Publicação oficial - Jornal Correio do Povo

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««
«« sábado
sábado »» 27
27 de
de fevereiro
fevereiro de
de 2016
2016
Edição 2341
Edição 2341
* Não pode ser vendido separadamente w
ww
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w. jj co
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r ee ii o
od
do
o povo.co
povo.co m
m .br
.br
Suplemento integrante da edição 2341 do Jornal Correio do Povo do Paraná
Municipio de Nova Laranjeiras - 2016
Equiplano
Página:1
Autorização: 1395 Lei ordinária
REPUBLICAÇÃO - EXTRATO DE CONTRATO Nº. 01/2016
Crédito adicional
Recurso do crédito adicional
Suplementar
Superávit Financeiro
Escopo
Nº
Ano
Lei Orçamentária Anual - LOA
1077
2015
Previsto
Realizado
12.941,28
12.941,28
Objeto: SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM NUVEM ILIMITADO DO SITE DA
CAMARA MUNICIPAL WWW.CMLS.PR.GOV.BR SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE
STREAMING DE RADIO WEB PARA 500 USUARIOS, DA CAMARA MUNICIPAL DE
LARANJEIRAS DO SUL
Contratante: CAMARA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL, órgão político administrativo, com sede Rua Sete de Setembro, 01 – Praça Rui Barbosa, Centro – CEP 85.301070 Laranjeiras do Sul, inscrita no CNPJ/MF sob n. 78.119.336/0001-65, neste ato representado
pelo Presidente Darci Massuqueto,
Contratada: EMMAN UEL PIM ENT EL M E inscrita no CNPJ nº 057.951.360/0001-59
localizada na Rua Capita Antônio Joaquim de Camargo, 1891 - Centro – CEP 85.301-230,
Laranjeiras do Sul/Pr, neste ato representado pelo Sr. Emmanuel Pimentel..
04 SECRETARIA DE FINANÇAS
04.001 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
04.123.0004.2018 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
785
00836 CONTRATO REPASSE Nº 808621/2014 - MAPA - IMPLEMENTOS AGRICOLAS
Crédito adicional:
Recurso do crédito adicional:
Suplementar
Crédito adicional:
Vigência: 11 (onze) meses.
Laranjeiras do Sul, 25 de fevereiro de 2016.
i) Declaração de bens ou apresentação de declaração de renda, nos termos da lei.
recebimento de provento decorrente de aposentadoria, pensão e outras rendas.
k) Declaração de horário de trabalho, se possuir outro vínculo empregatício, para
O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA LARANJEIRAS, ESTADO DO
Tipo de alteração
Acréscimo
Previsto
12.941,28
Realizado
12.941,28
demonstração de compatibilidade com o horário disponível e de interesse da Administração
Municipal.
PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, ESPECIALMENTE O
l) Declaração pessoal de possuir disponibilidade para desempenhar atividades em jornadas de
DISPOSTO NO ARTIGO 94 DA LEI Nº. 374/2004 DE 25 DE MAIO DE 2004 E
trabalho fora do expediente normal, em dias considerados feriados e folgas, para conclusão de
SUAS ALTERAÇÕES NA LEI MUNICIPAL Nº 893/2012 DE 06 DE NOVEMBRO
DE 2012,
trabalhos inadiáveis.
m) Declaração negativa de antecedentes criminais expedida pelo Cartório Distribuidor da
Comarca de residência do Candidato.
n) Apresentar declaração do órgão público a que esteja ou tenha sido vinculado, em qualquer
RESOLVE:
tempo, informando que o candidato tem ou tinha situação jurídica compatível com nova
Art. 1º - CONCEDER Licença para repouso à Gestante, por um período
DECRETO N.º 043/2016
DATA: 24/02/2016
Darci Massuqueto
Presidente
profissional/ especialidade, conforme discriminado no Edital nº 01/2011-PMNL.
Concede Licença para repouso à Gestante.
8.512,98
M U NI C ÍP I O D E N O V A L A R AN J EI R A S
E ST A D O D O P A R A N Á
CNPJ: 95.58 7.648/0001-1 2
Rua Rio Gr ande do Su l, nº. 2122, Cent ro – CEP: 85350-000
Fo ne: (42) 36371148
Valor Total: R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais) mensais.
Fon e: (42) 3637-1148
j) Declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública, e sobre
Acréscimo
Abertura
Superávit Financeiro Vinculado
Suplementar
DECRETO Nº. 047/2016
DATA: 26/02/2016
04 SECRETARIA DE FINANÇAS
04.001 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
04.123.0004.2018 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
786
00838 CONTRATO REPASSE Nº 808603/2014 - MAPA - IMPLEMENTOS AGRICOLAS
Resumo acumulado
Suplementar
CNPJ: 95. 587. 648/ 0001-12
Rua Ri o Gr an de do Sul , n º 2122, Cen tr o – CE P: 85350-000
h) Fotocópia dos documentos que comprovem a escolaridade exigida para o cargo /categoria
4.428,30
Acréscimo
Abertura
E STADO DO P ARANÁ
CNPJ: 95. 587. 648/0001-12
Rua Ri o Gr an de do Sul, n º 2122, Cen tr o – CEP: 85350-000
Fon e: (42) 36371148
_____________________________________________________________________________________
Despesa
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 01/2016 - CMLS
1a
1A
M UNICÍPIO DE N OVA L ARANJEIRAS
E STADO DO P ARANÁ
Relatório de alteração orçamentária por funcional programática
Lei/Ato nº 1430 - Decreto nº 37/2016 de 19/02/2016
Publicação oficial
por prática de atos desabonadores no exercício de função pública.
de 180 (cento e oitenta) dias a Servidora Pública Municipal ANDRESSA PETRO
o) Exame Admissional.
GOMES, ocupante do cargo efetivo de Nutricionista, com início em 19 de fevereiro de
Art. 4º - O não comparecimento no local até a data estabelecida no artigo 2º implicará na
2016 e término em 16 de agosto de 2016.
Exonera, a pedido, servidora pública municipal ocupante de cargo de provimento
investidura em emprego público, inclusive cargo em comissão, e que não sofreu penalidades
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com
efetivo.
perda dos direitos advindos do Concurso Público.
Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Laranjeiras, 26 fevereiro de 2016.
efeito retroativo a 19 de fevereiro de 2016.
Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Laranjeiras, Estado do Paraná.
PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
DECRETA:
MUNICÍPIO DE RESERVA DO IGUAÇU ESTADO
DO PARANÁ
Avenida 04 de Setembro, 614 – centro – CEP: 85195-000 – Reserva do Iguaçu –
PR
CNPJ: 01.612.911/0001-32
Art. 1º - Fica exonerada, A PEDIDO, a servidora pública municipal Sra.
Telefone: (42) 3635-6861 (42) 3635-4073 Fax: (42) 3635-4308 www.cmls.pr.gov.br - [email protected]
Praça Rui Barbosa, 01 - Centro - Laranjeiras do Sul/Pr Cep: 85301-070
GISELENA RAGNAN FERNANDES, portadora da Cédula de Identidade RG nº.
9.303.202-0 SSP/PR e inscrita no CPF nº. 053.954.199-20, do cargo efetivo de Merendeira,
a partir de 24 de fevereiro de 2016.
Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
A VI S O D E L I CI T A Ç ÃO
P RE G ÃO P RE S E N CI AL N º 005/2016
S I S TE M A D E R E GI S TR O D E P RE ÇO S (SRP)
M U NIC ÍPI O DE N OV A L AR ANJ EI RA S
E STA DO D O P A RA NÁ
CNPJ: 95.587.648/0001-12
Rua Rio Grande do Sul, nº . 2122, Centro – CEP: 85350-000
Fone: (42) 36371148
LEI Nº 1087/2016
Data: 22/02/2016
M UNICÍPIO DE N OVA L ARANJEIRA S
Dispõe sobre a alteração da tabela de vencimentos dos servidores públicos municipais do quadro do
ESTADO DO PARANÁ
magistério.
CN P J : 9 5 . 5 8 7 . 6 4 8 /0 0 0 1 - 1 2
R ua R io G r a nd e d o S u l, nº 2 1 2 2 , Ce nt r o – CE P : 8 5 3 5 0 -0 0 0
Fo ne : ( 4 2 ) 3 6 3 7 -1 1 4 8
A CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LARANJEIRAS, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E
EU, JOSÉ LINEU GOMES, PREFEITO MUNICIPAL, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE ME SÃO
DECRETO Nº 044/2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRMOND
SÚMULA:
=============== Gabinete da Prefeita ==============
DECRETO N.º025/2016.
SUMULA Nomeia Servidor Publico para Ocupar Cargo
Efetivo.
A Prefeita do Município de Virmond, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições
CONFERIDAS POR LEI, SANCIONO E MANDO PROMULGAR A SEGUINTE:
DATA: 24/02/2016
Estado do Paraná
Abre
Crédito
Art. 1º. A Tabela de Vencimentos dos servidores públicos municipais do quadro do
de Nova Laranjeiras, para o exercício de
magistério, constante no Anexo III da Lei Municipal nº 983/2014, passa a vigorar conforme o
2016 e dá outras providências.
respectivo Anexo da presente Lei, em conformidade com o novo piso nacional estabelecido pela Lei
Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 1º de
fevereiro de 2016.
Gabinete do Prefeito de Nova Laranjeiras, Estado do Paraná.
Artigo 1º. – Nomear a partir de 25/02/2016 a Sra. Fulvia Yone Mizerski kudelski inscrita no
RG- 8.286.233-1 aprovada no Concurso Publico Municipal 001/2013, Homologado pelo
Edital Nº11.01/2014, e convocado pelo Edital 03/2016, para ocupar o cargo em Provimento
Efetivo de Técnico Em Enfermagem 40 horas, lotado na Secretaria Municipal de Saúde.
CONTRATO N.º 07/2015
CONVITE N° 01/2015
1º TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR
EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
De 24 de fevereiro de 2016.
Contratante:
M U N I C Í P I O D E R E S ER V A D O I GU A Ç U
Empresa Contratada:
JERÔNIMO PEDRO DE OLIVEIRA NETO 10705464962
CNPJ: 17.942.881/0001-62
Objeto:
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE
TRANSPORTE PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NA
CIDADE DE GUARAPUAVA”
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto no orçamento geral do Município de Nova Laranjeiras/PR, para o
exercício de 2016, um crédito adicional suplementar na importância de R$ 4.990,08 (quatro mil
novecentos e noventa reais e oito centavos), conforme relatório de alteração orçamentária em
anexo, parte integrante deste Decreto.
M U NIC ÍPI O DE N OV A L AR ANJ EI RA S
E STA DO D O P A RA NÁ
CNPJ: 95.587.648/0001-12
Rua Rio Grande do Sul, nº . 2122, Centro – CEP: 85350-000
Fone: (42) 36371148
Art. 2º - Para a cobertura do crédito aberto no artigo anterior serão utilizados recursos
provenientes de Superávit financeiro da fonte de recurso conforme segue:
151 – Transf FNDE Brasil Carinhoso;
Parágrafo único: O relatório de alteração orçamentária em anexo é parte integrante deste
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRMOND
Decreto.
Art. 3º - Fica atualizado o cronograma de execução mensal de desembolso estabelecido
Estado do Paraná
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a
=============== Gabinete da Prefeita ==============
VALOR TOTAL
R$ 3.994,56 (três mil novecentos e noventa e quatro reais e cinquenta e
seis centavos), mensais.
ANEXO III
Tabela de Vencimentos
(20h semanais)
pelo Decreto 001/2016 de 04/01/2016, para as alterações propostas nos artigos anteriores.
partir desta data.
PORTARIA N.º 008/2016
Gabinete do Prefeito Municipal, Nova Laranjeiras, Estado do Paraná.
NÍVEIS
A Prefeita do Município de Virmond, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições
legais.
1
Previsão de
Enquadramento 5 anos
RESOLVE
Artigo 1.º - Conceder a Servidora Daiane Rodrigues Guerra RG – 8.826.786-9 ocupante do
Cargo efetivo de Agente Comunitário de saúde 40 horas, Licença Maternidade de 180 dias
conforme Lei Municipal 124/2012.
Artigo 2.º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 15
de fevereiro de 2016.
2
3
6a7
8a9
10 a 11
anos
Anos
anos
4
5
6
12 a 13
anos
14 a 15
anos
7
16 a 17
anos
8
9
10
11
12
13
14
18 a 19
anos
20 a 21
anos
22 a 23
anos
24 a 25
anos
26 a 27
anos
28 a 29
anos
30 a 31
anos
A
1.067,82
1.089,18 1.110,53 1.131,89 1.153,25 1.174,60 1.195,96 1.217,31 1.238,67 1.260,03 1.281,38 1.302,74 1.324,10 1.345,45
B
1.334,78
1.361,47 1.388,17 1.414,86 1.441,56 1.468,25 1.494,95 1.521,64 1.548,34 1.575,03 1.601,73 1.628,43 1.655,12 1.681,82
C
1.548,34
1.579,31 1.610,27 1.641,24 1.672,21 1.703,17 1.734,14 1.765,11 1.796,07 1.827,04 1.858,01 1.888,97 1.919,94 1.950,91
D
1.708,51
1.742,68 1.776,85 1.811,02 1.845,19 1.879,36 1.913,53 1.947,70 1.981,87 2.016,04 2.050,21 2.084,38 2.118,55 2.152,73
Municipio de Nova Laranjeiras - 2016
Relatório de alteração orçamentária por funcional programática
Equiplano
Autorização: 1395 Lei ordinária
Escopo
Nº
Ano
Lei Orçamentária Anual - LOA
1077
2015
Crédito adicional
Previsto
Realizado
Suplementar
4.990,08
4.990,08
07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
07.001 DIVISÃO DE ENSINO
12.365.0007.1047 EQUIPAMENTOS ENSINO INFANTIL
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
00151 TRANSF FNDE BRASIL CARINHOSO
2220
ESTADO DO PARANÁ
Crédito adicional:
Resumo acumulado
Suplementar
Suplementar
4.990,08
Acréscimo
Abertura
E STADO DO P ARANÁ
Tipo de alteração
Acréscimo
Previsto
4.990,08
Realizado
4.990,08
CNPJ: 95. 587. 648/0001-12
Rua Ri o Gr an de do Sul, n º 2122, Cen tr o – CEP: 85350-000
DECRETO Nº 037/2016
DATA: 19/02/2016
SÚMULA:
Abre
Crédito
Adicional
Suplementar no Orçamento do Município
de Nova Laranjeiras, para o exercício de
2016 e dá outras providências.
DECRETO N.º 046/2016
O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA LARANJEIRAS, ESTADO DO PARANA, NO USO
1077/2015,
Art. 1º - Fica aberto no orçamento geral do Município de Nova Laranjeiras/PR, para o
efetivo.
PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
836 – Contrato Repasse nº 808621/2014 – MAPA – Implementos Agrícolas;
838 – Contrato Repasse nº 808603/2014 – MAPA – Implementos Agrícolas
Parágrafo único: O relatório de alteração orçamentária em anexo é parte integrante deste
Decreto.
Art. 3º - Fica atualizado o cronograma de execução mensal de desembolso estabelecido
pelo Decreto 001/2016 de 04/01/2016, para as alterações propostas nos artigos anteriores.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a
partir desta data.
Gabinete do Prefeito Municipal, Nova Laranjeiras, Estado do Paraná.
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2011, RESOLVE:
Art. 1º - CONVOCAR O CANDIDATO ABAIXO RELACIONADO, aprovado no
Concurso Público nº. 01/2011-PMNL, homologado através do Decreto nº. 028/2012 para
Nº
INSC.
NOME
CARGO
ENGENHEIRO
DO PARANÁ
000376
ANTONIO ELIZEU SOUZA
CLASSIFICAÇÃO
Art. 1º - Fica exonerada, A PEDIDO, a servidora pública municipal Sra.
ALESSANDRA MONIQUE WEBER, portadora da Cédula de Identidade RG nº.
8.874.972-3 SSP/PR e inscrita no CPF nº. 081.415.009-88, do cargo efetivo de Engenheiro
Civil, a partir de 18 de fevereiro de 2016.
Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
SEDE
2º
Art. 2º - O CANDIDATO DEVERÁ COMPARECER ÀO DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LARANJEIRAS, SITO À
RUA RIO GRANDE DO SUL, 2122, ENTRE OS DIAS 29 DE FEVEREIRO A 08 DE MARÇO
DE 2016, NOS HORÁRIOS DAS 08:00 ÀS 11:30 HS E DAS 13:00 ÀS 17:30 HS, de segunda-feira
á sexta-feira.
Art. 3º - O candidato deverá apresentar-se portando os seguintes documentos para admissão:
a) Cópia do Título de Eleitor e comprovante de votação na última eleição.
b) Cópia do CPF.
c) Cópia do Certificado de Reservista, ou documento equivalente, ou ainda dispensa de
incorporação.
d) Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento.
e) Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS.
f) Cópia do Cartão de Cadastramento do PIS/PASEP (se tiver).
g) Duas fotografias recentes e coloridas, tamanho 3x4.
O Município de Reserva do Iguaçu, Estado do Paraná, através do
presidente da Comissão de Licitação, torna público que a li citação, na
modalidade Tomada de Preço, que i ria realizar-se às 09h00min do dia 02
de março de 2016, na sede da Prefei tura Municipal, na sala de licitações
situada na Avenida 04 de Setembro, nº 614, em Reserva do Iguaçu – PR,
cujo objeto é Contratação de Empresa em Regime de Empreitada por Preço
Global, com Fornecimento de Material e Mão-De-Obra, para Reforma e
Manutenção da Farmácia Básica Municipal alocada na Centro Municipal de
Saúde, Conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma
Físico e Financeiro, e demais anexos deste edital, não será realizada por
motivos
administrativos,
readequação
de
projeto
básico
bem
reestruturação do edital nas exigências do Banco Mundial.
Reserva do Iguaçu, 26 de fevereiro de 2016.
Lucimari N. de Carvalho
Presidente Comissão de Licitação.
DO PARANÁ
PR
CNPJ: 01.612.911/0001-32
AGRONÔMO-
DECRETA:
Art. 2º - Para a cobertura do crédito aberto no artigo anterior serão utilizados recursos
provenientes de Superávit financeiro da fonte de recurso conforme segue:
O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA LARANJEIRAS, ESTADO DO PARANÁ, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E EM CONFORMIDADE COM EDITAL DO
preenchimento de vagas na Prefeitura Municipal de Nova Laranjeiras.
novecentos e quarenta e um reais e vinte e oito centavos), conforme relatório de alteração
orçamentária em anexo, parte integrante deste Decreto.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 066/2016
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2011-PMNL
Exonera, a pedido, servidora pública municipal ocupante de cargo de provimento
DECRETA:
exercício de 2016, um crédito adicional suplementar na importância de R$ 12.941,28 (doze mil
Fon e: (42) 3637-1148
M U NI C ÍP I O D E N O V A L A R AN J EI R A S
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 95. 58 7. 648/0001-1 2
Rua R io Gr a nde do Su l, nº. 2122, Ce nt ro – CEP: 85350-000
Fo ne: (42) 36371148
DATA: 26/02/2016
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL
EMERSON JULIO RIBEIRO
Prefeito Municipal
AVISO DE CANCELAMENTO LICITAÇÃO
MODALIDADE TOMADA DE PREÇO N° 001/2016
Despesa
CNPJ: 95.587.648/0001-12
R u a R i o G r a n d e d o S u l , n º 2 1 2 2 , C e n t r o – C E P : 8 5 3 5 0 -0 0 0
F o n e : ( 4 2 ) 3 6 3 7 -1 1 4 8
Foro:
C O MA R C A D E P I N H Ã O – P A R A N Á
Página:1
Lei/Ato nº 1431 - Decreto nº 44/2016 de 24/02/2016
M UNICÍPIO DE N OVA L ARANJEIRA S
Vigência:
24/01/2016 a 31/12/2016
PR
CNPJ: 01.612.911/0001-32
Gabinete da Prefeita Municipal de Virmond, em 26 de fevereiro de 2016.
LENITA ORZECHOVSKI MIERZVA
Prefeita Municipal
DO PARANÁ
PR
CNPJ: 01.612.911/0001-32
Nacional nº 11.494 de 20 de junho de 2007.
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL
1077/2015,
LENITA ORZECHOVSKI MIERZVA
Prefeita Municipal
Rafael Cassol
Pregoeiro
Nacional nº 11.738 de 16 de julho de 2008 e as atualizações realizadas de acordo com a Lei
RESOLVE
Gabinete da Prefeita Municipal de Virmond em 25 de fevereiro de 2016.
LEI
Adicional
Suplementar no Orçamento do Município
O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA LARANJEIRAS, ESTADO DO PARANA, NO USO
legais,
Artigo 2º. – Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura.
O Município de Reserva do Iguaçu, Estado do Paraná, através de seu
pregoeiro, tendo em vista a Lei Federal nº. 8.666/93 e suas
alterações, as Leis Federais Nº 10.520/2002 e Nº 12.349/2010, os
Decretos Federais Nº 3.555/2000, Nº 3.693/2000, Nº 3.784/2000 e
os Decretos Municipais Nº 436/2007 e Nº 001/2016 e a Lei
Complementar n.º 123/2006 e os descrito neste edital, torna público
que fará realizar-se as 09h00min (nove horas) do dia 09 de março
de 2016, na sede da Prefeitura Municipal situada a Rua 04 de
setembro, 614, fone (42) 3651 8000, a licitação modalidade P RE G Ã O
P RE S E N CI AL N º 005/2016, S I S TE M A D E R E GI S TR O D E P RE ÇO S (SRP), cujo
objeto é C O N T R A T A Ç ÃO D E E M P RE S A P A R A P RE S T A Ç ÃO D E S E R VI Ç O S N A Á RE A
D E E X A M E S R AD I OL ÓG I COS , conforme especificações no edital.
O Edital e seus anexos poderão ser retirados na sede da Prefeitura
Municipal, no endereço supra citado junto a Divisão de Licitação.
LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO Nº. 02/2016-PMRI
HOMOLOGAÇÃO
O Prefeito Municipal de Reserva do Iguaçu, no uso de suas atribuições que
lhe são conferidas por Lei, torna pública a homologação do procedimento
licitatório modalidade Pregão Presencial nº. 02/2016 - PMRI cujo objeto
é REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA
ATENDER PROJETO DE ACOMPANHAMENTO FAMILIAR – PAF DO
MUNICÍPIO DE RESERVA DO IGUAÇU, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N.
823/2013 de acordo com a ata a seguinte empresa:
EMILIANO DE PAULA CASTANHO & CIA LTDA o valor de R$ 105,90 por
cesta, no total de R$ 95.310,00 (noventa e cinco mil e trezentos e dez
reais).
Reservado do Iguaçu, 24 de fevereiro de 2016.
Emerson Julio Ribeiro
Prefeito Municipal
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w w w. j co r r e i o d o povo.co m .br
« sábado » 27 de fevereiro de 2016
Edição 2341
Município de Pinhão
DO PARANÁ
Estado do Paraná
PR
CNPJ: 01.612.911/0001-32
EXTRATO DO ADITIVO Nº 326/2015-B
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 186/2015
Contrato Nº 02/2016
Pregão n°02/2016
Extrato Para Publicação
Contratado:
EMILIANO DE PAULA CASTANHO & CIA LTDA
CNPJ : 11.476.232/0001-37
Objeto: AQ U IS IÇ Ã O D E C ES T AS B ÁS IC AS , PA RA A TE N D ER PR O JE TO D E
EDITAL Nº 005/2016
Data: 26/02/2016
CONTRATADO: A empresa EMANOEL DAVINO MARTINS – ME
O PREFEITO MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUAÇU, Estado do Paraná, no uso
de suas atribuições legais,
AC O MP A NH A ME N TO F A MIL IA R – P AF DO MU NI C ÍP IO D E RES ERV A DO IG U AÇ U ,
C ON FO R M E LE I MU N IC IP AL DE N . 82 3 /2 0 13 .
Valor C ontratual:
R$ 105,90 (cento e cinco reais e noventa c entavos)por cesta.
Vigência:
24/02/2016 a 31/12/2016
Foro:
Pinhão– Paraná
EMERSON JULIO RIBEIRO
Prefeito Municipal
CPF: 023.870.359-25
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHÃO.
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo tem por objetivo a prorrogação no Contrato n.º
186/2015, que tem como objeto a contratação de empresa, com fornecimento de todo o
material de construção, mão de obra, equipamentos necessários para a realização da
RESOLVE:
seguinte obra: central de resfriamento e armazenamento de leite, com área de 459,25 m²,
CONVOCAR os candidatos classificados pelo Concurso Público nº. 001/2015,
aberto pelo Edital nº. 018/2015 de 05/05/2015, conforme segue, à comparecer junto ao
Departamento de Pessoal, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, contados a partir da
data de publicação do presente edital, munidos dos documentos elencados no item 10, do
Edital nº. 018/2015, e Homologado pelo Edital 025/2015 de 03/07/2015, para serem
admitidos ao cargo abaixo descrito:
na Localidade dos Faxinal dos Carvalhos - Parque Coronel Lustosa, firmado entre as partes
acima qualificadas, conforme Memorando Justificativo n.º 072/2015 do Departamento de
Engenharia da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos e Parecer Jurídico nº490/2015-AOAB 30.804, em anexo. O embasamento legal para a referida alteração consta no Artigo 65
da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA: Fica prorrogado por mais 12 (doze) meses o prazo de vigência do
Nº. INSC.
016834
016723
CARGO: FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS
MAURICIO QUADROS DA SILVA
EVANDRO RODRIGUES SCHUCK
DOC. CPF Nº.
082.805.439-88
025.674.689-35
O não comparecimento dos candidatos com a devida comprovação de
documentos solicitados no item anterior no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias,
contados da data de publicação do presente edital, implicará na perda do direito a vaga e
consequente não nomeação.
Contrato n.º 186/2015, ficando, portanto, compreendida de 14 de novembro de 2015 até 13
de novembro de 2016.
Parágrafo único: Tal aditivo se faz necessário, devido atraso na terraplanagem e Convênio
Federal, conforme memorando e parecer.
Data: 10/11/2015.
Estado do Paraná
Gabinete do Prefeito Municipal, em 26 de Fevereiro de 2016.
ERRATA
EXTRATO DO ADITIVO Nº 368/2015
EDSON JUCEMAR H. PRADO
Prefeito Municipal
CONTRATADO: A empresa JARDILINA NEVES MOREIRA ROLÃO – ME
ONDE LÊ-SE
CLÁUSULA SEGUNDA: Fica renovado Contrato n.º 402/2013, por mais 30 (trinta) dias,
EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO PARA FINS DE PUBLICAÇÃO
CONTRATO Nº : 092/2014/PMQI – TERMO DE RESCISAO CONTRATUAL
CONTRATANTE : MUN. DE QUEDAS DO IGUAÇU – ESTADO DO PARANÁ
CONTRATADO : PRISCILA COSTA MOROSSINO E CIA LTDA – ME
DA RESCISAO : CLAUSULA PRIMEIRA - Fica rescindido nesta data o Contrato de Prestação de Serviços nº
092/2014/PMQI, firmado em 22/05/2014, o qual tem por objeto a contratação de empresa para locação de 01 (um)
veículo ônibus para uso junto a Secretaria de Educação do Município de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, em
conformidade com as condições contidas na proposta da CONTRATADA, no Termo de Referência – ANEXO I é
demais documentos e condições constantes e licitadas través do Pregão Presencial nº 017/2014/PMQI, sendo: LOTE
Nº 01 – LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO ÔNIBUS, TIPO PASSAGEIRO COM 46 (QUARENTA E SEIS)
PASSAGEIROS – Item nº 01 – Qtde 12 Mês – Objetos: Locação de 01 (um) veículo ônibus, tipo passageiro,
capacidade para 46 (quarenta e seis) passageiros sentados, potência de 200CV, ano/modelo de fabricação 1996 em
diante para uso junto a Secretaria de Educação do Município de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, em
conformidade com as condições contidas no Termo de Referência – ANEXO I, e demais condições contidas no
Pregão Presencial nº 017/2014/PMQI e seus anexos. Ônibus Marca/Modelo: M. BENZ OF 1620 - Placa: KJN-8707
- Ano/Modelo Fabricação: 1996/1997 - Cor: BRANCA. CLAUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL - Fica rescindido de comum acordo entre as partes e com base na Cláusula Nona, Cláusula Décima,
Cláusula Décima Primeira e Cláusula Décima Segunda do Contrato de Prestação de Serviços nº 092/2014/PMQI e
com o preceituado nos Artigos 77, 78 e 79 da Lei 8.666/93.
DATA
: 19/02/2016
MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU - PR
ficando compreendido de 15 de dezembro de 2015 até 13 de janeiro de 2016.
LEIA-SE
CLÁUSULA SEGUNDA: Fica renovado Contrato n.º 402/2013, ficando compreendido
de 15 de dezembro de 2015 até 31 de março de 2016.
Estado do Paraná
EXTRATO DO ADITIVO Nº 395/2015-A
AVISO DE LICITAÇÃO
TERMO DE PRORROGAÇÃO/ALTERAÇÃO
PREGÃO Nº 007/2016/PMQI
O MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU, Estado do Paraná, comunica aos
interessados que prorrogou/alterou a data de realização da licitação na
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, cujo objeto é a aquisição de
equipamentos e materiais para uso na Unidade Básica de Saúde Bom Pastor do
Município de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, com recursos provenientes
do Ministério da Saúde do Governo Federal, para as seguintes datas:
- RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 08:00 horas do dia 10/03/2016;
- SESSÃO DE DISPUTA: Às 13:00 horas do dia 10/03/2016.
INFORMAÇÕES SOBRE O PREGÃO: O edital poderá ser obtido à página
eletrônica do Banco do Brasil, no site www.licitacoes-e.com.br e/ou com a
Comissão de Licitações, localizada no Departamento de Licitações, junto a sede
da Prefeitura Municipal de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, sito a Rua
Juazeiro, 1.065, centro, Fone: (46) 3532-8200, no horário normal de expediente
das 08:00 às 12:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas, de segunda à sexta-feira.
Quedas do Iguaçu, 26 de fevereiro de 2016.
ITAMAR DA SILVA
Pregoeiro
CNPJ/MF nº 76.205.962/0001-49 - Rua Juazeiro, 1065 - Centro - Cep: 85.460-000 - Quedas do Iguaçu - Estado do Paraná
Fone: (46) 3532-8200 - Fax: (46) 3532-8233 – Web Site: www.quedasdoiguacu.pr.gov.br - E-mail: [email protected]
CONTRATADO: A empresa E.H. DO AMARAL & CIA LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo tem por objetivo a prorrogação de prazo no
Contrato n.º 660/2013 que tem como objeto a contratação de empresa(s) especializada na
execução de atividades jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais, regularização de
assentamentos irregulares e titulação de famílias residentes em áreas de assentamentos
precários no Município de PINHÃO/PR, firmado entre as partes acima qualificadas, fundado
em interesse público devidamente demonstrado na justificativa exposta no Memorando nº
522/2015 da Secretaria de Administração e Parecer Jurídico anexo. O embasamento legal
para a referida alteração consta nos termos do Artigo 65 da Lei Federal n.º 8.666/93
CLÁUSULA SEGUNDA: Fica prorrogado por mais 12 (doze) meses o prazo de vigência do
Contrato n.º 660/2013, ficando, portanto, compreendida de 11 de dezembro de 2015 até 10
de dezembro de 2016.
Parágrafo Único: A dilação do prazo se faz necessária para que possa dar continuidade à
contratação de empresa(s) especializada na execução de atividades jurídicas, urbanísticas,
ambientais e sociais, regularização de assentamentos irregulares e titulação de famílias
residentes em áreas de assentamentos precários no Município de PINHÃO/PR, sendo que
este contrato possui saldo a ser utilizado, conforme memorando e Parecer Jurídico anexo.
Data: 09/12/2015.
Estado do Paraná
DECRETO N.º052/2016
DATA: 25/02/2016
EXTRATO DO ADITIVO Nº 411/2015
SÚMULA: Dispõe sobre a aquisição de
estabilidade dos servidores aprovados em
avaliação realizada nos termos do art. 41, § 4°
da Constituição Federal.
CONTRATADO: A empresa J B MOREIRA CONSTRUÇÕES - ME
O Prefeito Municipal de Pinhão, Estado do
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo tem por objetivo a prorrogação do prazo no
Decreta:
Contrato n.º 120/2015, que tem como objeto a seleção da proposta mais vantajosa para
Art. 1.º - São considerados estáveis, nos
termos do Art. 41, § 4º da Constituição Federal, os Servidores abaixo relacionados,
conforme relatório da Comissão de Avaliação de Desempenho do Estágio Probatório,
designada pelo Decreto n.º 114/2013, de 01/03/2013:
SERVIDOR
CARGO
28341 CATIA MARA HARTT
SERVENTE DE LIMPEZA
contratação de empresa, com fornecimento de todo o material de construção, mão de obra,
equipamentos necessários para a realização da seguinte obra: ampliação do E.S.F.
Pinhalzinho, em regime de empreitada global, firmado entre as partes acima qualificadas,
conforme Memorando Justificativo n.º 057/2015, do Departamento de Engenharia da
Secretaria de Obras e Serviços Urbanos e Parecer Jurídico nº 059/2015-OAB Nº 19.484, em
Art. 2.º - Este Decreto entra em vigor na
presente data, retroagindo seus efeitos a Janeiro de 2016, revogadas as disposições em
contrário.
anexo. O embasamento legal para a referida alteração consta no Artigo 65 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA: Fica prorrogado o prazo de vigência e de execução da obra, objeto
Gabinete do Prefeito do Município de Pinhão,
Estado do Paraná, em 25 de Fevereiro de 2016.
do Contrato n.º 120/2015, por mais 180 (cento e oitenta) dias, ficando compreendido de 30
de dezembro de 2015 até 26 de junho de 2016..
Parágrafo Único: Tal aditivo é necessário devido de se tratar de um Convênio do SISMOBFNS, a empresa e o Município estão aguardando o Repasse do Ministério, para efetuar os
pagamento de parte da obra que tinha sido executada, considerando que neste mês o
repasse foi efetuado, sendo que será necessário o aditivo de prazo para que a empresa
possa executar e finalizar esta obra com qualidade, não prejudicando o município e nem a
contratada, conforme memorando anexo.
MUNICÍPIO DE PINHÃO
ESTADO DO PARANÁ
Data: 22/12/2015.
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo de Dispensa de Licitação nº 005/2016
Parecer Jurídico N° 031/2016– Waldir Figueiredo Reccanello –
OAB/PR 30.804
OBJETO: CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE 02 (DUAS)
PROFESSORAS, COM CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE)
HORAS SEMANAIS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS
ESCOLAS: RURAL MUNICIPAL PINHALZINHO E RURAL
MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS.
Em favor de:
ELISENE JESUS DE RAMOS
CPF: 029.300.779-99
LOCAL: ESCOLA RURAL MUNICIPAL PINHALZINHO
JOSEFA DANUTA STACHNIAK
CPF: 031.461.579-26
LOCAL: ESCOLA RURAL MUNICIPAL
GRAÇAS
NOSSA
SENHORA
DAS
Valor mensal por profissional: R$ 958,89 (Novecentos e
cinqüenta e oito reais e oitenta e nove centavos)
Valor total: R$ 7.671,12 (Sete mil seiscentos e setenta e um
reais e doze centavos)
Fundamento Legal: Artigo 24 inciso I, II e IV da Lei 8666/93.
Pinhão - PR, 25 de Fevereiro de 2016.
DIRCEU JOSÉ DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
Edição 2341
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3a
MUNICÍPIO DE PINHÃO
ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO (PRESENCIAL) N.º 002/2016
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO
DE PINHÃO-PR, PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO
LETIVO DE 2016, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES
CONSTANTES NO EDITAL.
