ajuste directo ou outro procedimento

Transcrição

Ajustes Diretos Simplificados (2015)
Município de Pombal
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
786
1009
2168
1662
2015
2015
2015
2015
Data
Nome Fornecedor
15.04.10
15.04.29
15.09.07
15.07.03
3 GNTW - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, LDA
4X4 MULTI TRABALHOS LDA
A FLORISTA DO MARQUÊS - COMÉRCIO DE
FLORES, UNIPESSOAL, LDA
A FLORISTA DO MARQUES DE ELISA SANTOS
SILVA BATALHA
SILVA BATALHA
A.C.D.R. DE SANTO ONOFRE
A.M.P.S. - ASSISTÊNCIA TÉCNICA E
CLIMATIZAÇÃO, LDA
CLIMATIZAÇÃO, LDA
A.T.A.M - ASSOCIAÇÃO TRABALHADORES DA
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
252 2015 15.02.10
847 2015 15.04.14
2304 2015 15.09.14
2330 2015 15.09.14
2375 2015 15.09.21
2526 2015 15.09.29
2904 2015 15.11.12
2978 2015 15.11.18
3116
305
1306
1878
2015
2015
2015
2015
15.11.30
15.02.18
15.05.25
15.07.30
2243 2015 15.09.10
2422 2015 15.09.22
2515 2015 15.09.29
3003 2015 15.11.20
3055 2015 15.11.24
2707 2015 15.10.22
Observações
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DDI P/ CENTRO ESCOLARES DO
CONCELHO (I-00043/UIMA/15)
Aquisição de disco de servidor para central telefonica (I-00050/UIMA/15)
DDI JI Pombal p/FAP, CE Mata Mourisca e CE de Almagreira (IAquisição de chapéus de colmo para a Praia do Osso da Baleia
Total
€
€
€
€
708,48
81,32
327,18
774,29
Flores para Salão Nobre - Receção ao Senhor Bispo, D. Virgílio Antunes
€
AQUISIÇÃO DE FLORES PARA A FEIRA DE COLECIONISMO (2.5.1 051
2002 60)
€
AQUISIÇÃO DE RAMO DE FLORES PARA CERIMONIA FUNEBRE
PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL
€
50,00
50,00
100,00
Aquisição de Flores para evento de âmbito Municipal
Aquisição de flores e acessórios para execução de ramos no âmbito do
Workshop de "Arranjos Florais"
€
270,00
€
200,00
Flores para cerimonias protocolares
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS RAMOS DE FLORES P/ EVENTOS
REALIZADOS PELO MUNICIPIO
Aquisição de 7 Ramos de flores para oferta a entidades
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS RAMOS DE FLORES P/ EVENTOS
REALIZADOS PELO MUNICIPIO
Abertura Desfile de Carnaval 2015
Serv.º de reparação de redutor da caldeira do Edificio Teatro-Cine de
Serv.º de reparação de redutor do Teatro-Cine de Pombal
Aquisição de válvula de segurança para o acumulador instalado no Teatro
Cine ((REF.ª 31/08/2015 GB)
MANUTENÇÃO DAS CALDEIRAS DAS PISCINAS COBERTAS
AQUISIÇÃO DE CAIXA DE CONTROLO P/ CASA DAS MÁQUINAS DA
PISCINA COBERTA MUNICIPAL (REFª 18/09/2015GB)
Revisão de caldeira do Edificio do Teatro-Cine (REFª 30/10/2015 GB)
Aquisição de Kit piloto de acendimento p/ a caldeira das Piscinas
Ação de Formação - Processamento de Remuneração e Suplementos na
LTFP - 25/11/2015 (I-000125/DGDRH/15)
€
275,01
€
€
380,00
105,00
€
€
€
€
75,01
600,00
50,26
50,26
€
€
72,64
413,28
€
€
€
234,09
220,42
167,91
€
180,00
Página 1 de 150
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
Data
Nome Fornecedor
Observações
15 2015 15.01.20 ABAE - ASSOCIAÇÃO BANDEIRA AZUL DA
1669 2015 15.07.03 ABAE - ASSOCIAÇÃO BANDEIRA AZUL DA
ABAE - ASSOCIAÇÃO BANDEIRA AZUL DA
1972 2015 15.08.07 EUROPA
ABAE - ASSOCIAÇÃO BANDEIRA AZUL DA
2970 2015 15.11.18 EUROPA
2393 2015 15.09.21 ABIL, SOCIEDADE DE ABASTRECIMENTOS
ABIL, SOCIEDADE DE ABASTRECIMENTOS
3342 2015 15.12.10 INDUSTRIAIS,LDA
1593 2015 15.06.24 ABILIO DA ROCHA ALMEIDA
203 2015 15.02.06 ACISO-ASS. EMPRESARIAL OURÉM - FATIMA
3162 2015 15.12.02 ACR CONTRUCOES LDA
3162 2015 15.12.02 ACR CONTRUCOES LDA
AD URBEM-ASSOC.P/DESENVOLVIMENTO
3264 2015 15.12.07 DIREITO URBANISMO E CONSTRUÇÃO
1607 2015 15.06.25 ADALIA MARIA DA MOTA ALBERTO
138
287
418
911
1294
1627
2015
2015
2015
2015
2015
2015
15.01.30
15.02.12
15.02.25
15.04.23
15.05.25
15.06.30
ADELINO ABREU JOAO
ADELINO ABREU JOAO
ADELINO ABREU JOAO
ADELINO ABREU JOAO
ADELINO ABREU JOAO
ADELINO ABREU JOAO
1689 2015 15.07.06 ADELINO ABREU JOAO
CANDIDATURA AO PROGRAMA BANDEIRA AZUL - PRAIA DO OSSO
CANDIDATURA AO PROGRAMA ECOXXI 2015
PROTOCOLO DE PARCERIA ABAE/MUNICIPIO DE POMBAL NO
ÂMBITO DO PROGRAMA ECO-ESCOLAS 2014/2015, EM 18 ESCOLAS
DO CONCELHO. I-000101/DASA/15
Seminário Nacional do Programa Bandeira Azul-Aquisição sem redução
remuneratória, pois o valor total das aquisições ao fornecedor em 2015 é
inferior a € 1.500,00 De acordo com o n.º 14 do Artigo 75.º da LOE para
STOCK - ARMAZÉM 3
REPARAÇÃO DE CONTADORES DE 25MM-Aquisição sem redução
Remoção de Reservatório de Água da Cobertura do Mercado Municipal
Participação no III Workshop Internacional de Turismo Religioso
Aquisição de materiais para a execução de quatro ligações de uso
exclusivo à rede, para as estações elevatórias de aguas residuais-Orç
39.S/201-Aquisição sem redução remuneratória, pois o valor total das
500,00 De acordo com o n.º 14 do Artigo 75.º da LOE para 2015.
Inscrição no Encontro da AD URBM - Autorizada por despacho do Sr.
Presidente de 02/12/2015(I-000195/DUP/15)
Monumento de Geminação Pombal-Biscarrosse, em pedra, 2015
ALOJAMENTO PARA RICARDO RAPAZ NO ÂMBITO DA ATUAÇÃO DA
FESTA DE NATAL 2014
ESTADIA PARA ASSOCIAÇÃO ANDANTE
FESTIVAL DE TEATRO 2015 - ALOJAMENTOS || 2.5.1 0504 2002
Prestação de serviços de alojamento no âmbito da XXI Feira do Livro (IEncontro de Literatura Infantojuvenil "Caminhos de Leitura (2.5.1
ALOJAMENTO RELATIVO AO ENCONTRO DE LITERATURA
Festas do Bodo - Estadia de Artistas dia 25 de julho-Aplicada a redução
remuneratória conforme consta da Lei 75 / 2014 de 12 de Setembro de
2014, com reversão de 20% nos termos do n.º4 da mesma Lei e da LOE
LOE 2015
Estadias dos Artistas (GNR) no âmbito das Festas do Bodo
Página 2 de 150
Total
€
€
400,00
720,00
€
1 549,80
€
€
105,00
584,99
€
€
€
393,62
319,80
12,30
€
€
1 107,01
1 107,01
€
€
120,00
5 719,50
€
€
€
€
€
€
116,00
168,00
786,00
210,00
1 263,43
1 095,24
€
€
€
324,57
324,57
156,96
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
Data
Nome Fornecedor
112 2015 15.01.27 ADIL-COM. E IND. DE PAPELARIA LDA
2994
528
796
441
502
508
511
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
15.11.20
15.03.11
15.04.13
15.02.27
15.03.06
15.03.06
15.03.06
ADIL-COM. E IND. DE PAPELARIA LDA
ADRIAN M. CONDE ALVARIÑO
ADRIAN M. CONDE ALVARIÑO
ADVERTANNOUNCE, LDA
ADVERTANNOUNCE, LDA
ADVERTANNOUNCE, LDA
ADVERTANNOUNCE, LDA
788 2015 15.04.10 ADVERTANNOUNCE, LDA
Observações
Alojamento no âmbito do CPCJ - Dinamização do Projeto "Tecer a
Prevenção" (I-000160/DEAS/15)
Estadias no âmbito da Feira de Artesanato e Tasquinhas
SERVIÇOS DE ALOJAMENTO RELATIVOS AO ESPETÁCULO
Acerto de estadias dos artesãos que estiveram presentes na Feira de
Artesanato e Tasquinhas 2015
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO P/ DIVERSOS SETORES
DO MUNICIPIO ( Lotes Indicados do Mapa de Quantidades)
AQUISIÇÃO DE PAPEL PLOTTER P/ UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NO
EDIFICIO DOS SERV. TÉCNICOS
AQUISIÇÃO DE PAPEL PLOTTER P/ UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS
Aquisição de 20 rolos de papel plotter p/ máquina da Div. Urbanismo
ROLOS PARA EXPEDITOR DE SENHAS PARA O ATENDIMENTO DOS
BALCÕES DO FORUM MUNICIPE (ORÇº 877/2015)
ESPETÁCULO PETIT CARAVANE - FESTIVAL DE TEATRO 2015
Transporte de companhia espanhola para Festival de Teatro (2.5.1 0504
Aquisição de Mupis p/ promoção e divulgação de eventos desportivos
Placas para obras do POVT
Folheto Turístico para distribuição na Feira de Nanterre
Sinalética da viatura da Biblioteca Itinerante ( referência nº 2014/0079)
criatividade, composição e artes finais do folheto/livro"Onde comer Onde ficar", a pagar no âmbito da Promoção do turismo, inscrita no PAM
sob a rubrica 3.4.2/02/020225/08/2002/98
Fornecimento no âmbito da Feira do Colecionismo - Inscrito no PAM sob
o rubrica 2.5.1/02/020220/0501/2002/60
Material de publicidade no âmbito da Animação do Castelo (Mercado
Medieval), inscrito no PAM sob a rubrica 2.5.1/02/020225/050902/2013/16
Autocolante promocional para colocar no POMBUS - despesa a efetuar
no âmbito da Promoção do Turismo, inscrita no PAM sob a rubrica
Aquisição de material p/ evento :Chegada da primavera ao centro
histórico-rubrica 2.5.1./0518/2004/18 do PAM
Aquisição de material p/ exposição Aquela Cruz do Meio
Página 3 de 150
Total
€
€
€
52,32
245,91
200,77
€
320,16
€
€
424,05
118,03
€
€
€
193,65
193,65
383,76
€
€
€
€
€
€
€
41,82
2 728,32
105,78
172,20
350,55
369,00
79,95
€
492,00
€
92,25
€
369,00
€
92,25
€
€
233,70
104,55
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
866
912
917
954
2015
2015
2015
2015
Data
15.04.21
15.04.23
15.04.23
15.04.23
Nome Fornecedor
ADVERTANNOUNCE, LDA
ADVERTANNOUNCE, LDA
ADVERTANNOUNCE, LDA
ADVERTANNOUNCE, LDA
Observações
Despesa a efetuar no âmbito da Promoção do Turismo, inscrita no PAM
sob a rubrica 3.4.2/02/020225/08/2002/98
Aquisição de material publicitario no âmbito da XXI Feira do Livro da
Programa Municipal de Potenciação do Sucesso Escolar
AQUISIÇÃO DE VINIL PARA AGENDA MUNICIPAL - ABRIL 2015
sob a rubrica 3.4.2/02/020225/08/2002/98
Placa para publicitação de obra financiada
Aquisição de mupis para a XXI Feira do Livro da Biblioteca Municipal
Material gráfico para o Festival Pombalino - Despesa a pagar através da
rubrica Feiras Temáticas e animação de Rua, inscrita no PAM sob a
Material para o Stand da FIT - Guarda - Despesa a efetuar no âmbito da
Promoção do Turismo, inscrita no PAM sob a rubrica
AQUISIÇÃO DE DIVERSO MATERIAL PUBLICITÁRIO P/ EVENTOS
REALIZADOS PELO MUNICIPIO (REFª2014/0105)
Lona Mar à Serra - Despesa a efetuar no âmbito da Promoção do
Turismo, inscrita no PAM sob a rubrica 3.4.2/02/020225/08/2002/98
Material gráfico para as Montras Poéticas - Despesa a pagar através da
rubrica Feiras Temáticas e animação de Rua, inscrita no PAM sob a
Despesa a pagar no âmbito da Promoção do Turismo, inscrita no PAM
sob a rubrica 3.4.2/02/020225/08/2002/98
Despesa a pagar através da rubrica Feiras Temáticas e animação de
Rua, inscrita no PAM sob a rubrica 3.4.2/02/020220/13/2014/28
sob a rubrica 3.4.2/02/020225/08/2002/98
Imagem para promoção do Festival de Teatro Infantojuvenil
Despesa a pagar através da rubrica Animação do Castelo, inscrita no
PAM sob a rubrica 2.5.1. 02/020225 050902 2013 16
Animação do Castelo (Festival Sete Sóis Sete Luas) - Despesa a pagar
através da rubrica Animação do Castelo, inscrita no PAM sob a rubrica
AQUISIÇÃO DE DIVERSO MATERIAL PUBLICITARIO P/ DIVERSOS
EVENTOS DO MUNICIPIO (REFª 106/107)
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA A VI Semana da
Página 4 de 150
Total
€
€
€
€
123,00
553,50
307,50
184,50
€
€
€
270,60
110,70
123,00
€
553,50
€
350,55
€
1 574,40
€
362,85
€
240,83
€
179,33
€
147,60
€
€
92,25
179,33
€
95,33
€
61,50
€
€
2 847,45
1 777,35
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
Data
Nome Fornecedor
962 2015 15.04.28 ADVERTISING VANGALIZ UNIPESSOAL LDA
145 2015 15.01.30 AGOSTINHO IN, LDA
1000 2015 15.04.28 AGOSTINHO IN, LDA
1056 2015 15.05.07 AGOSTINHO IN, LDA
Observações
Manutenção Corrente da Praia do Osso da Baleia, incrita no PAM sob a
rubrica 3.4.2/02/020121
Mupi para a Urban Sketcher, despesa a pagar através da rubrica
exposições, inscrita no PAM sob a rubrica 2.5.1. 02/020216 0518 200418
Atividades do Município no Portugal dos Pequenitos - Despesa a pagar
no âmbito da Promoção do Turismo, inscrita no PAM sob a rubrica
Exposição Urban SketcherPAM - rubrica 2.5.1.0518/2004/18
Aquisição de placas em pvc para os autocarros 21-40-IB e 47-25-XAAQUISIÇÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO P/ DIVULGAÇÃO DE
DIVERSOS EVENTOS DO MUNICIPIO (REFª 2014/110)
EQUIPAMENTO PARA APLICAR EM DIVERSAS OBRAS INDICADAS
Aquisição de correias ventoinha p/ a Motocortador de asfalto Sthil
TS800do Sector de Águas (Orc.º 03/2015)
Fornecimento e aplicação de material diverso p/ a Podadora motoserra nº
96699T2-12 do sector de jardins-(Orc.º02/2015)
Fornecimento e aplicação de material diverso p/ máq.ª corta sebes nº025002 e podadora -nº22704573 do sector de jardins-(Orc.º01/15)
Aquisição de diverso material p/ reparação do equipamento afeto à
equipa de sapadores: roçadora kawazaki e roçadora sthil nº169080963
Fornecimento e aplicação de material diverso p/ o Trator "Toro" corta
relva do sector de jardins-(Orc.º06/15)
Fornecimento e aplicação de correia de laminas p/ o Trator Toro do sector
de jardins-(Orc.º 07/15)
Fornecimento de Velas NGK p/ a oficina-auto (repar. máquinas diversas)Fornecimento e aplicação de material diverso p/ o corta relva Kawasaki
do sector de jardins-Orc.º012/2015
Fornecimento e aplicação de material diverso p/ a máq.ª corta relva
Honda do setor de jardins-(Orc.º014/2015)
Fornecimento e aplicação de material diverso p/ a máq.ª corta relva Wolf
do sector de jardins-(Orc.º011/2015)
Fornecimento e aplicação de material diverso p/ o corta relva Honda
HRX536 (nº 025011) do sector de jardins-Orc.º013/2015
Fornecimento e aplicação de material (camara ar e cx.ª direção) p/ o
Tractor corta relva "Kubota" do sector de jardins-(Orc.º015/2015)
Página 5 de 150
Total
€
141,45
€
381,30
€
€
€
713,40
350,55
36,90
€
€
1 303,80
217,74
€
45,13
€
110,55
€
152,43
€
191,67
€
494,92
€
€
239,17
33,30
€
309,79
€
428,51
€
287,51
€
437,58
€
43,81
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
Data
Nome Fornecedor
1611 2015 15.06.29 AGOSTINHO IN, LDA
1656 2015 15.06.30 AGOSTINHO IN, LDA
1955 2015 15.08.06 AGOSTINHO IN, LDA
2135 2015 15.09.03 AGOSTINHO IN, LDA
2137 2015 15.09.03 AGOSTINHO IN, LDA
2270 2015 15.09.11 AGOSTINHO IN, LDA
2347 2015 15.09.15 AGOSTINHO IN, LDA
2448 2015 15.09.23 AGOSTINHO IN, LDA
2686 2015 15.10.21 AGOSTINHO IN, LDA
2853 2015 15.11.10 AGOSTINHO IN, LDA
2886 2015 15.11.10 AGOSTINHO IN, LDA
2924 2015 15.11.16 AGOSTINHO IN, LDA
2931 2015 15.11.16 AGOSTINHO IN, LDA
2955 2015 15.11.18 AGOSTINHO IN, LDA
2956 2015 15.11.18 AGOSTINHO IN, LDA
2996 2015 15.11.20 AGOSTINHO IN, LDA
2997 2015 15.11.20 AGOSTINHO IN, LDA
Observações
Fornecimento e aplicação de material diverso p/ o corta relva "Kubota"(nº
025008) do setor de jardins.Orc.º nº 016/2015.
Aquisição de material (cabeçotes e velas NGK) p/ o setor de jardins
(máquinas)-(Orc. º 018/2015)
Aquisição de óleo para equipamento da equipa de manutenção dos
espaços verdes (ORÇº 111)
Fornecimento e aplicação de material diverso p/ o tractor toro do serv.º de
jardins-(Orc.º017/2015)
Fornecimento e aplicação de material diverso p/ máq.ª corte de relva dos
serv.s de jardim-(Orc.º019/2015)
Fornecimento e aplicação de material p/ a máquina de afiar correntes do
serv.º de jardins-(Orc.º 025/2015)
Fornecimento e aplicação de material diverso p/ a máquina de corte de
relva Wolf do serviço de jardins (Orc.º024)
Aquisição de diverso material p/ reparação do equipamento afeto à
equipa de sapadores (ORÇº 20/21/22/23)
Fornecimento e aplicação de material diverso p/a Roçadora Sthil do
sector de higiene e limpeza. (Orçº 149/2015)
Fornecimento e aplicação de material diverso p/ máq.ª corte de relva
"Kubota" do sector de jardins. Orçamento nº 26/2015.
Fornecimento e aplicação de material diverso p/ o Tractor Toro corta relva
do sector de jardins. Orçamento nº 29/2015.
Fornecimento e aplicação de material diverso p/ repar. o Tractor Toro do
sector de jardins. Orçamento nº 30/2015.
Fornecimento e aplicação de material diverso p/ o Tractor corta relva
"Toro". Orçamento nº 40/2015.
Fornecimento e aplicação de material diverso p/ a Motopodadora do
sector de jardins. Orçamento nº 45/2015
Fornecimento e aplicação de material diverso p/ a máq.ª corta relva 5021
"Kubota". Orçamento nº 31/2015.
Fornecimento e aplicação de material diverso p/ a Motocortadora do
Página 6 de 150
Total
€
206,10
€
106,42
€
112,18
€
160,98
€
122,27
€
29,24
€
267,19
€
367,67
€
30,71
€
489,43
€
392,43
€
309,12
€
173,77
€
478,09
€
330,38
€
429,32
€
339,35
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
Data
Nome Fornecedor
Observações
2998 2015 15.11.20 AGOSTINHO IN, LDA
3002 2015 15.11.20 AGOSTINHO IN, LDA
3043 2015 15.11.24 AGOSTINHO IN, LDA
3044 2015 15.11.24 AGOSTINHO IN, LDA
3068 2015 15.11.25 AGOSTINHO IN, LDA
3136 2015 15.12.01 AGOSTINHO IN, LDA
3180 2015 15.12.02 AGOSTINHO IN, LDA
3238 2015 15.12.04 AGOSTINHO IN, LDA
3247 2015 15.12.07 AGOSTINHO IN, LDA
3270 2015 15.12.07 AGOSTINHO IN, LDA
2693 2015 15.10.22 AGRICOLA DE VILA CÃ, LDA
AGRISOURE - PEÇAS E MÁQUINAS AGRICOLAS
403 2015 15.02.24 LDA
AGRISOURE - PEÇAS E MÁQUINAS AGRICOLAS
1100 2015 15.05.11 LDA
2917 2015 15.11.12 AJUDARIS - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE
2376 2015 15.09.21 ALBERTO SANTOS MARQUES-OFICINAS
2386 2015 15.09.21 ALBERTO SANTOS MARQUES-OFICINAS
ALBERTO SANTOS MARQUES-OFICINAS
2639 2015 15.10.14 TRANSMOTO
2504 2015 15.09.29 ALFAIATARIA RIBATEJO DE LUCIO ANTUNES &
3192 2015 15.12.04 ALFARROBA
Fornecimento e aplicação de material diverso p/ a motoserra sthil do
Fornecimento de embraiagem eléctrica e serv.º de torno p/ a máq.ª corta
relva Kawasaki do sector de jardins. Orçamento nº 42/2015.
Fornecimento e aplicação de material diverso p/ o Tractor Toro do sector
de jardins. Orçamento nº 39/2015
Fornecimento e aplicação de material diverso p/ a repar. máquina corta
relva Honda nº 022249 do sector de jardins. Orçamento nº 46/2015.
Fornecimento e aplicação de material diverso p/ a Roçadora Husqvarna
(143 ref.ª 025019) do sector de jardins. Orçamento nº 38/2015
Honda (HRH536) do Sector de Jardins. Orçamento nº 47/2015
Fornecimento e aplicação de material diverso p/ o Tractor Toro do sector
de jardins. Orçamento nº 43/2015.
Fornecimento e aplicação de material diverso p/ a máq.ª corta relva Wolf
do sector de jardins. 0rçamento nº 44/2015
Aquisição de material p/ reparação dos motosserra sthil MS260
nº168701525 e M260 nº168701510 (Orçº 8/9)
Aquisição de material diverso p/ manutenção da máquina de corte de
asfalto. (Orçº 20130013)
Aquisição de facas (corte de mato) p/ o Tractor Hurlimann 56-89NS(Prop.ª 2015BO3/151034)
AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE PRESSÃO P/ 94.2.07.02.01 ETA S01Mata do Urso/Pombal - (PROPOSTA 2015A7/18)
Aquisição de livros "Histórias da Ajudaris" 2015 volume III
Aquisição de vareta p/ roçadora Kubota do sector de jardins
Aquisição de Roçadora Maruyama 5020 p/ o sector de vias municipais
Aquisição de Roçadora Maruyama 5020 (p/ limpeza de bermas) p/ a
Divisão obras e vias Municipais
Aquisição de peças para trajes do Coro Municipal (Doc.248)
AQUISIÇÃO DE LIVROS P/ OFERTA A ENTIDADES (ORÇº 56/2015)
Página 7 de 150
Total
€
72,09
€
171,44
€
497,97
€
402,76
€
486,47
€
287,03
€
271,50
€
434,59
€
209,28
€
183,58
€
104,94
€
298,89
€
€
€
€
307,50
225,00
30,75
562,74
€
€
€
612,54
89,12
149,00
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
Data
Nome Fornecedor
Observações
2240 2015 15.09.10 ALFREDO JORGE VIEIRA MARQUES, LDA
405 2015 15.02.24 ALGURES, COLETIVO DE CRIAÇÃO A.C.
948 2015 15.04.23 ALGURES, COLETIVO DE CRIAÇÃO A.C.
919 2015 15.04.23 ALINUTRE, LDA
1673 2015 15.07.03 ALVAMARISPEIXE COMÉRCIO DE PEIXE, LDA
1994 2015 15.08.10 ALVARO RICARDO FERREIRA MONTEIRO
430
568
2675
342
2015
2015
2015
2015
15.02.26
15.03.13
15.10.21
15.02.19
AMA-AUTO MECANICA ALVORGENSE, LDA
AMADEU CARVALHO GONÇALVES
759 2015 15.04.07 AMADEU CARVALHO GONÇALVES
AMBIPOMBAL - RECOLHA DE RESÍDUOS
1654 2015 15.06.30 INDUSTRIAIS, LDA.
109 2015 15.01.27 AMERICANA - PAPELARIA, S.A.
2129 2015 15.09.03 AMILCAR MENDES AVELAR
2129 2015 15.09.03 AMILCAR MENDES AVELAR
Plano Estratégico para a População Sénior (13.º Convivio de Idosos na
Praia do Osso da Baleia)
AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES P/ REFEITORIO MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CONSUMO NO REFEITORIO
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CONSUMO NO REFEITORIO
MUNICIPAL (ORÇº 0815)
ESPETÁCULO AL.GU.RES - FESTIVAL DE TEATRO 2015
CONFERENCISTA-"Caminhos de Leitura (2.5.1 02/020225 0507 2007 6)"
PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O REFEITORIO
MUNICIPAL EM 2015 (I-000021/SE/15)
Parque de Merendas da Praia Osso da Baleia
Animação na Biblioteca Municipal aquando da XXI Feira do Livro
Aquisição de um suporte da sapata de apoio da Rectrosecavadora Terex
970-(Orc.º114/2015)
Aquisição de filtros p/ a máquina Rectroescavadora Terex 970-(Orc.º
Aquisição de retentor p/ a máq.ª Rectroescavadora Terex 970. (Orçº
Material diverso para as actividades do Serviço Educativo
Aquisição de vários artigos para actividades desenvolvidas no âmbito da
"Chegada da Primavera"
Aquisição de artigos p/ Inauguração de exposição "Aquela Cruz do Meio"
CATERING PARA ENCONTRO DE LITERATURA (ORÇº 01/1)
Praia do Osso daBaleia)
Natal na Cidade - Acendalhas para os fogareiros colocados na Cidade.
GRADADOS E RESÍDUOS DE DESARENAMENTO PRODUZIDOS NAS
ETAR`S DO CONCELHO-Aquisição sem redução remuneratoria, com
base no n.º 9 do Art.º 75 da LOE para 2015 evidenciada na NTE 2530 de
o Artigo 75.º da LOE para 2015.
94.2.07.06.29 Conduta Gravítica do Nó 6> R7.7/R-PIMM (Reparação de
Conduta junto ao Rio)SERVIÇO RETRO ESCAVADORA-Aquisição sem
redução remuneratória, pois o valor total das aquisições ao fornecedor em
2015 é inferior a € 1.500,00 De acordo com o n.º 14 d
Página 8 de 150
Total
€
€
€
346,96
3 146,81
1 790,32
€
€
€
425,25
922,50
280,00
€
€
€
4 811,29
763,20
70,00
€
€
€
€
2 109,20
173,92
72,32
21,91
€
€
€
25,33
12,91
67,69
€
€
130,93
19,78
€
5 564,50
€
€
773,23
240,00
€
240,00
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
Data
Nome Fornecedor
Observações
10 2015 15.01.16 AMI-TECNOLOGIAS PARA TRANSPORTES S.A.
2721
947
846
938
2037
2642
760
1707
2725
3241
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
15.10.23
15.04.23
15.04.14
15.04.23
15.08.13
15.10.14
15.04.07
15.07.06
15.10.23
15.12.07
AMI-TECNOLOGIAS PARA TRANSPORTES S.A.
ANA CRISTINA HERREROS FERREIRA
ANA MAFALDA MILHÕES AIRES
ANA MARGARIDA SILVESTRE BOTELHO
ANA MARIA GONÇALVES CARVALHO
ANA MARIA GONÇALVES CARVALHO
ANA MARIA LEAL PEREIRA
2578 2015 15.10.07 ANA RITA SILVA RIBEIRO
3204
2532
3163
3291
1696
2015
2015
2015
2015
2015
15.12.04
15.09.30
15.12.02
15.12.07
15.07.06
ANA RITA SILVA RIBEIRO
ANA SOFIA MENDES DE MENEZES FALCAO
ANABELA SILVA BRAS
ANABELA SILVA BRAS
ÂNCORA EDITORA, LDA
Aquisição de equipamento Datacar Cash-Box para a viatura 21-40-IBAquisição de serviços de comunicações GPRS DATACAR system durante
o ano de 2015-(Proposta 1465)
Aquisição de serviços de deslocação de um tecnico p/ definição de novos
percursos , linhas e horários da rede Pombus-(Proposta nº01415)
Aquisição de serviços da Ami para criação de horarios nas linhas do
Pombus durante as Festas do Bodo-(Proposta nº1770)CRIAÇÃO LINHA 8FESTAS BODO-A.GRANJA-CHARNECA-FLANDES
Aquisição de equipamento Datacar Cash-Box para novo autocarro
Aquisição de equipamento Datacar Cash-Box para o Pombus e serviço de
assistência técnica
Aquisição de serviços da Datacar para migração do sistema para um
novo servidor-(Orcº1863)
Aquisição de serviços de instalação de licenças Microsoft para migração
do servidor para nova máquina-(Orçº 1927)
Aquisição de material para reparação das cash box instaladas nas
viaturas 69-GQ-44 e 69-GQ-43
Encontro de Literatura Infantojuvenil "Caminhos de Leitura (2.5.1
Aquisição de cabazes compostos por diversos produtos regionais para
Aquisição de produtos para compor 5 cabazes para oferta a diversas
9 refeições para festival de teatro. (2.5.1 0504 2002 63)
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES NO ÂMBITO DO ENCONTRO DE
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES - ELENCO - CINDERELA
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA BLACK MAMBA
AGENDA CULTURAL DO MUNICIPIO EM FORMATO DIGITAL VIDEO,
DISPONIBILIZAÇÃO SET/OUT/NOV. DE 2015
AQUISIÇÃO DE CD'S DE IMAGENS AUDIOVISUAIS DE EVENTOS
PROTOCOLARES DO MUNICIPIO 8I-000187/GAP/15)
Espetaculo de DJ NO DIA INTERNCIONAL DA JUVENTUDE (IAquisição de catering para espetáculo Rita Guerra
AQUISIÇÃO DE CATERING PARA ESPETACULO DOS BLACK MAMBA
Aquisição de 50 livros para oferta a entidades pelo G.A.P.
Página 9 de 150
Total
€
128,54
€
1 214,75
€
442,80
€
€
274,25
4 261,95
€
178,97
€
184,12
€
940,64
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
21,48
300,00
200,00
200,00
209,51
209,51
90,00
190,00
100,00
100,00
€
750,00
€
€
€
€
€
100,00
110,00
193,00
175,00
720,01
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
Data
Nome Fornecedor
Observações
1773 2015 15.07.27 ÂNCORA EDITORA, LDA
77 2015 15.01.26 ANDREIAUTO - REPAR. DE AUTOMOVEIS, LDA
688
697
719
763
765
2015
2015
2015
2015
2015
15.03.24
15.03.24
15.04.02
15.04.09
15.04.09
ANDREIAUTO - REPAR. DE AUTOMOVEIS, LDA
Aquisição de Livros: Leis das Autarquias Locais em Portugal
Aquisição de barras suspensão(2) p/ a viatura Volvo 95-HI-79-(Orçº
Fornecimento e aplicação de material diverso p/ a viatura Volvo 95-HI-79Fornecimento e aplicação de material diverso p/ a viatura Volvo 14-25-OD(Orc.º GR 8 Nº 14/15)
Fornecimento e aplicação de material diverso p/ a viatura Scania 71-70AD (R.S.U.)-(Orc.º021/2015)
Fornecimento e aplicação de material diverso p/ a viatura Scania KIB 4725-XA (Autocarro)-(Orc.º020/2015)
Fornecimento e aplicação de material diverso p/ a viatura Volvo 21-40-IB
(Autocarro)-(Orc.º023/2015)
Fornecimento e aplicação de material diverso p/ a viatura Volvo QO-07-93Fornecimento de material diverso p/ a viatura Scania 99-42-LAFornecimento e aplicação de material diverso p/ a viatura Scania P M 7170-AD (R.S.U.)-(Orc.º 031/2015)
Fornecimento e aplicação de material (filtros e sensor) p/ viatura Volvo 95HI-79 (R.S.U.)-(Orc.º 028/2015)
Aquisição de um banco de condutor p/ a viatura Scania 99-42-LA-(Orc.º
Fornecimento de material diverso (jg.s calços, junta, retentores,
sinoblocos) p/ a viatura Scania 99-42-LA-(Orc.º040/2015)
Fornecimento e aplicação de material diverso p/ viatura Scania 47-25-XA
(Autocarro)-(Orc.º 041/2015)
Fornecimento e aplicação de material diverso (preparar p/ inspeção) p/ a
viatura Volvo 21-40-IB (Autocarro)-(Orc.º 043/2015)
Fornecimento e aplicação de material diverso (c/ inspeção periodica da
viatura) p/ a viatura Scania 99-42-LA (R.S.U.)-(Orc.º044/2015)
Fornecimento de oleo 10W40 (Castrol Saps) p/ a viatura Volvo 21-40-IB
(Autocarro)-(Orc.º 042/15)
Fornecimento e aplicação de material (kit repar. banco) da viatura Scania
71-70.AD-(Orc.º049/15)
Fornecimento e aplicação de material diverso p/ a viatura Volvo QO-07-93Aquisição de cabo acelarador mão p/ a viatura Volvo 21-40-IB (Autocarro)
Fornecimento de material diverso p/ a viatura Scania 99-42-LAFornecimento e aplicação de material diverso p/ a viatura Volvo 97-72-OT-
Página 10 de 150
Total
€
€
€
90,00
283,83
1 553,24
€
61,66
€
584,25
€
574,95
€
€
€
479,76
531,02
589,19
€
570,88
€
€
394,74
516,60
€
613,34
€
587,88
€
473,30
€
611,04
€
101,61
€
€
€
€
€
301,35
520,59
115,66
594,02
486,34
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
Data
Nome Fornecedor
Observações
Fornecimento de material diverso p/ a viatura Scania 82-45-VF (R.S.U.)Fornecimento e aplicação de material diverso p/ a viatura Volvo N QO-0793-(Orc.º055/2015)
Fornecimento de cone sincronizador e luva de altas e baixas p/ a viatura
Scania 82-45-VF (R.S.U.)-(Orc.º057/2015)
Fornecimento e aplicação de material diverso p/ a viatura Scania 82-45VF-(Orc.º nº GR 8 nº 63/15)
Fornecimento de material (Jg. repar. cx.ª veloc.s e cone sincronizador) p/
a viatura Scania 82-45-VF-(Orc.º 064/2015)
Aquisição de anilha p/ cx.ª velocidades da viatura Scania 82-45-VFServ.º reparação de guada lamas e pintura da viatura Scania 99-42-LAFornecimento e aplicação de material diverso p/ a viatura Renault Master
52-25-PL-(Orc.º073/2015)
Fornecimento e aplicação de material diverso p/ a viatura Volvo 21-40-IBAquisição de disticos autocolantes p/ autocarros e pombus (oficina-auto)Aquisição de rolamento e kit embraiagem p/ a viatura Toyota Hilux 75-70RF-(Orc.º076/2015)
Fornecimento e aplicação de material diverso p/ a viatuta Toyota Dyna
(Águas) 03-91-PO-(Orc.º078/2015)
Fornecimento e aplicação de material diverso p/ a viatura Toyota Hilux 7570-RF-(Orc.º081/2015)
Fornecimento de material diverso p/ a viatura Toyota Hilux 33-15-OCFornecimento de material diverso p/ a viatura Toyota Hilux (Águas) 33-15OC-(Orc.º 8 nº 85/2015)
Fornecimento de material diverso p/ a viatura Volvo (R.S.U.) 95-HI-79Fornecimento de material diverso p/ a viatura Nissan Pick up 31-BB-68Fornecimento e aplicação de material diverso p/ a viatura Scania
(Autocarro) 47-25-XA-(Orc.º 091/2015)
Fornecimento de material diverso p/ a viatura Toyota Hilux (Águas) 33-15OC-(Orc.º 092/2015)
Fornecimento e aplicação de material diverso p/ a viatura Nissan Pick 31BB-68-(Orc.º093/2015)
Fornecimento de material (rolamentos, anilhas e bujon) p/ a viatura
Toyota Hilux (Águas) 33-15-OC-(Orc.º 094/2015)
Página 11 de 150
Total
€
332,27
€
230,38
€
566,04
€
528,50
€
€
€
528,54
270,60
461,80
€
€
€
555,82
211,97
32,92
€
381,05
€
242,52
€
€
603,61
585,73
€
€
€
610,23
166,95
602,18
€
130,63
€
607,64
€
205,58
€
589,15
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
Data
Nome Fornecedor
Observações
REPARAÇÃO DA VIATURA TOYOTA PS-90-99-Aquisição sem redução
inferior a € 1.500,00 de acordo com o n.º 14 do Artigo 75.º da LOE para
AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ REPARAÇÃO DA VIATURA 99-42-LA
Aquisição de sincronizador (cx.ª veloc.) e anilhas p/ a viatura Scania 9942-LA-(Orc.º119/15)
Fornecimento e aplicação de material diverso p/ a viatura Toyota Dyna 3429-NO-(Orc.º 106)
Aquisição de material (unidade injectora) p/ a viatura Volvo 95-HI-79Fornecimento e aplicação de material diverso p/ a viatura Toyota Dyna 3429-NO-(Orc.º 112)
Aquisição de cones sincronizadores e cavilhas p/ a viatura Scania 99-42LA (R.S.U.)-(Orc.º111/15)
Fornecimento e aplicação de material diverso p/ a viatura Toyota Hilux
(Águas) 33-15-OC-(Orc. 118/15)
Fornecimento e aplicação de material diverso (repar. avaria de motor) p/ a
viatura Volvo 95-HI-79 (R.S.U.)-(Orc.º 122/15)
Aquisição de material diverso (luva de mudanças e cone sincronizador) p/
a viatura Scania 99-42-LA-(Orc.º123/15)
Fornecimento e aplicação de material diverso p/ a viatura Toyota Hilux 7570-RF-(Orc.º127/15)
Aquisição de vidros de espelhos e bomba de elevar cabine p / a
viaturaScania 99-42-LA-(Orc.º139/2015)
Aquisição de bomba de travões dupla p/ viatura Volvo 21-40-IB-(Orc.º
Fornecimento e aplicação de material diverso p/ Volvo N QO-07-93-(Orc.º
Fornecimento e aplicação de suporte estabilizador p/ a viatura Volvo FM
95-HI-79-(Orc.º 146/2015)
Fornecimento e aplicação de valv.ª de ar c/ inspeção p/ a viatura Scania
KIB 47-25-XA-(Orc.º140/15)
Fornecimento de bomba hidraúlica de direção p/ a viatura Scania P GB 4262-ND-(Orc.º141/2015)
Fornecimento e aplicação de material diverso p/ a viatura Volvo 21-40-IBFornecimento e aplicação de material (casquilhos), inspeção e
reinspeção da viatura Volvo 21-40-IB-(Orc.º157/2015)
Página 12 de 150
Total
€
€
95,53
536,56
€
528,41
€
€
539,08
590,72
€
507,18
€
511,93
€
333,47
€
581,48
€
566,04
€
156,21
€
€
€
238,97
509,58
221,18
€
193,91
€
463,92
€
€
596,55
596,02
€
214,61
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
Data
Nome Fornecedor
Observações
3290 2015 15.12.07 ANIMAOESTE DE RAFAELA SANTOS DE SOUSA
ANMP - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE
685 2015 15.03.24 MUNICIPIOS PORTUGUESES
1589 2015 15.06.24 ANSELMO COUTINHO OLIVEIRA NEVES
Total
AQUISIÇÃO DE VALVULA DE TRAVÕES P/ SCANIA P GB 42-62-ND
AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ VIATURA SCANIA 82-45-VF (ORÇº 165)
Aquisição de 2 pneus 315/80x22.5 R297 Bridgestone p/ a viatura Volvo N
QO-07-93 (Orçº174/2015)
Fornecimento e aplicação de material diverso p/ a viatura Volvo NL RQ-69Fornecimento e aplicação de material diverso c/ inspeção periódica da
viatura Volvo 14-25-OD (Orçº 163/15)
Aquisição de material diverso p/ a viatura Volvo NL RQ-69-17-(Orçº
Aquisição de jante de roda p/ a viatura Volvo N QO-07-93. (Orçº
Fornecimento e aplicação de farolim c/ inspecção P. da viatura Renault
Master 52-25-PL. Orçamento nº 186/2015.
Aquisição de valvula de ar p/ a viatura Scania 42-62-ND. Orçamento nº
Aquisição de material diverso p/ a viatura Scania 42/62/ND (R.S.U.).
Orçamento nº 188/2015
Aquisição de rolamento da bomba embraiagem p/ a viatura Scania 82-45VF (R.S.U.). Orçamento nº 187/2015
Fornecimento e aplicação de material diverso p/ a viatura Volvo 21-40-IB.
Aquisição de volante forrado a pele p/ a viatura Peugeot Partner 09-67NN. Orçamento nº199/2015
Fornecimento e aplicação de sensor de tacógrafo p/ a viatura Scania B 51AB-41. Orçamento nº209/15
Fornecimento e aplicação de material diverso p/ a viatura Scania 47-25XA (Autocarro). Orçamento nº206/15
Espetáculo de Animação para os descendentes dos colaboradores do MP
(I-000198/DGRH/15)
€
€
527,77
576,08
€
€
563,00
592,76
€
€
€
474,69
570,10
442,80
€
€
122,30
442,80
€
358,45
€
456,05
€
151,70
€
116,85
€
490,82
€
357,24
€
930,00
Taxa de Inscrição no Congresso da ANMP - Março 2015
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA AMPLIAÇÃO DA REDE
SANEAMENTO DOMESTICO DA FREG. DE REDINHA
ESTUDO PRÉVIO PARA AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO
DOMÉSTICO EM S. SIMÃO DE LITÉM EM LIGAÇÃO AO EMISSÁRIO DE
LEVANTAMENTO DO PERFIL LONGITUDINAL DA ESTRADA DE
LIGAÇÃO DE CATELARIA A OUTEIRO DA CRUZ
€
500,00
€
922,50
€
2 350,44
€
1 313,89
Página 13 de 150
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
Data
Nome Fornecedor
1880 2015 15.07.30 ANTICIMEX , LDA
1880 2015 15.07.30 ANTICIMEX , LDA
1881
1881
1832
2971
2015
2015
2015
2015
15.07.30
15.07.30
15.07.29
15.11.18
ANTICIMEX , LDA
ANTICIMEX , LDA
ANTÓNIO DUARTE LOPES
ANTÓNIO DUARTE LOPES
603 2015 15.03.18 ANTONIO JORGE J.O.CRUZ
ANTONIO MANUEL GONCALVES MOREIRA 705 2015 15.03.30 UNIPESSOAL LDA
1399 2015 15.06.02 ANTONIO MANUEL GONCALVES MOREIRA ANTONIO MANUEL GONCALVES MOREIRA 1605 2015 15.06.25 UNIPESSOAL LDA
Observações
9 do artigo 75 da LOE para o exercício de 2015, refletindo a proposta
ainda uma redução de 18% por reporte á NTE 1165/2014.
CONTROLO PREVENTIVO DE PRAGAS, (EDIF.E INFRAEST.
MUNICIPAIS S/ AREA DE ALIMENTOS / EDIF. MUNICIPAIS C/ ÁREA DE
ALIMENTOS / REDES DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS
E ESPAÇOS/EVENTOS PUBLICOS)-Não se aplica a redução
CONTROLO DE PRAGAS, DESRATIZAÇÃO, DESBARATIZAÇÃO E
DESINSETIZAÇÃO, EM EDIF. ESCOLRES - INF. I-000548/DASA/15Aplicada a redução remuneratória conforme consta da Lei 75 / 2014 de 12
de Setembro de 2014, com reversão de 20% nos termos do n.º4 da
e da LOE para o exercício de 2015.
Festas do Bodo - Animação de Rua dia 24/07
ANIMAÇÃO - NATAL 2015 - RUBRICA NATAL NA CIDADE
Fornecimento de três placas toponímicas com 45x30 cm, em azulejo com
bordadura e brazão pintados à mão
Requisição para fornecimento de duas (2) placas toponímicas em azulejo
pintado à mão, para a Rua Menina e Moça em Pomba
Aquisição de 8 placas toponímicas em azulejo, com bordadura e brasão
do município pintados à mão
TRATAMENTO DE PRATO DECORATIVO DO GABINETE DE
Pavilhão Eduardo Gomes-Pintura interior do anexo poente (junto ao
campo de futebol). Pavilhão Eduardo Gomes Pintura interior do
anexo poente (junto ao campo de futebol). PLANEAMENTO DE OBRA Nº
Centro de Medicina Desportiva-Pintura interior do 1.º andar do edifício do
Centro de Medicina Desportiva. PLANEAMENTO DE OBRA Nº 13406
TINTA PARA PINTURA DO PALCO DA SALA DE ESPETÁCULOS DO
TEATRO CINE (ORÇº A11/20110190)
Teatro Cine de Pombal Pintura interior de parede e porta de correr do
Mini Auditório do Teatro Cine. PLANEAMENTO DE OBRA Nº 13461
Requisição para fornecimento de 75 litros de tinta plástica branca para
pintura da cave do Centro de Negócios
REPOSIÇÃO DE STOCK - ARMAZÉM 3
Secção de Mobilidade e Trânsito Material destinado à Prova
Concursal Prática para adimissão de um Assistente Operacional Pintor
Página 14 de 150
Total
€
3 960,54
€
3 960,54
€
€
€
€
2 042,07
2 042,07
80,00
225,00
€
107,38
€
71,59
€
€
286,34
24,60
€
32,31
€
96,92
€
207,56
€
63,12
€
€
215,16
210,73
€
65,04
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
Data
Nome Fornecedor
Observações
1728 2015 15.07.09 ANTONIO MANUEL GONCALVES MOREIRA 2335 2015 15.09.15 ANTONIO MANUEL GONCALVES MOREIRA ANTONIO MANUEL GONCALVES MOREIRA 2449 2015 15.09.23 UNIPESSOAL LDA
2861 2015 15.11.10 ANTONIO MANUEL GONCALVES MOREIRA 3265 2015 15.12.07 ANTONIO MANUEL GONCALVES MOREIRA 2299 2015 15.09.14 ANYFORMSDESIGN LDA
APDA - ASSOC. PORTUGUESA DISTRIBUIÇÃO E
412 2015 15.02.24 DRENAGEM ÁGUAS
APDA - ASSOC. PORTUGUESA DISTRIBUIÇÃO E
3251 2015 15.12.07 DRENAGEM ÁGUAS
2885 2015 15.11.10 APELABOR, MATERIAL DE LABORATÓRIO, LDA
APFP- ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES
353 2015 15.02.20 FLORESTAIS DE POMBAL
56 2015 15.01.21 AQUONE DE LIDIO MANUEL COUTINHO JORDAO
1375
1487
1848
1938
2900
2967
2015
2015
2015
2015
2015
2015
15.05.29
15.06.17
15.07.29
15.08.05
15.11.12
15.11.18
AQUONE DE LIDIO MANUEL COUTINHO JORDAO
STOCK - ARMAZÉM 3
Aquisição de decapante universal, para a decapagem da tinta velha dos
rodapés da Escola Primária do Grou
Aquisição de 4 litros de tinta para piscina, p/ pintutra do tanque de
imersão dos balneários do Estádio Municipal
AQUISIÇÃO DE TINTA ANTI DERRAPANTE P/ PINTURA DA RAMPA DE
CARGA (TEATRO CINE) ORÇº A11/20110269
Edificio Parque de Viaturas e Maquinas Alteração ao Planeamento
STOCK - ARMAZÉM 3
Aquisição de mapas turísticos para Municipio de Pombal (IColóqui APDA "Àgua e Saneamento em Portugal - O Mercado de Preços"
- AssociaçãoPortuguesa de Distribuição e Dregenagem de Água
FORMAÇÃO-ONDE SERÃO DISCUTIDOS TEMAS RELACIONADOS
COM OS SERV. DE ÁGUA E SANEAMENTO A DECORRER ENTRE O
DIA 1 E 4 DEZ/2015 (ENEG)-INF.I-000018/UCA/15
Material de acondicionamento e preservação de documentos (ICORTE E ARRUMAÇÃO DE LENHA - DE ACORDO COM A (I001060/GDJ/14)
AQUISIÇÃO DE BONÉS PARA OFERTA
AQUISIÇÃO DE BLOCO DE NOTAS P/ FEIRA DO
Aquisição de batas para as funcionarias do serviço de limpeza
Fardas para funcionária do posto de turismo do Castelo
BRINDES PARA O ENCONTRO DE LITERATURA (2.5.1 02/020225 0507
Pólos para posto de atendimento no Castelo de Pombal
Cantis para oferta aos voluntários da limpeza da Praia do Osso da Baleia Despesa a pagar pela rubrica do PAM 3.4.2/02/020220/0409/2009/8
Gravação do logotipo do Município em 40 t-shirts que fazem parte do
equipamento da equipa de manutenção dos espaços verdes.
IMPRESSÃO DE SACOS P/ ENCONTRO DE LITERATURA (2.5.1
Leques para oferta a entidades - Festas do Bodo
T-shirts para utilizar em diversas atividades da Praia do Osso da Baleia
Aquisição de sacos p/ Mercado Municipal - Comunicação
ANIMAÇÃO - NATAL NA CIDADE 2015 - RUBRICA NATAL NA CIDADE
Página 15 de 150
Total
€
€
47,87
828,70
€
40,59
€
50,50
€
€
€
€
88,03
953,25
133,76
3 567,00
€
125,00
€
€
760,00
274,17
€
€
€
€
€
€
€
3 636,86
1 107,00
344,40
335,79
157,94
565,80
96,43
€
977,85
€
€
€
€
€
€
98,40
91,02
243,54
703,56
1 605,15
196,80
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
3060
3104
3151
2012
2351
3149
31
55
61
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
Data
Nome Fornecedor
Observações
15.11.24
15.11.26
15.12.01
15.08.12
15.09.15
15.12.01
15.01.21
15.01.21
15.01.21
AREAL EDITORES, S.A.
ARH - AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE
Sacos para cabaz de Natal dos colaboradores do Município de Pombal
Aquisição de casacos de inverno do posto de atendimento do Castelo.
Aquisição de fardas para os motoristas dos transportes urbanos e
Canetas para Quadros Interativos Escolas do 1º Ciclo do Concelho
Aquisição material didático JI Machada (I-000147/SE/15)
Material didático P/ Escola Conde Castelo Melhor (ORÇº P2239)
APRECIAÇÃO TÉCNICA DO PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DE RECURSOS
HIDRICOS PELA ENTIDADE
Análise de Projecto "Construção e Beneficiação de Zonas de Lazer e
Recreio (Parque do Viuveiro - Vila Cã)" - Proc.º n.º 40/2014
Análise de Projecto "Construção da Rede de Saneamento dos Lugares de
Casal Velho, Roussa, Crespos, Cavadinha e Pinheirinho" - Proc.º n.º
Análise de Projeto "Ponte sobre o Rio Arunca no lugar de Reis /
Almagreira" - Proc.º n.º 49/2014
REJEIÇÃO DE ÁGUAS RESIDUAIS, SITO NA FREGUESIA DE
ALMAGREIRA, CONCELHO DE POMBAL ETAR DE ALMAGREIRA
APRECIAÇÃO TECNICA PARA UTILIZAÇÃO RECURSOS HIDRICOS
PELA ENTIDADE AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE. OF Nº
AQUISIÇÃO DE CHAPELEIRO EM INOX P/ ENTRADA DOS PAÇOS DO
Material destinado aos 4 talhos existentes no Mercado Municipal (ORÇº
Cheque livro, oferta - XXI Feira do Livro
Bibliografia Infanto - juvenil para a Biblioteca Municipal
Aquisição de bibliografia para a Biblioteca Municipal
Aquisição de bibliografia infanto-juvenil (ORÇº EXT 2015/016)
94.2.07.06.22 Conduta Gravítica Nó 2-Redinha>R32.1/R0-Anços(C19)
(Alteração da Ligação da EE de Poios) / MATERIAL PARA CONDUTA
ADUTORA ANDRÉS - CASAL DO GAIO
Material destinado à obra de "Requalificação e Reestruturação do Centro
Histórico da Cidade de Pombal - Arranjos e melhoramentos em diversos
1978 2015 15.08.07 ARH - AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE
2622
182
3091
1314
1556
1683
3048
454
1569
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
15.10.13
15.02.03
15.11.26
15.05.25
15.06.19
15.07.06
15.11.24
15.03.02
15.06.19
ARMANDO F. FERNANDES
ARMANDO F. FERNANDES
ARQUIVO - LIVRARIA E PAPELARIA LDA
ARTECIMEL,RUAS & NEVES LDA
ARTECIMEL,RUAS & NEVES LDA
1734 2015 15.07.13 ARTECIMEL,RUAS & NEVES LDA
2647 2015 15.10.16 ARTECIMEL,RUAS & NEVES LDA
Página 16 de 150
Total
€
€
€
€
€
€
€
€
€
587,20
67,85
1 555,96
329,39
513,76
320,72
75,00
75,00
75,00
€
75,00
€
75,00
€
75,00
€
75,00
€
250,00
€
€
€
€
€
€
€
€
€
250,00
166,05
2 214,00
474,70
242,34
353,29
321,76
356,70
338,25
€
78,11
€
391,76
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
165
1379
1415
2731
2015
2015
2015
2015
Data
15.01.30
15.05.29
15.06.03
15.10.28
2401 2015 15.09.21
3088 2015 15.11.26
3233 2015 15.12.04
3249
175
1244
1377
1467
7
242
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
15.12.07
15.02.03
15.05.20
15.05.29
15.06.16
15.01.16
15.02.10
Nome Fornecedor
ARTEVIAS SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA
RODOVIARIA, LDA
ARTIFOFO-EQ.HOSPITALARES &
ARTUR FLORENCIO & FILHOS, AFF
EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS, LDA
ARUNPEÇAS - COMERCIO DE PEÇAS, LDA
ARUNSERRA - SERRALHARIA CIVIL, LDA
478 2015 15.03.05 ARUNSERRA - SERRALHARIA CIVIL, LDA
Observações
Arruamentos na Zona Urbana de Pombal Pintura de passadeiras para
peões e marcas rodoviárias na Avenida de Biscarrosse, Rua Gonçalves
Figueira e Rua 1.º de Maio, na sequência da pintura dos estacionamentos
Aquisição de sacos de frio instânteo para a equipa de sapadores do
Material para Caixas de 1.ºs Socorros colocadas em diversos locais do
Aquisição de sacos de frio para a equipa de sapadores do Município
MANUTENÇÃO DE RELVADOS SINTÉTICOS DE ACORDO COM
DESPACHO Á INFORMAÇÃO (I-000156/GDJ/15)
AQUISIÇÃO DE REDES PARA MANUTENÇÃO DE BALIZAS DE CAMPO
DE FUTEBOL DE FLANDES (ORÇ.º ORV 15/1183)
AQUISIÇÃO DE SINALIZADOR DE FALTAS MANUAL (ORÇº ORV
15/1419)
AQUISIÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO DE TOPO DO CAMPO
ARMINDO CAROLINO FLANDES (I-000206/GDJ/15)
Aquisição de farolins(2) p/ a viatura Toyota Dyna 34-29-NO
Aquisição de vidros de farolins (2) p/ a viatura Volvo 14-25-OD
Aquisição de filtros (oleo, ar), farolins e vidros farolim p/ a oficina-auto
Aquisição de filtros oleo e ar p/ a estação de serviço - oficina (viaturas
Serv.º de decapagem e metalização de abrigos de passageiros p/ o setor
Serv.º de decapagem e metalização de abrigos de passageiros (sector de
Serv.º de decapagem e metalização de abrigos passageiros(2) e
floreiras(8) p/ serviços de serralharia
Serv.º de decapagem e metalização de abrigo de passageiros p/ serv.º de
Serv.º de decapagem e metalização de abrigo de passageiros p/ serv.s de
serralharia (oficina)
Serv.º de decapagem e metalização de caixa em chapa c/ portas p/
Serv.º de decapagem e metalização de abrigos de passageiros(2) p/
serv.s serralharia (oficina)
Serv.º de decapagem e metalização de grades em tubo p/ serv.s de
Serv.º de decapagem e metalização de floreiras em barras de ferro p/ o
sector de serralharia (oficina)
Serv.º de decapagem e metalização de grades em ferro(3) p/ serviços de
serralharia (oficina)
Página 17 de 150
Total
€
€
€
€
2 716,53
8,36
460,21
14,51
€
2 012,38
€
287,73
€
36,78
€
€
€
€
€
€
€
1 328,40
23,19
22,07
246,39
138,25
209,10
418,20
€
€
270,60
104,55
€
€
104,55
202,95
€
€
270,60
135,30
€
30,75
€
504,89
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
Data
Nome Fornecedor
Observações
1501
2091
2092
2405
2455
2574
2015
2015
2015
2015
2015
2015
15.06.17
15.08.31
15.09.01
15.09.21
15.09.23
15.10.07
3277
444
453
455
636
650
655
1072
1342
1354
1536
1726
2096
2101
2181
2494
2773
2947
3052
134
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
15.12.07
15.03.02
15.03.02
15.03.02
15.03.19
15.03.20
15.03.20
15.05.07
15.05.26
15.05.27
15.06.19
15.07.09
15.09.03
15.09.03
15.09.07
15.09.28
15.10.28
15.11.18
15.11.24
15.01.30
ASC ARTIGOS SANITARIOS DO CENTRO, LDA
ASCENDUM II VEICULOS UNIPESSOAL - LDA
284 2015 15.02.12 ASCENDUM II VEICULOS UNIPESSOAL - LDA
Serv.º de decapagem e metalização de abrigos de passageiros p/ a
oficina (serv.s de serralharia)
Serv.º de decapagem e metalização de abrigo de passageiros (tubo
80x40) p/ serv.s de serralharia (oficina)
Serv.º de decapagem e metalização de tampas em chapa p/ serv.s de
Serv.º de decapagem e metalização p/ serv.s de serralharia.
DECAPAGEM E METALIZAÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS
Serv.º de decapagem e metalização de abrigos de passageiros p/ o setor
Serv.º de decapagem e metalização de Vigas IPE p/ serv.s de serralharia
Serv.º de decapagem e metalização de grades em ferro e abrigo de
passageiros p/ serv.s de serralharia
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA STOCK - ARMAZÉM 3
94.2.07.07.36 Rede de Água Reservatório R 31.2/R4B-Arneiro Pisão
STOCK - ARMAZÉM 3
STOCK - ARMAZÉM
STOCK - ARMAZÉM 3
STOCK - ARMAZÉM 3
STOCK - ARMAZÉM 3
STOCK - ARMAZÉM 3
Aquisição de filtros ar(3) p/ a estação de serviço (viaturas Volvo)Fornecimento e aplicação de material diverso p/ a viatura Volvo (R.S.U. c/
grua) 23-OC-97-(Orc.º 256071/15)
Aquisição de escovas limpa vidros p/ as viaturas Volvo (oficina-auto)-
Página 18 de 150
Total
€
203,18
€
€
€
€
€
€
91,70
488,65
317,92
257,41
283,16
64,35
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
163,03
116,16
183,39
138,39
418,13
99,26
288,41
493,72
473,70
1 701,47
104,06
571,95
1 566,01
1 066,27
639,99
202,79
479,00
568,66
202,34
341,95
€
€
1 077,31
139,49
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
Data
Nome Fornecedor
Observações
1494
1582
2149
2337
2015
2015
2015
2015
15.06.17
15.06.22
15.09.03
15.09.15
ASSOC. PORTUGUESA DE BIBLIOTECARIOS,
958 2015 15.04.23 ARQUIVISTAS E DOCUMENTALISTAS
2358 2015 15.09.16 ASSOCIAÇÃO BODYBOARD FOZ MONDEGO
2982 2015 15.11.18 ASSOCIAÇÃO CULTURAL MARIMBONDO
42 2015 15.01.21 ASSOCIACAO CULTURAL RUA LIVRE
ASSOCIAÇÃO DE ESTUDOS DE DIREITO
63 2015 15.01.21 REGIONAL E LOCAL - AEDRL
ASSOCIAÇÃO DE ESTUDOS DE DIREITO
1281 2015 15.05.22 REGIONAL E LOCAL - AEDRL
1092 2015 15.05.08 ASSOCIAÇÃO DNS.PT
273 2015 15.02.12 ASSOCIAÇÃO ERA UMA VEZ - TEATRO DE
1046 2015 15.05.07 ASSOCIAÇÃO ERA UMA VEZ - TEATRO DE
Fornecimento e aplicação de material diverso (Pack de revisão completo)
p/ a viatura Volvo 95-HI-79
Fornecimento e aplicação de material diverso p/ a viatura Volvo 95-HI-79
(R.S.U.)-(Orc.º256253/15)
Fornecimento e aplicação de jg. pastilhas travão e mat. diverso p/ a
viatura Volvo 95-HI-79 (R.S.U.)-(Orc.º256265/15)
Fornecimento e aplicação de material diverso p/ a viatura Volvo 23-OC-97
