2,000
S
2,000
S
2,000
S
2,000
S
2,000
S
2,000
S
2,000
S
2,000
S
2,000
S
2,000
S
1,000
S
2,000
S
2,000
S
2,000
S
1,000
S
2,000
S
2,000
S
2,000
S
Vlr. Un.
2,289123
2,289123
2,289123
2,289123
2,289123
2,289123
2,289123
2,289123
2,289123
2,289123
2,289123
2,289123
2,289123
2,289123
2,289123
2,289123
2,289123
2,289123
2,289123
2,289123
2,289123
2,289123
2,289123
2,289123
2,289123
2,289123
2,289123
2,289123
2,289123
2,289123
2,289123
2,289123
2,289123
2,289123
2,289123
2,289123
2,289123
2,289123
2,289123
2,289123
Vlr. Total
2,29
2,29
2,29
2,29
2,29
2,29
2,29
2,29
2,29
2,29
2,29
4,58
9,16
9,16
4,58
4,58
4,58
4,58
4,58
4,58
4,58
4,58
4,58
4,58
4,58
4,58
4,58
4,58
4,58
4,58
4,58
4,58
2,29
4,58
4,58
4,58
2,29
4,58
4,58
4,58
Dt Emissão: 02/06/2016 07:51:26
Página: 10
Produto
EXTRATO DE PRODUTO
Período
Ordem:
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Data
05/04/2016
05/04/2016
05/04/2016
11/04/2016
14/04/2016
14/04/2016
17/04/2016
20/04/2016
20/04/2016
20/04/2016
28/04/2016
28/04/2016
28/04/2016
29/04/2016
05/05/2016
12/05/2016
12/05/2016
19/05/2016
19/05/2016
30/05/2016
30/05/2016
30/05/2016
Movto.
000000172
000000177
000000173
000000187
000000190
000000194
000000199
000000203
000000204
000000205
000000222
000000226
000000228
000000231
000000235
000000245
000000247
000000259
000000261
000000265
000000266
000000270
Centro de Custo
Apoio do Gabinete
Apoio do Gabinete
LIMPEZA 2 ANDAR
Cozinha do Térreo
LIMPEZA 2 ANDAR
Apoio do Gabinete
Cozinha do Térreo
Cozinha do Térreo
Cozinha do Térreo
LIMPEZA 2 ANDAR
Apoio do Gabinete
LIMPEZA 2 ANDAR
Cozinha do Térreo
Apoio do Gabinete
Cozinha do Térreo
Apoio do Gabinete
Cozinha do Térreo
Apoio do Gabinete
Cozinha do Térreo
Apoio do Gabinete
LIMPEZA 2 ANDAR
Cozinha do Térreo
Tot. Produto: 013.000008 TOALHA DE PAPEL COM 02 ROLOS PARA MESA
Tipo Qtdade.
3,000
S
2,000
S
2,000
S
2,000
S
2,000
S
2,000
S
2,000
S
2,000
S
2,000
S
2,000
S
2,000
S
2,000
S
2,000
S
2,000
S
2,000
S
2,000
S
2,000
S
2,000
S
2,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
Qtd.
Entradas:
0,000
Produto
SubClasse/Ct.Cont.
AGENDA (INDICE)TEL.COMERCIAL ( MATERIAL EXPEDIENTE)
MATERIAL DE EXPEDIENTE
/ 115610700
Data
Movto.
27/04/2016 000000031
27/04/2016 000000215
CCF 000069 edson quintino papelaria e armarinho ltda me
edson quintino papelaria e armarinho ltda me
Tot. Produto: 4111
Prç. Médio
Centro de Custo
Diretor Administrativo e Financeiro
Qtd.
Vlr. Un.
2,289123
2,289123
2,289123
2,289123
2,289123
2,289123
2,289123
2,289123
2,289123
2,289123
2,289123
2,289123
2,289123
2,289123
2,289123
2,289123
2,289123
2,289123
2,289123
2,289123
2,289123
2,289123
Valor Qtd.
0,00
Vlr. Total
6,87
4,58
4,58
4,58
4,58
4,58
4,58
4,58
4,58
4,58
4,58
4,58
4,58
4,58
4,58
4,58
4,58
4,58
4,58
2,29
2,29
2,29
Vlr. Total
114,00
40,000
38,000
36,000
34,000
32,000
30,000
28,000
26,000
24,000
22,000
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
3,000
2,000
1,000
2,289123
2,289123
2,289123
2,289123
2,289123
2,289123
2,289123
2,289123
2,289123
2,289123
2,289123
2,289123
2,289123
2,289123
2,289123
2,289123
2,289123
2,289123
2,289123
2,289123
2,289123
2,289123
2,289123
260,96
91,50
86,92
82,34
77,76
73,18
68,60
64,02
59,44
54,86
50,28
45,70
41,12
36,54
31,96
27,38
22,80
18,22
13,64
9,06
6,77
4,48
2,19
Saídas
113,000
Valor Qtd.
258,77
Saldo
1,000
Valor
2,19
Saldo
Movimento
Tipo Qtdade.
1,000
E
1,000
ES
Entradas:
1,000
Produto
Qtdade.
/ 115610100003
Vlr. Un.
16,800000
16,800000
Valor Qtd.
16,80
Vlr. Total
16,80
16,80
Saídas
1,000
Qtdade.
Prç. Médio
Vlr. Total
0,00
1,000
0,000
0,000000
16,800000
16,800000
0,00
16,80
0,00
Valor Qtd.
16,80
ALMOFADA PARA CARIMBO
Saldo
0,000
Valor
0,00
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Data
Movto.
07/04/2016 000000181
Qtdade.
Prç. Médio
Vlr. Total
14,00
13,000
6,093571
6,093571
85,31
79,22
/ 115610700
ADRIANE TELAROLLY CAMPONEZ
Centro de Custo
CONTABILIDADE I
Tipo Qtdade.
1,000
S
Vlr. Un.
6,093571
Vlr. Total
6,09
Dt Emissão: 02/06/2016 07:51:26
Página: 11
Produto
EXTRATO DE PRODUTO
Período
Ordem:
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Data
Movto.
Centro de Custo
Tot. Produto: 006.000002 ALMOFADA PARA CARIMBO
Tipo Qtdade.
Qtd.
Entradas:
0,000
Produto
Qtdade.
Prç. Médio
14,00
6,093571
Vlr. Total
/ 115610700
Vlr. Un.
Valor Qtd.
0,00
Vlr. Total
Saídas
1,000
Valor Qtd.
6,09
Saldo
13,000
APOIO TECLADO GEL
85,31
Valor
79,22
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Qtdade.
Data
Movto.
03/03/2016 000000115
12/05/2016 000000250
SIMONE GONÇALVES
Tot. Produto: 4065
Centro de Custo
Assistente Social
CONTABILIDADE I
Tipo Qtdade.
1,000
S
1,000
S
Qtd.
Entradas:
Vlr. Un.
29,000000
29,000000
Valor Qtd.
Vlr. Total
29,00
29,00
Vlr. Total
5,00 29,000000
4,000
29,000000
3,000
29,000000
145,00
116,00
87,00
Saídas
Valor Qtd.
Saldo
Valor
APOIO TECLADO GEL
0,000
Produto
Prç. Médio
/ 115610700
0,00
2,000
58,00
3,000
APONTADOR DE AÇO
87,00
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Data
07/01/2016
18/02/2016
16/05/2016
Movto.
000000018
000000085
000000254
FERNANDA ALVARENGA GUEDES
Centro de Custo
Recepção do Térreo
Juridico
Diretor de Benefício Previdenciarios
Tot. Produto: 006.000003 APONTADOR DE AÇO
Qtd.
Tipo Qtdade.
1,000
S
1,000
S
1,000
S
Entradas:
0,000
Produto
Qtdade.
Prç. Médio
Vlr. Total
17,00
16,000
15,000
14,000
0,717647
0,717647
0,717647
0,717647
12,20
11,48
10,76
10,04
/ 115610700
Vlr. Un.
0,717647
0,717647
0,717647
Valor Qtd.
0,00
Vlr. Total
0,72
0,72
0,72
Saídas
3,000
Valor Qtd.
2,16
Saldo
14,000
BATERIA 12V 7AH P/ NOBREAK
Valor
10,04
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Qtdade.
Data
04/02/2016
29/04/2016
29/04/2016
Movto.
000000067
000000232
000000233
JORGE RODRIGUES FILHO
Centro de Custo
Previdência
Juridico
TESOURARIA - FINANCEIRO
Tot. Produto: 014.000016 BATERIA 12V 7AH P/ NOBREAK
Qtd.
Tipo Qtdade.
3,000
S
2,000
S
1,000
S
Entradas:
0,000
Produto
Prç. Médio
Vlr. Total
9,00 79,000000
6,000
79,000000
4,000
79,000000
3,000
79,000000
711,00
474,00
316,00
237,00
/ 115610700
Vlr. Un.
79,000000
79,000000
79,000000
Valor Qtd.
0,00
Vlr. Total
237,00
158,00
79,00
Saídas
6,000
Valor Qtd.
474,00
BLOCO DE POST-IT C/48 FLS 76 X 102
Saldo
3,000
Valor
237,00
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Data
08/01/2016
14/01/2016
21/01/2016
03/03/2016
Movto.
000000019
000000028
000000038
000000109
Qtdade.
Prç. Médio
Vlr. Total
93,00
91,000
90,000
87,000
82,000
1,042043
1,042043
1,042043
1,042043
1,042043
96,91
94,83
93,79
90,66
85,45
/ 115610700
Centro de Custo
CONTABILIDADE I
Administrativo
CONTABILIDADE I
Apoio do Gabinete
Tipo Qtdade.
2,000
S
1,000
S
3,000
S
5,000
S
Vlr. Un.
1,042043
1,042043
1,042043
1,042043
Vlr. Total
2,08
1,04
3,13
5,21
Dt Emissão: 02/06/2016 07:51:26
Página: 12
Produto
EXTRATO DE PRODUTO
Período
Ordem:
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Data
10/03/2016
10/03/2016
17/03/2016
13/04/2016
14/04/2016
20/04/2016
28/04/2016
12/05/2016
30/05/2016
Movto.
000000132
000000133
000000147
000000188
000000191
000000206
000000221
000000250
000000273
SIMONE GONÇALVES
GILVANO ALMEIDA SANTOS
SIMONE GONÇALVES
Centro de Custo
CONTABILIDADE I
Administrativo
Apoio do Gabinete
CONTABILIDADE I
Recursos Humanos
Apoio do Gabinete
CONTABILIDADE I
Apoio do Gabinete
Tot. Produto: 006.000187 BLOCO DE POST-IT C/48 FLS 76 X 102
Tipo Qtdade.
2,000
S
2,000
S
1,000
S
2,000
S
2,000
S
3,000
S
3,000
S
1,000
S
1,000
S
Qtd.
Entradas:
0,000
Produto
Qtdade.
Prç. Médio
Vlr. Total
93,00
80,000
78,000
77,000
75,000
73,000
70,000
67,000
66,000
65,000
1,042043
1,042043
1,042043
1,042043
1,042043
1,042043
1,042043
1,042043
1,042043
1,042043
96,91
83,37
81,29
80,25
78,17
76,09
72,96
69,83
68,79
67,75
/ 115610700
Vlr. Un.
1,042043
1,042043
1,042043
1,042043
1,042043
1,042043
1,042043
1,042043
1,042043
Valor Qtd.
0,00
Vlr. Total
2,08
2,08
1,04
2,08
2,08
3,13
3,13
1,04
1,04
Saídas
28,000
Valor Qtd.
29,16
Saldo
65,000
BLOCO DE REQUISIÇÃO DE MATERIAL
Valor
67,75
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Data
08/01/2016
14/01/2016
05/02/2016
20/04/2016
12/05/2016
Movto.
000000019
000000029
000000075
000000202
000000246
Centro de Custo
CONTABILIDADE I
Juridico
Apoio do Gabinete
Previdência
Apoio do Gabinete
Tot. Produto: 011.000004 BLOCO DE REQUISIÇÃO DE MATERIAL
Tipo Qtdade.
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
Qtd.
Entradas:
0,000
Produto
Qtdade.
Prç. Médio
Vlr. Total
63,00
62,000
61,000
60,000
59,000
58,000
7,962381
7,962381
7,962381
7,962381
7,962381
7,962381
501,63
493,67
485,71
477,75
469,79
461,83
/ 115610700
GIRLEA SCOPELLI GOMES
Vlr. Un.
7,962381
7,962381
7,962381
7,962381
7,962381
Valor Qtd.
0,00
Vlr. Total
7,96
7,96
7,96
7,96
7,96
Saídas
5,000
Valor Qtd.
39,80
Saldo
58,000
BORRACHA BRANCA
Valor
461,83
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Data
07/01/2016
18/02/2016
03/03/2016
Movto.
000000018
000000084
000000110
Centro de Custo
CONTABILIDADE I
CONTABILIDADE I
Tot. Produto: 006.000008 BORRACHA BRANCA
Tipo Qtdade.
1,000
S
1,000
S
1,000
S
Qtd.
Entradas:
0,000
Produto
Qtdade.
Prç. Médio
Vlr. Total
7,00
6,000
5,000
4,000
0,694286
0,694286
0,694286
0,694286
4,86
4,17
3,48
2,79
/ 115610700
Vlr. Un.
0,694286
0,694286
0,694286
Valor Qtd.
0,00
Vlr. Total
0,69
0,69
0,69
Saídas
3,000
Valor Qtd.
2,07
BORRACHA PARA DINHEIRO
Saldo
4,000
Valor
2,79
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Data
Movto.
27/01/2016 000000047
28/01/2016 000000057
Qtdade.
Prç. Médio
Vlr. Total
6,00
5,000
4,000
2,683333
2,683333
2,683333
16,10
13,42
10,74
/ 115610700
JOSEANE AVARENGA ROCHA LUGON
DENICE PEREIRA LEMOS
Centro de Custo
Juridico
CONTABILIDADE I
Tipo Qtdade.
1,000
S
1,000
S
Vlr. Un.
2,683333
2,683333
Vlr. Total
2,68
2,68
Dt Emissão: 02/06/2016 07:51:26
Página: 13
Produto
EXTRATO DE PRODUTO
Período
Ordem:
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Data
Movto.
29/04/2016 000000230
Centro de Custo
Previdência
Tot. Produto: 006.000009 BORRACHA PARA DINHEIRO
Tipo Qtdade.
1,000
S
Qtd.
Entradas:
0,000
Produto
Qtdade.
Prç. Médio
Vlr. Total
6,00
3,000
2,683333
2,683333
16,10
8,06
/ 115610700
Vlr. Un.
2,683333
Valor Qtd.
Vlr. Total
2,68
Saídas
0,00
3,000
Valor Qtd.
8,04
Saldo
3,000
CAIXA P/ ARQUIVO MORTO (PLASTICO)
Valor
8,06
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Data
05/01/2016
14/01/2016
04/02/2016
26/02/2016
10/03/2016
23/03/2016
14/04/2016
29/04/2016
19/05/2016
31/05/2016
Movto.
000000003
000000033
000000066
000000092
000000138
000000156
000000195
000000230
000000256
000000274
Centro de Custo
Apoio do Gabinete
CONTABILIDADE I
CONTABILIDADE I
Previdência
Administrativo
Administrativo
Previdência
Administrativo
Tot. Produto: 006.000010 CAIXA P/ ARQUIVO MORTO (PLASTICO)
Qtd.
Tipo Qtdade.
3,000
S
2,000
S
5,000
S
10,000
S
20,000
S
3,000
S
2,000
S
1,000
S
5,000
S
3,000
S
Entradas:
0,000
Produto
Qtdade.
Prç. Médio
Vlr. Total
136,00
133,000
131,000
126,000
116,000
96,000
93,000
91,000
90,000
85,000
82,000
2,535882
2,535882
2,535882
2,535882
2,535882
2,535882
2,535882
2,535882
2,535882
2,535882
2,535882
344,88
337,27
332,20
319,52
294,16
243,44
235,83
230,76
228,22
215,54
207,93
/ 115610700
Andrea Nascimento Ferreira Amorim
Vlr. Un.
2,535882
2,535882
2,535882
2,535882
2,535882
2,535882
2,535882
2,535882
2,535882
2,535882
Valor Qtd.
0,00
Vlr. Total
7,61
5,07
12,68
25,36
50,72
7,61
5,07
2,54
12,68
7,61
Saídas
54,000
Valor Qtd.
136,95
CANETA CRISTAL AZUL
Saldo
82,000
Valor
207,93
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Data
05/01/2016
05/01/2016
07/01/2016
08/01/2016
14/01/2016
04/02/2016
18/02/2016
26/02/2016
10/03/2016
10/03/2016
16/03/2016
04/04/2016
07/04/2016
20/04/2016
20/04/2016
Movto.
000000004
000000005
000000018
000000019
000000029
000000070
000000084
000000098
000000131
000000137
000000146
000000171
000000181
000000202
000000208
Qtdade.
Prç. Médio
Vlr. Total
100,00
98,000
97,000
95,000
93,000
91,000
90,000
89,000
88,000
87,000
86,000
84,000
82,000
81,000
79,000
77,000
0,550000
0,550000
0,550000
0,550000
0,550000
0,550000
0,550000
0,550000
0,550000
0,550000
0,550000
0,550000
0,550000
0,550000
0,550000
0,550000
55,00
53,90
53,35
52,25
51,15
50,05
49,50
48,95
48,40
47,85
47,30
46,20
45,10
44,55
43,45
42,35
/ 115610700
LIVIA MARA PEIXOTO PINTO BARCELOS
RAFAEL BARCELOS DA SILVA
Centro de Custo
CONTABILIDADE I
CONTABILIDADE I
Juridico
Apoio do Gabinete
CONTABILIDADE I
Administrativo
Apoio do Gabinete
Assistente Social
CONTABILIDADE I
Previdência
DTI
Tipo Qtdade.
2,000
S
1,000
S
2,000
S
2,000
S
2,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
2,000
S
2,000
S
1,000
S
2,000
S
2,000
S
Vlr. Un.
0,550000
0,550000
0,550000
0,550000
0,550000
0,550000
0,550000
0,550000
0,550000
0,550000
0,550000
0,550000
0,550000
0,550000
0,550000
Vlr. Total
1,10
0,55
1,10
1,10
1,10
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
1,10
1,10
0,55
1,10
1,10
Dt Emissão: 02/06/2016 07:51:26
Página: 14
Produto
EXTRATO DE PRODUTO
CANETA CRISTAL AZUL
Período
Ordem:
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Data
28/04/2016
28/04/2016
28/04/2016
05/05/2016
12/05/2016
12/05/2016
12/05/2016
12/05/2016
16/05/2016
25/05/2016
Movto.
000000220
000000221
000000224
000000237
000000244
000000246
000000252
000000253
000000254
000000267
WARLEY CRISTIAN RODRIGUES FRANCISCO
SILVANIA DE MENEZES ABADES QUEIROZ
Centro de Custo
Apoio do Gabinete
Juridico
Previdência
Apoio do Gabinete
Previdência
Tot. Produto: 006.000173 CANETA CRISTAL AZUL
Qtd.
Tipo Qtdade.
1,000
S
1,000
S
3,000
S
1,000
S
4,000
S
3,000
S
1,000
S
2,000
S
1,000
S
2,000
S
Entradas:
0,000
Produto
Qtdade.
Prç. Médio
Vlr. Total
100,00
76,000
75,000
72,000
71,000
67,000
64,000
63,000
61,000
60,000
58,000
0,550000
0,550000
0,550000
0,550000
0,550000
0,550000
0,550000
0,550000
0,550000
0,550000
0,550000
55,00
41,80
41,25
39,60
39,05
36,85
35,20
34,65
33,55
33,00
31,90
/ 115610700
Vlr. Un.
0,550000
0,550000
0,550000
0,550000
0,550000
0,550000
0,550000
0,550000
0,550000
0,550000
Valor Qtd.
0,00
Vlr. Total
0,55
0,55
1,65
0,55
2,20
1,65
0,55
1,10
0,55
1,10
Saídas
42,000
Valor Qtd.
23,10
CANETA CRISTAL PRETA
Saldo
58,000
Valor
31,90
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Data
05/01/2016
07/01/2016
14/01/2016
14/01/2016
04/02/2016
18/02/2016
18/02/2016
10/03/2016
23/03/2016
29/03/2016
07/04/2016
20/04/2016
20/04/2016
20/04/2016
28/04/2016
28/04/2016
28/04/2016
05/05/2016
12/05/2016
12/05/2016
19/05/2016
Movto.
000000004
000000015
000000029
000000032
000000070
000000086
000000089
000000131
000000156
000000158
000000182
000000201
000000202
000000208
000000220
000000221
000000224
000000237
000000244
000000246
000000257
Qtdade.
Prç. Médio
Vlr. Total
100,00
98,000
97,000
95,000
93,000
92,000
90,000
88,000
87,000
86,000
81,000
80,000
78,000
77,000
74,000
73,000
71,000
68,000
67,000
65,000
62,000
61,000
0,550000
0,550000
0,550000
0,550000
0,550000
0,550000
0,550000
0,550000
0,550000
0,550000
0,550000
0,550000
0,550000
0,550000
0,550000
0,550000
0,550000
0,550000
0,550000
0,550000
0,550000
0,550000
55,00
53,90
53,35
52,25
51,15
50,60
49,50
48,40
47,85
47,30
44,55
44,00
42,90
42,35
40,70
40,15
39,05
37,40
36,85
35,75
34,10
33,55
/ 115610700
Centro de Custo
Administrativo
Juridico
Apoio do Gabinete
Apoio do Gabinete
Apoio do Gabinete
Apoio do Gabinete
Administrativo
Apoio do Gabinete
Previdência
Previdência
DTI
Apoio do Gabinete
Juridico
Previdência
Apoio do Gabinete
CONTABILIDADE I
Tipo Qtdade.
2,000
S
1,000
S
2,000
S
2,000
S
1,000
S
2,000
S
2,000
S
1,000
S
1,000
S
5,000
S
1,000
S
2,000
S
1,000
S
3,000
S
1,000
S
2,000
S
3,000
S
1,000
S
2,000
S
3,000
S
1,000
S
Vlr. Un.
0,550000
0,550000
0,550000
0,550000
0,550000
0,550000
0,550000
0,550000
0,550000
0,550000
0,550000
0,550000
0,550000
0,550000
0,550000
0,550000
0,550000
0,550000
0,550000
0,550000
0,550000
Vlr. Total
1,10
0,55
1,10
1,10
0,55
1,10
1,10
0,55
0,55
2,75
0,55
1,10
0,55
1,65
0,55
1,10
1,65
0,55
1,10
1,65
0,55
Dt Emissão: 02/06/2016 07:51:26
Página: 15
Produto
EXTRATO DE PRODUTO
Período
Ordem:
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Data
Movto.
Tot. Produto: 4059
Centro de Custo
Tipo Qtdade.
Prç. Médio
Qtd.
Entradas:
Vlr. Un.
100,00
0,550000
Vlr. Total
Valor Qtd.
Vlr. Total
Saídas
Valor Qtd.
Saldo
55,00
Valor
0,000
Produto
Qtdade.
/ 115610700
0,00
39,000
21,45
61,000
CANETA VERMELHA
33,55
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Data
14/01/2016
14/01/2016
04/02/2016
10/03/2016
20/04/2016
28/04/2016
28/04/2016
28/04/2016
29/04/2016
12/05/2016
Movto.
000000029
000000032
000000070
000000131
000000208
000000220
000000221
000000224
000000230
000000246
Centro de Custo
Juridico
Apoio do Gabinete
Apoio do Gabinete
Apoio do Gabinete
DTI
Apoio do Gabinete
Juridico
Previdência
Apoio do Gabinete
Tot. Produto: 006.000016 CANETA VERMELHA
Qtd.
Tipo Qtdade.
2,000
S
2,000
S
1,000
S
1,000
S
2,000
S
1,000
S
1,000
S
3,000
S
1,000
S
3,000
S
Entradas:
0,000
Produto
Qtdade.
Prç. Médio
Vlr. Total
36,00
34,000
32,000
31,000
30,000
28,000
27,000
26,000
23,000
22,000
19,000
0,282778
0,282778
0,282778
0,282778
0,282778
0,282778
0,282778
0,282778
0,282778
0,282778
0,282778
10,18
9,61
9,04
8,76
8,48
7,91
7,63
7,35
6,50
6,22
5,37
/ 115610700
Vlr. Un.
0,282778
0,282778
0,282778
0,282778
0,282778
0,282778
0,282778
0,282778
0,282778
0,282778
Valor Qtd.
0,00
Vlr. Total
0,57
0,57
0,28
0,28
0,57
0,28
0,28
0,85
0,28
0,85
Saídas
17,000
Valor Qtd.
4,81
CAPA DE PROCESSO 51 X 35 CM
Saldo
19,000
Valor
5,37
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Data
07/01/2016
14/01/2016
14/01/2016
18/01/2016
21/01/2016
28/01/2016
02/02/2016
05/02/2016
11/02/2016
18/02/2016
25/02/2016
03/03/2016
08/03/2016
17/03/2016
29/03/2016
04/04/2016
Movto.
000000018
000000033
000000034
000000003
000000041
000000049
000000061
000000074
000000081
000000089
000000091
000000107
000000128
000000147
000000166
000000171
Qtdade.
Prç. Médio
Vlr. Total
775,00
745,000
740,000
710,000
2.710,000
2.680,000
2.650,000
2.647,000
2.617,000
2.587,000
2.557,000
2.527,000
2.497,000
2.437,000
2.377,000
2.317,000
2.277,000
1,180000
1,180000
1,180000
1,180000
1,180000
1,180000
1,180000
1,180000
1,180000
1,180000
1,180000
1,180000
1,180000
1,180000
1,180000
1,180000
1,180000
914,50
879,10
873,20
837,80
3.197,80
3.162,40
3.127,00
3.123,46
3.088,06
3.052,66
3.017,26
2.981,86
2.946,46
2.875,66
2.804,86
2.734,06
2.686,86
/ 115610700
215
grafica e editora tevlle ltda me
Centro de Custo
CONTABILIDADE I
Tipo Qtdade.
30,000
S
5,000
S
30,000
S
2.000,000
E
30,000
S
30,000
S
3,000
S
30,000
S
30,000
S
30,000
S
30,000
S
30,000
S
60,000
S
60,000
S
60,000
S
40,000
S
Vlr. Un.
