Compañía Documento Tipo compra Fecha documento Fecha

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
Detalle de personas naturales o jurídicas destinatarias o beneficiarios
de los recursos Institucionales
Compañía
Documento
Tipo
compra
Fecha
Fecha
documento Vencimiento
Facturas de compra Partner
213 SAT
645
: BEN000011
1
Divisa
953
954
1
1
Importe
saldo
COROZO LASCANO JESSICA
24/09/2015 24/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN000011
===================
Facturas de compra Partner
: BEN000035
VERA LEONOR
215 SAT
215 SAT
Importe
15/09/2015 15/09/2015 USD
15/09/2015 15/09/2015 USD
100.12
100,12 *
===================
609
1
22/09/2015 22/09/2015 USD
100.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN000430
100,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN000433
ASOCIACION PENINSULAR DE JUBILADOS
213 SAT
628
1
23/09/2015 23/09/2015 USD
108.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN000433
108,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN000434
ASOCIACION DE JUBILADOS DE QUEVEDO
213 SAT
611
1
22/09/2015 22/09/2015 USD
100,12 *
72.48
72.48
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN000035
144,96 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN000430
ASOCIACION DE JUBILADOS EL ARBOLITO
213 SAT
100.12
48.00
0,00 *
100.00
100,00 *
108.00
108,00 *
48.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN000434
48,00 *
48,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN000435
ASOCIACION DE JUBILADOS FALCONI
213 SAT
627
1
23/09/2015 23/09/2015 USD
1,099.00
1,099.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN000435
1099,00 *
1099,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN000436
ASOC DE EX EMPLEADOS DEL IESS GUAYA
201
204
213
214
215
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
1649
171
623
493
950
1
1
1
1
1
14/09/2015
14/09/2015
23/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
23/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
903.00
7.00
14.00
7.00
154.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN000436
1085,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN000437
ASOCIACION DE JUBILADOS DEL IESS
201 SAT
202 SAT
1652
81
1
1
15/09/2015 15/09/2015 USD
15/09/2015 15/09/2015 USD
5,456.00
16.00
14.00
14,00 *
-
203
204
213
214
215
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
173
172
593
495
955
1
1
1
1
1
15/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
8.00
80.00
8.00
64.00
1,808.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN000437
7440,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN000438
FRENTE DE DEFENSA JOSE HOYOS ATIENC
213 SAT
625
1
23/09/2015 23/09/2015 USD
160.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN000438
160,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN000439
ASOCIACION DE JUB CANTON MARIDUEÑA
213 SAT
624
1
23/09/2015 23/09/2015 USD
10.00
0,00 *
160.00
160,00 *
10.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN000439
10,00 *
10,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN000440
ASOCIACION DE JUBILADOS DE MILAGRO
213 SAT
626
1
23/09/2015 23/09/2015 USD
8.00
8.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN000440
8,00 *
8,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN000442
ASOCIACION JUB 18 DE AGOSTO
213 SAT
610
1
22/09/2015 22/09/2015 USD
35.00
35.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN000442
35,00 *
35,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN000489
BATALLAS ESCOBAR EDISON LEONARDO
213 SAT
630
1
24/09/2015 24/09/2015 USD
402.25
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN000489
402,25 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN000493
ARIZAGA ARIAS MARIA BELEN
213 SAT
639
1
24/09/2015 24/09/2015 USD
100.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN000493
100,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN000494
JUMBO JUMBO CARMEN TEODORA
213 SAT
638
1
24/09/2015 24/09/2015 USD
129.50
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN000494
129,50 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN000495
BENAVIDES OVANDO ROSA MATILDE
213 SAT
632
1
24/09/2015 24/09/2015 USD
81.66
402.25
402,25 *
100.00
100,00 *
129.50
129,50 *
81.66
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN000495
81,66 *
81,66 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN000498
RODRIGUEZ AGUIRRE JANETH
213 SAT
631
1
24/09/2015 24/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN000498
===================
Facturas de compra Partner
: BEN000812
MORAN DIAZ CONCEPCION
201 SAT
1732
1
21/09/2015 21/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN000812
===================
Facturas de compra Partner
: BEN000857
Arana Lainez Sara Marlene
213 SAT
661
1
25/09/2015 25/09/2015 USD
8.00
8,00 *
8,00 *
===================
75.00
75,00 *
===================
100.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN000857
100,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN000858
Bailon Zambrano Teresa Edith
213 SAT
649
1
24/09/2015 24/09/2015 USD
114.48
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN000858
114,48 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN000859
Briones García Angela Rosaura
213 SAT
648
1
24/09/2015 24/09/2015 USD
154.06
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN000859
154,06 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN000860
Crespin Vargas Ana America
213 SAT
652
1
24/09/2015 24/09/2015 USD
172.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN000860
172,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN000861
Merello Moran Angelica María
213 SAT
651
1
24/09/2015 24/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN000861
===================
Facturas de compra Partner
: BEN000862
Riquero Goya Rosa María
213 SAT
650
1
24/09/2015 24/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN000862
===================
Facturas de compra Partner
: BEN001115
JIMENEZ LASTENIA REBECA
211 SAT
947
1
09/09/2015 09/09/2015 USD
197.15
197,15 *
===================
70.50
948
1
09/09/2015 09/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN001116
===================
0,00 *
100.00
100,00 *
114.48
114,48 *
154.06
154,06 *
172.00
172,00 *
197.15
197,15 *
70.50
70,50 *
70,50 *
===================
24.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN001115
24,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN001116
ARCE ESPINOZA MARIA LUISA
211 SAT
8.00
0,00 *
11.20
11,20 *
===================
0,00 *
Facturas de compra Partner
213 SAT
642
: BEN001223
1
JANETH MARISOL ABRIL PAÑAFIEL
24/09/2015 24/09/2015 USD
332.50
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN001223
332,50 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN001433
SINDICATO NACIONAL OBREROS DEL IESS
201
202
203
204
205
213
214
215
215
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
1644
77
166
165
65
592
491
936
942
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12/09/2015
12/09/2015
12/09/2015
12/09/2015
12/09/2015
12/09/2015
12/09/2015
12/09/2015
12/09/2015
12/09/2015
12/09/2015
12/09/2015
12/09/2015
12/09/2015
12/09/2015
12/09/2015
12/09/2015
12/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN001433
===================
Facturas de compra Partner
: BEN001434
FASOIESS
201 SAT
215 SAT
1645
944
1
1
12/09/2015 12/09/2015 USD
12/09/2015 12/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN001434
===================
Facturas de compra Partner
: BEN001435
CETOSS
201
202
203
204
205
213
214
215
215
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
1640
74
163
162
63
590
488
933
939
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12/09/2015
12/09/2015
12/09/2015
12/09/2015
12/09/2015
12/09/2015
12/09/2015
12/09/2015
12/09/2015
12/09/2015
12/09/2015
12/09/2015
12/09/2015
12/09/2015
12/09/2015
12/09/2015
12/09/2015
12/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN001435
===================
Facturas de compra Partner
: BEN001436
PREPAGO LOS LIRIOS
201
201
202
203
204
214
215
215
215
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
1642
1656
76
165
164
490
935
941
956
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12/09/2015
15/09/2015
12/09/2015
12/09/2015
12/09/2015
12/09/2015
12/09/2015
12/09/2015
15/09/2015
12/09/2015
15/09/2015
12/09/2015
12/09/2015
12/09/2015
12/09/2015
12/09/2015
12/09/2015
15/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
492
1
12/09/2015 12/09/2015 USD
332,50 *
3,423.48
45.69
152.97
209.56
8.39
99.05
10,391.10
432.84
48,994.27
63757,35 *
===================
0,00 *
128.00
754.00
882,00 *
===================
0,00 *
1,126.12
15.22
50.96
69.39
2.79
32.99
3,448.79
144.12
16,299.19
21189,57 *
===================
0,00 *
165.00
75.00
20.00
15.00
25.00
5.00
5.00
85.00
5.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN001436
400,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN001437
ASOCIACION CESANTIA PROF SALUD
214 SAT
332.50
275.00
0,00 *
-
215 SAT
943
1
12/09/2015 12/09/2015 USD
4,290.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN001437
4565,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN001438
ASOCIACION DE PROF IESS PICHINCHA
201
202
203
204
205
213
215
215
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
1639
73
162
161
62
589
932
938
1
1
1
1
1
1
1
1
12/09/2015
12/09/2015
12/09/2015
12/09/2015
12/09/2015
12/09/2015
12/09/2015
12/09/2015
12/09/2015
12/09/2015
12/09/2015
12/09/2015
12/09/2015
12/09/2015
12/09/2015
12/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN001438
===================
Facturas de compra Partner
: BEN002801
ANESSE
201
202
203
204
205
213
214
215
215
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
1638
72
161
160
61
588
487
931
937
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12/09/2015
12/09/2015
12/09/2015
12/09/2015
12/09/2015
12/09/2015
12/09/2015
12/09/2015
12/09/2015
12/09/2015
12/09/2015
12/09/2015
12/09/2015
12/09/2015
12/09/2015
12/09/2015
12/09/2015
12/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
1641
75
164
166
64
591
489
934
940
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12/09/2015
12/09/2015
12/09/2015
14/09/2015
12/09/2015
12/09/2015
12/09/2015
12/09/2015
12/09/2015
12/09/2015
12/09/2015
12/09/2015
14/09/2015
12/09/2015
12/09/2015
12/09/2015
12/09/2015
12/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
720,00 *
===================
1755
1
23/09/2015 23/09/2015 USD
633
1
24/09/2015 24/09/2015 USD
0,00 *
0,00 *
1,488.00
34.00
118.00
70.00
10.00
62.00
198.00
10.00
2,454.00
0,00 *
14.12
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN003846
14,12 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN003958
AGUEDA MARIBEL PEREA SIMISTERRA
213 SAT
-
1,322.21
15.51
33.18
68.53
1.77
133.40
204.29
26.79
2,712.54
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN003389
4444,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN003846
RIOS PEREZ ROMARIO ANDRE
201 SAT
0,00 *
435.00
30.00
5.00
55.00
40.00
25.00
5.00
125.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN002801
4518,22 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN003389
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE
201
202
203
204
205
213
214
215
215
-
119.37
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN003958
119,37 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN004286
TARQUI LATA MARIA ANGELITA
0,00 *
119.37
119,37 *
213 SAT
640
1
24/09/2015 24/09/2015 USD
58.34
58.34
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN004286
58,34 *
58,34 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN004990
RAMIREZ PINENLA OLGA DE LOURDES
213 SAT
634
1
24/09/2015 24/09/2015 USD
103.67
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN004990
103,67 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN005202
SUDARIO RODRIGUEZ RUBEN MICHAEL
213 SAT
603
1
21/09/2015 21/09/2015 USD
602
1
21/09/2015 21/09/2015 USD
601
1
21/09/2015 21/09/2015 USD
1699
1
18/09/2015 18/09/2015 USD
1817
1
29/09/2015 29/09/2015 USD
635
1
24/09/2015 24/09/2015 USD
151.66
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006365
151,66 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN006527
LOJA ALBARRACIN GABRIELA JOHANNA
213 SAT
619
1
22/09/2015 22/09/2015 USD
618
1
22/09/2015 22/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006528
0,00 *
0,00 *
0,00 *
151.66
151,66 *
174.15
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006527
174,15 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN006528
LOZADO LOJA JENNIFER SAMANTA
213 SAT
0,00 *
929.59
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN005473
929,59 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN006365
YANEZ MONAR NELLY ELIZABETH
213 SAT
-
3,409.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN005471
3409,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN005473
RODRIGUEZ VITALIANO MAURO
201 SAT
0,00 *
3,949.23
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN005204
3949,23 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN005471
ALVEAR ALVEAR STALIN LENIN
201 SAT
-
2,222.87
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN005203
2222,87 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN005204
SUDARIO RODRIGUEZ SERGIO ANDRES
213 SAT
103,67 *
83.93
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN005202
83,93 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN005203
SUDARIO RODRIGUEZ ERICK STEVEN
213 SAT
103.67
0,00 *
90.94
90,94 *
0,00 *
Facturas de compra Partner
213 SAT
622
: BEN006529
1
===================
===================
LOZADO LOJA STEPHANY FERNANDA
22/09/2015 22/09/2015 USD
90.94
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006529
90,94 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN006530
LOZADO LOJA ANTHONY MATIAS
213 SAT
620
1
22/09/2015 22/09/2015 USD
967
1
15/09/2015 15/09/2015 USD
636
1
24/09/2015 24/09/2015 USD
0,00 *
155.82
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006613
155,82 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN006667
CHELA YASCARIBAY GRACE PATRICIA
213 SAT
0,00 *
90.94
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006530
90,94 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN006613
SANTILLAN GUERRA JAVIER ALONSO
211 SAT
-
99.84
0,00 *
99.84
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006667
99,84 *
99,84 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN006668
GUAMAN PAYAGUAJE ROSA ELVIRA
213 SAT
643
1
24/09/2015 24/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006668
===================
Facturas de compra Partner
: BEN006693
ACOSTA CALI NICOLAS
213 SAT
604
1
21/09/2015 21/09/2015 USD
147.21
147,21 *
===================
637
1
24/09/2015 24/09/2015 USD
270.33
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006761
270,33 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN006785
VELASQUEZ CASTILLO ARELYS THAMARA
211 SAT
992
1
23/09/2015 23/09/2015 USD
993
1
23/09/2015 23/09/2015 USD
607
1
21/09/2015 21/09/2015 USD
0,00 *
270.33
270,33 *
0,00 *
269.28
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006788
269,28 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN006851
SUAREZ JENNIFER GEOVANNA
213 SAT
-
134.63
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006785
134,63 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN006788
TORRES ASTUDILLO SORAYA DEL ROCIO
211 SAT
147,21 *
142.89
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006693
142,89 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN006761
ACERO TAIPE MAYRA JOHANNA
213 SAT
147.21
27,865.96
0,00 *
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006851
27865,96 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN006861
MUÑOZ SAMANIEGO MELISSA ELIZABETH
213 SAT
615
1
22/09/2015 22/09/2015 USD
541.20
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006861
541,20 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN006862
CABRERA MUÑOZ EMILY ANAHY
213 SAT
617
1
22/09/2015 22/09/2015 USD
616
1
23/09/2015 23/09/2015 USD
647
1
24/09/2015 24/09/2015 USD
235.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006910
235,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN007029
MURILLO PINTADO EUGENIA ESMERALDAS
213 SAT
597
1
21/09/2015 21/09/2015 USD
599
1
21/09/2015 21/09/2015 USD
0,00 *
0,00 *
235.00
235,00 *
183.85
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007029
183,85 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN007031
MUÑOZ MURILLO STEVEN MICHAEL
213 SAT
0,00 *
282.66
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006863
282,66 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN006910
RODRIGUEZ ROMERO JUANA ROCIO
213 SAT
-
282.66
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006862
282,66 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN006863
CABRERA PRIETO RENATA VALENTINA
213 SAT
0,00 *
96.03
0,00 *
96.03
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007031
96,03 *
96,03 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN007032
MUÑOZ MURILLO ALBERTO JESUS
213 SAT
598
1
21/09/2015 21/09/2015 USD
96.03
96.03
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007032
96,03 *
96,03 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN007037
LARA NOGUERA ADRIANA ESVELIDA MIRIA
211 SAT
1013
1
24/09/2015 24/09/2015 USD
86.06
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007037
86,06 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN007039
MORALES NIVICELA ADELA CARMELINA
211 SAT
989
1
23/09/2015 23/09/2015 USD
0,00 *
250.21
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007039
250,21 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN007040
RAMIREZ GALLARDO JUVENAL NOLBERTO
0,00 *
211 SAT
990
1
23/09/2015 23/09/2015 USD
363.33
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007040
363,33 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN007042
RODRIGUEZ PALACIOS JULIA ENITH LUZ
211 SAT
985
1
23/09/2015 23/09/2015 USD
986
1
23/09/2015 23/09/2015 USD
228.74
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007043
228,74 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN007060
BRAVO PAZMIÑO MYLENE SOLANGE
201 SAT
1815
1
29/09/2015 29/09/2015 USD
987
1
23/09/2015 23/09/2015 USD
988
1
23/09/2015 23/09/2015 USD
991
1
23/09/2015 23/09/2015 USD
965
1
14/09/2015 14/09/2015 USD
33
1
09/09/2015 09/09/2015 USD
170.54
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007160
170,54 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN007171
PANTOJA GARCIA MARIA SARA
211 SAT
937
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007171
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
210.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007112
210,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN007160
MAZZINI POLANCO OSCAR JACINTO
207 SAT
228,74 *
175.23
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007067
175,23 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN007112
GARZON CARDENAS LUIS ABRAHAM
211 SAT
228.74
175.23
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007066
175,23 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN007067
ILLESCAS ZEA LUIS ANTONIO
211 SAT
0,00 *
237.60
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007065
237,60 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN007066
FARIAS SOTOMAYOR LILIAN RICARDINA
211 SAT
-
240.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007060
240,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN007065
CEDILLO HECTOR TEODORO
211 SAT
0,00 *
615.59
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007042
615,59 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN007043
ROSARIO PEREZ ROSA VITALIA
211 SAT
-
29,380.28
29380,28 *
0,00 *
170.54
170,54 *
0,00 *
Facturas de compra Partner
211 SAT
942
: BEN007172
1
===================
===================
VACA CONDOR KEVIN LEONEL
01/09/2015 01/09/2015 USD
551.57
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007172
551,57 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN007173
CONDOR GALINDO OLGA ESPERANZA
211 SAT
943
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
940
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
938
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
966
1
15/09/2015 15/09/2015 USD
351.40
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007176
351,40 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN007179
ALBUJA PINTO LUIS FERNANDO
211 SAT
968
1
15/09/2015 15/09/2015 USD
939
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
959
1
11/09/2015 11/09/2015 USD
958
1
11/09/2015 11/09/2015 USD
38
1
04/09/2015 04/09/2015 USD
0,00 *
351.40
351,40 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
60.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007182
60,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN007183
LOPEZ RIOS EDISSON FERNANDO
206 SAT
-
288.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007181
288,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN007182
LOOR ALCIVAR JOSE ARTURO
211 SAT
0,00 *
799.49
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007180
799,49 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN007181
LOOR ZAMORA DIANA MABELL
211 SAT
-
799.49
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007179
799,49 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN007180
ALBUJA RAYO SHIRLEY GABRIELA
211 SAT
0,00 *
1,986.87
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007175
1986,87 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN007176
PASPUEL RUALES ODALIS SALOME
211 SAT
-
2,621.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007174
2621,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN007175
LUNA AGUILAR ZOILA ESPERANZA
211 SAT
0,00 *
1,061.53
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007173
1061,53 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN007174
HARO PIEDRA DORIS BEATRIZ
211 SAT
-
193.92
0,00 *
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007183
193,92 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN007184
CHIMBO AGUILAR SEGUNDO FRANCISCO
211 SAT
946
1
08/09/2015 08/09/2015 USD
1,340.51
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007184
1340,51 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN007185
SHININ GUILLEN ELIZABETH MAGDALENA
211 SAT
945
1
08/09/2015 08/09/2015 USD
944
1
08/09/2015 08/09/2015 USD
1612
1623
1
1
07/09/2015 07/09/2015 USD
08/09/2015 08/09/2015 USD
605
1
21/09/2015 21/09/2015 USD
600
1
21/09/2015 21/09/2015 USD
34
1
10/09/2015 10/09/2015 USD
596
1
21/09/2015 21/09/2015 USD
595
1
21/09/2015 21/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007200
===================
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
1,754.86
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007199
1754,86 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN007200
VERA NAVARRETE BETTY MERCEDES
213 SAT
0,00 *
170.54
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007194
170,54 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN007199
TRIVIÑO HERNANDEZ SAMANTHA ELIZABET
213 SAT
-
57.45
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007191
57,45 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN007194
MAZZINI POLANCO SENIA ELIZABETH
207 SAT
0,00 *
59.62
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007188
59,62 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN007191
ORTIZ CEME MICHAEL DOUGLAS
213 SAT
-
1,278.16
2,356.52
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007187
3634,68 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN007188
ALAVA PLUAS LILIBETH LEONELA
213 SAT
0,00 *
1,064.79
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007186
1064,79 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN007187
RODRIGUEZ GRANJA ANIBAL PATRICIO
201 SAT
201 SAT
-
262.84
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007185
262,84 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN007186
GARCIA PONCE MARIA ESTHER
211 SAT
0,00 *
0,00 *
1,404.18
1404,18 *
===================
0,00 *
Facturas de compra Partner
211 SAT
971
: BEN007203
1
TAPIA ISAMA MARIA GUADALUPE
18/09/2015 18/09/2015 USD
38,272.78
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007203
38272,78 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN007204
TITISTAR CUCAS XIMENA ARACELLY
211 SAT
969
1
18/09/2015 18/09/2015 USD
952
1
11/09/2015 11/09/2015 USD
970
1
18/09/2015 18/09/2015 USD
953
1
11/09/2015 11/09/2015 USD
954
1
11/09/2015 11/09/2015 USD
955
1
11/09/2015 11/09/2015 USD
956
1
11/09/2015 11/09/2015 USD
957
1
11/09/2015 11/09/2015 USD
1634
1
11/09/2015 11/09/2015 USD
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
2,377.68
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007211
2377,68 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN007212
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL ECUAD
201 SAT
0,00 *
498.15
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007210
498,15 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN007211
CABRERA CORONEL ZALMA ESTRELLA
211 SAT
-
498.15
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007209
498,15 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN007210
ACENCIO MERCHAN DANNA YULEISY
211 SAT
0,00 *
996.30
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007208
996,30 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN007209
ACENCIO MERCHAN JOSE ANDRES
211 SAT
-
314.35
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007207
314,35 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN007208
MERCHAN CORREA GLENDA LORENA
211 SAT
0,00 *
9,604.27
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007206
9604,27 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN007207
MEDINA REGALADO LUIS ERNESTO
211 SAT
-
575.34
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007205
575,34 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN007206
OBANDO OÑA MIRIAN NOEMY
211 SAT
0,00 *
1,327.99
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007204
1327,99 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN007205
MARTINEZ MUÑOZ MARTHA BEATRIZ
211 SAT
-
460.94
0,00 *
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007212
460,94 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN007213
ORBE MEJIA SEGUNDO ALEJANDRO
201 SAT
1637
1
11/09/2015 11/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007213
===================
Facturas de compra Partner
: BEN007214
PROFERMACO CIA, LTDA
201 SAT
1635
1
11/09/2015 11/09/2015 USD
72.92
72,92 *
===================
1636
1
11/09/2015 11/09/2015 USD
964
1
14/09/2015 14/09/2015 USD
963
1
14/09/2015 14/09/2015 USD
960
1
14/09/2015 14/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007219
===================
Facturas de compra Partner
: BEN007220
LUNA GLORIA BALBINA
211 SAT
962
1
14/09/2015 14/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007220
===================
Facturas de compra Partner
: BEN007221
ESPINOSA EDILIA EUFEMIA
211 SAT
961
1
14/09/2015 14/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007221
===================
Facturas de compra Partner
: BEN007222
LUMADIGITAL CIA LTDA
201 SAT
1653
1
04/09/2015 04/09/2015 USD
0,00 *
0,00 *
0,00 *
159.67
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007218
159,67 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN007219
AGUILAR FAJARDO ANTONIO HUMBERTO
211 SAT
-
613.11
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007216
613,11 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN007218
MUÑOZ SALDAÑA MARIANA BELLA
211 SAT
0,00 *
256.44
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007215
256,44 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN007216
MAYON JIMENEZ ROSARIO GLADYS
211 SAT
-
312.74
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007214
312,74 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN007215
CABASCANGO GUERRERO KARLA PAOLA
201 SAT
0,00 *
0,00 *
729.17
729,17 *
===================
0,00 *
612.99
612,99 *
===================
0,00 *
830.45
830,45 *
===================
0,00 *
1,946.48
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007222
1946,48 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN007223
CHAMORRO YEPEZ SUSAN MARGARITA
0,00 *
201 SAT
1651
1
04/09/2015 04/09/2015 USD
242.08
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007223
242,08 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN007224
CARRAZCO VEGA CARLOS ROLANDO
201 SAT
1654
1
07/09/2015 07/09/2015 USD
35
1
11/09/2015 11/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007225
===================
Facturas de compra Partner
: BEN007226
PAGALO YAUNCEN JOSEFA
207 SAT
36
1
11/09/2015 11/09/2015 USD
608
1
21/09/2015 21/09/2015 USD
54,98 *
===================
1015
1
25/09/2015 25/09/2015 USD
977
1
21/09/2015 21/09/2015 USD
976
1
21/09/2015 21/09/2015 USD
975
1
21/09/2015 21/09/2015 USD
1014
1
25/09/2015 25/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007232
===================
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
534.04
0,00 *
1,128.36
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007231
1128,36 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN007232
GRANDA PIEDAD ILDEFONSA
211 SAT
-
1,093.60
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007230
534,04 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN007231
SANCHEZ MATAMOROS DOLORES BERTILDA
211 SAT
0,00 *
1,311.84
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007229
1093,60 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN007230
ARMIJOS TANDAZO ELVIA PLATILA
211 SAT
-
3,967.72
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007228
1311,84 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN007229
ROMAN ABAD LOLA FIDELINA
211 SAT
0,00 *
31.09
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007227
3967,72 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN007228
SANCHEZ CORTEZ JUDITH EUGENIA
211 SAT
-
54.98
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007226
31,09 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN007227
ASHQUI CUJI RUTH ANGELICA
213 SAT
0,00 *
972.71
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007224
972,71 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN007225
SEGOVIA ALCOCER GUILLERMO ALFREDO
207 SAT
-
0,00 *
580.50
580,50 *
===================
0,00 *
Facturas de compra Partner
211 SAT
211 SAT
973
974
: BEN007233
1
1
NAGUA VELEPUCHA ZOILA BELEN
21/09/2015 21/09/2015 USD
21/09/2015 21/09/2015 USD
997.15
381.10
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007233
1378,25 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN007234
SANCHEZ BONILLA KEVIN OMAR
213 SAT
606
1
21/09/2015 21/09/2015 USD
653
1
24/09/2015 24/09/2015 USD
654
1
24/09/2015 24/09/2015 USD
655
1
24/09/2015 24/09/2015 USD
656
1
24/09/2015 24/09/2015 USD
657
1
24/09/2015 24/09/2015 USD
658
1
24/09/2015 24/09/2015 USD
0,00 *
0,00 *
0,00 *
1,348.23
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007239
1348,23 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN007240
CARREÑO GENDE NORMA VICENTA
213 SAT
0,00 *
1,244.14
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007238
1244,14 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN007239
TELENCHANO CARREÑO CLAUDIA YULIZA
213 SAT
-
1,244.14
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007237
1244,14 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN007238
TELENCHANO CARREÑO KEIKO YERALDINA
213 SAT
0,00 *
1,244.14
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007236
1244,14 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN007237
TELENCHANO CARREÑO CARLOS FELIPE
213 SAT
-
2,272.37
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007235
2272,37 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN007236
TELENCHANO CARREÑO MINDI SORANGE
213 SAT
0,00 *
54.25
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007234
54,25 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN007235
SUAREZ ARMIJOS LUIS MIGUEL
213 SAT
-
2,705.46
0,00 *
2,705.46
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007240
2705,46 *
2705,46 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN007244
CONGO ESPINOZA GERMAN
211 SAT
982
1
22/09/2015 22/09/2015 USD
7,192.42
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007244
7192,42 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN007245
MENDOZA SANCHEZ ROGELIA DELLAMIRA
211 SAT
981
1
22/09/2015 22/09/2015 USD
11,929.18
0,00 *
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007245
11929,18 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN007246
DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA
201 SAT
1693
1
21/09/2015 21/09/2015 USD
960.73
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007246
960,73 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN007247
ESTRADA AGUILA RODRIGO ARCESIO
201 SAT
1692
1
21/09/2015 21/09/2015 USD
1744
1
22/09/2015 22/09/2015 USD
1697
1
21/09/2015 21/09/2015 USD
972
1
18/09/2015 18/09/2015 USD
614
1
22/09/2015 22/09/2015 USD
980
1
21/09/2015 21/09/2015 USD
978
1
21/09/2015 21/09/2015 USD
979
1
21/09/2015 21/09/2015 USD
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
393.80
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007253
393,80 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN007254
BENAVIDEZ TARRILLO HORLANDO
211 SAT
0,00 *
869.04
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007252
869,04 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN007253
CALLE CARANGUI CARLOS OLMEDO
211 SAT
-
8,324.32
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007251
8324,32 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN007252
COELLO CORREA GUIDO ALEJANDRO
211 SAT
0,00 *
9,019.64
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007250
9019,64 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN007251
AGUALONGO CAIZA ADOLFO GUSTAVO
213 SAT
-
260.32
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007249
260,32 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN007250
CASTRO LITUMA MARIA FELIPA
211 SAT
0,00 *
209.52
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007248
209,52 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN007249
CARRERA APRAEZ MERCEDES EUDOCIA
201 SAT
-
213.71
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007247
213,71 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN007248
JEZL CONTADORES Y AUDITORES
201 SAT
0,00 *
0,00 *
640.40
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007254
640,40 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN007255
CHAVEZ LOOR CRISTEL LENNABEL
0,00 *
213 SAT
613
1
22/09/2015 22/09/2015 USD
853.37
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007255
853,37 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN007256
INTRIAGO CHAVEZ PAUL EDUARDO
213 SAT
612
1
22/09/2015 22/09/2015 USD
3699
3700
3701
1
1
1
22/09/2015 22/09/2015 USD
22/09/2015 22/09/2015 USD
22/09/2015 22/09/2015 USD
1737
1
17/09/2015 17/09/2015 USD
1741
1
17/09/2015 17/09/2015 USD
1743
1
17/09/2015 17/09/2015 USD
1745
1
22/09/2015 22/09/2015 USD
984
1
23/09/2015 23/09/2015 USD
983
1
23/09/2015 23/09/2015 USD
1778
1
17/09/2015 17/09/2015 USD
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
5,116.06
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007264
5116,06 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN007265
MORILLO ARGUDO YESSENIA MARGARITA
201 SAT
0,00 *
6,408.28
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007263
6408,28 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN007264
CONGO CHALA JUAN CARLOS
211 SAT
-
1,002.18
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007262
1002,18 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN007263
LANDAZURI OCLES MANUEL GUILERMO
211 SAT
0,00 *
478.33
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007261
478,33 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN007262
YAGUANA MARCO GUILLERMO
201 SAT
-
1,297.52
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007260
1297,52 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN007261
MORENO ECHEVERRIA MANUEL MESIAS
201 SAT
0,00 *
300.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007259
300,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN007260
OJEDA LEÓN EDUARDO OSWALDO
201 SAT
-
40.00
40.00
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007257
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN007259
CONSTRUCTORA DEL PACÍFICO IMERVAL
201 SAT
0,00 *
390.47
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007256
390,47 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN007257
Cabrera Paredes Valeria Carol
214 SCD
214 SCD
214 SCD
-
57.30
0,00 *
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007265
57,30 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN007266
OROZCO AULESTIA KARINA CECILIA
201 SAT
1756
1
23/09/2015 23/09/2015 USD
508.93
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007266
508,93 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN007267
VAZQUEZ VELEZ LUZ AMERICA
211 SAT
997
1
24/09/2015 24/09/2015 USD
998
1
24/09/2015 24/09/2015 USD
999
1
24/09/2015 24/09/2015 USD
1001
1
24/09/2015 24/09/2015 USD
659
1
25/09/2015 25/09/2015 USD
231.30
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007271
231,30 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN007272
OCHOA MORALES LUIS GUSTAVO
211 SAT
1005
1
24/09/2015 24/09/2015 USD
1016
1
03/09/2015 03/09/2015 USD
1007
1
24/09/2015 24/09/2015 USD
0,00 *
0,00 *
0,00 *
231.30
231,30 *
0,00 *
338.49
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007273
338,49 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN007274
TORRES ASTUDILLO RENATA ISABELA
211 SAT
-
3,451.77
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007272
3451,77 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN007273
VENEGAS PORTILLA ARIOLFO DE JESUS
211 SAT
0,00 *
1,258.90
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007270
1258,90 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN007271
CASTRO QUEZADA GLORIA INES
213 SAT
-
1,120.05
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007269
1120,05 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN007270
GARNICA SARMIENTO HUGO UBALDINO
211 SAT
0,00 *
754.18
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007268
754,18 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN007269
SERRANO RODAS LUCILA ANTONIA DEL RO
211 SAT
-
2,191.01
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007267
2191,01 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN007268
CHOCHO SANMARTIN MARIA ZARVELIA
211 SAT
0,00 *
0,00 *
1,445.96
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007274
1445,96 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN007275
TORRES ASTUDILLO DOMENICA FIORELLA
0,00 *
211 SAT
1008
1
24/09/2015 24/09/2015 USD
1,445.96
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007275
1445,96 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN007276
TORRES ASTUDILLO ANGEL MAURICIO
211 SAT
1010
1
24/09/2015 24/09/2015 USD
1011
1
24/09/2015 24/09/2015 USD
0,00 *
1,445.96
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007276
1445,96 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN007277
SUPLIGUICHA REINOSO ZOILA CARMEN
211 SAT
-
0,00 *
1.64
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007277
1,64 *
0,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN007278
LALVAY VILLA JULIA DORINDA
211 SAT
996
1
24/09/2015 24/09/2015 USD
618.40
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007278
618,40 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN007279
SALCEDO NARVAEZ BLANCA MARIANA DE J
211 SAT
995
1
24/09/2015 24/09/2015 USD
994
1
24/09/2015 24/09/2015 USD
1000
1
16/09/2015 16/09/2015 USD
1002
1
16/09/2015 16/09/2015 USD
1004
1
17/09/2015 17/09/2015 USD
1006
1
18/09/2015 18/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007284
0,00 *
0,00 *
0,00 *
233.29
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007283
233,29 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN007284
CAMPOVERDE LUPERCIO JUAN SEBASTIAN
211 SAT
-
432.84
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007282
432,84 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN007283
LUPERCIO PARRA MARIA DEL PILAR
211 SAT
0,00 *
432.84
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007281
432,84 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN007282
TACURI QUEZADA DANIEL FERNANDO
211 SAT
-
459.72
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007280
459,72 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN007281
TACURI QUEZADA ADRIANA ELIZABETH
211 SAT
0,00 *
212.28
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007279
212,28 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN007280
JERVES PALACIOS MARIA ELENA
211 SAT
-
0,00 *
121.85
121,85 *
0,00 *
Facturas de compra Partner
211 SAT
1009
: BEN007285
1
===================
===================
CAMPOVERDE LUPERCIO DANIELA CRISTIN
18/09/2015 18/09/2015 USD
121.85
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007285
121,85 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN007286
ADRIALPETRO PETROLEUM SERVICES S,A,
201 SAT
1765
1
17/09/2015 17/09/2015 USD
1768
1
17/09/2015 17/09/2015 USD
665
1
28/09/2015 28/09/2015 USD
0,00 *
676.47
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007287
676,47 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN007288
FLORES GUALLPA JORGE ROLANDO
213 SAT
0,00 *
456.67
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007286
456,67 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN007287
JARAMILLO ORDOÑEZ ANA ELIZABETH
201 SAT
-
4,640.77
0,00 *
4,640.77
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007288
4640,77 *
4640,77 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN007289
YURASI ARISTIDES VELEZ LOOR
213 SAT
668
1
28/09/2015 28/09/2015 USD
2,562.59
2,562.59
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007289
2562,59 *
2562,59 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN007293
BOEHRINGER INGELHEIM DEL ECUADOR CI
201 SAT
1798
1
23/09/2015 23/09/2015 USD
3,408.06
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007293
3408,06 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN007294
BALLESTEROS INTRIAGO CAROLINA MARIA
211 SAT
1017
1
28/09/2015 28/09/2015 USD
586
1
09/09/2015 09/09/2015 USD
160.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000040
160,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP000043
CALAPI?A BUSTO ROGER FABRICIO
201 CCP
163
1
11/09/2015 11/09/2015 USD
333.56
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000043
333,56 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP000053
ALTAMIRANO MEDINA HUGO
201 SCD
6490
1
15/09/2015 15/09/2015 USD
0,00 *
9,673.74
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007294
9673,74 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP000040
ABDON EUGENIO GUERRERO GIL
213 SAT
-
200.00
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
201 SCD
201 SCD
201 SCD
6491
6492
6493
1
1
1
15/09/2015 15/09/2015 USD
15/09/2015 15/09/2015 USD
15/09/2015 15/09/2015 USD
200.00
200.00
120.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000053
720,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP000079
MU?OZ GAVILANEZ HOLGER
201
201
201
201
201
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
6502
6503
6504
6505
6506
1
1
1
1
1
15/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000079
===================
Facturas de compra Partner
: EMP000080
NIETO RIVERA LUCIA
201
201
201
201
SCD
SCD
SCD
SCD
6507
6508
6509
6510
1
1
1
1
15/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000080
===================
Facturas de compra Partner
: EMP000084
PROAÑO MEDINA CARLOS
201 SCD
6511
1
15/09/2015 15/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000084
===================
Facturas de compra Partner
: EMP000088
SILVA OLAVARRIA NATALIA
201 SCD
6514
1
15/09/2015 15/09/2015 USD
735
736
1
1
18/09/2015 18/09/2015 USD
18/09/2015 18/09/2015 USD
920,00 *
===================
6532
1
16/09/2015 16/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000110
===================
Facturas de compra Partner
: EMP000190
LOOR ZAMORA WILMER
201 SCD
6531
1
16/09/2015 16/09/2015 USD
0,00 *
40.00
40.00
40.00
43.00
163,00 *
===================
0,00 *
80.00
80,00 *
===================
200.00
65.00
65.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000106
130,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP000110
ALARCON SANCHEZ MARYURI
201 SCD
0,00 *
200.00
120.00
200.00
200.00
200.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000088
200,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP000106
ABRIL MENDOZA GERARDO
213 SCD
213 SCD
-
195.00
195,00 *
===================
136.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000190
136,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP000245
SALTOS SOLORZANO CARLOS
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
201 SCD
201 SCD
6338
6345
1
1
07/09/2015 07/09/2015 USD
08/09/2015 08/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000245
===================
Facturas de compra Partner
: EMP000259
TERAN MOGRO GUIDO
215 SCD
671
1
02/09/2015 02/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000259
===================
Facturas de compra Partner
: EMP000303
AGUILAR MORA MARIA
201 SCD
6659
1
23/09/2015 23/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000303
===================
Facturas de compra Partner
: EMP000305
CARRERA SANCHEZ STALIN
201 SCD
6701
1
24/09/2015 24/09/2015 USD
120.00
136.01
256,01 *
===================
6748
1
25/09/2015 25/09/2015 USD
120,00 *
===================
6354
6710
1
1
08/09/2015 08/09/2015 USD
24/09/2015 24/09/2015 USD
40,00 *
===================
6355
6629
1
1
08/09/2015 08/09/2015 USD
22/09/2015 22/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000373
===================
Facturas de compra Partner
: EMP000447
ARREGUI SALTOS MAYRA
213 SCD
753
1
21/09/2015 21/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000447
===================
Facturas de compra Partner
: EMP000485
GARCES ASES ALEXANDRA
201 SCD
6536
1
16/09/2015 16/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000485
===================
Facturas de compra Partner
: EMP000491
HERRERA VIEIRA LIGIA
214 SCD
3492
1
04/09/2015 04/09/2015 USD
0,00 *
0,00 *
195.00
0,00 *
80.00
0,00 *
40.00
120.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000337
160,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP000373
MENDOZA ALCIVAR CARLOS ALFREDO
201 SCD
201 SCD
-
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000312
80,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP000337
CARRASCO MONGE HECTOR
201 SCD
201 SCD
0,00 *
120.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000305
195,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP000312
LASCANO PAZMI?O PATRICIO
201 SCD
-
0,00 *
40.00
40.00
80,00 *
===================
0,00 *
40.00
40,00 *
===================
0,00 *
40.00
40,00 *
===================
40.00
0,00 *
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000491
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP000518
MOROCHO ONA ANA MERCEDES
214 SCD
214 SCD
214 SCD
3706
3708
3710
1
1
1
22/09/2015 22/09/2015 USD
22/09/2015 22/09/2015 USD
22/09/2015 22/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000518
===================
Facturas de compra Partner
: EMP000525
ORTIZ PAZMINO NUBIA
214 SAT
575
1
25/09/2015 25/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000525
===================
Facturas de compra Partner
: EMP000562
VELASTEGUI MOYA IVAN
201 SCD
6724
1
25/09/2015 25/09/2015 USD
40.00
40.00
40.00
120,00 *
===================
280
1
02/09/2015 02/09/2015 USD
137,54 *
===================
203
293
1
1
24/09/2015 24/09/2015 USD
02/09/2015 02/09/2015 USD
167
1
14/09/2015 14/09/2015 USD
513
565
1
1
16/09/2015 16/09/2015 USD
22/09/2015 22/09/2015 USD
280.00
80.00
120.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000601
200,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP000790
CUEVA GRUNAUER ROSANA
214
214
214
214
214
214
214
NAC 160
NAC 163
NAC 164
SAT 476
SAT 479
SAT 480
SCD 3420
1
1
1
1
1
1
1
01/09/2015
02/09/2015
02/09/2015
01/09/2015
02/09/2015
02/09/2015
02/09/2015
01/09/2015
02/09/2015
02/09/2015
01/09/2015
02/09/2015
02/09/2015
02/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
0,00 *
0,00 *
0,00 *
40.00
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000583
280,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP000601
SANTAMARIA ACURIO VILMA
214 SAT
214 SAT
-
200.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000577
80,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP000583
CALAHORRANO MORA NELSON MAURICIO
204 SAT
0,00 *
65.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000571
200,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP000577
TABANGO MOLINA MERY CONCEPCION
203 SAT
203 SCD
-
137.54
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000562
65,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP000571
ANDRADE VILLACRES MARCO VINICIO
203 SCD
0,00 *
120,00114,7240,00120.00
114.72
40.00
120.00
0,00 *
0,00 *
120.00
120,00 *
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000790
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP000792
AQUINO MERCHAN PAMELA
201 SCD
201 SCD
6542
6675
1
1
16/09/2015 16/09/2015 USD
24/09/2015 24/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000792
===================
Facturas de compra Partner
: EMP000798
GARCIA MARTINEZ LOLA
201 SCD
6480
1
15/09/2015 15/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000798
===================
Facturas de compra Partner
: EMP000802
MOSQUERA VACA CARLOS
201 SCD
6681
1
24/09/2015 24/09/2015 USD
270.52
40.00
310,52 *
===================
6488
1
15/09/2015 15/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000803
===================
Facturas de compra Partner
: EMP000804
PANIMBOZA ROCA ESTELA
201 SCD
6676
1
24/09/2015 24/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000804
===================
Facturas de compra Partner
: EMP000805
QUIMÍ BERNABE VICTOR
201 SCD
201 SCD
6422
6672
1
1
11/09/2015 11/09/2015 USD
24/09/2015 24/09/2015 USD
40,00 *
===================
6380
1
09/09/2015 09/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000809
===================
Facturas de compra Partner
: EMP000815
ARIAS CARRERA ANITA
201 SAT
1614
1
07/09/2015 07/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000815
===================
Facturas de compra Partner
: EMP000818
AZUCENA PEÑA
214 SCD
3569
1
15/09/2015 15/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000818
0,00 *
0,00 *
40.00
0,00 *
199.74
199,74 *
===================
0,00 *
40.00
40,00 *
===================
0,00 *
80.00
160.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000805
240,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP000809
RAMIREZ BORBOR LEONARDO
201 SCD
-
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000802
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP000803
ORRALA BANCHON WILFRIDO
201 SCD
0,00 *
0,00 *
202.52
202,52 *
===================
0,00 *
2,374.54
2374,54 *
===================
0,00 *
11.20
11,20 *
0,00 *
Facturas de compra Partner
201 SCD
201 SCD
201 SCD
6462
6478
6721
: EMP000820
1
1
1
===================
===================
CHIRIBOGA MEDRANO FERNANDO
11/09/2015 11/09/2015 USD
15/09/2015 15/09/2015 USD
25/09/2015 25/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000820
===================
Facturas de compra Partner
: EMP000821
CISNEROS CRUZ JORGE
201 SAT
1783
1
25/09/2015 25/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000821
===================
Facturas de compra Partner
: EMP000824
ESPINOZA ROJAS CARLOS
214 SCD
3718
1
23/09/2015 23/09/2015 USD
40.00
194.44
162.39
396,83 *
===================
6467
1
11/09/2015 11/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000825
===================
Facturas de compra Partner
: EMP000836
ORTIZ BASTIDAS MARTHA
214 SCD
214 SCD
3422
3722
1
1
03/09/2015 03/09/2015 USD
23/09/2015 23/09/2015 USD
74,77 *
===================
6652
732
1
1
15/09/2015 15/09/2015 USD
15/09/2015 15/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000842
===================
Facturas de compra Partner
: EMP000849
LUCERO REYES AIDA
204 SCD
204 SCD
368
385
1
1
18/09/2015 18/09/2015 USD
28/09/2015 28/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000849
===================
Facturas de compra Partner
: EMP000850
PASTAZ QUELAL ANGEL
201
201
201
214
SCD
SCD
SCD
SCD
6584
6586
6805
3430
1
1
1
1
18/09/2015
18/09/2015
28/09/2015
03/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
28/09/2015
03/09/2015
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000850
===================
Facturas de compra Partner
: EMP000852
SINCHE SILVA ROSSEMARY
0,00 *
120.00
0,00 *
65.00
65,00 *
===================
0,00 *
40.00
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000836
80,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP000842
SARZOSA ESCOLA GONZALO
201 SCD
215 SCD
0,00 *
74.77
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000824
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP000825
GARCES CISNEROS PATRICIO
201 SCD
-
0,00 *
200.00
120.00
320,00 *
===================
0,00 *
40.00
40.00
80,00 *
===================
120.00
40.00
40.00
40.00
240,00 *
===================
0,00 *
0,00 *
213 SCD
752
1
21/09/2015 21/09/2015 USD
42.50
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000852
42,50 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP000856
DUEÑAS LOPEZ DIEGO DAVID
201 SCD
6803
1
28/09/2015 28/09/2015 USD
6793
1
28/09/2015 28/09/2015 USD
6795
1
28/09/2015 28/09/2015 USD
6800
6829
6832
1
1
1
28/09/2015 28/09/2015 USD
29/09/2015 29/09/2015 USD
29/09/2015 29/09/2015 USD
6798
1
28/09/2015 28/09/2015 USD
6791
6801
1
1
28/09/2015 28/09/2015 USD
28/09/2015 28/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000868
===================
Facturas de compra Partner
: EMP000876
ENCALADA DURAN LUIS
215 SCD
743
1
23/09/2015 23/09/2015 USD
40.00
120.00
160,00 *
===================
326.84
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000876
326,84 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP000886
LOAIZA MALDONADO MERCY
201 SCD
6633
1
23/09/2015 23/09/2015 USD
0,00 *
0,00 *
0,00 *
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000866
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP000868
CARVAJAL COZAR ENRIQUE GILBERTO
201 SCD
201 SCD
-
226.95
120.00
120.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000862
466,95 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP000866
VILLARREAL JARAMILLO SANDRA ELIZABE
201 SCD
0,00 *
120.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000861
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP000862
MIRANDA RIVADENEIRA LUCIA MARGARITA
201 SCD
201 SCD
201 SCD
-
120.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000860
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP000861
ORTIZ MENDOZA CRISTIAN ARCESIO
201 SCD
0,00 *
77.90
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000856
77,90 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP000860
VIVAR CAMPOVERDE FANNY LUCIA
201 SCD
-
240.32
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000886
240,32 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP000889
SARAGURO RAMON PETRA YOLANDA
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
204 SAT
174
1
23/09/2015 23/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000889
===================
Facturas de compra Partner
: EMP000893
CASTRO CALERO MARIANA
201 SCD
6660
1
23/09/2015 23/09/2015 USD
136.55
136,55 *
===================
6677
1
24/09/2015 24/09/2015 USD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
6303
6455
6459
6684
6685
6736
1
1
1
1
1
1
03/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
25/09/2015
03/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
25/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
6291
6292
6293
6294
6486
6632
1
1
1
1
1
1
02/09/2015
02/09/2015
02/09/2015
02/09/2015
15/09/2015
23/09/2015
02/09/2015
02/09/2015
02/09/2015
02/09/2015
15/09/2015
23/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
SCD
SCD
SCD
SCD
6481
6483
6485
6671
1
1
1
1
15/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
24/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
24/09/2015
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000908
===================
Facturas de compra Partner
: EMP000909
TORRES ROMERO YÙBER
201 SCD
6792
1
28/09/2015 28/09/2015 USD
3397
1
02/09/2015 02/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000916
0,00 *
0,00 *
0,00 *
200.00
40.00
51.00
40.00
331,00 *
===================
0,00 *
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000909
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP000916
ORTEGA LITUMA GLENDA YANETH
214 SCD
-
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000906
240,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP000908
AREVALO ROBALINO MARGARITA
201
201
201
201
0,00 *
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000904
240,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP000906
ROMERO JOFFFRE SANTIAGO
201
201
201
201
201
201
-
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000896
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP000904
GOMEZ ENCALADA MANUEL
201
201
201
201
201
201
0,00 *
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000893
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP000896
SANCHEZ ROMERO ROSA ELENA
201 SCD
-
364.26
364,26 *
0,00 *
0,00 *
Facturas de compra Partner
201 SCD
6680
: EMP000921
1
===================
===================
SEMIGLIA CAICEDO TANIA YAQUELINA
24/09/2015 24/09/2015 USD
65.20
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000921
65,20 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP000926
LOAYZA AGUILAR ETEL MARIA
201 SCD
6778
1
28/09/2015 28/09/2015 USD
6347
1
08/09/2015 08/09/2015 USD
361
363
1
1
17/09/2015 17/09/2015 USD
17/09/2015 17/09/2015 USD
587
485
570
1
1
1
11/09/2015 11/09/2015 USD
09/09/2015 09/09/2015 USD
23/09/2015 23/09/2015 USD
3395
1
02/09/2015 02/09/2015 USD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
726
727
728
729
730
1
1
1
1
1
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000940
===================
Facturas de compra Partner
: EMP000947
ELIZALDE LOPEZ FAVIO
201 SCD
6634
1
23/09/2015 23/09/2015 USD
0,00 *
0,00 *
0,00 *
65.40
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000934
65,40 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP000940
ORDOÑEZ HERRERA MANUEL DE JESUS
215
215
215
215
215
-
27.67
46.90
3.58
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000933
78,15 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP000934
AGUILAR LOAIZA ZOILA GUADALUPE
214 SCD
0,00 *
40.00
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000931
80,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP000933
ORDOÑEZ ALVARADO WILSON MARX
213 SAT
214 SAT
214 SAT
-
143.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000929
143,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP000931
LOAIZA AGUILAR FLOR ANTONIETA
204 SCD
204 SCD
0,00 *
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000926
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP000929
PINEDA ZABALA GLENDA MARIA
201 SCD
-
0,00 *
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
200,00 *
===================
0,00 *
65.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000947
65,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP000954
COJITAMBO GUANUCHE EDISON
0,00 *
201 SAT
201 SCD
1753
6673
1
1
23/09/2015 23/09/2015 USD
24/09/2015 24/09/2015 USD
128.40
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000954
168,40 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP000960
BONILLA RAMON LUIS ALFONSO
214
214
214
214
214
214
214
214
214
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
3386
3387
3388
3389
3390
3644
3645
3646
3647
1
1
1
1
1
1
1
1
1
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
930
990
1
1
11/09/2015 11/09/2015 USD
25/09/2015 25/09/2015 USD
273.78
18.04
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000964
291,82 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP000973
PEREZ SARMIENTO HUGO ENRIQUE
214 SCD
3723
1
23/09/2015 23/09/2015 USD
3396
1
02/09/2015 02/09/2015 USD
3697
1
22/09/2015 22/09/2015 USD
3698
1
22/09/2015 22/09/2015 USD
120.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000995
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP001009
PULUPA SANGUÑA FRANCISCO JAIME
201 SAT
201 SCD
1729
6299
1
1
21/09/2015 21/09/2015 USD
02/09/2015 02/09/2015 USD
18.04
18,04 *
0,00 *
0,00 *
120.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000990
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP000995
DELGADO JUMBO JORGE LUIS
214 SCD
0,00 *
133.50
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000974
133,50 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP000990
ESPINDOLA SAN LUCAS LUIS FERNANDO
214 SCD
-
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000973
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP000974
BENITEZ ONCE LADY JACKELINE
214 SCD
0,00 *
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
80.00
40.00
40.00
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000960
400,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP000964
CUENCA VILLAVICENCIO MIGUEL ALBERTO
215 SAT
215 SAT
-
0,00 *
120.00
120,00 *
40.00
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001009
80,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP001010
ARIAS ECHEVERRIA MARIA ISABEL
0,00 *
214 SAT
553
1
18/09/2015 18/09/2015 USD
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001010
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP001011
DURAN MORA MARCO VINICIO
203 SAT
182
1
22/09/2015 22/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001011
===================
Facturas de compra Partner
: EMP001023
CARRILLO PEREZ BLANCA
213 SCD
725
1
14/09/2015 14/09/2015 USD
6442
6731
6814
1
1
1
10/09/2015 10/09/2015 USD
25/09/2015 25/09/2015 USD
28/09/2015 28/09/2015 USD
40,00 *
===================
663
664
673
1
1
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
01/09/2015 01/09/2015 USD
02/09/2015 02/09/2015 USD
1669
1
16/09/2015 16/09/2015 USD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SAT
6752
6753
6754
6755
6756
6757
6758
667
1
1
1
1
1
1
1
1
25/09/2015
25/09/2015
25/09/2015
25/09/2015
25/09/2015
25/09/2015
25/09/2015
28/09/2015
25/09/2015
25/09/2015
25/09/2015
25/09/2015
25/09/2015
25/09/2015
25/09/2015
28/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
6818
1
28/09/2015 28/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001044
===================
0,00 *
0,00 *
0,00 *
40.00
0,00 *
42.40
42.40
42.40
42.00
42.00
42.40
42.00
21.43
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001042
317,03 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP001044
RONQUILLO ARIAS LUIS EDUARDO
201 SCD
-
120.00
40.00
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001032
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP001042
ARMAS ASCASUBI DANILO FERNANDO
201
201
201
201
201
201
201
213
0,00 *
120.00
120.00
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001028
200,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP001032
HURTADO RIVERA BYRON MAURICIO
201 SAT
-
120.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001026
280,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP001028
BASTIDAS BRAVO ALFREDO
215 SCD
215 SCD
215 SCD
40,00 *
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001023
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP001026
PINARGOTTY ZAMORA GIOVANNY
201 SCD
201 SCD
201 SCD
40.00
0,00 *
40.00
40,00 *
===================
0,00 *
Facturas de compra Partner
201
201
201
201
201
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
6463
6466
6470
6473
6474
: EMP001046
1
1
1
1
1
15/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
RODRIGUEZ SUAREZ ISABEL EUGENIA
15/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001046
200,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP001054
DURAN PINOS ENA MARGARITA
201 CCP
201 SAT
204 SAT
168
1750
176
1
1
1
10/09/2015 10/09/2015 USD
23/09/2015 23/09/2015 USD
03/09/2015 03/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001054
===================
Facturas de compra Partner
: EMP001064
INTRIAGO VELIZ SANDY
201 SCD
6404
1
10/09/2015 10/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001064
===================
Facturas de compra Partner
: EMP001066
MAZA MORENO JEANETH
213 SCD
715
1
10/09/2015 10/09/2015 USD
6460
1
15/09/2015 15/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001067
===================
Facturas de compra Partner
: EMP001070
NARANJO MONAR HENRY
201 SCD
6572
1
18/09/2015 18/09/2015 USD
43,45 *
===================
120.00
120,00 *
===================
120.00
120.00
120,00 *
===================
120.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001070
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP001077
SILVA INCA JAIME ALBERTO
201 SCD
6482
1
15/09/2015 15/09/2015 USD
120.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001077
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP001087
ANGULO CAICEDO JACQUELINE JESUS
201 SCD
201 SCD
6278
6669
1
1
02/09/2015 02/09/2015 USD
24/09/2015 24/09/2015 USD
40.00
235.18
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001087
275,18 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP001088
ORTIZ ULLOA CARMEN CECILIA
201 SCD
6523
1
16/09/2015 16/09/2015 USD
0,00 *
18.95
14.11
10.39
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001066
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP001067
MENA OLMEDO SILVIA DAIRA
201 SCD
-
40.00
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001088
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP001090
SANCHEZ COELLO CRISTHIAN
201 SCD
6718
1
24/09/2015 24/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001090
===================
Facturas de compra Partner
: EMP001092
CHOEZ FIGUEROA JOSE
201 SCD
6369
1
08/09/2015 08/09/2015 USD
138.00
138,00 *
===================
6416
1
10/09/2015 10/09/2015 USD
352
353
1
1
10/09/2015 10/09/2015 USD
10/09/2015 10/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001101
===================
Facturas de compra Partner
: EMP001102
REASCO LOPEZ ROBERTO
201 SCD
201 SCD
201 SCD
6368
6522
6667
1
1
1
08/09/2015 08/09/2015 USD
16/09/2015 16/09/2015 USD
24/09/2015 24/09/2015 USD
SCD
SCD
SCD
SCD
6282
6285
6785
6790
1
1
1
1
02/09/2015
02/09/2015
28/09/2015
28/09/2015
02/09/2015
02/09/2015
28/09/2015
28/09/2015
USD
USD
USD
USD
80,00 *
===================
1617
1
08/09/2015 08/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001106
===================
Facturas de compra Partner
: EMP001107
FLORES PEREA ANGELITA
201 SCD
201 SCD
6418
6452
1
1
10/09/2015 10/09/2015 USD
14/09/2015 14/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001107
===================
0,00 *
0,00 *
0,00 *
40.00
40.00
138.00
0,00 *
40.00
40.00
40.00
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001103
160,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP001106
CANTOS SABANDO SEGUNDO
201 SAT
-
40.00
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001102
218,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP001103
VASCONEZ ENDARA RODRIGO
201
201
201
201
0,00 *
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001097
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP001101
VIZCAINO GONZALEZ MARIA ANGELICA
204 SCD
204 SCD
-
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001092
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP001097
TOLEDO PEREZ RITA DEL CARMEN
201 SCD
0,00 *
0,00 *
28.60
28,60 *
===================
138.00
80.00
218,00 *
===================
0,00 *
0,00 *
Facturas de compra Partner
201 SCD
201 SCD
6363
6784
: EMP001111
1
1
MONTAÑO RAYO SANTIAGO
08/09/2015 08/09/2015 USD
28/09/2015 28/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001111
===================
Facturas de compra Partner
: EMP001112
LOPEZ AGUILERA CINDY
201
201
201
201
201
201
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
6281
6284
6608
6668
6787
6788
1
1
1
1
1
1
02/09/2015
02/09/2015
21/09/2015
24/09/2015
28/09/2015
28/09/2015
02/09/2015
02/09/2015
21/09/2015
24/09/2015
28/09/2015
28/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
40.00
138.00
178,00 *
===================
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
3442
3443
3444
3766
3767
3768
3770
3771
1
1
1
1
1
1
1
1
03/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
25/09/2015
25/09/2015
25/09/2015
25/09/2015
25/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
25/09/2015
25/09/2015
25/09/2015
25/09/2015
25/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
SAT
SCD
SCD
SCD
SCD
494
3762
3763
3764
3765
1
1
1
1
1
15/09/2015
25/09/2015
25/09/2015
25/09/2015
25/09/2015
15/09/2015
25/09/2015
25/09/2015
25/09/2015
25/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001136
===================
Facturas de compra Partner
: EMP001143
CEVALLOS BONE GISSELLA
214 SCD
214 SCD
214 SCD
3438
3439
3761
1
1
1
03/09/2015 03/09/2015 USD
03/09/2015 03/09/2015 USD
25/09/2015 25/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001143
===================
Facturas de compra Partner
: EMP001156
GREFA TAPUY WILSON
214 SAT
525
1
18/09/2015 18/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001156
===================
Facturas de compra Partner
: EMP001180
VELASCO NARANJO HENRY
214 SCD
3441
1
03/09/2015 03/09/2015 USD
0,00 *
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001132
320,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP001136
BRAVO GARCIA ANA MARIA
214
214
214
214
214
0,00 *
40.00
40.00
40.00
138.00
40.00
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001112
338,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP001132
BENNETT MINA NIDIA DIANA
214
214
214
214
214
214
214
214
-
0,00 *
47.37
40.00
40.00
40.00
40.00
207,37 *
===================
0,00 *
40.00
40.00
40.00
120,00 *
===================
0,00 *
60.00
60,00 *
===================
40.00
0,00 *
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001180
===================
Facturas de compra Partner
: EMP001189
REYES QUINTERO JORGE
214 SCD
214 SCD
3505
3607
1
1
08/09/2015 08/09/2015 USD
16/09/2015 16/09/2015 USD
40,00 *
===================
200.00
120.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001189
320,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP001202
ZAMBRANO BARBERAN ANTONIO EDGAR ABA
201 SAT
1675
1
16/09/2015 16/09/2015 USD
6419
1
11/09/2015 11/09/2015 USD
SAT
SAT
SAT
SAT
140
141
153
181
1
1
1
1
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
22/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
22/09/2015
USD
USD
USD
USD
146
175
1
1
10/09/2015 10/09/2015 USD
16/09/2015 16/09/2015 USD
508
1
16/09/2015 16/09/2015 USD
138
1
09/09/2015 09/09/2015 USD
6,719.67
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001240
6719,67 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP001243
CALDERON OJEDA MARTHA ELIZABETH
201 SCD
6635
1
23/09/2015 23/09/2015 USD
0,00 *
0,00 *
0,00 *
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001239
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP001240
JIJON GORDILLO ELAINE RAQUEL
203 SAT
0,00 *
40.00
120.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001238
160,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP001239
CHICANGO BURBANO MARIA LUISA
214 SAT
-
195.00
195.00
65.00
65.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001237
520,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP001238
CAIZA FRANCISCO ROGELIO
203 SAT
203 SAT
0,00 *
200.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001219
200,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP001237
DUTAN ERRAEZ FAUSTO RAMIRO
203
203
203
203
-
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001202
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP001219
SILVA VINUEZA DARWIN HOMERO
201 SCD
0,00 *
120.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001243
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP001244
CHAMBA CHAMBA ENMA CARMITA
0,00 *
0,00 *
0,00 *
201 SCD
6637
1
23/09/2015 23/09/2015 USD
120.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001244
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP001247
JIMENEZ ORDO?ES ALBERTO ISAAC
201 SCD
6626
1
22/09/2015 22/09/2015 USD
6648
1
23/09/2015 23/09/2015 USD
3436
3626
1
1
03/09/2015 03/09/2015 USD
16/09/2015 16/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001266
===================
Facturas de compra Partner
: EMP001270
FLORES CRUZ GLADIS
214 SAT
214 SAT
571
580
1
1
23/09/2015 23/09/2015 USD
28/09/2015 28/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001270
===================
Facturas de compra Partner
: EMP001272
GUILLEN FARFAN MARTHA
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
3458
3459
3460
3461
3462
3608
3609
3610
3612
3613
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
03/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001272
===================
Facturas de compra Partner
: EMP001274
LOPEZ MORENO MIGUEL
214 SCD
3402
1
02/09/2015 02/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001274
===================
Facturas de compra Partner
: EMP001279
ROMERO RAMIREZ FLORA
214
214
214
214
214
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
3463
3464
3465
3466
3586
1
1
1
1
1
03/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
09/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
09/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
0,00 *
120.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001250
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP001266
ARIZAGA MOREIRA WILSON
214 SCD
214 SCD
0,00 *
200.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001247
200,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP001250
PINEDA GUACHICHULCA HILDA PILAR
201 SCD
-
0,00 *
40.00
120.00
160,00 *
===================
0,00 *
50.81
35.17
85,98 *
===================
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
400,00 *
===================
136.00
136,00 *
===================
40.00
120.00
40.00
40.00
40.00
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
214
214
214
214
SCD
SCD
SCD
SCD
3587
3588
3589
3590
1
1
1
1
09/09/2015
09/09/2015
09/09/2015
09/09/2015
09/09/2015
09/09/2015
09/09/2015
09/09/2015
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001279
===================
Facturas de compra Partner
: EMP001289
MERCHAN CARLOS
213 SCD
743
1
18/09/2015 18/09/2015 USD
40.00
40.00
40.00
40.00
440,00 *
===================
139
1
10/09/2015 10/09/2015 USD
180
1
22/09/2015 22/09/2015 USD
143
145
1
1
10/09/2015 10/09/2015 USD
10/09/2015 10/09/2015 USD
142
1
10/09/2015 10/09/2015 USD
SAT
SAT
SAT
SCD
147
159
184
283
1
1
1
1
10/09/2015
11/09/2015
22/09/2015
02/09/2015
10/09/2015
11/09/2015
22/09/2015
02/09/2015
USD
USD
USD
USD
6535
1
16/09/2015 16/09/2015 USD
375
1
23/09/2015 23/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001336
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001316
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP001336
FIALLOS GUIJARRO MARCO FERNANDO
204 SCD
-
200.00
120.00
16.00
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001314
376,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP001316
ROMERO CORDOVILLA SILVANA PAULINA
201 SCD
0,00 *
280.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001313
280,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP001314
RUIZ ROMERO PATRICIO EDMUNDO
203
203
203
203
-
280.00
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001311
320,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP001313
TOAPANTA GARCIA LUIS MANUEL
203 SAT
0,00 *
200.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001310
200,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP001311
SANCHEZ CAIZA EDGAR PATRICIO
203 SAT
203 SAT
-
280.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001309
280,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP001310
SANCHEZ SUMBA VICTOR HUGO
203 SAT
0,00 *
200.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001289
200,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP001309
MENDEZ FRANCISCO RODRIGO
203 SAT
-
141.00
141,00 *
0,00 *
0,00 *
Facturas de compra Partner
214 SCD
3720
: EMP001343
1
===================
===================
JIMENEZ BUCHELI EDISON MARCELO
23/09/2015 23/09/2015 USD
120.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001343
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP001344
TRUJILLO TORRES ZOILA HUGARTI
214 SCD
3423
1
03/09/2015 03/09/2015 USD
3470
1
03/09/2015 03/09/2015 USD
120.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001345
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP001354
AGUINAGA RAMOS JULIO RAMIRO
201 SAT
1687
1
18/09/2015 18/09/2015 USD
4,328.15
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001354
4328,15 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP001501
SINCHE RIVERA FANNY BEATRIZ
213 SCD
706
1
09/09/2015 09/09/2015 USD
280.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001501
280,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP001591
OCHOA COELLO GUSTAVO ALBERTO
213 SCD
741
1
18/09/2015 18/09/2015 USD
200.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001591
200,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP001615
BRAVO ASTUDILLO ANA NOEMI
214 SCD
3474
1
03/09/2015 03/09/2015 USD
200.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001615
200,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP001669
ALBAN LOPEZ MANUEL EDUARDO
214 SCD
214 SCD
3408
3411
1
1
02/09/2015 02/09/2015 USD
02/09/2015 02/09/2015 USD
276.00
211.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001669
487,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP001684
VASQUEZ VASQUEZ LAURA LOURDES
214
214
214
214
214
214
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
3469
3471
3581
3582
3583
3584
1
1
1
1
1
1
03/09/2015
03/09/2015
09/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
09/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
0,00 *
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001344
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP001345
LOPEZ MARTINEZ LUBEER ADELAIDA
214 SCD
-
40.00
120.00
40.00
40.00
40.00
40.00
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
214 SCD
3585
1
09/09/2015 09/09/2015 USD
120.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001684
440,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP001737
DAQUILEMA MIRANDA ROSARIO HUMBE
214
214
214
214
214
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
3621
3622
3623
3624
3625
1
1
1
1
1
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
1605
1
02/09/2015 02/09/2015 USD
SCD
SCD
SCD
SCD
3476
3570
3574
3575
1
1
1
1
03/09/2015
09/09/2015
09/09/2015
14/09/2015
03/09/2015
09/09/2015
09/09/2015
14/09/2015
USD
USD
USD
USD
6569
1
18/09/2015 18/09/2015 USD
6558
6773
1
1
17/09/2015 17/09/2015 USD
28/09/2015 28/09/2015 USD
3399
3664
1
1
02/09/2015 02/09/2015 USD
14/09/2015 14/09/2015 USD
376.00
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001908
416,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP001985
PROAÑO SALAMEA NELSON DANIEL
215 SCD
691
1
08/09/2015 08/09/2015 USD
136.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001985
136,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP002013
LOPEZ LOPEZ CRISTO VINICIO
214 SCD
3591
1
14/09/2015 14/09/2015 USD
0,00 *
0,00 *
0,00 *
40.00
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001855
80,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP001908
TOLEDO DURAN FREDY ROLANDO
214 SCD
214 SCD
-
81.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001834
81,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP001855
HURTADO SOLIZ LUISA ANA
201 SCD
201 SCD
0,00 *
136.00
120.00
40.00
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001830
336,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP001834
GORDON JARA JANAKA PRICILA
201 SCD
-
55.28
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001784
55,28 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP001830
PAUTE DUTAN JORGE ROMAN
214
214
214
214
0,00 *
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001737
200,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP001784
MARTINEZ SERPA JORGE VINICIO
201 SAT
-
120.00
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
214
214
214
214
214
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
3592
3593
3594
3595
3596
1
1
1
1
1
14/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
120.00
40.00
40.00
40.00
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP002013
400,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP002027
CABRERA OCHOA ULISES ELISANDRO
214 SCD
3407
1
02/09/2015 02/09/2015 USD
280.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP002027
280,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP002180
GALARZA CHILPE CARMEN CECILIA
214
214
214
214
SCD
SCD
SCD
SCD
3617
3618
3619
3620
1
1
1
1
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
USD
USD
USD
USD
40.00
40.00
40.00
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP002180
160,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP002336
CARRION DURAN MAYRA VERONICA
214 SCD
3404
1
02/09/2015 02/09/2015 USD
136.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP002336
136,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP002412
VASQUEZ LLIVICHUZHCA MIGUEL ANG
214 SCD
3398
1
02/09/2015 02/09/2015 USD
280.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP002412
280,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP002464
MONAR BENAVIDES ALFARO MANUEL
214 SCD
3510
1
08/09/2015 08/09/2015 USD
179.10
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP002464
179,10 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP002492
COLOMA GAYBOR MERCY YOLANDA
214 SCD
214 SCD
3509
3604
1
1
08/09/2015 08/09/2015 USD
16/09/2015 16/09/2015 USD
200.00
120.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP002492
320,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP002505
ALDAS GUSTAVO OSWALDO
201
201
201
201
SCD
SCD
SCD
SCD
6387
6390
6391
6564
1
1
1
1
09/09/2015
09/09/2015
09/09/2015
17/09/2015
09/09/2015
09/09/2015
09/09/2015
17/09/2015
USD
USD
USD
USD
120.00
40.00
40.00
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP002505
240,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP002516
VARGAS CAMACHO DIEGO ELOY
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
214
214
214
214
SCD
SCD
SCD
SCD
3405
3413
3417
3735
1
1
1
1
02/09/2015
02/09/2015
02/09/2015
23/09/2015
02/09/2015
02/09/2015
02/09/2015
23/09/2015
USD
USD
USD
USD
40.00
40.00
40.00
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP002516
160,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP002575
GUIZADO LOPEZ MIRIAM DEL SOCORR
214 SAT
536
1
18/09/2015 18/09/2015 USD
6308
6562
6663
1
1
1
03/09/2015 03/09/2015 USD
17/09/2015 17/09/2015 USD
23/09/2015 23/09/2015 USD
40.00
40.00
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP002583
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP002678
PAZ PAREDES JAIME ERNESTO
214 SCD
214 SCD
214 SCD
3447
3448
3656
1
1
1
03/09/2015 03/09/2015 USD
03/09/2015 03/09/2015 USD
17/09/2015 17/09/2015 USD
40.00
40.00
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP002678
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP002723
GAMBOA GAMBOA MARIA VERNONICA
214 SCD
3674
1
18/09/2015 18/09/2015 USD
200.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP002723
200,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP002822
ROJAS VINTIMILLA HOMERO
201 SCD
201 SCD
201 SCD
6426
6427
6570
1
1
1
11/09/2015 11/09/2015 USD
11/09/2015 11/09/2015 USD
18/09/2015 18/09/2015 USD
40.00
40.00
120.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP002822
200,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP002869
NEIRA PALOMEQUE CLAUDIO EMILIO
214 SCD
3401
1
02/09/2015 02/09/2015 USD
216.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP002869
216,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP002930
AREVALO GUAMAN JAIME EDUARDO
201 SCD
6574
1
18/09/2015 18/09/2015 USD
0,00 *
42.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP002575
42,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP002583
VELARDE GUILCA CARLOS WASHINGTO
201 SCD
201 SCD
201 SCD
-
216.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP002930
216,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP003017
PERALTA VASQUEZ MANUEL MESIAS
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
201 SCD
6571
1
18/09/2015 18/09/2015 USD
136.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP003017
136,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP003066
REYES CORDOVA XAVIER FERNANDO
213 SCD
731
1
17/09/2015 17/09/2015 USD
6309
6425
6573
1
1
1
03/09/2015 03/09/2015 USD
11/09/2015 11/09/2015 USD
18/09/2015 18/09/2015 USD
3434
1
03/09/2015 03/09/2015 USD
SCD
SCD
SCD
SCD
700
701
719
766
1
1
1
1
03/09/2015
03/09/2015
11/09/2015
23/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
11/09/2015
23/09/2015
USD
USD
USD
USD
3427
1
03/09/2015 03/09/2015 USD
3473
1
03/09/2015 03/09/2015 USD
120.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP003269
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP003416
PANTOJA CORTEZ MARCELA ELIZABET
214 SCD
3467
1
03/09/2015 03/09/2015 USD
240.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP003416
240,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP003476
GUERRA FIERRO DIEGO BENJAMIN
201 SCD
201 SCD
6597
6598
1
1
21/09/2015 21/09/2015 USD
21/09/2015 21/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP003476
===================
0,00 *
0,00 *
0,00 *
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP003262
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP003269