(R.S.U.)-(Orc.º2105685/15)
Aquisição de 20 cx.s discos de tacógrafo p/ viaturas Pesadas (Armazém
2)-(Orc.º2211227/2015)
Aquisição de material para Volvo 23-OC-97 R.S.U. - (Orçº 2211257)
Aquisição de depósito de água limpa vidros p/ a viatura Volvo 97-72-OTAquisição de mola progressiva p/ a viatura Volvo NL RQ-69-17-(Orc.º
Fornecimento e aplicação de material (revisão) da viatura Volvo (R.S.U. c/
grua) 23-OC-97-(Orc.º 256966/15)
Aquisição 10 lampadas (branca 21W 1642 C) e 8 filtros de oleo p/ a
estação de serviço (viaturas Volvo)-(Orçº 2211508/15)
AQUISIÇÃO DE TUBO P/ VOLVO FM 97-72-OT (ORÇº 2211509)
Aquisição de 20 caixas de tacógrafo p/ as viaturas Pesadas (oficina-auto).
Orçamento nº 2211608/15.
Fornecimento e aplicação de material diverso p/ a viatura Volvo FM 95-HI79. Orçamento nº256845/15
Jornada de Trabalho "Gestão da Informação: Interação entre arquivistas e
informativos"
P/ Atividade realizada para os escuteiros no âmbito da limpeza da praia
Férias Ativas - Natal 2014
RENOVAÇÃO DA REVISTA "QUESTÕES ATUAIS DE DIREITO LOCAL" 2015 (ORÇº 2015/2)
AQUISIÇÃO DE MONOGRAFIA " O TRIBUNAL DE CONTAS E AS
AUTARQUIAS LOCAIS"
Renovação dos domínios pombal.pt e mun-pombal.pt
ESPETÁCULOS ERA UMA VEZ - FESTIVAL DE TEATRO 2015
Prestação de serviços p/ a XXI Feira do Livro da Biblioteca Municipal
Página 19 de 150
Total
€
952,64
€
614,42
€
381,57
€
537,78
€
€
€
€
159,16
105,56
296,44
85,40
€
742,81
€
€
364,42
192,53
€
147,01
€
1 529,76
€
€
€
€
30,00
540,00
715,00
340,00
€
60,00
€
€
€
€
10,00
110,70
700,00
5 142,68
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
33
606
1893
38
258
259
458
878
1285
2173
2327
2540
2820
32
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
Data
15.01.21
15.03.18
15.07.31
15.01.21
15.02.11
15.02.11
15.03.02
15.04.21
15.05.22
15.09.07
15.09.14
15.10.01
15.11.06
15.01.21
Nome Fornecedor
Observações
ASSOCIACÃO FILARMONICA ARTISTICA
AUGUSTO DA CONCEIÇÃO SOARES, LDA
AUGUSTO NUNES FERREIRA UNIPESSOAL,LDA
231 2015 15.02.10 AUGUSTO NUNES FERREIRA UNIPESSOAL,LDA
Atelier de música-Férias Ativas
Atividades Férias Ativas - Páscoa 2015
Férias Ativas - Verão 2015
AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO AO G.A.P. (ORÇº 6)
GUIAS DE ACOMPANHAMENTO DE RESÍDUOS - (ORÇ.Nº 8)
DOSSIERS P/ SETOR DE AMBIENTE (ARQUIVO) - (ORÇ Nº 7)
AQUISIÇÃO DE GUIAS DE ACOMPANHAMENTO DE RESÍDUOS Conferência sobre Saúde Mental (Rede Social)
AQUISIÇÃO DE GUIAS DE ACOMPANHAMENTO DE
GUIAS DE ACOMPANHAMENTO DE RESÍDUOS
certificados de participação nas tasquinhas 2015 (ORÇº 3)
Serv.º de reparação de volante e banco da viatura Mercedes 52-GX-96
Serv.º de cons./repar. do volante (enchimento, forrar e pele) da viatura
Mercedes City 69-GQ-44-(Orc.º088/15)
Fornecimento e aplicação de material (reparar lastro) da viatura Mercedes
City 52-GX-95-(Orc.089/15)
Fornecimento e aplicação de material diverso p/ a viatura Peugeot Partner
52-66-QX-(Orc.º091/2015)
(Autocarro)-(Orc.º090/2015)
Fornecimento e aplicação de material diverso p/ reparação de estofo de
encosto e almofada do banco da viatura Renault Express UX-83-51-(Orc.º
Fornecimento e aplicação de material diverso (transformar estrutura do
banco frt. drt.) p/ a viatura Volvo (Autocarro) 21-40-IB-(Orc.º 094/2015)
REPARAÇÃO DOS BANCOS DA VIATURA SCANIA 47-25-XA-Aquisição
sem redução remuneratória, pois o valor total das aquisições ao
fornecedor em 2015 é inferior a € 1.500,00 de acordo com o n.º 14 do
Fornecimento e aplicação de material (alcatifa e repar. encosto banco) da
viatura Scania Kib 47-25-XA (Orc.º A2)
Fornecimento e aplicação de material diverso p/ a viatura Mercedes City
52-GX-96 (Pombus)-(Orc.º A6/2015)
Página 20 de 150
Total
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
30,00
270,00
210,00
18,33
46,00
29,52
46,00
3,80
46,00
46,00
46,00
23,34
46,00
144,54
€
198,82
€
123,24
€
326,28
€
352,49
€
95,04
€
223,31
€
87,09
€
53,33
€
342,59
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
Data
Nome Fornecedor
Observações
2433 2015 15.09.22 AUTO JULIO - S.A. / CALDAS DA RAINHA
1083 2015 15.05.07 AUTO JULIO POMBAL - COMERCIO DE
30 2015 15.01.21 AUTO PROGRESSO DE POMBAL, LDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ REPARAÇÃO DA VIATURA MERCEDES
CITY (POMBUS) 52-GX-95
REPARAÇÃO DA VIATURA TOYOTA HILUX 41-89-HU (ORÇº N.º A5)
BENZ CITY 65 69-GQ-44
BENZ CITY 65 69-GQ-43
Fornecimento de oleos e filtros (revisão) e aplicação p/ a viatura
Mitsubishi Canter (Águas) 40-CS-91-(Doc.º 2.015/7.300.517)
Fornecimento e aplicação de material diverso p/ viatura Mitsubishi-L-200
Aquisição de tambor oleo Mobil 15W40 208L p/ a estação de serviço
(parque viaturas)-(Orc.º 027/2015)
AQUISIÇÃO DE OLEO P/ A ETAR DO LOURIÇAL (PROPOSTA 4)
AQUISIÇÃO DE OLEO P/ A ETAR DE POMBAL (PROPOSTA N.º5)
Aquisição de Tambor Oleo Delvac 15W40 208L p/ a estação serviço
(armazém 2 - oficina) manutenção de viaturas-(Prop.ª 03/15)
Aquisição de um Tanque AD Blue 1000L p/ as viaturas Volvo (R.S.U.)Aquisição de um Tambor Oleo (Mobil Delvac 15W40 208L) p/ a estação
de serviço-oficina (manut. máquinas e viaturas)-(Prop.ª 010/2015)
MATERIAL PARA EST. ELEVATÓRIA DE CASAIS LOUREIRO
Aquisição de tambor oleo 10W40 Super 2000 F-P 208L p/ a estação de
serviço - oficina (manut. viaturas)-(Prop.ª022/2015)
Fornecimento de tambor oleo 15W40 Mobil Delvac 208L p/ a estação de
serviço (manut. viaturas)
AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ ETAR DA REDINHA (PROPOSTA 26)
Aquisição de massas lubrificar, massa detergente e oleo 2T p/ estação de
serviço (armazém 2)
Aquisição de tambor oleo 15W40 (Mobil Delvac) p/ a estação de serviço
Aquisição de desperdicio (40Kg. trapos e 40Kg. cor) p/ a oficina-auto
Aquisição de tambor oleo hidraúlico 10W - 205L p/ a estação de serviço
(viaturas R.S.U.)-(Prop.ª 035/2015)
AQUISIÇÃO DE TAMBOR DE MASSA P/ ESTAÇÃO DE SERVIÇOAquisição de um Tambor Oleo (Mobil Delvac 15W40 208L) p/ a estação
de serviço-oficina (manut. máquinas e viaturas)-(Prop.ª 047/2015)
Página 21 de 150
Total
€
€
340,59
239,05
€
340,59
€
337,51
€
€
259,65
599,30
€
€
€
527,42
34,83
87,82
€
€
527,42
369,00
€
€
527,42
101,20
€
585,60
€
€
527,42
136,04
€
€
€
458,49
527,42
132,84
€
€
372,59
584,25
€
527,42
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
Data
Nome Fornecedor
Observações
€
€
€
184,67
171,95
522,70
2311 2015 15.09.14
2562 2015 15.10.07
€
€
82,07
97,50
€
€
522,57
34,83
€
611,64
€
€
522,57
34,83
€
107,13
€
158,14
€
€
€
309,48
361,84
306,09
€
441,42
€
602,61
€
€
184,50
231,03
€
€
€
231,03
237,02
370,92
2612 2015 15.10.13
2758 2015 15.10.28
2847 2015 15.11.06
2953 2015 15.11.18
2968 2015 15.11.18
3329 2015 15.12.10
3372 2015 15.12.10
536 2015 15.03.11
566 2015 15.03.13
1223 2015 15.05.19
1462 2015 15.06.16
1753 2015 15.07.23
1760 2015 15.07.23
1860 2015 15.07.30
1860 2015 15.07.30
2112 2015 15.09.03
2204 2015 15.09.08
Aquisição de embalagens de oleo 2T e de travões p/ manut. viaturas
Aquisição de oleo antifreeze Mobil (2 baldes 20L) p/ estação de serviçoAquisição de tambor oleo mobil 15W40 (208L) p/ a estação de serviço Aquisição de oleo 2T Mobil extra (12x1L) p/ as Roçadoras dos Sapadores
AUTO PROGRESSO DE POMBAL, LDA
Florestais-(Prop.ª 60/2015)
Aquisição de balde oleo ATF 320 20L p/ a Rectro Terex 970(Orçº
Aquisição de um tambor oleo 15W40 (Mobil) p/ a estação de serviço
(manut. viaturas)(Prop.ª 68/2015)
AQUISIÇÃO DE OLEO PARA ETAR DO LOURIÇAL - (PROPOSTA 73)
Aquisição de tambor valvulina 80W90 (208L) p/ a estação de serviço
(viaturas). Prop.ª env.ª 74/2015
Aquisição de tambor oleo 15W40 (Mobil Delvac 208L) p/ a estação de
serviço (viaturas). Orçamento nº 78/2015
EQUIPAMENTO NECESSÁRIO PARA ETAR DE POMBAL - PROPOSTA
Aquisição de Balde oleo Mobil 2T(20L) p/ máq.s Sapadores Florestais
(oficina). Orçamento nº85/2015.
Aquisição de 2 Baldes oleo Mobil (2x20LT.) p/ a Rectro CAT 438D 44-NJAUTO PROGRESSO DE POMBAL, LDA
18. Orçamento nº86/2015.
Fornecimento e aplicação de material diverso (repar. motor de arranque)
AUTO-FAISCA - REPARACOES ELECTRICAS, LDA p/ o Cilindro CAT CS-563 D
AUTO-FAISCA - REPARACOES ELECTRICAS, LDA Aquisição de Baterias Tudor 12V/110A p/ a CAT Cilindro CS-563D
AUTO-LOPENDES, UNIPESSOAL LDA
Fornecimento de material diverso p/ a viatura opel Corsa 82-BT-51Fornecimento e aplicação de material diverso p/ a viatura Peugeot Partner
52-66-GX-(Orc.º 15004)
Fornecimento e aplicação de material diverso p/ a viatura Toyota Hilux 33AUTO-LOPENDES, UNIPESSOAL LDA
31-VJ-(Orc.º 15006)
Serv.º repar. e mão de obra (chapa e pintura) da viatura Toyota Hilux 33AUTO-LOPENDES, UNIPESSOAL LDA
31-VJ-(Orc.º15007/15)
5.º da LOE para 2015.
Fornecimento e aplicação de material diverso p/ a viatura Peugeot 206
(Águas) 32-24-SN-(Orc.º15005/15)-Aquisição sem redução remuneratória,
pois o valor total das aquisições ao fornecedor em 2015 é inferior a €
Fornecimento e aplicação de material diverso p/ a viatura Peugeot
Fornecimentyo e aplicação de material diverso p/ viatura Peugeot 106 16-
Total
Página 22 de 150
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
Data
Nome Fornecedor
Observações
2209 2015 15.09.08 AUTO-LOPENDES, UNIPESSOAL LDA
2929
2932
3222
3336
3361
3086
367
732
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
15.11.16
15.11.16
15.12.04
15.12.10
15.12.10
15.11.26
15.02.23
15.04.02
AVIOURÉM-ARMAZENISTA PRODUTOS
AXA PORTUGAL, COMPANHIA DE SEGUROS,
AXA PORTUGAL, COMPANHIA DE SEGUROS,
466
1745
3202
1797
3254
2015
2015
2015
2015
2015
15.03.05
15.07.21
15.12.04
15.07.27
15.12.07
BACELAR & IRMAOS LDA
BACKGROUND-SERV. PROFISSIONAIS DE
BACKGROUND-SERV. PROFISSIONAIS DE
BARROS, BERNARDINO & JESUS, LDA
BASE2-INF. E TELECOMUNICAÇÕES,LDA
Fornecimento e aplicação de radiador intercooler p/ a viatura Mercedes
Fornecimento e aplicação de correia de alternador p/ viatura Peugeot 206
(Águas) 32-24-SN
AQUISIÇÃO DE DIVERSO MATERIAL P/ VIATURA TOYOTA HILUX 33REPARAÇÃO DA VIATURA TOYOTA HILUX 33-14-OC (ORÇº
10)Aquisição sem redução remuneratória, pois o valor total das
aquisições ao fornecedor em 2015 é inferior a € 1.500,00 De acordo com
AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ VIATURA TOYOTA HILUX 91-65-NV
AQUISIÇÃO DE PASTILHAS DE TRAVÃO P/ PEUGEOT BIPPER BASE
1.4 HDI (AGUAS) 19-GB-13 (ORÇº 11)
AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ BMW 3.ª SERIE - 320D 91-32-OB (ORÇº
Fornecimento e aplicação de cardan (forquilha artic.º rolamento de
embraiagem) p/ a viatura Toyota Hilux 91-65-NV.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ VIATURA PEUGEOT Peugeot Bipper
Base 1.4 HDI 92-GD-83 (ORÇº 15)
Fornecimento e aplicação de amortecedores(frt. e de trás) da viatura
Fornecimento e aplicação de triangulo de suspensão e inspecção
periódica da viatura Peugeot 206 (Águas) 32-24-SN
09-67-NN. Orçamento nº 20/2015.
Reparação da viatura Renault Express (Águas) 49-31-ID. Orçamento nº
Fornecimento e aplicação de material diverso p/ a viatura Toyota Dyna PSServ.º verif. e reparar a direcção da viatura Toyota Hilux 49-47-NX
Fornecimento e aplicação de material diverso p/ a viatura Toyota Hilux 76Aquisição de material com destino ao canil municipal
AQUISIÇÃO DE SEGURO AUTOMOVEL PARA RENAULT MASTER 80AQUISIÇÃO DE SEGURO AUTOMOVEL P/ DIVERSAS VIATURAS ( 3
Material p/ projetos da educação"Mininutris" e o Programa de
"Potenciação do Sucesso Escolar"
ANIMAÇÃO FESTAS DO BODO 2015 EM POMBAL 25 E 26 DE JULHO
ANIMAÇÃO NATAL NA CIDADE DE POMBAL - 2015
Pedra calcária para degraus na zona desportiva (ORÇº 2015/7)
Substituição de equipamento roubado JI Carriço
Página 23 de 150
Total
€
404,61
€
€
67,64
422,70
€
€
162,52
484,13
€
€
96,62
321,52
€
149,05
€
€
239,93
321,13
€
198,13
€
€
€
€
€
€
€
€
296,06
171,09
605,59
88,56
530,42
328,39
281,36
461,19
€
€
€
€
€
100,25
2 047,04
922,40
172,69
954,48
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
Data
Nome Fornecedor
Observações
BASRIO - METALOMECÂNICA E EQUIPAMENTOS
691 2015 15.03.24 RODOVIÁRIOS, SA
718 2015 15.04.02 RODOVIÁRIOS, SA
1065 2015 15.05.07 RODOVIÁRIOS, SA
2050 2015 15.08.19 RODOVIÁRIOS, SA
2201 2015 15.09.08 RODOVIÁRIOS, SA
2370 2015 15.09.21 RODOVIÁRIOS, SA
1353 2015 15.05.27 BEBGAR - LDA
1966 2015 15.08.06 BEBGAR - LDA
2516 2015 15.09.29 BERBIS-PANIFICAÇÃO-LDA
BIBLIOSOFT-INFORMATICA FORMAÇÃO E
368 2015 15.02.23 SERVIÇOS,LDA
389 2015 15.02.23 BIFASE - MATERIAL E EQUIPAMENTO
BIFASE - MATERIAL E EQUIPAMENTO
2155 2015 15.09.04 ELECTRICO
BIFASE - MATERIAL E EQUIPAMENTO
3106 2015 15.11.30 ELECTRICO
BIGADVANTAGE - CONSULTORES DE GESTÃO
2459 2015 15.09.23 LDA
23 2015 15.01.20 BOBINADORA POMBALENSE, LDA
Serv.º reparação de caixa c/ subst. de material (unidade de enchimentopórtico traseiro) da viatura Scania 42-62-ND (R.S.U.)-Doc. 1497
Serv.º de cons./repar. equipamento transporte da viatura Scania 99-42-LA
(R.S.U.)
Fornecimento e aplicação de material diverso (circuito hidraúlico) p/ a
viatura Scania 99-42-LA-(Prop.ª1549/15)
Fornecimento e aplicação de material diverso (repar. tomada força) p/ a
viatura Scania 51-AB-41-(Orc.º 1942/15)
Fornecimento e aplicação de material diverso (repar. e subst.) p/ a viatura
Volvo 95-HI-79 (R.S.U.)-(Orc.º1939/15)
Fornecimento e aplicação de material diverso (repar. cx.ª recolha) p/ a
viatura Scania 99-42-LA (R.S.U.)-(Orc.º 1978/15)
AQUISIÇÃO DE ÁGUAS 0,33 P/ CONSUMO NO REFEITÓRIO-Agua de
Nascente do Caramulo Alcafaz 0,33 de acordo com o orçamento entregue
(20.000garrafas- Vinte mil unidades de garrafas)
FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CORRIDA E CAMINHADA DO
Bolo de aniversário da Biblioteca
Contrato de manutenção biblio.NET- Software de Gestão Documental, da
empresa Bibliosof, para a Biblioteca Municipal e rede de Bibliotecas
AQUISIÇÃO DE DIVERSO MATERIAL P/ EEAR DE CASAIS DO PORTO (PROPOSTA 4616)
STOCK - ARMAZÉM 3
DIVERSO MATERIAL PARA EEAR DA FONTINHA (ORÇº 12725)
MATERIAL PARA APLICAR NOS CARRINHOS DA PONTE RASPADORA
DO DESARENADOR DA ETAR DO LOURIÇAL - PROPOSTA 13761
STOCK - ARMAZÉM 3
CONCEÇÃO E PRODUÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO E ARTES FINAIS DOS NOVOS
AQUISIÇÃO DE BOMBA P/ ETAR DO LOURIÇAL (PROPOSTA 123278)
Conjunto de Ferramenta p/ funcionários da DASA - (ORÇº 123167)
Reparação da unidade de tratamento de ar das P.C.M. (ORÇº 3)
Página 24 de 150
Total
€
1 705,64
€
2 813,75
€
3 964,91
€
367,28
€
4 901,06
€
4 487,66
€
€
€
1 695,00
397,50
60,31
€
€
€
2 078,70
118,18
227,20
€
€
€
117,71
359,13
63,01
€
€
122,69
485,87
€
€
€
€
3 064,86
282,50
543,52
104,86
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
Data
Nome Fornecedor
Observações
Fornecimento e aplicação de rolamento 6300 NSK p/ a rebarbadora
B37056 do serv.º de serralharia (oficina)-(Orc.º 05/15)
ACESSÓRIOS PARA SERVIÇO ELECTRICIDIDADE
Teatro Cine de Pombal - bombas de drenagem
REPARAÇÃO DE GERADOR (B46829) AFETO SETOR DE ÁGUAS NA
ZONA OESTE - (PROPOSTA 123494)
FERRAMENTAS PARA USO SECTOR ELECTRICO
Reservatório R 7.5/R2-Esc. Pelariga - RPARAÇÃO DE VALVULA
REPARAÇÃO DE GERADOR E AFIAR PONTEIROS, EQUIPAMENTO
AFETO AO SECTOR DE ÁGUAS. (PROPOSTA 12)
Aquisição de material (Kit folhas e lixas G40) p/ serviços de carpintaria
(oficina)-(Orc.º 011/15)
Conjunto de Ferramenta a Afectar ao colaborador João Tomáz PROPOSTA 123167-(ANTERIOR REQº Nº 66, QUE SERÁ INUTILIZADA,
PELO MOTIVO DE EXTRAVIO CONFORME E-MAIL ANEXO)
Reparação da placa eletronica do Robot das P.C.M. (ORÇº 4)
Aquisição de ventilador para a UTA dos balneários da Piscina MunicipalAquisição de material (bicos e ponteira) p/ máquina soldar do serv.º de
serralharia (oficina)-(Orc.º015/2015)
Fornecimento e aplicação de material diverso p/ reparação do berbequim
B48027 dos serviços de serralharia (oficina)-(Orc.º017/2015)
Fornecimento e aplicação de material diverso p/ serv.s de carpintaria
Aquisição disco e fresa reta p/ a máquina de corte da carpintaria (oficina)REPARAÇÃO DE REBARBADORA, B48319, AFECTA AO SERVIÇO DE
ÁGUAS (ORÇº 20)
AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ REPARAÇÃO DE BOMBA, AFECTA À
ZONA OESTE DO CONCELHO (DOC 42202)
Fornecimento e aplicação de material diverso p/ serv.s de serralhariaAquisição de material (serra de esquadria e rebarbadora) p/ serv.s de
carpintaria (oficiina)-(Orc.º 123934)
Recolha de Resíduos Sólidos - reparação de motor de centralina dos
contentores da praça marques pombal
AQUISIÇÃO DE BATERIA P/ APARAFUSADORA DO TEATRO CINE
Página 25 de 150
Total
€
€
€
27,74
17,71
102,65
€
€
€
180,32
79,17
51,97
€
180,76
€
52,28
€
€
€
543,52
307,50
142,68
€
19,68
€
130,17
€
€
112,79
47,72
€
23,74
€
€
152,27
58,92
€
528,90
€
€
154,48
96,56
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
Data
Nome Fornecedor
1798
1865
1891
2023
2286
2471
2705
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
15.07.27
15.07.30
15.07.31
15.08.13
15.09.11
15.09.25
15.10.22
BOBINADORA POMBALENSE, LDA
Observações
Fornecimento e aplicação de material (afiamento de disco) p/ serv.s de
carpintaria-(Orc.º022/2015)
Fornecimento e aplicação de material diverso p/ o Berbequim (B48027)
do setor de serralharia (oficina)-(Orc.º 025/15)
Serv.º reparação da máq.ª pregar pregos do setor de carpintaria (oficina)Aquisição de um par de botas soldador p/ o serv.º de serralhariaAquisição de ventilador e par suportes p/ os balneários da Piscina
Municipal-(Orc.º 13/2015)
Aquisição de ponteira p/ máq.ª lavar alta pressão (setor de pintura AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO P/ SECTOR DE ÁGUAS (PROPOSTA
Fornecimento e aplicação de material diverso p/ a oficina-autoreparação bomba de escoamento de ruturas.
Reparação de uma rebarbadora da Secção Manutenção Urbana (DOC.
REP. BOMBA SUBMERSIVÉL AFECTA Á ETAR DE POMBAL ETA Mata do Urso - 94.2.07.02.01 - LIMPEZA DE QUADROS
ELÉCTRICOS - PROPOSTA 124454)
Aquisição de pistola, aparafusadora(Makita) e torno de bancada p/ serv.s
de carpintaria (oficina). Orçamento nº 40/2015
Aquisição de Freses (Makita) p/ Serv.s de carpintaria. Orçamento nº
AQUISIÇÃO DE GAMBIARRA P/ A ETA DA MATA DO URSO (ORÇº 36)
BATERIAS PARA OS 14 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS ASSOCIADOS À
TELEGESTÃO - (PROPOSTA 124580)
CARREGADOR DE BATERIA DE 12V P/CARREGAR AS BATERIAS
DOS 14 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS ASSOCIADOS À TELEGESTÃO DIVERSO MATERIAL PARA GASTOS GERAIS DO SERVIÇO DE ÁGUAS
- PROPOSTA 124475
Fornecimento e aplicação de jogo de escovas (Makita) p/ o Berbequim (B50092) do serv.º de serralharia (Oficina). Orçamento nº 38/2015.
SUBSTITUIÇÃO DA MEMBRANA DA HIDROPRESSORA DA ETAR DA
GUIA - PROPOSTA 124649
Aquisição de serviços de reparação do motor ventilador da unidade
exterior UC2 do AVAC do Edifício Paços do Concelho-(Orçº43)
Aquisição de rebarbadora Makita (18V 3A) p/ serralharia (oficina)
Rede de Água do Reservatório R 7.5/R2-Esc.Pelariga - SISTEMA DE
Página 26 de 150
Total
€
29,69
€
€
€
34,44
9,72
30,14
€
€
€
€
€
€
€
157,44
58,15
36,90
88,87
48,18
43,05
50,48
€
124,23
€
€
€
463,10
52,89
24,60
€
405,90
€
70,36
€
120,26
€
13,45
€
31,98
€
€
€
51,94
346,86
106,66
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
Data
Nome Fornecedor
Observações
BOMBAS DO LIS, LDA-EQUIP. PARA BOMBAGEM
857 2015 15.04.21 DE AGUA
2134 2015 15.09.03 BOMCAR-AUTOMÓVEIS,SA
1325 2015 15.05.26 BRICANTEL-COM. MATERIAL ELÉCTRICO DE
2423 2015 15.09.22 BRICANTEL-COM. MATERIAL ELÉCTRICO DE
BRICOPOMBAL-SOCIEDADE DE DISTRIBUIÇÃO
834 2015 15.04.14 DE BRICOLAGE, LDA.
1230 2015 15.05.19 DE BRICOLAGE, LDA.
1333 2015 15.05.26 DE BRICOLAGE, LDA.
1641 2015 15.06.30 DE BRICOLAGE, LDA.
1995 2015 15.08.10 DE BRICOLAGE, LDA.
2377 2015 15.09.21 DE BRICOLAGE, LDA.
2767 2015 15.10.28 DE BRICOLAGE, LDA.
3082 2015 15.11.26 DE BRICOLAGE, LDA.
1838 2015 15.07.29 BRIGIDA GONÇALVES RAIMUNDO
2352 2015 15.09.16 BRINDICIS, LDA
2501
2234
2235
2862
2868
3107
3255
2452
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
15.09.28
15.09.09
15.09.09
15.11.10
15.11.10
15.11.30
15.12.07
15.09.23
BRINDICIS, LDA
C MIRANDA-SOC. EQUIPAMENTOS ESCOLARES
CAFE PASTELARIA FILINATA, LDA
Total
MATERIAL DIVERSO PARA SECTOR DE ÁGUA - ORÇAMENTO
AQUISIÇÃO DE ELECTROBOMBA P/ FONTE DECORATIVA JARDIM DA
ÁGUA (PROPOSTA 150394)
AQUISIÇÃO DE DIVERSO MATERIAL P/ REPARAÇÃO DE BM 22-MH-02
Aquisição de sinalização rodoviaria p/ vias municipais-(Orc.º 27657/15)
Aquisição de sinalização rodoviaria p/ vias municipais-(Orc.º 29668)
Aquisição de tochas e combustível, para utilização na área do Mercado
Medieval. Despesa a efetuar no âmbito da Promoção do Turismo, inscrita
no PAM sob a rubrica 3.4.2/02/020225/08/2002/98
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ARTIGOS PARA COLOCAÇÃO E
UTILIZAÇÃO NO CANIL MUNICIPAL
€
228,99
€
€
€
€
626,07
629,13
2 041,58
5 353,79
€
89,28
€
214,75
€
89,70
Aquisição de espreguiçadeiras para a Praia do Osso da Baleia
€
239,51
AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CÃES - CANIL MUNICIPAL
€
110,45
AQUISIÇÃO DE TOALHEIROS P/ CASA DA RUA DO CAIS
€
68,90
Aquisição de diverso material p/ os apartamentos da Rua do Cais
€
490,10
Diversos artigos para os apartamentos da Rua do Cais
Pagamento programa "Pombal em Movimento 2014/2015"
Aquisição de blocos de notas-Brindes Dia da Educação 2015
Aquisição de brindes para completar as ofertas nas comemorações do
Dia da Educação (ORÇº 2015/843)
Aquisição de material p/ refeitório da EB Barrocal (I-000148/SE/15)
Material p/ as instalações temporárias do JI Pombal (FAP)-ORÇº 1299
Aquisição de Mobiliário escolar - EB Meirinhas (PROPOSTA 1854)
Aquisição de quadro p/ CE Fonte Nova (ORÇº 1989)
AQUISIÇÃO DE QUADROS E BRINQUEDOS PARA POLOS
Aquisição de material CE Almagreira (I-000212/SE/15)
Aquisição de sandes - Despesa efetuada no âmbito da animação do
€
€
€
499,11
175,00
866,67
€
€
€
€
€
€
€
€
482,58
2 743,54
200,22
2 366,52
21,53
816,49
810,26
54,61
Página 27 de 150
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
Data
Nome Fornecedor
3203 2015 15.12.04 CAFE PASTELARIA FILINATA, LDA
3246 2015 15.12.07 CAFE PASTELARIA FILINATA, LDA
37 2015 15.01.21 CAIADO S.A.
89 2015 15.01.27 CAIADO S.A.
92 2015 15.01.27 CAIADO S.A.
115
136
185
212
230
2015
2015
2015
2015
2015
15.01.27
15.01.30
15.02.03
15.02.06
15.02.10
CAIADO S.A.
CAIADO S.A.
CAIADO S.A.
CAIADO S.A.
CAIADO S.A.
274 2015 15.02.12 CAIADO S.A.
298 2015 15.02.18 CAIADO S.A.
336 2015 15.02.19 CAIADO S.A.
398
433
440
463
552
564
2015
2015
2015
2015
2015
2015
15.02.23
15.02.26
15.02.27
15.03.04
15.03.11
15.03.13
CAIADO S.A.
CAIADO S.A.
CAIADO S.A.
CAIADO S.A.
CAIADO S.A.
CAIADO S.A.
617 2015 15.03.18 CAIADO S.A.
649 2015 15.03.20 CAIADO S.A.
659 2015 15.03.23 CAIADO S.A.
682 2015 15.03.24 CAIADO S.A.
767 2015 15.04.09 CAIADO S.A.
802 2015 15.04.13 CAIADO S.A.
836 2015 15.04.14 CAIADO S.A.
Observações
AQUISIÇÃO DE SANDES PARA LANCHE DOS COROS - NATAL NA
AQUISIÇÃO DE SANDES PARA LANCHE - FILARMÓNICA DO DIA 27
DE DEZEMBRO (ORÇº 001/4)
ligação desistema de telegestão ao quadro existente do reservatorio S.
BIBLIOTECA MUNICIPAL - ILUMINAÇÃO DE W/C
AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS ELETRICOS P/ REPARAÇÕES
ELETRICAS NAS P.C.M. (PB 1523)
LIGAÇAO DE SISTEMA TELEGESTÃO AO QUADRO EXISTENTE
RESERVATORIO VERMOIL
LAMPADAS PARA SEMAFROS GUIA E PALHA CARGA
EDIF. PAÇOS CONCELHO - MONTAGEM DE DETECTORES W/C 1º
RESERVATORIO VERMOIL
comando de iluminação exterior central camionagem
RESERVATORIO R32.1-R0-ANCOS - LIGAÇÃO DE COMANDO DE
TELEGESTÃO AO QUADRO EXISTENTE
ligação do novo local da ups edificio paços do comcelho
sede rancho foclorico w/c zona desportiva
AQUISIÇÃO DE CABO INSTALAÇÃO RESISTÊNCIA ELÉTRICA P/
BALNEÁRIOS DAS P.C.M. (PROPOSTA PB1588)
Escola 1ºCEB de Vicentes - iluminação exterior
cental de iluminação - Arquivo Municipal
ILUMINACAO PUBLICA - ILUMINAÇÃO JARDIM DAS TILIAS
Aquisição de material eléctrico p/ a Escola 1º CEB de Água FormosaAquisição de um alicate de corte 16MM p/ serviços de electricidadeAQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO P/ MANUTENÇÕES DAS P.C.M.
(PROPOSTAS PB 15103/1587)
Edificio Paços Concelho - ventilação do w/c junto ao quadro geral
Instalação e montagem de 2 colunas com globos de iluminação pública
(Cabeço do Carriço)
Edificio Paços Concelho - VENTILAÇÃO DE SALA REFEIÇÕES E W/C
Rede de Água do Reservatório R 8.2/TP2-Pedrogueira - LIGAÇÃO DO
SISTEMA DE TELEGESTÃO AO QUADRO EXISTENTE
Conduta Elev Furo SO5-Casal da Rola/Louriçal>R3.1
INSTALAÇÃO DE CABLAGEM PARA SISTEMA DE NET
Página 28 de 150
Total
€
140,22
€
€
€
140,22
185,12
77,84
€
68,91
€
€
€
€
€
117,39
76,51
120,03
106,44
60,88
€
€
€
228,15
298,40
50,04
€
€
€
€
€
€
252,77
27,51
72,24
173,55
147,62
18,94
€
€
404,68
69,48
€
€
32,96
67,05
€
€
€
91,69
23,54
49,15
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
Data
Nome Fornecedor
855 2015 15.04.21 CAIADO S.A.
856 2015 15.04.21 CAIADO S.A.
859 2015 15.04.21 CAIADO S.A.
864 2015 15.04.21 CAIADO S.A.
876 2015 15.04.21 CAIADO S.A.
881 2015 15.04.21 CAIADO S.A.
909 2015 15.04.23 CAIADO S.A.
953 2015 15.04.23 CAIADO S.A.
974 2015 15.04.28 CAIADO S.A.
976 2015 15.04.28 CAIADO S.A.
1097 2015 15.05.11 CAIADO S.A.
1120 2015 15.05.12 CAIADO S.A.
1130
1143
1221
1273
1275
2015
2015
2015
2015
2015
15.05.12
15.05.12
15.05.19
15.05.22
15.05.22
CAIADO S.A.
CAIADO S.A.
CAIADO S.A.
CAIADO S.A.
CAIADO S.A.
1289 2015 15.05.25 CAIADO S.A.
1310
1359
1483
1507
1567
1591
1612
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
15.05.25
15.05.27
15.06.17
15.06.17
15.06.19
15.06.24
15.06.29
CAIADO S.A.
CAIADO S.A.
CAIADO S.A.
CAIADO S.A.
CAIADO S.A.
CAIADO S.A.
CAIADO S.A.
Observações
Polo Escolar de S. Simão Litem
Polidesportivo de S. Simão de Litém - REPARAÇÃO RAMAL DE
selectores para ligação de sistema de telegestão R.P.5 [R 7.2] R8 Rede de Água do Reservatório R 30.3/R3-Cotrofe - INSTALAÇÃO DE
CAIXAS DE CONTAGEM E QUADRO
Rede de Água do Reservatório R 7.10/R16-Vinagres - INSTALAÇÃO DE
CAIXAS DE CONTAGEM E QUADRO DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA
ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA AO QUADRO
Reservatório R 15.1/R0-Venda Nova - LIGAÇÃO DE QUADRO
EXISTENTE A TELEGESTÃO
Rede de Água do Reservatório R 7.9/R8-Governos - LIGAÇÃO DE
VAVULA AO QUADRO TELEGESTÃO
Mercado Municipal de Pombal - QUADRO GERAL
Zona Envolvente ao Castelo de Pombal
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ AFECTAR EM 4 ESTAÇÕES
ELEVATÓRIAS (PROPOSTA PL150961)
Bairro Social S. João de Deus - reparação de iluminação de escadas
AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ REPARAÇÕES ELETRICAS NAS P.C.M.
(PB15190/PB15193)
INSTALAÇÃO ELECTRICA E ILUMINAÇÃO - Feira do Livro
Castelo de Pombal - ligação de consola de jogos
Fontanarios, Lavadouros Publicos e Fontes Decorativas - FONTE
Bar da Praia Osso da Baleia - reparação de tomadas
AQUISIÇÃO DE DIVERSO MATERIAL ELETRICO P/ PEQUENAS
REPARAÇÕES NAS P.C.N. (PROPOSTA PB1574)
MATERIAL PARA REPARAÇÃO / CONSERVAÇÃO - OFICINA DO
TEATRO CINE (PROPOSTA PB 15251)
AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ ITINERANCIA DO TEATRO CINE
Feiras Temáticas e Animação de Rua - MERCADO POMBALINO
FEIRA DA JUVENTUDE
Edificio da GNR - REPARAÇÃO TOMADAS
Página 29 de 150
Total
€
€
€
198,56
68,89
40,36
€
166,88
€
€
136,80
72,75
€
17,95
€
€
€
58,59
62,34
12,18
€
€
3 874,24
38,70
€
€
€
€
€
351,96
65,43
14,77
32,29
34,69
€
159,16
€
€
€
€
€
€
€
158,22
48,34
36,66
100,17
42,51
48,28
108,14
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
1703
1724
1777
1812
1818
1836
2015
2015
2015
2015
2015
2015
Data
15.07.06
15.07.09
15.07.27
15.07.28
15.07.28
15.07.29
Nome Fornecedor
CAIADO S.A.
CAIADO S.A.
CAIADO S.A.
CAIADO S.A.
CAIADO S.A.
CAIADO S.A.
1842 2015 15.07.29 CAIADO S.A.
2251
2255
2275
2277
2015
2015
2015
2015
15.09.10
15.09.10
15.09.11
15.09.11
CAIADO S.A.
CAIADO S.A.
CAIADO S.A.
CAIADO S.A.
2315 2015 15.09.14 CAIADO S.A.
2416 2015 15.09.22 CAIADO S.A.
2626
2672
2735
2840
2851
2925
2015
2015
2015
2015
2015
2015
15.10.13
15.10.20
15.10.28
15.11.06
15.11.10
15.11.16
CAIADO S.A.
CAIADO S.A.
CAIADO S.A.
CAIADO S.A.
CAIADO S.A.
CAIADO S.A.
2975 2015 15.11.18 CAIADO S.A.
3114 2015 15.11.30 CAIADO S.A.
3125 2015 15.11.30 CAIADO S.A.
3133 2015 15.12.01 CAIADO S.A.
3145 2015 15.12.01 CAIADO S.A.
3269 2015 15.12.07 CAIADO S.A.
Observações
MATERIAL MANUTENÇÃO VIGILANTE E TRATAMENTO CIRCUITO
ÁGUA QUENTE SANITÁRIAS DAS P.C.M.(Orçº PB150020)
Museu Arte Popular
TOMADAS DE PALCO
FESTAS DO BODO
LIGAÇÃO DE PLACAR INFORMATIVOS LARGO BIBLIOTECA
MONTAGEM DE ARRENCADORES NOS GRUPOS
Manutenção corretiva máquina desumificadora das Piscinas C. Municipais
(Proposta 150036)
COLOCAÇÃO DE TOMADAS SALAS DE AULAS - Centro de Apoio ao
Associativismo (filarmonica)
CAIXA DE CONTAGEM EDP - Polo Escolar de S. Simão Litem
LIGAÇÃO DE GRUPO 2 EM PARALELO. Reservatório R 7.9/R8Quadro arrancador grupo - Rede de Água do Reservatório R 7.9/R8AQUISIÇÃO DE CECULA P/ ARMADURAS EMERGÊNCIA DAS
PISCINAS COBERTAS MUNICIPAIS (ORÇº PB150087)
AQUISIÇÃO DE CONSUMIVEIS ELETRONICOS P/ MANUTENÇÕES NA
OFICINA DO TEATRO CINE (PROPOSTA PB 150102)
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELECTRICO P/ OFICINA DO TEATRO CINE
(PROPOSTA PB150127)
LIGAÇÃO DE QUADROS NA EXPOCENTRO.
AQUISIÇÃO DE CABO P/ REPARAÇÕES NA OFICINA DO TEATRO
QUADRO CAVE (Jardim de Infância do Barrocal)
Colocação de tomadas no Jardim de Infância de Pombal (PROPOSTA
LIGAÇÃO DE VAVULA (Rede de Água do Reservatório R 18.1/R494.2.07.04.30 EEA-R 31.1/R0-Chã de Baixo>R31.2/R4B-Arneiro Pisão
(Reformulação do Q.e) - PROPOSTA PB150168.0
DIVERSO MATERIAL PARA APLICAR EM EEAR DA CAEIRA94.2.07.04.30 EEA-R 31.1/R0-Chã de Baixo>R31.2/R4B-Arneiro Pisão
(Diferencial para QE) - PROPOSTA PB150169
ILUMINAÇÃO PAVLHÃO E W/C (Expocentro)
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ELECTRIFICAÇÃO
VABULA.Reservatório R 18.1/R4-Santiais
Iluminação de Natal - ILUMINAÇÃO E LIGAÇÃO DE EXPOSITORES
Página 30 de 150
Total
€
€
€
€
€
€
48,92
118,08
115,01
177,27
55,01
31,38
€
118,78
€
€
€
€
113,55
17,06
170,69
7,45
€
29,18
€
25,53
€
€
€
€
€
€
97,13
218,77
59,10
101,10
38,86
124,28
€
€
489,39
61,22
€
€
232,01
218,22
€
€
39,74
67,20
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
Data
Nome Fornecedor
Observações
3271 2015 15.12.07 CAIADO S.A.
3276
3280
3304
3394
3397
2015
2015
2015
2015
2015
15.12.07
15.12.07
15.12.09
15.12.17
15.12.17
CAIADO S.A.
CAIADO S.A.
CAIADO S.A.
CAIADO S.A.
CAIADO S.A.
CAJOCALF DE CARLOS ALBERTO JORDAO
1988 2015 15.08.10 OLIVEIRA
2807 2015 15.11.06 CAMINHOS LDA.
1839
2184
1944
638
127
218
2015
2015
2015
2015
2015
2015
15.07.29
15.09.07
15.08.05
15.03.19
15.01.30
15.02.09
CANAS - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, SA
CANAS - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, SA
CAPITANIA DO PORTO DA FIGUEIRA DA FOZ
CARLOS ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS
CARLOS BAPTISTA, LDA
245 2015 15.02.10 CARLOS BAPTISTA, LDA
1996
2014
2020
2239
2015
2015
2015
2015
15.08.10
15.08.12
15.08.12
15.09.10
VENTILAÇÃO - Edifício/Parque de Estacionamento Largo S. Sebast
LIGAÇÃO DE BÓIAS E QUADRO VABULA MOTORIZADA - Rede de
Água do Reservatório R 18.1/R4-Santiais
ligação de placa - Edificio Parque de Viaturas e Maquinas
Iluminação de Natal - Ruas da Cidade
iluminação e tomadas DO PALCO TEATRO CINE
AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA SMÁFOROS - PARA PALHA CARGA Aquisição de bonés para os elementos que integram as Brigadas
Autárquicas de Voluntários que fazem vigilância móvel nas florestas, com
logotipo da proteção civil de Pombal bordado
Emissão de certificado energético de edifício do Centro Escolar de
Aquisição de material p/ instalação da ligação à rede do painel informativo
previsto para a Av.Herois do Ultramar-(Orçº4312)
Aquisição de serviços para iluminação da Estátua da Av.Herois do
Vistoria aos postos da Praia do Osso da Baleia e Zona de Chapéus
Sessão de contos para pais e filhos no âmbito do projeto «Tons & Sons
Aquisição de Gás - Sistema de aquecimento da EB Vicentes
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA APLICAÇÃO NA EXPOCENTRO (DOC
AQUISIÇÃO DE MANGA PLÁSTICA P/ CARNAVAL DAS ESCOLAS 2015
( I-00007/DEAS/15)
AQUISIÇÃO DE MALA DE ALUMINIO NECESSÁRIA P/ O SERVIÇO DE
METROLOGIA (DOCº 25)
Aquisição de material p/ chegada da primavera ao centro histórico-PAM 2.5.1./05090102/2013/13
FORNECIMENTO DE GÁS A INSTALAÇÕES DESPORTIVAS
AQUISIÇÃO DE BOMBA FOSSA P/ 94.2.07.02.01 ETA S01-Mata do
Urso/Pombal - (PROPOSTA 24)
Aquisição de uma misturadora eléctrica para tinta BL-RUBIMIX-9-BL
230V, para a equipa de pintura da Secção de Mobilidade e Trânsito
EQUIPAMENTO DE TRABALHO PARA FUNCIONÁRIOS DA EQUIPA
DAS ESCOLAS (DOC. 56)
MATERIAL PARA TRABALHO NO REFEITORIO MUNICIPAL (DOC. 63)
Manutenção da Praia do osso da Baleia - Preservação das dunas.
Plano Estratégico para a População Sénior (Comemoração do Dia dos
Página 31 de 150
Total
€
46,53
€
€
€
€
€
96,51
26,72
15,10
515,24
88,81
€
€
523,49
2 495,42
€
€
€
€
€
€
2 777,61
3 693,52
252,00
60,00
924,00
50,37
€
306,37
€
40,91
€
€
31,05
4 515,00
€
240,17
€
112,52
€
€
€
€
102,01
42,78
362,70
268,17
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
Data
Nome Fornecedor
Observações
€
€
€
33,94
103,41
459,84
2596 2015 15.10.09
2730 2015 15.10.28
€
€
12,00
29,47
€
€
€
€
€
124,93
292,81
111,25
21,62
2 300,12
€
236,05
€
3 690,00
€
€
€
€
233,70
199,88
140,22
493,48
€
€
169,74
700,01
€
€
608,85
129,15
€
276,75
€
104,55
€
186,96
2756
2793
2799
2863
2921
2015
2015
2015
2015
2015
15.10.28
15.11.02
15.11.04
15.11.10
15.11.12
3081 2015 15.11.26
1432 2015 15.06.09
1086
1396
2041
2346
2015
2015
2015
2015
15.05.07
15.06.02
15.08.13
15.09.15
2915 2015 15.11.12
1968 2015 15.08.06
387 2015 15.02.23
524 2015 15.03.09
995 2015 15.04.28
1403 2015 15.06.02
1468 2015 15.06.16
AQUISIÇÃO VARÕES PARA CASAS DE BANHO DO EDIFICIO DA RUA
Aquisição de plastico - Despesa a pagar no âmbito da Feira de
Material p/JI Pombal FAP (ORÇº 94)
SEMANA DA ALIMENTAÇÃO SAUDAVÉL E SUSTENTAVÉL" NO
ÂMBITO DO PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE EDUCAÇÃO
AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE POMBAL E PROGRAMA ECOCARLOS BAPTISTA, LDA
Material p/ reparação da Caldeira da EB Vicentes (DOC. 101)
MATERILA PARA APLICAÇÃO EM TABELAS DE BASQUETEBOL DO
PAVILHÃO EDUARDO GOMES (DOC 103)
FILME PARA ACONDICIONAMENTO DE MATERIAL NO PAVILHÃO
Aquisição de fita cola p/ Feira de Artesanato e tasquinhas (DOC. 91)
Aquisição de tapete p/ JI Pombal - instalações da FAP (DOC.108)
Gás utilizado na Feira de Artesanato e Tasquinhas (DOC 109)
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TRABALHO PARA
FUNCIONÁRIOS DA ZONA DESPORTIVA
Contratação de nadadores-salvadores - Época balnear 2015 - Processo
CARLOS FILIPE DOS SANTOS NOIA MENDONÇA n.º 002/AJDS/SA/15
AQUISIÇÃO DE MEDALHAS NO AMBITO DO 9º MEETING ESCOLAR
CARLOS OLIVEIRA SERRA,UNIPESSOAL,LDA.
DE ATLETISMO EM POMBAL (I-00054/GDJ/15)
Plano Estratégico para a População Sénior (Evento: 5.ªs Olimpíadas
AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA OFERTA A ENTIDADES (ORÇº
AQUISIÇÃO DE MEDALHAS NO AMBITO DA CORRIDA DO BODO
Aquisição de troféus no âmbito do plano Estratégico para a População
Sénior (8º Festival de Talentos)-ORÇº 13/378
CAROLINO DOS LEITOES, LDª
PRODUTOS PARA SERVIR NO REFEITORIO MUNICIPAL
Aquisição de uma cx.ª carroçaria c/ fundo em chapa, taipais de madeira c/
CARROÇARIAS ARMANDO, LDA
1500/2200 p/ a Toyota Hilux 75-70-RF-(Orc.º2150029)
Aquisição de fechos p/ taipais da viatura Toyota Hilux 75-70-RF-(Orc.º
Fornecimento e aplicação de um cavalete em ferro p/ a viatura Toyota
Dyna 16-70-TZ-(Orc.º2150084)
Aplicação de material (cabos aço) e repar. cx.ª basculante da viatura
Volvo QO-07-93-(Orc.º2150085)
Serv.º de reparação do hidraulico (subst. vedantes) da viatura Volvo 97CARROÇARIAS ARMANDO, LDA
72-OT-(Orc.º 2150119)
Total
Página 32 de 150
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
Data
Nome Fornecedor
Observações
CASA COELHO DE MANUEL ANTONIO MENDES
2003 2015 15.08.11 ABREU DE JESUS
CASA DO AGRICULTOR DE MANUEL JESUS
132 2015 15.01.30 MOTA GONÇALVES LDA
1715 2015 15.07.08 CASA DO FRIO - DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR,
2701 2015 15.10.22 CASA PINHEIRO - ARTIGOS DE HIGIENE LDA
116 2015 15.01.27 CASVIAN INTERNACIONAL LDA
Valor a ser suportado através dos donativos entregues para apoio ao
Coro Municipal Marquês de Pombal
Aquisição de material para a equipa de manutenção de espaços verdes
(ORÇº 15001)
Aquisição de material para o serviço de manutenção dos espaços verdes
(ORÇº 150002)
Aquisição de material para a equipa de manutenção dos espaços verdes
(ORÇº 150003)
Total
€
560,04
€
40,50
€
113,42
€
86,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A PREPARAÇÃO DE VINHO
€
385,01
Aquisiçâo de madeira p/ concurso "Árvores de Natal" - ORÇ.º 15009
€
54,12
Aquisição de varas p/ concurso "Árvores de Natal" (ORÇº 150011)
Aquisição de material específico para a apanha de azeitona (ORÇº
150010)
€
27,06
€
119,61
Aquisição de material para o Setor de Jardins (ORÇº 150008)
AQUISIÇÃO DE GELADOS PARA O BAR TEMPORÁRIO DAS PISCINAS
SECADORES DE CABELO PARA BALNEÁRIO MASCULINO E
FEMININO DAS PISCINAS COBERTAS MUNICIPAIS
Conduta Grav R18.5/R7-Andrés>R18.4/R1-Santiago Lit Material
necessário para a ligação das condutas adutoras em Andrés - Santiago
de Litem. PLANEAMENTO DE OBRA Nº 13250
Rede de Água do Reservatório R 30.2/R2(PT)-Crespos Ligação do
resrvatório elevado á adutora de abastecimento ao Vale do Tijolo Pombal. PLANEAMENTO DE OBRA Nº 13264
Rede de Água - PLANEAMENTO DE OBRA Nº 13281 / PLANEAMENTO
DE OBRA Nº 13305
94.2.07.04.16 EEA-R 7.13/R3-Sto.Amaro>R.7.14/RCevadinha-Vicentes
(BENEFICIAÇÃO DO GRUPO 1) - (Engº Luis)
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA STOCK - ARMAZÉM 3
€
€
49,88
3 690,00
€
€
654,38
106,40
€
428,53
€
567,26
€
734,77
€
€
€
835,83
197,66
679,13
Página 33 de 150
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
1740
2097
2154
2380
2499
2769
2959
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
Data
15.07.13
15.09.03
15.09.04
15.09.21
15.09.28
15.10.28
15.11.18
Nome Fornecedor
Observações
CASVIAN INTERNACIONAL LDA
1926 2015 15.07.31 CATARINA ISABEL DA SILVA PARDAL
CEDIS - CONSULTORES EM SISTEMA DE
2657 2015 15.10.19 INFORMAÇÃO E INFORMATICA,LDA
488 2015 15.03.05 CELIA MARISA MENDES GONÇALVES
1870 2015 15.07.30 CELIO MARQUES DA SILVA
2796 2015 15.11.02 CENERTEC-CENTRO DE ENERGIA E
39 2015 15.01.21 CENTRAL DE BANDEIRAS - LDA
2808 2015 15.11.06 CENTRAL DE PROJECTOS,LDA
3093 2015 15.11.26 CENTRAL DE PROJECTOS,LDA
CENTRAL H.M.X.-INDUSTRIA COMERCIO DE
1790 2015 15.07.27 PRODUTOS HIGIENE LIMPEZA, LDA
CENTRAL H.M.X.-INDUSTRIA COMERCIO DE
2438 2015 15.09.23 PRODUTOS HIGIENE LIMPEZA, LDA
CENTRO COMÉRCIO AGRICOLA DE SANTARÉM
1771 2015 15.07.24 LDA
CENTRO DE ENFERMAGEM AVENIDA POMBAL,
1153 2015 15.05.13 LDA.
(Alteração da Ligação da EE de Poios) - ENGº LUIS
STOCK - ARMAZÉM 3
STOCK ARMAZÉM 3
STOCK - ARMAZÉM 3
STOCK - ARMAZÉM 3
STOCK - ARMAZÉM 3
STOCK - ARMAZÉM 3
Férias Ativas - Verão 2015 - Aquisição sem redução remuneratória, pois o
valor total das aquisições ao fornecedor em 2015 é inferior a € 1.500,00
de acordo com o n.º 14 do Artigo 75.º da LOE para 2015.
AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA DE CARTÕES P/ UTENTES DAS
PISCINAS COBERTAS MUNICIPAIS (PROPOSTA PR 607EST102015)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DE PROCESSO DE
LEGALIZAÇÃO DOS TERRENOS DESTINADOS À CONSTRUÇÃO DO
Trabalhos prestados na reconstrução da estrada ao longo da Ribeira de
Carnide, no lugar de Bonitos.
Ação de Formação de Responsabilidades pelo Incumprimento de Regras
AQUISIÇÃO DE BANDEIRA DE ESPANHA P/ EVENTOS OFICIAIS DO
Aquisição de Bandeira Praia de Ouro para a Praia do Osso da Baleia Manutenção Corrente da Praia do Osso da Baleia, incrita no PAM sob a
AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS NECESSÁRIAS P/ CERIMONIAS
PROTOCOLARES DO MUNICIPIO DE POMBAL
Emissão de certificado energético, com base no RECS da Edifício da
Elaboração de estudo prévio e projeto de execução para instalação de um
elevador no Edifício da Câmara Municipal, sito nos Paços do Concelho
Total
€
€
€
€
€
€
€
169,00
147,60
437,79
565,69
369,62
306,44
284,38
€
60,00
€
953,25
€
283,52
€
€
€
1 217,70
246,00
68,57
€
58,12
€
€
1 042,67
606,14
€
3 338,22
€
957,46
STOCK - ARMAZÉM 3
Aquisição de bomba 94.2.07.04.30 EEA-R 31.1/R0-Chã de
Baixo>R31.2/R4B-Arneiro Pisão - Remodelação do Grupo2 - (ORÇº
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM REGIME DE AVENÇACENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR - PROCESSO N.º
€
264,45
€
5 977,80
€
3 690,00
Página 34 de 150
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
Data
Nome Fornecedor
Observações
CENTRO DE ESTUDOS MUSICAIS, BIGS SCHOOL
292 2015 15.02.12 DE JOSÉ MATIAS LOPES
1889 2015 15.07.31 CENTRO HIPICO DA GUIA-HUGO TAVARES, LDA.
2093 2015 15.09.02 CENTRO PORTUGUÊS DE GEO-HISTORIA E PRE2806 2015 15.11.06
888 2015 15.04.21
2032
228
527
711
1272
1699
1736
1884
2233
2950
3178
9
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
15.08.13
15.02.09
15.03.11
15.03.30
15.05.22
15.07.06
15.07.13
15.07.31
15.09.09
15.11.18
15.12.02
15.01.16
216 2015 15.02.09
988 2015 15.04.28
709 2015 15.03.30
2120 2015 15.09.03
Espectáculo - Baile de Carnaval para a população idosa - 16 de fevereiro
de 2015
ACTUAÇÃO DO ORGANISTA BIG JOVEM NO AMBITO DAS FESTAS
DO BODO 2015
Festas do Bodo - Animação de Rua dia 27/07, pelo Grupo Toca sem Dó
Ateliers Férias Ativas Verão 2015
Curso Livre Online | Introdução à Paleontologia dos vertebrados
Emissão de certificado energético de: Edifício da Extensão do Centro de
CERTAVAC - ENGENHARIA LDA
Saúde da Guia ; Edifício da Cantina da Guia
CERTIEL - ASSOC. CERTIFICADORA
Valor referente a taxa de analise do projeto de requalificação do campo
INSTALAÇÕES ELECTRICAS
de futebol de Flandes
CERTIEL - ASSOC. CERTIFICADORA
Valor referente à taxa de analise do projeto das instalações de utilização
INSTALAÇÕES ELECTRICAS
de energia eletrica do polo escolar de Vermoil
CERTIKIN PORTUGAL, S.A.
AQUISIÇÃO DE FLOCULANTE P/ P.C.M.
STOCK - ARMAZÉM
STOCK - ARMAZÉM 3
STOCK - ARMAZÉM 3
CERTOMA-COMÉRCIO TÉCNICO DE MÁQUINAS, Aquisição de facas(corte de mato - ref.ª112706) p/ o Trator Case c/ a
CERTOMA-COMÉRCIO TÉCNICO DE MÁQUINAS, Fornecimento e aplicação de material diverso (revisão das 50 horas) p/ a
LDA.
máquina limpa bermas Noremat Mod.Magistra M60-(Orc.º28/2015)
CERTOMA-COMÉRCIO TÉCNICO DE MÁQUINAS, MATERIAL PARA VARREDORA URBANA AFETA AO SECTOR DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUAS RESIDUAIS NA ETAR DE
CESAB - CENTRO DE SERVIÇOS DO AMBIENTE POMBAL (ORÇ.043/2015)
CESAB - CENTRO DE SERVIÇOS DO AMBIENTE POMBAL (ORÇ. 130/2015)
Página 35 de 150
Total
€
200,00
€
400,00
€
399,75
€
€
€
280,00
295,20
27,00
€
2 779,80
€
159,27
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
159,27
677,12
190,66
226,32
541,21
199,88
113,16
2 138,36
1 604,54
1 614,45
141,46
585,48
€
€
458,04
279,83
€
506,76
€
380,07
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
Data
2215 2015 15.09.08
2560 2015 15.10.07
3127 2015 15.11.30
1829 2015 15.07.29
2177 2015 15.09.07
2302
3046
2
277
424
1424
2165
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
15.09.14
15.11.24
15.01.16
15.02.12
15.02.26
15.06.05
15.09.07
2511 2015 15.09.29
1433 2015 15.06.09
833 2015 15.04.14
1267 2015 15.05.22
1400 2015 15.06.02
1430 2015 15.06.05
1603 2015 15.06.25
2983 2015 15.11.18
Nome Fornecedor
Observações
SERVIÇO DE ANÁLISES DE ÁGUAS RESIDUAIS, NA EMPRESA
INDUMAPE DEVIDO A UMA DESCARGA DE EFLUENTE QUE
CESAB - CENTRO DE SERVIÇOS DO AMBIENTE COLOCOU EM CAUSA O CORRETO FUNCIONAMENTO DA ETAR DE
CESAB - CENTRO DE SERVIÇOS DO AMBIENTE ALMAGREIRA (ORÇº 153/2015M)
SERVIÇO DE ANÁLISES DE ÁGUAS RESIDUAIS, NA EMPRESA
CESAB - CENTRO DE SERVIÇOS DO AMBIENTE INDUMAPE TENDO EM CONTA OS ANTECEDENTES
CESALTINA E CLAUDIA FREIRE LDA
Festas do Bodo, almoços para a Filarmónica Artística Pombalense
CESALTINA E CLAUDIA FREIRE LDA
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES NO AMBITO DAS ANIMAÇÃO NO
CESAR CASTELÃO & FILHOS, LDA - IMPRENSA AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MESAS DE VOTO (2ª FASE)
MUNICIPALISTA
REFERENTE A ELEIÇÕES DA ASEMBLEIA DA REPUBLICA
CESAR CASTELÃO & FILHOS, LDA - IMPRENSA EQUIPAMENTO PARA O SERVIÇO DE METROLOGIA
CHIP 7 POMBAL, LDA.
Aquisição de Cabo HDMI 5 mm para Salão Nobre (ORÇº 001/312)
CHIP 7 POMBAL, LDA.
Pen para gravação dos filmes do Castelo (ORÇº 001/313)
CHIP 7 POMBAL, LDA.
Aquisição de material p/ Empreendedorismo nas Escolas - Prémios
CHIP 7 POMBAL, LDA.
Aquisição de pen p/ armazenamento de informação do Arquivo Municipal
CHIP 7 POMBAL, LDA.
AQUISIÇÃO DE DISCO RIGIDO P/ ENG.º JOAQUIM COSTA (ORÇº
AQUISIÇÃO DE DISCO RIGIDO PARA COMPUTADOR AFETO AO
CHIP 7 POMBAL, LDA.
COLABORADOR NUNO SALVADOR (I-000114/UIMA/15)
CHRISTOPHE SINTRA SILVA
n.º 002/AJDS/SA/15
Refeições a servir aos animadores do Mercado Medieval. Despesa a
CHURRASQUEIRA TAPA NARSAN, LDA.
efetuar no âmbito da Promoção do Turismo, inscrita no PAM sob a rubrica
Refeições da equipa de animação do Festival Pombalino - Despesa a
pagar através da rubrica Feiras Temáticas e animação de Rua, inscrita no
PAM sob a rubrica 3.4.2/02/020220/13/2014/28
Refeições servidas na XXI Feira do Livro
Festival Pombalino - Despesa a pagar através da rubrica Feiras
Temáticas e animação de Rua, inscrita no PAM sob a rubrica
CHURRASQUEIRA TIPICA DE CARTARIO &
Aquisição de 45 Jantares no âmbito de intercâmbio futebolistico entre o
FILHOS,LDA
Municipio de Pombal e o Municipio de Idanha-a-Nova
CICO-CENTRO INTERNACIONAL DE CARRILHÃO ANIMAÇÃO - NATAL 2015 - RUBRICA NATAL NA CIDADE
Página 36 de 150
Total
€
152,52
€
49,20
€
€
€
133,53
412,53
52,51
€
€
€
€
€
€
€
487,08
289,70
13,80
9,99
260,40
19,90
104,99
€
104,99
€
3 321,00
€
721,00
€
€
483,00
168,03
€
49,00
€
€
450,00
1 845,00
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
Data
Nome Fornecedor
Observações
5 2015 15.01.16 CIVAM LDA
8
2388
422
692
2434
2964
2683
126
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
15.01.16
15.09.21
15.02.25
15.03.24
15.09.22
15.11.18
15.10.21
15.01.30
CIVAM LDA
CIVAM LDA
CIVILINSP-INSP.TECNICAS DE GAS,LDA
CLARA SOFIA DOS SANTOS COSTA
CLIPEL-EQUIPAMENTO DE DESENHO E
CLOUDIGIT - SERVIÇOS DE INFORMATICA LDA
937
1937
2357
1104
2015
2015
2015
2015
15.04.23
15.08.05
15.09.16
15.05.11
CLOUDIGIT - SERVIÇOS DE INFORMATICA LDA
CLUBE DESPORTIVO GINÁSIO LOURIÇAL
CLUBE DESPORTOS ALTERNATIVOS DA
CMCG-SOLDADURA INOX,UNIPESSOAL,LDA
CMG-INFORMATICA DE:CELIA M.GONCALVES
LDA
LDA
LDA
LDA
139 2015 15.01.30
932 2015 15.04.23
1207 2015 15.05.18
1322 2015 15.05.25
1636
2053
2538
2583
2015
2015
2015
2015
15.06.30
15.08.19
15.10.01
15.10.09
189 2015 15.02.06 COLÉGIO CIDADE RODA
Serv.º inspeção(12) e reinspeção(4) de viaturas Pesadas-Não se aplica a
redução remuneratoria uma vez que a prestação de serviços resulta de
voares fixados pelo disposto no artigo 1.º da Portaria n.º 378-A/2013 de
Serv.º de inspeções(15) e reinspeções(4) de viaturas ligeiras-Não se
aplica a redução remuneratoria uma vez que a prestação de serviços
resulta de voares fixados pelo disposto no artigo 1.º da Portaria n.º 378Serv.º de inspeções periódicas de viaturas (6 Pesados e 10 Ligeiros)Inspeções periodicas a instalações de gás na zona desportiva em Pombal
Serv.º de inspeções ás instalações de gás dos balneários do estádio e
Serv.º de inspeção periódica de gás ao Refeitório Municipal
Aquisição de papel destinado à Plotter existente na Divisão de Obras e
Reparação 4 Monitores LCD com monitor de 21 e 22 (I-00005/UIMA/15)
Necessidade de adquirir material para fazer face a necessidades do
Município ao nível de Informática (I-00041/UIMA/15)
Programa "Pombal em Movimento 2014/2015"
P/ atividade realizada para os escuteiros no âmbito da limpeza da praia