1,180000
1,180000
1,180000
1,180000
1,180000
1,180000
1,180000
1,180000
1,180000
1,180000
1,180000
1,180000
1,180000
1,180000
1,180000
1,180000
Vlr. Total
35,40
5,90
35,40
2.360,00
35,40
35,40
3,54
35,40
35,40
35,40
35,40
35,40
70,80
70,80
70,80
47,20
Dt Emissão: 02/06/2016 07:51:26
Página: 16
Produto
EXTRATO DE PRODUTO
Período
Ordem:
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Data
07/04/2016
14/04/2016
20/04/2016
28/04/2016
05/05/2016
12/05/2016
19/05/2016
25/05/2016
30/05/2016
Movto.
000000183
000000193
000000202
000000229
000000237
000000253
000000264
000000267
000000268
Tot. Produto: 4032
Centro de Custo
Previdência
Juridico
Tipo Qtdade.
100,000
S
30,000
S
4,000
S
60,000
S
50,000
S
40,000
S
20,000
S
20,000
S
1,000
S
Prç. Médio
Qtd.
Entradas:
Vlr. Un.
1,180000
1,180000
1,180000
1,180000
1,180000
1,180000
1,180000
1,180000
1,180000
Valor Qtd.
Vlr. Total
118,00
35,40
4,72
70,80
59,00
47,20
23,60
23,60
1,18
Vlr. Total
775,00
2.177,000
2.147,000
2.143,000
2.083,000
2.033,000
1.993,000
1.973,000
1.953,000
1.952,000
1,180000
1,180000
1,180000
1,180000
1,180000
1,180000
1,180000
1,180000
1,180000
1,180000
914,50
2.568,86
2.533,46
2.528,74
2.457,94
2.398,94
2.351,74
2.328,14
2.304,54
2.303,36
Saídas
Valor Qtd.
Saldo
Valor
2.000,000
Produto
Qtdade.
/ 115610700
2.360,00
823,000
971,14
1.952,000
CARTUCHO DE TINTA COLORIDO HP 60B
2.303,36
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Qtdade.
Data
Movto.
11/02/2016 000000078
03/03/2016 000000115
Tot. Produto: 3835
Centro de Custo
Assistente Social
Qtd.
Tipo Qtdade.
1,000
S
1,000
S
Entradas:
Vlr. Un.
44,390000
44,390000
Valor Qtd.
Vlr. Total
44,39
44,39
Vlr. Total
355,12
310,73
266,34
Saídas
Valor Qtd.
Saldo
Valor
0,000
Produto
Prç. Médio
8,00 44,390000
7,000
44,390000
6,000
44,390000
/ 115610700
0,00
2,000
88,78
6,000
CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 60B
266,34
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Qtdade.
Data
Movto.
11/02/2016 000000078
Tot. Produto: 3836
Centro de Custo
Qtd.
Tipo Qtdade.
1,000
S
Entradas:
Produto
CARTUCHO TONER SAM 6555 MONO 25K ORIGINAL
/ 115610700
Data
Movto.
03/02/2016 000000005
03/02/2016 000000063
7276
ISO IMPRESSOS EMPRESARIAIS LTDA ME
Tot. Produto: 4075
Vlr. Un.
35,760000
Valor Qtd.
Vlr. Total
35,76
Vlr. Total
9,00 35,760000
8,000
35,760000
321,84
286,08
Saídas
Valor Qtd.
Saldo
Valor
0,000
SubClasse/Ct.Cont.
Prç. Médio
/ 115610700
0,00
1,000
35,76
8,000
286,08
Saldo
Movimento
Centro de Custo
Tipo Qtdade.
2,000
E
2,000
ES
DTI
Qtd.
Entradas:
Vlr. Un.
480,000000
480,000000
Valor Qtd.
Vlr. Total
960,00
960,00
Saídas
Qtdade.
Prç. Médio
Vlr. Total
0,00
2,000
0,000
0,000000
480,000000
480,000000
0,00
960,00
0,00
Valor Qtd.
Saldo
Valor
2,000
960,00
2,000
960,00
0,000
0,00
Dt Emissão: 02/06/2016 07:51:26
Página: 17
Produto
EXTRATO DE PRODUTO
CD-RW
Período
Ordem:
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Data
Movto.
29/03/2016 000000167
31/05/2016 000000275
FRANK PEROVANO SILVA
Centro de Custo
CONTABILIDADE I
Recursos Humanos
Tot. Produto: 014.000002 CD-RW
Tipo Qtdade.
4,000
S
1,000
S
Qtd.
Entradas:
0,000
Produto
Qtdade.
Prç. Médio
Vlr. Total
22,00
18,000
17,000
2,913182
2,913182
2,913182
64,09
52,44
49,53
/ 115610700
Vlr. Un.
2,913182
2,913182
Valor Qtd.
Vlr. Total
11,65
2,91
Saídas
0,00
5,000
Valor Qtd.
14,56
Saldo
17,000
CLIPS Nº 02
Valor
49,53
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Data
21/01/2016
21/01/2016
11/02/2016
18/02/2016
03/03/2016
03/03/2016
03/03/2016
10/03/2016
29/03/2016
Movto.
000000037
000000045
000000079
000000086
000000109
000000111
000000115
000000131
000000160
Centro de Custo
Apoio do Gabinete
Juridico
Apoio do Gabinete
Apoio do Gabinete
Administrativo
Assistente Social
Apoio do Gabinete
Tot. Produto: 006.000025 CLIPS Nº 02
Qtd.
Tipo Qtdade.
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
2,000
S
1,000
S
Entradas:
0,000
Produto
Qtdade.
Prç. Médio
Vlr. Total
10,00
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
1,000
0,000
1,450000
1,450000
1,450000
1,450000
1,450000
1,450000
1,450000
1,450000
1,450000
1,450000
14,50
13,05
11,60
10,15
8,70
7,25
5,80
4,35
1,45
0,00
/ 115610700
Vlr. Un.
1,450000
1,450000
1,450000
1,450000
1,450000
1,450000
1,450000
1,450000
1,450000
Valor Qtd.
0,00
Vlr. Total
1,45
1,45
1,45
1,45
1,45
1,45
1,45
2,90
1,45
Saídas
10,000
Valor Qtd.
14,50
Saldo
0,000
CLIPS Nº 06
Valor
0,00
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Data
14/01/2016
03/03/2016
14/04/2016
20/04/2016
19/05/2016
Movto.
000000028
000000113
000000191
000000202
000000258
Tot. Produto: 4060
Centro de Custo
Administrativo
Juridico
CONTABILIDADE I
Previdência
Apoio do Gabinete
Tipo Qtdade.
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
Prç. Médio
Qtd.
Entradas:
Vlr. Un.
1,450000
1,450000
1,450000
1,450000
1,450000
Valor Qtd.
Vlr. Total
1,45
1,45
1,45
1,45
1,45
Vlr. Total
5,00
4,000
3,000
2,000
1,000
0,000
1,450000
1,450000
1,450000
1,450000
1,450000
1,450000
7,25
5,80
4,35
2,90
1,45
0,00
Saídas
Valor Qtd.
Saldo
Valor
CLIPS Nº 06
0,000
Produto
Qtdade.
/ 115610700
0,00
5,000
7,25
COLA LIQUIDA 90 GR ( MAT.EXPEDIENTE)
0,000
0,00
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Data
07/01/2016
07/01/2016
21/01/2016
Movto.
000000010
000000017
000000041
Qtdade.
Prç. Médio
Vlr. Total
15,00
13,000
12,000
11,000
1,100000
1,100000
1,100000
1,100000
16,50
14,30
13,20
12,10
/ 115610700
Centro de Custo
Assistente Social
Apoio do Gabinete
Tipo Qtdade.
2,000
S
1,000
S
1,000
S
Vlr. Un.
1,100000
1,100000
1,100000
Vlr. Total
2,20
1,10
1,10
Dt Emissão: 02/06/2016 07:51:26
Página: 18
Produto
EXTRATO DE PRODUTO
Período
Ordem:
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Data
18/02/2016
01/03/2016
12/05/2016
Movto.
000000085
000000101
000000244
DIANICA RODRIGUES ZANDONA MARTINS
Tot. Produto: 4013
Centro de Custo
Juridico
Recursos Humanos
Previdência
Tipo Qtdade.
1,000
S
3,000
S
1,000
S
Prç. Médio
Qtd.
Entradas:
Vlr. Un.
1,100000
1,100000
1,100000
Valor Qtd.
Vlr. Total
1,10
3,30
1,10
Vlr. Total
15,00
10,000
7,000
6,000
1,100000
1,100000
1,100000
1,100000
16,50
11,00
7,70
6,60
Saídas
Valor Qtd.
Saldo
Valor
0,000
Produto
Qtdade.
/ 115610700
0,00
9,000
9,90
6,000
COLCHETE Nº 07
6,60
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Data
14/01/2016
21/01/2016
28/01/2016
11/02/2016
17/03/2016
29/03/2016
04/04/2016
07/04/2016
14/04/2016
20/04/2016
28/04/2016
12/05/2016
19/05/2016
Movto.
000000034
000000041
000000049
000000081
000000147
000000166
000000171
000000183
000000193
000000201
000000229
000000253
000000264
Centro de Custo
Tot. Produto: 006.000031 COLCHETE Nº 07
Tipo Qtdade.
2,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
2,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
2,000
S
1,000
S
1,000
S
Qtd.
Entradas:
0,000
Produto
Qtdade.
Prç. Médio
Vlr. Total
25,00
23,000
22,000
21,000
20,000
19,000
18,000
16,000
15,000
14,000
13,000
11,000
10,000
9,000
2,882000
2,882000
2,882000
2,882000
2,882000
2,882000
2,882000
2,882000
2,882000
2,882000
2,882000
2,882000
2,882000
2,882000
72,05
66,29
63,41
60,53
57,65
54,77
51,89
46,13
43,25
40,37
37,49
31,73
28,85
25,97
/ 115610700
Vlr. Un.
2,882000
2,882000
2,882000
2,882000
2,882000
2,882000
2,882000
2,882000
2,882000
2,882000
2,882000
2,882000
2,882000
Valor Qtd.
0,00
Vlr. Total
5,76
2,88
2,88
2,88
2,88
2,88
5,76
2,88
2,88
2,88
5,76
2,88
2,88
Saídas
16,000
Valor Qtd.
46,08
Saldo
9,000
COLCHETE Nº 15
Valor
25,97
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Data
03/03/2016
17/03/2016
05/05/2016
Movto.
000000107
000000147
000000237
Centro de Custo
Tot. Produto: 006.000177 COLCHETE Nº 15
Tipo Qtdade.
1,000
S
1,000
S
1,000
S
Qtd.
Entradas:
0,000
Produto
Qtdade.
Prç. Médio
Vlr. Total
10,00
9,000
8,000
7,000
8,750000
8,750000
8,750000
8,750000
87,50
78,75
70,00
61,25
/ 115610700
Vlr. Un.
8,750000
8,750000
8,750000
Valor Qtd.
0,00
Vlr. Total
8,75
8,75
8,75
Saídas
3,000
Valor Qtd.
26,25
CORRETIVO LÍQUIDO
Saldo
7,000
Valor
61,25
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Data
Movto.
Qtdade.
Prç. Médio
Vlr. Total
114,00
0,602456
68,68
/ 115610700
Centro de Custo
Tipo Qtdade.
Vlr. Un.
Vlr. Total
Dt Emissão: 02/06/2016 07:51:26
Página: 19
Produto
EXTRATO DE PRODUTO
CORRETIVO LÍQUIDO
Período
Ordem:
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Data
05/01/2016
04/02/2016
10/03/2016
29/03/2016
Movto.
000000005
000000070
000000131
000000158
Centro de Custo
CONTABILIDADE I
Apoio do Gabinete
Apoio do Gabinete
Apoio do Gabinete
Tot. Produto: 006.000033 CORRETIVO LÍQUIDO
Tipo Qtdade.
2,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
Qtd.
Entradas:
0,000
Produto
Qtdade.
Prç. Médio
Vlr. Total
114,00
112,000
111,000
110,000
109,000
0,602456
0,602456
0,602456
0,602456
0,602456
68,68
67,48
66,88
66,28
65,68
/ 115610700
Vlr. Un.
0,602456
0,602456
0,602456
0,602456
Valor Qtd.
Vlr. Total
1,20
0,60
0,60
0,60
Saídas
0,00
5,000
Valor Qtd.
3,00
Saldo
109,000
DVD-RW 4.7GB 120 MINUTOS 4X
Valor
65,68
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Data
Movto.
20/04/2016 000000208
Centro de Custo
DTI
Tot. Produto: 006.000178 DVD-RW 4.7GB 120 MINUTOS 4X
Tipo Qtdade.
1,000
S
Qtd.
Entradas:
0,000
Produto
Qtdade.
Prç. Médio
Vlr. Total
1,00
0,000
1,300000
1,300000
1,30
0,00
/ 115610700
Vlr. Un.
1,300000
Valor Qtd.
Vlr. Total
1,30
Saídas
0,00
1,000
Valor Qtd.
1,30
Saldo
0,000
ENVELOPE PARDO (PARA EXAME) 31X41
Valor
0,00
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Data
Movto.
04/02/2016 000000066
Centro de Custo
CONTABILIDADE I
Tot. Produto: 011.000012 ENVELOPE PARDO (PARA EXAME) 31X41
Tipo Qtdade.
10,000
S
Qtd.
Entradas:
0,000
Produto
Qtdade.
Prç. Médio
Vlr. Total
53,00
43,000
0,149434
0,149434
7,92
6,43
/ 115610700
Vlr. Un.
0,149434
Valor Qtd.
0,00
Vlr. Total
1,49
Saídas
10,000
Valor Qtd.
1,49
Saldo
43,000
ENVELOPE PARDO A4 (24X34)
Valor
6,43
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Data
07/01/2016
14/01/2016
28/04/2016
05/05/2016
30/05/2016
Movto.
000000010
000000029
000000221
000000238
000000268
Centro de Custo
Assistente Social
Juridico
Apoio do Gabinete
Assistente Social
Juridico
Tot. Produto: 011.000011 ENVELOPE PARDO A4 (24X34)
Tipo Qtdade.
10,000
S
10,000
S
10,000
S
20,000
S
20,000
S
Qtd.
Entradas:
0,000
Produto
Qtdade.
Prç. Médio
Vlr. Total
926,00
916,000
906,000
896,000
876,000
856,000
0,108305
0,108305
0,108305
0,108305
0,108305
0,108305
100,29
99,21
98,13
97,05
94,88
92,71
/ 115610700
Vlr. Un.
0,108305
0,108305
0,108305
0,108305
0,108305
Valor Qtd.
0,00
Vlr. Total
1,08
1,08
1,08
2,17
2,17
Saídas
70,000
Valor Qtd.
7,58
ENVELOPE TIMBRADO A 4
Saldo
856,000
Valor
92,71
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Data
Movto.
18/01/2016 000000003
Qtdade.
Prç. Médio
Vlr. Total
Vlr. Total 1.238,00
930,00
4.238,000
0,410000
0,339212
507,58
1.437,58
/ 115610700
215
Centro de Custo
Tipo Qtdade.
3.000,000
E
Vlr. Un.
0,310000
Dt Emissão: 02/06/2016 07:51:26
Página: 20
Produto
EXTRATO DE PRODUTO
Período
Ordem:
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Data
04/02/2016
01/03/2016
10/03/2016
29/03/2016
12/05/2016
Movto.
000000073
000000101
000000138
000000166
000000251
Centro de Custo
Administrativo
Recursos Humanos
Previdência
Administrativo
Tot. Produto: 011.000001 ENVELOPE TIMBRADO A 4
Tipo Qtdade.
20,000
S
2.460,000
S
20,000
S
5,000
S
20,000
S
Qtd.
Entradas:
3.000,000
Produto
Qtdade.
Prç. Médio
Vlr. Total
Vlr. Total 1.238,00
6,78
4.218,000
834,46
1.758,000
6,78
1.738,000
1,70
1.733,000
6,78
1.713,000
0,410000
0,339212
0,339212
0,339212
0,339212
0,339212
507,58
1.430,80
596,34
589,56
587,86
581,08
/ 115610700
Vlr. Un.
0,339212
0,339212
0,339212
0,339212
0,339212
Valor Qtd.
930,00
Saídas
2.525,000
Valor Qtd.
856,50
Saldo
1.713,000
ENVELOPES OFICIO ( CARTA ) 11,5 X 23,8
Valor
581,08
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Data
Movto.
07/01/2016 000000017
14/01/2016 000000023
Tot. Produto: 3931
Centro de Custo
Apoio do Gabinete
Apoio do Gabinete
Tipo Qtdade.
20,000
S
20,000
S
Prç. Médio
Qtd.
Entradas:
Vlr. Un.
0,173000
0,173000
Valor Qtd.
Vlr. Total
3,46
3,46
Vlr. Total
40,00
20,000
0,000
0,173000
0,173000
0,173000
6,92
3,46
0,00
Saídas
Valor Qtd.
Saldo
Valor
0,000
Produto
Qtdade.
/ 115610700
0,00
40,000
6,92
0,000
ENVELOPES OFICIO TIMBRADO 24 X 11,5 CM
0,00
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Data
04/02/2016
03/03/2016
14/03/2016
29/03/2016
20/04/2016
28/04/2016
12/05/2016
30/05/2016
Movto.
000000070
000000114
000000142
000000158
000000201
000000221
000000246
000000273
SIMONE GONÇALVES
Tot. Produto: 4031
Centro de Custo
Apoio do Gabinete
Apoio do Gabinete
CONTABILIDADE I
Apoio do Gabinete
Apoio do Gabinete
Apoio do Gabinete
Apoio do Gabinete
Tipo Qtdade.
20,000
S
10,000
S
20,000
S
40,000
S
10,000
S
5,000
S
10,000
S
20,000
S
Prç. Médio
Vlr. Total
Qtd.
Entradas:
Vlr. Un.
0,344000
0,344000
0,344000
0,344000
0,344000
0,344000
0,344000
0,344000
Vlr. Total 2.480,00
6,88
2.460,000
3,44
2.450,000
6,88
2.430,000
13,76
2.390,000
3,44
2.380,000
1,72
2.375,000
3,44
2.365,000
6,88
2.345,000
0,344000
0,344000
0,344000
0,344000
0,344000
0,344000
0,344000
0,344000
0,344000
853,12
846,24
842,80
835,92
822,16
818,72
817,00
813,56
806,68
Valor Qtd.
Saídas
Valor Qtd.
Saldo
Valor
0,000
Produto
Qtdade.
/ 115610700
0,00
135,000
46,44
2.345,000
ESTILETE LARGO
806,68
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Data
Movto.
15/01/2016 000000035
VANESSA DE FARIA RAMOS
Tot. Produto: 4061
Qtdade.
Prç. Médio
Vlr. Total
5,00
4,000
1,200000
1,200000
6,00
4,80
/ 115610700
Centro de Custo
DTI
Tipo Qtdade.
1,000
S
Qtd.
Entradas:
Vlr. Un.
1,200000
Valor Qtd.
Vlr. Total
1,20
Saídas
Valor Qtd.
Saldo
Valor
ESTILETE LARGO
0,000
0,00
1,000
1,20
4,000
4,80
Dt Emissão: 02/06/2016 07:51:26
Página: 21
Produto
EXTRATO DE PRODUTO
EXTRATOR DE GRAMPO
Período
Ordem:
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Data
Movto.
07/04/2016 000000180
Centro de Custo
Administrativo
Tot. Produto: 006.000039 EXTRATOR DE GRAMPO
Tipo Qtdade.
1,000
S
Qtd.
Entradas:
0,000
Produto
SubClasse/Ct.Cont.
FITA ADESIVA 45MMX45M ADERENTE TRANSPARENTE LARGA - PVC
/ 115610700
Data
Movto.
07/01/2016 000000008
14/01/2016 000000032
Data
21/01/2016
03/03/2016
03/03/2016
20/04/2016
29/04/2016
Centro de Custo
Administrativo
Apoio do Gabinete
Vlr. Total
6,00
5,000
2,600000
2,600000
15,60
13,00
Saídas
1,000
Valor Qtd.
2,60
Saldo
5,000
Valor
13,00
Vlr. Un.
3,180000
3,180000
Valor Qtd.
0,00
Vlr. Total
3,18
3,18
Saídas
2,000
Qtdade.
Prç. Médio
Vlr. Total
2,00
1,000
0,000
3,180000
3,180000
3,180000
6,36
3,18
0,00
Valor Qtd.
6,36
Saldo
0,000
Valor
0,00
Saldo
Tipo Qtdade.
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
Qtd.
Entradas:
0,000
Produto
0,00
Vlr. Total
2,60
Movimento
Centro de Custo
CONTABILIDADE I
Recursos Humanos
Juridico
Previdência
Previdência
Tot. Produto: 006.000106 FITA ADESIVA 19MMX50M TRANSPARENTE ESTREITA
Valor Qtd.
Tipo Qtdade.
1,000
S
1,000
S
FITA ADESIVA 19MMX50M TRANSPARENTE ESTREITA
/ 115610700
Movto.
000000038
000000112
000000113
000000202
000000230
Vlr. Un.
2,600000
Saldo
0,000
Produto
Prç. Médio
Movimento
Tot. Produto: 006.000107 FITA ADESIVA 45MMX45M ADERENTE TRANSPARENTE LARGA
Qtd.- PVC
Entradas:
SubClasse/Ct.Cont.
Qtdade.
/ 115610700
Vlr. Un.
1,363846
1,363846
1,363846
1,363846
1,363846
Valor Qtd.
0,00
Vlr. Total
1,36
1,36
1,36
1,36
1,36
Saídas
5,000
Qtdade.
Prç. Médio
Vlr. Total
13,00
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
1,363846
1,363846
1,363846
1,363846
1,363846
1,363846
17,73
16,37
15,01
13,65
12,29
10,93
Valor Qtd.
6,80
Saldo
8,000
FITA ADESIVA 45 X45 TRANSPARENTE
Valor
10,93
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Data
28/01/2016
03/03/2016
05/05/2016
05/05/2016
Movto.
000000049
000000113
000000238
000000239
Tot. Produto: 3914
Centro de Custo
Juridico
Assistente Social
Administrativo
Tipo Qtdade.
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
Prç. Médio
Qtd.
Entradas:
Vlr. Un.
1,665000
1,665000
1,665000
1,665000
Valor Qtd.
Vlr. Total
1,67
1,67
1,67
1,67
Vlr. Total
6,00
5,000
4,000
3,000
2,000
1,665000
1,665000
1,665000
1,665000
1,665000
9,99
8,32
6,65
4,98
3,31
Saídas
Valor Qtd.
Saldo
Valor
0,000
Produto
Qtdade.
/ 115610700
0,00
4,000
6,68
FITA CREPE
2,000
3,31
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Data
Movto.
Qtdade.
Prç. Médio
Vlr. Total
19,00
1,822632
34,63
/ 115610700
Centro de Custo
Tipo Qtdade.
Vlr. Un.
Vlr. Total
Dt Emissão: 02/06/2016 07:51:26
Página: 22
Produto
EXTRATO DE PRODUTO
FITA CREPE
Período
Ordem:
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Data
Movto.
28/01/2016 000000049
Centro de Custo
Tot. Produto: 006.000040 FITA CREPE
Tipo Qtdade.
1,000
S
Qtd.
Entradas:
0,000
Produto
Qtdade.
Prç. Médio
Vlr. Total
19,00
18,000
1,822632
1,822632
34,63
32,81
/ 115610700
Vlr. Un.
1,822632
Valor Qtd.
0,00
Vlr. Total
1,82
Saídas
1,000
Valor Qtd.
1,82
Saldo
18,000
FOLHA JUNTADA (PAPEL AP)
Valor
32,81
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Data
07/01/2016
07/01/2016
12/01/2016
14/01/2016
14/01/2016
18/01/2016
04/02/2016
04/02/2016
18/02/2016
18/02/2016
03/03/2016
03/03/2016
10/03/2016
17/03/2016
18/04/2016
28/04/2016
05/05/2016
05/05/2016
12/05/2016
Movto.
000000015
000000017
000000022
000000029
000000032
000000003
000000070
000000073
000000084
000000086
000000111
000000114
000000132
000000154
000000200
000000221
000000239
000000240
000000246
Tot. Produto: 4030
Centro de Custo
Administrativo
Apoio do Gabinete
CONTABILIDADE I
Juridico
Apoio do Gabinete
Tipo Qtdade.
30,000
S
50,000
S
100,000
S
50,000
S
50,000
S
1.500,000
E
20,000
S
50,000
S
100,000
S
50,000
S
50,000
S
100,000
S
100,000
S
50,000
S
50,000
S
50,000
S
30,000
S
100,000
S
10,000
S
Apoio do Gabinete
Administrativo
CONTABILIDADE I
Apoio do Gabinete
Administrativo
Apoio do Gabinete
CONTABILIDADE I
CONTABILIDADE I
Apoio do Gabinete
Apoio do Gabinete
Administrativo
CONTABILIDADE I
Apoio do Gabinete
Qtd.
Entradas:
Vlr. Un.
0,100000
0,100000
0,100000
0,100000
0,100000
0,100000
0,100000
0,100000
0,100000
0,100000
0,100000
0,100000
0,100000
0,100000
0,100000
0,100000
0,100000
0,100000
0,100000
Valor Qtd.
Vlr. Total
3,00
5,00
10,00
5,00
5,00
150,00
2,00
5,00
10,00
5,00
5,00
10,00
10,00
5,00
5,00
5,00
3,00
10,00
1,00
Prç. Médio
Vlr. Total
565,00
535,000
485,000
385,000
335,000
285,000
1.785,000
1.765,000
1.715,000
1.615,000
1.565,000
1.515,000
1.415,000
1.315,000
1.265,000
1.215,000
1.165,000
1.135,000
1.035,000
1.025,000
0,100000
0,100000
0,100000
0,100000
0,100000
0,100000
0,100000
0,100000
0,100000
0,100000
0,100000
0,100000
0,100000
0,100000
0,100000
0,100000
0,100000
0,100000
0,100000
0,100000
56,50
53,50
48,50
38,50
33,50
28,50
178,50
176,50
171,50
161,50
156,50
151,50
141,50
131,50
126,50
121,50
116,50
113,50
103,50
102,50
Saídas
Valor Qtd.
