13/08/2012 - Prefeitura de Arujá

Transcrição

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro
Arujá - SP
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/08/2012 11:30:42
Sistema CECAM
(Página: 1 / 13)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE
AO MÊS DE JULHO/2012
IS-C
0/0
55.730,40
55.730,40
0,00
IS-C
0/0
12.043,50
12.043,50
0,00
IS-C
0/0
261.996,38
261.996,38
0,00
IS-C
0/0
66.932,55
66.932,55
0,00
IS-C
0/0
5.679,58
5.679,58
0,00
Movimentação do dia 13 de Agosto de 2012
01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO
01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
01.01.01.01.000 - Legislativa
01.01.01.01.31 - Ação Legislativa
01.01.01.01.31.0125 - SUBSÍDIOS VEREADORES
01.01.01.01.31.0125.2024 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01.01.01.01.31.0125.2024.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01.01.01.01.31.0125.2024.3.1.90.11.01 - TESOURO
7825
195295/2012 058.478.652/0001-16
338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA
01.01.01.01.31.0126 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS VEREADORES
01.01.01.01.31.0126.2025 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01.01.01.01.31.0126.2025.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01.01.01.01.31.0126.2025.3.1.90.13.01 - TESOURO
7826
195295/2012 058.478.652/0001-16
01.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
01.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA
01.02.01.01.000 - Legislativa
01.02.01.01.31 - Ação Legislativa
01.02.01.01.31.0128 - PESSOAL CIVIL FUNCIONÁRIOS
01.02.01.01.31.0128.2024 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01.02.01.01.31.0128.2024.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01.02.01.01.31.0128.2024.3.1.90.11.01 - TESOURO
7827
195295/2012 058.478.652/0001-16
01.02.01.01.31.0129 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS FUNCIONÁRIOS
01.02.01.01.31.0129.2025 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01.02.01.01.31.0129.2025.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01.02.01.01.31.0129.2025.3.1.90.13.01 - TESOURO
7828
195295/2012 058.478.652/0001-16
01.02.01.01.31.0130 - HORAS EXTRAS FUNCIONÁRIOS
01.02.01.01.31.0130.2027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
01.02.01.01.31.0130.2027.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
01.02.01.01.31.0130.2027.3.1.90.16.01 - TESOURO
7829
195295/2012 058.478.652/0001-16
Arujá - SP
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/08/2012 11:30:42
Sistema CECAM
(Página: 2 / 13)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
01.02.01.01.31.0131 - MATERIAL DE CONSUMO
01.02.01.01.31.0131.2029 - MATERIAL DE CONSUMO
01.02.01.01.31.0131.2029.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
01.02.01.01.31.0131.2029.3.3.90.30.01 - TESOURO
7830
195295/2012 058.478.652/0001-16
IS-C
0/0
25.731,13
25.731,13
0,00
IS-C
0/0
168.150,77
168.150,77
0,00
IS-C
0/0
3.235,67
3.235,67
0,00
IS-C
0/0
54.908,90
54.908,90
0,00
IS-C
0/0
36.978,00
36.978,00
0,00
IS-C
0/0
23.339,68
23.339,68
0,00
01.02.01.01.31.0133 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.02.01.01.31.0133.2037 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.02.01.01.31.0133.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.02.01.01.31.0133.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO
7831
195295/2012 058.478.652/0001-16
01.02.01.01.31.0134 - AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO INSS
01.02.01.01.31.0134.0008 - AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO INSS
01.02.01.01.31.0134.0008.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA
01.02.01.01.31.0134.0008.4.6.90.71.01 - TESOURO
7832
195295/2012 058.478.652/0001-16
01.02.01.01.31.0135 - OBRAS E INSTALAÇÕES
01.02.01.01.31.0135.1001 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA
01.02.01.01.31.0135.1001.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES
01.02.01.01.31.0135.1001.4.4.90.51.01 - TESOURO
7833
195295/2012 058.478.652/0001-16
01.02.01.01.31.0137 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
01.02.01.01.31.0137.2031 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
01.02.01.01.31.0137.2031.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
01.02.01.01.31.0137.2031.3.3.90.32.01 - TESOURO
7834
195295/2012 058.478.652/0001-16
01.02.01.01.31.0138 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA
01.02.01.01.31.0138.2036 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA
01.02.01.01.31.0138.2036.3.3.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
01.02.01.01.31.0138.2036.3.3.90.37.01 - TESOURO
