COMPRAS JAN 2012

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COMPRAS JAN 2012

Estado do Rio Grande so Sul
P.M. de Bom Principio
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)
Janeiro de 2012
Pag: 1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Fornecedor
CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado
Item
Qtde UN Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
01
CAMARA MUNICIPAL
01.01 PODER LEGISLATIVO
20 02.01.2012
1
50 02.01.2012
1
158 10.01.2012
1
314 16.01.2012
1
366 19.01.2012
1
464 24.01.2012
1
465 24.01.2012
1
466 24.01.2012
1
467 24.01.2012
1
607 30.01.2012
1
13513181000100
2605 BANRISUL SERVICOS LTDA
92934215000106
1,0000 1 REFERENTE VALE-ALIMENTACAO PARA
SERVIDORES MUNICIPAIS
176,0000
CONF. TP No 013/2009 E CONTRATO
No 063/2009
Total do Empenho.......:
Dispensada
55 EDITORA JORNAL.BOM PRINCIPIO LTDA
93605046000115
1,0000 1 REFERENTE PUBLICACAO NO JORNAL
PRIMEIRA HORA - HOMENAGEM NATAL
300,0000
Dispensada
246 FOLHA DE PAGAMENTO
1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 1/3 S/ FERIAS - JOAO ADEMAR SCHAEFER
2212 DIEMENTZ COM.DE ELETROMOVEIS LTDA
1,0000 UN MONITOR 18.5 E 940150
3880277000306
355,0000
1
176,00
176,00
1151
1
300,00
300,00
Dispensada
688,1300
1111
10223
1
688,13
688,13
Dispensada
355,00
1132
1
355,00
99 GRAFICA DOMINO LTDA
90068396000100
30,0000 UN MANUAL DO "REGIMENTO INTERNO" DA
CAMARA MUNICIPAL
13,8000
Dispensada
93605046000115
1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS
DE DIVULGACAO DE MATERIA JORNA LISTICA DE CUNHO INSTITUCIONAL
E/OU INFORMATIVA DA CAMARA MUNICIPAL
7.800,0000
CONF. CONTRATO No 002/2012
Dispensada
13727 ASSOCIACAO COMUNIT.DE AMPARO SOCIAL BP
8917214000139
DE DIVULGACAO DIARIA DE CINCO EDICOES, EM HORARIOS VARIADOS, DE
ASSUNTOS DO INTERESSE DA CAMARA
MUNICIPAL
7.200,0000
Dispensada
93605046000115
DE PUBLICACAO DE POSTERS COLORIDOS DOS CAMPEOES MUNICIPAIS DE
FUTEBOL DO MUNICIPIO
300,0000
Dispensada
13925 CHURRASQUEIRAS JMS LTDA
10944991000114
DE CONSERTO E MANUTENCOES DAS JA
NELAS DA CAMARA DE VEREADORES
130,0000
Dispensada
92934215000106
320,0000
Dispensada
10520
1
414,00
414,00
1151
1
7.800,00
7.800,00
1151
1
7.200,00
7.200,00
11035
1
300,00
300,00
11036
1
130,00
130,00
320,00
1111
1
No 063/2009
692 30.01.2012
1
693 30.01.2012
1
694 30.01.2012
1
755 31.01.2012
1
756 31.01.2012
1
320,00
1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO MES JANEIRO/12
14.097,9600
Dispensada
Dispensada
783,2200
14.097,96
14.097,96
10222
1
783,22
Dispensada
5.915,7700
10221
1
5.915,77
5.915,77
Dispensada
1.386,8100
10325
1
1.386,81
1.386,81
2958 INSS
1,0000 1
REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO MES JANEIRO/12
1
783,22
2958 INSS
1,0000 1
10220
Dispensada
3.125,0400
10326
1
3.125,04
3.125,04
Total da Unidade.......:
42.991,93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02
GABINETE DO PREFEITO
02.01 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA 90873787000199
124 06.01.2012
1
160 10.01.2012
1
167 10.01.2012
1
199 11.01.2012
1
325 16.01.2012
1
445 23.01.2012
1
468 24.01.2012
1
1184 ADRIANA SCHVADE SEIBEL
62259725015
1,0000 1 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS
CONF. AUTORIZA LEI No 1534/2009
E AUTORIZACAO DIARIA No 339/2011 1.000,0000
1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 1/3 S/ FERIAS - JUNIOR
FERNANO DUTRA
Dispensada
1.000,00
2272
1
2.520,74
2.520,74
3 POSTO MORANGUINHO LTDA
90621590000162
DE LAVAGEM VEICULO IRR2994
20,0000
Dispensada
1178 JACOB NESTOR SEIBEL
21085668053
E AUTORIZACAO DIARIA No 001/2012
95,0000
Dispensada
14212 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A
61074175000138
1,0000 1 REFERENTE CONTRATACAO DE SEGUROS
PARA A FROTA MUNICIPAL
313,3900
CONF. TERMO DE HOMOLOGACAO EM ANEXO
1
1.000,00
Dispensada
2.520,7400
2041
2091
1
20,00
20,00
2041
1
95,00
95,00
Convite
2092
1
313,39
313,39
21085668053
190,0000
Dispensada
3184 KLEIN & SPOHR VIAGENS E TURISMO LTDA
1908322000104
1,0000 1 REFERENTE PASSAGEM AEREA POAXBSB
XPOA
4.200,6000
Dispensada
2041
1
190,00
190,00
4.200,60
2071
1
489 25.01.2012
1
2
503 25.01.2012
1
596 30.01.2012
1
682 30.01.2012
1
683 30.01.2012
1
684 30.01.2012
1
728 30.01.2012
1
750 31.01.2012
1
753 31.01.2012
1
754 31.01.2012
1
4.200,60
14590 REC- OST COMERCIO DE PNEUS LTDA
11993784000112
1,0000 1 REFERENTE 04 BALANCEAMENTO......
32,0000
1,0000 1 REFERENTE 01 GEOMETRIA..........
38,0000
DO VEICULO IRR2994
Dispensada
32,00
38,00
Dispensada
21085668053
590,0000
Dispensada
2191
1
3.814,75
3.814,75
Dispensada
9.698,5400
2271
1
13.371,82
13.371,82
2011
1
9.698,54
9.698,54
Dispensada
466,7900
2272
1
466,79
466,79
2958 INSS
1,0000 1
Dispensada
2.955,1300
2331
1
2.955,13
2.955,13
2958 INSS
1,0000 1
Dispensada
801,1000
2311
1
801,10
801,10
2958 INSS
1,0000 1
1
590,00
2041
590,00
Dispensada
1
95,00
13.371,8200
1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 1/3 S/ FERIAS - MICHELINE
SCHEIBEL
2041
95,00
Dispensada
3.814,7500
1
70,00
21085668053
95,0000
2091
Dispensada
2.036,7000
2022
1
2.036,70
2.036,70
Janeiro de 2012
Pag: 2
Item
Valor Unitario
Valor Total
42.239,56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03
SEC.MUN.DA ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01 ADMINISTRACAO GERAL
90873787000199
1 02.01.2012
1
2 02.01.2012
1
3 02.01.2012
1
4 02.01.2012
1
5 02.01.2012
1
8 02.01.2012
1
12 02.01.2012
1
15 02.01.2012
1
16 02.01.2012
1
19 02.01.2012
1
2025 EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUN
33530486013379
1,0000 1 REFERENTE CONTA TELEFONICA MEN SAL SERVICO OPERADORA
57,8600
Dispensada
2545 BRASIL TELECOM S/A
76535764000224
1,0000 1 REFERENTE CONTA TELEFONICA MEN SAL - No 3634-1220 (09.01.12) USO DO CONSELHO TUTELAR
498,3900
CONF. CONTRATO DE COMODATO
Dispensada
2088 TERRA - NETWORKS BRASIL S/A
91088328000400
1,0000 1 REFERENTE MENSALIDADE PROVEDOR A
CESSO INTERNET
26,9200
Dispensada
1577 AES SUL DISTRIBUID GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162
1,0000 1 REFERENTE CONTA DE ENERGIA ELE
TRICA DA MUNICIPALIDADE - ILUMINACAO PUBLICA
15.701,2800
Dispensada
12512 VIVO S.A. - RS
2449992012170
1,0000 1 REFERENTE CONTA TELEFONICA MEN SAL SERVICO MOVEL CELULAR
1.549,3500
Dispensada
76535764000224
1,0000 1 REFERENTE CONTA TELEFONICA MEN SAL
- No 3634-2703 (04.01.12)......
279,9300
- No 3634-8100 (14.01.12)......
1.652,9800
- No 075-0093 (14.01.12).......
960,0500
Dispensada
TRICA DA MUNICIPALIDADE
- COD. 2409992-9...............
109,8700
- COD. 5171594-5...............
343,0600
- COD. 2671065-0...............
1.366,9200
Dispensada
12569 VIVICEL TELEFONIA CELULAR LTDA
8713459000144
1,0000 1 REFERENTE RECARGA TELEFONE CELULAR - No 9760-4063
50,0000
Dispensada
13793 RV PERICIAS, ASSESSORIA E CONSULTORIA LT 4822502000159
DE CALCULO TRABALHISTA DA RECLAMATORIA EDEGAR BUENO X PMBP
545,0000
Dispensada
92934215000106
10.144,0000
Dispensada
3161
1
57,86
57,86
3161
1
498,39
498,39
3161
1
26,92
26,92
3191
1
15.701,28
15.701,28
3161
1
1.549,35
1.549,35
3161
1
279,93
1.652,98
960,05
2.892,96
3163
1
109,87
343,06
1.366,92
1.819,85
3161
1
50,00
50,00
31620
1
545,00
545,00
10.144,00
3181
1
No 063/2009
35 02.01.2012
1
2
52 02.01.2012
1
53 02.01.2012
1
54 02.01.2012
1
55 02.01.2012
1
56 03.01.2012
1
61 03.01.2012
1
62 03.01.2012
1
63 03.01.2012
1
70 03.01.2012
1
73 03.01.2012
1
80 03.01.2012
1
15,0000 UN FOLHA PAPEL VERGE
1,0000 FL CHAPA ISOPOR 1MX1,25M
10.144,00
90068396000100
0,4000
8,2000
Dispensada
6,00
8,20
Dispensada
165 CORAG-CIA RIOGRAND.ARTES GRAFICAS
87161501000138
1,0000 1 REFERENTE PUBLICACAO NO DIARIO O
FICIAL - CONCORRENCIA No 001/12
544,4500
Dispensada
13789 ESCRITORIO GIARETTON LTDA
92454065000125
DE FORMATACAO PUBLICACAO - CON CORRENCIA No 001/2012
52,0000
Dispensada
241 FAMURS
1,0000 1
1
14,20
295 ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A
92821701000100
ZERO HORA - CONCORRENCIA No 001/
2012
272,0000
2 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE
34028316496052
1,0000 1 REFERENTE SERVICOS POSTAIS
2.000,0000
3121
3031
1
272,00
272,00
3031
1
544,45
544,45
3168
1
52,00
52,00
Dispensada
2.000,00
3162
1
2.000,00
88733811000142
REFERENTE CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESCONTADA EM PARCELA DE ICM
RELATIVO MES JANEIRO/12
816,6900
Dispensada
92821701000100
ZERO HORA - TP No 001/2012
272,0000
Dispensada
87161501000138
FICIAL - TP No 001/2012
382,9500
Dispensada
92454065000125
DE FORMATACAO PUBLICACAO - TP No
001/2012
52,0000
Dispensada
93605046000115
1,0000 1 REFERENTE PUBLICACOES NO JORNAL
PRIMEIRA HORA CFE. CONVITE No
033/2009 E CONTRATO No 036/2009
,
132,0000
Dispensada
3501 JAIR DE ANDRADE JACOB ME
7567293000132
DE RECARGA DE 04(QUATRO) EXTINTO
RES CO2
320,0000
PARA MANUTENCAO PREDIO PREFEITURA
Dispensada
93605046000115
033/2009 E CONTRATO No 036/2009
- AVISO CONCURSO PUBLICO........
181,5000
Dispensada
3171
1
816,69
816,69
3031
1
272,00
272,00
3031
1
382,95
382,95
3168
1
52,00
52,00
3031
1
132,00
132,00
3262
1
320,00
320,00
3031
1
181,50
181,50
82 03.01.2012
1
83 03.01.2012
90068396000100
1,0000 1 REFERENTE SERVICOS DE CORTE E PI
COTE TAXAS DE AGUA
20,0000
Dispensada
20,00
Dispensada
10,00
2946 SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA
91362590001120
20,0000 UN JIMO GAS
3,4500
PARA USO NO CENTRO DE EVENTOS
Dispensada
69,00
84 03.01.2012
1
95 05.01.2012
1
100 05.01.2012
1
101 05.01.2012
1
102 05.01.2012
1
103 05.01.2012
1
104 05.01.2012
1
105 05.01.2012
1
121 06.01.2012
1
122 06.01.2012
1
125 06.01.2012
1
93605046000115
033/2009 E CONTRATO No 036/2009
- CONCORRENCIA No 001/2012......
110,0000
2957 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1,0000 1 REFERENTE PUBLICACAO CONTRATO
No 3376335-96 - CONSTRUCAO ENTREPOSTO DO MEL E EQUIPAMENTOS
3251
1
10,00
35,00
55,00
3258
1
69,00
Dispensada
3031
1
110,00
110,00
Dispensada
60,0000
1
20,00
12768 J.C. CASPARY FERRAGENS
8980620000146
2,0000 UN COPIA YALE
5,0000
PARA MANUTENCAO NA UPA
2
5,0000
PARA MANUTENCAO NA SEC EDUCACAO
3
5,8333
PARA MANUTENCAO OFICINA E GARA GEM
1
3691
3692
1
60,00
60,00
92821701000100
ZERO HORA - PP No 001/2012
272,0000
Dispensada
87161501000138
FICIAL - PP No 001/2012
436,2300
Dispensada
92454065000125
DE FORMATACAO PUBLICACAO - PP No
001/2012
52,0000
Dispensada
661 SECULO XXI PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA 113635000103
001/2012
68,0000
Dispensada
3207 TABELIONATO NOT PRT OFIC P CIV PJ
90873274000188
1,0000 1 REFERENTE SERVICOS NOTORIAIS RECONHECIMENTO DE FIRMA
3,1500
Dispensada
2956 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
92702067033108
1,0000 1 REFERENTE TARIFAS DE ARRECADACAO
15,0000
Dispensada
15,00
IPTU
Dispensada
2,0000
33530486013379
1,0000 1 REFERENTE CONTA TELEFONICA MEN -
3031
1
272,00
272,00
3031
1
436,23
436,23
3168
1
52,00
52,00
3168
1
68,00
68,00
31612
1
3,15
3,15
3692
1
15,00
3692
1
2,00
2,00
Dispensada
3161
1
SAL SERVICO OPERADORA
126 09.01.2012
1
136 09.01.2012
1
139 10.01.2012
1
140 10.01.2012
1
146 09.01.2012
1
149 10.01.2012
1
150 10.01.2012
1
151 10.01.2012
1
152 10.01.2012
1
153 10.01.2012
1
154 10.01.2012
1
159 10.01.2012
1
166 10.01.2012
1
23,3400
23,34
23,34
14789 ROSACLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
4734921000139
1,0000 1 REFERENTE PRODUTOS DE LIMPEZA PA
RA USO INTERNO PREFEITURA
173,7000
1280 LEMA SISTEMAS DE COMPUTADORES LTDA
458384000190
1,0000 PC CAPACITOR DA FONTE
28,0000
PARA REPOSICAO CONSERTO ESTABILI
ZADOR SETOR COMPRAS
Convite
3122
173,70
173,70
Dispensada
28,00
Dispensada
DE FORMATACAO PUBLICACAO - CONCORRENCIA No 001/2012 E TP No
001/2012
136,0000
Dispensada
1
3692
1
12,00
3692
1
21,00
34028316496052
AGUA
2,7600
Dispensada
92702067033108
AGUA
10,0000
Dispensada
3692
1
2,76
2,76
3692
1
10,00
10,00
Dispensada
449,00
3131
1
449,00
Dispensada
3194
1
0,09
0,09
261 PASEP
1,0000 1
1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 1/3 S/ FERIAS - LEONICE A
W SCHNEIDER E MARILIA T.BRANCO
3168
136,00
Dispensada
21,00
REFERENTE DESCONTO EM PARCELA
DE FPM
1
136,00
92702067033108
21,0000
0,0900
3031
486,00
Dispensada
12,00
REFERENTE DESCONTO PASEP DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO
1
486,00
92702067033108
12,0000
261 PASEP
1,0000 1
3125
28,00
DE DIVULGACAO DA PROGRAMACAO DE
NATAL NO PORTAL www.valedocai.co
m.br
486,0000
14593 CENTRO DE GEST. DE MEIOS DE PAGAMEN. S/A 4088208000165
1,0000 1 REFERENTE TARIFAS DE PEDAGIO
449,0000
1
Dispensada
2.497,7300
3194
1
2.497,73
2.497,73
Dispensada
1.126,4200
TRICA DA MUNICIPALIDADE - COD.
5519350-1
215,9200
3062
1
1.126,42
1.126,42
Dispensada
3163
1
215,92
215,92
168 10.01.2012
1
170 11.01.2012
1
171 11.01.2012
1
173 11.01.2012
1
174 11.01.2012
1
175 11.01.2012
1
182 11.01.2012
1
184 11.01.2012
1
186 11.01.2012
1
191 11.01.2012
1
195 11.01.2012
1
200 11.01.2012
1
208 12.01.2012
1
14063 MAICON JUNIOR GARCIA
11141945000140
1,0000 CG GAS P13
44,0000
PARA CONSUMO INTERNO PREFEITURA
Dispensada
44,00
92702067033108
27,0000
Dispensada
27,00
3692
1
27,00
Dispensada
92702067033108
AGUA
12,0000
Dispensada
AGUA
Dispensada
346 BANCO DO BRASIL S/A
AGUA
1
44,00
34028316496052
AGUA
6,9000
125,5500
3126
3692
1
6,90
6,90
3692
1
12,00
12,00
3692
1
125,55
125,55
Dispensada
3,6000
1
3,60
3,60
22.648,2000
Dispensada
9.659,0700
Dispensada
76535764000224
- No 046-4031 (27.01.12)........
824,5700
- No 3634-1122 (27.01.12).......
184,7000
- No 3634-1128 (27.01.120.......
55,2700
- No 3634-1191 (27.01.120.......
320,0400
Dispensada
76535764000224
- No 075-0093 (14.02.12)........
960,0500
- No 3634-8100 (14.02.12)....... 1.692,1400
Dispensada
14954 UNA GESTAO E ASSESSORIA LTDA
5540260000173
PARA REALIZACAO DE CONCURSO PU BLICO
5.450,0000
Dispensada
12327 MATHIAS SEIBEL
1208091093
70,0000
Dispensada
92702067033108
15,0000
3692
3163
1
22.648,20
22.648,20
3163
1
9.659,07
9.659,07
3161
1
824,57
184,70
55,27
320,04
1.384,58
3161
1
960,05
1.692,14
2.652,19
3164
1
5.450,00
5.450,00
3111
1
70,00
70,00
Dispensada
15,00
3692
1
15,00
209 12.01.2012
92702067033108
1,0000 1 REFERENTE TARIFA TRANSFERENCIA
DOC/TED
21,0000
2
AGUA
41,0000
Dispensada
3692
1
1
212 12.01.2012
1
213 12.01.2012
1
214 12.01.2012
1
221 12.01.2012
1
238 12.01.2012
1
242 12.01.2012
1
2
3
4
254 13.01.2012
1
255 13.01.2012
1
257 13.01.2012
1
258 13.01.2012
1
259 13.01.2012
1
276 13.01.2012
1
AGUA
135,0000
62,00
Dispensada
14,4000
1
13,80
3692
1
14,40
14,40
Dispensada
3031
1
165,00
165,00
Dispensada
68,00
31218
1
68,00
Dispensada
15,84
59,90
34,11
88,23
13576 TRANSIT DO BRASIL LTDA
2868267000120
172,5300
Dispensada
92702067033108
AGUA
35,0000
Dispensada
7,2000
3127
1
198,08
3161
1
172,53
172,53
3692
1
35,00
35,00
Dispensada
3692
1
7,20
7,20
Dispensada
125,5500
3692
1
125,55
125,55
34028316496052
AGUA
19,3200
1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 1/3 S/ FERIAS
3692
13,80
12429 DARCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA
5486776000268
2,0000 PC LAMPADA 15W
7,9200
5,0000 PC BATERIA 9V ALCALINA
11,9800
1,0000 PC LAMPADA 59W
34,1100
1,0000 PC LANTERNA PROFISSIONAL RAYOVAC
88,2300
PARA MANUTENCOES INTERNAS PREFEI
TURA
AGUA
1
135,00
Dispensada
90304866000189
68,0000
AGUA
3692
135,00
93605046000115
033/2009 E CONTRATO No 036/2009
- AVISO CHAMAMENTO PUBLICO No
001/2012......................