GUERRERO CHAMORRO CARLOS ALEJAN
214 SCD
-
40.00
40.00
40.00
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP003174
160,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP003262
ARTURO DE LA BASTIDA LUCIA GUAD
214 SCD
0,00 *
120.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP003122
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP003174
TORRES MERCHAN PEDRO JOSE
213
213
213
213
-
40.00
40.00
120.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP003094
200,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP003122
ANDRADE TOALONGO FABIAN VICENTE
214 SCD
0,00 *
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP003066
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP003094
BELTRAN VAZQUEZ CRISTIAN SANTIA
201 SCD
201 SCD
201 SCD
-
52.20
52.20
104,40 *
===================
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
Facturas de compra Partner
201 SCD
201 SCD
6538
6617
: EMP003584
1
1
MUÑOZ NAVAS OSWALDO ALFONSO
16/09/2015 16/09/2015 USD
22/09/2015 22/09/2015 USD
65.00
70.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP003584
135,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP003610
ZAPATA BELTRAN FANNY CUMANDA
204 SCD
356
1
11/09/2015 11/09/2015 USD
3693
1
18/09/2015 18/09/2015 USD
1788
1
26/09/2015 26/09/2015 USD
1715
1
21/09/2015 21/09/2015 USD
1796
1
28/09/2015 28/09/2015 USD
6760
6762
1
1
28/09/2015 28/09/2015 USD
28/09/2015 28/09/2015 USD
1795
1
28/09/2015 28/09/2015 USD
SCD
SCD
SAT
SCD
SCD
SCD
6527
6759
484
3554
3555
3556
1
1
1
1
1
1
16/09/2015
25/09/2015
09/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
16/09/2015
25/09/2015
09/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP003765
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP003799
MAYO FONSECA XAVIER MICHEL
201
201
214
214
214
214
-
42.00
42.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP003727
84,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP003765
VACA JIMENEZ JENNY NATALY
201 SAT
0,00 *
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP003722
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP003727
TOVAR LOZADA PEDRO SALOMON
201 SCD
201 SCD
-
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP003675
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP003722
CALERO ROSERO EDUARDO GERMANICO
201 SAT
0,00 *
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP003614
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP003675
VALVERDE VILLALBA ROCIO DEL CAR
201 SAT
-
3.19
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP003613
3,19 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP003614
SILVA CACERES VICTOR HUGO
201 SAT
0,00 *
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP003610
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP003613
TAPIA PALMA EDWIN RENE
214 SCD
-
40.00
120.00
19.95
44.00
40.00
120.00
0,00 *
-
214
214
214
214
SCD
SCD
SCD
SCD
3558
3560
3563
3564
1
1
1
1
14/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
USD
USD
USD
USD
80.00
40.00
42.00
42.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP003799
587,95 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP003841
LOZADA JACOME JOSE LUIS
201 SCD
6526
1
16/09/2015 16/09/2015 USD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
3546
3548
3550
3552
3553
3559
3562
1
1
1
1
1
1
1
14/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
373
702
703
704
705
1
1
1
1
1
22/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
22/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
6808
1
28/09/2015 28/09/2015 USD
3486
1
04/09/2015 04/09/2015 USD
1646
1
14/09/2015 14/09/2015 USD
1,170.40
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP004019
1170,40 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP004117
ESCOBAR GARCES MANUEL ANGEL
214 SCD
214 SCD
3478
3733
1
1
04/09/2015 04/09/2015 USD
23/09/2015 23/09/2015 USD
0,00 *
0,00 *
0,00 *
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP004005
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP004019
SINGAUCHO ARMAS THALIA CAROLINA
201 SAT
-
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP003999
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP004005
SUATUNCE CUCHIPE JESICA DEL CAR
214 SCD
0,00 *
42.30
42.30
42.30
42.30
42.30
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP003963
211,50 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP003999
TIGSELEMA BENAVIDES MILTON XAVI
201 SCD
-
40.00
40.00
40.00
120.00
120.00
40.00
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP003961
440,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP003963
TAPIA PALMA JESSY CORINA
204
213
213
213
213
0,00 *
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP003841
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP003961
MOLINA ANDINO TAMARA ALEXANDRA
214
214
214
214
214
214
214
-
40.00
40.00
0,00 *
0,00 *
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP004117
80,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP004152
ESTRELLA HERRERA GLORIA EDITH
214 SAT
498
1
15/09/2015 15/09/2015 USD
340.74
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP004152
340,74 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP004183
CALISTO RAMIREZ MARIA ROSSELIN
204 SAT
178
1
26/09/2015 26/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP004183
===================
Facturas de compra Partner
: EMP004192
BETUN YUMISACA JOSE
214
214
214
214
SCD
SCD
SCD
SCD
3709
3714
3790
3797
1
1
1
1
22/09/2015
22/09/2015
28/09/2015
28/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
28/09/2015
28/09/2015
USD
USD
USD
USD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
6646
3409
3415
3479
3482
3716
3736
747
1
1
1
1
1
1
1
1
23/09/2015
02/09/2015
02/09/2015
04/09/2015
04/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
02/09/2015
02/09/2015
04/09/2015
04/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP004233
===================
Facturas de compra Partner
: EMP004247
CALLE MERCEDES ELENA
201
201
201
201
SCD
SCD
SCD
SCD
6582
6583
6585
6587
1
1
1
1
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
USD
USD
USD
USD
40,00 *
===================
3715
1
23/09/2015 23/09/2015 USD
6376
1
09/09/2015 09/09/2015 USD
0,00 *
0,00 *
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
320,00 *
===================
0,00 *
40.00
40.00
40.00
40.00
0,00 *
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP004288
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP004295
MURILLO VALLEJO LUIS EFRAIN
201 SCD
0,00 *
40.00
40.00
40.00
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP004247
160,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP004288
BENAVIDES LARA KLEVER ERNESTO
214 SCD
-
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP004192
160,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP004233
CARGUA SILVA CARLOS ARTURO
201
214
214
214
214
214
214
215
0,00 *
0,00 *
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP004295
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP004311
MACAS TIERRA JUAN MANUEL
0,00 *
201
201
201
201
201
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
6316
6321
6324
6326
6589
1
1
1
1
1
04/09/2015
04/09/2015
04/09/2015
04/09/2015
18/09/2015
04/09/2015
04/09/2015
04/09/2015
04/09/2015
18/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP004311
200,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP004320
ESCOBAR GARCES LUIS BERNARDO
214 SCD
3499
1
07/09/2015 07/09/2015 USD
3788
1
28/09/2015 28/09/2015 USD
6579
1
18/09/2015 18/09/2015 USD
6580
1
18/09/2015 18/09/2015 USD
526
1
18/09/2015 18/09/2015 USD
3627
3695
3802
1
1
1
16/09/2015 16/09/2015 USD
21/09/2015 21/09/2015 USD
28/09/2015 28/09/2015 USD
40.00
40.00
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP004479
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP004482
ESPIN SANTOS DANILO ENRIQUE
201
201
204
214
215
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
6577
6581
377
3804
689
1
1
1
1
1
18/09/2015
18/09/2015
23/09/2015
28/09/2015
07/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
23/09/2015
28/09/2015
07/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
0,00 *
0,00 *
0,00 *
60.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP004475
60,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP004479
MASABANDA ZAMBRANO JUAN PABLO
214 SCD
214 SCD
214 SCD
-
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP004456
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP004475
YUPANQUI MULLO EDUARDO
214 SAT
0,00 *
65.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP004373
65,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP004456
PADILLA FIALLOS NELLY PAULINA
201 SCD
-
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP004324
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP004373
MORA GARCIA CARLOS FERNANDO
201 SCD
0,00 *
65.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP004320
65,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP004324
GUEVARA LAYEDRA CARMEN ELENA
214 SCD
-
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP004482
200,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP004496
FLORES RODRIGUEZ AMPARO INES
0,00 *
0,00 *
0,00 *
214
214
214
214
SCD
SCD
SCD
SCD
3712
3791
3793
3795
1
1
1
1
22/09/2015
28/09/2015
28/09/2015
28/09/2015
22/09/2015
28/09/2015
28/09/2015
28/09/2015
USD
USD
USD
USD
40.00
40.00
40.00
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP004496
160,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP004497
SANDOVAL SILVA MERWIN AITKEN
213 SCD
213 SCD
213 SCD
696
699
779
1
1
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
03/09/2015 03/09/2015 USD
25/09/2015 25/09/2015 USD
6592
6656
1
1
18/09/2015 18/09/2015 USD
23/09/2015 23/09/2015 USD
541
1
18/09/2015 18/09/2015 USD
3490
1
04/09/2015 04/09/2015 USD
6317
6593
1
1
04/09/2015 04/09/2015 USD
18/09/2015 18/09/2015 USD
531
1
18/09/2015 18/09/2015 USD
6645
1
23/09/2015 23/09/2015 USD
6595
3803
1
1
18/09/2015 18/09/2015 USD
28/09/2015 28/09/2015 USD
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP004590
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP004618
POZO JARA LUIS SANTIAGO
201 SCD
214 SCD
-
42.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP004559
42,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP004590
JIMENEZ GUAPULEMA SILVIA LUPE
201 SCD
0,00 *
40.00
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP004545
80,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP004559
MORALES CONDO JUAN RAFAEL
214 SAT
-
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP004531
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP004545
TIXI GUZMAN WILLIAMS HERIBERTO
201 SCD
201 SCD
0,00 *
42.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP004525
42,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP004531
MONTALVO LARRIVA JULIO CESAR
214 SCD
-
65.00
65.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP004511
130,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP004525
BARRIONUEVO BARRIONUEVO MARIA A
214 SAT
0,00 *
40.00
120.00
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP004497
200,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP004511
VITERI NUÑEZ MONICA PATRICIA
201 SCD
201 SCD
-
65.50
40.00
0,00 *
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP004618
105,50 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP004633
MUCARSEL BENITEZ VERONICA DEL R
213 SCD
213 SCD
695
698
1
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
03/09/2015 03/09/2015 USD
40.00
120.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP004633
160,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP004642
SANCHEZ REDROBAN JOSE DANIEL
203 SAT
203 SCD
158
296
1
1
10/09/2015 10/09/2015 USD
02/09/2015 02/09/2015 USD
3501
1
07/09/2015 07/09/2015 USD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
6315
6320
6322
6325
6576
1
1
1
1
1
04/09/2015
04/09/2015
04/09/2015
04/09/2015
18/09/2015
04/09/2015
04/09/2015
04/09/2015
04/09/2015
18/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
535
1
18/09/2015 18/09/2015 USD
572
1
23/09/2015 23/09/2015 USD
780
1
25/09/2015 25/09/2015 USD
693
694
1
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
01/09/2015 01/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP004860
===================
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP004853
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP004860
CALDERON MORENO MARIA CRISTINA
213 SCD
213 SCD
-
2,406.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP004769
2406,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP004853
VALLEJO LEMUS PAULINA DEL ROCIO
213 SCD
0,00 *
42.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP004718
42,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP004769
GARRIDO VINUEZA CARLOS MARCELO
214 SAT
-
65.00
65.00
65.00
65.00
65.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP004682
325,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP004718
GRANIZO GUIZADO GINA GABRIELA
214 SAT
0,00 *
360.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP004680
360,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP004682
HARNISTH CEVALLOS DANILO STALIN
201
201
201
201
201
-
40.00
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP004642
80,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP004680
CAICEDO MORENO PABLO GIONANNY
214 SCD
0,00 *
40.00
120.00
160,00 *
===================
0,00 *
0,00 *
Facturas de compra Partner
201 SCD
201 SCD
6636
6639
: EMP004934
1
1
HEREDIA YAMBAY CARLA VIVIANA
23/09/2015 23/09/2015 USD
23/09/2015 23/09/2015 USD
40.00
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP004934
80,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP005078
ZUÑIGA AVILA TEODORO VICENTE
214
214
214
214
214
214
214
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
3449
3450
3576
3577
3578
3579
3580
1
1
1
1
1
1
1
03/09/2015
03/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
09/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
09/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
3779
1
25/09/2015 25/09/2015 USD
SAT
SAT
SCD
SCD
1713
1767
6464
6471
1
1
1
1
21/09/2015
24/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
21/09/2015
24/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
USD
USD
USD
USD
3639
1
16/09/2015 16/09/2015 USD
6351
1
08/09/2015 08/09/2015 USD
3606
1
16/09/2015 16/09/2015 USD
360.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP005739
360,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP005761
CARABALI COROZO RAHYSIN RUVIS
214
214
214
214
SCD
SCD
SCD
SCD
3428
3758
3759
3760
1
1
1
1
03/09/2015
25/09/2015
25/09/2015
25/09/2015
03/09/2015
25/09/2015
25/09/2015
25/09/2015
USD
USD
USD
USD
0,00 *
0,00 *
0,00 *
65.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP005656
65,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP005739
MONTAÑO CABEZAS ROSA LUCY
214 SCD
-
233.60
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP005430
233,60 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP005656
AYALA CASTRO MILTON PACIFICO
201 SCD
0,00 *
654.55
21.11
40.00
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP005424
755,66 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP005430
REYES GALLARDO BYRON DARWIN
214 SCD
-
120.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP005111
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP005424
VITE CEVALLOS HARRY ALEXANDER
201
201
201
201
0,00 *
40.00
120.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP005078
360,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP005111
SOLORZANO CONFORME WILSON FERNA
214 SCD
-
120.00
40.00
40.00
40.00
0,00 *
0,00 *
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP005761
240,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP005916
TREJO VERA CARLOS ALBERTO
214
214
214
214
SCD
SCD
SCD
SCD
3429
3755
3756
3757
1
1
1
1
03/09/2015
25/09/2015
25/09/2015
25/09/2015
03/09/2015
25/09/2015
25/09/2015
25/09/2015
USD
USD
USD
USD
120.00
40.00
40.00
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP005916
240,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP005987
LANDAZURI REQUENE HAIRO GABRIEL
201 SCD
6453
1
14/09/2015 14/09/2015 USD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
6432
6445
6767
6768
6769
1
1
1
1
1
14/09/2015
10/09/2015
28/09/2015
28/09/2015
28/09/2015
14/09/2015
10/09/2015
28/09/2015
28/09/2015
28/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
SCD
SCD
SCD
SCD
6764
6765
6766
6815
1
1
1
1
28/09/2015
28/09/2015
28/09/2015
28/09/2015
28/09/2015
28/09/2015
28/09/2015
28/09/2015
USD
USD
USD
USD
6750
1
25/09/2015 25/09/2015 USD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
781
800
801
802
803
804
805
806
1
1
1
1
1
1
1
1
25/09/2015
29/09/2015
29/09/2015
29/09/2015
29/09/2015
29/09/2015
29/09/2015
29/09/2015
25/09/2015
29/09/2015
29/09/2015
29/09/2015
29/09/2015
29/09/2015
29/09/2015
29/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
0,00 *
0,00 *
0,00 *
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP006201
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP006480
IDROVO VALENCIA LUIS FERNANDO
213
213
213
213
213
213
213
213
-
43.00
40.00
41.50
120.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP006136
244,50 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP006201
COELLAR LUNA JOSE ANTONIO
201 SCD
0,00 *
40.00
40.00
40.00
40.00
120.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP006063
280,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP006136
VILLON SANTOS PABLO EMILIANO
201
201
201
201
-
218.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP005987
218,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP006063
NARANJO CHIRIGUAYA FELIX GUILLE
201
201
201
201
201
0,00 *
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP006480
320,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP006584
ESTRADA BURGOS EDUARDO IGNACIO
0,00 *
0,00 *
201 SCD
6319
1
04/09/2015 04/09/2015 USD
1,157.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP006584
1157,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP006637
CARRION TORRES CARLOS VIRGILIO
201
201
201
201
201
201
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
6410
6411
6412
6413
6715
6717
1
1
1
1
1
1
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
40.00
40.00
40.00
40.00
65.00
195.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP006637
420,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP006694
RODRIGUEZ MARTILLO JULIA MARIA
201 SCD
6421
1
11/09/2015 11/09/2015 USD
3,974.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP006694
3974,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP006759
VASQUEZ BARRE JOSE ARISTIDES
201
201
201
201
SCD
SCD
SCD
SCD
6441
6810
6811
6817
1
1
1
1
10/09/2015
28/09/2015
28/09/2015
28/09/2015
10/09/2015
28/09/2015
28/09/2015
28/09/2015
USD
USD
USD
USD
120.00
120.00
40.00
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP006759
320,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP006849
MANJARRES CAMINO BELLA BEATRIZ
214 SCD
214 SCD
3523
3690
1
1
10/09/2015 10/09/2015 USD
18/09/2015 18/09/2015 USD
120.00
120.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP006849
240,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP006889
MONTESDEOCA BODERO JOSE VICENTE
201
201
201
201
201
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
6272
6738
6743
6812
6813
1
1
1
1
1
01/09/2015
25/09/2015
25/09/2015
28/09/2015
28/09/2015
01/09/2015
25/09/2015
25/09/2015
28/09/2015
28/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP006889
200,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP007069
VILLON SEVILLANO IVAN DANILO
213 SCD
213 SCD
690
727
1
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
10/09/2015 10/09/2015 USD
120.00
4.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP007069
124,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP007179
BERNABE LAINEZ MIRIAM MAGDALENA
214 SCD
3738
1
24/09/2015 24/09/2015 USD
200.00
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP007179
200,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP007246
MONTENEGRO PARRALES SANDRA LIDI
214 SCD
3504
1
08/09/2015 08/09/2015 USD
80.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP007246
80,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP007414
GARCIA VALENCIA JORGE ALEJANDRO
215 SCD
674
1
02/09/2015 02/09/2015 USD
3513
1
08/09/2015 08/09/2015 USD
SCD
SCD
SCD
SCD
6733
6735
6737
6772
1
1
1
1
25/09/2015
25/09/2015
25/09/2015
28/09/2015
25/09/2015
25/09/2015
25/09/2015
28/09/2015
USD
USD
USD
USD
6820
1
28/09/2015 28/09/2015 USD
170
1
14/09/2015 14/09/2015 USD
6270
6435
1
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
14/09/2015 14/09/2015 USD
6443
1
10/09/2015 10/09/2015 USD
6438
6763
1
1
10/09/2015 10/09/2015 USD
28/09/2015 28/09/2015 USD
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP007888
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP007958
COELLO COELLO ALEXANDRA DEL CON
201 SCD
201 SCD
0,00 *
40.00
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP007887
80,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP007888
MORALES CEVALLOS JORGE ENRIQUE
201 SCD
-
423.82
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP007765
423,82 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP007887
AVECILLAS CRUZ JAVIER FRANCISCO
201 SCD
201 SCD
0,00 *
120.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP007532
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP007765
JURADO ZAVALA GIOCONDA MAGALI
204 SAT
-
40.00
40.00
40.00
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP007530
160,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP007532
PARRALES VEGA JOHNNY ROBERTO
201 SCD
0,00 *
360.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP007461
360,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP007530
GUAMAN SARANGO JORGE
201
201
201
201
-
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP007414
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP007461
LANDIVAR SANCHEZ LUIS ALBERTO
214 SCD
0,00 *
40.00
48.30
0,00 *
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP007958
88,30 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP007960
CASTILLO BUENAÑO MARITZA ANGELA
201 SCD
201 SCD
6275
6682
1
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
24/09/2015 24/09/2015 USD
218.30
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP007960
258,30 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP008023
YANGARI PRADO MANUEL ROSENDO
201 SCD
6819
1
28/09/2015 28/09/2015 USD
3742
1
24/09/2015 24/09/2015 USD
6276
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
6434
1
14/09/2015 14/09/2015 USD
3502
3813
3814
1
1
1
07/09/2015 07/09/2015 USD
29/09/2015 29/09/2015 USD
29/09/2015 29/09/2015 USD
200.00
40.00
200.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP008448
440,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP008547
SANCHEZ PONCE WASHINGTON OMAR
214
214
214
214
214
214
214
CCP
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
42
3681
3685
3686
3687
3688
3694
1
1
1
1
1
1
1
21/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
21/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
120.19
240.00
240.00
200.00
200.00
200.00
160.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP008547
1360,19 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP008668
SOSA CARDONA PEDRO WILLIAM
213 SCD
213 SCD
686
688
1
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
01/09/2015 01/09/2015 USD
0,00 *
0,00 *
0,00 *
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP008185
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP008448
GARCIA ALAVA CARLOS JULIO
214 SCD
214 SCD
214 SCD
-
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP008108
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP008185
SALAZAR SEGOVIA OFELIA MARGOTH
201 SCD
0,00 *
200.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP008095
200,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP008108
DE LA A SUAREZ CARLOS ENRIQUE
201 SCD
-
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP008023
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP008095
GUALE TOMALA DIOSA TEODORA
214 SCD
0,00 *
120.00
40.00
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
213 SCD
692
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP008668
200,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP008719
VALLE GURUMENDI MONICA LISETTE
215 SCD
766
1
29/09/2015 29/09/2015 USD
699.80
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP008719
699,80 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP008849
ZAMBRANO CARRILLO GABRIELA ALEX
214 SCD
3636
1
16/09/2015 16/09/2015 USD
6484
6674
1
1
15/09/2015 15/09/2015 USD
24/09/2015 24/09/2015 USD
3506
3507
1
1
08/09/2015 08/09/2015 USD
08/09/2015 08/09/2015 USD
3503
1
08/09/2015 08/09/2015 USD
3689
1
18/09/2015 18/09/2015 USD
6444
1
10/09/2015 10/09/2015 USD
3811
1
29/09/2015 29/09/2015 USD
200.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP009420
200,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP009495
BAJAÑA MEJIA XIOMARA SUSAN
214 SCD
3640
1
16/09/2015 16/09/2015 USD
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP009325
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP009420
PAVON MONTOYA MARTHA THANIA
214 SCD
0,00 *
200.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP009257
200,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP009325
ARENILLA SOLIS JONATHAN LUIS
201 SCD
-
130.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP009175
130,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP009257
VERDESOTO CHAVEZ CARLOS ALBERTO
214 SCD
699,80 *
40.00
130.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP009131
170,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP009175
MENDEZ QUINTERO ANGEL OTILIO
214 SCD
699.80
218.30
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP008887
258,30 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP009131
MOROCHO BOHORQUEZ KATTY ELIZABE
214 SCD
214 SCD
0,00 *
233.60
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP008849
233,60 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP008887
BORJA GAVICA ROBERTO ALEJANDRO
201 SCD
201 SCD
-
233.60
0,00 *
0,00 *
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP009495
233,60 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP009625
LOJA SAQUICELA JANETT ALEXANDRA
201 SCD
6268
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
359.08
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP009625
359,08 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP009748
SUPO GARCIA KATHERINE DEL ROCIO
201 SCD
6273
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
6266
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
6469
1
09/09/2015 09/09/2015 USD
518
559
1
1
16/09/2015 16/09/2015 USD
18/09/2015 18/09/2015 USD
40.00
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP010107
80,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP010112
CALDERON VILLARREAL JOSE OSWALD
214 SCD
214 SCD
3421
3721
1
1
03/09/2015 03/09/2015 USD
23/09/2015 23/09/2015 USD
724
725
1
1
16/09/2015 16/09/2015 USD
16/09/2015 16/09/2015 USD
542
1
18/09/2015 18/09/2015 USD
3719
1
23/09/2015 23/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP010275
0,00 *
0,00 *
40.00
40,00 *
0,00 *
0,00 *
42.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP010256
42,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP010275
LOPEZ GUEVARA SANDRA MARGARITA
214 SCD
-
40.00
120.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP010172
160,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP010256
ANDRADE MONTALVO TERESA DEL ROC
214 SAT
0,00 *
40.00
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP010112
80,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP010172
GOMEZ RUEDA SUSANA ALEJANDRINA
215 SCD
215 SCD
-
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP010097
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP010107
ARMAS BOADA MARTHA CECILIA
214 SAT
214 SAT
0,00 *
363.32
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP009905
363,32 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP010097
SEVILLANO CABRERA LUIS OSWALDO
201 SCD
-
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP009748
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP009905
BARRIONUEVO TROYA KERLY GIANELL
201 SCD
0,00 *
0,00 *
40.00
40,00 *
0,00 *
Facturas de compra Partner
201
201
201
215
CCP
SCD
SCD
SCD
162
6370
6472
731
1
1
1
1
: EMP010574
===================
===================
LARA SARAUZ CRISTIAN ALEXANDER
07/09/2015
04/09/2015
10/09/2015
17/09/2015
07/09/2015
04/09/2015
10/09/2015
17/09/2015
USD
USD
USD
USD
64.23
80.00
40.00
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP010574
224,23 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP010634
VALENZUELA BETANCOURT CRISTIAN
203 SAT
176
1
16/09/2015 16/09/2015 USD
3491
3532
1
1
04/09/2015 04/09/2015 USD
11/09/2015 11/09/2015 USD
3431
3432
1
1
03/09/2015 03/09/2015 USD
03/09/2015 03/09/2015 USD
3424
3468
1
1
03/09/2015 03/09/2015 USD
03/09/2015 03/09/2015 USD
6804
6830
1
1
28/09/2015 28/09/2015 USD
29/09/2015 29/09/2015 USD
320.00
80.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP010922
400,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP010968
ESPINOSA ORDOÑEZ BLANCA DEL ROC
215 SCD
683
1
07/09/2015 07/09/2015 USD
285.20
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP010968
285,20 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP010988
PATIÑO LEDESMA CESAR VICENTE
214 SCD
3475
1
03/09/2015 03/09/2015 USD
0,00 *
0,00 *
40.00
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP010783
80,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP010922
BRAVO PALACIOS GUILLERMO STALIN
201 SCD
201 SCD
0,00 *
40.00
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP010711
80,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP010783
FARINANGO TANICUCHI JESSICA EST
214 SCD
214 SCD
-
40.00
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP010702
80,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP010711
MUESES VALENZUELA JUAN JOSE
214 SCD
214 SCD
0,00 *
280.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP010634
280,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP010702
PEÑAFIEL VINUEZA DIEGO ALEJANDR
214 SCD
214 SCD
-
200.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP010988
200,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP011027
ERAZO MALDONADO CARLOS MIGUEL
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
201 SCD
6802
1
28/09/2015 28/09/2015 USD
320.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP011027
320,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP011036
PERALTA MACAS MARCIA AUGUSTA
201 SCD
6806
1
28/09/2015 28/09/2015 USD
741
1
22/09/2015 22/09/2015 USD
1733
1
22/09/2015 22/09/2015 USD
3603
1
16/09/2015 16/09/2015 USD
757
758
763
1
1
1
22/09/2015 22/09/2015 USD
22/09/2015 22/09/2015 USD
23/09/2015 23/09/2015 USD
371
372
1
1
22/09/2015 22/09/2015 USD
22/09/2015 22/09/2015 USD
298
1
11/09/2015 11/09/2015 USD
6630
1
23/09/2015 23/09/2015 USD
120.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP011437
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP011487
QUEZADA PADILLA SONIA ELIZABETH
214 SCD
3726
1
23/09/2015 23/09/2015 USD
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
96.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP011406
96,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP011437
SARAGURO OJEDA AUGUSTO RAMIRO
201 SCD
-
120.00
186.32
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP011405
306,32 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP011406
HARNISTH NOBOA RAMMY DAVID
202 SCD
0,00 *
120.00
198.48
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP011311
358,48 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP011405
CORONEL SARANGO KATTY MALENA
204 SCD
204 SCD
-
120.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP011297
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP011311
ANGOS TAMAY HITLER FERNANDO
213 SCD
213 SCD
213 SCD
0,00 *
230.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP011110
230,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP011297
VELEZ NEIRA ROMULO ALEJANDRO
214 SCD
-
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP011048
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP011110
SILVA CABRERA JOSE EDUARDO
201 SAT
0,00 *
320.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP011036
320,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP011048
TACURI DIAZ MIRYHAM ENID
215 SCD
-
40.00
0,00 *
0,00 *
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP011487
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP011553
GUERRERO SEMPERTEGUI ANA LUCIA
204 SCD
374
1
23/09/2015 23/09/2015 USD
80.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP011553
80,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP011555
TORRES QUICHIMBO EDWIN FERNANDO
215
215
215
215
SAT
SCD
SCD
SCD
981
682
759
760
1
1
1
1
23/09/2015
07/09/2015
25/09/2015
25/09/2015
23/09/2015
07/09/2015
25/09/2015
25/09/2015
USD
USD
USD
USD
6799
1
28/09/2015 28/09/2015 USD
6821
1
29/09/2015 29/09/2015 USD
6719
1
24/09/2015 24/09/2015 USD
475
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
6831
1
29/09/2015 29/09/2015 USD
120.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP011939
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP011993
DELGADO MACIAS JOSE EUGENIO
201 SCD
201 SCD
6498
6499
1
1
15/09/2015 15/09/2015 USD
15/09/2015 15/09/2015 USD
120.00
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP011993
160,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP011998
VERA PAEZ FRANCISCO HERMENEGILD
201 SCD
6429
1
14/09/2015 14/09/2015 USD
0,00 *
0,00 *
0,00 *
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP011826
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP011939
CHAMBA CAÑAR ANDREA KATHERINE
201 SCD
0,00 *
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP011734
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP011826
SILVA PACHAR MARIANELA DE JESUS
214 SAT
-
320.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP011688
320,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP011734
BENITEZ MENA CESAR RENATO
201 SCD
0,00 *
520.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP011617
520,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP011688
SUAREZ MASA DIEGO FERNANDO
201 SCD
-
105.95
120.00
40.00
80.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP011555
345,95 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP011617
BUSTAMANTE BUSTAMANTE CARLOS AL
201 SCD
0,00 *
40.00
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
201 SCD
6430
1
14/09/2015 14/09/2015 USD
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP011998
80,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP012056
ESPINOZA NAVARRETE JUANA BEATR
214 SCD
214 SCD
214 SCD
3549
3551
3565
1
1
1
14/09/2015 14/09/2015 USD
14/09/2015 14/09/2015 USD
14/09/2015 14/09/2015 USD
6431
1
14/09/2015 14/09/2015 USD
294
1
02/09/2015 02/09/2015 USD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
744
745
746
747
748
750
1
1
1
1
1
1
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP012085
===================
Facturas de compra Partner
: EMP012108
ARANA LAJE MARIA ELENA
201 SCD
201 SCD
201 SCD
6494
6495
6496
1
1
1
15/09/2015 15/09/2015 USD
15/09/2015 15/09/2015 USD
15/09/2015 15/09/2015 USD
120.00
40.00
4.00
40.00
40.00
120.00
364,00 *
===================
160.00
40.00
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP012108
240,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP012174
MERCHAN PINCAY MAGNO EDY
214 SCD
3680
1
18/09/2015 18/09/2015 USD
200.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP012174
200,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP012225
CARAVEDO PAZMIÑO HECTOR GASTON
214 SCD
214 SCD
214 SCD
3670
3671
3673
1
1
1
18/09/2015 18/09/2015 USD
18/09/2015 18/09/2015 USD
18/09/2015 18/09/2015 USD
0,00 *
0,00 *
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP012076
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP012085
MENA RODRIGUEZ MARIA SOLEDAD
213
213
213
213
213
213
-
65.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP012070
65,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP012076
BORJA FREIRE DUBAL ADOLFO
203 SCD
0,00 *
128.00
120.00
208.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP012056
456,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP012070
SALAZAR BARZOLA AGUSTIN BERNAND
201 SCD
-
40.00
80.00
200.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP012225
320,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP012307
MACIAS PERALTA LEONEL ADALBERTO
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
214 SCD
3515
1
08/09/2015 08/09/2015 USD
120.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP012307
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP012327
LUIZ GUANOLUISA CARLOS LEONEL
214 SCD
3675
1
18/09/2015 18/09/2015 USD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
3658
3659
3660
3666
3667
3668
1
1
1
1
1
1
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
SCD
SCD
SCD
SCD
3676
3677
3678
3679
1
1
1
1
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
USD
USD
USD
USD
6335
1
07/09/2015 07/09/2015 USD
1754
1
23/09/2015 23/09/2015 USD
6356
1
08/09/2015 08/09/2015 USD
6334
6703
1
1
07/09/2015 07/09/2015 USD
24/09/2015 24/09/2015 USD
0,00 *
0,00 *
0,00 *
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP012789
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP012817
CASTRO RODRIGUEZ LUZ BLANCA
201 SCD
201 SCD
0,00 *
1,065.26
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP012741
1065,26 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP012789
CAMPOS CEDEÑO OLGA AUXILIADORA
201 SCD
-
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP012579
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP012741
ANDRADE ZAMBRANO BARDO WASHINGT
201 SAT
0,00 *
120.00
120.00
164.00
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP012465
444,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP012579
HERNANDEZ TOALA BERNEY AQUILES
201 SCD
-
160.00
40.00
120.00
80.00
160.00
200.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP012462
760,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP012465
HEREDIA FLORES JOSMARY SILVIA
214
214
214
214
0,00 *
240.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP012327
240,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP012462
CEDEÑO GONZALEZ VICENTE JAVIER
214
214
214
214
214
214
-
0,00 *
40.00
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP012817
80,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP012821
INTRIAGO CEDEÑO MARIA ZITA
0,00 *
214 SCD
214 SCD
3567
3568
1
1
14/09/2015 14/09/2015 USD
14/09/2015 14/09/2015 USD
120.00
200.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP012821
320,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP012839
RODRIGUEZ SANTANA INGRID BEGTA
214 SCD
214 SCD
214 SCD
3542
3810
3812
1
1
1
14/09/2015 14/09/2015 USD
29/09/2015 29/09/2015 USD
29/09/2015 29/09/2015 USD
6358
1
08/09/2015 08/09/2015 USD
343
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
175
1
23/09/2015 23/09/2015 USD
6328
1
07/09/2015 07/09/2015 USD
3508
3543
1
1
08/09/2015 08/09/2015 USD
14/09/2015 14/09/2015 USD
6545
1
17/09/2015 17/09/2015 USD
6714
1
24/09/2015 24/09/2015 USD
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP012970
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP013071
SANTANA PILOSO MARIA ELIZABETH
201 SCD
-
80.00
360.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP012946
440,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP012970
CEVALLOS MENDOZA OSWALDO HERMEL
201 SCD
0,00 *
80.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP012941
80,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP012946
CEDEÑO PICO CESAR EGBERTO
214 SCD
214 SCD
-
391.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP012886
391,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP012941
PADILLA DELGADO VICTOR HUGO
201 SCD
0,00 *
120.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP012866
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP012886
VELEZ BRAVO EDUARDO AUGUSTO
204 SAT
-
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP012865
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP012866
CEVALLOS DUENAS FLOR MARINA
204 SCD
0,00 *
200.00
80.00
200.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP012839
480,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP012865
LOPEZ ZAMBRANO TONI FERNANDO
201 SCD
-
222.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP013071
222,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP013126
QUIJIJE PARRALES LUIS RAFAEL
0,00 *
0,00 *
201
201
201
201
201
201
201
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
6348
6547
6549
6709
6711
6712
6713
1
1
1
1
1
1
1
08/09/2015
17/09/2015
17/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
08/09/2015
17/09/2015
17/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP013126
280,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP013212
MURILLO GONZALEZ GLENDA PENELOP
201 SCD
6352
1
08/09/2015 08/09/2015 USD
SCD
SCD
SCD
SCD
6702
6705
6706
6708
1
1
1
1
24/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
USD
USD
USD
USD
3628
3745
1
1
16/09/2015 16/09/2015 USD
24/09/2015 24/09/2015 USD
6329
1
07/09/2015 07/09/2015 USD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
6336
6776
6777
6779
6780
6781
1
1
1
1
1
1
07/09/2015
28/09/2015
28/09/2015
28/09/2015
28/09/2015
28/09/2015
07/09/2015
28/09/2015
28/09/2015
28/09/2015
28/09/2015
28/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
200.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP013605
400,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP013769
CHINDE PONCE JORGE LUIS
201 SCD
201 SCD
6529
6530
1
1
16/09/2015 16/09/2015 USD
16/09/2015 16/09/2015 USD
0,00 *
0,00 *
80.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP013502
80,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP013605
QUIROZ ZAMBRANO HECTOR EDUARDO
201
201
201
201
201
201
0,00 *
403.00
405.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP013359
808,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP013502
CHAVEZ LUQUE RITA MARIA
201 SCD
-
40.00
40.00
40.00
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP013341
160,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP013359
VILLARROEL QUIROZ SAMUEL EDWIN
214 SCD
214 SCD
0,00 *
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP013212
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP013341
AVILA ACUÑA KENNY ANTONIO
201
201
201
201
-
136.00
120.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP013769
256,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP013857
ZAMBRANO ALCIVAR EDGAR ALBERTO
0,00 *
0,00 *
0,00 *
214
214
214
214
214
NAC 161
SAT 478
SCD 3419
SCD 3705
SCD 3752
1
1
1
1
1
02/09/2015
02/09/2015
02/09/2015
22/09/2015
25/09/2015
02/09/2015
02/09/2015
02/09/2015
22/09/2015
25/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
40,0040.00
221.82
54.55
43.36
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP013857
319,73 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP013897
MENENDEZ ESPINOZA WASHINGTON LE
214 SCD
214 SCD
3631
3634
1
1
16/09/2015 16/09/2015 USD
16/09/2015 16/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP013897
===================
Facturas de compra Partner
: EMP013911
MOLINA SOZA YIMY RENE
214
214
214
214
SCD
SCD
SCD
SCD
3516
3611
3630
3633
1
1
1
1
09/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
09/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
USD
USD
USD
USD
6349
1
08/09/2015 08/09/2015 USD
474,60 *
===================
512
548
560
1
1
1
16/09/2015 16/09/2015 USD
18/09/2015 18/09/2015 USD
21/09/2015 21/09/2015 USD
3748
3749
3750
1
1
1
24/09/2015 24/09/2015 USD
25/09/2015 25/09/2015 USD
25/09/2015 25/09/2015 USD
200.00
200.00
200.00
6301
1
03/09/2015 03/09/2015 USD
6744
1
25/09/2015 25/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP014704
===================
0,00 *
0,00 *
200.00
200,00 *
0,00 *
80.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP014415
80,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP014704
MOREIRA QUIROZ JOSE JOAQUIN
201 SCD
-
40.00
120.00
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP014258
200,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP014415
CHAVEZ LOOR KAREN PAOLA
201 SCD
0,00 *
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP014191
600,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP014258
LOOR CARDENAS MARCO ANTONIO
214 SCD
214 SCD
214 SCD
-
588.00
40.00
241.00
233.60
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP014156
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP014191
VILLAVICENCIO BARBERAN HECTOR R
214 SAT
214 SAT
214 SAT
0,00 *
241.00
233.60
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP013911
1102,60 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP014156
VELEZ DE LA CRUZ LAURA LETICIA
201 SCD
-
153.82
153,82 *
===================
0,00 *
0,00 *
Facturas de compra Partner
213 SCD
739
: EMP014892
1
PARRALES MENDOZA DARWIN LIZARDO
18/09/2015 18/09/2015 USD
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP014892
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP015002
MOSCOSO ZAVALA MARCOS DAVID
201 SAT
201 SAT
201 SCD
1763
1771
6807
1
1
1
24/09/2015 24/09/2015 USD
24/09/2015 24/09/2015 USD
28/09/2015 28/09/2015 USD
524
1
18/09/2015 18/09/2015 USD
523
1
17/09/2015 17/09/2015 USD
6842
1
30/09/2015 30/09/2015 USD
522
1
17/09/2015 17/09/2015 USD
521
1
17/09/2015 17/09/2015 USD
6740
1
25/09/2015 25/09/2015 USD
538
1
18/09/2015 18/09/2015 USD
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
280.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP015035
280,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP015036
VERDEZOTO QUINATOA CARMEN ROSA
214 SAT
-
52.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP015030
52,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP015035
CABRERA UREÑA EDEL TEONILA
201 SCD
0,00 *
52.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP015024
52,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP015030
CHIMBO ANDY DELIA MAYRA
214 SAT
-
280.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP015019
280,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP015024
GREFA CHIMBO RUTH NELLY LUZMILA
214 SAT
0,00 *
52.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP015017
52,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP015019
POLANCO NARVAEZ NANCY MAGDALENA
201 SCD
-
52.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP015016
52,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP015017
LICUY SHIGUANGO ZOILA ELENA
214 SAT
0,00 *
9.00
280.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP015002
289,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP015016
CALAPUCHA TAPUY ISABEL REBECA
214 SAT
-
0,00 *
42.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP015036
42,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP015039
NUÑEZ RODRIGUEZ ANGELITA MARLEN
0,00 *
201 SAT
201 SAT
201 SAT
1689
1770
1814
1
1
1
18/09/2015 18/09/2015 USD
24/09/2015 24/09/2015 USD
29/09/2015 29/09/2015 USD
147.87
191.61
34.53
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP015039
374,01 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP015042
ANDY SHIGUANGO ANTONIA MARIA
214 SAT
520
1
17/09/2015 17/09/2015 USD
6728
1
25/09/2015 25/09/2015 USD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
6742
6745
6746
6747
6749
6751
1
1
1
1
1
1
25/09/2015
25/09/2015
25/09/2015
25/09/2015
25/09/2015
25/09/2015
25/09/2015
25/09/2015
25/09/2015
25/09/2015
25/09/2015
25/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
810
1
29/09/2015 29/09/2015 USD
SCD
SCD
SCD
SCD
3834
3835
3836
3838
1
1
1
1
29/09/2015
29/09/2015
29/09/2015
29/09/2015
29/09/2015
29/09/2015
29/09/2015
29/09/2015
USD
USD
USD
USD
3784
1
28/09/2015 28/09/2015 USD
3483
3724
1
1
04/09/2015 04/09/2015 USD
23/09/2015 23/09/2015 USD
0,00 *
0,00 *
0,00 *
120.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP015122
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP015138
VILEMA CHAVEZ ANGEL FERNANDO
214 SCD
214 SCD
0,00 *
40.00
40.00
40.00
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP015099
160,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP015122
MALUCIN TUBON HILDA MARIA
214 SCD
-
200.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP015067
200,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP015099
GREFA SHIGUANGO BETY SORAIDA
214
214
214
214
0,00 *
40.00
40.00
40.00
120.00
40.00
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP015058
320,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP015067
DURAN VILLALBA DIEGO RODRIGO
213 SCD
-
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP015051
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP015058
PAREDES BUSTAMANTE HECTOR JAVIE
201
201
201
201
201
201
0,00 *
52.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP015042
52,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP015051
VALAREZO BRAVO DIEGO ABRAHAM
201 SCD
-
0,00 *
40.00
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP015138
80,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP015206
CUVI VELASQUEZ EDGAR ANTONIO
0,00 *
213 SAT
581
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP015206
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP015509
GABELA PATRICIO FERNANDO
203 SAT
150
1
10/09/2015 10/09/2015 USD
3544
3545
1
1
14/09/2015 14/09/2015 USD
14/09/2015 14/09/2015 USD
1784
1
25/09/2015 25/09/2015 USD
1714
1
21/09/2015 21/09/2015 USD
1688
1
18/09/2015 18/09/2015 USD
173
1
18/09/2015 18/09/2015 USD
1728
1
21/09/2015 21/09/2015 USD
144
202
1
1
10/09/2015 10/09/2015 USD
24/09/2015 24/09/2015 USD
556
1
18/09/2015 18/09/2015 USD
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
40.00
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP015878
80,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP015988
PEREZ CAMPAÑA RUPERTO ALCIDES
214 SAT
0,00 *
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP015797
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP015878
MOLINA PEÑAFIEL LUIS GERMAN
203 SAT
203 SAT
-
1,218.83
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP015667
1218,83 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP015797
PILLAJO MOPOSITA ANGEL EDUARDO
201 SAT
0,00 *
4,309.82
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP015659
4309,82 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP015667
ACOSTA LOPEZ LUIS ALBERTO
204 SAT
-
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP015653
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP015659
MORALES PARRA SEGUNDO IVAN
201 SAT
0,00 *
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP015614
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP015653
ALVAREZ LANDETA JOSE MARCELO
201 SAT
-
42.00
42.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP015589
84,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP015614
CALLE BALCAZAR DOMINGO GUZMAN
201 SAT
0,00 *
120.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP015509
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP015589
HINOJOSA MARTINEZ RAFAEL ENRIQU
214 SCD
214 SCD
-
126.00
0,00 *
126.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP015988
126,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP015994
MIRANDA LARCO GUSTAVO
213 SAT
582
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP015994
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP016000
ORTIZ BALAREZO HENRY FORTUNATO
214
214
214
214
214
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
3406
3414
3418
3481
3734
1
1
1
1
1
02/09/2015
02/09/2015
02/09/2015
04/09/2015
23/09/2015
02/09/2015
02/09/2015
02/09/2015
04/09/2015
23/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
517
1
16/09/2015 16/09/2015 USD
307
1
17/09/2015 17/09/2015 USD
154
286
1
1
10/09/2015 10/09/2015 USD
02/09/2015 02/09/2015 USD
SCD
SCD
SAT
SAT
SCD
295
296
168
169
359
1
1
1
1
1
10/09/2015
11/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
16/09/2015
10/09/2015
11/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
16/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
3778
1
25/09/2015 25/09/2015 USD
3425
1
03/09/2015 03/09/2015 USD
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP016324
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP016328
IBUJES BAEZ JORGE WASHINGTON
214 SCD
-
40.00
40.00
120.00
120.00
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP016137
360,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP016324
SALCEDO ROJAS RUTH MAGDALENA
214 SCD
0,00 *
200.00
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP016136
240,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP016137
BARBA CHANCO MILTON DARIO
202
202
204
204
204
-
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP016102
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP016136
ULCO CARRERA MARIO GONZALO
203 SAT
203 SCD
40,00 *
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP016088
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP016102
ANDINO ORTIZ JORGE PATRICIO
202 SCD
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP016000
200,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP016088
MORETA CAMACHO MARIA DEL CARMEN
214 SAT
126,00 *
120.00
0,00 *
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP016328
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP016346
POZO CALDERON JOSE IVAN
203 SAT
203 SAT
203 SCD
156
183
287
1
1
1
10/09/2015 10/09/2015 USD
22/09/2015 22/09/2015 USD
02/09/2015 02/09/2015 USD
280.00
280.00
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP016346
600,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP016362
DE LA CADENA FLORES BLANCA LUCI
214 SCD
3777
1
25/09/2015 25/09/2015 USD
71
1
04/09/2015 04/09/2015 USD
510
1
16/09/2015 16/09/2015 USD
279
1
02/09/2015 02/09/2015 USD
210
177
576
1
1
1
21/09/2015 21/09/2015 USD
28/09/2015 28/09/2015 USD
25/09/2015 25/09/2015 USD
200.00
200,00200.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP016677
200,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP016705
ROSERO DUMANI GUEICY ESTHER
214 SAT
532
1
18/09/2015 18/09/2015 USD
369
1
21/09/2015 21/09/2015 USD
200
1
24/09/2015 24/09/2015 USD
0,00 *
0,00 *
0,00 *
200.00
200,00 *
0,00 *
80.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP016719
80,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP016828
TINILLO ORTIZ FREDI VINICIO
203 SAT
-
42.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP016705
42,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP016719
CALDERON BALDEON MYRIAM LETICIA
204 SCD
0,00 *
200.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP016656
200,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP016677
CACERES TINILLO MYRIAM JEANETH
203 SAT
214 NAC
214 SAT
-
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP016444
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP016656
SANDOVAL GARCIA LUIS FERNANDO
203 SCD
0,00 *
2,333.60
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP016367
2333,60 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP016444
RODRIGUEZ PIEDRA JORGE ENRIQUE
214 SAT
-
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP016362
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP016367
MOYA SILVA NURY MAGDALENA
202 SAT
0,00 *
280.00
0,00 *
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP016828
280,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP016877
ESCOBAR PAREDES CARMEN ELENA
204 SAT
159
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
200.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP016877
200,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP016925
HERRERA QUINCHUELA GONZALO ARMA
214 SCD
3472
1
03/09/2015 03/09/2015 USD
290
1
09/09/2015 09/09/2015 USD
177
1
26/09/2015 26/09/2015 USD
530
1
18/09/2015 18/09/2015 USD
311
1
17/09/2015 17/09/2015 USD
281
1
02/09/2015 02/09/2015 USD
120.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP017348
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP017395
VINUEZA HERRERA MARINA NATALIA
214
214
214
214
214
214
NAC
NAC
SAT
SAT
SAT
SAT
168
173
477
482
483
566
1
1
1
1
1
1
08/09/2015
23/09/2015
01/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
22/09/2015
08/09/2015
23/09/2015
01/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
22/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
126,36164,28164.28
126.36
70.32
125.78
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP017395
196,10 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP017554
CHAVEZ ROMO DIEGO FRANCISCO
204 SAT
179
1
26/09/2015 26/09/2015 USD
0,00 *
0,00 *
0,00 *
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP017244
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP017348
ARCINIEGA GUAMA MONICA PATRICIA
203 SCD
0,00 *
42.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP017209
42,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP017244
SILVA CABEZAS NELLY DEL CARMEN
202 SCD
-
200.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP017195
200,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP017209
FLORES CALDERON MONICA AUXILIO
214 SAT
0,00 *
176.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP017114
176,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP017195
CRUZ COELLO FERNANDO MARCELO
204 SAT
-
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP016925
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP017114
ANDRADE LEON YOLANDA GENOVEVA
202 SCD
0,00 *
40.00
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP017554
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP017667
VELASQUEZ MOSQUERA RITA ESPERAN
214 SAT
214 SAT
537
557
1
1
18/09/2015 18/09/2015 USD
18/09/2015 18/09/2015 USD
42.00
120.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP017667
162,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP017674
CUEVA VILLAGOMEZ CARLOS RODRIGO
214 SAT
507
1
16/09/2015 16/09/2015 USD
290
1
02/09/2015 02/09/2015 USD
1702
1786
1789
1
1
1
21/09/2015 21/09/2015 USD
25/09/2015 25/09/2015 USD
26/09/2015 26/09/2015 USD
1705
1787
1
1
21/09/2015 21/09/2015 USD
25/09/2015 25/09/2015 USD
746
1
23/09/2015 23/09/2015 USD
514
515
1
1
16/09/2015 16/09/2015 USD
16/09/2015 16/09/2015 USD
534
1
18/09/2015 18/09/2015 USD
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
120.00
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP018038
160,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP018081
TUTILLO QUISHPE ROCIO DE LOS AN
214 SAT
-
65.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP018013
65,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP018038
JACOME CARDENAS LENIN VLADIMIR
214 SAT
214 SAT
0,00 *
80.00
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP017955
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP018013
VARGAS JARAMILLO LUIS ROBERTO
215 SCD
-
120.00
40.00
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP017927
200,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP017955
PAZMIÑO SILVA NORMA SILVANA
201 SAT
201 SAT
0,00 *
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP017794
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP017927
GRANJA CUÑAS LUIS JONATHAN
201 SAT
201 SAT
201 SAT
-
120.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP017674
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP017794
GARZON ALVEAR DARWIN GONZALO
203 SCD
0,00 *
0,00 *
42.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP018081
42,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP018227
VELEZ PONCE JAVIER RAMIRO
0,00 *
201 SCD
6732
1
25/09/2015 25/09/2015 USD
263.90
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP018227
263,90 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP018473
CASTRO GUANO JORGE LUIS
201 SAT
1805
1
28/09/2015 28/09/2015 USD
3638
1
16/09/2015 16/09/2015 USD
6477
1
10/09/2015 10/09/2015 USD
551
562
1
1
18/09/2015 18/09/2015 USD
21/09/2015 21/09/2015 USD
200.00
200.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP018701
400,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP018943
PRADO CHICANGO ANDREA ANABEL
214 SCD
3740
1
24/09/2015 24/09/2015 USD
291
1
02/09/2015 02/09/2015 USD
315
1
25/09/2015 25/09/2015 USD
295
1
02/09/2015 02/09/2015 USD
511
1
16/09/2015 16/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP019187
0,00 *
200.00
200,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP019168
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP019187
FREIRE PALIZ DIEGO RODRIGO
214 SAT
-
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP019147
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP019168
MOYANO IGLESIAS JAIME ALEXIS
203 SCD
0,00 *
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP019065
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP019147
ALVAREZ NORIEGA MARCELO DAVID
202 SCD
-
200.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP018943
200,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP019065
MEJIA SALAZAR MARIA FERNANDA
203 SCD
0,00 *
240.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP018681
240,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP018701
BARRENO ESPINOZA JAIME RAMIRO
214 SAT
214 SAT
-
233.60
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP018666
233,60 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP018681
RUIZ ZAPATA CHRISTIAN EDUARDO
201 SCD
0,00 *
492.46
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP018473
492,46 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP018666
VANEGAS VIVERO JOSE LUIS
214 SCD
-
280.00
280,00 *
0,00 *
0,00 *
Facturas de compra Partner
201 SCD
6604
: EMP019327
1
===================
===================
GALLEGOS PEREZ MARIA GABRIELA
21/09/2015 21/09/2015 USD
865.32
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP019327
865,32 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP019400
GUEVARA PAZMIÑO ANDRES DAVID
203 SAT
178
1
22/09/2015 22/09/2015 USD
308
1
17/09/2015 17/09/2015 USD
533
1
18/09/2015 18/09/2015 USD
3753
1
25/09/2015 25/09/2015 USD
760
1
22/09/2015 22/09/2015 USD
157
160
282
1
1
1
10/09/2015 10/09/2015 USD
11/09/2015 11/09/2015 USD
02/09/2015 02/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP019460
===================
Facturas de compra Partner
: EMP019999
ROMO MEDINA MARLENE
202 SCD
292
1
09/09/2015 09/09/2015 USD
527
1
18/09/2015 18/09/2015 USD
0,00 *
0,00 *
0,00 *
200.00
120.00
40.00
360,00 *
===================
0,00 *
176.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP019999
176,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP020007
UBILLUZ VIEIRA MARIA ELENA
214 SAT
0,00 *
120.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP019439
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP019460
MORALES PARCO SANDY SULAY
203 SAT
203 SAT
203 SCD
-
200.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP019428
200,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP019439
REINOSO SANTOS LUIS ANTONIO
213 SCD
0,00 *
42.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP019420
42,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP019428
MACIAS MUÑOZ LUXI TRINIDAD
214 SCD
-
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP019405
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP019420
SOLORZANO PINARGOTE DORIS ALEXA
214 SAT
0,00 *
280.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP019400
280,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP019405
ORTEGA SISA NELSON DAVID
202 SCD
-
0,00 *
60.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP020007
60,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP020067
MERA VARGAS KLEVER OSWALDO
0,00 *
201
201
215
215
215
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
6722
6723
709
715
755
1
1
1
1
1
25/09/2015
25/09/2015
10/09/2015
15/09/2015
25/09/2015
25/09/2015
25/09/2015
10/09/2015
15/09/2015
25/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
40.00
120.00
40.00
40.00
120.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP020067
360,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP020095
GUERRERO MIRANDA GALO JESUS
214 SCD
3727
1
23/09/2015 23/09/2015 USD
3730
3731
714
1
1
1
23/09/2015 23/09/2015 USD
23/09/2015 23/09/2015 USD
15/09/2015 15/09/2015 USD
SAT
NAC
NAC
NAC
SAT
SAT
SAT
211
179
180
181
577
578
579
1
1
1
1
1
1
1
21/09/2015
28/09/2015
28/09/2015
28/09/2015
25/09/2015
25/09/2015
25/09/2015
21/09/2015
28/09/2015
28/09/2015
28/09/2015
25/09/2015
25/09/2015
25/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
120.00
40,0040,0040,0040.00
40.00
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP020136
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP020168
ARCOS ALDAS LUCRECIA HERMINIA
214 SCD
3488
1
04/09/2015 04/09/2015 USD
SAT
SAT
SAT
SAT
1650
1719
1751
1764
1
1
1
1
15/09/2015
21/09/2015
23/09/2015
24/09/2015
15/09/2015
21/09/2015
23/09/2015
24/09/2015
USD
USD
USD
USD
3487
1
04/09/2015 04/09/2015 USD
0,00 *
120.00
120,00 *
0,00 *
185.25
194.49
131.70
47.04
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP020185
558,48 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP020189
MORALES BENAVIDES MARIA UBALDIN
214 SCD
0,00 *
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP020168
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP020185
SANTAMARIA BUENAÑO CARLOS ALFON
201
201
201
201
-
40.00
120.00
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP020100
200,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP020136
BOMBON OCAÑA JUAN BAUTISTA
203
214
214
214
214
214
214
0,00 *
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP020095
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP020100
SILVA GAVILANEZ LIBORIO EDUARDO
214 SCD
214 SCD
215 SCD
-
0,00 *
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP020189
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP020205
SANCHEZ MONTENEGRO PATRICIA GUA
0,00 *
214 SCD
214 SCD
3525
3526
1
1
11/09/2015 11/09/2015 USD
11/09/2015 11/09/2015 USD
40.00
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP020205
80,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP020234
VILLACIS MORALES RUTH CECILIA
215
215
215
215
SCD
SCD
SCD
SCD
716
718
720
754
1
1
1
1
15/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
25/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
25/09/2015
USD
USD
USD
USD
1793
1
28/09/2015 28/09/2015 USD
6533
6698
1
1
16/09/2015 16/09/2015 USD
24/09/2015 24/09/2015 USD
646
1
24/09/2015 24/09/2015 USD
117.84
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP020275
117,84 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP020459
JURADO PAZMIÑO CAROLINA DE LAS
214 SCD
3713
1
22/09/2015 22/09/2015 USD
3495
1
04/09/2015 04/09/2015 USD
545
1
18/09/2015 18/09/2015 USD
42.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP020542
42,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP020685
CHAQUINGA SORIA DANIELA JACKELI
214 SAT
540
1
18/09/2015 18/09/2015 USD
0,00 *
0,00 *
117.84
117,84 *
0,00 *
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP020475
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP020542
CHAQUINGA SORIA JUAN CARLOS
214 SAT
-
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP020459
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP020475
BAYAS JIMENEZ NELLY AMPARO
214 SCD
0,00 *
67.30
195.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP020265
262,30 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP020275
MONTESDEOCA AYALA BLANCA SUSANA
213 SAT
-
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP020248
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP020265
ALVAREZ ULLOA MARISOL ISABEL
201 SCD
201 SCD
0,00 *
40.00
40.00
40.00
120.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP020234
240,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP020248
ALVARADO TOBAR ANITA XIMENA
201 SAT
-
0,00 *
42.00
42,00 *
42.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP020685
42,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP020706
OJEDA FEIJOO ROSA NOHEMI
0,00 *
201 SAT
1700
1
21/09/2015 21/09/2015 USD
738.77
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP020706
738,77 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP020759
CARRERA RIOS FRANZ ANDRES
215 SCD
761
1
25/09/2015 25/09/2015 USD
3498
1
07/09/2015 07/09/2015 USD
3557
1
14/09/2015 14/09/2015 USD
528
1
18/09/2015 18/09/2015 USD
724
762
1
1
14/09/2015 14/09/2015 USD
22/09/2015 22/09/2015 USD
1661
6377
1
1
15/09/2015 15/09/2015 USD
09/09/2015 09/09/2015 USD
734
1
17/09/2015 17/09/2015 USD
687
691
782
1
1
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
01/09/2015 01/09/2015 USD
25/09/2015 25/09/2015 USD
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP020874
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP020895
BORJA PITA VICENT RICHARD
213 SCD
213 SCD
213 SCD
-
40.00
200.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP020862
240,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP020874
MEJIA ALCIVAR PABLO CESAR
213 SCD
0,00 *
40.00
280.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP020821
320,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP020862
CASTAÑEDA ORTIZ LUIS GIOVANNY
201 SAT
201 SCD
-
60.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP020812
60,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP020821
TORRES ALMEDIDA MARCO HUMBERTO
213 SCD
213 SCD
0,00 *
375.64
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP020783
375,64 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP020812
URRUTIA VACA VERONICA MARIBEL
214 SAT
-
413.64
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP020782
413,64 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP020783
TIPAN MEDINA SILVIA CUMANDA
214 SCD
0,00 *
80.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP020759
80,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP020782
REVELO LLANOS MAGDALENA ESPERANZA
214 SCD
-
40.00
40.00
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP020895
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP020911
VEGA CUENCA JULIAN MAURICIO
0,00 *
0,00 *
201
201
201
201
201
204
204
204
214
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
6304
6305
6306
6553
6554
364
365
366
3437
1
1
1
1
1
1
1
1
1
03/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
17/09/2015
17/09/2015
17/09/2015
17/09/2015
17/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
17/09/2015
17/09/2015
17/09/2015
17/09/2015
17/09/2015
03/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP020911
360,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP020999
VEGA OCHOA BOLIVAR LEONARDO
201
201
201
201
201
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
6796
6809
6824
6826
6827
1
1
1
1
1
28/09/2015
28/09/2015
29/09/2015
29/09/2015
29/09/2015
28/09/2015
28/09/2015
29/09/2015
29/09/2015
29/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
6333
1
07/09/2015 07/09/2015 USD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
6555
6556
6557
362
740
1
1
1
1
1
17/09/2015
17/09/2015
17/09/2015
17/09/2015
18/09/2015
17/09/2015
17/09/2015
17/09/2015
17/09/2015
18/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
6665
1
23/09/2015 23/09/2015 USD
733
768
1
1
17/09/2015 17/09/2015 USD
23/09/2015 23/09/2015 USD
723
1
15/09/2015 15/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021013
===================
0,00 *
0,00 *
0,00 *
40.00
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021010
80,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021013
POZO CASTRO DIEGO TADEO
215 SCD
-
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021009
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021010
PAZMIÑO BONILLA JUAN CARLOS
213 SCD
213 SCD
0,00 *
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021007
200,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021009
VALENCIA PAREDES STALEEN MIGUEL
201 SCD
-
200.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021001
200,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021007
INTRIAGO BURGOS JOSE ELI
201
201
201
204
213
0,00 *
120.00
120.00
120.00
40.00
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP020999
440,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021001
BURGOS PLUAS JAYER MANUEL DE JESUS
201 SCD
-
0,00 *
81.00
81,00 *
===================
0,00 *
Facturas de compra Partner
201 SCD
6783
: EMP021023
1
GALVEZ RODRÍGUEZ DARWIN LEONARDO
28/09/2015 28/09/2015 USD
120.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021023
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021026
SIMBAÑA GUANOLIQUIN VERONICA
214 SCD
3426
1
03/09/2015 03/09/2015 USD
120.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021026
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021068
Troncoso Anchundia Maximo
201 SAT
1660
1
15/09/2015 15/09/2015 USD
200.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021068
200,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021072
PAREDES TORRES FRANKLIN DANIEL
201
201
201
215
215
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
6386
6389
6537
704
753
1
1
1
1
1
09/09/2015
09/09/2015
16/09/2015
10/09/2015
25/09/2015
09/09/2015
09/09/2015
16/09/2015
10/09/2015
25/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021072
200,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021088
GUEVARA PRADO PABLO ANTONIO
214
214
214
214
214
214
214
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
3403
3452
3453
3454
3614
3615
3616
1
1
1
1
1
1
1
02/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
02/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
280.00
120.00
40.00
120.00
40.00
40.00
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021088
680,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021101
NAVARRETE LARA RUFO SANTIAGO
201 SCD
201 SCD
6371
6651
1
1
04/09/2015 04/09/2015 USD
15/09/2015 15/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021101
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021128
SARABIA FAJARDO TANIA
214 SCD
3637
1
16/09/2015 16/09/2015 USD
120.00
40.00
160,00 *
===================
233.60
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021128
233,60 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021174
YANEZ GARCIA HECTOR LEODAN
213 SCD
213 SCD
808
809
1
1
29/09/2015 29/09/2015 USD
29/09/2015 29/09/2015 USD
200.00
40.00
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021174
240,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021179
VASQUEZ ZAMORA LUIS GUILLERMO
205 SAT
67
1
28/09/2015 28/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021179
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021181
TERRANOVA MORA JOSE
213 SCD
728
1
10/09/2015 10/09/2015 USD
6,119.27
6119,27 *
===================
474
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
472
762
1
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
25/09/2015 25/09/2015 USD
6692
1
24/09/2015 24/09/2015 USD
1709
1710
509
1
1
1
21/09/2015 21/09/2015 USD
21/09/2015 21/09/2015 USD
16/09/2015 16/09/2015 USD
360
1
16/09/2015 16/09/2015 USD
1716
1
21/09/2015 21/09/2015 USD
516
558
1
1
16/09/2015 16/09/2015 USD
18/09/2015 18/09/2015 USD
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021342
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021349
PONTON PEREIRA ANGEL DAVID
214 SAT
214 SAT
0,00 *
65.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021273
65,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021342
TAMAYO LEDESMA HUGO FABIAN
201 SAT
-
40.00
40.00
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021244
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021273
FLORES RAMOS CARLOS ROBERTO
204 SCD
0,00 *
4,316.17
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021241
4316,17 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021244
SANCHEZ CORTEZ EDY MAURICIO
201 SAT
201 SAT
214 SAT
-
40.00
120.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021215
160,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021241
PACHECO ENCALADA JORGE KENNE
201 SCD
0,00 *
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021208
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021215
SALINAS SALINAS TANIA SOLEDAD
214 SAT
215 SCD
-
120.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021181
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021208
TAPIA RAMIREZ DEISY DEL ROCIO
214 SAT
0,00 *
65.00
65.00
0,00 *
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021349
130,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021361
MORA GARCIA ALICIA VICTORIA
213
213
213
213
213
213
213
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
793
794
795
796
797
798
799
1
1
1
1
1
1
1
29/09/2015
29/09/2015
29/09/2015
29/09/2015
29/09/2015
29/09/2015
29/09/2015
29/09/2015
29/09/2015
29/09/2015
29/09/2015
29/09/2015
29/09/2015
29/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021361
280,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021377
PONTON QUEVEDO MILTON VICENTE
215 SCD
666
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
6323
6578
6657
3400
3412
3416
3480
1
1
1
1
1
1
1
04/09/2015
18/09/2015
23/09/2015
02/09/2015
02/09/2015
02/09/2015
04/09/2015
04/09/2015
18/09/2015
23/09/2015
02/09/2015
02/09/2015
02/09/2015
04/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
6433
1
14/09/2015 14/09/2015 USD
6372
6465
3494
1
1
1
04/09/2015 04/09/2015 USD
11/09/2015 11/09/2015 USD
04/09/2015 04/09/2015 USD
40.00
40.00
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021395
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021412
CHANCAY RUIZ JOSE EDUARDO
215 SCD
680
1
07/09/2015 07/09/2015 USD
288.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021412
288,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021419
CASTAÑEDA MANTILLA JOSE EUCLIDES
201 SCD
6661
1
23/09/2015 23/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021419
===================
0,00 *
0,00 *
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021385
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021395
Orbe Morejon Marcelo Patricio
201 SCD
201 SCD
214 SCD
0,00 *
65.00
65.00
90.50
65.00
65.00
65.00
65.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021380
480,50 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021385
BUSTAMANTE ALARCON WILLIAN
201 SCD
-
120.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021377
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021380
DONOSO SANDOVAL JUAN CARLOS
201
201
201
214
214
214
214
0,00 *
120.00
120,00 *
===================
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
Facturas de compra Partner
214 SAT
529
: EMP021422
1
BRAVO MENDIETA ANTONIO DEL MOSERRAT
18/09/2015 18/09/2015 USD
42.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021422
42,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021424
MENENDEZ LOOR PABLO ALEXI
201 SAT
1647
1
14/09/2015 14/09/2015 USD
1603
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
764
783
784
1
1
1
23/09/2015 23/09/2015 USD
28/09/2015 28/09/2015 USD
28/09/2015 28/09/2015 USD
6770
1
28/09/2015 28/09/2015 USD
201
292
1
1
24/09/2015 24/09/2015 USD
02/09/2015 02/09/2015 USD
280.00
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021449
320,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021450
ARCENTALES MOREIRA ANGEL FELIPE
201 SAT
202 SCD
1799
313
1
1
28/09/2015 28/09/2015 USD
18/09/2015 18/09/2015 USD
280.00
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021450
320,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021469
CARANGUI ROJAS DANIEL EDUARDO
213 SCD
213 SCD
213 SCD
720
721
722
1
1
1
11/09/2015 11/09/2015 USD
11/09/2015 11/09/2015 USD
11/09/2015 11/09/2015 USD
40.00
40.00
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021469
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021483
PIZARRO ROCANO JHOANA MARIVEL
201 SCD
6643
1
23/09/2015 23/09/2015 USD
0,00 *
0,00 *
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021447
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021449
SANCHEZ GUERRERO KLEVER ALFREDO
203 SAT
203 SCD
0,00 *
65.00
194.00
195.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021436
454,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021447
IBARRA INTRIAGO IVETTE IVONNE
201 SCD
-
5,303.65
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021430
5303,65 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021436
ROMAN MATAMOROS DIEGO XAVIER
213 SCD
213 SCD
213 SCD
0,00 *
120.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021424
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021430
SANCHEZ GUERRA CAROLINA
201 SAT
-
120.00
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021483
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021486
GAHONA PRADO PABLO VICENTE
201 SCD
6828
1
29/09/2015 29/09/2015 USD
296.84
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021486
296,84 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021493
ESTRELLA SANCHEZ JULIA ANGELICA
202 SCD
291
1
09/09/2015 09/09/2015 USD
285
1
03/09/2015 03/09/2015 USD
6361
6362
6628
1
1
1
08/09/2015 08/09/2015 USD
08/09/2015 08/09/2015 USD
22/09/2015 22/09/2015 USD
742
1
18/09/2015 18/09/2015 USD
544
1
18/09/2015 18/09/2015 USD
539
1
18/09/2015 18/09/2015 USD
6366
6451
6610
1
1
1
08/09/2015 08/09/2015 USD
14/09/2015 14/09/2015 USD
21/09/2015 21/09/2015 USD
65.00
195.00
65.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021522
325,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021524
DIANA ALBERTINA MONTENEGRO SAMANIEG
201 SCD
6417
1
10/09/2015 10/09/2015 USD
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
42.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021518
42,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021522
HECTOR ALFREDO TERAN GARZON
201 SCD
201 SCD
201 SCD
-
42.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021516
42,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021518
GAVILANEZ SIGCHA ZULAY JAZMIN
214 SAT
0,00 *
200.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021511
200,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021516
ARROYO NIEVE DIGNA MANUELA
214 SAT
-
40.00
80.00
47.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021506
167,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021511
VINTIMILLA CARRASCO MARIA
213 SCD
0,00 *
136.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021504
136,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021506
REYES BERMEO RICHARD WILLIAM
201 SCD
201 SCD
201 SCD
-
176.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021493
176,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021504
CORONEL LLIVE GLADIS ADRIANA
202 SCD
0,00 *
40.00
0,00 *
0,00 *
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021524
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021533
Maldonado Espin Ana Cristina
201 SCD
201 SCD
201 SCD
6396
6618
6727
1
1
1
09/09/2015 09/09/2015 USD
22/09/2015 22/09/2015 USD
25/09/2015 25/09/2015 USD
65.00
65.00
65.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021533
195,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021550
LEON HINOJOSA GEOVANNA
201 SAT
1785
1
25/09/2015 25/09/2015 USD
3601
1
16/09/2015 16/09/2015 USD
6515
6516
6517
1
1
1
15/09/2015 15/09/2015 USD
15/09/2015 15/09/2015 USD
15/09/2015 15/09/2015 USD
694
752
1
1
10/09/2015 10/09/2015 USD
25/09/2015 25/09/2015 USD
345
1
07/09/2015 07/09/2015 USD
342
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
6423
6679
1
1
11/09/2015 11/09/2015 USD
24/09/2015 24/09/2015 USD
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
291.08
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021596
291,08 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021601
MONTENEGRO BEJEGUEN VANESSA
201 SCD
201 SCD
-
3,888.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021571
3888,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021596
ESPINOZA PAREDES RAUL VLADIMIR
204 SCD
0,00 *
40.00
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021564
80,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021571
ALARCON MOLINA ADRIANA MERCED
204 SCD
-
40.00
120.00
80.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021557
240,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021564
AGUIRRE ESTRELLA AMY VALERIA
215 SCD
215 SCD
0,00 *
120.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021551
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021557
OCHOA LLANOS CELSO WELLINTONG
201 SCD
201 SCD
201 SCD
-
65.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021550
65,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021551
CASTILLO JIMENEZ BLANCA PIEDAD
214 SCD
0,00 *
0,00 *
40.00
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021601
80,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021608
FLORES REVELO CARLOS DARWIN
0,00 *
201 SAT
201 SAT
1712
1782
1
1
21/09/2015 21/09/2015 USD
25/09/2015 25/09/2015 USD
65.00
65.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021608
130,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021614
VASCO RAMON SHIRLEY PAOLA
201 SCD
6605
1
15/09/2015 15/09/2015 USD
6716
1
24/09/2015 24/09/2015 USD
6373
1
04/09/2015 04/09/2015 USD
967
1
19/09/2015 19/09/2015 USD
3632
3635
1
1
16/09/2015 16/09/2015 USD
16/09/2015 16/09/2015 USD
6332
6775
1
1
07/09/2015 07/09/2015 USD
28/09/2015 28/09/2015 USD
6302
1
03/09/2015 03/09/2015 USD
6337
740
1
1
07/09/2015 07/09/2015 USD
22/09/2015 22/09/2015 USD
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
56.01
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021650
56,01 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021651
ROMERO VELEZ HENRRY DOLORES
201 SCD
215 SCD
-
120.00
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021646
160,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021650
AVILES SOTOMAYOR VICTOR MANUEL
201 SCD
0,00 *
241.00
233.60
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021638