7835
195295/2012 058.478.652/0001-16
Arujá - SP
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/08/2012 11:30:42
Sistema CECAM
(Página: 3 / 13)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS
02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO
02.02.02.04.000 - Administração
02.02.02.04.62 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário
02.02.02.04.62.0009 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO
02.02.02.04.62.0009.2109 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO
02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.30.01 - TESOURO
7823
0/0
160.463.958-01
3710 - MARCIA ANDREA DA SILVA RIZZO
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO
IS-C
0/0
700,00
0,00
0,00
HONORÁRIOS PERICIAIS PARA CONTESTAÇÃO DE CÁLCULOS E CONTINUIDADE
NO ANDAMENTO DO PROCESSO TRABALHISTA 2499/1996 - 2ª VARA DO TRABALHO
- RECLAMANTE: ALEXANDRE MAIOLINO RIBEIRO + 13
- PROCESSO
ADMINISTRATIVO 55.807/1996
IS-C
0/0
0,00
800,00
0,00
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO
IS-C
0/0
1.000,00
0,00
0,00
COLCHETE LATONADO Nº 05 - CAIXA COM 72 UNIDADES
IS-C
0/2012
0,00
387,00
0,00
IS-C
0/2012
0,00
0,00
553,14
02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.36.01 - TESOURO
7669
023/2012
069.305.618-51
9502 - WILSON MATIAS MILAGRES
02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO
7824
0/0
160.463.958-01
3710 - MARCIA ANDREA DA SILVA RIZZO
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
02.03.03.04.122 - Administração Geral
02.03.03.04.122.0098 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
02.03.03.04.122.0098.2207 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.30.01 - TESOURO
6239
022/2012
009.609.963/0001-61
11536 - KARISMA COM DE MAT DE ESCRITORIO E
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39.01 - TESOURO
7167
59541/1997 048.066.047/0001-84
1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP
Arujá - SP
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/08/2012 11:30:42
Sistema CECAM
(Página: 4 / 13)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
ADITAMENTO DO CONTRATO 1.988/2009
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE
INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON -LINE", NO DIÁRIO OFICIAL DO
ESTADO DE SÃO PAULO
02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
02.03.04.04.124 - Controle Externo
02.03.04.04.124.0012 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
02.03.04.04.124.0012.2112 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
02.03.04.04.124.0012.2112.3.3.90.30.01 - TESOURO
6107
024/2012
009.609.963/0001-61
PAPEL SULFITE GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4, MEDINDO (210 X 297) MM ; NA
COR BRANCA ALCALINO, ALVURA MÍNIMA DE 90%, OPACIDADE MINIMA DE 87%
;
UMIDADE ENTRE 3,5%(+/ -1,0),CONFORME NORMA TAPPI; CORTE ROTATIVO, PH
ALCALINO, EMBALAGEM REVESTIDA EM BOPP, CAIXA CONTENDO 10 RESMAS DE
500 FOLHAS CADA (5000 FOLHAS)
IS-C
0/2012
0,00
890,00
0,00
;
UMIDADE ENTRE 3,5%(+/-1,0),CONFORME NORMA TAPPI; CORTE ROTATI
IS-C
0/2012
0,00
890,00
0,00
JAQUETA ESCOLAR MARCA: MOAIS/IMPORTADOCALÇA ESCOLAR MARCA:
MOAIS/IMPORTADOBERMUDA ESCOLAR MARCA: MOAIS/IMPORTADOCAMISA
MANGA CURTA ESCOLAR MARCA: MOAIS/IMPORTADOCAMISA MANGA LONGA
ESCOLAR MARCA: MOAIS/IMPORTADO
PR-E
1/2012
499.998,76
0,00
0,00
IS-C
0/2012
1.260,00
0,00
0,00
02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos
02.03.07.04.128.0100 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
02.03.07.04.128.0100.2209 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS
02.03.07.04.128.0100.2209.3.3.90.30.01 - TESOURO
6238
010/2012
009.609.963/0001-61
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO
02.04.01.04.122.0015 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
02.04.01.04.122.0015.2114 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.32.01 - TESOURO
7815
191197/2012 072.995.418/0002-78
11854 - ROUPAS PROF MUNOZ ACUNA IMPORT E
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR
02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição
02.04.03.04.306.0017 - MANTER MERENDA ESCOLAR
02.04.03.04.306.0017.2116 - MANTER MERENDA ESCOLAR
02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.30.01 - TESOURO
7812
446/2012
009.104.205/0001-91
9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L
Arujá - SP
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/08/2012 11:30:42
Sistema CECAM
(Página: 5 / 13)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
CHAPA PARA ASSOALHO EM ALUMÍNIO 1,8MM
02.04.03.04.306.0018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