165,0000
857 VIDRACARIA JALLES LTDA
1,0000 UN MOLDURA
PARA MAPA RS
41,00
Dispensada
34028316496052
AGUA
13,8000
AGUA
21,00
Dispensada
1
19,32
19,32
Dispensada
3.588,2500
3692
3.588,25
3632
1
283 13.01.2012
1
284 13.01.2012
1
289 13.01.2012
1
294 16.01.2012
1
295 16.01.2012
1
296 16.01.2012
1
300 16.01.2012
1
301 16.01.2012
1
313 16.01.2012
1
324 16.01.2012
1
330 16.01.2012
1
333 17.01.2012
1
334 17.01.2012
1
3.588,25
15605 MAIS ATIVA LTDA
6635137000107
DE VIGILANCIA ATRAVES DE PESSOAL
COM MONITORAMENTO VEICULAR JUNTO
AO PREDIO DA PREFEITURA E PARQUE
MUNICIPAL NO MES DEZEMBRO/11
1.448,0000
Dispensada
6635137000107
DE VIGILANCIA EM EVENTOS ORGANIZADOS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL
600,0000
Dispensada
92702067033108
9,0000
1
1.448,00
1.448,00
31624
1
600,00
600,00
Dispensada
9,00
3692
1
9,00
34028316496052
AGUA
19,3200
Dispensada
92702067033108
AGUA
15,0000
Dispensada
AGUA
Dispensada
3692
1
19,32
19,32
3692
1
15,00
15,00
87,7500
3692
1
87,75
87,75
TRICA DA MUNICIPALIDADE - ILUMINACAO PUBLICA
15.523,2300
Dispensada
2409992-9
36,5100
Dispensada
90873274000188
1,0000 1 REFERENTE SERVICOS NOTORIAIS AUTENTICACOES
14,2000
Dispensada
61074175000138
222,4000
31624
3191
1
15.523,23
15.523,23
3163
1
36,51
36,51
31612
1
14,20
14,20
Convite
3696
1
222,40
222,40
92702067033108
30,0000
Dispensada
30,00
2404 COOP.CRED.LIVRE.ADM.CARLOS BARBOSA
90608712000180
AGUA
64,6600
Dispensada
Dispensada
3692
1
30,00
3692
1
64,66
64,66
3692
1
AGUA
335 17.01.2012
1
336 17.01.2012
1
338 17.01.2012
141,7500
141,75
34028316496052
AGUA
8,2800
AGUA
141,75
Dispensada
1
8,28
8,28
Dispensada
18,0000
3692
3692
1
18,00
18,00
92702067033108
AGUA
202,8400
2
4,0000
Dispensada
2449992012170
820,3000
Dispensada
76535764000224
1,0000 1 REFERENTE CONTA TELEFONICA MEN SAL - No 3634-2528 (27.01.12)
56,7200
Dispensada
92702067033108
39,0000
Dispensada
39,00
2185 RBS - ADMINISTRACAO E COBRANCA LTDA
1,0000 1 REFERENTE ASSINATURA DO JORNAL
ZERO HORA - PERIODO DE 23.01.12
A 22.07.12
Dispensada
3692
1
1
340 17.01.2012
1
342 17.01.2012
1
344 17.01.2012
1
346 18.01.2012
1
347 18.01.2012
1
348 18.01.2012
1
350 18.01.2012
1
352 18.01.2012
1
354 18.01.2012
1
357 18.01.2012
1
300,9900
202,84
4,00
206,84
1
820,30
820,30
3161
1
56,72
56,72
3692
1
39,00
3167
1
300,99
300,99
92702067033108
45,0000
Dispensada
45,00
AGUA
Dispensada
AGUA
3161
264,2500
3692
1
45,00
3692
1
264,25
264,25
Dispensada
208,4000
3692
1
208,40
208,40
34028316496052
AGUA
9,6600
Dispensada
3516 IEM-INSTIT.DE ESTUDOS MUNICIPAIS LT
2310921000186
TECNICOS ESPECIALIZADOS E ATUALI
ZACAO DO SISTEMA DE INFORMATICA
- SICAO, RELATIVO AOS MESES DE
JANEIRO/12 A MARCO/12
780,0000
Dispensada
1224 RADIO VALE FELIZ LTDA
91825802000196
DE VEICULACOES MENSAGENS NATALINAS
200,0000
Dispensada
3692
1
9,66
9,66
31610
1
780,00
780,00
31616
1
200,00
200,00
360 18.01.2012
1
369 19.01.2012
1
379 19.01.2012
1
380 19.01.2012
Dispensada
90873274000188
1,0000 1 REFERENTE SERVICOS NOTORIAIS AUTENTICACOES
7,1000
Dispensada
92702067033108
93,0000
Dispensada
93,00
3031
1
99,00
200,00
299,00
31612
1
7,10
7,10
3692
1
93,00
11954 OFICIO REGISTRO PUBLICOS SS DO CAI-RS
8913356000128
1,0000 1 REFERENTE SERVICOS REGISTRAIS CERTIDOES E BUSCAS
51,6000
Dispensada
92702067033108
DOC/TED
14,0000
2
1,0000 1 REFERNETE TARIFAS DE ARRECADACAO
AGUA
1,0000
Dispensada
1
384 19.01.2012
93605046000115
033/2009 E CONTRATO No 036/2009
- AVISO AO PRODUTOR RURAL.......
99,0000
- HOMENAGEM CAMPEAO MADE JAM TORNEIO SHOWBOL.................
200,0000
31612
1
51,60
51,60
3692
1
1
387 19.01.2012
1
391 19.01.2012
1
2
405 19.01.2012
1
406 19.01.2012
1
420 20.01.2012
1
427 20.01.2012
1
430 20.01.2012
1
1175 DETRAN-RS
1,0000 1
REFERENTE MULTA DE INFRACAO DE
TRANSITO - VEICULO ISH7392
14,00
1,00
15,00
Dispensada
68,1100
857 VIDRACARIA JALLES LTDA
90304866000189
1,0000 PC VIDRO INCOLOR 4X842X920MM
85,0000
1,0000 PC VIDRO INCOLOR 4X865X920MM
85,0000
PARA REPOSICAO EM MANUTENCOES
PREDIO PREFEITURA
1
68,11
68,11
Dispensada
85,00
85,00
3251
1
170,00
2449992012170
1.898,6800
Dispensada
76535764000224
401,2000
Dispensada
14583 ANDREA SIMONI KIEKOW
71805451049
DE ASSESSORIA CONTABIL E ORCAMEN
TARIA NO MES JANEIRO/2012
2.000,0000
Dispensada
DE HOSPEDAGEM DO SITE www.festa
nacionaldomoranguinho.com.br,NO
PERIODO DE AGOSTO/2011 A JANEIRO/2012
120,0000
Dispensada
2693 MARIA DE LOURDES MERTINS
94161973000237
1,0000 UN CORTINA
140,0000
PARA COLOCACAO CENTRO DE EVENTOS
31612
3161
1
1.898,68
1.898,68
3161
1
401,20
401,20
3681
1
2.000,00
2.000,00
31613
1
120,00
120,00
Dispensada
140,00
32513
1
140,00
431 20.01.2012
1
432 20.01.2012
1
433 20.01.2012
1
440 20.01.2012
1
442 23.01.2012
1
454 24.01.2012
1
455 24.01.2012
1
456 24.01.2012
1
457 24.01.2012
1
462 24.01.2012
1
470 24.01.2012
1
471 24.01.2012
1
92702067033108
192,0000
261 PASEP
1,0000 1
901,3900
1
3194
1
901,39
901,39
261 PASEP
1,0000 1
Dispensada
3692
192,00
Dispensada
DE FPM
2265 WERNER INFORMATICA LTDA
50000,0000 UN FOLHA A4 BRANCA
Dispensada
192,00
0,0400
3194
1
0,04
0,04
91663815000106
0,0189
Convite
949,00
3121
1
949,00
92702067033108
96,0000
Dispensada
96,00
92702067033108
3,0000
Dispensada
3,00
92702067033108
4,0000
Dispensada
4,00
AGUA
Dispensada
3692
1
96,00
3692
1
3,00
3692
1
4,00
1,3500
3692
1
1,35
1,35
76535764000224
- No 3634-1128 (27.02.12).......
54,0600
- No 3634-1122 (27.02.12).......
387,4900
- No 046-4031 (27.02.12)........
824,5700
- No 3634-1191 (27.02.12).......
363,6400
Dispensada
1298 TECNOSISTEMAS-SISTEMAS DE COMP.LTDA
91593376000102
1,0000 1 REFERENTE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, FORNECIMENTO COM RESERVAS
E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE IN
FORMATICA - ARRECADACAO TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTABILIDADE,
ORCAMENTO, EMPENHOS, CONTROLE
TESOURARIA, CONTROLE PROTOCOLO
CONTROLE PARIMONIO, FOLHA DE
PAGAMENTO, CADASTRO UNICO,CONTROLE ALMOXARIFADO MES JAN/12
3.750,0000
CONF. PROCESSO DE INEXIBILIDADE No 001/2011 E CONTRATO No
027/2011
Dispensada
3202 ACEDATA COM.E ASSIST.DE EQUIP.P/ESC.LTD 94221116000102
4,0000 UN TONER P/ COPIADORA GESTETNER DSM
715, ORIGINAL
90,0000
Convite
13760 BARQUEIRO SOLUCOES DE ESCRITORIO LTDA
10414402000196
1,0000 1 REFERENTE SUPRIMENTOS DE INFORMA
TICA
1.021,0000
Convite
3161
1
54,06
387,49
824,57
363,64
1.629,76
3693
1
3.750,00
3.750,00
3125
1
360,00
360,00
3125
1
1.021,00
1.021,00
473 24.01.2012
1
477 24.01.2012
1
480 25.01.2012
1
492 25.01.2012
1
493 25.01.2012
1
2
3
4
501 25.01.2012
1
502 25.01.2012
1
506 25.01.2012
1
511 25.01.2012
1
513 25.01.2012
1
528 26.01.2012
1
533 26.01.2012
1
3340 NONNEMACHER & CIA LTDA
4027576000101
TICA
6.181,9000
Convite
3125
6.181,90
6.181,90
15626 V.L. DE SOUZA - COLETOR DIGITAL - ME
11329078000170
2,0000 PC COLETOR DIGITAL
430,0000
PARA CONFECCAO DE CARTEIRAS DE I
DENTIDADE
Dispensada
860,00
138 SCHMIDT & CIA LTDA
97193890000137
10,0000 GL AGUA MINERAL 20L
7,0000
Dispensada
70,00
90068396000100
1,0000 1 REFERENTE SERVICOS DE CORTE E PI
COTE TAXAS DE AGUA
20,0000
12959 MARIO TADEU KLEIN - ME
9295153000188
2,0000 UN BATERIA 9V
6,0000
1,0000 UN SOQUETE
8,0000
24,0000 UN MINI SPOT
10,0000
4,0000 UN LAMPADA LED
8,0000
PARA MANUTENCOES LARGO DOM VICEN
TE
261 PASEP
1,0000 1
REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO MES DEZEMBRO/11
AGUA
3121
1
860,00
3123
1
70,00
Dispensada
3691
1
20,00
20,00
Dispensada
12,00
8,00
240,00
32,00
3252
1
292,00
Dispensada
22.241,8500
1
3194
1
22.241,85
22.241,85
Dispensada
3,6000
3692
1
3,60
3,60
33530486013379
16,0800
Dispensada
- COD. 2671065-0................ 1.127,5900
- COD. 5171594-5................
139,2300
Dispensada
93605046000115
033/2009 E CONTRATO No 036/2009
- DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO....
772,0000
Dispensada
90068396000100
20,0000 BL TERMO VISTORIA E FISCALIZACAO
1X0 AUTOCOPIATIVO
13,1400
Dispensada
92702067033108
DOC/TED
14,0000
Dispensada
3161
1
16,08
16,08
3163
1
1.127,59
139,23
1.266,82
3031
1
772,00
772,00
3662
1
262,80
262,80
3692
1
14,00
14,00
535 26.01.2012
1
538 26.01.2012
1
540 27.01.2012
1
542 27.01.2012
1
543 27.01.2012
1
544 27.01.2012
1
547 30.01.2012
1
548 30.01.2012
1
549 30.01.2012
1
554 30.01.2012
1
562 30.01.2012
1
565 30.01.2012
1
1483 CENTRO INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIE-E
92954957000195
1,0000 1 REFERENTE VALOR ESTAGIO RELATIVO
MES JANEIRO/12
427,0000
CONF. PP No 007/2011 E CONTRATO
No 060/2011
1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 1/3 S/ FERIAS - MARIA CLA
RA BOHN
395,3100
DOC/TED
8,0000
AGUA
3062
1
395,31
Dispensada
3161
1
24,62
24,62
3692
1
8,00
8,00
Dispensada
16,0000
3692
1
16,00
16,00
Dispensada
298,0100
3194
1
298,01
298,01
Dispensada
2.416,2000
3194
1
2.416,20
2.416,20
261 PASEP
1,0000 1
427,00
Dispensada
261 PASEP
1,0000 1
DE FPM
1
395,31
261 PASEP
1,0000 1
DE FPM
3391
427,00
Dispensada
2088 TERRA - NETWORKS BRASIL S/A
91088328000400
1,0000 1 REFERENTE MENSALIDADE PROVEDOR A
CESSO INTERNET
24,6200
DOC/TED
Dispensada
Dispensada
0,3900
3194
1
0,39
0,39
Dispensada
1,3500
3692
1
1,35
1,35
458384000190
TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALI
ZADOS DE MANUTENCAO COMPUTADORES
SISTEMA OPERACIONAL GERENCIADOR
DE REDE, REDE LOGICA E INTERNET
597,8900
Dispensada
13727 ASSOCIACAO COMUNIT.DE AMPARO SOCIAL BP
8917214000139
DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DU
RANTE O MES JANEIRO/12
660,0000
Dispensada
3222 JMS ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA
4210265000175
DE ASSESSORIA NO CENSO DO ICMS
E JUNTO AO SETOR DE FISCALIZACAO DO ISSQN RELATIVO MES JAN/12 1.728,0900
CONF.CONVITE No 002/2010 E CONTRATO NO 013/2010 E PRIMEIRO
Dispensada
3165
1
597,89
597,89
31616
1
660,00
660,00
1.728,09
3693
1
TERMO ADITIVO
566 30.01.2012
1
573 30.01.2012
1
578 30.01.2012
1
581 30.01.2012
1
586 30.01.2012
1
593 30.01.2012
1
595 30.01.2012
1
597 30.01.2012
1
598 30.01.2012
1
599 30.01.2012
1
1.728,09
15064 MILTON ANTONIO LOCH ASSESSORIA
13164083000104
DE ASSESSORIA NA CONTABILIDADE E
CONTROLE INTERNO MES JANEIRO/12
1.200,0000
CONF. CONVITE No 010/2011 E CONTRATO No 034/2011
Dispensada
14305 NESTOR J. MALDANER PAISAGISMO
11503889000146
1,0000 1 REFRENTE PRESTACAO DE SERVICOS
DE JARDINAGEM NO MES JANEIRO/12
2.699,0000
No
Dispensada
13826 C 5 COMUNICACAO E EVENTOS LTDA
10768520000100
DE ASSESSORIA DE IMPRENSA DURANTE O MES JANEIRO/12
2.000,0000
CONF. CONVITE No 019/2011 E CONTRATO No
Dispensada
1224 RADIO VALE FELIZ LTDA
91825802000196
DE RADIACAO DE MENSAGENS DE CUNHO INFORMATIVO, COMERCIAIS, UTILIDADES PUBLICAS, CHAMAMENTOS
PUBLICOS E NOTICIAS DURANTE O
MES JANEIRO/12
630,0000
Dispensada
13501 JOAO VANDERLEI MATOS DA CRUZ
49452525053
DE VIGILANCIA NO MES JANEIRO/12
2.192,4000
CONF.CONVITE No 024/2010 E CONTRATO No 073/2010
Dispensada
6635137000107
DE VIGILANCIA NO MES JANEIRO/12
3.950,0000
Dispensada
90873274000188
1,0000 1 REFERENTE SERVICOS REGISTRAIS DESAPROPRIACAO
2.638,4000
Dispensada
92821701000100
ZERO HORA - PP No 002/2012 E TP
No 002/2012
408,0000
Dispensada
87161501000138
FICIAL - PP No 002/2012 E TP No
002/2012
652,6800
Dispensada
92454065000125
002/2012 E TP No 002/2012
52,0000
Dispensada
3693
1
1.200,00
1.200,00
31618
1
2.699,00
2.699,00
31613
1
2.000,00
2.000,00
31613
1
630,00
630,00
3151
1
2.192,40
2.192,40
31624
1
3.950,00
3.950,00
31612
1
2.638,40
2.638,40
3031
1
408,00
408,00
3031
1
652,68
652,68
3168
1
52,00
52,00
600 30.01.2012
1
601 30.01.2012
1
608 30.01.2012
1
610 30.01.2012
1
613 30.01.2012
1
614 30.01.2012
1
616 30.01.2012
1
620 30.01.2012
1
2
3
4
5
621 30.01.2012
1
631 30.01.2012
1
639 30.01.2012
1
2
3
002/2012 E TP No 002/2012
102,0000
Dispensada
92934215000106
10.508,0000
No 063/2009
Dispensada
76535764000224
1,0000 1 REFERENTE CONTA TELEFONICA MEN SAL - No 3634-1220 (09.02.12) USO DO CONSELHO TUTELAR
701,6300
CONF. CONTRATO DE COMODATO
Dispensada
3520 SANDRO MIGUEL OST
679800077
DE TRANSPORTE COM TAXI
125,0000
CONF. JUSTIFICATIVA EM ANEXO
Dispensada
102,00
3181
1
10.508,00
10.508,00
3161
1
701,63
701,63
3543
1
125,00
125,00
Convite
4734921000139
200,0000 UN COPO PLASTICO 200ML C/ 100UN
2,5000
PARA USO INTERNO PREFEITURA
CONF. TERMO DE HOMOLOGACAO E RELACAO EM ANEXO
Convite
500,00
3122
1
1.490,80
1.490,80
3124
1
500,00
3518 JACOBI & DAHMER LTDA
7390084000166
RA USO INTERNO PREFEITURA
947,4000
Convite
3518 JACOBI &
30,0000
60,0000
40,0000
20,0000
29,0000
DAHMER LTDA
7390084000166
KG ERVA
4,1500
KG ACUCAR
2,5000
PC CAFE EXTRA FORTE
8,4000
PC CHAS SORTIDOS
2,7000
CX CHAS SORTIDOS EM SACHE
3,5000
Dispensada
124,50
150,00
336,00
54,00
101,50
7390084000166
5,0000 CX FILTRO CAFE
2,7500
Dispensada
13,75
7425 LEO JOAO HENZ
7175907000130
12,0000 M CALHA ALUZINCO 0,50X30
24,0000
PARA REPOSICAO CONSERTO PARTE
FRONTAL DO CENTRO DE EVENTOS
Dispensada
288,00
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
4734921000139
UN DESENGRAXANTE 5L
11,5000
PC LUVA LATEX ANTI-DER FORR - P
2,8000
PC PANO MULTI USO C/ 05UN
3,0000
1
102,00
4734921000139
1,0000 1 REFERENTE PRODUTOS DE LIMPEZA
1.490,8000
14789 ROSACLEAN
3,0000
5,0000
20,0000
3168
3122
1
947,40
947,40
3123
1
766,00
3124
1
13,75
3251
1
288,00
Dispensada
34,50
14,00
60,00
3122
1
640 30.01.2012
1
648 30.01.2012
1
650 30.01.2012
1
653 30.01.2012
1
656 30.01.2012
1
661 30.01.2012
1
662 30.01.2012
1
663 30.01.2012
1
715 30.01.2012
1
716 30.01.2012
1
726 30.01.2012
1
733 30.01.2012
1
108,50
33530486013379
26,2500
13706 CORES ARTE GRAFICA LTDA
2331218000154
1,0000 1 REFERENTE FORMULARIOS GRAFICOS
DIVERSOS
1.330,5000
CONF. CONTRATO No 017/2012 E TER
MO DE HOMOLOGACAO EM ANEXO
Dispensada
26,25
Convite
Convite
149 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INF.LTDA
91498840000181
1,0000 1 REFERENTE MATERIAIS DE EXPEDIENTE
3.826,9600
CONF. CONTRATO No 019/2012 ,
TERMO DE HOMOLOGACAO E RELACAO
EM ANEXO
Convite
17.782,2900
Dispensada
1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AUXILIO TRANSPORTE MES JA
NEIRO/12
Dispensada
3121
1
370,00
3121
1
615,80
615,80
3121
1
3.826,96
3.826,96
3061
1
17.782,29
17.782,29
3133
1
113,59
113,59
13.359,5500
Dispensada
948 FAPS
1,0000 1
Dispensada
3.453,7800
3631
1
13.359,55
13.359,55
3561
1
3.453,78
3.453,78
948 FAPS
1,0000 1
1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 1/3 S/ FERIAS - VIVIANE W
OST
1
1.330,50
3603 IVAN LEDUR LIVRARIA
7909520000160
615,8000
EM ANEXO
3121
1.330,50
Convite
370,00
1
26,25
2527 GRAFICA TIGRAPEL LTDA
404334000120
370,0000
113,5900
3161
Dispensada
3.239,7000
3641
1
3.239,70
3.239,70
Dispensada
1.026,7400
92954957000195
MES JANEIRO/12
1.139,5000
3062
1
1.026,74
1.026,74
Dispensada
1.139,50
3391
1
No 060/2011
735 31.01.2012
1
736 31.01.2012
1
737 31.01.2012
1
739 31.01.2012
1
744 31.01.2012
1
757 31.01.2012
1
AGUA
1.139,50
Dispensada
18,0000
45,7400
1
45,74
Dispensada
2.451,0000
3692
1
14,00
14,00
Dispensada
3171
1
2.451,00
2.451,00
2958 INSS
1,0000 1
Dispensada
530,2300
3071
1
530,23
530,23
2958 INSS
1,0000 1
3194
45,74
276 AMVARC
1,0000 1
18,00
Dispensada
92702067033108
DOC/TED
14,0000
REFERENTE CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESCONTADA EM PARCELA DE ICM
1
18,00
261 PASEP
1,0000 1
3692
Dispensada
3.822,0500
3193
1
3.822,05
3.822,05
Janeiro de 2012
Pag: 3
Item
Valor Unitario
Valor Total
250.425,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03
03.02 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
90873787000199
147 09.01.2012
1
948 FAPS
1,0000 1
REFERENTE VALOR AMORTIZACAO DA
DIVIDA PREVIDENCIARIA RELATIVO
MES DEZEMBRO/11
Dispensada
7.751,7500
3581
1
7.751,75
7.751,75
7.751,75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03
03.03 ENCARGOS GERAIS
90873787000199
145 10.01.2012
1
297 16.01.2012
1
298 16.01.2012
1
500 25.01.2012
1
1,0000 1 REFERENTE CORRECAO IGPM-M CONF.
