Relação de Empenhos - Transparência Fiscal - Lei 131

Transcrição

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Exercício:
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/04/2012 ATÉ 30/04/2012
Página:
2012
1/ 222
Data de Emissão: 01/04/2012
Empenho Classific. Orçamentária
Processo/Ano Modalidade
3427/002-2012 05.03.12.361.3.3.90.36.01
Item:
138/2010 Dispensa
Dispensa - Isento Compras e Serviços
28/2012 Convite Compras e Serviços
1 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO
6372/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.39.01
39/2010 Dispensa
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
O
O
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
29.979.036/0001-40
1,0000
05.081.873/0001-90
Quantidade:
12,0000
017.895.388-15
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Un.: UN
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
12,0000
437.881.658-04
Un.:
Un.:
Vl. Unit.:
F
O
FOLHA DE PAGAMENTO
O
FOLHA DE PAGAMENTO
O
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
I.N.S.S.
1,0000
29.979.036/0001-40
I.N.S.S.
1,0000
29.979.036/0001-40
ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
Un.: UN
1 - TUBO DE CONCRETO 1,50 X 1,00 M
6308/000-2012 05.04.12.361.4.4.90.52.02
Item:
1 - ANA MARIA FERREIRA S. OLIVEIRA - RESCISÃO
6307/000-2012 09.01.15.451.4.4.90.51.01
Item:
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
6261/000-2012 211499900
Item:
Quantidade:
O
JAIRO CORREA
6260/000-2012 211110200
Item:
Vl. Unit.:
JORGE ANTUNES DA ROSA
6259/000-2012 05.04.12.361.3.1.90.11.02
Item:
1,0000
29.979.036/0001-40
Un.: UN
6258/000-2012 05.04.12.361.3.1.90.11.02
Item:
16/2011 Dispensa
Quantidade:
O
4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA
1 - Anulação da Nota nº 3428/0-2012
6257/000-2012 05.04.12.361.3.1.90.11.02
Item:
47/2009 Dispensa
Vl. Unit.:
I.N.S.S.
1 - LOCAÇÃO PADRE CAETANO JOVINO 421
5885/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.36.01
Item:
1,0000
I.N.S.S.
1 - MANUTENÇÃO E ASSESSORIA MENSAL DOS SISTEMAS APLICATIVOS
5794/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.36.05
Item:
Un.:
1 - KARINE FERNANDA DOMINGUES VAZ - RESCISÃO
5673/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Item:
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
5665/000-2012 211499900
Item:
Un.:
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
5664/000-2012 211110200
Item:
Un.:
F
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
5663/000-2012 08.01.10.301.3.1.90.11.01
Item:
Un.:
Tipo
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
5662/000-2012 08.01.10.301.3.1.90.11.01
Item:
337.766.218-93
Un.: SERV
5661/000-2012 08.01.10.301.3.1.90.11.01
Item:
CNPJ/CPF
RODRIGO ANTUNES LEME
1 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS
5660/000-2012 08.01.10.301.3.1.90.11.01
Item:
Fornecedor
1,0000
50.309.137/0001-09
Quantidade:
65,0000
VOLKSWAGEN DO BRASIL IND. DE VEICULOS
AUT.LTDA
Un.: UN
Quantidade:
59.104.422/0001-50
J.R. IMOVEIS DE ITARARÉ LTDA
11.156.804/0001-09
1,0000
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
4.229,20
4.229,20
Vl. Pago
4.229,20
4.229,20
Vl.Total:
4.229,20
20,73
20,73
20,73
20,73
Vl.Total:
20,73
452,40
452,40
452,40
452,40
Vl.Total:
452,40
157,47
157,47
157,47
157,47
Vl.Total:
157,47
159,62
159,62
159,62
159,62
Vl.Total:
159,62
25,82
25,82
25,82
25,82
Vl.Total:
25,82
1,04
1,04
1,04
1,04
Vl.Total:
1,04
Vl.Total:
82.787,76
Vl.Total:
11.187,60
Vl.Total:
-23.122,00
82.787,76
6.898,98
0,00
11.187,60
932,30
0,00
-23.122,00
-23.122,00
0,00
68,95
68,95
68,95
68,95
Vl.Total:
68,95
459,65
459,65
459,65
459,65
Vl.Total:
459,65
344,74
344,74
344,74
344,74
Vl.Total:
344,74
33,08
33,08
33,08
33,08
Vl.Total:
33,08
2,08
2,08
2,08
2,08
Vl.Total:
2,08
Vl.Total:
19.500,00
19.500,00
300,00
0,00
55.066,75
55.066,75
13.815,00
0,00
Vl.Total:
55.066,75
0,00
Exercício:
4R Sistemas
Item:
6382/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.36.01
Item:
Item:
Item:
Item:
Outros/Não Aplicável
Un.: UN
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 6969/0-2012 - Fornecedor 5514 - LUCIA APARECIDA
79.956.793/0001-77
1,0000
73.730.871/0001-34
Quantidade:
1,0000
11.179.149/0001-04
Quantidade:
100,0000
08.053.131/0001-49
MARIA DAS GRACAS ALCANTARA SOUZA
931.338.398-53
Quantidade:
Un.:
1,0000
MR SOUZA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM
GESTÃO EMPRES
Un.: UN
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
MARIA LEONTINA DOS SANTOS - ME
12,0000
1,0000
931.338.398-53
Quantidade:
DANILO DA SILVA MOLINA
1,0000
099.355.358-35
Un.: SERV
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
I.N.S.S.
1,0000
29.979.036/0001-40
ERALDO FERNANDO NASTALLI COLINO
Un.: SERV
1,0000
099.061.038-17
Quantidade:
I.N.S.S.
1,0000
29.979.036/0001-40
Un.:
Quantidade:
LUCIA APARECIDA CARNEIRO SOUZA
1 - MANUTENCAO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS
6970/000-2012 211499900
Item:
47/2012 Dispensa
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 6967/0-2012 - Fornecedor 418 - ERALDO FERNANDO
NASTALLI COLINO - CNPJ/CPF: 09906103817.
6969/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.36.01
Item:
Un.: SERV
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
EXATA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
1 - MANUTENCAO PREVENTIVA DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS
6968/000-2012 211499900
Item:
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 6957/0-2012 - Fornecedor 4102 - DANILO DA SILVA
MOLINA - CNPJ/CPF: 09935535835.
6967/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.36.01
Item:
Un.:
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
VISAONET TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES
LTDA.
1 - REPARO E MANUTENCAO
6958/000-2012 211499900
Item:
1 - DESPESA COM VIAGENS
6957/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.36.05
Item:
Un.:
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
SABESP CIA.SANEAMENTO BASICO S.PAULO
1 - DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO
6806/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.39.01
Item:
1 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA
6805/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.39.01
Item:
Un.:
12,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
1 - LOCAÇÃO ROLO COMPACTADOR MOD. CA 25 PD - SERIE 688 B 103 - ANO 1985
6697/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.35.01
Item:
12,0000
107.747.508-04
Un.:
1 - CONFIGURACAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA
6694/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.39.01
Quantidade:
1 - MULTA/JUROS
6622/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
1 - 05106828/12 - REF. A ABRIL/2012
6409/000-2012 05.06.27.812.3.3.90.39.01
Un.: SERV
Un.:
1 - 05106024/87 - REF. A ABRIL/2012
6402/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Quantidade:
1 - 05106892/30 - REF. A ABRIL/2012
6401/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
CNPJ/CPF
Un.: SERV
JOÃO DE FARIA
1 - 05106894/00 - REF. A ABRIL/2012
6400/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
80/2011 Dispensa
1 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS. Rua Djalma Dutra, nº 401
6399/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
Fornecedor
1 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS. RUA SETE DE SETEMBRO Nº 357
1,0000
036.385.699-42
Un.: SERV
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
I.N.S.S.
1,0000
29.979.036/0001-40
1,0000
Página:
Tipo
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
2012
2/ 222
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
1.151,25
Vl.Total:
13.815,00
Vl.Total:
6.000,00
234,50
234,50
234,50
234,50
Vl.Total:
234,50
6.000,00
500,00
0,00
57,98
57,98
57,98
57,98
Vl.Total:
57,98
157,04
157,04
157,04
157,04
Vl.Total:
157,04
707,59
707,59
707,59
707,59
Vl.Total:
707,59
1,35
1,35
1,35
1,35
Vl.Total:
1,35
545,00
545,00
545,00
545,00
Vl.Total:
545,00
Vl.Total:
11.500,00
11.500,00
115,00
0,00
77.280,00
0,00
6.440,00
Vl.Total:
77.280,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
Vl.Total:
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
Vl.Total:
20.000,00
600,00
600,00
600,00
600,00
Vl.Total:
600,00
66,00
66,00
66,00
66,00
Vl.Total:
66,00
620,00
620,00
620,00
620,00
Vl.Total:
620,00
68,20
68,20
68,20
68,20
Vl.Total:
68,20
800,00
800,00
800,00
800,00
Vl.Total:
800,00
88,00
88,00
88,00
88,00
Vl.Total:
88,00
Exercício:
4R Sistemas
Fornecedor
CNPJ/CPF
Página:
Tipo
Vl. Empenhado
2012
3/ 222
Vl. Liquidado
Vl. Pago
Vl.Total:
7.325,64
CARNEIRO SOUZA - CNPJ/CPF: 03638569942.
7688/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.05
Item:
7689/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.02
Item:
25/2009 Pregão Presencial
1 - TRANSPORTE ESCOLAR COM ONIBUS CAPACIDADE 45 LUGARES
Un.: KM
Un.: SERV
Item:
Un.: SERV
TRANSFADA TRANSPORTE COLETIVO E
ENCOMENDAS LTDA
Un.: KM
7919/000-2012 08.01.10.302.4.4.90.52.05
Item:
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 7822/0-2012 - Fornecedor 6404 - ELIZANDRA
FONSECA RODRIGUES - CNPJ/CPF: 29682617898.
1 - SWITCH 8 PORTAS
6.669,0000
08.593.441/0001-56
Quantidade:
3.564,0000
08.593.441/0001-56
Quantidade:
17.462,0000
76.274.182/0003-12
Quantidade:
TRANSFADA TRANSPORTE COL.E ENC. LTDA.
23.750,0000
76.274.182/0003-12
Quantidade:
7.049,0000
76.274.182/0001-50
Quantidade:
KM
4.826,0000
296.826.178-98
Un.: SERV
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
I.N.S.S.
1,0000
29.979.036/0001-40
FREE COMPANY DISTRIBUIDOR DE
SUPRIMENTOS ERELI - M
Un.: UN
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
8.265,0000
ELIZANDRA FONSECA RODRIGUES
1 - MONITORA RESIDENCIA TERAPEUTICA
7823/000-2012 211499900
Item:
Quantidade:
Un.: SERV
4.522,0000
76.274.182/0001-50
D.P. DA SILVA TRANSPORTES
2 - TRANSPORTE ESCOLAR COM MICROONIBUS CAPACIDADE 28 PASSAGEIROS
7822/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.36.05
08.593.441/0001-56
Quantidade:
1 - SERVIÇO TRANSPORTE DE ALUNOS. DA REDE MUNICIPAL DE ESINO DO
MUNICIPIO DE ITARARÉ, ATRAVES DE 03 MICROONIBUS ESCOLARES, COM
CAPACIDADE MINIMA DE 28 PASSAGEIROS, COM IDADE NÃO SUPERIOR A 10
ANOS CADA, EM BOM ESTADO DE FUNCIONAMENTO E CONSERVAÇÃO, COM O
FORNECIMENTO DOS RESPECTIVOS CONDUTORES.
7705/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.02
Item:
ENCOMENDAS LTDA
Un.: SERV
1 - SERVIÇO TRANSPORTE DE ALUNOS. DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO
MUNICIPIO DE ITARARÉ, ATRAVÉS DE 08 ONIBUS ESCOLARES, COM
CAPACIDADE MINIMA DE 45 PASSAGEIROS , COM IDADE NÃO SUPERIOR A 10
ANOS CADA, EM BOM ESTADO DE FUNCIONAMENTO E CONSERVAÇÃO, COM
FEORNECIMANTO DOS RESPECTIVOS CONDUTORES.
7700/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.02
Item:
Un.: SERV
MUNICIPIO DE ITARARÉ, ATRAVES DE 07 PERUAS OU VANS ESCOLARES, COM
7699/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
1 - TRANSPORTE ESCOLAR COM PERUA CAPACIDADE 15 LUGARES
7698/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
1 - SERVIÇO TRANSPORTE DE ALUNOS. Serviços de transporte escolar dos alunos da
rede municipal de ensino do Município de Itararé, através de 04 (quatro) ônibus escolares, com
capacidade mínima de 45 passageiros, com idade não superior a 10 (dez) anos cada, em bom
estado de funcionamento e conservação, com o fornecimento dos respectivos condutores,
sendo um (um) veículo por linha licitada, e mais um de reserva para substituição em casos de
quebra ou manutenção dos demais.
7697/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
rede municipal de ensino do Município de Itararé, através de 01 (uma) perua ou van escolar,
com capacidade mínima de 15 passageiros, com idade não superior a 5 (cinco) anos cada, em
bom estado de funcionamento e conservação, com o fornecimento dos respectivos condutores,
1,0000
00.743.041/0001-78
Quantidade:
1,0000
7.325,64
1,62
0,00
23.608,26
3,54
0,00
Vl.Total:
23.608,26
Vl.Total:
5.987,52
Vl.Total:
29.336,16
Vl.Total:
84.075,00
Vl.Total:
16.353,68
5.987,52
1,68
0,00
29.336,16
1,68
0,00
84.075,00
3,54
0,00
16.353,68
2,32
0,00
36.258,84
3,54
0,00
Vl.Total:
2,32
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
17.084,04
19.174,80
1.080,00
1.080,00
1.080,00
1.080,00
Vl.Total:
1.080,00
118,80
118,80
0,00
118,80
Vl.Total:
118,80
4.215,00
4.215,00
4.215,00
54,00
Vl.Total:
54,00
Exercício:
4R Sistemas
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
1,0000
369,00
3 - MESA SECRETARIA 1,20 (CINZA)
UN
4,0000
140,00
560,00
4 - PROJETOR (PRETO)
UN
1,0000
1.645,00
1.645,00
5 - NOTEBOOK
UN
1,0000
1.587,00
1.587,00
REINALDO DE LIMA SANTIAGO - ME
Un.: SERV
1 - LOCAÇAO DE VEICULO
Un.: SERV
58.894.759/0001-45
Quantidade:
8578/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
Tipo
4/ 222
UN
8304/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.39.01
Item:
CNPJ/CPF
2012
2 - CAMERA DIGITAL
8077/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.39.02
Item:
Fornecedor
Página:
58.894.759/0001-45
Quantidade:
FARMACIA REAL DE ITARARE LTDA
Un.: GR
1 - CICLOBENZAPRINA
1,0000
1,0000
54.266.317/0001-01
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
369,00
330,00
330,00
0,00
330,00
Vl.Total:
330,00
330,00
330,00
330,00
330,00
Vl.Total:
330,00
906,36
906,36
906,36
20,70
Vl.Total:
20,70
2 - AMITRIPTILINA + MELOXICAN + FAMOTIDINA
UN
2,0000
18,45
36,90
3 - NIMODIPINO 30 MG
UN
1,0000
24,00
24,00
4 - SUSTRATE
CX
1,0000
20,05
20,05
5 - CICLOBENZAPRINA 10 MG
UN
1,0000
15,00
15,00
6 - DIPROSPAN
UN
1,0000
22,01
22,01
7 - HIDROXICLORQUINA
CX
1,0000
37,50
37,50
8 - FUROSEMIDA
CPR
1,0000
34,20
34,20
9 - TROXERRUTINA + CUMARINA 15 MG
CX
5,0000
45,00
225,00
10 - TROXENTINA 90 MG
UN
1,0000
15,00
15,00
11 - GLICOSAMINA 1,5G + CONDROITINA 1,2G
UN
5,0000
60,00
300,00
12 - GLUCOSAMINA 1500 MG MANIP
UN
1,0000
36,00
36,00
13 - FLUORETO DE SODIO COM 1 GR.
UN
1,0000
120,00
120,00
1030/003-2012 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Item:
39/2011 Dispensa
1 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS. Localizado na Rua Frei Caneca n° 1.356
3665/003-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.05
Item:
63/2010 Dispensa
1 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS. LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA
CORONEL JORDÃO N° 234
3173/002-2012 05.02.12.365.3.3.90.39.01
Item:
1 - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES
2022/003-2012 01.04.08.243.3.3.90.39.01
Item:
1/2012 Dispensa
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA PADRE CAETANO JOVINO N° 95
1654/004-2012 08.01.10.304.3.3.90.30.01
Item:
1 - MANUTENÇÃO E ASSESSORIA MENSAL DOS SISTEMAS APLICATIVOS
1274/003-2012 08.01.10.302.3.3.90.39.01
Item:
MUNICIPIO DE ITARARÉ, ATRAVES DE 03 MICROONIBUS ESCOLARES, COM
Fornecedor
CNPJ/CPF
4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA
05.081.873/0001-90
Un.: UN
Quantidade:
Un.: UN
11.156.804/0001-09
Quantidade:
A. E. MANOEL MARIOTTO - ME
Un.: SERV
1,0000
11.156.804/0001-09
Quantidade:
Un.: SERV
1,0000
11.156.804/0001-09
Quantidade:
Un.: SERV
1,0000
08.727.229/0001-34
Quantidade:
Un.: SERV
1,0000
1,0000
76.274.182/0003-12
Quantidade:
7.791,0000
Tipo
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
6.600,00
6.600,00
6.600,00
6.600,00
Vl.Total:
6.600,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
Vl.Total:
2.000,00
6.660,00
6.660,00
6.660,00
6.660,00
Vl.Total:
6.660,00
424,31
424,31
424,31
424,31
Vl.Total:
424,31
1.789,96
1.789,96
1.789,96
1.789,96
Vl.Total:
1.789,96
18.075,12
18.075,12
18.075,12
2,32
Vl.Total:
18.075,12
Exercício:
4R Sistemas
Fornecedor
CNPJ/CPF
Página:
Tipo
2012
5/ 222
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
92.925,00
92.925,00
92.925,00
3,54
Vl.Total:
92.925,00
34.409,76
34.409,76
34.409,76
1,68
Vl.Total:
34.409,76
3665/004-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.05
Item:
3680/002-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.05
Item:
2 - BOTIJÃO PARA GÁS 13 KG
Item:
1 - BOTIJAO DE GAS G.L.P. 45
Un.: SERV
Un.: KM
ENCOMENDAS LTDA
Un.: SERV
ENCOMENDAS LTDA
Un.: KM
ENCOMENDAS LTDA
Un.: KM
5.235,9300
76.274.182/0001-50
Quantidade:
7.371,0000
76.274.182/0001-50
Quantidade:
9.135,0000
76.274.182/0001-50
Quantidade:
AUTO POSTO FABRI LTDA.
5.334,0000
45.853.959/0003-70
Quantidade:
1,0000
45.853.959/0003-70
Quantidade:
3,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
7,0000
45.853.959/0003-70
Quantidade:
15,0000
45.853.959/0003-70
Quantidade:
5,0000
7.318,08
7.318,08
7.318,08
1,68
Vl.Total:
7.318,08
8.482,32
8.482,32
8.482,32
1,62
Vl.Total:
8.482,32
26.093,34
26.093,34
26.093,34
3,54
Vl.Total:
26.093,34
21.193,20
21.193,20
21.193,20
2,32
Vl.Total:
21.193,20
18.882,36
18.882,36
18.882,36
18.882,36
3,54
Vl.Total:
32,00
32,00
32,00
32,00
Vl.Total:
32,00
629,00
629,00
629,00
135,00
Vl.Total:
405,00
32,00
J
Vl. Unit.:
11,0000
Un.: UN
4.356,0000
08.593.441/0001-56
Quantidade:
UN
20.482,0000
08.593.441/0001-56
Quantidade:
Un.: SERV
26.250,0000
08.593.441/0001-56
Quantidade:
Un.: UN
Item:
76.274.182/0003-12
Quantidade:
UN
4401/007-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.05
Un.: SERV
Un.: UN
4401/003-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.05
Un.: UN
4401/002-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.05
Item:
1 - TRANSPORTE ESCOLAR COM ONIBUS CAPACIDADE 45 LUGARES
4401/001-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.05
Item:
1 - TRANSPORTE ESCOLAR COM MICROONIBUS CAPACIDADE 28 PASSAGEIROS
3704/004-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.05
Item:
rede municipal de ensino do Município de Itararé, através de 04 (quatro) ônibus escolares, com
capacidade mínima de 45 passageiros, com idade não superior a 10 (dez) anos cada, em bom
estado de funcionamento e conservação, com o fornecimento dos respectivos condutores,
3704/003-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.05
Item:
rede municipal de ensino do Município de Itararé, através de 01 (uma) perua ou van escolar,
com capacidade mínima de 15 passageiros, com idade não superior a 5 (cinco) anos cada, em
bom estado de funcionamento e conservação, com o fornecimento dos respectivos condutores,
3703/002-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.05
Item:
1 - TRANSPORTE ESCOLAR COM PERUA CAPACIDADE 15 LUGARES
3702/002-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.05
Item:
MUNICIPIO DE ITARARÉ, ATRAVES DE 07 PERUAS OU VANS ESCOLARES, COM
3681/002-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.05
Item:
1 - SERVIÇO TRANSPORTE DE ALUNOS. DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO
MUNICIPIO DE ITARARÉ, ATRAVÉS DE 08 ONIBUS ESCOLARES, COM
CAPACIDADE MINIMA DE 45 PASSAGEIROS , COM IDADE NÃO SUPERIOR A 10
ANOS CADA, EM BOM ESTADO DE FUNCIONAMENTO E CONSERVAÇÃO, COM
FEORNECIMANTO DOS RESPECTIVOS CONDUTORES.
224,00
2.377,00
2.377,00
2.377,00
135,00
Vl.Total:
2.025,00
32,00
J
Vl. Unit.:
352,00
675,00
675,00
675,00
135,00
Vl.Total:
675,00
Exercício:
4R Sistemas
4586/001-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item:
Fornecedor
CNPJ/CPF
F. C. CAMARGO PEÇAS - ME
11.518.307/0001-03
Un.: TB
1 - OLEO PARA SISTEMA HIDRAULICO DE ALTA PRESSÃO VG 68
2 - ÓLEO ATF PARA TRANSMISSÃO E SISTEMA HIDRÁULICO
5131/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.36.01
Item:
Item:
Un.:
R. A. MIRANDA ALMEIDA
Dispensa - Isento Obras
I.N.S.S.
Item:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGEM A ITAPEVA - REUNIAO MENSAL
DAS VIGILANCIAS
5222/000-2012 04.01.08.243.3.3.90.39.05
Item:
5336/000-2012 10.03.04.125.3.3.90.39.01
Item:
Quantidade:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
JULIANA SALA
1,0000
311.892.088-22
ANNE KARINE DEMETRIO DAMIELEWSKI PAULINO
Un.:
Quantidade:
1,0000
294.199.248-07
1,0000
COMERCIO E SERVIÇOS PARA O TRÂNSITO E
MEIO AMBIENT
Un.: UN
Quantidade:
13.815.624/0001-09
SANDRA DE LIMA CRUZ
148.965.808-42
Quantidade:
EDSON MENDES DE OLIVEIRA
1,0000
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
LILIAN APARECIDA MIGLIORINI CAMARGO
Un.:
12,0000
401.574.408-00
Quantidade:
Un.:
1 - BENEFICIOS EVENTUAIS CONFORME A LEI 8742 DE 07/12/1993, LEI ORGANICA
DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS ART. 22, PARAGRAFOS 1 E 2, REGULAMENTADA
PELO DECRETO 6307 DE 14/12/2007.
1,0000
145.964.548-09
Un.:
Un.:
1 - 05093639/54 - REF. ABRIL/2012
5401/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.39.01
Item:
GISLENE FATIMA DE OLIVEIRA KONIG
Un.:
1 - Anulação da Nota nº4527/0-2012
5381/000-2012 05.04.12.361.3.3.90.39.02
Item:
5365/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
34/2012 Dispensa
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRÂNSITO
5364/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SÃO PAULO - CURSO DE CAPACITAÇÃO NOB/SUAS NOVAS RESOLUÇÕES
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
1,0000
072.760.778-29
Quantidade:
1,0000
Vl. Liquidado
Vl. Pago
4.350,00
4.350,00
1.150,00
Vl.Total:
1.150,00
3.200,00
975,25
975,25
975,25
975,25
Vl.Total:
975,25
60,00
60,00
60,00
60,00
Vl.Total:
60,00
40,00
40,00
40,00
40,00
Vl.Total:
40,00
40,00
40,00
32,80
40,00
Vl.Total:
40,00
Vl.Total:
25.560,00
78.810,00
21,30
0,00
53.250,00
72.665,29
72.665,29
72.665,29
58.132,23
Vl.Total:
58.132,23
14.533,06
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
6/ 222
4.350,00
71,00
Vl. Unit.:
2012
Vl. Empenhado
1.600,00
1,0000
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGEM A ITAPEVA - REUNIAO MENSAL
DAS VIGILANCIAS
5219/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
1.200,0000
29.979.036/0001-40
Un.:
J
750,0000
2 - PARCELAMENTO LEI 11.950/2009 PARCELA 27 (SEG)
5218/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
1,0000
05.025.561/0001-69
Quantidade:
M3
1 - PARCELAMENTO LEI 11.950/2009 PARCELA 27 (PATR)
1,0000
383.661.928-81
Quantidade:
Un.: SC
5208/000-2012 03.01.28.843.4.6.90.71.01
Item:
Quantidade:
ANA HELENA DE MOURA MORALES
2 - PO DE PEDRA
1,0000
356.417.818-00
Un.:
1 - CIMENTO
1,0000
00.360.305/0001-04
Quantidade:
LARISSA DA SILVA
1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SOROCABA - REUNIÃO DRS - ARTICULADOR
SAUDE MENTAL
5207/000-2012 09.01.15.452.4.4.90.51.01
Item:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SOROCABA - REUNIÃO DRS - ARTICULADOR
SAUDE MENTAL
062.716.648-22
Quantidade:
Un.: UN
5206/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
Un.:
1,0000
Tipo
2,0000
MARIA TEREZA RUIVO SCHANDLER
1 - SERVIÇO DE PUBLICACAO
5205/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
TB
1 - ISONOMIA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS ESTADUAIS - REF. A
MARÇO/2012
5203/000-2012 07.01.04.121.3.3.90.39.01
Quantidade:
Página:
14.533,06
30,00
30,00
30,00
30,00
Vl.Total:
30,00
Vl.Total:
30,00
260,00
260,00
154,40
260,00
Vl.Total:
260,00
30,00
30,00
0,00
7.944,00
0,00
662,00
Vl.Total:
-6,20
-6,20
0,00
-6,20
Vl.Total:
-6,20
7.944,00
-115,34
-115,34
0,00
-115,34
Vl.Total:
-115,34
1.357,65
1.357,65
1.357,65
1.357,65
Vl.Total:
1.357,65
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Vl.Total:
10.000,00
Exercício:
4R Sistemas
5456/000-2012 211499900
Item:
Item:
1 - CONJUNTO DE CARTEIRAS/CADEIRAS, COM TAMPO EM MDF DESTINADO AOS
ALUNOS DA PRÉ ESCOLA.
2 - MESAS PARA REFEITÓRIOS COM 6 CADEIRAS DESTINADO AOS ALUNOS DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
5477/001-2012 05.04.12.361.4.4.90.52.02
Item:
1 - MESAS PARA REFEITÓRIOS COM 6 CADEIRAS DESTINADO AOS ALUNOS DE
ENSINO FUNDAMENTAL
2 - CONJUNTO DE CARTEIRAS/CADEIRAS, COM TAMPO EM MDF DESTINADO AOS
ALUNOS DO 1º AO 5º ANO DE ENSINO FUNDAMENTAL (6 A 10 ANOS DE IDADE
5674/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
Item:
Item:
Item:
Item:
Item:
Quantidade:
47/2009 Dispensa
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 5893/0-2012 - Fornecedor 6799 - GLACI DE FATIMA
Quantidade:
Quantidade:
4,0000
74.382.268/0001-71
1,0000
407.290.708-16
Quantidade:
1,0000
29.979.036/0001-40
JORGE ANTUNES DA ROSA
1,0000
017.895.388-15
Quantidade:
MARCIA REGINA ALVES - ME
1,0000
12.397.911/0001-83
Quantidade:
COOPER/ATIVA - COOPERAÇAO ATIVA LTDA.
3.500,0000
01.200.044/0001-28
Quantidade:
GLACI DE FATIMA RODRIGUES
6,0000
931.336.348-87
Quantidade:
I.N.S.S.
1,0000
29.979.036/0001-40
Un.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
J
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
7/ 222
Vl. Liquidado
596,48
596,48
596,48
596,48
Vl.Total:
596,48
861,08
861,08
861,08
861,08
Vl.Total:
861,08
699,38
699,38
699,38
699,38
Vl.Total:
699,38
623,12
623,12
623,12
623,12
Vl.Total:
623,12
Vl. Pago
3.066,53
3.066,53
3.066,53
3.066,53
Vl.Total:
3.066,53
3.304,35
3.304,35
3.304,35
78,75
Vl.Total:
1.338,75
1.965,60
30.870,00
30.870,00
30.870,00
375,00
Vl.Total:
1.500,00
110,00
Vl. Unit.:
2012
Vl. Empenhado
327,60
267,0000
Un.:
Un.: SERV
00.743.041/0001-78
I.N.S.S.
1 - CUIDADOR DA CASA DE ABRIGO
17,0000
Tipo
6,0000
Quantidade:
Un.: MT
Quantidade:
Un.: UN
Un.: UN
1,0000
00.743.041/0001-78
FELIPE FORCINETTI CELESTINO
Un.: UN
1,0000
29.979.036/0001-40
J.NUNES COM. E REPRES. COMERCIAIS LTDA
1 - MANTA ACRILICA
5894/000-2012 211499900
Un.:
1,0000
29.979.036/0001-40
UN
1 - FRALDA. DESCARTÁVEL TAM "EG"
5893/000-2012 04.01.08.243.3.3.90.36.01
Quantidade:
Un.: UN
1 - LOCAÇÃO PADRE CAETANO JOVINO 421
5852/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.30.01
Un.:
1,0000
29.979.036/0001-40
UN
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 5761/0-2012 - Fornecedor 6453 - FELIPE
FORCINETTI CELESTINO - CNPJ/CPF: 40729070816.
5842/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.01
Quantidade:
Un.: UN
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MONITOR DE ATIVIDADE FISICA
5794/001-2012 04.01.08.244.3.3.90.36.05
Un.:
1,0000
29.979.036/0001-40
Un.:
5762/000-2012 211499900
Item:
Quantidade:
I.N.S.S.
1 - DESPESA DE POSTAIS
5761/000-2012 04.01.08.243.3.3.90.36.05
Item:
Un.:
I.N.S.S.
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 3665/4-2012 - Fornecedor 76 - TRANSFADA
TRANSPORTE COL.E ENC. LTDA. - CNPJ/CPF: 76274182000312.
5476/001-2012 05.04.12.365.4.4.90.52.02
Item:
Quantidade:
I.N.S.S.
TRANSPORTE COLETIVO E ENCOMENDAS LTDA - CNPJ/CPF: 76274182000150.
5460/000-2012 211499900
Un.:
I.N.S.S.
5459/000-2012 211499900
Item:
29.979.036/0001-40
5458/000-2012 211499900
Item:
CNPJ/CPF
I.N.S.S.
TRANSPORTE COL.E ENC. LTDA. - CNPJ/CPF: 76274182000312.
5457/000-2012 211499900
Item:
Fornecedor
Página:
29.370,00
134,65
134,65
134,65
134,65
Vl.Total:
134,65
657,00
657,00
657,00
657,00
Vl.Total:
657,00
72,27
72,27
72,27
72,27
Vl.Total:
72,27
932,30
932,30
932,30
932,30
Vl.Total:
932,30
1.295,00
1.295,00
1.295,00
0,37
Vl.Total:
1.295,00
42,00
42,00
42,00
7,00
Vl.Total:
42,00
700,00
700,00
700,00
700,00
Vl.Total:
700,00
77,00
77,00
77,00
77,00
Vl.Total:
77,00
Exercício:
4R Sistemas
Fornecedor
CNPJ/CPF
Página:
Tipo
Vl. Empenhado
2012
8/ 222
Vl. Liquidado
Vl. Pago
1.349,33
1.349,33
1.349,33
1.349,33
Vl.Total:
1.349,33
148,43
148,43
148,43
148,43
Vl.Total:
148,43
555,00
555,00
555,00
0,40
Vl.Total:
120,00
RODRIGUES - CNPJ/CPF: 93133634887.
5895/000-2012 04.01.08.243.3.3.90.36.01
Item:
5896/000-2012 211499900
Item:
CLEUZA LUZIA SILVÉRIO NUNES
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
I.N.S.S.
JFV BARREIRO PANIF - ME
125,00
3 - MINI BEIJINHO
UN
500,0000
0,25
125,00
4 - MINI BRIGADEIRO
UN
500,0000
0,25
125,00
5 - BAGUETE RECHEADA
UN
10,0000
6,00
60,00
BENEDITA L. A. FREITAS - ME
Un.: L
1 - FLUIDO DE FREIO
Un.:
Quantidade:
EMBRATEL EMPRESA BRAS.TELECOMUNICOES
Quantidade:
MARLA APARECIDA FORCINETTI - ME
1 - SACO DE PAPEL 1 KG
Un.: PCT
2 - SACO DE PAPEL 2 KG
PCT
33.530.486/0125-69
1,0000
33.530.486/0125-69
1,0000
56.515.513/0001-90
Quantidade:
J
Vl. Unit.:
15,0000
Quantidade:
45.463.338/0001-18
30,0000
48,00
48,00
48,00
16,00
Vl.Total:
32,00
16,00
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
15,0000
INCOMIL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.
Un.: MT
1 - FIO PARALELO 2 X 2,5
2,0000
1,0000
Un.:
1 - 3532-3607 - ABRIL/2012
16,00
48,01
48,01
48,01
48,01
Vl.Total:
48,01
34,38
34,38
34,38
34,38
Vl.Total:
34,38
316,35
316,35
316,35
8,41
Vl.Total:
126,15
12,68
J
Vl. Unit.:
190,20
64,80
64,80
64,80
2,06
Vl.Total:
61,80
2 - PARAFUSO C/ BUCHA N 06
UN
10,0000
0,10
1,00
3 - PREGO AÇO 10X10
PCT
1,0000
2,00
2,00
1 - BARRAS DE CANALETA SISTEMA X
WILSON RODRIGUES JUNIOR COMUNICACAO ME
Un.: UN
Quantidade:
07.008.531/0001-70
10,0000
J
Vl. Unit.:
77,40
77,40
3,10
Vl.Total:
77,40
31,00
2 - CABO UTP FURUKAWA CAT 5E
MT
30,0000
0,90
27,00
3 - CONECTOR RJ 45 (MACHO)
UN
4,0000
0,80
3,20
4 - TOMADA DE TELEFONE C/CAIXA SISTEMA X
UN
1,0000
9,90
9,90
5 - TOMADA DE ENERGIA SISTEMA X C/CAIXA
UN
1,0000
6,30
6147/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.05
1 - SWITCH 8 PORTAS
2 - CABO UTP FURUKAWA CAT 5E
1 - GAS DE COZINHA
Un.: UN
Quantidade:
MT
3 - CONECTOR RJ 45 (MACHO)
6148/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
00.006.303/0001-11
Quantidade:
UN
1 - 3532-2385/3531-4141/3529-7218/3529-7219/3531-4051/3531-4164/3532-4545 ABRIL/2012
6144/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
J
Vl. Unit.:
0,25
6097/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
300,0000
500,0000
6095/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
12.860.406/0001-23
Quantidade:
J
Vl. Unit.:
UN
6032/000-2012 01.04.08.243.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
F
Vl. Unit.:
2 - CENTO MINI COXINHA
6031/000-2012 01.04.08.243.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
29.979.036/0001-40
2 - FILTRO DE OLEO
Item:
072.766.838-26
Un.: UN
Un.: UN
1 - EMPADA
6024/000-2012 01.01.04.122.3.3.90.30.01
Item:
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 5895/0-2012 - Fornecedor 6574 - CLEUZA LUZIA
SILVÉRIO NUNES - CNPJ/CPF: 07276683826.
5951/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.30.05
Item:
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA NOTURNA DE CRIANÇAS
Vl. Unit.:
45.853.959/0003-70
Quantidade:
1,0000
6,30
225,50
225,50
60,00
Vl.Total:
0,90
10,0000
Un.: UN
1,0000
J
175,0000
UN
07.008.531/0001-70
Vl. Unit.:
60,00
157,50
0,80
J
225,50
8,00
33,00
33,00
33,00
33,00
Vl.Total:
33,00
Exercício:
4R Sistemas
6151/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item:
13.347.648/0001-80
Vl. Liquidado
Vl. Pago
617,00
617,00
617,00
12,00
Vl.Total:
12,00
54,00
3 - LANTERNA DIANTEIRA
UN
2,0000
25,00
50,00
4 - PALHETA DO LIMPADOR PARABRISA
UN
1,0000
35,00
35,00
5 - BATERIA DE 150 AMPERES
UN
1,0000
390,00
390,00
6 - LANTERNA LATERAL
UN
4,0000
8,00
32,00
7 - SEALED-BEAN 12 V
UN
2,0000
22,00
44,00
V.S ITARARE AUTO PEÇAS LTDA - ME
Un.: UN
1 - LAMPADA H1
13.347.648/0001-80
Quantidade:
30,0000
J
Vl. Unit.:
1.363,05
1.363,05
1.363,05
10,19
Vl.Total:
305,70
2 - ABRACADEIRA PLASTICA
UN
400,0000
0,25
3 - FUSIVEL
UN
160,0000
0,18
28,80
4 - LAMPADA 1141
UN
60,0000
1,26
75,60
100,00
5 - LAMPADA 67
UN
60,0000
1,19
71,40
6 - LAMPADA 69
UN
15,0000
1,11
16,65
611,40
7 - LAMPADA H7
UN
30,0000
20,38
8 - TERMINAL
UN
200,0000
0,13
26,00
9 - FITA ISOLANTE 20 MTS
UN
30,0000
4,25
127,50
Un.: UN
1 - LOCTITE 290 TRAVA ROSCA
13.347.648/0001-80
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
241,00
241,00
241,00
42,00
Vl.Total:
42,00
2 - LOCTITE 660 FIXA ROLAMENTO
UN
1,0000
51,00
51,00
3 - BUCHA
UN
2,0000
7,00
14,00
4 - SUPORTE DE ESCOVA
UN
1,0000
23,00
23,00
5 - BENDIX
UN
1,0000
40,00
40,00
6 - REPARO
JG
1,0000
11,00
11,00
7 - AUTOMATICO
UN
1,0000
60,00
60,00
Un.: UN
1 - SUPORTE DE ESCOVA
13.347.648/0001-80
Quantidade:
UN
1,0000
J
Vl. Unit.:
340,00
340,00
24,00
Vl.Total:
1,0000
165,00
340,00
24,00
165,00
3 - BENDIX
UN
1,0000
45,00
45,00
4 - BUCHA DO INDUZIDO
UN
2,0000
8,00
16,00
5 - AUTOMATICO
UN
1,0000
ELIANE APARECIDA JARDIM - ME
Un.: UN
1 - COXIM DO AMORTECEDOR
11.314.004/0001-60
Quantidade:
2,0000
90,00
J
Vl. Unit.:
90,00
113,00
113,00
113,00
22,00
Vl.Total:
44,00
2 - REPARO DO TRAMBULADOR
KIT
1,0000
10,00
10,00
3 - KIT DO AMORTECEDOR
UN
2,0000
10,00
20,00
4 - MANGUEIRA
MT
2,0000
5,00
10,00
5 - BATENTE
PC
2,0000
14,50
29,00
6157/000-2012 08.01.10.305.3.3.90.39.05
1 - 05119311/66 - REF. ABRIL/2012
GUARANI ARTES GRAFICAS ITARARE LTDA.
Un.: BC
1 - NOTIFICAÇÃO DE RETINOIDES
6292/000-2012 05.04.12.365.3.3.90.39.02
Item:
Vl. Unit.:
Vl. Empenhado
54,00
6156/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
1,0000
J
1,0000
2 - INDUZIDO
Item:
Quantidade:
Tipo
9/ 222
UN
6154/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item:
CNPJ/CPF
2012
2 - BUZINA
6153/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item:
Fornecedor
Un.: UN
1 - RELE DO PISCA
6152/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item:
Página:
50.051.531/0001-81
Quantidade:
Un.:
2,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
69,00
69,00
69,00
34,50
Vl.Total:
69,00
315,93
315,93
315,93
315,93
Vl.Total:
315,93
Exercício:
4R Sistemas
6293/000-2012 05.04.12.365.3.3.90.39.02
Item:
2.990,00
2.990,00
2.990,00
10,00
Vl.Total:
10,00
4 - JUNTA DA TAMPA
UN
2,0000
4,00
8,00
5 - CRUZETA
PC
1,0000
60,00
60,00
39/2010 Dispensa
1 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS. RUA SETE DE SETEMBRO Nº 357
1 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA SERVIÇOS NO ATERRO SANITÁRIO
Un.: SERV
Un.: UN
1 - PROGRAMA CRIADO PELO HOSPITAL DENOMINADO "CARNE DE DOAÇÃO
AMIGOS DA SANTA CASA" PARA ASSISTENCIA MEDICA AOS FUNCIONÁRIOS
PUBLICOS MUNICIPAIS CONF. LEI 3349 DE 09/05/2011.
Quantidade:
100,0000
74.382.268/0001-71
1,0000
74.382.268/0001-71
1,0000
50.055.250/0001-05
Quantidade:
RENATO STRAMANDINOLI MAZANTE - ME
1,0000
07.219.912/0001-06
Quantidade:
IARO MARQUES DIB - ME
Un.: M3
1 - PEDRISCO
Quantidade:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE
Un.: SERV
1 - ESPECIALIZADO DE APOIO ADMINISTRATIVO
Quantidade:
Un.:
1,0000
11.719.821/0001-07
Un.: UN
1 - DESPESA COM CORREIOS
11.156.804/0001-09
Quantidade:
A.M.S. BRUNO TRANSPORTES- ME
Un.: UN
1 - DESPESA COM CORREIOS
1,0000
01.687.001/0001-19
Quantidade:
20,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
1.151,25
1.151,25
1.151,25
1.151,25
Vl.Total:
1.151,25
Vl.Total:
72.162,00
2.685,80
2.685,80
2.685,80
2.685,80
Vl.Total:
2.685,80
262,70
262,70
262,70
262,70
Vl.Total:
262,70
200,00
200,00
200,00
200,00
Vl.Total:
200,00
72.162,00
721,62
0,00
80,00
80,00
80,00
80,00
Vl.Total:
80,00
3.350,00
3.350,00
3.350,00
57,50
Vl.Total:
1.150,00
2 - PO DE PEDRA
M3
20,0000
52,50
1.050,00
3 - PEDRA N° 1
M3
20,0000
57,50
1.150,00
1 - Anulação da Nota nº 3404/0-2012 - FICHA EQUIVOCADA
1 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA
Un.:
1,0000
08.053.131/0001-49
HENIN AMIN CHUERY
05.038.485/0001-26
Quantidade:
PAPELARIA MACHADO DE ITARARE LTDA.
Quantidade:
34,0000
2,0000
08.243.583/0001-93
Quantidade:
DIRCE PEDROSO PIMENTEL DE MELLO
Un.: SERV
1,0000
50.788.173/0001-94
ELAINE CRISTINA ALMEIDA - ME
Un.: UN
1 - CAPA LAJE
50.055.250/0001-05
Quantidade:
MR SOUZA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM
GESTÃO EMPRES
Un.: UN
Quantidade:
Un.: UN
1 - CARTUCHO 710 C
1 - PERICIA
Un.: SERV
1 - PERICIA
6757/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.36.01
Item:
291,87
12,00
6747/000-2012 07.01.04.121.3.3.90.30.01
Item:
Vl.Total:
2.900,00
6720/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
291,87
291,87
1.450,00
6708/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
Vl. Pago
2,0000
6697/001-2012 03.01.04.123.3.3.90.35.01
Item:
291,87
UN
6633/000-2012 11.01.16.482.4.4.90.52.01
Item:
J
Vl. Unit.:
Vl. Liquidado
291,87
3 - CAIXA SATELITE COMPLETA
6631/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item:
1,0000
Vl. Unit.:
Vl. Empenhado
12,00
6630/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Item:
05.387.694/0001-85
Quantidade:
J
1,0000
6624/000-2012 11.01.16.482.3.3.90.39.01
Item:
A.M. DE FREITAS PEÇAS - ME
1,0000
Tipo
10/ 222
UN
6621/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
Quantidade:
Un.: UN
6620/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
43.776.517/0001-80
2012
2 - ARRUELA
6383/000-2012 11.02.18.541.3.3.90.39.01
Item:
1 - PORCA DO PINHÃO
6372/001-2012 04.01.08.244.3.3.90.39.01
Item:
CNPJ/CPF
Un.:
1 - 07297060/01 - REF. ABRIL/2012
6363/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item:
Fornecedor
Página:
144,0000
355.039.639-20
Quantidade:
57,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
-200,00
-200,00
0,00
-200,00
Vl.Total:
-200,00
6.440,00
6.440,00
6.440,00
6.440,00
Vl.Total:
6.440,00
340,00
340,00
340,00
10,00
Vl.Total:
340,00
52,00
52,00
52,00
26,00
Vl.Total:
52,00
216,00
216,00
216,00
1,50
Vl.Total:
216,00
570,00
570,00
570,00
10,00
Vl.Total:
570,00
Exercício:
4R Sistemas
6798/000-2012 05.06.27.812.3.3.90.39.01
Item:
Un.:
ASSOC.APOIO AOS DEPENTENTES QUIMICOS
GUAPIARA
JAIRO PELEGRINETTI
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 6965/0-2012 - Fornecedor 6406 - MARIA APARECIDA
DE ALMEIDA - CNPJ/CPF: 04256082808.
6990/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Quantidade:
1,0000
05.375.778/0001-07
1,0000
325.609.318-34
Un.: UN
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
I.N.S.S.
1,0000
29.979.036/0001-40
MARIA RITA DE CASSIA ALMEIDA
Un.: SERV
1,0000
50.058.114/0001-60
Quantidade:
Un.:
1,0000
50.058.114/0001-60
Quantidade:
ASSOC.DAS DAMAS CARIDADE S.V.PAULO
1,0000
021.195.168-47
Quantidade:
I.N.S.S.
1,0000
29.979.036/0001-40
Un.:
Quantidade:
SOLANGE APARECIDA BRANCO DE OLIVEIRA
1,0000
198.201.188-24
Un.: SERV
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
I.N.S.S.
1,0000
29.979.036/0001-40
MARIA APARECIDA DE ALMEIDA
6966/000-2012 211499900
Item:
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 6963/0-2012 - Fornecedor 5489 - SOLANGE
APARECIDA BRANCO DE OLIVEIRA - CNPJ/CPF: 19820118824.
6965/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.36.05
Item:
Un.:
1,0000
50.058.114/0001-60
Quantidade:
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARTESÃ
6964/000-2012 211499900
Item:
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 6961/0-2012 - Fornecedor 5491 - MARIA RITA DE
CASSIA ALMEIDA - CNPJ/CPF: 02119516847.
6963/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.36.05
Item:
Un.:
1,0000
50.058.114/0001-60
Quantidade:
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARTESÃ
6962/000-2012 211499900
Item:
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 6959/0-2012 - Fornecedor 695 - JAIRO
PELEGRINETTI - CNPJ/CPF: 32560931834.
6961/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.36.05
Item:
Un.:
1,0000
50.058.114/0001-60
Quantidade:
1 - SERVIÇO DE DEDETIZACAO
6960/000-2012 211499900
Item:
Un.:
1 - PROCESSO TERAPEUTICO
6959/000-2012 08.01.10.305.3.3.90.36.05
Item:
Quantidade:
1 - SALARIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS, REPASSE FEDERAL, DOS AGENTES
COMUNITARIOS (PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PACS), REF. AO MES DE
MARÇO/2012.
6823/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.39.01
Item:
1 - SALARIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS, REPASSE FEDERAL, DO PSF
(PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA), REF. AO MES DE MARÇO/2012.
6811/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.05
Item:
Un.: SERV
1 - SALARIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS, REPASSE FEDERAL, DO SAUDE
BUCAL-PSF (PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA), REF. AO MES DE MARÇO/2012.
6810/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.05
Item:
09.257.301/0001-70
1 - REPASSE FEDERAL, CORRESPONDENTE A SALARIOS E ENCARGOS
TRABALHISTAS DOS APRENDIZES-SAUDE, REF. AO MES DE MARÇO/2012
6809/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.05
Item:
CNPJ/CPF
IVONETE ALVES RIBEIRO
1 - REPASSE FEDERAL, CORRESPONDENTE A ADMINISTRAÇÃO DO PSF, REF. AO
MES DE MARÇO/2012
6808/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.05
Item:
Fornecedor
1 - REPOSICAO DE VIDRO
6807/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.05
Item:
1,0000
042.560.828-08
Un.: SERV
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
I.N.S.S.
1,0000
29.979.036/0001-40
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.
1,0000
50.052.000/0008-80
Página:
Tipo
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
2012
11/ 222
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
288,00
288,00
Vl. Pago
288,00
288,00
Vl.Total:
288,00
3.780,00
3.780,00
3.780,00
3.780,00
Vl.Total:
3.780,00
3.052,36
3.052,36
3.052,36
3.052,36
Vl.Total:
3.052,36
14.300,88
14.300,88
14.300,88
14.300,88
Vl.Total:
14.300,88
118.474,55
118.474,55
118.474,55
118.474,55
Vl.Total:
118.474,55
16.884,51
16.884,51
16.884,51
16.884,51
Vl.Total:
16.884,51
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Vl.Total:
1.000,00
850,00
850,00
850,00
850,00
Vl.Total:
850,00
93,50
93,50
93,50
93,50
Vl.Total:
93,50
690,00
690,00
690,00
690,00
Vl.Total:
690,00
75,90
75,90
75,90
75,90
Vl.Total:
75,90
690,00
690,00
690,00
690,00
Vl.Total:
690,00
75,90
75,90
75,90
75,90
Vl.Total:
75,90
1.080,00
1.080,00
1.080,00
1.080,00
Vl.Total:
1.080,00
118,80
118,80
118,80
118,80
Vl.Total:
118,80
41,90
41,90
41,90
Exercício:
4R Sistemas
Item:
Fornecedor
CNPJ/CPF
Un.: KG
1 - APRESUNTADO
2 - QUEIJO MUSSARELA
KG
3 - PAO FRANCES
7016/000-2012 11.02.18.541.3.3.90.30.01
Item:
2 - PREGO 17 X 27. RJ COM CABEÇA
Item:
Item:
Un.: SERV
7423/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Quantidade:
1,0000
1,0000
1,0000
687.951.738-20
Quantidade:
1,0000
687.951.738-20
Quantidade:
ROSA APARECIDA BOCHINAL
1,0000
315.116.458-73
Quantidade:
I.N.S.S.
1,0000
29.979.036/0001-40
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
I.N.S.S.
1,0000
29.979.036/0001-40
FATIMA APARECIDA ALMEIDA OLIVEIRA
Un.:
1,0000
07.845.596/0001-70
LUIS EDUARDO TANUS
Un.:
1,0000
50.795.566/0002-06
Quantidade:
LUIS EDUARDO TANUS
Un.:
1,0000
02.629.478/0001-00
Quantidade:
ZILDA NAZARETE DE ALMEIDA - ME
Un.: SERV
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 1654/4-2012 - Fornecedor 4817 - A. E. MANOEL
MARIOTTO - ME - CNPJ/CPF: 08727229000134.
7390/000-2012 01.02.04.122.3.3.90.39.01
Item:
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 7139/0-2012 - Fornecedor 6613 - ROSA APARECIDA
BOCHINAL - CNPJ/CPF: 31511645873.
7208/000-2012 211499900
Item:
Un.: SERV
1,0000
02.629.478/0001-00
Quantidade:
BANCO DE OLHOS DE SOROCABA BOS S/C
7140/000-2012 211499900
Item:
1 - DESPESAS C/ VIAGEM A PRESIDENTE PRUDENTE - VERIFICAR PROCESSOS NO
TJ E NO TRF
7139/000-2012 04.01.08.243.3.3.90.36.01
Item:
Un.: SERV
11,0000
02.629.478/0001-00
Quantidade:
PAULO ROBERTO KONIG SOUZA - ME
1 - DESPESAS C/ VIAGEM A PRESIDENTE PRUDENTE - VERIFICAÇÃO DE
PROCESSOS NO TJ E NO TRF
7103/000-2012 01.02.04.122.3.3.90.39.01
Item:
Un.: SERV
Quantidade:
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS
7102/000-2012 01.02.04.122.3.3.90.39.01
Item:
1 - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS
7056/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
Un.: SERV
57.048.134/0001-08
11.685.556/0001-85
1 - SERVICOS DIVERSOS EM TORNO E SOLDA
7054/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.39.05
Item:
7052/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.39.01
Item:
Un.: SERV
2,0000
11.685.556/0001-85
Quantidade:
DAIANE CAMARGO GOMES - MEI
7051/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.39.01
Item:
Un.: SERV
Quantidade:
1 - ROÇADA
7050/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.39.01
Item:
1 - ROÇADA
7049/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.39.01
Item:
Un.: UN
45.463.338/0001-18
1,0000
072.757.938-06
Quantidade:
1,0000
11.314.004/0001-60
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
7,98
Vl.Total:
14,95
Vl. Unit.:
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
12/ 222
Vl. Pago
9,30
16,25
24,33
24,33
0,00
9,11
Vl.Total:
18,22
6,11
J
2012
16,35
5,50
J
1,0000
ASSOC. COMERCIAL, EMPRESARIAL DE ITARARE
1 - COPIAS XEROX
7048/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Quantidade:
KG
Tipo
Vl. Unit.:
2,9600
Un.: KG
1,1700
1,0900
UN
1 - ARAME GALVANIZADO 16
7046/000-2012 05.06.27.812.3.3.90.39.01
Quantidade:
Página:
6,11
2,20
2,20
2,20
0,20
Vl.Total:
2,20
1.040,00
1.040,00
1.040,00
1.040,00
Vl.Total:
1.040,00
1.040,00
1.040,00
1.040,00
1.040,00
Vl.Total:
1.040,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
Vl.Total:
3.000,00
1.030,00
1.030,00
1.030,00
1.030,00
Vl.Total:
1.030,00
966,00
966,00
966,00
966,00
Vl.Total:
966,00
140,83
140,83
140,83
140,83
Vl.Total:
140,83
620,00
620,00
620,00
620,00
Vl.Total:
620,00
150,95
150,95
150,95
150,95
Vl.Total:
150,95
320,20
320,20
320,20
320,20
Vl.Total:
320,20
840,00
840,00
840,00
840,00
Vl.Total:
840,00
92,40
92,40
0,00
92,40
Vl.Total:
92,40
109,89
109,89
109,89
109,89
Vl.Total:
109,89
-1.500,00
-1.500,00
0,00
-1.500,00
Vl.Total:
-1.500,00
80,00
80,00
80,00
Exercício:
4R Sistemas
Item:
7424/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item:
2 - LAMPADA H4 12V
Item:
02.692.828/0001-83
Quantidade:
1,0000
Vl. Liquidado
Vl. Pago
80,00
Vl.Total:
80,00
570,00
570,00
570,00
9,50
Vl.Total:
285,00
9,50
J
Vl. Unit.:
285,00
3.034,00
3.034,00
8,00
Vl.Total:
3.034,00
8,00
1.280,00
1.280,00
3 - CRUZETA DA CAIXA SATÉLITE
UN
1,0000
898,00
898,00
4 - EIXO Nº
UN
1,0000
848,00
DIESELNORTE COM.DE AUTOS PECAS LTDA.
02.692.828/0001-83
Quantidade:
J
2.491,00
2.491,00
84,00
Vl.Total:
168,00
Un.: UN
2 - ROLAMENTO
UN
1,0000
124,00
124,00
3 - ROLAMENTO
UN
1,0000
239,00
239,00
4 - RETENTOR DO PINHÃO
UN
2,0000
26,00
52,00
5 - CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM
UN
1,0000
100,00
100,00
2,0000
Vl. Unit.:
848,00
2.491,00
1 - ROLAMENTO
6 - JUNTA DA TAMPA DO DIFERENCIAL
UN
1,0000
8,00
8,00
7 - COROA E PINHAO
UN
2,0000
900,00
1.800,00
1 - APARELHO DE TELEFONE C/FIO (PLENO INTELBRAS)
CHRISTIAN MAIA DA SILVA - ME
Un.: UN
07.719.573/0001-19
Quantidade:
IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRICOLA CIAL. LTDA.
Un.: UN
1 - OLEO LUBRIFICANTE
Quantidade:
1,0000
45.942.349/0004-23
1,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
37,00
37,00
0,00
37,00
Vl.Total:
37,00
211,91
211,91
211,91
171,29
Vl.Total:
171,29
2 - ELEMENTO
UN
1,0000
18,89
18,89
3 - FILTRO DE OLEO
UN
1,0000
21,73
21,73
Un.: SERV
1 - RETIFICA DO VIRABREQUIM
2 - RETIFICA DO BLOCO
00.006.303/0001-11
Quantidade:
SERV
1,0000
J
Vl. Unit.:
489,00
489,00
70,00
Vl.Total:
489,00
70,00
1,0000
160,00
160,00
3 - RETIFICA CABEÇOTE
SERV
2,0000
92,00
184,00
4 - RETIFICAR BIELA
SERV
4,0000
18,75
75,00
7501/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item:
J
Vl. Unit.:
30,0000
Un.: BIS
30,0000
Vl. Empenhado
1,0000
7500/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.39.01
Item:
11.314.004/0001-60
Quantidade:
Tipo
Vl. Unit.:
13/ 222
UN
7496/000-2012 06.01.20.606.3.3.90.30.01
Item:
1,0000
2012
2 - COROA E PINHAO
7438/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
Quantidade:
UN
1 - SILICONE
7428/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item:
CNPJ/CPF
Un.: UN
1 - LAMPADA H3
7426/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Fornecedor
Un.: UN
1 - HOMOCINETICA
Página:
Un.: UN
1 - BARRA ESTABILIZADORA
11.314.004/0001-60
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
1.100,00
1.100,00
1.100,00
52,00
Vl.Total:
52,00
2 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
UN
1,0000
25,00
25,00
3 - JOGO DE LONA
UN
1,0000
25,00
25,00
690,00
4 - KIT DO MOTOR
UN
1,0000
690,00
5 - TERMINAL DE DIREÇÃO
UN
2,0000
35,00
70,00
6 - KIT DA BARRA ESTABILIZADORA
UN
1,0000
68,00
68,00
7 - CABO DE EMBREAGEM
UN
1,0000
14,00
14,00
8 - BARRA FIXA
UN
1,0000
81,00
81,00
9 - BATENTE DA SUSPENSÃO DIANTEIRA
UN
2,0000
10,00
20,00
10 - LATA DA POLIA
UN
1,0000
20,00
20,00
11 - FILTRO DE AR
UN
1,0000
35,00
35,00
7502/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
00.006.303/0001-11
J
1.061,00
1.061,00
1.061,00
Exercício:
4R Sistemas
Item:
CNPJ/CPF
Un.: UN
84,00
67,00
67,00
150,00
4 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
UN
2,0000
75,00
5 - BRONZINA DE MANCAL
JG
1,0000
58,00
58,00
6 - JOGO DE TUCHO
UN
1,0000
120,00
120,00
7 - CORREIA DO ALTERNADOR
UN
1,0000
10,00
10,00
8 - COMANDO DE VÁLVULA
UN
1,0000
150,00
150,00
280,00
9 - KIT EMBREAGEM
KIT
1,0000
280,00
10 - SELO DE COMANDO
UN
1,0000
12,00
12,00
11 - CALCO
JG
1,0000
16,00
16,00
12 - BRONZINA DE BIELA
JG
1,0000
24,00
24,00
13 - BRONZINA DO COMANDO
JG
1,0000
32,00
32,00
AUTO PECAS FABRI LTDA.
Un.: UN
1 - JUNTA
54.083.746/0001-35
Quantidade:
JG
Un.: SERV
7,0000
1,0000
278.266.678-95
Un.: SERV
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
I.N.S.S.
1,0000
29.979.036/0001-40
COTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA
Un.: LAT
1 - SELADOR 18L
45.463.338/0001-18
355.039.639-20
Quantidade:
LUCIANE WERNECK CHAVES
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 7817/0-2012 - Fornecedor 6416 - LUCIANE WERNECK
CHAVES - CNPJ/CPF: 27826667895.
Quantidade:
1 - AUDITORIA E PERICIA
J
Vl. Unit.:
1,0000
49.552.953/0001-51
Quantidade:
1,0000
125,00
125,00
8,00
Vl.Total:
115,00
1,0000
Un.: UN
1,0000
1,0000
UN
1 - REATOR ELETRONICO 2 X 40
7819/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
8,00
115,00
2,00
J
125,00
2,00
154,98
154,98
154,98
22,14
Vl.Total:
154,98
1.520,28
1.520,28
1.520,28
1.520,28
Vl.Total:
1.520,28
1.578,41
1.578,41
1.578,41
1.578,41
Vl.Total:
1.578,41
173,63
173,63
0,00
173,63
Vl.Total:
173,63
896,00
896,00
896,00
67,00
Vl.Total:
67,00
2 - FITA CREPE 19X50
UN
10,0000
3,00
30,00
3 - LATEX ACRILICO 18 L
UN
3,0000
89,00
267,00
170,00
4 - LATEX PVA 18LT
LT
1,0000
170,00
5 - LATEX ACRILICA 3,6 L
UN
1,0000
28,00
28,00
6 - AGUARRAZ
LT
5,0000
7,00
35,00
7 - MASSA ACRILICA 18 LTS
LAT
1,0000
59,00
59,00
8 - LATEX PVA 3,6L
GL
1,0000
45,00
45,00
9 - TINTA ESMALTE 3,600LTS
GL
5,0000
39,00
195,00
7821/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
1 - REFRIGERANTE
2 - LANCHE
7847/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.36.01
Item:
58,00
1,0000
7818/000-2012 211499900
Item:
Vl. Pago
Vl.Total:
UN
7817/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.36.01
Item:
Vl. Liquidado
58,00
3 - AMORTECEDOR DE DIREÇÃO
7812/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.36.01
Item:
Vl. Empenhado
42,00
3 - ANEL Nº
Item:
Tipo
Vl. Unit.:
2,0000
7776/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.01
Item:
1,0000
14/ 222
UN
2 - REPARO
Item:
Quantidade:
2012
2 - KIT DE ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO
7582/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item:
Fornecedor
1 - BOMBA DE OLEO DO MOTOR
Página:
1 - PERICIA
PANIFICADORA,MERC.E PIZZARIA IRMAOS
CAMARGO LTDA.
Un.: UN
08.209.289/0001-65
Quantidade:
UN
Vl. Unit.:
210,0000
Un.: SERV
68,0000
J
355.039.639-20
Quantidade:
16,0000
936,00
936,00
936,00
4,50
Vl.Total:
306,00
3,00
F
Vl. Unit.:
630,00
160,00
160,00
160,00
10,00
Vl.Total:
160,00
Exercício:
4R Sistemas
7864/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.01
Item:
Item:
8142/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
8153/000-2012 07.01.04.121.3.3.90.30.01
Item:
8158/000-2012 10.03.04.125.3.3.90.30.01
Item:
8315/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.05
Item:
1 - AVEIA EM FLOCOS - PACOTES DE 500 GRAMAS
2 - FEIJÃO PRETO - TIPO 1
8316/000-2012 05.05.12.306.3.3.90.30.02
Item:
8317/000-2012 05.05.12.306.3.3.90.30.05
Item:
Item:
8318/000-2012 05.05.12.306.3.3.90.30.05
8319/000-2012 05.05.12.306.3.3.90.30.02
Item:
Item:
Item:
8322/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.05
Item:
Item:
Quantidade:
IARO MARQUES DIB - ME
SUPERMERCADO PRETO LTDA.
Un.: KG
Quantidade:
300,0000
250,0000
100,0000
300,0000
10.444.288/0001-47
Quantidade:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
Vl. Unit.:
500,0000
10.444.288/0001-47
Quantidade:
600,0000
J
10.444.288/0001-47
100,0000
J
Vl. Unit.:
04.705.038/0001-10
72,0000
1.295,00
0,37
Vl.Total:
1.295,00
10,62
10,62
10,62
5,50
Vl.Total:
10,62
80,00
80,00
80,00
10,00
Vl.Total:
80,00
1.443,75
1.443,75
1.443,75
1.443,75
Vl.Total:
1.443,75
50,00
50,00
50,00
50,00
Vl.Total:
50,00
85,50
85,50
0,00
85,50
Vl.Total:
85,50
Vl.Total:
1.050,00
Vl.Total:
6.409,00
1.050,00
52,50
0,00
15.379,00
7,54
0,00
8.970,00
2.262,00
7,54
0,00
Vl.Total:
2.262,00
Vl.Total:
1.885,00
Vl.Total:
754,00
1.885,00
7,54
0,00
1.127,75
7,54
0,00
373,75
14.222,00
7,54
0,00
Vl.Total:
11.917,75
7,54
0,00
Vl.Total:
J
Vl. Unit.:
0,00
Vl.Total:
0,00
Vl.Total:
2,99
J
Vl. Unit.:
754,00
74,75
11.881,64
54,49
4.524,00
373,75
828,75
7,54
3.770,00
8.147,75
4.897,75
7,54
2.262,00
11.960,00
2,99
25,0000
Quantidade:
Vl. Pago
1.295,00
2,99
125,0000
Quantidade:
Vl. Liquidado
2,99
Vl. Unit.:
15/ 222
1.295,00
2,99
J
2012
Vl. Empenhado
2,99
2.725,0000
AGUIA CEREAIS BAURU LTDA - ME
Un.: SC
Vl. Unit.:
4.000,0000
Un.: KG
J
125,0000
Un.: KG
850,0000
10.444.288/0001-47
Un.: KG
20,0000
10.444.288/0001-47
Quantidade:
Un.: KG
1,0000
10.444.288/0001-47
Quantidade:
Un.: KG
45.463.338/0001-18
10.444.288/0001-47
Quantidade:
Un.: KG
1,0000
Tipo
3.000,0000
Un.: KG
1,0000
10.444.288/0001-47
Quantidade:
KG
1 - FARINHA DE TRIGO - SACOS DE 50 KG
8,0000
01.687.001/0001-19
Quantidade:
KG
8323/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.05
KG
1,9300
13.423.568/0001-67
Quantidade:
KG
8321/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.05
JULIANA BARBOSA ALMEIDA - ME
KG
8320/000-2012 05.05.12.306.3.3.90.30.02
Quantidade:
KG
50.052.000/0008-80
05.038.485/0001-26
Un.: M3
1 - PO DE PEDRA
Quantidade:
HENIN AMIN CHUERY
Un.: UN
3.500,0000
05.038.485/0001-26
Un.:
1 - ALIMENTOS PARA GRUPO DE GESTANTE
Quantidade:
HENIN AMIN CHUERY
Un.: SERV
1 - AUDITORIA E PERICIA
Quantidade:
Un.: SERV
1 - PERICIA
7907/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.39.01
Item:
56.515.513/0001-90
Un.: UN
1 - PAO FRANCES
7895/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
CNPJ/CPF
Un.: UN
1 - FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM G
7870/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.05
Fornecedor
Página:
0,00
Vl.Total:
3.923,28
Exercício:
4R Sistemas
3.000,00
KG
2.596,0000
1,91
4.958,36
Un.: SC
2 - MARGARINA VEGETAL SEM SAL
POT
KG
Un.: SC
POT
3 - MILHO PARA CANJICA
KG
04.705.038/0001-10
Quantidade:
Quantidade:
5.503,29
54,49
0,00
Vl.Total:
1.144,29
2,40
2.640,00
900,0000
1,91
1.719,00
190,0000
J
Vl. Unit.:
13.312,28
54,49
0,00
Vl.Total:
10.353,10
200,0000
2,40
480,00
1.298,0000
1,91
2.479,18
04.705.038/0001-10
Quantidade:
J
Vl. Unit.:
1.100,0000
04.705.038/0001-10
Un.: SC
21,0000
102,0000
J
Vl. Unit.:
10.742,89
54,49
0,00
Vl.Total:
5.557,98
POT
1.125,0000
2,40
2.700,00
KG
1.301,0000
1,91
2.484,91
Un.: SC
POT
KG
04.705.038/0001-10
Quantidade:
Un.: POT
Quantidade:
J
Vl. Unit.:
Quantidade:
27.034,26
54,49
0,00
Vl.Total:
22.613,35
1.125,0000
2,40
2.700,00
901,0000
1,91
1.720,91
200,0000
J
Vl. Unit.:
4,0000
MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA.
Un.: PCT
415,0000
04.705.038/0001-10
KG
1 - ARROZ PARBOILIZADO - PACOTES 5 KG
67.937.615/0001-10
1.166,0000
487,64
2,40
0,00
Vl.Total:
1,91
J
Vl. Unit.:
7,64
71.290,48
6,78
480,00
0,00
Vl.Total:
7.905,48
2 - EXTRATO DE TOMATE - LATAS DE 350 GRAMAS
LAT
6.000,0000
1,01
3 - FARINHA DE MILHO EM FLOCOS
PCT
100,0000
1,84
184,00
4 - FEIJÃO CARIOQUINHA - TIPO 1
KG
8.000,0000
3,29
26.320,00
6.060,00
5 - FERMENTO BIOLÓGICO FRESCO
PCT
400,0000
3,48
1.392,00
6 - MACARRÃO DE SÊMOLA TIPO AVE MARIA
KG
500,0000
2,75
1.375,00
7 - OVO GRANDE BRANCO
CX
500,0000
33,50
16.750,00
8 - POLPA DE FRUTA CONGELADA
KG
1.500,0000
6,90
10.350,00
9 - MELHORADOR DE PRODUTOS PARA PANIFICAÇÃO
PCT
300,0000
3,18
954,00
8330/000-2012 05.05.12.306.3.3.90.30.05
Item:
8329/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.05
Item:
Vl. Pago
8328/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.05
Item:
Vl. Liquidado
2,40
8327/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.05
Item:
Vl. Empenhado
1.250,0000
8326/000-2012 05.05.12.306.3.3.90.30.02
Item:
Tipo
16/ 222
POT
8325/000-2012 05.05.12.306.3.3.90.30.02
Item:
CNPJ/CPF
2012
8324/000-2012 05.05.12.306.3.3.90.30.05
Item:
Fornecedor
Página:
Un.: PCT
Quantidade:
67.937.615/0001-10
1.121,0000
J
Vl. Unit.:
35.002,13
6,78
0,00
Vl.Total:
7.600,38
LAT
3.000,0000
1,01
PCT
400,0000
1,84
3.030,00
736,00
KG
4.000,0000
3,29
13.160,00
1.044,00
PCT
300,0000
3,48
KG
125,0000
2,75
343,75
CX
200,0000
33,50
6.700,00
KG
300,0000
6,90
2.070,00
PCT
100,0000
3,18
318,00
Exercício:
4R Sistemas
8331/000-2012 05.05.12.306.3.3.90.30.02
Item:
1.211,0000
Vl. Unit.:
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
Vl.Total:
8.210,58
53.539,17
6,78
0,00
1,01
600,0000
1,84
1.104,00
KG
5.000,0000
3,29
16.450,00
PCT
33,0000
3,48
114,84
KG
125,0000
2,75
343,75
CX
500,0000
33,50
16.750,00
KG
1.000,0000
6,90
6.900,00
PCT
200,0000
3,18
636,00
Un.: PCT
Quantidade:
67.937.615/0001-10
1.166,0000
J
Vl. Unit.:
3.030,00
57.522,23
6,78
0,00
Vl.Total:
7.905,48
LAT
4.000,0000
1,01
PCT
600,0000
1,84
1.104,00
KG
6.300,0000
3,29
20.727,00
4.040,00
2.784,00
PCT
800,0000
3,48
KG
125,0000
2,75
343,75
CX
400,0000
33,50
13.400,00
KG
1.000,0000
6,90
6.900,00
PCT
100,0000
3,18
318,00
Un.: PCT
Quantidade:
67.937.615/0001-10
1.666,0000
J
Vl. Unit.:
46.721,79
6,78
0,00
Vl.Total:
11.295,48
LAT
4.000,0000
1,01
PCT
560,0000
1,84
1.030,40
KG
6.300,0000
3,29
20.727,00
PCT
67,0000
3,48
233,16
KG
125,0000
2,75
343,75
CX
50,0000
33,50
1.675,00
KG
1.000,0000
6,90
6.900,00
PCT
150,0000
3,18
477,00
67.937.615/0001-10
Un.: PCT
670,0000
Quantidade:
J
Vl. Unit.:
4.040,00
5.343,15
6,78
0,00
Vl.Total:
4.542,60
KG
195,0000
3,29
641,55
PCT
50,0000
3,18
159,00
Un.: PCT
Quantidade:
67.937.615/0001-10
40,0000
J
Vl. Unit.:
2.020,05
1,84
0,00
Vl.Total:
73,60
KG
205,0000
3,29
674,45
PCT
400,0000
3,18
1.272,00
8337/000-2012 05.05.12.306.3.3.90.30.05
Item:
Quantidade:
J
3.000,0000
8336/000-2012 05.05.12.306.3.3.90.30.05
Item:
Un.: PCT
Tipo
LAT
8335/000-2012 05.05.12.306.3.3.90.30.02
Item:
67.937.615/0001-10
PCT
8334/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.05
Item:
CNPJ/CPF
17/ 222
8333/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.05
Item:
Fornecedor
2012
8332/000-2012 05.05.12.306.3.3.90.30.02
Item:
Página:
67.937.615/0001-10
Un.: PCT
700,0000
Quantidade:
Un.: CX
Quantidade:
67.937.615/0001-10
350,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
1.288,00
1,84
0,00
Vl.Total:
1.288,00
Vl.Total:
11.725,00
14.059,00
33,50
0,00
Exercício:
4R Sistemas
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
200,0000
6,90
1.380,00
PCT
300,0000
3,18
954,00
74.091,43
0,00
1 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE DE 5 KG
ALVORADA PARANAENSE ATACADO E
DISTRIBUIDORA LTDA
Un.: PCT
14.807.602/0001-60
Quantidade:
2.500,0000
J
Vl. Unit.:
7,07
Vl.Total:
17.675,00
2 - AMIDO DE MILHO
KG
40,0000
2,71
108,40
3 - ALHO IN NATURA
KG
500,0000
4,60
2.300,00
2.482,34
4 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - PACOTE DE 400 GRAMAS
PCT
1.666,0000
1,49
5 - BOLACHA DOCE - TIPO MAISENA - PACOTE 400 GRAMAS
PCT
1.666,0000
1,41
2.349,06
6 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA
KG
4.581,0000
7,93
36.327,33
7 - FARINHA DE TRIGO - PACOTES 1 KG
KG
400,0000
1,03
412,00
8 - FERMENTO QUÍMICO EM PÓ PARA BOLO - 100 GR
LAT
33,0000
1,10
36,30
9 - FUBÁ DE MILHO AMARELO FINO - KG
KG
1.000,0000
0,94
940,00
3.450,00
10 - MACARRÃO DE SÊMOLA TIPO PENNE
KG
2.500,0000
1,38
11 - ÓLEO DE SOJA REFINADO
LAT
1.500,0000
2,67
4.005,00
12 - PEITO DE FRANGO CONGELADO
KG
1.000,0000
3,45
3.450,00
13 - SAL REFINADO IODADO
KG
260,0000
0,60
156,00
14 - VINAGRE DE VINHO TINTO
FR
500,0000
0,80
400,00
37.640,10
0,00
DISTRIBUIDORA LTDA
Un.: PCT
2 - AMIDO DE MILHO
KG
14.807.602/0001-60
Quantidade:
300,0000
J
Vl. Unit.:
7,07
Vl.Total:
2.121,00
40,0000
2,71
108,40
PCT
1.666,0000
1,49
2.482,34
PCT
1.666,0000
1,41
2.349,06
KG
3.000,0000
7,93
23.790,00
KG
400,0000
1,03
412,00
LAT
33,0000
1,10
36,30
KG
1.000,0000
0,94
940,00
KG
1.000,0000
1,38
1.380,00
LAT
1.000,0000
2,67
2.670,00
KG
300,0000
3,45
1.035,00
KG
260,0000
0,60
156,00
FR
200,0000
0,80
160,00
39.647,00
0,00
8340/000-2012 05.05.12.306.3.3.90.30.02
Item:
Tipo
18/ 222
KG
8339/000-2012 05.05.12.306.3.3.90.30.05
Item:
CNPJ/CPF
2012
8338/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.05
Item:
Fornecedor
Página:
DISTRIBUIDORA LTDA
Un.: PCT
2 - AMIDO DE MILHO
KG
14.807.602/0001-60
Quantidade:
1.500,0000
J
Vl. Unit.:
7,07
Vl.Total:
10.605,00
60,0000
2,71
162,60
PCT
1.666,0000
1,49
2.482,34
PCT
1.666,0000
1,41
2.349,06
KG
2.000,0000
7,93
15.860,00
KG
400,0000
1,03
412,00
LAT
50,0000
1,10
55,00
KG
1.000,0000
0,94
940,00
KG
1.000,0000
1,38
1.380,00
LAT
1.000,0000
2,67
2.670,00
Exercício:
4R Sistemas
2.415,00
KG
260,0000
0,60
156,00
FR
200,0000
0,80
160,00
30.186,00
0,00
DISTRIBUIDORA LTDA
Un.: PCT
2 - AMIDO DE MILHO
KG
14.807.602/0001-60
Quantidade:
700,0000
J
Vl. Unit.:
7,07
Vl.Total:
4.949,00
60,0000
2,71
162,60
PCT
1.666,0000
1,49
2.482,34
PCT
1.666,0000
1,41
2.349,06
KG
2.000,0000
7,93
15.860,00
KG
400,0000
1,03
412,00
KG
1.000,0000
0,94
940,00
KG
1.000,0000
1,38
1.380,00
LAT
500,0000
2,67
1.335,00
KG
260,0000
0,60
156,00
FR
200,0000
0,80
160,00
6.900,00
0,00
1 - ALHO IN NATURA
DISTRIBUIDORA LTDA
Un.: KG
DISTRIBUIDORA LTDA
Un.: PCT
PCT
KG
DISTRIBUIDORA LTDA
Un.: PCT
14.807.602/0001-60
Quantidade:
1.500,0000
14.807.602/0001-60
Quantidade:
1.666,0000
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
4,60
Vl.Total:
5.346,40
1,49
6.900,00
0,00
Vl.Total:
2.482,34
1.666,0000
1,41
2.349,06
500,0000
1,03
515,00
25.811,80
0,00
14.807.602/0001-60
Quantidade:
J
1.666,0000
J
Vl. Unit.:
1,49
Vl.Total:
2.482,34
PCT
1.666,0000
1,41
2.349,06
KG
2.000,0000
7,93
15.860,00
KG
400,0000
1,03
412,00
LAT
84,0000
1,10
92,40
KG
1.000,0000
0,94
940,00
KG
LAT
500,0000
1,38
690,00
1.000,0000
2,67
2.670,00
KG
260,0000
0,60
156,00
FR
200,0000
0,80
160,00
2.192,35
0,00
DISTRIBUIDORA LTDA
Un.: PCT
PCT
KG
8346/000-2012 05.05.12.306.3.3.90.30.05
Item:
Vl. Pago
8345/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.05
Item:
Vl. Liquidado
3,45
8344/000-2012 05.05.12.306.3.3.90.30.02
Item:
Vl. Empenhado
700,0000
8343/000-2012 05.05.12.306.3.3.90.30.05
Item:
Tipo
19/ 222
KG
8342/000-2012 05.05.12.306.3.3.90.30.02
Item:
CNPJ/CPF
2012
8341/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.05
Item:
Fornecedor
Página:
DISTRIBUIDORA LTDA
Un.: KG
LAT
14.807.602/0001-60
Quantidade:
4,0000
Vl. Unit.:
1,49
Vl.Total:
5,96
4,0000
1,41
5,64
275,0000
7,93
2.180,75
11.741,92
0,00
14.807.602/0001-60
Quantidade:
J
1.144,0000
1.000,0000
J
Vl. Unit.:
7,93
2,67
Vl.Total:
9.071,92
2.670,00
Exercício:
4R Sistemas
8347/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.05
Item:
2 - MAÇÃ NACIONAL
Item:
Item:
2 - MAÇÃ NACIONAL
8351/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.05
Item:
2 - MAÇÃ NACIONAL
Item:
8353/000-2012 05.05.12.306.3.3.90.30.05
Item:
1.000,0000
12.397.911/0001-83
Quantidade:
1.000,0000
12.397.911/0001-83
Quantidade:
23.800,0000
08.243.583/0001-93
Quantidade:
5,0000
Vl. Empenhado
4,64
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
Vl.Total:
2.320,00
0,00
3.800,00
0,00
Vl.Total:
2.320,00
Vl.Total:
4.640,00
4.792,00
4,64
0,00
0,38
J
Vl. Unit.:
152,00
4.792,00
4,64
0,00
Vl.Total:
0,38
J
Vl. Unit.:
0,00
Vl.Total:
0,38
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
0,00
Vl.Total:
4.640,00
Vl.Total:
9.044,00
9.044,00
0,38
4.640,00
152,00
4.640,00
4,64
4.640,00
152,00
4.792,00
4,64
20/ 222
Vl. Pago
2.320,00
4,64
2012
Vl. Liquidado
6.120,00
0,38
J
400,0000
Un.: SC
1.000,0000
12.397.911/0001-83
Quantidade:
Un.: UN
1 - CAL REBOCO
0,00
463,50
463,50
0,00
4,50
Vl.Total:
22,50
2 - CIMENTO
SC
15,0000
23,00
345,00
3 - TIJOLO COMUM
UN
300,0000
0,32
96,00
8355/000-2012 05.06.27.812.3.3.90.30.01
Item:
Vl. Unit.:
400,0000
Un.: KG
1 - MAÇÃ NACIONAL
8354/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.30.01
Item:
1.000,0000
12.397.911/0001-83
Quantidade:
UN
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ VITAMINADO - 1 KG
J
400,0000
Un.: KG
500,0000
12.397.911/0001-83
Quantidade:
UN
8352/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.05
Quantidade:
Un.: KG
Tipo
10.000,0000
UN
500,0000
12.397.911/0001-83
Un.: KG
2 - MAÇÃ NACIONAL
Item:
Quantidade:
Un.: KG
8350/000-2012 05.05.12.306.3.3.90.30.02
12.397.911/0001-83
UN
8349/000-2012 05.05.12.306.3.3.90.30.02
CNPJ/CPF
Un.: KG
8348/000-2012 05.05.12.306.3.3.90.30.05
Fornecedor
Página:
1 - REGISTRO GAVETA
Un.: UN
08.243.583/0001-93
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
823,05
823,05
0,00
78,00
Vl.Total:
78,00
2 - ADESIVO COLA
UN
2,0000
8,50
17,00
3 - CIMENTO
KG
5,0000
23,00
115,00
4 - CANO DE AGUA
UN
2,0000
8,40
16,80
5 - VALVULA
UN
1,0000
116,84
116,84
6 - CANO D''ÁGUA
UN
1,0000
30,50
30,50
7 - ADAPTADOR. CX D'' AGUA 50MM
UN
2,0000
12,55
25,10
8 - ADAPTADOR
UN
1,0000
5,92
5,92
9 - ADAPTADOR. 50 MM
UN
6,0000
1,94
11,64
10 - VEDA ROSCA
CX
2,0000
2,70
5,40
11 - AREIA LAVADA
M3
1,0000
45,00
45,00
139,00
12 - CAIXA D''ÁGUA
UN
1,0000
139,00
13 - ARGAMASSA
SC
10,0000
7,25
72,50
14 - PREGO 17 X 27
KG
2,0000
6,00
12,00
15 - TIJOLO 06 FUROS
UN
250,0000
0,41
102,50
16 - TE SOLDAVEL
UN
1,0000
0,45
0,45
17 - JOELHO 90 SOLDAR 25MM
UN
6,0000
0,40
2,40
18 - CAL REBOCA LIGA
UN
6,0000
4,50
27,00
Exercício:
4R Sistemas
8356/000-2012 07.04.06.181.3.3.90.30.01
Item:
Item:
8500/000-2012 04.01.08.243.3.3.90.30.05
Item:
8602/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item:
5,0000
5,0000
45.463.338/0001-18
6,0000
J
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
5,0000
08.243.583/0001-93
Quantidade:
1,0000
0,00
20,70
Vl.Total:
1.186,11
14,00
14,00
0,00
7,00
Vl.Total:
14,00
160,00
160,00
0,00
0,32
Vl.Total:
160,00
353,12
353,12
353,12
85,50
Vl.Total:
342,00
2,78
Vl. Unit.:
11,12
404,55
404,55
404,55
4,65
Vl.Total:
404,55
62,75
62,75
62,75
12,55
Vl.Total:
62,75
54,00
54,00
54,00
10,80
Vl.Total:
54,00
136,68
136,68
0,00
4,33
Vl.Total:
25,98
22,14
J
Vl. Unit.:
Vl. Pago
110,70
822,00
642,00
0,00
Vl.Total:
642,00
3,0000
45,00
135,00
4,50
45,00
Un.: PCT
Quantidade:
KG
1 - ALHO IN NATURA
DISTRIBUIDORA LTDA
Un.: KG
DISTRIBUIDORA LTDA
Un.: KG
1 - Anulação da Nota nº 385/0-2012 - EMPENHO EM DUPLICIDADE DAS TARIFAS
BANCARIAS, NOTA ORIGINAL 19929 DE 2011.