474,60 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021646
MERA MARTINEZ JORGE NELSON
201 SCD
201 SCD
-
157.92
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021636
157,92 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021638
TOAPANTA ESTRADA MARCO VINICIO
214 SCD
214 SCD
0,00 *
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021628
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021636
CHILE TAIPE HILDA MARICELA
215 SAT
-
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021615
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021628
CEVALLOS RAMIREZ GABRIELA
201 SCD
0,00 *
3,922.50
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021614
3922,50 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021615
VELIZ MENDOZA CHRISTIAN JAVIER
201 SCD
-
120.00
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021651
160,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021658
ZURITA MEDINA HECTOR JAVIER
0,00 *
0,00 *
201 SCD
6401
1
10/09/2015 10/09/2015 USD
120.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021658
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021668
ZAMBRANO GALARZA LAURO ENRIQUE
214
214
214
214
214
214
214
214
214
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
3391
3392
3393
3440
3648
3649
3650
3651
3652
1
1
1
1
1
1
1
1
1
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
03/09/2015
17/09/2015
17/09/2015
17/09/2015
17/09/2015
17/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
03/09/2015
17/09/2015
17/09/2015
17/09/2015
17/09/2015
17/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
6331
1
07/09/2015 07/09/2015 USD
3741
1
24/09/2015 24/09/2015 USD
6520
1
15/09/2015 15/09/2015 USD
6512
6513
1
1
15/09/2015 15/09/2015 USD
15/09/2015 15/09/2015 USD
714
1
10/09/2015 10/09/2015 USD
785
1
28/09/2015 28/09/2015 USD
7
1
08/09/2015 09/09/2015 USD
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021703
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021704
CRUZ REYES JIMMY FERNANDO
213 CCP
-
120.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021701
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021703
Pilamala Rosales Lourdes Gabriela
213 SCD
0,00 *
160.00
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021690
200,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021701
ESTRELLA CASTRO SEBASTIAN BENIGNO
213 SCD
-
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021689
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021690
PAUTA RIOS RONALD ADRIANO
201 SCD
201 SCD
0,00 *
200.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021687
200,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021689
TAMAYO VARGAS NEIVA ALEXANDRA
201 SCD
-
120.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021676
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021687
RODRIGUEZ VERA LOURDES EVELIA
214 SCD
0,00 *
120.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021668
440,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021676
PLAZA CHICA JAVIER ANTONIO
201 SCD
-
32.82
0,00 *
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021704
32,82 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021705
JIJON CANDO PEDRO FERNANDO
201 SCD
6524
1
16/09/2015 16/09/2015 USD
360.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021705
360,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021722
HERDOIZA GUZMAN DIEGO
202 SCD
202 SCD
294
297
1
1
09/09/2015 09/09/2015 USD
11/09/2015 11/09/2015 USD
745
1
23/09/2015 23/09/2015 USD
744
1
23/09/2015 23/09/2015 USD
1810
1
28/09/2015 28/09/2015 USD
6468
1
15/09/2015 15/09/2015 USD
120.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021739
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021755
MARIÑO TAPIA MANUEL ALEJANDRO
201 SAT
1611
1
07/09/2015 07/09/2015 USD
4,980.36
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021755
4980,36 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021756
ASTUDILLO CABRERA HEFNER DANIEL
214 SCD
3600
1
16/09/2015 16/09/2015 USD
130.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021756
130,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021770
AYALA FLORES GLADYS PAMELA
201 SAT
201 SAT
1681
1779
1
1
17/09/2015 17/09/2015 USD
23/09/2015 23/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021770
0,00 *
0,00 *
0,00 *
34.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021736
34,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021739
CABRERA SANCHEZ MAYRA ALEXANDRA
201 SCD
-
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021732
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021736
RIVADENEIRA BRIONES FARID ENRIQUE
201 SAT
0,00 *
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021731
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021732
SERRANO IGLESIAS MIRIAM VERONICA
215 SCD
-
65.00
65.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021722
130,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021731
MOYANO YEROVI CARLOS FAIAN
215 SCD
0,00 *
126.28
171.50
297,78 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
Facturas de compra Partner
201 SCD
6591
: EMP021772
1
===================
===================
TIPANQUIZA ESCOBAR CARTUJANO
18/09/2015 18/09/2015 USD
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021772
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021782
DELGADO CABRERA RUTH BEATRIZ
201 SCD
6786
1
28/09/2015 28/09/2015 USD
6833
1
29/09/2015 29/09/2015 USD
670
1
02/09/2015 02/09/2015 USD
563
1
21/09/2015 21/09/2015 USD
344
1
03/09/2015 03/09/2015 USD
6392
6565
6566
1
1
1
09/09/2015 09/09/2015 USD
17/09/2015 17/09/2015 USD
17/09/2015 17/09/2015 USD
40.00
40.00
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021831
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021832
SANCHEZ HUILCA BYRON JAVIER
201 SCD
201 SCD
6560
6840
1
1
17/09/2015 17/09/2015 USD
30/09/2015 30/09/2015 USD
40.00
120.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021832
160,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021837
NARANJO LIZANO VERÓNICA ELIZABETH
203 SAT
203 SAT
203 SCD
206
208
285
1
1
1
28/09/2015 28/09/2015 USD
28/09/2015 28/09/2015 USD
02/09/2015 02/09/2015 USD
0,00 *
0,00 *
0,00 *
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021829
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021831
ESPINOZA CHAVEZ DAVID WLADIMIR
201 SCD
201 SCD
201 SCD
-
200.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021820
200,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021829
PINARGOTE ORRALA BLANCA ELOIS
204 SCD
0,00 *
240.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021802
240,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021820
MAMALLACTA SHIGUANGO PEDRO
214 SAT
-
120.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021795
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021802
MORENO RIVAS EDISON PASCUAL
215 SCD
0,00 *
130.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021782
130,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021795
ESTUPIÑAN MURILLO MAIRA LEONELA
201 SCD
-
195.00
325.00
195.00
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021837
715,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021856
AVILA ARIAS WASHINGTON
201 SCD
201 SCD
6771
6816
1
1
28/09/2015 28/09/2015 USD
28/09/2015 28/09/2015 USD
40.00
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021856
80,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021866
Méndez Calderón Yolanda del Carmen
204 CCP
204 SCD
52
358
1
1
23/09/2015 23/09/2015 USD
15/09/2015 15/09/2015 USD
3725
1
23/09/2015 23/09/2015 USD
319
1
25/09/2015 25/09/2015 USD
3796
1
28/09/2015 28/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021876
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021898
PROTSENKO IRYNA
201 SAT
1690
1
18/09/2015 18/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021898
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021903
PUCHAICELA LEON JISSEL
214 SAT
214 SCD
574
3484
1
1
24/09/2015 24/09/2015 USD
04/09/2015 04/09/2015 USD
3493
1
04/09/2015 04/09/2015 USD
40,00 *
===================
6400
6620
1
1
10/09/2015 10/09/2015 USD
22/09/2015 22/09/2015 USD
0,00 *
0,00 *
0,00 *
3,400.56
3400,56 *
===================
0,00 *
14.20
40.00
0,00 *
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021904
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021947
Romero Tricerri Jose Antonio
201 SCD
201 SCD
0,00 *
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021903
54,20 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021904
MORAN MORALES ALEXANDRA MARGOTH
214 SCD
-
136.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021872
136,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021876
BONIFAZ AUCANCELA MARLENE
214 SCD
0,00 *
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021871
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021872
VALENCIA JIMÉNEZ GABRIELA
202 SCD
-
107.10
81.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021866
188,10 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021871
GORTAIRE CARRILLO MARIA SOLEDAD
214 SCD
0,00 *
65.00
65.00
0,00 *
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021947
130,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021951
HOUSE VIVANCO MARIA PIEDAD
203 SAT
205
1
28/09/2015 28/09/2015 USD
200.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021951
200,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021957
VILLACRES AVILES NILDA ESTELA
202 SCD
286
1
03/09/2015 03/09/2015 USD
1674
6298
1
1
16/09/2015 16/09/2015 USD
02/09/2015 02/09/2015 USD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
6407
6408
6670
6822
6823
1
1
1
1
1
10/09/2015
10/09/2015
15/09/2015
28/09/2015
28/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
24/09/2015
29/09/2015
28/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
6559
1
17/09/2015 17/09/2015 USD
6343
1
08/09/2015 08/09/2015 USD
130.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021988
130,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021993
GAVILANEZ BORJA IVONNE KATHERINE
201
201
201
201
201
201
201
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
6307
6340
6383
6567
6761
6837
6841
1
1
1
1
1
1
1
03/09/2015
07/09/2015
09/09/2015
17/09/2015
28/09/2015
30/09/2015
30/09/2015
03/09/2015
07/09/2015
09/09/2015
17/09/2015
28/09/2015
30/09/2015
30/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
40.00
115.00
40.00
105.51
109.96
120.00
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021993
570,47 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021994
RAMIREZ ROMERO EDDI GABINO
214 SCD
3394
1
02/09/2015 02/09/2015 USD
0,00 *
0,00 *
0,00 *
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021980
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021988
CERVANTES DIAZ LUIS AGUSTIN
201 SCD
-
40.00
40.00
4.80
80.00
5.60
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021974
170,40 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021980
LEDEZMA CEVALLOS SUSANA PRISCILA
201 SCD
0,00 *
40.00
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021965
80,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021974
GONZALEZ MEDRANO HENRY VINICIO
201
201
201
201
201
-
454.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021957
454,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021965
CORONEL MENDEZ DANTE GEOVANI
201 SAT
201 SCD
0,00 *
90.40
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021994
90,40 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022014
CASTILLO ARMIJOS MARIA FERNANDA
201 SCD
6825
1
29/09/2015 29/09/2015 USD
184.62
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022014
184,62 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022015
MEDINA FLOR JEAN PIERRE
201 SCD
201 SCD
6501
6534
1
1
15/09/2015 15/09/2015 USD
16/09/2015 16/09/2015 USD
6500
1
15/09/2015 15/09/2015 USD
6518
6519
1
1
15/09/2015 15/09/2015 USD
15/09/2015 15/09/2015 USD
6379
1
09/09/2015 09/09/2015 USD
293
306
1
1
09/09/2015 09/09/2015 USD
17/09/2015 17/09/2015 USD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
6381
6382
6385
6395
6397
6398
6399
1
1
1
1
1
1
1
09/09/2015
09/09/2015
09/09/2015
09/09/2015
09/09/2015
09/09/2015
09/09/2015
09/09/2015
09/09/2015
09/09/2015
09/09/2015
09/09/2015
09/09/2015
09/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022032
280,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022037
YÁNEZ GUANOLUISA GALO PATRICIO
201 SCD
6625
1
22/09/2015 22/09/2015 USD
0,00 *
0,00 *
0,00 *
40.00
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022030
80,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022032
JATIVA FLORES WASHINGTON JAVIER
201
201
201
201
201
201
201
0,00 *
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022020
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022030
NARVAEZ GONZALEZ TEODORO XAVIER
202 SCD
202 SCD
-
200.00
120.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022018
320,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022020
MORAN PLUAS MARTHA INES
201 SCD
0,00 *
120.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022016
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022018
TRUJILLO CONTRERAS MAYRA JOSEFINA
201 SCD
201 SCD
-
80.00
120.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022015
200,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022016
GAROFALO LEDESMA GIANCARLOS VICENT
201 SCD
0,00 *
40.00
0,00 *
0,00 *
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022037
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022046
MOREANO VITERI MIRIAM PATRICIA
215
215
215
215
215
SAT
SCD
SCD
SCD
SCD
972
695
696
697
698
1
1
1
1
1
22/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
22/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
184.49
59.00
59.00
59.00
59.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022046
420,49 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022051
TORRES CUJILAN HUMBERTO
214 SCD
214 SCD
3511
3512
1
1
08/09/2015 08/09/2015 USD
08/09/2015 08/09/2015 USD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
3500
3707
3711
3792
3794
1
1
1
1
1
07/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
28/09/2015
28/09/2015
07/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
28/09/2015
28/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022053
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022058
GUZMAN PIÑEIRO RAISA
213 SCD
732
1
17/09/2015 17/09/2015 USD
737
738
1
1
18/09/2015 18/09/2015 USD
18/09/2015 18/09/2015 USD
200,00 *
===================
1718
1800
6359
1
1
1
21/09/2015 21/09/2015 USD
28/09/2015 28/09/2015 USD
08/09/2015 08/09/2015 USD
6409
6653
6654
1
1
1
10/09/2015 10/09/2015 USD
23/09/2015 23/09/2015 USD
23/09/2015 23/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022078
===================
0,00 *
0,00 *
0,00 *
40.00
40.00
40.00
80.00
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022072
160,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022078
PAREDES CAJIAO VICTOR HUGO
201 SCD
201 SCD
201 SCD
-
136.01
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022060
80,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022072
SANTILLAN CASTRO FRANCISCO
201 SAT
201 SAT
201 SCD
0,00 *
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022058
136,01 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022060
GRAIN INTRIAGO GISENIA MERCEDES
213 SCD
213 SCD
-
120.00
120.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022051
240,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022053
SISLEMA LOPEZ KLEBER JAVIER
214
214
214
214
214
0,00 *
120.00
40.00
200.00
360,00 *
===================
0,00 *
0,00 *
0,00 *
Facturas de compra Partner
201 SCD
201 SCD
6318
6588
: EMP022083
1
1
HERNANDEZ MONTENEGRO LISBETH CAROL
04/09/2015 04/09/2015 USD
18/09/2015 18/09/2015 USD
40.00
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022083
80,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022086
TORRES ARGUELLO PONCIANO EDUARDO
215
215
215
215
215
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
701
703
706
707
710
1
1
1
1
1
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
3497
3527
3528
3529
3728
3729
3732
1
1
1
1
1
1
1
04/09/2015
11/09/2015
11/09/2015
11/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
04/09/2015
11/09/2015
11/09/2015
11/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
6539
1
16/09/2015 16/09/2015 USD
697
1
03/09/2015 03/09/2015 USD
6457
6458
1
1
14/09/2015 15/09/2015 USD
14/09/2015 15/09/2015 USD
473
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
700
705
1
1
10/09/2015 10/09/2015 USD
10/09/2015 10/09/2015 USD
0,00 *
0,00 *
0,00 *
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022119
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022124
CABRERA ESPIN SANTIAGO GIOVANNY
215 SCD
215 SCD
0,00 *
40.00
120.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022115
160,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022119
GONZALEZ PONCE TANIA DEL CARMEN
214 SAT
-
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022106
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022115
TAPIA CHACON CARLOS HECTOR
201 SCD
201 SCD
0,00 *
65.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022104
65,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022106
ESTACIO GONZALES CARMEN GINA
213 SCD
-
65.00
65.00
65.00
65.00
65.00
65.00
195.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022096
585,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022104
BALLADARES TORRES CRISTIAN PATRICIO
201 SCD
0,00 *
65.00
65.00
65.00
65.00
65.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022086
325,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022096
CONSTANTE ESPINOZA RODRIGO BAYARDO
214
214
214
214
214
214
214
-
40.00
40.00
0,00 *
-
215 SCD
751
1
25/09/2015 25/09/2015 USD
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022124
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022131
COSTA LOAIZA GABRIEL FRANCISCO
201 SCD
6650
1
23/09/2015 23/09/2015 USD
3655
1
17/09/2015 17/09/2015 USD
3433
1
03/09/2015 03/09/2015 USD
543
1
18/09/2015 18/09/2015 USD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
6402
6619
6726
3533
3534
717
1
1
1
1
1
1
10/09/2015
22/09/2015
25/09/2015
11/09/2015
11/09/2015
15/09/2015
10/09/2015
22/09/2015
25/09/2015
11/09/2015
11/09/2015
15/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022148
240,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022149
CACERES CUADRADO FREDDY GABRIEL
201
214
214
215
215
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
6730
3496
3535
699
702
1
1
1
1
1
25/09/2015
04/09/2015
11/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
25/09/2015
04/09/2015
11/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022149
200,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022150
ESPINOZA SANCHEZ AUGUSTO TRAJANO
201
201
201
201
204
215
215
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
6388
6403
6540
6694
348
708
719
1
1
1
1
1
1
1
09/09/2015
10/09/2015
16/09/2015
24/09/2015
08/09/2015
10/09/2015
15/09/2015
09/09/2015
10/09/2015
16/09/2015
24/09/2015
08/09/2015
10/09/2015
15/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
0,00 *
0,00 *
42.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022140
42,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022148
LOPEZ TORRES NELSON ALBERTO
201
201
201
214
214
215
0,00 *
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022138
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022140
QUEZADA OCHOA MARGARITA MARIBEL
214 SAT
-
65.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022137
65,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022138
OBANDO CHAVEZ JORGE JAVIER
214 SCD
0,00 *
200.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022131
200,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022137
DELGADO CABRERA MIGUEL OCTAVIO
214 SCD
-
40.00
40.00
40.00
120.00
40.00
40.00
40.00
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022150
360,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022155
ANCHALUIZA BARRIONUEVO JENNY
214 SCD
3489
1
04/09/2015 04/09/2015 USD
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022155
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022157
VALENZUELA MONGE HIPATIA ALEX
201 SCD
6729
1
25/09/2015 25/09/2015 USD
6725
1
25/09/2015 25/09/2015 USD
3643
1
16/09/2015 16/09/2015 USD
1706
1801
1
1
21/09/2015 21/09/2015 USD
28/09/2015 28/09/2015 USD
180
1
26/09/2015 26/09/2015 USD
3787
1
28/09/2015 28/09/2015 USD
120.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022168
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022169
ABAD MOLINA VERÓNICA GABRIELA
201 SAT
1648
1
14/09/2015 14/09/2015 USD
120.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022169
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022175
RAMIREZ DURINI ANTONIO ALVARO
201 SCD
6314
1
04/09/2015 04/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022175
===================
0,00 *
0,00 *
0,00 *
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022165
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022168
ESPAÑA SAAVEDRA BETTY KARINA
214 SCD
0,00 *
200.00
280.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022163
480,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022165
ANGULO RUEDA FRANCISCO FERNANDO
204 SAT
-
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022161
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022163
ARBOLEDA CAIZAPANTA CARLOS
201 SAT
201 SAT
0,00 *
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022159
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022161
CARREÑO CAPA GILDA LILIANA
214 SCD
-
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022157
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022159
CORTES MEDINA DORA RAQUEL
201 SCD
0,00 *
4,019.05
4019,05 *
===================
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
Facturas de compra Partner
213 SAT
213 SCD
669
767
: EMP022182
1
1
CHAVEZ ROMO PATRICIO RENE
30/09/2015 30/09/2015 USD
23/09/2015 23/09/2015 USD
200.00
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022182
240,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022183
MORALES MOREIRA MAX MIKE
201 SCD
201 SCD
201 SCD
6300
6357
6774
1
1
1
03/09/2015 03/09/2015 USD
08/09/2015 08/09/2015 USD
28/09/2015 28/09/2015 USD
765
1
29/09/2015 29/09/2015 USD
200.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022186
200,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022197
MOLINA BARREIRO KATERINE
201 SAT
201 SAT
1703
1780
1
1
21/09/2015 21/09/2015 USD
25/09/2015 25/09/2015 USD
6353
1
08/09/2015 08/09/2015 USD
3754
1
25/09/2015 25/09/2015 USD
200.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022211
200,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022213
ZEHAVI CUEVA GABRIELA BELEN
201 SCD
6341
1
07/09/2015 07/09/2015 USD
566.04
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022213
566,04 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022225
MOREJON SANTAMARIA ROQUE JASM
201
201
201
201
201
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
6393
6394
6561
6664
6839
1
1
1
1
1
09/09/2015
09/09/2015
17/09/2015
23/09/2015
30/09/2015
09/09/2015
09/09/2015
17/09/2015
23/09/2015
30/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
0,00 *
200.00
200,00 *
0,00 *
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022210
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022211
SEGOVIA VALENCIA SILFRIDA ESPERANZA
214 SCD
-
130.00
65.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022197
195,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022210
CEDEÑO GALARZA AMPARO ANNABETH
201 SCD
200,00 *
160.00
80.00
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022183
280,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022186
GARCIA VEGA KATHERINE LISBETH
215 SCD
200.00
-
40.00
40.00
40.00
40.00
120.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022225
280,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022230
PEREZ BALELO DIEGO ANDRES
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
213
213
213
213
213
213
213
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
729
769
770
771
772
773
774
1
1
1
1
1
1
1
16/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
16/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022230
280,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022241
CANDO MOYA CHRISTIAN GUILLERMO
201 SAT
1677
1
16/09/2015 16/09/2015 USD
3517
1
09/09/2015 09/09/2015 USD
6344
1
07/09/2015 07/09/2015 USD
SAT
SAT
SAT
SCD
1676
1707
1717
281
1
1
1
1
16/09/2015
21/09/2015
21/09/2015
01/09/2015
16/09/2015
21/09/2015
21/09/2015
01/09/2015
USD
USD
USD
USD
1672
1673
1
1
16/09/2015 16/09/2015 USD
16/09/2015 16/09/2015 USD
282
310
318
1
1
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
17/09/2015 17/09/2015 USD
25/09/2015 25/09/2015 USD
3519
3520
1
1
09/09/2015 09/09/2015 USD
09/09/2015 09/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022272
0,00 *
0,00 *
0,00 *
211.00
211.00
520.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022270
942,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022272
LEDEZMA ESPIN DORYS NATALIA
214 SCD
214 SCD
0,00 *
40.00
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022266
80,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022270
REYES NAVARRO PATRICIA MARIBEL
202 SCD
202 SCD
202 SCD
-
120.00
200.00
40.00
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022256
400,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022266
GARCIA MOYA FRANKLIN GABRIEL
201 SAT
201 SAT
0,00 *
81.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022244
81,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022256
LEMUS MONTENEGRO EDISON FABIAN
201
201
201
202
-
166.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022243
166,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022244
UGALDE PENA PABLO ESTEBAN
201 SCD
0,00 *
120.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022241
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022243
CHILE QUINATOA BLANCA AMPARO
214 SCD
-
0,00 *
40.00
40.00
80,00 *
0,00 *
Facturas de compra Partner
214 SCD
3522
: EMP022280
1
===================
===================
YANEZ BORJA MANUEL GERARDO
09/09/2015 09/09/2015 USD
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022280
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022281
MOROCHO ROJAS ESPERANZA RODIKA
215 SCD
215 SCD
215 SCD
681
757
758
1
1
1
07/09/2015 07/09/2015 USD
25/09/2015 25/09/2015 USD
25/09/2015 25/09/2015 USD
6339
1
07/09/2015 07/09/2015 USD
3538
1
11/09/2015 11/09/2015 USD
6563
6662
1
1
17/09/2015 17/09/2015 USD
23/09/2015 23/09/2015 USD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
6279
6283
6287
6364
6521
6607
6835
6836
1
1
1
1
1
1
1
1
02/09/2015
02/09/2015
02/09/2015
08/09/2015
16/09/2015
21/09/2015
29/09/2015
29/09/2015
02/09/2015
02/09/2015
02/09/2015
08/09/2015
16/09/2015
21/09/2015
29/09/2015
29/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022302
320,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022307
TERAN CASTRO LUCIA BIRLENDY
215 SCD
764
1
29/09/2015 29/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022307
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022313
ORTIZ PONCE JUAN PABLO
214 SAT
546
1
18/09/2015 18/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022313
0,00 *
0,00 *
40.00
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022300
80,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022302
SERPA GALARZA IVAN SANTIAGO
201
201
201
201
201
201
201
201
0,00 *
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022288
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022300
HIDALGO VISCARRA NOHELIA NATALIA
201 SCD
201 SCD
-
120.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022285
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022288
MORALES CISNEROS DIEGO ALEJANDRO
214 SCD
0,00 *
295.44
80.00
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022281
415,44 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022285
VILLEGAS CEDEÑO ANA BOLIVIA
201 SCD
-
308.68
308,68 *
===================
130.00
130,00 *
0,00 *
0,00 *
308.68
308,68 *
130.00
130,00 *
Facturas de compra Partner
201 SCD
201 SCD
6638
6641
: EMP022317
1
1
===================
===================
RODRIGUEZ NARANJO MARIA VERONICA
23/09/2015 23/09/2015 USD
23/09/2015 23/09/2015 USD
40.00
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022317
80,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022318
PEÑAHERRERA SHISHINGO RODRIGO
213 CCP
213 SCD
213 SCD
6
707
761
1
1
1
02/09/2015 02/09/2015 USD
09/09/2015 09/09/2015 USD
22/09/2015 22/09/2015 USD
6623
1
22/09/2015 22/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022321
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022322
TREJO DIAZ NILO PORFIRIO
203 SAT
185
1
22/09/2015 22/09/2015 USD
SCD
SCD
SCD
SCD
6269
6437
6439
6476
1
1
1
1
01/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
15/09/2015
01/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
15/09/2015
USD
USD
USD
USD
120,00 *
===================
3691
1
18/09/2015 18/09/2015 USD
3605
1
16/09/2015 16/09/2015 USD
3780
3783
3786
1
1
1
28/09/2015 28/09/2015 USD
28/09/2015 28/09/2015 USD
28/09/2015 28/09/2015 USD
0,00 *
0,00 *
0,00 *
233.60
0,00 *
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022325
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022332
VELIN CORTEZ PAOLA VERONICA
214 SCD
214 SCD
214 SCD
-
40.00
540.88
354.08
286.96
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022324
233,60 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022325
CORDOVA NEIRA KARINA MARISOL
214 SCD
0,00 *
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022323
1221,92 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022324
VIVAS VIVAS MARCOS JIMMY
214 SCD
-
120.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022322
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022323
ERAZO VALVERDE BERNARDINA YULLET
201
201
201
201
0,00 *
23.00
280.00
120.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022318
423,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022321
ALVAREZ TERAN LEONARDO ESTEBAN
201 SCD
-
148.00
146.95
120.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022332
414,95 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022334
ORDOÑEZ COSTA ROBERT JULIO
0,00 *
0,00 *
201
201
201
201
201
201
214
214
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
6295
6296
6475
6640
6644
6647
3410
3602
1
1
1
1
1
1
1
1
02/09/2015
02/09/2015
15/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
02/09/2015
16/09/2015
02/09/2015
02/09/2015
15/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
02/09/2015
16/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
80.00
40.00
4.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022334
324,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022335
VELASTEGUI ALVAREZ MONICA PAULINA
204 SCD
376
1
23/09/2015 23/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022335
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022338
PLAZA ROBLES JEFFERSON
204
204
204
204
204
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
349
350
355
378
386
1
1
1
1
1
08/09/2015
08/09/2015
11/09/2015
24/09/2015
29/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
11/09/2015
24/09/2015
29/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
1781
6525
1
1
25/09/2015 25/09/2015 USD
16/09/2015 16/09/2015 USD
40,00 *
===================
3789
1
28/09/2015 28/09/2015 USD
3785
1
28/09/2015 28/09/2015 USD
6436
1
14/09/2015 14/09/2015 USD
312
316
1
1
18/09/2015 18/09/2015 USD
25/09/2015 25/09/2015 USD
0,00 *
0,00 *
0,00 *
120.00
0,00 *
65.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022350
65,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022355
RODRIGUEZ JIMENEZ MILTON
202 SCD
202 SCD
-
120.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022347
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022350
ORELLANA FLORES FREDY STALYN
201 SCD
0,00 *
65.00
65.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022346
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022347
CRESPO SIGUENZA KEYLA MARIELA
214 SCD
-
40.00
40.00
40.00
40.00
120.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022345
130,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022346
MERCHAN PULLA LOURDES ALEXANDRA
214 SCD
0,00 *
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022338
280,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022345
SEMANATE NOROÑA JOSE ALBERTO
201 SAT
201 SCD
-
272.00
914.00
0,00 *
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022355
1186,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022357
SANCHEZ HEREDIA ABEL XAVIER
203
203
203
203
203
203
203
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SCD
148
149
151
152
155
174
300
1
1
1
1
1
1
1
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
16/09/2015
25/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
16/09/2015
25/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
371.96
65.00
195.00
195.00
65.00
195.00
65.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022357
1151,96 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022358
BURBANO SANTOS EMILIANO FABIAN
203
203
203
203
SAT
SAT
SCD
SCD
207
209
284
289
1
1
1
1
28/09/2015
28/09/2015
02/09/2015
02/09/2015
28/09/2015
28/09/2015
02/09/2015
02/09/2015
USD
USD
USD
USD
1704
1
21/09/2015 21/09/2015 USD
44
174
1
1
24/09/2015 24/09/2015 USD
24/09/2015 24/09/2015 USD
662
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
676
1
02/09/2015 02/09/2015 USD
160
6277
6541
1
1
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
01/09/2015 01/09/2015 USD
16/09/2015 16/09/2015 USD
0,00 *
0,00 *
0,00 *
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022365
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022367
JOHNSON PLASCENCIO CHRISTIAN DANIEL
201 CCP
201 SCD
201 SCD
0,00 *
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022364
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022365
BAZURTO ERAZO JENNIFFER LISSETTE
215 SCD
-
72.00
72,00-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022361
0,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022364
LOOR MOSQUERA ANA ROSA
215 SCD
0,00 *
80.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022360
80,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022361
OBANDO QUINA GRACE ALEJANDRINA
214 CCP
214 NAC
-
40.00
120.00
40.00
120.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022358
320,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022360
MARROQUIN RODRIGUEZ PABLO AND
201 SAT
0,00 *
65.00
100.00
214.44
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022367
379,44 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022369
OÑA CUEVA MERCEDES MARGARITA
0,00 *
0,00 *
201 SAT
201 SCD
1711
6360
1
1
21/09/2015 21/09/2015 USD
08/09/2015 08/09/2015 USD
40.00
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022369
80,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022371
MAYORGA ANGULO RAFAEL ANTONIO
201
201
213
214
214
214
214
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
6447
6448
791
3445
3446
3773
3775
1
1
1
1
1
1
1
14/09/2015
14/09/2015
28/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
25/09/2015
25/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
28/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
25/09/2015
25/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
6280
6365
6374
6609
6616
792
1
1
1
1
1
1
02/09/2015
08/09/2015
09/09/2015
21/09/2015
22/09/2015
28/09/2015
02/09/2015
08/09/2015
09/09/2015
21/09/2015
22/09/2015
28/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
288
317
1
1
07/09/2015 07/09/2015 USD
25/09/2015 25/09/2015 USD
561
1
21/09/2015 21/09/2015 USD
756
763
1
1
25/09/2015 25/09/2015 USD
25/09/2015 25/09/2015 USD
347
1
08/09/2015 08/09/2015 USD
6797
1
28/09/2015 28/09/2015 USD
0,00 *
0,00 *
0,00 *
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022386
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022389
ANDRADE FERNANDEZ CLAUDIA XIMENA
201 SCD
0,00 *
130.00
377.84
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022384
507,84 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022386
AMANCHA CHILUISA ROBERTO RODRIGO
204 SCD
-
200.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022380
200,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022384
CUEVA QUEZADA FREDI RENE
215 SCD
215 SCD
0,00 *
195.00
211.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022379
406,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022380
CAMPAÑA SANCHEZ CESAR FRANCISCO
214 SAT
-
40.00
40.00
129.00
138.00
40.00
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022372
427,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022379
MEJIA BURBANO GIOVANNY RUBEN
202 SCD
202 SCD
0,00 *
40.00
120.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022371
360,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022372
MONTAÑO PLATA PETTER PAUL
201
201
201
201
201
213
-
40.00
0,00 *
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022389
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022392
CORRAL VILLALBA MARTHA LORENA
202 SCD
202 SCD
300
303
1
1
11/09/2015 11/09/2015 USD
17/09/2015 17/09/2015 USD
136.00
216.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022392
352,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022393
PUJOS NINACURI ROBERTO STALIN
214 SAT
214 SCD
214 SCD
481
3536
3537
1
1
1
08/09/2015 08/09/2015 USD
11/09/2015 11/09/2015 USD
11/09/2015 11/09/2015 USD
3485
3530
3531
1
1
1
04/09/2015 04/09/2015 USD
11/09/2015 11/09/2015 USD
11/09/2015 11/09/2015 USD
3451
3518
1
1
03/09/2015 03/09/2015 USD
09/09/2015 09/09/2015 USD
6384
6666
6838
1
1
1
09/09/2015 09/09/2015 USD
23/09/2015 23/09/2015 USD
30/09/2015 30/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022400
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022401
LINO ALVARADO VICTOR
201 SCD
6271
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022401
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022402
ALCIVAR PINCAY CARLOS
201 SCD
6440
1
10/09/2015 10/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022402
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022406
LUNA ECHEVERRIA SILVIA
201 SCD
201 SCD
201 SCD
6288
6289
6290
1
1
1
02/09/2015 02/09/2015 USD
02/09/2015 02/09/2015 USD
02/09/2015 02/09/2015 USD
0,00 *
0,00 *
40.00
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022398
80,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022400
NAVARRETE LARA VIVIANA KATHERINE
201 SCD
201 SCD
201 SCD
0,00 *
40.00
40.00
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022394
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022398
RAMIREZ LOPEZ WILLIAN EDUARDO
214 SCD
214 SCD
-
420.00
40.00
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022393
500,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022394
PAREDES ANDRADE MARIANA ELIZABETH
214 SCD
214 SCD
214 SCD
0,00 *
0,00 *
40.00
40.00
120.00
200,00 *
===================
0,00 *
40.00
40,00 *
===================
40.00
40,00 *
===================
40.00
40.00
40.00
0,00 *
40.00
40,00 *
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022406
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022407
ZAMBRANO PINCAY BETZY MARIELA
215 SCD
669
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022407
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022408
ESPINOZA BELTRAN TERESA JOSEFINA
215 SCD
672
1
02/09/2015 02/09/2015 USD
288
1
02/09/2015 02/09/2015 USD
120.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022410
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022411
HURTADO RIVERA HECTOR FERNANDO
204 SCD
213 SAT
379
584
1
1
24/09/2015 24/09/2015 USD
01/09/2015 01/09/2015 USD
40.00
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022411
80,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022412
SIDEL SALAZAR PABLO PATRICIO
202 SCD
202 SCD
283
287
1
1
03/09/2015 03/09/2015 USD
04/09/2015 04/09/2015 USD
136.00
216.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022412
352,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022413
RUBIO PIEDRA MARIA ISABEL
202 SCD
284
1
03/09/2015 03/09/2015 USD
216.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022413
216,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022414
DAVILA GORDILLO GUSTAVO ESTEV
214 SCD
214 SCD
3477
3521
1
1
03/09/2015 03/09/2015 USD
09/09/2015 09/09/2015 USD
200.00
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022414
240,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022415
ACOSTA MAYORGA NEIS MARIANELA
201 SCD
6310
1
04/09/2015 04/09/2015 USD
170.70
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022415
170,70 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022416
MEJIA TIGRE JORGE PATRICIO
201 SCD
213 SCD
6313
765
1
1
04/09/2015 04/09/2015 USD
23/09/2015 23/09/2015 USD
0,00 *
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022408
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022410
ZAPATA CALVACHE JAZZEL MAGDALENA
203 SCD
0,00 *
40.00
200.00
0,00 *
0,00 *
40.00
40,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022416
240,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022417
GOYES GRANIZO XAVIER ISAIAS
214 SCD
214 SCD
3539
3540
1
1
14/09/2015 14/09/2015 USD
14/09/2015 14/09/2015 USD
120.00
200.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022417
320,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022418
ULFE UNDA CARLOS EDUARDO
214 SCD
3541
1
14/09/2015 14/09/2015 USD
1708
6414
1
1
21/09/2015 21/09/2015 USD
10/09/2015 10/09/2015 USD
3524
1
11/09/2015 11/09/2015 USD
486
564
1
1
10/09/2015 10/09/2015 USD
21/09/2015 21/09/2015 USD
6606
1
21/09/2015 21/09/2015 USD
6454
6456
1
1
11/09/2015 11/09/2015 USD
15/09/2015 15/09/2015 USD
6461
1
15/09/2015 15/09/2015 USD
299
301
1
1
10/09/2015 10/09/2015 USD
11/09/2015 11/09/2015 USD
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
80.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022424
80,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022425
LUCERO BENAVIDES KARLA LORENA
202 SCD
202 SCD
0,00 *
291.42
192.14
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022423
483,56 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022424
TACURI CORONEL MARIO PATRICIO
201 SCD
-
120.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022422
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022423
BERMEO MACERO EDISON RICARDO
201 SCD
201 SCD
0,00 *
200.00
168.34
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022421
368,34 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022422
SOLORZANO DELGADO ELVA ROSARIO
201 SCD
-
80.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022420
80,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022421
BRIONES ESMERALDAS MELANIE TATIANA
214 SAT
214 SAT
0,00 *
40.00
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022419
80,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022420
PASPUEL ALMEIDA DARIO JEOVANN
214 SCD
-
141.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022418
141,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022419
VILLARREAL VITERI DAYANA K
201 SAT
201 SCD
0,00 *
40.00
80.00
0,00 *
40.00
80.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022425
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022426
TORRES MARZO MARÍA JESÚS
202 SCD
302
1
11/09/2015 11/09/2015 USD
65.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022426
65,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022427
MARTINEZ CALLE LESLI BEATRIZ
215 SCD
215 SCD
721
722
1
1
15/09/2015 15/09/2015 USD
15/09/2015 15/09/2015 USD
3566
1
14/09/2015 14/09/2015 USD
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022428
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022429
BARRAGAN MORA MIGUEL ANGEL
203 SCD
298
1
15/09/2015 15/09/2015 USD
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
168
169
170
171
172
177
1
1
1
1
1
1
15/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
16/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
16/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
200.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022430
400,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022431
DOMINGUEZ REYES VICTOR JIMMY
201 SCD
201 SCD
6487
6678
1
1
15/09/2015 15/09/2015 USD
24/09/2015 24/09/2015 USD
200.00
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022431
240,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022432
SUAREZ SUAREZ JIMMY ABILIO
214 SCD
214 SCD
3629
3743
1
1
16/09/2015 16/09/2015 USD
24/09/2015 24/09/2015 USD
40.00
240.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022432
280,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022433
BEDON DONOSO RAMIRO HUMBERTO
214 SCD
214 SCD
3599
3717
1
1
16/09/2015 16/09/2015 USD
23/09/2015 23/09/2015 USD
0,00 *
0,00 *
40.00
40,00 *
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022429
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022430
SOLORZANO ULLOA JESSICA VIVIANA
203
203
203
203
203
203
-
291.42
192.14
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022427
483,56 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022428
TIPANTUÑA VEGA JOSÉ ANGEL
214 SCD
120,00 *
120.00
120.00
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022433
240,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022434
BALAREZO JARAMILLO DANIELA
201 SCD
6552
1
11/09/2015 11/09/2015 USD
120.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022434
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022435
MAYORGA VALLE WILSON DARIO
215 SCD
739
1
21/09/2015 21/09/2015 USD
6543
1
16/09/2015 16/09/2015 USD
6544
1
16/09/2015 16/09/2015 USD
SCD
SCD
SCD
SCD
6548
6550
6551
6789
1
1
1
1
17/09/2015
17/09/2015
17/09/2015
28/09/2015
17/09/2015
17/09/2015
17/09/2015
28/09/2015
USD
USD
USD
USD
240.00
44.00
160.00
80.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022438
524,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022439
MORAN CHILUIZA CABRIELA NORALISA
201 SCD
6546
1
17/09/2015 17/09/2015 USD
164.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022439
164,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022440
MONTALVO YEPEZ KRUPKAIA
214 SCD
3782
1
28/09/2015 28/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022440
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022441
DUTAN TAPIA ROMULO
214 SCD
214 SCD
3669
3672
1
1
14/09/2015 14/09/2015 USD
14/09/2015 14/09/2015 USD
121.25
121,25 *
===================
192.14
291.42
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022441
483,56 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022442
MOROCHO ESPINOZA FLOR ENRIQUE
214 SCD
214 SCD
3683
3684
1
1
18/09/2015 18/09/2015 USD
18/09/2015 18/09/2015 USD
0,00 *
0,00 *
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022437
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022438
BAJAÑA ABRIL FERDINAND JOSE
201
201
201
201
120,00 *
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022436
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022437
CADENA TALAHUA LIZANDRO DAVI
201 SCD
120.00
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022435
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022436
ARGUELLO ESTRELLA FANNY ELIZA
201 SCD
0,00 *
192.14
291.42
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022442
483,56 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022443
SANTIAGO IBUJES ANDRADE
213 SCD
213 SCD
751
775
1
1
21/09/2015 21/09/2015 USD
24/09/2015 24/09/2015 USD
40.00
42.50
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022443
82,50 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022444
BARRIONUEVO BAZANTES SILVIA GABRIEL
201 SCD
201 SCD
201 SCD
6599
6600
6601
1
1
1
21/09/2015 21/09/2015 USD
21/09/2015 21/09/2015 USD
21/09/2015 21/09/2015 USD
6568
1
14/09/2015 14/09/2015 USD
3682
1
18/09/2015 18/09/2015 USD
179
1
22/09/2015 22/09/2015 USD
547
1
18/09/2015 18/09/2015 USD
549
1
18/09/2015 18/09/2015 USD
550
1
18/09/2015 18/09/2015 USD
552
1
18/09/2015 18/09/2015 USD
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
42.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022450
42,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022451
VERA BARREZUETA AURA HERMINIA
214 SAT
0,00 *
60.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022449
60,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022450
BOSMEDIANO CANSINO CLAUDIA
214 SAT
-
60.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022448
60,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022449
CASTRO CRUZ MERCY AMELIA
214 SAT
0,00 *
280.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022447
280,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022448
BENAVIDES BONILLA MARIA FERNANDA
214 SAT
-
160.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022446
160,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022447
SANCHEZ AGUIRRE RONALD PAUL
203 SAT
0,00 *
86.70
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022445
86,70 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022446
ESTUPIÑAN GARCIA GUILLERMO
214 SCD
-
65.00
65.00
65.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022444
195,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022445
ESPINOSA POZO DAYANA ISABEL
201 SCD
0,00 *
42.00
0,00 *
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022451
42,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022452
RODRIGUEZ GORDON LILIANA
214 SAT
554
1
18/09/2015 18/09/2015 USD
42.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022452
42,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022453
PEREZ FLORES MAYURI PATRICIA
214 SAT
555
1
18/09/2015 18/09/2015 USD
169
1
18/09/2015 18/09/2015 USD
SCD
SCD
SCD
SCD
6590
6594
6596
6688
1
1
1
1
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
24/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
24/09/2015
USD
USD
USD
USD
3769
3772
1
1
25/09/2015 25/09/2015 USD
25/09/2015 25/09/2015 USD
3774
3776
1
1
25/09/2015 25/09/2015 USD
25/09/2015 25/09/2015 USD
6741
1
25/09/2015 25/09/2015 USD
120.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022462
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022463
PLAZA LOPEZ IRWIN SIDNEY
201
201
204
213
213
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
6631
6658
370
754
755
1
1
1
1
1
23/09/2015
23/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022463
USD
USD
USD
USD
USD
0,00 *
0,00 *
0,00 *
40.00
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022457
80,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022462
GRIJALVA BOWEN ERNESTO EDUARDO
201 SCD
0,00 *
40.00
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022456
80,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022457
SHIGUANGO CALAPUHA LISBETH LILIANA
214 SCD
214 SCD
-
80.00
40.00
40.00
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022455
200,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022456
CALAPUCHA ANDI JANETH ROSITA
214 SCD
214 SCD
0,00 *
861.17
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022454
861,17 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022455
ALMEIDA LOJAS ROBBY JAVIER
201
201
201
201
-
42.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022453
42,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022454
VALLEJO HERRERA OSCAR GABRIEL
201 CCP
0,00 *
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
200,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
Facturas de compra Partner
213 SCD
756
: EMP022464
1
===================
===================
MEZA SANCHEZ SHIRLEY MARILYN
22/09/2015 22/09/2015 USD
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022464
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022465
VERA ZAMBRANO MARIA JOSE
201 SCD
6613
1
22/09/2015 22/09/2015 USD
6622
6624
1
1
22/09/2015 22/09/2015 USD
22/09/2015 22/09/2015 USD
6615
6843
6844
1
1
1
22/09/2015 22/09/2015 USD
30/09/2015 30/09/2015 USD
30/09/2015 30/09/2015 USD
195.00
81.01
81.01
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022467
357,02 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022468
ACURIO ARIAS GABRIELA NATALY
214 SCD
214 SCD
214 SCD
3702
3703
3704
1
1
1
22/09/2015 22/09/2015 USD
22/09/2015 22/09/2015 USD
22/09/2015 22/09/2015 USD
3805
3806
1
1
28/09/2015 28/09/2015 USD
28/09/2015 28/09/2015 USD
790
1
28/09/2015 28/09/2015 USD
1742
1
22/09/2015 22/09/2015 USD
4,252.54
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022472
4252,54 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022473
NUÑEZ ANDRADE FRANKLIN RAMIRO
214 SAT
568
1
22/09/2015 22/09/2015 USD
0,00 *
81.01
81.01
162,02 *
0,00 *
0,00 *
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022471
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022472
SANIPATIN LANDETA AMPARITO DEL PILA
201 SAT
-
80.00
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022469
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022471
ALVAREZ PLAZA GOLFERO ORLANDO
213 SCD
0,00 *
40.00
40.00
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022468
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022469
SALTOS PEREZ JESSENIA MARISELA
214 SCD
214 SCD
-
40.00
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022466
80,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022467
LOOR VALDIVIESO JESUS VICENTE
201 SCD
201 SCD
201 SCD
0,00 *
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022465
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022466
VALENCIA REYES MARCO ANTONIO
201 SCD
201 SCD
-
368.80
0,00 *
0,00 *
-
214 SAT
569
1
22/09/2015 22/09/2015 USD
368.80
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022473
737,60 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022474
GONZALEZ GOMEZ DIANA ELIZABETH
201 SCD
6686
1
24/09/2015 24/09/2015 USD
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022474
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022475
GUERRERO RODRIGUEZ DIANA CAROLINA
201 SCD
6697
1
24/09/2015 24/09/2015 USD
1769
1
24/09/2015 24/09/2015 USD
200.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022476
200,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022477
DIAZ SALTOS MABEL ESTHER
201 SCD
6782
1
28/09/2015 28/09/2015 USD
786
787
788
1
1
1
28/09/2015 28/09/2015 USD
28/09/2015 28/09/2015 USD
28/09/2015 28/09/2015 USD
1804
1
28/09/2015 28/09/2015 USD
3798
1
28/09/2015 28/09/2015 USD
3809
1
29/09/2015 29/09/2015 USD
400.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022481
400,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022482
ANDI CERDA EMERSON ROBERTH
214 SCD
3818
1
29/09/2015 29/09/2015 USD
0,00 *
200.00
200,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
65.50
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022480
65,50 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022481
ZUÑIGA FIGUEROA CARLOS ARTURO
214 SCD
-
1,447.48
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022479
1447,48 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022480
LOPEZ MEDINA PAOLA MARIBEL
214 SCD
40,00 *
40.00
40.00
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022478
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022479
CALDERON FRANCO MONICA CAROLINA
201 SAT
40.00
195.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022477
195,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022478
VELASCO PEREZ FREDDY ANGEL
213 SCD
213 SCD
213 SCD
0,00 *
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022475
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022476
ROBLES GONZÁLEZ MARÍA FERNANDA
201 SAT
-
40.00
0,00 *
0,00 *
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022482
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022484
ALVARADO ALQUINGA SILVIO VILLAMAR
214
214
214
214
214
214
214
214
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
3819
3820
3821
3822
3823
3824
3826
3827
1
1
1
1
1
1
1
1
29/09/2015
29/09/2015
29/09/2015
29/09/2015
29/09/2015
29/09/2015
29/09/2015
29/09/2015
29/09/2015
29/09/2015
29/09/2015
29/09/2015
29/09/2015
29/09/2015
29/09/2015
29/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
40.00
40.00
120.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022484
400,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022485
MOREIRA LASCANO JANETH ANGELA
214
214
214
214
214
214
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
3828
3829
3830
3831
3832
3833
1
1
1
1
1
1
29/09/2015
29/09/2015
29/09/2015
29/09/2015
29/09/2015
29/09/2015
29/09/2015
29/09/2015
29/09/2015
29/09/2015
29/09/2015
29/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
360.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022485
560,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022486
JARAMILLO USHPA JEENY VALERIA
201 SCD
6834
1
29/09/2015 29/09/2015 USD
120.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022486
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022487
YUMBLA CHACHA RUTH CECILIA
214 SCD
3825
1
29/09/2015 29/09/2015 USD
120.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022487
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000006
ANDRADE POZO ROMULO AUGUSTO
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
2LU 10000101
2LU 10000102
2LU 10000103
2LU 10000104
2LU 10000105
2LU 10000106
RET 7066
RET 7067
RET 7068
RET 7069
RET 7070
RET 7071
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
21/09/2015
21/09/2015
21/09/2015
21/09/2015
21/09/2015
21/09/2015
21/09/2015
21/09/2015
21/09/2015
21/09/2015
21/09/2015
21/09/2015
21/09/2015
21/09/2015
21/09/2015
21/09/2015
21/09/2015
21/09/2015
21/09/2015
21/09/2015
21/09/2015
21/09/2015
21/09/2015
21/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
530.48
1,283.33
692.09
507.01
808.86
571.59
104,20252,08135,9499,59158,88112,28-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000006
3530,39 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000016
GUERRERO NOVILLO MARIA TERESA
201 1LA 10000212
1
02/09/2015 02/09/2015 USD
13.44
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
201
201
201
204
204
204
204
213
213
214
214
214
214
1LA 10000213
RET 6697
RET 6701
1OA 10000058
1OA 10000071
RET 413
RET 443
1QA 10000044
RET 318
1RA 10000126
1RA 10000141
RET 2698
RET 2829
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
02/09/2015
02/09/2015
02/09/2015
07/09/2015
14/09/2015
07/09/2015
14/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
09/09/2015
24/09/2015
09/09/2015
24/09/2015
02/09/2015
02/09/2015
02/09/2015
07/09/2015
14/09/2015
07/09/2015
14/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
09/09/2015
24/09/2015
09/09/2015
24/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
13.44
1,251,2549.84
13.44
2,751,2549.84
2,7513.44
13.44
1,251,25-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000016
155,13 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000017
QUINDE SALAZAR LUIS GUSTAVO
201
201
201
201
204
204
1LA 10000221
1LA 10000222
RET 6997
RET 6998
1OA 10000054
RET 408
1
1
1
1
1
1
14/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
02/09/2015
02/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
02/09/2015
02/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000017
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000019
BRAVO ORDOÑEZ MELBA
215 3SA 10001619
215 RET 15126
1
1
07/09/2015 07/09/2015 USD
07/09/2015 07/09/2015 USD
2LA 10000316
2LA 10000318
2LA 10000321
2LA 10000322
2LA 10000323
2LA 10000328
2LA 10000329
RET 7021
RET 7024
RET 7030
RET 7051
RET 7053
RET 7086
RET 7087
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11/09/2015
14/09/2015
18/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
15/09/2015
11/09/2015
14/09/2015
18/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
15/09/2015
11/09/2015
14/09/2015
18/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
15/09/2015
11/09/2015
14/09/2015
18/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
15/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
152,19 *
===================
2,537.19
253,72-
408.80
156.80
246.40
492.80
44.80
268.80
156.80
80,3030,8048,4096,808,8052,8030,80-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000020
1426,50 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000026
MUÑOZ AGUIRRE LUIS ANIBAL
201 2LA 10000331
201 2LA 10000332
201 2LA 10000333
1
1
1
16/09/2015 16/09/2015 USD
16/09/2015 16/09/2015 USD
16/09/2015 16/09/2015 USD
0,00 *
22.40
119.61
2,0811,1125.76
2,39-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000019
2283,47 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000020
MOSCOSO COBOS JAIME ALFONSO
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
-
1,330.68
1,037.08
1,118.56
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
201
201
201
201
201
2LA 10000334
RET 7094
RET 7096
RET 7097
RET 7099
1
1
1
1
1
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
1,052.16
261,38203,72219,72206,67-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000026
3646,99 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000030
GALINDO DUMAS JOSE WILFRIDO
201 2LA 10000336
201 RET 7105
1
1
18/09/2015 18/09/2015 USD
18/09/2015 18/09/2015 USD
1LT 10000135
1LT 10000137
RET 7270
RET 7278
1OT 10000075
RET 481
1QT 10000043
RET 367
1RT 10000135
RET 2853
1ST 10000243
RET 16622
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
0,00 *
577.07
113,35-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000030
463,72 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000034
MUÑOZ BRAVO FREDDY ARTURO
201
201
201
201
204
204
213
213
214
214
215
215
-
6,547.07
10,679.58
128,61209,7713,674.09
268,6016,085.56
315,9726,034.94
511,407,668.70
150,64-
0,00 *
7,518.06
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000034
79104,95 *
7518,06 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000037
ROSALES AREVALO SONIA YOLANDA
201
201
201
201
201
201
201
201
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201
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201
2LA 10000284
2LA 10000285
2LA 10000286
2LA 10000305
2LA 10000306
2LA 10000307
2LA 10000308
2LA 10000309
2LA 10000310
2LA 10000312
RET 6725
RET 6726
RET 6727
RET 6883
RET 6885
RET 6887
RET 6888
RET 6889
RET 6890
RET 6892
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
1,227.95
603.95
154.64
149.36
130.12
701.43
956.75
478.26
263.37
1,703.18
241,21118,6330,3829,3425,56137,78187,9393,9451,74334,55-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000037
5117,95 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000041
ABRIL GUERRERO FREDDY AGUSTIN
0,00 *
214
214
215
215
215
215
3RA 10000843
RET 2641
3SA 10001600
3SA 10001714
RET 15084
RET 15462
1
1
1
1
1
1
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
1,009.00
100,904,583.95
9,795.05
458,40979,51-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000041
13849,19 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000042
CUENCA PESANTEZ PATRICIA EULALIA
201
201
201
201
2LA 10000324
2LA 10000325
RET 7054
RET 7056
1
1
1
1
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USD
USD
USD
USD
716.32
587.32
140,70115,36-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000042
1047,58 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000052
VASQUEZ GUERRERO SUSANA MARGARITA
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
2LA 10000297
2LA 10000298
2LA 10000299
2LA 10000300
2LA 10000301
2LA 10000302
2LA 10000304
2LA 10000345
2LA 10000346
2LA 10000347
2LA 10000348
2LA 10000349
RET 6866
RET 6868
RET 6870
RET 6873
RET 6874
RET 6875
RET 6879
RET 7201
RET 7204
RET 7207
RET 7208
RET 7209
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
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1
1
1
1
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
236.08
739.93
587.10
824.38
743.53
748.98
1,096.86
1,585.36
334.29
445.43
664.24
722.90
46,37145,35115,32161,94146,05147,12215,45311,4165,6787,49130,48142,00-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000052
7014,43 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000058
CARDENAS TAPIA LUIS ABRAHAM
215
215
215
215
3SA 10001585
3SA 10001795
RET 15032
RET 15885
1
1
1
1
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21/09/2015
USD
USD
USD
USD
6,154.54
4,158.90
615,45410,19-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000058
9287,80 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000062
FARFAN MUÑOZ FABIOLA GERARDINA
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
202 1M0 10000164
202 RET
90
1
1
08/09/2015 08/09/2015 USD
08/09/2015 08/09/2015 USD
156.98
6,45-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000062
150,53 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000066
MOSCOSO CEDEÑO DIEGO JAVIER
201 2LA 10000317
201 RET 7022
1
1
10/09/2015 10/09/2015 USD
10/09/2015 10/09/2015 USD
1
1
09/09/2015 09/09/2015 USD
09/09/2015 09/09/2015 USD
3LA 10000342
3LA 10000343
3LA 10000344
3LA 10000345
3LV 10000102
1OA 10000064
3OA 10000007
NAC
30
3RA 10000887
3RA 10000889
3RA 10000890
3RA 10000891
3RA 10000892
3RA 10000893
3RA 10000894
3RA 10000895
3RA 10000896
3RA 10000897
3RA 10000898
3RA 10000899
3RA 10000900
3RA 10000901
3RA 10000902
3RA 10000903
3RA 10000904
3RA 10000905
3RA 10000906
3RA 10000907
3RA 10000908
3RA 10000909
3RA 10000910
3RA 10000911
3RA 10000912
3RA 10000913
3RA 10000914
3RA 10000915
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
1
1
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1
1
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
0,00 *
333.32
6,55-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000079
326,77 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000081
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO S
201
201
201
201
201
204
204
204
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
0,00 *
784.00
154,00-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000066
630,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000079
ANGLO ECUATORIANA DE CUENCA CIA,LTD
214 1RA 10000142
214 RET 2831
-
51.63
2,228.23
11.74
10.05
342.16
10.39
15.36
10,3921.30
25.25
10.31
14.32
4.44
9.40
4.15
16.15
5.16
3.70
17.98
15.97
31.93
5.50
66.85
15.11
9.56
8.87
8.96
4.15
2.09
9.89
20.80
8.76
35.80
10.44
10.54
5.74
0,00 *
-
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
215
3RA 10000916
3RA 10000917
3RA 10000918
3RA 10000919
3RA 10000920
3RA 10000921
3RA 10000930
3RA 10000932
3RA 10000933
3RA 10000934
3RA 10000935
3RA 10000936
3RA 10000937
3RA 10000938
3RA 10000939
3RA 10000940
3RA 10000941
3RA 10000942
3RA 10000943
3RA 10000944
3RA 10000946
3RA 10000947
3RV 10000092
3RV 10000093
3RV 10000094
3RV 10000095
3RV 10000096
3RV 10000097
1SA 10000205
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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USD
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USD
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000081
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000083
MIRASOL S,A,
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
1LA 10000232
1LA 10000233
1LA 10000235
1LA 10000236
1LA 10000239
1LA 10000240
RET 7238
RET 7239
RET 7251
RET 7252
RET 7273
RET 7276
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
22/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
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08/09/2015
22/09/2015
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22/09/2015
22/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
22/09/2015
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08/09/2015
08/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
4.82
7.72
7.51
7.63
10.28
290.07
6.06
8.71
21.70
7.60
19.86
9.84
6.02
19.40
6.02
4.86
7.48
4.82
1.61
10.86
4.07
6.53
15.62
11.24
35.50
5.43
4.64
4.72
241.24
3854,15 *
===================
820.34
399.37
126.84
198.98
114.00
273.12
16,1115,692,497,814,485,37-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000083
1880,70 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000084
CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS S
214
214
214
214
215
215
215
3RA 10000881
3RA 10000882
RET 2735
RET 2740
3SA 10001745
3SA 10001755
3SA 10001813
1
1
1
1
1
1
1
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
2,064.69
12,374.84
41,29245,111,369.49
304,604.96
1,143.30
0,00 *
0,00 *
-
215 RET 15623
215 RET 15757
215 RET 16078
1
1
1
16/09/2015 16/09/2015 USD
16/09/2015 16/09/2015 USD
16/09/2015 16/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000084
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000085
EL TIEMPO CIA,LTDA,
201
201
201
201
201
201
2LA 10000290
2LA 10000314
2LA 10000351
RET 6746
RET 6979
RET 7260
1
1
1
1
1
1
04/09/2015
16/09/2015
23/09/2015
04/09/2015
16/09/2015
23/09/2015
04/09/2015
16/09/2015
23/09/2015
04/09/2015
16/09/2015
23/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000085
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000086
CLINICA SANTA ANA
214
214
214
214
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
3RA 10000877
3RA 10000878
RET 2724
RET 2725
3SA 10001656
3SA 10001657
3SA 10001709
3SA 10001713
3SA 10001743
RET 15204
RET 15206
RET 15451
RET 15460
RET 15565
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
14/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
08/09/2015
09/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
08/09/2015
09/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
08/09/2015
09/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
08/09/2015
09/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000086
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000090
TOCASA S,A,
201
204
213
214
215
1LA 10000214
1OA 10000055
1QA 10000043
1RA 10000138
1SA 10000198
1
1
1
1
1
07/09/2015
02/09/2015
02/09/2015
02/09/2015
02/09/2015
07/09/2015
02/09/2015
02/09/2015
02/09/2015
02/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
27,376054,4822,67315166,36 *
===================
1
1
22/09/2015 22/09/2015 USD
22/09/2015 22/09/2015 USD
29,33 *
===================
1
1
1
15/09/2015 15/09/2015 USD
15/09/2015 15/09/2015 USD
15/09/2015 15/09/2015 USD
0,00 *
4.43
1,032.96
0,0920,588,083.09
6,124.17
271,049.57
1,387.76
1,701.41
161,66122,485400,7827,7434,02283616,04 *
===================
0,00 *
270.01
85.10
71.52
409.88
31.04
0,00 *
168.36
6,62-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000092
161,74 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000094
CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS P
215 3SA 10001762
215 3SA 10001764
215 RET 15780
0,00 *
6.05
18.14
6.05
0,180,550,18-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000090
867,55 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000092
TECNICENTRO DEL AUSTRO S,A TEDASA
213 1QU 10000058
213 RET 342
-
25,789.43
225,253.53
515,79-
0,00 *
-
215 RET 15783
1
15/09/2015 15/09/2015 USD
5248,87-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000094
245278,30 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000096
IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA
215 1SA 10000209
215 RET 16324
1
1
10/09/2015 10/09/2015 USD
10/09/2015 10/09/2015 USD
63.58
1,25-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000096
62,33 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000097
CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS L
215
215
215
215
3SA 10001691
3SA 10001692
RET 15394
RET 15397
1
1
1
1
11/09/2015
11/09/2015
11/09/2015
11/09/2015
11/09/2015
11/09/2015
11/09/2015
11/09/2015
USD
USD
USD
USD
161,660.31
11,030.64
3214,98220,61-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000097
169255,36 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000106
CLINICA METROPOLITANA
215
215
215
215
3SA 10001722
3SA 10001765
RET 15470
RET 15786
1
1
1
1
14/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
USD
USD
USD
USD
2,806.38
4,291.64
56,1387,52-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000106
6954,37 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000107
FUNDACION HUMANITARIA PABLO JARAMIL
214
214
214
214
214
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
3RA 10000880
3RA 10000884
3RA 10000928
RET 2734
RET 2749
3SA 10001624
3SA 10001700
3SA 10001715
3SA 10001739
3SA 10001753
3SA 10001792
3SA 10001805
3SA 10001806
RET 15133
RET 15437
RET 15464
RET 15752
RET 15938
RET 15941
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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18/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000107
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000108
CLINIPAZ SA
214 3RA 10000854
214 3RA 10000855
214 3RA 10000858
1
1
1
04/09/2015 04/09/2015 USD
04/09/2015 04/09/2015 USD
04/09/2015 04/09/2015 USD
4,675.80
4,489.87
4,869.53
1,940,267,377.44
161,737.56
5,698.03
854.76
51,070.72
398.70
1,549.77
495.69
0,1790,871,2429,300,110,92243093,06 *
===================
1,131.09
1,412.51
417.97
0,00 *
62.33
62,33 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
214
214
214
214
214
214
214
214
214
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
3RA 10000860
3RA 10000861
3RA 10000879
RET 2652
RET 2653
RET 2656
RET 2658
RET 2659
RET 2726
3SA 10001652
3SA 10001653
3SA 10001654
3SA 10001703
3SA 10001724
3SA 10001725
RET 15190
RET 15191
RET 15195
RET 15441
RET 15520
RET 15522
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
04/09/2015
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14/09/2015
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04/09/2015
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11/09/2015
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14/09/2015
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04/09/2015
04/09/2015
11/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
1,485.59
807.46
61.63
22,6228,258,3629,7116,151,2317.44
104.64
232.36
1,414.64
17,464.69
311.25
0,352,094,6528,29363,066,23-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000108
24350,28 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000111
HOSPITAL MONTE SINAI SA
214
214
214
214
215
215
215
215
215
215
215
215
3RA 10000864
3RA 10000957
RET 2663
RET 2810
3SA 10001601
3SA 10001673
3SA 10001699
3SA 10001825
RET 15099
RET 15251
RET 15428
RET 16396
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
04/09/2015
23/09/2015
04/09/2015
23/09/2015
03/09/2015
10/09/2015
11/09/2015
23/09/2015
03/09/2015
10/09/2015
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23/09/2015
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23/09/2015
04/09/2015
23/09/2015
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10/09/2015
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03/09/2015
10/09/2015
11/09/2015
23/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
4,429.66
2,335.36
88,5946,7120,915.02
320,197.54
4,952.36
57.97
418,306379,2999,051,16-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000111
345854,81 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000112
CLINICA SANTA BARBARA CLINSABAR CIA
214
214
215
215
215
215
215
215
215
215
3RA 10000862
RET 2660
3SA 10001645
3SA 10001677
3SA 10001685
3SA 10001706
RET 15177
RET 15262
RET 15282
RET 15446
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
04/09/2015
04/09/2015
04/09/2015
09/09/2015
09/09/2015
10/09/2015
04/09/2015
09/09/2015
09/09/2015
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USD
USD
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0,00 *
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===================
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215
215
215
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USD
USD
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===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000119
SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN Q
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
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215
215
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215
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215
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215
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88,3288,3288,3273,6036,8029,4432,3833,12441,60214,624,424,422,945,8914,7244,1614,722,9429,440,382,947,368,8323,204,9229,440,1422,085,890,741,470,740,740,451,76612,3229,442,94-
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000119
65113,68 *
10460,16 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000120
OFFICE SOLUCIONES CIA, LTDA,
201
201
214
214
214
214
1LA 10000241
RET 7313
1RA 10000131
1RA 10000132
RET 2715
RET 2716
1
1
1
1
1
1
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USD
USD
USD
USD
USD
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266.56
5,242,752.96
1,747.95
54,0834,34-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000120
4673,81 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000123
UNIDAD DE DIAGNOSTICO INVASIVO C,A,
215 3SA 10001695
215 RET 15411
1
1
11/09/2015 11/09/2015 USD
11/09/2015 11/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000123
15,261.39
512,6114748,78 *
0,00 *
0,00 *
Facturas de compra Partner
215 3SA 10001814
215 RET 16316
: NAC000125
1
1
===================
===================
CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS A
17/09/2015 17/09/2015 USD
17/09/2015 17/09/2015 USD
837.38
16,75-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000125
820,63 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000127
SOCIEDAD DE LUCHA CONTRA EL CANCER
214
214
215
215
215
3RA 10000853
3RA 10000857
3SA 10001694
3SA 10001800
3SA 10001807
1
1
1
1
1
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USD
USD
USD
USD
USD
1,862.05
994.72
408,416.46
63,356.59
189,092.67
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000127
663722,49 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000128
HOSPITAL DEL RIO HOSPIRIO SA
214
214
214
214
214
214
214
214
214
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215
215
215
215
215
215
215
3RA 10000839
3RA 10000840
3RA 10000841
3RA 10000842
3RA 10000948
3RA 10000950
3RA 10000953
3RA 10000954
3RA 10000955
3RA 10000956
RET 2623
RET 2624
RET 2625
RET 2627
RET 2787
RET 2789
RET 2804
RET 2805
RET 2808
RET 2809
3SA 10001644
3SA 10001647
3SA 10001648
3SA 10001659
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3SA 10001690
3SA 10001818
3SA 10001819
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3SA 10001829
RET 15176
RET 15179
RET 15180
RET 15209
RET 15385
RET 15389
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
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1
1
1
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1
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1
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1
1
1
1
1
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USD
USD
743.22
722.61
2,909.86
1,384.60
6,224.38
685.62
5,941.74
7,848.53
14,448.85
473.35
14,8614,4558,2027,66124,4913,70118,83156,97288,629,47373.42
171.41
125.84
6,325.93
245,865.88
2,840.04
1,035.13
2,606.15
98.77
1,698.94
1,129.25
3,356.63
7,473,432,52126,524910,1856,80-
0,00 *
0,00 *
-
215
215
215
215
215
215
RET
RET
RET
RET
RET
RET
16359
16360
16362
16366
16399
16413
1
1
1
1
1
1
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USD
USD
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USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000128
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000132
SAFETOWN CIA LTDA
201
201
214
214
215
215
1LA 10000238
RET 7271
1RA 10000140
RET 2817
1SA 10000214
RET 16405
1
1
1
1
1
1
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21/09/2015
21/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
20,7052,121,9833,9522,5967,01300877,63 *
===================
1LG 10000428
RET 6953
1SA 10000197
RET 15222
1
1
1
1
09/09/2015
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01/09/2015
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USD
USD
USD
USD
1
1
11/09/2015 11/09/2015 USD
11/09/2015 11/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000144
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000148
CLINISFE CIA LTDA
215 3SA 10001776
215 RET 15809
1
1
07/09/2015 07/09/2015 USD
07/09/2015 07/09/2015 USD
2S0 10003375
2S0 10003376
2S0 10003377
2S0 10003378
2S0 10003379
2S0 10003381
2S0 10003382
2S0 10003383
2S0 10003384
2S0 10003387
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2S0 10003389
2S0 10003390
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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07/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
0,00 *
0,00 *
47,936.00
958,7246977,28 *
===================
0,00 *
980.87
19,62-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000148
961,25 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000158
PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
-
604.60
56,15308.00
12,65-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000142
843,80 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000144
HEMODIAL AZOGUES CIA LTDA
215 3SA 10001742
215 RET 15563
0,00 *
32.00
2,9741.00
3,8041.00
3,80-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000132
103,43 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000142
MUNDO DIGITAL SMART CLICK MDSC S,A,
201
201
215
215
-
380.46
481.60
28.90
72.24
481.60
4,816.00
120.40
481.60
120.40
120.40
963.20
120.40
4,334.40
0,00 *
362.51
459.88
27.32
68.97
458.87
4,444.90
114.41
459.88
115.07
114.84
919.77
115.02
4,132.00
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
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215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
2S0 10003392
2S0 10003393
2S0 10003394
2S0 10003402
2S0 10003404
2S0 10003410
2S0 10003413
2S0 10003414
2S0 10003415
NAC 2470
NAC 2471
NAC 2472
NAC 2473
NAC 2474
NAC 2475
NAC 2476
NAC 2477
NAC 2478
NAC 2479
NAC 2480
NAC 2481
NAC 2482
NAC 2485
NAC 2488
NAC 2490
NAC 2498
NAC 2500
NAC 2506
NAC 2508
NAC 2509
NAC 2510
RET 16388
RET 16406
RET 16408
RET 16415
RET 16418
RET 16433
RET 16438
RET 16444
RET 16447
RET 16538
RET 16553
RET 16557
RET 16559
RET 16566
RET 16574
RET 16579
RET 16636
RET 16641
RET 16658
RET 16664
RET 16666
RET 16668
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
1
1
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1,204.00
4,816.00
2,889.60
11,466.90
2,769.20
48.16
5,759.94
433.44
120.40
2,321,940,390,302,95173,301,041,940,380,613,870,4324,384,3715,4818,5869,638,940,1923,651,590,4315,6319,781,192,9719,78197,804,9519,784,954,9539,564,95178,0249,45197,80118,68470,96113,741,98236,5717,804,95-
1,150.18
4,602.72
2,752.34
10,926.31
2,646.52
45.99
5,499.72
414.05
115.02
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000158
39946,29 *
39946,29 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000166
EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C,A,
201
201
201
215
3LU 10000187
3LU 10000188
3LU 10000189
1SA 10000186
1
1
1
1
09/09/2015
09/09/2015
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03/09/2015
09/09/2015
09/09/2015
09/09/2015
03/09/2015
USD
USD
USD
USD
236.36
1.86
2.38
14.48
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000166
255,08 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000172
AGUIRRE BENAVIDES HECTOR ANIBAL
201 2LP 10001178
201 RET 6829
1
1
10/09/2015 10/09/2015 USD
10/09/2015 10/09/2015 USD
1
09/09/2015 09/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000195
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000249
CLINICA SANTA CECILIA
215 1ST 10000221
215 RET 16247
1
1
17/09/2015 17/09/2015 USD
17/09/2015 17/09/2015 USD
3LX 10000072
3LX 10000073
3RX 10000656
3RX 10000657
3RX 10000658
3RX 10000659
3RX 10000660
3RX 10000661
3RX 10000662
3RX 10000663
3RX 10000664
3RX 10000665
3RX 10000666
3RX 10000667
3RX 10000668
3RX 10000669
3RX 10000670
3RX 10000671
3RX 10000672
3RX 10000673
3RX 10000674
3RX 10000675
3RX 10000676
3RX 10000677
3RX 10000678
3RX 10000679
3RX 10000680
3RX 10000681
3RX 10000682
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
1
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1
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1
1
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USD
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USD
USD
USD
USD
0,00 *
215.03
215,03 *
===================
0,00 *
888.74
17,77-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000249
870,97 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000250
Empresa Electrica de Cotopaxi
201
201
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
0,00 *
2,904.28
570,48-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000172
2333,80 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000195
PACHECO PACHECO HUGO
201 1LS 10000137
-
104.77
4.71
19.00
11.72
8.65
9.76
8.49
5.47
14.07
2.97
2.49
4.92
8.37
10.42
10.74
5.01
4.73
4.22
5.08
1.70
7.42
122.31
5.40
8.76
13.79
7.16
3.91
7.42
61.20
0,00 *
-
214
214
214
214
214
3RX 10000683
3RX 10000684
3RX 10000685
3RX 10000686
3RX 10000687
1
1
1
1
1
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USD
USD
USD
USD
USD
16.18
2.29
12.78
1.70
6.36
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000250
523,97 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000257
SALUD COTOPAXI FERAGUSA
215 1ST 10000210
215 RET 15346
1
1
04/09/2015 04/09/2015 USD
04/09/2015 04/09/2015 USD
1
1
17/09/2015 17/09/2015 USD
17/09/2015 17/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000288
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000320
FREIRE LUCY
201
201
201
201
1LH 10000186
1LH 10000192
RET 6760
RET 6971
1
1
1
1
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USD
USD
USD
USD
1
1
16/09/2015 16/09/2015 USD
16/09/2015 16/09/2015 USD
3566,56 *
===================
3LH 10000188
3LH 10000190
3OH 10000088
3OH 10000089
3OH 10000090
3OH 10000091
3RH 10000693
3RH 10000694
3RH 10000695
3RH 10000696
3RH 10000697
3RH 10000698
3RH 10000699
3RH 10000700
3RH 10000701
3RH 10000702
3RH 10000703