RELATORIO EM ANEXO
90.726,0700
Dispensada
92702067033108
1,0000 1 REFERENTE AMORTIZACAO CONTRATO
FINAME/PROVIAS
11.636,4600
Dispensada
92702067033108
1,0000 1 REFERENTE JUROS CONTRATO FINAME/PROVIAS
2.970,0900
Dispensada
1,0000 1 REFERENTE 51a PARCELA DO ACORDO
FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E AES
SUL
28.000,0000
Dispensada
3553
1
90.726,07
90.726,07
3551
1
11.636,46
11.636,46
3531
1
2.970,09
2.970,09
3553
1
28.000,00
28.000,00
133.332,62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05
SECRET DA EDUCACAO, CULT. E DESPORT
05.02 EDUCACAO INFANTIL
90873787000199
17 02.01.2012
1
24 02.01.2012
1
129 09.01.2012
1
14634 MG TERRAPLANAGEM LTDA
11456157000142
DE CARGA, DESCARGA, TRANSPORTE,
ESPALHAMENTO E COMPACTACAO DE ATERRO D=5,0KM, NUM TOTAL DE 60.
000,00M3 PARA OBRAS CONSTRUCAO
EMEI HERTA MARIA
60.540,0000
CONF. CONTRATO
92934215000106
1.456,0000
No 063/2009
11141945000140
1,0000 1 REFERENTE ABASTECIMENTO GAS LI QUEFEITO P13 E P45 DAS EMEIS
829,1000
Convite
15421
31
60.540,00
60.540,00
Dispensada
5341
20
1.456,00
1.456,00
Pregao Presen
5313
20
829,10
829,10
162 10.01.2012
1
180 11.01.2012
1
192 11.01.2012
1
196 11.01.2012
1
197 11.01.2012
1
198 11.01.2012
1
260 13.01.2012
1
278 13.01.2012
1
279 13.01.2012
1
302 16.01.2012
1
312 16.01.2012
1
331 17.01.2012
1
385 19.01.2012
14.269,0000
Dispensada
2.351,2100
Dispensada
7390084000166
1,0000 1 REFERENTE PRODUTOS ALIMENTICIOS
PARA ABASTECIMENTO DAS EMEIS
2.939,0900
Pregao Presen
14958 SOL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
10683507000140
2.037,3000
Pregao Presen
10327 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
7566796000193
1,0000 1 REFERENTE PRODUTOS COPA/COZINHA
50,9700
Pregao Presen
10327 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
7566796000193
1,0000 1 REFERENTE PRODUTOS DE HIGIENE E
LIMPEZA PARA ABASTECIMENTO DAS
EMEIS
1.022,5800
Pregao Presen
5282
14.269,00
14.269,00
5331
20
2.351,21
2.351,21
5311
20
2.939,09
2.939,09
5311
20
2.037,30
2.037,30
5316
20
50,97
50,97
5317
20
1.022,58
1.022,58
92954957000195
PERIODO 26.12.11 A 15.01.12
3.772,0000
No 060/2011
Dispensada
2100 CONSTRUTORA O M LUFT LTDA
2466526000197
1,0000 1 REFERENTE EXECUCAO OBRA 1a ETAPA
EMEI BRANCA DE NEVE
16.342,7400
Tomada de Pre 15422
2100 CONSTRUTORA O M LUFT LTDA
2466526000197
1,0000 1 REFERENTE EXECUCAO OBRA 1a ETAPA
EMEI BRANCA DE NEVE
46.059,9500
Tomada de Pre 15422
5533353-2
48,4600
Dispensada
5211
20
3.772,00
3.772,00
31
16.342,74
16.342,74
31
46.059,95
46.059,95
5331
20
48,46
48,46
15429 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT 87174991000107
1,0000 1 REFERENTE PRODUTOS DE LIMPEZA E
HIGIENI PARA ABASTECIMENTO DAS
EMEIS
416,7800
Pregao Presen
14549 CONSTRUTORA ARNHOLD & KLERING LTDA
6199599000110
1,0000 1 REFERENTE OBRA EXECUCAO PREDIO
EM ALVENARIA DESTINADO A EMEI
HERTA MARIA
50.884,6700
CONF. TP No 06/2011, CONTRATO
No 039/2011 E TERCEIRO TERMO ADI
TIVO
Dispensada
20
5317
20
416,78
416,78
5232
20
50.884,67
50.884,67
Dispensada
5282
20
1
441 20.01.2012
1
453 24.01.2012
1
510 25.01.2012
1
571 30.01.2012
1
605 30.01.2012
1
690 30.01.2012
1
711 30.01.2012
1
729 30.01.2012
1
1,0000 1
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 1/3 S/ FERIAS - MARIA ISA
BEL HECK
421,0400
421,04
421,04
7390084000166
4.320,6800
Pregao Presen
4.320,68
Dispensada
- COD. 5541974-7................
45,7100
- COD. 5521226-3................
117,6600
Dispensada
458384000190
1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOS SISTE MAS DE INFORMATICA DAS ESCOLAS
DE EDUCACAO INFANTIL NO MES JANEIRO/12
475,0000
CONF. CONVITE No 003/2011 E CON
TRATO
Dispensada
92934215000106
3.728,0000
No 063/2009
Dispensada
15421
31
12.410,70
12.410,70
5331
20
45,71
117,66
163,37
5332
20
475,00
475,00
5341
20
3.728,00
3.728,00
Dispensada
1.715,1600
20
4.320,68
14634 MG TERRAPLANAGEM LTDA
11456157000142
DE CARGA, DESCARGA, TRANSPORTE,
ESPALHAMENTO E COMPACTACAO DE ATERRO NA OBRA CONSTRUCAO EMEI
HERTA MARIA
12.410,7000
CONF. CONVITE No 049/2011 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
5311
5261
20
1.715,16
1.715,16
61.752,6600
Dispensada
92954957000195
MES JANEIRO/12
3.513,0000
No 060/2011
Dispensada
15291
31
61.752,66
61.752,66
5211
20
3.513,00
3.513,00
Janeiro de 2012
Pag: 4
Item
Valor Unitario
Valor Total
291.519,46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05
05.03 ENSINO FUNDAMENTAL
90873787000199
7 02.01.2012
1
11 02.01.2012
1
25 02.01.2012
1
28 02.01.2012
1
85 03.01.2012
1
88 04.01.2012
1
109 05.01.2012
1
2
118 05.01.2012
1
135 09.01.2012
1
2
3
163 10.01.2012
76535764000224
1,0000 1 REFERENTE CONTA TELEFONICA MEN SAL - No 3534-7501 (14.01.12)...
101,8200
Dispensada
- COD. 5533353-2...............
51,1200
- COD. 5521226-3...............
210,9000
- COD. 5541974-7...............
44,8900
- COD. 5540305-1...............
150,4200
Dispensada
92934215000106
1.024,0000
No 063/2009
Dispensada
10653 CLAUDIA RAQUEL MULLER MUNCHEN
101,82
20
1.024,00
5491
20
50,00
50,00
Dispensada
90068396000100
2000,0000 UN CARTEIRINHA TRANSPORTE ESCOLAR
ENSINO FUNDAMENTAL
0,1177
500,0000 UN CARTEIRINHA TRANSPORTE ESCOLAR
ENSINO MEDIO
0,2312
Dispensada
5561
1.024,00
15594 RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A 92821701005683
1,0000 1 REFERENTE ASSINATURA TRIMESTRAL
ZH, DE 2a FEIRA A 6a FEIRA, PARA
A SEC EDUCACAO
156,0000
DE COMPUTADORES LTDA
458384000190
CARTUCHO TONER
115,0000
PELICULA
95,0000
BUCHA ROLO PRESSAO
58,0000
PARA REPOSICAO MANUTENCAO EQUIPA
MENTO BIBLIOTECA
20
457,33
Dispensada
1280 LEMA SISTEMAS
1,0000 UN
1,0000 UN
1,0000 UN
5552
51,12
210,90
44,89
150,42
696 CELSO RICARDO NEIS
62701240000
DE DEDETIZACAO NAS EMEI'S, EMEF'
S E ESCOLA CADE
4.500,0000
14290 SERRA DIESEL TRANSP. REVEND.RETALHISTA L 7551295000133
1,0000 1 REFERENTE 250 LITROS OLEO DIESEL
475,0000
20
101,82
Dispensada
50,0000
5551
5542
20
4.500,00
4.500,00
5559
20
156,00
156,00
5501
20
235,40
115,60
351,00
Pregao Presen
475,00
5503
20
475,00
Dispensada
115,00
95,00
58,00
5611
20
268,00
Dispensada
5452
20
1
181 11.01.2012
1
188 11.01.2012
1
201 11.01.2012
1
217 12.01.2012
1
233 12.01.2012
1
243 12.01.2012
1
2
3
244 12.01.2012
1
245 12.01.2012
1
247 12.01.2012
1
266 13.01.2012
1
270 13.01.2012
1
311 16.01.2012
1
1,0000 1
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 1/3 S/ FERIAS
5.872,4500
5.872,45
5.872,45
283,8000
Dispensada
76535764000224
- No 3634-1342 (27.01.012).....
58,0500
Dispensada
3473 ELIANA HARTMANN
94437009053
50,0000
Dispensada
92702067033108
DOC/TED
35,0000
Dispensada
90068396000100
1,0000 UN AGENDA 2012
18,5000
PARA USO NA SEC. EDUCACAO
10431 MECANICA
2,0000
1,0000
1,0000
UNIDIESEL LTDA
89597777000199
PC DISCO DE FREIO DIANTEIRO
89,0000
PC PASTILHA DE FREIO
68,4000
PC COXIM TRASEIRO MOTOR
65,8000
PARA REPOSICAO CONSERTO SPRINTER
IMW1003
283,80
5491
20
50,00
50,00
55516
20
35,00
35,00
Dispensada
18,50
5501
20
18,50
Dispensada
178,00
68,40
65,80
5504
20
312,20
Dispensada
1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 1/3 S/ FERIAS - ELENIR G.
E.SIQUEIRA
20
58,05
10431 MECANICA UNIDIESEL LTDA
89597777000199
1,0000 1 REFERENTE SERVICOS DE MAO-DE-O BRA MECANICA PARA LAUDO VISTORIA
SPRINTER IMW1003
140,0000
5558
20
90,00
90,00
5558
20
140,00
140,00
Dispensada
1.400,00
5571
20
1.400,00
Dispensada
286,1600
5551
58,05
Dispensada
1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO DESCONTO INDEVIDO - DEISE
F.W.FUSIEGER, CLAUDETE M. THUMS
20
283,80
89597777000199
1,0000 1 REFERENTE SERVICOS DE MAO-DE-O BRA MECANICA CONSERTO SPRINTER
IMW1003
90,0000
1227 BERTA COM. MAT. DE CONSTRUCAO LTDA
789268000154
10,0000 M3 PEDRA GRES
140,0000
PARA OBRAS MELHORIAS EMEF SAO JO
SE
5552
5451
20
286,16
286,16
Dispensada
231,0500
475,0000
5452
20
231,05
231,05
Pregao Presen
475,00
5503
20
475,00
318 16.01.2012
1
321 16.01.2012
1
381 19.01.2012
1
388 19.01.2012
1
393 19.01.2012
1
2
399 19.01.2012
1
2
3
407 20.01.2012
1
417 20.01.2012
1
438 20.01.2012
1
439 20.01.2012
1
443 23.01.2012
1
15606 RURAL SEGURADORA S/A
42366302000128
1.031,8900
Convite
61074175000138
1.083,1200
Convite
92702067033108
DOC/TED
16,8000
10349 IPERGS
1,0000 1
92829100000143
REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO MES DEZEMBRO/11
455,1000
5557
1.031,89
1.031,89
5557
1.083,12
Dispensada
55516
20
16,80
16,80
Dispensada
5462
20
455,10
455,10
Dispensada
1.184,00
160,00
91362590001120
1,0000 PC ASSENTO SANITARIO
19,2000
1,0000 PC GRELHA QUADRADA ALUMINIO 150MM
23,0100
1,0000 PC CAIXA DESCARGA
22,2100
PARA MANUTENCOES NA EMEF JOSE DE
ANCHIETA
Dispensada
19,20
23,01
22,21
94161973000237
1,0000 1 REFERENTE CORTINAS C/ BLACKOUT E
ARGOLAS PARA EMEF N.S.PIEDADE
- 01 CORTINA 2,92X2,05M.........
315,0000
- 02 CORTINAS 2,88X1,95M........
630,0000
- 02 CORTINAS 2,90X2,05M........
630,0000
- 02 CORTINAS 2,90X2,05M........
630,0000
- 06 CORTINAS 2,98X2,05M........ 1.795,0000
PARA INSTALACAO NA SECRETARIA,LA
BORATORIO DE INFORMATICA, BIBLIO
TECA, SALAS DE AULA, SALA REUNIAO
Dispensada
13062 D. LUFT METALURGICA
9420911000142
DE SUBSTITUICAO DE VIGAS NA EMEF
SAO LUIS
700,0000
Dispensada
91663815000106
0,0189
20
1.083,12
15619 ADAIR KLERING
1803432000101
80,0000 M2 PISO 41X41
14,8000
20,0000 SC CIMENTO COLA
8,0000
PARA OBRAS MELHORIAS EMEF JOSE
DE ANCHIETA
20
5571
20
1.344,00
5502
20
64,42
5572
20
315,00
630,00
630,00
630,00
1.795,00
4.000,00
5571
20
700,00
700,00
Convite
949,00
5501
20
949,00
91663815000106
6,0000 UN CARTUCHO P/ IMPRESSORA LEX MARK
E120 REMANUFATURADO
61,7400
Convite
55011
92702067033108
DOC/TED
7,0000
Dispensada
20
370,44
370,44
7,00
55516
20
450 23.01.2012
1
458 24.01.2012
1
474 24.01.2012
1
475 24.01.2012
1
476 24.01.2012
1
504 25.01.2012
1
551 26.01.2012
1
555 30.01.2012
1
556 30.01.2012
1
557 30.01.2012
1
558 30.01.2012
1
559 30.01.2012
1
7,00
475,0000
Pregao Presen
475,00
Dispensada
4027576000101
TICA
706,8000
Convite
4027576000101
TICA
2.084,4000
Convite
4027576000101
TICA
1.410,0000
Convite
5551
20
55,38
55,38
56812
20
706,80
706,80
55011
20
2.084,40
2.084,40
5619
20
1.410,00
1.410,00
86 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A
91665570000156
1,0000 1 REFERENTE ASSINATURA DO JORNAL
NH PERA A BIBLIOTECA MUNICIPAL PERIODO DE 08.02.12 A 07.02.13
336,0000
Dispensada
42366302000128
1,0000 1 REFERENTE COMPLEMENTACAO AO EMPE
NHO No 318/2012
0,0100
Dispensada
5559
20
336,00
336,00
5557
20
0,01
0,01
Dispensada
300,0000
20
475,00
76535764000224
55,3800
749 CPM DA EMEF N. SRA. PIEDADE
1,0000 1 REFERENTE REPASSE SUBVENCAO CFE.
AUTORIZA LEI No 1366/2006
5503
5481
20
300,00
300,00
748 CPM DA EMEF JOSE DE ANCHIETA
773242000162
500,0000
RELATIVO MES janeiro/12
Dispensada
747 CPM DA EMEF SAO JOSE
92123645000130
1.000,0000
Dispensada
1167 CPM DA EMEF 12 DE MAIO
94708450000187
1.500,0000
Dispensada
763 EMEF SAO MARCOS
92123629000147
800,0000
Dispensada
5481
20
500,00
500,00
5481
20
1.000,00
1.000,00
5481
20
1.500,00
1.500,00
5481
20
800,00
800,00
560 30.01.2012
1
568 30.01.2012
1
570 30.01.2012
1
572 30.01.2012
1
583 30.01.2012
1
606 30.01.2012
1
652 30.01.2012
1
655 30.01.2012
1
658 30.01.2012
1
268 CPM DA EMEF SAO LUIS
Dispensada
500,0000
20
500,00
500,00
458384000190
1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVI COS DE MANUTENCAO DOS SISTEMAS
DE INFORMATICA NA ESCOLA CADE
NO MES JANEIRO/12
95,0000
TRATO
Dispensada
458384000190
1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOS SISTE MAS DE INFORMATICA DA SEC DA
EDUCACAO NO MES JANEIRO/12
450,0000
TRATO
Dispensada
458384000190
1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVI COS DE MANUTENCAO DOS EQUIPA MENTOS DE INFORMATICA DA SECRE
TARIA DA EDUCACAO, ESCOLAS DE
EDUCACAO INFANTIL, ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL E CADE NO MES
JANEIRO/12
650,0000
TRATO
Dispensada
13428 SUL INTERNET EQUIP. DE INFORMATICA LTDA 10267725000102
1,0000 1 REFERENTE FORNECIMENTO DE LINK
DE ACESSO A INTERNET, BANDA LAR
GA, C/ VELOCIDADE 200KBPS PARA
LOCAL ESCOLA CADE
180,0000
CONF. CONTRATO FIRMADO
Dispensada
92934215000106
2.712,0000
No 063/2009
Dispensada
7909520000160
617,1400
EM ANEXO
Convite
91498840000181
571,8600
EM ANEXO
Convite
3521 CONCRETOS LUFT LTDA
4251859000205
32,0000 PC TUBO 30CM
15,7500
PARA OBRAS NA EMEF N.S.PIEDADE
5481
5696
20
95,00
95,00
5553
20
450,00
450,00
5554
20
650,00
650,00
5697
20
180,00
180,00
5561
20
2.712,00
2.712,00
5501
20
617,14
617,14
5501
20
571,86
571,86
Dispensada
504,00
5571
20
659 30.01.2012
1
2
686 30.01.2012
1
687 30.01.2012
1
688 30.01.2012
1
689 30.01.2012
1
691 30.01.2012
1
719 30.01.2012
1
740 31.01.2012
1
746 31.01.2012
1
504,00
5486776000268
1,0000 PC CONECTOR P/ HASTE TERRA
8,4800
1,0000 PC CAIXA INSPECAO PEQUENA
3,7800
PARA OBRAS NA EMEF N.S.PIEDADE
Dispensada
8,48
3,78
Dispensada
2.679,7900
5451
20
2.679,79
2.679,79
500 SALARIO FAMILIA
1,0000 1 REFERENTE SALARIO FAMILIA PAGO
NO MES JANEIRO/12
Dispensada
18,7500
5451
20
29.846,70
29.846,70
5441
20
18,75
18,75
Dispensada
442,0700
5431
20
442,07
442,07
948 FAPS
1,0000 1
Dispensada
4.553,7100
15171
20
4.553,71
4.553,71
2314 MARIA OTILIA SPIER STOFFELS
43634702087
DE NUTRIONISTA E RESPONSABILIDA
DE TECNICA DO PROGRAMA DE ALI MENTACAO ESCOLAR NO MES JANEIRO/
12
660,0000
Dispensada
2958 INSS
1,0000 1
Dispensada
20
3.438,79
Dispensada
5451
3.438,79
29.846,7000
20
12,26
Dispensada
3.438,7900
5571
4.221,8500
5543
20
660,00
660,00
5461
20
4.221,85
4.221,85
87.978,64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05
05.04 GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB
90873787000199
18 02.01.2012
1
23 02.01.2012
1
164 10.01.2012
1
14549 CONSTRUTORA ARNHOLD & KLERING LTDA
6199599000110
1,0000 1 REFERENTE OBRAS DE EXECUCAO DA
EMEF N.S.DA PIEDADE
33.296,8200
92934215000106
312,0000
No 063/2009
1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RE-
Tomada de Pre
5724
31
33.296,82
33.296,82
Dispensada
5841
31
312,00
312,00
Dispensada
5752
31
LATIVO 1/3 S/ FERIAS
183 11.01.2012
1
216 12.01.2012
1
434 20.01.2012
1
478 24.01.2012
1
552 30.01.2012
1
569 30.01.2012
1
577 30.01.2012
1
604 30.01.2012
1
638 30.01.2012
1
709 30.01.2012
1
710 30.01.2012
1
46.731,2300
46.731,23
46.731,23
2.651,1600
Dispensada
92702067033108
DOC/TED
9,8000
Dispensada
92702067033108
DOC/TED
2,8000
Dispensada
15095 ACOPLANO COMERCIO DE ACOS LTDA
93412674000184
2,0000 PC VIGA I 5"