Saldo
Valor
1.500,000
Produto
Qtdade.
/ 115610700
SIMONE GONÇALVES
215
SIMONE GONÇALVES
SIMONE GONÇALVES
150,00
1.040,000
104,00
GRAMPEADOR 26/6
1.025,000
102,50
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Data
08/01/2016
14/01/2016
11/02/2016
26/02/2016
Movto.
000000019
000000032
000000079
000000098
Qtdade.
Prç. Médio
Vlr. Total
11,00
10,000
9,000
8,000
7,000
9,790909
9,790909
9,790909
9,790909
9,790909
107,70
97,91
88,12
78,33
68,54
/ 115610700
Centro de Custo
CONTABILIDADE I
Apoio do Gabinete
Juridico
Administrativo
Tipo Qtdade.
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
Vlr. Un.
9,790909
9,790909
9,790909
9,790909
Vlr. Total
9,79
9,79
9,79
9,79
Dt Emissão: 02/06/2016 07:51:26
Página: 23
Produto
EXTRATO DE PRODUTO
GRAMPEADOR 26/6
Período
Ordem:
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Data
Movto.
Centro de Custo
Tot. Produto: 006.000049 GRAMPEADOR 26/6
Tipo Qtdade.
Qtd.
Entradas:
0,000
Produto
Qtdade.
Prç. Médio
Vlr. Total
11,00
9,790909
107,70
/ 115610700
Vlr. Un.
Valor Qtd.
Vlr. Total
Saídas
0,00
4,000
Valor Qtd.
39,16
Saldo
7,000
GRAMPO 26/6
Valor
68,54
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Data
14/01/2016
28/01/2016
04/02/2016
11/02/2016
18/02/2016
03/03/2016
07/04/2016
19/05/2016
Movto.
000000029
000000057
000000069
000000079
000000086
000000109
000000182
000000264
DENICE PEREIRA LEMOS
Centro de Custo
Juridico
CONTABILIDADE I
Recursos Humanos
Juridico
Apoio do Gabinete
Apoio do Gabinete
Previdência
Tot. Produto: 006.000050 GRAMPO 26/6
Tipo Qtdade.
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
Qtd.
Entradas:
0,000
Produto
Qtdade.
Prç. Médio
Vlr. Total
15,00
14,000
13,000
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
2,850000
2,850000
2,850000
2,850000
2,850000
2,850000
2,850000
2,850000
2,850000
42,75
39,90
37,05
34,20
31,35
28,50
25,65
22,80
19,95
/ 115610700
Vlr. Un.
2,850000
2,850000
2,850000
2,850000
2,850000
2,850000
2,850000
2,850000
Valor Qtd.
Vlr. Total
2,85
2,85
2,85
2,85
2,85
2,85
2,85
2,85
Saídas
0,00
8,000
Valor Qtd.
22,80
Saldo
7,000
LÁPIS BORRACHA OFFICE
Valor
19,95
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Data
Movto.
05/01/2016 000000004
Centro de Custo
Tot. Produto: 006.000122 LÁPIS BORRACHA OFFICE
Qtd.
Tipo Qtdade.
2,000
S
Entradas:
0,000
Produto
Qtdade.
Prç. Médio
Vlr. Total
11,00
9,000
0,753636
0,753636
8,29
6,78
/ 115610700
Vlr. Un.
0,753636
Valor Qtd.
Vlr. Total
1,51
Saídas
0,00
2,000
Valor Qtd.
1,51
Saldo
9,000
LÁPIS DE ESCREVER PRETO Nº 2
Valor
6,78
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Data
05/01/2016
18/02/2016
10/03/2016
12/05/2016
16/05/2016
Movto.
000000004
000000085
000000132
000000244
000000254
Qtdade.
Prç. Médio
Vlr. Total
72,00
70,000
66,000
62,000
60,000
59,000
0,117361
0,117361
0,117361
0,117361
0,117361
0,117361
8,45
8,22
7,75
7,28
7,05
6,93
/ 115610700
SIMONE GONÇALVES
Tot. Produto: 006.000148 LÁPIS DE ESCREVER PRETO Nº 2
Centro de Custo
Juridico
CONTABILIDADE I
Previdência
Qtd.
Tipo Qtdade.
2,000
S
4,000
S
4,000
S
2,000
S
1,000
S
Entradas:
0,000
Vlr. Un.
0,117361
0,117361
0,117361
0,117361
0,117361
Valor Qtd.
0,00
Vlr. Total
0,23
0,47
0,47
0,23
0,12
Saídas
13,000
Valor Qtd.
1,52
Saldo
59,000
Valor
6,93
Dt Emissão: 02/06/2016 07:51:26
Página: 24
Produto
EXTRATO DE PRODUTO
LIVRO DE ATA 100 FLS
Período
Ordem:
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Data
08/01/2016
14/01/2016
31/03/2016
Movto.
000000019
000000034
000000168
Centro de Custo
CONTABILIDADE I
Recursos Humanos
Tot. Produto: 006.000110 LIVRO DE ATA 100 FLS
Tipo Qtdade.
1,000
S
1,000
S
1,000
S
Qtd.
Entradas:
0,000
Produto
Qtdade.
Prç. Médio
Vlr. Total
6,00
5,000
4,000
3,000
6,211667
6,211667
6,211667
6,211667
37,27
31,06
24,85
18,64
/ 115610700
Vlr. Un.
6,211667
6,211667
6,211667
Valor Qtd.
Vlr. Total
6,21
6,21
6,21
Saídas
0,00
3,000
Valor Qtd.
18,63
Saldo
3,000
LIVRO DE PROTOCOLO
Valor
18,64
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Data
08/01/2016
18/02/2016
05/05/2016
Movto.
000000019
000000085
000000237
Centro de Custo
CONTABILIDADE I
Juridico
Tot. Produto: 006.000053 LIVRO DE PROTOCOLO
Tipo Qtdade.
1,000
S
1,000
S
1,000
S
Qtd.
Entradas:
0,000
Produto
Qtdade.
Prç. Médio
Vlr. Total
8,00
7,000
6,000
5,000
4,675000
4,675000
4,675000
4,675000
37,40
32,72
28,04
23,36
/ 115610700
Vlr. Un.
4,675000
4,675000
4,675000
Valor Qtd.
Vlr. Total
4,68
4,68
4,68
Saídas
0,00
3,000
Valor Qtd.
14,04
Saldo
5,000
MARCA TEXTO AMARELO
Valor
23,36
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Data
05/01/2016
05/01/2016
07/01/2016
07/01/2016
03/03/2016
03/03/2016
10/03/2016
17/03/2016
23/03/2016
29/03/2016
07/04/2016
14/04/2016
05/05/2016
05/05/2016
12/05/2016
Movto.
000000004
000000005
000000008
000000011
000000109
000000113
000000137
000000152
000000156
000000161
000000181
000000189
000000237
000000238
000000250
SIMONE GONÇALVES
Tot. Produto: 4011
Qtdade.
Prç. Médio
Vlr. Total
28,00
27,000
24,000
23,000
22,000
20,000
19,000
17,000
16,000
15,000
14,000
13,000
12,000
11,000
9,000
8,000
0,690000
0,690000
0,690000
0,690000
0,690000
0,690000
0,690000
0,690000
0,690000
0,690000
0,690000
0,690000
0,690000
0,690000
0,690000
0,690000
19,32
18,63
16,56
15,87
15,18
13,80
13,11
11,73
11,04
10,35
9,66
8,97
8,28
7,59
6,21
5,52
/ 115610700
Centro de Custo
CONTABILIDADE I
Administrativo
Previdência
Apoio do Gabinete
Juridico
Administrativo
Administrativo
DTI
CONTABILIDADE I
Assistente Social
CONTABILIDADE I
Qtd.
Tipo Qtdade.
1,000
S
3,000
S
1,000
S
1,000
S
2,000
S
1,000
S
2,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
2,000
S
1,000
S
Entradas:
Vlr. Un.
0,690000
0,690000
0,690000
0,690000
0,690000
0,690000
0,690000
0,690000
0,690000
0,690000
0,690000
0,690000
0,690000
0,690000
0,690000
Valor Qtd.
Vlr. Total
0,69
2,07
0,69
0,69
1,38
0,69
1,38
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
1,38
0,69
Saídas
Valor Qtd.
Saldo
Valor
MARCA TEXTO AMARELO
0,000
0,00
20,000
13,80
8,000
5,52
Dt Emissão: 02/06/2016 07:51:26
Página: 25
Produto
EXTRATO DE PRODUTO
MOLHADOR DE DEDO EM PASTA 12G
Período
Ordem:
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Data
Movto.
21/01/2016 000000036
07/04/2016 000000181
FRANK PEROVANO SILVA
Centro de Custo
Recursos Humanos
CONTABILIDADE I
Tot. Produto: 006.000072 MOLHADOR DE DEDO EM PASTA 12G
Tipo Qtdade.
1,000
S
1,000
S
Qtd.
Entradas:
0,000
Produto
Qtdade.
Prç. Médio
Vlr. Total
2,00
1,000
0,000
1,315000
1,315000
1,315000
2,63
1,31
0,00
/ 115610700
Vlr. Un.
1,315000
1,315000
Valor Qtd.
0,00
Vlr. Total
1,32
1,31
Saídas
2,000
Valor Qtd.
2,63
PAPEL A4
Saldo
0,000
Valor
0,00
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Qtdade.
Data
05/01/2016
05/01/2016
07/01/2016
07/01/2016
07/01/2016
12/01/2016
14/01/2016
14/01/2016
14/01/2016
14/01/2016
14/01/2016
21/01/2016
21/01/2016
28/01/2016
28/01/2016
28/01/2016
04/02/2016
04/02/2016
05/02/2016
18/02/2016
18/02/2016
26/02/2016
26/02/2016
26/02/2016
02/03/2016
03/03/2016
03/03/2016
03/03/2016
03/03/2016
03/03/2016
10/03/2016
Movto.
000000006
000000007
000000011
000000015
000000017
000000022
000000028
000000030
000000031
000000032
000000033
000000039
000000042
000000050
000000052
000000054
000000067
000000073
000000075
000000086
000000090
000000097
000000098
000000099
000000102
000000103
000000108
000000109
000000110
000000111
000000131
Prç. Médio
Vlr. Total
162,00 11,199506
159,000
11,199506
156,000
11,199506
152,000
11,199506
149,000
11,199506
148,000
11,199506
146,000
11,199506
144,000
11,199506
141,000
11,199506
140,000
11,199506
139,000
11,199506
137,000
11,199506
135,000
11,199506
133,000
11,199506
132,000
11,199506
131,000
11,199506
128,000
11,199506
125,000
11,199506
123,000
11,199506
121,000
11,199506
120,000
11,199506
117,000
11,199506
114,000
11,199506
112,000
11,199506
108,000
11,199506
106,000
11,199506
103,000
11,199506
102,000
11,199506
100,000
11,199506
98,000
11,199506
94,000
11,199506
92,000
11,199506
1.814,32
1.780,72
1.747,12
1.702,32
1.668,72
1.657,52
1.635,12
1.612,72
1.579,12
1.567,92
1.556,72
1.534,32
1.511,92
1.489,52
1.478,32
1.467,12
1.433,52
1.399,92
1.377,52
1.355,12
1.343,92
1.310,32
1.276,72
1.254,32
1.209,52
1.187,12
1.153,52
1.142,32
1.119,92
1.097,52
1.052,72
1.030,32
/ 115610700
SIMONE GONÇALVES
NIVA IZABEL MORELLI
Centro de Custo
Administrativo
Recursos Humanos
Previdência
Administrativo
Apoio do Gabinete
CONTABILIDADE I
Administrativo
Recursos Humanos
Previdência
Apoio do Gabinete
Administrativo
Previdência
Previdência
LIMPEZA 2 ANDAR
Recursos Humanos
Previdência
Administrativo
Apoio do Gabinete
Apoio do Gabinete
Previdência
Previdência
Administrativo
Recursos Humanos
CONTABILIDADE I
Previdência
Assistente Social
Apoio do Gabinete
CONTABILIDADE I
Administrativo
Apoio do Gabinete
Tipo Qtdade.
3,000
S
3,000
S
4,000
S
3,000
S
1,000
S
2,000
S
2,000
S
3,000
S
1,000
S
1,000
S
2,000
S
2,000
S
2,000
S
1,000
S
1,000
S
3,000
S
3,000
S
2,000
S
2,000
S
1,000
S
3,000
S
3,000
S
2,000
S
4,000
S
2,000
S
3,000
S
1,000
S
2,000
S
2,000
S
4,000
S
2,000
S
Vlr. Un.
11,199506
11,199506
11,199506
11,199506
11,199506
11,199506
11,199506
11,199506
11,199506
11,199506
11,199506
11,199506
11,199506
11,199506
11,199506
11,199506
11,199506
11,199506
11,199506
11,199506
11,199506
11,199506
11,199506
11,199506
11,199506
11,199506
11,199506
11,199506
11,199506
11,199506
11,199506
Vlr. Total
33,60
33,60
44,80
33,60
11,20
22,40
22,40
33,60
11,20
11,20
22,40
22,40
22,40
11,20
11,20
33,60
33,60
22,40
22,40
11,20
33,60
33,60
22,40
44,80
22,40
33,60
11,20
22,40
22,40
44,80
22,40
Dt Emissão: 02/06/2016 07:51:26
Página: 26
Produto
EXTRATO DE PRODUTO
PAPEL A4
Período
Ordem:
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Qtdade.
Data
10/03/2016
10/03/2016
10/03/2016
17/03/2016
17/03/2016
17/03/2016
17/03/2016
29/03/2016
29/03/2016
29/03/2016
05/04/2016
05/04/2016
05/04/2016
07/04/2016
07/04/2016
07/04/2016
07/04/2016
13/04/2016
14/04/2016
14/04/2016
14/04/2016
20/04/2016
20/04/2016
20/04/2016
28/04/2016
28/04/2016
28/04/2016
28/04/2016
05/05/2016
05/05/2016
12/05/2016
12/05/2016
12/05/2016
12/05/2016
12/05/2016
12/05/2016
17/05/2016
19/05/2016
19/05/2016
19/05/2016
Movto.
000000133
000000134
000000138
000000148
000000150
000000152
000000154
000000162
000000163
000000165
000000172
000000175
000000177
000000179
000000180
000000181
000000182
000000188
000000191
000000192
000000195
000000202
000000206
000000207
000000220
000000221
000000225
000000227
000000239
000000240
000000244
000000246
000000249
000000250
000000251
000000252
000000255
000000256
000000257
000000258
Prç. Médio
Vlr. Total
162,00 11,199506
88,000
11,199506
84,000
11,199506
81,000
11,199506
78,000
11,199506
77,000
11,199506
75,000
11,199506
74,000
11,199506
72,000
11,199506
69,000
11,199506
66,000
11,199506
65,000
11,199506
62,000
11,199506
61,000
11,199506
57,000
11,199506
54,000
11,199506
53,000
11,199506
48,000
11,199506
46,000
11,199506
44,000
11,199506
41,000
11,199506
39,000
11,199506
37,000
11,199506
35,000
11,199506
33,000
11,199506
32,000
11,199506
31,000
11,199506
30,000
11,199506
29,000
11,199506
27,000
11,199506
26,000
11,199506
25,000
11,199506
24,000
11,199506
21,000
11,199506
20,000
11,199506
18,000
11,199506
15,000
11,199506
11,000
11,199506
8,000
11,199506
7,000
11,199506
6,000
11,199506
1.814,32
985,52
940,72
907,12
873,52
862,32
839,92
828,72
806,32
772,72
739,12
727,92
694,32
683,12
638,32
604,72
593,52
537,52
515,12
492,72
459,12
436,72
414,32
391,92
369,52
358,32
347,12
335,92
324,72
302,32
291,12
279,92
268,72
235,12
223,92
201,52
167,92
123,12
89,52
78,32
67,12
/ 115610700
SIMONE GONÇALVES
SIMONE GONÇALVES
Centro de Custo
Administrativo
Recursos Humanos
Previdência
Previdência
Apoio do Gabinete
Administrativo
CONTABILIDADE I
Administrativo
Recursos Humanos
Previdência
Apoio do Gabinete
Previdência
Apoio do Gabinete
Recursos Humanos
Administrativo
CONTABILIDADE I
Previdência
Apoio do Gabinete
CONTABILIDADE I
Previdência
Administrativo
Previdência
Recursos Humanos
Administrativo
Apoio do Gabinete
Administrativo
Previdência
Administrativo
CONTABILIDADE I
Previdência
Apoio do Gabinete
Recursos Humanos
CONTABILIDADE I
Administrativo
Previdência
Previdência
Administrativo
CONTABILIDADE I
Apoio do Gabinete
Tipo Qtdade.
4,000
S
4,000
S
3,000
S
3,000
S
1,000
S
2,000
S
1,000
S
2,000
S
3,000
S
3,000
S
1,000
S
3,000
S
1,000
S
4,000
S
3,000
S
1,000
S
5,000
S
2,000
S
2,000
S
3,000
S
2,000
S
2,000
S
2,000
S
2,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
2,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
3,000
S
1,000
S
2,000
S
3,000
S
4,000
S
3,000
S
1,000
S
1,000
S
Vlr. Un.
11,199506
11,199506
11,199506
11,199506
11,199506
11,199506
11,199506
11,199506
11,199506
11,199506
11,199506
11,199506
11,199506
11,199506
11,199506
11,199506
11,199506
11,199506
11,199506
11,199506
11,199506
11,199506
11,199506
11,199506
11,199506
11,199506
11,199506
11,199506
11,199506
11,199506
11,199506
11,199506
11,199506
11,199506
11,199506
11,199506
11,199506
11,199506
11,199506
11,199506
Vlr. Total
44,80
44,80
33,60
33,60
11,20
22,40
11,20
22,40
33,60
33,60
11,20
33,60
11,20
44,80
33,60
11,20
56,00
22,40
22,40
33,60
22,40
22,40
22,40
22,40
11,20
11,20
11,20
11,20
22,40
11,20
11,20
11,20
33,60
11,20
22,40
33,60
44,80
33,60
11,20
11,20
Dt Emissão: 02/06/2016 07:51:26
Página: 27
Produto
EXTRATO DE PRODUTO
PAPEL A4
Período
Ordem:
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Qtdade.
Data
30/05/2016
30/05/2016
30/05/2016
Movto.
000000268
000000271
000000272
Centro de Custo
Juridico
Recursos Humanos
Previdência
Tot. Produto: 006.000001 PAPEL A4
Tipo Qtdade.
1,000
S
2,000
S
3,000
S
Qtd.
Entradas:
0,000
Produto
SubClasse/Ct.Cont.
PAPEL COUCHE PACOTE C/ 50 FLS (M.EXPEDIENTE)
/ 115610700
Data
Movto.
03/05/2016 000000038
03/05/2016 000000234
33759
LIVRARIA E PAPELARIA NOVA VIDA LTDA-ME/MEE
NIVA IZABEL MORELLI
Tot. Produto: 4117
Vlr. Un.
11,199506
11,199506
11,199506
Valor Qtd.
0,00
Vlr. Total
11,20
22,40
33,52
Vlr. Total
162,00 11,199506
5,000
11,199506
3,000
11,199506
0,000
11,199506
1.814,32
55,92
33,52
0,00
Saídas
162,000
Valor Qtd.
1.814,32
Saldo
0,000
Valor
0,00
Saldo
Movimento
Centro de Custo
Tipo Qtdade.
5,000
E
1,000
S
Assistente Social
Qtd.
Entradas:
Vlr. Un.
14,900000
14,900000
Valor Qtd.
Vlr. Total
74,50
14,90
Saídas
Qtdade.
Prç. Médio
Vlr. Total
0,00
5,000
4,000
0,000000
14,900000
14,900000
0,00
74,50
59,60
Valor Qtd.
Saldo
Valor
5,000
Produto
Prç. Médio
/ 115610700
74,50
1,000
14,90
4,000
PAPEL TIMBRADO (FLS)
59,60
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Data
Movto.
26/02/2016 000000094
10/03/2016 000000132
SIMONE GONÇALVES
Centro de Custo
Cozinha do Térreo
CONTABILIDADE I
Tot. Produto: 011.000003 PAPEL TIMBRADO (FLS)
Tipo Qtdade.
1,000
S
100,000
S
Qtd.
Entradas:
0,000
Produto
Qtdade.
Prç. Médio
Vlr. Total
Vlr. Total 2.020,00
0,13
2.019,000
13,26
1.919,000
0,132649
0,132649
0,132649
267,95
267,82
254,56
/ 115610700
Vlr. Un.
0,132649
0,132649
Valor Qtd.
0,00
Saídas
101,000
Valor Qtd.
13,39
Saldo
1.919,000
PASTA AZ LOMBO LARGO
Valor
254,56
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Data
05/01/2016
05/01/2016
07/01/2016
07/01/2016
14/01/2016
14/01/2016
14/01/2016
14/01/2016
Movto.
000000003
000000004
000000012
000000017
000000028
000000031
000000032
000000033
Qtdade.
Prç. Médio
Vlr. Total
32,00
29,000
27,000
26,000
20,000
19,000
17,000
15,000
14,000
4,200000
4,200000
4,200000
4,200000
4,200000
4,200000
4,200000
4,200000
4,200000
134,40
121,80
113,40
109,20
84,00
79,80
71,40
63,00
58,80
/ 115610700
SIMONE GONÇALVES
Tot. Produto: 006.000055 PASTA AZ LOMBO LARGO
Centro de Custo
Apoio do Gabinete
CONTABILIDADE I
Apoio do Gabinete
Administrativo
Previdência
Apoio do Gabinete
Qtd.
Tipo Qtdade.
3,000
S
2,000
S
1,000
S
6,000
S
1,000
S
2,000
S
2,000
S
1,000
S
Entradas:
0,000
Vlr. Un.
4,200000
4,200000
4,200000
4,200000
4,200000
4,200000
4,200000
4,200000
Valor Qtd.
0,00
Vlr. Total
12,60
8,40
4,20
25,20
4,20
8,40
8,40
4,20
Saídas
18,000
Valor Qtd.
75,60
Saldo
14,000
Valor
58,80
Dt Emissão: 02/06/2016 07:51:27
Página: 28
Produto
EXTRATO DE PRODUTO
PASTA PLASTICA C/ ELASTICO FINA
Período
Ordem:
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Data
Movto.
30/05/2016 000000041
540391
ATACADO SÃO PAULO
Tot. Produto: 4118
Centro de Custo
Tipo Qtdade.
70,000
E
Prç. Médio
Qtd.
Entradas:
Vlr. Un.
1,040000
Valor Qtd.
Vlr. Total
72,80
Vlr. Total
0,00
70,000
0,000000
1,040000
0,00
72,80
Saídas
Valor Qtd.
Saldo
Valor
70,000
Produto
Qtdade.
/ 115610700
72,80
0,000
0,00
70,000
PINCEL MARCADOR (AZUL) P/QUADRO BRANCO
72,80
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Data
Movto.
14/04/2016 000000195
Centro de Custo
Administrativo
Tot. Produto: 006.000113 PINCEL MARCADOR (AZUL) P/QUADRO BRANCO
Tipo Qtdade.
1,000
S
Qtd.
Entradas:
0,000
Produto
Qtdade.
Prç. Médio
Vlr. Total
2,00
1,000
1,000000
1,000000
2,00
1,00
/ 115610700
Vlr. Un.
1,000000
Valor Qtd.
0,00
Vlr. Total
1,00
Saídas
1,000
Valor Qtd.
1,00
Saldo
1,000
PINCEL MARCADOR (PRETO) P/QUADRO BRANCO
Valor
1,00
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Data
Movto.
10/03/2016 000000132
05/05/2016 000000240
SIMONE GONÇALVES
SIMONE GONÇALVES
Centro de Custo
CONTABILIDADE I
CONTABILIDADE I
Tot. Produto: 006.000092 PINCEL MARCADOR (PRETO) P/QUADRO BRANCO
Tipo Qtdade.
1,000
S
1,000
S
Qtd.
Entradas:
0,000
Produto
Qtdade.
Prç. Médio
Vlr. Total
5,00
4,000
3,000
4,166000
4,166000
4,166000
20,83
16,66
12,49
/ 115610700
Vlr. Un.
4,166000
4,166000
Valor Qtd.
0,00
Vlr. Total
4,17
4,17
Saídas
2,000
Valor Qtd.
8,34
Saldo
3,000
PORTA LAPIS TRIPLO ACRILICO
Valor
12,49
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Data
Movto.
07/01/2016 000000008
Tot. Produto: 4062
Centro de Custo
Administrativo
Tipo Qtdade.
1,000
S
Prç. Médio
Vlr. Total
Qtd.
Entradas:
Vlr. Un.
6,900000
Valor Qtd.
Vlr. Total
6,90
5,00
4,000
6,900000
6,900000
34,50
27,60
Saídas
Valor Qtd.
Saldo
Valor
0,000
Produto
Qtdade.
/ 115610700
0,00
1,000
6,90
4,000
PRANCHETA LUXO CORES SUPER WALEU
27,60
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Data
Movto.
14/01/2016 000000032
Tot. Produto: 3816
Centro de Custo
Apoio do Gabinete
Tipo Qtdade.
1,000
S
Prç. Médio
Qtd.
Entradas:
Vlr. Un.
7,900000
Valor Qtd.
Vlr. Total
7,90
Vlr. Total
1,00
0,000
7,900000
7,900000
7,90
0,00
Saídas
Valor Qtd.
Saldo
Valor
0,000
Produto
Qtdade.
/ 115610700
0,00
1,000
7,90
REGUA 30 CM
0,000
0,00
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Data
Movto.
Qtdade.
Prç. Médio
Vlr. Total
10,00
0,290000
2,90
/ 115610700
Centro de Custo
Tipo Qtdade.
Vlr. Un.
Vlr. Total
Dt Emissão: 02/06/2016 07:51:27
Página: 29
Produto
EXTRATO DE PRODUTO
REGUA 30 CM
Período
Ordem:
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Data
18/02/2016
07/04/2016
16/05/2016
Movto.
000000086
000000181
000000254
Centro de Custo
Apoio do Gabinete
CONTABILIDADE I
Tot. Produto: 006.000062 REGUA 30 CM
Qtd.