DATA DE REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA:
1ª SESSÃO: 05/02/2016 ÁS 09:00 (NOVE) HORAS
2ª SESSÃO: 11/02/2016 ÁS 09:00 (NOVE) HORAS
VENCEDORES:
ADÃO ADAIR MACHADO
ADEMIR GOMES FERREIRA
ADEMIR J. KRAMER DE LIMA
ALANA C. ANTUNES BUENO
ANA ROZA FERREIRA KITCKI
ANDREIA REGINA DE AUDA
ANTONIO EVERSON SOARES
BITUR TRANSPORTADORA
C.F DA CRUZ PINHÃO ME
CELSON JOSE MACEDO
ESMAEL F. DOMINGUES
GELSON DE OLIVEIRA
JACIR DOMINGUES
JANETE DA COSTA LEITE
JAURI DOMINGUES
JOÃO LUIZ ZEMBRUSKI
JOÃO MARIA CALDAS
JOCELIA R. DA SILVA SANTOS
JOCIEL APARECIDO VOLETE
JOELSON JOSE MAIER
JOSE C. FERREIRA CALDAS
JOSE DO NASCIMENTO
JOSE ROQUE DE RAMOS
KATIA SANTOS DO AMARAL
LEANDRO DOS SANTOS
LINEI GOLEC
LUCIANO MARÇAL GOLEC
MARCIA REGINA DOIN
MARCOS LUCAS
MARINA FISTAROL
BRUSTOLIN
MARINS FERREIRA BENTO
MATEUS VINICIUS TUSSOLINI
NELSON ROBSON MACEDO
NEURI DE LIMA
NILCEU CAMARGO
OSMAR JOSE DE OLIVEIRA
OZEIAS DA SILVA
PAOLA PRISCILA
ROMARIO ADÃO SEVERINO
SENITO VERUS DA SILVA
SIDNEI DE PAULA
TONI EMERSON PIONOSKY
ZENOBIA LITKA DOS SANTOS
VALOR TOTAL: R$ 1.310.496, 40 (Um milhão trezentos e
dez mil quatrocentos e noventa e seis reais e quarenta
centavos)
DATA: PINHÃO, 26 DE FEVEREIRO DE 2016.
DIRCEU JOSÉ DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
MUNICÍPIO DE CANDÓI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015
Página: 1 /
1
RGF - ANEXO 5(LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")
DESTINAÇÃO DE RECURSOS
747 CONVENIO MINIST TURISMO - PRACA/PARQUE
DISPONIBILIDADE DE
CAIXA BRUTA
(a)
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
(b)
DISPONIBILIDADE DE
CAIXA LÍQUIDA
(c) = (a - b)
331.815,14
0,00
331.815,14
28.902,73
0,00
28.902,73
0,00
0,00
0,00
140 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PAR (CONVÊNIO FNDE
5.878,45
0,00
5.878,45
142 FNDE/PROGRAMA MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL-
21.480,01
0,00
21.480,01
4.368,13
0,00
4.368,13
169.484,54
0,00
169.484,54
136 FNDE/PROGRAMA MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL141 AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR FNDE 2013 (TERMO PAR
131 PNATE EDUC INFANTIL
132 PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR 2014
135 TERMO DE COMPROMISSO PAC2029000/2012 - SUPER
30.404,56
0,00
30.404,56
800 CONVÊNIO MAPA Nº 812761/2014 - CENTRO DE EVENTOS
506.161,90
0,00
506.161,90
767 CONTRATO REPASSE 0305446-33/2009 AMPLIACAO BASE
0,00
0,00
0,00
41.226,54
0,00
41.226,54
802 PROGRAMA FAMILIA PARANAENSE FEAS INCENTIVO 2
935 BLOCO E FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL
1.538,31
0,00
1.538,31
425.716,42
3.750,03
421.966,39
292.076,45
340.076,67
(48.000,22)
0,00
0,00
0,00
48.419,16
0,00
48.419,16
790 CONVÊNIO SEDU-PAM N° 623/2013 (CASA LAR)
138.092,33
158.529,25
(20.436,92)
103 5% SOBRE TRANSFERENCIAS CONSTITUICIONAIS FUNDEB
239.781,62
10.906,58
228.875,04
304 Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros - Saúde
81.755,91
0,00
81.755,91
789 CONVENIO 628/2013 - CALÇAMENTO SANTA CLARA
41.938,48
0,00
41.938,48
0,00
0,00
0,00
341.635,43
5.662,44
335.972,99
934 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA
94 RETENCOES EM CARATER CONSIGNATORIO
791 CONVÊNIO MAPA 1011765-15/2013 (PAT. AGRICOLA MATAS
102 FUNDEB 40%
715 PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA
510 TAXAS - EXERCICIO PODER DE POLICIA
788 PROGRAMA RECUPERAÇÃO TRAFEGABILIDADE CONV.
511 TAXAS - PRESTACAO DE SERVICOS
101 FUNDEB 60%
787 PROGRAMA MANEJO DE SOLO 2013
512 CIDE (LEI 10866/04, ART. 1ºB)
504 OUTROS ROYALTIES E COMPENSACOES FINANCEIRAS E
507 COSIP - CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA, ART
0,00
0,00
0,00
464.479,32
0,00
464.479,32
(587,75)
0,00
(587,75)
75.892,15
0,00
75.892,15
12.803,70
0,00
12.803,70
2.953.196,58
53.283,79
2.899.912,79
73,77
73,77
0,00
799 FEAS EMERGENCIAL 2014 (GOV-PARANÁ)
0,00
0,00
798 PROGRAMA DE GESTÃO DE SOLO E ÁGUA EM
0,00
0,00
0,00
21.752,45
0,00
21.752,45
175.945,56
0,00
175.945,56
0,00
0,00
0,00
5.249,50
0,00
5.249,50
795 CONVÊNIO M.CIDADES 1007683-06/2013 (PAV. POLI. RUA
148.016,85
0,00
148.016,85
496 ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE
432.328,56
0,00
432.328,56
107 SALARIO EDUCAÇÃO
672.119,87
5.000,00
667.119,87
497 VIGILANCIA EM SAUDE
549.865,77
152,90
549.712,87
0,00
0,00
0,00
359.538,47
0,00
359.538,47
0,00
0,00
0,00
105 Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros - Educação
37.442,26
0,00
37.442,26
774 CONTRATO REPASSE 0330504-65/2010 MINISTERIO DAS
21.521,87
0,00
21.521,87
119 MEC/FNDE/PNATE
56.497,46
0,00
56.497,46
495 ATENCAO BASICA
1.112.264,61
5.035,85
1.107.228,76
111 MEC/FNDE/PNAE
501 Receitas de Alienações de Ativos
797 CONVÊNIO MAPA 2014 (PATRULHA AGRICOLA BEBINHA)
796 CONVENIO FAMILIA PARANAENSE-BRINCADEIRAS NA
793 CONVÊNIO MAPA 1007344-17/2013 (PATRULHA AGRICOLA)
104 DEMAIS IMPOSTOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO BASICA
792 CONVÊNIO MDA 1009822-85/2013 (PATRULHA AGRICOLA)
116 MEC/FNDE/PNAC
768 CONTRATO REPASSE 0298297-64/2009 MINISTERIO DAS
303 SAUDE - RECEITAS VINCULADAS (E.C. 29/00 - 15%)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)
0 RECURSOS ORDINARIOS(LIVRE)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)
TOTAL (III) = (I + II)
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
DOS SERVIDORES
0,00
1.839,69
0,00
1.839,69
0,00
25.968,27
(25.968,27)
1.225.139,77
43.214,75
1.181.925,02
11.076.056,57
651.580,53
10.424.476,04
7.381.969,67
180.406,04
7.201.563,63
7.381.969,67
180.406,04
7.201.563,63
18.458.026,24
831.986,57
17.626.039,67
0,00
0,00
0,00
4a
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO
01/2015 À 12/2015
««
Página: 1 /
Edição 2341
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015
2
Página: 1 /
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")
RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")
1
DESPESAS EXECUTADAS
RESTOS A PAGAR
Liquidados e Não Pagos
De Exercício
Anteriores
Empenhados e Não Liquidados
Do Exercício
De Exercício
Anteriores
Do Exercício
DISPONIBILIDADE DE
CAIXA LÍQUIDA
(ANTES DA
INSCRIÇÃO EM
RESTOS A PAGAR
NÃO PROCESSADOS
DO EXERCÍCIO)
(Últimos 12 Meses)
EMPENHOS NÃO
LIQUIDADOS
CANCELADOS
(NÃO INSCRITOS POR
INSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA)
LIQUIDADAS
DESPESA COM PESSOAL
INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR
NÃO
PROCESSADOS
(b)
(a)
CONVENIO MINIST TURISMO - PRACA/PARQUE RECREATIVO
0,00
0,00
0,00
0,00
331.815,14
0,00
FNDE/PROGRAMA MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL-APOIO A CRECHES
0,00
0,00
0,00
0,00
28.902,73
0,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PAR (CONVÊNIO FNDE 2013)
0,00
0,00
0,00
0,00
5.878,45
0,00
Pessoal Ativo
FNDE/PROGRAMA MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL-APOIO A CRECHES BRASIL
0,00
0,00
0,00
0,00
21.480,01
0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas
PNATE EDUC INFANTIL
0,00
0,00
0,00
0,00
4.368,13
0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (art. 18, §1º da LRF)
PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR 2014
0,00
0,00
0,00
0,00
169.484,54
0,00
TERMO DE COMPROMISSO PAC2029000/2012 - SUPER CRECHE
0,00
0,00
0,00
0,00
30.404,56
0,00
CONVÊNIO MAPA Nº 812761/2014 - CENTRO DE EVENTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
506.161,90
0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária
PROGRAMA FAMILIA PARANAENSE FEAS INCENTIVO 2
0,00
0,00
0,00
0,00
41.226,54
0,00
Decorrentes de Decisão Judicial
BLOCO E FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - SUAS
0,00
0,00
0,00
0,00
1.538,31
0,00
BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - SUAS
0,00
0,00
0,00
0,00
421.966,39
RETENCOES EM CARATER CONSIGNATORIO
0,00
0,00
0,00
0,00
FUNDEB 40%
0,00
0,00
0,00
CONVÊNIO SEDU-PAM N° 623/2013 (CASA LAR)
0,00
0,00
5% SOBRE TRANSFERENCIAS CONSTITUICIONAIS FUNDEB
0,00
Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros - Saúde
CONVENIO 628/2013 - CALÇAMENTO SANTA CLARA
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)
185.486,64
20.778.026,78
0,00
92.778,35
0,00
232.488,08
139.295,92
43.209,28
46.190,72
316.174,32
0,00
0,00
0,00
98.397,06
0,00
Despesas de Exercícios Anteriores
0,00
0,00
0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados
0,00
0,00
(48.000,22)
0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011
217.777,26
0,00
0,00
48.419,16
0,00
Pensionistas
4.416,07
0,00
0,00
0,00
(20.436,92)
0,00
IRRF
0,00
0,00
0,00
228.875,04
0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) - IN 56 TCE/PR
0,00
0,00
0,00
0,00
81.755,91
0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)
0,00
0,00
0,00
0,00
41.938,48
0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)
TAXAS - EXERCICIO PODER DE POLICIA
0,00
0,00
0,00
0,00
335.972,99
0,00
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100
FUNDEB 60%
0,00
0,00
0,00
0,00
(587,75)
0,00
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%
25.758.113,02
0,00
TAXAS - PRESTACAO DE SERVICOS
0,00
0,00
0,00
0,00
464.479,32
0,00
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,3%
24.470.207,37
0,00
OUTROS ROYALTIES E COMPENSACOES FINANCEIRAS E PATRIMONIAIS NAO
0,00
0,00
0,00
0,00
2.899.912,79
0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,6%
23.182.301,71
0,00
CIDE (LEI 10866/04, ART. 1ºB)
0,00
0,00
0,00
0,00
12.803,70
0,00
PROGRAMA MANEJO DE SOLO 2013
0,00
0,00
0,00
0,00
75.892,15
0,00
COSIP - CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA, ART 149-A, CF
0,00
0,00
0,00
0,00
73,77
0,00
Receitas de Alienações de Ativos
0,00
0,00
0,00
0,00
175.945,56
0,00
MEC/FNDE/PNAE
0,00
0,00
0,00
0,00
21.752,45
0,00
CONVENIO FAMILIA PARANAENSE-BRINCADEIRAS NA COMUNIDADE
0,00
0,00
0,00
0,00
5.249,50
0,00
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
0,00
0,00
0,00
0,00
432.328,56
0,00
CONVÊNIO M.CIDADES 1007683-06/2013 (PAV. POLI. RUA GERONIMO RIBEIRO RAMOS)
0,00
0,00
0,00
0,00
148.016,85
0,00
VIGILANCIA EM SAUDE
0,00
0,00
0,00
0,00
549.712,87
0,00
SALARIO EDUCAÇÃO
0,00
0,00
0,00
0,00
667.119,87
0,00
DEMAIS IMPOSTOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO BASICA
0,00
0,00
0,00
0,00
359.538,47
0,00
Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros - Educação
0,00
0,00
0,00
0,00
37.442,26
0,00
MEC/FNDE/PNATE
0,00
0,00
0,00
0,00
56.497,46
0,00
CONTRATO REPASSE 0330504-65/2010 MINISTERIO DAS CIDADES CALCAMENTO
0,00
0,00
0,00
0,00
21.521,87
0,00
ATENCAO BASICA
0,00
0,00
0,00
0,00
1.107.228,76
0,00
MEC/FNDE/PNAC
0,00
0,00
0,00
0,00
1.839,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(25.968,27)
0,00
SAUDE - RECEITAS VINCULADAS (E.C. 29/00 - 15%)
0,00
0,00
0,00
0,00
1.181.925,02
0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)
0,00
0,00
0,00
0,00
10.424.476,04
0,00
CONVENIO MINIST TURISMO - PRACA/PARQUE RECREATIVO
0,00
0,00
0,00
181.804,71
0,00
0,00
12.285,00
40.688,88
127.432,16
2.998.631,98
7.201.563,63
0,00
PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR 2014
0,00
0,00
0,00
41.299,74
0,00
0,00
TERMO DE COMPROMISSO PAC2029000/2012 - SUPER CRECHE
0,00
0,00
0,00
686,11
0,00
0,00
CONVÊNIO MAPA Nº 812761/2014 - CENTRO DE EVENTOS
0,00
0,00
0,00
454.770,29
0,00
0,00
CONVÊNIO MAPA 816555/2015 (PATRULHA AGRICOLA)
0,00
0,00
0,00
174.290,00
0,00
0,00
PROGRAMA FAMILIA PARANAENSE FEAS INCENTIVO 2
0,00
0,00
0,00
25.290,00
0,00
0,00
BLOCO E FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - SUAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.649,67
3.750,03
0,00
605,89
MUNICÍPIO DE 0,00
CANDÓI
0,00
0,00
48.398,69
RELATÓRIO
DE GESTÃO
FISCAL0,00
0,00
0,00
0,00
47.600,00
DEMONSTRATIVO
DOS RESTOS
A PAGAR
0,00
1.044,20
9.862,38
ORÇAMENTO FISCAL
E DA
SEGURIDADE
SOCIAL63.929,79
0,00
0,00
158.529,25
0,00
01/2015 À 12/2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RECURSOS ORDINARIOS(LIVRE)
BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - SUAS
FUNDEB 40%
Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros - Saúde
5% SOBRE TRANSFERENCIAS CONSTITUICIONAIS FUNDEB
CONVÊNIO SEDU-PAM N° 623/2013 (CASA LAR)
TAXAS - EXERCICIO PODER DE POLICIA
0,00
0,00
5.662,44
0,00
0,00
128.161,61
0,00
0,00
Página: 2 /
0,00
2
0,00
RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")
RESTOS A PAGAR
Liquidados e Não Pagos
De Exercício
Anteriores
Empenhados e Não Liquidados
Do Exercício
De Exercício
Anteriores
Do Exercício
DISPONIBILIDADE DE
CAIXA LÍQUIDA
(ANTES DA
INSCRIÇÃO EM
RESTOS A PAGAR
NÃO PROCESSADOS
DO EXERCÍCIO)
EMPENHOS NÃO
LIQUIDADOS
CANCELADOS
(NÃO INSCRITOS POR
INSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA)
TAXAS - PRESTACAO DE SERVICOS
0,00
0,00
0,00
81.587,89
0,00
0,00
PROGRAMA MANEJO DE SOLO 2013
0,00
0,00
0,00
71.942,40
0,00
0,00
OUTROS ROYALTIES E COMPENSACOES FINANCEIRAS E PATRIMONIAIS NAO
6.601,35
7.770,40
38.912,04
1.648.413,86
0,00
0,00
MEC/FNDE/PNAE
0,00
0,00
0,00
2.414,91
0,00
0,00
CONVÊNIO M.CIDADES 1007683-06/2013 (PAV. POLI. RUA GERONIMO RIBEIRO RAMOS)
0,00
0,00
0,00
124.350,00
0,00
0,00
SALARIO EDUCAÇÃO
0,00
0,00
5.000,00
429.587,39
0,00
0,00
VIGILANCIA EM SAUDE
0,00
0,00
152,90
255.807,42
0,00
0,00
DEMAIS IMPOSTOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO BASICA
0,00
0,00
0,00
37.014,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
113.299,08
0,00
0,00
MEC/FNDE/PNATE
0,00
0,00
0,00
25.280,98
0,00
0,00
ATENCAO BASICA
3,00
2.348,20
2.684,65
229.248,55
0,00
0,00
0,00
SAUDE - RECEITAS VINCULADAS (E.C. 29/00 - 15%)
0,00
25.968,27
0,00
0,00
0,00
0,00
1.567,27
41.647,48
425.941,28
0,00
0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)
22.639,38
53.418,95
415.851,57
7.610.357,17
7.201.563,63
13.649,67
TOTAL (III) = (I + II)
22.639,38
53.418,95
415.851,57
7.610.357,17
17.626.039,67
13.649,67
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)
21.146.502,49
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)
21.015.814,81
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE GERAL
47.700.209,29
43,67
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%
25.758.113,02
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,3%
24.470.207,37
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,6%
23.182.301,71
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO
21.015.814,81
43,67
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF )
25.758.113,02
54,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)
24.470.207,37
51,30
VALOR
Dívida consolidada líquida
ESTADO DO PARANÁ
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2014
EDITAL DE CONCURSO N.º 04.01/2016
SÚMULA:
Convocar
os
candidatos
aprovados no Concurso Público nº
01/2014, para o Cargo abaixo Conforme
Edital de Homologação de Resultado.
O SENHOR LUIZ CEZAR BAPTISTEL, PREFEITO MUNICIPAL DE
MARQUINHO, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE
SÃO CONFERIDAS POR LEI E TENDO EM VISTA O RESULTADO DO
CONCURSO
PÚBLICO
MUNICIPAL
Nº
001/2014,
CONVOCA
O(A)
CANDIDATO(A) APROVADO(A) PARA O CARGO ABAIXO, CONFORME
RELAÇÃO EM ANEXO, PARA COMPARECER AO DEPARTAMENTO DE
PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS A
CONTAR DA DATA DE PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL, MUNIDO(A) DOS
SEGUINTES DOCUMENTOS:
1 – Documentos:
a) 01 (uma) foto 3X4 (recente);
b) Estar em dia com os deveres do militar para os candidatos do sexo
masculino (cópia autenticada ou original acompanhado de cópia simples);
c) Título de Eleitor e comprovante de haver votado na última eleição ou
certidão (cópia autenticada ou original acompanhado de cópia simples);
d) Carteira de Identidade (cópia autenticada ou original acompanhado de
cópia simples);
e) Cadastro de Pessoa Física (cópia autenticada ou original acompanhado de
cópia simples);
f) Carteira Nacional de Habilitação - CNH categoria “C” ou superior para o
cargo de Operador de Máquinas e categoria “D” ou superior para o cargo
de Motorista;
g) Não possuir condenação criminal transitada em julgado e não cumprida,
sendo comprovado por declaração assinada pelo candidato;
h) Não estar em exercício de cargo público incompatível, nem tampouco
aposentado em decorrência de cargo, função ou emprego público, de
acordo com o previsto no art. 37, XVI, XVII e §10 da Constituição Federal;
i) Estar registrado no respectivo Conselho de Classe, bem como estar em dia
com as demais exigências legais do órgão fiscalizador e regulador do
exercício profissional, quando for o caso;
j) Possuir escolaridade e habilitação legal para o exercício do cargo
pretendido;
PREFEITURA
MUNICIPAL
DEtelefone
MARQUINHO
k) Comprovante
de residência conta
de água, luz,
ou outro
documento idôneo;
ESTADO DO PARANÁ
l) Certidão de Nascimento e/ou Casamento (cópia autenticada ou original
acompanhado de cópia simples);
m) Cópia do número de inscrição no PIS/PASEP;
n) Carteira de Trabalho;
o) Certidão de Nascimento
filhos
menores
de(42)14
anos (cópia autenticada
Rua 7 de Setembro,dos
s/n - Centro
- Fone:
(42) 3648-1102
3648-1106
CNPJ: 01.612.552/0001-13 – CEP: 85168-000 - Marquinho-PR
ou original acompanhado
de
cópia simples);
www.marquinho.pr.gov.br
p) Certidão expedida [email protected]
órgão competente, indicando o tipo de
aposentadoria
(somente
para
os
aposentados
em
cargo/emprego/função públicos, desde que os cargos estejam
previstos nas acumulações legais previstas pela Constituição
Federal) - original;
q) Ter aptidão física e mental e não ser Portador de Necessidades Especiais
incompatíveis com o exercício do Cargo, comprovada em inspeção
realizada por perito oficial indicado pela Prefeitura;
2 - O atendimento a cada um dos requisitos acima é de responsabilidade
exclusiva do candidato e sua inobservância acarreta a impossibilidade de sua
titularização.
3 - O não comparecimento dentro do prazo estipulado significará DESISTÊNCIA
do candidato, cabendo a Administração convocar outro habilitado, obedecida a
ordem de classificação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Marquinho, Estado do Paraná, 26 de fevereiro
de 2016.
LUIZ CEZAR BAPTISTEL
Prefeito Municipal
ESTADO DO PARANÁ
0,00
0,00
GARANTIA DE VALORES
Limite definido por resolução do senado federal
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
0,00
% SOBRE A RCL
VALOR
Total das garantias de valores
0,00
0,00
10.494.046,04
22,00
Operações de crédito internas e externas
0,00
0,00
Operações de crédito por antecipação da receita
0,00
0,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito internas e externas
7.632.033,49
16,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita
3.339.014,65
7,00
RESTO A PAGAR
Valor apurado nos demonstrativos respectivos
INSCRIÇÃO EM RESTOS A
PAGAR NÃO
PROCESSADOS
0,00
RESOLVE
Artigo 1º - Cancelar Gratificação de Função sobre seus vencimentos básicos aos
servidores, a seguir mencionados:
Matric. Nome
%
503-1
ADEILDO SEBASTIAO DA SILVA
7
492-1
ADILSON STEFANSKI
7
496-1
ANTONIO CARLOS BONFIM DA LUZ
7
500-1
ANTONIO JOSE PEREIRA CARDOSO
31,5
119-1
ARY SCHISLER PADILHA
50
495-1
CLARICE PADILHA BARBOSA ZUCONELLI
7
143-1
EDUARDA LUCZINSKI FONTANA
30
497-1
FRANCISCO DOS SANTOS
7
494-1
IDERCI DUARTE PADILHA
7
545-1
JOAO BATISTA TRACZYNSKI
7
498-1
JOSE CORREIA
7
282-1
JOSEMAR MEURER
62
504-1
JOSIANE PACHECO
7
543-1
MARGARETE CARNIEL
7
499-1
NEUZA GURALSKI ZORZETTO
7
753-1
NILCIONE PIETRO
100
501-1
ROSANGELA FERREIRA DE MATOS TEIXEIRA
7
493-1
VALDETE DA SILVA ALVES
7
502-1
VERONICA JULIANA PAZ MENDES
7
Artigo 2º - Alterar a Gratificação de Função sobre seus vencimentos básicos aos
servidores, a seguir
mencionados:
PREFEITURA
MUNICIPAL DE MARQUINHO
Matric.
Nome
%
ESTADO DO PARANÁ
000505-1
ALDAIR MOSSOLIN
0,2520
000774-1
ALTAIR BITTENCOURT
0,6000
000761-1
CELSO LUIZ RAMOS CAMARGO
0,4000
000724-1
CHARLES ALEXANDRE BATISTA
1,0000
000765-1
000325-1
000740-1
000767-1
000508-1
000279-1
000107-1
000366-1
000537-1
000736-1
000507-1
000514-1
000517-1
000515-1
000365-1
000763-1
000512-1
000772-1
000764-1
000744-1
000451-1
000513-1
000722-1
000766-1
000688-1
000739-1
000762-1
000745-1
CLAUDEMAR BAPTISTEL
DANIEL ARCO PIETRO
7 de Setembro, s/n - Centro - Fone: (42) 3648-1102 (42) 3648-1106
DENISERua
KUBIAK
CNPJ 01.612.552/0001-13 – CEP: 85168-000 - Marquinho-PR
EDICLEVES FERNANDES
SYRYCZYK
[email protected]
ELAINE FATIMA BURATO
ELOY PADILHA VARELA
ELZA FERNANDES
FERMINO CARDOSO
FERNANDO SERAMIM
GEAN PADILHA
GOMERCINDO ROBERTO DE PAULA
GRACIULINA DA APARECIDA CARDOSO BOLZON
IRENE GERONIMO DAS CHAGAS
IVONE GLOVASKI DOS SANTOS
IVORI STEFANI
JOELSON BERALDIN PADILHA
JUCIMARA DE FATIMA DUARTE
JUNIOR DOS SANTOS POMPEO
LUCIANO ANTUNES SOLOVI
MARCIO BALTAZAR DOS SANTOS
MARCOS BAPTISTEL
MARICLEA TELLES DE VARGAS
PAULO RODRIGO CENCI
RICARDO KOJUNSKI
SERGIO LUIZ DAL PAI
VAGNER ALVES DO NASCIMENTO
VALDIR GROFF
VILSON DE SOUZA
1,0000
1,0000
1,0000
0,4000
1,0000
0,1300
0,1000
0,9200
1,0000
1,0000
1,0000
0,9119
0,1100
0,4830
1,0000
0,6500
0,7300
0,4000
0,6500
0,9200
0,3780
0,4700
1,0000
0,7800
0,6000
0,3350
0,9800
1,0000
Gabinete do Prefeito Municipal de Marquinho Estado do Paraná, 25 de fevereiro
de 2016.
CLASSIFICAÇÃO
NOME
Publique-se.
18°
DERLI BERALDIN
NÚMERO DA
INSCRIÇÃO
Prefeito Municipal
005596
Gabinete do Prefeito Municipal de Marquinho, Estado do Paraná, em 26 de
7 de Setembro, s/n - Centro - Fone: (42) 3648-1102 (42) 3648-1106
fevereiro de 2016. Rua CNPJ:
01.612.552/0001-13 – CEP: 85168-000 - Marquinho-PR
[email protected]
Rua 7 de Setembro, s/n - Centro - Fone: (42) 3648-1102 (42) 3648-1106
[email protected]
ESTADO DO PARANÁ
SUFICIÊNCIA ANTES DA
INSCRIÇÃO EM RESTOS A
PAGAR NÃO
0,00
SÚMULA: Conceder segundo turno
as Funcionárias Públicas e da outras
providências.
ESTADO DO PARANÁ
SUMULA: Dispõe sobre o reajuste de vencimentos dos
servidores Municipais de Marquinho e dá outras
providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE MARQUINHO, ESTADO DO PARANÁ, POR SEUS
REPRESENTANTES, APROVOU E O PREFEITO MUNICIPAL SR LUIZ CEZAR BAPTISTEL,
NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE CONFEREM O ARTIGO 70 INCISO III DA LEI
ORGÂNICA MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE:
LEI
Artigo 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a reajustar em 11,36% (onze virgula trinta e
seis por cento), a remuneração dos servidores integrantes do Plano de Cargos, Carreira e
Remuneração do Magistério Público Municipal de Marquinho-Pr, extensivamente aos proventos
da inatividade e às pensões pagas, em conformidade com o disposto no Art. 61 da Lei Municipal
140 de 19 de setembro de 2003.
Parágrafo Único: O reajuste será pago retrativo ao mês de janeiro de 2016.
Artigo 2º - Ficam reajustados em 12% (doze por cento) os vencimentos dos servidores
Municipais pertencentes ao quadro Próprio do Município, compreendendo efetivos e
comissionados, extensivamente aos proventos da inatividade e às pensões pagas, em
conformidade com o disposto no Art. 61 da Lei Municipal 140 de 19/09/2003.
% SOBRE A RCL
VALOR
SÚMULA: Altera Portaria 034/2014 e
da outras providências.
SÃO CONFERIDAS PELO ARTIGO 70, DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL,
Artigo 2º - Esta Portaria passa a vigorar a partir de sua publicação, com efeito
retroativo a 01 de fevereiro de 2016, revogam-se as disposições em contrário.
LEI Nº 532 de 2016.
% SOBRE A RCL
0,00
Limite definido por resolução do senado federal
ESTADO DO PARANÁ
Prefeito Municipal
% SOBRE A RCL
Despesa total com pessoal - DTP
DÍVIDA
VALOR
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100
Publique-se.
VALOR
0,00
43,67
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)
MOTORISTA
LRF, Art. 48 - Anexo VII
DESPESA COM PESSOAL
185.486,64
CARGO:
Página: 1 / 1
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015
0,00
20.830.328,17
47.700.209,29
RELAÇÃO DE CONVOCADOS:
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
213.361,19
Parágrafo Primeiro: O reajuste
será pago a
partir
de 01/02/2016.
CNPJ: 01.612.552/0001-13
– CEP:
85168-000
- Marquinho-PR
[email protected]
Parágrafo Segundo: Para os cargos
que sofreram reajuste em janeiro de 2016, em face do
aumento do salário mínimo nacional, a aumento será de forma complementar, de forma que p
percentual já aumentado e o presente reajuste totalize 12% (doze por cento).
Artigo 3º - Fica autorizado o Executivo Municipal a efetuar a atualização de tabelas de valores
salariais constantes nas Leis Municipais 495/2015 e 512/2015, com a reajuste.
Artigo 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em
contrário.
SÃO CONFERIDAS PELO ARTIGO 70, DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL,
RESOLVE
Art. 1º - CONCEDER as Professoras Efetivas, Gratificação de Segundo Turno,
para o exercício de 2016, como relacionadas na tabela abaixo, conforme o Artigo
25 da Lei Municipal n° 287/2008.
MATRIC
PROFESSORA
145-1
Aurora Ap Vaz Luczinski
435-1
Celma Eliete de Quadros
721-1
Eliane Ramos Padilha
148-1
Ivonete Conrado
141-1
Leonilda Padilha de Quadros
061-1
Lurdes Gonçalves da Silva
719-1
Marcia Naumiuk Cenci
015-1
Maria Elena Demario
193-1
Maria Ferreira dos Santos Teixeira
082-1
Marli Sprengoski Josefi
094-1
Neiva Ozório Stefanski
039-1
Neuza Aparecida Rodrigues de Oliveira
090-1
Noemi Edite Cardoso
085-1
Vanilde Fernandes
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos
retroativos a 01 de fevereiro de 2016.
Art. 3° - Publique-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Marquinho Estado do Paraná em, 26 de fevereiro de 2016.
Gabinete do Prefeito Municipal de Marquinho Estado do Paraná, 25 de fevereiro
de 2016.
Luiz Cezar Baptistel
Prefeito Municipal
Prefeito Municipal
««
Edição 2341
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU
PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2016/PMEAI
Objeto: Aquisição de materiais de limpeza e higiene e materiais de
consumo, para uso das Secretarias Municipais, com retirada de forma
parcelada, conforme necessidade até 31/12/2016, em conformidade
com as quantidades e especificações constantes no Termo de
Referência - Anexo I deste Edital. Data de Abertura: 14/03/2016.
Horário: 09:00 horas. Local: Sala de Licitações. Autorização: José
Nilson Zgoda – Prefeito Municipal. Informações sobre o Pregão: O
edital poderá ser obtido no Setor de Licitações, localizado no Edifício
Sede da Prefeitura Municipal de Espigão Alto do Iguaçu, sito a
Avenida Brasília, nº 551, Fone/Fax: (46) 3553-1484.
Espigão Alto do Iguaçu, 26 de fevereiro de 2016.
Pregoeiro: Alcione Pegoraro.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2016/PMEAI
OBJETO
LOTE ÚNICO
LOCAL: Rua Belém, Rua Chapecó, Rua Francisco Beltrão, Rua
Fortaleza, Rua Guarapuava, Rua Londrina, Rua Maringá, Rua
Paranavaí, Rua Ponta Grossa, Rua Rio Azul, Rua Sorocaba, Rua
Umuarama e Rua Uruguai.
OBJETO: Qualificação das vias acima citadas, compreendendo: Execução de
passeios em paver 06 cm (12.639,51 m2), acessibilidade (407,68 m2) com
piso tátil (902,77 m2), plantio de grama (8.818,09 m2), sinalização das vias,
pintura acrílica na sinalização horizontal em piso cimentado, sistema de
drenagem pluvial em tubos de concreto em bitolas variadas, com caixas
coletoras e muro de arrimo (4.721,47 m), em diversas ruas do perímetro
urbano do Município de Espigão Alto do Iguaçu, Estado do Paraná, em
consonância com os projetos, especificações técnicas, memoriais, planilhas de
serviços e demais peças e documentos integrantes da presente licitação.
Valor máximo: R$ 1.328.331,13 (um milhão, trezentos e vinte e oito mil,
trezentos e trinta e um reais e treze centavos).
SESSÃO DE ENTREGA E ABERTURA DE ENVELOPES: 16/03/2016, até
às 09:00 horas.
AUTORIZAÇÃO: José Nilson Zgoda – Prefeito Municipal.
LOCAL PARA INFORMAÇÕES E OBTENÇÃO DO INSTRUMENTO
CONVOCATÓRIO E SEUS ANEXOS: No Departamento de Licitações da
Prefeitura Municipal de Espigão Alto do Iguaçu, Estado do Paraná, sito à
Avenida Brasília, 551, Centro, ou através do Telefone: (46) 3553-1484, ou
pessoalmente em horário de expediente das 07:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00
horas.
Espigão Alto do Iguaçu, 26 de fevereiro de 2016.
DANIELE TENSINI
Presidente da Comissão Licitações
MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
ESTADO DO PARANÁ
Rua das Camélias, 900 - Centro. CEP 85.345-000
CNPJ 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010
Valor R$
Ru a d as Cam é l ias , 9 0 0 - Ce n tr o . C E P 8 5. 34 5 - 00 0
CG C 0 1 .5 9 1. 61 8 /0 0 01 - 36 - F o n e/ F ax ( 0 4 2) 3 66 1- 1 01 0
ESTADO DO PARANÁ
DESCRIÇÃO
FTE
APSUS ESTADO
324
MSD – Sistema de Esg. Sanitário-PAC 761
Rend. Equipamentos Saúde- União
326
NASF ESTADUAL
325
NASF UNIÃO
327
Móveis Saúde - Estadual
328
Rend. Banda Tractebel
757
Rend. MDA-TRATOR E EQUIP. AGRIC 720
VLR
135.600,00
250.000,00
17.726,99
20.000,00
80.000,00
115.000,00
10.000,00
3.157,00
Ementa:
Autoriza
Municipal
a
o
Poder
Contratar
Executivo
Operações
de
Crédito com a Agência de Fomento do
Paraná S.A.
