Prefeitura Munic. Ibitiura de Minas 09/04/2014 Relação de Empenhos
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Prefeitura Munic. Ibitiura de Minas 09/04/2014 Relação de Empenhos
Prefeitura Munic. Ibitiura de Minas 09/04/2014 Relação de Empenhos 2014 Página 1 de 70 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data Emp. Sub Emp. Dotação Fornecedor Empenhado Anulado Liquidado Pago Data Pagto. Histórico ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/03/2014 01134 000 0119 2297 NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME 920,00 0,00 920,00 Serv. prestados de acesso a INTERNET Banda Larga e serviço de comunicação multimídia, a Unidade Básica de Saúde Geraldo C. de Carvalho, ref. ao mês de Março/2014, do Serv. Mun.de Saúde. 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/03/2014 01133 000 0010 2297 NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME 1.195,00 0,00 1.195,00 Serviços prestados de acesso a INTERNET Banda Larga e serviço de comunicação multimídia a Secretaria do Gabinete do Prefeito e SIAT, desta Municipalidade, referente ao mês de Março/2014. 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/03/2014 01132 000 0016 2297 NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME 940,00 0,00 940,00 0,00 Serviços prestados de acesso a INTERNET Banda Larga e serviço de comunicação multimídia, ao Q. de P. Militar e Deleg. de P.Civil, deste Município ref.ao mês de Março/2014,conf. convenio firmado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/03/2014 01131 000 0072 2297 NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME 940,00 0,00 940,00 0,00 Serviços prestados de acesso a INTERNET Banda Larga e serviço de comunicação de multimidia, a Escola Municipal Sebastião Faustino de Salles, do Ensino Fundamental, referente ao mês de Março/2014. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/03/2014 01130 000 0010 2562 RAQUEL VIEIRA MIGUEL DE CARVALHO Publicação inserida no Jornal Ibitiura de Minas, na Edição de n. 60, tornando publico os feitos administrativos desta Municipalidade. 200,00 0,00 200,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/03/2014 01129 000 0149 2770 CARLOS CEZAR BARBOSA 500,00 Transferencia que se efetua ao gestor do Piso Mineiro deste Município, para a cobertura de pequenas despesas do orgão conforme comprovante em anexo. 0,00 500,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/03/2014 01128 000 0149 2770 CARLOS CEZAR BARBOSA 500,00 Transferencias que se efetua ao gestor do PAIF - PBFI, para cobertura de pequenas despesas do programa conforme comprovantes em anexo. 0,00 500,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/03/2014 01127 000 0010 0582 IMPRENSA OFICIAL DO EST.DE MINAS GERAIS 531,54 0,00 531,54 0,00 Publicação inserida no Jornal Diário Oficial do Est. de M. Gerais, tornando Publico os Proc. Licitatórios de ns. 019/2014 na mod. Preg. Presencial 009/2014 e Proc. 018/2014 na Modal. Tomada de Preços. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/03/2014 01126 000 0223 2143 SENSOR I - INSTALACOES DE SEGURANCA LTD 130,00 0,00 130,00 0,00 SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRÕNICO NO PERÍODO DE 24:00 HS. NA MANUT. DA SEGURANÇA DA SEDE DO CONS. TUTELAR DO MENOR E DO ADOLESCENTE DESTA MUNICIPALIDADE. REF AO MES DE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/03/2014 01125 000 0230 2143 SENSOR I - INSTALACOES DE SEGURANCA LTD 315,00 0,00 315,00 0,00 SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO NO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT.DA SEGURANÇA DA SEDE DO P.S.F. PROG. SAUDE DA FAMILIA REF. AO MES DE MARÇO/2014, DO SERV. MUNIC. DE SAÚD ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/03/2014 01124 000 0119 2143 SENSOR I - INSTALACOES DE SEGURANCA LTD 150,00 0,00 150,00 0,00 SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO NO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANÇA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE GERALDO C. DE CARVALHO REF. AO MES DE MARÇO/2014, DO SERV. M ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/03/2014 01123 000 0063 2143 SENSOR I - INSTALACOES DE SEGURANCA LTD 315,00 0,00 315,00 0,00 SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO NO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT DA SEGURANÇA DA ESCOLA MUNIC. EUNICE EUBIDES C. MONTEIRO, DO ENSINO PRE ESCOLAR REF. AO MES DE MARÇO/2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/03/2014 01122 000 0008 0652 PAPELANDIA COM. DE PAPEIS LTDA Aquisições de 150 Mts. de TNT liso e 13 folhas de papel laminado, destinados a manutenção da Administração Geral desta Municipalidade. 255,60 0,00 255,60 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/03/2014 01121 000 0154 0033 PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP DESCONTO EFETUADO NAS COTAS DO IPI DOS DIAS 10, 20 E 28 DE MARÇO DE 2014 DESTINADO AO PASEP. 16,49 0,00 16,49 16,49 31/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/03/2014 01120 000 0148 0862 EJAIRDIS FRANCISCO TREVISAN-ME 162,85 0,00 162,85 0,00 Aquisições de bandejas laminadas, guardanapos, palitos de sorvete, forminhas cupcake e demais, destinados a manutenção do CRAS-Centro de Referencia da Assist. Social, do Serv.Munic. de Assist. Social. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/03/2014 01119 000 0070 2954 M.M.P. COSTA ME 430,00 0,00 430,00 Aquisições de 40 (quarenta) potes de ovinhos de chocolate, destinados a distribuição gratuita aos alunos das escolas municipais desta municipalidade, do Serviço Municipal de Educação. 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/03/2014 01118 000 0037 1243 ANTONIO LUIZ DE CARVALHO 1.116,44 0,00 1.116,44 0,00 Prefeitura Munic. Ibitiura de Minas 09/04/2014 Relação de Empenhos 2014 Página 2 de 70 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data Emp. Sub Emp. Dotação Fornecedor Empenhado Anulado Liquidado Pago Data Pagto. Histórico ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pagamento de abono pecuniário de 1/3 (Um Terço) de férias, correspondente ao período aquisitivo de 02/01/2013 a 02/01/2014, nos termos das disposições legais vigentes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/03/2014 01117 000 0119 0237 BANCO DO BRASIL S/A 1.009,20 Desconto efetuado na conta corrente 3710-9, destinado a contribuição retida pelo MS automaticamente conforme aviso de lançamento e extrato bancário. 0,00 1.009,20 1.009,20 31/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/03/2014 01116 000 0126 2045 ANA PAULA FRANCO 70,00 0,00 70,00 0,00 Pagamento de diárias, p/ a manutenção de despesas durante viagens a P. de Caldas - MG e P. Alegre - MG, onde fora participar de treinamento do ESUS e Saúde do Trabalhador, conforme relatório. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/03/2014 01115 000 0126 2211 ANA CAROLINA FONSECA SERIO 220,00 0,00 220,00 Pgto. de diárias, p/ a manut. de despesas durante viagens a P; Alegre - MG e Ipuiuna - MG, onde fora tratar de assuntos relacionados a Saúde deste Município, conforme relatório. 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/03/2014 01114 000 0126 0785 LUCIANO REIS FERREIRA 154,00 0,00 154,00 Pgto. de diárias, p/ a manut. de despesas durante viagens a P. alegre - MG, onde fora participar de treinamento p/ a informatização do E-SUS e Reunião da Vigilância Sanitária, conforme relatório. 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/03/2014 01113 000 0126 2770 CARLOS CEZAR BARBOSA 455,00 0,00 455,00 0,00 Pgto. de diárias, p/ a manut. de despesas durante viagens ao Munic. de P.Alegre - MG, P. de Caldas - MG, Alfenas - MG, e Aguas de Lindóia - SP, onde fora tratar de assuntos da Saúde deste Município ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/03/2014 01112 000 0126 2611 HELOISA FRANCO 20,00 0,00 Pagamento de diária, para a manutenção de despesas durante viagem a Poços de Caldas - MG, onde fora participar de reunião sobre a saúde do trabalhador, conforme relatório. 20,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/03/2014 01111 000 0126 1500 SIDNEI BERNARDES DA SILVA 540,00 0,00 540,00 0,00 PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTOR. DA AMBULANC. POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSP. DE DOENTES DESTE MUNIC., P/ ATENDIM. DE CONSULTA EM CIDADES DE REF. CONF. RELAT. DO SERV. MUNICI. DE SAUDE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/03/2014 01110 000 0126 2855 JOSE ROBERTO FERREIRA 125,00 0,00 125,00 0,00 PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTOR. DA AMBULANC. POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSP. DE DOENTES DESTE MUNIC., P/ ATENDIM. DE CONSULTA EM CIDADES DE REF. CONF. RELAT. DO SERV. MUNICI. DE SAUDE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/03/2014 01109 000 0126 2157 JOAO PAULO DIOGO 691,00 0,00 691,00 0,00 PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTOR. DA AMBULANC. POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSP. DE DOENTES DESTE MUNIC., P/ ATENDIM. DE CONSULTA EM CIDADES DE REF. CONF. RELAT. DO SERV. MUNICI. DE SAUDE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/03/2014 01108 000 0126 0880 LUIZ ANTONIO FERREIRA 265,00 0,00 265,00 0,00 PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTOR. DA AMBULANC. POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSP. DE DOENTES DESTE MUNIC., P/ ATENDIM. DE CONSULTA EM CIDADES DE REF. CONF. RELAT. DO SERV. MUNICI. DE SAUDE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/03/2014 01107 000 0126 2053 ALEXANDRE DE CASSIO BORGES 575,00 0,00 575,00 0,00 PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTOR. DA AMBULANC. POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSP. DE DOENTES DESTE MUNIC., P/ ATENDIM. DE CONSULTA EM CIDADES DE REF. CONF. RELAT. DO SERV. MUNICI. DE SAUDE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/03/2014 01106 000 0126 2612 TIAGO DE CARVALHO BORGES 640,00 0,00 640,00 0,00 PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTOR. DA AMBULANC. POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSP. DE DOENTES DESTE MUNIC., P/ ATENDIM. DE CONSULTA EM CIDADES DE REF. CONF. RELAT. DO SERV. MUNICI. DE SAUDE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/03/2014 01105 000 0126 2744 JOSE MESSIAS DE CARVALHO BORGES 580,00 0,00 580,00 0,00 PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTOR. DA AMBULANC. POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSP. DE DOENTES DESTE MUNIC., P/ ATENDIM. DE CONSULTA EM CIDADES DE REF. CONF. RELAT. DO SERV. MUNICI. DE SAUDE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/03/2014 01104 000 0126 1819 SEBASTIAO BREVES DA SILVA 390,00 0,00 390,00 0,00 PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTOR. DA AMBULANC. POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSP. DE DOENTES DESTE MUNIC., P/ ATENDIM. DE CONSULTA EM CIDADES DE REF. CONF. RELAT. DO SERV. MUNICI. DE SAUDE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/03/2014 01103 000 0126 0460 JOSE CARLOS QUEMEL 165,00 0,00 165,00 0,00 PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTOR. DA AMBULANC. POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSP. DE DOENTES DESTE MUNIC., P/ ATENDIM. DE CONSULTA EM CIDADES DE REF. CONF. RELAT. DO SERV. MUNICI. DE SAUDE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/03/2014 01102 000 0126 2058 ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA 385,00 0,00 385,00 0,00 PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTOR. DA AMBULANC. POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSP. DE DOENTES DESTE MUNIC., P/ ATENDIM. DE CONSULTA EM CIDADES DE REF. CONF. RELAT. DO SERV. MUNICI. DE SAUDE Prefeitura Munic. Ibitiura de Minas 09/04/2014 Relação de Empenhos 2014 Página 3 de 70 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data Emp. Sub Emp. Dotação Fornecedor Empenhado Anulado Liquidado Pago Data Pagto. Histórico --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/03/2014 01101 000 0117 2928 HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS 2.302,90 Aquisição de vários medicamentos, destinados a distribuição gratuita aos pacientes carentes deste Município, na manutenção do Serviço Municipal de Saúde. 0,00 0,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/03/2014 01100 000 0145 2895 FRITTZ GEISSLER HOVELACQUE 200,00 0,00 200,00 Serviços prestados na mão de obra técnica em informática, na manutenção dos computadores da Assistência Social desta Municipalidade, do Serviço Municipal de Assist. Social. 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/03/2014 01099 000 0010 2895 FRITTZ GEISSLER HOVELACQUE 400,00 Serviços prestados na mão de obra técnica de informática, na manutenção dos computadores da Secretaria do Gabinete do Prefeito desta Municipalidade,. 0,00 400,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/03/2014 01098 000 0119 2895 FRITTZ GEISSLER HOVELACQUE 400,00 0,00 Serviços prestados na mão de obra técnica de informática, na manutenção dos computadores do setor de Saúde desta Municipalidade, do Serviço Municipal de Saúde. 400,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/03/2014 01097 000 0072 2372 FRITTZ GEISSLER HOVELACQUE 600,00 0,00 Serviços prestados na mão de obra técnica de informática, na manutenção dos computadores do setor de educação desta Municipalidade, do Serviço Municipal de Educação. 600,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/03/2014 01096 000 0080 1083 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA M.GERAIS 182,04 0,00 Pagamento de taxas referente ao primeiro emplacamento do veiculo ônibus 0 Km, do transporte escolar, adquirido por esta Municipalidade, do serviço municipal de educação. 182,04 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/03/2014 01095 000 0009 2650 RITA DE CASSIA SOUZA 166,05 0,00 166,05 0,00 Reembolso pelas despesas ocorridas com passagens do Munic. de Ibitiura de Minas ao Munic. deAndradas-MG, p/exercer a função de ag. Adm. III, junto ao FORUM da Comarca de Andradas-MG,ref.03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/03/2014 01094 000 0204 2852 SILVIO LUIZ JUNQUEIRA JUNIOR 165,00 0,00 165,00 Reembolso pelas despesas ocorridas c; combustivel , durante viagens do Munic. de Ibitiura de Minasao Munic. de Andradas, p/ exercer a função de Ag. Adm. V, junto a Del. de P. Ciivil, conf. relatório 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/03/2014 01093 000 0226 0026 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 3.049,59 0,00 Contribuições previdênciarias ao I.N.S.S. parcela do empregador, dos servidores ldesta Municipalidade, lotados no P.S.F.Prog.Saude Família, referente ao mes de Março/2014. 3.049,59 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/03/2014 01092 000 0150 0026 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 2.517,19 Contribuições ao I.N.S.S. parcela do empregador, dos servidores desta municipalidade, lotados na Assistência Social, referente ao mes de Março/2014. 0,00 2.517,19 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/03/2014 01091 000 0245 0026 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 18.320,27 0,00 Contribuições previdênciarias ao I.N.S.S. parcela do empregador, dos servidores desta Municipalidade lotados na E.C.D. e Saúde referente ao mes de Março/2014. 18.320,27 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/03/2014 01090 000 0184 0026 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 7.778,45 0,00 Contribuições previdênciarias ao I.N.S.S. parcela do empregador, dos servidores desta Municipalidade lotados no Esporte e Infra Estrutura, referente ao mes de Março/2014.. 7.778,45 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/03/2014 01089 000 0066 0026 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 5.706,13 0,00 5.706,13 0,00 Contrib. previddenc. ao I.N.S.S., parcela do empregador, dos servidores desta Municipalid. lotados no FUNDEB Ag. de Serv.,Adm. da Educ. e Transp.Escolar Motoristas Autonomos, ref. ao mês Março/2014. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/03/2014 01088 000 0066 0026 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 9.665,52 0,00 Contribuições previdênciarias ao I.N.S.S. parcela do empregador, do servidores desta Municipalidade, lotados no FUNDEB/Professores, referente ao mes de Março/2014. 9.665,52 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/03/2014 01087 000 0253 0026 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 1.881,14 0,00 1.881,14 Contribuições previdênciarias ao I.N.S.S. parcela do empregador, dos servidores desta Municipalidade lotados no Ensino Infantil Professores,referente ao mes de Março/2014.. 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/03/2014 01086 000 0253 0026 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 2.578,57 0,00 2.578,57 Contribuições previdênciarias ao I.N.S.S. parcela do empregador, dos Servidores desta Municipalidade, lotados na Creche e Ensino Infantil Agente de Serviços , referente ao mes de Março/2014.. 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prefeitura Munic. Ibitiura de Minas 09/04/2014 Relação de Empenhos 2014 Página 4 de 70 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data Emp. Sub Emp. Dotação Fornecedor Empenhado Anulado Liquidado Pago Data Pagto. Histórico ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/03/2014 01085 000 0233 0026 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 5.395,14 0,00 5.395,14 Contribuições previdenciarias ao I.N.S.S. parcela do empregador, dos servidores desta Municipalidade lotados na Administração Geral e Financeira, referente ao mês de Março/2014. 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/03/2014 01084 000 0026 0026 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 11.696,93 0,00 11.696,93 Contribuições previdenciárias ao I.N.S.S. parcela do empregador, dos servidores desta Municipalidade, lotados na Secretaria do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Março/2014. 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/03/2014 01083 000 0119 0061 LABORATORIO ECHO DE ANALIZES CLINIC. S/C LTDA 175,00 0,00 Serviços prestados em exames laboratoriais, a paciente Sonia Maria de Carvalho, deste Município, na manutenção do Serviço Municipal de Saúde desta Municipalidade. 175,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29/03/2014 01082 000 0119 0061 LABORATORIO ECHO DE ANALIZES CLINIC. S/C LTDA 507,50 0,00 507,50 0,00 Serviços prestados em exames laboratoriais as pacientes Maria Aparecida Quemel e Elvira de Almeida Pimentel, deste Município, na manutenção do Serviço Municipal de Saúde desta Municipalidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29/03/2014 01081 000 0243 0248 DEBORA AMARANTE DE PAULA 40,00 0,00 40,00 0,00 Pagamento de diárias, para a manutenção de Despesas durante viagens ao Município de Andradas-MG, onde fora tratar de assuntos relativos a arrecadação de Tributos , junto a Administração Fazendária. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29/03/2014 01080 000 0215 2709 ANCINE AG~ENCIA NACIONAL DO CINEMA Pagamento de taxa de autorização para funcionamento de aparelhos repetidores/retransmissores de sinal de televisão deste Município. 187,74 0,00 187,74 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29/03/2014 01079 000 0117 2928 HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS 360,00 Aquisição de medicamentos, destinados a distribuição gratuita aos pacientes carentes deste Município, na manutenção do Serviço Municipal de Saúde. 0,00 360,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29/03/2014 01078 000 0117 2924 EMPRESA ALFALAGOS LTDA 255,33 Aquisição de medicamentos, destinados a distribuição gratuita aos pacientes carentes deste Município, na manutenção do Serviço Municipal de Saúde. 0,00 255,33 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29/03/2014 01077 000 0149 2769 MICHELE MILENE RODRIGUES OLIVEIRA 133,65 0,00 133,65 Reembolso pelas despesas ocorridas durante viagens do Munic. de Andradas ao Munic. de Ibitiura de Minas, p/exercer a função de Ag. Adm III, junto ao CRAS-Centro de Ref. da Assist. Social. 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29/03/2014 01076 000 0149 2701 ANA CLAUDIA APARECIDA PEREIRA 104,22 0,00 104,22 0,00 Reembolso pelas despesas ocorridas durante viagens do Munic. de Andradas ao Munic. de Ibitiura de Minas, p/ exercer a função de Psicóloga do CRAS-Centro de Ref. da Assist. Social, conf. relatório. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29/03/2014 01075 000 0144 2681 IVANESSA CARLA DO PRADO 117,45 0,00 117,45 Reembolso pelas despesas ocorridas durante viagens do Munic. de Andradas ao Munic. de Ibitiura de Minas, p/ exercer a função de Assist. Social junto ao Dpto. Municipal de Assist. Social. 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/03/2014 01074 000 0120 2152 CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI 2.227,47 0,00 2.227,47 2.227,47 Contribuições a CISAMESP-Consorcio Internacional de Saúde do Médio Sapucaí, da qual esta Municipalidade é filiada, referente ao mês de Março/2014, para a manutenção do Serviço Municipal de Saúde. 10/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/03/2014 01073 000 0110 0365 ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXCEPIC.ANDR.APAE 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 Pagamento de mensalidade para a manutenção da APAE, Andradas-MG, no atendimento e educação especial de 12 alunos excepcionais deste Munic., ref. ao mes de Março/2014, na manutenção do Serv. M.Educação ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/03/2014 01072 000 0148 0083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 180,00 0,00 180,00 Aquisições de gêneros alimentícios, destinados a preparação da alimentação dos participantes da Oficina de Artesanato do Cras-Centro de Ref. da Assist. Social desta Municipalidade. 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/03/2014 01071 000 0085 0083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 273,51 0,00 273,51 Aquisições de gêneros alimentícios, destinados a preparação da alimentação dos alunos do EJA-Educação de Jovens e Adultos desta Municipalidade, do Serv. Municipal de Educação. 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/03/2014 01070 000 0148 0083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 182,70 Aquisições de gêneros de limpeza e higiene, destinados a manutenção do CRAS-Centro de Referência da Assist. Social, do Serviço Municipal de Assist. Social 0,00 182,70 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/03/2014 01069 000 0186 0083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 227,40 0,00 227,40 0,00 Prefeitura Munic. Ibitiura de Minas 09/04/2014 Relação de Empenhos 2014 Página 5 de 70 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data Emp. Sub Emp. Dotação Fornecedor Empenhado Anulado Liquidado Pago Data Pagto. Histórico ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aquisições de pacotes de fraldas p/ adulto G, Infantil G e Infantil M, destinadas a distribuição gratuita a carentes deste Município, do Serviço Municipal de Assist. Social. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/03/2014 01068 000 0010 2952 IBITEL CELULARES LTDA Pagamento de prestação de serviços de cartões de crédito p/ celulares de uso da Administração Geral desta Municipalidade. 168,00 0,00 168,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/03/2014 01067 000 0175 0271 AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARDO 8.440,00 0,00 8.440,00 Serviços prestados no período de 211:00 Hs. de Máquina Retroescavadeira, na manutenção das estradas vicinais deste município, ref. ao mês de Março/2014, do Serv. Munic. de Estradas. 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/03/2014 01066 000 0254 2399 HOSPITAL MATERNIDADE E PRONTO SOCORRO SANTA LUCIA - LTDA 15.000,00 0,00 15.000,00 Pagamento de parcela do convênio firmado com o Hospital Maternidade e Pronto Socorro Sta. Lucia, ref. ao mês de Março/2014, p/ atendimento emergencial dos habitantes deste Município. 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/03/2014 01065 000 0010 2715 EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA 70,00 0,00 Publicação inserida no Jornal da Cidade, tornando Público o processo de n. 021/2014, Edital n. 019/2014, na Modalidade Pregão Presencial n. 011/2014, Reg. Preço 002/2014. 70,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/03/2014 01064 000 0080 2654 JOAO GUILHERME ROMERO BERGAMIN Serviços prestados nas lavagens dos veículos do transporte escolar deste município, do serviço municipal de educação. 310,00 0,00 310,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/03/2014 01063 000 0175 2654 JOAO GUILHERME ROMERO BERGAMIN Serviços prestados nas lavagens do veículos Caminhões Basculante e Máquinas Patrol/Retroescavadeira, do Serviço Municipal de Estradas. 270,00 0,00 270,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/03/2014 01062 000 0016 2654 JOAO GUILHERME ROMERO BERGAMIN Serviços prestados nas lavagens das viaturas policiais do Quartel de Policia Militar deste Município, conforme convenio firmado c/ a PM/MG. 80,00 0,00 80,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/03/2014 01061 000 0119 2654 JOAO GUILHERME ROMERO BERGAMIN 700,00 Serviços prestados nas lavagens dos veículo ambulâncias e demais veículos a serviço da saúde desta municipalidade, do serviço municipal de saúde. 0,00 700,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/03/2014 01060 000 0100 2735 ANDRE COMPRI DOS SANTOS 358,40 0,00 358,40 0,00 Serviços prestados no transporte de atletas amadores deste município, para participarem de torneios de futebol realizado na região, durante o mês de Março/2014, na promoção do Desporto Amador . ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/03/2014 01059 000 0100 2686 NAIR MONTEIRO DE CARVALHO 233,60 0,00 233,60 0,00 Serviços prestados no transporte de atletas amadores deste município, para participarem de torneios de futebol realizado na região, durante o mês de Março/2014, na promoção do Desporto Amador . ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/03/2014 01058 000 0100 2687 NIVALDO BASILIO COUTO 160,00 0,00 160,00 0,00 Serviços prestados no transporte de atletas amadores deste município, para participarem de torneios de futebol realizado na região, durante o mês de Março/2014, na promoção do Desporto Amador . ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/03/2014 01057 000 0100 2692 RENATO FARIA DE SOUZA 480,00 0,00 480,00 0,00 Serviços prestados no transporte de atletas amadores deste município, para participarem de torneios de futebol realizado na região, durante o mês de Março/2014, na promoção do Desporto Amador . ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/03/2014 01056 000 0100 2690 ROVILSON MENOSSI 779,20 0,00 779,20 0,00 Serviços prestados no transporte de atletas amadores deste município, para participarem de torneios de futebol realizado na região, durante o mês de Março/2014, na promoção do Desporto Amador . ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/03/2014 01055 000 0100 2689 SEBASTIAO CAVALARI 200,00 0,00 200,00 0,00 Serviços prestados no transporte de atletas amadores deste município, para participarem de torneios de futebol realizado na região, durante o mês de Março/2014, na promoção do Desporto Amador . ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/03/2014 01054 000 0100 2689 SEBASTIAO CAVALARI 200,00 200,00 0,00 0,00 Serviços prestados no transporte de atletas amadores deste município, para participarem de torneios de futebol realizado na região, durante o mês de Março/2014, na promoção do Desporto Amador . ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11/03/2014 01053 000 0035 0237 BANCO DO BRASIL S/A 7,70 0,00 Débito bancário ocorrido na conta corrente n.26.046-0/ A.F.M. desta Municipalidade, junto ao Bco. doBrasil S/A. referente a tarifas bancárias de prestação de serviços. 7,70 7,70 11/03/2014 Prefeitura Munic. Ibitiura de Minas 09/04/2014 Relação de Empenhos 2014 Página 6 de 70 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data Emp. Sub Emp. Dotação Fornecedor Empenhado Anulado Liquidado Pago Data Pagto. Histórico --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/03/2014 01052 000 0118 0550 CARLOS OBERTO DE CARVALHO 3.315,20 0,00 3.315,20 0,00 Serv. prestados no transp. de doentes deste Município, á Sta. C.de Misericórdia (Hemodiálises) e Policlinica, em P. de Caldas, e CISAMESP, de P Alegre, p/ tratamento de saúde, ref. ao mes 03/2014. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/03/2014 01051 000 0079 2690 ROVILSON MENOSSI 4.627,20 0,00 4.627,20 0,00 Serv. prestados c/veículo VW/Kombi, no transp. de alunos da Zona Rural deste Município, a Creche Munic. São José, na manut. do transp. escolar, do Serviço M.de Educação, ref. ao mês de Março/2014.. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/03/2014 01050 000 0079 2692 RENATO FARIA DE SOUZA 3.947,20 0,00 3.947,20 0,00 SERV. PREST. DE FRETE NO TRANSP. DE ALUNOS DA ZONA RURAL P/ A ESC. M. SEBASTIÃO F. DE SALLES, DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARÇO/2014 DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/03/2014 01049 000 0079 2688 JOSE ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR 4.168,00 0,00 4.168,00 0,00 SERV. PREST. DE FRETE NO TRANSP. DE ALUNOS DA ZONA RURAL P/ A ESC. M. SEBASTIÃO F. DE SALLES, DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARÇO/2014 DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/03/2014 01048 000 0079 2686 NAIR MONTEIRO DE CARVALHO 4.288,00 0,00 4.288,00 0,00 SERV. PREST. DE FRETE NO TRANSP. DE ALUNOS DA ZONA RURAL P/ A ESC. M. SEBASTIÃO F. DE SALLES, DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARÇO/2014 DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/03/2014 01047 000 0079 2689 SEBASTIAO CAVALARI 3.513,60 0,00 3.513,60 0,00 SERV. PREST. DE FRETE NO TRANSP. DE ALUNOS DA ZONA RURAL P/ A ESC. M. SEBASTIÃO F. DE SALLES, DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARÇO/2014 DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/03/2014 01046 000 0079 2687 NIVALDO BASILIO COUTO 3.372,80 0,00 3.372,80 0,00 SERV. PREST. DE FRETE NO TRANSP. DE ALUNOS DA ZONA RURAL P/ A ESC. M. SEBASTIÃO F. DE SALLES, DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARÇO/2014 DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/03/2014 01045 000 0079 2735 ANDRE COMPRI DOS SANTOS 3.384,00 0,00 3.384,00 0,00 SERV. PREST. DE FRETE NO TRANSP. DE ALUNOS DA ZONA RURAL P/ A ESC. M. SEBASTIÃO F. DE SALLES, DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARÇO/2014 DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/03/2014 01044 000 0079 2685 AMANDA DE CARVALHO PATRICIO 3.283,20 0,00 3.283,20 0,00 SERV. PREST. DE FRETE NO TRANSP. DE ALUNOS DA ZONA RURAL P/ A ESC. M. SEBASTIÃO F. DE SALLES, DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARÇO/2014 DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/03/2014 01043 000 0079 2764 Oliveiro Monteiro Borges 2.160,00 0,00 2.160,00 0,00 SERV. PREST. DE FRETE NO TRANSP. DE ALUNOS DA ZONA RURAL P/ A ESC. M. SEBASTIÃO F. DE SALLES, DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARÇO/2014 DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04/03/2014 01042 000 0035 2861 BANCO BRADESCO S/A 14,00 Débito bancário ocorrido na conta corrente de n. 500.300-8,Pgto. Func. junto ao Banco Bradesco S/A, referente a tarifas bancárias de prestação de serviços. 0,00 14,00 14,00 04/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/03/2014 01041 000 0229 2953 DR. DIEMES CRISTIANO LOPES 10.300,00 0,00 Serviços prestados na função de médico chefe do Programa de Saúde da família, junto ao P.S.F. referente ao mês de Março/2014, do Serviço Municipal de Saúde. 10.300,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/03/2014 01040 000 0175 2580 VANILZA MAGELA CAVALARI - Terraplanagem GP 9.100,00 0,00 Serviços prestados no período de 182:00 Hs. de Caminhão Basculante Trucado, no transporte de cascalho, destinados a manutenção das Estradas Vicinais deste Municipio. 9.100,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/03/2014 01039 000 0175 2580 VANILZA MAGELA CAVALARI - Terraplanagem GP 1.458,00 0,00 Serviços prestados no período de 24:30 Hs. de Máquina Trator de Esteira, na manutenção das estradas vicinais deste município, do Serviço Municipal de Estradas. 1.458,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/03/2014 01038 000 0175 2580 VANILZA MAGELA CAVALARI - Terraplanagem GP 850,50 0,00 850,50 Serviços prestados no período de 24:30 Hs. de Caminhão Basculante toco, no transporte de cascalho, destinados a manutenção das Estradas Vicinais deste Município, do Serv. Munic. Estradas. 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/03/2014 01037 000 0175 2580 VANILZA MAGELA CAVALARI - Terraplanagem GP 13.537,50 0,00 Serviços prestados no período de 285:00 Hs. de Máquina Retroescavadeira, na manutenção das Estradas Vicinais deste Município, do Serviço Municipal de Estradas. 13.537,50 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prefeitura Munic. Ibitiura de Minas 09/04/2014 Relação de Empenhos 2014 Página 7 de 70 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data Emp. Sub Emp. Dotação Fornecedor Empenhado Anulado Liquidado Pago Data Pagto. Histórico ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/03/2014 01036 000 0035 0237 BANCO DO BRASIL S/A 7,40 0,00 Débito bancário ocorrido na conta corrente n.12.853-8- Educação desta Municipalidade, junto ao Bco. Brasil S/A. referente a tarifas bancárias de prestação de serviços. 7,40 7,40 28/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/03/2014 01035 000 0154 0033 PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 0,09 0,00 0,09 CONTRIBUIÇAO AO PASEP, REFERENTE A RETENÇÃO DE 1% DA COTA I.T.R.. JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, PELA CONTA N. 4.254-6 CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. 0,09 28/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/03/2014 01034 000 0035 0237 BANCO DO BRASIL S/A 7,40 0,00 Débito bancário ocorrido na conta corrente n. 3.845-8 - F.P.M.. desta Municipalidade, junto ao Bco. do Brasil S/A, referente a tarifas bancárias de prestação de serviços. 7,40 7,40 28/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/03/2014 01033 000 0120 2152 CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI 1.883,54 0,00 1.883,54 1.883,54 Contribuições a CISAMESP-Consorcio Internacional de Saúde do Médio Sapucaí, da qual esta Municipalidade é filiada, referente ao mês de Março/2014, para a manutenção do Serviço Municipal de Saúde. 28/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/03/2014 01032 000 0154 0033 PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 1.883,53 0,00 1.883,53 CONTRIBUIÇAO AO PASEP, REFERENTE A RETENÇÃO DE 1% DA COTA F.P.M. JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, PELA CONTA N. 3845-8 CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. 1.883,53 28/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21/03/2014 01031 000 0035 0237 BANCO DO BRASIL S/A 7,40 0,00 Débito bancário ocorrido na conta corrente n. 3,848-8- F.P.M.. desta Municipalidade, junto ao Bco. do Brasil S/A. referente a tarifas bancárias de prestação de serviços. 7,40 7,40 21/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/03/2014 01030 000 0035 0237 BANCO DO BRASIL S/A 7,40 0,00 Débito bancário ocorrido na conta corrente n. 26.046-0 A.F.M.. desta Municipalidade, junto ao Bco. do Brasil S/A. referente a tarifas bancárias de prestação de serviços. 7,40 7,40 20/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/03/2014 01029 000 0120 2152 CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI 319,86 0,00 319,86 319,86 Contribuições a CISAMESP-Consorcio Internacional de Saúde do Médio Sapucaí, da qual esta Municipalidade é filiada, referente ao mês de Março/2014, para a manutenção do Serviço Municipal de Saúde. 20/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/03/2014 01028 000 0023 1752 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS-A.M.M 560,00 0,00 TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA A ASSOCIAÇAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS - A.M.M., DA QUAL ESTA MUNICIPALIDADE É FILIADA, REF. AO MES DE MARÇO/2014. 560,00 560,00 20/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/03/2014 01027 000 0154 0033 PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 319,85 0,00 319,85 CONTRIBUIÇAO AO PASEP, REFERENTE A RETENÇAO DE 1% DA COTA F.P.M. JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, PELA CONTA N. 3845-8 CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. 319,85 20/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/03/2014 01026 000 0035 1742 BANCO ITAU S/A 30,30 0,00 Débito bancário ocorrido na conta corrente n. 05127-9/Iluminação Publica desta Municipalidade, junto ao Bco.iTAU S/A. referente a tarifas bancárias de prestação de serviços. 30,30 30,30 13/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/03/2014 01025 000 0035 0237 BANCO DO BRASIL S/A 7,40 0,00 Débito bancário ocorrido na conta corrente n. 21;992-4 FNAS/PBFI desta Municipalidade, junto ao Bco.do Brasil S/A. referente a tarifas bancárias de prestação de serviços. 7,40 7,40 13/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11/03/2014 01024 000 0035 2861 BANCO BRADESCO S/A 28,90 0,00 28,90 Débito bancário ocorrido na conta corrente n. 500.413+6 - Movcimento. desta Municipalidade, junto ao Bco. Bradesco S/A. referente a tarifas bancárias de prestação de serviços. 28,90 11/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11/03/2014 01023 000 0035 0237 BANCO DO BRASIL S/A 7,40 7,40 Débito bancário ocorrido na conta corrente n.26.046-0/ A.F.M. desta Municipalidade, junto ao Bco. do Brasil S/A. referente a tarifas bancárias de prestação de serviços. 0,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11/03/2014 01022 000 0035 2861 BANCO BRADESCO S/A 11,40 0,00 Débito bancário ocorrido na conta corrente n. 500.413-6 - Movimento.desta Municipalidade, junto ao Bco. Bradesco S/A. referente a tarifas bancárias de prestação de serviços. 11,40 11,40 11/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/03/2014 01021 000 0120 1022 CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.R.PARDO 2.227,47 2.227,47 0,00 0,00 Contribuições a CISAMESP-Consorcio Internacional de Saúde do Médio Sapucaí, da qual esta Municipalidade é filiada, referente ao mês de Março/2014, para a manutenção do Serviço Municipal de Saúde. 10/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/03/2014 01020 000 0047 0026 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 3.497,44 0,00 3.497,44 3.497,44 10/03/2014 Prefeitura Munic. Ibitiura de Minas 09/04/2014 Relação de Empenhos 2014 Página 8 de 70 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data Emp. Sub Emp. Dotação Fornecedor Empenhado Anulado Liquidado Pago Data Pagto. Histórico ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Desconto efetuado na conta do F.P.M. creditado nesta data, destinado a pagamento de parcela da divida contratada c/ I.N.S.S, conforme comprovante anexo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/03/2014 01019 000 0154 0033 PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 2.227,47 0,00 2.227,47 CONTRIBUIÇAO AO PASEP, REFERENTE A RETENÇÃO DE 1% DA COTA F.P.M. JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, PELA CONTA N. 3845-8 CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. 2.227,47 10/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06/03/2014 01018 000 0035 2861 BANCO BRADESCO S/A 30,05 0,00 Débito bancário ocorrido na conta corrente n. 500.300-8 - Pgto. Func. desta Municipalidade, junto ao Bco. Bradesco S/A. referente a tarifas bancárias de prestação de serviços. 30,05 30,05 06/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05/03/2014 01017 000 0154 0033 PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 89,79 0,00 89,79 CONTRIBUIÇAO AO PASEP, REFERENTE A RETENÇÃO DE 1% DA COTA F.E.P. JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, PELA CONTA N. 8.474-3 CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. 89,79 05/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/03/2014 01016 000 0202 0553 JOSE TARCISO RAYMUNDO 2.543,72 0,00 2.543,72 Pgto. de diárias p/ a manutenção de despesas durante viagem a B. Horizonte-MG,, p/ tratar de assuntos de interesse deste Município junto a SETOP. e Gab. de Deputados na Assembl. Legistaltiva. 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26/03/2014 01015 000 0119 2947 F DE SOUZA VIEIRA - ME 1.206,00 0,00 1.206,00 Serviços prestados nas confecções e colocações de divisórias, destinadas a manutenção da Unidade Básica de Saúde Geraldo Camilo de Carvalho, do Serviço Municipal de Saúde. 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26/03/2014 01014 000 0080 2951 GAPLAN CAMINHÕES LESTE LTDA 475,00 0,00 475,00 Serviços prestados na revisão mecânica de garantia, na manutenção do veículo Micro ônibus VW/15.19 D de placa OWW0045, do transporte escolar, do Serv. Municipal de Educação. 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25/03/2014 01013 000 0155 0003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 6.549,32 0,00 6.549,32 PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE SETOR, DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO. 6.549,32 31/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25/03/2014 01012 000 0225 0003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 1.876,11 0,00 1.876,11 PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE SETOR, DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO. 1.876,11 31/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25/03/2014 01011 000 0225 0003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 13.214,00 0,00 13.214,00 PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE SETOR, DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO. 13.214,00 31/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25/03/2014 01010 000 0176 0003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 2.092,00 0,00 2.092,00 PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE SETOR, DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO. 2.092,00 31/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25/03/2014 01009 000 0172 0003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 21.110,34 0,00 21.110,34 PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE SETOR, DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO. 21.110,34 31/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25/03/2014 01008 000 0164 0003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 1.688,82 0,00 1.688,82 PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE SETOR, DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO. 1.688,82 31/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25/03/2014 01007 000 0155 0003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 980,21 980,21 0,00 PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE SETOR, DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO. 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25/03/2014 01006 000 0152 0003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 872,00 0,00 872,00 PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE SETOR, DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO. 872,00 31/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25/03/2014 01005 000 0147 0003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 7.306,60 0,00 7.306,60 PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE SETOR, DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO. 7.306,60 31/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25/03/2014 01004 000 0142 0003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 4.680,00 0,00 4.680,00 PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE SETOR, DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO. 4.680,00 31/03/2014 Prefeitura Munic. Ibitiura de Minas 09/04/2014 Relação de Empenhos 2014 Página 9 de 70 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data Emp. Sub Emp. Dotação Fornecedor Empenhado Anulado Liquidado Pago Data Pagto. Histórico --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25/03/2014 01003 000 0121 0003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 2.549,10 0,00 2.549,10 PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE SETOR, DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO. 2.549,10 31/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25/03/2014 01002 000 0115 0003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 83.106,43 0,00 83.106,43 PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE SETOR, DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO. 83.106,43 31/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25/03/2014 01001 000 0111 0003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 2.294,26 0,00 2.294,26 PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE SETOR, DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO. 2.294,26 31/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25/03/2014 01000 000 0097 0003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 6.026,00 0,00 6.026,00 PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE SETOR, DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO. 6.026,00 31/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25/03/2014 00999 000 0076 0003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 7.644,79 0,00 7.644,79 PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE SETOR, DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO. 7.644,79 31/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25/03/2014 00998 000 0068 0003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 4.208,67 0,00 4.208,67 PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE SETOR, DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO. 4.208,67 31/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25/03/2014 00997 000 0064 0003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 3.530,34 0,00 3.530,34 PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE SETOR, DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO. 3.530,34 31/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25/03/2014 00996 000 0064 0003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 41.817,60 0,00 41.817,60 PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE SETOR, DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO. 41.817,60 31/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25/03/2014 00995 000 0059 0003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 3.081,66 0,00 3.081,66 PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE SETOR, DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO. 3.081,66 31/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25/03/2014 00994 000 0059 0003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 8.957,90 0,00 8.957,90 PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE SETOR, DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO. 8.957,90 31/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25/03/2014 00993 000 0052 0003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 10.476,05 0,00 10.476,05 PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE SETOR, DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO. 10.476,05 31/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25/03/2014 00992 000 0048 0003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 14.805,67 0,00 14.805,67 PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE SETOR, DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO. 14.805,67 31/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25/03/2014 00991 000 0042 0003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 2.009,00 0,00 2.009,00 PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE SETOR, DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO. 2.009,00 31/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25/03/2014 00990 000 0037 0003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 13.812,40 0,00 13.812,40 PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE SETOR, DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO. 13.812,40 31/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25/03/2014 00989 000 0032 0003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 4.889,00 0,00 4.889,00 PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE SETOR, DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO. 4.889,00 31/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25/03/2014 00988 000 0020 0003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 1.705,00 0,00 1.705,00 PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE SETOR, DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO. 1.705,00 31/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prefeitura Munic. Ibitiura de Minas 09/04/2014 Relação de Empenhos 2014 Página 10 de 70 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data Emp. Sub Emp. Dotação Fornecedor Empenhado Anulado Liquidado Pago Data Pagto. Histórico ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25/03/2014 00987 000 0017 0003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 4.552,00 0,00 4.552,00 PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE SETOR, DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO. 4.552,00 31/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25/03/2014 00986 000 0007 0003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 2.360,00 0,00 2.360,00 PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE SETOR, DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO. 2.360,00 31/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25/03/2014 00985 000 0006 0003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 32.480,49 0,00 32.480,49 PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE SETOR, DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO. 32.480,49 31/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25/03/2014 00984 000 0002 2646 CLEVIO CARVALHO Pagamento de subsidio do Vice Prefeito desta municipalidade referente ao mês de Março/2014 conforme relatório da folha em anexo. 