02.04.03.04.306.0018.2117 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
02.04.03.04.306.0018.2117.3.3.90.30.01 - TESOURO
7805
194446/2012 008.705.954/0001-01
8422 - TERACOMM COMERCIAL MAGAZINE LTDA
ALFACE LISA, FRESCA, TIPO EXTRA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES,
FIRME E INTACTA, ISENTA DE MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA
ANORMAL, LIVRES DE SUJIDADES, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS
ORIUNDOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA ,
COM APROXIMADAMENTE 8 KG MARCA: FRUTAS MMALHO COMUM ESPECIAL
TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM ESTAR BROTANDO, CHOCO,
DETERIORADO, DESIDRATADO, QUEIMADO, POLPA EXTERNA COM PERFURAÇÃO
DE PRAGA, DANO MECÂNICO, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO,
CONTENDO APROXIMADAMENTE 10 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXA MARCA:
FRUTAS MMBANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, TAMANHO E
COLORAÇÃO UNIFORMES, COM POLPA FIRME E INTACTA, SEM DANOS FÍSICOS E
MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADA EM
CAIXA PLÁSTICA,CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA
CAIXA. MARCA: FRUTAS MMCEBOLA SC. GRAÚDA, SELECIONADA, DE PRIMEI RA
QUALIDADE, FRESCA, NÃO APRESENTAR DEFEITOS EXTERNOS E INTERNOS
COMO BROTADO, DANO MECÂNICO, MANCHA NEGRA, PODRE, ACONDICIONADA
EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONTENDO
APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS DO PRODUTO. MARCA: FRUTAS
MMCEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, FIRME E INTACTA, ISENTA DE MATERIA
L
TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, LIVRES DE SUJIDADES, SEM DANOS
FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE EM DÚZIA DE
MAÇO COM APROXIMADAMENTE 4 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA
MARCA: FRUTAS MMCENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS,
AMARELO GEMA, NÃO APRESENTAR DEFEITOS INTERNOS E EXTERNOS QUE
PREJUDIQUEM O CONSUMO COMO: DANO MECÂNICO, DEFORMAÇÃO, INJURIA
PRAGAS, LENHOSA, MURCHA, OMBRO VERDE OU ROXO, PODRIDÃO, RACHADA,
ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20
QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXA. MARCA: FRUTAS MMCOUVE FRESCA, TIP
O
EXTRA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, FIRME E INTACTA, ISENTA DE
MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, LIVRES DE SUJIDADES,
SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE
EM DÚZIA DE MAÇO COM APROXIMADAMENTE 6 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA
PLÁSTICA MARCA: FRUTAS MMLARANJA LIMA, CLASSE A, FRESCA, NÃO
APRESENTAR DEFEITOS INTERNOS E EXTERNOS COMO: BAIXA SUCULÊNCIA,
DANO, IMATURO, PASSADO E PORDRIDÃO, ACONDICIONADA EM CAIXA MERCADO
PLÁSTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 25 QUILOS LÍQÜIDOS DO PRODUTO,
ENTRE 10 E 13 DÚZIAS POR CAIXA MARCA: FRUTAS MMMAÇÃ NACIONAL GAL A,
APRESENTANDO TAMANHO, COR E CONFORMAÇÃO UNIFORMES, COM POLPA
INTACTA E FIRME, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEI O
E TRANSPORTE, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO
ONDULADO, CONTENDO 150 FRUTOS EM CADA CAIXA, COM APROXIMADAMENTE
18 QUILOS. MARCA: FRUTAS MMRÚCULA, FRESCA, FIRME E INTACTA, ISEN TA DE
MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, LIVRES DE SUJIDADES,
SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE
EM DÚZIA DE MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 6 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA
PLÁSTICA. MARCA: FRUTAS MMSALSA FRESCA, TIPO EXTRA, FIRME E INTA CTA,
ISENTA DE MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, LIVRES DE
SUJIDADES, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DE MANUSEIO E
TRANSPORTE EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM
CAIXA PLÁSTICA. MARCA: FRUTAS MMVAGEM MACARRÃO, FRESCO, EXTRA A A,
TENRA, UNIFORME NO TAMANHO, NÃO APRESENTAR DEFEITOS INTERNOS E
EXTERNOS QUE PREJUDIQUEM O CONSUMO COMO: LESÕES DE ORIGEM FISÍCA
OU MECÂNICA QUE PREJUDIQUEM O CONSUMO, PASSADA E PODRIDÃO,
ACONDICIONADO EM CAIXAS DE PAPELÃO ONDULADO II, CONTENDO
APROXIMADAMENTE 18 QUILOS LÍQÜIDOS EM CADA CAIXA MARCA: FRUTA S MM
PR-G
12/2012
11.293,68
0,00
0,00
IS-C
0/2012
834,70
0,00
0,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA
02.04.05.12.000 - Educação
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA
02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30.01 - TESOURO
7813
447/2012
009.104.205/0001-91
Arujá - SP
Empenho
7814
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/08/2012 11:30:42
Sistema CECAM
(Página: 6 / 13)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