308,5000
PARA OBRAS MELHORIAS NA EMEF SAO
LUIS
31
2.651,16
2.651,16
5833
31
9,80
9,80
5833
31
2,80
2,80
Dispensada
617,00
5851
31
617,00
267 APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPC.
92122878000118
1,0000 1 REFERENTE REPASSE FINANCEIRO CFE
AUTORIZA LEI No 1756/11 E TERMO
DE CONVENIO
8.050,0000
Dispensada
458384000190
DE MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE
INFORMATICA DAS ESCOLAS ENSINO
FUNDAMENTAL NO MES JANEIRO/12
570,0000
TRATO
Dispensada
13098 ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC - APAE 599893000133
1,0000 1 REFERENTE ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA AUDITIVA E
AUTISMO DO MUNICIPIO
900,0000
CONF. LEI No 1775/2011, TERMO DE
CONVENIO, ANEXO I
RELATIVO AO MES JANEIRO/12
Dispensada
92934215000106
10.280,0000
No 063/2009
Dispensada
35 J.M. SCHNEIDER MATERIAIS DE CONSTR. LTDA 91171322000159
1,0000 1 REFERENTE MATERIAIS DIVERSOS PARA OBRAS MELHORIAS NA EMEF JOSE
DE ANCHIETA
2.201,3600
CONF. RELACAO EM ANEXO
Dispensada
135.488,5400
Dispensada
1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AJUDA DE CUSTO MES JANEIRO/12
Dispensada
6.990,0700
5832
15441
31
8.050,00
8.050,00
58310
31
570,00
570,00
15441
31
900,00
900,00
5841
31
10.280,00
10.280,00
5851
31
2.201,36
2.201,36
5751
31
135.488,54
135.488,54
6.990,07
5811
31
712 30.01.2012
1
713 30.01.2012
1
717 30.01.2012
1
718 30.01.2012
1
732 30.01.2012
1
741 31.01.2012
1
745 31.01.2012
1
500 SALARIO FAMILIA
1,0000 1 REFERENTE SALARIO FAMILIA PAGO
NO MES JANEIRO/12
NEIRO/12
6.990,07
Dispensada
18,7500
18,75
Dispensada
567,9900
31
567,99
Dispensada
15.449,7500
15181
31
15.449,75
15.449,75
Dispensada
40.016,6100
15181
31
40.016,61
40.016,61
92954957000195
MES JANEIRO/12
534,0000
No 060/2011
Dispensada
15095 ACOPLANO COMERCIO DE ACOS LTDA
93412674000184
1,0000 1 REFERENTE COMPLEMENTACAO AO EMPE
NHO No 0478/2012
0,0300
Dispensada
2958 INSS
1,0000 1
5811
567,99
948 FAPS
1,0000 1
31
18,75
948 FAPS
1,0000 1
5741
31
534,00
534,00
5851
31
0,03
0,03
Dispensada
312,6100
5701
5761
31
312,61
312,61
Janeiro de 2012
Pag: 5
Item
Valor Unitario
Valor Total
305.000,52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05
05.05 GASTOS NAO COMPUTAVEIS
90873787000199
177 11.01.2012
1
220 12.01.2012
1
337 17.01.2012
1
DOC/TED
Dispensada
8,0000
8,00
8,00
92702067033108
DOC/TED
9,8000
DOC/TED
15351 1010
Dispensada
9,80
9,80
Dispensada
8,0000
15351 1010
15351 1010
8,00
8,00
25,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05
05.06 CONSELHO MUNICIPAL DO DESPORTO
90873787000199
76 03.01.2012
1
2
304 16.01.2012
1
3427 M A LUDWIG
4,0000 UN BOLA SOCIETY
5,0000 UN BOLA FUTSAL MICRO FIBRA
7372263000170
40,0000
40,0000
14725 ASSOCIACAO CAIENSE DE ARBITROS
12387944000142
DE ARBITRAGEM DA COPA MORANGUI NHO/2011 ( 12 RODADAS CALSIFICATORIAS E 02 FINAIS )
3.960,0000
Dispensada
160,00
200,00
5971
1
360,00
Dispensada
15011
1
3.960,00
3.960,00
4.320,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05
05.07 CULTURA, LAZER E TURISMO
90873787000199
27 02.01.2012
1
43 02.01.2012
1
51 02.01.2012
1
134 09.01.2012
1
2089 IUPI PINTURAS E LETREIROS LTDA
3397653000144
1,0000 UN FAIXA
50,0000
PARA RECEPCAO ORQUESTRA WINTERSCHNEIS BLASKAPELLE
Dispensada
50,00
375 JAIRO LEDUR & CIA LTDA
73865321000122
2,0000 UN BANDEJA MORANGUINHOS
2,2800
PARA RECEPCAO COMITIVA ALEMA EM
VISITA AO MUNICIPIO
Dispensada
4,56
15372
1
50,00
15373
1
4,56
14719 VIVER BEM PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA 10703592000161
DE DIVULGACAO DA PROGRAMACAO DE
NATAL, ATRAVES ENTREVISTAS E IMA
GENS DO MUNICIPIO
2.500,0000
Dispensada
3397653000144
4,0000 UN PLACA P/ PREMIACAO "MELHORES DECORACOES NATALINAS 2011"
70,0000
Dispensada
150716
1
2.500,00
2.500,00
280,00
15375
1
230 12.01.2012
1
2
3
4
317 16.01.2012
1
371 19.01.2012
1
452 24.01.2012
1
491 25.01.2012
1
2
3
518 25.01.2012
1
531 26.01.2012
1
550 30.01.2012
1
34 COMERCIO
2,0000
1,0000
1,0000
1,0000
DE TINTAS LIELL LTDA
UN SPRAY OURO/PRATA
UN SPRAY PRETO
UN ARAME GALVANIZADO
UN ARAME QUEIMADO 16
PARA USO EM DECORACOES
280,00
91857482000156
13,9000
12,9000
8,9000
6,5000
Dispensada
27,80
12,90
8,90
6,50
1
56,10
14937 GILBERTO SOARES TRANSPORTES
6942906000101
DE QUEIMA DE FOGOS DE ARTIFICIOS
(SHOWS PIROTECNICOS) NAS COMEMORACOES NATALINAS
7.000,0000
Dispensada
15617 BEM GERADORES LTDA
13169067000104
DE LOCACAO DE GRUPOS GERADORES
PARA DESFILE NATALINO
3.300,0000
Dispensada
2087 ACADEMIA MUSICAL STRAVINSKI LTDA
2996255000181
NA AREA CULTURAL DE REGENCIA DA
ORQUESTRA MUNICIPAL
2.326,0000
CONF. CONVITE No 009/2009 E CONTRATO No 044/2009 E PRIMEIRO TER
MO ADITIVO
Dispensada
90068396000100
15,0000 FL PAPEL A4 VERGE
0,4000
207,0000 FL PAPEL A4 SULFITE
0,1500
1,0000 UN CHAPA ISOPOR 1MX1,25X20MM
8,2000
PARA ATIVIDADES UNIDADE CULTURAL
15375
150717
1
7.000,00
7.000,00
15077
1
3.300,00
3.300,00
15075
1
2.326,00
2.326,00
Dispensada
6,00
31,05
8,20
15374
1
45,25
15630 LUIZA CRISTINA R DOS SANTOS
7354028000176
DE COORDENACAO E PATINACAO POR
OCASIAO DESFILE NATALINO
3.000,0000
Dispensada
14637 PETRONILA INES CASTRO
12266721000127
DE PRODUCOES DAS SOBERANAS E EMBAIXATRIZES DA FESTA DO MORANGUI
NHO
1.950,0000
Dispensada
15149 STEFFEN ORGANIZ DE EVENTOS E PROJ ESPEC 12670979000194
PARA ELABORACAO DE PROJETO BOM
PRINCIPIO - CONSTRUCOES HISTORICAS - 2a EDICAO, A SER ENCAMINHA
DO A LEI DE INCENTIVO A CULTURA
DO ESTADO, LEI No 13.490/2010
3.300,0000
Dispensada
150717
1
3.000,00
3.000,00
15077
1
1.950,00
1.950,00
15073
1
3.300,00
3.300,00
23.811,91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
SECRETARIA DA AGRICULTURA
90873787000199
116 05.01.2012
1
1,0000 1 REFERENTE 1.000 LITROS OLEO DIESEL
1.900,0000
Pregao Presen
6211
1
1.900,00
1.900,00
263 13.01.2012
1
274 13.01.2012
1
309 16.01.2012
1
315 16.01.2012
1
323 16.01.2012
1
448 23.01.2012
1
469 24.01.2012
1
505 25.01.2012
1
575 30.01.2012
1
680 30.01.2012
1
681 30.01.2012
1
724 30.01.2012
1
1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO DESCONTO INDEVIDO - LENEU
BLAUTH
1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 1/3 S/ FERIAS - IONE P.
MUNCHEN
Dispensada
449,9800
449,98
Dispensada
704,6900
6142
1
704,69
704,69
2519 UNIAO DE TRANSP.TUPANTUR TURISMO LT
1817461000114
DE TRANSPORTE DE GRUPO DE MUNICI
PES INTEGRANTES DOX-AGROSUL
300,0000
Pregao Presen
1
1.900,00
Dispensada
6243
1
300,00
300,00
Convite
1.900,0000
Pregao Presen
6242
1
222,40
222,40
6211
1
1.900,00
1.900,00
1300 COMPGRAF COMPUTACAO GRAFICA LTDA
1414746000104
1,0000 UN FAIXA LONA FRONT, 200X50CM,C/BAS
TAO NAS LATERAIS
55,0000
PARA ASSOCIACAO CRIADORES PEQUENOS ANIMAIS
Dispensada
1627 RAMIRO MIGUEL FLACH
15124134020
1,0000 1 REFERENTE BONUS DO PROGRAMA DE
INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL DE ACORDO COM A LEI No 1730/
2010 REGULAMENTADO PELO DECRETO
No 002/2011
32.880,0000
Dispensada
153 SIND.DOS TRABALHADORES RURAIS DE BP
90873605000180
1,0000 1 REFERENTE REPASSE SUBVENCAO CONF
AUTORIZA LEI No 1481/2008 E CONVENIO FIRMADO, SEGUNDO TERMO ADI
TIVO, TERCEIRO TERMO ADITIVO E
QUARTO TERMO ADITIVO
1.200,0000
Dispensada
10.813,9500
Dispensada
NEIRO/12
Dispensada
28,8800
6211
1.900,00
61074175000138
222,4000
6216
1
55,00
55,00
6401
1
32.880,00
32.880,00
6181
1
1.200,00
1.200,00
6141
1
10.813,95
10.813,95
6221
1
28,88
28,88
Dispensada
REFERENTE GUIA DE RECOLHIMEN-
1
449,98
1.900,0000
948 FAPS
1,0000 1
6141
6321
1
TO MES JANEIRO/12
743 31.01.2012
1
751 31.01.2012
1
980,1900
980,19
15592 SOLUCOES ADM-TERRAPLANAGEM,TRANSP.COM.LT 12915306000157
DE 34:30HORAS DE RETROESCAVADEIRA
2.656,5000
2958 INSS
1,0000 1
980,19
Pregao Presen
1
2.656,50
2.656,50
Dispensada
1.451,7600
6248
6151
1
1.451,76
1.451,76
Janeiro de 2012
Pag: 6
Item
Valor Unitario
Valor Total
57.443,35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07
SEC.MUN.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
07.02 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
90873787000199
6 02.01.2012
1
9 02.01.2012
1
10 02.01.2012
1
13 02.01.2012
1
22 02.01.2012
1
29 02.01.2012
1
30 02.01.2012
1
31 02.01.2012
1
2
3
4
5
32 02.01.2012
5537929-0
5.650,5200
Dispensada
76535764000224
- No 3634-1388 (04.01.12).......
56,6200
- No 3634-1907 (14.01.12).......
134,7800
- No 3534-7531 (14.01.12).......
262,4000
- No 3634-1319 (14.01.12).......
88,3300
Dispensada
5484414-2.....................
44,8900
Dispensada
13800 JEFERSON O. PATZLAFF ENGENHARIA LTDA
7837274000189
DE PROJETO ESTRUTURAL (ESTRUTURA
DE CONCRETO ARMADO) E PROJETO DE
FUNDACOES ETAPA II - CENTRO TRAU
MATOLOGICO
7.940,0000
Dispensada
92934215000106
3.600,0000
No 063/2009
Dispensada
15312 ADRIANA FERNANDA DA SILVA PAVAO
88312461000
50,0000
Dispensada
15043 CARINA CARMINATI MANERA
82846197091
50,0000
Dispensada
14756 EIFFEL VEICULOS COMERCIO E IMPORT. LTDA 4682292000140
6,0000 UN OLEO
30,0000
1,0000 UN FILTRO OLEO
44,5400
1,0000 UN ANEL VEDACAO
4,4400
1,0000 UN ELEMENTO FILTRANTE
68,9800
1,0000 UN CARTUCHO FILTRO
148,5300
PARA REPOSICAO REVISAO DE 40.000
KM VEICULO IRN6130
Dispensada
180,00
44,54
4,44
68,98
148,53
14756 EIFFEL VEICULOS COMERCIO E IMPORT. LTDA
Dispensada
4682292000140
7162
40
5.650,52
5.650,52
7161
40
56,62
134,78
262,40
88,33
542,13
7162
40
44,89
44,89
17111
40
7.940,00
7.940,00
7171
40
3.600,00
3.600,00
7111
40
50,00
50,00
7111
40
50,00
50,00
7124
40
446,49
7165
40
1
34 02.01.2012
1
2
3
36 02.01.2012
1
2
45 02.01.2012
1
2
3
58 03.01.2012
1
60 03.01.2012
1
65 03.01.2012
1,0000 1
REFERENTE SERVICOS DE MAO-DE-O BRA MECANICA NA REVISAO DE 40.00
0KM VEICULO IRN6130
2000,0000 UN ENVELOPE 20X28 TIMBRADO
PARA USO NA UPA
393,8000
90068396000100
0,2113
0,5178
0,3236
393,80
393,80
Dispensada
422,60
1.657,10
744,38
40
2.824,08
3612 PATRICIA WINTER KUHN & CIA LTDA
7825492000101
8,0000 CX MUDAS FLORES SORTIDAS
7,5000
2,0000 UN CRIS BOLA
20,0000
PARA ORNAMENTACAO CANTERIOS UBS
SEDE
Dispensada
60,00
40,00
3202 ACEDATA
1,0000
1,0000
1,0000
COM.E ASSIST.DE EQUIP.P/ESC.LTD 94221116000102
PC KIT 137 KYOCERA
520,0000
PC ROLO FUSOR HP 1505N
90,0000
PC PELICULA HP 1505N
90,0000
PARA REPOSICAO CONSERTO COPIADORA DA UBS SEDE
Dispensada
520,00
90,00
90,00
6078 HOTEL E RESTAURANTE STEFFEN LTDA
8356333000160
30,0000 UN ALMOCOS
9,0000
PARA EQUIPE PRONTO ATENDIMENTO
Dispensada
270,00
10336 DREBES & CIA LTDA
1,0000 PC SUPORTE P/ TV LCD
PARA INSTALACAO NA UPA
7126
96662168009864
111,2000
14759 VALDIR FELDMANN
12579889000192
DE INSTALACAO SUPORTE E TV LCD
100,0000
2
1,0000 1 REFERENTE INSTALACAO DE SISTEMA
DE TV
490,0000
NA UPA
71225
40
100,00
71212
40
700,00
7122
40
270,00
Dispensada
111,20
71212
40
111,20
Dispensada
71619
40
1
68 03.01.2012
1
69 03.01.2012
1
74 03.01.2012
1
77 03.01.2012
1
3880277000306
2,0000 UN COLCHAO SOLTEIRO, DENSIDADE 33
156,0000
PARA EQUIPAR SAMU
100,00
490,00
590,00
Dispensada
312,00
40
312,00
15593 JULIANA FIORIO
1536787043
DE ENFERMAGEM
1.500,0000
Dispensada
7567293000132
DE RECARGA DE EXTINTORES:
- 01 EXTINTOR AP 10L............
45,0000
- 02 EXTINTORES PQS 4KG.........
90,0000
PARA MANUTENCAO UBS SANTA TERESI
NHA
- 01 EXTINTOR CO2..............
80,0000
- 01 EXTINTOR PQS 4KG..........
45,0000
PARA MANUTENCAO UBS SEDE
- 01 EXTINTOR CO2..............
80,0000
- 01 EXTINTOR PQS 4KG...........
45,0000
PARA MANUTENCAO UBS BELA VISTA
Dispensada
113 FOTORAMA COM.DE MAT.FOTOGRAF.INFORM.LTDA 90550757000141
1,0000 UN CARREGADOR DE PILHA C/04 PILHAS
71214
7151
40
1.500,00
1.500,00
7166
40
45,00
90,00
80,00
45,00
80,00
45,00
385,00
Dispensada
7128
40
AA2
PARA USO NA UPA
94 04.01.2012
1
97 05.01.2012
1
99 05.01.2012
1
106 05.01.2012
1
107 05.01.2012
1912 OXIMONT GASES INDUSTRIAIS LTDA
21,0000 M3 OXIGENIO MED
PARA MANUTENCOES UPA
85,0000
85,00
2280574000196
7,0000
331 ASSOC.BENEFICENTE SAO PEDRO CANISIO
97194765000141
1,0000 1 REFERENTE EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS NA AREA DA SAUDE
POR MEIO DO ESTABELECIMENTO DE
PARCERIA ENTRE OS CONTRATANTES,
CAPAZ DE ORGANIZAR E AGILIZAR OS
PROCESSOS, VISANDO TORNAR A PRES
TACAO DE SERVICOS MAIS FUNCIONAL
E COM MAIOR QUALIDADE NOS RESULTADOS
E CONVENIO FIRMADO
- ATENDIMENTO SAMU MES DEZ/11... 12.600,0000
Dispensada
97194765000141
E CONVENIO FIRMADO
- ATENDIMENTO SAMU MES DEZ/11... 6.026,2300
Dispensada
169 MECANICA E TECNICA FELIZ LTDA
92571538000174
1,0000 1 REFERENTE SERVICOS DE MAO-DE-O BRA MECANICA DE CONSERTO DO AR
CONDICIONADO AMBULANCIA INL4098
224,0000
Dispensada
124 BOHN & FLACH LTDA
87837852000116
2,0000 PC TAMPA P/ VALVULA
2,2000
1,0000 PC BOBINA COMPRESSOR AR CONDICIONADO
136,0000
3
1,0000 PC CINTA INSTALACAO MEDIO
0,2600
PARA REPOSICAO CONSERTO AMBULAN
CIA INL4098
1
112 05.01.2012
1
117 05.01.2012
1
119 06.01.2012
1
Dispensada
147,00
477 FLORICULTURA ESTELA LTDA
1,0000 UN ARRANJO DE MESA
PARA ORNAMENTACAO NA UPA
7129
40
147,00
1
2
110 05.01.2012
85,00
88720529000120
80,0000
90068396000100
10,0000 PC PAPEL A4 CORTADOS AO MEIO
15,2600
PARA TRABALHOS NA UPA
17601 4620
12.600,00
12.600,00
17561 4170
6.026,23
6.026,23
7165
40
224,00
224,00
Dispensada
4,40
7124
40
136,00
0,26
140,66
Dispensada
80,00
71225
40
80,00
Dispensada
152,60
7126
40
152,60
950,0000
Pregao Presen
950,00
15504 METROBUS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
14145401000144
1,0000 1 REFERENTE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO NA REVISAO DE 90.00
0KM ONIBUS VOLARE IQU6736
1.484,0000
Dispensada
7121
40
950,00
1.484,00
7124
40
120 06.01.2012
1
132 09.01.2012
1
133 09.01.2012
1
137 09.01.2012
1
141 10.01.2012
1
2
3
143 10.01.2012
1
2
3
4
5
156 10.01.2012
1
176 11.01.2012
1
185 11.01.2012
1
187 11.01.2012
1
189 11.01.2012
1
190 11.01.2012
1
1.484,00
14145401000144
1,0000 1 REFERENTE SERVICOS DE MAO-DE-O BRA MECANICA NA REVISAO DE 90.00
0KM DO ONIBUS VOLARE IQU6736
380,0000
Dispensada
1002 PEDRO KLERING
97239750000152
1,0000 1 REFERENTE 01(UM) CONSERTO PNEU
VEICULO IKD5534
10,0000
Dispensada
PARA CONSUMO NA UPA
11141945000140
8,0000
3340 NONNEMACHER &
32,0000 UN
10,0000 M
1,0000 PC
CIA LTDA
4027576000101
CONECTOR RJ 45
0,7500
CABO DE REDE
1,0500
FONTE
48,0000
PARA REPOSICAO MANUTENCAO EQUIPA
MENTOS DA UPA
CIA LTDA
ROTEADOR
NOBREAK
MICROCOMPUTADOR
MONITOR
NOTEBOOK
PARA EQUIPAR UPA
40
380,00
380,00
7165
40
10,00
10,00
Dispensada
24,00
7122
40
24,00
4734921000139
20,0000 UN LIXEIRA PLASTICA COM PEDAL, BRAN
CA, 15L
17,8500
PARA USO NAS UBS'S MORRO TICO-TI
CO E SANTA TERESINHA
3340 NONNEMACHER &
1,0000 PC
1,0000 PC
1,0000 PC
1,0000 PC
1,0000 PC
7165
4027576000101
86,0000
234,0000
1.038,6000
352,0000
1.480,0000
Dispensada
7127
40
357,00
357,00
Dispensada
24,00
10,50
48,00
71211
40
82,50
Dispensada
86,00
234,00
1.038,60
352,00
1.480,00
17651 4930
3.190,60
Dispensada
3.870,3300
7052
40
3.870,33
3.870,33
92702067033108
DOC/TED
7,0000
Dispensada
1.224,5400
Dispensada
76535764000224
- No 3634-1190 (27.01.12).......