Aquisição de tubo p/ obra do Centro de Negócios (Protecção da
Placa Rede PCI TP-Link Gigabit c/ Chip RTL8169SC para usar no PC de
acesso à TeleGestão
AQUISIÇÃO DE BATERIAS P/ UPS MUSTEC POWERMUST 2000USB
DO TEATRO CINE DE POMBAL
Aquisição de Bateria para UPS Mustek 400 do Teatro Cine
AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ REPARAÇÃO DA IMPRESSORA OKI
C810 DO TEATRO CINE
Disco para o POS do Bar da Praia do Osso da Baleia (ORÇº 15216)
Reparação da Impressora associada à Divisão das Finanças Municipais (ISUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS NA UPS DA ETAR DA GUIA (ORÇº
Transporte dos Alunos que frequentam o Colégio e residem em
localidades não abrangidas por linha regular de transporte coletivo(de set.
Página 37 de 150
Total
€
579,28
€
€
€
€
€
€
€
€
488,77
579,72
345,64
172,82
86,41
350,00
430,50
295,20
€
€
€
€
98,40
210,00
550,00
910,20
€
12,28
€
49,20
€
€
67,16
22,14
€
€
€
€
311,08
57,29
67,65
265,56
€
4 995,00
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
Data
Nome Fornecedor
Observações
COMISSÃO COORDENAÇÃO DESENV.
260 2015 15.02.11 REGIONAL DO CENTRO - CCDRC
27 2015 15.01.21 COMPONATURA, LDA
222 2015 15.02.09 CONFEITARIA VALE - LDA
1572
423
1249
1282
1770
2015
2015
2015
2015
2015
15.06.22
15.02.26
15.05.20
15.05.22
15.07.24
CONFEITARIA VALE - LDA
CONJUGAR CRIATIVO - UNIPESSOAL LDA
CONJUNTURA INTENSA, LDA
3391 2015 15.12.16 CONJUNTURA INTENSA, LDA
3090 2015 15.11.26 CONSTRUÇÕES ABIULENSES - OPCC, LDA
779 2015 15.04.09 CONTROLVET - SEGURANÇA ALIMENTAR S.A.
858 2015 15.04.21 CONTROLVET - SEGURANÇA ALIMENTAR S.A.
2166
361
16
262
1624
2844
2015
2015
2015
2015
2015
2015
15.09.07
15.02.20
15.01.20
15.02.11
15.06.29
15.11.06
CONTROLVET - SEGURANÇA ALIMENTAR S.A.
COPOMBAL - COOPERATIVA AGRICOLA DE
CORNUCOPIA DOURADA LDA
CONST.REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMESTICAS
DE TOURIL, GARRAIPA, LAMEIROS E OUTROS LUGARES DA FREG.
DE VILA-CÃ.PROC.EQU-LE.15.14/1-15
CONST.BENEFICIAÇÃO E REP. DE REDES DE ÁGUA/REMODELAÇÃO
DA REDE DE ABAST.E CONST.REDE DRENAGEM DE ÁGUAS
RESIDUAIS, EM LUGARES DE CATELA, SOURÃO E
Apreciação de pedido de comunicação prévia no âmbito do RJREN Portaria nº 1247/2008, de 4/11 - Ponto 2 º - ( Projeto de Substituição da
Ponte dos Reis sobre o Rio Arunca, Freguesias de Almagreira e Pelariga RECOLHA DE AREIAS DA ETAR DE POMBAL
RECOLHA DE RESÍDUOS DE DESARENAMENTO DE AREIAS DA ETAR
SERVIÇO DE DEPOSIÇÃO/TRATAMENTO DE RESÍDUOS DE
DESARENAMENTO, PROVENIENTES DA ETAR DE POMBA
AQUISIÇÃO DE BEIJINHOS P/ DIVERSOS FINS RELACIONADOS COM
ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO GAP
Despesa a pagar através da rubrica Encontro de Literatura, inscrita no
PAM sob a rubrica 2.5.1. 02/020225 0507 2007 6
Aquisição de material p/ Empreendedorismo nas Escolas - Prémios
Fornecimento de diversos materiais - Casa da Rua do Cais
Fornecimento de materiais diversos - Arquivo Municipal
Fornecimento de fenólicos para praia do Osso da Baleia
REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTO NA ANTIGA ESCOLA
OUTEIRO GALEGAS
Requisição para o fornecimento e substituição dos delimitadores de
granito, pelo mesmo numero de lajes do mesmo material e colocação no
ANÁLISES DE BACTÉRIAS FERROSAS E PSEUDOMONAS
ANALISES DE AGUAS P/ CONSUMO HUMANO-PSEUDOMONAS
PESQUISA E QUANTIFICAÇÃO DE LEGIONELLA PNEUMOPHILA
PSEUDOMONAS AERUGINOSA
Modelos DGV 658 e 659 para feiras KGJ91 e KGM50
LIVROS DE INFORMAÇÃO AO CLIENTE
AQUISIÇÃO DE LIVROS P/ OFERTA A ENTIDADES PELO GAP (ILIVROS DE SUBSTITUIÇÃO DE CONTADORES DE ÁGUA (ORÇº 145)
AQUISIÇÃO DE LIVROS DE INFORMAÇÃO AO CLIENTE - PROPOSTA
Página 38 de 150
Total
€
140,40
€
140,40
€
€
€
28,10
156,46
174,01
€
2 314,37
€
40,34
€
€
€
€
€
121,03
104,83
1 129,00
1 199,25
1 073,16
€
2 115,03
€
€
€
6 147,54
44,03
6,64
€
€
€
€
€
€
39,91
500,00
169,74
200,00
159,90
289,05
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
Data
Nome Fornecedor
CORPISO-COMÉRCIO DE MADEIRAS E
2049 2015 15.08.19 TINTAS,LDA
CORPISO-COMÉRCIO DE MADEIRAS E
2854 2015 15.11.10 TINTAS,LDA
3281 2015 15.12.07 CORPISO-COMÉRCIO DE MADEIRAS E
188 2015 15.02.06 COSTA ALEGRE, UNIPESSOAL, LDA
1608
148
883
234
374
512
640
680
922
934
2025
2180
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
15.06.29
15.01.30
15.04.21
15.02.10
15.02.23
15.03.06
15.03.20
15.03.24
15.04.23
15.04.23
15.08.13
15.09.07
CRIOLINA BAR LDA
CRISTINA MARIA ABEGÃO PAIVA
CRISTINA MARIA ABEGÃO PAIVA
CRONICAS MÁGICAS UNIPESSOAL LDA
2633 2015 15.10.14 CRONICAS MÁGICAS UNIPESSOAL LDA
3200
436
1365
642
935
2015
2015
2015
2015
2015
15.12.04
15.02.26
15.05.28
15.03.20
15.04.23
CTT - CORREIOS DE PORTUGAL, SA
CTT - CORREIOS DE PORTUGAL, SA
CUDELL - OUTDOOR SOLUTIONS, S.A.
Observações
Piscina Municipal Coberta Pintura de manutenção em paredes
interiores e balneários da piscina municipal coberta. PLANEAMENTO DE
Edificio Parque de Viaturas e Maquinas Pintura de lambrim com 2.00
metros de altura, em tinta de esmalte aquoso, em paredes interiores de
todos os espaços de trabalho, do Parque de viaturas e máquinas do
Município.
STOCK - ARMAZÉM 3
Transporte dos Alunos que frequentam o Colégio e residem em
localidades não abrangidas por linha regular de transporte coletivo(de set.
Aquisição de um quiosque em madeira para suporte ao funcionamento da
esplanada na Praça Marquês de Pombal(I-000087/GAV/15)
ACTIVIDADE CULTURAL - QUEM QUER SER SARAMAGO?
PUBLICAÇÕES DE AVISO DE CORTE DE TRÂNSITO E REALIZAÇÃO
Diversas publicações na área da Cultura
PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA
Alteração à Licença do Loteamento titulado pelo Alvará nº 5/87-Jornal de
PUBLICAÇÃO NO POMBAL JORNAL DO EDITAL DAS CAUÇÕES A
Aquisição de 5 espaços para publicação dos anúncios concursais da
Publicação de aviso - Contratação de Pessoal - Época de Verão - Praia
Assinatura do Pombal Jornal, para a Biblioteca Municipal
PUBLICAÇÕES DE ANÁLISES DE ÁGUAS E DIVULGAÇÃO DO
Divulgação Cultural noPombal Jornal ; Divulgação da Feira de Artesanato
e Tasquinhas; Divulgação de novos horários do POMBUS
aviso de publicação de hasta publica para florista no cemitério de Pombal
e aviso de hasta publica para lojas no mercado municipal.
Publicação de cabeçalhos para promoção da Cultura-Aplicada a redução
AQUISIÇÃO DE CAIXA DE CORREIO P/ C.ESCOLAR DA ILHA
Plataforma para gestão de faturas eletrónicas - Medida 97 SAMA
Material para equipa de manutenção dos espaços verdes.
Material para equipa de manutenção dos espaços verdes
Página 39 de 150
Total
€
309,48
€
€
294,03
129,59
€
2 957,10
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
2 091,00
500,00
600,00
1 383,75
1 407,61
48,27
48,27
80,44
321,77
134,07
20,00
262,78
€
2 400,22
€
€
305,53
1 137,26
€
€
€
€
€
1 137,26
21,00
6 125,40
218,82
1 990,17
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
Data
Nome Fornecedor
1499
2353
2809
14
297
641
2015
2015
2015
2015
2015
2015
15.06.17
15.09.16
15.11.06
15.01.20
15.02.18
15.03.20
CUF - QUIMICOS INDUSTRIAIS, S.A.
882
2046
2290
2575
2015
2015
2015
2015
15.04.21
15.08.14
15.09.11
15.10.07
3096
852
1962
45
2015
2015
2015
2015
15.11.26
15.04.21
15.08.06
15.01.21
CUSTÓDIO & RODRIGUES, LDA
CUSTÓDIO & RODRIGUES, LDA
DANIEL & CÉLIA, LDA (DANYCEL)
47 2015 15.01.21 DANIEL & CÉLIA, LDA (DANYCEL)
352
394
415
437
477
483
2015
2015
2015
2015
2015
2015
15.02.19
15.02.23
15.02.25
15.02.26
15.03.05
15.03.05
Observações
STOCK - ARMAZÉM 3
STOCK - ARMAZÉM 3
ALUGUER FR GARRAFAS DO 4º TRIMESTRE/2014
REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECIPIENTES DE CLORO
ALUGUER DE GARRAFAS DE CLORO PARA O ANO DE 2015 (OURÃO
ORÇAMENTO DE ALUGUER DE GARRAFAS DE CLORO REFERENTE
AO 1º TRIMESTRE/2015
ALUGUER DE GARRAFAS DE CLORO (PREVISÃO PARA O 4º
AQUISIÇÃO DE CLORO P/ ETA S01-Mata do Urso/Pombal (REFª 1411AQUISIÇÃO DE CLORO P/ ETA S01-Mata do Urso/Pombal
ALUGUER DE GARRAFAS DE CLORO PARA O ANO DE 2016
PROPOSTA CUF - OURÃO/REDINHA - INFORMAÇÃO IMATERIAL PARA UTILIZAR EM VÁRIAS ACTIVIDADES NA ZONA
Aquisição de 30 rolos fita sinalizadora (500mt.) p/ serv.s diversos Manutenção/reparação da Caldeira do JI Barrocal
Aquisição de compressor para o sistema termodinâmico de aquecimento
do CE São Simão de Litém
Fornecimento e aplicação de material diverso (produtos limpeza,
desinfeção, filtros) p/ os aparelhos de ar condicionado do Arquivo
Fornecimento e aplicação de material diverso (produtos limpeza,
desinfeção) p/ os aparelhos de ar condicionado do Edif.º dos serviços
Reparação da caldeira de aquecimento JI Assanha da Paz
ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SISTEMA DE GÁS DO CENTRO DE
MEDICINA DESPORTIVA
Fornecimento e aplicação de material limpeza e desinfeção p/
manutenção do ar condicionado do Armazém 3
Aquisição de um ventilador (vortice parede AE 454 M) p/ a Piscina
AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ RECEPÇÃO DAS P.C.M.
Reparação da Caldeira da EB Vicentes
Aquisição de material p/ máquina de aquecimento do Centro Escolar de
Aquisição de material p/ a máquina de aquecimento do Centro Escolar de
Aquisição de oleos para a máquina de aquecimento do Centro Escolar de
S. Simão de Litém
Página 40 de 150
Total
€
€
€
€
€
€
1 977,95
1 784,71
257,81
1 112,58
954,23
3 690,00
€
€
€
€
1 733,80
1 733,80
1 016,36
1 016,36
€
€
€
€
3 075,00
608,85
365,31
191,63
€
3 376,35
€
551,78
€
€
492,00
133,70
€
55,23
€
€
€
€
€
€
86,10
406,70
307,16
76,75
376,43
45,08
€
36,90
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
Data
Nome Fornecedor
645
860
1080
1107
1133
2015
2015
2015
2015
2015
15.03.20
15.04.21
15.05.07
15.05.11
15.05.12
1204
1276
1357
1550
2015
2015
2015
2015
15.05.18
15.05.22
15.05.27
15.06.19
2466
3019
3028
3034
2015
2015
2015
2015
15.09.24
15.11.23
15.11.23
15.11.23
Observações
Aquisição de Oleos p/ máquina de aquecimento do Centro Escolar de
Aquisição de oleos p/ máquina de aquecimento do Centro Escolar de
Fornecimento de filtros (G4 e F7) p/ o ar condic.º do Edif.º do Teatro-Cine
Aquisição de material diverso p/ sist.ª de ar condic.º dos balneários e
anexos da Piscina Municipal de Pombal
CALDEIRA PARA AQUECIMENTO DE ÁGUAS NO ESTÁDIO MUNCIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ REPARAÇÃO NA CASA DE MÁQUINAS
Aquisição de cabo p/ manutenção sistema de aquecimento CE Vieirinhos
AQUISIÇÃO DE MISTURADORA TERMOTATICA PARA PAVILHÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ SISTEMA DE TRATAMENTO DA AUGUA
DO CIRCUITO AGUA QUENTE DAS P.C.M. (PROPOSTA 061/2015)
AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ REPARAÇÕES NAS P.C.M.
REPARAÇÕES/MANUTENÇÕES NAS PISCINAS C.MUNICIPAIS
REPARAÇÃO DE CHUVEIROS NO PAVILHÃO EDUARDO GOMES
Serv.º de manutenção (limpeza filtros, desinfeção) e correias p/
equipamentos do ar condicionado do Edif.º dos Serviços Técnicos
Manutenção corretiva balneário feminino das Piscinas Cobertas
Manutenção corretiva balneários dos funcionários e anexos das Piscinas
REPARAR PLACA ELECTRÓNICA DO AR CONDICIONADO DO
EDIFICIO SERVIÇOS TÉCNICOS
Manutenção anual dos sistemas de climatização dos seguintes edifícios:
Parque de Máquinas, Centro de Negócios, Centro Escolar de Carnide,
Mata Mourisca, Fonte Nova, Abiul, Almagreira, Albergaria dos Doze,
Manutenção anual caldeiras de aquecimento JI e EBs do concelho
Reparações e aquisição de material nas Piscinas Cobertas Municipais
Reparação da Caldeira da EB Vicentes
Fornecimento de material e servº de manutenção e limpeza do ar
condicionado do Edificio do Teatro-Cine.
Aquisição de valvulas p/ manutenção na casa das máquinas das Piscinas
cobertas Municipais
Fornecimento e aplicação de filtros G4/F7 p/ o Edificio do Teatro-Cine
(serv.s de manutenção).
Fornecimento e aplicação de material diverso de ar condicionado p/ o
Edificio dos Paços do Concelho (resistencia circular e filtros-G4/F5)
Página 41 de 150
Total
€
€
€
26,75
18,45
351,77
€
€
€
€
€
494,65
590,40
67,40
184,50
1 119,91
€
€
€
€
1 042,42
67,40
627,80
278,87
€
€
€
474,29
387,25
404,54
€
85,80
€
€
€
€
5 144,05
2 448,78
292,27
67,90
€
390,53
€
463,71
€
463,70
€
583,02
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
Data
Nome Fornecedor
1923 2015 15.07.31 DANY - ARTE NOVA LDA
450 2015 15.03.02 DATELKA ENGENHARIA E SISTEMAS-LDA
1549 2015 15.06.19 DATELKA ENGENHARIA E SISTEMAS-LDA
3405 2015 15.12.18 DECADAS DE SONHO LDA
2468 2015 15.09.25 DELFIM JESUS MARTINS & IRMAO LDA
413 2015 15.02.24 DESTINOS PRATICOS, LDA
1619 2015 15.06.29 DESTINOS PRATICOS, LDA
DIAGONALFUSION - CONSTRUÇÃO E
1254 2015 15.05.20 MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURAS
MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURAS
3065 2015 15.11.24 UNIPESSOAL, LDA.
3315 2015 15.12.09 MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURAS
MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURAS
3328 2015 15.12.10 UNIPESSOAL, LDA.
1341 2015 15.05.26 DIAMANTINO MOTA GASPAR LDA.
2263 2015 15.09.10 DIANANDA - ACTIVIDADES FÍSICAS, LDA.
Observações
AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ REPARAÇÃO DE CALDEIRAS DE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ INSTALAÇÃO DA DOSEADORA NAS
PISCINAS COBERTAS MUNICIPAIS
fornecimento e aplicação de material diverso p/ a Piscina Municipal
Fornecimento e aplicação de filtros G4 507x470x40 p/ o Edificio dos
serv.s técnicos (manutenção, limpeza de filtros, desinfeção).
Fornecimento e montagem de conj.º de resistência circular BTCL p/ o ar
condicionado do Edificio dos Paços de Concelho.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ REPARAÇÃO DE CALDEIRAS DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE LONA P/ PERICIA
Aquisição de material publicitário para evento " Tasquinhas" - Despesa a
pagar no âmbito da realização da Feira de Artesanato e tasquinhas
AQUISIÇÃO DE PLACAS P/ INDICAÇÃO DA ETAR DE ALMAGREIRA
Substituição do transformador do terminal de assiduidade do Mercado
Municipal (I-00009/UIMA/15)
Transferência da base de dados de assiduidade para novo servidor
CONCERTO DE ARPA NO ÂMBITO DO NATAL NA CIDADE 2015
Trabalhos de rectificação de uma valeta de escoamentop de águas
pluviais na Ilha (I-00024/SMU/15)
CAM - Certificado de Aptidão de Motorista
Formação Transporte Coletivo de Crianças - frequência autorizada por
despacho da Sra. Vice-Presidente Dra. Catarina Silva de 11-06-2015
94.2.07.03.57 Reservatório R 31.9/R1-Outeiro da Ranha (Descarga a
Executar junto aos Reservatórios)
94.2.07.06.23 Conduta Grav R 7.2/R1-Vale Mansos>R7.9/R8-Governos
Reparação de Conduta de Abastecimento Público de Água Implantada na
Berma do IC2/ EN1 KM154+600 LE (Ø350) - REP. DE ROTURAS NA
REP.COND.ABAST.PUB.DE ÁGUA IMPLANTADA RESERV. DA
REDINHA
Reparação de conduta Grav Fibrocimento Ø400 (94.2.07.06.23 )-R 7.2/R1Vale Mansos>R7.9/R8 Governos (Pedreira Redinha). Intervenção
urgente, única emp. c/disponibilidade intervenção imediata
Reparação de Bancos no Jardim do Cardal junto á linha da CP (ORÇº
Programa "Pombal em Movimento"
Página 42 de 150
Total
€
162,36
€
€
119,80
192,50
€
503,32
€
€
€
369,00
156,46
73,80
€
€
693,72
49,20
€
€
€
159,90
295,20
848,70
€
€
1 537,50
160,00
€
600,00
€
3 247,20
€
1 646,56
€
1 202,95
€
€
€
1 290,81
178,61
175,00
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
776
2784
151
778
868
1581
2015
2015
2015
2015
2015
2015
Data
15.04.09
15.10.29
15.01.30
15.04.09
15.04.21
15.06.22
Nome Fornecedor
Observações
DIARIO DE COIMBRA - LDA
DIARIO DE COIMBRA - LDA
DIARIO DE LEIRIA
DIARIO DE LEIRIA
DIARIO DE LEIRIA
DIARIO DE LEIRIA
1602 2015 15.06.24 DIARIO DE LEIRIA
21 2015 15.01.20 DIAS & VICENTES LDA
333 2015 15.02.19 DIGITALSIGN-CERTIFICADORA DIGITAL , LDA
1095 2015 15.05.11 DIMEXA - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E
1465 2015 15.06.16 DIMEXA - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E
DIMEXA - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E
2636 2015 15.10.14 EXPORTAÇÃO, LDA
2819 2015 15.11.06 DIONISIO JOSÉ GOMES NEVES LDA
2966 2015 15.11.18 DIONISIO JOSÉ GOMES NEVES LDA
1338 2015 15.05.26 DIONÍSIO MARQUES AGOSTINHO, LDª.
AQUISIÇÃO DE PUBLICIDADE DE PME LIDER E EXCELÊNCIA NO
RENOVAÇÃO DA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DIARIO DE
Publicidade em 13 suplementos sobre as Freguesias de Pombal
AQUISIÇÃO DE PUBLICIDADE DE PME LIDER E EXCELÊNCIA NO
Publicitação de Aviso - Estágios PEPAL
Aviso Publicação de corte de trânsito - Milha Urbana
AVISO PUBLICAÇÃO DE CORTE DE TRANSITO PARA FESTAS DE
STO.ANTONIO-MACHADA
avisos de publicação de corte de transito para realização das festas do
Bodo e para a festa de Matos da Ranha
aviso de publicação de corte de transito na Freg. Guia, Ilha e
AQUISIÇÃO DE PUBLICIDADE EM 3 CABEÇALHOS NA 1.ª PÁGINA DO
DIARIO DE LEIRIA
Publicação de aviso de corte de transito (mercado semanal da Guia e
aviso de publicação relativo a corte de transito - Lanheiro
DIVULGAÇÃO DE LANÇAMENTO DO LIVRO " AZULEJOS DO
CONVENTO DO LOURIÇAL"
EQUIPAMENTO PARA COLABORADORES AFECTOS Á DIVISÃO DE
EQUIPAMENTOS / MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE
LIMPEZA URBANA E RECOLHA DE RESÍDUOS
material para utilização no posto de atendiemnto do Castelo
EQUIPAMENTO NECESSÁRIO PARA COLABORADORES AFECTOS
AO SECTOR DE MANUTENÇÃO URBANA
Certificado de servidor para 2 endereços (Certificado Global Server 128
bits) e Certificado para assinatura de documentos (faturas eletrónicas)
AQUISIÇÃO DE CAFE PARA DIVERSOS LOCAIS DO MUNICIPIO IProdutos para venda no Bar da Praia do Osso da Baleia (IAquisição de café no âmbito do plano integrado de medidas tendentes à
satisfação dos trabalhadores do Município. I-000210/GAV/15
REPARAÇÃO DE FUSOS ETAR DA GUIA
REPARAÇÃO DE FUSOS DE COMPORTA DE ETAR DA GUIA Produtos alimentares embalados para comercialização no Bar da Praia do
Osso da Baleia (I-000237/GCT/15)
Página 43 de 150
Total
€
€
€
€
€
€
738,00
110,00
1 199,25
492,00
86,10
73,63
€
71,73
€
€
123,79
61,89
€
€
€
356,93
128,71
64,35
€
€
160,88
185,12
€
€
252,16
1,66
€
92,25
€
€
€
1 167,27
1 291,50
1 845,00
€
€
€
1 057,80
67,65
67,65
€
3 075,00
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
Data
Nome Fornecedor
Observações
DIRECÇÃO GERAL DO LIVRO DOS ARQUIVOS E
373 2015 15.02.23 DAS BIBLIOTECAS
1320 2015 15.05.25 DISCOTONI - LDA
1352 2015 15.05.27 DISCOTONI - LDA
1886 2015 15.07.31 DISCOTONI - LDA
2169 2015 15.09.07 DISCOTONI - LDA
1017 2015 15.05.04 DIVOGAR - TRANSPORTES, LDA
2940 2015 15.11.16 DIVOGAR - TRANSPORTES, LDA
83 2015 15.01.27 DOMINGOS AMADO PEREIRA
3285
1482
1747
2802
1754
3123
1420
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
15.12.07
15.06.17
15.07.21
15.11.04
15.07.23
15.11.30
15.06.05
2857
873
322
416
766
2015
2015
2015
2015
2015
15.11.10
15.04.21
15.02.18
15.02.25
15.04.09
DOMINGOS AMADO PEREIRA
DRAGER PORTUGAL LDA
DRAMA & BEIÇO - ASSOCIAÇÃO CULTURAL
DRC-DATA RECOVER CENTER LDA
DRCP-FERRAGENS E EQUIPAMENTOS LDA
DUOPEÇAS DE GIL MIGUEL DA SILVA MARTINS
E2TECH, LDA
ECOSERVIÇOS - GESTÃO SISTEMAS
ECOLOGICOS, LDA
EDGAR FERNANDES FERREIRA
EDILIBER-EDITORA DE PUBLICAÇÕES, LDA
Reprodução de documentação existente no Arquivo Nacional Torre do
Tombo concernente ao Terramoto de 1755 e seus impactos no Concelho
Cobertura vídeo e fotográfica do Festival Pombalino - Despesa a pagar no
âmbito da Promoção do Turismo, inscrita no PAM sob a rubrica
I Festival de Teatro Infantojuvenil de Pombal
AGENDA CULTURAL DO MUNICIPIO EM FORMATO DIGITAL VIDEO,
DISPONIBILIZAÇÃO ATÉ AGOSTO DE 2015
Publicidade ao evento "Tasquinhas 2015" - Despesa a pagar no Ambito
da realização da Feira de Artesanato e Tasquinhas
Mudança de 5 postes de iluminação do campo de futebol das Meirinhas
para a zona industrial da Formiga
Fornecimento e aplicação de material diverso p/ a viatura Volvo 97-72-OTFornecimento e aplicação de material diverso p/ a viatura Volvo NL RQ-69Fornecimento e aplicação de material diverso p/ a viatura Toyota Dyna 3424-NO. (Orçº 27/2015)
Fornecimento e aplicação de material diverso p/ a viatura Scania (R.S.U.)
99-42-LA. (Orçº 24/2015)
Fornecimento e aplicação de material diverso p/ a viatura Volvo 14-25OD. Orçamento nº31/2015.
Fornecimento e aplicação de material diverso p/ a viatura Volvo FM 97-72OT. Orçamento nº26/2015.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
ANIMAÇÃO DE RUA PELAS RUAS DA CIDADE DE POMBAL - FESTAS
RECUPERAÇÃO DE DADOS DE DISCO RÍGIDO DA FUNCIONÁRIA
Aluguer de dois geradores para apoio aos espetaculos durante as festas
Aquisição de filtros p/ ETAR do Louriçal e Elevatória em Casais Loureiros Aquisição de Game Day para VI Semana da Juventude
ELABORAÇÃO DE ESTUDO PRÉVIO DO PROJECTO
TRATAMENTO/DESTINO FINAL DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMESTICAS
Aquisição de petúnias para diversos canteiros na cidade
AQUISIÇÃO DE FOLHETOS P/ FESTIVAL DE TEATRO_2015_2.5.1 0504
AQUISIÇÃO DE CHAPAS P/ FESTIVAL DE TEATRO 2015 - R: 2.5.1
MATERIAL PARA ENCONTRO DE LITERATURA (2.5.1 02 / 020225
Página 44 de 150
Total
€
292,55
€
€
369,00
984,00
€
910,45
€
€
155,42
180,81
€
€
€
615,00
1 151,56
595,37
€
611,34
€
2 999,62
€
1 502,77
€
€
€
€
€
€
€
1 143,23
1 771,20
600,00
2 496,90
2 710,92
74,17
1 722,00
€
€
€
€
€
5 483,44
158,61
584,25
55,35
437,88
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
Data
Nome Fornecedor
793 2015 15.04.10 EDILIBER-EDITORA DE PUBLICAÇÕES, LDA
2254
941
2525
1552
2015
2015
2015
2015
15.09.10
15.04.23
15.09.29
15.06.19
EDITORA OQO, S. L.
EDITORIAL DO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
EDITORIAL LIVRO ABERTO
167 2015 15.01.30 EDP - SERVIÇO UNIVERSAL, SA
EDP COMERCIAL-COMERCIALIZAÇÃO DE
84 2015 15.01.27 ENERGIA S.A.
370 2015 15.02.23 ENERGIA S.A.
371 2015 15.02.23 ENERGIA S.A.
808 2015 15.04.13 ENERGIA S.A.
12 2015 15.01.16 EDP DISTRIBUIÇÃO - ENERGIA, S.A
Observações
Folhetos de divulgação do Mercado Medieval, a levar a efeito de 10 a 12
Aquisição de diplomas - Despesa a pagar no âmbito da realização da
Feira de Artesanato e Tasquinhas
Livros de Registo diário de turma p/ atividades de enriquecimento
Bibliografia Infanto - juvenil para a Biblioteca Municipal
Contrato eventual de fornecimento de energia eletrica para as Festas de
Stº Amaro de 2015
Contrato eventual de fornecimento de energia eletrica para a Rua Capitão
Tavares Dias durante as festas de carnaval.contrato eventual
Pedido formulado à EDP serviço universal para contrato eventual para
atividades culturais no Largo do Cardal
Valor referente a contratos eventuais para fornecimento de energia para
Valor referente a contratos eventuais para ligação da iluminação
decorativa de Natal a estabelecer na rua Dr. Luís Torres e no Largo do
Contrato eventual para ligação do painel informativo a leds.
Estes serviços estão abrangidos pela exclusividade do contrato de
Contrato eventual para as festas de StºAmaro a estabelecer com a EDP
Renovação do contrato provisorio de alimentação de energia à instalação
de iluminação decorativa do jardim de Flandes até ao fim de junho de
Renovação do contrato de ligação provisória da instalação do sistema de
rega do açude até ao fim de junho de 2015.
Renovação do contrato de alimentação provisoria da instalação do parque
de merendas da Fonte da Pedra até ao fim de novembro de 2015
Valor referente a contrato eventual de fornecimento de energia eletrica
para atividades desportivas no Largo do Cardal
LIGAÇÃO A REDE BT DAS INSTALAÇÕES DO PARQUE DE MAQUINAS
Prolongamento de rede com colocação de BIP, na Rua S. João de Deus Ponte de Assamaça - Pombal - Proc. N.º 663/14
Pedido de aumento de potência para as instalações do campo de futebol
de Flandes-(Orçº349 633)
Valor referente aos encargos iniciais da ligação em Média Tensão às
futuras instalações do Cimusicó-(Orçº 073 573)
Página 45 de 150
Total
€
325,95
€
€
€
€
104,55
500,00
247,51
74,12
€
246,00
€
124,07
€
€
246,00
3 198,00
€
1 537,50
€
€
1 107,00
369,00
€
1 023,94
€
5 313,74
€
5 499,38
€
€
369,00
415,06
€
212,09
€
231,78
€
565,19
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
Data
Nome Fornecedor
Observações
Valor referente aos encargos de ligação a rede das instalações da
APRAPRequisição nº.190 001 527 475
Prolongamento de rede com colocação de BIP, na Rua do Valinho Almezinha- Abiúl - Proc. n.º 1252/14
Aquisição de serviços de ligação às redes da instalação do Polo Escolar
de Almagreira-(Req.nº.190001527477)
Aquisição de serviços de ligação às redes da instalação do Polo Escolar
da Mata Mourisca-(Req.nº.190001527476)
Aquisição de serviços de ligação às redes da instalação do reservatorio
da Serra-(Req.190001543534)
de Cartaria-(Req.190001543537)
de Castelhanas-(Req.190001543536)
da Pelariga-(Req.190001543540)
de Foitos-(Req.190001543539)
de Andrés-(Req.190001543541)
de Vale Mansos-(Req.190001543494)
de Vale Bom - Tissuaria-(Req.190001543542)
Prolongamento de rede com colocação de BIP, na Rua do Palão - Palão Meirinhas - Proc. n.º 611/13
Prolongamento de rede com colocação de 1 BIP, na Travessa do
Ferreiro, n.º 2 - Moita do Boi - Guia - Proc. n.º 1293/11
Prolongamento de rede com colocação de 1 BIP, na Rua das Pinheiras Sobral - Vermoil - Proc. n.º 904/13
Prolongamento de rede com colocação de 1 BIP, no Beco dos Carvalhos Pombal - Proc. n.º 1450/13
Prolongamento de rede com colocação de 1 BIP, nas Rua Principal Casal do Queijo - Louriçal - Proc. N.º 2009/12
Página 46 de 150
Total
€
43,96
€
187,43
€
1 421,31
€
1 296,10
€
43,96
€
1 833,98
€
43,96
€
884,73
€
43,96
€
2 050,95
€
43,96
€
3 208,14
€
88,78
€
177,56
€
192,36
€
167,70
€
118,38
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
Data
Nome Fornecedor
Observações
Prolongamento de rede com colocação de 1 BIP, na Travessa do Mouco Ilha - Proc. n.º 1187/10
Prolongamento de rede com colocação de 1 BIP, na Rua do Serrado Ilha - Proc. n.º 537/13
Aquisição de serviços de ligação às redes de distribuição da E.E.A.R.da
rua Eliza - Arneiro do Pisão.
rua Rafael - Pinhete - Santiago de Litém.
rua José Gaspar - Lagoa - Vermoil.
Aquisição de serviços de ligação às redes de distribuição dos
reservatórios de Chãs - Almagreira.
Aquisição de serviços de ligação às redes de distribuição da futura
E.E.A.R.da rua da Fontainha - Lagoa - Vermoil
Prolongamento de rede com colocação de 1 BIP, na Travessa da
Vesparia - Carnide de Baixo - Carnide - Proc. n.º 1097/14
Prolongamento de rede com colocação de 1 BIP, na Rua das Maias- Vale
das Lobas - Pombal - Proc. n.º 1324/14
Encargos de ligação à rede do painel informativo de leds instalado na
LIGAÇÃO ÀS REDES DO LOTEAMENTO INDUSTRIAL DE VALES LOURIÇAL - 001_CC_SA_15
Prolongamento de rede com colocação de BIP, na Rua dos Paulinos, no
lugar de Carnide de Cima, da freguesia de Carnide - Proc. n.º 109/14
Prolongamento de rede com colocação de BIP, na Travessa dos
Paulinos, no lugar de Carnide de Cima, da freguesia de Carnide - Proc.
Pedido de ligação às redes das futuras instalações da casa abrigo de
REFORÇO DA LIGAÇÃO Á REDE DA ESCOLA EB1 DO CARRIÇO DE
6,9KWA PARA 20,7
Valor referente ao pedido de ligação a rede dasinstalações da EEAR do
Prolongamento de rede, com colocação de 1 BIP, na Rua da Guia Norte Guia- Proc. n.º 266/14-Requisição ao abrigo do contrato de exclusividade
Prolongamento de rede, com colocação de 2 BIP¿S, na Travessa de S.
Pedro - Albergaria dos Doze - Proc. n.º 246/12-Requisição ao abrigo do
Página 47 de 150
Total
€
315,67
€
187,43
€
1 490,44
€
43,96
€
43,96
€
43,96
€
568,31
€
172,63
€
€
147,97
43,96
€
8 218,70
€
1 050,58
€
€
729,98
1 075,51
€
€
783,92
4 129,81
€
162,77
€
1 866,59
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
Data
Nome Fornecedor
3327
1697
85
113
204
323
2015
2015
2015
2015
2015
2015
15.12.09
15.07.06
15.01.27
15.01.27
15.02.06
15.02.18
EDP DISTRIBUIÇÃO - ENERGIA, S.A
EDUBOX
ELECTRO MINOR, LDA
ELECTRO MINOR, LDA
ELECTRO MINOR, LDA
ELECTRO MINOR, LDA
420 2015 15.02.25 ELECTRO MINOR, LDA
863
872
879
885
2015
2015
2015
2015
15.04.21
15.04.21
15.04.21
15.04.21
ELECTRO MINOR, LDA
ELECTRO MINOR, LDA
ELECTRO MINOR, LDA
ELECTRO MINOR, LDA
Observações
PEDIDO DE AUMENTO DE POTENCIA BT, COM SUBSTITUIÇÃO DA
LIGAÇÃO EXISTENTE
Prolongamento de rede, na Rua das Barreiras - Carriço - Procº 187/14
-Requisição ao abrigo do contrato de exclusividade com a EDP
Aquisição de Aplicação Mobile (I-0007/UIMA/15)
EDIFICIO DA GNR
LAMPADAS PARA SEMAFROS GUIA
ILUMIMAÇÃO DO EDIFICIO DO ARQUIVO
instalação electrica e alimentação quadro telegestão reservatorio
MATERIAL PARA USAR EM ITINERÂNCIA - CONSTRUÇÃO DE CAIXAS
DE DERIVAÇÃO CEE M/F - SHUKO F P/ UTILIZAÇÃO NO TEATRO
Reservatório R 7.1/R0-Qta. do Ourão - LIGAÇÃO DE SISTEMA
TELEGESTÃO AO QUADRO EXISTENTE
ILUMINAÇÃO PUBLICA
LIGAÇÃO DE CCARRO DE RASTREIO CENTRO DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO P/ MANUTENÇÕES NAS P.C.M.
(PROPOSTAS 2150010/2150012/2150013)
Instalação e montagem de 2 colunas com globos de iluminação pública
(Cabeço do Carriço) Propostas 1150017/1150018
Edificio Paços Concelho - INSTALAÇÃO DE TOMADAS ENERGIA E
REDE GABINETE MEDICO E EDUCAÇÃO
Substituição das Luzes de Serviço (total de 6.000W) no palco da Sala de
espetáculos do Teatro cine por projetores Led (total de 300W). Perfaz
uma poupança de aproximadamente 90% no gasto
Reservatório R 7.9/R8-Governos
AQUISIÇÃO DE CONSUMIVEIS DE ELECTRICIDADE P/ TEATRO CINE
(PROPOSTA 2150015)
Rede de Água do Reservatório R 7.10/R16-Vinagres - INSTALAÇÃO DE
QUADRO E CAIXA CONTAGEM
ILUMINAÇÃO
Castelo de Pombal - ILUMINAÇÃO DECORATIVA ENVOLVENTE
LAMPADAS PARA SEMAFROS GUIA
Página 48 de 150
Total
€
2 455,06
€
€
€
€
€
€
6 328,35
5 535,00
7,50
10,94
20,92
171,90
€
174,60
€
€
€
31,25
68,32
20,97
€
46,71
€
242,64
€
363,77
€
€
€
319,20
70,58
45,09
€
46,99
€
€
€
€
40,19
83,82
206,17
214,15
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
Data
Nome Fornecedor
1560
1566
1590
1613
1639
1749
1750
1778
1816
1837
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
15.06.19
15.06.19
15.06.24
15.06.29
15.06.30
15.07.21
15.07.21
15.07.27
15.07.28
15.07.29
ELECTRO MINOR, LDA
ELECTRO MINOR, LDA
ELECTRO MINOR, LDA
ELECTRO MINOR, LDA
ELECTRO MINOR, LDA
ELECTRO MINOR, LDA
ELECTRO MINOR, LDA
ELECTRO MINOR, LDA
ELECTRO MINOR, LDA
ELECTRO MINOR, LDA
1840
1846
1854
1855
1899
1902
1904
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
15.07.29
15.07.29
15.07.30
15.07.30
15.07.31
15.07.31
15.07.31
ELECTRO MINOR, LDA
ELECTRO MINOR, LDA
ELECTRO MINOR, LDA
ELECTRO MINOR, LDA
ELECTRO MINOR, LDA
ELECTRO MINOR, LDA
ELECTRO MINOR, LDA
Observações
Reservatório R 30.3/R3-Cotrofe - INSTALAÇÃO DE QUADRO ELETRICO
E CAIXA DE CNTAGEM
Mercado Municipal de Pombal - QUADRO GERAL
Zona Envolvente ao Castelo de Pombal
Aquisição de luminarias para reforço da iluminação no piso 1 da area do
edificio do Centro de Negocios - Finanças(Orçº 1150418)
AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ OFICINA DO TEATRO CINE
ILUMINAÇÃO - Pavilhão Gimnodesportivo do Louriçal
MATERIAL PARA REPARAÇÃO DE SISTEMA ELECTRICO DA
ARRECADAÇÃO DO PAVILHÃO DA CALDEIRA (PROPOSTA 2150023)
Substituição das armaduras de emergência do balneário feminino
Museu Arte Popular - iluminação
AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ SALA DE ESPETÁCULOS DO TEATRO
CINE (PROPOSTA 2150033/30)
Iluminação Publica - ILUMINAÇÃO EXTERIOR BOMBEIROS
Centro de Negócios - LIGAÇÃO DE TOMADAS E ILUMINAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ENROLADOR P/ UTILIZAÇÃO NO TEATRO CINE (ORÇº
CABO LIGAÇÃO DE APLACAR AVENIDA HERÓIS DE ULTRAMAR
iluminação retunda do bombeiro
EXPOSIÇÃO FESTAS DO BODO
iluminação de casa varela
INSTALAÇÃO FESTAS DO BODO
Substituição armaduras luzes de emergência balneário masculino das
Piscinas C.Municipais (Proposta 1150498)
REPARAÇÃO DE ILUMINAÇÃO - MERCADO MUNICIPAL
MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO Museu Arte Popular
LAMPADAS MANUTENÇÃO SMÁFOROS
Material destinado à organização "33ª Prova do Bodo" (PROPOSTA
Material electrico destinado à organização "3.ª Corrida dos Gambuzinos"
enventos e espectaclos
Aquisição de material eletrico para colocar no ponto wireless na cantina
municipal na zona desportiva (Proposta 2150040)
Página 49 de 150
Total
€
€
€
100,58
113,31
57,19
€
€
€
1 244,76
66,81
261,60
€
€
€
82,62
521,34
126,71
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
58,00
12,64
96,60
277,21
26,75
23,16
15,10
249,88
407,14
92,92
€
€
€
€
€
€
€
521,34
728,79
131,83
86,33
25,36
169,19
529,33
€
29,29
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
1967
2241
2242
2244
2248
2250
2256
2258
2259
2261
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
Data
15.08.06
15.09.10
15.09.10
15.09.10
15.09.10
15.09.10
15.09.10
15.09.10
15.09.10
15.09.10
Nome Fornecedor
ELECTRO MINOR, LDA
ELECTRO MINOR, LDA
ELECTRO MINOR, LDA
ELECTRO MINOR, LDA
ELECTRO MINOR, LDA
ELECTRO MINOR, LDA
ELECTRO MINOR, LDA
ELECTRO MINOR, LDA
ELECTRO MINOR, LDA
ELECTRO MINOR, LDA
2317
2322
2364
2454
2568
2570
2571
2630
2670
2671
2682
2684
2687
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
15.09.14
15.09.14
15.09.21
15.09.23
15.10.07
15.10.07
15.10.07
15.10.13
15.10.20
15.10.20
15.10.21
15.10.21
15.10.22
ELECTRO MINOR, LDA
ELECTRO MINOR, LDA
ELECTRO MINOR, LDA
ELECTRO MINOR, LDA
ELECTRO MINOR, LDA
ELECTRO MINOR, LDA
ELECTRO MINOR, LDA
ELECTRO MINOR, LDA
ELECTRO MINOR, LDA
ELECTRO MINOR, LDA
ELECTRO MINOR, LDA
ELECTRO MINOR, LDA
ELECTRO MINOR, LDA
Observações
Aquisição de material eletrico destinado à organização da "33ª Prova do
Bodo" (Proposta 1150069)
ILUMINAÇÃO DECORATIVA PRAÇA MARQUES DE POMBAL
MATERIAL PARA LIGÃO DE QUADROS FESTA DO BODO E EVENTOS
ILUMINAÇÃO - Edificio dos Serviços Técnicos
ILUMINAÇÃO - Edificio Paços Concelho
MANUTENÇÃO DE LAMPADAS Semáforos - POMBAL - GUIA Iluminação de wc parque castelo
ILUMINAÇÃO.Edificio Manuel Henriques
Iluminação Publica - ARNADO CANDIEIRO.
fichas para aparelho de serralharia.
Aquisição de armaduras de emergência p/ corredor Acesso Lava Pés e
Corredor dos Anexos das Piscinas Cobertas Municipais (Proposta
manutenção iluminação. Centro Cultural / Serviços Educativos do Museu
REPARAÇÃO DE ENTRADA DE EMERGIA. Conduta Elevatória Casal do
Gaio/Carrascal (C9)
MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO. Museu Arte Popular
MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO. Arquivo Municipal
AQUISIÇÃO DE ARMADURAS DE EMERGÊNCIA P/ PISCINAS
COBERTAS MUNICIPAIS (ORÇº 2150055)
STOCK - ARMAZÉM 3
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO P/ Edificio Casa Varela
AQUISIÇÃO DE CABO P/ MANUTENÇÕES NO TEATRO CINE POMBAL
ILUMINAÇÃO EXTERIOR (EXPOCENTRO)
iluminação no Museu Marques de Pombal
INSTALAÇÃO EXTERIOR NA EXPOCENTRO.
Iluminação na Central de Camionagem
Iluminação no Arquivo Municipal.
COLUCAÇÃSO DE REDE TOMADAS SOCORRIDAS NO PALCO
STOCK ARMAZÉM 3
Aquisição de cabo destinado ao Parque de Máquinas (PROPOSTA
ILUMINAÇÃO W/C MINI AUDITORIO.Teatro Cine de Pombal
MATERIAL PARA REPARAÇÃO DE SISTEMA ELECTRICO NO
PAVILHÃO DA CALDEIRA (PROPOSTA 2150060/2150062/2150061)
Página 50 de 150
Total
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
125,02
182,15
63,63
42,42
38,88
90,85
33,67
7,92
18,03
8,60
€
€
312,80
61,00
€
€
€
18,15
124,06
32,49
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
3,80
239,63
443,35
47,97
310,71
21,69
262,25
61,53
21,72
292,51
70,15
39,91
88,35
€
65,58
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
2830
2832
2833
2834
2836
2865
2874
2878
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
Data
15.11.06
15.11.06
15.11.06
15.11.06
15.11.06
15.11.10
15.11.10
15.11.10
Nome Fornecedor
Observações
ELECTRO MINOR, LDA
ELECTRO MINOR, LDA
ELECTRO MINOR, LDA
ELECTRO MINOR, LDA
ELECTRO MINOR, LDA
ELECTRO MINOR, LDA
ELECTRO MINOR, LDA
ELECTRO MINOR, LDA
3119
3146
3156
3278
3279
3303
168
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
15.11.30
15.12.01
15.12.01
15.12.07
15.12.07
15.12.09
15.02.03
ELECTRO MINOR, LDA
ELECTRO MINOR, LDA
ELECTRO MINOR, LDA
ELECTRO MINOR, LDA
ELECTRO MINOR, LDA
ELECTRO MINOR, LDA
ELECTRO SERRADOR UNIPESSOAL LDA
3101 2015 15.11.26 ELECTRO SERRADOR UNIPESSOAL LDA
ELETRO POMBALENSE-M.R. FERREIRA &
473 2015 15.03.05 FERNANDA ELECTRODOMESTICOS LDA
ELETRO POMBALENSE-M.R. FERREIRA &
619 2015 15.03.18 FERNANDA ELECTRODOMESTICOS LDA
266 2015 15.02.11 ELEVAR - ASSOCIAÇÃO DE APOIO TÉCNICO
ELIOTER PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA,
380 2015 15.02.23 LDA
1486 2015 15.06.17 LDA
2545 2015 15.10.07 LDA
iluminação (Edificio dos Serviços Técnicos)
ILUMINAÇÃO E SALA DO CONTO (Biblioteca e Auditorio Municipal)
ILUMINAÇÃO E TOMADAS (Edificio Paços Concelho)
ILUMINAÇÃO (Centro Cultural / Serviços Educativos do Museu)
Iluminação (Museu Arte Popular)
eventos (Expocentro)
MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO (Edificio da GNR)
Iluminação Publica (praça marques pombal)
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELECTRICO P/ REPARAÇÕES NAS P.C.M.
(PROPOSTA 2150077)
COLOCAÇÃO DE LÂMPADAS NO Centro Cultural / Serviços Educativos
Aquisição de Extensões utilizadas na Formação da AMA - Espaço
Cidadão (PROPOSTA 2150079)
aQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA QUADRO - Escola 1ºCEB de Vicentes
ILUMINAÇÃO (Edificio dos Serviços Técnicos)
Iluminação de Natal (Ruas da Cidade)
Edificio Paços Concelho
Iluminação de Natal - TENDA MERCADO NATAL
MANUTENÇÃO E REVISÃO DE AQUECEDORES DA EXPOCENTRO
MATERIAL PARA REPARAÇÃO DA ARCA CONGELADORA DO
PAVILHÃO DAS MEIRINHAS
P/ fazer face aos produtos furtados no assalto ocorrido em janeiro
Entregar no 1º Ciclo
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS P/ COPA DO EDIFICIO DOS
PAÇOS DO CONCELHO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÕES/REINSPEÇÕES A
Aquisição de material (cx.s papel p/ mãos e rolo papel industrial) p/ w/c e
limpeza viaturas no armazem2 (oficina)-(Orc.º 55775)
Aquisição de sacos pretos reforçados (20Kg.) e uma bilha de
abrilhantador p/ a estação de serviço (oficina)
AQUISIÇÃO DE PAPEL P/ ESTAÇÃO DE SERVIÇO-LIMPEZA DE
VIATURAS (ORÇº 1667)
Página 51 de 150
Total
€
€
€
€
€
€
€
€
36,79
97,03
68,87
52,25
76,75
204,57
142,12
31,43
€
€
30,63
164,97
€
€
€
€
€
€
€
19,24
8,85
23,73
270,33
11,52
58,82
50,00
€
137,76
€
1 260,19
€
€
€
€
598,39
3 596,86
669,95
1 911,02
€
183,15
€
210,65
€
73,80
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
Data
Nome Fornecedor
Observações
24 2015 15.01.20 EMPRESA JORNALISTICA REG. DE LEIRIA, LDA
3388 2015 15.12.14 ENCERRADO PARA OBRAS-ASS. CULTURAL E
891 2015 15.04.21 ENGENHO E RIO UNIPESSOAL LDA
ENKROTT - GESTÃO E TRATAMENTO DE ÁGUAS
611 2015 15.03.18 S.A.
1215 2015 15.05.18 ENKROTT - GESTÃO E TRATAMENTO DE ÁGUAS
1250 2015 15.05.20 ENKROTT - GESTÃO E TRATAMENTO DE ÁGUAS
1431 2015 15.06.05 S.A.
2542 2015 15.10.06 S.A.
3128 2015 15.11.30 S.A.
490 2015 15.03.05 ENTREPOSTO MAQUINAS S.A.
1908 2015 15.07.31 ENTREPOSTO MAQUINAS S.A.
PUBLICAÇÃO EM JORNAL REGIONAL
PUBLICAÇÕES DE AVISO DE CORTE DE TRÂNSITO E REALIZAÇÃO
DE EVENTOS DURANTE O ANO DE 2015
Publicitação de Aviso - Estágios PEPAL
AQUISIÇÃO DE JORNAIS P/ OFERTA A ENTIDADES
AQUISIÇÃO DE PUBLICIDADE DO CONCERTO DE NUNO NORTE ANUNCIO DE 1/2 PÁGINA
REALIZAÇÃO DE ESPETACULO NO ÂMBITO DO NATAL NA CIDADE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO GAMBITO DA REABILITAÇÃO,
LIMPEZA E VALORIZAÇÃO DO RIO ARUNCA (I-000040/GAV/15)
SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRA;
INTERVENÇÃO DE LIMPEZA E VALORIZAÇÃO DA RIBEIRA DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE
PERCURSO PEDONAL E CICLÁVEL PARA O RIO ARUNCA/POMBALPROPOSTA N.º14/2015 I-000246/GAV/15.
AQUISIÇÃO DE PLACA P/ REPARAÇÃO DE BOMBA DOSEADORA
COLBERGE- PROPOSTA 1500755-JF
AQUISIÇÃO DE CARBONATO P/ TRATAMENTO DE ÁGUA DE
AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CÁLCIO, P/ ETA DA MATA DO URSO
REPARAÇÃO ELETOBOMBA DE RECIRCULAÇÃO SACI-W150T da PC
S31-Chã de Baixo/Vermoil (PROPOSTA 1501816)
AQUISIÇÃO DE CONTROLADORES DE CLORO (PROPOSTA Nº
1503716-JM)-Aquisição sem redução remuneratória, pois o valor total das
ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS CONTROLADORES DE CLORO
INSTALADO NA PEDROGUEIRA/GUIA-Aquisição sem redução
Fornecimento e aplicação de material diverso p/ o Trator Case JXU - 115
C 48-PE-80-(Orc.º 15000159)
Serv.º de manutenção das 500 h. do Tractor Case - 115C 48-PE-80-
Página 52 de 150
Total
€
61,50
€
€
€
615,00
129,15
184,50
€
227,55
€
€
781,05
300,00
€
5 092,20
€
3 053,84
€
4 401,92
€
€
€
332,72
971,70
4 612,50
€
364,57
€
191,02
€
422,14
€
€
368,00
446,05
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
Data
Nome Fornecedor
Observações
EPAL - EMPRESA PORTUGUESA DAS ÁGUAS
2453 2015 15.09.23 LIVRES, S.A.
762 2015 15.04.09 EQUACAO DUPLA - ENGENHARIAS LDA
2838 2015 15.11.06 EQUIWASH-WASH SYSTEMS LDA
1515 2015 15.06.18 ESCAPES A.F. DE ARMANDO HUMBERTO
ESCAPES A.F. DE ARMANDO HUMBERTO
2125 2015 15.09.03 PRATAS FERREIRA
1835 2015 15.07.29 ESCOLA DE CONDUÇÃO DE POMBAL
ESCOLA DE CONDUÇÃO TRIANGULAR
ESPECTRO - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.
ESPELHOS DO LIZ - VIDARARIA E BISELAGEM,
3191 2015 15.12.04 LDA
2969 2015 15.11.18 ESPUMA DE HORTELÃ - ACTIVIDADES
406 2015 15.02.24 ESTE-ESTAÇÃO TEATRAL DA BEIRA INTERIOR
2644
936
2022
2503
2015
2015
2015
2015
15.10.16
15.04.23
15.08.12
15.09.28
11 2015 15.01.16 EST-EMPRESA SERVIÇOS TECNICOS,LDA
716 2015 15.03.31 ESTORVALENTE-RECONSTRUÇÃO LDA
871 2015 15.04.21 ESTRELLA ORTIZ ARROYO
VERIFICAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONTADOR DO CLIENTE
Nº32019, SOLICITADA ATRAVÉS DO REQUERIMENTO ESimulação energética c/ software simulação multizona detalhada, análise
projecto por Perito qualificado no âmbito SCE (AVAC) trabalhos de
projeto de instalações do Centro Escolar de Pombal
Elaboração do projeto AVAC para o Centro Escolar de Vermoil
Ampliação da Cantina da Escola do Louriçal
Projetos execução especialidades inst. elétricas, deteção sinalização
automática incêndios etc (I-00014/GP/15) De acordo com o n.º14 do
Elaboração projeto instalações equipamentos aquecimento, ventilação, ar
condicionado e águas quentes sanitárias-"Centro Escolar do Louriçal Reabilitação e Ampliação" (I-00047/GP/15) e instalações
Aquisição de desengordurante (anti-estático e desinfetante) p/ a estação
de serviço (oficinas novas) p/ lavagem de viaturas. Prop.ª env.ª
Aquisição de abrilhantador concentrado (25Lt.) p/ lavagem automática
Aquisição de Monostatic (cera) secagem e shampoo p/ as oficinas novas.
Orçamento nº1/1063
Aquisição de panela de escape frt. p/ a viatura Peugeot 106 16-04-GBFornecimento e aplicação de material (apoio escape e junta) p/ a viatura
Peugeot 106 16-04-GB
Revalidação de Carta de Condução do trabalhador Paulo Jorge Barata
Revalidação de carta de condução - Guilhermino Fernandes Sousa Escola de Condução Triangular - deliberação da Câmara Municipal de
Equipamento de Rede Switch (I-00046/UIMA/15)
AFINAÇÃO DA PORTA DOS PAÇOS DO CONCELHO (ORÇº 4903
Aquisição de motor p/ porta automática do Museu Marquês de PombalAquisição de serviços de reparação da porta automática do serviço
educativo-Orçº 4903 15/879
Aquisição de refeições para oferta a entidades e funcionários - Dia do
ESPETÁCULO ESTE - FESTIVAL DE TEATRO 2015
Aquisição de serviços de assistência tecnica na avaliação de
despistagem da avaria na instalação de controlo de trafego de
Aquisição cortinas - Ji Vila Cã (I-00033/DEAS/15)-ORÇº 19/20-2015
Página 53 de 150
Total
€
51,66
€
€
€
5 461,20
4 276,96
1 312,66
€
1 120,28
€
1 867,14
€
€
338,25
279,21
€
€
613,46
57,77
€
€
68,58
110,00
€
€
€
€
100,00
916,35
307,50
744,15
€
€
€
147,60
3 400,21
2 017,82
€
€
€
190,11
1 396,05
650,00
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
Data
Nome Fornecedor
1984 2015 15.08.07 ESTUDIO F 2.8 FOTOGRAFIA E VIDEO LDA
ET - EMPRESA DE EXPORT IMPORT E
331 2015 15.02.18 COOPERAÇÃO INDUSTRIAL, LDA
2798
46
609
1708
3409
811
2593
2631
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
15.11.04
15.01.21
15.03.18
15.07.06
15.12.22
15.04.13
15.10.09
15.10.13
ETNOIDEIA LDA
EXPERIENCIAS NATURAIS - ANIMAÇAO E
EXUBERITMO-MANUTENCAO DE MAQ. LDA
2635 2015 15.10.14 EXUBERITMO-MANUTENCAO DE MAQ. LDA
Observações
Feira de Artesanato e Gastronomia (Imagem para cartaz)-rubrica 2.5.1./
Promoção do Turismo (Reportagem fotográfica para promoção do Museu
Marquês de Pombal)Rubrica 3.4.2. / 08 / 2002 / 98
AQUISIÇÃO DE FOTOGRAFIAS P/ COLOCAÇÃO EM MUPIS E
CARTAZES NO MERCADO MUNICIPAL
Aquisição de botas de cabedal p/ cantoneiros da Un. rede viária no
Armazém 2-(Orc.º 15100299)
Aquisição de luvas (nº 9/10) p/ armazém2 (diversos serviços)(Orc.º15101764)
Aquisição de botas biq.ª aço (nº41/2/3) p/ assistentes operacionais
(oficina)-(Orc.º 15101763)
AQUISIÇÃO DE FATOS P/ ETA S01-Mata do Urso/Pombal (ORÇº
15101801)
AQUISIÇÃO DE VESTUARIO PARA DIVERSOS SERVIÇOS (DOC.
15102713)
Aquisição de botas borracha biq.ª aço p/ o armazém2 (oficina) p/ vários
serviços. (Orçº 15102924)
Aquisição de botas cabedal b/aço p/ o armazém2 (oficina) p/ diversos
serviços. (Orçº 15103048)
Aquisição de botas de cabedal b/ aço (11par.) p/ armazém2 (sectores
diversos). Orçamento nº15103479.
Inscrição p/ funcionário Arquiteto Almeida Santos no III Encontro Nacional
de Molinologia (I-00050/GP/15)
Atividades Férias Ativas - Natal 2015
Serv.º de substituição do cepo da Rectroescavadora Terex 970
Serv.º repar. guarda lamas traseiro da Rectro Terex 970.
Fornecimento e aplicação de vedante caixa e deslocação p/ a máq.ª
Reparação de motor (fornecimento e aplicação de material diverso),
deslocação e mão obra da Máq.ª Pá Carregadora CAT 966-E
Fornecimento e aplicação de Kit vedantes c/ deslocação p/ a Rectro CAT
Fornecimento e aplicação de retentor c/ deslocação p/ a Rectro Terex
Página 54 de 150
Total
€
43,05
€
73,80
€
129,15
€
536,90
€
188,92
€
479,71
€
53,02
€
530,25
€
373,92
€
599,64
€
359,78
€
€
€
€
€
€
€
€
45,01
584,25
559,65
559,65
329,15
236,78
123,00
282,78
€
€
€
2 475,25
487,94
198,01
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
Data
Nome Fornecedor
Observações
EYSSA TESIS-TECNOLOGIA SISTEMAS
18 2015 15.01.20 ELECTRÓNICOS - S.A.
19 2015 15.01.20 ELECTRÓNICOS - S.A.
20 2015 15.01.20 ELECTRÓNICOS - S.A.
928 2015 15.04.23 ELECTRÓNICOS - S.A.
1035 2015 15.05.04 ELECTRÓNICOS - S.A.
1686 2015 15.07.06 ELECTRÓNICOS - S.A.
1691 2015 15.07.06 ELECTRÓNICOS - S.A.
2163 2015 15.09.04 EYSSA TESIS-TECNOLOGIA SISTEMAS
3227 2015 15.12.04 ELECTRÓNICOS - S.A.
1434 2015 15.06.09 FABIO NUNES FERREIRA
FABRIGIMNO-FABRICAÇÃO DE MAT. DE
1383 2015 15.05.29 DESPORTO, LDA
1089 2015 15.05.08 FANTASY DAY - UNIPESSOAL
FARDAS E UNIFORMES DE JOCELINA SILVA
595 2015 15.03.18 LOPES RODRIGUES
951 2015 15.04.23 FARDAS E UNIFORMES DE JOCELINA SILVA
Aquisição de serviços de assistência tecnica na recuperação da
instalação de controlo te tráfego do cruzamento no centro da Guia.
Aquisição de serviços de assistência tecnica na recuperação da
instalação de controlo te tráfego do cruzamento no centro da GuiaAquisição de serviços de assistência tecnica na recuperação da
instalação de controlo te tráfego do cruzamento no centro da GuiaAquisição de UPS para sistema de controlo de tráfego do cruzamento da
Guia-(Orçº.P175/2015)
Aquisição de serviços de deslocação do tecnino da Eyssa-Tesis, para
aplicação da UPS e programação do controlador , no sistema de controlo
Aquisição de serviços de reparação do sistema de gestão de trafego do
Pinheirinho(OrçºP326/2015)
Aquisição de serviços de reparação do sistema de gestão de trafego do
Pinheirinho(OrçºP321/2015)
AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ REPARAÇÃO DE SEMAFOROS
Aquisição de serviços complementares de recuperação da instalação de
controlo de trafego do carriço-Orçamento 12454
n.º 002/AJDS/SA/15
MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO NOS POSTES DE SALTO COM VARA
NO ESTÁDIO MUNICIPAL DE POMBAL
Espetáculo do Avô Cantigas para a XXI Feira do Livro da Biblioteca
Aquisição de equipamento de proteção para os cinco novos