4.750,20 0,00 4.750,20 4.750,20 31/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25/03/2014 00983 000 0002 0553 JOSE TARCISO RAYMUNDO Pagamento de subsidios do Prefeito Municipal, desta municipalidade referente ao mes de Março2014 conforme relatorio da folha em anexo.. 9.500,40 0,00 9.500,40 9.500,40 31/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/03/2014 00982 000 0010 0266 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOV.E HIPOT.AND 91,16 0,00 91,16 0,00 Serviços cartorários prestados na transferência de matrícula de imóvel do Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas de Caldas, p/ o Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas de Andradas - MG. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/03/2014 00981 000 0186 2842 JOSE C DA COSTA ME 565,50 0,00 Aquisição de gêneros alimentícios,, destinados a composição de cesta básica, distribuída gratuitamente a famílias carente deste Município, do Serv. M. de Assist. Social. 565,50 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/03/2014 00980 000 0072 2936 Fabiana Amaral ME 120,00 0,00 120,00 0,00 Serviços prestados na recarga de Cartucho de jato a tinta HP e Cartucho de toner, destinados a manutenção das impressoras da Escola Municipal Sebastião Faustino de Salles, do Serviço Muni. de Educação ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/03/2014 00979 000 0117 2667 CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA 255,00 Aquisição de medicamentos, destinados a distribuição gratuita aos pacientes carentes deste Município, na manutenção do Serviço Municipal de Saúde. 0,00 255,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/03/2014 00978 000 0173 0083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 534,00 0,00 534,00 Aquisições de 300 Lts. de Leite Integral, destinados a preparação do café servido aos servidores lotados no serviço de estradas vicinais deste município, do Serv. Munic. de Estradas. 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/03/2014 00977 000 0148 0083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 563,35 0,00 563,35 Aquisições de gêneros alimentícios, destinados a preparação da alimentação das crianças que participam do Projeto Recreando deste Município, do Serviço Municipal de Assist. Social. 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/03/2014 00976 000 0085 0083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 456,88 0,00 456,88 Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a preparação da merenda escolar, distribuída gratuitamente as crianças da Creche Municipal São José, do Serviço Municipal de Educação. 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/03/2014 00975 000 0085 0083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 1.471,05 0,00 1.471,05 0,00 Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a preparação da merenda escolar, distrib. gratuitamente aos alunos da Esc. M. Eunice Elbides C. Monteiro, do ens. Pré-escolar, do Serv. Munic. de Educação ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22/03/2014 00974 000 0148 2526 FLAVIA CAROLINA DIOGO BRAGA - EPP 141,30 0,00 141,30 0,00 Aquisições de tecidos, pacotes de olho móvel de ns. 15 e 18, botões Bianconi e botões bombe, destinados a manut. da oficina de artesanato do CRAS-Centro de Ref. da Assist. Social desta Municipalidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22/03/2014 00973 000 0156 2214 FULIAGRO INSUMOS AGRICOLAS LTDA 195,00 Aquisição de um galão de 05 lts. de TORDON, "Pesticidas", destinados a manutenção da limpeza pública deste Município, do Serviço Municipal de Limpeza Pública. 0,00 195,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22/03/2014 00972 000 0148 1735 JEAN PAULO MARCELINO - ME Aquisições de bambolês, destinados a manutenção do Projeto Crescer Feliz deste Município, do Serviço Municipal de Assist. Social. 64,00 0,00 64,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21/03/2014 00971 000 0117 2721 MED CENTER COMERCIAL LTDA 124,80 0,00 124,80 0,00 Prefeitura Munic. Ibitiura de Minas 09/04/2014 Relação de Empenhos 2014 Página 11 de 70 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data Emp. Sub Emp. Dotação Fornecedor Empenhado Anulado Liquidado Pago Data Pagto. Histórico ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aquisição de medicamento, destinado a distribuição gratuita aos pacientes carentes deste Município, na manutenção do Serviço Municipal de Saúde. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21/03/2014 00970 000 0116 1608 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A Aquisições de quatro pneus novos, destinados a manutenção do veículo VW/Kombi de placa HMN 5371, do Serviço Municipal de Saúde. 960,00 0,00 960,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21/03/2014 00969 000 0116 1608 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A 270,00 0,00 Aquisições de dois pneus novos, destinados a manutenção do veículo ambulância Fiat Fiorino de placa GMG 8727, do Serviço Municipal de Saúde desta Municipalidade. 270,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21/03/2014 00968 000 0116 0802 VALE COMERCIAL LTDA 81,00 0,00 81,00 Aquisições de material ambulatorial, destinado a manutenção da Unidade Básica de Saúde Geraldo Camilo de Carvalho, na manutenção do serviço Municipal de Saúde desta Municipalidade. 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21/03/2014 00967 000 0116 2667 CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA 2.409,49 0,00 2.409,49 Aquisições de materiais ambulatoriais, destinados a manutenção da Unidade Básica de Saúde Geraldo Camilo de Carvalho, na manutenção do serviço Municipal de Saúde desta Municipalidade. 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21/03/2014 00966 000 0116 0802 VALE COMERCIAL LTDA 512,85 0,00 512,85 Aquisições de materiais ambulatoriais, destinados a manutenção da Unidade Básica de Saúde Geraldo Camilo de Carvalho, na manutenção do serviço Municipal de Saúde desta Municipalidade. 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21/03/2014 00965 000 0215 0671 AMARILDO LUIZ FERRAZ 650,00 0,00 650,00 Serviços prestados na mão de obra técnica em eletrônica, na manutenção dos aparelhos repetidores, retransmissores de sinal de TV. deste Município, referente ao mes de Março/2014. 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21/03/2014 00964 000 0215 0671 AMARILDO LUIZ FERRAZ 650,00 650,00 0,00 Serviços prestados na mão de obra técnica em eletrônica, na manutenção dos aparelhos repetidores, retransmissores de sinal de TV. deste Município, referente ao mes de Março/2014. 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21/03/2014 00963 000 0145 0062 CEMIG DISTRIBUICAO S/A 74,30 0,00 74,30 0,00 Serv. prestados no fornecimento de energia elétrica, destinada a manutenção de imóvel locado por esta Municipalid.,destinado a moradia de família carente deste Município, do Serv. M. Assist. Social. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21/03/2014 00962 000 0145 0062 CEMIG DISTRIBUICAO S/A 68,66 0,00 68,66 0,00 Serv. prestados no fornecimento de energia elétrica, destinada a manutenção de imóvel locado por esta Municipalid.,destinado a moradia de família carente deste Município, do Serv. M. Assist. Social. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/03/2014 00961 000 0010 0582 IMPRENSA OFICIAL DO EST.DE MINAS GERAIS 265,77 Publicação inserida no Jornal Diário Oficial do est. de Minas Gerais, tornando público o Processo Licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL n. 004/2014. 0,00 265,77 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/03/2014 00960 000 0069 0113 PAPELARIA DA ZEZINHA LTDA. 635,10 0,00 635,10 0,00 Aquisições de caixas de canetas esferográficas, canetas esferográficas 0,7 preta e vermelha, lápis de cor canetas marca texto, destinadas a manutenção da Escola Municipal Sebastião Faustino de Salles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21/03/2014 00959 000 0204 0589 ANA LUCIA DOS REIS 166,08 0,00 166,08 0,00 Reembolso pelas despesas ocorridas durante viagens ao Munic. de Ibitiura de Minas ao Munic. de Andradas, p/exercer a função de Ag. Adm. V junto a Deleg. de P. Civil da ref. cidade, conforme relatório ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21/03/2014 00958 000 0204 0589 ANA LUCIA DOS REIS 163,00 0,00 163,00 0,00 Reembolso pelas despesas ocorridas durante viagens do Munic. de Ibitiura de Minas ao Munic. de Andradas, p/ exercer a função de Ag. Adm. V, junto a Deleg. de P. Civil da ref. cidade, conf. relatório. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21/03/2014 00957 000 0204 2594 CAROLINA DE CARVALHO DIAS 160,00 0,00 160,00 Reembolso pelas despesas ocorridas durante viagens ao Munic. de Ibitiura de Minas ao Munic. de Andradas, p/ exercer a função de Ag. Adm. III, junto a Delg. P. Civil, conf. relatório. 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21/03/2014 00956 000 0009 1992 ROSANA BATISTA TEIXEIRA BERGAMIN Reembolso pelas despesas ocorridas durante viagem a Poços de Caldas - MG; p/ participar do CURSO DO SICONVI conforme relatório. 38,96 0,00 38,96 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21/03/2014 00955 000 0072 0062 CEMIG DISTRIBUICAO S/A 10,60 0,00 Serviços prestados no forneci mento de energia elétrica a Escola Municipal do Bairro da Forquilha - zona rural deste Município, ref. ao mês de Março/2014, conf. fatura. 10,60 0,00 Prefeitura Munic. Ibitiura de Minas 09/04/2014 Relação de Empenhos 2014 Página 12 de 70 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data Emp. Sub Emp. Dotação Fornecedor Empenhado Anulado Liquidado Pago Data Pagto. Histórico --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21/03/2014 00954 000 0145 0062 CEMIG DISTRIBUICAO S/A 32,46 0,00 32,46 Serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, destinada a manutenção da Sede do Depto. de Assist. Social desta Municipalidade, ref. ao mês de Março/2014, conf. fatura. 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21/03/2014 00953 000 0061 2005 CINTIA ROMERO BERGAMIN 129,50 0,00 129,50 0,00 Aquisições de lâmpadas fluorescente, sifão duplo, fechadura, fita isolante, vedante, veda rosca, destinados a manutenção da Escola Municipal Eunice Elbides Carvalho Monteiro, do Serv. Mun. de Educação ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21/03/2014 00952 000 0173 2005 CINTIA ROMERO BERGAMIN 297,50 0,00 Aquisições de laminas de roçadeira, limas e cabos de enxada, destinados a manutenção dos serviços de estradas vicinais deste município, do Serviço Municipal de Estradas. 297,50 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21/03/2014 00951 000 0139 2005 CINTIA ROMERO BERGAMIN 695,50 Aquisições de sacos de cimento, e materiais hidráulicos, destinados a manutenção da rede de esgoto deste município, do serviço municipal de infra estrutura. 0,00 695,50 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21/03/2014 00950 000 0221 2005 CINTIA ROMERO BERGAMIN 478,50 0,00 478,50 0,00 Aquisições de sacos de cimento, pó de pedra, brita, geo plus, canaleta, massa acrílica, fita isolante, veda rosca, e demais materiais, destinados a manut. do Cons.Tutelar do Menor e do Adolescente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21/03/2014 00949 000 0177 2005 CINTIA ROMERO BERGAMIN 510,20 0,00 510,20 0,00 Aquisições de um pulverizador, dobradiças, brocas de aço, brocas de videa de 6mm. 10mm. tabua de pinos, broca chata p/ madeira e demais, destinados a manutenção da Garagem desta Municipalidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21/03/2014 00948 000 0119 0052 GRAFICA CRUZEIRO LTDA. 185,00 0,00 Serviços prestados nas confecções de envelopes oficio, destinados a manutenção da Unidade Básica de Saúde Geraldo Camilo de Carvalho, do Serviço Municipal de Saúde. 185,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21/03/2014 00947 000 0098 0702 FRAGA SPORTS LTDA - ME - FRAGA SPORTS 204,00 0,00 204,00 0,00 Aquisições de 17 pares de meião destinados a manutenção, do vestuário dos atletas amadores deste município, na promoção do desporto amador deste município, do serviço municipal de Esporte e Lazer. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21/03/2014 00946 000 0227 0083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 210,92 Aquisições de gêneros de limpeza e higiene, destinados a manutenção do P.S.F. Programa Saúde Família desta Municipalidade, do Serviço Municipal de Saúde. 0,00 210,92 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21/03/2014 00945 000 0227 0083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 115,88 Aquisições de gêneros alimentícios, destinados a manutenção do P.S.F. Programa Saúde Família desta Municipalidade, do Serviço Municipal de Saúde. 0,00 115,88 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21/03/2014 00944 000 0186 0083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 1.145,20 0,00 Aquisição de gêneros alimentícios, higiene , destinados a composição de cesta básica, distribuída gratuitamente a famílias carente deste Município, do Serv. M. Assist. Social. 1.145,20 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/03/2014 00943 000 0117 2667 CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA 1.247,00 Aquisição de medicamentos, destinados a distribuição gratuita aos pacientes carentes deste Município, na manutenção do Serviço Municipal de Saúde. 0,00 1.247,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/03/2014 00942 000 0117 1379 DROGARIA IBITIURA LTDA - ME 7.884,13 Aquisição de vários medicamentos, destinados a distribuição gratuita aos pacientes carentes deste Município, na manutenção do Serviço Municipal de Saúde. 0,00 7.884,13 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/03/2014 00941 000 0054 2226 PEDRO CEZAR BORGES RAMOS - ME 200,90 Aquisições de fósforos, mamadeiras, rodo de madeira e shampoo, destinados a manutenção da Creche Municipal São José, do Serviço Municipal de Educação. 0,00 200,90 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/03/2014 00940 000 0148 2226 PEDRO CEZAR BORGES RAMOS - ME 196,54 0,00 196,54 Aquisições de balde plástico, dois filtros de barro p/ água, formas de alumínio, pilhas grande, média e pequena e rodo de madeira, destinados a manut. do Proj Crescer Feliz desta Municipalidade. 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/03/2014 00939 000 0008 2226 PEDRO CEZAR BORGES RAMOS - ME Aquisições de gêneros de limpeza e higiene, destinados a manutenção da Secretaria do Gabinete do Prefeito desta Municipalidade. 66,50 0,00 66,50 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prefeitura Munic. Ibitiura de Minas 09/04/2014 Relação de Empenhos 2014 Página 13 de 70 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data Emp. Sub Emp. Dotação Fornecedor Empenhado Anulado Liquidado Pago Data Pagto. Histórico ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/03/2014 00938 000 0061 2226 PEDRO CEZAR BORGES RAMOS - ME 178,58 0,00 178,58 0,00 Aquisições de panos de chão, fósforos, pilhas grande, média e pequenas, pratos, destinados a manutenção da Escola Municipal Eunice Elbides de Carvalho Monteiro, do Serviço Municipal de Educação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/03/2014 00937 000 0156 2214 FULIAGRO INSUMOS AGRICOLAS LTDA 499,50 0,00 499,50 Aquisições de um Balde de 2o lts. de glifosato Atanor e 05 lits. de Tordo n 2,4, pesticidas destinados a manutenção da limpeza pública desta Municipalidade, do Serv. Munic. de Limpeza Pública. 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/03/2014 00936 000 0148 2526 FLAVIA CAROLINA DIOGO BRAGA - EPP 260,00 0,00 260,00 Aquisições de panos de prato, pedras de acrílico, pedraria chatom e botões Bianconi, destinados a manutenção da Oficina de Artesanato do CRAS-Centro de Ref. da Assist. Social. 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/03/2014 00935 000 0061 1735 JEAN PAULO MARCELINO - ME 145,50 0,00 Aquisições de utensílios de copa e cozinha, destinados a manutenção da Escola Municipal Eunice Elbides de Carvalho Monteiro, do Serviço Municipal de Educação. 145,50 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/03/2014 00934 000 0010 0582 IMPRENSA OFICIAL DO EST.DE MINAS GERAIS 265,77 Publicação inserida no Jornal Diário Oficial do Estado de M. Gerais tornando publico o Proc. Licitatório na modalidade Concorrência n. 001/2014. 0,00 265,77 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/03/2014 00933 000 0186 2842 JOSE C DA COSTA ME 659,75 0,00 Aquisição de generos alimentícios, destinados a composição de cesta básica, disitribuida gratuitamente a famílias carente deste Município, do Serviço M. de Assist. Social. 659,75 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/03/2014 00932 000 0148 2842 JOSE C DA COSTA ME 414,80 0,00 414,80 Aquisições de gêneros alimentícios, destinados a preparação da alimentação das crianças que participam do Proj. Crescer Feliz desta Municipalidade, do Serv. Municip. de Assist. Social. 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/03/2014 00931 000 0149 2946 SILAS DE OLIVEIRA ZAPPA 817,00 Serv.prestados na ministração de aulas de Musica aos beneficiários do Prog.Bolsa Família e aos usuários do CRAS, deste Município, do Serv.M.Assist.Social. 0,00 817,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/03/2014 00930 000 0149 2547 LUCIENE SOARES ZEFERINO 739,00 0,00 739,00 0,00 Serv.prestados na ministração de aulas na Oficina de pintura em tecido e artesanato c/reciclagem de papel aos beneficiários do Prog.B.Família e usuários do CRAS-deste Município, do S.M.Assit.Social. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/03/2014 00929 000 0016 1338 EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNIC. S/A 12,31 Serviços telefônicos prestados ao Quartel de Policia Militar deste Município, pelo telefone n. 3733-1222, referente ao mês de Março/2014, conforme fatura. 0,00 12,31 12,31 28/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/03/2014 00928 000 0223 0062 CEMIG DISTRIBUICAO S/A 12,01 0,00 12,01 0,00 Serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, destinada a manut. do imóvel locado por esta Municipalidade, p/ o funcionamento do Cons. Tutelar do Menor e do Adolescente desta Municipalidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/03/2014 00927 000 0175 0062 CEMIG DISTRIBUICAO S/A 18,94 0,00 18,94 0,00 Serv. prestados no fornecimento de energia elétrica, destinada a manut. de imóvel locado por esta Municip. p/ o alojamento de funcionários da AMARP. a serv.neste Municíp., na manut. das Estr. Vicinais ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/03/2014 00926 000 0175 2178 COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GERAIS 13,05 0,00 13,05 0,00 Serviços prestados no fornecimento de água tratada a imóvel locado por esta Municipalidade, p/ o alojamento de funcionários da AMARP. a serviço neste Município, na manut. das Estradas Vicinais. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/03/2014 00925 000 0151 2178 COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GERAIS 26,68 0,00 26,68 Serviços prestados no fornecimento de água tratada a imóvel locado por esta municipalidade, destinado ao funcionamento do CRAS-Centro de Referencia da Assist. Social desta Municipalidade. 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/03/2014 00924 000 0174 2857 JOAO PAULO DA CRUZ 2.070,00 0,00 Serviços prestados na função de Operador de Máquina Retroescavadeira, referente ao mês de Março/2014, do Serviço Municipal de Infra Estrutura desta Municipalidade. 2.070,00 2.070,00 28/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/03/2014 00923 000 0232 1933 ACAO SOCIAL IBITIURENSE - ASI 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 Transf. que se efetua ref.a Subvenção Social do mes de Março/2014, conf. aprovado em L. Orçamentaria Anual, destinado ao apoio do Proj. "Manut. da Casa do Idoso, que abriga idosos deste Município.. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/03/2014 00922 000 0149 1937 BENEDITO EDUARDO CASAROTO 500,00 0,00 500,00 0,00 Prefeitura Munic. Ibitiura de Minas 09/04/2014 Relação de Empenhos 2014 Página 14 de 70 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data Emp. Sub Emp. Dotação Fornecedor Empenhado Anulado Liquidado Pago Data Pagto. Histórico ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pgto. de aluguel de imóvel localiz. a r. Capitão Corrégio n. 260, Centro, nesta cidade, destinado ao Funcionamento do CRAS-Centro de Ref. da Assist. Social, ref. ao mês 03/2014, do Serv. M. Ass. Socia ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/03/2014 00921 000 0175 1425 JOSE MAURICIO DE CARVALHO 200,00 0,00 200,00 Pgto. de aluguel de imóvel localizado a R. Antônio Elói Filho n. 942, Centro, desta cidade, destinado ao alojamento dos funcionários da AMARP., a serv.neste Munic. na manut. das Estradas Vicinais. 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/03/2014 00920 000 0144 2633 ANTONIO CARLOS MAGALHAES 550,00 0,00 550,00 Pgto; de aluguel de um imóvel urbano, residencial, localiz. na r. D. Florença n. 31, nesta cidade, onde encontra-se instalado o Depto. Municipal de Assist. Social, ref. ao mês de Março/2014 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/03/2014 00919 000 0034 0006 ANTONIO BATISTA DO CARMO 844,00 0,00 Pgto. de aluguel de um cômodo, sito a R. Sto. Antônio n; 30, nesta cidade, onde encontra-se instalado a Ag. de Correios (Bco. Postal) referente ao mes de Março/2014. 844,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/03/2014 00918 000 0157 1566 DECIO ANTONIO DE CARVALHO 3.500,00 0,00 3.500,00 Pagamento de aluguel de um terreno localizado no B. Jaguari, nesta cidade de Ibitiura de Minas-MG, destinado ao Aterro Sanitário Controlado, ref. ao mês de Março2014, conf.contrato Adm. 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/03/2014 00917 000 0149 2401 MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA 350,00 0,00 350,00 0,00 Pgto. de aluguel de imóvel localiz. na r. Sagrado coração n. 27, nesta cidade, destinado ao funcionamento do Proj. Crescer Feliz deste Município, ref. ao mês de Março/2014, do Serv. M. Ass. Social. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/03/2014 00916 000 0222 0523 SEBASTIAO COLEPICOLO 500,00 0,00 500,00 Pgto. de aluguel de imóvel localiz. na Trav. Maria Inês n. 35, nesta cidade, destinado ao funcionamento do cons. Tutelar do Menor e do Adolescente , deste Munic., ref. ao mês de Março/2014. 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/03/2014 00915 000 0009 2703 Neli Regina de Castro 2.300,00 Serviços prestados na mão de obra técnica em engenharia, em projetos desta Municipalidade, referente ao mês de Março/2014, do Serv. Munic. de Adm. Geral. 0,00 2.300,00 2.300,00 31/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/03/2014 00914 000 0202 0553 JOSE TARCISO RAYMUNDO 2.543,72 0,00 2.543,72 0,00 Pgto. de diárias. p/ a manut. de despesas durante viagem a B. Horizonte-MG, onde fora tratar de assuntos de interesse deste Munic. junto aos Orgãos e Secret. Estaduais e Gab. de Deputados, conf. relat ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/03/2014 00913 000 0222 2730 TALITA COSTA CAMPOS 748,66 0,00 748,66 748,66 PGTO.DE AJUDA DE CUSTO DO MES 03/2014 A CONS. TUTELAR, EM CONF. C/ A LEI MUN. N.322/91 DE 25/10/1991, ART. 4, INCISO II DA RESOL. CMDCA N 001/2003, ALT. LEI MUNIC.574-15/04/2005 31/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/03/2014 00912 000 0222 2791 ANA PAULA BARBOSA BERNARDO 748,66 0,00 748,66 748,66 PGTO.DE AJUDA DE CUSTO DO MES 03/2014 A CONS. TUTELAR, EM CONF. C/ A LEI MUN. N.322/91 DE 25/10/1991, ART. 4, INCISO II DA RESOL. CMDCA N 001/2003, ALT. LEI MUNIC.574-15/04/2005 28/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/03/2014 00911 000 0222 2789 MARIA RITA DE OLIVEIRA 724,00 0,00 724,00 724,00 PGTO.DE AJUDA DE CUSTO DO MES 03/2014 A CONS. TUTELAR, EM CONF. C/ A LEI MUN. N.322/91 DE 25/10/1991, ART. 4, INCISO II DA RESOL. CMDCA N 001/2003, ALT. LEI MUNIC.574-15/04/2005 31/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/03/2014 00910 000 0222 2024 LUIZ CARLOS DE CARVALHO 724,00 0,00 724,00 724,00 PGTO.DE AJUDA DE CUSTO DO MES 03/2014 A CONS. TUTELAR, EM CONF. C/ A LEI MUN. N.322/91 DE 25/10/1991, ART. 4, INCISO II DA RESOL. CMDCA N 001/2003, ALT. LEI MUNIC.574-15/04/2005 31/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/03/2014 00909 000 0222 2790 GEISE AMARANTE CARVALHO 724,00 0,00 724,00 724,00 PGTO.DE AJUDA DE CUSTO DO MES 03/2014 A CONS. TUTELAR, EM CONF. C/ A LEI MUN. N.322/91 DE 25/10/1991, ART. 4, INCISO II DA RESOL. CMDCA N 001/2003, ALT. LEI MUNIC.574-15/04/2005 31/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/03/2014 00908 000 0005 2565 BIA FLORES & PRESENTES LTDA - ME Serviços prestados no fornecimento de uma coroa de flores, por ocasião do falecimento de autoridade municipal da região. 150,00 0,00 150,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05/03/2014 00907 000 0005 2565 BIA FLORES & PRESENTES LTDA - ME 420,00 Serviços prestados no fornecimento de arranjos florais, por ocasião de reunião entre autoridades municipais da região, realizada na sede desta Municipalidade.. 0,00 420,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/03/2014 00906 000 0061 0083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 121,84 0,00 121,84 Aquisição de gêneros de limpeza, higiene, destinados a manutenção da Escola Municipal Eunice Elbides Carvalho Monteiro do ensino Pré-escolar, do Serviço Municipal de Educação. 0,00 Prefeitura Munic. Ibitiura de Minas 09/04/2014 Relação de Empenhos 2014 Página 15 de 70 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data Emp. Sub Emp. Dotação Fornecedor Empenhado Anulado Liquidado Pago Data Pagto. Histórico --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/03/2014 00905 000 0085 0083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 459,59 0,00 459,59 0,00 Aquisição de gneros alimentícios, dstinados a preparação da merenda escolar distribuída gratuitamente aos alunos da Escola Municipal Sebastião F. de Salles, do ensino fundamental, do Serv. M. Educação ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/03/2014 00904 000 0008 0083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP Aquisições de gêneros de limpeza e higiene, destinados a manutenção da Secretaria do Gabinete do Prefeito desta Municipalidade. 118,88 0,00 118,88 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/03/2014 00903 000 0116 0083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 208,40 Aquisições de gêneros de limpeza e higiene, destinados a manutenção da Unidade Básica de Saúde Geraldo Camilo de Carvalho, do Serviço Municipal de Saúde. 0,00 208,40 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/03/2014 00902 000 0085 0083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 278,94 0,00 278,94 0,00 Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a preparação da merenda escolar distribuída gratuitamente aos alunos da Escola Municipal Sebastião F. de Salles, do ensino fund., do Serv. M. Educação ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/03/2014 00901 000 0148 0083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 88,86 Aquisições de gêneros de limpeza e higiene, destinados a manutenção do Projeto Crescer Feliz desta Municipalidade, do Serviço Municipal de Assist. Social. 0,00 88,86 88,86 27/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/03/2014 00900 000 0054 0083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP Aquisições de gêneros de limpeza, higiene, destinados a manutenção da Creche Municipal São José, do Serviço Municipal de Educação. 84,99 0,00 84,99 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/03/2014 00899 000 0116 0083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 195,00 0,00 195,00 0,00 Aquisições de pacotes de açúcar, adoçantes, potes de margarina e kgs. de pó de café, destinados a preparação do café dos servidores lotados na saúde desta municipalidade, do Serv. Municipal de Saúde. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/03/2014 00898 000 0008 0083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 174,38 0,00 Aquisições de Kgs. de pó de café e pacotes de açúcar, destinados a preparação do café dos servidores lotados na Secretaria do Gabinete do Prefeito desta Municipalidade. 174,38 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18/03/2014 00897 000 0040 0225 ACCESS INFORMATICA LTDA. 8.950,00 0,00 8.950,00 0,00 SERV. PRESTADOS NO DESENVOLV. DE SOFTWARE P/ INFORMATIZAÇÃO DESTA MUNICIPALID.,REF.A IMPLANTAÇÃO DOS PROG. DE CONTABIL. PÚBLICA, FOLHA DE PGTO, IPTU, CAIXA E BANCOS, REF.AO MES DE MARÇO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/03/2014 00896 000 0148 2842 JOSE C DA COSTA ME 59,44 0,00 59,44 Aquisições de gêneros alimentícios, destinados a preparação da alimentação dos participantes da Oficina de Artesanato do CRAS-Centro de Ref. da Assist. Social desta Municipalidade. 59,44 27/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/03/2014 00895 000 0008 2874 STARPRINT DO BRASIL LTDA Aquisição de toner, destinado a manutenção de impressora da Secretaria do Gabinete do Prefeito desta Municipalidade. 55,00 0,00 55,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07/03/2014 00894 000 0175 2763 CAMILA CAZAL 1.098,50 0,00 1.098,50 1.098,50 Serviços prestados no fornecimento de refeições e refrigerantes aos Patroleiros da AMARP e servidores desta Municipalidade, a serviço da manutenção das estradas vicinais, do Serv. M. de Estradas. 27/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/03/2014 00893 000 0006 0750 MARIA DO CARMO FEREEIRA BALZAN 8.362,26 0,00 8.362,26 0,00 Pgto. de verbas rescisórias, saldo de salário, 03/12 avos de 13. salário, 10/12 avos de férias proporcionais e 1/3 s/ férias proporcionais férias vencidas, por ocasião da rescisão contratual a PEDIDO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/03/2014 00892 000 0120 1022 CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.R.PARDO 1.014,60 0,00 1.014,60 Pgto. ref. a contribuição ao Consorcio Intermunicipal de Saúde da Reg.do Alto r.Pardo,ref.a R$ 0,30 (Trinta Centavos), por habitante conf. população oficial do ultimo censo do I.B.G.E. 1.014,60 27/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/03/2014 00891 000 0119 2936 Fabiana Amaral ME 615,00 0,00 615,00 0,00 Serviços prestados em cargas de tinta de cartuchos HP e Cartucho de Toner, destinados a manutenção das impressoras da Unidade Básica de Saúde Geraldo C. de Carvalho, do Serviço Municipal de Saúde. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/03/2014 00890 000 0119 1925 MD SIGN - COMUNICACAO VISUAL LTDA 1.960,00 0,00 1.960,00 1.960,00 27/03/2014 Serviços prestados nas confecções de placas chapeadas c/ estrutura metálica constando o aviso "Proibido Ambulante de Gêneros Alimentícios e "Saúde", destinadas a manut. da Saúde e Unidade B. da Saúde. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prefeitura Munic. Ibitiura de Minas 09/04/2014 Relação de Empenhos 2014 Página 16 de 70 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data Emp. Sub Emp. Dotação Fornecedor Empenhado Anulado Liquidado Pago Data Pagto. Histórico ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/03/2014 00889 000 0223 2178 COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GERAIS 19,88 0,00 Serviços prestados no fornecimento de água tratada a Sede do Conselho Tutelar do Menor e do Adolescente deste Município, do Serviço Municipal de Assist. Social. 19,88 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/03/2014 00888 000 0119 1239 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE MINAS GERAIS 1.634,94 0,00 1.634,94 Transferência que se efetua ao referido fundo, referente a participação do Município no plano estadual de assistência farmaceutica básica, conf.portaria administerial e deliberação do cibe. 1.634,94 26/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/03/2014 00887 000 0222 2942 NEUZA RAIMUNDO MONTEIRO TEIXEIRA 400,00 0,00 400,00 400,00 aluguel de imóvel localizado na R. Capitão Corrégio n. 942, nesta cidade de Ibitiura de Minas, destinado ao funcionamento do Cons. Tutelar do Menor e do Adolescente deste Municip. ref. ao mês 02/2014 24/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/03/2014 00886 000 0186 2553 ESPACO VIDA COM.DIST. DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA 568,40 0,00 568,40 568,40 Aquisições de latas de 400 gr. de Leite Nutren Active, destinadas a complementação da alimentação de paciente carente deste município, do Serviço Municipal de Assist. Social desta Municipalidade. 28/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/03/2014 00885 000 0145 2178 COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GERAIS 38,61 0,00 38,61 0,00 Serviços prestados no fornecimento de água tratada a imóvel locado por esta Municipalidade, onde encontra-se instalado o Depto. de Assist. Social desta Municipalidade, ref. ao mês de Maço/2014. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/03/2014 00884 000 0151 0062 CEMIG DISTRIBUICAO S/A 78,83 0,00 78,83 0,00 Serviços prestados no fornecimento de energia elétrica a imóvel locado por esta municipalidade, onde encontra-se instalado a Sede do CRAS-Centro de Referência da Assist. Social, desta Municipalidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/03/2014 00883 000 0117 0802 VALE COMERCIAL LTDA 721,80 Aquisição de medicamentos, destinados a distribuição gratuita aos pacientes carentes deste Município, na manutenção do Serviço Municipal de Saúde. 0,00 721,80 721,80 27/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/03/2014 00882 000 0151 1749 CLAUDIO HENRIQUE LOBO NHOLA - ME 200,00 0,00 200,00 Serviços prestados na lavagem completa, para a manutenção do veículo Fiat Uno Attractive, de placa n. HLF 4021, do CRAS-Centro de Referencia da Assist. Social desta Municipalidade. 200,00 27/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/03/2014 00881 000 0117 2928 HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS 2.316,20 Aquisição de vários medicamentos, destinados a disitribuição gratuita aos pacientes carentes desteMunicípio, na manutenção do Serviço Municipal de Saúde. 2.316,20 0,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/03/2014 00880 000 0117 2924 EMPRESA ALFALAGOS LTDA 2.500,17 Aquisição de vários medicamentos, destinados a disitribuição gratuita aos pacientes carentes desteMunicípio, na manutenção do Serviço Municipal de Saúde. 0,00 2.500,17 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/03/2014 00879 000 0117 2928 HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS 2.316,00 Aquisição de vários medicamentos, destinados a disitribuição gratuita aos pacientes carentes desteMunicípio, na manutenção do Serviço Municipal de Saúde. 2.316,00 0,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/03/2014 00878 000 0118 2058 ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA 38,00 0,00 38,00 Adiantamento de verbas, p/ a manut. de despesas durante viagem a Sorocaba - SP, no transporte de paciente, p/ tratamento junto a Sta. C. de Misericórdia da ref. cidade, conf. relatório. 38,00 21/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/03/2014 00877 000 0118 2612 TIAGO DE CARVALHO BORGES 120,00 0,00 120,00 Adiantamento de verbas, p/ a manut. de despesas durante viagem a Barretos - SP, no transporte de paciente, para tratamento junto ao Hospital do Câncer da referida cidade, conf. relatório. 120,00 21/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/03/2014 00876 000 0085 0083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 1.379,67 0,00 1.379,67 0,00 Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a preparação da merenda escolar, distribuída gratuitamente aos alunos da Esc. M. Eunice Elbides C. Monteiro, do ens. Pré-escolar, do Serv. Munic. de Educ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/03/2014 00875 000 0085 0083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 609,88 0,00 609,88 Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a preparação da merenda escolar distribuida gratuitamente as crianças da Creche Municipal São José, do Serviço Municipal de Educação. 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/03/2014 00874 000 0148 0083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 617,92 0,00 617,92 Aquisições de gêneros alimentícios, destinados a preparação da alimentação das crianças que participam do Projeto Crescer Feliz desta Municipalidade, do Serv. Municipal de Assist. Social. 617,92 24/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/03/2014 00873 000 0101 2940 JAIR RAIMUNDO 1.900,00 0,00 1.900,00 0,00 Prefeitura Munic. Ibitiura de Minas 09/04/2014 Relação de Empenhos 2014 Página 17 de 70 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data Emp. Sub Emp. Dotação Fornecedor Empenhado Anulado Liquidado Pago Data Pagto. Histórico ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Serviços prestados na mão de obra de eletricista, na manutenção da iluminação do Campo de Futebol do Estádio Municipal Fernando Jesus Vilela desta Municipalidade, do Serv. Munic. de Esporte e Lazer. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/03/2014 00872 000 0119 2941 ALEXANDRE GRACIOSO 765,00 0,00 765,00 765,00 Serv. prestados na colocação de sensor de velocidade, colocação de conjunto de platina completa c/ registrador e disco TCO, destinados a manut. do veículo VW/Kombi placa HMN 7402, Serv. N. Saúde 27/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/03/2014 00871 000 0117 2721 MED CENTER COMERCIAL LTDA 945,45 Aquisição de medicamentos, destinados a distribuição gratuita aos pacientes carentes deste Município, na manutenção do Serviço Municipal de Saúde. 0,00 945,45 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07/03/2014 00870 000 0069 0768 DECIO ANTONIO DE CARVALHO - ME 705,00 0,00 705,00 0,00 Aquisições de botijões de gás de cozinha de 13 kgs. e galões de agua mineral de 20 lts. destinados a manutenção da Escola Municipal Sebastião F. de Salles, do ensino fundamental, do Serv. M. Educação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/03/2014 00869 000 0030 2741 ASSOCIACAO CIRC. TURISTICO CAMINHOS GERAIS 285,00 Pagamento de mensalidade do mês de Março/2014 e Ata junto ao referido orgão pela participação deste município, conforme comprovante em anexo. 0,00 285,00 285,00 31/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/03/2014 00868 000 0030 2741 ASSOCIACAO CIRC. TURISTICO CAMINHOS GERAIS 285,00 Pagamento de mensalidade do mês de Fevereiro/2014 e Ata junto ao referido orgão pela participação deste município, conforme comprovante em anexo. 0,00 285,00 285,00 31/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/03/2014 00867 000 0008 2076 CARVALHO E FUZARI LTDA 99,00 0,00 99,00 Aquisições de 05 fardos de refrigerantes, servidos aos participante da Audiência Pública , realizada na Sede desta Municipalidade, para tratar de assuntos sobre Resíduos Sólidos, 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/03/2014 00866 000 0148 2149 MANOEL MUNIZ FILHO E CIA LTDA-COML AGRON 199,50 0,00 199,50 199,50 Aquisições de 580 mudas de verdura e 75 Cartões de Sementes de verduras, destinados a manutenção da horta do CRAS-Centro de Ref. da Assist. Social desta Municipalidade, do Serv. M. Assist. Social. 27/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/03/2014 00865 000 0254 2399 HOSPITAL MATERNIDADE E PRONTO SOCORRO SANTA LUCIA - LTDA 15.000,00 0,00 15.000,00 Pagamento de parcela do convenio firmado com o Hospital Maternidade e Pronto Socorro Sta. Lucia, ref. ao mês de Março/2014, para atendimento emergencial dos habitantes deste Município. 15.000,00 21/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/03/2014 00864 000 0122 2938 LUNART LTDA 310,00 Aquisição de um Kit de Combate a Dengue, destinado a manutenção do Setor de Epidemiologia desta Municipalidade, do Serviço Municipal de Saúde. 0,00 310,00 310,00 24/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/03/2014 00863 000 0010 0793 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS 118,28 0,00 118,28 118,28 21/03/2014 Serviços cartorários prestdaos nas transcrições de matrículas de ns. 18310 e 18616, de imóveis, do Cartório de Caldas-MG para o Cartório de Registro de Imóveis de Andradas-MG, Comarca deste Município. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/03/2014 00862 000 0119 2167 CLINICA DE ORTO-TRAUMA ANDRAD. LTDA 300,00 0,00 300,00 Serviços prestados no atendimento a consulta médica ao paciente Adriano Ferreira dos Reis, deste Município, na manutenção do Serviço Municipal de Saúde desta Municipalidade. 300,00 24/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/03/2014 00861 000 0148 0083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 148,04 0,00 148,04 Aquisições de gêneros alimentícios, destinados a preparação da alimentação dos participantes da Oficina de Artesanato do CRAS-Centro de Ref. da Assist. Social desta Municipalidade. 148,04 24/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/03/2014 00860 000 0061 0083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 49,99 0,00 49,99 Aquisição de gêneros de limpeza, higiene, destinados a manutenção da Escola Municipal Eunice Elbides Carvalho Monteiro do ensino Pré-escolar, do Serviço Municipal de Educação. 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/03/2014 00859 000 0054 0083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP Aquisições de gêneros de limpeza, higiene, destinados a manutenção da Creche Municipal São José, do Serviço Municipal de Educação. 154,25 0,00 154,25 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/03/2014 00858 000 0148 0083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 290,04 0,00 290,04 Aquisições de lts. de água sanitária, algodão de 50 gr. bacia plástica, bota de borracha, lâmpadas incandescente, espumadeira, papel alumínio, papel higiênico e demais, p/ a manut. do CRAS 290,04 24/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/03/2014 00857 000 0148 0083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 278,50 0,00 278,50 Aquisições de gêneros alimentícios, destinados a preparação da alimentação das crianças que participam do Projeto Crescer Feliz desta Municipalidade, do Serv. Munic. de Assist. Social. 278,50 24/03/2014 Prefeitura Munic. Ibitiura de Minas 09/04/2014 Relação de Empenhos 2014 Página 18 de 70 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data Emp. Sub Emp. Dotação Fornecedor Empenhado Anulado Liquidado Pago Data Pagto. Histórico --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/03/2014 00856 000 0085 0083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 491,08 0,00 491,08 0,00 Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a preparação da merenda escolar distribuída gratuitamente aos alunos da Escola Municipal Sebastião Faustino de Salles, do ensino fundamental, do Serviço ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/03/2014 00855 000 0010 2880 REDE MINEIRA DA CIDADANIA 850,00 0,00 850,00 0,00 Pagamento de taxa de inscrição e participação do Curso SICONV COMPLETO, que se realizara na cidade de Belo Horizonte - MG, nos dias 14, 15, e 16 de Abril/2014, do Serv. Munic. da Administração Geral ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/03/2014 00854 000 0009 2365 MEIRE REGINA DE CARVALHO 2.977,36 0,00 2.977,36 0,00 Reembolso pelas despesas ocorridas durante viagem a Brasília - DF, onde fora c/ demais servidora, acompanhar o Prefeito desta Municipalidade a reunião junto ao FNDE, Assinar Convênio, conf. relatório ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/03/2014 00853 000 0010 2715 EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA 70,00 Publicação inserida no Jornal da Cidade, tornando publico o Processo Licitatório n. 020/2014, Edital n. 018/2014, na modalidade Pregão Presencial n. 010/2014. 0,00 70,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/03/2014 00852 000 0116 1190 OXICOPER LTDA 165,00 Aquisições de cilindros de gás oxigênio, destinados a manutenção da Unidade Básica de Saúde Geraldo Camilo de Carvalho, do Serviço Municipal de Saúde. 0,00 165,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/03/2014 00851 000 0154 0033 PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP Contribuições ao PASEP, referente a 1% da receita do mês de Fevereiro/2014(- F.P.M.) já tributado, conforme DARF. 1.720,14 0,00 1.720,14 1.720,14 20/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/03/2014 00850 000 0173 1556 AUTO POSTO ROMERO LTDA 1.081,60 0,00 1.081,60 0,00 Aquisições de combustível óleo diesel e lts. de óleo lubrificante de motor, destinados a manut. das Máquinas Patrol/Retroescavadeira da AMARP. a serv. neste Município, na manut. das Estradas Vicinais. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/03/2014 00849 000 0116 1556 AUTO POSTO ROMERO LTDA 6.080,00 0,00 Aquisições de combustível gasolina comum e óleo diesel, destinados a manutenção dos veículos ambulâncias e demais veículos a serviço da saúde desta municipalidade. 