277,8200
Dispensada
76535764000224
- No 3634-1388 (04.02.12)......
60,1200
Dispensada
76535764000224
1,0000 1 REFERENTE CONTA TELEFONICA MEN -
Dispensada
71616
40
7,00
7,00
7162
40
1.224,54
1.224,54
7161
40
277,82
277,82
7161
40
60,12
60,12
7161
40
SAL
- No 3634-1907 (14.02.12)......
193 11.01.2012
141,1000
141,10
141,10
11993784000112
1,0000 1 REFERENTE 04(QUATRO) BALANCEAMEN
TOS
40,0000
2
1,0000 1 REFERENTE GEOMETRIA
40,0000
PARA MANUTENCAO VEICULO IOW5614
Dispensada
15256 ROBERTO HENRIQUES DA SILVA
69393095
007/2012, 006/2012, 005/2012,004
/2012
250,0000
Dispensada
12530 LUCIANO SIMON
010/2012, 011/2012, 012/2012,013
/2012
Dispensada
7165
40
1
202 11.01.2012
1
203 11.01.2012
1
204 11.01.2012
1
218 12.01.2012
1
223 12.01.2012
1
2
3
224 12.01.2012
250,0000
40,00
40,00
80,00
250,00
7111
40
250,00
250,00
Dispensada
92702067033108
DOC/TED
9,8000
Dispensada
2693 MARIA DE
1,0000
1,0000
1,0000
Dispensada
54,90
79,90
49,90
94161973000237
54,9000
79,9000
49,9000
40
250,00
3538 NESTOR PEDRO HENZ
44453256000
015/2012, 016/2012, 017/2012,018
/2012
250,0000
LOURDES MERTINS
UN TAPETE PIA 1,20CM
UN TAPETE CIZAL 1,00X1,5O
UN TAPETE CIZAL 0,60X1,20
PARA UBS SANTA TERESINHA
7111
7111
40
250,00
250,00
71616
40
9,80
9,80
7127
40
152,70
94161973000237
1,0000 UN CORTINA C/ BLACKOUT VARAO E ILHOSES
302,0000
2
1,0000 UN CORTINA PERSIANA
119,0000
PARA USO UBS SANTA TERESINHA
Dispensada
71220
40
1
225 12.01.2012
1
226 12.01.2012
1
2
227 12.01.2012
1
229 12.01.2012
1
302,00
119,00
421,00
94161973000237
6,0000 UN PANO COPA
4,9000
Dispensada
29,40
94161973000237
12,0000 UN TOALHA ROSTO BRANCA
16,9000
2,0000 UN CAPA P/ BALANCA PEDIATRICA
39,0000
Dispensada
202,80
78,00
112 DROGARIA IRMAO WEIBERT LTDA
88521158000158
1,0000 1 REFERENTE MEDICAMENTOS DIVERSOS
1.348,2300
Dispensada
1.348,23
34 COMERCIO DE TINTAS LIELL LTDA
1,0000 UN TORNEIRA ELETRICA
91857482000156
131,0000
71215
40
29,40
71214
40
280,80
7132
40
1.348,23
Dispensada
131,00
7128
40
231 12.01.2012
1
236 12.01.2012
1
239 12.01.2012
1
240 12.01.2012
1
2
3
246 12.01.2012
1
250 13.01.2012
1
2
251 13.01.2012
1
253 13.01.2012
1
2
3
4
5
6
256 13.01.2012
1
131,00
15604 F. KLERING MANUTENCAO
8743219000192
NA INSTALACAO DE 02(DOIS) CONDICIONADORES DE AR SPLITH 12000 NA
UBS MORRO TICO TICO
640,0000
Dispensada
94161973000237
5,0000 UN PERSIANA C/ BLACKOUT, CINZA CLARO
238,2000
PARA COLOCACAO UBS MORRO TICO (
SALA CURATIVOS, SALA INALACAO,
SALA ENFERMAGE, SALA TRIAGEM E
SALA IMUNIZACAO)
Dispensada
14759 VALDIR FELDMANN
12579889000192
DE CONSERTOS E MANUTENCOES EQUIPAMENTOS UBS SANTA TERESINHA
- CONSERTO RECEPTOR PARABOLICA..
60,0000
- REGULAGEM ANTENA PARABOLICA C/
REVISAO E TROCA CONECTORES NA FI
ACAO............................
40,0000
- CONSERTO TELEVISOR CCE TELA
PLANA ..........................
90,0000
Dispensada
5,0000 UN PAR PILHA PALITO AAA2
5,0000 UN PAR PILHA PEQUENA AAO2
2,0000 UN FILTRO LINHA 5 TOMADAS
PARA USO UBS SEDE
Dispensada
28,60
29,70
54,00
5486776000268
5,7200
5,9400
27,0000
640,00
71220
40
1.191,00
1.191,00
7166
40
60,00
40,00
90,00
190,00
7128
40
112,30
Dispensada
14145401000144
1,0000 PC CORREIA ALTERNADOR
120,0000
1,0000 PC CORREIA AR COND. W8
85,0000
PARA REPOSICAO REVISAO MICRO ONI
BUS IQU6736
Dispensada
120,00
85,00
14145401000144
1,0000 1 REFERENTE SERVICOS DE MAO-DE-O BRA MECANICA NA REVISAO MICRO ONIBUS IQU6736
70,0000
Dispensada
92702067033108
40
640,00
89597777000199
1,0000 1 REFERENTE SERVICOS DE MAO-DE-O BRA MECANICA PARA LAUDO DE VISTO
RIA
- VEICULO IQU6736...............
140,0000
- VEICULO IRN6130...............
140,0000
642 PADARIA BALZAN LTDA
88342019000167
2,5000 KG QUEIJO
16,5000
8,9000 KG PRESUNTO
13,1000
38,0000 UN CACETINHO
0,3000
5,0000 UN MARGARINA
1,8000
223,0000 UN SALGADOS MISTOS
2,0000
1,0000 UN SANDUICHE PALITO
15,0000
UPA
71612
7165
40
140,00
140,00
280,00
7124
40
205,00
7165
40
70,00
70,00
Dispensada
41,25
116,59
11,40
9,00
446,00
15,00
7122
40
639,24
Dispensada
71616
40
DOC/TED
265 13.01.2012
1
269 13.01.2012
1
280 13.01.2012
1
2
3
4
5
6
281 13.01.2012
1
282 13.01.2012
1
303 16.01.2012
1
305 16.01.2012
1
306 16.01.2012
1
307 16.01.2012
1
310 16.01.2012
1
319 16.01.2012
1
1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO DESCONTO INDEVIDO - ANA P
SCHMITZ
2,8000
2,80
2,80
Dispensada
186,5700
7051
40
186,57
186,57
Dispensada
5.492,2800
13506 GOBAL COM. E
1,0000 PC
1,0000 PC
1,0000 PC
1,0000 PC
1,0000 PC
1,0000 PC
CONSERTOS DE BALANCAS LTDA 89565428000195
PLACA PRINCIPAL
285,0000
CONJUNTO CELULA DE CARGA
259,0000
TECLADO COMPLETO
190,0000
CONJUNTO EQUALIZADOR PRINCIPAL
310,0000
CONJUNTO EXCENTRICO INFERIOR
385,0000
CONJUNTO PESADOR QUANTIFICADOR
315,0000
PARA CONSERTO E MANUTENCAO BALAN
CAS DAS UBS'S SEDE, BELA VISTA ,
SANTA TERESINHA E PIEDADE
7051
40
5.492,28
5.492,28
Dispensada
285,00
259,00
190,00
310,00
385,00
315,00
71212
40
1.744,00
13506 GOBAL COM. E CONSERTOS DE BALANCAS LTDA 89565428000195
DE PROGRAMACAO, CALIBRAGEM, REGU
LAGEM E AFERICAO PARA CONSERTO E
MANUTENCAO DAS BALANCAS DAS UBS'
S SEDE, BELA VISTA, SANTA TERESI
NHA E PIEDADE
1.925,0000
Dispensada
7567293000132
1,0000 1 REFERENTE RECARGA EXTINTOR CO2
DA UBS SEDE
160,0000
Dispensada
5537929-0 (UPA)
6.903,1400
Dispensada
7166
40
1.925,00
1.925,00
7166
40
160,00
160,00
7162
40
6.903,14
6.903,14
89597777000199
1,0000 PC JOGO PASTILHA FREIO TRASEIRO
109,0000
PARA REPOSICAO CONSERTO VEICULO
IRN6130
Dispensada
109,00
89597777000199
1,0000 1 REFERENTE SERVICOS DE MAO-DE-O BRA MECANICA EM CONSERTO VEICULO
IRN6130
45,0000
Dispensada
7124
40
109,00
7165
40
45,00
45,00
2280574000196
21,0000 M3 OXIGENIO GAS NA 22 ONU 1072
7,0000
PARA MANUTENCAO UPA E AMBULANCIAS
Dispensada
147,00
950,0000
Pregao Presen
950,00
42366302000128
2.123,7800
CONF. TERMO DE HOMOLOGACAO EM A-
Convite
7129
40
147,00
7121
40
950,00
2.123,78
7164
40
NEXO
320 16.01.2012
1
329 16.01.2012
1
339 13.01.2012
1
341 17.01.2012
1
345 18.01.2012
1
361 18.01.2012
1
370 19.01.2012
1
372 19.01.2012
1
373 19.01.2012
1
374 19.01.2012
1
375 19.01.2012
1
2.123,78
61074175000138
4.679,6100
9974 THEREZINHA MERCEDES GRIEBLER
DE COSTUREIRA NA CONFECCAO DE
LENCOIS PARA USO NAS UBS'S
Convite
7164
4.679,61
4.679,61
Dispensada
950,0000
40
7153
40
950,00
950,00
Dispensada
1.639,6700
7052
40
1.639,67
1.639,67
76535764000224
416,5900
Dispensada
3328 REY DO VIDRO LTDA
736437000279
1,0000 PC PARA BRISA
190,0000
IMA8536
Dispensada
190,00
2618 REFRIGERACAO CAIENSE LTDA
94579612000124
DE CONSERTO DE APARELHO AR CONDI
CIONADO UBS BELA VISTA
55,0000
Dispensada
7161
40
416,59
416,59
7124
40
190,00
71612
40
55,00
55,00
13559 SERGIO LUIZ CATANI ME
92473651000117
5,0000 UN ALMOÇOS
11,0000
Dispensada
55,00
69393095
032/2012, 033/2012, 034/2012,038
/2012, 039/2012, 042/2012
350,0000
Dispensada
13628 DANIEL MARTINY GOSSLER
1809130000
036/2012, 037/2012, 040/2012,041
/2012
250,0000
Dispensada
1612 EDIO LUIS STEFFEN
48832650053
021/2012, 022/2012, 023/2012,028
/2012
250,0000
Dispensada
3538 NESTOR PEDRO HENZ
44453256000
025/2012, 026/2012, 027/2012,029
Dispensada
7122
40
55,00
7111
40
350,00
350,00
7111
40
250,00
250,00
7111
40
250,00
250,00
7111
40
/2012
376 19.01.2012
1
382 19.01.2012
1
392 19.01.2012
1
404 19.01.2012
1
2
3
411 20.01.2012
1
412 20.01.2012
1
413 20.01.2012
1
414 20.01.2012
1
415 20.01.2012
1
2
435 20.01.2012
1
436 20.01.2012
1
437 20.01.2012
250,0000
250,00
250,00
1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO DESCONTO INDEVIDO - VERENE A. DRESCH
Dispensada
670,2700
670,27
Dispensada
404334000120
5,0000 UN TALAO RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL 2X20
11,0000
PARA USO NAS UBS'S
Dispensada
40
55,00
Dispensada
17,10
9,07
5,14
7128
40
31,31
Dispensada
2353 FATIMA L. JUCHEM BURG
3508965000188
1,0000 1 REFERENTE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA UPA
61,1000
Dispensada
3508965000188
1,0000 1 REFERENTE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA UPA
279,5000
Dispensada
3508965000188
1,0000 UN MESA PLASTICO
34,9000
3,0000 UN CADEIRA PLASTICO
16,9000
PARA A SALA DE PEDIATRIA NA UPA
Dispensada
34,90
50,70
91663815000106
5,0000 UN CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP DESKJE
T 610 C PRETO REMANUFATURADO
30,5400
2
25,0000 UN TONER P/ HP 1505N REMANUFATURADO
54,4000
7126
55,00
3508965000188
1,0000 1 REFERENTE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATIVIDADES DA UPA
413,7500
91663815000106
0,0189
40
35,00
Dispensada
71616
35,00
3508965000188
1,0000 1 REFERENTE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NAS ATIVIDADES DA UPA
320,4000
69393095
50,0000
40
670,27
92702067033108
DOC/TED
35,0000
5486776000268
1,0000 PC CD 20A
17,1000
1,0000 PC DISJUNTOR 1X32
9,0700
1,0000 PC PLUG 2P + T 20A MACHO
5,1400
PARA MANUTENCOES NA UBS SANTA TE
RESINHA
7051
7127
40
320,40
320,40
7126
40
413,75
413,75
7128
40
61,10
61,10
71215
40
279,50
279,50
71220
40
85,60
Dispensada
7111
40
50,00
50,00
Convite
1.328,60
7126
40
1.328,60
Convite
1
152,70
1.360,00
71211
40
444 23.01.2012
1
446 23.01.2012
1
449 23.01.2012
1
459 24.01.2012
1
461 24.01.2012
1
463 24.01.2012
1
479 25.01.2012
1
481 25.01.2012
1
485 25.01.2012
1
2
3
508 25.01.2012
1
512 25.01.2012
1
1.512,70
92702067033108
DOC/TED
7,0000
Dispensada
3072 ZANLUCHI ABASTECEDORA DE COMBUTIVEIS LT 3857424000165
1,0000 1 REFERENTE ABASTECIMENTO OLEO DIE
SEL VEICULO INL4098(EVENTUAL)
72,5000
Dispensada
950,0000
7,00
7121
40
72,50
72,50
Pregao Presen
950,00
7121
40
950,00
Dispensada
90621590000162
DE LAVAGEM DO MICRO ONIBUS IQU
6736
40,0000
Dispensada
1298 TECNOSISTEMAS-SISTEMAS DE COMP.LTDA
91593376000102
PARA FORNECIMENTO COM RESERVAS
E MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFOR
MATICA DE CONTROLE DE SAUDE RELA
TIVO MES JANEIRO/12
462,0000
Dispensada
7161
40
245,07
245,07
7165
40
40,00
40,00
71618
40
462,00
462,00
Dispensada
154,00
7122
40
154,00
2225 FISIO 2000 COM.E ASSIST.TEC.LTDA
3563142000155
DE CONSERTO APARELHO FESMED, MAR
CA CARCI: CONSERTO ETAPA DE SAIDA DOS 2 CANAIS, RECUPERACAO DAS
TRILHAS PARTIDAS, CONSERTO DRIVE
DE CORRENTE CANAL 1, CONSERTO NO
CABO DE PACIENTE 02 DERIVACOES
322,0000
PARA USO FISIOTERAPIA NA UBS SEDE
Dispensada
1364 MARIA EDITH LERMEN
1,0000 UN ORQUIDEA
1,0000 UN ARRANJO MESA
1,0000 UN CORBELIA
PARA DECORACAO UPA
Dispensada
140,00
100,00
75,00
2591938000159
140,0000
100,0000
75,0000
40
7,00
76535764000224
245,0700
138 SCHMIDT & CIA LTDA
97193890000137
7,0000
PARA ABASTECIMENTO DAS UBS'S
71616
71612
40
322,00
322,00
71220
40
315,00
5484414-2
54,6700
Dispensada
15484 INOVADORA SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA
12234834000140
DE ASSESSORIA TECNICA DOS SISTEMA GEMUS NOS MESES JANEIRO, FEVE
REIRO E MARCO/2012
2.400,0000
Dispensada
7162
40
54,67
54,67
2.400,00
17643 4930
514 25.01.2012
1
521 25.01.2012
1
532 26.01.2012
1
564 30.01.2012
1
580 30.01.2012
1
582 30.01.2012
1
589 30.01.2012
1
594 30.01.2012
1
2.400,00
12527 INFRA INSTALADORA ELETRICA LTDA
8312166000155
1,0000 1 REFERENTE EXECUCAO DO PROJETO ELETRICO DA UPA
66.618,3800
CEIRO TERMO ADITIVO
Concorrencia
12473 LINHA MEDICA EQUIPAMENTO P/MEDICINA LTDA 68780709000190
- LIMPEZA DOS CONTATOS, DESMONTA
GEM E LIMPEZA DO REOSTATO.......
140,0000
- CONSERTO E RECALIBRACAO DA PLA
CA PRINCIPAL DETETOR CARDIO FE TAL............................
260,0000
EQUIPAMENTO USO UBS SEDE
Dispensada
92702067033108
DOC/TED
23,8000
Dispensada
3319 TELEMONTE COLETA E TRANSPORTE LTDA
4247514000105
DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMEN
TO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS
ORIUNDOS DE SERVICOS DE SAUDE RE
LATIVO AO MES JANEIRO/12
620,0000
Dispensada
97194765000141
40.000,0000
E CONVENIO FIRMADO
Dispensada
13428 SUL INTERNET EQUIP. DE INFORMATICA LTDA 10267725000102
1,0000 1 REFERENTE FORNECIMENTO DE LINK
DE ACESSO A INTERNET, BANDA LAR
GA, C/ VELOCIDADE 200KBPS PARA
LOCAL UBS BELA VISTA E UBS SANTA
TERESINHA
360,0000
Dispensada
12823 MARIA GORETE HANAUER DE FREITAS
47910607091
DE LIMPEZAS GERAIS NA UBS BELA
VISTA NO MES JANEIRO/12
236,0000
Dispensada
97194765000141
E COM MAIOR QUALIDADE NOS RESUL-
17113
40
66.618,38
66.618,38
71612
40
140,00
260,00
400,00
71616
40
23,80
23,80
7167
40
620,00
620,00
17141
40
40.000,00
40.000,00
7161
40
360,00
360,00
7157
40
236,00
236,00
Dispensada
17561 4170
TADOS
E CONVENIO FIRMADO
- ATENDIMENTO SAMU MES JAN/12..
602 30.01.2012
1
611 30.01.2012
1
612 30.01.2012
1
615 30.01.2012
1
625 30.01.2012
1
2
630 30.01.2012
1
641 30.01.2012
1
642 30.01.2012
1
643 30.01.2012
1
644 30.01.2012
1
10.500,0000
92934215000106
4.068,0000
No 063/2009
10.500,00
10.500,00
Dispensada
4.068,00
Convite
250,00
4734921000139
RA CONSUMO NAS UBS'S
5.357,1000
Convite
7390084000166
RA USO NAS UBS'S
1.011,8500
Convite
8980620000146
27,0000
5,0000
40
4.068,00
4734921000139
100,0000 UN TIRA COPO PLASTICO 200ML C/100UN
2,5000
PARA CONSUMO NAS UBS'S
1,0000 PC CILINDRO
3,0000 UN COPIA CHAVE YALE
PARA MANUTENCOES NA UPA
7171
71215
40
250,00
7127
40
5.357,10
5.357,10
7127
40
1.011,85
1.011,85
Dispensada
27,00
15,00
7123
40
42,00
8980620000146
DE CONSERTO E MANUTENCAO FECHADU
RAS NA UPA
40,0000
Dispensada
76535764000224
59,6900
Dispensada
71619
40
40,00
40,00
7161
40
59,69
59,69
4734921000139
RA CONSUMO NA UPA
4.316,3800
Convite
4734921000139
PARA CONSUMO NA UPA
179,2000
Convite
7390084000166
1,0000 1 REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS
PARA CONSUMO NA UPA
1.523,2000
Convite
7127
40
4.316,38
4.316,38
71215
40
179,20
179,20
7122
40
1.523,20
1.523,20
645 30.01.2012
1
646 30.01.2012
1
647 30.01.2012
1
649 30.01.2012
1
651 30.01.2012
1
654 30.01.2012
1
657 30.01.2012
1
669 30.01.2012
1
677 30.01.2012
1
679 30.01.2012
1
695 30.01.2012
1
7390084000166
RA CONSUMO NA UPA
1.079,1000
Convite
7390084000166
PARA CONSUMO NA UPA
173,7000
Convite
13706 CORES ARTE GRAFICA LTDA
2331218000154
PARA USO NA UPA E UBS'S
2.075,0000
CONF. CONTRATO No 017/2012 E
TERMO DE HOMOLGACAO EM ANEXO
Convite
404334000120
PARA USO NA UPA E UBS'S
6.435,0000
Convite
7909520000160
607,0000
EM ANEXO
Convite
91498840000181
494,7000
EM ANEXO
Convite
40
1.079,10
1.079,10
71215
40
173,70
173,70
7126
40
2.075,00
2.075,00
7126
40
6.435,00
6.435,00
7126
40
607,00
607,00
7126
40
494,70
494,70
15634 RADIAG DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S LTDA 11580781000157
DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRANIO
S/ CONTRASTE
135,0000
Dispensada
14643 NILDO CIRINO DO CARMO
12314585000101
1,0000 1 REFERENTE SERVICOS DE MAO-DE-O BRA DE PINTURA DA COLUNA E PARACHOQUE MICRO ONIBUS IQU6736
310,0000
Dispensada
13760 BARQUEIRO SOLUCOES DE ESCRITORIO LTDA
10414402000196
TICA
5.612,5000
Convite
12090 RODRIGO LUDWIG TAGLIARI
81846568072
DE QUIROPRAXIA NO MES JANEIRO/12
625,0000
Dispensada
7127
7163
40
135,00
135,00
7165
40
310,00
310,00
71211
40
5.612,50
5.612,50
7153
40
625,00
625,00
Dispensada
7051
40
LATIVO MES JANEIRO/12
696 30.01.2012
1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO HORAS EXTRAS MES JANEIRO/
12
697 30.01.2012
1
698 30.01.2012
1
722 30.01.2012
1
725 30.01.2012
1
730 30.01.2012
1
731 30.01.2012
1
738 31.01.2012
1
749 31.01.2012
1
758 31.01.2012
1
NEIRO/12
87.158,2000
87.158,20
Dispensada
408,3600
1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 1/3 S/ FERIAS - EDIO L.