A Câmara Municipal de Vereadores aprovou e e u, MARINEZ
BALDIN CROTTI, Prefeita Municipal de Porto Barreiro, Estado do Paraná,
III – Superávit Financeiro de Exercício Anterior;
DESCRIÇÃO
MDA – TRATOR E IMPL AGRIC
Móveis União
Farmácia Básica
ALIENAÇÃO
IGD SUAS
IGD BOLSA FAMÍLIA
PISO BÁSICO FIXO
SCFV
PISO PR DE ASSIST. SOCIAL
CALCARIO
BANDA – TRACTEBEL
04.122.0002-2003
339039 – (120)
0/1/000
Valor R$
FTE
720
326
495
501
701
702
703
710
715
000
757
promulgo a seguinte:
VLR
9.843,00
202.273,01
45.607,41
34.426,79
2.797,20
15.020,82
21.116,05
20.070,96
56.701,49
62.508,73
50.000,00
LEI:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a
contratar com a Agência de Fomento do Paraná S.A operações de crédito,
até o lim ite de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).
Parágrafo Único - O valor das operações de crédito
estão condicionados à obtenção pela municipalidade, de autorização para
a sua realização, em cumprimento aos dispositivos legais aplicáveis ao
endividamento público através de Resoluções ema nadas pelo Senado
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua
Federal
publicação.
e
pela
Lei
Complementar
nº
101,
de
04.05.2000
(Lei
de
Responsabilidade Fiscal).
Art. 2º - Os prazos de amortização e carência, os
encargos financeiros e outras condições de vencimento e liquidação da
Gabinete da Prefeita Municipal de Porto Barreiro, Estado do
dívida a ser contratada, obed ecerão às normas pertinentes estabelecidas
Paraná, em 26 de fevereiro de 2016.
pelas autoridades monetárias federais, e notadamente o que dispõe o
normativo do Senado Federal, bem como as normas específicas da
Agência de Fomento do Paraná S.A.
M ARINEZ B ALDI N C RO TTI
Art. 3º - Os recursos oriundos das operações de crédito
Prefeita Municipal
MUNICÍPIO
DE PORTO
BARREIRO
esta
Lei, serão aplicados
na execução
dos seguintes
autorizadas por
R u a d as C am é l ias , 9 0 0 - C e n tr o . C E P 8 5. 34 5 - 00 0
I – Campo
de Futebol;
C G C 0 1 .5 9 1. 61 8 /0 0 0 1 - 36 - F o n e/ F ax ( 0 4 2) 3 66 1 - 1 01 0
ESTADO DO PARANÁ
II – Conclusão/Reforma de Campo de Futebol;
Art. 4º - Em garantia das
operações
de crédito
de
que1
Lei 477/2016
Autoriza Contratar
Operação de
Crédito
Ru a d as Cam é l ias , 9 0 0 - Ce n tro . C E P 8 5. 34 5 - 00 0
CG C 0 1 .5 9 1. 61 8 /0 0 01 - 36 - Fo n e/ Fax (0 4 2) 6 61 - 1 0 10
trata esta Lei, fica o Poder Executivo Municipa l autorizado a ceder à
Agência
DECRETO Nº. 018/2016
de
Fomento
do
Paraná
S.A.,
as
parcelas
que
se
fizerem
necessárias da quota -parte do Imposto Sobre Operações Relativas à
Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS e do Fundo de Participação
Secretaria de Desenvolvimento e Ação Social
Fundo Mun. de Assistência Social
Material de Consumo
Royalties
10.000,00
07.004
08.244.0006.2031
339039 – (2200)
0/1/504
Valor R$
Fundo Mun. de Habitação e Interesse Social
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Royalties
10.000,00
08.000
08.002
18.541.0008.2037
339030(2430)
0/1/504
Valor R$
A Senhora M AR I N E Z B AL D I N C R OT T I , Prefeita Municipal de
conferidas por Lei,
-
Para
garantir
o
pagamento
do
das
operações
Municipal, poderá
outorgar
referidas
nesta
à Agência de
Lei,
o
Poder
Executivo
Fomento do Paraná S.A.
mandato pleno para receber e dar quitação das referidas obrigações
principal reajustável, acrescidos dos juros e demais encargos incidentes
DECRETA:
Ementa:
Autoriza
o
Poder
sobre as operações financeiras, obedecidos os lim ites desta Lei, serão
Art. 1º. Fica por este instrumento nomeada a senhora
Executivo
Municipal a proceder abertura de Crédito
R O S E L I A P A R E CI DA
Adicional
CPF nº. 054.810.989 -38, como Fiscalizadora dos Convênios firmados
Suplementar
Especial
no
Orçamento do Município para o exercício
DO S
S A N T OS Portadora do RG n º. 8.976.972-8 e
pelo Município de Porto Barreiro .
estabelecidos
pelo
Poder
Executivo
Municipal
com
a
Lei 478/2016 Credito Suplementar 4
Móveis Saúde - Estadual
328
115.000,00
Rend. Banda Tractebel
757
10.000,00
Rend. MDA-TRATOR E EQUIP. AGRIC 720
3.157,00
publicação.
FTE
720
326
495
501
701
702
703
710
715
000
757
VLR
9.843,00
202.273,01
45.607,41
34.426,79
2.797,20
15.020,82
21.116,05
20.070,96
56.701,49
62.508,73
50.000,00
subsequente ao da contratação das operações de crédito, o orçamento do
Gabinete
da
Prefeita
Municipal
de
P orto
DECRET AR:
da
Prefeita
Municipal
de
P orto
Estado do Paraná, em 26 de fevereiro de 2016.
Prefeita Municipal
Barreiro,
Art. 1º - Fica aberto o Orçamento-Geral do Município pa ra
o exercício de 2016, Crédito Adicional Suplementar Especial no valor de R$
1.340.349,45 (hum milhão trezentos e quarenta mil trezentos e quarenta e
M AR I N E Z B AL D I N C R OT T I
nove reais e quarenta e cinco centavos) conforme se especifica a seguir:
06.000
06.002
10.301.0005.2022
335043 – (1291)
0/1/303
Valor R$
449052 – (1401)
3/3/326
Valor R$
449052 – (1402)
3/3/328
Valor R$
10.301.0005.2023
339030(1430)
0/3/495
Valor R$
339039 – (1450)
0/3/495
Valor R$
10.301.0005.2-27
339039 – (1611)
3/1/324
Valor R$
339039 – (1612)
3/1/325
Valor R$
339039 – (1613)
3/1/327
Valor R$
Manutenção da Farmácia Básica
Material de Consumo
PAB FIXO
30.000,00
PAB FIXO
15.607,41
Programa Saúde da Família
APSUS
135.600,00
NASF - ESTADUAL
20.000,00
NASF - FEDERAL
80.000,00
07.000
07.001
08.244.0006.2029
339030(1810)
3/3/715
Valor R$
339039 – (1900)
3/3/715
Valor R$
449052(1920)
3/3/715
Valor R$
07.002
08.243.0006.5032
339030(2031)
3/3/702
Valor R$
339030(2010)
3/3/703
Valor R$
339039 – (2050)
3/3/710
Valor R$
339039 – (2061)
3/3/703
Valor R$
449052(2080)
3/3/701
Valor R$
449052(2090)
3/3/702
Valor R$
449052(2111)
3/3/757
Valor R$
PISO BASICO FIXO
16.116,05
FNAS - SCFV
20.070,96
PISO BASICO FIXO
5.000,00
Equipamentos e Material Permanente
IGD SUAS
2.797,20
IGD BOLSA FAMÍLIA
12.000,00
BANDA MUSICAL - TRACTEBEL
60.000,00
08.000
08.001
20.606.0008.2034
339030(2291)
0/3/000
Valor R$
20.606.0008.2038
339039 – (2061)
3/3/720
Valor R$
449052(2411)
3/3/720
Valor R$
Secretaria de Desenv. do Campo e Meio Ambiente
Departamento de Agricultura
Manutenção Depto Desenv. do Campo e Meio Ambiente
Material de Consumo
CALCARIO
62.508,73
Aquisição e Manutenção Patrulhas Rurais
MDA - TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
6.000,00
7.000,00
09.000
09.002
26.782.0009.1043
449051 – (2540)
0/1/504
Valor R$
Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo
Departamento de Viação
Pavimentação Pedras Irregulares
Obras e Instalações
Royalties
100.000,00
11.000
11.001
27.812.0004.2019
339039 – (3090)
0/1/000
Valor R$
Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo
ESTADO
DO PARANÁ
Departamento
de Cultura,
Esportes e Turismo
Rua das
Camélias,
900de- Centro.
Manutenção
Depto
Esportes CEP 85.345-000
CNPJ 01.591.618/0001-36
- Fone/Fax
(042) Jurídica
3661-1010
Outros Serviços de Terceiros
– Pessoa
Livres
30.000,00
Art. 2º - Para cobertura dos Créditos abe rtos no artigo
anterior, serão utilizados:
I – cancelamento parcial das seguintes dotações;
02.000
02.001
04.122.0002-2003
339039 – (120)
0/1/000
Valor R$
05.000
05.003
12.361.0004.2012
339030(830)
0/1/504
Valor R$
Governo Municipal
Gabinete do Governo Municipal
Manutenção do Governo Municipal
Livres
30.000,00
Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Turismo
Departamento de Ensino
Manutenção Transporte Escolar
Material de Consumo
Royalties
40.000,00
06.000
06.002
10.301.0005.2022
339039 – (1360)
0/1/303
Valor R$
339039 – (1380)
0/1/504
Valor R$
Secretaria de Saúde
Fundo Municipal de Saúde
Saúde- Receitas Vinculadas (E.C. 29/00- 15%)
58.500,00
Royalties
20.000,00
07.000
07.001
08.244.0006.2029
339030(1760)
0/1/504
Valor R$
Material de Consumo
Royalties
10.000,00
07.004
08.244.0006.2031
339039 – (2200)
0/1/504
Valor R$
Royalties
10.000,00
08.000
08.002
18.541.0008.2037
339030(2430)
0/1/504
Departamento de Meio Ambiente
Programa de Abastecedouros
Material de Consumo
Royalties
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO – PR
Resolução N 011/2015
Súmula:
Dispõe sobre a aprovação
Ad Referedum,
Lei 478/2016 Credito
Suplementar 5
LEI Nº. 478/2016
adquiridos
conforme
Resolução
SESA
n604/2015 para o município de Cantagalo – Pr,
Autoriza
o
Poder
Executivo
ano de 2015.
Municipal a proceder abertura de Crédito
AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
Adicional
Suplementar
Especial
O Conselho Municipal de Saúde de Cantagalo – Pr, no uso de suas competências
no
Orçamento do Município para o exercício
regimentais e atribuições conferidas pela Lei Municipal n 670/2008.
financeiro de 2016 .
Objetivo: AUDIÊNCIA PÚBLICA, para fins de apreciação de contas
referente ao TERCEIRO QUADRIMESTRE do ano de 2015, dos gastos na
área de saúde.
RESOLVE:
O Município de Porto Barreiro, Estado do Paraná, através de
sua Secretaria de Saúde, Convoca os membros Titulares e suplentes do
Conselho Municipal de Saúde, os vereadores e a população em geral, para
participar de audiência pública dos gastos e atividades desenvolvidas na
área de saúde, a realizar-se a partir das 13h 30min do dia 29 de fevereiro de
2016, no Centro de Saúde da sede do Município de Porto Barreiro.
Art. 1°Aprovar Ad Referedum, a lista de equipamentos e materiais indicados para serem
UBS Vila Caçula(SCNES 5921724):Rua: Paraná, S/N, Vila Caçula Cantagalo – PR.
UBS Vila Verde (SCNES 5985269):Rua: Otavio Muzzolon n16,Vila Verde Cantagalo – PR.
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal de Porto
Barreiro, autorizado a abrir no Orçamento -Geral do Município pa ra o
ESTADO DO PARANÁ
Ru a d as Cam é l ias , 9 0 0 - Ce n tro . C E P 8 5. 34 5 - 00 0
CG C 0 1 .5 9 1. 61 8 /0 0 01 - 36 - Fo n e/ Fax (0 4 2) 3 66 1- 1 01 0
LEI Nº. 476/2016
Ementa: Estabelece as atribuições do
cargo
em
Comissão
de
Assessor
Jurídico, disposto na Lei Municipal nº
026, de 30 de setembro de 1997, que
dispõe sobre o sistema de classificação
de cargos, fixa seu número, n íveis de
vencimentos
e
normas
de
ascensão
funcional do Município de Porto Barreiro
e dá outras providências .
LEI:
Art. 1º - Ficam estabelecidas as atribuições do Cargo
em Comissão de Assessor Jurídico do Município de Porto Barreiro,
instituído pela Lei Municipal 026, de 30 de setembro de 1997, com a
seguinte redação:
“Atender, no âmbito administrativo, aos processos e
consultas que lhe forem submetidos pelo Prefeito, Secretários e Diretores
das Autarquias Municipais; emitir pareceres e interpretações de textos
legais;
confeccionar
minutas;
manter
a
legislação
local
atualizada;
MUNICÍPIO
DE PORTO
BARREIRO
atender a consultas,
no âmbito administrativo,
sobre
questões jurídicas,
ESTADO
PARANÁ emitindo parecer,
submetidas a exame pelo Prefeito
e DO
Secretários,
Ru a d as Cam
é l ias , 9 0 0
n tro . C E P 8toda
5. 34 5 -00
quando for o caso; revisar,
atualizar
e- Ce
consolidar
a 0legislação
CG C 0 1 .5 9 1. 61 8 /0 0 01 -36 - Fo n e/ Fax (0 4 2) 3 66 1- 1 01 0
municipal; observar as normas federais e estaduais qu e possam ter
Lei 476/2016
Atribuiçõessendo
do Cargo de
Assessor Jurídico e1
implicações na legislação local, à medida
que forem
expedidas,
providenciar na adaptação desta; estudar e revisar minutas de termos de
compromisso e de responsabilidade, contratos de concessão, locação,
comodato, loteamento, convênio e outros atos que se fizerem necessários
a sua legalização; estudar, redigir ou minutar desapropriações, dações
em
pagamento,
hipotecas,
compras
e
vendas,
permutas,
doações,
transferências de domínio e outros títulos, bem como elaborar os
respectivos antepr ojetos de leis e decretos; proceder ao exame dos
documentos necessários à formalização dos títulos supramencionados;
proceder a pesquisas pendentes a instruir processos administrativos, que
versem sobre assuntos jurídicos; participar de reuniões coletivas da
Procuradoria,
presidir,
sempre
que
possível,
aos
inquéritos
administrativos; exercer outras atividades compatíveis com a função, de
conformidade com a disposição legal ou regulamentar, ou para as quais
sejam expressamente designados; relatar parecer col etivo, em questões
jurídicas de magna importância, quando para tal tiver sido sorteado;
representar a Municipalidade, quando investido do necessário mandato;
mensalmente, examinar, sob aspecto jurídico, todos os atos praticados
nas secretarias e autarquias municipais, bem como a situação do
Pessoal, seus direitos, deveres e pagamento de vantagens; executar
outras tarefas correlatas. Podendo ainda, em casos de vacância do cargo
de
advogado
do
Município,
exarar
pareceres
em
procedimentos
licitatórios e demai s atos do Executivo Municipal.”
Art. 2º - Esta Lei entre em vigor na data de sua
publicação.
Gabinete
da
Prefeita
Municipal
de
P orto
Barreiro,
Cantagalo, 18 de Dezembro de 2015.
Presidente do Conselho Municipal de Saúde.
Diretoria Geral
Manutenção gabinete Secretaria de Educação
Alienação
21.326,79
Ernesto Giacomin
06.000
06.002
10.301.0005.2022
335043 – (1291)
Subvenções Sociais
0/1/303
Valor R$
58.500,00
DE ePORTO
BARREIRO
449052 – (1401)MUNICÍPIO
Equipamentos
Material Permanente
ESTADO DO
PARANÁ
3/3/326
EQUIPAMENTOS
- UNIÃO
Valor R$
220.000,00
449052 – (1402)
C G C 0 1 .5 9 1. 61 8 /0 0 0 1 - 36 - F o n e/ F ax ( 0 4 2) 3 66 1 - 1 01 0
3/3/328
MÓVEIS – ESTADO
Valor R$
115.000,00
Lei 478/2016 Credito Suplementar 1
449052(1403)
0/3/501
Alienação
Valor R$
13.100,00
10.301.0005.2023
339030(1430)
0/3/495
Valor R$
339039 – (1450)
0/3/495
Valor R$
10.301.0005.2-27
339039 – (1611)
3/1/324
Valor R$
339039 – (1612)
3/1/325
Valor R$
339039 – (1613)
3/1/327
Valor R$
Manutenção da Farmácia Básica
Material de Consumo
PAB FIXO
30.000,00
PAB FIXO
15.607,41
Programa Saúde da Família
APSUS
135.600,00
NASF - ESTADUAL
20.000,00
NASF - FEDERAL
80.000,00
06.005
10.304.0005.2-025
449051(1692)
3/3/761
Valor R$
Departamento de Saneamento e Vigilância
Manutenção da Vigilância Sanitária
PAC – Sistema de Esgotamento Sanitário - MSD
250.000,00
07.000
07.001
08.244.0006.2029
339030(1810)
3/3/715
Valor R$
339039 – (1900)
3/3/715
Valor R$
449052(1920)
3/3/715
Valor R$
Material de Consumo
PISO PARANENSE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
21.701,49
15.000,00
20.000,00
07.002
Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente
08.243.0006.5032
339030(2031)
Material de Consumo
MUNICÍPIO
DEFAMÍLIA
PORTO BARREIRO
3/3/702
IGD BOLSA
Valor R$
3.020,82
ESTADO DO PARANÁ
339030(2010)
Material de Consumo
R u a d as
C am
é l ias , 9FIXO
0 0 - C e n tr o . C E P 8 5. 34 5 - 00 0
3/3/703
PISO
BASICO
C G C 0 1 .516.116,05
9 1. 61 8 /0 0 0 1 - 36 - F o n e/ F ax ( 0 4 2) 3 66 1 - 1 01 0
Valor R$
339039 – (2050)
Lei 478/2016 Credito Suplementar
3/3/710
Valor R$
339039 – (2061)
3/3/703
Valor R$
449052(2080)
3/3/701
Valor R$
449052(2090)
3/3/702
Valor R$
449052(2111)
3/3/757
Valor R$
FNAS - SCFV
20.070,96
PISO BASICO FIXO
5.000,00
IGD SUAS
2.797,20
IGD BOLSA FAMÍLIA
12.000,00
BANDA MUSICAL - TRACTEBEL
60.000,00
08.000
08.001
20.606.0008.2034
339030(2291)
0/3/000
Valor R$
20.606.0008.2038
339039 – (2061)
3/3/720
Valor R$
449052(2411)
3/3/720
Valor R$
Departamento de Agricultura
Manutenção Depto Desenv. do Campo e Meio Ambiente
Material de Consumo
CALCARIO
62.508,73
Aquisição e Manutenção Patrulhas Rurais
6.000,00
7.000,00
09.000
09.002
26.782.0009.1043
449051 – (2540)
0/1/504
Valor R$
Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo
Departamento de Viação
Pavimentação Pedras Irregulares
Royalties
100.000,00
11.000
11.001
27.812.0004.2019
339039 – (3090)
0/1/000
Valor R$
Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo
Departamento de Cultura, Esportes e Turismo
Manutenção Depto de Esportes
Livres
30.000,00
Prefeita Municipal
Lei 476/2016 Atribuições do Cargo de Assessor Jurídico
2
Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LUBRIFICANTES .
Contratante: M UNICÍPIO DE C AN TAGALO , inscrito no CNPJ n.º 78.279.981/000145, com endereço à Rua Cinderela, n.º 379, Centro, Cantagalo, Paraná, neste ato
representada pelo Prefeito Municipal Sr. E VERSON A NTONIO K ONJUNSKI .
Contrato nº. 05-16
Contratada: INDY COM. DE AUTO PEÇAS LTDA , inscrita no CNPJ sob nº.
00.824.499/0001-51. No valor total de R$ 37.186,00 (trinta e sete mil cento e
oitenta e seis reais).
Vigência do Contrato: 31 de dezembro de 2016.
Data de Assinatura: 18 de janeiro de 2016.
Foro: Comarca de Cantagalo, Paraná.
Objeto: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES, COLARINHOS E
SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DESTINADOS A
MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL.
Contratante: M UNICÍPIO DE C AN TAGALO , inscrito no CNPJ n.º 78.279.981/000145, com endereço à Rua Cinderela, n.º 379, Centro, Cantagalo, Paraná, neste ato
representada pelo Prefeito Municipal Sr. E VERSON A NTONIO K ONJUNSKI .
Contrato nº. 06-16
Contratada: COCKSTONE INDÚSTRIA E COMERCIO DE PNEUS LTDA , inscrita
no CNPJ n.º 11.555.806/0001-62. No valor total de R$ 305.548,53 (trezentos e
cinco mil quinhentos e quarenta e oito reais e cinquenta e três centavos).
Vigência do Contrato: 31 de dezembro de 2016.
Data de Assinatura: 18 de janeiro de 2016.
Foro: Comarca de Cantagalo, Paraná.
518,50
64,50
645,00
UN
10,00 BRANHMADEIRAS
UN
10,00 BRANHMADEIRAS
44,90
449,00
UN
80,00 BRANHMADEIRAS
124,80
9.984,00
UN
150,00 BRANHMADEIRAS
6,65
997,50
M
9,85
1.970,00
M
4,55
455,00
31,85
318,50
M
4,65
2.325,00
M
0,83
249,00
M
2,11
633,00
M
1,40
420,00
M
0,82
246,00
M²
17,80
1.780,00
50,00 BRANHMADEIRAS
1,48
DZ
70,00 BRANHMADEIRAS
17,80
1.246,00
UN
M
6,88
1.032,00
UN
14,75
74,00
2.212,50
UN
21,80
2.616,00
UN
21,80
10.900,00
TOTAL R$
41.060,00
200,00 SUL BRITAS
V. UNIT.
R$
64,90
SUBTOTAL
R$
12.980,00
M³
M³
QUANT.
Marca
200,00 SUL BRITAS
64,90
12.980,00
M³
3.000,00 SUL BRITAS
59,90
179.700,00
M³
200,00 SUL BRITAS
64,90
12.980,00
M³
500,00 SUL BRITAS
64,90
32.450,00
TOTAL R$
251.090,00
5,00 GERDAU
V. UNIT.
R$
318,64
SUBTOTAL
R$
1.593,20
30,00 GERDAU
98,90
2.967,00
30,00 GERDAU
64,50
1.935,00
UN
206,00 GERDAU
7,50
1.545,00
UN
18,00 GERDAU
17,60
316,80
UN
80,00 GERDAU
38,85
3.108,00
7 12150 TRELIÇA DE FERRO TG-8
UN
6,0X4,2X12M
8 12157 TUBO DE FERRO GALVANIZADO UN
2.1/2"X6M
25,00 GERDAU
24,50
5,00 GERDAU
98,50
UNID.
QUANT.
Marca
492,50
TOTAL R$
12570,00
V. UNIT.
R$
4,93
SUBTOTAL
R$
246,50
612,50
Lote 008 - ACABAMENTO DE CONSTRUÇÃO
DESCRIÇÃO
UNID.
QUANT.
Marca
1 12158 ARGAMASSA ACI - 5KG
SC
50,00 VOTORAM
2 12160 ARGAMASSA EXTERNA 20 KG
SC
250,00 VOTORAM
9,79
2.447,50
3 12159 ARGAMASSA INTERNA 20 KG
SC
250,00 VOTORAM
10,55
2.637,50
4 12161 CAL FINO 18KG
SC
300,00 VOTORAM
7,90
2.370,00
5 12162 CAL HIDRATADA 20 KG
SC
50,00 VOTORAM
9,97
6 12163 CAL PARA PINTURA - 8KG
SC
150,00 VOTORAM
5,70
7 12164 CAL VIRGEM - SACA DE 20 KG
SC
600,00 VOTORAM
10,10
6.060,00
8 12165 CIMENTO CP-II-32 - SACA DE 50
KG
9 12166 CIMENTO PARA PEQUENOS
REPAROS - SACA DE 5 KG
10 12167 REJUNTE PARA PISO. EMB. DE
1KG
SC
2.000,00 VOTORAM
39,10
78.200,00
SC
100,00 VOTORAM
7,85
PCT
200,00 VOTORAM
DESCRIÇÃO
UNID.
1 12168 PAINEL DE DIVISÓRIA NAVAL
35X1.202X2.110MM NA COR AREIA
2 12169 PERFIL "H" DIVISÓRIA NAVAL
3000MM - COR PRETO
3 12170 PERFIL "U" DIVISÓRIA NAVAL
3000MM - COR PRETO
4 12171 PORTA DIVISÓRIA NAVAL
35X820X2.110 MM COR AREIA
(COMPLETA)
498,50
855,00
785,00
3,45
690,00
TOTAL R$
94790,00
ITEM
DESCRIÇÃO
Marca
V. UNIT.
R$
129,90
SUBTOTAL
R$
12.990,00
19,90
3.980,00
100,00 PLASBIL
UN
200,00 POLIFORT
UN
100,00 POLIFORT
18,80
UN
20,00 POLIFORT
114,90
2.298,00
TOTAL R$
21.148,00
UNID.
1 12198 CERAMICA 30X30 CM
ANTIDERRAPANTE PEI-4 - UNIDADE
DE MEDIDA VALOR EM M²
2 12199 CERAMICA 30X30 CM
ANTIDERRAPANTE PEI-5 - 1ª LINHA
UNIDADE DE MEDIDA VALOR EM M²
3 12200 CERAMICA 40X40 CM 1ª LINHA
PEI-5 - UNIDADE DE MEDIDA VALOR
EM M²
4 12201 CERAMICA ESMALTADA PARA
PAREDE PEI-3 2ª LINHA UNIDADE DE
MEDIDA VALOR EM M²
5 12202 CERAMICA ESMALTADA PARA
PAREDE PEI-4 - 2ª LINHA UNIDADE DE
MEDIDA VALOR EM M²
21 de junho de 1993, art. 15, § 2º, torna pública a 1ª publicação trimestral dos preços registrados
M²
50,00 CRISTOFOLETTI
V. UNIT.
R$
15,28
SUBTOTAL
R$
764,00
M²
QUANT.
410,00 CRISTOFOLETTI
Marca
15,50
6.355,00
M²
13,60
4.080,00
M²
50,00 CRISTOFOLETTI
14,72
736,00
M²
14,40
3.600,00
TOTAL R$
15535,00
UN
5,00 WORKER
V. UNIT.
R$
8,00
SUBTOTAL
R$
40,00
UN
10,00 WORKER
11,05
110,50
3 6720 CADEADO 35 MM COM 2 CHAVES
UN
10,00 WORKER
14,05
140,50
UN
5,00 WORKER
17,85
UN
DESCRIÇÃO
UNID.
6 12203 CADEADO HASTE LONGA 35
MM
7 12217 CAIXA DE PORTA C/ VISTA
CEDRILHO 13CM
8 12218 CAIXA DE PORTA EXTERNA EM
MADEIRA TAMANHO PADRÃO
9 12219 DOBRADIÇA POLIDA 3"
publicada no jornal Correio do Povo do Paraná – Gráfica e Editora Cantu & Cia Ltda, CNPJ nº.
02.175.166/0001-74, no dia 28 de novembro de 2015, edição nº. 2281.
GESTOR DA ATA: Município de Cantagalo, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob n°.
78.279.881/0001-45.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 170-15
DETENTOR DA ATA: RONEI LONGONI 00475717996 , inscrita no CNPJ sob nº.
23.055.479/0001-69, à saber:
ITEM DESCRIÇÃO
2
UNID. QUANT V. UNIT. R$ SUBTOTAL R$
.
SERVIÇOS DE FRETE COM CAMINHÃO UN
80
310,00
24.800,00
PRANCHA DENTRO DA CIRCUNSCRIÇÃO
DO MUNICÍPIO, JÁ DEVENDO ESTAR
INCLUSOS
AS
DESPESAS
COM
ALIMENTAÇÃO,
COMBUSTÍVEL,
PERNOITE SE NECESSÁRIO E DESGASTES
COM VEÍCULO.
SERVIÇOS DE FRETE COM CAMINHÃO KM
1000
5,20
5.200,00
PRANCHA
INTERMUNICIPAIS
JÁ
DEVENDO ESTAR INCLUSOS DESPESAS
COM HOSPEDAGENS, ALIMENTAÇÃO,
PEDÁGIOS, COMBUSTÍVEL E DESGASTES
DOS VEÍCULOS.
TOTAL R$
30.000,00
Das alterações de preços: houve alterações nos preços registrados.
Vigência: 05 de novembro 2016.
QUANT.
Marca
89,25
10,00 WORKER
25,80
UN
40,00 WORKER
15,00
600,00
UN
20,00 GUARACIABA
65,45
1.309,00
UN
25,00 GUARACIABA
84,05
2.101,25
UN
15,00 WORKER
10 12220 DOBRADIÇA POLIDA 3.1/2"
UN
50,00 WORKER
11 12221 ESCADA 2 LANCES COM 10M
PADRÃO ELETRICISTA MADEIRA OU
FIBRA
12 12204 ESPUMA EXPANSIVA DE
POLIURETANO - 500 ML
13 12209 FECHADURA EXTERNA INOX
TAMANHO PADRÃO
14 12205 FECHADURA EXTERNA PARA
PORTA DE FERRO
15 12208 FECHADURA INTERNA INOX
TAMANHO PADRÃO
16 12206 FECHADURA PARA PORTA DE
CORRER 28MM TIPO BICO PAPAGAIO
17 12210 FECHADURA PARA PORTA
DIVISÓRIA
18 12207 FECHADURA TUBULAR TRINCO
61MM - CHAVE /BOTÃO GIRAR
19 12223 FECHO PARA PORTA COM
CADEADO 114MM 4,5"
20 12222 FECHO PARA PORTA COM
CADEADO 38MM 1,5"
21 12215 JOGO DE VISTA FINA PORTA
0,80X2,010 CEDRILHO
22 12216 JOGO DE VISTA GROSSA PORTA
0,80X2,10M CEDRILHO
23 12211 MIOLO PARA FECHADURA CILINDRO
24 12212 PORTA DE MADEIRA CEDRILHO
ALMOFADA 0,80X2,10M
25 12213 PORTA DE MADEIRA
CHAPEADA 0,70X2,10M
26 12214 PORTA DE MADEIRA
CHAPEADA 0,80X2,10M
UN
UN
18,90
1,64
82,00
445,50
891,00
10,00 TYTAN
19,31
193,10
2,00 PARABONI
UN
1,26
258,00
10,00 ALIANCA
39,80
398,00
UN
10,00 ALIANCA
37,40
374,00
UN
10,00 ALIANCA
39,50
UN
15,00 ALIANCA
19,90
298,50
UN
50,00 ALIANCA
58,90
2.945,00
UN
5,00 ALIANCA
50,80
254,00
UN
20,00 ALIANCA
8,90
UN
5,00 ALIANCA
2,10
10,50
395,00
178,00
JG
15,00 GUARACIABA
36,80
552,00
JG
15,00 GUARACIABA
129,90
1.948,50
UN
30,00 ALIANCA
25,50
765,00
UN
15,00 GUARACIABA
193,10
2.896,50
UN
20,00 GUARACIABA
73,05
1.461,00
UN
10,00 GUARACIABA
73,05
730,50
TOTAL R$
19040,00
SUBTOTAL
R$
195,00
3.396,00
Lote 016 - VIDROS COM SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO
ITEM
DESCRIÇÃO
UNID.
1 12224 MASSA PARA COLOCAR VIDRO
UNIDADE DE MEDIDA VALOR EM KG
2 12225 VIDRO CANELADO 3MM COLOCA (INCLUSO MÃO DE OBRA
PARA COLOCAÇÃO) UNIDADE DE
MEDIDA VALOR EM M²
3 12226 VIDRO FUME 4MM - COLOCADO
( INCLUSO MÃO DE OBRA PARA
COLOCAÇÃO) UNIDADE DE MEDIDA
VALOR EM M²
4 12227 VIDRO FUME 8MM TEMPERADO
E COLOCADO (MÃO DE OBRA PARA
COLOCAÇÃO) UNIDADE DE MEDIDA
VALOR EM M²
5 12228 VIDRO INCOLOR 3MM COLOCADO (INCLUSO MÃO DE OBRA
MEDIDA VALOR EM M²
6 12229 VIDRO INCOLOR 4MM COLOCADO (INCLUSO MÃO DE OBRA
MEDIDA VALOR EM M²
QUANT.
Marca
KG
50,00 BERTOLA
V. UNIT.
R$
3,90
M²
40,00 BERTOLA
84,90
M²
50,00 BERTOLA
84,90
4.245,00
M²
10,00 BERTOLA
388,90
3.889,00
M²
20,00 BERTOLA
64,95
1.299,00
M²
20,00 BERTOLA
65,95
1.319,00
TOTAL R$
14343,00
V. UNIT.
R$
6,26
SUBTOTAL
R$
626,00
Lote 017 - TELHAS E MATERIAIS CORRELATOS
ITEM
DESCRIÇÃO
UNID.
1 12237 CUMMEIRA ARTICULADA 4MM
INFERIOR
2 12238 CUMMEIRA ARTICULADA 4MM
SUPERIOR
3 12239 CUMMEIRA INCLINAÇÃO 15º
1,10MX5MM
4 12240 GOIVA DE FIBROCIMENTO
ARTICULADA 6MM UNIDADE DE
MEDIDA VALOR EM PAR
5 12230 TELHA DE BARRO FRANCESA
6 12233 TELHA DE FIBROCIMENTO
1,53X1,10MX5MM
1,83X1,10MX5MM
2,13X1,10MX5MM
2,44X1,10MX6MM
10 12231 TELHA TRANSPARENTE
2,44X0,50MX4MM
11 12232 TELHA TRANSPARENTE
2,44X1,1MX4MM
QUANT.
Marca
UN
100,00 ISDRALIT
UN
100,00 ISDRALIT
6,25
625,00
UN
50,00 ISDRALIT
30,40
1520,00
PAR
50,00 ISDRALIT
40,08
2004,00
UN
1.500,00 CEJATEL
1,90
2850,00
UN
250,00 ISDRALIT
27,90
6975,00
UN
200,00 ISDRALIT
31,80
6360,00
UN
200,00 ISDRALIT
41,90
8380,00
UN
300,00 ISDRALIT
46,60
13980,00
UN
15,00 ISDRALIT
23,90
UN
15,00 BAKOFETEC
68,10
1021,50
TOTAL R$
44.700,00
358,50
Lote 018 - TELAS
DESCRIÇÃO
M²
UNID.
300,00 GERDAU
V. UNIT.
R$
9,30
SUBTOTAL
R$
2.790,00
M²
500,00 GERDAU
7,90
3.950,00
UN
2,00 GERDAU
447,50
895,00
150,00 GERDAU
15,10
2.265,00
M
QUANT.
Marca
TOTAL R$
9.900,00
V. UNIT.
R$
34,90
SUBTOTAL
R$
6.980,00
Lote 019 - CHAPA E RUFO
ITEM
DESCRIÇÃO
UNID.
1 12245 CALHA EM CHAPA
GALVANIZADA Nº. 26 0,50 MM
2 12246 RUFO EM CHAPA
GALVANIZADO Nº. 26 0,50MM
na Ata de Registro de Preços realizadas na forma do Pregão Presencial (SRP) nº. 61/2015-PMC,
1
1.880,00
1 7686 CADEADO 25 MM - COM 2
CHAVES
1 12241 TELA DE ARAME
GALVANIZADO FIO 14 - MALHA 3X3CM
2 12242 TELA DE ARAME
GALVANIZADO FIO 14 - MALHA 7X7CM
3 12243 TELA GALINHEIRO 2" ARAME 18
1,5X50M (AXC)
4 12244 TELA SOLDADA 5X10 2MM
ALTURA 1,52M UNIDADE DE MEDIDA
VALOR EM METROS
O Município de Cantagalo/Pr, Estado do Paraná, em cumprimento ao disposto na Lei 8.666/93, de
3
QUANT.