3RH 10000704
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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0,00 *
0,00 *
777.62
9.99
65,260,84-
4,947.85
971,90-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000338
3975,95 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000347
EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S, A,
201
201
204
204
204
204
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
-
4,438.39
871,83-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000320
721,51 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000338
PAZMIÑO VILLACRES ANGELICA MARIA
201 2LH 10000029
201 RET 7064
0,00 *
1,027.31
20,55-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000257
1006,76 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000288
FALCONI PONCE WILLIAM ROBERTO
201 2LH 10000028
201 RET 7050
-
90.41
592.68
4.04
118.62
2.92
31.26
54.11
104.71
13.79
60.21
4.87
17.04
12.11
15.52
11.99
2.87
3.47
28.85
0,00 *
0,00 *
-
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
215
215
3RH 10000705
3RH 10000706
3RH 10000707
3RH 10000763
3RH 10000764
3RH 10000765
3RH 10000766
3RH 10000767
3RH 10000768
3RH 10000769
3RH 10000770
3RH 10000771
3RH 10000772
3RH 10000773
3RH 10000774
3RH 10000775
3RH 10000776
3RH 10000777
3RH 10000778
3RH 10000779
3RH 10000780
3RH 10000781
3RH 10000782
3RH 10000783
1SH 10000453
3SH 10000135
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
7.01
4.98
7.05
14.79
5.57
6.59
4.20
5.14
242.24
5.98
13.18
12.96
3.15
24.22
13.01
10.34
12.04
12.87
1.69
52.01
13.27
6.11
22.55
5.61
37.77
452.14
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000347
2165,94 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000349
SINDICATO CHOFERES ALAUSI
201 1LH 10000207
201 1LH 10000208
1
1
21/09/2015 21/09/2015 USD
21/09/2015 21/09/2015 USD
1LP 10000249
1LP 10000250
1LP 10000251
1LP 10000252
1LP 10000253
1LP 10000254
1LP 10000255
1LP 10000256
RET 6835
RET 6837
RET 6838
RET 6839
RET 6841
RET 6842
RET 6844
RET 6845
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
03/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000351
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000353
L & M SEGURIDAD
0,00 *
69.16
57.36
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000349
126,52 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000351
JARA SEGURIDAD JARASEG CIA, LTDA,
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
-
20,273.06
7,378.56
16,139.73
14,757.12
8,761.17
40,686.82
7,292.07
2,405.88
796,44289,87634,06579,74344,191598,41286,4894,51113070,71 *
===================
0,00 *
0,00 *
201
201
201
201
201
201
204
204
213
213
214
214
215
215
215
215
1LH 10000189
1LH 10000190
1LJ 10000120
RET 6967
RET 6969
RET 7228
1OH 10000044
RET 445
1QH 10000023
RET 335
1RH 10000164
RET 2746
1SH 10000458
1SH 10000459
RET 15153
RET 15154
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
08/09/2015
08/09/2015
22/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
22/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
22/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
22/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000353
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000385
GARCIA CHAVEZ JORGE
201
201
201
201
2LG 10000607
2LG 10000645
RET 6843
RET 7225
1
1
1
1
01/09/2015
03/09/2015
01/09/2015
03/09/2015
01/09/2015
03/09/2015
01/09/2015
03/09/2015
USD
USD
USD
USD
3,619.29
2,723.29
5,012.27
142,19106,99196,912,723.29
106,991,232.00
48,402,723.29
106,992,723.29
2,824.09
106,99110,9522654,40 *
===================
1
1
09/09/2015 09/09/2015 USD
09/09/2015 09/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000404
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000407
MUÑOZ AVILES ROBERTO
201
201
201
201
2LG 10000611
2LG 10000632
RET 6962
RET 7168
1
1
1
1
04/09/2015
04/09/2015
04/09/2015
04/09/2015
04/09/2015
04/09/2015
04/09/2015
04/09/2015
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000407
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000442
ZEA PEREZ LUIS
201 2LG 10000654
201 RET 7264
1
1
09/09/2015 09/09/2015 USD
09/09/2015 09/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000442
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000446
RUBIO GAME GEOVANNI
201
201
201
201
2LG 10000603
2LG 10000628
RET 6715
RET 7137
1
1
1
1
01/09/2015
08/09/2015
01/09/2015
08/09/2015
01/09/2015
08/09/2015
01/09/2015
08/09/2015
USD
USD
USD
USD
0,00 *
4,996.78
2,088.21
981,51410,19-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000385
5693,29 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000404
AB, VALAREZO CABRERA JOSEFINA
201 2LG 10000649
201 RET 7235
-
0,00 *
1,033.44
203,00830,44 *
===================
489.43
3,238.50
96,14636,132995,66 *
===================
1,607.82
315,831291,99 *
===================
2,753.16
2,693.59
540,80529,10-
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000446
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000451
CASTILLO YAQUE VICTOR
201 2LG 10000679
201 RET 7386
1
1
07/09/2015 07/09/2015 USD
07/09/2015 07/09/2015 USD
4376,85 *
===================
5,298.75
1040,82-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000451
4257,93 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000457
CABEZAS KLAERE SANTIAGO
201
201
201
201
201
201
2LG 10000685
2LG 10000686
2LG 10000688
RET 7395
RET 7396
RET 7398
1
1
1
1
1
1
15/09/2015
15/09/2015
19/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
19/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
19/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
19/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
0,00 *
1,602.38
1,933.12
2,835.73
314,75379,72557,02-
0,00 *
1,287.63
1,553.40
2,278.71
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000457
5119,74 *
5119,74 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000459
JARAMILLO MANZABA NANCING
201 2LG 10000615
201 RET 7033
1
1
03/09/2015 03/09/2015 USD
03/09/2015 03/09/2015 USD
912.88
179,32-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000459
733,56 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000471
RODRIGUEZ ACOSTA ANDRES
201 2LG 10000629
201 RET 7138
1
1
02/09/2015 02/09/2015 USD
02/09/2015 02/09/2015 USD
1
1
03/09/2015 03/09/2015 USD
03/09/2015 03/09/2015 USD
1
1
10/09/2015 10/09/2015 USD
10/09/2015 10/09/2015 USD
1
1
12/09/2015 12/09/2015 USD
12/09/2015 12/09/2015 USD
0,00 *
0,00 *
549.89
108,01-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000501
441,88 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000505
CORONEL LOPEZ NADIA ALEXANDRA
201 2LG 10000651
201 RET 7246
-
2,056.49
403,96-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000472
1652,53 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000501
ARBOLEDA FABARA LEONID ALEX
201 2LG 10000646
201 RET 7230
0,00 *
2,089.51
410,44-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000471
1679,07 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000472
CASTRO MEDINA ENRIQUE
201 2LG 10000661
201 RET 7331
-
1,774.91
348,64-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000505
1426,27 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000512
QUICHIMBO CORDOVA STEPHANIE DAYANA
0,00 *
0,00 *
201
201
201
201
2LG 10000616
2LG 10000640
RET 7058
RET 7203
1
1
1
1
01/09/2015
10/09/2015
01/09/2015
10/09/2015
01/09/2015
10/09/2015
01/09/2015
10/09/2015
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000512
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000530
BANCO DEL PACIFICO
204 1O0 10000070
204 RET 451
1
1
22/09/2015 22/09/2015 USD
22/09/2015 22/09/2015 USD
935.49
2,709.68
183,76532,262929,15 *
===================
1
1
07/09/2015 07/09/2015 USD
07/09/2015 07/09/2015 USD
0,00 *
918.40
16,40-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000530
902,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000543
GRAFICOS NACIONALES S,A,
202 1M0 10000170
202 RET
96
-
2,419.20
203,04-
0,00 *
2,216.16
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000543
2216,16 *
2216,16 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000548
BANCO DE GUAYAQUIL S,A,
213 SAT
660
1
25/09/2015 25/09/2015 USD
218.30
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000548
218,30 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000549
CIA ANON, CLINICA GUAYAQUIL S A
215
215
215
215
1SG 10000804
1SG 10000805
RET 16652
RET 16653
1
1
1
1
25/09/2015
25/09/2015
25/09/2015
25/09/2015
25/09/2015
25/09/2015
25/09/2015
25/09/2015
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000549
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000551
SEGUROS SUCRE S,A,
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
1L0 10001235
1L0 10001238
1L0 10001239
1L0 10001240
1L0 10001241
1L0 10001242
1L0 10001243
1L0 10001244
1L0 10001245
1L0 10001246
1L0 10001481
RET 6750
RET 6756
RET 6757
RET 6758
RET 6759
RET 6761
RET 6762
RET 6763
RET 6764
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
03/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
07/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
07/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
111,707.23
75,788.08
2226,001506,98-
218.30
218,30 *
109,481.23
74,281.10
-
183762,33 *
183762,33 *
===================
18.00
57.44
18.00
18.00
18.00
368.51
18.00
25.08
25.37
18.00
18.00
0,411,280,410,410,418,220,410,560,56-
-
201 RET
201 RET
215 CCP
6765
7241
24
1
1
1
03/09/2015 03/09/2015 USD
07/09/2015 07/09/2015 USD
07/09/2015 07/09/2015 USD
0,410,41200.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000551
788,91 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000566
CLINICA PANAMERICANA CLIMESA S,A,
214
214
215
215
215
215
215
215
3RG 10000224
RET 2761
2SG 10001318
2SG 10001319
RCP
7
RCP
8
RET 15270
RET 15272
1
1
1
1
1
1
1
1
14/09/2015
14/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
1LU 10000187
RET 7123
1M0 10000162
1M0 10000163
RET
88
RET
89
1
1
1
1
1
1
22/09/2015
22/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
1RG 10000115
1RG 10000116
3RG 10000228
3RG 10000229
RET 2842
RET 2844
RET 2846
RET 2848
1
1
1
1
1
1
1
1
14/09/2015
14/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
14/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
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15/09/2015
14/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
14/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
440.94
5,009.68
33,834.12
64,269.49
8,82674,381283,68100,19-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000576
101487,16 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000579
JUNTA DE BENEFICENCIA DE GUAYAQUIL
214
214
215
215
215
215
215
215
215
215
215
1RG 10000108
1RG 10000109
1SG 10000774
1SG 10000775
1SG 10000787
1SG 10000793
1SG 10000794
RET 16567
RET 16619
RET 16631
RET 16632
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
18/09/2015
18/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000579
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
0,00 *
20.35
0,83463.99
93.41
19,053,83-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000571
554,04 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000576
HOSP CLINIC SAN FRANCISCO
214
214
214
214
214
214
214
214
0,00 *
119,582.86
2377,912,158,092.70
995,447.62
4254764,31975629,4842740,8619818,14-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000566
2022207,52- *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000571
CHEMLOK DEL ECUADOR S,A,
201
201
202
202
202
202
-
29.57
27.08
3,334.03
29,502.11
85,596.48
22,338.92
722,583.43
0,010,810,335300,98858109,49 *
0,00 *
0,00 *
3,334.03
29,502.10
85,595.67
22,338.59
717,282.45
858052,84 *
Facturas de compra Partner
215 3SG 10000914
215 RET 15396
: NAC000590
1
1
===================
===================
SURAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES
01/09/2015 01/09/2015 USD
01/09/2015 01/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000590
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000596
TELCONET S,A,
201 1L0 10001344
201 RET 7008
1
1
03/09/2015 03/09/2015 USD
03/09/2015 03/09/2015 USD
156.13
4,46151,67 *
===================
1SG 10000781
1SG 10000782
RET 16586
RET 16594
1
1
1
1
24/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000601
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000602
ASOLAGUNA
201
201
201
201
1LG 10000432
1LG 10000434
1LG 10000435
1LG 10000436
1
1
1
1
02/09/2015
02/09/2015
02/09/2015
02/09/2015
02/09/2015
02/09/2015
02/09/2015
02/09/2015
USD
USD
USD
USD
6,040.31
42,931.03
120,81858,62-
1
1
18/09/2015 18/09/2015 USD
18/09/2015 18/09/2015 USD
0,00 *
5,919.50
42,072.41
-
47991,91 *
47991,91 *
===================
172.80
172.80
172.80
344.57
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000602
862,97 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000603
I,E,D,Y,T, S,A, INSTITUTO ECUATORIA
215 1SG 10000745
215 RET 16487
0,00 *
1,792.00
70,40-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000596
1721,60 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000601
INTERNATIONAL LABORATORIES SERVICES
215
215
215
215
-
181,822.00
3636,44-
0,00 *
178,185.56
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000603
178185,56 *
178185,56 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000605
CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA
201 1LG 10000440
1
04/09/2015 04/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000605
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000607
EUROXS S,A,
202 1M0 10000104
202 RET
67
1
1
07/09/2015 07/09/2015 USD
07/09/2015 07/09/2015 USD
215.58
215,58 *
===================
1
1
22/09/2015 22/09/2015 USD
22/09/2015 22/09/2015 USD
0,00 *
680.87
27,97-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000607
652,90 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000610
PUNTO NET EQUIPOS Y SISTEMAS CIA, L
201 1LW 10000101
201 RET 7286
-
8,064.00
331,20-
0,00 *
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000610
7732,80 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000618
SERVICIOS HOSPITALARIOS S,A, ALBOTE
215
215
215
215
2SG 10001325
2SG 10001326
RET 16649
RET 16651
1
1
1
1
25/09/2015
19/09/2015
25/09/2015
19/09/2015
25/09/2015
19/09/2015
25/09/2015
19/09/2015
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000618
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000620
ELECGALAPAGOS S, A,
201 3LW 10000139
201 3LW 10000140
201 3LW 10000141
1
1
1
02/09/2015 02/09/2015 USD
02/09/2015 02/09/2015 USD
02/09/2015 02/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000620
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000625
ALBOCENTRO UNO
201 1LG 10000433
201 1LG 10000444
1
1
09/09/2015 09/09/2015 USD
10/09/2015 10/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000625
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000628
MEDITOP S,A,
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
2S0 10003272
2S0 10003273
2S0 10003274
2S0 10003275
2S0 10003276
2S0 10003277
2S0 10003278
2S0 10003279
NAC 2383
NAC 2384
NAC 2386
NAC 2387
NAC 2388
NAC 2389
RET 15302
RET 15303
RET 15304
RET 15305
RET 15306
RET 15307
RET 15308
RET 15309
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
08/09/2015
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08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000628
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000632
INTERAGUA
201 3LG 10001154
201 3LG 10001155
201 3LG 10001156
1
1
1
04/09/2015 04/09/2015 USD
04/09/2015 04/09/2015 USD
04/09/2015 04/09/2015 USD
993,819.88
704,505.70
19803,7914076,62-
0,00 *
974,016.09
690,429.08
-
1664445,17 *
1664445,17 *
===================
624.67
606.43
54.47
1285,57 *
===================
376.22
2,100.00
2476,22 *
===================
22.29
25.89
180.10
336.18
12,545.61
9,471.24
2,129.72
5,601.00
0,740,88204,1136,320,371,850,921,067,4013,81515,26388,9987,47230,0428822,81 *
===================
114.81
5.30
5.30
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
215
3LG 10001157
3LG 10001158
3LG 10001159
3LG 10001160
3LG 10001161
3LG 10001162
3LG 10001163
3LG 10001164
3LG 10001165
3LG 10001166
3LG 10001167
3LG 10001289
3LG 10001290
3LG 10001291
3LG 10001292
3LG 10001293
3LG 10001294
3LG 10001295
3LG 10001296
3LG 10001297
3LG 10001298
3SG 10000932
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
04/09/2015
04/09/2015
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04/09/2015
07/09/2015
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07/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
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22/09/2015
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22/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
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04/09/2015
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07/09/2015
07/09/2015
07/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
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22/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000632
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000646
GENSYSTEMS S,A,
201
201
201
201
201
201
214
214
1LG 10000450
1LT 10000142
1LW 10000100
RET 7160
RET 7345
RET 7352
1RT 10000136
RET 2854
1
1
1
1
1
1
1
1
24/09/2015
21/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
21/09/2015
24/09/2015
21/09/2015
21/09/2015
24/09/2015
21/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
21/09/2015
24/09/2015
21/09/2015
21/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
22.59
190.04
13.50
1.25
1.25
42.13
8.34
4,824.89
21.10
5.47
8.95
18.31
24.01
17.42
1.25
218.04
5,509.62
6.15
0.56
8.67
23.52
276.95
11369,42 *
===================
75,536.47
649.76
656.32
12,8912,761483,756,497.57
127,63-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000646
81703,09 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000650
CLINICA SANTAMARIA CLISANTA S A
215
215
215
215
1SG 10000798
1SG 10000799
RET 16637
RET 16638
1
1
1
1
24/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000650
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000656
SOLDIAL S A
215 1SG 10000747
215 RET 16492
1
1
18/09/2015 18/09/2015 USD
18/09/2015 18/09/2015 USD
50,475.79
14,938.35
1009,52298,77-
276.95
276,95 *
0,00 *
49,466.27
14,639.58
-
64105,85 *
64105,85 *
===================
98,112.00
1962,24-
96,149.76
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000656
96149,76 *
96149,76 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000668
ADMINIDTRACION EDIFICIO SALCO
214 CCP
43
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
827.45
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000668
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000670
INRIDI SAN MARTIN
215 1SG 10000773
215 RET 16556
1
1
18/09/2015 18/09/2015 USD
18/09/2015 18/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000670
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000681
MACROSALUD S A
215
215
215
215
1SG 10000771
1SG 10000772
RET 16551
RET 16554
1
1
1
1
23/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
USD
USD
USD
USD
827,45 *
===================
91,728.00
1834,56-
0,00 *
89,893.44
-
89893,44 *
89893,44 *
===================
9,366.44
2,411.13
187,3348,22-
9,179.11
2,362.91
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000681
11542,02 *
11542,02 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000704
CENTRO DE HEMODIALISIS INTEGRALDIAL
215 1SG 10000757
215 RET 16506
1
1
24/09/2015 24/09/2015 USD
24/09/2015 24/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000704
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000732
EMELNORTE
201
201
201
201
201
204
204
204
204
204
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
1LP 10000260
3LC 10000109
3LI 10000185
3LI 10000188
3LI 10000189
3OI 10000094
3OI 10000095
3OI 10000096
3OI 10000097
3OI 10000098
3RI 10000875
3RI 10000876
3RI 10000877
3RI 10000878
3RI 10000879
3RI 10000880
3RI 10000881
3RI 10000882
3RI 10000883
3RI 10000884
3RI 10000885
3RI 10000886
3RI 10000887
3RI 10000888
3RI 10000889
3RI 10000890
3RI 10000891
3RI 10000892
3RI 10000893
3RI 10000894
3RI 10000955
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
01/09/2015
08/09/2015
01/09/2015
21/09/2015
21/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
15/09/2015
25/09/2015
08/09/2015
01/09/2015
21/09/2015
21/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
15/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
54,544.00
1090,88-
53,453.12
-
53453,12 *
53453,12 *
===================
56.32
370.73
89.66
57.32
308.32
43.23
1.73
17.17
114.09
6.73
15.38
7.78
14.69
1.66
6.43
6.03
8.23
19.73
131.41
15.38
28.83
16.95
7.65
4.87
5.72
7.51
3.70
3.14
5.63
4.26
18.01
57.32
308.32
-
214 3RI 10000956
214 3RI 10000957
1
1
06/09/2015 06/09/2015 USD
03/09/2015 03/09/2015 USD
4.68
13.81
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000732
1416,78 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000735
RIOFRIO ROSA GERMANIA
201 2LG 10000608
201 RET 6846
1
1
03/09/2015 03/09/2015 USD
03/09/2015 03/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000735
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000750
BANCO DE LOJA S,A,
204 1O0 10000065
204 RET 439
1
1
17/09/2015 17/09/2015 USD
17/09/2015 17/09/2015 USD
1
18/09/2015 18/09/2015 USD
365,64 *
372.36
73,15299,21 *
===================
0,00 *
453.60
8,10-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000750
445,50 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000766
COMITE HEMOD PROV LOS RIOS DIAL RIO
215 1SG 10000742
-
224,784.00
0,00 *
224,784.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000766
224784,00 *
224784,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000771
SACOTO NAVIA JOSE VICENTE
215
215
215
215
215
215
3SM 10000837
3SM 10000851
3SM 10000853
RET 15129
RET 15513
RET 15519
1
1
1
1
1
1
08/09/2015
17/09/2015
17/09/2015
08/09/2015
17/09/2015
17/09/2015
08/09/2015
17/09/2015
17/09/2015
08/09/2015
17/09/2015
17/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
748.08
2,078.10
107,747.21
146,95370,2612579,36-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000771
97476,82 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000794
MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA
202
202
202
202
202
202
214
214
1M0 10000165
1M0 10000166
1M0 10000167
RET
91
RET
92
RET
93
1RL 10000086
RET 2651
1
1
1
1
1
1
1
1
07/09/2015
07/09/2015
07/09/2015
07/09/2015
07/09/2015
07/09/2015
09/09/2015
09/09/2015
07/09/2015
07/09/2015
07/09/2015
07/09/2015
07/09/2015
07/09/2015
09/09/2015
09/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
1RM 10000485
NAC 169
RET 2654
1SM 10000147
RET 16057
1
1
1
1
1
09/09/2015
09/09/2015
09/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
09/09/2015
09/09/2015
09/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000798
USD
USD
USD
USD
USD
0,00 *
189.20
105.97
248.02
7,774,3610,1883.94
3,45-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000794
601,37 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000798
SUAREZ MENDOZA JOFFRE RUBER
214
214
214
215
215
-
0,00 *
4,647.50
4215,94431,56168.00
15,60152,40 *
0,00 *
Facturas de compra Partner
214
214
214
214
215
215
215
215
1RM 10000489
1RM 10000491
RET 2680
RET 2689
3SM 10000844
3SM 10000846
RET 15288
RET 15328
1
1
1
1
1
1
1
1
: NAC000814
===================
ANCLINSA CIA,LTDA
11/09/2015
14/09/2015
11/09/2015
14/09/2015
11/09/2015
14/09/2015
11/09/2015
14/09/2015
11/09/2015
14/09/2015
11/09/2015
14/09/2015
11/09/2015
14/09/2015
11/09/2015
14/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
===================
27,763.08
25,758.69
555,26515,171,096.66
1,596.83
21,9331,94-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000814
55090,96 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000815
CORPORACION MULTIGAMMA S,A,
214
214
215
215
1RM 10000492
RET 2741
3SM 10000854
RET 15564
1
1
1
1
17/09/2015
17/09/2015
17/09/2015
17/09/2015
17/09/2015
17/09/2015
17/09/2015
17/09/2015
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000815
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000816
MANADIALISIS S,A
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
3SM 10000880
3SM 10000882
3SM 10000883
3SM 10000884
3SM 10000885
RET 16564
RET 16568
RET 16570
RET 16572
RET 16573
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
28/09/2015
28/09/2015
28/09/2015
28/09/2015
28/09/2015
28/09/2015
28/09/2015
28/09/2015
28/09/2015
28/09/2015
28/09/2015
28/09/2015
28/09/2015
28/09/2015
28/09/2015
28/09/2015
28/09/2015
28/09/2015
28/09/2015
28/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
5,920.21
118,40162.66
3,255961,22 *
===================
116,928.00
21,728.00
156,800.00
63,280.00
20,384.00
2338,56434,563136,001265,60407,68-
0,00 *
0,00 *
114,589.44
21,293.44
153,664.00
62,014.40
19,976.32
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000816
371537,60 *
371537,60 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000819
SOCIEDAD DE LUCHA CONTRA EL CANCER
215 3SM 10000828
215 3SM 10000877
1
1
08/09/2015 08/09/2015 USD
25/09/2015 25/09/2015 USD
238,914.60
282,459.60
282,459.60
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000819
521374,20 *
282459,60 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000820
ASOCIAC MEDICA RENAL PORT
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
3SM 10000815
3SM 10000817
3SM 10000847
3SM 10000875
3SM 10000876
RET 15074
RET 15076
RET 15410
RET 16313
RET 16325
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
07/09/2015
07/09/2015
15/09/2015
25/09/2015
25/09/2015
07/09/2015
07/09/2015
15/09/2015
25/09/2015
25/09/2015
07/09/2015
07/09/2015
15/09/2015
25/09/2015
25/09/2015
07/09/2015
07/09/2015
15/09/2015
25/09/2015
25/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
60,816.00
110,544.00
1,456.00
1,456.00
102,816.00
1216,322210,8829,1229,122056,32-
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000820
271546,24 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000823
ESTACION DE SERVICIOS JEMMER CIA LT
201
204
213
215
1LM 10000279
1OM 10000051
1QM 10000087
1SM 10000157
1
1
1
1
25/09/2015
16/09/2015
22/09/2015
24/09/2015
25/09/2015
16/09/2015
22/09/2015
24/09/2015
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000823
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000825
SERCLYHOS S A
214
214
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
1RM 10000490
RET 2684
2SM 10000789
2SM 10000790
3SM 10000838
3SM 10000849
3SM 10000873
RET 15162
RET 15171
RET 15175
RET 15432
RET 16138
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11/09/2015
11/09/2015
09/09/2015
09/09/2015
09/09/2015
16/09/2015
23/09/2015
09/09/2015
09/09/2015
09/09/2015
16/09/2015
23/09/2015
11/09/2015
11/09/2015
09/09/2015
09/09/2015
09/09/2015
16/09/2015
23/09/2015
09/09/2015
09/09/2015
09/09/2015
16/09/2015
23/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
1,480.90
116.92
529.84
468.56
2596,22 *
===================
1RM 10000468
RET 2602
3SM 10000821
3SM 10000841
3SM 10000860
3SM 10000861
3SM 10000862
3SM 10000864
3SM 10000865
RET 15085
RET 15234
RET 16034
RET 16037
RET 16042
RET 16050
RET 16058
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
04/09/2015
04/09/2015
07/09/2015
10/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
07/09/2015
10/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
04/09/2015
04/09/2015
07/09/2015
10/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
07/09/2015
10/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
1
1
25/09/2015 25/09/2015 USD
25/09/2015 25/09/2015 USD
0,00 *
0,00 *
22,472.57
449,455,917.06
2,920.17
2,769.54
4,376.06
1,411.49
7,635.96
134,608.59
118,34114,72108,81137,9229,87226,113107,58-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000826
177818,64 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000867
ALAS DE SOCORRO DEL ECUADOR
214 1RT 10000132
214 RET 2845
-
4,895.30
97,9115,515.95
6,029.41
1,902.82
394.09
104,319.30
54,17923,30531,327,884014,66-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000825
127427,63 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000826
CLINICA SANTA MARGARITA
214
214
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
0,00 *
0,00 *
576.00
12,34-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000867
563,66 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000896
NOVOA CARDENAS SEGUNDO VICTOR MANUE
0,00 *
201 1LP 10000263
201 RET 6941
1
1
02/09/2015 02/09/2015 USD
02/09/2015 02/09/2015 USD
817.60
146,00-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000896
671,60 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000902
PROAÑO JIMENEZ WASHINGTON RODRIGO
215
215
215
215
215
215
3SP 10002825
3SP 10003048
3SP 10003056
RET 15731
RET 16280
RET 16300
1
1
1
1
1
1
04/09/2015
10/09/2015
14/09/2015
04/09/2015
10/09/2015
14/09/2015
04/09/2015
10/09/2015
14/09/2015
04/09/2015
10/09/2015
14/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
5.23
7,552.47
6,085.48
0,52607,97185,51-
0,00 *
5,899.97
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000902
12849,18 *
5899,97 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000908
JACOME GOMEZ AIDA INES
201
201
201
201
2LP 10001179
2LP 10001187
RET 6840
RET 6937
1
1
1
1
09/09/2015
09/09/2015
09/09/2015
09/09/2015
09/09/2015
09/09/2015
09/09/2015
09/09/2015
USD
USD
USD
USD
47.67
807.32
9,37158,58-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000908
687,04 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000909
ORTUÑO AREVALO CARLOS
201
201
201
201
201
201
2LP 10001184
2LP 10001185
2LP 10001205
RET 6911
RET 6912
RET 7161
1
1
1
1
1
1
09/09/2015
09/09/2015
18/09/2015
09/09/2015
09/09/2015
18/09/2015
09/09/2015
09/09/2015
18/09/2015
09/09/2015
09/09/2015
18/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
1
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
01/09/2015 01/09/2015 USD
1
1
03/09/2015 03/09/2015 USD
03/09/2015 03/09/2015 USD
2SP 10001361
3SP 10002810
3SP 10002945
3SP 10003100
3SP 10003101
5SP
29
1
1
1
1
1
1
02/09/2015
02/09/2015
07/09/2015
18/09/2015
11/09/2015
25/09/2015
02/09/2015
02/09/2015
07/09/2015
18/09/2015
11/09/2015
25/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
0,00 *
0,00 *
551.76
22,67-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000933
529,09 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000940
MARTINEZ LARCO LIBIA ESTHELA DE LAS
215
215
215
215
215
215
-
77,417.41
7741,74-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000931
69675,67 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000933
GUEVARA ROBALINO ROSA DEL CARMEN
215 1SH 10000442
215 RET 15068
0,00 *
3,809.72
1,822.80
1,133.65
748,33358,05222,68-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000909
5437,11 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000931
MATA VILLACIS ANGEL FERNANDO
215 3SP 10002859
215 RET 15792
-
1,032.35
1,032.35
47,837.28
22,059.70
50,559.41
1022,03-
0,00 *
45,885.56
-
215
215
215
215
215
RET
RET
RET
RET
RET
15709
15999
16377
16420
16421
1
1
1
1
1
02/09/2015
07/09/2015
02/09/2015
18/09/2015
11/09/2015
02/09/2015
07/09/2015
02/09/2015
18/09/2015
11/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
10,324659,51103,242202,904673,85-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000940
109849,24 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000950
VIRACOCHA YANEZ LUIS ENRIQUE
201 1L0 10001220
201 RET 6710
1
1
03/09/2015 03/09/2015 USD
03/09/2015 03/09/2015 USD
1
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
01/09/2015 01/09/2015 USD
1
1
16/09/2015 16/09/2015 USD
16/09/2015 16/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001010
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001018
JARAMILLO OCAMPO INES
201 2LP 10001199
201 RET 7057
1
1
21/09/2015 21/09/2015 USD
21/09/2015 21/09/2015 USD
1
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
01/09/2015 01/09/2015 USD
374,03 *
===================
3SP 10002952
3SP 10002953
3SP 10002981
3SP 10003069
3SP 10003070
RET 16010
RET 16012
RET 16129
RET 16339
RET 16343
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
01/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
01/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
01/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
01/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001060
===================
0,00 *
0,00 *
1,873.35
367,98-
0,00 *
252.00
5,04-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001024
246,96 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001060
LEON MARQUINA VIRGINIA LEONOR
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
0,00 *
465.46
91,43-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001018
1505,37 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001024
REYES PAREDES CESAR RENE
215 1SP 10000228
215 RET 15423
-
336.00
60,00-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001009
276,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001010
CUEVA NICOLALDE ROCIO CLEMENCIA
201 2LP 10001204
201 RET 7151
45885,56 *
4,794.25
445,18-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000950
4349,07 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001009
SERRANO COELLO LIGIA MARINA
201 1LP 10000269
201 RET 6985
-
2,460.10
54.05
639.05
2,867.63
1,608.09
246,015,4163,91286,76151,476875,36 *
===================
0,00 *
0,00 *
Facturas de compra Partner
201 2LG 10000622
201 RET 7093
: NAC001140
1
1
ROSADO RIVADENEIRA PEDRO RENE
03/09/2015 03/09/2015 USD
03/09/2015 03/09/2015 USD
2,065.54
405,73-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001140
1659,81 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001153
PONCE GOMEZ CESAR FERNANDO
201 1L0 10001461
201 RET 7112
1
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
01/09/2015 01/09/2015 USD
1OG 10000047
RET 462
1QG 10000028
RET 329
1RL 10000089
RET 2674
1
1
1
1
1
1
14/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
11/09/2015
11/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
11/09/2015
11/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
1LU 10000177
RET 6661
1M0 10000108
1M0 10000109
1M0 10000110
RET
71
RET
72
RET
73
1
1
1
1
1
1
1
1
03/09/2015
03/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
1
1
21/09/2015 21/09/2015 USD
21/09/2015 21/09/2015 USD
1
1
03/09/2015 03/09/2015 USD
03/09/2015 03/09/2015 USD
1
1
22/09/2015 22/09/2015 USD
22/09/2015 22/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001223
0,00 *
0,00 *
0,00 *
761.60
70,72-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001211
690,88 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001223
SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO
201 1LU 10000189
201 RET 7127
-
3,299.52
135,52-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001209
3164,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001211
JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA
201 1LP 10000244
201 RET 6657
0,00 *
282.15
11,59677.16
30.24
83.46
27,821,243,43-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001181
1028,93 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001209
SOTOMAYOR ZAMBRANO SUSANA MARISOL
205 1P0 10000050
205 RET
23
-
1.44
0,0620.41
0,841,384.92
56,88-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001177
1348,99 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001181
SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO
201
201
202
202
202
202
202
202
0,00 *
7,249.11
297,73-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001153
6951,38 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001177
JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR
204
204
213
213
214
214
-
0,00 *
29.90
1,2328,67 *
0,00 *
Facturas de compra Partner
201 2LP 10001194
201 RET 7012
: NAC001262
1
1
===================
===================
GUEVARA GARCIA VICENTE ALONSO
11/09/2015 11/09/2015 USD
11/09/2015 11/09/2015 USD
1,536.45
301,80-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001262
1234,65 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001265
GONZALEZ SARMIENTO PABLO FERNANDO
201 1LP 10000396
201 RET 7308
1
1
28/09/2015 28/09/2015 USD
28/09/2015 28/09/2015 USD
1
1
09/09/2015 09/09/2015 USD
09/09/2015 09/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001270
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001337
GRUPO EL COMERCIO C,A,
202 1M0 10000171
202 RET
97
1
1
09/09/2015 09/09/2015 USD
09/09/2015 09/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001337
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001339
Automotores Continental
201
201
201
201
201
201
1LY 10000104
1LY 10000105
1LY 10000106
RET 7399
RET 7401
RET 7402
1
1
1
1
1
1
30/09/2015
30/09/2015
30/09/2015
30/09/2015
30/09/2015
30/09/2015
30/09/2015
30/09/2015
30/09/2015
30/09/2015
30/09/2015
30/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
1
1
09/09/2015 09/09/2015 USD
09/09/2015 09/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001340
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001341
BANCO PICHINCHA C,A,
204 1O0 10000068
204 RET 449
1
1
22/09/2015 22/09/2015 USD
22/09/2015 22/09/2015 USD
60,50 *
===================
4,108.16
344,79-
1
1
04/09/2015 04/09/2015 USD
16/09/2015 16/09/2015 USD
0,00 *
0,00 *
3,763.37
-
3763,37 *
3763,37 *
===================
56.84
113.23
118.07
1,022,022,11-
55.82
111.21
115.96
282,99 *
274.62
10,78263,84 *
===================
2,470.00
49,40-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001341
2420,60 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001344
CLINICA SAN FRANCISCO S,A,
215 3SP 10002928
215 3SP 10003022
-
63.09
2,59-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001339
282,99 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001340
ELECTRO ECUATORIANA S,A,C,I,
201 1LL 10000164
201 RET 6736
0,00 *
5,096.00
209,30-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001265
4886,70 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001270
PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA
202 1M0 10000123
202 RET
85
-
66,796.73
14,013.97
0,00 *
0,00 *
-
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
3SP 10003078
3SP 10003114
3SP 10003116
3SP 10003119
RET 15980
RET 16222
RET 16361
RET 16440
RET 16442
RET 16446
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
17/09/2015
16/09/2015
11/09/2015
16/09/2015
04/09/2015
16/09/2015
17/09/2015
16/09/2015
11/09/2015
16/09/2015
17/09/2015
16/09/2015
11/09/2015
16/09/2015
04/09/2015
16/09/2015
17/09/2015
16/09/2015
11/09/2015
16/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
1,406.64
112,656.05
22,952.41
132,765.96
1335,93280,2828,132249,89458,152651,45-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001344
343587,93 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001354
Paco Comercial E Industrial S, A,
201 1LH 10000199
201 RET 7092
1
1
08/09/2015 08/09/2015 USD
08/09/2015 08/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001354
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001355
COMERCIAL KYWI S,A,
215 1SH 10000472
215 RET 15320
1
1
03/09/2015 03/09/2015 USD
03/09/2015 03/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001355
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001357
COHECO S,A,
201
201
201
201
201
201
201
201
1LB 10000175
1LM 10000263
1LM 10000266
1LT 10000124
RET 6716
RET 6779
RET 6903
RET 6904
1
1
1
1
1
1
1
1
15/09/2015
08/09/2015
11/09/2015
09/09/2015
08/09/2015
11/09/2015
09/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
08/09/2015
11/09/2015
09/09/2015
08/09/2015
11/09/2015
09/09/2015
15/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
2M0 10000004
1P0 10000037
1P0 10000052
3RI 10000895
3RI 10000896
3RI 10000962
1SP 10000240
3SP 10003187
NAC 2491
1
1
1
1
1
1
1
1
1
29/09/2015
02/09/2015
30/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
17/09/2015
22/09/2015
28/09/2015
28/09/2015
29/09/2015
02/09/2015
30/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
17/09/2015
22/09/2015
28/09/2015
28/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
0,00 *
753.67
14,81738,86 *
===================
0,00 *
192.00
3,77188,23 *
===================
0,00 *
203.62
280.00
280.00
219.21
11,0011,008,618,00-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001357
944,22 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001360
EMPRESA ELECTRICA QUITO S,A, E,E,Q,
202
205
205
214
214
214
215
215
215
-
3,059.47
8,704.16
9,059.50
15.39
454.03
15.59
127.41
25.95
25,95-
0,00 *
3,059.47
9,059.50
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001360
21435,55 *
12118,97 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001362
ASOCIACION MUTUALISTA PICHINCHA
204 1O0 10000062
204 1O0 10000063
1
1
17/09/2015 17/09/2015 USD
17/09/2015 17/09/2015 USD
567.35
3,214.40
-
204 RET
204 RET
436
437
1
1
17/09/2015 17/09/2015 USD
17/09/2015 17/09/2015 USD
10,1357,40-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001362
3714,22 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001365
HERMANAS HOSPITALARIAS C DE JESUSUS
215
215
215
215
215
215
3SP 10002906
3SP 10002908
3SP 10002909
3SP 10003144
3SP 10003211
3SP 10003212
1
1
1
1
1
1
07/09/2015
09/09/2015
11/09/2015
17/09/2015
11/09/2015
11/09/2015
07/09/2015
09/09/2015
11/09/2015
17/09/2015
11/09/2015
11/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
2,838.92
183.46
12,290.03
379,085.13
157,292.12
78,719.66
0,00 *
379,085.13
157,292.12
78,719.66
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001365
630409,32 *
615096,91 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001372
COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUA
201 1LM 10000265
201 RET 6730
1
1
09/09/2015 09/09/2015 USD
09/09/2015 09/09/2015 USD
7,280.77
286,03-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001372
6994,74 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001385
BANCO DE LA PRODUCCION S,A, PRODUBA
204 1O0 10000075
204 RET 456
1
1
23/09/2015 23/09/2015 USD
23/09/2015 23/09/2015 USD
1,181.60
21,10-
0,00 *
1,160.50
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001385
1160,50 *
1160,50 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001397
CONJUNTO CLINICO NACIONAL CONCLINA
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
3SP 10002655
3SP 10002656
3SP 10002657
3SP 10002663
3SP 10002665
3SP 10002666
3SP 10002667
3SP 10002668
3SP 10002669
3SP 10002817
3SP 10002819
3SP 10002874
3SP 10002983
3SP 10003091
3SP 10003155
RET 15341
RET 15342
RET 15344
RET 15362
RET 15364
RET 15367
RET 15368
RET 15369
RET 15370
RET 15719
RET 15721
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
01/09/2015
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01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
11/09/2015
09/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
5,617.41
15,896.70
10,379.32
13,220.17
3,018.95
7,106.64
3,230.66
7,356.03
25,690.93
2,188.69
28,207.14
8,685.80
9,102.11
94,586.15
178,519.21
112,35317,93207,59264,4060,38142,1364,61147,12513,8243,77564,14-
5,505.06
15,578.77
10,171.73
12,955.77
2,958.57
6,964.51
3,166.05
7,208.91
25,177.11
174,948.83
-
215
215
215
215
RET
RET
RET
RET
15821
16131
16401
16502
1
1
1
1
19/09/2015
16/09/2015
18/09/2015
16/09/2015
19/09/2015
16/09/2015
18/09/2015
16/09/2015
USD
USD
USD
USD
173,72182,041891,723570,38-
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001397
404549,81 *
264635,31 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001413
CENTRO DE RAYOS X y ULTRASONIDO CEN
215
215
215
215
215
215
3SP 10002882
3SP 10002883
3SP 10002886
RET 15828
RET 15829
RET 15832
1
1
1
1
1
1
01/09/2015
04/09/2015
09/09/2015
01/09/2015
04/09/2015
09/09/2015
01/09/2015
04/09/2015
09/09/2015
01/09/2015
04/09/2015
09/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
10,516.29
73,264.61
32,168.30
210,331465,29643,37-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001413
113630,21 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001424
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECO
201
201
201
201
205
205
205
205
205
213
213
213
213
1LM 10000281
1LZ 10000112
RET 7339
RET 7391
1P0 10000045
2P0 10000001
5P0
2
RET
19
RET
24
1QG 10000034
1QM 10000089
RET 344
RET 346
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
28/09/2015
10/09/2015
28/09/2015
10/09/2015
18/09/2015
28/09/2015
22/09/2015
18/09/2015
28/09/2015
15/09/2015
23/09/2015
15/09/2015
23/09/2015
28/09/2015
10/09/2015
28/09/2015
10/09/2015
18/09/2015
28/09/2015
22/09/2015
18/09/2015
28/09/2015
15/09/2015
23/09/2015
15/09/2015
23/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
661.25
73.14
5,901,4337.56
37.56
37,220,340,74213.37
608.61
4,2013,55-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001424
1568,11 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001429
CENTRO MEDICO MATERNAL PAEZ ALMEIDA
215
215
215
215
215
215
215
215
3SP 10002941
3SP 10003038
3SP 10003109
3SP 10003112
RET 15995
RET 16263
RET 16434
RET 16436
1
1
1
1
1
1
1
1
11/09/2015
11/09/2015
11/09/2015
08/09/2015
11/09/2015
11/09/2015
11/09/2015
08/09/2015
11/09/2015
11/09/2015
11/09/2015
08/09/2015
11/09/2015
11/09/2015
11/09/2015
08/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001429
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001433
TEXTIQUIM CIA,LTDA,
201
201
202
202
202
202
202
1LU 10000183
RET 7002
1M0 10000113
1M0 10000114
1M0 10000121
RET
76
RET
77
1
1
1
1
1
1
1
18/09/2015
18/09/2015
07/09/2015
07/09/2015
07/09/2015
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
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63,064.75
63,812.90
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0,00 *
71.71
71,71 *
306,250.27
-
471413,32 *
306250,27 *
===================
25.40
1,05176.89
323.77
458.33
7,2713,30-
-
202
214
214
214
215
215
215
RET
83
1R0 10000108
NAC 171
RET 2687
1SH 10000444
2S0 10003270
RET 15096
1
1
1
1
1
1
1
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USD
USD
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USD
18,8210,841.60
110,26445,2851.51
4,888.80
200,79-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001433
15969,53 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001435
CLINICA EL BATAN DEL POZO S,A,
215
215
215
215
215
215
215
215
215
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215
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215
215
215
215
215
215
215
3SP 10002942
3SP 10003016
3SP 10003025
3SP 10003085
3SP 10003086
3SP 10003087
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3SP 10003149
3SP 10003150
3SP 10003184
RET 15996
RET 16203
RET 16231
RET 16384
RET 16389
RET 16391
RET 16488
RET 16489
RET 16490
RET 16581
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
1
1
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USD
USD
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USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001435
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001449
TEVECABLE S, A
201 1L0 10001215
201 RET 6688
1
1
07/09/2015 07/09/2015 USD
07/09/2015 07/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001449
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001462
INTERMEDICA CIA,LTDA,
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
2S0 10003223
2S0 10003224
2S0 10003225
2S0 10003226
2S0 10003228
2S0 10003229
2S0 10003231
2S0 10003232
2S0 10003233
2S0 10003234
2S0 10003237
2S0 10003238
2S0 10003239
2S0 10003240
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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USD
USD
USD
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USD
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USD
USD
USD
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7,166.00
24,943.55
5,431.59
26,192.17
18,357.95
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24,779.33
18,413.34
372,927.37
31,143.55
143,32498,87108,63523,84367,16103,03495,59368,277458,55622,87-
0,00 *
24,283.74
18,045.07
365,468.82
30,520.68
-
523816,45 *
438318,31 *
===================
46.33
1,7244,61 *
===================
809.20
1,428.00
571.20
2,380.00
123.76
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3,808.00
761.60
476.00
714.00
685.44
476.00
28.56
190.40
0,00 *
-
215
215
215
215
215
215
215
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215
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215
215
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215
215
215
2S0 10003241
2S0 10003242
2S0 10003246
2S0 10003248
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2S0 10003261
2S0 10003286
2S0 10003305
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NAC 2340
NAC 2341
NAC 2342
NAC 2343
NAC 2344
NAC 2345
NAC 2346
NAC 2347
NAC 2348
NAC 2349
NAC 2350
NAC 2351
NAC 2352
NAC 2353
NAC 2354
NAC 2355
NAC 2356
NAC 2357
NAC 2358
NAC 2359
NAC 2360
NAC 2361
NAC 2362
NAC 2363
NAC 2364
NAC 2365
NAC 2366
NAC 2367
NAC 2368
NAC 2393
NAC 2411
RET 14979
RET 14982
RET 14983
RET 14984
RET 14986
RET 14987
RET 14988
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
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1
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1
1
1
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1
1
1
1
1
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1
1
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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USD
USD
190.40
2,380.00
476.00
5,712.00
952.00
238.00
95.20
2,380.00
171.36
2,142.00
47.60
238.00
47.60
2,380.00
476.00
76.16
285.60
952.00
476.00
25,1444,3710,6159,085,5412,2485,0016,188,8419,0022,7519,040,883,542,5248,4521,59177,487,821,9490,955,3243,611,788,031,5648,4512,241,778,8720,2314,7933,2458,6523,4697,755,0919,55156,40-
-
215
215
215
215
215
215
215
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215
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215
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215
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215
215
215
215
215
RET
RET
RET
RET
RET
RET
RET
RET
RET
RET
RET
RET
RET
RET
RET
RET
RET
RET
RET
RET
RET
RET
RET
RET
RET
RET
14990
14991
14992
14995
14996
14997
14998
14999
15000
15001
15004
15005
15006
15007
15011
15012
15013
15014
15015
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15027
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15727
1
1
1
1
1
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USD
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USD
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USD
31,2819,5529,3328,1519,551,187,827,8297,7519,55234,6039,109,783,9197,757,0487,981,969,781,9697,7519,553,1311,7339,1019,55-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001462
30453,68 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001482
FUNDACION TIERRA NUEVA
215
215
215
215
215
215
3SP 10002935
3SP 10002974
3SP 10002976
3SP 10002977
3SP 10003030
RET 15990
1
1
1
1
1
1
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07/09/2015
02/09/2015
04/09/2015
07/09/2015
09/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001482
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001483
INDUSTRIAS OZZ S,A,
214 1RG 10000118
214 RET 2859
1
1
14/09/2015 14/09/2015 USD
14/09/2015 14/09/2015 USD
3SP 10002946
3SP 10002947
3SP 10002949
3SP 10002950
3SP 10002967
3SP 10003138
3SP 10003213
RET 16000
RET 16001
1
1
1
1
1
1
1
1
1
02/09/2015
02/09/2015
11/09/2015
14/09/2015
08/09/2015
16/09/2015
22/09/2015
02/09/2015
02/09/2015
02/09/2015
02/09/2015
11/09/2015
14/09/2015
08/09/2015
16/09/2015
22/09/2015
02/09/2015
02/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
0,00 *
63,053.14
1,723.95
642.35
281.93
601.01
356,3265946,06 *
===================
0,00 *
298.37
12,25-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001483
286,12 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001484
HOSPITAL DE LOS VALLES S,A, HODEVAL
215
215
215
215
215
215
215
215
215
-
16,892.71
134,501.57
1,126.53
147,806.44
4,797.05
698.72
1,027,558.68
333,452662,85-
0,00 *
684.77
1,007,251.75
-
215
215
215
215
215
RET
RET
RET
RET
RET
16003
16006
16048
16468
16650
1
1
1
1
1
11/09/2015
14/09/2015
08/09/2015
16/09/2015
22/09/2015
11/09/2015
14/09/2015
08/09/2015
16/09/2015
22/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001484
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001492
PROTECOMPU C,A,
201 1L0 10001485
201 RET 7288
1
1
22,532949,2594,6013,9520306,93-
1306998,14 *
1007936,52 *
===================
03/09/2015 03/09/2015 USD
03/09/2015 03/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001492
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001495
SERMENS S,A,
215
215
215
215
1SG 10000734
3SP 10003141
RET 16472
RET 16474
1
1
1
1
18/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
18/09/2015
USD
USD
USD
USD
3,817.86
149,993667,87 *
===================
97,552.00
5,824.00
116,481951,04-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001495
101308,48 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001502
CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNI
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
1L0 10001445
1L0 10001453
1L0 10001454
1L0 10001455
1L0 10001456
1L0 10001457
1L0 10001458
1L0 10001459
NAC 355
NAC 356
NAC 357
NAC 358
NAC 359
NAC 360
NAC 361
NAC 362
RET 7041
RET 7075
RET 7076
RET 7077
RET 7078
RET 7079
RET 7080
RET 7082
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
05/09/2015
05/09/2015
05/09/2015
05/09/2015
05/09/2015
05/09/2015
05/09/2015
05/09/2015
21/09/2015
21/09/2015
21/09/2015
21/09/2015
21/09/2015
21/09/2015
21/09/2015
21/09/2015
05/09/2015
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05/09/2015
05/09/2015
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21/09/2015
21/09/2015
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21/09/2015
21/09/2015
21/09/2015
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05/09/2015
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05/09/2015
05/09/2015
05/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001502
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001503
LEVEL 3 ECUADOR LVLT S,A
201 1L0 10001343
201 RET 7001
1
1
14/09/2015 14/09/2015 USD
14/09/2015 14/09/2015 USD
-
0,00 *
95,600.96
95600,96 *
828.91
403.86
468.83
98.17
661.53
48.88
66.81
90.31
796,35388,00450,4194,32635,5446,9664,1986,7632,5615,8618,423,8525,991,922,623,550,00 *
===================
3,216.64
126,37-
0,00 *
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001503
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001505
BAXTER ECUADOR S,A,
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
2ST 10000362
3SA 10001649
3SA 10001650
3SA 10001698
3SA 10001817
3SA 10001830
3ST 10000169
RET 15181
RET 15182
RET 15425
RET 15455
RET 15459
RET 16353
RET 16529
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
08/09/2015
07/09/2015
07/09/2015
14/09/2015
22/09/2015
24/09/2015
08/09/2015
07/09/2015
07/09/2015
14/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
22/09/2015
24/09/2015
08/09/2015
07/09/2015
07/09/2015
14/09/2015
22/09/2015
24/09/2015
08/09/2015
07/09/2015
07/09/2015
14/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
22/09/2015
24/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001505
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001509
OTECEL S,A,
201
201
201
201
1L0 10001438
1L0 10001439
RET 7035
RET 7036
1
1
1
1
02/09/2015
14/09/2015
02/09/2015
14/09/2015
02/09/2015
14/09/2015
02/09/2015
14/09/2015
USD
USD
USD
USD
3090,27 *
===================
7,056.00
47,223.96
26,000.00
17,920.65
1,281.91
75,023.21
86,820.60
944,48520,00358,41141,121736,4125,641500,46256099,81 *
===================
4,650.24
2,388.98
182,6993,85-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001509
6762,68 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001512
RESONANCIA MAGNETICA QUITO SOCIEDAD
215 3SP 10002790
215 RET 15673
1
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
01/09/2015 01/09/2015 USD
1,167.41
23,35-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001512
1144,06 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001513
CLINICA DE LOS RIÑONES (MENYDIAL)
214
214
214
214
214
214
214
214
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
3RC 10000017
3RC 10000018
3RC 10000019
3RC 10000022
RET 2755
RET 2756
RET 2758
RET 2801
3SC 10000008
3SI 10000162
3SP 10002876
3SP 10002878
3SP 10002911
3SP 10003124
3ST 10000212
RET 15407
RET 15823
RET 15825
RET 15858
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
23/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
23/09/2015
14/09/2015
18/09/2015
05/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
17/09/2015
10/09/2015
14/09/2015
05/09/2015
01/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
23/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
23/09/2015
14/09/2015
18/09/2015
05/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
17/09/2015
10/09/2015
14/09/2015
05/09/2015
01/09/2015
18/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
5,600.00
2,912.00
4,368.00
4,368.00
112,0058,2487,3687,3628,112.00
10,810.00
72,800.00
5,824.00
105,535.00
185,001.00
12,096.00
562,241456,00116,48216,20-
0,00 *
73,522.75
73522,75 *
0,00 *
0,00 *
11,854.08
-
215 RET 15937
215 RET 16224
215 RET 16452
1
1
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
10/09/2015 10/09/2015 USD
17/09/2015 17/09/2015 USD
2110,70241,923700,02-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001513
428677,48 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001528
LAARCOM COMUNICACIONES Y SEGURIDAD
215 1SP 10000249
215 RET 16385
1
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
01/09/2015 01/09/2015 USD
3SP 10002686
3SP 10002687
RET 15412
RET 15415
1
1
1
1
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001534
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001552
REDPARTNER S,A,
201 2L0 10000671
201 RET 6832
1
1
09/09/2015 09/09/2015 USD
09/09/2015 09/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001552
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001558
ABAMEDYC SCC
201 1LP 10000243
201 RET 6655
1
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
01/09/2015 01/09/2015 USD
1LA 10000219
1LI 10000113
1LI 10000114
RET 6963
RET 6982
RET 6984
1QG 10000023
RET 320
1RG 10000119
RET 2860
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
02/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
02/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
02/09/2015
02/09/2015
02/09/2015
02/09/2015
02/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
02/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
02/09/2015
02/09/2015
02/09/2015
02/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
100816,52 *
===================
1RP 10000276
RET 2780
3SP 10002838
3SP 10002840
3SP 10002841
1
1
1
1
1
09/09/2015
09/09/2015
02/09/2015
02/09/2015
02/09/2015
09/09/2015
09/09/2015
02/09/2015
02/09/2015
02/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
0,00 *
0,00 *
23,520.00
924,0022596,00 *
===================
0,00 *
986.49
40,52-
617.23
1.74
1,151.62
12,120,0847,3079.23
1,5635.38
0,70-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001561
1823,44 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001565
HOSPITAL INGLES EMCI CIA, LTDA,
214
214
215
215
215
-
78,570.00
24,304.00
1571,40486,08-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001558
945,97 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001561
EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES
201
201
201
201
201
201
213
213
214
214
11854,08 *
28.00
1,10-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001528
26,90 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001534
Instituto de Nefrologia Pichincha C
215
215
215
215
-
110,333.23
2195,0610,929.58
7,659.17
79.53
0,00 *
0,00 *
-
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
3SP 10002982
3SP 10003089
3SP 10003131
3SP 10003142
3SP 10003167
RET 15743
RET 15745
RET 15746
RET 16128
RET 16397
RET 16461
RET 16473
RET 16521
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15/09/2015
16/09/2015
15/09/2015
18/09/2015
16/09/2015
02/09/2015
02/09/2015
02/09/2015
15/09/2015
16/09/2015
15/09/2015
18/09/2015
16/09/2015
15/09/2015
16/09/2015
15/09/2015
18/09/2015
16/09/2015
02/09/2015
02/09/2015
02/09/2015
15/09/2015
16/09/2015
15/09/2015
18/09/2015
16/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001565
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001567
PHARMABRAND S,A,
214 1R0 10000115
214 RET 2834
1
1
07/09/2015 07/09/2015 USD
07/09/2015 07/09/2015 USD
808,103.40
1,391.44
257,076.31
434,650.65
1,915.60
218,59153,181,5916038,2027,835118,518563,5638,31-
1599784,08 *
1473350,99 *
===================
43,740.00
437,40-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001567
43302,60 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001570
FUNDACION DR, EDUARDO MOSQUERA BENA
215
215
215
215
215
215
215
3SP 10002689
3SP 10002690
3SP 10002703
3SP 10003058
3SP 10003123
RET 16302
RET 16451
1
1
1
1
1
1
1
01/09/2015
02/09/2015
09/09/2015
17/09/2015
09/09/2015
17/09/2015
09/09/2015
01/09/2015
02/09/2015
09/09/2015
17/09/2015
09/09/2015
17/09/2015
09/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
111.19
8,389.11
1,596.86
731.05
122,589.49
0,65235,57-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001570
133181,48 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001574
CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CE
215
215
215
215
215
215
2SM 10000793
2SM 10000794
3SM 10000879
RET 16555
RET 16558
RET 16561
1
1
1
1
1
1
28/09/2015
28/09/2015
28/09/2015
28/09/2015
28/09/2015
28/09/2015
28/09/2015
28/09/2015
28/09/2015
28/09/2015
28/09/2015
28/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
792,065.20
1,363.61
251,957.80
426,087.09
1,877.29
-
396.44
89,289.32
29,006.02
648,879,952284,33-
0,00 *
0,00 *
386.49
87,004.99
28,357.15
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001574
115748,63 *
115748,63 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001579
SERVICIOS DE TRANSMISION INFORMATIC
201
201
201
201
214
214
1L0 10001443
1L0 10001444
RET 7038
RET 7039
3RO 10000071
RET 2717
1
1
1
1
1
1
11/09/2015
11/09/2015
11/09/2015
11/09/2015
02/09/2015
02/09/2015
11/09/2015
11/09/2015
11/09/2015
11/09/2015
02/09/2015
02/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
39,680.67
784.00
1558,8830,80112.00
4,40-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001579
38982,59 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001591
QUITOLINDO QUITO LINDO S,A,
0,00 *
215 1S0 10000259
215 RET 16707
1
1
10/09/2015 10/09/2015 USD
10/09/2015 10/09/2015 USD
568.51
20,22-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001591
548,29 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001592
SOCIEDAD DE HEMODIALISIS SOCIHEMOD
215
215
215
215
3SM 10000850
3SP 10002794
RET 15439
RET 15677
1
1
1
1
16/09/2015
01/09/2015
16/09/2015
01/09/2015
16/09/2015
01/09/2015
16/09/2015
01/09/2015
USD
USD
USD
USD
79,632.00
167,440.00
1592,643348,80-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001592
242130,56 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001610
HOSPITAL VOZANDES DE QUITO
215
215
215
215
215
215
215
3SP 10003057
3SP 10003205
3SP 10003207
3SP 10003208
RET 16301
RET 16614
RET 16616
1
1
1
1
1
1
1
16/09/2015
24/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
16/09/2015
24/09/2015
15/09/2015
16/09/2015
24/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
16/09/2015
24/09/2015
15/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
334,757.61
1,321.34
10,228.03
169.05
6660,446,3354,64-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001610
339754,62 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001628
FIRST COMPUTER SERVICE S,A, F,C,S,
201
201
214
214
1LT 10000143
RET 7369
1RT 10000137
RET 2855
1
1
1
1
22/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001628
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001632
CODYXO PAPER CIA LTDA
201
201
201
201
213
213
215
215
1LZ 10000106
1LZ 10000107
RET 7348
RET 7349
1QG 10000027
RET 325
1SA 10000215
RET 16414
1
1
1
1
1
1
1
1
01/09/2015
18/09/2015
01/09/2015
18/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
11/09/2015
11/09/2015
01/09/2015
18/09/2015
01/09/2015
18/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
11/09/2015
11/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
1,295.17
53,1951,806.72
2127,7850920,92 *
===================
83.46
1,717.50
3,4317,18261.79
3,8614.46
0,60-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001632
2052,14 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001634
CORPORACION COMUNITARIA DE SALUD (H
215
215
215
215
215
215
3SP 10002765
3SP 10002766
3SP 10003118
3SP 10003137
RET 15648
RET 16467
1
1
1
1
1
1
01/09/2015
04/09/2015
17/09/2015
17/09/2015
04/09/2015
17/09/2015
01/09/2015
04/09/2015
17/09/2015
17/09/2015
04/09/2015
17/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
4,115.07
7,283.25
3,666.96
7,334.24
0,592,15-
548.29
548,29 *
0,00 *
1,315.01
10,173.39
169.05
11657,45 *
0,00 *
0,00 *
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001634
22396,78 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001641
DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS
201 1LA 10000218
201 RET 6919
1
1
02/09/2015 02/09/2015 USD
02/09/2015 02/09/2015 USD
109.76
4,51-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001641
105,25 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001646
Sociedad de Lucha Contra el Cáncer
215
215
215
215
215
215
215
3SP 10003170
3SP 10003180
3SP 10003199
3SP 10003201
3SP 10003202
3SP 10003203
3SP 10003206
1
1
1
1
1
1
1
18/09/2015
18/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
0,00 *
27,895.56
14,975.15
1,307,618.71
104,771.08
102.87
129.66
55,000.35
0,00 *
27,895.56
14,975.15
1,307,618.71
104,771.08
102.87
129.66
55,000.35
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001646
1510493,38 *
1510493,38 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001656
DIAGNOSTICO AGUDO Y MEDICOS ESPECIA
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
3SP 10002830
3SP 10002832
3SP 10002833
3SP 10002834
3SP 10002984
3SP 10003042
3SP 10003046
3SP 10003049
RET 15738
RET 15739
RET 15740
RET 15741
RET 16132
RET 16273
RET 16279
RET 16281
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
11/09/2015
10/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
11/09/2015
10/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
11/09/2015
10/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
11/09/2015
10/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001656
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001665
Dialcentro S, A,
215 3SP 10003108
215 RET 16431
1
1
09/09/2015 09/09/2015 USD
09/09/2015 09/09/2015 USD
121,663.48
46,888.16
106,666.05
16,951.76
286,494.28
27,300.04
81,365.33
2,797.86
2433,27937,762133,32339,045729,89546,001627,3155,96-
676324,41 *
280764,39 *
===================
187,264.00
3745,28-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001665
183518,72 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001669
ACCESORIOS SOLUTIONS S,A,
201 1LP 10000239
201 RET 6648
1
1
02/09/2015 02/09/2015 USD
02/09/2015 02/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001669
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001701
CLIDEOL CIA, LTDA,
280,764.39
-
0,00 *
112.00
10,40101,60 *
===================
0,00 *
215 3SP 10003052
215 RET 16284
1
1
03/09/2015 03/09/2015 USD
03/09/2015 03/09/2015 USD
104,081.91
3756,27-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001701
100325,64 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001703
DANREMA S, A, Hospital de Especiali
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
3SP 10002762
3SP 10002763
3SP 10002987
3SP 10002988
3SP 10002990
3SP 10003130
3SP 10003152
3SP 10003176
RET 15642
RET 15644
RET 16140
RET 16141
RET 16144
RET 16459
RET 16496
RET 16549
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
03/09/2015
03/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
09/09/2015
09/09/2015
09/09/2015
09/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
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09/09/2015
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09/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
09/09/2015
09/09/2015
09/09/2015
09/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
09/09/2015
09/09/2015
09/09/2015
09/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
41,152.74
1,889.87
4,324.06
3,985.75
28,944.39
28,819.79
12,744.65
3,282.83
821,6237,8086,3479,59578,54572,76254,9065,64-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001703
122646,89 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001706
CENTRO DE DIALISIS CONTIGO S,A, DIA
215
215
215
215
1SG 10000746
3SP 10002800
RET 15685
RET 16491
1
1
1
1
18/09/2015
07/09/2015
07/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
07/09/2015
07/09/2015
18/09/2015
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001706
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001728
RENALCENTRO S,A,
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
3SE 10000048
3SE 10000056
3SM 10000816
3SM 10000856
3SM 10000857
3SM 10000858
3SM 10000859
RET 14981
RET 15075
RET 16011
RET 16017
RET 16021
RET 16025
RET 16378
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
02/09/2015
25/09/2015
07/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
02/09/2015
07/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
25/09/2015
02/09/2015
25/09/2015
07/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
02/09/2015
07/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
25/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001728
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001730
CLINEFNORTE CIA, LTDA,
215 3SP 10002802
215 3SP 10002804
1
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
01/09/2015 01/09/2015 USD
107,296.00
205,744.00
4114,882145,92-
0,00 *
12,489.75
3,217.19
15706,94 *
105,150.08
-
306779,20 *
105150,08 *
===================
27,328.00
26,544.00
68,320.00
71,008.00
107,520.00
4,704.00
9,296.00
546,561366,401420,162150,4094,08185,92530,88308425,60 *
===================
165,424.00
20,344.80
0,00 *
-
215 RET 15692
215 RET 15695
1
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
01/09/2015 01/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001730
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001731
ZAMAVIS CIA LTDA
201 1LJ 10000110
214 1RJ 10000049
1
1
09/09/2015 09/09/2015 USD
09/09/2015 09/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001731
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001758
MEQUIMEDIX
214
214
214
214
214
214
214
1RT 10000118
1RT 10000119
1RT 10000120
NAC 170
RET 2640
RET 2642
RET 2643
1
1
1
1
1
1
1
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
3308,48406,90182053,42 *
===================
3SP 10002739
3SP 10002742
RET 15598
RET 15602
1
1
1
1
01/09/2015
04/09/2015
01/09/2015
04/09/2015
01/09/2015
04/09/2015
01/09/2015
04/09/2015
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001775
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001779
PLASTILIMPIO S,A,
202 1M0 10000101
202 RET
64
1
1
08/09/2015 08/09/2015 USD
08/09/2015 08/09/2015 USD
420,32 *
===================
3SP 10002734
3SP 10002735
3SP 10002736
3SP 10002737
3SP 10003113
3SP 10003115
RET 15589
RET 15590
RET 15592
RET 15593
RET 16437
RET 16439
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
01/09/2015
01/09/2015
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01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
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01/09/2015
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01/09/2015
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01/09/2015
01/09/2015
16/09/2015
17/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001785
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001788
AXXISCAN S,A,
0,00 *
47,618.27
28,863.30
23,628.64
1201,321955,751185,46970,46-
0,00 *
2,488.01
58,811.61
49,761176,2360073,63 *
===================
0,00 *
103.96
4,27-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001779
99,69 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001785
RADIOLOGOS ASOCIADOS OMNISCAN
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
0,00 *
299.35
120.97
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001758
94797,22 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001775
COMPANIA DE SERVICIOS MEDICOS SOLID
215
215
215
215
-
131,788.48
2,604.13
35,675.12
25,976.87
3,736.98
38,449.68
2635,7752,08713,50519,5474,74768,99233466,64 *
===================
0,00 *
0,00 *
215
215
215
215
3SP 10003093
3SP 10003095
RET 16407
RET 16410
1
1
1
1
04/09/2015
09/09/2015
04/09/2015
09/09/2015
04/09/2015
09/09/2015
04/09/2015
09/09/2015
USD
USD
USD
USD
11,889.27
6,750.19
237,79135,00-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001788
18266,67 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001821
ZURITA ZURITA LABORATORIOS CIA LTDA
215
215
215
215
3SP 10003034
3SP 10003151
RET 16254
RET 16493
1
1
1
1
09/09/2015
16/09/2015
09/09/2015
16/09/2015
09/09/2015
16/09/2015
09/09/2015
16/09/2015
USD
USD
USD
USD
21,986.67
11,721.87
439,73234,44-
0,00 *
11,487.43
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001821
33034,37 *
11487,43 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001828
BACTOBIOLOGY CIA,LTDA,
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
2S0 10003403
2S0 10003405
2S0 10003406
2S0 10003407
2S0 10003411
2S0 10003412
2S0 10003416
2S0 10003417
2S0 10003418
2S0 10003420
2S0 10003423
2S0 10003424
2S0 10003426
2S0 10003427
2S0 10003429
2S0 10003430
2S0 10003432
2S0 10003433
2S0 10003435
NAC 2499
NAC 2502
NAC 2503
NAC 2505
NAC 2507
NAC 2511
NAC 2512
NAC 2513
NAC 2514
NAC 2516
NAC 2517
NAC 2518
NAC 2520
NAC 2521
NAC 2523
NAC 2524
RET 16640
RET 16647
RET 16648
RET 16654
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
9,442.22
1,830.25
1,743.53
4,558.12
2,192.74
386.40
4,319.04
648.99
8,124.51
3,290.34
2,653.00
5,408.20
649.54
1,520.40
979.26
1,541.88
2,961.28
302.09
3,884.61
106,6610,835,5970,560,8321,6992,0444,3757,5529,347,176,4816,189,8122,994,26387,8175,1771,61187,21-
8,947.75
1,744.25
1,666.33
4,300.35
2,080.99
369.70
4,141.65
622.34
7,698.79
3,110.83
2,486.48
5,156.73
615.69
1,451.47
922.86
1,468.74
2,816.67
285.42
3,725.07
-
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
RET
RET
RET
RET
RET
RET
RET
RET
RET
RET
RET
RET
RET
RET
RET
16661
16663
16670
16671
16673
16679
16682
16683
16685
16686
16690
16691
16693
16694
16696
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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29/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001828
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001837
NEUROCIENCIAS
215
215
215
215
3SP 10003120
3SP 10003195
RET 16448
RET 16596
1
1
1
1
16/09/2015
07/09/2015
16/09/2015
07/09/2015
16/09/2015
07/09/2015
16/09/2015
07/09/2015
USD
USD
USD
USD
90,0615,87177,3926,65333,68135,14108,97222,1326,6862,4540,2263,33121,6212,41159,54-
-
53612,11 *
53612,11 *
===================
42,764.61
48,770.70
855,29979,04-
47,791.66
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001837
89700,98 *
47791,66 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001841
ELECTRONICA G,O,I,A CIA,LTDA,
201 1LU 10000200
201 RET 7365
1
1
29/09/2015 29/09/2015 USD
29/09/2015 29/09/2015 USD
336.00
13,80-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001841
322,20 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001854
LASER CENTER VISION 20/20 CLV S,A,
215 3SP 10002951
215 RET 16007
1
1
09/09/2015 09/09/2015 USD
09/09/2015 09/09/2015 USD
5,856.12
117,12-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001854
5739,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001887
DURAN GARCES JUAN JOSE ABEL
214
214
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
3RT 10000414
RET 2818
2ST 10000369
2ST 10000370
2ST 10000371
2ST 10000372
3ST 10000179
3ST 10000181
3ST 10000182
3ST 10000184
3ST 10000185
3ST 10000186
3ST 10000187
3ST 10000188
RET 15580
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
23/09/2015
23/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
17/09/2015
17/09/2015
17/09/2015
17/09/2015
17/09/2015
15/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
17/09/2015
17/09/2015
17/09/2015
17/09/2015
17/09/2015
15/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
2,352.08
47,573,434.91
3,470.63
5,572.73
3,057.00
12,948.41
1,146.90
5,980.40
1,236.30
6,897.05
11,090.21
5,557.41
1,670.03
89,89-
0,00 *
0,00 *
-
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
RET
RET
RET
RET
RET
RET
RET
RET
RET
RET
RET
15581
15582
15583
15758
15762
15899
15917
15924
15928
15931
15933
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
17/09/2015
17/09/2015
17/09/2015
17/09/2015
17/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
17/09/2015
17/09/2015
17/09/2015
17/09/2015
17/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
77,01132,7862,60294,2833,24132,3828,51164,49291,00138,9633,40-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001887
62887,95 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001896
ROMO CUESTA IVAN GERARDO
201 1LT 10000134
201 RET 7210
1
1
22/09/2015 22/09/2015 USD
22/09/2015 22/09/2015 USD
4,486.78
416,63-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001896
4070,15 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001902
BUENAÑO PEREZ EDGAR MARCELO
215 1SM 10000149
215 RET 16080
1
1
23/09/2015 23/09/2015 USD
23/09/2015 23/09/2015 USD
1,223.04
113,57-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001902
1109,47 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001925
AGUILAR NARANJO LUIS ANTONIO
204 1OT 10000074
204 RET 459
1
1
16/09/2015 16/09/2015 USD
16/09/2015 16/09/2015 USD
3,264.80
303,16-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001925
2961,64 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001933
LLERENA CONSTANTE OLGA KATALINA
205 1P0 10000049
205 RET
22
1
1
21/09/2015 21/09/2015 USD
21/09/2015 21/09/2015 USD
1,881.80
77,29-
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
1,804.51
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001933
1804,51 *
1804,51 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001938
AUTOMOTORES DE LA SIERRA S,A
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
1LB 10000172
1LB 10000173
1LB 10000174
1LB 10000176
1LB 10000177
1LB 10000178
1LB 10000179
1LB 10000180
1LB 10000181
1LB 10000182
1LB 10000183
1LB 10000184
1LH 10000195
1LH 10000196
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11/09/2015
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07/09/2015
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11/09/2015
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16/09/2015
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16/09/2015
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16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
07/09/2015
07/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
42.00
147.32
264.11
98.73
75.72
198.03
185.30
90.57
168.69
175.02
219.55
105.66
83.16
85.88
-
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
213
213
213
213
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
1LT 10000126
1LT 10000127
RET 6788
RET 6789
RET 6793
RET 6908
RET 6913
RET 6920
RET 6921
RET 6922
RET 6923
RET 6924
RET 6925
RET 6926
RET 6927
RET 6928
RET 7060
RET 7061
1QT 10000035
1QT 10000038
RET 313
RET 316
1RB 10000014
1RB 10000015
1RH 10000160
1RH 10000161
1RT 10000129
1RT 10000130
RET 2721
RET 2722
RET 2743
RET 2744
RET 2822
RET 2823
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
09/09/2015
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16/09/2015
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16/09/2015
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07/09/2015
07/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
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16/09/2015
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07/09/2015
21/09/2015
21/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
07/09/2015
07/09/2015
21/09/2015
21/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001938
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001939
EEASA
201
201
201
204
204
204
204
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
3LN 10000089
3LS 10000105
3LT 10000225
3OT 10000001
3OT 10000005
3OT 10000006
3OT 10000007
3RN 10000041
3RN 10000042
3RN 10000043
3RN 10000044
3RN 10000054
3RN 10000055
3RN 10000056
3RN 10000057
3RN 10000058
3RN 10000059
3RN 10000060
3RN 10000061
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
18/09/2015
03/09/2015
01/09/2015
10/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
21/09/2015
21/09/2015
21/09/2015
21/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
18/09/2015
03/09/2015
01/09/2015
10/09/2015
11/09/2015
11/09/2015
11/09/2015
21/09/2015
21/09/2015
21/09/2015
21/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
77.76
117.00
1,655,795,193,062,293,882,977,787,283,563,323,444,312,071,633,3747.76
66.07
0,942,60311.87
266.13
96.63
70.02
220.79
104.58
12,255,233,801,388,672,053219,84 *
===================
430.53
266.82
1,642.65
30.29
1.64
1.64
1.64
8.15
7.48
27.91
10.08
11.39
12.18
9.16
11.75
7.27
15.01
23.33
22.52
0,00 *
-
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
215
3RT 10000373
3RT 10000374
3RT 10000375
3RT 10000376
3RT 10000378
3RT 10000379
3RT 10000380
3RT 10000381
3RT 10000383
3RT 10000384
3RT 10000385
3RT 10000386
3RT 10000387
3RT 10000388
3RT 10000415
3RT 10000416
3RV 10000084
3RV 10000085
3RV 10000086
3RV 10000087
3ST 10000155
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
01/09/2015
06/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
06/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
06/09/2015
06/09/2015
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06/09/2015
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01/09/2015
01/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
06/09/2015
01/09/2015
06/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
06/09/2015
01/09/2015
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06/09/2015
06/09/2015
06/09/2015
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01/09/2015
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16/09/2015
16/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
06/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
28.62
9.20
87.06
11.09
3.19
26.92
23.69
4.67
13.14
5.54
13.22
30.83
33.79
37.71
5.94
29.05
13.36
11.81
9.02
6.57
159.38
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001939
3105,24 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001940
S A IMPORTADORA ANDINA S A I A
201 1LS 10000140
201 RET 7162
1
1
21/09/2015 23/09/2015 USD
21/09/2015 23/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001940
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001942
EL HERALDO C,A,
201
201
201
201
201
201
201
201
1LT 10000132
1LT 10000138
1LT 10000139
2LT 10000149
RET 7090
RET 7104
RET 7285
RET 7315
1
1
1
1
1
1
1
1
15/09/2015
22/09/2015
25/09/2015
09/09/2015
09/09/2015
15/09/2015
22/09/2015
25/09/2015
15/09/2015
22/09/2015
25/09/2015
09/09/2015
09/09/2015
15/09/2015
22/09/2015
25/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
3RT 10000410
3RT 10000413
RET 2802
RET 2816
3ST 10000170
3ST 10000171
3ST 10000218
3ST 10000219
RET 15510
RET 15523
RET 16380
RET 16383
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
23/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
09/09/2015
09/09/2015
17/09/2015
17/09/2015
09/09/2015
09/09/2015
17/09/2015
17/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
09/09/2015
09/09/2015
17/09/2015
17/09/2015
09/09/2015
09/09/2015
17/09/2015
17/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
0,00 *
715.08
14,04701,04 *
===================
804.54
694.84
621.69
349.98
10,6224,4221,0918,87-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001942
2396,05 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001948
CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS T
214
214
214
214
215
215
215
215
215
215
215
215
-
33,723.47
3,611.25
999,7072,2328,591.64
33,397.45
18,648.23
44,179.33
573,92691,29596,251199,37-
0,00 *
0,00 *
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001948
158018,61 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001950
UNIDAD ONCOLOGICA SOLCA TUNGURAHUA
214
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
3RT 10000411
3ST 10000156
3ST 10000157
3ST 10000161
3ST 10000162
3ST 10000189
3ST 10000190
3ST 10000191
3ST 10000192
3ST 10000193
3ST 10000195
3ST 10000201
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
23/09/2015
07/09/2015
07/09/2015
07/09/2015
07/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
15/09/2015
23/09/2015
07/09/2015
07/09/2015
07/09/2015
07/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
15/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001950
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001951
EDIEPOCA S,A,
201
201
201
201
1LT 10000120
1LT 10000123
RET 6791
RET 6809
1
1
1
1
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001951
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001963
CLIMERGEN
215 1ST 10000222
215 RET 16264
1
1
16/09/2015 16/09/2015 USD
16/09/2015 16/09/2015 USD
2,200.28
8,441.53
12,332.01
114,247.02
98,517.66
58.56
44.89
3,847.34
13,375.70
29,348.94
33,032.92
159,352.17
474799,02 *
===================
3RT 10000412
RET 2815
2ST 10000363
3ST 10000174
3ST 10000175
3ST 10000215
3ST 10000216
RET 15552
RET 15554
RET 15558
RET 16342
RET 16346
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
23/09/2015
23/09/2015
04/09/2015
04/09/2015
08/09/2015
11/09/2015
15/09/2015
04/09/2015
04/09/2015
08/09/2015
11/09/2015
15/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
04/09/2015
04/09/2015
08/09/2015
11/09/2015
15/09/2015
04/09/2015
04/09/2015
08/09/2015
11/09/2015
15/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001964