81/2010 Dispensa
Quantidade:
500,0000
14.807.602/0001-60
Quantidade:
275,0000
10.444.288/0001-47
Quantidade:
25,0000
12.397.911/0001-83
Quantidade:
BANCO DO BRASIL S/A
Un.:
1.166,0000
14.807.602/0001-60
Un.: KG
67.937.615/0001-10
J
Vl. Unit.:
195,0000
Un.: KG
9235/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
12446/010-2011 RP
J
Vl. Unit.:
1.186,11
10,0000
9032/000-2012 05.05.12.306.3.3.90.30.05
Item:
J
Vl. Unit.:
Vl. Liquidado
1.186,11
MT
9031/000-2012 05.05.12.306.3.3.90.30.05
Item:
J
Vl. Unit.:
Vl. Empenhado
UN
9030/000-2012 05.05.12.306.3.3.90.30.05
Item:
Vl. Unit.:
21/ 222
3 - CAL REBOCA LIGA
9029/000-2012 05.05.12.306.3.3.90.30.05
Item:
J
2012
2 - AREIA LAVADA
Item:
Quantidade:
Un.: UN
1 - PORTA
9028/000-2012 05.05.12.306.3.3.90.30.05
Item:
87,0000
08.243.583/0001-93
Quantidade:
UN
8616/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
Quantidade:
Un.: UN
1 - LAMPADA FLUORESCENTE 40W
4,0000
08.243.583/0001-93
Un.: ML
1 - TESTEIRA 15 CM
45.463.338/0001-18
08.243.583/0001-93
Quantidade:
Un.: UN
1 - TABUA 1 X 30
500,0000
Tipo
4,0000
Un.: MT
1 - CAIBRO 5 X 5,5
8490/000-2012 04.01.08.243.3.3.90.30.05
Item:
Quantidade:
UN
8486/000-2012 04.01.08.243.3.3.90.30.05
2,0000
08.243.583/0001-93
Quantidade:
2 - BISNAGA CORANTE
57,3000
08.243.583/0001-93
Quantidade:
Un.: UN
Quantidade:
Un.: UN
1 - TIJOLO COMUM
8466/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.01
Item:
08.243.583/0001-93
Un.: MT
1 - VIGA 6 X 12
8462/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.30.01
Item:
CNPJ/CPF
Un.: MT
1 - LAJE FORRO H8
8459/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
Fornecedor
Página:
1.000,0000
00.000.000/0420-05
Quantidade:
1,0000
11.156.804/0001-09
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
8.547,03
6,78
0,00
Vl.Total:
7.905,48
3,29
641,55
2.300,00
0,00
4,60
Vl.Total:
2.180,75
7,93
0,00
Vl.Total:
2.180,75
Vl.Total:
74,75
Vl.Total:
4.640,00
74,75
2,99
0,00
4.640,00
4,64
2.300,00
0,00
-224,26
-224,26
0,00
-224,26
Vl.Total:
-224,26
768,35
768,35
768,35
Exercício:
4R Sistemas
Página:
2012
22/ 222
Item:
Fornecedor
CNPJ/CPF
Un.: SERV
1 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS. RUA 07 DE SETEMBRO Nº 366
Quantidade:
1,0000
Tipo
Vl. Unit.:
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
768,35
Vl.Total:
768,35
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
Vl.Total:
12.000,00
661,73
661,73
661,73
661,73
Vl.Total:
661,73
475,65
475,65
475,65
475,65
Vl.Total:
475,65
Vl.Total:
400,00
700,00
700,00
593,59
700,00
Vl.Total:
700,00
30,00
30,00
30,00
30,00
Vl.Total:
30,00
882,77
882,77
882,77
882,77
Vl.Total:
882,77
708,92
708,92
708,92
708,92
Vl.Total:
708,92
582,28
582,28
582,28
582,28
Vl.Total:
582,28
882,77
882,77
882,77
882,77
Vl.Total:
882,77
882,77
882,77
882,77
882,77
Vl.Total:
882,77
1.063,02
1.063,02
1.063,02
1.063,02
Vl.Total:
1.063,02
882,77
882,77
882,77
882,77
Vl.Total:
882,77
1.069,88
1.069,88
1.069,88
1.069,88
Vl.Total:
1.069,88
833,32
833,32
833,32
833,32
Vl.Total:
833,32
2739/003-2012 08.01.10.302.3.3.50.43.01
Item:
1 - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2686 DE 19/01/2001, FICA CONCEDIDO
SUBVENÇÃO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2012, CONF. DECRETO 011 DE 09/01/2012. REF. A MARÇO/2012
5335/000-2012 05.04.12.361.3.1.90.11.02
Item:
Item:
1 - FLAVIO JOSÉ LEITE - LICENÇA PREMIO PECUNIA (30 DIAS)
5374/000-2012 09.01.15.452.3.1.90.11.01
Item:
1 - IRINEU RODRIGUES - LICENÇA PREMIO PECUNIA (30 DIAS)
5373/000-2012 09.01.15.452.3.1.90.11.01
Item:
1 - JOÃO CARLOS MIRANDA - LICENÇA PREMIO PECUNIA (30 DIAS)
5372/000-2012 09.01.15.452.3.1.90.11.01
Item:
1 - JOSÉ APARECIDO FONSECA - LICENÇA PREMIO PECUNIA (30 DIAS)
5371/000-2012 09.01.15.452.3.1.90.11.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
COPADDI -COMUN.PREV.ASSIST.DEP.DROGAS
03.010.596/0001-07
Un.:
Un.:
1 - DANIEL AMERICO SOARES - LICENÇA PREMIO PECUNIA (30 DIAS)
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
O
261.041.418-89
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
072.757.938-06
Quantidade:
SIBELI BANDONI FERREIRA DE MELLO KONADA
Un.:
1,0000
072.757.938-06
Un.:
1,0000
273.497.018-02
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
O
O
O
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
O
O
FOLHA DE PAGAMENTO
O
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
O
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
O
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
F
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
F
Vl. Unit.:
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
Vl. Unit.:
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
F
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
F
Vl. Unit.:
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
J
1,0000
MURILO PIMENTEL DE AZEVEDO
Un.:
Tipo
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
1 - JOSE MARIO CANCIO - LICENÇA PREMIO PECUNIA (30 DIAS)
5370/000-2012 09.01.15.452.3.1.90.11.01
Item:
1 - RUI CAMARGO DA SILVA - GRATIFICAÇÃO
5369/000-2012 09.01.15.452.3.1.90.11.01
Item:
1 - MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA - LICENÇA PREMIO PECUNIA (30 DIAS)
5368/000-2012 03.01.04.123.3.1.90.11.01
Item:
1 - ROQUE PEREIRA DE MELLO - LICENÇA PREMIO PECUNIA (30 DIAS)
5367/000-2012 10.02.06.181.3.1.90.11.01
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGEM A ITAPEVA REUNIAO REDE
CEGONHA
5366/000-2012 09.01.15.452.3.1.90.11.01
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO
5341/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
5339/000-2012 01.02.04.122.3.3.90.39.01
Item:
5338/000-2012 01.02.04.122.3.3.90.39.01
Item:
1 - MARIA PAULA DE NIGRIS FAVIER - GRATIFICAÇÃO
5337/000-2012 01.02.04.122.3.3.90.39.01
Item:
O
400,00
400,00
0,00
Exercício:
4R Sistemas
5375/000-2012 09.01.15.452.3.1.90.11.01
Item:
PUBLICOS MUNICIPAIS CONF. LEI 3349 DE 09/05/2011. - REF. A MARÇO/2012
5437/000-2012 05.06.27.812.3.3.90.39.01
Item:
O
O
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
O
43.776.517/0001-80
Quantidade:
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
Un.:
5436/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.39.01
Item:
Vl. Unit.:
Un.:
5435/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
Un.:
5434/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.30.01
Item:
Quantidade:
Un.:
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 5389/0-2012 - Fornecedor 5027 - EDSON LUIZ
PERUCIO - ME - CNPJ/CPF: 07773171000100.
5433/000-2012 01.02.04.122.3.3.90.39.01
Item:
Un.:
Vl. Unit.:
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
EDSON LUIZ PERUCIO - ME
1 - CONSTRUCAO DE MURO DE DIVISA COM 2,50 M DE ALTURA
5390/000-2012 211499900
Item:
Un.:
1 - 07249398/49 - REF. ABRIL/2012
5389/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
1 - 06548859/82 - REF. ABRIL/2012
5384/000-2012 05.04.12.365.3.3.90.39.02
Item:
Un.:
1 - 071442191/26 - REF. ABRIL/2012
5383/000-2012 05.04.12.361.3.3.90.39.02
Item:
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
1 - 05099016/03 - REF. ABRIL/2012
5382/000-2012 05.04.12.365.3.3.90.39.02
Item:
1 - 05094334/05 - REF. ABRIL/2012
5380/000-2012 05.04.12.361.3.3.90.39.02
Item:
Un.:
1,0000
07.773.171/0001-00
Un.: M2
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
I.N.S.S.
50,0000
29.979.036/0001-40
Un.:
50,0000
50.055.250/0001-05
Quantidade:
Un.:
50,0000
50.055.250/0001-05
Quantidade:
Un.:
50,0000
50.055.250/0001-05
Quantidade:
Un.:
1,0000
50.055.250/0001-05
Quantidade:
Un.:
Tipo
O
FOLHA DE PAGAMENTO
1 - HELTON ALEXANDRINO DA SILVA - GRATIFICAÇÃO
5379/000-2012 05.04.12.361.3.3.90.39.02
Item:
Un.:
1 - AGNALDO APARECIDO MAURICIO - LICENÇA PREMIO PECUNIA (30 DIAS)
5378/000-2012 08.01.10.301.3.1.90.11.01
Item:
CNPJ/CPF
FOLHA DE PAGAMENTO
1 - ANTONIO JORGE DOS SANTOS - LICENÇA PREMIO PECUNIA (30 DIAS)
5377/000-2012 09.01.15.452.3.1.90.11.01
Item:
Fornecedor
1 - AUGUSTO LUCIANO - LICENÇA PREMIO PECUNIA (30 DIAS)
5376/000-2012 09.01.15.452.3.1.90.11.01
Item:
Página:
63,0000
50.055.250/0001-05
Quantidade:
50,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
2012
23/ 222
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
882,77
882,77
Vl. Pago
882,77
882,77
Vl.Total:
882,77
882,77
882,77
882,77
882,77
Vl.Total:
882,77
956,49
956,49
956,49
956,49
Vl.Total:
956,49
450,60
450,60
450,60
450,60
Vl.Total:
450,60
1.079,94
1.079,94
1.079,94
1.079,94
Vl.Total:
1.079,94
72,52
72,52
72,52
72,52
Vl.Total:
72,52
332,14
332,14
332,14
332,14
Vl.Total:
332,14
43,10
43,10
43,10
43,10
Vl.Total:
43,10
325,60
325,60
325,60
325,60
Vl.Total:
325,60
1.000,00
1.000,00
1.000,00
20,00
Vl.Total:
1.000,00
110,00
110,00
110,00
110,00
Vl.Total:
110,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
20,00
Vl.Total:
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
20,00
Vl.Total:
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
20,00
Vl.Total:
1.000,00
1.260,00
1.260,00
1.260,00
20,00
Vl.Total:
1.260,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
20,00
Vl.Total:
1.000,00
Exercício:
4R Sistemas
Fornecedor
CNPJ/CPF
Página:
Tipo
Vl. Empenhado
2012
24/ 222
Vl. Liquidado
Vl. Pago
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Vl.Total:
1.000,00
5438/000-2012 05.07.23.695.3.3.90.39.01
Item:
5439/000-2012 06.01.20.606.3.3.90.39.01
Item:
Un.:
Un.:
50,0000
50.055.250/0001-05
Quantidade:
40,0000
50.055.250/0001-05
Quantidade:
DIMAS ASSIS PADILHA
Un.:
50.055.250/0001-05
Quantidade:
10,0000
072.770.388-94
Quantidade:
1,0000
50.055.250/0001-05
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Un.:
Quantidade:
573,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
ESTAGIARIOS
O
1.000,00
1.000,00
1.000,00
20,00
Vl.Total:
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
20,00
Vl.Total:
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
20,00
Vl.Total:
1.000,00
800,00
800,00
800,00
20,00
Vl.Total:
800,00
200,00
200,00
200,00
20,00
Vl.Total:
200,00
-39,09
-39,09
0,00
-39,09
Vl.Total:
-39,09
11.460,00
11.460,00
11.460,00
20,00
Vl.Total:
11.460,00
3.358,78
3.358,78
3.358,78
995,19
Vl.Total:
995,19
1,0000
1.244,00
1.244,00
3 - LUCIANE DE LOURDES BENATO - REF. FEV E MAR/2012
1,0000
1.119,59
1.119,59
1 - JUSSARA APARECIDA VIEIRA RODRIGUES - REF. FEV E MAR/2012
1 - VIAGEM A SÃO PAULO - LEVAR SR. LUIS VIEIRA ROSSI E SR. RONALD GRANDIM
NA ASSEMBLEIA DO MEIO AMBIENTE NO PALACIO DO GOVERNO
5693/000-2012 01.02.04.122.3.3.90.39.01
Item:
50,0000
J
Vl. Unit.:
2 - NOIMA APARECIDA DE VILLA - REF. FEV E MAR/2012
5691/000-2012 11.01.16.482.3.3.90.39.01
Item:
Un.:
50,0000
50.055.250/0001-05
Quantidade:
1 - JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ - REF. FEV E MAR/2012
5671/000-2012 05.02.12.365.3.3.90.36.01
Item:
PUBLICOS MUNICIPAIS CONF. LEI 3349 DE 09/05/2011. REF. A MARÇO/2012
5669/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.36.01
Item:
Un.:
1,0000
50.055.250/0001-05
Quantidade:
5488/000-2012 05.04.12.361.3.3.90.39.02
Item:
Un.:
5472/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.39.01
Item:
50.055.250/0001-05
Quantidade:
5443/000-2012 10.03.04.125.3.3.90.39.01
Item:
5442/000-2012 10.02.06.181.3.3.90.39.01
Item:
Un.:
5441/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.39.01
Item:
5440/000-2012 07.01.04.121.3.3.90.39.01
Item:
1 - VIAGEM A SÃO PAULO - LEVAR DR. GILBERTO MORENO JUNIOR , PRICURADOR
JURIDICO, SR. FILIPE E SR. DJALMA PARA CONGRESSO DA CONSOCIAL
5695/000-2012 01.01.04.122.3.3.90.39.01
ESTAGIARIOS
O
Un.:
Quantidade:
WALMIR RIBEIRO DA SILVA
Un.:
931.316.238-53
Quantidade:
Un.:
EDEMILSON VITOR AFONSO
1,0000
1,0000
931.316.238-53
Quantidade:
1,0000
946.527.758-49
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
995,19
995,19
995,19
995,19
Vl.Total:
995,19
431,70
431,70
431,70
431,70
Vl.Total:
431,70
876,21
876,21
876,21
876,21
Vl.Total:
876,21
100,00
100,00
100,00
Exercício:
4R Sistemas
Item:
5697/000-2012 01.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
5730/000-2012 211110200
Item:
Item:
Item:
Item:
Item:
Item:
Un.:
Quantidade:
1,0000
07.719.573/0001-19
Quantidade:
1,0000
56.642.960/0069-06
Un.: UN
Un.: UN
Un.: UN
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
00.743.041/0001-78
Quantidade:
2,0000
00.743.041/0001-78
Quantidade:
1,0000
50.788.173/0001-94
Quantidade:
2,0000
50.052.000/0008-80
Un.: UN
120,0000
Quantidade:
12.397.911/0001-83
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
25/ 222
Vl. Liquidado
Vl. Pago
100,00
Vl.Total:
100,00
30,00
30,00
30,00
30,00
Vl.Total:
30,00
99,26
99,26
99,26
99,26
Vl.Total:
99,26
2.646,93
2.646,93
2.646,93
2.646,93
Vl.Total:
2.646,93
296,05
296,05
296,05
296,05
Vl.Total:
296,05
626,92
626,92
626,92
626,92
Vl.Total:
626,92
77,61
77,61
77,61
77,61
Vl.Total:
77,61
1.440,00
1.440,00
1.440,00
90,00
Vl.Total:
1.440,00
158,40
158,40
158,40
158,40
Vl.Total:
158,40
726,00
726,00
726,00
540,00
Vl.Total:
540,00
186,00
1.412,00
1.412,00
1.412,00
1.238,00
Vl.Total:
1.238,00
174,00
J
2012
Vl. Empenhado
93,00
1,0000
00.743.041/0001-78
J
2,0000
LOJAS CEM S/A
16,0000
29.979.036/0001-40
1,0000
08.252.614/0001-72
Quantidade:
Un.: UN
1 - SABONETE SOLIDO INFANTIL PERFUMADO 90GRS
5843/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Vl. Unit.:
Un.: SERV
1 - ARMARIO ALTO C/02 PORTAS 1,98M
5841/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.01
Item:
1 - VENTILADOR DE PAREDE
5840/000-2012 05.02.12.365.4.4.90.52.01
1,0000
UN
1 - ESTANTE DE AÇO
5839/000-2012 05.03.12.361.4.4.90.52.01
Quantidade:
Quantidade:
Un.: UN
5838/000-2012 05.02.12.365.4.4.90.52.01
Vl. Unit.:
UN
Item:
1,0000
29.979.036/0001-40
Un.: UN
1 - GELADEIRA
5837/000-2012 05.01.12.365.4.4.90.52.01
Quantidade:
2 - MICROFONE C/FIO
Item:
Vl. Unit.:
I.N.S.S.
1 - CAIXA DE SOM
5836/000-2012 05.02.12.365.4.4.90.52.01
1,0000
ADRIANO LEITE RODRIGUES - ME
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 5831/0-2012 - Fornecedor 4486 - ADRIANO LEITE
RODRIGUES - ME - CNPJ/CPF: 08252614000172.
5835/000-2012 05.02.12.365.4.4.90.52.01
Item:
Quantidade:
I.N.S.S.
1 - DIARIA DE SERVIÇO DE VIGILANCIA
5832/000-2012 211499900
Vl. Unit.:
O
Un.:
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
1 - ADRIANA CRISTINA DA SILVA - RESCISÃO
5831/000-2012 05.06.27.812.3.3.90.39.01
Quantidade:
O
Un.:
Vl. Unit.:
O
Un.:
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
F
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
027.088.248-05
Tipo
Vl. Unit.:
O
Un.:
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
5729/000-2012 08.01.10.301.3.1.90.11.01
Item:
Un.:
5728/000-2012 08.01.10.301.3.1.90.11.01
Item:
Quantidade:
JOSE SERGIO PEREIRA DA SILVA
5727/000-2012 08.01.10.301.3.1.90.11.01
Item:
CNPJ/CPF
Un.:
1 - VIAGEM A ITAPEVA - PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA RECEITA FEDERAL, DER
E TRIBUNAL DE CONTAS.
5726/000-2012 08.01.10.301.3.1.90.11.01
Item:
Fornecedor
1 - VIAGEM A SOROCABA E ITAPETININGA - PROTOCOLAR DOCUMENTOS NO
INSS E DER
Página:
174,00
165,00
165,00
165,00
165,00
Vl.Total:
165,00
178,00
178,00
178,00
89,00
Vl.Total:
178,00
165,00
165,00
165,00
165,00
Vl.Total:
165,00
778,00
778,00
778,00
389,00
Vl.Total:
778,00
162,00
162,00
162,00
1,35
Vl.Total:
162,00
141,75
141,75
141,75
Exercício:
4R Sistemas
Item:
Un.: SERV
Item:
1 - ALUGUEL DE MODULO DO PALCO P/ APRESENTAÇÃO
5975/001-2012 08.01.10.302.3.3.50.43.01
Item:
Item:
1 - ANDRES ROSTELATO SANTOS - REF. FEV/2012.
6017/000-2012 05.06.27.812.3.3.90.39.01
Item:
6027/000-2012 10.03.04.125.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL AABB
Un.: SERV
Quantidade:
49.552.995/0001-92
50.055.250/0001-05
6,0000
Tipo
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
ESTAGIARIOS
O
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
02.328.280/0001-97
Quantidade:
Un.:
1 - 32708750 - ABRIL/2012
1,0000
02.328.280/0001-97
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
2012
26/ 222
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
1,89
Vl.Total:
141,75
700,00
700,00
700,00
700,00
Vl.Total:
700,00
77,00
77,00
77,00
77,00
Vl.Total:
77,00
240,00
240,00
240,00
40,00
Vl.Total:
240,00
59.517,60
59.517,60
59.517,60
59.517,60
Vl.Total:
59.517,60
1.057,39
1.057,39
1.057,39
1.057,39
Vl.Total:
1.057,39
25,84
25,84
25,84
25,84
Vl.Total:
25,84
597,14
597,14
597,14
126,43
Vl.Total:
126,43
2 - 32708866 - ABRIL/2012
1,0000
193,57
193,57
3 - 32708653 - ABRIL/2012
1,0000
277,14
277,14
6213/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.02
Item:
Quantidade:
Un.:
1 - 29687250 - ABRIL/2012
1,0000
29.979.036/0001-40
Un.:
1 - REF. QUINTO TERMO ADITIVO AO CONVENIO DE PARCERIA CONF.
CONTRATO 49/2010, LEI MUNICIPAL 3254 DE 30/03/2010. REF. ABRIL A
DEZEMBRO/2012. REF. ABRIL/2012.
5978/000-2012 11.01.16.482.3.3.90.36.01
75,0000
03.844.166/0001-82
Quantidade:
I.N.S.S.
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 5902/0-2012 - Fornecedor 1886 - J. CARLOS PEREIRA
DE ITARARE - ME - CNPJ/CPF: 03844166000182.
5964/000-2012 05.08.13.392.3.3.90.39.01
Quantidade:
J. CARLOS PEREIRA DE ITARARE - ME
1 - GRAVACAO SONORA E EDICAO
5903/000-2012 211499900
Item:
CNPJ/CPF
Un.: PCT
5902/000-2012 05.08.13.392.3.3.90.39.01
Item:
Fornecedor
1 - COPO DESCARTAVEL 200ML C/100
Página:
19/2012 Pregão Eletrônico
1 - AGULHA GENGIVAL EXTRA CURTA
FRANCIANE DE CASSIA BISCARO - ME
Un.: CX
13.019.798/0001-65
Quantidade:
10,0000
J
Vl. Unit.:
9.093,00
15,10
0,00
Vl.Total:
151,00
2 - AMÁLGAMA CÁPSULA 01 PORÇÃO - CX C/ 50
CX
8,0000
64,50
516,00
3 - AMÁLGAMA CÁPSULA 02 PORÇÕES - CX C/ 50
CX
4,0000
84,00
336,00
4 - AGULHA DE SUTURA TAM. M - PACOTE C/ 12
PCT
30,0000
11,20
336,00
5 - BROCA MULTILAMINADA ACABAMENTO RESINA - 12 LÂMINAS
UN
10,0000
21,50
215,00
6 - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1047
UN
20,0000
1,18
23,60
7 - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1190 F
UN
20,0000
1,50
30,00
UN
25,0000
1,18
29,50
UN
25,0000
1,18
29,50
UN
25,0000
1,15
28,75
UN
25,0000
1,15
28,75
UN
25,0000
1,20
30,00
UN
25,0000
1,20
30,00
UN
25,0000
1,15
28,75
UN
30,0000
1,30
39,00
UN
30,0000
1,20
36,00
UN
25,0000
1,20
30,00
UN
25,0000
2,60
65,00
UN
25,0000
1,20
30,00
UN
25,0000
1,20
30,00
UN
25,0000
1,20
30,00
Exercício:
4R Sistemas
CNPJ/CPF
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
2012
27/ 222
Vl. Pago
UN
25,0000
1,20
30,00
UN
25,0000
1,20
30,00
UN
30,0000
1,20
36,00
UN
25,0000
1,20
30,00
UN
30,0000
1,20
36,00
UN
25,0000
1,30
32,50
28 - BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº 02
UN
20,0000
1,99
39,80
UN
20,0000
2,01
40,20
UN
40,0000
2,01
80,40
UN
40,0000
2,01
80,40
UN
40,0000
2,01
80,40
33 - COMPRESSA DE GAZE C/ 08 DOBRAS - PACOTE C/ 500 GRAMAS
PCT
280,0000
7,72
2.161,60
34 - CURATIVO ALVEOLAR ALVEOLEX
FR
12,0000
15,90
190,80
35 - CURETA GRACEY 7/8
UN
6,0000
7,28
43,68
UN
6,0000
19,90
119,40
UN
6,0000
6,90
41,40
UN
6,0000
6,54
39,24
39 - DISCO P/ ACABAMENTO E POLIMENTO EM RESINA
CX
4,0000
35,00
140,00
40 - ESPELHO CLÍNICO Nº 05
UN
600,0000
1,50
900,00
41 - ESPONJA HEMOSTÁTICA - CAIXA C/ 10 UNIDADES
CX
25,0000
14,90
372,50
42 - FIO DENTAL
UN
20,0000
2,99
59,80
43 - BRUNIDOR N28
UN
6,0000
2,99
17,94
44 - BRUNIDOR N29
UN
6,0000
2,99
17,94
45 - FIO PARA SUTURA C/ 06 METROS
FR
120,0000
3,50
420,00
46 - FIXADOR DE RX - FRASCO C/ 500 ML - SIMILAR OU IGUAL AO KODAK
FR
15,0000
3,90
58,50
47 - FLÚOR TÓPICO GEL
FR
10,0000
3,29
32,90
48 - GORRO DESCARTÁVEL MASCULINO TAM G C/ TIRAS DE AMARRAR C/ 50 UN
PCT
10,0000
10,50
105,00
49 - MINI INCUBADORA A VAPOR P/ TESTE BIOLÓGICO C/ 04 CAVIDADES
UN
1,0000
155,00
155,00
50 - INTEGRADORES QUÍMICOS CLASSE 4
CX
1,0000
364,80
364,80
51 - INTEGRADORES QUÍMICOS CLASSE 5 - CAIXA C/ 250 UNID.
CX
1,0000
364,80
364,80
52 - GORRO DESCARTÁVEL FEMININO C/ ELÁSTICO - PCT C/ 100 UNIDADES
PCT
15,0000
5,90
88,50
53 - HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PA - FRASCO C/ 10 GRAMAS
FR
25,0000
4,30
107,50
54 - IONÔMERO DE VIDRO P/ RESTAURAÇÃO PÓ - (MESMA MARCA LÍQUIDO)
FR
35,0000
12,50
437,50
55 - IONÔMERO DE VIDRO P/ RESTAURAÇÃO LÍQUIDO - (MESMA MARCA PÓ)
FR
35,0000
6,99
244,65
56 - ESCULPIDOR HOLLEMBACK
UN
6,0000
3,50
21,00
6214/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.02
Item:
Fornecedor
Página:
60 - SONIC BORDEN 2000 N KAVO
Un.: UN
13.019.798/0001-65
Quantidade:
2,0000
J
Vl. Unit.:
22.717,00
680,00
0,00
Vl.Total:
1.360,00
32 - BROCA ENDO Z
UN
10,0000
26,50
33 - EDTA FRASCOS
FR
2,0000
4,90
265,00
9,80
34 - PROLONGADOR DE BROCA PARA CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO
UN
2,0000
10,90
21,80
61 - SELADORA PFS 200 CRISTÓFOLI
UN
1,0000
199,00
199,00
62 - TURBINA P/ CANETA 605 ROLLER KAVO
UN
6,0000
451,00
2.706,00
63 - MANGUEIRA 03 FUROS
MT
50,0000
29,00
1.450,00
64 - MANGUEIRA SUGADOR
MT
30,0000
14,90
447,00
Exercício:
4R Sistemas
Fornecedor
CNPJ/CPF
Página:
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
2012
28/ 222
Vl. Pago
65 - MANGUEIRA ESPAGUETTI
MT
50,0000
10,90
42 - DENTE Nº 32 M SUPERIOR POSTERIOR COR 62
PLA
60,0000
6,50
545,00
390,00
35 - LOCALIZADOR APICAL APIT
UN
1,0000
1.963,00
1.963,00
36 - LIMA Nº 15 21 MM - CX C/ 06 UNIDADES
CX
6,0000
19,90
119,40
37 - ALAVANCA SELDIN INFANTIL - 03 UNID. (1L, 1R E 2) GOLGRAN CABO OCO
JG
6,0000
41,00
246,00
38 - SONDA GOLDMAN FOX
UN
6,0000
15,90
95,40
39 - TESOURA CURVA CIRÚRGICA PEQUENA
UN
2,0000
8,90
17,80
40 - PORTA AGULHA MAYO - HEGAR 14 CM
UN
6,0000
13,80
82,80
41 - GESSO PEDRA HERODENT SOLL - HOLK ENDURECIMENTO RÁPIDO C/ 01 KG
KG
50,0000
4,80
240,00
53 - MOLDEIRA PLÁSTICA MORELI Nº 03
UN
2,0000
3,90
7,80
49 - DENTE Nº 3 D INFERIOR ANTERIOR COR 61
PLA
60,0000
5,50
330,00
PLA
120,0000
6,80
816,00
51 - DENTE Nº 32 M INFERIOR POSTERIOR COR 66
PLA
60,0000
3,30
198,00
52 - TORNO PARA POLIMENTO 2 VELOCIDADES
UN
1,0000
765,00
765,00
PLA
60,0000
6,50
390,00
PLA
60,0000
6,50
390,00
PLA
60,0000
6,50
390,00
46 - DENTE Nº 3 D SUPERIOR ANTERIOR COR 62
PLA
60,0000
6,50
390,00
47 - DENTE Nº 3 D INFERIOR ANTERIOR COR 62
PLA
60,0000
6,50
390,00
48 - DENTE Nº 3 D SUPERIOR ANTERIOR COR 61
PLA
60,0000
3,20
192,00
59 - CANETA DE ALTA ROTAÇÃO EXTRA TORQUE C/ SACA BROCAS KAVO
UN
3,0000
159,00
477,00
1 - ÓXIDO DE ZINCO
FR
4,0000
3,90
15,60
2 - ÓLEO LUBRIFICANTE P/ CANETA DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO C/ 250 ML
FR
30,0000
17,00
510,00
102,00
3 - PASTA PROFILÁTICA COM FLÚOR
BIS
20,0000
5,10
4 - PLACA DE VIDRO 10 MM
UN
10,0000
3,50
35,00
5 - PONTA PARA SONIC BORDEN 2000 N KAVO
UN
3,0000
134,00
402,00
6 - PORTA AMÁLGAMA DE PLÁSTICO
UN
10,0000
7,90
79,00
7 - PULPO SAN PÓ
FR
20,0000
9,90
198,00
220,00
8 - PULPO SAN LÍQUIDO
FR
20,0000
11,00
9 - REVELADOR PARA RX - FRAS. C/ 500 ML - SIMILAR OU IGUAL AO KODAK
FR
15,0000
3,90
58,50
10 - ROLETE DE ALGODÃO - PACOTE C/ 100 UNIDADES
PCT
400,0000
1,50
600,00
11 - RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL Z 100 OPACA COR UD
UN
15,0000
42,80
642,00
12 - RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL Z 100 COR P
UN
12,0000
42,90
514,80
13 - RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL 100 COR B
UN
5,0000
42,90
214,50
14 - RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR A 2 ESMALTE
UN
25,0000
20,90
522,50
15 - RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR A 3,5 ESMALTE
UN
20,0000
13,70
274,00
UN
25,0000
14,50
362,50
17 - RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR A 3 DENTINA
UN
10,0000
15,90
159,00
18 - RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR B2 ESMALTE
UN
20,0000
16,30
326,00
19 - SABONETE LÍQUIDO GLICERINADO - FRASCO C/ 01 LITRO
FR
30,0000
5,50
165,00
20 - SELANTE AUTOPOLIMERIZÁVEL - CAIXA
CX
5,0000
21,90
109,50
21 - SUGADOR CIRÚRGICO DESCARTÁVEL - PACOTE C/ 40 UNIDADES
PCT
150,0000
3,10
465,00
22 - TIRA DE MATRIZ Nº 0,05
UN
30,0000
1,05
31,50
UN
20,0000
1,05
21,00
24 - MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO IRM PÓ - FRC. C/ 38 GRAMAS
FR
25,0000
20,90
522,50
Exercício:
4R Sistemas
CNPJ/CPF
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
2012
29/ 222
Vl. Pago
25 - MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO IRM LÍQUIDO - FRAC. C/ 15 ML
FR
25,0000
15,90
397,50
26 - BROQUEIRO AUTOCLAVÁVEL 15 FUROS
UN
30,0000
11,90
357,00
27 - ESCOVA DENTAL ADULTO MACIA
UN
400,0000
0,95
380,00
28 - CURETA DE DENTINA Nº 0
UN
8,0000
3,90
31,20
UN
8,0000
3,05
24,40
30 - CURETA DE DENTINA Nº 11 1/2
UN
8,0000
3,05
24,40
31 - OBTURADOR PROVISÓRIO DENTAL VILLE
FR
2,0000
9,90
19,80
UN
2,0000
3,90
7,80
UN
2,0000
3,90
7,80
UN
2,0000
3,90
7,80
UN
2,0000
3,90
7,80
UN
2,0000
3,90
7,80
22.585,50
0,00
6215/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.02
Item:
Fornecedor
Página:
1 - AGULHA GENGIVAL CURTA
JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS &
CIA LTDA-ME
Un.: CX
Quantidade:
06.968.511/0001-88
100,0000
J
Vl. Unit.:
13,18
Vl.Total:
1.318,00
2 - AGULHA GENGIVAL LONGA
CX
10,0000
13,18
131,80
3 - ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL C/ 6 ML TIPO SINGLE BOND
FR
20,0000
50,00
1.000,00
CX
8,0000
64,50
516,00
CX
4,0000
84,00
336,00
6 - ÁLCOOL 70 % - FRASCO C/ 01 LIT.
L
150,0000
3,76
564,00
7 - ANEST. CITOCAINA 3% - CX C/ 50 TUBETES
CX
130,0000
28,95
3.763,50
8 - ANEST. 2% SEM VASOCONSTRITOR - CX C/ 50 TUBETES
CX
8,0000
25,96
207,68
9 - ANESTÉSICO TÓPICO C/ 12 GRAMAS SABOR TUTIFRUTTI OU MORANGO
FR
90,0000
5,95
535,50
10 - BANDEJA DE INOX 22 X 12 X 0,1
UN
20,0000
22,26
445,20
11 - BROCA ZECRYA HASTE CURTA P/ CIRURGIA
UN
8,0000
21,61
172,88
12 - BROCA ZECRYA XL P/ CIRURGIA
UN
12,0000
21,61
259,32
13 - COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 03 LITROS
UN
30,0000
1,77
53,10
UN
20,0000
2,35
47,00
15 - DETERGENTE ENZIMÁTICO PARA CUBA ULTRASSÔNICA
L
40,0000
19,94
797,60
16 - EUGENOL
FR
5,0000
5,95
29,75
17 - FILME RADIOGRÁFICO INFANTIL
CX
2,0000
69,95
139,90
18 - FILME RADIOGRÁFICO ADULTO 69,95
CX
2,0000
69,95
139,90
19 - FITA CREPE PARA AUTOCLAVE
RL
70,0000
3,16
221,20
20 - FORMOCRESOL
FR
10,0000
6,15
61,50
21 - INDICADOR BIOL. P/ MONITORAR CICLOS ESTEREIL. VAPOR C/ 10 AMPOLAS
CX
8,0000
76,50
612,00
43,00
22 - ABAIXADOR DE LÍNGUA - PACOTE C/ 100 UNIDADES
PCT
20,0000
2,15
23 - LODOFÓRMIO
FR
3,0000
9,65
28,95
24 - DEGERMANTE
L
4,0000
14,95
59,80
25 - LÂMINA P/ BISTURI Nº 15 C
UN
30,0000
0,16
4,80
26 - SORO FISIOLÓGICO 0,9 % ESTÉRIL - FRASCO C/ 250 ML
FR
20,0000
2,55
51,00
20,0000
103,45
2.069,00
2,0000
3,56
7,12
27 - LIGA DE PRATA P/ AMÁLGAMA
FR
28 - LÍQUIDO DE DAKIN - FRASCO C/ 01 LITRO
L
29 - LUVAS DE PROCEDIMENTOS TAM. P - CAIXA C/ 100 UNIDADES
CX
400,0000
14,95
5.980,00
30 - LUVAS DE PROCEDIMENTOS TAM. M - CAIXA C/ 100 UNIDADES
CX
200,0000
14,95
2.990,00
Exercício:
4R Sistemas
6216/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.02
Item:
1 - LUVAS DE PROCEDIMENTOS TAM. P SEM TALCO - CAIXA C/ 100
CNPJ/CPF
CIA LTDA-ME
Un.: CX
Quantidade:
06.968.511/0001-88
CX
50,0000
Tipo
J
Vl. Unit.:
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
10.469,93
14,95
200,0000
14,95
2012
30/ 222
Vl. Pago
0,00
Vl.Total:
747,50
2.990,00
3 - ÓCULOS DE PROTEÇÃO TRANSPARENTE INCOLOR
UN
4,0000
3,45
13,80
4 - MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA DESCARTÁVEL C/ ELÁSTICO - CX C/ 50
CX
100,0000
4,85
485,00
5 - APLICADOR DESCARTÁVEL TIPO BLUSH TAM REGULAR - FRAS. C/ 100 UNID.
FR
50,0000
7,40
370,00
6 - APLICADOR DESCARTÁVEL TIPO BLUSH FINO - FRASCO C/ 100 UNIDADES
FR
30,0000
7,40
222,00
7 - PAPEL TOALHA PARA TOALHEIRO - PACOTE COM 1250 FOLHAS
PCT
150,0000
9,96
1.494,00
112,60
8 - PARAMONO CANFORADO
FR
20,0000
5,63
9 - PAPEL CARBONO ARTICULADO - PACOTE
PCT
20,0000
1,40
28,00
10 - PAPEL LENÇOL - ROLO COM 70 METROS X 50 CM
RL
300,0000
3,65
1.095,00
UN
20,0000
12,30
246,00
UN
10,0000
14,72
147,20
13 - RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR B 1 ESMALTE
UN
20,0000
12,20
244,00
14 - RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR C2 ESMALTE
UN
3,0000
12,20
36,60
15 - SELANTE FOTOPOLIMERIZÁVEL - CAIXA
CX
20,0000
16,40
328,00
16 - ESCOVA ROBINSON PLANA COR BRANCA - UNIDADE
UN
150,0000
0,97
145,50
17 - VERNIZ COM FLÚOR IGUAL OU SIMILAR AO FLUORNIZ - FRASCO C/ 10 ML
FR
15,0000
5,95
89,25
18 - SEALER 26 - CX C/ 01 FRASCO EM PÓ 08 GRAM. E 01 BISNAGA RESINA 09 GR.
CX
2,0000
53,66
107,32
19 - BROCA DE GATTES Nº 02 HASTE CURTA
UN
20,0000
6,90
138,00
20 - BROCA DE GATTES Nº 02 HASTE LONGA
UN
20,0000
6,90
138,00
21 - CONE DE PAPEL FM
CX
6,0000
12,96
77,76
22 - LIMA 1ª SÉRIE 15-40 21 MM
CX
8,0000
16,30
130,40
23 - AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA TAM GG - C/ 10
PCT
10,0000
11,00
110,00
24 - MÁSCARA CIRÚRGICA MODELO "BICO DE PATO" - UNIDADE
UN
25,0000
4,16
104,00
25 - DESTILADOR DE ÁGUA CRISTOFÓLI
UN
2,0000
435,00
870,00
1 - FILTRO PARA DESTILADOR CRISTOFÓLI
2 - COMPRESSOR ODONT. MOTOR 1/2 HP PÉS 30 LIT. MS 3/30 127 W SHULTZ
6218/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.02
Item:
Fornecedor
2 - LUVAS DE PROCEDIMENTOS TAM. XP - CAIXA C/ 100 UNIDADES
6217/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.02
Item:
Página:
1 - FÓRCEPS INFANTIL Nº 01
M. H. M. DO COUTO - COMERCIAL ME
Un.: UN
97.533.241/0001-38
Quantidade:
UN
Vl. Unit.:
1,0000
JD. EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA
Un.: UN
15,0000
J
13.550.569/0001-72
Quantidade:
12,0000
2.505,00
57,00
0,00
Vl.Total:
1.650,00
J
Vl. Unit.:
1.650,00
13.336,92
26,69
855,00
0,00
Vl.Total:
320,28
2 - FÓRCEPS INFANTIL Nº 18 D
UN
12,0000
26,69
320,28
UN
12,0000
26,70
320,40
UN
12,0000
28,99
347,88
UN
12,0000
28,99
347,88
UN
12,0000
25,34
304,08
UN
12,0000
25,34
304,08
UN
12,0000
25,34
304,08
UN
12,0000
25,34
304,08
UN
12,0000
26,49
317,88
11 - AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL CRISTÓFOLI 12 LITROS 127 W
UN
2,0000
1.890,00
3.780,00
12 - APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR
UN
8,0000
360,00
2.880,00
13 - CONTRA ÂNGULO KAVO
UN
2,0000
265,00
530,00
Exercício:
4R Sistemas
Vl. Liquidado
Vl. Pago
218,00
436,00
15 - CUBA ULTRASSÔNICA DIGITAL
UN
4,0000
630,00
2.520,00
CARLOS SHIGUEO ARIE PERFUMARIA - ME
Un.: UN
1 - BATOM
06.281.934/0001-25
Quantidade:
5,0000
J
Vl. Unit.:
101,80
101,80
101,80
4,35
Vl.Total:
21,75
2 - ESTOJO MAQUIAGEM
UN
1,0000
14,50
3 - LAPIS P/OLHOS PRETO
UN
4,0000
2,00
8,00
4 - SPRAY P/CABELO
UN
1,0000
18,00
18,00
14,50
5 - GRAMPO P/CABELO
CX
1,0000
3,00
3,00
6 - CORRETIVO FACIAL
UN
3,0000
4,45
13,35
7 - PÓ FACIAL
UN
4,0000
5,80
23,20
AMARILDO BASEGGIO & CIA LTDA
82.291.311/0001-11
0,00
2 - AGULHA 25 X 7,0 CX 100 UNID
CX
200,0000
2,85
570,00
CX
100,0000
2,90
290,00
CX
100,0000
2,85
285,00
5 - ÁLCOOL 70 % FRS. 1000 ML
UN
1.000,0000
2,90
2.900,00
6 - ALMOTOLIA FRS. 300 ML
UN
100,0000
1,45
145,00
7 - EQUIPO MACRO GOTAS
UN
300,0000
0,50
150,00
8 - ESPÉCULO DESC. TAM. M C/ BORBOLETA
UN
1.000,0000
0,80
800,00
9 - ESPÉCULO DESC. TAM. P C/ BORBOLETA
UN
1.000,0000
0,65
650,00
10 - LUVA P/ PROCED. TAM. P C/ 100
CX
1.000,0000
12,00
12.000,00
11 - LUVA P/ PROCED. TAM. M C/ 100
CX
1.000,0000
12,00
12.000,00
12 - PAPEL LENÇOL 70 CM X 50 MTS C/ 10
CX
130,0000
4,50
585,00
13 - SERINGA DESC. 10 ML C/ 100 UNID.
CX
20,0000
14,00
280,00
CX
150,0000
7,50
1.125,00
CX
50,0000
11,99
599,50
16 - SONDA FOLEY 16 CX C/ 10
CX
80,0000
9,80
784,00
CX
80,0000
9,80
784,00
CX
50,0000
10,00
500,00
19 - DETERGENTE ENZIMÁTICO
UN
150,0000
15,00
2.250,00
1 - ABAIXADOR DE LÍNGUA PCT C/ 100
100,0000
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.
67.729.178/0001-49
Un.: CX
100,0000
Quantidade:
CIA LTDA-ME
Un.: PCT
Quantidade:
06.968.511/0001-88
200,0000
Vl. Unit.:
37.047,50
Un.: CX
Quantidade:
J
6253/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
Vl. Empenhado
2,0000
6252/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
Tipo
31/ 222
UN
6251/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
CNPJ/CPF
2012
14 - MICROMOTOR KAVO
6239/000-2012 05.08.13.392.3.3.90.30.01
Item:
Fornecedor
Página:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
3,50
Vl.Total:
600,00
6,00
0,00
Vl.Total:
51.904,36
1,88
350,00
600,00
0,00
Vl.Total:
376,00
2 - AGULHA 13 X 4,0 CX 100 UNID.
CX
30,0000
2,99
89,70
3 - ÁLCOOL 92% FRS 1000 ML
UN
400,0000
3,80
1.520,00
4 - ALGODÃO PCT C/ 500 GR
PCT
50,0000
7,59
379,50
5 - ESCOVA GINECOLÓGICA PCT C/ 100
PCT
150,0000
18,80
2.820,00
1.680,00
6 - ESFIGNOMAMOMETRO C/ VELTRO - ANERÓIDE ANTIALÉRGICO
UN
30,0000
56,00
7 - ESPÁTULA DE AYRES PCT C/ 100
PCT
100,0000
4,30
430,00
8 - FITA ADESIVA CREPE 19 MMX 50 MTS
UN
1.000,0000
1,99
1.990,00
9 - GEL P/ E.C.G. PCT C/ 500 GR
PCT
80,0000
4,45
356,00
Exercício:
4R Sistemas
388,00
PCT
1.500,0000
6,78
10.170,00
12 - LUVA P/ PROCED. TAM. G C/ 100
CX
50,0000
11,38
569,00
13 - PAPEL GRAU CIRURG. 30 CM X 100 MTS
RL
90,0000
103,53
9.317,70
14 - PAPEL TOALHA 23 CM X 27 CM PCT C/ 1000
PCT
1.500,0000
5,69
8.535,00
15 - P.V.P.I DERGEMANTE FRS 1000 ML
UN
36,0000
9,11
327,96
16 - P.V.P.I TÓPICO FRS 1000 ML
UN
50,0000
8,85
442,50
17 - SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 250 ML
UN
2.000,0000
1,28
2.560,00
UN
1.500,0000
1,30
1.950,00
19 - FITA ADESIVA ALTOCLAVE 19 MM X 50 MTS
UN
200,0000
2,75
550,00
20 - TERMÔMETRO DIGITAL
UN
50,0000
8,96
448,00
21 - FITA ADESIVA MICROPORE 50 MM X 4,5 - 3 M
UN
300,0000
2,35
705,00
22 - FITA P/ TESTE DE GRAVIDEZ CX 50 UNID
CX
100,0000
63,00
6.300,00
4.745,00
0,00
MEDSONDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PRODUTOS HOSPITAL
Un.: PCT
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.
1 - SONDA URETRAL 10 PCT C/ 10
Un.: PCT
1 - ATADURA CREPE 15 CM X 4,5 MTS C/ 12
Quantidade:
500,0000
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
3,65
Vl.Total:
4.745,00
Vl.Total:
2.600,00
10.700,00
5,20
0,00
PCT
300,0000
6,30
1.890,00
500,0000
12,00
6.000,00
4 - ESTETOSCÓPIO C/ AUSCULTADOR DUPLO AÇO INOX - PVC EM Y
UN
30,0000
7,00
210,00
7.444,00
0,00
1 - ESPARADRAPO 10 CM X 4,50 MTS 3 M
PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
PARA SAÚDE LT
Un.: UN
Quantidade:
10.749.915/0001-58
600,0000
J
Vl. Unit.:
4,69
Vl.Total:
2.814,00
2 - FITA ADESIVA MICROPORE 25 MM X 10 MTS
UN
500,0000
1,77
885,00
3 - LOÇÃO OLEOSO DESANY 200 ML
UN
500,0000
7,49
3.745,00
2 - REPARO NA CENTRAL DE ALARME
EDUARDO SALCEDO CLETO - MEI
J
Vl. Unit.:
2,0000
1,0000
12.065.530/0001-05
Quantidade:
1,0000
12.065.530/0001-05
140,00
140,00
0,00
70,00
Vl.Total:
140,00
82,20
82,20
0,00
11,80
Vl.Total:
23,60
58,60
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
1,0000
Un.: SERV
2,0000
12.065.530/0001-05
Quantidade:
SERV
1 - INSTALAÇÃO CENTRAL DE ALARME E SENSORES
67.937.615/0001-10
02.538.227/0001-10
Quantidade:
Un.: SERV
1 - REPARO EM LINHA TELEFONICA
Quantidade:
WLADIMIR BIGHETTI & CIA LTDA.
Un.: M3
1 - OXIGENIO GASOSO COMPRIMIDO
2,0000
J
Vl. Unit.:
1,0000
Un.: GL
2,0000
50.788.173/0001-94
Quantidade:
UN
1 - AGUA MINERAL 20 LITROS
6713/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
07.719.573/0001-19
Quantidade:
Un.: CX
1 - GRAMPO
6712/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.39.01
Un.: SERV
1 - RECARGA TONER 1132
6711/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
1.300,0000
02.816.696/0001-54
PCT
6629/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item:
Quantidade:
J
6613/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.30.01
Item:
05.150.338/0001-43
3 - POTE COLETOR C/ TAMPA 80 ML C/ 100
2 - GRAMPEADOR DE MADEIRA
Item:
Vl. Pago
11 - GAZE 5 DOBRAS 7,5 X 7,5 11 FIOS C/ 500
6604/000-2012 06.01.20.606.3.3.90.30.01
Item:
Vl. Liquidado
4,85
6602/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.30.01
Item:
Vl. Empenhado
80,0000
6256/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
Tipo
32/ 222
PCT
6255/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
CNPJ/CPF
2012
10 - GEL P/ ULTRASON PCT C/ 500 GR
6254/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
Fornecedor
Página:
58,60
56,00
56,00
0,00
28,00
Vl.Total:
56,00
230,00
230,00
230,00
115,00
Vl.Total:
230,00
75,00
75,00
75,00
45,00
Vl.Total:
45,00
30,00
J
Vl. Unit.:
J
30,00
80,00
80,00
80,00
80,00
Vl.Total:
80,00
30,00
30,00
30,00
Exercício:
4R Sistemas
Item:
Un.: SERV
30,00
Un.: SERV
1 - INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE
12.065.530/0001-05
Quantidade:
Un.: LT
1 - LATEX PVA 18LT. BRANCO NEVE
1,0000
49.552.953/0001-51
Quantidade:
LT
2,0000
08.427.405/0001-12
SAVIVEL VEICULOS LTDA.
00.424.607/0001-07
Un.: SERV
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
1,0000
ITATUBOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
ME
Un.: UN
Quantidade:
1 - DESM/MONTAGEM COLUNA DE DIRECAO
Quantidade:
40,0000
1,0000
60,00
60,00
60,00
Vl.Total:
60,00
510,00
510,00
510,00
170,00
Vl.Total:
340,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
25,00
Vl.Total:
1.000,00
170,00
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
60,00
170,00
993,49
993,49
0,00
70,00
Vl.Total:
70,00
2 - REMOVER E INSTALAR MOTOR
SERV
1,0000
273,49
3 - REVISAO COMPLETA TROCA DE OLEO
SERV
1,0000
70,00
70,00
4 - DESM/MONT PARA CHOQUES E ALINHAR
SERV
3,0000
70,00
210,00
273,49
5 - REPARAR CHICOTE ELETRICO COMPLETO
SERV
4,0000
70,00
280,00
6 - CODIFICACAO DE CHAVES
SERV
1,0000
90,00
90,00
Un.: SERV
Un.: UN
12.065.530/0001-05
Quantidade:
JORNAL E GRAFICA AGN LTDA - ME
1 - ASSINATURA DE JORNAL
1,0000
10.410.042/0001-54
Quantidade:
ADRIANO CARLOS VEIGA FOGACA
30,0000
327.903.068-42
J
Vl. Unit.:
F
30,00
30,00
Vl.Total:
30,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
120,00
Vl.Total:
3.600,00
448,00
448,00
448,00
200,00
Vl.Total:
200,00
2 - LOCACAO DE LUZ ESTROBOSCOPICA
SERV
1,0000
90,00
90,00
3 - LOCACAO DE MAQUINA DE FUMACA
SERV
1,0000
90,00
90,00
4 - OPERADOR DE ILUMINACAO
SERV
1,0000
68,00
68,00
I.N.S.S.
6817/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
6849/000-2012 08.01.10.303.3.3.90.30.05
1,0000
302.813.168-48
Un.: SERV
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
I.N.S.S.
1,0000
29.979.036/0001-40
Un.:
1 - 05095179/35 - REF. ABRIL/2012
Quantidade:
EVERTON CARVALHO
1 - LOCACAO DE SOM COM OPERADOR
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 6814/0-2012 - Fornecedor 6609 - EVERTON
CARVALHO - CNPJ/CPF: 30281316848.
29.979.036/0001-40
Un.:
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 6812/0-2012 - Fornecedor 3866 - ADRIANO CARLOS
VEIGA FOGACA - CNPJ/CPF: 32790306842.
1,0000
A.G. KIENEN E CIA. LTDA
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
1,0000
82.225.947/0001-65
Vl. Unit.:
30,00
30,00
Un.: SERV
Quantidade:
J
Vl. Unit.:
1 - LOCACAO DE ILUMINACAO DE FOCO
6815/000-2012 211499900
Item:
90,00
30,00
30,00
6814/000-2012 05.08.13.392.3.3.90.36.01
Item:
90,00
Vl.Total:
30,00
6813/000-2012 211499900
Item:
90,00
30,00
30,00
6812/000-2012 05.08.13.392.3.3.90.36.01
Item:
30,00
1,0000
6793/000-2012 01.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
Vl. Pago
Vl.Total:
1,0000
6785/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
J
Vl. Unit.:
Vl. Liquidado
30,00
SERV
6765/000-2012 01.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
Vl. Empenhado
SERV
6751/000-2012 07.01.04.121.3.3.90.30.01
Item:
12.065.530/0001-05
Quantidade:
Tipo
Vl. Unit.:
33/ 222
2 - LATEX PVA 18LT. PEROLA
Item:
1,0000
2012
3 - REPARO NO SISTEMA DE CAMERA
6746/000-2012 07.02.04.122.3.3.90.30.01
Item:
Quantidade:
1 - REPARO EM RAMAL
6726/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
CNPJ/CPF
Un.: SERV
6725/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
Fornecedor
Página:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
49,28
49,28
49,28
49,28
Vl.Total:
49,28
944,00
944,00
944,00
944,00
Vl.Total:
944,00
103,84
103,84
103,84
103,84
Vl.Total:
103,84
48,47
48,47
48,47
48,47
Vl.Total:
48,47
9.368,50
0,00
Exercício:
4R Sistemas
Item:
2 - VALPROATO DE SÓDIO SOL. ORAL CX 50 FR 100 ML
6851/000-2012 08.01.10.303.3.3.90.30.01
Item:
Item:
J
Vl. Unit.:
Vl. Pago
Vl.Total:
9.100,00
1,79
268,50
136,00
0,00
1,70
Vl.Total:
108.608,00
2,36
136,00
0,00
Vl.Total:
94.400,00
50,0000
0,96
48,00
CPR
9.000,0000
0,84
7.560,00
CPR
60.000,0000
0,11
6.600,00
2.360,00
0,00
PARA SAÚDE LT
Un.: TUB
Quantidade:
10.749.915/0001-58
2.500,0000
J
Vl. Unit.:
0,89
Vl.Total:
2.225,00
3 - DIPIRONA 1 G / 2 ML CX 50 AMPOLAS
AMP
100,0000
0,39
39,00
4 - ESCOP + DIPIRONA 4 MG/ML CX 50 AMPOLAS
AMP
50,0000
1,49
74,50
953,00
0,00
1 - PROTETOR SOLAR FPS 30 LOÇÃO TOPICA CX 50 FR 120 G
1 - CARBONATO CALCIO 500 MG CX 500 CPR
1 - MICONAZOL 20 MG / G CREME TÓPICO CX 50 TB 30 G
1 - DELTAMETRINA 0,02% XAMPU CX 50 FR 100 ML
PARA SAÚDE LT
Un.: FR
Quantidade:
10.749.915/0001-58
02.816.696/0001-54
Un.: CPR
Quantidade:
FR
02.816.696/0001-54
Quantidade:
Un.: FR
16.500,0000
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
1.400,0000
Un.: TUB
100,0000
J
850,0000
02.816.696/0001-54
Quantidade:
650,0000
9,53
21,50
Vl.Total:
953,00
Vl.Total:
841,50
1.961,50
0,05
0,00
0,80
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
1.120,00
2.465,00
2,90
0,00
Vl.Total:
2.465,00
Vl.Total:
1.384,50
1.464,50
2,13
0,00
2 - EPINEFRINA 1 MG / ML CX 50 AMPOLAS
AMP
50,0000
0,80
40,00
3 - ESCOPOLAMINA 20 MG / ML CX 50 AMPOLAS
AMP
50,0000
0,80
40,00
32.960,50
0,00
1 - BECLOMETASONA 250 MCG SPRAY ORAL CX 50 FR
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO,
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇ
Un.: FR
04.027.894/0003-26
Quantidade:
650,0000
J
Vl. Unit.:
34,49
Vl.Total:
22.418,50
2 - BECLOMETASONA 50 MCG SPRAY NASAL CX 50 FR
FR
300,0000
22,49
6.747,00
3 - IBUPROFENO 50 MG / ML SOL. ORAL CX 50 FR 30 ML
FR
5.500,0000
0,69
3.795,00
10.400,00
0,00
6861/000-2012 08.01.10.303.3.3.90.30.05
1 - LEVOTIROXINA 25 MG CX 500 CPR
6862/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
40.000,0000
Vl. Unit.:
Vl. Liquidado
0,14
0,43
6860/000-2012 08.01.10.303.3.3.90.30.01
Item:
80,0000
Vl. Empenhado
50,0000
6859/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
10.749.915/0001-58
34/ 222
AMP
2 - CLORETO BENSALCONICO + SÓDIO 0,9 % SOL. NASAL CX 50 DE 30 ML
Item:
PARA SAÚDE LT
Un.: CPR
Quantidade:
J
2012
2 - DICLOFENACO 75 MG / ML CX 50 AMPOLAS
6857/000-2012 08.01.10.303.3.3.90.30.05
Item:
Tipo
Vl. Unit.:
150,0000
10.749.915/0001-58
4 - CLONAZEPAM 2 MG CX 500 CPR
1 - NEOMICINA + BACITRACINA 5 MG / 250 UI POMADA CX 50 TB 15 G
65.000,0000
PARA SAÚDE LT
Un.: FR
Quantidade:
3 - ÁCIDO VALPRÓICO 500 MG CX 500 CPR
Quantidade:
FR
UN
6856/000-2012 08.01.10.303.3.3.90.30.01
Item:
1 - LEVODOPA + BENSERAZIDA 200 / 50 MG C 500 CPR
6855/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.05
Item:
CNPJ/CPF
2 - IPRATROPICO 0,25 MG/ML CX 50 FR DE 20 ML
6854/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
1 - FENOTEROL 5 MG / ML SOL. INALANTE CX 50 FR 20 ML
6852/000-2012 08.01.10.303.3.3.90.30.05
Fornecedor
Un.: CPR
1 - AMITRIPTLINA 25 MG CX 500 CPR
Página:
Un.: CPR
04.027.894/0003-26
Quantidade:
CPR
1 - BECLOMETASONA 50 MCG SPRAY ORAL - CX 50 FR
2 - CLOBAZAM 20 MG CX 500 CPR
Un.: FR
35.000,0000
J
Vl. Unit.:
45.000,0000
04.027.894/0003-26
Quantidade:
15,0000
J
Vl. Unit.:
0,13
Vl.Total:
4.550,00
0,13
5.850,00
31.095,75
0,00
28,25
0,41
Vl.Total:
423,75
CPR
17.000,0000
6.970,00
3 - METILFENIDATO (RITALINA) 10 MG CX 500 CPR
CPR
8.500,0000
0,75
6.375,00
4 - PERICIAZINA 1% GOTAS CX 50 FR 20 ML
FR
300,0000
5,09
1.527,00
Exercício:
4R Sistemas
6 - INSULINA LANTUS SOLO STAR CANETA C/ REFIL 3 ML
UN
50,0000
85,00
4.250,00
31.004,00
0,00
1 - AMOXICILINA + CLAVULANATO 250 + 62,5 MG/ 5 ML CX 50 FR 75 ML
1 - MALEATO DE TIMOLOL 0,5 % COLÍRIO CX 50 FR 10 ML
FR
1 - ALPRAZOLAM 1 MG CX 500 CPR
1 - ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO - CX 50 FRS DE 10 ML
1 - BENZIL + BENZATINA 600.00 UI - AMPOLAS CX 50 FR
2 - DEXCLORFENIRAMINA 2 MG CX 500 CPR
03.652.030/0001-70
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
MARTINS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Un.: FR
Vl. Unit.:
400,0000
Quantidade:
CPR
J
Vl. Unit.:
Quantidade:
28.304,00
2.700,00
7.762,50
0,00
2,06
Vl.Total:
824,00
5.500,00
350,0000
4,11
1.438,50
289,00
0,00
850,0000
02.614.637/0001-01
800,0000
02.614.637/0001-01
800,0000
02.614.637/0001-01
37.500,0000
02.614.637/0001-01
Un.: TUB
300,0000
Quantidade:
Vl.Total:
0,10
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
5.500,0000
4,88
0,72
55.000,0000
03.652.030/0001-70
Un.: UN
5.800,0000
3.750,0000
0,34
Vl.Total:
289,00
Vl.Total:
592,00
Vl.Total:
560,00
592,00
0,74
0,00
670,00
0,70
0,00
0,02
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
110,00
1.875,00
0,05
0,00
Vl.Total:
1.875,00
Vl.Total:
423,00
10.497,50
1,41
0,00
2 - DIMETICONA 75 MG / ML SOL. ORAL CX 50 FR 10 ML
FR
2.150,0000
0,80
AMP
50,0000
0,39
19,50
4 - LEVOMEPROMAZINA 25 MG CX 500 CPR
CPR
12.500,0000
0,15
1.875,00
CPR
17.000,0000
0,38
6.460,00
1 - ALOPURINOL 100 MG CPR CX 500 CPR
1 - AMOXICILINA + CLAVULANATO 500 + 125 MG - CX 500 CPR
2 - CLORIDRATO CIPROFLOXACINO 500 MG CX 500 CPR
6874/000-2012 08.01.10.303.3.3.90.30.05
1 - PREDNISOLONA 3 MG / ML SOL. ORAL CX 50 FR 100 ML
DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA.
Un.: CPR
Un.: CPR
CPR
Un.: FR
FR
CPR
2 - FIBROLISINA + CLORAN + DESOXIR POMADA CX 50 TUBOS 30 G
6877/000-2012 08.01.10.303.3.3.90.30.02
4.000,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
8.500,0000
02.520.829/0001-40
Quantidade:
Un.: CPR
20.000,0000
02.520.829/0001-40
Quantidade:
2 - SALBUTAMOL 100 MG SPRAY CX 50 FR
1 - AMINOFILINA 100 MG CX 500 CPR
02.520.829/0001-40
Quantidade:
3 - FLUOXETINA 20 MG CX 500 CPR
6876/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
Quantidade:
J
3 - DEXAMETASONA 2 MG / ML CX 50 AMPOLAS
6873/000-2012 08.01.10.303.3.3.90.30.01
Item:
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA.
Un.: CPR
Un.: CPR
1 - DICLOFENACO EMULGEL 10,5 MG / G GEL CX 50 TB 60 G
6872/000-2012 08.01.10.303.3.3.90.30.02
Item:
1 - HALOPERIDOL 5 MG CX 500 CPR
6871/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
HOSPITALARES LTDA.
Un.: FR
3 - CARBAMAZEPINA 2 % ML SUSPENSÃO CX 50 FR 100 ML
03.652.030/0001-70
FR
CPR
6869/000-2012 08.01.10.303.3.3.90.30.05
Item:
HOSPITALARES LTDA.
Un.: FR
2 - SINVASTATINA 40 MG CX 500 CPR
6868/000-2012 08.01.10.303.3.3.90.30.01
Item:
Vl. Pago
11.550,00
6867/000-2012 08.01.10.303.3.3.90.30.02
Item:
Vl. Liquidado
77,00
6866/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
Vl. Empenhado
150,0000
6865/000-2012 08.01.10.303.3.3.90.30.05
Item:
Tipo
35/ 222
FR
2 - DESCLORFENIRAMINA 2 MG / 5 ML XPE CX 50 FR 100 ML
Item:
CNPJ/CPF
2012
5 - INSULINA LANTUS FR AMPOLA 100 UI FR 3 ML
6863/000-2012 08.01.10.303.3.3.90.30.01
Item:
Fornecedor
Página:
2.150,0000
TUB
CONCORD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA.
600,00
0,03
0,00
Vl.Total:
600,00
Vl.Total:
3.320,00
4.085,00
0,83
0,00
0,09
J
Vl. Unit.:
765,00
28.925,00
4,50
0,00
Vl.Total:
9.675,00
250,0000
5,00
1.250,00
90.000,0000
0,20
18.000,00
02.520.829/0001-40
Quantidade:
1.720,00
33.500,0000
J
Vl. Unit.:
1.700,0000
07.031.976/0001-70
J
38.745,00
0,03
0,00
Vl.Total:
1.005,00
22,20
37.740,00
380,00
0,00
Exercício:
4R Sistemas
Item:
2 - ACICLOVIR 200 MG CX 500 CPR
6878/000-2012 08.01.10.303.3.3.90.30.01
Item:
Item:
Item:
07.031.976/0001-70
LTDA.
Un.: FR
Quantidade:
07.031.976/0001-70
LTDA.
Un.: AMP
Quantidade:
07.031.976/0001-70
1 - FUROSEMIDA 20 MG / ML CX 50 AMPOLAS
Item:
1 - ACICLOVIR 50 MG/G CX 50 TUBO DE 10 G
2 - AMIODARONA 200 MG CX 500 CPR
6883/000-2012 08.01.10.303.3.3.90.30.01
Item:
400,0000
100,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
50,0000
67.729.178/0001-49
Un.: UN
150,0000
Quantidade:
Quantidade:
67.729.178/0001-49
85.000,0000
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
0,01
Vl.Total:
330,00
0,05
50,00
10.000,00
0,00
0,05
Vl.Total:
300,00
0,75
Vl.Total:
36,00
0,22
J
Vl. Unit.:
Vl.Total:
J
0,00
Vl.Total:
150,00
4.000,00
22.275,00
0,02
22,00
14,00
0,10
Vl. Unit.:
300,00
0,00
4.150,00
1,00
10.000,00
0,00
0,28
40.000,0000
Un.: CPR
Vl. Unit.:
36/ 222
0,00
Vl.Total:
1.700,00
2 - AZITROMICINA 500 MG CP CX 500 CPR
CPR
9.000,0000
0,38
3.420,00
FR
1.500,0000
2,50
3.750,00
4 - CARVEDILOL 6,25 MG CX 500 CPR
CPR
66.500,0000
0,11
7.315,00
CPR
16.500,0000
0,14
2.310,00
6 - CLARITROMICINA 500 MG CX 500 CPR
CPR
375,0000
1,00
375,00
7 - DEXAMETASONA 0,1 MG / ML CX 50 FR DE 100 ML
FR
450,0000
0,90
405,00
8 - ESPIRONOLACTONOA 25 MG CX 500 CPR
CPR
37.500,0000
0,08
3.000,00
1 - LEVODOPA + CARBIDOPA 250 / 25 MG CX 500 CPR
Un.: CPR
Quantidade:
67.729.178/0001-49
4.000,0000
J
Vl. Unit.:
36.380,00
0,50
0,00
Vl.Total:
2.000,00
2 - LIDOCAÍNA GEL 2 % CX 50 TB 60 G
TUB
600,0000
2,00
1.200,00
3 - PARACETAMOL 500 MG CX 500 CPR
CPR
165.000,0000
0,03
4.950,00
CPR
125.000,0000
0,05
6.250,00
5 - SULFATO FERROSO 40 MG FE++ - CX 500 CPR
CPR
83.500,0000
0,03
2.505,00
6 - TIAMINA 300 MG CX 500 CPR
CPR
12.500,0000
0,10
1.250,00
CPR
16.500,0000
0,32
5.280,00
8 - CARBAMAZEPINA 200 MG CX 500 CPR
CPR
150.000,0000
0,08
12.000,00
9 - FENOBARBITAL 40 MG / ML GOTAS CX 50 FR 20 ML
FR
300,0000
2,40
720,00
10 - NORTRIPTILINA 25 MG CX 500 CPR
CPR
1.500,0000
0,15
225,00
6885/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
200.000,0000
J
2012
3 - AZITROMICINA 200 MG / 5 ML CX 50 FR 15 ML
6884/000-2012 08.01.10.303.3.3.90.30.05
Item:
AMP
CPR
1 - ANLOFIPINO 5 MG - CX 500 CPR
Tipo
Vl. Unit.:
1.000,0000
LTDA.
Un.: CPR
Quantidade:
2 - DIAZEPAM 20 MG / INJ CX 50 AMPOLAS
6881/000-2012 08.01.10.303.3.3.90.30.02
33.000,0000
1 - SALBUTAMOL 0,4 MG / 5 ML XPE CX 50 FR 100 ML
6880/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
CNPJ/CPF
Quantidade:
CPR
1 - IBUPROFENO 600 MG CX 500 CPR
6879/000-2012 08.01.10.303.3.3.90.30.05
Fornecedor
Un.: CPR
1 - ACIDO FÓLICO 5 MG CX 500 CPR
Página:
1 - AMBROXOL ADULTO 30 MG / 5 ML XPE CX 50 FR 100 ML
Un.: FR
Quantidade:
67.729.178/0001-49
3.500,0000
J
Vl. Unit.:
26.940,00
0,85
0,00
Vl.Total:
2.975,00
2 - AMBROXOL INFANTIL 15 MG / 5 ML CX 50 FR 100 ML
FR
250,0000
1,00
250,00
3 - BROMOPRIDA 4 MG / ML SOL. ORAL CX 50 FR 20 ML
FR
2.150,0000
0,90
1.935,00
4 - CETOTIFENO 0,2 MG / ML XPE CX 50 FR 100 ML
FR
1.400,0000
6,00
8.400,00
5 - DELTAMETRINA 0,02 % LOÇÃO TÓPICA CX 50 FR 100 ML
FR
500,0000
2,00
1.000,00
6 - DIOSMINA + HESPERIDINA 450 + 50 MG CX 500 CPR
CPR
16.500,0000
0,26
4.290,00
7 - HIOSCINA 10 MG CX 500 CPR
CPR
17.000,0000
0,13
2.210,00
Exercício:
4R Sistemas
2.000,00
CPR
40.000,0000
0,03
1.200,00
10 - BROMAZEPAN 6 MG CX 500 CPR
CPR
67.000,0000
0,04
2.680,00
100,0000
Vl. Unit.:
5.850,50
0,12
0,00
Vl.Total:
12,00
AMP
100,0000
0,17
AMP
50,0000
0,95
47,50
4 - HIDROCORTISONA 500 MG CX 50 AMPOLAS
AMP
50,0000
2,69
134,50
17,00
5 - METOCLOPRAMIDA 5 MG / ML CX 50 AMPOLAS
AMP
100,0000
0,25
25,00
6 - CLORPROMAZINA 25 MG / ML CX 50 AMPOLAS
AMP
50,0000
1,49
74,50
2.400,00
7 - DIVALPROATO DE SODIO 250 MG CX 500 CPR
CPR
2.500,0000
0,96
8 - LORAZEPAM 2 MG CX 500 CPR
CPR
4.000,0000
0,05
200,00
9 - TIORIDAZINA 100 MG CX C/ 500 CPR
CPR
3.000,0000
0,98
2.940,00
Un.: KG
1 - PAO FRANCES
Quantidade:
Un.: KG
1 - PREGO 15 X 21
Quantidade:
50.052.000/0008-80
1,9200
45.463.338/0001-18
3,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
10,53
10,53
10,53
5,50
Vl.Total:
10,53
134,74
134,74
0,00
7,22
Vl.Total:
21,66
2 - ROLO DE LÃ
UN
1,0000
7,22
3 - SUPORTE ROLO GAIOLA
PC
1,0000
5,56
5,56
4 - PREGO 24 X 60
PCT
2,0000
8,89
17,78
7,22
5 - PREGO 22 X 48
PCT
2,0000
6,11
12,22
6 - CAL PARA PINTURA
SC
10,0000
5,50
55,00
3,06
15,30
UN
2 - REPARO NA TARIFADOR
1 - PLOTAGEM COLOR
NEWPRINT COPIAS E SUPRIMENTOS DE
INFORMAT. LTDA.
Un.: SERV
2 - CARGA P/ EXTINTOR 1KG
UN
FERRARINI COM.DE PECAS PARA TRATORES
LTDA.