UN
Lote 014 - CERÂMICAS
ITEM
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 61/2015-PMC
1ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL
OBJETO - REGISTRO DE PREÇOS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE.
Governo Municipal
Gabinete do Governo Municipal
Lei 478/2016 Credito Suplementar
E XT RATO DE C ONTRATO
P REGÃO P RESENCIAL N °. 01/2015-PMC
2
I – cancelamento parcial das seguintes dotações;
02.000
02.001
Secretário Municipal de Saúde
E XT RATO DE C ONTRATO
P REGÃO P RESENCIAL N °. 02/2015-PMC
Art. 2º - Para cobertura dos Créditos abe rtos no artigo
anterior, serão utilizados:
M AR I NE Z B AL D I N C ROT T I
51,85
10,00 BRANHMADEIRAS
UN
exercício de 2016, Crédito Adicional Suplementar Especial no valor de R$
Antônio SperotoScandolara
EDNILCE TEREZINHA RODACKI
Secretária Municipal de Saúde
10,00 BRANHMADEIRAS
UN
ITEM
nove reais e quarenta e cinco centavos) conforme se especifica a seguir:
294,00
UN
Lote 015 - CADEADOS, ESCADA, PORTAS E CORRELATOS
n 604/2015 para as Unidades Básicas de Saúde:
UBS Centro(SCNES 2741393): Rua: GregorioSchurmiak S/N, CentroCantagalo – PR.
LEI:
05.000
05.001
12.361.0004.2010
449052(661)
0/3/501
Valor R$
SUBTOTAL
R$
1.695,00
UN
adquidos com recurso disponibilizado pela Secretaria da Saúde Estado do Parana – SESA
1.340.349,45 (hum milhão trezentos e quarenta mil trezentos e quarenta e
Porto Barreiro, 25 de fevereiro de 2016.
1,96
UN
dalista de equipamentos e materiais a serem
Ementa:
Departamento de Saneamento e Vigilância
Manutenção da Vigilância Sanitária
PAC – Sistema de Esgotamento Sanitário - MSD
250.000,00
Material de Consumo
21.701,49
15.000,00
20.000,00
Fundo Mun.
dos Direitos
da Criança e do Adolescente
ESTADO
DO PARANÁ
Material de Consumo
CNPJ 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010
IGD BOLSA FAMÍLIA
3.020,82
Material de Consumo
2
C G C 0 1 .5 9 1. 61 8 /0 0 0 1 - 36 - F o n e/ F ax ( 0 4 2) 3 66 1 - 1 01 0
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010
MÓVEIS – ESTADO
115.000,00
Alienação
13.100,00
06.005
10.304.0005.2-025
449051(1692)
3/3/761
Valor R$
ESTADO DO PARANÁ
Prefeita Municipal
Marca
Lote 009 - MATERIAIS PARA DIVISÓRIAS
MUNICÍPIO DE PORTO
BARREIRO
Lei 477/2016 Autoriza Contratar Operação de Crédito
M AR I NE Z B AL D I N C R OT T I
Subvenções Sociais
58.500,00
MUNICÍPIO
DE PORTO BARREIRO
ESTADO DO
PARANÁ
EQUIPAMENTOS
- UNIÃO
Rua das
Camélias, 900 - Centro. CEP 85.345-000
220.000,00
CNPJ 01.591.618/0001-36
- Fone/Fax
(042) 3661-1010
Equipamentos e Material
Permanente
449052(1403)
0/3/501
Valor R$
DESCRIÇÃO
Prefeita Municipal
Diretoria Geral
Manutenção gabinete Secretaria de Educação
Alienação
21.326,79
V. UNIT.
R$
16,95
2 12155 COLUNA DE FERRO 3/8 - 10MM
7X14CMX6M
3 12154 COLUNA DE FERRO 5/16, 8MM 7X14CMX6M
4 12151 FERRO 1 CA 60 4.2MM- BARRA
DE 12M
5 12152 FERRO 1/4 - BARRA DE 12 M
ITEM
05.000
05.001
12.361.0004.2010
449052(661)
0/3/501
Valor R$
QUANT.
1 12156 CANTONEIRA FERRO 3/8X2"X6M
ITEM
M AR I N E Z B AL D I N C R OT T I
Gabinete
M
UNID.
Barreiro,
Gabinete da Prefeita Municipal de Porto Barreiro, Estado do
M²
Lote 002 - PEDRAS E DERIVADOS
DESCRIÇÃO
6 12153 FERRO 3/8 - BARRA DE 12M
Art. 7º - Anualmente, a partir do exercício financeiro
Paraná, em 26 de fevereiro de 2016.
UNID.
16 12077 PAREDE DIVISÓRIA MADEIRA
DE PINUS - - UNIDADE MEDIDA:
VALOR EM M²
17 12085 RODAPÉ MADEIRA DE PINUS - UNIDADE MEDIDA: VALOR EM METRO
18 12078 SARRAFO MADEIRA DE PINUS
3M - - UNIDADE MEDIDA: VALOR EM
DÚZIA
19 12087 TÁBUA 1X4 COM 3M DE
COMPRIMENTO
20 12088 TÁBUA 1X9 COM 3M DE
COMPRIMENTO
21 12089 TÁBUA DE MADEIRA DE PINUS
12X3 M DE COMPRIMENTO
22 12090 TÁBUA DE MADEIRA DE PINUS
23CMX1"X3 M DE COMPRIMENTO
ITEM
publicação.
atribuições legais, tendo o disposto na Lei nº 478/2016, resolve:
DESCRIÇÃO
1 12083 ASSOALHO MADEIRA DE PINUS
- - UNIDADE MEDIDA: VALOR EM M²
2 12084 CANALETA PARA DIVISÓRIA
MADEIRA DE PINUS - UNID. MEDIDA
VALOR EM METRO
3 12055 COMPENSADO MADEIRA DE
PINUS 2,50X1,25MX15MM
6 12081 COMPENSADO NAVAL
2,50X1,25X12MM
7 12082 COMPENSADO NAVAL
2,50X1,25X30MM
8 12057 ESPELHO PARA BEIRAL
MADEIRA DE PINHEIRO 15CM
9 12060 FORRO DE MADEIRA DE PINUS UNIDADE MEDIDA: VALOR EM M³
10 12067 MADEIRA DE PINUS 1X8" UNIDADE MEDIDA: VALOR EM METRO
11 12068 MADEIRA PINUS 1X12" - UNIDADE MEDIDA: VALOR EM METRO
13 12074 MADEIRA PINUS 1X6" UNIDADE MEDIDA: VALOR EM METRO
15 12076 MEIA CANA EM MADEIRA DE
PINUS - UNIDADE MEDIDA: VALOR EM
METRO
Lote 007 - FERROS
financiadora, conforme elencado no contrato de operação de crédito.
dos acessórios das dívidas contratadas.
A Prefeita Municipal de Porto Barreiro, aprovou e no uso de suas
78.279.881/0001-45.
DETENTOR DA ATA: O V I D I O E C C O E I R E L I EP P , in scri ta no CN PJ so b nº.
76. 407. 691/0001- 04 , à saber:
1 12091 PEDRA BRITA N°1 - - UNIDADE
MEDIDA: VALOR EM M³
2 12092 PEDRA BRITA N°2 - - UNIDADE
3 12093 PEDRA IRREGULAR PARA
CALÇAMENTO - - UNIDADE MEDIDA:
VALOR EM M³
4 12094 PEDRISCO DE PEDRA UNIDADE MEDIDA: VALOR EM M³
5 12095 PÓ DE PEDRA - - UNIDADE
ent idade
Município consignará dotações próprias para a amortizaç ão do principal e
financeiro de 2016 .
APSUS ESTADO
135.600,00
ESTADO DO PARANÁ324
MSD – Sistema de Esg. Sanitário-PAC 761
250.000,00
Ru
a d as
Cam é l ias , Saúde9 0 0 - Ce
n tr o . C E P 326
8 5. 34 5 - 0017.726,99
0
Rend.
Equipamentos
União
CGNASF
C 0 1 .5ESTADUAL
9 1. 61 8 /0 0 01 - 36 - F o n e/ F ax ( 0 4325
2) 3 66 1- 120.000,00
01 0
NASF UNIÃO
327
80.000,00
DESCRIÇÃO
MDA – TRATOR E IMPL AGRIC
Móveis União
Farmácia Básica
ALIENAÇÃO
IGD SUAS
IGD BOLSA FAMÍLIA
PISO BÁSICO FIXO
SCFV
PISO PR DE ASSIST. SOCIAL
CALCARIO
BANDA – TRACTEBEL
principal
Art. 6º - O prazo e a forma definitiva de pagamento do
02.175.166/0001-74, no dia 06 de novembro de 2015, edição nº. 2265.
ITEM
financeiras, com poderes para substabelecer .
DECRETO Nº. 017/2016.
Departamento de Meio Ambiente
Programa de Abastecedouros
Material de Consumo
Royalties
20.000,00
III – Superávit Financeiro de Exercício Anterior;
atualizado monetariamente, juros, multas e demais enc argos financeiros
decorrentes
na Ata de Registro de Preços realizadas na forma do Pregão Presencial (SRP) nº. 60/2015-PMC,
Lote 001 - MADEIRAS EM GERAL E DERIVADOS
MUNICÍPIO
DESCRIÇÃO DE PORTO BARREIRO
FTE
VLR
1.7.2.2.33.04.00.00
1.3.2.5.01.99.12.00
1.3.2.5.01.99.13.00
ITEM
II - excessos de arrecadação das seguintes contas de receita;
CONTA
1.7.2.2.33.02.00.00
1.7.6.1.01.02.01.00
1.3.2.5.01.03.02.08
1.7.2.2.33.03.00.00
1.7.2.1.33.10.02.08
acessórios, na forma do que venha a ser contratado.
5º
58.500,00
Royalties
20.000,00
07.000
07.001
08.244.0006.2029
339030(1760)
0/1/504
Valor R$
montantes necessários para amortizar as prestações do principal e dos
Art.
Departamento de Ensino
Manutenção Transporte Escolar
Material de Consumo
Royalties
40.000,00
06.000
06.002
10.301.0005.2022
339039 – (1360)
0/1/303
Valor R$
339039 – (1380)
0/1/504
Valor R$
dos Municípios – FPM, ou tributos que os venham a substituir, em
SÚMULA: Nomeia Fiscal de Convênios.
OBJETO - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE TODAS AS
SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO.
Manutenção do Governo Municipal
Livres
30.000,00
05.000
05.003
12.361.0004.2012
339030(830)
0/1/504
Valor R$
ESTADO DO PARANÁ
projetos:
Porto Barreiro, E stado do Paraná, no uso das atribuições qu e lhe são
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010
C G C 0 1 .5 9 1. 61 8 /0 0 0 1 - 36 - F o n e/ F ax ( 0 4 2) 3 66 1 - 1 01 0
LEI Nº. 477/2016
20.000,00
CONTA
1.7.2.2.33.02.00.00
1.7.6.1.01.02.01.00
1.3.2.5.01.03.02.08
1.7.2.2.33.03.00.00
1.7.2.1.33.10.02.08
1.7.2.2.33.04.00.00
1.3.2.5.01.99.12.00
1.3.2.5.01.99.13.00
ESTADO DO PARANÁ
II - excessos de arrecadação das seguintes contas de receita;
5a
QUANT.
Marca
M²
200,00 METALNORTE
M²
100,00 METALNORTE
34,80
3.480,00
TOTAL R$
10.460,00
Lote 020 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E FERRAMENTAS
ITEM
1 12275 ALICATE DE BICO LONGO PARA
FIOS
2 12276 ALICATE DE CORTE
PROFISSIONAL EM AÇO CARBONO E
CABO EM PVC
3 12274 ALICATE DE PRESSÃO 10"
DESCRIÇÃO
UN
2,00 WORKER
V. UNIT.
R$
13,55
SUBTOTAL
R$
27,10
UN
2,00 WORKER
24,80
49,60
UN
2,00 WORKER
35,50
71,00
4 12277 ALICATE DE PRESSÃO COM
MORDENTES FORJADO EM AÇO
CORPO FORMADO EM CHAPAS
CONFORMADAS, ACABAMENTO
CROMADO, REGULÁVEL COM
ALAVANCA PARA DESTRAVAR
5 12278 ALICATE TURQUESA
UN
2,00 WORKER
29,80
59,60
UN
2,00 WORKER
23,20
46,40
UN
4,00 WORKER
20,60
82,40
UN
2,00 WORKER
22,40
44,80
PAR
30,00 VONDER
76,50
2.295,00
PAR
70,00 BERTOLDO
47,90
3.353,00
6 12280 ARCO DE SERRA PARA CORTES
EM MADEIRAS DIVERSAS METAIS.
CABO COM PEGADA ERGONOMICA
7 12279 ARCO DESERRA COM SERRINHA
(BIMETAL)
8 12247 BOTA DE BORRACHA ISOLANTE
CONTRA RISCOS ELÉTRICOS AOS PÉS
EM TENSÕES DE ATÉ 20KV AC NUMERAÇÃO DE 38 A 44 UNIDADE DE
MEDIDA VALOR EM PARES
9 12248 BUTINA EM COURO COM
SOLADO EM BORRACHA TAM. 38 A 46
UNIDADE DE MEDIDA VALOR EM
PARES
10 12286 CAIXA PARA FERRAMENTAS
40X20CM EM METAL REFORÇADO COM
3 GAVETAS
11 12252 CAMARA DE AR PARA
CARRINHO DE MÃO
12 12249 CAPA PARA CHUVA AMARELA
SIMPLES COM MANGA TAM. M e G
COM CAPUZ
13 12251 CARRINHO DE MÃO CAÇAMBA
DE AÇO/METAL COM CAP.DE 50
LITROS COM CABOS
EMBORRACHADOS
14 12281 CARRINHO DE MÃO COM
CAÇAMBA DE PLÁSTICO TAMANHO
UNID.
UN
QUANT.
Marca
1,00 VONDER
63,10
63,10
UN
15,00 BONAFER
11,80
177,00
UN
30,00 MISTER
24,90
747,00
UN
10,00 BONAFER
117,70
1.177,00
UN
10,00 BONAFER
107,10
1.071,00
6a
MÉDIO (COMPLETO)
15 12254 CAVADEIRA ARTICULADA
PEQUENA
16 12295 CHAVE PARA DOBRAR FERRO
DUPLA 3/8X1/2"
17 12255 COLHER DE PEDREIRO Nº. 8
3,00 MONFORT
41,05
UN
2,00 WORKER
16,90
33,80
UN
UN
5,00 WORKER
9,90
123,15
49,50
ITEM
18 12282 COLHER DE PEDREIRO Nº. 9
UN
19 12296 CORRENTE PARA MOTOSERRA
COM NO MÍNIMO 36 DENTES
20 12256 CORTADEIRA COM CABO
21 12257 CORTADEIRA GRANDE DE
FERRO COM CABO 36"
22 12297 DENTE DE CORRENTE DE
MOTOSERRA 3/8"
23 12258 DISCO DE CORTE 7"
24 12283 DISCO DE CORTE PARA
CERAMICA 7X7/8
25 12284 DISCO DE LIXA 7" (METAL)
26 12259 ENXADA COM BOM CORTE
TAM. MÉDIO COM CABO EM MADEIRA
27 12285 ESCOVA CIRCULAR PARA
FURADEIRA6X1/2X1"
28 12260 FACÃO DE FERRO LÂMINA DE
50MM DE 14"
29 12262 FOICE DE FERRO 9 BICOS COM
CABO
30 12261 FOICE DE FERRO COM 10 BICOS
- COM CABO
31 12263 LIMA CHATA PARA ENXADA
12,00 WORKER
34,34
171,70
1
27,60
276,00
8,00 PANDOLFO
194,50
1.556,00
3
2
UN
100,00 WORKER
1,85
185,00
4
UN
10,00 IRWIM
6,90
69,00
5
UN
10,00 IRWIM
8,10
81,00
UN
5,00 IRWIM
5,90
29,50
25,90
259,00
10,00 TRAMONTINA
UN
2,00 IRWIM
25,50
51,00
UN
4,00 TRAMONTINA
18,70
74,80
UN
5,00 TRAMONTINA
16,80
84,00
UN
5,00 TRAMONTINA
UN
32 12264 LIMA PARA MOTOSSERA Nº. 404
202,80
5,00 WORKER
10,00 PANDOLFO
UN
15,00 STARRET
UN
33 12287 MARETA DE FERRO DE 5 KG
COM CABO
34 12265 MARTELO GRANDE DE FERRO
COM 29MM C CABO EM MADEIRA
35 12250 MASCARA DESCARTÁVEL PARA
PROTEÇÃO INDIVIDUAL
36 12266 PÁ DE FERRO COM CABO DE
MADEIRA
37 12288 PÁ CORTADEIRA Nº. 3 COM
CABO LONGO EM MADEIRA
38 12289 PÁ CORTADEIRA Nº. 3
QUADRADA COM CABO EM MADEIRA
39 12267 PENEIRA DE ARRAME PARA
AREIA
40 12268 PICARETA DE FERRO COM
CABO
41 12253 PNEU PARA CARRINHO DE
MÃO
42 12269 RASTEL PARA RASTELAR
FOLHAS E GRAMAS CONFECCIONADO
EM AÇO COM CABO EM MADEIRA
43 12298 REBITE 5X30 CAIXA COM 500
UNIDADES
44 12299 REBITE 6X30 CAIXA COM 500
16,90
UN
UN
UN
10,00 STARRET
UN
UN
UN
99,00
237,00
8,70
87,00
1,00 PANDOLFO
102,40
102,40
5,00 PANDOLFO
19,00
95,00
0,80
80,00
21,10
211,00
100,00 WORKER
UN
19,80
15,80
10,00 PANDOLFO
UN
2,00 PANDOLFO
24,20
48,40
UN
2,00 TRAMONTINA
27,30
54,60
UN
5,00 WORKER
16,80
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
84,00
9
UN
5,00 TRAMONTINA
43,20
216,00
UN
15,00 TRAMONTINA
18,40
276,00
UN
10,00 TRAMONTINA
47,50
475,00
ITEM
1
UN
1,00 CISER
184,50
184,50
UN
1,00 CISER
190,50
190,50
2
UNIDADES
45 12291 RÉGUA EM ALUMÍNIO 2,5M
(FRIZADA)
46 12272 SERRA LAMINA PARA CORTAR
FERRO
47 12290 SERRA MÁRMORE 110V - 1ª
LINHA
48 12292 SERROTE PARA PODA, DE BOM
CORTE, COM CABO EM MADEIRA
49 12293 TESOURA PARA PODA
TAMANHO MÉDIO, COM CABO LONGO
50 12294 TRENA 5M EM FITA AÇO
TEMPERADO, CORPO PLÁSTICO ABS,
TRAVA PARA FIXAR A FITA MÉTRICA,
CINTA PARA FACILITAR O
TRANSPORTE, FREIO DUPLO COM 3
REBITES.
51 12273 TRENA DE FIBRA DE VIDRO DE
50 M
52 12270 VASSOURA PARA GRAMA
PLASTIFICADA 14 DENTES
53 12271 VASSOURÃO DE MADEIRA COM
CABO PARA VARER RUA
UN
3,00 WORKER
24,90
74,70
UN
20,00 WORKER
7,45
149,00
309,90
309,90
UN
1,00 BOSCH
3,00 WORKER
24,50
73,50
4,00 WORKER
23,10
92,40
5
UN
5,00 WORKER
12,50
62,50
6
7
UN
5,00 WORKER
UN
20,00 TRAMONTINA
UN
DESCRIÇÃO
20,00 TRAMONTINA
UNID.
1 9157 TIJOLO 06 FUROS DE BARRO
9X14X21 TIPO A
2 9158 TIJOLO MACIÇO
52,85
264,25
12,90
258,00
41,50
830,00
TOTAL R$
17064,90
QUANT.
UN
Marca
V. UNIT.
R$
0,52
CEZEKALSKI
UN
600,00 CEZEKALSKI
SUBTOTAL
R$
15.600,00
0,41
246,00
TOTAL R$
15.846,00
V. UNIT.
R$
5,92
SUBTOTAL
R$
29,60
5,90
88,50
Lote 022 - MATERIAIS PARA PINTURA
ITEM
DESCRIÇÃO
UNID.
1 12300 BANDEJA DE PVC PARA
PINTURA - 23CM
2 12301 BROCHA PARA PINTURA
UN
3 12302 CORANTE LIQUIDO - BISNAGA
DE 50 ML - VARIAS CORES
4 7676 ESPÁTULA METÁLICA 2"
QUANT.
Marca
5,00 WORKER
UN
15,00 ATLAS
UN
200,00 XADREZ
UN
2,80
10,00 WORKER
6,40
560,00
64,00
UN
10,00 WORKER
8,40
84,00
UN
10,00 WORKER
10,00
100,00
UN
450,00 GLOBO FIX
7 12303 FIXADOR PARA CAL. EMB.
150ML
8 12304 FUNDO PREPARADOR A ÓLEO
18 LITROS
9 12305 FUNDO PREPARADOR A ÓLEO
3,6 LITROS
10 12306 FUNDO PREPARADOR
ACRÍLICO 18 LITROS
11 12307 FUNDO PREPARADOR
ACRÍLICO 3,6 LITROS
12 12308 HIDROASFALTO PARA
9
BD
10,00 KILLING
45,00
450,00
BD
20,00 KILLING
131,40
2.628,00
BD
30,00 KILLING
33,10
993,00
2,00 SIKA
15,00 3M
149,25
298,50
15
1,85
27,75
17
UN
15,00 3M
1,85
27,75
UN
15,00 3M
1,85
27,75
UN
15,00 3M
UN
1,85
23,00 3M
UN
21,00 3M
M
100,00 3M
1,65
1,65
27,75
34,65
1,65
165,00
UN
50,00 KILLING
69,90
3.495,00
UN
10,00 KILLING
20,10
201,00
UN
50,00 KILLING
35,10
1.755,00
UN
20,00 KILLING
16,10
322,00
8,25
66,00
10,00 ATLAS
2,70
27,00
10,00 ATLAS
4,15
41,50
UN
8,00 AEROFLEX
UN
10,00 ATLAS
5,80
58,00
10,00 ATLAS
8,80
88,00
5,25
52,50
34 12315 ROLO DE LÃ COM CABO TIPO
GAIOLA - LARG. 23CM
35 9091 SELADOR ACRÍLICO
EMBALAGEM DE 18 LITROS
36 9092 SOLVENTE PARA
TINTA,EMBALAGEM DE 5 LITROS
37 12317 THINNER DE 5 LITROS
UN
10,00 ATLAS
9,20
92,00
UN
10,00 ATLAS
2,30
23,00
UN
35,00 ATLAS
4,80
168,00
UN
30,00 ATLAS
6,55
196,50
UN
20,00 ATLAS
UN
13,00 NATUCOR
7,85
157,00
79,50
1.033,50
UN
10,00 FARBEN
63,50
635,00
BD
15,00 FARBEN
63,50
952,50
38 12318 THINNER DE 900ML
BD
50,00 FARBEN
12,90
645,00
39 12321 TINTA ACRÍLICA FOSCA 3,6
BD
15,00 KILLING
49,90
748,50
LITROS - VARIAS CORES - 1ª LINHA
40 12320 TINTA ACRÍLICA FOSCA DE 18
41 12322 TINTA ACRÍLICA PARA PISOS 18
LITROS - VARIAS CORES - 1 ª LINHA
42 12323 TINTA ACRÍLICA PARA PISOS 3,6
43 12324 TINTA ACRÍLICA PARA TELHA
18 LITROS - VARIAS CORES - 1ª LINHA
44 12325 TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO
18 LITROS - VARIAS CORES - 1ª LINHA
45 12326 TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO
3,6 LITROS - VARIAS CORES - 1ª LINHA
46 12327 TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3,6
47 12328 TINTA LATEX PVA 18 LITROS VARIAS CORES - 1ª LINHA
48 12319 TINTA ÓLEO EMB. 3,6 LITROS CORES VARIADAS
49 6709 TRINCHA PINCEL 1/2
BD
80,00 KILLING
42,90
3.432,00
UN
20,00 ATLAS
1,65
33,00
50 6711 TRINCHA PINCEL 2"
UN
10,00 ATLAS
4,98
49,80
51 6710 TRINCHA PINCEL 3/4
BD
10,00 KILLING
248,80
2.488,00
BD
10,00 KILLING
197,70
1.977,00
BD
10,00 KILLING
56,80
568,00
10,00 KILLING
249,90
2.499,00
BD
30,00 KILLING
279,90
8.397,00
BD
BD
10,00 KILLING
68,80
688,00
BD
10,00 KILLING
77,80
778,00
BD
25,00 KILLING
279,90
6.997,50
10,00 ATLAS
UN
1,95
20,00 AEROFLEX
19,50
11,90
238,00
53 12329 VERNIZ 3,6 LITROS - 1ª LINHA
BD
30,00 NATUCOR
71,10
2.133,00
54 12331 VERNIZ ACRÍLICO INCOLOR 3,6
LITROS - 1ª LINHA
55 12330 VERNIZ DE 900 ML - 1ª LINHA
BD
10,00 NATUCOR
64,90
649,00
BD
10,00 NATUCOR
DETENTOR DA ATA: B E N J A M I M G U E R R A J U N I O R M A T E R I A I S
no CNPJ sob nº. 12. 854. 925/0001- 89 , à saber:
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ITEM
1
2
12116 PARAFUSO 8MM ROSCA SOBERBA
CABEÇA DE FENDA
12121 PARAFUSO A/A 3,9X22
12122 PARAFUSO BROCANTE ZB
PADRÃO 12X3/4
12123 PARAFUSO COM PORCA E
ARUELA 2" 5/16
12124 PARAFUSO PARA VASO COM
BUCHA
12119 PARAFUSO SEXTAVADO10 MM
12114 PARAFUSO TELHEIRO PARA
CHAPA DE COBERTURA 6MM . EMB. COM
12 UNID
12125 PORCA SEXTAVADA 1/2"
12126 PORCA SEXTAVADA 7/16"
12100 PREGO 10X10 - UNIDADE MEDIDA
VALOR EM KG
12101 PREGO 10X12 - - UNIDADE
MEDIDA VALOR EM KG
MEDIDA VALOR EM KG
MEDIDA VALOR EM KG
VALOR EM KG
MEDIDA VALOR EM KG
VALOR EM KG
VALOR EM KG
VALOR EM KG
MEDIDA VALOR EM KG
12110 PREGO AÇO 12X12 COM CABEÇA.
BEM. COM 100 UND.
12112 PREGO TELHEIRO 18X30 COM
BORRACHA DE VEDAÇÃO - UNIDADE
MEDIDA VALOR EM KG
12111 PREGO TELHEIRO 18X36 COM
BORRACHA DE VEDAÇÃO - UNIDADE
MEDIDA VALOR EM KG
12113 PREGO TELHEIRO TORCIDO 18X30
- UNIDADE MEDIDA VALOR EM KG
DESCRIÇÃO
21,20
DE
Lote 003 - ARAMES, PREGOS, PARAFUSOS E PORCAS
UNID.
QUANT. Marca
12096 ARAME GALVANIZADO LISO N° 12
- UNIDADE MEDIDA VALOR EM KG
12097 ARAME GALVANIZADO LISO N°18
- - UNIDADE MEDIDA VALOR EM KG
12098 ARAME GALVANIZADO LISO
OVALADO 15X17X1000M
12099 ARAME RECOZIDO - - UNIDADE
MEDIDA VALOR EM KG
12117 PARAFUSO 12MM ROSCA
SOBERBA CABEÇA DE FENDA
12118 PARAFUSO 3,8X25MM ROSCA
12115 PARAFUSO 6MM COM ROSCA
12120 PARAFUSO 8/6MM
MISTER
50530,00
TOTAL R$
618.076,90
C O N S T R U Ç Ã O , in scri ta
V. UNIT.
R$
7,60
SUBTOTAL
R$
228,00
KG
30,00
KG
30,00
MISTER
11,05
331,50
1,00
GERDAU
367,00
367,00
KG
50,00
MISTER
8,12
406,00
UN
100,00
JOMARCA
0,44
44,00
UN
50,00
UN
300,00
JOMARCA
0,13
39,00
UN
80,00
JOMARCA
0,25
20,00
UN
100,00
JOMARCA
0,18
18,00
UN
UN
40,00
20,00
JOMARCA
JOMARCA
1,18
0,89
47,20
17,80
UN
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
92,50
99
30,00
JOMARCA
1,19
35,70
100
70,00
150,00
JOMARCA
JOMARCA
0,90
2,95
63,00
442,50
JOMARCA
JOMARCA
GERDAU
1,85
24,00
0,40
0,20
9,75
80,00
18,00
195,00
KG
20,00
GERDAU
9,55
191,00
KG
20,00
GERDAU
9,45
189,00
KG
20,00
GERDAU
8,40
168,00
KG
40,00
GERDAU
7,75
310,00
KG
KG
20,00
20,00
GERDAU
GERDAU
7,25
7,55
145,00
20,00
GERDAU
7,20
144,00
40,00
GERDAU
9,60
384,00
KG
200,00
8,99
1.798,00
PCT
15,00
GERDAU
5,24
78,60
KG
40,00
GERDAU
9,50
380,00
KG
20,00
GERDAU
9,60
192,00
KG
20,00
GERDAU
10,01
200,20
UN
20,00
Marca
SUMPLEX
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
TOTAL R$
6800,00
V. UNIT.
R$
34,95
SUBTOTAL
R$
699,00
113
114
115
116
117
ITEM
1
2
3
4
5
UN
30,00
POLLYANA
13,90
417,00
6
7
3
4
5
6
7
8
ITEM
1
2
3
4
5
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ITEM
1
2
12128 MANGUEIRA DE JARDIM
SILICONADA 1/2" - UNIDADE MEDIDA
VALOR EM METROS
12131 MANGUEIRA PRETA 1"X1,5MM UNIDADE MEDIDA VALOR EM METROS
12130 MANGUEIRA PRETA 1"X2,5MM UNIDADE MEDIDA VALOR EM METROS
12133 MANGUEIRA PRETA 2.1/2"X3MM UNIDADE MEDIDA VALOR EM METROS
12134 MANGUEIRA PRETA 3/4"X1,5MM UNIDADE MEDIDA VALOR EM METROS
12132 MANGUEIRA PRETA2"X3MM UNIDADE MEDIDA VALOR EM METROS
DESCRIÇÃO
1,80
360,00
M
800,00
POLLYANA
0,63
504,00
UN
500,00
POLLYANA
0,99
495,00
M
300,00
POLLYANA
6,89
2.067,00
M
700,00
POLLYANA
0,94
658,00
M
200,00
POLLYANA
5,85
1.170,00
TOTAL R$
6370,00
ITEM
1
UN
10,00
MISTER
V. UNIT.
R$
113,00
SUBTOTAL
R$
1.130,00
UN
10,00
MISTER
143,00
1.430,00
Marca
2
3
4
M²
8.000,00
MISTER
1,24
9.920,00
5
6
M²
3.000,00
MISTER
1,78
5.340,00
M²
500,00
MISTER
1,96
980,00
UN
UN
15,00
15,00
TOTAL R$
18.800,00
RAINHA
V. UNIT.
R$
18,94
SUBTOTAL
R$
284,10
RAINHA
27,76
416,40
Marca
UN
10,00
HERC
8,47
84,70
UN
UN
UN
25,00
25,00
30,00
HERC
HERC
HERC
3,90
3,60
3,50
97,50
90,00
105,00
UN
UN
UN
UN
30,00
20,00
20,00
15,00
HERC
HERC
HERC
HERC
4,22
4,35
4,45
11,98
126,60
87,00
89,00
179,70
TOTAL R$
1560,00
V. UNIT.
R$
149,00
SUBTOTAL
R$
22.350,00
149,90
14.990,00
Lote 010 - AREIA
UNID.
QUANT.
12172 AREIA FINA AMARELA UNIDADE
DE MEDIDA VALOR EM M³
12173 AREIA MÉDIA AMARELA UNIDADE DE MEDIDA VALOR EM M³
SUMPLEX
8
Lote 006 - TORNEIRAS
UNID.
QUANT.
12140 TORNEIRA DE COZINHA EM
METAL CROMADO 3/4" - PAREDE
12141 TORNEIRA DE METAL PARA
LAVATÓRIO 3/4"
12142 TORNEIRA ESFERA COM ROSCA
1/2"
12143 TORNEIRA PLÁSTICA CURTA 1/2"
12144 TORNEIRA PLÁSTICA CURTA 3/4"
12145 TORNEIRA PLÁSTICA DE JARDIM
1/2"
12146 TORNEIRA PLÁSTICA JARDIM 3/4"
12148 TORNEIRA PLÁSTICA LONGA 1/2"
12149 TORNEIRA PLÁSTICA LONGA 3/4"
12147 TORNEIRA PLÁSTICA PARA
LAVATÓRIO 3/4"
DESCRIÇÃO
200,00
Lote 005 - LONAS
UNID.
QUANT.
12135 LONA EM POLIETILENO NA COR
AMARELA 6X4M
12136 LONA EM POLIETILENO NA COR
AMARELA 8X4M
12137 LONA PLÁSTICA PRETA
150MICRAS - UNIDADE MEDIDA VALOR
EM M²
12138 LONA PLÁSTICA PRETA 200
MICRAS - UNIDADE MEDIDA VALOR EM
M²
12139 LONA PLÁSTICA TRANSPARENTE
200 MICRAS - UNIDADE MEDIDA VALOR
EM M²
DESCRIÇÃO
M
M³
150,00
M³
100,00
Marca
GUERRA
MATERIAS
GUERRA
MATERIAS
DESCRIÇÃO
12191 CAIXA DE GORDURA PVC 41X41 60
CM DE ALTURA COM TAMPA E CESTO DE
LIMPEZA E TAMPO
12195 FLEXÍVEL PVC PADRÃO CAIXA DE
DESCARGA E LAVATÓRIO
12197 LAVATÓRIO NA MEDIDA DE
47X42,5CM COM COLUNA, AMBOS
CONFECCIONADOS EM CERAMICA
12192 TAMPA PARA VASO SANITÁRIO
COMPLETA
12193 VÁLVULA DE DESCARGA 1.1/2
12194 VÁLVULA DE PVC PARA
LAVATÓRIO
12196 VASO SANITÁRIO SIMPLES DE
CERAMICA
FORT LEVE
3,00
FORT LEVE
144,00
432,00
3,00
FORT LEVE
188,00
564,00
UN
1,00
FORT LEVE
UN
3,00
FORT LEVE
Marca
(COMPLETA)
7635 CAP 100 MM ESGOTO
12355 CAP 50 MM ESGOTO
12351 CAP SOLDÁVEL 25 MM
12352 CAP SOLDÁVEL 32MM
9034 COLA ARAUDITE EMBALAGEM DE
16 KG
5861 COLA DE SILICONE 280 GR
12356 CURVA SOLDÁVEL 90º 25 MM
6641 EMENDA 3/4
12361 FITA ISOLANTE 19MMX10M
12362 FITA ISOLANTE ALTA PRESSÃO
10M
12360 FITA VEDA ROSCA 18MMX25M
12359 FITA VEDA ROSCA 18MMX25M
12363 FITA ZEBRADA PARA
DEMARCAÇÃO NA COR
AMARELA/PRETA 100M
5736 FLEXÍVEL PARA PIA 40 CM
12366 JOELHO COM VISTA 90º 100
X50MM
12365 JOELHO DE ESGOTO 90º 100 MM
12367 JOELHO DE ESGOTO 90º 50 MM
12368 JOELHO INTERNO PARA
MANGUEIRA 1/2"
12369 JOELHO INTERNO PARA
MANGUEIRA 3/4"
12377 JOELHO MISTO 90º X25 X1/2"
12378 JOELHO MISTO 90º X25 X3/4"
12370 JOELHO SOLDÁVEL 45º 25 MM
12375 JOELHO SOLDÁVEL 90º 50MM
12379 JUNÇÃO ESGOTO SIMPLES
100X100MM
100X50MM
50X50MM
12382 LUVA BUCHA LATÃO 25X1/2"
12383 LUVA BUCHA LATÃO 25X3/4"
12384 LUVA COM ROSCA 1.1/2"
12385 LUVA COM ROSCA 2"
12386 LUVA COM ROSCA 3/4"
12387 LUVA DE CORRER 25MM
12390 LUVA ESGOTO 100MM
12391 LUVA ESGOTO 50MM
1.603,00
202,00
606,00
TOTAL R$
6.180,00
UN
3,00
DISMA
V. UNIT.
R$
7,30
SUBTOTAL
R$
21,90
UN
3,00
DISMA
8,62
25,86
UN
5,00
DISMA
6,00
30,00
UN
5,00
DISMA
14,32
71,60
UN
UN
JG
5,00
5,00
1,00
DISMA
DISMA
DISMA
7,70
6,52
89,00
38,50
32,60
89,00
Objeto: Registro de Preços para a aquisição de materiais de limpeza, utensílios e alimentos,
destinados a manutenção das secretarias municipais.