6.080,00 6.080,00 31/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/03/2014 00848 000 0078 1556 AUTO POSTO ROMERO LTDA 1.025,00 Aquisições de combustíveis gasolina comum e óleo diesel, destinados a manutenção dos veículos do transporte escolar, do Serviço Municipal de Educação. 0,00 1.025,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/03/2014 00847 000 0173 1556 AUTO POSTO ROMERO LTDA 4.267,00 0,00 4.267,00 0,00 Aquisição de combustível óleo diesel, destinado a manutenção dos veículos Caminhões Caçamba Basculantes e Máquinas Patrol/Retroescavadeira, do Serviço Municipal de Estradas desta Municipalidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/03/2014 00846 000 0156 1556 AUTO POSTO ROMERO LTDA 349,00 0,00 349,00 Aquisição de combustível óleo diesel, destinado a manut. do veículo Caminhão Ford 14000 HD, de placa GMM 8752, do Serviço Municipal de Limpeza Publica desta Municipalidade. 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/03/2014 00845 000 0015 1556 AUTO POSTO ROMERO LTDA 356,50 0,00 356,50 Aquisição de combustível gasolina comum , destinada a manut. das viat.policiais, veículos Fiat Uno Fire Flex e Fiat Uno WEI, do Q.de P. Militar deste Município,conf. conv. firmado com a PM/MG. 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/03/2014 00844 000 0003 1556 AUTO POSTO ROMERO LTDA 75,00 Aquisição de combustível gasolina comum, destinada a manutenção do veículo VW/Golf. de placa DBK 7412, do Gabinete do Prefeito desta Municipalidade. 0,00 75,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11/03/2014 00843 000 0173 2395 POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME Aquisição de um rolamento, destinado a manutenção da Máquina Patrol, do Serviço Municipal de Estradas desta Municipalidade. 1.392,30 0,00 1.392,30 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11/03/2014 00842 000 0010 2936 Fabiana Amaral ME 740,00 0,00 740,00 0,00 Serviços prestados nas recargas de Toner HP Cartuchos de Tinta HP, Cartuchos de Toner de Máq. Copiadora, e Cartuchos das Máquinas Impressoras, da Secretaria do Gabinete do Pref. desta Municipalidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11/03/2014 00841 000 0010 2715 EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA 135,00 0,00 135,00 Publicação inserida no Jornal da Cidade, tornando publico os Proc. de ns. 018/2014, Edital 014/2014. na mod;Tomada de Preços e Proc. 019/2014, Edital 017/2014, na mod. Preg;Presencial. 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prefeitura Munic. Ibitiura de Minas 09/04/2014 Relação de Empenhos 2014 Página 19 de 70 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data Emp. Sub Emp. Dotação Fornecedor Empenhado Anulado Liquidado Pago Data Pagto. Histórico ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11/03/2014 00840 000 0085 0083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 1.401,96 0,00 1.401,96 0,00 Aquisição de generos alimentícios, destinados a preparação da merenda escolar, distribuída gratuitam. aos alunos da Esc. M. Eunice Elbides C. Monteiro, do ens. Pré-escolar, do Serv. Mun.. de Educação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11/03/2014 00839 000 0085 0083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 394,66 0,00 394,66 Aquisição de generos alimentícios, destinados a preparação da merenda escolar, distribuída gratuitamente as crianças da Creche Municipal São José, do Serviço Municipal de Educação. 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11/03/2014 00838 000 0148 0083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 330,76 0,00 330,76 Aquisições de gêneros alimentícios, destinados a preparação da alimentação das crianças que participam do Projeto Crescer Feliz desta Municipalidade, do Serv. Munic. de Assist. Social. 330,76 24/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/03/2014 00837 000 0078 2529 COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A 1.270,00 0,00 Aquisições de dois pneus novos, destinados a manutenção do veículo Micro ônibus Volare de placa HLF 7889, do transporte escolar, do Serviço Municipal de Educação. 1.270,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/03/2014 00836 000 0148 0652 PAPELANDIA COM. DE PAPEIS LTDA 827,65 0,00 827,65 Aquisições de pcte. de palitos de churrasco, tesoura escolar, clips , durex, frascos de tintas, borrachas, canetas hidr. livrinhos infantil e demais, p/ a manut. da Oficina de Artesanato do CRAS. 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/03/2014 00835 000 0148 1679 PAPELARIA R & R LTDA - ME 2.335,73 0,00 2.335,73 2.335,73 27/03/2014 Aquisições de Caixas de Clips,Colchetes Pctes. de Grampos,Caixas de Lápis,Livro de Ata e Protocolo,Papel Sulfite,Réguas,Massa de Modelar e demais, destinados a manut. do CRAS-Centro de Ref. Ass.Social ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05/03/2014 00834 000 0010 0582 IMPRENSA OFICIAL DO EST.DE MINAS GERAIS 265,77 Publicação inserida no Jornal Diário Oficial do Est. de Minas Gerais, tornando publico o Processo Licitatório na modalidade Pregão Presencial n. 004/2014. 0,00 265,77 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05/03/2014 00833 000 0116 1190 OXICOPER LTDA 50,00 Aquisições de cilindros de gás oxigênio, destinados a manutenção da Unidade Básica de Saúde Geraldo Camilo de Carvalho, do Serviço Municipal de Saúde. 0,00 50,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/03/2014 00832 000 0119 1701 TELEMAR NORTE LESTE S/A 459,66 0,00 Serviços telefônicos prestados a Unidade Básica de Saúde Geraldo Camilo de Carvalho, pelo telefone n. 3733-1203, referente ao mês de Fevereiro/2014, conforme fatura. 459,66 459,66 20/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/03/2014 00831 000 0151 1701 TELEMAR NORTE LESTE S/A 69,90 0,00 Serviços telefônicos prestados ao CRAS-Centro de Ref. da Assist. Social desta Municipalidade.pelo telefone n. 3733-1416, referente ao mês Fevereiro/2014, conf. fatura. 69,90 69,90 19/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/03/2014 00830 000 0151 2178 COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GERAIS 26,10 0,00 26,10 26,10 Serviços prestados no fornecimento de água tratada a imóvel locado por esta municipalidade, onde encontra-se instalado a Sede do CRAS-Centro de Ref. da Assist. Social, do Serv. Mun. Assist. Social. 19/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/03/2014 00829 000 0010 1945 DU PAPARAZZI FOTOS LTDA - ME 370,00 0,00 Serviços prestados nas tiragens de fotos, destinadas a composição do Informativo dos feitos administrativos desta administração, do Serviço Municipal da administração Geral. 370,00 370,00 20/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/03/2014 00828 000 0061 0083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 177,38 0,00 177,38 Aquisição de generos de limpeza, higiene e utensílios, destinados a manutenção da Escola Municipal Eunice Elbides Carvalho Monteiro do ensino Pré-escolar, do Serviço Municipal de Educação. 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/03/2014 00827 000 0054 0083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 251,72 Aquisições de generos de limpeza, higiene e utensílios, destinados a manutenção da Creche Municipal São José, do Serviço Municipal de Educação. 0,00 251,72 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/03/2014 00826 000 0008 0083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 161,08 0,00 161,08 Aquisições de pacotes de açúcar, Kgs. de pó de café e potes de margarina, destinados a preparação do café dos servidores lotados na Secretaria do Gabinete do Prefeito desta Municipalidade. 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/03/2014 00825 000 0008 0083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 191,08 Aquisições de gêneros de limpeza e higiene, destinados a manutenção do Prédio Sede desta Municipalidade, do Serviço Municipal da Administração Geral. 0,00 191,08 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/03/2014 00824 000 0148 0083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 102,30 0,00 102,30 102,30 24/03/2014 Prefeitura Munic. Ibitiura de Minas 09/04/2014 Relação de Empenhos 2014 Página 20 de 70 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data Emp. Sub Emp. Dotação Fornecedor Empenhado Anulado Liquidado Pago Data Pagto. Histórico ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aquisições de gêneros de limpeza e higiene, destinados a manutenção da sede do Projeto Crescer Feliz desta Municipalidade, do Serviço Municipal de Assist. Social. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/03/2014 00823 000 0085 0083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 115,98 0,00 115,98 0,00 Aquisição de generos alimentícios, destinados a preparação da merenda escolar, disitrib. gratuitamente aos alunos da Esc. M. Eunice Elbides C. Monteiro, do ens. Pré-escolar, do Serv. Munic. de Educ. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/03/2014 00822 000 0119 2254 ECOSUL LTDA 300,00 0,00 Serviços prestados de transporte, coleta, tratamento e destinação dos resíduos das Unidades Básicas de Saúde desta Municipalidade, do Serviço Municipal de Saúde. 300,00 300,00 25/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/03/2014 00821 000 0116 2597 SERGIO BENEDITO RAIMUNDO 390,00 Aquisições de duas baterias, destinadas a manutenção de Nobreak da Unidade Básica de Saúde Geraldo Camilo de Carvalho, do Serviço Municipal de Saúde. 0,00 390,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/03/2014 00820 000 0119 2597 SERGIO BENEDITO RAIMUNDO 679,00 0,00 Serviços prestados na mão de obra de eletricista, na manutenção da parte elétrica dos veículos ambulâncias e demais veículos a serviço da saúde desta Municipalidade. 679,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/03/2014 00819 000 0175 2597 SERGIO BENEDITO RAIMUNDO 798,00 0,00 798,00 Serviços prestados na mão de obra de eletricista, na manutenção da parte elétrica dos veículos Caminhões e Máquinas Patrol/retroescavadeira, do Serviço Municipal de Estradas. 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/03/2014 00818 000 0080 2597 SERGIO BENEDITO RAIMUNDO 457,00 0,00 Serviços prestados na mão de obra de eletricista, na manutenção da parte elétrica dos veículos do transporte escolar deste Município, do Serviço Municipal de Educação. 457,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/03/2014 00817 000 0148 2291 DJALMA CANDIDO DE SOUZA-PANIFICADORA 127,51 0,00 127,51 127,51 Aquisições de 17.450 Kgs. de pãezinhos francces, 10.200 Kgs. de páes doce, destinados a alimentação das crianças que participam do Proj. Crescer Feliz desta Municipalidade, do Serv. Munic. Ass. Social 17/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/03/2014 00816 000 0224 2895 FRITTZ GEISSLER HOVELACQUE 740,00 0,00 Aquisições de dois Nobreak, destinados a manutenção dos computadores do Conselho Tutelar do Menor e do Adolescente desta Municip. do Serv. Munic. Ass. Social 740,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/03/2014 00815 000 0221 2895 FRITTZ GEISSLER HOVELACQUE 645,00 0,00 645,00 0,00 Aquisição de um roteador, Placa de Rede, HD Sata, Adaptador de tomada, destinados a manut. dos computadores do Cons. Tutelar do Menor e do Adolescente desta Municip., do Serv. Munic. de Ass. Social. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07/03/2014 00814 000 0151 0445 BOM PASTOR DE ANDRADAS ORG. E LUTO LTDA 678,00 0,00 678,00 0,00 Serviços funerários, prestados ao funeral do Sr. Vitor Daneti, carente deste município, conforme parecer do Dpto. de Promoção e Bem Estar Social deste Municipio, do Serviço Municipal de Assist. Social ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07/03/2014 00813 000 0216 2935 SUPERIOR TECNOL RADIODIFUSAO LTDA 7.900,00 0,00 7.900,00 7.900,00 21/03/2014 Aquisições de transmissor de 30 W UHF/AV TTU 030S, Antena Log Periodica UHF; N Macho; 12,5 DBI; Canal 14, Conector N Femea, Cabo Coaxial e Conector N Macho, p/ manut. dos aparelhos retransm. de TV. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06/03/2014 00812 002 0173 2529 COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A 1.860,00 0,00 1.860,00 0,00 Pagamento da segunda parcela, referente a aquisição de dois pneus novos, destinados a manutenção da Máquina Patrol, do Serviço Municipal de Estradas desta Municipalidade, conf. empenho global. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06/03/2014 00812 001 0173 2529 COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A 1.860,00 0,00 1.860,00 0,00 Pagamento de primeira parcela, referente a aquisição de dois pneus novos, destinados a manutenção da Máquina Patrol, do Serviço Municipal de Estradas desta Municipalidade, conf. empenho global. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06/03/2014 00812 000 0173 2529 COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A Aquisições de dois pneus novos, destinados a manutenção da Máquina Patrol, do Serviço Municipal de Estradas desta Municipalidade. 3.720,00 0,00 3.720,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06/03/2014 00811 000 0078 1255 JOAO BATISTA DE SOUSA 2.103,62 0,00 2.103,62 2.103,62 20/03/2014 Aquisição de combustível Diesel/Biodiesel S/10, destinado a manut. dos veículo Micro Ônibus Iveco de placa OQM 8897 e Micro Ônibus VW de placa OWW 0045, do transporte escolar, do Serv. Mun. Educação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06/03/2014 00810 000 0078 1255 JOAO BATISTA DE SOUSA 153,07 0,00 153,07 153,07 20/03/2014 Aquisição de combustível Diesel/Biodiesel S/10, destinado a manut. dos veículo Micro Ônibus Iveco de placa OQM 8897 e Micro Ônibus VW de placa OWW 0045, do transporte escolar, do Serv. Mun. Educação. Prefeitura Munic. Ibitiura de Minas 09/04/2014 Relação de Empenhos 2014 Página 21 de 70 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data Emp. Sub Emp. Dotação Fornecedor Empenhado Anulado Liquidado Pago Data Pagto. Histórico --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06/03/2014 00809 000 0173 2529 COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A 1.760,00 0,00 1.760,00 Aquisições de dois pneus novos, destinados a manutenção do veículo Caminhão Mercedes-Benz Atego de placa HMG 7190, do Serviço Municipal de Estradas desta Municipalidade. 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06/03/2014 00808 000 0010 2715 EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA 135,00 0,00 135,00 Publicação inserida no Jornal da Cidade, tornando público os Proc. de ns. 016/2014, 017/2014, Editais ns. 014/2014, 015/2014, na modalidade Pregão Presencial ns. 007/2014 e 008/2014. 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05/03/2014 00807 000 0186 2732 MARIA ANTONIA BRAZ DA SILVA 116,00 0,00 116,00 116,00 Aquisições de Lentes Corretivas a carente deste Município Maria da Rocha Pinto, conforme parecer do Depto. de Promoção e Bem Estar Social desta Municipalidade, do Serv. Munic. de Assist. Social. 20/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05/03/2014 00806 000 0151 2662 PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE 102,15 0,00 102,15 102,15 Pagamento de multa de trânsito, ocorrida com veículo Fiat Uno Attractive de placa HLF 4021, sendo que este valor será debitado em folha de pagamento do servidor infrator desta Municipalidade. 20/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05/03/2014 00805 000 0080 2500 MINAS PLACA FABRICACAO DE PLACAS LTDA 140,00 0,00 140,00 Serviços prestados na confecção de um par de placas refletivas, destinadas a manutenção do veículo Ônibus/VW de placa OWW 0045, do transporte escolar, do Serv. Municipal de Educação. 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05/03/2014 00804 000 0116 2653 REGINALDO VILAS BOAS DA SILVA 400,00 0,00 Aquisições de dois pneus novos, destinados a manutenção do veículo ambulância Renalt de placa OPQ 9238, do Serviço Municipal de Saúde desta Municipalidade. 400,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05/03/2014 00803 000 0119 2653 REGINALDO VILAS BOAS DA SILVA Serviços prestados de cambagem,, do veículo ambulância Renalt, de placa OPQ 9238, do Serviço Municipal de Saúde desta Municipalidade. 40,00 0,00 40,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05/03/2014 00802 000 0119 2653 REGINALDO VILAS BOAS DA SILVA 70,00 0,00 70,00 Serviços prestados no alinhamento de direção e balanceamentos de rodas, na manutenção do veículo ambulância Renalt de placa OPQ 9238, do Serviço Municipal de Saúde desta Municipalidade. 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05/03/2014 00801 000 0010 0582 IMPRENSA OFICIAL DO EST.DE MINAS GERAIS 265,77 0,00 Publicação inserida no Jornal Diário Oficial do Estado de M. Gerais, tornando publico o Proc. 002/2014, Edital 001/2014, na mod. Concorrência 0o01/2014, Reg. Preço 001/2014. 265,77 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05/03/2014 00800 000 0098 0702 FRAGA SPORTS LTDA - ME - FRAGA SPORTS 140,00 0,00 Aquisições de 10 pares de meiões, destinados a manutenção do vestuário dos atletas amadores deste município, do Serviço Municipal de Esporte, Lazer desta Municipalidade. 140,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05/03/2014 00799 000 0010 2699 FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIRA - MEI 400,00 0,00 400,00 Publicação inserida no Jornal Alto Rio Pardo, em sua edição de n. 492, tornando publico a entrega da viatura policial a P. Militar deste Município e parabenizando o dia Internacional da Mulher. 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/03/2014 00798 000 0116 2667 CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA 3.617,94 0,00 3.617,94 Aquisições de materiais ambulatoriais, destinados a manutenção da Unidade Básica de Saúde Geraldo Camilo de Carvalho, na manutenção do serviço Municipal de Saúde desta Municipalidade. 3.617,94 27/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/03/2014 00797 000 0085 0083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 2.033,10 0,00 2.033,10 0,00 Aquisição de generos alimentícios, destinados a preparação da merenda escolar, disitrib. gratuitamente aos alunos da Esc. M. Eunice Elbides C. Monteiro, do ens. Pré-escolar, do Serv. Munic. de Educ. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/03/2014 00796 000 0085 0083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 687,90 0,00 687,90 Aquisição de generos alimentícios, destinados a preparação da merenda escolar, deistribuida gratuitamente as crianças da Creche Municipal São José, do Serviço Municipal de Educação. 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/03/2014 00795 000 0085 0083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 222,09 0,00 222,09 0,00 Aquisição de generos alimentícios, destinados a preparação da merenda escolar disitrib.gratuitamente aos alunos da Escola Munic. Sebastião F.o de Salles, do ensino fundamental, do Serv. M. Educação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/03/2014 00794 000 0148 0083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 808,50 0,00 808,50 Aquisições de gêneros alimentícios, destinados a preparação da alimentação das crianças que participam do Projeto Crescer Feliz desta Municipalidade, do Serv. Munic. de Assist. Social. 808,50 19/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prefeitura Munic. Ibitiura de Minas 09/04/2014 Relação de Empenhos 2014 Página 22 de 70 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data Emp. Sub Emp. Dotação Fornecedor Empenhado Anulado Liquidado Pago Data Pagto. Histórico ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/03/2014 00793 000 0148 0083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 432,54 0,00 432,54 Aquisições de 243 Lts. de Leite Integral, destinados ao reforço da alimentação das crianças que participam do Projeto Crescer Feliz desta Municipalidade. do Serviço Mun. de Assist. Social. 432,54 19/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/03/2014 00792 000 0085 0083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 420,00 0,00 420,00 Aquisição de 240 Lts. de Leite Integral, destinados ao reforço da merenda escolar, distribuída gratuitamente as crianças da Creche Municipal São José, do Serviço Municipal de Educação. 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/03/2014 00791 000 0119 0061 LABORATORIO ECHO DE ANALIZES CLINIC. S/C LTDA 2.839,69 Serviços prestados em exames laboratoriais a pacientes deste município, na manutenção do serviço municipal de saúde desta municipalidade. 0,00 2.839,69 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/03/2014 00790 000 0010 2178 COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GERAIS 3.233,55 0,00 Serviços prestados no fornecimento de agua tratada a imóveis desta municipalidade, referente ao mês de Fevereiro/2014, do serviço municipal da administração geral. 3.233,55 3.233,55 19/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/03/2014 00789 000 0005 0052 GRAFICA CRUZEIRO LTDA. Serviços prestados na confecção de informativo, tornando publico os feitos administrativos desta municipalidade, conf. boletim em anexo. 2.170,00 0,00 2.170,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/03/2014 00788 000 0080 2719 GIVALDO AMORIN MENEZES16839090892 300,00 Serviços prestados no conserto de pneus, para a manutenção dos veículos do transporte escolar deste município, do serviço Municipal de Educação. 0,00 300,00 300,00 17/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/03/2014 00787 000 0119 2719 GIVALDO AMORIN MENEZES16839090892 340,00 Serviços prestados em consertos de pneus, para a manutenção dos veículos ambulâncias e demais veículos a serviço da saúde desta municipalidade. 0,00 340,00 340,00 17/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/03/2014 00786 000 0175 2719 GIVALDO AMORIN MENEZES16839090892 1.920,00 Serviços prestados em consertos de pneus, para a manutenção dos veículos Caminhões e Maquinas Patrol, Retorescavadeira, do Serviço Municipal de Estradas. 0,00 1.920,00 1.920,00 17/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/03/2014 00785 000 0061 2648 VANILZA MAGELA CAVALARI - ME 65,00 0,00 65,00 Aquisições de borracha p/ torneira, interruptor, cadeado e te "tomada", destinados a manutenção da Escola Municipal Eunice Elbides de Carvalho Monteiro, do Serv. Munic. Educação. 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/03/2014 00784 000 0165 2648 VANILZA MAGELA CAVALARI - ME 248,55 Aquisições de diversos materiais, destinados a manutenção das praças públicas desta Municipalidade, do Serviço Municipal de Infra Estrutura. 0,00 248,55 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/03/2014 00783 000 0054 2648 VANILZA MAGELA CAVALARI - ME 420,60 Aquisições de diversos materiais de construção, destinados a conservação/manutenção da Creche Municipal São José, do Serviço Municipal de Educação. 0,00 420,60 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/03/2014 00782 000 0139 2648 VANILZA MAGELA CAVALARI - ME 568,70 0,00 568,70 0,00 Aquisições de barra de tubos de 150mm. reduções, tes, arame, união 3/4, adaptadores, curvas de 100 X 45mm. destinadas a manut. da rede de esgoto desta cidade, do serv. munic. de Infra Estrutura. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/03/2014 00781 000 0173 2648 VANILZA MAGELA CAVALARI - ME 116,00 Aquisições de laminas, polaina e lima, destinados a manutenção dos serviços de estradas vicinais deste município, do Serviço Municipal de Estradas. 0,00 116,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/03/2014 00780 000 0010 0123 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. Serviços prestados nas postagens de correspondências da Administração Geral desta Municipalidade. 489,07 0,00 489,07 489,07 28/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/03/2014 00779 000 0119 2719 GIVALDO AMORIN MENEZES16839090892 340,00 340,00 Serviços prestados nos consertos de pneus na manutenção dos veículos ambulâncias e demais veículos a serviço da saúde desta municipalidade do serviço municipal de saude.. 0,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/03/2014 00778 000 0080 2719 GIVALDO AMORIN MENEZES16839090892 Serviços prestados nos consertos de pneus na manutenção dos veículos do transporte escolar, do serviço municipal de educação. 300,00 300,00 0,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/03/2014 00777 000 0175 2719 GIVALDO AMORIN MENEZES16839090892 1.920,00 1.920,00 0,00 0,00 Prefeitura Munic. Ibitiura de Minas 09/04/2014 Relação de Empenhos 2014 Página 23 de 70 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data Emp. Sub Emp. Dotação Fornecedor Empenhado Anulado Liquidado Pago Data Pagto. Histórico ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Serviços prestados nos consertos de pneus na manutenção dos veículos caminhões e máquinaspatrol/retroescavadeira, do serviço municipal de estradas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/03/2014 00776 000 0080 2654 JOAO GUILHERME ROMERO BERGAMIN Serviços prestados nas lavagens dos veículos do transporte escolar desta municipalidade, do serviço municipal de educação. 290,00 0,00 290,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/03/2014 00775 000 0080 2700 ELIAS CALDAS SANTOS - ME Serviços prestados nas lavagens dos veículos do transporte escolar desta Municipalidade, do Serviço Municipal de Educação. 290,00 290,00 0,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/03/2014 00774 000 0119 2654 JOAO GUILHERME ROMERO BERGAMIN 870,00 Serviços prestados nas lavagens do veículos ambulâncias e demais veículos a serviço da saúde desta Municipalidade, do Serviço Municipal de Saúde. 0,00 870,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/03/2014 00773 000 0175 2654 JOAO GUILHERME ROMERO BERGAMIN 160,00 Serviços prestados nas lavagens dos veículos Caminhões e Máquinas Patrol/Retroescavadeira, do Serviço Municipal de Estradas desta Municipalidade. 0,00 160,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/03/2014 00772 000 0080 2700 ELIAS CALDAS SANTOS - ME 180,00 Serviços prestados na mão de obra mecânica, na manutenção dos veículos do transporte escolar deste município, do Serviço Municipal de Educação. 0,00 180,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/03/2014 00771 000 0119 2700 ELIAS CALDAS SANTOS - ME 3.000,00 0,00 3.000,00 Serviços prestados na mão de obra mecânica, na manutenção dos veículos ambulâncias e demais veículos a serviço da saúde deste Município, do Serviço Municipal de Saúde. 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/03/2014 00770 000 0163 0062 CEMIG DISTRIBUICAO S/A 4.489,16 0,00 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA, FUNCIONAMENTO DE PREDIOS PROPRIOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014,CONFORME FATURA 4.489,16 4.489,16 27/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/03/2014 00769 000 0163 0062 CEMIG DISTRIBUICAO S/A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014 CONFORME FATURA 4.324,19 0,00 4.324,19 4.324,19 24/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/03/2014 00768 000 0010 2422 TELEFONICA BRASIL S/A 5,41 0,00 Serviços telefônicos prestados a Secretaria do Gabinete do Prefeito desta Municipalidade, pelo telefone n. 3733-1200, referente ao mês de Fevereiro/2014, conforme fatura. 5,41 5,41 25/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/03/2014 00767 000 0119 2422 TELEFONICA BRASIL S/A 2,92 0,00 2,92 Serviços telefônicos prestados a Unidade Básica de Saúde Geraldo Camilo de Carvalho, pelo telefone n. 3733-1206, referente ao mês de Fevereiro/2014, do Serviço Municipal de Saúde. 2,92 25/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/03/2014 00766 000 0010 1701 TELEMAR NORTE LESTE S/A 314,63 0,00 Serviços telefônicos prestados a Secretaria do Gabinete do Prefeito desta Municipalildade, pelo telefone n. 3733-1200, referente ao mês de Fevereiro/2014, conforme fatura. 314,63 314,63 21/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/03/2014 00765 000 0016 1701 TELEMAR NORTE LESTE S/A 104,55 Serviços telefônicos prestados ao Quartel de Policia Militar deste Município, pelo telefone n. 3733-1222, referente ao mês de Fevereiro/2014, conforme fatura. 0,00 104,55 104,55 21/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/03/2014 00764 000 0010 1701 TELEMAR NORTE LESTE S/A 399,49 0,00 Serviços telefônicos prestados a Secretaria do Gabinete do Prefeito desta Municipalidade, pelo telefone n. 3733-1212, referente ao mês de Fevereiro/2014, conforme fatura. 399,49 399,49 21/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/03/2014 00763 000 0119 1701 TELEMAR NORTE LESTE S/A 373,73 0,00 373,73 Serviços telefônicos prestados a Unidade Básica de Saúde Geraldo Camilo de Carvalho, pelo telefone n. 3733-12106, referente ao mês de Fevereiro/2014, do Serviço Municipal de Saúde. 373,73 21/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/03/2014 00762 000 0023 2358 CONS.INTERM.PRESERV.BACIA RIO JAGUARI MIRIM - CIPREJIM 300,00 0,00 Contribuição ao consórcio intermunicipal de Preservação da Bácia do Rio Jaguari - Mirim - CIPREJIM, referente ao mês de Fevereiro;2014, da qual esta Municipalidade é filiada. 300,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/03/2014 00761 000 0148 2291 DJALMA CANDIDO DE SOUZA-PANIFICADORA 48,15 0,00 48,15 48,15 Aquisições de 10.700 kgs. de pãezinhos francês, destinados a alimentação das servidoras lotadas no CRAS-Centro Ref. da Assist. Social desta Municipalidade, do Serviço Municipal de Assist. Social. 17/03/2014 Prefeitura Munic. Ibitiura de Minas 09/04/2014 Relação de Empenhos 2014 Página 24 de 70 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data Emp. Sub Emp. Dotação Fornecedor Empenhado Anulado Liquidado Pago Data Pagto. Histórico --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/03/2014 00760 000 0148 1002 DJALMA GERALDO DE CARVALHO-OLAR. GAMBETA 127,51 127,51 0,00 0,00 aquisições de 17.450 Kgs, de pãezinhos frances e 10.200 gr. de páes doce, destinados a alimentação das crianças que participam do Proj. Crescer Feliz desta Municipalidade,do Serv.Munic.de Ass. Social. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/03/2014 00759 000 0085 2291 DJALMA CANDIDO DE SOUZA-PANIFICADORA 278,45 0,00 278,45 278,45 Aquisição de 51 Kgs. pãezinhos francês e 10.200 Kgs.de pães doce ,destinados a alimentação/reforço das crianças da Creche Municipal São José desta Municipalidade, do Serviço Municipal de Educação. 17/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/03/2014 00758 000 0085 2291 DJALMA CANDIDO DE SOUZA-PANIFICADORA 270,85 0,00 270,85 270,85 Aquisição de 16.670 Kgs. de pãezinhos francês e 40.800 Kgs. de pães doce destinados a alimentação/reforço da Merenda Escolar, distribuida gratuitamente aos alunos das Escola Munic. do Serv. M. Educ. 17/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/03/2014 00757 000 0116 2291 DJALMA CANDIDO DE SOUZA-PANIFICADORA 167,40 0,00 Aquisição de 37.200 Kgs. de pãezinhos francês . destinados a alimentação dos Servidores Lotados na Saúde desta Municipalidade, do Serviço Municipal de Saúde. 167,40 167,40 17/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/03/2014 00756 000 0227 2291 DJALMA CANDIDO DE SOUZA-PANIFICADORA 163,45 Aquisição de 36.410 kgs. pãezinhos francês . destinados a alimentação das Servidoras Lotadas no PSF desta Municipalidade, do Serviço Municipal de Saúde. 0,00 163,45 163,45 17/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/03/2014 00755 000 0173 2291 DJALMA CANDIDO DE SOUZA-PANIFICADORA 348,32 0,00 Aquisição de 68.550 Kgs.de pãezinhos francês e 8.300 Kgs. de pães doce destinados a alimentação dos Servidores Lotados no Serviço de Estrada desta Municipalidade. 348,32 348,32 17/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/03/2014 00754 000 0186 2802 SEBASTIAO MARQUES - EPP 1.260,00 0,00 Aquisições de latas de leite ensure de 400 g. e pediasure, latas de 400 g. destinados a complementação almentar de carente deste município, conf. avaliação social. 1.260,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/03/2014 00753 000 0186 2553 ESPACO VIDA COM.DIST. DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA 531,50 0,00 531,50 Aquisições de latas de leite Nan 2 de 400 g. Nan confor 2, lata de 400, Nutren Senior, lata de 400 g.destinados a complementação alimentar de carente deste Municipi0o, conf. avaliação social. 531,50 28/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/03/2014 00752 000 0173 1556 AUTO POSTO ROMERO LTDA 1.274,00 0,00 1.274,00 0,00 Aquisições de combustíveis óleo diesel comum e lts. de óleo lubrificante de motor, destinados a manut. dos veículos Caminhões e Máquinas Patrol/Retroescavdeira, da AMARP. a serv. neste Municipio. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/03/2014 00751 000 0116 1556 AUTO POSTO ROMERO LTDA 10.347,30 0,00 10.347,30 0,00 Aquisições de combustíveis gasolina comum e óleo diesel, destinados a manutenção dos veículos ambulâncias e demais veículos a serviço da Saúde desta Municipalidade, do Serv. Munic. de Saúde. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/03/2014 00750 000 0078 1556 AUTO POSTO ROMERO LTDA 1.531,00 Aquisições de combustíveis gasolina comum e óleo diesel, destinados a manutenção dos veículos do transporte escolar, do Serviço Municipal de Educação. 0,00 1.531,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/03/2014 00749 000 0015 1556 AUTO POSTO ROMERO LTDA 382,50 0,00 382,50 0,00 Aquisição de combustível gasolina comum e óleo diesel, destinados a manutenção das viaturas policiais, veículos Fiat Uno Fire Flex e Ford Ranger, do Q.de P. Militar deste Município,conf. conv. firma ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/03/2014 00748 000 0173 1556 AUTO POSTO ROMERO LTDA 4.025,00 0,00 4.025,00 0,00 Aquisição de combustível óleo diesel, destinado a manutenção dos veículos Caminhões Caçamba Basculantes e Máquinas Patrol/Retroescavadeira, do Serviço Municipal de Estradas desta Municipalidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/03/2014 00747 000 0003 1556 AUTO POSTO ROMERO LTDA 85,00 Aquisição de combustível gasolina comum, destinada a manutenção do veículo VW/Golf. de placa DBK 7412, do Gabinete do Prefeito desta Municipalidade. 0,00 85,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/03/2014 00746 000 0156 1556 AUTO POSTO ROMERO LTDA 297,00 Aquisição de combustível óleo diesel, destinado a manutenção do veículo Caminhão Ford. 14000 HD de placa GMM 8752, do Serviço Municipal de Limpeza Pública. 0,00 297,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/03/2014 00745 000 0143 1556 AUTO POSTO ROMERO LTDA 123,00 0,00 123,00 Aquisição de combustível gasolina comum, destinada a manutenção do veículo Fiat Uno Ultraville, de placa HLF 4021, do Serviço Municipal de Assistência Social desta Municipalidade. 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prefeitura Munic. Ibitiura de Minas 09/04/2014 Relação de Empenhos 2014 Página 25 de 70 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data Emp. Sub Emp. Dotação Fornecedor Empenhado Anulado Liquidado Pago Data Pagto. Histórico ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/03/2014 00744 000 0149 2701 ANA CLAUDIA APARECIDA PEREIRA 56,70 0,00 56,70 Reembolso pelas despesas ocorridas durante c/passagens durante viagens de Ibitiura de Minas a Andradas, p/ exercer a função de Psicóloga, junto ao CRAS-Centro de Ref. da Assist. Social. 56,70 17/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/03/2014 00743 000 0149 2769 MICHELE MILENE RODRIGUES OLIVEIRA 137,70 0,00 137,70 137,70 Reembolso pelas despesas ocorridas c/passagens, durante viagens do Munic. de Andradas a Ibitiura de Minas, p/ exercer a função de Ag. Adm. III, junto ao CRAS-Centro de Ref. da Assist. Social. 17/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/03/2014 00742 000 0144 2681 IVANESSA CARLA DO PRADO 137,70 0,00 137,70 137,70 Reembolso pelas despesas ocorridas c/ passagens durante viagens do Munic. de Andradas a Ibitiura de Minas, p/ exercer a função de Assistente Social, junto ao Depto. de Ação Social, conforme relatório. 17/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/03/2014 00741 000 0009 2280 HELI CRISTINA DE OLIVEIRA 182,25 0,00 182,25 182,25 Reembolso pelas despesas ocorridas c/passagens durante viagens do Munic. de Ibitiura de Minas a Andradas, p/ exercer a função de Ag. Adm. III, junto ao FORUM da Comarca da ref. cidade, conf. relatório 17/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014 00740 000 0009 2649 SARA CRISTINA RISSO 76,95 0,00 Reembolso pelas despesas ocorridas durante viagens do Munic. de Ibitiura de Minas a Andradas, p/exercer a função de Ag. Adm. III, junto ao FORUM da Comarca da ref. cidade. 76,95 76,95 17/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014 00739 000 0015 1903 TRANSVITA LUBRIFICANTES LTDA 120,00 0,00 Aquisição de resina trincado salva vidro, destinado a manut. da viatura policial veiculo FIAT UNO WAY 1.0, Placa ORC 8683, do Q.P.Militar deste municipio,conf. convênio 120,00 120,00 14/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014 00738 000 0204 2852 SILVIO LUIZ JUNQUEIRA JUNIOR 165,22 0,00 165,22 165,22 Reembolso pelas despesas ocorridas c; combustivel , durante viagens do Munic. de Ibitiura de Minas ao Munic. de Andradas, p/ exercer a função de Ag. Adm. V, junto a Del. de P. Ciivil, conf. relatório 17/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014 00737 000 0145 0062 CEMIG DISTRIBUICAO S/A 81,56 0,00 81,56 Serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, a imóvel locado por esta Municipalidade, destinado ao abrigo da família do menor Davi Santos Ferreira, carente deste Municipio. 81,56 14/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014 00736 000 0100 2693 JEREMIAS NOGUEIRA RAMOS 78,40 0,00 78,40 78,40 Serviços prestados no transporte de atletas amadores para participarem de torneios de futebol, realizado na região, durante o mes de Fevereiro/2014, na promoção do Desporto Amador deste Municipio. 17/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014 00735 000 0100 2694 BENEDITO LEONARDO 160,00 0,00 160,00 160,00 Serviços prestados, no transporte de atletas amadores para participarem de torneios de futebol, realizado na região, durante o mes de Fevereiro/2014, na promoção do Desporto Amador deste Municipio. 17/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014 00734 000 0072 2297 NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME 940,00 0,00 940,00 940,00 14/03/2014 Serviços prestados de acesso a INTERNET Banda Larga e serviço de comunicação de multimedia, a Escola Municipal Sebastião Faustino de Salles, do Ensino Fundamental, referente ao mês de Fevereiro/2014. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014 00733 000 0016 2297 NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME 940,00 0,00 940,00 Serviços prestados de acesso a INTERNET Banda Larga e serviço de comunicação multimedia, ao Q. de Polícia Militar e Deleg. de P. Civil, deste Municipio, referente ao mês de Fevereiro/2014, 940,00 14/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014 00732 000 0010 2297 NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME 1.195,00 0,00 1.195,00 1.195,00 Serviços prestados de acesso a INTERNET Banda Larga e serviço de comunicação multimedia a Secretaria do Gabinete do Prefeito e SIAT, desta Municipalidade, referente ao mês de Fevereiro/2014. 14/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014 00731 000 0119 2297 NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME 920,00 0,00 920,00 920,00 Serviços prestados de acesso a INTERNET Banda Larga e serviço de comunicação multimedia, a Unidade Basica de Saúde Geraldo C. de Carvalho, ref. ao mês de Fevereiro/2014, do Serviço M. de Saúde. 14/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014 00730 000 0223 2143 SENSOR I - INSTALACOES DE SEGURANCA LTD 130,00 0,00 130,00 130,00 Serv. prestados no monitoramento eletronico no período de 24:00 Hs. na manut. da segurança da Sede do Conselho Tutelar do Menor e do Adolescente desta Municipalidade, ref. ao mes de Fevereiro/2014. 14/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/02/2014 00729 000 0230 2143 SENSOR I - INSTALACOES DE SEGURANCA LTD 315,00 0,00 315,00 315,00 14/03/2014 SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO NO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA NA SEDE DO P.S.F. PROG.SAUDE DA FAMILIA REF AO MES DE FEVEREIRO/2014, DO SERVIÇO MU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014 00728 000 0063 2143 SENSOR I - INSTALACOES DE SEGURANCA LTD 315,00 0,00 315,00 315,00 14/03/2014 Prefeitura Munic. Ibitiura de Minas 09/04/2014 Relação de Empenhos 2014 Página 26 de 70 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data Emp. Sub Emp. Dotação Fornecedor Empenhado Anulado Liquidado Pago Data Pagto. Histórico ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO NO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA DA ESCOLA MUNICIPAL EUNICE EUBIDES C. MONTEIRO, DO ENSINO PRE ESCOLAR REFERENTE AO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/02/2014 00727 000 0119 2143 SENSOR I - INSTALACOES DE SEGURANCA LTD 150,00 0,00 150,00 150,00 14/03/2014 SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO NO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO REF. AO MES DE FEVEREIRO/2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/02/2014 00726 000 0079 2693 JEREMIAS NOGUEIRA RAMOS 4.416,00 0,00 4.416,00 4.416,00 13/03/2014 SERV. PREST. DE FRETE NO TRANSP. DE ALUNOS DA ZONA RURAL P/ A ESC. M. SEBASTIÃO F. DE SALLES, DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO/2014 DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/02/2014 00725 000 0079 2694 BENEDITO LEONARDO 4.616,00 0,00 4.616,00 4.616,00 13/03/2014 SERV. PREST. DE FRETE NO TRANSP. DE ALUNOS DA ZONA RURAL P/ A ESC. M. SEBASTIÃO F. DE SALLES, DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO/2014 DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/02/2014 00724 000 0079 2694 BENEDITO LEONARDO 4.616,00 4.616,00 0,00 0,00 SERV. PREST. DE FRETE NO TRANSP. DE ALUNOS DA ZONA RURAL P/ A ESC. M. SEBASTIÃO F. DE SALLES, DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO/2014 DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/02/2014 00723 000 0079 2693 JEREMIAS NOGUEIRA RAMOS 4.416,00 4.416,00 0,00 0,00 SERV. PREST. DE FRETE NO TRANSP. DE ALUNOS DA ZONA RURAL P/ A ESC. M. SEBASTIÃO F. DE SALLES, DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO/2014 DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014 00722 000 0186 2802 SEBASTIAO MARQUES - EPP 960,00 0,00 960,00 Aquisições de 80 latas de leite Perative de 237 ml, destinadas a complementação alimentar de carente deste municipio, conforme avaliação social, do Serviço Municipal de Assist. Social. 960,00 19/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014 00721 000 0119 2781 ANTONIO GILBERTH CAPONI NETO - ME 1.920,00 0,00 1.920,00 1.920,00 Serviços gráficos prestados nas confecções de 500 talões de impressos receituários, destinados a manutenção da Unidade Básica de Saúde Geraldo Camilo de Carvalho, do Serviço Municipal de Saúde. 19/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014 00720 000 0118 2901 EBER CARLOS DE CARVALHO 400,00 0,00 400,00 400,00 20/03/2014 Pagamento de 04 plantões prestados durante as festividades de comemoração do anivesário de emnacipação politica e administrativa deste Município, durante o mes de Fevereiro/2014, do Serv.M. de Saúde. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014 00719 000 0118 1993 ELIZANI DA SILVA DANETI BORGES 200,00 0,00 200,00 200,00 20/03/2014 Pagamento de dois plantões prestados durante as festividades de comemoração do anivesário de emnacipação politica e administrat. deste Município, durante o mes de Fevereiro/2014, do Serv. M. de Saúde. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014 00718 000 0118 1886 DANIELE PATRICIA DE OLIVEIRA 100,00 0,00 100,00 100,00 20/03/2014 Pagamento de plantão prestado durante as festividades de comemoração do anivesário de emnacipação politica e administrativa deste Município, durante o mes de Fevereiro/2014, do Serviço Munic. de Saúde ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014 00717 000 0118 1890 ANA MARIA DE OLIVEIRA LOMARDOSO 100,00 0,00 100,00 100,00 20/03/2014 Pagamento de plantão prestado durante as festividades de comemoração do anivesário de emnacipação politica e administrativa deste Município, durante o mes de Fevereiro/2014, do Serviço Munic. de Saúde ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014 00716 000 0120 2899 CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE MACRO REG. SUL DE MINAS-CISSUL 339,50 0,00 Pagamento de constribuição ao Consórcio, ref. ao mes de Março/2014, conforme contrato de rateio de n. 069/2014, firmado entre as partes, do Serviço Municipal de Saúde. 339,50 339,50 14/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014 00715 000 0120 2899 CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE MACRO REG. SUL DE MINAS-CISSUL 339,50 0,00 339,50 Pagamento de constribuição ao Consórcio, referente ao mes de Fevereiro/2014, conforme contrato de rateio de n. 069/2014, firmado entre as partes, do Serviço Municipal de Saúde. 339,50 14/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014 00714 000 0120 2899 CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE MACRO REG. SUL DE MINAS-CISSUL 339,50 0,00 339,50 Pagamento de constribuição ao consorcio referente ao mes de Janeiro/2014, conforme contrato de rateio de n. 069/2014, firmado entre as partes, do Serviço Municipal de Saúde. 339,50 14/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014 00713 000 0186 0505 CENTRAL CARVALHO LTDA 341,90 0,00 341,90 0,00 Aquisições de 8 latas de leite de 800 gr. de leite em pé Nan 2 e Saches de 250 gr. de Mucilon de arroz, destinados a complementação alimentar de carente deste município, do Serviço M. Assist. Social. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014 00712 000 0154 0033 PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 16,87 0,00 DESCONTO EFETUADO NA COTA DO IPI CREDITADO A ESTA PREFEITURA NOS DIAS 10, 20 E 28/02/2014 DESTINADO AO PASEP CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. 16,87 16,87 28/02/2014 Prefeitura Munic. Ibitiura de Minas 09/04/2014 Relação de Empenhos 2014 Página 27 de 70 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data Emp. Sub Emp. Dotação Fornecedor Empenhado Anulado Liquidado Pago Data Pagto. Histórico --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014 00711 000 0227 0505 CENTRAL CARVALHO LTDA 102,78 Aquisições de utensílios de copa e cozinha, destinados a manutenção do P,S.F. Prog Saúde da Família desta Municipalidade, do Serviço Municipal de Saúde. 0,00 102,78 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014 00710 000 0015 0505 CENTRAL CARVALHO LTDA 1.174,34 0,00 1.174,34 Aquisições de peças, destinadas a manutenção da viatura policial, veículo Fiat Uno Mile Fire, de placa GTM 9320, do Q. de Policia Militar deste Municipio, conforme conv. firmado c/ a PM/MG. 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014 00709 000 0116 0505 CENTRAL CARVALHO LTDA 2.221,77 0,00 Aquisições de várias peças, destinadas a manutenção do veículo ambulância Fiat Doblo Cargo, de placa GRK 9196, do Serviço Municipal de Saúde desta Municipalidade. 2.221,77 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014 00708 000 0116 0505 CENTRAL CARVALHO LTDA 526,80 Aquisições de peças destinadas a manutenção do veículo ambulância Fiat Doblo Cargo de placa HNH 0326, do Serviço Municipal de Saúde desta Municipalidade. 0,00 526,80 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014 00707 000 0078 0505 CENTRAL CARVALHO LTDA 1.914,11 Aquisições de peças destinadas a manutenção do veículo VW/Kombi, de placa HMN 7104, do transporte escolar, do Serviço Municipal de Educação. 