1,0000
12.065.530/0001-05
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
Quantidade:
43,0000
11.314.004/0001-60
Quantidade:
2,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
0,00
Vl.Total:
468,00
1.080,00
1.080,00
1.080,00
420,00
Vl.Total:
420,00
1,30
660,00
330,00
330,00
330,00
330,00
Vl.Total:
330,00
60,00
60,00
60,00
30,00
Vl.Total:
30,00
640,70
640,70
640,70
14,90
Vl.Total:
640,70
95,00
95,00
95,00
25,00
Vl.Total:
50,00
1.170,00
1.170,00
30,00
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
3,0000
60.345.675/0001-02
468,00
330,00
1,0000
00.808.106/0001-16
Un.: UN
1 - CARGA P/ EXTINTOR 2 KG
7425/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
10.243.456/0001-36
Quantidade:
SERV
1,0000
J
2,0000
Un.: SERV
360,0000
10.243.456/0001-36
Quantidade:
AGNALDO RODRIGUES DA CRUZ-ME
Un.: SERV
7422/000-2012 10.02.06.181.3.3.90.30.01
Quantidade:
SERV
1 - INSTALACAO DE AR CONDICIONADO
7060/000-2012 11.02.18.541.3.3.90.39.01
08.243.583/0001-93
AGNALDO RODRIGUES DA CRUZ-ME
Un.: SERV
1 - REVISAO GERAL EM FOGAO
5,0000
Un.: UN
1 - RIPA 1X 5
7058/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
Quantidade:
J
2 - GLICOSE 50 % CX 50 AMPOLAS
7057/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
82.225.947/0001-65
2 - INSTALACAO DE AR CONDICIONADO
Item:
Un.: AMP
1 - GLICOSE 25 % CX 50 AMPOLAS
7047/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
Vl. Pago
9 - PROMETAZINA 25 MG CX 500 CPR
7 - BROCHA
Item:
Vl. Liquidado
0,10
7026/000-2012 06.01.20.606.3.3.90.30.01
Item:
Vl. Empenhado
20.000,0000
7022/000-2012 06.01.20.606.3.3.90.30.01
Item:
Tipo
37/ 222
CPR
7013/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.05
Item:
CNPJ/CPF
2012
8 - NORFLOXACINO 400 MG CX 500 CPR
6887/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
Fornecedor
Página:
30,00
15,00
J
1.170,00
45,00
Exercício:
4R Sistemas
Item:
7444/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item:
Un.: FR
2.968,80
2.968,80
0,81
Vl.Total:
972,00
0,54
64,80
Un.: M3
02.538.227/0001-10
Quantidade:
Un.: PCT
1 - SACO PLASTICO 7X11 PP
Quantidade:
1 - CAMISETA
30,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
6,0000
L. M. BUENO DE LIMA - ME
Un.: UN
1,0000
56.515.513/0001-90
FD
1 - PNEU RADIAL
04.638.378/0001-76
Quantidade:
2,0000
CHAVES E FERNANDES VESTUARIO LTDA - ME
11.282.379/0001-96
Un.: UN
334,0000
Quantidade:
115,00
115,00
115,00
115,00
Vl.Total:
115,00
367,50
367,50
0,00
9,85
Vl.Total:
295,50
12,00
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
72,00
770,00
385,00
0,00
Vl.Total:
770,00
6.551,80
6.551,80
6.551,80
10,20
Vl.Total:
3.406,80
2 - BONE C/ABA
UN
300,0000
4,80
3 - CAMISETA PROERD Nº16
UN
45,0000
11,00
495,00
4 - CAMISETA PROERD
UN
110,0000
11,00
1.210,00
1 - BANCADA P/CONSULTORIO ODONTOLOGICO (BRANCA) E TAMPO EM GRANITO
CINZA CORUMBÁ C/02 CUBAS EM AÇO INOX
NOGUEIRA & ZIMMERMANN LTDA - ME
Un.: UN
10.669.080/0001-26
Quantidade:
JOCAFA MAGAZINE LTDA. - ME
Un.: UN
1 - PAPEL PEDRA
07.719.573/0001-19
Quantidade:
Un.: CX
1 - ETIQUETA PIMACO
68,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
14,0000
Un.: UN
2,0000
03.516.662/0001-07
Quantidade:
UN
1 - HD SATA 500GB
7900/000-2012 04.01.08.243.3.3.90.30.05
1,0000
50.788.173/0001-94
Quantidade:
1,0000
1.440,00
5.260,00
5.260,00
5.260,00
2.630,00
Vl.Total:
5.260,00
57,92
57,92
57,92
0,44
Vl.Total:
29,92
2,00
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
28,00
295,00
295,00
295,00
295,00
Vl.Total:
295,00
37,15
37,15
37,15
4,95
Vl.Total:
4,95
2 - GRAMPO
CX
3,0000
2,30
6,90
3 - PASTA SUSPENSA
UN
1,0000
25,30
25,30
8000/000-2012 04.01.08.243.3.3.90.30.05
Un.: UN
1 - BACIA
49.552.953/0001-51
Quantidade:
2,0000
J
Vl. Unit.:
298,00
298,00
298,00
70,00
Vl.Total:
140,00
2 - PARAFUSO
UN
2,0000
10,00
20,00
3 - ANEL DE VEDAÇÃO
UN
2,0000
12,00
24,00
4 - SPUD PRETO
UN
2,0000
5,00
10,00
5 - ASSENTO ALMOFADADO
UN
2,0000
45,00
90,00
6 - BOLSA PRETA P/VASO SANITARIO
UN
2,0000
2,00
4,00
7 - ENGATE
UN
2,0000
5,00
10,00
8105/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item:
2.968,80
120,0000
7896/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item:
1.170,00
UN
2 - CORANTE LÍQUIDO VERMELHO
Item:
Vl. Pago
Vl.Total:
3 - SABONETE SOLIDO
7803/000-2012 05.08.13.392.3.3.90.30.01
Item:
J
Vl. Unit.:
Vl. Liquidado
195,00
1.932,00
7781/000-2012 08.01.10.301.4.4.90.52.05
Item:
1.200,0000
Vl. Empenhado
3,22
7585/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item:
10.444.288/0001-47
Quantidade:
Tipo
Vl. Unit.:
600,0000
2 - SACO 20X30
Item:
6,0000
38/ 222
FR
7584/000-2012 01.01.04.122.3.3.90.30.01
Item:
CNPJ/CPF
Quantidade:
2012
2 - ALCOOL ETILICO
7518/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
1 - DETERGENTE LIQUIDO 500ML
7491/000-2012 07.04.06.181.3.3.90.30.01
Item:
Fornecedor
Un.: UN
1 - LAMINA
Página:
8127/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.05
Un.: UN
1 - TECLADO USB
50.788.173/0001-94
Quantidade:
1,0000
11.314.004/0001-60
J
Vl. Unit.:
J
24,20
24,20
24,20
24,20
Vl.Total:
24,20
1.376,00
1.376,00
1.376,00
Exercício:
4R Sistemas
Item:
2,0000
Tipo
Vl. Unit.:
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
45,00
Vl.Total:
96,00
2012
39/ 222
Vl. Pago
90,00
192,00
3 - COXIM CAMBIO
UN
1,0000
80,00
80,00
4 - CARRINHO DA PORTA CORREDIÇA
UN
1,0000
275,00
275,00
5 - KIT DO AMORTECEDOR DIANTEIRO
UN
1,0000
65,00
65,00
UN
2,0000
92,00
184,00
160,00
7 - COXIM DO AMORTECEDOR
UN
1,0000
160,00
8 - BUCHA DA BANDEJA
UN
2,0000
20,00
40,00
9 - ARTICULAÇÃO AXIAL DO TERMINAL DE DIREÇÃO
UN
2,0000
45,00
90,00
110,00
10 - BUCHA DA BANDEJA INFERIOR
UN
2,0000
55,00
11 - BORRACHA DO ESTABILIZADOR
UN
2,0000
15,00
30,00
12 - COIFA DO AXIAL
UN
2,0000
30,00
60,00
S.E. CONSTRUCAO ELETRICA E CIVIL LTDA. ME
Un.: PC
1 - FUSIVEL DIAZETE 6A
Quantidade:
05.098.247/0001-06
3,0000
J
Vl. Unit.:
19,44
19,44
0,00
1,35
Vl.Total:
4,05
2 - FUSIVEL DIAZETE 30A
PC
5,0000
1,35
6,75
UN
4,0000
2,16
8,64
Un.: UN
1 - RELE FOTO ELETRICO
Quantidade:
Un.: KG
1 - FEIJAO CARIOCA
Quantidade:
05.098.247/0001-06
1,0000
67.937.615/0001-10
2,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
25,64
25,64
0,00
25,64
Vl.Total:
25,64
42,50
42,50
42,50
3,73
Vl.Total:
7,46
2 - ARROZ BRANCO AGULINHA
KG
5,0000
1,45
7,25
3 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL
KG
1,0000
1,33
1,33
4 - FUBA DE MILHO
KG
1,0000
1,20
1,20
5 - AÇUCAR CRISTAL 5 KG
PCT
1,0000
7,98
7,98
6 - EXTRATO DE TOMATE
LAT
2,0000
0,79
1,58
7 - FARINHA DE MILHO
KG
1,0000
1,96
1,96
8 - OLEO DE SOJA
FR
2,0000
2,99
5,98
9 - SAL REFINADO
KG
1,0000
0,98
0,98
10 - CAFE TORRADO E MOIDO A VACUO (250GR)
UN
1,0000
2,45
2,45
11 - BISCOITO DOCE
PCT
1,0000
1,57
1,57
12 - MACARRAO AVE MARIA
UN
2,0000
1,38
8814/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
2,0000
UN
8585/000-2012 01.03.08.244.3.3.90.30.01
Item:
Quantidade:
2 - PIVO DA SUSP. DIREITA ESQ.
8156/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item:
CNPJ/CPF
Un.: UN
8155/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item:
Fornecedor
1 - BIELETA
Página:
DIAFER LTDA
04.798.677/0001-78
Un.: M3
1 - OXIGENIO MEDICINAL 10M³ NU
Quantidade:
15,0000
J
Vl. Unit.:
2,76
1.425,00
1.425,00
1.425,00
95,00
Vl.Total:
1.425,00
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
687,24
687,24
687,24
687,24
Vl.Total:
687,24
28.850,00
28.850,00
28.850,00
28.850,00
Vl.Total:
28.850,00
1044/003-2012 08.01.10.305.3.3.90.39.01
Item:
134/2010 Dispensa
1 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS. Rua Albino Klocker nº 818
3127/003-2012 04.01.08.241.3.3.50.43.01
Item:
1 - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 3022 DE 30/03/2007, CONCEDE SUBVENÇÃO DE
JANEIRO A DEZEMBRO/2012, CONF. DECRETO 06 DE 09/01/2012. REF. MARÇO/2012
Fornecedor
CNPJ/CPF
CONSUELO COLINO DE LIMA
040.155.998-02
Un.: SERV
Quantidade:
Un.:
1,0000
50.058.114/0001-60
Quantidade:
1,0000
Tipo
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
Exercício:
4R Sistemas
4402/001-2012 11.02.18.541.3.3.90.39.01
Item:
1 - SERVIÇOS DIVERSOS NO ATERRO SANITÁRIO
5404/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
1 - COMPLEM. HE ACUMULADAS - JESSIONE MADUREIRA
5463/000-2012 06.01.20.606.3.1.90.11.01
Item:
1 - COMPLEM. HE ACUMULDAS - GENILTON ALMEIDA DOMINGUES
5462/000-2012 07.02.04.122.3.1.90.11.01
Item:
1 - COMPLEM. HE ACUMULADAS - APARECIDO FERNANDES DE LIMA
Quantidade:
Item:
1 - COMPLEM. HE ACUMULADAS - ADAO DE MOURA JORGE
SANDRO RODRIGUES DE LIMA
Item:
293.396.728-60
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
50,0000
Vl. Unit.:
I.N.S.S.
1,0000
29.979.036/0001-40
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
O
Quantidade:
520,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
50,0000
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
J
O
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
Vl. Unit.:
O
60,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
50,0000
Vl. Unit.:
43,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
19,0000
Vl. Liquidado
Vl. Pago
26.000,00
26.000,00
26.000,00
260,00
Vl.Total:
26.000,00
300,00
300,00
23,64
300,00
Vl.Total:
300,00
-1.683,00
-1.683,00
0,00
-1.683,00
Vl.Total:
-1.683,00
Vl.Total:
500,00
500,00
500,00
0,00
1.741,18
1.741,18
1.741,18
1.741,18
Vl.Total:
1.741,18
191,53
191,53
191,53
191,53
Vl.Total:
191,53
254,25
254,25
254,25
5,09
Vl.Total:
254,25
3.519,21
3.519,21
3.519,21
6,77
Vl.Total:
3.519,21
527,91
527,91
527,91
4,80
Vl.Total:
239,96
287,95
426,88
426,88
426,88
4,03
Vl.Total:
201,55
5,24
O
Quantidade:
Vl. Unit.:
40/ 222
Vl. Empenhado
4,80
O
Quantidade:
2012
225,33
940,52
940,52
3,95
Vl.Total:
940,52
75,07
2 - COMPLEM. HE ACUMULADAS - NANCY DE FATIMA DELVENTE
155,0000
3,95
612,42
3 - COMPLEM. HE ACUMULADAS - LAERCIO GONZAGA DA CRUZ
50,0000
5,06
253,03
5466/000-2012 09.01.15.452.3.1.90.11.01
Item:
1 - COMPLEM. HE ACUMULADAS - MARIA IVANI FERREIRA
1,0000
Tipo
Un.: SERV
2 - COMPLEM. HE ACUMULADAS - VALDENIR FERREIRA MACHADO
5465/000-2012 02.01.04.122.3.1.90.11.01
1,0000
027.088.248-05
Quantidade:
2 - COMPLEM. HE ACUMULADAS - JOSE GERALDO CAMARGO
5464/000-2012 05.06.27.812.3.1.90.11.01
1,0000
45.853.959/0003-70
Quantidade:
Un.:
100,0000
141.796.548-73
Un.:
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 5444/0-2012 - Fornecedor 6775 - SANDRO
RODRIGUES DE LIMA - CNPJ/CPF: 29339672860.
5461/000-2012 05.05.12.306.3.1.90.11.01
Item:
Un.:
1 - SERVIÇO DE CAPINA/ROÇADA E RETIRADA
5445/000-2012 211499900
Item:
Quantidade:
MARINALVA APARECIDA MOTA
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGEM A SAO PAULO - EVENTO
PALACIO DO GOVERNO
5444/000-2012 11.02.18.541.3.3.90.36.01
Item:
11.977.951/0001-31
5428/000-2012 01.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
CNPJ/CPF
MNO - MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO,
COMÉRCIO, SERVIÇOS
Un.: SERV
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGEM A ITAPEVA - ESTAGIO NA
JUNTA MILITAR
5427/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.05
Item:
Fornecedor
Página:
1 - COMPLEM. HE ACUMULADAS - ANTONIO CARLOS DIAS
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
O
Quantidade:
50,0000
Vl. Unit.:
5.170,65
5.170,65
5.170,65
5,14
Vl.Total:
256,82
2 - COMPLEM. HE ACUMULADAS - APARECIDO OLIVEIRA BISPO
50,0000
5,14
256,82
3 - COMPLEM. HE ACUMULADAS - ARILDO DE FREITAS RIBEIRO
60,0000
4,80
287,95
4 - COMPLEM. HE ACUMULADAS - CARLOS RODRIGUES
50,0000
4,80
239,96
5 - COMPLEM. HE ACUMULADAS - DIMAS DONIZETE DE LIMA
58,0000
4,80
278,36
6 - COMPLEM. HE ACUMULADAS - EURICO APARECIDO OLIVEIRA
50,0000
4,80
239,96
7 - COMPLEM. HE ACUMULADAS - FABIO CORREA LIMA
50,0000
4,80
239,96
8 - COMPLEM. HE ACUMULADAS - FLAVIO JOSE LEITE
71,0000
4,80
340,75
9 - COMPLEM. HE ACUMULADAS - GENILSON LIMA DE JESUS
55,0000
10,32
567,73
10 - COMPLEM. HE ACUMULADAS - GILBERTO RODRIGUES
50,0000
4,80
239,96
Exercício:
4R Sistemas
303,42
6,92
345,83
13 - COMPLEM. HE ACUMULADAS - LUIZ ANTONIO DONEGA ZANDONA
50,0000
10,32
516,11
14 - COMPLEM. HE ACUMULADAS - LUIZ ANTONIO VENCESLAU
50,0000
4,80
239,96
15 - COMPLEM. HE ACUMULADAS - LUIZ CARLOS ROBERTO
50,0000
5,14
256,82
16 - COMPLEM. HE ACUMULADAS - MARIO DOS SANTOS
50,0000
5,14
256,82
17 - COMPLEM. HE ACUMULADAS - NIVALDO DE JESUS DOMINGUES
50,0000
6,07
303,42
058.305.936-88
Un.:
Vl. Unit.:
Quantidade:
29,0000
Vl. Unit.:
O
299.631.738-61
Quantidade:
Quantidade:
SECRETARIA ESTADO NEGOCIOS DA FAZENDA
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
F
1,0000
Un.:
Vl. Unit.:
Quantidade:
MAURO DA COSTA VIEIRA NETTO
1 - SEGURO OBRIGATORIO / DPVAT 2012 - VEICULO PLACA CPV 2061
Quantidade:
1,0000
46.379.400/0001-50
1,0000
46.379.400/0001-50
1,0000
46.379.400/0001-50
1,0000
46.379.400/0001-50
1,0000
46.379.400/0001-50
1,0000
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
3.117,76
3.117,76
3.117,76
3.117,76
Vl.Total:
3.117,76
250,00
250,00
62,80
250,00
Vl.Total:
250,00
176,03
176,03
176,03
6,07
Vl.Total:
176,03
40,00
40,00
40,00
40,00
Vl.Total:
40,00
100,78
100,78
100,78
100,78
Vl.Total:
100,78
100,78
100,78
100,78
100,78
Vl.Total:
100,78
105,28
105,28
105,28
105,28
Vl.Total:
105,28
278,21
278,21
278,21
278,21
Vl.Total:
278,21
315,84
315,84
315,84
105,28
Vl.Total:
105,28
1,0000
105,28
1,0000
105,28
HELTON ALEXANDRINO DA SILVA
Un.:
1 - DESPESAS C/ VIAGEM A SOROCABA - DIVERSOS
Un.:
Un.:
Un.:
1 - RESCISÃO - ZILDA PIMENTEL NEGRAO
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
O
O
FOLHA DE PAGAMENTO
O
I.N.S.S.
29.979.036/0001-40
Un.:
F
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
315.516.258-90
FOLHA DE PAGAMENTO
5642/000-2012 211110200
Item:
Un.:
1 - SEGURO OBRIGATORIO / DPVAT 2012 - VEICULO PLACA BFZ 1891
5641/000-2012 02.01.04.122.3.1.90.11.01
Item:
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
1 - SEGURO OBRIGATORIO / DPVAT 2012 - VEICULO PLACA BRZ 8841
5640/000-2012 02.01.04.122.3.1.90.11.01
Item:
Un.:
1 - SEGURO OBRIGATORIO / DPVAT 2012 - VEICULO PLACA DBA 0831
5639/000-2012 02.01.04.122.3.1.90.11.01
Item:
O
Quantidade:
FERNANDA FERNANDES GASPARATO
1 - SEGURO OBRIGATORIO / DPVAT 2012 - VEICULO PLACA DBA 0821
5487/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SOROCABA - ENTREGA DE LISTAGEM DE
ALTO CUSTO.
5483/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.39.01
Item:
Un.:
1 - COMPLEM. HE ACUMULADAS - HILTON NOREMBERG DE OLIVEIRA
5482/000-2012 06.01.20.606.3.3.90.39.01
Item:
FOLHA DE PAGAMENTO
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGEM A SAO PAULO - LEVAR CRIANÇA
PARA CONSULTA NA APAE
5481/000-2012 10.03.04.125.3.3.90.39.01
Item:
1 - COMPLEM. LICENÇA PREMIO PERIODO AQUIS. 01/04/2002 A 31/03/2007 FABIANO TUCHINSKI
5480/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
Vl. Pago
50,0000
5479/000-2012 10.02.06.181.3.3.90.39.01
Item:
Vl. Liquidado
12 - COMPLEM. HE ACUMULADAS - JOSE CARLOS DE LIMA
5471/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
Vl. Empenhado
6,07
5469/000-2012 02.01.04.122.3.1.90.11.01
Item:
Tipo
41/ 222
50,0000
5468/000-2012 01.04.08.243.3.3.90.39.01
Item:
CNPJ/CPF
2012
11 - COMPLEM. HE ACUMULADAS - JOAO BATISTA R. DE PROENÇA
5467/000-2012 03.01.04.123.3.1.90.11.01
Item:
Fornecedor
Página:
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
105,28
105,28
40,00
40,00
40,00
40,00
Vl.Total:
40,00
50,96
50,96
50,96
50,96
Vl.Total:
50,96
1.868,41
1.868,41
1.868,41
1.868,41
Vl.Total:
1.868,41
382,18
382,18
382,18
382,18
Vl.Total:
382,18
34,64
34,64
34,64
34,64
Vl.Total:
34,64
Exercício:
4R Sistemas
5643/000-2012 211499900
Item:
Vl. Unit.:
O
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
29.979.036/0001-40
1,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
O
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
O
O
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
1,0000
29.979.036/0001-40
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
Un.:
J
O
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
Vl. Unit.:
O
FOLHA DE PAGAMENTO
O
I.N.S.S.
29.979.036/0001-40
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
I.N.S.S.
1,0000
29.979.036/0001-40
1,0000
ESTAGIARIOS
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
O
Un.:
Quantidade:
CAMILA DE FAZIO HOLTZ FREITAS
Un.:
5802/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Item:
1 - ELISANGELA FERREIRA DA SILVA - FEV E MAR/2012
5800/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
I.N.S.S.
1 - RESCISÃO - IVAN SANTOS DE MEDEIROS JUNIOR
5725/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.36.01
Item:
Quantidade:
O
FOLHA DE PAGAMENTO
5657/000-2012 211499900
Item:
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
5656/000-2012 211110200
Item:
1,0000
Un.:
Un.:
Quantidade:
29.979.036/0001-40
Un.:
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
5655/000-2012 05.04.12.361.3.1.90.11.02
Item:
Vl. Unit.:
1,0000
I.N.S.S.
5654/000-2012 05.04.12.361.3.1.90.11.02
Item:
J
Quantidade:
I.N.S.S.
1 - RESCISÃO - PAULA VALERIA JORGE ALMEIDA
5653/000-2012 05.04.12.361.3.1.90.11.02
Item:
5652/000-2012 211110200
Item:
Un.:
Tipo
O
FOLHA DE PAGAMENTO
5651/000-2012 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Item:
Un.:
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
5650/000-2012 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Item:
Un.:
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
1 - RESCISÃO - MIRIAN AMARAL
5649/000-2012 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Item:
5648/000-2012 211499900
Item:
Un.:
5647/000-2012 211110200
Item:
58.979.873/0001-78
5646/000-2012 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Item:
CNPJ/CPF
SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS
ITARARE
5645/000-2012 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Item:
Fornecedor
5644/000-2012 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Item:
Página:
290.194.108-73
Quantidade:
ANDRE LUIS VELOSO
Un.:
1,0000
1,0000
135.842.638-40
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
2012
42/ 222
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
30,57
30,57
30,57
30,57
Vl.Total:
30,57
42,80
42,80
42,80
42,80
Vl.Total:
42,80
310,97
310,97
310,97
310,97
Vl.Total:
310,97
239,64
239,64
239,64
239,64
Vl.Total:
239,64
22,59
22,59
22,59
22,59
Vl.Total:
22,59
1,04
1,04
1,04
1,04
Vl.Total:
1,04
40,83
40,83
40,83
40,83
Vl.Total:
40,83
272,20
272,20
272,20
272,20
Vl.Total:
272,20
204,15
204,15
204,15
204,15
Vl.Total:
204,15
19,59
19,59
19,59
19,59
Vl.Total:
19,59
65,67
65,67
65,67
65,67
Vl.Total:
65,67
437,77
437,77
437,77
437,77
Vl.Total:
437,77
328,33
328,33
328,33
328,33
Vl.Total:
328,33
31,51
31,51
31,51
31,51
Vl.Total:
31,51
1,04
1,04
1,04
1,04
Vl.Total:
1,04
1.140,33
1.140,33
1.140,33
1.140,33
Vl.Total:
1.140,33
-0,02
-0,02
0,00
-0,02
Vl.Total:
-0,02
-50,00
-50,00
0,00
-50,00
Vl.Total:
-50,00
Exercício:
4R Sistemas
5803/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
CARLA FRANCINE CAMPOS NAVALHO
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
0,00
-133,56
Vl.Total:
-133,56
-150,00
-150,00
0,00
-150,00
Vl.Total:
-150,00
-77,20
-77,20
0,00
-77,20
Vl.Total:
-77,20
-100,72
-100,72
0,00
-100,72
Vl.Total:
-100,72
26,96
26,96
26,96
26,96
Vl.Total:
26,96
-330,00
-330,00
0,00
-330,00
Vl.Total:
-330,00
71,01
71,01
71,01
1,83
Vl.Total:
18,30
1,44
12,96
13,25
39,75
Un.:
1 - 32762682 - ABRIL/2012
Un.:
16/2011 Dispensa
1 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS. Rua. Major Salvador Rufino n° 180
16/2011 Dispensa
52/2012 Dispensa
51/2012 Dispensa
1 - LOCAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO
30,0000
1,0000
29.979.036/0001-40
Un.:
Quantidade:
ZENAIDE PEREIRA CORRÊA
Un.: SERV
1,0000
931.318.608-04
Quantidade:
MARIO DE OLIVEIRA
J. CARLOS PEREIRA DE ITARARE - ME
12,0000
167.634.058-04
Quantidade:
ROGERIO NOREMBERG DE OLIVEIRA
Un.: UN
1,0000
167.634.058-04
Quantidade:
Un.: SERV
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
12,0000
748.883.158-68
Quantidade:
12,0000
03.844.166/0001-82
219,49
219,49
219,49
219,49
Vl.Total:
219,49
72,02
72,02
72,02
72,02
Vl.Total:
72,02
383,50
383,50
383,50
6,95
Vl.Total:
208,50
3,50
J
Vl. Unit.:
1,0000
I.N.S.S.
Un.: UN
1 - LOCAÇÃO DO P.B.F
50.052.000/0008-80
09.429.336/0001-49
Quantidade:
PC
1,0000
J
Vl. Unit.:
50,0000
MARCIO STRUMINSKI - ME
Un.: UN
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 4402/1-2012 - Fornecedor 6785 - MNO - MÁQUINAS
PARA CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO, SERVIÇOS - CNPJ/CPF: 11977951000131.
6596/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Quantidade:
UN
1 - PROTETOR DO CARTER
6577/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.36.01
Quantidade:
Un.: GL
1,0000
02.328.280/0001-97
1 - LIMPA PEDRA 5 LTS
6565/000-2012 04.01.08.243.3.3.90.39.05
02.328.280/0001-97
Quantidade:
1 - 1723618 - ABRIL/2012
6408/001-2012 02.01.04.122.3.3.90.36.01
Item:
F
Vl. Unit.:
Vl. Pago
9,0000
6408/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.36.01
Item:
F
Vl. Unit.:
-133,56
3,0000
6272/000-2012 211499900
Item:
10,0000
F
Vl. Unit.:
Vl. Liquidado
-133,56
PLA
2 - PALHETA LIMPADORA
Item:
03.516.662/0001-07
Quantidade:
Vl. Unit.:
Vl. Empenhado
UN
6180/000-2012 08.01.10.304.3.3.90.30.05
Item:
1,0000
F
43/ 222
2 - PLACA DE E.V.A CORES VARIADAS
2 - SAPOLIO
Item:
1,0000
58.894.759/0001-45
Quantidade:
Un.: UN
1,0000
02.328.280/0001-97
Quantidade:
Un.:
1,0000
141.796.548-73
Quantidade:
Un.:
1,0000
368.745.538-60
Quantidade:
Un.:
368.745.538-60
Quantidade:
Un.:
1,0000
Tipo
2012
3 - CADERNO 10 MATERIAS
6098/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
1 - TINTA ACRILEX TECIDO
6026/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.39.01
Item:
Un.:
6025/000-2012 05.07.23.695.3.3.90.39.01
Item:
Quantidade:
5941/000-2012 05.02.12.365.3.3.90.30.01
Item:
1 - 31170072 - REF. ABRIL/2012
5860/000-2012 RP
Item:
Un.:
5821/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.39.01
Item:
298.543.848-96
5806/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
CNPJ/CPF
FILIPE MARTINS DOS SANTOS
5805/000-2012 01.04.08.243.3.3.90.39.01
Item:
Fornecedor
5804/000-2012 01.04.08.243.3.3.90.39.01
Item:
Página:
175,00
90,00
90,00
90,00
55,00
Vl.Total:
55,00
35,00
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
35,00
429,00
429,00
429,00
429,00
Vl.Total:
429,00
Vl.Total:
25.224,00
2.102,00
2.102,00
2.102,00
2.102,00
Vl.Total:
2.102,00
Vl.Total:
10.800,00
1.000,00
Vl.Total:
12.000,00
650,00
650,00
650,00
25.224,00
2.102,00
0,00
10.800,00
900,00
0,00
12.000,00
0,00
Exercício:
4R Sistemas
Item:
6597/000-2012 211499900
Item:
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 6596/0-2012 - Fornecedor 1886 - J. CARLOS PEREIRA
DE ITARARE - ME - CNPJ/CPF: 03844166000182.
6611/000-2012 02.01.04.122.4.4.90.52.01
Item:
CNPJ/CPF
Un.: SERV
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
I.N.S.S.
FERNANDO SALCEDO CLETO ME
2 - ENCADERNAÇOES
Item:
71,50
71,50
280,00
280,00
280,00
280,00
Vl.Total:
280,00
90,80
90,80
90,80
0,10
Vl.Total:
82,80
923,10
923,10
923,10
0,41
Vl.Total:
2,00
J
Vl. Unit.:
8,00
61,50
50,0000
2,48
124,00
GL
30,0000
6,84
205,20
5 - DESINFETANTE. PINHO 5 LITROS
GL
30,0000
6,78
1 - TIJOLO 8 FUROS
45.463.338/0001-18
Un.: UN
500,0000
73.015.430/0001-50
1 - FENOTEROL 5 MG / ML SOL. INALANTE CX 50 FR 20 ML
1 - LEVODOPA + BENSERAZIDA 200 / 50 MG C 500 CPR
1 - MICONAZOL 20 MG / G CREME TÓPICO CX 50 TB 30 G
10.749.915/0001-58
1 - EPINEFRINA 1 MG / ML CX 50 AMPOLAS
AMP
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
20,0000
15.000,0000
0,00
0,46
Vl.Total:
230,00
167,50
167,50
167,50
0,34
Vl.Total:
167,50
19,50
19,50
0,00
6,50
Vl.Total:
19,50
Vl.Total:
9.100,00
9.279,00
0,14
0,00
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
179,00
34,00
34,00
34,00
1,70
Vl.Total:
34,00
39.879,20
39.879,20
0,00
2,36
Vl.Total:
35.400,00
0,96
19,20
4.000,0000
0,84
3.360,00
10.749.915/0001-58
1.000,0000
500,0000
02.816.696/0001-54
Quantidade:
230,00
20,0000
02.816.696/0001-54
Quantidade:
203,40
230,00
1,79
0,11
J
Vl. Unit.:
50,0000
Un.: AMP
Vl. Unit.:
10.000,0000
PARA SAÚDE LT
Un.: TUB
Quantidade:
Un.: TUB
J
100,0000
CPR
1 - NEOMICINA + BACITRACINA 5 MG / 250 UI POMADA CX 50 TB 15 G
65.000,0000
PARA SAÚDE LT
Un.: CPR
Quantidade:
CPR
6859/001-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
82.225.947/0001-65
Quantidade:
10.749.915/0001-58
2 - DIPIRONA 1 G / 2 ML CX 50 AMPOLAS
3,0000
PARA SAÚDE LT
Un.: FR
Quantidade:
UN
6857/001-2012 08.01.10.303.3.3.90.30.05
Quantidade:
FR
2 - IPRATROPICO 0,25 MG/ML CX 50 FR DE 20 ML
500,0000
50.788.173/0001-94
Un.: CPR
1 - AMITRIPTLINA 25 MG CX 500 CPR
Quantidade:
Un.: UN
1 - COLA BASTAO
Quantidade:
M.P.M. MELLO - ME
Un.: UN
1 - TIJOLO 8 FUROS
4 - CLONAZEPAM 2 MG CX 500 CPR
Item:
150,0000
71,50
Vl.Total:
UN
6854/001-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
Quantidade:
71,50
71,50
4 - AGUA SANITARIA. 5 LITROS
6852/001-2012 08.01.10.303.3.3.90.30.05
Item:
4,0000
12.397.911/0001-83
650,00
3 - LUSTRA MOVEIS
6851/001-2012 08.01.10.303.3.3.90.30.01
Item:
Vl. Unit.:
Vl. Pago
Vl.Total:
329,00
2 - VALPROATO DE SÓDIO SOL. ORAL CX 50 FR 100 ML
Item:
J
Vl. Liquidado
650,00
3,29
6849/001-2012 08.01.10.303.3.3.90.30.05
Item:
J
Vl. Unit.:
Vl. Empenhado
100,0000
6745/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.30.01
Item:
J
Vl. Unit.:
44/ 222
FR
6742/000-2012 07.01.04.121.3.3.90.30.01
Item:
828,0000
Tipo
Vl. Unit.:
2012
2 - ALCOOL 92% - 1LT
6738/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item:
Quantidade:
Un.: UN
1 - ESPONJA DUPLA FACE
1,0000
03.516.662/0001-07
UN
6719/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
1,0000
11.624.860/0001-12
Quantidade:
Un.: UN
1 - COPIAS XEROX
1,0000
29.979.036/0001-40
Un.: UN
1 - CÂMERA INFRA VERMELHO VM 30CCD
6615/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
Fornecedor
1 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE RETRANSMISSAO DE TV
Página:
50,0000
1.100,00
909,50
909,50
0,00
0,89
Vl.Total:
890,00
0,39
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
19,50
1.450,00
2,90
0,00
Vl.Total:
1.450,00
40,00
40,00
40,00
0,80
Vl.Total:
40,00
Exercício:
4R Sistemas
6860/001-2012 08.01.10.303.3.3.90.30.01
Item:
1 - IBUPROFENO 50 MG / ML SOL. ORAL CX 50 FR 30 ML
6861/001-2012 08.01.10.303.3.3.90.30.05
Item:
1 - CLOBAZAM 20 MG CX 500 CPR
Fornecedor
CNPJ/CPF
Un.: FR
04.027.894/0003-26
Un.: CPR
Un.: CPR
1.300,00
1.300,00
0,13
Vl.Total:
1.300,00
4.179,00
4.179,00
0,00
0,41
Vl.Total:
2.870,00
509,00
4 - INSULINA LANTUS SOLO STAR CANETA C/ REFIL 3 ML
UN
5,0000
85,00
425,00
10.840,00
0,00
1 - AMOXICILINA + CLAVULANATO 250 + 62,5 MG/ 5 ML CX 50 FR 75 ML
HOSPITALARES LTDA.
Un.: FR
1 - MALEATO DE TIMOLOL 0,5 % COLÍRIO CX 50 FR 10 ML
HOSPITALARES LTDA.
Un.: FR
CPR
3 - CARBAMAZEPINA 2 % ML SUSPENSÃO CX 50 FR 100 ML
FR
1 - REPASSE DE HONORARIOS INTERVENÇÃO DO MES DE MARÇO/2012.
1 - DICLOFENACO EMULGEL 10,5 MG / G GEL CX 50 TB 60 G
1 - PREDNISOLONA 3 MG / ML SOL. ORAL CX 50 FR 100 ML
2 - FLUOXETINA 20 MG CX 500 CPR
6876/001-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Quantidade:
J
Vl. Unit.:
9.760,00
1.080,00
3.630,50
3.630,50
2,06
Vl.Total:
3.630,50
103,00
250,0000
4,11
1.027,50
02.614.637/0001-01
1.000,0000
02.614.637/0001-01
20.000,0000
1,0000
100,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
20,00
20,00
20,00
0,02
Vl.Total:
20,00
Vl.Total:
1.000,00
1.000,00
0,05
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Vl.Total:
5.000,00
3.871,00
3.871,00
3.871,00
1,41
Vl.Total:
141,00
400,0000
0,80
CPR
5.000,0000
0,15
750,00
CPR
7.000,0000
0,38
2.660,00
Un.: CPR
02.520.829/0001-40
Quantidade:
Un.: CPR
Un.: FR
5.000,0000
02.520.829/0001-40
Quantidade:
650,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
60.000,0000
Un.: TUB
10.000,0000
02.520.829/0001-40
Quantidade:
CPR
1 - FIBROLISINA + CLORAN + DESOXIR POMADA CX 50 TUBOS 30 G
Vl.Total:
2.500,00
50.055.250/0001-05
Quantidade:
4,88
0,72
0,10
02.614.637/0001-01
1 - CLORIDRATO CIPROFLOXACINO 500 MG CX 500 CPR
Quantidade:
50,0000
Un.: TUB
Vl. Unit.:
25.000,0000
FR
Quantidade:
Quantidade:
2 - DIMETICONA 75 MG / ML SOL. ORAL CX 50 FR 10 ML
1 - ALOPURINOL 100 MG CPR CX 500 CPR
03.652.030/0001-70
Un.:
2.000,0000
J
1.500,0000
Un.: CPR
1 - HALOPERIDOL 5 MG CX 500 CPR
Quantidade:
Un.: CPR
1 - DEXCLORFENIRAMINA 2 MG CX 500 CPR
03.652.030/0001-70
FR
6874/001-2012 08.01.10.303.3.3.90.30.05
Item:
Vl. Unit.:
2.070,00
1.300,00
375,00
6873/001-2012 08.01.10.303.3.3.90.30.01
Item:
7.000,0000
Vl.Total:
5,09
6872/001-2012 08.01.10.303.3.3.90.30.02
Item:
Quantidade:
J
0,69
100,0000
6871/001-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
04.027.894/0003-26
Vl. Unit.:
2.070,00
FR
6870/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.39.01
Item:
10.000,0000
Vl. Pago
2.070,00
3 - PERICIAZINA 1% GOTAS CX 50 FR 20 ML
6869/001-2012 08.01.10.303.3.3.90.30.05
Item:
Quantidade:
J
Vl. Liquidado
2.070,00
0,75
6868/001-2012 08.01.10.303.3.3.90.30.01
Item:
04.027.894/0003-26
Vl. Unit.:
Vl. Empenhado
500,0000
6865/001-2012 08.01.10.303.3.3.90.30.05
Item:
3.000,0000
J
45/ 222
CPR
2 - DESCLORFENIRAMINA 2 MG / 5 ML XPE CX 50 FR 100 ML
Item:
Quantidade:
Tipo
2012
2 - METILFENIDATO (RITALINA) 10 MG CX 500 CPR
6863/001-2012 08.01.10.303.3.3.90.30.01
Item:
6862/001-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
Página:
02.520.829/0001-40
Quantidade:
300,0000
320,00
300,00
0,00
Vl.Total:
300,00
450,00
450,00
432,00
0,09
Vl.Total:
450,00
14.925,00
14.925,00
14.923,00
4,50
Vl.Total:
0,03
0,20
J
Vl. Unit.:
2.925,00
12.000,00
6.660,00
6.660,00
0,00
22,20
Vl.Total:
6.660,00
Exercício:
4R Sistemas
6878/001-2012 08.01.10.303.3.3.90.30.01
Item:
1 - IBUPROFENO 600 MG CX 500 CPR
6881/001-2012 08.01.10.303.3.3.90.30.02
Item:
67.729.178/0001-49
Un.: UN
100,0000
Quantidade:
Un.: CPR
Quantidade:
67.729.178/0001-49
50.000,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
4.000,00
Vl. Pago
0,00
0,05
Vl.Total:
4.000,00
100,00
100,00
100,00
1,00
Vl.Total:
100,00
9.600,00
9.600,00
9.597,20
0,02
Vl.Total:
1.000,00
500,00
CPR
50.000,0000
0,11
5.500,00
CPR
6.500,0000
0,14
910,00
5 - DEXAMETASONA 0,1 MG / ML CX 50 FR DE 100 ML
FR
100,0000
0,90
90,00
6 - ESPIRONOLACTONOA 25 MG CX 500 CPR
CPR
20.000,0000
0,08
1.600,00
1 - LIDOCAÍNA GEL 2 % CX 50 TB 60 G
67.729.178/0001-49
Un.: TUB
300,0000
Quantidade:
J
Vl. Unit.:
11.716,95
2,00
0,00
Vl.Total:
600,00
CPR
65,0000
0,03
1,95
CPR
60.000,0000
0,05
3.000,00
4 - SULFATO FERROSO 40 MG FE++ - CX 500 CPR
CPR
60.000,0000
0,03
1.800,00
5 - CARBAMAZEPINA 200 MG CX 500 CPR
CPR
75.000,0000
0,08
6.000,00
240,00
6 - FENOBARBITAL 40 MG / ML GOTAS CX 50 FR 20 ML
FR
100,0000
2,40
CPR
500,0000
0,15
Un.: CPR
1 - BROMOPRIDA 4 MG / ML SOL. ORAL CX 50 FR 20 ML
Quantidade:
Un.: FR
Quantidade:
67.729.178/0001-49
64.000,0000
67.729.178/0001-49
1.000,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
75,00
1.920,00
1.920,00
1.920,00
0,03
Vl.Total:
1.920,00
Vl.Total:
900,00
6.430,00
0,90
0,00
2 - CETOTIFENO 0,2 MG / ML XPE CX 50 FR 100 ML
FR
400,0000
6,00
2.400,00
3 - DIOSMINA + HESPERIDINA 450 + 50 MG CX 500 CPR
CPR
3.000,0000
0,26
780,00
4 - NORFLOXACINO 400 MG CX 500 CPR
CPR
5.000,0000
0,10
500,00
5 - PROMETAZINA 25 MG CX 500 CPR
CPR
15.000,0000
0,03
450,00
6 - BROMAZEPAN 6 MG CX 500 CPR
CPR
35.000,0000
0,04
1.400,00
Un.: AMP
AMP
82.225.947/0001-65
Quantidade:
50,0000
J
Vl. Unit.:
3.166,50
3.166,50
0,95
Vl.Total:
50,0000
2,69
3.166,50
47,50
134,50
3 - CLORPROMAZINA 25 MG / ML CX 50 AMPOLAS
AMP
50,0000
1,49
74,50
4 - DIVALPROATO DE SODIO 250 MG CX 500 CPR
CPR
1.500,0000
0,96
1.440,00
5 - TIORIDAZINA 100 MG CX C/ 500 CPR
CPR
1.500,0000
Un.: KG
1 - APRESUNTADO
Quantidade:
50.052.000/0008-80
1,3400
0,98
J
Vl. Unit.:
1.470,00
41,63
41,63
41,63
7,98
Vl.Total:
10,66
KG
1,0000
14,95
14,95
3 - PAO FRANCES
KG
2,9100
5,50
16,02
7010/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
80.000,0000
Tipo
46/ 222
2,50
6997/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
07.031.976/0001-70
2012
200,0000
6887/001-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
CNPJ/CPF
LTDA.
Un.: CPR
Quantidade:
FR
6885/001-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
Fornecedor
2 - AZITROMICINA 200 MG / 5 ML CX 50 FR 15 ML
6884/002-2012 08.01.10.303.3.3.90.30.05
Item:
1 - ANLOFIPINO 5 MG - CX 500 CPR
6884/001-2012 08.01.10.303.3.3.90.30.05
Item:
1 - ACICLOVIR 50 MG/G CX 50 TUBO DE 10 G
6883/001-2012 08.01.10.303.3.3.90.30.01
Item:
Página:
1 - CHAVE DE SETA
Un.: UN
00.006.303/0001-11
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
98,00
98,00
98,00
98,00
Vl.Total:
98,00
Exercício:
4R Sistemas
7014/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.05
Item:
Un.: KG
1,0400
J
Vl. Unit.:
11,35
Vl. Pago
11,35
5,50
Vl.Total:
11,35
38,46
38,46
38,46
7,97
Vl.Total:
8,30
KG
2,8000
5,50
15,42
Un.: LT
1 - TINTA LATEX BRANCO
Quantidade:
1.000,0000
1,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
2,0000
Un.: UN
1,0000
00.006.303/0001-11
Quantidade:
UN
1 - FILTRO DE AR
1,0000
10.744.203/0001-46
Un.: UN
1 - REGULADOR DE VOLTAGEM
1,0000
14.089.128/0001-88
Quantidade:
GRAFICA LAGES ITARARE LTDA. - ME
Un.: UN
1 - FLAYERS- CREAS
1,0000
49.797.293/0001-79
Quantidade:
MARCUS VINICIUS FERRAZ MEI
Un.: UN
1 - BALANÇA DIGITAL
45.463.338/0001-18
71.961.247/0001-12
Quantidade:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITAPEVA
Un.: SERV
Quantidade:
JUAREZ REZENDE DE CAMARGO
Un.: UN
1 - BOBINA PLASTICO
7492/000-2012 07.04.06.181.3.3.90.30.01
00.006.303/0001-11
Quantidade:
1,0000
85,50
85,50
0,00
85,50
Vl.Total:
85,50
Vl.Total:
486,00
392,00
392,00
392,00
392,00
Vl.Total:
392,00
106,00
106,00
106,00
106,00
Vl.Total:
106,00
420,00
420,00
420,00
0,42
Vl.Total:
420,00
486,00
486,00
0,00
46,20
46,20
46,20
35,00
Vl.Total:
35,00
5,60
J
Vl. Unit.:
11,20
325,50
325,50
325,50
10,00
Vl.Total:
10,00
2 - RESPIRO MOTOR
UN
1,0000
20,00
20,00
3 - VELA DE IGNICAO
PC
4,0000
10,00
40,00
UN
1,0000
11,00
11,00
5 - TAMPA DO DISTRIBUIDOR
UN
1,0000
26,00
26,00
6 - ROTOR DE IGNIÇÃO
UN
1,0000
20,00
20,00
7 - AGULHA DO CARBURADOR
UN
1,0000
20,00
20,00
8 - KIT DO CARBURADOR
UN
1,0000
13,00
13,00
9 - BOIA DO CARBURADOR
UN
1,0000
24,00
24,00
10 - SILENCIOSO TRASEIRO
UN
1,0000
130,00
130,00
11 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
UN
1,0000
6,00
6,00
12 - MANGUEIRA CRISTAL
MT
1,0000
2,50
2,50
13 - TAMPA DE OLEO
UN
1,0000
3,00
3,00
7503/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.05
Item:
50.052.000/0008-80
Vl. Liquidado
11,35
3 - PAO FRANCES
2 - LANTERNA
Item:
Quantidade:
Vl. Unit.:
Vl. Empenhado
14,74
7420/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item:
2,0600
J
14,95
7070/000-2012 04.01.08.243.3.3.90.39.05
Item:
Quantidade:
Tipo
0,9900
7067/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.39.05
Item:
50.052.000/0008-80
47/ 222
KG
7055/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.39.01
Item:
CNPJ/CPF
2012
7028/000-2012 06.01.20.606.3.3.90.30.01
Item:
1 - APRESUNTADO
7025/000-2012 05.06.27.812.3.3.90.30.01
Item:
Fornecedor
Un.: KG
1 - PAO FRANCES
7015/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
Página:
00.006.303/0001-11
1 - COLA TRAVA ROSCA
Un.: UN
Quantidade:
2 - CABO DE VELAS NGK
UN
1,0000
3 - PROTETOR
UN
4 - SUPORTE
UN
5 - COMANDO DE VÁLVULA
1,0000
J
Vl. Unit.:
1.162,00
1.162,00
10,00
Vl.Total:
1.162,00
10,00
110,00
110,00
2,0000
65,00
130,00
1,0000
170,00
170,00
UN
1,0000
295,00
295,00
6 - TAMPA DE VALVULA
UN
1,0000
75,00
75,00
7 - GAIOLA DO EIXO COMANDO
UN
1,0000
320,00
320,00
Exercício:
4R Sistemas
8 - FILTRO DE AR
Item:
Vl. Unit.:
220,00
15.000,00
0,00
150,00
Vl.Total:
15.000,00
110,00
110,00
110,00
25,00
Vl.Total:
25,00
75,00
10,00
10,00
1 - CONCRETO USINADO FCK 18,0 MPA BOMBEAVEL
Quantidade:
2 - RETIFICA DO BLOCO
2,0000
67.596.585/0003-97
Quantidade:
Un.: SERV
1 - RETIFICA DA BIELA
03.975.365/0001-20
Quantidade:
LAURO VIEIRA BRAZIL - ME
Un.: UN
1 - OCULOS RECEITUARIO
7,0000
11,0000
09.429.336/0001-49
Quantidade:
SERV
4,0000
45,56
45,56
5,56
Vl.Total:
40,00
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
99,00
99,00
9,00
Vl.Total:
99,00
72,00
72,00
72,00
8,00
Vl.Total:
72,00
1.820,00
1.820,00
1.820,00
245,00
Vl.Total:
1.470,00
243,00
5,00
Vl.Total:
18,00
18,00
Vl.Total:
18,00
528,00
528,00
528,00
48,00
Vl.Total:
528,00
390,00
390,00
390,00
15,00
Vl.Total:
60,00
1,0000
150,00
150,00
160,00
SERV
1,0000
160,00
1,0000
20,00
13.347.648/0001-80
Quantidade:
35,00
208,00
9,00
SERV
243,00
18,00
4 - ROSCA DO CARTER
350,00
243,00
3 - RETIFICA CABEÇOTE
8125/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.05
5,56
99,00
8,00
Vl. Unit.:
45,56
40,00
350,00
26,0000
MARCO A. LA PASTINA ITARARE - ME
Un.: UN
6,0000
03.975.365/0001-20
Quantidade:
UN
1 - MARMITEX
J
Vl. Unit.:
1,0000
Un.: UN
9,0000
05.673.737/0002-70
Quantidade:
SERV
1 - REFRIGERANTE
11,0000
03.975.365/0001-20
ITA TUBOS CONCRETO USINADO LTDA
Un.: M3
1,0000
03.975.365/0001-20
Quantidade:
Un.: UN
45.463.338/0001-18
1,0000
Un.: UN
1 - MARMITEX
8124/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.39.05
Quantidade:
UN
1 - MARMITEX
7913/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Un.: UN
1 - SIFAO
7898/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.30.01
Item:
1,0000
J
220,00
Vl.Total:
1,0000
2 - MARMITEX
Item:
Quantidade:
Vl. Unit.:
220,00
220,00
UN
7869/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.30.01
Item:
100,0000
11.314.004/0001-60
220,00
3 - FLEXIVEL DO FREIO
2 - BOMBEAMENTO
Item:
Quantidade:
J
52,00
37,50
7837/000-2012 07.04.06.181.3.3.90.39.01
Item:
06.312.160/0001-52
J
Vl. Unit.:
Vl. Pago
2,0000
7793/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.01
Item:
1,0000
Vl. Liquidado
52,00
48/ 222
UN
7792/000-2012 01.01.04.122.3.3.90.30.01
Item:
11.624.860/0001-12
Quantidade:
Vl. Empenhado
2012
2 - DISCO DE FREIO
2 - TORNEIRA
Item:
CBC - CONSULTORIA E PLANEJAMENTO
AMBIENTAL LTDA
Un.: UN
Un.: UN
7790/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
50/2012 Dispensa
Tipo
1,0000
Un.: UN
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATERRO SANITÁRIO
7787/000-2012 10.02.06.181.3.3.90.30.01
Item:
1 - CENTRAL DE ALARME BRISA 8 PLUS
7658/000-2012 11.02.18.541.3.3.90.39.01
CNPJ/CPF
UN
7627/000-2012 02.01.04.122.4.4.90.52.01
Item:
Fornecedor
Página:
J
514,00
514,00
80,00
Vl.Total:
80,00
1 - BOMBA DE AGUA
Un.: PC
2 - VALVULA ESCAPE
UN
4,0000
19,00
76,00
3 - VALVULA TERMOSTÁTICA
UN
1,0000
45,00
45,00
1,0000
Vl. Unit.:
20,00
514,00
4 - VALVULA DA ADMISSÃO
UN
4,0000
16,00
64,00
5 - TENSOR DA CORREIA DENTADA
UN
1,0000
70,00
70,00
6 - CORREIA DENTADA
UN
1,0000
53,00
53,00
7 - JOGO DE VELAS
UN
1,0000
43,00
43,00
Exercício:
4R Sistemas
Vl. Pago
35,00
9 - CABO DO ACELERADOR
UN
1,0000
24,00
24,00
10 - FILTRO DE OLEO
UN
1,0000
12,00
12,00
11 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
UN
1,0000
12,00
12,00
Un.: UN
1 - BOMBA DE OLEO DO MOTOR
09.429.336/0001-49
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
3.999,50
3.999,50
3.999,50
325,00
Vl.Total:
325,00
2 - KIT DE EMBREAGEM
UN
1,0000
600,00
3 - RETENTOR DO VOLANTE
UN
1,0000
25,00
25,00
4 - VIRABREQUIM
UN
1,0000
1.250,00
1.250,00
600,00
5 - BRONZINA DE MANCAL
JG
1,0000
95,00
95,00
6 - PISTAO/ANEIS
JG
1,0000
1.430,00
1.430,00
7 - ABRACADEIRA PLASTICA
UN
10,0000
0,25
2,50
8 - BRONZINA DE BIELA
JG
1,0000
52,00
52,00
UN
Un.: PC
1 - PALHETA LIMPADORA
Un.: CX
Quantidade:
Quantidade:
UN
Un.: CX
2 - OVOS DE CHOCOLATE - PASCOA
Quantidade:
UN
82/2010 Dispensa
Un.: SERV
50.052.000/0008-80
4,0000
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
50.052.000/0008-80
4,0000
072.759.188-62
Quantidade:
1,0000
220,00
52,00
52,00
52,00
26,00
Vl.Total:
52,00
Vl.Total:
29,56
179,46
7,39
0,00
29,98
J
Vl. Unit.:
5,0000
SANDRA FIDELIS HOLTZ FRANCO
1 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS. Rua Campos Salles n° 2072 Jardim Claudina
2,0000
220,00
J
5,0000
1 - BOMBOM
12496/003-2011 RP
00.006.303/0001-11
1 - BOMBOM
8605/000-2012 04.01.08.243.3.3.90.30.01
1,0000
2 - OVOS DE CHOCOLATE - PASCOA
Item:
Vl. Liquidado
35,00
8463/000-2012 04.01.08.241.3.3.90.30.01
Item:
Vl. Empenhado
1,0000
9 - JOGO DE JUNTA
Item:
Tipo
49/ 222
UN
8129/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.05
Item:
CNPJ/CPF
2012
8128/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.05
Item:
Fornecedor
Página:
149,90
179,46
179,46
7,39
Vl.Total:
29,98
F
Vl. Unit.:
179,46
29,56
149,90
814,82
814,82
814,82
814,82
Vl.Total:
814,82
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
115,20
115,20
115,20
1,00
Vl.Total:
115,20
184,20
184,20
184,20
1,00
Vl.Total:
184,20
5396/001-2012 08.01.10.304.3.3.90.39.01
Item:
Item:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
43.186.451/0001-78
103,8000
43.186.451/0001-78
Quantidade:
TIPOGRAFIA ITARARE LTDA.
70,2000
43.186.451/0001-78
Quantidade:
Un.: UN
184,2000
43.186.451/0001-78
Quantidade:
Un.: UN
115,2000
43.186.451/0001-78
Quantidade:
Un.: UN
Quantidade:
Un.: UN
5400/004-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
5400/003-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
CNPJ/CPF
Un.: UN
5400/002-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
5400/001-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Fornecedor
Un.: UN
5397/001-2012 08.01.10.305.3.3.90.39.01
Item:
122,4000
43.186.451/0001-78
Quantidade:
150,6000
Tipo
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
103,80
103,80
0,00
1,00
Vl.Total:
103,80
70,20
70,20
0,00
1,00
Vl.Total:
70,20
122,40
122,40
0,00
1,00
Vl.Total:
122,40
150,60
150,60
0,00
1,00
Vl.Total:
150,60
Exercício:
4R Sistemas
5400/005-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
Item:
Item:
55/2011 Dispensa
1 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS. RUA NEWTON PRADO, 241
55/2011 Dispensa
1 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS. RUA NEWTON PRADO, 241
6819/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
3.555,0000
34.274.233/0064-88
Quantidade:
Un.:
1 - 05099505/74 - REF. ABRIL/2012
5.000,0000
34.274.233/0064-88
Quantidade:
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A
Un.: LT
1 - GASOLINA COMUM
5.000,0000
34.274.233/0064-88
Quantidade:
Un.: LT
1 - GASOLINA COMUM
1,0000
34.274.233/0064-88
Quantidade:
Un.: L
1 - OLEO DIESEL/BIODIESEL
1,0000
536.068.178-00
Quantidade:
Un.: L
1,0000
536.068.178-00
Quantidade:
ANTONIO TARCISIO DE ALMEIDA SOUZA
Un.: SERV
1,0000
02.328.280/0001-97
Quantidade:
ANTONIO TARCISIO DE ALMEIDA SOUZA
Un.: SERV
1,0000
02.328.280/0001-97
Quantidade:
Un.:
1 - 2700450 - REF. A ABRIL/2012
1,0000
02.328.280/0001-97
Quantidade:
Un.:
1 - 2700336 - REF. A ABRIL/2012
1,0000
02.328.280/0001-97
Quantidade:
Un.:
1,0000
02.328.280/0001-97
Quantidade:
Un.:
02.328.280/0001-97
Quantidade:
Un.:
1 - 27925277 - REF. A ABRIL/2012
6818/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
1 - 2704366 - ABRIL/2012
6628/000-2012 10.02.06.181.3.3.90.30.01
Un.:
1 - 2703700 - ABRIL/2012
6627/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item:
1 - 34593594 - ABRIL/2012
6626/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item:
1,0000
J
Vl. Unit.:
0,00
1,00
Vl.Total:
150,00
11,80
11,80
0,00
1,00
Vl.Total:
11,80
300,00
300,00
300,00
300,00
Vl.Total:
300,00
293,90
293,90
293,90
141,69
Vl.Total:
141,69
47,55
6625/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item:
02.328.280/0001-97
Quantidade:
J
Vl. Unit.:
Vl. Pago
104,66
6575/001-2012 02.01.04.122.3.3.90.36.01
Item:
1,0000
150,00
104,66
6575/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.36.01
Item:
50.788.694/0001-41
Quantidade:
J
Vl. Unit.:
Vl. Liquidado
150,00
1,0000
6407/000-2012 01.04.08.243.3.3.90.39.01
Item:
11,8000
Vl. Unit.:
Vl. Empenhado
3 - 2705354 - ABRIL/2012
6406/000-2012 11.01.16.482.3.3.90.39.01
Item:
43.186.451/0001-78
Quantidade:
ASSOCIAÇAO ATLETICA ITARARE - AAI
Un.:
150,0000
J
47,55
6405/000-2012 05.08.13.392.3.3.90.39.01
Item:
Un.: UN
Quantidade:
Tipo
50/ 222
1,0000
6029/000-2012 01.02.04.122.3.3.90.39.01
Item:
43.186.451/0001-78
2012
2 - 2703815 - ABRIL/2012
6028/000-2012 01.04.08.243.3.3.90.39.01
Item:
1 - 2704838 - ABRIL/2012
6023/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.39.01
Item:
CNPJ/CPF
Un.: UN
1 - SERVIÇO DE ARBITRAGEM
6015/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.39.01
Item:
5904/000-2012 05.06.27.812.3.3.90.39.01
Fornecedor
Un.: UN
5400/006-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
Página:
1.445,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
1,0000
43.776.517/0001-80
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
63,40
63,40
63,40
63,40
Vl.Total:
63,40
75,87
75,87
75,87
75,87
Vl.Total:
75,87
34,51
34,51
34,51
34,51
Vl.Total:
34,51
92,46
92,46
92,46
92,46
Vl.Total:
92,46
127,92
127,92
127,92
127,92
Vl.Total:
127,92
40,44
40,44
40,44
40,44
Vl.Total:
40,44
Vl.Total:
1.115,00
1.115,00
1.115,00
0,00
1.115,00
1.115,00
1.115,00
1.115,00
Vl.Total:
1.115,00
9.404,00
9.404,00
0,00
1,88
Vl.Total:
9.404,00
9.404,00
9.404,00
0,00
1,88
Vl.Total:
9.404,00
9.387,33
9.387,33
9.387,33
2,64
Vl.Total:
9.387,33
3.815,67
3.815,67
3.815,67
2,64
Vl.Total:
3.815,67
110,39
110,39
110,39
110,39
Vl.Total:
110,39
1.660,87
1.660,87
1.660,87
Exercício:
4R Sistemas
Item:
6889/000-2012 01.02.04.122.3.3.90.32.01
Item:
Item:
Item:
1 - CESTA BASICA
Quantidade:
310,0000
53.437.315/0001-67
Quantidade:
5,0000
53.437.315/0001-67
Quantidade:
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
5,0000
53.437.315/0001-67
Quantidade:
Un.: UN
310,0000
53.437.315/0001-67
Quantidade:
Un.: UN
2,0000
53.437.315/0001-67
Un.: UN
2,0000
53.437.315/0001-67
Quantidade:
Un.: UN
Quantidade:
Un.: UN
1 - CESTA BASICA
6899/001-2012 05.01.12.365.3.3.90.32.01
Item:
1,0000
53.437.315/0001-67
Un.: UN
1 - CESTA BASICA
6899/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.32.01
Item:
1,0000
53.437.315/0001-67
Quantidade:
Un.: UN
1 - CESTA BASICA
6897/001-2012 04.01.08.244.3.3.90.32.01
Item:
27,0000
53.437.315/0001-67
Quantidade:
Un.: UN
1 - CESTA BASICA
6897/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.32.01
Item:
27,0000
53.437.315/0001-67
Quantidade:
Un.: UN
1 - CESTA BASICA
6896/001-2012 05.04.12.361.3.3.90.32.02
Item:
260,0000
53.437.315/0001-67
Quantidade:
Un.: UN
1 - CESTA BASICA
6896/000-2012 05.04.12.361.3.3.90.32.02
Item:
260,0000
53.437.315/0001-67
Quantidade:
Un.: UN
1 - CESTA BASICA
6894/001-2012 11.01.16.482.3.3.90.32.01
Item:
4,0000
53.437.315/0001-67
Quantidade:
Un.: UN
1 - CESTA BASICA
6894/000-2012 11.01.16.482.3.3.90.32.01
Item:
4,0000
53.437.315/0001-67
Quantidade:
Un.: UN
1 - CESTA BASICA
6893/001-2012 10.03.04.125.3.3.90.32.01
Item:
16,0000
53.437.315/0001-67
Quantidade:
Un.: UN
1 - CESTA BASICA
6893/000-2012 10.03.04.125.3.3.90.32.01
Item:
16,0000
53.437.315/0001-67
Quantidade:
Un.: UN
1 - CESTA BASICA
6892/001-2012 06.01.20.606.3.3.90.32.01
Item:
1,0000
53.437.315/0001-67
Quantidade:
Un.: UN
1 - CESTA BASICA
6892/000-2012 06.01.20.606.3.3.90.32.01
Item:
Quantidade:
Un.: UN
1 - CESTA BASICA
6891/001-2012 05.04.12.361.3.3.90.32.02
Item:
1 - CESTA BASICA
6891/000-2012 05.04.12.361.3.3.90.32.02
CNPJ/CPF
Un.: UN
1 - CESTA BASICA
6890/001-2012 04.01.08.244.3.3.90.32.01
Item:
1 - CESTA BASICA
6890/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.32.01
Fornecedor
Un.:
1 - CESTA BASICA
6889/001-2012 01.02.04.122.3.3.90.32.01
Item:
1 - 05100125/07 - REF. ABRIL/2012
219,0000
53.437.315/0001-67
Quantidade:
219,0000
Página:
Tipo
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
2012
51/ 222
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
1.660,87
Vl.Total:
1.660,87
Vl.Total:
2.046,40
2.046,40
2.046,40
2.046,40
127,90
Vl.Total:
2.046,40
Vl.Total:
511,60
511,60
511,60
511,60
127,90
Vl.Total:
511,60
127,90
Vl.Total:
33.254,00
33.254,00
33.254,00
33.254,00
127,90
Vl.Total:
33.254,00
Vl.Total:
3.453,30
3.453,30
3.453,30
3.453,30
127,90
Vl.Total:
3.453,30
Vl.Total:
127,90
127,90
127,90
127,90
127,90
Vl.Total:
127,90
Vl.Total:
255,80
255,80
255,80
255,80
127,90
Vl.Total:
255,80
127,90
Vl.Total:
39.649,00
39.649,00
39.649,00
39.649,00
127,90
Vl.Total:
39.649,00
Vl.Total:
639,50
639,50
639,50
639,50
127,90
Vl.Total:
639,50
127,90
Vl.Total:
28.010,10
28.010,10
28.010,10
28.010,10
127,90
Vl.Total:
28.010,10
2.046,40
127,90
0,00
511,60
127,90
0,00
33.254,00
0,00
3.453,30
127,90
0,00
127,90
127,90
0,00
255,80
127,90
0,00
39.649,00
0,00
639,50
127,90
0,00
28.010,10
0,00
Exercício:
4R Sistemas
6900/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.32.01
Item:
Un.: UN
Un.: UN
Un.: UN
6906/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.32.01
Item:
Un.: UN
6907/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.32.01
Item:
Un.: UN
6985/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
Un.: KG
2 - MUSSARELA
Item:
Un.: SC
Un.:
8426/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item:
Un.:
8441/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item:
Pregão Presencial
8572/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
8808/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item:
Pregão Presencial
Quantidade:
Un.: M3
Quantidade:
1,0000
5.000,0000
04.798.677/0001-78
Un.: L
1 - DIESEL COMUM
1,0000
34.274.233/0064-88
Un.: LT
DIAFER LTDA
1 - OXIGENIO MEDICINAL 03M³
20,0000
34.274.233/0064-88
Quantidade:
1 - OLEO DIESEL
1,4200
34.274.233/0064-88
Quantidade:
50.052.000/0008-80
71.961.247/0001-12
Quantidade:
30,0000
Tipo
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
1,0700
1 - RAÇÃO P/CACHORRO
8425/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item:
Quantidade:
KG
7495/000-2012 06.01.20.606.3.3.90.30.01
270,0000
53.437.315/0001-67
Quantidade:
1 - APRESUNTADO
10,0000
53.437.315/0001-67
Quantidade:
1 - CESTA BASICA
4,0000
53.437.315/0001-67
Quantidade:
1 - CESTA BASICA
51,0000
53.437.315/0001-67
Quantidade:
1 - CESTA BASICA
259,0000
53.437.315/0001-67
Quantidade:
1 - CESTA BASICA
Quantidade:
1 - CESTA BASICA
6905/000-2012 06.01.20.606.3.3.90.32.01
Item:
53.437.315/0001-67
Un.: UN
6902/000-2012 11.01.16.482.3.3.90.32.01
Item:
CNPJ/CPF
1 - CESTA BASICA
6901/000-2012 10.02.06.181.3.3.90.32.01
Item:
Fornecedor
Página:
14,0000
34.274.233/0064-88
Quantidade:
5.000,0000
Vl. Empenhado
J
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
52/ 222
Vl. Liquidado
Vl. Pago
Vl.Total:
33.126,10
Vl.Total:
6.522,90
Vl.Total:
511,60
Vl.Total:
1.279,00
Vl.Total:
34.533,00
Vl.Total:
3.837,00
27,34
27,34
27,34
7,98
Vl.Total:
11,32
33.126,10
127,90
0,00
6.522,90
127,90
0,00
511,60
127,90
0,00
1.279,00
127,90
0,00
34.533,00
127,90
0,00
3.837,00
127,90
0,00
14,94
Vl. Unit.:
2012
16,02
855,00
855,00
0,00
42,75
Vl.Total:
855,00
-9.404,00
-9.404,00
0,00
-9.404,00
Vl.Total:
-9.404,00
-9.404,00
-9.404,00
0,00
-9.404,00
Vl.Total:
-9.404,00
9.404,00
9.404,00
9.404,00
1,88
Vl.Total:
9.404,00
315,14
315,14
315,14
22,51
Vl.Total:
315,14
9.404,00
9.404,00
9.404,00
1,88
Vl.Total:
9.404,00
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
50,30
50,30
50,30
0,90
Vl.Total:
3,60
6750/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item:
Fornecedor
CNPJ/CPF
56.515.513/0001-90
Un.: UN
1 - PRATO DE BOLO
Quantidade:
4,0000
Tipo
J
Vl. Unit.:
2 - GARFO DESCARTAVEL
PCT
1,0000
2,10
3 - GUARDANAPO
PCT
1,0000
1,40
1,40
4 - GUARDANAPO DE PAPEL - PACOTES C/ 100
PCT
1,0000
43,20
43,20
6900/001-2012 08.01.10.301.3.3.90.32.01
Item:
1 - CESTA BASICA
Un.: UN
53.437.315/0001-67
Quantidade:
259,0000
J
Vl. Unit.:
2,10
33.126,10
33.126,10
33.126,10
127,90
Vl.Total:
33.126,10
Exercício:
4R Sistemas
6901/001-2012 10.02.06.181.3.3.90.32.01
Item:
Un.: UN
Un.: UN
Un.: UN
6907/001-2012 03.01.04.123.3.3.90.32.01
Item:
Un.: UN
7069/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.30.05
Item:
Quantidade:
Un.: UN
2 - POTE PLASTICO
270,0000
53.437.315/0001-67
Quantidade:
1 - COLHER
10,0000
53.437.315/0001-67
Quantidade:
1 - CESTA BASICA
4,0000
53.437.315/0001-67
1 - CESTA BASICA
51,0000
53.437.315/0001-67
Quantidade:
1 - CESTA BASICA
Quantidade:
1 - CESTA BASICA
6906/001-2012 02.01.04.122.3.3.90.32.01
Item:
53.437.315/0001-67
Un.: UN
6905/001-2012 06.01.20.606.3.3.90.32.01
Item:
CNPJ/CPF
1 - CESTA BASICA
6902/001-2012 11.01.16.482.3.3.90.32.01
Item:
Fornecedor
30,0000
56.515.513/0001-90
Quantidade:
UN
4,0000
Página:
Tipo
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
200,0000
2012
53/ 222
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
6.522,90
6.522,90
6.522,90
127,90
Vl.Total:
6.522,90
511,60
511,60
511,60
127,90
Vl.Total:
511,60
1.279,00
1.279,00
1.279,00
127,90
Vl.Total:
1.279,00
34.533,00
34.533,00
34.533,00
127,90
Vl.Total:
34.533,00
3.837,00
3.837,00
3.837,00
127,90
Vl.Total:
3.837,00
35,40
35,40
35,40
2,10
Vl.Total:
0,14
8,40
27,00
6557/000-2012 05.04.12.361.3.1.90.11.02
Item:
Item:
6566/000-2012 11.01.16.482.3.3.90.39.01
Item:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
Un.:
O
FOLHA DE PAGAMENTO
O
I.N.S.S.
1 - MARIA CRISTINA XIMARELLI CHAGAS - RESCISÃO
29.979.036/0001-40
Un.:
1 - 3532-4484; 3532-4105; 3531-1937; 3532-2110; 3531-3097 REF. ABRIL/2012
Tipo
O
FOLHA DE PAGAMENTO
6560/000-2012 211110200
Item:
Un.:
6559/000-2012 05.04.12.361.3.1.90.11.02
CNPJ/CPF
FOLHA DE PAGAMENTO
6558/000-2012 05.04.12.361.3.1.90.11.02
Item:
Fornecedor
Quantidade:
1,0000
33.530.486/0125-69
1,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
342,38
342,38
Vl. Pago
0,00
342,38
Vl.Total:
342,38
285,32
285,32
0,00
285,32
Vl.Total:
285,32
213,99
213,99
0,00
213,99
Vl.Total:
213,99
44,50
44,50
44,50
44,50
Vl.Total:
44,50
84,26
84,26
84,26
84,26
Vl.Total:
84,26
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
19.950,00
19.950,00
19.950,00
598,50
Vl.Total:
19.950,00
3.250,00
3.250,00
3.250,00
5,00
Vl.Total:
3.250,00
60,00
60,00
60,00
60,00
Vl.Total:
60,00
3860/002-2012 11.02.18.541.3.3.90.39.01
Item:
Item:
CNPJ/CPF
11.719.821/0001-07
1 - DESPESAS C/ VIAGEM A ITAPEVA - CURSO T.S.B. (ODONTO)
Quantidade:
Un.: UN
1 - CURSO DE (TSB) TÉCNICO SAÚDE BUCAL - ITAPEVA
5486/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
1 - REFEIÇÕES. Para o Corpo de Bombeiros
5484/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Fornecedor
Un.: SERV
1 - LOCACAO DE MAQUINA ESTEIRA
4028/001-2012 07.04.06.181.3.3.90.30.01
Item:
03.975.365/0001-20
Quantidade:
IVONETE DA AP. FLORIANO ROSA
Un.:
650,0000
182.272.838-02
Quantidade:
IVONETE DA AP. FLORIANO ROSA
Un.:
33,3300
1,0000
182.272.838-02
Quantidade:
1,0000
Tipo
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
30,00
30,00
30,00
30,00
Vl.Total:
30,00
Exercício:
4R Sistemas
5659/000-2012 09.01.15.452.3.1.90.11.01
Item:
Un.:
CIBELE ANDRADE PRAXEDES DE OLIVEIRA
1 - BENZIL PENICILINA 600.000 UI INJETÁVEL
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
I.N.S.S.
VANIA RODRIGUES SANTOS
Item:
1 - DESPESA COM PASSAGENS
5737/000-2012 01.02.04.122.3.3.90.36.01
Item:
HOSPITALARES LTDA.
Un.: UN
Item:
5827/000-2012 03.01.28.843.4.6.90.71.01
Item:
1 - PARCELA 164 CONTRATO SANEAMENTO 0035676-23
6159/000-2012 03.01.04.123.3.1.90.11.01
Item:
1 - RECARGA DE CELULAR - (15) 9777-1555
1 - NORTON LUIS DE OLIVEIRA NEIA - RESCISÃO
1,0000
03.652.030/0001-70
Quantidade:
50,0000
345.126.288-60
Quantidade:
I.N.S.S.
1,0000
1,0000
29.979.036/0001-40
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
VIVO S.A
1,0000
02.449.992/0361-93
Un.:
1,0000
00.360.305/0001-04
Quantidade:
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
30.000,0000
NORBERTO OLIVEIRA JUNIOR
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 5737/0-2012 - Fornecedor 4866 - NORBERTO
OLIVEIRA JUNIOR - CNPJ/CPF: 34512628860.
5796/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
1,0000
07.388.297/0001-53
Un.: SERV
1,0000
GET UP VIAGENS TURISMO E INTERCAMBIO
LTDA
Un.: UN
Quantidade:
1 - MANUTENCAO AO SISTEMA WEB DE LEIS
5738/000-2012 211499900
Item:
46.379.400/0001-50
316.310.158-50
Quantidade:
CPR
1,0000
29.979.036/0001-40
2 - FLUXETINA
5711/000-2012 01.01.04.122.3.3.90.39.01
1,0000
369.844.398-84
Quantidade:
Un.:
2,0000
369.844.398-84
Quantidade:
Un.:
1,0000
53.412.177/0001-61
Quantidade:
CIBELE ANDRADE PRAXEDES DE OLIVEIRA
1 - VIAGEM PARA SOROCABA - CURSO SENAI
5710/000-2012 08.01.10.303.3.3.90.30.01
Item:
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 3860/2-2012 - Fornecedor 6426 - A.M.S. BRUNO
TRANSPORTES- ME - CNPJ/CPF: 11719821000107.
5708/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
Un.: CX
1,0000
135.842.388-11
Quantidade:
GRAFICA OURINHOS LTDA.
1 - MULTA POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO PLACA
BVZ0559
5701/000-2012 211499900
Item:
Un.:
1,0000
290.194.108-73
Quantidade:
DENISE CRISTINA BARSOTTI
1 - VIAGEM A ITAPEVA - CURSO T.S.B (ODONTO)
5675/000-2012 06.01.20.606.3.3.90.39.01
Item:
Un.:
1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A ITAPEVA - CURSO TECNICA SAUDE BUCAL
5672/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
Quantidade:
1 - FORMULARIO. 1 VIA 24X7.6 - PARCELAMENTO DE DÍVIDAS
5670/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
Tipo
O
Un.:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGEM A SOROCABA - REUNIAO DRS 16
5668/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.30.01
Item:
CNPJ/CPF
FOLHA DE PAGAMENTO
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGEM A SOROCABA - REUNIAO DRS 16
5667/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
Fornecedor
1 - JORVANO GONÇALVES DA COSTA - HORA EXTRA (40); ADICIONAL NOTURNO
(6)
5666/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
Página:
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
O
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
54/ 222
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
281,51
281,51
281,51
281,51
Vl.Total:
281,51
Vl. Pago
40,00
40,00
0,00
40,00
Vl.Total:
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
Vl.Total:
40,00
Vl.Total:
1.460,00
1.460,00
730,00
0,00
60,00
60,00
60,00
60,00
Vl.Total:
60,00
30,00
30,00
30,00
30,00
Vl.Total:
30,00
436,26
436,26
436,26
436,26
Vl.Total:
436,26
329,18
329,18
329,18
329,18
Vl.Total:
329,18
80,00
80,00
80,00
80,00
Vl.Total:
80,00
1.854,50
1.854,50
1.854,50
1,09
Vl.Total:
0,06
J
2012
54,50
1.800,00
1.533,96
1.533,96
1.533,96
1.533,96
Vl.Total:
1.533,96
287,36
287,36
287,36
287,36
Vl.Total:
287,36
31,61
31,61
31,61
31,61
Vl.Total:
31,61
25,00
25,00
25,00
25,00
Vl.Total:
25,00
11.362,11
11.362,11
11.362,11
11.362,11
Vl.Total:
11.362,11
438,08
438,08
438,08
438,08
Vl.Total:
438,08
Exercício:
4R Sistemas
6160/000-2012 03.01.04.123.3.1.90.11.01
Item:
1 - MILENE CRISTINA AMARAL LEODORO - RESCISÃO
6605/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.30.01
Item:
Item:
Item:
1 - CONSERTO DE MIMIOGRAFO
J
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
O
FOLHA DE PAGAMENTO
O
Un.:
FOLHA DE PAGAMENTO
O
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
I.N.S.S.
1,0000
29.979.036/0001-40
BV FINANCEIRA S/A - CFI
1,0000
01.149.953/0001-89
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
BANCO BMG SA
1,0000
61.186.680/0001-74
I.N.S.S.
1,0000
29.979.036/0001-40
Un.:
Quantidade:
Quantidade:
50.052.000/0008-80
1,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
Quantidade:
2,0000
07.414.946/0001-43
Quantidade:
3,0000
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
1,0000
CIRINEU CUSTODIO DE MELO - MEI
11.652.943/0001-15
Quantidade:
9,0000
11.652.943/0001-15
Quantidade:
5,0000
Vl. Liquidado
301,44
301,44
301,44
Vl.Total:
301,44
J
J
Vl. Unit.:
Vl. Pago
2.635,48
2.635,48
2.635,48
2.635,48
Vl.Total:
2.635,48
616,27
616,27
616,27
616,27
Vl.Total:
616,27
108,46
108,46
108,46
108,46
Vl.Total:
108,46
91,22
91,22
91,22
91,22
Vl.Total:
91,22
331,73
331,73
331,73
331,73
Vl.Total:
331,73
198,19
198,19
198,19
198,19
Vl.Total:
198,19
151,54
151,54
151,54
151,54
Vl.Total:
151,54
31,00
31,00
31,00
31,00
Vl.Total:
31,00
12,44
12,44
12,44
12,44
Vl.Total:
12,44
147,50
147,50
147,50
147,50
Vl.Total:
147,50
18,73
18,73
18,73
18,73
Vl.Total:
18,73
16,26
16,26
0,00
2,16
Vl.Total:
2,16
10,58
3,52
360,00
360,00
0,00
180,00
Vl.Total:
360,00
240,00
240,00
240,00
60,00
Vl.Total:
180,00
60,00
Vl. Unit.:
55/ 222
301,44
3,52
J
2012
Vl. Empenhado
5,29
1,0000
07.719.573/0001-19
MARIA JOSE VEIGA DE CAMARGO - ME
Un.: SERV
1,0000
Vl. Unit.:
2,0000
Un.: SERV
1,0000
O
SERV
6618/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.39.01
29.979.036/0001-40
Un.: SERV
2 - LOCACAO DE PECA DECORATIVA
Item:
Quantidade:
Un.: UN
1 - LOCACAO DE COLUNA METAL
6617/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Un.:
O
UN
1 - CALCULADORA
6614/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Vl. Unit.:
UN
3 - COPO PLASTICO
Item:
1,0000
Un.: UN
1 - PAPEL HIGIENICO
6608/000-2012 03.01.04.123.4.4.90.52.01
Quantidade:
Un.:
6171/000-2012 211499900
Item:
Un.:
O
FOLHA DE PAGAMENTO
6170/000-2012 211180000
Item:
Vl. Unit.:
Un.:
6169/000-2012 211180000
Item:
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
6168/000-2012 211110200
Item:
Quantidade:
I.N.S.S.
6167/000-2012 09.01.15.452.3.1.90.11.01
Item:
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
6166/000-2012 09.01.15.452.3.1.90.11.01
Item:
1,0000
Un.:
6165/000-2012 09.01.15.452.3.1.90.11.01
Item:
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
6164/000-2012 09.01.15.452.3.1.90.11.01
Item:
Tipo
O
Un.:
6163/000-2012 211110200
Item:
CNPJ/CPF
FOLHA DE PAGAMENTO
6162/000-2012 03.01.04.123.3.1.90.11.01
Item:
Fornecedor
6161/000-2012 03.01.04.123.3.1.90.11.01
Item:
Página:
60,00
1.350,00
1.350,00
1.350,00
150,00
Vl.Total:
1.350,00
750,00
750,00
750,00
150,00
Vl.Total:
750,00
Exercício:
4R Sistemas
6619/000-2012 05.02.12.365.3.3.90.39.01
Item:
Quantidade:
29.979.036/0001-40
07.414.946/0001-43
Quantidade:
1,0000
12.065.530/0001-05
Quantidade:
Quantidade:
Un.: KG
1,0000
Quantidade:
15,0000
50.052.000/0008-80
1,9400
50.052.000/0008-80
0,9300
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
300,00
300,00
Vl. Pago
300,00
150,00
Vl.Total:
300,00
33,00
33,00
33,00
33,00
Vl.Total:
33,00
55,00
55,00
55,00
55,00
Vl.Total:
55,00
1.111,02
1.111,02
1.111,02
1.111,02
Vl.Total:
1.111,02
122,21
122,21
122,21
122,21
Vl.Total:
122,21
277,50
277,50
277,50
277,50
Vl.Total:
277,50
600,00
600,00
600,00
40,00
Vl.Total:
600,00
10,69
10,69
10,69
5,50
Vl.Total:
10,69
39,64
39,64
39,64
14,95
Vl.Total:
13,96
KG
1,2800
7,98
10,17
UN
2,8200
5,50
15,51
Un.: UN
1 - REFEIÇÕES
1 - PUBLICIDADE PARA O MUNICIPIO MES DE MARÇO NO JORNAL IMPACTO
1 - BUCHA
03.975.365/0001-20
Quantidade:
Un.: SERV
48,0000
50.051.531/0001-81
Quantidade:
DENAC COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES
LTDA.
Un.: UN
Quantidade:
4,0000
52.018.330/0001-08
1,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
720,00
720,00
720,00
15,00
Vl.Total:
720,00
450,00
Vl.Total:
1.800,00
766,49
766,49
766,49
298,00
Vl.Total:
298,00
1.800,00
0,00
2 - KIT REP
KIT
1,0000
61,34
61,34
3 - REPARO
JG
1,0000
67,86
67,86
4 - GRAXEIRA
UN
2,0000
6,92
13,84
5 - PINO 826/01180
UN
1,0000
108,11
108,11
6 - RETENTOR 991
UN
4,0000
18,00
72,00
7 - PINO 826/01179
UN
1,0000
55,70
55,70
8 - RETENTOR 813
UN
2,0000
44,82
89,64
7088/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item:
Un.:
I.N.S.S.