O Município de Cantagalo/Pr, Estado do Paraná, em cumprimento ao disposto na Lei
JG
UN
2,00
1,00
DISMA
DISMA
15,00
110,54
450,00
345,50
UN
15,00
ASTRA
UN
5,00
ASTRA
69,10
UN
100,00
ASTRA
37,23
3.723,00
UN
3,00
SICLA
152,00
456,00
UN
50,00
ASTRA
4,68
234,00
CJ
5,00
PARATI
144,00
720,00
dos preços registrados nas Atas de Registro de Preços realizadas na forma do Pregão Presencial
(SRP) nº. 38/2015-PMC, publicada no jornal Correio do Povo do Paraná – Gráfica e Editora
e Editora Cantu & Cia Ltda, CNPJ nº. 02.175.166/0001-74, no dia 22 agosto de 2015, edição
Cantu & Cia Ltda, CNPJ nº. 02.175.166/0001-74, no dia 08 agosto de 2015, edição nº. 2201.
nº. 2211.
78.279.881/0001-45.
78.279.881/0001-45.
DETENTORA DA ATA: ROQUE PEROTONI E CIA LTDA ME, com sede na cidade de
Cantagalo, Paraná, inscrita no CNPJ sob nº. 12.203.257/0001-20, à saber:
ITEM
12392 LUVA MISTA 25X3/4"
12393 LUVA MISTA 32X1"
12394 LUVA MISTA 50X1.1/2"
12395 LUVA MISTA REDUÇÃO 25X1/2"
12396 LUVA SOLDÁVEL 25 MM
12400 NIPEL COM ROSCA 1.1/2"
12401 NIPEL COM ROSCA 3/4"
12402 PLUG COM ROSCA 1/2"
12403 PLUG COM ROSCA 3/4"
12435 RALO DE SAÍDA 50
12404 REDUÇÃO EXCENTRICA ESGOTO
100X50MM
12436 REGISTRO DE ESFERA
12406 REGISTRO DE ESFERA VS 25MM
12437 REGISTRO DE GAVETA 3/4 METAL
12438 REGISTRO DE PRESSÃO 3/4 METAL
12405 REGISTRO DE PRESSÃO
SOLDÁVEL25MM
12439 ROLDANA PLÁSTICA
12440 SIFÃO DE BORRACHA (2X1 1/2")
12441 SILICONE EM TUBO DE 50 GR
12442 SILICONE INCOLOR ACÉTICO 300
GR
12443 TAMPA PARA CANO DE 100MM
12410 TE BUCHA LATÃO 25X3/4"
12412 TE COM ROSCA 3/4"
12413 TE ESGOTO 100X50MM
12414 TE ESGOTO CURTO 50X50MM
12415 TE INTERNO COM ROSCA PARA
MANGUEIRA 3/4
12416 TE INTERNO TRIPLO MANGUEIRA
1/2"
12417 TE INTERNO TRIPLO MANGUEIRA
3/4"
12418 TE SOLDÁVEL 32MM
12419 TE SOLDÁVEL 90º 25MM
12422 TUBO DE ESGOTO 100MMX6M
12423 TUBO DE ESGOTO 50MMX6M
12424 TUBO SOLDÁVEL 25MMX6M
12427 UNIÃO INTERNA PARA
MANGUEIRA 1"
MANGUEIRA 1.1/2"
MANGUEIRA 1/2"
7
MANGUEIRA 2"
MANGUEIRA 3/4"
12432 VÁLVULA DE LAVATÓRIO COM
LADRÃO
12433 VÁLVULA DE RETENÇÃO 1"
12434 VÁLVULA DE RETENÇÃO 3/4"
DESCRIÇÃO
UN
50 NOVAL
91,50
4.575,00
UN
50 NOVAL
64,90
3.245,00
UN
50 NOVAL
94,50
4.725,00
UN
30 NOVAL
91,50
2.745,00
UN
500 NOVAL
13,90
6.950,00
UN
100 NOVAL
17,30
UN
30 NOVAL
17,40
522,00
TOTAL LOTE 2 - R$
36.524,50
1
QUANT.
MARCA
V.
UNIT.
R$
SUBTOTAL
R$
ABSORVENTE ÍNTIMO COM ABAS PC COM 8
UM
UN
30
INTIMUS GEL
2,6
78
CONDICIONADOR PARA CABELO
UN
150
SEDA
6,8
1.020,00
UN
5
BOZZANO
9,4
47
UN
250
SEDA
8,4
2.100,00
CREME DE BARBEAR, EMBALAGEM DE NO
MÍNIMO 160 GR
REME DE CABELO PARA PENTEAR NO
MINIMO 300 GR
5
CREME DENTAL ADULTO - EMB 90 GR
UN
300
COLGATE
2,25
675
5,00
FIORI
196,00
980,00
6
LIXA DE UNHA TAMANHO MÉDIO
PAR
40
UNHEX
0,5
20
TOTAL R$
8760,00
7
FA
150
PALOMA
34,95
5.242,50
V. UNIT.
R$
1,27
SUBTOTAL
R$
19,05
8
FA
350
KARINO
30,8
10.780,00
UN
150
YPÊ
1,8
270
20,00
PLASBOHN
3,22
64,40
15,00
PLASBOHN
1,10
16,50
PLASBOHN
1,66
24,90
9
10
PAPEL HIGIÊNICO FOLHA BRANCA SIMPLES
FARDO COM 64 ROLOS DE 30 M
PAPEL HIGIÊNICO FOLHA CREME SIMPLES
FARDO COM 64 ROLOS DE 30 M
SABÃO DE COCO EM BARRA EMBALAGEM
DE 200 G
400
PALMOLIVE
1,5
600
SABONETE INFANTIL 80 G
UN
500
1,2,3 BABY
2,45
1.225,00
12
SABONETE LÍQUIDO AROMAS DIVERSOS EMB 5 LITROS
UN
100
NOVAL
SABONETE DE 90 G
UN
25
2.500,00
TOTAL LOTE 1 - R$
15,00
PEVESUL
9,95
149,25
10,00
PEVESUL
11,99
119,90
ITEM
DESCRIÇÃO
UNID.
QUANT.
200
V.
UNIT.
R$
YPE
5,45
SUBTOTAL
R$
15,00
PEVESUL
0,75
11,25
3
AMACIANTE DE ROUPAS EMBALAGEM 2
LITROS
UN
15,00
PEVESUL
1,18
17,70
5
CARVÃO SACA DE 4 KG
UN
25
NOBRE
8,9
222,5
6
CERA EM PASTA LATA C/ 4,5 KG
UN
400
GUANABARA
81,8
32.720,00
7
CERA LÍQUIDA INCOLOR EMBALAGEM
COM 5 L
UN
200
GUANABARA
23,4
4.680,00
CERA LÍQUIDA VERMELHA DE 5 L
UN
500
GUANABARA
23,9
11.950,00
PAR
40
HAVAIANAS
12,8
512
UN
30
SUPER BOND
6,8
204
UN
100
SANY BRIL
3,6
360
UN
250
SANY BRIL
4,85
1.212,50
UN
80
XADREZ
11,1
888
UN
100
XADREZ
2,5
250
UN
200
LIMPS
6,1
1.220,00
UN
60
BOM AR
10,8
648
UN
500
LIMPOL
1,59
795
UN
50
CONDOR
5,98
299
UN
50
CONDOR
5,9
295
PEVESUL
1,83
18,30
PEVESUL
PEVESUL
KRONA
PEVESUL
3,92
6,00
8,50
0,25
117,60
180,00
255,00
12,50
UN
15,00
KRONA
0,85
12,75
8
9
10
11
UN
10,00
PEVESUL
1,97
19,70
UN
10,00
PEVESUL
1,97
19,70
UN
50,00
PEVESUL
1,27
63,50
UN
200,00
USAF
0,10
20,00
12
13
14
UN
200,00
USAF
0,14
28,00
16
UN
200,00
USAF
0,07
14,00
17
UN
10,00
PEVESUL
8,00
80,00
23
26
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
50,00
30,00
50,00
50,00
30,00
20,00
50,00
PEVESUL
PEVESUL
PEVESUL
PEVESUL
PEVESUL
PEVESUL
BRASCOLA
3,90
1,87
0,87
1,23
1,88
2,23
18,00
195,00
56,10
43,50
61,50
56,40
44,60
900,00
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
50,00
50,00
25,00
25,00
50,00
100,00
3,00
ORION
PEVESUL
PEVESUL
PEVESUL
PLASBOHN
3M
3M
8,87
0,73
1,87
3,76
6,90
4,48
21,30
443,50
36,50
46,75
94,00
345,00
448,00
63,90
UN
UN
UN
50,00
50,00
60,00
KRONA
KRONA
PLASTCOR
3,48
1,08
8,80
174,00
54,00
528,00
27
28
29
30
31
50,00
20,00
KRONA
PEVESUL
9,87
12,55
493,50
251,00
60,00
100,00
50,00
PEVESUL
PEVESUL
PLASBOHN
3,97
1,46
0,87
238,20
146,00
43,50
UN
50,00
PLASBOHN
1,18
59,00
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
50,00
50,00
50,00
40,00
40,00
50,00
40,00
25,00
5,00
10,00
PEVESUL
PEVESUL
PEVESUL
PEVESUL
PEVESUL
PEVESUL
PEVESUL
PEVESUL
PEVESUL
PEVESUL
1,78
2,47
0,56
1,34
3,84
0,68
1,35
3,95
4,95
11,94
89,00
123,50
28,00
53,60
153,60
34,00
54,00
98,75
24,75
119,40
UN
25,00
PEVESUL
8,94
223,50
UN
15,00
PEVESUL
5,95
89,25
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
PEVESUL
PEVESUL
PEVESUL
PEVESUL
PEVESUL
PEVESUL
PEVESUL
PEVESUL
PEVESUL
PEVESUL
0,72
1,17
3,98
5,97
1,70
1,95
5,98
9,95
3,62
2,07
7,20
11,70
39,80
59,70
17,00
19,50
59,80
99,50
36,20
20,70
CHINELOS DE BOA QUALIDADE,
NUMERAÇÃO DIVERSAS
COLA DE ALTA PRECISÃO E ADESIVO
INSTANTÂNEO EMBALAGEM DE 5 GR
COMPOSTO SAPONÁCEO FABRICADO COM
PÓ
COMPOSTO SAPONÁCEO FABRICADO
LIQUIDO PARA LIMPEZA ÚMIDA DE
ALUMÍNIO
CORANTE EM PÓ (VERMELHÃO)
EMBALAGEM DE 500 GRAMAS
CORANTE LIQUIDO PARA PISO 50ML
DESINFETANTE LIQUIDO PARA BANHEIRO
DE 2L
DESODORIZADOR DE AMBIENTE EMB. COM
NO MINIMO 360 ML/265 MG
DETERGENTE LÍQUIDO PARA LOUÇA
EMBALAGEM COM 500 ML
ESCOVA COM CABO EM MADEIRA PARA
HIGIENE DE PISO BRUTO
ESCOVA DE CERDAS PLÁSTICAS COM
CABO PARA LIMP EZA DE VASO SANITÁRIO
ESPONJA DE AÇO
UN
FOGUETE 12x1; 12X3 COM 06 UNIDADES NA
CAIXA
GUARDANAPO PAPEL EMB COM 50 UN TAM 20 X 22,5 CM
INSETICIDA, TIPO REPELENTE. EMBALAGEM
COM TAMPA E TRAVA DE SEGURANÇA.
BIC
3,9
195
24,3
7.290,00
18,85
2.262,00
35
LUSTRA MOVEIS. EMBALAGEM COM 500 ML.
FRAGRÂNCIA SUAVE.
UN
50
POLIFLOR
6,45
322,5
36
MATA INSETO AEROSOL 300 ML
UN
25
SBP
7,5
37
PALHA DE AÇO - ASSOALHO Nº 01
UN
300
RELUX
1,95
585
UN
200
SANYBRIL
1,6
320
UN
450
DIA A DIA
6,95
3.127,50
UN
200
DIA A DIA
10,8
2.160,00
UN
500
DIA A DIA
6,9
3.450,00
UN
450
DIA A DIA
8,3
3.735,00
UN
350
DIA A DIA
6,6
2.310,00
CX
80
TIXAN
84,5
6.760,00
UN
150
TIXAN
5,98
897
40
42
43
44
45
46
PEDRA SANITÁRIA COM GANCHO E REDE
DE PROTEÇÃO COM NO MINIMO 25GR
RODO DE BORRACHA - 40 CM COM CABO
EM MADEIRA
RODO DE BORRACHA COM CABO EM
MADEIRA - LARGURA: 90 CM
RODO DE ESPUMA - 40 CM COM CABO EM
MADEIRA
RODO DE ESPUMA COM FIBRA - 40 CM COM
CABO EM MADEIRA
RODO DE EVA - 40 CM COM CABO
SABÃO EM PÓ CAIXA COM 24 UN DE 500 G,
APROVADO PELO INMETRO, EMBALADO
SABÃO EM PÓ EMBALAGEM DE 1 KG,
APROVADO PELO INMETRO.
VASSOURA DE NYLON COM CABO
UN
300
CONDOR
8,3
2.490,00
48
VASSOURA DE PALHA COM CABO
UN
300
COLONIAL
11,4
3.420,00
49
VELAS INCOLOR. EMBALAGEM COM NO
MINIMO 25GR, CONTENDO 8 VELAS
MA
50
CALHANDRA
3,9
195
50
VENENO PARA RATOS GRANULADO
UN
50
KLERAT
1,95
97,5
TOTAL LOTE 2 - R$
DESCRIÇÃO
UNID.
8
ALUMINIOS
MERCOSUL
19,4
UN
50
PLASNEW
11,7
585
BACIA PLÁSTICA CAP 5 LITROS
UN
35
PLASNEW
7,9
276,5
4
BÁCIA PLÁSTICA CAP. 30 LITROS
UN
50
PLASNEW
15,3
765
5
BALDE PÁSTICO 20 LITROS
UN
50
PLASNEW
14,9
745
6
BALDE PLÁSTICO RESISTENTE - 8 LITROS
UN
30
PLASNEW
7,1
213
UN
40
VULCABRAS
32,5
1.300,00
20
BOTA DE BORRACHA RESISTENTES (PAR) VARIOS TAMANHOS
BULE DE CAFÉ CONFECCIONADO EM
ALUMINIO DE BOA QUALIDADE, TAMANHO
MÉDIO
394,80
74,00
54,25
169,40
68,25
57,20
UN
20,00
PLASBOHN
1,66
33,20
32
FACA TAMANHO MÉDIO DE BOM CORTE
UN
20,00
PLASBOHN
2,47
49,40
33
FILME PLÁSTICO
UN
UN
UN
UN
UN
BR
BR
BR
BR
UN
20,00
40,00
25,00
25,00
50,00
50,00
100,00
75,00
20,00
15,00
PEVESUL
PEVESUL
PEVESUL
KRONA
PEVESUL
PEVESUL
PEVESUL
PEVESUL
PEVESUL
PLASBOHN
2,26
1,21
3,98
5,98
45,64
34,07
13,36
25,85
54,00
1,29
45,20
48,40
99,50
149,50
2.282,00
1.703,50
1.336,00
1.938,75
1.080,00
19,35
34
PLASBOHN
1,39
27,80
20,00
KRONA
4,20
84,00
5,00
5,00
DURIM
DURIM
19,50
14,50
TOTAL R$
97,50
72,50
19800,00
UN
UN
15,00
25,00
Marca
PEVESUL
PEVESUL
V. UNIT.
R$
43,40
16,77
SUBTOTAL
R$
651,00
419,25
UN
25,00
PEVESUL
18,70
467,50
UN
15,00
PEVESUL
25,44
381,60
UN
30,00
PEVESUL
42,70
1.281,00
ALUMINIOS
MERCOSUL
21,8
436
11
CAIXA PLASTICA COM TAMPA 10 LITROS
UN
10
GIPLAST
28,5
285
12
CAIXA PLASTICA COM TAMPA 36 LITROS
UN
10
PLASNEW
43,9
439
10
15
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
35
36
37
38
CONDUCOP
MECTRONI
C
MECTRONI
C
MECTRONI
C
MECTRONI
C
MECTRONI
C
MECTRONI
C
MECTRONI
C
MECTRONI
C
UN
UN
50,00
20,00
UN
30,00
20,00
UN
20,00
UN
20,00
Lote 028 - MATERIAIS DIVERSOS
UNID.
QUANT. Marca
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
10,00
10,00
10,00
15,00
15,00
15,00
10,00
ATC
ATC
ATC
ATC
ATC
ATC
ATC
Vigência: 18 de outubro de 2016.
3,48
441,00
396,00
10,55
527,50
40
Q BEST
9,4
376
UN
100
BOA VISTA
7,85
785
UN
50
WHEATON
13,3
665
CX
30
COPOSUL
CX
80
COPOSUL
99,3
7.944,00
UN
80
COPOSUL
84,5
6.760,00
UN
10
WE
19,5
195
UN
20
PLASNEW
9,4
188
UN
10
BOA VISTA
23,9
239
UN
30
BOA VISTA
8,9
267
UN
5
PLASNORTHON
7,6
38
40
CANTAGALO
18,8
UN
3.300,00
752
RO
50
WYDA
4,4
220
UN
350
MELITTA
3,45
1.207,50
UN
10
GIPLAST
3,4
34
UN
300
QUELUZ
UN
10
BOA VISTA
29,8
298
UN
10
INVICTA
97,8
2,1
978
597
294
42
LEITEIRA CONFECCIONADA EM ALUMINIO
DE BOA QUALIDADE
UN
10
BOA VISTA
18,5
185
LEITEIRA PARA MICROONDAS
UN
5
GIPLAST
17,5
87,5
UN
10
ESCAPLAST
12,8
128
URIO
16,8
43
LIXEIRA PARA COZINHA, CONFECCIONADA
EM PLÁSTICO RESISTENTE
LIXEIRO PLÁSTICO COM TAMPA C/ CAP. DE
10 LITROS
UN
50
47
PÁ PLÁSTICA PARA JUNTAR LIXO - TAM M
UN
40
PRATIC
4,2
168
48
PANELA DE ALUMÍNIO BATIDO - Nº 32
UN
30
BOA VISTA
64,5
1.935,00
49
PANELA DE ALUMÍNIO CAP. 3 LITROS
UN
50
ALUMINIOS
MERCOSUL
26,9
1.345,00
50
UN
40
BOA VISTA
30,8
1.232,00
51
UN
40
ALUMINIOS
MERCOSUL
32,9
1.316,00
52
PANELA DE ALUMÍNIO INDUSTRIAL 15 L
UN
25
BOA VISTA
69,7
1.742,50
19,5
55
56
57
61
62
63
PENEIRA MÉDIA CONFECCIONADA EM
PLÁSTICO
POTE PLÁSTICO EM FORMATO
RETANGULAR PARA FREEZER E
MICROONDAS
PRATO DESCATÁVEL - EMB 10 UM PARA
REFEIÇÃO MEDINDO NO MINIMO 210 MM
DE
PRATO FUNDO EM VIDRO TEMPERADO,
FUME OU BRANCO
RALADOR DE ALIMENTOS.
CONFECCIONADO EM INOX RESISTENTE
ROLO PACOTE PLÁSTICO PARA
CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 7 KG PARA
ALIMENTOS
TABUA PARA CORTAR ALIMENTOS,
CONFECCIONADA EM PLÁSTICO
RESISTENTE
TALHERES PARA ALIMENTAÇÃO (COLHER,
GARFO E FACA) EM INOX
TALHERES PARA SOBREMESA (COLHER,
GARFO E FACA) EM INOX
840
UN
5
ALVES
3,9
UN
50
SAN REMO
12,3
615
UN
400
COPOSUL
1,98
792
UN
100
NADIR
5,4
540
UN
10
HANA
12,3
123
UN
100
MEGA MIL
4,75
475
UN
150
ALVES
9,45
1.417,50
UN
20
TRAMONTINA
29,9
598
UN
5
TRAMONTINA
31,1
155,5
65
VALVULA COM MANGUEIRA PAR FOGÃO
UN
20
YANES
24,9
498
66
XICARA DE VIDRO DE BOA QUALIDADE,
TAMANHO MÉDIO CONJUNTO COM 6 UM
UN
30
WHEATON
34,5
1.035,00
TOTAL LOTE 3 - R$
49359,45
Lote 004 - ALIMENTOS
ITEM
DESCRIÇÃO
UNID.
QUANT.
1
AGUA MINERAL GALÃO DE 20 LITROS
UN
100
V.
UNIT.
R$
SUBTOTAL
R$
FONTANA
12
1.200,00
MARCA
158,00
2
AGUA MINERAL SEM GÁS EMBALAGEM 500
ML
UN
1500
CRISTAL
0,85
1.275,00
3
ALHO
KG
200
TROPEIRO
18,9
3.780,00
4
KG
600
CANTU
4,5
2.700,00
CX
500
LARANJEIRAS
2,75
1.375,00
160,40
5
TOTAL R$
2950,00
V. UNIT.
R$
6,10
3,99
5,98
16,37
8,30
11,55
25,10
SUBTOTAL
R$
61,00
39,90
59,80
245,55
124,50
173,25
251,00
TOTAL R$
TOTAL R$
955,00
114.884,95
R$ 1.700,00
R$ 28,90
R$ 346,80
10,00 HP
R$ 28,00
R$ 280,00
6,00 HP
R$ 64,00
R$ 384,00
R$ 50,00
R$ 1.500,00
UN
UN
30,00 SAMSUNG
7
8
CEBOLA BRANCA DE PRIMEIRA
QUALIDADE, NOVA, CASCA ÍNTEGRA,
FIRME, LIVRE
CHÁ MATE INFUSÃO SABORES:
NATURAL,LIMÃO,PERA,MORANGO,ABACAX
I
DORSO DE FRANGO, SEM EXCESSO DE GELO,
ACONDICIONADO EM EMBALAGEM
PLÁSTICA, DEVENDO CONTER ETIQUETA
INFORMANDO O PESO E DATA DE
VALIDADE
KG
500
BIG FRANGO
1,9
950
Empanado de frango
UN
2000
SADIA
1,15
2.300,00
Leite Integral em pó instantâneo com leticina
(emulsificante) e vitaminas. Pacote com 400 gr
PCT
300
FRIMESA
8,65
2.595,00
12
LINGUIÇA TOSCANA
KG
600
MUSSATO
11,4
6.840,00
13
OVOS DE GALINHA DUZIA
DZ
300
CANTU
4,05
1.215,00
KG
3000
MARTINS
6,5
19.500,00
KG
1100
CANÇÃO
5,75
6.325,00
11
14
15
Pão francês, SENDO CADA PÃOZINHO COM
NO MÍNIMO 50 G /unidade
Salsicha, Embalagem: congelada, etiqueta
informando peso
Obs: não houve alteração de preços.
Vigência: 29 de julho de 2016.
Descrição
1 AGENDA EXECUTIVA GRANDE DIÁRIA - CAPA DURA TAMANHO
12,3X 27,5 CM, 168 FOLHAS,
CONTENDO
PLANEJAMENTO
ANUAL E ÍNDICE TELEFÔNICO.
3 ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3
EM
ESTOJO
PLÁSTICO
ALMOFADA
DE
FELTRO,
ENTINTADO, NA COR AZUL.
ACONDICIONADA EM CAIXINHA
DO MESMO TAMANHO.
4 ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 4
EM
ESTOJO
PLÁSTICO
ALMOFADA
DE
FELTRO,
ENTINTADO, NA COR AZUL.
ACONDICIONADA EM CAIXINHA
DO MESMO TAMANHO.
6 APONTADOR PARA LÁPIS COM
UM FURO, CONFECCIONADO EM
PLÁSTICO
RESISTENTE
A
PRESSÃO, COM LÂMINA DE AÇO,
DE BOM CORTE. CAIXA COM 40
UNIDADES
9 BARBANTE DE ALGODÃO ROLO
250G, 8 FIOS, 180 M
10
TOTAL LOTE 3 R$
R$ 5.800,80
TOTALR$
R$ 7.740,80
8 VELEJET
UN
6 VALEJET
V. UNIT. SUBTOTAL
R$
R$
69,00
552,00
107,00
16
19
21
22
642,00
23
UNID. QUANT. MARCA
1194,00
UN
24
V. UNIT. SUBTOTAL
R$
R$
77,00
1.771,00
23 WP
26
TOTAL LOTE 4 - R$
50.055,00
TOTAL R$
226.069,45
DESCRIÇÃO
UNID. QUANT. MARCA
1771
UN
15 NB
INFORMATICA
30 NB
INFORMATICA
6 NB
INFORMATICA
15 NB
INFORMATICA
5 NB
INFORMATICA
10 NB
INFORMATICA
30 NB
INFORMATICA
30 NB
INFORMATICA
30 NB
INFORMATICA
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
V. UNIT. SUBTOTAL
R$
R$
19,90
298,50
19,90
597,00
22,80
136,80
22,90
343,50
19,90
99,50
32,85
328,50
46,85
1.405,50
39,90
1.197,00
46,75
1.402,50
5 NB
INFORMATICA
56,70
283,50
5 NB
INFORMATICA
55,80
279,00
5 NB
INFORMATICA
56,00
280,00
TOTAL LOTE 4 R$
6651,30
9616,30
DESCRIÇÃO
UNID.
QUANT.
UN
MARCA
10 HP
V. UNIT.
SUBTOTAL
R$
R$
R$ 164,00 R$ 1.640,00
27
30
UN
10 HP
R$ 164,00
10 HP
R$ 164,00
R$ 1.640,00
10 HP
R$ 209,00
R$ 2.090,00
DESCRIÇÃO
8 CARTUCHO REMANUFATURADO
HP 30
HP 31
10 CARTUCHO
REMANUFATURADO HP 615
HP 97
25 TONNER REMANUFATURADO
PARA IMPRESSORA LASER 214
29 TONNER REMANUFATURADO
UN
20 NOVA
VIDA
50 NOVA
VIDA
20 NOVA
VIDA
5 NOVA
VIDA
10 NOVA
VIDA
30 NOVA
UN
UN
UN
UN
UN
PARA IMPRESSORA SAMSUNG
2851
ITEM
1
4
7
10
13
20
27
29
MARCA
R$ 23,90
R$ 1.195,00
R$ 32,90
R$ 658,00
R$ 33,40
R$ 167,00
R$ 540,00
R$ 92,00
R$ 2.760,00
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 111-15
DETENTORA DA ATA: W P DO BRASIL LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob nº. 04.483.808/0001-28,
à saber:
Lote 002 - TONNER COMPATÍVEL
ITEM DESCRIÇÃO
UNID.
4 TONNER PARA
UN
IMPRESSORA SAMSUNG
406 PRETA
QUANT. MARCA
6 PREMIUM
V. UNIT. R$
SUBTOTAL R$
R$ 103,00
R$ 618,00
TOTAL LOTE 3 R$
UNID.
UN
QUANT. MARCA
20 WP
5
6
11
13
17
18
19
21
22
23
24
30 WP
R$ 22,50
R$ 675,00
UN
30 WP
R$ 33,95
R$ 1.018,50
UN
30 WP
R$ 22,70
R$ 681,00
UN
20 WP
R$ 36,95
R$ 739,00
UN
12 WP
R$ 34,35
R$ 412,20
UN
10 WP
R$ 48,00
R$ 480,00
R$ 400,00
UN
35 WP
R$ 40,00
R$ 1.400,00
UN
50 WP
R$ 30,00
R$ 1.500,00
UN
30 WP
R$ 45,00
R$ 1.350,00
50 WP
R$ 27,00
30 WP
R$ 45,00
R$ 35,00
R$ 350,00
UN
23 WP
R$ 79,50
R$ 1.828,50
UN
30 WP
R$ 60,00
R$ 1.800,00
TOTAL LOTE 3 R$
Lote 004 - RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER
R$ 15.754,20
DESCRIÇÃO
2 RECARGA CARTUCHO
HP 122 COLOR
5 RECARGA CARTUCHO
HP 22
9 RECARGA CARTUCHO
HP 31
12 RECARGA CARTUCHO
HP 92
15 RECARGA CARTUCHO
HP 97
18 RECARGA TONNER
PARA IMPRESSORA 104
S
24 RECARGA TONNER
PARA IMPRESSORA HP
85A
UNID.
QUANT.
MARCA
V. UNIT. R$
SUBTOTAL R$
20 WP
R$ 22,50
R$ 450,00
20 WP
R$ 22,70
R$ 454,00
UN
6 WP
R$ 22,85
R$ 137,10
UN
6 WP
R$ 17,80
R$ 106,80
UN
5 WP
R$ 22,85
R$ 114,25
UN
10 WP
R$ 41,80
R$ 418,00
R$ 39,90
R$ 7.665,15
TOTAL R$
R$ 24.037,35
6,50
1,33
53,20
UN
250
FORONI
9,79
2.447,50
UN
3000
FORONI
1,02
3.060,00
UN
3000
FORONI
1,09
3.270,00
UN
500
SAO CARLOS
2,14
1.070,00
UN
250
POLIBRAS
5,83
1.457,50
UN
5
ELGIN
180,00
900,00
UN
30
ELGIN
14,31
429,30
EST
50
ACRILEX
4,83
241,50
CX
100
ACRILEX
13,99
1.399,00
567,00
2.910,00
38 COLA
COM
GLITTER,
EMBALAGEM COM 6 CORES
SORTIDAS
SENDO
CADA
EMBNALAGEM DE NO MÍNIMO 25
GRAMAS;
PARA
PAPEL,
MADEIRA, ISOPOR, CARTOLINA,
VIDRO, CERÂMICA, ETC.
40 COLA PARA E.V.A. TUBOS COM
35G
41 CORDA DE NYLON 12 MM
PCT
200
KOALA
4,41
882,00
UN
150
ACRILEX
2,30
345,00
M
200
CORDA VILLE
2,20
440,00
42
UN
20
PAPER MATA
11,25
225,00
UN
400
FORONI
0,06
24,00
UN
250
FORONI
0,27
67,50
UN
200
ADECK
1,83
366,00
UN
100
SERTIC
3,49
349,00
UN
10
PIMACO
49,33
493,30
UN
10
PIMACO
49,31
493,10
UN
10
PIMACO
49,31
493,10
UN
100
CARBRINK
2,15
215,00
UN
80
ADELBRAS
2,17
173,60
UN
80
MASTERPRINT
8,89
711,20
UN
20
MASTERPRINT
8,82
176,40
UN
10
MASTERPRINT
3,92
39,20
UN
15
SANTA MARIA
432,00
6.480,00
UN
10
INFORMS
240,00
2.400,00
CX
800
DELTA
1,76
1.408,00
UN
700
DELTA
2,43
1.701,00
UN
15
CAVIA
59,00
885,00
CX
150
CIS
4,89
733,50
CX
500
DELTA
2,89
1.445,00
CX
2000
VMP
4,02
8.040,00
CX
10
DESART
25,67
256,70
CX
10
DESART
25,44
254,40
CX
800
DELTA
1,60
1.280,00
UN
M
50
200
BELLS
VULCAN
2,79
6,31
139,50
1.262,00
M
400
VULCAN
4,03
1.612,00
RO
50
SAO CARLOS
50,19
2.509,50
CX
8
CIS
26,01
208,08
UN
2000
VMP
0,91
1.820,00
UN
925
VMP
0,70
647,50
UN
2000
VMP
0,80
1.600,00
UN
2,09
1.463,00
46
47
49
50
55
60
62
66
67
68
70
74
75
79
80
81
82
83
84
85
87
88
90
91
95
99
102
104
105
108
113
116
117
R$ 5.985,00
TOTAL LOTE 3 R$
PIRATININGA
REGISPEL
11,64
119
150 WP
60
40
FRAMA
118
UN
390,00
UN
UN
250
115
UN
2.268,00
UN
114
UN
11,34
582,00
111
10 WP
CIS
1,89
R$ 1.350,00
R$ 1.350,00
200
WERE FLEX
107
UN
CX
300
106
UN
45,50
CX
98
R$ 40,00
4,55
555,00
97
10 WP
CARBRINK
1,94
96
UN
10
1,94
92
UN
PARA IMPRESSORA
LASER 15
26 TONNER
REMANUFATURADO
PARA IMPRESSORA
SAMSUNG 1210
30 TONNER
REMANUFATURADO
PARA IMPRESSORA
SAMSUNG 4521
ITEM
UN
UN
1,11
R$ 618,00
V. UNIT. R$
SUBTOTAL R$
R$ 21,00
R$ 420,00
38,70
WERE FLEX
89
REMANUFATURADO HP
122 NA COR PRETA
CARTUCHO
REMANUFATURADO HP
21
CARTUCHO
REMANUFATURADO HP
22
CARTUCHO
REMANUFATURADO HP
27
CARTUCHO
REMANUFATURADO HP
78
CARTUCHO
REMANUFATURADO HP
93
TONNER
REMANUFATURADO
PARA IMPRESSORA 104
S
TONNER
REMANUFATURADO
PARA IMPRESSORA 49A
TONNER
REMANUFATURADO
PARA IMPRESSORA HP
15A
TONNER
REMANUFATURADO
PARA IMPRESSORA HP
35A
TONNER
REMANUFATURADO
PARA IMPRESSORA HP
53A
TONNER
REMANUFATURADO
PARA IMPRESSORA HP
85A
TONNER
REMANUFATURADO
PARA IMPRESSORA HP
LASERJET
TONNER
REMANUFATURADO
3,87
WERE FLEX
Lote 003 - CARTUCHOS E TONNER REMANUFATURADO
ITEM DESCRIÇÃO
2 CARTUCHO
CARBRINK
ELGIN
65
VIDA
10
100
63
TOTAL LOTE 3 R$ R$ 5.998,00
DESCRIÇÃO
UNID. QUANT. MARCA V. UNIT.
