Junho de 2010 Pag: 1

Estado do Rio Grande so Sul
C. M. de São Marcos
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)
Junho
de 2010
Pag:
1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Despesa Recurso V.Empenhado
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
01
01.01
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
3716 02.06.2010
1
3742 07.06.2010
1
3744 07.06.2010
1
2
3826 11.06.2010
1
3827 11.06.2010
1
3861 15.06.2010
3865 15.06.2010
3868 15.06.2010
6921653000190
312 ITALMAC EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LT 87822540000139
11 Nao Aplicavel 100506
1,0000 UN > BASE GIRATORIA PARA CADEIRA
90,0000
90,00
TIPO DIRETOR.
Total do Empenho.......:
1993 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA
87551867000113
11 Dispensada
1,0000 UN > CONJUNTO TONER PARA IMPRESSORA
1.885,0000
1.885,00
OKI C 7350 COMPORTO POR :
01 TONER BLACK
01 TONER CYAN
01 TONER MAGENTA
01 TONER YELLOW.
Total do Empenho.......:
100503
3986 COMERCIO DE BEBIDAS MASCARELLO LTDA
94883956000122
11 Dispensada
12,0000 UN > AGUA MINERAL 500ML
7,0000
84,00
5,0000 UN > BOMBONAS DE AGUA DE 20 LTS
7,0000
35,00
Total do Empenho.......:
100501
51 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA SA FL 92821701002153
12 Dispensada
1,0000 UN > PUBLICAÇAO DE EXTRATO DE
460,4000
460,40
EDITAL DE CONCURSO Nº 06-10 NO
JORNAL PIONEIRO - EDIÇAO DE
14/06/2010.
Total do Empenho.......:
101502
2106 COMPUMIX INFORMATICA LTDA
1,0000 UN > PAPEL A-4
Total do Empenho.......:
6114744000113
12 Dispensada
85,0000
85,00
1542 JOSE OSWALDO DIEMMER DE CAMARGO
24848913004
1,0000
Diária para Vereador José Oswald
do Diemer de Camargo - Destino
Caxias do Sul - Local: Câmara de
Vereadores - data 16/06/10 Reunião Comissão Especial Pró
48,0000
Universidade Pública.
Total do Empenho.......:
90,00
1
1.885,00
1
119,00
1
460,40
100502
1
85,00
Nao Aplicavel 100401
1
48,00
48,00
92 RADIO DIPLOMATA LTDA
87840989000120 1346/2 Convite
1,0000
Aditivo de 25% ao contrato de
radiofusão com a Rádio
Diplomata - Emp. 353/2010
3.255,2000
3.255,20
Total do Empenho.......:
2146 FABIANA DUTRA DE OLIVEIRA
57911037
1,0000
Diária para a Presidenta da Câma
ra, Vereadora Fabiana Dutra de
Oliveira, dia 21/06/10, destino:
Porto Alegre - Assembleia Legisl
* Participar da 33.ª edição do
48,0000
Programa Deputado por um Dia
Total do Empenho.......:
1
101503
Nao Aplicavel 100401
1
3.255,20
1
48,00
48,00
3872 15.06.2010
3876 15.06.2010
3882 15.06.2010
3884 15.06.2010
3899 15.06.2010
1
3911 15.06.2010
3912 15.06.2010
3922 16.06.2010
1
15487 MARIA LUCI GIRARDELLO CASAROTTO
23566590053
1,0000
Diária para a Vereadora Maria
Luci Girardello Casarotto, dia
21/06/10, destino: Porto Alegre
- Assembleia Legislativa
* Participar da 33.ª Edição do
Programa Deputado por um Dia.