colaboradores da equipa CEI Património que iniciaram funções no dia 2
EQUIPAMENTO DESTINADO À ETAR DE POMBAL
Aquisição de equipamento para os elementos da equipa de manutenção
dos espaços verdes
Aquisição de equipamento para os elementos da equipa CEI+ que
iniciaram funções dia 04/05/2015
Aquisição de 10 camisas de trabalho com logotipo do município (ORÇº
Aquisição de capacetes brancos p/ vistoria de obras (Departamento
Municipal de Operações)-(Orc.º040/2015)
Aquisição de material diverso ((vestuário) p/ serralharia e oficina-auto
(armazém 2)-(Orc.º039/2015)
Página 55 de 150
Total
€
396,80
€
444,28
€
445,01
€
152,64
€
433,58
€
1 716,40
€
€
1 204,97
3 118,05
€
1 143,49
€
3 321,00
€
€
355,47
1 845,00
€
€
347,50
21,20
€
425,00
€
€
412,00
55,00
€
72,00
€
272,50
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
Data
Nome Fornecedor
Observações
2703 2015 15.10.22 FATIPLANO-ENGENHEIROS REUNIDOS,LDA
FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES JUVENIS DO
1410 2015 15.06.03 DISTRITO DE LEIRIA
870 2015 15.04.21 FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE ATLETISMO
1999 2015 15.08.10 FERNANDA DIAS, LDA
FERNANDO BREGIEIRO - REBOBINAGEM
346 2015 15.02.19 UNIPESSOAL LDA
366 2015 15.02.20 FERNANDO BREGIEIRO - REBOBINAGEM
1480 2015 15.06.17 UNIPESSOAL LDA
1617 2015 15.06.29 UNIPESSOAL LDA
1701 2015 15.07.06 UNIPESSOAL LDA
2485 2015 15.09.28 UNIPESSOAL LDA
3031 2015 15.11.23 UNIPESSOAL LDA
AQUISIÇÃO DE FARDA P/ COLABORADORES COM ESTAMPAGEM
AFECTOS À SECÇÃO DE SANEAMENTO ETAR DE ALMAGREIRA Aquisição de equipamento para o colaborador Hilário Campos
Aquisição de vestuario e calçado p/ serv.s diverso (armazém2).
PROJ. DE EXECUÇÃO DA DRENAGEM DOS EFLUENTES DA BACIA
DE ANÇOS E LUGARES LIMITROFES
Aquisição de AirBungee para VI Semana da Juventude
Medição Oficial 10 km do Bodo
Cortinados para o 2.º andar da Casa da Rua do Cais
Cortinados destinados a um dos andares da Casa da Rua do Cais
Aquisição de estoros para o Serviço de Apoio ao Museu (ISUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTOS E VEDANTES NUMA ELECTROBOMBA SUBMERSIVEL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ ETAR DE CASAIS DO PORTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ REPARAÇÃO DA BOMBA DO CAMPO
FUTEBOL (ORÇº 9)
REPARAÇÃO DE ELECTRO-BOMBA SUB. IDEAL DELTA (LAMAS) ,
AFETA Á ETAR DA REDINHA - (PROPOSTA 13)
REPARAÇÃO DE VENTILADORES, EQUIPAMENTOS DESTINADOS À
ETAR DO LOURIÇAL - PROPOSTA FERNANDO BREGIEIRO N º15
94.2.07.04.10 EEA-R 7.5/R2-Esc.Pelari> R2-Esc.Pela>R7.6/R10A(TP) AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ REPARAÇÃO DE ELECTROBOMBA
Aquisição de material e reparação de 1 electro-bomba grindez minete sita
no rio do jardim na Urbanização das Cegonhas.
AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS P/ REPARAÇÃO DE MOTOR EFACEC
30CV 2910r.p.m.-EEA-R 32.1/R0-Anços>R32.2/R1-Arrancada
REPARAÇÃO DE MOTOR KSB 1.8KW 950r.p.m. - (PROPOSTA 24)
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ EEAR DE CASAIS DO PORTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ REPARAÇÃO ELECTRO-BOMBA
GRUNFOSS 3.7KW 2800 R.P.M. - (PROPOSTA 31)
MATERIAL PARA REPARAÇÃO DE G1 - 94.2.07.04.15 EEA-R 7.11/R1
Barrocal-Caseir>R 7.12/R2 Barrocal
Página 56 de 150
Total
€
€
€
96,00
68,00
238,00
€
5 675,81
€
€
€
€
€
576,00
215,08
490,00
498,00
420,83
€
€
123,00
467,40
€
358,24
€
115,62
€
388,61
€
135,94
€
375,94
€
€
€
217,10
79,34
220,17
€
155,74
€
257,37
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
Data
Nome Fornecedor
Observações
3117 2015 15.11.30 UNIPESSOAL LDA
3339 2015 15.12.10 UNIPESSOAL LDA
940 2015 15.04.23 FERNANDO CARRILHO ROMA - BELÉM HOTEL
1808
1808
2010
2621
2625
2015
2015
2015
2015
2015
15.07.27
15.07.27
15.08.12
15.10.13
15.10.13
FERNANDO CARRILHO ROMA - BELÉM HOTEL
FERNANDO DA PONTE & FILHO,LDA865 2015 15.04.21 RESTAURANTE LUSO FRANCÊS
64 2015 15.01.21 FERNANDO FERREIRA - PNEUS, LDA
Aquisição de material p/ manutenção dos rotores de arejamento da ETAR
de Pombal _ Proposta 34
Manutenção da ETAR do Louriçal_ Proposta 41
MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO DE KIT DE EMPAMQUE EM
ELETROBOMBA GRUNDFOSS EM 94.2.07.04.34 EEA-R 31.5/R3 - S.
SIMÃO LITÉM/R31.6/R2-CARRASCAL (CASAL DO GAIO)-ORÇAMENTO
Prestação de serviços alojamento no âmbito da XXI Feira do Livro (IAquisição de dormidas - Despesa a pagar através da rubrica Feiras
Temáticas e animação de Rua, inscrita no PAM sob a rubrica
Prestação de serviços de alojamento p/ Biblioteca Municipal aquando da
Festas do Bodo - Estadia de Artistas dia 24 de julho-Aquisição sem
2015 é inferior a € 1.500,00 de acordo com o n.º 14 do Artigo 75.º da LOE
DORMIDAS - ENCONTRO DE LITERATURA
Estadia de Grupos de Animação de Rua, a levar a efeito no âmbito das
Festas do Bodo-Aquisição sem redução remuneratória, pois o valor total
das aquisições ao fornecedor em 2015 é inferior a € 1.500,00 de acordo
5.
ALOJAMENTO NO AMBITO DE UMA ATIVIDADE DESPORTIVA DO
exercício de 2015 e com o n.º 14 do Artigo 75.º da LOE para 2015.
Estadia da equipa técnica de vídeo (Musimagem), que prestou serviço
nas Festas do Bodo 2015--Aplicada a redução remuneratória conforme
consta da Lei 75 / 2014 de 12 de Setembro de 2014, com reversão de
20% nos termos do n.º4 da mesma Lei e da LOE para o
Prestação de serviços no âmbito do Natal das Escolas 2015
Aquisição de bebidas - Consumo de Bar Jantar de Natal (I00003/GAV/15)
Aquisição de 2 pneus (Nankang 205/80 R16) p/ a viatura Toyota Hilux 2990-FM-(Orc.01/2015)
Página 57 de 150
Total
€
€
4 688,61
162,98
€
€
372,69
230,00
€
€
€
220,00
70,00
150,00
€
€
330,00
55,00
€
€
€
€
€
320,00
320,00
40,00
703,25
558,25
€
558,25
€
€
130,80
139,52
€
615,00
€
172,47
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
Data
Nome Fornecedor
1340
1651
1677
1713
2015
2015
2015
2015
15.05.26
15.06.30
15.07.03
15.07.06
FERNANDO FERREIRA - PNEUS, LDA
2069
2117
2123
2150
2015
2015
2015
2015
15.08.19
15.09.03
15.09.03
15.09.04
Observações
Aquisição de 2 pneus direção 315/80x22.5 Torque p/ a viatura Scania 8245-VF (R.S.U.)-(Orc.º02/2015)
Aquisição de pneus 700 R16 Nankang p/ a viatura Toyota Dyna 79-58-LZAquisição de pneus recauchutados 315/80x22.5 p/ a viatura Scania 82545-VF (R.S.U.)-(Orc.º013/2015)
Aquisição de pneus recauchutados 315/80x22.5 p/ a viatura Volvo RQ-6917-(Orc.º011/2015)
Fornecimento de 2 pneus toyo 155/70 R13 e alinhamento direção da
viatura Peugeot 106 16-04-GB-(Orc.º 019/2015)
Aquisição de 2 pneus torque direção 315/80x22.5 p/ a viatura Scania 51AB-41-(Orc.º029/2015)
AQUISIÇÃO DE PNEUS P/ TOYOTA 29-90-FM
Aquisição de 2 pneus p/ a viatura 51-44-DV-(Orc.º38/2015)
Aquisição de 2 pneus p/ a viatura 67-57-OZ-(Orc.º39/2015)
Aquisição de 4 pneus nankang 175/65 R14 p/ a viatura Peugeot Partner
09-67-NN (Orc.º040/2015)
Serv.º de alinhamento de direção da viatura Toyota Hilux (Águas) 29-90Aquisição 4 pneus Goodyear 305/70R22.5 RHD II p/ a viatura Volvo FL 5745-VF (Autotanque)(Orc.º41/2015)
Aquisição de 4 pneus 315/80R22.5 Triangle p/ a viatura Volvo 95-HI-79
(R.S.U.)(Orc.º43/2015)
Aquisição de 2 pneus 175/70R14 Debica e serv.º alinhamento direcção da
viatura Peugeot Bipper (Águas) 45-GH-60-(Orc.º047/2015)
Aquisição de pneus Toyo (2x155/70 R13) p/ a viatura Peugeot 106 16-04Aquisição de 2 pneus 198 R14 Nankang p/ viatura Toyota Hilux 49-47Aquisição de 4 pneus 315x80x22.5 p/ a viatura Scania 99-42-.LA (R.S.U.)Aquisição de pneu recauchutado 315/80x22.5 p/ a viatura Volvo NL RQ69-17-(Orc.º052/2015)
Serv.º de alinhamento de direção da viatura Peugeot 206 (Águas) 32-24Aquisição de pneus Nankang 175/70 R14 p/ a viatura Peugeot Bipper
(Águas) 19-GB-13-(Orc.º 55/2015)
Aquisição de 2 pneus 205/80 R16 Toyo p/ a viatura Toyota Hilux (Águas)
33-15-OC-(Orc.º056/2015)
AQUISIÇÃO DE PNEUS P/ PEUGEOT Peugeot Bipper Base 1.4 HDI 92Página 58 de 150
Total
€
€
501,50
221,01
€
369,00
€
369,00
€
113,65
€
€
€
€
501,50
172,47
224,70
314,09
€
€
247,67
24,60
€
1 765,59
€
1 130,91
€
€
€
€
124,72
98,89
131,22
1 130,91
€
€
221,40
24,60
€
101,10
€
€
194,61
96,43
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
Data
Nome Fornecedor
2815
2196
82
90
147
158
184
494
495
518
525
1029
1030
1042
1049
1064
1127
1609
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
15.11.06
15.09.08
15.01.27
15.01.27
15.01.30
15.01.30
15.02.03
15.03.05
15.03.05
15.03.09
15.03.09
15.05.04
15.05.04
15.05.07
15.05.07
15.05.07
15.05.12
15.06.29
1650
1658
1659
2054
2060
2073
2015
2015
2015
2015
2015
2015
15.06.30
15.06.30
15.06.30
15.08.19
15.08.19
15.08.19
FERNANDO MAJOR CONSTRUÇÕES
FERNANDO PEREIRA DE CARVALHO-AUTO
MECANICA
Observações
Aquisição de 2 Pneus Toyo 175/70 R14 p/ a viatura Peugeot Bipper 45GH-60. (Orçº 62/2015)
Aquisição de 2 pneus Toyo 175/65 R14 p/ a viatura Peugeot 206 (Águas)
32-24-SN. (Orçº 61/2015)
Serv.º de alinhamento de direcção da viatura Peugeot 206 (Águas) 32-24SN. (Orçº 64/2015)
Aquisição de 2 pneus Toyo 155/70 R13 p/ a viatura Peugeot 106 16-03GB. Orçamento nº 63/2015.
Aquisição de 2 pneus 205/80 R16 Nankang p/ a viatura Toyota Hilux
(Águas) 33-15-OC. (Orçº 66/2015)
Beneficiação de estruturas de apoio à praia do osso da baleia
Fornecimento e aplicação de material diverso p/ a viatura Isuzu 51-44-DV
Fornecimento e aplicação de material diverso p/ a viatura Peugeot Bipper
Fornecimento de material diverso p/ a viatura Toyota Hilux 75-70-RF.
Serv.º de reboque Pombal-Leiria da viatura Mercedes 110 CDI 45-54-QE
Fornecimento de material diverso p/ a viatura Toyota Hilux 41-89-HU
Fornecimento e aplicação de material diverso p/ a viatura Toyota Hilux 58Fornecimento e aplicação de material diverso p/ a viatura Renault Kangoo
Fornecimento e aplicação de material diverso p/ a viatura Toyota Hilux 29Fornecimento de material diverso p/ a viatura Toyota Hilux 76-44-DQ
Fornecimento e aplicação de material diverso p/ a viatura Renault
Fornecimento e aplicação de material diverso p/ a viatura Toyota Hilux 75Fornecimento e aplicação de material diverso p/ a viatura Toyota Hilux
Fornecimento e aplicação de material diverso p/ a viatura Toyota Dyna PSFornecimento e aplicação de material diverso p/ a viatura Peugeot 106 16Fornecimento e aplicação de material diverso p/ a viatura Toyota Hilux 76Fornecimento e aplicação de material diverso (revisão e inspeção) p/ a
viatura Peugeot Partner 09-67-NN
Fornecimento e aplicação de material diverso p/ a viatura Toyota Hilux 91Fornecimento e aplicação de material diverso p/ a viatura Nissan 99-AZFornecimento e aplicação de material diverso p/ a viatura Renault
Fornecimento e aplicação de kit de embraiagem p/ a viatura Toyota Dyna
Fornecimento e aplicação de material diverso p/ a viatura Toyota Hilux
Página 59 de 150
Total
€
128,41
€
100,00
€
24,60
€
89,05
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
162,63
3 711,53
595,05
446,79
250,80
98,40
490,25
546,05
547,20
555,59
575,23
217,02
380,61
231,05
252,32
237,30
237,19
536,12
€
€
€
€
€
€
527,17
479,54
610,45
137,18
614,69
503,37
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
Data
Nome Fornecedor
2078
2080
2081
2130
2267
2015
2015
2015
2015
2015
15.08.19
15.08.19
15.08.19
15.09.03
15.09.11
2271
2342
2344
2724
2726
2736
2746
3070
3184
3395
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
15.09.11
15.09.15
15.09.15
15.10.23
15.10.23
15.10.28
15.10.28
15.11.25
15.12.04
15.12.17
MECANICA
135
174
279
281
470
2015
2015
2015
2015
2015
15.01.30
15.02.03
15.02.12
15.02.12
15.03.05
FERRAGENS DO MARQUÊS, LDA
1260 2015 15.05.20 FERRAGENS DO MARQUÊS, LDA
1555
1565
1918
2223
2413
2584
2015
2015
2015
2015
2015
2015
15.06.19
15.06.19
15.07.31
15.09.08
15.09.22
15.10.09
Observações
Fornecimento e aplicação de material diverso p/ a viatura Misubishi L 96Fornecimento e aplicação de material diverso p/ a viatura Peugeot 106 16Fornecimento e aplicação de material diverso p/ a viatura Toyota Hilux 49Fornecimento e aplicação de material diverso p/ a viatura Mitsubishi L 51Fornecimento e aplicação de material diverso p/ a viatura Renault
Fornecimento e aplicação de material diverso p/ a viatura Renault
Kamgoo (Águas) 67-57-OZ
Fornecimento e aplicação de material diverso p/ a viatura Peugeot 106 16Fornecimento e aplicação de material diverso p/ a viatura Renault Kangoo
Fornecimento e aplicação de material diverso p/ a viatura Peugeot 106 16Fornecimento e aplicação de material diverso p/ a viatura Toyota Hilux 49Fornecimento e aplicação de material diverso p/ a viatura Peugeot 106 16Fornecimento e aplicação de material diverso p/ a viatura Renault
Fornecimento e aplicação de material diverso p/ a viatura Toyota Hilux 58AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ REPARAÇÃO DA VIATURA TOYOTA 03Aquisição de material (puxador e cilindros) p/ portas do Pavilhão
Gimodesportivo do Louriçal-(Orc.º 1/0115)
Aquisição de cilindros normais 30x30 p/ o armazem da expocentro-(Orc.º
Aquisição de puxador p/ porta do Pavilhão Gimnodesportivo do LouriçalFechaduras para o Bar da Praia do Osso da Baleia (ORÇº 1/00079 Aquisição de fechaduras p/ o Parque infantil do jardim do cardal em
Aquisição de dobradiças (550/100 e 550/130) p/ serviços de carpintaria
(oficina)-(Orc.º 1/1046/15)
Aquisição de fechadura c/ barra p/ a Piscina Municipal de Pombal-(Orc.º
Aquisição de fechadura c/ tranca p/ a casa dos nadadores/salvadores na
Praia do Osso da Baleia-(Orc.º 1/1264)
Aquisição de fechadura p/ o Café/Esplanada junto ao Castelo de PombalAquisição de fechadura c/ trancas p/ o Bar da Praia do Osso da BaleiaAquisição de dobradiças p/ o Canil Municipal-(Orc.º 1/1686)
Fechadura para o Bar da praia do Osso da Baleia
Aquisição de 2 fechaduras p/ Edif.º escola dos Pousios (Orçº 1/1966)
AQUISIÇÃO DE COFRE P/ FIXAR NA PAREDE NO GABINETE 1 DO
TEATRO CINE (ORÇº 1/2067)
Página 60 de 150
Total
€
€
€
€
€
205,39
299,49
538,37
515,76
126,09
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
422,30
226,35
388,74
193,54
494,13
472,57
195,77
390,90
387,80
5 973,64
€
€
€
€
€
71,82
10,33
50,11
239,43
16,29
€
€
69,97
124,89
€
€
€
€
€
€
71,83
35,30
60,38
19,19
79,81
38,16
€
160,02
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
3102
467
479
2957
2015
2015
2015
2015
Data
15.11.26
15.03.05
15.03.05
15.11.18
Nome Fornecedor
Observações
FERREIRA & FERREIRA, LDA
579 2015 15.03.13 FERREIRA ROSA & ESTEVES, LDA
1597 2015 15.06.24 FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, SA
FLORISTA STA. LUZIA DE: MARIA SUZETE S.
250 2015 15.02.10 PEREIRA GONÇALVES
1971 2015 15.08.07 FLUIDRA PORTUGAL LDA
2105 2015 15.09.03 FOTO CARDAL, LDA
111 2015 15.01.27 FRANCISCO & DOMINGUES, LDA
382
707
1394
1879
2462
2015
2015
2015
2015
2015
15.02.23
15.03.30
15.06.01
15.07.30
15.09.23
FRANCISCO & DOMINGUES, LDA
AQUISIÇÃO DE CANHÃO DE FECHADURA PARA PORTAS DO
PAVILHÃO ACTIVIDADES ECONÓMICAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ PISTA DE ATLETISMO-EXPOCENTRO
Aplicação de uma grade de protecção na escola de Anços-Redinha
Aquisição de peças de madeira e estacas p/ serv.s de carpintaria
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO P/ CONSUMO NO
REFEITORIO MUNICIPAL DURANTE O ANO 2015 (ORÇº A11/8)
Seguro dos Voluntários afetos aos Projeto Brigadas Autárquicas de
Voluntários, com a apresentação na Comissão Municipal de Defesa da
Floresta contra Incêndios no dia 28 de abril de 2015.Enquadramento na
SEGURO ACIDENTES PESSOAIS "2ª CORRIDA DOS GANBUZINOS"
Seguro dos voluntários afetos ao Projeto Brigadas Autárquicas de
Voluntários, da Freguesia de Almagreira e Abiul - Enquadramento na Lei
AQUISIÇÃO DE SEGURO P/ VIATURA MERCEDES BENZ 94-QH-28
AQUISIÇÃO DE SEGURO P/ TRATOR CASE-IH JXU115 C - 48-PE-80
Palma para o funeral da mãe da D. Maria Alice Silva Jorge Lourenço
(Polo Escolar de São Simão de Litém)
Total
€
€
€
€
23,91
134,16
73,80
246,62
€
1 562,54
€
€
684,09
374,13
€
€
€
177,12
1 274,61
69,44
€
30,00
Aquisição global de 10 palmas de flores para funerais
€
300,00
Aquisição global de 10 palmas de flores para eventos do Municipio
Restauro de Fonte - Substituição de Bicos - Largo da Guia (IAQUISIÇÃO DE FOTOGRAFIAS RELATIVAS AOS PEQUENOS
ALMOÇOS COM O SR. PRESIDENTE
REPOSIÇÃO DE STOCK - ARAMZÉM3
REPOSIÇÃO DE STOCK - ARAMZÉM3
STOCK - ARMAZÉM 3
€
€
300,00
568,44
€
€
98,40
303,68
€
€
€
€
€
69,07
180,56
96,56
266,66
307,80
Página 61 de 150
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
Data
Nome Fornecedor
Observações
657 2015 15.03.23 FRANCISCO FERREIRA,UNIPESSOAL LDA
1217 2015 15.05.19 FREITAS & IRMÃOS, LDA
FRONTAL - DIGITAL DEVOTION UNIPESSOAL,
1205 2015 15.05.18 LDA
FUN & FITNESS-COMERCIO DE ARTIGOS
2750 2015 15.10.28 DESPORTIVOS LDA
FUNDAÇÃO CEFA - FUNDAÇÃO PARA ESTUDOS
95 2015 15.01.27 E FORMAÇÃO AUTARQUICA
663 2015 15.03.23 FUSICABO - MONTAGENS ELECTRICAS LDA
Aquisição de material destinado a construção de muro, de acordo com o
protocolo de cedência entre o Município de Pombal e a munícipe Maria do
Rosário da Mota Marques Mendes - Carnide (I-0001024/DOVM/15)
STOCK - ARMAZÉM 3
STOCK - ARMAZÉM 3
Aquisição de fitas de serra lenox (27x0.9x6/8) p/ serviços de serralharia
(oficina)-(Orc.º 2015-0017)
Aquisição de material diverso p/ a máquina de corte - oficina (serv.s de
serralharia)-(Orc.º 2015/0047)
Aquisição de 2 aventais em crute p/ serralharia(soldador). Orçamento
EQUIPAMENTO P/ FAZER DIVERSOS TRABALHOS EM DIVERSAS
INSTALAÇÕES NA ÁREA DO SANEAMENTO COLABORADOR HÉLIO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ETAR'S (ORÇº 1/65; 1/63; 1/67; 1/62)
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO À ETAR DE LOURIÇAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIDEO PARA PALCO 1 NO AMBITO
DAS FESTAS DO BODO 2015 (2.5.1 02/020225 2002/80) / IAQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MANUTENÇAO DE MAQUINAS DO
CENTRO DE MEDICINA DESPORTIVA (PROPOSTA 39/10)
Total
€
€
€
108,24
190,40
89,42
€
68,73
€
€
261,30
63,86
€
€
€
80,09
142,58
36,81
€
6 088,50
€
525,04
Seminário Sobre RJUE (I-00001/DOP/15)
€
200,00
Ação de Formação - Orçamento de Estado - Redução Remuneratório
Alteração ao Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (I00017/DUP/15)
€
315,00
€
300,00
Compromissos e pagamentos em atraso das Entidades Públicas
Aquisição de serviços para ligação de uso exclusivo ás redes das
instalaçãoes do Parque de Maquinas(Zona Iindustrial Manuel da Mota)Baixada Eléctrica e Certificações Certiel - 94.2.07.03.20 Reservatório R
7.10/R16-Vinagres - (PROPOSTA 201503042)
Aquisição de material para apoios do ramal do quadro de obras, no Polo
Escolar da Mata Mourisca (ORÇº 201505061)
Aquisição de serrviços de ligação à rede (uso exclusivo), do edificio da
APRAP-(Orçº 201505066)
€
105,00
€
522,75
€
590,40
€
801,96
€
596,55
Página 62 de 150
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
Data
Nome Fornecedor
Observações
Aquisição de serviços para alteração do sistema de iluminação exterior do
Centro Social do Carriço-(Orç.º201411200)
Aquisição de serviços de mão de obra para colaboração na montagem
FUSICABO - MONTAGENS ELECTRICAS LDA
das instalações electricas nas tasquinhas da Expocentro
GAMEIROS - MATERIAL CLINICO LDA
Material Clínico - Centro Médico do Trabalhador (PROPOSTA 1039; 27;
GASIN II - GASES INDUSTRIAIS UNIPESSOAL,
Serv.º de aluguer de garrafas de gás (jan. a jun.) p/ serviços de
LDA
serralharia (oficina)-(Orc.º 023/2015)
Fornecimento de material diverso p/ serviços de serralharia (máquinas de
LDA
soldar)-(Orc.º028/2015)
Aluguer de garragas oxigenio, acetileno e protar (julho a dezembro) p/
LDA
serv.s de serralharia (oficina)-(Orc.º 032/2015)
Aquisição de garrafa oxigénio X50S p/ o maçarico de corte do serv.º de
LDA
serralharia (oficina)-(Orc.º034/2015)
GEMDA-GRUPO EXPERIMENTAL DE MUSICA E
ACTO CULTURAL PROMOVIDO PELO SECTOR DA CULTURADANÇA DE AVEIRO
ESPETÁCULO QUEBRA NOZES
GIGALÓGICA-ENGENHARIA DE SISTEMAS
Aquisição de arrancador progressivo p/ EE Seixo-Guia (Proposta
GIL - GASES INDUSTRIAIS DO LIS, LDA
Fornecimento de garrafas protar p/ serviços de serralharia-(Orc.º021/15)
Aquisição de garrafas de hélio p/ o setor da cultura (eventos vários)GIL - GASES INDUSTRIAIS DO LIS, LDA
Aquisição de garrafas de hélio p/ eventos vários-(Orc.º308/15)
Aquisição de garrafas de hélio X30S 2.2 p/ eventos diversosPublicação de avisos no Diário de Notícias, na sequência da publicação
GLOBAL NOTICIAS PUBLICAÇÕES,SA
em Diário da República dos avisos n.ºs 3061, 3062, 3063, 3064 e
GNR-GUARDA NACIONAL REPUBLICANA
Policiamento "33ª Prova do Bodo"
GONÇALO NUNO OLIVEIRA SANTOS
Elaboração de projeto de especialidades para a antiga Escola dos
REPARAÇÃO DA MERCEDES VITO 45-54-QE-Aquisição sem redução
GONÇALPINTA - BATE CHAPAS E PINTURA, LDA inferior a € 1.500,00 de acordo com o n.º 14 do Artigo 75.º da LOE para
Fornecimento e aplicação de material diverso p/ a viatura Mercedes 110
GONÇALPINTA - BATE CHAPAS E PINTURA, LDA CDI 45-54-QE-(Orc.º 201539581)
Aquisição de dois escantelhões para marcação de sinais de sinaléctica
GOSIMAC - MAQUINAÇÕES, SA
(ORÇº115/1) I-000004/SMU/15
GRAÇA & SILVA LDA - CASH & CARRY /
Aquisição de Vinho para Almoço do Dia do Município (DOC.º
DISTRIBUIÇÃO TRADICIONAL
C101/20150004)
Total
€
977,85
2398 2015 15.09.21
70 2015 15.01.21
€
€
1 172,02
929,14
€
378,59
€
480,92
€
387,01
€
102,94
€
€
€
€
€
€
1 500,00
266,77
360,47
460,45
460,45
465,80
€
€
€
568,26
162,18
590,40
€
1 553,87
€
298,26
€
86,10
€
269,51
639 2015 15.03.19
1121 2015 15.05.12
1542 2015 15.06.19
2087 2015 15.08.26
3098
2942
658
1652
1685
2007
2015
2015
2015
2015
2015
2015
15.11.26
15.11.16
15.03.23
15.06.30
15.07.06
15.08.12
721 2015 15.04.02
1970 2015 15.08.06
2987 2015 15.11.20
1705 2015 15.07.06
2111 2015 15.09.03
272 2015 15.02.12
2960 2015 15.11.18
Página 63 de 150
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
Data
Nome Fornecedor
Observações
755 2015 15.04.07 GRAÇATUR, LDA.
1015 2015 15.04.29 GRAÇATUR, LDA.
GRACIANO RICARDO DA CONCEICAO
1057 2015 15.05.07 GONCALVES
GRACIANO RICARDO DA CONCEICAO
3229 2015 15.12.04 GONCALVES
200 2015 15.02.06 GRAÇOTEL - INDUSTRIA DE HOTELARIA, SA
GRÁFICA 4 PRINT - ARTES GRÁFICAS E
2071 2015 15.08.19 PUBLICIDADE, LDA.
2115 2015 15.09.03 GRAFICA DA BATALHA LDA
2980
2440
2972
3295
2015
2015
2015
2015
15.11.18
15.09.23
15.11.18
15.12.07
GRAFICA DA BATALHA LDA
GRAFINAL - ARTES GRAFICAS, LDA
GRAFINAL - ARTES GRAFICAS, LDA
GRUPEL - GRUPOS ELECTROGÉNEOS, LDA
1682
1781
2252
2881
190
210
2015
2015
2015
2015
2015
2015
15.07.06
15.07.27
15.09.10
15.11.10
15.02.06
15.02.06
GRUPO VENDAP, S.A.
GRUPO VENDAP, S.A.
GRUPO VENDAP, S.A.
GRUPO VENDAP, S.A.
GUIDA, LDA - TIPOGRAFIA
VIAGENS DOS CONFERENCISTAS PARA ENCONTRO DE
LITERATURA (2.5.1 02/020225 0507 2007 6)
ACTUAÇÃO DO ORGANISTA GRACIANO RICARDO NO AMBITO DAS
FESTAS DO BODO 2015
Animação Musical do Jantar de Natal - autorizado por despacho do Sr.
Presidente de 03/11/2015
Refeições servidas a Entidades no âmbito de eventos/reuniões
organizados pela Câmara Municipal
Aquisição de material grafico p/ "Campanha de informação e
esclarecimento dos consumidores de Energia (eletricidade e gás natural)"
Aquisição de folhetos com os horarios das novas linhas dos transporte
Aquisição de folhetos p/ Zona Industrial do Louriçal - Impressão de
Aquisição de flyers - Despesa a pagar no âmbitoo da realização da Feira
de Artesanato e Tasquinhas (ORÇº 643)
AQUISIÇÃO DE FOLHETOS DE PROMOÇÃO - NATAL 2015 - RUBRICA
NATAL NA CIDADE
AQUISIÇÃO DE 100 LIVROS OBRAS MOD. 412-A COM 50 FOLHAS
AQUISIÇÃO DE CARTAS PARA OFERTA A ENTIDADES
Aquisição de serviços de reparação do gerador no Teatro Cine
Aluguer de módulos pré-fabricados - Centro de Saúde da Guia-Aquisição
fornecedor em 2015 é inferior a € 1.500,00 de acordo com o n.º 14 do
Aluguer de modulos pré-fabricados para as Festas do BodoCentro de Saúde da Guia - Transportes de Aluguer de Módulos-Eventos
Aluguer de módulos pré-fabricados - Centro de Saúde da Guia, pelo
Porta Fotografias para oferta a colaboradores e/ou
Aquisição de desdobráveis p/ promoção do Parque Verde
Página 64 de 150
Total
€
€
760,00
2 002,92
€
492,00
€
399,75
€
900,05
€
900,05
€
900,05
€
1 800,11
€
€
€
246,00
836,40
221,40
€
442,80
€
€
€
€
971,70
584,25
2 152,50
265,43
€
€
€
€
€
€
369,00
492,00
123,00
113,16
581,79
521,15
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
Data
Nome Fornecedor
410 2015 15.02.24 GUIDA, LDA - TIPOGRAFIA
480
838
1002
1167
1175
1642
2015
2015
2015
2015
2015
2015
15.03.05
15.04.14
15.04.28
15.05.14
15.05.14
15.06.30
1755
1875
1969
2172
2573
2580
2015
2015
2015
2015
2015
2015
15.07.23
15.07.30
15.08.06
15.09.07
15.10.07
15.10.07
3167 2015 15.12.02 GUILHERMINO MANUEL GASPAR CAETANO
HABICLIMA - ENGENHARIA E INSTALAÇÕES
1020 2015 15.05.04 TÉCNICAS, LDA
2543 2015 15.10.07 TÉCNICAS, LDA
3312 2015 15.12.09 TÉCNICAS, LDA
3390 2015 15.12.16 TÉCNICAS, LDA
431 2015 15.02.26 HACH LANGE-PORTUGAL
Observações
Aquisição de livros de boletim diário de viaturas p/ armazem2 (oficina)Aquisição de livros de requisição de combustiveis (3x50 papel autocopiado) p/ o Parque de máquinas (viaturas)-(Orc.º016/2015)
Aquisição de Cartões de Visita P/ GAP e Vereadores (ORÇº 2)
Aquisição de Carimbos para SAG (Orçamento nº. 39)
AQUISIÇÃO DE CARIMBO P/ S.O.P. (ORÇº 49)
Tinta para carimbar documentos custodiados no AMP (I-00013/GCTA/15)
AQUISIÇÃO DE LIVROS P/ D.G.M. (ORÇº 69)
Aquisição de livros (guias transporte) e autocolantes (vinil branco) p/ o
armazem2 (oficina)-(Orc.º 77/2015)
Aquisição de livros p/ o armazem2 (oficina)-(Orc.º 72/2015)
AQUISIÇÃO DE DORSAIS PARA CORRIDA DO BODO
AQUISIÇÃO DE LIVROS DE DOCUMENTOS DE CONTINGENCIA P/
Aquisição de pastas para S.O.P (ORÇº 92)
Aquisição de Cartões de Visita (ORÇº 108)
AQUISIÇÃO DE CAPAS DE PROCESSOS DE LIC DE OBRAS
PARTICULARES (ORÇº 120)
AQUISIÇÃO DE CONVITES P/ DIA DO MUNICIPIO (ORÇº 123)
Aquisição de 100 livros de requisições da Pedreira 3x50 papel
autocopiado. Orçamento nº 124/2015.
AQUISIÇÃO DE CAPAS P/ S.OBRAS PARTICULARES (ORÇº 129)
AQUISIÇÃO DE CAPAS DE PROCESSO PARA O SERVIÇO DE
FISCALIZAÇÃO (ORÇº 137)
Aquisição de Peças para Presépio - Despesa a pagar nop âmbito da
AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ REPARAÇÃO DE DEPOSITO 500L INO
NO ESTADIO MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS DE CANALIZAÇÃO P/ REDE DE GÁS DO
REFEITORIO MUNICIPAL
Fornecimento e aplicação de material diverso p/ manutenção e limpeza
do sist.ª de climatização do Edificio M. Henriques.
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE AR CONDICIONADO NO
MERCADO MUNICIPAL (I-000160/DOVM/15)
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS P/ AUTO LIMPEZA DO SISTEMA W.T.O.S.
INSTALADO NA ETAR DE POMBAL ( PROPOSTA 1063860)
Página 65 de 150
Total
€
490,40
€
€
€
€
€
€
135,67
584,87
57,20
71,71
94,71
490,40
€
€
€
€
€
€
291,51
521,52
282,90
126,38
134,81
269,37
€
€
424,58
335,79
€
€
392,37
233,70
€
€
407,31
1 500,00
€
516,60
€
522,42
€
571,95
€
5 744,10
€
498,15
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
Data
Nome Fornecedor
Observações
541 2015 15.03.11 HACH LANGE-PORTUGAL
1435 2015 15.06.09 HELDER FILIPE HENRIQUES RIBEIRO
HELPPHONE - TECNOLOGIAS DE
78 2015 15.01.26 COMUNICAÇÃO S.A.
751 2015 15.04.07 HIDROMASTER - CONSERVAÇÃO DE
HIDROMASTER - CONSERVAÇÃO DE
968 2015 15.04.28 SUPERFICIES, LDA
HIDROVIA PROJECTOS DE ENGENHARIA CIVIL,
1370 2015 15.05.29 LDA
344 2015 15.02.19 HIPER PAPELARIAS DE MANUEL JORGE
HIPER PAPELARIAS DE MANUEL JORGE
369 2015 15.02.23 FERREIRA LOPES
1675 2015 15.07.03 FERREIRA LOPES
3175 2015 15.12.02 FERREIRA LOPES
Soluções de Calibração de sondas de pH para o sistema W.T.O.S - ETAR
DE POMBAL (PROPOSTA 1063858)
n.º 002/AJDS/SA/15
Base de teleassistências durante 12 meses de 2015 (I-001114/DEAS/14)
Aprovado em reunião de Câmara de 16/12/2014
Aquisição de facas fixaspeed (corta mato) p/ o Tractor Case 48-PE-80Aquisição de Facas corta mato Fixaspeed p/ o Tractor Case JXU - 115 C
48-PE-80-(Orc.º04/15)
Aquisição de facas (corte de mato) p/ o Trator Case JXU 48-PE-80-(Orc.º
VERIFICAÇÃO DE LIGAÇÕES INDEVIDAS EM 3 RAMAIS DE ÁGUA DN
3/4-1" NA FREGUESIA DE POMBAL
Fornecimento e aplicação de material diverso p/ a máquina limpa bermas
do Tractor Case (revisão das 300/500h.)-(Orc.º 11/2015)
AQUISIÇÃO DE RODA COMPLETA P/VARREDORA MATHIEU (ORÇº
Aquisição de suportes rolo apalpador p/ a máq.ª de corte do Tractor Case
JXU-(Orc.º16/2015)
Aquisição de facas (corte mato) p/ o Tractor Case JXU 48-PE-80
PROJECTOS DE EXEC. DO SANEAMENTO DA ZONA POENTE DA
CIDADE DE POMBAL ATÉ ESTRADA SOURE (NÃO FORAM
CONSULTADAS OUTRAS EMPRESAS EM VIRTUDE DO MESMO NÃO
SER VIÁVEL, POR SE TRATAR DA INTEGRAÇÃO DE VÁRIOS PROJ.
Material diverso para as actividades do Serviço Educativo (ORÇº 1Aquisição de material p/ o concurso, Árvores de Natal através do cheque
brinde pelo Jardim Fonte Nova (ORÇº 20140032/33)
Aquisição de material p/ Férias activas - Atelier cerARTE
Material para dinamização de actividades no âmbito da Semana "Verde
sobre Azul".Rubrica 3.4.2/0412/2005/13 ¿ Programa Bandeira Azul
Aquisição de material para os ateliers de praia para a Biblioteca Municipal
Aquisição de material (cheque brinde) para EB1 de Santiago de Litém
Materiais para as atividades de praia no Osso da Baleia (ORÇº 39/41)
Material de Papelaria para as Fichas Clínicas do Centro Médico do
Trabalhador (Orçº 20150003)
Página 66 de 150
Total
€
581,77
€
2 214,00
€
€
4 981,56
585,48
€
€
585,48
585,48
€
246,00
€
€
538,05
462,17
€
€
480,34
585,48
€
€
2 798,25
80,31
€
€
50,00
82,29
€
€
€
€
132,14
25,98
50,00
69,54
€
156,00
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
Data
Nome Fornecedor
Observações
1473 2015 15.06.17 HIPOLITO DA CRUZ DINIZ
1746 2015 15.07.21 HORACIO ALBERTO RAMOS SANTOS COSTA
1764 2015 15.07.23 HORAMENU - CAFE SNACK-BAR E
2690 2015 15.10.22 HOTEL DO TERÇO LDA
283 2015 15.02.12 HOTEL POMBALENSE, S.A.
2893 2015 15.11.10 HR PROTECÇÃO, S.A.
1936 2015 15.08.05 HST-HELSUNTEC, S.A.
H-TUBO COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS
35 2015 15.01.21 INDUSTRIAIS, LDA
Fornecimento e aplicação de material (Revisão da motobomba) p/ a
motobomba da viatura Mitsubishi 96-FC-90
ANIMAÇÃO DE RUA EM POMBAL NOS DIAS 24 E 27 DE JULHO FESTAS DO BODO 2015 UNIVERSO DOS PEQUENINOS OHP TEATRO
REFEIÇÕES - FESTIVAL SETE SOIS SETE LUAS
Reserva 1 noite no Hotel no âmbito do encontro da rede de bibliotecas
Reserva de um quarto de casal para o escritor Pedro Chagas Freitas no
âmbito da apresentação do seu livro
ALOJAMENTO - FESTIVAL SETE SOIS SETE LUAS (PAM 2.5.1
Estadias no âmbitodas Festas do Bodo
Aquisição de alojamentos - Retificação quartos do Festival SSSL (ORÇº
27/2015)Aquisição sem redução remuneratória, pois o valor total das
AQUISIÇÃO DE VESTUARIO P/ PESSOAL DA RECOLHA DE
RESIDUOS SÓLIDOS (ORÇº 2015/4329)
REPOSIÇÃO DE SOFTWARE ETAR DA GUIA (PROPOSTA 15247.1)
Aquisição de material diverso p/ a Oficina-auto (reparações)-(Orc.º nº
14/04812)
Aquisição de correia p/ ventiladores máquina desumificadora (14/04830)
Aquisição de uma cinta elevação c/ 5mt. 2-ton p/ a retroescavadora Terex
970-(Orc.º 115/78)
Aquisição de material diverso p/ a oficina-auto (reparações várias)-(Orc.º
15/00355)
Aquisição de um tambor oleo hidraúlico 10W(205L) p/ a estação de
serviço (máquinas e viaturas)-(Orc. 15/00389)
AQUISIÇÃO DE OLEOS P/ ETA MATA DO URSO - POMBAL
(PROPOSTA 15/00286)
Aquisição de material diverso p/ a oficina-auto (reparações de viaturas)(Orc. 15/00989)
Página 67 de 150
Total
€
190,65
€
€
€
1 704,12
168,02
49,50
€
€
€
42,00
450,00
504,01
€
€
222,00
564,46
€
326,59
€
€
2 074,73
276,75
€
352,45
€
95,05
€
64,82
€
198,40
€
520,19
€
50,97
€
481,82
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
Data
Nome Fornecedor
Observações
Aquisição de tambor oleo hidraúlico 10W (205L) p/ a estação serviço oficina (viaturas R.S.U.)(Orc.º15/01192)
Fornecimento de material diverso p/ reparação de máquinas e viaturas
(oficina-auto)-(Orc.º15/01516)
Aquisição de tubo poliuretano 250MM p/ a Mathieu Varredora /Aspiradora61-OQ-05
AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO Á DIVISÃO ÁGUAS (ORÇº
1451/1056/1331)
Rede de Água do Reservatório R 7.4/R12(TP)-Chãs - BOMBA DE
TRATAMENTO DE CLORO
AQUISIÇÃO DE DIVERSO MATERIAL P/ FILTROS DA PISCINA
GRANDE DAS P.C.M. (ORÇº 15/01802;15/01879)
Aquisição de material diverso p/ a oficina-auto (repar. máquinas e
viaturas)-(Orc.º 15/01892)
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARAÇÃO NA CASA DAS
MÁQUINAS DA P.C.M. (ORÇº 15/01878)
Aquisição de material diverso (tubos e mangueira) p/ a oficina-auto (repar.
de viaturas)-(Orc.º15/02014)
94.2.07.04.01 EEA-ETA-Mata do Urso > R 4.0/R0-Caxaria (ORÇº
15/02239)
Aquisição de enrolador de carga p/ a viatura Volvo 97-72-OT-(Orc.º
15/02321)
Aquisição de material diverso p/ a oficina-auto (repar. diversas)-(Orc.º
15/02426)
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA (ETA CARNIDE/POMBAL)PROPOSTA 15/02853
Aquisição de material diverso p/ repar. máquinas e viaturas pesadas
Aquisição de tambor oleo hidraúlico 10W 205-L p/ a estação de serviço oficina (viaturas R.S.U.) (Orc.º 15/03499)
Aquisição de material diverso p/ a viatura Bedford NKR PE-81-86
(Orc.º15/03498)
Reparação e aplicação de material diverso p/ máquinas e viaturas
(reparações várias). Oficina-auto. (Orc.15/03640)
Página 68 de 150
Total
€
520,19
€
437,77
€
62,39
€
436,30
€
3,11
€
255,49
€
424,78
€
105,94
€
405,30
€
233,80
€
332,10
€
355,27
€
44,29
€
390,48
€
532,49
€
268,13
€
449,97
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
Data
Nome Fornecedor
Observações
Total
MATERIAL DESTINADO À ETAR DE POMBAL
AQUISIÇÃO DE TUBOS P/ OFICINA AUTO-REPARAÇÃO DE
MÁQUINAS(ORÇº 15/03641)
DIVERSO MATERIAL PARA APLICAR NA ETA MATA DO URSO (PROPOSTA Nº 15/03647)
cardam de grupos de bombagem, EEA-R 7.11/R1 Barrocal-Caseir>R
7.12/R2 Barrocal
Aquisiçao de tela preta, tubo hidrau.º e joelho 45º) p/ a oficina-auto (sev.s
diversos). (Orçº 15/04099)
Aquisição de material diverso p/ a estação de serviço (oficina). (Orçº
15/04098)
REP.MAQUINA DE LAVAGEM À PRESSÃO AFECTA ETAR DE POMBAL
- (PROPOSTRA 15/04223)Aquisição sem redução remuneratória, pois o
De acordo com o n.º 14 do Artigo 75.º da LOE para 2015.
AQUISIÇÃO DE JUNÇÕES P/ A ETA DA MATA DO URSO (ORÇº
15/04188)
Aquisição de material diverso p/ repar. máquinas e viaturas na oficinaauto. Orçamento nº 15/04450.
94.2.07.04.36 EEA-R 32.1/R0-Anços>R32.2/R1-Arrancada (Reparação do
Grupo1 - PROPOSTA 15/04597)
Aquisição de tubos hidraúlicos p/ a Rectroescavadora CAT 438D.
€
27,55
€
388,23
€
147,93
€
258,60
€
326,09
€
483,39
€
10,13
€
95,72
€
367,48
€
44,23
€
586,27
Aquisição de ventilador da Máquina Desumificadora (ORÇº 15/04720)
Aquisição de material diverso p/ a oficina-auto (repar. máquinas e
viaturas). Orçamento nº15/04666.
Aquisição de tambor oleo hidraúlico 10W (205Lt.) p/ estação de serviço
(manutenção viaturas). Orçamento nº15/04914.
Aquisição de material diverso p/ a oficina-auto (reparações diversas).
AQUISIÇÃO DE TUBO PARA APLICAÇÃO NO POSTO DE CLORAGEM
DA PIPA/VILA CÃ
€
69,74
€
256,59
€
516,60
€
451,60
€
104,21
Página 69 de 150
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
Data
Nome Fornecedor
Observações
1179 2015 15.05.14 HUGO RUBEN DE SOUSA NUNES FERREIRA
3404 2015 15.12.17 HUGSAN - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS, LDA
503 2015 15.03.06 HUMBERTO CARLOS CARREIRA MOTA
582 2015 15.03.13 HUMBERTO CARLOS CARREIRA MOTA
26 2015 15.01.20 HUMBERTO POÇAS, LDA
ACTUAÇÃO DA BANDA SILK NO AMBITO DAS FESTAS DO BODO
Gasóleo de aquecimento p/ escolas de 1º ciclo e JI do concelho
Aquisição de vasos para os claustros dos Paços do Concelho e sala de
espera GAP (ORÇº150015)
Aquisição de malmequer argyranthemum madeira para os canteiros sitos
no Largo do Cardal, frente à farmácia paiva Renovação de Canteiros (IAPLICAÇÃO DE VALVULA DE SECCIONAMENTO NA REDE
DEPENDENTE DO RESERV.9.1 - TISSUARIA - (PROPOSTA 21402826)
Rede de Água do Reservatório R 7.9/R8-Governos Ampliação da
rede de águas, para colocação de tres marcos de incendio, no Mercado
Municipal de Pombal. PLANEAMENTO DE OBRA Nº 13079
Substituição de Válvula de Borboleta no Reservatório Apoiado de Pelariga
- (PROPOSTA Nº 21500251)
Rede de Água do Reservatório R 30.2/R2(PT)-Crespos Ligação do
resrvatório elevado á adutora de abastecimento ao Vale do Tijolo Pombal. PLANEAMENTO DE OBRA Nº 13264
Rede de Água do Reservatório R 7.8b)/TP-PIP
94.2.07.07.12 Rede de Água do Reservatório R 7.9/R8-Governos - Filtro
para a RP da ZIF - (PROPOSTA 21501138)
EEA-R 7.11/R1 Barrocal-Caseir>R 7.12/R2 Barrocal/Reservatório R 9.1/R
Vale Bom-Tissuaria
(Alteração da Ligação da EE de Poios) - ENGº LUIS
Página 70 de 150
Total
€
€
562,50
6 150,00
€
183,38
€
750,01
€
473,55
€
€
€
876,99
23,25
71,34
€
38,13
€
87,62
€
€
250,72
686,19
€
€
€
383,81
2 066,40
513,53
€
€
102,09
878,41
€
€
938,31
139,21
€
126,94
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
Data
Nome Fornecedor
Observações
1912
1915
1916
1928
2098
2152
2384
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
15.07.31
15.07.31
15.07.31
15.07.31
15.09.03
15.09.04
15.09.21
HUMBERTO POÇAS, LDA
HVG-HOTELARIA E TURISMO LDA / HOTEL
832 2015 15.04.14 VANGUARDA
1076 2015 15.05.07 IBEROBRITA, S.A.
1105 2015 15.05.11 IBEROBRITA, S.A.
1931 2015 15.07.31 IBEROBRITA, S.A.
ICCI-IMP. E COMERCIALIZAÇÃO DE
2533 2015 15.09.30 COMPONENTES INFORMÁTICOS LDA
IDADE DAS IDEIAS - PROD. ASSOCIADOS DE
2911 2015 15.11.12 ESPETACULOS E EVENTOS LDA
213 2015 15.02.09 IGAP-INSTITUTO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO
IGAP-INSTITUTO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO
3039 2015 15.11.23 PUBLICA
Total
94.2.07.06.38 Conduta Grav R10/R16-Vinagres>R7.11/R1BarrocalMATERIAL PARA: 94.2.07.03.13 Reservatório R 7.5/R2-Esc. Pelariga (PROPOSTA 21500251)
Aquisição de filtro para 94.2.07.09.04 R.P.4 [R 7.2] Z.I.Formiga/Pombal
MATERIAL PARA : 94.2.07.03.29 Reservatório R 9.2/R-Souto
MATERIAL APLICADO EM CONDUTA NA ZONA IND. FORMIGA)STOCK - ARMAZÉM 3
STOCK - ARMAZÉM 3
STOCK - ARMAZÉM 3
MATERIAL PARA 94.2.07.03.36 Reservatório R 15.1/R0-Venda Nova,
ORÇAMENTO REF.MM15-110
MATERIAL PARA 94.2.07.03.76 RESERVATÓRIO R7.3/R4CARRASCOS-ORÇAMENTO N.º21502784
AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ SECÇÃO AGUAS (REFª MM1594.2.07.07.25 Rede de Água do Reservatório R 15.2/R1-Vermoil94.2.07.07 REDE DE ÁGUAS DO RESERVATÓRIO R 9.2/R SOUTO 94.2.07.07.21 Rede de Água do Reservatório R 12.1/R1-Louriçal
AQUISIÇÃO DE TUBO 94.2.07.06.99.08 Cond Grav R32.6/R5Ereiras>R32.7/R2Ramalhais Cima
Estadia na Guarda, por ocasião da Feira Ibérica de Turismo. Despesa a
Aquisição de inertes p/ arruamentos de estradas e caminhos municipais
da União de Freguesias Santiago e S. Simão de Litém e Albergaria dos
Aquisição de inertes p/ arruamentos de estradas e caminhos municipais
na freguesia de Almagreira
Material a aplicar na zona Industrial da Guia (I-000097/DOVM/15)
€
€
87,71
1 580,55
€
€
€
€
€
€
€
38,13
102,09
38,13
127,92
465,81
238,62
168,39
€
317,34
€
€
51,66
1 375,87
€
5 933,52
€
608,85
€
259,00
€
110,95
€
€
131,18
4 855,63
AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR P/ DR.ª LIDIA SACRAMENTO
ESPETÁCULO RITA GUERRA NO TEATRO CINE DE POMBAL DIA
10/11/2015
Inscrição em Ação de Formação - Impacto da LOE2015
Inscrição em Seminário "O Sistema de Normalização Contabilística para
as Administrações Públicas"
€
1 727,90
€
€
4 305,81
180,00
€
100,00
Página 71 de 150
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
161
206
328
1158
1351
1799
2094
2272
2616
2685
2869
2934
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
Data
15.01.30
15.02.06
15.02.18
15.05.14
15.05.27
15.07.27
15.09.03
15.09.11
15.10.13
15.10.21
15.11.10
15.11.16
Nome Fornecedor
Observações
IGNISSOL, LDA
IGNISSOL, LDA
IGNISSOL, LDA
IGNISSOL, LDA
IGNISSOL, LDA
IGNISSOL, LDA
IGNISSOL, LDA
IGNISSOL, LDA
IGNISSOL, LDA
IGNISSOL, LDA
IGNISSOL, LDA
IGNISSOL, LDA
703 2015 15.03.30 ILIDIO DA MOTA & CA - LDA
3110 2015 15.11.30 ILIDIO DA MOTA & CA - LDA
191 2015 15.02.06 IMOBAR - ACTIVIDADES HOTELEIRAS, LDA.
IMT-INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS
6 2015 15.01.16 TRANSPORTES, I.P
1014 2015 15.04.29 TRANSPORTES, I.P
1193 2015 15.05.14 TRANSPORTES, I.P
1194 2015 15.05.14 TRANSPORTES, I.P
1189 2015 15.05.14 INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL
2144 2015 15.09.03 INFRALARME - SISTEMA DE SEGURANCA LDA
STOCK - ARMAZÉM 3
STOCK ARMAZÉM 3
STOCK - ARMAZÉM 3
STOCK ARMAZÉM 3
PISCINAS MUNICIPAIS
STOCK - ARMAZÉM 3
Mobiliário para a residência destinada a estudantes, sita na Rua do Cais
(I-00055/GCT/15)-ORÇ 4101 Z 150124
Aquisição de Mobiliário para o Mercado Municipal
Refeições para artistas que irão atuar nas Festas do Bodo
Taxa devida ao IMT, para pedido de emissão de autorização especial de
transito de objetos indivisiveirs para o veiculo 14-25-OD, de acordo com
informação I-000003/STUCE/15 de 13-01-2015
Valor referente à taxa devida ao IMT, para pedido de renovação do Alvará
do Municipio para exercicio da atividade de transporte público de
passageiros, de acordo com a informação I-000006/STUGE/15
Pedido de renovação da licença dos veiculos 21-40-IB, 69-GQ-43, 69-GQ44, 52-GX-95 e 52-GX-96.
Valor referente à taxa devida ao IMT, para pedido da renovação do
certificado de transporte por conta propria em autocarro de âmbito
nacional e internacional para os veiculos matriculas: 47-25-XA e 52-25-PL
Serviços de inspeção principal na Ponte sobre o rio Arunca, na E.M. 529 Aquisição de baterias de alarme de incêndio p/ o Museu Marquês de
Página 72 de 150
Total
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
154,24
147,60
160,40
79,70
1 149,07
1 445,82
431,99
268,75
612,42
1 741,57
33,46
44,29
€
€
3 290,01
1 260,00
€
€
656,00
832,00
€
800,05
€
75,00
€
250,00
€
50,00
€
€
€
250,00
1 691,25
178,35
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
Data
702 2015 15.03.27
1917 2015 15.07.31
180 2015 15.02.03
3347 2015 15.12.10
2922 2015 15.11.13
3384 2015 15.12.14
2654 2015 15.10.19
2655 2015 15.10.19
2786 2015 15.10.29
2787 2015 15.10.29
2826 2015 15.11.06
2876 2015 15.11.10
2892 2015 15.11.10
2905 2015 15.11.12
2977 2015 15.11.18
3007 2015 15.11.20
3095 2015 15.11.26
3115
3152
3158
3161
3164
2015
2015
2015
2015
2015
15.11.30
15.12.01
15.12.01
15.12.01
15.12.02
Nome Fornecedor
Observações
TRAV. SOB A LINHA DO NORTE - PK 176,420 - CONDUTA DE
LIGAÇÃO ENTRE O IC2 E CARRASCOS, FREGUESIA DE
INFRASESTRUTURAS DE PORTUGAL - IP, S.A.
ALMAGREIRA - Conduta Gravitica do Nó 4>R7.3/R4-Carrascos
94.2.07.06.24 Conduta Gravitica do Nó 4>R7.3/R4-Carrascos - Atrav.
INFRASESTRUTURAS DE PORTUGAL - IP, S.A.
subt. ao CF_Inst. de conduta de abast. de
INSTITUTO DE ENG.ª CIVIL DO POLITECNICO DE Extração e Recolha de carotes de betuminoso em Pombal
Ensaios das misturas betuminosas na obra da requalificação da E.N. 237INSTITUTO DE ENG.ª CIVIL DO POLITECNICO DE Aquisição sem redução remuneratória, pois o valor total das aquisições
TOMAR
ao fornecedor em 2015 é inferior a € 1.500,00 De acordo com o n.º 14 do
INSTITUTO PORTUGUÊS DE QUALIDADE-I.P.Q.
Aquisição da norma NP 4491-2009 p/ DIV. OBRAS MUNICIPAIS
LICENCIAMENTO / CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DA E.T.A. - MATA
INSTITUTO PORTUGUÊS DE QUALIDADE-I.P.Q.
DO URSO, CARRIÇO
PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE FINANCIAMENTO RELATIVA À REDE
INTERPRET COLOURS LDA
CARRIÇO - MOITA DO BOI
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE FINANCIAMENTO PARA A EXECUÇÃO
DAS OBRAS E RESPECTIVAS REDES DE SANEAMENTO"
Aquisição de placas para publicitação de obras financiadas
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO P/ DIVERSOS EVENTOS DO
MUNICIPIO (REFª 0004 E 0003/2015)
AQUISIÇÃO DE VINIL P/ EXPOSIÇÕES NAS GALERIAS DO TEATRO
Aquisição de Placa em PVC para o Stand do Turismo
Extensão do Centro de Saúde da Guia e alteração da frente de um painel
existente, na obra da Requalificação da E.M. Grou - Guia)
Rotulagem de sancas e nuvem utilizadas nos stands da Feira de
CONCEÇÃO MATERIAL GRÁFICO - NATAL 2015 - RUBRICA NATAL NA
sob a rubrica 3.4.2/02/020225/08/2002/98
Aquisiçâo de material p/ Exposição "O Grande Terramoto de Lisboa"
Criatividade para lona de divulgação do Presépio da Arroteia-Despesa a
pagar no âmbito da promoção do turismo.
Aquisição de autocolantes de identificação de linhas e alvará para os
Criatividade e arte final de Logótipo e cartão de utente da Rede de
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO PARA NATAL 2015
Aquisição de material p/ Divulgação exposição "O Grande Terramoto de
Página 73 de 150
Total
€
832,71
€
€
421,07
130,24
€
€
493,20
21,53
€
399,04
€
393,60
€
€
258,30
584,25
€
€
€
719,55
92,25
166,05
€
€
€
123,00
362,85
393,60
€
€
307,50
2 361,60
€
€
€
€
€
92,25
295,20
184,50
596,55
246,00
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
Data
Nome Fornecedor
Observações
3165 2015 15.12.02 INTERPRET COLOURS LDA
1309 2015 15.05.25 INVENTORISMAS - S.A.
169 2015 15.02.03 IP BRICK S.A.
ISOTERMIFRIO - ISOLAMENTO E
2015 2015 15.08.12 REFRIGERAÇÃO, LDA
ITECONS-INST.INVEST.DESENV.TECN.EM
614 2015 15.03.18 CIÊNCIAS CONSTRUÇÃO
ITEN SOLUTIONS - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO,
137 2015 15.01.30 S.A.
421 2015 15.02.25 ITEN SOLUTIONS - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO,
992 2015 15.04.28 ITRON - SISTEMAS MEDIÇÃO, LDA
Impressão de lona de divulgação do Presépio da Arroteia-Despesa a
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO REFERENTE A DIVERSOS
EVENTOS DO MUNICIPIO
Fornecimento de lona de divulgação do Presépio da Arroteia-Despesa a
Impressão e colagem de lettering na Porta de acesso ao Serviço
Educativo para prevenção de impactos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO/DECORAÇÃO DE
ESPAÇOS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PLACAS P/ IDENTIFICAÇÃO DE CENTRO ESCOLARES
(REFª 2015/0001;0002)
Aquisição de Mupi alusivos Ciclo de Teatro Amador de Pombal
Letras em inox com os seguintes dizeres: "Mercado Municipal", para
aplicação naquele edifício municipal.
Criatividade para Mupi do espaço QSabores, a pagar no âmbito do
Arrendamento Comercial a Jovens
Despesa a pagar no âmbito do objetivo 3.2.2 - Parques Industriais, de
acordo com a Alinea a), do n.º 8 do Artigo 75.º da LOE para o exercicio de
Serv.º reparação do cilindro da grua da viatura Volvo (R.S.U.) c/ grua 23OC-97-(Orc.º062/2015)
Assistência Técnica ao Servidor de Correio Eletrónico (I-00012/UIMA/15)
Pré-Instalação para quatro câmara e quatro vitrines nos talhos do
Mercado Municipal de Pombal
Retirada de compressor de camara frigorifica e colocação numa outra no
Mercado Municipal
REPARAÇÃO DA CAMARA FRIGORIFICA DO PEIXE DO MERCADO
MUNICIPAL (ORÇº 76)
Ensiaos de betão na obra do Cimú Sicó
Atualização de licença Autocad Revit 2011 para uma licença Autocad
2015 (I-00004/UIMA/15)
Aquisição para 10 equipamentos Cisco IP Phone 7940G (IREPOSIÇÃO DE STOCK - ARMAZÉM 3
Página 74 de 150
Total
€
147,60
€
565,80
€
110,70
€
61,50
€
1 691,25
€
€
3 198,00
24,60
€
1 599,00
€
73,80
€
1 715,85
€
€
602,70
133,76
€
1 968,00
€
345,63
€
738,00
€
1 178,96
€
€
€
3 079,08
793,72
414,42
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
Data
Nome Fornecedor
Observações
2394 2015 15.09.21 ITRON - SISTEMAS MEDIÇÃO, LDA
890 2015 15.04.21 IVANA MICHLIG
STOCK - ARMAZÉM 3
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA-SECÇÃO DE
APOIO AOS ORGÃOS AUTÁRQUICOS - 007_AJDS_SA_15
1946 2015 15.08.05 IVONE CANDIDA PASCOAL
1871 2015 15.07.30 J BRINDES ARTES GRAFICAS UNIPESSOAL, LDA AQUISIÇÃO DE CONVITES PARA FESTAS DO BODO 2015
2002 2015 15.08.11 J BRINDES ARTES GRAFICAS UNIPESSOAL, LDA AQUISIÇÃO DE CONVITES P/ INAUGURAÇÃO DA ETAR DE
AQUISIÇÃO DE CONVITES P/ ASSINATURA DO AUTO DE CEDÊNCIA
2539 2015 15.10.01 J BRINDES ARTES GRAFICAS UNIPESSOAL, LDA DO CASTELO E TORRE DO RELOGIO VELHO AO MUNICIPIO DE