MANOPLA DO CÂMBIOCILINDRO AUXILIAR DA EMBREAGEM
448/2012
009.104.205/0001-91
JOGO DE PASTILHAS DE FREIO COM SENSORROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA
IS-C
0/2012
647,00
0,00
0,00
JAQUETA ESCOLARCALÇA ESCOLARBERMUDA ESCOLARCAMISA MANGA CURTA
ESCOLARCAMISA MANGA LONGA ESCOLAR
PR-E
1/2012
0,00
840.000,00
0,00
HISTORIAS DE FADAS e PRINCESAS - EDITORA CIRANDA CULTURALO INCRIVEL
ANTONIO e SEU CAVALINHO DE PAU - EDITORA ATICA
IS-C
0/2012
0,00
1.561,32
0,00
SERINGA DESCARTÁVEL CAPACIDADE DE 03 ML, SEM AGULHA, GRADUAÇÃO
MILIMETRADA DE PROPILENO ESPECIAL, ATÓXICO E APIROGÊNICO C/ BICO L UERLOK DE ROSCA DUPLA, CILINDRO TRANSPARENTE,C/ SILICONIZAÇÃO INTERNA
,
ESCALA NÍTIDA E RESISTENTE IMPRESSA POR ROTO GRAVURA, ÊMBOLO
ESTREITADO E C/ ANEL DE RETENÇÃO, E STOPPER FINO. EMBALAGEM
CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, NÚMERO DO
LOTE, REGIS
PR-E
50/2011
52,50
0,00
0,00
AGULHA DESCARTÁVEL - CALIBRE 25 X 7 ESTÉRIL, COM 100 (CEM) AGULHAS,
CORPO DE AÇO INOX, CROMADO, ATÓXICO, BISEL MÉDIO OU CURTO, COM
PROTETOR NA HASTE. CANHÃO EM PLÁSTICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL,
INVÓLUCRO RESISTENTE AO MANUSEIO, LACRE CAPAZ DE MANTER SUA
INTEGRIDADE E ESTERILIDADE, CONSTANDO EXTER IDENTIFICAÇÃO, CALIBRE
,
LOTE, TEMPO DE VALIDADE MÍNIMA PARA ESTERILIZAÇÃO DE 02 ANOS A PAR TIR
DA DATA DEAGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, TAMANHO 30 X 8 , CAIXA C OM
100 UNIDADES, ESTÉRIL, COM BISEL TRIFACETADO E CANHÃO DE PLÁSTICO
RESISTENTE E ATÓXICO, EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, EMBALADA
INDIVIDUALMENTE EM BLISTER DE ACETATO DE CELULOSE E PAPEL GRAU
CIRÚRGICO, COM DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE IMPRESSO NA EMBALAGEM .
ATENDENDO A NR 32 MARCA: NIPRO
PR-E
50/2011
125,00
0,00
0,00
PR-E
65/2011
126,00
0,00
0,00
02.04.05.12.361.0029 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL
02.04.05.12.361.0029.2128 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL
02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.32.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
3890
191197/2012 072.995.418/0002-78
11854 - ROUPAS PROF MUNOZ ACUNA IMPORT E
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
02.05.02.13.000 - Cultura
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural
02.05.02.13.392.0042 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
02.05.02.13.392.0042.2141 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.31.01 - TESOURO
7144
110/2012
008.463.170/0003-86
12158 - EDITORA WMF MARTINS FONTES LTDA
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE
02.06.02.10.000 - Saúde
02.06.02.10.301 - Atenção Básica
02.06.02.10.301.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE
02.06.02.10.301.0045.2144 - MANTER FUNDO DE SAÚDE
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS
7802
187577/2011 012.927.876/0001-67
11544 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
7803
187577/2011 047.869.078/0004-53
9837 - DIPROMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LT
7804
191302/2011 059.309.302/0001-99
8637 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA
Arujá - SP
Empenho
7811
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/08/2012 11:30:42
Sistema CECAM
(Página: 7 / 13)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA EM UNIDADES (ESCALA DE 2 EM 2
UNIDADES), AGULHA FIXA (INTEGRADA) DE 8,0MM DE COMPRIMENTO POR 0,3 0MM
DE DIÂMETRO (30G 5/16 ), SEM ESPAÇO MORTO COM CAPACIDADE PARA ATÉ 100
UNIDADES DE INSULINA POR APLICAÇÃO - PACOTES COM 10 UNIDADES - CAIXA
COM 100 UNIDADES MARCA: INJEX
379/2012
009.104.205/0001-91
LIMPA PARABRISA CONCENTRADO
IS-C
0/2012
98,50
0,00
0,00
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0,00
0,00
76,14
262,52
76,14
0,00
CEFTRIAXONA INJETÁVEL 1MG MARCA: CELLTRIAXON IV
CELLOF/ASP/AGILCLARITROMICINA 500 MG - COMPRIMIDOS MARCA: KLARITRILL
- PHARLAB
IS-C
0/2012
-48,85
0,00
0,00
AMITRIPTILINA 25MG - COMPRIMIDOS
IS-C
0/2012
-1,60
0,00
0,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA EM POLIETILENO BRANCO PERSONALIZADO
EM VINIL AUTO ADESIVO COLORIDO, MEDINDO 5,00 X 0,70 METROSSERVIÇO
DE
CONFECÇÃO DE FAIXA EM POLIETILENO BRANCO PERSONALIZADO EM VINIL
AUTO ADESIVO COLORIDO, MEDINDO 4,00 X 0,70 METROS
IS-C
0/2012
1.225,00
0,00
0,00
KIT DE EMBREAGEMJOGO DE PASTILHAS DE FREIO
IS-C
IS-C
0/2012
0/2012
265,00
143,00
0,00
0,00
0,00
0,00
IS-C
0/2012
2.670,00
0,00
0,00
5081
6225
95842/2004 002.558.157/0001-62
95842/2004 043.776.517/0001-80
4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.
455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO
02.06.02.10.301.0051 - RECURSO FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA
02.06.02.10.301.0051.2148 - RECURSO FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA
7147
333/2012
067.729.178/0004-91
7178
351/2012
003.948.933/0001-01
10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L
5055 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária
02.06.02.10.304.0053 - RECURSO FNS - VISA
02.06.02.10.304.0053.2154 - RECURSO FNS - VISA
7810
377/2012
004.562.489/0001-46
5033 - MSV CONFECCOES E COMUNICACAO VISU
02.06.02.10.304.0057 - MANTER TAXA VISA
02.06.02.10.304.0057.2155 - MANTER TAXA VISA
7807
7808
386/2012
384/2012
061.086.906/0001-65
061.086.906/0001-65
3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA
3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA
VÁLVULA TERMOSTÁTICAADITIVO PARA RADIADORADITIVO PARA RADIADORSELO
DO BLOCO DO MOTORTUBO DO RADIADORFILTRO DE ÓLEO
02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica
02.06.02.10.305.0054 - RECURSO FNS - TFVS
02.06.02.10.305.0054.2151 - RECURSO FNS - TFVS
7806
294/2012
009.609.963/0001-61
Arujá - SP
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/08/2012 11:30:42
Sistema CECAM
(Página: 8 / 13)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
;
UMIDADE ENTRE 3,5%(+/ -1,0),CONFORME NORMA TAPPI; CORTE ROTATI MARCA:
REPORT ONE SUZANO
7809
365/2012
004.562.489/0001-46
7816
388/2012
010.983.202/0001-54
5033 - MSV CONFECCOES E COMUNICACAO VISU
12109 - ALICE BOTELHO ME
CAMISETA CONFECCIONADA EM TECIDO MALHA 100% ALGODÃO, NA COR AZUL
BEBE, COM ESTAMPA FRENTE e COSTAS EM SILK SCREEN 5 CORES e LOGO DA
PREFEITURA DE ARUJA e SECRETARIA DA SAÚDECOLETE CONFECCIONADO EM
TECIDO TERGAL NA COR BRANCA, COM ESTAMPA FRENTE e COSTAS EM SILK
SCREEN 5 CORES e LOGO DA PREFEITURA DE ARUJA e SECRETARIA DA SAÚDE
IS-C
0/2012
2.335,30
0,00
0,00
DEXAMETASONA 2mg/ml INJETAVEL
- FRASCO COM 10ML MARCA:
DEXAFLANCLORIDRATO XILAZINA 2%
- FRASCO 10ML MARCA:
ANASEDANCLORIDRATO DE CETAMINA 10%
- FRASCO 10ML MARCA:
DOPALENDIPIRONA SODICA INJETAVEL
- FRASCO COM 50ML MARCA:
FEBRAXZOLEPAM INJETAVEL FRASCO 5ML
- ZOLETIL 50MG MARCA:
VIRBACANALGESICO INJETAVEL, ANTIFLAMATÓRIO e ANTIPERETICO PARA
EQUINOS - FRASCO 10ML MARCA: FLUNIXIN CHEMITECNITENPIRAM 11,4mg
CAIXA 6 COMPRIMIDOS MARCA: CAPSTAR NOVARTISNITENPIRAM 57,0mg - CAIXA
6 COMPRIMIDOS MARCA: CAPSTAR NOVARTISEUTANÁSICO INJETÁVEL T61
FRASCO 50 ML MARCA: MSDENROFLOXACINA 5% INJETAVEL
- FRASCO 10ML
MARCA: ENROMIC 5%SULFADIAZINA PRATA AM 500ML MARCA: MAXPRATA
IS-C
0/2012
5.928,80
0,00
0,00
TINTA ESMALTE BRILHANTE NA COR AZUL CEU, GALÃO COM 3,600 LITROSTIN
ACRÍLICA FOSCA, NA COR BRANCO - LATA COM 18 LITROS
IS-C
0/2012
0,00
2.595,00
0,00
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MONITORAMENTO NA ÁREA DE
MANUSEIO DE MÁQUINA DE COSTURA, NO TOTAL DE 320 HORAS/AULA, PARA
CAPACITAR E ORIENTAR AS PESSOAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE
ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA
IS-C
0/2012
0,00
1.580,00
0,00
AMIDO DE MILHO, TIPO MAISENA, PRODUTO PRÓPRIO PARA O PREPARO DE
FÓRMULA INFANTIL, ACONDICIONADO EM SACHETS BRANCOS DE PAPEL E
POLIETILENO PROTEGIDO POR CARTUCHO DE PAPEL CARTÃO E, REEMBALADO
EM CAIXAS DE PAPELÃO ONDULADO, LACRADAS COM FITA ADESIVA
TRANSPARENTE CONTENDO LOGOTIPO DO FABRICANTE, CONTENDO 10 X 500
GRAMAS = 5KG LÍQUIDOS., ROTULADO COM IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO
CONTROLADOR RESPONSÁVEL ECALDO DE CARNE ACONDICIONADO EM SACO
DE POLIETILENO LEITOSO OU ALUMINIZADO, TERMOSSOLDADO, CONTENDO DE
01 A 1,1 QUILO, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO, LACRADA COM
FITA ADESIVA.DOCE EM MASSA INDIVIDUAL DE BANANA DE 40G CADA,
CONTENDO 76,6% DE BANANA, 22% DE AÇÚCAR CRISTAL E 0,12% DE AÇÚCAR
REFINADO E ÁCIDO CÍTRICO, VALOR CALÓRICO DE 114 KCAL EMBALADO EM
PAPEL CELOFANE ATÓXICO, RESISTENTE E TERMOSSOLDADO
AUTOMATICAMENTE. EMBALAGEM SECUNDÁRIA EM CAIXA DE PAPELÃO
REFORÇADO, COM ABAS SUPERIORES E INFERIORES VEDADAS COM FITA
ADESIVA PLASTIFICADA, CONTENDO 100 UNIDADES DE 40 GDOCE EM MASSA
INDIVIDUAL DE GOIABADA DE 40 GRAMAS, ATÓXICO, IMPERMEÁVEL,
INGREDIENTES: ACIDULANTE HII, GOIABA E AÇÚCAR, VALOR CALÓRICO 120 KCAL,
EMBALADO EM PAPEL CELOFANE ATÓXICO, RESISTENTE E TERMOSSOLDADO
REEMBALADO EM CAIXAS DE PAPELÃO DE 5 KG COM 125 UNIDADES CADA.
PR-G
73/2011
-35,00
0,00
0,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.02.08.000 - Assistência Social
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária
02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
6971
283/2012
011.109.476/0001-81
11856 - LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA ME