SUBTOTAL
R$
R$
RECARGA CARTUCHO HP 122
UN
40 NOVA
R$ 18,40
R$ 736,00
VIDA
UN
20 NOVA
R$ 18,89
R$ 377,80
VIDA
UN
30 NOVA
R$ 22,85
R$ 685,50
VIDA
UN
15 NOVA
R$ 18,85
R$ 282,75
VIDA
UN
6 NOVA
R$ 19,89
R$ 119,34
VIDA
RECARGA PARA IMPRESSORA
UN
30 NOVA
R$ 54,55 R$ 1.636,50
HP LASER JET
VIDA
RECARGA TONNER PARA
UN
30 NOVA
R$ 46,73 R$ 1.401,90
IMPRESSORA HP 15A
VIDA
RECARGA TONNER PARA
UN
10 NOVA
R$ 46,70
R$ 467,00
IMPRESSORA HP 49A
VIDA
RECARGA TONNER PARA
UN
10 NOVA
R$ 56,64
R$ 566,40
IMPRESSORA LASER 2014
VIDA
RECARGA TONNER PARA
UN
5 NOVA
R$ 56,00
R$ 280,00
IMPRESSORA SAMSUNG 2851
VIDA
RECARGA TONNER SAMSUNG
UN
5 NOVA
R$ 56,65
R$ 283,25
PARA IMPRESSORA 1210
VIDA
TOTAL LOTE 4 R$ R$ 6.836,44
TOTAL R$ R$ 19.844,44
892,50
300
61
R$ 54,00
17,85
500
R$ 7.010,00
V. UNIT.
SUBTOTAL
R$
R$
R$ 33,90
R$ 678,00
UN
V. Unit. R$ Subtotal R$
CX
54
QUANT.
FRAMA
CX
53
UNID.
50
UN
CLIPS PARA PAPEL CAIXA COM
100 UN - TAM 4/0
CLIPS PARA PAPEL CAIXA COM
100 UN - TAM 8/0
33 CLIPS PARA PAPEL CAIXA COM
100 UN - TAM PEQUENO
36 COLA BRANCALÍQUIDA DE BOA
QUALIDADE
SEM
ODOR.
EMBALAGEM DE 1 LITRO
52
UN
UN
32
R$ 1.640,00
UN
BOBINA PARA CALCULADORA 57
COM 22 M
CADERNO COM 10 MATÉRIAS,
CAPA DURA ESPIRAL, COM 200
FOLHAS
CADERNO
DE
ARITMÉTICA
QUADRICULADO CAPA FLEXÍVEL
(MOLE), COM 48 FOLHAS.
CADERNO
DE
LINGUAGEM,
CAPA FLEXÍVEL (MOLE); COM 48
FOLHAS.
CAIXA ARQUIVO MORTO EM
PAPELÃO RESISTENTE
CAIXA
ARQUIVO
MORTO
POLIONDA, FORMATO 13 X 24,5 X
35 CM, COR AZUL. RESISTENTE
CALCULADORA DE MESA COM
BOBINA - FONTE INCLUSA ALIMENTAÇÃO
CALCULADORA ELETRÔNICA DE
MESA, COM 12 DÍGITOS DUAL
POWER (À PILHA E ENERGIA
SOLAR), COM DESLIGAMENTO
AUTOMÁTICO,
CONTENDO
PORCENTAGEM, CORES AZUL OU
PRETA. ACONDICIONADA EM
CAIXA.
CANETA
HIDROGRÁFICA
(CANETINHA) PONTA FINA E
RESISTENTE. ESTOJO COM 12
UNIDADES
CANETA MARCA TEXTO COM
PONTA
CHANFRADA
CORES
VARIADAS
TINTA
LUMINESCENTE. CAIXA COM 12
UNIDADES
CD/RW 75 MIN
Unid. Quant. Marca
31
51
TOTAL LOTE 1 R$
ITEM
20
237,00
139,40
R$ 34,00
12,00 HP
UN
UN
1 CARTUCHO IMPRESSORA HP
DESIGNJET T120 CARTUCHO DE
29ML NA COR CYAN
DESIGNJET T120 A1, CARTUCHO
DE 29ML NA COR YELLOW
29ML NA COR MANGENTA
38 ML NA COR PRETA
630
108,00
8,02
50,00 HP
UN
Ite
m
Lote 001 - CARTUCHOS NOVOS
ITEM
4
7,90
6,97
UN
TOTAL R$
25
UN
5,40
7,90
R$ 990,00
DETENTORA DA ATA: NOVA VIDA ACESSÓRIOS PARA INFORMÁTICA LTDA, inscrita no
CNPJ sob nº. 07.875.159/0001-07, à saber:
22
9,8
313,20
8,82
7,92
R$ 33,00
26 RECARGA TONNER PARA UN
IMPRESSORA SAMSUNG
1610
28 RECARGA TONNER PARA UN
IMPRESSORA SAMSUNG
4521
30 RECARGA TONNER
UN
SAMSUNG PARA
IMPRESSORA 1710
630
39,8
64
90,00
DESCRIÇÃO
3 RECARGA CARTUCHO HP
2050
27
8 RECARGA CARTUCHO
HP 30
11 RECARGA CARTUCHO
HP 78
94
17 RECARGA TONNER
IMPRESSORA LASER 1005
19 RECARGA TONNER PARA
IMPRESSORA HP 12A
IMPRESSORA HP 35A
IMPRESSORA HP 53A
10,5
PLASNEW
607,35
50,00
Q BEST
TERMOLAR
40,49
50,00
60
30
PEVESUL
M
30,00 HP
TOTAL LOTE 3 R$
ITEM
16
15
15,00
UN
20,00 HP
UN
UNID. QUANT. MARCA
28 TONNER
REMANUFATURADO
PARA IMPRESSORA
SAMSUNG 1710
244
UN
UN
UN
ITEM
72,75
UN
59
327,00
UN
TOTAL LOTE 2 R$
1.415,00
JARRA PLÁSTICA CAP 3 LITROS
58
2,18
DESCRIÇÃO
1 TONNER PARA
IMPRESSORA HP 131A
3 TONNER PARA
IMPRESSORA SAMSUNG
406 COLOR
3,05
GARRAFA TÉRMICA CAP 5 LITROS
645,00
CONDUCOP
ITEM
4,85
41
467,25
150,00
R$ 1.940,00
V. UNIT.
SUBTOTAL
R$
R$
R$ 30,00
R$ 600,00
DETENTORA DA ATA: MAURICIO JUNIOR SBARDELOTTO ME, inscrita no CNPJ sob nº.
21.013.413/0001-80, à saber:
28,3
40
43,00
M
FOSFOROS EMB COM 10 CAIXINHAS DE 40
UM
FRIGIDEIRA EXTRA FORTE Nº24, EM
ALUMINIO BATIDO
GARRAFA DE 1,8 LITROS SERVE A JATO, EM
METALICO PARTE INTERNA EM VIDRO
UN
SKY
ALUMINIOS
MERCOSUL
NOVO
HORIZONTE
783
31,15
CONDUCOP
FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ Nº 103
EMBALAGEM COM 40 UNINIDADES
FORMA DE GELO CONFECCIONADA EM
PLÁSTICO
80
78,3
PEVESUL
150,00
COPO DE VIDRO CAPACIDADE MINIMA DE
300 ML, EMBALAGEM COM 6 UNID
COPO DESCARTÁVEL - 300 ML PARA ÁGUA,
CAIXA COM 2000 UNIDADES CADA
COPO DESCARTÁVEL - 50 ML PARA CAFÉ CAIXA COM 5000 UNIDADES
COPO DESCARTAVEL 180 ML PARA ÁGUA,
CAIXA COM 2500 UNIDADES CADA
CUIA PARA CHIMARÃO com pé bocal em aço
inox
ESCORREDOR DE LOUÇA TAM. PADRÃO,
CONFECCIONADO EM PLÁSTICO
RESISTENTE
ESCORREDOR DE MACARRÃO,
CONFECCIONADO EM ALUMINIO, COM
PEGADOR
ESCUMADEIRA, CONFECCIONADA EM
ALUMÍNIO
ESPREMEDOR DE FRUTAS,
CONFECCIONADO EM PLÁSTICO
RESISTENTE
50
INVICTA
PEVESUL
M
CONCHA DE ALUMÍNIO
15
UN
10
15,00
4919,95
COLHER GRANDE CONFECCIONADA EM
INOX
COLHER NYLON POLIETINENO BRANCO
TAMANHO GRANDE
UN
UN
UN
15,00
SUBTOTAL
R$
142,50
COADOR DE PANO C/ CABO EM MADEIRA
GARRAFA TÉRMICA CAP 2 LITROS
UN
V. UNIT.
R$
0,95
CANUDO DE PLÁSTICO PET EMBALAGEM
COM 3,16
CHALEIRA DE ALUMINIO CAPACIDADE
PARA 3 L
UN
39
UN
TOTAL R$
155,2
UN
BACIA PLÁSTICA - CAP 10 L
6,58
2,96
2,17
8,47
4,55
2,86
20,00
SUBTOTAL
R$
ASSADEIRAS TAMANHOS DIVERSOS
PEVESUL
PEVESUL
PEVESUL
PEVESUL
PEVESUL
PLASBOHN
UN
UN
V.
UNIT.
R$
3
60,00
25,00
25,00
20,00
15,00
20,00
UN
MARCA
2
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
QUANT.
1
129,80
177,80
48,90
77,60
22,50
102097,5
Lote 003 - UTENSÍLIOS EM GERAL
ITEM
0,59
8,89
4,89
15,52
4,50
187,5
47
RIMAPLAST
PLASBOHN
ORION
ORION
PLASBOHN
362,5
NOVAL
220,00
20,00
10,00
5,00
5,00
14,5
BOMBRIL
UN
UN
UN
UN
UN
REPELEX
50
358,15
37,25
59,85
89,80
159,85
249,70
304,50
269,70
26,70
25
120
18,85
7,45
11,97
17,96
31,97
24,97
30,45
17,98
17,45
FR
300
PEVESUL
PEVESUL
PEVESUL
PEVESUL
PEVESUL
DOCOL
DOCOL
PEVESUL
0,89
1.485,00
UN
19,00
5,00
5,00
5,00
5,00
10,00
10,00
15,00
3,49
1.900,00
0,99
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
PLASBOHN
RELUX
UN
13,70
22,20
69,50
14,30
6,70
15,60
28,70
42,70
19,80
18,45
7,05
14,55
14,70
49,60
PLASBOHN
19
DIPLOMATA
LIMPA VIDRO EMBALAGEM C/ 5 LITROS
1,37
2,22
6,95
1,43
0,67
1,56
2,87
4,27
1,98
1,23
0,47
0,97
0,98
4,96
5,00
600
LA DE AÇO EMB COM 14 UM FARDO
14X08X01
PEVESUL
KRONA
KRONA
KRONA
PEVESUL
PEVESUL
PEVESUL
KRONA
PEVESUL
PEVESUL
PEVESUL
PEVESUL
KRONA
PEVESUL
30,00
CAMPEÃO
1500
ISQUEIRO GRANDE
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
15,00
15,00
15,00
15,00
10,00
UN
1.200,00
100
UN
34
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
2
UN
33
41
UN
UN
UN
MARCA
DETENTORA DA ATA: NELSON BAVARESCO & BAVARESCO LTDA EPP, inscrita no CNPJ n.º
74.085.358/0001-09, à saber:
1.090,00
32
38
UN
UN
1 CARTUCHO
color
3 CARTUCHO
7 CARTUCHO
12 CARTUCHO
14 CARTUCHO
16 TONNER
REMANUFATURADO HP - CE
278
27 TONNER
REMANUFATURADO PARA
IMPRESSORA SAMSUNG 1610
QUANT.
MARCA
UN
10,00
UNID.
24557,5
UN
30,00
30,00
30,00
50,00
DESCRIÇÃO
Lote 002 - MATERIAIS DE LIMPEZA GERAL
UN
UN
10,00 RICOH
AFICIO
TOTAL LOTE 2 R$
11
UN
UN
UN
UN
UN
V. UNIT.
SUBTOTAL
R$
R$
R$ 194,00 R$ 1.940,00
78.279.881/0001-45.
18
UNID.
DESCRIÇÃO
UN
15,00
UN
MARCA
Lote 001 - HIGIENE
ITEM
4
UN
QUANT.
1.730,00
3
UN
UNID.
2 11603 TONNER PARA
IMPRESSORA RICOH SP 3510
ITEM
811,00
8,00
Lote 027 - TELEFONIAS E TOMADAS
UNID.
QUANT. Marca
8987 BROCA DE FERRO Nº 10
7654 BROCA DE VIDEA 10 MM
12449 BROCA DE VIDIA CONCRETO
HASTE LONGA 250MMX8MM UNIDADE
DE MEDIDA: VALOR EM METROS
2.512,50
5.360,00
1.212,50
UN
1
2
3
4
5
6
7
16,75
13,40
24,25
UN
DESCRIÇÃO
4.160,00
150 NOVAL
400 NOVAL
81,10
4,00
9191 TOMADA E UMA TECLA 4X2
DESCRIÇÃO
10,40
UN
UN
KRONA
8971 TOMADA MÓVEL SOBREPOR
FÊMEA 10 AP
5834 TOMADA PARA TELEFONE PADRÃO TELEBRAS
5835 TOMADA UNIVERSAL
ITEM
400 NOVAL
ITEM
SUBTOTAL R$
DOCOL
ASTRA
8
10
V. UNIT. R$
50,00
9
11
MARCA
DETENTORA DA ATA: BITENCOMP INFORMÁTICA EIRELI ME, inscrita no CNPJ sob nº.
21.782.155/0001-05, à saber:
DETENTORA DA ATA: LTS DA SILVA & CIA LTDA, inscrita no CNPJ nº. 85.081.115/0001-00, à
saber:
46
8953 FIO PARA TELEFONE INTERNO, 2
PAR - UNIDADE DE MEDIDA VALOR EM
METROS
METROS
METROS
8979 TOMADA 2 P+T SISTEMA X
EXTERNA, COM CAIXA NBR 14136 10 AP
8969 TOMADA DE IMBUTIR 2 P+ T-NBR
14136 10 AP
8970 TOMADA DE IMBUTIR 2 P+ TX ,
EXTERNA COM CAIXA NBR 14136 20 AP
7662 TOMADA DUPLA 4X2
QUANT.
UN
1 AGUA SANITÁRIA EMBALAGEM COM 5
L SANITIZANTE CLORADO - PRINCÍPIO
ATÍVO
2
ALVEJANTE
PARA
ROUPAS.
EMBALAGEM DE 5 LITROS.
15 DESINFETANTE
LIQUIDO
PARA
BANHEIRO 5 L
18 DETERGENTE
ALCALINO
CONCENTRADO EMBALAGEM DE 50
LITROS
19 DETERGENTE ALTA CONCENTRAÇÃO
EMBALAGEM C/ 25 LITROS
20 DETERGENTE ALTA CONCENTRAÇÃO
EMBALAGEM C/ 50 LITROS
21 DETERGENTE AUTOMOTÍVO ÁCIDO
22 DETERGENTE LIQUIDO PARA LOUÇA
24 DETERGENTE
MULTI
AÇÃO
DETERGENTE
P/
USO
GERAL
25 DETERGENTE P/ ROUPAS - DETERGENTE
P/ LIMPEZA DE ARTIGOS TÊXTEIS
44
7626 TUBO DE PVC PARA ÁGUA 50 MM
BARRA DE 6 MTS TIPO A
9144 TUBO PVC TIPO A PARA ÁGUA, DE
20 MM - BARRA COM 6 METROS
9143 TUBO PVC TIPO A PARA ESGOTO,
DE 100 MM - BARRA COM 6 METROS
UNID.
10,00
2,00
Lote 026 - TUBOS
UNID.
QUANT.
DESCRIÇÃO
DESCRIÇÃO
UN
PLASBOHN
21 de junho de 1993, art. 15, § 2º, torna pública a 2ª PUBLICAÇÃO trimestral
dos preços registrados nas Atas de Registro de Preços realizadas na forma do Pregão
UN
UN
15,00
Objeto: Registro de Preços para a aquisição de materiais de limpeza, utensílios e alimentos,
destinados a manutenção das secretarias municipais.
Presencial (SRP) nº. 41/2015-PMC, publicada no jornal Correio do Povo do Paraná – Gráfica
2
UN
Objeto
: registro de preços consiste na AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS NOVOS,
REMANUFATURADOS E RECARGAS PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DOS
SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.
110,54
SUBTOTAL
R$
270,00
V. UNIT.
R$
18,00
Edição 2341
30,00
TOTAL R$
8.666/93, de 21 de junho de 1993, art. 15, § 2º, torna pública a 2ª PUBLICAÇÃO trimestral
Lote 002 - MATERIAIS DE LIMPEZA GERAL
Lote 023 - MATERIAIS PARA HIDRÁULICA E DERIVADOS
UNID.
QUANT. Marca
12333 ADAPTADOR INTERNO PARA
MANGUEIRA COM ROSCA 1"
MANGUEIRA COM ROSCA 1.1/2"
MANGUEIRA COM ROSCA 1/2"
MANGUEIRA COM ROSCA 3/4"
12337 ADAPTADOR SOLDÁVEL COM
FLANGE 25MM
12338 ADAPTADOR SOLDÁVEL COM
FLANGE 32MM
12339 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO
25MMX3/4"
32MMX1"
50MMX1.1/2"
6712 ADESIVO - BISNAGA 75 GR
7644 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO
12350 BÓIA DA CAIXA D`ÁGUA
12343 BUCHA DE REDUÇÃO ESGOTO
CURTA 25X20MM
CURTA 32X25MM
CURTA 50X25MM
CURTA 50X40MM
LONGA 50X40MM
12349 BUCHA PLÁSTICA PARA FIXAÇÃO
08MM
10MM
6MM
9002 CAIXA SINFONADA 100X50X50
SUBTOTAL
R$
2.975,00
UN
Lote 013 - ITENS PARA LAVABO
UNID.
QUANT. Marca
12188 ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO
DE PVC SIMPLES, NA COR CINZA E/OU
BRANCA
12189 ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO
INFANTIL COM CAIXA DE DESCARGA
SUSPENSA EM LOUÇA BRANCA
COMPLETO
12190 CAIXA DE DESCARGA COMPLETA
COM CANO E FLEXÍVEL
DESCRIÇÃO
1,00
37.340,00
V. UNIT.
R$
UN
Lote 012 - CHAVES DIVERSAS
UNID.
QUANT.
12180 CHAVE COMBINADA 10 MM EM
AÇO CROMADO VANÁDIO
12181 CHAVE COMBINADA 13MM EM
AÇO CROMADO VANÁDIO
12183 CHAVE DE FENDA 1/4X8" EM AÇO
CROMO VANÁDIO E CABO EM PVC
ISOLADO
12184 CHAVE DE FENDA 3/8X10" EM AÇO
CROMO VANÁDIO E CABO PVC ISOLADO
12185 CHAVE PHILIPS GRANDE
12186 CHAVE PHILIPS MÉDIA
12182 JOGO CHAVE DE BOCA
COMPOSIÇÃO 6X7; 8X9; 10X11 ; 12X13;
14X15; 19X21MM MATERIAL CROMO
VANÁDIO. EMBALAGEM PARA A
ACOMODAÇÃO DAS FERRAMENTAS
12187 JOGO CHAVE PHILIPS HASTE EM
AÇO CARBONO TEMPERADO,
ACABAMENTO NIQUELADO CABO
INJETADO EM POLIPROPILENO.
DIVERSOS TAMANHOS
12179 JOGO DE CHAVE COMBINADA
06MM ATÉ 36MM
DESCRIÇÃO
UN
TOTAL R$
151,00
KG
KG
GERDAU
12174 CAIXA DE ÁGUA 10 MIL LITROS
EM FIBRA COM TAMPA
12175 CAIXA DE ÁGUA 250 LITROS EM
POLIETILENO COM TAMPA
FIBRA COM TAMPA
12178 CAIXA DE ÁGUA 5 MIL LITROS EM
FIBRA COM TAMPA
POLIETILENO COM TAMPA
Marca
9
UN
200,00
90,00
20,00
JOMARCA
0,48
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
UN
DZ
UN
UN
KG
50,00
JOMARCA
212,00
TOTAL R$
RO
Lote 004 - MANGUEIRAS
UNID.
QUANT.
12129 MANGUEIRA COM VÁLVULA DE
BOTIJÃO DE GLP DE 13 KG ESTAMPADA
NA MANGUEIRA A DATA DE VALIDADE
DO CONJUNTO
12127 MANGUEIRA CORRUGADA EM
NYLON 2.1/2" - UNIDADE MEDIDA VALOR
EM METROS
21
56
UN
52 12332 VEDA CALHA DE 285 GR
20
37,95
10,00 ATLAS
6
18
19
UN
7
14
16
UN
UN
8
7
8
10
11
12
13
BD
27 7671 PINCEL DE 2.1/2"
5
5
6
990,00
28 7675 PINCEL DE 4"
4
2
3
4
1.980,00
29 12311 ROLO DE ESPUMA 15CM COM
CABO
30 12312 ROLO DE ESPUMA 23 CM COM
CABO
31 12313 ROLO DE ESPUMA 5CM COM
CABO
32 12316 ROLO DE LÃ 15 CM PARA
PINTURA
33 12314 ROLO DE LÃ 18CM COM CABO
1
1
2,20
UN
2
ITEM
198,00
3
10
10,00 KILLING
UN
DESCRIÇÃO
8
9
UN
CONCRETOS E ARGAMASSAS - 18
LITROS
13 9029 LIXA EM FOLHA Nº 100 UNIDADE DE MEDIDA VALOR EM
METROS
METROS
METROS
METROS
17 9033 LIXA FERRO Nº 36 A SECO - UNIDADE DE MEDIDA VALOR EM
METROS
18 9041 LIXA FERRO Nº 80 A SECO UNIDADE DE MEDIDA VALOR EM
METROS
19 6702 LIXA PARA PAREDE - UNIDADE
DE MEDIDA VALOR EM METROS
20 9065 MASSA CORRIDA ACRÍLICA
21 9052 MASSA CORRIDA ACRÍLICA
EMBALAGEM DE 3,6 LITROS
22 9048 MASSA CORRIDA PVA
EMBALAGENS DE 18 LITROS
23 9060 MASSA CORRIDA PVA,
EMBALAGEM DE 3,6 LITROS
24 12310 MASSA PARA CALAFETAR - 350
GR
ITEM
4
UN
UN
Lote 021 - TIJOLOS
ITEM
3
Lote 011 - CAIXAS D´ÁGUA
UNID.
QUANT.
DESCRIÇÃO
««
120
CORRETIVO DE FITA PARA
CORREÇÃO DE QUALQUER TIPO
DE
ESCRITA.
EMBALADO
INDIVIDUALMENTE
ENVELOPE BRANCO TAMANHO
OFICIO (114x229)
ENVELOPE
TAMANHO
GRANDE, NA COR BRANCA
(229x324)
ESTILETE COM LAMINA DE AÇO
INOXIDAVEL
PROTETOR
DE
PLÁSTICO RESISTENTE
COM
AJUSTE DE LAMINA 9MM.
ESTILETE COM LAMINA DE AÇO
INOXIDAVEL
PROTETOR
DE
PLÁSTICO RESISTENTE
COM
AJUSTE DE LAMINA 18MM.
ETIQUETA
TAMANHO
APROXIMADO DE 25,4 MM X 101,6
MM
ETIQUETA
TAMANHO
MM
ETIQUETA
TAMANHO
MM
EXTRATOR
DE
GRAMPO
ESPÁTULA ZINCADO. EMBALADO
INDIVIDUALMENTE
FITA ADESIVA POLIPROPILENO,
TRANSPARENTE,
MEDINDO
12MMX30M
FITA
PARA
IMPRESSORA
MATRICIAL TIPO LX300 COM 1
UM
FITA PARA IMPRESSORA, TIPO
FX 890 COM 1 UN
FITA
PARA
MÁQUINA
CALCULADORA SHARP NYLON
(PRETO E VERMELHO C/ DIMENS
FORMULÁRIO CONTÍNUO-NF
PROD. RURAL CX C/ 750 COM 4
VIAS AUTOCOPIATIVAS
FORMULÁRIO CONTÍNUO COM
CARBONO PARA FOLHA DE
PAGAMENTO 2500 UNID
GIZ BRANCO CAIXA COM 55
PALITOS NÃO TÓXICO
GIZ COLORIDO COM 55 PALITOS
NÃO TÓXICO
GRAMPEADOR GRANDE COM
CARGA
DE
100
GRAMPOS
CAPACIDADE
MINIMA
DE
GRAMPEAMENTO 50 FOLHAS.
GRAMPO PARA GRAMPEADOR
TAM 26/6 CAIXA COM 5.000 Um
LÁPIS
DE
CERA
CURTO,
ATÓXICO, TAMANHO MÉDIO
CAIXA COM 12 CORES SORTIDAS
LÁPIS DE COR, TAMANHO 17CM
DE COMPRIMENTO, ATÓXICO,
CAIXA COM 12 CORES
MARCADOR
PERMANENTE
PONTA GROSSA - CAIXA COM 10
UM
MARCADOR
PERMANENTE
PONTA MÉDIA - CAIXA COM 10
UM
MASSA DE MODELAR, CAIXA
COM 6 CORES, À BASE DE CERA,
SUPER MACIA CORES VIVAS E
BRILHANTES, NÃO GRUDA NAS
MÃOS E NÃO ESFARELA, 90
GRAMAS, NÃO TÓXICO.
MOLHA DEDO,12 GR
PAPEL
AUTO
ADESIVO,
LARGURA 45 CM, DECORATIVO
PAPEL
AUTO
ADESIVO,
LARGURA
45
CM,
TRANSPARENTE
PAPEL BOBINA - LAG 60 CM APROX 10 KG ROLO
PAPEL
CARBONO
500H
ESPECÍFICO
PARA
ESCRITA
MANUAL,
COR
AZUL/PRETA
TAM. A4, FORMATO 21X29,7CM
UMA FACE ACETINADO. CAIXA
COM 100 FOLHAS.
PAPEL CARTÃO - CORES
VARIADAS MEDINDO 40 X 6
PAPEL COLOR SET MEDINDO NO
MINIMO 48X66 CM, EM CORES
VARIADAS
PAPEL CREPON
MEDINDO
0,48X2 METROS, EM CORES
VARIADAS
PAPEL MICROONDULADO 50 X
80 CM CORES VARIADAS
PAPEL SEDA - VARIAS CORES
MEDINDO 48X60CM
PAPEL TIPO A1, COM MEDIDA
DE 594X841 MM GRAMATURA
180G EMBALAGEM COM 100
FOLHAS
DE 594X841 MM GRAMATURA
120G EMBALAGEM COM 100
FOLHAS
DE 594X841 MM GRAMATURA 75G
EMBALAGEM COM 100 FOLHAS
DE 420X594 MM, EMBALAGEM
COM 100 FOLHAS
PAPEL VEGETAL A4, PACOTE
COM 100 FOLHAS
PASTA ABA ELÁSTICA CARTÃO
DUPLEX
260
PLASTIFICADA
ARREBITE NIQUILADO, GARRA
NA
PONTA
DO
ELÁSTICO
MEDINDO 230X240
PASTA COM ELÁSTICO E ABA
TAMANHO OFÍCIO, LOMBO 30
MM CAIXA COM 10 UNIDADES
PASTA COM ELÁSTICO E ABA;
PLÁSTICA; TAMANHO OFÍCIO
CAIXA COM 10 UNIDADES
PASTA
GRAMPO
TRILHO
CARTÃO DUPLEX - 260 G/M²
PASTA L A4 PACOTE COM 10
UNIDADES
PASTA PLASTICA COM GRAMPO
MACHO E FÊMEA
PEN-DRIVE COM CAPACIDADE
DE ARMAZENAMENTO DE 4GB
PERFURADOR
PARA
PAPÉIS;
PARA 2 FUROS; CAPACIDADE
PARA
100
FOLHAS
DE
GRAMATURA 75G/M²; DIÂMETRO
DO FURO 6 MM; SISTEMA DE
TRAVA; RÉGUA POSICIONADORA
DE PAPEL.
PINCEL CHATO N° 02, ALTA
QUALIDADE,
COR
AMARELA
CABO
DE
MADEIRA
ENVERNIZADO,
REDONDO,
CERDAS DE NYLON.
PINCEL CHATO N° 04,
ALTA
QUALIDADE,
COR
AMARELA
CABO
DE
MADEIRA
ENVERNIZADO,
REDONDO,
CERDAS DE NYLON
QUALIDADE,
COR
AMARELA
CABO
DE
MADEIRA
ENVERNIZADO,
REDONDO,
CERDAS DE NYLON
QUALIDADE,
COR
AMARELA
CABO
DE
MADEIRA
ENVERNIZADO,
REDONDO,
CERDAS DE NYLON.
PINCEL PARA QUADRO BRANCO,
KIT COM 4 CORES
PISTOLA COLA QUENTE PARA
REFIL DE COLA FINAUSO EM
PAPEL,
MADEIRA,
TECIDOS,
PLÁSTICOS E OUTROS; BIVOLT
(110/220 VOLTS)
PISTOLA COLA QUENTE PARA
REFIL DE COLA GROSSA USO EM
PAPEL,
MADEIRA,
TECIDOS,
PLÁSTICOS E OUTROS; BIVOLT
( 110/220 VOLTS)
194,00
700
VMP
UN
500
VMP
0,14
70,00
PCT
3
SUSANO
180,00
540,00
PCT
3
SUSANO
135,00
405,00
PCT
3
SUSANO
67,50
202,50
PCT
3
SUSANO
55,80
167,40
PCT
2
VISITEX
35,10
70,20
UN
350
ACP
2,20
770,00
CX
50
ACP
27,18
1.359,00
CX
50
DELLO
22,07
1.103,50
UN
125
FRAMA
1,53
191,25
UN
50
DELLO
8,01
400,50
UN
500
ACP
1,78
890,00
UN
30
MULTILASER
14,40
432,00
UN
30
CIS
20,30
609,00
UN
100
TIGRE
2,24
224,00
UN
80
TIGRE
2,64
211,20
UN
80
TIGRE
4,07
325,60
UN
80
TIGRE
5,57
445,60
PCT
25
COMPACTOR
20,70
517,50
UN
50
SERTEC
17,28
864,00
UN
20
CIS
17,28
345,60
««
Edição 2341
121 PLACA DE EVA ESPESSURA 2
MM; TAMANHO 40 X 60 CM,
CORES VARIADAS.
122 PLACA DE ISOPOR 3CM
UN
3500
DUBFLEX
1,57
5.495,00
UN
20
PLACTERM
3,74
74,80
123 PLACA DE ISOPOR 4 CM
UN
20
PLACTERM
3,60
72,00
PLÁSTICO OFÍCIO PARA PASTAS PCT
CATÁLOGO, 4 FUROS, ESPESSURA
MÍNIMA DE 15 MM, PACOTE
COM 100 UNIDADES
126
PRENDEDOR
DE
PAPEL UN
EMBALAGEM COM UMA DUZIA
129 RÉGUA DE ACRÍLICO EM 30CM, UN
COM ESCALA MILIMÉTRICA EM
BAIXO RELEVO TRANSPARENTE.
EMBALADA INDIVIDUALMENTE
133 TESOURA
PARA
CORTE, UN
TAMANHO DE 13 CM PONTAS
ARREDONDADAS,
INTERCAMBIÁVEIS,RESISTENTE,
PARA
PAPÉIS,
USO
EM
ESCRITÓRIO
E
ESCOLAR.
EMBALAGEM EM BLISTER COM 1
UNIDADE.
135 TILIMBRETE MED. 76X76 CM C/ UN
320 FOLHAS EM CORES DIVERSAS
136 TINTA DE TECIDONAS CORES UN
AZUL,
PRETO,
MARROM,
BRANCO, AMARELO, VERDE,
VERMELHO E LARANJA - 15ML
DE CADA
137 TINTA FACIAL CORES DIVERSAS CX
- CAIXA COM 6 UNIDADES
139
TINTA PARA CARIMBO - COR UN
AZUL/PRETA. EMB. COM40 ML
140 TNT - CORES VARIADAS - ROLO RO
COM 50 METROS ROLO
Total R$
36
ACP
23,19
834,84
20
CIS
4,82
96,40
124
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE
INFORMÁTICA, MOBILIÁRIO, ELETRO DOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS E BRINQUEDOS
VISANDO ATENDER A TODOS OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
nas Atas de Registro de Preços realizadas na forma do Pregão Presencial (SRP) nº. 65/2015-PMC,
150
WALLEU
1,80
270,00
2000
RADECK
1,94
3.880,00
78.279.881/0001-45.
DETENTORA DA ATA: LEONARDO A. VERZA ME , inscr ita no CNPJ sob nº.
07. 460. 9120001-95 , à saber:
14
TILIBRA
12,00
480,00
30
ACRILEX
3,87
116,10
19
50
ACRILEX
10
RADEX
400
SANTA FE
18,86
943,00
2,68
26,80
67,33
26.932,00
24
113774,07
Descrição
Unid. Quant Marca
.
8
CIRCULO
CABEÇA CX
DE 5MM
V. Unit. R$
5
7
8
11
12
13
14
15
17
20
25
28
29
34
35
37
39
43
44
45
48
56
57
58
59
64
69
71
72
73
76
77
78
86
93
94
100
101
103
109
110
112
125
127
128
130
131
132
QUADRO BRANCO - CAIXA
COM 10 UN - NAS CORES
PRETA
CARTOLINA - 60 X 50 CM EM
PAPEL GROSSO - CORES
VARIADAS
COLA ALTA PRECISÃO. EMB.
DE 5 GRAMAS
COLA BASTÃO BRANCA PARA
PAPEL BASTÃO COM 40GR. A
BASE
DE
ÉTER
DE
POLIGLUCOSIDEO,
NÃO
TÓXICA
COM
TAMPA
HERMÉTICA. CAIXA COM 12
TUBOS
COLA BRANCA LAVÁVEL,
EMB. COM NO MÍNIMO 10
UnIDADES DE 35GR
COLA LÍQUIDA EM ISOPOR.
EMBALAGEM DE 90 ML
CORRETIVO LÍQUIDO A BASE
DE AGUA ATÓXICO PARA
CORREÇÃO DE QUALQUER
TIPO DE ESCRITA, COM 18ML
CADA.
CAIXA
COM
12
UNIDADES
ELÁSTICO
DE
AMARRAR
DINHEIRO. EMBALAGEM DE
100 GRAMAS
ELÁSTICO DE AMARRAR
DINHEIRO. EMBALAGEM DE
500 GRAMAS
ENVELOPE
TAMANHO
MÉDIO, NA COR BRANCA
(176x250)
FITA
ADESIVA
CREPE,
MEDIDA DE 19MMX50M NA
COR BRANCA
FITA
ADESIVA
POLIPROPILENO,
TRANSPARENTE 45MMX50M
FITA DUPLA FACE MEDINDO
12 MM X 30 METROS
FITA MIMOSA COMUM
FORMULÁRIO CONTÍNUO 2
VIAS
CARBONADO,
1500
JOGOS
GRAMPEADOR MÉDIO COM
CARGE DE 100 GRAMPOS
CAPACIDADE
GRAMPEAMENTO NO MINIMO
20 FOLHAS.
GRAMPO PLÁSTICO EM
POLIETILENO
PARA
ARQUIVAR DOC. - MACHO E
FÊMEA CAPACIDADE PARA
ARMAZENAR NO MÍNIMO 300
FOLHAS E COM HASTES DE NO
MÍNIMO DE 30 CM DE
COMPRIMENTO,
COR
BRANCO. PACOTE COM 100
UNIDADES
GRAMPO TRILHO EM METAL
- CAIXA COM 50 JOGOS
LAÇO
PRONTO
PARA
EMBALAGEM DE PRESENTE
NAS MEDIDAS DE 1,7 CM DE
LARGURA X 38 CM DE
COMPRIMENTO.
CORES
VARIADAS. EMBALAGEM COM
10 UNIDADES
LÁPIS PRETO, Nº 2 B, CAIXA
COM
144
UNIDADES,FORMATO
SEXTAVADO
PRODUZIDO
COM
MADEIRA
100%
REFLORESTADA.
