Ofício Nº: 4471/04- COOVE Curitiba, 21
Transcrição
Ofício Nº: 4471/04- COOVE Curitiba, 21
Controladoria de Inspeção e Auditagem – COIA TERMO DE INSPEÇÃO – DESPACHANTE Aos ____ dias do mês de _______________ de 2013, os auditores da Controladoria de Inspeção e Auditagem - COIA, compareceram ao Escritório do DESPACHANTE ______________________,situado na Rua ________________, nº _______, na cidade de _________________, vinculada à ___ª CIRETRAN, para realização de procedimentos de inspeção. RAZÃO SOCIAL: NOME FANTASIA: MATRÍCULA Nº PORTARIA Nº R: R: NO ESCRITÓRIO ONDE O DESPACHANTE ESTÁ ESTABELECIDO, FUNCIONA OUTRA ATIVIDADE? CASO FUNCIONE, QUAL? R: R: O DESPACHANTE MANTÉM FUNCIONÁRIO DO ESCRITÓRIO EM REVENDAS DE VEÍCULOS? CASO MANTENHA, QUAL A FUNÇÃO DESTE FUNCIONÁRIO? R: R: NOS SERVIÇOS CONTRATADOS POR INTERMÉDIO DE REVENDAS, O CONTATO COM O TITULAR DO PROCESSO, É FEITO PELO ESCRITÓRIO OU PELA REVENDA? QUEM RECOLHE A DOCUMENTAÇÃO E ONDE É FEITA A VISTORIA? R: COM RELAÇÃO AO ASPECTO FÍSICO R: TEM BOAS CONDIÇÕES DE HIGIENE? R: PREPOSTO – Art. 13 da Lei 17.682/2013 TEM PREPOSTO? QUAL O NOME? R: R: Administração Central – COIA Av. Victor Ferreira do Amaral, 2940 – Curitiba/PR – CEP 82800-900 -Fone (41) 3361-1274 Fax (41) 3361-1036 www.pr.gov.br/detran Controladoria de Inspeção e Auditagem – COIA ESTÁ REGISTRADO? QUAL O NÚMERO DA CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL? R: R: JÁ FOI PREPOSTO DE OUTRO HÁ QUANTO TEMPO? DESPACHANTE? R: R: QUAL DESPACHANTE? R: FUNCIONÁRIOS NOME FUNÇÃO O funcionário já foi Despachante? R: ESTABELECIMENTO – DOCUMENTOS EXPOSTOS - Art. 14 da Lei 17.682/2013 Tem Fachada? Consta a denominação do Escritório, nome e número da Credencial do Despachante responsável? R; R: Tem Alvará de Funcionamento? Está atualizado? Em nome do Está exposto? Despachante? R: R: R: R: A Portaria de Credenciamento está exposta? R: Tem Tabela de Valores dos Serviços? R: Está exposta? R: Despachante está portando Crachá? O Preposto está portando Crachá? R: R: Tem Impressos (ordem de serviço)? R: Tem material promocional, Cartão de Visita ou Porta CRV/CRLV? R: Consta a denominação do Escritório, Nome e Consta a denominação do Escritório, Nome e Credencial do Despachante na Ordem de Credencial do Despachante no Cartão de Serviço? Visita, Material Promocional ou Porta CRLV? R: R: Administração Central – COIA Av. Victor Ferreira do Amaral, 2940 – Curitiba/PR – CEP 82800-900 -Fone (41) 3361-1274 Fax (41) 3361-1036 www.pr.gov.br/detran Controladoria de Inspeção e Auditagem – COIA PROCEDIMENTOS - Art. 12 - Art. 14- da Lei 17.682/2013 Tem conhecimento dos direitos e obrigações quanto a sua atividade profissional? R: Mantém fichário ou cadastro de clientes? R: Sistêmico ou Manual? Guarda o fichário ou cadastro de Clientes por quanto tempo? R: R: Ao realizar os serviços referentes a veículos, identifica os titulares dos processos? R: No caso de contratação de seus serviços por terceiros, exige a procuração do comprador ou proprietário do veículo? R: Fornece a primeira via do protocolo para seus clientes? R: Fornece aos clientes, recibos de documentos e importâncias que lhe foram confiados? R: Quais os itens que verifica na vistoria de Realiza pessoalmente as vistorias nos veículos? veículos correspondentes aos processos que movimenta? R: R: Data e assina os decalques no ato? R: Confronta os dados do veículo com o CRV ou CRLV? R: Realiza a verificação documental dos processos que protocola no Detran/PR? R: Administração Central – COIA Av. Victor Ferreira do Amaral, 2940 – Curitiba/PR – CEP 82800-900 -Fone (41) 3361-1274 Fax (41) 3361-1036 www.pr.gov.br/detran Controladoria de Inspeção e Auditagem – COIA O que examina? (Exemplo: colagem de selo, impressão dos dados no documento, rasuras) R: TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS E OUTROS Tem acesso às Resoluções, Ordens de Serviço e Portarias relativas à função? R: Como recebe estas instruções e atualizações? R: Nas ordens de serviços, solicita assinatura do contratante? R: Como é feita a entrega de processos a serem protocolados na CIRETRAN? Quem faz? R: Quantos processos em média movimenta por mês? R: Como é feita a retirada de documentos na CIRETRAN? Quem faz? R: Há esclarecimento do motivo de indeferimento dos processos? R: Como e com quem resolve as pendências dos processos que protocola? R: No caso do indeferimento em razão de apresentação de documento com suspeita de autenticidade, o documento sob suspeita é devolvido? R: Qual o tempo decorrido entre o protocolo e a entrega do documento pela CIRETRAN? R: Qual o tempo decorrido entre o protocolo e a entrega de certidões e termos provenientes de procedimentos administrativos? R: Qual o tempo de validade da vistoria (decalque/etiqueta)? R: Administração Central – COIA Av. Victor Ferreira do Amaral, 2940 – Curitiba/PR – CEP 82800-900 -Fone (41) 3361-1274 Fax (41) 3361-1036 www.pr.gov.br/detran Controladoria de Inspeção e Auditagem – COIA Em caso de vistoria exclusiva na CIRETRAN, qual o procedimento adotado? R: Qual horário costuma ser atendido na CIRETRAN? R: Como recebe o documento emitido? Junto com o processo ou somente o CRV/CRLV? R: Certidões e termos, são recebidos com os processos? R: Tem Portaria para lacrar placas veiculares? R: CARIMBOS UTILIZADOS NO ESCRITÓRIO OBSERVAÇÕES DOCUMENTOS RECOLHIDOS Acompanhei a inspeção realizada no dia de hoje, ficando ciente de tudo o que foi constatado. Por ser expressão da verdade, firmamos a presente em duas vias, sendo uma do DETRAN e outra do escritório do despachante. LOCAL, ________ de _________________ de 2013. DESPACHANTE Auditor - COIA Auditor – COIA Administração Central – COIA Av. Victor Ferreira do Amaral, 2940 – Curitiba/PR – CEP 82800-900 -Fone (41) 3361-1274 Fax (41) 3361-1036 www.pr.gov.br/detran
Documentos relacionados
Orçamento Padrão - Radio Rede Gerais
Sentinela FM 99,9- Três Pontas Onda Nova 101,3 FM - Conselheiro Pena
Leia mais