STEFFEN
40
408,36
Dispensada
383,1300
7141
40
383,13
383,13
Dispensada
2.550,6700
7031
40
2.550,67
2.550,67
Dispensada
17.562,2400
7781
40
17.562,24
17.562,24
Dispensada
569,1200
7052
40
569,12
569,12
92954957000195
MES JANEIRO/12
1.068,0000
No 060/2011
Dispensada
92954957000195
MES JANEIRO/12
1.068,0000
No 060/2011
Dispensada
92702067033108
DOC/TED
14,0000
Dispensada
2958 INSS
1,0000 1
Dispensada
7071
408,36
948 FAPS
1,0000 1
87.158,20
11.069,5700
2280574000196
13,2000 M3 AR MEDICINAL GAS NA 2.2 ONU 1002
9,4000
PARA MANUTENCOES UBS'S
7011
40
1.068,00
1.068,00
7011
40
1.068,00
1.068,00
71616
40
14,00
14,00
7061
40
11.069,57
11.069,57
Dispensada
124,08
7129
40
124,08
Janeiro de 2012
Pag: 7
Item
Valor Unitario
Valor Total
377.422,96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07
07.03 FUNDO MUN.DA SAUDE-RECURSOS VINCULA90873787000199
14 02.01.2012
1
21 02.01.2012
1
67 03.01.2012
1
86 03.01.2012
1
87 03.01.2012
1
96 05.01.2012
1
113 05.01.2012
1
2
3
97194765000141
E CONVENIO FIRMADO
- EXAMES RX MES DEZ/11.........
273,0000
- EXAMES ECOGRAFIAS MES DEZ/11.. 4.522,0000
- ANESTESIAS MES DEZ/11......... 4.200,0000
Dispensada
92934215000106
2.992,0000
No 063/2009
Dispensada
522 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA
87296026004528
2,0000 UN CONDICIONADOR DE AR SPLITH 12000
BTUS
1.050,0000
PARA INSTALACAO NA UBS MORRO TICO TICO
Dispensada
1367 SAS EQUIP.ASSIST.TEC.MED.E ODONT.LT
1263155000183
1,0000 1 REFERENTE PECAS E ACESSORIOS DIVERSOS PARA CONSERTO E MANUTEN CAO GABINETES ODONTOLOGICOS DAS
UBS'S
3.566,1000
Dispensada
1367 SAS EQUIP.ASSIST.TEC.MED.E ODONT.LT
1263155000183
DE CONSERTOS E MANUTENCOES DOS
GABINETES ODONTOLOGICOS DA UBS
SEDE, UBS SANTA TERESINHA E UBS
BELA VISTA
2.830,0000
Dispensada
97194765000141
1,0000
REFERENTE REPASSE DOS VALORES RE
LATIVO FATURA SUS COMPETENCIA DE
ZEMBRO/2011,TETO FINANCEIRO(MAC)
CONFORME PACTO DE GESTAO
22.187,0300
Dispensada
15533 CIATECSUL
1,0000
1,0000
1,0000
COMERCIO E MANUTENCAO
13579498000130
PC PLACA COMPLETA PCI ULTRASOM
420,0000
PC CHICOTE CANETA ULTRASOM
42,3000
PC CANETA ULTRASOM
649,3000
PARA REPOSICAO CONSERTO GABINETE
7261 4510
273,00
4.522,00
4.200,00
8.995,00
17511 4530
2.992,00
2.992,00
7272 4510
2.100,00
2.100,00
7243 4510
3.566,10
3.566,10
7263 4510
2.830,00
2.830,00
7451 4590
22.187,03
22.187,03
Dispensada
420,00
42,30
649,30
7243 4510
ODONTOLOGICO UBS SEDE
114 05.01.2012
1
142 10.01.2012
1
2
144 10.01.2012
1
2
157 10.01.2012
1
178 11.01.2012
1
179 11.01.2012
1
205 11.01.2012
1
206 11.01.2012
1
215 12.01.2012
1
219 12.01.2012
1
261 13.01.2012
1
267 13.01.2012
1
1.111,60
15533 CIATECSUL COMERCIO E MANUTENCAO
13579498000130
DE CONSERTO E MANUTENCAO GABINETE ODONTOLOGICO UBS SEDE
130,0000
1,0000 UN MICROCOMPUTADOR
1,0000 UN MONITOR
PARA EQUIPAR UPA
4027576000101
1.038,6000
352,0000
Dispensada
130,00
130,00
Dispensada
1.038,60
352,00
Dispensada
1.173,60
142,80
Dispensada
DOC/TED
779,5300
779,53
Dispensada
8,0000
7321 4530
8,00
8,00
Dispensada
8,0000
7901 4520
8,00
8,00
1977 CLINICA MED.ANAL.CLIN.FRACASSO LTDA
92123876000143
1,0000
3.444,7300
Dispensada
8,0000
7451 4590
2.873,18
2.873,18
7451 4590
3.444,73
3.444,73
Dispensada
7452 4590
8,00
8,00
92702067033108
DOC/TED
7,0000
1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 1/3 S/ FERIAS - AGNES M.F
BRITZ E MAURO GUSTAVO L.CHAPLIN
7352 4530
779,53
Dispensada
1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO DESCONTO INDEVIDO - MARICIA I. LUFT
7422 4050
1.316,40
97194765000141
1,0000
2.873,1800
DOC/TED
7443 4720
1.390,60
837 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA
90251109000194
20,0000 PC GAZE QUEIJO 13FIOS
58,6800
12,0000 PC GAZE 7,5X7,5 11 FIOS
11,9000
PARA PRONTO ATENDIMENTO UPA
DOC/TED
7263 4510
Dispensada
7,00
7,00
Dispensada
259,3200
7941 4050
7391 4710
259,32
259,32
Dispensada
3.145,3700
7312 4520
3.145,37
3.145,37
268 13.01.2012
1
277 13.01.2012
1
286 13.01.2012
1
287 13.01.2012
1
288 13.01.2012
1
290 13.01.2012
1
291 13.01.2012
1
292 13.01.2012
1
351 18.01.2012
1
362 18.01.2012
1
378 19.01.2012
1
383 19.01.2012
1
421 20.01.2012
1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 1/3 S/ FERIAS - ANA M. TA
VARES, DULCE C.K. HAUPT, JACINTA
E. STEFFEN, PAULA T. HENZ
Dispensada
779,5300
779,53
779,53
1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO PARCELA ADICIONAL
18.000,0000
Dispensada
781 DENTARIA SANTA CRUZ LTDA
93362051000144
1,0000 1 REFERENTE MATERIAIS ODONTOLOGI COS PARA USO NAS UBS'S
1.540,0000
Convite
13527 DENTAL MED EQUIP E MAT ODONTOL E HOSP LT 7978004000198
1,0000 1 REFERENTE MATERIAIS ODONTOLOGI COS PARA USO NA UBS'S
2.484,4000
Convite
3552 DENTAL WEISSHEIMER COM.ART.ODONT.LT
6187927000169
1,0000 1 REFERENTE MATERIAIS ODONTOLOGI COS PARA USO NAS UBS'S
604,0000
Convite
3880277000306
1,0000 UN MICROONDAS 18L
239,0000
PARA EQUIPAR UBS MORRO TICO TICO
Dispensada
239,00
3880277000306
1,0000 UN RADIO C/ CD MP3 E USB
169,0000
PARA EQUIPAR UBS SANTA TERESINHA
Dispensada
169,00
15228 DISPAPEL MAT. E EQUIP.EMBALAGEM LTDA
88583307000103
1,0000 UN SELADORA CIRURGICA DE PEDAL 35CM
BARRA DUPLA SCP350
370,0000
PARA EQUIPAR UBS MORRO TICO TICO
DOC/TED
8,0000
DOC/TED
1077 SIDD COML. DISTR.DE MEDICAMENTOS LT
7491 4080
18.000,00
18.000,00
7243 4510
1.540,00
1.540,00
7243 4510
2.484,40
2.484,40
7243 4510
604,00
604,00
7272 4510
239,00
7276 4510
169,00
Dispensada
7271 4510
370,00
370,00
Dispensada
7452 4590
8,00
8,00
3508965000188
1,0000 1 REFERENTE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATIVIDADES DO PIM
81,6000
1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 1/3 S/ FERIAS - GERTA M.
JUVER
7352 4530
Dispensada
81,60
81,60
Dispensada
194,8800
17263 4160
7352 4530
194,88
194,88
Dispensada
8,0000
203590000150
7452 4590
8,00
8,00
Dispensada
17521 4051
1
422 20.01.2012
1
2
3
423 20.01.2012
1
424 20.01.2012
1
425 20.01.2012
1
426 20.01.2012
1
429 20.01.2012
1
486 25.01.2012
1
534 26.01.2012
1
539 26.01.2012
1
545 27.01.2012
1
546 27.01.2012
1
603 30.01.2012
1
6,0000 FR FITA HGT P/ APARELHO ACCU CHECK
96,6000
579,60
579,60
1077 SIDD COML. DISTR.DE MEDICAMENTOS LT
203590000150
1000,0000 CP RISPERIDONA 1MG
0,2800
1000,0000 CP CLOPROPAMIDA 250MG
0,0280
4,0000 CX FIO MONONYLON 4-0
17,2200
PARA USO PRONTO ATENDIMENTO
Dispensada
280,00
28,00
68,88
2032 DIMASTER-COM.DE PROD.HOSPITALAR LT
2520829000140
1,0000 1 REFERENTE MEDICAMENTOS PARA PRON
TO ATENDIMENTO
1.469,0000
Dispensada
2626 CIRURGICA SANTA CRUZ COM.DE PROD.HO
94156671000153
TO ATENDIMENTO
1.021,0000
Dispensada
837 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA
90251109000194
TO ATENDIMENTO
515,5000
Dispensada
15620 CIRURGICA THOME - DIST.PROD.MEDICO-HOSP. 6106005000180
TO ATENDIMENTO
770,9000
Dispensada
1211 FUNEK EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA
94613213000132
DE CONSERTO DE DOIS FOTOPOLIMERI
ZADOR DA UBS SEDE E UBS BELA VIS
TA
590,0000
Dispensada
1246 SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA
92960486000155
1,0000 1 REFERENTE INSTRUMENTAIS PARA USO
DERMATOLOGISTA NA UBS SEDE
1.858,2000
Dispensada
92702067033108
DOC/TED
14,0000
Dispensada
1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO ABONO 15 DIAS DE FERIAS MARICIA ISABEL LUFT
DOC/TED
DOC/TED
376,88
7381 4770
1.469,00
1.469,00
7381 4770
1.021,00
1.021,00
7381 4770
515,50
515,50
7381 4770
770,90
770,90
7983 4090
590,00
590,00
7248 4510
1.858,20
1.858,20
7941 4050
14,00
14,00
Dispensada
1.440,3000
7381 4770
7394 4710
1.440,30
1.440,30
Dispensada
8,0000
7321 4530
8,00
8,00
Dispensada
8,0000
92934215000106
3.080,0000
7901 4520
8,00
8,00
Dispensada
3.080,00
17511 4530
No 063/2009
660 30.01.2012
1
672 30.01.2012
1
673 30.01.2012
1
674 30.01.2012
1
675 30.01.2012
1
699 30.01.2012
1
700 30.01.2012
1
702 30.01.2012
1
3.080,00
1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO MES janeiro/12
13.466,4200
Dispensada
15041 HALLAL & TOSCANI SERVICOS MEDICOS LTDA 10451317000106
PROFISIONAIS NA AREA DA SAUDE
PUBLICA NO MES JANEIRO/12
8.500,0000
CONF. TP NO 005/2011 E CONTRATO
No 030/2011
Dispensada
2334 C & C SERVICOS MEDICOS LTDA
4273305000128
1,0000 1 REFERENTE SERVIOS DE MEDICOS DA
FAMILIA NO MES JANEIRO/12
9.318,7200
CONF. TP. No 005/2009 E CONTRATO
No 021/2009, QUARTO TERMO ADITIVO
Dispensada
97194765000141
E CONVENIO FIRMADO
- EXAMES RX JAN/12............
656,5000
- EXAMES MAMOGRAFIAS JAN/12...
3.960,0000
- ANESTESIAS MES JAN/12.......
1.400,0000
- EXAMES ECOGRAFIAS JAN/12....
4.407,0000
Dispensada
97194765000141
E CONVENIO FIRMADO
- ATENDIMENTO SAMU.............. 22.879,9800
Dispensada
Dispensada
622,0000
7351 4530
13.466,42
13.466,42
7261 4510
8.500,00
8.500,00
7261 4510
9.318,72
9.318,72
7451 4590
656,50
3.960,00
1.400,00
4.407,00
10.423,50
7451 4590
22.879,98
22.879,98
7481 4160
622,00
622,00
Dispensada
6.877,5600
7471 4090
6.877,56
6.877,56
Dispensada
2.520,5400
7391 4710
2.520,54
2.520,54
703 30.01.2012
1
704 30.01.2012
1
723 30.01.2012
1
19.444,4000
Dispensada
NEIRO/12
Dispensada
19,2500
19.444,40
19.444,40
17201 4520
19,25
19,25
948 FAPS
1,0000 1
7311 4520
Dispensada
1.956,7000
7791 4520
1.956,70
1.956,70
189.390,72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07
07.04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI90873787000199
33 02.01.2012
1
44 02.01.2012
1
48 02.01.2012
1
64 03.01.2012
1
127 09.01.2012
1
128 09.01.2012
1
148 10.01.2012
1
169 10.01.2012
1
207 11.01.2012
1
375 JAIRO LEDUR & CIA LTDA
73865321000122
1,0000 1 REFERENTE PRODUTOS DIVERSOS PARA
CESTA BASICA
151,7000
CONF. JUSTIFICATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL EM ANEXO
15301 FRALDAS CK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
681516000149
500,0000 UN FRALDA DESCARTAVEL P ADULTO
0,6500
Dispensada
7621
1
151,70
151,65
Dispensada
325,00
7621
1
325,00
4027576000101
DE CONSERTO IMPRESSORA HP OFICEJET DO CONSELHO TUTELAR
65,0000
Dispensada
15591 RENATA DE JESUS
83273298553
1,0000 1 REFERENTE REPASSE AUXILIO FINANCEIRO CONF. JUSTIFICATIVA DA AS
SISTENCIA SOCIAL
60,0000
Dispensada
15599 LINA AMORIN KIESER
800432088
1,0000 1 REFERENTE REPASSE AUXILIO FINANCEIRO CONF. JUSTIFICATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL EM ANEXO
50,0000
Dispensada
15600 JACINTA MARIA JUWER
98711334053
620,0000
Dispensada
15602 FELICIO EDGAR VIECELI
36020206068
50,0000
Dispensada
14301 FARMAPE MAT. ORTOPEDICOS E PERFUMARIA LT 10524201000141
1,0000 UN MEIA SIGVARIS COXA 862 AF
144,9000
Dispensada
144,90
13540 MARCIA LAZARON BRANDAO
94255695091
1,0000 1 REFERENTE REPASSE AUXILIO FINANCEIRO CONF. JUSTIFICATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL
100,0000
Dispensada
7605
1
65,00
65,00
7591
1
60,00
60,00
7591
1
50,00
50,00
7591
1
620,00
620,00
7591
1
50,00
50,00
7601
1
144,90
7591
1
100,00
100,00
237 12.01.2012
1
2
249 12.01.2012
91362590001120
1,0000 PC ASSENTO SANITARIO
17,5000
1,0000 PC RALO 15X15
18,4000
PARA MANUTENCOES SALA CRAS
1918 H G ESQUADRIAS LTDA
3070923000108
1,0000 PC CAIXA P/ AR CONDICIONADO 0,76X
0,47
150,0000
2
1,0000 PC CAIXA P/ CHAVES 1,00X0,30
180,0000
Dispensada
17,50
18,40
7589
1
35,90
Dispensada
7589
1
1
275 13.01.2012
1
285 13.01.2012
1
293 13.01.2012
1
332 17.01.2012
1
2
363 18.01.2012
1
2
3
4
5
6
7
8
365 19.01.2012
1
408 20.01.2012
1
409 20.01.2012
1
410 20.01.2012
1
1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 1/3 S/ FERIAS - NACIR
SCHOMMR, MARLI T. SCHWAIKART
150,00
180,00
330,00
Dispensada
363,3400
363,34
Convite
15228 DISPAPEL MAT. E EQUIP.EMBALAGEM LTDA
88583307000103
3,0000 UN DISPENSER DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO
23,3000
PARA USO NA SALA DO CRAS
Dispensada
375 JAIRO LEDUR &
7,0000 UN
5,0000 UN
10,0000 UN
12,0000 UN
12,0000 UN
1,0000 UN
8,0000 UN
3,0000 UN
CIA LTDA
73865321000122
BISCOITO CHOCOLATE 340G
3,2500
BISCOITO AMANTEIGADO 400G
3,9900
BISCOITO POLVILHO C/QUEIJO 90G
2,6500
SUCO LARANJA 1L
3,5900
SUCO ABACAXI 1L
3,5900
SUCO GOIABA 1L
3,5900
SUCO MAIS UVA 1L
3,5900
SUCO PESSEGO 1L
3,5900
PARA OFICINAS CRAS
7621
13.780,80
17684 3006
69,90
69,90
Dispensada
638,20
184,80
17411 3002
823,00
Dispensada
22,75
19,95
26,50
43,08
43,08
3,59
28,72
10,77
17683 3006
198,44
Dispensada
3508965000188
1,0000 1 REFERENTE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NOS TRABALHOS DO CRAS
183,9000
Dispensada
7,0000 PC BALAS
PARA OFERECIMENTO NO CRAS
Dispensada
17,50
3508965000188
1,0000 1 REFERENTE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ATIVIDADES DO CRAS
99,2000
1
13.780,80
13545 ROGERIO DA SILVA FRAGA
50471384020
70,0000
3508965000188
2,5000
1
363,34
13823 VAALMED COM DE MAT MED HOSPITALARES LTDA 7986164000189
1,0000 1 REFERENTE AQUISICAO DE FRALDAS
PARA POPULACAO CARENTE DO MUNICI
PIO
13.780,8000
1030 TUBULARTE MOVEIS LTDA
258563000184
2,0000 UN LONGARINA C/ 03 LUGRES, PRETO
319,1000
2,0000 UN CADEIRA FIXA, 04 PES, PRETO
92,4000
PARA EQUIPAR SALA CRAS
7573
7591
1
70,00
70,00
17682 3006
183,90
183,90
17683 3006
17,50
Dispensada
99,20
17685 3006
418 20.01.2012
1
419 20.01.2012
1
520 25.01.2012
1
2
3
4
622 30.01.2012
1
2
3
4
5
6
7
623 30.01.2012
1
2
3
624 30.01.2012
1
2
628 30.01.2012
1
629 30.01.2012
1
701 30.01.2012
1
714 30.01.2012
1
727 30.01.2012
1
99,20
5486776000268
1,0000 1 REFERENTE MATERIAIS ELETRICOS PA
RA MANUTENCOES SALA DO CRAS
256,4400
Dispensada
14967 DALVAN DE OLIVEIRA
12867322000111
DE MANUTENCAO DA REDE ELETRICA
DA SALA DO CRAS
250,0000
Dispensada
1300 COMPGRAF
2,0000
3,0000
3,0000
1,0000
COMPUTACAO GRAFICA LTDA
PC PLACA 15X10 C/ VENTOSA
PC PLACA 15X10 C/ FITA DUPLA
PARA IDENTIFICACAO PORTAS
1414746000104
15,0000
FACE
10,0000
FACE
10,0000
FACE
15,0000
CRAS
256,44
256,44
JUCHEM BURG
3508965000188
UN PRANCHETAS
2,9000
UN BLOCO AUTO COLANTE
3,5000
UN CAIXA CAMISA
3,4500
UN GRAMPEADOR
7,9000
CX PERCEVEJO
2,0000
UN CLIPS 8/0
0,6000
UN CAIXA ORGANIZADORA
9,9000
PARA USO ATIVIDADES DO CRAS
2353 FATIMA L.
1,0000
4,0000
1,0000
250,00
250,00
Dispensada
30,00
30,00
30,00
15,00
Dispensada
5,80
17,50
20,70
7,90
2,00
1,20
9,90
Dispensada
0,80
12,00
13,50
3508965000188
2,0000 PC TEE LUZ
4,5000
4,0000 UN PILHAS
0,8000
Dispensada
9,00
3,20
8980620000146
1,0000 UN FECHADURA TUBULAR
85,0000
Dispensada
85,00
8980620000146
DE CONSERTO, TROCA FECHADURA SALA DO CRAS
50,0000
Dispensada
17687 3006
17685 3006
26,30
17686 3006
12,20
7589
1
85,00
7604
1
50,00
50,00
Dispensada
2.725,0000
17682 3006
65,00
JUCHEM BURG
3508965000188
PC PRENDEDOR ROUPA
0,8000
UN PRATO
3,0000
UN ESTANTE
13,5000
3339 MARCIO ANDRE POSTAI E OUTROS
1,0000 1 REFERENTE REPASSE AUXILIO FINANCEIRO PARA DEFICIENTES CONF. AUTORIZA LEI No 1247/2005
17704 3006
105,00
2353 FATIMA L.
2,0000
5,0000
6,0000
1,0000
1,0000
2,0000
1,0000
17686 3006
7571
1
2.725,00
2.725,00
Dispensada
9.952,0000
7691
1
9.952,00
9.952,00
Dispensada
7573
1
LATIVO 1/3 S/ FERIAS - JOAO A.R.