0,00 1.914,11 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014 00706 000 0003 0505 CENTRAL CARVALHO LTDA Aquisições de peças, destinadas a manutenção do veículo VW/Golf. de placa DBK 7412, do Gabinete do Prefeito desta Municipalidade. 1.036,10 0,00 1.036,10 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014 00705 000 0116 0505 CENTRAL CARVALHO LTDA 10.734,15 0,00 10.734,15 Aquisições de várias peças, destinadas a manutenção do veículo ambulância Fiat Ducato Cargo 2.8 Turbo de placa GMG 4218, do Serviço Municipal de Saúde desta Municipalidade. 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014 00704 000 0116 0505 CENTRAL CARVALHO LTDA Aquisições de peças destinadas a manutenção do veículo VW/Gol de placa HMN 7644, do Serviço Municipal de Saúde desta Municipalidade. 401,73 0,00 401,73 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014 00703 000 0116 0505 CENTRAL CARVALHO LTDA Aquisições de várias peças destinadas a manutenção de veículos do setor de saúde desta municipalidade, do Serviço Municipal de Saúde. 2.807,56 0,00 2.807,56 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014 00702 000 0116 0505 CENTRAL CARVALHO LTDA 321,21 Aquisições de peças, destinadas a manutenção do veículo ambulância Fiat Fiorino de placa GMG 8727, do Serviço Municipal de Saúde desta Municipalidade. 0,00 321,21 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014 00701 000 0078 0505 CENTRAL CARVALHO LTDA 1.148,12 Aquisições de peças, destinadas a manutenção do veículo Fiat Ducato Minibus, de placa HLF 7890, do transporte escolar, do Serviço Municipal de Educação. 0,00 1.148,12 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014 00700 000 0015 0505 CENTRAL CARVALHO LTDA 84,32 0,00 84,32 Aquisição de correia do alternador, destinada a manut. da viatura ppolicial veículo Ford Ranger de placa HNH 5894, do Q. de Policia Militar deste município, conf. convenio firmado c/ a PM/MG. 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014 00699 000 0116 0505 CENTRAL CARVALHO LTDA 261,23 Aquisições de peças destinadas a manutenção do veículo ambulância Fiat Doblo Cargo de placa OPQ 9551, do Serviço Municipal de Saúde desta Municipalidade. 0,00 261,23 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014 00698 000 0143 0505 CENTRAL CARVALHO LTDA 53,30 0,00 53,30 0,00 Aquisição de pastilha de freio dianteiro, destinada a manutenção do veículo Fiat Uno Economic de placa HLF 4021, da Assistência Social desta Municipalidade, do Serviço Municipal de Assist. Social. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014 00697 000 0227 0505 CENTRAL CARVALHO LTDA 4.750,18 0,00 Aquisições de várias peças, destinadas a manutenção do veículo Fiat Uno Mile Fire de placa HMN 3259, do P.S.F. Prog. Saúde Família, do Serviço Municipal de Saúde. 4.750,18 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014 00696 000 0010 2562 RAQUEL VIEIRA MIGUEL DE CARVALHO Publicação inserida no Jornal Ibitiura de Minas, tornando publico os feitos ad ministrativos desta Municipalildade, conforme jornal em anexo. 200,00 0,00 200,00 200,00 17/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prefeitura Munic. Ibitiura de Minas 09/04/2014 Relação de Empenhos 2014 Página 28 de 70 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data Emp. Sub Emp. Dotação Fornecedor Empenhado Anulado Liquidado Pago Data Pagto. Histórico ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014 00695 000 0118 2744 JOSE MESSIAS DE CARVALHO BORGES 120,00 0,00 120,00 Adiantamento de verbas, p/ a manutenção de despesas durante viagem a Barretos-SP, no transporte de paciente deste Municípiio p/ tratamento junto ao Hospital do Câncer, da referida cidade. 120,00 12/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014 00694 000 0226 0026 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 3.078,49 0,00 3.078,49 Contribuições previdênciarias ao I.N.S.S. parcela do empregador, dos servidores ldesta Municipalidade, lotados no P.S.F.Prog.Saude Família, referente ao mes de Fevereiro/2014. 3.078,49 20/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014 00693 000 0150 0026 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 2.678,09 Contribuições ao I.N.S.S. parcela do empregador, dos servidores desta municipalidade, lotados na Assistência Social, referente ao mes de Fevereiro/2014. 0,00 2.678,09 2.678,09 20/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014 00692 000 0245 0026 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 17.441,25 0,00 Contribuições previdênciarias ao I.N.S.S. parcela do empregador, dos servidores desta Municipalidade lotados na E.C.D. e Saúde referente ao mes de Fevereiro/2014.. 17.441,25 17.441,25 20/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014 00691 000 0184 0026 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 7.708,26 0,00 7.708,26 Contribuições previdênciarias ao I.N.S.S. parcela do empregador, dos servidores desta Municipalidade lotados no Esporte e Infra Estrutura, referente ao mes de Fevereiro/2014. 7.708,26 20/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014 00690 000 0066 0026 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 5.582,28 0,00 5.582,28 Contrib. previdenciarias ao I.N.S.S., parcela do empregador, dos servidores desta Municip. lotados no FUNDEB Ag. de Serv.Adm. da Educação e Transp. Escolar,Mot. Autonomos, ref. 02/2014 5.582,28 20/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014 00689 000 0066 0026 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 9.477,33 0,00 Contribuições previdênciarias ao I.N.S.S. parcela do empregador, do servidores desta Municipalidade, lotados no FUNDEB/Professores, referente ao mes de Fevereiro/2014., 9.477,33 9.477,33 20/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014 00688 000 0253 0026 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 1.881,14 0,00 1.881,14 Contribuições previdênciarias ao I.N.S.S. parcela do empregador, dos servidores desta Municipalidade lotados no Ensino Infantil Professores,referente ao mes de Fevereiro/2014. 1.881,14 20/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014 00687 000 0253 0026 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 2.605,52 0,00 2.605,52 2.605,52 Contribuições previdênciarias ao I.N.S.S. parcela do empregador, dos Servidores desta Municipalidade, lotados na Creche e Ensino Infantil Agente de Serviços , referente ao mes de Fevereiro/2014. 20/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014 00686 000 0233 0026 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 5.466,11 0,00 5.466,11 Contribuições previdênciarias ao I.N.S.S. parcela do empregador, dos servidores desta Municipalidade lotados na Administração Geral e Financeira, referente ao mes de Fevereiro/2014. 5.466,11 20/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014 00685 000 0026 0026 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 11.539,88 0,00 11.539,88 Contribuições previdênciarias ao I.N.S.S. parcela do empregador, dos servidores desta Municipalidade, lotados na Secretaria do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Fevereiro/2014. 11.539,88 20/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014 00684 000 0110 0365 ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXCEPIC.ANDR.APAE 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 Pgto. de mensalidade para a manut. da APAE, Andradas-MG, no atendimento e educação especial de 12 alunos execepcionais deste Município, referente ao mes de Fevereiro/2014 do Serv.M. Educ. 12/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014 00683 000 0232 1933 ACAO SOCIAL IBITIURENSE - ASI 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 Transferencia que se efetua refr. a Subvenção Social do mes de Fevereiro/2014, conf. aprovado em L. Orçament.Anual, destinado ao apoio do Proj. "Manut. da Casa do Idoso, que abriga diversos idosos d 12/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/02/2014 00682 000 0236 2898 JULIENE GERMINIANI CARVALHO 483,00 0,00 483,00 483,00 Serviços prestados nas confecções de 21 camisetas, destinadas ao vestuario da Comissão Organizadora, das festividades ao 51. aniversário de emancipação politica e administrativa deste municipio. 12/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/02/2014 00681 000 0149 2770 CARLOS CEZAR BARBOSA 500,00 Transferencia que se efetua ao gestor do Piso Mineiro deste Município, para a cobertura de pequenas despesas do orgão conforme comprovante em anexo. 0,00 500,00 500,00 13/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/02/2014 00680 000 0149 2770 CARLOS CEZAR BARBOSA 500,00 Transferencias que se efetua ao gestor do PAIF - PBFI, para cobertura de pequenas despesas do programa conforme comprovantes em anexo. 0,00 500,00 500,00 13/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/02/2014 00679 000 0002 0553 JOSE TARCISO RAYMUNDO 9.500,40 0,00 9.500,40 9.500,40 28/02/2014 Prefeitura Munic. Ibitiura de Minas 09/04/2014 Relação de Empenhos 2014 Página 29 de 70 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data Emp. Sub Emp. Dotação Fornecedor Empenhado Anulado Liquidado Pago Data Pagto. Histórico ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pagamento de subsidios do Prefeito Municipal, desta municipalidade referente ao mes de Fevereiro/2014 conforme relatorio da folha em anexo.. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/02/2014 00678 000 0117 2806 PEDRO PAULO BAGANHA E CIA. LTDA. 240,00 Aquisição de medicamento, destinado a disitribuição gratuita a paciente carente deste Município, na manutenção do Serviço Municipal de Saúde. 0,00 240,00 240,00 12/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/02/2014 00677 000 0035 0237 BANCO DO BRASIL S/A 14,80 Debito bancário ocorrido na conta corrente de n. 21.992. - 4 - PAIF. desta Municipalidade, junto ao Bco. do Brasil S/A, ref. a tarifas de prestação de serviço. 0,00 14,80 14,80 27/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/02/2014 00676 000 0035 0237 BANCO DO BRASIL S/A 7,40 0,00 Debito bancário ocorrido na conta corrente de n. 22.363. - 8 - Piso Mineiro, desta Municipalidade, junto ao Bco. do Brasil S/A, ref. a tarifas de prestação de serviço. 7,40 7,40 27/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/02/2014 00675 000 0225 0003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 1.779,24 0,00 1.779,24 1.779,24 PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE SETOR, DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO. 28/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/02/2014 00674 000 0225 0003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 13.214,00 0,00 13.214,00 13.214,00 PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE SETOR, DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO. 28/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/02/2014 00673 000 0176 0003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 2.092,00 0,00 2.092,00 2.092,00 PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE SETOR, DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO. 28/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/02/2014 00672 000 0172 0003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 21.184,02 0,00 21.184,02 21.184,02 PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE SETOR, DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO. 28/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/02/2014 00671 000 0164 0003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 1.358,90 0,00 1.358,90 1.358,90 PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE SETOR, DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO. 28/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/02/2014 00670 000 0155 0003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 6.471,18 0,00 6.471,18 6.471,18 PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE SETOR, DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO. 28/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/02/2014 00669 000 0152 0003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 872,00 Pagamento de beneficio de pensão a esposa de ex-servidor desta municipalidade, referente ao mes de FEVEREIRO/2014, conforme relatório da folha. 0,00 872,00 872,00 28/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/02/2014 00668 000 0147 0003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 7.553,96 0,00 7.553,96 7.553,96 PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE SETOR, DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO. 28/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/02/2014 00667 000 0142 0003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 4.786,00 0,00 4.786,00 4.786,00 PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE SETOR, DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO. 28/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/02/2014 00666 000 0121 0003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 1.231,80 0,00 1.231,80 1.231,80 PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE SETOR, DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO. 28/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/02/2014 00665 000 0115 0003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 83.278,90 0,00 83.278,90 83.278,90 PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE SETOR, DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO. 28/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/02/2014 00664 000 0111 0003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 2.294,26 0,00 2.294,26 2.294,26 PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE SETOR, DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO. 28/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/02/2014 00663 000 0111 0003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 2.294,26 2.294,26 0,00 PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE SETOR, DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO. 0,00 Prefeitura Munic. Ibitiura de Minas 09/04/2014 Relação de Empenhos 2014 Página 30 de 70 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data Emp. Sub Emp. Dotação Fornecedor Empenhado Anulado Liquidado Pago Data Pagto. Histórico --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/02/2014 00662 000 0097 0003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 6.026,00 0,00 6.026,00 6.026,00 PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE SETOR, DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO. 28/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/02/2014 00661 000 0076 0003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 7.707,24 0,00 7.707,24 7.707,24 PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE SETOR, DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO. 28/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/02/2014 00660 000 0068 0003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 3.713,00 0,00 3.713,00 3.713,00 PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE SETOR, DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO. 28/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/02/2014 00659 000 0064 0003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 3.047,00 0,00 3.047,00 3.047,00 PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE SETOR, DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO. 28/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/02/2014 00658 000 0064 0003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 41.417,60 0,00 41.417,60 41.417,60 PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE SETOR, DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO. 28/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/02/2014 00657 000 0059 0003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 3.081,66 0,00 3.081,66 3.081,66 PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE SETOR, DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO. 28/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/02/2014 00656 000 0059 0003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 8.957,90 0,00 8.957,90 8.957,90 PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE SETOR, DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO. 28/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/02/2014 00655 000 0052 0003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 10.604,38 0,00 10.604,38 10.604,38 PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE SETOR, DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO. 28/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/02/2014 00654 000 0048 0003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 14.058,66 0,00 14.058,66 14.058,66 PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE SETOR, DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO. 28/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/02/2014 00653 000 0042 0003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 2.009,00 0,00 2.009,00 2.009,00 PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE SETOR, DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO. 28/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/02/2014 00652 000 0037 0003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 10.741,60 0,00 10.741,60 10.741,60 PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE SETOR, DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO. 28/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/02/2014 00651 000 0032 0003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 4.889,00 0,00 4.889,00 4.889,00 PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE SETOR, DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO. 28/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/02/2014 00650 000 0020 0003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 2.632,50 0,00 2.632,50 2.632,50 PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE SETOR, DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO. 28/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/02/2014 00649 000 0017 0003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 5.757,00 0,00 5.757,00 5.757,00 PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE SETOR, DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO. 28/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/02/2014 00648 000 0007 0003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 2.728,33 0,00 2.728,33 2.728,33 PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE SETOR, DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO. 28/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/02/2014 00647 000 0006 0003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 31.999,92 0,00 31.999,92 31.999,92 PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE SETOR, DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO. 28/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prefeitura Munic. Ibitiura de Minas 09/04/2014 Relação de Empenhos 2014 Página 31 de 70 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data Emp. Sub Emp. Dotação Fornecedor Empenhado Anulado Liquidado Pago Data Pagto. Histórico ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/02/2014 00646 000 0002 0553 JOSE TARCISO RAYMUNDO 9.500,40 Pagamento de subsidios do Prefeito Municipal, desta municipalidade referente ao mes de Fevereiro/2014 conforme relatorio da folha em anexo.. 9.500,40 0,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/02/2014 00645 000 0002 2646 CLEVIO CARVALHO Pagamento de subsidio do Vice Prefeito desta municipalidade referente ao mes de Fevereiro/2014 conforme relatorio da folha em anexo. 4.750,20 0,00 4.750,20 4.750,20 28/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/02/2014 00644 000 0002 0553 JOSE TARCISO RAYMUNDO 9.500,40 Pagamento de subsidios do Prefeito Municipal, desta municipalidade referente ao mes de Fevereiro/2014 conforme relatorio da folha em anexo.. 9.500,40 0,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/02/2014 00643 000 0145 2178 COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GERAIS 32,89 0,00 32,89 Serviços prestados no fornecimento de agua tratada a imóvel locado por esta Municipalidade, onde encontra-se instalado o Departamento de Assistencia Social desta Municipalidade. 32,89 11/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25/02/2014 00642 000 0223 2178 COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GERAIS 13,08 0,00 13,08 Serviços prestados no fornecimento de água tratada a imóvel locado por esta Municipalidade, para a instalação do Conselho Tutelar do Menor e do Adolescente desta Municipalidade. 13,08 12/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/02/2014 00641 000 0010 2715 EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA 135,00 0,00 135,00 Publicações inseridas no Jornal da Cidade tornando público os Processos de ns. 014/2014, Edit. 012/2014, Preg. Pres. 005/2014 e Proc. 015/2014., Edital 013/2014, Preg. Pres. 006/2014. 135,00 24/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/02/2014 00640 000 0008 0083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 123,80 0,00 123,80 0,00 Aquisições de kgs. de páes de queijo, refrigerantes, bolos de vários sabiores e kgs. de biscoitos, destinados a preparação do café servido durante reunião realizada na sede desta Municipalidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/02/2014 00639 000 0116 0083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 106,35 0,00 106,35 0,00 Aquisições de bolos vários sabores e kgs. de pães de queijo, destinados a preparação do café servido durante reunião do Conselho Municipal de Saúde desta Municipalidade, do Serviço Municipal de Saúde. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/02/2014 00638 000 0116 1190 OXICOPER LTDA 295,00 0,00 295,00 Aquisições de cilindros de gás oxigenio, destinados a manutenção da Unidaqde Básica de Saúde Geraldo Camilo de Carvalho, do Serviço Municipal de Saúde desta Municipalidade. 295,00 24/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/02/2014 00637 000 0010 0582 IMPRENSA OFICIAL DO EST.DE MINAS GERAIS 265,77 0,00 Publicação inserida no Jornal Diário Oficial do Est. de Minas Gerais, tornando Público o Proc. xde n. 010/2014. Edital 008/2014, na modalidade de Tomada de Preços n. 003/2014. 265,77 265,77 28/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014 00636 000 0175 2580 VANILZA MAGELA CAVALARI - Terraplanagem GP 3.840,00 0,00 3.840,00 Serviços prestados no período de 64:00 Hs. de MaquinaTrator de Esteira, na manutenção/conservação das estradas vicinais deste município, do Serviço Municipal de Estradas. 3.840,00 10/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014 00635 000 0175 2580 VANILZA MAGELA CAVALARI - Terraplanagem GP 4.427,50 0,00 4.427,50 4.427,50 Serviços prestados no período de 126:30 Hs. de Caminhão BAsculante toco, no transporte de cascalho, destinado a manutenção/conservação das estradas vicinais deste Municipio, do Serviço M. Estradas. 10/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014 00634 000 0175 2580 VANILZA MAGELA CAVALARI - Terraplanagem GP 9.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00 Serviços prestados no período de 180:00 Hs. de Caminhão Basculante, no transporte de cascalho, destinados a manutenção das estradas vicinais deste Municipio, do Serviço Municipal de Estradas. 10/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014 00633 000 0126 2770 CARLOS CEZAR BARBOSA 280,00 0,00 280,00 Pgto. de diárias, p/ a manut. de despesas durante viagens a P. de Caldas-MG e P. Alegre-MG, onde fora tratar de assuntos referente a saúde deste Município, conforme relatório. 280,00 10/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014 00632 000 0126 0785 LUCIANO REIS FERREIRA 80,00 0,00 80,00 80,00 Pgto. de diárias p/ a manutenção de despesas durante viagens a Pouso Alegre-MG, onde fora participar de reuniões ref. a Vigilância Sanitária, junto a Superintend. Regional de Saúde, conf. relatório. 10/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014 00631 000 0126 2157 JOAO PAULO DIOGO 666,00 0,00 666,00 666,00 10/03/2014 PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTOR. DA AMBULANC. POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSP. DE DOENTES DESTE MUNIC., P/ ATENDIM. DE CONSULTA EM CIDADES DE REF. CONF. RELAT. DO SERV. MUNICI. DE SAUDE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014 00630 000 0126 0880 LUIZ ANTONIO FERREIRA 280,00 0,00 280,00 280,00 10/03/2014 Prefeitura Munic. Ibitiura de Minas 09/04/2014 Relação de Empenhos 2014 Página 32 de 70 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data Emp. Sub Emp. Dotação Fornecedor Empenhado Anulado Liquidado Pago Data Pagto. Histórico ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTOR. DA AMBULANC. POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSP. DE DOENTES DESTE MUNIC., P/ ATENDIM. DE CONSULTA EM CIDADES DE REF. CONF. RELAT. DO SERV. MUNICI. DE SAUDE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014 00629 000 0126 2612 TIAGO DE CARVALHO BORGES 770,00 0,00 770,00 770,00 10/03/2014 PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTOR. DA AMBULANC. POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSP. DE DOENTES DESTE MUNIC., P/ ATENDIM. DE CONSULTA EM CIDADES DE REF. CONF. RELAT. DO SERV. MUNICI. DE SAUDE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014 00628 000 0126 2053 ALEXANDRE DE CASSIO BORGES 590,00 0,00 590,00 590,00 10/03/2014 PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTOR. DA AMBULANC. POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSP. DE DOENTES DESTE MUNIC., P/ ATENDIM. DE CONSULTA EM CIDADES DE REF. CONF. RELAT. DO SERV. MUNICI. DE SAUDE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014 00627 000 0126 1819 SEBASTIAO BREVES DA SILVA 400,00 0,00 400,00 400,00 10/03/2014 PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTOR. DA AMBULANC. POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSP. DE DOENTES DESTE MUNIC., P/ ATENDIM. DE CONSULTA EM CIDADES DE REF. CONF. RELAT. DO SERV. MUNICI. DE SAUDE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014 00626 000 0126 2855 JOSE ROBERTO FERREIRA 220,00 0,00 220,00 220,00 10/03/2014 PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTOR. DA AMBULANC. POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSP. DE DOENTES DESTE MUNIC., P/ ATENDIM. DE CONSULTA EM CIDADES DE REF. CONF. RELAT. DO SERV. MUNICI. DE SAUDE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014 00625 000 0126 1500 SIDNEI BERNARDES DA SILVA 440,00 0,00 440,00 440,00 10/03/2014 PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTOR. DA AMBULANC. POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSP. DE DOENTES DESTE MUNIC., P/ ATENDIM. DE CONSULTA EM CIDADES DE REF. CONF. RELAT. DO SERV. MUNICI. DE SAUDE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014 00624 000 0126 2744 JOSE MESSIAS DE CARVALHO BORGES 840,00 0,00 840,00 840,00 10/03/2014 PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTOR. DA AMBULANC. POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSP. DE DOENTES DESTE MUNIC., P/ ATENDIM. DE CONSULTA EM CIDADES DE REF. CONF. RELAT. DO SERV. MUNICI. DE SAUDE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014 00623 000 0126 1387 SILVIO MUNIZ 320,00 0,00 320,00 320,00 10/03/2014 PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTOR. DA AMBULANC. POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSP. DE DOENTES DESTE MUNIC., P/ ATENDIM. DE CONSULTA EM CIDADES DE REF. CONF. RELAT. DO SERV. MUNICI. DE SAUDE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014 00622 000 0126 2058 ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA 440,00 0,00 440,00 440,00 10/03/2014 PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTOR. DA AMBULANC. POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSP. DE DOENTES DESTE MUNIC., P/ ATENDIM. DE CONSULTA EM CIDADES DE REF. CONF. RELAT. DO SERV. MUNICI. DE SAUDE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07/02/2014 00621 000 0186 1379 DROGARIA IBITIURA LTDA - ME 1.330,00 0,00 1.330,00 Aquisições de latas de leite Nutren 1.0, Nutren Active Baunilha de 400 gr. e Nutren Senior s/sabor, destinados a distribuição gratuita a famimilias carentes, p/ reforço alimentar, Serv. M. Social. 1.330,00 10/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014 00620 000 0151 0062 CEMIG DISTRIBUICAO S/A 68,01 0,00 68,01 68,01 Serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, destinada a manutenção da Sede do CRAS-Centro de Referencia da Assistência Social desta Municipalidade, do Serv. Munic. Assist. Social. 10/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014 00619 000 0175 2178 COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GERAIS 29,26 0,00 Serviços prestados no fornecimento de água tratada a imóvel locado por esta Municipalidade, p/ alojamento de funcionários da AMARP. a serviço neste munic.conf. convênio. 29,26 29,26 10/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014 00618 000 0149 1937 BENEDITO EDUARDO CASAROTO 500,00 0,00 500,00 500,00 Pgto. de aluguél de imóvel localizado na R. Capitão Corrégio n. 260, centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento do CRAS-Centro de Ref. da Assist. Social deste Municipio, ref. ao mes 02/2014. 10/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014 00617 000 0100 2692 RENATO FARIA DE SOUZA 438,40 0,00 438,40 438,40 Serviços prestados, no transporte de atletas amadores, p/ participarem de torneios de futebol, realizado na região, referente ao mes de Fevereiro/2014, na promoção do Desporto Amador deste Município. 10/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014 00616 000 0100 2690 ROVILSON MENOSSI 488,00 0,00 488,00 488,00 Serviços prestados, no transporte de atletas amadores, p/ participarem de torneios de futebol, realizado na região, referente ao mes de Fevereiro/2014, na promoção do Desporto Amador deste Município. 10/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014 00615 000 0100 2687 NIVALDO BASILIO COUTO 323,20 0,00 323,20 323,20 Serviços prestados, no transporte de atletas amadores, p/ participarem de torneios de futebol, realizado na região, referente ao mes de Fevereiro/2014, na promoção do Desporto Amador deste Município. 10/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014 00614 000 0100 2691 ANDRE COMPRI DOS SANTOS 241,60 0,00 241,60 241,60 Serviços prestados, no transporte de atletas amadores, p/ participarem de torneios de futebol, realizado na região, referente ao mes de Fevereiro/2014, na promoção do Desporto Amador deste Município. 10/03/2014 Prefeitura Munic. Ibitiura de Minas 09/04/2014 Relação de Empenhos 2014 Página 33 de 70 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data Emp. Sub Emp. Dotação Fornecedor Empenhado Anulado Liquidado Pago Data Pagto. Histórico --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014 00613 000 0100 2688 JOSE ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR 632,00 0,00 632,00 632,00 Serviços prestados, no transporte de atletas amadores, p/ participarem de torneios de futebol, realizado na região, referente ao mes de Fevereiro/2014, na promoção do Desporto Amador deste Município. 10/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014 00612 000 0100 2686 NAIR MONTEIRO DE CARVALHO 328,00 0,00 328,00 328,00 Serviços prestados, no transporte de atletas amadores, p/ participarem de torneios de futebol, realizado na região, referente ao mes de Fevereiro/2014, na promoção do Desporto Amador deste Município. 10/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014 00611 000 0118 0550 CARLOS OBERTO DE CARVALHO 3.315,20 0,00 3.315,20 3.315,20 Serv. prestados no transp. de doentes deste Municíp., á Sta. C.de Misericórdia (Hemodiálises) e Policlinica, da cidade P.de Caldas, e CISAMESP, de P Alegre, p/ tratamento de saúde, ref. ao mes 02/2014 10/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/02/2014 00610 000 0079 2692 RENATO FARIA DE SOUZA 4.360,00 0,00 4.360,00 4.360,00 10/03/2014 SERV. PREST. DE FRETE NO TRANSP. DE ALUNOS DA ZONA RURAL P/ A ESC. M. SEBASTIÃO F. DE SALLES, DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO/2014 DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014 00609 000 0079 2664 ROVILSON MENOSSI 5.152,00 0,00 5.152,00 5.152,00 Serviços prestados com veículo VW/Kombi, no transp. de alunos da Z. Rural deste Município, a Creche Municipal S. José, na manut. do transp. escolar, do Serv. M. de Educação, ref. ao mes 02/2014. 10/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/02/2014 00608 000 0079 2689 SEBASTIAO CAVALARI 3.904,00 0,00 3.904,00 3.904,00 10/03/2014 SERV. PREST. DE FRETE NO TRANSP. DE ALUNOS DA ZONA RURAL P/ A ESC. M. SEBASTIÃO F. DE SALLES, DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO/2014 DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/02/2014 00607 000 0079 2688 JOSE ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR 3.980,80 0,00 3.980,80 3.980,80 10/03/2014 SERV. PREST. DE FRETE NO TRANSP. DE ALUNOS DA ZONA RURAL P/ A ESC. M. SEBASTIÃO F. DE SALLES, DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO/2014 DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/02/2014 00606 000 0079 2686 NAIR MONTEIRO DE CARVALHO 4.772,80 0,00 4.772,80 4.772,80 10/03/2014 SERV. PREST. DE FRETE NO TRANSP. DE ALUNOS DA ZONA RURAL P/ A ESC. M. SEBASTIÃO F. DE SALLES, DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO/2014 DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/02/2014 00605 000 0079 2691 ANDRE COMPRI DOS SANTOS 3.708,80 0,00 3.708,80 3.708,80 10/03/2014 SERV. PREST. DE FRETE NO TRANSP. DE ALUNOS DA ZONA RURAL P/ A ESC. M. SEBASTIÃO F. DE SALLES, DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO/2014 DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/02/2014 00604 000 0079 2685 AMANDA DE CARVALHO PATRICIO 3.873,60 0,00 3.873,60 3.873,60 10/03/2014 SERV. PREST. DE FRETE NO TRANSP. DE ALUNOS DA ZONA RURAL P/ A ESC. M. SEBASTIÃO F. DE SALLES, DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO/2014 DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/02/2014 00603 000 0079 2687 NIVALDO BASILIO COUTO 3.049,60 0,00 3.049,60 3.049,60 10/03/2014 SERV. PREST. DE FRETE NO TRANSP. DE ALUNOS DA ZONA RURAL P/ A ESC. M. SEBASTIÃO F. DE SALLES, DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO/2014 DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/02/2014 00602 000 0079 2764 Oliveiro Monteiro Borges 2.400,00 0,00 2.400,00 2.400,00 10/03/2014 SERV. PREST. DE FRETE NO TRANSP. DE ALUNOS DA ZONA RURAL P/ A ESC. M. SEBASTIÃO F. DE SALLES, DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO/2014 DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/02/2014 00601 000 0202 0553 JOSE TARCISO RAYMUNDO 2.543,72 0,00 2.543,72 0,00 Pgto. de diárias, p/ a manut. de despesas durante viagem a B.Horizonte - MG, onde fora tratar de assuntos junto as Secret. Estaduais, Gab. de Deputados junto a Assembl. Legislativa, conf. relatório. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014 00600 000 0202 0553 JOSE TARCISO RAYMUNDO 7.631,16 0,00 7.631,16 7.631,16 Pgto. de diárias, p/ a manutenção de despesas durante viagem a Brasilia - DF, p/ tratar de assuntos de interesse deste Municipio junto ao F.N.D.E.,vários Ministérios Federais e demais Departamentos. 10/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014 00599 000 0035 0237 BANCO DO BRASIL S/A 7,40 0,00 7,40 Débito bancário ocorrido na conta corrente de n.21.992-4/PAIF.. desta Municipalidade, junto ao Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias de prestação de serviços, confiorme extrato. 7,40 28/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014 00598 000 0035 0237 BANCO DO BRASIL S/A 7,40 0,00 7,40 Débito bancário ocorrido na conta corrente de n. 12.853-8-Educação. desta Municipalidade, junto ao Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias de prestação de serviços, confiorme extrato. 7,40 28/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prefeitura Munic. Ibitiura de Minas 09/04/2014 Relação de Empenhos 2014 Página 34 de 70 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data Emp. Sub Emp. Dotação Fornecedor Empenhado Anulado Liquidado Pago Data Pagto. Histórico ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014 00597 000 0154 0033 PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 6,95 0,00 6,95 6,95 CONTRIBUIÇAO AO PASEP, REFERENTE A RETENÇãO DE 1% DA COTA I.C.M.S.DESONERAÇÃO. JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, PELA CONTA N 283.142-2 CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. 28/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014 00596 000 0035 0237 BANCO DO BRASIL S/A 29,60 0,00 29,60 Débito bancário ocorrido na conta corrente de n. 3.845-8 - F.P.M. desta Municipalidade, junto ao Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias de prestação de serviços, confiorme extrato. 29,60 28/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014 00595 000 0120 2152 CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI 1.627,15 0,00 1.627,15 1.627,15 Contribuições a CISAMESP-Consorcio Internacional de Saúde do Médio Sapucaí, da qual esta Municipalidade é filiada, referente ao mes de Fevereiro/2014, para a manutenção do Serviço Municipal de Saúde. 28/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014 00594 000 0154 0033 PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 1.627,14 0,00 1.627,14 CONTRIBUIÇAO AO PASEP, REFERENTE A RETENÇãO DE 1% DA COTA F.P.M. JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, PELA CONTA N. 3845-8 CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. 1.627,14 28/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26/02/2014 00593 000 0035 0237 BANCO DO BRASIL S/A 7,40 0,00 7,40 Débito bancário ocorrido na conta corrente de n. 21.844-8- I.P.I. desta Municipalidade, junto ao Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias de prestação de serviços, confiorme extrato. 7,40 26/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26/02/2014 00592 000 0035 0237 BANCO DO BRASIL S/A 7,40 0,00 7,40 Débito bancário ocorrido na conta corrente de n. 3.845-8 - F.P.M. desta Municipalidade, junto ao Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias de prestação de serviços, confiorme extrato. 7,40 26/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21/02/2014 00591 000 0035 0237 BANCO DO BRASIL S/A 7,40 0,00 7,40 Débito bancário ocorrido na conta corrente de n. 3.845-8 - F.P.M. desta Municipalidade, junto ao Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias de prestação de serviços, confiorme extrato. 7,40 21/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/02/2014 00590 000 0035 0237 BANCO DO BRASIL S/A 7,40 0,00 7,40 Débito bancário ocorrido na conta corrente de n. 3.845-8 - F.P.M. desta Municipalidade, junto ao Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias de prestação de serviços, confiorme extrato. 7,40 20/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/02/2014 00589 000 0023 1752 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS-A.M.M 560,00 0,00 TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA A ASSOCIAÇAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS - A.M.M DA QUAL ESTA MUNICIPALIDADE É FILIADA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2014. 560,00 560,00 20/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/02/2014 00588 000 0120 2152 CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI 377,13 0,00 377,13 377,13 Contribuições a CISAMESP-Consorcio Internacional de Saúde do Médio Sapucaí, da qual esta Municipalidade é filiada, referente ao mes de Fevereiro/2014, para a manutenção do Serviço Municipal de Saúde. 20/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/02/2014 00587 000 0023 0271 AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARDO 2.773,82 0,00 2.773,82 2.773,82 TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA A AMARP ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO ALTO RIO PARDO, DA QUAL ESTA MUNICIPALIDADE É FILIADA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2014. 20/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/02/2014 00586 000 0154 0033 PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 377,12 0,00 377,12 CONTRIBUIÇAO AO PASEP, REFERENTE A RETENÇãO DE 1% DA COTA F.P.M. JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, PELA CONTA N. 3845-8 CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. 377,12 20/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/02/2014 00585 000 0035 2861 BANCO BRADESCO S/A 41,70 0,00 41,70 Débito bancário ocorrido na conta corrente de n. 500.300-8/Pgto. dos Funcion.. desta Municipalidade, junto ao Bco. BradescoS/A, ref. a tarifas bancárias de prestação de serviços, conf. extratlo. 41,70 14/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/02/2014 00584 000 0035 1742 BANCO ITAU S/A 30,30 0,00 30,30 30,30 10/02/2014 DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE N.05127-5 DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BANCO ITAU S/A, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE PRESTAÇOES DE SERVIÇO, CONFORME EXTRATO. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/02/2014 00583 000 0035 2861 BANCO BRADESCO S/A 28,90 0,00 28,90 Débito bancário ocorrido na conta corrente de n. 500.413-6 - Movimento. desta Municipalidade, junto ao Banco BradescoS/A, ref. a tarifas bancárias de prestação de serviços, confiorme extrato. 28,90 10/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/02/2014 00582 000 0154 0033 PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 0,67 0,00 CONTRIBUIÇAO AO PASEP, REFERENTE A RETENÇãO DE 1% DA COTA I.T.R. JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, PELA CONTA N. 4.254-4 CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. 0,67 0,67 10/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/02/2014 00581 000 0120 2152 CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI 5.465,24 0,00 5.465,24 5.465,24 10/02/2014 Prefeitura Munic. Ibitiura de Minas 09/04/2014 Relação de Empenhos 2014 Página 35 de 70 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data Emp. Sub Emp. Dotação Fornecedor Empenhado Anulado Liquidado Pago Data Pagto. Histórico ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Contribuições a CISAMESP-Consorcio Internacional de Saúde do Médio Sapucaí, da qual esta Municipalidade é filiada, referente ao mes de Fevereiro/2014, para a manutenção do Serviço Municipal de Saúde. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/02/2014 00580 000 0154 0033 PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 5.465,23 0,00 5.465,23 CONTRIBUIÇAO AO PASEP, REFERENTE A RETENÇãO DE 1% DA COTA F.P.M. JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, PELA CONTA N. 3845-8 CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. 5.465,23 10/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/02/2014 00579 000 0047 0026 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 3.238,62 Desconto efetuado na cota do F.P.M. creditado nesta data, destinado ao pagamento de parcela da divida contratada c/ I.N.S.S., conforme comprovante anexo. 0,00 3.238,62 3.238,62 10/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05/02/2014 00578 000 0035 0237 BANCO DO BRASIL S/A 7,40 0,00 7,40 Débito bancário ocorrido na conta corrente de n. 3.845-8 - F.P.M. desta Municipalidade, junto ao Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias de prestação de serviços, confiorme extrato. 7,40 05/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/02/2014 00577 000 0035 0237 BANCO DO BRASIL S/A 7,40 0,00 7,40 Débito bancário ocorrido na conta corrente de n. 3.845-8 - F.P.M. desta Municipalidade, junto ao Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias de prestação de serviços, confiorme extrato. 7,40 03/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25/02/2014 00576 000 0234 0083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 238,05 0,00 Aquisições de foguetes por ocasião das festividades realizadas neste município, por ocasião do aniversario de emencipação politica e administrativa desta Municipalidade. 238,05 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25/02/2014 00575 000 0085 0083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 423,08 0,00 423,08 0,00 Aquisição de generos alimentícios, dstinados a preparação da merenda escolar disitribuída gratuitamente aos alunos da Escola Munic.Sebastião F. de Salles, do ensino fundamental, do Serv. M. Educação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25/02/2014 00574 000 0148 0083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 49,64 0,00 49,64 49,64 Aquisições de copos descartaveis, extensão, lâmpadas de 150 W. papel aluminio e papel higienico, destinados a manutenção do Proj. Crescer Feliz desta Municipalidade, do Serviço Munic. de Assist. Socia 19/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25/02/2014 00573 000 0085 0083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 171,94 0,00 171,94 Aquisição de generos alimentícios, destinados a preparação da merenda escolar, deistribuida gratuitamente as crianças da Creche Municipal São José, do Serviço Municipal de Educação. 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25/02/2014 00572 000 0008 0083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP Aquisições de generos de limpeza e higiene, destinados a manutenção da Administração Geral desta Municipalidade. 53,12 0,00 53,12 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25/02/2014 00571 000 0175 2719 GIVALDO AMORIN MENEZES16839090892 2.565,00 2.565,00 0,00 Serviços prestados nos consertos de pneus, na manutenção dos veículos Caminhões Basculantes e Máquinas Patrol/Retroescavadeira, do Serviço Municipal de Estradas desta Municipalidade. 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25/02/2014 00570 000 0175 0271 AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARDO 8.720,00 0,00 Serviços prestados no período de 218:00 Hs. de Máquina Retroescavadeira, na manutenção das estradas vicinais deste município, do Serviço Municipal de Estradas. 8.720,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25/02/2014 00569 000 0148 0652 PAPELANDIA COM. DE PAPEIS LTDA 149,40 0,00 149,40 149,40 Aquisições de papel celofane cores variadas, papel seda cores variadas e laços pronto grandes, destinados a manutenção da Oficina de Artesanato do CRAS-Centro de Referencia da Assistência Social . 27/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/02/2014 00568 000 0123 0785 LUCIANO REIS FERREIRA 400,00 0,00 400,00 400,00 Adiantamento de verbas, para a manutenção de despesas durante viagem ao Munic. de Ipuiuna-MG, p/participar c/demais Servidor de Curso Ministrado pela CISAMESP (Proc. Adm.Sanitário) conf. relatório. 10/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/02/2014 00567 000 0003 2893 SANDRA DE FATIMA COIMBRA 55006485604 260,00 0,00 260,00 Aquisições de 200 pães de mel, por ocasião de reunião realizada no Salão Nobre desta Municipalidade, na qual participaram autoridades da Policia Militar e demais autoridades da região. 260,00 20/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/02/2014 00566 000 0010 2715 EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA Publicação inserida no Jornal da Cidade tornando publico o Proc. 002/2014, Edital n. 002/2014, na modaliadde Pregão Presencial n. 002/2014. 