Aquisição de material (tubos, cantoneiras e chapas zincor) p/ fabrico
abrigos de passageiros (serv.º de serralharia-oficina)-(Orc.º 1/A/19411)
334 2015 15.02.19 J. JUSTINO DAS NEVES S.A.
Aquisição de 60 chapas zincor quinadas c/ 2M p/ serviços de serralharia
(fabrico de abrigos de passageiros)-(Orc.º 1/A/19931)
728 2015 15.04.02 J. JUSTINO DAS NEVES S.A.
AQUISIÇÃO DE ESTOJOS PARA MEDALHAS
69 2015 15.01.21 J.CARMO SANTOS, LDA.
AQUISIÇÃO DE MEDALHAS P/ OFERTA AO CONVIDADOS DAS
COMEMORAÇÕES DO DIA DO MUNICIPIO
2981 2015 15.11.18 J.CARMO SANTOS, LDA.
Aquisição de um rádio para a animação do Castelo, despesa prevista no
PPI, em Aquisição e Beneficiação de Equipamentos para o Turismo Objetivo 3.4.2, classificação económica 02/07011002 e projeto/ação 05.
1534 2015 15.06.19 J.CORDEIRO JUNIOR, LDA
Eletrodomésticos para os apartamentos do edifício da Rua do Cais
AQUISIÇÃO DE ARCA CONGELADORA PARA PAVILHÃO DA REDINHA
(ORÇº 2015.00039)
JCOSTIBA, TEC. AO SERVIÇOS DO AMBIENTE
Aquisição de escovas 4+4 (aço e polipropileno) p/ a Varredora/Aspiradora
Mathieu
539 2015 15.03.11 UNIPESSOAL, LDA
Aquisição de escovas (4 de cada) de aço e polipropileno p/ a
Varredora/Aspiradora Mathieu 61-OQ-05
2648 2015 15.10.16 UNIPESSOAL, LDA
Aquisição de escovas de aço e de polipropileno p/ a máq.ª Mathieu
Varredora/Aspiradora 61-OQ-05.
2720 2015 15.10.23 UNIPESSOAL, LDA
ALUGUER DE MÁQUINA PURIFICADORA DE ÁGUA NO EDIFICIO DAS
533 2015 15.03.11 JET COOLER - ÁGUA E CAFÉS, S.A
ATUAÇÃO NO PLACO 2 DAS FESTAS DO BODO 2015
1663 2015 15.07.03 JOAO ANTONIO CARDOSO SILVA
09-67-NN-(Orc.º 09/15)
489 2015 15.03.05 JOAO CARLOS DIONISIO SIMOES GOMES
Fornecimento e aplicação de bateria p/ a viatura Peugeot Partner Break
09-67-NN-(Orc.º010/15)
Página 75 de 150
Total
€
€
325,78
553,50
€
€
€
2 767,50
199,26
199,26
€
199,26
€
707,98
€
€
597,78
381,00
€
2 509,20
€
€
62,00
1 494,00
€
179,00
€
613,77
€
613,77
€
€
€
613,77
190,96
1 000,00
€
605,33
€
157,43
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
Data
Nome Fornecedor
1625
122
384
1802
25
224
300
364
469
507
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
15.06.29
15.01.30
15.02.23
15.07.27
15.01.20
15.02.09
15.02.18
15.02.20
15.03.05
15.03.06
JOAO CARLOS PEDROSA SILVA
JOAO CARLOS PERDIGAO SIMOES
JOAQUIM CUSTODIO RODRIGUES LDA
612
972
973
1012
1184
2015
2015
2015
2015
2015
15.03.18
15.04.28
15.04.28
15.04.29
15.05.14
1220 2015 15.05.19 JOAQUIM CUSTODIO RODRIGUES LDA
Observações
Fornecimento e aplicação de material diverso (filtro gasóleo, jg. juntas,
limp./lubrif.) p/ a viatura Peugeot 106 16-04-GB-(Orc.º013/15)
52-66-QX-(Orc.º 019/2015)
Fornecimento e aplicação de material diverso p/ a viatura Nissan Terrano
29-56-OV (Orçº 27/2015)
Fornecimento e aplicação de material diverso p/ a viatura Toyota Dyna 7310-OL. (Orçº 15/30)
52-66-QX. Orçamento nº33/15
Fornecimento e aplicação de material diverso p/ a viatura Peugeot 206 3224-SN. Orçamento nº 34/15
CONTRATAÇÃO DE EQUIPA DE BAR - PRAIA OSSO BALEIA - ÉPOCA
BALNEAR 2015 / 006_AJDS_SA_15
Aquisição de material diverso (Kit cx.ª ferramenta) p/ o Trator Case 48-PEAquisição de material diverso p/ serviços de serralharia (oficina)-(Orc.
Aquisição de material diverso p/ serv.s diversos no armazem2 (oficina)EQUIPAMENTO DIVERSO PARA ETAR DE POMBAL
Cemitério de Pombal-Equipamentos para o Coveiro-PLANEAMENTO DE
EQUIPAMENTO PARA COLABORADORES DO SETOR DE AMBIENTE
EQUIPAMENTO PARA ETAR DE POMBAL
AQUISIÇÃO DE PARKAS P/ PARA OS FISCAIS MUNICIPAIS
EQUIPAMENTOS PARA COLABORADORES AFETOS À SETOR DE
RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS
par de botas para o colaborador Amândio Rodrigues da Equipa de
Botas de protecção individual da secção de manutenção urbana
EQUIPAMENTO PARA COLABORADORES AFECTOS AO SECTOR DE
equipamento segurança para colaboradores Divisão de àguas
Secção de Mobilidade e Trânsito Equipamentos de Protecção
Individual para a Equipa de Pintura da Secção de Mobilidade e Trânsito.
Equipa de manutenção dos Espaços Verdes
MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DOS COLABORADORES AFETOS AO
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA.
Página 76 de 150
Total
€
64,65
€
239,85
€
246,00
€
135,66
€
173,57
€
64,05
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
3 784,28
143,01
363,66
298,52
27,80
25,62
112,93
27,80
227,30
27,80
€
€
€
€
€
29,50
14,75
58,99
185,66
73,74
€
€
29,50
118,00
€
33,21
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
2114
2509
2949
3230
2253
2015
2015
2015
2015
2015
Data
15.09.03
15.09.29
15.11.18
15.12.04
15.09.10
446 2015 15.03.02
758 2015 15.04.07
874 2015 15.04.21
1621
2260
2262
2907
2990
2015
2015
2015
2015
2015
15.06.29
15.09.10
15.09.10
15.11.12
15.11.20
3275 2015 15.12.07
3314 2015 15.12.09
1055 2015 15.05.07
1537 2015 15.06.19
2739 2015 15.10.28
1817 2015 15.07.28
2590 2015 15.10.09
607 2015 15.03.18
142 2015 15.01.30
377 2015 15.02.23
Nome Fornecedor
Observações
JOAQUIM MIGUEL NUNES DOS SANTOS
JOAQUIM ROCHA
Material para a equipa de manutenção dos espaços verdes
EQUIPAMENTO PARA SECÇÃO DE ÁGUAS
Material para equipa de manutenção dos espaços verdes e CEI
Realização de Workshop de Dança - Kizomba - Duração de 2 horas (IPlano Estratégico para a População Sénior (Comemoração do Dia do
MATERIAL PARA SETOR DO AMBIENTE - COLOCAÇÃO NOS
JODIAGRO, LDA
ARRUAMENTOS DA CIDADE
Aquisição de fio p/ evento: Chegada da primavera ao centro históricoJODIAGRO, LDA
PAM 2.5.1./05090102/2013/13
JODIAGRO, LDA
Aquisição de semente de relva para diversos espaços verdes
Cemitérios - Colocação de herbicida nos passeios e talhões.
JODIAGRO, LDA
PLANEAMENTO DE OBRA Nº 13643/13644/13645/13658/13659/13660
JODIAGRO, LDA
MATERIAL PARA A ETA DE MATA DO URSO-CARRIÇO
JODIAGRO, LDA
HERBICIDA, PARA ETAR DE POMBAL
JODIAGRO, LDA
HERBICIDA PARA CEMITÉRIOS - PLANOS
JODIAGRO, LDA
Aquisição de produto quimico p/ tratamento para extermínio de ratos
Aquisição de equipamento de proteção para os colaboradores da equipa
JODIAGRO, LDA
de manutenção de espaços verdes e aquisição de adubo para a vinha
Aquisição de material no âmbito da preparação do vinho realizado a partir
JODIAGRO, LDA
das uvas colhidas na vinha propriedade do município.
ACTUAÇÃO DO ORGANISTA JOHN MITCHELL NO AMBITO DAS
JOHN MITCHELL
FESTAS DO BODO 2015
JOHN MITCHELL
JOMOTOS - COMERCIALIZAÇÃO DE MOTOS, LDA EQUIPAMENTO PARA SECTOR DE MANUTENÇÃO URBANA JORGE & ARMANDO ANTUNES REP
Serv.º repar. e mão de obra (chapa e pintura) da viatura Toyota Dyna 03AUTOMOVEL LDA
91-PO-(Orc.º68/2015)
JORGE & ARMANDO ANTUNES REP
Serv.º de reparação de jantes, desm./mont. e calibragens pneus, serv.º
AUTOMOVEL LDA
chapa , pintura e mat. pintura da viatura Renault Clio 99-PP-36-(Orçº
JORGE FIGUEIRAL LIFE MOMENTS STUDIO
JORGE MANUEL FORTUNATO RAMOS-DESIGN E EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIA/Rubrica: Exposições 2.5.1. 02/020216
PUBLICIDADE,UNIPESSOAL LDA
0518 2014
JORGE MANUEL FORTUNATO RAMOS-DESIGN E AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCEPÇÃO DE IMAGEM P/ FEIRA DO
PUBLICIDADE,UNIPESSOAL LDA
COLECCIONISMO-2015 (IMAGEM)
Página 77 de 150
Total
€
€
€
€
€
27,68
73,80
103,25
100,00
218,01
€
466,40
€
€
8,12
278,25
€
€
€
€
€
220,49
162,36
109,18
109,19
6,15
€
174,23
€
384,20
€
400,00
€
€
130,00
490,00
€
295,20
€
€
246,00
233,70
€
123,00
€
215,25
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
Data
Nome Fornecedor
Observações
JORGE MANUEL FORTUNATO RAMOS-DESIGN E
425 2015 15.02.26 PUBLICIDADE,UNIPESSOAL LDA
176 2015 15.02.03 JORGE MOTA LONGO, LDA
984 2015 15.04.28 JORGE PAULO CARVALHO MARTINS
219 2015 15.02.09 JORGE RIBEIRO DA MOTA SINTRA
3198
2984
1162
903
2015
2015
2015
2015
15.12.04
15.11.20
15.05.14
15.04.23
JORGE RIBEIRO DA MOTA SINTRA
JORGE SANTOS LDA
JORGE SERAFIM
JORLIS - EDIÇÕES E PUBLICAÇÕES, LDA
1305 2015 15.05.25 JORLIS - EDIÇÕES E PUBLICAÇÕES, LDA
Impressão de material publicitário p/ Festival de teatro 2015 rubrica:2.5.1 0504 2002 63
Aquisição de folheto p/ Festival de teatro 2015 (Freguesias) rubrica:2.5.1 0504 2002 63
Aquisição de material publicitário p/ Festival de teatro 2015 - rubrica:2.5.1
0504 2002 63
Aplicação de uma clarabóia no bar do edificio dos paços do concelho (IRevestimento de uma porta em acrílico nos claustros do edificio dos
Pequenos trabalhos de conservação no edificio dos Serviços Técnicos (IAquisição de caixilharias de aluminío lacado branco para substituir as
porta e janelas na Casa Murtuária do cemitério de Pombal (IAFINAÇÃO DE PORTAS NO PAVILHÃO DAS MEIRINHAS
Aquisição de material p/ Reparação de uma porta de alumínio no
Infantário da Charneca (I-00025/SMU/15)
AFINAÇÃO DE JANELAS E PORTAS NO PAVILHÃO ACTIVIDADES
Fornecimento e aplicação de material diverso no Parque de máquinas e
viaturas na Zona Ind. M. Mota
MATERIAL PARA ARRANJO DE FONTANÁRIO - PARQUE RADICAL E
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DIVERSAS ACTIVIDADES NO SETOR
DE PROMOÇÃO AMBIENTAL (ORÇº 53)
AQUISIÇÃO DE DIVERSO MATERIAL P/ ETAR DE
PELARIGA/ALMAGREIRA (ORÇº 0057)
Aquisição de material p/ mala da Ferramenta de reparações das P.C.M.
Aquisição de material p/ mala de ferramentas das piscinas cobertas
Municipais (ORÇº 65/66)
MANUTENÇÃO / ESTOFO DE SOFÁS DO TEATRO-CINE (IEspetáculo de contos e humor, apresentação do livro "Não há seda nas
PROPOSTA DE PUBLICIDADE SUPLEMENTO PME'S (I-00062/GAP/15)
PUBLICIDADE RELATIVA A FEIRA DE ARTESANATO-TASQUINHAS
AQUISIÇÃO DE PUBLICIDADE DO CONCERTO DE NUNO NORTE CABEÇALHO DE 1ª PÁGINA
Página 78 de 150
Total
€
319,80
€
246,00
€
€
€
€
602,70
359,55
145,96
181,43
€
€
1 426,80
83,03
€
€
89,18
55,35
€
€
2 029,50
29,99
€
9,50
€
€
62,01
15,53
€
€
€
€
32,12
3 395,00
666,66
1 230,00
€
€
369,00
305,78
€
305,78
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
Data
Nome Fornecedor
302 2015 15.02.18 JOSE ALEXANDRE MONTEIRO BATISTA
531
1061
1583
2188
2015
2015
2015
2015
15.03.11
15.05.07
15.06.22
15.09.07
3392
946
2309
2603
1830
1941
2015
2015
2015
2015
2015
2015
15.12.16
15.04.23
15.09.14
15.10.13
15.07.29
15.08.05
JOSE ALEXANDRE MONTEIRO BATISTA
JOSE ANTONIO J.BRITO-ELECTRICIDADE E
CLIMATIZAÇÃO
JOSE CANAS TORREGROSA
JOSE CARLOS RODRIGUES FERREIRA
JOSE CARLOS RODRIGUES FERREIRA
JOSE DA MOTA
JOSE DAVID CANAIS LOPES
2231 2015 15.09.08 JOSE DAVID CANAIS LOPES
1284 2015 15.05.22 JOSE ELISIO DA SILVA BRONZE, LDA
1456 2015 15.06.16 JOSE ELISIO DA SILVA BRONZE, LDA
2558
2624
2195
2460
3154
949
291
1446
1448
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
15.10.07
15.10.13
15.09.08
15.09.23
15.12.01
15.04.23
15.02.12
15.06.16
15.06.16
JOSE ELISIO DA SILVA BRONZE, LDA
JOSE ELISIO DA SILVA BRONZE, LDA
JOSÉ FIGUEIREDO E CASCAIS LDA
JOSE LUIS CAMPANARI
JOSE MARQUES GRACIO, S.A.
1476 2015 15.06.17 JOSE MARQUES GRACIO, S.A.
Observações
MATERIAL PARA APLICAR EM EQUIPAMENTO (SOPRADOR STIHL BR
200) - DESTINADO AO SETOR DE AMBIENTE (PROPOSTA Nº 1/69)
PARA REPARAÇÃO DE SOPRADOR STIHL BR200, EQUIPAMENTO
AFETO AO SETOR DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO URBANA,
REPARAÇÃO DE ROÇADOR DO SETOR DO AMBIENTE (ORÇº 1/71)
AQUISIÇÃO DE VARA ROÇADORA HUSQVARNA 24IR 28MM EQUIPAMENTOS PARA O SECTOR DE HIGIENE E LIMPA URBANAAQUISIÇÃO DE DETETORES DE MOVIMENTO NA CAVE DO PARQUE
DE MÁQUINAS DO MUNICIPIO DE POMBAL (I-000163/DOVM/15)
2 Ramos de Flores para oferta a entidades
Aquisição de 2 arranjos de flores para decoração de mesa.
Festas do Bodo - Animação de Rua pelo grupo de Gaiteiros "Os
Atuação do grupo " Os Canários" - Despesa a pagar no âmbito da Feira
de Artesanato e Tasquinhas
Aquisição de diverso material p/ 94.2.07.07.17 Rede de Água do
Reservatório R 8.2/TP2-Pedrogueira
MATERIAL PARA APLICAR NA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO SEIXO E
MATERIAL NECESSÁRIO PARA A ESTAÇÃO ELEVATÓRIA VALE
LEZIDE E MARINHA DA GUIA
EQUIPAMENTO PARA A D.A.S.A. - AFECTAR À ZONA OESTE
Aquisição de utensílios de cozinha para os apartamentos do edifício da
AQUISIÇÃO DE REGADORES P/ UTILIZAÇÃO NO CEMITÉRIO DE
Exposição "O Grande Terramoto de Lisboa" - Material para cenografia
DESACTIVAR GERADOR EM R31.2 - ARNEIRO DO PISÃO SUBSTITUIÇÃO DE TUBAGEM E VÁLVULAS NA EEAR LOURIÇAL Aquisição de Antena p/ 94.2.07.03.57 Reservatório R 31.9/R1-Outeiro da
"REFORÇO DO ABAST. PÚBLICO DE ÁGUA EM ALB. DOZE 94.2.07.03.55 Reservatório R 31.7/R 14.1/R1-Vale André
SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE ARRANQUE ESTRELA/TRIANG.DE 9
ARRANCADORES PROG. / VARIADORES DE VELOCIDADE, EM EEA
DA VENDA NOVA, VERMOIL E ARNEIRO DO PISÃO, ANDRÉS
Página 79 de 150
Total
€
11,40
€
€
€
€
11,40
22,90
71,36
366,36
€
€
€
€
€
€
1 416,39
300,00
30,00
30,00
80,00
221,40
€
120,00
€
€
36,71
46,12
€
€
€
€
€
€
€
€
€
40,52
409,75
143,00
240,00
40,80
400,00
424,35
1 825,79
215,25
€
5 999,94
€
492,00
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
Data
Nome Fornecedor
Observações
1457 2015 15.06.16 JOSÉ PEDROSA MARQUES
3355 2015 15.12.10 JOSÉ PEDROSA MARQUES
3375
2507
128
144
241
276
330
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
15.12.11
15.09.29
15.01.30
15.01.30
15.02.10
15.02.12
15.02.18
JOSÉ PEDROSA MARQUES
JOSE SILVA - IMAGEM ARTES GRÁFICAS LDA
JUNGLE STAGE,UNIPESSOAL,LDA
419 2015 15.02.25 JUNGLE STAGE,UNIPESSOAL,LDA
EXECUÇÃO DE RAMAIS DE ÁGUAS RESIDUAIS-Não é aplicada R.R.
uma vez que o valor unitário desta aquisição já reflete esta redução tendo
por referência o valor unitário adjudicado no processo 034/AJD/SA/14 (€
EXECUÇÃO DE RAMAIS DE ÁGUAS-Não é aplicada R.R. uma vez que o
valor unitário desta aquisição já reflete esta redução tendo por referência
o valor unitário adjudicado no processo 034/AJD/SA/14 (€ 250-Uni.)
ALTERAÇÃO DO COMANDO DA EEAR DO PAÇO / ALMAGREIRA (PROPOSTA 2015/147
ADAPTAÇÃO DE ELECTROBOMBA SUBMERSIVÉL DA EEAR da
94.2.07.03.68 Reservatório R 34.2/R2-Alto do Vale do Tijolo SUBST.TUB. NA ENTRADA DO RESER.DE FORMA ABAST.A F.DE
CARNIDE C/ÁGUA PROVEN.DA MATA DO URSO-PROPOSTA
EXECUÇÃO E MONTAGEM DE QUADRO ELÉTRICO NA ESTAÇÃO
ELEVATÓRIA DE CIPRESTE/LOURIÇAL, PROPOSTA N.º F2015-150B
Orçamento para Montagem de Grupo Electrobomba na EE de Chã de
Baixo/ Vermoil - 94.2.07.04.30 EEA-R 31.1/R0-Chã de Baixo>R31.2/R4BArneiro Pisão- PROPOSTA 2415SAVA
ALTERAÇÕES NO RESERVATORIO DO VALE FREIXO RELACIONADO
C/ÁGUA PROV.DA MATA DO URSO (REF.ª 3315SAVA)
REPARAÇÃO DE ROTURA EM CAXARIA EN109 - 94.2.07.07.02 Rede
de Água do Reservatório R 4.2/TP-Caxaria - PROPOSTA 2015/189
ALUGUER DE MÁQUINAS RETROESCAVADORA PARA REPARAÇÃO
ROTURA DE ÁGUAS
94.2.07.07.02 Rede de Água do Reservatório R 4.2/TP-Caxaria
TRABALHO DE MÁQUINA RETROESCAVADORA PARA ABERTURA E
FECHO DE VALA PARA REPARAÇÃO DE ROTURA DE ÁGUA MATA
Impressão de flyers no âmbito do orçamento participativo 2015
MATERIAL PARA USO NO TEATRO CINE EM ITINERANCIA E
AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ USO GERAL - OFICINA DO TEATRO
Sonorização das ruas do centro da cidade no âmbito do Carnaval nas
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OFICINA DO TEATRO CINE (ORÇº
MATERIAL PARA OFICINA DO TEATRO CINE E PARA ITINERANCIA
AQUISIÇÃO DE QUEIMADOR P/ PÓ SAFEX UTILIZADO DURANTE OS
ESPETACULOS NO TEATRO CINE (ORÇº 7/2015)
Página 80 de 150
Total
€
1 752,75
€
3 874,50
€
€
2 386,20
595,95
€
1 027,33
€
4 551,00
€
488,44
€
1 131,85
€
1 063,51
€
€
870,00
435,00
€
€
€
€
€
€
€
428,28
1 137,75
498,62
419,43
418,20
310,55
390,07
€
65,23
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
Data
Nome Fornecedor
1489
1523
1575
2409
2015
2015
2015
2015
15.06.17
15.06.18
15.06.22
15.09.22
Observações
MATERIAL PARA USO DIÁRIO/OFICINA DO TEATRO CINE (ORÇº
AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ OFICINA DO TEATRO CINE (ORÇº
AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ OFICINA (REPARAÇÕES) DE MATERIAL
DO TEATRO CINE (ORÇº 16/2015)
Aquisição de candeeiros 2xled p/ estante de musica utilizadas no Teatro
Cine de Pombal (ORÇº 24/2015)
AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM ESPETACULOS NO
TEATRO CINE (ORÇº 25/26-2015)
CONSTRUÇÃO DE CABOS DE LIGAÇÃO PARA WASH LED TRITON DO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ ITINERANCIA DOS TRABALHOS DO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ITINERANCIA DO TEATRO CINE
POMBAL (OÇ.Ç 36/2015)
FESTAS DO BODO 2015 - SERVIÇO DE ALUGUER DE SOM E LUZ
AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ ITINERANCIA DO TEATRO CINE
MATERIAL PARA SALA DE ESPETÁCULOS DO TEATRO CINE (ORÇº
AQUISIÇÃO DE RACKS DE PROTEÇÃO P/ EQUIPAMENTO DE
EXTERIOR (ORÇº 46/2015)
Aquisição de material para Montagem em case de Micros EW100
Wireless Sennheiser do Teatro Cine (ORÇº 48/2015)
Aquisição de Ecrans LED para o Teatro Cine - Despesa prevista no PPI,
aprovado para o quadriénio de 2015/2018 com o objeto 2.5.1, com a
classificação orgânica/económica 02/07.01.09 e Projeto/Acão 02.03.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ITINERANCIA DO TEATRO CINE
AQUISIÇÃO DE CABO P/ ALIMENTAÇÃO DE PAINEL DE INFORMAÇÃO
DAS PISCINAS COBERTAS MUNICIPAIS (ORÇº 49/2015)
AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ TEATRO CINE DE POMBAL (UTILIZADO
NA ITINERANCIA)-ORÇº 50/2015
AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO
AQUISIÇÃO DE ECRÃ, CASE E SUPORTE P/ STAND PROMOCIONAL
DO MUNICIPIO (ORÇº 56/2015)
Página 81 de 150
Total
€
€
199,75
126,57
€
214,21
€
117,34
€
140,56
€
232,22
€
327,71
€
€
€
€
220,91
3 426,93
293,97
156,46
€
455,10
€
419,50
€
€
846,24
270,60
€
92,25
€
222,50
€
366,54
€
1 811,79
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
2744
2828
2829
3111
2015
2015
2015
2015
Data
15.10.28
15.11.06
15.11.06
15.11.30
Nome Fornecedor
Observações
1588 2015 15.06.24 JUVENAL ALVES DOMINGOS, LDA
501 2015 15.03.06 KMG - KINGMAN MANUTENÇÃO GLOBAL LDA
1384 2015 15.06.01 KMG - KINGMAN MANUTENÇÃO GLOBAL LDA
LABORATORIO TOMAZ - ANALISES CLINICAS,
899 2015 15.04.23 LDA
AQUISIÇÃO DE CANDEEIROS PARA MESAS MIDAS M32 E
BEHRINGER X32 DO TEATRO CINE (ORÇº 53/2015)
Aquisição de material audiovisual p/ Biblioteca e Auditório Municipal
Aquisição de Equipamento para Museu Municipal (ORÇº 61/2015)
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MATERIAL DE LUZ DO TEATRO CINE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MATERIAL PARA ITINERÂNCIA DO
TEATRO CINE (ORÇº 67 e 65/2015)
Aquisição de material audio-video para o Auditório, Sala polivalente e
lâmpadas para retroprojetor da Biblioteca (ORÇº 62/2015)
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AUDIO P/ UTILIZAÇÃO NO TEATRO CINE
(USO INTERIOR E EXTERIOR) - ORÇº 69/2015 ; 68/2015
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ITINERANCIA (ILUMINAÇÃO) DO
TEATRO CINE (ORÇº66/2015)
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO TEATRO CINE E EM
ITINERÂNCIA (ORÇº 34/2015)
EXECUÇÃO DE DIVERSOS TRABALHOS EM DIVERSAS REDES DE
EXECUÇÃO DE BAIXADA-SUBTERRANEA - 94.2.07.03.77 Reservatório
R 7.4/R12(TP)-Chãs
AQUISIÇÃO DE PODE DE LIGAÇÃO À REDE (USO PARTILHADO) R. 1
DE JANEIRO,CHÃS ALMAGREIRA-POMBAL- 94.2.07.03.77 Reservatório
R 7.4/R12(TP)-Chãs - Execução de baixada-Aérea
Aquisição de material p/ ligação de uso exclusivo do Polo Escolar da Mata
Aquisição de material p/ ligação de uso exclusivo do Polo Escolar de
REFORÇO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO PROVISÓRIAS P/
EQUIPAMENTOS DE DIVERSÃO DURANTE AS FESTAS DO BODO
Aquisição de serviços necessários para o estabelecimento da ligação de
uso exclusivo da EEAR da Pelariga
Aquisição de serviços de ligação de uso exclusivo da EEAR de Santo
Aquisição de serviços e material para reparação do Chiller/Bomba de
calor da Biblioteca-(Orçº43)
Serv.º de manutenção do sist.ª ar condicionado (c/ deslocação) do
Edificio do Teatro-Cine Pombal-(Orc.º 121/2015)
ANALISE BACTERIOLOGICAS Á AGUA DAS PISCINAS MUNICIPAIS
"URGENTE" (PROPOSTA 5003566)
Página 82 de 150
Total
€
€
€
€
195,26
804,15
526,44
488,96
€
379,44
€
112,35
€
529,39
€
423,79
€
€
194,89
2 024,33
€
215,20
€
€
€
300,01
1 316,10
2 398,50
€
366,64
€
€
282,90
399,75
€
3 222,84
€
68,88
€
180,81
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
Data
Nome Fornecedor
Observações
982 2015 15.04.28 LDA
1085 2015 15.05.07 LDA
2577 2015 15.10.07 LDA
68 2015 15.01.21 LATECMA-LAB. TEC. PROD. MAN. SEG., LDA
217 2015 15.02.09 LEIRIDATA - MAQUINAS DE ESCRITORIO, LDA
2825
341
2788
2901
1312
1630
1371
1940
510
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
15.11.06
15.02.19
15.10.29
15.11.12
15.05.25
15.06.30
15.05.29
15.08.05
15.03.06
LEIRIDATA - MAQUINAS DE ESCRITORIO, LDA
LEIRITECIDOS, TECIDOS DE LEIRIA, LDA.
LEONEL BARBEIRO-ELETRICIDADE E
LETRAS & AMPULHETAS EDITORES
LETRAS E LIVROS- LIVRARIA, LDA
LETRAS E LIVROS- LIVRARIA, LDA
LIBERTRIUM LDA
LICINIO DOS SANTOS NUNES
LIDERGRAF-ARTES GRÁFICAS S.A.
(PROPOSTA 5003566)
ANALISE DE PSEUDOMONAS AO AR AMBIENTE DAS PISCINAS
MUNICIPAIS (PROPOSTA 5003575)
(PROPOSTA 5003795)
Cemitério de Pombal Decompositor para uso nos Cemitérios.
PLANEAMENTO DE OBRA Nº 13112
Aquisição de dois videoprojetores (CE Fonte Nova e stock) - IAquisição de material informático para o Jardim de Infância de Flandes
Aquisição de material informático para as escolas do Concelho
EQUIPAMENTO DE CÓPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO PARA
TAMANHO A0 (I-00049/UIMA/15)
Aquisição de fitas para datador da correspondência
Aquisição de tinteiros p/ impressora Canon A0 iPF770 - Serviços técnicos
(I-000103/UIMA/15)
Reposição de material roubado no CE da Ilha
Substituição de duas impressoras avariadas do Fórum Munícipe dos
Serviços Técnicos e aquisição de uma outra para ficar como stock na
Aquisição de Impressora Zebra GC 420T para a Biblioteca Municipal (IAQUISIÇÃO DE IMPRESSORA ASSOCIADA Á DIV. ÁGUAS E
SANEAMENTO (I-000124/UIMA/15)
Material para as actividades do Serviço Educativo (ORÇº 3)
COLOCAÇÃO EM SERVIÇO DE ESTAÇÃO ELEV. DO TRAVASSO
Aquisição de 50 exemplares do Livro O Persa, da autoria da Escritora
Cheque Livro oferta - Letras e Livros da XXI Feira do Livro
Aquisição de bibliografia para a Biblioteca Municipal aquando da Feira do
Aquisição de plataforma de Orçamento Participativo
Programa "Pombal em Movimento 2015"
Folheto Turístico, em três línguas, para distribuição na Feira de Nanterre
Página 83 de 150
Total
€
190,65
€
67,65
€
97,17
€
€
€
722,63
1 143,90
736,77
€
€
96,80
1 287,07
€
€
5 043,00
33,21
€
€
430,50
280,44
€
€
409,59
380,07
€
€
€
€
€
€
€
€
€
73,80
26,00
858,27
750,00
450,00
349,97
5 633,40
175,00
455,10
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
Data
Nome Fornecedor
787 2015 15.04.10 LIDERGRAF-ARTES GRÁFICAS S.A.
375 2015 15.02.23 LIDL & Cª
1051 2015 15.05.07 LIDL & Cª
1295 2015 15.05.25 LIDL & Cª
2649 2015 15.10.16 LIFTECH S.A.
Observações
Guia Turístico de Pombal - Edição em línguas estrangeiras, despesa a
3.4.2/02/020225/08/2002/98 (I-000124/GCT/15)
Aquisição de material publicitário p/ para a XXI Feira do Livro da
PAM sob a rubrica 2.5.1. 02/020225 050902 2013 16
sob a rubrica 3.4.2/02/020225/08/2002/98
DISTRIBUIÇÃO DIVULGAÇÃO FESTIVAL DE TEATRO 2015 2.5.1 0504
DISTRIBUIÇÃO DE DIVULGAÇÃO DA FEIRA DO LIVRO 2015
Publicidade efetuada no âmbito da Animação do Castelo (Mercado
Medieval) inscrito no PAM sob a rubrica2.5.1/02/020225/050902/2013/16
MANUTENÇÃO DE PLATAFORMAS ELEVATORIAS DO CENTRO DE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ REPARAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
(PLATAFORMAS) DO CENTRO DE NEGÓCIOS (PROPOSTA 15 LT
Despesa a pagar no âmbito da Música na Cidade
Jantares a fornecer no dia 20 de novembro à Banda Municipal Laranjal
Paulista e Sociedade Filarmónica Vermoilense.
Aquisição de oliveiras para doar ao Sr. Manuel Pereira (Vermoil), em
substituição das que foram arrancadas aquando a abertura do corredor
Aquisição de amores perfeitos para a rotunda Lions - Renovação de
Canteiros (I-00009/GAV/15)
Aquisição de plantas no âmbito da Ação de Reflorestação que o
Município está a levar a cabo nos dias 20 e 21 de março
Aquisição de plantas para os canteiros sitos no Largo do Cardal frente à
Aquisição de plantas para os canteiros do Largo do Cardal e floreiras da
ponte sobre o rio Arunca.
Aquisição de flores para os canteiros do Largo do Cardal
Aquisição de poinsettias (estrelas de natal) no âmbito da animação de
Análise de projeto eléctrico do Centro de Saúde de Pombal
Impressão de flyers destinados a uma ação de campanha de
sensibilização, no âmbito do projeto de defesa da floresta contra
2660 2015 15.10.19 LIFTECH S.A.
2763 2015 15.10.28 LIKE EVENTUS DE MARIA ALBINA DOMINGUES
LIKE EVENTUS DE MARIA ALBINA DOMINGUES
2937 2015 15.11.16 SANTOS
LINA E LEAL - HORTICULTURA E FLORICULTURA
187 2015 15.02.06 LDA
584 2015 15.03.13 LDA
626 2015 15.03.19 LDA
1615 2015 15.06.29 LINA E LEAL - HORTICULTURA E FLORICULTURA
1853 2015 15.07.30 LDA
278 2015 15.02.12 LIQ - LABORATÓRIO INDUSTRIAL DA
LITHO FORMAS PORTUGUESA - IMPRESSOS
597 2015 15.03.18 CONTINUOS E MULTIPLOS, S.A.
LITHO FORMAS PORTUGUESA - IMPRESSOS
IMPRESSÃO, ENVELOPAGEM E CRIAÇÃO DE PDF`S DE FATURAS
2652 2015 15.10.16 CONTINUOS E MULTIPLOS, S.A.
Página 84 de 150
Total
€
€
5 867,10
303,69
€
730,62
€
€
€
116,85
125,69
125,69
€
€
125,69
922,50
€
€
3 690,00
1 299,99
€
1 000,01
€
225,00
€
60,00
€
€
75,05
169,76
€
€
€
€
223,00
400,01
275,07
159,27
€
1 033,20
€
3 537,97
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
Data
Nome Fornecedor
792 2015 15.04.10 LITO TIPO - ARTES GRAFICAS
1011 2015 15.04.29 LITO TIPO - ARTES GRAFICAS
1059
2206
2292
2867
207
395
694
1096
2273
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
15.05.07
15.09.08
15.09.11
15.11.10
15.02.06
15.02.23
15.03.24
15.05.11
15.09.11
LITO TIPO - ARTES GRAFICAS
LITOPREL, S.A.
LITOPREL, S.A.
LITOPREL, S.A.
LITOPREL, S.A.
LITOPREL, S.A.
1007 2015 15.04.29 LOGDOMUS CONSTRUCOES LDA
1631 2015 15.06.30 LOGDOMUS CONSTRUCOES LDA
1632 2015 15.06.30 LOPES & QUERIDO LDA
2706
290
3377
980
1947
2015
2015
2015
2015
2015
15.10.22
15.02.12
15.12.11
15.04.28
15.08.05
LOPES & QUERIDO LDA
LUCIA MARIA PEDRO DUARTE PRATA
LUCIA MARIA PEDRO DUARTE PRATA
LUIS CORREIA CARMELO
LUIS LEAL & FILHOS S.A.
1360 2015 15.05.27 LUIS MIGUEL FERREIRA SANTOS
2872 2015 15.11.10 LUIS PEDRO DA COSTA MADEIRA
1586 2015 15.06.24 LUSOSICO - CONSTRUÇÕES, SA
713 2015 15.03.31 M CREATIVE CORP. - UNIPESSOAL LDA
Observações
MATERIAL PARA ENCONTRO DE LITERATURA (2.5.1 02 / 020225
Impressão de brochuras "Onde Comer - Onde Ficar" no âmbito da
AQUISIÇÃO DE PASTAS PARA PROCEDIMENTOS DA S.A.
Aquisição de Cadernos - Educação
Aquisição de Revista da Educação
reposição de stock.
STOCK - ARMAZÉM 3
Aluguer de dois expositores a instalar no Largo do Pelourinho, para
utilização pelas tremoceiras
Aquisição de expositores/quiosque estinados a tremoceiras, a instalar no
Largo 5 de Outubro (Pelourinho)-ORÇº6800
Jantares servidos aos participantes da Marcha do Município de Pombal
AQUISIÇÃO DE AUTOCOLANTES P/ SETOR DE METROLOGIA (ORÇº
Aquisição de autocolantes p/ metrologia (ORÇº 15 172)
Eliminação de subprodutos M1 - cadáveres animais
Material para mobiliário urbano a aplicar nos espaços verdes anexos ao
açude, em Flandes (I-00054/DOVM/15)
Espetáculo Taleguinho na Biblioteca Municipal
Material destinado à reparação de uma vala sob caminho público em
PROMOÇÃO DE LEITURA E ARTELIERS DE ILUSTRAÇÃO NAS
ESCOLAS DO 1.º CEB DO CONCELHO DE POMBALATIVIDADE
CULTURAL NO ÂMBITO DE PROMOÇÃO DE LEITURA NAS ESCOLAS
Página 85 de 150
Total
€
908,36
€
1 076,25
€
€
€
€
€
€
€
€
€
399,75
676,50
1 168,50
140,22
293,36
1 845,00
227,55
3 075,00
273,06
€
307,50
€
€
2 140,20
310,00
€
€
1 000,01
210,00
€
€
€
€
€
22,50
276,75
581,18
450,00
178,08
€
€
€
1 217,70
300,00
2 214,00
€
3 834,24
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
Data
Nome Fornecedor
Observações
950 2015 15.04.23 M CREATIVE CORP. - UNIPESSOAL LDA
MADEIROPLACA - SOCIEDADE COMERCIAL
74 2015 15.01.26 AGLOMERADOS DE MADEIRA, LDA
434 2015 15.02.26 MAGAL - SISTEMAS DE BOMBEAMENTO, LDA
Design e adaptação de conteúdos dos materiais para o Encontro de
Literatura Infantojuvenil "Caminhos de Leitura (2.5.1 02/020225 0507
Aquisição de placas de contraplacado p/ serviços de carpintaria (bases
em madeira p/ o museu Municipal)-(Orçº A/150023)
Aquisição de placas de contraplacado choupo p/ serviços de carpintaria
(fabrico de papeleiras)-(Orc.ºA-150196)
Aquisição de contraplacado maritímo para reparação de parques Infantis(
ORÇºA-150187)
Aquisição de contraplacados choupo e platex p/ serv.s de carpintaria
(oficina)-(Orc.º A-150277)
AQUISIÇÃO DE MADEIRA P/ SERVIÇOS DE CARPINTARIA (ORÇºA150302)
Aquisição de 9 placas contraplacado cofragem (2.50x1.25) p/ parteleiras
nas oficinas novas. Orçamento nºA-150580.
Aquisição de 4 placas contrapacado anti-derrapante (15MM) p/ serv.s de
carpintaria (Oficina). Orçamento nºA-150581.
Rede Água Reservatório R 32.5/R4-Pousadas Vedras
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS P/ MANUTENÇÃO DAS P.C.M.
Aquisição de valvula para PC S31-Chã de Baixo/Vermoil (PROPOSTA
Recolocação do grupo electobomba no Furo jK3-15B-Venda
Nova/Vermoil - (94.2.07.01.20) - PROPOSTA 1500034
AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ REPARAÇÕES NAS P.C.M.
AQUISIÇÃO DE MANOMETRO PARA REPARAÇÃO DE MÁQUINA NAS
P.C.M. (PROPOSTA 1500140)
AQUISIÇÃO DE BRAÇO COLETOR P/ REPARAÇÃO NAS P.C.M.
(PROPOSTA 1501666/JD)
Material destinado à substitução da areia do filtro da Piscina do Vale da
Sobreira (Proposta 1501783)
AQUISIÇÃO DE MATERAIL DESTINADO Á PISCINA VALE DO
SOBREIRO (PROPOSTA 1500173)
"GRUPO ELETROBOMBA " 94.2.07.04.16 EEA-R 7.13/R3Sto.Amaro>R.7.14/RCevadinha-Vicentes
Aquisição de material p/ reparação do sistema de aquecimento da EB do
Grou (PROPOSTA 1501843)
Página 86 de 150
Total
€
811,80
€
176,16
€
111,82
€
774,90
€
311,46
€
97,20
€
432,42
€
€
€
€
292,13
275,52
58,74
24,43
€
€
512,09
23,13
€
13,36
€
443,07
€
121,28
€
196,05
€
4 616,30
€
628,13
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
Data
Nome Fornecedor
Observações
354 2015 15.02.20 MAJOR, SANTOS & FILHOS, LDA.
MALPEVENT - CONSULTADORIA E PRODUÇÃO
2973 2015 15.11.18 DE EVENTOS LDA
MALPEVENT - CONSULTADORIA E PRODUÇÃO
3396 2015 15.12.17 DE EVENTOS LDA
2858 2015 15.11.10 MANUEL ANTÓNIO SANTOS CHAGAS
51 2015 15.01.21 MANUEL DA CONCEIÇÃO SANTOS - LDA
170
243
448
451
481
547
549
581
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
15.02.03
15.02.10
15.03.02
15.03.02
15.03.05
15.03.11
15.03.11
15.03.13
MANUEL DA CONCEIÇÃO SANTOS - LDA
Total
AQUISIÇÃO DE BOMBA P/ A FONTE DO TEATRO - CINE (PROPOSTA
AQUISIÇÃO DE VEDANTE P/ MANUTENÇÃO NA CASA DAS
MÁQUINAS DAS PISCINAS COBERTAS MUNICIPAIS (PROPOSTA
SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL EM ELEVATÓRIA DOS POIOSAQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ REPARAÇÕES NAS PISCINAS
COBERTAS MUNICIPAIS (PROPOSTAS 1500430)
STOCK - ARMAZÉM 3
abastecimento público de água a toda a freguesia do Carriço e parte do
Louriçal (PROPOSTA 1500362)
AQUISIÇÃO DE BOMBA CIRCULADORA P/ SUBSTITUIÇÃO
CIRCULADOR DAS PISCINAS COBERTAS MUNICIPAIS (PROPOSTA
Reparação da coluna de suspensão do furo (94.2.07.01.05)-PropostaAquisição de material (tubos galv.s e barras ferro) p/ serviços de
€
318,00
€
€
12,12
441,62
€
€
18,60
717,34
€
2 340,08
€
€
€
501,45
1 002,82
249,67
€
4 613,53
ANIMAÇÃO - NATAL 2015 - MERCADO MUNICIPAL
AFINAÇÃO DO PIANO DO TEATRO CINE PARA ESPETÁCULO DA RITA
Mercado Municipal de Pombal Substituição de torneiras e bichas, no
mercado do peixe em Pombal. PLANEAMENTO DE OBRA Nº 13026
ESCADOTE PARA SERVIÇO SECTOR ELÉCTRICO
Teatro Cine de Pombal Pintura do palco do Teatro Cine.
Cemitério de Pombal Equipamentos para o Coveiro, Garcia Gaspar
Costa. PLANEAMENTO DE OBRA Nº 13209
Aquisição de material diverso p/ serviços de serralharia (oficina)REPOSIÇÃO DE STOCK - ARMAZÉM 3
Aquisição de material diverso p/ serviços de serralharia-(Orc.º 2013455)
Estadio Municipal das Meirinhas - MATERIAL PARA LIMPEZA DO
FIO PARA EQUIPA DE SAPADORES FLORESTAIS
Cemitério de Pombal Material para uso nos sanitários.
€
€
216,14
227,55
€
€
111,07
93,35
€
138,02
€
€
€
€
€
€
€
€
16,85
234,68
16,76
73,06
466,80
10,60
94,51
9,84
€
22,14
Página 87 de 150
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
Data
Nome Fornecedor
1005
1031
1032
1219
1240
1283
1618
1684
1913
1987
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
15.04.28
15.05.04
15.05.04
15.05.19
15.05.20
15.05.22
15.06.29
15.07.06
15.07.31
15.08.10
1989
2107
2197
2202
2326
2015
2015
2015
2015
2015
15.08.10
15.09.03
15.09.08
15.09.08
15.09.14
2611
2697
2759
2774
2778
2015
2015
2015
2015
2015
15.10.13
15.10.22
15.10.28
15.10.28
15.10.28
Observações
Material para Equipa de sapadores e CEI Património
Fornecimento de material diverso p/ serviços serralharia (oficina)MATERIAL PARA SECTOR DE ÁGUAS
MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E
RECOLHA DE RESÍDUOS
MATERIAL DESTINADO AO EQUIPAMENTO DO SETOR DE LIMPEZA
Material para Equipa de Manutenção dos Espaçps Verdes
Aquisição de material diverso p/ serviços de serralharia (pintura de
EQUIPAMENTO PARA ETAR DE POMBAL
AQUISIÇÃO DE DIVERSO MATERIAL P/ SERRALHARIA
aquisição de 2 pares de sapatos de trabalho para a equipa de pintura
Aquisição de tinta proceder à pintura dos muros da entrada nascente da
escadaria da Mata do Castelo.
Aquisição de enxadas(12) p/ serv.s diversos(armazém2 - oficina)-(Orc.º
Aquisição de maaterial diverso p/ serv.s diversos(armazém 2-oficina)DIVERSOS ACESSÓRIOS P/ APLICAR NA ETAR DO LOURIÇAL
MATERIAL AFETO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA
Cemitério de Pombal Equipamentos para uso do Pessoal.
Aquisição de material diverso p/ armazém 2 (oficina) serv.s vários (Orçº
Jardim de Infância da Charneca Pintura das paredes exteriores e
muros do edificio do Jardim de Infância da Charneca. PLANEAMENTO
Material para a equipa de sapadores
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ETAR DE POMBAL STOCK - ARMAZÉM 3
STOCK ARMAZÉM 3
Aquisição de material diverso p/ o armazém 2 (oficina) p/ serv.s diversos.
Orçamento nº 2013649
Página 88 de 150
Total
€
€
€
19,68
301,74
32,56
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
62,39
127,31
73,80
202,95
388,56
6,75
88,50
327,89
117,77
52,00
€
€
€
€
€
86,12
199,20
92,10
175,71
66,42
€
€
105,39
229,52
€
€
€
€
€
1 028,69
64,58
19,90
37,43
1 383,75
€
334,63
€
101,84
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
Data
Nome Fornecedor
41 2015 15.01.21 MANUEL DA SILVA, S.A.
257
487
2481
3335
2015
2015
2015
2015
15.02.11
15.03.05
15.09.28
15.12.10
MANUEL DA SILVA, S.A.
337
347
522
555
2015
2015
2015
2015
15.02.19
15.02.19
15.03.09
15.03.11
MANUEL FERREIRA
MANUEL FERREIRA
MANUEL FERREIRA
MANUEL FERREIRA
1259 2015 15.05.20 MANUEL FERREIRA
3362
2804
1327
1616
2015
2015
2015
2015
15.12.10
15.11.05
15.05.26
15.06.29
MANUEL FERREIRA
MANUEL FONTOURA CARNEIRO
MANUEL JESUS FERREIRA
MANUEL JESUS MOTA GONÇALVES
2415
774
780
1054
2015
2015
2015
2015
15.09.22
15.04.09
15.04.09
15.05.07
MANUEL JESUS MOTA GONÇALVES
MANUEL MARQUES MINEIRO
Observações
Aquisição de material diverso (tintas, rolos fita e diluente) p/ oficina-novas
(Pintura). Orçamento nº 2013653.
Telhas de vidro para obras no Bar do edificio dos Paços de concelho
Material destinado à obra: "Construção e Beneficiação de Campos de
Jogos e Zonas Desportivas (Campo de Basquetebol no Jardim do
Material necessário para claridade do bar nos Paços do concelho (ORÇº
Aquisição de coluna industrial p/ Refeitorio da EB Barrocal (4104 15 584)
MATERIAL DIVERSO PARA SECTOR DE ÁGUAS, PROPOSTA
LEVANTAMENTO DE TAMPAS EM POMBAL, LOURIÇAL, ALBERGARIA
DOS DOZE - (I-000014/US/13)
LEVANTAMENTO DE TAMPAS EM VÁRIOS LOCAIS DO CONCELHO
LEVANTAMENTO DE TAMPAS NO CONCELHO DE LOURIÇAL
LEVANTAMENTO DE TAMPAS NO CONCELHO DE POMBAL
ABERTURA DA VALA P/APLICAÇÃO DE TUBO RUGADO
P/ESCOAMENTO DE ÁGUAS / REGULARIZAÇÃO DE PAV. APLICAÇÃO
94.2.07.07.42 Rede de Água do Reservatório R 31.10/R2/TP-Outeiro ABERTURA E LIMPEZA P/ CONSTRUÇÃO DE BOCAS DE AQUEDUTO (PROPOSTA MANUEL FERREIRA Nº2/2015
LEVANTAMENTO DE TAMPAS EM POMBAL E ALMAGREIRA
LEVANTAMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPAS EM VÁRIOS
LOCAIS DO CONCELHO DE POMBAL, SERVIÇOS DE ÁGUAS E
LEVANTAMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPAS EM VÁRIOS
LOCAIS DO CONCELHO DE POMBAL PARA SERVIÇOS DE
94.2.07.07.16 Rede Água Reservatório R 7.14/RCevadinha-Vicentes PROPOSTA ORÇ.5/2015
REVERSÃO DE LOTES DE TERRENO NO PARQUE INDUSTRIAL DA
Serv.º de reparar e estufar banco da viatura Toyota Dyna (Águas) 16-70Aquisição de produtos para tratamento de palmeiras
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS P/ TRATAMENTO DE
PALMEIRAS NO JARDINS MUNICIPAIS (ORÇ 150002)
94.2.07.01.06 Furo AC3-4A-Caxaria/Carriço (Beneficiação do espaço
94.2.07.06.05 Conduta Elev R1.1/R0-ETA Mata Urso>R4.0/R0-Caxaria
94.2.07.03.03 Reservatório R 4.0/R0-Caxaria (REPARAÇÃO DE
Página 89 de 150
Total
€
€
479,73
183,38
€
€
€
€
42,62
366,77
315,84
21,56
€
€
€
€
492,00
522,75
307,50
215,25
€
459,33
€
€
307,25
417,81
€
402,21
€
1 260,26
€
€
€
€
164,11
321,41
36,90
25,80
€
€
€
€
43,21
73,80
405,90
276,75
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
Data
Nome Fornecedor
Observações
1177 2015 15.05.14 MANUEL MARQUES MINEIRO
1398 2015 15.06.02 MANUEL MORAIS MENDES UNIPESSOAL LDA
13 2015 15.01.20 MANUEL MOTA CINTRA, HRDS
140
166
254
295
360
408
2015
2015
2015
2015
2015
2015
15.01.30
15.01.30
15.02.11
15.02.18
15.02.20
15.02.24
MANUEL MOTA CINTRA, HRDS
570
596
600
601
624
627
720
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
15.03.13
15.03.18
15.03.18
15.03.18
15.03.19
15.03.19
15.04.02
Limpeza de passadiços com retroescavadora-Inscrição no PAM - 3.4.2.
02/020225 0409 2009 8
Refeições Proteção Civil no âmbito dos Caminhos de Fátima
MATERIAL PARA OS RESERVATÓRIOS DE CAXARIA, PIP, CRESPOS
E RANHAS (ORÇº 706)
AQUISIÇÃO DE DIVERSO MATERIAL PARA APLICAR NO BAR PAÇOS
DO CONCELHO -( ORÇº 705)
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS P/ O POSTO MÉDICO
INSTALADO NA CMP - (PROPOSTA 708)
Aquisição de material diverso p/ o armazem 2 (oficina) p/ fins diversosAquisição de misturador de base de chuveiro p/ o Edif.º da Pista de
aeromodelismo-(Orc.º704/15)
MATERIAL APLICADO NOS DIVERSOS SERVIÇOS EXECUTADOS
Aquisição de material diverso p/ o armazem 2 (oficina) p/ fins váriosAquisição de material para o Gabinete Técnico Florestal (ORÇº 712)
Aquisição de material diverso p/ reparações diversas no
Aquisição de material diverso p/ serviços de serralharia (vedação de
reservatório de água em Santiago Litém)-(Orc.º 718/201)
Aquisição de fio para roçadora - Equipa de sapadores (ORÇº 714)
Instalações Sanitárias-Pintura interior das instalações sanitárias (homens
e mulheres) e respectivas portas, no Jardim Municipal PLANEAMENTO
Aquisição de material diverso p/ serviços de serralharia (oficina)Material para desenvolvimento de atividades a desenvolver nos serviços
educativos do Museu (ORÇº 565)2.5.1/05090102/2013/13
Aquisição de cabeça para roçadoras - equipa de sapadores e CEI
Aquisição de cabeça para roçadoras - equipa de sapadores e CEI
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA P/ OFICINA DO TEATRO CINE (ORÇº
Fornecimento de material diverso p/ o Museu de arte popular (Celeiro)Aquisição de material diverso ( misturadoras de chuveiro, ligações e
uniões) p/ w/c da Pista do Casalinho-(Orc.º723/15)
Página 90 de 150
Total
€
€
553,50
459,02
€
123,00
€
87,27
€
€
52,89
200,26
€
€
€
€
€
€
33,83
94,35
21,53
176,41
49,20
207,41
€
€
289,42
41,82
€
€
48,84
225,27
€
€
€
€
€
€
€
68,51
41,33
98,40
114,39
39,36
30,75
79,95
€
199,88
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
Data
Nome Fornecedor
845
848
956
985
2015
2015
2015
2015
15.04.14
15.04.14
15.04.23
15.04.28
1188
1258
1330
1393
2015
2015
2015
2015
15.05.14
15.05.20
15.05.26
15.06.01
Observações
DIVERSOS MATERIAIS PARA APLICAÇÃO EM DIVERSAS ZONAS NO
CONCELHO DE POMBAL - (PROPOSTA 709)
Aquisição de material diverso p/ serviços de serralharia (oficina)Rede de Água do Reservatório R 7.9/R8-Governos Substituição de
torneiras no fontenário da Varzea em Pombal. (3h da manhã)
Material para pintura de tabuletas alusivas ao Mercado Medieval para
colocação na Cidade. Despesa a efetuar no âmbito da Promoção do
PILHAS PARA USO GERAL EM MICROFONES (ORÇº 730)
MATERIAL SOLICITADO PARA O COLABORADOR JOÃO (CAMÕES).
Aquisição de diverso material p/ equipa de manuteção urbana (ORÇº 702)
MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E
RECOLHA DE RESÍDUOS
AQUISIÇÃO DE DIVERSO MATERIAL P/ FAZER VÁRIAS REPARAÇÕES
E MANUTENÇÕES (ORÇº 115/4)
Fornecimento de material diverso p/ o Edificio e Pista do CasalinhoAQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ PEQUENAS REPARAÇÕES NOS
BALNEÁRIOS DAS P.C.M. (ORÇº 716/731)
Aquisição de material diverso p/ o armazém 2 (serviços diversos)Rede de Saneamento da Bacia da Guia MANGUEIRA PARA LIUGAR
A MAQUINA DE PRESSAO PARA AETAR DA GUIA PLANEAMENTO DE
Aquisição de material diverso p/ o armazem 2 (serviços diversos)-(Orc.º
Centro de Recolha Animal (Canil Municipal) Material necessário para
colocação de torneira e cilindro para águas Quente. PLANEAMENTO DE
Centro de Recolha Animal (Canil Municipal) Material necessário para
colocação de torneira e cilindro para águas Quente. PLANEAMENTO DE
Aquisição de material necessário para efetuar diversas reparações pela
secção de manutenção urbana (ORÇº 736)
MATERIAL PARA MANUTENÇÕES CONSTANTES NA ZONA
Aquisição de material diverso (postes, parafusos, tintas, buchas) p/ o
Parque infantil do Jardim do Cardal-(Orc.º 740/15)
Página 91 de 150
Total
€
€
63,54
205,55
€
22,76
€
€
€
€
24,61
167,28
35,67
218,52
€
41,21
€
€
357,09
108,64
€
€
74,06
188,28
€
€
€
€
19,99
132,84
181,43
253,65
€
34,63
€
141,45
€
€
€
205,23
117,47
147,29
€
227,06
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
Data
Nome Fornecedor
1789
1810
1825
1872
2015
2015
2015
2015
15.07.27
15.07.27
15.07.29
15.07.30
2067
2156
2157
2160
2257
2283
2310
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
15.08.19
15.09.04
15.09.04
15.09.04
15.09.10
15.09.11
15.09.14
Observações
EQUIPAMENTO / MATERIAL PARA SECÇÃO DE MANUTENÇÃO
Aquisição de material de pintura, destinado à prova prática dos
concorrentes ao concurso de admissão de pintor (ORÇº 115/6)
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DESGASTE P/ ENCONTRO DE
Aquisição de material diverso p/ reparação de equipamento na Praia do
Osso da Baleia-(Orc.º 743/15)
Aquisição de material diverso p/ armazém 2 (diversos serviços)-(Orc.º
Material destinado a protecção dos paineis solares nos polos escolares
AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO Á SECÇÃO DE
MANUTENÇÃO URBANA (ORÇº747)
Aquisição de material para a equipa de manutenção dos espaços verdes
Aquisição de material diverso p/ serv.s diversos no armazem2 (oficina)Aquisição de material para a equipa de manutenção dos espaços verdes
FERRAMENTA/ACESSÓRIOS PARA REPARAÇÕES DIVERSAS
AFECTAS AO SECTOR DE ÁGUAS (LEVANTADO POR VÁRIOS
ACESSÓRIOS PARA REPARAÇÕES DIVERSAS AFECTAS AO SECTOR
DE ÁGUAS-(ORÇº 716)
AQUISIÇÃO DE DIVERSO MATERIAL PARA ETAR DE ALMAGREIRA Manutenção Balneários das Piscinas Municipais (ORÇº 735)
Aquisição de material diverso p/ serv.s vários (Armazém2-oficina)-(Orc.º
APLICAÇÃO,SERVIÇOS SECCÇÃO ELECTRICA E EVENTOS.
Aquisição de material diverso p/ serv.s vários no armazém 2
STOCK - ARMAZÉM 3
Cemitério de Pombal Silicone para os Gavetões. PLANEAMENTO DE
OBRA Nº 14097 - 14002 - 14000
AQUISIÇÃO DE DIVERSO MATERIAL P/ MANUTENÇÕES NA ZONA
DESPORTIVA (ORÇº 115/9)
AQUISIÇÃO DE DIVERSO MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS
DO TEATRO CINE (ORÇº 726)
EQUIPAMENTO PARA APLICAR EM EST. ELEV. VALE
COIMBRA/TRAVASSO (ORÇº 725)
AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ REPARAÇÕES NAS PISCINAS
COBERTAS MUNICIPAIS (ORÇº 713)
AQUISIÇÃO DE DIVERSO MATERIAL P/ SERVIÇOS DIVERSOS
Página 92 de 150
Total
€
149,08
€
€
144,84
36,04
€
€
€
189,86
429,49
147,60
€
€
€
€
180,87
62,18
147,06
258,30
€
52,35
€
€
€
€
€
€
€
133,05
69,87
382,30
434,14
114,80
260,42
126,70
€
34,44
€
169,93
€
258,30
€
31,98
€
€
131,99
135,55
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
Data
Nome Fornecedor
2552
2587
2604
2608
2015
2015
2015
2015
15.10.07
15.10.09
15.10.13
15.10.13
2608
2640
2689
2873
2903
2948
2951
3020
3026
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
15.10.13
15.10.14
15.10.22
15.11.10
15.11.12
15.11.18
15.11.18
15.11.23
15.11.23
3206
3288
3292
3318
3341
2015
2015
2015
2015
2015
15.12.04
15.12.07
15.12.07
15.12.09
15.12.10
236 2015 15.02.10 MANUEL PEREIRA INÁCIO, LDA.
Observações
AQUISIÇÃO DE DIVERSO MATERIAL NECESSÁRIO À EQUIPA DE
PEDREIRO DA S.M.U. (ORÇº 715)
Aquisição de 4 pás de ferro c/ bico p/ serv.s vários (oficina)-Orçº 732/15
Aquisição de material diverso p/ o armazém2 (serv.s vários)-(Orçº 731/15)
cemitério de Pombal PLANEAMENTO DE OBRA Nº 14192
Programa Porta Aberta - Lojas Arrendadas Execução da canalização
de águas e saneamento para um ponto de águas, para a loja B no Lg. das
Almas em Pombal PLANEAMENTO DE OBRA Nº 14215 - Cemitério de
Pombal Colocação de uma torneira num talhão do
DIVERSO MATERIAL PARA APLICAR NO SECTOR DE ÁGUAS Aquisição de material diverso p/ armazem2 - oficina (serv.s vários).
Aquisição de material diverso p/ serviços vários no armazém2 (oficina).
AQUISIÇÃO DE DISCO DE DIAMANTE PARA DIVISÃO DE OBRAS
MATERIAL APLICADO NOS DIVERSOS SERVIÇOS EXECUTADOS
Material para a equipa de manutenção de espaços verdes
Aquisição de material diverso p/ armazém 2 (serv.s vários). Orçamento nº
STOCK - ARMAZÉM 3
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARAÇÕES NA ZONA
Aquisição de ferramenta e material utilizado pelos pedreiros da Secção
Manutenção Urbana (ORÇº 739)
Aquisição de diverso material p/ mala de ferramentae e reparações na
canalização das Piscinas Cobertas Municipais (Orçº730)
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ARTIGOS P/ MONTAGEM DE MATERIAL
DE SOM NA TENDA INSTALADA NO JARDIM MUNICIPAL - NATAL
STOCK - ARMAZÉM 3
Aquisição de material de proteção para trabalhos com roçadoras (ORÇº
Aquisição de material diverso p/ o armazém2 (serv.s diversos).
MATERIAL DIVERSO PARA O SECTOR DE ÁGUAS, (ORÇAMENTO
Fornecimento e aplicação de material p/ reparação do estrado do salão
nobre no Edif.º dos Paços do Concelho
Reparações (balcão e estrado) do Salão Nobre
Página 93 de 150
Total
€
€
€
€
242,69
49,20
248,86
17,10
€
€
€
€
€
€
€
€
€
17,10
108,62
124,61
167,53
276,75
105,70
23,99
76,88
161,03
€
€
€
38,38
228,78
195,72
€
128,41
€
41,58
€
€
€
€
€
57,20
177,12
97,17
370,76
77,31
€
€
227,55
227,55
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
Data
Nome Fornecedor
Observações
2653
2741
2781
3179
2015
2015
2015
2015
15.10.19
15.10.28
15.10.29
15.12.02
MANUEL PEREIRA INÁCIO, LDA.
MANUEL PIEDADE CABECINHAS - OLARIA
1369 2015 15.05.29 CABECINHAS
1831 2015 15.07.29 MANUEL SILVA FIGUEIREDO
3013 2015 15.11.23 MANUTAN UNIPESSOAL LDA
60 2015 15.01.21 MAQUILOTUS COMERCIO DE PRODUTOS DE
MAQUILOTUS COMERCIO DE PRODUTOS DE
3144 2015 15.12.01 LIMPEZA LDA
MAQUIPOMBAL - COMERCIALIZAÇÃO
162 2015 15.01.30 EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA, LDA.
Total
AQUISIÇÃO DE PORTAS P/ O CENTRO DE NEGOCIOS
Fornecimento de material destinado ao Centro de Negócios
Mobiliário destinado a remodelação do Bar (Paços do Concelho) IServ.º reparação de equipamentos (escorrega, madeiras e materiais de
fixação) no parque infantil junto á zona desportiva (Pombal)
AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ REPARAÇÃO DE BANCOS DO CAMPO
SINTÉTICO DA ZONA DESPORTIVA
Aquisição de material com destino a Feira de Artesanato e Tasquinhas
Aquisição de movel para Centro de Negócios
REPARAÇÃO DE ARO PORTA DO ESTÁDIO MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE CHAPAS MDF P/ REPARAÇÃO TOTAL DO SETOR DO