1,0000
J
56/ 222
2 - APRESUNTADO
7087/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item:
Quantidade:
Un.: UN
1,0000
62.089.180/0001-87
Un.: SERV
Un.: SERV
07.414.946/0001-43
Quantidade:
ISAAC ROBER GERMINIANI ITARARE - ME
Un.: SERV
1,0000
Tipo
2012
3 - PAO FRANCES
7001/000-2012 01.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
7000/000-2012 07.04.06.181.3.3.90.30.01
Item:
1 - PAO FRANCES
6989/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
2,0000
45.853.959/0003-70
Quantidade:
Un.: SERV
1 - SERVICOS DIVERSOS EM TELEFONIA
6988/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.05
Item:
Quantidade:
Un.: UN
1 - SERVICOS DIVERSOS EM DECORACAO
6786/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 6766/0-2012 - Fornecedor 4203 - ISAAC ROBER
GERMINIANI ITARARE - ME - CNPJ/CPF: 62089180000187.
6777/000-2012 05.02.12.365.3.3.90.39.01
Item:
Un.: SERV
1 - INSTALACAO DE CALHAS
6767/000-2012 211499900
Item:
11.652.943/0001-15
1 - ARCO DE BALAO DECORATIVO
6766/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
CNPJ/CPF
1 - GAS DE COZINHA
6743/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
Fornecedor
6721/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.05
Item:
Página:
1 - ELEMENTO
LTDA.
Un.: UN
Quantidade:
52.018.330/0001-08
1,0000
J
Vl. Unit.:
3.777,00
3.777,00
3.777,00
13,45
Vl.Total:
13,45
2 - GUARNIÇAO
JG
1,0000
0,52
0,52
3 - ROLAMENTO
UN
1,0000
16,80
16,80
4 - ROLAMENTO
UN
1,0000
490,00
490,00
Exercício:
4R Sistemas
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
2,0000
140,00
6 - ARRUELA
UN
10,0000
0,10
1,00
7 - VEDADOR
UN
2,0000
8,70
17,40
8 - GUARNIÇÃO
UN
1,0000
6,59
6,59
9 - HASTE
UN
1,0000
117,75
117,75
10 - JUNTA
UN
1,0000
3,47
3,47
11 - ELEMENTO
UN
1,0000
3,47
3,47
12 - MANOMETRO DE ALTA PRESSÃO
UN
1,0000
41,16
41,16
13 - CUPILHA
UN
10,0000
0,11
1,10
14 - FORQUILHA
UN
2,0000
26,00
52,00
15 - PISTAO
UN
2,0000
52,63
105,26
16 - GUARNIÇÃO
UN
2,0000
2,27
4,54
17 - ROLAMENTO
UN
1,0000
16,80
16,80
280,00
18 - ROLAMENTO
UN
1,0000
98,00
98,00
19 - ROLAMENTO
UN
1,0000
98,00
98,00
20 - ROLAMENTO
UN
1,0000
16,80
16,80
21 - ROLAMENTO
UN
1,0000
16,80
16,80
206,73
22 - DISCO
UN
9,0000
22,97
23 - DISCO
UN
9,0000
7,88
70,92
24 - DISCO
UN
6,0000
7,88
47,28
25 - GUARNIÇÃO
UN
1,0000
1,79
1,79
26 - GUARNIÇÃO
UN
1,0000
0,57
0,57
27 - CONJUNTO
UN
1,0000
67,09
67,09
28 - GUARNIÇÃO
UN
1,0000
0,98
0,98
29 - PINO Nº
UN
2,0000
4,00
8,00
30 - LUVA Nº 70917302
UN
1,0000
35,00
35,00
31 - ANEL Nº
UN
1,0000
3,63
3,63
32 - CABO Nº
UN
1,0000
52,78
52,78
1.660,00
33 - EIXO Nº
UN
1,0000
1.660,00
34 - ANEL Nº 1
UN
1,0000
3,04
3,04
35 - ANEL Nº 2
UN
6,0000
2,87
17,22
36 - PINO Nº 1
UN
2,0000
4,00
8,00
37 - ANEL Nº 4
UN
5,0000
9,32
46,60
133,57
38 - HASTE
PC
1,0000
133,57
39 - CONEXÃO
UN
1,0000
12,89
Un.: UN
1 - EXTENSAO ELETRICA 20 MTS
50.788.173/0001-94
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
12,89
179,90
179,90
179,90
47,90
Vl.Total:
47,90
2 - GRAMPEADOR DE MADEIRA
UN
1,0000
33,00
33,00
3 - GUILHOTINA
UN
1,0000
99,00
99,00
1 - ABRACADEIRA
EDSON FERREIRA BRAATZ - ME
Un.: KG
1 - CANO VIGA
7421/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item:
Tipo
57/ 222
UN
7417/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item:
CNPJ/CPF
2012
5 - ROLAMENTO
7409/000-2012 05.02.12.365.4.4.90.52.01
Item:
Fornecedor
Página:
56.103.443/0001-62
Quantidade:
LTDA.
Un.: UN
Quantidade:
2,7000
60.345.675/0001-02
4,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
10,80
10,80
0,00
4,00
Vl.Total:
10,80
1.082,60
1.082,60
1.082,60
1,90
Vl.Total:
7,60
Exercício:
4R Sistemas
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
1,0000
690,00
690,00
3 - JUNTA
UN
2,0000
110,00
220,00
4 - EXTREMIDADE
UN
3,0000
55,00
FRANCISCO ITALO SALGADINHO - ME
1 - FOLIFER GOTAS
Un.: VD
03.019.489/0001-31
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
165,00
660,31
660,31
0,00
27,40
Vl.Total:
27,40
2 - ACIDO ACETICO
FR
1,0000
20,00
3 - METOTREXATE 2,5 MG
UN
1,0000
5,00
5,00
4 - CITALOPRAM
CX
2,0000
34,50
69,00
20,00
54,00
5 - CL. TRAMADOL + PARACETAMOL
CX
1,0000
54,00
6 - ADTIL
UN
1,0000
6,39
6,39
7 - OXCARBAZEPINA
UN
3,0000
65,37
196,11
20,00
8 - LUGOL
UN
1,0000
20,00
9 - METRONIDAZOL 400MG
CX
1,0000
17,21
17,21
10 - DOMPERIDONA
FR
1,0000
25,22
25,22
11 - DIF. CLOROQUINA
UN
1,0000
9,90
9,90
12 - CONDROFLEX
UN
1,0000
186,71
186,71
13 - FLAGAS 40MG
CX
1,0000
11,83
11,83
14 - BENTYL GTS
UN
1,0000
11,54
11,54
Un.: UN
1 - DIGEPLUS GEL C/30
03.019.489/0001-31
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
874,02
874,02
0,00
31,11
Vl.Total:
31,11
2 - CETROLAC
UN
1,0000
41,84
41,84
3 - IBUPROFENO
UN
1,0000
19,67
19,67
4 - SUSTRATE
CX
2,0000
18,05
36,10
5 - CITALOPRAM 20 MG
CX
1,0000
69,98
69,98
93,62
6 - DIOSMIN
UN
1,0000
93,62
7 - CELESTONE
UN
1,0000
9,76
9,76
8 - DAFLON
UN
2,0000
67,50
135,00
9 - CITALOPRAM
CX
2,0000
34,50
69,00
10 - MESILATO DOXOZOSINA
UN
1,0000
101,95
101,95
11 - CEFTRIAXONA 1G
UN
8,0000
21,75
174,00
12 - ADTIL
UN
1,0000
6,39
6,39
13 - BISOLVON
VD
1,0000
15,48
15,48
14 - CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA 10MG
CX
2,0000
12,60
25,20
15 - SOYNATI
CX
1,0000
44,92
44,92
7755/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
Tipo
58/ 222
PAR
7754/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
CNPJ/CPF
2012
2 - PALHETA
7753/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
Fornecedor
Página:
1 - NIMODIPINA 30 MG
Un.: UN
03.019.489/0001-31
Quantidade:
3,0000
J
Vl. Unit.:
750,10
750,10
0,00
62,22
Vl.Total:
186,66
2 - LACRIFILM
UN
1,0000
20,67
20,67
3 - IBUPROFENO 600 MG
CPR
2,0000
19,67
39,34
4 - NAPROXENO
UN
3,0000
25,80
77,40
5 - KOLLAGENAX+CLORAFENICOL
CX
1,0000
35,88
35,88
6 - CETOCONAZOL 200MG
CPR
1,0000
19,74
19,74
7 - TANSULON 0,4MG
CX
1,0000
151,89
151,89
8 - PURAN T4 75MCG
CX
1,0000
11,36
11,36
Exercício:
4R Sistemas
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
1,0000
9,90
9,90
10 - BENZODERM 100 ML
UN
1,0000
11,79
11,79
109,64
11 - ZETIA 10MG
UN
1,0000
109,64
12 - SUSTRATE C/ 50CP
CX
3,0000
18,05
54,15
13 - EMANA 400MG
UN
1,0000
21,68
21,68
Un.: UN
1 - IBUPROFENO
03.019.489/0001-31
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
800,06
800,06
0,00
19,67
Vl.Total:
19,67
CX
2,0000
69,98
3 - CELESTONE GOTAS
UN
1,0000
9,76
9,76
4 - CENTRUM
UN
1,0000
45,87
45,87
139,96
5 - BUP 150 MG
CX
1,0000
67,44
67,44
6 - PLURAIR
CX
1,0000
43,99
43,99
7 - CETOC+BTAM+NEOMICINA
UN
1,0000
18,79
18,79
8 - DIOSMIN 500MG
CX
2,0000
50,18
100,36
11,36
9 - PURAN T4 75MCG
CX
1,0000
11,36
10 - CILOSTAZOL 100MG
UN
2,0000
41,54
83,08
11 - OCUVITE
UN
1,0000
104,60
104,60
12 - LIORAN 10MG
UN
1,0000
51,70
51,70
13 - POLIPRED C/5 ML
UN
1,0000
27,22
27,22
14 - TEINA 10MG
UN
1,0000
76,26
76,26
Un.: UN
1 - TRAMADOL 50 MG
03.019.489/0001-31
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
866,84
866,84
0,00
27,40
Vl.Total:
27,40
2 - FLORATIL 100MG
UN
1,0000
31,85
31,85
3 - CETROLAC
UN
1,0000
41,84
41,84
4 - CETOCONAZOL
KG
1,0000
32,30
32,30
5 - IBUPROFENO
UN
1,0000
19,67
19,67
6 - FLUCONAZOL
UN
15,0000
18,99
284,85
7 - PROCTYL MONODOSE
UN
1,0000
42,12
42,12
8 - SINGULAIR 10MGC
CX
2,0000
54,24
108,48
112,80
9 - FORASEQ
CX
1,0000
112,80
10 - MAREVAN
UN
1,0000
18,13
18,13
11 - SEPURIN
UN
1,0000
16,48
16,48
12 - BETASERC
UN
1,0000
40,48
40,48
13 - KOLPITRAT CR
CX
1,0000
22,29
22,29
14 - ARTELAC COLIRIO
UN
1,0000
14,00
14,00
CX
3,0000
18,05
54,15
7758/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
Tipo
59/ 222
UN
7757/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
CNPJ/CPF
2012
9 - DIF. CLOROQUINA
7756/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
Fornecedor
Página:
8 - DERSANI
Un.: CX
03.019.489/0001-31
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
857,27
47,40
0,00
Vl.Total:
47,40
CX
2,0000
11,32
22,64
UN
1,0000
41,54
41,54
11 - LIORAN 10MG
UN
1,0000
51,70
51,70
12 - DIOSMIM 500 MG
CX
1,0000
93,62
93,62
13 - HEIMER 10MG
UN
2,0000
49,69
99,38
Exercício:
4R Sistemas
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
2,0000
38,57
77,14
1 - ACTONEL
UN
1,0000
195,87
195,87
2 - NOTUSS XPE ADULTO
UN
1,0000
19,21
19,21
3 - LEVOFLOXACINO 500 MG
UN
1,0000
49,93
49,93
4 - DIACEREINA
KG
1,0000
106,70
106,70
5 - DIF. CLORAQUINA 250 MG C/ 60 CPS
UN
1,0000
9,90
9,90
6 - ORAP 1MG
CX
1,0000
15,87
15,87
CPR
3,0000
Un.: UN
1 - PURAN
03.019.489/0001-31
Quantidade:
1,0000
8,79
J
Vl. Unit.:
26,37
835,07
835,07
0,00
10,08
Vl.Total:
10,08
2 - PEN VE ORAL
UN
6,0000
19,25
115,50
CX
1,0000
69,98
69,98
4 - DIF. CLORAQUINA 250 MG C/ 60 CPS
UN
1,0000
9,90
9,90
5 - SERETIDE DISKUS
UN
1,0000
79,03
79,03
6 - RIVOTRIL
CX
3,0000
5,63
16,89
7 - CITALOPRAM
CX
1,0000
69,98
69,98
8 - MAREVAN
UN
1,0000
18,13
18,13
9 - TORVAL
UN
3,0000
37,39
112,17
10 - EBASTEL 10MG
CX
1,0000
31,98
31,98
11 - PRED FORTT COLIRIO
UN
1,0000
89,84
89,84
12 - CRONOBE
UN
1,0000
24,81
24,81
13 - ZETIA 10MG
UN
1,0000
109,64
109,64
14 - VENALOT C/30 CP
CX
2,0000
38,57
77,14
7760/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Un.: UN
03.019.489/0001-31
Quantidade:
2,0000
J
Vl. Unit.:
770,16
770,16
0,00
62,22
Vl.Total:
124,44
2 - DIPROSPAN INJETAVEL
UN
1,0000
24,21
24,21
3 - KOLLAGENASE 30 GR
UN
2,0000
35,88
71,76
4 - DRAMIN
UN
1,0000
14,24
14,24
5 - OLCADIL
CX
2,0000
26,00
52,00
6 - COBAVITAL
CX
1,0000
12,22
12,22
7 - BISSULFATO DE CLOPIDOGREL
UN
1,0000
117,55
117,55
8 - VIGAMOX COL.
VD
1,0000
27,11
27,11
9 - DACTIL
UN
1,0000
14,95
14,95
10 - ACCUVIT
UN
1,0000
68,34
68,34
11 - CAPTOPRIL 150ML
UN
1,0000
25,00
25,00
12 - TEINA 10MG
UN
1,0000
76,26
76,26
13 - PACO C/12 CP
CX
2,0000
17,24
34,48
14 - FRESH TEARS 10 ML
VD
1,0000
30,46
30,46
CX
2,0000
38,57
77,14
7761/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
Tipo
60/ 222
CX
7 - CARBAMAZEPINA
Item:
CNPJ/CPF
2012
7759/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
Fornecedor
Página:
1 - CETROLAC COLIRIO
Un.: UN
03.019.489/0001-31
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
770,35
770,35
0,00
41,84
Vl.Total:
41,84
CPR
1,0000
19,67
19,67
UN
3,0000
62,22
186,66
Exercício:
4R Sistemas
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
3,0000
37,39
5 - NORIPURUM GTS
UN
1,0000
26,19
26,19
6 - NISTATINA
TUB
1,0000
16,78
16,78
112,17
7 - AMPICILINA
UN
1,0000
28,17
28,17
8 - LIORESAL 10MG
UN
3,0000
32,75
98,25
9 - VIGAMOX COL.
VD
1,0000
27,11
27,11
10 - NASONEX
UN
1,0000
43,68
43,68
11 - COMPLEXO B GTS
UN
1,0000
10,41
10,41
12 - FONTOLAX CPR
UN
1,0000
27,72
27,72
13 - BECLORT 250MG
UN
1,0000
44,64
44,64
14 - CLORIDRATO DE FLUOXETINA
CX
1,0000
63,06
63,06
15 - CLORIDRATO DE RANITIDINA XPE 120 ML
VD
1,0000
24,00
24,00
Un.: UN
1 - POLYTAR SHAMPOO
03.019.489/0001-31
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
686,01
686,01
0,00
27,03
Vl.Total:
27,03
2 - ACTONEL
UN
1,0000
195,87
CPR
1,0000
19,67
19,67
4 - MINOXIDIL 2 % 100 ML
UN
1,0000
20,00
20,00
195,87
5 - TETRACICLINA 500 MG
UN
3,0000
16,15
48,45
6 - FIBRASE POMADA
TUB
1,0000
54,94
54,94
7 - ATENOLOL 50MG
CPR
1,0000
16,55
16,55
8 - NASONEX
UN
1,0000
43,68
43,68
9 - SOYNATI
CX
1,0000
44,92
44,92
CX
6,0000
18,05
108,30
18,99
11 - FLUCONAZOL 150 MG
CX
1,0000
18,99
12 - CILODEX COLIRIO 5ML
FR
1,0000
27,47
27,47
13 - OFTANE COLIRIO 15 ML
VD
1,0000
38,92
38,92
14 - MELOXICAM 15 MG
CX
1,0000
Un.: UN
1 - SINGULAIR 4MG C/30
03.019.489/0001-31
Quantidade:
1,0000
21,22
J
Vl. Unit.:
21,22
971,36
971,36
0,00
162,95
Vl.Total:
162,95
2 - TAMISA
CX
1,0000
20,12
20,12
3 - PROTOPIC
TUB
1,0000
97,19
97,19
200,72
4 - DIOSMIN 500MG
CX
4,0000
50,18
CX
3,0000
18,05
54,15
6 - PACO C/12 CP
CX
1,0000
17,24
17,24
7 - DEXACITONERIUM INJ. C/ 3 AMP
CX
1,0000
23,61
23,61
8 - ADEFORTE 15 ML GTS
VD
1,0000
34,43
34,43
9 - ILOSONE SOLUCAO C/ 120ML
VD
1,0000
22,27
22,27
10 - CITALOPRAM 40 MG C/30 CP MANIPULADO
FR
2,0000
34,50
69,00
11 - NORIPURUM INJ C/ 5 AMP 5ML
CX
1,0000
53,11
53,11
12 - REUQUINOL 400 MG
CX
1,0000
64,65
64,65
7764/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
Tipo
61/ 222
UN
7763/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
CNPJ/CPF
2012
4 - TORVAL 500 MG
7762/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
Fornecedor
Página:
1 - PANTOPRAZOL 40 MG
CX
8,0000
Un.: UN
03.019.489/0001-31
Quantidade:
1,0000
18,99
J
Vl. Unit.:
151,92
991,56
991,56
0,00
86,04
Vl.Total:
86,04
Exercício:
4R Sistemas
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
2,0000
69,98
3 - CEFACLOR 250MG
VD
1,0000
43,63
43,63
4 - PANTOPRAZOL 20MG
CX
1,0000
48,23
48,23
139,96
5 - BUDECORT 32MCG
CX
1,0000
24,29
24,29
6 - COMBIROM
UN
1,0000
26,41
26,41
7 - ATENOLOL 50MG
CPR
3,0000
16,55
49,65
8 - DUOTRATE
UN
1,0000
14,99
14,99
9 - SINGULAIR 10MG C/30CP
CX
1,0000
162,95
162,95
10 - CODEIN 30MG C/30CP
CX
3,0000
34,77
104,31
CX
2,0000
18,05
36,10
12 - DOLAMIN 125 MG C/ 16 CP
CX
1,0000
16,16
16,16
13 - SOMAZINA 500 MG C/15 CP
CX
1,0000
238,84
238,84
Un.: GR
1 - MELOXICAM
03.019.489/0001-31
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
1.148,81
1.148,81
0,00
11,87
Vl.Total:
11,87
2 - PROCTIL
UN
1,0000
42,12
42,12
3 - LEUCOGEN
UN
2,0000
113,40
226,80
4 - MIFLONIDE 200MG C/60
UN
1,0000
56,26
56,26
5 - CITALOPRAM
CX
1,0000
69,98
69,98
6 - DOXAPROST
UN
1,0000
89,63
89,63
7 - CEFTRIAXONA 1G
UN
8,0000
21,75
174,00
8 - SINGULAIR
UN
1,0000
162,95
162,95
9 - CARBAMAZEPINA
CPR
20,0000
11,93
238,60
10 - CILOSTAZOL
UN
2,0000
21,09
42,18
11 - PURAN T4 112MG
UN
1,0000
10,42
10,42
CPR
1,0000
24,00
24,00
Un.: UN
03.019.489/0001-31
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
935,41
935,41
0,00
19,21
Vl.Total:
19,21
CPR
1,0000
19,67
19,67
3 - DIACEREINA
KG
1,0000
70,00
70,00
4 - LACRIMA PLUSCOL
VD
1,0000
16,12
16,12
5 - COMPLEXO B
UN
2,0000
15,47
30,94
6 - VASTAREL 35MG
CX
1,0000
55,75
55,75
UN
1,0000
117,55
117,55
8 - EQUILID 50 MG
CX
3,0000
9,43
28,29
9 - AMPICILINA 500MG
UN
1,0000
19,18
19,18
10 - CODATEN
UN
1,0000
56,79
56,79
11 - EXODUS 10 MG
CX
2,0000
78,45
156,90
12 - VENALOT
CX
1,0000
69,68
69,68
13 - HIDROCORTISONA G
UN
1,0000
14,60
14,60
14 - CEFTRIAXONA 1G IM OU EV
AMP
7,0000
21,75
152,25
CX
2,0000
54,24
7767/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
Tipo
62/ 222
CX
7766/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
CNPJ/CPF
2012
7765/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
Fornecedor
Página:
1 - TRAMAL 50 MG
Un.: UN
03.019.489/0001-31
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
108,48
1.343,18
1.343,18
0,00
45,16
Vl.Total:
45,16
Exercício:
4R Sistemas
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
63/ 222
Vl. Pago
UN
1,0000
41,84
41,84
UN
2,0000
62,22
124,44
139,96
CX
2,0000
69,98
5 - CLUSIVOL COMPOSTO
UN
1,0000
40,13
40,13
6 - ALOIS
CX
2,0000
70,99
141,98
7 - ROHYDORM 2MG
UN
3,0000
18,49
55,47
8 - ATENOLOL 50MG
CPR
2,0000
16,55
33,10
9 - ZYMAR COL.
VD
1,0000
27,14
27,14
10 - LYRICA 75 MG
CX
3,0000
91,68
275,04
11 - ANGELIQ
UN
1,0000
78,64
78,64
12 - STILNOX
UN
3,0000
58,03
174,09
13 - PRED-FORT COLÍRIO
VD
1,0000
31,91
31,91
14 - NASONEX SPRAY NASAL 60 DOSES
VD
1,0000
43,68
43,68
15 - EPISOL GEL FPS 30- 100G
FR
1,0000
Un.: CPR
03.019.489/0001-31
Quantidade:
3,0000
90,60
J
Vl. Unit.:
90,60
713,91
713,91
0,00
19,67
Vl.Total:
59,01
2 - LACRIMA PLUSCOL
VD
1,0000
16,12
16,12
3 - COMPLEXO B
UN
6,0000
15,47
92,82
4 - OTOSPORIN
UN
3,0000
9,59
28,77
5 - PARACETAMOL 750MG
UN
1,0000
10,86
10,86
6 - ATENOLOL 50MG
CPR
2,0000
16,55
33,10
7 - CODATEN
UN
3,0000
56,79
170,37
33,25
8 - ADDERA D3
UN
1,0000
33,25
9 - DONAREN 150 MG C/20
UN
2,0000
41,26
82,52
10 - METREXATO
UN
1,0000
20,88
20,88
CX
2,0000
54,24
108,48
VD
1,0000
38,92
38,92
13 - MALVATRICIN SOL. 100ML
VD
1,0000
18,81
18,81
7769/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
CNPJ/CPF
2012
7768/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
Fornecedor
Página:
1 - BETATRINTA
Un.: UN
03.019.489/0001-31
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
789,04
789,04
0,00
12,50
Vl.Total:
12,50
2 - BROMAZEPAM
CX
2,0000
12,37
24,74
3 - TAMARINE
UN
1,0000
35,46
35,46
4 - DECADRON
UN
1,0000
11,76
11,76
5 - AVAMYS
UN
1,0000
39,70
39,70
6 - ALOIS
CX
1,0000
70,99
70,99
7 - BUP 150 MG
CX
1,0000
67,44
67,44
8 - BUSONID
UN
1,0000
24,50
24,50
UN
1,0000
54,44
54,44
10 - PURAN T4 75MCG
CX
1,0000
11,36
11,36
11 - CILOSTAZOL
UN
2,0000
41,54
83,08
124,44
12 - NIMODIPINA
UN
2,0000
62,22
13 - FINASTERIDA
GR
2,0000
47,13
94,26
14 - CEFALIV C/12
UN
1,0000
12,57
12,57
15 - PRISTIQ 50 MG
UN
1,0000
121,80
121,80
Exercício:
4R Sistemas
7770/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
CNPJ/CPF
03.019.489/0001-31
Quantidade:
2,0000
Tipo
J
Vl. Unit.:
2012
64/ 222
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
1.133,90
1.133,90
Vl. Pago
0,00
86,04
Vl.Total:
172,08
2 - DIOVAN 320 MG
UN
1,0000
108,62
3 - LEVOID
UN
2,0000
10,03
20,06
4 - POSTEC
UN
1,0000
73,15
73,15
108,62
5 - IBUPROFENO
UN
2,0000
19,67
39,34
6 - BROMAZEPAM
CX
2,0000
8,23
16,46
7 - COMPLEXO B
UN
2,0000
15,47
30,94
8 - CLUSIVOL COMPOSTO
UN
1,0000
40,13
40,13
9 - SUPRADYN
UN
1,0000
39,89
39,89
10 - CITALOPRAM
CX
1,0000
34,50
34,50
11 - DRENIFORMIO
UN
1,0000
20,91
20,91
12 - OXCARBAZEPINA
UN
2,0000
33,99
67,98
UN
1,0000
41,54
41,54
14 - ZETIA 10MG
UN
3,0000
109,64
328,92
15 - HEIMER 10MG
UN
2,0000
49,69
99,38
Un.: CX
1 - OXCARBAZEPINA 600 MG C/30 CP
03.019.489/0001-31
Quantidade:
2,0000
J
Vl. Unit.:
1.176,52
1.176,52
0,00
65,37
Vl.Total:
130,74
2 - ACETILCISTEINA XPE
UN
1,0000
19,94
19,94
3 - MELOXICAM 7,5 MG
UN
3,0000
11,87
35,61
4 - CILODEX COLIRIO
UN
1,0000
27,47
27,47
5 - LEUCOGEN
UN
1,0000
89,38
89,38
6 - CENTRUM
UN
1,0000
45,87
45,87
7 - NEULEPTIL
CX
3,0000
13,63
40,89
8 - CITALOPRAM
CX
1,0000
69,98
69,98
9 - DACTIL
UN
2,0000
14,95
29,90
325,90
10 - SINGULAIR BABY
UN
2,0000
162,95
11 - OXCARBAZEPINA
UN
2,0000
33,99
67,98
12 - MESTINON 60MG
CX
1,0000
30,20
30,20
183,47
13 - AVODART 0,5MG
UN
1,0000
183,47
14 - LEVOTIROXINA 50 MG COMPRIMIDOS
CPR
2,0000
7,27
14,54
CX
1,0000
64,65
64,65
7772/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
Fornecedor
Un.: UN
7771/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
Página:
1 - NIMESULIDA GTS
Un.: UN
03.019.489/0001-31
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
970,20
970,20
0,00
12,82
Vl.Total:
12,82
2 - FRONTAL XR
UN
2,0000
54,68
3 - PURAN
UN
2,0000
11,36
109,36
22,72
4 - FONTOLAX
UN
3,0000
27,72
83,16
105,65
5 - ZETSIM 20 MG
UN
1,0000
105,65
6 - DEXA CITONEURIM
UN
1,0000
23,61
23,61
7 - VASTAREL
UN
2,0000
55,75
111,50
8 - CEFACLOR 250MG
VD
1,0000
43,63
43,63
9 - DEPAKOTE
CPR
8,0000
20,72
165,76
10 - SINGULAIR
UN
2,0000
54,24
108,48
Exercício:
4R Sistemas
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
1,0000
6,98
6,98
12 - NIMESULIDA
CX
1,0000
17,31
17,31
13 - FINASTERIDA
GR
1,0000
51,88
51,88
14 - ROSUCOR
UN
1,0000
70,89
70,89
15 - DUODERM 10X10
UN
1,0000
36,45
36,45
Un.: UN
1 - IBUPROFENO
03.019.489/0001-31
Quantidade:
7,0000
J
Vl. Unit.:
664,54
664,54
0,00
19,67
Vl.Total:
137,69
2 - TAMARINE
UN
1,0000
27,68
27,68
3 - MELOXICAM 7,5 MG
UN
3,0000
14,49
43,47
4 - DIPROSPAN
UN
2,0000
28,67
57,33
5 - FRESH TEARS
UN
1,0000
30,46
30,46
UN
1,0000
117,55
117,55
7 - CLOTRIMAZOL
TUB
1,0000
15,37
15,37
8 - LEVOTIROXINA SODICA 75MG
UN
1,0000
7,92
7,92
9 - RITMONORM 300MG
CX
3,0000
54,47
163,41
10 - TAPAZOL
UN
3,0000
21,22
63,66
Un.: UN
1 - LOSARTANA POTASSICA 50 MG
03.019.489/0001-31
Quantidade:
2,0000
J
Vl. Unit.:
1.565,23
1.565,23
0,00
28,43
Vl.Total:
56,86
2 - CARBAMAZEPINA 200MG
UN
111,0000
8,79
UN
1,0000
62,22
62,22
UN
1,0000
12,60
12,60
975,69
5 - DAFLON
UN
1,0000
67,50
67,50
6 - ADAPALENO 1MG GEL
CX
1,0000
55,09
55,09
7 - PROTOPIC
TUB
1,0000
97,19
97,19
8 - CILOSTAZOL 50MG
UN
2,0000
21,09
42,18
CPR
3,0000
19,74
59,22
10 - SUPREMA
UN
1,0000
27,56
27,56
11 - ROCALTROL
7775/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
Tipo
65/ 222
UN
7774/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
CNPJ/CPF
2012
11 - ANTIETANOL
7773/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
Fornecedor
Página:
UN
1,0000
Un.: UN
03.019.489/0001-31
Quantidade:
3,0000
109,12
J
Vl. Unit.:
109,12
846,10
846,10
0,00
86,04
Vl.Total:
258,12
2 - DIOVAN 320 MG
UN
1,0000
124,97
3 - ACIDO ACETICO
FR
1,0000
38,90
124,97
38,90
4 - DIURISA 40MG
CX
1,0000
23,17
23,17
5 - NIMESULIDA 100 MG
CX
2,0000
17,31
34,62
6 - LUGOL
UN
1,0000
38,90
38,90
7 - DIPIRONA
UN
1,0000
10,25
10,25
8 - VENALOT
CX
2,0000
38,57
77,14
9 - PURAN T4 112MG
UN
1,0000
10,42
10,42
10 - SOYNATI
CX
1,0000
44,92
44,92
11 - CEFALIV C/12
UN
1,0000
12,57
12,57
12 - MILGAMMA 150MG C/30 DRG
CX
2,0000
52,68
105,36
13 - BENEFLORA
UN
2,0000
31,02
62,04
14 - EFORTIL
UN
1,0000
4,72
4,72
Exercício:
4R Sistemas
7777/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
CNPJ/CPF
03.019.489/0001-31
Quantidade:
1,0000
Tipo
J
Vl. Unit.:
2012
66/ 222
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
403,63
403,63
Vl. Pago
0,00
15,04
Vl.Total:
15,04
UN
4,0000
28,43
3 - IBUPROFENO
UN
1,0000
14,07
14,07
4 - COMPLEXO B
UN
2,0000
15,47
30,94
5 - SORINE
UN
1,0000
7,76
7,76
6 - ADTIL
UN
1,0000
6,39
6,39
7 - CARBAMAZEPINA
CPR
12,0000
8,79
105,48
113,72
8 - DIPIRONA
UN
1,0000
10,25
10,25
9 - CEFADROXIL 250MG
FR
1,0000
42,55
42,55
10 - METHERGIN
CX
1,0000
6,90
6,90
11 - NOOTRON
CX
1,0000
29,53
29,53
12 - AMLODIPINO 5MG
UN
2,0000
10,50
21,00
Un.: UN
1 - LEVOID
03.019.489/0001-31
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
732,79
732,79
0,00
7,78
Vl.Total:
7,78
2 - HIDROX ALUMINIO G
UN
1,0000
8,22
8,22
3 - AMPICILINA
UN
2,0000
19,18
38,36
4 - PARACETAMOL 750MG
UN
1,0000
10,86
10,86
UN
1,0000
117,55
117,55
6 - COLPISTATIN
UN
1,0000
20,07
20,07
7 - FORASEQ
CX
1,0000
112,80
112,80
CX
1,0000
17,31
17,31
9 - ASPIRINA PREVENT 100MG
UN
1,0000
11,86
11,86
10 - CARBAMAZEPINA
CPR
11,0000
11,93
131,23
11 - DIAMICRON
CX
1,0000
23,51
23,51
12 - PONDERA 30MG
CX
1,0000
142,25
142,25
13 - AEROLIN
UN
1,0000
30,99
30,99
14 - GLICOSAMINA 1,5G + CONDROITINA 1,2G
UN
1,0000
60,00
60,00
7779/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
Fornecedor
Un.: UN
1 - PROFENID
7778/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
Página:
1 - CARDIZEM
Un.: UN
03.019.489/0001-31
Quantidade:
3,0000
J
Vl. Unit.:
1.005,09
1.005,09
0,00
14,04
Vl.Total:
42,12
2 - POSTEC
UN
1,0000
73,15
73,15
UN
45,0000
8,79
395,55
4 - HIDROX ALUMINIO G
UN
2,0000
8,22
16,44
5 - VITERGAN MASTER
UN
1,0000
60,98
60,98
6 - CENTRUM
UN
1,0000
45,87
45,87
7 - TANDRILAX
CX
1,0000
36,34
36,34
8 - LOSARTAN 25MG+HIDROCLOTRAJIDA
CPR
1,0000
33,22
33,22
9 - CARBAMAZEPINA 2% SUSPENSÃO
FR
9,0000
11,93
107,37
10 - TORVAL
UN
2,0000
22,40
44,80
11 - TOFRANIL PAMOATO 75MG
CX
2,0000
41,44
82,88
27,92
12 - GLIFAGE
CX
2,0000
13,96
13 - LEVOTIROXINA SODICA 25MCG
UN
1,0000
6,54
6,54
14 - PURAN T4 112MG
UN
1,0000
13,02
13,02
UN
1,0000
18,89
18,89
Exercício:
4R Sistemas
7809/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
Quantidade:
3,0000
J
Vl. Unit.:
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
1.348,52
1.348,52
Vl. Pago
0,00
104,91
Vl.Total:
314,73
2,0000
10,92
21,84
UN
9,0000
32,75
294,75
24,29
4 - BUDECORT 32MCG
CX
1,0000
24,29
UN
1,0000
54,44
54,44
6 - SINGULAIR BABY
UN
1,0000
162,95
162,95
7 - VITACID CREME
TUB
1,0000
23,93
23,93
8 - DIOSMIN 500MG
CX
1,0000
50,18
50,18
9 - DONAREN 150 MG C/20
UN
2,0000
41,26
82,52
10 - VENALOT
CX
2,0000
38,57
77,14
11 - VENALOT C/20
CX
1,0000
69,68
69,68
12 - FINASTERIDA 5 MG
UN
1,0000
36,16
36,16
13 - FONTOLAX CPR
UN
2,0000
27,72
55,44
14 - HIDRAKIDS LOÇÃO
UN
1,0000
73,63
73,63
15 - ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO - CX 50 FRS DE 10 ML
UN
1,0000
6,84
6,84
Un.: CX
1 - TAMPAO OCULAR
03.019.489/0001-31
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
572,60
572,60
0,00
16,50
Vl.Total:
16,50
2 - PASALIX
UN
1,0000
24,98
24,98
UN
1,0000
162,95
162,95
4 - LABEL SUSP.
UN
1,0000
25,11
25,11
5 - BEPROFENID 150MG COMP.
CX
1,0000
35,13
35,13
6 - ADTIL
UN
1,0000
6,39
6,39
7 - ATENOLOL 50MG
CPR
1,0000
16,55
16,55
8 - DERMIL CREME
UN
1,0000
9,60
9,60
9 - TOPIRAMATO 500MG
CX
1,0000
53,04
53,04
10 - MATERNA
CX
1,0000
38,02
38,02
11 - LOZARTANA
GR
1,0000
41,95
41,95
12 - GLUCOVANCE 500MG
CX
2,0000
27,56
55,12
CX
2,0000
12,60
25,20
14 - CETOCONAZOL CREME
UN
1,0000
17,51
17,51
15 - MIDAZOLAM 15 MG C/ 30CP
CX
1,0000
44,55
44,55
Un.: SERV
Un.: UN
8136/000-2012 05.06.27.812.3.3.90.36.01
1,0000
11.314.004/0001-60
Quantidade:
JOELMA AP. MOURA LIMA SOARES
1 - REFEIÇÃO
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 8134/0-2012 - Fornecedor 6788 - JOELMA AP.
MOURA LIMA SOARES - CNPJ/CPF: 12282857801.
12.065.530/0001-05
Quantidade:
1 - CAMBIO COMPLETO
8135/000-2012 211499900
Item:
Un.: UN
Tipo
UN
8134/000-2012 05.06.27.812.3.3.90.36.01
Item:
03.019.489/0001-31
67/ 222
2 - MONOCORDIL 20MG
8126/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
CNPJ/CPF
2012
3 - LIORESAL 10MG
7827/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
Fornecedor
1 - TRILEPTAL 300 MG
7811/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
Página:
1,0000
122.828.578-01
Un.: UN
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
I.N.S.S.
1,0000
29.979.036/0001-40
JOELMA AP. MOURA LIMA SOARES
1,0000
122.828.578-01
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
160,00
160,00
160,00
160,00
Vl.Total:
160,00
800,00
800,00
800,00
800,00
Vl.Total:
800,00
136,00
136,00
136,00
136,00
Vl.Total:
136,00
14,96
14,96
0,00
14,96
Vl.Total:
14,96
330,00
330,00
330,00
Exercício:
4R Sistemas
Item:
8137/000-2012 211499900
Item:
Item:
Item:
Quantidade:
15,0000
10.444.288/0001-47
Quantidade:
15,0000
10.444.288/0001-47
Quantidade:
15,0000
10.444.288/0001-47
Quantidade:
15,0000
10.444.288/0001-47
Quantidade:
15,0000
10.444.288/0001-47
Quantidade:
Un.: UN
40,0000
10.444.288/0001-47
Quantidade:
Un.: KG
1,0000
08.243.583/0001-93
Quantidade:
Un.: KG
1,0000
29.979.036/0001-40
Un.: KG
1 - HIRUDOID GEL
15,0000
03.019.489/0001-31
Quantidade:
1,0000
Tipo
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
2012
68/ 222
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
330,00
Vl.Total:
330,00
36,30
36,30
0,00
36,30
Vl.Total:
36,30
359,60
359,60
0,00
8,99
Vl.Total:
359,60
44,85
44,85
44,85
2,99
Vl.Total:
44,85
44,85
44,85
44,85
2,99
Vl.Total:
44,85
44,85
44,85
44,85
2,99
Vl.Total:
44,85
44,85
44,85
44,85
2,99
Vl.Total:
44,85
44,85
44,85
44,85
2,99
Vl.Total:
44,85
44,85
44,85
44,85
2,99
Vl.Total:
44,85
1.197,58
1.197,58
0,00
20,79
Vl.Total:
20,79
UN
9,0000
34,89
UN
1,0000
19,21
19,21
UN
12,0000
8,79
105,48
314,01
UN
1,0000
20,97
20,97
6 - ALPRAZOLAM 0,5MG
UN
3,0000
13,28
39,84
UN
1,0000
162,95
162,95
8 - ALOIS
CX
2,0000
70,99
141,98
9 - PROTOPIC
TUB
1,0000
97,19
97,19
10 - MESTINON 60MG
CX
3,0000
30,20
90,60
11 - COMBIROM
UN
1,0000
26,41
26,41
12 - PLANTABEM
UN
1,0000
65,30
65,30
13 - METHERGIN
CX
1,0000
6,90
6,90
14 - NOOTRON
CX
2,0000
26,35
52,70
15 - ADDERA D3
8507/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
Un.:
I.N.S.S.
Un.: KG
8506/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Quantidade:
Un.: KG
8322/001-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.05
Item:
8321/001-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.05
CNPJ/CPF
Un.: UN
Un.: KG
8320/001-2012 05.05.12.306.3.3.90.30.02
Item:
8319/001-2012 05.05.12.306.3.3.90.30.02
Item:
Fornecedor
Un.: KG
8318/001-2012 05.05.12.306.3.3.90.30.05
Item:
1 - PREGO 26 X 72
8315/001-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.05
Item:
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 8136/0-2012 - Fornecedor 6788 - JOELMA AP.
MOURA LIMA SOARES - CNPJ/CPF: 12282857801.
8157/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item:
1 - REFEIÇÃO
Página:
1 - MONOCORDIL 20MG
UN
1,0000
Un.: UN
03.019.489/0001-31
Quantidade:
2,0000
33,25
J
Vl. Unit.:
33,25
591,49
591,49
0,00
10,92
Vl.Total:
21,84
CPR
2,0000
19,67
39,34
3 - SUSTRATE
CX
1,0000
18,05
18,05
4 - LACRIMA PLUSCOL
VD
1,0000
16,12
16,12
5 - DEXALGEM INJETAVEL C/ 3
UN
1,0000
25,22
25,22
6 - DEPOSTERON
UN
1,0000
36,76
36,76
Exercício:
4R Sistemas
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
1,0000
162,95
8 - HIGROTON 25MG
CX
1,0000
18,22
18,22
9 - TORVAL
UN
2,0000
22,40
44,80
162,95
10 - GARAMICINA
UN
7,0000
12,87
90,09
11 - KOLPITRAT CR
CX
1,0000
22,29
22,29
12 - GLUCOVANCE 500MG
CX
2,0000
27,56
55,12
CX
2,0000
11,32
22,64
CX
1,0000
Un.: CPR
03.019.489/0001-31
Quantidade:
1,0000
18,05
J
Vl. Unit.:
18,05
1.103,82
1.103,82
0,00
19,67
Vl.Total:
19,67
CX
1,0000
69,98
69,98
3 - LUGOL C/ 500 ML
UN
1,0000
38,90
38,90
4 - SOMALGIN
UN
2,0000
7,86
15,72
5 - TRANSAMIN
UN
1,0000
44,50
44,50
6 - NEULEPTIL
CX
2,0000
13,63
27,26
7 - SINGULAIR 10MGC
CX
2,0000
54,24
108,48
UN
1,0000
54,44
54,44
9 - SINGULAIR BABY
UN
1,0000
162,95
162,95
CX
1,0000
17,31
17,31
11 - TIBOLONA
POT
1,0000
26,70
26,70
12 - CETOCONAZOL CREME
UN
1,0000
17,51
17,51
13 - ZETIA 10MG
UN
1,0000
109,64
109,64
14 - SOMAZINA 500 MG C/15 CP
CX
1,0000
238,84
238,84
CX
8,0000
18,99
151,92
8509/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Un.: UN
1 - DUOFLAM INJ
03.019.489/0001-31
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
918,91
918,91
0,00
13,85
Vl.Total:
13,85
2 - RECONTER 10 MG C/30 CP
CX
2,0000
74,11
3 - LEVOID
UN
1,0000
22,86
22,86
4 - MONOCORDIL 20MG
UN
1,0000
10,92
10,92
CPR
1,0000
19,67
19,67
UN
3,0000
62,22
186,66
148,22
7 - DIURISA 40MG
CX
1,0000
23,17
23,17
UN
1,0000
20,97
20,97
9 - PROTOPIC
TUB
1,0000
93,36
93,36
UN
1,0000
54,44
54,44
101,95
11 - MESILATO DOXOZOSINA. 4 MG
UN
1,0000
101,95
12 - ALGINAC
UN
1,0000
35,65
35,65
13 - TOPIRAMATO 500MG
CX
1,0000
53,04
53,04
14 - MELOXICAM 15 MG
CX
1,0000
23,15
23,15
CX
2,0000
38,57
77,14
16 - COUMADIN 2,5MG
8510/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
Tipo
69/ 222
UN
Item:
CNPJ/CPF
2012
8508/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
Fornecedor
Página:
CX
2,0000
Un.: UN
03.019.489/0001-31
Quantidade:
5,0000
16,93
J
Vl. Unit.:
33,86
1.631,77
1.631,77
0,00
62,22
Vl.Total:
311,10
Exercício:
4R Sistemas
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
70/ 222
Vl. Pago
UN
1,0000
41,84
41,84
CPR
2,0000
19,67
39,34
4 - CLOMIPRAMINA 25 MG
CPR
4,0000
16,92
67,68
CX
2,0000
69,98
139,96
6 - COMPLEXO B
UN
2,0000
15,47
30,94
7 - SINGULAIR 10MGC
CX
1,0000
162,95
162,95
8 - VIGAMOX COL.
VD
1,0000
27,11
27,11
UN
1,0000
101,95
101,95
10 - FINASTERIDA 5 MG
UN
3,0000
36,16
108,48
11 - DIOVAN AMLO FIX 320/5MG
UN
1,0000
108,62
108,62
12 - TAPAZOL
UN
1,0000
21,22
21,22
CX
6,0000
63,06
378,36
14 - ISKEMIL 6MG
CX
1,0000
92,22
92,22
Un.: UN
03.019.489/0001-31
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
1.170,49
1.170,49
0,00
86,04
Vl.Total:
86,04
2 - LANTUS
UN
1,0000
333,19
333,19
UN
4,0000
34,89
139,56
UN
1,0000
41,84
41,84
5 - NOEX 32 MCG
UN
1,0000
24,07
24,07
6 - CL. FLUOXETINA
CX
1,0000
63,06
63,06
7 - DEPAKOTE
CPR
3,0000
35,31
105,93
162,95
8 - SINGULAIR BABY
UN
1,0000
162,95
9 - MESTINON 60MG
CX
2,0000
30,20
60,40
10 - ZYMAR COL.
VD
1,0000
27,14
27,14
11 - NIKKHO VACH GTS
UN
1,0000
30,00
30,00
UN
1,0000
14,00
14,00
CX
2,0000
12,60
25,20
14 - HIDROALERG
UN
1,0000
23,43
23,43
15 - PROFLAM 100MG
UN
1,0000
33,68
33,68
8512/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
CNPJ/CPF
2012
8511/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
Fornecedor
Página:
1 - TYLEX 30 MG
Un.: UN
03.019.489/0001-31
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
1.158,65
1.158,65
0,00
22,16
Vl.Total:
22,16
2 - OLCADIL
CX
2,0000
15,55
31,10
3 - ATENOLOL + CLORTABIAL
CX
3,0000
17,60
52,80
235,10
UN
2,0000
117,55
5 - PRED FORT COL.
VD
1,0000
31,91
31,91
6 - FIBRASE POMADA
TUB
2,0000
54,94
109,88
7 - LOSARTAN 25MG+HIDROCLOTRAJIDA
CPR
2,0000
73,76
147,52
8 - CODEIN 60 MG
UN
3,0000
57,77
173,31
9 - LYRICA 75 MG
CX
2,0000
91,68
183,36
10 - DRAMIM
UN
1,0000
13,56
13,56
UN
1,0000
41,54
41,54
12 - ROSUCOR
UN
1,0000
70,89
70,89
CX
1,0000
18,05
18,05
14 - CILODEX COLIRIO 5ML
FR
1,0000
27,47
27,47
Exercício:
4R Sistemas
8513/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
CNPJ/CPF
03.019.489/0001-31
Quantidade:
3,0000
Tipo
J
Vl. Unit.:
2012
71/ 222
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
965,30
965,30
Vl. Pago
0,00
62,22
Vl.Total:
186,66
UN
1,0000
41,84
41,84
3 - METOTREXATE 2,5 MG
UN
3,0000
5,00
15,00
162,95
UN
1,0000
162,95
5 - ALOPURINOL300MG
UN
1,0000
19,34
19,34
6 - PRED FORT COL.
VD
1,0000
31,91
31,91
7 - CEFACLOR 250MG
VD
1,0000
43,63
43,63
8 - CL. FLUOXETINA
CX
1,0000
63,06
63,06
162,95
9 - SINGULAIR BABY
UN
1,0000
162,95
10 - PURAN T4 75MCG
CX
2,0000
11,36
22,72
11 - VENALOT
CX
1,0000
69,68
69,68
12 - VENALOT C/20
CX
1,0000
38,57
38,57
13 - ROSUCOR
UN
1,0000
70,89
70,89
CX
2,0000
18,05
36,10
Un.: UN
1 - TYLEX 30 MG
03.019.489/0001-31
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
753,81
753,81
0,00
22,16
Vl.Total:
22,16
2 - SUSTRATE
CX
1,0000
18,05
18,05
3 - TRANSAMIN
UN
1,0000
44,50
44,50
4 - DRENIFORMIO
UN
1,0000
20,91
20,91
5 - PROPIONATO DE CLOBETAZOL
UN
1,0000
11,81
11,81
6 - TAMSULAN 0,4MG
CX
1,0000
151,89
151,89
7 - CILOSTAZOL 50MG
UN
1,0000
21,09
21,09
8 - METHERGIN
CX
1,0000
6,90
6,90
9 - PONDERA 30MG
CX
1,0000
142,25
142,25
10 - PURAN T4 112MG
UN
1,0000
13,02
13,02
11 - ZIRVIT PLUS
UN
3,0000
58,65
175,95
CX
1,0000
64,65
64,65
13 - VERUTEX CREME 15 G
TUB
1,0000
36,59
36,59
14 - CLORIDRATO DE METFORMINA 850 MG
CX
2,0000
12,02
24,04
8516/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
Fornecedor
Un.: UN
8515/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
Página:
1 - PURAN
Un.: UN
03.019.489/0001-31
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
901,45
901,45
0,00
11,36
Vl.Total:
11,36
2 - IBUPROFENO
UN
1,0000
19,67
3 - CELESTONE GOTAS
UN
1,0000
9,76
19,67
9,76
4 - SINGULAIR 10MGC
CX
2,0000
54,24
108,48
5 - DRENIFORMIO
UN
1,0000
20,91
20,91
6 - SINGULAIR BABY
UN
1,0000
162,95
162,95
7 - PROCTO GLYVENOL
CX
1,0000
19,59
19,59
8 - AMPICILINA 500MG
UN
3,0000
19,18
57,54
151,89
9 - TAMSULAN 0,4MG
CX
1,0000
151,89
10 - GLICOSAMINA
UN
1,0000
37,50
37,50
11 - RITMONORM 300MG
CX
3,0000
54,47
163,41
12 - NITRATO DE MICONAZOL
UN
1,0000
41,21
41,21
Exercício:
4R Sistemas
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
1,0000
21,22
21,22
CX
4,0000
18,99
75,96
Un.: UN
1 - PROCTIL
03.019.489/0001-31
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
904,19
904,19
0,00
42,12
Vl.Total:
42,12
2 - IBUPROFENO
UN
1,0000
19,67
19,67
3 - OVESTRION
UN
1,0000
44,37
44,37
162,95
UN
1,0000
162,95
5 - SELENE
UN
1,0000
18,67
18,67
6 - VIGAMOX COL.
VD
1,0000
27,11
27,11
112,80
7 - FORASEQ
CX
1,0000
112,80
8 - CONCOR 1,25MG
UN
1,0000
54,04
54,04
9 - LABIRIN
UN
1,0000
35,08
35,08
162,95
10 - SINGULAIR BABY
UN
1,0000
162,95
11 - DUOFILM PLANTAR
TUB
1,0000
39,89
39,89
12 - NIMODIPINA
UN
1,0000
62,22
62,22
13 - SOYNATI
CX
1,0000
44,92
44,92
14 - STRESS TABS POLIVITAMINICO
UN
1,0000
56,26
56,26
15 - OCTIFEN COLIRIO
UN
1,0000
21,14
21,14
Un.: UN
1 - FAMOX
03.019.489/0001-31
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
741,02
741,02
0,00
28,26
Vl.Total:
28,26
2 - COMPLEXO B
UN
2,0000
15,47
30,94
3 - OMCILON
TUB
1,0000
14,84
14,84
110,85
4 - KOLLAGENASE 15GR
VD
3,0000
36,95
5 - METROPOLOL 50 MG
CPR
2,0000
15,00
30,00
6 - RIVOTRIL
CX
1,0000
13,34
13,34
7 - SINGULAIR
UN
2,0000
54,24
108,48
8 - ADAPALENO
FR
1,0000
45,67
45,67
9 - GARAMICINA
UN
7,0000
12,87
90,09
10 - AMATO 50MG
CX
1,0000
26,19
26,19
11 - NEO GENTAMICIN INJ.
UN
14,0000
4,58
64,12
12 - NITRATO DE MICONAZOL
UN
1,0000
41,21
41,21
13 - TAPAZOL
UN
1,0000
21,22
21,22
14 - FORFIG 100MG
UN
1,0000
42,18
42,18
15 - HIDRAKIDS LOÇÃO
UN
1,0000
73,63
73,63
8548/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
Tipo
72/ 222
UN
8546/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
CNPJ/CPF
2012
13 - TAPAZOL
8517/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
Fornecedor
Página:
1 - NORFLOXACINO 400 MG
Un.: CPR
03.019.489/0001-31
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
944,52
944,52
0,00
27,40
Vl.Total:
27,40
2 - MYLANTA PLUS
UN
4,0000
22,23
88,92
UN
1,0000
20,97
20,97
4 - LEUCOGEN
UN
1,0000
89,38
89,38
5 - NEULEPTIL
CX
1,0000
13,63
13,63
6 - ACEBROFILINA
UN
1,0000
18,90
18,90
7 - PROTOPIC
TUB
1,0000
97,19
97,19
8 - CLORETO DE VENLAFAXINA
UN
1,0000
196,50
196,50
Exercício:
4R Sistemas
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
1,0000
162,95
162,95
10 - CARBAMAZEPINA
CPR
14,0000
11,93
167,02
11 - MALEATO DE TIMOLOL
FR
1,0000
7,47
7,47
12 - HIDROXICLOROQUINA 400MG
UN
1,0000
45,00
45,00
13 - DURATESTON
UN
1,0000
9,19
9,19
Un.: UN
1 - TYLEX 30 MG
03.019.489/0001-31
Quantidade:
2,0000
J
Vl. Unit.:
933,26
933,26
0,00
22,16
Vl.Total:
44,32
CX
2,0000
69,98
3 - COMBIROM
UN
1,0000
26,41
26,41
4 - CARBAMAZEPINA
CPR
9,0000
8,79
79,11
139,96
5 - DOMPERIDONA
FR
1,0000
25,22
25,22
6 - TAMIRAN
CX
1,0000
55,00
55,00
7 - TOBRADEX
UN
1,0000
26,65
26,65
8 - PROPIOSOL
UN
1,0000
17,09
17,09
9 - NIMODIPINA
UN
1,0000
62,22
62,22
10 - LOSEC MUPS 10MG
UN
1,0000
64,92
64,92
11 - AVODART 0,5MG
UN
1,0000
183,47
183,47
CPR
1,0000
6,54
6,54
13 - GLIMEPIRIDA 2MG
UN
1,0000
30,02
30,02
CX
1,0000
162,95
162,95
15 - APRESOLINA 25MG
UN
2,0000
4,69
9,38
Un.: UN
1 - LOSARTANA POTASSICA 100MG
03.019.489/0001-31
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
869,82
869,82
0,00
73,76
Vl.Total:
73,76
2 - IBUPROFENO
UN
1,0000
19,67
19,67
CX
1,0000
69,98
69,98
4 - BUSCOPAN
UN
1,0000
10,80
10,80
5 - SUPRADYN
UN
1,0000
51,80
51,80
31,91
6 - PRED FORT COL.
VD
1,0000
31,91
UN
1,0000
7,92
7,92
8 - PANTOPRAZOL
UN
1,0000
30,00
30,00
9 - LACRIMA PLUS
UN
1,0000
16,12
16,12
10 - NIMODIPINA
UN
5,0000
62,22
311,10
11 - LIORAN 10MG
UN
3,0000
28,65
85,95
12 - DIOSMIM 500 MG
CX
3,0000
50,18
150,54
13 - ALMEIDA PRADO 46
UN
1,0000
10,27
10,27
8552/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
Tipo
73/ 222
UN
8551/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
CNPJ/CPF
2012
9 - SINGULAIR
8550/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
Fornecedor
Página:
1 - ZANIDIP 20MG
Un.: UN
03.019.489/0001-31
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
812,05
812,05
0,00
98,31
Vl.Total:
98,31
2 - RIVOTRIL
CX
2,0000
13,34
26,68
3 - CITALOPRAM
CX
1,0000
69,98
69,98
4 - GABAPENTINA
UN
1,0000
66,86
66,86
5 - ADTIL
UN
1,0000
6,39
6,39
6 - DERMIL CREME
UN
1,0000
9,60
9,60
7 - CARBAMAZEPINA
CPR
21,0000
8,79
184,59
Exercício:
4R Sistemas
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
2,0000
38,57
77,14
9 - ACCUVIT
UN
1,0000
68,34
68,34
14,00
UN
1,0000
14,00
11 - PURAN T4 112MG
UN
1,0000
8,87
8,87
12 - DIOSMIM 500 MG
CX
1,0000
50,18
50,18
13 - PLASIL
UN
1,0000
6,61
6,61
14 - ZETIA 10MG
UN
1,0000
109,64
109,64
UN
1,0000
Un.: UN
1 - FAMOX
03.019.489/0001-31
Quantidade:
1,0000
14,86
J
Vl. Unit.:
14,86
842,00
842,00
0,00
28,26
Vl.Total:
28,26
2 - PROFENID INJET.
UN
1,0000
17,38
3 - BROMAZEPAM
CX
1,0000
8,23
8,23
4 - DIOSMIN
UN
2,0000
50,18
100,36
17,38
30,94
5 - COMPLEXO B
UN
2,0000
15,47
6 - HIXIZINE
UN
1,0000
26,69
26,69
7 - PASALIX
UN
1,0000
24,98
24,98
8 - VASTAREL 35MG
CX
2,0000
55,75
111,50
9 - VITACID CREME
TUB
1,0000
23,93
23,93
10 - TORVAL
UN
1,0000
22,40
22,40
11 - CARBAMAZEPINA
CPR
12,0000
8,79
105,48
12 - VENALOT
CX
2,0000
38,57
77,14
13 - SIILIF 100 MG
UN
1,0000
58,08
58,08
CX
1,0000
162,95
162,95
15 - NASONEX SPRAY NASAL 60 DOSES
VD
1,0000
43,68
43,68
8554/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Un.: UN
1 - TRAMAL 50 MG
03.019.489/0001-31
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
1.371,81
1.371,81
0,00
82,10
Vl.Total:
82,10
2 - HIXIZINE
UN
1,0000
26,69
26,69
3 - CELESTONE GOTAS
UN
1,0000
14,02
14,02
4 - LOSARTAN P.100 + HIDRO 25
CPR
2,0000
73,76
147,52
5 - TOFRANIL
CX
3,0000
41,44
124,32
6 - CODEIN 60 MG
UN
3,0000
57,77
173,31
7 - BISSULF. CLOPIDROGEL 75MG
UN
2,0000
117,55
235,10
8 - OXCARBAZEPINA
UN
3,0000
65,37
196,11
9 - ATENOLOL 50MG
CPR
1,0000
17,60
17,60
10 - GLICOSAMINA
UN
1,0000
37,50
37,50
11 - LYRICA 75 MG
CX
3,0000
91,68
275,04
12 - HOMEOPAX
UN
1,0000
9,50
9,50
UN
1,0000
33,00
33,00
8555/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
Tipo
74/ 222
CX
15 - MYLICON 15ML
Item:
CNPJ/CPF
2012
8 - VENALOT
8553/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
Fornecedor
Página:
1 - SUSTRATE
Un.: CX
03.019.489/0001-31
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
1.090,00
1.090,00
0,00
18,05
Vl.Total:
18,05
2 - CLOMIPRAMINA 25 MG
CPR
4,0000
19,45
77,80
3 - PEN VE ORAL
UN
2,0000
18,12
36,24
UN
1,0000
117,55
117,55
Exercício:
4R Sistemas
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
3,0000
4,40
13,20
6 - RITMONORM 300MG
CX
3,0000
54,47
163,41
7 - MELLERIL 100 MG
CX
6,0000
28,02
168,12
8 - VENALOT
CX
3,0000
38,57
115,71
9 - NIMODIPINA
UN
2,0000
62,22
124,44
10 - PERCOF
UN
1,0000
23,84
23,84
11 - ZETIA 10MG
UN
1,0000
109,64
109,64
CX
1,0000
63,06
63,06
13 - FEMME C/50 CP
CX
1,0000
39,45
39,45
14 - DOGMATIL 200MG
CX
1,0000
19,49
19,49
Un.: UN
1 - CROMOGLICATO G. NASAL 40% 13 ML
03.019.489/0001-31
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
458,00
458,00
0,00
11,89
Vl.Total:
11,89
UN
1,0000
33,22
33,22
3 - OFTANE
UN
1,0000
38,92
38,92
15,00
4 - CICLOBENZAPRINA 5MG + MELOXICAN 7,5MG + PARACETAMOL 500MG
UN
1,0000
15,00
5 - PREDNISONA 3MG
UN
1,0000
9,90
9,90
6 - ESTRADIOL 2/NOREST 1MG
UN
1,0000
15,00
15,00
7 - MATERNA
CX
1,0000
38,02
38,02
8 - INIBINA
UN
1,0000
94,80
94,80
9 - OCTIFEN COLIRIO
UN
1,0000
21,14
21,14
10 - VERSA 60MG
UN
1,0000
126,04
126,04
11 - BERLISON
UN
1,0000
18,47
18,47
12 - UREIA
SC
1,0000
35,60
35,60
Un.: VD
1 - PRED FORT COL.
03.019.489/0001-31
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
650,21
650,21
0,00
31,91
Vl.Total:
31,91
2 - TANDRILAX
CX
1,0000
36,34
36,34
3 - OPTIVE
UN
1,0000
47,77
47,77
4 - ADAPALENO
FR
1,0000
45,06
45,06
5 - MIOCALVEN
CX
1,0000
56,52
56,52
6 - VENALOT
CX
1,0000
23,90
23,90
7 - UREADIN LOÇÃO10%
UN
1,0000
44,50
44,50
8 - DIFOSE CLOROQUINA 250 MG MANIPULADO
CX
1,0000
19,80
19,80
9 - DEPURA 20ML
UN
1,0000
50,56
50,56
10 - ORTOSOL PLUS SHAMPOO
CX
1,0000
79,90
79,90
11 - DOLAMIN 125 MG C/ 16 CP
CX
1,0000
16,16
16,16
12 - NASALEZE 500MG
UN
1,0000
48,28
48,28
13 - VAGIDRAT CREME
UN
1,0000
71,36
71,36
14 - FILTRUM ULTRA SECO
UN
1,0000
78,15
78,15
8561/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
Tipo
75/ 222
CX
8560/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
CNPJ/CPF
2012
5 - ALBENDAZOL
8557/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
Fornecedor
Página:
1 - MELOXICAM
Un.: GR
54.266.317/0001-01
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
821,63
821,63
821,63
29,70
Vl.Total:
29,70
2 - CLOBETASOL 5%
UN
1,0000
67,00
67,00
3 - ACIDO ACETICO
FR
1,0000
15,00
15,00
4 - CLOBAZAM 20 MG
CPR
1,0000
72,00
72,00
Exercício:
4R Sistemas
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
76/ 222
Vl. Pago
KG
1,0000
18,00
18,00
6 - CREME UREIA 10%
PCT
1,0000
30,00
30,00
7 - MELOXICAM 10 MG
UN
1,0000
46,20
46,20
8 - MANITOL
CX
1,0000
99,00
99,00
9 - CICLOBENZAPRINA+MELOXICAM+RANITIDINA
CPR
2,0000
20,25
40,50
10 - CL. TRAMADOL + PARACETAMOL
CX
1,0000
114,30
114,30
11 - ACIDO TRICLOROACETICO 90%
FR
1,0000
101,40
101,40
12 - MELOXICAN 15MG + PARACETAMOL 300MG + CICLOBENZAPRINA 10MG +
RANITIDINA 150MG
13 - ACIDO ACETICO 2%
UN
1,0000
46,50
46,50
UN
1,0000
15,00
15,00
14 - OLEO DE AMENDOAS 10%
UN
1,0000
68,08
68,08
CPR
1,0000
18,00
18,00
CX
1,0000
18,00
18,00
17 - SILIMARINA 100MG
UN
1,0000
22,95
22,95
Un.: UN
03.019.489/0001-31
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
589,95
589,95
0,00
86,04
Vl.Total:
86,04
CPR
1,0000
19,67
19,67
3 - COMPLEXO B
UN
1,0000
15,47
15,47
4 - CEFACLOR
UN
1,0000
60,87
60,87
5 - TRIVAGEL
UN
1,0000
41,57
41,57
6 - FRISIUM 10MG
CX
3,0000
10,22
30,66
7 - LUGOL
UN
1,0000
25,00
25,00
8 - CEFALIUM
CX
1,0000
16,56
16,56
9 - STIMULANCE
CX
1,0000
38,50
38,50
10 - NOOTRON
CX
1,0000
29,53
29,53
11 - ORTHOVITA POLIV.
UN
1,0000
57,60
57,60
12 - LEVOTEROXINA SODICA 25 MG COMPR.
UN
1,0000
6,54
6,54
13 - CODEIN 30MG C/30CP
CX
1,0000
34,77
34,77
CX
1,0000
18,05
18,05
15 - ROCALTROL
UN
1,0000
109,12
109,12
8565/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
CNPJ/CPF
2012
5 - OMEPRAZOL
8563/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
Fornecedor
Página:
Un.: UN
03.019.489/0001-31
Quantidade:
3,0000
J
Vl. Unit.:
1.060,87
1.060,87
0,00
34,89
Vl.Total:
104,67
2 - NOEX 32 MCG
UN
1,0000
24,07
24,07
UN
11,0000
11,93
131,23
CX
1,0000
69,98
69,98
5 - VECASTEN C/ 20
UN
3,0000
56,91
170,73
131,00
6 - LIORESAL 10MG
UN
4,0000
32,75
7 - CENTRUM
UN
1,0000
45,87
45,87
8 - SULPAN C/20
CX
3,0000
19,77
59,31
101,95
UN
1,0000
101,95
10 - PENTALAC
UN
1,0000
28,55
28,55
11 - HIDROXIZINE SUSPENSAO
UN
1,0000
23,43
23,43
12 - NIKKHO VACH GTS
UN
1,0000
30,00
30,00
UN
2,0000
41,54
83,08
Exercício:
4R Sistemas
Vl. Liquidado
Vl. Pago
27,72
27,72
15 - SYNTHROID 100 MG
CX
1,0000
29,28
29,28
Un.: UN
00.006.303/0001-11
Quantidade:
UN
1 - CARB CALCIO 1250 MG +VIT D3+SULF GLICOS 1500MG MANIP. 30 SACHE
J
Vl. Unit.:
1,0000
Un.: POT
1,0000
03.019.489/0001-31
Quantidade:
1,0000
75,00
75,00
75,00
47,00
Vl.Total:
47,00
28,00
J
Vl. Unit.:
28,00
818,50
818,50
0,00
70,00
Vl.Total:
70,00
2 - BEPANTOL
UN
1,0000
19,65
19,65
UN
15,0000
11,93
178,95
UN
1,0000
117,55
117,55
UN
1,0000
101,95
101,95
6 - ACHEFLAN
UN
1,0000
22,53
22,53
7 - RIFOCINA
VD
2,0000
18,79
37,58
8 - DIPIRONA 500 MG
ENV
1,0000
4,58
4,58
9 - SOYNATI
CX
1,0000
44,92
44,92
10 - LEVOTIROXINA 50 MG COMPRIMIDOS
CPR
1,0000
7,27
7,27
11 - VIBRAMICINA 100MG
CX
1,0000
47,99
47,99
VD
1,0000
38,92
38,92
CX
3,0000
38,57
115,71
14 - DICLOFENACO POTASSICO 50MG
8574/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
CX
1,0000
Un.: KG
1 - CETOCONAZOL
03.019.489/0001-31
Quantidade:
1,0000
10,90
J
Vl. Unit.:
10,90
485,90
485,90
0,00
17,51
Vl.Total:
17,51
2 - DEFLAZACORTE
UN
1,0000
29,87
29,87
3 - IBUPROFENO
UN
1,0000
14,26
14,26
4 - CANDICORT POMADA
UN
1,0000
18,85
18,85
5 - BENERVA
CX
1,0000
19,44
19,44
CX
1,0000
17,31
17,31
7 - POLARAMINE EXPECT.
UN
1,0000
13,32
13,32
8 - CARBAMAZEPINA
CPR
4,0000
11,93
47,72
CPR
3,0000
19,74
59,22
10 - VERTIX
UN
1,0000
23,89
23,89
11 - LACRIMA PLUS
UN
1,0000
16,12
16,12
CX
1,0000
11,32
11,32
13 - LIBIAM
UN
1,0000
58,81
58,81
14 - DIOSMIM 500 MG
CX
1,0000
93,62
93,62
15 - BECLORT 250MG
UN
1,0000
44,64
44,64
8576/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
Vl. Empenhado
1,0000
8568/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
Tipo
77/ 222
UN
2 - CORREIA DENTADA
Item:
CNPJ/CPF
2012
14 - FONTOLAX CPR
8566/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
Fornecedor
Página:
Un.: CPR
03.019.489/0001-31
Quantidade:
2,0000
J
Vl. Unit.:
1.042,84
1.042,84
0,00
19,67
Vl.Total:
39,34
2 - IBUPROFENO
UN
1,0000
19,67
19,67
3 - OMEPRAZOL
KG
1,0000
62,20
62,20
4 - TETRACICLINA 500 MG
UN
5,0000
16,15
80,75
5 - LEVOFLOXACINO
UN
4,0000
49,93
199,72
6 - SINGULAIR BABY
UN
1,0000
162,95
162,95
Exercício:
4R Sistemas
CNPJ/CPF
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
2012
78/ 222
Vl. Pago
CX
2,0000
17,31
34,62
8 - TAMSULAN 0,4MG
CX
1,0000
151,89
151,89
9 - CILOSTAZOL 50MG
UN
2,0000
21,09
42,18
10 - CILODEX POMADA
UN
1,0000
29,43
29,43
124,44
11 - NIMODIPINA
UN
2,0000
62,22
12 - CEFALIV C/12
UN
2,0000
29,56
59,12
13 - NEUTROFER FOLICO
UN
1,0000
36,53
36,53
8812/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
Fornecedor
Página:
Un.: CPR
03.019.489/0001-31
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
1.006,47
1.006,47
0,00
19,67
Vl.Total:
19,67
3 - FELDENE
UN
1,0000
42,85
42,85
4 - CENTRUM
UN
1,0000
45,87
45,87
111,50
5 - VASTAREL
UN
2,0000
55,75
6 - ASPIRINA PREVENT 100MG
UN
1,0000
11,86
11,86
7 - NATURETTI GELEIA
UN
1,0000
29,68
29,68
116,96
8 - LANZOPRAZOL 30MG
UN
1,0000
116,96
9 - DIAMICRON
CX
1,0000
23,51
23,51
10 - CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 150MG
CX
1,0000
70,45
70,45
11 - SOYNATI
CX
1,0000
44,92
44,92
12 - BUCLINA
UN
3,0000
7,33
21,99
CPR
2,0000
87,80
175,60
14 - CLORIDRATO DE METFORMINA 850 MG
CX
3,0000
12,02
36,06
15 - PLAVIX 75MG
CX
1,0000
205,85
205,85
16 - NOEX LIQUIDO
VD
1,0000
41,92
41,92
1 - LEVOID
UN
1,0000
7,78
7,78
1273/003-2012 05.02.12.365.3.3.90.39.01
Item:
Item:
1 - JOSE WILSON DE ALMEIDA - HORAS EXTRAS(15)
5680/000-2012 08.01.10.301.3.1.90.11.01
CNPJ/CPF
ASSOC.CISTERCIENSE N.SENHORA DE FATIMA
50.058.197/0001-98
Un.: SERV
Quantidade:
CLUBE RECREATIVO PRIMEIRO DE MAIO
1,0000
60.122.785/0001-05
Quantidade:
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Un.:
1 - LUIZ CARLOS ROBERTO - DEVOLUÇÃO DE FALTA
5679/000-2012 07.02.04.122.3.1.90.11.01
Item:
1 - JOHNY EVERTON DE MORAES - DEVOLUÇÃO DE FALTA
5678/000-2012 09.01.15.452.3.1.90.11.01
Fornecedor
Un.: SERV
1 - REF. MARÇO/2012
5677/000-2012 09.01.15.452.3.1.90.11.01
Item:
46/2010 Dispensa
5676/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.47.01
Item:
13/2009 Dispensa
1 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS. RUA DOM JOSÉ AGUIRRE, 1235
4398/001-2012 05.08.13.392.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
00.394.460/0127-43
FOLHA DE PAGAMENTO
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
O
O
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
Vl. Unit.:
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
J
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
Tipo
O
O
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
2.702,13
2.702,13
2.702,13
2.702,13
Vl.Total:
2.702,13
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Vl.Total:
1.000,00
61.095,94
61.095,94
61.095,94
61.095,94
Vl.Total:
61.095,94
62,20
62,20
62,20
62,20
Vl.Total:
62,20
101,51
101,51
101,51
101,51
Vl.Total:
101,51
118,33
118,33
118,33
118,33
Vl.Total:
118,33
506,07
506,07
506,07
Exercício:
4R Sistemas
Item:
5681/000-2012 08.01.10.301.3.1.90.11.01
Item:
Item:
Item:
Item:
Item:
Item:
Un.: MIL
Item:
Item:
Item:
1 - RENAN CARNEIRO OLIVEIRA - MAR/2012
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
04.376.121/0001-93
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
030.475.158-83
Quantidade:
1,0000
030.475.158-83
Quantidade:
FABIO MARCEL BARREIRO
Un.:
1,0000
931.316.238-53
Quantidade:
CLEUSA SOARES DE ALMEIDA
Un.:
1,0000
931.316.238-53
Quantidade:
Un.:
9,0000
08.832.050/0001-47
Quantidade:
Un.:
1,0000
08.832.050/0001-47
Quantidade:
Un.:
J
Vl. Unit.:
250,0000
JOELI T. RIBEIRO & CIA LTDA
Un.:
100,0000
04.196.645/0001-00
JOELI T. RIBEIRO & CIA LTDA
1,0000
269.628.098-32
Quantidade:
JOSE COSTA DA LUZ NETO
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGENS
5793/000-2012 01.02.04.122.3.3.90.36.01
Item:
Un.:
1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A CAMPINAS - BRASILIA - ASSINATURA PAC2
E SOLICITAÇÕES DIVERSAS A DEPUTADOS FEDERAIS.
5722/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Quantidade:
IMPRENSA NACIONAL
1 - PASSAGEM PARA ADOLESCENTE E GENITOR, PARA PONTA GROSSA, APOS
ADOLESCENTE SAIR DA FUNDAÇÃO CASA.
5720/000-2012 01.01.04.122.3.3.90.39.01
Vl. Unit.:
GR
1 - PASSAGEM PARA ADOLESCENTE E GENITOR, PARA PONTA GROSSA, APOS
SAIR DA FUNDAÇÃO CASA.
5716/000-2012 01.04.08.243.3.3.90.39.01
1,0000
GENIX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.
1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A TATUI - RETIRAR AMBULANCIA DOADA PELO
GOVERNO DO ESTADO.
5715/000-2012 01.04.08.243.3.3.90.39.01
Quantidade:
O
Un.:
1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A CAMPINAS E SÃO PAULO - LEVAR SR. LUIZ
CESAR PERUCIO NO AEROPORTO E RETIRAR MATERIAL NO FUNDO SOCIAL PARA
ADMINISTRAÇÃO.
5714/000-2012 01.01.04.122.3.3.90.39.01
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
1 - MENSALIDADE REF. INTERNET.
5713/000-2012 01.01.04.122.3.3.90.39.01
1,0000
O
Un.:
1 - MENSALIDADE REF. INTERNET - ABRIL A DEZEMBRO/2012
5700/001-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
1 - PUBLICAÇÃO REF. TOMADA DE PREÇO 03/2012
5700/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Vl. Unit.:
O
Un.:
2 - FLUCONAZOL
Item:
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
1 - CAPSULAS Nº03 COR VERDE E BRANCA
5699/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Quantidade:
O
Un.:
1 - PATRICK MADUREIRA A. S. DE ALMEIDA - DEVOLUÇÃO DE FALTA
5686/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
1 - DIMAS DONIZETE DE LIMA - DEVOLUÇÃO DE FALTA
5685/000-2012 09.01.15.452.3.1.90.11.01
Item:
1,0000
O
Un.:
1 - LILIAN JOSIANE ALMEIDA FERREIRA - GRATIFICAÇÃO
5684/000-2012 09.01.15.452.3.1.90.11.01
Item:
Tipo
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
1 - ANA PAULA MOURA CORREA - GRATIFICAÇÃO
5683/000-2012 08.01.10.305.3.1.90.11.01
Item:
CNPJ/CPF
Un.:
1 - ROSELEI DE OLIVEIRA NUNES - HORAS EXTRAS (82)
5682/000-2012 03.01.04.123.3.1.90.11.01
Item:
Fornecedor
1 - JOSE SERGIO PEREIRA DA SILVA - HORAS EXTRAS(100)
Página:
1,0000
198.191.488-98
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
ESTAGIARIOS
O
79/ 222
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
506,07
Vl.Total:
506,07
416,98
416,98
416,98
416,98
Vl.Total:
416,98
371,12
371,12
371,12
371,12
Vl.Total:
371,12
162,74
162,74
162,74
162,74
Vl.Total:
162,74
55,56
55,56
55,56
55,56
Vl.Total:
55,56
53,06
53,06
53,06
53,06
Vl.Total:
53,06
Vl.Total:
850,00
955,00
8,50
0,00
0,42
J
2012
105,00
180,00
0,00
Vl.Total:
180,00
Vl.Total:
3.543,75
393,75
393,75
393,75
393,75
Vl.Total:
393,75
180,00
3.543,75
393,75
0,00
300,00
300,00
0,00
300,00
Vl.Total:
300,00
200,00
200,00
0,00
200,00
Vl.Total:
200,00
61,00
61,00
61,00
61,00
Vl.Total:
61,00
61,00
61,00
0,00
61,00
Vl.Total:
61,00
Vl.Total:
2.000,00
2.000,00
2.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Vl.Total:
5.000,00
622,00
622,00
622,00
622,00
Vl.Total:
622,00
Exercício:
4R Sistemas
5798/000-2012 05.03.12.361.4.4.90.52.01
Item:
Item:
Item:
Item:
J
Vl. Unit.:
J
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
O
ESTAGIARIOS
O
ILDEFONSO GOES
O
Quantidade:
DANILO RAFAEL PIMENTEL BOZOKI
1,0000
305.663.298-67
Quantidade:
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
1,0000
02.328.280/0001-97
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
1,0000
Un.:
931.316.238-53
Quantidade:
Un.:
5997/000-2012 01.01.04.122.3.3.90.39.01
J
Vl. Unit.:
Quantidade:
Un.:
5992/000-2012 01.01.04.122.3.3.90.39.01
J
Vl. Unit.:
Un.:
ESTAGIARIOS
2 - 1723405 - FEVEREIRO/2012
5986/000-2012 12.01.04.122.3.3.90.39.01
J
Vl. Unit.:
Vl. Unit.:
Un.:
1 - 1723405 - FEVEREIRO/2012
Vl. Unit.:
1,0000
Un.:
04.376.121/0001-93
J
Quantidade:
Un.:
1,0000
Tipo
Un.:
Un.:
1,0000
00.394.460/0127-43
Quantidade:
Un.:
1 - 05994511/73 - ABRIL/2012
5982/000-2012 07.01.04.121.3.3.90.39.01
Item:
1 - 05102082/31 - ABRIL/2012
5979/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
1 - 05102081/50 - ABRIL/2012
5977/000-2012 05.06.27.812.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
00.394.460/0127-43
Quantidade:
Un.:
5976/000-2012 06.01.20.606.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
49.797.293/0001-79
Quantidade:
Un.:
5973/000-2012 05.06.27.812.3.3.90.39.01
Item:
1 - TAIRINE ROBERTA GONÇALVES DEMETRIO - REF. FEV/2012
5971/000-2012 05.06.27.812.3.3.90.39.01
Item:
Un.:
1,0000
50.058.114/0001-60
Quantidade:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITAPEVA
1 - CELITA MARCIELI FERREIRA - REF. MAR/2012
5970/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.36.01
Item:
Un.:
Quantidade:
5969/000-2012 05.02.12.365.3.3.90.36.01
Item:
1 - RETENÇÃO PASEP - ITR
5861/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
Un.: M2
1 - RETENÇÃO PASEP - FPM
5829/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.47.01
Item:
62.013.776/0001-01
1 - CONF. DECRETO 29 DE 17/02/2012 NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 3392 DE
19/12/2011 CONCEDE SUBVENÇÃO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2012 VISANDO A
EXECUÇÃO DO PROJETO "PRO SANTA CASA".