70,00 0,00 70,00 70,00 21/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/02/2014 00565 000 0010 2715 EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA 70,00 0,00 Publicação inserida no Jornal da cidade tornando publico a Retificação n. 01/2014, Processo 013/2014, Edital n. 011/2014, no Modalidade Pregão Presencial n. 004/2014. 70,00 70,00 20/03/2014 Prefeitura Munic. Ibitiura de Minas 09/04/2014 Relação de Empenhos 2014 Página 36 de 70 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data Emp. Sub Emp. Dotação Fornecedor Empenhado Anulado Liquidado Pago Data Pagto. Histórico --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/02/2014 00564 000 0010 0582 IMPRENSA OFICIAL DO EST.DE MINAS GERAIS 265,77 Publicação inserida no Jornal Diario Oficial do Est. de M. Gerais, tornando Público o Proc. n. 009/2014, Edital 007/2014, na Modalid. Tomada de Preços 002/2014. 0,00 265,77 265,77 26/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/02/2014 00563 000 0186 0083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 464,40 Aquisições de pacotes de fraldas para adulto, destinada a distribuição gratuíta a carente deste deste Municipio, do Serviço Municipal de assist. Social. 0,00 464,40 464,40 19/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/02/2014 00562 000 0085 0083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 152,17 0,00 152,17 0,00 Aquisições de generos alimentícios, destinados a preparação da merenda escolar, distribuida gratuitamente aos alunos do EJA - Educação de Jovens e Adultos deste Municipio, do Serv. Munic. de Educação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/02/2014 00561 000 0085 0083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 306,30 0,00 306,30 0,00 Aquisição de generos alimentícios, dstinados a preparação da merenda escolar disitribuída gratuitamente aos alunos da Escola Munic. Sebastião F. de Salles, do ensino fundamental, do Serv. M. Educ. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/02/2014 00560 000 0085 0083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 152,17 152,17 0,00 0,00 Aquisições de generos alimentícios, destinados a preparação da merenda escolar, distribuida gratuitamente aos alunos do EJA-Educação de Jovens e Adeultos deste Municipio, do Serviço Munic. Educação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/02/2014 00559 000 0010 2372 FRITTZ GEISSLER HOVELACQUE Serviços prestados na mão de obra técnica em informática, na manutenção dos computadores da Administração Geral desta Municipalildade. 400,00 0,00 400,00 400,00 10/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/02/2014 00558 000 0145 2372 FRITTZ GEISSLER HOVELACQUE 200,00 0,00 Serviços prestados na mão de obra técnica em informática. na manutenção dos computadores da Assistência Social desta M<unicipalidade, do Serv. Munic. de Assist. Social. 200,00 200,00 10/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/02/2014 00557 000 0119 2372 FRITTZ GEISSLER HOVELACQUE Serviços prestados na mão de obra técnica em informática, na manutenção dos computadores do setor da saúde desta municipalidade, 400,00 0,00 400,00 400,00 10/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/02/2014 00556 000 0173 2892 BAMAQ S/A BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMEWNTOS Aquisições de 02 (duas) lâminas, destinadas a manutenção da máquina Patrol, do Serviço Municipal de Estradas desta Municipalidade. 440,00 0,00 440,00 440,00 05/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/02/2014 00555 000 0151 2543 DISONO DISTURBIOS DO SONO LTDA 350,00 0,00 350,00 350,00 Serviços prestados em exame de polissonografia ao paciente Paulo Sergio Barbosa,carente deste Municipio, conforme parecer do Depto. Municipal de Assist. Social, do Serv. Municipal de Assist. Social. 13/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/02/2014 00554 000 0079 1005 SECRETARIA ESTADO EDUCACAO MINAS GERAIS 2,71 Devolução de saldo do cojnvênio destinado ao transporte escolar deste município, não aplicado no período de vigência, conforme extrato bancário anexo. 0,00 2,71 2,71 06/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/02/2014 00553 000 0072 2372 FRITTZ GEISSLER HOVELACQUE 600,00 0,00 Serviços prestados na mão de obra técnica em informática, na manutenção dos computadores do setor de educação desta municipalidade, do serviço municipal de educação 600,00 600,00 10/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/02/2014 00552 000 0175 2648 VANILZA MAGELA CAVALARI - ME 9.120,00 0,00 Serviços prestados no período de 192:00 Hs. de Máquina Retroescavadeira, na manutenção das estradas vicinais deste município, do Serviço Municipal de Estradas. 9.120,00 9.120,00 10/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/02/2014 00551 000 0175 0062 CEMIG DISTRIBUICAO S/A 24,45 0,00 24,45 24,45 Serviços prestados no fornecimento de energia elétrica a imóvel locado por esta municipallidade, destinado ao alojamento de funcionários da AMARP. a serv. neste municipio, conforme convenio firmado. 05/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/02/2014 00550 000 0149 2884 Sillas de Oliveira Zuppa 817,00 0,00 817,00 817,00 Serviços prestados na função de Professor de Musica, junto ao Depto. Municipal de Promoção e Bem Estar Social deste Municipio, ref. ao mes de Fevereiro/2014, do Serv. Munic. de Assist. Social. 28/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/02/2014 00549 000 0229 2883 DR. FELIPE MOREIRA RIDOLFI 7.725,00 0,00 7.725,00 Serviços prestados durante o mes de Fevereiro/2014, na função de médico Chefe do Prog. de Saúde daa Família, junto ao P.S.F. Prog. Saúde da Família, do Serviço Municipal de Saúde. 7.725,00 28/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prefeitura Munic. Ibitiura de Minas 09/04/2014 Relação de Empenhos 2014 Página 37 de 70 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data Emp. Sub Emp. Dotação Fornecedor Empenhado Anulado Liquidado Pago Data Pagto. Histórico ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/02/2014 00548 000 0120 1022 CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.R.PARDO 1.014,60 0,00 1.014,60 1.014,60 Pgto. ref. a contribuição ao Consorcio Intermunicipal de Saúde da Reg.do Alto r.Pardo,ref.a R$ 0,30 (Trinta Centavos), por habitante conf. população oficial do ultimo censo do I.B.G.E. ref. 02/2014. 28/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/02/2014 00547 000 0016 2653 REGINALDO VILAS BOAS DA SILVA 70,00 0,00 70,00 70,00 Serviços prestados no alinhamento de direção e balanceamentos de rodas, na manutenção da viatura policial veiculo Fiat Uno, de placa GTM 9320, do Q. de P. Militar deste Munic. conf. conv. firmado. 10/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/02/2014 00546 000 0015 2653 REGINALDO VILAS BOAS DA SILVA 680,00 0,00 680,00 Aquisições de (04) pneus novos, destinados a manutenção da viatura policial veículo Fiat Uno de placa GTM 9320, do Quartel de P. Militar deste Municipio, conf. convenio firmado c/ a PM/MG. 680,00 10/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/02/2014 00545 000 0149 2547 LUCIENE SOARES ZEFERINO 739,00 0,00 Serv.prestados na ministração de aulas e monitora de trabalhos manuais, aos beneficiários do Prog.B.Família e usuários do CRAS-deste Município, do S.M.Assit.Social. 739,00 739,00 28/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/02/2014 00544 000 0174 2882 JOAO PAULO DA CRUZ 2.070,00 0,00 2.070,00 Serviços prestadios na função de Operador de Máquina Retroescavadeira, junto ao Depto.Nunicipal de InfraInfra Estrutura desta Municipalidade, referente ao mes de Fevereiro/2014. 2.070,00 28/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04/02/2014 00543 000 0151 0445 BOM PASTOR DE ANDRADAS ORG. E LUTO LTDA 678,00 Serviços funerarios prestados por ocasião do falecimento da Sra.Vera Lucia Carvalho , carente deste município, do Serviço Municipal de Assist. Social. 0,00 678,00 678,00 10/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/02/2014 00542 000 0009 1291 JOSE MARIA ALVES 43,06 0,00 43,06 43,06 Reembolso pelas despesas ocorridas durante viagens aos Munic. de Andradas-MG e São João da B. Vista-SP, juntamente c/demais servidor, tratar de assuntos de interesse deste Municipio, conf. relatório. 28/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21/02/2014 00541 000 0100 2881 JORGE ANTONIO DE PAULA MULATIERI 562,00 0,00 562,00 Serviços de arbitragem a serem prestados nos jogos do Campeonato de Futrebol de Salão, a ser realizado no Ginásio Poliesportivo Municipal deste Município durante o mes de Março/2014. 562,00 28/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/02/2014 00540 000 0215 0671 AMARILDO LUIZ FERRAZ 650,00 0,00 650,00 Serviços prestados na mão de obra técnica em eletrônica, na manutenção dos aparelhos repetidores, retransmissores de sinal de TV. deste Município, referente ao mes de Fevereiro/2014.. 650,00 10/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/02/2014 00539 000 0149 0523 SEBASTIAO COLEPICOLO 300,00 0,00 300,00 Pgto. de aluguél de imóvel loc. a R. José Ap. de andrade n. 40/A, nesta cidade, destinado a domicilio de família carente c/ filho menor doente, do Serviço Municipal de Assist. Social. 300,00 10/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/02/2014 00538 000 0222 0523 SEBASTIAO COLEPICOLO 500,00 0,00 500,00 500,00 Pgto. de aluguél de imóvel localizado na Trav. Maria Ines n. 35, nesta cidade de Ibitiura de Minas-MG, destinado aao funciionamento do Cons. tutelar da Criança e do Adolescente, ref. ao mes 02/2014. 10/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/02/2014 00537 000 0157 1566 DECIO ANTONIO DE CARVALHO 3.500,00 0,00 3.500,00 Pagamento de aluguél de um terreno localizado no Bairro Jaguari, nesta cidade de Ibitiúra de Minas-MG, destinado ao Aterro Sanitário Controlado, ref. ao mes de Fevereiro/2014. 3.500,00 10/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/02/2014 00536 000 0149 2401 MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA 350,00 0,00 350,00 Pgto. de aluguel de imóvel localizado na R. Sagrado Coração n. 27, nesta cidade, destinado ao funcionamento do Projeto Crescer Feliz deste Municipio, ref. ao mes de Fevereiro/2014. 350,00 10/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/02/2014 00535 000 0174 1425 JOSE MAURICIO DE CARVALHO 200,00 0,00 200,00 Pgto. de aluguél de imóvel urbano, localizado na R. Antonio Elói Filho n. 942, nesta cidade, destinado ao alojamento de funcionário da AMARP.a serviço neste Municipio, ref. ao mes 02/2014. 200,00 10/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/02/2014 00534 000 0144 2633 ANTONIO CARLOS MAGALHAES 578,00 0,00 578,00 Pgto. de aluguél de imóvel urbano residencial, localizado a R. D. Florença n. 31, nesta cidade, onde encontra-se instalado o Dpto. Municipal de Assist. Social, ref. ao mes de Fevereiro/2014. 578,00 10/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/02/2014 00533 000 0034 0006 ANTONIO BATISTA DO CARMO 844,00 0,00 Pagamento de aluguél de um comodo, sito a r. Santo antonio n. 30, nesta cidade, onde encontra-se instalado a Ag. de Correios (Bco. Postal), ref. ao mes de Fevereiro/2014. 844,00 844,00 10/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/02/2014 00532 000 0008 2226 PEDRO CEZAR BORGES RAMOS - ME 123,34 0,00 123,34 123,34 10/03/2014 Prefeitura Munic. Ibitiura de Minas 09/04/2014 Relação de Empenhos 2014 Página 38 de 70 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data Emp. Sub Emp. Dotação Fornecedor Empenhado Anulado Liquidado Pago Data Pagto. Histórico ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aquisições de generos de limpeza e higiene, destinados e utensílios, destinados a manutenção da secretaria do gabinete do prefeito desta municipalidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/02/2014 00531 000 0148 2226 PEDRO CEZAR BORGES RAMOS - ME 145,46 0,00 145,46 Aquisições de pratos, colheres e escova dental, destinados a manutenção do CRAS-Centro de Referencia da Assist. Social desta Municipalidade, do Serv.Mun. de Assist. Social. 145,46 10/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/02/2014 00530 000 0227 2226 PEDRO CEZAR BORGES RAMOS - ME 280,00 Aquisições de protetor solar, destinados a manutenção dos trabalhos das agentes comunitarias de saúde do P.S.F. Prog. Saude Família desta Municipalidade.. 0,00 280,00 280,00 10/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/02/2014 00529 000 0148 2226 PEDRO CEZAR BORGES RAMOS - ME 110,18 0,00 Aquisições de generos de limpeza, higiene e utensílios, destinados a manutenção do Projeto Crescer Feliz desta Municipaliade, do Serv. Municipal de Assist. Social. 110,18 110,18 10/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/02/2014 00528 000 0054 2226 PEDRO CEZAR BORGES RAMOS - ME 195,07 Aquisições de generos de limpeza, higiêne e utensílios, destinados a manutenção da Creche Municipal Saõ José, do Serviço Municipal de Educação. 0,00 195,07 195,07 10/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/02/2014 00527 000 0010 2880 REDE MINEIRA DA CIDADANIA 650,00 0,00 650,00 Pagamento de taxa de inscrição e participação do curso SICONV AVANÇADO, que se realizara na cidade de P. de Caldas- MG nos dias 17 e 18 de Março/2014, do Serv. Munic. Adm. Geral. 650,00 28/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/02/2014 00526 000 0009 2594 CAROLINA DE CARVALHO DIAS 160,00 0,00 160,00 Reembolso pelas despesas ocorridas c/ combustível, durante viagens do Munic. de Ibitiura de Minas a Andradas - MG, p/ exercer a função de Ag.. Adm.III, junto a Deleg. P. Civil da ref. cidade. 160,00 28/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/02/2014 00525 000 0009 2703 Neli Regina de Castro 2.300,00 0,00 2.300,00 Serviços prestados na mão de obra técnica de engenheira civil a projjetos desta municipalidade, referente ao mes de Fevereiro/2014, do Serviço Municipal da Administração Geral. 2.300,00 28/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/02/2014 00524 000 0222 2789 MARIA RITA DE OLIVEIRA 724,00 0,00 724,00 724,00 PGTO.DE AJUDA DE CUSTO DO MES 02/2014 A CONS. TUTELAR, EM CONF. C/ A LEI MUN. N. 322/91 DE 25/10/1991, ART. 4, INCISO II DA RESOL. CMDCA N 001/2003, ALT. LEI MUNIC. 574-15/04/2005 28/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/02/2014 00523 000 0222 2024 LUIZ CARLOS DE CARVALHO 724,00 0,00 724,00 724,00 PGTO.DE AJUDA DE CUSTO DO MES 02/2014 A CONS. TUTELAR, EM CONF. C/ A LEI MUN. N. 322/91 DE 25/10/1991, ART. 4, INCISO II DA RESOL. CMDCA N 001/2003, ALT. LEI MUNIC. 574-15/04/2005 28/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/02/2014 00522 000 0222 2790 GEISE AMARANTE CARVALHO 724,00 0,00 724,00 724,00 PGTO.DE AJUDA DE CUSTO DO MES 02/2014 A CONS. TUTELAR, EM CONF. C/ A LEI MUN. N. 322/91 DE 25/10/1991, ART. 4, INCISO II DA RESOL. CMDCA N 001/2003, ALT. LEI MUNIC. 574-15/04/2005 28/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/02/2014 00521 000 0222 2730 TALITA COSTA CAMPOS 748,66 0,00 748,66 748,66 PGTO.DE AJUDA DE CUSTO DO MES 02/2014 A CONS. TUTELAR, EM CONF. C/ A LEI MUN. N. 322/91 DE 25/10/1991, ART. 4, INCISO II DA RESOL. CMDCA N 001/2003, ALT. LEI MUNIC. 574-15/04/2005 28/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/02/2014 00520 000 0222 2791 ANA PAULA BARBOSA BERNARDO 748,66 0,00 748,66 748,66 PGTO.DE AJUDA DE CUSTO DO MES 02/2014 A CONS. TUTELAR, EM CONF. C/ A LEI MUN. N. 322/91 DE 25/10/1991, ART. 4, INCISO II DA RESOL. CMDCA N 001/2003, ALT. LEI MUNIC. 574-15/04/2005 28/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/02/2014 00519 000 0222 2791 ANA PAULA BARBOSA BERNARDO 690,74 690,74 0,00 0,00 PGTO.DE AJUDA DE CUSTO DO MES 02/2014 A CONS. TUTELAR, EM CONF. C/ A LEI MUN. N. 322/91 DE 25/10/1991, ART. 4, INCISO II DA RESOL. CMDCA N 001/2003, ALT. LEI MUNIC. 574-15/04/2005 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/02/2014 00518 000 0008 2879 BRUNO APARECIDO LEONCIO DIOGO Aquisições de calhas destinadas a manutenção do prédio sede desta municipaliadde. 799,94 0,00 799,94 799,94 10/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/02/2014 00517 000 0116 2281 CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA 1.875,95 0,00 1.875,95 Aquisições de materiais ambulatoriais, destinados a manutenção da Unidade Básica de Saúde Geraldo Camilo de Carvalho, na manutenção do serviço Municipal de Saúde desta Municipalidade. 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/02/2014 00516 000 0010 2781 ANTONIO GILBERTH CAPONI NETO - ME 600,00 0,00 Serviços graficos prestados na confecção de 10 mil folhas de papel timbrado, destinados a manutenção da secretaria do gabinete do prefeito desta municipalidade. 600,00 600,00 10/03/2014 Prefeitura Munic. Ibitiura de Minas 09/04/2014 Relação de Empenhos 2014 Página 39 de 70 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data Emp. Sub Emp. Dotação Fornecedor Empenhado Anulado Liquidado Pago Data Pagto. Histórico --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/02/2014 00515 000 0069 0652 PAPELANDIA COM. DE PAPEIS LTDA 2.044,10 0,00 2.044,10 Aquisições de materiais pedagógicos e didáticos, destinados a manutenção da Escola Municipal Sebastião Faustino de Salles, do ensino fundamental, do Serviço Municipal de Educação.. 2.044,10 10/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/02/2014 00514 000 0255 0982 NOVA SERTANEJA LTDA 650,42 0,00 650,42 650,42 Aquisição de uma Caixa Amplificadora Multiuso LL LL 140 USB de 90 W A/D, destinada a manutenção das atividades do Projeto Crescer Feliz desta Municipalidade, do Serv. Municipal de Assist. Social. 13/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/02/2014 00513 000 0148 0982 NOVA SERTANEJA LTDA 1.852,08 0,00 1.852,08 1.852,08 13/03/2014 Aquisições de Baq. Repique, Macanetas de Pelucia Cabo Longo, Flautas Doce CSR Germânica, destinadas a manut. de aulas de musicas,as crianças que participam do Proj. Crescer Feliz desta Municipalidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/02/2014 00512 000 0116 1190 OXICOPER LTDA 295,00 Aquisições de cilindros de gás oxigenio, destinados a manutenção da Unidade Básica de Saúde Geraldo Camilo de Carvalho, do Serviço Municipal de Saúde. 0,00 295,00 295,00 14/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04/02/2014 00511 000 0010 2345 TOKFECH LTDA 256,00 Serviços prestados de instação e montagens de aparelhos telefônicos, manutenção do PABX da Secretaria do Gabinete do Prefeito desta Municipalidade. 0,00 256,00 256,00 28/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/02/2014 00510 000 0072 0062 CEMIG DISTRIBUICAO S/A 10,58 Serviços prestados no fornecimento de energia elétrica a escola Municipal do Bairro da Forquilha - zona rural deste Municipio, do Serviço Municipal de Educação. 0,00 10,58 10,58 14/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/02/2014 00509 000 0175 0062 CEMIG DISTRIBUICAO S/A 56,11 0,00 56,11 56,11 Serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, destinada a manutenção de imóvel locado por esta municipalidade p/o alojamento de funcionários da AMARP. a serv. neste Municipio, conf. convenio 28/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04/02/2014 00508 000 0145 0445 BOM PASTOR DE ANDRADAS ORG. E LUTO LTDA 678,00 Serviços funerários prestados por ocasião do falecimento da Sra. Vera Lucia Carvalho, carente deste Municipio, do Serviço Municipal de Assist. Social. 678,00 0,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/02/2014 00507 000 0118 2612 TIAGO DE CARVALHO BORGES 140,00 0,00 Adiantamento de verbas, p/ a manut. de despesas durante viagem a B. Horizonte - MG, para transportar paciente deste municipio ao Hospital Sara Kubittschek,, conf. relatório. 140,00 140,00 26/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04/02/2014 00506 000 0119 2422 TELEFONICA BRASIL S/A 2,24 0,00 Serviços teefônicos prestados a Unidade Básica de Saúde Geraldo Camilo de Carvalho, pelo telefone n. 3733-1206, conforme fatura, do Serviço Municipal de Saúde. 2,24 2,24 26/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04/02/2014 00505 000 0175 0254 JOAO JOSE CONCEICAO -ME-USITORNO 160,00 Serviços prestados na mão de obra de torneiro mecânico, na manutenção do veículo Caminhão Ford, do Serviço Municipal de Estradas desta Municipalidade. 0,00 160,00 160,00 26/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/02/2014 00504 000 0186 2657 Pharmanutri Comercio de Medicamentos e Produtos Nutricionais LTDA 750,40 0,00 750,40 Aquisições de 16 kits c/ 4 unidades de Leite Nutridrink Compact de 125 ml. destinado a alimentação do carente Edivino Luiz Ferreira deste Municipio, do Serviço Municipal de Assist. Social. 750,40 10/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/02/2014 00503 000 0061 0083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 89,45 0,00 89,45 Aquisição de generos de limpeza, higiêne e utensílios, destinados a manutenção da Escola Municipal Eunice Elbides Carvalho Monteiro do ensino Pré-escolar, do Serviço Municipal de Educação. 89,45 10/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/02/2014 00502 000 0186 0083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 981,60 0,00 Aquisição de generos alimentícios, higiêne, destinados a composição de cesta básica, disitribuida gratuitamente a famílias carente deste Município, do Serviço Municipal de Assi 981,60 981,60 10/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/02/2014 00501 000 0148 0083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 379,10 0,00 379,10 Aquisições de generos alimentícios, destinados a preparação da alimentação das crianças que participam do Projeto Crescer Feliz desta Municipalildade, do Serviço Municipal de Assist. Social 379,10 10/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/02/2014 00500 000 0085 0083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 711,88 0,00 711,88 Aquisição de generos alimentícios, destinados a preparação da merenda escolar, deistribuida gratuitamente as crianças da Creche Municipal São José, do Serviço Municipal de Educação. 711,88 10/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prefeitura Munic. Ibitiura de Minas 09/04/2014 Relação de Empenhos 2014 Página 40 de 70 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data Emp. Sub Emp. Dotação Fornecedor Empenhado Anulado Liquidado Pago Data Pagto. Histórico ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/02/2014 00499 000 0085 0083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 1.642,71 0,00 1.642,71 1.642,71 Aquisição de generos alimentícios, destinados a preparação da merenda escolar, disitrib. gratuitamente aos alunos da Esc. M. Eunice Elbides C. Monteiro, do Ens. Pré-escolar, do Serv. Munic. de Educ 10/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/02/2014 00498 000 0054 0083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 93,36 Aquisições de generos de limpeza, higiêne e utensílios, destinados a manutenção da Creche Municipal Saõ José, do Serviço Municipal de Educação. 0,00 93,36 93,36 10/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/02/2014 00497 000 0008 0083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 534,00 Aquisições de 300 lts. de leite integral, destinados ao preparo do café dos servidores lotados na secretaria do gabinete do prefeito desta municipalidade. 0,00 534,00 534,00 10/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/02/2014 00496 000 0130 2877 POLICONTROL INSTRUMENTOS DE CONTROLE AMBIENTAL. IND. 1.540,00 0,00 1.540,00 Aquisição de um fotocolorimetro aquacolor cloro FE e 100 pastilhas cloro DPD, destinados a manutenção do setor de epidemiologia desta Municipalidade, do Serv. Munic. de Saúde. 1.540,00 27/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/02/2014 00495 000 0040 0225 ACCESS INFORMATICA LTDA. 8.950,00 0,00 8.950,00 8.950,00 28/02/2014 SERV. PRESTADOS NO DESENVOLV. DE SOFTWARE P/ INFORMATIZAÇÃO DESTA MUNICIPALID.,REF.A IMPLANTAÇÃO DOS PROG. DE CONTABIL. PÚBLICA, FOLHA DE PGTO, IPTU, CAIXA E BANCOS, REF.AO MES DE FEVERE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/02/2014 00494 000 0009 2650 RITA DE CASSIA SOUZA 117,80 0,00 117,80 117,80 25/02/2014 Reembolso pelas despesas ocorridas com passagens do Munic. de Ibitiura de Minas ao Munic. de Andradas-MG, p/exercer a função de ag. Adm. III, junto ao FORUM da Comarca de Andradas-MG, ref. 12/2013. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/02/2014 00493 000 0009 2650 RITA DE CASSIA SOUZA 149,85 0,00 149,85 149,85 25/02/2014 Reembolso pelas despesas ocorridas com passagens do Munic. de Ibitiura de Minas ao Munic. de Andradas-MG, p/exercer a função de ag. Adm. III, junto ao FORUM da Comarca de Andradas-MG, ref.02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/02/2014 00492 000 0117 2876 CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 270,00 0,00 270,00 Aquisições de 09 ampolas de Eritropopoetina (Hemax) 4.000 UI F/A PO + Diluente 2 ML., destinadas a distribuição gratuíta a paciente deste municipio, do Serviço Municipal de Saúde. 270,00 25/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/02/2014 00491 000 0116 1735 JEAN PAULO MARCELINO - ME 30,00 0,00 30,00 Aquisições de dois conteiner organizador, destinados a manutenção da Unidade Básica de Saúde Geraldo Camilo de Carvalho, do Serviço Municipal de Saúde desta Municipalidade. 30,00 12/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/02/2014 00490 000 0069 1735 JEAN PAULO MARCELINO - ME Aquisições de 04 lixeiras, destinadas a manutenção das escolas municipais deste municipio, do Serviço Municipal de Educação. 324,00 0,00 324,00 324,00 12/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/02/2014 00489 000 0054 1735 JEAN PAULO MARCELINO - ME Aquisições de sacos de confete e serpentinas, destinados a manutenção da Creche Municipal São Jose, do Serviço Municipal de Educação. 50,50 0,00 50,50 50,50 12/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/02/2014 00488 000 0054 1735 JEAN PAULO MARCELINO - ME 453,50 0,00 453,50 Aquisições de bolas, bamboles, jogos de beleza c/ acessorios jogo da memoria e bolas de campo, destinados a manutenção da Creche Municipal São Jose, do Serv. Municipal de Educação. 453,50 12/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/02/2014 00487 000 0099 2875 A BELEZA DA FE ART. REL. LTDA 102,50 0,00 102,50 Aquisições de medalhas chapas dourada., destinadas a distribuição gratuíta aos atletas amadores, durante campeonato de futsal realizado nesta município, na promoção do Desporto Amador. 102,50 07/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/02/2014 00486 000 0202 0553 JOSE TARCISO RAYMUNDO 1.271,86 0,00 1.271,86 1.271,86 Pgto. de diárias, p/ a manut. des despesas durante viagem a Belo Horizonte- MG, p/ tratar de assuntos de interesse deste Município, nas Secret. Estaduais, Gab. de Deputados e Assembl. Legislativa. 25/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/02/2014 00485 000 0119 1338 EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNIC. S/A 15,18 0,00 15,18 15,18 Serviços telefônicos prestados a Unidade Básica de Saúde Geraldo Camilo de Carvalho, pelo telefone n. 3733-1206. referente ao mes de Fevereriro/2014, conforme fatura, do Serviço Municipal de Saúde. 28/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/02/2014 00484 000 0069 0652 PAPELANDIA COM. DE PAPEIS LTDA 25,00 0,00 25,00 Aquisições de 100 porta documentos, destinados a proteção das carteiras de indetificação dos alunos das escolas municipais deste municipio, do serviço municipal de educação. 25,00 10/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/02/2014 00483 000 0139 2005 CINTIA ROMERO BERGAMIN 756,00 0,00 756,00 756,00 10/03/2014 Prefeitura Munic. Ibitiura de Minas 09/04/2014 Relação de Empenhos 2014 Página 41 de 70 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data Emp. Sub Emp. Dotação Fornecedor Empenhado Anulado Liquidado Pago Data Pagto. Histórico ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aquisições de Barras de Tubos de 100 mm. e 150mm, Joelhos de 150 e 100 mm. Tes de 150 X 100 mm. e Anel de 100 mm. destinados a manut. da rede de esgôto desta cidade, do Serv. Munic. de Infra Estrutura ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/02/2014 00482 000 0148 2005 CINTIA ROMERO BERGAMIN 332,00 0,00 332,00 332,00 Aquisições de lata de tinta branca de 18 Lts. Caixa de dcescarga, Lata de Seladora Acrilica de 18 Lts. 1Galão de 3.600 Lts. Fita Crepe e demais, destinados a manut. do CRAS-Centro de Ref. A. Social. 10/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/02/2014 00481 000 0061 0862 EJAIRDIS FRANCISCO TREVISAN-ME 245,40 0,00 245,40 Aquisições de dois toalheiros Inter Folha 23 X 27, Saboneteira e Papel Toalha, destinados a manutenção da Escola Munic. Eunice Elbides Carvalho Monteiro, do Serviço Municipal de Educação. 245,40 24/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/02/2014 00480 000 0054 1607 BENEDITO OPENHEIMER NORA - ME Aquisições de cortinas. destinadas a manutenção da Creche Municipal São José, do Serviço Municipal de Educação. 344,50 0,00 344,50 344,50 10/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/02/2014 00479 000 0008 2874 STARPRINT DO BRASIL LTDA Aquisições de cartuchos de Toner, destinados a manutenção das impressoras da Secretaria do Gabinete do Prefeito desta Municipalidade. 334,00 0,00 334,00 334,00 20/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/02/2014 00478 000 0069 2874 STARPRINT DO BRASIL LTDA 165,00 0,00 165,00 165,00 Aquisições de dois cartuchos de Toner 2612 Starplus e 1 Toner Starprint D 104 - 1665, destinados a manutenção das impressoras da Esc. Municipal Sebastião F. de Salles, do ensino fundamental. 20/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/02/2014 00477 000 0010 2699 FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIRA - MEI 400,00 0,00 400,00 400,00 Publicação inserida no Jornal Alto Rio Pardo em sua edição de n. 491, parabenizando os Município de Ibitiura de Minas e Andradas - MG, pelo aniversário de emancipação Politica e Administrativa. 10/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/02/2014 00476 000 0186 2873 SORVETERIA SABOR DE VERAO LTDA 844,50 0,00 844,50 dAquisições de1.500 sorvetes "picolé", destinados a distribuição gratuíta as crianças carente deste Município, por ocasião das festividades natalinas e encerramento do exercício de 2013. 844,50 10/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/02/2014 00475 000 0186 2802 SEBASTIAO MARQUES - EPP 240,00 0,00 240,00 Aquisições de 20 latas de leite PERATIVE de 237 Ml. distribuidos gratuitamente, destinados a complemento alimentar de carentes deste Município, do Serv. Municipal de Assist. Social. 240,00 10/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/02/2014 00474 000 0010 0266 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOV.E HIPOT.AND 130,30 0,00 130,30 130,30 Serviços cartorários prestados na transferencia das matriculas de imóveis, do Cartório de Registro de Imóveis e Hipotécas de Caldas p/ o Cartório de Registro de Imóveis e Hipotécas de Andradas-MG. 24/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/02/2014 00473 000 0154 0033 PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP Contribuições ao PASEP, referente a 1% da receita do mês de janeiro/2014 (- F.P.M.) já tributado, conforme DARF. 6.453,51 0,00 6.453,51 6.453,51 24/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/02/2014 00472 000 0156 2871 CARLA APARECIDA CARDOSO RIBEIRO 312,00 0,00 312,00 312,00 Aquisições de mudas de Sansão do Campo (cerca viva) em bandeijas c/ 64 mudas no tamanho de 0,15 a 0,20 m.destinadas a manut. do aterro sanitário deste município, do Serv. Munic. de Limpeza Publica. 21/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/02/2014 00471 000 0227 0083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 187,68 Aquisições de generos de limpeza e higiene, destinados a manutenção do P.S.F. Prog. Saúde Família, desta Municipalidade, do Serviço Municipal de Saúde. 0,00 187,68 187,68 10/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/02/2014 00470 000 0148 0083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 169,66 0,00 169,66 Aquisições de generos alimentícios, destinados a preparação da alimentação dos participantes da Oficina de Artesanato do CRAS-Centro de Ref. da Assist. Social, desta Municipalidade. 169,66 21/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/02/2014 00469 000 0227 0083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 89,70 Aquisições de generos alimentícios, destinados a manutenção do P.S.F. Prog. Saúde Família desta Municipalidade, do Serviço Municipal de Saúde. 0,00 89,70 89,70 10/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/02/2014 00468 000 0008 0083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 137,25 0,00 137,25 137,25 Aquisições de pacotes de açucar, adoçantes, potes de margarina e kgs. de pó de café, destinados a preparação do café dos servidores lotados na Secretaria do Gabinete do Prefeito desta Municipalidade. 10/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/02/2014 00467 000 0008 0083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP Aquisições de generos de limpeza e higiene, destinados e utensílios, destinados a manutenção da Administração Geral desta Municipalidade. 167,15 0,00 167,15 167,15 10/03/2014 Prefeitura Munic. Ibitiura de Minas 09/04/2014 Relação de Empenhos 2014 Página 42 de 70 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data Emp. Sub Emp. Dotação Fornecedor Empenhado Anulado Liquidado Pago Data Pagto. Histórico --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/02/2014 00466 000 0010 2715 EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA 135,00 0,00 135,00 135,00 Public. inseridas no Jornal da Cidade, tornando publico a Retificação n. 01/2014, Processo 011/2014 Edital 009/2014 e Proc. 013/2014, Edital 011/2014, na mod. Preg. Presencial, conf. jornal em anexo. 14/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11/02/2014 00465 000 0072 0235 TAMOIOS EDITORA GRAFICA LTDA 139,80 0,00 139,80 139,80 Serviços graficos prestados nas confecções de diarios de classe - ciclo 960 e diários de classe escolar Bim. destinados a manutenção da Escola Municipal Sebastião f. de Salles, do Ensino Fundamental. 20/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11/02/2014 00464 000 0143 2724 Vicente Rodrigues 18492622687 186,50 0,00 186,50 186,50 Aquisições de passagens,fitas crepe, agenda, blocos de folhas de fichario, lapis de cor, folhas de carbono e demais, destinados a manutenção do Depto. Municipal de Assist. Social desta Municipalidade. 10/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11/02/2014 00463 000 0230 1679 PAPELARIA R & R LTDA - ME Serviços prestados de encardenação de apostilas do P.S.F. Programa Saude Familia desta Municipalidade, do Serviço Municipal de Saúde. 63,00 0,00 63,00 63,00 10/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11/02/2014 00462 000 0236 2832 EUZEBIO BUENO DA SILVA - ME 943,00 0,00 943,00 943,00 Serv. prestados no fornec.de refeições,marmitex refrigerante a musicos, cantores, equipes de som e iluminação e autoridades presente durante as festividades de emnacipação politica e adm. do municipio 10/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11/02/2014 00461 000 0058 0257 EDSON MARCOS DOS REIS-ME 3.157,00 0,00 3.157,00 3.157,00 10/03/2014 Aquisições de DVD Karaoke USB 432001 D 10/Mundial P. Frio, Mini Sistem MX F 630 ZD/Mundial.P.Frio,Lavadora Ap. K2 500/Karcher e Lavadora LTE 12 de 12 Kgs.Eletrolux,dest. a manut. da Creche M. S. José. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11/02/2014 00460 000 0080 1083 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA M.GERAIS 182,04 0,00 Pagamento de taxas referente ao primeiro emplacamento do veículo ônibus 0 Km do transporte escolar, adquirido por esta municipalidade, do serviço municipal de educação. 182,04 182,04 20/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11/02/2014 00459 000 0078 1556 AUTO POSTO ROMERO LTDA 4.691,50 0,00 4.691,50 Aquisições de combustivel gasolina comum e óleo diesel, destinados a manutenção dos veículos VW/Kombis e Ônibus do transporte escolar, do Serviço Municipal de Educação. 4.691,50 05/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11/02/2014 00458 000 0116 1556 AUTO POSTO ROMERO LTDA 8.216,70 0,00 8.216,70 8.216,70 Aquisições de combustivel gasolina comum e óleo diesel, destinados a manutenção dos veículos ambulâncias e demais veículos a serviço da saúde desta municipalidade, do serv. munic. de saúde. 05/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11/02/2014 00457 000 0156 1556 AUTO POSTO ROMERO LTDA 488,00 0,00 488,00 Aquisição de combustível óleo diesel, destinado a manutenção do veículo Caminhão Ford 14000 HD de placa GMM 8752, do Serviço Municipal de Limpeza Publica desta Municipalidade. 488,00 05/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11/02/2014 00456 000 0003 1556 AUTO POSTO ROMERO LTDA 212,00 Aquisição de combustível gasolina comum, destinada a manutenção do veículo VW/Golf. de placa DBK 7412, do Gabinete do Prefeito desta Municipalidade. 0,00 212,00 212,00 05/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11/02/2014 00455 000 0015 1556 AUTO POSTO ROMERO LTDA 354,00 0,00 354,00 354,00 Aquisição de combustível gasolina comum e óleo diesel, destinados a manutenção das viaturas policiais, veículos Fiat Uno Fire Flex e Ford Ranger, do Q.de P. Militar deste Munic.,conf. convênio firma 05/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11/02/2014 00454 000 0173 1556 AUTO POSTO ROMERO LTDA 1.446,30 0,00 1.446,30 1.446,30 Aquisição de combustível óleo diesel, destinado a manutenção das Máquinas Patrol/Retroescavdeira e Caminhões da AMARP, a Serviço das Estradas Vicinais deste Munic.conforme conv. firmado. 05/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11/02/2014 00453 000 0173 1556 AUTO POSTO ROMERO LTDA 5.677,50 0,00 5.677,50 5.677,50 Aquisição de combustível óleo diesel, destinado a manutenção dos veículos Caminhões Caçamba Basculantes e Máquinas Patrol/Retroescavadeira, do Serviço Municipal de Estradas desta Municipalidade. 05/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11/02/2014 00452 000 0010 2715 EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA 70,00 0,00 70,00 Publicação inserida no Jornal da Cidade, tornando publico o Processo n. 014/2014, Edital n. 013/2014, Pregão Presencial 011/2014, Registro de Preço 005/2014, conforme jornal em anexo. 70,00 28/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/02/2014 00451 000 0010 2865 CASA DO ELETRICISTA 20,00 0,00 20,00 20,00 28/02/2014 Serviços prestados na mão de obra de eletricista, no conserto de 2 cabos de monofone e 2 cabos de extensão para telefone, para a manutenção da comunicação da Secret. do Gab. Pref. desta Municipalidade ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prefeitura Munic. Ibitiura de Minas 09/04/2014 Relação de Empenhos 2014 Página 43 de 70 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data Emp. Sub Emp. Dotação Fornecedor Empenhado Anulado Liquidado Pago Data Pagto. Histórico ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/02/2014 00450 000 0116 1190 OXICOPER LTDA 195,00 Aquisições de cilindros de gás oxigenio, destinados a manutenção da Unidade Básica de Saúde Geraldo Camilo de Carvalho, do Serviço Municipal de Saúde. 0,00 195,00 195,00 10/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/02/2014 00449 000 0148 0083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 692,51 0,00 692,51 Aquisições de generos alimentícios, destinados a preparação da alimentação das crianças que participam do Projeto Crescer Feliz desta Municipalidade, do Serviço Municipal de Assist. Social. 692,51 21/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/02/2014 00448 000 0148 0083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 134,39 0,00 Aquisições de generos de limpeza, higiene e utensílios, destinados a manutenção do CRAS-Centro de Referencia da Assistência Social, do Serviço Municipal de Assist. Social. 134,39 134,39 21/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/02/2014 00447 000 0069 0083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 9,49 0,00 Aquisição de generos de limpeza, higiêne, destinados a manutenção da Escola Municipal Sebastião Faustino de Salles, do ensino fundamental, do Serviço Municipal de Educação. 9,49 9,49 10/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/02/2014 00446 000 0116 0083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 151,78 0,00 151,78 Aquisições de pacotes de açucar, potes de margarina e kgs. de pó de cafe, destinados a manutenção da preparação do café, dos servidores lotados na saúde desta Municipalidade. 151,78 10/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/02/2014 00445 000 0085 0083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 1.178,08 0,00 1.178,08 1.178,08 Aquisição de generos alimentícios, destinados a preparação da merenda escolar, disitrib. gratuitamente aos alunos da Esc. M. Eunice Elbides C. Monteiro, do ens. Pré-escolar, do Serv. Munic. de Educ. 10/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/02/2014 00444 000 0054 0083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 129,19 Aquisições de generos de limpeza, higiêne e utensílios, destinados a manutenção da Creche Municipal Saõ José, do Serviço Municipal de Educação. 0,00 129,19 129,19 10/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/02/2014 00443 000 0116 0083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 280,22 Aquisições de generos de limpeza e higiene, destinados a manutenção da Unidade Basica de Saúde Geraldo Camilo de Carvalho, do Serviço Municipal de Saúde. 0,00 280,22 280,22 10/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/02/2014 00442 000 0085 0083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 543,53 0,00 543,53 Aquisição de generos alimentícios, destinados a preparação da merenda escolar, deistribuida gratuitamente as crianças da Creche Municipal São José, do Serviço Municipal de Educação. 543,53 10/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/02/2014 00441 000 0061 0083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 81,21 0,00 81,21 Aquisição de generos de limpeza, higiêne, destinados a manutenção da Escola Municipal Eunice Elbides Carvalho Monteiro do ensino Pré-escolar, do Serviço Municipal de Educação. 81,21 10/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/02/2014 00440 000 0061 1302 VIDRACARIA SAO LUCAS LTDA - ME 150,00 0,00 Aquisições de (02) dois Mts. 2 de vidro canelado, destinado a manutenção da Escola Municipal Eunice Elbides Caravalho Monteiro, do Serviço Municipal de Educação. 150,00 150,00 10/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/02/2014 00439 000 0010 2715 EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA 70,00 0,00 ublicação inserida no Jornal da Cidade, tornando publico o Processo n. 010/2014, Edital n. 008/2014, na modalidade de Tomada de Preços n. 003/2014, conforme jornal em anexo. 70,00 70,00 07/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/02/2014 00438 000 0072 2372 FRITTZ GEISSLER HOVELACQUE 630,00 0,00 630,00 Serviços prestados na manutenção de uma impressora brother Multifuncional Lazer, da Escola Municipal Sebastião Faustino de Salles, do ensino fundamental, do Serv. Municipal de Educação. 630,00 28/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07/02/2014 00437 000 0186 1379 DROGARIA IBITIURA LTDA - ME 1.330,00 1.330,00 0,00 Aquisições de latas de leite Nutren 1.0, Nutren Active Baunilha de 400 g. e Nutren Senior s/sabor, destinadas a distribuição gratuíta a famílias carentes , p/ reforço alimentar, Serv. M. Social. 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07/02/2014 00436 000 0117 1379 DROGARIA IBITIURA LTDA - ME 3.953,98 Aquisição de vários medicamentos, destinados a disitribuição gratuita aos pacientes carentes deste Município, na manutenção do Serviço Municipal de Saúde. 0,00 3.953,98 3.953,98 10/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07/02/2014 00435 000 0043 1689 BORGES-FERRAGENS E MAT.P/CONSTRUCAO LTDA Aquisição de uma Trena de 50 Mts. de fibra de vidro, destinada a manutenção do setor de cadastro/ patrimônio desta Municipalidade 26,90 0,00 26,90 26,90 13/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07/02/2014 00434 000 0148 2291 DJALMA CANDIDO DE SOUZA-PANIFICADORA 58,85 0,00 58,85 58,85 21/02/2014 Prefeitura Munic. Ibitiura de Minas 09/04/2014 Relação de Empenhos 2014 Página 44 de 70 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data Emp. Sub Emp. Dotação Fornecedor Empenhado Anulado Liquidado Pago Data Pagto. Histórico ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aquisições de 10.700 Kgs. de paezinhos frances, destinados a alimentação das servidores lotados no CRAS-Centro de referencia da Assist. Social desta Municipalidade, do Serv. M. de Assist. Social. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07/02/2014 00433 000 0227 2291 DJALMA CANDIDO DE SOUZA-PANIFICADORA 163,35 Aquisição de 29.700 Kgs. de pãezinhos francês . destinados a alimentação das Servidoras Lotadas no PSF desta Municipalidade, do Serviço Municipal de Saúde. 0,00 163,35 163,35 21/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07/02/2014 00432 000 0173 2291 DJALMA CANDIDO DE SOUZA-PANIFICADORA 253,00 Aquisição de 46 Kgs.de pãezinhos francês destinados a alimentação dos Servidores Lotados no Serviço de Estrada Vicinais desta Municipalidade. 0,00 253,00 253,00 21/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07/02/2014 00431 000 0116 2291 DJALMA CANDIDO DE SOUZA-PANIFICADORA 214,50 Aquisição de 39 Kgs.de pãezinhos francês. destinados a alimentação dos Servidores Lotados na Saúde desta Municipalidade, do Serviço Municipal de Saúde. 0,00 214,50 214,50 21/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06/02/2014 00430 000 0069 0768 DECIO ANTONIO DE CARVALHO - ME 477,00 0,00 477,00 477,00 Aquisições de botijões de gás de cozinha de 13 kgs. e galões de água mineral, destinados a manutenção da Escola Munic. Sebastião f. de Salles, do ensino fundamental, do Serviço Munic. de Educação. 10/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06/02/2014 00429 000 0254 2399 HOSPITAL MATERNIDADE E PRONTO SOCORRO SANTA LUCIA - LTDA 15.000,00 0,00 15.000,00 Pagamento de parcela do convenio firmado com o Hospital Maternidade e Pronto Socorro Sta. Lucia, ref. ao mes 01/2014, para atendimento emergencial dos habitantes deste Municipio. 15.000,00 25/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06/02/2014 00428 000 0148 2842 JOSE C DA COSTA ME 257,00 0,00 257,00 Aquisições de generos alimentícios, destinados a preparação da alimentação das crianças que participam do Projeto Crescer Feliz desta Municipalidade, do Serv. Munic. de Assist. Social. 257,00 24/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06/02/2014 00427 000 0186 2842 JOSE C DA COSTA ME 377,00 0,00 Aquisição de generos alimentícios,, destinados a composição de cesta básica, disitribuida gratuitamente a famílias carente deste Município, do Serviço Munic. de Assist. Social. 377,00 377,00 24/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05/02/2014 00426 000 0061 0083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 208,01 0,00 208,01 Aquisição de generos de limpeza, higiêne e utensílios, destinados a manutenção da Escola Municipal Eunice Elbides Carvalho Monteiro do ensino Pré-escolar, do Serviço Municipal de Educação. 208,01 10/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05/02/2014 00425 000 0085 0083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 350,00 0,00 350,00 Aquisição de 200 Lts. de Leite Integral, destinados ao reforço da merenda escolar, distribuida gratuitamente as crianças da Creche Municipal São José, do Serviço Municipal de Educação. 