TA
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS
02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - PBT - P.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA
2471
194.886/2012
254.723.348-70
10704 - LUCINEA BEZERRA
02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS
02.07.02.08.244.0062.2165 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE
02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
5238
192104/2011 003.608.967/0001-49
9848 - COMERCIAL DE ALIMENTOS FAMACA LTD
6079
BENZOATO DE SÓDIO.FARINHA LÁCTEA, ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E SAIS
MINERAIS PARA CONSUMO INFANTIL, PREPAROS INSTANTÂNEOS,
ACONDICIONADOS EM LATAS DE FOLHAS DE FLANDRES, OU SEJA, COM
PROTEÇÃO INOXIDÁVEL, CONTENDO 400G E ACONDICIONADO EM CAIXAS DE
PAPELÃO COM 24 LATAS, ROTULADO COM IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO
CONTROLADOR RESPONSÁVEL PELA QUALIDADE E ESPECIFICAÇÕES DOS
VALORES NUTRICIONAIS, ORIGEM E VALIDADE DO PRODUTO.FLOCOS DE
CEREAIS, COMPOSTO DE TRIGO, CEVADA E AVEIA, PRÉ
-COZIDO, PREPARO
INSTANTÂNEO, ACONDICIONADO EM LATAS CONTENDO 400 GRAMASFLOCOS DE
MILHO AÇUCARADOS COMPOSIÇÃO: MILHO, AÇÚCAR, SAL, MALTE,
ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA VITAMINAS A, B1, B2, B6, B12, C, NI
ACINA,
ÁCIDO FÓLICO,MINERIAS: FERRO, E ZINCO. CONTENDO EM CADA 100G DE
PRODUTO 82G DE CARBOIDRATOS, 3,3G DE PROTEÍNAS E NO MÍNIMO .
EMBALAGEM INDIVIDUAL PRIMÁRIA EM PACOTES DE 30G CADA UNIDADE, EM
FILME LAMINADO DE POLIPROPILENO BIORIENTADO, BOOP PEROLIZADO CO
EXTRUSAFLOCOS DE MULTICEREAIS, TIPO MUCILON, PRODUTO A BASE DE
MILHO, TRIGO E ARROZ PRÉ
-COZIDO, ADICIONADO DE VITAMINAS E SAIS
MINERAIS, PREPARO INSTANTÂNEO, ACONDICIONADO EM LATAS CONTENDO 400
GRAMAS, SELO DE QUALIDADE DO ÓRGÃO CONTROLADOR E RÓTULO COM
ESPECIFICAÇÕES DOS VALORES NUTRICIONAIS, ORIGEM E VALIDADE DO
PRODUTO.GELÉIA DE MORANGO, ACONDICIONADA EM LATAS COM PROTEÇÃO
APROPRIADA PARA ALIMENTOS, CONTENDO 04 QUILOS LÍQUIDOS DO
PRODUTOSAL REFINADO, COMPOSIÇÃO NATURAL PARA CONSUMO HUMANO, NA
PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS, EMBALAGEM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE
COM 01 QUILO LÍQUIDO E REEMBALADO EM FARDO PLÁSTICO CONTENDO 30
PACOTES, PERFAZENDO 30 QUILOS - FARDO DE 30 X 01KG.TEMPERO PRONTO,
COMPLETO SEM PIMENTA, CONTENDO SAL, ÁGUA, COENTRO, CEBOLA, ALHO,
ORÉGANO, CONDIMENTOS PREPARADOS DE CEBOLA E ALHO E REALÇADOR DE
SABOR GLUTAMATO MONOSSÓDICO, EMBALADO EM BALDE DE POLIPROPILENO,
COM LACRE, CONTENDO 5 (CINCO QUILOS) LÍQUIDOS.VINAGRE DE VINHO TIN TO,
FRASCO DE 750ML LÍQÜIDO DO PRODUTO E REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃ O
COM 12 FRASCOS - CAIXA DE 12 X 750ML
228/2012
007.733.287/0001-08
9085 - MARCIA MARIA RODRIGUES MATSUMOTO
ADESIVO DECORATIVO PARA UNHAS TIPO 3D ALTO RELEVO
- CARTELA COM 20
UNIDADESALGODÃO HIDRÓFILO, CAMADA CONTINUA EM FORMATO DE ROLO
PROVIDO DE PAPEL APROPRIADO EM TODA SUA EXTENSÃO
- CAIXA COM 500
GRAMASALICATE DE CUTÍCULA EM AÇO INOX, COM CAPA PROTETORAALICATE
PARA CORTE DE UNHAS, EM AÇO INOXAMOLECEDOR DE CUTÍCULAS, FRASCO
COM 495MLBASE PARA UNHAS, ULTRA BRILHO, FRASCO COM 8MLCREME
ESFOLIANTE PARA OS PÉS, PARA TODO TIPO DE PELE,PERFUME SUAVE, FRAS CO
COM 01 LITROESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, NA COR BRANCA - FRASCO COM
8MLESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, NA COR RENDA
- FRASCO COM
8MLESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, NA COR PRETA
- FRASCO COM
8MLESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, NA COR BETERRABA
- FRASCO COM
8MLESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, NA COR CAFÉ
- FRASCO COM
8MLESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, NA COR AMARELO
- FRASCO COM
8MLESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, NA COR CRAQUELADO PRETO - FRASCO
COM 8MLESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, NA COR CRAQUELADO BRANCO
FRASCO COM 8MLESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, NA COR CRAQUELADO AZUL
- FRASCO COM 8MLESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, NA COR CRAQUELADO
VERMELHO - FRASCO COM 8MLESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, NA COR PINK FRASCO COM 08MLESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, NA COR ROSA
TRANSPARENTE - FRASCO COM 08MLESMALTE PARA UNHAS, CINTILANTE, CORES
DIVERSAS, FRASCO COM 08MLESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, NA COR LILÁS FRASCO COM 8MLESMALTE COM GLITER PARA UNHAS, NA COR PRATA - FRASCO
COM 08MLESMALTE COM GLITER PARA UNHAS, NA COR AMARELO OURO