LANÇAMENTO DO PESO NA EXPOCENTRO
AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO P/ METROLOGIA
EQUIPAMENTO PARA SERVIÇO DE METROLOGIA (ORÇº N.º
produtos destinam-se ao Mercado Municipal
STOCK - ARMAZÉM 3
STOCK - ARMAZÉM 3
STOCK - ARMAZÉM 3
STOCK - ARMAZÉM 3
DIVERSOS MATERIAIS PARA ACTIVIDADES DESTINADAS À FUNÇÃO
LIMPEZA URBANA
€
€
€
1 281,90
1 627,91
2 662,95
€
424,35
€
€
€
€
369,00
1 405,15
319,80
147,60
€
€
1 020,90
3 234,90
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
258,30
80,00
28,31
44,06
13,59
1 467,55
300,74
188,45
145,52
708,19
216,23
590,77
298,49
€
225,33
€
6,74
€
11,09
Página 94 de 150
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
Data
Nome Fornecedor
Observações
Total
€
24,60
os produtos destinam-se ao Mercado Municipal de Pombal
Aquisição de desinfetante extra (5L) p/ o Edif.º dos Serviços Técnicos(Orc.º A/189/15)
€
19,66
€
15,20
€
80,50
€
42,68
DETERGENTE PARA LAVAGEM DE ALCATIFAS DO TEATRO CINE
€
101,72
€
201,60
Aquisição de detergente para a maquina de lavar louça do bar do Edificio
dos Paços de Concelho.
Aquisição de material de limpeza p/ o armazém 2 (oficina)-(Orc.º
A/199/15)
€
340,00
€
8,98
€
38,36
€
34,12
Material para o Bar da Praia do Osso da Baleia (ORÇº A/203)
Aquisição de material de higiene e limpeza p/ o Edif.º dos Serviços
Técnicos-(Orc.º A/202)
€
26,86
€
50,53
Material Ateliers Férias Ativa Verão 2015
€
10,64
Aquisição de aspirador p/ JI Pombal (ORÇº A/208)
SEMANA DA ALIMENTAÇÃO SAUDAVÉL E SUSTENTAVÉL" NO
AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE POMBAL E PROGRAMA ECO-
€
168,50
€
78,50
Página 95 de 150
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
Data
Nome Fornecedor
Observações
2912 2015 15.11.12 MARIA ARMENIA SOUSA ANDRADE OLIVEIRA
943 2015 15.04.23 MARIA BEATRIZ CARDOSO GALVÃO JUNÇA
MARIA DA FELICIDADE DA CRUZ CORREIA
282 2015 15.02.12 FERREIRA
594 2015 15.03.18 FERREIRA
829 2015 15.04.14 FERREIRA
979 2015 15.04.28 MARIA DA FELICIDADE DA CRUZ CORREIA
1268 2015 15.05.22 MARIA DA FELICIDADE DA CRUZ CORREIA
1269
1640
1694
2040
2628
2699
2015
2015
2015
2015
2015
2015
15.05.22
15.06.30
15.07.06
15.08.13
15.10.13
15.10.22
FERREIRA
Total
STOCK - ARMAZÉM 3
"SEMANA DA ALIMENTAÇÃO SAUDAVÉL E SUSTENTAVÉL, NO
AMBIENTAL DE POMBAL E PROGRAMA ECO-ESCOLAS. -
€
101,55
€
21,28
STOCK - ARMAZÉM 3
Aquisição de detergente para a máquina de lavar louça do bar do Edifício
dos Paços de Concelho
€
412,14
€
8,85
STOCK - ARMAZÉM 3
AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS
PAVILHÕES DA ZONA DESPORTIVA
Aquisição de acessórios para o aspirador (equipamento limpeza - Cod.
2.5.1./0204/2002/285)-ORÇº A/221
Plano Estratégico para a População Sénior (Festa de Natal)
REFEIÇÕES_CONCERTO DOS REIS (NATAL NA CIDADE) +
ASSOCIAÇÃO ANDANTE (QUEM QUER SER SARAMAGO?)
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES NO ÂMBITO DO FESTIVAL DE TEATRO
2015 (2.5.1 0504 2002 63)
Refeições (28 almoços e 28 jantares a fornecer no âmbito da animação
do Mercado Medieval, dia 12 de abril) . Despesa a efetuar no âmbito da
"Caminhos de Leitura (2.5.1 02/020225 0507 2007 6)"
REFEIÇÕES P/ MONTRAS POÉTICAS (3.4.2. 13 2014 28)
Refeições da equipa de animação do Festival Pombalino - Despesa a
pagar através da rubrica Feiras Temáticas e animação de Rua, inscrita no
PAM sob a rubrica 3.4.2/02/020220/13/2014/28
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES NO ÂMBITO DO ENCONTRO DE
FESTIVAL SETE SOIS SETE LUAS
Refeições a servir no âmbito das Festas do Bodo
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES RELATIVAS AO MÊS DA MUSICA
Despesa a pagar no âmbito da Animação do Castelo - Espetáculo
€
68,87
€
455,10
€
€
€
74,78
1 300,00
200,00
€
162,00
€
171,00
€
€
€
504,07
135,00
175,00
€
€
€
€
€
€
360,00
180,00
243,00
315,00
243,00
90,00
Página 96 de 150
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
Data
1239
1511
1727
379
2439
29
160
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
15.05.20
15.06.17
15.07.09
15.02.23
15.09.23
15.01.21
15.01.30
163
171
275
357
359
461
2015
2015
2015
2015
2015
2015
15.01.30
15.02.03
15.02.12
15.02.20
15.02.20
15.03.04
548 2015 15.03.11
577 2015 15.03.13
768 2015 15.04.09
1036 2015 15.05.04
1102 2015 15.05.11
1142 2015 15.05.12
1172 2015 15.05.14
1187
1274
1356
1587
1614
1723
1779
1785
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
15.05.14
15.05.22
15.05.27
15.06.24
15.06.29
15.07.09
15.07.27
15.07.27
Nome Fornecedor
MARIA DE LURDES LEAL DUARTE DIAS
MARIA HELENA DE CARVALHO
MARIA SINTRA MARQUES CORDEIRO
MARILAMP - COMERCIO DE MATERIAL
ELECTRICO, LDA
ELECTRICO, LDA
ELECTRICO, LDA
ELECTRICO, LDA
ELECTRICO, LDA
ELECTRICO, LDA
Observações
Aquisição de troféus p/ I Festival Infantojuvenil de Pombal
Aquisição de troféus p/ VI Semana da Juventude
Troféus para a "33ª Prova do Bodo"
Aquisição de T-Shirt¿s para Carnaval 2015
Vinho para oferta a entidades 6 garrafas vinho branco e 6 garrafas vinho
ligação de sistema telegestão ao quadro existente do reservatorio
ligação do sistema de telegestão ao quadro existente do reservatorio de
AQUISIÇÃO DE RELÉS PARA REPARAÇÃO DE QUADRO ELECTRICO
NAS P.C.M. (PROPOSTA 351/2014)
ligação de sistema de telegestão ao quadro existente reservatorio
MATERIAL PARA ETAR DO LOURIÇAL (PROPOSTA 23/2015/22)
MATERIAL PARA ETAR DA REDINHA (PROPOSTA 22/2015/22)
Rede de Água do Reservatório R 8.2/TP2-Pedrogueira
Aquisição de material p/ manutenção eléctrica da torre de menagem do
castelo de Pombal-(Orc. 064/2015/22)
AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS P/ MANUTENÇÕES NAS P.C.M.
(PROPOSTA 48/2015/22)
DIVERSO EQUIPAMENTO PARA ETAR DO LOURIÇAL (PROPOSTA
Rede de Água do Reservatório R 30.3/R3-Cotrofe - CAIXA DE QUADRO
E COMTAGEM DE ENERGIA
Rede de Água do Reservatório R 7.10/R16-Vinagres - CAIXA DE
QUADRO ECONTAGEM DE ENERGIA
Rede de Água do Reservatório R 32.6/R5-Ereiras - LIGAÇÃO DE BOIAS
DE COMANDO TELEGESTÃO
Centro de Negócios
Polo Escolar de S. Simão Litem - LIGAÇÃO DE CONTAGEM EDP
Rede Água Reservatório R 15.6/R4-Meirinhas Baixo
INSTALAÇÃO DE QUADROS FESTA DO BODO
ILUMINAÇÃO AÇUDE
Página 97 de 150
Total
€
€
€
€
€
€
€
140,11
269,86
243,98
68,00
66,00
207,49
18,98
€
€
€
€
€
€
20,86
162,47
167,20
150,00
34,07
124,79
€
300,40
€
€
€
7,38
40,34
70,42
€
91,66
€
€
91,66
65,13
€
€
€
€
€
€
€
€
93,48
165,29
115,45
19,12
119,95
69,99
232,35
130,69
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
Data
Nome Fornecedor
Observações
3075
3105
3147
3148
3302
886
1288
1062
172
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
15.11.25
15.11.26
15.12.01
15.12.01
15.12.09
15.04.21
15.05.25
15.05.07
15.02.03
ELECTRICO, LDA
ELECTRICO, LDA
ELECTRICO, LDA
MARINA SOFIA MARQUES PALÁCIO ARROJA
MARINA SOFIA MARQUES PALÁCIO ARROJA
MARINELA DOMINGUES DE SOUSAMARIO GONÇALVES - LDA
442
456
460
635
690
2015
2015
2015
2015
2015
15.03.02
15.03.02
15.03.02
15.03.19
15.03.24
MARIO GONÇALVES - LDA
1813
1819
1844
1845
1856
1857
2247
2276
2323
2569
2662
2667
2864
2896
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
15.07.28
15.07.28
15.07.29
15.07.29
15.07.30
15.07.30
15.09.10
15.09.11
15.09.14
15.10.07
15.10.20
15.10.20
15.11.10
15.11.10
2919 2015 15.11.12
3050 2015 15.11.24
QUADROS FESTAS DO BODO
REPARAÇÃO QUADROS LARGO DO ARNADO
instalação festa do bodo
INSTALAÇÃO FESTAS DO BODO
teactro cine
FICHA P/ GERADOR
ligação de contentor de cartão - Edificio Facfrio - Armazem Municipal
QUADRO DE GRUPOS - Central Hidropessora 4-S18-Outeiro/Vila Cã
STOCK - ARMAZÉM 3
ILUMINAÇÃO DA FEIRA ARTESANATO E TASQUINHAS
STOCK - ARMAZÉM 3
colucação de iluminação de quadros e comando. Escola Conde Castelo
Central de Camionagem
ILUMINAÇÃO PÚBLICA (URB. SAO CRISTOVÃO)
Aquisição de material electrico - Despesa efetuada no âmbito do
Programa Porta Aberta (Porposta PB 286)
Despesa a pagar através da rubrica 2.5.1/0211, Iluminação de Natal 2015
(Proposta 313/2015/22)
MATERIAL PARA QUADRO DE CONTADOR DA ETAR LOURIÇAL
PROPOSTA 307/2015/22)
quadros amoVibeis - Expocentro
ILUMINAÇÃO - Edificio dos Serviços Técnicos
COLOCAÇÃO DE TOMADAS DE ENERGIA E REDE - Edificio Manuel
Iluminação de Natal - Tenda de Natal (Jardim Municipal)
Oficina para a XXI Feira do Livro
Alojamento em casas de turismo rural de 22 a 24 de abril
reposição de stock- armazém 3
Rede de Água Reservatório R 34.1/R1-Vale do Freixo Ligações do
res. á elevatória de Martin Godim - Carnide PLANEAMENTO DE OBRA Nº
reposição de stock- armazém 3
Página 98 de 150
Total
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
92,16
127,26
246,74
344,40
67,74
28,11
54,57
26,78
176,69
111,60
203,39
48,54
191,88
53,85
€
55,07
€
779,64
€
€
€
€
€
€
€
€
€
69,27
117,11
59,35
104,97
40,62
350,00
120,00
340,00
211,17
€
€
€
€
€
1 182,09
29,52
615,76
670,36
509,79
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
Data
Nome Fornecedor
MARTINS E REIS - LDA
MATUDIS - COMÉRCIO DE PRODUTOS
1331 2015 15.05.26 ALIMENTARES, LDA
1716 2015 15.07.08 MATUDIS - COMÉRCIO DE PRODUTOS
939 2015 15.04.23 MAURICIO CORREA LEITE
740
991
1004
1391
1449
1551
1595
1806
2099
2100
2102
2151
2383
2843
2553
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
15.04.07
15.04.28
15.04.28
15.06.01
15.06.16
15.06.19
15.06.24
15.07.27
15.09.03
15.09.03
15.09.03
15.09.04
15.09.21
15.11.06
15.10.07
365 2015 15.02.20 MAXIFER - ARMAZENS DE FERRO, LDA.
3108
124
130
156
580
2015
2015
2015
2015
2015
15.11.30
15.01.30
15.01.30
15.01.30
15.03.13
MAXIFER - ARMAZENS DE FERRO, LDA.
MCAETANO & CA.,LDA
MCAETANO & CA.,LDA
MCAETANO & CA.,LDA
MCAETANO & CA.,LDA
Observações
(BENEFICIAÇÃO DO GRUPO 1)
STOCK - ARMAZÉM 3
STOCK - ARMAZÉM 3
STOCK - ARMAZÉM
STOCK - ARMAZÉM 3
STOCK - ARMAZÉM 3
Manutenção Urbana
AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ PARA TECNICOS DO DMO (ORÇº
Produtos alimentares embalados para comercialização no Bar da Praia do
Osso da Baleia (I-000237/GCT/15)
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA O BAR TEMPORÁRIO DAS
Aquisição de material diverso (tubos aço quad., retan, redo, galv.º) p/
serviços de serralharia (serv.s diversos)-(Prop.ª 150367)
Aquisição de material diverso (tubo e barras) p/ serv.s de serralharia
Aquisição de material (tubos, chapas e barras) p/ serv.s serralharia
(contrução de abrigos passageiros)-(Prop.ª 152621)
Aquisição de material diverso p/ serv.s de serralharia-(Orc.º 152721)
Aquisição de tubos quadrados (100x2) p/ expocentro (estruturas p/
tasquinhas e artesanato)-(Prop.ª 152993)
Aquisição de material diverso (tubos, cantoneiras, barras, varões e
chapas) p/ serv.s de serralharia. Orçamento nº 154128/15
Equipamento para equipa de manutenção dos espaços verdes
Material para a equipa de sapadores.
EQUIPAMENTO DESTINADO AO SECTOR DE ÁGUAS
Equipa CEI Património Floresta
Página 99 de 150
Total
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
147,58
123,15
459,66
208,85
160,76
310,50
839,34
146,12
70,48
219,63
278,67
431,74
646,98
456,08
538,74
€
€
€
2 214,00
2 214,00
1 499,00
€
€
1 081,34
790,82
€
€
2 245,19
341,52
€
298,15
€
€
€
€
€
2 726,70
113,18
27,06
16,24
70,75
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
Data
Nome Fornecedor
978 2015 15.04.28 MCAETANO & CA.,LDA
1257 2015 15.05.20 MCAETANO & CA.,LDA
1700 2015 15.07.06 MCAETANO & CA.,LDA
2446
2495
2496
2762
3014
2015
2015
2015
2015
2015
15.09.23
15.09.28
15.09.28
15.10.28
15.11.23
MCAETANO & CA.,LDA
MCAETANO & CA.,LDA
MCAETANO & CA.,LDA
MCAETANO & CA.,LDA
MCAETANO & CA.,LDA
3017 2015 15.11.23 MCAETANO & CA.,LDA
3100 2015 15.11.26 MCAETANO & CA.,LDA
53 2015 15.01.21 MECANOMOTOR - REPARAÇÃO DE
MECANOMOTOR - REPARAÇÃO DE
65 2015 15.01.21 AUTOMÓVEIS, LDA
93 2015 15.01.27 AUTOMÓVEIS, LDA
699 2015 15.03.24 AUTOMÓVEIS, LDA
747 2015 15.04.07 AUTOMÓVEIS, LDA
773 2015 15.04.09 AUTOMÓVEIS, LDA
805 2015 15.04.13 AUTOMÓVEIS, LDA
Observações
EQUIPAMENTO PARA COLABORADORES AFECTOS AO SECTOR DE
EQUIPAMENTO PARA LIMPEZA DA PARIA DO OSSO DA BALEIA
EQUIPAMENTO PARA COLABORADORES AFETOS À SECÇÃO DE
DIVERSO MATERIAL/EQUIPAMENTO PARA COLABORADORES
AFETOS Á SECÇÃO MANUTENÇÃO URBANA
EQUIPAMENTO PARA COLABORADORES À SECÇÃO DE
EQUIPAMENTO PARA DESTINADO À ETAR DE POMBAL
Cemitério de Pombal Botas para os Coveiros. PLANEAMENTO DE
Equipamento para a equipa de manutenção de espaços verdes,.
Secção de Mobilidade e Trânsito Equipamentos de protecção
individual para o novo pintor da Secção de Mobilidade e Trânsito.
PLANEAMENTO DE OBRA Nº 14356/14402
Fornecimento e aplicação de material diverso p/ a viatura Mercedes 69Fornecimento e aplicação de material diverso (Kit distrib., tensor hidraul.º)
p/ a viatura Toyota Dyna 16-70-TZ
Fornecimento e aplicação de material diverso (Jg. pastilhas trav., avisador
desgaste, oleo-1L) p/ a viatura Mercedes 69-GQ-44 (Pombus)
Fornecimento e aplicação de material diverso p/ a viatura Mercedes 69Fornecimento e aplicação de material diverso p/ a viatura Mercedes City
Fornecimento e aplicação de junção rápida T-08 (afinação de travões) p/
a viatura Volvo 14-25-OD
Fornecimento e aplicação de sensor de temperatura p/ a viatura Volvo 14Fornecimento e aplicação de terminal cx.ª velocidades p/ a viatura Volvo
Fornecimento e aplicação de material (oleo e filtro oleo) p/ a viatura
Mercedes City 52-GX-95 (Pombus)
Serv.º de subst. de ponteiras e mudar braços axiais direção da viatura
Mercedes City 69-GQ-43 (Pombus)
Fornecimento e aplicação de rotula suspensão da viatura Mercedes City
69-GQ-43 (Pombus)
Fornecimento e aplicação de material diverso p/ a viatura Volvo QO-07-93
Fornecimento de Kit embraiagem c/ aplicação p/ a viatura Toyota Dyna 16Fornecimento e aplicação de material diverso p/ a viatura Volvo QO-07-93
Página 100 de 150
Total
€
€
€
183,90
295,20
490,06
€
€
€
€
€
99,26
29,52
30,88
59,04
113,16
€
158,67
€
€
37,92
361,79
€
280,10
€
€
€
168,61
420,16
316,70
€
€
€
22,45
312,42
125,31
€
203,85
€
92,25
€
€
€
€
130,07
610,45
610,08
614,74
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
933
998
1003
1026
1068
1145
1229
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
Data
15.04.23
15.04.28
15.04.28
15.05.04
15.05.07
15.05.12
15.05.19
1472 2015 15.06.17
1517 2015 15.06.18
1574 2015 15.06.22
1596
1858
1859
1874
2015
2015
2015
2015
15.06.24
15.07.30
15.07.30
15.07.30
1950 2015 15.08.06
2072 2015 15.08.19
2164
2182
2208
2305
2314
2367
2447
2479
2650
2651
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
15.09.07
15.09.07
15.09.08
15.09.14
15.09.14
15.09.21
15.09.23
15.09.28
15.10.16
15.10.16
Nome Fornecedor
AUTOMÓVEIS, LDA
AUTOMÓVEIS, LDA
AUTOMÓVEIS, LDA
AUTOMÓVEIS, LDA
AUTOMÓVEIS, LDA
AUTOMÓVEIS, LDA
AUTOMÓVEIS, LDA
AUTOMÓVEIS, LDA
Observações
Fornecimento de manometro temperatura e termostato c/ aplicação p/ a
viatura Volvo 14-25-OD
Fornecimento e aplicação de material diverso p/ a viatura Toyota Dyna 16Fornecimento e aplicação de material diverso p/ a viatura Mercedes 52Fornecimento e aplicação de valvulina 80W90 p/ a viatura Volvo QO-07Fornecimento e aplicação de Jg.s calços travão (frt. e atrás) p/ a viatura
Fornecimento e aplicação de material diverso p/ a viatura Peugeot
Serv.º máquina (diagnóstico) e mao obra da viatura Mitsubishi L-200 41Fornecimento e aplicação de material (rotulas suspensão) p/ a viatura
Mercedes City 69-GQ-44
Fornecimento e aplicação de material (spray desengordurante, jg.
avisadores travão) p/ a viatura Mercedes City 52-GX-96
Fornecimento e aplicação de material (anti-congelante e oleo retarder) p/
a viatura Scania 42-62-GB
Fornecimento e aplicação de apray desengordurante p/ a viatura
Mitsubishi (Águas) 40-CS-91
Fornecimento e aplicação de material diverso p/ a viatura Mitsubishi L-200
Fornecimento e aplicação de material diverso p/ a viatura Volvo QO-07-93
Fornecimento e aplicação de material diverso p/ a viatura Mitsubishi
Canter (Águas) 40-CS-91
Fornecimento e aplicação de bomba aux. embraiagem p/ a viatura
Mitsubishi Canter (Águas) 40-CS-91
Fornecimento e aplicação de material (bomba, calços e oleo de travões)
p/ a viatura Toyota Hilux (Águas) 33-15-OC.
Serv.º de verif. e reparação de avaria da viatura Scania P GB 42-62-ND
Fornecimento e aplicação de material p/ a viatura Volvo N QO-07-93
Fornecimento e aplicação de Jg. pastilhas de travão p/ a viatura Toyota
Serv.º de reparação de travões da viatura Scania B 51-AB-41
AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR P/ SCANIA 99-42-LA
REPARAÇÃO DA VIATURA VOLVO N QO-07-93
Página 101 de 150
Total
€
€
€
€
€
€
€
604,43
236,25
449,92
283,08
603,17
134,25
69,35
€
149,45
€
75,98
€
63,92
€
€
€
€
40,89
243,18
204,31
366,59
€
532,66
€
613,89
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
202,75
96,53
110,66
63,04
69,72
423,81
433,58
570,11
169,26
429,41
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
Data
2702
2852
2882
3187
3216
2015
2015
2015
2015
2015
15.10.22
15.11.10
15.11.10
15.12.04
15.12.04
3239
3244
3283
3367
3368
3369
2015
2015
2015
2015
2015
2015
15.12.04
15.12.07
15.12.07
15.12.10
15.12.10
15.12.10
1202
1366
2027
2028
2029
2015
2015
2015
2015
2015
15.05.18
15.05.28
15.08.13
15.08.13
15.08.13
2890
62
602
1939
2015
2015
2015
2015
15.11.10
15.01.21
15.03.18
15.08.05
Nome Fornecedor
Observações
AUTOMÓVEIS, LDA
MEDIDATA.NET - SIST. INFORMAÇÃO PARA
AUTARQUIAS, SA
MEDIDATA.NET - SIST. INFORMAÇÃO PARA
MEDIPRESS - SOCIEDADE JORNALÍSTICA E
MEGACONTROL-INST.EQUIP. E SISTEMA
INDUSTRIAL LDA
MEIRIGYM DE CESARIO GAMEIRO FERREIRA
1524 2015 15.06.18 MELIA RIA HOTEL & SPA
312 2015 15.02.18 MENDES DA PONTE, SUC., LDA.
Fornecimento e aplicação de material diverso p/ a viatura Mitsubishi L 96Fornecimento e aplicação de material diverso p/ a viatura Volvo
Fornecimento e aplicação de jg. avisadores p/ a viatura Mercedes City 69fornecimento e aplicação de material diverso p/ a viatura Volvo 14-25-OD.
Fornecimento e aplicação de material diverso p/ a viatura Volvo FM 95-HIFornecimento e aplicação de reservatório e oleo de travões p/ a viatura
Mercedes City 69-GQ-43
Fornecimento e aplicação material diverso p/ a viatura Scania P GB 42-62Fornecimento e aplicação de material diverso p/ a viatura Scania 71-70Fornecimento e aplicação de diafragma de travão p/ a viatura Volvo RQFornecimento e aplicação de material diverso p/ a viatura Mercedes City
Módulo de importação do ficheiro fueldata para a aplicação SIGMA MAQ Medidata (I-000055/UIMA/15)
Conector de integração do ERP com fatura eletrónica - Medida 89 SAMA
Renovação de assinatura bianual de revistas para a Biblioteca
Assinatura anual Jornal Expresso
Assinatura bianual da revista Caras Decoração para Biblioteca Municipal
AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS P/BOMBA DOSEADORA DE
HIPOCLORITO DE SÓDIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA EM POSTOS
Ateliers de Yoga, Bokwa e Zumba Kids
Actividades Férias Ativas - Páscoa 2015
Prestação de serviços no âmbito do Programa "Pombal em Movimento"
Participação no Fórum Vê Portugal, a levar a efeito em Aveiro - Despesa
a pagar no âmbito das Deslocações e Estadias, com a classificação
Substituição de grelhas de esgotos pluviais em vários locais da cidade
Equipamento para a Exploração das Redes de Água - 2 Un. Cabeça de
Tarracha Super-Ego 1" 1/2 (Arlindo Piedade e Manuel Cruz)AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ TRANSPORTE DE CONTRAPESOS DE
BALIZAS p/ ESTÁDIO MUNICIPAL DAS MEIRINHAS (ORÇº 4905/OR
Aquisição de material para reparação de 2 roçadoras afetas à equipa CEI
Património (4905 OR/107)
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA P/ SERVIÇOS GERAIS, SETOR DE
ÁGUAS. - (PROPOSTA 4905/OR/109)
Página 102 de 150
Total
€
€
€
€
€
597,41
537,27
41,17
591,66
126,61
€
€
€
€
€
€
333,51
393,62
3 655,47
101,12
49,06
309,35
€
€
€
€
€
922,50
4 920,00
488,06
153,12
41,76
€
€
€
€
170,47
75,00
30,00
210,00
€
€
76,00
180,00
€
318,00
€
45,00
€
62,80
€
21,00
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
Data
Nome Fornecedor
2875
3293
3387
1634
1834
2047
2015
2015
2015
2015
2015
2015
15.11.10
15.12.07
15.12.14
15.06.30
15.07.29
15.08.14
MENDES DA PONTE, SUC., LDA.
MENUMATER LDA
MENUMATER LDA
MEO- SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E
491 2015 15.03.05 METALURGICA MANUEL F.CARDOSO LDA
700
914
931
1116
1404
2015
2015
2015
2015
2015
15.03.24
15.04.23
15.04.23
15.05.11
15.06.02
METALURGICA MANUEL F.CARDOSO LDA
Observações
MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO DE MATERIAL DIVERSO NO
ARMAZÉM DA EXPOCENTRO
Aquisição de material para reparação da roçadoda kawasaki da Equipa
de Sapadores CEI e Equipa de Sapadores (ORÇº 4905/123;126)
Aquisição de material para repação de três roçadoras da equipa CEI
Aquisição de material de proteção para a equipa CEI (ORÇº
Grelhas sumidouras p/ caleiras escoamento águas pluviais na: parte
posterior Galerias Jeronimo; margens do Rio Arunca (junto casa Varela e
Aquisição de material para reparação das roçadoras inoperacionais da
equipa CEI (ORÇº 4905 OR/135)
Aquisição de material para reparação de uma roçadora da equipa CEI
Aquisição de falange para reparação de roçadoras afetas à equipa CEI
Aquisição de Guincho elétrico para levantar pesos destinada à montagem
do Stand do Turismo (ORÇº 4905 OR/160)
Aquisição de peças para reparação de motorroçadoras da equipa CEI
FERRAMENTAS PARA O SECTOR DE ÁGUAS- PROPOSTA N.º4905
Aquisição de autoclismo na Praia do Osso da Baleia
Material para manutenção da Praia do Osso da Baleia
Colocação de serviço de internet e sinal de TV em diversos locais (IFornecimento de material e serviços de repar., retificação e alteração de
equipamentos vários p/ o setor de serralharia
Fornecimento de lamina ardox 450, encasquilhar balde e fazer cavilhas p/
a CAT Retro 438D
Fornecimento de cruzeta em veio, cilindro 100x70x50, rotulas Ø0.50 p/
reparação de viaturas na oficina-uato
REPARAÇÃO DA BOMBA DE ÁGUA EE DE VENDA NOVA - GRUPO 1
Fornecimento e aplicação de material diverso p/ serviços de serralharia
REPARAÇÃO DE PEÇAS DE BOMBA DE ÁGUA
Fornecimento e reparação de material diverso p/ a oficina-auto (rapar.
EQUIPAMENTO PARA ETA DA MATA DO URSO - 94.2.07.02.01 ETA
S01 - Mata do Urso/Pombal
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA APLICAR NA E.E ANÇOS
Página 103 de 150
Total
€
115,21
€
€
€
111,00
272,00
191,00
€
129,59
€
€
€
568,01
427,13
18,50
€
€
€
€
€
€
92,00
225,40
53,00
55,01
15,01
3 733,10
€
301,35
€
602,70
€
€
€
€
€
578,10
307,50
559,65
307,50
313,65
€
€
73,80
159,90
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
Data
2537
103
117
255
2015
2015
2015
2015
15.10.01
15.01.27
15.01.27
15.02.11
391
445
447
452
1159
1339
1390
1451
1498
1535
1805
1932
2103
2179
2493
2775
3131
3267
987
1490
2381
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
15.02.23
15.03.02
15.03.02
15.03.02
15.05.14
15.05.26
15.06.01
15.06.16
15.06.17
15.06.19
15.07.27
15.07.31
15.09.03
15.09.07
15.09.28
15.10.28
15.11.30
15.12.07
15.04.28
15.06.17
15.09.21
1463 2015 15.06.16
2084 2015 15.08.26
2790 2015 15.11.02
Nome Fornecedor
Observações
REPARAÇÃO DE DIVERSAS MÁQUINAS - OFICINA AUTO - Aquisição
fornecedor em 2015 é inferior a € 1.500,00 De acordo com o n.º 14 do
MIL-MENDES & IRMÃOS,SA
STOCK - ARMAZÉM 3
STOCK - ARMAZÉM 3
STOCK - ARMAZÉM 3
STOCK - ARMAZÉM 3
STOCK - ARMAZÉM 3
STOCK - ARMAZÉM 3
MILTUBOS, LDA
MILTUBOS, LDA
MILTUBOS, LDA
STOCK - ARMAZÉM 3
Produtos adquiridos no âmbito da limpeza da Praia do Osso da Baleia MINI-MERCADO PARDAL, UNIPESSOAL, LDA
Manutenção Corrente da Praia do Osso da Baleia, incrita no PAM sob a
MISSPRINT-SERVIÇOS E TEC. DE INFORMAÇÃO, Aquisição de 1000 cartões de proximidade MiFare 1K para Pombus,
UN. LDA
picagem de ponto dos colaboradores e utentes das piscinas
MISSPRINT-SERVIÇOS E TEC. DE INFORMAÇÃO, Cartão de utente Piscina Municipal Coberta (DOC.º 2084/2015)
Página 104 de 150
Total
€
€
€
€
289,05
98,46
647,58
142,21
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
49,20
755,14
41,82
257,25
83,89
154,86
60,88
485,97
49,82
158,05
32,59
37,03
662,90
610,36
81,92
435,24
390,84
248,93
124,28
277,62
264,94
€
476,54
€
€
606,39
606,39
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
Data
Nome Fornecedor
Observações
2992 2015 15.11.20 MISSPRINT-SERVIÇOS E TEC. DE INFORMAÇÃO, Fita Impressora de Cartões - Receção Piscina Municipal (REFª
Publicidade em caixas de multibanco - Despesa a pagar no âmbito da
realização da Feira de Artesanato e Tasquinhas
2361 2015 15.09.16 MOL 2, MEDIA ONLINE E OUTDOOR, LDA.
MATERIAL PARA SETOR DE AMBIENTE
299 2015 15.02.18 MOTASSIS PLASTICOS, S.A.
Caixas que servirão para o transporte de documentação a incorporar no
EQUIPAMENTO PARA UTILIZAR NOS DIVERSOS EVENTOS
PROMOVIDOS, PELO OU EM PARCERIA COM O MUNICÍPIO DE
CONTENTORES PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS PROMOVIDOS
PELO OU EM PARCERIA COM O MUNICÍPIO DE POMBAL
MOTORPRESS LISBOA - EDIÇÃO E
Renovação da assinatura bianual da revista Pais e Filhos, com o número
de assinante 21882
2043 2015 15.08.13 DISTRIBUIÇÃO, SA
Artigos para a Casa da Rua do cais
2229 2015 15.09.08 MOVEIS 80 - LDA
Mobiliário p/ residência destinada a estudantes, sita na Rua do Cais
2230 2015 15.09.08 MOVEIS 80 - LDA
AQUISIÇÃO DE 3 CADEIRAS P/ RECEPCÇÃO E POSTO MÉDICO DAS
2674 2015 15.10.20 MOVEIS 80 - LDA
Proteção para beliche adquirido para um apartamento da Casa da Rua do
2737 2015 15.10.28 MOVEIS 80 - LDA
Aquisição de sistema de alarme para Polos Escolares
3094 2015 15.11.26 MPL-ALARMES DE SEGURANÇA LDA
Assinatura bianual das revistas Marketeer e Executiv Digest
2026 2015 15.08.13 MULTIPUBLICAÇÕES, LDA ( MARKETEER)
Despesas com a presença do Município de Pombal na Feira Ibérica de
704 2015 15.03.30 MUNICIPIO DA GUARDA
Cemitério de Pombal Herbicidade para pôr nos Cemitérios Municipais,
durante o ano de 2015. PLANEAMENTO DE OBRA Nº 13363
643 2015 15.03.20 N QUIMICOS,UNIPESSOAL,LDA
Aquisição de embalagens de shampoo (N-cabril A 2x30L) p/ a estação de
serviço (lavagem viaturas)
Aquisição de desinfetante germicida p/ as viaturas R.S.U.
Aquisição de shampôo (N-Carbril A) 2x30Lts. p/ a estação de serviço
Aquisição de Shampôo N-Cabril A (2x30Lt.) p/ a estação de serviço
(oficina) p/ lavagem de viaturas.
N. F. PEGADO - EMP. DE SINALIZAÇÃO E
Aquisição de sinalização rodoviária p/ zonas urbanas e vias Municipais(Orc.º117/15)
209 2015 15.02.06 PUBLICIDADE, UNIP., LDA
Aquisição de sinalização rodoviária p/ zonas urbanas e vias municipais(Orc.º303/15)
Aquisição de topos em PVC p/ prumos de sinalização rodoviária (Oficina)
Página 105 de 150
Total
€
291,51
€
€
€
3 355,53
615,00
129,15
€
830,25
€
1 859,76
€
€
€
54,60
131,18
3 636,54
€
€
€
€
€
361,62
73,19
3 673,58
109,50
332,10
€
418,49
€
€
€
291,51
342,43
291,51
€
291,51
€
2 910,86
€
4 086,16
€
19,68
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
Data
Nome Fornecedor
1091 2015 15.05.08 NADIA SOARES ESTADIEU
2085 2015 15.08.26 NATURFRAGMENTOS UNIPESSOAL LDA
2088 2015 15.08.27 NATURFRAGMENTOS UNIPESSOAL LDA
2456
2457
2712
2713
2015
2015
2015
2015
15.09.23
15.09.23
15.10.22
15.10.22
1883
653
1800
2916
3062
233
2015
2015
2015
2015
2015
2015
15.07.31
15.03.20
15.07.27
15.11.12
15.11.24
15.02.10
NATURFRAGMENTOS UNIPESSOAL LDA
NAUTITEJO - COMERCIO DE ARTIGOS
NÁUTICOS, UNIPESSOAL, LDA
NEUCE - INDUSTRIA DE TINTAS, S.A.
NEUCE - INDUSTRIA DE TINTAS, S.A.
NEVES & TEIXEIRA LDA
NIOBO LDA
NOGUEIRA & GONCALVES - LDA
362 2015 15.02.20 NOGUEIRA & GONCALVES - LDA
729 2015 15.04.02 NOGUEIRA & GONCALVES - LDA
Observações
Aquisição de prumos galv.s c/ 3.30 mts. p/ colocação de sinalização
rodoviaria em zonas urbanas (Pombal e Redinha)-(Orc.º0595/2015)
Aquisição de sinais B1 p/ sinalização de estradas municipais e
urbanizações em Pombal-(Orc.º0599/2015)
Aquisição de prumos galv.s c/ 3.30mt. Ø60/1.5mm p/ sinalização
rodoviaria-(Orc.º 0708/2015)
Aquisição de prumos galv.s 3.30 mt. comp.º Ø60 p/ sinalização rodoviária(Orc.º 1020/2015)
AQUISIÇÃO DE PLACAS ADICIONAIS - SINALIZAÇÃO ESTRADAS
Aquisição de prumos galv.s p/ sinalização rodoviária (armazém2-oficina).
Aquisição de sinais (B2 e H4) p/ sinalização rodoviária. Orçamento nº
1549/15.
Animação da XXI Feira do Livro
EQUIPAMENTO DESTINADO DOSAGEM DE POLIMERO/FLOCULANTE
PRODUTO QUÍMICO NECESSÁRIO PARA DESIDRATAÇÃO DE LAMAS
NA ETAR DE POMBAL
PRODUTO NECESSÁRIO PARA ESPESSAMENTO DE LAMAS NAS
MESAS DE ESPESSAMENTO NA ETAR DE POMBAL
PRODUTO NECESSÁRIO PARA DESIDRATAÇÃO DE LAMAS NA ETAR
FLOCULANTE, TENDO COMO DESTINO ETAR DE POMBAL MATERIAL PARA APLICAR EM ETAR DE POMBAL
EQUIPAMENTO DESTINADO AOS NADADORES SALVADORES DA
PISCINA MUNICIPAL (ORÇº 1/200) I-000127/GDJ/15
Aquisição de Fato de Mascote de Pai Natal p/ animações de Natal
Aquisição de equipamento fotográfico para o Serviço de Museologia (IAquisição de barra aço redondo (30 Kg) p/ serviços de serralharia-(Prop.ª
Aquisição de chapas cobertura aluzinc p/ serviços serralharia (abrigos de
passageiros)-(Orc.º 150006)
Aquisição de 40 chapas cobertura aluzinc p/ serviço de serralharia
(fabrico de abrigos de passageiros)-(Orc.º150008)
Página 106 de 150
Total
€
602,21
€
291,51
€
531,36
€
531,36
€
76,63
€
836,40
€
€
€
582,53
1 930,00
879,45
€
3 161,10
€
€
€
€
562,73
3 161,10
562,73
3 161,10
€
€
€
€
€
€
221,52
1 188,18
1 061,83
125,00
1 019,67
100,37
€
337,64
€
450,18
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
924
925
983
1495
2015
2015
2015
2015
Data
15.04.23
15.04.23
15.04.28
15.06.17
2308 2015 15.09.14
3054 2015 15.11.24
2306 2015 15.09.14
2329 2015 15.09.14
2941 2015 15.11.16
2541 2015 15.10.02
2541 2015 15.10.02
2176
2884
2045
1459
3252
2015
2015
2015
2015
2015
15.09.07
15.11.10
15.08.13
15.06.16
15.12.07
771 2015 15.04.09
3072
2821
2565
3310
1191
2015
2015
2015
2015
2015
15.11.25
15.11.06
15.10.07
15.12.09
15.05.14
Nome Fornecedor
Observações
Aquisição de tubos aço zincado p/ serviços de serralharia (oficina)-(Orc.º
Aquisição de tubos rectangular p/ serviços de serralharia (oficina)Reparação do parque infantil no Jardim das Oliveiras
Aquisição de chapas para trabalhos de reparação no Centro cultural
AQUISIÇÃO DE MEDIDAS EM PLÁSTICO NECESSÁRIO P/ AS
PISCINAS COBERTAS MUNICIPAIS (DOCº 150035)
Aquisição de 11 chapas cobertura (3mt.) p/ serv.s de serralharia.
NORMEX - ESTUDOS, PROJECTOS E EXECUÇÃO AQUISIÇÃO DE ALCATIFA NO ÂMBITO DA FEIRA NACIONAL DE
DE INTERIORES, LDA
ARTESANATO-TASQUINHAS 2015
NORMEX - ESTUDOS, PROJECTOS E EXECUÇÃO AQUISIÇÃO DE FECHOS NECESSÁRIOS P/ EXPOSITORES DAS
DE INTERIORES, LDA
TASQUINHAS 2015 (ORÇº FS15-123/1)
NORMEX - ESTUDOS, PROJECTOS E EXECUÇÃO Aluguer de estruturas de alumínio e painéis em MDF - Feira de
DE INTERIORES, LDA
Artesanato e Tasquinhas (REFª FS15-169)
NOS COMUNICACOES, S.A. DIR-PLI -GESTÃO DE
LICENCIAMENTOS
ordo com o n.º 14 do Artigo 75.º da LOE para 2015.
Aquisição de acessos internet para o JI de Pombal (FAP) e para os
NOS COMUNICACOES, S.A. DIR-PLI -GESTÃO DE Centros Escolares de Mata Mourisca e Almagreira (ILICENCIAMENTOS
000120/UIMA/15)Aquisição sem redução remuneratória, pois o valor total
NOTICIAS DA SUA TERRA DE JOSE ANTONIO
Publicidade em Jornal Local " Tasquinhas 2015" - Despesa a pagar no
RIBEIRO PEREIRA
âmbito da Feira de Artesanato e Tasquinhas
NOTICIAS DA SUA TERRA DE JOSE ANTONIO
PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA
NOTICIAS DIRECT-DISTRIBUICAO AO DOMICILIO Assinatura anual da revista Volta ao Mundo em papel
NOVADIS, UNIPESSOAL - LDA
Produtos para venda no Bar da Praia do Osso da Baleia (INOVADIS, UNIPESSOAL - LDA
Bebidas adquiridas para venda no Bar da Praia do Osso da Baleia (IElaboração de projectos de instalações de utilização de energia eléctrica,
instalações complementares de segurança, instalações de
NUNO MIGUEL DOS SANTOS MONTEIRO
telecomunicações - Pólo Escolar de Pombal
Projeto de execução da instalação de iluminação pública dos Jardins do
NUNO MIGUEL DOS SANTOS MONTEIRO
Vale e das Oliveiras - Pombal (I-00053/GP/15)
NUVIPEL-HIGIENE E SEGURANÇA UNIPESSOAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ COLABORADORES AFETOS AO
O SONHO DO MEU LAR, LDA
Substituição de dissuasores no Largo do Cardal por floreiras
O SONHO DO MEU LAR, LDA
Aquisição de duas floreiras e um vaso para substituição das partidas no
O TURRA, COMÉRCIO E TRANSPORTES LDA
MATERIAL DESTINADO AO EQUIPAMENTO DO SETOR DE LIMPEZA
Página 107 de 150
Total
€
€
€
€
29,75
50,48
25,09
308,89
€
€
45,19
210,12
€
5 166,00
€
1 211,55
€
830,25
€
332,10
€
332,10
€
€
€
€
€
123,00
36,90
47,00
6 088,50
319,23
€
2 996,28
€
€
€
€
€
1 018,93
209,65
2 754,82
301,04
400,26
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
Data
Nome Fornecedor
Observações
3011 2015 15.11.20 O TURRA, COMÉRCIO E TRANSPORTES LDA
3261 2015 15.12.07 O TURRA, COMÉRCIO E TRANSPORTES LDA
OASIS URBANO - EQUIPAMENTOS PARA
1344 2015 15.05.26 DECORAÇÃO URBANA, LDA
72 2015 15.01.22 OCEANFOLIO, LDA
1178 2015 15.05.14 OCEANFOLIO, LDA
1730 2015 15.07.09 OCEANFOLIO, LDA
2910 2015 15.11.12 ODIN WORKWEAR, SA
896 2015 15.04.23 OFFICELAN, LDA
OFINU-COMERCIO DE MÁQUINAS E
3373 2015 15.12.10 FERRAMENTAS UNIPESSOAL LDA
OFIPOM - COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE
310 2015 15.02.18 MAQUINAS INDUSTRIAIS, LDA
HERBICIDA PARA APLICAR NAS URBANIZAÇÕES E ARRUAMENTOS
NO CONCELHO DE POMBAL
MATERIAL PARA APLICAR NAS URBANIZAÇÕES E ARRUAMENTOS
NA ÁREA URBANA DE POMBAL
Total
€
406,39
€
360,23
MATERIAL P/ FONTE DECORATIVA DO LARGO DO ROSSIO DA GUIA
AQUISIÇÃO DE VESTUARIO P/ PESSOAL DA SECÇÃO DE
CEMITÉRIOS (PROPOSTA PV 150351)
Aquisição de material de rede para ligação de edifício das Oficinas à rede
do Município (I-00054/UIMA/15)
€
€
€
€
1 291,50
812,27
614,51
687,57
€
145,57
€
452,24
REPARAÇÃO DE GERADOR DO SETOR DAS ÁGUAS
Aquisição de junta das tampas de valvulas p/ a CAT Rectro 438D-(Orc.º
A/000021/2015)
Fornecimento e aplicação de material diverso p/ a Mini rectro JCB 1CX(Orc.º A/000019/2015)
Serv.º manutenção (tornear casquilhos e soldar) da JCB - 1CX MiniRectro(Águas)-(Orc.º A/000062/2015)
Fornecimento e aplicação de uma valvula de ar p/ a Rectroescavadora
CAT 438D-(Orc.º A/000111/2015)
Fornecimento e aplicação de material diverso p/ a Mini rectro JCB 1CX(Orc.º A/000124/5)
Fornecimento de jg. chapas de proteção do balde p/ a Retroescavadora
CAT 438D-(Orc.º A/000149/2015)
Fornecimento e aplicação de material (valv.ª-porca, fole, deslocação) p/ a
máquina Motoniveladora CAT 120 GI 56-OJ-72-(Orc.º A/000168/2015)
Fornecimento e aplicação de material diverso p/ a Bobcat 61-OQ06(vassoura limpa estradas)-(Orc.º A/000256/2015)
Fornecimento e aplicação de material (soldar prato giratório) p/ a
Motoniveladora CAT 120GI-(Orc.º A/000269/2015)
€
275,34
€
64,58
€
614,98
€
92,25
€
335,79
€
213,13
€
182,04
€
1 196,73
€
527,82
€
292,74
Página 108 de 150
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
Data
Nome Fornecedor
Observações
4 2015 15.01.16 OIL WATER INDUSTRIAL-SERVIÇOS E
OIL WATER INDUSTRIAL-SERVIÇOS E
1998 2015 15.08.10 REPRESENTAÇÕES S.A.
OIL WATER INDUSTRIAL-SERVIÇOS E
3317 2015 15.12.09 REPRESENTAÇÕES S.A.
2918 2015 15.11.12 ÓLIFANTE - CRIATIVIDADE, IMAGEM E
2669 2015 15.10.20 OLIVERIO GOMES MARTINS
OPTIMUSTUBOS PRODUTOS E ACESSORIOS
2382 2015 15.09.21 PARA AGUAS E SANEAMENTO, LDA
1791
3005
1822
1319
2475
2015
2015
2015
2015
2015
15.07.27
15.11.20
15.07.29
15.05.25
15.09.25
ORBITSERIE LDA
ORLANDO DIAS ELOI
ORLANDO SIMÕES LOURENÇO
OS SABORES DA CAÇOILA LDA
OTIS - ELEVADORES, SA
2546 2015 15.10.07 OTIS - ELEVADORES, SA
Fornecimento e aplicação de material diverso p/ a Rectroescavadora CAT
432-E 12-NR-62-(Orc.º A/000266/2015)
Fornecimento e aplicação de material diverso p/ a máquina Cilindro CAT
CS - 563 D-(Orc.º A/000281/2015)
Serv.º de repar. de valvula da Rectroescavadora CAT 438D (44-NJ-18)(Orc.º A/000322/15)
Fornecimento e aplicação de material (parafuso e porca) p/ a Máq.ª JCB
Mini Rectro (Águas) 56-OJ-28-(Orc.º A/000460/2015)
REPARAÇÃO DE FOTÓMETRO (PROPOSTA 1194000561)
ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE FOTÓMETRO DE SÉRIE Nº 08/12007, COM
TECLADO E REVESTIMENTO AUTOCOLANTE
VERIFICAÇÃO E CALIBRAÇÃO ANALITICA A FOTÓMETROREPARAÇÃO DESTINO ÁGUA (PROPOSTA 2194000545)
Aquisição de iman p/ Mercado Municipal - Comunicação
Transporte de táxi alunos do 1º ciclo do ensino básico (setembro a
dezembro) (I-000174/SE/15)
STOCK - ARMAZÉM 3
SERVIÇO DE REPARAÇÃO DE UM DRENO EM MATOS DA RANHA NO
SEGUIMENTO DAS OBRAS DE SANEAMENTO
Aquisição de livros para oferta do Gabinete
Refeições servidas aquando da XXI Feira do Livro da Biblioteca Municipal
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DO ARQUIVO MUNICIPAL (NKQ 132)
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DO EDIFICIO DOS SERVIÇOS
TÉCNICOS (NKQ 819/20)
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DO PARQUE DE
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DO AUDITORIO E BIBLIOTECA
MUNICIPAL (NKQ 8903)
Serv.º repar. dos elevadores (subst. bloco iluminação emergência) do
Edificio dos Serv.s Técnicos. Orçamento nº LTN042015.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ ELEVADORES DO MUNICIPIO (ORÇº
045815; 045615; 045715)
Página 109 de 150
Total
€
300,34
€
318,24
€
30,75
€
€
47,34
125,46
€
107,26
€
€
86,10
415,13
€
1 759,12
€
110,36
€
€
€
€
€
184,50
553,50
300,00
90,00
1 502,13
€
€
3 271,79
1 803,94
€
1 964,78
€
172,20
€
453,12
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
Data
Nome Fornecedor
Observações
P.C.M.L. - PROJECTO E CONSTRUCAO DE
193 2015 15.02.06 MAQUINAS, LDA
2218 2015 15.09.08 P.C.M.L. - PROJECTO E CONSTRUCAO DE
PALFINGER-COM. E ALUGUER DE MÁQUINAS
159 2015 15.01.30 S.A.
2888 2015 15.11.10 PARQUEADORA POMBALENSE, LDA
884 2015 15.04.21 PARTILHA NARRATIVA ASSOCIACAO CULTURAL
2436 2015 15.09.22 PASSMÚSICA - AUDIOGEST
1633 2015 15.06.30 PASTELARIA AULIBETE, LDA.
869 2015 15.04.21 PAULO BENTO BAETA
221 2015 15.02.09 PAULO JORGE PARREIRA SILVA
3006 2015 15.11.20 PAULO MARÇAL DE FREITAS DUARTE
121
1756
1801
2000
2086
2404
2015
2015
2015
2015
2015
2015
15.01.30
15.07.23
15.07.27
15.08.11
15.08.26
15.09.21
PAVITIM - PAVIMENTOS E PINTURAS LDA
PEDRO CRAVO HENRIQUES DA SILVA
1436 2015 15.06.09 PEDRO DANIEL LEAL MARQUES
2557
2557
1508
1921
2015
2015
2015
2015
15.10.07
15.10.07
15.06.17
15.07.31
PEDRO NAVEGA FERREIRA
PEDRO NAVEGA FERREIRA
PEDRO RODRIGUES GOMES
PESONEUTRO LDA
544 2015 15.03.11 PETAPROJ-ENGª DE SISTEMAS LDA
2850 2015 15.11.06 PF - EQUIP. PROTECÇÃO E SEGURANÇA NO
3259 2015 15.12.07 PF - EQUIP. PROTECÇÃO E SEGURANÇA NO
Fornecimento e aplicação de material (Trem movel de descarga e hastes
p/ macaco telescópio) p/ a viatura Scania 42-62-ND (R.S.U.)-(Prop.ª nº
Fornecimento e aplicação de tubo c/ ponteira p/ a viatura Scania 99-42Fornecimento e aplicação de material p/ a revisão da grua da Volvo 23OC-97 (R.S.U.)-(Orc.º 15/48)
Afagamento e envernizamento galeria de exposições TCP (2.5.1 0102)(ICONFERENCISTA-"Caminhos de Leitura (2.5.1 02/020225 0507 2007 6)"
LICENÇA P/ COLOCAÇÃO DE MUSICA AMBIENTE NA FEIRA DO
ARTESANATO-TASQUINHAS 2015 (DOC. 20109)
Despesa a pagar através da rubrica Encontro de Literatura, inscrita no
PAM sob a rubrica 2.5.1. 02/020225 0507 2007 6
REVISÃO E MANUTENÇÃO DAS CALDEIRAS DE AQUECIMENTO DE
ÁGUAS DA ZONA DESPORTIVA
RETIFICAÇÃO DE TIRA NO CHÃO DO EDIFICIO DOS PAÇOS DO
CONCELHO (ORÇº 1/1578)
Aquisição de material para terminar de colocar no chão do ForumAquisição de material para colocar no chão do Forum-(Orçº 1949)
Reparação iPhone 4S (vidro partido)
Reparação iPhone 4S (vidro partido)
Reparação iPhone 4S Vereador Pedro Murtinho
n.º 002/AJDS/SA/15
Centro Cultural do Louriçal-EPAC (I-000140/GAV/15)-Aplicada a redução
ABERTURA DE BARROTES COM MÁQUINA A EXECUTAR NA
Programa "Pombal em Movimento 2014/2015"
MANUTENÇÃO PREVENTIDA ANUAL DA CORTINA DE CORTA FOGO
DA SALA DE ESPETÁCULOS DO TEATRO CINE 2015
Aquisição de aventais para utilização no Mercado Municipal (PROPOSTA
Aquisição de aventais com logotipo, p/ Mercado Municipal (PROPOSTA
Página 110 de 150
Total
€
€
6 088,50
52,89
€
€
€
275,98
1 450,17
650,00
€
85,67
€
€
24,54
200,00
€
€
442,80
335,00
€
€
€
€
€
€
184,50
67,05
1 042,29
80,00
80,00
40,00
€
3 321,00
€
€
€
€
5 143,96
5 143,96
83,03
210,00
€
€
€
307,50
1 062,72
210,33
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
Data
Nome Fornecedor
Observações
PICLIMA-PROJECTOS E INSTALAÇÕES DE
3040 2015 15.11.24 CLIMATIZAÇÃO LDA
50 2015 15.01.21
197 2015 15.02.06
1350
1820
1821
2954
2015
2015
2015
2015
15.05.27
15.07.28
15.07.28
15.11.18
1577 2015 15.06.22
2610 2015 15.10.13
772 2015 15.04.09
44 2015 15.01.21
608 2015 15.03.18
1961 2015 15.08.06
1016 2015 15.05.04
1270 2015 15.05.22
1513 2015 15.06.17
2291 2015 15.09.11
2300 2015 15.09.14
195 2015 15.02.06
399 2015 15.02.23
916 2015 15.04.23
Aquisição de atenuador de ruido agregado ao equipamento de ar
condicionado já instalado no Centro de Negócios
MANUETENÇÃO DE PLATAFORMAS E ELEVADORES INSTALADOS
PINTO & CRUZ, SA
EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICIPIO DURANTE O ANO DE 2015 (IFornecimento e subst. do conj.º retentores das plataformas do palco do
PINTO & CRUZ, SA
Teatro-Cine de Pombal-(ORC79 Nº 54/A)
Serv.º repar. da placa de comando do elevador do Mercado dos
PINTO & CRUZ, SA
Agricultores-(Orc.º 79/000/A/3501)
PINTO & CRUZ, SA
Aquisição de bateria para circuito de emergência do ascensor do Tetro
PINTO & CRUZ, SA
Aquisição bateria para circuito de emergência do ascensor da ExpocentroPINTO & CRUZ, SA
Aquisição de kit alarme p/ ascensor do Teatro Cine-(Orçº 317)
PIROTECNIA OLEIRENSE - FOGOS DE ARTIFÍCIO AQUISIÇÃO DE FOGO DE ARTIFICIO E FOGUETES P/ AS FESTAS DO
LDA
BODO 2015 (I-000165/SRNEV/15)
PISOSOL - PAVIMENTOS INDUSTRIAIS, LDA
Reparação do pavimento betuminoso do silo das lamas da ETAR do
PLASTIPOMBAL, COMÉRCIO DE PLASTICOS,
94.2.07.07.18 Rede Água Reservatório R 9.1/RVale Bom -Tissuaria LDA.
(ampliação da rede de águas)
PLENAMENTE - EVENTOS E SERVIÇOS
Férias Ativas Verão 2015-Aquisição sem redução remuneratória, pois o
EDUCATIVOS, LDA
PMUGEST - POMBAL MANUTENÇÃO URBANA E Conferência "Saúde Mental - Que Realidades? Perspetivas e Caminhos" PMUGEST - POMBAL MANUTENÇÃO URBANA E Despesa a pagar no âmbito do Festival de Teatro, inscrito no PAM sob a
GESTÃO, E.E.M.
rubrica 2.5.1/02/020225/0504/2002/63
PMUGEST - POMBAL MANUTENÇÃO URBANA E PORTO DE HONRA NO ÂMBITO DAS COMEMORAÇÕES DO 30.º
GESTÃO, E.E.M.
ANIVERSÁRIO DA ESQUADRA DA PSP POMBAL
PMUGEST - POMBAL MANUTENÇÃO URBANA E Serviço Coffe break Dia da Educação 2015
PMUGEST - POMBAL MANUTENÇÃO URBANA E Aquisiçâo de refeições no âmbito das Festas do Bodo
POLICIAMENTO NA FEIRA SEMANAL REFERENTE AOS MESES DE
POLICIA DE SEGURANÇA PUBLICA
JANEIRO E FEVEREIRO
POLICIAMENTO DA FEIRA SEMANAL REFERENTE AOS MESES DE
MARÇO E ABRIL DE 2015
MAIO E JUNHO DE 2015
Página 111 de 150
Total
€
1 906,50
€
3 271,80
€
516,60
€
€
€
€
278,87
79,95
79,95
196,80
€
€
4 784,70
2 238,60
€
€
€
71,96
276,75
279,21
€
€
587,94
265,68
€
107,01
€
€
€
442,80
595,32
712,17
€
723,04
€
813,42
€
768,23
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
Data
Nome Fornecedor
Observações
1671 2015 15.07.03 POLICIA DE SEGURANÇA PUBLICA
843 2015 15.04.14 POMBAL DOCE - PADARIA E PASTELARIA, LDA
2913 2015 15.11.12 POMBAL DOCE - PADARIA E PASTELARIA, LDA
POMBAL LAVA DE: RAFAEL RODRIGUES
288 2015 15.02.12 MENDES
1058 2015 15.05.07 POMBAL LAVA DE: RAFAEL RODRIGUES
1553 2015 15.06.19 MENDES
1638 2015 15.06.30 MENDES
2497 2015 15.09.28 MENDES
2619 2015 15.10.13 MENDES
2991 2015 15.11.20 MENDES
3289 2015 15.12.07 MENDES
3289 2015 15.12.07 POMBAL LAVA DE: RAFAEL RODRIGUES
675 2015 15.03.24 POMBAL PROJECTO, LDA
1395 2015 15.06.02 POMBAL PROJECTO, LDA
JULHO E AGOSTO DE 2015
LICENCIAMENTO DE LANÇAMENTO DE FOGO DE ARTIFICIO - BODO
Policiamento da "Corrida dos Gambuzinos" e "32ª Prova do Bodo"
SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015
NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015
Inauguração exposição "Aquela Cruz do Meio" (ORÇº C/3)
Aquisição de Bolo em forma de livro fechado p/ oferta do Municipio em
LAVAGEM DE TOALHAS DE ROSTO UTILIZADAS NOS ESPETACULOS
DO TEATRO CINE
LIMPEZA DE TOALHAS DO TEATRO CINE (ORÇº 2015.0002)
DO TEATRO CINE
DO TEATRO CINE
LAVAGEM DE PANOS E TOALHAS DO TEATRO CINE POMBAL (ORÇº
2015.0007)-Aquisição sem redução remuneratória, pois o valor total das
LAVAGEM DA COBERTURA DA TENDA DO CASTELO UTILIZADA EM
ESPETACULOS (ORÇº 2015.0008)
Limpeza de toalhas e capa de piano do Teatro Cine (ORÇº 2015.0010)Aquisição sem redução remuneratória, pois o valor total das aquisições
ao fornecedor em 2015 é inferior a € 1.500,00 De acordo com o n.º 14 do
LIMPEZA DE TECIDOS P/ MATERIAL UTILIZADO NO ÂMBITO DO
NATAL NA CIDADE (ORÇº 20150011)Aquisição sem redução
15.
Elaboração de estudo e emissão de CE dos escritórios do edifício do
Parque de Estacionamento S.Sebastião
Edifício da Sede APRAP
Página 112 de 150
Total
€
€
€
813,42
108,22
1 081,06
€
768,23
€
€
€
813,42
28,21
42,00
€
€
10,00
22,50
€
20,00
€
139,01
€
81,01
€
66,80
€
21,00
€
€
32,01
32,01
€
€
738,00
1 783,50
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
Data
Nome Fornecedor
Observações
129 2015 15.01.30 POMBAL RENT-RENT-A-CAR, LDA
152 2015 15.01.30 POMBALDATA INFORMATICA, LDA
309 2015 15.02.18 POMBALFIX-SOLDADURA E FIXAÇÃO, LDA
2121
3
49
271
325
2170
2015
2015
2015
2015
2015
2015
15.09.03
15.01.16
15.01.21
15.02.12
15.02.18
15.09.07
POMBALFIX-SOLDADURA E FIXAÇÃO, LDA
POMBALPRINT ARTES GRÁFICAS LDA
2805 2015 15.11.06 POMBALPRINT ARTES GRÁFICAS LDA
2974 2015 15.11.18 POMBALPRINT ARTES GRÁFICAS LDA
POMBALSYS - INFORMÁTICA PROFISSIONAL 2350 2015 15.09.15 UNIPESSOAL LDA
2470 2015 15.09.25 PONTAJUR DE JUDITE COSTA SILVA MATOS
POUSAMIL - COMPONENTES E MÁQUINAS
1922 2015 15.07.31 INDUSTRIAIS, SA
1957 2015 15.08.06 POUSAMIL - COMPONENTES E MÁQUINAS
Transporte de Exposição do Parlamento Português-Exposições Rúbrica:
(2.5.1 02/020216 0518)
Serv.º de aluguer de viatura p/ o banco alimentar (recolha de
alimentos).Actividades de Acção Social
Aluguer de viatura p/ deslocação de stand museu ao Portugal dos
pequenitos em Coimbra (Gab. Cultura/Turismo)
ATUALIZAÇÃO DE HARDWERE E SOFTWERE DA MAQUINA DO
Aquisição de auriculares para os telemoveis dos motoristas do PombusAquisição de Fita magnética para a impressora de códigos de barras,
ACES-FILMREs 64x74 Filme Resina (ORÇº 20150178)
Aquisição de oring's para Chuveiros Balneários Femininos das P.C.M.
Aquisição de material diverso p/ serv.s de serralharia (oficina)-(Prop.ª
AQUISIÇÃO DE DIVERSO MATERIAL NECESSÁRIO Á MANUTENÇÃO
DAS P.C.M. (ORÇ 115/2)
Substituição dos parafusos do teto exterior da Piscina Municipal Coberta
(PROPOSTA 115/4)
Reforço Cobertura Chapa da Nave das Piscinas Cobertas Municipais
(PROPOSTA SEC 115/5)
Aquisição de Carimbo - POPH
AQUISIÇÃO DE MUPUI P/ PUBLICITAÇÃO DE EVENTOS DO
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS P/ FEIRA DO COLECCIONISMO_2015 AQUISIÇÃO DE FICHAS DE INSCRIÇÃO P/ FEIRA DO
AQUISIÇÃO DE CONVITES P/ FEIRA DE ARTESANATOS E
AQUISIÇÃO DE CONVITES P/ APRESENTAÇÃO DO LIVRO "OS
CICLOS DE AZULEJOS DA IGREJA DO CONVENTO DO LOURIÇAL"
AQUISIÇÃO DE CARTAZES - NATAL 2015 - RUBRICA NATAL NA
Assistência técnica informática nos JI e EBs do Concelho--Aplicada a
redução remuneratória conforme consta da Lei 75 / 2014 de 12 de
Setembro de 2014, com reversão de 20% nos termos do n.º4 da mesma
Aquisição de toalhas p/ Edifício da Rua do Cais
Aquisição de material diverso (laminas curvas, cantos e chapa aperto) p/
a Motoniveladora 120 GI 56-OJ-72-(Prop.ª LE/1503406)
Aquisição de calços p/ a Motoniveladora CAT GII 56-OJ-30-(Prop.ª nº
Página 113 de 150
Total
€
97,06
€
194,12
€
€
€
194,12
522,75
183,27
€
€
€
73,39
9,02
292,56
€
3,06
€
35,61
€
€
€
€
€
€
23,43
23,37
54,12
110,70
68,88
182,04
€
€
182,04
49,20
€
€
2 710,92
709,83
€
€
268,63
190,65
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
Data
Nome Fornecedor
2692 2015 15.10.22 INDUSTRIAIS, SA
2716 2015 15.10.22 INDUSTRIAIS, SA
3155 2015 15.12.01 INDUSTRIAIS, SA