48,0000
Total do Empenho.......:
Nao Aplicavel 100401
2624 ALCIONES MARCOS DAROS
50454218087
1,0000
Diária para o Vereador Alciones
Marcos Daros, dia 21/06/2010,
destino: Porto Alegre - Assemble
ia Legislativa
* Participar da 33.ª Edição do
Programa Deputado por um Dia
48,0000
Total do Empenho.......:
Nao Aplicavel 100401
1542 JOSE OSWALDO DIEMMER DE CAMARGO
24848913004
2,0000
Pedágios viagem à Caxias do Sul
Dia 16/06/2010
6,0000
Total do Empenho.......:
Nao Aplicavel 100903
1542 JOSE OSWALDO DIEMMER DE CAMARGO
24848913004
1,0000
Diária para o Vereador José Oswa
ldo Diemer de Camargo, destino:
Porto Alegre - Assembleia Legisl
* Participar da 33.ª Edição do
Programa Deputado por um Dia.
48,0000
Total do Empenho.......:
Nao Aplicavel 100401
1
48,00
48,00
1
48,00
48,00
1
12,00
12,00
1
48,00
48,00
5332 HDI INFORMATICA LTDA
5769327000146
12 Dispensada
1,0000 UN > COMPUTADOR COM PROCESSADOR
3.570,0000
3.570,00
INTEL CORE 15 3,20 GHZ COM 4GB
DE MEMORIA DDR3 HD DE 1TB, FONTE
MINIMO 430W REAIS, GRAVADOR DE
DVD, PLACA DE REDE 10/100/1000,
PLACA DE SOM CM ENTRADA
AUXILIAR, TECLADO , MOUSE E
CAIXA DE SOM, MONITOR 17
POLEGADAS, LICENÇA WINDOWS 7
ULTIMATE 64 BITS OFFICE 2007
SMALL, BUSSINES.
GARANTIA DE NO MINIMO 1 ANO NO
LOCAL.
Total do Empenho.......:
101706
1
3.570,00
2120 JOSE LORENO SUSIN
20809727072
1,0000
Diária para o motorista José
Loreno Susin - 21/06/10
Conduzir Vereadores à Porto
33,0000
Alegre - Assembleia Legislativa
Total do Empenho.......:
Nao Aplicavel 100402
2120 JOSE LORENO SUSIN
20809727072
4,0000 un Pedágio viagem 21/06/10 Porto
Alegre
6,0000
Total do Empenho.......:
Nao Aplicavel 100903
1
33,00
33,00
1
24,00
15739 SUL PECAS E VEICULOS LTDA
97752851000122
12 Dispensada
1,0000 UN > REVISAO DO VEICULO DOBLO
571,0000
571,00
PLACA IMY - 1216 - 30000KM,
24,00
102301
1
Total do Empenho.......:
3929 16.06.2010
1
3974 18.06.2010
1
2
3
4
4198 25.06.2010
4199 25.06.2010
4201 25.06.2010
4202 25.06.2010
4203 25.06.2010
4204 25.06.2010
4205 25.06.2010
15739 SUL PECAS E VEICULOS LTDA
97752851000122 748/20 Dispensada
1,0000 UN > PEÇAS PARA REVISAO DO VEICULO
1.377,5700
1.377,57
DOBLO PLACA IMY - 1216 30000KM.