350,00 10/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05/02/2014 00424 000 0148 0083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 356,00 0,00 356,00 Aquisições de 200 lts. de leite integral destinados a alimentação das crianças que participam do Projeto Crescer Feliz desta Municipalidade, do Serviço Municipal de Assistência Social. 356,00 21/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04/02/2014 00423 000 0010 2715 EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA 70,00 0,00 Publicação inserida no Jornal da Cidade, tornando Publico o Processo de n. 009/2014, Edital 007/2014, na Modalidade de tomada de Preços 002/2014, conforme jornal em anexo. 70,00 70,00 05/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04/02/2014 00422 000 0085 0083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 1.324,48 0,00 1.324,48 1.324,48 Aquisição de generos alimentícios, destinados a preparação da merenda escolar, disitrib. gratuitamente aos alunos da Esc. M. Eunice Elbides C. Monteiro, do ens. Pré-escolar, do Serv. Munic. de Educ. 10/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04/02/2014 00421 000 0085 0083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 453,83 0,00 453,83 453,83 Aquisição de generos alimentícios, dstinados a preparação da merenda escolar disitrib. gratuitamente aos alunos da Escola Municipal Sebastião F. de Salles, do ensino fundamental, do Serviço Mun.Educ. 10/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04/02/2014 00420 000 0221 0083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 44,48 0,00 Aquisições de generos alimentícios, destinados a manutenção do Conselho Tutelar do Menor e do adolescente desta Municipalidade, do Serviço Municipal de Assist. Social. 44,48 44,48 10/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04/02/2014 00419 000 0085 0083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 516,66 0,00 516,66 Aquisição de generos alimentícios, destinados a preparação da merenda escolar, deistribuida gratuitamente as crianças da Creche Municipal São José, do Serviço Municipal de Educação. 516,66 10/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04/02/2014 00418 000 0008 0083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 181,78 0,00 181,78 181,78 Aquisições de pacotes de açucar cristal, potes de margarina, e kgs. de pó de café, destinados a preparação do café dos servidores lotados na Secretaria do Gabinete do Prefeito desta Municipalidade. 10/03/2014 Prefeitura Munic. Ibitiura de Minas 09/04/2014 Relação de Empenhos 2014 Página 45 de 70 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data Emp. Sub Emp. Dotação Fornecedor Empenhado Anulado Liquidado Pago Data Pagto. Histórico --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04/02/2014 00417 000 0008 0083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP Aquisições de generos de limpeza e higiene, destinados a manutenção da Secretaria do Gabinete do Prefeito desta Municipalidade. 154,05 0,00 154,05 154,05 10/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04/02/2014 00416 000 0054 0083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 442,72 Aquisições de generos de limpeza, higiêne e utensílios, destinados a manutenção da Creche Municipal Saõ José, do Serviço Municipal de Educação. 0,00 442,72 442,72 10/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04/02/2014 00415 000 0148 0083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 88,78 0,00 Aquisições de generos de limpeza e higiene, destinados a manutenção da sede do Projeto Crescer Feliz desta Municipallidade, do Serviço Municipal de assist. Social. 88,78 88,78 21/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04/02/2014 00414 000 0221 0083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 29,67 0,00 29,67 Aquisições de generos de limpeza e higiene, destinados a manutenção da sede do Conselho tutelar do Menor e do Adolescente desta Municipalidade, do Serviço Municipal de Assist. Social. 29,67 10/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04/02/2014 00413 000 0061 0083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 249,29 0,00 249,29 Aquisição de generos de limpeza, higiêne e utensílios, destinados a manutenção da Escola Municipal Eunice Elbides Carvalho Monteiro do ensino Pré-escolar, do Serviço Municipal de Educação. 249,29 10/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04/02/2014 00412 000 0054 0083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP Aquisições de generos de limpeza, higiêne, destinados a manutenção da Creche Municipal Saõ José, do Serviço Municipal de Educação. 204,06 0,00 204,06 204,06 10/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/02/2014 00411 000 0148 0620 ANDRAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA 81,00 0,00 Aquisições de 40 pinceis de ns. 0, 4, 6 e 10, destinados a manutenção da Oficina de Artesanato do CRAS- Centro de Referencia da Assistencia Social desta Municipalidade. 81,00 81,00 24/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/02/2014 00410 000 0145 0445 BOM PASTOR DE ANDRADAS ORG. E LUTO LTDA 678,00 Serviços funerarios prestados ao funeral de Cleusa dos Santos Oliveira, carente deste Município, conforme relatório social do Depto. Municipal de Assist. Social. 0,00 678,00 678,00 21/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/02/2014 00409 000 0145 0445 BOM PASTOR DE ANDRADAS ORG. E LUTO LTDA 678,00 Serviços funerarios prestados ao funeral de Sueli Aparecida da Silva, carente deste Município, conforme relatório social do Depto. Municipal de Assist. Social. 0,00 678,00 678,00 21/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/02/2014 00408 000 0167 0295 DANILO STIVANIN - ME 332,00 0,00 Serviços prestados na mnautenção da máquina roçadeira e bomba de alta pressão, das praças públicas desta municipalidade, do serviço municipal de infra estrutura. 332,00 332,00 21/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/02/2014 00407 000 0010 2258 JUNCO E MOREIRA LTDA - EPP 474,00 0,00 Serviços de hospedagens, prestados no período de 03 pernoites a técnicos de consultoria a serviço desta municipalidade, do Serviço Municipal da administração Geral. 474,00 474,00 21/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30/01/2014 00406 000 0081 2867 MARCOPOLO S/A 196.500,00 0,00 Aquisição de um veículo marca Marcopolo, Micro ônibus ORE 01 4 X 4, pacote Caminho da Escola, ref. a adesão a Ata de Registro de Preço feita pela União n. 50/2012. 196.500,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30/01/2014 00405 000 0081 2864 MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA 227.780,00 0,00 Aquisição de um veículo marca VW/15.190 EOD escolar HD ORE 01, pacote caminho da escola, ref. a adesão a Ata de Registro de Preço feita pela União n. 50/2012. 227.780,00 227.780,00 25/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30/01/2014 00404 000 0154 0033 PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 19,92 DESCONTO EFETUADO NAS COTAS DO IPI CREDITADO A ESTA PREFEITURA NOS DIAS 10, 20 E 30 DE JANEIRO DE 2014 DESTINADO AO PASEP. 0,00 19,92 19,92 30/01/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/02/2014 00403 000 0119 2254 ECOSUL LTDA 300,00 0,00 Serviços prestados de transporte, coleta, tratamento e destinação dos resíduos das Unidades Básicas de Saúde desta Municipalidade, do Serviço Municipal de Saúde. 300,00 300,00 21/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/02/2014 00402 000 0148 0652 PAPELANDIA COM. DE PAPEIS LTDA 572,05 0,00 572,05 572,05 Aquisições de um rolo de 10 mts. de lastex preto, cola permanente,, tintas diversas p/tecido, fita adesiva, fita presente e demais materiais, destinados a manut. da Oficina de Artesanato do CRAS. 21/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prefeitura Munic. Ibitiura de Minas 09/04/2014 Relação de Empenhos 2014 Página 46 de 70 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data Emp. Sub Emp. Dotação Fornecedor Empenhado Anulado Liquidado Pago Data Pagto. Histórico ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/02/2014 00401 000 0010 0123 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. Serviços prestados nas postagens de correspondências da Administração Geral desta Municipalidade. 293,88 0,00 293,88 293,88 24/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/02/2014 00400 000 0010 1637 CARTORIO DE REG.CIVIL E NOTAS IBITIURA M 100,61 Serviços cartorarios prestados em autenticações e reconhecimento de firmas em documentação da Administyração Geral desta Municipalidade. 0,00 100,61 100,61 21/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/02/2014 00399 000 0163 0062 CEMIG DISTRIBUICAO S/A 2.995,92 0,00 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA FUNCIONAMENTO DE PREDIOS PROPRIOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014 CONFORME FATURA 2.995,92 2.995,92 28/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/02/2014 00398 000 0163 0062 CEMIG DISTRIBUICAO S/A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014 CONFORME FATURA 4.062,71 0,00 4.062,71 4.062,71 20/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/02/2014 00397 000 0186 2657 Pharmanutri Comercio de Medicamentos e Produtos Nutricionais LTDA 750,40 750,40 0,00 Aquisições de 16 Kits. c/ 4 unidades de Leite Nitri Drink Compact de 125 ml. destinado a alimentação do carente Edivino Luiz Ferreiradeste Municipio, do Serviço Municipal de Assist. Social. 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/02/2014 00396 000 0139 2648 VANILZA MAGELA CAVALARI - ME 843,22 0,00 843,22 Aquisições de barras de 150mm. Tes de redução, curvas de 150mm. tubos de 50mm. e luvas mucambo G. destinadas a manutenção da rede de esgôto da sede deste município. 843,22 28/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/02/2014 00395 000 0221 2648 VANILZA MAGELA CAVALARI - ME 17,50 0,00 17,50 17,50 Aquisições de uma extensão de 3 mts. e pino macho adaptador, destinado a manutenção da sede do Conselho Tutelar do Menor e Adolescente, desta Municipalidade, do Serv. Munic. de Assist. Social. 28/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/02/2014 00394 000 0173 2648 VANILZA MAGELA CAVALARI - ME 196,50 Aquisições de laminas de roçadeira, lima e kgs. de pregos, destinados a manutenção das estradas vicinais deste municipio, do serviço municipal de estradas. 0,00 196,50 196,50 28/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/02/2014 00393 000 0061 2648 VANILZA MAGELA CAVALARI - ME 309,60 0,00 309,60 309,60 Aquisições de lat6as de tinta, massa corrida, porcas, arruelas, barra roscavel, fechadura, tomada e demais materiais, destinados a manut. da Esc. M. Eunice Elbides C. Monteiro, do Serv. M. Educação. 28/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/02/2014 00392 000 0054 2648 VANILZA MAGELA CAVALARI - ME 60,35 0,00 Aquisições de barra de ferro, fechadura externa, ffita isolante e união de 1/2, destinados a manutenção da Creche Municipal São José, do Serviço Municipal de Educação. 60,35 60,35 28/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/02/2014 00391 000 0116 2648 VANILZA MAGELA CAVALARI - ME 19,40 0,00 19,40 19,40 Aquisições de tubos de 3/4 soldavel, serra, luva de correr 3/4, luva 3/4 sold. curva 3/4, cola e massa epoxi, destinado a manutenção da Unidade Básica de Saúde Geraldo C. de Carvalho, do Serv.M.Saúde 28/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/02/2014 00390 000 0010 2699 FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIRA - MEI 400,00 Publicação inserida no Jornal Alto rio Pardo em sua edição de n. 490, tornando publico feitos administrativo desta Municipalidade, conforme jornal em anexo. 0,00 400,00 400,00 28/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/02/2014 00389 000 0236 2863 ESCRIT. CENTRAL ARRECADACAO DISTRIB. ECAD. 1.947,82 0,00 1.947,82 0,00 Pgto. ref a direitos autorais decorrentes da execução pública musicaL na conformidade. da Lei 9.610 de 09/02/98, por ocasião das festividades do 51. aniversário de emancipação Politica e Adm. do Munic ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/02/2014 00388 000 0236 2863 ESCRIT. CENTRAL ARRECADACAO DISTRIB. ECAD. 1.078,15 0,00 1.078,15 1.078,15 Pgto. ref a direitos autorais decorrentes da execução pública musicaL na conformidade. da Lei 9.610 de 09/02/98, por ocasião das festividades do 51. aniversário de emancipação Politica e Adm. do Munic 10/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/01/2014 00387 000 0119 2860 LETICIA STEFANY O SANTOS - ME 42,50 0,00 Serviços prestados na confecção de talões de autorizações de viagens de pacientes da Unidade Básica de Saúde Geraldo Camilo de Carvalho, do Serv. Muic. de Saúde. 42,50 42,50 10/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/02/2014 00386 000 0236 2264 FULL HOUSE LTDA - ME 33.000,00 0,00 33.000,00 33.000,00 Serviços prestados na locação de Palco, Som Luz, por ocasião das festividades realizada em praça publica, por ocasião do 51 aniversario de emancipação politica e administrativa. deste município. 20/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/02/2014 00385 000 0204 0589 ANA LUCIA DOS REIS 165,06 0,00 165,06 165,06 21/02/2014 Prefeitura Munic. Ibitiura de Minas 09/04/2014 Relação de Empenhos 2014 Página 47 de 70 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data Emp. Sub Emp. Dotação Fornecedor Empenhado Anulado Liquidado Pago Data Pagto. Histórico ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Reembolso pelas despesas ocorridas c/ combustivel gasolina, durante viagens do Munic. de Ibitiura de Minas ao Munic. de Andradas,p/ exercer a função de ag. Adm. V, junto a Deleg. de P. Civil. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/02/2014 00384 000 0204 0589 ANA LUCIA DOS REIS 160,00 0,00 160,00 160,00 Reembolso pelas despesasa ocorridas c/ combustivel gasolina, durante viagens do Munic. de Ibitiura de Minas ao Munic. de Andradas,p/ exercer a função de Ag. Adm. V, junto a Deleg. de P. Civil,. 21/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/02/2014 00383 000 0023 2358 CONS.INTERM.PRESERV.BACIA RIO JAGUARI MIRIM - CIPREJIM 300,00 0,00 300,00 Contribuição ao consorcio Intermunicipal de Preservação da Bácia do Rio Jaguari Mirim-CIPREJIM, referente ao mes de Fevereiro/2014, da qual esta Municipalidade é filiada, conforme boleto. 300,00 10/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/02/2014 00382 000 0148 0083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 38,04 0,00 38,04 Aquisições de generos de limpeza e higiene, destinados a manutenção do CRAS-Centro de Referencia da Assist. Social desta Municipalidade, do Serv. Municipal de Assist. Social. 38,04 21/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/02/2014 00381 000 0015 0083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 114,64 Aquisições de generos de limpeza e higiene, destinados a mamnutenção do Quartel de P. Militar deste Municipio, conf. convrenio firmado c/ a PM/MG. 0,00 114,64 114,64 10/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/02/2014 00380 000 0186 0083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 654,40 0,00 654,40 Aquisição de generos alimentícios, limpeza, higiêne e utensílios, destinados a composição de cesta básica, disitribuida gratuitamente a famílias carente deste Município, do Serv.M.Assist. Social 654,40 21/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/02/2014 00379 000 0186 0083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 309,60 0,00 Aquisições de pacotes de fraldas geriatricas tamanhos G e M, destinadas a manutenção de enfermos carente deste Município, do Serviço Municipal de Assist. Social. 309,60 309,60 10/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/02/2014 00378 000 0148 0083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 141,25 0,00 141,25 Aquisições de generos alimentícios, destinados a alimentação das crianças que participam da Oficina de Artesanato do CRAS-Centro de Ref. da Assist. Social, do Serv. M. de Assist. Social. 141,25 21/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/02/2014 00377 000 0015 0083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 22,83 0,00 22,83 Aquisições de um pacote de açucar cristal e 4 pacotes de pó de café, destinados a manutenção do Quartel de Policia Militar deste Municipio, conforme convenio firmado com a PM/MG. 22,83 10/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/02/2014 00376 000 0085 0083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 352,97 0,00 352,97 Aquisição de generos alimentícios, destinados a preparação da merenda escolar, deistribuida gratuitamente as crianças da Creche Municipal São José, do Serviço Municipal de Educação. 352,97 10/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/02/2014 00375 000 0116 1190 OXICOPER LTDA 195,00 Aquisições de cilindros de gás oxigenio destinados a manutenção da Unidade Básica de Saúde Geraldo Camilo de Carvalho do Serviço Municipal de Saúde. 0,00 195,00 195,00 28/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/02/2014 00374 000 0117 2281 CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA 3.640,00 Aquisição de vários medicamentos, destinados a disitribuição gratuita aos pacientes carentes deste Município, na manutenção do Serviço Municipal de Saúde. 0,00 3.640,00 3.640,00 20/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/02/2014 00373 000 0117 0802 VALE COMERCIAL LTDA 1.464,50 Aquisição de vários medicamentos, destinados a disitribuição gratuita aos pacientes carentes deste Município, na manutenção do Serviço Municipal de Saúde. 0,00 1.464,50 1.464,50 20/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/02/2014 00372 000 0080 2700 ELIAS CALDAS SANTOS - ME 280,00 0,00 Serviços prestados na mão de obra mecânica, na manutenção do veículo VW/Kombi, de placa HMN 7104, do transporte escolar, do Serviço Municipal de Educação. 280,00 280,00 28/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/02/2014 00371 000 0080 2700 ELIAS CALDAS SANTOS - ME 5,60 5,60 Serviços prestados na mão de obra mecânica, na manutenção do véiculo VW/Kombi de placa HMN 7104, do transporte escolar, do Serviço Municipal de Educação. 0,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/02/2014 00370 000 0119 2700 ELIAS CALDAS SANTOS - ME Serviços prestados na mão de obra mecânica, na manutenção dos veículos da saúde desta municipalidade, do serviço municipal de saúde. 1.620,00 0,00 1.620,00 1.620,00 28/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/02/2014 00369 000 0072 2297 NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME 940,00 0,00 940,00 940,00 21/02/2014 Serviços prestados de acesso a INTERNET Banda Larga e serviço de comunicação de multimedia, a Escola Municipal Sebastião Faustino de Salles, do Ensino Fundamental, referente ao mês de Janeiro/2014.. Prefeitura Munic. Ibitiura de Minas 09/04/2014 Relação de Empenhos 2014 Página 48 de 70 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data Emp. Sub Emp. Dotação Fornecedor Empenhado Anulado Liquidado Pago Data Pagto. Histórico --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/02/2014 00368 000 0016 2297 NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME 940,00 0,00 940,00 Serviços prestados de acesso a INTERNET Banda Larga e serviço de comunicação multimedia, ao Q. de P. Militar e Deleg. de P. Civil, deste Municipio, referente ao mês de Janeiro/2014. 940,00 21/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/02/2014 00367 000 0010 2297 NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME 1.195,00 0,00 1.195,00 1.195,00 Serviços prestados de acesso a INTERNET Banda Larga e serviço de comunicação multimedia a Secretaria do Gabinete do Prefeito e SIAT, desta Municipalidade, referente ao mês de Janeiro/2014. 21/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/02/2014 00366 000 0119 2297 NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME 920,00 0,00 920,00 920,00 Serviços prestados de acesso a INTERNET Banda Larga e serviço de comunicação multimedia, a Unidade Basica de Saúde Geraldo C. de Carvalho, ref. ao mês de Janeiro/2014, do Serviço M. de Saúde. 21/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/02/2014 00365 000 0010 0582 IMPRENSA OFICIAL DO EST.DE MINAS GERAIS 177,18 Publicação inserida no Jornal Diário Oficial do Est. de M. Gerais, tornando público o Processo n. 006/2014, Dispensa 001/2014, Objeto mAquisição de Medicantes. 0,00 177,18 177,18 05/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/02/2014 00364 000 0175 2763 CAMILA CAZAL 995,50 0,00 995,50 Serviços prestados no fornecimento refeições e refrigerante, ao Patroleiros de MARP e servidores desta Municipalidade, a serviço da manutenção das estradas vicinais deste Municipio. 995,50 20/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/02/2014 00363 000 0005 2847 Joao Guilherme Romero Bergamin Serviços prestados na lavagem do veículo VW/Golf, de placa DBK 7412, do Gabinete do Prefeito desta Municipalidade. 40,00 0,00 40,00 40,00 28/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/02/2014 00362 000 0175 2847 Joao Guilherme Romero Bergamin Serviços prestados nas lavagens de caminhões e máquinas do serviço municipal de estradas desta municipalidade. 445,00 0,00 445,00 445,00 28/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/02/2014 00361 000 0016 2847 Joao Guilherme Romero Bergamin serviços prestados nas lavagens das viaturas policiais do Quartel de Policia Militar deste Municipio, conforme convenio firmado c/ a PM/MG. 190,00 0,00 190,00 190,00 28/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/02/2014 00360 000 0080 2847 Joao Guilherme Romero Bergamin Serviços prestados nas lagens dos veículos do transporte escolar, do Serviço Municipal de Educação. 380,00 0,00 380,00 380,00 28/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/02/2014 00359 000 0119 2847 Joao Guilherme Romero Bergamin 770,00 Serviços prestados nas lavagens dos veículos ambulancias e demais veículos a serviço da saúde desta municipalidade, do serviço municipal de saúde. 0,00 770,00 770,00 28/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/02/2014 00358 000 0010 2178 COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GERAIS Serviços prestados no fornecimento de agua tratada a imóveis desta municipalidade, referente ao mes de Janeiro/2014, conforme fatura. 239,01 0,00 239,01 239,01 26/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/02/2014 00357 000 0010 1701 TELEMAR NORTE LESTE S/A 222,69 Serviços telefonicos prestados a Administração Geral desta Municipalidade, pelo telefone n. 3733-1200, referente ao mes de Janeiro/2014, conforme fatura. 0,00 222,69 222,69 20/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/02/2014 00356 000 0078 2653 REGINALDO VILAS BOAS DA SILVA 1.150,00 0,00 1.150,00 1.150,00 Pagamento da 2. Segunda parcela ref. a aquisição de dois pneus novos, destinados a manutenção do veículo Fiat Ducato Minibus, de placa HLF 7890, do transporte escolar, do Serv. Munic. Educação. 28/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/02/2014 00355 000 0078 2653 REGINALDO VILAS BOAS DA SILVA 1.150,00 0,00 1.150,00 1.150,00 Pagamento da 1. primeira parcela, ref, a aquisição de dois pneus novos, destinados a manutenção do veículo Fiat Ducato Minibus de placa de placa HLF 7890, do transp. escolar, do Serv. Munic. Educação. 28/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/02/2014 00354 000 0119 2653 REGINALDO VILAS BOAS DA SILVA 70,00 Serviços prestados no alinhamento de direção e cambagem, na manutenção do veículo ambulância Fiat Doblo de placa GRK 9196, do Serviço Municipal de Saúde. 0,00 70,00 70,00 28/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/02/2014 00353 000 0016 2653 REGINALDO VILAS BOAS DA SILVA 40,00 0,00 40,00 40,00 Serviços prestados no balanceamento de 4 rodas, na manutenção da viatura policial veículo Caminhonete Ranger de placa HMH 5894, do Q. de Policia Militar, conf. conv. firmado c/ esta Municipalidade. 28/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prefeitura Munic. Ibitiura de Minas 09/04/2014 Relação de Empenhos 2014 Página 49 de 70 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data Emp. Sub Emp. Dotação Fornecedor Empenhado Anulado Liquidado Pago Data Pagto. Histórico ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/02/2014 00352 000 0080 2653 REGINALDO VILAS BOAS DA SILVA 110,00 0,00 110,00 110,00 28/02/2014 Serviços prestados no alinhamento de direção, balanceamejnto de rodas e montagens de 4 pneus, na manutenção do veículo Fiat Ducato de placa HLF 7890, do transporte escolar, do Serv. Munic. Educação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/02/2014 00351 000 0016 1701 TELEMAR NORTE LESTE S/A 123,97 Serviços telefônicos prestados ao Quartel de Policia Militar deste Municipiio, pelo telefone n. 3733-1222, referente ao mes de Janeiro/2014, conforme fatura. 0,00 123,97 123,97 20/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/02/2014 00350 000 0010 1701 TELEMAR NORTE LESTE S/A 251,21 0,00 Serviços telefônicos prestados a Secretaria do Gabinete do Prefeito desta Municipalidade pelo telefone n. 3733-1212, referente ao mes de Janeiro/2014, confofrme fatura. 251,21 251,21 20/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/02/2014 00349 000 0119 1701 TELEMAR NORTE LESTE S/A 310,57 0,00 310,57 310,57 Serviços telefônicos prestados a Unidade Básica de Saúde Geraldo Camilo de Carvalho, pelo telefone n. 3733-1206, referente ao mes de Janeiro/2014, conforme fatura, do Serv. Munic. de Saúde. 20/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/01/2014 00348 000 0174 2696 ADEMIR OLIVEIRA RODRIGUES 1.043,00 Serviços prestados na função de Agente de Serviços Gerais, junto ao Depto. Municipal de Infraestrutura desta Municipalidade, referente ao mes de Janeiro/2014. 0,00 1.043,00 1.043,00 11/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/01/2014 00347 000 0174 2857 JOAO PAULO DA CRUZ 2.070,00 0,00 Serviços prestados na função de operador de Máquina Retroescavadeira, na manutenção das estradas vicinais deste Municipio, referente ao mes de Janeiro/2014. 2.070,00 2.070,00 11/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/01/2014 00346 000 0145 2178 COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GERAIS 13,92 0,00 Serviços prestados no fornecimento de agua tratada a sede do Departamento Municipal de assist. Social fdesta Municipalidade, ref. ao mes de Janeiro/2014, conf. fatura. 13,92 13,92 11/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/01/2014 00345 000 0010 2856 IMPRENSA NACIONAL Publicidade extrato do Processo 010/2014-Edital 008/2014- Tomada de Preço 003/2014. 182,22 0,00 182,22 182,22 11/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/01/2014 00344 000 0154 0033 PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 3,67 0,00 3,67 3,67 31/01/2014 CONTRIBUIÇAO AO PASEP, REFERENTE A RETENÇãO DE 1% DA COTA C I D E.JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DEBITADO NO DIA 13/01/2014, PELA CONTAN.13617-4 CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/01/2014 00343 000 0063 2143 SENSOR I - INSTALACOES DE SEGURANCA LTD 315,00 0,00 315,00 315,00 11/02/2014 SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO NO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANÇA DA ESCOLA MUNIC. EUNICE EUBIDES C. MONTEIRO, DO ENSINO PRE ESCOLAR REF. AO MES DE JANEIRO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/01/2014 00342 000 0119 2143 SENSOR I - INSTALACOES DE SEGURANCA LTD 150,00 0,00 150,00 150,00 11/02/2014 SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO NO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANÇA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO REF. AO MES DE JANEIRO/2014, DO S ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/01/2014 00341 000 0230 2143 SENSOR I - INSTALACOES DE SEGURANCA LTD 315,00 0,00 315,00 315,00 11/02/2014 SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO NO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANÇA NA SEDE DO P.S.F. PROG. SAUDE DA FAMILIA REF.AO MES DE JANEIRO/2014, DO SERVIÇO MUNIC. DE S ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/01/2014 00340 000 0223 2143 SENSOR I - INSTALACOES DE SEGURANCA LTD 130,00 0,00 130,00 130,00 Serviços prestados no monitoramento eletronico no periodo de 24:00 Hs. na manutenção da segurança da sede do Conselho Tutelar do menor e adolescente deste Municipio, do Serviço M. de Assist. Social. 11/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/01/2014 00339 000 0142 2582 PRISCILA COSTA CARVALHO 2.517,40 0,00 2.517,40 2.517,40 Pagamento de verbas rescisórias, saldo de 06 dias de salário, 01/12 avos 13. salário, 01/12 avos de férias proporcionais, 1/3 s/ férias, férias vencidas, por ocasião de rescisão contratual de trabalho 11/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/01/2014 00338 000 0232 1933 ACAO SOCIAL IBITIURENSE - ASI 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 Transf. que se efetua ref. ba subvenção Social do mes de Janeiro/2014, conf. aprovado em L.Orçamentaria Anual, destinado ao apoio do Projeto Manut. da casa do Idoso que abriga idosos deste Municipio. 11/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/01/2014 00337 000 0234 2843 F BERTOLINI BRINDES EPP 750,00 0,00 750,00 750,00 Aquisições de 300 Canecas de chopp destinadas a distrib. gratuíta aos participantes do desfile de cavaleiros que se realizara neste Munic., por ocasião das festividades de emancipação politica e Adm. 11/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/01/2014 00336 000 0226 0026 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 5.591,01 0,00 5.591,01 5.591,01 20/02/2014 Prefeitura Munic. Ibitiura de Minas 09/04/2014 Relação de Empenhos 2014 Página 50 de 70 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data Emp. Sub Emp. Dotação Fornecedor Empenhado Anulado Liquidado Pago Data Pagto. Histórico ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Contribuições previdênciarias ao I.N.S.S. parcela do empregador, dos servidores ldesta Municipalidade, lotados no P.S.F.Prog.Saude Família, referente ao mes de Janeiro/2014. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/01/2014 00335 000 0150 0026 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 2.530,21 Contribuições ao I.N.S.S. parcela do empregador, dos servidores desta municipalidade, lotados na Assistência Social, referente ao mes de Janeiro/2014. 0,00 2.530,21 2.530,21 20/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/01/2014 00334 000 0245 0026 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 17.373,98 0,00 Contribuições previdênciarias ao I.N.S.S. parcela do empregador, dos servidores desta Municipalidade lotados na E.C.D. e Saúde referente ao mes de Janeiro/2014. 17.373,98 17.373,98 20/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/01/2014 00333 000 0184 0026 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 7.751,40 0,00 Contribuições previdênciarias ao I.N.S.S. parcela do empregador, dos servidores desta Municipalidade lotados no Esporte e Infra Estrutura, referente ao mes de Janeiro/2014. 7.751,40 7.751,40 20/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/01/2014 00332 000 0066 0026 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 4.229,32 0,00 4.229,32 4.229,32 Contrib. previdenciarias ao I.N.S.S., parcela do empregador, dos servidores desta Municipalidade lotados no FUNDEB Ag. de Serviços,Adm. da Educação e Transp. Escolar,Mot. Autonomos, ref. a 01/2014. 20/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/01/2014 00331 000 0066 0026 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 8.889,67 0,00 Contribuições previdênciarias ao I.N.S.S. parcela do empregador, do servidores desta Municipalidade, lotados no FUNDEB/Professores, referente ao mes de Janeiro/2014, 8.889,67 8.889,67 20/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/01/2014 00330 000 0253 0026 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 1.767,92 0,00 1.767,92 Contribuições previdênciarias ao I.N.S.S. parcela do empregador, dos servidores desta Municipalidade lotados no Ensino Infantil Professores,referente ao mes de Janeiro/2014. 1.767,92 20/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/01/2014 00329 000 0253 0026 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 2.518,42 0,00 2.518,42 2.518,42 Contribuições previdênciarias ao I.N.S.S. parcela do empregador, dos Servidores desta Municipalidade, lotados na Creche e Ensino Infantil Agente de Serviços , referente ao mes de Janeiro/2014. 20/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/01/2014 00328 000 0233 0026 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 5.995,88 0,00 5.995,88 Contribuições previdênciarias ao I.N.S.S. parcela do empregador, dos servidores desta Municipalidade lotados na Administração Geral e Financeira, referente ao mes de Janeiro/2014. 5.995,88 20/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/01/2014 00327 000 0026 0026 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 11.525,23 0,00 11.525,23 Contribuições previdênciarias ao I.N.S.S. parcela do empregador, dos servidores desta Municipalidade, lotados na Secretaria do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Janeiro/2014. 11.525,23 20/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/01/2014 00326 000 0173 1556 AUTO POSTO ROMERO LTDA 1.742,00 0,00 1.742,00 1.742,00 Aquisição de combustível óleo diesel, destinado a manutenção das Máquinas Patrol/Retroescavadeira e Caminhões da AMARP..a serv. das estradas vicinais, conf. convenio firmado c/ esta Municipalidade. 20/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/01/2014 00325 000 0003 1556 AUTO POSTO ROMERO LTDA 480,00 Aquisição de combustível gasolina comum, destinada a manutenção do veículo VW/Golf. de placa DBK 7412, do Gabinete do Prefeito desta Municipalidade. 0,00 480,00 480,00 20/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/01/2014 00324 000 0143 1556 AUTO POSTO ROMERO LTDA 95,00 0,00 95,00 Aquisição de combustível gasolina comum, destinada a manutenção do veículo Fiat Uno Ultraville, de placa HLF 4021, do Serviço Municipal de Assistência Social desta Municipalidade. 95,00 20/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/01/2014 00323 000 0156 1556 AUTO POSTO ROMERO LTDA 496,00 0,00 496,00 Aquisição de combustivel óleo diesel, destindo a manutenção do veículo Caminhao Caçamba Basculate Ford 11000, de placa HMM 8582, do Serviço Municipal de Limpeza Pública. 496,00 20/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/01/2014 00322 000 0015 1556 AUTO POSTO ROMERO LTDA 559,00 0,00 559,00 559,00 Aquisição de combustível gasolina comum e óleo diesel, destinados a manut. das viaturas policiais, veículos Fiat Uno Fire Flex e Ford Ranger, do Q.de P. Militar deste Município,conf. convênio firmado. 20/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/01/2014 00321 000 0173 1556 AUTO POSTO ROMERO LTDA 7.855,00 0,00 7.855,00 7.855,00 Aquisição de combustível óleo diesel, destinado a manutenção dos veículos Caminhões Caçamba Basculantes e Máquinas Patrol/Retroescavadeira, do Serviço Municipal de Estradas desta Municipalidade. 20/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/01/2014 00320 000 0078 1556 AUTO POSTO ROMERO LTDA 1.557,50 Aquisições de combustível gasolina comum e óleo diesel, destinados a manutenção dos veículos do transporte escolar, do Serviço Municipal de Educação. 0,00 1.557,50 1.557,50 20/02/2014 Prefeitura Munic. Ibitiura de Minas 09/04/2014 Relação de Empenhos 2014 Página 51 de 70 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data Emp. Sub Emp. Dotação Fornecedor Empenhado Anulado Liquidado Pago Data Pagto. Histórico --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/01/2014 00319 000 0116 1556 AUTO POSTO ROMERO LTDA 11.831,65 0,00 Aquisições de combustivel gasolina comum e óleo diesel, destinados a manutenção dos veículos ambulâncias e demais veículos a serviço da saúde desta Municipalidade. 11.831,65 11.831,65 20/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30/01/2014 00318 000 0149 1937 BENEDITO EDUARDO CASAROTO 500,00 0,00 500,00 Pgto. de aluguél de imóvel localizado na r. Capitão corrégio n. 260, centro nesta cidade, destinado ao funcionamento do CRAS-Centro de Ref. da Assist. Social, ref. ao mes 01/2014,. 500,00 11/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30/01/2014 00317 000 0144 2633 ANTONIO CARLOS MAGALHAES 522,00 0,00 522,00 Pgto. de aluguél de imóvel urbano rsidencial, lozalizado a r. Dona florença n. 31, nesta cidade, onde encontra-se instalado o Depto. Municipal de Assist. Social, ref. ao mes 01/2014. 522,00 11/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30/01/2014 00316 000 0149 2401 MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA 350,00 0,00 350,00 350,00 Pgto. de aluguél de imóvel localizado na r. Sagrado Coração n. 27 nesta cidade, destinado ao funcionamento do PROJETO CRESCER FELIZ deste Municipio, ref. ao mes 01/2014, do Serv M.Assist. Social. 11/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30/01/2014 00315 000 0034 0006 ANTONIO BATISTA DO CARMO 844,00 0,00 844,00 844,00 Pgto. de aluguél de um cômodo, sito a r. Sto. antonio n. 30, nesta cidade, onde encontra-se instalado a Agência de Correios (Bco.Postal), referente ao mes de Janeiro/2014, conf. contrato de locação. 11/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30/01/2014 00314 000 0144 0523 SEBASTIAO COLEPICOLO 300,00 0,00 300,00 300,00 Pgto. de aluguél, de imóvel lozalizado a R. José Apolinário de andrade n. 40/A, nesta cidade, destinado ao alojamento do menor Davi Santos Ferreira, juntamente c/ seus pais. ref. ao mes 01/2014,. 11/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29/01/2014 00313 000 0126 2855 JOSE ROBERTO FERREIRA 180,00 0,00 180,00 180,00 05/02/2014 PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTOR. DA AMBULANC. POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSP. DE DOENTES DESTE MUNIC., P/ ATENDIM. DE CONSULTA EM CIDADES DE REF. CONF. RELAT. DO SERV. MUNICI. DE SAUDE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29/01/2014 00312 000 0174 1425 JOSE MAURICIO DE CARVALHO 200,00 0,00 200,00 200,00 Pgto. de aluguél de imóvel localizado na R. Antonio Elói Filho n. 942, Centro, nesta cidade, destinado ao alojamento de funcionários da AMARP. a serv. neste município. na manut. das estradas vicinais. 10/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29/01/2014 00311 000 0119 1338 EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNIC. S/A 7,96 0,00 Serviços tlefônicos prestados a Unidade Básica de Saúde Geraldo Camilo de Carvalho, pelo telefone n. 3733-1203, referente ao mes de Janeiro/2014, conforme fatura. 7,96 7,96 10/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29/01/2014 00310 000 0151 2178 COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GERAIS 26,10 0,00 26,10 Serviços prestados no fornecimento de água tratada a imóvel locado por esta municipalidade, onde encontra-se instalado o CRAS-Centro de Referencia da Assist. Social desta Municipalidade. 26,10 10/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29/01/2014 00309 000 0118 2854 DR. GUSTTAVO DUARTE PAIVA FERREIRA 2.700,00 0,00 2.700,00 Honorário Médico prestado no atendimento a uma cirurgia de Amigdalectomia a paciente Andrieli Cristina Vicente Bueno, carente deste município, do Serviço Municipal de Saúde. 2.700,00 11/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29/01/2014 00308 000 0119 2853 CIDERMED LTDA 980,00 Serviços cirurgico prestados na cirurgia de Amigdalectomia da paciente Andrieli Cristina Vicente Bueno, carente deste município, do Serviço Municipal de Saúde. 0,00 980,00 980,00 10/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29/01/2014 00307 000 0119 0061 LABORATORIO ECHO DE ANALIZES CLINIC. S/C LTDA 2.142,09 0,00 2.142,09 Serviços prestados em exames laboratoriais a pacientes deste município, referente ao mes de Janeiro/2014, na manutenção do Serviço Municipal de SAúde desta Municipalidade. 2.142,09 10/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/01/2014 00306 000 0120 1022 CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.R.PARDO 1.014,60 0,00 1.014,60 1.014,60 Pgto. ref. a contribuição ao Consorc. Intermunicipal de Saúde da Reg.do Alto r.Pardo,ref.a R$ 0,30 (Trinta Centavos), p/ habitante conf. população oficial do ultimo censo do I.B.G.E.e convenio firmado 10/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/01/2014 00305 000 0126 2211 ANA CAROLINA FONSECA SERIO 120,00 0,00 120,00 120,00 Pgto. de diárias, p/ a manutenção de despeas durante viagens a P. Alegre - MG, p/protocolo de medicamentos de alto custo e retirada de medicamentos de alto custo, junto a S.Regional de Saúde. 10/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/01/2014 00304 000 0126 0785 LUCIANO REIS FERREIRA 60,00 0,00 60,00 Pgto. de diárias, p/ a manutenção de despeas durante viagens a Pouso Alegre - MG, onde fora participar de reuniões, para tratar de assuntos referente a vigilancia sanitaria deste municipio. 60,00 10/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prefeitura Munic. Ibitiura de Minas 09/04/2014 Relação de Empenhos 2014 Página 52 de 70 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data Emp. Sub Emp. Dotação Fornecedor Empenhado Anulado Liquidado Pago Data Pagto. Histórico ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/01/2014 00303 000 0126 2770 CARLOS CEZAR BARBOSA 280,00 0,00 280,00 280,00 gto. de diárias, p/a manut. de despesas durante viagens a P. Caldas, Itajuba, s. Lourenço, P.Alegre, S.R. do Sapucai, para trar de assuntos relacionados a saúde deste Município, do Serv. M. de Saúde. 10/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/01/2014 00302 000 0174 0611 JOSE MAURICIO GREGORIO 200,00 200,00 0,00 0,00 Pgto. de aluguél de imóvel localizado na r. Antonio Elói Filho n. 942, Centro, nesta cidade, destinado ao alojamento de funcionários da AMARP. a serv. neste Municipio, na manut. das estradas vicinais. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/01/2014 00301 000 0222 0523 SEBASTIAO COLEPICOLO 500,00 0,00 500,00 500,00 Pgto. de aluguél de imóvel localizado na Trav. Maria Ines n. 35, nesta cidade de Ibitiura de Minas - MG, destinado ao funcionamento do Cons. Tuitelar da Criança e do Adolescente, ref. ao mes 01/2014. 10/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/01/2014 00300 000 0157 1566 DECIO ANTONIO DE CARVALHO 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 Pagamento mde aluguél de um terreno localizado no Bairro Jaguari, nesta cidade de Ibitiúra de Minas-MG, destinado ao Aterro Sanitário Controlado, ref.ao mes de Janeiro/2014, conf. contrato Adm. 10/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/01/2014 00299 000 0126 0460 JOSE CARLOS QUEMEL 120,00 0,00 120,00 120,00 10/02/2014 PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTOR. DA AMBULANC. POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSP. DE DOENTES DESTE MUNIC., P/ ATENDIM. DE CONSULTA EM CIDADES DE REF. CONF. RELAT. DO SERV. MUNICI. DE SAUDE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/01/2014 00298 000 0126 2053 ALEXANDRE DE CASSIO BORGES 510,00 0,00 510,00 510,00 10/02/2014 PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTOR. DA AMBULANC. POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSP. DE DOENTES DESTE MUNIC., P/ ATENDIM. DE CONSULTA EM CIDADES DE REF. CONF. RELAT. DO SERV. MUNICI. DE SAUDE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/01/2014 00297 000 0126 1500 SIDNEI BERNARDES DA SILVA 480,00 0,00 480,00 480,00 10/02/2014 PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTOR. DA AMBULANC. POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSP. DE DOENTES DESTE MUNIC., P/ ATENDIM. DE CONSULTA EM CIDADES DE REF. CONF. RELAT. DO SERV. MUNICI. DE SAUDE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/01/2014 00296 000 0126 1387 SILVIO MUNIZ 250,00 0,00 250,00 250,00 10/02/2014 PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTOR. DA AMBULANC. POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSP. DE DOENTES DESTE MUNIC., P/ ATENDIM. DE CONSULTA EM CIDADES DE REF. CONF. RELAT. DO SERV. MUNICI. DE SAUDE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/01/2014 00295 000 0126 2157 JOAO PAULO DIOGO 710,00 0,00 710,00 710,00 10/02/2014 PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTOR. DA AMBULANC. POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSP. DE DOENTES DESTE MUNIC., P/ ATENDIM. DE CONSULTA EM CIDADES DE REF. CONF. RELAT. DO SERV. MUNICI. DE SAUDE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/01/2014 00294 000 0126 2744 JOSE MESSIAS DE CARVALHO BORGES 810,00 0,00 810,00 810,00 10/02/2014 PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTOR. DA AMBULANC. POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSP. DE DOENTES DESTE MUNIC., P/ ATENDIM. DE CONSULTA EM CIDADES DE REF. CONF. RELAT. DO SERV. MUNICI. DE SAUDE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/01/2014 00293 000 0126 2612 TIAGO DE CARVALHO BORGES 810,00 0,00 810,00 810,00 10/02/2014 PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTOR. DA AMBULANC. POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSP. DE DOENTES DESTE MUNIC., P/ ATENDIM. DE CONSULTA EM CIDADES DE REF. CONF. RELAT. DO SERV. MUNICI. DE SAUDE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/01/2014 00292 000 0126 1208 JOSE ROBERTO FERREIRA FILHO 180,00 180,00 0,00 0,00 PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTOR. DA AMBULANC. POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSP. DE DOENTES DESTE MUNIC., P/ ATENDIM. DE CONSULTA EM CIDADES DE REF. CONF. RELAT. DO SERV. MUNICI. DE SAUDE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/01/2014 00291 000 0126 0864 LUIZ ANTONIO FERREIRA 240,00 0,00 240,00 240,00 10/02/2014 PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTOR. DA AMBULANC. POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSP. DE DOENTES DESTE MUNIC., P/ ATENDIM. DE CONSULTA EM CIDADES DE REF. CONF. RELAT. DO SERV. MUNICI. DE SAUDE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/01/2014 00290 000 0126 1819 SEBASTIAO BREVES DA SILVA 440,00 0,00 440,00 440,00 10/02/2014 PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTOR. DA AMBULANC. POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSP. DE DOENTES DESTE MUNIC., P/ ATENDIM. DE CONSULTA EM CIDADES DE REF. CONF. RELAT. DO SERV. MUNICI. DE SAUDE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/01/2014 00289 000 0126 2058 ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA 510,00 0,00 510,00 510,00 10/02/2014 PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTOR. DA AMBULANC. POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSP. DE DOENTES DESTE MUNIC., P/ ATENDIM. DE CONSULTA EM CIDADES DE REF. CONF. RELAT. DO SERV. MUNICI. DE SAUDE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/01/2014 00288 000 0110 0365 ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXCEPIC.ANDR.APAE 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 10/02/2014 Pagamento de mensalidade para a manut. da APAE, Andradas-MG, no atendimento e educação especial de 12 alunos execepcionais deste Município, ref. ao mes de Janeiro/2014, na manut.do Serv. M. Educação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/01/2014 00287 000 0030 2741 ASSOCIACAO CIRC. TURISTICO CAMINHOS GERAIS 285,00 0,00 285,00 285,00 10/02/2014 Prefeitura Munic. Ibitiura de Minas 09/04/2014 Relação de Empenhos 2014 Página 53 de 70 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data Emp. Sub Emp. Dotação Fornecedor Empenhado Anulado Liquidado Pago Data Pagto. Histórico ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pagamento de mensalidade referente ao mes de Janeiro/2014, junto ao referido orgão, pela participação deste municipio, conforme ata do convenio firmado com esta municipalidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/01/2014 00286 000 0225 0003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 2.437,11 0,00 2.437,11 PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE SETOR, DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO. 2.437,11 05/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/01/2014 00285 000 0225 0003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 12.830,00 0,00 12.830,00 PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE SETOR, DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO. 12.830,00 05/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/01/2014 00284 000 0176 0003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 2.789,33 0,00 2.789,33 PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE SETOR, DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO. 2.789,33 05/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/01/2014 00283 000 0172 0003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 19.952,02 0,00 19.952,02 PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE SETOR, DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO. 19.952,02 05/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/01/2014 00282 000 0164 0003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 1.230,50 0,00 1.230,50 PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE SETOR, DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO. 1.230,50 05/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/01/2014 00281 000 0155 0003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 6.446,72 0,00 6.446,72 PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE SETOR, DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO. 6.446,72 05/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/01/2014 00280 000 0152 0003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 872,00 Pagamento de beneficio de pensão a esposa de ex-servidor desta municipalidade, referente ao mes de Janeiro/2014, conforme relatório da folha. 