Tipo Qtdade.
1,000
S
1,000
S
1,000
S
Entradas:
0,000
Produto
Qtdade.
Prç. Médio
Vlr. Total
10,00
9,000
8,000
7,000
0,290000
0,290000
0,290000
0,290000
2,90
2,61
2,32
2,03
/ 115610700
Vlr. Un.
0,290000
0,290000
0,290000
Valor Qtd.
0,00
Vlr. Total
0,29
0,29
0,29
Saídas
3,000
Valor Qtd.
0,87
Saldo
7,000
TELEFONE DE MESA
Valor
2,03
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Qtdade.
Data
Movto.
14/04/2016 000000192
Tot. Produto: 4067
Centro de Custo
Previdência
Tipo Qtdade.
1,000
S
Qtd.
Entradas:
Vlr. Un.
39,000000
Valor Qtd.
Vlr. Total
39,00
Vlr. Total
8,00 39,000000
7,000
39,000000
312,00
273,00
Saídas
Valor Qtd.
Saldo
Valor
TELEFONE DE MESA
0,000
Produto
Prç. Médio
/ 115610700
0,00
1,000
39,00
7,000
TESOURA MEDIA
273,00
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Data
Movto.
16/05/2016 000000254
Tot. Produto: 4063
Centro de Custo
Qtd.
Tipo Qtdade.
1,000
S
Prç. Médio
Vlr. Total
Entradas:
Vlr. Un.
3,900000
Valor Qtd.
Vlr. Total
3,90
2,00
1,000
3,900000
3,900000
7,80
3,90
Saídas
Valor Qtd.
Saldo
Valor
TESOURA MEDIA
0,000
Produto
Qtdade.
/ 115610700
0,00
1,000
3,90
1,000
TESOURA SEM PONTA
3,90
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Data
Movto.
08/01/2016 000000019
15/01/2016 000000035
VANESSA DE FARIA RAMOS
Tot. Produto: 4064
Centro de Custo
CONTABILIDADE I
DTI
Tipo Qtdade.
1,000
S
1,000
S
Prç. Médio
Qtd.
Entradas:
Vlr. Un.
2,400000
2,400000
Valor Qtd.
Vlr. Total
2,40
2,40
Vlr. Total
2,00
1,000
0,000
2,400000
2,400000
2,400000
4,80
2,40
0,00
Saídas
Valor Qtd.
Saldo
Valor
TESOURA SEM PONTA
0,000
Produto
Qtdade.
/ 115610700
0,00
2,000
4,80
0,000
TINTA PARA CARIMBO
0,00
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Data
14/01/2016
21/01/2016
30/05/2016
Movto.
000000032
000000038
000000268
Qtdade.
Prç. Médio
Vlr. Total
9,00
8,000
7,000
6,000
3,128889
3,128889
3,128889
3,128889
28,16
25,03
21,90
18,77
/ 115610700
Tot. Produto: 006.000064 TINTA PARA CARIMBO
Centro de Custo
Apoio do Gabinete
CONTABILIDADE I
Juridico
Tipo Qtdade.
1,000
S
1,000
S
1,000
S
Qtd.
Entradas:
0,000
Vlr. Un.
3,128889
3,128889
3,128889
Valor Qtd.
0,00
Vlr. Total
3,13
3,13
3,13
Saídas
3,000
Valor Qtd.
9,39
Saldo
6,000
Valor
18,77
Dt Emissão: 02/06/2016 07:51:27
Página: 30
Produto
EXTRATO DE PRODUTO
AGUA SANITARIA
Período
Ordem:
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.HIGIENIZACAO
Data
07/01/2016
07/01/2016
07/01/2016
14/01/2016
14/01/2016
21/01/2016
21/01/2016
28/01/2016
28/01/2016
28/01/2016
04/02/2016
04/02/2016
04/02/2016
18/02/2016
18/02/2016
18/02/2016
26/02/2016
26/02/2016
26/02/2016
03/03/2016
03/03/2016
10/03/2016
10/03/2016
17/03/2016
17/03/2016
17/03/2016
29/03/2016
29/03/2016
04/04/2016
04/04/2016
05/04/2016
05/04/2016
11/04/2016
14/04/2016
20/04/2016
20/04/2016
28/04/2016
28/04/2016
28/04/2016
29/04/2016
Movto.
000000013
000000014
000000016
000000024
000000025
000000043
000000046
000000048
000000051
000000056
000000068
000000071
000000072
000000083
000000087
000000088
000000093
000000094
000000096
000000104
000000106
000000135
000000141
000000150
000000151
000000153
000000159
000000164
000000169
000000170
000000173
000000177
000000187
000000190
000000203
000000205
000000222
000000226
000000228
000000231
Qtdade.
Prç. Médio
Vlr. Total
90,00
89,000
88,000
87,000
86,000
85,000
84,000
83,000
82,000
81,000
80,000
79,000
78,000
77,000
76,000
75,000
74,000
73,000
72,000
71,000
70,000
69,000
68,000
67,000
66,000
65,000
64,000
63,000
62,000
61,000
60,000
59,000
58,000
57,000
56,000
55,000
54,000
53,000
52,000
51,000
50,000
1,689333
1,689333
1,689333
1,689333
1,689333
1,689333
1,689333
1,689333
1,689333
1,689333
1,689333
1,689333
1,689333
1,689333
1,689333
1,689333
1,689333
1,689333
1,689333
1,689333
1,689333
1,689333
1,689333
1,689333
1,689333
1,689333
1,689333
1,689333
1,689333
1,689333
1,689333
1,689333
1,689333
1,689333
1,689333
1,689333
1,689333
1,689333
1,689333
1,689333
1,689333
152,04
150,35
148,66
146,97
145,28
143,59
141,90
140,21
138,52
136,83
135,14
133,45
131,76
130,07
128,38
126,69
125,00
123,31
121,62
119,93
118,24
116,55
114,86
113,17
111,48
109,79
108,10
106,41
104,72
103,03
101,34
99,65
97,96
96,27
94,58
92,89
91,20
89,51
87,82
86,13
84,44
/ 115610100004
Centro de Custo
Administrativo
Cozinha do Térreo
Apoio do Gabinete
Administrativo
Cozinha do Térreo
Cozinha do Térreo
LIMPEZA 2 ANDAR
Cozinha do Térreo
Apoio do Gabinete
LIMPEZA 2 ANDAR
Cozinha do Térreo
Apoio do Gabinete
LIMPEZA 2 ANDAR
Apoio do Gabinete
Cozinha do Térreo
LIMPEZA 2 ANDAR
Cozinha do Térreo
Apoio do Gabinete
Cozinha do Térreo
LIMPEZA 2 ANDAR
Cozinha do Térreo
LIMPEZA 2 ANDAR
Apoio do Gabinete
Cozinha do Térreo
LIMPEZA 2 ANDAR
Cozinha do Térreo
LIMPEZA 2 ANDAR
Cozinha do Térreo
LIMPEZA 2 ANDAR
LIMPEZA 2 ANDAR
Apoio do Gabinete
Cozinha do Térreo
LIMPEZA 2 ANDAR
Cozinha do Térreo
LIMPEZA 2 ANDAR
Apoio do Gabinete
LIMPEZA 2 ANDAR
Cozinha do Térreo
Apoio do Gabinete
Tipo Qtdade.
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
Vlr. Un.
1,689333
1,689333
1,689333
1,689333
1,689333
1,689333
1,689333
1,689333
1,689333
1,689333
1,689333
1,689333
1,689333
1,689333
1,689333
1,689333
1,689333
1,689333
1,689333
1,689333
1,689333
1,689333
1,689333
1,689333
1,689333
1,689333
1,689333
1,689333
1,689333
1,689333
1,689333
1,689333
1,689333
1,689333
1,689333
1,689333
1,689333
1,689333
1,689333
1,689333
Vlr. Total
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
Dt Emissão: 02/06/2016 07:51:27
Página: 31
Produto
EXTRATO DE PRODUTO
AGUA SANITARIA
Período
Ordem:
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Data
05/05/2016
12/05/2016
12/05/2016
12/05/2016
19/05/2016
19/05/2016
19/05/2016
30/05/2016
30/05/2016
30/05/2016
Movto.
000000235
000000245
000000247
000000248
000000259
000000262
000000263
000000265
000000266
000000269
Centro de Custo
Cozinha do Térreo
Apoio do Gabinete
Cozinha do Térreo
LIMPEZA 2 ANDAR
Apoio do Gabinete
Cozinha do Térreo
LIMPEZA 2 ANDAR
Apoio do Gabinete
LIMPEZA 2 ANDAR
Cozinha do Térreo
Tot. Produto: 012.000001 AGUA SANITARIA
Tipo Qtdade.
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
Qtd.
Entradas:
0,000
Produto
Qtdade.
Prç. Médio
Vlr. Total
90,00
49,000
48,000
47,000
46,000
45,000
44,000
43,000
42,000
41,000
40,000
1,689333
1,689333
1,689333
1,689333
1,689333
1,689333
1,689333
1,689333
1,689333
1,689333
1,689333
152,04
82,75
81,06
79,37
77,68
75,99
74,30
72,61
70,92
69,23
67,54
/ 115610100004
Vlr. Un.
1,689333
1,689333
1,689333
1,689333
1,689333
1,689333
1,689333
1,689333
1,689333
1,689333
Valor Qtd.
0,00
Vlr. Total
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
Saídas
50,000
Valor Qtd.
84,50
ALCOOL
Saldo
40,000
Valor
67,54
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Data
05/01/2016
05/01/2016
05/01/2016
07/01/2016
07/01/2016
14/01/2016
14/01/2016
21/01/2016
28/01/2016
28/01/2016
28/01/2016
04/02/2016
04/02/2016
04/02/2016
18/02/2016
18/02/2016
18/02/2016
26/02/2016
03/03/2016
03/03/2016
03/03/2016
10/03/2016
10/03/2016
Movto.
000000001
000000002
000000003
000000013
000000016
000000024
000000025
000000044
000000048
000000051
000000056
000000068
000000071
000000072
000000083
000000087
000000088
000000096
000000104
000000106
000000105
000000131
000000136
Qtdade.
Prç. Médio
Vlr. Total
45,00
44,000
43,000
42,000
41,000
40,000
39,000
38,000
37,000
36,000
35,000
34,000
33,000
32,000
31,000
30,000
29,000
28,000
27,000
26,000
25,000
24,000
23,000
22,000
4,422889
4,422889
4,422889
4,422889
4,422889
4,422889
4,422889
4,422889
4,422889
4,422889
4,422889
4,422889
4,422889
4,422889
4,422889
4,422889
4,422889
4,422889
4,422889
4,422889
4,422889
4,422889
4,422889
4,422889
199,03
194,61
190,19
185,77
181,35
176,93
172,51
168,09
163,67
159,25
154,83
150,41
145,99
141,57
137,15
132,73
128,31
123,89
119,47
115,05
110,63
106,21
101,79
97,37
/ 115610100004
NIVA IZABEL MORELLI
Centro de Custo
Administrativo
Cozinha do Térreo
Apoio do Gabinete
Administrativo
Apoio do Gabinete
Administrativo
Cozinha do Térreo
Apoio do Gabinete
Cozinha do Térreo
Apoio do Gabinete
LIMPEZA 2 ANDAR
Cozinha do Térreo
Apoio do Gabinete
LIMPEZA 2 ANDAR
Apoio do Gabinete
Cozinha do Térreo
Apoio do Gabinete
Cozinha do Térreo
LIMPEZA 2 ANDAR
Apoio do Gabinete
Apoio do Gabinete
Cozinha do Térreo
Tipo Qtdade.
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
Vlr. Un.
4,422889
4,422889
4,422889
4,422889
4,422889
4,422889
4,422889
4,422889
4,422889
4,422889
4,422889
4,422889
4,422889
4,422889
4,422889
4,422889
4,422889
4,422889
4,422889
4,422889
4,422889
4,422889
4,422889
Vlr. Total
4,42
4,42
4,42
4,42
4,42
4,42
4,42
4,42
4,42
4,42
4,42
4,42
4,42
4,42
4,42
4,42
4,42
4,42
4,42
4,42
4,42
4,42
4,42
Dt Emissão: 02/06/2016 07:51:27
Página: 32
Produto
EXTRATO DE PRODUTO
ALCOOL
Período
Ordem:
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Data
10/03/2016
17/03/2016
17/03/2016
29/03/2016
05/04/2016
17/04/2016
20/04/2016
20/04/2016
28/04/2016
28/04/2016
28/04/2016
28/04/2016
05/05/2016
12/05/2016
19/05/2016
30/05/2016
30/05/2016
Movto.
000000141
000000150
000000151
000000164
000000172
000000199
000000203
000000205
000000222
000000225
000000226
000000228
000000236
000000245
000000260
000000266
000000269
Centro de Custo
LIMPEZA 2 ANDAR
Apoio do Gabinete
Cozinha do Térreo
LIMPEZA 2 ANDAR
Apoio do Gabinete
Cozinha do Térreo
Cozinha do Térreo
LIMPEZA 2 ANDAR
Apoio do Gabinete
Administrativo
LIMPEZA 2 ANDAR
Cozinha do Térreo
Apoio do Gabinete
Apoio do Gabinete
LIMPEZA 2 ANDAR
Cozinha do Térreo
Tot. Produto: 012.000002 ALCOOL
Tipo Qtdade.
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
Qtd.
Entradas:
0,000
Produto
Qtdade.
Prç. Médio
Vlr. Total
45,00
21,000
20,000
19,000
18,000
17,000
16,000
15,000
14,000
13,000
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,422889
4,422889
4,422889
4,422889
4,422889
4,422889
4,422889
4,422889
4,422889
4,422889
4,422889
4,422889
4,422889
4,422889
4,422889
4,422889
4,422889
4,422889
199,03
92,95
88,53
84,11
79,69
75,27
70,85
66,43
62,01
57,59
53,17
48,75
44,33
39,91
35,49
31,07
26,65
22,23
/ 115610100004
Vlr. Un.
4,422889
4,422889
4,422889
4,422889
4,422889
4,422889
4,422889
4,422889
4,422889
4,422889
4,422889
4,422889
4,422889
4,422889
4,422889
4,422889
4,422889
Valor Qtd.
0,00
Vlr. Total
4,42
4,42
4,42
4,42
4,42
4,42
4,42
4,42
4,42
4,42
4,42
4,42
4,42
4,42
4,42
4,42
4,42
Saídas
40,000
Valor Qtd.
176,80
Saldo
5,000
ALCOOL GEL 70% - 500ML
Valor
22,23
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Data
14/01/2016
28/01/2016
10/03/2016
14/04/2016
28/04/2016
Movto.
000000034
000000049
000000137
000000193
000000223
Centro de Custo
Apoio do Gabinete
Tot. Produto: 012.000040 ALCOOL GEL 70% - 500ML
Tipo Qtdade.
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
Qtd.
Entradas:
0,000
Produto
Qtdade.
Prç. Médio
Vlr. Total
53,00
52,000
51,000
50,000
49,000
48,000
3,525283
3,525283
3,525283
3,525283
3,525283
3,525283
186,84
183,31
179,78
176,25
172,72
169,19
/ 115610100004
Vlr. Un.
3,525283
3,525283
3,525283
3,525283
3,525283
Valor Qtd.
0,00
Vlr. Total
3,53
3,53
3,53
3,53
3,53
Saídas
5,000
Valor Qtd.
17,65
DESINFECTANTE ULTRA LAR
Saldo
48,000
Valor
169,19
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Data
05/01/2016
05/01/2016
07/01/2016
14/01/2016
Movto.
000000001
000000002
000000013
000000023
Qtdade.
Prç. Médio
Vlr. Total
41,00
40,000
39,000
38,000
37,000
1,615610
1,615610
1,615610
1,615610
1,615610
66,24
64,62
63,00
61,38
59,76
/ 115610100004
NIVA IZABEL MORELLI
Centro de Custo
Administrativo
Cozinha do Térreo
Administrativo
Apoio do Gabinete
Tipo Qtdade.
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
Vlr. Un.
1,615610
1,615610
1,615610
1,615610
Vlr. Total
1,62
1,62
1,62
1,62
Dt Emissão: 02/06/2016 07:51:27
Página: 33
Produto
EXTRATO DE PRODUTO
Período
Ordem:
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Data
14/01/2016
14/01/2016
21/01/2016
21/01/2016
21/01/2016
28/01/2016
04/02/2016
04/02/2016
11/02/2016
18/02/2016
18/02/2016
26/02/2016
26/02/2016
03/03/2016
03/03/2016
10/03/2016
10/03/2016
10/03/2016
17/03/2016
17/03/2016
29/03/2016
04/04/2016
04/04/2016
05/04/2016
05/04/2016
14/04/2016
16/04/2016
17/04/2016
20/04/2016
20/04/2016
28/04/2016
28/04/2016
29/04/2016
05/05/2016
12/05/2016
12/05/2016
19/05/2016
Movto.
000000024
000000026
000000040
000000044
000000046
000000056
000000068
000000072
000000082
000000087
000000088
000000093
000000095
000000104
000000106
000000135
000000140
000000141
000000149
000000153
000000159
000000169
000000170
000000173
000000177
000000190
000000198
000000199
000000204
000000205
000000226
000000228
000000231
000000235
000000247
000000248
000000262
Tot. Produto: 3898
Qtdade.
Prç. Médio
Vlr. Total
41,00
36,000
35,000
34,000
33,000
32,000
31,000
30,000
29,000
28,000
27,000
26,000
25,000
24,000
23,000
22,000
21,000
20,000
19,000
18,000
17,000
16,000
15,000
14,000
13,000
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0,000
1,615610
1,615610
1,615610
1,615610
1,615610
1,615610
1,615610
1,615610
1,615610
1,615610
1,615610
1,615610
1,615610
1,615610
1,615610
1,615610
1,615610
1,615610
1,615610
1,615610
1,615610
1,615610
1,615610
1,615610
1,615610
1,615610
1,615610
1,615610
1,615610
1,615610
1,615610
1,615610
1,615610
1,615610
1,615610
1,615610
1,615610
1,615610
66,24
58,14
56,52
54,90
53,28
51,66
50,04
48,42
46,80
45,18
43,56
41,94
40,32
38,70
37,08
35,46
33,84
32,22
30,60
28,98
27,36
25,74
24,12
22,50
20,88
19,26
17,64
16,02
14,40
12,78
11,16
9,54
7,92
6,30
4,68
3,06
1,44
0,00
/ 115610100004
Centro de Custo
Administrativo
Cozinha do Térreo
Cozinha do Térreo
Apoio do Gabinete
LIMPEZA 2 ANDAR
LIMPEZA 2 ANDAR
Cozinha do Térreo
LIMPEZA 2 ANDAR
Cozinha do Térreo
Cozinha do Térreo
LIMPEZA 2 ANDAR
Cozinha do Térreo
Cozinha do Térreo
LIMPEZA 2 ANDAR
Cozinha do Térreo
Apoio do Gabinete
LIMPEZA 2 ANDAR
Cozinha do Térreo
LIMPEZA 2 ANDAR
Cozinha do Térreo
Cozinha do Térreo
LIMPEZA 2 ANDAR
LIMPEZA 2 ANDAR
Apoio do Gabinete
LIMPEZA 2 ANDAR
Cozinha do Térreo
Cozinha do Térreo
Cozinha do Térreo
LIMPEZA 2 ANDAR
LIMPEZA 2 ANDAR
Cozinha do Térreo
Apoio do Gabinete
Cozinha do Térreo
Cozinha do Térreo
LIMPEZA 2 ANDAR
Cozinha do Térreo
Tipo Qtdade.
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
Qtd.
Entradas:
Vlr. Un.
1,615610
1,615610
1,615610
1,615610
1,615610
1,615610
1,615610
1,615610
1,615610
1,615610
1,615610
1,615610
1,615610
1,615610
1,615610
1,615610
1,615610
1,615610
1,615610
1,615610
1,615610
1,615610
1,615610
1,615610
1,615610
1,615610
1,615610
1,615610
1,615610
1,615610
1,615610
1,615610
1,615610
1,615610
1,615610
1,615610
1,615610
Valor Qtd.
Vlr. Total
1,62
1,62
1,62
1,62
1,62
1,62
1,62
1,62
1,62
1,62
1,62
1,62
1,62
1,62
1,62
1,62
1,62
1,62
1,62
1,62
1,62
1,62
1,62
1,62
1,62
1,62
1,62
1,62
1,62
1,62
1,62
1,62
1,62
1,62
1,62
1,62
1,44
Saídas
Valor Qtd.
Saldo
Valor
0,000
0,00
41,000
66,24
0,000
0,00
Dt Emissão: 02/06/2016 07:51:27
Página: 34
Produto
EXTRATO DE PRODUTO
DESINFETANTE 500 ML
Período
Ordem:
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Data
19/05/2016
30/05/2016
30/05/2016
30/05/2016
Movto.
000000263
000000265
000000266
000000270
Tot. Produto: 4058
Centro de Custo
LIMPEZA 2 ANDAR
Apoio do Gabinete
LIMPEZA 2 ANDAR
Cozinha do Térreo
Tipo Qtdade.
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
Prç. Médio
Qtd.
Entradas:
Vlr. Un.
2,760000
2,760000
2,760000
2,760000
Valor Qtd.
Vlr. Total
2,76
2,76
2,76
2,76
Vlr. Total
48,00
47,000
46,000
45,000
44,000
2,760000
2,760000
2,760000
2,760000
2,760000
132,48
129,72
126,96
124,20
121,44
Saídas
Valor Qtd.
Saldo
Valor
DESINFETANTE 500 ML
0,000
Produto
Qtdade.
/ 115610100004
0,00
4,000
11,04
44,000
DESODORIZADOR ( NO AR)
121,44
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Data
29/01/2016
10/03/2016
10/03/2016
17/03/2016
29/03/2016
29/03/2016
29/03/2016
05/04/2016
05/04/2016
05/05/2016
Movto.
000000058
000000136
000000140
000000153
000000157
000000159
000000164
000000173
000000178
000000236
Tot. Produto: 3899
Centro de Custo
CONTABILIDADE I
Cozinha do Térreo
Apoio do Gabinete
LIMPEZA 2 ANDAR
Apoio do Gabinete
Cozinha do Térreo
LIMPEZA 2 ANDAR
LIMPEZA 2 ANDAR
Cozinha do Térreo
Tipo Qtdade.
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
Prç. Médio
Vlr. Total
Qtd.
Entradas:
Vlr. Un.
6,632857
6,632857
6,632857
6,632857
6,632857
6,632857
6,632857
6,632857
6,632857
6,632857
Valor Qtd.
Vlr. Total
6,63
6,63
6,63
6,63
6,63
6,63
6,63
6,63
6,63
6,63
21,00
20,000
19,000
18,000
17,000
16,000
15,000
14,000
13,000
12,000
11,000
6,632857
6,632857
6,632857
6,632857
6,632857
6,632857
6,632857
6,632857
6,632857
6,632857
6,632857
139,29
132,66
126,03
119,40
112,77
106,14
99,51
92,88
86,25
79,62
72,99
Saídas
Valor Qtd.
Saldo
Valor
0,000
Produto
Qtdade.
/ 115610100004
0,00
10,000
66,30
DETERGENTE
11,000
72,99
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Data
05/01/2016
07/01/2016
07/01/2016
14/01/2016
21/01/2016
04/02/2016
04/02/2016
18/02/2016
18/02/2016
26/02/2016
26/02/2016
03/03/2016
Movto.
000000002
000000013
000000016
000000023
000000040
000000068
000000071
000000083
000000088
000000094
000000096
000000104
Qtdade.
Prç. Médio
Vlr. Total
90,00
89,000
88,000
87,000
86,000
85,000
84,000
83,000
82,000
81,000
80,000
79,000
78,000
1,185333
1,185333
1,185333
1,185333
1,185333
1,185333
1,185333
1,185333
1,185333
1,185333
1,185333
1,185333
1,185333
106,68
105,49
104,30
103,11
101,92
100,73
99,54
98,35
97,16
95,97
94,78
93,59
92,40
/ 115610100004
NIVA IZABEL MORELLI
Centro de Custo
Cozinha do Térreo
Administrativo
Apoio do Gabinete
Apoio do Gabinete
Cozinha do Térreo
Cozinha do Térreo
Apoio do Gabinete
Apoio do Gabinete
Cozinha do Térreo
Cozinha do Térreo
Apoio do Gabinete
Cozinha do Térreo
Tipo Qtdade.
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
Vlr. Un.
1,185333
1,185333
1,185333
1,185333
1,185333
1,185333
1,185333
1,185333
1,185333
1,185333
1,185333
1,185333
Vlr. Total
1,19
1,19
1,19
1,19
1,19
1,19
1,19
1,19
1,19
1,19
1,19
1,19
Dt Emissão: 02/06/2016 07:51:27
Página: 35
Produto
EXTRATO DE PRODUTO
DETERGENTE
Período
Ordem:
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Data
03/03/2016
10/03/2016
10/03/2016
17/03/2016
17/03/2016
29/03/2016
04/04/2016
05/04/2016
05/04/2016
16/04/2016
17/04/2016
20/04/2016
20/04/2016
29/04/2016
05/05/2016
12/05/2016
12/05/2016
19/05/2016
19/05/2016
Movto.
000000106
000000135
000000139
000000150
000000151
000000159
000000169
000000172
000000178
000000198
000000199
000000204
000000205
000000231
000000236
000000247
000000248
000000259
000000261
Centro de Custo
LIMPEZA 2 ANDAR
Cozinha do Térreo
Apoio do Gabinete
Apoio do Gabinete
Cozinha do Térreo
Cozinha do Térreo
Cozinha do Térreo
Apoio do Gabinete
Cozinha do Térreo
Cozinha do Térreo
Cozinha do Térreo
Cozinha do Térreo
LIMPEZA 2 ANDAR
Apoio do Gabinete
Cozinha do Térreo
LIMPEZA 2 ANDAR
Apoio do Gabinete
Cozinha do Térreo
Tot. Produto: 012.000005 DETERGENTE
Tipo Qtdade.
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
Qtd.
Entradas:
0,000
Produto
Qtdade.