Total do Empenho.......:
11 EXONERACAO
1,0000 UN
1,0000 UN
1,0000 UN
1,0000 UN
SALDO DE SALARIO
13 SAL.PROPORCIONAL
FERIAS PROPORC.RESCISAO
1/3 FERIAS RESCISAO
*VERBAS REFERENTES TERMINO CONTR
TEMP.PABLO LUIZ RECH
Total do Empenho.......:
32 FOLHA DE PAGAMENTO
1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO
SUBSÍDIO VEREADORES
Total do Empenho.......:
32 FOLHA DE PAGAMENTO
1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO
SERVIDORES
Total do Empenho.......:
32 FOLHA DE PAGAMENTO
1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REf. JUNHO
SERVIDORES
Total do Empenho.......:
32 FOLHA DE PAGAMENTO
1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO
SERVIDORES
Total do Empenho.......:
32 FOLHA DE PAGAMENTO
1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO
CC
Total do Empenho.......:
887 FAPS
1,0000
887 FAPS
1,0000
12 INSS
1,0000
102202
Nao Aplicavel 103801
1.945,16
634,29
634,29
211,47
1
1.377,57
1
3.425,21
Nao Aplicavel 100008
25.438,2500
1
25.438,25
25.438,25
Nao Aplicavel 100001
2.767,8800
1
2.767,88
2.767,88
Nao Aplicavel 100003
435,1800
1
435,18
435,18
Nao Aplicavel 100002
1.883,2100
1
1.883,21
1.883,21
Nao Aplicavel 100001
1.726,2800
1
1.726,28
1.726,28
Nao Aplicavel 101901
75,05
1
75,05
Nao Aplicavel 102701
1
UN
559,4900
559,49
559,49
Nao Aplicavel 102702
FAPS AMORT. PASSIVO ATUARIAL
REF. FOPAG JUNHO
BASE DE CALCULO R$ 5.086,27
Total do Empenho.......:
4207 25.06.2010
1.945,1600
634,2900
634,2900
211,4700
14134 SINDICATO SERVIDORES MUNIC SAO MARCOS
7362420000167
1,0000 UN REF. PLANO DE SAUDE CONF. LEI
75,0500
Total do Empenho.......:
FAPS PARTE PATRONAL REF. FOPAG
JUNHO
BASE CALCULO R$ 5.086,27
Total do Empenho.......:
4206 25.06.2010
571,00
1
UN
305,1700
305,17
305,17
Nao Aplicavel 100102
INSS PARTE PATRONAL REF FOPAG
JUNHO - VEREADORES
BASE DE CALCULO R$ 25.438,25
Total do Empenho.......:
1
UN
5.514,3000
5.514,30
5.514,28
4208 25.06.2010
12 INSS
1,0000
Nao Aplicavel 100101
INSS PARTE PATRONAL REF. FOPAG
JUNHO - CC BASE DE CALCULO R$ 1.726,28
Total do Empenho.......:
4209 25.06.2010
12 INSS
1,0000
2
3
4
4258 25.06.2010
1
4274 28.06.2010
4360 30.06.2010
374,2100
374,21
374,21
Nao Aplicavel 103802
INSS PARTE PATRONAL REF FOPAG
JUNHO - CONTR. TEMP.
Total do Empenho.......:
4252 25.06.2010
1
UN
1
UN
54 BAZAR E LIVRARIA STAR LTDA
4,0000 UN > CANETAS MARCA TEXTO
1,0000 UN > CAIXA GRANDE
13,0000 UN > CANETAS ESFEROGAFICAS
Total do Empenho.......:
559,1600
559,16
559,16
88622436000163 806/20 Dispensada
1,4000
5,60
34,1000
34,10
4,1000
53,30
100502
93,00
8490 OXFORD INFORMATICA LTDA
2625802000112 806/20 Dispensada
2,0000 UN > CARTUCHO DE TINTA PRETA PARA
36,0000
72,00
IMPRESSORA HP DESKJET 3650.
Total do Empenho.......:
100503
1187 BRASIL TELECOM SA
76535764000224
1,0000 UN FATURA DE TELEFONE 3291-2752
1007.000956690
Total do Empenho.......:
101311
18305 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A.-TELES 2558157001720
1,0000 UN FATURA DE TELEFONE 3291-2752
Nr 51244-7.542/06/10-00001/00001
12,8700
Total do Empenho.......:
1
Inexigivel
1
72,00
1
417,11
Inexigivel
101311
1
12,87
12,87
Estado do Rio Grande so Sul
C. M. de São Marcos
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)
Junho
de 2010
Pag:
2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Despesa Recurso V.Empenhado
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
Presidente
Fabiana Dutra de Oliveira
Total da Unidade.......:
55.380,52
Total Geral............:
55.380,52
Contadora
Eloni T. Gozzi Dal'Zotto
Crcrs 083103/O-0
Secretaria Geral
Marcela M. de Rosso