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001967
CENTRALCAR
214 1RT 10000122
214 1RT 10000123
214 RET 2669
1
1
1
04/09/2015 04/09/2015 USD
04/09/2015 04/09/2015 USD
04/09/2015 04/09/2015 USD
8,441.53
8441,53 *
1,068.14
1,068.14
89,6589,651956,98 *
===================
0,00 *
789.69
15,79-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001963
773,90 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001964
CENTRO DIAGN, IMÁGENES AMBATO
214
214
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
0,00 *
851.59
17,03659.27
246.34
15,361.69
119.60
13,170.88
13,194,93307,232,39263,4229801,18 *
===================
347.59
207.85
6,82-
0,00 *
0,00 *
-
214 RET
2671
1
04/09/2015 04/09/2015 USD
8,16-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001967
540,46 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001974
PALACIOS GORDILLO ROSA LUCRECIA
201 1LW 10000088
201 RET 6708
1
1
02/09/2015 02/09/2015 USD
02/09/2015 02/09/2015 USD
3RI 10000871
3RI 10000874
3RI 10000958
3RI 10000959
3RI 10000960
RET 2616
RET 2620
RET 2736
RET 2737
RET 2738
3SK 10000046
3SK 10000047
3SK 10000049
3SK 10000051
3SK 10000052
RCD
33
RET 15788
RET 16146
RET 16646
RET 16672
RET 16675
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
01/09/2015
01/09/2015
16/09/2015
17/09/2015
16/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
16/09/2015
17/09/2015
16/09/2015
21/09/2015
23/09/2015
29/09/2015
29/09/2015
29/09/2015
28/09/2015
21/09/2015
23/09/2015
29/09/2015
29/09/2015
29/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
16/09/2015
17/09/2015
16/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
16/09/2015
17/09/2015
16/09/2015
21/09/2015
23/09/2015
29/09/2015
29/09/2015
29/09/2015
28/09/2015
21/09/2015
23/09/2015
29/09/2015
29/09/2015
29/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
0,00 *
392.00
70,00-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001974
322,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001991
CLINICA GONZALEZ GRANDA CIA,LTDA,
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
-
1,489.50
1,501.05
320.84
554.20
222.26
29,7930,026,4211,084,45164,153.01
242,621.07
242,621.07
2,466.40
1,637.87
237768,653283,064852,425071,0349,9133,21-
0,00 *
237,550.04
2,416.49
1,604.66
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001991
406447,23 *
241571,19 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002005
NUCLEO SOLCA MACHALA
214 1RO 10000090
214 1RO 10000091
214 1RO 10000092
1
1
1
18/09/2015 18/09/2015 USD
18/09/2015 18/09/2015 USD
18/09/2015 18/09/2015 USD
488.32
5,382.52
3,668.23
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002005
9539,07 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002036
AMORES CERDA WILSON OLMEDO
215 1SX 10000015
215 RET 15202
1
1
10/09/2015 10/09/2015 USD
10/09/2015 10/09/2015 USD
1
1
10/09/2015 10/09/2015 USD
10/09/2015 10/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002037
0,00 *
358.40
64,00-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002036
294,40 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002037
ZAMBONINO MANCERO IRMA BEATRIZ
215 1SX 10000014
215 RET 15201
-
0,00 *
101.92
18,2083,72 *
0,00 *
Facturas de compra Partner
214 1RO 10000096
214 RET 2790
: NAC002049
1
1
===================
===================
DIAZ ARROYO ANA PATRICIA
23/09/2015 23/09/2015 USD
23/09/2015 23/09/2015 USD
716.75
14,34-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002049
702,41 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002050
SALGADO MARQUEZ MANUEL ALBERTO
214
214
214
214
214
214
1RO 10000084
1RO 10000086
1RO 10000087
RET 2705
RET 2707
RET 2708
1
1
1
1
1
1
15/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
1
1
10/09/2015 10/09/2015 USD
10/09/2015 10/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002074
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002080
LITUMA TORRES TALIA
201 2LO 10000182
201 RET 7254
1
1
15/09/2015 15/09/2015 USD
15/09/2015 15/09/2015 USD
1LO 10000208
1LO 10000210
1OO 10000034
1QO 10000015
1SO 10000048
1
1
1
1
1
01/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
01/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002084
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002088
TELEDEPRES CIA, LTDA,
201
201
201
201
1LO 10000213
1LO 10000214
RET 7117
RET 7119
1
1
1
1
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002088
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002093
CLINICA AGUILAR C, LTDA,
214
214
215
215
2RO 10000109
RET 2665
3SO 10000427
3SO 10000428
1
1
1
1
03/09/2015
03/09/2015
02/09/2015
02/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
USD
USD
USD
USD
0,00 *
3,451.41
677,952773,46 *
===================
0,00 *
603.26
118,49-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002080
484,77 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002084
SINDICATO PROV,DE CHOF DE EL ORO
201
201
204
213
215
0,00 *
3,823.52
3,984.35
4,454.72
76,4779,6989,09-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002050
12017,34 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002074
BARAHONA RAMOS JIMMY DAVID
201 2LO 10000174
201 RET 6800
-
0,00 *
548.52
503.97
128.32
54.80
106.74
1342,35 *
===================
0,00 *
244.94
93.74
20,567,87310,25 *
===================
45.97
0,923,609.72
202.58
0,00 *
-
215 RET 15214
215 RET 15221
1
1
02/09/2015 24/09/2015 USD
02/09/2015 24/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002093
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002098
AVILA TIMARAN RAFAEL
201 1LY 10000107
201 RET 7403
1
1
30/09/2015 30/09/2015 USD
30/09/2015 30/09/2015 USD
95,814,053757,49 *
===================
35.84
1,47-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002098
34,37 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002105
JACOME PONCE JOHNNY ALEJANDRO
215
215
215
215
215
2SO 10000575
2SO 10000576
5SO
10
RET 15324
RET 15403
1
1
1
1
1
07/09/2015
07/09/2015
16/09/2015
07/09/2015
07/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
1
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
01/09/2015 01/09/2015 USD
3737
1
24/09/2015 24/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002120
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002123
E MAULME C,A,
213
213
213
213
213
213
213
213
214
214
214
214
1QO 10000016
1QO 10000017
1QO 10000018
1QO 10000019
RET 360
RET 361
RET 362
RET 363
1RO 10000085
1RO 10000088
RET 2706
RET 2709
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002123
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002126
SHARENET S,A,
201 1LO 10000225
201 RET 7338
1
1
02/09/2015 02/09/2015 USD
02/09/2015 02/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002126
34.37
34,37 *
0,00 *
3,747.89
736,19-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002113
3011,70 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002120
COCHEA PANCHANA GERZON ALFREDO
214 SCD
0,00 *
113.47
8.71
8,542,270,17-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002105
111,20 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002113
CENTENO LANDIVAR LUIS ANTONIO
201 2LY 10000048
201 RET 6659
-
0,00 *
280.00
280,00 *
===================
1,064.50
53.76
607.40
1,257.93
20,912,1123,8724,71382.36
134.40
7,515,283415,96 *
===================
2,508.80
232,962275,84 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
Facturas de compra Partner
201
201
214
214
1LY 10000098
RET 6689
1RY 10000032
RET 2742
1
1
1
1
: NAC002129
===================
W&G COMPUTER S,A,
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
USD
USD
USD
USD
===================
516.60
47,982,931.60
272,22-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002129
3128,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002148
MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE
201
201
202
202
202
202
202
202
1LZ 10000103
RET 7328
1M0 10000100
1M0 10000102
1M0 10000103
RET
63
RET
65
RET
66
1
1
1
1
1
1
1
1
11/09/2015
11/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
11/09/2015
11/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
1
1
17/09/2015 17/09/2015 USD
17/09/2015 17/09/2015 USD
1
1
04/09/2015 04/09/2015 USD
04/09/2015 04/09/2015 USD
1
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
01/09/2015 01/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002162
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002169
SOLCA IMBABURA
215
215
215
215
3SI 10000163
3SI 10000164
3SI 10000165
3SI 10000166
1
1
1
1
17/09/2015
17/09/2015
17/09/2015
21/09/2015
17/09/2015
17/09/2015
17/09/2015
21/09/2015
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002169
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002171
DIALIBARRA
215 3SI 10000161
215 3SI 10000170
215 RET 15638
1
1
1
17/09/2015 17/09/2015 USD
21/09/2015 21/09/2015 USD
17/09/2015 17/09/2015 USD
0,00 *
0,00 *
1,064.00
98,80-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002152
965,20 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002162
CABEZAS GONZALEZ LEONARDO ISRAEL
201 2LI 10000168
201 RET 6641
-
1,758.37
345,39-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002149
1412,98 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002152
LOPEZ POZO JORGE EDMUNDO
201 1LI 10000107
201 RET 6766
0,00 *
16.02
0,66228.76
128.69
15.48
9,395,290,64-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002148
372,97 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002149
LOPEZ ANGULO ANDRES JAVIER
201 2LI 10000170
201 RET 6986
-
0,00 *
366.24
34,01332,23 *
===================
3,769.98
56,577.01
5,329.76
68,314.92
133991,67 *
===================
14,000.00
73,136.00
280,00-
0,00 *
0,00 *
-
215 RET 15935
1
21/09/2015 21/09/2015 USD
1462,72-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002171
85393,28 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002180
PALACIOS MASACHE JUAN MARCOS
201 1LZ 10000113
1
29/09/2015 29/09/2015 USD
199.84
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002180
199,84 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002187
RUIZ BURNEO MARCO ANTONIO
215 3SL 10000286
215 5SL
53
215 RET 16526
1
1
1
22/09/2015 22/09/2015 USD
22/09/2015 22/09/2015 USD
22/09/2015 22/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002187
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002197
Ortega Vicente Fabian
215 1SL 10000159
215 RET 15264
1
1
10/09/2015 10/09/2015 USD
10/09/2015 10/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002197
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002205
Villavicencio Ojeda Fanny
215
215
215
215
215
1SL 10000152
2SL 10000367
5SL
50
RET 15098
RET 15186
1
1
1
1
1
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
1
1
10/09/2015 10/09/2015 USD
10/09/2015 10/09/2015 USD
0,00 *
===================
1
1
21/09/2015 21/09/2015 USD
21/09/2015 21/09/2015 USD
244,72 *
===================
1
1
10/09/2015 10/09/2015 USD
10/09/2015 10/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002245
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002250
Medina Poma Ramon
199,84 *
0,00 *
0,00 *
2,016.00
2,016.00
1764,00252,00187,20-
0,00 *
1,114.19
218,86-
0,00 *
770.00
15,40-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002227
754,60 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002245
ENCARNACION ORDOÑEZ SANDRA JACQUELI
201 2LL 10000338
201 RET 6824
199.84
297.92
53,20-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002224
895,33 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002227
OJEDA MATAMOROS LEONARDO PATRICIO
213 1QL 10000027
213 RET 338
0,00 *
2,544.10
2289,69254,41-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002205
1828,80 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002224
PICOITA SILVA LYDA JEANNETH
201 2LL 10000337
201 RET 6823
-
2,431.31
477,581953,73 *
===================
0,00 *
0,00 *
215 1SL 10000169
215 RET 15388
1
1
10/09/2015 10/09/2015 USD
10/09/2015 10/09/2015 USD
1,740.48
310,80-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002250
1429,68 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002268
SOCIEDAD DE LUCHA CONTRA EL CANCER
215
215
215
215
215
215
3SL 10000289
3SL 10000290
3SL 10000292
3SL 10000293
3SL 10000294
3SL 10000295
1
1
1
1
1
1
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
23/09/2015
22/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
23/09/2015
22/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002268
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002270
CEVASCOP CIA, LTDA,
215 2SL 10000369
215 RET 15779
1
1
15/09/2015 15/09/2015 USD
15/09/2015 15/09/2015 USD
10,997.77
1,535.28
22,639.99
27,996.87
67,922.48
78,890.64
3SL 10000282
3SL 10000283
RET 16315
RET 16317
1
1
1
1
22/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002271
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002276
SEGURPI CIA, LTDA,
201
201
204
204
204
204
204
204
213
213
214
214
215
215
1LL 10000166
RET 6801
1OL 10000052
1OL 10000053
1OL 10000059
RET 416
RET 417
RET 491
1QL 10000025
RET 317
1RL 10000090
RET 2688
1SL 10000166
RET 15332
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11/09/2015
11/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
29/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
29/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
11/09/2015
11/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
29/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
29/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002276
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002278
SERVEMOR CIA,LTDA
215 3SL 10000247
215 RET 15170
1
1
08/09/2015 08/09/2015 USD
08/09/2015 08/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002278
===================
0,00 *
10,997.77
1,535.28
22,639.99
27,996.87
67,922.48
78,890.64
209983,03 *
209983,03 *
===================
2,252.35
40,28-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002270
2212,07 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002271
Centro de Dialisis Cornelio Samanie
215
215
215
215
-
0,00 *
70,896.00
69,216.00
1417,921384,32137309,76 *
===================
0,00 *
2,425.83
95,301,720.82
404.32
898.18
67,6015,8835,29404.29
15,88394.13
15,49808.61
31,776778,97 *
===================
0,00 *
892.64
17,85874,79 *
===================
0,00 *
Facturas de compra Partner
201 1LV 10000097
201 RET 6747
: NAC002287
1
1
UYAGUARI BUENO LUIS FLORENCIO
10/09/2015 10/09/2015 USD
10/09/2015 10/09/2015 USD
392.00
70,00-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002287
322,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002297
VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS
201 1LV 10000100
214 1RV 10000069
1
1
23/09/2015 23/09/2015 USD
14/09/2015 14/09/2015 USD
1
1
09/09/2015 09/09/2015 USD
09/09/2015 09/09/2015 USD
1
1
09/09/2015 09/09/2015 USD
09/09/2015 09/09/2015 USD
1
1
24/09/2015 24/09/2015 USD
24/09/2015 24/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002319
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002329
LANDCRYSTAL CIA,LTDA,
201
201
204
204
213
213
1LU 10000180
RET 6792
1OU 10000027
RET 490
1QU 10000057
RET 341
1
1
1
1
1
1
11/09/2015
11/09/2015
29/09/2015
29/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
11/09/2015
11/09/2015
29/09/2015
29/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002329
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002334
Cendialcon Cia, Ltda,
215
215
215
215
215
215
215
215
2ST 10000373
2ST 10000374
2ST 10000375
2ST 10000376
RET 16107
RET 16108
RET 16110
RET 16114
1
1
1
1
1
1
1
1
15/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002334
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
0,00 *
0,00 *
511.00
10,04-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002317
500,96 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002319
INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCC
214 1RK 10000006
214 RET 2814
-
126.00
11,70-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002307
114,30 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002317
EDITORES MMA ASOCIADOS CIA LTDA
201 1L0 10001316
201 RET 6954
0,00 *
85.08
87.40
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002297
172,48 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002307
JIMENEZ TORRES MAURICIO FERNANDO
201 1LC 10000041
201 RET 6742
-
11,760.00
462,0011298,00 *
===================
1,232.00
114,40123.20
11,44184.80
17,161397,00 *
===================
2,912.00
3,136.00
10,192.00
11,088.00
58,2462,72203,84221,7626781,44 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
Facturas de compra Partner
201
201
201
201
1LZ 10000109
1LZ 10000110
RET 7383
RET 7384
1
1
1
1
: NAC002337
===================
===================
CABRERA CHALCO JAIME ENRIQUE
17/09/2015
17/09/2015
17/09/2015
17/09/2015
17/09/2015
17/09/2015
17/09/2015
17/09/2015
USD
USD
USD
USD
280.00
515.76
26,0021,19-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002337
748,57 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002352
PINDO CASTILLO SERVICIOS & LIMPIEZA
201 1LZ 10000100
201 RET 7059
1
1
02/09/2015 02/09/2015 USD
02/09/2015 02/09/2015 USD
1,978.59
183,72-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002352
1794,87 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002355
EMPRESA PUBLICA CUENCA
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
204
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
215
215
215
215
215
3LA 10000350
3LA 10000351
3LA 10000352
3LA 10000353
3LA 10000354
3LA 10000355
3LA 10000357
3LA 10000358
3LA 10000359
3LA 10000361
3LA 10000362
3LA 10000363
3LA 10000364
3LA 10000366
3LA 10000367
3LA 10000369
3LA 10000370
3LA 10000372
3LA 10000377
3OA 10000009
3RA 10000845
3RA 10000846
3RA 10000847
3RA 10000848
3RA 10000849
3RA 10000870
3RA 10000871
3RA 10000872
3RA 10000873
3RA 10000874
1SA 10000208
1SA 10000210
1SA 10000211
1SA 10000212
3SA 10001605
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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11/09/2015
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02/09/2015
11/09/2015
04/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
8.40
6.00
17.63
5.34
5.34
5.34
5.61
5.59
6.19
5.34
3.54
1,547.82
119.37
8.92
3.56
5.09
3.69
22.85
248.40
25.95
38.59
37.65
39.16
37.82
3.17
6.00
7.20
8.40
7.20
32.40
50.60
3.11
45.17
130.80
1,449.97
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002355
3957,21 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002356
Empresa Agua Potable Guaranda
254.00
494.57
748,57 *
0,00 *
0,00 *
201 3LB 10000062
1
15/09/2015 15/09/2015 USD
36.92
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002356
36,92 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002357
EMPRESA MUNICIPAL DE AZOGUEZ EMAPA
201 3LU 10000190
201 3LU 10000191
215 1SA 10000187
1
1
1
09/09/2015 09/09/2015 USD
09/09/2015 09/09/2015 USD
01/09/2015 01/09/2015 USD
3LH 10000189
3OH 10000092
3OH 10000093
3RH 10000692
1SH 10000483
1SH 10000484
1
1
1
1
1
1
14/09/2015
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21/09/2015
14/09/2015
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14/09/2015
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21/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
3LR 10000163
3LR 10000164
3LR 10000183
3LR 10000184
1
1
1
1
21/09/2015
21/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
21/09/2015
21/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
USD
USD
USD
USD
1
1
1
16/09/2015 16/09/2015 USD
09/09/2015 09/09/2015 USD
22/09/2015 22/09/2015 USD
749.93
906.60
27.44
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002363
1683,97 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002364
CNT CORPORACION NACIONAL DE TELECOM
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
1L0 10001255
1L0 10001256
1L0 10001258
1L0 10001260
1L0 10001261
1L0 10001262
1L0 10001263
1L0 10001264
1L0 10001265
1L0 10001266
1L0 10001267
1L0 10001268
1L0 10001269
1L0 10001270
1L0 10001271
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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03/09/2015
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
0,00 *
0,00 *
3.66
1.76
3.32
1.76
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002360
10,50 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002363
EMPRESA PUBLICA AGUA POTABLE Y SANE
202 1M0 10000120
205 1P0 10000040
215 1SP 10000239
-
40.41
10.19
72.45
22.97
104.90
14.10
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002358
265,02 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002360
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL BABAHOYO
201
201
201
201
0,00 *
20.10
56.83
235.85
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002357
312,78 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002358
EMPRESA AGUA POTABLE RIOBAMBA
201
204
204
214
215
215
-
164.42
92.96
300.38
13.44
6.94
7.25
6.94
9.44
6.94
6.94
6.94
6.94
6.94
6.94
7.75
0,00 *
0,00 *
-
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
1L0 10001272
1L0 10001273
1L0 10001274
1L0 10001275
1L0 10001276
1L0 10001277
1L0 10001278
1L0 10001279
1L0 10001281
1L0 10001282
1L0 10001284
1L0 10001285
1L0 10001286
1L0 10001288
1L0 10001289
1L0 10001290
1L0 10001291
1L0 10001292
1L0 10001293
1L0 10001295
1L0 10001296
1L0 10001297
1L0 10001298
1L0 10001299
1L0 10001300
1L0 10001301
1L0 10001302
1L0 10001303
1L0 10001304
1L0 10001305
1L0 10001307
1L0 10001308
1L0 10001309
1L0 10001310
1L0 10001311
1L0 10001312
1L0 10001313
1L0 10001318
1L0 10001319
1L0 10001320
1L0 10001321
1L0 10001323
1L0 10001324
1L0 10001325
1L0 10001327
1L0 10001328
1L0 10001329
1L0 10001330
1L0 10001331
1L0 10001333
1L0 10001334
1L0 10001335
1L0 10001336
1L0 10001354
1L0 10001356
1L0 10001358
1L0 10001359
1L0 10001360
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
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1
1
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1
1
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18.01
32.02
49.29
28.32
14.52
14.15
3.99
1,422.40
2,912.00
2,912.00
537.60
537.60
1,344.00
1,344.00
1,344.00
1,344.00
1,344.00
1,344.00
1,344.00
1,344.00
1,344.00
1,344.00
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321.10
1,344.00
1,344.00
26.70
537.60
327.29
19.32
20.15
22.90
6.94
9.08
6.94
154.49
20.82
302.40
7.99
23.78
31.96
73.98
15.94
13.42
29.74
420.00
11.14
19.62
36.15
27.37
10.24
17.44
10.76
7.75
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002364
78172,19 *
1461,19 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002367
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR
201
201
201
201
201
201
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201
201
201
201
201
1L0 10001247
1L0 10001471
1LA 10000224
1LA 10000225
1LC 10000042
1LC 10000045
1LE 10000145
1LE 10000146
1LE 10000147
1LE 10000150
1LG 10000394
1LG 10000398
1LG 10000399
1LG 10000400
1LG 10000401
1LG 10000424
1LG 10000425
1LG 10000426
1LG 10000427
1LG 10000429
1LH 10000204
1LH 10000209
1LI 10000112
1LI 10000116
1LI 10000117
1LM 10000267
1LM 10000268
1LM 10000269
1LM 10000270
1LM 10000272
1LM 10000273
1LM 10000274
1LN 10000102
1LO 10000205
1LP 10000387
1LQ 10000068
1LQ 10000070
1LQ 10000071
1LR 10000066
1LR 10000067
1LS 10000136
1LS 10000141
1LT 10000131
1LU 10000191
1LU 10000192
1LV 10000099
1LV 10000103
1LV 10000105
1LW 10000093
1LX 10000066
1LZ 10000104
3LJ 10000113
3LK 10000149
3LY 10000137
5LR
1
NAC 353
NAC 354
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
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1
1
1
1
1
1
1
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1
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
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9,792.78
6,627.48
95.01
117.76
1,331.65
172.26
105.26
6.75
21.00
3,182.79
265.00
500.49
158.74
26.00
24.00
317.78
401.79
555.96
87.26
37,658.88
32.50
92.50
154.52
3,974.00
2,885.88
23,396.45
21.50
48.26
91.01
804.47
6,149.30
80.52
93.26
72.51
34,030.15
32.26
1,319.98
1,884.96
57.25
260.00
31.75
871.92
295.28
191.25
90.75
88.26
6.00
18.00
119.88
64.50
177.76
101.51
180.51
227.52
260,0026,49104,01-
26,49-
201
201
201
204
204
204
204
204
213
213
213
213
213
213
214
214
214
214
214
215
NAC 366
NAC 367
NAC 374
1OH 10000046
1OI 10000087
1OM 10000054
1OU 10000028
1OX 10000022
1QA 10000045
1QM 10000090
1QS 10000007
1QS 10000008
1QU 10000059
1QX 10000026
1RH 10000166
1RI 10000077
1RT 10000124
1RX 10000040
3RJ 10000039
1SI 10000040
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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USD
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002367
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002375
MOVITECH
213 1QC 10000002
213 RET 351
1
1
24/09/2015 24/09/2015 USD
24/09/2015 24/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002375
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002395
PARCO HERRERA MAURO
201 1LQ 10000069
201 RET 7381
1
1
29/09/2015 29/09/2015 USD
29/09/2015 29/09/2015 USD
927,4521,5121,6064.76
72.26
118.00
26.25
10.00
56.50
20.51
12.01
12.01
8.75
19.00
3.00
29.25
104.05
24.00
16.00
41.00
138671,10 *
===================
1
1
22/09/2015 25/09/2015 USD
22/09/2015 25/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002424
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002467
SANABRIA FLORES ELDA
201 1LE 10000149
201 RET 7312
1
1
28/09/2015 28/09/2015 USD
28/09/2015 28/09/2015 USD
44,20 *
===================
1
1
02/09/2015 02/09/2015 USD
02/09/2015 02/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002479
===================
0,00 *
893.76
36,71-
0,00 *
501.76
46,59455,17 *
===================
0,00 *
392.00
36,40-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002467
355,60 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002479
VALENCIA CORTES PATRICIA MAGDALENA
201 2LE 10000028
201 RET 6643
26,49- *
45.00
0,80-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002395
857,05 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002424
CHAVEZ PUALACIN HOMERO JHOFFRE
201 1LS 10000144
201 RET 7257
-
0,00 *
566.15
111,21454,94 *
===================
0,00 *
Facturas de compra Partner
214 1RE 10000031
214 RET 2841
: NAC002536
1
1
GRANILLO GUAMAN LORENA
28/09/2015 28/09/2015 USD
28/09/2015 28/09/2015 USD
4,403.97
180,88-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002536
4223,09 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002580
INVERSIONES MEDICAS INVERMED
214
214
215
215
215
215
215
215
3RI 10000961
RET 2799
3SI 10000167
3SI 10000168
3SI 10000169
RET 15913
RET 15925
RET 15930
1
1
1
1
1
1
1
1
23/09/2015
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21/09/2015
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002580
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002585
CLINICA IBARRA
215 3SI 10000153
215 RET 14980
1
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
01/09/2015 01/09/2015 USD
1
18/09/2015 18/09/2015 USD
51328,58 *
===================
3LL 10000176
3LV 10000103
3LZ 10000086
3RL 10001136
3RL 10001137
3RL 10001139
3RL 10001140
3RL 10001141
3RL 10001142
3RL 10001143
3RL 10001144
3RL 10001145
3RL 10001146
3RL 10001147
3RL 10001148
3RL 10001149
3RL 10001150
3RL 10001151
3RL 10001152
3RL 10001153
3RL 10001154
3RL 10001155
3RL 10001156
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
0,00 *
892.64
17,85-
30,532.99
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002593
30532,99 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002645
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR
201
201
201
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
0,00 *
2,862.86
57,265,994.17
679.03
42,840.04
119,8813,58856,80-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002585
874,79 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002593
HOSPITAL GENERAL PROVINCIAL LUIS G,
215 3SC 10000011
-
825.47
20.13
328.42
4.87
7.53
6.04
5.14
20.51
19.91
8.14
6.34
8.74
5.60
1.72
2.97
4.71
14.13
7.86
5.25
1.68
2.94
7.98
2.58
0,00 *
0,00 *
-
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
3RL 10001157
3RL 10001158
3RL 10001159
3RL 10001160
3RL 10001161
3RL 10001162
3RL 10001163
3RL 10001164
3RL 10001165
3RL 10001166
3RL 10001167
3RL 10001168
3RL 10001169
3RL 10001170
3RL 10001171
3RL 10001172
3RL 10001173
3RL 10001174
3RL 10001175
3RL 10001176
3RL 10001177
3RL 10001178
3RL 10001179
3RL 10001180
3RL 10001181
3RV 10000091
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
14/09/2015
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18/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
2.94
6.24
6.60
6.17
5.35
4.00
7.13
1.64
5.44
4.84
7.30
9.71
13.80
13.52
8.31
3.35
4.61
2.51
8.38
2.70
1.64
6.52
17.60
2.51
5.43
6.90
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002645
1483,80 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002654
PINARGOTE RODRIGUEZ RICHARD
215 3SM 10000833
215 RET 15109
1
1
08/09/2015 08/09/2015 USD
08/09/2015 08/09/2015 USD
1
1
04/09/2015 04/09/2015 USD
04/09/2015 04/09/2015 USD
1L0 10001287
1LG 10000390
1LW 10000091
1LW 10000092
1
1
1
1
04/09/2015
01/09/2015
10/09/2015
14/09/2015
04/09/2015
01/09/2015
10/09/2015
14/09/2015
USD
USD
USD
USD
4,902.74
2,843.34
59.20
74.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002688
7879,28 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002698
CALLE SACOTO ANGEL FLORENCIO CLINI
215 3SP 10002965
215 RET 16044
1
1
09/09/2015 09/09/2015 USD
09/09/2015 09/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002698
0,00 *
432.59
84,97-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002674
347,62 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002688
EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DE
201
201
201
201
0,00 *
4,412.92
441,29-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002654
3971,63 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002674
SAILEMA CHANGO SILVIA ROCIO
201 2LT 10000133
201 RET 6783
-
16,396.03
1374,7315021,30 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
Facturas de compra Partner
203 SAT
203 SAT
203 SAT
167
186
188
: NAC002708
1
1
1
===================
===================
RECALDE CORONEL ESTHER JACKELINE
14/09/2015 14/09/2015 USD
23/09/2015 23/09/2015 USD
24/09/2015 24/09/2015 USD
117.89
98.00
68.30
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002708
284,19 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002709
PADILLA LOPEZ SORAYA ELIZABETH
215
215
215
215
215
215
3SP 10002685
3SP 10002753
3SP 10002914
RET 15400
RET 15614
RET 15957
1
1
1
1
1
1
01/09/2015
01/09/2015
09/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
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01/09/2015
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09/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
09/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
638.57
64.89
84.05
63,866,498,41-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002709
708,75 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002713
VALLEJO LOPEZ VICENTE MIGUEL
215 3SP 10002864
215 RET 15805
1
1
04/09/2015 04/09/2015 USD
04/09/2015 04/09/2015 USD
1
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
01/09/2015 01/09/2015 USD
1
1
02/09/2015 02/09/2015 USD
02/09/2015 02/09/2015 USD
1
1
09/09/2015 09/09/2015 USD
09/09/2015 09/09/2015 USD
1
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
01/09/2015 01/09/2015 USD
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
578.20
57,82-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002718
520,38 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002720
YANEZ AYABACA JUANA MARIETA
215 3SP 10002894
-
6,123.47
612,35-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002717
5511,12 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002718
CASCANTE CALDERON MARCELO GEOVANNY
215 3SP 10002692
215 RET 15484
574,71 *
4,171.09
417,11-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002715
3753,98 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002717
PANCHO CRUZ LILYA FABIOLA
215 3SP 10002748
215 RET 15607
574.71
-
250.88
23,30-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002714
227,58 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002715
PANCHO CRUZ JORGE ROBERTO
215 3SP 10002740
215 RET 15599
0,00 *
6,577.97
657,80-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002713
5920,17 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002714
GLORIA ALICIA DAQUI HERRERA
215 1SP 10000227
215 RET 15418
-
6,845.97
0,00 *
-
215 3SP 10003104
215 RET 15863
215 RET 16425
1
1
1
16/09/2015 16/09/2015 USD
01/09/2015 01/09/2015 USD
16/09/2015 16/09/2015 USD
91.40
684,609,14-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002720
6243,63 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002728
CAZAR VALENZUELA ROMEO ARIOSTE
215 3SP 10002957
215 RET 16023
1
1
11/09/2015 11/09/2015 USD
11/09/2015 11/09/2015 USD
3SP 10002671
3SP 10002873
RET 15372
RET 15820
1
1
1
1
01/09/2015
04/09/2015
01/09/2015
04/09/2015
01/09/2015
04/09/2015
01/09/2015
04/09/2015
USD
USD
USD
USD
1
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
01/09/2015 01/09/2015 USD
3SP 10002680
3SP 10002719
RET 15381
RET 15536
1
1
1
1
01/09/2015
02/09/2015
01/09/2015
02/09/2015
01/09/2015
02/09/2015
01/09/2015
02/09/2015
USD
USD
USD
USD
1
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
01/09/2015 01/09/2015 USD
1
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
01/09/2015 01/09/2015 USD
1
1
10/09/2015 10/09/2015 USD
10/09/2015 10/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002755
0,00 *
0,00 *
0,00 *
62.72
5,82-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002753
56,90 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002755
ARCE MINDA ARNULFO RAUL
215 1SP 10000203
215 RET 15335
0,00 *
125.44
11,65-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002747
113,79 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002753
BETANCOURT RECALDE LAURA HIPATIA
215 1SP 10000195
215 RET 15317
-
319.17
2,071.86
31,92207,19-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002738
2151,92 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002747
PAREDES ARAGON CARMEN ESTHELA
215 1SP 10000206
215 RET 15338
0,00 *
125.44
11,65-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002733
113,79 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002738
CORDOVA PALADINES KARINA CECIBELL
215
215
215
215
-
10,039.34
7,744.74
1003,93774,47-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002732
16005,68 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002733
ESPEJO ARMIJOS LUIS EDUARDO
215 1SP 10000199
215 RET 15327
0,00 *
389.58
38,96-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002728
350,62 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002732
FIERRO BEDOYA ALEXANDRA ELIZABETH
215
215
215
215
-
0,00 *
125.44
11,65113,79 *
0,00 *
Facturas de compra Partner
215 1SP 10000233
215 RET 15495
: NAC002760
1
1
===================
===================
PALMA RODAS VICENTE RODRIGO
16/09/2015 16/09/2015 USD
16/09/2015 16/09/2015 USD
329.28
30,58-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002760
298,70 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002765
RIVERA CAMPUZANO RENE ALFREDO
215
215
215
215
3SP 10002816
3SP 10002822
RET 15718
RET 15724
1
1
1
1
11/09/2015
04/09/2015
11/09/2015
04/09/2015
11/09/2015
04/09/2015
11/09/2015
04/09/2015
USD
USD
USD
USD
1
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
01/09/2015 01/09/2015 USD
3SP 10002931
3SP 10003076
3SP 10003077
3SP 10003214
RET 15984
RET 16355
RET 16358
RET 16669
1
1
1
1
1
1
1
1
01/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
17/09/2015
01/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
17/09/2015
01/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
17/09/2015
01/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
17/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
0,00 *
125.44
11,65-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002767
113,79 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002775
MARTINEZ PERALTA SEGUNDO GUILLERMO215
215
215
215
215
215
215
215
0,00 *
636.15
2,710.32
63,62271,03-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002765
3011,82 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002767
PEREZ NARANJO HECTOR OLIVERIO
215 1SP 10000190
215 RET 15298
-
1,246.85
446.54
4,437.43
238,424.73
124,6944,65443,7419995,73-
0,00 *
218,429.00
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002775
223946,74 *
218429,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002780
PUERTAS JARA LAURA INES
215 1SP 10000213
215 RET 15352
1
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
01/09/2015 01/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002780
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002782
ROSERO HUGO MARCELO
215 1SP 10000204
215 RET 15336
1
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
01/09/2015 01/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002782
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002788
ARIAS SARRIA YOLANDA
215 1SP 10000215
215 RET 15357
1
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
01/09/2015 01/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002788
===================
282.24
26,21256,03 *
===================
0,00 *
125.44
11,65113,79 *
===================
0,00 *
313.60
29,12284,48 *
===================
0,00 *
Facturas de compra Partner
215 3SP 10002760
215 RET 15633
: NAC002789
1
1
TERAN PUENTE HUGO MARCELO
01/09/2015 01/09/2015 USD
01/09/2015 01/09/2015 USD
964.62
96,46-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002789
868,16 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002802
PAZMIÑO BENAVIDES ELSA MARIA DEL CA
215 1SP 10000192
215 RET 15300
1
1
10/09/2015 10/09/2015 USD
10/09/2015 10/09/2015 USD
1
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
01/09/2015 01/09/2015 USD
1
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
01/09/2015 01/09/2015 USD
1
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
01/09/2015 01/09/2015 USD
1
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
01/09/2015 01/09/2015 USD
1
1
16/09/2015 16/09/2015 USD
16/09/2015 16/09/2015 USD
3SP 10002823
3SP 10002827
3SP 10002836
RET 15725
RET 15735
RET 15742
1
1
1
1
1
1
01/09/2015
04/09/2015
09/09/2015
01/09/2015
04/09/2015
09/09/2015
01/09/2015
04/09/2015
09/09/2015
01/09/2015
04/09/2015
09/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
0,00 *
0,00 *
0,00 *
128.16
12,82-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002820
115,34 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002822
NOVOA ESPINEL FRANCISCO XAVIER
215
215
215
215
215
215
0,00 *
403.20
37,44-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002810
365,76 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002820
BARRAGAN RODAS JAIME MAURICIO
215 3SP 10003047
215 RET 16278
-
94.08
8,74-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002808
85,34 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002810
RIVADENEIRA GUERRON JOSE FREDDY
215 1SP 10000214
215 RET 15354
0,00 *
810.96
81,10-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002805
729,86 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002808
GARCIA SUAREZ MARTHA SUSANA
215 1SP 10000201
215 RET 15333
-
250.88
23,30-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002803
227,58 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002805
SERRANO NOBOA PABLO ANTONIO-EMEDIC
215 3SP 10002963
215 RET 16040
0,00 *
376.32
34,94-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002802
341,38 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002803
PAZMIÑO FUEL MARIA JOSEFINA
215 1SP 10000205
215 RET 15337
-
115.49
550.72
188.57
11,5555,0718,86-
0,00 *
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002822
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002824
ROSERO LUCIA IRENE
215 3SP 10002849
215 RET 15763
1
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
01/09/2015 01/09/2015 USD
769,30 *
===================
1,400.54
140,05-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002824
1260,49 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002827
MORA CASTRO ANA LUCIA
215 3SP 10002899
215 RET 15883
1
1
11/09/2015 11/09/2015 USD
11/09/2015 11/09/2015 USD
1
1
02/09/2015 02/09/2015 USD
02/09/2015 02/09/2015 USD
1
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
01/09/2015 01/09/2015 USD
3SP 10002966
3SP 10002969
3SP 10002985
3SP 10003165
3SP 10003169
3SP 10003171
RET 16046
RET 16056
RET 16135
RET 16519
RET 16523
RET 16525
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
10/09/2015
18/09/2015
17/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
10/09/2015
18/09/2015
17/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
10/09/2015
18/09/2015
17/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
10/09/2015
18/09/2015
17/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
0,00 *
0,00 *
125.44
11,65-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002832
113,79 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002837
JARAMILLO BORJA DIEGO FERNANDO
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
0,00 *
293.95
29,40-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002829
264,55 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002832
BONILLA GOMEZ GLADYS TERESA
215 1SP 10000197
215 RET 15319
-
572.80
57,28-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002827
515,52 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002829
MATUTE MACIAS PABLO ANNIBAL
215 3SP 10002793
215 RET 15676
0,00 *
3,067.37
7,980.19
2,922.62
29,880.94
10,263.93
40,963.80
306,74633,45292,262736,60758,513721,75-
0,00 *
9,505.42
37,242.05
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002837
86629,54 *
46747,47 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002842
NOBOA NOBOA SYLVIA MARIA
215 3SP 10002741
215 RET 15600
1
1
04/09/2015 04/09/2015 USD
04/09/2015 04/09/2015 USD
1,514.27
151,43-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002842
1362,84 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002844
BURBANO DE LARA RUEDA SANTIAGO TOMA
215 3SP 10002991
215 RET 16150
1
1
16/09/2015 16/09/2015 USD
16/09/2015 16/09/2015 USD
459.52
45,95-
0,00 *
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002844
413,57 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002846
DURAN YANEZ VICTOR FRANCISCO DE PAU
215
215
215
215
3SP 10002712
3SP 10003067
RET 15511
RET 16332
1
1
1
1
01/09/2015
18/09/2015
01/09/2015
18/09/2015
01/09/2015
18/09/2015
01/09/2015
18/09/2015
USD
USD
USD
USD
3,768.13
404.89
376,8140,49-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002846
3755,72 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002849
MENDEZ PALIS MARGOTH DEL ROCIO
215 1SP 10000210
215 RET 15348
1
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
01/09/2015 01/09/2015 USD
1
1
02/09/2015 02/09/2015 USD
02/09/2015 02/09/2015 USD
3SP 10002889
3SP 10003094
RET 15843
RET 16409
1
1
1
1
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
USD
USD
USD
USD
3SP 10002743
3SP 10002986
RET 15604
RET 16136
1
1
1
1
02/09/2015
16/09/2015
02/09/2015
16/09/2015
02/09/2015
16/09/2015
02/09/2015
16/09/2015
USD
USD
USD
USD
1
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
01/09/2015 01/09/2015 USD
3SP 10002767
3SP 10002907
RET 15647
RET 15929
1
1
1
1
02/09/2015
11/09/2015
02/09/2015
11/09/2015
02/09/2015
11/09/2015
02/09/2015
11/09/2015
USD
USD
USD
USD
0,00 *
0,00 *
0,00 *
1,031.45
103,15-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002860
928,30 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002861
VILLALBA ORTIZ LEONIDAS RENE
215
215
215
215
0,00 *
7,729.99
8,916.12
773,00891,61-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002855
14981,50 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002860
SANTACRUZ NINFA ESPERANZA-SERVICIOS
215 3SP 10002788
215 RET 15671
-
4,717.69
4,136.21
471,77413,62-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002854
7968,51 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002855
VELASQUEZ RON BYRON VINICIO
215
215
215
215
0,00 *
1,516.68
151,67-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002851
1365,01 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002854
CARRERA DIAZ LIBERTAD CECILIA
215
215
215
215
-
188.16
17,47-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002849
170,69 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002851
RODRIGUEZ PARAMO ELVA JULIETA
215 3SP 10002749
215 RET 15608
0,00 *
2,081.40
1,722.30
208,14172,23-
0,00 *
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002861
3423,33 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002864
RAMOS CORTEZ SUSANA DEL ROCIO
215 1SP 10000222
215 RET 15401
1
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
01/09/2015 01/09/2015 USD
62.72
5,82-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002864
56,90 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002869
BRAVO BARRIGA MIGUEL ANGEL
215
215
215
215
3SP 10002888
3SP 10002980
RET 15841
RET 16115
1
1
1
1
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
USD
USD
USD
USD
1
1
04/09/2015 04/09/2015 USD
04/09/2015 04/09/2015 USD
1
1
10/09/2015 10/09/2015 USD
10/09/2015 10/09/2015 USD
1
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
01/09/2015 01/09/2015 USD
3SP 10002857
3SP 10003072
RET 15787
RET 16348
1
1
1
1
11/09/2015
16/09/2015
11/09/2015
16/09/2015
11/09/2015
16/09/2015
11/09/2015
16/09/2015
USD
USD
USD
USD
1
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
01/09/2015 01/09/2015 USD
1
21/09/2015 21/09/2015 USD
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
564.48
52,42-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002885
512,06 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002886
TRUJILLO LOJA MARIA GLADYS
215 3SP 10003132
-
5,490.52
11,232.47
549,051123,25-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002880
15050,69 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002885
PAREDES ARCOS MILTON IVAN
215 1SP 10000211
215 RET 15349
0,00 *
168.00
3,36-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002878
164,64 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002880
ALVEAR VINOCUNA SILVIA PATRICIA
215
215
215
215
-
250.88
23,30-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002876
227,58 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002878
RODRIGUEZ BARRERA LUPE EVANGELINA
215 1SP 10000221
215 RET 15393
0,00 *
714.42
71,44-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002871
642,98 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002876
JEREZ MURILLO MARGARITA ELIZABETH
215 1SP 10000187
215 RET 15295
-
393.90
620.16
39,3962,02-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002869
912,65 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002871
LARA MARTINEZ PEDRO NAPOLEON
215 3SP 10003090
215 RET 16400
0,00 *
637.98
0,00 *
-
215 RET 16462
1
21/09/2015 21/09/2015 USD
63,80-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002886
574,18 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002889
JACOME GUZMAN MARCO PATRICIO
215
215
215
215
3SP 10002786
3SP 10003033
RET 15669
RET 16253
1
1
1
1
04/09/2015
16/09/2015
04/09/2015
16/09/2015
04/09/2015
16/09/2015
04/09/2015
16/09/2015
USD
USD
USD
USD
3SP 10002851
3SP 10003039
RET 15773
RET 16265
1
1
1
1
09/09/2015
18/09/2015
09/09/2015
18/09/2015
09/09/2015
18/09/2015
09/09/2015
18/09/2015
USD
USD
USD
USD
1
1
11/09/2015 11/09/2015 USD
11/09/2015 11/09/2015 USD
1
1
16/09/2015 16/09/2015 USD
16/09/2015 16/09/2015 USD
1
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
01/09/2015 01/09/2015 USD
1
1
03/09/2015 03/09/2015 USD
03/09/2015 03/09/2015 USD
1
1
09/09/2015 09/09/2015 USD
09/09/2015 09/09/2015 USD
0,00 *
0,00 *
0,00 *
17,094.47
1709,45-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002920
15385,02 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002925
LEON TRUJILLO SILVIA CRISTINA
215 3SP 10002912
215 RET 15940
0,00 *
250.88
23,30-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002917
227,58 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002920
BETANCOURT ORDOÑEZ FANNY SUSANA
215 3SP 10002720
215 RET 15542
-
6,840.92
684,09-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002916
6156,83 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002917
MONTERO NARANJO AURORA JAQUELINE
215 1SP 10000189
215 RET 15297
0,00 *
9,589.31
958,93-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002908
8630,38 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002916
CAJAS BERMEO MARIA ELENA
215 3SP 10003017
215 RET 16207
-
259.25
793.28
25,9379,33-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002907
947,27 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002908
BRAVO POLO EDUARDO ANTONIO
215 3SP 10002854
215 RET 15782
0,00 *
770.44
4,868.72
77,04486,87-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002889
5075,25 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002907
CORDOVA GUERRA JUAN CARLOS
215
215
215
215
-
0,00 *
491.58
49,16-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002925
442,42 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002939
PANCHO PANCHO ROCIO ELIZABETH
0,00 *
215
215
215
215
215
215
3SP 10002791
3SP 10002792
3SP 10003068
RET 15674
RET 15675
RET 16335
1
1
1
1
1
1
01/09/2015
01/09/2015
18/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
18/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
18/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
18/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
3,678.38
5,732.17
8,493.74
367,84573,22849,37-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002939
16113,86 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002942
JATIVA RIERA FRANCISCO XAVIER
215 3SP 10002662
215 RET 15359
1
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
01/09/2015 01/09/2015 USD
1
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
01/09/2015 01/09/2015 USD
1
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
01/09/2015 01/09/2015 USD
3SP 10002715
3SP 10002783
RET 15524
RET 15666
1
1
1
1
02/09/2015
11/09/2015
02/09/2015
11/09/2015
02/09/2015
11/09/2015
02/09/2015
11/09/2015
USD
USD
USD
USD
155.47
1,320.33
15,55132,03-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002960
1328,22 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002961
REYNA APOLO ESTRELLA VANESSA-STARDI
215
215
215
215
3SE 10000049
3SE 10000054
RET 15048
RET 16369
1
1
1
1
04/09/2015
25/09/2015
04/09/2015
25/09/2015
04/09/2015
25/09/2015
04/09/2015
25/09/2015
USD
USD
USD
USD
2,912.00
5,824.00
58,24116,48-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002961
8561,28 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002970
LOPEZ ARMIJOS JACQUELINE ELIZABETH
215
215
215
215
3SP 10002772
3SP 10002773
RET 15653
RET 15656
1
1
1
1
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002970
===================
0,00 *
0,00 *
537.60
49,92-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002945
487,68 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002960
ESPEJO CARDENAS MARIA TERESA
215
215
215
215
-
268.80
24,96-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002943
243,84 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002945
MENDOZA ESTRELLA MAXIMILIANO ROMMEL
215 1SP 10000219
215 RET 15366
0,00 *
4,878.67
487,87-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002942
4390,80 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002943
MONCAYO TOLEDO ROCIO DE LA AURORA
215 1SP 10000237
215 RET 15527
-
6,952.92
4,829.12
695,29482,9110603,84 *
===================
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
Facturas de compra Partner
215 3SP 10002956
215 RET 16020
: NAC002974
1
1
SANCHEZ BARRIGA DENIS ALEJANDRO
04/09/2015 04/09/2015 USD
04/09/2015 04/09/2015 USD
2,812.62
281,26-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002974
2531,36 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002977
ORMAZA SILVA MONICA ALEXANDRA
215
215
215
215
3SP 10002750
3SP 10002944
RET 15610
RET 15998
1
1
1
1
01/09/2015
09/09/2015
01/09/2015
09/09/2015
01/09/2015
09/09/2015
01/09/2015
09/09/2015
USD
USD
USD
USD
3SP 10002664
3SP 10002915
3SP 10002954
RET 15363
RET 16014
1
1
1
1
1
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
3SP 10002892
3SP 10002905
RET 15856
RET 15920
1
1
1
1
04/09/2015
11/09/2015
04/09/2015
11/09/2015
04/09/2015
11/09/2015
04/09/2015
11/09/2015
USD
USD
USD
USD
1
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
01/09/2015 01/09/2015 USD
1
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
01/09/2015 01/09/2015 USD
1
1
14/09/2015 14/09/2015 USD
14/09/2015 14/09/2015 USD
0,00 *
0,00 *
0,00 *
11,673.27
1167,33-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002997
10505,94 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002998
MORA BOLAÑOS JENNY LORENA
215 1SP 10000217
215 RET 15360
-
526.05
52,61-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002996
473,44 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002997
SILVA ROJAS JUAN FRANCISCO
215 3SP 10002764
215 RET 15646
0,00 *
1,829.22
153.45
182,9215,35-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002995
1784,40 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002996
SILVA ROJAS MARIA ELENA
215 3SP 10002900
215 RET 15888
-
834.53
2,917.69
2,220.27
83,45222,03-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002982
5667,01 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002995
MERA VALLEJO NANCY FERNANDA
215
215
215
215
0,00 *
5,047.49
6,759.09
504,75675,91-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002977
10625,92 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002982
TORRES JUMBO SANDRA MIREYA
215
215
215
215
215
-
0,00 *
188.16
17,47-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002998
170,69 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003000
GUACHAMIN COFRE MARIA ANGELICA
0,00 *
215
215
215
215
215
215
3SP 10002723
3SP 10002893
3SP 10002897
RET 15555
RET 15862
RET 15866
1
1
1
1
1
1
01/09/2015
09/09/2015
09/09/2015
01/09/2015
09/09/2015
09/09/2015
01/09/2015
09/09/2015
09/09/2015
01/09/2015
09/09/2015
09/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
7,753.59
6,887.22
9,347.44
775,36688,72934,74-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003000
21589,43 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003003
FREIRE ACOSTA MARGARITA LUCIA
215 3SP 10002797
215 RET 15680
1
1
09/09/2015 09/09/2015 USD
09/09/2015 09/09/2015 USD
1
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
01/09/2015 01/09/2015 USD
1
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
01/09/2015 01/09/2015 USD
3SP 10002910
3SP 10003139
RET 15934
RET 16469
1
1
1
1
11/09/2015
04/09/2015
11/09/2015
04/09/2015
11/09/2015
04/09/2015
11/09/2015
04/09/2015
USD
USD
USD
USD
1
1
18/09/2015 18/09/2015 USD
18/09/2015 18/09/2015 USD
1
1
15/09/2015 15/09/2015 USD
15/09/2015 15/09/2015 USD
1
1
1
11/09/2015 11/09/2015 USD
07/09/2015 07/09/2015 USD
07/09/2015 07/09/2015 USD
0,00 *
0,00 *
0,00 *
439.04
40,77-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003036
398,27 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003054
HOSPITAL QUITO NO 1 DE LA POLICIA N
215 3SP 10003006
215 3SP 10003007
215 3SP 10003010
0,00 *
403.16
40,32-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003035
362,84 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003036
REINA ECHEVERRIA DELFINA GENOVEVA
215 1SP 10000223
215 RET 15405
-
137.95
319.17
13,8031,92-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003034
411,40 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003035
CAMPAÑA TRUJILLO MARIO ANDRES
215 3SP 10003044
215 RET 16275
0,00 *
179.20
16,64-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003026
162,56 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003034
GARZON MORA ERIKA ALEXANDRA
215
215
215
215
-
403.20
37,44-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003009
365,76 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003026
MARTINEZ MORALES JAIME OSWALDO
215 1SP 10000225
215 RET 15408
0,00 *
1,346.40
134,64-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003003
1211,76 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003009
MARTINEZ NARANJO BETTY GABRIELA
215 1SP 10000220
215 RET 15392
-
12,033.71
2,731.10
3,554.64
0,00 *
12,033.71
2,731.10
-
215 3SP 10003096
1
18/09/2015 18/09/2015 USD
10,675.99
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003054
28995,44 *
14764,81 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003056
PATRONATO PROVINCIAL DE PICHINCHA,
215 3SP 10002837
215 3SP 10002870
1
1
09/09/2015 09/09/2015 USD
09/09/2015 09/09/2015 USD
727.72
2,178.36
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003056
2906,08 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003064
CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS D
215 3SP 10003097
215 RET 16416
1
1
18/09/2015 18/09/2015 USD
18/09/2015 18/09/2015 USD
3SP 10002863
3SP 10002880
3SP 10003110
3SP 10003173
3SP 10003181
3SP 10003182
1
1
1
1
1
1
11/09/2015
07/09/2015
17/09/2015
17/09/2015
14/09/2015
15/09/2015
11/09/2015
07/09/2015
17/09/2015
17/09/2015
14/09/2015
15/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
0,00 *
219.03
4,38-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003064
214,65 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003066
FUNDACION MUÑOZ VEGA - INSTITUTO P
215
215
215
215
215
215
-
26,523.12
392,024.11
4,894.22
18,734.52
417,597.70
85,743.25
0,00 *
392,024.11
18,734.52
417,597.70
85,743.25
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003066
945516,92 *
914099,58 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003070
CLINICA DEL DIA OLYMPUS SASEBI S,A,
215 3SP 10003084
215 RET 16379
1
1
16/09/2015 16/09/2015 USD
16/09/2015 16/09/2015 USD
1,291.71
25,83-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003070
1265,88 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003071
ALMEIDA MONTERO CIA, LTDA
215 3SP 10003134
215 RET 16464
1
1
18/09/2015 18/09/2015 USD
18/09/2015 18/09/2015 USD
3,793.92
75,88-
0,00 *
3,718.04
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003071
3718,04 *
3718,04 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003072
CLINICA DE ESPECIALIDADES GALENUS S
215
215
215
215
215
215
3SP 10002937
3SP 10002938
3SP 10002940
RET 15989
RET 15992
RET 15994
1
1
1
1
1
1
01/09/2015
01/09/2015
09/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
09/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
09/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
09/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
6,831.16
8,348.44
28,414.99
136,62166,97568,30-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003072
42722,70 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003077
LABORATORIO CLINICO ECUA AMERICAN L
215 3SP 10002769
215 3SP 10002771
1
1
02/09/2015 02/09/2015 USD
02/09/2015 02/09/2015 USD
7,088.57
1,175.69
0,00 *
-
215 RET 15651
215 RET 15652
1
1
02/09/2015 02/09/2015 USD
02/09/2015 02/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003077
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003078
NETLAB S,A,
215
215
215
215
215
215
3SP 10002842
3SP 10003075
3SP 10003082
RET 15747
RET 16354
RET 16372
1
1
1
1
1
1
03/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
03/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
03/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
03/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
141,7723,518098,98 *
===================
33,751.24
58,573.87
38,141.04
675,021171,48762,82-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003078
127856,83 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003081
CLINICA DE ESPECIALIDADES MARIA AUX
215 3SP 10002805
215 RET 15696
1
1
10/09/2015 10/09/2015 USD
10/09/2015 10/09/2015 USD
2SM 10000788
3SM 10000852
3SM 10000855
RET 15124
RET 15515
RET 15880
1
1
1
1
1
1
08/09/2015
17/09/2015
22/09/2015
08/09/2015
17/09/2015
22/09/2015
08/09/2015
17/09/2015
22/09/2015
08/09/2015
17/09/2015
22/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
23.32
177,219.80
1,533.17
0,473742,4531,14-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003087
175002,23 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003088
H,M,O, SYSTEMS DEL ECUADOR S,A,
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
1SG 10000783
2SG 10001322
3SP 10002728
3SP 10002729
3SP 10002730
3SP 10002968
3SP 10002970
3SP 10003053
3SP 10003111
RET 15577
RET 15578
RET 15579
RET 16049
RET 16059
RET 16287
RET 16435
RET 16587
RET 16588
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
25/09/2015
25/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
02/09/2015
11/09/2015
09/09/2015
14/09/2015
18/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
02/09/2015
11/09/2015
09/09/2015
14/09/2015
18/09/2015
25/09/2015
25/09/2015
25/09/2015
25/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
02/09/2015
11/09/2015
09/09/2015
14/09/2015
18/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
02/09/2015
11/09/2015
09/09/2015
14/09/2015
18/09/2015
25/09/2015
25/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
0,00 *
57,402.39
57402,39 *
932.00
18,64-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003081
913,36 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003087
MEDICAL CUBACENTER S,A,
215
215
215
215
215
215
-
5,342.03
74,541.64
27,394.83
1,092.48
11,487.14
2,119.62
16,486.20
38,205.30
43,602.85
547,9021,85229,7442,39329,72764,11872,061490,83106,84-
0,00 *
0,00 *
5,235.19
73,050.81
37,441.19
42,730.79
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003088
215866,65 *
158457,98 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003090
TRATAMIENTOS MEDICOS DE ESPECIALIDA
215 3SP 10002826
215 RET 15733
1
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
01/09/2015 01/09/2015 USD
1,488.41
29,77-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003090
1458,64 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003094
SIMEUSFQ SISTEMAS MEDICOS DE LA UNI
215
215
215
215
3SP 10003054
3SP 10003055
RET 16289
RET 16291
1
1
1
1
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
USD
USD
USD
USD
16,549.82
134.88
331,002,70-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003094
16351,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003095
CLINICA DEL VALLE S,C,C,-NOVA CLINI
215
215
215
215
3SP 10002926
3SP 10003163
RET 15977
RET 16518
1
1
1
1
04/09/2015
18/09/2015
04/09/2015
18/09/2015
04/09/2015
18/09/2015
04/09/2015
18/09/2015
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003095
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003096
ASISTANET S,A,
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
3SP 10002706
3SP 10002707
3SP 10002708
3SP 10002709
3SP 10002710
3SP 10002972
3SP 10002973
RET 15504
RET 15505
RET 15506
RET 15507
RET 15508
RET 16064
RET 16069
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
36,125.11
11,368.53
873,38306,2846313,98 *
===================
10,134.17
2,320.70
96,833.53
3,056.39
71,348.73
8,300.63
16,318.02
202,6846,411936,6761,131426,97166,01326,36-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003096
204145,94 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003097
INSTITUTO DE ATENCION RENAL ESPECIA
214
214
215
215
3RA 10000868
RET 2701
3SP 10002731
RET 15585
1
1
1
1
08/09/2015
08/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
USD
USD
USD
USD
5,726.67
114,5330,262.40
605,25-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003097
35269,29 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003098
CENTRO MEDICO AMBULATORIO METROAMBU
215
215
215
215
3SP 10002751
3SP 10002752
3SP 10002993
RET 15611
1
1
1
1
02/09/2015
02/09/2015
16/09/2015
02/09/2015
02/09/2015
02/09/2015
16/09/2015
02/09/2015
USD
USD
USD
USD
9,140.34
5,577.58
13,426.23
182,81-
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
215 RET 15612
215 RET 16155
1
1
02/09/2015 02/09/2015 USD
16/09/2015 16/09/2015 USD
111,55268,52-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003098
27581,27 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003099
CENTROCEFAVIS CENTRO FAMILIAR VIDA
215
215
215
215
3SP 10003121
3SP 10003133
RET 16449
RET 16463
1
1
1
1
16/09/2015
18/09/2015
16/09/2015
18/09/2015
16/09/2015
18/09/2015
16/09/2015
18/09/2015
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003099
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003101
NV SALUD S,C,C,
215
215
215
215
215
215
3SP 10002839
3SP 10003099
3SP 10003156
RET 15744
RET 16419
RET 16513
1
1
1
1
1
1
11/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
11/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
11/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
11/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
45,161.92
47,809.61
903,24956,19-
1
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
01/09/2015 01/09/2015 USD
2,369.24
1,706.83
932.16
47,3834,1418,64-
3SP 10002860
3SP 10003037
RET 15797
RET 16261
1
1
1
1
11/09/2015
18/09/2015
11/09/2015
18/09/2015
11/09/2015
18/09/2015
11/09/2015
18/09/2015
USD
USD
USD
USD
1
1
02/09/2015 02/09/2015 USD
02/09/2015 02/09/2015 USD
1
1
02/09/2015 02/09/2015 USD
02/09/2015 02/09/2015 USD
907,868.49
84302,07-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003146
823566,42 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003151
HOYOS TAPIA GABRIEL FRANCISCO
214 3RA 10000945
1
17/09/2015 17/09/2015 USD
913,52 *
0,00 *
0,00 *
55.48
6.21
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003145
61,69 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003146
RECAPT RECUPERACION DE CAPITAL
215 1S0 10000171
215 RET 15237
913.52
-
363.98
5,444.93
36,40544,49-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003109
5228,02 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003145
EMPRESA DE AGUA POTABLE ESMERALDAS
201 3LE 10000181
201 3LE 10000182
46,853.42
-
6,279.33
125,59-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003105
6153,74 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003109
BARRAGAN MARTINEZ ELENA JANNETH
215
215
215
215
0,00 *
91112,10 *
46853,42 *
===================
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003101
4908,07 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003105
CENTRO DE REHABILITACION FISICA Y E
215 3SP 10002813
215 RET 15713
-
3,636.19
0,00 *
0,00 *
-
214 RET 2786
215 3SA 10001803
215 RET 15932
1
1
1
17/09/2015 17/09/2015 USD
17/09/2015 17/09/2015 USD
17/09/2015 17/09/2015 USD
311,0212,265.11
682,18-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003151
14908,10 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003152
CLINICA DE ESPECIALIDADES CLEMED
215
215
215
215
3SA 10001785
3SA 10001789
RET 15860
RET 15872
1
1
1
1
15/09/2015
18/09/2015
15/09/2015
18/09/2015
15/09/2015
18/09/2015
15/09/2015
18/09/2015
USD
USD
USD
USD
1
08/09/2015 08/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003156
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003157
WELLSFARGO CIA, LTDA,
201 1LN 10000107
201 RET 7214
1
1
24/09/2015 24/09/2015 USD
24/09/2015 24/09/2015 USD
1
1
04/09/2015 04/09/2015 USD
04/09/2015 04/09/2015 USD
147,27 *
===================
1
1
04/09/2015 04/09/2015 USD
04/09/2015 04/09/2015 USD
1
1
04/09/2015 04/09/2015 USD
04/09/2015 04/09/2015 USD
1
1
07/09/2015 07/09/2015 USD
07/09/2015 07/09/2015 USD
0,00 *
0,00 *
0,00 *
1,445.71
283,98-
0,00 *
627.60
123,28-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003168
504,32 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003169
PAREDES BELTRAN CAROLINA DEL ROSARI
201 2LT 10000130
201 RET 6778
-
1,078.22
211,79-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003166
1161,73 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003168
INFANTE CHAGLLA ROBERTO CARLOS
201 2LT 10000136
201 RET 6786
0,00 *
3,360.00
312,00-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003164
866,43 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003166
SOLIS SOLIS IRMA GERMANIA
201 2LT 10000131
201 RET 6780
-
147.27
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003157
3048,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003164
BOMBON ALBAN PAUL AGUSTIN
201 2LT 10000129
201 RET 6776
0,00 *
13,868.84
2,554.58
277,3751,01-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003152
16095,04 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003156
HOSPITAL GENERAL DE MACAS
215 3SA 10001740
-
0,00 *
852.32
167,42-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003169
684,90 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003170
EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA
0,00 *
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
202
202
202
1L0 10001340
1L0 10001346
1L0 10001347
1L0 10001348
1L0 10001349
1L0 10001350
1L0 10001351
1L0 10001352
1L0 10001462
1L0 10001463
1L0 10001464
1L0 10001465
1L0 10001466
1L0 10001467
1L0 10001468
1L0 10001469
1L0 10001470
1L0 10001477
1L0 10001478
1L0 10001479
1L0 10001480
1L0 10001486
1L0 10001487
1L0 10001488
1LW 10000096
3L0 10002228
3L0 10002229
3L0 10002233
3L0 10002234
3L0 10002235
3L0 10002236
3L0 10002237
3L0 10002238
3L0 10002239
3L0 10002240
3L0 10002243
3L0 10002244
3L0 10002245
3L0 10002246
3L0 10002247
3L0 10002248
3L0 10002250
3L0 10002251
3L0 10002252
3L0 10002253
3L0 10002254
3L0 10002255
3L0 10002256
3L0 10002257
3LA 10000340
3LM 10000776
3LM 10000791
3LO 10000235
3LQ 10000089
3LU 10000204
3M0 10000237
3M0 10000238
3M0 10000239
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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08/09/2015
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
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USD
USD
USD
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USD
USD
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
1,200.00
179.08
321.32
191.08
242.92
307.88
298.92
258.28
147.52
147.52
245.96
245.96
179.08
251.88
145.48
196.08
196.08
234.16
234.16
234.16
234.16
208.64
118.50
214.60
997.92
212.68
301.96
235.28
291.08
356.04
226.12
226.12
293.32
293.32
242.92
284.36
219.40
284.36
248.52
282.12
198.12
200.04
133.06
229.16
133.06
245.96
135.30
317.96
124.10
2,191.76
672.24
277.84
225.00
181.76
196.68
356.04
235.28
291.08
196.08
196.08
-
204
204
204
204
204
213
213
214
214
1O0 10000058
1O0 10000059
1O0 10000060
1O0 10000061
3OA 10000008
3QA 10000009
3QA 10000010
3RA 10000886
3RA 10000927
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
18/09/2015
17/09/2015
18/09/2015
17/09/2015
12/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
18/09/2015
17/09/2015
18/09/2015
17/09/2015
12/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
196.08
248.20
291.08
291.08
212.13
256.93
92.74
272.61
355.50
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003170
19789,73 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003186
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL IBARRA
201
204
204
204
3LI 10000187
3OI 10000102
3OI 10000103
3OI 10000104
1
1
1
1
15/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
15/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
USD
USD
USD
USD
1
1
11/09/2015 11/09/2015 USD
11/09/2015 11/09/2015 USD
1
1
04/09/2015 04/09/2015 USD
04/09/2015 04/09/2015 USD
1,904.29
374,06-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003193
1530,23 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003195
ARMIJOS AGUIAR WASHINGTON AUGUSTO
201
201
201
201
2LP 10001180
2LP 10001181
RET 6847
RET 6858
1
1
1
1
09/09/2015
09/09/2015
09/09/2015
09/09/2015
09/09/2015
09/09/2015
09/09/2015
09/09/2015
USD
USD
USD
USD
1,488.32
145.20
292,3528,52-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003195
1312,65 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003201
HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE
214 3RA 10000866
215 3SA 10001604
215 3SA 10001655
1
1
1
07/09/2015 07/09/2015 USD
04/09/2015 04/09/2015 USD
07/09/2015 07/09/2015 USD
4,138.54
63,096.03
36.22
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003201
67270,79 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003210
PILCO LUZURIAGA JAMES STANLEY
214 3RA 10000863
214 RET 2661
1
1
04/09/2015 04/09/2015 USD
04/09/2015 04/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003210
0,00 *
925.05
181,70-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003192
743,35 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003193
GUIJARRO VILLACRES JORGE ESTUARDO
201 2LP 10001172
201 RET 6717
392,16 *
156.41
40.12
3.08
3.08
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003186
202,69 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003192
LAYEDRA COBA JULIO ALBINO
201 2LP 10001217
201 RET 7316
-
3,104.33
310,432793,90 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
Facturas de compra Partner
201 2LG 10000610
201 RET 6961
: NAC003224
1
1
===================
===================
POVEDA RODRIGUEZ LUIS GABRIEL
01/09/2015 01/09/2015 USD
01/09/2015 01/09/2015 USD
3,047.76
598,67-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003224
2449,09 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003226
EMPRESA PUBLICA DE PORTOVIEJO
201 3LM 10000711
1
17/09/2015 17/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003226
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003228
FUNDACION ABEI
215
215
215
215
3SP 10002936
3SP 10003136
RET 15988
RET 16466
1
1
1
1
03/09/2015
17/09/2015
03/09/2015
17/09/2015
03/09/2015
17/09/2015
03/09/2015
17/09/2015
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003228
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003236
JRCPHARMA S,A
214 1R0 10000118
214 NAC 184
214 RET 2858
1
1
1
30/09/2015 30/09/2015 USD
30/09/2015 30/09/2015 USD
30/09/2015 30/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003236
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003237
ESTAZUL CIA, LTDA
201
204
213
214
215
1LT 10000122
1OT 10000069
1QT 10000040
1RT 10000121
1ST 10000209
1
1
1
1
1
04/09/2015
04/09/2015
04/09/2015
04/09/2015
04/09/2015
04/09/2015
11/09/2015
11/09/2015
04/09/2015
04/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003237
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003250
ESCULAPIO S,A,
215
215
215
215
1SG 10000802
1SG 10000803
RET 16643
RET 16644
1
1
1
1
24/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
USD
USD
USD
USD
0,00 *
591.25
591,25 *
===================
3,572.42
182,175.78
6,70284,70-
0,00 *
181,891.08
-
185456,80 *
181891,08 *
===================
37,500.00
5625,00375,00-
31,500.00
-
31500,00 *
31500,00 *
===================
264.59
107.87
56.56
43.04
94.80
566,86 *
===================
250,558.04
579,604.38
4942,3911436,99-
0,00 *
245,615.65
568,167.39
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003250
813783,04 *
813783,04 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003254
CLINICA ZYMASALUD S,A,
215
215
215
215
215
215
3SP 10002828
3SP 10003026
3SP 10003029
RET 15736
RET 16236
RET 16242
1
1
1
1
1
1
01/09/2015
11/09/2015
08/09/2015
01/09/2015
11/09/2015
08/09/2015
01/09/2015
11/09/2015
08/09/2015
01/09/2015
11/09/2015
08/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
5,842.95
26,100.77
22,885.27
116,86522,02457,71-
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003254
53732,40 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003257
GOMEZ JIMENEZ JANETH MAGALI
215 1SA 10000196
215 RET 15196
1
1
07/09/2015 07/09/2015 USD
07/09/2015 07/09/2015 USD
1,682.15
330,42-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003257
1351,73 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003261
TAPIA SARMIENTO PAULO ENRIQUE
215 1SA 10000195
215 RET 15194
1
1
08/09/2015 08/09/2015 USD
08/09/2015 08/09/2015 USD
1
1
03/09/2015 03/09/2015 USD
03/09/2015 03/09/2015 USD
1
11/09/2015 11/09/2015 USD
1
16/09/2015 16/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003285
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003290
ESTEVEZ ARMAS GLADYS
202 1M0 10000122
202 RET
84
1
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
01/09/2015 01/09/2015 USD
3RT 10000389
3RT 10000391
2ST 10000365
2ST 10000366
2ST 10000367
2ST 10000368
1
1
1
1
1
1
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
14/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
14/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
6359,73 *
===================
1
1
03/09/2015 03/09/2015 USD
16/09/2015 16/09/2015 USD
0,00 *
0,00 *
0,00 *
107.52
4,42-
59.91
109.46
314.76
361.90
776.30
120.64
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003295
1742,97 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003296
JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE
215 3ST 10000178
215 3ST 10000203
0,00 *
6,359.73
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003290
103,10 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003295
JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE
214
214
215
215
215
215
-
48.90
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003269
48,90 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003285
Junta Provincial de la Cruz Roja
215 3SI 10000160
0,00 *
1,879.82
187,98-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003265
1691,84 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003269
GOBIERNO MUNICIPAL DE CANTON MORONA
201 3LV 10000095
-
1,693.08
332,57-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003261
1360,51 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003265
CRESPO LOYOLA MARTHA ESPERANZA
215 3SA 10001599
215 RET 15083
0,00 *
120.24
3,373.13
0,00 *
0,00 *
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003296
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003311
MUNICIPIO DE LOJA
201
201
204
204
204
204
204
204
204
204
3LL 10000173
3LL 10000197
3OL 10000092
3OL 10000093
3OL 10000094
3OL 10000095
3OL 10000096
3OL 10000098
3OL 10000099
3OL 10000100
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
08/09/2015
28/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
29/09/2015
29/09/2015
29/09/2015
29/09/2015
08/09/2015
28/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
29/09/2015
29/09/2015
29/09/2015
29/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
3493,37 *
===================
155.66
177.47
23.48
3.96
3.76
4.21
17.87
3.76
4.01
4.01
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003311
398,19 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003326
COMERCIO Y ASESORIA COMASE CIA,LTD
201 1LS 10000132
201 RET 6664
1
1
01/09/2015 04/09/2015 USD
01/09/2015 04/09/2015 USD
3RA 10000851
RET 2650
3SA 10001613
3SA 10001642
3SA 10001719
RET 15115
RET 15173
1
1
1
1
1
1
1
03/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
14/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
14/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
1RO 10000093
1RO 10000094
1RO 10000098
RET 2750
RET 2751
RET 2794
1
1
1
1
1
1
18/09/2015
18/09/2015
03/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
03/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
03/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
03/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
1
1
11/09/2015 11/09/2015 USD
16/09/2015 16/09/2015 USD
1
25/09/2015 25/09/2015 USD
0,00 *
0,00 *
0,00 *
140.00
339.30
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003364
479,30 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003377
LOOR ACOSTA MARIA DE LOS ANGELES
215 1SM 10000159
-
1,095.85
279.69
918.30
21,925,5918,37-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003349
2247,96 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003364
NARANJO TOLEDO JUAN CARLOS
201 1LU 10000179
201 1LU 10000182
0,00 *
16,610.20
33,0024,825.33
12,361.52
157.14
29,9029,24-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003330
53862,05 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003349
MUÑOZ GUARTAZACA ROCIO MANUELA
214
214
214
214
214
214
-
952.00
44,90-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003326
907,10 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003330
FUNDACION HOGAR DEL ECUADOR
214
214
215
215
215
215
215
0,00 *
386.40
0,00 *
350.52
215 RET 16382
1
25/09/2015 25/09/2015 USD
35,88-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003377
350,52 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003380
LOPEZ PERALTA WILSON ALFREDO
201 2LM 10000327
201 RET 6882
1
1
15/09/2015 15/09/2015 USD
15/09/2015 15/09/2015 USD
2LM 10000320
2LM 10000323
RET 6714
RET 6794
1
1
1
1
08/09/2015
11/09/2015
08/09/2015
11/09/2015
08/09/2015
11/09/2015
08/09/2015
11/09/2015
USD
USD
USD
USD
1
1
07/09/2015 07/09/2015 USD
07/09/2015 07/09/2015 USD
1LM 10000275
RET 7098
1RM 10000499
RET 2837
1
1
1
1
22/09/2015
22/09/2015
28/09/2015
28/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
28/09/2015
28/09/2015
USD
USD
USD
USD
1LN 10000104
1LN 10000105
RET 7026
RET 7031
1
1
1
1
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
USD
USD
USD
USD
6428
1
11/09/2015 11/09/2015 USD
171
6378
1
1
24/09/2015 24/09/2015 USD
09/09/2015 09/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003403
===================
0,00 *
0,00 *
0,00 *
6.12
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003402
6,12 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003403
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO O
201 CCP
201 SCD
0,00 *
150.00
65.00
13,936,03-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003400
195,04 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003402
GOBIERNO AUTONOMO SANTA CRUZ
201 SCD
-
1,624.00
290,005,600.00
520,00-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003393
6414,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003400
UVIDIA CHINCHI SERGIO GEOVANNY
201
201
201
201
0,00 *
662.36
130,11-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003391
532,25 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003393
ARAUZ FERNANDEZ GUILLERMO VICENTE
201
201
214
214
-
989.13
355.47
194,3069,83-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003387
1080,47 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003391
VILLAO SANTANA RAMON EDUARDO
201 2LM 10000316
201 RET 6685
350,52 *
1,021.50
200,66-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003380
820,84 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003387
CEDEÑO MENDOZA CARMEN ELENA
201
201
201
201
-
0,00 *
329.47
138.69
468,16 *
===================
0,00 *
Facturas de compra Partner
215
215
215
215
215
215
215
215
1SG 10000732
1SG 10000733
1SG 10000761
1SG 10000762
RET 16470
RET 16471
RET 16511
RET 16512
: NAC003414
1
1
1
1
1
1
1
1
18/09/2015
18/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
MIRANDA CHIPILLIQUEN BENJAMIN FRANC
18/09/2015
18/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
1,112.96
3,100.84
617.56
1,761.68
111,30310,0861,76176,17-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003414
5933,73 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003419
ANDRADE CASTRO JOHN PAUL
215
215
215
215
1SG 10000712
1SG 10000713
RET 16202
RET 16206
1
1
1
1
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
USD
USD
USD
USD
1,200.94
72,288.59
120,097228,86-
0,00 *
65,059.73
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003419
66140,58 *
65059,73 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003434
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL STO DOMIN
201 3LJ 10000121
1
14/09/2015 14/09/2015 USD
29.25
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003434
29,25 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003451
YULAN TERAN PRISCILA CATALINA
215
215
215
215
215
215
1SG 10000667
1SR 10000022
1SR 10000023
RET 15571
RET 15572
RET 15591
1
1
1
1
1
1
02/09/2015
17/09/2015
17/09/2015
17/09/2015
17/09/2015
02/09/2015
02/09/2015
17/09/2015
17/09/2015
17/09/2015
17/09/2015
02/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
1
1
08/09/2015 08/09/2015 USD
08/09/2015 08/09/2015 USD
1RM 10000484
RET 2639
2SM 10000787
RET 15120
1
1
1
1
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003458
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003465
TECNICENTRO ROMO
201 1LC 10000043
1
24/09/2015 24/09/2015 USD
0,00 *
11,370.77
1137,08-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003453
10233,69 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003458
CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS C
214
214
215
215
0,00 *
564.48
1,795.36
407.68
166,7137,8652,42-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003451
2510,53 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003453
COBEÑA SOLIS JORGE ENRIQUE
215 3SM 10000835
215 RET 15121
-
0,00 *
101.08
2,02208.95
4,18303,83 *
===================
539.03
0,00 *
-
201 RET
7205
1
24/09/2015 24/09/2015 USD
22,14-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003465
516,89 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003481
JARRE VINCES RICARDO GONZALO
201
201
201
201
201
201
204
204
213
213
213
213
213
213
214
214
214
214
214
214
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
1LM 10000276
1LM 10000277
1LM 10000278
RET 7129
RET 7130
RET 7131
1OM 10000053
RET 446
1QM 10000078
1QM 10000091
1QM 10000092
RET 305
RET 347
RET 348
1RM 10000470
1RM 10000471
1RM 10000473
RET 2604
RET 2605
RET 2611
1SM 10000141
1SM 10000142
1SM 10000143
1SM 10000154
1SM 10000155
1SM 10000156
RET 15846
RET 15849
RET 15851
RET 16149
RET 16153
RET 16154
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
377.38
158.03
736.92
15,506,4968,4398.56
4,0551.30
261.32
243.71
2,1124,2710,014,958.24
542.08
1,348.48
203,6422,26125,22266.45
95.09
194.12
46.93
196.00
214.93
10,953,9118,031,9318,208,83-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003481
9245,71 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003486
SALAMEA BRAVO IVAN FERNANDO
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
1LA 10000244
1LA 10000245
1LA 10000246
1LA 10000247
1LA 10000250
1LA 10000252
RET 7321
RET 7323
RET 7324
RET 7325
RET 7329
RET 7336
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
23/09/2015
23/09/2015