Prç. Médio
Vlr. Total
90,00
77,000
76,000
75,000
74,000
73,000
72,000
71,000
70,000
69,000
68,000
67,000
66,000
65,000
64,000
63,000
62,000
61,000
60,000
59,000
1,185333
1,185333
1,185333
1,185333
1,185333
1,185333
1,185333
1,185333
1,185333
1,185333
1,185333
1,185333
1,185333
1,185333
1,185333
1,185333
1,185333
1,185333
1,185333
1,185333
106,68
91,21
90,02
88,83
87,64
86,45
85,26
84,07
82,88
81,69
80,50
79,31
78,12
76,93
75,74
74,55
73,36
72,17
70,98
69,79
/ 115610100004
Vlr. Un.
1,185333
1,185333
1,185333
1,185333
1,185333
1,185333
1,185333
1,185333
1,185333
1,185333
1,185333
1,185333
1,185333
1,185333
1,185333
1,185333
1,185333
1,185333
1,185333
Valor Qtd.
0,00
Vlr. Total
1,19
1,19
1,19
1,19
1,19
1,19
1,19
1,19
1,19
1,19
1,19
1,19
1,19
1,19
1,19
1,19
1,19
1,19
1,19
Saídas
31,000
Valor Qtd.
36,89
Saldo
59,000
ESCOVA SANITÁRIA COM SUPORTE
Valor
69,79
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Data
Movto.
03/03/2016 000000106
Centro de Custo
LIMPEZA 2 ANDAR
Tot. Produto: 012.000041 ESCOVA SANITÁRIA COM SUPORTE
Tipo Qtdade.
1,000
S
Qtd.
Entradas:
0,000
Produto
Qtdade.
Prç. Médio
Vlr. Total
8,00
7,000
5,477500
5,477500
43,82
38,34
/ 115610100004
Vlr. Un.
5,477500
Valor Qtd.
0,00
Vlr. Total
5,48
Saídas
1,000
Valor Qtd.
5,48
ESPONJA DE AÇO (BOMBRIL)
Saldo
7,000
Valor
38,34
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Data
21/01/2016
21/01/2016
04/02/2016
28/04/2016
Movto.
000000044
000000046
000000068
000000228
Qtdade.
Prç. Médio
Vlr. Total
21,00
20,000
19,000
18,000
17,000
0,691905
0,691905
0,691905
0,691905
0,691905
14,53
13,84
13,15
12,46
11,77
/ 115610100004
Centro de Custo
Apoio do Gabinete
LIMPEZA 2 ANDAR
Cozinha do Térreo
Cozinha do Térreo
Tipo Qtdade.
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
Vlr. Un.
0,691905
0,691905
0,691905
0,691905
Vlr. Total
0,69
0,69
0,69
0,69
Dt Emissão: 02/06/2016 07:51:27
Página: 36
Produto
EXTRATO DE PRODUTO
Período
Ordem:
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Data
Movto.
Centro de Custo
Tot. Produto: 012.000009 ESPONJA DE AÇO (BOMBRIL)
Tipo Qtdade.
Qtd.
Entradas:
0,000
Produto
Qtdade.
Prç. Médio
21,00
0,691905
Vlr. Total
/ 115610100004
Vlr. Un.
Valor Qtd.
0,00
Vlr. Total
Saídas
4,000
Valor Qtd.
2,76
Saldo
17,000
ESPONJA P/ COZINHA DUPLA FACE
14,53
Valor
11,77
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Data
14/01/2016
04/02/2016
26/02/2016
03/03/2016
29/03/2016
28/04/2016
28/04/2016
Movto.
000000025
000000071
000000095
000000105
000000159
000000223
000000228
Centro de Custo
Cozinha do Térreo
Apoio do Gabinete
Cozinha do Térreo
Apoio do Gabinete
Cozinha do Térreo
Apoio do Gabinete
Cozinha do Térreo
Tot. Produto: 012.000010 ESPONJA P/ COZINHA DUPLA FACE
Tipo Qtdade.
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
Qtd.
Entradas:
0,000
Produto
Qtdade.
Prç. Médio
Vlr. Total
22,00
21,000
20,000
19,000
18,000
17,000
16,000
15,000
0,406818
0,406818
0,406818
0,406818
0,406818
0,406818
0,406818
0,406818
8,95
8,54
8,13
7,72
7,31
6,90
6,49
6,08
/ 115610100004
Vlr. Un.
0,406818
0,406818
0,406818
0,406818
0,406818
0,406818
0,406818
Valor Qtd.
0,00
Vlr. Total
0,41
0,41
0,41
0,41
0,41
0,41
0,41
Saídas
7,000
Valor Qtd.
2,87
Saldo
15,000
FLANELA PARA LIMPEZA
Valor
6,08
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Data
Movto.
14/01/2016 000000023
29/04/2016 000000231
Centro de Custo
Apoio do Gabinete
Apoio do Gabinete
Tot. Produto: 012.000011 FLANELA PARA LIMPEZA
Tipo Qtdade.
1,000
S
2,000
S
Qtd.
Entradas:
0,000
Produto
Qtdade.
Prç. Médio
Vlr. Total
13,00
12,000
10,000
0,823846
0,823846
0,823846
10,71
9,89
8,24
/ 115610100004
Vlr. Un.
0,823846
0,823846
Valor Qtd.
0,00
Vlr. Total
0,82
1,65
Saídas
3,000
Valor Qtd.
2,47
Saldo
10,000
LIMPA VIDRO
Valor
8,24
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Data
Movto.
18/02/2016 000000083
Centro de Custo
Apoio do Gabinete
Tot. Produto: 012.000012 LIMPA VIDRO
Tipo Qtdade.
1,000
S
Qtd.
Entradas:
0,000
Produto
Qtdade.
Prç. Médio
Vlr. Total
6,00
5,000
4,013333
4,013333
24,08
20,07
/ 115610100004
Vlr. Un.
4,013333
Valor Qtd.
0,00
Vlr. Total
4,01
Saídas
1,000
Valor Qtd.
4,01
LIMPADOR INSTANTANEO ( VEJA SENSACAO )
Saldo
5,000
Valor
20,07
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Data
Movto.
05/01/2016 000000001
05/01/2016 000000002
Qtdade.
Prç. Médio
Vlr. Total
66,00
65,000
64,000
3,919697
3,919697
3,919697
258,70
254,78
250,86
/ 115610100004
NIVA IZABEL MORELLI
Centro de Custo
Administrativo
Cozinha do Térreo
Tipo Qtdade.
1,000
S
1,000
S
Vlr. Un.
3,919697
3,919697
Vlr. Total
3,92
3,92
Dt Emissão: 02/06/2016 07:51:27
Página: 37
Produto
EXTRATO DE PRODUTO
Período
Ordem:
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Data
07/01/2016
07/01/2016
07/01/2016
14/01/2016
14/01/2016
14/01/2016
21/01/2016
21/01/2016
21/01/2016
28/01/2016
04/02/2016
04/02/2016
04/02/2016
11/02/2016
18/02/2016
18/02/2016
26/02/2016
26/02/2016
03/03/2016
03/03/2016
03/03/2016
10/03/2016
10/03/2016
17/03/2016
17/03/2016
17/03/2016
29/03/2016
29/03/2016
04/04/2016
04/04/2016
05/04/2016
05/04/2016
14/04/2016
16/04/2016
17/04/2016
20/04/2016
20/04/2016
28/04/2016
28/04/2016
28/04/2016
Movto.
000000013
000000014
000000016
000000023
000000024
000000025
000000043
000000044
000000046
000000056
000000068
000000071
000000072
000000082
000000083
000000088
000000093
000000094
000000104
000000106
000000105
000000135
000000141
000000150
000000151
000000153
000000159
000000164
000000169
000000170
000000173
000000177
000000190
000000198
000000199
000000203
000000205
000000222
000000226
000000228
Qtdade.
Prç. Médio
Vlr. Total
66,00
63,000
62,000
61,000
60,000
59,000
58,000
57,000
56,000
55,000
54,000
53,000
52,000
51,000
50,000
49,000
48,000
47,000
46,000
45,000
44,000
43,000
42,000
41,000
40,000
39,000
38,000
37,000
36,000
35,000
34,000
33,000
32,000
31,000
30,000
29,000
28,000
27,000
26,000
25,000
24,000
3,919697
3,919697
3,919697
3,919697
3,919697
3,919697
3,919697
3,919697
3,919697
3,919697
3,919697
3,919697
3,919697
3,919697
3,919697
3,919697
3,919697
3,919697
3,919697
3,919697
3,919697
3,919697
3,919697
3,919697
3,919697
3,919697
3,919697
3,919697
3,919697
3,919697
3,919697
3,919697
3,919697
3,919697
3,919697
3,919697
3,919697
3,919697
3,919697
3,919697
3,919697
258,70
246,94
243,02
239,10
235,18
231,26
227,34
223,42
219,50
215,58
211,66
207,74
203,82
199,90
195,98
192,06
188,14
184,22
180,30
176,38
172,46
168,54
164,62
160,70
156,78
152,86
148,94
145,02
141,10
137,18
133,26
129,34
125,42
121,50
117,58
113,66
109,74
105,82
101,90
97,98
94,06
/ 115610100004
Centro de Custo
Administrativo
Cozinha do Térreo
Apoio do Gabinete
Apoio do Gabinete
Administrativo
Cozinha do Térreo
Cozinha do Térreo
Apoio do Gabinete
LIMPEZA 2 ANDAR
LIMPEZA 2 ANDAR
Cozinha do Térreo
Apoio do Gabinete
LIMPEZA 2 ANDAR
Cozinha do Térreo
Apoio do Gabinete
Cozinha do Térreo
LIMPEZA 2 ANDAR
Cozinha do Térreo
Cozinha do Térreo
LIMPEZA 2 ANDAR
Apoio do Gabinete
Cozinha do Térreo
LIMPEZA 2 ANDAR
Apoio do Gabinete
Cozinha do Térreo
LIMPEZA 2 ANDAR
Cozinha do Térreo
LIMPEZA 2 ANDAR
Cozinha do Térreo
LIMPEZA 2 ANDAR
LIMPEZA 2 ANDAR
Apoio do Gabinete
LIMPEZA 2 ANDAR
Cozinha do Térreo
Cozinha do Térreo
Cozinha do Térreo
LIMPEZA 2 ANDAR
Apoio do Gabinete
LIMPEZA 2 ANDAR
Cozinha do Térreo
Tipo Qtdade.
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
Vlr. Un.
3,919697
3,919697
3,919697
3,919697
3,919697
3,919697
3,919697
3,919697
3,919697
3,919697
3,919697
3,919697
3,919697
3,919697
3,919697
3,919697
3,919697
3,919697
3,919697
3,919697
3,919697
3,919697
3,919697
3,919697
3,919697
3,919697
3,919697
3,919697
3,919697
3,919697
3,919697
3,919697
3,919697
3,919697
3,919697
3,919697
3,919697
3,919697
3,919697
3,919697
Vlr. Total
3,92
3,92
3,92
3,92
3,92
3,92
3,92
3,92
3,92
3,92
3,92
3,92
3,92
3,92
3,92
3,92
3,92
3,92
3,92
3,92
3,92
3,92
3,92
3,92
3,92
3,92
3,92
3,92
3,92
3,92
3,92
3,92
3,92
3,92
3,92
3,92
3,92
3,92
3,92
3,92
Dt Emissão: 02/06/2016 07:51:27
Página: 38
Produto
EXTRATO DE PRODUTO
Período
Ordem:
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Data
29/04/2016
05/05/2016
12/05/2016
12/05/2016
12/05/2016
19/05/2016
19/05/2016
30/05/2016
30/05/2016
30/05/2016
Movto.
000000231
000000235
000000245
000000247
000000248
000000259
000000262
000000265
000000266
000000270
Centro de Custo
Apoio do Gabinete
Cozinha do Térreo
Apoio do Gabinete
Cozinha do Térreo
LIMPEZA 2 ANDAR
Apoio do Gabinete
Cozinha do Térreo
Apoio do Gabinete
LIMPEZA 2 ANDAR
Cozinha do Térreo
Tot. Produto: 012.000014 LIMPADOR INSTANTANEO ( VEJA SENSACAO )
Tipo Qtdade.
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
Qtd.
Entradas:
0,000
Produto
Qtdade.
Prç. Médio
Vlr. Total
66,00
23,000
22,000
21,000
20,000
19,000
18,000
17,000
16,000
15,000
14,000
3,919697
3,919697
3,919697
3,919697
3,919697
3,919697
3,919697
3,919697
3,919697
3,919697
3,919697
258,70
90,14
86,22
82,30
78,38
74,46
70,54
66,62
62,70
58,78
54,86
/ 115610100004
Vlr. Un.
3,919697
3,919697
3,919697
3,919697
3,919697
3,919697
3,919697
3,919697
3,919697
3,919697
Valor Qtd.
0,00
Vlr. Total
3,92
3,92
3,92
3,92
3,92
3,92
3,92
3,92
3,92
3,92
Saídas
52,000
Valor Qtd.
203,84
LIMPADOR MULTIUSO
Saldo
14,000
Valor
54,86
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Data
07/01/2016
14/01/2016
28/01/2016
04/02/2016
04/02/2016
04/02/2016
18/02/2016
18/02/2016
26/02/2016
26/02/2016
03/03/2016
03/03/2016
10/03/2016
10/03/2016
10/03/2016
17/03/2016
17/03/2016
29/03/2016
29/03/2016
05/04/2016
05/04/2016
17/04/2016
28/04/2016
Movto.
000000013
000000024
000000048
000000068
000000071
000000072
000000087
000000088
000000093
000000095
000000104
000000106
000000136
000000140
000000141
000000149
000000153
000000159
000000164
000000173
000000177
000000199
000000228
Qtdade.
Prç. Médio
Vlr. Total
79,00
78,000
77,000
76,000
75,000
74,000
73,000
72,000
71,000
70,000
69,000
68,000
67,000
66,000
65,000
64,000
63,000
62,000
61,000
60,000
59,000
58,000
57,000
56,000
2,216329
2,216329
2,216329
2,216329
2,216329
2,216329
2,216329
2,216329
2,216329
2,216329
2,216329
2,216329
2,216329
2,216329
2,216329
2,216329
2,216329
2,216329
2,216329
2,216329
2,216329
2,216329
2,216329
2,216329
175,09
172,87
170,65
168,43
166,21
163,99
161,77
159,55
157,33
155,11
152,89
150,67
148,45
146,23
144,01
141,79
139,57
137,35
135,13
132,91
130,69
128,47
126,25
124,03
/ 115610100004
Centro de Custo
Administrativo
Administrativo
Cozinha do Térreo
Cozinha do Térreo
Apoio do Gabinete
LIMPEZA 2 ANDAR
Cozinha do Térreo
LIMPEZA 2 ANDAR
Cozinha do Térreo
Cozinha do Térreo
LIMPEZA 2 ANDAR
Cozinha do Térreo
Apoio do Gabinete
LIMPEZA 2 ANDAR
Cozinha do Térreo
LIMPEZA 2 ANDAR
Cozinha do Térreo
LIMPEZA 2 ANDAR
LIMPEZA 2 ANDAR
Apoio do Gabinete
Cozinha do Térreo
Cozinha do Térreo
Tipo Qtdade.
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
Vlr. Un.
2,216329
2,216329
2,216329
2,216329
2,216329
2,216329
2,216329
2,216329
2,216329
2,216329
2,216329
2,216329
2,216329
2,216329
2,216329
2,216329
2,216329
2,216329
2,216329
2,216329
2,216329
2,216329
2,216329
Vlr. Total
2,22
2,22
2,22
2,22
2,22
2,22
2,22
2,22
2,22
2,22
2,22
2,22
2,22
2,22
2,22
2,22
2,22
2,22
2,22
2,22
2,22
2,22
2,22
Dt Emissão: 02/06/2016 07:51:27
Página: 39
Produto
EXTRATO DE PRODUTO
LIMPADOR MULTIUSO
Período
Ordem:
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Data
Movto.
29/04/2016 000000231
Tot. Produto: 3798
Centro de Custo
Apoio do Gabinete
Tipo Qtdade.
1,000
S
Prç. Médio
Qtd.
Entradas:
Vlr. Un.
2,216329
Valor Qtd.
Vlr. Total
2,22
Vlr. Total
79,00
55,000
2,216329
2,216329
175,09
121,81
Saídas
Valor Qtd.
Saldo
Valor
LIMPADOR MULTIUSO
0,000
Produto
Qtdade.
/ 115610100004
0,00
24,000
53,28
55,000
LUSTRA MOVEIS
121,81
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Data
14/01/2016
18/02/2016
18/02/2016
18/02/2016
17/03/2016
17/03/2016
17/03/2016
28/04/2016
28/04/2016
12/05/2016
19/05/2016
Movto.
000000026
000000083
000000087
000000088
000000149
000000150
000000153
000000223
000000226
000000245
000000263
Centro de Custo
Cozinha do Térreo
Apoio do Gabinete
Cozinha do Térreo
Cozinha do Térreo
Apoio do Gabinete
LIMPEZA 2 ANDAR
Apoio do Gabinete
LIMPEZA 2 ANDAR
Apoio do Gabinete
LIMPEZA 2 ANDAR
Tot. Produto: 012.000015 LUSTRA MOVEIS
Tipo Qtdade.
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
Qtd.
Entradas:
0,000
Produto
Qtdade.
Prç. Médio
Vlr. Total
15,00
14,000
13,000
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
2,984000
2,984000
2,984000
2,984000
2,984000
2,984000
2,984000
2,984000
2,984000
2,984000
2,984000
2,984000
44,76
41,78
38,80
35,82
32,84
29,86
26,88
23,90
20,92
17,94
14,96
11,98
/ 115610100004
Vlr. Un.
2,984000
2,984000
2,984000
2,984000
2,984000
2,984000
2,984000
2,984000
2,984000
2,984000
2,984000
Valor Qtd.
0,00
Vlr. Total
2,98
2,98
2,98
2,98
2,98
2,98
2,98
2,98
2,98
2,98
2,98
Saídas
11,000
Valor Qtd.
32,78
Saldo
4,000
LUVAS EM LATEX C/FORRO M
Valor
11,98
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Data
05/04/2016
05/04/2016
05/05/2016
Movto.
000000172
000000178
000000236
Centro de Custo
Apoio do Gabinete
Cozinha do Térreo
Tot. Produto: 012.000044 LUVAS EM LATEX C/FORRO M
Tipo Qtdade.
1,000
S
1,000
S
1,000
S
Qtd.
Entradas:
0,000
Produto
Qtdade.
Prç. Médio
Vlr. Total
5,00
4,000
3,000
2,000
3,950000
3,950000
3,950000
3,950000
19,75
15,80
11,85
7,90
/ 115610100004
Vlr. Un.
3,950000
3,950000
3,950000
Valor Qtd.
0,00
Vlr. Total
3,95
3,95
3,95
Saídas
3,000
Valor Qtd.
11,85
PANO DE CHÃO
Saldo
2,000
Valor
7,90
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Data
21/01/2016
21/01/2016
21/01/2016
10/03/2016
Movto.
000000040
000000044
000000046
000000139
Qtdade.
Prç. Médio
Vlr. Total
20,00
18,000
17,000
16,000
15,000
3,120000
3,120000
3,120000
3,120000
3,120000
62,40
56,16
53,04
49,92
46,80
/ 115610100004
Centro de Custo
Cozinha do Térreo
Apoio do Gabinete
LIMPEZA 2 ANDAR
Apoio do Gabinete
Tipo Qtdade.
2,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
Vlr. Un.
3,120000
3,120000
3,120000
3,120000
Vlr. Total
6,24
3,12
3,12
3,12
Dt Emissão: 02/06/2016 07:51:27
Página: 40
Produto
EXTRATO DE PRODUTO
PANO DE CHÃO
Período
Ordem:
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Data
10/03/2016
17/03/2016
28/04/2016
28/04/2016
Movto.
000000141
000000149
000000226
000000228
Centro de Custo
LIMPEZA 2 ANDAR
Cozinha do Térreo
LIMPEZA 2 ANDAR
Cozinha do Térreo
Tot. Produto: 012.000017 PANO DE CHÃO
Tipo Qtdade.
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
Qtd.
Entradas:
0,000
Produto
Qtdade.
Prç. Médio
Vlr. Total
20,00
14,000
13,000
12,000
11,000
3,120000
3,120000
3,120000
3,120000
3,120000
62,40
43,68
40,56
37,44
34,32
/ 115610100004
Vlr. Un.
3,120000
3,120000
3,120000
3,120000
Valor Qtd.
0,00
Vlr. Total
3,12
3,12
3,12
3,12
Saídas
9,000
Valor Qtd.
28,08
PAPEL HIGIÊNICO - TIPO ROLÃO 300 METROS
Saldo
11,000
Valor
34,32
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Data
14/01/2016
21/01/2016
21/01/2016
28/01/2016
04/02/2016
04/02/2016
18/02/2016
18/02/2016
26/02/2016
03/03/2016
03/03/2016
10/03/2016
10/03/2016
29/03/2016
29/03/2016
04/04/2016
04/04/2016
05/04/2016
11/04/2016
14/04/2016
14/04/2016
16/04/2016
20/04/2016
20/04/2016
28/04/2016
28/04/2016
28/04/2016
05/05/2016
12/05/2016
Movto.
000000024
000000043
000000046
000000056
000000068
000000072
000000083
000000087
000000095
000000104
000000108
000000136
000000141
000000159
000000164
000000169
000000170
000000173
000000187
000000190
000000194
000000198
000000203
000000205
000000222
000000226
000000228
000000235
000000245
Qtdade.
Prç. Médio
Vlr. Total
85,00
84,000
83,000
82,000
81,000
79,000
77,000
76,000
74,000
73,000
72,000
70,000
69,000
68,000
66,000
64,000
63,000
62,000
61,000
60,000
59,000
58,000
56,000
55,000
54,000
53,000
51,000
50,000
48,000
46,000
4,293765
4,293765
4,293765
4,293765
4,293765
4,293765
4,293765
4,293765
4,293765
4,293765
4,293765
4,293765
4,293765
4,293765
4,293765
4,293765
4,293765
4,293765
4,293765
4,293765
4,293765
4,293765
4,293765
4,293765
4,293765
4,293765
4,293765
4,293765
4,293765
4,293765
364,97
360,68
356,39
352,10
347,81
339,22
330,63
326,34
317,75
313,46
309,17
300,58
296,29
292,00
283,41
274,82
270,53
266,24
261,95
257,66
253,37
249,08
240,49
236,20
231,91
227,62
219,03
214,74
206,15
197,56
/ 115610100004
NIVA IZABEL MORELLI
Centro de Custo
Administrativo
Cozinha do Térreo
LIMPEZA 2 ANDAR
LIMPEZA 2 ANDAR
Cozinha do Térreo
LIMPEZA 2 ANDAR
Apoio do Gabinete
Cozinha do Térreo
Cozinha do Térreo
Assistente Social
Cozinha do Térreo
LIMPEZA 2 ANDAR
Cozinha do Térreo
LIMPEZA 2 ANDAR
Cozinha do Térreo
LIMPEZA 2 ANDAR
LIMPEZA 2 ANDAR
Cozinha do Térreo
LIMPEZA 2 ANDAR
Apoio do Gabinete
Cozinha do Térreo
Cozinha do Térreo
LIMPEZA 2 ANDAR
Apoio do Gabinete
LIMPEZA 2 ANDAR
Cozinha do Térreo
Cozinha do Térreo
Apoio do Gabinete
Tipo Qtdade.
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
2,000
S
2,000
S
1,000
S
2,000
S
1,000
S
1,000
S
2,000
S
1,000
S
1,000
S
2,000
S
2,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
2,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
2,000
S
1,000
S
2,000
S
2,000
S
Vlr. Un.
4,293765
4,293765
4,293765
4,293765
4,293765
4,293765
4,293765
4,293765
4,293765
4,293765
4,293765
4,293765
4,293765
4,293765
4,293765
4,293765
4,293765
4,293765
4,293765
4,293765
4,293765
4,293765
4,293765
4,293765
4,293765
4,293765
4,293765
4,293765
4,293765
Vlr. Total
4,29
4,29
4,29
4,29
8,59
8,59
4,29
8,59
4,29
4,29
8,59
4,29
4,29
8,59
8,59
4,29
4,29
4,29
4,29
4,29
4,29
8,59
4,29
4,29
4,29
8,59
4,29
8,59
8,59
Dt Emissão: 02/06/2016 07:51:27
Página: 41
Produto
EXTRATO DE PRODUTO
Período
Ordem:
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Data
12/05/2016
12/05/2016
19/05/2016
30/05/2016
30/05/2016
Movto.
000000247
000000248
000000263
000000266
000000270
Tot. Produto: 4039
Centro de Custo
Cozinha do Térreo
LIMPEZA 2 ANDAR
LIMPEZA 2 ANDAR
LIMPEZA 2 ANDAR
Cozinha do Térreo
Tipo Qtdade.
2,000
S
1,000
S
2,000
S
1,000
S
1,000
S
Prç. Médio
Qtd.
Entradas:
Vlr. Un.
4,293765
4,293765
4,293765
4,293765
4,293765
Valor Qtd.
Vlr. Total
8,59
4,29
8,59
4,29
4,29
Vlr. Total
85,00
44,000
43,000
41,000
40,000
39,000
4,293765
4,293765
4,293765
4,293765
4,293765
4,293765
364,97
188,97
184,68
176,09
171,80
167,51
Saídas
Valor Qtd.
Saldo
Valor
0,000
Produto
Qtdade.
/ 115610100004
0,00
46,000
197,46
PAPEL TOALHA (BANHEIROS)
39,000
167,51
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Data
05/01/2016
07/01/2016
07/01/2016
07/01/2016
14/01/2016
14/01/2016
21/01/2016
21/01/2016
28/01/2016
28/01/2016
28/01/2016
04/02/2016
11/02/2016
11/02/2016
18/02/2016
18/02/2016
18/02/2016
26/02/2016
03/03/2016
03/03/2016
03/03/2016
03/03/2016
10/03/2016
10/03/2016
16/03/2016
17/03/2016
17/03/2016
17/03/2016
Movto.
000000002
000000013
000000014
000000016
000000024
000000025
000000043
000000046
000000048
000000051
000000056
000000068
000000080
000000082
000000083
000000087
000000088
000000093
000000104
000000106
000000108
000000111
000000135
000000141
000000146
000000150
000000151
000000153
Qtdade.