FRASCO COM 08MLESMALTE COM GLITER PARA UNHAS, NA COR DOURADA
FRASCO COM 08MLESMALTE COM GLITER PARA UNHAS, NA COR ROSA - FRASCO
COM 8MLESPÁTULA DUPLA PARA CUTÍCULA EM METALLIXA TIPO BLOCO COM 04
FACESLIXA PARA POLIMENTO DE UNHAS, PACOTE COM 12 UNIDADESLIXA PARA
UNHAS DESCARTAVEL, PACOTE COM 100 UNIDADESLIXA PARA OS PÉS, À PRO VA
D ÁGUAMÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, CAIXA COM 50 UNIDADESDILUENTE
DE ESMALTE - ÓLEO DE BANANA, FRASCO COM 28MLPALITO EM INOX COM
ASPIRALPINCEL PARA PINTURA Nº 0PÓ ANTISSÉPTICO, FRASCO COM 80
GRAMASPORTA ACETONA EM MATERIAL PLÁSTICOPROTETOR DE BACIAS PARA
PEDICURE - PACOTE COM 50 UNIDADESPROTETOR DE BACIAS PARA MANICURE PACOTE COM 50 UNIDADESSTRASS PARA DECORAÇÕES DE UNHAS, PACOTE
COM 50 UNIDADESTOALHA DE MÃO, NA COR BRANCA, TAMANHO 30 X
50CMTOALHA DE MÃO, CORES DIVERSAS, TAMANHO 30 X 50CM
(Página: 9 / 13)
IS-C
0/2012
0,00
1.307,30
0,00
IS-C
0/0
10.400,00
0,00
0,00
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS
02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS E SERVIÇOS
02.09.01.04.122.0068 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
02.09.01.04.122.0068.2181 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.36.01 - TESOURO
7838
180935/2011
013.120.228-68
11277 - SEIJI SHIGUEMATSU
Arujá - SP
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/08/2012 11:30:42
Sistema CECAM
(Página: 10 / 13)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA DUTRA, 530, NO JARDIM LEIKA, PARA
INSTALAÇÃO DE SEDE REGIONAL - TOTAL: 12 MESES - EMPENHAR 04 MESES EM
2013
02.09.03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS
02.09.03.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS
02.09.03.04.122.0069.2182 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30.01 - TESOURO
7098
609/2012
055.184.899/0001-31
180 - ARUFER - ARUJA FERRAMENTAS LTDA
REFIL PARA PISTOLA DE COLA QUENTE, BARRA DE 1/2" X 30CMPISTOLA
APLICADORA DE COLA QUENTE 55W - BIVOLTDESENGRIPANTE SPRAYVASELINA
SÓLIDA - BALDE COM 20KG
IS-C
0/2012
0,00
362,90
0,00
7099
7100
611/2012
641/2012
055.184.899/0001-31
055.184.899/0001-31
TORQUIMETRO 1/2"
IS-C
IS-C
0/2012
0/2012
0,00
0,00
252,00
177,36
0,00
0,00
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA
IS-C
0/0
0,00
2.692,07
0,00
IS-C
0/0
0,00
122.500,52
0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, INCLUINDO OS SERVIÇOS COMPLEMENTARES, DE
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL,
COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, EM DIVERSAS RUAS DO
MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO
CP-O
7/2011
0,00
199.398,80
0,00
0/0
0,00
957,87
0,00
CHAVE DE FENDA 5/16 X 8"CHAVE DE FENDA 5/16 X 10"CHAVE DE FENDA 3/
8"CHAVE DE FENDA 3/8 X 10"CHAVE SOQUETE MULTIDENTADA LONGA 42 X
06MMCHAVE MEIA LUA 15-17
8X
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.39.01 - TESOURO
4934
95842/2004 002.328.280/0001-97
4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
02.09.03.25.000 - Energia
02.09.03.25.752 - Energia Elétrica
02.09.03.25.752.0070 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA
02.09.03.25.752.0070.2183 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA
02.09.03.25.752.0070.2183.3.3.90.39.01 - TESOURO
5735
95842/2004 002.328.280/0001-97
02.09.05 - VIAS PÚBLICAS
02.09.05.15.000 - Urbanismo
02.09.05.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
02.09.05.15.451.0075 - MANTER VIAS PÚBLICAS
02.09.05.15.451.0075.1025 - PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS CORRELATOS
02.09.05.15.451.0075.1025.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES
02.09.05.15.451.0075.1025.4.4.90.51.01 - TESOURO
3169
196894/2012 006.931.094/0001-07
10686 - OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONST
02.09.06 - CEMITÉRIO E VELÓRIO
02.09.06.15.000 - Urbanismo
02.09.06.15.452 - Serviços Urbanos
02.09.06.15.452.0079 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO
02.09.06.15.452.0079.2189 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO
02.09.06.15.452.0079.2189.3.3.90.39.01 - TESOURO
6759
95842/2004 002.328.280/0001-97
IS-C
Arujá - SP
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/08/2012 11:30:42
Sistema CECAM
(Página: 11 / 13)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO
02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39.01 - TESOURO
543
187129/2011 002.363.619/0001-96
11708 - SERGET COMERCIO,CONSTR E SERVICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE
SOFTWARE, EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO E ENVELOPAMENTO DE
MULTASDE TRÂNSITO E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EFETUAR OS