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23/09/2015
23/09/2015
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23/09/2015
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23/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003486
===================
75.04
500.84
173.40
142.21
164.64
25.76
6,9719,155,975,0215,292,391027,10 *
===================
0,00 *
0,00 *
0,00 *
Facturas de compra Partner
215
215
215
215
1SG 10000795
2SG 10001324
RET 16629
RET 16633
: NAC003488
1
1
1
1
24/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
CLINICA TOUMA S,A, CLITOUMA
24/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
USD
USD
USD
USD
25,290.34
48,010.23
959,09505,73-
24,784.61
47,051.14
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003488
71835,75 *
71835,75 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003493
Alta Seguridad Privada ALPRISEG Cía
201
201
201
201
204
204
213
213
1LU 10000185
1LU 10000186
RET 7004
RET 7005
1OU 10000026
RET 488
1QU 10000056
RET 340
1
1
1
1
1
1
1
1
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
29/09/2015
29/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
29/09/2015
29/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
2,590.00
1,480.00
240,50137,43148.00
13,74222.00
20,61-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003493
4027,72 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003494
GUIJARRO VILLAGRAN BLANCA OLIVIA
214 1RH 10000168
214 RET 2840
1
1
22/09/2015 22/09/2015 USD
22/09/2015 22/09/2015 USD
1,814.40
324,00-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003494
1490,40 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003504
SERDIDYV S,A, SERVICIOS DE DIALISIS
215 1SG 10000731
215 RET 16458
1
1
18/09/2015 18/09/2015 USD
18/09/2015 18/09/2015 USD
66,416.00
1328,32-
0,00 *
0,00 *
65,087.68
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003504
65087,68 *
65087,68 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003505
GARCIA ROSENBAUM ANTONIO
214
214
215
215
1RM 10000487
RET 2664
3SM 10000843
RET 15267
1
1
1
1
09/09/2015
09/09/2015
11/09/2015
11/09/2015
09/09/2015
09/09/2015
11/09/2015
11/09/2015
USD
USD
USD
USD
3,956.91
395,69277.24
27,72-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003505
3810,74 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003513
CASTRO RIOS GALO EFREN
201 2LG 10000655
201 RET 7290
1
1
10/09/2015 10/09/2015 USD
10/09/2015 10/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003513
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003516
GALOSTAR S,A,
215
215
215
215
1SG 10000784
1SG 10000785
RET 16597
RET 16599
1
1
1
1
24/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
USD
USD
USD
USD
3,521.22
691,672829,55 *
===================
256,287.60
49,737.78
7315,061635,84-
0,00 *
0,00 *
248,972.54
48,101.94
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003516
297074,48 *
297074,48 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003530
ROBINSON CASTRO MAIRA ROCIO
215 1SG 10000659
215 RET 15482
1
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
01/09/2015 01/09/2015 USD
454.72
42,22-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003530
412,50 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003539
TORRES SANCHEZ ROMEL RAMIRO
214 1RL 10000088
214 RET 2673
1
1
11/09/2015 11/09/2015 USD
11/09/2015 11/09/2015 USD
1
1
10/09/2015 10/09/2015 USD
10/09/2015 10/09/2015 USD
1
1
16/09/2015 16/09/2015 USD
16/09/2015 16/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003546
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003550
SAN JUAN HOSPIESAJ S, A,
214
214
215
215
1RH 10000156
RET 2672
1SH 10000485
RET 15573
1
1
1
1
10/09/2015
10/09/2015
17/09/2015
17/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
17/09/2015
17/09/2015
USD
USD
USD
USD
0,00 *
2,325.47
456,79-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003540
1868,68 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003546
JUAN MARCET COMPAÑIA LIMITADA
204 1OA 10000084
204 RET 480
0,00 *
2,800.00
410,00-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003539
2390,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003540
VASQUEZ GARCIA FLORENCIO MAXIMO
201 2LG 10000647
201 RET 7232
-
0,00 *
111.85
2,20109,65 *
===================
790.32
15,8125,213.08
504,26-
0,00 *
24,708.82
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003550
25483,33 *
24708,82 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003559
FUNDACION ALEMANA ECUATORIANA H, AN
214
214
214
214
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
1RH 10000150
1RH 10000151
1RH 10000152
1RH 10000154
1SH 10000467
1SH 10000468
1SH 10000469
3SH 10000124
3SH 10000126
3SH 10000127
3SH 10000128
3SH 10000136
3SH 10000139
3SH 10000140
3SH 10000141
3SH 10000142
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
09/09/2015
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10/09/2015
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16/09/2015
16/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
2,423.81
715.86
3,785.15
3,266.65
5,224.05
1,427.63
49.36
5,228.27
8,582.01
14,963.44
7,309.81
2,374.22
10,416.79
11,545.78
3,749.24
9,676.21
-
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
3SH 10000143
3SH 10000144
3SH 10000145
3SH 10000146
3SH 10000147
3SH 10000148
3SH 10000149
3SH 10000150
3SH 10000152
3SH 10000153
3SH 10000154
3SH 10000155
3SH 10000156
3SH 10000158
3SH 10000160
3SH 10000161
3SH 10000162
3SH 10000163
3SH 10000164
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
16/09/2015
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16/09/2015
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21/09/2015
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16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
21/09/2015
21/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003559
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003561
INGINOST CIA, LTDA,
215
215
215
215
1SH 10000448
1SH 10000462
RET 15097
RET 15224
1
1
1
1
04/09/2015
09/09/2015
04/09/2015
09/09/2015
04/09/2015
09/09/2015
04/09/2015
09/09/2015
USD
USD
USD
USD
5,085.62
2,177.41
2,918.23
3,187.67
2,324.77
354.64
3,127.40
4,829.46
1,245.83
907.62
1,165.49
17,656.40
2,752.92
1,807.30
9,043.22
7,223.87
1,007.91
40,149.04
32,489.95
230193,03 *
===================
1SH 10000454
1SH 10000455
1SH 10000456
1SH 10000470
1SH 10000475
1SH 10000476
1SH 10000477
RET 15149
RET 15150
RET 15151
RET 15256
RET 15467
RET 15472
RET 15474
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
07/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
10/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
07/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
10/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
07/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
10/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
07/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
10/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
28932,20 *
141.70
892.64
2,8317,85-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003561
1013,66 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003564
METRISA METROPOLITANA RIOBAMBA CLIN
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
3,127.40
4,829.46
1,245.83
907.62
1,165.49
17,656.40
-
1,177.24
629.11
1,177.24
456.67
658.34
146.39
572.96
23,5412,5823,549,1313,172,9311,46-
0,00 *
645.17
143.46
561.50
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003564
4721,60 *
1350,13 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003573
ESTRADA SANCHEZ VERONICA PATRICIA
215 1SH 10000438
215 RET 15064
1
1
04/09/2015 04/09/2015 USD
04/09/2015 04/09/2015 USD
224.00
44,00-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003573
180,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003575
BARSALLO ALARCON JENNY GERMANIA
0,00 *
215 1SH 10000431
215 RET 15057
1
1
04/09/2015 04/09/2015 USD
04/09/2015 04/09/2015 USD
188.16
36,96-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003575
151,20 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003603
SEGOVIA PAZMIÑO NORMA REGINA
215 1SG 10000650
215 RET 15457
1
1
04/09/2015 04/09/2015 USD
04/09/2015 04/09/2015 USD
1
1
02/09/2015 02/09/2015 USD
02/09/2015 02/09/2015 USD
1
1
02/09/2015 02/09/2015 USD
02/09/2015 02/09/2015 USD
1
1
16/09/2015 16/09/2015 USD
16/09/2015 16/09/2015 USD
892.64
17,85-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003607
874,79 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003608
YEROVI POVEDA ALICIA RAQUEL
215 1SG 10000668
215 RET 15594
1
1
02/09/2015 02/09/2015 USD
02/09/2015 02/09/2015 USD
1RH 10000148
1RH 10000149
RET 2648
RET 2649
1
1
1
1
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
USD
USD
USD
USD
1
1
08/09/2015 08/09/2015 USD
08/09/2015 08/09/2015 USD
0,00 *
0,00 *
874.79
874,79 *
0,00 *
98.31
628.94
9,8362,89-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003609
654,53 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003622
NOVILLO GUEVARA BOSCO ALBINO
215 1SH 10000460
215 RET 15216
-
716.80
140,80-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003608
576,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003609
CORONEL VILLACRES ALFONSO JULIAN
214
214
214
214
0,00 *
784.00
72,80-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003606
711,20 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003607
ASOCIACION DE ESP, MED, LA DOLOROSA
215 1SH 10000488
215 RET 15768
-
627.20
58,24-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003604
568,96 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003606
QUIÑONEZ BERNAL MONICA SAFIRO
215 1SG 10000688
215 RET 15882
0,00 *
851.20
167,20-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003603
684,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003604
GONZALEZ SANCAN SABINO ENRRIQUE
215 1SG 10000671
215 RET 15601
-
0,00 *
179.20
35,20-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003622
144,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003624
MACIAS GARCIA EDISSON CECILIO ABOGA
0,00 *
201
201
201
201
201
201
201
201
2LM 10000336
2LM 10000337
2LM 10000338
2LM 10000339
RET 7164
RET 7165
RET 7166
RET 7167
1
1
1
1
1
1
1
1
23/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
110.51
187.97
59.81
137.57
21,7136,9211,7527,02-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003624
398,46 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003629
CLINICA SANTA CECILIA RIOBAMBA
215 1SH 10000481
215 RET 15533
1
1
10/09/2015 10/09/2015 USD
10/09/2015 10/09/2015 USD
541.56
10,83-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003629
530,73 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003638
NUÑEZ CISNEROS CECILIA MAGDALENA
201
201
201
201
201
201
1LP 10000267
1LP 10000268
2LP 10001196
5LP
4
RET 6975
RET 7034
1
1
1
1
1
1
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
18/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
18/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
2LP 10001189
2LP 10001193
RET 6939
RET 6960
1
1
1
1
16/09/2015
09/09/2015
16/09/2015
09/09/2015
16/09/2015
09/09/2015
16/09/2015
09/09/2015
USD
USD
USD
USD
1
1
14/09/2015 14/09/2015 USD
14/09/2015 14/09/2015 USD
3SL 10000261
3SL 10000267
3SL 10000268
3SL 10000269
3SL 10000275
3SL 10000276
RET 15922
RET 16067
RET 16071
RET 16074
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
21/09/2015
21/09/2015
21/09/2015
21/09/2015
21/09/2015
21/09/2015
21/09/2015
21/09/2015
21/09/2015
21/09/2015
21/09/2015
21/09/2015
21/09/2015
21/09/2015
21/09/2015
21/09/2015
21/09/2015
21/09/2015
21/09/2015
21/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
530,73 *
0,00 *
0,00 *
170.57
3,41-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003654
167,16 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003657
COMPAÑIA DE UNIDAD RENAL NEFROLOJA
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
530.73
-
669.85
1,633.58
131,58320,89-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003651
1850,96 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003654
MIRANDA RUIZ Y OTROS OCTAVIO ALFONS
215 1ST 10000218
215 RET 16238
0,00 *
105.41
2,079.22
2,079.22
1707,93371,29371,29-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003638
1813,34 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003651
YEROVI MORENO YOLANDA BEATRIZ
201
201
201
201
-
61,721.08
60,592.00
61,196.90
23,020.54
24,476.54
24,752.00
1234,421211,841223,94460,41-
0,00 *
-
215 RET 16086
215 RET 16090
1
1
21/09/2015 21/09/2015 USD
21/09/2015 21/09/2015 USD
489,53495,04-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003657
250643,88 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003667
GUZMAN GONZALEZ NICOLAS EDUARDO
215 1SG 10000672
215 RET 15603
1
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
01/09/2015 01/09/2015 USD
1
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
01/09/2015 01/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003668
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003670
VILLA PIN JOSE FERNANDO
213 1QM 10000086
213 RET 339
1
1
22/09/2015 22/09/2015 USD
22/09/2015 22/09/2015 USD
1
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
01/09/2015 01/09/2015 USD
398,27 *
===================
1
1
02/09/2015 02/09/2015 USD
02/09/2015 02/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003673
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003686
CLINMEYD S,A
215
215
215
215
215
215
3SP 10002895
3SP 10002955
3SP 10003081
RET 15870
RET 16016
RET 16370
1
1
1
1
1
1
10/09/2015
10/09/2015
15/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
15/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
15/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
15/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
0,00 *
0,00 *
236.32
21,94-
0,00 *
564.48
52,42-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003672
512,06 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003673
MACHADO PILCO RUTH MARIA
215 1SG 10000674
215 RET 15609
-
439.04
40,77-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003670
214,38 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003672
ROMERO GUERRERO CARMEN DEL ROCIO
215 1SG 10000669
215 RET 15595
0,00 *
540.96
50,23-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003667
490,73 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003668
PINELA CASTRO PETRA GLADYS
215 1SG 10000681
215 RET 15654
-
0,00 *
564.48
52,42512,06 *
===================
252,924.91
24,484.74
10,623.60
7438,89489,69212,47-
0,00 *
245,486.02
23,995.05
10,411.13
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003686
279892,20 *
279892,20 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003689
SALAZAR TUSA HILDA IRENE
201 1LP 10000261
201 RET 6936
1
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
01/09/2015 01/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003689
===================
535.92
95,70440,22 *
===================
0,00 *
Facturas de compra Partner
201
201
201
201
2LG 10000624
2LG 10000664
RET 7101
RET 7334
: NAC003693
1
1
1
1
09/09/2015
16/09/2015
09/09/2015
16/09/2015
HOLGUIN MARTINEZ JAIME
09/09/2015
16/09/2015
09/09/2015
16/09/2015
USD
USD
USD
USD
2,247.50
8,401.47
441,471650,29-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003693
8557,21 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003721
CADENA VINUEZA RAMIRO ANIBAL
201 2LP 10001177
201 RET 6828
1
1
09/09/2015 09/09/2015 USD
09/09/2015 09/09/2015 USD
1
1
07/09/2015 07/09/2015 USD
07/09/2015 07/09/2015 USD
1
1
18/09/2015 18/09/2015 USD
18/09/2015 18/09/2015 USD
0,00 *
8,047.10
9.38
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003722
8056,48 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003748
SOCIEDAD DE LUCHA CONTRA EL CANCER
215 1SG 10000725
215 RET 16347
0,00 *
2,156.46
423,59-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003721
1732,87 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003722
HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL ISIDRO
215 3SL 10000251
215 3SL 10000285
-
1,975,696.15
594,27-
0,00 *
1,975,101.88
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003748
1975101,88 *
1975101,88 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003770
ALARCON BONILLA LUIS HUMBERTO
215
215
215
215
3ST 10000176
3ST 10000210
RET 15560
RET 16216
1
1
1
1
10/09/2015
15/09/2015
10/09/2015
15/09/2015
10/09/2015
15/09/2015
10/09/2015
15/09/2015
USD
USD
USD
USD
7,662.84
7,505.06
766,28750,51-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003770
13651,11 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003771
MENA VARGAS MARCO VINICIO
215
215
215
215
215
215
3ST 10000220
3ST 10000221
3ST 10000222
RET 16432
RET 16441
RET 16443
1
1
1
1
1
1
18/09/2015
10/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
10/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
10/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
10/09/2015
18/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
3,720.09
7,224.14
7,417.58
372,01722,41741,76-
0,00 *
6,675.82
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003771
16525,63 *
6675,82 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003804
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA TULCAN
201 3LC 10000110
201 3LC 10000111
1
1
02/09/2015 02/09/2015 USD
14/09/2015 14/09/2015 USD
421.63
10.01
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003804
431,64 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003806
VICARIATO APOSTOLICO DEL NAPO MISIO
0,00 *
215
215
215
215
3SP 10002745
3SP 10002746
3SP 10002747
3SP 10003004
1
1
1
1
01/09/2015
02/09/2015
08/09/2015
07/09/2015
01/09/2015
02/09/2015
08/09/2015
07/09/2015
USD
USD
USD
USD
17,794.16
9,345.82
389.54
8,486.44
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003806
36015,96 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003807
ALVAREZ LEON ROBERT ENRIQUE
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
2ST 10000380
2ST 10000381
2ST 10000382
2ST 10000383
2ST 10000384
2ST 10000385
2ST 10000386
2ST 10000387
2ST 10000388
2ST 10000389
3ST 10000214
RET 16333
RET 16337
RET 16387
RET 16392
RET 16393
RET 16395
RET 16398
RET 16402
RET 16404
RET 16430
RET 16460
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
22/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
1
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
22/09/2015 22/09/2015 USD
1LT 10000140
RET 7317
1QT 10000044
RET 368
1RT 10000128
RET 2821
1
1
1
1
1
1
23/09/2015
23/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
1
1
1
04/09/2015 04/09/2015 USD
04/09/2015 11/09/2015 USD
04/09/2015 11/09/2015 USD
0,00 *
0,00 *
285.60
26,52295.68
27,46151.20
14,04-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003810
664,46 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003811
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE AMBATO
201 3LT 10000226
204 3OT 10000008
204 3OT 10000009
-
577.17
4,073.61
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003809
4650,78 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003810
APRAEZ PICON SANDRA ELIZABETH
201
201
213
213
214
214
0,00 *
165.00
605.41
1,167.25
1,432.87
1,652.79
628.20
1,083.07
2,205.07
45.69
1,192.59
165.15
3,303,3015,4329,8434,2782,7313,8024,5952,280,9126,83-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003807
10055,81 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003809
JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE
215 3ST 10000173
215 3ST 10000217
-
189.76
10.28
3.48
0,00 *
-
214 3RT 10000392
215 3ST 10000159
215 3ST 10000160
1
1
1
04/09/2015 04/09/2015 USD
04/09/2015 04/09/2015 USD
04/09/2015 04/09/2015 USD
3.48
32.67
79.23
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003811
318,90 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003813
ARCOS ARCOS EDGAR OSWALDO
215 1ST 10000213
215 RET 15390
1
1
03/09/2015 03/09/2015 USD
03/09/2015 03/09/2015 USD
1
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
01/09/2015 01/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003814
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003822
ALJAORZA S,A,
214 2RO 10000111
214 RET 2704
1
1
15/09/2015 15/09/2015 USD
15/09/2015 15/09/2015 USD
12,557.17
1166,0311391,14 *
===================
7,584.97
151,70-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003822
7433,27 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003825
VASQUEZ VERA OSCAR KARLO
215 3SM 10000874
215 RET 16272
1
1
24/09/2015 24/09/2015 USD
24/09/2015 24/09/2015 USD
3,663.39
366,34-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003825
3297,05 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003839
GUILLEN MENDOZA MARIA ISABEL
215 3SM 10000863
215 RET 16043
1
1
23/09/2015 23/09/2015 USD
23/09/2015 23/09/2015 USD
8,505.68
850,57-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003839
7655,11 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003850
FUNDACION RENAL IÑIGO ALVAREZ DE TO
215 2SG 10001320
1
18/09/2015 18/09/2015 USD
0,00 *
892.64
17,85-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003813
874,79 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003814
PROTESEG SEGURIDAD Y PROTECCION CIA
201 1LY 10000097
201 RET 6646
-
61,264.00
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
61,264.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003850
61264,00 *
61264,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003891
HOSPITAL DE ESP,FUERZAS ARMADAS N°1
215 3SP 10002777
1
04/09/2015 04/09/2015 USD
6,241.53
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003891
6241,53 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003892
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
201 1L0 10001213
201 SAT 1613
201 SAT 1627
1
1
1
02/09/2015 02/09/2015 USD
07/09/2015 07/09/2015 USD
10/09/2015 10/09/2015 USD
35.20
2,507.83
493.58
0,00 *
-
201
201
201
201
201
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
1632
1667
1680
1747
1811
1
1
1
1
1
10/09/2015
16/09/2015
17/09/2015
23/09/2015
28/09/2015
10/09/2015
16/09/2015
17/09/2015
23/09/2015
28/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
8,890.61
2,147.96
378.45
730.53
1,785.70
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003892
16969,86 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003897
ASOCIACION MUTUALISTA DE AHORRO Y C
204 1O0 10000064
204 RET 438
1
1
17/09/2015 17/09/2015 USD
17/09/2015 17/09/2015 USD
1
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
01/09/2015 01/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003901
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003916
CLINICA DEL SOL CIA LTDA
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
215
215
1RM 10000460
1RM 10000461
1RM 10000462
1RM 10000475
1RM 10000476
1RM 10000477
1RM 10000478
1RM 10000479
1RM 10000480
1RM 10000481
1RM 10000482
1RM 10000483
RET 2599
RET 2600
RET 2601
RET 2630
RET 2631
RET 2632
RET 2633
RET 2634
RET 2635
RET 2636
RET 2637
RET 2638
2SM 10000791
RET 15184
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
04/09/2015
04/09/2015
04/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
04/09/2015
04/09/2015
04/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
09/09/2015
09/09/2015
04/09/2015
04/09/2015
04/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
04/09/2015
04/09/2015
04/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
09/09/2015
09/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
1
1
04/09/2015 09/09/2015 USD
04/09/2015 09/09/2015 USD
0,00 *
392.00
36,40355,60 *
===================
34,358.91
690.02
567.51
40,751.51
41,488.27
264.20
993.46
2,667.54
20,953.86
18,819.24
12,298.85
80,144.45
800,4434,5716,201533,221507,878,3785,42208,67779,31547,94390,622630,80789,459.45
33287,64-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003916
1001626,20 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003921
CIVILPROTECTION SERVICIO INTEGRAL D
201 1LS 10000135
201 RET 6723
0,00 *
352.80
6,30-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003897
346,50 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003901
PULLUTASIG YANES LUIS ENRIQUE
201 1LW 10000087
201 RET 6707
-
61.60
5,72-
0,00 *
0,00 *
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003921
55,88 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003925
MARIN MARTINEZ MAYRA ALEXANDRA
215 3SA 10001592
215 RET 15042
1
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
01/09/2015 01/09/2015 USD
2,689.43
268,94-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003925
2420,49 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003952
PAEZ SANCHEZ MARCELO EFRAIN
201
201
201
201
2LP 10001190
2LP 10001192
RET 6956
RET 6958
1
1
1
1
09/09/2015
10/09/2015
09/09/2015
10/09/2015
09/09/2015
10/09/2015
09/09/2015
10/09/2015
USD
USD
USD
USD
1
1
30/09/2015 30/09/2015 USD
30/09/2015 30/09/2015 USD
0,00 *
3,914.58
1,363.80
768,94267,89-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003952
4241,55 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003967
MOYA MURILLO MARIA LUISA
214 1R0 10000121
214 RET 2864
0,00 *
15,750.00
157,50-
0,00 *
15,592.50
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003967
15592,50 *
15592,50 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003970
ADMINISTRACION C,C, PLAZA TRIANGULO
201 CCP
170
1
07/09/2015 07/09/2015 USD
160.55
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003970
160,55 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003987
MONCAYO VILLAGOMEZ ANGEL CARLOS
215
215
215
215
215
215
1SH 10000473
1SH 10000478
1SH 10000486
RET 15322
RET 15481
RET 15575
1
1
1
1
1
1
11/09/2015
11/09/2015
15/09/2015
11/09/2015
11/09/2015
15/09/2015
11/09/2015
11/09/2015
15/09/2015
11/09/2015
11/09/2015
15/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
857.76
622.26
1,027.31
85,7862,23102,73-
0,00 *
771.98
560.03
924.58
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003987
2256,59 *
2256,59 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC004019
ZUÑIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR
214 1RT 10000133
214 RET 2847
1
1
25/09/2015 25/09/2015 USD
25/09/2015 25/09/2015 USD
515.20
92,00-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004019
423,20 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC004020
EMPRESA PUBLICA PARA LA GESTION INT
214 1RT 10000134
1
10/09/2015 10/09/2015 USD
1
07/09/2015 07/09/2015 USD
0,00 *
34.68
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004020
34,68 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC004021
LANDETA BASANTES SUSANA MARGARITA
201 2LP 10001174
-
660.50
0,00 *
-
201 RET
6735
1
07/09/2015 07/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004021
===================
Facturas de compra Partner
: NAC004049
CLINICA AMBATO S,A,
215 1ST 10000216
215 RET 15570
1
1
10/09/2015 10/09/2015 USD
10/09/2015 10/09/2015 USD
129,74530,76 *
===================
1,187.47
30,70-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004049
1156,77 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC004068
DIRECCION DISTRITAL DE SALUD N° 11D
215 2SL 10000370
215 2SL 10000372
1
1
17/09/2015 17/09/2015 USD
22/09/2015 22/09/2015 USD
2,489.96
6,139.13
0,00 *
0,00 *
6,139.13
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004068
8629,09 *
6139,13 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC004089
PESANTES SALAMEA VICTOR HUGO
214 1RA 10000133
214 RET 2718
1
1
08/09/2015 08/09/2015 USD
08/09/2015 08/09/2015 USD
1,489.60
138,32-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004089
1351,28 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC004135
FUNDACION PARA LA ATENCION MEDICA P
215
215
215
215
215
215
215
3SP 10002693
3SP 10002694
3SP 10002695
3SP 10002696
3SP 10002962
3SP 10003127
RET 16457
1
1
1
1
1
1
1
01/09/2015
03/09/2015
04/09/2015
01/09/2015
11/09/2015
11/09/2015
11/09/2015
01/09/2015
03/09/2015
04/09/2015
01/09/2015
11/09/2015
11/09/2015
11/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
31,490.98
9,825.24
5,034.34
5,645.59
29,441.36
88,358.48
253,07-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004135
169542,92 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC004155
VELASTEGUI LOZADA VICTOR MESIAS
215
215
215
215
1ST 10000223
1ST 10000225
RET 16268
RET 16270
1
1
1
1
17/09/2015
23/09/2015
17/09/2015
23/09/2015
17/09/2015
23/09/2015
17/09/2015
23/09/2015
USD
USD
USD
USD
1,027.31
381.97
20,557,64-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004155
1381,09 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC004163
ENCALADA SOLIS MANUEL ISAAC
201 2LG 10000627
201 RET 7135
1
1
04/09/2015 04/09/2015 USD
04/09/2015 04/09/2015 USD
4,723.52
927,83-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004163
3795,69 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC004164
FREIRE HEREDIA WASHINGTON
215 3SA 10001591
215 RET 15040
1
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
01/09/2015 01/09/2015 USD
5,156.90
515,69-
0,00 *
88,105.41
88105,41 *
0,00 *
0,00 *
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004164
4641,21 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC004168
BOLIVAR MARCHAN RICARDO JOSE
201 1LR 10000065
201 RET 6720
1
1
09/09/2015 09/09/2015 USD
09/09/2015 09/09/2015 USD
3,380.97
313,95-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004168
3067,02 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC004185
DIRECCION DISTRITAL 19D04 EL PANGUI
215 2SL 10000378
1
22/09/2015 22/09/2015 USD
0,00 *
9,427.85
0,00 *
9,427.85
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004185
9427,85 *
9427,85 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC004186
GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S,A,
214 1R0 10000120
214 RET 2863
1
1
17/09/2015 17/09/2015 USD
17/09/2015 17/09/2015 USD
69,000.00
690,00-
68,310.00
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004186
68310,00 *
68310,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC004203
GOBIERNO DEL CANTON SAN CRISTOBAL
201 SCD
6528
1
11/09/2015 11/09/2015 USD
9.24
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004203
9,24 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC004208
PERALTA VENEGAS JUAN GRABRIEL
201 2LL 10000333
201 RET 6814
1
1
10/09/2015 10/09/2015 USD
10/09/2015 10/09/2015 USD
1
1
04/09/2015 04/09/2015 USD
04/09/2015 04/09/2015 USD
1
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
01/09/2015 01/09/2015 USD
4,103.37
381,03-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004215
3722,34 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC004220
CONDOMINIO CENTRO DE VIVIENDAS
204 CCP
53
1
23/09/2015 23/09/2015 USD
3,200.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004220
3200,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC004229
CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTR
201 3LB 10000064
1
15/09/2015 15/09/2015 USD
0,00 *
470.40
92,40-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004209
378,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC004215
ZAMBRANO GARCIA JOSE ROLANDO
201 1LY 10000096
201 RET 6645
0,00 *
953.66
187,33-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004208
766,33 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC004209
BENITEZ GUEVARA JUDITH FLORA
215 1SH 10000430
215 RET 15056
-
526.02
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
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201
201
201
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201
201
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201
201
201
201
201
201
201
201
204
213
213
213
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
3LB 10000066
3LB 10000067
3LE 10000184
3LE 10000185
3LE 10000186
3LE 10000187
3LG 10001268
3LG 10001269
3LG 10001270
3LG 10001271
3LG 10001278
3LG 10001279
3LG 10001280
3LG 10001283
3LG 10001285
3LG 10001287
3LJ 10000115
3LJ 10000116
3LJ 10000117
3LJ 10000118
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3LJ 10000120
3LK 10000133
3LK 10000134
3LK 10000135
3LM 10000710
3LM 10000785
3LM 10000786
3LM 10000787
3LM 10000788
3LM 10000789
3LM 10000790
3LQ 10000081
3LR 10000166
3LR 10000168
3LR 10000185
3LY 10000126
NAC 375
NAC 376
NAC 377
NAC 378
NAC
31
NAC
36
NAC
37
NAC
38
3RB 10000320
3RB 10000322
3RB 10000323
3RB 10000324
3RB 10000326
3RB 10000327
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3RB 10000329
3RB 10000330
3RB 10000331
3RB 10000332
3RB 10000333
3RB 10000335
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15/09/2015
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25/09/2015
25/09/2015
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05/09/2015
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10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
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05/09/2015
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29/09/2015
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16/09/2015
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16/09/2015
16/09/2015
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16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
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USD
USD
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USD
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
14.95
4.80
995.05
446.60
23.88
111.18
139.84
55.77
225.71
12,538.82
3,037.70
450.84
158.89
758.14
1,100.91
129.07
27.92
17.46
43.75
24.01
21.93
122.36
386.42
344.94
111.20
289.68
723.76
126.15
197.29
486.34
391.90
3,197.90
813.12
1,425.73
629.63
189.37
1,095.61
575,6569,029,8821,11136,5512,213,6911,7711.03
7.82
9.96
6.99
28.09
6.49
10.20
18.60
10.27
10.40
8.68
9.37
9.88
-
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
3RB 10000336
3RB 10000337
3RB 10000338
3RB 10000339
3RB 10000340
3RB 10000341
3RE 10000302
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3RG 10000222
3RG 10000230
3RJ 10000006
3RJ 10000007
3RJ 10000008
3RJ 10000011
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3RJ 10000021
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3RJ 10000024
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1
1
1
1
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USD
24.37
13.71
9.14
9.40
8.68
8.98
9.03
2.51
3.21
3.21
3.76
14.89
37.69
4.35
5.70
2.47
17.37
9.74
19.49
12.64
3.13
2.03
44.92
29.22
15.11
5.23
26.50
5.72
3.54
38.92
30.70
2.58
2.58
1,061.60
240.53
22.36
10.59
9.86
13.40
10.19
19.03
33.48
13.47
8.57
27.85
9.33
21.07
18.66
14.03
2.43
19.74
4.57
4.41
117.33
5.46
8.88
13.03
1.59
-
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
215
215
215
215
215
215
215
215
215
3RK 10000074
3RK 10000075
3RK 10000076
3RK 10000077
3RK 10000078
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3RK 10000080
3RK 10000081
3RK 10000082
NAC 175
NAC 176
NAC 183
3SG 10000929
3SG 10000931
3SG 10000933
NAC 2483
NAC 2486
NAC 2487
NAC 2489
NAC 2501
NAC 2504
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
6.95
11.56
51.67
48.61
19.50
8.32
15.73
2.40
2.78
4,0915,033,5836.48
1,519.36
384.56
24,4054,9278,79115,678,609,44-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004229
34627,92 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC004257
ORDOÑEZ JARA MANUEL HERNAN
214 2RA 10000099
214 RET 2622
1
1
03/09/2015 03/09/2015 USD
03/09/2015 03/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004257
===================
Facturas de compra Partner
: NAC004259
HOSPITAL BASICO 17 BS
215 3ST 10000204
215 3ST 10000205
1
1
17/09/2015 17/09/2015 USD
17/09/2015 17/09/2015 USD
142,000.19
5832,15136168,04 *
===================
417.36
855.36
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004259
1272,72 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC004296
GALLEGOS GALLEGOS FERNANDO RAFAEL
215
215
215
215
3ST 10000208
3ST 10000209
RET 16212
RET 16214
1
1
1
1
14/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
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14/09/2015
USD
USD
USD
USD
7,022.81
6,495.27
702,28649,53-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004296
12166,27 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC004297
GALLEGOS LLERENA JOSE NEPTALI
215
215
215
215
215
215
215
215
215
3ST 10000163
3ST 10000164
3ST 10000165
3ST 10000166
3ST 10000167
RET 15443
RET 15445
RET 15447
RET 15450
1
1
1
1
1
1
1
1
1
09/09/2015
09/09/2015
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09/09/2015
09/09/2015
09/09/2015
09/09/2015
09/09/2015
09/09/2015
09/09/2015
09/09/2015
09/09/2015
09/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
35.40
331.00
110.28
104.80
6,376.71
3,5433,1011,0310,48-
384.56
384,56 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
215 RET 15452
1
09/09/2015 09/09/2015 USD
637,67-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004297
6262,37 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC004298
ENCALADA VALAREZO VICTOR MANUEL
215 3ST 10000172
215 RET 15541
1
1
08/09/2015 08/09/2015 USD
08/09/2015 08/09/2015 USD
3,569.77
356,98-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004298
3212,79 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC004302
ACOSTA BUSTAMANTE PIA ENRIQUETA
201 2LG 10000613
201 RET 6992
1
1
10/09/2015 10/09/2015 USD
10/09/2015 10/09/2015 USD
1,932.31
379,56-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004302
1552,75 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC004304
TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO
215 1SP 10000247
215 RET 16266
1
1
18/09/2015 18/09/2015 USD
18/09/2015 18/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004304
===================
Facturas de compra Partner
: NAC004309
INOVAMEDIB S,A,
215
215
215
215
215
215
1SG 10000763
1SG 10000764
1SG 10000788
RET 16530
RET 16531
RET 16618
1
1
1
1
1
1
25/09/2015
25/09/2015
25/09/2015
25/09/2015
25/09/2015
25/09/2015
25/09/2015
25/09/2015
25/09/2015
25/09/2015
25/09/2015
25/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
8,131.20
333,967797,24 *
===================
50,620.73
2,465.64
1,467.42
1012,4149,3129,35-
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
1,438.07
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004309
53462,72 *
1438,07 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC004338
VILLAVICENCIO PACHECO MONICA
215
215
215
215
3SA 10001609
3SA 10001808
RET 15111
RET 16013
1
1
1
1
03/09/2015
16/09/2015
03/09/2015
16/09/2015
03/09/2015
16/09/2015
03/09/2015
16/09/2015
USD
USD
USD
USD
8,445.19
10,146.27
844,521014,63-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004338
16732,31 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC004362
HOSPITAL GENERAL III DE TARQUI
215 3SA 10001773
1
16/09/2015 16/09/2015 USD
1,135.48
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004362
1135,48 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC004366
CONSTANTINE CASTRO CIA LTDA
201
201
201
201
204
1LA 10000211
1LO 10000199
RET 6662
RET 6682
1OO 10000033
1
1
1
1
1
02/09/2015
01/09/2015
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01/09/2015
02/09/2015
01/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
5,664.69
3,664.01
340,23526,011,221.36
0,00 *
0,00 *
-
204
214
214
215
215
RET 407
1RA 10000124
RET 2609
1SA 10000190
RET 15103
1
1
1
1
1
01/09/2015
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02/09/2015
02/09/2015
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02/09/2015
02/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
113,41715.54
66,441,073.31
99,67-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004366
11193,15 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC004376
DIALVIDA CENTRO DE DIALISIS CIA,LTD
215
215
215
215
215
215
215
215
2ST 10000377
2ST 10000378
2ST 10000379
3ST 10000223
RET 16117
RET 16119
RET 16123
RET 16456
1
1
1
1
1
1
1
1
15/09/2015
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15/09/2015
14/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
1
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
01/09/2015 01/09/2015 USD
3SA 10001596
3SA 10001802
RET 15077
RET 15923
1
1
1
1
03/09/2015
18/09/2015
03/09/2015
18/09/2015
03/09/2015
18/09/2015
03/09/2015
18/09/2015
USD
USD
USD
USD
1
04/09/2015 04/09/2015 USD
1
1
02/09/2015 02/09/2015 USD
02/09/2015 02/09/2015 USD
1
1
02/09/2015 02/09/2015 USD
02/09/2015 02/09/2015 USD
0,00 *
0,00 *
0,00 *
716.80
66,56-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004494
650,24 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC004497
LANDIVAR REYES CECILIA MARIA
215 1SG 10000695
215 RET 15945
-
713.99
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004439
713,99 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC004494
MARIDUEÑA ALVARADO LINNE PURA
215 1SG 10000675
215 RET 15613
0,00 *
2,018.43
164.68
201,8416,47-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004436
1964,80 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC004439
MEZA AROCA NELSON CAMILO
201 1LB 10000170
-
8,339.22
166,78-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004417
8172,44 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC004436
VANEGAS MORALES PATRICIO FERNANDO
215
215
215
215
0,00 *
8,512.00
4,368.00
1,456.00
43,008.00
170,2487,3629,12860,16-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004376
56197,12 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC004417
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN
215 3SA 10001607
215 RET 15107
-
0,00 *
940.80
87,36-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004497
853,44 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC004498
OSSES GONZALEZ CARMEN EUGENIA
0,00 *
215 1SG 10000697
215 RET 15949
1
1
02/09/2015 02/09/2015 USD
02/09/2015 02/09/2015 USD
376.32
34,94-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004498
341,38 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC004500
RAMIREZ GIRALDO MARIA TERESA DE JES
214 3RA 10000951
214 RET 2797
1
1
16/09/2015 16/09/2015 USD
16/09/2015 16/09/2015 USD
1RO 10000097
2RO 10000110
RET 2666
RET 2791
1
1
1
1
03/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
USD
USD
USD
USD
1
1
22/09/2015 22/09/2015 USD
22/09/2015 22/09/2015 USD
1
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
01/09/2015 01/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004532
===================
Facturas de compra Partner
: NAC004533
LITOTRIFAST S,A,
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
3SP 10002806
3SP 10002809
3SP 10002811
3SP 10002812
3SP 10002814
3SP 10002815
3SP 10003103
3SP 10003135
RET 15701
RET 15706
RET 15708
RET 15712
RET 15715
RET 15716
RET 16423
RET 16465
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
18/09/2015
08/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
18/09/2015
08/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
18/09/2015
08/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
18/09/2015
08/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
0,00 *
0,00 *
399.84
37,13-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004526
362,71 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC004532
CENTRO DE ENF,RENALES FRAN GARCIA
215 3SP 10002821
215 RET 15723
-
74.80
22.44
0,451,50-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004517
95,29 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC004526
ORTIZ COBOS BERTHA SUSANA
215 1SA 10000213
215 RET 16368
0,00 *
672.24
67,22-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004500
605,02 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC004517
AGUILAR LOAIZA MIGUEL ANGEL
214
214
214
214
-
82,208.00
1644,1680563,84 *
===================
4,601.09
3,108.95
73,312.27
33,969.53
5,188.29
1,447.91
5,458.11
65,869.15
109,9175,801609,41770,68136,1931,69109,161400,62-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004533
188711,84 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC004545
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
0,00 *
0,00 *
64,468.53
64468,53 *
201
201
201
201
201
201
201
1L0 10001353
2L0 10000672
NAC 348
NAC 349
NAC 350
NAC 351
NAC 352
1
1
1
1
1
1
1
02/09/2015
08/09/2015
09/09/2015
09/09/2015
09/09/2015
09/09/2015
14/09/2015
02/09/2015
08/09/2015
09/09/2015
09/09/2015
09/09/2015
09/09/2015
14/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
582.40
11,395.80
417,601074,6562815,753676,4411395,80-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004545
67402,04- *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC004556
MAZON RODRIGUEZ RICARDO JAVIER
201 1LQ 10000064
201 RET 6802
1
1
11/09/2015 11/09/2015 USD
11/09/2015 11/09/2015 USD
1SG 10000721
1SG 10000722
RET 16305
RET 16306
1
1
1
1
02/09/2015
18/09/2015
02/09/2015
18/09/2015
02/09/2015
18/09/2015
02/09/2015
18/09/2015
USD
USD
USD
USD
0,00 *
560.00
23,00-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004556
537,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC004595
ANDRADE AGUINAGA PABLO VINICIO
215
215
215
215
-
3,070.82
3,349.23
307,08334,92-
0,00 *
2,763.74
3,014.31
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004595
5778,05 *
5778,05 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC004607
GUEVARA MOYA LUIS GONZALO
215 1ST 10000239
215 RET 16562
1
1
14/09/2015 14/09/2015 USD
14/09/2015 14/09/2015 USD
89.60
17,60-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004607
72,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC004618
CALDERON MERCHAN MANUEL ANTONIO
215 1ST 10000234
215 RET 16295
1
1
14/09/2015 14/09/2015 USD
14/09/2015 14/09/2015 USD
1
1
14/09/2015 14/09/2015 USD
14/09/2015 14/09/2015 USD
1
1
14/09/2015 14/09/2015 USD
14/09/2015 14/09/2015 USD
0,00 *
716.80
140,80-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004621
576,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC004622
LIZANO ORTIZ JOSE HUMBERTO
215 1ST 10000242
215 RET 16615
72,00 *
179.20
35,20-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004618
144,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC004621
LOPEZ VARGAS MARIA CEFORA JUDITH
215 1ST 10000232
215 RET 16293
72.00
-
2,150.40
422,40-
0,00 *
1,728.00
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004622
1728,00 *
1728,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC004623
PANIMBOZA MAYA MARTHA ISABEL
215 1ST 10000238
1
14/09/2015 14/09/2015 USD
407.68
334.88
215 RET 16541
1
14/09/2015 14/09/2015 USD
72,80-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004623
334,88 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC004627
REAL JURADO JUANA ADELA DEL ROCIO
215 1ST 10000231
215 RET 16292
1
1
14/09/2015 14/09/2015 USD
14/09/2015 14/09/2015 USD
1
1
04/09/2015 04/09/2015 USD
04/09/2015 04/09/2015 USD
1SK 10000005
1SK 10000009
2SK 10000001
5SK
5
RET 15086
RET 15094
RET 16677
1
1
1
1
1
1
1
07/09/2015
29/09/2015
07/09/2015
07/09/2015
07/09/2015
07/09/2015
29/09/2015
07/09/2015
29/09/2015
07/09/2015
07/09/2015
07/09/2015
07/09/2015
29/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
201.60
179.20
201.60
162,0039,6018,7216,64-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004643
345,44 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC004687
DELEY OBREGON ANGEL GUALBERTO
201 1LH 10000194
201 RET 7027
1
1
14/09/2015 14/09/2015 USD
14/09/2015 14/09/2015 USD
1
1
22/09/2015 22/09/2015 USD
02/09/2015 02/09/2015 USD
1
1
16/09/2015 16/09/2015 USD
16/09/2015 16/09/2015 USD
406.55
8,13-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004694
398,42 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC004738
PALACIOS REINOSO PAUL FRANCISCO
214 1RA 10000143
214 RET 2850
1
1
22/09/2015 22/09/2015 USD
22/09/2015 22/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004738
===================
0,00 *
162.56
162,56 *
0,00 *
242.21
173.71
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004693
415,92 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC004694
MARTINEZ BRITO ANGEL ANIBAL
215 1ST 10000240
215 RET 16575
0,00 *
146.72
26,20-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004687
120,52 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC004693
RODRIGUEZ DAVALOS MARIA ANTONIETA
201 1LY 10000102
214 1RY 10000033
-
448.00
88,00-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004628
360,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC004643
GUALOTUÑA QUINALUISA WALTER
215
215
215
215
215
215
215
334,88 *
689.92
123,20-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004627
566,72 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC004628
CALDERON ECHEVERRIA CRISTINA SOLEDA
215 1ST 10000206
215 RET 15283
-
7,186.48
1411,635774,85 *
===================
0,00 *
398.42
398,42 *
0,00 *
Facturas de compra Partner
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
1SH 10000449
1SH 10000482
3SP 10003083
3SP 10003088
3SP 10003166
RET 15145
RET 15540
RET 16375
RET 16394
RET 16520
: NAC004750
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
01/09/2015
10/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
01/09/2015
10/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
CORPORACION MEDICA PAZMIÑO NARVAEZ
01/09/2015
10/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
01/09/2015
10/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
7,875.11
5,512.39
48.24
152.80
260,235.43
157,50110,250,963,066410,76-
5,402.14
253,824.67
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004750
267141,44 *
259226,81 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC004768
LOBATO TOLEDO HENRY DANILO
201 1LH 10000210
201 RET 7299
1
1
18/09/2015 18/09/2015 USD
18/09/2015 18/09/2015 USD
275.52
25,58-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004768
249,94 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC004788
CENTRO ORIENTAMENTO EDUCATIVO
215
215
215
215
215
1ST 10000211
1ST 10000212
1ST 10000214
1ST 10000219
1ST 10000224
1
1
1
1
1
07/09/2015
04/09/2015
04/09/2015
16/09/2015
22/09/2015
07/09/2015
04/09/2015
04/09/2015
16/09/2015
22/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
1
1
18/09/2015 18/09/2015 USD
18/09/2015 18/09/2015 USD
1
1
08/09/2015 08/09/2015 USD
08/09/2015 08/09/2015 USD
3SP 10002717
3SP 10002718
RET 15528
RET 15529
1
1
1
1
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
USD
USD
USD
USD
1,312.62
650.10
131,2665,01-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004811
1766,45 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC004896
CENDIAVIA CENTRO MEDICO DE ESPECIAL
215 3SP 10002658
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
0,00 *
0,00 *
180.62
3,61-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004798
177,01 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC004811
NARVAEZ BARAHONA ROSALBA
215
215
215
215
-
1,567.23
3,622.87
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004789
5190,10 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC004798
CLINICA SANTA INES S,A CLISAISA
214 2RG 10000055
214 RET 2839
0,00 *
6,117.80
1,027.31
453.81
453.35
207.12
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004788
8259,39 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC004789
HOSPITAL PEDIATRICO ALFONSO VILLAGO
215 1SH 10000492
215 1SH 10000496
-
44,378.29
0,00 *
0,00 *
-
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
3SP 10002673
3SP 10002675
3SP 10002681
3SP 10002799
3SP 10002861
RET 15350
RET 15374
RET 15376
RET 15382
RET 15682
RET 15799
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
01/09/2015
02/09/2015
04/09/2015
09/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
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01/09/2015
01/09/2015
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04/09/2015
09/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
02/09/2015
04/09/2015
09/09/2015
01/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
45,236.77
29,253.23
93,348.60
45,134.71
85,148.73
887,57904,74585,061866,97902,691702,97-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004896
335650,33 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC004914
GUAMAN VIVANCO JANNETH PATRICIA
201 2LZ 10000030
201 RET 7148
1
1
23/09/2015 23/09/2015 USD
23/09/2015 23/09/2015 USD
1
1
16/09/2015 16/09/2015 USD
16/09/2015 16/09/2015 USD
1
1
22/09/2015 22/09/2015 USD
22/09/2015 22/09/2015 USD
1SJ 10000023
1SJ 10000024
RET 15878
RET 15887
1
1
1
1
22/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
USD
USD
USD
USD
1SJ 10000025
1SJ 10000026
1SJ 10000027
1SJ 10000028
1SJ 10000029
RET 15897
RET 15900
RET 15904
RET 15906
RET 15908
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
22/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005028
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
0,00 *
0,00 *
141.12
188.16
13,1017,47-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005027
298,71 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005028
JIJON MONTENEGRO JORGE HUMBERTO
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
0,00 *
830.00
16,60-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004959
813,40 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005027
SALGUERO RODRIGUEZ NELSON ENRIQUE
215
215
215
215
-
1,605.64
311.50
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004940
1917,14 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC004959
BANCO GENERAL RUMIÑAHUI S, A,
204 1O0 10000069
204 RET 450
0,00 *
681.61
133,89-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004914
547,72 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC004940
HOSPITAL GENERAL HOMERO CASTANIER
215 3SA 10001752
215 3SA 10001812
-
0,00 *
141.12
125.44
109.76
125.44
125.44
13,1011,6510,1911,6511,65568,96 *
0,00 *
Facturas de compra Partner
215
215
215
215
1SJ 10000030
1SJ 10000031
RET 15951
RET 15953
1
1
1
1
: NAC005029
===================
===================
MORA MELO BERLEN ALEJANDRO
22/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
USD
USD
USD
USD
109.76
109.76
10,1910,19-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005029
199,14 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005042
CUBERO LUPERCIO MAYRA GABRIELA
215 1SA 10000204
215 RET 16055
1
1
04/09/2015 04/09/2015 USD
04/09/2015 04/09/2015 USD
1
1
22/09/2015 22/09/2015 USD
22/09/2015 22/09/2015 USD
1
1
21/09/2015 21/09/2015 USD
21/09/2015 21/09/2015 USD
3SM 10000819
3SM 10000836
RET 15079
RET 15125
1
1
1
1
07/09/2015
08/09/2015
07/09/2015
08/09/2015
07/09/2015
08/09/2015
07/09/2015
08/09/2015
USD
USD
USD
USD
1
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
01/09/2015 01/09/2015 USD
2LA 10000293
2LA 10000295
RET 6819
RET 6852
1
1
1
1
11/09/2015
11/09/2015
11/09/2015
11/09/2015
11/09/2015
11/09/2015
11/09/2015
11/09/2015
USD
USD
USD
USD
0,00 *
0,00 *
0,00 *
4,770.08
195,91-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005132
4574,17 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005157
IÑIGUEZ NEIRA MIRIAM ELIZABETH
201
201
201
201
-
31,575.84
28,625.83
631,52572,52-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005107
58997,63 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005132
MARTINEZ JARA JEFFERSON NORBERTO
214 1RA 10000118
214 RET 2593
0,00 *
331.74
13,62-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005091
318,12 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005107
REPRESENTACIONES GUDERIAN S,A
215
215
215
215
-
3,400.54
667,96-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005089
2732,58 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005091
TOAPANTA CHASIQUIZA LUIS RODRIGO
205 1P0 10000048
205 RET
21
0,00 *
779.52
153,12-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005042
626,40 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005089
AYALA BARRENO MIGUEL ANGEL
201 2LH 10000030
201 RET 7133
-
0,00 *
952.00
112.00
187,0022,00-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005157
855,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005171
DIRECCION DISTRITAL 11D08-SARAGURO-
0,00 *
215 2SL 10000377
1
17/09/2015 17/09/2015 USD
52.24
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005171
52,24 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005200
HIDALGO RAMIREZ PEDRO MIGUEL
213 1QM 10000088
213 RET 345
1
1
23/09/2015 23/09/2015 USD
23/09/2015 23/09/2015 USD
1
1
25/09/2015 25/09/2015 USD
25/09/2015 25/09/2015 USD
2S0 10003288
2S0 10003289
2S0 10003290
2S0 10003291
2S0 10003292
2S0 10003293
2S0 10003294
2S0 10003295
2S0 10003296
2S0 10003297
2S0 10003298
2S0 10003299
2S0 10003300
2S0 10003301
2S0 10003302
2S0 10003303
2S0 10003304
2S0 10003311
NAC 2395
NAC 2396
NAC 2397
NAC 2398
NAC 2399
NAC 2400
NAC 2401
NAC 2402
NAC 2403
NAC 2404
NAC 2405
NAC 2406
NAC 2407
NAC 2408
NAC 2409
NAC 2410
NAC 2416
RET 15684
RET 15686
RET 15688
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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01/09/2015
01/09/2015
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
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USD
USD
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USD
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
0,00 *
66.56
107.92
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005236
174,48 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005244
MELO SIMBAÑA FREDY PAUL
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
52,24 *
134.40
12,48-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005200
121,92 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005236
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGAS
201 1LX 10000067
214 1RX 10000043
52.24
110.80
208.12
478.80
143.02
92.60
314.55
65.60
148.18
33.85
1,418.14
159.60
455.39
128.58
33.60
111.78
58.46
2,019.36
5.64
1,721,770,756,403,220,871,752,541,1819,321,606,191,606,592,0455,210,294,558,5519,67-
0,00 *
130.74
85.57
300.76
61.15
139.56
31.28
1,340.58
151.44
430.49
121.70
32.22
100.60
54.02
1,881.21
5.12
-
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
RET
RET
RET
RET
RET
RET
RET
RET
RET
RET
RET
RET
RET
RET
RET
15689
15691
15694
15697
15698
15699
15700
15704
15705
15707
15710
15711
15714
15717
15857
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
01/09/2015
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01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
5,883,8112,922,706,081,3958,246,5618,715,281,384,592,4082,940,23-
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005244
5627,15 *
4866,44 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005246
ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
2S0 10003263
2S0 10003264
2S0 10003266
2S0 10003267
2S0 10003268
NAC 2370
NAC 2371
NAC 2372
NAC 2373
NAC 2382
RET 15041
RET 15046
RET 15049
RET 15050
RET 15055
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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02/09/2015
02/09/2015
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04/09/2015
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04/09/2015
08/09/2015
02/09/2015
02/09/2015
02/09/2015
02/09/2015
02/09/2015
02/09/2015
02/09/2015
02/09/2015
02/09/2015
02/09/2015
04/09/2015
04/09/2015
04/09/2015
04/09/2015
08/09/2015
02/09/2015
02/09/2015
02/09/2015
02/09/2015
02/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
302,296.21
28,532.35
3,424.96
2,962.40
300,978.50
2490,64388,2341,1320966,264785,215937,96560,4567,2858,195912,08-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005246
596986,99 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005255
SANTAMARIA VELASCO JUAN PABLO
201 2LT 10000134
201 RET 6784
1
1
02/09/2015 02/09/2015 USD
02/09/2015 02/09/2015 USD
1
1
07/09/2015 07/09/2015 USD
07/09/2015 07/09/2015 USD
1
1
14/09/2015 14/09/2015 USD
14/09/2015 14/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005309
0,00 *
422.70
83,03-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005295
339,67 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005309
OJEDA VEINTIMILLA ROBERT STALYN
201 2LL 10000341
201 RET 6851
0,00 *
374.27
73,52-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005255
300,75 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005295
ESCALANTE JIMENEZ CHRISTIAN EDUARDO
201 2LT 10000135
201 RET 6785
-
0,00 *
686.86
134,92551,94 *
0,00 *
Facturas de compra Partner
215
215
215
215
1SG 10000737
1SG 10000738
RET 16477
RET 16478
1
1
1
1
: NAC005332
===================
===================
NIETO MOSQUERA MONICA ALEXANDRA
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
USD
USD
USD
USD
151.95
14,022.05
15,201402,21-
136.75
12,619.84
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005332
12756,59 *
12756,59 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005339
GUERRA PADILLA MARCOS JIMMY
201 2LA 10000315
201 RET 6981
1
1
11/09/2015 11/09/2015 USD
11/09/2015 11/09/2015 USD
778.32
152,88-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005339
625,44 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005348
LEDESMA ULLOA REBECA ANDREA
201
201
201
201
201
201
201
201
2LA 10000281
2LA 10000282
2LA 10000288
2LA 10000327
RET 6650
RET 6678
RET 6744
RET 7084
1
1
1
1
1
1
1
1
01/09/2015
03/09/2015
09/09/2015
16/09/2015
01/09/2015
03/09/2015
09/09/2015
16/09/2015
01/09/2015
03/09/2015
09/09/2015
16/09/2015
01/09/2015
03/09/2015
09/09/2015
16/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
1ST 10000220
2ST 10000364
RET 15568
RET 16245
1
1
1
1
17/09/2015
11/09/2015
11/09/2015
17/09/2015
17/09/2015
11/09/2015
11/09/2015
17/09/2015
USD
USD
USD
USD
1SG 10000729
1SG 10000730
RET 16426
RET 16428
1
1
1
1
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005355
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005363
AUDIOAUTO S,A,
204 1OU 10000025
204 RET 486
1
1
29/09/2015 29/09/2015 USD
29/09/2015 29/09/2015 USD
3,919.04
272.32
391,9027,23-
1
24/09/2015 24/09/2015 USD
0,00 *
0,00 *
3,527.14
245.09
-
3772,23 *
3772,23 *
===================
750.40
29,48-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005363
720,92 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005366
PINO ZUMBA LUIS ADOLFO
215 1SR 10000033
-
300.00
250.00
25,0030,00-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005352
495,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005355
MENDIETA BRAVO ROBERT MIGUEL
215
215
215
215
0,00 *
701.84
773.91
261.44
602.21
137,86152,0251,35118,29-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005348
1879,88 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005352
GUZMAN MAYORGA CHARLES MARCELO
215
215
215
215
-
1,792.00
0,00 *
-
215 RET 16303
1
24/09/2015 24/09/2015 USD
166,40-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005366
1625,60 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005368
CASTILLO RENDON NANCY LILIBETH
215
215
215
215
1SR 10000015
1SR 10000016
RET 15235
RET 15236
1
1
1
1
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
USD
USD
USD
USD
3SP 10002896
3SP 10003064
RET 15867
RET 16323
1
1
1
1
01/09/2015
18/09/2015
01/09/2015
18/09/2015
01/09/2015
18/09/2015
01/09/2015
18/09/2015
USD
USD
USD
USD
1OM 10000055
RET 460
1QM 10000093
RET 352
1
1
1
1
24/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
USD
USD
USD
USD
1
1
08/09/2015 08/09/2015 USD
08/09/2015 08/09/2015 USD
1
1
14/09/2015 14/09/2015 USD
14/09/2015 14/09/2015 USD
1SG 10000661
1SG 10000662
RET 15486
RET 15488
1
1
1
1
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
USD
USD
USD
USD
1
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
01/09/2015 01/09/2015 USD
0,00 *
0,00 *
0,00 *
376.32
188.16
34,9417,47-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005391
512,07 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005393
MOLINA MONCAYO MARIA DOLORES
215 1SG 10000685
215 RET 15687
0,00 *
56.00
5,20-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005379
50,80 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005391
GUERRERO PEÑA AGUEDA DEL ROCIO
215
215
215
215
-
642.62
126,23-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005376
516,39 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005379
COBOS BOLAÑOS LUIS ERNESTO
201 1LA 10000223
201 RET 6999
0,00 *
257.60
50,60408.80
80,30-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005375
535,50 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005376
CHANG TEJENA CARMEN ASPACIA
201 2LM 10000318
201 RET 6712
-
4,827.49
11,083.86
482,751108,39-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005370
14320,21 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005375
MORALES ESPINOZA JHEFFERSON GUSTAVO
204
204
213
213
0,00 *
627.20
627.20
58,2458,24-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005368
1137,92 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005370
VEGA LOPEZ MARIA FERNANDA
215
215
215
215
-
627.20
58,24-
0,00 *
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005393
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005401
GALPE S,A,
215
215
215
215
1SG 10000780
2SG 10001321
RET 16583
RET 16585
1
1
1
1
24/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
USD
USD
USD
USD
568,96 *
===================
7,804.66
51,254.43
1206,07174,31-
0,00 *
7,630.35
50,048.36
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005401
57678,71 *
57678,71 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005409
VALVERDE FLORES JOSE PATRICIO
201 1LI 10000103
201 RET 6651
1
1
03/09/2015 03/09/2015 USD
03/09/2015 03/09/2015 USD
7,191.52
667,78-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005409
6523,74 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005417
CORTES GOMEZ ALVARO ROBERTO
201 2LT 10000124
201 RET 6681
1
1
03/09/2015 03/09/2015 USD
03/09/2015 03/09/2015 USD
1
1
11/09/2015 11/09/2015 USD
11/09/2015 11/09/2015 USD
1
1
11/09/2015 11/09/2015 USD
11/09/2015 11/09/2015 USD
1
1
18/09/2015 18/09/2015 USD
18/09/2015 18/09/2015 USD
20,461.72
424,13-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005455
20037,59 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005478
GAMBOA ECHEVERRIA ELSIE ERNESTINA
201
201
201
201
2LG 10000606
2LG 10000669
RET 6737
RET 7357
1
1
1
1
08/09/2015
09/09/2015
08/09/2015
09/09/2015
08/09/2015
09/09/2015
08/09/2015
09/09/2015
USD
USD
USD
USD
0,00 *
0,00 *
680.02
133,58-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005436
546,44 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005455
COMPAÑIA DE SALUD PUNIN LARREA CIA
215 3SL 10000253
215 RET 15902
-
246.40
48,40-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005418
198,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005436
CASTILLO ORTIZ DIEGO RICARDO
201 2LT 10000139
201 RET 6932
0,00 *
2,023.83
397,54-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005417
1626,29 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005418
PAZMIÑO MANZANO LIGIA CUMANDA
215 1SB 10000034
215 RET 15278
-
3,207.09
2,206.84
629,97433,49-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005478
4350,47 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005487
SANCHEZ POMA DIEGO GEOVANNY
0,00 *
0,00 *
0,00 *
215 1SL 10000161
215 RET 15285
1
1
10/09/2015 10/09/2015 USD
10/09/2015 10/09/2015 USD
768.32
137,20-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005487
631,12 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005494
ZAMBRANO MALDONADO LUIS FERNANDO
215
215
215
215
3ST 10000206
3ST 10000207
RET 16205
RET 16208
1
1
1
1
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
USD
USD
USD
USD
2,696.47
3,502.63
269,65350,26-
0,00 *
2,426.82
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005494
5579,19 *
2426,82 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005498
CARDENAS LORENCES DAYCI AMPARITO
215
215
215
215
3SP 10003071
3SP 10003168
RET 16345
RET 16522
1
1
1
1
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005498
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005516
IRONCITY S,A,
201
201
201
201
204
204
213
213
214
214
215
215
215
215
1LG 10000396
1LG 10000446
RET 6834
RET 7320
1OG 10000041
RET 425
1QG 10000026
RET 323
1RG 10000110
RET 2757
1SG 10000647
1SG 10000648
RET 15386
RET 15430
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
01/09/2015
11/09/2015
01/09/2015
11/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
11/09/2015
01/09/2015
11/09/2015
01/09/2015
11/09/2015
01/09/2015
11/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
11/09/2015
01/09/2015
11/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
8,963.52
1,050.23
896,35105,029012,38 *
===================
1LG 10000391
RET 6683
1RG 10000112
RET 2781
1
1
1
1
02/09/2015
02/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
02/09/2015
02/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
USD
USD
USD
USD
1LG 10000392
RET 6684
1RG 10000113
RET 2783
1
1
1
1
02/09/2015
02/09/2015
17/09/2015
17/09/2015
02/09/2015
02/09/2015
17/09/2015
17/09/2015
USD
USD
USD
USD
0,00 *
400.00
8,00300.00
6,00-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005537
686,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005538
CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S
201
201
214
214
945,21 *
31,571.72
951.66
2931,6688,365,666.72
526,201,619.06
150,341,619.06
150,344,047.66
456.03
375,8642,34-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005516
41666,81 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005537
CONCESIONARIA NORTE CONORTE S,A,
201
201
214
214
945.21
-
400.00
8,00200.00
4,00-
0,00 *
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005538
588,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005544
CUEVA ORTIZ DIEGO ARMANDO
215 1SL 10000157
215 RET 15261
1
1
10/09/2015 10/09/2015 USD
10/09/2015 10/09/2015 USD
896.00
176,00-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005544
720,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005557
VERA OJEDA GUILLERMINA JACQUELINE
201 2LG 10000681
201 RET 7388
1
1
16/09/2015 16/09/2015 USD
16/09/2015 16/09/2015 USD
2LM 10000333
2LM 10000334
RET 7106
RET 7107
1
1
1
1
22/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005571
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005580
FUENTES LINO ELSA INES
201 1LW 10000085
201 RET 6703
1
1
02/09/2015 02/09/2015 USD
02/09/2015 02/09/2015 USD
1SZ 10000009
1SZ 10000010
RET 16688
RET 16689
1
1
1
1
29/09/2015
11/09/2015
29/09/2015
11/09/2015
29/09/2015
11/09/2015
29/09/2015
11/09/2015
USD
USD
USD
USD
847,56 *
===================
1
1
17/09/2015 17/09/2015 USD
17/09/2015 17/09/2015 USD
414.40
67.20
38,486,24-
2,402.75
471,97-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005588
1930,78 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005591
TAIPE QUILLIGANA NARCISA ALICIA
215 1SR 10000030
215 RET 15838
1
1
21/09/2015 21/09/2015 USD
21/09/2015 21/09/2015 USD
1,254.40
116,48-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005591
1137,92 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005599
INMOBILIARIA DEL SOL S,A, MOBILSOL
201 1LG 10000441
1
03/09/2015 03/09/2015 USD
0,00 *
0,00 *
392.00
36,40-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005585
436,88 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005588
GARCIA ALVAREZ REBECA MARIBEL
201 2LM 10000331
201 RET 6983
0,00 *
511.35
543.40
100,45106,74-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005580
355,60 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005585
SANTORUM PIEDRA EDISON GUSTAVO
215
215
215
215
-
1,592.43
312,80-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005557
1279,63 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005571
CADENA CEVALLOS DANIEL FRANCISCO
201
201
201
201
0,00 *
4,480.00
0,00 *
375.92
60.96
436,88 *
0,00 *
0,00 *
-
201 RET
7120
1
03/09/2015 03/09/2015 USD
416,00-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005599
4064,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005607
ASMAL SUSCAL DANNY GERARDO
204 1OA 10000075
204 RET 471
1
1
22/09/2015 22/09/2015 USD
22/09/2015 22/09/2015 USD
1
1
10/09/2015 10/09/2015 USD
10/09/2015 10/09/2015 USD
1LY 10000100
1LY 10000101
RET 6902
RET 6905
1
1
1
1
07/09/2015
02/09/2015
07/09/2015
02/09/2015
07/09/2015
02/09/2015
07/09/2015
02/09/2015
USD
USD
USD
USD
1
1
11/09/2015 11/09/2015 USD
11/09/2015 11/09/2015 USD
297.92
27,66-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005630
270,26 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005648
VALENCIA CORDOVA GUSTAVO ESTUARDO
215
215
215
215
3SA 10001678
3SA 10001786
RET 15265
RET 15861
1
1
1
1
10/09/2015
17/09/2015
10/09/2015
17/09/2015
10/09/2015
17/09/2015
10/09/2015
17/09/2015
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005648
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005664
CASABACA S,A,
201 1L0 10001476
201 RET 7226
1
1
08/09/2015 08/09/2015 USD
08/09/2015 08/09/2015 USD
39,787.90
3,234.60
3978,79323,4638720,25 *
===================
1,807.90
37,66-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005664
1770,24 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005687
BRACHO LOPEZ FANNY DEL ROCIO
215
215
215
215
3SP 10002722
3SP 10002979
RET 15545
RET 16100
1
1
1
1
01/09/2015
16/09/2015
01/09/2015
16/09/2015
01/09/2015
16/09/2015
01/09/2015
16/09/2015
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005687
USD
USD
USD
USD
0,00 *
0,00 *
376.32
94.08
31,587,90-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005618
430,92 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005630
VACA GOMEZ GUSTAVO ANTONIO
201 1LZ 10000108
201 RET 7382
-
4,206.27
826,23-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005613
3380,04 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005618
SUAREZ QUIRUMBAY HENRY MANUEL
201
201
201
201
0,00 *
1,005.76
93,39-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005607
912,37 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005613
PAREDES HENRIQUEZ MARIA ELENA
201 2LG 10000682
201 RET 7389
-
3,907.96
6,589.35
390,80658,949447,57 *
0,00 *
270.26
270,26 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
Facturas de compra Partner
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
3SP 10002918
3SP 10002920
3SP 10002921
3SP 10002964
3SP 10002992
RET 15962
RET 15964
RET 15967
RET 16041
RET 16151
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
: NAC005689
===================
===================
NANCYSBEL CLINICA ESPECIALIDADES SA
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
17/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
17/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
17/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
17/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
2,192.28
283.78
994.19
571.89
3,562.58
43,855,6819,8811,4471,25-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005689
7452,62 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005725
JARAMILLO MUÑOZ PABLO BYRON
215
215
215
215
3SP 10002661
3SP 10002780
RET 15356
RET 15663
1
1
1
1
01/09/2015
07/09/2015
01/09/2015
07/09/2015
01/09/2015
07/09/2015
01/09/2015
07/09/2015
USD
USD
USD
USD
1
1
10/09/2015 10/09/2015 USD
10/09/2015 10/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005732
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005736
MEDIRECREO S,A,
215
215
215
215
3SP 10002843
3SP 10002845
RET 15748
RET 15750
1
1
1
1
04/09/2015
04/09/2015
04/09/2015
04/09/2015
04/09/2015
04/09/2015
04/09/2015
04/09/2015
USD
USD
USD
USD
1
1
1
17/09/2015 17/09/2015 USD
16/09/2015 16/09/2015 USD
22/09/2015 22/09/2015 USD
2260,22 *
===================
1RH 10000153
1SH 10000422
1SH 10000423
3SH 10000129
3SH 10000165
3SH 10000166
3SH 10000167
1
1
1
1
1
1
1
09/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
09/09/2015
21/09/2015
21/09/2015
21/09/2015
09/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
09/09/2015
21/09/2015
21/09/2015
21/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
0,00 *
0,00 *
6,830.08
750.30
136,6015,01-
0,00 *
142.35
186.16
461.76
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005743
790,27 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005763
UNIDAD ONCOLOGICA SOLCA CHIMBORAZO
214
215
215
215
215
215
215
-
2,812.72
552,50-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005736
7428,77 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005743
FARFAN MUENTES MARIA BELEN
204 1OM 10000052
213 1QM 10000085
215 1SM 10000145
0,00 *
6,301.90
6,546.88
630,19654,69-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005725
11563,90 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005732
MORA VILLAMAR JULIA MARGOT
201 2LG 10000626
201 RET 7118
-
771.87
28,174.54
3,964.59
2,427.64
32,634.08
1,578.05
27,400.72
0,00 *
27,400.72
215 3SH 10000168
215 3SH 10000169
1
1
21/09/2015 21/09/2015 USD
23/09/2015 23/09/2015 USD
5,680.67
40,969.49
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005763
143601,65 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005771
ARTEAGA GENDE MAYRA FLOR
201 2LM 10000326
201 RET 6830
1
1
14/09/2015 14/09/2015 USD
14/09/2015 14/09/2015 USD
1
1
02/09/2015 02/09/2015 USD
02/09/2015 02/09/2015 USD
1
1
11/09/2015 11/09/2015 USD
11/09/2015 11/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005816
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005821
RIFER S,A,
201 1LG 10000443
201 RET 7142
1
1
16/09/2015 16/09/2015 USD
16/09/2015 16/09/2015 USD
1LG 10000385
RET 6660
1OG 10000039
RET 406
1QG 10000022
RET 309
1RG 10000107
RET 2754
1SG 10000646
2SG 10001316
2SG 10001317
RET 15158
RET 15164
RET 15193
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005843
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005853
LIMA PINTO ANTONIO
201
201
201
201
2LG 10000620
2LG 10000641
2LG 10000666
RET 7072
1
1
1
1
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
USD
USD
USD
USD
0,00 *
0,00 *
1,249.16
245,371003,79 *
===================
0,00 *
562.55
52,24-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005821
510,31 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005843
SEGURIDAD Y SERVICIOS SEGSER CIA, L
201
201
204
204
213
213
214
214
215
215
215
215
215
215
-
2,759.68
542,08-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005795
2217,60 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005816
GUERRERO CHAVEZ KLEBER INOCENCIO
201 2LM 10000322
201 RET 6771
74050,88 *
437.79
86,00-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005771
351,79 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005795
LARA VITERI ANGEL MAURICIO
205 1P0 10000038
205 RET
17
5,680.67
40,969.49
110,431.60
10254,3633,027.08
3066,807,634.37
708,917,511.73
697,5212,043.29
181,587.59
106,347.67
16861,719875,141118,31416000,58 *
===================
1,398.47
3,859.02
2,299.89
274,70-
0,00 *
0,00 *
-
201 RET
201 RET
7206
7342
1
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
01/09/2015 01/09/2015 USD
758,03451,77-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005853
6072,88 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005870
PUETATE MURIEL BERTHA ALEXANDRA
201 2LJ 10000072
201 RET 7132
1
1
22/09/2015 22/09/2015 USD
22/09/2015 22/09/2015 USD
1
25/09/2015 25/09/2015 USD
1
1
09/09/2015 09/09/2015 USD
09/09/2015 09/09/2015 USD
2,081.00
408,76-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005881
1672,24 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005882
CASTRO QUIROZ NICOLAS ALEJANDRO
201 2LG 10000653
201 RET 7262
1
1
10/09/2015 10/09/2015 USD
10/09/2015 10/09/2015 USD
2,247.41
441,45-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005882
1805,96 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005886
SODEN SOCIAL DENTAL CIA LTDA
215 3SP 10003019
215 RET 16210
1
1
17/09/2015 17/09/2015 USD
17/09/2015 17/09/2015 USD
12,341.60
246,83-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005886
12094,77 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005891
CASTRO BURBANO IVAN PATRICIO
215 3SP 10003040
215 RET 16269
1
1
18/09/2015 18/09/2015 USD
18/09/2015 18/09/2015 USD
3,608.13
360,81-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005891
3247,32 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005903
CALVACHI VEGA MARIA DEL ROSARIO
215 3SP 10002714
215 RET 15518
1
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
01/09/2015 01/09/2015 USD
3,399.42
339,94-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005903
3059,48 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005907
CACERES AGUILAR DAVID SANTIAGO
215 3SP 10002877
215 3SP 10002881
215 3SP 10002884
1
1
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
09/09/2015 09/09/2015 USD
01/09/2015 01/09/2015 USD
0,00 *
260.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005877
260,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005881
LAMINCIA CHIOCCA DANIELA KATHERINE
201 2LG 10000635
201 RET 7195
0,00 *
4,933.44
969,07-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005870
3964,37 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005877
S/S TEXACO UNIVERSIDAD DE BABAHOYO
201 2LR 10000050
-
7,348.75
8,553.98
9,905.80
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
215
215
215
215
215
3SP 10003117
RET 15824
RET 15827
RET 15830
RET 16445
1
1
1
1
1
16/09/2015
01/09/2015
09/09/2015
01/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
01/09/2015
09/09/2015
01/09/2015
16/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
855.71
734,88855,40990,5885,57-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005907
23997,81 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005925
TUFIÑO YANEZ ANTONIO FABIAN
215 3SP 10003063
215 RET 16321
1
1
11/09/2015 11/09/2015 USD
11/09/2015 11/09/2015 USD
1
1
09/09/2015 09/09/2015 USD
09/09/2015 09/09/2015 USD
1
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
01/09/2015 01/09/2015 USD
3SP 10002784
3SP 10002785
3SP 10002913
RET 15667
RET 15668
RET 15944
1
1
1
1
1
1
04/09/2015
01/09/2015
11/09/2015
04/09/2015
01/09/2015
11/09/2015
04/09/2015
01/09/2015
11/09/2015
04/09/2015
01/09/2015
11/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
1
1
11/09/2015 11/09/2015 USD
11/09/2015 11/09/2015 USD
3SP 10002674
3SP 10002978
RET 15375
RET 16092
1
1
1
1
01/09/2015
11/09/2015
01/09/2015
11/09/2015
01/09/2015
11/09/2015
01/09/2015
11/09/2015
USD
USD
USD
USD
0,00 *
0,00 *
0,00 *
617.39
61,74-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005956
555,65 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006019
LOPEZ AGUILAR ALICIA NOEMI
215
215
215
215
-
4,960.84
4,669.06
4,915.80
496,08466,91491,58-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005952
13091,13 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005956
VELEZ CEVALLOS SANDRA ELIZABETH
215 3SP 10002898
215 RET 15876
0,00 *
4,533.27
453,33-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005949
4079,94 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005952
NARVAEZ LUNA CLARA ELISA
215
215
215
215
215
215
-
3,880.71
388,07-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005934
3492,64 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005949
RODRIGUEZ ROCHA DIANA VERONICA
215 3SP 10002868
215 RET 15816
0,00 *
5,607.95
560,80-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005925
5047,15 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005934
ALVAREZ SAMANIEGO BYRON DANILO
215 3SP 10002975
215 RET 16075
-
6,946.84
7,110.95
694,68711,10-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006019
12652,01 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006051
ESCOBAR CHIRIBOGA PUBLIO ENRIQUE
0,00 *
0,00 *
201
201
215
215
1LH 10000200
RET 7128
1SH 10000490
RET 15991
1
1
1
1
17/09/2015
17/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
17/09/2015
17/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
USD
USD
USD
USD
2,770.32
257,24481.60
44,72-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006051
2949,96 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006067
ANDRADE MENA MONICA ELIZABETH
215
215
215
215
1SG 10000748
1SG 10000749
RET 16494
RET 16495
1
1
1
1
23/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
USD
USD
USD
USD
3,743.72
208.76
374,3720,88-
436.88
436,88 *
3,369.35
187.88
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006067
3557,23 *
3557,23 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006086
ESTEBAN CHICA JENY LORENA
215 3SP 10002716
215 RET 15526
1
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
01/09/2015 01/09/2015 USD
312.34
31,23-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006086
281,11 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006094
GOMEZ DUARTE CARLOS ROLANDO
215 1SG 10000649
215 RET 15435
1
1
03/09/2015 03/09/2015 USD
03/09/2015 03/09/2015 USD
1
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
01/09/2015 01/09/2015 USD
3SP 10002688
3SP 10003080
RET 15431
RET 16367
1
1
1
1
01/09/2015
16/09/2015
01/09/2015
16/09/2015
01/09/2015
16/09/2015
01/09/2015
16/09/2015
USD
USD
USD
USD
15,026.54
5,526.35
1502,65552,64-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006107
18497,60 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006110
CHANCAY CEVALLOS MARIA ISABEL
215 3SM 10000866
215 RET 16089
1
1
23/09/2015 23/09/2015 USD
23/09/2015 23/09/2015 USD
3,891.01
389,10-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006110
3501,91 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006125
CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y TE
214 1RH 10000147
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006125
0,00 *
627.20
58,24-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006095
568,96 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006107
PANTOJA MAFLA EDGAR RAMIRO
215
215
215
215
0,00 *
784.00
72,80-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006094
711,20 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006095
SANISACA MONTERO JOSE LUIS
215 1SG 10000690
215 RET 15898
-
4,640.00
4640,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
Facturas de compra Partner
214 1RP 10000250
215 3SP 10002754
215 3SP 10002755
: NAC006171
1
1
1
===================
===================
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES EUGENIO
11/09/2015 11/09/2015 USD
02/09/2015 02/09/2015 USD
04/09/2015 04/09/2015 USD
8,069.24
57,132.01
6,788.57
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006171
71989,82 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006180
EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA PO