Prç. Médio
Vlr. Total
53,00
52,000
51,000
50,000
49,000
48,000
47,000
46,000
45,000
44,000
43,000
42,000
41,000
40,000
39,000
38,000
37,000
36,000
35,000
33,000
32,000
31,000
30,000
28,000
27,000
26,000
25,000
24,000
23,000
8,088868
8,088868
8,088868
8,088868
8,088868
8,088868
8,088868
8,088868
8,088868
8,088868
8,088868
8,088868
8,088868
8,088868
8,088868
8,088868
8,088868
8,088868
8,088868
8,088868
8,088868
8,088868
8,088868
8,088868
8,088868
8,088868
8,088868
8,088868
8,088868
428,71
420,62
412,53
404,44
396,35
388,26
380,17
372,08
363,99
355,90
347,81
339,72
331,63
323,54
315,45
307,36
299,27
291,18
283,09
266,91
258,82
250,73
242,64
226,46
218,37
210,28
202,19
194,10
186,01
/ 115610100004
NIVA IZABEL MORELLI
NIVA IZABEL MORELLI
Centro de Custo
Cozinha do Térreo
Administrativo
Cozinha do Térreo
Apoio do Gabinete
Administrativo
Cozinha do Térreo
Cozinha do Térreo
LIMPEZA 2 ANDAR
Cozinha do Térreo
Apoio do Gabinete
LIMPEZA 2 ANDAR
Cozinha do Térreo
Administrativo
Cozinha do Térreo
Apoio do Gabinete
Cozinha do Térreo
LIMPEZA 2 ANDAR
Cozinha do Térreo
LIMPEZA 2 ANDAR
Assistente Social
Administrativo
Cozinha do Térreo
LIMPEZA 2 ANDAR
Assistente Social
Apoio do Gabinete
Cozinha do Térreo
LIMPEZA 2 ANDAR
Tipo Qtdade.
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
2,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
2,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
Vlr. Un.
8,088868
8,088868
8,088868
8,088868
8,088868
8,088868
8,088868
8,088868
8,088868
8,088868
8,088868
8,088868
8,088868
8,088868
8,088868
8,088868
8,088868
8,088868
8,088868
8,088868
8,088868
8,088868
8,088868
8,088868
8,088868
8,088868
8,088868
8,088868
Vlr. Total
8,09
8,09
8,09
8,09
8,09
8,09
8,09
8,09
8,09
8,09
8,09
8,09
8,09
8,09
8,09
8,09
8,09
8,09
16,18
8,09
8,09
8,09
16,18
8,09
8,09
8,09
8,09
8,09
Dt Emissão: 02/06/2016 07:51:27
Página: 42
Produto
EXTRATO DE PRODUTO
Período
Ordem:
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Data
29/03/2016
29/03/2016
29/03/2016
04/04/2016
04/04/2016
05/04/2016
05/04/2016
14/04/2016
16/04/2016
17/04/2016
20/04/2016
20/04/2016
28/04/2016
28/04/2016
05/05/2016
19/05/2016
19/05/2016
19/05/2016
30/05/2016
30/05/2016
30/05/2016
Movto.
000000157
000000159
000000164
000000169
000000170
000000173
000000177
000000190
000000198
000000199
000000203
000000205
000000226
000000228
000000235
000000259
000000261
000000263
000000265
000000266
000000270
Centro de Custo
Apoio do Gabinete
Cozinha do Térreo
LIMPEZA 2 ANDAR
Cozinha do Térreo
LIMPEZA 2 ANDAR
LIMPEZA 2 ANDAR
Apoio do Gabinete
LIMPEZA 2 ANDAR
Cozinha do Térreo
Cozinha do Térreo
Cozinha do Térreo
LIMPEZA 2 ANDAR
LIMPEZA 2 ANDAR
Cozinha do Térreo
Cozinha do Térreo
Apoio do Gabinete
Cozinha do Térreo
LIMPEZA 2 ANDAR
Apoio do Gabinete
LIMPEZA 2 ANDAR
Cozinha do Térreo
Tot. Produto: 013.000047 PAPEL TOALHA (BANHEIROS)
Tipo Qtdade.
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
2,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
Qtd.
Entradas:
0,000
Produto
Qtdade.
Prç. Médio
Vlr. Total
53,00
22,000
21,000
20,000
19,000
18,000
17,000
16,000
15,000
14,000
13,000
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
8,088868
8,088868
8,088868
8,088868
8,088868
8,088868
8,088868
8,088868
8,088868
8,088868
8,088868
8,088868
8,088868
8,088868
8,088868
8,088868
8,088868
8,088868
8,088868
8,088868
8,088868
8,088868
428,71
177,92
169,83
161,74
153,65
145,56
137,47
129,38
121,29
113,20
105,11
97,02
88,93
80,84
72,75
64,66
56,57
40,39
32,30
24,21
16,12
8,03
/ 115610100004
Vlr. Un.
8,088868
8,088868
8,088868
8,088868
8,088868
8,088868
8,088868
8,088868
8,088868
8,088868
8,088868
8,088868
8,088868
8,088868
8,088868
8,088868
8,088868
8,088868
8,088868
8,088868
8,088868
Valor Qtd.
0,00
Vlr. Total
8,09
8,09
8,09
8,09
8,09
8,09
8,09
8,09
8,09
8,09
8,09
8,09
8,09
8,09
8,09
8,09
16,18
8,09
8,09
8,09
8,09
Saídas
52,000
Valor Qtd.
420,68
Saldo
1,000
SABÃO EM PEDRA
Valor
8,03
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Data
21/01/2016
04/02/2016
18/02/2016
04/04/2016
19/05/2016
Movto.
000000044
000000068
000000088
000000169
000000262
Centro de Custo
Apoio do Gabinete
Cozinha do Térreo
Cozinha do Térreo
Cozinha do Térreo
Cozinha do Térreo
Tot. Produto: 012.000023 SABÃO EM PEDRA
Tipo Qtdade.
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
Qtd.
Entradas:
0,000
Produto
Qtdade.
Prç. Médio
Vlr. Total
53,00
52,000
51,000
50,000
49,000
48,000
1,036226
1,036226
1,036226
1,036226
1,036226
1,036226
54,92
53,88
52,84
51,80
50,76
49,72
/ 115610100004
Vlr. Un.
1,036226
1,036226
1,036226
1,036226
1,036226
Valor Qtd.
0,00
Vlr. Total
1,04
1,04
1,04
1,04
1,04
Saídas
5,000
Valor Qtd.
5,20
SABAO EM PO 1KG
Saldo
48,000
Valor
49,72
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Data
Movto.
Qtdade.
Prç. Médio
Vlr. Total
0,00
0,000000
0,00
/ 115610100004
Centro de Custo
Tipo Qtdade.
Vlr. Un.
Vlr. Total
Dt Emissão: 02/06/2016 07:51:27
Página: 43
Produto
EXTRATO DE PRODUTO
SABAO EM PO 1KG
Período
Ordem:
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Data
Movto.
07/03/2016 000000016
07/03/2016 000000125
CUPOM FISCALSUPERMERCADO FALQUETO
Tot. Produto: 4083
Centro de Custo
Tipo Qtdade.
2,000
E
2,000
S
Prç. Médio
Administrativo
Qtd.
Entradas:
Vlr. Un.
6,980000
6,980000
Valor Qtd.
Vlr. Total
13,96
13,96
Vlr. Total
0,00
2,000
0,000
0,000000
6,980000
6,980000
0,00
13,96
0,00
Saídas
Valor Qtd.
Saldo
Valor
SABAO EM PO 1KG
2,000
Produto
Qtdade.
/ 115610100004
13,96
2,000
13,96
0,000
SABONETE LÍQUIDO BRANCO/ROSA
0,00
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Qtdade.
Data
04/02/2016
29/03/2016
29/03/2016
29/03/2016
Movto.
000000068
000000157
000000159
000000164
Centro de Custo
Cozinha do Térreo
Apoio do Gabinete
Cozinha do Térreo
LIMPEZA 2 ANDAR
Tot. Produto: 012.000033 SABONETE LÍQUIDO BRANCO/ROSA
Tipo Qtdade.
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
Qtd.
Entradas:
0,000
Produto
Prç. Médio
Vlr. Total
13,00 13,963846
12,000
13,963846
11,000
13,963846
10,000
13,963846
9,000
13,963846
181,53
167,57
153,61
139,65
125,69
/ 115610100004
Vlr. Un.
13,963846
13,963846
13,963846
13,963846
Valor Qtd.
0,00
Vlr. Total
13,96
13,96
13,96
13,96
Saídas
4,000
Valor Qtd.
55,84
SACO DE LIXO 100 LITROS
Saldo
9,000
Valor
125,69
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Data
07/01/2016
14/01/2016
14/01/2016
21/01/2016
21/01/2016
04/02/2016
04/02/2016
04/02/2016
26/02/2016
26/02/2016
26/02/2016
10/03/2016
10/03/2016
10/03/2016
29/03/2016
29/03/2016
28/04/2016
19/05/2016
19/05/2016
30/05/2016
Movto.
000000014
000000023
000000027
000000040
000000046
000000068
000000071
000000072
000000093
000000094
000000096
000000136
000000140
000000141
000000159
000000164
000000222
000000259
000000262
000000266
Qtdade.
Prç. Médio
Vlr. Total
930,00
905,000
880,000
855,000
830,000
805,000
780,000
755,000
730,000
705,000
455,000
430,000
330,000
305,000
280,000
255,000
155,000
130,000
105,000
80,000
55,000
0,394656
0,394656
0,394656
0,394656
0,394656
0,394656
0,394656
0,394656
0,394656
0,394656
0,394656
0,394656
0,394656
0,394656
0,394656
0,394656
0,394656
0,394656
0,394656
0,394656
0,394656
367,03
357,16
347,29
337,42
327,55
317,68
307,81
297,94
288,07
278,20
179,54
169,67
130,20
120,33
110,46
100,59
61,12
51,25
41,38
31,51
21,64
/ 115610100004
VIVIANE FERREIRA SOARES
Centro de Custo
Cozinha do Térreo
Apoio do Gabinete
Administrativo
Cozinha do Térreo
LIMPEZA 2 ANDAR
Cozinha do Térreo
Apoio do Gabinete
LIMPEZA 2 ANDAR
LIMPEZA 2 ANDAR
Cozinha do Térreo
Apoio do Gabinete
Cozinha do Térreo
Apoio do Gabinete
LIMPEZA 2 ANDAR
Cozinha do Térreo
LIMPEZA 2 ANDAR
Apoio do Gabinete
Apoio do Gabinete
Cozinha do Térreo
LIMPEZA 2 ANDAR
Tipo Qtdade.
25,000
S
25,000
S
25,000
S
25,000
S
25,000
S
25,000
S
25,000
S
25,000
S
25,000
S
250,000
S
25,000
S
100,000
S
25,000
S
25,000
S
25,000
S
100,000
S
25,000
S
25,000
S
25,000
S
25,000
S
Vlr. Un.
0,394656
0,394656
0,394656
0,394656
0,394656
0,394656
0,394656
0,394656
0,394656
0,394656
0,394656
0,394656
0,394656
0,394656
0,394656
0,394656
0,394656
0,394656
0,394656
0,394656
Vlr. Total
9,87
9,87
9,87
9,87
9,87
9,87
9,87
9,87
9,87
98,66
9,87
39,47
9,87
9,87
9,87
39,47
9,87
9,87
9,87
9,87
Dt Emissão: 02/06/2016 07:51:27
Página: 44
Produto
EXTRATO DE PRODUTO
Período
Ordem:
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Data
Movto.
Centro de Custo
Tot. Produto: 012.000027 SACO DE LIXO 100 LITROS
Tipo Qtdade.
Qtd.
Entradas:
0,000
Produto
Qtdade.
Prç. Médio
Vlr. Total
930,00
0,394656
367,03
/ 115610100004
Vlr. Un.
Valor Qtd.
0,00
Vlr. Total
Saídas
875,000
Valor Qtd.
345,39
Saldo
55,000
Valor
21,64
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Data
05/01/2016
07/01/2016
07/01/2016
14/01/2016
21/01/2016
Movto.
000000002
000000013
000000016
000000024
000000043
NIVA IZABEL MORELLI
Centro de Custo
Cozinha do Térreo
Administrativo
Apoio do Gabinete
Administrativo
Cozinha do Térreo
Tipo Qtdade.
100,000
S
100,000
S
100,000
S
100,000
S
19,000
S
Qtd.
Entradas:
0,000
Produto
Qtdade.
Prç. Médio
Vlr. Total
419,00
319,000
219,000
119,000
19,000
0,000
0,146253
0,146253
0,146253
0,146253
0,146253
0,146253
61,28
46,65
32,02
17,39
2,76
0,00
/ 115610100004
Vlr. Un.
0,146253
0,146253
0,146253
0,146253
0,146253
Valor Qtd.
0,00
Vlr. Total
14,63
14,63
14,63
14,63
2,76
Saídas
419,000
Valor Qtd.
61,28
Saldo
0,000
Valor
0,00
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Data
21/01/2016
18/02/2016
18/02/2016
Movto.
000000043
000000083
000000088
Centro de Custo
Cozinha do Térreo
Apoio do Gabinete
Cozinha do Térreo
Tipo Qtdade.
81,000
S
100,000
S
69,000
S
Qtd.
Entradas:
0,000
Produto
Qtdade.
Prç. Médio
Vlr. Total
250,00
169,000
69,000
0,000
0,256000
0,256000
0,256000
0,256000
64,00
43,26
17,66
0,00
/ 115610100004
Vlr. Un.
0,256000
0,256000
0,256000
Valor Qtd.
0,00
Vlr. Total
20,74
25,60
17,66
Saídas
250,000
Valor Qtd.
64,00
Saldo
0,000
SAPONÁCEO
Valor
0,00
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Data
10/03/2016
10/03/2016
17/03/2016
17/03/2016
17/03/2016
29/03/2016
29/03/2016
29/03/2016
Movto.
000000136
000000139
000000149
000000150
000000153
000000157
000000159
000000164
Tot. Produto: 3799
Qtdade.
Prç. Médio
Vlr. Total
15,00
14,000
13,000
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
2,123333
2,123333
2,123333
2,123333
2,123333
2,123333
2,123333
2,123333
2,123333
31,85
29,73
27,61
25,49
23,37
21,25
19,13
17,01
14,89
/ 115610100004
Centro de Custo
Cozinha do Térreo
Apoio do Gabinete
Cozinha do Térreo
Apoio do Gabinete
LIMPEZA 2 ANDAR
Apoio do Gabinete
Cozinha do Térreo
LIMPEZA 2 ANDAR
Tipo Qtdade.
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
1,000
S
Qtd.
Entradas:
Vlr. Un.
2,123333
2,123333
2,123333
2,123333
2,123333
2,123333
2,123333
2,123333
Valor Qtd.
Vlr. Total
2,12
2,12
2,12
2,12
2,12
2,12
2,12
2,12
Saídas
Valor Qtd.
Saldo
Valor
SAPONÁCEO
0,000
0,00
8,000
16,96
7,000
14,89
Dt Emissão: 02/06/2016 07:51:27
Página: 45
Produto
EXTRATO DE PRODUTO
VASSOURA
Período
Ordem:
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Data
Movto.
14/01/2016 000000023
14/01/2016 000000024
Centro de Custo
Apoio do Gabinete
Administrativo
Tot. Produto: 012.000031 VASSOURA
Tipo Qtdade.
1,000
S
1,000
S
Qtd.
Entradas:
0,000
Produto
SubClasse/Ct.Cont.
CABO USB AM MINI 5 PIN ( MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
/ 115610100002
Data
Movto.
27/04/2016 000000033
27/04/2016 000000217
4647
CLAUDIA MARIA VIANA DE JESUS
CLAUDIA MARIA VIANA DE JESUS
Tot. Produto: 4114
Prç. Médio
Vlr. Un.
6,770000
6,770000
Valor Qtd.
0,00
Vlr. Total
6,77
6,77
Vlr. Total
4,00
3,000
2,000
6,770000
6,770000
6,770000
27,08
20,31
13,54
Saídas
2,000
Valor Qtd.
13,54
Saldo
2,000
Valor
13,54
Saldo
Movimento
Centro de Custo
Tipo Qtdade.
1,000
E
1,000
ES
DTI
Qtd.
Entradas:
CABO USB AM MINI 5 PIN ( MATERIAL DE PROCESSAMENTOS
DE DADOS
1,000
Produto
Qtdade.
/ 115610100004
Vlr. Un.
14,990000
14,990000
Valor Qtd.
14,99
Vlr. Total
14,99
14,99
Saídas
1,000
Qtdade.
Prç. Médio
Vlr. Total
0,00
1,000
0,000
0,000000
14,990000
14,990000
0,00
14,99
0,00
Valor Qtd.
14,99
Saldo
0,000
CILNDRO SAMSUNG SCX R655A 80 K - ORIGINAL
Valor
0,00
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Data
Movto.
03/02/2016 000000005
03/02/2016 000000063
7276
Tot. Produto: 4073
Centro de Custo
Tipo Qtdade.
1,000
E
1,000
ES
DTI
Prç. Médio
Vlr. Total
Qtd.
Entradas:
Vlr. Un.
660,000000
660,000000
Valor Qtd.
Vlr. Total
660,00
660,00
0,00
1,000
0,000
0,000000
660,000000
660,000000
0,00
660,00
0,00
Saídas
Valor Qtd.
Saldo
Valor
1,000
Produto
Qtdade.
/ 115610100002
660,00
1,000
660,00
0,000
UNIDADE FUSORA SAMSUNG SCX 6555A
0,00
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Data
Movto.
03/02/2016 000000005
03/02/2016 000000063
7276
Tot. Produto: 4074
Centro de Custo
Tipo Qtdade.
1,000
E
1,000
ES
Prç. Médio
DTI
Qtd.
Entradas:
Vlr. Un.
890,000000
890,000000
Valor Qtd.
Vlr. Total
890,00
890,00
Vlr. Total
0,00
1,000
0,000
0,000000
890,000000
890,000000
0,00
890,00
0,00
Saídas
Valor Qtd.
Saldo
Valor
1,000
Produto
Qtdade.
/ 115610100002
890,00
1,000
890,00
0,000
CADEADO 35 MM (PROTEÇAO E SEGURANÇA)
0,00
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Data
Movto.
07/03/2016 000000009
07/03/2016 000000116
1449
SERRA MADEIRA LTDA
Tot. Produto: 4077
Qtdade.
Prç. Médio
Vlr. Total
0,00
1,000
0,000
0,000000
17,750000
17,750000
0,00
17,75
0,00
/ 115610100006
Centro de Custo
Tipo Qtdade.
1,000
E
1,000
S
Administrativo
Qtd.
Entradas:
Vlr. Un.
17,750000
17,750000
Valor Qtd.
Vlr. Total
17,75
17,75
Saídas
Valor Qtd.
Saldo
Valor
1,000
17,75
1,000
17,75
0,000
0,00
Dt Emissão: 02/06/2016 07:51:27
Página: 46
Produto
SubClasse/Ct.Cont.
EXTRATO DE PRODUTO
Período
CORRENTE DE SEGURANCA PRETA AMARELA GRANDE 50 MM (M.PROTEÇÃO
/ 115610100006
Data
Movto.
27/04/2016 000000028
27/04/2016 000000212
158289
ABRAFER COMERCIAL LTDA
ABRAFER COMERCIAL LTDA
Tot. Produto: 4107
Centro de Custo
Administrativo
Ordem:
Saldo
Movimento
Tipo Qtdade.
1,000
E
1,000
ES
Qtd.
Entradas:
CORRENTE DE SEGURANCA PRETA AMARELA GRANDE 50 MM
(M.PROTEÇÃO
1,000
Produto
SubClasse/Ct.Cont.
FECHADURA EXTERNA (MATERIAL PROTEÇÃO E SEGURANÇA)
/ 115610100006
Data
Movto.
27/04/2016 000000030
27/04/2016 000000214
CCF057722 SERRA MADEIRA LTDA
SERRA MADEIRA LTDA
Tot. Produto: 4110
Centro de Custo
CONTABILIDADE I
Qtd.
Produto
31552
JC DISTRIBUIDORA DE DIVISORIAS LTDA ME
Tot. Produto: 4078
Centro de Custo
Administrativo
Qtd.
FECHADURA TUBULAR (MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA)
Tipo Qtdade.
1,000
E
1,000
ES
Entradas:
Produto
CCF 0575719 SERRA MADEIRA LTDA
SERRA MADEIRA LTDA
Tot. Produto: 4108
Centro de Custo
Administrativo
Produto
Entradas:
Tot. Produto: 4109
Centro de Custo
Administrativo
Valor Qtd.
Vlr. Total
44,38
44,38
Saídas
1,000
Vlr. Un.
49,000000
49,000000
Valor Qtd.
49,00
Tipo Qtdade.
1,000
E
1,000
ES
4,90
Saldo
0,000
Valor
0,00
Qtdade.
Prç. Médio
Vlr. Total
0,00
1,000
0,000
0,000000
44,380000
44,380000
0,00
44,38
0,00
Valor Qtd.
44,38
Saldo
0,000
Valor
0,00
Vlr. Total
49,00
49,00
Saídas
1,000
Qtdade.
Prç. Médio
Vlr. Total
0,00
1,000
0,000
0,000000
49,000000
49,000000
0,00
49,00
0,00
Valor Qtd.
49,00
Saldo
0,000
Valor
0,00
Vlr. Un.
4,460000
4,460000
Valor Qtd.
4,46
Vlr. Total
4,46
4,46
Saídas
1,000
Qtdade.
Prç. Médio
Vlr. Total
0,00
1,000
0,000
0,000000
4,460000
4,460000
0,00
4,46
0,00
Valor Qtd.
4,46
Saldo
0,000
Valor
0,00
Saldo
Movimento
Tipo Qtdade.
0,500
E
0,500
ES
Qtd.
Entradas:
TELA SALV. P VIVEIRO FIO 24 ( MATERIAL PROTEÇÃO E SEGURANÇA)
0,500
Valor Qtd.
Saldo
Qtd.
Entradas:
PITÃO C/ BUCHA Nº 10 6 PÇ( MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA)
SERRA MADEIRA LTDA
0,00
4,90
0,00
Movimento
TELA SALV. P VIVEIRO FIO 24 ( MATERIAL PROTEÇÃO E SEGURANÇA)
/ 115610100006
Data
Movto.
27/04/2016 000000029
27/04/2016 000000213
Vlr. Un.
44,380000
44,380000
44,38
Tipo Qtdade.
1,000
E
1,000
S
1,000
SubClasse/Ct.Cont.
0,000000
4,900000
4,900000
Saldo
PITÃO C/ BUCHA Nº 10 6 PÇ( MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA)
/ 115610100006
Data
Movto.
27/04/2016 000000029
27/04/2016 000000213
1,000
0,00
1,000
0,000
Movimento
1,000
SubClasse/Ct.Cont.
4,90
Saídas
Vlr. Total
Saldo
/ 115610100006
Data
Movto.
07/03/2016 000000012
07/03/2016 000000120
Valor Qtd.
Vlr. Total
4,90
4,90
Prç. Médio
Movimento
1,000
SubClasse/Ct.Cont.
Vlr. Un.
4,900000
4,900000
Qtdade.
Vlr. Un.
7,980000
7,980000
Valor Qtd.
3,99
Vlr. Total
3,99
3,99
Saídas
0,500
Qtdade.
Prç. Médio
Vlr. Total
0,00
0,500
0,000
0,000000
7,980000
7,980000
0,00
3,99
0,00
Valor Qtd.
3,99
Saldo
0,000
Valor
0,00
Dt Emissão: 02/06/2016 07:51:27
Página: 47
Produto
SubClasse/Ct.Cont.
EXTRATO DE PRODUTO
Período
ADESIVO IMPRESSAO DIGITAL ( MATERIAL SINALIZAÇÃO VISUAL)
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL
/ 115610100010
Data
Movto.
27/04/2016 000000034
27/04/2016 000000218
1430
ROCHA COMUNICACAO VISUAL EIRELI-ME
ROCHA COMUNICACAO VISUAL EIRELI-ME
Tot. Produto: 4115
Ordem:
Saldo
Movimento
Centro de Custo
Tipo Qtdade.
1,000
E
1,000
ES
Administrativo
Qtd.
Entradas:
1,000
Produto
SubClasse/Ct.Cont.
CAIXA PADRAO 20 40 ( MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO )
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
/ 115610300002
Data
Movto.
27/04/2016 000000027
27/04/2016 000000211
057485
SERRA MADEIRA LTDA
SERRA MADEIRA LTDA
Tot. Produto: 4104
Valor Qtd.
Vlr. Total
15,00
15,00
Saídas
15,00
1,000
Prç. Médio
Vlr. Total
0,00
1,000
0,000
0,000000
15,000000
15,000000
0,00
15,00
0,00
Valor Qtd.
15,00
Saldo
0,000
Valor
0,00
Saldo
Movimento
Centro de Custo
Tipo Qtdade.
2,000
E
2,000
ES
Administrativo
Qtd.
CAIXA PADRAO 20 40 ( MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
)
Entradas:
2,000
Produto
Vlr. Un.
15,000000
15,000000
Qtdade.
Vlr. Un.
2,400000
2,400000
Valor Qtd.
Vlr. Total
4,80
4,80
Saídas
4,80
2,000
Qtdade.
Prç. Médio
Vlr. Total
0,00
2,000
0,000
0,000000
2,400000
2,400000
0,00
4,80
0,00
Valor Qtd.
4,80
Saldo
0,000
CONECTOR RJ 45
Valor
0,00
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Data
Movto.
07/03/2016 000000013
07/03/2016 000000121
24
MARCELO COSTA OTTONI ME - MF INFORMATICA
Tot. Produto: 4079
Centro de Custo
Tipo Qtdade.
20,000
E
20,000
ES
DTI
Produto
Qtd.
Entradas:
DISJUNTOR 32 A - 02 POLOS ( MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO)
/ 115610300002
Data
Movto.
27/04/2016 000000027
27/04/2016 000000211
057485
SERRA MADEIRA LTDA
SERRA MADEIRA LTDA
Tot. Produto: 4101
Vlr. Total
Vlr. Un.
0,800000
0,800000
Valor Qtd.
Vlr. Total
16,00
16,00
0,00
20,000
0,000
0,000000
0,800000
0,800000
0,00
16,00
0,00
16,00
Saídas
20,000
Valor Qtd.