TRABALHOS REFERENTES A PROCESSAMENTO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO,
SEJAM ELAS PROVENIENTES DE TALÕES MANUAIS OU EQUIPAMENTOS
ELETRÔNICOS - TOTAL: 12 MESES
PR-G
DÉBITO DA CONTRIBUIÇÃO AO FUNSET REALIZADO NA C/C 19.000
DO BRASIL - 01/08/2012 A 08/08/2012
62/2011
0,00
9.083,33
0,00
IS-C
0/0
56,34
56,34
56,34
TORNEIRA BÓIA AZUL 3/4"
IS-C
0/2012
0,00
31,20
0,00
MULTA E JUROS DE MORA REF. 12/07/2012 A 18/07/2012 - 4652-2588 - CEO / CEM
IS-C
0/0
1,71
1,71
1,71
IS-C
0/0
20.118,03
20.118,03
0,00
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.47.01 - TESOURO
7817
0/0
000.000.000/2725-15
252 - BANCO DO BRASIL SA
-4 DO BANCO
02.09.09 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL
02.09.09.04.122.0086 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL
02.09.09.04.122.0086.2195 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL
02.09.09.04.122.0086.2195.3.3.90.30.01 - TESOURO
7101
643/2012
055.184.899/0001-31
02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
02.10.02 - ENCARGOS
02.10.02.04.123 - Administração Financeira
02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS
02.10.02.04.123.0095.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
02.10.02.04.123.0095.0005.3.3.90.39.01 - TESOURO
7800
0/0
002.558.157/0001-62
4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.
02.10.02.28.000 - Encargos Especiais
02.10.02.28.843 - Serviço da Dívida Interna
02.10.02.28.843.0095 - MANTER ENCARGOS
02.10.02.28.843.0095.0012 - AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO SABESP
02.10.02.28.843.0095.0012.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA
02.10.02.28.843.0095.0012.4.6.90.71.01 - TESOURO
7818
188080/2011 043.776.517/0001-80
455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO
Arujá - SP
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Data: 15/08/2012 11:30:42
Sistema CECAM
(Página: 12 / 13)
Fornecedor
Descrição
TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÉBITO DE ENTIDADE PÚBLICA
LEI MUNICIPAL Nº 2.433/2011 - ACORDO Nº 001395 - PARCELA Nº 03/30
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
-
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário
02.12.02.27.812.0102 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES
02.12.02.27.812.0102.2212 - MANTER DEPTO DE ESPORTES
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.30.01 - TESOURO
7606
198/2012
006.539.331/0001-80
6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA
LÂMINA COM FURO DE 1" - 350MMEIXO FLEXIVELEIXO CARDAN PARA ROÇADEIRA
IS-C
0/2012
0,00
295,00
0,00
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39.01 - TESOURO
7131
190/2012
008.513.058/0001-40
9652 - WANILSON JOSE NASSER DO PRADO - ME
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS, INCLUINDO 01 CAMA ELÁSTICA
GRANDE, 01 CAMA ELÁSTICA PEQUENA E 01 CASTELO INFLÁVEL
IS-C
0/2012
0,00
980,00
0,00
7132
191/2012
008.513.058/0001-40
9652 - WANILSON JOSE NASSER DO PRADO - ME
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS, INCLUINDO 01 CAMA ELÁSTICA
GRANDE, 01 CAMA ELÁSTICA PEQUENA E 01 CASTELO INFLÁVEL
IS-C
0/2012
0,00
980,00
0,00
7801
204/2012
001.886.421/0001-24
8922 - ANTONIO MAURO SOARES ME
SERVIÇO DE QUEBRA e REMOÇÃO DE PISO DE CONCRETO USINADO COM
10,00CM DE ESPESSURA, MEDINDO 21,00X15,00M
IS-C
0/2012
6.300,00
0,00
0,00
---------------------1.280.220,43
---------------------1.280.220,43
---------------------1.922.962,97
---------------------1.922.962,97
---------------------687,33
---------------------687,33
SUBTOTAL
TOTAL
MODALIDADES DE LICITAÇÃO
CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS
ARUJA, 13 de Agosto de 2012
ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO
Arujá - SP
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/08/2012 11:30:42
Sistema CECAM
(Página: 13 / 13)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago

13/08/2012 - Prefeitura de Arujá

Transcrição

Documentos relacionados

11/10/2012 - Prefeitura de Arujá

Igreja Matriz do Senhor Bom Jesus Igreja Matriz do Senhor Bom

26/05/2011 - Prefeitura de Arujá

26/10/2011 - Prefeitura de Arujá

02/05/2011 - Prefeitura de Arujá

Preparo para Retossigmoidoscopia. 1

10/08/2012 - Prefeitura de Arujá

Comemoração do 20 de novembro ressalta capacidade de

07/06/2011 - Prefeitura de Arujá

27/08/2012 - Prefeitura de Arujá

Campeão, skatista Wacson Mass é homenageado pela Câmara

Esclarecimentos Adicionais sobre o

14/10/2011 - Prefeitura de Arujá

Familiares, amigos e autoridades se despedem de Benjamin

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

ÁCIDO 5 HIDROXI INDOLACÉTICO Jejum: Não é necessário

Descrição dos Cursos