201 3LM 10000712
201 3LM 10000713
1
1
17/09/2015 17/09/2015 USD
17/09/2015 17/09/2015 USD
1
1
10/09/2015 10/09/2015 USD
10/09/2015 10/09/2015 USD
1
1
04/09/2015 04/09/2015 USD
04/09/2015 04/09/2015 USD
1
1
07/09/2015 07/09/2015 USD
07/09/2015 07/09/2015 USD
0,00 *
0,00 *
346.49
68,06-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006201
278,43 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006261
HOSPITAL GENERAL ENRIQUE GARCES
215 3SP 10003128
215 3SP 10003129
-
1,000.80
196,59-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006185
804,21 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006201
RAMIREZ CAICEDO JOSE GASTON
201 2LG 10000625
201 RET 7116
0,00 *
82.63
135.95
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006180
218,58 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006185
ALCIVAR ARTEAGA YANDRY JOSE JAVIER
201 2LM 10000321
201 RET 6752
-
7,937.75
7,137.19
0,00 *
7,137.19
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006261
15074,94 *
7137,19 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006276
BARRAGAN JARAMILLO ANITA PILAR JENI
215
215
215
215
3SP 10002724
3SP 10002846
RET 15559
RET 15751
1
1
1
1
09/09/2015
09/09/2015
09/09/2015
09/09/2015
09/09/2015
09/09/2015
09/09/2015
09/09/2015
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006276
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006278
HOLIDATSERV CIA, LTDA,
204 1OA 10000062
204 RET 426
1
1
11/09/2015 11/09/2015 USD
11/09/2015 11/09/2015 USD
7,226.01
8,259.67
722,60825,9713937,11 *
===================
1
1
04/09/2015 04/09/2015 USD
04/09/2015 04/09/2015 USD
0,00 *
44.80
4,16-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006278
40,64 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006279
SILVA ALTAMIRANO MILTON CRISTOBAL
215 3SP 10002775
215 RET 15660
-
5,895.90
589,59-
0,00 *
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006279
5306,31 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006282
GONZALEZ PERALTA LUIS FERNANDO
215 3SA 10001675
215 RET 15255
1
1
10/09/2015 10/09/2015 USD
10/09/2015 10/09/2015 USD
1,713.10
171,31-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006282
1541,79 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006283
COELLO LOYOLA ANA MARIA
215 3SA 10001580
215 RET 15022
1
1
02/09/2015 02/09/2015 USD
02/09/2015 02/09/2015 USD
1LL 10000162
1OL 10000050
1QL 10000024
1RL 10000087
1SL 10000154
1
1
1
1
1
08/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
09/09/2015
01/09/2015
08/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
09/09/2015
01/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
1
1
09/09/2015 09/09/2015 USD
09/09/2015 09/09/2015 USD
1,858.24
365,01-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006291
1493,23 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006294
HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL IBARRA
215 3SI 10000171
215 3SI 10000172
215 3SI 10000173
1
1
1
18/09/2015 18/09/2015 USD
18/09/2015 18/09/2015 USD
18/09/2015 18/09/2015 USD
0,00 *
0,00 *
123.78
57.75
64.85
209.74
28.40
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006290
484,52 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006291
MOLINA SANCHEZ GALITA KATHERINE
201 2LP 10001203
201 RET 7134
-
4,100.90
410,09-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006283
3690,81 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006290
VALDIVIESO VASQUEZ Y COMPAÑIA
201
204
213
214
215
0,00 *
2,418.06
256.37
25,811.66
0,00 *
0,00 *
2,418.06
256.37
25,811.66
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006294
28486,09 *
28486,09 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006314
DIALISIS Y SERVICIOS DIALILIFE S,A,
215 3SA 10001710
215 RET 15453
1
1
09/09/2015 09/09/2015 USD
09/09/2015 09/09/2015 USD
6,282.00
125,64-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006314
6156,36 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006338
GALAPAGOS INTI CIA, LTDA
215 1S0 10000256
215 1S0 10000260
215 RET 16711
1
1
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
01/09/2015 01/09/2015 USD
01/09/2015 01/09/2015 USD
4,879.78
56.00
5,20-
0,00 *
4,879.78
50.80
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006338
4930,58 *
4930,58 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006347
SALAZAR GOMEZ CARLOS AUGUSTO
201 2LI 10000169
201 RET 6976
1
1
17/09/2015 17/09/2015 USD
17/09/2015 17/09/2015 USD
941.01
184,84-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006347
756,17 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006351
MACHUCA SERRANO TATIANA CELINA
215
215
215
215
3SA 10001628
3SA 10001767
RET 15139
RET 15793
1
1
1
1
07/09/2015
16/09/2015
07/09/2015
16/09/2015
07/09/2015
16/09/2015
07/09/2015
16/09/2015
USD
USD
USD
USD
1
1
21/09/2015 21/09/2015 USD
21/09/2015 21/09/2015 USD
1
1
02/09/2015 02/09/2015 USD
02/09/2015 02/09/2015 USD
7,192.85
719,29-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006358
6473,56 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006359
FLORES BARROS CARLOS GIOVANNY
215 3SA 10001676
215 RET 15260
1
1
09/09/2015 09/09/2015 USD
09/09/2015 09/09/2015 USD
2,984.10
298,41-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006359
2685,69 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006360
CAMPOVERDE CISNEROS MANUEL ALFREDO
215
215
215
215
3SA 10001697
3SA 10001816
RET 15424
RET 16340
1
1
1
1
09/09/2015
22/09/2015
09/09/2015
22/09/2015
09/09/2015
22/09/2015
09/09/2015
22/09/2015
USD
USD
USD
USD
6,460.29
474.95
646,0347,50-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006360
6241,71 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006366
VALLE MINUCHE ERNESTO FRANCISCO
201
201
201
201
201
201
2LG 10000631
2LG 10000650
2LG 10000678
RET 7153
RET 7245
RET 7378
1
1
1
1
1
1
10/09/2015
09/09/2015
16/09/2015
10/09/2015
09/09/2015
16/09/2015
10/09/2015
09/09/2015
16/09/2015
10/09/2015
09/09/2015
16/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
119.92
1,990.49
2,194.36
23,56390,99431,04-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006366
3459,18 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006373
GAMMA KNIFE CENTER ECUADOR S,A,
215 1SG 10000765
1
21/09/2015 21/09/2015 USD
0,00 *
655.80
128,81-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006352
526,99 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006358
SANCHEZ CHARRO PABLO ENRIQUEc
215 3SP 10002774
215 RET 15659
0,00 *
1,911.78
2,372.02
191,18237,20-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006351
3855,42 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006352
CAMPOVERDE MARTHA DEL ROCIO
201 2LO 10000185
201 RET 7259
-
171,000.00
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
167,580.00
215 RET 16536
1
21/09/2015 21/09/2015 USD
3420,00-
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006373
167580,00 *
167580,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006395
ZAMBRANO ZAMBRANO CLARA JUSTINA
201 1LE 10000148
201 RET 7305
1
1
28/09/2015 28/09/2015 USD
28/09/2015 28/09/2015 USD
952.00
170,00-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006395
782,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006403
ANDRADE MADERA JORGE RAFAEL
215 3SP 10002678
215 RET 15379
1
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
01/09/2015 01/09/2015 USD
1,599.69
159,97-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006403
1439,72 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006407
CORDOVA VINTIMILLA DANIEL PATRICIO
215 3SA 10001779
215 RET 15815
1
1
17/09/2015 17/09/2015 USD
17/09/2015 17/09/2015 USD
4,668.18
466,82-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006407
4201,36 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006408
TOBAR VALLEJO FABIAN ERNESTO
215 3SP 10002682
215 RET 15383
1
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
01/09/2015 01/09/2015 USD
1,508.00
150,80-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006408
1357,20 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006411
IDROVO ABRIL FAUSTO RUBEN
215 3SA 10001598
215 RET 15082
1
1
03/09/2015 03/09/2015 USD
03/09/2015 03/09/2015 USD
2,691.50
269,15-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006411
2422,35 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006419
UYAGUARI TENEZACA LIDIA MERCEDES
201
201
201
201
2LO 10000172
2LO 10000177
RET 6699
RET 6916
1
1
1
1
01/09/2015
08/09/2015
01/09/2015
08/09/2015
01/09/2015
08/09/2015
01/09/2015
08/09/2015
USD
USD
USD
USD
1,155.27
623.57
226,93122,50-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006419
1429,41 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006444
SERRANO BONILLA JOSE LEONARDO
201
201
201
201
2LO 10000173
2LO 10000186
RET 6799
RET 7261
1
1
1
1
10/09/2015
24/09/2015
10/09/2015
24/09/2015
10/09/2015
24/09/2015
10/09/2015
24/09/2015
USD
USD
USD
USD
1,561.05
1,889.19
306,64371,09-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006444
2772,51 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006449
CALLE VALVERDE JORGE OSWALDO
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
201 1LA 10000217
201 RET 6897
1
1
02/09/2015 02/09/2015 USD
02/09/2015 02/09/2015 USD
459.20
42,64-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006449
416,56 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006451
GARCIA URGILES FERNANDO AGUSTIN
215 3SA 10001704
215 RET 15442
1
1
10/09/2015 10/09/2015 USD
10/09/2015 10/09/2015 USD
1LU 10000181
1LZ 10000102
RET 6796
RET 7125
1
1
1
1
11/09/2015
11/09/2015
11/09/2015
11/09/2015
11/09/2015
11/09/2015
11/09/2015
11/09/2015
USD
USD
USD
USD
1
1
10/09/2015 10/09/2015 USD
10/09/2015 10/09/2015 USD
1
1
09/09/2015 09/09/2015 USD
09/09/2015 09/09/2015 USD
1
1
18/09/2015 18/09/2015 USD
18/09/2015 18/09/2015 USD
1
1
15/09/2015 15/09/2015 USD
15/09/2015 15/09/2015 USD
1LH 10000191
1OH 10000042
1RH 10000163
1SH 10000424
1
1
1
1
03/09/2015
01/09/2015
03/09/2015
01/09/2015
03/09/2015
01/09/2015
03/09/2015
01/09/2015
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006508
USD
USD
USD
USD
0,00 *
0,00 *
0,00 *
2,399.54
239,95-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006505
2159,59 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006508
LOPEZ BUENAÑO JOSE WILFRIDO
201
204
214
215
0,00 *
242.96
24,30-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006502
218,66 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006505
FIGUEROA DELGADO POLIVIO ROLANDO
215 3SA 10001768
215 RET 15795
-
21.14
0,87-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006494
20,27 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006502
PEÑAFIEL JURADO MARIA EUGENIA
215 3SA 10001799
215 RET 15895
0,00 *
1,023.27
201,00-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006490
822,27 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006494
JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO
202 1M0 10000118
202 RET
81
-
46.82
4.93
0,920,20-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006468
50,63 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006490
ANDRADE CARVAJAL PEDRO ROMMEL
201 2LK 10000040
201 RET 6768
0,00 *
1,142.22
114,22-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006451
1028,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006468
IMPORFACTORY CIA, LTDA,
201
201
201
201
-
0,00 *
250.25
55.56
248.61
13.41
567,83 *
0,00 *
Facturas de compra Partner
215 3SH 10000122
215 3SH 10000123
215 3SH 10000170
: NAC006537
1
1
1
===================
===================
ROMERO GARCIA MARIANA DE JESUS
01/09/2015 01/09/2015 USD
02/09/2015 02/09/2015 USD
24/09/2015 24/09/2015 USD
518.03
346.57
95.94
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006537
960,54 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006539
BARRERA PARRA BLANCA GUADALUPE
204 1OA 10000082
204 RET 478
1
1
22/09/2015 22/09/2015 USD
22/09/2015 22/09/2015 USD
1,232.00
114,40-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006539
1117,60 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006555
MORA DOMINGUEZ GINA FABIOLA
215 3SA 10001640
215 RET 15169
1
1
07/09/2015 07/09/2015 USD
07/09/2015 07/09/2015 USD
10,512.54
1051,25-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006555
9461,29 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006558
APROFE ASOCIACION PRO BIENESTAR DE
215 1SG 10000786
215 RET 16601
1
1
24/09/2015 24/09/2015 USD
24/09/2015 24/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006558
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006588
ECOSERVICIOS S,A,
201
201
201
201
204
204
204
204
1LG 10000422
1LG 10000431
RET 6917
RET 7010
1OG 10000044
1OG 10000045
RET 433
RET 434
1
1
1
1
1
1
1
1
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
71,025.01
2,70-
1
1
21/09/2015 21/09/2015 USD
21/09/2015 21/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006626
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006633
BIODILAB
215
215
215
215
215
215
3SP 10002698
3SP 10002699
3SP 10002700
3SP 10002701
3SP 10002702
3SP 10003102
1
1
1
1
1
1
04/09/2015
04/09/2015
04/09/2015
04/09/2015
04/09/2015
21/09/2015
04/09/2015
04/09/2015
04/09/2015
04/09/2015
04/09/2015
21/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
95,94 *
0,00 *
0,00 *
71,022.31
-
71022,31 *
71022,31 *
===================
12,028.13
7,524.29
1116,90698,68732.20
480.48
68,0044,62-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006588
18836,90 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006626
LOYOLA CARRASCO DIEGO JAVIER
215 3SA 10001797
215 RET 15892
95.94
5,248.37
524,844723,53 *
===================
861.05
32,359.12
47,408.63
3,162.88
422.60
171.65
0,00 *
0,00 *
-
215
215
215
215
215
215
RET
RET
RET
RET
RET
RET
15498
15499
15500
15501
15502
16422
1
1
1
1
1
1
04/09/2015
04/09/2015
04/09/2015
04/09/2015
04/09/2015
21/09/2015
04/09/2015
04/09/2015
04/09/2015
04/09/2015
04/09/2015
21/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
17,22647,18948,1763,268,453,43-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006633
82698,22 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006636
HOSPITAL PROVINCIAL DE PORTOVIEJO D
214
214
214
214
214
214
215
215
215
215
215
1RM 10000463
1RM 10000464
1RM 10000465
1RM 10000466
1RM 10000467
1RM 10000486
2SM 10000784
2SM 10000785
2SM 10000786
3SM 10000814
3SM 10000839
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
04/09/2015
04/09/2015
04/09/2015
04/09/2015
04/09/2015
09/09/2015
04/09/2015
04/09/2015
04/09/2015
04/09/2015
09/09/2015
04/09/2015
04/09/2015
04/09/2015
04/09/2015
04/09/2015
09/09/2015
04/09/2015
04/09/2015
04/09/2015
04/09/2015
09/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
1
1
10/09/2015 10/09/2015 USD
10/09/2015 10/09/2015 USD
1
1
02/09/2015 02/09/2015 USD
02/09/2015 02/09/2015 USD
2LA 10000291
2LA 10000292
2LA 10000296
RET 6815
RET 6816
RET 6854
1
1
1
1
1
1
09/09/2015
09/09/2015
09/09/2015
09/09/2015
09/09/2015
09/09/2015
09/09/2015
09/09/2015
09/09/2015
09/09/2015
09/09/2015
09/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
1
1
07/09/2015 07/09/2015 USD
07/09/2015 07/09/2015 USD
0,00 *
0,00 *
356.03
33.60
320.71
69,946,6063,00-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006707
570,80 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006710
QUIZHPE RIVERA ANDREA SUSANA
215 3SA 10001754
215 RET 15755
0,00 *
255.36
23,71-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006669
231,65 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006707
DOMINGUEZ LUCERO RUTH EULALIA
201
201
201
201
201
201
-
764.41
76,44-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006665
687,97 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006669
TOMALA SALTOS NADIA LISSETTE
201 1LY 10000099
201 RET 6899
0,00 *
4,899.04
5,096.72
18,694.73
18,588.38
72.72
29,404.07
1,390.80
1,295.82
895.49
4,602.64
2,520.70
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006636
87461,11 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006665
BASTIDAS ORTIZ SONNIA ELIZABETH
214 1RG 10000114
214 RET 2798
-
3,896.50
389,65-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006710
3506,85 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006711
CAMPOVERDE ORDOÑEZ MARIA EUGENIA
0,00 *
0,00 *
215
215
215
215
3SA 10001663
3SA 10001712
RET 15220
RET 15456
1
1
1
1
08/09/2015
11/09/2015
08/09/2015
11/09/2015
08/09/2015
11/09/2015
08/09/2015
11/09/2015
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006711
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006718
ADMINMEDIC S,A,
215 1SG 10000769
215 RET 16544
1
1
23/09/2015 23/09/2015 USD
23/09/2015 23/09/2015 USD
819.56
121.52
81,9612,15846,97 *
===================
126,810.00
2536,20-
0,00 *
124,273.80
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006718
124273,80 *
124273,80 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006729
FLORES DE VALGA CEDEÑO SIMON BOLIVA
201 2LM 10000325
201 RET 6797
1
1
11/09/2015 11/09/2015 USD
11/09/2015 11/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006729
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006733
ABOLINE S,A,
214 1RG 10000120
214 RET 2861
1
1
14/09/2015 14/09/2015 USD
14/09/2015 14/09/2015 USD
1,064.68
209,13855,55 *
===================
2LP 10001209
2LP 10001210
RET 7240
RET 7269
1
1
1
1
24/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
USD
USD
USD
USD
1
1
09/09/2015 09/09/2015 USD
09/09/2015 09/09/2015 USD
1
1
16/09/2015 16/09/2015 USD
16/09/2015 16/09/2015 USD
1
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
01/09/2015 01/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006744
0,00 *
0,00 *
3,786.99
378,70-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006739
3408,29 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006744
ADVANTLOGIC ECUADOR S,A,
201 1LG 10000445
201 RET 7318
0,00 *
5,004.64
500,46-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006738
4504,18 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006739
RUBIO CONTRERAS VIVIANA ELIZABETH
215 3SA 10001758
215 RET 15770
-
1,161.53
34.13
228,166,71-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006736
960,79 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006738
MUÑOZ MALDONADO ELENA DEL CARMEN
215 3SA 10001662
215 RET 15217
0,00 *
643.06
26,41-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006733
616,65 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006736
ANDRADE VARGAS MIRIAN BENITA DEL RO
201
201
201
201
-
0,00 *
335.56
13,79321,77 *
0,00 *
Facturas de compra Partner
202 1M0 10000119
202 RET
82
: NAC006746
1
1
===================
ASEOTOTAL S,A,
03/09/2015 03/09/2015 USD
03/09/2015 03/09/2015 USD
===================
149.79
6,16-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006746
143,63 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006752
RODAL ARBITO CESAR GUSTAVO
215 3SA 10001711
215 RET 15454
1
1
14/09/2015 14/09/2015 USD
14/09/2015 14/09/2015 USD
1
1
21/09/2015 21/09/2015 USD
21/09/2015 21/09/2015 USD
1OG 10000048
RET 463
1QG 10000033
RET 343
1
1
1
1
01/09/2015
01/09/2015
02/09/2015
02/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
02/09/2015
02/09/2015
USD
USD
USD
USD
1
1
09/09/2015 09/09/2015 USD
09/09/2015 09/09/2015 USD
8,852.20
885,22-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006758
7966,98 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006759
UYAGUARI OCAÑA PAULINA PATRICIA
215
215
215
215
215
215
3SA 10001595
3SA 10001608
3SA 10001737
RET 15045
RET 15110
RET 15556
1
1
1
1
1
1
01/09/2015
02/09/2015
16/09/2015
01/09/2015
02/09/2015
16/09/2015
01/09/2015
02/09/2015
16/09/2015
01/09/2015
02/09/2015
16/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
650.78
2,871.46
156.04
65,08287,1515,60-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006759
3310,45 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006760
AGUILAR NOVILLO EDISON ROMAN
215
215
215
215
3SA 10001581
3SA 10001680
RET 15026
RET 15269
1
1
1
1
02/09/2015
09/09/2015
02/09/2015
09/09/2015
02/09/2015
09/09/2015
02/09/2015
09/09/2015
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006760
===================
0,00 *
0,00 *
15.05
0,6145.60
1,88-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006757
58,16 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006758
ORDOÑEZ VINTIMILLA FRANCISCO JAVIER
215 3SA 10001664
215 RET 15225
-
2,101.47
412,79-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006756
1688,68 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006757
SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO
204
204
213
213
0,00 *
6,017.58
601,76-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006752
5415,82 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006756
BLACIO ORDONEZ LUIS HUMBERTO
201 2LE 10000032
201 RET 7042
-
3,477.97
3,572.56
347,80357,266345,47 *
===================
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
Facturas de compra Partner
215 1SM 10000151
215 RET 16125
: NAC006771
1
1
ASOCIACION O CUENTA EN PARTICIPACIO
23/09/2015 23/09/2015 USD
23/09/2015 23/09/2015 USD
667.03
119,11-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006771
547,92 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006776
DIRECCION DISTRITAL 07D06-SANTA ROS
215 2SO 10000582
1
02/09/2015 02/09/2015 USD
1
1
07/09/2015 07/09/2015 USD
07/09/2015 07/09/2015 USD
1
1
07/09/2015 07/09/2015 USD
07/09/2015 07/09/2015 USD
1
1
04/09/2015 04/09/2015 USD
04/09/2015 04/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006809
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006828
GAPONCHUK LARYSA
201 1LN 10000110
201 1LN 10000111
1
1
24/09/2015 24/09/2015 USD
24/09/2015 24/09/2015 USD
1
1
09/09/2015 09/09/2015 USD
09/09/2015 09/09/2015 USD
2281,52 *
===================
1RA 10000121
1RA 10000122
RET 2597
RET 2598
1
1
1
1
02/09/2015
02/09/2015
02/09/2015
02/09/2015
02/09/2015
02/09/2015
02/09/2015
02/09/2015
USD
USD
USD
USD
0,00 *
0,00 *
0,00 *
135.65
94.25
2,058.36
205,84-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006832
1852,52 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006862
VERGARA PINOS ROMULO XAVIER
214
214
214
214
-
2,535.02
253,50-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006828
229,90 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006832
GARCIA PINOS GERMAN GUSTAVO
215 3SA 10001667
215 RET 15228
0,00 *
1,693.08
332,57-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006788
1360,51 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006809
MEJIA SARMIENTO CESAR ADRIAN
215 3SA 10001731
215 RET 15537
-
1,682.15
330,42-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006787
1351,73 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006788
CORDOVA AUQUILLA ROSA HORTENCIA
215 1SA 10000199
215 RET 15543
0,00 *
118.38
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006776
118,38 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006787
CORDERO PESANTES KARLA ELIZABETH
215 1SA 10000194
215 RET 15192
-
908.33
190.40
37,3117,68-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006862
1043,74 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006889
COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA ELITE
0,00 *
0,00 *
0,00 *
201 1LQ 10000065
201 RET 6803
1
1
11/09/2015 11/09/2015 USD
11/09/2015 11/09/2015 USD
3,438.23
319,27-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006889
3118,96 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006902
GAIBOR ANGUMBA FREDY FERNANDO
215 3SA 10001618
215 RET 15123
1
1
04/09/2015 04/09/2015 USD
04/09/2015 04/09/2015 USD
1
1
14/09/2015 14/09/2015 USD
14/09/2015 14/09/2015 USD
2LA 10000280
2LA 10000287
2LA 10000335
RET 6649
RET 6728
RET 7102
1
1
1
1
1
1
02/09/2015
08/09/2015
18/09/2015
02/09/2015
08/09/2015
18/09/2015
02/09/2015
08/09/2015
18/09/2015
02/09/2015
08/09/2015
18/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
1
1
15/09/2015 15/09/2015 USD
15/09/2015 15/09/2015 USD
1
1
15/09/2015 15/09/2015 USD
15/09/2015 15/09/2015 USD
1
1
09/09/2015 09/09/2015 USD
09/09/2015 09/09/2015 USD
1
1
16/09/2015 16/09/2015 USD
16/09/2015 16/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006969
0,00 *
0,00 *
0,00 *
224.00
20,80-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006961
203,20 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006969
HONORES OTAVALO JANNE NARCISA
201 2LP 10001211
201 RET 7272
0,00 *
2,149.68
422,26-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006939
1727,42 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006961
CHAVEZ MANOBANDA CLENDA MARILI
204 1OH 10000045
204 RET 447
-
5,932.02
12,053.14
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006932
17985,16 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006939
MEDRANO JORGE ARMANDO
201 2LP 10001197
201 RET 7040
0,00 *
482.00
1,127.25
466.39
94,68221,4291,61-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006918
1667,93 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006932
HOSPITAL OBSTETRICO ANGELA LOAYZA D
215 3SO 10000453
215 3SO 10000454
-
23,520.00
2184,00-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006909
21336,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006918
SANCHEZ ORTIZ NELLY BEATRIZ
201
201
201
201
201
201
0,00 *
2,058.45
205,85-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006902
1852,60 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006909
CRUZ HARO CARLOS FERNANDO FELIPE
201 1LP 10000391
201 RET 7295
-
2,325.50
456,791868,71 *
0,00 *
0,00 *
Facturas de compra Partner
201 2LP 10001201
201 RET 7110
: NAC006971
1
1
===================
===================
LUNA CADENA BYRON MARCELO
15/09/2015 15/09/2015 USD
15/09/2015 15/09/2015 USD
1,201.01
235,91-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006971
965,10 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006972
CORREA SANCHEZ VICENTE WILSON
201 2LP 10001182
201 RET 6884
1
1
15/09/2015 15/09/2015 USD
15/09/2015 15/09/2015 USD
1
1
03/09/2015 03/09/2015 USD
03/09/2015 03/09/2015 USD
1818
1
29/09/2015 29/09/2015 USD
1772
1
24/09/2015 24/09/2015 USD
6406
1
10/09/2015 10/09/2015 USD
1616
1
07/09/2015 07/09/2015 USD
1730
1
21/09/2015 21/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007006
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007023
CHANG CRUZ BYRON
201 SAT
201 SCD
1757
6497
1
1
23/09/2015 23/09/2015 USD
15/09/2015 15/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007023
0,00 *
0,00 *
0,00 *
217.66
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007005
217,66 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007006
GAIBOR ROMERO MERCY LA
201 SAT
0,00 *
107.10
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007003
107,10 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007005
SANTACRUZ ALVAREZ ISLANDIA
201 SAT
-
65.90
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006997
65,90 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007003
RAFFO CAMPOS MARIA CECILIA
201 SCD
0,00 *
12.17
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006990
12,17 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006997
MONTESDEOCA PATRICIA ANA JUDITH
201 SAT
-
6,640.57
664,06-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006982
5976,51 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006990
ALVAREZ BAYAS XIMENA D
201 SAT
0,00 *
1,069.23
210,03-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006972
859,20 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006982
MARIN CAMPOVERDE JUAN CARLOS
215 3SA 10001597
215 RET 15080
-
0,00 *
66.11
66,11 *
===================
0,00 *
173.40
120.00
293,40 *
0,00 *
Facturas de compra Partner
201 SAT
1629
: NAC007025
1
===================
MAFLA ZEAS LUIS FERNAN
10/09/2015 10/09/2015 USD
===================
356.17
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007025
356,17 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007028
CHIRIBOGA PEREZ BLANCA MARGARITA
201 SAT
1812
1
28/09/2015 28/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007028
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007035
RUALES SANDOVAL JENNY
201 SAT
1633
1
10/09/2015 10/09/2015 USD
SAT
SAT
SAT
SAT
1624
1679
1736
1803
1
1
1
1
09/09/2015
16/09/2015
22/09/2015
28/09/2015
09/09/2015
16/09/2015
22/09/2015
28/09/2015
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007036
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007049
REGALADO SERRANO JANE
201 SAT
1628
1
10/09/2015 10/09/2015 USD
35,00 *
===================
204
1
25/09/2015 25/09/2015 USD
667
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
226,73 *
===================
66
1
16/09/2015 16/09/2015 USD
SAT
SAT
SAT
SAT
1610
1655
1773
1790
1
1
1
1
03/09/2015
15/09/2015
24/09/2015
26/09/2015
03/09/2015
15/09/2015
24/09/2015
26/09/2015
USD
USD
USD
USD
0,00 *
0,00 *
0,00 *
134.54
0,00 *
40.00
0,00 *
73.36
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007064
73,36 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007065
AYALA VILLALOBOS AMPARITO
201
201
201
201
-
149.08
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007063
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007064
GALLEGOS DOBRONSKY MARTHA GEORGINA
205 SAT
0,00 *
59.20
40.44
56.00
71.09
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007059
134,54 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007063
VILLON LINDAO EULALIA YOLANDA
215 SCD
-
109.25
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007049
149,08 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007059
BENALCAZAR HEREMBAS MERCY
203 SAT
0,00 *
35.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007035
109,25 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007036
RUIZ SUAREZ MONICA DE LOS ANGELES
201
201
201
201
-
117.61
134.31
131.49
53.76
0,00 *
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007065
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007070
AVILES ORTIZ XIMENA DE
214 SAT
214 SAT
519
573
1
1
16/09/2015 16/09/2015 USD
24/09/2015 24/09/2015 USD
437,17 *
===================
165.20
114.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007070
279,20 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007073
JAPON RUILOVA NORMA MA
215 SCD
215 SCD
749
750
1
1
24/09/2015 24/09/2015 USD
24/09/2015 24/09/2015 USD
6346
6489
6649
1
1
1
08/09/2015 08/09/2015 USD
15/09/2015 15/09/2015 USD
23/09/2015 23/09/2015 USD
135
187
1
1
02/09/2015 02/09/2015 USD
23/09/2015 23/09/2015 USD
1701
1
15/09/2015 15/09/2015 USD
1752
1
23/09/2015 23/09/2015 USD
1631
1806
1
1
10/09/2015 10/09/2015 USD
28/09/2015 28/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007101
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007102
OJEDA AVEROS BETHY PIE
201 SCD
6739
1
25/09/2015 25/09/2015 USD
0,00 *
0,00 *
0,00 *
196.30
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007100
196,30 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007101
CHAMORRO CADENA JEANNE
201 SAT
201 SAT
0,00 *
95.90
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007093
95,90 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007100
LOPEZ CABRERA LOTTY ELIZABETH
201 SAT
-
165.72
199.70
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007081
365,42 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007093
VALLEJO MARIÑO FABIO MAURICIO
201 SAT
0,00 *
190.16
190.40
162.40
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007076
542,96 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007081
NOROÑA BELTRAN RUTH ELENA
203 SAT
203 SAT
-
120.00
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007073
160,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007076
CHINIZACA ALAVA WASHINGTON
201 SCD
201 SCD
201 SCD
0,00 *
0,00 *
198.78
112.59
311,37 *
===================
0,00 *
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007102
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007103
BOLAÑOS VALLEJO LUIS NAZARIO
0,00 *
201 SAT
1802
1
28/09/2015 28/09/2015 USD
4.53
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007103
4,53 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007119
QUIROZ NOBOA HENRRY SANTIAGO
215 2S0 10003236
215 5S0
51
215 RET 14994
1
1
1
02/09/2015 02/09/2015 USD
30/09/2015 30/09/2015 USD
02/09/2015 02/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007119
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007121
EDITORIAL DON BOSCO
204 1OA 10000070
204 RET 442
1
1
07/09/2015 07/09/2015 USD
07/09/2015 07/09/2015 USD
16,535.68
15000,221535,46-
15000,22-
1
1
03/09/2015 03/09/2015 USD
03/09/2015 03/09/2015 USD
801.02
17,16-
1SG 10000758
1SG 10000760
RET 16508
RET 16510
1
1
1
1
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
USD
USD
USD
USD
0,00 *
799.00
15,98-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007123
783,02 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007129
ARTEAGA AIZPRUA LUIS ERNESTO
215
215
215
215
-
0,00 *
15000,22- *
===================
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007121
783,86 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007123
AGUILAR MOYANO GABRIEL JUNNIOR
215 3ST 10000211
215 RET 16217
0,00 *
4,431.77
62.05
443,186,21-
0,00 *
3,988.59
55.84
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007129
4044,43 *
4044,43 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007130
DOMINGUEZ SILVA ANA JUDITH
215 1SP 10000246
215 RET 16204
1
1
09/09/2015 09/09/2015 USD
09/09/2015 09/09/2015 USD
1,120.00
200,00-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007130
920,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007136
PEÑA PRADO VICTOR MIGUEL
215
215
215
215
1SG 10000751
1SG 10000752
RET 16498
RET 16501
1
1
1
1
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
USD
USD
USD
USD
1
1
24/09/2015 24/09/2015 USD
24/09/2015 24/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007141
0,00 *
2,839.32
867.20
283,9386,72-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007136
3335,87 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007141
BASTIDAS TONATO MARISOL CLEOPATRA
201 1LN 10000106
201 RET 7212
-
0,00 *
705.60
65,52640,08 *
0,00 *
Facturas de compra Partner
215 3SA 10001723
215 RET 15471
: NAC007156
1
1
===================
===================
ARICHAVALA RIOS GERMAN GILBERTO
14/09/2015 14/09/2015 USD
14/09/2015 14/09/2015 USD
214.50
21,45-
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007156
193,05 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007163
CARRASCO CASTRO MARIBEL
215
215
215
215
3SA 10001610
3SA 10001801
RET 15112
RET 15903
1
1
1
1
03/09/2015
18/09/2015
03/09/2015
18/09/2015
03/09/2015
18/09/2015
03/09/2015
18/09/2015
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007163
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007167
NORMA BALDEON LOPEZ
201 SCD
6612
1
21/09/2015 21/09/2015 USD
3,081.29
4,189.63
308,13418,96-
-
6543,83 *
===================
1
1
18/09/2015 18/09/2015 USD
23/09/2015 23/09/2015 USD
0,00 *
116.85
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007167
116,85 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007171
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
201 1LT 10000133
201 NAC 365
0,00 *
33.60
33,60-
0,00 *
33,60-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007171
0,00 *
33,60- *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007193
VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO
201 1LM 10000262
201 RET 6658
1
1
03/09/2015 03/09/2015 USD
03/09/2015 03/09/2015 USD
23,460.99
2178,53-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007193
21282,46 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007199
CABRERA FAICAN SANDRA PAOLA
214 3RA 10000883
214 RET 2748
1
1
15/09/2015 15/09/2015 USD
15/09/2015 15/09/2015 USD
3,151.02
315,10-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007199
2835,92 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007240
CUTOS PEREZ LUIS LEONIDAS ROSALINO
201 2LP 10001171
201 RET 6676
1
1
03/09/2015 03/09/2015 USD
03/09/2015 03/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007240
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007248
LA GRANMANZAN S,A,
201 1LP 10000399
201 RET 7337
1
1
22/09/2015 22/09/2015 USD
22/09/2015 22/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007248
===================
1,505.82
295,791210,03 *
===================
4,938.19
458,544479,65 *
===================
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
Facturas de compra Partner
215
215
215
215
3SM 10000831
3SM 10000868
RET 15106
RET 16101
: NAC007271
1
1
1
1
08/09/2015
23/09/2015
08/09/2015
23/09/2015
NICANCOR S,A,
08/09/2015
23/09/2015
08/09/2015
23/09/2015
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007271
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007272
CIRTO S,A,
201 1LG 10000421
201 RET 6909
1
1
07/09/2015 07/09/2015 USD
07/09/2015 07/09/2015 USD
27,664.00
49,504.00
553,28990,0875624,64 *
===================
2LA 10000330
2LA 10000340
RET 7088
RET 7154
1
1
1
1
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
USD
USD
USD
USD
1
1
02/09/2015 02/09/2015 USD
02/09/2015 02/09/2015 USD
1
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
01/09/2015 01/09/2015 USD
1
1
03/09/2015 03/09/2015 USD
03/09/2015 03/09/2015 USD
1
1
02/09/2015 02/09/2015 USD
02/09/2015 02/09/2015 USD
1
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
01/09/2015 01/09/2015 USD
0,00 *
0,00 *
0,00 *
470.40
43,68-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007287
426,72 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007288
RODRIGO ARANA MERLY NARCISA
215 1SG 10000665
215 RET 15584
0,00 *
729.12
67,70-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007286
661,42 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007287
ORTEGA TOLA DANIEL RICARDO
215 1SG 10000698
215 RET 15958
-
376.32
34,94-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007285
341,38 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007286
CRIOLLO TURUSINA MILTON ALFONSO
215 1SG 10000696
215 RET 15948
0,00 *
896.00
176,00-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007283
720,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007285
MORAN RUGEL EVELYN VANESSA
215 1SG 10000678
215 RET 15617
-
731.82
309.78
143,7560,85-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007278
837,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007283
AYLLON LINARES RONALD MARCELL
215 1SG 10000666
215 RET 15588
0,00 *
7,894.88
324,25-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007272
7570,63 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007278
TORRES SARMIENTO GALO MEDARDO
201
201
201
201
-
533.12
49,50-
0,00 *
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007288
483,62 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007290
PEÑAFIEL CISNEROS GLORIA BEATRIZ
215 1SG 10000654
215 RET 15473
1
1
04/09/2015 04/09/2015 USD
04/09/2015 04/09/2015 USD
376.32
34,94-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007290
341,38 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007291
TABAREZ VASCO ANGEL OLDEMAR
201 2LP 10001188
201 RET 6938
1
1
07/09/2015 07/09/2015 USD
07/09/2015 07/09/2015 USD
1
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
01/09/2015 01/09/2015 USD
1
1
02/09/2015 02/09/2015 USD
02/09/2015 02/09/2015 USD
1
1
03/09/2015 03/09/2015 USD
03/09/2015 03/09/2015 USD
1SG 10000676
1SG 10000677
RET 15615
RET 15616
1
1
1
1
02/09/2015
02/09/2015
02/09/2015
02/09/2015
02/09/2015
02/09/2015
02/09/2015
02/09/2015
USD
USD
USD
USD
1
1
22/09/2015 22/09/2015 USD
22/09/2015 22/09/2015 USD
1
1
02/09/2015 02/09/2015 USD
02/09/2015 02/09/2015 USD
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
685.10
134,57-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007320
550,53 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007336
LOPEZ AMASA CARLOS DESIDERIO
215 1SG 10000673
215 RET 15606
-
305.76
180.32
28,3916,74-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007313
440,95 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007320
VERA LOOR LECNY PATRICIA
201 2LM 10000332
201 RET 7091
0,00 *
627.20
58,24-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007312
568,96 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007313
SEMPERTEGUI ZAMBRANO TANIA ELIZABET
215
215
215
215
-
501.76
46,59-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007311
455,17 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007312
ALAVA HENRIQUEZ LUIS ELIAN
215 1SG 10000682
215 RET 15657
0,00 *
784.00
72,80-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007309
711,20 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007311
MARURI BASTIDAS SANDRA ELIZABETH
215 1SG 10000699
215 RET 15963
-
3,309.41
650,06-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007291
2659,35 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007309
VARGAS MOLINA GRISELDA DEL PILAR
215 1SG 10000670
215 RET 15596
0,00 *
627.20
58,24-
0,00 *
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007336
568,96 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007341
SARMIENTO SANMARTIN STALIN SHONATAN
201 2LL 10000350
201 RET 7322
1
1
28/09/2015 28/09/2015 USD
28/09/2015 28/09/2015 USD
7,112.81
1397,16-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007341
5715,65 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007356
VILLAVICENCIO SARMIENTO HENRY PABLO
215 3SA 10001766
215 RET 15790
1
1
04/09/2015 04/09/2015 USD
04/09/2015 04/09/2015 USD
1
1
24/09/2015 24/09/2015 USD
24/09/2015 24/09/2015 USD
1
24/09/2015 24/09/2015 USD
150.83
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007370
150,83 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007371
GAD MUNICIPAL DE AZOGUES
201 CCP
201 SAT
201 SAT
161
1746
1820
1
1
1
03/09/2015 03/09/2015 USD
23/09/2015 23/09/2015 USD
29/09/2015 29/09/2015 USD
299.89
687,190.61
85,323.84
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007371
772814,34 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007399
ESPAÑA MURILLO GINGER MONSERRATE
215 3SM 10000824
215 RET 15089
1
1
07/09/2015 07/09/2015 USD
07/09/2015 07/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007399
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007405
SURGICALMED CIA, LTDA
215
215
215
215
215
215
215
NAC
NAC
NAC
NAC
NAC
NAC
NAC
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
1
1
1
1
1
1
1
07/09/2015
07/09/2015
07/09/2015
07/09/2015
07/09/2015
07/09/2015
07/09/2015
07/09/2015
07/09/2015
07/09/2015
07/09/2015
07/09/2015
07/09/2015
07/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
0,00 *
0,00 *
787.84
154,75-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007362
633,09 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007370
DIRECCION DISTRITAL 11D01 LOJA-SALU
215 2SL 10000371
-
6,162.35
616,24-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007356
5546,11 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007362
MERCHAN PALACIOS SUCETY JHULIANA
201 2LL 10000349
201 RET 7220
0,00 *
4,137.24
413,723723,52 *
===================
838,358,6877,1547,52334,61272,0222,72-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007405
1601,05- *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007411
LADINES QUIÑONEZ ROSA CECIBEL
0,00 *
150.83
150,83 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
201
201
201
201
2LP 10001212
2LP 10001213
RET 7287
RET 7289
1
1
1
1
03/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
USD
USD
USD
USD
2,287.34
996.53
449,30195,75-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007411
2638,82 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007427
VERDEZOTO SALVATIERRA CARLOS FABIAN
215 1SG 10000702
215 RET 16030
1
1
03/09/2015 03/09/2015 USD
03/09/2015 03/09/2015 USD
1
1
21/09/2015 21/09/2015 USD
21/09/2015 21/09/2015 USD
1
1
04/09/2015 04/09/2015 USD
04/09/2015 04/09/2015 USD
1R0 10000110
NAC 172
RET 2767
2S0 10003262
2S0 10003280
2S0 10003281
2S0 10003282
2S0 10003284
2S0 10003287
2S0 10003306
2S0 10003308
2S0 10003309
2S0 10003310
NAC 2369
NAC 2390
NAC 2391
NAC 2394
NAC 2412
NAC 2413
NAC 2414
NAC 2415
RET 15037
RET 15310
RET 15311
RET 15312
RET 15314
RET 15391
RET 15728
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11/09/2015
22/09/2015
11/09/2015
03/09/2015
10/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
11/09/2015
03/09/2015
11/09/2015
11/09/2015
11/09/2015
04/09/2015
12/09/2015
12/09/2015
15/09/2015
19/09/2015
19/09/2015
19/09/2015
19/09/2015
03/09/2015
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03/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
11/09/2015
03/09/2015
11/09/2015
22/09/2015
11/09/2015
03/09/2015
10/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
11/09/2015
03/09/2015
11/09/2015
11/09/2015
11/09/2015
04/09/2015
12/09/2015
12/09/2015
15/09/2015
19/09/2015
19/09/2015
19/09/2015
19/09/2015
03/09/2015
10/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
11/09/2015
03/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
0,00 *
0,00 *
470.40
92,40-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007442
378,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007457
MAXIMAMEDICAL CIA, LTDA,
214
214
214
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
-
896.74
176,15-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007432
720,59 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007442
CARRILLO VALVERDE JHONNATAN ANDRES
215 1SH 10000427
215 RET 15052
0,00 *
627.20
58,24-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007427
568,96 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007432
COLLAGUAZO PILLAJO CARMEN RAQUEL
201 2LP 10001198
201 RET 7055
-
5,650.40
214,03110,997,982.69
21.37
49.30
246.09
1,452.30
2,248.64
248.75
11,675.27
38,008.24
39,436.90
0,040,0423,650,292,086,861018,79254,61156,800,420,974,8428,5344,174,89-
0,00 *
20.95
48.33
241.21
11,439.08
36,242.86
-
215 RET 15730
215 RET 15732
215 RET 15734
1
1
1
11/09/2015 11/09/2015 USD
11/09/2015 11/09/2015 USD
11/09/2015 11/09/2015 USD
229,33746,59774,66-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007457
103397,37 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007477
CEVALLOS POSLIGUA ZULLY CAROLINA
215 3SM 10000827
215 RET 15092
1
1
07/09/2015 07/09/2015 USD
07/09/2015 07/09/2015 USD
1
1
04/09/2015 04/09/2015 USD
04/09/2015 04/09/2015 USD
1
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
01/09/2015 01/09/2015 USD
1
1
09/09/2015 09/09/2015 USD
09/09/2015 09/09/2015 USD
1
1
17/09/2015 17/09/2015 USD
17/09/2015 17/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007538
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007544
SONRIE SALUD
215 3SA 10001661
215 RET 15215
1
1
09/09/2015 09/09/2015 USD
09/09/2015 09/09/2015 USD
1
1
16/09/2015 16/09/2015 USD
16/09/2015 16/09/2015 USD
1001,38 *
===================
1
04/09/2015 04/09/2015 USD
0,00 *
0,00 *
0,00 *
12,425.84
248,52-
0,00 *
784.00
72,80-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007549
711,20 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007554
HERRERA ROMERO EDGAR ROLANDO
215 1SH 10000432
0,00 *
1,246.17
244,79-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007544
12177,32 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007549
PERALTA PERALTA HOLGER WLADIMIR
215 1SG 10000704
215 RET 16053
-
816.79
160,44-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007534
656,35 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007538
CASTRO MACIAS YOCONDA ELIZABETH
201 2LM 10000329
201 RET 6973
0,00 *
17,084.36
1708,44-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007493
15375,92 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007534
PEÑA NOBOA HERNAN AUGUSTO
201 2LP 10001186
201 RET 6914
-
672.00
132,00-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007485
540,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007493
GUERRERO SIMBAÑA FAUSTO EDUARDO
215 3SP 10002904
215 RET 15905
47992,43 *
5,715.66
571,57-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007477
5144,09 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007485
JARRIN MERINO ROSA MERCEDES
215 1SH 10000434
215 RET 15060
-
716.80
0,00 *
-
215 RET 15058
1
04/09/2015 04/09/2015 USD
140,80-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007554
576,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007557
GARCIA ROMO CARMEN MARGARITA
201
201
201
201
201
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
1758
1759
1760
1761
1762
1
1
1
1
1
24/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
1
1
14/09/2015 14/09/2015 USD
14/09/2015 14/09/2015 USD
1
1
04/09/2015 04/09/2015 USD
04/09/2015 04/09/2015 USD
347
1
08/09/2015 08/09/2015 USD
5495,17-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007566
5495,17- *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007582
SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN
201 2LP 10001218
201 RET 7361
1
1
18/09/2015 18/09/2015 USD
18/09/2015 18/09/2015 USD
61,570.88
2528,80-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007582
59042,08 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007592
ORDOÑEZ MALO FEDERICO JOSE
215 3SA 10001586
215 RET 15033
1
1
02/09/2015 02/09/2015 USD
02/09/2015 02/09/2015 USD
1,993.80
199,38-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007592
1794,42 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007599
MULTISERVICIOS Y COMERCIO MULCOMLIM
201 1LP 10000266
201 RET 6968
1
1
04/09/2015 04/09/2015 USD
04/09/2015 04/09/2015 USD
18,666.57
1733,32-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007599
16933,25 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007601
AYALA ANDRADE MARCELINO RODRIGO
201 SAT
1618
1
08/09/2015 08/09/2015 USD
0,00 *
0,00 *
896.00
176,00-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007565
720,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007566
IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA D
201 NAC
-
694.40
136,40-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007558
558,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007565
SOLORZANO CASCO GERARDO FERNANDO
215 1SH 10000426
215 RET 15051
0,00 *
312.00
308.39
323.77
336.14
157.15
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007557
1437,45 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007558
TORRES LOPEZ IRMA NARCIZA
215 1ST 10000228
215 RET 16286
-
201.35
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
201 SAT
1821
1
30/09/2015 30/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007601
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007608
DICORSAL CIA, LTDA,
214 1RK 10000005
214 RET 2813
1
1
24/09/2015 24/09/2015 USD
24/09/2015 24/09/2015 USD
221.30
422,65 *
===================
1
1
04/09/2015 04/09/2015 USD
04/09/2015 04/09/2015 USD
1
1
18/09/2015 18/09/2015 USD
18/09/2015 18/09/2015 USD
266.56
47,60-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007628
218,96 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007638
FLORES BASURTO LILIANA MONSERRATE
215 1SM 10000146
215 RET 16031
1
1
23/09/2015 23/09/2015 USD
23/09/2015 23/09/2015 USD
1
1
15/09/2015 15/09/2015 USD
15/09/2015 15/09/2015 USD
123.20
11,44-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007649
111,76 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007661
NINABANDA NINABANDA JORGE LUIS
214 1RB 10000013
214 RET 2612
1
1
07/09/2015 07/09/2015 USD
07/09/2015 07/09/2015 USD
1LH 10000206
RET 7268
1SH 10000499
RET 16532
1
1
1
1
23/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
USD
USD
USD
USD
0,00 *
218.96
218,96 *
0,00 *
111.76
111,76 *
554.40
51,48-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007661
502,92 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007664
HIDALGO CARRERA XAVIER MAURICIO
201
201
215
215
0,00 *
172.48
16,02-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007638
156,46 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007649
ZUÑIGA GARCES MARISOL DEL PILAR
201 1LJ 10000118
201 RET 7085
-
224.00
44,00-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007620
180,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007628
MARTINEZ ALDAZ WASHINGTON AURELIO
215 1ST 10000237
215 RET 16539
221,30 *
240.00
22,29-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007608
217,71 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007620
SOLORZANO VELA GEOMARA PAOLA
215 1SH 10000437
215 RET 15063
221.30
224.18
20,811,460.76
128,43-
0,00 *
1,332.33
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007664
1535,70 *
1332,33 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007685
PINOS CANTOS RUBEN BOLIVAR
215 1SR 10000027
1
21/09/2015 21/09/2015 USD
878.08
-
215 RET 15835
1
21/09/2015 21/09/2015 USD
81,54-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007685
796,54 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007691
CORONEL CAMPOS NICOLASA ARACELY
215
215
215
215
1SR 10000028
1SR 10000029
RET 15836
RET 15837
1
1
1
1
21/09/2015
21/09/2015
21/09/2015
21/09/2015
21/09/2015
21/09/2015
21/09/2015
21/09/2015
USD
USD
USD
USD
439.04
439.04
40,7740,77-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007691
796,54 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007707
CAMPANA JARRIN VERONICA DEL PILAR
201 SAT
201 SAT
1698
1819
1
1
21/09/2015 21/09/2015 USD
29/09/2015 29/09/2015 USD
1LH 10000193
RET 7025
1OH 10000043
RET 440
1RH 10000165
RET 2747
1SH 10000450
1SH 10000451
RET 15146
RET 15147
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
02/09/2015
02/09/2015
02/09/2015
02/09/2015
02/09/2015
02/09/2015
07/09/2015
07/09/2015
07/09/2015
07/09/2015
02/09/2015
02/09/2015
02/09/2015
02/09/2015
02/09/2015
02/09/2015
07/09/2015
07/09/2015
07/09/2015
07/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
2,539.67
235,83634.92
58,96634.92
58,96634.92
634.92
58,9658,96-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007709
4607,68 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007720
LANDY MORA DIEGO BERNARDO
215 3SA 10001669
215 RET 15229
1
1
04/09/2015 04/09/2015 USD
04/09/2015 04/09/2015 USD
6,127.85
612,79-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007720
5515,06 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007729
TOGRA PACHECO PEDRO EMANUEL
215 3SA 10001614
215 RET 15116
1
1
04/09/2015 04/09/2015 USD
04/09/2015 04/09/2015 USD
7,213.10
721,31-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007729
6491,79 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007745
YARI TENICELA YESSICA YOCONDA
215
215
215
215
3SA 10001627
3SA 10001736
RET 15137
RET 15553
1
1
1
1
04/09/2015
16/09/2015
04/09/2015
16/09/2015
04/09/2015
16/09/2015
04/09/2015
16/09/2015
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007745
===================
0,00 *
398.27
398.27
796,54 *
411.55
348.96
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007707
760,51 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007709
PRESTACION DE SERVICIOS MANDATO Y R
201
201
204
204
214
214
215
215
215
215
-
2,697.92
151.67
269,7915,172564,63 *
===================
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
Facturas de compra Partner
215 3SA 10001772
215 RET 15803
: NAC007750
1
1
OCHOA OQUENDO XIOMARA YALILA
17/09/2015 17/09/2015 USD
17/09/2015 17/09/2015 USD
3,130.85
313,09-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007750
2817,76 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007762
TOCTO PALACIOS WILLAN PAOLO
201 2LL 10000348
201 RET 6935
1
1
15/09/2015 15/09/2015 USD
15/09/2015 15/09/2015 USD
1
1
28/09/2015 28/09/2015 USD
28/09/2015 28/09/2015 USD
0,00 *
297.00
58,34-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007762
238,66 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007773
MACIAS VERA VANESSA GABRIELA
215 3SM 10000878
215 RET 16546
-
7,287.83
728,78-
0,00 *
6,559.05
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007773
6559,05 *
6559,05 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007785
SAAVEDRA NUÑEZ CARLOS HERNAN
214
214
214
214
215
215
1RY 10000031
1RY 10000034
RET 2628
RET 2812
1SY 10000004
RET 16674
1
1
1
1
1
1
01/09/2015
24/09/2015
01/09/2015
24/09/2015
29/09/2015
29/09/2015
01/09/2015
24/09/2015
01/09/2015
24/09/2015
29/09/2015
29/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
716.80
806.40
66,5674,88705.60
65,52-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007785
2021,84 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007795
CANDO FLORES PABLO ANDRES
201
201
201
201
2LG 10000618
2LG 10000673
RET 7063
RET 7362
1
1
1
1
01/09/2015
09/09/2015
01/09/2015
09/09/2015
01/09/2015
09/09/2015
01/09/2015
09/09/2015
USD
USD
USD
USD
1,473.74
3,500.12
289,48687,52-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007795
3996,86 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007809
CHUMO CUENCA TATIANA CAROLINA
215 3SM 10000807
215 RET 15008
1
1
03/09/2015 03/09/2015 USD
03/09/2015 03/09/2015 USD
5,301.73
530,17-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007809
4771,56 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007810
SANCHEZ BUSTAMANTE JOHANA ANDREA
215 3SA 10001688
215 RET 15293
1
1
10/09/2015 10/09/2015 USD
10/09/2015 10/09/2015 USD
2,983.75
298,38-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007810
2685,37 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007838
PESANTEZ CALLE PATRICIO MANUEL
215 3SA 10001623
1
07/09/2015 07/09/2015 USD
1,469.28
640.08
640,08 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
215 RET 15132
1
07/09/2015 07/09/2015 USD
146,93-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007838
1322,35 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007861
LOACHAMIN BEDOYA JAIME ARMANDO
215 1SP 10000185
215 RET 15289
1
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
01/09/2015 01/09/2015 USD
1
1
11/09/2015 11/09/2015 USD
11/09/2015 11/09/2015 USD
1
1
08/09/2015 08/09/2015 USD
08/09/2015 08/09/2015 USD
1
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
01/09/2015 01/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007877
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007881
CAMBARU S,A,
215
215
215
215
1SG 10000778
1SG 10000779
RET 16576
RET 16577
1
1
1
1
25/09/2015
25/09/2015
25/09/2015
25/09/2015
25/09/2015
25/09/2015
25/09/2015
25/09/2015
USD
USD
USD
USD
0,00 *
0,00 *
8,309.05
830,91-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007873
7478,14 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007877
PAUCAR TIPAN EDWIN ORLANDO
215 1SP 10000224
215 RET 15406
-
2,884.95
288,50-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007869
2596,45 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007873
GILER ZAMBRANO MARIA MONSERRATE
215 3SM 10000832
215 RET 15108
0,00 *
156.80
14,56-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007861
142,24 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007869
LOPEZ ANDALUZ CRISTINA ALEXANDRA
215 3ST 10000177
215 RET 15574
-
0,00 *
188.16
17,47170,69 *
===================
3,511.96
19,267.77
111,48593,02-
0,00 *
3,400.48
18,674.75
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007881
22075,23 *
22075,23 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007886
ZURITA MORENO FAUSTO GUILLERMO
215 1SP 10000229
215 RET 15427
1
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
01/09/2015 01/09/2015 USD
125.44
11,65-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007886
113,79 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007887
ZAMBRANO SARANSIG OSCAR JAVIER
215 1SP 10000231
215 RET 15477
1
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
01/09/2015 01/09/2015 USD
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
0,00 *
896.00
83,20-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007887
812,80 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007888
TORRES PUGA MARIA JAQUELINE
215 1SP 10000232
-
268.80
0,00 *
-
215 RET 15479
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
24,96-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007888
243,84 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007890
PEREZ RAMIREZ ENOC NEHEMIAS
215 1SP 10000212
215 RET 15351
1
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
01/09/2015 01/09/2015 USD
1
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
01/09/2015 01/09/2015 USD
1
1
16/09/2015 16/09/2015 USD
16/09/2015 16/09/2015 USD
1
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
01/09/2015 01/09/2015 USD
1
1
22/09/2015 22/09/2015 USD
22/09/2015 22/09/2015 USD
1
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
01/09/2015 01/09/2015 USD
1686
1
18/09/2015 18/09/2015 USD
1
1
11/09/2015 11/09/2015 USD
11/09/2015 11/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007964
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
113.72
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007958
113,72 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007964
YALLICO COLES CRISTIAN PAUL
215 1SB 10000030
215 RET 15273
-
89.60
8,32-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007950
81,28 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007958
ESCOBAR GONZALEZ GENNY
201 SAT
0,00 *
188.16
17,47-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007946
170,69 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007950
JATIVA VALLEJO EMMA AMERICA
215 1SP 10000191
215 RET 15299
-
188.16
17,47-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007937
170,69 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007946
RODRIGUEZ MAGALLANES MARIA EUGENIA
215 1SJ 10000032
215 RET 15955
0,00 *
403.20
37,44-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007900
365,76 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007937
CHULDE LA FUENTE NANCY DOLORES
215 1SP 10000230
215 RET 15429
-
188.16
17,47-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007898
170,69 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007900
JARAMILLO NARVAEZ BYRON GUILLERMO
215 1SP 10000238
215 RET 15620
0,00 *
376.32
34,94-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007890
341,38 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007898
JACOME SALAZAR MARIA BELEN
215 1SP 10000200
215 RET 15331
-
0,00 *
358.40
70,40288,00 *
0,00 *
Facturas de compra Partner
215
215
215
215
1SB 10000032
1SB 10000035
RET 15276
RET 15279
1
1
1
1
: NAC007965
===================
===================
QUINCHUELA CAMACHO MARGARITA ELIZAB
11/09/2015
11/09/2015
11/09/2015
11/09/2015
11/09/2015
11/09/2015
11/09/2015
11/09/2015
USD
USD
USD
USD
246.40
246.40
48,4048,40-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007965
396,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007967
ROMERO PAZMIÑO CARLOS LUIS
215 1SB 10000037
215 RET 16624
1
1
28/09/2015 28/09/2015 USD
28/09/2015 28/09/2015 USD
180.32
16,74-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007967
163,58 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007968
CARTAGENA ORTIZ JUAN CARLOS
215 1SB 10000036
215 RET 15491
1
1
16/09/2015 16/09/2015 USD
16/09/2015 16/09/2015 USD
1
1
04/09/2015 04/09/2015 USD
04/09/2015 04/09/2015 USD
1
1
03/09/2015 03/09/2015 USD
03/09/2015 03/09/2015 USD
6,255.77
625,58-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007991
5630,19 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008010
NUÑEZ GAROFALO OLGA MARIA
215
215
215
215
1SG 10000723
1SG 10000724
RET 16322
RET 16326
1
1
1
1
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
USD
USD
USD
USD
501.48
6,091.78
50,15609,18-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008010
5933,93 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008034
RED DE SERVICIOS MEDICOS DEL ECUADO
215
215
215
215
1SG 10000766
1SG 10000767
RET 16540
RET 16542
1
1
1
1
23/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
USD
USD
USD
USD
163.58
163,58 *
0,00 *
589.68
54,76-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007970
534,92 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007991
CEDEÑO ZAMBRANO JORGE JAVIER
215 3SM 10000806
215 RET 15003
0,00 *
492.80
96,80-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007968
396,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007970
CABRERA QUINTERO MERCEDES MARIA
214 1RE 10000030
214 RET 2607
-
3,834.82
293.94
76,705,88-
0,00 *
0,00 *
451.33
451,33 *
3,758.12
288.06
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008034
4046,18 *
4046,18 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008071
JIMENEZ MEDINA PABLO ANTONIO
215
215
215
215
1SG 10000735
1SG 10000736
RET 16475
RET 16476
1
1
1
1
22/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
USD
USD
USD
USD
129.04
6,239.57
12,90623,96-
116.14
5,615.61
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008071
5731,75 *
5731,75 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008074
VERA BERMEO KARLA PATRICIA
201 1LN 10000108
201 RET 7215
1
1
24/09/2015 24/09/2015 USD
24/09/2015 24/09/2015 USD
199.92
18,56-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008074
181,36 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008102
ESPINOZA SUAREZ ISMAEL GERARDO
215 3SA 10001632
215 RET 15144
1
1
04/09/2015 04/09/2015 USD
04/09/2015 04/09/2015 USD
6405
6611
1
1
10/09/2015 10/09/2015 USD
21/09/2015 21/09/2015 USD
1
1
10/09/2015 10/09/2015 USD
10/09/2015 10/09/2015 USD
1SZ 10000012
1SZ 10000013
1SZ 10000014
RET 16700
RET 16701
RET 16702
1
1
1
1
1
1
02/09/2015
02/09/2015
07/09/2015
02/09/2015
02/09/2015
07/09/2015
02/09/2015
02/09/2015
07/09/2015
02/09/2015
02/09/2015
07/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
454.72
101.92
156.80
42,229,4614,56-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008108
647,20 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008115
VILLOTA CARDOSO PABLO GIOVANNI
215 3SA 10001630
215 RET 15142
1
1
04/09/2015 04/09/2015 USD
04/09/2015 04/09/2015 USD
2,473.32
247,33-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008115
2225,99 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008116
PACHECO ESCANDON FLAVIO ROLANDO
215 3SA 10001666
215 RET 15227
1
1
04/09/2015 04/09/2015 USD
04/09/2015 04/09/2015 USD
0,00 *
0,00 *
347.74
68,31-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008107
279,43 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008108
GONZÁLEZ GARCÍA KATERINE YADIRA
215
215
215
215
215
215
-
158.58
164.46
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008106
323,04 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008107
BURNEO GUERRERO AUGUSTA LUCIA
201 2LL 10000336
201 RET 6822
0,00 *
5,725.40
572,54-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008102
5152,86 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008106
TRUJILLO ARGUELLO BLANCA VIOLETA
201 SCD
201 SCD
-
5,573.45
557,35-
0,00 *
412.50
92.46
142.24
647,20 *
0,00 *
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008116
5016,10 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008117
MARCHAN CABRERA MARIA LAURA
215 3SA 10001763
215 RET 15781
1
1
15/09/2015 15/09/2015 USD
15/09/2015 15/09/2015 USD
1,798.01
179,80-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008117
1618,21 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008118
ANDRADE CARRION VIRGINIA MAGDALENA
201 2LM 10000335
201 RET 7158
1
1
23/09/2015 23/09/2015 USD
23/09/2015 23/09/2015 USD
1LI 10000111
1LT 10000128
1LX 10000068
1LX 10000069
RET 6918
RET 6940
RET 7274
RET 7275
1OI 10000086
1OX 10000023
1OX 10000024
RET 414
RET 464
RET 465
1QX 10000027
1QX 10000028
RET 355
RET 356
1RI 10000078
1RX 10000041
1RX 10000042
RET 2729
RET 2825
RET 2826
1ST 10000217
RET 15771
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
14/09/2015
08/09/2015
25/09/2015
25/09/2015
14/09/2015
08/09/2015
25/09/2015
25/09/2015
07/09/2015
25/09/2015
25/09/2015
07/09/2015
25/09/2015
25/09/2015
25/09/2015
25/09/2015
25/09/2015
25/09/2015
16/09/2015
25/09/2015
25/09/2015
16/09/2015
25/09/2015
25/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
14/09/2015
08/09/2015
25/09/2015
25/09/2015
14/09/2015
08/09/2015
25/09/2015
25/09/2015
07/09/2015
25/09/2015
25/09/2015
07/09/2015
25/09/2015
25/09/2015
25/09/2015
25/09/2015
25/09/2015
25/09/2015
16/09/2015
25/09/2015
25/09/2015
16/09/2015
25/09/2015
25/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
0,00 *
254.10
49,91-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008118
204,19 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008119
COMPAÑIA LIMITADA DE SEGURIDAD PRIV
201
201
201
201
201
201
201
201
204
204
204
204
204
204
213
213
213
213
214
214
214
214
214
214
215
215
0,00 *
4,251.52
6,542.88
3,031.10
3,031.10
394,78607,55281,46281,464,251.52
378.88
378.88
394,7835,1835,18378.88
378.88
35,1835,182,125.76
3,788.87
3,788.87
197,39351,83351,83829.06
76,98-
0,00 *
2,749.64
343.70
343.70
3,437.04
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008119
30077,42 *
6874,08 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008125
VASQUEZ BARROS GEOVANNY PATRICIO
201 2LG 10000621
201 RET 7081
1
1
02/09/2015 02/09/2015 USD
02/09/2015 02/09/2015 USD
1,700.75
334,07-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008125
1366,68 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008169
CANAR RIVERA JORGE PATRICIO
201 SAT
201 SCD
1816
6424
1
1
29/09/2015 29/09/2015 USD
11/09/2015 11/09/2015 USD
36.20
56.00
0,00 *
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008169
92,20 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008172
MENDIETA ABRIL ADRIANA DE JESUS
215 3SA 10001587
215 RET 15035
1
1
03/09/2015 03/09/2015 USD
03/09/2015 03/09/2015 USD
6,530.20
653,02-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008172
5877,18 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008173
QUINDE RIVERA JESSICA VANESSA
215 3SA 10001665
215 RET 15226
1
1
08/09/2015 08/09/2015 USD
08/09/2015 08/09/2015 USD
2LM 10000317
2LM 10000324
RET 6686
RET 6795
1
1
1
1
07/09/2015
11/09/2015
07/09/2015
11/09/2015
07/09/2015
11/09/2015
07/09/2015
11/09/2015
USD
USD
USD
USD
1SH 10000471
1SH 10000479
1SH 10000495
RET 15257
RET 15487
RET 16106
1
1
1
1
1
1
10/09/2015
15/09/2015
23/09/2015
10/09/2015
15/09/2015
23/09/2015
10/09/2015
15/09/2015
23/09/2015
10/09/2015
15/09/2015
23/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
0,00 *
0,00 *
381.47
663.89
74,93130,41-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008176
840,02 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008177
VALLEJOS YEPEZ FRANCISCO GABRIEL
215
215
215
215
215
215
-
7,550.71
755,07-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008173
6795,64 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008176
ORMAZA LOPEZ ALFREDO TOMAS
201
201
201
201
0,00 *
148.00
2,710.43
6,597.50
2,9654,21131,95-
0,00 *
2,656.22
6,465.55
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008177
9266,81 *
9121,77 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008186
PEÑALOZA BRITO JENNY ALEXANDRA
215 3SA 10001696
215 RET 15419
1
1
10/09/2015 10/09/2015 USD
10/09/2015 10/09/2015 USD
449.52
44,95-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008186
404,57 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008188
CEVALLOS GALLARDO WHITMAN VICENTE
201 1LP 10000264
201 RET 6944
1
1
14/09/2015 14/09/2015 USD
14/09/2015 14/09/2015 USD
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
1607
1626
1684
1807
1808
1
1
1
1
1
02/09/2015
10/09/2015
18/09/2015
28/09/2015
28/09/2015
02/09/2015
10/09/2015
18/09/2015
28/09/2015
28/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
0,00 *
224.00
44,00-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008188
180,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008191
CASTILLO COBOS GUILLERMO EDUARDO
201
201
201
201
201
-
224.84
181.80
177.89
170.27
284.84
0,00 *
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008191
1039,64 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008192
CENTRO MEDICO BIENESTAR CEMEBIEN CI
215 3SA 10001693
215 RET 15399
1
1
10/09/2015 10/09/2015 USD
10/09/2015 10/09/2015 USD
1,477.60
29,55-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008192
1448,05 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008200
ROJAS CHACHA JUAN FRANCISCO
201
201
201
201
214
214
215
215
1LH 10000187
1LH 10000188
RET 6965
RET 6966
1RH 10000155
RET 2670
1SH 10000445
RET 15093
1
1
1
1
1
1
1
1
04/09/2015
04/09/2015
04/09/2015
04/09/2015
04/09/2015
04/09/2015
04/09/2015
04/09/2015
04/09/2015
04/09/2015
04/09/2015
04/09/2015
04/09/2015
04/09/2015
04/09/2015
04/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
1
1
24/09/2015 25/09/2015 USD
24/09/2015 25/09/2015 USD
1
1
16/09/2015 16/09/2015 USD
16/09/2015 16/09/2015 USD
1L0 10001214
1L0 10001218
1L0 10001232
1L0 10001233
1L0 10001482
1L0 10001484
RET 6740
RET 6741
RET 7284
1
1
1
1
1
1
1
1
1
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
14/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
14/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
11,551.56
1,623.50
291.20
16.80
22,075.35
627.20
27,041,5658,24-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008219
36098,77 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008221
ALBAN VALAREZO ANGEL FLORESMILO
215 3SA 10001615
215 RET 15118
1
1
04/09/2015 04/09/2015 USD
04/09/2015 04/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008221
===================
0,00 *
0,00 *
311.91
61,27-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008213
250,64 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008219
CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S,A,
201
201
201
201
201
201
201
201
201
0,00 *
3,391.51
666,19-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008206
2725,32 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008213
ASTUDILLO ONTANEDA AUGUSTO PATRICIO
201 2LL 10000345
201 RET 6930
-
201.11
12.01
18,681,11135.07
12,5421.01
1,96-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008200
334,91 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008206
TORRES ALVARES JOHNNY ABDON
201 2LS 10000032
201 RET 7237
0,00 *
3,490.60
349,063141,54 *
===================
0,00 *
0,00 *
0,00 *
Facturas de compra Partner
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
1LG 10000393
1LH 10000203
1LP 10000262
1LP 10000390
1LW 10000095
2LG 10000604
2LP 10001173
2LP 10001183
2LP 10001200
2LP 10001202
2LP 10001207
2LP 10001215
2LP 10001216
: NAC008227
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
03/09/2015
18/09/2015
03/09/2015
18/09/2015
15/09/2015
02/09/2015
01/09/2015
04/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
EL TELEGRAFO EP
03/09/2015
18/09/2015
03/09/2015
18/09/2015
15/09/2015
02/09/2015
01/09/2015
04/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
333.60
69.50
19,200.01
2,724.03
448.00
483.84
672.00
672.00
840.00
672.00
504.00
201.60
977.76
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008227
27798,34 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008244
MORA DE LA CALLE PAOLA ALEJANDRA
201 2LG 10000657
201 RET 7296
1
1
15/09/2015 15/09/2015 USD
15/09/2015 15/09/2015 USD
3,003.97
590,06-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008244
2413,91 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008245
MARMOL BALDA ORBE ENRIQUE JOSE
201 2LG 10000652
201 RET 7253
1
1
09/09/2015 09/09/2015 USD
09/09/2015 09/09/2015 USD
1,868.60
367,05-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008245
1501,55 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008247
QUINGA MORENO JOSE JULIO
201
201
214
214
1LK 10000088
RET 6820
1RK 10000004
RET 2697
1
1
1
1
14/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
USD
USD
USD
USD
1,112.16
45,681,747.52
71,77-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008247
2742,23 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008250
CAÑARTE CABRERA CARLOS ANTONIO
201
201
201
201
2LG 10000612
2LG 10000637
RET 6987
RET 7197
1
1
1
1
10/09/2015
12/09/2015
10/09/2015
12/09/2015
10/09/2015
12/09/2015
10/09/2015
12/09/2015
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008250
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008262
AJILA CERA LUIS VIDAL
201
201
214
214
1LJ 10000121
RET 7283
1RJ 10000050
RET 2824
1
1
1
1
25/09/2015
25/09/2015
25/09/2015
25/09/2015
25/09/2015
25/09/2015
25/09/2015
25/09/2015
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008262
USD
USD
USD
USD
1,609.16
946.90
316,09186,002053,97 *
===================
7,280.00
1300,001,120.00
200,006900,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
Facturas de compra Partner
214
214
215
215
215
215
215
215
215
215
3RA 10000958
RET 2811
3SA 10001637
3SA 10001684
3SA 10001716
3SA 10001783
RET 15166
RET 15281
RET 15465
RET 15852
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
: NAC008276
===================
===================
FUNDACIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER EL
17/09/2015
17/09/2015
07/09/2015
09/09/2015
14/09/2015
17/09/2015
07/09/2015
09/09/2015
14/09/2015
17/09/2015
17/09/2015
17/09/2015
07/09/2015
09/09/2015
14/09/2015
17/09/2015
07/09/2015
09/09/2015
14/09/2015
17/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
1,781.44
1,6014,256.42
15,209.85
31,669.34
44,401.82
17,9220,1128,3342,92-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008276
107207,99 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008279
ACERO RUEDA FRANCISCO DAVID
215 1SM 10000153
215 RET 16142
1
1
23/09/2015 23/09/2015 USD
23/09/2015 23/09/2015 USD
1
1
14/09/2015 14/09/2015 USD
14/09/2015 14/09/2015 USD
1SG 10000700
1SG 10000703
RET 15973
RET 16038
1
1
1
1
04/09/2015
04/09/2015
04/09/2015
04/09/2015
04/09/2015
04/09/2015
04/09/2015
04/09/2015
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008294
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008295
ODONTO RIO
215 3SA 10001727
215 RET 15531
1
1
09/09/2015 09/09/2015 USD
09/09/2015 09/09/2015 USD
1
1
08/09/2015 08/09/2015 USD
08/09/2015 08/09/2015 USD
824,99 *
===================
2,320.29
46,41-
3,360.00
312,00-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008298
3048,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008304
CALERO VARGAS JHONEY ROLANDO
201 2LB 10000016
201 RET 6739
1
1
09/09/2015 09/09/2015 USD
09/09/2015 09/09/2015 USD
0,00 *
0,00 *
658.56
250.88
61,1523,30-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008295
2273,88 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008298
GUAMAN CHANGO ALEXANDRA JANNETH
201 1LK 10000087
201 RET 6718
-
676.69
132,92-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008282
543,77 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008294
SEGARRA GOMEZ YUBER GREGORIO
215
215
215
215
0,00 *
1,128.96
104,83-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008279
1024,13 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008282
MULLER GELINEK KALIL KAREN
201 2LG 10000636
201 RET 7196
-
1,854.57
364,29-
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008304
1490,28 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008310
MANZO SANDOYA NARCISO CALIXTO
201
201
201
201
2LR 10000048
2LR 10000051
RET 7249
RET 7379
1
1
1
1
25/09/2015
29/09/2015
25/09/2015
29/09/2015
25/09/2015
29/09/2015
25/09/2015
29/09/2015
USD
USD
USD
USD
5,509.18
220.23
1082,1620,45-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008310
4626,80 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008313
DELGADO VALLEJO RAMIRO PATRICIO
201 1LL 10000171
201 RET 7380
1
1
28/09/2015 28/09/2015 USD
28/09/2015 28/09/2015 USD
1
1
29/09/2015 29/09/2015 USD
29/09/2015 29/09/2015 USD
1LV 10000098
RET 6751
1RV 10000057
RET 2686
1
1
1
1
10/09/2015
10/09/2015
11/09/2015
11/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
11/09/2015
11/09/2015
USD
USD
USD
USD
1
1
18/09/2015 24/09/2015 USD
18/09/2015 24/09/2015 USD
2LO 10000183
2LO 10000184
RET 7256
RET 7258
1
1
1
1
14/09/2015
25/09/2015
14/09/2015
25/09/2015
14/09/2015
25/09/2015
14/09/2015
25/09/2015
USD
USD
USD
USD
6642
1
23/09/2015 23/09/2015 USD
0,00 *
0,00 *
0,00 *
2,429.68
304.18
477,2659,75-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008357
2196,85 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008358
SANTAMARIA SALAZAR MARIA JOSE
201 SCD
0,00 *
1,224.42
240,51-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008341
983,91 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008357
VILLAFUERTE OCHOA BIBIANA PATRICIA
201
201
201
201
-
616.00
110,00134.40
24,00-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008336
616,40 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008341
GUEVARA AGUILAR OLGA PAULINA
201 2LS 10000031
201 RET 7211
0,00 *
1,135.00
11,35-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008326
1123,65 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008336
MORALES SOLIS MERCY ELIZABETH
201
201
214
214
-
262.50
24,37-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008313
238,13 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008326
JARA ANDRADE MILTON EDUARDO
201 1LU 10000201
201 RET 7368
0,00 *
0,00 *
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008358
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008360
HERNANDEZ MAYER JUAN CARLOS
0,00 *
201
201
201
201
2LG 10000619
2LG 10000638
RET 7065
RET 7198
1
1
1
1
01/09/2015
10/09/2015
01/09/2015
10/09/2015
01/09/2015
10/09/2015
01/09/2015
10/09/2015
USD
USD
USD
USD
945.07
606.69
185,64119,17-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008360
1246,95 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008365
RODRIGUEZ VASCO JOSE ELIAS
215
215
215
215
215
215
2SM 10000792
3SM 10000870
3SM 10000872
RET 15434
RET 16116
RET 16121
1
1
1
1
1
1
16/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
16/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
16/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
16/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
81.87
7,898.11
7,819.55
8,19789,81781,96-
0,00 *
7,108.30
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008365
14219,57 *
7108,30 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008372
DE LA BASTIDA CHIRIBOGA CINTHIA ISA
215 1SP 10000198
215 RET 15323
1
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
01/09/2015 01/09/2015 USD
125.44
11,65-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008372
113,79 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008385
NICOLALDE MORENO WASHINGTON PATRICI
201 1LR 10000074
201 RET 7224
1
1
24/09/2015 24/09/2015 USD
24/09/2015 24/09/2015 USD
16,777.60
689,08-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008385
16088,52 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008386
CARPIO FARIAS EDUARDO DAVID
201 2LG 10000683
201 RET 7390
1
1
03/09/2015 03/09/2015 USD
03/09/2015 03/09/2015 USD
1,662.92
326,65-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008386
1336,27 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008396
GRANJA HUACON ALDRIN ALDAIR
201 2LR 10000046
201 RET 7073
1
1
21/09/2015 21/09/2015 USD
21/09/2015 21/09/2015 USD
4,671.59
917,64-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008396
3753,95 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008407
SEGURIDAD HUTODA CIA, LTDA,
201 1LM 10000271
201 RET 6964
1
1
17/09/2015 17/09/2015 USD
17/09/2015 17/09/2015 USD
42,611.86
3956,82-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008407
38655,04 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008412
PUCHA HUACA MARIA ISABEL
201 2LZ 10000031
201 RET 7347
1
1
28/09/2015 28/09/2015 USD
28/09/2015 28/09/2015 USD
1,908.55
374,90-
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008412
1533,65 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008413
BUSTOS PEÑARRETA TULIO CAMILO
201 2LL 10000346
201 RET 6933
1
1
15/09/2015 15/09/2015 USD
15/09/2015 15/09/2015 USD
610.75
119,97-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008413
490,78 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008416
COMPAÑIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD
201
201
204
204
214
214
215
215
1LA 10000220
RET 6974
1OA 10000068
RET 432
1RA 10000134
RET 2719
1SA 10000203
RET 15551
1
1
1
1
1
1
1
1
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
1
1
14/09/2015 14/09/2015 USD
14/09/2015 14/09/2015 USD
1
1
07/09/2015 07/09/2015 USD
07/09/2015 07/09/2015 USD
1LR 10000076
1LR 10000077
1LR 10000078
RET 7364
RET 7366
RET 7367
1
1
1
1
1
1
29/09/2015
29/09/2015
29/09/2015
29/09/2015
29/09/2015
29/09/2015
29/09/2015
29/09/2015
29/09/2015
29/09/2015
29/09/2015
29/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
1
1
21/09/2015 21/09/2015 USD
21/09/2015 21/09/2015 USD
0,00 *
0,00 *
0,00 *
85.00
60.00
60.00
1,701,201,20-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008424
200,90 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008427
GALVAN VIVANCO FARITA DEL ROSARIO
215 1SZ 10000011
215 RET 16699
-
5,631.67
563,17-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008423
5068,50 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008424
CASQUETE LOPEZ FELIX ARMANDO
201
201
201
201
201
201
0,00 *
1,336.54
262,53-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008421
1074,01 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008423
BRAVO ZAMBRANO MARIA FERNANDA
215 3SM 10000825
215 RET 15090
-
8,281.60
769,013,284.86
305,031,005.87
93,404,489.90
416,92-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008416
15477,87 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008421
JAYA MAZA GALO ADALBERTO
201 2LK 10000043
201 RET 6827
0,00 *
1,120.00
104,00-
0,00 *
1,016.00
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008427
1016,00 *
1016,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008429
PACHECO LOGROÑO DIEGO ALFONSO
215 1SH 10000443
215 RET 15069
1
1
02/09/2015 02/09/2015 USD
02/09/2015 02/09/2015 USD
5,069.46
506,95-
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008429
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008432
MAXIMACOMPANY S,A,
201 1LS 10000133
201 RET 6673
1
1
03/09/2015 04/09/2015 USD
03/09/2015 04/09/2015 USD
4562,51 *
===================
806.40
74,88-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008432
731,52 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008435
INGENIERIA Y SOLUCIONES TECNOLOGICA
201 1LW 10000090