16,00
Saldo
0,000
Valor
0,00
Saldo
Movimento
Centro de Custo
Tipo Qtdade.
2,000
E
2,000
ES
Administrativo
Qtd.
Entradas:
2,000
Produto
Prç. Médio
CONECTOR RJ 45
20,000
SubClasse/Ct.Cont.
Qtdade.
/ 115610300002
Vlr. Un.
22,500000
22,500000
Valor Qtd.
45,00
Vlr. Total
45,00
45,00
Saídas
2,000
Qtdade.
Prç. Médio
Vlr. Total
0,00
2,000
0,000
0,000000
22,500000
22,500000
0,00
45,00
0,00
Valor Qtd.
45,00
Saldo
0,000
FILTRO DE LINHA 4 TOMADAS
Valor
0,00
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Data
Movto.
07/03/2016 000000013
07/03/2016 000000122
24
Tot. Produto: 4080
Qtdade.
Prç. Médio
Vlr. Total
0,00
1,000
0,000
0,000000
32,000000
32,000000
0,00
32,00
0,00
/ 115610300002
Centro de Custo
Tipo Qtdade.
1,000
E
1,000
S
DTI
Qtd.
Entradas:
Vlr. Un.
32,000000
32,000000
Valor Qtd.
Vlr. Total
32,00
32,00
Saídas
Valor Qtd.
Saldo
Valor
1,000
32,00
1,000
32,00
0,000
0,00
Dt Emissão: 02/06/2016 07:51:27
Página: 48
Produto
SubClasse/Ct.Cont.
EXTRATO DE PRODUTO
Período
FIO CABO FLEXIVEL 6MM ( MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO)
/ 115610300002
Data
Movto.
27/04/2016 000000036
27/04/2016 000000210
SERRA MADEIRA LTDA
Tot. Produto: 4100
Ordem:
Saldo
Movimento
Centro de Custo
Tipo Qtdade.
1,000
E
1,000
ES
Administrativo
Qtd.
Entradas:
1,000
Produto
Vlr. Un.
2,400000
2,400000
Valor Qtd.
Vlr. Total
2,40
2,40
Saídas
2,40
1,000
Qtdade.
Prç. Médio
Vlr. Total
0,00
1,000
0,000
0,000000
2,400000
2,400000
0,00
2,40
0,00
Valor Qtd.
2,40
Saldo
0,000
FITA ISOLANTE 18 MM X 10 METROS
Valor
0,00
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Data
Movto.
07/03/2016 000000014
07/03/2016 000000123
CUPOM FISCALSERRA MADEIRA LTDA
Tot. Produto: 4081
Centro de Custo
Tipo Qtdade.
1,000
E
1,000
S
Administrativo
Produto
Qtd.
Entradas:
LAMPADA FLUOR. TUBOLAR 40 WATS (MAT. ELETRICO E ELETRONICO)
/ 115610300002
Data
Movto.
02/05/2016 000000037
1672
SERRA MADEIRA LTDA
Tot. Produto: 4116
Produto
Centro de Custo
Produto
Centro de Custo
Saídas
Administrativo
Centro de Custo
Administrativo
0,000000
11,350000
11,350000
0,00
11,35
0,00
Valor Qtd.
11,35
Saldo
0,000
Valor
0,00
Vlr. Un.
5,430000
Vlr. Total
108,60
Saídas
108,60
0,000
Qtdade.
Prç. Médio
Vlr. Total
0,00
20,000
0,000000
5,430000
0,00
108,60
Valor Qtd.
0,00
Saldo
20,000
Valor
108,60
Vlr. Un.
0,100500
0,100500
Valor Qtd.
2,01
Vlr. Total
2,01
2,01
Saídas
20,000
Qtdade.
Prç. Médio
Vlr. Total
0,00
20,000
0,000
0,000000
0,100500
0,100500
0,00
2,01
0,00
Valor Qtd.
2,01
Saldo
0,000
Valor
0,00
Saldo
Movimento
Tipo Qtdade.
2,000
E
2,000
ES
Qtd.
Entradas:
PEESA QUALITY- PLACA 4X4 ( MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
)
2,000
1,000
Valor Qtd.
Tipo Qtdade.
20,000
E
20,000
ES
Qtd.
Entradas:
P.A PONTA AGULHA PHILIPS COLONIAL 4.2X14-FORRO ( M.ELETRIC
E
057485
SERRA MADEIRA LTDA
SERRA MADEIRA LTDA
Tot. Produto: 4105
0,00
1,000
0,000
Saldo
PEESA QUALITY- PLACA 4X4 ( MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO )
/ 115610300002
Data
Movto.
27/04/2016 000000027
27/04/2016 000000211
Vlr. Total
11,35
11,35
Movimento
20,000
SubClasse/Ct.Cont.
Valor Qtd.
11,35
Tipo Qtdade.
20,000
E
Qtd.
Entradas:
057485
SERRA MADEIRA LTDA
SERRA MADEIRA LTDA
Tot. Produto: 4106
Vlr. Un.
11,350000
11,350000
Saldo
P.A PONTA AGULHA PHILIPS COLONIAL 4.2X14-FORRO ( M.ELETRIC E
/ 115610300002
Data
Movto.
27/04/2016 000000027
27/04/2016 000000211
Vlr. Total
Movimento
20,000
SubClasse/Ct.Cont.
Prç. Médio
1,000
SubClasse/Ct.Cont.
Qtdade.
/ 115610300002
Vlr. Un.
2,000000
2,000000
Valor Qtd.
4,00
Vlr. Total
4,00
4,00
Saídas
2,000
Qtdade.
Prç. Médio
Vlr. Total
0,00
2,000
0,000
0,000000
2,000000
2,000000
0,00
4,00
0,00
Valor Qtd.
4,00
Saldo
0,000
Valor
0,00
Dt Emissão: 02/06/2016 07:51:27
Página: 49
Produto
EXTRATO DE PRODUTO
Período
PILHA AAA ( MAT.ELETRICO E ELETRONICO)
Ordem:
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Data
Movto.
27/04/2016 000000026
27/04/2016 000000209
CCF370969 SUPERMERCADO FALQUETO
SUPERMERCADO FALQUETO
Tot. Produto: 4099
Centro de Custo
Tipo Qtdade.
1,000
E
1,000
ES
Produto
Administrativo
Qtd.
Entradas:
PLUGUE MACHO 2P 20 A ( MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO)
/ 115610300002
Data
Movto.
27/04/2016 000000027
27/04/2016 000000211
057485
SERRA MADEIRA LTDA
SERRA MADEIRA LTDA
Tot. Produto: 4102
Produto
Centro de Custo
Qtd.
Entradas:
Vlr. Total
0,00
1,000
0,000
0,000000
11,980000
11,980000
0,00
11,98
0,00
Saídas
Valor Qtd.
Saldo
Valor
1,000
11,98
0,000
0,00
Vlr. Un.
4,100000
4,100000
Valor Qtd.
4,10
Vlr. Total
4,10
4,10
Saídas
1,000
Qtdade.
Prç. Médio
Vlr. Total
0,00
1,000
0,000
0,000000
4,100000
4,100000
0,00
4,10
0,00
Valor Qtd.
4,10
Saldo
0,000
Valor
0,00
Saldo
Movimento
Centro de Custo
Tipo Qtdade.
2,000
E
2,000
ES
Administrativo
Qtd.
Entradas:
TOMADA PADRAO 2P + T 20A ( MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
)
2,000
Produto
11,98
Tipo Qtdade.
1,000
E
1,000
ES
Administrativo
057485
SERRA MADEIRA LTDA
SERRA MADEIRA LTDA
Tot. Produto: 4103
Valor Qtd.
Vlr. Total
11,98
11,98
Saldo
TOMADA PADRAO 2P + T 20A ( MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO )
/ 115610300002
Data
Movto.
27/04/2016 000000027
27/04/2016 000000211
Vlr. Un.
11,980000
11,980000
Movimento
1,000
SubClasse/Ct.Cont.
Prç. Médio
1,000
SubClasse/Ct.Cont.
Qtdade.
/ 115610300002
Vlr. Un.
5,045000
5,045000
Valor Qtd.
10,09
Vlr. Total
10,09
10,09
Saídas
2,000
Qtdade.
Prç. Médio
Vlr. Total
0,00
2,000
0,000
0,000000
5,045000
5,045000
0,00
10,09
0,00
Valor Qtd.
10,09
Saldo
0,000
JORNAL INFORMATIVO DO IPS
Valor
0,00
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
MATERIAL PARA DIVULGACAO
Data
Movto.
11/02/2016 000000008
11/02/2016 000000077
15529
grafica santo antonio ltda ( fantasia grafica e editora GSA)
grafica santo antonio ltda ( fantasia grafica e editora GSA)
Tot. Produto: 4076
Centro de Custo
Tipo Qtdade.
2.000,000
E
ES 2.000,000
Prç. Médio
Apoio do Gabinete
Qtd.
Entradas:
Vlr. Un.
0,486500
0,486500
Valor Qtd.
Vlr. Total
973,00
973,00
Vlr. Total
0,00
2.000,000
0,000
0,000000
0,486500
0,486500
0,00
973,00
0,00
Saídas
Valor Qtd.
Saldo
Valor
2.000,000
Produto
Qtdade.
/ 115610600001
973,00
2.000,000
973,00
0,000
KIT PARA VALVULA DE DESCARGA
0,00
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
MATERIAL PARA MANUT.DE BENS IMOVEIS
Data
Movto.
07/03/2016 000000015
07/03/2016 000000124
CUMPOM FISCAL
CASA DAS ULTILIDADES
Tot. Produto: 4082
Qtdade.
Prç. Médio
Vlr. Total
0,00
1,000
0,000
0,000000
29,900000
29,900000
0,00
29,90
0,00
/ 115610300001
Centro de Custo
Tipo Qtdade.
1,000
E
1,000
S
Administrativo
Qtd.
Entradas:
Vlr. Un.
29,900000
29,900000
Valor Qtd.
Vlr. Total
29,90
29,90
Saídas
Valor Qtd.
Saldo
Valor
1,000
29,90
1,000
29,90
0,000
0,00
Dt Emissão: 02/06/2016 07:51:27
Página: 50
Produto
EXTRATO DE PRODUTO
Período
BOBINA DE INGNIÇÃO ( MANUTENÇÃO VEICULO)
Ordem:
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Data
Movto.
14/04/2016 000000025
14/04/2016 000000197
Centro de Custo
2737
Tot. Produto: 4097
Tipo Qtdade.
1,000
E
1,000
ES
Prç. Médio
Qtd.
Entradas:
Vlr. Un.
250,000000
250,000000
Valor Qtd.
Vlr. Total
250,00
250,00
Vlr. Total
0,00
1,000
0,000
0,000000
250,000000
250,000000
0,00
250,00
0,00
Saídas
Valor Qtd.
Saldo
Valor
1,000
Produto
Qtdade.
/ 115610400001
250,00
1,000
250,00
0,000
CABO DE IGNIÇÃO (MANUTENÇÃO DE VEICULO)
0,00
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Data
Movto.
14/04/2016 000000025
14/04/2016 000000197
Centro de Custo
2737
Tot. Produto: 4091
Tipo Qtdade.
1,000
E
1,000
ES
Prç. Médio
Vlr. Total
Qtd.
Entradas:
Vlr. Un.
106,000000
106,000000
Valor Qtd.
Vlr. Total
106,00
106,00
0,00
1,000
0,000
0,000000
106,000000
106,000000
0,00
106,00
0,00
Saídas
Valor Qtd.
Saldo
Valor
1,000
Produto
Qtdade.
/ 115610400001
106,00
1,000
106,00
0,000
CORREIA MULTI V
0,00
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Data
Movto.
15/03/2016 000000020
15/03/2016 000000143
Centro de Custo
2685
GILDO TRASSI DIAS
Administrativo
Tot. Produto: 4086
Tipo Qtdade.
1,000
E
1,000
S
Prç. Médio
Vlr. Total
Qtd.
Entradas:
Vlr. Un.
41,000000
41,000000
Valor Qtd.
Vlr. Total
41,00
41,00
0,00
1,000
0,000
0,000000
41,000000
41,000000
0,00
41,00
0,00
Saídas
Valor Qtd.
Saldo
Valor
CORREIA MULTI V
1,000
Produto
Qtdade.
/ 115610400001
41,00
1,000
41,00
0,000
DESCABORNIZANTE (MANUTENÇÃO VEICULO)
0,00
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Data
Movto.
14/04/2016 000000025
14/04/2016 000000197
Centro de Custo
2737
Tot. Produto: 4095
Tipo Qtdade.
1,000
E
1,000
ES
Produto
Qtd.
Entradas:
FILTRO DE COMBUSTIVEL (MANUTENÇÃO DE VEICULO)
/ 115610400001
Data
Movto.
14/04/2016 000000025
14/04/2016 000000197
Vlr. Un.
24,000000
24,000000
Valor Qtd.
Vlr. Total
24,00
24,00
Vlr. Total
0,00
1,000
0,000
0,000000
24,000000
24,000000
0,00
24,00
0,00
Saídas
Valor Qtd.
Saldo
Valor
24,00
1,000
24,00
0,000
0,00
Saldo
Movimento
Centro de Custo
2737
Tot. Produto: 4096
Prç. Médio
1,000
SubClasse/Ct.Cont.
Qtdade.
/ 115610400001
Tipo Qtdade.
1,000
E
1,000
ES
Qtd.
Entradas:
Vlr. Un.
18,000000
18,000000
Valor Qtd.
Vlr. Total
18,00
18,00
Saídas
Qtdade.
Prç. Médio
Vlr. Total
0,00
1,000
0,000
0,000000
18,000000
18,000000
0,00
18,00
0,00
Valor Qtd.
Saldo
Valor
1,000
18,00
1,000
18,00
0,000
0,00
Dt Emissão: 02/06/2016 07:51:27
Página: 51
Produto
EXTRATO DE PRODUTO
PNEU PARA AUTOMOVEL
Período
Ordem:
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Data
Movto.
09/03/2016 000000019
09/03/2016 000000130
Centro de Custo
2663
Apoio do Gabinete
Tot. Produto: 4084
Tipo Qtdade.
2,000
E
2,000
S
Prç. Médio
Qtd.
Entradas:
Vlr. Un.
266,000000
266,000000
Valor Qtd.
Vlr. Total
532,00
532,00
Vlr. Total
0,00
2,000
0,000
0,000000
266,000000
266,000000
0,00
532,00
0,00
Saídas
Valor Qtd.
Saldo
Valor
PNEU PARA AUTOMOVEL
2,000
Produto
Qtdade.
/ 115610400001
532,00
2,000
532,00
0,000
REPARO DO BICO (MANUTENÇÃO VEICULO)
0,00
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Data
Movto.
14/04/2016 000000025
14/04/2016 000000197
Centro de Custo
2737
Tot. Produto: 4094
Tipo Qtdade.
1,000
E
1,000
ES
Prç. Médio
Vlr. Total
Qtd.
Entradas:
Vlr. Un.
22,000000
22,000000
Valor Qtd.
Vlr. Total
22,00
22,00
0,00
1,000
0,000
0,000000
22,000000
22,000000
0,00
22,00
0,00
Saídas
Valor Qtd.
Saldo
Valor
1,000
Produto
Qtdade.
/ 115610400001
22,00
1,000
22,00
0,000
REPARO DO TBI (MANUTENÇÃO VEICULO)
0,00
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Data
Movto.
14/04/2016 000000025
14/04/2016 000000197
Centro de Custo
2737
Tot. Produto: 4093
Tipo Qtdade.
1,000
E
1,000
ES
Prç. Médio
Vlr. Total
Qtd.
Entradas:
Vlr. Un.
22,000000
22,000000
Valor Qtd.
Vlr. Total
22,00
22,00
0,00
1,000
0,000
0,000000
22,000000
22,000000
0,00
22,00
0,00
Saídas
Valor Qtd.
Saldo
Valor
1,000
Produto
Qtdade.
/ 115610400001
22,00
1,000
22,00
0,000
ROLAMENTO DA CORREIA MULTI V
0,00
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Data
Movto.
15/03/2016 000000020
15/03/2016 000000143
Centro de Custo
2685
GILDO TRASSI DIAS
Administrativo
Tot. Produto: 4085
Tipo Qtdade.
2,000
E
2,000
S
Prç. Médio
Qtd.
Entradas:
Vlr. Un.
46,000000
46,000000
Valor Qtd.
Vlr. Total
92,00
92,00
Vlr. Total
0,00
2,000
0,000
0,000000
46,000000
46,000000
0,00
92,00
0,00
Saídas
Valor Qtd.
Saldo
Valor
2,000
Produto
Qtdade.
/ 115610400001
92,00
2,000
92,00
0,000
VELA DE IGNIÇÃO ( MANUTENÇÃO VEICULO)
0,00
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Data
Movto.
14/04/2016 000000025
14/04/2016 000000197
Centro de Custo
2737
Tot. Produto: 4092
Qtdade.
Prç. Médio
Vlr. Total
0,00
4,000
0,000
0,000000
19,000000
19,000000
0,00
76,00
0,00
/ 115610400001
Tipo Qtdade.
4,000
E
4,000
ES
Qtd.
Entradas:
Vlr. Un.
19,000000
19,000000
Valor Qtd.
Vlr. Total
76,00
76,00
Saídas
Valor Qtd.
Saldo
Valor
4,000
76,00
4,000
76,00
0,000
0,00
Dt Emissão: 02/06/2016 07:51:27
Página: 52
Produto
EXTRATO DE PRODUTO
CAMISA GOLA POLO MALHA PV
Período
Ordem:
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Data
Movto.
22/03/2016 000000022
22/03/2016 000000155
82223
EVANDRO PINTO DA FRAGA
NIVA IZABEL MORELLI
Tot. Produto: 4070
Centro de Custo
Tipo Qtdade.
50,000
E
50,000
S
Prç. Médio
Assistente Social
Qtd.
Entradas:
Vlr. Un.
36,500000
36,500000
Valor Qtd.
Vlr. Total
1.825,00
1.825,00
Vlr. Total
0,00
50,000
0,000
0,000000
36,500000
36,500000
0,00
1.825,00
0,00
Saídas
Valor Qtd.
Saldo
Valor
50,000
Produto
Qtdade.
/ 115610100099
1.825,00
50,000
1.825,00
0,000
CAMISA POLO MALHA PV BABY LOOK
0,00
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Data
Movto.
22/03/2016 000000022
22/03/2016 000000155
82223
NIVA IZABEL MORELLI
Tot. Produto: 4071
Centro de Custo
Tipo Qtdade.
35,000
E
35,000
S
Assistente Social
Prç. Médio
Vlr. Total
Qtd.
Entradas:
Vlr. Un.
21,200000
21,200000
Valor Qtd.
Vlr. Total
742,00
742,00
0,00
35,000
0,000
0,000000
21,200000
21,200000
0,00
742,00
0,00
Saídas
Valor Qtd.
Saldo
Valor
35,000
Produto
Qtdade.
/ 115610100099
742,00
35,000
742,00
0,000
CAMISA POLO MALHA PV MACHÃO
0,00
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Data
Movto.
22/03/2016 000000022
22/03/2016 000000155
82223
NIVA IZABEL MORELLI
Tot. Produto: 4072
Centro de Custo
Tipo Qtdade.
33,000
E
33,000
S
Assistente Social
Prç. Médio
Vlr. Total
Qtd.
Entradas:
Vlr. Un.
18,757576
18,757576
Valor Qtd.
Vlr. Total
619,00
619,00
0,00
33,000
0,000
0,000000
18,757576
18,757576
0,00
619,00
0,00
Saídas
Valor Qtd.
Saldo
Valor
33,000
Produto
Qtdade.
/ 115610100099
619,00
33,000
619,00
0,000
LIVROS - PREPARAÇÃO PARA APOSENTADORIA
0,00
Saldo
Movimento
SubClasse/Ct.Cont.
Data
Movto.
15/03/2016 000000021
15/03/2016 000000145
14213
SARAIVA E SICILIANO S/A
NIVA IZABEL MORELLI
Tot. Produto: 4087
Qtdade.
Prç. Médio
Vlr. Total
0,00
65,000
0,000
0,000000
17,900000
17,900000
0,00
1.163,50
0,00
/ 115610100099
Centro de Custo
Tipo Qtdade.
65,000
E
65,000
S
Assistente Social
Qtd.
Entradas:
Vlr. Un.
17,900000
17,900000
Valor Qtd.
Vlr. Total
1.163,50
1.163,50
Saídas
Valor Qtd.