5828/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.47.01
Item:
CNPJ/CPF
LINEN PISOS E FORROS LTDA - ME
1 - PARCELA MARÇO/2012
5801/004-2012 08.01.10.302.3.3.50.43.01
Item:
Fornecedor
1 - DIVISORIA DE EUCATEX
5799/000-2012 211499900
Item:
Página:
931.316.238-53
Quantidade:
Un.:
1,0000
1,0000
931.316.238-53
Quantidade:
1,0000
F
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
80/ 222
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
0,80
0,80
0,80
0,80
Vl.Total:
0,80
3.099,76
3.099,76
3.099,76
3.099,76
Vl.Total:
3.099,76
5.488,71
5.488,71
5.488,71
5.488,71
Vl.Total:
5.488,71
9.149,99
9.149,99
9.149,99
9.149,99
Vl.Total:
9.149,99
0,33
0,33
0,33
0,33
Vl.Total:
0,33
Vl.Total:
-955,00
622,00
622,00
622,00
622,00
Vl.Total:
622,00
207,33
207,33
207,33
207,33
Vl.Total:
207,33
-1,20
-1,20
0,00
-1,20
Vl.Total:
-1,20
-955,00
-955,00
0,00
-50,00
-50,00
0,00
-50,00
Vl.Total:
-50,00
70,20
70,20
70,20
70,20
Vl.Total:
70,20
100,55
100,55
100,55
100,55
Vl.Total:
100,55
448,55
448,55
448,55
448,55
Vl.Total:
448,55
162,63
162,63
162,63
24,47
Vl.Total:
138,16
Vl. Unit.:
2012
24,47
138,16
-200,00
-200,00
0,00
-200,00
Vl.Total:
-200,00
-180,00
-180,00
0,00
-180,00
Vl.Total:
-180,00
-400,00
-400,00
0,00
-400,00
Vl.Total:
-400,00
Exercício:
4R Sistemas
6000/000-2012 01.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
Item:
CNPJ/CPF
931.316.238-53
Item:
TELEFONICA BRASIL S.A.
Un.:
02.558.157/0001-62
Quantidade:
2 - 3532-4105 - ABRIL/2012
Item:
Un.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
1,0000
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
-300,00
-300,00
0,00
-300,00
Vl.Total:
-300,00
-200,00
-200,00
0,00
-200,00
Vl.Total:
-200,00
-187,20
-187,20
0,00
-187,20
Vl.Total:
-187,20
306,77
306,77
306,77
113,74
Vl.Total:
113,74
193,03
J
Vl. Unit.:
193,03
322,56
322,56
322,56
103,65
Vl.Total:
103,65
218,91
J
Vl. Unit.:
Vl. Pago
218,91
918,30
918,30
918,30
71,76
Vl.Total:
71,76
71,78
71,78
3 - 3532-2457 - ABRIL/2012
1,0000
561,52
561,52
4 - 3532-2385 - ABRIL/2012
1,0000
126,38
126,38
5 - 3531-4382 - ABRIL/2012
1,0000
86,86
86,86
Un.:
1 - 3532-4489 - ABRIL/2012
02.558.157/0001-62
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
487,57
487,57
487,57
176,35
Vl.Total:
176,35
2 - 3531-3733 - ABRIL/2012
1,0000
123,43
3 - 3531-2120 - ABRIL/2012
1,0000
187,79
Un.:
1 - 3531-1509 - ABRIL/2012
02.558.157/0001-62
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
123,43
187,79
1.629,59
1.629,59
69,29
Vl.Total:
1.629,59
69,29
1,0000
161,87
161,87
3 - 3532-6039 - ABRIL/2012
1,0000
229,90
229,90
4 - 3532-5555 - ABRIL/2012
1,0000
71,64
71,64
5 - 3532-5514 - ABRIL/2012
1,0000
71,64
71,64
6 - 3532-4956 - ABRIL/2012
1,0000
190,38
190,38
7 - 3532-4131 - ABRIL/2012
1,0000
314,34
314,34
8 - 3532-3400 - ABRIL/2012
1,0000
84,61
84,61
9 - 3532-2065 - ABRIL/2012
1,0000
72,22
72,22
10 - 3532-1162 - ABRIL/2012
1,0000
249,76
249,76
11 - 3531-4164 - ABRIL/2012
1,0000
113,94
1 - 3531-1664 - ABRIL/2012
02.558.157/0001-62
Quantidade:
Un.:
1 - 3531-1541 - ABRIL/2012
6069/000-2012 10.01.04.122.3.3.90.39.01
Un.:
1 - 3531-4051 - ABRIL/2012
6066/000-2012 01.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
F
Vl. Unit.:
81/ 222
1,0000
6064/000-2012 11.01.16.482.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
2 - 3532-6043 - ABRIL/2012
Item:
Vl. Unit.:
2012
2 - 3532-4493 - ABRIL/2012
6061/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
F
1,0000
1 - 3532-4642 - ABRIL/2012
6057/000-2012 10.02.06.181.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
Tipo
1,0000
1 - 3532-5049 - ABRIL/2012
6046/000-2012 06.01.20.606.3.3.90.39.01
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
2 - 3531-4143 - ABRIL/2012
6038/000-2012 10.03.04.125.3.3.90.39.01
1,0000
058.305.936-88
Quantidade:
Un.:
1,0000
931.316.238-53
Quantidade:
Un.:
1 - 3532-2481 - ABRIL/2012
Quantidade:
Un.:
6035/000-2012 05.08.13.392.3.3.90.39.01
Item:
6022/000-2012 01.04.08.243.3.3.90.39.01
Fornecedor
Un.:
6003/000-2012 11.02.18.541.3.3.90.39.01
Item:
Página:
02.558.157/0001-62
Quantidade:
Un.:
1,0000
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
113,94
646,49
646,49
646,49
646,49
Vl.Total:
646,49
99,36
99,36
99,36
99,36
Vl.Total:
99,36
69,49
69,49
69,49
69,49
Vl.Total:
69,49
Exercício:
4R Sistemas
6072/000-2012 01.02.04.122.3.3.90.39.01
Item:
Fornecedor
CNPJ/CPF
02.558.157/0001-62
Un.:
1 - 3532-2024 - ABRIL/2012
6074/000-2012 01.04.08.243.3.3.90.39.01
Item:
Quantidade:
Un.:
1 - 3532-4545 - ABRIL/2012
02.558.157/0001-62
Quantidade:
2 - 3532-3607 - ABRIL/2012
6076/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.39.01
Item:
Un.:
J
Vl. Unit.:
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
193,39
193,39
193,39
193,39
Vl.Total:
193,39
797,35
797,35
797,35
475,52
Vl.Total:
475,52
321,83
J
Vl. Unit.:
Vl. Pago
321,83
1.174,80
1.174,80
88,17
Vl.Total:
311,69
1.174,80
88,17
311,69
1,0000
82,95
82,95
1,0000
309,72
309,72
5 - 3532-4284 - ABRIL/2012
1,0000
382,27
382,27
Un.: MIL
04.376.121/0001-93
Quantidade:
GR
02.558.157/0001-62
Quantidade:
VALDEQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA
Un.: KG
1 - CETOCONAZOL
100,0000
J
Vl. Unit.:
300,0000
Un.:
1 - 3532-4484 - ABRIL/2012
1,0000
43.365.816/0001-21
Quantidade:
3,0000
976,00
976,00
976,00
8,50
Vl.Total:
850,00
0,42
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
126,00
120,63
120,63
120,63
Vl.Total:
120,63
120,63
2.574,00
2.574,00
2.574,00
199,00
Vl.Total:
597,00
2 - CICLOBENZAPRINA
GR
500,0000
0,42
210,00
3 - MELOXICAM
GR
500,0000
0,31
155,00
4 - AMIDO
KG
75,0000
4,00
300,00
5 - ESTEARATO DE MAGNESIO
KG
1,0000
22,00
22,00
6 - TALCO FARMACEUTICO
KG
25,0000
5,00
125,00
7 - FLUNARIZINA
GR
300,0000
0,60
180,00
8 - CINARIZINA
KG
2,5000
120,00
300,00
9 - CASTANHA DA INDIA
KG
25,0000
23,00
575,00
10 - NIMODIPINA
UN
1,0000
110,00
Un.: KG
1 - TIXOSIL
2 - DIACEREINA
04.376.121/0001-93
Quantidade:
KG
1,0000
J
Vl. Unit.:
110,00
5.116,25
5.116,25
36,25
Vl.Total:
1,0000
1.087,50
5.116,25
36,25
1.087,50
3 - GINKGO BILOBA
KG
5,0000
105,00
525,00
MIL
350,0000
8,50
2.975,00
5 - CAPSULAS Nº0 COR AZUL E BRANCA
MIL
20,0000
8,50
170,00
6 - RANITIDINA
KG
6,0000
53,75
322,50
6081/000-2012 05.07.23.695.3.3.90.39.01
Un.:
1 - 3531-1567 - ABRIL/2012
02.558.157/0001-62
Quantidade:
2 - 3531-4329 - ABRIL/2012
6177/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
Vl. Unit.:
82/ 222
3 - 3532-4393 - ABRIL/2012
6080/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
J
2012
4 - 3532-4378 - ABRIL/2012
6079/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
1,0000
1,0000
6078/000-2012 01.04.08.243.3.3.90.39.01
Item:
02.558.157/0001-62
Quantidade:
2 - 3532-4520 - ABRIL/2012
2 - FLUCONAZOL
Item:
1,0000
Tipo
1,0000
1 - 3532-60,38 - ABRIL/2012
6077/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
1,0000
Página:
1 - 3532-5707 - REF. ABRIL/2012
1,0000
J
Vl. Unit.:
1,0000
Un.:
02.558.157/0001-62
Quantidade:
1,0000
178,59
178,59
69,27
Vl.Total:
109,32
J
Vl. Unit.:
178,59
69,27
109,32
5.549,31
5.549,31
5.549,31
370,46
Vl.Total:
370,46
2 - 3531-2770 - REF. ABRIL/2012
1,0000
537,89
537,89
3 - 3532-8000 - REF. ABRIL/2012
1,0000
4.640,96
4.640,96
Exercício:
4R Sistemas
6182/000-2012 05.08.13.392.3.3.90.39.01
Item:
Fornecedor
CNPJ/CPF
02.558.157/0001-62
Un.:
1 - 3531-3152 - REF. ABRIL/2012
Quantidade:
2 - 3531-3152 - REF. MARÇO/2012.
6183/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.39.01
Item:
2.430,88
Vl. Unit.:
219,35
Vl.Total:
219,35
106,38
203,02
240,18
5 - 3532-1684 - REF. ABRIL/2012
1,0000
121,16
121,16
6 - 3532-2011 - REF. ABRIL/2012
1,0000
287,63
287,63
7 - 3532-2271 - REF. ABRIL/2012
1,0000
501,72
501,72
8 - 3532-3763 - REF. ABRIL/2012
1,0000
119,40
119,40
9 - 3532-4350 - REF. ABRIL/2012
1,0000
144,46
144,46
10 - 3532-4363 - REF. ABRIL/2012
1,0000
379,85
379,85
Un.:
1 - 3532-4150 - REF. ABRIL/2012
Un.:
Un.:
Un.:
Un.:
Un.:
Un.:
Un.:
Un.:
1 - ELOINA RIBEIRO LEITE - RESCISÃO
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
O
O
O
O
Quantidade:
SANTANDER BANESPA
1,0000
90.400.888/0001-42
Quantidade:
ITARARE
Un.:
J
1,0000
29.979.036/0001-40
Un.:
J
Vl. Unit.:
Quantidade:
I.N.S.S.
Un.:
J
Vl. Unit.:
O
FOLHA DE PAGAMENTO
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
02.558.157/0001-62
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
1,0000
02.558.157/0001-62
1 - 3531-3163 - REF. ABRIL/2012
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
1 - 3531-1711 - REF. ABRIL/2012
02.558.157/0001-62
Quantidade:
1 - 3532-4655 - REF. ABRIL/2012
6397/000-2012 211499900
Item:
2.430,88
240,18
6396/000-2012 211499900
Item:
2.430,88
1,0000
6395/000-2012 211110200
Item:
100,75
4 - 3531-4059 - REF. ABRIL/2012
6394/000-2012 05.04.12.361.3.1.90.11.02
Item:
Vl.Total:
214,11
6393/000-2012 05.04.12.361.3.1.90.11.02
Item:
1,0000
207,13
100,75
106,38
J
Vl. Pago
203,02
6392/000-2012 05.04.12.361.3.1.90.11.02
Item:
Quantidade:
207,13
1,0000
6391/000-2012 05.04.12.361.3.1.90.11.02
Item:
Un.:
02.558.157/0001-62
Vl. Liquidado
207,13
3 - 3531-3115 - REF. ABRIL/2012
6390/000-2012 05.04.12.361.3.1.90.11.02
Item:
Vl. Empenhado
214,11
6190/000-2012 05.06.27.812.3.3.90.39.01
Item:
Vl. Unit.:
83/ 222
1,0000
6186/000-2012 07.04.06.181.3.3.90.39.01
Item:
J
2012
2 - 3531-2676 - REF. ABRIL/2012
6185/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Item:
Tipo
1,0000
1 - 3532-5502 - REF. ABRIL/2012
6184/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
Página:
1,0000
58.979.873/0001-78
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
333,32
333,32
333,32
333,32
Vl.Total:
333,32
495,05
495,05
495,05
495,05
Vl.Total:
495,05
633,31
633,31
633,31
633,31
Vl.Total:
633,31
483,66
483,66
483,66
483,66
Vl.Total:
483,66
207,33
207,33
207,33
207,33
Vl.Total:
207,33
92,67
92,67
92,67
92,67
Vl.Total:
92,67
72,26
72,26
72,26
72,26
Vl.Total:
72,26
1.116,78
1.116,78
1.116,78
1.116,78
Vl.Total:
1.116,78
279,19
279,19
279,19
279,19
Vl.Total:
279,19
52,11
52,11
52,11
52,11
Vl.Total:
52,11
164,00
164,00
164,00
164,00
Vl.Total:
164,00
11,82
11,82
11,82
11,82
Vl.Total:
11,82
Exercício:
4R Sistemas
6398/000-2012 211180000
Item:
Item:
Item:
Item:
1 - 3532-3479 - REF. A ABRIL/2012
Quantidade:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
Un.:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
Un.:
1,0000
02.558.157/0001-62
Un.:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
1 - 3531-4141 - REF. A ABRIL/2012
6447/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
02.558.157/0001-62
Un.:
1 - 3532-2749 - REF. A ABRIL/2012
6446/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
Un.:
1 - 3531-3777 - REF. A ABRIL/2012
6445/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
Un.:
1 - 3529-7219 - REF. A ABRIL/2012
6444/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
Quantidade:
Un.:
1 - 3532-5194 - REF. A ABRIL/2012
6442/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
02.558.157/0001-62
Un.:
1 - 3532-1796 - REF. A ABRIL/2012
6440/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.39.05
Item:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
Un.:
1 - 3531-1807 - REF. A ABRIL/2012
6438/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.39.05
Item:
Quantidade:
Un.:
1 - 3531-2976 - REF. A ABRIL/2012
6436/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
02.558.157/0001-62
Un.:
1 - 3532-4446 - REF. A ABRIL/2012
6435/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
34.274.233/0001-02
Quantidade:
Un.:
1 - 3532-4492 - REF. A ABRIL/2012
6434/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
Quantidade:
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A
Un.:
1 - 3532-4651 - REF. A ABRIL/2012
6432/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
1 - 3532-4730 - REF. A ABRIL/2012
6431/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
61.186.680/0001-74
Un.:
1 - 3531-6204 - REF. A ABRIL/2012
6429/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
1 - 3531-3097 - REF. A ABRIL/2012
6428/000-2012 06.01.20.606.3.3.90.39.01
CNPJ/CPF
BANCO BMG SA
Un.:
1 - 3531-1982 - REF. A ABRIL/2012
6426/000-2012 11.01.16.482.3.3.90.39.01
Item:
1 - MULTA/JUROS
6425/000-2012 07.04.06.181.3.3.90.39.01
Fornecedor
Un.:
6410/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
1,0000
Página:
Tipo
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
2012
84/ 222
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
46,65
46,65
Vl. Pago
46,65
46,65
Vl.Total:
46,65
374,17
374,17
374,17
374,17
Vl.Total:
374,17
81,30
81,30
81,30
81,30
Vl.Total:
81,30
579,76
579,76
579,76
579,76
Vl.Total:
579,76
77,95
77,95
77,95
77,95
Vl.Total:
77,95
346,46
346,46
346,46
346,46
Vl.Total:
346,46
262,60
262,60
262,60
262,60
Vl.Total:
262,60
422,52
422,52
422,52
422,52
Vl.Total:
422,52
296,12
296,12
296,12
296,12
Vl.Total:
296,12
223,49
223,49
223,49
223,49
Vl.Total:
223,49
403,54
403,54
403,54
403,54
Vl.Total:
403,54
109,13
109,13
109,13
109,13
Vl.Total:
109,13
166,73
166,73
166,73
166,73
Vl.Total:
166,73
152,58
152,58
152,58
152,58
Vl.Total:
152,58
367,81
367,81
367,81
367,81
Vl.Total:
367,81
648,76
648,76
648,76
648,76
Vl.Total:
648,76
489,59
489,59
489,59
489,59
Vl.Total:
489,59
566,18
566,18
566,18
566,18
Vl.Total:
566,18
Exercício:
4R Sistemas
6448/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
Item:
Item:
Item:
1 - 3532-4369 - REF. A ABRIL/2012
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
Un.:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
1,0000
02.558.157/0001-62
Un.:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
Un.:
1 - 3532-4355 - REF. A ABRIL/2012
6466/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
Un.:
1 - 3532-4383 - REF. A ABRIL/2012
6465/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
Un.:
1 - 3532-4244 - REF. A ABRIL/2012
6464/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
Un.:
1 - 3532-4211 - REF. A ABRIL/2012
6463/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
Quantidade:
Un.:
1 - 3532-4165 - REF. A ABRIL/2012
6462/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
02.558.157/0001-62
Un.:
1 - 3532-4160 - REF. A ABRIL/2012
6461/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
Un.:
1 - 3532-4122 - REF. A ABRIL/2012
6460/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
Quantidade:
Un.:
1 - 3529-4120 - REF. A ABRIL/2012
6459/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
02.558.157/0001-62
Un.:
1 - 3531-4030 - REF. A ABRIL/2012
6458/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
Un.:
1 - 3532-3117 - REF. A ABRIL/2012
6457/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
Quantidade:
Un.:
1 - 3532-3439 - REF. A ABRIL/2012
6456/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
1 - 3532-3515 - REF. A ABRIL/2012
6455/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
02.558.157/0001-62
Un.:
1 - 3532-4001 - REF. A ABRIL/2012
6453/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
1 - 3532-4799 - REF. A ABRIL/2012
6452/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
CNPJ/CPF
Un.:
1 - 3532-9104 - REF. A ABRIL/2012
6451/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.39.05
Item:
1 - 3532-4697 - REF. A ABRIL/2012
6450/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Fornecedor
Un.:
1 - 3532-4442 - REF. A ABRIL/2012
6449/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
1,0000
Página:
Tipo
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
2012
85/ 222
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
703,59
703,59
Vl. Pago
703,59
703,59
Vl.Total:
703,59
317,74
317,74
317,74
317,74
Vl.Total:
317,74
464,70
464,70
464,70
464,70
Vl.Total:
464,70
396,86
396,86
396,86
396,86
Vl.Total:
396,86
200,91
200,91
200,91
200,91
Vl.Total:
200,91
206,29
206,29
206,29
206,29
Vl.Total:
206,29
67,89
67,89
67,89
67,89
Vl.Total:
67,89
168,02
168,02
168,02
168,02
Vl.Total:
168,02
276,93
276,93
276,93
276,93
Vl.Total:
276,93
120,16
120,16
120,16
120,16
Vl.Total:
120,16
146,26
146,26
146,26
146,26
Vl.Total:
146,26
155,63
155,63
155,63
155,63
Vl.Total:
155,63
121,99
121,99
121,99
121,99
Vl.Total:
121,99
81,56
81,56
81,56
81,56
Vl.Total:
81,56
172,63
172,63
172,63
172,63
Vl.Total:
172,63
91,69
91,69
91,69
91,69
Vl.Total:
91,69
211,98
211,98
211,98
211,98
Vl.Total:
211,98
380,96
380,96
380,96
380,96
Vl.Total:
380,96
Exercício:
4R Sistemas
6467/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
Item:
Item:
Item:
1 - 3532-4439 - REF. A ABRIL/2012
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
Un.:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
1,0000
02.558.157/0001-62
Un.:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
Un.:
1 - 3532-4550 - REF. A ABRIL/2012
6486/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.39.01
Item:
Quantidade:
Un.:
1 - 3531-2221 - REF. A ABRIL/2012
6484/000-2012 05.02.12.365.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
02.558.157/0001-62
Un.:
1 - 3529-7218 - REF. A ABRIL/2012
6483/000-2012 05.02.12.365.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
Un.:
1 - 3531-1593 - REF. A ABRIL/2012
6482/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
Un.:
1 - 3531-2399 - REF. A ABRIL/2012
6481/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
Un.:
1 - 3531-1636 - REF. A ABRIL/2012
6480/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
Un.:
1 - 3531-2424 - REF. A ABRIL/2012
6479/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
Quantidade:
Un.:
1 - 3532-4580 - REF. A ABRIL/2012
6478/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
02.558.157/0001-62
Un.:
1 - 3532-5100 - REF. A ABRIL/2012
6476/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
Un.:
1 - 3532-5369 - REF. A ABRIL/2012
6475/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
Quantidade:
Un.:
1 - 3532-9217 - REF. A ABRIL/2012
6474/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
1 - 3531-1937 - REF. A ABRIL/2012
6473/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
02.558.157/0001-62
Un.:
1 - 3532-5565 - REF. A ABRIL/2012
6472/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
1 - 3532-5143 - REF. A ABRIL/2012
6471/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
CNPJ/CPF
Un.:
1 - 3532-4509 - REF. A ABRIL/2012
6470/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
1 - 3532-4408 - REF. A ABRIL/2012
6469/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Fornecedor
Un.:
1 - 3532-4431 - REF. A ABRIL/2012
6468/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
1,0000
Página:
Tipo
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
2012
86/ 222
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
159,02
159,02
Vl. Pago
159,02
159,02
Vl.Total:
159,02
231,92
231,92
231,92
231,92
Vl.Total:
231,92
205,82
205,82
205,82
205,82
Vl.Total:
205,82
72,42
72,42
72,42
72,42
Vl.Total:
72,42
287,13
287,13
287,13
287,13
Vl.Total:
287,13
206,36
206,36
206,36
206,36
Vl.Total:
206,36
251,48
251,48
251,48
251,48
Vl.Total:
251,48
90,23
90,23
90,23
90,23
Vl.Total:
90,23
231,44
231,44
231,44
231,44
Vl.Total:
231,44
228,77
228,77
228,77
228,77
Vl.Total:
228,77
201,84
201,84
201,84
201,84
Vl.Total:
201,84
202,15
202,15
202,15
202,15
Vl.Total:
202,15
77,31
77,31
77,31
77,31
Vl.Total:
77,31
104,76
104,76
104,76
104,76
Vl.Total:
104,76
142,30
142,30
142,30
142,30
Vl.Total:
142,30
144,20
144,20
144,20
144,20
Vl.Total:
144,20
138,22
138,22
138,22
138,22
Vl.Total:
138,22
155,63
155,63
155,63
155,63
Vl.Total:
155,63
Exercício:
4R Sistemas
6487/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
Un.:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
1,0000
02.558.157/0001-62
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
ESTAGIARIOS
O
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
121,50
121,50
Vl. Pago
121,50
121,50
Vl.Total:
121,50
102,67
102,67
102,67
102,67
Vl.Total:
102,67
177,13
177,13
177,13
177,13
Vl.Total:
177,13
123,81
123,81
123,81
123,81
Vl.Total:
123,81
153,08
153,08
153,08
153,08
Vl.Total:
153,08
150,98
150,98
150,98
150,98
Vl.Total:
150,98
158,34
158,34
158,34
158,34
Vl.Total:
158,34
99,06
99,06
99,06
99,06
Vl.Total:
99,06
110,96
110,96
110,96
110,96
Vl.Total:
110,96
451,16
451,16
451,16
451,16
Vl.Total:
451,16
3.626,98
3.626,98
3.626,98
476,86
Vl.Total:
476,86
622,00
622,00
3 - LUIS HENRIQUE ALEXANDRE - REF. MARÇO/2012
1,0000
401,29
401,29
4 - JAIR RODRIGUES MEACHADO - REF. MARÇO/2012
1,0000
622,00
622,00
5 - FERNANDA APARECIDA MORAIS DE OLIVEIRA - REF. MARÇO/2012
1,0000
401,29
401,29
6 - DIEGO FRANCISCONI OLIVEIRA - REF. MARÇO/2012
1,0000
481,54
481,54
7 - DAIANE PONTES FONSECA - REF. MARÇO/2012
1,0000
622,00
622,00
1 - VIAGEM A SÃO PAULO - LEVAR PREFEITO E SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE
PARA EVENTO DO DEPUTADO JORGE TADEU
1 - VIAGEM A ITAPEVA - LEVAR PREFEITO PARA REUNIÃO CONDERSUL
1 - VIAGEM A ITAPEVA - PROTOCOLAR DOCUMENTOS NO TRIBUNAL DE CONTAS
E RECEITA FEDERAL
6525/000-2012 01.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
02.558.157/0001-62
Un.:
1,0000
J
87/ 222
1,0000
6524/000-2012 01.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
02.558.157/0001-62
Quantidade:
Un.:
1,0000
Tipo
2012
2 - RENATO ALBERTO DOS SANTOS - REF. MARÇO/2012
6523/000-2012 01.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
Quantidade:
Un.:
1 - TAYNARA RAFAELA FERREIRA MELO - REF. MARÇO/2012
6520/000-2012 01.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
1 - 3532-4869 - REF. A ABRIL/2012
6513/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.36.01
Item:
Un.:
1,0000
02.558.157/0001-62
1 - 3532-2505 - REF. A ABRIL/2012
6496/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
1 - 3531-1019 - REF. A ABRIL/2012
6495/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
Un.:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
1 - 3531-3500 - REF. A ABRIL/2012
6494/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.39.01
Item:
Un.:
Quantidade:
1 - 3532-1040 - REF. A ABRIL/2012
6493/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.39.01
Item:
1 - 3532-1337 - REF. A ABRIL/2012
6492/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.39.01
Item:
Un.:
1 - 3532-3067 - REF. A ABRIL/2012
6491/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.39.01
Item:
02.558.157/0001-62
1 - 3532-3667 - REF. A ABRIL/2012
6490/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.39.01
Item:
CNPJ/CPF
1 - 3532-4285 - REF. A ABRIL/2012
6489/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.39.01
Item:
Fornecedor
1 - 3532-4349 - REF. A ABRIL/2012
6488/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.39.01
Item:
Página:
1 - VIAGEM A ITAPEVA - LEVAR SR. RONALD GRANDIM PARA REUNIÃO NO D.E.R.
6531/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.39.01
Un.:
931.316.238-53
Quantidade:
Un.:
931.316.238-53
Quantidade:
Un.:
1,0000
931.316.238-53
Quantidade:
Un.:
1,0000
1,0000
027.088.248-05
Quantidade:
1,0000
43.776.517/0001-80
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
300,00
300,00
300,00
300,00
Vl.Total:
300,00
53,25
53,25
53,25
53,25
Vl.Total:
53,25
25,00
25,00
25,00
25,00
Vl.Total:
25,00
50,00
50,00
50,00
50,00
Vl.Total:
50,00
545,06
545,06
545,06
Exercício:
4R Sistemas
Item:
6532/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
Item:
Item:
1 - 3532-4224 - ABRIL/2012
Quantidade:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
Un.:
2,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
Un.:
1,0000
03.516.662/0001-07
Un.:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
Un.:
1 - 3532-3274 - ABRIL/2012
6647/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
Quantidade:
Un.:
1 - 3532-2110 - ABRIL/2012
6646/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
43.776.517/0001-80
Un.: UN
1 - 3532-1005 - ABRIL/2012
6645/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
Un.:
1 - 05119910/61 - ABRIL/2012
6644/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
Un.:
1 - ENCADERNAÇOES
6643/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
Un.:
1 - 3531-1281 - REF. A ABRIL/2012
6616/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
Un.:
1 - 05110488/15 - REF. A ABRIL/2012
6547/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
Un.:
1 - 05109183/60 - REF. A ABRIL/2012
6544/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
Un.:
1 - 05109607/23 - REF. A ABRIL/2012
6543/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
Un.:
1 - 05110203/09 - REF. A ABRIL/2012
6542/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
Un.:
1 - 07643315/31 - REF. A ABRIL/2012
6541/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
Un.:
1 - 05108811/81 - REF. A ABRIL/2012
6540/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
Un.:
1 - 07643310/27 - REF. A ABRIL/2012
6539/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
Quantidade:
Un.:
1 - 07643292/00 - REF. A ABRIL/2012
6538/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
1 - 07643307/21 - REF. A ABRIL/2012
6537/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
CNPJ/CPF
Un.:
1 - 07623027/98 - REF. A ABRIL/2012
6536/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
1 - 05110202/10 - REF. A ABRIL/2012
6533/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Fornecedor
Un.:
1 - 05109442/80 - REF. A ABRIL/2012
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
1,0000
Página:
Tipo
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
2012
88/ 222
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
545,06
Vl.Total:
545,06
43,51
43,51
43,51
43,51
Vl.Total:
43,51
43,51
43,51
43,51
43,51
Vl.Total:
43,51
43,51
43,51
43,51
43,51
Vl.Total:
43,51
43,51
43,51
43,51
43,51
Vl.Total:
43,51
43,51
43,51
43,51
43,51
Vl.Total:
43,51
46,06
46,06
46,06
46,06
Vl.Total:
46,06
43,51
43,51
43,51
43,51
Vl.Total:
43,51
45,87
45,87
45,87
45,87
Vl.Total:
45,87
812,70
812,70
812,70
812,70
Vl.Total:
812,70
928,91
928,91
928,91
928,91
Vl.Total:
928,91
1.592,50
1.592,50
1.592,50
1.592,50
Vl.Total:
1.592,50
149,16
149,16
149,16
149,16
Vl.Total:
149,16
5,00
5,00
5,00
2,50
Vl.Total:
5,00
312,65
312,65
312,65
312,65
Vl.Total:
312,65
179,84
179,84
179,84
179,84
Vl.Total:
179,84
170,71
170,71
170,71
170,71
Vl.Total:
170,71
130,08
130,08
130,08
130,08
Vl.Total:
130,08
151,11
151,11
151,11
151,11
Vl.Total:
151,11
Exercício:
4R Sistemas
6737/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item:
Fornecedor
CNPJ/CPF
BRUNOCAL IND. COM. CAL E DERIV. LTDA - ME
13.525.096/0001-53
Un.: TON
312,7500
1 - PEDRA BRITA ( BICA CORRIDA)
6739/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item:
Un.: UN
1 - VASSOURA
2 - OCULOS DE PROTECAO
6741/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item:
Item:
Un.: MT
2 - PASTA P/NOTEBOOK
Item:
Item:
1 - LUVA VAQUETA
Item:
Item:
Quantidade:
Un.: PAR
Quantidade:
DIAFER LTDA
1 - SALARIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS, REPASSE FEDERAL, DOS AGENTES
MARÇO/2012.
6986/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
1 - SERVIÇOS PRESTADOS SIA; SIH E SADT REF. MARÇO/2012
6853/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.05
Item:
1 - SEGURO OBRIGATORIO / DPVAT - VEICULO PLACA CDV5851
6850/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.39.05
Item:
1 - SEGURO OBRIGATORIO / DPVAT - VEICULO PLACA DBS4871
6828/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
1 - SEGURO OBRIGATORIO / DPVAT - VEICULO PLACA EEQ7481
6827/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.39.01
Item:
1 - LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NEWTON PRADO, 369
6826/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
1 - APRESUNTADO
5,0000
04.798.677/0002-59
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
46.379.400/0001-50
1,0000
46.379.400/0001-50
1,0000
46.379.400/0001-50
1,0000
1,0000
50.058.114/0001-60
Quantidade:
Un.: KG
1,0000
50.055.250/0001-05
Quantidade:
Un.:
215,0000
60.933.603/0001-78
Quantidade:
Un.:
1,0000
50.055.250/0001-05
Quantidade:
CESP CIA. ENERGETICA DE SAO PAULO
Un.:
1,0000
02.328.280/0001-97
Un.:
30,0000
02.328.280/0001-97
Quantidade:
Un.:
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
50.052.000/0008-80
1,2400
Vl. Liquidado
Vl. Pago
7.818,75
7.818,75
25,00
Vl.Total:
7.818,75
60,00
60,00
60,00
10,00
Vl.Total:
40,00
20,00
34,00
34,00
34,00
34,00
Vl.Total:
34,00
207,72
207,72
0,00
101,61
Vl.Total:
101,61
106,11
24,50
24,50
24,50
4,90
Vl.Total:
24,50
933,00
933,00
933,00
12,60
Vl.Total:
378,00
18,50
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
89/ 222
7.818,75
106,11
J
2012
Vl. Empenhado
5,00
30,0000
Un.:
PUBLICOS MUNICIPAIS CONF. LEI 3349 DE 09/05/2011. REF. MARÇO/2012.
6825/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
J
1,0000
Un.: UN
Un.:
1 - 33181985 - REF. FEVEREIRO/2012
6821/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
50.788.173/0001-94
UN
1 - 29467187 - REF. FEVEREIRO/2012
6820/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Quantidade:
2 - COLETE REFLETIVO
6816/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
1,0000
50.788.173/0001-94
UN
1 - PRANCHETA ACRILICA
6788/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
71.961.247/0001-12
Quantidade:
Un.: UN
4,0000
Tipo
4,0000
1 - PASTA EXECUTIVA
6787/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
71.961.247/0001-12
Quantidade:
UN
1 - LONA P/COBRIR CAMINHÃO
6783/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.30.01
Quantidade:
Página:
555,00
179,15
179,15
179,15
179,15
Vl.Total:
179,15
12,57
12,57
12,57
12,57
Vl.Total:
12,57
4.300,00
4.300,00
4.300,00
20,00
Vl.Total:
4.300,00
962,25
962,25
962,25
962,25
Vl.Total:
962,25
100,78
100,78
100,78
100,78
Vl.Total:
100,78
100,78
100,78
100,78
100,78
Vl.Total:
100,78
105,28
105,28
105,28
105,28
Vl.Total:
105,28
249.103,24
249.103,24
249.103,24
249.103,24
Vl.Total:
249.103,24
377,08
377,08
377,08
377,08
Vl.Total:
377,08
42,85
42,85
42,85
7,98
Vl.Total:
9,85
Exercício:
4R Sistemas
15,57
KG
1,1700
14,95
17,43
SECRETARIA DE AGRICULTURA E
ABASTECIMENTO
Un.: UN
1 - MUDAS . SANSÃO DO CAMPO
Un.: RL
1 - ARAME OVALADO. LISO 1000 MTS
1,0000
71.961.247/0001-12
Quantidade:
1,0000
Vl.Total:
509,00
0,00
314,00
Vl.Total:
314,00
195,00
J
Vl. Unit.:
195,00
49,70
49,70
0,00
12,30
Vl.Total:
12,30
1,0000
3,50
3,50
15,50
15,50
4 - BICO. CONICO JD 12
UN
1,0000
3,30
3,30
5 - TAMPA. DEPOSITO
UN
1,0000
9,50
9,50
6 - MANGUEIRA. PULVERIZADOR
UN
1,0000
5,60
5,60
Un.: KG
71.961.247/0001-12
Quantidade:
ADOLFO AUTO PECAS LTDA.
Un.: UN
1 - FLANGE DO CARDAN
1,0000
71.962.187/0001-52
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
9,50
9,50
9,50
Vl.Total:
0,00
9,50
659,00
659,00
659,00
120,00
Vl.Total:
120,00
2 - PARAFUSO
UN
4,0000
5,00
20,00
3 - CHAPA
UN
2,0000
8,00
16,00
4 - RETENTOR DO DIFERENCIAL
UN
1,0000
23,00
23,00
5 - CRUZETA DO CARDAN
UN
2,0000
45,00
90,00
6 - FLANGE
UN
1,0000
390,00
390,00
EDSON FERREIRA BRAATZ - ME
2 - PAPEL CONTACT TRANSPARENTE
1,0000
1,0000
50.788.173/0001-94
Quantidade:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
10,0000
Quantidade:
45.942.349/0004-23
1,0000
26,00
26,00
0,00
26,00
Vl.Total:
26,00
3,72
3,72
3,72
3,72
Vl.Total:
3,72
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
Vl.Total:
3.000,00
33,00
33,00
33,00
33,00
Vl.Total:
33,00
230,00
230,00
0,00
150,00
Vl.Total:
150,00
80,00
J
Vl. Unit.:
10,0000
IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRICOLA CIAL. LTDA.
Un.: SERV
1,0000
J
Vl. Unit.:
1,0000
MT
1,0000
56.103.443/0001-62
Quantidade:
Un.: UN
33.530.486/0125-69
45.853.959/0003-70
Quantidade:
UN
1 - FITA ADESIVA LARGA
1,0000
931.338.398-53
Quantidade:
Un.: UN
1 - CARCAÇA
1 - REVISÃO
Un.: UN
1 - GAS DE COZINHA
7497/000-2012 06.01.20.606.3.3.90.39.01
Quantidade:
Un.:
1 - DESPESA COM VIAGENS
05.262.329/0001-44
Quantidade:
Un.:
1 - 3532-4730 - REF. ABRIL/2012
7494/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.30.01
L. C. MACHADO PAPELARIA - ME
Un.: UN
1 - CARTUCHO. HP 5650 PRETO
2 - EIXO Nº
Item:
Vl. Unit.:
510,00
0,60
509,00
1,0000
7485/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item:
J
510,00
UN
7414/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
1,0000
Vl. Unit.:
510,00
UN
7202/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.39.01
Item:
Quantidade:
Un.: PC
850,0000
71.961.247/0001-12
510,00
3 - REGISTRO COMPLETO
7193/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.05
Item:
Quantidade:
J
2 - BICO. LEQUE
7081/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.30.01
Item:
46.384.400/0079-09
RL
1 - TUBO. PULVERIZAÇÃO 0,65M
7042/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
Vl. Pago
3 - MUSSARELA
7024/000-2012 11.02.18.541.3.3.90.30.01
Item:
Vl. Liquidado
5,50
2 - ARAME. FARPADO 500 M
Item:
Vl. Empenhado
2,8300
7023/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.30.01
Item:
Tipo
90/ 222
UN
7017/000-2012 11.02.18.541.3.3.90.30.01
Item:
CNPJ/CPF
2012
2 - PAO FRANCES
6995/000-2012 11.02.18.541.3.3.90.30.01
Item:
Fornecedor
Página:
80,00
33,00
33,00
0,00
1,50
Vl.Total:
15,00
1,80
J
Vl. Unit.:
18,00
350,00
350,00
350,00
350,00
Vl.Total:
350,00
Exercício:
4R Sistemas
7783/000-2012 11.01.16.482.3.3.90.39.01
Item:
Un.: SERV
Un.: FR
Un.: KG
Item:
Un.: UN
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14183/0-2011
198,0000
12.397.911/0001-83
Quantidade:
198,0000
65.918.468/0001-05
Quantidade:
26,0000
29.979.036/0001-40
Un.:
Quantidade:
1,0000
71.962.187/0001-52
Quantidade:
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E SAUDE
INES - LTDA
Un.:
1,0000
71.962.187/0001-52
Quantidade:
Un.: UN
198,0000
12.397.911/0001-83
Quantidade:
I.N.S.S.
Un.: UN
1 - VALVULA DO PEDAL DE FREIO
14183/011-2011 RP
Item:
1 - BUCHA
8610/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item:
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 8542/0-2012 - Fornecedor 219 - VIACAO PEDRA
BRANCA LTDA. - CNPJ/CPF: 65918468000105.
8609/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item:
Un.: BC
198,0000
12.397.911/0001-83
Quantidade:
VIACAO PEDRA BRANCA LTDA.
1 - PASSES DE PEDRA BRANCA
8543/000-2012 211499900
Item:
Un.: KG
Quantidade:
198,0000
12.397.911/0001-83
Un.: KG
198,0000
12.397.911/0001-83
Quantidade:
Un.: KG
1,0000
12.397.911/0001-83
Quantidade:
Un.: KG
8542/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.39.01
Item:
Un.: KG
2,0000
13.423.568/0001-67
Quantidade:
8352/001-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.05
Item:
8351/001-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.05
Item:
Un.: KG
4,0600
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
07.465.038/0001-89
1,0000
J
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
91/ 222
Vl. Liquidado
660,00
660,00
0,00
660,00
Vl.Total:
660,00
490,50
490,50
490,50
490,50
Vl.Total:
490,50
13,40
13,40
0,00
6,70
Vl.Total:
13,40
Vl. Pago
86,27
86,27
86,27
7,98
Vl.Total:
32,38
53,89
36,00
36,00
36,00
16,00
Vl.Total:
32,00
4,00
Vl. Unit.:
2012
Vl. Empenhado
1,22
1,0000
8350/001-2012 05.05.12.306.3.3.90.30.02
Item:
8349/001-2012 05.05.12.306.3.3.90.30.02
Item:
Un.:
50.052.000/0008-80
71.962.187/0001-52
Quantidade:
JULIANA BARBOSA ALMEIDA - ME
8348/001-2012 05.05.12.306.3.3.90.30.05
Item:
1 - ALIMENTO PARA GRUPO DE GESTANTE
2,0000
Tipo
44,0100
UN
8143/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
8347/001-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.05
Quantidade:
1 - RETENTOR DO CUBO TRASEIRO
2 - TRAVA ARANHA
Item:
Quantidade:
KG
8102/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
1,0000
71.961.247/0001-12
1 - APRESUNTADO
1,0000
50.795.566/0002-06
Quantidade:
1 - K OTHRINE
Quantidade:
BANCO DE OLHOS DE SOROCABA BOS S/C
8010/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
03.317.519/0001-96
Un.: SERV
8001/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item:
CNPJ/CPF
R. P. ALMEIDA ANTUNES - ME
1 - PERNOITE
7909/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.39.05
Item:
Fornecedor
Página:
4,00
50,00
50,00
50,00
50,00
Vl.Total:
50,00
918,72
918,72
918,72
4,64
Vl.Total:
918,72
918,72
918,72
918,72
4,64
Vl.Total:
918,72
918,72
918,72
918,72
4,64
Vl.Total:
918,72
918,72
918,72
918,72
4,64
Vl.Total:
918,72
918,72
918,72
918,72
4,64
Vl.Total:
918,72
918,72
918,72
918,72
4,64
Vl.Total:
918,72
1.820,00
1.820,00
1.820,00
70,00
Vl.Total:
1.820,00
60,06
60,06
60,06
60,06
Vl.Total:
60,06
56,00
56,00
56,00
56,00
Vl.Total:
56,00
198,00
198,00
198,00
198,00
Vl.Total:
198,00
260,00
260,00
260,00
260,00
Vl.Total:
260,00
Exercício:
4R Sistemas
14183/012-2011 RP
Item:
Fornecedor
CNPJ/CPF
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E SAUDE
INES - LTDA
07.465.038/0001-89
Un.:
1 - Restos a pagar do empenho 14183/0-2011
Quantidade:
1,0000
Página:
Tipo
J
Vl. Unit.:
2012
92/ 222
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
260,00
260,00
260,00
260,00
Vl.Total:
260,00
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
7.655,80
7.655,80
7.655,80
7.655,80
Vl.Total:
7.655,80
1259/003-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
Item:
CNPJ/CPF
ORGANIZACAO EMPRESARIAL ITARARE LTDA.
71.564.546/0001-13
Un.: SERV
Un.:
ASSOCIACAO DEFICIENTES RENAIS DE
ITAPEVA E REGIAO
MARCELO OVIEDO PACIELLO
Item:
4586/002-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A ITAPEVA - LEVAR CRIANÇA AO IML
2,0000
45.853.959/0003-70
Quantidade:
5,0000
Tipo
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
9,0000
45.853.959/0003-70
Quantidade:
5,0000
11.518.307/0001-03
Quantidade:
Un.:
1,0000
45.853.959/0003-70
Quantidade:
Un.: TB
1,0000
45.853.959/0003-70
Quantidade:
Un.: UN
1 - OLEO PARA SISTEMA HIDRAULICO DE ALTA PRESSÃO VG 68
5723/000-2012 01.04.08.243.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
45.853.959/0003-70
Quantidade:
UN
1,0000
025.018.587-35
Quantidade:
Un.: UN
1,0000
025.018.587-35
Quantidade:
MARCELO OVIEDO PACIELLO
Un.: SERV
1,0000
04.623.350/0001-65
Quantidade:
Un.: SERV
1,0000
50.058.049/0001-73
Quantidade:
Un.:
1,0000
50.058.049/0001-73
Quantidade:
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
4401/009-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.05
Quantidade:
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
Un.: UN
1,0000
748.884.638-91
Un.: SERV
Un.: UN
Quantidade:
NOEL LOPEZ MACHADO
Un.: UN
4401/008-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.05
Item:
4401/006-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.05
Item:
115/2010 Dispensa
4401/005-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.05
Item:
115/2010 Dispensa
1 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS. destinado a acomodações da Oficina Pedagógica.
4401/004-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.05
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS. destinado a acomodações do PROCON.
4066/002-2012 05.03.12.361.3.3.90.36.01
Item:
1 - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 3038 DE 11/05/2007 FICA CONCEDIDO
SUBVENÇÃO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012, CONF. DECRETO N. 08 DE
09/01/2012. REF. ABRIL/2012
3764/002-2012 01.02.04.122.3.3.90.36.01
Fornecedor
Un.: SERV
1 - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 3107 DE 19/03/2008 FICA CONCEDIDO
SUBVENÇÃO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012, CONF. DECRETO N. 07 DE
09/01/2012. REF. MARÇO/2012
2733/004-2012 08.01.10.302.3.3.50.43.01
Item:
5/2012 Dispensa
2732/003-2012 04.01.08.243.3.3.50.43.01
Item:
4/2011 Dispensa
1 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS. Praça Siqueira Campos, 230
2482/002-2012 05.01.12.365.3.3.90.39.01
Item:
15/2009 Dispensa
1 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS. RUA SÃO PEDRO, 1654
1656/003-2012 11.01.16.482.3.3.90.36.01
Item:
1,0000
368.745.538-60
Quantidade:
1,0000
1.261,17
1.261,17
1.261,17
1.261,17
Vl.Total:
1.261,17
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
Vl.Total:
3.500,00
27.000,00
27.000,00
27.000,00
27.000,00
Vl.Total:
27.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
Vl.Total:
2.000,00
300,00
300,00
300,00
300,00
Vl.Total:
300,00
3.700,00
3.700,00
3.700,00
3.700,00
Vl.Total:
3.700,00
32,00
32,00
32,00
32,00
Vl.Total:
32,00
32,00
32,00
32,00
32,00
Vl.Total:
32,00
270,00
270,00
270,00
135,00
Vl.Total:
270,00
963,00
963,00
963,00
135,00
Vl.Total:
675,00
32,00
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
288,00
160,00
160,00
160,00
32,00
Vl.Total:
160,00
1.150,00
1.150,00
1.150,00
1.150,00
Vl.Total:
1.150,00
100,00
100,00
48,90
100,00
Vl.Total:
100,00
Exercício:
4R Sistemas
5724/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
O
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
O
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
O
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
O
FOLHA DE PAGAMENTO
O
CONDERSUL
01.089.454/0001-43
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
Un.:
576.137.379-34
Quantidade:
INGRID MARIAH CAMARGO BARBOSA
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
Un.:
1,0000
378.428.378-05
Quantidade:
Un.:
J
O
EDSON LUIS DA SILVA
Un.:
J
1,0000
02.328.280/0001-97
Quantidade:
1,0000
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
2012
93/ 222
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
160,00
160,00
Vl. Pago
160,00
160,00
Vl.Total:
160,00
1.416,82
1.416,82
1.416,82
1.416,82
Vl.Total:
1.416,82
283,50
283,50
283,50
283,50
Vl.Total:
283,50
34,12
34,12
34,12
34,12
Vl.Total:
34,12
142,46
142,46
142,46
142,46
Vl.Total:
142,46
124,82
124,82
124,82
124,82
Vl.Total:
124,82
2.742,72
2.742,72
2.742,72
2.742,72
Vl.Total:
2.742,72
409,87
409,87
409,87
409,87
Vl.Total:
409,87
112,00
112,00
0,00
112,00
Vl.Total:
112,00
375,00
375,00
375,00
375,00
Vl.Total:
375,00
2.305,39
2.305,39
2.305,39
2.305,39
Vl.Total:
2.305,39
5.509,73
5.509,73
5.509,73
187,56
Vl.Total:
187,56
2 - 14034980 - REF. MARÇO/2012
1,0000
1.664,11
1.664,11
3 - 14034930 - REF. MARÇO/2012
1,0000
1.331,97
1.331,97
4 - 14035006 - REF. MARÇO/2012
1,0000
147,44
147,44
5 - 14034751 - REF. MARÇO/2012
1,0000
153,34
153,34
6 - 14035243 - REF. MARÇO/2012
1,0000
2.025,31
2.025,31
5862/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
1 - 14034948 - REF. MARÇO/2012
5830/000-2012 01.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
1 - IP INTERNET; IP DEDICADO - REF. ABRIL/2012
5826/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
1 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
5818/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGEM A ITAPEVA
5816/000-2012 01.02.04.122.3.3.90.39.01
Item:
1 - EVARALDO CARNEIRO RAMOS - DEVOLUÇÃO DE FALTAS HORAS
5797/000-2012 01.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
1 - CONTRIBUIÇÃO REF. MARÇO/2012
5795/000-2012 02.01.04.122.3.1.90.11.01
Item:
Tipo
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
1 - VERA LUCIA SANTOS - FALTA E DSR DESCONTADO INDEVIDAMENTE
5743/000-2012 02.01.04.122.3.3.50.41.01
Item:
1 - ALEXANDRE SILVA - FALTA HORA DESCONTADA INDEVIDAMENTE(8)
5735/000-2012 08.01.10.301.3.1.90.11.01
Item:
Un.: UN
1 - LUIZ ANTONIO DONEGA ZANDONA - FALTA HORA DESCONTADA
INDEVIDAMENTE(4)
5734/000-2012 09.01.15.452.3.1.90.11.01
Item:
71.466.288/0001-32
1 - PEDRO RODRIGUES DE CAMARGO - FALTA E DSR DESCONTADOS
INDEVIDAMENTE
5733/000-2012 09.01.15.452.3.1.90.11.01
Item:
CNPJ/CPF
FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL
1 - DERIMAR ROSA DA COSTA - SALARIO E GRATIFICAÇÃO
5732/000-2012 09.01.15.452.3.1.90.11.01
Item:
Fornecedor
1 - DESPESA COM PUBLICAÇOES EM JORNAL
5731/000-2012 07.01.04.121.3.1.90.11.01
Item:
Página:
1 - SEGURO OBRIGATORIO / DPVAT - VEICULO PLACA DBA0811
GET UP VIAGENS TURISMO E INTERCAMBIO
LTDA
Un.: UN
Quantidade:
07.388.297/0001-53
46.379.400/0001-50
Un.:
Quantidade:
1,0000
1,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
390,05
390,05
390,05
390,05
Vl.Total:
390,05
1.830,64
1.830,64
1.830,64
246,48
Vl.Total:
246,48
2 - SEGURO OBRIGATORIO / DPVAT - VEICULO PLACA CPV2041
1,0000
246,48
246,48
1,0000
246,48
246,48
4 - SEGURO OBRIGATORIO / DPVAT - VEICULO PLACA BWJ5131
1,0000
246,48
246,48
1,0000
246,48
246,48
Exercício:
4R Sistemas
246,48
246,48
246,48
1,0000
105,28
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A
Un.:
1 - JUROS
Un.:
Quantidade:
Un.: SERV
Un.:
Quantidade:
Item:
43.776.517/0001-80
Quantidade:
Item:
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
O
Un.:
1 - VITOR HUGO DONIZETTI DE LIMA - REF. MARÇO/2012
50.788.975/0001-02
Quantidade:
1,0000
141.796.548-73
Quantidade:
1,0000
290.194.108-73
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
ANTONIO FELIX RODRIGUES
O
LUIZ OTAVIO FERREIRA
Un.:
J
Vl. Unit.:
Un.:
J
Vl. Unit.:
1,0000
Un.:
J
Vl. Unit.:
Quantidade:
Un.:
43.776.517/0001-80
278.267.478-13
Quantidade:
GERALDO DONIZETE DA SILVA
1,0000
027.095.018-48
F
Vl. Unit.:
F
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
NIVALDO BENTO
1,0000
182.267.408-51
ESTAGIARIOS
105,28
53,13
53,13
53,13
53,13
Vl.Total:
53,13
622,00
622,00
622,00
622,00
Vl.Total:
622,00
980,00
980,00
980,00
980,00
Vl.Total:
980,00
129,15
129,15
129,15
57,99
Vl.Total:
57,99
71,16
Un.:
CAMARA MUNICIPAL DE ITARARE
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGEM A SAO PAULO - LEVAR ALUNOS
DA ESCOLA DA ETEC PARA CURSO - 02 PESSOAS
6507/000-2012 01.02.04.122.3.3.90.36.01
Item:
1,0000
ESTAGIARIOS
6248/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
02.328.280/0001-97
Quantidade:
6247/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.39.01
Item:
6246/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.39.01
Item:
Un.:
6245/000-2012 10.01.04.122.3.3.90.39.01
1,0000
02.682.218/0001-07
Quantidade:
6244/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
1 - DUODECIMO REF. ABRIL/2012, CONF. OF. 168/12
6243/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
Un.: UN
1 - MATHEUS ALEIXO DA SILVA DE MACEDO - REF. MAR/2012
6189/000-2012 512120000
Item:
SANTOS FREIMAN FOTOS LTDA- ME
1 - 05100874/26 - REF. ABRIL/2012
6188/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.36.01
Item:
1 - 34936246 - ABRIL/2012
6155/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.39.01
1,0000
J
1,0000
1 - PORTA RETRATO
6030/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
1,0000
15.094.629/0001-15
1 - 05120119/40 - MARÇO/2012
1,0000
026.940.178-43
Quantidade:
FERNANDO BATISTA DE MORAES - MEI
1 - VIGIA NOTURNO
48.066.047/0001-84
JULIETA RODRIGUES SALA
1 - AÇÃO REPARATORIA DE DANOS
6012/000-2012 01.01.04.122.3.3.90.30.01
Item:
Vl. Pago
1,0000
2 - 05120119/40 - ABRIL/2012
Item:
Vl. Liquidado
5981/000-2012 07.01.04.121.3.3.90.39.01
Item:
Vl. Empenhado
246,48
5919/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.39.01
Item:
Tipo
94/ 222
1,0000
5886/000-2012 01.02.04.122.3.1.90.91.01
Item:
CNPJ/CPF
2012
6 - SEGURO OBRIGATORIO / DPVAT - VEICULO PLACA CMW9911
5864/000-2012 05.04.12.361.3.3.90.39.02
Item:
Fornecedor
Página:
Vl. Unit.:
F
O
71,16
96,90
96,90
96,90
96,90
Vl.Total:
96,90
1.896,02
1.896,02
1.896,02
1.896,02
Vl.Total:
1.896,02
579,32
579,32
579,32
579,32
Vl.Total:
579,32
622,00
622,00
622,00
622,00
Vl.Total:
622,00
255.454,17
255.454,17
255.454,17
255.454,17
Vl.Total:
255.454,17
-276,36
-276,36
0,00
-276,36
Vl.Total:
-276,36
-40,00
-40,00
0,00
-40,00
Vl.Total:
-40,00
-2,82
-2,82
0,00
-2,82
Vl.Total:
-2,82
-7,00
-7,00
0,00
-7,00
Vl.Total:
-7,00
-7,00
-7,00
0,00
-7,00
Vl.Total:
-7,00
230,00
230,00
183,10
230,00
Vl.Total:
230,00
622,00
622,00
622,00
622,00
Vl.Total:
622,00
Exercício:
4R Sistemas
6508/000-2012 07.02.04.122.3.3.90.36.01
Item:
Vl. Unit.:
O
2.267,29
2.267,29
2.267,29
622,00
Vl.Total:
622,00
622,00
401,29
MARI LEI RODRIGUES PALMEIRA - ME
Un.: SC
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 6599/0-2012 - Fornecedor 5668 - TALES ALBERTO
FREITAS MACHADO - CNPJ/CPF: 11021778818.
Un.:
Quantidade:
I.N.S.S.
1,0000
13.491.214/0001-50
Quantidade:
2,0000
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
3,0000
56.515.513/0001-90
Quantidade:
Un.: LT
1 - THINNER
1,0000
56.515.513/0001-90
Quantidade:
V. L. R. DE OLIVEIRA MAGAZINE ME.
Un.: PC
1 - PORTA PAPEL TOALHA
10,0000
11.624.860/0001-12
Quantidade:
UN
1,0000
12.397.911/0001-83
Quantidade:
Un.: UN
1 - LEITEIRA DE ALUMINIO GRANDE
1,0000
29.979.036/0001-40
Un.: PCT
1 - COPO DESCARTÁVEL
40,0000
110.217.788-18
Quantidade:
Un.: UN
1 - PLACA MISTA DE RAMAL
Quantidade:
Un.: UN
Un.: CX
1 - COPO DESCARTAVEL 180ML
07.975.842/0001-08
TALES ALBERTO FREITAS MACHADO
1 - ANIMACAO MUSICAL
Quantidade:
1,0000
45.463.338/0001-18
8,0000
401,29
2.142,00
2.142,00
2.142,00
53,55
Vl.Total:
2.142,00
595,24
595,24
595,24
595,24
Vl.Total:
595,24
65,48
65,48
65,48
65,48
Vl.Total:
65,48
472,50
472,50
0,00
47,25
Vl.Total:
472,50
600,00
600,00
600,00
600,00
Vl.Total:
600,00
67,50
67,50
67,50
67,50
Vl.Total:
67,50
37,50
37,50
0,00
15,00
Vl.Total:
30,00
29,00
29,00
29,00
29,00
Vl.Total:
29,00
2,50
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
7,50
146,23
146,23
0,00
7,78
Vl.Total:
62,24
2 - PINCEL 1"
UN
3,0000
1,93
5,79
3 - LAMPADA INCANDESCENTE COMUM 100WX110V
UN
10,0000
2,22
22,20
4 - CADEADO TETRA GRANDE
UN
2,0000
28,00
56,00
6756/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.30.01
Un.: FL
1 - LIXA D''AGUA
2 - ROLO DE ESPUMA
49.552.953/0001-51
Quantidade:
UN
50,0000
J
Vl. Unit.:
5,0000
912,00
912,00
1,40
Vl.Total:
11,00
912,00
70,00
55,00
3 - PINCEL 2 "
UN
5,0000
5,00
25,00
4 - AGUA RAZ
LT
4,0000
7,00
28,00
5 - TINTA ESMALTE 3,600LTS
GL
4,0000
46,00
184,00
6 - TINTA ESMALTE 3,600LT - VERDE ÁGUA
GL
10,0000
55,00
550,00
6760/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
622,00
1,0000
6755/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.30.01
Item:
Quantidade:
Vl.Total:
4 - CAROLINE TOMAZ DE JESUS - REF. MARÇO/2012
2 - SUPORTE P/PAPEL HIGIENICO
Item:
Un.:
ESTAGIARIOS
622,00
622,00
622,00
6754/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.30.01
Item:
Vl. Unit.:
Vl. Pago
622,00
6753/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.30.01
Item:
1,0000
622,00
1,0000
6748/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item:
Quantidade:
Vl. Liquidado
622,00
3 - MAYARA DOS SANTOS RODRIGUES DE ALMEIDA - REF. MARÇO/2012
6718/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.30.01
Item:
Un.:
Vl. Empenhado
622,00
6610/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.30.01
Item:
O
95/ 222
1,0000
6600/000-2012 211499900
Item:
Tipo
2012
2 - VIVIAN GONÇALVES SANTOS - REF. MARÇO/2012
6599/000-2012 05.07.23.695.3.3.90.36.01
Item:
CNPJ/CPF
ESTAGIARIOS
1 - LUANA CRISTINA RABELO - REF. MARÇO/2012
6548/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.30.01
Item:
Fornecedor
1 - TICIELLY COLTURATO DE OLIVEIRA - REF. MARÇO/2012
6511/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.36.01
Item:
Página:
1 - TROCA DE ESPELHO
Un.: SERV
09.257.301/0001-70
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
150,00
150,00
150,00
150,00
Vl.Total:
150,00
Exercício:
4R Sistemas
6774/000-2012 06.01.20.606.3.3.90.39.01
Item:
Item:
Item:
LETICIA FOGACA FELIPPE ALMEIDA ME
1,0000
08.487.757/0001-63
Quantidade:
2,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
50,00
50,00
Vl.Total:
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
Vl.Total:
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
Vl.Total:
50,00
123,42
123,42
123,42
123,42
Vl.Total:
123,42
7.150,00
7.150,00
7.150,00
220,00
Vl.Total:
440,00
UN
1,0000
120,00
120,00
1 - REPARO E PROGRAMAÇAO DA CENTRAL DE PABX
63/2010 Dispensa
1 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS. LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA
CORONEL JORDÃO N° 234
Un.: SERV
2 - PNEU RADIAL
200,0000
13.491.214/0001-50
Quantidade:
12,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
30,0000
04.638.378/0001-76
Quantidade:
2,0000
13.491.214/0001-50
Quantidade:
8,0000
80,00
80,00
80,00
80,00
Vl.Total:
80,00
456,00
456,00
0,00
228,00
Vl.Total:
456,00
Vl.Total:
5.314,80
250,00
250,00
250,00
2,50
Vl.Total:
250,00
500,00
500,00
500,00
2,50
Vl.Total:
500,00
117,00
117,00
117,00
3,50
Vl.Total:
5.314,80
442,90
0,00
2,50
J
Vl. Unit.:
2,0000
Un.: UN
100,0000
13.491.214/0001-50
Quantidade:
UN
12,0000
13.491.214/0001-50
Quantidade:
Un.: UN
2,0000
11.156.804/0001-09
Quantidade:
UN
1 - VALVULA
1,0000
71.961.247/0001-12
Quantidade:
Un.: UN
1 - PRATO DE VIDRO
12.065.530/0001-05
Quantidade:
Un.: UN
1 - CANECA PLASTICA
1 - CAIXA PLASTICA
Un.: SERV
Un.: UN
1 - CANECA PLASTICA
7437/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.05
Un.: UN
1 - BOMBA COSTAL
7411/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.30.01
Item:
02.328.280/0001-97
Quantidade:
J
Vl. Unit.:
Vl. Pago
2 - PLACA
2 - CANECA PLASTICA
Item:
1,0000
J
Vl. Unit.:
50,00
6.590,00
7408/000-2012 05.04.12.361.3.3.90.30.02
Item:
09.072.193/0001-60
Quantidade:
Un.: UN
1,0000
Vl. Liquidado
50,00
6.590,00
7404/000-2012 05.04.12.361.3.3.90.30.02
Item:
GISELE APARECIDA CAMPOS-ME
Un.:
09.072.193/0001-60
Quantidade:
Vl. Unit.:
Vl. Empenhado
1,0000
7403/000-2012 05.04.12.361.3.3.90.30.02
Item:
1,0000
J
96/ 222
UN
7104/000-2012 01.04.08.243.3.3.90.39.01
Item:
Quantidade:
Tipo
2012
1 - TOTEM EM ACM C/ 3 LADOS
7030/000-2012 11.02.18.541.3.3.90.30.01
Item:
09.072.193/0001-60
Un.: SERV
3 - PLACA
7011/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
1 - 4673875 - REF. ABRIL/2012
6994/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
CNPJ/CPF
Un.: SERV
1 - RECARGA TONER 285 A
6843/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.39.05
Item:
6779/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Fornecedor
Un.: SERV
6778/000-2012 06.01.20.606.3.3.90.39.01
Item:
Página:
790,00
790,00
10,00
Vl.Total:
385,00
J
Vl. Unit.:
42,00
75,00
790,00
20,00
770,00
201,00
201,00
0,00
5,00
Vl.Total:
40,00
2 - PULVERIZADOR
UN
2,0000
2,50
3 - CESTA RETANGULAR FUNDA
UN
1,0000
3,00
5,00
3,00
4 - RELOGIO DE PAREDE YINS
UN
1,0000
45,00
45,00
5 - CALCULADORA
UN
1,0000
6,00
6,00
6 - POTE PLASTICO
UN
1,0000
7,00
7,00
7 - BANDEJA
UN
2,0000
3,00
6,00
8 - POTE TOPA TUDO
UN
4,0000
1,50
6,00
9 - LIXEIRA C/TAMPA E PEDAL
UN
2,0000
35,00
70,00
10 - TAPOWARE GRANDE C/TAMPA
UN
1,0000
4,00
4,00
Exercício:
4R Sistemas
5,00
UN
1,0000
4,00
4,00
45.463.338/0001-18
4,0000
J
Vl. Unit.:
107,58
107,58
107,58
5,44
Vl.Total:
21,76
UN
1,0000
38,85
38,85
3 - FIO FLEXIVEL 4 MM
MT
15,0000
1,40
21,00
4 - TOMADA 20A
UN
1,0000
6,84
6,84
5 - CAIXA DE TOMADA SISTEMA X
UN
1,0000
5,40
5,40
6 - QUADRO P/DISJUNTOR (2) SOBREPOR
UN
1,0000
13,07
13,07
UN
6,0000
0,11
0,66
Un.: UN
1 - SOQUETE
13.347.648/0001-80
Quantidade:
2,0000
J
Vl. Unit.:
483,00
7,50
0,00
Vl.Total:
15,00
2 - LANTERNA
UN
1,0000
69,00
69,00
3 - INTERRUPTOR
UN
1,0000
19,00
19,00
UN
1 - ROLAMENTO
1,0000
LTDA.
Un.: UN
Quantidade:
52.018.330/0001-08
2,0000
380,00
J
Vl. Unit.:
380,00
1.099,10
1.099,10
0,00
19,50
Vl.Total:
39,00
2 - FILTRO
UN
1,0000
37,80
37,80
3 - RETENTOR
UN
4,0000
14,00
56,00
4 - ARRUELA
UN
2,0000
22,80
45,60
5 - BUCHA
UN
4,0000
135,00
540,00
6 - JUNTA
UN
1,0000
4,50
4,50
7 - BOMBA ALIMENTADORA
UN
1,0000
144,00
144,00
29,00
8 - ARRUELA
UN
2,0000
14,50
9 - GRAXEIRA
UN
8,0000
0,65
5,20
10 - PINO Nº
UN
2,0000
99,00
198,00
508,35
0,00
83/2008 Dispensa
PRODESP - CIA. DE PROCESSAMENTO DADOS
EST.S.PAULO
Un.: SERV
Quantidade:
62.577.929/0001-35
83/2008 Dispensa
EST.S.PAULO
Un.: SERV
Quantidade:
62.577.929/0001-35
BENEDITO NEHIR CARNEIRO
151.591.598-00
1 - CADASTRO DETRAN - PRODESP
105/2011 Dispensa
1 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS. Rua: Francisco Mesquita n° 149
7747/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
1 - CAIXA BOX DE PLASTICO
Un.: SERV
Quantidade:
Un.: UN
1 - CARIMBO AUTOMATICO
7751/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.05
Item:
Quantidade:
2 - DISJUNTOR 20AMP
7702/004-2011 RP
Item:
Un.: UN
7660/001-2012 10.03.04.125.3.3.90.39.01
Item:
Vl. Pago
12 - POTE RETANGULAR PLASUTIL
7660/000-2012 10.03.04.125.3.3.90.39.01
Item:
Vl. Liquidado
2,50
4 - CONJUNTO DO LIMPADOR
Item:
Vl. Empenhado
2,0000
7589/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item:
Tipo
97/ 222
UN
7581/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
CNPJ/CPF
2012
11 - POTE REDONDO (PLASUTIL)
7440/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
Fornecedor
Página:
0,4100
1,0000
10.744.203/0001-46
Quantidade:
Un.: UN
0,4100
2,0000
13.491.214/0001-50
Quantidade:
8,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
1.242,36
Vl.Total:
508,35
508,35
508,35
508,35
1.242,36
Vl.Total:
508,35
750,00
750,00
750,00
750,00
Vl.Total:
750,00
50,00
50,00
0,00
25,00
Vl.Total:
50,00
201,00
201,00
201,00
5,00
Vl.Total:
40,00
2 - PULVERIZADOR
UN
2,0000
2,50
3 - CESTA RETANGULAR BAIXA C/ALÇA
UN
1,0000
3,00
5,00
3,00
4 - RELOGIO DE PAREDE YINS
UN
1,0000
45,00
45,00
5 - CALCULADORA
UN
1,0000
7,50
7,50
Exercício:
4R Sistemas
6,00
KIT
1,0000
7,00
7,00
8 - CAIXA PLASTICA P
UN
1,0000
4,00
4,00
UN
2,0000
35,00
70,00
10 - POTE RETANGULAR C/TAMPA 3LTS
UN
3,0000
1,50
4,50
11 - POTE REDONDO (PLASUTIL)
UN
2,0000
2,50
5,00
UN
1,0000
4,00
4,00
50.052.000/0008-80
1,9900
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
2,0500
Quantidade:
45.463.338/0001-18
1,0000
-201,00
-201,00
0,00
-201,00
Vl.Total:
-201,00
46,56
46,56
46,56
7,97
Vl.Total:
15,90
14,94
J
Vl. Unit.:
30,66
75,00
75,00
2,00
Vl.Total:
0,00
2,00
MT
7,0000
4,00
28,00
3 - DISJUNTOR 20AMP
UN
1,0000
45,00
45,00
04.705.038/0001-10
Quantidade:
04.705.038/0001-10
Quantidade:
20,0000
04.705.038/0001-10
Quantidade:
20,0000
04.705.038/0001-10
Quantidade:
200,0000
67.937.615/0001-10
Un.: PCT
360,0000
Quantidade:
46,00
0,00
46,00
Vl.Total:
46,00
1.569,80
1.569,80
1.569,80
54,49
Vl.Total:
1.089,80
1.569,80
1.569,80
1.569,80
54,49
Vl.Total:
1.089,80
480,00
2,40
J
Vl. Unit.:
480,00
1.569,80
1.569,80
1.569,80
54,49
Vl.Total:
1.089,80
2,40
J
Vl. Unit.:
480,00
1.569,80
1.569,80
1.569,80
54,49
Vl.Total:
1.089,80
2,40
J
Vl. Unit.:
200,0000
Un.: POT
Vl. Unit.:
200,0000
POT
20,0000
46,00
2,40
J
200,0000
Un.: SC
20,0000
04.705.038/0001-10
Quantidade:
Un.: SC
J
Vl. Unit.:
200,0000
Un.: SC
20,0000
J
Vl. Unit.:
200,0000
Un.: SC
1,0000
04.705.038/0001-10
Quantidade:
POT
8329/001-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.05
Un.: SC
POT
8328/001-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.05
POT
8327/001-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.05
68.094.820/0001-23
Quantidade:
POT
8326/001-2012 05.05.12.306.3.3.90.30.02
VALDIRLEI BABISZ SILVA - ME
Un.: UN
1 - REFEIÇÕES
Item:
1,0000
2 - CABO PP 3 X 2,5
8325/001-2012 05.05.12.306.3.3.90.30.02
Item:
Quantidade:
Un.: UN
1 - SUPORTE DISJUNTOR
Item:
KG
Item:
13.491.214/0001-50
Quantidade:
Un.: KG
1 - APRESUNTADO
8324/001-2012 05.05.12.306.3.3.90.30.05
Item:
Un.:
8323/001-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.05
Item:
Vl. Pago
7 - KIT POTES
8108/000-2012 07.01.04.121.3.3.90.30.01
Item:
Vl. Liquidado
3,00
Item:
Vl. Empenhado
2,0000
8106/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item:
Tipo
98/ 222
UN
8008/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
CNPJ/CPF
2012
6 - BANDEJA
7930/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.05
Item:
Fornecedor
Página:
480,00
1.569,80
1.569,80
1.569,80
54,49
Vl.Total:
1.089,80
2,40
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
480,00
480,00
480,00
2,40
Vl.Total:
480,00
480,00
3.602,32
3.602,32
3.602,32
6,78
Vl.Total:
2.440,80
LAT
240,0000
1,01
PCT
38,0000
1,84
242,40
69,92
KG
120,0000
3,29
394,80
Exercício:
4R Sistemas
134,00
KG
28,0000
6,90
193,20
PCT
40,0000
3,18
67.937.615/0001-10
Un.: PCT
360,0000
Quantidade:
J
Vl. Unit.:
127,20
3.602,32
3.602,32
3.602,32
6,78
Vl.Total:
2.440,80
LAT
240,0000
1,01
PCT
38,0000
1,84
69,92
KG
120,0000
3,29
394,80
CX
4,0000
33,50
134,00
KG
28,0000
6,90
193,20
PCT
40,0000
3,18
67.937.615/0001-10
Un.: PCT
360,0000
Quantidade:
J
Vl. Unit.:
242,40
127,20
3.602,32
3.602,32
3.602,32
6,78
Vl.Total:
2.440,80
LAT
240,0000
1,01
PCT
38,0000
1,84
69,92
KG
120,0000
3,29
394,80
CX
4,0000
33,50
134,00
KG
28,0000
6,90
193,20
PCT
40,0000
3,18
127,20
67.937.615/0001-10
Un.: PCT
360,0000
Quantidade:
J
Vl. Unit.:
242,40
3.602,32
3.602,32
3.602,32
6,78
Vl.Total:
2.440,80
LAT
240,0000
1,01
PCT
38,0000
1,84
69,92
KG
120,0000
3,29
394,80
CX
4,0000
33,50
134,00
KG
28,0000
6,90
193,20
PCT
40,0000
3,18
127,20
67.937.615/0001-10
Un.: PCT
360,0000
Quantidade:
J
Vl. Unit.:
242,40
3.398,40
3.398,40
3.398,40
6,78
Vl.Total:
2.440,80
LAT
240,0000
1,01
242,40
KG
120,0000
3,29
394,80
KG
28,0000
6,90
193,20
PCT
40,0000
3,18
127,20
67.937.615/0001-10
Un.: PCT
360,0000
Quantidade:
J
Vl. Unit.:
2.962,80
2.962,80
2.962,80
6,78
Vl.Total:
2.440,80
KG
120,0000
3,29
PCT
40,0000
3,18
1 - AREIA LAVADA
Un.: KG
8479/000-2012 04.01.08.243.3.3.90.30.05
Item:
8335/001-2012 05.05.12.306.3.3.90.30.02
Item:
Vl. Pago
8334/001-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.05
Item:
Vl. Liquidado
33,50
8333/001-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.05
Item:
Vl. Empenhado
4,0000
8332/001-2012 05.05.12.306.3.3.90.30.02
Item:
Tipo
99/ 222
CX
8331/001-2012 05.05.12.306.3.3.90.30.02
Item:
CNPJ/CPF
2012
8330/001-2012 05.05.12.306.3.3.90.30.05
Item:
Fornecedor
Página:
Quantidade:
MADEIREIRA MACHADO LTDA.
Un.: M3
67.937.615/0001-10
120,0000
45.927.282/0001-05
Quantidade:
2,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
394,80
127,20
394,80
394,80
394,80
3,29
Vl.Total:
394,80
325,92
325,92
325,92
41,31
Vl.Total:
82,62
4R Sistemas
Fornecedor
CNPJ/CPF
Vl. Pago
0,36
90,00
3 - CIMENTO
SC
7,0000
19,00
133,00
UN
Un.: UN
83/2008 Dispensa
147/2011 Dispensa
83/2008 Dispensa
10.744.203/0001-46
Quantidade:
1,0000
EST.S.PAULO
Un.: SERV
Quantidade:
62.577.929/0001-35
FLAVIO KLOCKER
033.151.908-95
Un.: UN
1 - LOCAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL (CAPS)
16385/002-2011 RP
5,0000
16362/004-2011 RP
Item:
Vl. Liquidado
250,0000
15343/001-2011 RP
Item:
100/ 222
UN
4 - CAL REBOCA LIGA
Item:
Vl. Empenhado
2012
Página:
2 - TIJOLO 06 FUROS
8580/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.39.01
Item:
Tipo
Exercício:
Quantidade:
44,7900
1,0000
EST.S.PAULO
Un.: SERV
Quantidade:
62.577.929/0001-35
Fornecedor
CNPJ/CPF
ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS
50.343.177/0001-69
0,3100
4,06
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
20,30
25,00
25,00
0,00
25,00
Vl.Total:
25,00
642,97
642,97
642,97
14,36
Vl.Total:
642,97
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
Vl.Total:
1.500,00
1.867,08
1.867,08
1.867,08
6.000,00
Vl.Total:
1.867,08
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
12.500,00
12.500,00
12.500,00
12.500,00
Vl.Total:
12.500,00
2745/003-2012 04.01.08.242.3.3.50.43.01
Item:
SUBVENÇÃO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2012, CONF. LEI MUNICIPAL 3393 DE
16/01/2012. - REF. A MARÇO/2012
2752/003-2012 06.01.20.606.3.3.50.43.01
Item:
Item:
Un.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
01.844.555/0005-06
Quantidade:
1,0000
43.186.451/0001-78
Quantidade:
55,2000
43.186.451/0001-78
Quantidade:
25,2000
43.186.451/0001-78
Quantidade:
Un.: UN
1,0000
02.450.696/0001-83
Quantidade:
IVECO LATIN AMERICA LTDA
Un.:
1,0000
12.755.462/0001-06
CORAL SANTO ANTONIO
Un.:
1,0000
58.979.543/0001-82
Quantidade:
ASSOC. ITARAREENSE DOS EST.
UNIVERSITARIOS - AIEU
Un.: UN
Quantidade:
ASSOC.DOS PRODUT. RURAIS DE ITARARE
Un.: UN
5400/009-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Un.:
Un.: UN
5400/008-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
5400/007-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
1 - ORE CONVENCIONAL - PEQUENO- cap. 23 passageiros adultos ou 29 alunos sentados
5399/001-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
JANEIRO A DEZEMBRO/2012, CONF. DECRETO 09 DE 09/01/2012. REF. MARÇO/2012
4272/001-2012 05.03.12.361.4.4.90.52.05
Item:
1 - SUBVENÇÃO JANEIRO A DEZEMBRO/2012 - CONFORME LEI MUNICIPAL 3400 DE
16/01/2012. REF. MARÇO/2012
3125/003-2012 05.08.13.392.3.3.50.43.01
Item:
16/01/2012. - REF. A MARÇO/2012
3070/003-2012 05.11.12.364.3.3.50.43.01
Item:
20,4000
43.186.451/0001-78
Quantidade:
89,7000
Tipo
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
2.720,73
2.720,73
2.720,73
2.720,73
Vl.Total:
2.720,73
1.760,00
1.760,00
1.760,00
1.760,00
Vl.Total:
1.760,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Vl.Total:
1.000,00
132.000,00
132.000,00
132.000,00
Vl.Total:
132.000,00
55,20
55,20
0,00
1,00
Vl.Total:
55,20
25,20
25,20
0,00
1,00
Vl.Total:
25,20
20,40
20,40
0,00
1,00
Vl.Total:
20,40
89,70
89,70
0,00
1,00
Vl.Total:
89,70
4R Sistemas
5400/010-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
Quantidade:
Un.: UN
Quantidade:
VIVO S.A
HELCIO CELIO MARTINS
Un.:
JOAO LUIS RIBEIRO DOS SANTOS
Un.:
Item:
50.343.177/0001-69
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
43.776.517/0001-80
Quantidade:
1,0000
Un.:
43.776.517/0001-80
Quantidade:
1,0000
101/ 222
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
27,60
27,60
0,00
1,00
Vl.Total:
27,60
J
Vl. Unit.:
133,50
0,00
1,00
Vl.Total:
133,50
25,00
25,00
25,00
25,00
Vl.Total:
25,00
525,00
525,00
521,00
525,00
Vl.Total:
525,00
500,00
500,00
447,35
500,00
Vl.Total:
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
Vl.Total:
500,00
5.808,94
5.808,94
5.808,94
5.808,94
Vl.Total:
5.808,94
40,89
40,89
40,89
40,89
Vl.Total:
40,89
43,42
43,42
43,42
43,42
Vl.Total:
43,42
48,26
48,26
48,26
24,31
Vl.Total:
24,31
23,95
48,70
48,70
48,70
23,95
Vl.Total:
23,95
24,75
J
Vl. Unit.:
Vl. Pago
133,50
23,95
1,0000
2012
Página:
24,75
97,58
97,58
97,58
23,95
Vl.Total:
23,95
1 - 05106814/17 - REF. ABRIL/2011
1,0000
25,73
25,73
2 - 05106019/10 - REF. ABRIL/2011
1,0000
23,95
23,95
1,0000
1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SÃO PAULO - LEVAR SR. LUIS VIEIRA ROSSI
NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E CDHU
5975/002-2012 08.01.10.302.3.3.50.43.01
DEZEMBRO/2012. REF. ABRIL/2012
6082/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
3 - 05883294/79 - REF. ABRIL/2011
Item:
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
Un.:
4 - 05106033/78 - REF. ABRIL/2011
5887/000-2012 11.01.16.482.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
2 - 05106968/72 - REF. ABRIL/2011
Item:
1,0000
Tipo
1,0000
1 - 05107074/08 - REF. ABRIL/2011
5874/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.39.01
1,0000
202.586.268-79
Quantidade:
Un.:
1,0000
182.320.838-08
Quantidade:
ANGELO ANDRE MUZEL PINTO
Un.:
1,0000
020.741.738-57
Quantidade:
2 - 07678507/69 - REF. ABRIL/2011
5873/000-2012 05.06.27.812.3.3.90.39.01
133,5000
02.449.992/0361-93
Un.:
1 - 05105959/28 - REF. ABRIL/2011
27,6000
43.186.451/0001-78
Un.: UN
Un.:
Quantidade:
Un.:
1 - 06252436/41 - REF. ABRIL/2011
5872/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
1 - 06643035/60 - REF. ABRIL/2011
5871/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.39.01
Item:
1 - PARCELA REF. MARÇO/2012.