LIVRO
ATAS, VERTICAL,
TAMANHO 20,5 X 29,7 CM
CAPA DURA, 50 FOLHAS,
NUMERADO
TIPOGRAFICAMENTE
LIVRO PONTO
COM NO
MINIMO 04 ASSINATURA E 50
FOLHAS
PAPEL CAMURÇA 40X60 CM,
CORES VARIADAS
PAPEL SULFITE A4, 75 GR/M²;
DE BOA QUALIDADE,NA COR
BRANCA. CAIXA COM 10
RESMAS DE 500
FOLHAS
CADA RESMA
PAPEL SULFITE RECICLADO
A4. CAIXA COM 10 RESMAS
COM 500 FOLHAS P RESMA
PAPEL VERGÊ TAMANHO
A4;FORMATO 210 X 297
MM;GRAMATURA
120G/M²;
EMBALAGEM COM 50 FOLHAS.
NA COR BRANCA OU PALHA
PAPEL VERGÉ;TAMANHO
A4;FORMATO 210 X 297
MM;GRAMATURA
120G/M²;
EMBALAGEM COM 50 FOLHAS;
COLORIDO
PASTA CATÁLOGO, CAPA
DURA, COR PRETA, COM
PRENDEDOR
PLÁSTICO
ENDURECIDO DUPLO - COM
50 PLÁSTICOS.
PASTA REGISTRADOR AZ LOMBO
LARGO
TAM.
OFÍCIO, COM VISOR, ÍNDICE
ALFABÉTICO.
PASTA
SUSPENSA
MARMORIZADA; - MATERIAL:
KRAFT PARDA; HASTES DE
PLÁSTICO. CAIXA COM 50 UM
PEN-DRIVE
COM
CAPACIDADE
DE
ARMAZENAMENTO DE 8GB
PRANCHETA TAM. OFÍCIO RESISTENTE - EM FORMATO
DE RÉGUA DE 30CM COM
PRENDEDOR
EM
METAL
GALVANIZADO
REFIL
COLA
QUENTE
TRANSPARENTE FINA
REFIL
COLA
QUENTE
TRANSPARENTE GROSSA
RÉGUA
PLÁSTICA SUPER
CRISTAL 30 CM
SACO PLÁSTICO 30X45CM
TRANSPARENTES
E
DECORADOS. EMB C/ 100
UNIDADES
TESOURA DE USO GERAL DE
21 CM, AÇO INOXIDÁVEL
QUANT.
UN
11
UN
20
UN
5
MARCA
SAMSUNG
NTC/AOC
AOC
V.
SUBTOTAL
UNIT.
R$
R$
581,00
6.391,00
1.874,00
424,00
37.480,00
UN
10
RAGTECH
267,00
3
2.120,00
DESCRIÇÃO
APARELHO DE FAX NORMAL COM
BOBINA COM VELOCIDADE DO MODEM
2.670,00
ITEM
UNID.
QUANT.
UN
5
MARCA
48.661,00
20
LOUSART
6,85
137,00
ITEM
21
UN
500
IDEATEX
5,45
2.725,00
UN
200
EURORAMA
3,05
610,00
DESCRIÇÃO
MESA PARA COZINHA RETANGULAR
COM TAMPO EM MDP 15 MM, PÉS E
TRAVESSAS EM MADEIRA MACIÇA DE
PINUS, PINTURA U.V. EM ALTO BRILHO,
COM 6 CADEIRAS CONFECCIONADAS EM
MADEIRA, EM ESTILO MODERNO COM
ASSENTO EM ESPUMA E ENCOSTO SEM
ESPUMA. COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE
PANASONIC
2.895,00
UNID.
QUANT.
MARCA
UN
2
INDEKES
V.
SUBTOTAL
UNIT.
R$
R$
439,00
878,00
TOTAL R$
5
200
MAXPRINT
8,85
1.770,00
CX
100
MERCUR
12,35
1.235,00
CX
100
MERCUR
14,30
1.430,00
CX
100
MERCUR
13,25
1.325,00
UN
3000
DNA
0,85
2.550,00
UN
3000
DNA
0,90
2.700,00
ITEM
2
5
10
UN
10
PANAMERICANA
CX
250
COMPACTOR
4,85
48,50
28,37
7.092,50
15
20
DESCRIÇÃO
UNID.
AR CONDICIONADO DE 12000 BTUS
CARACTERISTICAS
MÍNIMAS:
BAIXO
RUÍDO;COMPRESSOR ROTATIVO; COM
TIMER, SAÍDA REGULAVEL; VOLTAGEM
110/220V;
AR
QUENTE
E
FRIO;
CLASSIFICAÇÃO ENERGETICA A; CM
AJUSTE DE TEMPERATURA MÍNIMA DE 16
A 30 GRAUS; CONTROLE REMOTO;
CÂMERA
PROFISSIONAL,
COM
NO
MÍNIMO 24.1 MP, COM CARTÃO DE
MEMÓRIA DE NO MÍNIMO 16GB, COM
CAPTURA DE VÍDEO DE NO MÍNIMO
1080P FULL HD, LENTE COM 18X105MM,
COM NO MÍNIMO 12 SENSORES TIPO
CRUZADO,
COM
SISTEMA
FLASH
INCORPORADO. GARANTIA DE 12 MESES
GELADEIRA CAP MÍNIMA 342 LITROS NA
COR BRANCA . BIVOLT; FREEZER COM
CAPACIDADE MÍNIMA DE 47 LTS,
GELADEIRA COM CAPACIDADE MÍNIMA
DE 295 LTS; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA
A; COM GAVETA PARA LEGUMES
MICROSCÓPIO BIOLÓGICO TRINOCULAR,
COM AUMENTO DE ATÉ 1600X, COM
CONEXÃO DIRETA DE UM SISTEMA DE
VÍDEO, FOTO E PROJEÇÃO DE IMAGEM,
COM PORTA FILTRO E MOVIMENTO
PINHÃO E CREMALHEIRA, FOCALIZAÇÃO
MACROMÉTRICO
COM
ÁREA
DE
TRABALHO DE 30MM, COM MACRO E
MICRO C
VENTILADOR PEDESTAL DE COLUNA
COM NO MÍNIMO 3 HÉLICES E 3
VELOCIDADES
BIVOLT
(110/220V).
GARANTIA DE 12 MESES.
QUANT.
UN
5
MARCA
V.
SUBTOTAL
UNIT.
R$
R$
1.435,00
7.175,00
MIDEA
5
MAXPRINT
39,25
196,25
4
UN
5000
VMP
0,49
2.450,00
UN
20
TEK BOND
8,95
179,00
CX
12
MAXI
39,50
474,00
13
5
DESCRIÇÃO
MICROFONE COM FIO COM FREQUÊNCIA
MAXIMA DE 15000 HZ; COMPRIMENTO
MÍNIMO DO CABO DE 5M; COM
CAPTAÇÃO DE SOM CADIÓIDE; CORPO
METÁLICO
COM
PINTURA
ELETROSTÁTICA; CONECTOR COM 3
PINOS
PEDESTAL PARA MICROFONE. COM PESO
MÍNIMO DE 1,5 KG; ALTURA MÍNIMA DE
1,10 CM; CONFECCIONADO EM FERRO
COM
PÉS
EMBORRACHADOS,
REGULÁVEL. GARANTIA DE 3 MESES
1
NIKON
4.391,00
4.391,00
ITEM
1
2
UN
6
CONTINENTAL
1.666,00
9.996,00
3
4
UN
1
OPTRON
2.957,00
2.957,00
5
UN
15
VENTISOL
134,00
2.010,00
6
26.529,00
UNID.
QUANT.
MARCA
UN
4
LESON
V.
SUBTOTAL
UNIT.
R$
R$
324,00
1.296,00
7
8
UN
4
ASK
368,00
1.472,00
TOTAL R$
2.768,00
9
Lote 006 - Lote 006
ITEM
CX
80
DNA
9,87
789,60
UN
50
ACRILEX
4,05
202,50
CX
40
MAXI
17,00
680,00
CX
30
MAMUTH
1,97
59,10
3
8
10
14
17
PCT
10
MAMUTH
15,35
153,50
UN
150
MAXPRINT
0,21
31,50
UN
50
DELFIX
3,05
152,50
UN
300
ADELBRAS
2,50
750,00
1
UN
150
ADELBRAS
5,43
814,50
2
M
CX
200
10
CIRCULO
MAXPRINT
0,47
215,00
94,00
2.150,00
3
DESCRIÇÃO
BALANÇA SOLO COM LEITOR DIGITAL
PARA CONTROLE DE PESO, COMPOSIÇÃO
EM VIDRO. COM CAPACIDADE DE ATÉ
130KG
CARRINHO PARA BEBÊ DE 0 A 15KG, COR
UNISSEX; COM ENCOSTO RECLINÁ VEL,
CINTO DE SEGURANÇA DE 5 PONTOS,
BARRA DE PROTEÇÃO FRONTAL, CESTO
PARA PORTA OBJETOS, COM TRAVA NAS
RODAS TRASEIRAS, COM ESTOFAMENTO
MACIO, COM CERTIFICADO DO INMETRO
COLCHÃO DE SOLTEIRO EM ESPUMA DE
BOA
QUALIDADE,
MEDINDO
88CMX1,88CM COM D28.
PERSIANA VERTICAL PARA JANELAS NAS
MEDIDAS
MÍNIMAS
DE
2,20X2,20M,
CONFECCIONADA EM POLIÉSTER
TRAVESSEIRO EM ESPUMA DE BOA
QUALIDADE MEDINDO 0,50 X 0,70 CM
UNID.
QUANT.
UN
10
MARCA
CADENCE
UN
3
TUTY BABY
V.
SUBTOTAL
UNIT.
R$
R$
78,00
780,00
10
299,00
897,00
UN
10
GAZIN
295,00
2.950,00
UN
4
NATURE
430,00
1.720,00
UN
10
SANTISTA
29,90
299,00
TOTAL R$
6646,00
TOTAL GERAL R$
88.377,00
11
12
13
DETENTORA DA ATA: NELSON BAVARESCO & BAVARESCO LTDA EPP, in scri ta
no CNPJ n. º 74.085.358/0001-09 , à saber:
UNID.
QUANT.
MARCA
ACESS POINT/ROTEADOR COM NO
MÍNIMO 5 MODOS DE OPERAÇÃO TCP/IP
BRIDGE, GATEWAY, LANS, BRIDGE,
WIRELESS, ISP LANS BRIDGE
ACESS POINT/ROTEADOR COM NO
MÍNIMO 5 MODOS DE OPERAÇÃO
TCP/IP
CABO PARA REDE PAR-TRANÇADO,
CAIXA COM 300M
CABOS USB PARA IMPRESSORA
UN
4
TP LINK
UN
4
TP LINK
CX
5
MULTILASER
UN
7
TOP
UN
200
TOP
0,36
72,00
UN
5
TOP
33,00
165,00
UN
4
SMS
60,00
240,00
8
CONECTOR DE REDE PADRÃO RJ-45
PARA INTERNET
COOLER ATIVO COM DISSIPADOR PARA
PROCESSADOR
ESTABILIZADOR DE ENERGIA PADRÃO,
127 V, COM 4 SAÍDAS
FILTRO DE LINHA 127 V, 06 TOMADAS
4
5
6
UN
PCT
30
30
ADECK
DELLO
15,20
12,55
456,00
376,50
7
PCT
50
SUPER
10,70
107,00
3,54
177,00
JOANINHA
39,35
UN
20
10
SD
SD
6,74
16,08
1500
REALCE
CX
300
CHAMEX
SATELITTE
15
MTEK
5
SATELLITE
11
HARD DISK SATAL II COM NO MÍNIMO
500GB
HARD DISK, EXTERNO, COM NO
MÍNIMO 500 GB, COM CONEXÃO USB
HUB PADRÃO ETHERNET COM NO
MÍNIMO 16 PORTAS
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER,
COM FUNÇÃO DE IMPRIMIR COPIAR,
DIGITALIZAR,
E
FAX,
COM
VELOCIDADE DO PROCESSADOR DE NO
MÍNIMO 800MHZ, VELOCIDADE DE
IMPRESSÃO PRETO DE 40 PPM, COM
CICLO MENSAL PARA NO MÍNIMO
70.000 PÁGINAS, COM CONECTIVIDADE
USB, ETHERNET
KIT
GABINETE
COM
FONTE/TECLADO/MOUSE/CAIXA
DE
SOM
KIT
VIA
RÁDIO,
COMPLETO
E
INSTALADO
MALETA/BOLSA
PARA
NOTEBOOK
COMPATÍVEL PARA TAMANHO ATÉ
15,6" CONFECCIONADA EM POLIÉSTER
FECHO
COM
VELCRO;
COM
COMPARTIMENTO PARA CANETA A
ACESSÓRIOS
UN
5
SEAGATE
236,00
1.180,00
UN
2
SEAGATE
241,00
UN
5
TP LINK
138,00
690,00
UN
2
HP
1.439,00
2.878,00
20
MINI MOUSE PARA NOTEBOOK
UN
21
UN
UN
UN
25
MODEM
PADRÃO
ADSL/2
PARA
INTERNET
MÓDULOS DE MEMÓRIA COM SLOT
DDR 2 FREQUÊNCIA MÍNIMA 800 MHZ 2
GB
MÓDULOS DE MEMÓRIA COM SLOT
DDR 3 FREQUÊNCIA MINIMA 1333 4 GB
MOUSE PARA COMPUTADOR USB
UN
26
MOUSE PS2
27
MOUSEPAD COM BASE PARA MOUSE
ERGONOMICO; COM APOIO PARA
PUNHO EM GEL
NOTEBOOK COM PROCESSADOR DE NO
MÍNIMO 2 NUCLEOS COM VELOCIDADE
DE OPERAÇÃO DE NO MÍNIMO 1.8 GHZ
CADA UM, TELA 14,1; HD 500, MEMÓRIA
4 GB; GRAVADOR DE DVD-RW;
WEBCAM EMBUTIDA; SAÍDAS USB;
SAÍDA VGA; ENTRADAS ÁUDIO E
VÍDEO; RJ 45.
NOTEBOOK COM PROCESSADOR i7 DA
TERCEIRA GERAÇÃO MÉMORIA DDR 3
DE MÍNIMO 66 B; HD DE NO MÍNIMO
500
GB;
COM
VELOCIDADE
DE
OPERAÇÃO DE NO MÍNIMO 2.8 GHZ;
COM MONITOR DE 15,6 POLEGADAS
PENDRIVE COM MEMÓRIA DE 16 GB
UN
10
KINGSTON
PLACA MÃE COM VÍDEO REDE E SOM
INTEGRADOS COM BARRAMENTO DE
NO MÍNIMO 1333 MHZ
TECLADO PS2, USB, ABNT
UN
20
ASROCK
UN
10
PISC
16
23
160,80
0,78
1.170,00
144,85
43.455,00
30
CX
80
CHAMEX
CX
250
OFF PAPER
242,00
19.360,00
10,94
2.735,00
56,00
20
29
UN
8,00
UN
11.805,00
134,80
935,00
UN
22
UN
187,00
UN
18
300
392,00
GABINETE PADRÃO ATX 400 WA
17
CX
15
98,00
FONTES PADRAO ATX, 400 WA
15
ACC
V. UNIT. SUBTOTAL
R$
R$
98,00
392,00
9
13
10
DESCRIÇÃO
10
12
CX
14
Lote 001 - Lote 001
ITEM
31
32
33
22,50
450,00
76,00
1.140,00
139,00
695,00
482,00
16
17
18
19
20
22
23
UN
8
SATELITE
175,00
1.400,00
24
25
UN
4
UBIQUITI
UN
10
TARGUS
335,00
1.340,00
60,00
600,00
2
MULTILASER
2
TP LINK
95,00
190,00
10
MARKVISION
138,00
1.380,00
10
MARKVISIO
158,00
1.580,00
15
PISC
22,00
330,00
UN
10
PISC
UN
10
TOP
26,00
260,00
UN
10
CCE
1.669,00
16.690,00
UN
3
ACER
2.970,00
8.910,00
29,00
22,00
58,00
220,00
26
60
OFF PAPER
11,28
676,80
ITEM
2
UN
50
DAC
10,85
542,50
UN
50
USUAL
8,00
400,00
CX
80
FRAMA
90,00
7.200,00
3
DESCRIÇÃO
APARELHO DE TELEFONE SEM FIO COM
IDENTIFICADOR
DE
CHAMADAS,
DISCAGEM RÁPIDA PARA ATE 8
NÚMEROS, COM SOM DE TECLADO,
COM NO MÍNIMO 3 OPÇÕES DE TOQUE,
COM INDICADOR DE CARGA DA
BATERIA, TEMPORIZAÇÃO E DURAÇÃO
DE CHAMADAS, COM CÓDIGO DE
ÁREA, COM POSSIBILIDA
TELEFONE COM FIO E COM DISCAGEM
TOM/PULSO COM CAMPAINHA EM 3
VOLUMES (ALTO, MÉDIO E BAIXO) COM
2 TIMBRES, TECLADO COM 15 TECLAS
SENDO 12 TECLAS NUMÉRICAS E 3
TECLAS DE FUNÇÕES (FLASH, MUTE,
REDISCAR), NA COR PRETO, COM
27
20
MAXPRINT
UN
15
BACCHI
22,90
458,00
6,81
102,15
3
4
UN
200
RENDICOLA
0,51
102,00
UN
200
RENDICOLA
0,93
186,00
UN
400
WALEU
1,20
480,00
PCT
6
SUPER
31,49
188,94
7
8
UN
30
ADECK
8,85
265,50
9
150
MAXPRINT
500
ACRILEX
10
ICL
4,51
676,50
3,97
1.985,00
19,85
198,50
Total R$
124228,04
11
13
DESCRIÇÃO
BATEDEIRA COM NO MÍNIMO 3
VELOCIDADES; 110V; CONTENDO UMA
TIGELA SUPORTE PARA DESCANSO,
COM 1 PAR DE BATEDORES; NA COR
BRANCA. GARANTIA DE 1 ANO. COM
MANUAL DE INSTRUÇÕES
CÂMERA DIGITAL COMPACTA ATÉ 16.1
MP COM 10X ZOOM ÓPTICO E ZOOM
DIGITAL DE NO MÍNIMO 40X, CARTÃO
DE NO MÍNIMO 8 GB, MEMÓRIA
INTERNA DE NO MÍNIMO 25 MB, COM
FUNÇÃO PARA MEMÓRIA EXPANSÍVEL,
COM FUNÇÃO MICROFONE EMBUTIDO,
COM ESTOJO
FORNO MICROONDAS NA COR BRANCA
CARACTERISTICAS MÍNIMAS DE 23
LITROS; VOLTAGEM 110/220 V; ALTURA
MÍNIMA 27 CM, LARGURA 47 CM E
PROFUNDIDADE
35CM;
DISPLAY
DIGITAL;
PRATO
GIRATÓRIO.
FREEZER
VERTICAL
BRANCO
CAPACIDADE 460 LTS 110/220 V. COM
CESTOS
REMOVÍVEIS,
PÉS
NIVELADORES, BOTÃO LIGA/ DESLIGA,
SITEMA DE CONGELAMENTO RÁPIDO
FRIGOBAR COM CAPACIDADE MÍNIMA
DE 120 LITROS, NA COR BRANCA;
MÍNIMA DE 120 LITROS, NA COR
BRANCA; ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
PRATELEIRAS
MULTIUSO;
COMPARTIMENTOS PARA LATAS E
GARRAFAS;
CONTROLE
DE
TEMPERATURA;
ILUMINAÇÃO
INTERNA;
GELADEIRA CAP MÍNIMA 450 LITROS
NA COR BRANCA ; CARACTERISTICAS
MÍNIMAS
:
VOLTAGEM
110/220V;
ALTURA
MÍNIMA
185
CM;
CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A; COM
ILUMINAÇÃO INTERNA; ESPAÇO DO
CONGELADOR DE NO MÍNIMO 129 LTS;
COM PORTA LATAS
LAVADORA
DE
ROUPAS
SEMIAUTOMÁTICA COM CAPACIDADE DE
NO MÍNIMO DE ROUPA MOLHADA DE
07KG E 10KG SECA, CONTENDO
GABINETE, CESTO, TAMPA, PÉS, COM
1.278,00
2.556,00
DESCRIÇÃO
UNID.
QUANT.
UN
5
DVD E KARAOKÊ NA COR PRETA.
ACOMPANHADO DE 1 MICROFONE;
ENTRADA USB; COM FUNÇÃO PARA
ACOMPANHAMENTO MUSICAL, VOCAL
E PONTUAÇÃO; BIVOLT; KARAOKÊ
COM
3 NÍVEIS DE AVALIAÇÃO
(INICIANTE, AMADOR, AVANÇADO);
IDIOMAS
PORTUGUÊS/INGLÊS/ESPANHOL;
EQUALIZADOR DE VÍDE
MICRO SYSTEM COM ENTRADA USB
COM REPRODUÇÃO CDS/MP3/WMA,CD
E CD/RW; CONTROLE DE SOM DIGITAL;
COM
CONTROLE
REMOTO,
SINTONIZADOR DE RÁDIO AM/FM; COM
2 CAIXAS ACÚSTICAS; COM POTÊNCIA
MÍNIMA
DE
12W.
COR
PRETO.
GARANTIA DE 12 MESES. COM MANUAL
DE INSTRUÇÕES
DESCRIÇÃO
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE ARMAÇÕES E LENTE ADULTO E
INFANTIL, DEVENDO OS ÓCULOS SER MONTADOS E TESTADOS, PARA
FORNECIMENTO A POPULAÇÃO MEDIANTE RECEITA MÉDICA EMITIDA POR
PROFISSIONAL HABILITADO.
26.676,00
MARCA
V. UNIT. SUBTOTAL
R$
R$
176,00
880,00
SATELLITE
78.279.881/0001-45.
DETENTORA DA ATA: NEY ARTHUR CAMARGO & CIA LTDA ME, inscrita no CNPJ sob nº.
76.740.216/0001-55, à saber:
Lote 001 - ARMAÇÕES
UNID. QUANT.
MARCA
ITEM DESCRIÇÃO
UN
2
PHILIPS
365,00
730,00
1
ARMAÇÃO EM ACETATO
UN
15,00
BLACK SUN
V. UNIT.
R$
120,00
SUBTOTAL
R$
1.800,00
2
3
ARMAÇÃO EM NYLON
ARMAÇÃO EMTITANIUM
UN
UN
25,00
5,00
VILI BAC
BLACK SUN
110,00
112,00
2.750,00
560,00
4
ARMAÇÃO ESPECIAL
UN
10,00
FESSANI
120,00
1.200,00
5
ARMAÇÃO
ESPECIAL
CONFECCIONADA
EM
ACETATO OU NYLON
ARMAÇÃO PARA ÓCULOS
GRAU SIMPLES
GRAU SIMPLES BIFOCAL
GRAU
SIMPLES
MULTIFOCAL
UN
1,00
FESSANI
138,00
138,00
UN
20,00
FESSANI
60,00
1.200,00
UN
20,00
FESSANI
72,00
1.440,00
UN
20,00
FESSANI
74,00
1.480,00
6
7
1610,00
UNID.
QUANT.
MARCA
UN
2
BALMAK
UN
2
BABY
BALANÇA DIGITAL ADULTO COM
ANTOPOMETRO ATÉ 200 KG.
BEBÊ CONFORTO PARA CRIANÇAS DE 0
A 13 KG, COR UNISSEX; ADAPTADO
PARA UTILIZAR EM VEÍCULOS, EM
8
V. UNIT. SUBTOTAL
R$
R$
1.372,00
2.744,00
163,00
326,00
TOTAL LOTE 1
TECIDO LAVÁVEL, ACOLCHOADO E
ANTI ALÉRGICO, COM CINTO DE
SEGURANÇA
5
PONTOS,
CONFECCIONADO EM PLÁSTICO E
TECIDO, E APROVADO PELO INMETRO
BEBEDOURO
COM
SISTEMA
DE
REFRIGERAÇÃO ELETRÔNICO (SEM
GÁS) BIVOLT; ISOLAMENTO TÉRMICO
PARA MANTER A TEMPERATURA DA
ÁGUA NATURAL E GELADA, COM 2
TORNEIRAS PARA SAÍDA DE ÁGUA,
CONFECCIONADAS
CADEIRA DE REFEIÇÃO ALTA PARA
CRIANÇAS ATÉ 15 KG, COM ASSENTO
CONFECCIONADO EM ACOLCHOADO
EM PLÁSTICO LAMINADO, COM CINTO
DE SEGURANÇA 05 PONTOS, FIXOS E
REGULÁVEL, COM BANDEJA E APOIO
PARA OS PÉS, COM DIMENSÕES DE
68CM DE LARGURA X105 CM DE
ALTURA X 56 C
LATERNA RECARREGÁVEL COM NO
MÍNIMO 7 LEDS
2
3
UN
10
POLAR
445,00
4.450,00
4
5
6
UN
1
MARTIFLEX
228,00
228,00
DESCRIÇÃO
ARMÁRIO 02 PORTAS EM MDF, COM
CHAVE E 04 PRATELEIRAS COM
DIMENSÕES MÍNIMAS DE:1,60 M DE
ALTURA; 73 CM DE LARGURA; 42 CM DE
PROFUNDIDADE
ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS 15
MM, EM MDF MEDINDO 1500X800X380
ARMÁRIO BAIXO PARA ESCRITÓRIO,
CONTENDO 3 GAVETAS E 1 PORTA
CONFECCIONADO EM MDP
ARMÁRIO COM 2 PORTAS COM
PUXADOR EM MDF COM 1 PRATELEIRA
COM DIMENSÕES MINIMAS DE: 75 CM
DE ALTURA X 54 CM DE LARGURA:
PROFUNDIDADE DE 30 CM. COM PÉS
PARA SUPORTE
ARMÁRIO DE AÇO COM 4 GAVETAS
COM CHAVE COM ARQUIVO PARA
PASTA SUSPENSA CHAPA 22/24/26.
PINTURA EPOXI A PÓ DE ALTA
RESISTÊNCIA COM TRATAMENTO ANTI
CORROSIVO
ARMÁRIO DE AÇO, 02 PORTAS, COM
CHAVE E 03 PRATELEIRAS COM
DIMENSÃO MÍNIMA DE: 1980 MM DE
ALTURA; 900 MM DE LARGURA E 400 MM
DE PROFUNDIDADE
ARMÁRIO DE MADEIRA COM 2 PORTAS
E CHAVE;6 PRATELEIRAS; COM PES
CROMADOS E ALTURA MÍNIMA DE 15
CM DO CHÃO
BALCÃO PARA PIA MEDINDO NO
MÍNIMO 1,20CM;ALTURA MÍNIMA DE
80CM, CONFECCIONADA EM MDP
BRANCO; COM 3 GAVETAS CORREDIÇA
E 2 PORTAS, PINTURA COM ALTO
BRILHO,
COM
DOBRADIÇAS
METÁLICAS.GARANTIA DE 3 MESES
APOS ENTREGA
BERÇO PARA BEBÊ EM ESTRUTURA MDP
COM OPÇÕES DE REGULAGEM DE
ALTURA DO ESTRADO, SUPORTE PARA
MOSQUITEIRO,
COM
DIMENSÕES
MÍNIMAS DE 90 CM DE ALTURA X 65 DE
LARGURA X 132CM DE COMPRIMENTO.
COM
ACOMPANHAMENTO
DO
COLCHÃO TIPO ESPUMA NO TAMANHO
60X 130 COM TECI
CADEIRA DE PLÁSTICO (BRANCA) COM
BRAÇOS E SISTEMA DE EMPILHAMENTO
QUE PERMITE REDUZIR 390 X 480
CADEIRA DIRETOR PRETA COM BASE
GIRATÓRIA EM METAL CROMADO
REGULAGEM DE ALTURA, REVESTIDA
EM TELA, DESCANSA BRAÇOS EM PVC
PRETO COM DETALHES EM METAL
CROMADO, NA COR PRETO COM
DETALHES EM METAL CROMADO, NA
COR PRETO, PARA ATÉ 130 KG,
ENCOSTO COM LARGURA ÚT
CADEIRA SECRETÁRIA COM BRAÇOS,
COM 5 PÉS EM NYLON, ESTRUTURA
GIRATÓRIA
ESTRUTURA
COM
REGULAGEM DE ALTURA A GÁS,
REVESTIMENTO EM TECIDO, COM
DIMENSÕES DE 105CM DE ALTURA X 60
CM DE LARGURA X 43 CM DE
PROFUNDIDADE.
CADEIRA SECRETÁRIA, SEM BRAÇOS
CONFECCIONADA
EM
ESPUMA
INJETADA REVESTIDA EM TECIDO EM
CORES DIVERSAS COM RODINHAS
CADEIRA
TIPO
LONGARINA
(3
ASSENTOS), ESTOFADA S E COSTURADAS
COM ESPUMA INJETADA NO ASSENTO E
ENCOSTO, PÉS E ESTRUTURA EM AÇO
CARBONO. NAS CORES VERMELHA,
PRETO OU AZUL
CAMA SOLTEIRO, COM COM LATERAIS E
PÉS EM MDF 35MM BARRAS DA CAMA
EM MDF 18MM, VISTA SUPERIOR /
INFERIOR MDP 15 MM, COM RIPAS E
TRAVESSAS EM PINUS, NAS MEDIDAS DE
1,00M DE ALTURA X 96 CM DE LARGURA
ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS COM
REFORÇO
ESTANTE PRATELEIRA METÁLICA PARA
CAIXAS PLÁSTICAS TIPO GAVETEIRO
BIN COMPLETA (COM 72 CAIXA N°.3)
MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS COM
CAPACIDADE MÍNIMA DE 12 KG TIPO
AUTOMÁTICA, COM FUNÇÃO PARA
ENXAGUE E CENTRIFUGAÇÃO, COM
ACABAMENTO
DO
CESTO
EM
POLIPROPILENO. VOLTAGEM 110/220V.
COM NO MÍNIMO 10 PROGRAMAS DE
LAVAGEM.
MESA CONFECCIONADA EM PLÁSTICO
RESISTENTE
E
DURÁVEL
NAS
DIMENSÕES MÍNIMAS DE 70X70X70 CM.
COR BRANCA. COM CAPACIDADE PARA
4 LUGARES. GARANTIA 3 MESES
MESA PARA COMPUTADOR COM PORTA
CPU COMPORTANDO PERIFERICOS DE
550X550
MESA PARA RECEPÇÃO 1,20 MTS COM
GAVETAS, AGLOMERADO EM MADEIRA
LAMINAD
MESA PARA RECEPÇÃO 1,40 MTSCOM 3
GAVETAS, AGLOMERADO
PIA MEDINDO 120X53 CM, FABRICADA
EM INOX. GARANTIA DE 3 MESES
POLTRONA
PRESIDENTE
CONFECCIONADA
EM
COURO
SINTÉTICO
COM
REGULAGEM
DE
ALTURA A GÁS, COM SUPORTE DE 120
KG, COM APOIO PARA A CABEÇA, COM
RODINHAS
NOS
PÉS,
COM
REVESTIMENTO
EM
COURINO,CONFECÇÃO EM MATERIAL
POLIURETANO,
POLIPROPILENO,
MADEIORA, AÇO E ESPUMA,
SOFÁ 2 LUGARES, COM ALMOFADAS
FIXAS, ESTRUTURA EM MADEIRA,
ACABAMENTO EM PU, ASSENTO COM
ESPUMA D-33, ENCOSTO COM ESPUMA
D-26, PÉS DE METAL CROMADO, COM
DIVISÃO
ENTRE
LUGARES,
COM
MEDIDAS DE 94CM DE ALTURA X 175 DE
SOFÁ 3 LUGARES, COM ALMOFADAS
FIXAS
ESTRUTURA
EM
MADEIRA,
ACABAMENTO EM PU, ASSENTO COM
ESPUMA D-33, ENCOSTO COM ESPUMA
D-26, PÉS DE METAL CROMADO, COM
DIVISÃO
ENTRE
LUGARES,
COM
MEDIDAS DE 94 CM DE ALTURA X 210 DE
LARGURA X 100 CM DE PROFUNDIDADE
7
8
9
UN
30
LUX
25,00
750,00
TOTAL R$
8.498,00
TOTAL GERAL R$
87.239,00
QUANT.
UN
7
MARCA
1409, REALME
V. UNIT. SUBTOTAL
R$
R$
416,00
2.912,00
UN
4
5009, REALME
386,00
1.544,00
UN
4
5011, REALME
377,50
1.510,00
UN
7
5011, REALME
368,00
2.576,00
UN
10
ARQUIVO
133X47X50,
LUNASA
399,90
3.999,00
ITEM
1
10
11
12
QUANT.
MARCA
LENTE
ANTI
REFLEXA
TIPO EASY
LENTE BIFOCAIS ULTEX
UN
10,00
OPTI PRIME
V. UNIT.
R$
130,00
29,00
290,00
235,00
4.700,00
28,00
280,00
TOTAL R$
47995,00
6
UNID.
QUANT.
MARCA
UN
10
INTELBRAS
UN
10
INTELBRAS
V. UNIT. SUBTOTAL
R$
R$
128,00
1.280,00
12
14
118,00
1.180,00
TOTAL R$
2.460,00
18
UNID.
QUANT.
MARCA
UN
4
ARNO
UN
2
SONY
V. UNIT. SUBTOTAL
R$
R$
80,00
320,00
19
AQUECEDOR HALOGÊNIO OSCILANTE
1200W, 3 NÍVEIS DE AQUECIMENTO,
ROTAÇÃO LATERAL, SILENCIOSO E
SEGURO, COM BASE DESMONTÁVEL,
COM GARANTIA DE 12 MESES, 110V.
FORNO ELÉTRICO COM CAPACIDADE
MÍNIMA DE 38 LTS, ILUMINAÇÃO
INTERNA;
BASE
ANTIDERRAPANTE;
VOLTAGEM 110/220 V; DIMENSÕES
MÍNIMAS DE 52X35X37 CM; FUNÇÃO DE
ASSAR E COZINHAR, DESLIGAMENTO
AUTOMÁTICO. GARANTIA DE 1 ANO
COM MANUAL DE INSTRUÇÕES
HIDRO
LAVADORA
1700W
COM
PRESSÃO MAXÍMA DE 1950 LBS; VAZÃO
MÉDIA
DE
35,
MÉDIA
DE
350
LITROS/HORA; COM CARRINHO E ALÇA
PARA
TRANSPORTE,
CONTENDO
APLICADOR DE DETERGENTE, AUTO
ESCOVA. BIVOLT.GARANTIA DE 12
MESES
LIQUIDIFICADOR COM CAPACIDADE
MÍNIMA DE 2 LTS ; NA COR PRETA;
LIQUIDIFICADOR COM CAPACIDADE
PARA 2 LITROS, NA COR PRETA; COPO
CONFECCIONADO EM PLASTICO; COM
NO MÍNIMO 4 VELOCIDADES, FUNÇÃO
AUTOLIMPANTE; COM PORTA FRIO;
110V; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA
VENTILADOR DE PAREDE SILENCIOSO,
COM 2 ROLAMENTOS NO MOTOR,
HÉLICE DE 3 PÁS, COM PROTETOR
TÉRMICO, POTÊNCIA DE NO MÍNIMO
130W, ROTAÇÃO DE 1400 RPM, COM
ACIONAMENTO EM BOTÃO, BIVOLT.