201 RET 6722
1
1
02/09/2015 02/09/2015 USD
02/09/2015 02/09/2015 USD
1
1
16/09/2015 16/09/2015 USD
16/09/2015 16/09/2015 USD
1
11/09/2015 11/09/2015 USD
1
1
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
01/09/2015 01/09/2015 USD
01/09/2015 01/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008449
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008452
INDUAUTO S,A,
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
1LG 10000410
1LG 10000411
1LG 10000412
1LG 10000413
1LG 10000415
1LG 10000416
1LG 10000417
1LG 10000418
1LG 10000419
1LG 10000420
RET 6869
RET 6877
RET 6878
RET 6881
RET 6886
RET 6893
RET 6895
RET 6896
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10/09/2015
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10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
0,00 *
0,00 *
27.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008448
27,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008449
ORTHOPROTESICA SOCIEDAD ANONIMA
215 2S0 10003220
215 NAC 2338
215 RET 14977
0,00 *
3,116.11
612,09-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008443
2504,02 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008448
JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABL
214 3RL 10001135
-
7,894.56
324,25-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008435
7570,31 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008443
LANTERMO FERNANDEZ ROBERTO RAMON
201 2LG 10000660
201 RET 7304
0,00 *
3,503.36
179,28143,893180,19 *
===================
361.78
942.04
75.11
392.91
971.02
410.96
197.05
227.15
126.27
135.87
9,1022,751,959,6820,1010,515,837,35-
0,00 *
0,00 *
-
201
201
213
213
213
213
213
213
213
213
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
215
215
RET 6898
RET 6900
1QG 10000029
1QG 10000030
1QG 10000031
1QG 10000032
RET 330
RET 331
RET 332
RET 333
1RG 10000102
1RG 10000103
1RG 10000104
1RG 10000105
1RG 10000106
RET 2727
RET 2728
RET 2730
RET 2731
RET 2732
1SG 10000663
RET 15493
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10/09/2015
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10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
3,633,811,025.06
158.37
44.35
57.53
21,714,281,741,28168.00
299.28
433.07
839.32
270.68
6,608,9312,6318,169,021,932.47
47,29-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008452
8841,94 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008458
CORREA ORDOÑEZ JOHANNA MARIELA
201 SAT
201 SAT
1615
1809
1
1
07/09/2015 07/09/2015 USD
28/09/2015 28/09/2015 USD
1
1
04/09/2015 04/09/2015 USD
04/09/2015 04/09/2015 USD
1
1
22/09/2015 22/09/2015 USD
22/09/2015 22/09/2015 USD
1SG 10000740
1SG 10000741
RET 16481
RET 16482
1
1
1
1
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
USD
USD
USD
USD
0,00 *
0,00 *
560.00
52,00-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008469
508,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008470
GUERRERO GARCIA KATIA SELENITA
215
215
215
215
-
114.24
4,69-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008460
109,55 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008469
AREVALO PAGUAY MARCOS ISIDRO
201 1LU 10000188
201 RET 7124
0,00 *
149.20
173.27
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008458
322,47 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008460
BITRODIAGNOSTICO CIA, LTDA,
215 2S0 10003271
215 RET 15219
-
6,199.17
207.96
619,9220,80-
0,00 *
5,579.25
187.16
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008470
5766,41 *
5766,41 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008476
AYALA GUZMAN EDUARDO RAFAEL
201 2LG 10000601
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
1,967.04
-
201 2LG 10000672
201 RET 6692
201 RET 7360
1
1
1
10/09/2015 10/09/2015 USD
01/09/2015 01/09/2015 USD
10/09/2015 10/09/2015 USD
1,315.35
386,38258,37-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008476
2637,64 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008478
COMBUSOLIVOS CIA LTDA
201
204
213
214
1LI 10000105
1OI 10000083
1QI 10000073
1RI 10000074
1
1
1
1
03/09/2015
09/09/2015
09/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
09/09/2015
09/09/2015
03/09/2015
USD
USD
USD
USD
1
1
23/09/2015 23/09/2015 USD
23/09/2015 23/09/2015 USD
1
1
10/09/2015 10/09/2015 USD
10/09/2015 10/09/2015 USD
713
737
748
1
1
1
14/09/2015 14/09/2015 USD
19/09/2015 19/09/2015 USD
24/09/2015 24/09/2015 USD
1
24/09/2015 24/09/2015 USD
1
1
11/09/2015 11/09/2015 USD
11/09/2015 11/09/2015 USD
1
1
11/09/2015 11/09/2015 USD
11/09/2015 11/09/2015 USD
0,00 *
0,00 *
0,00 *
358.40
70,40-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008504
288,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008505
IZA UCHUBANDA EVA ANTONIETA
215 1SB 10000033
215 RET 15277
0,00 *
187.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008500
187,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008504
LOPEZ NARANJO VERONICA CATHERINE
215 1SB 10000031
215 RET 15275
-
195.66
190.40
196.35
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008497
582,41 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008500
CARRION TORRES PABLO SAMUEL
215 1SL 10000173
0,00 *
1,190.88
233,92-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008491
956,96 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008497
BRUQUE VILLAVICENCIO LUIS EMIR
215 SCD
215 SCD
215 SCD
-
3,465.29
346,53-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008488
3118,76 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008491
MENENDEZ DELGADO CRISTHIAN FABIAN
201 2LG 10000633
201 RET 7193
0,00 *
358.88
102.66
78.26
274.17
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008478
813,97 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008488
CHILAN GONZALEZ DANILO ARNALDO
215 3SM 10000867
215 RET 16095
-
0,00 *
94.08
8,74-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008505
85,34 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008508
CAIZALUISA GARCIA MARIO FABRICIO
0,00 *
215
215
215
215
1SG 10000806
1SG 10000807
RET 16656
RET 16659
1
1
1
1
23/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
USD
USD
USD
USD
133.12
6,187.50
13,31618,75-
119.81
5,568.75
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008508
5688,56 *
5688,56 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008514
ARCOS CARRASCO JENNY ELIZABETH
214 SCD
214 SCD
3514
3654
1
1
08/09/2015 08/09/2015 USD
17/09/2015 17/09/2015 USD
120.00
40.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008514
160,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008515
BENAVIDES SANCHEZ PAOLA SILVANA
215 1SH 10000440
215 RET 15066
1
1
04/09/2015 04/09/2015 USD
04/09/2015 04/09/2015 USD
1
1
04/09/2015 04/09/2015 USD
04/09/2015 04/09/2015 USD
1
1
04/09/2015 04/09/2015 USD
04/09/2015 04/09/2015 USD
1
1
10/09/2015 10/09/2015 USD
10/09/2015 10/09/2015 USD
1
1
1
11/09/2015 15/09/2015 USD
11/09/2015 15/09/2015 USD
18/09/2015 18/09/2015 USD
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
1720
1721
1722
1723
1724
1
1
1
1
1
21/09/2015
21/09/2015
21/09/2015
21/09/2015
21/09/2015
21/09/2015
21/09/2015
21/09/2015
21/09/2015
21/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
0,00 *
0,00 *
0,00 *
35.00
3,26103.39
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008522
135,13 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008524
FIDEICOMISO MERCANTIL DE ADMINISTRA
201
201
201
201
201
-
5,454.86
545,49-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008520
4909,37 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008522
VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL
201 1LS 10000139
201 RET 6853
214 1RT 10000127
0,00 *
470.40
92,40-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008517
378,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008520
QUIZHPE RIVERA MARIA ISABEL
215 3SA 10001757
215 RET 15766
-
672.00
132,00-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008516
540,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008517
GARCIA OÑATE SILVANA ESTEFANIA
215 1SH 10000436
215 RET 15062
0,00 *
672.00
132,00-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008515
540,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008516
TRUJILLO RODRIGUEZ ANA YADIRA
215 1SH 10000452
215 RET 15148
-
796.35
388.00
450.41
94.32
635.54
0,00 *
-
201 SAT
201 SAT
201 SAT
1725
1726
1727
1
1
1
21/09/2015 21/09/2015 USD
21/09/2015 21/09/2015 USD
21/09/2015 21/09/2015 USD
46.96
64.19
86.76
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008524
2562,53 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008525
DOMINGUEZ IDROVO PABLO ANDRES
215 3SA 10001660
215 RET 15212
1
1
08/09/2015 08/09/2015 USD
08/09/2015 08/09/2015 USD
1
1
04/09/2015 04/09/2015 USD
04/09/2015 04/09/2015 USD
1SG 10000776
1SG 10000777
RET 16569
RET 16571
1
1
1
1
22/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
USD
USD
USD
USD
75.51
686.14
1,5113,72-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008535
746,42 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008549
RAMOS FREILE MARIA CRISTINA
215 3SM 10000820
215 RET 15081
1
1
07/09/2015 07/09/2015 USD
07/09/2015 07/09/2015 USD
4,227.33
422,73-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008549
3804,60 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008550
JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESA
201 1LS 10000134
201 RET 6674
1
1
04/09/2015 04/09/2015 USD
04/09/2015 04/09/2015 USD
2,239.06
207,91-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008550
2031,15 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008552
MOLINA MURILLO ADRIANA SOFIA
215 3SM 10000834
215 RET 15117
1
1
08/09/2015 08/09/2015 USD
08/09/2015 08/09/2015 USD
4,258.32
425,83-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008552
3832,49 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008553
ALTA LIMPIEZA "ALPILIMZA CIA, LTDA,
201
201
204
204
214
214
1LI 10000106
RET 6738
1OI 10000085
RET 410
1RI 10000075
RET 2662
1
1
1
1
1
1
04/09/2015
04/09/2015
04/09/2015
04/09/2015
04/09/2015
04/09/2015
04/09/2015
04/09/2015
04/09/2015
04/09/2015
04/09/2015
04/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
0,00 *
501.76
98,56-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008529
403,20 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008535
CENTRO DE INFORMES RADIOLOGICOS S,A
215
215
215
215
0,00 *
5,297.73
529,77-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008525
4767,96 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008529
AGUILA SANCHEZ JHONATAN HERNAN
215 1SH 10000429
215 RET 15054
-
1,993.32
185,10588.50
54,65389.80
36,19-
0,00 *
74.00
672.42
746,42 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
215 1SI 10000039
215 RET 15223
1
1
04/09/2015 04/09/2015 USD
04/09/2015 04/09/2015 USD
217.68
20,21-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008553
2893,15 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008562
GUNSHA LUCERO NORMA ANGELA
214
214
215
215
215
215
1RG 10000117
RET 2849
1SG 10000707
1SG 10000708
RET 16122
RET 16124
1
1
1
1
1
1
07/09/2015
07/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
07/09/2015
07/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
1
1
14/09/2015 14/09/2015 USD
14/09/2015 14/09/2015 USD
1
1
10/09/2015 10/09/2015 USD
10/09/2015 10/09/2015 USD
1
1
10/09/2015 10/09/2015 USD
10/09/2015 10/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008577
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008578
GARCIA VERA HOMERO
215 1SL 10000156
215 RET 15259
1
1
10/09/2015 10/09/2015 USD
10/09/2015 10/09/2015 USD
1LL 10000169
RET 7216
1OL 10000056
RET 455
1SL 10000171
1SL 10000175
RET 16329
RET 16548
1
1
1
1
1
1
1
1
24/09/2015
24/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
15/09/2015
23/09/2015
15/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
15/09/2015
23/09/2015
15/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
0,00 *
0,00 *
462.56
82,60379,96 *
===================
0,00 *
884.80
173,80-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008578
711,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008583
ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTA
201
201
204
204
215
215
215
215
0,00 *
454.72
81,20-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008576
373,52 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008577
SARMIENTO MORA EDILMA TERESA
215 1SL 10000160
215 RET 15284
-
3,624.99
712,05-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008565
2912,94 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008576
SUAREZ NIETO ISABEL ROSA JOSEFINA
215 1SL 10000158
215 RET 15263
0,00 *
23.68
2,37461.40
31.26
46,143,13-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008562
464,70 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008565
BORJA DOUSDEBES RAMIRO
201 2LG 10000662
201 RET 7332
-
1,677.74
155,79574.60
53,351,002.85
1,723.81
93,13160,06-
0,00 *
1,563.75
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008583
4516,67 *
1563,75 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008602
BRIONES AVILA HEIDY JAZMIN
215 1SG 10000664
215 RET 15490
1
1
02/09/2015 02/09/2015 USD
02/09/2015 02/09/2015 USD
470.40
43,68-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008602
426,72 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008603
YCAZA MALDONADO CARLOS EFREN
215 1SG 10000657
215 RET 15478
1
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
01/09/2015 01/09/2015 USD
1
1
03/09/2015 03/09/2015 USD
03/09/2015 03/09/2015 USD
1
1
10/09/2015 10/09/2015 USD
10/09/2015 10/09/2015 USD
1
1
08/09/2015 08/09/2015 USD
08/09/2015 08/09/2015 USD
2LG 10000614
2LG 10000643
RET 7018
RET 7222
1
1
1
1
01/09/2015
15/09/2015
01/09/2015
15/09/2015
01/09/2015
15/09/2015
01/09/2015
15/09/2015
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008626
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008636
ASOGALENICA S,A,
215 3SA 10001781
215 RET 15845
1
1
17/09/2015 17/09/2015 USD
17/09/2015 17/09/2015 USD
1
1
08/09/2015 08/09/2015 USD
08/09/2015 08/09/2015 USD
0,00 *
0,00 *
0,00 *
2,069.87
2,414.47
406,58474,273603,49 *
===================
0,00 *
367.69
7,35-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008636
360,34 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008647
AGUILAR OÑA KARLA YADIRA
214 1RJ 10000048
214 RET 2647
-
504.00
90,00-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008620
414,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008626
NARVAEZ ALVAREZ MARIA JOSE
201
201
201
201
0,00 *
3,735.50
733,76-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008610
3001,74 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008620
VILLA ROMERO MARIANA DE JESUS
201 1LO 10000201
201 RET 6695
-
470.40
43,68-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008608
426,72 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008610
BAJAÑA RIVADENEIRA MARIA GABRIELA
201 2LG 10000668
201 RET 7356
0,00 *
376.32
34,94-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008603
341,38 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008608
SERRANO MACIAS JOAQUIN HUMBERTO
215 1SG 10000683
215 RET 15658
-
0,00 *
567.00
101,25-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008647
465,75 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008651
NIETO CASTRO CECILIA LISSETTE
0,00 *
215 1SM 10000140
215 RET 15422
1
1
15/09/2015 15/09/2015 USD
15/09/2015 15/09/2015 USD
179.20
35,20-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008651
144,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008652
PONCE FUENTES HUMBERTO EMILIANO
215 1SM 10000139
215 RET 15345
1
1
14/09/2015 14/09/2015 USD
14/09/2015 14/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008652
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008653
MACSEPRI CIA, LTDA,
201 1LV 10000104
201 RET 7373
1
1
29/09/2015 29/09/2015 USD
29/09/2015 29/09/2015 USD
1622
1731
1
1
08/09/2015 08/09/2015 USD
21/09/2015 21/09/2015 USD
128,02 *
===================
1
1
14/09/2015 14/09/2015 USD
14/09/2015 14/09/2015 USD
1
1
15/09/2015 15/09/2015 USD
15/09/2015 15/09/2015 USD
2LO 10000171
2LO 10000176
RET 6693
RET 6915
1
1
1
1
08/09/2015
15/09/2015
08/09/2015
15/09/2015
08/09/2015
15/09/2015
08/09/2015
15/09/2015
USD
USD
USD
USD
1SK 10000007
1SK 10000008
RET 16338
RET 16341
1
1
1
1
25/09/2015
25/09/2015
25/09/2015
25/09/2015
25/09/2015
25/09/2015
25/09/2015
25/09/2015
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008667
USD
USD
USD
USD
0,00 *
0,00 *
0,00 *
190.40
37,40-
0,00 *
1,015.66
707.80
199,50139,04-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008664
1384,92 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008667
SANTIN ROJAS NERI FILIBERTO
215
215
215
215
-
179.20
35,20-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008659
153,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008664
DOMINGUEZ OYOLA MARYURI OSMARA
201
201
201
201
0,00 *
200.00
69.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008658
144,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008659
MONTERO AYALA CARLOS ALFREDO
215 1ST 10000227
215 RET 16285
-
5,599.85
519,99-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008654
269,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008658
SANCHEZ ACOSTA HERMINIA ALEXANDRA
215 1ST 10000230
215 RET 16290
0,00 *
141.12
13,10-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008653
5079,86 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008654
MORALES ERAZO SOFIA CAROLINA
201 SAT
201 SAT
-
0,00 *
489.44
489.44
87,4087,40804,08 *
0,00 *
Facturas de compra Partner
215
215
215
215
1SG 10000652
1SG 10000680
RET 15463
RET 15640
1
1
1
1
: NAC008679
===================
===================
ORTEGA LEON ANIBAL ANTONIO
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
USD
USD
USD
USD
448.00
537.60
88,00105,60-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008679
792,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008682
SALAZAR ARAUZ LUIS ENRIQUE
215 1SG 10000658
215 RET 15480
1
1
02/09/2015 02/09/2015 USD
02/09/2015 02/09/2015 USD
1
1
04/09/2015 04/09/2015 USD
04/09/2015 04/09/2015 USD
1
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
01/09/2015 01/09/2015 USD
1
1
25/09/2015 25/09/2015 USD
25/09/2015 25/09/2015 USD
1
1
14/09/2015 14/09/2015 USD
14/09/2015 14/09/2015 USD
1
1
14/09/2015 14/09/2015 USD
14/09/2015 14/09/2015 USD
1
1
29/09/2015 29/09/2015 USD
29/09/2015 29/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008708
0,00 *
0,00 *
0,00 *
75.00
6,97-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008693
68,03 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008708
CALVACHE ORTEGA DIANA CAROLINA
201 1LN 10000112
201 RET 7363
0,00 *
72.80
6,76-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008692
66,04 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008693
GUZMAN GUZMAN LENIN MARCELO
214 1RV 10000067
214 RET 2691
-
7,280.00
145,60-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008689
7134,40 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008692
JACOME GALARZA JHONI JOEL
214 1RV 10000068
214 RET 2692
0,00 *
141.12
13,10-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008684
128,02 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008689
UNIDAD DE HEMODIALISIS ESMERALDAS S
215 3SE 10000055
215 RET 16374
-
537.60
105,60-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008683
432,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008684
ARREAGA VILLON GINGER ELIZABETH
215 1SG 10000660
215 RET 15485
0,00 *
313.60
29,12-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008682
284,48 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008683
APOLO SUQUILANDA LILIA DALIL
215 1SG 10000653
215 RET 15466
-
0,00 *
896.00
83,20812,80 *
0,00 *
Facturas de compra Partner
215 1ST 10000208
215 RET 15287
: NAC008721
1
1
===================
===================
PANGOL ALTAMIRANO MARITZA ELIZABETH
04/09/2015 04/09/2015 USD
04/09/2015 04/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008721
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008726
SEGURIVANOV CIA LTDA
201 1LB 10000186
201 RET 7346
1
1
28/09/2015 28/09/2015 USD
28/09/2015 28/09/2015 USD
407.68
72,80334,88 *
===================
3,456.00
320,91-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008726
3135,09 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008728
SAAVEDRA TELLO MIGUEL EDUARDO
201
201
201
201
201
201
201
201
2LG 10000602
2LG 10000630
2LG 10000639
2LG 10000659
RET 6711
RET 7139
RET 7199
RET 7298
1
1
1
1
1
1
1
1
01/09/2015
04/09/2015
09/09/2015
04/09/2015
01/09/2015
04/09/2015
09/09/2015
04/09/2015
01/09/2015
04/09/2015
09/09/2015
04/09/2015
01/09/2015
04/09/2015
09/09/2015
04/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
1,329.96
494.69
1,641.94
1,064.17
261,2597,17322,52209,04-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008728
3640,78 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008731
CADENA CRUZ EMMA MAGALY
215
215
215
215
1SR 10000020
1SR 10000021
RET 15241
RET 15242
1
1
1
1
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
USD
USD
USD
USD
1,523.20
380.80
141,4435,36-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008731
1727,20 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008732
CAMPOZANO MEJIA JESSENIA MARISOL
215
215
215
215
1SR 10000019
1SR 10000024
RET 15240
RET 15833
1
1
1
1
10/09/2015
21/09/2015
10/09/2015
21/09/2015
10/09/2015
21/09/2015
10/09/2015
21/09/2015
USD
USD
USD
USD
672.00
2,688.00
62,40249,60-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008732
3048,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008733
LEON CAMPOVERDE MARIA MERCEDES
215
215
215
215
215
215
1SR 10000017
1SR 10000018
1SR 10000031
RET 15238
RET 15239
RET 15839
1
1
1
1
1
1
10/09/2015
10/09/2015
21/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
21/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
21/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
21/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
1,505.28
376.32
376.32
139,7834,9434,94-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008733
2048,26 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008736
JIMENEZ FIALLOS CAROL MARCELA
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
215 1ST 10000207
215 RET 15286
1
1
07/09/2015 07/09/2015 USD
07/09/2015 07/09/2015 USD
268.80
52,80-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008736
216,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008741
IZURIETA MENESES ANGELICA PIEDAD
215 1SS 10000019
215 RET 15070
1
1
01/09/2015 04/09/2015 USD
01/09/2015 04/09/2015 USD
1
1
01/09/2015 04/09/2015 USD
01/09/2015 04/09/2015 USD
1740
6327
1
1
22/09/2015 22/09/2015 USD
07/09/2015 07/09/2015 USD
1691
1
19/09/2015 19/09/2015 USD
1
1
02/09/2015 02/09/2015 USD
02/09/2015 02/09/2015 USD
7,122.36
142,45-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008758
6979,91 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008772
VERA MERA MARIA KATHERINE
215
215
215
215
215
215
1SM 10000136
1SM 10000137
1SM 10000150
RET 15198
RET 15199
RET 16112
1
1
1
1
1
1
09/09/2015
09/09/2015
23/09/2015
09/09/2015
09/09/2015
23/09/2015
09/09/2015
09/09/2015
23/09/2015
09/09/2015
09/09/2015
23/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
344.96
799.68
313.60
32,0374,2629,12-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008772
1322,83 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008776
TAMARIZ ORDONEZ GUSTAVO ANDRES
215 3SA 10001761
215 RET 15776
1
1
16/09/2015 16/09/2015 USD
16/09/2015 16/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008776
===================
0,00 *
0,00 *
435.96
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008754
435,96 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008758
CENTRO DE MEDICINA FISICA Y REHABIL
215 3SA 10001582
215 RET 15028
0,00 *
147.98
80.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008746
227,98 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008754
MENDIETA BUSTAMANTE MIGUEL
201 SAT
-
324.80
30,16-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008742
294,64 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008746
BRUNELLA LILIANA NAVIA GILER
201 SAT
201 SCD
0,00 *
302.40
28,08-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008741
274,32 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008742
LEZANO SILVA ANGELA SELENA
215 1SS 10000020
215 RET 15072
-
2,338.47
233,852104,62 *
===================
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
Facturas de compra Partner
215 1SG 10000687
215 RET 15875
: NAC008777
1
1
LINDAO BOHORQUEZ ROXANA ANDREA
03/09/2015 03/09/2015 USD
03/09/2015 03/09/2015 USD
1,478.40
290,40-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008777
1188,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008778
SALAZAR ICAZA MARIA CECILIA
215 3SA 10001679
215 RET 15268
1
1
10/09/2015 10/09/2015 USD
10/09/2015 10/09/2015 USD
1SG 10000651
1SG 10000684
RET 15461
RET 15683
1
1
1
1
02/09/2015
02/09/2015
02/09/2015
02/09/2015
02/09/2015
02/09/2015
02/09/2015
02/09/2015
USD
USD
USD
USD
1SE 10000065
1SE 10000069
1SE 10000070
RET 15764
RET 16296
RET 16297
1
1
1
1
1
1
21/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
21/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
21/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
21/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008784
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008785
CHILA GUAGUA ELENA
215 1SE 10000063
215 RET 15494
1
1
16/09/2015 16/09/2015 USD
16/09/2015 16/09/2015 USD
1SE 10000074
1SE 10000075
RET 16660
RET 16662
1
1
1
1
29/09/2015
29/09/2015
29/09/2015
29/09/2015
29/09/2015
29/09/2015
29/09/2015
29/09/2015
USD
USD
USD
USD
1782,06 *
===================
1
1
21/09/2015 21/09/2015 USD
21/09/2015 21/09/2015 USD
0,00 *
0,00 *
396.48
36,82-
201.60
179.20
36,0032,00-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008787
312,80 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008789
BONE RUMBEA GENIS MALEDINES
215 1SE 10000064
215 RET 15760
0,00 *
172.48
896.00
896.00
16,0283,2083,20-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008785
359,66 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008787
GUIZAMANO BONE JOSE ADISON
215
215
215
215
-
376.32
250.88
34,9423,30-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008783
568,96 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008784
DIAZ ROJAS MARIA VITALINA
215
215
215
215
215
215
0,00 *
2,195.20
219,52-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008778
1975,68 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008783
MORAN ZAMBRANO TOMAS SIMON
215
215
215
215
-
0,00 *
165.60
147.20
312,80 *
125.44
11,65-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008789
113,79 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008790
MIDEROS ROSERO MARIA ASENCION
0,00 *
215 1SE 10000062
215 RET 15489
1
1
16/09/2015 16/09/2015 USD
16/09/2015 16/09/2015 USD
109.76
10,19-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008790
99,57 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008792
IMBAVIAJES IMBABURA VIAJES Y TURISM
201 1LI 10000109
201 1LI 10000110
201 RET 6825
1
1
1
11/09/2015 11/09/2015 USD
11/09/2015 11/09/2015 USD
11/09/2015 11/09/2015 USD
1
1
16/09/2015 16/09/2015 USD
16/09/2015 16/09/2015 USD
1
1
17/09/2015 17/09/2015 USD
17/09/2015 17/09/2015 USD
1LU 10000178
1LU 10000197
1QU 10000055
1QU 10000062
1
1
1
1
03/09/2015
25/09/2015
03/09/2015
25/09/2015
03/09/2015
25/09/2015
03/09/2015
25/09/2015
USD
USD
USD
USD
1SG 10000743
1SG 10000744
RET 16484
RET 16485
1
1
1
1
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
USD
USD
USD
USD
0,00 *
0,00 *
52.01
131.05
20.00
18.50
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008801
221,56 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008802
DAZZA VACA GONZALO VICENTE
215
215
215
215
0,00 *
942.27
185,08-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008794
757,19 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008801
ESTACION DE SERVICIO P Y S BIBLIAN
201
201
213
213
-
495.19
97,27-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008793
397,92 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008794
MIDEROS MADRUÑERO HECTOR ARMANDO
201 2LI 10000171
201 RET 6988
0,00 *
558.72
50.40
4,68-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008792
604,44 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008793
SEGOVIA MEDINA JAIME STALIN
201 2LM 10000328
201 RET 6929
-
137,058.68
5,565.33
13705,87556,53-
0,00 *
123,352.81
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008802
128361,61 *
123352,81 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008803
SALTOS YEPEZ DOLORES ISABEL
215
215
215
215
1SG 10000791
1SG 10000792
RET 16628
RET 16630
1
1
1
1
17/09/2015
17/09/2015
17/09/2015
17/09/2015
17/09/2015
17/09/2015
17/09/2015
17/09/2015
USD
USD
USD
USD
13,151.87
194.71
1315,1919,47-
11,836.68
175.24
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008803
12011,92 *
12011,92 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008804
ALBAY SOL NELLY ALEXANDRA
215 1SG 10000656
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
672.00
-
215 RET 15476
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
132,00-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008804
540,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008805
VELEZ JALIL ESMIRNA SALOME
215 1SG 10000655
215 RET 15475
1
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
01/09/2015 01/09/2015 USD
1
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
01/09/2015 01/09/2015 USD
1
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
01/09/2015 01/09/2015 USD
1
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
01/09/2015 01/09/2015 USD
1
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
01/09/2015 01/09/2015 USD
1
1
11/09/2015 11/09/2015 USD
11/09/2015 11/09/2015 USD
1
1
10/09/2015 10/09/2015 USD
10/09/2015 10/09/2015 USD
2,688.00
480,00-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008825
2208,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008830
VILLACIS NAVARRETE IVAN ARTURO
215 3SM 10000829
215 3SM 10000830
215 RET 15101
1
1
1
08/09/2015 08/09/2015 USD
08/09/2015 08/09/2015 USD
08/09/2015 08/09/2015 USD
0,00 *
0,00 *
0,00 *
38.95
7,65-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008824
31,30 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008825
ESPINOZA LARRIVA THALIA DEL CARMEN
215 1SL 10000164
215 RET 15326
0,00 *
501.76
46,59-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008817
455,17 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008824
MONTERO TIGSE ASTRID ALISVA
201 2LT 10000138
201 RET 6931
-
564.48
52,42-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008816
512,06 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008817
BAUZ ACHIG LUCINDA DEL ROCIO
215 1SP 10000196
215 RET 15318
0,00 *
313.60
29,12-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008815
284,48 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008816
ARBOLEDA PROAÑO XIMENA DE LOURDES
215 1SP 10000194
215 RET 15316
-
896.00
83,20-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008808
812,80 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008815
PACHECO MENA AMPARITO CONZUELO
215 1SP 10000209
215 RET 15347
0,00 *
672.00
132,00-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008805
540,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008808
DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACI
215 1SP 10000218
215 RET 15361
-
1,689.96
1,920.63
169,00-
0,00 *
0,00 *
-
215 RET 15104
1
08/09/2015 08/09/2015 USD
192,06-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008830
3249,53 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008836
JAYA GARCIA CRISTINA ELIZABETH
201 2LB 10000015
201 RET 6671
1
1
04/09/2015 04/09/2015 USD
04/09/2015 04/09/2015 USD
1LB 10000171
1LB 10000185
RET 6731
RET 7343
1
1
1
1
09/09/2015
28/09/2015
09/09/2015
28/09/2015
09/09/2015
28/09/2015
09/09/2015
28/09/2015
USD
USD
USD
USD
1
07/09/2015 07/09/2015 USD
1
1
23/09/2015 23/09/2015 USD
23/09/2015 23/09/2015 USD
1
1
14/09/2015 25/09/2015 USD
14/09/2015 25/09/2015 USD
1
1
08/09/2015 08/09/2015 USD
08/09/2015 08/09/2015 USD
1
1
24/09/2015 24/09/2015 USD
24/09/2015 24/09/2015 USD
1
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
01/09/2015 01/09/2015 USD
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
21.50
0,88-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008854
20,62 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008857
PROAÑO CIFUENTES LIGIA VERONICA SOL
215 1SP 10000226
215 RET 15414
-
8,063.94
748,79-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008851
7315,15 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008854
SANCHEZ JARAMILLO BERTA LIDIA
201 1LV 10000102
201 RET 7192
0,00 *
70.39
2,89-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008849
67,50 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008851
EGAS ESTRELLA JOSE CRISTOBAL
214 1RI 10000076
214 RET 2667
-
358.40
33,28-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008846
325,12 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008849
SILVA CALDERON ANGEL ISMAEL
201 1LS 10000147
201 RET 7281
0,00 *
49.80
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008844
49,80 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008846
CACERES VARGAS TERESA FAVIOLA
215 1SS 10000021
215 RET 16147
-
1,230.99
1,285.70
114,30119,39-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008837
2283,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008844
DIRECCION DISTRITAL 18D05-SANTIAGO
215 3ST 10000202
0,00 *
695.13
136,55-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008836
558,58 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008837
CHAVEZ SALTOS NANCY BEATRIZ
201
201
201
201
-
240.00
4,80-
0,00 *
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008857
235,20 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008858
MARIN CEVALLOS FRANCISCA SOLEDAD
215 1SP 10000188
215 RET 15296
1
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
01/09/2015 01/09/2015 USD
537.60
49,92-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008858
487,68 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008866
BAQUE MERCHAN GREGORIO EFREN
215 2S0 10003247
215 RET 15002
1
1
02/09/2015 02/09/2015 USD
02/09/2015 02/09/2015 USD
1
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
01/09/2015 01/09/2015 USD
1
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
01/09/2015 01/09/2015 USD
2LG 10000605
2LG 10000623
2LG 10000656
RET 6733
RET 7100
RET 7291
1
1
1
1
1
1
01/09/2015
03/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
03/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
03/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
03/09/2015
01/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
2,513.18
621.53
1,099.90
493,66122,08216,06-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008881
3402,81 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008882
ALVARADO ZAMBRANO DORCA DE JESUS
201 2LG 10000671
201 RET 7359
1
1
17/09/2015 17/09/2015 USD
17/09/2015 17/09/2015 USD
2,307.46
453,25-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008882
1854,21 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008883
MENDIETA PACHECO SILVIA XIMENA
201 2LG 10000667
201 RET 7354
1
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
01/09/2015 01/09/2015 USD
0,00 *
0,00 *
179.20
16,64-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008878
162,56 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008881
ARCOS MALDONADO GUALBERTO DARIO
201
201
201
201
201
201
0,00 *
125.44
11,65-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008877
113,79 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008878
SOPALO VALAREZO VERONICA NATHALY
215 1SP 10000207
215 RET 15339
-
70.56
2,90-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008866
67,66 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008877
CHICAIZA GALLARDO JORGE SEBASTIAN
215 1SP 10000193
215 RET 15301
0,00 *
1,458.55
286,50-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008883
1172,05 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008887
ESCOBAR TORRES EDWIN GEOVANNI
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
214 1RR 10000008
214 RET 2668
1
1
10/09/2015 10/09/2015 USD
10/09/2015 10/09/2015 USD
840.00
78,00-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008887
762,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008896
VALVERDE AGUIRRE PAULINA ELIZABETH
215 1SH 10000441
215 RET 15067
1
1
04/09/2015 04/09/2015 USD
04/09/2015 04/09/2015 USD
1
1
24/09/2015 24/09/2015 USD
24/09/2015 24/09/2015 USD
1
1
25/09/2015 25/09/2015 USD
25/09/2015 25/09/2015 USD
141.12
13,10-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008899
128,02 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008903
MOLINA QUIÑONEZ WILSON ANDRES
215 1SE 10000072
215 RET 16299
1
1
24/09/2015 24/09/2015 USD
24/09/2015 24/09/2015 USD
1
1
21/09/2015 21/09/2015 USD
21/09/2015 21/09/2015 USD
1
1
15/09/2015 15/09/2015 USD
15/09/2015 15/09/2015 USD
1
1
15/09/2015 15/09/2015 USD
15/09/2015 15/09/2015 USD
1
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
01/09/2015 01/09/2015 USD
128.02
128,02 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
250.88
23,30-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008907
227,58 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008917
JERVES CUEVA CARLOS DIEGO GUSTAVO
201 3LA 10000333
201 3LA 10000334
0,00 *
250.88
23,30-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008906
227,58 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008907
ARROYO QUINTERO ERIKA JISSELA
215 1SE 10000061
215 RET 15404
-
571.20
53,04-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008904
518,16 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008906
SALAZAR RODRIGUEZ MIRIAN CECILIA
215 1SE 10000060
215 RET 15402
0,00 *
752.64
69,89-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008903
682,75 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008904
SEVILLA BETANCOURT NORALMA PIEDAD
215 1SE 10000066
215 RET 15769
-
1,008.00
93,60-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008898
914,40 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008899
BAUTISTA GUAGUA LUIS MANUEL
215 1SE 10000073
215 RET 16357
0,00 *
470.40
92,40-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008896
378,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008898
QUIÑONEZ AREVALO SARA ANNABELL
215 1SE 10000071
215 RET 16298
-
14.00
172.10
0,00 *
-
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
215
215
3LA 10000335
3LA 10000336
3LA 10000337
3LA 10000338
3LA 10000360
3LA 10000373
3LA 10000374
3LA 10000378
3LA 10000379
3LA 10000380
RET 6769
RET 6772
RET 6782
RET 7200
RET 7218
RET 7219
RET 7292
RET 7293
RET 7294
3SA 10001670
RET 15230
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
14/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
14/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
14/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
14/09/2015
02/09/2015
02/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
14/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
14/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
14/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
14/09/2015
02/09/2015
02/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
169.88
14.00
130.66
14.00
182.52
146.90
205.14
106.58
205.14
213.88
1,301,301,301,301,301,301,301,301,30272.12
1,30-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008917
1833,92 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008935
TORRES QUEZADA SELENA DEL CARMEN
215 1SA 10000193
215 RET 15188
1
1
07/09/2015 07/09/2015 USD
07/09/2015 07/09/2015 USD
1
1
14/09/2015 14/09/2015 USD
14/09/2015 14/09/2015 USD
1
03/09/2015 03/09/2015 USD
1
1
04/09/2015 04/09/2015 USD
04/09/2015 04/09/2015 USD
1
1
10/09/2015 10/09/2015 USD
10/09/2015 10/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008954
===================
0,00 *
0,00 *
627.20
123,20-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008951
504,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008954
CHICAIZA GUILCASO GLADYS MARICELA
215 1SX 10000018
215 RET 15211
0,00 *
240.22
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008949
240,22 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008951
VALENZUELA BAÑO DAYSI GERMANIA
215 1SH 10000435
215 RET 15061
-
125.44
22,40-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008943
103,04 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008949
DIRECCION DISTRITAL 06D02-ALAUSI-CH
215 1SH 10000425
0,00 *
1,693.08
332,57-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008935
1360,51 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008943
IBARRA VILLAFUERTE LUIS FERNANDO
215 1ST 10000233
215 RET 16294
-
0,00 *
156.80
28,00128,80 *
===================
0,00 *
Facturas de compra Partner
215 1SX 10000016
215 RET 15205
: NAC008955
1
1
BALAREZO VARGAS EMMA CATALINA
10/09/2015 10/09/2015 USD
10/09/2015 10/09/2015 USD
250.88
44,80-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008955
206,08 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008956
LOPEZ QUIROGA LUIS FABIAN
215 1SX 10000017
215 RET 15210
1
1
10/09/2015 10/09/2015 USD
10/09/2015 10/09/2015 USD
1LX 10000065
RET 6813
1OX 10000021
RET 419
1QX 10000025
RET 319
1RX 10000038
RET 2690
1
1
1
1
1
1
1
1
14/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
1
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
01/09/2015 01/09/2015 USD
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SCD
SCD
1606
1630
1678
1695
1777
6367
6449
1
1
1
1
1
1
1
02/09/2015
10/09/2015
16/09/2015
21/09/2015
24/09/2015
08/09/2015
14/09/2015
02/09/2015
10/09/2015
16/09/2015
21/09/2015
24/09/2015
08/09/2015
14/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
1
1
04/09/2015 04/09/2015 USD
04/09/2015 04/09/2015 USD
1
1
04/09/2015 04/09/2015 USD
04/09/2015 04/09/2015 USD
0,00 *
0,00 *
0,00 *
203.84
36,40-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008969
167,44 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008972
TAMAYO VASQUEZ FAUSTO MAURICIO
201 2LT 10000137
201 RET 6808
-
182.05
177.91
151.60
108.88
194.60
40.00
120.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008966
975,04 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008969
NICOLALDE MONTALVO MARCO ANIBAL
201 1LI 10000104
201 RET 6670
0,00 *
744.43
146,23-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008965
598,20 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008966
BOADA CABRERA AIDA MERCEDES
201
201
201
201
201
201
201
-
1,586.83
147,35129.10
11,99129.10
11,99226.35
21,02-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008964
1879,03 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008965
CUEVA SERRANO JUAN CARLOS
201 2LG 10000658
201 RET 7297
0,00 *
133.28
23,80-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008956
109,48 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008964
PORRAS GUERRERO MIRYAN XIMENA
201
201
204
204
213
213
214
214
-
350.51
68,85-
0,00 *
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008972
281,66 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008973
RAIGOZA MARTINEZ BEATRIZ BILENA
201 2LV 10000028
201 RET 6949
1
1
16/09/2015 16/09/2015 USD
16/09/2015 16/09/2015 USD
1,255.43
246,60-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008973
1008,83 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008976
PUNINA AVILA GABRIELA FERNANDA
201 2LV 10000027
201 RET 6948
1
1
16/09/2015 16/09/2015 USD
16/09/2015 16/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008976
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008981
TREJO PEREZ MARIBEL
215 1SH 10000461
215 RET 15218
1
1
09/09/2015 09/09/2015 USD
09/09/2015 09/09/2015 USD
1
1
15/09/2015 15/09/2015 USD
15/09/2015 15/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008982
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008991
PROSALUD
215 3SA 10001616
215 RET 15119
1
1
04/09/2015 04/09/2015 USD
04/09/2015 04/09/2015 USD
751,25 *
===================
1
1
02/09/2015 02/09/2015 USD
02/09/2015 02/09/2015 USD
1
1
02/09/2015 02/09/2015 USD
02/09/2015 02/09/2015 USD
334,88 *
===================
1
1
10/09/2015 10/09/2015 USD
10/09/2015 10/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009002
===================
0,00 *
0,00 *
0,00 *
4,172.26
83,45-
0,00 *
1,411.20
57,96-
0,00 *
617.74
121,35-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009001
496,39 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC009002
SEMPERTEGUI ZAMBRANO KELLY GABRIELA
204 1OG 10000049
204 RET 467
-
407.68
72,80-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009000
1353,24 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC009001
MORENO GONZALEZ ALBER ISOLA
201 2LE 10000029
201 RET 6644
0,00 *
224.00
44,00-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008991
4088,81 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC009000
VEGA QUIÑONEZ JOSE HINTON
201 1LE 10000143
201 RET 6647
-
934.89
183,64-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008981
180,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008982
MORALES CONDEMAITA TERESA DE JESUS
215 1ST 10000229
215 RET 16288
0,00 *
0,00 *
475.78
93,46382,32 *
===================
0,00 *
Facturas de compra Partner
201 2LE 10000030
201 RET 6656
: NAC009007
1
1
GOMEZ SUAREZ CHRISTIAN BOLIVAR
03/09/2015 03/09/2015 USD
03/09/2015 03/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009007
===================
Facturas de compra Partner
: NAC009008
ILMYZAC S,A,
203 2N0 10000055
203 RET
28
1
1
17/09/2015 17/09/2015 USD
17/09/2015 17/09/2015 USD
3,007.14
590,692416,45 *
===================
1
1
11/09/2015 11/09/2015 USD
11/09/2015 11/09/2015 USD
1
1
04/09/2015 04/09/2015 USD
04/09/2015 04/09/2015 USD
1
1
16/09/2015 16/09/2015 USD
16/09/2015 16/09/2015 USD
1LA 10000237
RET 7267
1OA 10000076
RET 472
1QA 10000048
RET 365
1RA 10000144
RET 2851
1SA 10000216
RET 16578
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
24/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
0,00 *
0,00 *
336.00
60,00-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009011
276,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC009014
SUQUILANDA TRONCOSO SANTIAGO ANTONI
201
201
204
204
213
213
214
214
215
215
0,00 *
560.00
52,00-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009010
508,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC009011
CHIMBORAZO PATINO MARIA CRUZ
214 1RU 10000090
214 RET 2711
-
6,636.58
616,25-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009009
6020,33 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC009010
CAMPOVERDE AGUILAR MARIA ELENA
201 1LO 10000209
201 RET 7095
0,00 *
157,842.72
14656,82-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009008
143185,90 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC009009
RED CIRCLE DESIGN PUBLICIDAD S,A,
201 1L0 10001248
201 RET 6805
-
5,995.36
246,241,377.60
56,58459.20
18,8619,573.12
803,904,514.72
185,43-
0,00 *
4,329.29
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009014
30608,99 *
4329,29 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC009016
MIÑACA GARCIA NELLY ASTRID
213
213
213
213
213
213
1QM 10000080
1QM 10000081
1QM 10000082
1QM 10000083
1QM 10000084
RET 307
1
1
1
1
1
1
03/09/2015
03/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
03/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
21.91
507.14
46.42
43.12
92.85
2,04-
-
213
213
213
213
RET
RET
RET
RET
308
326
327
328
1
1
1
1
03/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
03/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
USD
USD
USD
USD
47,104,314,008,63-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009016
645,36 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC009017
PILATAXI PAREDES JUAN ENRIQUE
201
201
201
201
201
201
201
201
1LJ 10000111
1LJ 10000112
1LJ 10000113
1LJ 10000114
RET 6871
RET 6872
RET 6880
RET 6901
1
1
1
1
1
1
1
1
15/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
1
1
09/09/2015 09/09/2015 USD
09/09/2015 09/09/2015 USD
1
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
01/09/2015 01/09/2015 USD
3,135.55
615,91-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009019
2519,64 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC009020
SUAREZ BONILLA HECTOR ANTONIO
201 1LG 10000388
201 RET 6680
1
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
01/09/2015 01/09/2015 USD
7,504.00
696,80-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009020
6807,20 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC009021
HOSPITAL DELFINA TORRES DE CONCHA
215 3SE 10000050
215 3SE 10000052
1
1
08/09/2015 08/09/2015 USD
09/09/2015 09/09/2015 USD
4,947.01
23,874.14
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009021
28821,15 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC009022
CUERPO DE BOMBEROS DE NUEVA LOJA
201 SAT
1625
1
10/09/2015 10/09/2015 USD
6,651.10
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009022
6651,10 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC009023
VALVERDE ROBALINO JOSE VICENTE
215 1SH 10000463
215 1SH 10000464
1
1
03/09/2015 03/09/2015 USD
03/09/2015 03/09/2015 USD
0,00 *
259.40
50,95-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009018
208,45 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC009019
GUALE QUINTOÑA PEDRO LUIS
201 1LG 10000387
201 RET 6679
0,00 *
45.00
42.49
3,305.97
1,534.02
4,171,75135,78142,44-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009017
4643,34 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC009018
LAJONES CASTILLO DARLIN FERNANDO
201 2LE 10000031
201 RET 6719
-
860.72
2,858.98
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
215
215
215
215
1SH 10000465
RET 15231
RET 15232
RET 15233
1
1
1
1
03/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
USD
USD
USD
USD
896.00
35,36117,4383,20-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009023
4379,71 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC009024
AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S
201 1L0 10001237
201 RET 6754
1
1
09/09/2015 09/09/2015 USD
09/09/2015 09/09/2015 USD
1LS 10000138
RET 6755
1QS 10000009
RET 311
1
1
1
1
07/09/2015
07/09/2015
07/09/2015
07/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
USD
USD
USD
USD
2LK 10000041
2LK 10000042
RET 6787
RET 6790
1
1
1
1
11/09/2015
11/09/2015
11/09/2015
11/09/2015
11/09/2015
11/09/2015
11/09/2015
11/09/2015
USD
USD
USD
USD
1
1
04/09/2015 04/09/2015 USD
04/09/2015 04/09/2015 USD
8,064.00
748,80-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009028
7315,20 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC009029
ALARCON ROMERO DIEGO MARCELO
215 1SH 10000487
215 RET 15576
1
1
15/09/2015 15/09/2015 USD
15/09/2015 15/09/2015 USD
0,00 *
0,00 *
124.17
784.55
24,39154,11-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009026
730,22 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC009028
FOCUSART COMUNICACIONES S,A
201 1L0 10001250
201 RET 6811
-
3,325.35
308,78134.40
12,48-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009025
3138,49 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC009026
REVELO OJEDA FRANCISCO EUCLIDES
201
201
201
201
0,00 *
537,589.02
21119,56-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009024
516469,46 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC009025
AGUILAR CARRION JENNY DEL CARMEN
201
201
213
213
-
7,952.00
326,60-
0,00 *
0,00 *
7,625.40
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009029
7625,40 *
7625,40 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC009030
CABRERA GUERRERO TANIA JAQUELINE
204 1OA 10000063
204 RET 427
1
1
04/09/2015 04/09/2015 USD
04/09/2015 04/09/2015 USD
3,289.71
305,47-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009030
2984,24 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC009031
EMPRESA PUBLICA CENTRO DE EDUCACION
201 1L0 10001322
1
07/09/2015 07/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009031
1,020.00
1020,00 *
0,00 *
0,00 *
Facturas de compra Partner
215 1SE 10000058
215 1SE 10000059
: NAC009032
1
1
===================
===================
BATIOJA JARAMILLO AMINA ELIANNE
15/09/2015 15/09/2015 USD
15/09/2015 15/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009032
===================
Facturas de compra Partner
: NAC009033
ENELOJOFILMS CIA,LTDA,
201 1L0 10001253
201 RET 6848
1
1
03/09/2015 03/09/2015 USD
03/09/2015 03/09/2015 USD
224.00
252.00
476,00 *
===================
1
1
09/09/2015 09/09/2015 USD
09/09/2015 09/09/2015 USD
1
1
10/09/2015 10/09/2015 USD
10/09/2015 10/09/2015 USD
1
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
01/09/2015 01/09/2015 USD
1
1
18/09/2015 18/09/2015 USD
18/09/2015 18/09/2015 USD
1
1
11/09/2015 21/09/2015 USD
11/09/2015 21/09/2015 USD
1
1
18/09/2015 18/09/2015 USD
18/09/2015 18/09/2015 USD
0,00 *
0,00 *
0,00 *
235.20
21,84-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009040
213,36 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC009041
UQUILLAS ALVAREZ ROBERTO CARLOS
201 1LQ 10000067
201 RET 7020
0,00 *
120.00
2,40-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009039
117,60 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC009040
MORENO MAILA MARIA DEL CONSUELO
213 1QS 10000010
213 RET 336
-
604.80
56,16-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009038
548,64 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC009039
JARAMILLO SARITAMA TELMO
201 1LQ 10000066
201 RET 7013
0,00 *
1,869.38
367,20-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009035
1502,18 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC009038
SIERRA BARRERA LUZ AMPARO
201 1L0 10001317
201 RET 6955
-
107,693.60
10000,12-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009034
97693,48 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC009035
AGUILERA DELGADO JOHANNA INGRID
201 2LL 10000344
201 RET 6857
0,00 *
22,400.00
2080,00-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009033
20320,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC009034
CONMANAGEC CONSULTORIA & MANAGEMENT
201 2L0 10000673
201 RET 6952
-
0,00 *
280.00
11,50-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009041
268,50 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC009042
ALVARADO SUPO AQUILES NEMESIO
0,00 *
204 1OG 10000043
204 RET 429
1
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
01/09/2015 01/09/2015 USD
120.96
23,76-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009042
97,20 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC009043
CAMPOZANO CABALLERO AMADA DEL ROSAR
215 1SR 10000026
215 RET 15834
1
1
21/09/2015 21/09/2015 USD
21/09/2015 21/09/2015 USD
2LT 10000143
2LT 10000145
2LT 10000146
RET 6947
RET 6977
RET 6978
1
1
1
1
1
1
07/09/2015
07/09/2015
07/09/2015
07/09/2015
07/09/2015
07/09/2015
07/09/2015
07/09/2015
07/09/2015
07/09/2015
07/09/2015
07/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
1
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
01/09/2015 01/09/2015 USD
1L0 10001339
1LP 10000341
RET 6993
RET 7017
1
1
1
1
15/09/2015
03/09/2015
15/09/2015
03/09/2015
15/09/2015
03/09/2015
15/09/2015
03/09/2015
USD
USD
USD
USD
1
1
23/09/2015 23/09/2015 USD
23/09/2015 23/09/2015 USD
1
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
01/09/2015 01/09/2015 USD
1
1
11/09/2015 11/09/2015 USD
11/09/2015 11/09/2015 USD
0,00 *
0,00 *
0,00 *
537.60
105,60-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009049
432,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC009050
CASTAÑEDA DARQUEA HECTOR LEONARDO
201 2LT 10000147
201 2LT 10000148
0,00 *
1,917.44
178,05-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009048
1739,39 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC009049
RAMIREZ DURINI ANTONIO ALVARO
215 1SG 10000726
215 RET 16356
-
8,111.04
8,111.04
159,32159,32-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009047
15903,44 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC009048
SERRANO RUANO EDWIN FERNANDO
201 1L0 10001472
201 RET 7144
0,00 *
7,924.11
735,81-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009045
7188,30 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC009047
INTEM S,A, INTERMEDIARIOS EMPRESARI
201
201
201
201
-
160.12
18.97
96.95
31,463,7219,05-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009044
221,81 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC009045
NEOABRILSA CONSTRUCCIONES S,A
201 1L0 10001341
201 RET 6996
0,00 *
800.00
16,00-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009043
784,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC009044
FREIRE ALVAREZ DARWIN XAVIER
201
201
201
201
201
201
-
415.00
85.19
0,00 *
-
201 RET
201 RET
7007
7009
1
1
11/09/2015 11/09/2015 USD
11/09/2015 11/09/2015 USD
81,5116,74-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009050
401,94 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC009051
MOLINA VELASQUEZ ALEXANDER ISRAEL
201 1L0 10001345
201 RET 7032
1
1
09/09/2015 09/09/2015 USD
09/09/2015 09/09/2015 USD
1
1
18/09/2015 18/09/2015 USD
18/09/2015 18/09/2015 USD
1
1
21/09/2015 21/09/2015 USD
21/09/2015 21/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009053
===================
Facturas de compra Partner
: NAC009054
PORWERING S,A,
214 1RG 10000111
214 RET 2763
1
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
01/09/2015 01/09/2015 USD
1
1
10/09/2015 10/09/2015 USD
10/09/2015 10/09/2015 USD
781,54 *
===================
1
1
09/09/2015 09/09/2015 USD
09/09/2015 09/09/2015 USD
1
1
11/09/2015 11/09/2015 USD
11/09/2015 11/09/2015 USD
1
1
11/09/2015 11/09/2015 USD
11/09/2015 11/09/2015 USD
0,00 *
0,00 *
0,00 *
340.48
31,62-
0,00 *
526.40
103,40-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009057
423,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC009058
BAJAÑA PATIÑO EDWIN MARCELO
201 2LA 10000338
201 2LA 10000339
0,00 *
115.36
10,71-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009056
308,86 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC009057
ANDINO ESPINOZA DIONE SUSANA
201 2LA 10000337
201 RET 7109
-
2,800.00
260,00-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009055
104,65 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC009056
FAJARDO PAUCAR CARMEN ROSA
214 1RA 10000139
214 RET 2772
0,00 *
972.59
191,05-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009054
2540,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC009055
CHIALVO VILLOLDO ULISES AMILCAR
201 1LA 10000228
201 RET 7155
-
39.46
1,62-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009052
37,84 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC009053
VOZMEDIANO ROSERO BETTY ALEXANDRA
201 2LE 10000033
201 RET 7052
0,00 *
537.60
49,92-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009051
487,68 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC009052
ESTRADA PUENTE JUAN CARLOS
205 1P0 10000046
205 RET
20
-
504.00
448.00
0,00 *
-
201 RET
201 RET
7114
7115
1
1
11/09/2015 11/09/2015 USD
11/09/2015 11/09/2015 USD
99,0088,00-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009058
765,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC009059
MONSALVE MORENO CIA, LTDA,
201 1LA 10000226
201 NAC 364
201 RET 7145
1
1
1
08/09/2015 08/09/2015 USD
08/09/2015 08/09/2015 USD
08/09/2015 08/09/2015 USD
1
1
24/09/2015 24/09/2015 USD
24/09/2015 24/09/2015 USD
1SS 10000022
1SS 10000023
1SS 10000024
RET 16228
RET 16230
RET 16233
1
1
1
1
1
1
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
2LT 10000151
2LT 10000152
RET 7149
RET 7163
1
1
1
1
17/09/2015
17/09/2015
17/09/2015
17/09/2015
17/09/2015
17/09/2015
17/09/2015
17/09/2015
USD
USD
USD
USD
1
1
14/09/2015 14/09/2015 USD
14/09/2015 14/09/2015 USD
1
16/09/2015 16/09/2015 USD
1
1
1
25/09/2015 25/09/2015 USD
29/09/2015 29/09/2015 USD
25/09/2015 25/09/2015 USD
0,00 *
0,00 *
0,00 *
326.18
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009066
326,18 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC009067
TALLER TAROMVE CIA, LTDA
201 1LU 10000198
201 1LU 10000199
201 RET 7279
0,00 *
3,382.40
138,92-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009063
3243,48 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC009066
HOSPITAL CANTONAL DE GIRON
215 3SA 10001815
-
208.42
61.21
40,9412,03-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009062
216,66 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC009063
MORETA MATZA LUIS ALFREDO
201 1LG 10000442
201 RET 7141
0,00 *
188.35
60.26
51.52
7,732,482,12-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009061
287,80 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC009062
ALDAZ ABRIL ANGEL REMIGIO
201
201
201
201
-
25,199.99
1035,00-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009060
24164,99 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC009061
MOYOLEMA USINA ANA LUISA
215
215
215
215
215
215
0,00 *
14.39
14,110,28-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009059
0,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC009060
ROBLES QUINTERO MIGUEL EDUARDO
201 2LQ 10000015
201 RET 7213
-
735.84
213.36
38,63-
0,00 *
-
201 RET 7355
213 1QU 10000063
213 RET 357
1
1
1
29/09/2015 29/09/2015 USD
25/09/2015 25/09/2015 USD
25/09/2015 25/09/2015 USD
13,8271.68
4,68-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009067
963,75 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC009070
JARDINERIA PROFESIONAL & CONTROL DE
204 1OG 10000046
204 RET 461
1
1
21/09/2015 21/09/2015 USD
21/09/2015 21/09/2015 USD
1
1
25/09/2015 25/09/2015 USD
25/09/2015 25/09/2015 USD
168.00
6,90-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009071
161,10 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC009073
MULLO PANCHI HUGO PAUL
214 1RT 10000131
214 RET 2843
1
1
08/09/2015 08/09/2015 USD
08/09/2015 08/09/2015 USD
1
1
09/09/2015 09/09/2015 USD
09/09/2015 09/09/2015 USD
1
1
21/09/2015 21/09/2015 USD
21/09/2015 21/09/2015 USD
1
1
22/09/2015 25/09/2015 USD
22/09/2015 25/09/2015 USD
1
25/09/2015 25/09/2015 USD
1
25/09/2015 25/09/2015 USD
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
14.53
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009077
14,53 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC009078
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO P
214 3RV 10000101
161,10 *
8,059.97
331,03-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009076
7728,94 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC009077
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO M
214 3RV 10000102
161.10
-
701.32
137,76-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009075
563,56 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC009076
CAÑARTE PARRALES MAURICIO HORACIO
201 1LS 10000146
201 RET 7265
0,00 *
79.30
3,12-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009074
76,18 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC009075
VELASQUEZ PURUNCAJA BYRON NORBERTO
201 2LJ 10000073
201 RET 7282
-
8,232.00
764,40-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009073
7467,60 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC009074
VIVANCO ROJAS CARLOS MANUEL
204 1OJ 10000001
204 RET 466
0,00 *
992.32
92,14-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009070
900,18 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC009071
MORENO ASTUDILLO MIRIAM ROSA
215 1SK 10000006
215 RET 16311
-
7.50
0,00 *
7.50
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009078
7,50 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC009079
COELLO RAMOS LUPE CECILIA
201 1L0 10001483
201 RET 7280
1
1
10/09/2015 10/09/2015 USD
10/09/2015 10/09/2015 USD
1,008.00
93,60-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009079
914,40 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC009080
AUCAPIÑA PINEDA ANGEL RAUL
204 1OA 10000089
204 RET 484
1
1
21/09/2015 21/09/2015 USD
21/09/2015 21/09/2015 USD
1
1
07/09/2015 07/09/2015 USD
07/09/2015 07/09/2015 USD
1
1
16/09/2015 16/09/2015 USD
16/09/2015 16/09/2015 USD
1
1
09/09/2015 28/09/2015 USD
09/09/2015 28/09/2015 USD
495.49
46,01-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009085
449,48 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC009087
GALLEGOS ZAMBRANO MARIA VERONICA
201 1LP 10000393
201 RET 7302
1
1
16/09/2015 16/09/2015 USD
16/09/2015 16/09/2015 USD
1LP 10000397
1LP 10000398
RET 7310
RET 7311
1
1
1
1
15/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
USD
USD
USD
USD
3,057.04
2,549.66
125,56104,71-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009089
5376,43 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC009090
CHAVEZ AYALA FRANCISCO RENE
201 2LG 10000675
201 2LG 10000676
201 RET 7371
1
1
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
01/09/2015 01/09/2015 USD
01/09/2015 01/09/2015 USD
0,00 *
0,00 *
0,00 *
449.48
449,48 *
405.18
8,10-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009087
397,08 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC009089
VITERI GOMEZ MARGOTH EDITH
201
201
201
201
-
1,610.90
316,43-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009083
1294,47 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC009085
MEDINA TAYUPANTA WASHINGTON ESTEBAN
213 1QS 10000011
213 RET 358
0,00 *
13,838.94
543,67-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009081
13295,27 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC009083
MALDONADO ROMERO RICARDO TOBIAS
201 2LP 10001214
201 RET 7303
-
855.52
77,78-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009080
777,74 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC009081
MARKPLAN MARKETING & PLANIFICACION
214 1RH 10000167
214 RET 2828
7,50 *
1,496.53
241.27
293,96-
0,00 *
0,00 *
1,202.57
193.88
-
201 RET
7376
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
47,39-
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009090
1396,45 *
1396,45 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC009096
JIMENEZ AYALA RICHARD NIXON
201 1LO 10000227
201 RET 7400
1
1
23/09/2015 23/09/2015 USD
23/09/2015 23/09/2015 USD
523.04
48,57-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009096
474,47 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC009102
GUERRERO FERNANDO ANDRES
201 1L0 10001490
201 RET 7374
1
1
18/09/2015 18/09/2015 USD
18/09/2015 18/09/2015 USD
1
1
29/09/2015 29/09/2015 USD
29/09/2015 29/09/2015 USD
768
1
29/09/2015 29/09/2015 USD
0,00 *
735.00
7,35-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009104
727,65 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC009106
BRAZZERO QUINCHA CARLOS ANIBAL
215 SCD
474,47 *
703.36
65,31-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009102
638,05 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC009104
ARIAS VILLON SANDRA PATRICIA
201 1LY 10000103
201 RET 7372
474.47
-
11,448.00
0,00 *
11,448.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009106
11448,00 *
11448,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC009107
YANEZ ANDINO LUIS FELIPE
201 1LP 10000400
201 RET 7393
1
1
14/09/2015 14/09/2015 USD
14/09/2015 14/09/2015 USD
480.00
4,80-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009107
475,20 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC009108
PAREDES DELGADO JUAN ANDRES
201 1LU 10000202
201 RET 7392
1
1
30/09/2015 30/09/2015 USD
30/09/2015 30/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009108
===================
Facturas de compra Partner
: PUB000008
Municipio de Latacunga
201 SCD
214 SCD
214 SCD
6683
3692
3801
1
1
1
24/09/2015 24/09/2015 USD
18/09/2015 18/09/2015 USD
28/09/2015 28/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000008
===================
Facturas de compra Partner
: PUB000086
BIESS
201 SCD
202 SCD
203 SCD
6350
289
297
1
1
1
08/09/2015 08/09/2015 USD
08/09/2015 08/09/2015 USD
08/09/2015 08/09/2015 USD
0,00 *
135.40
5,56129,84 *
===================
0,00 *
17.48
32.51
9.92
59,91 *
===================
1,163,923.00
13,074.66
116,002.84
0,00 *
-
204
205
207
207
213
SCD
SCD
SAT
SAT
SAT
346
79
37
39
594
1
1
1
1
1
08/09/2015
08/09/2015
11/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
11/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000086
===================
Facturas de compra Partner
: PUB000090
BIESS
201
201
201
201
201
201
201
201
201
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
1608
1609
1619
1620
1668
1670
1671
1734
1735
1
1
1
1
1
1
1
1
1
03/09/2015
03/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
1,365,884.78
122,957.45
10,000,000.00
22,000,000.00
4,000,000.00
38781842,73 *
===================
38
1
16/09/2015 16/09/2015 USD
910
961
988
1
1
1
04/09/2015 04/09/2015 USD
16/09/2015 16/09/2015 USD
25/09/2015 25/09/2015 USD
528,000.00
545,000.00
3,070,000.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000130
4143000,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: PUB000131
IESS C,A,A, 302 CENTRAL CUENCA
215 SAT
911
1
04/09/2015 04/09/2015 USD
250,000.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000131
250000,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: PUB000132
IESS SEGURO DE SALUD CENTRO A A GUA
215 SAT
215 SAT
962
983
1
1
17/09/2015 17/09/2015 USD
24/09/2015 24/09/2015 USD
63,332.00
161,945.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000132
225277,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: PUB000134
IESS C,A,A,, NO, 306 AZOGUES
215 SAT
959
1
16/09/2015 16/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000134
===================
Facturas de compra Partner
: PUB000135
IESS C,A,A, LA TRONCAL
215 SAT
898
1
02/09/2015 02/09/2015 USD
0,00 *
2,965.88
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000112
2965,88 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: PUB000130
IESS HOSPITAL JOSE CARRASCO A,
215 SAT
215 SAT
215 SAT
0,00 *
6,518,235.62
6,581,707.37
15,159,011.39
8,998,658.78
123,530.07
19,345,335.26
11,282,132.23
50,309,702.40
28,723,019.75
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000090
147041332,87 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: PUB000112
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS - PLA
207 SAT
-
134,411.00
134411,00 *
===================
142,000.00
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
215 SAT
975
1
22/09/2015 22/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000135
===================
Facturas de compra Partner
: PUB000136
IESS U,A,A, CAÑAR
215 SAT
980
1
23/09/2015 23/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000136
===================
Facturas de compra Partner
: PUB000137
IESS U,A,A, EL ANGEL
215 SAT
998
1
28/09/2015 28/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000137
===================
Facturas de compra Partner
: PUB000139
IESS - U,A,A, TULCAN
215 SAT
215 SAT
914
968
1
1
07/09/2015 07/09/2015 USD
21/09/2015 21/09/2015 USD
2,864.13
144864,13 *
===================
926
1
10/09/2015 10/09/2015 USD
8225,67 *
===================
947
1
14/09/2015 14/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000141
===================
Facturas de compra Partner
: PUB000142
IESS - U,A,A, CHUNCHI
215 SAT
969
1
21/09/2015 21/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000142
===================
Facturas de compra Partner
: PUB000143
IESS C,A,A, ALAUSI
215 SAT
978
1
23/09/2015 23/09/2015 USD
19100,00 *
===================
958
1
16/09/2015 16/09/2015 USD
919
1
08/09/2015 08/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000145
0,00 *
0,00 *
400,000.00
0,00 *
36,866.16
36866,16 *
===================
0,00 *
5,558.68
5558,68 *
===================
28,057.72
344,900.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000144
344900,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: PUB000145
IESS HOSPITAL DE MACHALA
215 SAT
0,00 *
16,194.00
29,537.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000143
28057,72 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: PUB000144
IESS LATACUNGA-SEGURO SALUD INDIVID
215 SAT
-
19,100.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000140
400000,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: PUB000141
IESS - U,A,A, PARQUE INDUSTRIAL RI
215 SAT
0,00 *
8,225.67
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000139
45731,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: PUB000140
IESS HOSPITAL DE RIOBAMBA
215 SAT
-
792,000.00
792000,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
Facturas de compra Partner
215 SAT
957
: PUB000146
1
===================
IESS U,A,A, SANTA ROSA
16/09/2015 16/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000146
===================
Facturas de compra Partner
: PUB000148
IESS U,A,A, PORTOVELO
215 SAT
960
1
16/09/2015 16/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000148
===================
Facturas de compra Partner
: PUB000149
IESS U,A,A, PIÑAS
215 SAT
986
1
25/09/2015 25/09/2015 USD
===================
26,000.00
26000,00 *
===================
35,000.00
35000,00 *
===================
17,400.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000149
17400,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: PUB000152
IESS HOSPITAL DE ESMERALDAS
215 SAT
994
1
25/09/2015 25/09/2015 USD
1,008,500.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000152
1008500,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: PUB000153
IESS - U,A,A, SAN LORENZO
215 SAT
966
1
18/09/2015 18/09/2015 USD
11,960.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000153
11960,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: PUB000154
IESS QUITO - HOSPITAL CARLOS A, MAR
201 SAT
215 SAT
215 SAT
1813
963
1004
1
1
1
29/09/2015 29/09/2015 USD
17/09/2015 17/09/2015 USD
30/09/2015 30/09/2015 USD
27.69
11,792,855.58
4,279,673.73
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000154
16072557,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: PUB000155
IESS U,A,A, SANTA CRUZ
215 SAT
922
1
08/09/2015 08/09/2015 USD
48,847.03
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000155
48847,03 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: PUB000156
IESS U,A,A, SAN CRISTOBAL
215 SAT
925
1
10/09/2015 10/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000156
===================
Facturas de compra Partner
: PUB000157
IESS CAA N° 6 GUAYAS
215 SAT
215 SAT
889
964
1
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
17/09/2015 17/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000157
===================
28,505.33
28505,33 *
===================
281,551.00
50,653.00
332204,00 *
===================
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
4,279,673.73
4279673,73 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
Facturas de compra Partner
215 SAT
948
: PUB000158
1
IESS - C,A,A, 24 LETAMENDI
14/09/2015 14/09/2015 USD
311,550.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000158
311550,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: PUB000160
IESS HOSPITAL TEODORO MALDONADO CAR
215 SAT
215 SAT
896
973
1
1
02/09/2015 02/09/2015 USD
22/09/2015 22/09/2015 USD
14,500,000.00
11,800,000.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000160
26300000,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: PUB000161
IESS U,A,A, EL EMPALME
215 SAT
892
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
92,500.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000161
92500,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: PUB000163
IESS HOSPITAL DE DURAN
215 SAT
891
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
855,000.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000163
855000,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: PUB000164
IESS C,A,A, NORTE - TARQUI
215 SAT
890
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000164
===================
Facturas de compra Partner
: PUB000165
IESS U,A,A, BUCAY
215 SAT
927
1
09/09/2015 09/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000165
===================
Facturas de compra Partner
: PUB000167
IESS C,A,A, NARANJAL
215 SAT
971
1
22/09/2015 22/09/2015 USD
641,718.84
641718,84 *
===================
31,501.00
31501,00 *
===================
24,000.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000167
24000,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: PUB000168
IESS U,A,A, DAULE NO, 230
215 SAT
991
1
25/09/2015 25/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000168
===================
Facturas de compra Partner
: PUB000169
IESS U,A,A, - VINCES
215 SAT
982
1
23/09/2015 23/09/2015 USD
216,366.18
216366,18 *
===================
17,000.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000169
17000,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: PUB000170
IESS HOSPITAL DE MILAGRO
215 SAT
907
1
03/09/2015 03/09/2015 USD
1,537,360.15
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
215 SAT
989
1
25/09/2015 25/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000170
===================
Facturas de compra Partner
: PUB000171
IESS - U,A,A, OTAVALO
215 SAT
952
1
15/09/2015 15/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000171
===================
Facturas de compra Partner
: PUB000172
IESS - U,A,A, COTACACHI
215 SAT
979
1
23/09/2015 23/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000172
===================
Facturas de compra Partner
: PUB000173
IESS - U,A,A, ATUNTAQUI
215 SAT
893
1
01/09/2015 01/09/2015 USD
458,578.47
1995938,62 *
===================
84,290.21
84290,21 *
===================
20,896.82
20896,82 *
===================
12,620.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000173
12620,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: PUB000174
IESS HOSPITAL DE IBARRA
215 SAT
921
1
08/09/2015 08/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000174
===================
Facturas de compra Partner
: PUB000175
IESS HOSPITAL DE LOJA
215 SAT
946
1
14/09/2015 14/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000175
===================
Facturas de compra Partner
: PUB000176
IESS U,A,A, MACARA
215 SAT
996
1
28/09/2015 28/09/2015 USD
750,000.00
750000,00 *
===================
770,536.61
770536,61 *
===================
66,716.99
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000176
66716,99 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: PUB000177
IESS U,A,A, CARIAMANGA
215 SAT
215 SAT
920
987
1
1
08/09/2015 08/09/2015 USD
25/09/2015 25/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000177
===================
Facturas de compra Partner
: PUB000179
IESS U,A,A, CELICA
215 SAT
215 SAT
913
951
1
1
07/09/2015 07/09/2015 USD
15/09/2015 15/09/2015 USD
41,000.00
50,000.00
91000,00 *
===================
42,219.20
19,152.36
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000179
61371,56 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: PUB000180
UNIDAD DE ATENCION CATAMAYO
215 SAT
912
1
07/09/2015 07/09/2015 USD
71,000.00
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000180
===================
Facturas de compra Partner
: PUB000182
IESS U,A,A, VENTANAS
215 SAT
924
1
09/09/2015 09/09/2015 USD
71000,00 *
===================
21,000.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000182
21000,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: PUB000183
IESS HOSPITAL DE BABAHOYO
215 SAT
215 SAT
897
995
1
1
02/09/2015 02/09/2015 USD
25/09/2015 25/09/2015 USD
970,172.00
1,065,344.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000183
2035516,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: PUB000187
IESS C,A,A, BAHIA DE CARAQUEZ
215 SAT
916
1
07/09/2015 07/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000187
===================
Facturas de compra Partner
: PUB000189
IESS U,A,A, PAJAN
215 SAT
915
1
07/09/2015 07/09/2015 USD
130,000.00
130000,00 *
===================
12,000.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000189
12000,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: PUB000190
IESS HOSPITAL DE PORTOVIEJO
215 SAT
908
1
03/09/2015 03/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000190
===================
Facturas de compra Partner
: PUB000192
IESS U,A,A, CALCETA
215 SAT
992
1
25/09/2015 25/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000192
===================
Facturas de compra Partner
: PUB000193
IESS U,A,A, PORTOVIEJO
215 SAT
928
1
11/09/2015 11/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000193
===================
Facturas de compra Partner
: PUB000194
IESS U,A,A, EL CARMEN
215 SAT
909
1
03/09/2015 03/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000194
===================
Facturas de compra Partner
: PUB000196
IESS U,A,A, MACAS
215 SAT
965
1
17/09/2015 17/09/2015 USD
2,420,000.00
2420000,00 *
===================
38,500.00
38500,00 *
===================
147,710.00
147710,00 *
===================
96,200.00
96200,00 *
===================
81,500.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000196
81500,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: PUB000200
IESS C,A,A, SUR OCCIDENTAL
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
215 SAT
215 SAT
918
985
1
1
08/09/2015 08/09/2015 USD
23/09/2015 23/09/2015 USD
70,085.26
285,000.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000200
355085,26 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: PUB000201
IESS C,A,A, CHIMBACALLE
215 SAT
902
1
03/09/2015 03/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000201
===================
Facturas de compra Partner
: PUB000203
IESS C,A,A EL BATAN
215 SAT
1003
1
28/09/2015 28/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000203
===================
Facturas de compra Partner
: PUB000205
IESS U,A,A, AMAGUAÑA
215 SAT
984
1
22/09/2015 22/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000205
===================
Facturas de compra Partner
: PUB000206
IESS U,A,A, CAYAMBE
215 SAT
945
1
14/09/2015 14/09/2015 USD
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265828,00 *
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1
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02/09/2015 02/09/2015 USD
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21,216.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000207
43665,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: PUB000212
IESS HOSPITAL SAN FRANCISCO DE QUIT
215 SAT
899
1
02/09/2015 02/09/2015 USD
5,804,442.31
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000212
5804442,31 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: PUB000213
IESS - C,A,A, LA LIBERTAD
215 SAT
974
1
22/09/2015 22/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000213
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Facturas de compra Partner
: PUB000214
IESS HOSPITAL ANCON
215 SAT
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08/09/2015 08/09/2015 USD
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112400,00 *
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200,000.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000214
200000,00 *
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Facturas de compra Partner
: PUB000215
IESS - C,A,A, NUEVA LOJA
215 SAT
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01/09/2015 01/09/2015 USD
0,00 *
0,00 *
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2656823,51 *
2656823,51 *
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Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000206
90000,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: PUB000207
IESS U,A,A, LA ECUATORIANA
215 SAT
215 SAT
-
50,900.00
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000215
===================
Facturas de compra Partner
: PUB000216
IESS U,A,A, GUALAQUIZA
215 SAT
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14/09/2015 14/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000216
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Facturas de compra Partner
: PUB000217
IESS U,A,A, MACHACHI
215 SAT
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03/09/2015 03/09/2015 USD
50900,00 *
===================
4,017.66
4017,66 *
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970
1
21/09/2015 21/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000218
===================
Facturas de compra Partner
: PUB000220
IESS - U,A,A, PILLARO
215 SAT
923
1
09/09/2015 09/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000220
===================
Facturas de compra Partner
: PUB000221
IESS - U,A,A, BAÑOS
215 SAT
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1
01/09/2015 01/09/2015 USD
1666
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16/09/2015 16/09/2015 USD
0,00 *
0,00 *
58,554.74
58554,74 *
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0,00 *
12,500.00
12500,00 *
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0,00 *
38,000.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000221
38000,00 *
===================
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Facturas de compra Partner
: PUB000311
GOBIERNO AUTONOMO DEL CANTON OTAVAL
201 SAT
-
99,290.00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000217
99290,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: PUB000218
IESS U,A,A, STO, DOMINGO DE LOS COL
215 SAT
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0,00 *
6.50
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000311
6,50 *
0,00 *
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===================
Facturas de compra Partner
: PUB000362
IESS HOSPITAL SANTO DOMINGO DE LOS
215 SAT
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1
22/09/2015 22/09/2015 USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000362
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Totales gen, DP
===================
Total Pagado
750,000.00
750000,00 *
===================
295.185.386,08
===================
270.327.320,60
0,00 *
24.858.065,48