5870/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.39.01
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGEM A ITAPETININGA - CAMPENATO
PAULISTA DE JUDO - 31 PESSOAS
5869/000-2012 211499900
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGEM A ITAPEVA - JOGOS DA
JUVENTUDE - 30 PESSOAS
5868/000-2012 05.06.27.812.3.3.90.39.01
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGEM A ITAPEVA - JOGOS DA
JUVENTUDE 35 PARTICIPANTES
5867/000-2012 05.06.27.812.3.3.90.39.01
Item:
43.186.451/0001-78
Un.: UN
1 - RECARGA CELULAR
5866/000-2012 05.06.27.812.3.3.90.39.01
Item:
CNPJ/CPF
5865/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
Fornecedor
5400/011-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
Exercício:
1 - SACHE STAND UP C/ ZIPER PET TM. 12 X 8 CM
Un.:
931.316.238-53
Quantidade:
Un.:
50.055.250/0001-05
Quantidade:
TEPRON EQUIPAMENTOS P/LABORATORIO LTDA.
Un.: MIL
1,0000
Quantidade:
1,0000
02.228.030/0001-85
17,0000
23,95
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
23,95
300,00
300,00
0,00
300,00
Vl.Total:
300,00
86.000,00
86.000,00
86.000,00
86.000,00
Vl.Total:
86.000,00
5.015,00
5.015,00
5.015,00
295,00
Vl.Total:
5.015,00
4R Sistemas
6096/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
Quantidade:
1,0000
00.394.460/0127-43
Quantidade:
1,0000
02.558.157/0001-62
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
ESTAGIARIOS
O
671,45
671,45
Vl.Total:
671,45
474,76
474,76
474,76
474,76
Vl.Total:
474,76
498,40
498,40
498,40
498,40
Vl.Total:
498,40
4,70
4,70
4,70
4,70
Vl.Total:
4,70
82,50
82,50
82,50
82,50
Vl.Total:
82,50
208,97
208,97
208,97
208,97
Vl.Total:
208,97
106,50
106,50
106,50
106,50
Vl.Total:
106,50
1.785,74
1.785,74
1.785,74
622,00
Vl.Total:
622,00
541,74
622,00
1 - VIAGEM A SÃO PAULO - LEVAR SR. PREFEITO E SECRETARIO DO MEIO
AMBIENTE PARA ASSINATURA DE CONVENIO - AMBULANCIA
1 - VIAGEM A CAMPINAS, SÃO PAULO E TATUI - LEVAR SR. PREFEITO NO
AEROPORTO, BUSCAR MATERIAL PARA CAMPANHA DO AGASALHO E RETIRAR
AMBULANCIA.
Un.:
Un.:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
Un.:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
Un.:
1 - 3531-2222 - REF. ABRIL/2012
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
Un.:
1 - 3531-3181 - REF. ABRIL/2012
1,0000
931.316.238-53
Quantidade:
Un.:
1 - 3531-3222 - REF. ABRIL/2012
931.316.238-53
Quantidade:
Un.:
1 - 3531-3383 - REF. ABRIL/2012
1 - 3531-2080 - REF. ABRIL/2012
Un.:
1 - 3531-1309 - REF. ABRIL/2012
6554/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
Un.:
Vl. Unit.:
Vl. Pago
622,00
6553/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
193.932.458-00
J
671,45
1,0000
6552/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
J
Vl. Unit.:
Vl. Liquidado
671,45
3 - BRUNA ADZGAUSKAS PERUCIO - REF. MARÇO/2012
6551/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
030.475.158-83
Quantidade:
HELIO PORTO
Un.:
1,0000
Vl. Unit.:
Vl. Empenhado
541,74
6550/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
Quantidade:
J
102/ 222
1,0000
6549/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
43.776.517/0001-80
Un.:
1,0000
Tipo
2012
Página:
2 - ORACY RESENDE MARTOS - REF. MARÇO/2012
6522/000-2012 01.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
1 - ROBERTA BARBOZA SANTOS - REF. MARÇO/2012
6521/000-2012 01.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
Un.:
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
1 - 3531-3281 - REF. A ABRIL/2012
6512/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.36.01
Item:
Un.:
Quantidade:
1 - PARCELA RETENÇÃO PASEP - CID-CIDE
6477/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
1 - VIAGEM A SOROCABA - REUNIÃO PARA PREPARAÇÃO DA SEMANA DO
TROPEIRO.
6411/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.47.01
Item:
Un.:
1 - VIAGEM A ITABERA - BUSCAR ADOLESCENTE NA PENITENCIARIA
6375/000-2012 05.08.13.392.3.3.90.39.01
Item:
43.776.517/0001-80
1 - 05101972/80 - REF. ABRIL/2012
6288/000-2012 01.04.08.243.3.3.90.39.01
Item:
CNPJ/CPF
1 - 07313911/44 - REF. ABRIL/2012
6142/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.39.01
Item:
Fornecedor
1 - 05101849/79 - REF. ABRIL/2012
6138/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.39.01
Item:
Exercício:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
1,0000
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
354,80
354,80
354,80
354,80
Vl.Total:
354,80
387,69
387,69
387,69
387,69
Vl.Total:
387,69
378,55
378,55
378,55
378,55
Vl.Total:
378,55
348,90
348,90
348,90
348,90
Vl.Total:
348,90
463,06
463,06
463,06
463,06
Vl.Total:
463,06
450,65
450,65
450,65
450,65
Vl.Total:
450,65
458,97
458,97
458,97
458,97
Vl.Total:
458,97
319,43
319,43
319,43
319,43
Vl.Total:
319,43
4R Sistemas
6555/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
Item:
6749/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item:
6829/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Quantidade:
1,0000
1,0000
48.066.047/0001-84
Quantidade:
1,0000
02.450.611/0001-67
Quantidade:
1,0000
04.638.378/0001-76
Quantidade:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
2,0000
Quantidade:
73.140.022/0001-20
35,0000
45.927.282/0001-05
Quantidade:
2,0000
49.552.953/0001-51
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
103/ 222
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
468,64
468,64
468,64
468,64
Vl.Total:
468,64
447,79
447,79
447,79
447,79
Vl.Total:
447,79
5,42
5,42
5,42
5,42
Vl.Total:
5,42
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
212,00
0,00
40,00
Vl.Total:
80,00
132,00
22,50
22,50
0,00
4,50
Vl.Total:
22,50
260,00
260,00
0,00
260,00
Vl.Total:
260,00
950,00
950,00
950,00
95,00
Vl.Total:
950,00
135,00
135,00
135,00
135,00
Vl.Total:
135,00
45,00
45,00
45,00
45,00
Vl.Total:
45,00
69,60
69,60
69,60
69,60
Vl.Total:
69,60
2.074,27
2.074,27
2.074,27
2.074,27
Vl.Total:
2.074,27
35,00
35,00
35,00
35,00
Vl.Total:
35,00
150,00
150,00
150,00
45,00
Vl.Total:
90,00
60,00
408,80
408,80
408,80
11,68
Vl.Total:
408,80
38,00
38,00
38,00
19,00
Vl.Total:
38,00
34,00
34,00
34,00
6,00
Vl.Total:
28,00
J
Vl. Pago
212,00
60,00
1,0000
02.328.280/0001-97
2012
Página:
33,00
1,0000
1,0000
00.743.041/0001-78
UN
10,0000
02.450.611/0001-67
Quantidade:
CHURRASCARIA DOIS IRMAOS BIAZON LTDA.
Un.: UN
Quantidade:
SERV
Un.: SC
1,0000
02.450.611/0001-67
Un.: UN
1 - CIMENTO
6791/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item:
1 - REFEIÇÕES
5,0000
04.518.512/0001-03
Quantidade:
A. Jr. COM.SUPRIMENTOS SERV.INF. LTDA
Un.: SERV
1 - CAMBAGEM
Quantidade:
Un.: SERV
1 - MANUTENCAO E REVISAO EM IMPRESSORA
2,0000
00.743.041/0001-78
Un.: UN
1,0000
50.788.173/0001-94
Quantidade:
Un.: UN
33.530.486/0125-69
Tipo
4,0000
CARLOS HENRIQUE RAIMUNDO - ME
Un.: SERV
1 - CARTUCHO HP 92
6740/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Un.: UN
1,0000
07.719.573/0001-19
Quantidade:
Un.: SERV
2 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS
Item:
Un.: CX
1 - MANUTENCAO EM IMPRESSORA
6736/000-2012 01.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
Quantidade:
Un.: CX
6735/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Item:
1 - PAPEL SULFITE A4
6730/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Item:
1 - CADEIRA GIRATORIA C/BRAÇO
6722/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item:
Un.:
1 - BORRACHA
6714/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
UN
6710/000-2012 01.02.04.122.3.3.90.39.01
Item:
2 - CARTUCHO HP 21
6623/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.30.01
Item:
Quantidade:
Un.: UN
6612/000-2012 01.02.04.122.4.4.90.52.01
Item:
02.558.157/0001-62
1 - CARTUCHO HP 22
6609/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.30.01
Item:
CNPJ/CPF
Un.:
1 - 3531-3115 - REF. ABRIL/2012
6601/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.30.01
Item:
1 - 3531-1029 - REF. ABRIL/2012
6567/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.39.01
Fornecedor
Un.:
1 - 3531-1163 - REF. ABRIL/2012
6556/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
Exercício:
442,31
6,00
28,00
442,31
442,31
4R Sistemas
Item:
6830/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
Item:
Un.:
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 6949/0-2012 - Fornecedor 6827 - DAIANE MARTINS
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
DAIANE MARTINS LUIZ HOSPEDARIA
Un.: SERV
Quantidade:
Un.:
1,0000
43.776.517/0001-80
Un.:
1,0000
02.328.280/0001-97
Quantidade:
Un.:
1,0000
02.328.280/0001-97
Quantidade:
Un.:
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
Un.:
1,0000
02.328.280/0001-97
Quantidade:
Un.:
1,0000
02.328.280/0001-97
Quantidade:
Un.:
1,0000
02.328.280/0001-97
Quantidade:
1 - PERNOITE
6950/000-2012 211499900
Item:
1 - 07844781/04 - REF. ABRIL/2012
6949/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.36.01
Item:
Un.:
1,0000
02.328.280/0001-97
Quantidade:
1 - 05106764/13 - REF. ABRIL/2012
6848/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
1 - 05106893/10 - REF. ABRIL/2012
6847/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
Un.:
1,0000
02.328.280/0001-97
Quantidade:
1 - 05105976/29 - REF. ABRIL/2012
6846/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
1 - 14035340 - REF. MARÇO/2012
6844/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
Un.:
1,0000
02.328.280/0001-97
Quantidade:
1 - 14035286 - REF. MARÇO/2012
6842/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.05
Item:
1 - 05240831/00 - REF. ABRIL/2012
6840/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
Un.:
1,0000
02.328.280/0001-97
Quantidade:
1 - 8865221 - REF. MARÇO/2012
6839/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.39.01
Item:
Un.:
Quantidade:
1 - 33181985 - REF. MARÇO/2012
6838/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
1 - 29467187 - REF. MARÇO/2012
6837/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
Un.:
1,0000
02.328.280/0001-97
1 - 14035626 - REF. MARÇO/2012
6836/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
1 - 14035545 - REF. MARÇO/2012
6835/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
Un.:
1,0000
02.328.280/0001-97
Quantidade:
1 - 14035634 - REF. MARÇO/2012
6834/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
Un.:
Quantidade:
1 - 14035529 - REF. MARÇO/2012
6833/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
1 - 14034778 - REF. MARÇO/2012
6832/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
CNPJ/CPF
Un.:
1 - 14035308 - REF. MARÇO/2012
6831/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
Fornecedor
1 - 14035111 - REF. MARÇO/2012
1,0000
343.150.748-45
Quantidade:
I.N.S.S.
14,0000
29.979.036/0001-40
Un.:
Quantidade:
1,0000
Tipo
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
Exercício:
2012
Página:
104/ 222
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
442,31
Vl.Total:
442,31
173,60
173,60
173,60
173,60
Vl.Total:
173,60
176,29
176,29
176,29
176,29
Vl.Total:
176,29
97,84
97,84
97,84
97,84
Vl.Total:
97,84
13,45
13,45
13,45
13,45
Vl.Total:
13,45
13,45
13,45
13,45
13,45
Vl.Total:
13,45
18,40
18,40
18,40
18,40
Vl.Total:
18,40
166,40
166,40
166,40
166,40
Vl.Total:
166,40
13,45
13,45
13,45
13,45
Vl.Total:
13,45
79,93
79,93
79,93
79,93
Vl.Total:
79,93
96,32
96,32
96,32
96,32
Vl.Total:
96,32
1.109,34
1.109,34
1.109,34
1.109,34
Vl.Total:
1.109,34
274,74
274,74
274,74
274,74
Vl.Total:
274,74
24,46
24,46
24,46
24,46
Vl.Total:
24,46
27,03
27,03
27,03
27,03
Vl.Total:
27,03
145,23
145,23
145,23
145,23
Vl.Total:
145,23
22,81
22,81
22,81
22,81
Vl.Total:
22,81
280,00
280,00
280,00
20,00
Vl.Total:
280,00
30,80
30,80
0,00
30,80
Vl.Total:
30,80
4R Sistemas
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Vl. Empenhado
Exercício:
2012
Página:
105/ 222
Vl. Liquidado
Vl. Pago
LUIZ HOSPEDARIA - CNPJ/CPF: 34315074845.
6977/000-2012 11.01.16.482.3.3.90.39.01
Item:
6978/000-2012 211499900
Item:
Item:
Item:
Quantidade:
Quantidade:
I.N.S.S.
1,0000
1,0000
05.098.247/0001-06
1,0000
29.979.036/0001-40
Un.:
Quantidade:
Un.: SERV
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
I.N.S.S.
1,0000
05.098.247/0001-06
1,0000
29.979.036/0001-40
Un.: SERV
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
I.N.S.S.
1,0000
05.098.247/0001-06
1,0000
29.979.036/0001-40
ELISABETE ROMERA DE MEDEIROS - MEI
5,0000
12.013.135/0001-70
Quantidade:
Un.: MT
1,0000
12.013.135/0001-70
Quantidade:
Un.: SERV
1 - FIO. 10MM SOLIDO
05.098.247/0001-06
29.979.036/0001-40
Un.: SERV
1 - RECARGA TONER E-230
7009/000-2012 11.01.16.482.3.3.90.30.01
Item:
1 - CONSERTO E MANUTENÇÃO DE NOBREAK
6992/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.39.01
Item:
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 6983/0-2012 - Fornecedor 3781 - S.E. CONSTRUCAO
ELETRICA E CIVIL LTDA. ME - CNPJ/CPF: 05098247000106.
6991/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Item:
1 - INSTALAÇAO DE PADRAO
6984/000-2012 211499900
Un.:
Un.: SERV
6983/000-2012 11.01.16.482.3.3.90.39.01
Quantidade:
1 - INSTALAÇAO DE PADRAO. MONOFASICO
6982/000-2012 211499900
Item:
Un.: SERV
I.N.S.S.
6981/000-2012 11.01.16.482.3.3.90.39.01
Item:
1 - INSTALAÇAO DE PADRAO. MONOFASICO
6980/000-2012 211499900
Item:
6979/000-2012 11.01.16.482.3.3.90.39.01
Item:
1 - INSTALAÇAO DE PADRAO
Quantidade:
1,0000
45.463.338/0001-18
25,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
690,00
690,00
690,00
690,00
Vl.Total:
690,00
75,90
75,90
75,90
75,90
Vl.Total:
75,90
690,00
690,00
690,00
690,00
Vl.Total:
690,00
75,90
75,90
75,90
75,90
Vl.Total:
75,90
690,00
690,00
690,00
690,00
Vl.Total:
690,00
75,90
75,90
75,90
75,90
Vl.Total:
75,90
690,00
690,00
690,00
690,00
Vl.Total:
690,00
75,90
75,90
75,90
75,90
Vl.Total:
75,90
175,00
175,00
175,00
35,00
Vl.Total:
175,00
90,00
90,00
90,00
90,00
Vl.Total:
90,00
363,20
363,20
0,00
3,50
Vl.Total:
87,50
2 - LUVA 1"
UN
1,0000
0,90
3 - MASSA CALAFETAR. BARZEL CINZA 350GR PULVITEC
UN
1,0000
5,00
0,90
5,00
4 - BENGALA
UN
2,0000
20,56
41,12
5 - ARMAÇÃO ROLDANA PESADA 3/16
UN
1,0000
11,00
11,00
6 - ARMAÇÃO ROLDANA PESADA
UN
1,0000
21,00
21,00
96,11
7 - CAIXA DE COMANDO II DELTA
UN
1,0000
96,11
8 - SUPORTE PARA 2 DISJUNTOR
UN
1,0000
1,80
1,80
9 - DISJUNTOR. UNIPOLAR 050
UN
1,0000
13,19
13,19
10 - ISOLADOR. ROLDANA 76X79
UN
3,0000
3,89
11,67
11 - PARAFUSO. 16X200
UN
5,0000
6,67
33,35
12 - ARRUELA. QUADRADA 38X36X18
UN
5,0000
0,56
2,80
13 - CONECTOR. HASTE DE TERRA
UN
1,0000
1,12
1,12
14 - ARRUELA. CONDUITE 1
UN
2,0000
0,67
1,34
15 - HASTE TERRA. 2,40 DELTA
UN
1,0000
16,11
16,11
16 - BUCHA CONDUITE 1
UN
2,0000
0,80
1,60
4R Sistemas
4,94
KG
1,0000
9,11
9,11
19 - BUCHA CONDUITE 1/2
UN
1,0000
0,56
0,56
20 - ARRUELA CONDUITE 1/2
UN
1,0000
0,50
0,50
21 - CURVA
UN
1,0000
2,48
2,48
Un.: UN
1 - CILINDRO
02.692.828/0001-83
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
1.364,00
1.364,00
1.364,00
158,00
Vl.Total:
158,00
2 - COLA BRANCA
UN
1,0000
18,00
18,00
3 - PONTA DE EIXO
UN
1,0000
395,00
395,00
4 - PORCA
UN
2,0000
29,00
58,00
5 - PONTA DO EIXO
UN
1,0000
285,00
285,00
6 - CAIXA SATELITE
KIT
1,0000
450,00
450,00
Un.: LT
1 - ALCOOL
45.853.959/0001-08
Quantidade:
Un.: UN
1 - ADESIVO. COM PINCEL
100,0000
45.927.282/0001-05
Quantidade:
2,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
189,90
189,90
0,00
1,90
Vl.Total:
189,90
801,00
801,00
0,00
7,30
Vl.Total:
14,60
2 - BOIA. 3/4
UN
2,0000
5,90
11,80
3 - TORNEIRA LAVATÓRIO. METAL
UN
1,0000
17,50
17,50
4 - VALVULA LAVATORIO. PLASTICA
UN
1,0000
2,10
2,10
5 - CIMENTO
SC
1,0000
19,00
19,00
6 - CAIXA D''ÁGUA. 1000 LT
UN
2,0000
224,70
449,40
7 - CAL LIGA
SC
2,0000
4,10
8,20
8 - VASO SANIT. CAIXA ACOPLADA
UN
1,0000
197,00
197,00
9 - LAVATORIO C/COLUNA
UN
1,0000
81,40
81,40
Un.: UN
1 - COTOVELO AZUL 3/4 X 1/2
Quantidade:
PC
45.463.338/0001-18
2,0000
J
Vl. Unit.:
1,0000
56,02
56,02
2,35
Vl.Total:
19,44
0,00
4,70
19,44
3 - FLANGE. 3/4
UN
2,0000
5,75
11,50
4 - FLANGE. 1"
UN
2,0000
9,20
18,40
5 - COTOVELO SOLDAVEL 3/4
UN
6,0000
0,33
1,98
7029/000-2012 11.02.18.541.3.3.90.30.01
Un.: UN
1 - CAIXA SIFONADA. 100 MM
08.243.583/0001-93
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
37,50
37,50
6,90
Vl.Total:
0,00
6,90
2 - TUBO. PVC 3/4
PC
3,0000
8,40
25,20
3 - ENGATE. 40 CM
UN
2,0000
2,70
5,40
7041/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item:
Vl. Pago
18 - ARAME GALVANIZADO 14. 2,10 MM
2 - TUBO. PVC 1"
Item:
Vl. Liquidado
4,94
7021/000-2012 11.02.18.541.3.3.90.30.01
Item:
Vl. Empenhado
1,0000
7020/000-2012 11.02.18.541.3.3.90.30.01
Item:
Tipo
106/ 222
UN
7018/000-2012 06.01.20.606.3.3.90.30.01
Item:
CNPJ/CPF
2012
Página:
17 - ELETRODUTO. TUBO PVC RESINA PRET HIDROSSOL ROSCA
7012/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item:
Fornecedor
Exercício:
1 - PÁ DE BICO COM CABO
2 - REGADOR
Un.: UN
UN
01.200.044/0001-28
Quantidade:
2,0000
J
Vl. Unit.:
550,30
550,30
21,80
Vl.Total:
6,0000
21,50
550,30
43,60
129,00
3 - VASSOURAO
UN
4,0000
17,60
70,40
4 - REGADOR . 10 LITROS
UN
3,0000
8,90
26,70
5 - ENXADA
UN
4,0000
22,70
90,80
6 - CARRINHO DE MÃO
UN
2,0000
75,00
150,00
7 - PA QUADRADA C/ CABO
UN
2,0000
19,90
39,80
4R Sistemas
7061/000-2012 04.01.08.243.3.3.90.30.05
Item:
75,00
30,00
Un.: UN
12.860.406/0001-23
Quantidade:
500,0000
J
Vl. Unit.:
575,00
575,00
575,00
0,25
Vl.Total:
125,00
2 - CENTO MINI BOLINHO DE FRANGO
UN
300,0000
0,25
75,00
3 - MINI RISOLIS DE CARNE
UN
500,0000
0,25
125,00
25,00
250,00
UN
Quantidade:
3,0000
12.860.406/0001-23
Quantidade:
Un.: UN
45.927.282/0001-05
Un.: UN
1 - BOLO 350GR
10,0000
Un.: UN
1 - AR CONDICIONADO DE JANELA 21.000BTUS
15,0000
12.860.406/0001-23
Quantidade:
300,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
326,70
0,00
Vl.Total:
326,70
300,00
300,00
300,00
20,00
Vl.Total:
300,00
185,00
185,00
185,00
0,25
Vl.Total:
108,90
75,00
UN
320,0000
0,25
80,00
3 - BOLO PRONTO SABORES VARIADOS 350GRS
UN
1,5000
20,00
30,00
Un.: SERV
1,0000
11.156.804/0001-09
Quantidade:
Un.: UN
1 - BLOCO. COLORIDO
02.450.611/0001-67
Quantidade:
Un.: UN
1 - LAUDO DE AVALIACAO IMOBILIARIA
1,0000
50.788.173/0001-94
Quantidade:
3,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
50,00
50,00
50,00
Vl.Total:
50,00
50,00
120,00
120,00
120,00
120,00
Vl.Total:
120,00
327,70
327,70
0,00
4,20
Vl.Total:
12,60
2 - PASTA AZ GRANDE
UN
6,0000
4,30
25,80
3 - PASTA CATALOGO
UN
10,0000
3,30
33,00
101,80
4 - CARTUCHO HP 60 COLORIDO
UN
2,0000
50,90
5 - CARTUCHO HP 60 PRETO
UN
2,0000
41,30
82,60
6 - VENTILADOR DE COLUNA
PC
1,0000
71,90
71,90
1 - CABO HDMI
Un.: UN
Un.: UN
2 - CARTUCHO HP 21
UN
1 - AREIA LAVADA
Quantidade:
Quantidade:
8,0000
07.719.573/0001-19
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
1,0000
Un.: M3
1,0000
50.788.173/0001-94
1 - CARTUCHO HP 22
7082/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.30.01
00.743.041/0001-78
Un.: UN
1 - PILHA ALCALINA AAA TIPO PALITO
7079/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.30.01
Item:
Vl.Total:
20,00
7078/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.30.01
Item:
180,00
0,25
1,5000
7076/000-2012 07.04.06.181.3.3.90.30.01
Item:
Vl. Pago
180,00
UN
7075/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.30.01
Item:
Vl. Liquidado
180,00
3 - BOLO PRONTO SABORES VARIADOS 350GRS
7073/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.39.01
Item:
Vl. Unit.:
Vl. Empenhado
75,00
7072/000-2012 06.01.20.606.3.3.90.39.01
Item:
300,0000
J
0,25
7068/000-2012 04.01.08.241.3.3.90.30.05
Item:
Quantidade:
Tipo
300,0000
7064/000-2012 04.01.08.243.3.3.90.30.05
Item:
12.860.406/0001-23
107/ 222
UN
4 - BOLO DE BRIGADEIRO
Item:
CNPJ/CPF
2012
Página:
7063/000-2012 04.01.08.243.3.3.90.30.05
Item:
Fornecedor
Un.: UN
7062/000-2012 04.01.08.243.3.3.90.30.05
Item:
Exercício:
45.927.282/0001-05
Quantidade:
2,0000
47,00
47,00
0,00
47,00
Vl.Total:
47,00
28,00
28,00
0,00
3,50
Vl.Total:
28,00
73,00
73,00
0,00
40,00
Vl.Total:
40,00
33,00
J
Vl. Unit.:
33,00
329,40
329,40
41,30
Vl.Total:
329,40
82,60
2 - CIMENTO
SC
8,0000
19,35
154,80
3 - FERRO 5/16
BR
2,0000
16,00
32,00
4R Sistemas
Fornecedor
CNPJ/CPF
4 - PEDRISCO
7083/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.30.01
Item:
2 - CAIXA BOX DE PLASTICO
7400/000-2012 05.04.12.365.3.3.90.30.02
Item:
33.530.486/0125-69
1,0000
13.491.214/0001-50
Quantidade:
3,0000
13.491.214/0001-50
Quantidade:
MT
2,0000
Vl. Liquidado
60,00
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
2,0000
108/ 222
60,00
155,44
155,44
155,44
19,43
Vl.Total:
155,44
314,46
314,46
314,46
314,46
Vl.Total:
314,46
2,81
2,81
2,81
2,81
Vl.Total:
2,81
130,00
130,00
130,00
10,00
Vl.Total:
50,00
J
Vl. Unit.:
3,0000
Vl. Pago
30,00
100,00
395,00
395,00
2,50
Vl.Total:
15,00
395,00
5,00
45,00
UN
1,0000
6,00
6,00
4 - GARFO
UN
30,0000
2,50
75,00
5 - XICARA
UN
12,0000
3,50
42,00
6 - POTE PLASTICO
UN
4,0000
6,00
24,00
7 - CAÇAROLA Nº36
UN
1,0000
58,00
58,00
8 - COPO DE VIDRO
UN
12,0000
2,50
30,00
9 - PENEIRA
UN
1,0000
8,00
8,00
10 - COLHER DE MESA
UN
30,0000
2,50
75,00
11 - COLHER DE INOX
UN
2,0000
6,00
12,00
12 - PANO DE PRATO
UN
10,0000
1,50
15,00
Un.: UN
1 - BANHEIRA
13.491.214/0001-50
Quantidade:
Un.: UN
1 - BACIA PLÁSTICO 15LTS
2,0000
13.491.214/0001-50
Quantidade:
5,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
40,00
40,00
20,00
Vl.Total:
40,00
40,00
169,00
169,00
169,00
6,00
Vl.Total:
30,00
2 - POTE PLASTICO
UN
6,0000
6,00
36,00
3 - BACIA GIGANTE 30LTS
UN
5,0000
13,00
65,00
UN
5,0000
4,00
20,00
5 - PANO DE PRATO
UN
12,0000
1,50
18,00
7405/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.01
1 - TRAVESSA
Un.: UN
1 - BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO
7406/000-2012 05.04.12.365.3.3.90.30.02
Item:
1,0000
Vl. Empenhado
2012
Página:
3 - PENEIRA MÉDIA
7402/000-2012 05.04.12.361.3.3.90.30.02
Item:
Un.: UN
1 - PEGADOR
7401/000-2012 05.04.12.365.3.3.90.30.02
Item:
Quantidade:
UN
2 - TOALHA DE MESA
Item:
Un.: UN
1 - JARRA
8,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
Un.:
45.927.282/0001-05
Quantidade:
Un.:
1 - 3531-1163 - REF. ABRIL/2012
7396/000-2012 05.04.12.365.3.3.90.30.02
Item:
Tipo
1,0000
Un.: SC
1 - 05101777/60 - REF. ABRIL/2012
7190/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
1 - CIMENTO
7180/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.05
Item:
M3
Exercício:
13.491.214/0001-50
Quantidade:
Un.: UN
2,0000
13.491.214/0001-50
Quantidade:
3,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
3,00
3,00
3,00
1,50
Vl.Total:
3,00
482,00
482,00
482,00
12,00
Vl.Total:
36,00
2 - COLHER DE PLÁSTICO
UN
2,0000
6,00
12,00
3 - GARFO
UN
2,0000
7,00
14,00
15,00
4 - CONCHA
UN
3,0000
5,00
5 - COLHER
UN
3,0000
3,00
9,00
6 - FRIGIDEIRA
UN
2,0000
18,00
36,00
7 - GARRAFA TERMICA
UN
1,0000
24,00
24,00
4R Sistemas
6,00
UN
2,0000
5,00
10,00
10 - COPO DE VIDRO
UN
12,0000
2,50
30,00
11 - PRATO P/ SOBREMESA
UN
12,0000
3,00
36,00
60,00
12 - XICARA C/PIRES
JG
2,0000
30,00
13 - FORMA DE GELO
UN
4,0000
1,50
6,00
14 - ESCORREDOR DE INOX
UN
2,0000
25,00
50,00
15 - TABUA DE VIDRO (P/CARNE)
UN
2,0000
16,00
32,00
16 - PEGADOR DE SALADA
UN
2,0000
2,50
5,00
17 - ROLO DE MACARRÃO
UN
1,0000
5,00
5,00
UN
15,0000
4,00
60,00
19 - PANO DE PRATO
UN
24,0000
1,50
36,00
Un.: UN
1 - COLA BASTAO. COM 12 UNIDADES
Un.: UN
2 - JUNTA HOMOCINÉTICA
Item:
Item:
Un.: UN
1 - COOLER
7912/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.39.01
Un.: UN
1,0000
02.328.280/0001-97
1,0000
07.719.573/0001-19
Quantidade:
2,0000
07.719.573/0001-19
Quantidade:
1,0000
13.609.757/0001-29
Quantidade:
1,0000
00.743.041/0001-78
Quantidade:
1,0000
11.156.804/0001-09
Quantidade:
1,0000
04.638.378/0001-76
75,00
75,00
0,00
25,00
Vl.Total:
75,00
4.360,00
4.360,00
4.360,00
1.000,00
Vl.Total:
2.000,00
1.180,00
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
2.360,00
282,00
282,00
282,00
282,00
Vl.Total:
282,00
293,00
293,00
0,00
95,00
Vl.Total:
95,00
198,00
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
1,0000
Un.: UN
Quantidade:
ADRIANA CASTANHO ITARARE- ME
Un.: UN
1 - REFEIÇÃO
J
Vl. Unit.:
1,0000
UN
1,0000
02.450.611/0001-67
2 - CARTUCHO HP 93
7832/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.39.01
Quantidade:
Quantidade:
Un.: UN
7828/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.30.01
Item:
Un.:
1,0000
00.006.303/0001-11
1 - CARTUCHO HP 92
7799/000-2012 11.01.16.482.3.3.90.39.01
Item:
1 - CARTUCHO HP 92
7791/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
1 - ALUGUEL IMOVEL RUA NEWTON PRADO, 369 - FARMAI - REF. A ABRIL/0012
7789/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Quantidade:
Un.: SERV
1 - MANUTENCAO E REVISAO EM IMPRESSORA
J
Vl. Unit.:
2,0000
UN
2,0000
00.743.041/0001-78
Un.: UN
1 - COXIM DO MOTOR
3,0000
00.569.912/0002-60
Quantidade:
SERV
1 - ARQUIVO DE ACO C/ 4 GAVETAS
7743/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
05.262.329/0001-44
Quantidade:
DO VALE PNEUS E RECAPAGEM LTDA.
Un.: SERV
1 - RECAUCHUTAGEM 14.00-24
7741/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
Vl. Pago
9 - PORTA TALHERES
7722/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
Vl. Liquidado
3,00
2 - RECAUCHUTAGEM 17.5-25
Item:
Vl. Empenhado
2,0000
7572/000-2012 08.01.10.302.4.4.90.52.01
Item:
Tipo
109/ 222
UN
7432/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.39.01
Item:
CNPJ/CPF
2012
Página:
8 - RALADOR
7415/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.30.01
Item:
Fornecedor
Exercício:
198,00
54,00
54,00
54,00
54,00
Vl.Total:
54,00
962,25
962,25
962,25
962,25
Vl.Total:
962,25
57,84
57,84
0,00
28,92
Vl.Total:
57,84
63,00
63,00
0,00
28,00
Vl.Total:
28,00
35,00
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
35,00
120,00
120,00
120,00
120,00
Vl.Total:
120,00
20,05
20,05
0,00
20,05
Vl.Total:
20,05
120,00
120,00
120,00
120,00
Vl.Total:
120,00
860,00
860,00
860,00
4R Sistemas
Item:
330,00
320,00
95,00
190,00
4 - CONSERTO
SERV
1,0000
20,00
20,00
J
57,87
57,87
2,19
Vl.Total:
2,19
2 - PAO DE QUEIJO
KG
0,6100
12,00
7,32
3 - SUCO DE FRUTAS CONCENTRADO
LT
7,0000
3,69
25,83
4 - CENOURA
KG
0,3700
2,80
1,04
5 - TOMATE
KG
0,4100
2,15
0,87
6 - MAIONESE
POT
1,0000
1,89
1,89
7 - PAO DE FORMA 500GR
UN
2,0000
2,12
4,24
8 - PAO TIPO CACHORRINHO
KG
1,0000
5,80
5,80
9 - SALGADO
UN
0,4000
17,00
6,80
10 - ATUM RALADO 170GR
UN
1,0000
1,89
1,89
Un.: UN
1 - CANETA COMPACTOR
1,0000
50.788.173/0001-94
Quantidade:
2,0000
Vl. Unit.:
57,87
Un.: UN
Quantidade:
50.052.000/0008-80
1 - REFRIGERANTE
J
Vl. Unit.:
777,20
777,20
777,20
79,00
Vl.Total:
158,00
2 - CLIPS 2/0 CX C/100UN
CX
1,0000
1,20
1,20
3 - LAPIS PRETO
CX
2,0000
19,80
39,60
4 - GRAMPO 26/6
CX
1,0000
5,50
5,50
UN
3,0000
59,80
179,40
UN
3,0000
55,90
167,70
7 - ADESIVO
UN
2,0000
2,00
4,00
8 - BORRACHA
UN
2,0000
5,50
11,00
9 - TONER LEXMARK E210
UN
1,0000
119,00
119,00
10 - CARTUCHO
UN
2,0000
45,90
91,80
TRANSPEN TRANSPORTE COL.E ENC. LTDA.
Un.: UN
Un.: UN
2 - CARTUCHO HP 93
UN
Un.: UN
Un.: PC
8589/000-2012 04.01.08.241.3.3.90.36.05
2,0000
05.262.329/0001-44
Quantidade:
1,0000
45.927.282/0001-05
Quantidade:
3,0000
931.336.348-87
Un.: SERV
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
I.N.S.S.
1,0000
29.979.036/0001-40
JOSUE BENDITO ALBERTO - MEI
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
2,0000
GLACI DE FATIMA RODRIGUES
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 8528/0-2012 - Fornecedor 6799 - GLACI DE FATIMA
RODRIGUES - CNPJ/CPF: 93133634887.
Quantidade:
1 - LUCASA BASICA MAXIMO AR 60X80
1,0000
07.719.573/0001-19
1 - CARTUCHO HP 21
75.156.265/0002-63
Quantidade:
1 - CARTUCHO HP 92
8529/000-2012 211499900
Item:
Vl. Pago
Vl.Total:
2,0000
8528/000-2012 04.01.08.243.3.3.90.36.01
Item:
Vl. Liquidado
82,50
SERV
8483/000-2012 04.01.08.243.3.3.90.30.05
Item:
Vl. Empenhado
3 - CASTER
8464/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.30.01
Item:
Tipo
Vl. Unit.:
160,00
8098/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
4,0000
2,0000
8093/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.39.01
Item:
Quantidade:
110/ 222
UN
8091/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.30.05
Item:
CNPJ/CPF
Un.: SERV
2012
Página:
2 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO
8009/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
Fornecedor
1 - CAMBAGEM
Exercício:
1,0000
14.899.566/0001-01
8.920,64
8.920,64
8.920,64
8.920,64
Vl.Total:
8.920,64
127,84
127,84
0,00
28,92
Vl.Total:
57,84
35,00
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
70,00
30,50
0,00
Vl.Total:
30,50
326,70
326,70
326,70
108,90
Vl.Total:
326,70
840,00
840,00
840,00
840,00
Vl.Total:
840,00
30,50
92,40
92,40
0,00
92,40
Vl.Total:
92,40
300,00
0,00
4R Sistemas
Item:
Un.: UN
Un.: UN
Item:
9014/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item:
Un.: UN
9016/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item:
Un.: UN
Un.: UN
2 - PEÇAS MOTOR 1420
Item:
Un.: UN
2 - SERVIÇOS MOTOR MB 1420
100,0000
Tipo
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
100,0000
ROBERTO STRUMINSKI NETO ME
1 - SERVIÇOS MOTOR OM 352
100,0000
04.867.589/0001-80
Quantidade:
UN
9017/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.39.01
100,0000
04.867.589/0001-80
Quantidade:
1 - PEÇAS MOTOR OM 352
100,0000
08.100.784/0001-31
Quantidade:
1 - SERVIÇOS SPRINTER 313 CDI MOTOR OM 611
100,0000
04.867.589/0001-80
Quantidade:
BERONHA S&A MOTORES LTDA ME
1 - PEÇAS MOTOR SCANIA
9015/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
Un.: UN
1,0000
08.100.784/0001-31
Quantidade:
1 - PEÇAS SPRINTER 313 CDI MOTOR OM 611
1,0000
12.860.406/0001-23
Quantidade:
BERONHA S&A MOTORES LTDA ME
1 - SERVIÇOS MOTOR SCANIA
9013/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Quantidade:
1 - LANCHES
9012/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.39.01
Item:
CNPJ/CPF
Un.: H
8613/000-2012 10.01.04.122.3.3.90.30.01
Item:
Fornecedor
1 - MONITOR
04.867.589/0001-80
Quantidade:
UN
100,0000
Exercício:
2012
Página:
111/ 222
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
300,00
Vl.Total:
300,00
457,73
457,73
0,00
457,73
Vl.Total:
457,73
Vl.Total:
15.142,50
Vl.Total:
15.100,00
Vl.Total:
16.476,50
Vl.Total:
2.050,00
Vl.Total:
6.400,00
15.142,50
151,43
0,00
15.100,00
151,00
0,00
16.476,50
164,77
0,00
2.050,00
20,50
0,00
13.232,00
64,00
0,00
68,32
J
Vl. Unit.:
100,0000
6.832,00
17.976,00
90,50
0,00
Vl.Total:
89,26
9.050,00
8.926,00
3124/003-2012 06.01.20.606.3.3.50.43.01
Item:
JANEIRO A DEZEMBRO/2012, CONF. DECRETO 19 DE 12/01/2012. - REF. A
MARÇO/2012
3126/003-2012 04.01.08.243.3.3.50.43.01
Item:
1 - 05101025/90 - REF. ABRIL/2012
Fornecedor
CNPJ/CPF
UNIPA UNIAO ITARAREENSE PROT.ANIMAIS
04.074.355/0001-86
Un.:
Quantidade:
INSTITUTO EDUC.GUARDA MIRIM ITARARE
Un.:
Un.:
1,0000
50.788.819/0001-33
Quantidade:
LTDA.
1,0000
79.956.793/0001-77
Un.:
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
O
43.776.517/0001-80
Quantidade:
1,0000
401.574.408-00
Quantidade:
Un.:
J
1,0000
Un.:
Tipo
Quantidade:
ANTONIO FELIX RODRIGUES
Un.:
1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SOROCABA - REUNIÃO PROCURADORIA
6102/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
1 - 05966736/20 - REF. ABRIL/2012
6100/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
1 - CUSTEIO DE PEQUENAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
6099/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
1 - COMPLEMENTO DO EMPENHO 5387 DE 01/03/2012
5974/000-2012 10.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
JANEIRO A DEZEMBRO/2012, CONF. DECRETO 12 DE 09/01/2012. - REF. A
MARÇO/2012
5972/000-2012 05.06.27.812.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
23.537,18
23.537,18
23.537,18
23.537,18
Vl.Total:
23.537,18
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Vl.Total:
10.000,00
4,96
4,96
4,96
4,96
Vl.Total:
4,96
700,00
700,00
697,02
700,00
Vl.Total:
700,00
71,83
71,83
71,83
71,83
Vl.Total:
71,83
300,00
300,00
67,15
300,00
Vl.Total:
300,00
1.227,39
1.227,39
1.227,39
1.227,39
Vl.Total:
1.227,39
4R Sistemas
6103/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
Item:
Item:
Item:
02.328.280/0001-97
Quantidade:
1,0000
02.328.280/0001-97
Quantidade:
1,0000
Quantidade:
Quantidade:
1,0000
50.788.819/0001-33
Quantidade:
1,0000
50.788.819/0001-33
Quantidade:
1,0000
50.788.819/0001-33
Quantidade:
1,0000
072.760.778-29
Quantidade:
ATILA RODRIGUES FERREIRA
FOLHA DE PAGAMENTO
1,0000
50.788.819/0001-33
Un.:
1,0000
50.788.819/0001-33
Quantidade:
Un.:
Tipo
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
O
Un.:
1 - ADIANTAMENTO DESPESAS C/ VIAGEM A IARAS - LEVAR PESSOAS DA
FAMILIA PARA VISITAR INTERNOS
6187/000-2012 08.01.10.301.3.1.90.11.01
Un.:
Un.:
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
6179/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
02.328.280/0001-97
Quantidade:
Un.:
1 - ESTAGIO REF. MARÇO/2012
6178/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
02.328.280/0001-97
Quantidade:
Un.:
6176/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.39.01
Item:
6175/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Item:
Quantidade:
Un.:
6174/000-2012 06.01.20.606.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
02.328.280/0001-97
Un.:
6173/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
02.328.280/0001-97
Quantidade:
Un.:
1 - ANA PAULA SOARES - SALARIO (03 DIAS) E ATS
6172/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
02.328.280/0001-97
Quantidade:
Un.:
1 - 14034620 - REF. MARÇO/2012
6158/000-2012 05.06.27.812.3.1.90.11.01
Item:
1,0000
02.328.280/0001-97
Quantidade:
Un.:
1 - 14035081 - REF. MARÇO/2012
6134/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.39.01
Item:
Quantidade:
Un.:
1 - 14034638 - REF. MARÇO/2012
6132/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.39.01
Item:
1 - 14035219 - REF. MARÇO/2012
6130/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
Un.:
1 - 28121910 - REF. MARÇO/2012
6127/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.39.01
Item:
1 - 2705397 - REF. MARÇO/2012
6125/000-2012 05.02.12.365.3.3.90.39.01
CNPJ/CPF
Un.:
1 - 14035235 - REF. MARÇO/2012
6113/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
1 - 685810 - REF. MARÇO/2012
6111/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Fornecedor
Un.:
1 - 14034824 - REF. MARÇO/2012
6106/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
219.949.328-80
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
O
Exercício:
2012
Página:
112/ 222
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
466,96
466,96
Vl. Pago
466,96
466,96
Vl.Total:
466,96
1.909,69
1.909,69
1.909,69
1.909,69
Vl.Total:
1.909,69
57,94
57,94
57,94
57,94
Vl.Total:
57,94
523,11
523,11
523,11
523,11
Vl.Total:
523,11
197,97
197,97
197,97
197,97
Vl.Total:
197,97
374,52
374,52
374,52
374,52
Vl.Total:
374,52
350,29
350,29
350,29
350,29
Vl.Total:
350,29
264,86
264,86
264,86
264,86
Vl.Total:
264,86
299,02
299,02
299,02
299,02
Vl.Total:
299,02
65,30
65,30
65,30
65,30
Vl.Total:
65,30
622,00
622,00
622,00
622,00
Vl.Total:
622,00
3.421,00
3.421,00
3.421,00
3.421,00
Vl.Total:
3.421,00
622,00
622,00
622,00
622,00
Vl.Total:
622,00
1.244,00
1.244,00
1.244,00
1.244,00
Vl.Total:
1.244,00
622,00
622,00
622,00
622,00
Vl.Total:
622,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Vl.Total:
5.000,00
80,00
80,00
79,99
80,00
Vl.Total:
80,00
134,39
134,39
134,39
4R Sistemas
Item:
6234/000-2012 08.01.10.303.3.3.90.30.01
Item:
Item:
Item:
Item:
Un.:
Quantidade:
Item:
Item:
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
O
021.062.268-70
1,0000
03.516.662/0001-07
Quantidade:
85,0000
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
1,0000
Un.: UN
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 6761/0-2012 - Fornecedor 1660 - JOSE ROBERTO
MACHADO DE OLIVEIRA - CNPJ/CPF: 08180923860.
J
Quantidade:
MARINA PINTO
Quantidade:
JOSE ROBERTO MACHADO DE OLIVEIRA
1 - SERVIÇO DE LETREIRO
6762/000-2012 211499900
00.394.460/0127-43
Tipo
Vl. Unit.:
Un.:
SERV
1,0000
ESTAGIARIOS
1 - FILTRO DE BARRO P/AGUA
6761/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.36.01
1,0000
576.137.379-34
Quantidade:
Un.: UN
1,0000
021.195.198-62
Quantidade:
EDSON LUIS DA SILVA
2 - ENCADERNACAO
Item:
1,0000
027.095.818-50
Quantidade:
ROSABEL RODRIGUES DE LIMA
1 - COPIAS XEROX
6752/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.30.01
1,0000
04.638.378/0001-76
Quantidade:
Un.:
1,0000
29.979.036/0001-40
Un.:
1,0000
150.497.118-35
Un.:
1 - PROCESSO 0032200-84.2008.5.0148
6724/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Quantidade:
MARISTELA FABBRI DE OLIVEIRA
1 - GABRIELA ALMEIDA OLIVEIRA - REF. MARÇO/2012
6572/000-2012 01.02.04.122.3.1.90.91.01
Item:
1 - PARCELA RETENCAO PASEP - CFM
6509/000-2012 04.01.08.241.3.3.90.36.01
Un.: UN
Un.:
6412/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.47.01
Quantidade:
6371/000-2012 01.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
931.416.708-97
Un.:
I.N.S.S.
6370/000-2012 05.08.13.392.3.3.90.39.01
Item:
20,0000
341.780.148-62
Quantidade:
CELIO GLAUSER
6369/000-2012 01.04.08.243.3.3.90.39.01
Item:
Quantidade:
NIVALDO DE LIMA
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 6270/0-2012 - Fornecedor 4927 - CELIO GLAUSER CNPJ/CPF: 15049711835.
6325/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.39.01
Item:
Un.:
1,0000
04.027.894/0003-26
JOSE PEDRO DE PONTES GARCIA
1 - SERVIÇO DE ROÇADA, CAPINA E LIMPEZA
6271/000-2012 211499900
Item:
Quantidade:
Un.: FR
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGEM A ITAPETININGA - LEVAR
ATLETAS PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO DE JUDO - 31 PARTICIPANTES
6270/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.36.01
Item:
CNPJ/CPF
Un.:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGEM A ITAPEVA - LEVAR ALUNOS
PARA PARTICIPAR DOS JOGOS DA JUVENTUDE - PARTICIPANTES
6250/000-2012 05.06.27.812.3.3.90.39.01
Item:
1 - INSULINA LANTUS 3ML (REFIL)
6249/000-2012 05.06.27.812.3.3.90.39.01
Item:
Fornecedor
1 - ALINE CRISTINA DA SILVA - HORAS EXTRAS(20)
50.052.000/0008-80
1,0000
081.809.238-60
Un.: SERV
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
I.N.S.S.
1,0000
29.979.036/0001-40
1,0000
Exercício:
2012
Página:
113/ 222
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
134,39
Vl.Total:
134,39
1.540,00
1.540,00
1.540,00
77,00
Vl.Total:
1.540,00
70,00
70,00
68,80
70,00
Vl.Total:
70,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Vl.Total:
100,00
4.365,00
4.365,00
4.365,00
4.365,00
Vl.Total:
4.365,00
430,78
430,78
430,78
430,78
Vl.Total:
430,78
-425,00
Vl.Total:
-425,00
-2.000,00
-2.000,00
0,00
-2.000,00
Vl.Total:
-2.000,00
-425,00
0,00
-117,94
-117,94
0,00
-117,94
Vl.Total:
-117,94
-112,00
-112,00
0,00
-112,00
Vl.Total:
-112,00
13,07
13,07
13,07
13,07
Vl.Total:
13,07
622,00
622,00
622,00
622,00
Vl.Total:
622,00
16.281,43
16.281,43
16.281,43
16.281,43
Vl.Total:
16.281,43
10,50
10,50
10,50
0,10
Vl.Total:
2,00
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
8,50
2,00
83,00
83,00
0,00
83,00
Vl.Total:
83,00
400,00
400,00
400,00
400,00
Vl.Total:
400,00
44,00
44,00
44,00
44,00
Vl.Total:
44,00
4R Sistemas
6789/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.01
Item:
Fornecedor
CNPJ/CPF
TECICON TECIDOS E CONFECÇOES LTDA. ME
67.478.537/0001-32
Un.: MT
1 - PLASTICO TRANSPARENTE
2 - ALGODAO CRU
6790/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.01
Item:
31,33
31,33
5,99
Vl.Total:
11,98
12,90
J
Vl. Unit.:
Vl. Pago
19,35
46,60
46,60
46,60
15,00
Vl.Total:
15,00
28,00
3 - PARAFUSO
UN
12,0000
0,20
2,40
4 - BUCHA COMUM
UN
12,0000
0,10
1,20
Un.: UN
1 - CAIXA DESCARGA
49.552.953/0001-51
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
177,40
177,40
177,40
19,00
Vl.Total:
19,00
2 - ADESIVO COLA
UN
1,0000
4,00
4,00
3 - VEDA ROSCA 50 MTS
UN
1,0000
7,00
7,00
4 - ABRACADEIRA
UN
8,0000
1,00
8,00
5 - MANGUEIRA
UN
4,0000
4,00
16,00
20,00
6 - VALVULA
UN
1,0000
20,00
7 - LIXA FERRO 80
UN
1,0000
2,40
2,40
8 - TORNEIRA
UN
1,0000
21,00
21,00
9 - TORNEIRA . GAS 14X38
UN
1,0000
8,00
8,00
10 - TORNEIRA LAVATORIO BICA MOVEL
UN
1,0000
31,00
31,00
11 - SIFAO EXTENSIVEL
UN
2,0000
8,00
16,00
12 - REGISTRO
UN
1,0000
23,00
23,00
13 - LUVA ESGOTO SIMPLES 40 MM
UN
2,0000
1,00
2,00
Un.:
1,0000
67.478.537/0001-32
1,0000
50.788.173/0001-94
Quantidade:
Un.: FR
Quantidade:
Un.: UN
1 - GRAMPEADOR 26/6
50.788.819/0001-33
Quantidade:
Un.: UN
1 - CORTINA C/VARÃO
1,0000
12.397.911/0001-83
Quantidade:
48,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
8.811,60
8.811,60
8.811,60
8.811,60
Vl.Total:
8.811,60
230,90
230,90
230,90
230,90
Vl.Total:
230,90
9,50
9,50
0,00
9,50
Vl.Total:
9,50
252,47
252,47
0,00
0,98
Vl.Total:
47,04
2 - VASSOURA CAIPIRA
UN
3,0000
7,80
23,40
3 - PAPEL HIGIENICO
FD
2,0000
29,60
59,20
11,80
4 - PANO DE CHÃO
UN
4,0000
2,95
5 - SACO DE LIXO 30 L
PCT
5,0000
1,69
8,45
6 - AGUA SANITARIA
CX
2,0000
20,04
40,08
7 - SABAO EM PÓ 1KG
UN
2,0000
3,45
6,90
8 - DESINFETANTE
GL
8,0000
6,95
55,60
7085/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.30.01
Item:
1,0000
Vl. Liquidado
31,33
28,00
7084/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.30.01
Item:
Quantidade:
Vl. Empenhado
1,0000
7074/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.30.01
Item:
49.552.953/0001-51
114/ 222
UN
6998/000-2012 05.01.12.365.4.4.90.52.01
Item:
Vl. Unit.:
1,5000
Un.: UN
2,0000
J
2012
Página:
2 - REATOR ELETRONICO 2X 20W
6858/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
MT
1 - RESISTENCIA
6792/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item:
Quantidade:
Tipo
Exercício:
Un.: UN
50.788.173/0001-94
Quantidade:
2,0000
J
Vl. Unit.:
207,00
207,00
0,00
2,60
Vl.Total:
5,20
2 - COLA LIQUIDA
UN
2,0000
0,90
1,80
3 - PASTA AZ. ESTREITA
UN
40,0000
5,00
200,00
4R Sistemas
7410/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item:
Vl. Liquidado
Vl. Pago
191,60
191,60
191,60
3,10
Vl.Total:
18,60
3 - BLOCO DE LIGAÇÃO EXTERNA (BLE)
UN
1,0000
15,00
15,00
4 - TOMADA DE TELEFONE SOBREPOR
UN
4,0000
2,00
8,00
1 - DISCO
LTDA.
Un.: UN
Quantidade:
52.018.330/0001-08
07.719.573/0001-19
Un.: UN
1 - CONTROLE PARA ALARME
Quantidade:
UN
9,0000
3,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
6,0000
Un.: UN
1 - LIMPADOR MULTI USO
12.397.911/0001-83
Quantidade:
6,0000
445,50
445,50
445,50
49,50
Vl.Total:
445,50
96,00
96,00
0,00
22,00
Vl.Total:
66,00
5,00
J
Vl. Unit.:
30,00
949,25
949,25
0,00
1,85
Vl.Total:
11,10
FR
20,0000
0,98
19,60
3 - SACO DE LIXO 100LTS
PCT
20,0000
1,78
35,60
PCT
20,0000
1,67
33,40
5 - FILTRO DE PAPEL
CX
8,0000
1,82
14,56
6 - ACUCAR 5 KGS
PCT
20,0000
7,68
153,60
7 - LEITE INTEGRAL
CX
4,0000
22,68
90,72
8 - CAFÉ 500 GR
UN
30,0000
5,25
157,50
9 - MISTURA PARA BOLO 400GRS
PCT
20,0000
1,97
39,40
10 - BOLACHA SALGADA
PCT
20,0000
1,69
33,80
11 - ACHOCOLATADO
UN
20,0000
1,85
37,00
12 - MARGARINA
POT
24,0000
2,45
58,80
13 - BOLACHA DOCE
PCT
20,0000
1,68
33,60
14 - SABAO EM PO
CX
10,0000
3,48
34,80
19,50
15 - PEDRA SANITARIA
UN
30,0000
0,65
16 - LA DE ACO C/ 8
PCT
3,0000
0,95
2,85
PCT
40,0000
1,67
66,80
18 - ALCOOL GEL 500 ML
FR
10,0000
2,89
28,90
19 - PAPEL TOALHA (1000FLS)
PCT
10,0000
4,90
49,00
20 - AGUA SANITÁRIA
FR
4,0000
2,35
9,40
21 - AMACIANTE - FRASCOS DE 2 LTS
FR
6,0000
2,29
13,74
22 - SABÃO EM PEDRA
PCT
7618/000-2012 09.01.15.451.4.4.90.51.01
1 - PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ
50.788.173/0001-94
Quantidade:
UN
49/2012 Dispensa
1 - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS
PLUVIAIS
7718/000-2012 09.01.15.452.4.4.90.51.01
2,0000
Un.: UN
1 - CARTUCHO EPSON . COLORIDO
2 - CARTUCHO EPSON TO 117
Item:
Vl. Unit.:
Vl. Empenhado
150,00
7538/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
J
1,50
7531/000-2012 07.04.06.181.3.3.90.30.01
Item:
6,0000
Tipo
100,0000
2 - PILHA P/CONTROLE DE ALARME JFL
Item:
07.008.531/0001-70
115/ 222
MT
7441/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
CNPJ/CPF
Un.: UN
Quantidade:
2012
Página:
2 - FIO FE 80
7416/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item:
Fornecedor
Exercício:
10/2012 Tomada de Preço Obras
05.725.493/0001-40
Quantidade:
PORT CON CONSTRUTORA LTDA
Un.: UN
Vl. Unit.:
2,0000
ELISEU ALAIM GARCIA - ME
Un.: UN
6,0000
2,79
J
100,0000
55.980.858/0001-51
Quantidade:
50,0000
5,58
235,00
235,00
235,00
30,50
Vl.Total:
183,00
26,00
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
52,00
12.660,00
126,60
0,00
Vl.Total:
12.660,00
Vl.Total:
15.904,06
15.904,06
318,08
0,00
4R Sistemas
7719/000-2012 09.01.15.452.4.4.90.51.02
Item:
4,33
95,26
22,14
309,96
JOAO CARLOS DOS SANTOS ARTIGOS - ME
1 - SERVIÇO DE DEDETIZACAO
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 7854/0-2012 - Fornecedor 4607 - JOAO CARLOS DOS
SANTOS ARTIGOS - ME - CNPJ/CPF: 08490142000196.
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
I.N.S.S.
PC
3 - APARENTE TOMADA
4 - REBITE
400,00
Vl.Total:
400,00
44,00
44,00
44,00
44,00
Vl.Total:
44,00
23,78
23,78
23,78
0,05
Vl.Total:
1,50
2,0000
6,89
13,78
PC
50,0000
0,05
2,50
Quantidade:
50.052.000/0008-80
8,0000
08.243.583/0001-93
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
1,0000
Quantidade:
45.463.338/0001-18
1,0000
33,52
33,52
33,52
4,19
Vl.Total:
33,52
26,07
26,07
0,00
23,07
Vl.Total:
23,07
59,90
59,90
59,90
0,33
Vl.Total:
0,33
3,00
J
Vl. Unit.:
3,00
2 - BICO. PARA TORNEIRA 3/4
UN
1,0000
1,60
1,60
3 - DISJUNTOR. 15 AMP BIPOLAR
UN
1,0000
43,17
43,17
4 - SUPORTE. PARA DISJUNTOR
UN
1,0000
1,80
1,80
5 - TORNEIRA JARDIM
UN
1,0000
13,00
13,00
Un.: MT
1 - FIO FLEXIVEL. 1,5 MM
1 - REF. PROCESSO 0010300-11-2009.5.15.0148
Quantidade:
Quantidade:
UN
5.300,0000
67.478.537/0001-32
8,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
10,0000
LOURDES DE OLIVEIRA SANTOS
Un.:
2.000,0000
73.015.430/0001-50
2 - PANO DE PRATO
8138/000-2012 01.02.04.122.3.1.90.91.01
Quantidade:
M.P.M. MELLO - ME
Un.: UN
1 - PANO DE CHÃO
1,0000
73.015.430/0001-50
Un.: UN
1 - TIJOLO 8 FUROS
45.927.282/0001-05
Quantidade:
M.P.M. MELLO - ME
Un.: UN
1 - TIJOLO 8 FUROS
8122/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item:
J
Vl. Unit.:
400,00
400,00
PC
Un.: UN
1 - COTOVELO 3/4
30,0000
J
Vl. Unit.:
400,00
6,00
UN
45.463.338/0001-18
J
Vl. Unit.:
1,10
4,00
3,00
Un.: MT
1 - MANGUEIRA. ESGUICHO 20 MT
Quantidade:
1,0000
0,40
2,0000
Un.: UN
1,0000
29.979.036/0001-40
2 - APARENTE CAIXA PADRAO P.
1 - LEITE DE SOJA 1000ML
08.490.142/0001-96
Un.: UN
Un.: PC
1 - BUCHA PLASTICA
8120/000-2012 11.01.16.482.3.3.90.30.01
Item:
410,32
Vl.Total:
14,0000
8119/000-2012 11.02.18.541.3.3.90.30.01
Item:
410,32
0,11
22,0000
8005/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
410,32
0,00
UN
2 - COLA PVC
Item:
J
50.000,00
UN
10,0000
Vl. Unit.:
Vl.Total:
1.000,00
8004/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
45.463.338/0001-18
Vl. Pago
Quantidade:
Vl. Unit.:
Vl. Liquidado
50.000,00
10,0000
8003/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
50,0000
Vl. Empenhado
PC
7914/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
Quantidade:
J
2 - PARAFUSO
7908/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
Un.: UN
Tipo
116/ 222
Un.: UN
7855/000-2012 211499900
Item:
55.980.858/0001-51
2012
Página:
1 - BUCHA 10
7854/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.39.05
Item:
CNPJ/CPF
1 - PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ
7794/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item:
Fornecedor
Exercício:
187.062.008-93
Quantidade:
1,0000
45,90
45,90
45,90
45,90
Vl.Total:
45,90
670,00
670,00
670,00
0,34
Vl.Total:
670,00
1.775,50
1.775,50
1.775,50
0,34
Vl.Total:
1.775,50
62,12
62,12
62,12
2,79
Vl.Total:
22,32
3,98
F
Vl. Unit.:
39,80
5.566,84
5.566,84
5.566,84
5.566,84
Vl.Total:
5.566,84
4R Sistemas
8475/000-2012 06.01.20.606.3.3.90.30.01
Item:
Un.: UN
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
29.979.036/0001-40
LEMAM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA
Un.: M2
1 - CONSTRUÇÃO . CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA
NA RUA XV DE NOVEMBRO ESQUINA COM A RUA MAJOR QUEIROZ
1,0000
298.297.738-92
I.N.S.S.
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 8540/0-2012 - Fornecedor 6656 - TERESA PIRES DOS
REIS - CNPJ/CPF: 29829773892.
1,0000
45.927.282/0001-05
Quantidade:
TERESA PIRES DOS REIS
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA LÚDICA
13408/003-2011 RP
Item:
Un.: PC
Quantidade:
1 - LUCASA BASICA MAXIMO AR 60X80
8541/000-2012 211499900
Item:
04.638.378/0001-76
Un.: UN
8540/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.36.05
Item:
CNPJ/CPF
1 - PROTETOR
8485/000-2012 04.01.08.243.3.3.90.30.05
Item:
Fornecedor
1,0000
04.002.395/0001-12
Quantidade:
12,6900
Tipo
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
Vl. Empenhado
Exercício:
2012
Página:
117/ 222
Vl. Liquidado
Vl. Pago
Vl.Total:
55,00
108,90
108,90
108,90
108,90
Vl.Total:
108,90
657,00
657,00
657,00
657,00
Vl.Total:
657,00
55,00
55,00
0,00
72,27
72,27
0,00
72,27
Vl.Total:
72,27
111.992,60
111.992,60
111.992,60
8.827,07
Vl.Total:
111.992,60
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
4.459,38
4.459,38
4.459,38
1.486,46
Vl.Total:
4.459,38
1.855,62
1.855,62
1.855,62
430,71
Vl.Total:
1.292,13
7435/000-2012 08.01.10.303.4.4.90.52.01
Item:
1 - COMPUTADOR
8545/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
1 - LICENÇA WINDOWS SEVEN
Fornecedor
CNPJ/CPF
Un.: UN
00.743.041/0001-78
Un.: PC
2 - LICENCA OFFICE
Quantidade:
3,0000
00.743.041/0001-78
Quantidade:
SERV
3,0000
Tipo
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
3,0000
187,83
563,49
7187/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.39.01
Item:
CNPJ/CPF
33.530.486/0125-69
Un.:
1 - 35323479 - REF. ABRIL/2012
8013/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
Fornecedor
Quantidade:
Un.: KG
1 - APRESUNTADO
Quantidade:
KG
1,0000
50.052.000/0008-80
2,1600
Tipo
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
1,8400
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
11,58
11,58
Vl. Pago
11,58
11,58
Vl.Total:
11,58
46,11
46,11
46,11
7,98
Vl.Total:
17,22
15,68
28,89
6251/001-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
Fornecedor
CNPJ/CPF
AMARILDO BASEGGIO & CIA LTDA
82.291.311/0001-11
Un.: CX
Quantidade:
50,0000
Tipo
J
Vl. Unit.:
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
3.967,30
3.967,30
3.967,30
3,50
Vl.Total:
175,00
2 - ÁLCOOL 70 % FRS. 1000 ML
UN
200,0000
2,90
3 - ALMOTOLIA FRS. 300 ML
UN
50,0000
1,45
580,00
72,50
4 - EQUIPO MACRO GOTAS
UN
100,0000
0,50
50,00
5 - LUVA P/ PROCED. TAM. M C/ 100
CX
200,0000
12,00
2.400,00
CX
20,0000
11,99
239,80
4R Sistemas
Fornecedor
CNPJ/CPF
7 - DETERGENTE ENZIMÁTICO
6253/001-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
1 - ÁLCOOL 92% FRS 1000 ML
3,80
Vl.Total:
760,00
4,45
89,00
4 - GEL P/ ULTRASON PCT C/ 500 GR
PCT
4,8500
4,85
23,52
18,49
300,0000
6,78
2.034,00
10,0000
103,53
1.035,30
5 - GAZE 5 DOBRAS 7,5 X 7,5 11 FIOS C/ 500
PCT
6 - PAPEL GRAU CIRURG. 30 CM X 100 MTS
RL
7 - PAPEL TOALHA 23 CM X 27 CM PCT C/ 1000
PCT
150,0000
5,69
853,50
8 - P.V.P.I TÓPICO FRS 1000 ML
UN
12,0000
8,85
106,20
UN
300,0000
1,28
384,00
UN
300,0000
1,30
390,00
11 - TERMÔMETRO DIGITAL
UN
15,0000
8,96
134,40
12 - FITA ADESIVA MICROPORE 50 MM X 4,5 - 3 M
UN
100,0000
2,35
235,00
13 - FITA P/ TESTE DE GRAVIDEZ CX 50 UNID
CX
10,0000
63,00
1 - SONDA URETRAL 10 PCT C/ 10
MEDSONDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PRODUTOS HOSPITAL
Un.: PCT
Un.: PCT
2 - POTE COLETOR C/ TAMPA 80 ML C/ 100
PCT
1 - ESPARADRAPO 10 CM X 4,50 MTS 3 M
Quantidade:
05.150.338/0001-43
UN
CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO EST. DE
S.PAULO
S.PAULO
1 - PROC. 67/2003 CPA 217.148
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
VIVO S/A
1 - 9754 8264 - REF. MARÇO/2012
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
10.749.915/0001-58
200,0000
43.776.491/0001-70
1,0000
43.776.491/0001-70
1,0000
02.449.992/0056-38
1,0000
630,00
1.095,00
1.095,00
1.095,00
3,65
Vl.Total:
1.095,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
5,20
Vl.Total:
1.040,00
12,00
J
Vl. Unit.:
150,0000
Un.:
200,0000
J
80,0000
PARA SAÚDE LT
Un.: UN
Quantidade:
1 - PROC. 70/2003 CPA 215905
300,0000
02.816.696/0001-54
Quantidade:
2 - 9770 3577 - REF. MARÇO/2012
960,00
2.061,50
2.061,50
4,69
Vl.Total:
7,49
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
2.061,50
938,00
1.123,50
4.490,78
4.490,78
4.490,78
4.490,78
Vl.Total:
4.490,78
438,59
438,59
438,59
438,59
Vl.Total:
438,59
392,17
392,17
392,17
95,79
Vl.Total:
95,79
1,0000
105,52
105,52
3 - 9778 8800 - REF. MARÇO/2012
1,0000
115,42
115,42
4 - 9783 7998 - REF. MARÇO/2012
1,0000
75,44
6265/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.39.01
VIVO S/A
02.449.992/0056-38
Un.:
1 - 9619 8389 - REF. MARÇO/2012
Quantidade:
2 - 9266 9643 - REF. MARÇO/2012
6266/000-2012 01.02.04.122.3.3.90.39.01
Item:
0,00
20,0000
6264/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
6.693,41
PCT
6263/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
Vl. Unit.:
450,00
3 - GEL P/ E.C.G. PCT C/ 500 GR
6262/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
200,0000
J
Vl. Pago
4,30
2 - LOÇÃO OLEOSO DESANY 200 ML
Item:
06.968.511/0001-88
Vl. Liquidado
15,00
4,3000
6256/001-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
CIA LTDA-ME
Un.: UN
Quantidade:
Vl. Empenhado
118/ 222
PCT
6255/001-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
Tipo
30,0000
2012
Página:
2 - ESPÁTULA DE AYRES PCT C/ 100
6254/001-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
UN
Exercício:
Vl. Unit.:
1,0000
1 - VIAGEM A ITAPEVA - PROTOCOLO JUSTIÇA FEDERAL E TRIBUNAL DE CONTAS
6267/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
1,0000
J
LUANA ARRUDA MELO
Un.:
LUCIMARA WERNECK CHAVES
306.942.368-02
Quantidade:
1,0000
255.023.168-66
75,44
101,91
101,91
101,91
50,95
Vl.Total:
50,95
50,96
F
Vl. Unit.:
F
50,96
39,40
39,40
39,40
39,40
Vl.Total:
39,40
40,00
40,00
40,00
4R Sistemas
Item:
6268/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.39.01
Item:
Item:
Item:
6276/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
6277/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
Item:
Item:
Item:
Un.:
Un.:
6385/000-2012 211499900
I.N.S.S.
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
O
082.889.478-75
Quantidade:
1,0000
202.586.268-79
Quantidade:
1,0000
03.516.662/0001-07
Quantidade:
1,0000
04.638.378/0001-76
Quantidade:
1,0000
020.741.738-57
Quantidade:
Un.: UN
F
Vl. Unit.:
Vl. Unit.:
HELCIO CELIO MARTINS
1 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA SERVIÇOS NO ATERRO SANITÁRIO
F
Vl. Unit.:
1,0000
Un.:
1,0000
182.252.548-99
Un.:
1,0000
Tipo
Vl. Unit.:
Quantidade:
Un.:
1,0000
606.812.258-15
Quantidade:
DAVID GILBERTO MORENO JUNIOR
6383/001-2012 11.02.18.541.3.3.90.39.01
Item:
344.908.998-66
FOLHA DE PAGAMENTO
6380/000-2012 05.06.27.812.3.3.90.39.01
Item:
Un.:
1,0000
331.205.988-79
Quantidade:
VALQUIRIA DA SILVA
6321/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
Un.:
Un.:
Quantidade:
SONIA MARIA ADZGAUSKAS
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGEM A ITAPEVA - COPA TV TEM DE
FUTSAL - 31 PESSOAS
6320/000-2012 04.01.08.243.3.3.90.30.05
Item:
Un.:
1,0000
302.017.918-11
Quantidade:
EDIVANE APARECIDA ALMEIDA
1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A PRESIDENTE PRUDENTE - VERIFICAÇÃO DE
PROCESSOS
6319/000-2012 05.06.27.812.3.3.90.39.01
Item:
Un.:
1,0000
143.940.898-08
Quantidade:
LAMONI FERNANDA DE ALMEIDA RODRIGUES
1 - LARISSA DA SILVA - GRATIFICAÇÃO
6289/000-2012 01.02.04.122.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
157.204.918-99
Un.:
1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SOROCABA - CURSO CREAD
6287/000-2012 08.01.10.301.3.1.90.11.01
Quantidade:
LEANDRO APARECIDO FREITAS
1 - ADIANTAMENTO PARA VAIGEM A SOROCABA - CURSO INTERVENÇÃO BREVE
PARA DEPENDENTES QUIMICOS
6286/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Un.:
Un.:
6279/000-2012 04.01.08.243.3.3.90.39.05
Quantidade:
JOSEMARA DE FATIMA PEREIRA DO AMARAL
1,0000
021.060.268-62
Un.:
ESTENILZA BRAZ
1,0000
072.770.388-94
Quantidade:
DIOGENES LUDMILA SOARES FERREIRA
6275/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
Un.:
6274/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Quantidade:
DIMAS ASSIS PADILHA
6273/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
CNPJ/CPF
Un.:
1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A ITAPEVA - LEVAR ADOLESCENTE DA CASA
ABRIGO PARA CONSULTA
6269/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
Fornecedor
1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SOROCABA - CONSULTA GINECOLOGICA
PACIENTE CAPS
1,0000
11.719.821/0001-07
Quantidade:
27,7200
29.979.036/0001-40
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Exercício:
2012
Página:
119/ 222
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
40,00
Vl.Total:
40,00
50,00
50,00
49,40
50,00
Vl.Total:
50,00
40,00
40,00
40,00
40,00
Vl.Total:
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
Vl.Total:
40,00
40,00
40,00
39,00
40,00
Vl.Total:
40,00
40,00
40,00
39,67
40,00
Vl.Total:
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
Vl.Total:
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
Vl.Total:
40,00
140,00
140,00
30,50
140,00
Vl.Total:
140,00
40,00
40,00
40,00
40,00
Vl.Total:
40,00
1.435,94
1.435,94
1.435,94
1.435,94
Vl.Total:
1.435,94
400,00
400,00
297,60
400,00
Vl.Total:
400,00
500,00
500,00
400,00
500,00
Vl.Total:
500,00
Vl.Total:
-6,24
Vl.Total:
-45,00
-6,24
-6,24
0,00
-45,00
-45,00
0,00
-4,00
-4,00
0,00
-4,00
Vl.Total:
-4,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
721,62
Vl.Total:
20.000,00
330,00
330,00
330,00
4R Sistemas
Item:
6404/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
O
Un.: UN
Item:
Un.:
Item:
Item:
6775/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
4,0000
03.516.662/0001-07
Quantidade:
342,0000
03.516.662/0001-07
Quantidade:
Quantidade:
8.775,0000
67.478.537/0001-32
20,0000
034.613.508-77
Un.: SERV
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
I.N.S.S.
1,0000
29.979.036/0001-40
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
20,0000
JHONDERLEY S. RODRIGUES AMARAL
Un.: UN
1 - COPIAS XEROX
1,0000
60.957.784/0016-59
Quantidade:
UN
1,0000
00.360.305/0001-04
Quantidade:
Un.: UN
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 6763/0-2012 - Fornecedor 1594 - JHONDERLEY S.
RODRIGUES AMARAL - CNPJ/CPF: 03461350877.
6773/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Vl. Unit.:
1 - SERVICOS DIVERSOS EM TAPECARIA
6764/000-2012 211499900
1,0000
2 - ENCHIMENTO P/ALMOFADA
Item:
Quantidade:
DELLA VIA PNEUS LTDA.
1 - ALMOFADAS
6763/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.36.01
Vl. Unit.:
Quantidade:
Un.: UN
1,0000
1 - COPIAS XEROX
6744/000-2012 05.02.12.365.3.3.90.30.01
Item:
Un.:
Un.: UN
Quantidade:
29.979.036/0001-40
Un.: UN
Vl. Unit.:
I.N.S.S.
1 - COPIAS XEROX
6732/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
O
Un.:
1,0000
50.788.173/0001-94
Quantidade:
348,0000
03.516.662/0001-07
2012
Página:
120/ 222
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
330,00
Vl.Total:
330,00
342,65
342,65
342,65
342,65
Vl.Total:
342,65
622,00
622,00
622,00
622,00
Vl.Total:
622,00
580,50
580,50
580,50
12,90
Vl.Total:
580,50
484,00
484,00
0,00
18,00
Vl.Total:
36,00
64,00
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
1 - PNEU 175.70-14
6731/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
J
Vl. Unit.:
O
Un.:
1 - ALESSANDRA APARECIDA MOREIRA DE SOUZA - RESCISÃO
6717/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item:
Vl. Unit.:
7,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
6680/000-2012 211499900
Item:
2,0000
J
O
Un.:
6679/000-2012 211110200
Item:
45,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
6678/000-2012 04.01.08.244.3.1.90.11.01
Item:
67.478.537/0001-32
07.719.573/0001-19
Quantidade:
UN
6677/000-2012 04.01.08.244.3.1.90.11.01
Quantidade:
2 - BATERIA 12V JFL 7AH
Item:
J
Quantidade:
1 - CABO USB
6676/000-2012 04.01.08.244.3.1.90.11.01
02.328.280/0001-97
Tipo
Vl. Unit.:
Un.:
Un.: MT
1,0000
ESTAGIARIOS
1 - ALGODAO CRU
6607/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.30.01
Item:
Quantidade:
1 - FELIPE RENAN DE MELLO SILVA - REF. MARÇO/2012
6606/000-2012 05.02.12.365.3.3.90.30.01
Item:
CNPJ/CPF
Un.:
1 - 8864047 - REF. A ABRIL/2012
6510/000-2012 05.02.12.365.3.3.90.36.01
Item:
Fornecedor
Exercício:
448,00
777,01
777,01
777,01
777,01
Vl.Total:
777,01
1.381,34
1.381,34
1.381,34
1.381,34
Vl.Total:
1.381,34
259,00
259,00
259,00
259,00
Vl.Total:
259,00
82,88
82,88
82,88
82,88
Vl.Total:
82,88
423,94
423,94
423,94
423,94
Vl.Total:
423,94
1.180,00
1.180,00
1.180,00
295,00
Vl.Total:
1.180,00
34,20
34,20
34,20
0,10
Vl.Total:
34,20
877,50
877,50
877,50
0,10
Vl.Total:
877,50
316,00
316,00
316,00
7,90
Vl.Total:
158,00
7,90
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
158,00
60,00
60,00
60,00
60,00
Vl.Total:
60,00
6,60
6,60
6,60
6,60
Vl.Total:
6,60
41,76
41,76
41,76
0,12
Vl.Total:
41,76
40,70
40,70
40,70
4R Sistemas
Item:
6776/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Item:
Item:
034.613.508-77
Un.: SERV
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
I.N.S.S.
1,0000
29.979.036/0001-40
Quantidade:
1,0000
45.463.338/0001-18
1,0000
08.165.696/0001-18
04.638.378/0001-76
Un.: SERV
Quantidade:
1,0000
2,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
0,10
Vl.Total:
40,70
38,20
38,20
38,20
0,10
Vl.Total:
38,20
800,00
800,00
800,00
800,00
Vl.Total:
800,00
920,00
920,00
920,00
920,00
Vl.Total:
920,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
Vl.Total:
1.800,00
40,00
40,00
40,00
40,00
Vl.Total:
40,00
4,40
4,40
4,40
4,40
Vl.Total:
4,40
2,00
2,00
0,00
2,00
Vl.Total:
2,00
2.200,00
2.200,00
2.200,00
2.200,00
Vl.Total:
2.200,00
260,00
260,00
260,00
60,00
Vl.Total:
120,00
1,0000
80,00
80,00
3 - CASTER
SERV
1,0000
60,00
60,00
2 - VARÃO P/CORTINA 4M (BRANCO)
Quantidade:
Quantidade:
UN
67.478.537/0001-32
1,0000
07.719.573/0001-19
Quantidade:
Un.: UN
600,0000
1,0000
07.719.573/0001-19
Quantidade:
1,0000
215,00
215,00
215,00
39,00
Vl.Total:
117,00
49,00
J
Vl. Unit.:
98,00
176,00
176,00
176,00
39,00
Vl.Total:
78,00
49,00
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
1,0000
Un.: UN
1 - SIRENE PARA ALARME
2,0000
03.516.662/0001-07
Un.: UN
F
Vl. Unit.:
2,0000
Un.: UN
1 - CORTINA
1 - FONTE
07.719.573/0001-19
Quantidade:
UN
3,0000
2,0000
Un.: UN
1 - COPIAS XEROX
7434/000-2012 07.01.04.121.3.3.90.30.01
316.127.468-70
Quantidade:
UN
1 - TINTA P/ IMPRESSORA HP 60
7427/000-2012 05.02.12.365.3.3.90.30.01
CHRISTIAN MAIA DA SILVA
Un.: UN
1 - TINTA P/ IMPRESSORA HP 60
7399/000-2012 05.01.12.365.4.4.90.52.01
Item:
JHONDERLEY S. RODRIGUES AMARAL
1,0000
J
Vl. Unit.:
121/ 222
UN
7077/000-2012 07.04.06.181.3.3.90.39.01
Item:
Quantidade:
REAL DIESEL DE ITARARE PECAS AUTOMOTIVAS
LTDA. ME
Un.: UN
Quantidade:
2 - TINTA P/ IMPRESSORA HP 60 COLOR
Item:
14.762.695/0001-53
Tipo
Vl. Unit.:
2012
Página:
7066/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.30.05
Item:
1,0000
2 - TINTA P/ IMPRESSORA HP 60 COLOR
Item:
Quantidade:
NEIRI MOREIRA CAVALHEIRO MEI
Un.: PCT
1 - CAMBAGEM
7065/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.30.05
Item:
1 - TURBINA DO MOTOR
7059/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
09.298.988/0001-91
Un.: SERV
1 - PREGO AÇO 10 X 10
7031/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item:
382,0000
13.672.315/0001-27
Quantidade:
C. TASSI PECAS - ME
Un.: SERV
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 6955/0-2012 - Fornecedor 1594 - JHONDERLEY S.