0,00 872,00 872,00 05/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/01/2014 00279 000 0147 0003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 8.428,60 0,00 8.428,60 PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE SETOR, DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO. 8.428,60 05/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/01/2014 00278 000 0142 0003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 3.620,00 0,00 3.620,00 PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE SETOR, DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO. 3.620,00 05/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/01/2014 00277 000 0121 0003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 69,20 0,00 69,20 PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE SETOR, DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO. 69,20 05/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/01/2014 00276 000 0121 0003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 1.162,60 0,00 1.162,60 PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE SETOR, DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO. 1.162,60 05/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/01/2014 00275 000 0115 0003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 85.551,47 0,00 85.551,47 PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE SETOR, DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO. 85.551,47 05/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/01/2014 00274 000 0111 0003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 2.294,26 0,00 2.294,26 PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE SETOR, DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO. 2.294,26 05/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/01/2014 00273 000 0097 0003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 6.919,00 0,00 6.919,00 PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE SETOR, DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO. 6.919,00 05/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/01/2014 00272 000 0076 0003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 8.340,07 0,00 8.340,07 PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE SETOR, DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO. 8.340,07 05/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/01/2014 00271 000 0068 0003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 3.607,00 0,00 3.607,00 PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE SETOR, DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO. 3.607,00 05/02/2014 Prefeitura Munic. Ibitiura de Minas 09/04/2014 Relação de Empenhos 2014 Página 54 de 70 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data Emp. Sub Emp. Dotação Fornecedor Empenhado Anulado Liquidado Pago Data Pagto. Histórico --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/01/2014 00270 000 0064 0003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 3.337,67 0,00 3.337,67 PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE SETOR, DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO. 3.337,67 05/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/01/2014 00269 000 0064 0003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 38.724,96 0,00 38.724,96 PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE SETOR, DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO. 38.724,96 05/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/01/2014 00268 000 0059 0003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 3.081,66 0,00 3.081,66 PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE SETOR, DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO. 3.081,66 05/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/01/2014 00267 000 0059 0003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 8.418,70 0,00 8.418,70 PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE SETOR, DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO. 8.418,70 05/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/01/2014 00266 000 0052 0003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 10.189,62 0,00 10.189,62 PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE SETOR, DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO. 10.189,62 05/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/01/2014 00265 000 0048 0003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 13.199,00 0,00 13.199,00 PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE SETOR, DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO. 13.199,00 05/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/01/2014 00264 000 0042 0003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 2.009,00 0,00 2.009,00 PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE SETOR, DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO. 2.009,00 05/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/01/2014 00263 000 0037 0003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 12.825,27 0,00 12.825,27 PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE SETOR, DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO. 12.825,27 05/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/01/2014 00262 000 0032 0003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 7.709,34 0,00 7.709,34 PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE SETOR, DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO. 7.709,34 05/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/01/2014 00261 000 0020 0003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 2.632,50 0,00 2.632,50 PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE SETOR, DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO. 2.632,50 05/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/01/2014 00260 000 0017 0003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 5.757,00 0,00 5.757,00 PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE SETOR, DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO. 5.757,00 05/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/01/2014 00259 000 0007 0003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 2.456,53 0,00 2.456,53 PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE SETOR, DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO. 2.456,53 05/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/01/2014 00258 000 0006 0003 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 32.334,92 0,00 32.334,92 PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE SETOR, DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO. 32.334,92 05/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/01/2014 00257 000 0002 2646 CLEVIO CARVALHO Pagamento de subsidio do Vice Prefeito desta municipalidade referente ao mes de Janeiro/2014 conforme relatorio da folha em anexo. 4.750,20 0,00 4.750,20 4.750,20 05/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/01/2014 00256 000 0002 0553 JOSE TARCISO RAYMUNDO 9.500,40 Pagamento de subsidios do Prefeito Municipal, desta municipalidade referente ao mes de Janeiro/2014 conforme relatorio da folha em anexo.. 0,00 9.500,40 9.500,40 05/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/01/2014 00255 000 0035 1742 BANCO ITAU S/A 27,50 0,00 27,50 27,50 31/01/2014 DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE N.05.127-9 DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BANCO ITAU S/A, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE PRESTAÇOES DE SERVIÇO, CONFORME EXTRATO. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prefeitura Munic. Ibitiura de Minas 09/04/2014 Relação de Empenhos 2014 Página 55 de 70 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data Emp. Sub Emp. Dotação Fornecedor Empenhado Anulado Liquidado Pago Data Pagto. Histórico ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/01/2014 00254 000 0047 0026 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 3.238,62 0,00 Desconto efetuado na c onta do F.P.M., creditado nesta data, destinado a pagamento da parcela da Divida Contratada com I.N.S.S. conforme comprovante em anexo. 3.238,62 3.238,62 31/01/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/01/2014 00253 000 0035 0237 BANCO DO BRASIL S/A 7,40 Débito bancário ocorrido na conta corrente de n.12.853-8/Educação..desta Municipalidade, junto aoBcodo Brasil S/A, referente a tarifas de prestação de serviços. 0,00 7,40 7,40 31/01/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/01/2014 00252 000 0023 1752 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS-A.M.M 560,00 0,00 560,00 TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA A ASSOCIAÇAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS-A.M.M., DAQUAL ESTA MUNICIPALIDADE É FILIADA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. 560,00 31/01/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/01/2014 00251 000 0151 0062 CEMIG DISTRIBUICAO S/A 27,50 Débito bancário ocorrido na conta corrente de n.05127-9.desta Municipalidade, junto ao Bco.ITAUS/A, referente a tarifas de prestação de serviços. 27,50 0,00 0,00 31/01/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/01/2014 00250 000 0047 0026 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 3.238,62 Desconto efetuado na conta do F.P.M. creditado nesta data, destinado a pagamento da parcela dadivida contratada c/ I.N.S.S., conf. comprovante em anexo. 3.238,62 0,00 0,00 31/01/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/01/2014 00249 000 0120 2152 CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI 3.344,34 0,00 3.344,34 3.344,34 Contribuições a CISAMESP-Consorcio Internacional de Saúde do Médio Sapucaí, da qual estaMunicipalidade é filiada, referente ao mes de JANEIRO/2014, para a manutenção do ServiçoMunicipal de Saúde. 31/01/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/01/2014 00248 000 0120 2152 CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI 2.248,35 0,00 2.248,35 2.248,35 Contribuições a CISAMESP-Consorcio Internacional de Saúde do Médio Sapucaí, da qual estaMunicipalidade é filiada, referente ao mes de JANEIRO/2014, para a manutenção do ServiçoMunicipal de Saúde. 31/01/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/01/2014 00247 000 0120 2152 CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI 1.028,82 0,00 1.028,82 1.028,82 Contribuições a CISAMESP-Consorcio Internacional de Saúde do Médio Sapucaí, da qual estaMunicipalidade é filiada, referente ao mes de JANEIRO/2014, para a manutenção do ServiçoMunicipal de Saúde. 31/01/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/01/2014 00246 000 0023 0271 AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARDO 2.773,82 0,00 2.773,82 2.773,82 31/01/2014 TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA A AMARP ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DOALTO RIO PARDO, DA QUAL ESTA MUNICIPALIDADE É FILIADA, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2014. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/01/2014 00245 000 0035 1748 BANCO BRADESCO S/A 8,00 Débito bancário ocorrido na conta corrente de n. 500300-8 desta Municipalidade, junto ao Bco.Brasdesco S/A, referente a tarifas de prestação de serviços. 0,00 8,00 8,00 31/01/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/01/2014 00244 000 0035 1748 BANCO BRADESCO S/A 6,40 Débito bancário ocorrido na conta corrente de n. 500.413-6 desta Municipalidade, junto ao Bco.Brasdesco S/A, referente a tarifas de prestação de serviços. 0,00 6,40 6,40 31/01/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/01/2014 00243 000 0035 1748 BANCO BRADESCO S/A 27,50 Débito bancário ocorrido na conta corrente de n. 500.413-6 desta Municipalidade, junto ao Bco.Brasdesco S/A, referente a tarifas de prestação de serviços. 0,00 27,50 27,50 31/01/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/01/2014 00242 000 0154 0033 PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 6,95 0,00 6,95 6,95 CONTRIBUIÇAO AO PASEP, REFERENTE A RETENÇãO DE 1% DA COTA I.C.M.S. DESONERAÇÃOJUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, PELA CONTAN.283142-2 CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. 31/01/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/01/2014 00241 000 0154 0033 PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 6,95 6,95 0,00 0,00 CONTRIBUIÇAO AO PASEP, REFERENTE A RETENÇãO DE 1% DA COTA I.C.M.S DESONERAÇÃOJUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, PELA CONTAN.283142-2 CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/01/2014 00240 000 0154 0033 PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 0,09 0,00 0,09 CONTRIBUIÇAO AO PASEP, REFERENTE A RETENÇãO DE 1% DA COTA I.T.R.JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, PELA CONTAN.4254-4 CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. 0,09 31/01/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/01/2014 00239 000 0154 0033 PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 2.248,34 0,00 2.248,34 CONTRIBUIÇAO AO PASEP, REFERENTE A RETENÇãO DE 1% DA COTA F.P.M.JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, PELA CONTAN.3845-8 CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. 2.248,34 31/01/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/01/2014 00238 000 0154 0033 PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 81,37 0,00 81,37 81,37 31/01/2014 Prefeitura Munic. Ibitiura de Minas 09/04/2014 Relação de Empenhos 2014 Página 56 de 70 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data Emp. Sub Emp. Dotação Fornecedor Empenhado Anulado Liquidado Pago Data Pagto. Histórico ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONTRIBUIÇAO AO PASEP, REFERENTE A RETENÇãO DE 1% DA COTA F.E.P.JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, PELA CONTAN.8474-3 CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/01/2014 00237 000 0154 0033 PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 1.028,82 0,00 1.028,82 CONTRIBUIÇAO AO PASEP, REFERENTE A RETENÇãO DE 1% DA COTA F.P.M.JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, PELA CONTAN.3845-8 CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. 1.028,82 31/01/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/01/2014 00236 000 0154 0033 PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 184,81 0,00 184,81 CONTRIBUIÇAO AO PASEP, REFERENTE A RETENÇãO DE 1% DA COTA C.E.X.JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, PELA CONTAN.13261-6 CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. 184,81 31/01/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/01/2014 00235 000 0154 0033 PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 0,43 0,00 0,43 CONTRIBUIÇAO AO PASEP, REFERENTE A RETENÇãO DE 1% DA COTA I.T.RJUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, PELA CONTAN.4254-4 CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. 0,43 31/01/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/01/2014 00234 000 0154 0033 PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 3.344,33 0,00 3.344,33 CONTRIBUIÇAO AO PASEP, REFERENTE A RETENÇãO DE 1% DA COTA F.P.M.JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, PELA CONTAN.3845-8 CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. 3.344,33 31/01/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/01/2014 00233 000 0154 0033 PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 373,37 0,00 373,37 CONTRIBUIÇAO AO PASEP, REFERENTE A RETENÇãO DE 1% DA COTA F.P.M.JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, PELA CONTAN.3845-8 CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. 373,37 31/01/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/01/2014 00232 000 0154 0033 PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 9,16 0,00 9,16 CONTRIBUIÇAO AO PASEP, REFERENTE A RETENÇãO DE 1% DA COTA C I D E. JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, PELA CONTAN.13617-4 CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. 9,16 31/01/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/01/2014 00231 000 0035 0237 BANCO DO BRASIL S/A 7,40 Débito bancário ocorrido na conta corrente de n.3845-8 F.P.M..desta Municipalidade, junto aoBco.do Brasil S/A, referente a tarifas de prestação de serviços. 0,00 7,40 7,40 31/01/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/01/2014 00230 000 0035 0237 BANCO DO BRASIL S/A 7,40 Débito bancário ocorrido na conta corrente de n.3845-8 F.P.M..desta Municipalidade, junto aoBco.do Brasil S/A, referente a tarifas de prestação de serviços. 0,00 7,40 7,40 31/01/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/01/2014 00229 000 0035 0237 BANCO DO BRASIL S/A 7,40 Débito bancário ocorrido na conta corrente de n.3845-8 desta Municipalidade, junto aoBco.do Brasil S/A, referente a tarifas de prestação de serviços. 0,00 7,40 7,40 31/01/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/01/2014 00228 000 0225 2338 FRANCIELE OLIVEIRA 511,10 0,00 511,10 Pgto. de verbas rescisórias, saldo de salarios, 01/12 avos de 13 salario proporcional, 03/12 avos de férias proporcionais, 1/3 sobre férias proporcionais e adicional s/insalubridade, conf. termo. 511,10 07/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/01/2014 00227 000 0225 2338 FRANCIELE OLIVEIRA 511,10 511,10 0,00 Pgto. de verbas rescisórias., saldo de salários, 01/12 avos de 13. salário proporcional, 03/12 avos de férias proporcionais, 1/3 sobre férias proporcionais e adicional s/periculosidade, conf. termo . 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/01/2014 00226 000 0149 2769 MICHELE MILENE RODRIGUES OLIVEIRA 149,85 0,00 149,85 Reembolso pelas despesas ocorridas durante viagens do Munic. de Andradas ao Munic. de Ibitiura de Minas, p/ exercer a função de Ag. Adm. III, junto ao CRAS-Centro de Ref. da Assist. Social. 149,85 11/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/01/2014 00225 000 0149 2701 ANA CLAUDIA APARECIDA PEREIRA 141,75 0,00 141,75 141,75 Reembolso pelas despesas ocorridas durante viagens do Munic. de Andradas ao Munic. de Ibitiura de Minas, p/exercer a função de Psicológa junto ao CRAS-Centro de Ref. da assist. Social deste Município. 11/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/01/2014 00224 000 0149 2681 IVANESSA CARLA DO PRADO 145,80 0,00 145,80 145,80 Reem bolso pelas despesas ocorridas durante viagens do Municipio de Andradas ao Munic. de Ibitiura de Minas, p/exercer a função de Assist. Social junto ao CRAS-Centro de Ref. Assist. Social. 11/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/01/2014 00223 000 0009 2649 SARA CRISTINA RISSO 147,35 0,00 147,35 147,35 Reembolso pelas despesas ocorridas c/passagens durante viagens do Munic. de Ibitiura ao Munic. de Andradas-MG, p/ exercer a função de Ag. Adm. IV, junto ao FORUM da Comarca de Andradas-MG. 11/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/01/2014 00222 000 0009 2594 CAROLINA DE CARVALHO DIAS 72,90 0,00 72,90 Reembolso pelas despesas ocorridas durante viagens do Munic. de Ibitiura de Minas ao Munic. de Andradas, p/ exercer a função de Ag. Adm. IV, junto a Deleg. de P. Civil., conf relatório 72,90 11/02/2014 Prefeitura Munic. Ibitiura de Minas 09/04/2014 Relação de Empenhos 2014 Página 57 de 70 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data Emp. Sub Emp. Dotação Fornecedor Empenhado Anulado Liquidado Pago Data Pagto. Histórico --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/01/2014 00221 000 0204 2852 SILVIO LUIZ JUNQUEIRA JUNIOR 162,19 0,00 162,19 Reembolso pelas despesas ocorridas c/combustível, durante viagens do Munic. de Ibitiura de Minas ao Munic. de Andradas-MG, para exercer a função de Ag. Adm. V junto a Deleg. de P. Civil. 162,19 11/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/01/2014 00220 000 0149 2851 ANA MARIA LOPES 121,60 0,00 121,60 121,60 Reembolso pelas despesas ocorridas durante viagens do Bairro do Jaguarizinho-zona rural a sede deste Municipio, para exercer a função de Secretaria Executiva do CRAS-Centro Ref. da Assist. Social. 11/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/01/2014 00219 000 0236 2562 RAQUEL VIEIRA MIGUEL DE CARVALHO 200,00 0,00 ublicação inserida no Jornal Ibitiura de Minas, tornando publico a programação das festidades de aniversario de emnacipação politica e administrativa deste municipio. 200,00 200,00 10/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/01/2014 00218 000 0061 2005 CINTIA ROMERO BERGAMIN 757,00 0,00 757,00 757,00 Aquisições de vitro c/grade, linha de pedreiro, sacos de cimento, latas de tinta de 18 lts. cadeado veda calha,disjuntor, joelho e tabua de pinos, dest. a manut. da Esc. M. Eunice Elbides C. Monteiro. 10/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/01/2014 00217 000 0116 2005 CINTIA ROMERO BERGAMIN 114,20 0,00 114,20 Aquisições de tomadas, fita isolante, lâmpadas, chave de teste, destinados a manutenção da Unidade Básica de Saúde Geraldo Camilo de Carvalho, do Serviço Municipal de Saúde. 114,20 10/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/01/2014 00216 000 0169 2005 CINTIA ROMERO BERGAMIN aquisição de sacos de cimento, pé de pedra, pedrisco e cal hifdratado, destinados a manutenção de vias urbanas da sede deste município. 1.551,00 0,00 1.551,00 1.551,00 10/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/01/2014 00215 000 0116 2005 CINTIA ROMERO BERGAMIN 726,50 0,00 726,50 726,50 Aquisições de latas de tinta de 18 lts. rolo de pintura, pinceis fechaduras, soquetes, tomadas, fita isolante, brocas de aço, e demais, destinados a manut. da Unidade B. de Saúde Geraldo C. Carvalho. 10/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/01/2014 00214 000 0177 2005 CINTIA ROMERO BERGAMIN Aquisições de limas, serrinhas, colher de pedreiro e demais, destinados a manutenção da garagem municipal desta municipalidade. 99,00 0,00 99,00 99,00 10/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/01/2014 00213 000 0175 2580 VANILZA MAGELA CAVALARI - Terraplanagem GP 6.507,50 0,00 Serviços prestados no período de 137:00 Hs. de Máquina Retroescavadeira, na manutenção das estradas vicinais deste município, do Serviço Municipal de Estradas. 6.507,50 6.507,50 10/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/01/2014 00212 000 0080 2500 MINAS PLACA FABRICACAO DE PLACAS LTDA 120,00 0,00 Serviços prestados na fabricação de 08 Pares de Tarjetas Oficiais de placas, destinadas a manutenção dos veículos do transporte escolar, do Serviço Municipal de Educação. 120,00 120,00 10/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/01/2014 00211 000 0148 0083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 715,98 0,00 715,98 Aquisições de generos alimentícios, destinados a alimentação das crianças que participam do Projeto Crescer Feliz desta Municipalidade, do Serviço Municipal de Assist. Social.. 715,98 10/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/01/2014 00210 000 0085 0083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 1.786,89 0,00 1.786,89 1.786,89 Aquisição de generos alimentícios, destinados a preparação da merenda escolar, disitrib. gratuitamente aos alunos da Esc. M. Eunice Elbides C. Monteiro, do ens. Pré-escolar, do Serv. Munic. de Educ. 10/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/01/2014 00209 000 0085 0083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 661,50 0,00 661,50 Aquisição de generos alimentícios, destinados a preparação da merenda escolar, deistribuida gratuitamente as crianças da Creche Municipal São José, do Serviço Municipal de Educação. 661,50 10/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/01/2014 00208 000 0010 2519 EDUARDO LUIZ DE B.DA FONSECA -INFORMATICA-ME Serviços prestados na recarga de cartuchos de toner, para a manutenção das impressoras da Administração Geral desta Municipalidade. 139,90 0,00 139,90 139,90 10/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/01/2014 00207 000 0119 2519 EDUARDO LUIZ DE B.DA FONSECA -INFORMATICA-ME 69,90 0,00 Serviços prestados na recarga de toner, destinado a manutenção de impressora da Unidade Básica de Saúde Geraldo Camilo de Carvalho, do Serviço Municipal de Saude. 69,90 69,90 10/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/01/2014 00206 000 0175 0271 AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARDO 10.400,00 0,00 10.400,00 10.400,00 Serviços prestados no período de 210:00 Hs. de Máquina Retroescavadeira e 10 dias de Caminhão Pipa, na manutenção das estradas vicinais deste Município, do Serviço Municipal de Estradas. 18/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prefeitura Munic. Ibitiura de Minas 09/04/2014 Relação de Empenhos 2014 Página 58 de 70 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data Emp. Sub Emp. Dotação Fornecedor Empenhado Anulado Liquidado Pago Data Pagto. Histórico ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/01/2014 00205 000 0116 2653 REGINALDO VILAS BOAS DA SILVA 440,00 0,00 Aquisições de (02) dois pneus novos, destinados a manutenção do veículo ambulância Fiat Doblo de placa GRK 9196, do Serviço Municipal de Saúde desta Municipalidade. 440,00 440,00 28/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/01/2014 00204 000 0015 2653 REGINALDO VILAS BOAS DA SILVA 900,00 0,00 900,00 900,00 Aquisições de (02) dois pneus novos, destijnados a manutenção da viatura policial veículo Caminhote Ranger de Placa HMH 5894, do Q. de P. Militar deste Município, conf. convênio firmado c/ a PM/MG. 28/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/01/2014 00203 000 0119 2653 REGINALDO VILAS BOAS DA SILVA 70,00 0,00 Serviços prestados no alinhamento de direção e balanceamento de rodas, na manutenção do veículo ambulâncuia Fiat Doblo de placa GRK 9196, do Serviço Municipal de Saúde. 70,00 70,00 28/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/01/2014 00202 000 0005 2653 REGINALDO VILAS BOAS DA SILVA 30,00 Serviços prestados na vilcanização de pneu, para aq manutenção do veículo VW/Golf de placa DBK 7412, do Gabinete do Prefeito desta Municipalidade. 0,00 30,00 30,00 28/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/01/2014 00201 000 0010 0793 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS 118,28 0,00 118,28 Serviços cartorários prestados nas transferencias das matrícolas e certidões dos imóveis do Cartório de Caldas para o Cartório de Registro de Imóveis de Andradas, Comarca deste Município. 118,28 10/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/01/2014 00200 000 0118 0550 CARLOS OBERTO DE CARVALHO 3.334,40 0,00 3.334,40 3.334,40 Serv. prestados no transp. de doentes deste Município, á Sta. C.de Misericórdia (Hemodiálises) e Policlinica, da cidade P. de Caldas, e CISAMESP, de P Alegre, para tratamento de saúde, ref. a 01/2014. 10/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/01/2014 00199 000 0079 2664 ROVILSON MENOSSI 1.818,80 0,00 1.818,80 1.818,80 Serviços prestados com veículo VW/Kombi, no transp. de alunos da Z. Rural deste Município, a Creche Munic. S. José, na manut. do transp. escolar, do Serv. Mun. de Educação, ref.. a Janeiro/2014. 10/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/01/2014 00198 000 0215 0671 AMARILDO LUIZ FERRAZ 650,00 0,00 650,00 Serviços prestados na mão de obra técnica em eletrônica, na manutenção dos aparelhos repetidores, retransmissores de sinal de TV. deste Município, referente ao mes de Janeiro/2014. 650,00 10/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/01/2014 00197 000 0015 1608 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A 430,00 0,00 430,00 430,00 Pagamento da segunda parcela, referente ao fornecimento de dois pneus novos, destinados a manutenção da viatura policial veículo Caminhote Ranger de placa HMH 5894, do Q. de P.Militar deste Municipio 28/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/01/2014 00196 000 0015 1608 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A 430,00 0,00 430,00 430,00 Pagamento da primeira parcela, referente ao fornecimento de dois pneus novos, destinados a manutenção da viatura policial veículo Caminhote Ranger de placa HMH 5894, do Q. de P.Militar deste Municipio 28/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23/01/2014 00195 000 0151 1701 TELEMAR NORTE LESTE S/A 366,23 0,00 Serviços telefônicos prestados ao CRAS-Centro de Referencia da Assistência Social, pelo telefone n. 3733-1416, referente ao mes de Janeiro/2014, conforme fatura. 366,23 366,23 10/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23/01/2014 00194 000 0119 1701 TELEMAR NORTE LESTE S/A 115,68 0,00 Serviços telefônicos preatados a Unidade Básica de Saúde Geraldo Camilo de Carvalho, pelo telefone n. 3733-1203, referente ao mes de Janeiro/2014, conforme fatura. 115,68 115,68 10/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23/01/2014 00193 000 0175 2719 GIVALDO AMORIN MENEZES16839090892 1.500,00 0,00 1.500,00 Serviços prestados em consertos de pneus, na manutenção dos veículos Caminhões Caçamba Basculate e Máquinas Patrol/Retroescavadeira. do Serviço Municipal de Estradas. 1.500,00 10/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23/01/2014 00192 000 0040 2135 STILLOFORM FORMULARIOS CONTINUOS LTDA - EPP 1.884,00 0,00 1.884,00 1.884,00 28/02/2014 sERVIÇOS PRESTADOS NAS CONFECÇÕES DE 4.000 JOGOS DE 03 VIAS DE NOTAS DE EMPENHOS, EM FORMULÁRIO CONTÍNUO, EM PAPEL AUTOCOPIATIVO, DESTINADOS A MANUT. DOS SERVIÇOS DA CONTABILIDADE DE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23/01/2014 00191 000 0040 0225 ACCESS INFORMATICA LTDA. 8.950,00 0,00 8.950,00 8.950,00 06/02/2014 SERV. PRESTADOS NO DESENVOLV. DE SOFTWARE P/ INFORMATIZAÇÃO DESTA MUNICIPALID.,REF.A IMPLANTAÇÃO DOS PROG. DE CONTABIL. PÚBLICA, FOLHA DE PGTO, IPTU, CAIXA E BANCOS, REF.AO MES DE JANEIR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23/01/2014 00190 000 0236 0052 GRAFICA CRUZEIRO LTDA. 525,00 0,00 525,00 525,00 Serviços prestados nas confecções de cartazes, para a manutenção da divulgação das festividades que se realoizara por ocasião do aniversario de emancipação politica e administrativa deste Municipio. 10/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23/01/2014 00189 000 0008 1408 SELMA ALVES SANTOS DE SOUZA 560,00 0,00 560,00 560,00 06/02/2014 Prefeitura Munic. Ibitiura de Minas 09/04/2014 Relação de Empenhos 2014 Página 59 de 70 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data Emp. Sub Emp. Dotação Fornecedor Empenhado Anulado Liquidado Pago Data Pagto. Histórico ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aquisições de Cilindro, Lamina de Limpeza e Toner, destinados a manutenção da Máquina Copiadora da Administração Geral desta Municipalidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23/01/2014 00188 000 0009 2703 Neli Regina de Castro Serviços prestados na mão de obra técnica de engenharia a esta Municipalidade, referente ao mes de Janeiro/2014. 2.300,00 0,00 2.300,00 2.300,00 07/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23/01/2014 00187 000 0006 2845 GILBERTO JOSE TAVARES NOVO 552,40 0,00 552,40 Pagamento de verbas rescisórias,um mes de férias proporcionais e 1/12 avos s/13. salario, referente a rescisão contratual de serviços prestados na função de Assessor Juridico. 552,40 05/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23/01/2014 00186 000 0225 2626 PEDRO LUIZ GOMES 31.256,54 0,00 31.256,54 31.256,54 Pgto. de verbas rescisórias, saldo de salário, adicional de insalibriade, 01/12 avos de 13. salário proporcional, 04/12 avos de de férias proporcionais, 1/3 de salário s/ férias e férias vencidas. 07/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23/01/2014 00185 000 0006 2845 GILBERTO JOSE TAVARES NOVO 6.875,41 0,00 6.875,41 gto. de verbas rescisórias, saldo de salario, 01/12avos de férias proporcionais, 1/3 s/ férias, férias vencidas, por ocasião de rescisão contratual de trabalho, conf. termo em anexo 6.875,41 05/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23/01/2014 00184 000 0010 2715 EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA 70,00 0,00 ublicação inserida no Jormal da cidade, tornando público o Processo Licitatório 007/2014. Edital 005/2014, na modaliadde Pregão Presencial 002/2014, conf, jornal em anexo. 70,00 70,00 20/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/01/2014 00183 000 0118 2058 ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA 120,00 0,00 120,00 120,00 Adiantamento de verba, para a manutenção de despesas durante viagem a Barretos, no transporte de paciente deste Municipio, para tratamento junto ao Hospital do Câncer, do Serv. Municipal de Saúde. 04/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23/01/2014 00182 000 0069 2843 F BERTOLINI BRINDES EPP 676,00 0,00 Aquisições de 400 Squeeze Polictileno de 500 Ml. destinados a disitribuição aos alunos da Escola Municipal Sebastião Faustino de Salles, do Serviço Municipal de Educção. 676,00 676,00 07/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23/01/2014 00181 000 0234 2844 F. BERTOLINI BRINDES EPP 1.275,00 0,00 1.275,00 1.275,00 Aquisições de 500 Canecas de Chopp, destinadas a disitribuição aos participantes do desfile de cavaleiros , por ocasião das festividades de emancipação politica e administrativa deste Municipio. 04/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22/01/2014 00180 000 0222 2730 TALITA COSTA CAMPOS 724,00 0,00 724,00 724,00 PGTO.DE AJUDA DE CUSTO DO MES 01/2014 A CONS. TUTELAR, EM CONF. C/ A LEI MUN. N. 322/91 DE 25/10/1991, ART. 4, INCISO II DA RESOL. CMDCA N 001/2003, ALT. LEI MUNIC. 574-15/04/2005 04/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22/01/2014 00179 000 0222 2789 MARIA RITA DE OLIVEIRA 724,00 0,00 724,00 724,00 PGTO.DE AJUDA DE CUSTO DO MES 01/2014 A CONS. TUTELAR, EM CONF. C/ A LEI MUN. N. 322/91 DE 25/10/1991, ART. 4, INCISO II DA RESOL. CMDCA N 001/2003, ALT. LEI MUNIC. 574-15/04/2005 04/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22/01/2014 00178 000 0222 2024 LUIZ CARLOS DE CARVALHO 724,00 0,00 724,00 724,00 PGTO.DE AJUDA DE CUSTO DO MES 01/2014 A CONS. TUTELAR, EM CONF. C/ A LEI MUN. N. 322/91 DE 25/10/1991, ART. 4, INCISO II DA RESOL. CMDCA N 001/2003, ALT. LEI MUNIC. 574-15/04/2005 04/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22/01/2014 00177 000 0222 2790 GEISE AMARANTE CARVALHO 724,00 0,00 724,00 724,00 PGTO.DE AJUDA DE CUSTO DO MES 01/2014 A CONS. TUTELAR, EM CONF. C/ A LEI MUN. N. 322/91 DE 25/10/1991, ART. 4, INCISO II DA RESOL. CMDCA N 001/2003, ALT. LEI MUNIC. 574-15/04/2005 04/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22/01/2014 00176 000 0222 2791 ANA PAULA BARBOSA BERNARDO 724,00 0,00 724,00 724,00 PGTO.DE AJUDA DE CUSTO DO MES 01/2014 A CONS. TUTELAR, EM CONF. C/ A LEI MUN. N. 322/91 DE 25/10/1991, ART. 4, INCISO II DA RESOL. CMDCA N 001/2003, ALT. LEI MUNIC. 574-15/04/2005 04/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22/01/2014 00175 000 0116 1556 AUTO POSTO ROMERO LTDA 4.984,15 0,00 4.984,15 4.984,15 Aquisições de combustíveis gasolina comum e óleo diesel, destinados a manutenção dos veículos ambulâncias e demais veículos a serviço da saúde desta municipalidade, do Serviço Municipal de Saúde. 05/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22/01/2014 00174 000 0078 1556 AUTO POSTO ROMERO LTDA 979,00 Aquisição de combustível gasolina comum e óleo diesel, destinados a manutenção dos veículos do transporte escolar, do Serviço Municipal de Educação. 0,00 979,00 979,00 05/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22/01/2014 00173 000 0173 1556 AUTO POSTO ROMERO LTDA 3.381,00 0,00 3.381,00 3.381,00 Aquisição de combustível óleo diesel, destinado a manutenção dos veículos Caminhões Caçamba Basculantes e Máquinas Patrol/Retroescavadeira do Serviço Municipal de Estradas desta Municipalidade. 05/02/2014 Prefeitura Munic. Ibitiura de Minas 09/04/2014 Relação de Empenhos 2014 Página 60 de 70 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data Emp. Sub Emp. Dotação Fornecedor Empenhado Anulado Liquidado Pago Data Pagto. Histórico --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22/01/2014 00172 000 0173 1556 AUTO POSTO ROMERO LTDA 1.358,00 Aquisição de combustível óleo diesel, destinado a manutenção das Máquinas Patroescavadeira, da AMARP. conforme convenio firmado com esta Municipalidade. 0,00 1.358,00 1.358,00 05/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22/01/2014 00171 000 0156 1556 AUTO POSTO ROMERO LTDA 240,00 0,00 Aquisição de combustível óleo diesel, destinado a manutenção do veículo Caminhão Basculante Ford 1400 HD de placa GMM 8752, do Serviço Municipal de Limpeza Publica. 240,00 240,00 05/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22/01/2014 00170 000 0015 1556 AUTO POSTO ROMERO LTDA 199,00 0,00 199,00 Aquisição de combustível gasolina comum, destinada a manutenção da viatura policial veículo Fiat Uno Fire Flex , do Q.de P. Militar deste Município,conf. convênio firmado com a PM/MG. 199,00 05/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22/01/2014 00169 000 0119 2117 CLINICA NEURODERMA LTDA 385,00 0,00 385,00 385,00 Serviços prestados em exame de Eletroneuromiografia, a paciente carente deste Municipio Flavia Cristina Ferreira Lopes, conf. encaminhamento do Depto. de Promnoção Social, do Serv. M Saúde. 03/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22/01/2014 00168 000 0118 2770 CARLOS CEZAR BARBOSA 65,60 0,00 65,60 Reembolso pelas despesas ocorridas durante viagem a P. de Caldas - MG, onde fora tratar de assuntos junto a VIVO S/A e CLIMEP, conforme relatório, do Serv. Municipal de Saúde. 65,60 03/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21/01/2014 00167 000 0072 0062 CEMIG DISTRIBUICAO S/A 10,58 Serviços prestados no fornecimento de energia elétrica a Escola Municipal do Bairro da Forquilha zona rural deste Municipio, do Serviço Municipal de Educação. 0,00 10,58 10,58 06/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21/01/2014 00166 000 0016 1338 EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNIC. S/A 2,79 Serviços telefonicos prestados ao Quartel de Policia Militar deste Municipio, pelo telefone n. 3733-1222, referente ao mes de Janeiro/2014, conforme fatura. 0,00 2,79 2,79 03/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21/01/2014 00165 000 0009 0949 ISMAIL DONIZETE GONCALVES Reembolso pelas despesas ocorridas na quitação de verbas oficiais "Indenização", junto ao FORUM da Comarca de Andradas - MG. 67,60 0,00 67,60 67,60 06/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/01/2014 00164 000 0202 0248 DEBORA AMARANTE DE PAULA 44,80 0,00 44,80 44,80 Pagamento de diárias, p/ a manutenção de despesas durante viagens do Municipio de Ibitiura de Minas a Andradas - MG, onde fora tratar de assuntos junto a Administração Fazendaria, conf. relatorio. 06/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/01/2014 00163 000 0229 0601 ANGELA MARIA DE CARVALHO 500,00 0,00 Serviços preatados na Estratégia da Saúde da Família ,em substitruição a meio período de servidora em férias, durante o mes de Janeiro/2014, do Serviço Municipal de Saúde. 500,00 500,00 05/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/01/2014 00162 000 0229 1641 MARCIA REGINA RAMOS 500,00 0,00 Serviços preatados na Estratégia da Saúde da Família ,em substitruição a meio período de servidora em férias, durante o mes de Janeiro/2014, do Serviço Municipal de Saúde. 500,00 500,00 05/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/01/2014 00161 000 0145 2372 FRITTZ GEISSLER HOVELACQUE 200,00 0,00 Serviços prestados na mão de obra técnica em informática, na manutenção dos computadores da Assist. Social desta municipalidade, do Serviço Municipal de Assist. Social. 200,00 200,00 10/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/01/2014 00160 000 0010 2372 FRITTZ GEISSLER HOVELACQUE Serviços prestados na mão de obra técnica em informática, na manutenção dos computadores da Administração Geral desta municipalidade. 400,00 0,00 400,00 400,00 10/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/01/2014 00159 000 0119 2372 FRITTZ GEISSLER HOVELACQUE 400,00 0,00 Serviços prestados na mão de obra técnica em informática, na manutenção dos computadores do setor da saúde desta municipalidade, do Serviço Municipal de Saúde. 400,00 400,00 10/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/01/2014 00158 000 0072 2372 FRITTZ GEISSLER HOVELACQUE 600,00 0,00 Serviços prestados na mão de obra técnica em informática, na manutenção dos computadores do setor da educação desta municipalidade, do Serviço Municipal de Educação. 600,00 600,00 10/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/01/2014 00157 000 0078 1608 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A 800,00 0,00 800,00 gto. da 2. parcela, referente a aquisição de (04) quatro pneus, destinados a manutenção do veículo Fiat Ducato de placa HLF 7890, do transporte escolar, do Serviço Municipal de Educação. 800,00 24/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prefeitura Munic. Ibitiura de Minas 09/04/2014 Relação de Empenhos 2014 Página 61 de 70 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data Emp. Sub Emp. Dotação Fornecedor Empenhado Anulado Liquidado Pago Data Pagto. Histórico ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/01/2014 00156 000 0078 1608 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A 800,00 0,00 800,00 Pgto. da 1. parcela, ref. a aquisições de (04) quatro pneus, destinados a manutenção do veículo Fiat Ducato de placa HLF 7890, do transporte escolar, do Serviço Municipal de Educação. 800,00 24/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/01/2014 00155 000 0116 1190 OXICOPER LTDA 195,00 Aquisições de cilindros de gás oxigenio, destinados a manutenção da Unidade Básica de Saúde Geraldo Camilo de Carvalho, do Serviço Municipal de Saúde. 0,00 195,00 195,00 20/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/01/2014 00154 000 0008 0505 CENTRAL CARVALHO LTDA Aquisições de generos de limpeza e higiene, destinados a manutenção da Administração Geral desta Municipalidade. 168,66 0,00 168,66 168,66 10/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/01/2014 00153 000 0116 0505 CENTRAL CARVALHO LTDA 246,10 Aquisições de generos de limpeza e higiene, destinados a manutenção da Unidade Básica de Saúde Geraldo Camilo de Carvalho, do Serviço Municipal de Saúde. 0,00 246,10 246,10 10/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/01/2014 00152 000 0008 0083 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 369,72 0,00 369,72 Aquisições de pacotes de pó de café, lts. de leite integral e potes de margarina, destinados a manutenção do café dos servidores lotados na Administração Geral desta Municipalidade. 369,72 10/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/01/2014 00151 000 0010 0582 IMPRENSA OFICIAL DO EST.DE MINAS GERAIS 265,77 Publicação inserida no Jornal Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, tornando público o Processo Licitatório na modalidade de Tomada de Preços 001/2014. 0,00 265,77 265,77 20/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/2014 00150 000 0010 0582 IMPRENSA OFICIAL DO EST.DE MINAS GERAIS 442,95 0,00 442,95 Publicações inseridas no Jornal Diario Oficial do Estado de Minas Gerais, tornando publico os processos licitatório nas modaloidades de inexigibilidade 001/2014 e concorrência 001/2014. 442,95 20/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/2014 00149 000 0085 1626 COMERCIAL JOEL E JOAB LTDA - ME 66,06 0,00 Aquisição de carne bovina, destinada a preparação da merenda escolar, distribuida gratuitamente as crianças da Creche Municipal São Jose, do Serviço Municipal de Educação. 66,06 66,06 10/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/2014 00148 000 0186 1626 COMERCIAL JOEL E JOAB LTDA - ME 1.111,23 0,00 1.111,23 Aquisições de generos alimentícios, destinados a composição de cestas básicas, distribuidas gratuitamente a familias carente deste município, do Serviço Municipal de Assist. Social. 1.111,23 10/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/2014 00147 000 0085 1626 COMERCIAL JOEL E JOAB LTDA - ME 1.459,83 0,00 Aquisições de generos alimentícios, destinados a preparação da merenda distribuida as crianças da Creche Municipal São José, do Serviço Municipal de Educação. 1.459,83 1.459,83 10/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15/01/2014 00146 000 0072 2835 ASSOCIACAO NACIONAL DE APOIO MUNICIPIOS 14.380,00 Serviços prestados de engenharia para a cpnstrução de uma escola de 12 salas, atendendo ao PAR - Plano de Ações Articuladas, junto ao FNDE/MEC. 0,00 14.380,00 14.380,00 10/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15/01/2014 00145 000 0175 2077 JOAO CARLOS DE SOUZA 600,00 Serviços prestados de guincho"reboque" e destombamento do veículo Caminhão Tanque da AMARP. conforme convenio firmado com esta Municipalidade. 0,00 600,00 600,00 10/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/01/2014 00144 000 0054 0505 CENTRAL CARVALHO LTDA 443,24 Aquisições de generos de limpeza e higiene, destinados a manutenção da Creche Municipal São José desta Municipalidade, do Serviço Municipal de Educação. 0,00 443,24 443,24 10/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/01/2014 00143 000 0227 0505 CENTRAL CARVALHO LTDA 234,21 Aquisições de generos de limpeza e higiene, destinados a manutenção do P.S.F. Progama Saude Familia desta Municipalidade, do Serviço Municipal de Saúde. 