VENTILADOR DE TETO COM PÁS EM
POLICARBONATO; NA COR BRANCA;
COM ROTAÇÃO MÍNIMA DE 400 RPM;
VELOCIDADE AJUSTÁVEL; CONTENDO 1
LUMINÁRIA; 1 MOTOR; 3 HÉLICES; 1 KIT
UN
6,00
ULTEX
110,00
LENTE
ESPACE
ANTIREFLEXO
LENTE ESPACE PLUS
UN
1,00
EASY CLEAN
312,00
312,00
UN
1,00
TRANSITIONS
320,00
320,00
UN
5,00
ORMA
270,00
1.350,00
AR
LENTE
MULTIFOCAL
ESPACE PLUS
LENTE
MULTIFUCAL
ORGÂNICA
LENTE PARA VISÃO
MONOFOCAL - CR 39 1,56
LENTE PARA VISÃO
SIMPLES ACLIMATE
LENTE
PARA
VISÃO
SIMPLES, TIPO ORGÂNICA
LENTE PARA VISÃO TIPO
ORGÂNICA
LENTE POLICARBONATO 1,56
LENTE SIMPLES COM ANTI
REFLEXO
660,00
UN
5,00
VIP
142,00
710,00
UN
30,00
ORMA
50,00
1.500,00
UN
6,00
1.680,00
15,00
TRANSITIONS
ACL
EASY
280,00
UN
UN
1,00
TRANSITIONS
310,00
310,00
UN
15,00
POLY
140,00
2.100,00
UN
30,00
OPTI PRIME
60,00
65,00
TOTAL LOTE 2
TOTAL
900,00
1.950,00
13.092,00
23.660,00
OBJETO - REGISTRO DE PREÇOS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE.
O Município de Cantagalo/Pr, Estado do Paraná, em cumprimento ao disposto na Lei 8.666/93, de 21
de junho de 1993, art. 15, § 2º, torna pública a 1ª publicação trimestral dos preços registrados na Ata
de Registro de Preços realizadas na forma do Pregão Presencial (SRP) nº. 62/2015-PMC, publicada no
jornal Correio do Povo do Paraná – Gráfica e Editora Cantu & Cia Ltda, CNPJ nº. 02.175.166/0001-74,
no dia 17 de novembro de 2015, edição nº. 2272.
UN
6
175X70X30,
LUNASA
379,00
2.274,00
UN
4
REALME
449,00
1.796,00
UN
6
RORATTO
422,00
2.532,00
UN
2
SANTOS
ANDIRÁ
394,50
789,00
UN
100
GOIANA
60,00
6.000,00
UN
4
E881, REALME
435,50
1.742,00
UN
8
E312, REALME
163,50
1.308,00
UN
12
E312, REALME
100,00
1.200,00
UN
15
E302/36/3,
REALME
449,00
6.735,00
UN
5
MARILOR
314,00
1.570,00
UN
9
1.192,50
2
190X90X30,
LUNASA
190X90X30,
LUNASA
132,50
UN
577,00
1.154,00
UN
2
LC1231,
SUGGAR
584,00
1.168,00
UN
10
70X70,
GOIANA
140,00
1.400,00
UN
7
5005, REALME
259,00
1.813,00
UN
16
5003, REALME
236,50
3.784,00
UN
16
5002, REALME
267,90
4.286,40
UN
6
GHELPLUS
279,00
1.674,00
UN
5
E881, REALME
434,00
2.170,00
UN
1
KOLONETZ
1.477,00
1.477,00
78.279.881/0001-45.
DETENTOR DA ATA: ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB
Nº.
04.217.590/0001-60,
à
saber:
DETENTOR DA ATA: FERNAME D LTDA , inscrita no CNPJ sob nº. 04.759.433/0001-86 , à
saber:
DETENTOR DA ATA: A N G E O M E D C O M É R C I O DE P R O D U T O S M É D I C O H O S P
ITALAR EIRELI - EPP, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº. 02.607.956/0001-8
1, à saber:
DETENTOR DA ATA: NARKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS LTDA , inscrita no
CNPJ sob nº. 84.949.668/0001-70 , à saber:
UN
1
UNID.
QUANT.
UN
5
KOLONETZ
1.679,00
1.679,00
UN
2
MARCA
A03, MONDIAL
DETENTOR DA ATA:
LTDA ,
inscrita
CE NTERMED I-COMÉRCIO
no
CNPJ
sob
nº.
DE PRODU TOS HOSPITALARES
03.652.030/0001-70 ,
à
saber:
DETENTOR DA ATA: N UTRIPORT COMERCIAL LTDA , inscrita no CNPJ sob
nº.03.612.312./0005-78 ,, à saber:
ITEM DESCRIÇÃO
UNID.
QUANT. MARCA
V. UNIT. R$
NARDELLI
V. UNIT. SUBTOTAL
R$
R$
120,00
600,00
432,00
– AR, destinado a crianças
3 Leite infantil em pó
hipoalérgico a base de
proteína do soro do leite
UN
10
KARCHER
635,00
UN
5
LG
369,00
1.845,00
DESCRIÇÃO
APARELHO DE RÁDIO DE SOM AM/FM
COM
FUNÇÃO
PARA
CD;
CDR/RW/ENTRADA MP3 CAIXA ACÚSTICA
COM DOIS ALTO FALANTES; BIVOLT;
COM SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO;
CONTROLE DE SOM; CONTENDO CABO
DE FORÇA. GARANTIA MÍNIMA DE 6
MESES. COM MANUAL DE INSTRUÇÕES.
UN
10
MONDIAL
UN
5
50CM, ARGE
79,00
790,00
128,50
642,50
2
CONSUL
1.230,00
2.460,00
UN
17
ARGE
107,00
1.819,00
2
UN
UN
UN
3
5
2
CONSUL
CONSUL
MUELER
920,00
1.883,00
348,00
2.760,00
9.415,00
6
15
DESCRIÇÃO
BALANÇA DIGITAL INFATIL COM 15KG.
PRECISÃO 5GR;
BEBEDOURO
FORMATO
COLUNA
CONFECCIONADO EM INOX; PARA
ÁGUA NA TEMPERATURA NATURAL E
GELADA; CONEXÕES INTERNAS EM
MATERIAL ATÓXICO; SERPENTINA DE
COBRE NA PARTE EXTERNA DO
RESERVATÓRIO; 110/220V; COM DUAS
TORNEIRAS PARA COPO E JATO COM
REGULAGEM
TAPETE NAS MEDIDAS: DE 2M DE
LARGURA X 2,5M DE COMPRIMENTO X
5CM
DE
PROFUNDIDADE,
CONFECIONADO
EM
BASE
100%
SINTÉTICO, SUPERFÍCIE 100%PP, COM
ACABAMENTO
EM
DEBRUM,
ANTIDERRAPANTE. NA COR MARROM
OU PRETO
696,00
Vigência: 16 de novembro de 2016.
SUBTOTAL
R$
21517,5
LAT
150,00 APTAMIL
30,00
4.500,00
LAT
AR
150,00 APTAMIL
PEPTI
35,15
5.272,50
TOTAL R$
31.290,00
TOTAL R$
11.065,50
UNID.
QUANT.
UN
4
MARCA
BRITANIA
V. UNIT. SUBTOTAL
R$
R$
215,00
860,00
SÚMULA: Institui a Sala Municipal de
Coordenação
e
Controle,
para
o
enfrentamento da Dengue, do Vírus
Chinkungunya e do Zika Vírus.
DETENTOR DA ATA: DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAME NTOS LTDA-EPP ,
inscrita no CNPJ sob nº. 95.368.320/0001-05 , à saber:
UNID.
QUANT.
UN
2
MARCA
MICHELETTI
UN
10
LIBELL
DECRETA:
Art. 1o Fica instituída a Sala Municipal de Coordenação e Controle, para o
enfrentamento da Dengue, do Vírus Chinkungunya e do Zika Vírus, que funcionará na
Secretaria de Municipal da Saúde.
Art. 3o A Sala
Municipal de Coordenação e Controle será composta por
representantes, titulares e suplentes, dos seguintes órgãos:
V. UNIT. SUBTOTAL
R$
R$
837,00
1.674,00
824,90
O Prefeito Municipal de Cantagalo, Estado do Paraná no uso de suas
atribuições legais,
Art. 2o O objetivo da Sala Municipal de Coordenação e Controle, para o
enfrentamento da Dengue, do Vírus Chinkungunya e do Zika Vírus é gerenciar e monitorar
a intensificação das ações de mobilização e combate ao mosquito Aedes aegypti,
transmissor da Dengue, do Vírus Chinkungunya e do Zika Vírus.
860,00
Lote 006 - Lote 006
ITEM
143,45
DECRETO Nº 14/2016
TOTAL R$
UN
150,00 NEOCATE
LCP
6.350,00
Lote 005 - Lote 005
1
UNID.
Vigência: 22 de outubro de 2016.
960,00
ITEM
1 Leite infantil em pó para
lactantes e/ou crianças
menores de 1 ano
2 Leite em pó anti-regugitação
864,00
PARAFUSO; 1 GLOBO PLÁSTICO
480,00
M E D I C A M E N T O S L T D A EPP , inscrita no
SUBTOTAL
R$
1.300,00
60.284,90
DESCRIÇÃO
DE
10.568,00
UNID.
E
UNID.
DETENTOR DA ATA: EC O-FARMAS C O M É R C I O
CNPJ sob nº. 85.477.586/0001-32 , à saber:
Lote 002 - LENTES
ITEM DESCRIÇÃO
Lote 004 - Lote 004
GARANTIA DE 12 MESES (COMPATÍVEL
COM
ITEM
TOSHIBA
TOTAL R$
Lote 004 - Lote 004
UN
2
LARGURA X 100CM DE PROFUNDIDADE
Lote 002 - Lote 002
CX
UN
Lote 003 - Lote 003
UN
Lote 005 - Lote 005
ITEM
5.664,00
DETENTORA DA ATA: CEN TRO O ESTE – COM ÉRCIO DE MÓV EIS
EQUIPAM ENTOS LTDA ME, inscr ita no CNPJ n.º 73.334.476/00 01-32 , à saber:
TOTAL R$
CX
7
878,00
Lote 004 - Lote 004
UN
1.888,00
1
V.
SUBTOTAL
UNIT.
R$
R$
579,00
2.895,00
Lote 003 - Lote 003
UN
EPSON
TOTAL R$
4
TOTAL R$
ITEM
3
Lote 005 - Lote 005
2
1
Subtotal R$
29,60
UN
Lote 006 - Lote 006
TOTAL R$
PONTA
ARREDONDADA,
CABO PLÁSTICO RESISTENTE.
EMBALAGEM BLISTER COM 1
UNIDADE.
134 TILEMBRETE 38 X 50 MM,100 PCT
FOLHAS PACOTE COM 4
UNIDADES CORES VARIADAS
138
TINTA GUACHE ATOXICA, CX
BASE D'AGUA CAIXA COM 6
CORES DE 15ML CADA
141 VISOR E ETIQUETA PARA PCT
PASTAS
SUSPENSAS
EMBALAGEM COM 50 PARES
Vigência: 10 de agosto de 2016.
IMPRESSORA LASER COM CONEXÃO USB,
NA COR PRETO, NA VELOCIDADE DE ATÉ
19 PPM, RESOLUÇÃO DE 600X600 DPI,
COM CICLO MENSAL DE IMPRESSÃO DE
ATÉ 5000 PAGINAS, COMPATÍVEL COM
SISTEMA OPERACIONAL , COMPATÍVEL
COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS
VISTA, WINDOWS XP, LI
MICROCOMPUTADOR COM NO MÍNIMO 4
NÚCLEOS
COMPLETO
(CONTENDO
TECLADO, MOUSE, CAIXA DE SOM), COM
MEMÓRIA MÍNIMA DE 66 B E HARD DISK 8/ SATA III DE NO MÍNIMO 500 GB,
COM SOM, VÍDEO E REDE INTEGRADOS;
MONITOR LED DE NO MÍNIMO 18",
GRAVADOR DE RW-DVD, PLACA
MONITOR 18,5 POLEGADAS COR PRETO,
TELA PLANA, COM ALTURA MÍNIMA 35,8
CM E LARGURA MÍNIMA DE 46,3 CM, COM
PROFUNDIDADE COM A BASE DE 20,4 CM
NOBREAK
MÍNIMO
600
VA
ESTABILIZADOR, COM 4 TOMADAS, COM
INDICADOR LUMINOSO DE REDE, COM
CONEXÃO CABO E TOMADAS, BIVOLT,
GARANTIA DE 12 MESES3
UNID.
Lote 002 - Lote 002
3,70
1
FORMA DE PINO, CORES
VARIADAS. CAIXA COM 50
UNIDADES.
APAGADOR PARA LOUSA
COM PORTA GIZ EM MADEIRA
FORMATO 180X520 MM; DE
MADEIRA; PARA TODOS OS
TIPOS DE LOUSAS E QUADROS
ESCOLARES.
BALÃO LISO PACOTE COM 50
UN N° 65
BARBANTE 4/6 EM CONE 85
MT
BOBINA PARA FAX 216 MM X
30 M
BORRACHA ESCOLAR BRANCA
DE
LÁTEX
NATURAL
TAMANHO 20. CAIXA COM 20
UNIDADES
BORRACHA
ESCOLAR
BRANCA DE LÁTEX NATURAL
TAMANHO 60 . CAIXA COM 60
UNIDADES
BORRACHA
ESCOLAR
BRANCA EM LÁTEX NATURAL
TAMANHO 40. CAIXA COM 40
UNIDADES
CADERNO
CALIGRAFIA
HORIZONTAL CAPA FLEXÍVEL,
BROCHURA, COM 48 FOLHAS
CADERNO PARA DESENHO,
CAPA FLEXÍVEL (MOLE),COM
48 FOLHAS
CADERNO PEQUENO, CAPA
DURA, ESPIRAL COM 96
FOLHAS.
CANETA ESFEROGRÁFICA NAS
CORES
AZUL/PRETA/VERMELHA COM
TAMPA VENTILADA, CORPO
HEXAGONAL TRANSPARENTE
COM SUSPIRO LATERAL, COM
TAMPA
INFERIOR
ENCAIXÁVEL. CAIXA COM NO
MÍNIMO 50 UNIDADES.
CANETA MARCADOR PARA
DESCRIÇÃO
PAINEL MECÂNICO, COM ABERTURA
SUPERIOR, COM NO MÍNIMO 7
PROGRAMAS DE LAVAGEM, COM 3
NÍVEIS DE ÁGUA, 110V. GARANT
PROJETOR MULTIMÍDIA (DATA SHOW)
COM RESOLUÇÃO DE 800X600 SVGA,
COM RESOLUÇÃO COMPATÍVEL COM
VGA SVGA, HDTV, LUMINOSIDADE DE
2000 ANSI LUMENS; TAMANHO DA
IMAGEM PROJETADA:
30 A 300
POLEGADAS; VÍDEOS COMPATÍVEIS:
NTSC
PAL SECAM, SINAL VÍDEO
ANÁLOGO.
TV
LED
40',
COM
CONVERSOR
INTEGRADO COM CONEXÕES PARA
VÍDEO COMPOSTO EM HDMI, USB,
SAÍDA DE AÚDIO/VÍDEO (DIGITAL
ÁUDIO-SPDIF) E ENTRADA PARA FONE
DE OUVIDO; COM CONTROLE REMOTO,
CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO A,
BIVOLT
7a
TOTAL R$
ITEM
Lote 001 - Lote 001
ITEM
40
17
02.175.166/0001-74, no dia 21 novembro de 2015, edição nº. 2276.
DETENTORA DA ATA: DENISE PEREIRA FREDRECHESKI, inscrita no CNPJ n.º 09.131.282/0001-30, à
saber:
2 ALFINETE
POLIPROPILENO
16
28
Ite
m
I - Secretaria de Estado da Saúde, que a coordenará;
II - Casa Militar/Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil;
8.249,00
III - Secretaria de Municipal de Administração, Planejamento, Indústria e Comércio;
IV - Secretaria de Municipal do Meio Ambiente e Recursos Hídricos;
V - Casa Civil/Detran
VI - Secretaria de Estado de Segurança Pública;
UN
2
SALFER
500,00
VII - Secretaria de Municipal da Educação;
1.000,00
VIII - Secretaria Municipal de Assistência Social
TOTAL R$
10.923,00
TOTAL GERAL R$
83.133,40
DETENTOR DA ATA: DIMEVA DISTRIBUID ORA E IMPORTADORA LTDA EPP , inscrita
no CNPJ sob nº. 76.386.283/0001-13 , à saber
§ 1o A Secretaria Municipal de Saúde, Casa Militar/Coordenadoria Municipal de
Proteção e Defesa Civil; Secretaria Municipal de Assistência Social; Secretaria Municipal
de Administração, Planejamento, Industria e Comércio; Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e Recursos Hídricos indicarão, cada um, dois representantes titulares e um
suplente.
§ 2o Os demais órgãos indicarão, cada um, um representante titular e um suplente.
8a
««
Edição 2341
Prefeitura Municipal de Três barras do Paraná
Estado do Paraná
§ 4o Os representantes de que trata este artigo serão indicados pelos titulares dos
órgãos.
SÚMULA:
Art. 4o Para atingir o objetivo de que trata o art. 2 o, a Sala Municipal de
Coordenação e Controle, deverá:
DENGUE, DO VIRUS CHIKUNGUNYA E DO ZIKA
III - monitorar os procedimentos adotados para intensificar as ações de mobilização e
combate ao mosquito Aedes aegypti;
IV - apoiar e acompanhar a instalação das Salas Municipais de Coordenação e
Controle; e
V - propor aos órgãos competentes estudos e medidas para alcançar o objetivo
definido no art. 2o.
FICA INSTITUÍDO
CONTROLE
AO
O
COMITÊ
ENFRENTAMENTO
DE
DA
VIRUS.
I - definir diretrizes para intensificar a mobilização e o combate ao mosquito Aedes
aegypti em todo território Municipal ,além de consolidar e divulgar informações sobre as
ações e os resultados obtidos;
II - coordenar as ações dos órgãos Municipal que irão compor a Sala Municipal de
Coordenação e Controle, no que se refere a disponibilização de recursos humanos,
insumos, equipamentos e apoio técnico e logístico, em articulação com órgãos Federais,
estaduais, municipais e entes privados envolvidos;
DECRETO Nº 2366/16
DATA 25/02/16
SÚMULA: Substitui membros do Conselho Municipal de Educação e dá outras
providências.
GERSO FRANCISCO GUSSO, PREFEITO MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO
PARANÁ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, QUE LHES SÃO CONFERIDAS POR LEI,
CONSIDERANDO O CONTIDO NO OFÍCIO Nº 29/2016 DA SEMED DATADO DE 23/02/2016.
DECRETA:
Art. 1º. Ficam substituídos membros do Conselho Municipal de Educação do Município
de Três Barras do Paraná, nomeados pelo Decreto nº 1646/14, de 13/03/14, como abaixo especificamos:
a) Edite Fleck da Silva, representante dos Trabalhadores Municipal de Educação, por Jandira Schllemer;
b) Franciele Zancanaro Pilati, representante do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,
por Keila Bernadete Campos;
c) Janaina Valmorbida Morosini, representante dos Professores Educação Infantil, por Grazielly Alves
Bescorovaine.
Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Três Barras do Paraná, em 25 de fevereiro de 2016.
GERSO FRANCISCO GUSSO.
Prefeito Municipal
DECRETO Nº 15/2016
§ 3o Poderão ser convidados para integrar a Sala Municipal de Coordenação e
Controle representantes de outros órgãos federais, estaduais e municipais e de
organizações da sociedade civil.
O Prefeito Municipal de Cantagalo, Estado do Paraná no uso de suas
atribuições legais,
D E C R E T A:
Art. 1º. Fica instituído o comitê de controle ao enfrentamento da dengue, do virus
chikungunya e do zika virus.
Art. 2º. Este decreto entrará em vigor na data de sua emissão.
Art. 5o A participação na Sala Municipal de Coordenação e Controle será
considerada prestação de serviço público relevante, não remunerada.
Cantagalo, 26 de Fevereiro de 2016.
Art. 6o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Cantagalo , 26 de Fevereiro de 2016.
EVERSON ANTONIO KONJUNSKI
EVERSON ANTONIO KONJUNSKI
MUNICIPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ – PARANÁ
Prefeito Municipal
Prefeito Municipal
Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná
Estado do Paraná
Estado do Paraná
DECRETO Nº 1263/16
Data 24.02.2016
Súmula. Concede aumento de jornada a Professores, e dá
outras providências.
DECRETO Nº 2360/16
Data 24.02.2016
Súmula. Concede Licença Especial, a Servidora Efetiva
Municipal e dá outras providências.
GERSO FRANCISCO GUSSO, PREFEITO MUNICIPAL DE
TRÊS BARRAS DO PARANÁ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE
SÃO CONFERIDAS POR LEI,
DECRETA:
Art. 1º. Fica concedida Licença Especial de 3 (três) meses,
sem prejuízo de sua remuneração, com base na Lei Municipal nº 85/94, seção V, art. 57 e seus
parágrafos, a servidora Senhora Sandra Mara Nunes Carvalho dos Santos, ocupante do cargo efetivo
de Auxiliar de Serviços Gerais-40 horas, matrícula nº 2621-2/1, lotada na Secretaria Municipal de
Educação, portadora do CPF nº 049.930.459-48 e da CI/RG nº 9.452.648-5 SSP/PR.
Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário, com efeito retroativo a 18 de janeiro de 2016.
Gabinete do Prefeito Municipal de Três Barras do Paraná,
em 24 de fevereiro de 2016.
Gerso Francisco Gusso
Prefeito
Estado do Paraná
DECRETO Nº 2361/16
Data 24.02.2016
Súmula. Concede aumento de jornada a Professora Andreia de
Carvalho Guerreiro CPF 087.599.999-93, e dá outras
providências.
GERSO FRANCISCO GUSSO, Prefeito Municipal de Três Barras
do Paraná, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, e considerando o
contido no Artigo 34 da Lei Municipal 234/03, de 03/09/03,
D E C R E T A:
Art. 1º. Fica concedido aumento na jornada de trabalho de 20
(vinte) para 40 (quarenta) horas semanais a Professora Andreia de Carvalho Guerreiro portadora da
CI/RG 10.044.582-4 SSP PR, e do CPF 087.599.999-93 matrícula 582-7/1.
Art. 2º. O aumento da jornada se dará enquanto a servidora Zelia
Aparecida de Farias de Souza, Professora, portadora da CI/RG 4.607.161-1 SSP PR, e do CPF
627.624.519-49, matrícula 2324-8/1, lotada na Escola Municipal Carlos Gomes, encontrar-se afastada por
motivo de licença médica.
Art. 3º. Pelo aumento da jornada de trabalho fica concedido um
adicional de 100% (cem por cento) ao vencimento inicial do primeiro período.
Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário, com efeito retroativo a 12 de fevereiro de 2016.
Gabinete do Prefeito Municipal de Três Barras do Paraná, em 24
Prefeito
D E C R E T A:
Art. 1º. Fica concedido aumento na jornada de trabalho de 20
(vinte) para 40 (quarenta) horas semanais aos professores abaixo relacionados, considerando o contido
no Artigo 34 da Lei Municipal 234/03, de 03.09.03, sendo os que seguem:
Mat.
2382-5/3
493-6/1
597-5/1
545-2/1
430-8/1
23744-2/1
5015-6/1
Nome
Eliane Apa. Martendal Ferari
Grazielly Alves Bescorovaine
Elizangela da Silva Silveira
Patricia Camila Barcarolo
Denise Biesek
Elisangela P. Barcarolo Trindade
Dilva Apa. R. de Souza
CPF
019.782.889-21
095.406.069-50
067.818.509-38
073.551.049-00
091.317.569-21
035.543.729-51
040.966.649-10
386-7/1
Emerson C. Schardosim
095.768.019-82
365-4
Karin C. Brandini Fongaro
063.366.509-60
388-3/1
Derli G. da S. Theisen
026.047.979-92
389-1/1
Roberta Fabiane Bonamigo
091.883.179-27
23750-7/1
Luciane Bertoldo Forte
043.070.909-93
23840-6/1
Vanessa Oenning
051.041.839-20
2577-1/1
Marilu Apa. Joaquim
554.111.509-49
366-2/1
Wilsana da Cruz Neves
009.615.739-96
2314-0/1
Catarina de Morais Ascari
017.278.619-30
619-0/1
Camila Cassia Scopel
088.007.629-13
399-9/1
Daiara Apa. Brand
086.521.779-37
583-5/1
Fernando Cezimbra Guimarães
071.240.609-31
2449-0/2
Adriana Buzin Gonçalves
036.284.409-71
2321-3/1
Iraci Gonçalves
805.460.489-00
517-7/1
Nalva Angela Bilatto
036.117.739-99
2469-4/2
Maria dos Santos Soares
513.417.609-44
Art. 2º. Pelo aumento da jornada de trabalho fica concedido um
adicional de 100% (cem por cento) ao vencimento inicial do primeiro período.
Prefeito
DECRETO Nº 2362/16
Data 24.02.2016
Estado do Paraná
Súmula. Concede gratificação a Professores Municipais, pela
designação de Direção e dá outras providências.
DECRETO Nº 2364/16
Data 24.02.2016
Súmula. Concede um adicional de 100% (cem por cento), a
Professora Municipal, senhora Rosane Felix pela designação de
Direção e dá outras providências.
D E C R E T A:
Art. 1º. Fica concedida uma gratificação de 20% (vinte por cento) sobre os
valores de referências ocupadas pelas profissionais na tabela de vencimentos, conforme determina o
artigo 33, § 1º, da Lei Municipal nº 243/03, pela designação para o exercício da função de Diretores,
sendo os que seguem:
Mat.
565-7/3
2306-0/1
95-7/1
379-4/1
Nome
Rosane Ap. Zancanaro Macagnan
Alberi Chagas
Lucimar Lopes Sikoski
Marcio Andrigo Bruschi
CPF
650.983.909-15
787.053.209-68
815.615.809-10
020.928.179-06
2305-1/1
Pedro Farias da Silva
805.462.429-87
2299-3/1
Benildes Meurer Poma
847.632.059-00
404-9/1
Dahiane D. de Mello
063.568.829-80
2656-5/1
Elisangela Gotardo
035.079.869-90
414-6/1
Rosane Felix
064.513.199-70
451-0/1
Jociane Regina da Motta
047.681.279-83
Lotação
Escola Mun. Carlos Gomes
Escola Municipal de Campo João
Mello de Moraes
Escola Municipal de Campo
Salgado Filho
Escola Municipal de Campo
Abelardo Luz
Centro Municipal de Educação
Infantil Sonho de Criança (CMEI).
Infantil Sonho de Criança (CMEI).
Infantil ANAJU
Infantil ANAJU
D E C R E T A:
Art. 1º. Fica Concedido um adicional de 100% (cem por cento),
sobre o valor de referência ocupada pela profissional na tabela de vencimentos a Professora Municipal
senhora Rosane Felix, portadora da CI/RG 10.377.820-4 SSP PR e do CPF 064.513.199-70 matrícula
414-6/1, sobre o valor da referência ocupada pelo profissional na tabela de vencimentos, conforme
determina o artigo 33, § 1º, da Lei Municipal nº 243/03, pela designação para o exercício da função de
Diretora no CMEI ANAJU.
revogadas as disposições em contrário, com efeito retroativo a 01 de janeiro de 2016.
Prefeito
revogadas as disposições em contrário, com efeito retroativo a 01 de janeiro de 2016.
EDITAL Nº. 084/2016
25/02/2016
Concurso Público 001/2014
Prefeito
Estado do Paraná
EDITAL Nº. 085/2016
26/02/2016
Concurso Público 001/2014
GERSO FRANCISCO GUSSO, Prefeito Municipal de Três Barras do Paraná,
Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,
TORNA PÚBLICO:
A convocação da Candidata aprovada no Concurso Público 001/2014, em seu
respectivo cargo, abaixo relacionada:
FARMACEUTICO
Estado do Paraná
NOME
Lotação
CMEI ANAJU
CMEI ANAJU
CMEI ANAJU
CMEI ANAJU
CMEI ANAJU
CMEI ANAJU
CMEI Sonho de
Criança
CMEI Sonho de
Criança
CMEI Sonho de
Criança
CMEI Sonho de
Criança
CMEI Sonho de
Criança
CMEI Sonho de
Criança
Esc. Mun. Salgado
Filho
Esc. Mun. Salgado
Filho
Escola
Mun.
Carlos Gomes
Escola
Mun.
Carlos Gomes
Escola
Mun.
Carlos Gomes
Escola
Mun.
Carlos Gomes
Escola
Mun.
Carlos Gomes
Escola
Mun.
Carlos Gomes
Escola
Mun.
Carlos Gomes
Escola
Mun.
Carlos Gomes
Escola
Mun.
Carlos Gomes
revogadas as disposições em contrário, com efeito retroativo a 11 de fevereiro de 2016.
Estado do Paraná
[
CLASSIFICAÇÃO
SILVIA HELENA DOS SANTOS
1º
Fica convocada a candidata acima descrita para comparecer a Secretaria de
Recursos Humanos desta Municipalidade no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, após
sua publicação, em horário de 8:30 as 11:30 e das 14:00 as 16:00 horas, munida dos
seguintes documentos (original e cópia autenticada): Cédula de Identidade, CPF,
CTPS, Titulo de Eleitor, comprovante da última votação, Certidão de Nascimento dos
filhos menores de 14 anos e respectiva caderneta de vacinação para os menores de
05 anos, 01 (uma) foto 3x4 recente, Atestado de Saúde, Exame Clinico, Tipo
sanguíneo, Declaração de Vacina, Certidão de Nascimento ou Casamento,
Declaração de Bens, Escolaridade exigida para provimento do cargo pretendido,
comprovante de endereço e PIS/PASEP e Certidão de Antecedentes Criminais.
Gabinete do Prefeito Municipal, de Três Barras do Paraná, em 26 de fevereiro
de 2016.
Prefeito
GERSO FRANCISCO GUSSO, Prefeito Municipal de Três Barras do Paraná, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,
TORNA PÚBLICO:
A desistência espontânea de assumir a vaga por Candidato aprovado no Concurso Público 001/2014, em
seu respectivo cargo, conforme abaixo especificado:
FARMACEUTICO
NOME
CLASSIFICAÇÃO
FELIPE ANTONIO PALLAURO
6°
Gabinete do Prefeito Municipal, 25 de fevereiro de 2016.
_________________________________
Prefeito
Prefeitura Municipal de Três barras do Paraná
Estado do Paraná
DECRETO Nº 2348/16
REPUBLICAÇÃO
Data 17/02/16
Súmula. Corrige o nº de Decreto, e dá outras providências.
GERSO FRANCISCO GUSSO, PREFEITO MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO
PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, CONSIDERANDO ERRO DE
DIGITAÇÃO.
D E C R E T A.
Art. 1º. Fica corrigido o nº de Decreto com a seguinte errata:
Onde Lê-se Decreto nº 5058/15 leia-se Decreto nº 2058/15.
Art. 2º. Ratificam-se as demais disposições do Decreto.
Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Três Barras do Paraná, em 17 de fevereiro de
2016.
GERSO FRANCISCO GUSSO.
Prefeito Municipal
EXTRATO DE CONTRATO
ORDEM CRONOLÓGICA: Nº 21/2016
OBJETO:
contratação de empresa para prestação de serviços de ensino e cultura para crianças e
adolescentes que serão atendidos no CRAS (Centro de Referencia da Assistência Social) e no CEACA (Centro de Apoio e
Atendimento a Criança e Adolescentes).
PARTES:
Município de Três Barras do Paraná e Wellington Ricardo Santos Matos 09417696904,
FUNDAMENTO:
Lei 8.666/93, demais alterações e Pregão nº 3/2016, Menor preço - por lote.
PREÇO:
O preço acertado para o presente contrato é de R$ 7.360,00 (sete mil trezentos e sessenta
reais).
PRAZO:
O prazo de vigência deste contrato é de 10 (dez) meses, podendo ser prorrogado caso haja
interesse da Administração até os limites prescritos na Lei.
Três Barras do Paraná, 25/02/16.
Prefeito Municipal
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO:
PARTES:
Município de Três Barras do Paraná e Ednaldo Teixeira Da Costa,
FUNDAMENTO:
PREÇO:
O preço acertado para o presente contrato é de R$ 12.880,00 (doze mil oitocentos e oitenta
reais).
PRAZO:
Prefeito Municipal
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO:
PARTES:
Município de Três Barras do Paraná e Centro de Treinamento Daido Figth Team Ltda - ME,
FUNDAMENTO:
PREÇO:
O preço acertado para o presente contrato é de R$ 5.520,00 (cinco mil quinhentos e vinte
reais).
PRAZO:
Prefeito Municipal
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO:
PARTES:
Município de Três Barras do Paraná e Edineia Pizzolitto de Azevedo,
FUNDAMENTO:
PREÇO:
O preço acertado para o presente contrato é de R$ 13.800,00 (treze mil e oitocentos reais).
PRAZO:
Prefeito Municipal
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO:
PARTES:
Município de Três Barras do Paraná e Adriano Dias Dos Santos,
FUNDAMENTO:
PREÇO:
O preço acertado para o presente contrato é de R$ 13.800,00 (treze mil e oitocentos reais).
PRAZO:
Prefeito Municipal
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO:
PARTES:
Município de Três Barras do Paraná e Claudinei Farias da Silva 05451734933,
FUNDAMENTO:
PREÇO:
O preço acertado para o presente contrato é de R$ 20.700,00 (vinte mil e setecentos reais).
PRAZO:
Prefeito Municipal
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO:
PARTES:
Município de Três Barras do Paraná e Matheus Pelisser 06937387903,
FUNDAMENTO:
PREÇO:
O preço acertado para o presente contrato é de R$ 11.040,00 (onze mil e quarenta reais).
PRAZO:
Prefeito Municipal
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO:
Aquisição de alimentos que serão destinados aos lanches dos grupos do CRAS (Centro de
Referencia da Assistência Social) e para o CEACA (Centro de Apoio e Atendimento a Criança e Adolescentes).
PARTES:
Município de Três Barras do Paraná e Esteilan Regina Martinello,
FUNDAMENTO:
Lei 8.666/93, demais alterações e Pregão nº 4/2016, Menor preço - Unitário.
PREÇO:
O preço acertado para o presente contrato é de R$ 55.427,76 (cinquenta e cinco mil
quatrocentos e vinte e sete reais e setenta e seis centavos).
PRAZO:
Prefeito Municipal
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
De acordo com a Ata da Comissão Permanente de Licitação, nomeados pelo Decreto nº 2309/16, de 04 de janeiro de 2016 e
integrada pelos senhores: Fernando Luiz Manica, Silvio Cezar Orfaneli e Vanessa Macagnan Acunha, homologo a ata e o
parecer da mesma em seu inteiro teor, e comunique ao proponente vencedor: Mecânica e Auto Peças Zancanaro Ltda,
conforme descrito no Edital do Convite nº 1/2016.
Três Barras do Paraná, 24 de fevereiro de 2016.
Prefeito Municipal
Continua na página 09
Edição 2341
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CLUBE DE TIRO IGUAÇU
Fundado em 05 de janeiro de 2010
CNPJ 11.492.265/0001-70
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O PRESIDENTE DO CLUBE DE TIRO IGUAÇU, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE
CONFERE O ESTATUTO SOCIAL, CONVOCA OS SENHORES SÓCIOS PARA SE
REUNIRESM EM ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA A SER REALIZADA NO DIA
14/03/2016, ÁS 19:30 HORAS EM PRIMEIRA CHAMADA E ÀS 20:00 HORAS EM
SEGUNDA E ÚLTIMA CHAMADA, COM QUALQUER NÚMERO DE SÓCIOS PRESENTES,
NO SALÃO DE EVENTOS DA CHÁCARA RECANTO SABADIN, LOCALIZADO NO FINAL DA
RUA MALVA, 308, EM QUEDAS DO IGUAÇU – PR, PARA DELIBERAREM O SEGUINTE:
ORDEM DO DIA
ALTERAÇÃO DE ESTATUTO SOCIAL
ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL
OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO CLUBE E DO QUADRO SOCIAL
QUEDAS DO IGUAÇU, 26 DE FEVEREIRO DE 2016
MILTON JOSÉ DUTKIEVICZ
PRESIDENTE
9a

Publicação oficial - Jornal Correio do Povo

Transcrição

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