RODRIGUES AMARAL - CNPJ/CPF: 03461350877.
6993/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item:
1 - DESMONTAGEM E MONTAGEM DO BANCO
6956/000-2012 211499900
Item:
Un.: SERV
407,0000
03.516.662/0001-07
Quantidade:
MESSIAS SIDNEI DOS REIS MEI
1 - PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO MECANICO
6955/000-2012 06.01.20.606.3.3.90.36.01
Item:
Un.: UN
Quantidade:
1 - BORRACHARIA
6782/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.39.01
Item:
1 - PINTURA
6781/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.39.01
CNPJ/CPF
Un.: UN
1 - COPIAS XEROX
6780/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.39.01
Item:
Fornecedor
1 - COPIAS XEROX
Exercício:
98,00
60,00
60,00
60,00
0,10
Vl.Total:
60,00
122,90
122,90
122,90
98,00
Vl.Total:
98,00
24,90
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
24,90
17,00
17,00
17,00
17,00
Vl.Total:
17,00
84,00
84,00
0,00
84,00
Vl.Total:
84,00
4R Sistemas
7511/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item:
Vl. Liquidado
133,61
133,61
Vl. Pago
0,00
5,34
Vl.Total:
53,40
5,0000
3,39
16,95
3,47
13,88
PCT
4,0000
0,65
2,60
5 - DESINFETANTE. ÓLEO DE EUCALIPTO CONCENTRADO
FR
1,0000
39,60
39,60
6 - SABAO EM PEDRA 1KG
PCT
2,0000
3,59
7,18
Un.: KG
1 - CEBOLA
12.397.911/0001-83
Quantidade:
3,0000
J
Vl. Unit.:
127,03
127,03
1,69
Vl.Total:
127,03
5,07
2 - ACUCAR 5 KGS
PCT
4,0000
7,49
29,96
11,90
3 - BATATA
KG
10,0000
1,19
4 - LARANJA
KG
10,0000
0,99
9,90
5 - ACHOCOLATADO
UN
10,0000
1,85
18,50
6 - MOLHO DE TOMATE
LAT
10,0000
0,89
8,90
7 - OVOS - CAIXAS COM 12
CX
5,0000
2,48
12,40
8 - MAÇÃ NACIONAL
UN
5,0000
1,89
9,45
9 - CENOURA
KG
5,0000
1,89
9,45
10 - BANANA
UN
10,0000
1,15
11,50
Un.: UN
1 - SABONETE
Quantidade:
Un.: FR
Quantidade:
L
Un.: UN
2 - CARTUCHO HP 93. ORIGINAL
UN
50.052.000/0008-80
15,0000
50.052.000/0008-80
5,0000
07.719.573/0001-19
Quantidade:
J
Vl. Unit.:
1,0000
Quantidade:
50.052.000/0008-80
1,0000
37,52
37,52
0,92
Vl.Total:
28,32
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
9,20
27,60
27,60
27,60
1,84
Vl.Total:
27,60
22,30
22,30
0,00
1,16
Vl.Total:
5,80
16,50
95,00
95,00
0,00
39,00
Vl.Total:
39,00
56,00
Vl. Unit.:
0,00
28,32
3,30
1,0000
Un.: UN
10,0000
5,0000
1 - CARTUCHO HP 92. ORIGINAL
50.052.000/0008-80
1,0000
Un.: PCT
1 - DETERGENTE
7736/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Quantidade:
UN
1 - GUARDANAPO DE PAPEL
7634/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.30.01
56,00
42,29
42,29
42,29
5,69
Vl.Total:
5,69
2 - CHA MATE
CX
1,0000
2,99
2,99
3 - MAIONESE
POT
2,0000
2,10
4,20
4 - PAO DE FORMA 500GR
UN
2,0000
3,70
7,40
5 - AÇUCAR REFINADO C/5KG
FD
1,0000
8,49
8,49
6 - BISCOITO POLVILHO
UN
4,0000
2,39
9,56
7 - PAPEL TOALHA
PCT
2,0000
1,98
3,96
7813/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.01
Item:
Vl. Unit.:
Vl. Empenhado
4,0000
2 - DESINFETANTE - 2 LITROS
Item:
10,0000
J
PCT
7544/000-2012 10.03.04.125.3.3.90.30.01
Item:
Quantidade:
Tipo
FR
7543/000-2012 08.01.10.305.3.3.90.30.01
Item:
50.052.000/0008-80
122/ 222
2 - CERA INCOLOR
Item:
CNPJ/CPF
2012
Página:
3 - AGUA SANITARIA 2LTS
7542/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.30.01
Item:
Fornecedor
Un.: PAR
1 - LUVAS. BORRACHA
7530/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.05
Item:
Exercício:
1 - PILHA ALCALINA AAA TIPO PALITO
Un.: UN
07.719.573/0001-19
Quantidade:
4,0000
J
Vl. Unit.:
85,00
85,00
85,00
7,00
Vl.Total:
28,00
2 - ADAPTADOR 2 POLOS + T
UN
3,0000
7,00
21,00
3 - PILHA AA
UN
4,0000
6,50
26,00
4R Sistemas
Fornecedor
CNPJ/CPF
4 - CABO DE RCA P/VIDEO
7820/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
Un.: UN
Un.: UN
2 - COPIAS XEROX
Item:
7840/000-2012 211499900
Item:
J
Vl. Unit.:
1,0000
03.516.662/0001-07
Quantidade:
5.511,0000
34,00
34,00
0,00
6,80
Vl.Total:
34,00
100,00
100,00
100,00
0,10
Vl.Total:
100,00
60,30
60,30
60,30
2,50
Vl.Total:
0,10
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
5,00
55,30
380,00
380,00
380,00
126,67
Vl.Total:
380,00
41,80
41,80
0,00
41,80
Vl.Total:
41,80
573,42
573,42
573,42
0,10
Vl.Total:
551,10
13,32
3 - PLASTIFICACAO A4
UN
1,0000
4,00
4,00
4 - ENCADERNACAO GROSSA
SERV
1,0000
5,00
5,00
Un.: UN
1 - SENSOR DE ALARME
Quantidade:
KG
1,0000
50.052.000/0008-80
2,9200
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
2,4500
Un.: UN
1 - BATERIA SELADA 12 V. 7 AMP.
2,0000
02.328.280/0001-97
Quantidade:
Un.: KG
1 - APRESUNTADO
07.719.573/0001-19
Quantidade:
Un.:
1 - 14035146 - REF. A ABRIL/2012
07.719.573/0001-19
Quantidade:
1,0000
67.937.615/0001-10
Un.: LAT
240,0000
Quantidade:
398,00
398,00
398,00
199,00
Vl.Total:
398,00
154,39
154,39
154,39
154,39
Vl.Total:
154,39
61,66
61,66
61,66
7,98
Vl.Total:
23,30
15,68
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
38,36
64,00
64,00
64,00
64,00
Vl.Total:
64,00
516,70
516,70
516,70
1,01
Vl.Total:
242,40
PCT
10,0000
3,48
CX
2,0000
33,50
67,00
KG
25,0000
6,90
172,50
8330/002-2012 05.05.12.306.3.3.90.30.05
67.937.615/0001-10
Un.: LAT
240,0000
Quantidade:
J
Vl. Unit.:
34,80
516,70
516,70
516,70
1,01
Vl.Total:
242,40
PCT
10,0000
3,48
CX
2,0000
33,50
67,00
KG
25,0000
6,90
172,50
8331/002-2012 05.05.12.306.3.3.90.30.02
Item:
J
Vl. Unit.:
10,00
2,22
8329/002-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.05
Item:
Quantidade:
Un.: UN
Item:
29.979.036/0001-40
Un.:
J
Vl. Unit.:
Vl. Pago
6,0000
8103/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item:
I.N.S.S.
3,0000
Vl. Liquidado
UN
8012/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
261.144.758-60
Quantidade:
123/ 222
2 - ENCADERNAÇOES
7921/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
1 - COPIAS XEROX
7915/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item:
2,0000
Vl. Empenhado
2012
Página:
10,00
553,0000
JOSE REINALDO SOARES DE CAMARGO
Un.: SERV
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 7839/0-2012 - Fornecedor 6528 - JOSE REINALDO
SOARES DE CAMARGO - CNPJ/CPF: 26114475860.
7910/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
1.000,0000
03.516.662/0001-07
Quantidade:
UN
1 - REFORMA DE BANCOS
5,0000
03.516.662/0001-07
Quantidade:
1 - COPIAS COLORIDAS
7839/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.36.01
07.719.573/0001-19
Quantidade:
Un.: UN
Tipo
1,0000
1 - COPIAS XEROX
7835/000-2012 01.04.08.243.3.3.90.39.01
Item:
1 - ADAPTADOR 2 POLOS + T
7829/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
UN
Exercício:
67.937.615/0001-10
Un.: LAT
240,0000
Quantidade:
J
Vl. Unit.:
34,80
516,70
516,70
516,70
1,01
Vl.Total:
242,40
4R Sistemas
34,80
CX
2,0000
33,50
67,00
67.937.615/0001-10
Un.: LAT
240,0000
Quantidade:
6,90
J
Vl. Unit.:
172,50
516,70
516,70
516,70
1,01
Vl.Total:
242,40
PCT
10,0000
3,48
CX
2,0000
33,50
67,00
KG
25,0000
6,90
172,50
67.937.615/0001-10
Un.: LAT
240,0000
Quantidade:
J
Vl. Unit.:
34,80
516,70
516,70
516,70
1,01
Vl.Total:
242,40
PCT
10,0000
3,48
CX
2,0000
33,50
67,00
KG
25,0000
6,90
172,50
Un.: KG
Quantidade:
25,0000
1,0000
07.719.573/0001-19
Quantidade:
Un.: CX
1 - SUSTRATE
67.937.615/0001-10
07.719.573/0001-19
Un.: UN
1 - TONNER P/ IMPRESORA 35 A
Quantidade:
Un.: UN
1 - TONNER P/ IMPRESORA 35 A
4,0000
54.266.317/0001-01
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
34,80
172,50
172,50
172,50
6,90
Vl.Total:
172,50
125,00
125,00
125,00
125,00
Vl.Total:
125,00
500,00
500,00
500,00
125,00
Vl.Total:
500,00
180,00
180,00
180,00
18,00
Vl.Total:
18,00
2 - VENOCUR TRIPLEX
UN
1,0000
18,00
18,00
3 - NIMODIPINA
UN
1,0000
24,00
24,00
4 - GLUCOSAMINA 1,5G
UN
1,0000
60,00
60,00
UN
1,0000
60,00
60,00
8588/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.01
Un.: UN
8845/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.30.05
Item:
25,0000
8575/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
KG
8489/000-2012 04.01.08.243.3.3.90.30.05
Item:
Vl. Pago
8487/000-2012 04.01.08.243.3.3.90.30.05
Item:
Vl. Liquidado
3,48
8337/001-2012 05.05.12.306.3.3.90.30.05
Item:
Vl. Empenhado
10,0000
8333/002-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.05
Item:
Tipo
124/ 222
PCT
Item:
CNPJ/CPF
2012
Página:
8332/002-2012 05.05.12.306.3.3.90.30.02
Item:
Fornecedor
Exercício:
07.719.573/0001-19
Quantidade:
Un.: UN
Quantidade:
2,0000
67.937.615/0001-10
6,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
60,00
60,00
0,00
30,00
Vl.Total:
60,00
242,98
242,98
242,98
1,58
Vl.Total:
9,48
2 - CERA LIQUIDA
FR
6,0000
2,78
16,68
3 - LIMPADOR LIMPEZA PESADA
FR
4,0000
2,65
10,60
4 - ESPONJA DE AÇO
PCT
5,0000
1,15
5,75
FR
5,0000
0,88
4,40
6 - LIMPA VIDRO
FR
3,0000
2,28
6,84
7 - LUSTRA MOVEIS
CX
2,0000
1,89
3,78
PCT
10,0000
2,07
20,70
9 - FILTRO DE PAPEL
CX
2,0000
1,79
3,58
10 - SACO DE LIXO 15 LTS C/ 20 UN
UN
4,0000
1,68
6,72
11 - ALCOOL
LT
5,0000
3,42
17,10
12 - FLANELA
UN
2,0000
1,60
3,20
UN
10,0000
0,79
7,90
4R Sistemas
CNPJ/CPF
Tipo
Vl. Empenhado
2012
Página:
125/ 222
Vl. Liquidado
Vl. Pago
14 - ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE
UN
6,0000
0,68
4,08
15 - GUARDANAPO
PCT
10,0000
0,65
6,50
16 - SACO ALVEJADO
UN
2,0000
2,42
4,84
17 - SACO DE LIXO 50L C/10 UN.
PCT
3,0000
2,68
8,04
18 - AGUA SANITARIA
CX
8,0000
1,28
10,24
PCT
10,0000
2,15
21,50
UN
4,0000
4,12
16,48
21 - PAPEL HIGIÊNICO
PCT
10,0000
3,36
33,60
22 - DESINFETANTE
L
6,0000
2,62
15,72
23 - COPO DESCARTÁVEL - PACOTES COM 100 UN 200 ML - COPOSUL
PCT
5,0000
1,05
5,25
13549/004-2011 RP
Item:
Fornecedor
Exercício:
129/2011 Dispensa
SONIA JOLY GOUVEIA
Un.: SERV
1 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS. RUA XV DE NOVEMBRO 643
035.503.318-60
Quantidade:
1,0000
F
Vl. Unit.:
934,64
934,64
934,64
934,64
Vl.Total:
934,64
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
600,00
600,00
600,00
600,00
Vl.Total:
600,00
2.047,22
2.047,22
2.047,22
2.047,22
Vl.Total:
2.047,22
13,28
13,28
13,28
13,28
Vl.Total:
13,28
1485/003-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
Un.:
Un.:
JULIANA SALA
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
04.088.208/0001-65
1,0000
1,0000
272.975.068-18
Quantidade:
Un.:
04.088.208/0001-65
135.679.298-79
Quantidade:
DALMERSON LOPES MACHADO
1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SOROCABA - TREINAMENTO CREAD UFSCAR
6379/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Quantidade:
ELIZETE DELL ANHOL
Un.:
1,0000
687.951.738-20
Quantidade:
CENTRO DE GESTAO E MEIOS DE PAGAMENTOS
S/A
Un.:
04.088.208/0001-65
827.425.378-72
Quantidade:
LUIS EDUARDO TANUS
Un.:
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
ADILSON ANTONIO MENEGUELA
1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A ITAPEVA - REUNIÃO SOBRE "AMIANTO"
6378/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
Un.:
Quantidade:
1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A ITAPEVA - REUNIÃO SOBRE "AMIANTO"
6377/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
Un.:
Quantidade:
S/A
1 - REF. PEDAGIOS
6376/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
Un.:
Quantidade:
S/A
1 - VIAGEM A PRESIDENTE PRUDENTE - VERIFICAÇÃO DE PROCESSOS NO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA E NO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL
6374/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
1 - DESPESAS C/ VIAGEM - REUNIAO SOBRE RECUPERAÇÃO DE INSS COBRADOS
INDEVIDAMENTE
6373/000-2012 01.02.04.122.3.3.90.39.01
Item:
Un.: SERV
1 - 05120119/40 - REF. MAIO/2012.
6368/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Item:
051.917.338-43
1 - REF. PEDAGIOS
6367/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.39.01
Item:
CNPJ/CPF
CLEIDE CONTI BALAN
1 - REF. PEDAGIOS
6366/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.39.01
Item:
Fornecedor
6365/000-2012 01.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
2/2012 Dispensa
1,0000
145.964.548-09
Quantidade:
1,0000
311.892.088-22
Tipo
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
62,28
62,28
62,28
62,28
Vl.Total:
62,28
16,00
16,00
16,00
16,00
Vl.Total:
16,00
92,00
92,00
92,00
92,00
Vl.Total:
92,00
1.258,56
1.258,56
1.258,56
1.258,56
Vl.Total:
1.258,56
30,00
30,00
30,00
30,00
Vl.Total:
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
Vl.Total:
30,00
40,00
40,00
40,00
40,00
Vl.Total:
40,00
30,00
0,00
4R Sistemas
Item:
6381/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
Un.:
1 - 9622-9385 - REF. A MARÇO/2012
Item:
Item:
Item:
50.788.819/0001-33
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
VIVO S/A
Item:
KEROLIN ROSA DA SILVA BARRETO
Un.:
1,0000
Un.:
Quantidade:
MALVINA GARCIA RAMOS
Un.:
EMILENE DE JESUS SANTIAGO
Un.:
S/A
Quantidade:
LEONEL ALVES TRINDADE
VITOR FLORIANO COSTA
UN
CPR
4 - OXIDO DE ZINCO
FR
Quantidade:
Un.: CPR
1,0000
1,0000
04.088.208/0001-65
1,0000
1,0000
414.150.468-83
Quantidade:
3 - PROPATILNITRATO 10MG
1,0000
984.102.888-34
Quantidade:
Un.:
46.379.400/0001-50
264.918.788-30
Quantidade:
Un.:
1,0000
182.239.228-43
Quantidade:
2 - COMPLEXO B
1 - HALOPERIDOL 1MG
331.069.228-00
Quantidade:
Un.: CX
6505/000-2012 08.01.10.303.3.3.90.30.05
1,0000
02.449.992/0056-38
Un.:
1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A CAPÃO BONITO - CURSO DO SIMPLES
NACIONAL E AS ALTERAÇÕES PELA LEI 139/2011
6504/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
1 - VIAGEM A ITAPEVA - ENTREGA DREMU/2011 - POSTO FISCAL ESTADUAL
6497/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Item:
1 - REF. PEDAGIOS
6485/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SOROCABA - PALESTRA TRIBUNAL CONTAS
6454/000-2012 01.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
1 - VIAGEM A SÃO PAULO - VIAGEM PARA CONSUTAS MEDICAS E EXAMES FORA
DE DOMICILIO
6424/000-2012 01.04.08.243.3.3.90.30.01
Item:
1 - SEGURO OBRIGATORIO / DPVAT 2012 - VEICULO PLACA BFW 7841
6423/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.39.01
1,0000
Tipo
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
1,0000
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGEM A SOROCABA - CURSO
CAPACITAÇÃO EM ALCOOL E DROGAS
6403/000-2012 06.01.20.606.3.3.90.39.01
1,0000
00.360.305/0001-04
Quantidade:
2 - 9622-9705 - REF. A MARÇO/2012
6389/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.39.01
1,0000
00.360.305/0001-04
Quantidade:
Un.:
1,0000
284.273.938-81
Quantidade:
1 - ESTAGIOS REF. A MARÇO/2012
6388/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
Un.:
1 - COMPLEMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2012
6387/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
Quantidade:
LEANDRO CAMARGO FERREIRA
6386/000-2012 05.04.12.365.3.1.90.13.02
Item:
CNPJ/CPF
Un.:
1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A ITAPEVA - LEVAR ATLETAS PARA COPA TV
TEM
6384/000-2012 08.01.10.301.3.1.90.13.01
Item:
Fornecedor
1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A ITAPEVA - REUNIÃO VE (COMP. INFLUENZA)
Quantidade:
1,0000
67.729.178/0001-49
2.000,0000
Exercício:
2012
Página:
126/ 222
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
30,00
Vl.Total:
30,00
70,00
70,00
70,00
70,00
Vl.Total:
70,00
-92,84
-92,84
0,00
-92,84
Vl.Total:
-92,84
92,84
92,84
92,84
92,84
Vl.Total:
92,84
1.202,44
1.202,44
1.202,44
1.202,44
Vl.Total:
1.202,44
137,49
137,49
137,49
66,17
Vl.Total:
66,17
71,32
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
71,32
40,00
0,00
Vl.Total:
40,00
100,78
100,78
100,78
100,78
Vl.Total:
100,78
40,00
50,00
50,00
50,00
50,00
Vl.Total:
50,00
58,00
58,00
57,41
58,00
Vl.Total:
58,00
76,88
76,88
76,88
76,88
Vl.Total:
76,88
39,40
39,40
39,40
39,40
Vl.Total:
39,40
100,00
100,00
31,50
100,00
Vl.Total:
100,00
4.532,80
4.532,80
4.525,24
0,63
Vl.Total:
1.260,00
150,0000
2,97
445,50
4.300,0000
0,36
1.552,30
500,0000
2,55
1.275,00
67.729.178/0001-49
3.500,0000
J
Vl. Unit.:
1.466,10
1.466,10
1.466,10
0,11
Vl.Total:
388,50
2 - ISOSSORBIDA DE 40 MG
CPR
1.000,0000
0,24
240,00
3 - VARFARINA 5MG
UN
1.800,0000
0,35
633,60
4 - HIDROXIDO ALÚMINIO+MAGNÉSIO 35,6MG+37 MG SUSP.
UN
50,0000
4,08
204,00
4R Sistemas
6514/000-2012 11.01.16.482.3.3.90.39.01
Item:
Item:
Item:
Pregão Presencial
Item:
Un.:
Quantidade:
Un.: PC
Quantidade:
LOJAS CEM S/A
46.379.400/0001-50
1,0000
Un.: SERV
1,0000
5.000,0000
150,0000
Tipo
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
1,0000
MANOEL ORTEGA PADILHA
I.N.S.S.
1,0000
03.516.662/0001-07
Quantidade:
SERV
46.379.400/0001-50
34.274.233/0064-88
Quantidade:
Un.: UN
1,0000
56.642.960/0069-06
1 - SERVICO EM PORTA BLINDEX
6734/000-2012 211499900
Quantidade:
2 - ENCADERNACAO
2,0000
00.394.460/0127-43
Quantidade:
Un.: LT
1,0000
53.412.177/0001-61
Quantidade:
Un.:
1,0000
53.412.177/0001-61
Quantidade:
Un.:
1,0000
261.041.418-89
Quantidade:
Un.: CX
1,0000
368.745.538-60
Quantidade:
Un.:
1,0000
29.979.036/0001-40
Un.:
1 - COPIAS XEROX
6733/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.36.01
Quantidade:
1 - OLEO DIESEL
6716/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Un.:
Un.:
1 - APARELHO TELEFONE S/FIO C/IDENTIFICADOR DE CHAMADA
6707/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Quantidade:
1 - TAXA DE LACRAÇÃO E RELACRAÇÃO - DETRAN - DBS 4903
6706/000-2012 07.02.04.122.3.3.90.30.01
Item:
1,0000
07.773.171/0001-00
Un.: SERV
I.N.S.S.
1 - TAXA DE LACRAÇÃO E RELACRAÇÃO - DETRAN - PLACA DBS 4909
6675/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
931.316.238-53
Quantidade:
1 - PARCELA RETENCAO PASEP - FEP
6673/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
1 - FORMULARIO CONTINUO 01 VIA - PARCELAMENTO DE DEBITO (FORMATO
240X76/CX C/10000 UN.)
6668/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.47.01
Item:
Un.:
1,0000
946.527.758-49
Quantidade:
6589/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
Un.:
6585/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.30.01
Item:
Quantidade:
EDEMILSON VITOR AFONSO
6562/000-2012 01.02.04.122.3.3.90.39.01
Item:
6561/000-2012 01.04.08.243.3.3.90.39.01
Item:
Un.:
1 - VALOR REF. A 50% DOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUACAO DE COZINHA
6530/000-2012 211499900
Item:
931.316.238-53
1 - VIAGEM A SÃO PAULO - PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA ASSEMBLEIA JUNTO
AO DEPUTADO JOÃO CARAMEZ
6529/000-2012 04.01.08.243.3.3.90.39.05
Item:
CNPJ/CPF
1 - VIAGEM A SOROCABA - PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA CAIXA ECONOMICA
FEDERAL E RETIRAR MATERIAL PARA O PAT.
6519/000-2012 01.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
Fornecedor
1 - VIAGEM A SÃO PAULO - LEVAR SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE NA REUNIÃO
DA CDHU
6516/000-2012 01.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
794.240.318-15
Quantidade:
1,0000
29.979.036/0001-40
Exercício:
2012
Página:
127/ 222
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
301,75
301,75
301,75
301,75
Vl.Total:
301,75
82,70
82,70
82,70
82,70
Vl.Total:
82,70
220,00
220,00
220,00
220,00
Vl.Total:
220,00
2.350,00
2.350,00
2.350,00
2.350,00
Vl.Total:
2.350,00
258,50
258,50
258,50
258,50
Vl.Total:
258,50
-51,10
-51,10
0,00
-51,10
Vl.Total:
-51,10
-0,80
-0,80
0,00
-0,80
Vl.Total:
-0,80
Vl.Total:
-1.460,00
-1.460,00
-1.460,00
0,00
1.460,00
1.460,00
1.460,00
730,00
Vl.Total:
1.460,00
227,07
227,07
227,07
227,07
Vl.Total:
227,07
70,99
70,99
70,99
70,99
Vl.Total:
70,99
70,99
70,99
70,99
70,99
Vl.Total:
70,99
89,00
89,00
89,00
89,00
Vl.Total:
89,00
9.404,00
9.404,00
9.404,00
1,88
Vl.Total:
9.404,00
17,00
17,00
17,00
0,10
Vl.Total:
15,00
2,00
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Pago
2,00
40,00
40,00
40,00
40,00
Vl.Total:
40,00
4,40
4,40
4,40
4R Sistemas
Item:
6784/000-2012 02.01.04.122.4.4.90.52.01
Item:
Fornecedor
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 6733/0-2012 - Fornecedor 312 - MANOEL ORTEGA
PADILHA - CNPJ/CPF: 79424031815.
CNPJ/CPF
Un.:
Quantidade:
Un.: PC
Quantidade:
LOJAS CEM S/A
1 - ASPIRADOR DE PO
56.642.960/0069-06
2 - LAVADORA WAP
6875/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
Item:
UN
S/A
VIVO S/A
Un.:
Quantidade:
Quantidade:
2 - 9622 7816 - REF. MARÇO/2012
6904/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
Item:
Item:
Un.:
1 - MEIA CANA 0,40 X 1,0 M
Item:
Item:
Un.:
Quantidade:
UN
Un.: MT
7071/000-2012 05.06.27.812.3.3.90.39.01
Item:
Item:
Un.: UN
1 - ELISANGELA DE CASTRO GENEROSO - RESCISÃO
192,0000
1,0000
0,5200
60.957.784/0016-59
Quantidade:
RODRIGO ANTUNES LEME - ME
1,0000
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
07.605.602/0001-11
Un.:
Un.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
O
O
O
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
I.N.S.S.
1,0000
29.979.036/0001-40
1,0000
Vl. Liquidado
Vl. Pago
4,40
Vl.Total:
4,40
406,00
406,00
406,00
158,00
Vl.Total:
158,00
248,00
9.167,00
9.167,00
9.167,00
9.167,00
Vl.Total:
9.167,00
111,05
111,05
111,05
50,96
Vl.Total:
50,96
216,01
216,01
216,01
216,01
Vl.Total:
216,01
60,09
50,00
50,00
50,00
50,00
Vl.Total:
50,00
5,50
5,50
5,50
5,50
Vl.Total:
5,50
4.156,00
4.156,00
0,00
18,00
Vl.Total:
3.456,00
700,00
18,88
18,88
0,00
18,88
Vl.Total:
18,88
20,51
20,51
0,00
20,79
Vl.Total:
10,81
4,85
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
Vl. Empenhado
35,00
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
128/ 222
60,09
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
7116/000-2012 211110200
Item:
7115/000-2012 05.04.12.361.3.1.90.11.02
Item:
Un.: UN
7114/000-2012 05.04.12.361.3.1.90.11.02
J
2,0000
DELLA VIA PNEUS LTDA.
1 - DESPESA DE HOSPEDAGEM
7113/000-2012 05.04.12.361.3.1.90.11.02
Item:
08.427.405/0001-12
05.124.269/0001-01
Quantidade:
UN
1,0000
05.124.269/0001-01
Quantidade:
LUCIANE BAGDAL BATISTA
2 - TERMINAL
Item:
1,0000
2012
Página:
248,00
20,0000
LUCIANE BAGDAL BATISTA
Un.: UN
1,0000
29.979.036/0001-40
ME
Un.: UN
Quantidade:
1 - MANGUEIRA
7045/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
1,0000
794.240.318-15
Quantidade:
I.N.S.S.
1 - TAMPA. COMBUSTIVEL
7036/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Quantidade:
Un.: SERV
7035/000-2012 06.01.20.606.3.3.90.30.01
1,0000
284.273.938-81
MANOEL ORTEGA PADILHA
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 6953/0-2012 - Fornecedor 312 - MANOEL ORTEGA
PADILHA - CNPJ/CPF: 79424031815.
6999/000-2012 11.02.18.541.3.3.90.30.01
Item:
1 - SERVICO EM PARTIDA
6954/000-2012 211499900
J
Vl. Unit.:
1,0000
1 - VIAGEM A SÃO PAULO - LEVAR ALUNOS PARA A FEIRA INTERNACIONAL DE
TECNOLOGIA EM REABILITAÇÃO DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO
6953/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.36.05
04.088.208/0001-65
02.449.992/0056-38
Un.:
1 - 9622 6413 - REF. MARÇO/2012
1,0000
Tipo
Vl. Unit.:
1,0000
1 - DESPESA REF. PEDAGIOS
6882/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
1,0000
Exercício:
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
9,70
50,00
50,00
50,00
50,00
Vl.Total:
50,00
240,00
240,00
0,00
240,00
Vl.Total:
240,00
817,24
817,24
817,24
817,24
Vl.Total:
817,24
129,72
129,72
129,72
129,72
Vl.Total:
129,72
97,29
97,29
97,29
97,29
Vl.Total:
97,29
73,15
73,15
73,15
73,15
Vl.Total:
73,15
4R Sistemas
7117/000-2012 211499900
Item:
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
O
FOLHA DE PAGAMENTO
O
Un.:
FOLHA DE PAGAMENTO
O
I.N.S.S.
29.979.036/0001-40
FEDERACAO DOS FUNC. PUBL.MUNICIPAIS SP
Un.:
Quantidade:
Un.:
Item:
Item:
Item:
1,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
SIDENEY CHAVES
794.298.318-87
Un.:
Quantidade:
LUCILIA FLORIANO FERREIRA
Un.:
122.527.858-96
Quantidade:
DINARTE FERREIRA DE MELLO
Un.:
1,0000
1,0000
794.310.118-91
Quantidade:
1,0000
45.463.338/0001-18
Un.: UN
136,0000
Quantidade:
129/ 222
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
38,92
38,92
0,00
38,92
Vl.Total:
38,92
684,76
684,76
0,00
684,76
Vl.Total:
684,76
142,65
142,65
0,00
142,65
Vl.Total:
142,65
106,99
106,99
0,00
106,99
Vl.Total:
106,99
63,33
63,33
63,33
63,33
Vl.Total:
63,33
42,80
42,80
0,00
42,80
Vl.Total:
42,80
47,90
47,90
47,90
23,95
Vl.Total:
23,95
23,95
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
Vl. Pago
23,95
639,18
639,18
639,18
639,18
Vl.Total:
639,18
537,57
537,57
537,57
537,57
Vl.Total:
537,57
184,56
184,56
184,56
184,56
Vl.Total:
184,56
780,24
780,24
780,24
1,89
Vl.Total:
257,04
UN
32,0000
11,00
352,00
3 - REATOR ELETRONICO 1X40
UN
16,0000
10,70
171,20
Pregão Presencial
Un.: L
34.274.233/0064-88
Quantidade:
Un.: KG
1 - SACO PLASTICO 60 X 90
5.000,0000
56.515.513/0001-90
Quantidade:
20,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
9.404,00
9.404,00
9.404,00
1,88
Vl.Total:
9.404,00
2.406,85
2.406,85
2.406,85
19,80
Vl.Total:
396,00
2 - TOUCA DESCARTAVEL PCT C/100
UN
5,0000
9,45
47,25
3 - VASSOURA CAIPIRA
UN
80,0000
7,44
595,20
4 - SACO PLASTICO 50 X 70
KG
20,0000
19,80
396,00
5 - SABAO EM PO
CX
40,0000
14,36
574,40
6 - SACO ALVEJADO
UN
100,0000
2,94
294,00
7 - BLOCADO 35 X 45
FD
4,0000
26,00
7443/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item:
1,0000
2012
Página:
2 - LAMPADA. COMPACTA 25X220
7442/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item:
1 - SOQUETE. PARA FLUORESCENTE
7433/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item:
1 - ISONOMIA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS ESTADUAIS - REF.
MARÇO/2012
7394/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item:
MARÇO/2012
7183/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.36.01
62.285.895/0001-05
J
Vl. Unit.:
1,0000
MARÇO/2012
7182/000-2012 08.01.10.304.3.3.90.36.01
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
2 - 05106003/52 - REF. ABRIL/2012
7181/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.36.01
J
1,0000
Un.:
1 - 05105920/74 - REF. ABRIL/2012
Tipo
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
1 - MARLENE ANSELMO DA COSTA VICENTE - RESCISÃO
7179/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.05
Item:
7122/000-2012 211499900
Item:
Un.:
7121/000-2012 211110200
Item:
62.285.895/0001-05
7120/000-2012 05.04.12.361.3.1.90.11.02
Item:
CNPJ/CPF
7119/000-2012 05.04.12.361.3.1.90.11.02
Item:
Fornecedor
7118/000-2012 05.04.12.361.3.1.90.11.02
Item:
Exercício:
1 - ESCOVA DE DENTES. MÉDIA
Un.: UN
12.397.911/0001-83
Quantidade:
339,0000
J
Vl. Unit.:
104,00
332,22
332,22
332,22
0,98
Vl.Total:
332,22
4R Sistemas
7445/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item:
Fornecedor
CNPJ/CPF
10.444.288/0001-47
Un.: UN
1 - AGUA SANITARIA 1LT
7446/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item:
Vl.Total:
522,00
1.696,00
1.696,00
1.696,00
3,50
Vl.Total:
1.190,00
1,74
J
Vl. Unit.:
522,00
4,0000
14,80
59,20
4 - INTERRUPTOR 1 TECLA EMBUTIR
UN
3,0000
4,50
13,50
45,50
5 - INTERRUPTOR 2 TECLAS EMBUTIR
UN
4,0000
6,80
27,20
6 - TOMADA. UNIVERSAL DE EMBUTIR
UN
39,0000
5,40
210,60
7 - CHAVE. DE VENTILADOR DE PAREDE
UN
12,0000
12,50
150,00
Un.: UN
1 - RECOLHIMENTO 5% DAS MULTAS DE TRANSITO PARA O FUNSET (FUNDO
NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO - CONF.PORT.
DENATRAN N.º 11 DE 19/02/2008
Quantidade:
MINISTERIO DAS CIDADES
Un.:
61,0000
45.463.338/0001-18
2,0000
05.465.986/0001-99
Quantidade:
Un.: UN
49.552.953/0001-51
Quantidade:
Un.: UN
1 - REATOR ELETRONICO 1X40
1,0000
45.927.282/0001-05
Quantidade:
15,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
213,50
213,50
213,50
3,50
Vl.Total:
213,50
21,40
21,40
21,40
10,70
Vl.Total:
21,40
194,41
194,41
194,41
194,41
Vl.Total:
194,41
984,19
984,19
984,19
10,29
Vl.Total:
154,35
UN
39,0000
18,06
UN
10,0000
12,55
Un.: UN
45.927.282/0001-05
Quantidade:
16,0000
J
Vl. Unit.:
704,34
125,50
2.694,57
2.694,57
10,29
Vl.Total:
2.694,57
164,64
UN
138,0000
18,06
2.492,28
UN
3,0000
12,55
37,65
Un.: UN
13.491.214/0001-50
Quantidade:
2,0000
J
Vl. Unit.:
36,00
36,00
36,00
10,00
Vl.Total:
20,00
2 - TAPOWARE MEDIO C/TAMPA
UN
2,0000
4,00
8,00
3 - PENEIRA GRANDE (INOX)
UN
1,0000
8,00
8,00
1 - PLACA DE SINALIZAÇÃO 60X60 - A33 - ÁREA ESCOLAR
7628/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item:
1.044,00
0,87
UN
7603/000-2012 10.03.04.125.3.3.90.30.01
Item:
340,0000
Vl. Pago
1.044,00
3 - LAMPADA MISTA 250W
7555/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.01
Item:
Quantidade:
Vl. Liquidado
1.044,00
3,50
7513/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item:
49.552.953/0001-51
Vl. Empenhado
13,0000
7512/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.01
Item:
300,0000
Un.: UN
Vl. Unit.:
130/ 222
UN
7451/000-2012 10.03.04.125.3.3.90.39.01
Item:
7448/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.01
Item:
L
600,0000
J
2012
Página:
2 - LAMPADA FLUORESCENTE. 20W
7447/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.01
Item:
Quantidade:
Tipo
Exercício:
SINASP - SINALIZAÇÃO E ENGENHARIA LTDA.
Un.: UN
Un.: UN
1 - REBITE POP
2 - ROLAMENTO
Quantidade:
UN
10.323.470/0001-40
12,0000
00.006.303/0001-11
Quantidade:
200,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
1,0000
468,00
468,00
468,00
39,00
Vl.Total:
468,00
489,00
489,00
489,00
0,20
Vl.Total:
135,00
40,00
135,00
3 - FAIXA REFLETIVA
PC
1,0000
48,00
48,00
4 - RETENTOR DO PINHÃO
UN
2,0000
40,00
80,00
5 - TRAVA
UN
1,0000
11,00
11,00
6 - FAIXA REFLETIVA
UN
25,0000
7,00
175,00
7630/000-2012 01.04.08.243.3.3.90.30.01
11.314.004/0001-60
J
100,00
100,00
100,00
4R Sistemas
Item:
2 - KIT BARRA ESTABILIZADORA
7735/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
Item:
8011/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
8112/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.39.01
Item:
Item:
Item:
13.347.648/0001-80
Quantidade:
1,0000
11.314.004/0001-60
Quantidade:
2,0000
50,00
50,00
31,25
31,25
2,66
Vl.Total:
5,69
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
14,55
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
Vl.Total:
1.800,00
13.203,00
13.203,00
13.203,00
2,64
Vl.Total:
13.203,00
62,04
62,04
62,04
7,98
Vl.Total:
21,64
540,00
540,00
540,00
90,00
Vl.Total:
540,00
140,00
140,00
140,00
140,00
Vl.Total:
140,00
256,00
256,00
256,00
12,00
Vl.Total:
15,68
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
5,32
11,38
2,91
J
31,25
40,40
24,00
200,00
3 - ALAVANCA DO CÂMBIO
UN
1,0000
25,00
25,00
4 - SILICONE ALTA TEMPERATURA
UN
1,0000
7,00
Un.: UN
1 - ALAVANCA DO CÂMBIO
11.314.004/0001-60
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
7,00
50,00
50,00
50,00
25,00
Vl.Total:
25,00
2 - CHAPA GUIA
UN
1,0000
13,00
13,00
3 - CUPILHA
UN
1,0000
12,00
12,00
Un.: UN
1 - FILTRO DE AR
11.314.004/0001-60
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
158,00
158,00
158,00
32,00
Vl.Total:
32,00
2 - BARRA DE DIREÇÃO
UN
1,0000
72,00
72,00
3 - CILINDRO DA RODA
UN
1,0000
54,00
54,00
1 - PIVO DE SUSPENSÃO
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
1,0000
Un.: UN
1,0000
00.006.303/0001-11
Quantidade:
UN
200,0000
09.257.301/0001-70
Un.: PC
1 - GUARNICAO PORTA
45.927.282/0001-05
Quantidade:
Un.: SERV
8571/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Un.: UN
1 - TIJOLO 06 FUROS
2 - MAÇANETA EXTERNA
Item:
6,0000
Vl. Pago
Vl.Total:
200,00
8567/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
Quantidade:
Vl. Liquidado
50,00
1,0000
8523/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
2,7100
Vl. Empenhado
UN
8488/000-2012 04.01.08.243.3.3.90.30.05
Item:
J
Vl. Unit.:
2,5800
Un.: UN
50.052.000/0008-80
131/ 222
2 - COXIM DO CÂMBIO
8474/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item:
5.000,0000
58.894.759/0001-45
Un.: UN
1 - ACOPLAMENTO DO CAMBIO
8473/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item:
8472/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Quantidade:
Un.: SERV
1,0000
34.274.233/0064-88
Quantidade:
KG
8123/000-2012 10.02.06.181.3.3.90.30.01
Quantidade:
Un.: KG
1 - APRESUNTADO
2,0000
03.858.288/0001-28
Un.: LT
1 - GASOLINA
50.052.000/0008-80
2012
Página:
50,00
5,0000
DIRCEIA DE OLIVEIRA SANTOS ME
Un.: SERV
Tipo
Vl. Unit.:
2,0000
UN
1 - PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO MECANICO
7752/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Quantidade:
UN
3 - BISCOITO AGUA E SAL
1,0000
1,0000
Un.: UN
Item:
CNPJ/CPF
Quantidade:
UN
1 - ADOÇANTE
7750/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.39.01
Fornecedor
Un.: UN
Exercício:
11.314.004/0001-60
Quantidade:
2,0000
72,00
72,00
72,00
0,36
Vl.Total:
72,00
15,00
15,00
15,00
15,00
Vl.Total:
15,00
61,28
61,28
61,28
40,00
Vl.Total:
40,00
21,28
J
Vl. Unit.:
21,28
604,00
604,00
604,00
37,00
Vl.Total:
74,00
4R Sistemas
Tipo
Vl. Empenhado
132/ 222
Vl. Liquidado
Vl. Pago
UN
1,0000
40,00
40,00
UN
2,0000
115,00
230,00
UN
1,0000
34,00
34,00
5 - KIT DO AMORTECEDOR
UN
2,0000
9,00
18,00
6 - PRATO DO AMORTECEDOR
UN
2,0000
11,00
22,00
UN
2,0000
90,00
180,00
8 - PORCA
UN
2,0000
3,00
6,00
Un.: KG
1 - FEIJAO CARIOCA
Quantidade:
67.937.615/0001-10
28,0000
J
Vl. Unit.:
613,76
613,76
613,76
4,40
Vl.Total:
123,20
KG
70,0000
1,45
KG
14,0000
1,33
18,62
4 - FUBA DE MILHO
KG
14,0000
1,20
16,80
101,50
111,72
PCT
14,0000
7,98
LAT
28,0000
0,79
22,12
KG
14,0000
1,96
27,44
8 - OLEO DE SOJA
FR
28,0000
2,99
83,72
9 - SAL REFINADO
KG
14,0000
0,98
13,72
UN
14,0000
2,45
34,30
11 - BISCOITO DOCE
PCT
14,0000
1,57
21,98
UN
28,0000
1,38
38,64
14104/004-2011 RP
Item:
CNPJ/CPF
2012
Página:
8587/000-2012 01.03.08.244.3.3.90.30.01
Item:
Fornecedor
Exercício:
128/2011 Dispensa
MARIO DE OLIVEIRA
Un.: SERV
1 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS. RUA PRUDENTE DE MORAES, 1655
748.883.158-68
Quantidade:
1,0000
F
Vl. Unit.:
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Vl.Total:
1.000,00
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
652,71
652,71
652,71
43,51
Vl.Total:
43,51
6413/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.39.01
Item:
Fornecedor
CNPJ/CPF
43.776.517/0001-80
Un.:
1 - 05108463/51 - REF. ABRIL/2012
Quantidade:
1,0000
Tipo
J
Vl. Unit.:
2 - 05106280/65 - REF. ABRIL/2012
1,0000
43,19
43,19
3 - 06305519/87 - REF. ABRIL/2012
1,0000
43,19
43,19
4 - 05109782/66 - REF. ABRIL/2012
1,0000
44,87
44,87
5 - 05109405/36 - REF. ABRIL/2012
1,0000
83,67
83,67
6 - 05109436/32 - REF. ABRIL/2012
1,0000
250,36
250,36
7 - 05109090/27 - REF. ABRIL/2012
1,0000
100,41
100,41
8 - 05108600/01 - REF. ABRIL/2012
1,0000
43,51
43,51
6414/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.39.01
Item:
7 - 05108489/90 - REF. ABRIL/2012
Un.:
43.776.517/0001-80
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
3.116,09
3.116,09
3.116,09
24,17
Vl.Total:
24,17
8 - 05706673/64 - REF. ABRIL/2012
1,0000
42,41
42,41
9 - 05109977/24 - REF. ABRIL/2012
1,0000
653,95
653,95
10 - 07368328/07 - REF. ABRIL/2012
1,0000
171,16
171,16
1 - 06857871/76 - REF. ABRIL/2012
1,0000
48,54
48,54
2 - 05109609/95 - REF. ABRIL/2012
1,0000
70,68
70,68
3 - 05109608/04 - REF. ABRIL/2012
1,0000
55,98
55,98
4R Sistemas
83,04
83,04
6 - 05108848/73 - REF. ABRIL/2012
1,0000
1.691,86
1.691,86
Un.:
1 - 05699597/05 - REF. ABRIL/2012
43.776.517/0001-80
Quantidade:
43,19
508,85
4 - 07435797/20 - REF. ABRIL/2012
1,0000
518,66
518,66
5 - 07368330/21 - REF. ABRIL/2012
1,0000
244,07
244,07
6 - 05109181/07 - REF. ABRIL/2012
1,0000
303,64
303,64
Un.:
1 - 06207526/88 - REF. ABRIL/2012
43.776.517/0001-80
Quantidade:
Un.:
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
Un.:
1 - 05699595/43 - REF. ABRIL/2012
43.776.517/0001-80
Quantidade:
Un.:
1 - 05421924/89 - REF. ABRIL/2012
J
Vl. Unit.:
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
1,0000
Un.:
Un.:
1 - 05109198/47 - REF. ABRIL/2012
Quantidade:
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
Un.:
1 - 05109205/00 - REF. ABRIL/2012
1,0000
43.776.517/0001-80
Un.:
1 - 05109185/22 - REF. ABRIL/2012
43.776.517/0001-80
Quantidade:
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
2 - 05699592/09 - REF. ABRIL/2012
1,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
Un.:
1 - 05109411/84 - REF. ABRIL/2012
43.776.517/0001-80
Quantidade:
2 - 05109182/80 - REF. ABRIL/2012
1,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
Un.:
43.776.517/0001-80
Quantidade:
1,0000
Vl.Total:
Vl. Unit.:
J
43,42
84,49
84,49
84,49
84,49
Vl.Total:
84,49
43,42
43,42
43,42
43,42
Vl.Total:
43,42
86,70
86,70
86,70
43,51
Vl.Total:
43,51
43,19
43,19
43,19
43,19
43,19
Vl.Total:
43,19
43,19
43,19
43,19
43,19
Vl.Total:
43,19
43,19
43,19
43,19
43,19
Vl.Total:
43,19
86,38
86,38
86,38
43,19
Vl.Total:
43,19
171,33
171,33
171,33
62,59
Vl.Total:
43,19
108,74
Vl. Unit.:
191,17
147,75
43,19
J
1,0000
1 - 05109975/62 - REF. ABRIL/2012
191,17
43,42
43,19
1,0000
191,17
147,75
1,0000
1 - 07133777/63 - REF. ABRIL/2012
6433/000-2012 06.01.20.606.3.3.90.39.01
1,0000
1,0000
1 - 05109976/43 - REF. ABRIL/2012
6430/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
62,59
108,74
130,53
130,53
130,53
43,51
Vl.Total:
43,51
2 - 05706072/05 - REF. ABRIL/2012
1,0000
43,51
43,51
3 - 07419697/93 - REF. ABRIL/2012
1,0000
43,51
43,51
6437/000-2012 01.04.08.243.3.3.90.39.01
Item:
43,51
508,85
6427/000-2012 05.06.27.812.3.3.90.39.01
Item:
1.661,92
Vl.Total:
1,0000
6422/000-2012 01.04.08.243.3.3.90.39.01
Item:
1.661,92
43,51
3 - 05108936/00 - REF. ABRIL/2012
6421/000-2012 11.01.16.482.3.3.90.39.01
Item:
1.661,92
43,19
6420/000-2012 05.07.23.695.3.3.90.39.01
Item:
J
Vl. Unit.:
1,0000
2 - 07189733/05 - REF. ABRIL/2012
Item:
1,0000
274,30
2 - 07540305/63 - REF. ABRIL/2012
6419/000-2012 07.02.04.122.3.3.90.39.01
Item:
Vl. Pago
1,0000
6418/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.39.01
Item:
Vl. Liquidado
5 - 05108520/84 - REF. ABRIL/2012
6417/000-2012 10.02.06.181.3.3.90.39.01
Item:
Vl. Empenhado
274,30
2 - 06562290/12 - REF. ABRIL/2012
Item:
Tipo
133/ 222
1,0000
6416/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.39.01
Item:
CNPJ/CPF
2012
Página:
4 - 05109178/01 - REF. ABRIL/2012
6415/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
Fornecedor
Exercício:
6439/000-2012 01.02.04.122.3.3.90.39.01
Un.:
1 - 05108669/72 - REF. ABRIL/2012
43.776.517/0001-80
Quantidade:
1,0000
43.776.517/0001-80
J
Vl. Unit.:
J
43,51
43,51
43,51
43,51
Vl.Total:
43,51
43,51
43,51
43,51
4R Sistemas
Item:
6441/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Item:
Item:
Item:
Un.:
Un.:
MARCOFARMA DISTR. DE PROD.
FARMACEUTICOS LTDA.
Un.: CPR
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
O
261.041.418-89
Quantidade:
Quantidade:
1,0000
931.316.238-53
Quantidade:
1,0000
026.942.948-47
Quantidade:
1,0000
269.658.398-64
Quantidade:
1,0000
272.185.418-60
Quantidade:
1,0000
931.316.238-53
Quantidade:
1,0000
931.316.238-53
Quantidade:
1,0000
931.316.238-53
Quantidade:
1,0000
931.316.238-53
Quantidade:
Un.:
1,0000
931.316.238-53
Quantidade:
FULVIA RENATA CHIACHERINI TOTI
Un.:
100.000,0000
931.316.238-53
Quantidade:
JOSIEL RODRIGUES DE ALMEIDA
Un.:
1,0000
06.935.554/0001-67
PAULO DE TARSO OLIVEIRA
Un.:
J
Vl. Unit.:
Un.:
J
Vl. Unit.:
1,0000
Un.:
Tipo
Vl. Unit.:
Quantidade:
Un.:
43.776.517/0001-80
Un.:
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
6586/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
Un.:
6584/000-2012 01.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
6583/000-2012 11.01.16.482.3.3.90.39.01
Item:
6582/000-2012 01.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGEM A SOROCABA - BUSCAR
MEDICAMENTOS DE COMP. ESPECIALIZADO
6581/000-2012 01.04.08.243.3.3.90.39.01
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGEM A SOROCABA - EVENTO
TRIBUNAL DE CONTAS SOBRE ULTIMO ANO DE MANDATO
6563/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGEM A SOROCABA - EVENTO
TRIBUNAL DE CONTAS SOBRE ULTIMO ANO DE MANDATO
6535/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SÃO PAULO - LEVAR SR. LUIZ CESAR
PERUCIO E ASSESSORES PARA REUNIÃO COM O DEPUTADO ARNALDO FARIA.
6534/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SÃO PAULO - LEVAR SR. RONALD GRANDIM E
PAULO FERNANDO PERUCIO PARA REUNIÃO COM O DEPUTADO CAMPOS
MACHADO.
6528/000-2012 01.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
1 - VIAGEM A ITAPEVA - PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA POLICIA FEDERAL
6527/000-2012 01.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
1 - AAS 100MG EMB. HOSPITALAR
6526/000-2012 01.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
Quantidade:
Un.:
6506/000-2012 08.01.10.303.3.3.90.30.05
Item:
1 - MONICA MARIA SMIGUEL - LICENÇA PREMIO PECUNIA (30 DIAS)
6499/000-2012 01.02.04.122.3.3.90.39.01
CNPJ/CPF
Un.:
1 - 05110207/24 - REF. ABRIL/2012
6498/000-2012 08.01.10.301.3.1.90.11.01
Item:
1 - 05110197/18 - REF. ABRIL/2012
6443/000-2012 05.08.13.392.3.3.90.39.01
Fornecedor
Un.:
1 - 05110204/81 - REF. ABRIL/2012
1,0000
401.574.408-00
Quantidade:
1,0000
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
Exercício:
2012
Página:
134/ 222
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
43,51
Vl.Total:
43,51
315,60
315,60
315,60
315,60
Vl.Total:
315,60
43,69
43,69
43,69
43,69
Vl.Total:
43,69
1.195,21
1.195,21
1.195,21
1.195,21
Vl.Total:
1.195,21
584,37
584,37
584,37
584,37
Vl.Total:
584,37
2.000,00
2.000,00
2.000,00
0,02
Vl.Total:
2.000,00
23,00
23,00
23,00
23,00
Vl.Total:
23,00
500,00
500,00
0,00
500,00
Vl.Total:
500,00
Vl.Total:
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
60,00
60,00
60,00
60,00
Vl.Total:
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
Vl.Total:
60,00
40,00
40,00
40,00
40,00
Vl.Total:
40,00
-250,00
-250,00
0,00
-250,00
Vl.Total:
-250,00
-200,00
-200,00
0,00
-200,00
Vl.Total:
-200,00
-300,00
-300,00
0,00
-300,00
Vl.Total:
-300,00
-300,00
-300,00
0,00
-300,00
Vl.Total:
-300,00
-232,85
-232,85
0,00
-232,85
Vl.Total:
-232,85
4R Sistemas
6587/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.39.01
Item:
Item:
Item:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
O
O
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
O
O
O
O
O
Un.:
Un.:
Un.:
50.343.177/0001-69
Quantidade:
1,0000
50.058.114/0001-60
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
O
O
FOLHA DE PAGAMENTO
O
I.N.S.S.
29.979.036/0001-40
Quantidade:
Un.: SERV
Vl. Unit.:
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
1 - REFERENTE AO PAGTO. FINAL DOS SERVICOS DE PINTURA EXTERNA DO
PREDIO.
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
1,0000
931.316.238-53
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
1 - MAX ALBERTI - RESCISÃO
6698/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.39.01
Un.:
O
6684/000-2012 211110200
Vl. Unit.:
Un.:
6683/000-2012 05.04.12.361.3.1.90.11.02
Item:
1,0000
ESTAGIARIOS
6682/000-2012 05.04.12.361.3.1.90.11.02
Item:
Quantidade:
ESTAGIARIOS
1 - PARCELA REF. A JANEIRO / FEVEREIRO E MARÇO/2012
6681/000-2012 05.04.12.361.3.1.90.11.02
Item:
Un.:
ESTAGIARIOS
1 - PARCELA - REF. A JANEIRO / FEVEREIRO E MARÇO/2012
6667/000-2012 211499900
Item:
F
Vl. Unit.:
ESTAGIARIOS
6665/000-2012 211499900
Item:
Vl. Unit.:
1,0000
ESTAGIARIOS
1 - MAYARA CRISTINE GALVÃO LOPES - REF. MARÇO/2012
6634/000-2012 01.02.04.122.3.3.90.39.01
Item:
F
Quantidade:
ESTAGIARIOS
1 - KAROLINE RODRIGUES DE FARIA - REF. MARÇO/2012
6603/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.36.01
Item:
606.812.258-15
Tipo
Un.:
ESTAGIARIOS
1 - JANAINA ROSNER PASTURCZAK - REF. MARÇO/2012
6598/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.36.01
Item:
1,0000
ESTAGIARIOS
1 - CLAUDINEIA CAMPOS - REF. FEVEREIRO E MARÇO/2012
6595/000-2012 01.02.04.122.3.3.90.36.01
Item:
Quantidade:
1 - CAMILA IRIS DOS SANTOS - REF. MARÇO/2012
6594/000-2012 05.02.12.365.3.3.90.36.01
Item:
1 - ANA CARLA DE OLIVEIRA - REF. MARÇO/2012
6593/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.36.01
Item:
Un.:
1 - ALINE APARECIDA DE FREITAS PELEGRINETTI - REF. MARÇO/2012
6592/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.36.01
Item:
219.949.328-80
1 - CIBELE MORAES BODI DE ALMEIDA - REF. MARÇO/2012
6591/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.36.01
Item:
CNPJ/CPF
ATILA RODRIGUES FERREIRA
6590/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.36.01
Item:
Fornecedor
6588/000-2012 04.01.08.243.3.3.90.39.05
Item:
1,0000
07.773.171/0001-00
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
Exercício:
2012
Página:
135/ 222
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
-0,01
-0,01
Vl. Pago
0,00
-0,01
Vl.Total:
-0,01
-109,50
-109,50
0,00
-109,50
Vl.Total:
-109,50
622,00
622,00
622,00
622,00
Vl.Total:
622,00
461,48
461,48
461,48
461,48
Vl.Total:
461,48
541,74
541,74
541,74
541,74
Vl.Total:
541,74
622,00
622,00
622,00
622,00
Vl.Total:
622,00
1.057,39
1.057,39
1.057,39
1.057,39
Vl.Total:
1.057,39
622,00
622,00
622,00
622,00
Vl.Total:
622,00
461,48
461,48
461,48
461,48
Vl.Total:
461,48
622,00
622,00
622,00
622,00
Vl.Total:
622,00
Vl.Total:
-400,00
-400,00
-400,00
0,00
8.118,00
8.118,00
8.118,00
8.118,00
Vl.Total:
8.118,00
8.700,00
8.700,00
8.700,00
8.700,00
Vl.Total:
8.700,00
876,17
876,17
876,17
876,17
Vl.Total:
876,17
486,76
486,76
486,76
486,76
Vl.Total:
486,76
486,76
486,76
486,76
486,76
Vl.Total:
486,76
109,03
109,03
109,03
109,03
Vl.Total:
109,03
1.622,89
1.622,89
1.622,89
1.622,89
Vl.Total:
1.622,89
4R Sistemas
6699/000-2012 211499900
Item:
Un.:
1 - DOBRADIÇA 2"
1,0000
1,0000
1,0000
556.499.128-15
Un.: UN
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
I.N.S.S.
1,0000
29.979.036/0001-40
POSTO AGROSUL DE ITARARE LTDA.
Quantidade:
300,0000
45.463.338/0001-18
13,0000
12.013.135/0001-70
Quantidade:
5,0000
71.961.247/0001-12
Quantidade:
1,5000
12.013.135/0001-70
Quantidade:
Un.: UN
1,0000
67.330.258/0001-27
Quantidade:
Un.: SERV
Quantidade:
JOSE DABROWSKI METRING
Un.: KG
43.052.497/0001-02
29.979.036/0001-40
Un.: SERV
1,0000
556.499.128-15
Quantidade:
I.N.S.S.
Un.: PC
1 - CONFECCAO DE FAIXA 7 MTS
7080/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.30.01
Item:
Quantidade:
JOSE DABROWSKI METRING
Un.: LT
1 - VENENO PARA FORMIGA
7053/000-2012 08.01.10.305.3.3.90.39.05
Item:
1 - PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRAS
7034/000-2012 11.02.18.541.3.3.90.30.01
Item:
1 - TUBO. SOLDAVEL DE 3"
7032/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
1 - ALCOOL
7019/000-2012 11.02.18.541.3.3.90.30.01
Item:
1,0000
50.058.114/0001-60
Quantidade:
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DER
Un.: UN
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 6975/0-2012 - Fornecedor 4961 - JOSE DABROWSKI
METRING - CNPJ/CPF: 55649912815.
6996/000-2012 10.03.04.125.3.3.90.30.01
Item:
Un.:
1,0000
11.624.860/0001-12
Quantidade:
Un.:
12.065.530/0001-05
Quantidade:
6976/000-2012 211499900
Item:
Quantidade:
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 6973/0-2012 - Fornecedor 4961 - JOSE DABROWSKI
METRING - CNPJ/CPF: 55649912815.
6975/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.36.01
Item:
200,0000
Un.: SERV
2,0000
67.937.615/0001-10
Un.: SERV
76.108.653/0001-50
Quantidade:
Un.: PCT
6974/000-2012 211499900
Item:
1,0000
1 - MULTAS DER VEICULO PLACA DBA 0841
6973/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.36.01
Item:
Un.: UN
Quantidade:
KUGLER VEICULOS LTDA
1 - SALARIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS, REPASSE FEDERAL DOS AGENTES
MARÇO/2012.
6971/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
1 - VISITA TECNICA
6864/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.05
Item:
Un.:
1 - INSTALACAO DE CAMERA
6729/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
29.979.036/0001-40
1 - LEITE EM PO
6728/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
CNPJ/CPF
I.N.S.S.
1 - FILTRO COMBUSTIVEL
6723/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.05
Item:
Fornecedor
6715/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item:
2,0000
49.552.953/0001-51
Quantidade:
16,0000
Tipo
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
Exercício:
2012
Página:
136/ 222
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
178,52
178,52
Vl. Pago
178,52
178,52
Vl.Total:
178,52
100,00
100,00
100,00
50,00
Vl.Total:
100,00
2.450,00
2.450,00
2.450,00
12,25
Vl.Total:
2.450,00
40,00
40,00
40,00
40,00
Vl.Total:
40,00
30,00
30,00
30,00
30,00
Vl.Total:
30,00
269,07
269,07
269,07
269,07
Vl.Total:
269,07
85,13
85,13
68,11
85,13
Vl.Total:
85,13
120,00
120,00
120,00
120,00
Vl.Total:
120,00
13,20
13,20
13,20
13,20
Vl.Total:
13,20
120,00
120,00
120,00
120,00
Vl.Total:
120,00
13,20
13,20
13,20
13,20
Vl.Total:
13,20
524,70
524,70
524,70
1,75
Vl.Total:
524,70
1.732,64
1.732,64
0,00
133,28
Vl.Total:
1.732,64
Vl.Total:
3.750,00
3.750,00
750,00
0,00
40,50
40,50
0,00
27,00
Vl.Total:
40,50
360,00
360,00
360,00
180,00
Vl.Total:
360,00
16,00
16,00
16,00
1,00
Vl.Total:
16,00
4R Sistemas
7091/000-2012 05.04.12.361.3.1.90.96.02
Item:
Quantidade:
5,0000
50.052.000/0008-80
60,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
Vl. Pago
45.469,65
45.469,65
2.841,85
Vl.Total:
45.469,65
575,00
575,00
575,00
115,00
Vl.Total:
575,00
462,36
462,36
462,36
3,99
Vl.Total:
239,40
55,50
12,0000
3,64
43,68
4 - FILTRO DE PAPEL
CX
5,0000
1,82
9,10
5 - CAFE. 500 GR
UN
8,0000
5,29
42,32
6 - BOLACHA SALGADA. ASSADA PANCO
PCT
12,0000
3,65
43,80
7 - MARGARINA
POT
14,0000
2,04
28,56
Un.: UN
1 - GAS DE COZINHA
12,0000
02.538.227/0001-10
Quantidade:
1,0000
45.927.282/0001-05
Quantidade:
Un.: UN
1 - LIXEIRA
Quantidade:
Un.: SC
1 - CIMENTO
45.927.282/0001-05
Un.: M3
1,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
200,0000
Un.: SC
1 - CAL LIGA
1,0000
50.788.173/0001-94
Quantidade:
UN
1,0000
45.853.959/0003-70
Quantidade:
Un.: UN
1 - AGENDA COMERCIAL
45.853.959/0003-70
Quantidade:
Un.: UN
1 - GAS DE COZINHA
15,0000
13.491.214/0001-50
Quantidade:
6,0000
33,00
33,00
33,00
33,00
Vl.Total:
33,00
33,00
33,00
33,00
33,00
Vl.Total:
33,00
29,00
29,00
29,00
11,00
Vl.Total:
11,00
0,09
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
18,00
48,84
48,84
48,84
4,07
Vl.Total:
48,84
115,00
115,00
115,00
115,00
Vl.Total:
115,00
291,45
291,45
291,45
19,43
Vl.Total:
291,45
218,49
218,49
218,49
3,00
Vl.Total:
18,00
UN
2,0000
32,00
64,00
3 - COPO DE VIDRO 300ML
UN
18,0000
2,50
45,00
4 - MANGUEIRA P/LAVAR CALÇADA (30MTS)
UN
1,0000
29,99
29,99
5 - PANO DE PRATO
UN
15,0000
1,50
22,50
6 - SUPORTE DE FERRO P/MANGUEIRA
7563/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.01
UN
1,0000
Un.: UN
1 - CAIXA PLASTICA (TIPO BAÚ) C/TAMPA
13.491.214/0001-50
Quantidade:
2,0000
39,00
J
Vl. Unit.:
39,00
114,00
114,00
114,00
32,00
Vl.Total:
64,00
UN
3,0000
10,00
30,00
3 - TAPOWARE MEDIO C/TAMPA
UN
5,0000
4,00
20,00
7566/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.30.01
Item:
56.642.960/0069-06
Vl. Liquidado
45.469,65
PCT
7560/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item:
Quantidade:
Vl. Unit.:
Vl. Empenhado
3 - BOLACHA DOCE 500 GRS (ROSQUINHA DE COCO)
7504/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.30.01
Item:
Un.: UN
LOJAS CEM S/A
16,0000
J
1,85
7498/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item:
Quantidade:
Un.: UN
2 - ENVELOPE PLASTICO
Item:
Un.:
Tipo
30,0000
7489/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.30.01
Item:
46.384.111/0001-40
137/ 222
PCT
7488/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
CNPJ/CPF
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
2012
Página:
2 - AÇUCAR REFINADO 1 KG
7439/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
1 - REFRIGERANTE. COCA COLA 2 LT
7436/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
1 - CADEIRAO DE ALIMENTAÇÃO
7413/000-2012 08.01.10.305.3.3.90.30.05
Item:
Fornecedor
1 - REEMBOLSO DE DESPESA COM PESSOAL DO ESTADO - REF. A MARÇO/2012
7398/000-2012 05.01.12.365.4.4.90.52.01
Item:
Exercício:
1 - MDF 06MM
2 - TABUA
Un.: UN
UN
08.243.583/0001-93
Quantidade:
1,0000
4,0000
J
Vl. Unit.:
140,50
16,50
17,50
0,00
Vl.Total:
16,50
70,00
4R Sistemas
3 - TABUA 30CM PINUS 3MT
7592/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item:
7598/000-2012 05.03.12.361.4.4.90.52.01
Item:
2 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL
Item:
Item:
UN
2 - CARTAZES EM PAPEL COUCHE
7894/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
Item:
8467/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
8484/000-2012 04.01.08.243.3.3.90.30.05
Item:
2 - DISCO DE FREIO
8556/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item:
10 - BATERIA DE 150 AMPERES
Quantidade:
Quantidade:
2,0000
50.052.000/0008-80
17,1500
00.424.607/0001-07
Quantidade:
1,0000
09.429.336/0001-49
Quantidade:
1,0000
Vl. Liquidado
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
465,92
465,92
1,48
Vl.Total:
J
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
1.680,00
0,00
16,80
Vl.Total:
1.680,00
879,00
879,00
879,00
380,00
Vl.Total:
380,00
499,00
4.075,00
4.075,00
0,00
16,30
Vl.Total:
4.075,00
1.290,00
1.290,00
1.290,00
184,29
Vl.Total:
1.290,00
115,00
115,00
115,00
22,00
Vl.Total:
88,00
27,00
155,00
155,00
155,00
155,00
Vl.Total:
155,00
80,00
80,00
80,00
80,00
Vl.Total:
80,00
2.880,00
2.880,00
2.880,00
0,15
Vl.Total:
1.500,00
1.380,00
80,00
80,00
80,00
80,00
Vl.Total:
80,00
100,00
100,00
100,00
50,00
Vl.Total:
100,00
370,92
370,92
370,92
7,98
Vl.Total:
136,79
15,69
J
Vl. Unit.:
234,13
549,88
549,88
549,88
218,80
Vl.Total:
218,80
3.785,00
3.785,00
3.785,00
450,00
Vl.Total:
450,00
165,54
J
Vl. Unit.:
5,92
1.680,00
2,30
J
465,92
460,00
13,50
Vl. Unit.:
Vl. Pago
54,00
499,00
2,0000
Un.: UN
J
Vl. Unit.:
14,9300
UN
1,0000
09.072.193/0001-60
Quantidade:
SAVIVEL VEICULOS LTDA.
Un.: UN
J
Vl. Unit.:
600,0000
KG
10.000,0000
12.065.530/0001-05
Un.: KG
1 - APRESUNTADO
1,0000
12.013.135/0001-70
Quantidade:
Un.: SERV
1,0000
12.065.530/0001-05
Quantidade:
Un.: SERV
1 - INSTALACAO DE LINHA TELEFONICA
8109/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
09.072.193/0001-60
Quantidade:
UN
4,0000
138/ 222
5,75
2,0000
Un.: UN
1 - PANFLETOS
Quantidade:
Un.: SERV
1 - INSTALACAO DE CABO DE REDE
7,0000
07.719.573/0001-19
Un.: SERV
1 - RECARGA TONER E 210 + CILINDRO
250,0000
02.039.900/0001-78
Quantidade:
2 - BATERIA 3V SENSOR S/FIO
7825/000-2012 08.01.10.305.3.3.90.39.05
Item:
Un.: UN
7748/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
Un.: JG
1,0000
71.961.247/0001-12
Quantidade:
FRAZILLI REFRIGERAÇOES LTDA.
1 - CONTROLE DE ALARME JFL
7746/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
J
Vl. Unit.:
1,0000
Un.: UN
1 - ROUPEIRO DE AÇO (C/04 PORTAS)
7605/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item:
100,0000
02.039.900/0001-78
Quantidade:
UN
1 - VACINA V8 - RECOMBITEC
7601/000-2012 02.01.04.122.4.4.90.52.01
01.200.044/0001-28
Quantidade:
Un.: UN
4,0000
Vl. Empenhado
2012
Página:
9,00
80,0000
Un.: UN
1 - ESPREMEDOR DE FRUTAS
7599/000-2012 06.01.20.606.3.3.90.30.01
50.788.173/0001-94
Quantidade:
UN
1 - VACINA V3 - FORTE DODGE
Tipo
6,0000
Un.: UN
2 - CADERNO 10 MATERIAS
Item:
CNPJ/CPF
UN
7595/000-2012 06.01.20.606.3.3.90.30.01
Fornecedor
Exercício:
331,08
11 - COXIM
UN
4,0000
20,00
80,00
12 - REGULADOR DE PRESSÃO
UN
2,0000
560,00
1.120,00
13 - RETENTOR BICO INJETOR
PC
2,0000
55,00
110,00
4R Sistemas
CNPJ/CPF
Vl. Liquidado
Vl. Pago
1,0000
37,00
37,00
2 - SENSOR
UN
1,0000
125,00
125,00
3 - SENSOR DE TEMPERATURA
UN
1,0000
75,00
75,00
4 - PORCA
UN
8,0000
2,50
20,00
5 - COLA AUTOMOTIVA
UN
1,0000
30,00
30,00
UN
2,0000
45,00
90,00
7 - MOLA MESTRE
UN
4,0000
3,00
12,00
8 - CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM
PC
1,0000
750,00
750,00
9 - COROA E PINHAO
UN
1,0000
766,00
766,00
14 - CALOTA
UN
4,0000
30,00
120,00
Un.: UN
Quantidade:
PCT
50.052.000/0008-80
10,0000
J
Vl. Unit.:
6,0000
381,07
381,07
5,18
Vl.Total:
8,42
381,07
51,82
50,49
3 - OVOS MEDIOS
DZ
3,0000
2,44
7,32
4 - BISCOITO AGUA E SAL
UN
27,0000
2,68
72,48
5 - GELEIA 230GR
POT
12,0000
4,24
50,90
6 - LEITE DE CABRA UHT INTEGRAL
L
12,0000
1,85
22,22
7 - FARINHA DE TRIGO 1 KG
PCT
5,0000
1,74
8,72
8 - SALSICHA EM LATA
LAT
10,0000
1,47
14,69
14,11
9 - MAIONESE (SACHE)
SCH
10,0000
1,41
10 - FERMENTO EM PÓ - LATAS DE 100 - ROYAL
LAT
3,0000
1,75
5,26
11 - BISCOITO MARILAN AMANT LEITE VIT 330GR
UN
27,0000
3,08
83,06
8614/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Un.: UN
1 - BIELA
09.429.336/0001-49
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
384,00
384,00
384,00
130,00
Vl.Total:
130,00
2 - PARAFUSO DO CABEÇOTE DO MOTOR
UN
10,0000
15,00
3 - JOGO DE VEDADORES DE VALVULA
JG
8,0000
3,00
24,00
4 - GUIA DE VALVULA
UN
8,0000
10,00
80,00
12317/010-2011 RP
Item:
Vl. Empenhado
139/ 222
UN
2 - ACUCAR 5 KGS
Item:
Tipo
2012
Página:
1 - ABRACADEIRA
8594/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item:
Fornecedor
Exercício:
111/2009 Dispensa
OZEIAS DE SOUZA CARNEIRO
Un.: SERV
1 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS. IMPLANTAÇÃO DO POLO III MODALIDADE JUDO
246.660.218-09
Quantidade:
1,0000
F
Vl. Unit.:
150,00
524,75
524,75
524,75
524,75
Vl.Total:
524,75
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
520,08
520,08
520,08
520,08
Vl.Total:
520,08
6.783,04
6.783,04
6.783,04
67,83
Vl.Total:
6.783,04
100.000,00
100.000,00
100.000,00
2.000,00
Vl.Total:
100.000,00
15.339,29
15.339,29
15.339,29
306,79
Vl.Total:
15.339,29
3682/002-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
1 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EXECUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS
5112/001-2012 09.01.15.452.4.4.90.51.01
Item:
5111/001-2012 09.01.15.452.4.4.90.51.02
Item:
1 - SEGURO DOS VEICULOS PLACAS BFW7837; BWJ5131; BWI4518 E CPV2041
4502/001-2012 09.01.15.452.4.4.90.51.01
Item:
Fornecedor
CNPJ/CPF
COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS
75.170.191/0001-39
Un.:
Quantidade:
Un.: M2
55.980.858/0001-51
Quantidade:
Un.: M2
100,0000
55.980.858/0001-51
Quantidade:
Un.: M2
1,0000
50,0000
55.980.858/0001-51
Quantidade:
50,0000
Tipo
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
4R Sistemas
5356/002-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item:
Un.: UN
Un.: UN
2 - SEPARADOR. DE CAPSULAS SEMI-AUTOMÁTICA MOD. QUALYTI P/200
CAPSULAS
6568/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
6569/000-2012 05.06.27.812.3.3.90.39.01
Item:
Un.:
1 - ADIANTAMNETO PARA VIAGEM A PIEDADE - LIGA SOROCABANA DE VOLEIBOL
1,0000
1,0000
145.964.548-09
Quantidade:
EDEMAR RODRIGUES
Un.:
1,0000
182.320.838-08
Quantidade:
Un.:
1,0000
182.320.838-08
Quantidade:
1,0000
295.994.058-03
Quantidade:
LUIS EDUARDO TANUS
1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A PRESIDENTE PRUDENTE E TUPA TRANSPORTE SOCIAL - CESTREIN
6632/000-2012 05.06.27.812.3.3.90.39.01
Item:
Un.:
2,0000
202.586.268-79
Quantidade:
1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A ITAPEVA - REUNIÃO CONTROLE DE
ENDEMIAS
6576/000-2012 01.02.04.122.3.3.90.39.01
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A ITAPEVA - REUNIÃO CONTROLE DE
ENDEMIAS
6574/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
Un.:
02.228.030/0001-85
284.273.938-81
Quantidade:
1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A ITAPEVA - JOGOS DA
JUVENTUDE/BASQUETE MASCULINO
6573/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A CAPÃO BONITO - JOGOS DA
JUVENTUDE/BASQUETE MASCULINO
6571/000-2012 05.06.27.812.3.3.90.39.01
Item:
Un.:
1,0000
Tipo
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
2,0000
1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A PRAIA GRANDE - CAMPEONATO ESTADUAL
DE JUDO
6570/000-2012 05.06.27.812.3.3.90.39.01
Item:
Quantidade:
UN
1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A PRAIA GRANDE - LEVAR ATLETA PARA
CAMPEONATO DE JUDO
24,3000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
TEPRON EQUIPAMENTOS P/LABORATORIO LTDA.
1 - ENCAPSULADORA . SEMI-AUTOMÁTICA MOD. QUALITY P/200 CAPSULAS A3
49,8000
43.186.451/0001-78
Quantidade:
Un.:
35,4000
43.186.451/0001-78
Quantidade:
Un.: UN
75,9000
43.186.451/0001-78
Quantidade:
Un.: UN
6,0000
43.186.451/0001-78
Quantidade:
Un.: UN
4,0000
02.870.926/0001-63
Quantidade:
1 - 06107966/90 - REF. A ABRIL/2012
6564/000-2012 08.01.10.303.4.4.90.52.01
Item:
Un.: TB
Quantidade:
VALENTIM MARTINS NETO
6545/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
5400/015-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
Un.: TB
5400/014-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
02.870.926/0001-63
5400/013-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
CNPJ/CPF
VALENTIM MARTINS NETO
1 - ÓLEO PARA MOTOR DIESEL SAE 15 W 40
5400/012-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
Fornecedor
1 - ÓLEO PARA MOTOR DIESEL SAE 15 W 40
5358/001-2012 06.01.20.606.3.3.90.30.01
Item:
1,0000
687.951.738-20
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
TONY STADLER
1,0000
046.580.818-22
1,0000
Exercício:
2012
Página:
140/ 222
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
4.996,00
4.996,00
4.996,00
1.249,00
Vl.Total:
4.996,00
7.494,00
7.494,00
7.494,00
1.249,00
Vl.Total:
7.494,00
75,90
75,90
0,00
1,00
Vl.Total:
75,90
35,40
35,40
0,00
1,00
Vl.Total:
35,40
49,80
49,80
0,00
1,00
Vl.Total:
49,80
24,30
24,30
0,00
1,00
Vl.Total:
24,30
43,19
43,19
43,19
43,19
Vl.Total:
43,19
7.588,00
7.588,00
7.588,00
3.124,00
Vl.Total:
6.248,00
670,00
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
1.340,00
450,00
0,00
Vl.Total:
450,00
550,00
550,00
360,00
550,00
Vl.Total:
550,00
250,00
250,00
250,00
250,00
Vl.Total:
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
Vl.Total:
250,00
450,00
30,00
30,00
30,00
30,00
Vl.Total:
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
Vl.Total:
30,00
600,00
600,00
270,10
600,00
Vl.Total:
600,00
350,00
350,00
341,00
350,00
Vl.Total:
350,00
4R Sistemas
6635/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
Item:
FABIO MARCEL BARREIRO
ALINE ELISABETH VICENTE RIZO
1,0000
338.434.978-42
Quantidade:
1,0000
383.661.928-81
Quantidade:
1,0000
383.661.928-81
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
I.N.S.S.
1,0000
29.979.036/0001-40
I.N.S.S.
1,0000
29.979.036/0001-40
I.N.S.S.
1,0000
29.979.036/0001-40
Un.: SERV
1,0000
269.628.098-32
Quantidade:
Un.:
182.320.838-08
Quantidade:
Un.:
1,0000
12.065.530/0001-05
Quantidade:
Un.: UN
1,0000
1,0000
50.051.531/0001-81
Quantidade:
500,0000
Tipo
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
2012
Página:
141/ 222
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
40,00
40,00
40,00
40,00
Vl.Total:
40,00
Vl.Total:
-519,75
-519,75
-519,75
Vl. Pago
0,00
-102,40
-102,40
0,00
-102,40
Vl.Total:
-102,40
-100,00
-100,00
0,00
-100,00
Vl.Total:
-100,00
-52,65
-52,65
0,00
-52,65
Vl.Total:
-52,65
-57,90
-57,90
0,00
-57,90
Vl.Total:
-57,90
-2,00
-2,00
0,00
-2,00
Vl.Total:
-2,00
-12,00
-12,00
0,00
-12,00
Vl.Total:
-12,00
-7,20
-7,20
0,00
-7,20
Vl.Total:
-7,20
111,92
111,92
111,92
111,92
Vl.Total:
111,92
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
Vl.Total:
1.100,00
168,73
168,73
168,73
168,73
Vl.Total:
168,73
30,00
30,00
30,00
30,00
Vl.Total:
30,00
1.710,00
1.710,00
1.710,00
1,28
Vl.Total:
640,00
2 - BLOCOS DE MEMORANDO 100 X 1
SERV
100,0000
6,90
690,00
3 - BLOCOS DE CARTA OFICIO 100 X 1 COLORIDO
SERV
20,0000
19,00
380,00
50.051.531/0001-81
Quantidade:
Un.: SERV
1 - ENVELOPE SACO KRAFT 18,5 X 240
6797/000-2012 01.01.04.122.3.3.90.39.01
Un.: SERV
1 - ASSINATURA PERIODICA JORNAL IMPACTO
6796/000-2012 01.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
Un.:
1 - ENVELOPES SAC BRANCO 240X340 COLORIDO
6795/000-2012 01.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
202.586.268-79
Quantidade:
Un.:
1 - VISITA TECNICA
6794/000-2012 01.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 5112/1-2012 - Fornecedor 6270 - PORT CON
CONSTRUTORA LTDA - CNPJ/CPF: 55980858000151.