Saldo
Valor
65,000
1.163,50
65,000
1.163,50
0,000
0,00
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RUA MAESTRO ANTÔNIO CÍCERO, 269 - CENTRO
BALANCETE DE PRODUTOS
- 29176-100
Dt. Emissão:
02/06/2016 07:45:59
- SERRA/ES
Período de 01/01/2016 a 31/05/2016
Saldo Anterior
Entradas
Página:
Saídas
Saldo
Qtdade
Valor
Qtdade
Valor
Qtdade
162,000
1.814,32
0,000
0,00
162,000
1.814,32
0,000
162,000
1.814,32
0,000
0,00
162,000
1.814,32
0,000
9,000
22,08
0,000
0,00
4,000
9,80
5,000
9,000
22,08
0,000
0,00
4,000
9,80
5,000
90,000
45,000
152,04
199,03
0,000
0,000
0,00
0,00
50,000
40,000
84,50
176,80
40,000
5,000
Totalização:MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.HIGIENIZACAO 135,000
351,07
0,000
0,00
90,000
261,30
45,000
14,000
17,000
69,000
76,000
7,000
6,000
136,000
36,000
8,000
10,000
85,31
12,20
273,30
14,59
4,86
16,10
344,88
10,18
648,39
14,50
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,000
3,000
0,000
0,000
3,000
3,000
54,000
17,000
0,000
10,000
6,09
2,16
0,00
0,00
2,07
8,04
136,95
4,81
0,00
14,50
13,000
14,000
69,000
76,000
4,000
3,000
82,000
19,000
8,000
0,000
379,000
1.424,31
0,000
0,00
91,000
174,62
288,000
13,000
30,40
0,000
0,00
3,000
7,02
10,000
13,000
30,40
0,000
0,00
3,000
7,02
10,000
25,000
72,05
0,000
0,00
16,000
46,08
9,000
25,000
72,05
0,000
0,00
16,000
46,08
9,000
163,000
375,55
0,000
0,00
137,000
315,62
26,000
163,000
375,55
0,000
0,00
137,000
315,62
26,000
114,000
926,000
53,000
68,68
100,29
7,92
0,000
0,000
0,000
0,00
0,00
0,00
5,000
70,000
10,000
3,00
7,58
1,49
109,000
856,000
43,000
1.093,000
176,89
0,000
0,00
85,000
12,07
1.008,000
Produto
TIPO DE PRODUTO:
Totalização:MATERIAL DE EXPEDIENTE
COADOR DE CAFÉ
Totalização:MATERIAL DE COPA E COZINHA
12,28
1,689333
4,422889
67,54
22,23
89,77
6,093571
0,717647
3,960870
0,191974
0,694286
2,683333
2,535882
0,282778
81,048750
0,000000
79,22
10,04
273,30
14,59
2,79
8,06
207,93
5,37
648,39
0,00
1.249,69
2,338462
23,38
23,38
2,882000
25,97
25,97
2,303988
59,93
59,93
CORRETIVO LÍQUIDO
ENVELOPE PARDO A4 (24X34)
ENVELOPE PARDO (PARA EXAME) 31X41
TIPO DE PRODUTO:
12,28
TIPO DE PRODUTO:
2,453333
COLCHETE Nº 07
TIPO DE PRODUTO:
0,00
TIPO DE PRODUTO:
0,00
APONTADOR DE AÇO
BOBINA PARA FAX
BORRACHA BICOLOR
BORRACHA BRANCA
CAIXA P/ ARQUIVO MORTO (PLASTICO)
CANETA VERMELHA
TONNER P/ COPIADORA AFICIO 1113 PT
CLIPS Nº 02
TIPO DE PRODUTO:
0,000000
AGUA SANITARIA
ALCOOL
TIPO DE PRODUTO:
Qtdade Prc. Médio Vlr. Total
Totalização:GENEROS ALIMENTÍCIOS
TIPO DE PRODUTO:
Valor
PAPEL A4
TIPO DE PRODUTO:
1
0,602456
0,108305
0,149434
65,68
92,71
6,43
164,82
Sistema de Almoxarifado e Patrimônio
Mult Project Software e Consultoria
Site Web: www.multproject.com.br
Telefone: (027) 3328-0398
- 29176-100
Período de 01/01/2016 a 31/05/2016
Saldo Anterior
Qtdade
Dt. Emissão:
02/06/2016 07:45:59
- SERRA/ES
Entradas
Página:
Saídas
Saldo
Valor
Qtdade
Valor
Qtdade
145,000
172,94
0,000
0,00
21,000
25,02
124,000
145,000
172,94
0,000
0,00
21,000
25,02
124,000
90,000
1,000
6,000
21,000
22,000
106,68
2,80
515,88
14,53
8,95
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31,000
0,000
0,000
4,000
7,000
36,89
0,00
0,00
2,76
2,87
59,000
1,000
6,000
17,000
15,000
648,84
0,000
0,00
42,000
42,52
98,000
3,000
6,000
19,000
2,85
15,60
34,63
0,000
0,000
0,000
0,00
0,00
0,00
0,000
1,000
1,000
0,00
2,60
1,82
3,000
5,000
18,000
28,000
53,08
0,000
0,00
2,000
4,42
26,000
13,000
10,71
0,000
0,00
3,000
2,47
10,000
13,000
10,71
0,000
0,00
3,000
2,47
10,000
272,000
69,41
0,000
0,00
22,000
5,61
250,000
272,000
69,41
0,000
0,00
22,000
5,61
250,000
11,000
15,000
107,70
42,75
0,000
0,000
0,00
0,00
4,000
8,000
39,16
22,80
7,000
7,000
26,000
150,45
0,000
0,00
12,000
61,96
14,000
21,000
176,36
0,000
0,00
0,000
0,00
21,000
21,000
176,36
0,000
0,00
0,000
0,00
21,000
6,000
66,000
24,08
258,70
0,000
0,000
0,00
0,00
1,000
52,000
4,01
203,84
5,000
14,000
72,000
282,78
0,000
0,00
53,000
207,85
19,000
8,000
37,40
0,000
0,00
3,000
14,04
5,000
8,000
37,40
0,000
0,00
3,000
14,04
5,000
Produto
TIPO DE PRODUTO:
FLANELA PARA LIMPEZA
LAMPADA FLUORESCENTE TUBOLAR 20 WATS
Totalização:MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.HIGIENIZACAO
0,950000
2,600000
1,822632
2,85
13,00
32,81
48,66
0,823846
8,24
8,24
0,255184
63,80
63,80
9,790909
2,850000
68,54
19,95
88,49
8,398095
176,36
176,36
4,013333
3,919697
20,07
54,86
74,93
LIVRO DE PROTOCOLO
TIPO DE PRODUTO:
606,32
LIMPA VIDRO
TIPO DE PRODUTO:
69,79
2,80
515,88
11,77
6,08
Totalização:MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
TIPO DE PRODUTO:
1,185333
2,800000
85,980000
0,691905
0,406818
GRAMPEADOR 26/6
GRAMPO 26/6
TIPO DE PRODUTO:
147,92
FOSFORO
TIPO DE PRODUTO:
147,92
TIPO DE PRODUTO:
1,192690
ESTILETE
EXTRATOR DE GRAMPO
FITA CREPE
TIPO DE PRODUTO:
DETERGENTE
ESCOVA PARA PIA
ESFREGAO INDUSTRIAL
ESPONJA P/ COZINHA DUPLA FACE
TIPO DE PRODUTO:
Valor
TIPO DE PRODUTO:
2
4,675000
23,36
23,36
Telefone: (027) 3328-0398
- 29176-100
Período de 01/01/2016 a 31/05/2016
Saldo Anterior
Qtdade
Produto
TIPO DE PRODUTO:
Qtdade
36,000
94,19
36,000
94,19
2.020,000
2.020,000
15,000
20,000
PAPEL TIMBRADO (FLS)
Valor
Qtdade
Valor
0,000
0,00
7,000
18,34
29,000
0,000
0,00
7,000
18,34
29,000
267,95
0,000
0,00
101,000
13,39
1.919,000
267,95
0,000
0,00
101,000
13,39
1.919,000
44,76
62,40
0,000
0,000
0,00
0,00
11,000
9,000
32,78
28,08
4,000
11,000
35,000
107,16
0,000
0,00
20,000
60,86
15,000
114,000
260,96
0,000
0,00
113,000
258,77
1,000
114,000
260,96
0,000
0,00
113,000
258,77
1,000
32,000
134,40
0,000
0,00
18,000
75,60
14,000
32,000
134,40
0,000
0,00
18,000
75,60
14,000
174,000
499,86
0,000
0,00
163,000
468,23
11,000
174,000
499,86
0,000
0,00
163,000
468,23
11,000
10,000
63,000
2,90
501,63
0,000
0,000
0,00
0,00
3,000
5,000
0,87
39,80
7,000
58,000
73,000
504,53
0,000
0,00
8,000
40,67
65,000
53,000
53,000
930,000
419,000
54,92
428,71
367,03
61,28
0,000
0,000
0,000
0,000
0,00
0,00
0,00
0,00
5,000
52,000
875,000
419,000
5,20
420,68
345,39
61,28
48,000
1,000
55,000
0,000
Totalização:MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.HIGIENIZACAO1.455,000
911,94
0,000
0,00
1.351,000
832,55
104,000
9,000
28,16
0,000
0,00
3,000
9,39
6,000
9,000
28,16
0,000
0,00
3,000
9,39
6,000
4,000
27,08
0,000
0,00
2,000
13,54
2,000
4,000
27,08
0,000
0,00
2,000
13,54
2,000
254,56
2,984000
3,120000
11,98
34,32
46,30
2,289123
2,19
2,19
4,200000
58,80
58,80
2,872759
31,63
31,63
0,290000
7,962381
2,03
461,83
463,86
1,036226
8,088868
0,394656
0,000000
49,72
8,03
21,64
0,00
79,39
TINTA PARA CARIMBO
TIPO DE PRODUTO:
254,56
SABÃO EM PEDRA
TIPO DE PRODUTO:
0,132649
REGUA 30 CM
BLOCO DE REQUISIÇÃO DE MATERIAL
TIPO DE PRODUTO:
75,85
PÓ DE CAFÉ 250 GR
TIPO DE PRODUTO:
75,85
LARGO
TIPO DE PRODUTO:
2,616389
PASTA AZ LOMBO
Saldo
LUSTRA MOVEIS
PANO DE CHÃO
TIPO DE PRODUTO:
Saídas
3
TIPO DE PRODUTO:
Página:
TIPO DE PRODUTO:
Entradas
Valor
PANO DE PRATO
TIPO DE PRODUTO:
Dt. Emissão:
02/06/2016 07:45:59
- SERRA/ES
3,128889
18,77
18,77
VASSOURA
6,770000
13,54
13,54
Telefone: (027) 3328-0398
- 29176-100
Período de 01/01/2016 a 31/05/2016
Saldo Anterior
Qtdade
Dt. Emissão:
02/06/2016 07:45:59
- SERRA/ES
Entradas
0,000
0,00
5,000
14,56
17,000
0,000
0,00
5,000
14,56
17,000
73,65
63,93
0,000
0,000
0,00
0,00
0,000
0,000
0,00
0,00
3,000
3,000
6,000
137,58
0,000
0,00
0,000
0,00
6,000
3,000
2,000
2,000
18,00
2,63
10,46
0,000
0,000
0,000
0,00
0,00
0,00
0,000
2,000
0,000
0,00
2,63
0,00
3,000
0,000
2,000
7,000
31,09
0,000
0,00
2,000
2,63
5,000
13,000
181,53
0,000
0,00
4,000
55,84
9,000
13,000
181,53
0,000
0,00
4,000
55,84
9,000
PINCEL MARCADOR (PRETO) P/QUADRO BRANCO
BATERIA 12V 7AH P/ NOBREAK
5,000
9,000
1.238,000
20,83
711,00
507,58
0,000
0,000
3.000,000
0,00
0,00
930,00
2,000
6,000
2.525,000
8,34
474,00
856,50
3,000
3,000
1.713,000
1.252,000
1.239,41
3.000,000
930,00
2.533,000
1.338,84
1.719,000
15,000
6,000
329,85
95,06
0,000
0,000
0,00
0,00
0,000
0,000
0,00
0,00
15,000
6,000
21,000
424,91
0,000
0,00
0,000
0,00
21,000
13,000
2,000
6,000
2,000
17,73
6,36
37,27
2,00
0,000
0,000
0,000
0,000
0,00
0,00
0,00
0,00
5,000
2,000
3,000
1,000
6,80
6,36
18,63
1,00
8,000
0,000
3,000
1,000
23,000
63,36
0,000
0,00
11,000
32,79
12,000
2,000
59,41
0,000
0,00
0,000
0,00
2,000
2,000
59,41
0,000
0,00
0,000
0,00
2,000
7,000
11,000
74,30
8,29
0,000
0,000
0,00
0,00
0,000
2,000
0,00
1,51
7,000
9,000
TIPO DE PRODUTO:
73,65
63,93
137,58
6,000000
0,000000
5,230000
18,00
0,00
10,46
28,46
13,963846
125,69
125,69
4,166000
79,000000
0,339212
12,49
237,00
581,08
830,57
21,990000
15,843333
329,85
95,06
424,91
FITA ADESIVA 19MMX50M TRANSPARENTE ESTREITA
FITA ADESIVA 45MMX45M ADERENTE TRANSPARENTE LARGA - PVC
LIVRO DE ATA 100 FLS
PINCEL MARCADOR (AZUL) P/QUADRO BRANCO
1,363846
0,000000
6,211667
1,000000
10,93
0,00
18,64
1,00
30,57
SUPORTE (DISPENSER) P/PAPEL HIGIÊNICO ROLAO
TIPO DE PRODUTO:
24,550000
21,310000
TIPO DE PRODUTO:
49,53
REATOR ELETRONICO 2X40 ELETROMAR
REATOR ELETRONICO 2X20
TIPO DE PRODUTO:
49,53
SABONETE LÍQUIDO BRANCO/ROSA
TIPO DE PRODUTO:
3,000
3,000
2,913182
PORTA CARIMBOS
MOLHADOR DE DEDO EM PASTA 12G
BARBANTE EM ALGODÃO
TIPO DE PRODUTO:
64,09
TOALHEIRO (COLUMBUS)
SABONETEIRA (COLUMBUS)
TIPO DE PRODUTO:
64,09
22,000
Valor
CD-RW
TIPO DE PRODUTO:
22,000
4
Saldo
Qtdade
TIPO DE PRODUTO:
Qtdade
Saídas
Valor
Produto
Valor
Página:
29,705000
59,41
59,41
CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS
LÁPIS BORRACHA OFFICE
10,614286
0,753636
74,30
6,78
Telefone: (027) 3328-0398
- 29176-100
Dt. Emissão:
02/06/2016 07:45:59
- SERRA/ES
Período de 01/01/2016 a 31/05/2016
Saldo Anterior
Entradas
Página:
Saídas
Saldo
Qtdade
Valor
Qtdade
Valor
Qtdade
Valor
18,000
82,59
0,000
0,00
2,000
1,51
16,000
2,000
84,00
0,000
0,00
0,000
0,00
2,000
2,000
84,00
0,000
0,00
0,000
0,00
2,000
1,000
221,98
0,000
0,00
0,000
0,00
1,000
1,000
221,98
0,000
0,00
0,000
0,00
1,000
6,000
37,53
0,000
0,00
0,000
0,00
6,000
6,000
37,53
0,000
0,00
0,000
0,00
6,000
9,000
7,000
72,000
1,000
100,000
10,000
1,000
93,000
19,50
15,16
8,45
35,00
55,00
87,50
1,30
96,91
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000
0,000
13,000
0,000
42,000
3,000
1,000
28,000
0,00
0,00
1,52
0,00
23,10
26,25
1,30
29,16
9,000
7,000
59,000
1,000
58,000
7,000
0,000
65,000
293,000
318,82
0,000
0,00
87,000
81,33
206,000
250,000
53,000
64,00
186,84
0,000
0,000
0,00
0,00
250,000
5,000
64,00
17,65
0,000
48,000
250,84
0,000
0,00
255,000
81,65
48,000
4,000
180,00
0,000
0,00
0,000
0,00
4,000
4,000
180,00
0,000
0,00
0,000
0,00
4,000
8,000
1,000
5,000
43,82
12,90
19,75
0,000
0,000
0,000
0,00
0,00
0,00
1,000
0,000
3,000
5,48
0,00
11,85
7,000
1,000
2,000
14,000
76,47
0,000
0,00
4,000
17,33
10,000
4,000
36,40
0,000
0,00
0,000
0,00
4,000
4,000
36,40
0,000
0,00
0,000
0,00
4,000
Produto
TIPO DE PRODUTO:
KIT LIMPADOR P/QUADRO BRANCO
221,98
6,255000
37,53
37,53
2,166667
2,165714
0,117361
35,000000
0,550000
8,750000
0,000000
1,042043
19,50
15,16
6,93
35,00
31,90
61,25
0,00
67,75
237,49
0,000000
3,525283
0,00
169,19
169,19
45,000000
180,00
180,00
ESCOVA SANITÁRIA COM SUPORTE
PÁ METÁLICA C/CABO BETTANIN
LUVAS EM LATEX C/FORRO M
TIPO DE PRODUTO:
221,98
TIPO DE PRODUTO:
221,980000
ALCOOL GEL 70% - 500ML
TIPO DE PRODUTO:
84,00
PINCEL ATÔMICO VERDE
PINCEL ATÔMICO VERMELHO
LÁPIS DE ESCREVER PRETO Nº 2
APOIO P/PULSO EM GEL
CANETA CRISTAL AZUL
COLCHETE Nº 15
DVD-RW 4.7GB 120 MINUTOS 4X
TIPO DE PRODUTO:
84,00
RESERVATÓRIO P/SABONETE LÍQUIDO - 800ML
TIPO DE PRODUTO:
42,000000
TONNER P/ COPIADORA SAMSUNG
TIPO DE PRODUTO:
81,08
LIXEIRA PLÁSTICA S/TAMPA 29 CM - PRETO
TIPO DE PRODUTO:
TIPO DE PRODUTO:
5
5,477500
12,900000
3,950000
38,34
12,90
7,90
59,14
LAMPADA COMPACTA CFL 20W
9,100000
36,40
36,40
Telefone: (027) 3328-0398
- 29176-100
Período de 01/01/2016 a 31/05/2016
Saldo Anterior
Qtdade
Dt. Emissão:
02/06/2016 07:45:59
- SERRA/ES
Entradas
Página:
Saídas
Saldo
Valor
Qtdade
Valor
Qtdade
Valor
79,000
15,000
175,09
31,85
0,000
0,000
0,00
0,00
24,000
8,000
53,28
16,96
55,000
7,000
94,000
206,94
0,000
0,00
32,000
70,24
62,000
1,000
8,000
9,000
7,90
355,12
321,84
0,000
0,000
0,000
0,00
0,00
0,00
1,000
2,000
1,000
7,90
88,78
35,76
0,000
6,000
8,000
18,000
684,86
0,000
0,00
4,000
132,44
14,000
109,000
270,40
0,000
0,00
59,000
146,32
50,000
109,000
270,40
0,000
0,00
59,000
146,32
50,000
92,000
18,40
0,000
0,00
0,000
0,00
92,000
92,000
18,40
0,000
0,00
0,000
0,00
92,000
41,000
21,000
66,24
139,29
0,000
0,000
0,00
0,00
41,000
10,000
66,24
66,30
0,000
11,000
62,000
205,53
0,000
0,00
51,000
132,54
11,000
8,000
5,000
94,48
34,09
0,000
0,000
0,00
0,00
0,000
0,000
0,00
0,00
8,000
5,000
13,000
128,57
0,000
0,00
0,000
0,00
13,000
GRAMPO 23/8
CAPA PARA ENCADERNAÇÃO TRANSP CRISTAL
6,000
2,000
92,000
9,99
19,60
17,48
0,000
0,000
0,000
0,00
0,00
0,00
4,000
0,000
0,000
6,68
0,00
0,00
2,000
2,000
92,000
100,000
47,07
0,000
0,00
4,000
6,68
96,000
1,000
9,42
0,000
0,00
0,000
0,00
1,000
1,000
9,42
0,000
0,00
0,000
0,00
1,000
Produto
TIPO DE PRODUTO:
TIPO DE PRODUTO:
2,480734
124,08
124,08
0,200000
18,40
18,40
0,000000
6,632857
0,00
72,99
72,99
11,810000
6,818000
94,48
34,09
128,57
1,665000
9,800000
0,190000
3,31
19,60
17,48
40,39
9,420000
9,42
9,42
40,000
6,92
0,000
0,00
40,000
6,92
0,000
40,000
6,92
0,000
0,00
40,000
6,92
0,000
2,000
10,41
0,000
0,00
0,000
0,00
2,000
TIPO DE PRODUTO:
552,42
SODA CAUSTICA
TIPO DE PRODUTO:
0,00
266,34
286,08
LAMPADA FLUORESCENTE ELETRONICA 60W
TOMADA PAD 2P+T 10A C/P
TIPO DE PRODUTO:
0,000000
44,390000
35,760000
TIPO DE PRODUTO:
136,70
CAPA DE ENCADERNAÇÃO PRETA
TIPO DE PRODUTO:
121,81
14,89
TIPO DE PRODUTO:
2,216329
2,123333
TIPO DE PRODUTO:
LIMPADOR MULTIUSO
SAPONÁCEO
TIPO DE PRODUTO:
6
0,000000
0,00
0,00
LAMPADA FLUOR LINEAR T 10 40 W
5,205000
10,41
Telefone: (027) 3328-0398
- 29176-100
Período de 01/01/2016 a 31/05/2016
Saldo Anterior
Qtdade
Dt. Emissão:
02/06/2016 07:45:59
- SERRA/ES
Entradas
Valor
Qtdade
20,000
22,00
22,000
32,41
MARCA TEXTO AMARELO
CLIPS Nº 06
ESTILETE LARGO
28,000
15,000
565,000
2.480,000
775,000
100,000
5,000
5,000
5,000
3.978,000
Página:
Saídas
Saldo
Valor
Qtdade
0,000
0,00
0,000
0,00
20,000
0,000
0,00
0,000
0,00
22,000
19,32
16,50
56,50
853,12
914,50
55,00
7,25
6,00
34,50
0,000
0,000
1.500,000
0,000
2.000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,00
0,00
150,00
0,00
2.360,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20,000
9,000
1.040,000
135,000
823,000
39,000
5,000
1,000
1,000
13,80
9,90
104,00
46,44
971,14
21,45
7,25
1,20
6,90
8,000
6,000
1.025,000
2.345,000
1.952,000
61,000
0,000
4,000
4,000
1.962,69
3.500,000
2.510,00
2.073,000
1.182,08
5.405,000
85,000
48,000
364,97
132,48
0,000
0,000
0,00
0,00
46,000
4,000
197,46
11,04
39,000
44,000
497,45
0,000
0,00
50,000
208,50
83,000
2,000
2,000
5,000
8,000
7,80
4,80
145,00
312,00
0,000
0,000
0,000
0,000
0,00
0,00
0,00
0,00
1,000
2,000
2,000
1,000
3,90
4,80
58,00
39,00
1,000
0,000
3,000
7,000
17,000
469,60
0,000
0,00
6,000
105,70
11,000
0,000
0,00
142,000
1.017,00
142,000
1.017,00
0,000
0,000
0,00
142,000
1.017,00
142,000
1.017,00
0,000
0,000
0,00
1.300,820
4.785,12
1.300,820
4.785,12
0,000
Totalização:COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 0,000
0,00
1.300,820
4.785,12
1.300,820
4.785,12
0,000
0,000
0,000
0,000
0,00
0,00
0,00
50,000
35,000
33,000
1.825,00
742,00
619,00
50,000
35,000
33,000
1.825,00
742,00
619,00
0,000
0,000
0,000
0,000
0,00
118,000
3.186,00
118,000
3.186,00
0,000
0,000
0,00
1,000
660,00
1,000
660,00
0,000
Produto
TIPO DE PRODUTO:
TIPO DE PRODUTO:
0,690000
1,100000
0,100000
0,344000
1,180000
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0,000000
1,200000
6,900000
5,52
6,60
102,50
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2.303,36
33,55
0,00
4,80
27,60
3.290,61
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121,44
288,95
3,900000
0,000000
29,000000
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3,90
0,00
87,00
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363,90
0,000000
0,00
0,00
0,000000
0,00
0,00
Totalização:OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
TIPO DE PRODUTO:
32,41
GENEROS ALIMENTICIOS
Totalização:GENEROS ALIMENTICIOS
TIPO DE PRODUTO:
22,00
TIPO DE PRODUTO:
1,100000
TESOURA MEDIA
TESOURA SEM PONTA
APOIO TECLADO GEL
TELEFONE DE MESA
TIPO DE PRODUTO:
DESINFETANTE 500 ML
TIPO DE PRODUTO:
Valor
SOQUETE ANTI VIBRANTE
TIPO DE PRODUTO:
7
0,000000
0,000000
0,000000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000000
0,00
Telefone: (027) 3328-0398
- 29176-100
Período de 01/01/2016 a 31/05/2016
Saldo Anterior
Qtdade
Produto
TIPO DE PRODUTO:
Totalização:MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Totalização:MATERIAL PARA DIVULGACAO
Valor
Qtdade
Qtdade
Valor
0,000
0,00
1,000
890,00
1,000
890,00
0,000
0,000
0,00
2,000
1.550,00
2,000
1.550,00
0,000
0,000
0,00
2,000
960,00
2,000
960,00
0,000
0,000
0,00
2,000
960,00
2,000
960,00
0,000
0,000
0,00
2.000,000
973,00
2.000,000
973,00
0,000
0,000
0,00
2.000,000
973,00
2.000,000
973,00
0,000
0,000
0,00
1,000
17,75
1,000
17,75
0,000
0,000
0,00
1,000
17,75
1,000
17,75
0,000
Totalização:MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
0,000
0,00
2,000
110,00
2,000
110,00
0,000
Totalização:GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
0,000
0,00
2,000
110,00
2,000
110,00
0,000
0,000
0,00
70,000
72,80
0,000
0,00
70,000
0,000
0,00
70,000
72,80
0,000
0,00
70,000
0,000
0,00
1,000
49,00
1,000
49,00
0,000
0,000
0,00
1,000
49,00
1,000
49,00
0,000
0,000
0,000
0,000
0,00
0,00
0,00
20,000
1,000
1,000
16,00
32,00
11,35
20,000
1,000
1,000
16,00
32,00
11,35
0,000
0,000
0,000
0,000
0,00
22,000
59,35
22,000
59,35
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0,000
0,00
1,000
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1,000
29,90
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1,000
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29,90
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0,000
0,00
2,000
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13,96
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0,000
0,00
2,000
13,96
2,000
13,96
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0,00
0,00
2,000
2,000
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2,000
532,00
92,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
0,000000
0,00
0,00
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72,80
72,80
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0,00
0,00
0,000000
0,000000
0,000000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000000
0,00
0,00
SABAO EM PO 1KG
TIPO DE PRODUTO:
0,00
MATERIAL PARA MANUT.DE BENS IMOVEIS
Totalização:MATERIAL PARA MANUT.DE BENS IMOVEIS
TIPO DE PRODUTO:
0,00
CONECTOR RJ 45
TIPO DE PRODUTO:
0,000000
TIPO DE PRODUTO:
0,00
TIPO DE PRODUTO:
0,00
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
TIPO DE PRODUTO:
0,000000
TIPO DE PRODUTO:
Valor
Saldo
MATERIAL PARA DIVULGACAO
TIPO DE PRODUTO:
Saídas
8
TIPO DE PRODUTO:
Entradas
Página:
TIPO DE PRODUTO:
Dt. Emissão:
02/06/2016 07:45:59
- SERRA/ES
0,000000
0,00
0,00
PNEU PARA AUTOMOVEL
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0,000
0,000000
0,000000
0,00
0,00
Telefone: (027) 3328-0398
- 29176-100
Período de 01/01/2016 a 31/05/2016
Saldo Anterior
Qtdade
Dt. Emissão:
02/06/2016 07:45:59
- SERRA/ES
Entradas
Página:
Saídas
Saldo
Valor
Qtdade
Valor
Qtdade
Valor
0,00
4,000
624,00
4,000
624,00
0,000
0,000
0,00
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1,000
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1.163,50
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1.163,50
65,000
1.163,50
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0,000
0,000
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0,00
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221,20
36,80
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0,000
0,00
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288,90
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0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
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0,00
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0,00
0,00
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0,00
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22,00
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1,000
1,000
1,000
1,000
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22,00
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10,000
518,00
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0,000
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0,000
0,000
0,000
0,00
0,00
0,00
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2,000
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4,80
4,00
2,01
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2,000
1,000
2,000
2,000
2,000
20,000
11,98
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45,00
4,10
10,09
4,80
4,00
2,01
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,00
31,000
84,38
31,000
84,38
0,000
CORRENTE DE SEGURANCA PRETA AMARELA GRANDE 50 MM (M.PROTEÇÃO 0,000
0,00
1,000
4,90
1,000
4,90
0,000
Produto
TIPO DE PRODUTO:
Totalização:MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Totalização:OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Totalização:MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
0,000000
0,00
0,00
0,000000
0,000000
0,000000
0,00
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0,00
0,00
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0,000000
0,000000
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000000
0,00
0,00
TOMADA PADRAO 2P + T 20A ( MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO )
CAIXA PADRAO 20 40 ( MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO )
PEESA QUALITY- PLACA 4X4 ( MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO )
P.A PONTA AGULHA PHILIPS COLONIAL 4.2X14-FORRO ( M.ELETRIC E
TIPO DE PRODUTO:
0,00
QUEROZENE ( COMBUSTIVELE LUBRIFICANTES AUTOMOVEIS )
TIPO DE PRODUTO:
0,00
TIPO DE PRODUTO:
0,000000
TIPO DE PRODUTO:
0,00
TIPO DE PRODUTO:
0,000
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
CORREIA MULTI V
TIPO DE PRODUTO:
Totalização:MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
TIPO DE PRODUTO:
9
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000000
0,00
Telefone: (027) 3328-0398
- 29176-100
Período de 01/01/2016 a 31/05/2016
Saldo Anterior
Qtdade
Dt. Emissão:
02/06/2016 07:45:59
- SERRA/ES
Entradas
Página: 10
Saídas
Saldo
Valor
Qtdade
Valor
Qtdade
Valor
0,00
0,00
0,00
1,000
0,500
1,000
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1,000
0,500
1,000
4,46
3,99
44,38
0,000
0,000
0,000
0,000
0,00
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3,500
57,73
0,000
0,000
0,00
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1,000
16,80
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0,000
0,00
1,000
16,80
1,000
16,80
0,000
CABO USB AM MINI 5 PIN ( MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS 0,000
Produto
TIPO DE PRODUTO:
PITÃO C/ BUCHA Nº 10 6 PÇ( MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA) 0,000
TELA SALV. P VIVEIRO FIO 24 ( MATERIAL PROTEÇÃO E SEGURANÇA) 0,000
0,000
TIPO DE PRODUTO:
0,000000
0,00
0,00
0,00
1,000
14,99
1,000
14,99
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0,000
0,00
1,000
14,99
1,000
14,99
0,000
0,000
0,00
1,000
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0,00
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0,00
0,00
TIPO DE PRODUTO:
0,00
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL
Totalização:MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL
TIPO DE PRODUTO:
0,00
0,00
0,00
Totalização:MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
TIPO DE PRODUTO:
0,000000
0,000000
0,000000
TIPO DE PRODUTO:
5,430000
108,60
108,60
16.735,14
TOTALIZAÇÃO GERAL:
WESLEI DA COSTA
FERREIRA:07919487730
19.282,28
24.015,24
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59,60
59,60
12.002,18
Assinado digitalmente
por WESLEI DA COSTA
FERREIRA:07919487730
Data: 2016.06.02
11:42:31 -0300
RESPONSAVEL DO ALMOXARIFADO
Telefone: (027) 3328-0398

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