0,00 234,21 234,21 10/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/01/2014 00142 000 0116 0505 CENTRAL CARVALHO LTDA 211,55 Aquisições de generos de limpeza e higiene, destinados a manutenção da Unidade Basica de Saúde Geraldo camilo de Carvalho, do Serviço Municipal de Saúde. 0,00 211,55 211,55 10/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/01/2014 00141 000 0148 0505 CENTRAL CARVALHO LTDA 58,19 0,00 58,19 Aquisições de generos de limpeza e higiene, destinados a manutenção do CRAS-Centro de Referencia da Assistencia Social desta Municipalidade, do Serv. Municipal de Assist. Social. 58,19 10/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/01/2014 00140 000 0008 0505 CENTRAL CARVALHO LTDA 156,47 0,00 156,47 156,47 10/02/2014 Prefeitura Munic. Ibitiura de Minas 09/04/2014 Relação de Empenhos 2014 Página 62 de 70 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data Emp. Sub Emp. Dotação Fornecedor Empenhado Anulado Liquidado Pago Data Pagto. Histórico ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aquisições de generos de limpeza e higiene, destinados a manutenção da administração geral desta municipalidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/01/2014 00139 000 0119 2140 CARDIOCENTRO S/C LTDA 380,00 0,00 0,00 0,00 Serviços prestados em exame de Ecocardiograma Fetal a paciente carente Karina de Cassia Carvalho e Silva deste Município, conf. solicitação do Depto. de Promoção e Bem Estar Social, do Serv. M. Saúde. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/01/2014 00138 000 0175 2832 EUZEBIO BUENO DA SILVA - ME 545,00 0,00 Serviços prestados no fornecimento de refeições e refrigerantes aos Patroleiros da AMARP. e servidores desta municipalidade a serviço na manut. das estradas vicinais. 545,00 545,00 10/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/01/2014 00137 000 0116 2728 MEGA ELETRONICOS LTDA - ME 70,00 0,00 70,00 70,00 Aquisição de uma bateria CR 2032, destinada a manutenção de um Nowbreak da Camara Fria da sala de vicinas da Unidade Básica de Saúde Geraldo Camilo de Carvalho, do Serv. Munic. de Saúde. 10/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/01/2014 00136 000 0118 2611 HELOISA FRANCO 300,00 0,00 300,00 300,00 05/02/2014 Pagamento de custeio de despesas, por ocasião da participação de curso realizado em São Lorenço-MG, referente a 1. Jornada Mineira de Redução da Mortandade Infantil e Materna, do Serviço Mun.de Saúde. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/01/2014 00135 000 0118 2045 ANA PAULA FRANCO 300,00 0,00 300,00 300,00 05/02/2014 Pagamento de custeio de despesas, por ocasião da participação de curso realizado em São Lorenço-MG, referente a 1. Jornada Mineira de Redução da Mortandade Infantil e Materna, do Serviço Mun.de Saúde. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/01/2014 00134 000 0118 2319 JOSIANE CRISTINA DA SILVA 100,00 0,00 100,00 100,00 05/02/2014 Pagamento de custeio de despesas, por ocasião da participação de curso realizado em São Lorenço-MG, referente a 1. Jornada Mineira de Redução da Mortandade Infantil e Materna, do Serviço Mun.de Saúde. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/01/2014 00133 000 0118 2821 VANDERLEIA SOMOES DE SOUZA 100,00 0,00 100,00 100,00 05/02/2014 Pagamento de custeio de despesas, por ocasião da participação de curso realizado em São Lorenço-MG, referente a 1. Jornada Mineira de Redução da Mortandade Infantil e Materna, do Serviço Mun.de Saúde. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/01/2014 00132 000 0236 2831 RODRIGO MUNHOZ 1.800,00 0,00 1.800,00 1.800,00 10/02/2014 SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PALCO COM COBERTURA E FECHAMENTO LATERAIS DE 5:50 x 4:50, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES NATALINAS E ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013, DO SERV. MUN. DE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/01/2014 00131 000 0119 0444 GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA 80,00 0,00 80,00 Serviços prestados no alinhamento de direção e balanceamento de (04) quatro rodas, na manutenção do veículo ambulância Fiat doblo de placa HNH 0326, do Serviço Municipal de Saúde. 80,00 05/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/01/2014 00130 000 0116 0444 GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA 944,00 0,00 944,00 944,00 Aquisições de (04) quatro pneus novos e (04) valvulas para pneus, destinados a manutenção do veículo ambulância Fiat doblo de placa HNH 0326, do Serviço Municipal de Saúde desta Municipalidade. 05/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/01/2014 00129 000 0098 1302 VIDRACARIA SAO LUCAS LTDA - ME 150,00 Aquisições de 2,5 mts. 2 de vidro fantasia, destinado a manutenção do Ginásio Poliesportivo João Carlos de Padua, do Serviço Municipal de Esporte, Lazer. 0,00 150,00 150,00 10/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/01/2014 00128 000 0008 1302 VIDRACARIA SAO LUCAS LTDA - ME Aquisições de rolamentos, 1 mt.2 de vidro fantasia e portal de aluminio, destinados a manutenção do prédio sede desta municipalidade. 250,00 0,00 250,00 250,00 10/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/01/2014 00127 000 0069 1302 VIDRACARIA SAO LUCAS LTDA - ME 390,00 0,00 390,00 Aquisições de 6,5 mts.2 de vidro fantaasia, destinados a manutenção da Escola Municipal Sebastião Faustino de Salles, do ensino fundamental, do Serviço Municipal de Educação. 390,00 10/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/01/2014 00126 000 0145 0062 CEMIG DISTRIBUICAO S/A 20,50 0,00 20,50 Serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, a imóvel locado por esta municipalidade, onde encontra-se instalado o Departamentio Municipal de Assist. Social desta Municipalidade. 20,50 03/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/01/2014 00125 000 0151 0062 CEMIG DISTRIBUICAO S/A 20,37 0,00 20,37 Serviços prestados no fornecimento de energia elétrica a imóvel locado por esta Municipalidade, onde encontra-se instalado o CRAS-Centro de Ref. da Assist. Social desta Municipalidade. 20,37 03/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/01/2014 00124 000 0175 0062 CEMIG DISTRIBUICAO S/A 30,34 0,00 30,34 30,34 Serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, para a manutenção de imóvel locado por esta municipalidade, destinado ao alojamento dos funcionários da AMARP, a serviço neste município. 03/02/2014 Prefeitura Munic. Ibitiura de Minas 09/04/2014 Relação de Empenhos 2014 Página 63 de 70 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data Emp. Sub Emp. Dotação Fornecedor Empenhado Anulado Liquidado Pago Data Pagto. Histórico --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/01/2014 00123 000 0191 2759 CONSTRUTORA ETAPA LTDA 11.720,80 0,00 11.720,80 Serviços prestados referente a 1. medição de fornecimento de CBUQ "FAIXA D' , para tapa buracos, na manutenção/conservação de vias urbanas da sede do municipio de Ibitiura de Minas. 11.720,80 07/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/01/2014 00122 000 0175 0127 CONS.SEGURO OBRIGATORIO VEIC.AUTOM.DPVAT 439,84 0,00 Pagamento de seguro obrigatório dos veículos Caminhoes de placas HMM 8582, GMM 8752, HMG 7191, HMG 7193, do Serviço Municipal de Estradas desta Municipalidade. 439,84 439,84 29/01/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/01/2014 00121 000 0145 0127 CONS.SEGURO OBRIGATORIO VEIC.AUTOM.DPVAT 105,25 Pagamento de seguro obrigatório do veículo Fiat/Uno Attractive 1.4 de placa HLF 4121, do Serviço Municipal de Assistência Social desta Municipalidade. 0,00 105,25 105,25 29/01/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/01/2014 00120 000 0080 0127 CONS.SEGURO OBRIGATORIO VEIC.AUTOM.DPVAT Pagamento do seguro obrigatório dos veículos do transporte escolar desta municipalidade, do Serviço Municipal de Educação. 1.442,90 0,00 1.442,90 1.442,90 29/01/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/01/2014 00119 000 0119 0127 CONS.SEGURO OBRIGATORIO VEIC.AUTOM.DPVAT Pagamento do seguro obrigatório dos veículos ambulancias e demais veículos do serviço municipal de saúde desta municipalidade. 1.308,40 0,00 1.308,40 1.308,40 29/01/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/01/2014 00118 000 0005 0127 CONS.SEGURO OBRIGATORIO VEIC.AUTOM.DPVAT Pagamento do seguro obrigatório do veículo VW/Golf. de placa DBK 7412, do Gabinete do Prefeito desta Municipallidade. 105,25 0,00 105,25 105,25 29/01/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/01/2014 00117 000 0119 2830 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAG. DE MINAS GERAIS 25,00 0,00 25,00 Recolhimwento de taxa referente ao funcionamento do serviço de enfermagem da Unidade Básica de Saúde Geraldo Camilo de Cavalho desta Municipalidade, do Serv. Munic. de Saúde. 25,00 29/01/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/01/2014 00116 000 0186 2802 SEBASTIAO MARQUES - EPP 1.440,00 0,00 Aquisições de 120 Lts. de Leite PERATIVE de 237 ML. distribuidos gratuitamente destinados a complemento alimentar de carentes deste Municipio, do Serv. M. Assist. Social. 1.440,00 1.440,00 05/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/01/2014 00115 000 0186 2657 Pharmanutri Comercio de Medicamentos e Produtos Nutricionais LTDA 1.926,16 0,00 1.926,16 1.926,16 Aquisições de 10 latas de Aptamil 1, 20 latas de Aptamil 3, 25 litros de leite Nutrison Energy e 12 latas de Fortini em pó sem sabor. destinados a complemento alimentar de carentes deste Municipio. 05/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/01/2014 00114 000 0116 2372 FRITTZ GEISSLER HOVELACQUE 340,00 0,00 340,00 340,00 Aquisição de um processador P4, de 2 GHZ, Fonte de computador e Cabo de Rede, destinados a manutenção da Unidade Básica de Saúde Geraldo Camilo de Carvalho, do Serviço Municipal de Saúde. 10/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/01/2014 00113 000 0025 2372 FRITTZ GEISSLER HOVELACQUE 360,00 Aquisição de um No-Break de 600 VA de 110 V, destinado a manutenção de Computador da Secretaria do Gabinete do Prefeito desta Municipalidade 0,00 360,00 360,00 10/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/01/2014 00112 000 0116 0802 VALE COMERCIAL LTDA 70,40 0,00 70,40 Aquisições de materiaL ambulatorial, destinado a manutenção da Unidade Básica de Saúde Geraldo Camilo de Carvalho, na manutenção do serviço Municipal de Saúde desta Municipalidade. 70,40 29/01/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/01/2014 00111 000 0010 1637 CARTORIO DE REG.CIVIL E NOTAS IBITIURA M 107,95 Serviços cartorários prestados em autenticações e reconhecimentos de firmas, em documentação da Administração Geral desta Municipalidade. 0,00 107,95 107,95 06/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/01/2014 00110 000 0117 1379 DROGARIA IBITIURA LTDA - ME 201,42 Aquisição de medicamentos, destinados a disitribuição gratuita aos pacientes carentes deste Município, na manutenção do Serviço Municipal de Saúde. 0,00 201,42 201,42 20/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/01/2014 00109 000 0117 1379 DROGARIA IBITIURA LTDA - ME 10.910,56 Aquisição de vários medicamentos, destinados a disitribuição gratuita aos pacientes carentes deste Município, na manutenção do Serviço Municipal de Saúde. 0,00 10.910,56 10.910,56 20/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/01/2014 00108 000 0116 1190 OXICOPER LTDA 60,00 Aquisições de dois cilindro de gás oxigênio, destinados a manutenção da Unidade Básica de Saúde Geraldo Camilo de Carvalho, do Serviço Municipal de Saúde. 0,00 60,00 60,00 10/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prefeitura Munic. Ibitiura de Minas 09/04/2014 Relação de Empenhos 2014 Página 64 de 70 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data Emp. Sub Emp. Dotação Fornecedor Empenhado Anulado Liquidado Pago Data Pagto. Histórico ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/01/2014 00107 000 0236 2825 CALDAS LOCACOES E EVENTOS LTDA 2.000,00 0,00 Serviços prestados de som e iluminação, em praça pública, durante as festividades natalinas e encerramento do exerciciio de 2013, do Serviço Municipal de Laze e Turísmo. 2.000,00 2.000,00 10/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/01/2014 00106 000 0078 2395 POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME 774,90 Aquisições de mola traseira e pino de centro, destinados a manutenção do veículo Micro ônibus Volare, do transporte escolar, do Serviço Municipal de Educação. 0,00 774,90 774,90 10/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/01/2014 00105 000 0173 2395 POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME 781,12 Aquisições de duas lâminas de 08 furos, destinadas a manutenção da máquina Patrol Fiatallis FG 70, do Serviço Municipal de Estradas desta Municipalidade. 0,00 781,12 781,12 10/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/01/2014 00104 000 0119 2824 ANDERSON TONHOLO RIBEIRO 550,00 Serviços prestados nos parabrisas dos veículos ambulâncias de placas GMG 8627 e GMG 8727, do Serviço Municipal de Saúde desta Municipalidade. 0,00 550,00 550,00 20/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09/01/2014 00103 000 0148 2728 MEGA ELETRONICOS LTDA - ME 15,00 0,00 15,00 15,00 10/02/2014 Aquisições de 30 conectores RJ 45, destinado a instalçao de cabo de rede da INTRNET, na manutenção do CRAS- Centro de Referencia da Assistência Social desta Municipalidade. do Serv. M. Assist. Social. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09/01/2014 00102 000 0173 2811 CENTRO OESTE IMPLEMENTOS PARA TRASNPORTES LTDA 195,50 Aquisição de vidro frontal diretito destinados a manutenção da Máquina Retroescavadeira, do Serviço Municipal de Estradas desta Municipalidade. 0,00 195,50 195,50 14/01/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08/01/2014 00101 000 0069 0768 DECIO ANTONIO DE CARVALHO - ME 315,00 0,00 315,00 Aquisições de botijões de gás de cozinha de 13 Kgs. e Galões de Água Mineral, destinados a manutenção da Escola Municipal Sebastião Faustino de Salles,do Serv. Municipal de Educação. 315,00 10/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08/01/2014 00100 000 0010 2715 EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA 70,00 0,00 70,00 Publicação inserida no Jornal da Cidade, tornando publico o Proc. Licitatório n. 004/2014, Edital 003/2014, na miodalidade n. de Tomada de Preços 001/3014, conf. jornal em anexo. 70,00 05/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08/01/2014 00099 000 0117 0514 LANDRE & PAULA LTDA 1.968,47 Aquisição de medicamentos, destinados a disitribuição gratuita aos pacientes carentes deste Município, na manutenção do Serviço Municipal de Saúde. 0,00 1.968,47 1.968,47 29/01/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07/01/2014 00098 000 0234 2506 FOGOS GLOBO LTDA 2.996,00 0,00 2.996,00 Aquisições de fogos de artificios, destinados a manutenção das festividades natalinas e encerramento do exercicio de 2013, do Serv. Munic. de Lazer e Turísmo desta Municipalidade 2.996,00 10/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07/01/2014 00097 000 0005 2565 BIA FLORES & PRESENTES LTDA - ME Aquisição de uma coroa de flores por ocasião do falecimento de autoridade municipal da região. 142,00 0,00 142,00 142,00 27/01/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06/01/2014 00096 000 0010 2715 EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA 135,00 0,00 135,00 Publicações inseridas no Jornal da Cidade, tornando publico Processos Licitatorios desta Municipalidade, nas Modalidades Concorrência e Pregão Presencial, conforme jornal em anexo. 135,00 31/01/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06/01/2014 00095 000 0254 2399 HOSPITAL MATERNIDADE E PRONTO SOCORRO SANTA LUCIA - LTDA 15.000,00 0,00 15.000,00 Pagamento de parcela do convênio firmado com o Hospital Maternidade e Pronto Socorro Sta. Lucia, ref. ao mes 12/2013,p/atendimento emergencial dos habitantes deste Municipio. 15.000,00 27/01/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/01/2014 00094 000 0202 0553 JOSE TARCISO RAYMUNDO 3.603,54 0,00 3.603,54 3.603,54 Pgto. de diárias, p/a manut. de despesas durante viagem a Belo Horizonte-MG, p/tratar de assuntos de interesse deste municipio junto as Secret.Estaduais, Gab,de Deputados e Assembl.Legislativa. 27/01/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06/01/2014 00093 000 0158 2823 M.R. ZAMPIERI & CIA LTDA 7.000,00 Serviços prestados na elaboração do plano de resíduos desta municipalidade, para a manutenção do serviço de limpeza publica desta município. 0,00 7.000,00 7.000,00 06/03/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06/01/2014 00092 000 0116 1190 OXICOPER LTDA 215,00 Aquisições de cilindros de gás oxigênio, destinados a manutenção da Unidade Básica de Saúde Geraldo Camilo de Carvalho, do Serviço Municipal de Saúde. 0,00 215,00 215,00 04/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06/01/2014 00091 000 0117 0802 VALE COMERCIAL LTDA 23,10 0,00 23,10 23,10 28/01/2014 Prefeitura Munic. Ibitiura de Minas 09/04/2014 Relação de Empenhos 2014 Página 65 de 70 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data Emp. Sub Emp. Dotação Fornecedor Empenhado Anulado Liquidado Pago Data Pagto. Histórico ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aquisição de medicamento, destinado a disitribuição gratuita aos pacientes carentes deste Município, na manutenção do Serviço Municipal de Saúde. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06/01/2014 00090 000 0117 0802 VALE COMERCIAL LTDA 229,00 Aquisição de medicamentos, destinados a disitribuição gratuita aos pacientes carentes deste Município, na manutenção do Serviço Municipal de Saúde. 0,00 229,00 229,00 28/01/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06/01/2014 00089 000 0117 0802 VALE COMERCIAL LTDA 380,10 Aquisição de medicamentos, destinados a disitribuição gratuita aos pacientes carentes deste Município, na manutenção do Serviço Municipal de Saúde. 0,00 380,10 380,10 28/01/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06/01/2014 00088 000 0156 2214 FULIAGRO INSUMOS AGRICOLAS LTDA 635,00 0,00 635,00 Aquisições de 1 balde de 20 Lts. de Raundup "Mata mato" e dois galões de 5 Lts. de tordon "Pesticida Liquido", destinados a manutenção da limpeza publoica de vias urbanas desta cidade. 635,00 20/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06/01/2014 00087 000 0119 2422 TELEFONICA BRASIL S/A 37,28 0,00 Serviços ntelefônicos prestados a Unidade Básica de Saúde Geraldo camilo de Carvalho, pelo telefone n. 3733-1206, ref. ao mes de Janeiro/2014, conforme fatura. 37,28 37,28 27/01/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/01/2014 00086 000 0117 2281 CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA 3.603,24 Aquisição de vários medicamentos, destinados a disitribuição gratuita aos pacientes carentes deste Município, na manutenção do Serviço Municipal de Saúde. 0,00 3.603,24 3.603,24 28/01/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/01/2014 00085 000 0009 2650 RITA DE CASSIA SOUZA 79,25 0,00 79,25 79,25 Reembolso pelas despesas ocorridas c/passagens durante viagens do Munici´pio de Ibitiura de Minas-MG ao Municipio de Andradas-MG, p/exercer a função de ag. adm.III, junto ao FORUM de Andradas-MG. 27/01/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/01/2014 00084 000 0130 2372 FRITTZ GEISSLER HOVELACQUE 4.250,00 0,00 4.250,00 4.250,00 Aquisições de (02) CPU Intel I5, 4gb, 500 hd, (1) um teclado, 1(um) Monitor, Caixas de Som, (1) Mouse, destinados a manutenção do Setor Epidemiologico desta Municipalidade, do Serviço M. de S\aúde. 27/01/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/01/2014 00083 000 0156 1556 AUTO POSTO ROMERO LTDA 543,00 0,00 Aquisição de combustível óleo diesel, destinado a manuten~]ao do Caminhão Caçamba Basculante Ford, do Serviço Municipal de Limpeza Pública desta Municipalidade. 543,00 543,00 24/01/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/01/2014 00082 000 0015 1556 AUTO POSTO ROMERO LTDA 588,00 0,00 588,00 588,00 Aquisição de combustível gasolina comum e óleo diesel, destinados a manut. das viaturas policiais, veículos Fiat Uno Fire Flex e Ford Ranger, do Q.de P. Militar deste Município,conf. convênio firm 24/01/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/01/2014 00081 000 0143 1556 AUTO POSTO ROMERO LTDA 145,00 0,00 145,00 Aquisição de combustível gasolina comum, destinada a manutenção do veículo Fiat Uno Ultraville, de placa HLF 4021, do Serviço Municipal de Assistência Social desta Municipalidade. 145,00 24/01/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/01/2014 00080 000 0173 1556 AUTO POSTO ROMERO LTDA 974,00 0,00 974,00 974,00 Aquisição de combustível óleo diesel, destinado a manutenção das Máquinas Patrol/retroescavadeira e Caminhões da AMARP-Ass;dos Munic. do Alto Rio Pardo, a serv. neste Município, do Serv.M.Esttradas. 24/01/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/01/2014 00079 000 0003 1556 AUTO POSTO ROMERO LTDA 311,00 Aquisição de combustível gasolina comum, destinada a manutenção do veículo VW/Golf. de placa DBK 7412, do Gabinete do Prefeito desta Municipalidade. 0,00 311,00 311,00 24/01/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/01/2014 00078 000 0173 1556 AUTO POSTO ROMERO LTDA 3.065,25 0,00 3.065,25 3.065,25 Aquisição de combustível óleo diesel, destinado a manutenção dos veículos Caminhões Caçamba Basculantes e Máquinas Patrol/retroescavadeira, do Serviço Municipal de Estradas desta Municipalidade. 24/01/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/01/2014 00077 000 0078 1556 AUTO POSTO ROMERO LTDA 1.123,75 Aquisição de combustível gasolina comum e óleo diesel, destinados a manutenção dos veículos do transporte escolar, do Serviço Municipal de Educação. 0,00 1.123,75 1.123,75 24/01/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/01/2014 00076 000 0116 1556 AUTO POSTO ROMERO LTDA 8.050,25 0,00 8.050,25 8.050,25 Aquisições de combustível gasolina comum e óleo diesel, destinados a manutenção dos veículos ambulâncias e demais veículos a serviço da saúde deste município, do serviço municipal de saúde. 24/01/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/01/2014 00075 000 0080 2700 ELIAS CALDAS SANTOS - ME Serviços prestados na mão de obra mecânica, na manutenção dos veículos do transporte escolar, do Serviço Municipal de Educação. 280,00 0,00 280,00 280,00 24/01/2014 Prefeitura Munic. Ibitiura de Minas 09/04/2014 Relação de Empenhos 2014 Página 66 de 70 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data Emp. Sub Emp. Dotação Fornecedor Empenhado Anulado Liquidado Pago Data Pagto. Histórico --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/01/2014 00074 000 0119 2700 ELIAS CALDAS SANTOS - ME 960,00 0,00 960,00 Serviços prestados na mão de obra mecânica, na manutenção dos veículos ambulâncias e demais veículos a serviço da saúde desta municipalidade, do Serviço Municipal de Saúde. 960,00 24/01/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/01/2014 00073 000 0119 0220 SERVICO RADIODIAGNOSTICO ANDRADENSE LTDA 75,00 Serviços prestados em exame de ultrason obstétrico realizado a paciente Alessandra Simionato Ribeiro deste Municipio, do Serviço Municipal de Saúde. 0,00 75,00 75,00 24/01/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/01/2014 00072 000 0003 2653 REGINALDO VILAS BOAS DA SILVA 1.120,00 Aquisições de 04 (qquatro) pneus novos, destinados a manutenção do veículo VW/Golf de placa DBK 7412, do Gabinete do Prefeito desta Municipalidade. 0,00 1.120,00 1.120,00 10/01/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/01/2014 00071 000 0119 2653 REGINALDO VILAS BOAS DA SILVA 70,00 0,00 Serviços prestados no alinhamento de direção e balanceamento de rodas, na manutenção do veículo ambulância Fiat doblo de placa HNH 0326, do Serviço Municipal de Saúde. 70,00 70,00 10/01/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/01/2014 00070 000 0005 2653 REGINALDO VILAS BOAS DA SILVA 90,00 0,00 90,00 90,00 Serviços pretados no alinhamento de direção, balanceamento de rodas e troca de bicos de rodas, na manutenção do veículo VW/Golf de placa DBK 7412, do Gabinete do Prefeito desta Municipalildade. 10/01/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/01/2014 00069 000 0072 1083 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA M.GERAIS 1.149,24 Pagamento de multas de trânsito , ocorridas com o veículo Fiat Uno Economy de Placa HLF 8137, do Serviço Municipal de Educação, ocorrida em 07/12/2012. 0,00 1.149,24 1.149,24 24/01/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/01/2014 00068 000 0173 2648 VANILZA MAGELA CAVALARI - ME Aquisição de 20 mts. 3 de cascalho, destinados a manutenção das estradas vicinais deste municipio, do serviço municipal de estradas. 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 23/01/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/01/2014 00067 000 0223 2143 SENSOR I - INSTALACOES DE SEGURANCA LTD 120,00 0,00 120,00 120,00 Serv. prestados no monitoramento eletrônico, no periodo de 24:00 Hs. na manutenção da segurança do Conselho Tutelar do Menor e do Adolescente deste Municipio, ref. ao mes de Dezembro/2013. 23/01/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03/01/2014 00066 000 0063 2143 SENSOR I - INSTALACOES DE SEGURANCA LTD 290,00 0,00 290,00 290,00 23/01/2014 SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO NO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANÇA DA ESCOLA M. EUNICE EUBIDES C. MONTEIRO, DO ENSINO PRE ESCOLAR REF. AO MES DE DEZEMBRO/2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03/01/2014 00065 000 0119 2143 SENSOR I - INSTALACOES DE SEGURANCA LTD 140,00 0,00 140,00 140,00 23/01/2014 SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO NO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE GERALDO C. DE CARVALHO REF.AO MES DE DEZEMBRO/2013, D ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03/01/2014 00064 000 0230 2143 SENSOR I - INSTALACOES DE SEGURANCA LTD 290,00 0,00 290,00 290,00 23/01/2014 SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO NO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA NA SEDE DO P.S.F. PROG. SAUDE DA FAMILIA REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013, DO SERVIÇO M. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/01/2014 00063 000 0072 2297 NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME 940,00 0,00 940,00 940,00 23/01/2014 Serviços prestados de acesso a INTERNET Banda Larga e serviço de comunicação de multimedia, a Escola Municipal Sebastião Faustino de Salles, do Ensino Fundamental, referente ao mês de Dezembro/2013. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/01/2014 00062 000 0016 2297 NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME 940,00 0,00 940,00 Serviços prestados de acesso a INTERNET Banda Larga e serviço de comunicação multimedia, ao Q.de P. Militar e Deleg. de Polícia Civil, deste Municipio, referente ao mês de Dezembro/2013. 940,00 23/01/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/01/2014 00061 000 0010 2297 NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME 1.195,00 0,00 1.195,00 1.195,00 Serviços prestados de acesso a INTERNET Banda Larga e serviço de comunicação multimedia a Secretaria do Gabinete do Prefeito e SIAT, desta Municipalidade, referente ao mês de Dezembro/2013. 23/01/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/01/2014 00060 000 0119 2297 NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME 920,00 0,00 920,00 920,00 Serviços prestados de acesso a INTERNET Banda Larga e serviço de comunicação multimedia, a Unidade Basica de Saúde Geraldo C. de Carvalho, ref. ao mês de Dezembro/2013, do Serv. M. de Saúde. 23/01/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/01/2014 00059 000 0175 2719 GIVALDO AMORIN MENEZES16839090892 1.400,00 Serviços prestados nos consertos de pneus na manutenção dos veículos caminhões e máquinas patrol/retroescavadeira, do serviço municipal de estradas. 0,00 1.400,00 1.400,00 23/01/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prefeitura Munic. Ibitiura de Minas 09/04/2014 Relação de Empenhos 2014 Página 67 de 70 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data Emp. Sub Emp. Dotação Fornecedor Empenhado Anulado Liquidado Pago Data Pagto. Histórico ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02/01/2014 00058 000 0154 0033 PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 1.869,36 0,00 1.869,36 1.869,36 23/01/2014 RECOLHIMENTO DE UM POR CENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 DESTINADO AO PASEP MENOS AS CONTRIBUIÇÕES QUE SOFREM DESCONTOS AUTOMÁTICAMENTE CONFORME DARF EM A ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02/01/2014 00057 000 0118 2045 ANA PAULA FRANCO 300,00 Serviços prestados durante a Campanha da Saúde do Homem, realizada neste município, na manutenção do Serviço Municipal de Saúde desta Municipalidade. 0,00 300,00 300,00 23/01/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02/01/2014 00056 000 0118 2611 HELOISA FRANCO 300,00 Serviços prestados durante a Campanha da Saúde do Homem, realizada neste município, na manutenção do Serviço Municipal de Saúde desta Municipalidade. 0,00 300,00 300,00 23/01/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02/01/2014 00055 000 0118 1993 ELIZANI DA SILVA DANETI BORGES 200,00 Serviços prestados durante a Campanha da Saúde do Homem, realizada neste município, na manutenção do Serviço Municipal de Saúde desta Municipalidade. 0,00 200,00 200,00 23/01/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02/01/2014 00054 000 0118 0265 NILZA MONTEIRO CEZAR CARVALHO 100,00 Serviços prestados durante a Campanha da Saúde do Homem, realizada neste município, na manutenção do Serviço Municipal de Saúde desta Municipalidade. 0,00 100,00 100,00 23/01/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02/01/2014 00053 000 0118 2822 VANESCA APARECIDA VALIM 100,00 Serviços prestados durante a Campanha da Saúde do Homem, realizada neste município, na manutenção do Serviço Municipal de Saúde desta Municipalidade. 0,00 100,00 100,00 23/01/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02/01/2014 00052 000 0118 2777 SELMA ROMERO BERGAMIN 100,00 Serviços prestados durante a Campanha da Saúde do Homem, realizada neste município, na manutenção do Serviço Municipal de Saúde desta Municipalidade. 0,00 100,00 100,00 23/01/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02/01/2014 00051 000 0118 2821 VANDERLEIA SOMOES DE SOUZA 100,00 Serviços prestados durante a Campanha da Saúde do Homem, realizada neste município, na manutenção do Serviço Municipal de Saúde desta Municipalidade. 0,00 100,00 100,00 23/01/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02/01/2014 00050 000 0118 2319 JOSIANE CRISTINA DA SILVA 90,00 Serviços prestados durante a Campanha da Saúde do Homem, realizada neste município, na manutenção do Serviço Municipal de Saúde desta Municipalidade. 0,00 90,00 90,00 23/01/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02/01/2014 00049 000 0118 2338 FRANCIELE OLIVEIRA 56,00 Serviços prestados durante a Campanha da Saúde do Homem, realizada neste município, na manutenção do Serviço Municipal de Saúde desta Municipalidade. 0,00 56,00 56,00 23/01/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02/01/2014 00048 000 0118 2820 RENATA DE CARVALHO VILAS BOAS 64,00 Serviços prestados durante a Campanha da Saúde do Homem, realizada neste município, na manutenção do Serviço Municipal de Saúde desta Municipalidade. 0,00 64,00 64,00 23/01/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02/01/2014 00047 000 0097 2205 ADEMIR CARLOS DE CARVALHO 1.566,83 0,00 Pgto. de verbas rescisórias, saldo de salário 11/12 avos de férias proporcionaisw e 1/3 sobre férias proporcionais, por ocsião de término de contrato, conf. termo em anexo. 1.566,83 1.566,83 23/01/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02/01/2014 00046 000 0007 2642 ZAIRA BELLOTO FELISBERTO DOS REIS 1.002,30 0,00 Pgto. de verbas rescisórias, saldo de salário 11/12 avos de férias proporcionaisw e 1/3 sobre férias proporcionais, por ocsião de término de contrato, conf. termo em anexo. 1.002,30 1.002,30 23/01/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02/01/2014 00045 000 0007 2819 THAIS FERNANDA TORRES GRAZIANI 677,34 0,00 Pgto. de verbas rescisórias, saldo de salário 08/12 avos de férias proporcionaisw e 1/3 sobre férias proporcionais, por ocsião de término de contrato, conf. termo em anexo. 677,34 677,34 23/01/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02/01/2014 00044 000 0006 2818 MARIA APARECIDA DE PADUA 1.663,68 0,00 1.663,68 1.663,68 23/01/2014 PGTO. DE VERBAS RESCISÓRIAS, SALDO DE SALÁRIO, 04/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 S/FÉRIAS PROPORCIONAIS, FÉRIAS VENCIDAS, POR OCASIÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR APOSENTADORIA. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02/01/2014 00043 000 0006 2818 MARIA APARECIDA DE PADUA 1.663,68 1.663,68 0,00 Pgto.de verbas rescisórias, saldo de salários, 04/12 avos de de férias proporcionais, 1/3 s/férias proporcionais, férias vencidas, por ocasião de rescisão contratual ,por APOSENTADORIA. 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02/01/2014 00042 000 0118 2817 DR. THOMAS ALFREDO PEREIRA THIERS VIEIRA 150,00 0,00 150,00 150,00 23/01/2014 Prefeitura Munic. Ibitiura de Minas 09/04/2014 Relação de Empenhos 2014 Página 68 de 70 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data Emp. Sub Emp. Dotação Fornecedor Empenhado Anulado Liquidado Pago Data Pagto. Histórico ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Serviço médico prestado no atendimento de exame Ultrasom Obstétrico Morfológico a paciente carente Lucieda Aparecida de Paula deste Municipio, do Serviço Municipal de Saúde. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02/01/2014 00041 000 0119 2077 JOAO CARLOS DE SOUZA 300,00 0,00 300,00 Serviços prestados de guincho, no reboque de veículo VW/Kombi da Saúde, do Municipio de Congonhal - MG ao Municipio de Ibitiura de Minas - MG, do Serv. Municipal de Saúde. 300,00 23/01/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02/01/2014 00040 000 0119 2077 JOAO CARLOS DE SOUZA 300,00 0,00 300,00 Serviços prestados de guincho, no reboque de veículo VW/Kombi da Saúde, do Municipio de Pouso Alegre - MG ao Municipio de Ibitiura de Minas - MG, do Serv. Municipal de Saúde. 300,00 23/01/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02/01/2014 00039 000 0119 2077 JOAO CARLOS DE SOUZA 150,00 0,00 Serviços prestados de guincho, no reboque de veículo VW/Kombi da Saúde, do Municipio de P. de Caldas ao Municipio de Ibitiura de Minas - MG, do Serv. Municipal de Saúde. 150,00 150,00 23/01/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02/01/2014 00038 000 0222 2024 LUIZ CARLOS DE CARVALHO 22,00 0,00 22,00 Reembolso pelas despeas ocorridas durante viagem a Botelhos-MG, c/demais conselheira, acompanhar menor de idade, o qual pedira apoio ao Cons. Tutelar, p/ ir morar c/ seu pai, conf. relatório. 22,00 23/01/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02/01/2014 00037 000 0222 2789 MARIA RITA DE OLIVEIRA 43,00 0,00 43,00 43,00 Reembolso pelas despesas ocorridas c/refeições durante viagem c/demais conselheiras a Sta. R. de Caldas-MG, p/ buscar um menor deste Município, que estava residindo c/ sua tia, conf.relatório. 23/01/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02/01/2014 00036 000 0009 2280 HELI CRISTINA DE OLIVEIRA 84,20 0,00 84,20 84,20 23/01/2014 Reembolso pelas despesas ocorridas c/passagens durante viagens do Munic. de Ibitiura de Minas ao Munic. de Andradas-MG, p/ exercer a função de Ag. Adm III, junto ao FORUM da Comarca de Andradas-MG. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02/01/2014 00035 000 0119 2124 INSTITUTO DONATO DE OFTALMOLOGIA LTDA 280,00 0,00 280,00 Serviços prestados em tomografia da cornea a paciente carente Maria Aparecida de Padua deste Munic. conf. avaliação do Dpto. de Promoção e Bem Estar Social, do Serv. M. Saúde. 280,00 20/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02/01/2014 00034 000 0119 2774 CDI - CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGEM P. ALEGRE 510,00 0,00 510,00 510,00 23/01/2014 Servi. prestados em Tomografia Computadoriza do Crânio ao paciente carente Pedro H. da Costa Nacimento deste Município, conforme avaliação social do Depto de Promoção e Bem estar Social, do S.M.Saúde. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02/01/2014 00033 000 0175 2763 CAMILA CAZAL 1.493,00 0,00 1.493,00 1.493,00 23/01/2014 Serviços prestados no fornecimento de refeições aos funcionários da AMARP e Servidores desta municipalilade, a serviço da manutenção das estradas vicinais deste municipio, do Serv. Munic. de Estradas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02/01/2014 00032 000 0175 0271 AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARDO 10.320,00 0,00 Serviços prestados no periodo de 258:00 Hs. de Máquina Retroescavadeira, na manutenção das Estradas Vicinais deste Municipio, do Serviço Municipal de Estradas. 10.320,00 10.320,00 10/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02/01/2014 00031 000 0118 2157 JOAO PAULO DIOGO 120,00 0,00 120,00 Adiantamento de verba, destinada a manutenção de viagem a Barretos - SP no transporte de paciente deste Municipio. p/ tratamento junto ao Hospital do Cancer da referida cidade. 120,00 21/01/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02/01/2014 00030 000 0116 1190 OXICOPER LTDA 30,00 Aquisição de um cilindro de gás oxigênio, destinado a manutenção da Unidade Básica de Saúde Geraldo Camilo de Carvalho, do Serviço Municipal de Saúde. 0,00 30,00 30,00 24/01/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02/01/2014 00029 000 0156 2214 FULIAGRO INSUMOS AGRICOLAS LTDA 465,00 0,00 465,00 Aquisições de um bal de 20 lts. de Gli-up 480 SL e um galão de 5 lts. de Tordon 2, 4 D "pesticidas", (mata mato) destinados a manutenção da limpeza pública de vias urbanas desta cidade 465,00 03/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02/01/2014 00028 000 0236 0052 GRAFICA CRUZEIRO LTDA. 339,99 0,00 339,99 339,99 Serviços gráficos prestados nas confecções de folhetos, para a divulgação de encontro de gipeiros,por ocasião das festividades de anoversário da emancipação politica e administrativa deste Municipio. 24/01/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02/01/2014 00027 000 0119 2254 ECOSUL LTDA 300,00 0,00 Serviços prestados de transporte, coleta, tratamento e destinação dos resíduos das Unidades Básicas de Saúde desta Municipalidade, do Serviço Municipal de Saúde. 300,00 300,00 21/01/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02/01/2014 00026 000 0010 0123 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. Serviços prestados nas postagens de correspondencias da Administtração Geral desta Municipalidade. 365,73 0,00 365,73 365,73 23/01/2014 Prefeitura Munic. Ibitiura de Minas 09/04/2014 Relação de Empenhos 2014 Página 69 de 70 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data Emp. Sub Emp. Dotação Fornecedor Empenhado Anulado Liquidado Pago Data Pagto. Histórico --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02/01/2014 00025 000 0080 0127 CONS.SEGURO OBRIGATORIO VEIC.AUTOM.DPVAT 246,48 0,00 246,48 Pagamento de seguro obrigatório do exercício 2014, do veículo Micro ônibus IVECO/CITY CLASS de placa OQM 8897, do transporte escolar, do Serviço Municipal de Educação. 246,48 16/01/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02/01/2014 00024 000 0080 0127 CONS.SEGURO OBRIGATORIO VEIC.AUTOM.DPVAT 125,31 0,00 125,31 Pagamento de seguro obrigatório do exercício 2013, do veículo Micro ônibus IVECO/CITY CLASS de placa OQM 8897, do transporte escolar, do Serviço Municipal de Educação. 125,31 16/01/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02/01/2014 00023 000 0119 0127 CONS.SEGURO OBRIGATORIO VEIC.AUTOM.DPVAT 109,96 Pagamento de seguro obrogatório, do veículo ambulância Fiat Doblo Cargo 1.4 de placa OPQ 9551 exercício 2014, do Serviço Municipal de Saúde. 0,00 109,96 109,96 23/01/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02/01/2014 00022 000 0119 0127 CONS.SEGURO OBRIGATORIO VEIC.AUTOM.DPVAT 65,87 Pagamento de seguro obrigatório, do veículo ambulância Fiat Doblo Cargo de placa OPQ 9551, do Serviço Municipal de Saúde desta Municipalidade. 0,00 65,87 65,87 23/01/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02/01/2014 00021 000 0165 2595 CARLIN E VINCENTIN LTDA 1.604,80 0,00 1.604,80 Aquisições de generos de eletricidade, lâmpadas, vonder chave inglesa de 10" e 8 ", destinados a manutenção das praças públicas desta Municipalidade, do Serv. Munic. de Infra estrutura. 1.604,80 21/01/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02/01/2014 00020 000 0010 1701 TELEMAR NORTE LESTE S/A 244,37 0,00 Serviços telefônicos prestados a Secretaria do Gabinete do Prefeito desta Municipalidade, pelo telefone n. 3733-1200, referente ao mes de Dezembro/20113, conforme fatura. 244,37 244,37 21/01/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02/01/2014 00019 000 0016 1701 TELEMAR NORTE LESTE S/A 122,24 0,00 122,24 Serviços telefônicos prestados ao Quartel de Policia Militar deste Municipio, pelo telefone de n. 3733-1222, referente ao mes de Dezembro/2013, conf. fatura e conv. firmado c/ a PM/MG. 122,24 21/01/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02/01/2014 00018 000 0010 1701 TELEMAR NORTE LESTE S/A 209,00 0,00 Serviços telefônicos prestados ao Gabinete/Secretaria do Prefeito desta Municipalidade, pelo telefone n. 3733-1212, referente ao mes de Dezembro/2013, conforme fatura. 209,00 209,00 21/01/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02/01/2014 00017 000 0119 1701 TELEMAR NORTE LESTE S/A 472,85 0,00 Serviços telefônicos prestados a Unidade Básica de Saúde Geraldo Camilo de Carvalho, pelo telefone n. 3733-1206, referente ao mes de Dezembro/2013, conforme fatura. 472,85 472,85 21/01/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02/01/2014 00016 000 0163 0062 CEMIG DISTRIBUICAO S/A 3.401,88 0,00 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA FUNCIONAMENTO DE PREDIOS PROPRIOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2013 CONFORME FATURA 3.401,88 3.401,88 03/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02/01/2014 00015 000 0163 0062 CEMIG DISTRIBUICAO S/A 3.396,63 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇAO PUBLICA, DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013 CONFORME FATURA 0,00 3.396,63 3.396,63 20/01/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02/01/2014 00014 000 0151 0062 CEMIG DISTRIBUICAO S/A 20,03 0,00 20,03 Serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, destinada a manutenção do imóvel onde se encontra instalado o CRAS-Centro de Referencia da Assist. Social desta Municipallidade. 20,03 20/01/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02/01/2014 00013 000 0023 2358 CONS.INTERM.PRESERV.BACIA RIO JAGUARI MIRIM - CIPREJIM 300,00 0,00 300,00 Contribuição ao Consorcio Intermunicipal de Perservação da Bácia do Rio Jaguari Mirim-CIPREJIM, referente ao mes de Dezembro/2013, da qual esta Municipalidade é filiada, conforme boleto. 300,00 10/02/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02/01/2014 00012 000 0226 0026 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 5.834,53 0,00 5.834,53 Contribuições previdênciarias ao I.N.S.S. parcela do empregador, dos servidores ldesta Municipalidade, lotados no P.S.F.Prog.Saude Família, referente ao mes de Dezembro/2013. 5.834,53 20/01/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02/01/2014 00011 000 0150 0026 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 2.775,76 Contribuições ao I.N.S.S. parcela do empregador, dos servidores desta municipalidade, lotados na Assistência Social, referente ao mes de Dezembro/2013. 0,00 2.775,76 2.775,76 20/01/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02/01/2014 00010 000 0245 0026 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 16.725,66 0,00 Contribuições previdênciarias ao I.N.S.S. parcela do empregador, dos servidores desta Municipalidade lotados na E.C.D. e Saúde referente ao mes de Dezembro/2013. 16.725,66 16.725,66 20/01/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prefeitura Munic. Ibitiura de Minas 09/04/2014 Relação de Empenhos 2014 Página 70 de 70 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data Emp. Sub Emp. Dotação Fornecedor Empenhado Anulado Liquidado Pago Data Pagto. Histórico ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02/01/2014 00009 000 0184 0026 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 6.798,41 0,00 6.798,41 Contribuições previdênciarias ao I.N.S.S. parcela do empregador, dos servidores desta Municipalidade lotados no Esporte e Infra Estrutura, referente ao mes de Dezembro/2013. 6.798,41 20/01/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02/01/2014 00008 000 0066 0026 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 5.815,27 0,00 5.815,27 5.815,27 Contrib. previdenc. ao I.N.S.S., parcela do empregador, dos servid. desta Municipalidade lotados no FUNDEB Ag. de Serviços,Adm. da Educ, Transp. Escolar, Mot. Autonomos ref. ao mes 12/2013. 20/01/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02/01/2014 00007 000 0066 0026 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 10.866,95 0,00 Contribuições previdênciarias ao I.N.S.S. parcela do empregador, do servidores desta Municipalidade, lotados no FUNDEB/Professores, referente ao mes de Dezembro/2013. 10.866,95 10.866,95 20/01/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02/01/2014 00006 000 0253 0026 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 2.296,63 0,00 2.296,63 Contribuições previdênciarias ao I.N.S.S. parcela do empregador, dos servidores desta Municipalidade lotados no Ensino Infantil Professores,referente ao mes de Dezembro/2013. 2.296,63 20/01/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02/01/2014 00005 000 0253 0026 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 2.236,41 0,00 2.236,41 2.236,41 Contribuições previdênciarias ao I.N.S.S. parcela do empregador, dos Servidores desta Municipalidade, lotados na Creche e Ensino Infantil Agente de Serviços , referente ao mes de Dezembro/2013.. 20/01/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02/01/2014 00004 000 0233 0026 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 5.135,66 0,00 5.135,66 Contribuições previdênciarias ao I.N.S.S. parcela do empregador, dos servidores desta Municipalidade lotados na Administração Geral e Financeira, referente ao mes de Dezembro/2013. 5.135,66 20/01/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02/01/2014 00003 000 0026 0026 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 10.765,38 0,00 10.765,38 Contribuições previdênciarias ao I.N.S.S. parcela do empregador, dos servidores desta Municipalidade, lotados na Secretaria do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Dezembro/2013. 10.765,38 20/01/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02/01/2014 00002 000 0236 2815 NOELMA DE SOUZA 2.800,00 Serviços prestados de Show Musical em praça pública desta municipalidade, por ocasião das festividades natalinas e encerramento do xercício de 2013. 0,00 2.800,00 2.800,00 20/01/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02/01/2014 00001 000 0235 2814 VICENTE FRANCISCO DE PAULA 200,00 0,00 Serviços prestados na função de pipoqueiro, no fornecimento de pipocas as crianças deste municipio, por ocasião das festividades natalinas realizada em praça publica. 200,00 200,00 20/01/2014 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------