PRECITRAM METALOMECANICA E
91 2015 15.01.27 TRANSFORMAÇÃO DE METAIS, LDA
2663 2015 15.10.20
2748 2015 15.10.28
3272 2015 15.12.07
2360
227
530
573
2015
2015
2015
2015
15.09.16
15.02.09
15.03.11
15.03.13
781 2015 15.04.09
1021 2015 15.05.04
1037 2015 15.05.05
1212
1271
1324
1735
2015
2015
2015
2015
15.05.18
15.05.22
15.05.26
15.07.13
Observações
Aquisição de material diverso (laminas, parafusos e porcas) p/ a máquina
Rectroescavadora CAT 438D 44-NJ-18. (Orçº LE/1504779)
Aquisição de material (laminas, parafusos e porcas) p/ a máq.ª
Retroescavadora CAT 432-E. (Orçº LE/1504779)
Aquisição de Chapas e calços em bronze p/ a Máq.ª Motoniveladora CAT
120GI. Prop.ª env.ª 1505552.
AQUISIÇÃO DE RETENTOR P/ REPARAÇÃO DO VEIO NA
ELEVATÓRIA DOS CASAIS LOUREIROS
REPARAÇÃO DE MOTORREDUTOR DA ETAR DE LOURIÇAL PROPOSTA PRECITRAM - INF. I-000235/DASA/15
SERVIÇO DE MONTAGEM DE UM GRUPO DE BOMBAGEM NO
RESERVATÓRIO DE SANTO AMARO
Caleira da cobertura das Piscinas Municipais
Aquisição de equipamento de cozinha/refeitório para o Edifício Parque de
PRHOTEL - EQUIPAMENTOS HOTELEIROS, LDA Viaturas e Maquinas-(Orçº 588)
PRHOTEL - EQUIPAMENTOS HOTELEIROS, LDA Aquisição de dois exaustores para funcionamento das Tasquinhas
Aquisição de mesa armário de cozinha inox c/ 800x600x850 p/ as oficinas
PRHOTEL - EQUIPAMENTOS HOTELEIROS, LDA novas. Prop.ª env.ª 714/15.
PRINTREUTIL - CONSUMIVEIS DE INFORMÁTICA Aquisição de serviço de cópia para os CE Almagreira e CE Mata Mourisca
UNIPESSOAL, LDA
(I-000113/UIMA/15)
PRODYALCA - COMERCIO DE PRODUTOS
PRODUTO QUIMICO PARA PISCINAS MUNICIPAIS
AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUIMICO P/ TRATAMENTO DE ÁGUAS DE
QUIMICOS, LDA
PISCINA (MOTIVO URGENTE)
AQUISIÇÃO DE AREIA PARA FILTRAGEM DA ÁGUA NOS FILTROS
QUIMICOS, LDA
DAS P.C.M. (PROPOSTA 0127/15)
AQUISIÇÃO DE AREIA PARA FILTRAGEM DA ÁGUA NOS FILTROS
QUIMICOS, LDA
DAS P.C.M. (PROPOSTA 0130/15)
Página 114 de 150
Total
€
357,85
€
357,85
€
421,15
€
362,85
€
922,44
€
473,55
€
4 132,80
€
€
5 971,65
2 275,50
€
608,85
€
€
€
€
1 239,84
1 845,00
1 033,20
369,00
€
€
313,65
656,33
€
3 321,00
€
€
€
€
1 616,22
1 423,73
516,60
123,00
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
1885
3177
1155
1160
1815
2483
2015
2015
2015
2015
2015
2015
Data
15.07.31
15.12.02
15.05.14
15.05.14
15.07.28
15.09.28
Nome Fornecedor
Observações
PROGICENTRO - LDA
PROGICENTRO - LDA
PROGICENTRO - LDA
PROGICENTRO - LDA
178 2015 15.02.03 PROJEDOMUS LDA
PROLOOK-PROD. E EQUIP. DE CABELEIREIRO E
196 2015 15.02.06 ESTETICA LDA
57 2015 15.01.21 PROMALIZ de MANUEL HENRIQUE SANTOS
2133 2015 15.09.03 PROMALIZ de MANUEL HENRIQUE SANTOS
PRONFESTAS - FESTAS INFANTIS PRONTAS
1579 2015 15.06.22 LDA
1811 2015 15.07.27 PRONFESTAS - FESTAS INFANTIS PRONTAS
543 2015 15.03.11 PROSEGUR - COMPANHIA DE SEGURANÇA, LDA
1265
654
1349
1744
3398
2015
2015
2015
2015
2015
15.05.22
15.03.20
15.05.27
15.07.17
15.12.17
PROSEGUR - COMPANHIA DE SEGURANÇA, LDA
PUBLICO - COMUNICAÇÃO SOCIAL, SA
733 2015 15.04.02 PUBLIDESART DE: MANUEL LOPES JORDAO
799 2015 15.04.13 PUBLIDESART DE: MANUEL LOPES JORDAO
STOCK - ARMAZÉM 3
Fornecimento de material de higiene e limpeza p/ a estação de serviço
AQUISIÇÃO DE TOALHAS P/ PARQUE MÁQUINAS DAS OFICINAS
Elaboração de projetos de instalações de utilização de energia elétrica,
instalações complementares de segurança, instalações de
telecomunicações - Polo Escolar de Vermoil
Aquisição de material p/ atividades do Serviço Educativo (ateliês),
referente à Animação de Espaços Culturais ¿ Museus Municipais
Aquisição de 24 embalagens de massa lubrificante (L-GR110) p/ a
estação de serviço ( manutenção de tratores corta silvas)
Aquisição de massa lubrificante L-GR-110 (24 emb.) p/ o Tractor Case 48Despesa a pagar no âmbito da Promoção do Turismo, inscrita no PAM
sob a rubrica 3.4.2/02/020225/08/2002/98
Aquisição de balões para as Festas do Bodo 2015
Vigilância do Castelo e área envolvente, de 15 de fevereiro a 15 de março
Serviço de Segurança a realizar nos dias 10, 11 e 12 de abril, no âmbito
do Mercado Medieval. Despesa a efetuar no âmbito da Promoção do
Prestação de serviços de segurança para a XXI Feira do Livro da
Serviços a prestar no decorrer do Festival Pombalino (23 e 24 maio) Despesa a pagar através da rubrica Feiras Temáticas e animação de
Alteração à Licença da operação de loteamento - Gramela - Pombal Discussão Pública - Operação de Loteamento - Procº nº 1166/07
Discussão Pública - Alteração à Licença da Operação de Loteamento Aditamento ao Alvará de Loteamento nº 1/04
Aquisição de autocolantes c/ o brasão do Município p/ viaturas pesadas e
ligeiras (oficina-auto)-(Orc.º013/2015)
Fornecimento e aplicação de material (reflector) p/ a viatura da Proteção
Civil Mitsubishi L-200 41-HX-71-(Orc.º 012/2015)
Página 115 de 150
Total
€
€
€
€
€
€
1 089,78
123,00
130,51
333,08
522,73
280,44
€
2 927,40
€
10,94
€
€
419,31
419,31
€
€
€
215,25
215,25
774,90
€
€
785,97
1 073,79
€
€
€
€
€
190,11
194,83
170,48
170,48
127,86
€
393,60
€
190,65
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
73
173
651
737
918
1362
1363
1520
2385
2965
220
1227
3143
1752
2379
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
Data
15.01.26
15.02.03
15.03.20
15.04.02
15.04.23
15.05.28
15.05.28
15.06.18
15.09.21
15.11.18
15.02.09
15.05.19
15.12.01
15.07.23
15.09.21
3037 2015 15.11.23
1135 2015 15.05.12
1141 2015 15.05.12
1146 2015 15.05.12
1147 2015 15.05.12
1861 2015 15.07.30
3159 2015 15.12.01
3321 2015 15.12.09
Nome Fornecedor
QUIMITÉCNICA.COM-COMÉRCIO E IND.
QUÍMICA, S.A.
RACIVET-RACOES, EQUIPAMENTOS E
RACIVET-RACOES, EQUIPAMENTOS E
RADIO REGIONAL DO CENTRO,LDA
RAFAEL LIMA CLINO
RAFAEL LIMA CLINO
RAMALIMENTA UNIPESSOAL DE MANUEL
RODRIGUES GOMES LDA
RAMIRO GAMEIRO-OFICINA DE REP.
AUTOMOVEL, LDA
AUTOMOVEL, LDA
AUTOMOVEL, LDA
AUTOMOVEL, LDA
2902 2015 15.11.12 RB PINTURAS UNIPESSOAL LDA
2789 2015 15.11.02 REBELO ARTES GRAFICAS LDA
86 2015 15.01.27 RECAUCHUTAGEM GUIENSE - LDA
Observações
AQUISIÇÃO DE FLOCULANTE P/ DESIDRATAÇÃO MECÂNICA DE
LAMAS DA ETAR DE POMBAL
MATERIAL PARA LIMPEZA DE LÂMPADAS DE ULTRA VIOLETA NA
MATERIAL DESTINADO À ETAR DE POMBAL, DESIDRATAÇÃO
PRODUTO PARA AS MESAS DE ESPESSAMENTO DA ETAR DE
FLOCULANTE PARA A DESIDRATAÇÃO DE LAMAS NA ETAR DE
MATERIAL PARA TRATAMENTO DE LAMAS NA ETAR DE POMBAL
STOCK - ARMAZÉM 3
MATERIAL DESTINADO Á ETAR DE POMBAL
AQUISIÇÃO DE RAÇÃO ANIMAL P/ CANIL MUNICIPAL (PROPOSTA
Aquisição de insecticida p/ combate de pragas no Canil Municipal (ORÇº
AQUISIÇÃO DE PUBLICIDADE P/ VISITAS AO CASTELO DE POMBAL
Festas do Bodo - Animação de Rua - Arruadas pelo concertinista Klino
Desfile - Despesa a pagr no âmbito da realização da Feira de artesanato
Requisição referente à moagem de 1 148,4 kg de azeitona colhida nas
oliveiras pertença do Município.
Serv.º cons./repar. (chapa e pintura) da viatura BMW 520D 22-MH-02Fornecimento e aplicação de material pintura p/ a viatura Scania Kib
(Autocarro) 47-25-XA-(Orc.º20150009)
Fornecimento e aplicação de Kit colagem p/ a viatura Mercedes City
(Pombus) 52-GX-96-(Orc.º20150008)
Fornecimento e aplicação de cabo acelarador p/ a viatura Peugeot 307 0796-TC-(Orc.º20150010)
Serv.º de pintura de mesas metálicas do Parque de Lazer do Açude de
Flandres (Pombal)-(Orc.º20150013)
Aquisição de bomba injectora p/ a viatura BMW 320D 91-32-OB.
Aquisição de 4 injectores p/ a viatura BMW 320D 91-32-OB. Orçamento
Execução de Paredes em Pladur na exposição "O Grande Terramoto de
Lisboa" (I-000475/GCT/15)
Aquisição livros ilustrados por Lídia Carrola no âmbito da exposição "A
cor do Poema" (I-0000443/GCT/15)
Aquisição de 2 pneus recauchutados 315/80x22.5 p/ a viatura Scania 99Página 116 de 150
Total
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
549,81
120,29
489,29
599,01
544,28
5 350,50
1 036,15
5 442,75
1 036,15
3 164,18
119,16
41,39
153,75
275,00
275,00
€
€
106,00
399,75
€
239,85
€
112,85
€
61,46
€
€
€
553,50
498,00
520,44
€
1 113,15
€
€
947,10
393,60
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
Data
722
929
1079
1163
2015
2015
2015
2015
15.04.02
15.04.23
15.05.07
15.05.14
2849
1440
2109
2544
2015
2015
2015
2015
15.11.06
15.06.16
15.09.03
15.10.07
2785
3023
3224
1718
2015
2015
2015
2015
15.10.29
15.11.23
15.12.04
15.07.08
701 2015 15.03.24
1174
28
545
647
2015
2015
2015
2015
15.05.14
15.01.21
15.03.11
15.03.20
1444 2015 15.06.16
1847
1698
1775
2392
3080
2044
390
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
15.07.29
15.07.06
15.07.27
15.09.21
15.11.26
15.08.13
15.02.23
Nome Fornecedor
RECAUCHUTAGEM GUIENSE - LDA
RECORTAR PALAVRAS-ASS. ARTISTICA,
LITERARIA, EDU. E LUDICA
REDIBRINDE LDA
REDIBRINDE LDA
REDIBRINDE LDA
Observações
Fornecimento de 2 pneus recauchutados 315/80x22,5 p/ a viatura Scania
51-AB-41 (R.S.U.)
Aquisição de pneus recauchutados FDE p/ a viatura Scania 51-AB-41
Aquisição de pneus recauchutados(2) p/ a viatura Volvo 97-72-OT
Aquisição de pneus recauchutados 315/80x22,5 p/ a viatura Scania 99-42-
Aquisição de bibliografia para a Biblioteca Municipal
Aquisição de Coletes refletores (ORÇº 2015/056)
Personalização de fitas para oferta a entidades (ORÇº 20150065)
Aquisição de T-shirts com publicidade do Pombus-(Orçº98)
AQUISIÇÃO DE TROFÉUS P/ ENCONTRO NACIONAL DE
REDIBRINDE LDA
CABELEIREIROS (I-00008/GC/15)
REDIBRINDE LDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO P/ OFERTA A ENTIDADES
REDIBRINDE LDA
AQUISIÇÃO DE AGENDAS P/ OFERTA A ENTIDADES (ORÇº 20150109)
RELOAD-CONSULTORA INFORMÁTICA LDA
Renovação de licenças Checkpoint (I-000074/UIMA/15)
Fornecimento e aplicação de material diverso p/ máquina lavar Tomix da
REMAPAL DE GIL M.F.GOMES
estação de serviço (oficina)-(Orc.º 01)
Fornecimento e aplicação de material (cons./repar.) p/ a máquina lavar
REMAPAL DE GIL M.F.GOMES
"Taski Cmbimat 500E" da Central de camionagem.Orc.º nº 02/15
RESILEI - TRATAMENTO DE RESÍDUOS
GESTÃO DE RESIDUOS GRADADOS E TAXA ETAR DE POMBAL
RESILEI - TRATAMENTO DE RESÍDUOS
GESTÃO DE RESIDUOS GRADADOS E TAXA
RESOPRE - SOC. REV. AP. PRECISÃO, SA
REPARAÇÃO DE CONTADORES DE ÁGUA (DOC. 2015/00995 )Aquisição sem redução remuneratória, pois o valor total das aquisições
RESOPRE - SOC. REV. AP. PRECISÃO, SA
ao fornecedor em 2015 é inferior a € 1.500,00 de acordo com o n.º 14 do
Refeições a servir aos Ranchos Folclóricos que irão atuar no festival a
REST. SÃO SEBASTIÃO-ACT.HOTELEIRAS LDA
levar a efeito no âmbito das Festas do Bodo (Bodo Antigo)
RESTAURANTE CASA DA AZINHEIRA
FESTIVAL SETE SOIS SETE LUAS - REFEIÇÕES
RESTAURANTE CASA DA AZINHEIRA
RESTE & RAMOS LDA
Aquisição de utensílios diversos para os apartamentos da casa da Rua do
RESTE & RAMOS LDA
AQUISIÇÃO DE ENFEITES DE NATAL PARA TEATRO CINE
REVISTA NATIONAL GEOGRAPHIC - VASP
Renovação da assinatura anual da revista National Geographic.
REXEL-DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ELECTRICO REPOSIÇÃO DE STOCK - ARMAZÉM 3
Página 117 de 150
Total
€
€
€
€
393,60
393,60
393,60
393,60
€
€
€
€
39,50
275,77
144,28
162,36
€
€
€
€
492,00
73,80
1 551,65
4 294,91
€
402,01
€
€
€
€
71,34
240,86
508,80
160,95
€
432,84
€
€
€
€
€
€
€
1 900,03
108,02
364,01
125,88
79,32
34,95
160,08
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
Data
Nome Fornecedor
Observações
REXEL-DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ELECTRICO
677 2015 15.03.24 S.A.
1171 2015 15.05.14 REXEL-DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ELECTRICO
REXEL-DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ELECTRICO
1214 2015 15.05.18 S.A.
1763 2015 15.07.23 RIBALTABÚZIO CAÇA E PESCA, LDA
708 2015 15.03.30 RICARDO MANUEL NETO
3223 2015 15.12.04 RICARDO RAPAZ
186 2015 15.02.04
2359 2015 15.09.16
192 2015 15.02.06
1951 2015 15.08.06
1317 2015 15.05.25
1943
2153
2217
2222
2795
3056
3174
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
15.08.05
15.09.04
15.09.08
15.09.08
15.11.02
15.11.24
15.12.02
1862 2015 15.07.30
2659 2015 15.10.19
2761 2015 15.10.28
94.2.07.04.18 EEA-R 9.0/R0-Pipa > R 9.1/R Vale Bom-Tissuaria Variador de Velocidade G2 - EEA-R 31.2/R4B-Arneiro do Pisão>R.
94.2.07.04.30 EEA-R 31.1/R0-Chã de Baixo>R31.2/R4B-Arneiro Pisão
STOCK - ARMAZÉM 3
DIVERSO EQUIPAMENTO PARA LIMPEZA DE RIO ARUNCA (PEIXE E
AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-LEVANTAMENTO
Espetaculo de Natal p/ escolas do 1º ciclo e JIs do Concelho-Natal das
Aquisição da prestação de serviços de impressão, para cinco
equipamentos instalados nos edifícios dos Serviços Técnicos (3), Arquivo
RICOPIA- SOLUÇÕES DE IMPRESSÃO, LDA
Municipal (1) e Biblioteca (1) (I-00011/UIMA/15)-Despesa plurianual
Prestação serviços impressão, para cinco equipamentos instalados-Aplicada a redução remuneratória conforme consta da Lei 75 / 2014 de 12
RICOPIA- SOLUÇÕES DE IMPRESSÃO, LDA
de Setembro de 2014, com reversão de 20% nos termos do n.º4 da
AVARIA DA IMPRESSORA KYOCERA FS-1030 NºSERIE: XLL6251292
RIGORCOPIA LDA
DO TEATRO-CINE POMBAL (ORÇº C/484)
RIS 2048 TOUCHING TECHNOLOGIES
Fornecimento e instalação de cablagem estruturada no Edifício da
Reparações na Praia do Osso da Baleia - Despesa a pagar pela rubrica
ROGÉRIO CORDEIRO DIAS
do PAM 3.4.2/02/020220/0409/2009/8
Almoços a servir durante as reparações e montagens de equipamentos
ROGÉRIO CORDEIRO DIAS
na praia do Osso da Baleia
ROTAMISTA - LDA
Aquisição de calhas e chapas p/ a Motoniveladora 120GII 56-OJ-30
ROTAMISTA - LDA
Aquisição de chapas de matrícula p/ a viatura Toyota Dyna 34-29-NO
ROTAMISTA - LDA
Aquisição de chapa de matricula p/ a viatura Toyota Dyna 01-04-UT.
ROTAMISTA - LDA
Aquisição de 6 suportes e depósitos de água (30L) p/ as viaturas R.S.U.
ROTAMISTA - LDA
Aquisição de material diverso p/ a oficina-auto (repar. diversas).
ROTAMISTA - LDA
Aquisição de matriculas classe A p/ a máq.ª CAT Rectro 432-E
Aquisição de serviços de transporte de contentores-Aquisição sem
ROTEIRO BASE-TRANSPORTE UNIPESSOAL LDA 2015 é inferior a € 1.500,00 de acordo com o n.º 14 do Artigo 75.º da LOE
ROTEIRO BASE-TRANSPORTE UNIPESSOAL LDA Serv.º aluguer de plataforma c/ transporte da Redinha p/ zona industrial
ROTEIRO BASE-TRANSPORTE UNIPESSOAL LDA Aluguer de equipamento de transporte de plataforma da redinha p/
Página 118 de 150
Total
€
€
761,16
117,47
€
€
€
€
€
€
5 354,78
943,77
237,72
140,23
492,00
4 030,17
€
6 051,60
€
5 601,42
€
€
49,20
2 810,80
€
210,00
€
€
€
€
€
€
€
273,00
377,73
17,47
17,47
602,51
131,06
118,08
€
€
€
492,00
225,09
317,34
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
Data
Nome Fornecedor
Observações
2860 2015 15.11.10 RUBEN FILIPE DE OLIVEIRA MARQUES
1709 2015 15.07.06 RUI ALBERTO CARVALHO DIZ
605 2015 15.03.18 RUI JORGE NARCISO DA SILVA CAVALHEIRO
2563 2015 15.10.07 RUI MANUEL FERREIRA OLIVEIRA
1124 2015 15.05.12 RUI PAULO GONÇALVES FREIRE
3286 2015 15.12.07 RUI PAULO GONÇALVES FREIRE
RUI PEDRO FONSECA DA RUA
RUI SILVA & IRMÃO - COMERCIO
3137 2015 15.12.01 REPRESENTAÇÕES, LDA
1290 2015 15.05.25 RUI VALENTIM
1892
2036
2641
3407
2005
2871
2015
2015
2015
2015
2015
2015
15.07.31
15.08.13
15.10.14
15.12.22
15.08.12
15.11.10
2307 2015 15.09.14 RUI VALENTIM
3354 2015 15.12.10 RUI VALENTIM
S.M.S.N.-SISTEMAS DE ENERGIA E
717 2015 15.04.02 AUTOMAÇÃO, UNI. LDA
S.M.S.N.-SISTEMAS DE ENERGIA E
1255 2015 15.05.20 AUTOMAÇÃO, UNI. LDA
146 2015 15.01.30 S.T.E.T. - SOC. TEC. EQ. E TRACTORES, S.A.
Aquisição de 30 Exemplares da obra "A chave de Pandora" para oferta no
MATERIAL PARA A PRÁTICA DE KARATE NO PAVILHÃO DA
Férias Ativas Verão 2015-Aquisição sem redução remuneratória, pois o
Fornecimento e aplicação de material(para-choques, serv.º chapa e
pintura) p/ a viatura Peugeot Bipper 92-GD-83
Material para a equipa de manutenção dos espaços verdes utilizar em
Aquisição de de relva em tapete para o jardim sito em frente ao Mercado
Municipal (I-000263/GAV/15)
Férias Ativas - Verão 2015 - Aquisição sem redução remuneratória, pois o
Aquisição de diversos produtos artesanais regionais para oferta a
Aquisição de produtos para compor 5 cabazes para oferta a diversas
Alcatifa para forrar chão dos pavilhões - Despesa a pagar no âmbito das
Alcatifa vermelha, para colocação nas ruas durante a época natalícia
Alcatifa vermelha para colocar em ruas da Cidade. Despesa a pagar no
âmbito do Natal na Cidade
AQUISIÇÃO DE PAINEL PARA REPARAÇÃO DE PAINEL DE
AQUISIÇÃO DE COMPONENTES ELECTRONICOS P/ PAINEL DAS
AQUISIÇÃO DE COMPONENETES ELETRICOS P/ MANUTENÇÃO DO
SISTEMA DE SOM DAS PISCINAS COBERTAS MUNICIPAIS
Fornecimento e aplicação de material diverso p/ o portão automático do
Edif.º dos Serv.s Técnicos-(Orc.º 1500/000006)
Aquisição de comandos emissores p/ portões e cancelas de Edificios do
Municipio-(Orc.º1500/000010)
Aquisição de suporte p/ filtro p/ a Retroescavadora CAT 438D (44-NJ-18)(Doc.º nº PPE 115/000692)
Aquisição de um amortecedor p/ a Catterpilar Rectro 432 E-(PPE
Página 119 de 150
Total
€
€
€
480,02
2 552,25
350,00
€
€
800,00
260,00
€
€
428,35
184,50
€
1 047,97
€
€
€
€
€
€
200,00
240,00
240,00
50,00
1 580,93
1 672,80
€
€
167,28
664,20
€
156,21
€
75,65
€
1 174,16
€
371,21
€
€
96,51
304,76
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
Data
Nome Fornecedor
Observações
438 2015 15.02.27 SALPICOS ELEGANTES UNIPESSOAL LDA
54 2015 15.01.21 SAMIPARTS-COMÉRCIO DE PEÇAS AUTO L.DA
181
244
247
280
2015
2015
2015
2015
15.02.03
15.02.10
15.02.10
15.02.12
SAMIPARTS-COMÉRCIO DE PEÇAS AUTO L.DA
Aquisição de material diverso (Jg. lâminas. porcas e parafusos) p/ a
Motoniveladora CAT 120GI-(PPE 115/000854)
Aquisição de um separador (ref. 149-2683) p/ o Cilindro CAT CS-563DAquisição de material diverso (lâminas, porcas, parafusos) p/ a
Motoniveladora CAT 120GII-(Orc.º PPE 115/000854)
Aquisição de material diverso (laminas, porcas e parafusos) p/ a
Motoniveladora CAT 120 GI-(Prop.ª 115/000854)
Aquisição de material diverso (laminas, porcas e parafusos) p/ a
Motoniveladora CAT 120 GI
Aquisição de material (cilindro fechad.ª e amortecedores) p/ a
Motoniveladora CAT. 120 GII (56-OJ-30)-(Orc.º PPE 115/001434)
Aquisição de material diverso (chapa e vedantes) p/ a Rectroescavadora
CAT 432-E (12-NR-62)-Orc.º nº PPE 115/001439
Aquisição de filtros p/ a estação de serviço - oficina (máquinas CAT)(Orc.º PPE 115/001436)
Aquisição de material diverso p/ a Motoniveladora CAT 120 GI (56-OJ72)-(Orc.º PPE 115/001435)
Aquisição de laminas e cantos p/ a Motoniveladora CAT 120 GI-(PPE
Aquisição de tampão de deposito de gasoleo c/ fecho p/ a máq.ª Rectro
CAT 432-E 12-NR-62. Prop.ª nº 40Q015352
Aquisição de material diverso p/ a Máq.ª Motoniveladora CAT 120GI
(oficina-auto). Prop.ª env.ª 116/000097.
Fornecimento de pladur e pavimento flutuante na loja Nanini, no Largo do
Almas e loja na rua Miguel Bombarda n.º 37
Aquisição de material diverso (filtros ar e oleo, jg. pastilhas travão) p/ a
viatura Renault kangoo 56-04-UA-(Orc.º 1500054)
Aquisição de filtros (oleo, gasóleo e ar) p/ a estação serviço (viaturas
ligeiras)-(Orc. 1500268)
Aquisição de filtros de gasóleo(6) p/ viaturas Toyota (Oficina)Aquisição de material diverso p/ a viatura Peugeot 307 07-96-TC-(Orc.º
Aquisição de escovas limpa vidros p/ a viatura Mercedes 110 CDI 45-54Aquisição material diverso (Jg. pastilhas, avisadores e discos de
travão)p/ a viatura Mercedes City 69-GQ-43 (Pombus)-(Orc.º 1500452)
Aquisição de filtros gasoleo e ar p/ a viatura Mitsubishi L-200 41-HX-71-
Página 120 de 150
Total
€
€
310,18
149,46
€
310,18
€
310,18
€
310,18
€
447,31
€
459,53
€
593,53
€
€
375,67
492,54
€
72,82
€
488,11
€
2 029,50
€
47,60
€
€
€
€
70,33
40,47
40,41
35,98
€
€
135,59
57,77
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
Data
Nome Fornecedor
Observações
589
746
813
910
970
2015
2015
2015
2015
2015
15.03.17
15.04.07
15.04.13
15.04.23
15.04.28
1649
1783
1868
1873
2015
2015
2015
2015
15.06.30
15.07.27
15.07.30
15.07.30
Aquisição de rotulas e terminais direção p/ a viatura Mercedes Benz City
69-GQ-43 (Orc.º1500666)
Aquisição de filtros de ar, oleo e gasóleo p/ as viaturas Peugeot Bipper
(oficina-auto)-(Orc.º1500796)
Aquisição de discos e jg. de borracha de travão p/ a viatura Toyota Hilux
29-90-FM-(Orc.º 1500829)
Aquisição de material diverso p/ a viatura Mitsubishi L-200 65-BQ-66Aquisição de fole alavanca p/ a viatura Isuzu NKR 51-44-DVAquisição de material diverso p/ a viatura Toyota Dyna (Águas) 79-58-LZAquisição de bomba aux. embraiagem p/ a viatura Bedford PE-81-86Aquisição de apoios de transmissão p/ a oficina-auto (reparação de
viaturas "Pombus")-(Orc.º1501194)
Fornecimento de material diverso p/ a viatura Mitsubishi L200 65-BQ-66Aquisição de Jg.s de maxilas e pastilhas de travão p/ a viatura Peugeot
Bipper 59-CG-13-(Orc.º1501278)
Aquisição de emb.s p/ tratamento transmissões e lampadas p/ oficinaauto (reparação de viaturas)-(Orc.º 1501299)
Aquisição de discos e jg. pastilhas travão p/ a viatura Peugeot Bipper
(Águas) 45-GH-60-(Orc.º1501361)
Fornecimento de material diverso p/ a viatura Nissan Terrano 29-56-OVAquisição de material diverso p/ a viatura Toyota Hilux 49-47-NX-(Orc.º
Aquisição de material diverso (apoio motor, jg. tapetes) p/ a viatura
Mitsubishi L200 65-BQ-66-(Orc.º 1501729)
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ARTIGOS P/ OFICINA AUTO REPARAÇÕES (ORÇº 1501784)
Aquisição de material diverso p/ a viatura Peugeot 106 16-04-GBAquisição de material diverso p/ reparação de viaturas na oficina-autoAQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ PEUGEOT 71-78-QP
Aquisição de cx.ª direcção assistida p/ a viatura Mercedes City (Pombus)
52-GX-95-(Orc.º1502137)
Aquisição de material (escova l./vidros, molas e maxilas de travão) p/ a
viatura Nissan Terrano 29-56-OV-(Orc.º1502175/1502255)
Aquisição de material diverso p/ a viatura Mitsubishi L 200 65-BQ-66-
Página 121 de 150
Total
€
81,91
€
204,04
€
€
€
€
€
104,87
101,67
39,19
84,46
49,66
€
€
302,90
101,55
€
53,95
€
40,66
€
€
€
85,19
410,82
90,38
€
38,55
€
€
€
€
200,98
75,12
107,49
65,96
€
325,95
€
€
54,14
146,90
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
Data
Nome Fornecedor
Observações
2039 2015 15.08.13 SAMUEL NOGUEIRA FIGUEIREDO
2839
1929
1425
1792
2015
2015
2015
2015
15.11.06
15.07.31
15.06.05
15.07.27
SAMUEL NOGUEIRA FIGUEIREDO
SANDRA DE LURDES DIAS COIMBRA
SANISOL - ALDINO COSTA RODRIGUES LDA
SANISOL - ALDINO COSTA RODRIGUES LDA
2989 2015 15.11.20 SANISOL - ALDINO COSTA RODRIGUES LDA
2294 2015 15.09.14 SANT ANA DA REDINHA - RESTAURAÇÃO, LDA
1850 2015 15.07.30 SANTOS OLIVEIRA & VENTURA, LDA.
Aquisição de filtros de combustivel p/ viaturas (estação de serviço- oficina
auto)-(Orc.º1502485)
AQUISIÇÃO DE CHAPA MATRICULA P/ VIATURA VOLVO NL RQ-69-17
Aquisição de material diverso (js. past. travão e escovas l./vidros) p/ a
oficina-auto (repar. viaturas)
Aquisição de filtros (gasóleo, oleo e ar) p/ a viatura Isuzu NKR 51-44Aquisição de material diverso p/ a viatura Renault Express UX-83-51.
Aquisição de tapetes de borracha e tampão de combustivel p/ a oficinaauto (viaturas). Orçamento nº 1510020
Aquisição de bateria 77A Drt. p/ a viatura Renault Express (Águas) 49-31ID. Orçamento nº1510033.
Aquisição de uma bateria 95A p/ a viatura Toyota Hilux 76-44-DV.
Aquisição de bateria 75A p/ a viatura Peugeot Partner 714-78-QP.
Aquisição de barra de direcção p/ a viatura Toyoya Hilux (Águas) 29-90FM. Orçamento nº 1510061.
Aquisição de bateria 95A p/ a viatura Toyota Hilux 33-14-OC. Orçamento
Aquisição de bateria 75A p/ a viatura Peugeot Partner 52-66-QX .
Aquisição de filtros (gasóleo, oleo e ar) e escovas l./ vidros p/ a oficinaauto (diversas viaturas). Orçamento nº 1510122/123/124
Aquisição de para-choques de trás p/ a viatura Toyota Hilux 91-65-NV.
Orçamento nº1510212
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSCRIÇÃO DE ASSEMBLEIA
MUNICIPAL-Aquisição sem redução remuneratória, pois o valor total das
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSCRIÇÃO DE ASSEMBLEIA
MUNICIPAL-Aquisição sem redução remuneratória, pois o valor total das
Férias Ativas Verão 2015
Trabalhos a realizar no Bairro S.João de Deus (ORÇº 150442)
Material para reparação no Mercado dos Agricultores (ORÇº 150472)
Aquisição de mosaicos para trabalho de reposição de pavimento num
passeio no parque industrial Manuel da Mota (ORÇº 151059)
Serviço de Almoço - Dia da Educação 2015
AQUISIÇÃO DE VIDRO P/ REPARAÇÃO DA VIATURA NISSAN 31-BB-68
Página 122 de 150
Total
€
€
40,47
12,30
€
€
€
100,96
27,61
89,15
€
146,65
€
€
€
91,56
118,38
95,56
€
€
€
195,35
118,38
95,56
€
147,03
€
55,35
€
430,50
€
€
€
€
344,40
360,00
24,72
15,81
€
€
€
68,88
2 875,11
202,15
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
Data
Nome Fornecedor
Observações
2070 2015 15.08.19 SANTOS OLIVEIRA & VENTURA, LDA.
1533 2015 15.06.19 SARAIVAS - SERRAÇÃO E CARPINTARIA LDA
764 2015 15.04.09 SCANIA CIMPOMOVEL, SA
SCHINDLER - ASCENSORES E ESCADAS
1545 2015 15.06.19 ROLANTES, SA
17 2015 15.01.20 SECILONGO DE JOSE ALBERTO SANTOS MOTA
SECILONGO DE JOSE ALBERTO SANTOS MOTA
34 2015 15.01.21 LONGO
81 2015 15.01.27 LONGO
108 2015 15.01.27 LONGO
226 2015 15.02.09 LONGO
324 2015 15.02.18 LONGO
616 2015 15.03.18 LONGO
633 2015 15.03.19 LONGO
Fornecimento e aplicação de farolim de trás p/ a viatura Mitsubishi L 96AQUISIÇÃO DE CAIXA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE DE
Fornecimentp e aplicação de material diverso p/ a viatura Scania 47-25XA (Autocarro)-(Orc.º 89151/15)
Fornecimeto e aplicação de material diverso p/ a viatura Scania KIB 47-25XA (Autocarro)-(Orc.º89150/15)
Aquisição de filtros de ar p/ a estação de serviço (viaturas Scania). (Orçº
AQUISIÇÃO DE FILTROS P/ VIATURAS SCANIA (ORÇº 2898)
Aquisição de serviços de manutenção do elevador instalado na sede do
Clube de Ténis, a partir do dia 16-06-2015, até ao final de 2016
AQUISIÇÃO DE RECARGAS E REVISÃO DE EXTINTORES DO
Serv.º manutenção de extintores (revisão, recargas e obturadores) p/ o
Edificio das águas e saneamento
Fornecimento e serv.º corte e quinagem (tubos e chapas) p/ serv. de
serralharia (fins diversos)
Fornecimento e serv.º corte e quinagem p/ serv.º de serralharia (Edif.º
Fornecimento e serv.º de material p/ manutençao de extintores do Arquivo
REVISÃO E RECARGAS DOS EXTINTORES DAS PISCINAS
Fornecimento e serv.º corte e quinagem (chapa ferro) p/ serviços de
serralharia (Museu Municipal)
Aquisição de material (tubos e chapas) p/ o Edif.º Teatro-Cine
Manutenção de equipamentos de segurança dos Museus Municipais
REVISÃO DE EXTINTORES DO ESTADIO MUNICIPAL DE POMBAL
REVISÃO DE EXTINTORES DO PAVILHAO GIMNODESPORTIVO DA
REVISAO DE EXTINTORES DO PAVILHAO GIMNODESPORTIVO DE
ALBERGARIA DOS DOZE
Serv.º revisão de extintores (pó quimico e CO2) e de cx.s carretel p/ o
Edif.º/Parque estacionamento do Largo S. Sebastião em Pombal
AQUISIÇÃO DE LAMPADAS P/ MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
Fornecimento de sinais (extintor, tipologia, quadro eléctrico) p/ o Bar do
Edif.º dos Paços de Concelho
AQUISIÇÃO DE EXTINTORES P/ EDIFICIO DOS PAÇOS DO
Página 123 de 150
Total
€
€
51,05
147,60
€
530,03
€
€
€
1 156,94
276,10
394,68
€
€
796,43
58,44
€
90,90
€
€
€
€
337,02
496,92
147,24
112,68
€
€
€
€
€
416,97
423,42
41,45
17,59
33,33
€
32,84
€
131,49
€
216,72
€
€
20,30
585,24
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
Data
Nome Fornecedor
Observações
672 2015 15.03.23 LONGO
820 2015 15.04.13 LONGO
1761 2015 15.07.23 LONGO
1166 2015 15.05.14 SECILONGO UNIPESSOAL, LDA
2008
2131
2139
2158
2015
2015
2015
2015
15.08.12
15.09.03
15.09.03
15.09.04
SECILONGO UNIPESSOAL, LDA
Aquisição de sinais de "boca de incêndio" (200x200MM) p/ o Parque de
estacionamento subterrãneo no Largo de S. Sebastião
Fornecimento de autocolantes segurança de paragem autocarros(Bus)
Aquisição de bateria c/ detetor p/ o Edif.º Manuel Henriques (Águas)
Serv.º de manutenção dos detetores de incêndios que estão no Museu de
Arte Popular e Lusoteca
Aquisição de material diverso p/ serviços de serralharia-Orc.º nº 0001
Fornecimento de material (chapas, tubos e barras) p/ serviços de
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PREVENÇÃO DE SEGURANÇA PARA
Aquisição de recargas, vedantes, obturadores e extintor pó quimico p/ o
Parque máquinas (oficina)
Aquisição de martelo (p/ vidros de emergência) p/ a viatura Volvo 21-40Manutenção do extintor da Praia do Osso da Baleia
Serv.º de manutenção de extintores (recargas, revisões) das viaturas
Serv.º de manutenção de extintores (recarga, revisão e manometro) do
Edificio e Pista do Casalinho
Aquisição de material (chapa zincada e tubo) p/ reservatório de água na
Cartaria (A. Doze)-(Orc.º 0004)
Aquisição de material diverso p/ serv.s de serralharia (oficina)
Aquisição de extintor pó quimico 6Kg. e suporte p/ o Tractor Case 48-PEFornecimento de material p/ serv.s de serralharia (oficina)-(Orc.º03/2015)
Manutenção dos extintores do CE Redinha, CE Albergaria dos Doze, CE
Fonte Nova, CE Ilha, CE Vieirinhos
MANUTENÇÃO E REVISÃO DE EXTINTORES DO PAVILHÃO
ACTIVIDADES ECONOMICAS
Fornecimento de material diverso c/ corte e quinagem p/ serv.s de
Fornecimento de material diverso e serv.º de corte e quinagem p/ serv.s
de serralharia. (Orçº 0007)
Serv.º de manutenção de extintores (recargas, revisões) do Edificio da
Aquisição e revisão de material de extintores (recargas, obturadores e
cavilhas) p/ a viatura Volvo (Autocarro) 21-40-IB
MANUTENÇÃO ANUAL DO SISTEMA DE INCÊNDIO E ILUMINAÇÃO DE
EMERGÊNCIA DO TEATRO-CINE (I-000648/GCT/15)
Revisão de extintores destinados à ETAR de Pombal
Página 124 de 150
Total
€
€
€
25,83
104,56
79,95
€
€
€
€
49,20
373,92
473,55
107,55
€
€
€
€
87,95
64,58
49,20
52,40
€
132,23
€
€
€
€
324,72
237,39
41,83
403,44
€
403,44
€
€
18,70
206,64
€
€
246,53
113,04
€
42,44
€
€
2 865,51
56,42
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
Data
Nome Fornecedor
385 2015 15.02.23 SECO CENTRIFUGAÇÃO LDA
622 2015 15.03.19 SECURITAS DIRECT PORTUGAL
SEGIPOM - SOCIEDADE DE ENGENHARIA,
396 2015 15.02.23 INVESTIMENTOS E CONSTRUÇÕES, LDA
71
505
3406
22
48
338
378
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
15.01.21
15.03.06
15.12.18
15.01.20
15.01.21
15.02.19
15.02.23
SEIXAS & SIMÕES - LDA
SERGIO SOARES - LDA
SERGIO SOARES - LDA
SERGIO SOARES - LDA
SERGIO SOARES - LDA
381 2015 15.02.23 SERGIO SOARES - LDA
Observações
REVISÃO/MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES DA BIBLIOTECA
Revisão dos Extintores das Escolas do 1ºCiclo e Jardins de Infância
Aquisição de baterias para a central de incêndios dos Museus
(Edifício do Celeiro e do Marquês)
Revisão e recarga de extintores da Central de Camionagem (serv.º de
Serv.º de manutenção de extintores (recargas, revisão e obturador) da
viatura Mercedes City 69-GQ-43.
REVISÃO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE TODAS AS
INSTALAÇÕES DA ZONA DESPORTIVA
REVISÃO E RECARGA DOS EXTINTORES DO CANIL E DO RECINTO
REVISÃO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES NO PAVILHÃO DAS
Fornecimento de material(vedantes e obturadores), revisão e recargas de
extintores p/ o Parque de viaturas (armazém2).
Fornecimento e aplicação de material diverso p/ serv.s de serralharia
INSTALAÇÃO DE CONTA-HORAS MECÂNICO NA ETAR DO LOURIÇAL (PROPOSTA 938)
Aquisição de sistema alarme para EB1 de Pombal p/ biénio 2015-2016 (I000010/UIMA/15)-Despesa plurianual fundamentada na deliberação de
94.2.07.07.26 - Rede de Água do Reservatório R 15.3/R2-Calvaria Serviço de Retroescavadora para reaplicar conduta de água em talude
AQUISIÇÃO DE MATERIAL/MOBILARIO DE APOIO AO CENTRO
MÉDICO (REFª 140964 SS PS)
Material para 2 salas do Parque de Máquinas destinadas ao Arquivo
MATERIAL PARA BALNEÁRIOS DO CAMPO DE FLANDES (REFª
AQUISIÇÃO DE MEMORANDOS P/ DIVERSOS SETORES DO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ D.A.P. (ORÇº 115/10)
Material diverso para as actividades do Serviço Educativo (ORÇº 115/2)
Aquisição de diverso material p/ Desfile de Carnaval 2015 (ORÇº 115/3)
VARIOS MATERIAIS PARA DIVERSAS ATIVIDADES NO SETOR DE
AMBIENTE - (PROPOSTA 118/12)
Aquisição de material de apoio para o Gabinete de cultura e turismo (Orçº
MATERIAL PARA SERVIÇO EDUCATIVO (2.5.1 02/02/020225 05090103
2013 14)-ORÇº 115/5
Aquisição de dossiers para Comissão de Protecção de Crianças e Jovens
Página 125 de 150
Total
€
€
75,78
1 256,94
€
€
72,57
39,73
€
25,70
€
€
€
77,87
43,80
139,24
€
€
41,82
574,41
€
135,30
€
1 248,40
€
590,40
€
€
€
€
€
€
€
301,35
4 020,33
782,28
16,67
93,58
134,00
345,35
€
€
157,10
100,00
€
€
149,48
43,14
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
837
944
945
1040
1225
1380
1381
1401
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
Data
15.04.14
15.04.23
15.04.23
15.05.07
15.05.19
15.05.29
15.05.29
15.06.02
Nome Fornecedor
SERGIO SOARES - LDA
SERGIO SOARES - LDA
SERGIO SOARES - LDA
SERGIO SOARES - LDA
SERGIO SOARES - LDA
SERGIO SOARES - LDA
SERGIO SOARES - LDA
SERGIO SOARES - LDA
1765
1766
1804
1991
2765
2770
2831
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
15.07.23
15.07.23
15.07.27
15.08.10
15.10.28
15.10.28
15.11.06
SERGIO SOARES - LDA
SERGIO SOARES - LDA
SERGIO SOARES - LDA
SERGIO SOARES - LDA
SERGIO SOARES - LDA
SERGIO SOARES - LDA
SERGIO SOARES - LDA
Observações
Material para elaboração das actividades das Férias Activas Páscoa/2015
Aquisição de material de apoio para atividades da Biblioteca (ORÇº
Aquisição de material para a Biblioteca (ORÇº 115/8)
Aquisição de bibliografia para a Biblioteca Municipal (Orç.º 115/7)
Papel Kraft branco para fazer pastas de arquivo de diversos documentos Cheque oferta XXI Feira do Livro
Aquisição de material p/ Festival Pombalino (ORÇº 115/28)
Aquisição de tinta da china para Festival Pombalino (ORÇº 115/86)
AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ SERVIÇO EDUCATIVO - TEATRO CINE
POMBAL (ORÇº 115/10)
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA P/ ATELIERS DO
ENCONTRO DE LITERATURA (ORÇº 115/11)
Aquisição de bibliografia para A Biblioteca Municipal (ORÇº 315/15)
AQUISIÇÃO DE FITAS P/ DIVERSAS ACTIVIDADES AMBIENTAIS (PROPOSTA 115/110)
AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ SERVIÇO EDUCATIVO (ORÇº 115/9)
Aquisição de elasticos c/ largura para processos de obras particulares
Aquisição de materiais para os ateliês de praia - Biblioteca Municipal
AQUISIÇÃO DE DIVERSO MATERIAL P/ SERVIÇO EDUCATIVO (ORÇº
Material de apoio para a Biblioteca Municipal
Aquisição de material de escritório p/ Gabinete de Psicologia (ORÇº
Aquisição de Papel Kraft branco, para fazer pastas para
acondicionarmento de documentos (I-000041/GCTA/15)
AQUISIÇÃO DE PASTAS DE TAMANHO ESPECÍFICO P/ UTILIZAÇÃO
NO GABINETE DE APOIO PRESIDENTE (ORÇº 115/184)
Aquisição de bibliografia para a Biblioteca Municipal (ORÇº 115/175)
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO P/ ATIVIDADES
DESENVOLVIDAS NA TENDA DO JARDIM - NATAL NA CIDADE 2015
Material de apoio para a Biblioteca Municipal (ORÇº 115/17)
AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ POSTAIS DE NATAL ENVIADOS PELO
SR. PRESIDENTE (ORÇº 115/2016)
ECO-ESCOLAS - ACTIVIDADES PARA PROMOÇÃO AMBIENTAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO P/ ATIVIDADES DO
MUNICIPIO (ORÇº 115/13;14/15)
Página 126 de 150
Total
€
€
€
€
€
€
€
€
17,85
264,91
144,19
221,28
332,10
875,01
32,62
3,10
€
77,92
€
€
31,12
331,55
€
€
€
€
€
€
€
4,17
25,67
28,31
12,20
47,72
47,82
17,56
€
339,48
€
€
74,39
370,41
€
€
76,48
47,01
€
€
76,51
6,38
€
183,46
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
Data
Nome Fornecedor
Observações
620 2015 15.03.18 SERRAÇÃO DOS HELENOS, LDA
1976 2015 15.08.07 SERRALHARIA CIVIL ARMANDO &
SERRALHARIA CIVIL DE MARIA ARMINDA MOTA
2030 2015 15.08.13 GONÇALVES SILVA
SERRALHARIA CIVIL DE MARIA ARMINDA MOTA
3383 2015 15.12.14 GONÇALVES SILVA
2048 2015 15.08.14 SERRIALU - CAIXILHARIA DE ALUMINIO
2536 2015 15.09.30 SERSILITO - EMPRESA GRAFICA, LDA
Aquisição de tábuas de solho e réguas de tosco p/ serviços de carpintaria
(oficina)-ORÇº 44
Aquisição de 500 estacas de tosco verde (0,60) p/ serviços de serralharia
(marcações)-(Orc.º 050/2015)
Aquisição de material diverso (tábuas e barrotes) p/ serviços de
Aquisição de tabuas aparelhadas p/ serviços de carpintaria (fabrico de
papeleiras)-(Orc.º093/2015)
Fornecimento de material (tabuas, varas, molduras e barrotes) p/ o
passadiço da Praia do Osso da Baleia-(Orc.º104/2015)
Aquisição de material (barrotes madeira) p/ suportes na Praia do Osso da
Baleia-(Orc.º 127/15)
Aquisição de tabuas madeira p/ serv.s de carpintaria (repar. bancos de
jardim)-(Orc.º 140/15)
Aquisição de material diverso p/ vedação das dunas Praia Osso Baleia
Aquisição de tábuas madeira (tosco e solho) p/ serv.s de carpintaria
Aquisição de madeira (barrotes, ripas e tábuas de solho) p/ a Praia do
Osso da Baleia-(Orc.º 155/15)
Aquisição de estacas em pinho p/ o sector de vias municipais (estradas)Aquisição de madeira (serrafões, solho, costaneiros e ripas) p/ serv.s de
carpintaria. (Orçº 228/2015)
Aquisição de madeira (solho, serrafões e barrotes) p/ serv.s vários de
carpintaria (oficina). (Orçº 251/15)
Aquisição de 250 estacas de tosco verde p/ marcação de alinhamentos
(Div. Obras e Vias Municipais) Orçamento nº 246/15.
Aquisição de material diverso p/ serv.s de carpintaria. Orçamento nº
Aquisição de carvão mineral (300 Kg.) p/ serv.s de serralharia-(Orc.º
Total
€
206,68
€
€
215,25
104,20
€
467,55
€
3 496,23
€
441,69
€
€
148,52
81,70
€
315,11
€
€
324,20
276,75
€
210,25
€
306,43
€
€
€
123,00
326,93
315,13
Estruturas metálias (8x3m) e (6x3m) para publicidade. ZI Louriçal
€
1 353,00
Despesa a pagar no âmbito do objetivo 3.2.2 - Parques Industriais
AQUISIÇÃO DE CAIXILHARIA DE ALUMINIO P/ O MERCADO
MUNICIPAL (ORÇº 201500582/2)
AQUISIÇÃO DE LIVRO "MANUAL DE ACOLHIMENTO" (I-0006/GC/15)
€
2 091,00
€
€
6 146,56
1 389,90
Página 127 de 150
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
Data
Nome Fornecedor
345
1019
1222
1374
1378
1428
2015
2015
2015
2015
2015
2015
15.02.19
15.05.04
15.05.19
15.05.29
15.05.29
15.06.05
SERVIPARAÍSO LAVANDARIA, LDA.
2013
2581
3051
3194
3226
2015
2015
2015
2015
2015
15.08.12
15.10.09
15.11.24
15.12.04
15.12.04
Observações
2887 2015 15.11.10 SICOCALHAS - CALEIRAS DA SICO LDA
SICODRINK - COM. DE BEBIDAS E PRODUTOS
318 2015 15.02.18 ALIMENTARES LDA.
REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TECIDOS/OUTROS
DURANTE O ANO DE 2015 DO EDIFICIO DOS PAÇOS DO CONÇELHO
LIMPEZA DE TOALHAS DO REFEITORIO MUNICIPAL
Limpeza de bandeiras e tendas da Praia do Osso da Baleia
Limpeza de trajes para Festival Pombalino
Limpeza de fatos do Festival Pombalino
Limpeza de trajes - Festival Pombalino
Prestação de serviços de limpeza de toalhas e vestidos da Biblioteca
Municipal-Aquisição sem redução remuneratória, pois o valor total das
Limpeza dos trajes usados por ocasião do desfile das marchas de Santo
Prestação de serviços referentes à limpeza de toalhas da Biblioteca
LIMPEZA DE TOALHAS DO REFEITORIO MUNICIPAL
Limpeza dos fatos destinados à animação de Natal
Aquisição de material p/ rabalhos de reparação em algeirozes, tudos e
paredes ao nível do telhado do edifício Infantário da Charneca
Total
€
€
€
€
€
€
307,50
123,00
116,85
36,90
123,00
177,12
€
€
€
€
€
61,50
206,64
39,36
61,50
184,50
€
801,84
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REFEITORIO MUNICIPAL (15A-17)
€
132,74
Aquisição de material p/ Desfile de Carnaval 2015 (Orçº 15A79)
AQUISIÇÃO DE ÁGUAS P/ CONSUMO NOS DIVERSOS EVENTOS
CULTURAIS REALIZADOS NO TEATRO CINE (ORÇº 15A110)
AQUISIÇÃO DE AGUAS P/ REUNIÕES REALIZADAS NO MUNICIPIO
(ORÇº 15A 131)
(ORÇº 15A 354)
€
48,49
€
130,52
€
197,75
€
197,75
PRODUTOS PARA BAR EXPOCENTRO (ORÇº 15A199)
€
394,27
Aquisição de aguas para evento do Município
AQUISIÇÃO DE TALHERES P/ REFEITORIO MUNICIPAL (ORÇº
15A290)
AQUISIÇÃO DE AGUAS P/ CONSUMO NAS DIVERSAS ATIVIDADES
(ORÇº 15A466)
€
59,33
€
97,89
€
130,52
Página 128 de 150
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
Data
Nome Fornecedor
Observações
3049 2015 15.11.24 SIGNAL-SHOP
157 2015 15.01.30 SILVA & SANTOS, LDA
2498 2015 15.09.28 SILVA & SANTOS, LDA
240 2015 15.02.10 SIMA - MAQUINAS AGRICOLAS E
SINALSOLAR - SIN.ELETRONICA ROD.
1024 2015 15.05.04 UNIPESSOAL LDA
710 2015 15.03.30 SIQ - SOCIEDADE INDUSTRIAS QUIMICAS,LDA
2946 2015 15.11.18 SIROLIS-PREFABRICADOS DE BETAO,SA
831 2015 15.04.14 SISTEMA 4-PUB. PROMOÇÃO E MARKTING LDA
SISTETICA - SISTEMAS MOB. ARMAZENAGEM,
110 2015 15.01.27 LDA
(ORÇº 15A 579)
ÁGUAS PARA PALCO 1 E PARA PALCO 2 - FESTAS DO BODO 2015
(DOC. 15A577)
AQUISIÇÃO DE ÁGUAS PARA CONSUMO EM DIVERSAS ATIVIDADES
CULTURAIS
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS P/ CONSUMO NO REFEITORIO
MUNICIPAL (ORÇº 15A559)
Despesa a pagar no âmbito da Feira de Artesanato e Tasquinhas (ORÇº
15A815)
(ORÇº 15A 833)
Aquisição de sumos para eventos Municipais
AQUISIÇÃO DE AGUAS PARA USO INTERNO E EXTERNO
DESTINADO AOS VÁRIOS EVENTOS CULTURAIS (ORÇº 15A 921)
Aquisição de Postes separadores com cinta retractil de 2m e 104 cm
altura (Proposta 2015353)
Fornecimento e aplicação de material (velas, bobine e interruptor) p/ a
viatura Renault Kangoo 56-04-UA
Franquia de reparação da viatura RENAULT MASTER 80-PM-31
Inspeção técnica da Grua da viatura Volvo 23-OC-97 (R.S.U.)Aquisição de material e serviços de instalação para recuperação de
semaforos nas seguintes localidades do Concelho de Pombal: Matas do
Louriçal, Casal do Mouro e Pinheirinho
Execução de coletor pluvial no lote 1A do Parque Industrial Manuel da
Mota, reforçadas na zona de transição das caixas para o poço de queda
Guia Turístico de Pombal - Edição em línguas estrangeiras, despesa a
3.4.2/02/020225/08/2002/98 (I-000124/GCT/15)
Substituição das rodas na cadeira utilizada pelo sr. Luís Gameiro, Chefe
da SOVM (ORÇº 1)
Página 129 de 150
Total
€
197,75
€
200,12
€
130,52
€
959,55
€
70,63
€
233,35
€
105,17
€
130,52
€
436,53
€
€
€
205,67
75,00
153,75
€
€
2 241,68
404,06
€
982,28
€
830,25
€
39,36
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
Data
Nome Fornecedor
Observações
141 2015 15.01.30 LDA
1959 2015 15.08.06 LDA
2592 2015 15.10.09 SISTETICA - SISTEMAS MOB. ARMAZENAGEM,
2772 2015 15.10.28 SISTETICA - SISTEMAS MOB. ARMAZENAGEM,
3399
211
797
927
1326
1466
1475
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
15.12.17
15.02.06
15.04.13
15.04.23
15.05.26
15.06.16
15.06.17
1826
1887
2162
2387
2426
2015
2015
2015
2015
2015
15.07.29
15.07.31
15.09.04
15.09.21
15.09.22
2676 2015 15.10.21
2681 2015 15.10.21
2818 2015 15.11.06
593 2015 15.03.18
942 2015 15.04.23
SLIDESHOW- UNIPESSOAL, LDA
SNSV - SOCIEDADE NACIONAL DE SINALIZAÇÃO
VERTICAL, LDA
VERTICAL, LDA
VERTICAL, LDA
VERTICAL, LDA
SOC. PORTUGUESA DE AUTORES, CRL
1090 2015 15.05.08 SOC. PORTUGUESA DE AUTORES, CRL
MONTAGEM/DESMONTAGEM DE ARMARIOS NO EDIFICIO DOS
PAÇOS DO CONCELHO
Serv.º de mão obra (desmont./montagem mobiliário no Forum) Edif.º
Paços do Concelho-(Orc.º13/2015)
AQUISIÇÃO DE CADEIRA RODADA PARA ESCRITÓRIO DA D.A.S.A.
CARRO DE TRANSPORTE DE PARA S.OBRAS PARTICULARES
AQUISIÇÃO DE FOTOGRAFIAS DE TODO O EXECUTIVO E DO SR.
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA-INSTITUCIONAL (I-00007/GC/15)
Aquisição de sinalização rodoviária p/ zonas urbanas e vias MunicipaisAquisição de sinalização rodoviária p/ vias municipais-(Orc.º739/15)
Aquisição de sinalização rodoviária p/ vias municipais-(Orc.º1255/15)
Aquisição de sinalização rodoviaria p/ zonas urbanas-(Orc.º1655/15)
Aquisição de sinalização rodoviaria p/ zonas urbanas e vias municipaisAquisição de sinais (D1a e C11b) p/ sinalização rodoviaria (zona
Aquisição de sinais de direcção e localidade em chapa de aluminio p/
sinalização de localidades-(Orc.º 2264/15)
Aquisição de sinais direção (J2) p/ a zona urbana do Louriçal-(Orc.º2520)
Aquisição de sinais B1 e B2 p/ sinalização rodoviária (vias municipais)AQUISIÇÃO DE SETAS P/ SINALIZAÇÃO DE ESCOLAS (ORÇº 15 /
Aquisição de sinalização rodoviária p/ vias municipais-(Orc.º2881/15)
Aquisição de 10 espelhos parabólicos Ø70 p/ entroncamentos e
cruzamentos em zonas urbanas(ORÇº 15 3330)
Aquisição de sinalização rodoviária (sinais local., direção e prumos) p/ a
Div. Obras e Vias Municipais. (Orçº 3274/2015)
Aquisição de sinalização de ambito urbano e direcçional p/ a rotunda
nascente - Louriçal. (Orçº 3396/15)
DIREITOS DE AUTOR - FESTIVAL DE TEATRO 2015 - 2.5.1 0504 2002
Licença da Sociedade Portuguesa de Autores para o espetáculo do Avô
Cantigas para a XXI Feira do Livro da Biblioteca
Programação de junho - Despesa a pagar através da rubrica Animação
do Castelo, inscrita no PAM sob a rubrica 2.5.1. 02/020225 050902 2013
CONEFERNCIA NO NO ÂMBITO DO ENCONTRO DE LITERATURA
Página 130 de 150
Total
€
603,93
€
€
€
184,50
161,13
360,39
€
€
€
€
€
€
€
615,00
470,49
525,29
197,60
511,07
531,00
607,01
€
€
€
€
€
570,63
477,87
601,78
68,63
1 743,07
€
442,80
€
2 536,94
€
€
€
784,06
294,80
300,00
€
187,20
€
€
405,00
450,00
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
Data
Nome Fornecedor
Observações
1776
1990
2089
2237
2015
2015
2015
2015
15.07.27
15.08.10
15.08.27
15.09.10
841 2015 15.04.14 SOCIEDADE DE FERRAGENS DE POMBAL, LDA
2175 2015 15.09.07 SOCIEDADE FILARMONICA DE SERPA
202 2015 15.02.06 SODICENTRO - COMERCIO DE VEICULOS, LDA.
Programação de julho "HÁ ANIMAÇÃO NO CASTELO" - Espectáculos de
Variedades Festival Sete Sois Sete Luas
Pagamento de direitos de autor relativos à realização do Programa das
Festas do Bodo 2015.
Animação do Castelo no mês de agosto - Direitos de Autor
Direitos de Autor dos espetaculos da VI Semana da Juventude
Direitos de autor - Despesa a pagar no âmbito da Animação do Castelo
15 - LICENÇAS - SPA - DIREITOS DE AUTOR - MERCADO DE NATAL
2014 (DESFASAMENTO TEMPORAL, DEVE-SE AO FACTO DE EM 2014
NÃO TER SIDO EMITIDA EM DEVIDO TEMPO)
LICENÇAS DE DIREITOS DE AUTOR DA FEIRA DE ARTESANATO 2015
direitos de autor do espetáculo Rita Guerra no Teatro Cine-Despesa a
efectuar em conformidade com as determinações previstas no código dos
DIREITOS DE AUTOR NO AMBITO DO NATAL DA CIDADE 2015
(ANIMAÇÃO RUA, BLACK MAMBA, ARRUADAS, ESPETACULO
Aquisição de material p/ Férias activas - Atelier cerARTE
Material para realização de atividades na Praia do Osso da BaleiaPAM
3.4.2/0410/2033/6 (Atividades de Verão)
MATERIAL NECESSÁRIO PARA DIVERSAS ACTIVIDADES NO
"Natal na Cidade" (cod. 3.4.2./13/2014/28) - Material para elaboração de
decoração de Natal
Atuação de grupo no evento "Tasquinhas 2015"- Despesa a pagar no
âmbito da realização da Feira de Artesanato e Tasquinhas
Fornecimento e aplicação de material diverso (bomba hidraúlica,
circulação e oleo direção) p/ a viatura Mercedes 52-GX-95 (Pombus)Fornecimento e aplicação de material diverso p/ a viatura Mercedes Vito
45-54-QE(Orc.º 6908/15)
Fornecimento e aplicação de material diverso p/ a viatura Mercedes 52GX-96 (Pombus)-(Orc.º6949/15)
52-GX-96 (Pombus)-(Orc. º5085/15)
69-GQ-43 (Pombus)-(Orc. º7050/15)
Aquisição de tubo intercooler p/ a viatura Mercedes City 52-GX-96
Página 131 de 150
Total
€
498,15
€
€
€
€
2 124,00
225,00
639,00
90,00
€
€
423,72
338,40
€
252,00
€
€
487,80
118,01
€
€
137,60
19,20
€
56,20
€
950,00
€
727,80
€
465,79
€
482,73
€
862,03
€
€
270,27
64,06
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
Data
Nome Fornecedor
Observações
123 2015 15.01.30 SODIGUIA - SUPERMERCADOS, LDA
Fornecimento e aplicação material diverso p/ a viatura Mercedes City 52GX-96 (Pombus)-(Orc.º7044/15)
69-GQ-44 (Pombus)
52-GX-96 (Pombus)-(Orc.º7048/15)
69-GQ-43-(Orc.º 5165/2015)
Reparação da viatura 52-GX-95-(Orçº40638)
Reparação da viatura 69-GQ-44
AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MERCEDES BENZ CITY 65 69-GQ-44
(POMBUS) ORÇº 5464
REPARAÇÃO DA VIATURA MERCEDES 110 CDI 45-54-QE (POMBUS)Aquisição de material para a viatura 52-GX-95-(Orçº 42487)
(Pombus) 52-GX-95. (Orçº 7292/15)
69-GQ-44. Orçamento nº 5669/15.
52-GX-96. Orçamento nº 7343/15