DA SILVA E LOIRI H. KLETKE
363,3400
363,34
363,34
Janeiro de 2012
Pag: 8
Item
Valor Unitario
Valor Total
31.428,81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08
SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV.URBANO
90873787000199
26 02.01.2012
3397653000144
3,0000 UN PLACA "SAIDA EMERGENCIA"
30,0000
PARA GINASIO BELA VISTA
2
1,0000 UN PLACA 2,OOX1,20
280,0000
PARA IDENTIFICACAO UPA
3
1,0000 UN PLACA 2,00X1,00
220,0000
PARA IDENTIFICACAO SAIBREIRA
1
39 02.01.2012
1
40 02.01.2012
1
2
3
4
46 02.01.2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
47 02.01.2012
1
49 02.01.2012
1
57 03.01.2012
1
2
91857482000156
1,0000 1 REFERENTE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCOES GERAIS
268,9000
Dispensada
90,00
220,00
590,00
Dispensada
8114
1
268,90
268,90
Dispensada
130,00
32,00
16,00
260,00
3613 COM. DE PECAS & ACESS.SPENGLER LTDA
73809402000105
1,0000 PC BENDIX
280,0000
1,0000 PC CHICOTE CONECTOR
15,0000
PARA REPOSICAO CONSERTO PATROLA
4,0000 PC PARAFUSO
1,0000
2,0000 PC PARAFUSO 6MM
1,5000
5,0000 PC ARRUELA 6MM
0,5000
2,0000 PC POLIA 6MM
0,5000
3,0000 PC DIODO
2,5000
7,0000 PC FUSIVEIS
0,2857
1,0000 PC PORTA FUSIVEL
2,0000
PARA REPOSICAO CONSERTO RETRO
JCB
1,0000 PC AUTOMATICO
152,0000
10,0000 PC FUVIVEL
0,5000
PARA CONSERTO CAMINHAO IJG6419
Dispensada
280,00
15,00
3613 COM. DE PECAS & ACESS.SPENGLER LTDA
73809402000105
DE MAO-DE-OBRA MECANICA PARTE ELETRICA:
- CAMINHAO IJG6419..............
54,0000
- PATROLA ......................
55,0000
- RETRO JCB....................
48,0000
Dispensada
11993784000112
DE CONSERTO PNEU DA PATROLA
30,0000
Dispensada
8356333000160
10,0000
6,0000
1
280,00
1455 VALECAI COM.PECAS ACES.P/VEIC.LTDA
2041923000117
1,0000 PC CANO
130,0000
4,0000 PC PARAFUSOS
8,0000
4,0000 PC CALCOS
4,0000
1,0000 PC BOMBA
260,0000
JCB
6078 HOTEL E RESTAURANTE STEFFEN LTDA
54,0000 UN ALMOCOS
12,0000 UN REFRIGERANTE
8117
8112
1
438,00
8112
1
4,00
3,00
2,50
1,00
7,50
2,00
2,00
152,00
5,00
474,00
8131
1
54,00
55,00
48,00
157,00
8131
1
30,00
30,00
Dispensada
540,00
72,00
81115
1
PARA EQUIPE SERVICOS DE OBRAS
59 03.01.2012
1
2
3
66 03.01.2012
1
71 03.01.2012
1
2
3
4
75 03.01.2012
1
79 03.01.2012
1
2
81 03.01.2012
1
89 04.01.2012
1
91 04.01.2012
1
92 04.01.2012
1
2
3
4
5
6
7
93 04.01.2012
1
108 05.01.2012
612,00
3072 ZANLUCHI
6,0000
5,0000
1,0000
ABASTECEDORA DE COMBUTIVEIS LT 3857424000165
UN FILTRO OLEO FC 1500
8,0000
UN DISCO TACOGRAFO SEMANAL
25,0000
UN FILTRO OLEO PL 1055
40,0000
PARA MANUTENCAO FROTA MUNICIPAL
13062 D. LUFT METALURGICA
9420911000142
1,0000 1 REFERENTE PECAS DIVERSAS PARA
CONFECCAO CARROS ALEGORICOS
750,0000
Dispensada
48,00
125,00
40,00
Dispensada
8113
1
750,00
750,00
Dispensada
90,00
11,00
4,00
140,00
2493 PNEUS OST RENOVADORA DE PNEUS LTDA
1,0000 PC CAMARA DE AR 2725
Dispensada
230,00
8112
1
245,00
8112
1
230,00
2290 PAIMMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA
4263880000140
1,0000 PC TERMINAL
125,0000
1,0000 UN COLA
16,0000
PARA REPOSICAO CONSERTO CAMINHAO
IKM9301
Dispensada
125,00
16,00
9295153000188
1,0000 PC BATERIA 45AH
170,0000
PARA REPOSICAO VEICULO IML4151
Dispensada
170,00
11993784000112
1,0000 1 REFERENTE 02(DOIS) CONSERTO PNEU
DA RETRO NEW HOLAND(NILTON)
80,0000
Dispensada
8131
1
8112
1
90,00
8112
1
90,00
36,00
40,00
24,00
60,00
428,00
Dispensada
91362590001120
1
80,00
Dispensada
138,00
40,00
1,4300
8112
80,00
2041923000117
2,0000 PC DENTES 531/03205
69,0000
4,0000 PC PARAFUSOS 3/4X2.3/4
10,0000
JCB
3,0000 PC PONTAS 6329
30,0000
6,0000 PC PARAFUSOS 76021408
6,0000
NEW HOLAND(NILTON)
2,0000 PC RETENTORES
20,0000
2,0000 PC ANEIS ORIGINAIS
12,0000
1,0000 PC ROLAMENTO
60,0000
PARA REPOSICAO CONSERTO RETRO FI
AT
1
170,00
Dispensada
90,00
261 PASEP
1,0000 1
8112
141,00
2493 PNEUS OST RENOVADORA DE PNEUS LTDA
4209387000141
1,0000 PC CAMARA AR 1616
90,0000
NEW HOLAND(ENIO)
1
213,00
4263880000140
3,0000 PC DENTE
30,0000
4,0000 PC PARAFUSO
2,7500
4,0000 PC PORCA
1,0000
1,0000 UN OLEO 10W
140,0000
4209387000141
230,0000
8111
8411 3013
1,43
1,43
Dispensada
8151
1
1
111 05.01.2012
1
115 05.01.2012
1
123 06.01.2012
1
130 09.01.2012
1
131 09.01.2012
1
138 10.01.2012
1
161 10.01.2012
1
172 11.01.2012
1
211 12.01.2012
1
222 12.01.2012
1
2
3
4
5
6
7
8
234 12.01.2012
1
235 12.01.2012
1,0000 PC BETONEIRA 130L C/ MOTOR HORBACH
699,0000
699,00
153 SIND.DOS TRABALHADORES RURAIS DE BP
90873605000180
1,0000 UN BOTINA C/ CADARCO
33,5000
PARA EQUIPE SERVICOS GERAIS
6.175,0000
261 PASEP
1,0000 1
699,00
Dispensada
33,50
Pregao Presen
8411 3013
8,55
8,55
3014 LEANDRO GUSTAVO ARNHOLD
3652942000142
DE CONSERTO E LIMPEZA DO RADIA DOR DA CARREGADEIRA CHANGLIN
346,0000
Dispensada
14334 PROTCAP ARTIGOS P/ PROTECAO INDUST.LTDA 43854777001017
1,0000 1 REFERENTE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SEGURANCA PARA EQUIPE DE O
BRAS
5.033,1400
Dispensada
7.177,2800
8138
1
4.300,00
4.300,00
8132
1
346,00
346,00
8116
1
5.033,14
5.033,14
Dispensada
8062
1
7.177,28
7.177,28
261 PASEP
1,0000 1
1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 1/3 S/ FERIAS - JOAO RENA
TO TEMPAS
1
6.175,00
Dispensada
8111
6.175,00
15220 ROMAC TECNICA DE MAQUINAS E EQUIP.LTDA 91595678000110
DE ROMPEDOR, MARTELETE COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
4.300,0000
1
33,50
Dispensada
8,5500
8116
Dispensada
80,7200
8191 1051
80,72
80,72
Dispensada
1.204,0200
124 BOHN & FLACH
2,0000 PC
1,0000 PC
2,0000 PC
3,0000 PC
4,0000 PC
2,0000 PC
3,0000 PC
4,0000 PC
1
1.204,02
1.204,02
LTDA
87837852000116
PARAFUSO ACO 10X120MAA
1,9800
CORREIA ALTERNADOR 13X1150
15,3900
BIELETA ESTABILIZADOR DIANTEIRO
52,8000
PARAFUSO 5/8X2 1/2NC
3,0500
PARAFUSO 8X50MA
0,6500
ARRUELA LISA B10
0,1800
ARRUELA LISA 16MM B16
0,2500
ARRUELA PRESSAO M8
0,1500
PARA REPOSICAO CONSERTO CARREGADEIRA
Dispensada
3,96
15,39
105,60
9,15
2,60
0,36
0,75
0,60
90621590000162
3,0000 LT LIQUIDO FREIO
15,0000
PARA REPOSICAO CARREGADEIRA FIAT
Dispensada
45,00
35 J.M. SCHNEIDER MATERIAIS DE CONSTR. LTDA 91171322000159
8062
8112
1
138,41
8111
1
45,00
Dispensada
8114
1
1
252 13.01.2012
1
264 13.01.2012
1
271 13.01.2012
1
273 13.01.2012
1
308 16.01.2012
1
328 16.01.2012
1
343 17.01.2012
1
349 18.01.2012
1
353 18.01.2012
1,0000 DZ TABUA PINUS 30CM, SECA, NAO A PLAINADA
PARA MANUTENCOES GERAIS
300,0000
300,00
7567293000132
10,0000 UN PAR LUVA VAQUETA
20,0000
PARA USO EQUIPES SERVICOS GERAIS
1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO DESCONTO INDEVIDO - AIR TON STACKE, CRISTIANO HOFF, PAULO KASPARY
1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 1/3 S/ FERIAS - CRISTIANO
HOFF
300,00
Dispensada
200,00
Dispensada
4.945,1500
Dispensada
340,6800
261 PASEP
1,0000 1
2,0000
7
2,0000
8
9
10
11
4,0000
1,0000
1,0000
6,0000
12
2,2500
1
340,68
Dispensada
150,00
6
8041
340,68
14218 GELSO ANTONIO MORINELL
10773077000158
1,0000 PC FORRACAO DE BANCO
150,0000
PARA REPOSICAO CAMINHAO IJG6408
1,0000
2,0000
1
4.945,15
Convite
4
5
8062
4.945,15
61074175000138
8.122,4800
14545 STARK DO
2,0000
1,0000
1,0000
1
863,05
Pregao Presen
1
2
3
8041
863,05
6.175,0000
1
200,00
Dispensada
863,0500
8116
BRASIL AUTOMOCAO INDUSTRIAL LTD 11825375000107
M MANGUEIRA HIDRAULICA SUPER ALT
129,8000
PC TFJ 16-16
38,4000
PC TFJ90 10-10
28,0000
PARA REPOSICAO CONSERTO CARREGADEIRA CHANGLIN
PC EMENDA MANG. HIDRAULICA 3/8
14,6500
PC CAPA 3/8 IMPORTADA
5,4500
IKM9301
M MANGUEIRA HIDRALICA 1/2 2AT
23,0000
AT
PC TF J 4-4
8,5500
NEW HOLAND(ENIO)
PC PECA EQUIPAMENTO
54,2500
PC REPARO TISSEN 70
88,0000
PC TERMINAIS
69,1000
PC TERMINAIS PRENSAVEIS
11,0700
M MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2 4 AT
97,9022
1
6.175,00
6.175,00
8135
1
8.122,48
8.122,48
8112
1
150,00
Dispensada
85,5900
8111
8421 3014
85,59
85,59
Dispensada
259,60
38,40
28,00
14,65
10,90
46,00
17,10
217,00
88,00
69,10
66,42
220,28
8112
1
NEW HOLAND(NILTON)
355 18.01.2012
1
356 18.01.2012
1
358 18.01.2012
1
2
3
4
5
6
359 18.01.2012
1
2
3
4
5
6
7
364 18.01.2012
1
367 19.01.2012
1
368 19.01.2012
1
386 19.01.2012
1
389 19.01.2012
1
390 19.01.2012
1
1.075,45
6399 JACINTO KUNRATH
8207519000157
5,0000 M3 PISO QUADRADO
19,0000
PARA OBRAS PARADA DE ONIBUS LOCA
LIDADE BELA VISTA
Dispensada
95,00
1,0000 PC FILTRO COMBUSTIVEL
20,0000
Dispensada
20,00
2041923000117
1,0000 PC CARCACA 86546391
730,0000
6,0000 PC CALCO 81803273
5,0000
2,0000 PC PLACA 81874478
50,0000
2,0000 PC RETENTOR 81866390
30,0000
2,0000 PC ANEL 81875252
32,0000
2,0000 PC ANEL 81875253
40,0000
AT
Dispensada
730,00
30,00
100,00
60,00
64,00
80,00
2041923000117
1,0000 PC BRONZINA DA BILLA
240,0000
1,0000 PC BRONZINA DE MANCAL
380,0000
1,0000 PC BUCHA DO COMANDO
70,0000
1,0000 PC JOGO DE JUNTAS
220,0000
1,0000 PC COMANDO DE VALVULA
810,0000
1,0000 PC JOGO DE ANEIS
640,0000
1,0000 PC KIT DO COMPRESSOR (PISTAO, ANEL,
CAMISA, BRONZINA)
420,0000
PARA REPOSICAO CONSERTO CARREGADEIRA MICHIGAN
Dispensada
240,00
380,00
70,00
220,00
810,00
640,00
6399 JACINTO KUNRATH
8207519000157
500,0000 PC MEIO FIO 0,30X1,00M
12,5000
PARA OBRAS MELHORIAS DIVERSAS
Dispensada
6.250,00
8112
1
8112
1
420,00
2.780,00
8031 1051
6.250,00
Dispensada
1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 1/3 S/ FERIAS - PEDRO PAU
LO AUTH
Dispensada
11141945000140
44,0000
1
1.064,00
87837852000116
1,0000 1 REFERENTE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO CONSERTO CAMINHAO
IIO5178
825,4900
2,0000 CG GAS P13
PARA USO NA OFICINA
8111
20,00
Dispensada
4263880000140
1,0000 1 REFERENTE SERVICOS DE SOLDA CONSERTO CAMINHAO IKM9301
35,0000
1
95,00
92571538000174
1,0000 1 REFERENTE SERVICOS DE MAO-DE-O BRA MECANICA NO KIT EMBREAGEM,RO
LAMENTO EMBREAGEM E EMBUCHADO DO
ACELERADOR DO CAMINHAO IIO5178
467,0000
741,7100
8141
8131
1
467,00
467,00
8112
1
825,49
825,49
8062
1
741,71
741,71
Dispensada
8131
1
35,00
35,00
Dispensada
88,00
8119
1
394 19.01.2012
88,00
4263880000140
1,0000 PC DENTE
62,0000
2,0000 PC PARAFUSO
7,0000
JCB
3
32,0000 PC PARAFUSO DE LAMINA
6,0000
1
2
395 19.01.2012
1
397 19.01.2012
1
2
398 19.01.2012
1
2
400 19.01.2012
1
2
3
4
5
6
401 19.01.2012
1
403 19.01.2012
1
2
3
428 20.01.2012
1
2
3
447 23.01.2012
1
451 24.01.2012
1
Dispensada
62,00
14,00
268,00
Dispensada
91362590001120
1,0000 PC SERRA MARMORE 4.318 DW 860
280,0000
1,0000 PC DISCO DIAMANTADO
29,2100
PARA USO SERVICOS GERAIS
Dispensada
280,00
29,21
91362590001120
1,0000 PC PNEU
21,8300
1,0000 PC CAMARA DE AR
9,5400
PARA REPOSICAO CARRINHO DE MAO
Dispensada
21,83
9,54
4263880000140
1,0000 PC DENTE
30,0000
1,0000 PC PARAFUSO C/ PORCA
6,0000
NEW HOLAND (ENIO)
1,0000 PC PARAFUSO C/ PORCA
14,8000
5,0000 PC PARAFUSO
5,5000
3,0000 PC DENTE
30,0000
1,0000 KG CHAPA
3,0000
NEW HOLAND (NILTON)
Dispensada
30,00
6,00
4263880000140
1,0000 1 REFERENTE SERVICOS DE MAO-DE-O BRA MECANICA:
- RECUPERACAO DO SUPORTE DO GIRO
CIRCULO DA PATROLA..............
480,0000
- SOLDA NO PARA-CHOQUE CAMINHAO
IKT7705........................
190,0000
Dispensada
5486776000268
7,3900
3,5000
6,0200
15248 ABASTECEDORA
20,0000 LT
1,0000 UN
1,0000 PC
DE COMBUSTIVEIS MARIO ALLES 13138442000140
OLEO ATF
14,4800
FILTRO PSD 960/1
42,9000
FILTRO PSC 75
79,0000
1
192,00
4263880000140
1,0000 1 REFERENTE SERVICOS DE SOLDA RECU
PERACAO DO SUPORTE DA LAMINA DA
PATROLA
450,0000
1,0000 PC CHAVE TESTE DIGITAL
1,0000 PC CHAVE TESTE GRANDE
1,0000 PC CHAVE FENDA PROFUNDA 3/16
PARA SERVICOS NA OFICINA
8112
8132
1
450,00
450,00
8118
1
309,21
8113
1
31,37
8112
1
14,80
27,50
90,00
3,00
171,30
8131
1
480,00
190,00
670,00
Dispensada
7,39
3,50
6,02
8118
1
16,91
Dispensada
289,60
42,90
79,00
8111
1
411,50
6.175,0000
Pregao Presen
14185 SILVIO GOMES DE MORAES
11167238000122
Pregao Presen
8111
1
6.175,00
6.175,00
8138
1
DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA
460 24.01.2012
1
482 25.01.2012
17.550,00
17.550,00
90621590000162
30,0000
Dispensada
30,00
Dispensada
89,40
2197 LAURO WEBER & CIA LTDA
3682759000190
60,0000 LT OLEO 2T 500ML
14,1000
PARA REPOSICAO ROCADEIRA COSTAL
Dispensada
846,00
4263880000140
2,0000 PC ABRACADEIRA
6,5000
1,0000 PC ALMOFADA
10,0000
2,0000 LT OLEO 10W
160,0000
Dispensada
13,00
10,00
320,00
11993784000112
1,0000 PC PROTETOR ARO 20
30,0000
1,0000 PC CAMARA DE AR 1000-20
92,0000
3
1,0000 PC VD 04
5,0000
Dispensada
30,00
92,00
483 25.01.2012
1
484 25.01.2012
1
2
3
1
2
490 25.01.2012
1
494 25.01.2012
1
2
495 25.01.2012
1
2
3
496 25.01.2012
1
497 25.01.2012
1
2
11993784000112
MANUTENCOES PNEUS DA FROTA:
- 01 BALANCEAMENTO.............
25,0000
DO CAMINHAO HLU2773
- 01 SERVICO...................
12,0000
DO CAMINHAO IKT7705
- 01 CONSERTO..................
15,0000
DO VEICULO IOM0365
- 01 CONSERTO .................
18,0000
DO VEICULO IQA6056
- 02 SERVICOS..................
24,0000
DO CAMINHAO IJG6408
145 ANTONIO ENIO SCHNEIDER
2,0000 PC REGUA 150X095
1,0000 PC REGUA 200
PARA MANUTENCOES GERAIS
8111
1
30,00
15248 ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS MARIO ALLES 13138442000140
3,0000 PC FILTRO PSL 282
29,8000
PARA REPOSICAO FROTA MUNICIPAL
1
488 25.01.2012
1,0000 LT FLUIDO FREIO
17.550,0000
93190213000104
19,8000
26,4500
1
89,40
8111
1
846,00
8112
1
343,00
8112
1
5,00
127,00
Dispensada
8131
1
25,00
12,00
15,00
18,00
24,00
94,00
Dispensada
39,60
26,45
8114
1
66,05
9295153000188
1,0000 UN GAS AR CONDICIONADO
170,0000
1,0000 PC MANGUEIRA
45,0000
1,0000 PC BORRACHA VEDACAO
3,0000
Dispensada
170,00
45,00
3,00
9295153000188
1,0000 1 REFERENTE SERVICOS DE MAO-DE-O BRA PARTE ELETRICA CARREGADEIRA
CHANGLIN
40,0000
Dispensada
4263880000140
1,0000 PC CONEXAO
20,0000
2,0000 PC LAMINA
540,0000
8111
8112
1
218,00
8132
1
40,00
40,00
Dispensada
20,00
1.080,00
8112
1
498 25.01.2012
1
499 25.01.2012
1
515 25.01.2012
1
516 25.01.2012
1
517 25.01.2012
1
519 25.01.2012
4263880000140
1,0000 1 REFERENTE SERVICOS DE MAO-DE-O BRA MECANICA CONSERTO NA TOMADA
DE FORCA E BARRA DE DIRECAO DA
PATROLA
150,0000
554 CREA-CONS.REG. ENG.,ARQ. E AGRONOM
1,0000 1 REFERENTE GUIA RECOLHIMENTO ART
- PAVIMENTACAO
3072 ZANLUCHI ABASTECEDORA DE COMBUTIVEIS LT
3,0000 UN FILTRO COMBUSTIVEL PSC
PARA REPOSICAO RETRO
33,0000
3857424000165
20,0000
8943970000132
30,0000
Dispensada
527 26.01.2012
1
2
1
Dispensada
7.500,00
8021
1
7.500,00
4263880000140
1,0000 1 REFERENTE SERVICOS DE MAO-DE-O BRA MECANICA EM SOLDA:
- CAMINHAO IKM9301..............
380,0000
- CARREGADEIRA CHANGLIN.........
200,0000
1
8371 3014
1.678,50
8112
1
4,00
274,00
Dispensada
8131
1
380,00
200,00
580,00
Dispensada
40,00
2,0000 PC FILTRO OLEO PSL 280
45,0000
2,0000 PC FILTRO COMBUSTIVEL PSC 72/2
20,0000
PARA REPOSICAO FROTA MUNICIPAL
Dispensada
90,00
40,00
88028725000139
8021
19.192,50
90621590000162
1,0000 PC FILTRO W9
40,0000
PARA REPOSICAO CARREGADEIRA CHAN
GLIN
144 SANT'ANA LTDA
81314
1.200,00
Dispensada
270,00
1
1
1.200,00
4263880000140
30,0000 KG CHAPA
9,0000
IKM9301
2
2,0000 PC ANEL
2,0000
526 26.01.2012
8111
60,00
1
529 26.01.2012
Dispensada
60,00
Dispensada
157,50
735,00
786,00
1
1
33,00
LUFT LTDA
4251859000205
PC TUBO CONCRETO 30CM
15,7500
21,0000
131,0000
PARA OBRAS MELHORIAS LOCALIADES
BOM FIM BAIXO, MORRO TICO TICO E
SEDE
525 26.01.2012
8136
33,00
3521 CONCRETOS
10,0000
35,0000
6,0000
1
2
3
1
150,00
Convite
19.192,50
522 25.01.2012
8132
150,00
Dispensada
3397653000144
DE CONSERTO E REFORMA PLACA INDI
CATIVA UPA (DANIFICADA POR ACI DENTE)
1.200,0000
15629 IRMAOS DONADELLO LTDA
250,0000 M3 BASALTO RETALHO IRREGULAR
Dispensada
3521 CONCRETOS LUFT LTDA
4251859000205
150,0000 PC TUBO CONCRETO SIMPLES MF-D 100MM
127,9500
1
524 26.01.2012
1.100,00
8111
1
40,00
8111
1
130,00
Dispensada
8114
1
1
530 26.01.2012
1
536 26.01.2012
1
537 26.01.2012
1
588 30.01.2012
1
617 30.01.2012
1
618 30.01.2012
1
619 30.01.2012
1
2
626 30.01.2012
1
2
627 30.01.2012
1
2
3
633 30.01.2012
1
5,0000 M3 AREIA REGULAR
PARA MANUTENCOES DIVERSAS
35,0000
175,00
3336 KONRAD - SUL COM. DE CAMINHOES LTDA
5808881000195
1,0000 PC INTERRUPTOR
490,0000
ILH1877
1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 1/3 S/ FERIAS - FALVIO J.
BOHN E PAULO RENATO M.PORTINHO
1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 1/3 S/ FERIAS - DERCIO J.
BORGAMNN
175,00
Dispensada
490,00
1
490,00
Dispensada
1.493,6400
8112
8062
1
1.493,64
1.493,64
Dispensada
355,7000
355,70
Dispensada
9295153000188
1,0000 PC AUTOMATICO
90,0000
IIS7130
Dispensada
90,00
9295153000188
1,0000 1 REFERENTE SERVICOS DE MAO-DE-O BRA MECANICA PARTE ELETRICA CONSERTO DO AUTOMATICO DO CAMINHAO
IIS7130
35,0000
Dispensada
8122
1
1.665,00
1.665,00
8112
1
90,00
8131
1
35,00
35,00
4263880000140
1,0000 PC DENTE
30,0000
1,0000 PC PARAFUSO
6,0000
Dispensada
30,00
6,00
8980620000146
4,0000 PC CORREIA B-58
26,0000
4,0000 PC CORREIA B-27
18,0000
PARA REPOSICAO CONSERTO EQUIPA MENTO BRITADOR
Dispensada
104,00
72,00
12768 J.C. CASPARY
2,0000 UN
4,0000 UN
1,0000 UN
Dispensada
60,00
40,00
20,00
92571538000174
1,0000 1 REFERENTE SERVICOS DE MAO-DE-O BRA MECANICA DE TROCA DE CILIN DRO MESTRE EMBREAGEM, CILINDRO
AUXILIAR EMBREAGEM, CONSERTO DE
VAZAMENTO, CONFECCAO DO SUPORTE
DA PEDALEIRA FREIO DE MAO DO CAMINHAO IKM9301
316,0000
1
355,70
15532 JORGE ROBERTO HALLMANN
94206627053
ESPECIFICOS DE GEOLOGIA NO MES
JANEIRO/12
1.665,0000
TRATO No 089/2011
FERRAGENS
8980620000146
COPIA CHAVE AUTOMOTIVA
30,0000
COPIA CHAVE YALE
10,0000
COPIA CHAVE TETRA AUXILIAR
20,0000
PARA MANUTENCOES DIVERSAS SETOR
OBRAS
8041
8112
1
36,00
8113
1
176,00
8114
1
120,00
Dispensada
316,00
8131
1
634 30.01.2012
1
635 30.01.2012
1
636 30.01.2012
1
637 30.01.2012
1
664 30.01.2012
1
665 30.01.2012
1
666 30.01.2012
1
667 30.01.2012
1
671 30.01.2012
1
678 30.01.2012
1
2
3
4
5
720 30.01.2012
1
734 30.01.2012
316,00
3,0000 UN DISCO TACOGRAFO SEMANAL
25,0000
Dispensada
75,00
Dispensada
87837852000116
1,0000 1 REFERENTE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO CONSERTO CAMINHAO
IKM9301
503,8700
Dispensada
Dispensada
30,00
8111
1
30,00
8061
1
81.590,70
81.590,70
8081
1
4.800,18
4.800,18
Dispensada
960,5500
8171
1
960,55
960,55
Dispensada
6.708,5900
8041
1
6.708,59
6.708,59
15635 MAKENA MAQ. EQUIP. E LUBRIF. LTDA
94234275000648
3,0000 BD OLEO HIDRAULICO IPTUR AW46
169,0000
PARA RETRO JCB
* ESTE EMPENHO ACERTA O CNPJ
DO EMPENHO 327/2012, O QUE JUS
TIFICA A DATA DO EMPENHO
2785 AGRITECH
2,0000
4,0000
4,0000
4,0000
4,0000
LAVRALE LTDA
88658984000224
PC NAVALHA DA ROCADEIRA
52,7000
PC PARAFUSO NAVALHAS
18,0000
PC PARAFUSO FIXACAO
13,7600
PC PORCA SEXTAVADA
3,0000
PC PORCA CASTELO
7,7500
PARA REPOSICAO CONSERTO ROCADEIRA
948 FAPS
1,0000 1
3487 FLAVIO INACIO SCHMITZ
1
503,87
Dispensada
8112
503,87
1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO HORAS EXTRAS MES JANEIRO/
12
1
548,00
Dispensada
NEIRO/12
8131
548,00
81.590,7000
4.800,1800
1
75,00
259 DIOMAR M. SILVEIRA
94965977000197
DE CONSERTOS E MANUTENCOES PNEUS
DA FROTA MUNICIPAL
548,0000
90621590000162
2,0000 UN FLUIDO FREIO
15,0000
PARA REPPSICAO CAMIONETE IPS0319
8112
Dispensada
507,00
1
507,00
Dispensada
105,40
72,00
55,04
12,00
31,00
8112
1
275,44
Dispensada
15.952,9300
8111
8161
1
15.952,93
15.952,93
46544950025
Dispensada
8041
1
1
742 31.01.2012
1
747 31.01.2012
1
1,0000 1
REFERENTE TERMO DE RESCISAO DE
CONTRATO DE TRABALHO
1.270,0700
1.270,07
1.270,07
3487 FLAVIO INACIO SCHMITZ
46544950025
1,0000 1 REFERENTE TERMO DE RESCISAO DE
CONTRATO DE TRABALHO
599,8600
Dispensada
2958 INSS
1,0000 1
Dispensada
4.805,4200
8041
1
599,86
599,86
8071
1
4.805,42
4.805,42
248.207,24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIM
90873787000199
37 02.01.2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
194 11.01.2012
1
210 12.01.2012
1
316 16.01.2012
1
377 19.01.2012
1
396 19.01.2012
1
585 30.01.2012
1
5486776000268
3,0000 UN FITA ISOLANTE 20M
4,5000
2,0000 UN LUMINARIA LED EMERGENCIA
25,6000
2,0000 UN PISCA-PISCA
6,6500
1,0000 UN LAMPADA ELET 20W
16,8000
2,0000 UN LAMPADA 40W
4,7500
2,0000 UN PROJETOR 160W
38,0000
12,0000 UN BATERIA 9V ALCALINA
11,9800
2,0000 UN BATERIA 9V
7,3600
15,0000 M CABO TRANCADO
0,3400
1,0000 UN SUPORTE P/ BATERIA
1,6000
2,0000 UN BATERIA 9V ALCALINA
11,9800
PARA MANUTENCOES LARGO DOM VICEN
TE
3467 MUNDO DA CRIANCA IND.E COM.DE BRINQ.LTDA 74850231000120
1,0000 1 REFERENTE BRINQUEDOS PARA INSTALACAO NO PARQUE MUNICIPAL
4.475,0000
1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 1/3 S/ FERIAS - LUIS PAULO LEDUR
1.460,7000
9602
1
369,44
Dispensada
9591
1
4.475,00
4.475,00
Dispensada
9032
1
1.460,70
1.460,70
15587 METALURGICA LUCIANO LTDA
14680875000196
DE MANUTENCAO GERAL EM PORTOES
E ESQUADRIAS DO PARQUE MUNICIPAL 5.500,0000
1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 1/3 S/ FERIAS - AUGUSTO
NAPP
Dispensada
13,50
51,20
13,30
16,80
9,50
76,00
143,76
14,72
5,10
1,60
23,96
Dispensada
1
5.500,00
5.500,00
Dispensada
968,0200
9621
9032
1
968,02
968,02
13387 KG CONCRETOS LTDA
5745159000159
20,0000 PC PÉ CONCRETO P/ BANCO
20,0000
PARA MANUTENCOES BANCOS PARQUE
MUNICIPAL E LARGO DOM VICENTE
Dispensada
400,00
13663 ESTELA PEREIRA
1312831030
DE LIMPEZA DOS PREDIOS PUBLICOS
NO PARQUE MUNICIPAL NO MES JANEI
RO/12
623,0000
Dispensada
9606
1
400,00
9611
1
623,00
623,00
590 30.01.2012
1
668 30.01.2012
1
676 30.01.2012
1
721 30.01.2012
1
748 31.01.2012
1
15615 HARTMANN E LEDUR EMPREENDIMENTOS IMOB.LT 14726599000150
1,0000 1 REFERENTE DESAPROPRIACAO AREAS
DE TERRAS SEM BENFEITORIAS CONF.
DECRETO No 006/2012
200.000,0000
Dispensada
11.443,3400
Dispensada
NEIRO/12
Dispensada
46,2000
200.000,00
200.000,00
9031
1
11.443,34
11.443,34
9431
1
46,20
Dispensada
1.233,2100
9421
1
1.233,21
1.233,21
2958 INSS
1,0000 1
1
46,20
948 FAPS
1,0000 1
9481
Dispensada
1.373,9400
9041
1
1.373,94
1.373,94
227.892,85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09
09.02 SERVICOS DE AGUA
90873787000199
38 02.01.2012
1
78 03.01.2012
1
2
3
228 12.01.2012
1
248 12.01.2012
1
567 30.01.2012
1
609 30.01.2012
1
91857482000156
1,0000 1 REFERENTE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCOES REDES DE AGUA
541,7000
14328 COMERCIAL
50,0000
1,0000
5,0000
GUIGO LTDA
3068955000179
PC ADAPTADOR PEAD 20MMX3/4"
1,1000
PC CAP PED 40MM COMPRESSAO
7,3000
PC COT PEAD 90 40MM
11,4000
PARA MANUTENCOES REDES DE AGUA
91857482000156
1,0000 1 REFERENTE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCOES REDES DE AGUA
253,4500
Dispensada
1
541,70
541,70
Dispensada
55,00
7,30
57,00
9161
1
119,30
Dispensada
9161
1
253,45
253,45
2350 MADEIREIRA STEFFENS LTDA
568802000100
1,0000 UN CAIXA D'AGUA 20.000 LITROS
4.220,0000
PARA INSTALACAO ABASTECIMENTO RE
DE DE AGUA BOM FIM
Dispensada
4.220,00
3334 H2O SANEAMENTO LTDA
468803000175
1,0000
REFERENTE PRESTACAO DE SERVI COS DE TRATAMENTO E ANALISE DE
QUALIDADE DE AGUA NOS SISTEMAS
DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MES JANEIRO/12
3.615,0000
TRATO No 048/2008, TERCEIRO TER
MO ADITIVO E QUARTO TERMO ADITI
VO
Dispensada
15143 LAJE AGUA COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTD 5372455000151
100,0000 M TUBO EM PEAD 20MM PN 12,5
1,5900
9161
9191
1
4.220,00
9181
1
3.615,00
3.615,00
Dispensada
159,00
9161
1
2
5,0000 UN UNIAO COMPRESSAO PP PEAD 50
PARA REPOSICAO MANUTENCOES REDES
DE AGUA
19,9800
99,90
258,90
9.008,35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09
09.03 ENERGIA ELETRICA
90873787000199
241 12.01.2012
1
402 19.01.2012
1
2
3
4
5
632 30.01.2012
1
2
5486776000268
300,0000 PC ABRACADEIRA PLASTICA
0,0800
PARA MANUTENCOES REDE ILUMINACAO
PUBLICA
Dispensada
24,00
5486776000268
5,0000 PC REATOR SODIO 70W
53,1200
41,0000 PC LAMPADA VAPOR SODIO 70W
15,1600
2,0000 RL FITA ISOLANTE 20M
4,5000
3,0000 PC AR 11
10,1800
3,0000 PC ISOLADOR ROLDANA
5,4000
DE ILUMINACAO PUBLICA
Dispensada
265,60
621,56
9,00
30,54
16,20
5486776000268
44,0000 PC LAMPADA VAPOR SODIO 70W
15,1600
1,0000 PC TOMADA SOBREPOR 2X30
6,7800
ILUMINACAO PUBLICA
Dispensada
667,04
6,78
9361
1
24,00
9361
1
942,90
9361
1
673,82
Janeiro de 2012
Pag: 9
Item
Valor Unitario
Valor Total
1.640,72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10
SEC.MUN.DE PLANEJ.GESTAO URB.E M.AM
90873787000199
41 02.01.2012
1
2
3
4
5
6
7
42 02.01.2012
1
72 03.01.2012
1
262 13.01.2012
1
272 13.01.2012
1
326 16.01.2012
1
523 26.01.2012
1
561 30.01.2012
1
563 30.01.2012
1
14072 COMERCIAL
4,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
AUTO MONTENEGRINA LTDA
91359513000149
LT OLEO
33,6250
PC FILTRO
31,7000
PC FILTRO COMBSUTIVEL
38,9100
PC ANEL VEDACAO
1,8000
PC PROTETOR DE CARTER
75,8200
UN LIMPEZA BLUBAY
77,0000
PC JOGO PASTILHA FREIO
78,0000
PARA REPOSICAO REVISAO VEICULO
IRB6544
14072 COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA
91359513000149
1,0000 1 REFERENTE SERVICOS DE MAO-DE-O BRA MECANICA NA REVISAO VEICULO
IRB6544
223,8000
458384000190
1,0000 UN FONTE
45,0000
PARA MANUTENCAO ESTABILIZADOR AS
SISTENCIA TECNICA
1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO DESCONTO INDEVIDO - LUIS
PAULO LEDUR
1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 1/3 S/ FERIAS - JORGE AURI M LA ROQUE
Dispensada
134,50
31,70
38,91
1,80
75,82
77,00
78,00
1
437,71
Dispensada
104911
1
223,80
223,80
Dispensada
45,00
10464
1
45,00
Dispensada
718,0800
10466
10431
1
718,08
718,08
Dispensada
336,1400
61074175000138
256,6000
1
336,14
336,14
Convite
10495
1
256,60
256,60
1002 PEDRO KLERING
97239750000152
1,0000 1 REFERENTE 01(UM) CONSERTO PNEU
VEICULO IRB6544
10,0000
Dispensada
14307 SYSNOVA INFORMATICA LTDA
7103031000117
DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA PARA GESTAO DE PROCESSOS
AMBIENTAIS DURANTE MES JAN/12
528,7800
Dispensada
1786 ASSOC.CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT. BP
2670658000136
1,0000 1 REFERENTE REPASSE SUBVENCAO
SOCIAL CONF. AUTORIZA LEI No
10433
104911
1
10,00
10,00
10612 3016
528,78
528,78
Dispensada
10011
1
1650/2010 E PRIMEIRO TERMO ADITI
VO
579 30.01.2012
1
584 30.01.2012
1
685 30.01.2012
1
752 31.01.2012
1
2.093,7800
2.093,78
2.093,78
3497 TOPOAGRI SERV.TOPOGRAFIA E AGRIMENS
4221373000143
DE TOPOGRAFIA NO MES JANEIRO/12
2.316,1000
CONF. CONVITE No 044/2009 E CONTRATO No 046/2009
Dispensada
15279 VANESSA GRIEBLER
964318067
DE DESENHISTA JUNTO AO SETOR DE
ENGENHARIA NO MES JANEIRO/12
650,0000
Dispensada
2.316,10
10481
1
650,00
650,00
10431
1
5.390,52
5.390,52
2958 INSS
1,0000 1
1
2.316,10
Dispensada
5.390,5200
10492
Dispensada
1.509,3500
10521
1
1.509,35
1.509,35
14.515,86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10
10.02 SERVIÇOS DE ESGOTO E USINA DE LIXO 90873787000199
553 30.01.2012
1
574 30.01.2012
1
587 30.01.2012
1
2246 IVONE MATILDE BAUMGRATZ
43670768068
DE OPERACAO E COORDENACAO GERAL
DA CENTRAL DE TRIAGEM E COMPOSTA
GEM E ASSESSORIA AMBIENTAL(ECOPE
DAGOGIA) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,
ATRAVES DE PALESTRAS ORIENTATI VAS, VISITACAO, PROMOCAO E COORDENACAO PROJETO DA SEC EDUCACAO
650,0000
Dispensada
13035 ASSOCIACAO DOS RECICLADORES DE BOM PRINC 9381918000100
DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE TRIAGEM E DESTI
NACAO DOS RESIDUOS INORGANICOS,
TRIAGEM E COMPOSTAGEM DOS RESIDU
OS QUE CHEGAM ATE A CENTRAL DE
TRIAGEM DE LIXO DO MUNICIPIO NO
MES JANEIRO/12
6.500,0000
CONF. DISPENSA DE LICITACAO No
004/2008 E CONTRATO No 039/2008
E PRIMEIRO TERMO ADITIVO
Dispensada
15407 C. LAUXEN & CIA LTDA
103780000103
DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL
DE RESIDUOS SOLIDOS DOMESTICOS
DO MUNICIPIO
15.903,6000
No 081/2011
Dispensada
10151
1
650,00
650,00
10161
1
6.500,00
6.500,00
10161
1
15.903,60
15.903,60
23.053,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10
10.03 PROGRAMA MEIO AMBIENTE
487 25.01.2012
1
90873787000199
15627 ESCALA GEOLOGIA E HIDROGEOLOGIA LTDA
14585480000104
DE PARECER TECNICO COM VISTA AO
LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA ATIVI
DADE DE DESSASSOREAMENTO JUNTO
AO ARROIO FORROMECO, EM UMA EX TENSAO DE 130M, NA LOCALIDADE DE
BOM FIM ALTO/PIEDADE
720,0000
Dispensada
10231
1
720,00
720,00
720,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO
11.01 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
90873787000199
165 10.01.2012
1
541 27.01.2012
1
705 30.01.2012
1
706 30.01.2012
1
707 30.01.2012
Bom Principio
1
15603 SALAMI CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA 9238885000136
DE ELABORACAO DA POLITICA DE INVESTIMENTOS E ENVIO DO DEMONSTRA
TIVO AO MPS
2.150,0000
Dispensada
3261 MIRADOR ASSESSORIA ATUARIAL LTDA
4941624000164
1,0000 1 REFERENTE SERVICOS DE CONSULTO
RIA PREVIDENCIARIA MES JANEIRO/
12
600,0000
Dispensada
10.560,5000
Dispensada
60.466,5800
Dispensada
NEIRO/12
Dispensada
452,0000
11041
50
2.150,00
2.150,00
11041
50
600,00
600,00
11021
50
10.560,50
10.560,50
11011
50
60.466,58
60.466,58
11031
50
452,00
452,00
74.229,08
Total Geral............:
2.444.351,33
,29/02/2012

COMPRAS JAN 2012

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