Fornecimento e aplicação de tubo (sobrealimentação de combustivel) p/ a
viatura Mercedes Vito 45-54-QE. Orçamento nº5678/15.
Fornecimento e aplicação de material diverso (c/ reparação) da viatura
Mercedes City 69-GQ-44. Orçamento nº7342/15.
AQUISIÇÃO DE DOCES P/ OFERTA AOS FILHOS DOS
FUNCIONÁRIOS DO MUNICIPIO (ORÇº 1500001)
AQUISIÇÃO DE COPOS P/ DISPONIBILIZAÇÃO DE ÁGUA AOS
MUNICIPES NAS P.C.M. (ORÇº 1500002)
Material ateliers de Alimentação saudável - Férias Ativas Verão 2015
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS, PARA BAR DA PRAIA DO
OSSO DA BALEIA (ORÇº 1500003)
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA FERIAS ATIVAS 2015-REFEIÇÕES
Aquisição de utensílios de cozinha para os apartamentos do edifício da
Rua do Cais (ORÇº 1500004)
Página 132 de 150
Total
€
608,55
€
597,57
€
322,96
€
€
€
1 019,31
420,15
400,85
€
€
€
613,97
376,42
1 366,12
€
605,20
€
2 796,68
€
468,48
€
83,97
€
178,13
€
178,52
€
€
66,05
64,48
€
€
72,45
185,29
€
107,77
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
Data
Nome Fornecedor
Observações
2171 2015 15.09.07 SOJORMEDIA BEIRAS, SA
SOLTRAFEGO-SOL. TRANSITO,
2800 2015 15.11.04 ESTACIONAMENTO E COMUNICAÇÕES S.A.
739 2015 15.04.07 SONDAGENS DO OESTE, S.A.
177 2015 15.02.03 SOON-BUSINESS SOLUTIONS S.A.
Aquisição de produtos no âmbito do Projeto Mininutris e Herois da Fruta
Artigos para o Bar da Praia do Osso da Baleia (ORÇº 150007)
Aquisição de Luzes para a árvore de Natal do Arquivo Municipal Pombal
WORKSHOP"COZINHA SUSTENTAVÉL, SEMANA EUROPEIA DA
PROVENÇÃO DE RESIDUOS 2015 - PROPOSTA 1/1500202
Para Sorteio de Natal durante o jantar dos trabalhadores do Município-(I000146/DGDRH/15)
AQUISIÇÃO DE MTERIAL DE PAPELARIA NECESSÁRIO P/
REALIZAÇÃO DE PROVAS DE ADMISSÃO
AQUISIÇÃO DE JORNAIS (ASSINATURA ANUAL) DO DIÁRIO AS
Aquisição de material semafórico para recuperação do sistema de
controlo de tráfego em Palha Carga
Substituição da Conduta Gravitica do Nó 4>R7.3/R4-Carrascos 94.2.07.06.24 - Execução de Travessia sob a Linha do Norte Futura implantação de edifício destinado ao Centro Escolar de Pombal
Realização de prospeção geológica e geotécnica no terreno destinado às
futuras instalações do Polo Escolar de Meirinhas (ORÇº 20150229)
Estudo Geológico - Centro Escolar de Santiago de Litém (ORÇº
Manutenção do Centro de Dados instalado no edifício dos Paços do
Concelho (I-001061/UIMA/14)
Equipamentos para aumentar a cobertura WiFi nos parques verdes da
cidade de Pombal (I-00044/UIMA/15)
Equipamentos WIFI, para ligação da rede do Município aos dois Ecrãs
LED a instalar na cidade (I-000068/UIMA/15)
Três discos para sistema de armazenamento Fujitsu DX80 (IDois discos para o sistema de armazenamento Storage Fujistu DX80 (IAquisição de colocação de computadores e telefones no CE de
Almagreira e Mata Mourisca (I-000112/UIMA/15)
Aquisição de plugins para o novo site do Município (I-000126/UIMA/15)
Aquisição de lampada de projector p/ Escolas do 1º ciclo do concelho
AQUISIÇÃO DE TELEFONES IP PARA DIVERSOS COLABORADORES
DO MUNICIPIO DE POMBAL (I-000137/UIMA/15)-PROPOSTA 6645
Página 133 de 150
Total
€
€
€
137,85
51,47
5,19
€
12,04
€
240,00
€
€
41,91
220,00
€
159,90
€
€
5 790,23
4 416,29
€
€
4 893,51
2 448,22
€
6 002,40
€
3 003,19
€
3 304,17
€
€
€
493,43
989,55
826,56
€
€
€
4 578,06
984,12
1 380,73
€
832,06
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
Data
Nome Fornecedor
Observações
SPD-SOCIMIUQ PAVIMENTOS E DECORAÇÃO
2986 2015 15.11.20 LDA
628 2015 15.03.19
1308 2015 15.05.25
1419 2015 15.06.05
107 2015 15.01.27
1702 2015 15.07.06
3069 2015 15.11.25
1717 2015 15.07.08
1438
264
265
118
2015
2015
2015
2015
15.06.09
15.02.11
15.02.11
15.01.27
535
646
679
993
2952
3074
3126
1372
2602
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
15.03.11
15.03.20
15.03.24
15.04.28
15.11.18
15.11.25
15.11.30
15.05.29
15.10.13
349 2015 15.02.19
350 2015 15.02.19
Fornecimento de silicone (mastique monocomponente) em sacos de
600ml p/ as oficinas novas (juntas de pavimento)
TRANSPORTE E VALORIZAÇÃO DE LAMAS PROVENIENTES DE
SS BIOENERGIAS S.A.
DIVERSAS ETARE'S DO MUNICÍPIO DE POMBAL
STAGE SOUND-COM. E ALUGUER DE EQUIP. DE SERVIÇO TÉCNICO - FESTIVAL SETE SOIS SETE LUAS (PAM 2.5.1
SOM E LUZ LDA
02/020225 0515)
STAGE SOUND-COM. E ALUGUER DE EQUIP. DE
SOM E LUZ LDA
CONCERTO - CATRAIA - CASTELO DE POMBAL
STAPLES PORTUGAL, S.A.
STERICYCLE PORTUGAL LDA
Eliminação de subprodutos M1 - cadáveres animais
STOCKSENSOR - COMERCIO E EQUIP.
STOCK - ARMAZÉM 3
AQUISIÇÃO DE BEBIDAS PARA O BAR TEMPORÁRIO DAS PISCINAS
SUMOL + COMPAL MARCAS, S.A.
MUNICIPAIS (INF. I-000116/GDJ/15)
CONTRATAÇÃO DE EQUIPA DE BAR - PRAIA OSSO BALEIA - ÉPOCA
SUSANA FERNANDES DOS SANTOS
TCT-TABACARIA DO CENTRO DE TRANSPORTE Aquisição de jornais para a Biblioteca Municipal (I-000029/GCT/15)
TEATRO DA DIDASCALIA
ESPETÁCULO MAN ALONE - FESTIVAL DE TEATRO 2015
TECHSYSFLUI WATER SOLUTIONS
Rede de Água do Reservatório R 7.10/R16-Vinagres Ligações das
novas condutas ás existentes em Vinagres . Pombal PLANEAMENTO DE
STOCK - ARMAZÉM 3
94.2.07.07.34 Rede de Água do Reservatório R 18.5/R7-Andrés - ENGº
STOCK - ARMAZÉM 3
TECLATRIBUTO-UNIPESSOAL LDA
ELABORAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE 4 ARTIGOS MATRICIAIS
TECLATRIBUTO-UNIPESSOAL LDA
Avaliação de dois artigos matriciais rústicos na Freguesia do Carriço
TECNIPOM, SERVIÇOS DE ELECTRICIDADE
Reparação de porta automática de vidro c/ deslocação e mão de obra no
UNIPESSOAL, LDA.
Edificio dos serviços técnicos-(Prop.ª F/ 06/2015)
Fornecimento e aplicação material (perfis p/ porta autom.ª vidro) e
UNIPESSOAL, LDA.
deslocação p/ o Edificio dos Paços do Concelho-(Prop.ª F/ 06/2015)
Página 134 de 150
Total
€
201,72
€
5 842,50
€
615,00
€
1 469,11
€
€
€
531,45
2 418,87
1 153,05
€
922,50
€
€
€
€
3 784,28
1 412,50
800,00
1 016,73
€
€
€
€
€
€
€
€
€
126,69
219,80
120,54
659,53
208,99
553,50
265,07
412,05
246,00
€
98,40
€
67,65
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
Data
Nome Fornecedor
Observações
3376 2015 15.12.11 UNIPESSOAL, LDA.
248 2015 15.02.10 TECNO-FERRO - NOVAS IND. TECN. METÁLICAS,
249 2015 15.02.10 TECNO-FERRO - NOVAS IND. TECN. METÁLICAS,
1827
59
1066
3228
1933
2015
2015
2015
2015
2015
15.07.29
15.01.21
15.05.07
15.12.04
15.08.05
TELELUSA - LDA
TENDAS E ESTRUTURAS FEITOR, LDA (TSF)
TERESA & ABILIO RESTAURAÇÃO LDA
1942 2015 15.08.05 TERESA & ABILIO RESTAURAÇÃO LDA
1206 2015 15.05.18 TERRAPLANAGENS EV UNIPESSOAL LDA
1890 2015 15.07.31 TERRAPLANAGENS EV UNIPESSOAL LDA
340 2015 15.02.19 TEXTIVERSO-UNIPESSOAL LDA
2823 2015 15.11.06 TEXTIVERSO-UNIPESSOAL LDA
285
1906
321
2598
2015
2015
2015
2015
15.02.12
15.07.31
15.02.18
15.10.09
THYSSENKRUPP ENCASA, S.A.
TOLDICENTRO, TOLDOS E ENCERADOS, LDA
TOP - INFORMÁTICA, LDA
TOSCCA - EQUIPAMENTOS EM MADEIRA LDA
1504
153
392
407
2015
2015
2015
2015
15.06.17
15.01.30
15.02.23
15.02.24
TRANSGRICOLA - TRANSPORTES, LDA
TRANSPORTES ALTO DA GRANJA-LDA
Fornecimento e aplicação de teclado descodificador p/ as oficinas novas.
Gradeamento de protecção ao Rio por detrás do refeitório municipal
Gradeamento a reparar no jardim frontal á escola Gualdim Pais
Fornecimento e aplicação de material (regulador) c/ deslocação p/ o ar
condicionado do Edificio do Teatro-Cine-(Orc.º43/2015)
ALUGUER DE TENDA PARA FESTAS DE SANTO AMARO 2015 (IAluguer de tenda para a XXI Feira da livro
Aluguer de Tenda para o Mercado de Natal
FESTIVAL SETE SOIS SETE LUAS - REFEIÇÕES
PAM sob a rubrica 2.5.1. 02/020225 050902 2013 16
Festas do Bodo 2015 - Refeições a fornecer a diversas equipas (Som,
Luz, Vídeo, Pessoal de Apoio) entre os dias 24 e 28 de julho.
refeições a servir ao pessoal de serviço na Feira de Artesanato e
REFEIÇÕES REFERENTES AO CONCERTO DE BANDAS - MÊS DA
Limpeza de passadiços com mini-giratória-Inscrição no PAM - 3.4.2.
02/020225 0409 2009 8
Limpeza das passarelas da praia do Osso da Baleia-Aquisição sem
AQUISIÇÃO DE CADERNOS DE ESTUDOS P/ OFERTA A ENTIDADES
Aquisição dos vols. 3, 4, 5 de Cadernos de Estudos Leirienses p/
Aquisição de serviços de manutenção da cadeira elevatória das escadas
do Museu Municipal durante os três trimestres de 2015(janeiro a
AQUISIÇÃO DE TOLDO EM REDE P/ VIATURA 97-72-OT
Programa Cype para Engenharia e construção - Versão 2015 (IFornecimento de telheiro destinado ao Parque de Lazer do Viuveiro,
Serv.º de reboque entre Pombal - Paleão da viatura Peugeot Partner 09Serv.º de reboque dos Pousios p/ a Andreiauto em Casal de Mil Homens
Serv. de remoção de viatura no Pinheirinho (Pombal) e reboque
Página 135 de 150
Total
€
€
€
244,77
861,00
270,60
€
€
€
€
€
172,20
430,50
1 217,70
2 659,26
169,00
€
39,00
€
€
€
1 053,09
467,55
106,00
€
553,50
€
€
€
492,00
500,00
33,00
€
€
€
€
236,79
277,98
492,00
1 653,11
€
€
€
€
107,42
49,20
270,60
184,50
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
1209
1910
2055
2141
2211
2318
2339
2345
3004
3215
1408
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
Data
15.05.18
15.07.31
15.08.19
15.09.03
15.09.08
15.09.14
15.09.15
15.09.15
15.11.20
15.12.04
15.06.03
Nome Fornecedor
Observações
TRANSPORTES CENTRAL POMBALENSE, LDA.
1975 2015 15.08.07 TRANSPORTES CENTRAL POMBALENSE, LDA.
1606 2015 15.06.25 TRANSPORTES MANUEL MENDES, LDA
315
686
695
715
1914
2265
2015
2015
2015
2015
2015
2015
15.02.18
15.03.24
15.03.24
15.03.31
15.07.31
15.09.10
TRIBUTUBOS, LDA
TRIBUTUBOS, LDA
TRIBUTUBOS, LDA
TRIBUTUBOS, LDA
TRIBUTUBOS, LDA
TRIBUTUBOS, LDA
2279
2792
2962
3061
3130
3268
598
1558
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
15.09.11
15.11.02
15.11.18
15.11.24
15.11.30
15.12.07
15.03.18
15.06.19
TRIBUTUBOS, LDA
TRIBUTUBOS, LDA
TRIBUTUBOS, LDA
TRIBUTUBOS, LDA
TRIBUTUBOS, LDA
TRIBUTUBOS, LDA
TRICOT-GINA DE: MARIA ANGELINA PEREIRA
TROVANTINA-TUNA MASCULINA DO I.P.L.
Serv.º de reboque (Renault Kangoo - Águas c/ matr.ª 67-57-OZ) de
Pombal p/ as Barrocas (oficina)
Serv.º de reboque entre Pousios - Casal Mil Homens - Batalha
Serv.º de reboque da viatura Peugeot 106 16-04-GB do Carriço p/
Serv.º de reboque da viatura Volvo 57-45-VF de Vermoil p/ Casal MilServ.º de reboque dos Penedos p/ os Pousios (lixeira)
Serv.º de reboque de Vermoil p/ Pombal da viatura Peugeot 106 16-04Serv.º de reboque de Montes de Vérigo - Pombal da viatura Toyota Dyna
Serv.º de reboque de Pombal p/ Leiria da viatura Mercedes City 69-GQServ.º de reboque da Ranha p/ o Barrocal (oficina).
Serv.º de reboque do Parque Ind. M.Mota p/ Pombal da viatura Renault
Transporte da areia para os filtros das piscinas, Alcanena - Pombal
Transporte de expositores/quiosque adquridos para as tremoceiras, a
instalar no Largo 5 de Outubro (Pelourinho).
TRANSPORTE DE MONUMENTO PARA BISCARROSSE
Conduta Gravítica do Nó 6 - R7.7/R-PIMM - Reparação de rotura da
conduta adutora ao P.I. Manuel da Mota e excução de uma boca de
incendio PLANEAMENTO DE OBRA Nº 13235
VENTOSA TRIPLA EFEITO - CAXARIA.
STOCK - ARMAZÉM 3
Rede de Água Reservatório R 32.7/R2-Ramalhais Cima Substituição
da rede de águas, por se encontrar entupida com calcário asaida do
reservatório dos Ramalhais - Abiul PLANEAMENTO DE OBRA Nº 14047
STOCK - ARMAZÉM 3
STOCK - ARMAZÉM 3
STOCK - ARMAZÉM 3
STOCK - ARMAZÉM 3
STOCK - ARMAZÉM 3
Aquisição de artigos para animação das ruas da cidade (ORÇº295)
Atuação da Tuna Académica - Trovantina na VI Semana da Juventude
Página 136 de 150
Total
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
30,75
270,60
49,20
270,60
92,25
30,75
43,05
110,70
196,80
30,75
276,75
€
€
123,00
300,00
€
€
€
€
€
€
921,65
180,63
617,63
834,19
832,24
61,50
€
€
€
€
€
€
€
€
1 046,73
886,39
659,45
542,43
413,52
316,71
92,50
250,00
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
Data
Nome Fornecedor
339 2015 15.02.19 TS - THOMAZ DOS SANTOS S.A.
1497 2015 15.06.17 TUNA DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE
164 2015 15.01.30 TUPAL, LDA
326 2015 15.02.18 TUPAL, LDA
429 2015 15.02.26 TUPAL, LDA
712 2015 15.03.30 TUPAL, LDA
1075 2015 15.05.07 TUPAL, LDA
1117 2015 15.05.12 TUPAL, LDA
1168 2015 15.05.14 TUPAL, LDA
1181 2015 15.05.14 TUPAL, LDA
1247
1348
1367
1510
1731
1742
1787
1814
1934
1973
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
15.05.20
15.05.27
15.05.28
15.06.17
15.07.09
15.07.16
15.07.27
15.07.28
15.08.05
15.08.07
TUPAL, LDA
TUPAL, LDA
TUPAL, LDA
TUPAL, LDA
TUPAL, LDA
TUPAL, LDA
TUPAL, LDA
TUPAL, LDA
TUPAL, LDA
TUPAL, LDA
2313
2461
2463
2618
2015
2015
2015
2015
15.09.14
15.09.23
15.09.23
15.10.13
TUPAL, LDA
TUPAL, LDA
TUPAL, LDA
TUPAL, LDA
2842 2015 15.11.06 TUPAL, LDA
3078 2015 15.11.25 TUPAL, LDA
Observações
Aquisição de material (vergalhões, varões e vergas aço) p/ serviços de
serralharia-(Pro.ª 9001500791)
Tuna Académica de Medicina da Universidade de Coimbra na Feira da
Aquisição de bilhas de desengordurante(6) p/ a estação de serviço oficina ((lavagem de máquinas e viaturas)-(Orc.º 15A0009)
AQUISIÇÃO DE VASSOURAS P/ MERCADO MUNICIPAL (ORÇº
PAVILHÃO EDUARDO GOMES
Aquisição de bilhas de L-Jonclean desengordurante (6x20L) p/ a estação
de serviço (viaturas R.S.U.)-(Orc.º15A0038)
Aquisição de sinais avisadores de pavimento escorregadio p/ armazem 2
(diversas limpezas)-(Orc.º15A0039)
Aquisição de sinais avisadores pavimento molhado p/ os vários edificios
municipais-(Orc.º15A0039)
Aquisição de detergente para a maquina de lavar louça do bar do Edificio
dos Paços de Concelho.
Aquisição de material de limpeza com destino ao mercado municipal
Aquisição de produto de limpeza para o Edificio dos serviços tecnicos
o material destina-se ao canil municipal e feira do gado do castelo
o material destina-se ao mercado municipal e agricola
EQUIPAMENTO NECESSÁRIO PARA LIMPEZA URBANA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ LIMPEZAS NA PISCINA COBERTA
MUNICIPAL (ORÇ P15/31)
Aquisição de material destinado ao mercado agricola e municipal (ORÇº
STOCK - ARMAZÉM 3
STOCK - ARMAZÉM 3
Aquisição de bilhas de desengordurante Joclean (6un.) p/ a estação de
serviço (lavagem de viaturas). Orçamento nº P15/50.
STOCK - ARMAZÉM 3
Página 137 de 150
Total
€
€
€
144,93
450,00
210,08
€
€
€
527,23
9,48
8,04
€
527,23
€
108,19
€
€
108,19
421,65
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
4,43
104,55
20,47
38,38
298,77
24,90
102,34
55,79
21,16
240,34
€
€
€
€
70,38
32,07
412,17
45,02
€
€
527,23
150,92
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
1226
1903
3403
3412
2015
2015
2015
2015
Data
15.05.19
15.07.31
15.12.17
15.12.22
Nome Fornecedor
Observações
TURILUX - VIAGENS & TURISMO, LDA
1210 2015 15.05.18 UNIVERSIDADE DE COIMBRA
V.R.LOPES- COMERCIO E SERVIÇOS,
2425 2015 15.09.22 UNIPESSOAL - ALMOVERDE
1418 2015 15.06.05 VAGAENG-CONSULTORES ASSOCIADOS, LDA
475 2015 15.03.05 VALE DO PAIVA ELECTRODOMESTICOS
1126 2015 15.05.12 VALTER FERREIRA ARCANJO, LDA
1780 2015 15.07.27 VAMAQ - VENDA E ASSISTÊNCIA DE MAQ. DE
1997 2015 15.08.10 VAMAQ - VENDA E ASSISTÊNCIA DE MAQ. DE
1439 2015 15.06.09 VANIA CRISTINA FERNANDES DAS NEVES
2083 2015 15.08.21 VANIA CRISTINA FERNANDES DAS NEVES
1071 2015 15.05.07 VANIA MARISA RIBEIRO SOUSA
2700 2015 15.10.22 VASCO ANDRÉ GAMERIO DINIS FALEIRO
VECOJUNCAL - COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO E
1122 2015 15.05.12 ILUMINAÇÃO UNIPESSOAL, LDA
VENTILARCO - INSTALAÇÕES TÉCNICAS
1157 2015 15.05.14 ESPECIAIS, S.A.
1043 2015 15.05.07 VENTRE - LDA
Aquisição de serviço de autocarro para transporte de alunos no âmbito
das provas finais do 4º ano de acordo com informação I-013804/SAG/15
Programa Municipal de Potenciação do Sucesso Escolar - Encontro
Transporte dos alunos das EBs e JIs do Concelho - Natal 2015
Transporte dos alunos das EBs e JIs do Concelho - Natal 2015
Digitalização de diversos exemplares de jornais antigos de Pombal, para
a exposição integrada nas Festas do Bodo
MINI-ECOPONTOS PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS PROMOVIDOS
PELO OU EM PARCERIA COM O MUNICÍPIO DE POMBAL
Edifício de Apoio ao Pavilhão das actividades economicas.
Instrumento P/ projetos da educação"Mininutris" e o Programa de
"Potenciação do Sucesso Escolar"
AQUISIÇÃO DE ARMARIOS DE ARRUMAÇÃO P/ AS PISCINAS
COBERTAS MUNICIPAIS (ORÇº 2049/2050)
Material destinado limpeza das piscinas cobertas municipais (Orçº
AQUISIÇÃO DE FLUTUADORES P/ COLOCAÇÃO NAS PISCINAS
COBERTAS MUNICIPAIS (ORÇº 3821/2015)
Aquisição de material p/ balneários e cacifos das Piscinas Cobertas
Municipais (ORÇº 5479/2015)
Aquisição de diverso material p/ reparações/manutenção nas Piscinas
Cobertas Municipais (Orçº 5478/5740/5573)
AQUISIÇÃO DE FOGÃO PARA REFEITORIO MUNICIPAL (ICONTRATAÇÃO DE EQUIPA DE BAR - PRAIA OSSO BALEIA - ÉPOCA
EQUIPA DA PRAIA DO OSSO DA BALEIA - REFORÇO DE HORAS (IACTUAÇÃO DO ORGANISTA VÂNIA MARISA NO AMBITO DAS FESTAS
REALIZAÇÃO DE ESPETACULO NO ÂMBITO DAS OFICINAS
MUSICADAS PARA FAMILIAS_MÊS DA MUSICA (I-000409/GCT/15)
Aquisição de material para reparação do espaço de jogo e recreio parque infantil da zona desportiva - Largo do Arnado (ORÇº 2150370)
Fornecimento e aplicação de material diverso p/ aparelhos de ar
condicionado do Edificio dos Paços do Concelho-(PR nº 010/15)
ACTUAÇÃO DA BANDA RED NO AMBITO DAS FESTAS DO BODO 2015
Página 138 de 150
Total
€
€
€
€
280,00
350,00
1 368,24
326,10
€
118,30
€
€
2 749,05
1 635,90
€
151,56
€
€
860,69
60,23
€
492,64
€
329,13
€
€
€
829,46
378,02
2 890,50
€
€
€
2 311,42
570,11
400,00
€
350,00
€
2 715,59
€
€
1 562,10
1 845,00
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
Data
Nome Fornecedor
Observações
Fornecimento e aplicação de material (vidro p/ brisas, Kit/cola) p/ a viatura
Peugeot 106 16-04-GB-(Orçº 0069/14)
Serv.º de cons./reparação (borracha, desempenar, polir e pintura) da
VERA LUCIA GONÇALVES UNIPESSOAL LDA
viatura Mitsubishi L-200 41-HX-71-(Orc.º075/2015)
Fornecimento e aplicação material diverso p/ a viatura Peugeot Partner 52Serv.º reparação (chapa e pintura) e serv.º mão obra da viatura Toyota
Hilux 49-47-NX-(Orc.º 83/2005)
Fornecimento e aplicação de material (repar. chapa, polir e pintura) da
viatura Peugeot Bipper 59-CG-13-(Orc.º 84/2015)
Serv.º reparação (desenpenar chapa e pintura) da viatura BMW 320D 91VERA LUCIA GONÇALVES UNIPESSOAL LDA
32-OB-(Orc.º 085/2015)
VIBEIRAS - SOCIEDADE COMERCIAL DE
MANUTENÇÃO DO RELVADO DO ESTADIO MUNICIPAL DE POMBAL
VICENTE AZEVEDO RIBEIRO, LDA
Material diverso para as actividades do Serviço educativo (ORÇº C02/23)
Material diverso para a confeção dos Fatos a usar na Marcha do
Material diverso para a confeção dos Fatos a usar na Marcha do
Material para actividades de animação e promoção turística do Castelo e
Museu Marquês de Pombal, no Portugal dos Pequenitos, em
Coimbra.Rubrica promoção do turismo ¿ 3.4.2./08/2002/98
Aquisição de tecido p/ atividades nas Férias Ativas - verão 2015
Velcro e tecidos diversos para aplicação em tenda, no âmbito da
Aquisição de material para o grupo das marchas (ORÇº C02/28)
AQUISIÇÃO DE TECIDO P/ UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO
"Natal na Cidade"-Material para elaboração de decoração de Natal
VIDRARIA E CAIXILHARIA FORMOSENSE, LDA
Placard informativo CE Ilha
Placard Informativo para Jardim Inf. de Flandes
AQUISIÇÃO DE PLACARD'S INFORMATIVOS P/ CENTROS
VIDREIRA BIZELADORA MARQUES DE POMBAL, EDIF. PAÇOS CONCELHO - APLICAÇÃO DE EXAUSTOR W/C
VIDREIRA BIZELADORA MARQUES DE POMBAL, Colocação de vidros no Bar da Praia do Osso da Baleia - Manutenção
LDA
corrente, inscrita no PAM sob a rubrica 3.4.2/02/020225
VIDREIRA BIZELADORA MARQUES DE POMBAL, AQUISIÇÃO DE VIDRO PARA BANCO DE SUPLENTES DO CAMPO
VIDROS NOGUEIRA, LDA
Aquisição de vidros p/ retrovisores e máscaras p/ o armazém 2 (oficina)
Fornecimento de vidro laminado verde 3.3 p/ a Rectroescavadora CAT
Fornecimento de vidros acrilicos de 3 e 6mm p/ a CAT Rectro 438D c / a
80 2015 15.01.27 VERA LUCIA GONÇALVES UNIPESSOAL LDA
497 2015 15.03.05
819 2015 15.04.13
1963 2015 15.08.06
2143 2015 15.09.03
2192
2908
343
1173
1604
2015
2015
2015
2015
2015
15.09.08
15.11.12
15.02.19
15.05.14
15.06.25
1635
1924
1925
2021
2035
3084
3311
435
1246
2474
648
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
15.06.30
15.07.31
15.07.31
15.08.12
15.08.13
15.11.26
15.12.09
15.02.26
15.05.20
15.09.25
15.03.20
1417
2749
923
964
1328
2015
2015
2015
2015
2015
15.06.05
15.10.28
15.04.23
15.04.28
15.05.26
Página 139 de 150
Total
€
210,56
€
€
520,91
433,52
€
479,70
€
498,15
€
€
€
€
€
172,20
2 767,77
51,80
406,24
20,26
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
33,97
24,01
71,98
101,25
24,23
123,10
84,60
159,90
184,50
344,40
16,90
€
€
€
€
€
221,40
344,40
104,55
41,86
63,13
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
Data
Nome Fornecedor
Observações
2589 2015 15.10.09 VIDROS NOGUEIRA, LDA
1412 2015 15.06.03 VIGIEXPERT - PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA
1738 2015 15.07.13 VIGIEXPERT - PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA
835 2015 15.04.14
3324 2015 15.12.09
105 2015 15.01.27
289 2015 15.02.12
417 2015 15.02.25
613 2015 15.03.18
623 2015 15.03.19
1039 2015 15.05.07
1478 2015 15.06.17
1525 2015 15.06.18
1526 2015 15.06.18
1628 2015 15.06.30
1668 2015 15.07.03
2428
2824
2926
3208
3256
3379
2472
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
15.09.22
15.11.06
15.11.16
15.12.04
15.12.07
15.12.11
15.09.25
2943 2015 15.11.16
Aquisição de vidro laminado c/ 895x955MM p/ a Rectro CAT 438D mat.ª
Serviços de segurança no âmbito da VI Semana da Juventude (IPrestação de serviços de vigilância - 2.ª Corrida dos Gambuzinos
Colocação de vigilância nas escadas exteriores do Parque de
VIGILARME - SISTEMAS DE SEGURANÇA, S.A
Estacionamento S. Sebastião
VIJOMASE - AQUECIMENTO, CANALIZAÇÕES E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SERVIÇOS AFECTO AO
INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, LDª.
SECTOR DE ÁGUAS
Construção de um passadiço no IC2 entre o Km 137,940 e 138,030, na
VILLACITÁ - COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, LDA freguesia de Meirinhas (I-0001178/DMOP/14)
VINTAGE - VARIANTE DO SABER, UNIPESSOAL, AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES P/ ASSOCIAÇÃO ANDANTE - PEÇA
LDA
QUEM QUER SER SARAMAGO?
VINTAGE - VARIANTE DO SABER, UNIPESSOAL, REFEIÇÕES - ESPETÁCULO JOSÉ CID
VINTAGE - VARIANTE DO SABER, UNIPESSOAL, REFEIÇÃO DO ESPETÁCULO JOSÉ CID
VINTAGE - VARIANTE DO SABER, UNIPESSOAL, AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES NO ÂMBITO DO FESTIVAL DE TEATRO
LDA
2015 (2.5.1 0504 2002 63)
VINTAGE - VARIANTE DO SABER, UNIPESSOAL, REFEIÇÕES NO ÂMBITO DOS "Caminhos de Leitura (2.5.1 02/020225
VINTAGE - VARIANTE DO SABER, UNIPESSOAL, Refeiçoes no âmbito da VI Semana da Juventude
VINTAGE - VARIANTE DO SABER, UNIPESSOAL, Despesa a pagar através da rubrica Animação do Castelo, inscrita no
LDA
PAM sob a rubrica 2.5.1. 02/020225 050902 2013 16
VINTAGE - VARIANTE DO SABER, UNIPESSOAL, Despesa a pagar através da rubrica Animação do Castelo, inscrita no
LDA
PAM sob a rubrica 2.5.1. 02/020225 050902 2013 16
VINTAGE - VARIANTE DO SABER, UNIPESSOAL, AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES NO ÂMBITO DO ENCONTRO DE
VINTAGE - VARIANTE DO SABER, UNIPESSOAL, Refeições servidas a Entidades no âmbito de eventos/reuniões
LDA
VINTAGE - VARIANTE DO SABER, UNIPESSOAL, Aquisição de jantares no âmbito do Concerto pela Filarmónica da Guia LDA
Jantar de músicos convidados
VINTAGE - VARIANTE DO SABER, UNIPESSOAL, AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ESPETÁCULO DO NUNO NORTE
VINTAGE - VARIANTE DO SABER, UNIPESSOAL, AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES P/ STAFF DO CONCERTO:RITA GUERRA
VINTAGE - VARIANTE DO SABER, UNIPESSOAL, AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA MUSICAL "A CAROCHINHA"
VINTAGE - VARIANTE DO SABER, UNIPESSOAL, Aquisição de refeições para mágico no âmbito do Natal das escolas 2015
VINTAGE - VARIANTE DO SABER, UNIPESSOAL, REFEIÇÕES NO ÂMBITO DO PROGRAMA NATAL NA CIDADE 2015
VISACCAO - SEGURANÇA PRIVADA S.A.
Serviço de segurança para a Feira de Artesanato e Tasquinhas 2015
Prestação de serviço de segurança para a tenda a instalar no jardim e
VISACCAO - SEGURANÇA PRIVADA S.A.
onde irá decorrer o Mercado de Natal (ORÇº 172/2015)
Página 140 de 150
Total
€
€
€
117,65
430,01
45,26
€
984,00
€
94,96
€
3 321,00
€
€
€
60,00
30,00
10,00
€
€
€
320,00
540,06
280,00
€
42,01
€
€
110,00
400,00
€
500,00
€
€
€
€
€
€
€
50,00
120,00
160,00
40,00
100,01
60,01
1 660,50
€
276,55
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
235
238
268
286
296
2015
2015
2015
2015
2015
Data
15.02.10
15.02.10
15.02.12
15.02.12
15.02.18
Nome Fornecedor
Observações
VITOR ANTUNES DUARTE - ELECTRICISTA LDA
304 2015 15.02.18 VITOR ANTUNES DUARTE - ELECTRICISTA LDA
827
897
1025
1073
2015
2015
2015
2015
15.04.13
15.04.23
15.05.04
15.05.07
Fornecimento e aplicação de material diverso p/ a viatura Toyota Hilux 4189-HU-(Orc.º20150005)
Aquisição de bateria 180A p/ a viatura Volvo NL RQ-69-17
Fornecimento e aplicação de material p/ a viatura Scania P GB 42-62-NDAquisição de baterias (180A) p/ a viatura Scania 99-42-LAAquisição de material diverso p/ a viatura Peugeot 106 16-04-GB-(Orc.
Fornecimento e aplicação de material diverso p/ a viatura BMW 320D 9132-OB-(Orc.º 20150009)
Aquisição de baterias p/ a viatura Scania 51-AB-41-(Orc.º 20150006)
Aquisição de baterias p/ a viatura Volvo QO-07-93-(Orc.º 20150007)
Fornecimento e aplicação de material diverso p/ a máquina Tractor
Hurlimann 56-89-NS-(Orc.º2015001)
Fornecimento e aplicação de material (farois rotativos) p/ a viatuta Volvo
(R.S.U.) c/ grua 23-OC-97-(Orc.º 20150026)
Fornecimento e repar. de material (pirilampo) da Scania 71-70-AD
Fornecimento e aplicação de material eléctrico(lampadas) p/ a viatura
Isuzu NKR 51-44-DV-(Orc.º20150027)
Aquisição de uma bateria 80A p/ a viatura Toyota Dyna 01-04-UT-(Orc.º
Fornecimento e aplicação de material diverso (repar. motor arranque) da
viatura Nissan Terrano II 29-56-OV-(Orc.º 20150029/31)
Fornecimento e aplicação de material (relé e lampada 24V 21/5W) p/ a
viatura Scania 99-42-LA-(Orc.º20150033)
Fornecimento e aplicação de material eléctrico (lampadas e busina) p/ a
viatura Scania 42-62-ND-(Orc.º20150034)
Aquisição de farol rotativo 24V p/ a viatura Scania 51-AB-41Fornecimento e aplicação de um farolim completo p/ a viatura BMW 520D
22-MH-02-(Orc.º20150036)
Fornecimento e aplicação de material eléctrico diverso p/ a viatura Volvo
QO-07-93-(Orc.º20150035)
Fornecimento e aplicação de material diverso p/ a viatura Scania 82-45Aquisição de um farol rotativo 24V p/ a viatura Scania 82-45-VF-(Orc.º
Aquisição de farolim rotativo 24V p/ a viatura Scania 82-45-VF(R.S.U.)Fornecimento e aplicação de material (valv.ª anti retorno e
abraçadeiras)p/ a viatura Toyota Dyna (Águas) 03-91-PO
Página 141 de 150
Total
€
€
€
€
€
114,22
425,58
21,38
425,58
98,79
€
€
€
363,61
420,66
420,66
€
105,78
€
€
206,89
17,64
€
€
84,43
120,14
€
333,54
€
35,05
€
€
120,33
87,64
€
290,05
€
€
€
€
120,86
204,44
86,35
86,35
€
69,60
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
Data
Nome Fornecedor
Observações
Aquisição de farolim pirilampo rotativo 24V p/ a Motoniveladora CAT 120
GI 56-OJ-72-(Orc.º20150044)
Aquisição de farolim rotativo Hella 24V p/ a viatura Volvo 95-HI-79Fornecimento e aplicação de material p/ a viatura Scania 42-62-NDAquisição de lampadas e fusiveis p/ a viatura Mercedes City (Pombus) 52GX-95-(Orc.º20150047)
Fornecimento e aplicação de material diverso p/ a Deutz 863 (Mini pá
carregadora) Bob cat 61-OQ-06-(Orc.º20150046)
(Pombus) 52-GX-95-(Orc.º 20150050)
69-GQ-44-(Orc.º20150052)
Fornecimento e aplicação de material diverso p/ a viatura Mercedes
(Pombus) 52-GX-95-(Orc.º20150051)
Aquisição de baterias (72A) p/ a viatura CAT Motoniveladora 120 GII 56OJ-30-(Orc.º20150062)
Fornecimento e aplicação de material diverso p/ a viatura Toyota Hilux 4947-NX-(Orc.º20150063)
Serv.º de deteção e reparação avaria sist.ª eléctrico e mao de obra da
viatura Nissan 81-82-CD-(Orc.º20150055)
Fornecimento de um rele 12V 70A p/ a viatura Mercedes City 52-GX-96Fornecimento e aplicação de um espelho p/ a viatura Volvo 21-40-IBFornecimento e aplicação de material (farois rotativos) p/ a viatuta 51-81XV (Orc.º 20150078)
Fornecimento e aplicação de material diverso p/ a viatura Volvo N QO-0793-(Orc.º20150092)
Aquisição de farol rotativo magnético 24V p/ a viatura Scania 51-AB-41
(R.S.U.)-(Orc.º20150091)
Aquisição de bateria 100A p/ o Empilhador CAT D-25-(Orc.º 20150094)
Aquisição de farol rotativo p/ a viatura Scania B 51-AB-41Fornecimento e aplicação de material diverso p/ a viatura Scania 82-.45VF (R.S.U.)-(Orc.º 20150073)
Serv.º de mão obra (reparar avaria eléctrica) na viatura Mercedes
(Pombus) 52-GX-95-(Orc.º 20150014)
Página 142 de 150
Total
€
€
€
86,35
86,35
68,53
€
25,73
€
100,08
€
457,73
€
118,76
€
133,63
€
282,90
€
101,94
€
€
€
22,14
15,50
65,81
€
116,24
€
110,11
€
€
€
101,84
132,80
91,88
€
147,22
€
33,21
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
Data
Nome Fornecedor
Observações
Aquisição de material eléctrico diverso p/ a viatura Toyota Dyna 34-29-NOAquisição de material eléctrico diverso p/ a viatura Volvo FM 95-HI-79Fornecimento e aplicação de material diverso p/ a viatura Mercedes City
69-GQ-43-(Orc.º20150104)
(Águas) 73-GH-76-(Orc.º20150101)
Fornecimento e aplicação de material diverso p/ a viatura Toyota Hilux 4189-HU-(Orc.º 20150102)
Fornecimento e aplicação de material diverso p/ a viatura Scania 99-42LA (R.S.U.)-(Orc.º 20150077)
Fornecimento e aplicação de material (lampada e fusível) p/ a viatura
Volvo N QO-07-93-(Orc.º 20150106)
94.2.07.03.47 Reservatório R 18.5/R7-Andrés (Bateria para Alimentar o
Sistema de Telegestão)
Aquisição de compressor p/ a viatura Mercedes Sprinter-(Orc.º 20150099)
Fornecimento e aplicação de material diverso p/ o Empilhador CAT DP 25Fornecimento e aplicação de material (automatico pisca) p/ viatura Scania
99-42-LA-(Orc.º 20150069)
Fornecimento e aplicação de material (relés) p/ a viatura Scania 82-45-VFFornecimento e aplicação de material eléctrico p/ a viatura Opel Corsa 1919-GX-(Orc.º 20150071)
Serv.º de montagem de alternador e tensor da viatura Mercedes City 69GQ-(Orc.º 20150111)
(Águas) 73-GH-76-(Orc.º 20150108)
Fornecimento e aplicação de material eléctrico p/ a viatura Scania P M 7170-AD-(Orc.º 20150112)
Fornecimento e aplicação de tubo hidraúlico p/ a viatura Scania P M 7170-AD-(Orc.º20150109)
Fornecimento e aplicação de lampadas e fusivel p/ a viatura Volvo N QO07-93-(Orc.º20150121)
Aquisição de farol rotativo 24V p/ a viatura Scania P M 71-70-ADAquisição de escovas limpa vidros (c/ 100mm) p/ a viatura Scania
Kib(autocarro) 47-25-XA-(Orc.º20150124)
Página 143 de 150
Total
€
€
34,81
495,01
€
494,46
€
306,09
€
202,15
€
95,98
€
14,67
€
€
€
61,63
608,85
105,12
€
€
126,69
120,67
€
89,17
€
36,90
€
161,72
€
138,02
€
86,11
€
€
16,36
86,35
€
103,32
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
Data
Nome Fornecedor
Observações
2476
2561
2664
2718
2015
2015
2015
2015
15.09.25
15.10.07
15.10.20
15.10.23
3042
3045
3053
3071
2015
2015
2015
2015
15.11.24
15.11.24
15.11.24
15.11.25
Aquisição de bateria 100A p/ a viatura Toyota Hilux 49-47-NX-(Orc.º
Fornecimento e aplicação de material diverso p/ a viatura Scania 99-42LA (R.S.U.)-(Orc.º 20150114)
Fornecimento e aplicação de material diverso p/ o tanque de gasóleo da
viatura Bedford NKR PE-81-86-(Orc.º20150126)
Fornecimento e aplicação de tubo hidraúlico p/ a viatura Scania P M 7170-AD-(Orc.º 20150122)
Fornecimento e aplicação de interruptor p/ a viatura Scania P GB 42-62ND.(Orc.º 20150130)
Fornecimento e aplicação de material diverso p/ a viatura Toyota Hilux 4189-HU-(Orc.º 20150128)
AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ RENAULT EXPRESS (AGUAS) 49-31-ID
REPARAÇÃO ELETRICA DA VIATURA TOYOTA DYNA (AGUAS) 79-58LZ (ORÇº 20150134)
Fornecimento e aplicação de material eléctrico p/ a viatura Volvo 14-25Aquisição de farolim rotativo Hella 24V p/ a viatura Scania B 51-AB-41.
Aquisição de alternador p/ a viatura Mercedes City (Pombus) 69-GQ-44.
Fornecimento e aplicação de rádio e ficha p/ a viatura Toyota Hilux 75-70RF. (Orçº 20150133)
Fornecimento e aplicação de farolim e suporte fusivel p/ a viatura Peugeot
Partner 09-67-NN. Orçamento nº 2015/016A.
Fornecimento e aplicação de lampada p/ a viatura Volvo 21-40-IB.
Aquisição de farol rotativo magnético p/ o Tractor Case 48-PE-80.
Aquisição de bateria 60A p/ a viatura Peugeot Bipper 59-CG-13.
Fornecimento e aplicação de lampadas e rele p/ a viatura Mercedes City
52-GX-96. Orçamento nº 2015/024A.
Fornecimento e aplicação de placa reflet.ª autocolante e lampadas p/ a
viatura Mercedes City 69-GQ-43. Orçamento nº2015/012A.
Aquisição de material diverso (eléctrico) p/ a oficina-auto (diversas
viaturas). Orçamento nº 2015/022A
Fornecimento e aplicação de material eléctrico p/ a viatura PS-90-99.
Orçamento nº 2015/030A.
Fornecimento e aplicação de bateria (scanreco) p/ a viatura Volvo FM 95HI-79. Orçamento nº 2015/029A.
Página 144 de 150
Total
€
138,95
€
288,05
€
113,10
€
88,86
€
40,21
€
€
104,31
172,78
€
€
€
€
54,98
77,98
86,35
608,85
€
218,08
€
€
€
€
79,15
23,37
128,41
71,96
€
102,53
€
43,30
€
76,46
€
82,58
€
344,40
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
Data
Nome Fornecedor
Observações
3344
1347
3041
239
2015
2015
2015
2015
15.12.10
15.05.27
15.11.24
15.02.10
VITOR PEDROSA - LEITÕES ASSADOS, UNIP.,
VITOR PEDROSA - LEITÕES ASSADOS, UNIP.,
VIVA BUS - TRANSPORTES, LDA
959 2015 15.04.24 VIVA BUS - TRANSPORTES, LDA
1402 2015 15.06.02 VJR-COMERCIO E REPRESENTAÇÕES
1429
1721
66
120
2015
2015
2015
2015
15.06.05
15.07.09
15.01.21
15.01.30
179 2015 15.02.03
246 2015 15.02.10
294 2015 15.02.18
316 2015 15.02.18
VJR-COMERCIO E REPRESENTAÇÕES
VJR-COMERCIO E REPRESENTAÇÕES
VULCAL - VULCANIZAÇÕES E LUBRIFICANTES,
S.A.
S.A.
52-GX-95. Orçamento nº2015/028A
Fornecimento e aplicação de vidros farolim e lampadas p/ a viatura
Toyota Hilux 91-65-NV. Orçamento nº2015/027A
Fornecimento e aplicação de material eléctrico p/ a viatura Peugeot
Partner 07-96-TC. Orçamento nº2015/032A.
69-GQ-43. Orçamento nº2015/034A.
AQUISIÇÃO DE LEITÃO PARA CONSUMO NO REFEITÓRIO
AQUISIÇÃO DE LEITÕES P/ ALMOÇO NO REFEITORIO (ITransporte de crianças no âmbito do Desfile de Carnaval das Escolas
Aquisição de serviço de autocarro para transporte de passageiros no
âmbito da organização do Trail Running Pombal - Sicó de acordo com
Prestação de serviços transportes no âmbito da XXI Feira do Livro da
AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE P/ 9.º MEETING ESCOLAR EM
ATLETISMO (16 ABRIL DE 2015) I-00053/GDJ/15
Prestação de serviços suplementares de transporte p/ Biblioteca
Municipal no âmbito da XXI feira do livro
Prestação de serviços de transportes no âmbito do Natal das Escolas
Transporte dos alunos das EBs e JIs do Concelho - Natal das Escolas
Aquisição de equipamento de salvamento para a Praia do Osso da Baleia
- Manutenção Corrente da Praia do Osso da Baleia, incrita no PAM sob a
Equipamento de salvamento para a Praia do Osso da Baleia - Aquisição e
Beneficiação de Equipamentos da Praia do Osso da Baleia - Inscrito no
PPI sob a rubrica 3.4.2/02/07011002
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A PRAIA DO OSSO DA BALEIA
Fornecimento de material diverso p/ a viatura Toyota Dyna 91-92-VCServ.º reparação de pneu 315/80x22.5 da viatura Scania 82-45Aquisição de pneus e serv.º alinham.º direção da viatura Toyota Hilux 9165-NV-(Orc.º 115/7)
Serv. de remendos de pastilhas nº6 e calibragem de pneu ligeiro da
viatura Mercedes City 69-GQ-43-(Orc.º115/10)
Fornecimento e aplicação de material p/ a viatura Toyota Hilux 50-83-EBAquisição de pneus recauchutados 315/80x22.5 p/ a viatura Volvo 14-25-
Página 145 de 150
Total
€
46,79
€
27,06
€
236,78
€
€
€
€
81,46
319,80
399,75
1 351,50
€
€
150,00
2 499,91
€
331,23
€
€
€
157,13
2 727,16
170,66
€
132,93
€
€
€
€
619,99
213,14
15,71
27,68
€
500,78
€
€
€
16,20
20,16
369,00
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
Data
Nome Fornecedor
Observações
317 2015 15.02.18 S.A.
356 2015 15.02.20 S.A.
559 2015 15.03.13 S.A.
560 2015 15.03.13 VULCAL - VULCANIZAÇÕES E LUBRIFICANTES,
586 2015 15.03.13 S.A.
588 2015 15.03.17 S.A.
632 2015 15.03.19 S.A.
800 2015 15.04.13 S.A.
1060 2015 15.05.07 S.A.
1118 2015 15.05.12 S.A.
1132 2015 15.05.12 S.A.
1197 2015 15.05.18 S.A.
1233 2015 15.05.19 S.A.
1544 2015 15.06.19 S.A.
1554 2015 15.06.19 S.A.
Aquisição de 4 pneus 205/75 R16 Michelin e valv.s p/ a viatura Mercedes
City 69-GQ-43-(Orc.º 115/14)
Aquisição de pneus 265/70 R16, valv.s e serv. de calibragem de pneus p/
a vaitura Mitsubishi L200 65-BQ-66-(Orc.º 115/19)
Aquisição de pneus (205/75 R16) e valvulas p/ a viatura Mercedes City 52GX-95-(Orc.º115/3)
Serv.º de vulcanização de pneu 315/80x22.5 p/ a viatura Volvo QO-07-93
Serv.º manutenção de tx.ª verif. periódica, selos (plást.º vermelho, cx.
velocidades), pilha tacógrafo digital-(Orc.º115/29)
Serv.º de alinhamento de direção, afinação e convergência da viatura
Mercedes 69-GQ-43 (Pombus)-(Orc.º115/32)
Aquisição de pneus 205/70 Michelin Agilis p/ a viatura Mercedes 69-GQ44 (Pombus)-(Orc.º115/35)
Aquisição de 2 pneus 315/80x22.5 (Double Happiness DR909) p/ a
viatura Volvo QO-07-93-(Orc.º115/48)
Fornecimento de camara ar e remendo de pastilha p/ a viatura Toyota
Hilux 49-47-NX-(Orc.º 115/570)
Aquisição de pneus recauchutados 1300x24 p/ a Motoniveladora CAT 120
59-CG-13-(Orc.º115/61)
Fornecimento de material (pneus e valvulas) p/ a viatura Mathieu
Varredora/Aspiradora 61-OQ-05-(Orc.º115/65)
Serv.º de verif. periódica (taxa) e selo cx. ª velocidades da viatura Toyota
Dyna 34-29-NO-(Orc.º 115/72)
Serv.º cons./repar. (diverso material) da viatura Toyota Dyna 73-10-OLAquisição de pneus recauchutados(2)-315/80x22.5 s/ carcaça (tração) p/
a viatura Volvo QO-07-93
Aquisição de pneus recauchutados (2) - 315/80x22.5 p/ a viatura Volvo
Fornecimento c/ aplicação de 2 pneus 315/80x22.5 (Double Happiness)p/
a viatura Scania 82-45-VF-(Orc. 115/117)
Serv.º desmontagem e montagem e abertura de piso do pneu
315/80x22.5 da viatura Scania 82-45-VF-(Orc.º 115/118)
Fornecimento e aplicação de material p/ a viatura Toyota Dyna PS-90-99Serv.º reparação de pneu (1300x24) p/ a Motoniveladora CAT 120 GI 56-
Página 146 de 150
Total
€
547,50
€
337,78
€
€
273,75
79,95
€
85,31
€
19,01
€
547,50
€
612,20
€
€
14,01
2 287,80
€
47,65
€
157,12
€
€
73,62
301,17
€
€
369,00
369,00
€
602,36
€
€
€
48,15
24,47
59,66
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
Data
Nome Fornecedor
Observações
1570 2015 15.06.22 S.A.
1644 2015 15.06.30 S.A.
1657 2015 15.06.30 S.A.
1769 2015 15.07.23 S.A.
1851 2015 15.07.30 S.A.
1958 2015 15.08.06 S.A.
2052 2015 15.08.19 S.A.
2058 2015 15.08.19 S.A.
2145 2015 15.09.03 S.A.
2205 2015 15.09.08 S.A.
2213 2015 15.09.08 S.A.
2226 2015 15.09.08 S.A.
2296 2015 15.09.14 S.A.
2378 2015 15.09.21 S.A.
Fornecimento c/ aplicação de 2 pneus 315/80x22.5 (Double Happiness)p/
a viatura Volvo 97-72-OT-(Orc.º 115/116)
Aquisição de 4 pneus Goodyear 1300x24 p/ a máq.ª Motoniveladora CAT
120 GI - 56-OJ-72.
Aquisição de pneus recauchutados 1300x24 p/ a máquina Motoniveladora
CAT 120 GII - 56-OJ-30
Aquisição de uma camara de ar (700x16) p/ a viatura Toyota Dyna
Fornecimento e cons./repar. de material diverso (jante e furo) da
Rectroescavadora CAR 438D (44-NJ-18)
Aquisição de remendo de camaras da viatura Nissan Terrano 29-56-OVReparação da viatura Scania 47-25-XA (Orçº 115/1379)-Aquisição sem
Aquisição de 2 pneus 315x80x22.5 Double Hapiness p/ a viatura Scania
Serv.º de alinham.º direção, afinação/convergência e remendos de
pastilhas p/ a viatura Mercedes City 69-GQ-44-(Orc.º115/152)
Fornecimento de valv.ª industrial e serv. de remendo de furos p/ a
Motoniveladora CAR 120 GI 56-OJ-30
Fornecimento e aplicação de material (pneus 195/55R16 Michelin e
alinhamento direcção) da viatura Renault Clio 99-PP-36.Orc.º nº 115/149.
Aquisição de camara de ar 650x16 p/ a viatura Bedford NKR PE-81-86
Serv.º de tx. verif. tacógrafo e selo cxª velocidades da viatura Volvo 57-45VF-(Orc.º 115/151)
Aquisição de 4 pneus Annaite 315x80x22.5 p/ a viatura Scania P GB 42Fornecimento e aplicação de material diverso p/ a viatura BMW 520D 22MH-02-(Orc.º115/162)
Fornecimento e aplicação de material (pneus e alinhamento direção) p/ a
viatura Toyota Hilux 33-14-OC-(Orc.º 115/175)
Fornecimento e aplicação de material (pneus, valv.s e alinhamento) p/ a
viatura Mercedes 110 CDI 45-54-QE-(Orc.º115/158)
Aquisição de 2 pneus 205/75 R16 c/ valv.s p/ a viatura Mercedes City 69GQ-43-(Orc.º115/193)
Aquisição de 2 pneus 195/70 R15 Nankang 104S p/ a viatura Toyota
Dyna 91-92-VC.(Orcº 115/205)
Página 147 de 150
Total
€
602,36
€
2 466,06
€
€
2 287,80
17,84
€
€
206,64
12,90
€
€
64,50
612,20
€
29,81
€
164,21
€
€
215,02
14,76
€
€
73,62
1 101,39
€
337,81
€
208,23
€
386,29
€
286,05
€
134,91
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
Data
Nome Fornecedor
Observações
2424 2015 15.09.22 S.A.
2451 2015 15.09.23 S.A.
2480 2015 15.09.28 S.A.
2632 2015 15.10.13 S.A.
2717 2015 15.10.23 S.A.
2733 2015 15.10.28 S.A.
2817 2015 15.11.06 S.A.
2880 2015 15.11.10 S.A.
2897 2015 15.11.10 S.A.
2927 2015 15.11.16 S.A.
3157 2015 15.12.01 S.A.
3242 2015 15.12.07 S.A.
3298 2015 15.12.07 S.A.
Aquisição de 2 pneus 315/80x22.5 (Double Happiness) p/ viatura Scania
P M 71-70-AD (Orc.º 115/208)
REVISAO DE TACOGRAFO DA VIATURA TOYOTA DYNA (AGUAS) 0391-PO (ORÇº 115/212)
REVISÃO DE TACOGRAFO DA VIATURA TOYOTA DYNA (AGUAS) 7958-LZ (ORÇº 115/215)
AQUISIÇÃO DE PNEUS P/ VIATURA VOLVO N QO-07-93
AQUISIÇÃO DE PNEUS P/ VIATURA TOYOTA DYNA (AGUAS) 79-58-LZ
Aquisição de 2 pneus sava 285/70 R9.5 p/ a viatura Volvo 21-40-IB
Aquisição de camara de ar 700x16 p/ a viatura Toyota Dyna 73-10-OL
Serv. calibragem de pneus da viatura Volvo N QO-07-93
Fornecimento de roda vulcanizada (aplicação de bandagem) p/ a
Varredora/Aspiradora 61-OQ-05 (Orçº 115/241)
Aquisição de 4 pneus recauchutados e 2 camaras de ar 700x16 p/ a
viatura Toyota Dyna 73-10-OL
Aquisição de 2 pneus 12.5/80x18 PR-12 Aliance e valvulas p/ a máq.ª
Aquisição de pneus, camaras de ar e serv.º remendo de pastilha dos
carros de mão do Cemitério de Pombal. (Orçº 115/259)
Serv.º remendagem de pneu (pastilhas nº4), camara ar e calibragem de
pneu da viatura Peugeot 106 16-03-GB. (Orçº115/263)
Aquisição de 2 pneus-Deestone, camaras de ar p/ o atrelado de recolha
de animais C-65713 da viatura 41-89-HU. Orçamento nº 115/268.
Aquisição de 2 pneus 315/80 R22.5 p/ a viatura Volvo 14-25-OD
Aquisição de 2 pneus 195R14 Michelin 106/104R e valv.s p/ a viatura
Toyota Hilux 41-89-HU. Orçamento nº 115/271.
Serv.º desmontagens/montagens de pneus 315/80xR22.5 e calibragens
da viatura Scania 82-45-VF
Aquisição de 2 pneus Maxis e 2 camaras ar 700 R16 p/ a viatura Toyota
Aquisição de 4 pneus Michelin Agilis 205/75 R16 e valvulas p/ a viatura
Mercedes City. Orçamento nº 115/279.
Aquisição de 2 Pneus Michelin Agilis 205/75 R16 e valvulas p/ a viatura
Mercedes City 52-GX-96. Orçamento nº 115/281
Aquisição de roda vulcanizada p/ a Varredora/Aspiradora Mathieu 61-OQ05. Orçamento nº115/289.
Página 148 de 150
Total
€
612,20
€
73,61
€
€
€
€
€
€
81,13
558,08
393,60
614,66
17,84
30,75
€
67,65
€
€
429,27
509,91
€
31,82
€
21,74
€
€
135,08
612,20
€
217,99
€
€
61,50
266,52
€
572,11
€
286,05
€
67,65
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
Data
Nome Fornecedor
Observações
3331 2015 15.12.10 S.A.
3349 2015 15.12.10 S.A.
3350 2015 15.12.10 S.A.
3366 2015 15.12.10 S.A.
125 2015 15.01.30 WAVE PROTEC, LDA.
459 2015 15.03.02 WAVE PROTEC, LDA.
499 2015 15.03.06 WAVE PROTEC, LDA.
599 2015 15.03.18 WAVE PROTEC, LDA.
1169 2015 15.05.14 WAVE PROTEC, LDA.
1538 2015 15.06.19 WAVE PROTEC, LDA.
1748 2015 15.07.21 WAVE PROTEC, LDA.
2417 2015 15.09.22 WAVE PROTEC, LDA.
2418 2015 15.09.22 WAVE PROTEC, LDA.
3059 2015 15.11.24 WAVE PROTEC, LDA.
3172
3205
3263
149
2015
2015
2015
2015
15.12.02
15.12.04
15.12.07
15.01.30
WAVE PROTEC, LDA.
WAVE PROTEC, LDA.
WAVE PROTEC, LDA.
WURTH - PORTUGAL, LDA
696 2015 15.03.24 WURTH - PORTUGAL, LDA
Aquisição de 2 pneus 315x80 R22.5 Double-Hapiness p/ a viatura Scania
Taxa verif. periódica tacógrafo e selo cx. velocidades p/ a viatura Volvo 9772-OT. Orçamento nº115/299
Aquisição de camara ar p/ a viatura Toyota 79-58-LZ
Fornecimento e aplicação de material diverso (2 pneus 195 R14 Michelin,
valv.s e alinhamento direção) p/ a viatura Toyota Hilux 41-89-HU.
Serv.º alinhamento direção, calibragens e mão de obra da viatura
Mitsubishi 96-TC-90. Orçamento nº115/301.
Serv.º reparação e pintura de jante, valv.ª, desmontagem/montagem e
calibragem de pneus da viatura Renault Clio 99-PP-36. Orçamento
Material destinado a visitas às obras.
EQUIPAMENTO PARA SETOR DE AMBIENTE
Material para equipa de manutenção de espaços verdes.
Botas para os novos elementos da equipa CEI
EQUIPAMENTO / MATERIAL PARA SECÇÃO DE MANUTENÇÃO
EQUIPAMENTO PARA COLABORADOR SR. JOÃO M.RODRIGUES
SOUSA / SR. FERNANDO GOMES
DIVERSO MATERIAL/EQUIPAMENTO PARA COLABORADORES
AFETOS Á SECÇÃO MANUTENÇÃO URBANA
AQUISIÇÃO DE VESTUARIO P/ SANEAMENTO EATR DA GUIA
MATERIAL DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL PARA A EQUIPA DE
AQUISIÇÃO DE BOTAS P/ PEDREIROS - SECÇÃO MANUTENÇÃO
URBANA (PROPOSTA 437/2015)
o material destina-se ao canil municipal
EQUIPAMENTO PARA NOVOS COLABORADORES
Aquisição de material diverso p/ o armazem 2 (oficina) - fins diversosAquisição de anti congelante e cola veda p/ a oficina-auto (manutenção
de viaturas)-(Doc.º20031017)
Aquisição de material (sprays e abraçadeiras plásticas) p/ serviços
diversos-armazém 2 (oficina)-(Prop.ª20031181)
Aquisição de lampadas, brocas, luvas nitrito e tubos cola p/ o armaém 2
(cons./repar. de diversas viaturas)-(Prop.ª20032430)
Página 149 de 150
Total
€
612,20
€
€
73,62
17,84
€
237,00
€
40,61
€
€
€
€
€
€
€
68,00
38,19
140,22
10,58
18,45
132,85
207,87
€
21,16
€
€
€
143,91
56,09
183,15
€
€
€
€
129,15
17,22
102,22
524,17
€
559,40
€
506,88
€
387,04
14/03/2016
Documentação
Ano
Nota de
Encomenda
Data
Nome Fornecedor
1437 2015 15.06.09 XAVIER JORDÃO GOMES
320 2015 15.02.18 XEROX PORTUGAL
2780 2015 15.10.29 XEROX PORTUGAL
2435 2015 15.09.22 ZEBEN-SISTEMAS ELECTRONICOS LDA
Observações
Aquisição de embalagens de espuma e limpeza de poliuretano p/
vedação das comportas do Rio Arunca-(Doc. 20033341)
Aquisição de micro-absorvente (10x10Kg.) p/ a oficina-auto (limpezas)Aquisição de pistola de limpeza de estofos c/ detergente p/ a estação de
Aquisição de material diverso (cola veda e kit tratam.º ar condic.º) p/
serv.s de serralharia-(Doc.º 20035448)
Aquisição de material /fusiveis, discos e abraçadeiras) p/ a oficina auto
(cons./manut. viaturas)-(Orc.º 20035447/15)
Aquisição de spray de travões (72emb.) p/ oficina-auto (manutenção de
máquinas e viaturas). (Prop.ª nº 20036423/15).
aquisição de material diverso (aditivo p/ l./vidros, lampadas e discos) p/ o
armazém2 (repar. diversas). Orçamento nº 20036015.
n.º 002/AJDS/SA/15
Reparação da Xerox 510 de grandes formatos, dos Serviços Técnicos (IREPARAÇÃO DA XEROX 510 DOS SERVIÇOS TECNICOS (IDIAGNOSTICO DE AVARIA DA CONSOLA DA EEAR DO PAÇO (PROPOSTA CNR/20150062)
Página 150 de 150
Total
€
€
€
529,77
135,30
228,17
€
234,10
€
284,11
€
264,79
€
573,80
€
€
€
3 321,00
792,64
396,06
€
73,80
14/03/2016

ajuste directo ou outro procedimento

Transcrição

Documentos relacionados

Presente o pedido de horário de funcionamento

Mundo Seguinte - Informática, Lda. Comércio e Serviços

Channel Partner − Principal Integração de dados em tempo real

Impressores e.v. Embaladoras R T Pacotes embalados pela

Anuncio Optica Gonçalves

File

“Alto do Parque” “Alto do Parque”

ADVERTÊNCIA JURIDICA Lusocash

Listas actualizadas para a pagina da internet 1 dezembro

1.7225+QT PDF-1 42CrMo4