6727/000-2012 10.03.04.125.3.3.90.39.01
Item:
Un.:
1,0000
082.889.478-75
Quantidade:
6690/000-2012 211499900
Item:
6689/000-2012 211499900
Item:
Un.:
1,0000
71.462.741/0001-32
Quantidade:
DAVID GILBERTO MORENO JUNIOR
6688/000-2012 211499900
Item:
6666/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
Un.:
6664/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Quantidade:
DENTAL PASSARO LTDA.
6659/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
6658/000-2012 01.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
Un.:
6657/000-2012 05.06.27.812.3.3.90.39.01
Item:
984.023.668-72
6656/000-2012 05.06.27.812.3.3.90.39.01
Item:
CNPJ/CPF
SERGIO OLIVEIRA SANTOS
6655/000-2012 01.02.04.122.3.3.90.39.01
Item:
Fornecedor
1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SOROCABA - ENCAMINHAR DOCUMENTOS
AO DRSXVI
6640/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.02
Item:
Exercício:
1,0000
50.051.531/0001-81
Quantidade:
5.000,0000
50.051.531/0001-81
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
2.400,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
Vl.Total:
2.400,00
660,00
660,00
660,00
0,13
Vl.Total:
660,00
980,00
980,00
980,00
4R Sistemas
Item:
6938/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.02
Item:
Un.: FR
508,23
508,23
59,47
Vl.Total:
118,94
3,14
4 - PASTA PARA POLIMENTO VIPBRIL
UN
2,0000
21,80
43,60
64,15
5 - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 1190 F
UN
10,0000
1,57
15,70
6 - PASTA PROFILATICA S/ÓLEO
BIS
10,0000
4,75
47,50
7 - CONE DE PAPEL ABSORVENTE MODELO FM
CX
4,0000
17,96
71,84
8 - GESSO COMUM (PCT C/01KG)
KG
25,0000
1,52
38,00
UN
10,0000
1,57
15,70
UN
10,0000
1,57
15,70
UN
10,0000
1,57
15,70
UN
10,0000
1,57
15,70
13 - PASTA
UN
2,0000
21,28
42,56
DAIANE MARTINS LUIZ HOSPEDARIA
Un.: SERV
1 - PERNOITE
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 6951/0-2012 - Fornecedor 6827 - DAIANE MARTINS
LUIZ HOSPEDARIA - CNPJ/CPF: 34315074845.
Un.:
Quantidade:
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DER
Quantidade:
43.052.497/0001-02
1,0000
1,0000
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
1,0000
Un.: UN
1 - COXIM DO ESCAPAMENTO
1,0000
11.518.307/0001-03
Quantidade:
UN
7,0000
29.979.036/0001-40
Un.: UN
1 - PROTETOR CARTER
343.150.748-45
Quantidade:
I.N.S.S.
Un.:
1 - MULTA DER VEICULO PLACA DBA 0841
11.518.307/0001-03
Quantidade:
UN
4,0000
140,00
140,00
140,00
20,00
Vl.Total:
140,00
15,40
15,40
0,00
15,40
Vl.Total:
15,40
85,13
85,13
68,11
85,13
Vl.Total:
85,13
Vl.Total:
45,00
117,00
45,00
0,00
72,00
J
Vl. Unit.:
72,00
403,00
1,50
0,00
Vl.Total:
6,00
1,0000
97,00
97,00
3 - ESCAPAMENTO COMPLETO
UN
1,0000
290,00
290,00
4 - ANTI FERRUGEM
UN
1,0000
10,00
10,00
7191/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.05
1 - 05110113/00 - REF. ABRIL/2012
5,0000
45.927.282/0001-05
Quantidade:
100,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
Un.:
1,0000
71.961.247/0001-12
Quantidade:
Un.:
1 - 05109153/45 - REF. ABRIL/2012
Quantidade:
Un.: SC
1 - CAL PARA PINTURA
11.518.307/0001-03
Un.: UN
1 - RANDAP
7189/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Un.: UN
1 - SENSOR. VELOCIMETRO DIGITAL
7040/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item:
508,23
1,57
7039/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item:
980,00
2,0000
7038/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
Vl. Pago
Vl.Total:
UN
2 - MAQUINA DE VIDRO
Item:
J
Vl. Unit.:
Vl. Liquidado
122,50
3 - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 1092
2 - SENSOR. VELOCIMETRO DIGITAL
Item:
2,0000
Vl. Empenhado
12,83
7037/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
71.462.741/0001-32
Quantidade:
Tipo
Vl. Unit.:
5,0000
7002/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
DENTAL PASSARO LTDA.
8,0000
142/ 222
FR
6972/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
Quantidade:
2012
Página:
2 - VERNIZ C/FLÚOR FLUONIZ
6952/000-2012 211499900
Item:
CNPJ/CPF
Un.: UN
1 - SILICONE ZETALABOR
6951/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.36.01
Item:
Fornecedor
Exercício:
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
72,00
72,00
0,00
Vl.Total:
72,00
895,00
895,00
0,00
179,00
Vl.Total:
895,00
490,00
490,00
0,00
4,90
Vl.Total:
490,00
68,58
68,58
68,58
68,58
Vl.Total:
68,58
53,21
53,21
53,21
53,21
Vl.Total:
53,21
4R Sistemas
7490/000-2012 02.01.04.122.4.4.90.52.01
Item:
1 - CADEIRA GIRATORIA S/BRAÇO
7499/000-2012 05.06.27.812.3.3.90.30.01
Item:
95,00
Vl.Total:
95,00
21,05
21,05
0,00
1,78
Vl.Total:
1,78
6,60
12,67
12,67
Un.: UN
1 - TOALHA DE MESA 2MT
13.491.214/0001-50
Quantidade:
2,0000
J
Vl. Unit.:
57,00
15,00
0,00
Vl.Total:
30,00
2 - PANO DE PRATO
UN
10,0000
1,50
15,00
3 - TOUCA DESCARTAVEL
PCT
2,0000
6,00
12,00
Un.: UN
1 - GARRAFA TERMICA 1 LTR
70/2011 Dispensa
1 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS. RUA SETE DE SETEMBRO, 410
Quantidade:
1,0000
01.109.536/0001-02
Quantidade:
Un.: UN
1 - COXIM DO ESCAPAMENTO
4,0000
50.788.173/0001-94
ESPACO IMOVEIS S/C LTDA.
Un.: SERV
3,0000
50.788.173/0001-94
Quantidade:
Un.: UN
1 - PEN DRIVE 4 GB
13.491.214/0001-50
Quantidade:
Un.: UN
1 - CAIXA CORRESPONDENCIA
8,0000
00.006.303/0001-11
Quantidade:
4,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
72,00
72,00
0,00
24,00
Vl.Total:
72,00
122,00
122,00
122,00
30,50
Vl.Total:
122,00
21,20
21,20
21,20
21,20
Vl.Total:
21,20
Vl.Total:
41.752,00
403,20
403,20
0,00
1,50
Vl.Total:
41.752,00
5.219,00
0,00
6,00
2 - MAQUINA DE VIDRO
UN
1,0000
100,00
100,00
3 - SILENCIOSO TRASEIRO
UN
1,0000
151,20
151,20
4 - SILENCIOSO INTERMEDIARIO
UN
1,0000
136,00
136,00
5 - ANTI FERRUGEM
UN
1,0000
10,00
Un.: SERV
09.257.301/0001-70
Quantidade:
Un.: SERV
1 - RECAUCHUTAGEM 900X20
1,0000
00.569.912/0002-60
Quantidade:
4,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
10,00
55,00
55,00
55,00
55,00
Vl.Total:
55,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
380,00
Vl.Total:
1.520,00
2 - RECAUCHUTAGEM 1000X20
SERV
2,0000
420,00
840,00
3 - RECAUCHUTAGEM DE PNEU
SERV
2,0000
370,00
740,00
4 - VULCANIZAÇÃO
SERV
4,0000
100,00
400,00
7861/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
0,00
1,0000
7836/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.39.01
Item:
Vl. Unit.:
Vl. Pago
95,00
UN
7798/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
J
Vl. Liquidado
95,00
3 - LATEX
7664/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
Quantidade:
45.463.338/0001-18
Vl. Unit.:
Vl. Empenhado
6,60
7617/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
J
1,0000
7594/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
Quantidade:
Tipo
143/ 222
UN
7593/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
00.743.041/0001-78
2012
Página:
2 - PINCEL ATLAS 395 Nº02
7562/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
CNPJ/CPF
Un.: UN
Un.: UN
1 - PINCEL
7561/000-2012 05.02.12.365.3.3.90.30.01
Item:
Fornecedor
Exercício:
Un.: UN
1 - TORNEIRA BICO MOVEL (P/BANCADA)
Quantidade:
45.463.338/0001-18
2,0000
J
Vl. Unit.:
141,69
141,69
141,69
38,18
Vl.Total:
76,36
2 - SIFAO DUPLO
UN
1,0000
9,89
9,89
3 - ENGATE 40CM
UN
2,0000
3,39
6,78
4 - TE AZUL 1/2"
UN
1,0000
5,28
5,28
5 - LUVA AZUL 1/2"
UN
1,0000
3,38
3,38
6 - VALVULA AMERICANA
UN
2,0000
20,00
40,00
7885/000-2012 04.01.08.243.3.3.90.36.05
RICARDO XAVIER CORDEIRO
290.630.248-19
F
902,40
902,40
902,40
4R Sistemas
Item:
7886/000-2012 211499900
Item:
CNPJ/CPF
Un.: H
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
I.N.S.S.
Un.:
Un.: KG
8099/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
Un.: UN
Item:
1 - ELEVADOR DE PH
2 - ALGICIDA (05 LITROS)
8101/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.05
Item:
2 - MAXFLOC
Item:
8570/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
Item:
45.463.338/0001-18
4,0000
1,0000
01.200.044/0001-28
Quantidade:
1,0000
Quantidade:
Un.: M3
Quantidade:
DIAFER LTDA
45.463.338/0001-18
10,0000
04.798.677/0001-78
Quantidade:
3,0000
67.937.615/0001-10
2,0000
144/ 222
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
902,40
Vl.Total:
902,40
99,26
99,26
0,00
99,26
Vl.Total:
99,26
Vl.Total:
-57,00
-57,00
-57,00
0,00
44,99
44,99
44,99
7,81
Vl.Total:
16,45
15,68
J
Vl. Unit.:
28,54
53,98
53,98
53,98
4,33
Vl.Total:
17,32
18,33
J
Vl. Unit.:
36,66
66,00
66,00
66,00
12,00
Vl.Total:
12,00
54,00
J
Vl. Unit.:
1,0000
Un.: UN
Un.: KG
J
Vl. Unit.:
2012
Página:
54,00
186,20
186,20
186,20
127,90
Vl.Total:
127,90
58,30
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
58,30
43,30
43,30
0,00
4,33
Vl.Total:
43,30
67,50
67,50
67,50
22,50
Vl.Total:
67,50
43,84
43,84
43,84
4,40
Vl.Total:
8,80
KG
5,0000
1,45
7,25
KG
1,0000
1,33
1,33
4 - FUBA DE MILHO
KG
1,0000
1,20
1,20
PCT
1,0000
7,98
7,98
LAT
2,0000
0,79
1,58
KG
1,0000
1,96
1,96
8 - OLEO DE SOJA
FR
2,0000
2,99
5,98
9 - SAL REFINADO
KG
1,0000
0,98
0,98
UN
1,0000
2,45
2,45
11 - BISCOITO DOCE
PCT
1,0000
1,57
1,57
UN
2,0000
1,38
HELIO PINHEIRO
1 - MONITOR DE MUSICA
8861/000-2012 211499900
Item:
J
Vl. Unit.:
1,0000
1 - FEIJAO CARIOCA
8860/000-2012 04.01.08.243.3.3.90.36.05
Item:
1 - OXIGENIO MEDICINAL 03M³
8586/000-2012 01.03.08.244.3.3.90.30.01
Quantidade:
UN
2,1100
00.743.041/0001-78
Un.: UN
50.052.000/0008-80
J
Vl. Unit.:
2,0000
GL
1 - CLORO 10KG
8131/000-2012 07.04.06.181.3.3.90.30.01
Quantidade:
UN
Un.: PCT
1,0000
Tipo
Vl. Unit.:
1,8200
8100/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.05
Quantidade:
KG
1,0000
13.491.214/0001-50
Quantidade:
1 - APRESUNTADO
1,0000
29.979.036/0001-40
8014/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 7885/0-2012 - Fornecedor 6276 - RICARDO XAVIER
CORDEIRO - CNPJ/CPF: 29063024819.
7927/000-2012 05.02.12.365.3.3.90.30.01
Item:
Fornecedor
1 - ORIENTADOR SOCIAL
Exercício:
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 8860/0-2012 - Fornecedor 6566 - HELIO PINHEIRO CNPJ/CPF: 13902356880.
139.023.568-80
Un.: UN
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
I.N.S.S.
1,0000
29.979.036/0001-40
1,0000
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
2,76
438,00
438,00
438,00
438,00
Vl.Total:
438,00
48,18
48,18
0,00
48,18
Vl.Total:
48,18
4R Sistemas
Exercício:
2012
Página:
145/ 222
2270/003-2012 05.06.27.812.3.3.90.36.01
Item:
29/2011 Dispensa
1 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS. Localizado na rua São Pedro n° 481
2734/003-2012 05.08.13.392.3.3.50.43.01
Item:
SUBVENÇÃO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2012, CONF. DECRETO 010 DE 09/01/2012. REF. A MARÇO/2012
2744/006-2012 08.01.10.302.3.3.50.43.01
Item:
SUBVENÇÃO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2012, CONF. DECRETO 013 DE 09/01/2012.
REF. ABRIL/2012
2751/003-2012 08.01.10.302.3.3.50.43.01
Item:
5336/001-2012 10.03.04.125.3.3.90.39.01
Item:
16/01/2012. - REF. A MARÇO/2012
34/2012 Dispensa
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRÂNSITO
5975/003-2012 08.01.10.302.3.3.50.43.01
Item:
6213/001-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.02
Item:
DEZEMBRO/2012. REF. ABRIL/2012.
34 - ESPELHO CLÍNICO Nº 05
Fornecedor
CNPJ/CPF
SERGIO LUIZ GHIZZI
020.747.218-11
Un.: SERV
Quantidade:
SAMI-SOC.AMIGOS MUSICOS DE ITARARE
Un.:
03.066.272/0001-82
Quantidade:
VICC VOLUNTARIOS ITARAREENSES NO
COMBATE AO CANCER
Un.:
1,0000
08.931.028/0001-54
Quantidade:
Un.:
1,0000
1,0000
50.343.177/0001-69
Quantidade:
1,0000
COMERCIO E SERVIÇOS PARA O TRÂNSITO E
MEIO AMBIENT
Un.: UN
Quantidade:
13.815.624/0001-09
50.055.250/0001-05
Un.:
Quantidade:
Un.: UN
1,0000
1,0000
13.019.798/0001-65
Quantidade:
300,0000
Tipo
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
2.206,77
2.206,77
Vl. Pago
2.206,77
2.206,77
Vl.Total:
2.206,77
3.530,55
3.530,55
3.530,55
3.530,55
Vl.Total:
3.530,55
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
Vl.Total:
30.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Vl.Total:
5.000,00
662,00
662,00
662,00
662,00
Vl.Total:
662,00
31.650,00
31.650,00
31.650,00
31.650,00
Vl.Total:
31.650,00
5.771,23
5.771,23
0,00
1,50
Vl.Total:
450,00
35 - ESPONJA HEMOSTÁTICA - CAIXA C/ 10 UNIDADES
CX
12,0000
14,90
36 - BRUNIDOR N28
UN
6,0000
2,99
178,80
17,94
37 - BRUNIDOR N29
UN
6,0000
2,99
17,94
38 - FIO PARA SUTURA C/ 06 METROS
FR
72,0000
3,50
252,00
39 - GORRO DESCARTÁVEL MASCULINO TAM G C/ TIRAS DE AMARRAR C/ 50 UN
PCT
10,0000
10,50
105,00
40 - GORRO DESCARTÁVEL FEMININO C/ ELÁSTICO - PCT C/ 100 UNIDADES
PCT
15,0000
5,90
88,50
41 - HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PA - FRASCO C/ 10 GRAMAS
FR
10,0000
4,30
43,00
42 - IONÔMERO DE VIDRO P/ RESTAURAÇÃO PÓ - (MESMA MARCA LÍQUIDO)
FR
10,0000
12,50
125,00
43 - IONÔMERO DE VIDRO P/ RESTAURAÇÃO LÍQUIDO - (MESMA MARCA PÓ)
FR
10,0000
6,99
69,90
44 - ESCULPIDOR HOLLEMBACK
UN
6,0000
3,50
21,00
1 - AGULHA GENGIVAL EXTRA CURTA
CX
6,0000
15,10
90,60
CX
8,0000
64,50
516,00
CX
4,0000
84,00
336,00
4 - AGULHA DE SUTURA TAM. M - PACOTE C/ 12
PCT
15,0000
11,20
168,00
UN
20,0000
1,18
23,60
UN
20,0000
1,50
30,00
UN
25,0000
1,18
29,50
UN
25,0000
1,18
29,50
UN
25,0000
1,15
28,75
4R Sistemas
CNPJ/CPF
Tipo
Vl. Empenhado
2012
Página:
146/ 222
Vl. Liquidado
Vl. Pago
UN
25,0000
1,15
28,75
UN
25,0000
1,20
30,00
UN
25,0000
1,20
30,00
UN
25,0000
1,15
28,75
UN
30,0000
1,30
39,00
UN
30,0000
1,20
36,00
UN
25,0000
1,20
30,00
UN
25,0000
2,60
65,00
UN
25,0000
1,20
30,00
UN
25,0000
1,20
30,00
UN
25,0000
1,20
30,00
UN
25,0000
1,20
30,00
UN
25,0000
1,20
30,00
UN
30,0000
1,20
36,00
UN
25,0000
1,20
30,00
UN
30,0000
1,20
36,00
UN
25,0000
1,30
32,50
UN
20,0000
1,99
39,80
UN
20,0000
2,01
40,20
UN
40,0000
2,01
80,40
UN
40,0000
2,01
80,40
UN
40,0000
2,01
80,40
32 - COMPRESSA DE GAZE C/ 08 DOBRAS - PACOTE C/ 500 GRAMAS
PCT
280,0000
7,72
2.161,60
33 - CURATIVO ALVEOLAR ALVEOLEX
FR
6,0000
15,90
6214/001-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.02
Item:
Fornecedor
Exercício:
13.019.798/0001-65
Quantidade:
J
9.651,40
0,00
3,90
Vl.Total:
7,80
Un.: UN
UN
2,0000
3,90
7,80
UN
2,0000
3,90
7,80
UN
2,0000
3,90
7,80
UN
2,0000
3,90
7,80
UN
2,0000
3,90
7,80
36 - MANGUEIRA 03 FUROS
MT
50,0000
29,00
1.450,00
37 - MANGUEIRA SUGADOR
MT
30,0000
14,90
447,00
38 - MANGUEIRA ESPAGUETTI
MT
50,0000
10,90
545,00
UN
30,0000
1,05
31,50
1 - ÓLEO LUBRIFICANTE P/ CANETA DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO C/ 250 ML
FR
15,0000
17,00
255,00
2,0000
Vl. Unit.:
95,40
9.651,40
2 - PLACA DE VIDRO 10 MM
UN
10,0000
3,50
35,00
3 - ROLETE DE ALGODÃO - PACOTE C/ 100 UNIDADES
PCT
400,0000
1,50
600,00
4 - RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL Z 100 OPACA COR UD
UN
15,0000
42,80
642,00
5 - RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL Z 100 COR P
UN
12,0000
42,90
514,80
14 - SUGADOR CIRÚRGICO DESCARTÁVEL - PACOTE C/ 40 UNIDADES
PCT
150,0000
3,10
465,00
29 - PORTA AGULHA MAYO - HEGAR 14 CM
UN
6,0000
13,80
82,80
UN
8,0000
3,90
31,20
UN
8,0000
3,05
24,40
4R Sistemas
CNPJ/CPF
Tipo
Vl. Empenhado
2012
Página:
147/ 222
Vl. Liquidado
Vl. Pago
20 - CURETA DE DENTINA Nº 11 1/2
UN
8,0000
3,05
24,40
21 - OBTURADOR PROVISÓRIO DENTAL VILLE
FR
2,0000
9,90
19,80
22 - BROCA ENDO Z
UN
10,0000
26,50
265,00
23 - EDTA FRASCOS
FR
2,0000
4,90
9,80
24 - PROLONGADOR DE BROCA PARA CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO
UN
2,0000
10,90
21,80
25 - LOCALIZADOR APICAL APIT
UN
1,0000
1.963,00
1.963,00
26 - LIMA Nº 15 21 MM - CX C/ 06 UNIDADES
CX
6,0000
19,90
119,40
27 - SONDA GOLDMAN FOX
UN
6,0000
15,90
95,40
UN
10,0000
15,90
159,00
11 - RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR B2 ESMALTE
UN
10,0000
16,30
163,00
12 - SABONETE LÍQUIDO GLICERINADO - FRASCO C/ 01 LITRO
FR
30,0000
5,50
165,00
13 - SELANTE AUTOPOLIMERIZÁVEL - CAIXA
CX
5,0000
21,90
109,50
28 - TESOURA CURVA CIRÚRGICA PEQUENA
UN
2,0000
8,90
17,80
UN
15,0000
20,90
313,50
8 - RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR A 3,5 ESMALTE
UN
20,0000
13,70
274,00
17 - ESCOVA DENTAL ADULTO MACIA
UN
400,0000
0,95
380,00
UN
10,0000
14,50
145,00
6 - RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL 100 COR B
UN
5,0000
42,90
214,50
UN
20,0000
1,05
21,00
12.277,87
0,00
6215/001-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.02
Item:
Fornecedor
Exercício:
1 - AGULHA GENGIVAL CURTA
CIA LTDA-ME
Un.: CX
Quantidade:
06.968.511/0001-88
50,0000
J
Vl. Unit.:
13,18
Vl.Total:
659,00
2 - AGULHA GENGIVAL LONGA
CX
10,0000
13,18
131,80
3 - ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL C/ 6 ML TIPO SINGLE BOND
FR
20,0000
50,00
1.000,00
4 - ÁLCOOL 70 % - FRASCO C/ 01 LIT.
L
5 - ANEST. CITOCAINA 3% - CX C/ 50 TUBETES
CX
150,0000
3,76
564,00
80,0000
28,95
2.316,00
6 - ANEST. 2% SEM VASOCONSTRITOR - CX C/ 50 TUBETES
7 - ANESTÉSICO TÓPICO C/ 12 GRAMAS SABOR TUTIFRUTTI OU MORANGO
CX
3,0000
25,96
77,88
FR
45,0000
5,95
267,75
8 - BROCA ZECRYA XL P/ CIRURGIA
UN
12,0000
21,61
259,32
UN
30,0000
1,77
53,10
UN
20,0000
2,35
47,00
11 - DETERGENTE ENZIMÁTICO PARA CUBA ULTRASSÔNICA
L
20,0000
19,94
398,80
12 - FILME RADIOGRÁFICO INFANTIL
CX
1,0000
69,95
69,95
13 - FILME RADIOGRÁFICO ADULTO 69,95
CX
1,0000
69,95
69,95
14 - FITA CREPE PARA AUTOCLAVE
RL
70,0000
3,16
221,20
15 - FORMOCRESOL
FR
6,0000
6,15
36,90
16 - ABAIXADOR DE LÍNGUA - PACOTE C/ 100 UNIDADES
PCT
20,0000
2,15
43,00
19,30
17 - LODOFÓRMIO
FR
2,0000
9,65
18 - LÂMINA P/ BISTURI Nº 15 C
UN
30,0000
0,16
4,80
19 - SORO FISIOLÓGICO 0,9 % ESTÉRIL - FRASCO C/ 250 ML
FR
20,0000
2,55
51,00
20 - LÍQUIDO DE DAKIN - FRASCO C/ 01 LITRO
L
21 - LUVAS DE PROCEDIMENTOS TAM. P - CAIXA C/ 100 UNIDADES
CX
22 - LUVAS DE PROCEDIMENTOS TAM. M - CAIXA C/ 100 UNIDADES
6216/001-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.02
CX
CIA LTDA-ME
2,0000
3,56
7,12
300,0000
14,95
4.485,00
14,95
1.495,00
2.903,72
0,00
100,0000
06.968.511/0001-88
J
4R Sistemas
Item:
1 - PAPEL TOALHA PARA TOALHEIRO - PACOTE COM 1250 FOLHAS
75,0000
Tipo
Vl. Unit.:
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
9,96
Vl.Total:
747,00
10,0000
5,63
56,30
3 - PAPEL CARBONO ARTICULADO - PACOTE
PCT
20,0000
1,40
28,00
UN
20,0000
12,30
246,00
UN
10,0000
14,72
147,20
6 - RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR B 1 ESMALTE
UN
20,0000
12,20
244,00
7 - RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR C2 ESMALTE
UN
3,0000
12,20
36,60
8 - SELANTE FOTOPOLIMERIZÁVEL - CAIXA
CX
20,0000
16,40
328,00
9 - ESCOVA ROBINSON PLANA COR BRANCA - UNIDADE
UN
50,0000
0,97
48,50
10 - VERNIZ COM FLÚOR IGUAL OU SIMILAR AO FLUORNIZ - FRASCO C/ 10 ML
FR
6,0000
5,95
35,70
11 - SEALER 26 - CX C/ 01 FRASCO EM PÓ 08 GRAM. E 01 BISNAGA RESINA 09 GR.
CX
1,0000
53,66
53,66
12 - BROCA DE GATTES Nº 02 HASTE CURTA
UN
10,0000
6,90
69,00
13 - BROCA DE GATTES Nº 02 HASTE LONGA
UN
10,0000
6,90
69,00
14 - CONE DE PAPEL FM
CX
6,0000
12,96
77,76
15 - LIMA 1ª SÉRIE 15-40 21 MM
CX
8,0000
16,30
130,40
16 - AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA TAM GG - C/ 10
PCT
10,0000
11,00
110,00
17 - MÁSCARA CIRÚRGICA MODELO "BICO DE PATO" - UNIDADE
UN
10,0000
4,16
41,60
18 - DESTILADOR DE ÁGUA CRISTOFÓLI
UN
1,0000
435,00
435,00
4.458,30
0,00
1 - LUVAS DE PROCEDIMENTOS TAM. P SEM TALCO - CAIXA C/ 100
CIA LTDA-ME
Un.: CX
Quantidade:
2 - LUVAS DE PROCEDIMENTOS TAM. XP - CAIXA C/ 100 UNIDADES
CX
06.968.511/0001-88
50,0000
J
Vl. Unit.:
14,95
200,0000
14,95
Vl.Total:
747,50
2.990,00
3 - ÓCULOS DE PROTEÇÃO TRANSPARENTE INCOLOR
UN
4,0000
3,45
13,80
4 - MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA DESCARTÁVEL C/ ELÁSTICO - CX C/ 50
CX
100,0000
4,85
485,00
5 - APLICADOR DESCARTÁVEL TIPO BLUSH FINO - FRASCO C/ 100 UNIDADES
FR
30,0000
7,40
222,00
1 - FILTRO PARA DESTILADOR CRISTOFÓLI
2 - COMPRESSOR ODONT. MOTOR 1/2 HP PÉS 30 LIT. MS 3/30 127 W SHULTZ
6218/001-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.02
Item:
Quantidade:
148/ 222
FR
6217/001-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.02
Item:
CNPJ/CPF
Un.: PCT
2012
Página:
2 - PARAMONO CANFORADO
6216/002-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.02
Item:
Fornecedor
Exercício:
M. H. M. DO COUTO - COMERCIAL ME
Un.: UN
97.533.241/0001-38
Quantidade:
UN
J
Vl. Unit.:
1,0000
JD. EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA
Un.: UN
15,0000
13.550.569/0001-72
Quantidade:
12,0000
2.505,00
2.505,00
0,00
57,00
Vl.Total:
855,00
1.650,00
J
Vl. Unit.:
1.650,00
13.336,92
13.336,92
13.336,92
26,69
Vl.Total:
320,28
2 - FÓRCEPS INFANTIL Nº 18 D
UN
12,0000
26,69
320,28
UN
12,0000
26,70
320,40
UN
12,0000
28,99
347,88
UN
12,0000
28,99
347,88
UN
12,0000
25,34
304,08
UN
12,0000
25,34
304,08
UN
12,0000
25,34
304,08
UN
12,0000
25,34
304,08
UN
12,0000
26,49
317,88
11 - AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL CRISTÓFOLI 12 LITROS 127 W
UN
2,0000
1.890,00
3.780,00
12 - APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR
UN
8,0000
360,00
2.880,00
13 - CONTRA ÂNGULO KAVO
UN
2,0000
265,00
530,00
14 - MICROMOTOR KAVO
UN
2,0000
218,00
436,00
15 - CUBA ULTRASSÔNICA DIGITAL
UN
4,0000
630,00
2.520,00
4R Sistemas
6578/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Un.:
Item:
Quantidade:
Item:
Quantidade:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
1,0000
Quantidade:
1,0000
46.379.400/0001-50
1,0000
ESTAGIARIOS
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
Quantidade:
KARYN CRISTINA MATOS KOMNICKI
Un.: SERV
I.N.S.S.
1,0000
299.350.558-09
Quantidade:
1,0000
29.979.036/0001-40
2012
Página:
149/ 222
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
400,00
400,00
192,70
400,00
Vl.Total:
400,00
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
1.058,82
1.058,82
1.058,82
Vl.Total:
1.058,82
116,47
116,47
116,47
116,47
Vl.Total:
116,47
210,00
210,00
98,00
210,00
Vl.Total:
210,00
58,00
58,00
58,00
58,00
Vl.Total:
58,00
70,00
70,00
67,40
70,00
Vl.Total:
70,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Vl.Total:
100,00
4.140,00
4.140,00
4.140,00
230,00
Vl.Total:
4.140,00
963,40
963,40
963,40
942,36
Vl.Total:
942,36
21,04
3.213,00
3.213,00
3.213,00
53,55
Vl.Total:
3.213,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Vl.Total:
100,00
1.635,94
1.635,94
1.635,94
1.635,94
Vl.Total:
1.635,94
10.612,17
10.612,17
10.612,17
10.612,17
Vl.Total:
10.612,17
48,68
48,68
48,68
24,34
Vl.Total:
24,34
24,34
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Pago
1.058,82
21,04
O
Un.:
1 - ESPECIALIZADO DE APLICACAO DA AVALIACAO DE DESEMPENHO.
6759/000-2012 211499900
F
1,0000
1 - MARITSA DE ALMEIDA FREITAS - REF. FEV E MAR/2012
6758/000-2012 01.02.04.122.3.3.90.36.01
Item:
1,0000
29.979.036/0001-40
2 - SEGURO OBRIGATORIO / DPVAT 2011 - VEICULO PLACA DBS 4909
Item:
60,0000
00.394.460/0127-43
Un.:
I.N.S.S.
1 - SEGURO OBRIGATORIO / DPVAT 2011 - VEICULO PLACA DBS 4903
6703/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.36.01
1,0000
030.475.158-83
1 - PARC/RET.INSS - FPM
6674/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
Un.:
33.530.486/0125-69
07.975.842/0001-08
Quantidade:
1 - PARCELA RETENCAO PASEP - FPM
6670/000-2012 03.01.28.843.4.6.90.71.01
Item:
1 - RECARGA CELULAR DE PLANTAO
6669/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.47.01
18,0000
Tipo
1,0000
Un.: SC
1,0000
13.364.627/0001-73
Quantidade:
6651/000-2012 01.04.08.243.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
341.780.148-62
Quantidade:
CARLOS ALVES TOMAGESCKI- MEI
Un.:
1,0000
341.780.148-62
Quantidade:
2 - TZN - ENCARGOS FINANCEIROS-CONTAS EM ATRASO
6649/000-2012 06.01.20.606.3.3.90.30.01
1,0000
182.267.408-51
Un.: UN
1,0000
357.449.738-50
Un.:
NIVALDO BENTO
1 - FRN - SERVIÇO RENPAC
1,0000
29.979.036/0001-40
DIJAVAN JULIO LEITE DE CARVALHO
1 - SERVIÇO DE ARBITRAGEM
6642/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
293.396.728-60
Un.: UN
I.N.S.S.
1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A CAPÃO BONITO - LEVAR ALUNOS PARA
PARTICIPAREM DOS JOGOS ABERTOS.
6641/000-2012 05.06.27.812.3.3.90.39.01
Item:
Quantidade:
SANDRO RODRIGUES DE LIMA
1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A ITAPEVA - LEVAR ALUNOS PARA
PARTICIPAREM DE JOGOS ABERTOS DA JUVENTUDE
6639/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
1 - VIAGEM A CAPÃO BONITO - LEVAR FUNCIONARIO PARA CURSO
6638/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
Un.:
1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A PIEDADE - LEVAR ALUNOS PARA
PARTICIPAREM DA LIGA SOROCABANA DE VOLEIBOL
6637/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Item:
401.574.408-00
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 6579/0-2012 - Fornecedor 6775 - SANDRO
RODRIGUES DE LIMA - CNPJ/CPF: 29339672860.
6636/000-2012 05.06.27.812.3.3.90.39.01
Item:
CNPJ/CPF
1 - SERVIÇO DE ROÇADA, CAPINA E LIMPEZA
6580/000-2012 211499900
Item:
Fornecedor
1 - ADIANTAMENTO PARA VAIGEM A SÃO PAULO - PROTOCOLAR DOCUMENTOS
6579/000-2012 11.02.18.541.3.3.90.36.01
Item:
Exercício:
24,34
1.244,00
1.244,00
1.244,00
1.244,00
Vl.Total:
1.244,00
680,00
680,00
680,00
680,00
Vl.Total:
680,00
74,80
74,80
74,80
4R Sistemas
Item:
6769/000-2012 04.01.08.243.3.3.90.39.05
Item:
Un.:
1 - VIAGEM A SÃO PAULO - LEVAR ALUNOS PARA A FEIRA INTERNACIONAL EM
REABILITAÇÃO
Un.: UN
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
NIVALDO BENTO
NIVALDO BENTO
Item:
Item:
SEABRA & LUPION LTDA - ME
08.384.811/0001-45
Quantidade:
UN
30.000,0000
12.397.911/0001-83
Un.: FD
1 - PAGAMENTO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO E DESPESAS DE VIAGEM
50.000,0000
5.000,0000
4,0000
198.191.488-98
Quantidade:
Un.: UN
1 - FORMULARIO 1 VIA 80COLUNAS 240X280
Quantidade:
JOSE COSTA DA LUZ NETO
Un.:
Tipo
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
90.000,0000
06.968.511/0001-88
1 - PAPEL HIGIENICO
1,0000
50.788.173/0001-94
Quantidade:
10,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
2012
Página:
150/ 222
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
74,80
Vl.Total:
74,80
-105,60
-105,60
0,00
-105,60
Vl.Total:
-105,60
-68,50
-68,50
0,00
-68,50
Vl.Total:
-68,50
-1,20
-1,20
0,00
-1,20
Vl.Total:
-1,20
12,11
12,11
12,11
12,11
Vl.Total:
12,11
68,80
68,80
68,80
68,80
Vl.Total:
68,80
205,50
205,50
205,50
205,50
Vl.Total:
205,50
Vl.Total:
3.150,00
43.200,00
0,11
0,00
0,45
40.050,00
25.000,00
0,00
0,50
Vl.Total:
3.750,00
25.000,00
0,00
0,75
Vl.Total:
118,40
118,40
0,00
29,60
Vl.Total:
118,40
3.750,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Vl.Total:
5.000,00
2.240,40
2.240,40
0,00
53,80
Vl.Total:
538,00
2 - PAPEL PARA HOLERITE. 3 VIAS LAB 4 COM BLOQUEIO 2000 JOGOS 233X140MM
UN
8,0000
209,50
3 - CORRETIVO LIQUIDO
UN
2,0000
0,95
1,90
4 - FITA DE IMPRESSORA FX 1170
UN
5,0000
4,90
24,50
Un.: UN
1 - PASTA PAPELÃO TRILHO
50.788.173/0001-94
Quantidade:
20,0000
J
Vl. Unit.:
1.676,00
88,20
88,20
0,00
1,00
Vl.Total:
20,00
2 - ENVELOPE PLASTICO
UN
200,0000
0,32
64,00
3 - ENVELOPE A4
UN
20,0000
0,21
4,20
7535/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
1,0000
CIA LTDA-ME
Un.: UN
Quantidade:
1 - AGULHA PARA INSULINA 5 X 0,25 MM COM 100 UNIDADES
7533/000-2012 01.04.08.243.3.3.90.30.01
Item:
1,0000
7526/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.30.01
Item:
1,0000
54.516.661/0027-32
7459/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.39.01
Item:
45.463.338/0001-18
JOHNSON & JOHNSON BR IND COM PRODS P/
SAUDE LTDA
Un.: UN
Quantidade:
7407/000-2012 07.04.06.181.3.3.90.30.01
Item:
1,0000
1 - TIRA REAGENTE COM 50 TIRAS
7162/000-2012 08.01.10.303.3.3.90.30.01
1,0000
182.267.408-51
2 - SERINGA PARA INSULINA COM AGULHA 8 X 30 MM
7161/000-2012 08.01.10.303.3.3.90.30.02
1,0000
182.267.408-51
Un.: UN
1 - LANCETAS COM 100 UNIDADES
294.199.248-07
341.780.148-62
Quantidade:
1 - VIAGEM A ITAPEVA - LEVAR ATLETA PARA JOGOS DA JUVENTUDE
1,0000
414.150.468-83
Quantidade:
1 - FITA ZEBRADA
7160/000-2012 08.01.10.303.3.3.90.30.01
Item:
VITOR FLORIANO COSTA
7143/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Item:
Quantidade:
Un.:
7137/000-2012 05.06.27.812.3.3.90.39.01
Item:
ANNE KARINE DEMETRIO DAMIELEWSKI PAULINO
6944/000-2012 08.01.10.304.3.3.90.30.01
Item:
Quantidade:
Un.:
6772/000-2012 05.06.27.812.3.3.90.39.01
Item:
CNPJ/CPF
Un.:
6770/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Item:
Fornecedor
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 6758/0-2012 - Fornecedor 6464 - KARYN CRISTINA
MATOS KOMNICKI - CNPJ/CPF: 29935055809.
Exercício:
1 - CALCULADORA 12 DIGITOS
2 - GRAMPEADOR
Un.: UN
UN
50.788.173/0001-94
Quantidade:
2,0000
1,0000
J
Vl. Unit.:
89,55
89,55
89,55
7,50
Vl.Total:
15,00
7,65
7,65
4R Sistemas
Fornecedor
CNPJ/CPF
3 - CALCULADORA . COM BOBINA
UN
7536/000-2012 06.01.20.606.3.3.90.30.01
Item:
7,65
1,60
8,10
4 - CANETA
UN
6,0000
0,56
3,36
5 - BOBINA PARA FAX
RL
1,0000
3,55
3,55
PCT
2,0000
9,90
19,80
Un.: UN
1 - SUPER BONDER 5GR
Un.: UN
2 - CARTUCHO HP 21
UN
2,0000
07.719.573/0001-19
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
1,0000
Un.: UN
4,0000
07.719.573/0001-19
Quantidade:
1 - CARTUCHO HP 22
1 - COXIM SUP
50.788.173/0001-94
Quantidade:
Un.: UN
1 - CARTUCHO HP 92
00.006.303/0001-11
Quantidade:
2,0000
13,60
13,60
0,00
3,40
Vl.Total:
13,60
56,58
56,58
0,00
28,29
Vl.Total:
56,58
73,00
73,00
0,00
40,00
Vl.Total:
40,00
33,00
J
Vl. Unit.:
33,00
208,52
208,52
0,00
53,76
Vl.Total:
107,52
2 - ROLAMENTO
UN
1,0000
45,00
45,00
3 - ANTI FERRUGEM
UN
1,0000
13,44
13,44
4 - CORREIA ALTERNADOR
UN
1,0000
42,56
42,56
CENTRO MEDICO IMAGEM S/C LTDA.
Un.: SERV
1 - EXAME ECOCARDIOGRAMA
58.983.784/0001-03
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
1.030,00
1.030,00
85,00
Vl.Total:
1.030,00
85,00
2 - RESSONANCIA SEM CONTRASTE
SERV
2,0000
285,00
570,00
3 - TOMOGRAFIA SEM CONTRASTE
SERV
1,0000
152,00
152,00
4 - TOMOGRAFIA COM CONTRASTE
SERV
1,0000
207,00
207,00
5 - RAIO X DO TORAX
SERV
1,0000
16,00
16,00
Un.:
1 - 05095179/35 - REF. MAIO/2012
43.776.517/0001-80
Quantidade:
Un.: UN
1 - CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM
1,0000
02.692.828/0001-83
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
54,40
54,40
54,40
Vl.Total:
54,40
54,40
1.487,00
1.487,00
1.487,00
192,00
Vl.Total:
192,00
2 - COXIM DO CÂMBIO
UN
1,0000
190,00
190,00
3 - EMBREAGEM
KIT
1,0000
800,00
800,00
4 - CRUZETA
PC
1,0000
75,00
75,00
5 - ESPIGA CARDAN
UN
1,0000
110,00
110,00
6 - PARAFUSO FRANGE
KIT
1,0000
15,00
15,00
7 - LUVA Nº
UN
1,0000
105,00
105,00
GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.
Un.: SERV
1 - CONSULTORIA MODULOS l, ll E lll
7796/000-2012 09.01.15.452.4.4.90.51.05
Item:
0,00
Vl.Total:
4,05
7788/000-2012 01.02.04.122.3.3.90.39.01
Item:
44,06
7,65
2,0000
7786/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item:
44,06
UN
7738/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.05
Item:
66,90
3 - LIVRO ATA
7734/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.39.05
Item:
J
Vl. Unit.:
Vl. Pago
0,80
7731/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
Vl. Liquidado
66,90
2,0000
7633/000-2012 10.02.06.181.3.3.90.30.01
Item:
1,0000
151/ 222
UN
7632/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item:
50.788.173/0001-94
Quantidade:
Vl. Empenhado
2012
Página:
2 - CANETA MARCA TEXTO
7537/000-2012 07.04.06.181.3.3.90.30.01
Item:
Un.: UN
1 - GRAMPEADOR
Tipo
1,0000
Exercício:
39/2012 Tomada de Preço Compras e Serviços
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS DE RECAPEAMENTO EM CBUQ ,
LAVAGEM DA PISTA PINTURA
09.486.392/0001-15
Quantidade:
Un.: UN
1,0000
55.980.858/0001-51
Quantidade:
50,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
345,00
345,00
345,00
345,00
Vl.Total:
345,00
Vl.Total:
493.100,00
493.100,00
9.862,00
0,00
4R Sistemas
7797/000-2012 09.01.15.452.4.4.90.51.01
Item:
39/2012 Tomada de Preço Compras e Serviços
Un.:
8107/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.39.01
Item:
Un.: SERV
8314/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.01
Item:
8471/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item:
Un.: UN
1,0000
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
Vl.Total:
28.283,69
Vl.Total:
60,00
200,00
200,00
200,00
200,00
Vl.Total:
200,00
92,19
92,19
92,19
92,19
Vl.Total:
92,19
466,50
466,50
466,50
466,50
Vl.Total:
466,50
28.283,69
282,84
0,00
60,00
30,00
0,00
19,50
19,50
19,50
19,50
Vl.Total:
19,50
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
Vl.Total:
1.200,00
Vl.Total:
-60,00
419,00
419,00
419,00
140,00
Vl.Total:
140,00
-60,00
-60,00
0,00
2,0000
5,00
10,00
UN
1,0000
15,00
15,00
200,00
4 - ATUADOR DA LENTA
PC
1,0000
200,00
5 - VELA MOTOR
UN
1,0000
54,00
MARCOS BARROS LIVRARIA E PESQUISAS ME
Un.: SERV
1 - ESPECIALIZADO DE APLICACAO DA AVALIACAO DE DESEMPENHO.
Un.: UN
Un.: UN
Un.: SERV
2 - RECARGA TONER SANSUNG 1665
1,0000
2,0000
50.788.173/0001-94
Quantidade:
1 - RECARGA TONER E 120
00.402.904/0001-43
02.039.900/0001-78
Quantidade:
1 - PAPEL ALMAÇO C/ PAUTA FOLHAS
Quantidade:
1 - ARMARIO C/02 PORTAS DE CORRER (2,00X,090)
8617/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
13.347.648/0001-80
Quantidade:
J
152/ 222
UN
8599/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item:
1,0000
Tipo
2012
Página:
2 - JUNTA DA TAMPA DA VALVULA
8573/000-2012 05.03.12.361.4.4.90.52.01
Item:
1,0000
07.719.573/0001-19
Quantidade:
1 - BATERIA 12 V. 60 AMPERES
8544/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
Un.:
1,0000
12.207.693/0001-77
Quantidade:
1,0000
56.515.513/0001-90
Quantidade:
MARIA APARECIDA LUCIO CANDIDO- MEI
1 - FUNILARIA E PINTURA
1,0000
07.260.750/0001-41
Quantidade:
Un.: UN
Quantidade:
1 - COPO. SUPORTE DE PAREDE PARA
1,0000
48.066.047/0001-84
CONSAD SUDOESTE PAULISTA
1 - MENSALIDADE
8097/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
Un.: UN
2,0000
60.122.595/0001-80
Quantidade:
100,0000
07.719.573/0001-19
Quantidade:
LABCENTER LAB.DE ANAL.CLINICAS LTDA.
Un.: SERV
Quantidade:
1 - EXAMES LABORATORIAIS
8069/000-2012 06.01.20.606.3.3.90.39.01
Item:
Un.: UN
Un.: UN
7957/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Item:
55.980.858/0001-51
7911/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.39.05
Item:
CNPJ/CPF
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS DE RECAPEAMENTO EM CBUQ,
LAVAGEM DA PISTA, PINTURA.
7814/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.01
Item:
Fornecedor
Exercício:
500,0000
09.072.193/0001-60
Quantidade:
SERV
2,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
2,0000
54,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
Vl.Total:
3.600,00
998,00
998,00
998,00
499,00
Vl.Total:
998,00
35,00
35,00
35,00
0,07
Vl.Total:
35,00
280,00
280,00
280,00
70,00
Vl.Total:
140,00
70,00
140,00
7617/002-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
70/2011 Dispensa
Fornecedor
CNPJ/CPF
01.109.536/0001-02
Un.: SERV
Quantidade:
1,0000
Tipo
J
Vl. Unit.:
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
Vl.Total:
5.219,00
5.219,00
5.219,00
0,00
4R Sistemas
Exercício:
2012
Página:
153/ 222
5690/002-2012 04.01.08.244.3.3.90.36.05
Item:
131/2011 Dispensa
1 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS. RUA XV DE NOVEMBRO 549
5877/001-2012 04.01.08.243.3.3.90.30.02
Item:
1 - GAS DE COZINHA - BOTIJÃO 13 KG - ULTRAGAS
2 - BOLACHA DOCE - PACOTES DE 1 KG - JUVIS
Fornecedor
CNPJ/CPF
11.156.804/0001-09
Un.: SERV
Quantidade:
Un.: UN
Quantidade:
1,0000
67.937.615/0001-10
1,0000
PCT
40,0000
3 - BOLACHA SALGADA - PACOTES DE 1 KG - TODESCHINI
PCT
4 - PRESUNTO - QUILOS - PERDIGÃO
KG
5 - MUSSARELA - QUILOS - IVAI
KG
Tipo
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
1.000,00
1.000,00
Vl. Pago
1.000,00
1.000,00
Vl.Total:
1.000,00
1.601,56
1.601,56
1.601,56
36,00
Vl.Total:
36,00
2,59
103,60
40,0000
4,90
196,00
8,0000
12,10
96,80
8,0000
13,70
109,60
78,40
6 - MORTADELA - QUILOS - PERDIGÃO
KG
8,0000
9,80
7 - REQUEIJÃO - COPOS - SADIA
UN
11,0000
3,20
35,20
8 - MARGARINA - POTES DE 500 GRS - DELICIA
POT
4,0000
2,98
11,92
9 - MAIONESE - POTES DE 500 GRS - SADIA
POT
4,0000
3,20
12,80
10 - CATCHUP - FRASCOS - QUERO
FR
4,0000
1,80
7,20
11 - MOSTARDA - FRASCOS - QUERO
FR
4,0000
1,45
5,80
12 - PÓ DE CAFÉ - PACOTES DE 500 GRS - TETRA
PCT
8,0000
5,45
43,60
149,25
13 - AÇÚCAR REFINADO - QUILOS 5 KG - ALTO ALEGRE
KG
15,0000
9,95
14 - ÁGUA MINERAL - GALÕES DE 20 LTS - AGUA BOA
GL
15,0000
5,50
82,50
15 - SARDINHA - LATAS - COQUEIRO
LAT
4,0000
2,75
11,00
16 - CARNE MOÍDA - QUILOS - MARFRIG
KG
4,0000
8,90
35,60
17 - ERVILHA - LATAS DE 350 GRS - QUERO
LAT
4,0000
0,95
3,80
18 - EXTRATO DE TOMATE - LATAS DE 350 GRS - QUERO
LAT
3,0000
1,65
4,95
19 - MILHO VERDE - LATAS DE 350 GRS - CONTI
LAT
4,0000
0,79
3,16
20 - SALSICHA - QUILOS - PERDIGÃO
KG
4,0000
5,10
20,40
21 - SELETA DE LEGUMES - LATAS DE 350 GRS - QUERO
LAT
4,0000
1,34
5,36
22 - TOMATE - QUILOS - CEASA
KG
4,0000
1,39
5,56
23 - TEMPERO - POTES - OSMAR
POT
5,0000
1,85
9,25
24 - SUCO EM PÓ - PACOTES - FRESH
PCT
36,0000
0,45
16,20
31,79
25 - ÓLEO DE SOJA - FRASCOS DE 900 ML - LIZA
FR
11,0000
2,89
26 - OVOS - DÚZIAS - YOROZUIA
DZ
4,0000
2,46
9,84
27 - ACHOCOLATADO EM PÓ - LATAS DE 500 GRS - MUCKY
LAT
15,0000
3,20
48,00
28 - LEITE INTEGRAL - LITROS - HERCULES
L
50,0000
2,00
100,00
29 - LEITE CONDENSADO - LATAS DE 345 GRS - MOCOCA
LAT
8,0000
2,75
22,00
30 - CREME DE LEITE - LATAS DE 345 GRS - GLORIA
LAT
8,0000
2,95
23,60
31 - FARINHA DE TRIGO - QUILOS - ACACIA
KG
4,0000
1,29
5,16
32 - BANANA - QUILOS - CEASA
KG
8,0000
1,15
9,20
33 - LARANJA - QUILOS - CEASA
KG
8,0000
0,79
6,32
34 - FERMENTO PARA BOLO - LATAS DE 100 GRS - ROYAL
LAT
4,0000
1,85
7,40
35 - FUBÁ - PACOTES DE 1 KG - ALAMBARI
PCT
4,0000
1,30
5,20
36 - GELATINA - CAIXAS DE 250 GRS - YOKI
CX
94,0000
2,15
202,10
37 - GUARDANAPO DE PAPEL - PACOTES COM 100 UN - PLUS
PCT
8,0000
1,25
10,00
38 - TOALHA DE PAPEL - PACOTES COM 02 UN - YURI
PCT
8,0000
2,10
16,80
39 - COLHER DESCARTÁVEL - PACOTES COM 100 UN - PRAFESTA
PCT
4,0000
1,20
4,80
4R Sistemas
CNPJ/CPF
Tipo
Vl. Empenhado
2012
Página:
154/ 222
Vl. Liquidado
Vl. Pago
40 - COPO DESCARTÁVEL - PACOTES COM 100 UN 200 ML - COPOSUL
PCT
4,0000
2,65
10,60
41 - PRATO DESCARTÁVEL - PACOTES - PRAFESTA
PCT
4,0000
1,20
4,80
5879/001-2012 04.01.08.243.3.3.90.30.05
Item:
Fornecedor
Exercício:
1 - GÁS DE COZINHA - BOTIJÕES DE 13 KG - ULTRAGAS
Un.: UN
Quantidade:
67.937.615/0001-10
4,0000
J
Vl. Unit.:
2.277,49
2.277,49
2.277,49
36,00
Vl.Total:
144,00
2 - FÓSFORO - MAÇOS - ZEBRA
MÇ
3,0000
1,25
3,75
3 - AÇÚCAR REFINADO - PACOTE DE 05 KG - ALTO ALEGRE
PCT
12,0000
9,95
119,40
4 - AÇÚCAR CRISTAL - SACOS DE 5 KG - TWISTER
SC
18,0000
7,99
143,82
KG
7,0000
1,15
8,05
6 - BOLACHA SALGADA - PACOTES DE 1 KG - JUVIS
PCT
15,0000
1,99
29,85
7 - BOLACHA DOCE - PACTS DE 1 KG - JUVIS
PCT
16,0000
2,59
41,44
PCT
15,0000
5,45
81,75
9 - CALDO DE GALINHA - CAIXAS C/ 12 UN - ARISCO
CX
3,0000
1,48
4,44
KG
15,0000
8,90
133,50
11 - CEBOLA - QUILOS - CEASA
KG
4,0000
1,30
5,20
12 - CHÁ MATE - CAIXAS DE 200 GRS - CHA CHA
CX
7,0000
1,75
12,25
13 - CHANTILY - CAIXAS DE 1 LT - FRESHIMENN
CX
4,0000
9,30
37,20
14 - CHOCOLATE EM PÓ (TIPO NESCAU) - CAIXAS - NESTLÉ
CX
7,0000
4,30
30,10
15 - CÔCO RALADO - PCTS DE 500 GRS - MAIS COCO
PCT
7,0000
2,45
17,15
16 - CREME DE LEITE - LATAS DE 350 GRS - GLORIA
LAT
4,0000
2,95
11,80
10,00
17 - DOCE DE LEITE - POTES - TRIANGULO
POT
4,0000
2,50
LAT
5,0000
0,95
4,75
19 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - QUILOS - ACACIA
KG
21,0000
1,29
27,09
20 - FUBÁ - QUILOS - ALAMBARI
KG
4,0000
1,30
5,20
21 - GELATINA - CAIXAS DE 250 GRS - YOKI
CX
28,0000
2,15
60,20
LAT
23 - LEITE LONGA VIDA - CAIXAS DE 1 LT - HERCULES
CX
3,0000
2,75
8,25
175,0000
2,00
350,00
80,46
POT
27,0000
2,98
25 - MILHO VERDE - LATAS DE 350 GRS - QUERO
LAT
3,0000
1,10
3,30
26 - MOLHO DE TOMATE - LATAS DE 350 - POMAROLA
LAT
7,0000
3,10
21,70
KG
14,0000
9,80
137,20
FR
7,0000
2,89
20,23
DZ
13,0000
2,46
31,98
30 - SAL - QUILOS - MARLIM
KG
2,0000
0,80
1,60
KG
14,0000
5,10
71,40
32 - SUCO EM PÓ - UNIDADES - FRESH
UN
116,0000
0,45
52,20
POT
3,0000
1,85
5,55
KG
4,0000
1,80
7,20
35 - ACHOCOLATADO EM PÓ - POTES DE 500 GRS - MUCKY
POT
8,0000
3,20
25,60
36 - ÁLCOOL - FRASCOS DE 1 LT - TAMBORE
FR
3,0000
3,95
11,85
37 - ÁGUA SANITÁRIA - FRASCOS DE 2 LTS - TAMBORE
FR
15,0000
2,50
37,50
10,20
38 - AMACIANTE - FRASCOS DE 2 LTS - CANDURA
FR
3,0000
3,40
39 - BOMBRIL - PACOTES C/ 08 UN - BOM BRIL
PCT
4,0000
0,98
3,92
40 - COPO DESCARTÁVEL - PACOTES COM 100 UN - COPOSUL
PCT
36,0000
2,65
95,40
41 - DESINFETANTE - FRASCOS DE 2 LTS - BUFALO
FR
14,0000
3,15
44,10
4R Sistemas
CNPJ/CPF
Tipo
Vl. Empenhado
2012
Página:
155/ 222
Vl. Liquidado
Vl. Pago
42 - DETERGENTE - FRASCOS - MINUANO
FR
14,0000
0,99
43 - ESPONJA DE LOUÇA - UNIDADES C/ 03 UN - WISH
UN
4,0000
1,45
5,80
44 - GUARDANAPO DE PAPEL - PACOTES C/ 100 - DIPLOMATA
PCT
29,0000
1,35
39,15
13,86
45 - LUSTRA MÓVEIS - FRASCOS - BRIO
FR
4,0000
2,45
9,80
46 - LUVAS DE VINIL - CAIXA COM 100 UN - TALGE
CX
3,0000
22,00
66,00
53,95
47 - PAPEL HIGIÊNICO - PACOTES C/ 08 UN - MILI
PCT
13,0000
4,15
48 - PEDRA SANITÁRIA - UNIDADES - LEVE BRISA
UN
13,0000
0,75
9,75
49 - PRATO DESCARTÁVEL - PACOTES C/ 10 - PRAFESTA
PCT
14,0000
1,20
16,80
50 - SABÃO EM PEDRA - PACOTES COM 05 - UNIC
PCT
3,0000
2,85
8,55
51 - SABÃO EM PÓ - CAIXAS DE 1 KG - SURF
CX
4,0000
4,30
17,20
52 - SACO PRETO PARA LIXO - PACOTES DE 30 LTS C/ 10 UN - COMETA
PCT
12,0000
1,60
19,20
PCT
13,0000
1,75
22,75
54 - SACO PRETO PARA LIXO - PACOTES DE 100 LTS C/ 10 UN - LIXOPLAS
PCT
14,0000
2,15
30,10
55 - VEJA - FRASCOS DE 900 ML - VEJA
FR
4,0000
3,50
14,00
5880/001-2012 04.01.08.243.3.3.90.30.05
Item:
Fornecedor
Exercício:
7 - BOLACHA SALGADA - PACOTES DE 1 KG - JUVIS
Un.: PCT
Quantidade:
67.937.615/0001-10
20,0000
J
Vl. Unit.:
2.981,31
2.981,31
1,99
Vl.Total:
2.981,31
39,80
8 - BOLACHA DOCE - PACTS DE 1 KG - JUVIS
PCT
21,0000
2,59
54,39
PCT
21,0000
5,45
114,45
10 - CALDO DE GALINHA - CAIXAS C/ 12 UN - ARISCO
CX
4,0000
1,48
5,92
KG
21,0000
8,90
186,90
KG
5,0000
1,30
6,50
13 - CHÁ MATE - CAIXAS DE 200 GRS - CHA CHA
CX
9,0000
1,75
15,75
14 - CHANTILY - CAIXAS DE 1 LT - FRESHMENN
CX
5,0000
9,30
46,50
15 - CHOCOLATE EM PÓ (TIPO NESCAU) - CAIXAS - NESTLÉ
CX
10,0000
4,30
43,00
16 - CHOCOLATE GRANULADO - PACOTES DE 500 GRS - DORI
PCT
10,0000
3,35
33,50
17 - CÔCO RALADO - PCTS DE 500 GRS - MAIS COCO
PCT
10,0000
2,45
24,50
18 - CREME DE LEITE - LATAS DE 350 GRS - PARMALAT
LAT
5,0000
2,80
14,00
19 - DOCE DE LEITE - POTES - TRIANGULO
POT
5,0000
2,50
12,50
LAT
5,0000
0,95
4,75
21 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - QUILOS - ACACIA
KG
26,0000
1,29
33,54
22 - FUBÁ - QUILOS - ALAMBARI
KG
5,0000
1,30
6,50
LAT
5,0000
2,75
13,75
24 - LEITE LONGA VIDA - CAIXAS DE 1 LT - PANTALAT
CX
246,0000
1,79
440,34
POT
40,0000
2,98
119,20
26 - MILHO VERDE - LATAS DE 350 GRS - QUERO
LAT
5,0000
1,10
5,50
27 - MOLHO DE TOMATE - LATAS DE 350 - QUERO
LAT
10,0000
1,97
19,70
196,00
KG
20,0000
9,80
FR
10,0000
2,89
28,90
DZ
18,0000
2,46
44,28
31 - SAL - QUILOS - MARLIM
KG
2,0000
0,80
1,60
KG
20,0000
5,10
102,00
33 - SUCO EM PÓ - UNIDADES - FRESH
UN
164,0000
0,45
73,80
POT
5,0000
1,85
9,25
KG
5,0000
1,80
9,00
4R Sistemas
CNPJ/CPF
Tipo
Vl. Empenhado
2012
Página:
156/ 222
Vl. Liquidado
Vl. Pago
36 - ÁGUA SANITÁRIA - FRASCOS DE 2 LTS - DONA CLARA
FR
20,0000
1,99
39,80
37 - ÁLCOOL - FRASCOS DE 1 LT - TAMBORE
FR
4,0000
3,95
15,80
13,60
38 - AMACIANTE - FRASCOS DE 2 LTS - CANDURA
FR
4,0000
3,40
39 - BOMBRIL - PACOTES C/ 08 UN - BOMBRIL
PCT
3,0000
0,98
2,94
40 - COPO DESCARTÁVEL - PACOTES COM 100 UN - COPOSUL
PCT
51,0000
2,65
135,15
41 - DESINFETANTE - FRASCOS DE 2 LTS - BUFALO
FR
20,0000
3,15
63,00
42 - DETERGENTE - FRASCOS - MINUANO
FR
20,0000
0,99
19,80
43 - ESPONJA DE LOUÇA - UNIDADES C/ 03 UN - WISH
UN
4,0000
1,45
5,80
44 - GUARDANAPO DE PAPEL - PACOTES C/ 100 - DIPLOMATA
PCT
41,0000
1,35
55,35
45 - LUSTRA MÓVEIS - FRASCOS - BRIO
FR
4,0000
2,45
9,80
46 - LUVAS DE VINIL - CAIXA COM 100 UN - TALGE
CX
4,0000
22,00
88,00
47 - PAPEL HIGIÊNICO - PACOTES C/ 08 UN - FOLHA LEV
PCT
19,0000
3,25
61,75
48 - PEDRA SANITÁRIA - UNIDADES - LEVE BRISA
UN
19,0000
0,75
14,25
49 - PRATO DESCARTÁVEL - PACOTES C/ 10 - PRAFESTA
PCT
20,0000
1,20
24,00
50 - SABÃO EM PEDRA - PACOTES COM 05 - UNIC
PCT
5,0000
2,85
14,25
51 - SABÃO EM PÓ - CAIXAS DE 1 KG - SURF
CX
5,0000
4,30
21,50
PCT
20,0000
1,60
32,00
PCT
18,0000
1,75
31,50
54 - SACO PRETO PARA LIXO - PACOTES DE 100 LTS C/ 10 UN - LIXOPLAS
PCT
17,0000
2,15
36,55
1 - GÁS DE COZINHA - BOTIJÕES DE 13 KG - ULTRAGAS
UN
5,0000
36,00
180,00
2 - FÓSFORO - MAÇOS - ZEBRA
MÇ
4,0000
1,25
5,00
3 - ACHOCOLATADO EM PÓ - POTES DE 500 GRS - MUCKY
POT
11,0000
3,20
35,20
4 - AÇÚCAR REFINADO - PACOTE DE 05 KG - ALTO ALEGRE
PCT
16,0000
9,95
159,20
5 - AÇÚCAR CRISTAL - SACOS DE 5 KG - TWISTER
SC
25,0000
7,99
199,75
KG
10,0000
1,15
11,50
5881/001-2012 04.01.08.243.3.3.90.30.02
Item:
Fornecedor
Exercício:
1 - LEITE - PACOTES DE 1 LITRO - PANTALAT
67.937.615/0001-10
Un.: PCT
462,0000
Quantidade:
J
Vl. Unit.:
2.583,39
2.583,39
2.583,39
1,79
Vl.Total:
826,98
2 - AÇÚCAR REFINADO - PACOTES DE 1 KG - ALTO ALEGRE
PCT
130,0000
1,99
258,70
3 - CAFÉ TORRADO EM PÓ - PACOTES DE 500 GR - TETRA
PCT
31,0000
5,45
168,95
4 - MARGARINA VEGETAL - POTES DE 500 GR - DELICIA
POT
8,0000
2,98
23,84
5 - CHOCOLATE EM PÓ - PACOTES DE 500 GR - ORSI
PCT
54,0000
2,48
133,92
6 - FARINHA DE TRIGO - PACOTES DE 1 KG - SOL
PCT
39,0000
1,65
64,35
7 - LEITE EM PÓ - PACOTES DE 1 KG - LA SERENISSIMA
PCT
23,0000
12,60
289,80
8 - OVOS - CAIXAS COM 12 - YOTOZUIA
CX
46,0000
2,46
113,16
FR
39,0000
2,89
112,71
10 - FERMENTO EM PÓ - LATAS DE 100 - ROYAL
LAT
15,0000
1,85
27,75
11 - FUBÁ - PACOTES DE 1 KG - ALAMBARI
PCT
8,0000
1,30
10,40
12 - CREME DE LEITE - LATAS DE 345 GR - MOCOCA
LAT
31,0000
1,99
61,69
13 - AMIDO DE MILHO - CAIXAS DE 500 GR - QUERO
CX
8,0000
2,83
22,64
14 - CARNE MOIDA - QUILOS - SEARA
KG
23,0000
9,85
226,55
KG
24,0000
5,10
122,40
16 - TEMPERO - COPOS DE 345 GR - OSMAR
UN
8,0000
1,85
14,80
17 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO - LATAS COM 350 GR - QUERO
LAT
47,0000
1,65
77,55
18 - CALDO DE CARNE - CAIXAS DE 69 GRS - ARISCO
CX
16,0000
1,05
16,80
4R Sistemas
5882/001-2012 04.01.08.244.3.3.90.30.01
Item:
CNPJ/CPF
KG
1 - AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL - PACOTES DE 1 KG - ALTO ALEGRE
Un.: PCT
Tipo
8,0000
Quantidade:
67.937.615/0001-10
32,0000
Vl. Empenhado
2012
Página:
157/ 222
Vl. Liquidado
1,30
J
Vl. Unit.:
Vl. Pago
10,40
1.034,54
1.034,54
0,00
1,99
Vl.Total:
63,68
2 - CARNE BOVINA MAGRA DE 2ª MOÍDA - PACOTES DE 1 KG - MARFRIG
PCT
12,0000
8,90
106,80
3 - CARNE BOVINA DE 2ª - MÚSCULO - EM PEDAÇOS - PACOTES DE 1 KG - FRIBOI
PCT
24,0000
9,80
235,20
4 - PEITO DE FRANGO - PACOTES DE 1 KG - PIONEIRO
PCT
12,0000
4,00
48,00
5 - MACARRÃO SÊMOLA - TIPO AVE-MARIA - PACOTES DE 1 KG - ORSI
PCT
26,0000
1,59
41,34
6 - ÓLEO DE SOJA - LATAS COM 900 ML - LIZA
LAT
9,0000
2,89
26,01
7 - EXTRATO DE TOMATE SIMPLES CONCENTRADO - LATAS COM 350 GR - QUERO
LAT
32,0000
1,65
52,80
8 - BATATA - QUILOS - CEASA
KG
19,0000
1,20
22,80
KG
2,0000
1,30
2,60
10 - ALHO - QUILOS - CEASA
KG
1,0000
7,30
7,30
11 - CALDO DE CARNE - CAIXAS DE 69 GR CADA - ARISCO
CX
32,0000
1,05
33,60
12 - CALDO DE GALINHA - CAIXAS DE 69 GR CADA - ARISCO
CX
10,0000
1,05
10,50
13 - MARGARINA VEGETAL - POTES DE 500 GR - PRIME
POT
12,0000
2,40
28,80
14 - CHÁ MATE - CAIXAS DE 200 GR - CHA CHA
CX
13,0000
1,75
22,75
15 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO - EMBALAGENS DE 500 GR - TETRA
UN
22,0000
5,45
119,90
16 - FUBÁ - PACOTE DE 1 KG - ALAMBARI
PCT
27,0000
1,30
35,10
17 - FÓSFORO - PACOTES COM 10 CAIXAS - ZEBRA
PCT
2,0000
1,25
2,50
18 - SAL REFINADO - PACOTES DE 1 KG - MARLIM
PCT
7,0000
0,80
5,60
19 - BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA
UN
3,0000
36,00
108,00
31,50
20 - BISCOITO SALGADO - PACOTES DE 500 GR - PANCO
PCT
9,0000
3,50
21 - ROSCA DE COCO - PACOTES DE 500 GR - PANCO
PCT
4,0000
3,45
13,80
22 - BISCOITO SEQUILHO - PACOTES DE 500 GR - PANCO
PCT
4,0000
3,99
15,96
5882/002-2012 04.01.08.244.3.3.90.30.01
Item:
Fornecedor
Exercício:
1 - AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL - PACOTES DE 1 KG - ALTO ALEGRE
67.937.615/0001-10
Un.: PCT
152,0000
Quantidade:
J
Vl. Unit.:
5.541,54
5.541,54
0,00
1,99
Vl.Total:
302,48
2 - CARNE BOVINA MAGRA DE 2ª MOÍDA - PACOTES DE 1 KG - MARFRIG
PCT
70,0000
8,90
623,00
3 - CARNE BOVINA DE 2ª - MÚSCULO - EM PEDAÇOS - PACOTES DE 1 KG - FRIBOI
PCT
140,0000
9,80
1.372,00
4 - PEITO DE FRANGO - PACOTES DE 1 KG - PIONEIRO
PCT
70,0000
4,00
280,00
5 - MACARRÃO SÊMOLA - TIPO AVE-MARIA - PACOTES DE 1 KG - ORSI
PCT
148,0000
1,59
235,32
6 - ÓLEO DE SOJA - LATAS COM 900 ML - LIZA
LAT
50,0000
2,89
144,50
7 - EXTRATO DE TOMATE SIMPLES CONCENTRADO - LATAS COM 350 GR - QUERO
LAT
148,0000
1,65
244,20
8 - BATATA - QUILOS - CEASA
KG
100,0000
1,20
120,00
KG
20,0000
1,30
26,00
10 - ALHO - QUILOS - CEASA
KG
5,0000
7,30
36,50
11 - CALDO DE CARNE - CAIXAS DE 69 GR CADA - ARISCO
CX
175,0000
1,05
183,75
12 - CALDO DE GALINHA - CAIXAS DE 69 GR CADA - ARISCO
CX
60,0000
1,05
63,00
13 - MARGARINA VEGETAL - POTES DE 500 GR - PRIME
POT
80,0000
2,40
192,00
14 - CHÁ MATE - CAIXAS DE 200 GR - CHA CHA
CX
80,0000
1,75
140,00
15 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO - EMBALAGENS DE 500 GR - TETRA
UN
120,0000
5,45
654,00
16 - FUBÁ - PACOTE DE 1 KG - ALAMBARI
PCT
140,0000
1,30
182,00
17 - FÓSFORO - PACOTES COM 10 CAIXAS - ZEBRA
PCT
11,0000
1,25
13,75
18 - SAL REFINADO - PACOTES DE 1 KG - MARLIM
PCT
30,0000
0,80
24,00
19 - BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA
UN
10,0000
36,00
360,00
4R Sistemas
Tipo
Vl. Empenhado
158/ 222
Vl. Liquidado
Vl. Pago
PCT
50,0000
3,50
21 - ROSCA DE COCO - PACOTES DE 500 GR - PANCO
PCT
25,0000
3,45
86,25
22 - BISCOITO SEQUILHO - PACOTES DE 500 GR - PANCO
PCT
21,0000
3,99
83,79
7 - SABONETE - 90 GRAMAS - UNIDADES - FRANCIS
Un.: UN
Quantidade:
67.937.615/0001-10
15,0000
J
Vl. Unit.:
175,00
429,25
429,25
429,25
0,94
Vl.Total:
14,10
8 - ESPONJA 100% AÇO INOXIDÁVEL - PACOTES - INOX
PCT
4,0000
2,20
8,80
9 - SACOS DE LIXO - 15 LITROS - PACOTE COM 10 UNIDADES - LIXOPLAS
PCT
10,0000
1,80
18,00
10 - SACOS DE LIXO - 50 LITROS - PACOTE COM 10 UNIDADES - COMETA
PCT
10,0000
1,75
17,50
11 - DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCOS DE 500 ML - MINUANO
FR
15,0000
0,99
14,85
12 - ÁLCOOL LÍQUIDO 96° - FRASCOS DE 1 LT - TAMBORE
FR
6,0000
3,95
23,70
13 - ÁLCOOL GEL 70° - FRASCOS DE 1 LT - PARTI
FR
6,0000
4,10
24,60
14 - SABÃO EM PEDRA - PACOTES COM CINCO UNIDADES - MINUANO
PCT
6,0000
4,50
27,00
15 - CERA AMARELA - LITROS - SACY
L
17,0000
2,55
43,35
16 - PAPEL HIGIÊNICO (NEUTRO E BRANCO) - PACOTES COM 4 UNIDADES - FOLHA
LEV
17 - COPO DESCARTÁVEL - PACOTES DE 200 ML - COPOSUL
PCT
21,0000
2,05
43,05
PCT
33,0000
2,65
87,45
PCT
33,0000
1,12
36,96
1 - ESPONJA DE AÇO - AÇO CARBONO - PACOTES COM 8 UNIDADES DE 60 GR BOM BRIL
2 - DESINFETANTE - 2 LITROS - BUFALO
PCT
3,0000
0,98
2,94
L
3,0000
3,15
9,45
3 - SABÃO EM PÓ - CAIXA DE 1 KG - SURF
CX
4,0000
4,30
17,20
4 - LIMPADOR LIMPEZA PESADA - FRASCOS DE 500 ML - VEJA
FR
7,0000
2,65
18,55
5 - ÁGUA SANITÁRIA - FRASCOS DE 1 LT - TAMBORE
FR
11,0000
1,25
13,75
6 - ESPONJA DUPLA FACE 110 X 75 X 22 MM - PACOTES COM 01 UNIDADE ESFREBOM
PCT
10,0000
0,80
8,00
5884/002-2012 04.01.08.244.3.3.90.30.01
Item:
CNPJ/CPF
2012
Página:
5884/001-2012 04.01.08.244.3.3.90.30.01
Item:
Fornecedor
Exercício:
1 - ESPONJA DE AÇO - AÇO CARBONO - PACOTES COM 8 UNIDADES DE 60 GR BOM BRIL
2 - DESINFETANTE - 2 LITROS - BUFALO
3 - SABÃO EM PÓ - CAIXA DE 1 KG - SURF
Un.: PCT
L
CX
Quantidade:
67.937.615/0001-10
10,0000
J
Vl. Unit.:
1.428,42
1.428,42
1.428,42
0,98
Vl.Total:
9,80
8,0000
3,15
25,20
12,0000
4,30
51,60
4 - LIMPADOR LIMPEZA PESADA - FRASCOS DE 500 ML - VEJA
FR
24,0000
2,65
63,60
5 - ÁGUA SANITÁRIA - FRASCOS DE 1 LT - TAMBORE
FR
35,0000
1,25
43,75
6 - ESPONJA DUPLA FACE 110 X 75 X 22 MM - PACOTES COM 01 UNIDADE ESFREBOM
7 - SABONETE - 90 GRAMAS - UNIDADES - FRANCIS
PCT
30,0000
0,80
24,00
UN
50,0000
0,94
47,00
8 - ESPONJA 100% AÇO INOXIDÁVEL - PACOTES - INOX
PCT
12,0000
2,20
26,40
9 - SACOS DE LIXO - 15 LITROS - PACOTE COM 10 UNIDADES - LIXOPLAS
PCT
35,0000
1,80
63,00
10 - SACOS DE LIXO - 50 LITROS - PACOTE COM 10 UNIDADES - COMETA
PCT
35,0000
1,75
61,25
11 - DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCOS DE 500 ML - MINUANO
FR
50,0000
0,99
49,50
12 - ÁLCOOL LÍQUIDO 96° - FRASCOS DE 1 LT - TAMBORE
FR
20,0000
3,95
79,00
13 - ÁLCOOL GEL 70° - FRASCOS DE 1 LT - PARTI
FR
20,0000
4,10
82,00
14 - SABÃO EM PEDRA - PACOTES COM CINCO UNIDADES - MINUANO
PCT
20,0000
4,50
90,00
15 - CERA AMARELA - LITROS - SACY
L
60,0000
2,55
153,00
16 - PAPEL HIGIÊNICO (NEUTRO E BRANCO) - PACOTES COM 4 UNIDADES - FOLHA
LEV
PCT
70,0000
2,05
143,50
PCT
110,0000
2,65
291,50
4R Sistemas
Fornecedor
CNPJ/CPF
6648/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.30.01
Item:
Un.:
1,0000
331.205.988-79
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
ESTENILZA BRAZ
1,0000
344.908.998-66
1,0000
157.204.918-99
VALQUIRIA DA SILVA
Un.:
Un.:
1,0000
072.757.938-06
Quantidade:
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
JOSE DIVINO NETO
Un.:
1,0000
143.940.898-08
Quantidade:
Un.:
1,0000
302.017.918-11
Quantidade:
Un.:
1,0000
931.416.708-97
Quantidade:
Un.:
1,0000
202.586.268-79
Quantidade:
NIVALDO DE LIMA
Un.:
1,0000
182.252.548-99
Quantidade:
Un.:
1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SOROCABA - LEVAR DOCUMENTOS PARA
PROTOCOLAR NA RECEITA FEDERAL
1,0000
07.975.842/0001-08
Quantidade:
Un.:
1 - 05118615/24 - REF. ABRIL/2012
6693/000-2012 01.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
1 - 05434541/34 - REF. ABRIL/2012
6692/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.39.01
Item:
1 - ADIANTAMENTO VIAGEM A TUPA - REMESSA DOCUMENTOS DO
DEPARTAMENTO PESSOAL PARA DEFESA INSS
6691/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.39.01
Item:
6687/000-2012 01.02.04.122.3.3.90.39.01
Item:
6686/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO N.° 6250/000 - 2012 - DESPESAS COM VIAGEM
6685/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO N.° 5868/000 - 2012 - DESPESA COM VIAGEM
6672/000-2012 05.06.27.812.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
07.975.842/0001-08
Quantidade:
Un.: UN
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGEM A SOROCABA - CURSO CREAD
6671/000-2012 05.06.27.812.3.3.90.39.01
Item:
1 - VIAGEM PARA SOROCABA - CURSO CREAD
6663/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
Un.:
1,0000
058.305.936-88
Quantidade:
1 - ADIATAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGEM A SOROCABA - CURSO CREAD
6662/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGEM A SOROCABA - CURSO CREAD
6661/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
Un.:
1,0000
606.812.258-15
Quantidade:
1 - JUROS
6660/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
Un.:
6654/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Item:
07.975.842/0001-08
Quantidade:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGEM A ITAPEVA - LEVAR CRIANÇA
PARA CONSULTA NO IML
6653/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.30.01
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGEM A SOROCABA - CURSO
INTERVENÇÃO BREVE PARA DEPENDENTES QUIMICOS
6652/000-2012 01.04.08.243.3.3.90.39.01
Item:
Un.: SC
Tipo
111,0000
6650/000-2012 04.01.08.243.3.3.90.39.05
Item:
PCT
1,0000
835.416.408-04
Quantidade:
1,0000
Vl. Empenhado
Exercício:
2012
Página:
159/ 222
Vl. Liquidado
1,12
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
124,32
28,56
28,56
Vl. Pago
0,00
Vl.Total:
28,56
80,00
80,00
30,00
80,00
Vl.Total:
80,00
100,00
100,00
66,65
100,00
Vl.Total:
100,00
Vl.Total:
-28,56
-28,56
-28,56
0,00
28,56
28,56
28,56
28,56
Vl.Total:
28,56
40,00
40,00
40,00
40,00
Vl.Total:
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
Vl.Total:
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
Vl.Total:
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
Vl.Total:
40,00
25,00
25,00
25,00
25,00
Vl.Total:
25,00
35,60
35,60
35,60
35,60
Vl.Total:
35,60
40,00
40,00
40,00
40,00
Vl.Total:
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
Vl.Total:
40,00
400,00
400,00
0,00
400,00
Vl.Total:
400,00
43,19
43,19
43,19
43,19
Vl.Total:
43,19
117,09
117,09
117,09
117,09
Vl.Total:
117,09
Vl.Total:
200,00
200,00
200,00
0,00
4R Sistemas
6695/000-2012 01.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
Item:
Un.: UN
Un.: UN
EMILENE DE JESUS SANTIAGO
143.940.898-08
Quantidade:
1,0000
50.052.117/0001-97
Un.: UN
100,0000
Quantidade:
UN
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
80,0000
Vl. Liquidado
25,00
25,00
25,00
Vl.Total:
25,00
25,00
25,00
25,00
Vl.Total:
25,00
Vl.Total:
230,90
425,00
425,00
425,00
425,00
Vl.Total:
425,00
-0,60
-0,60
0,00
-0,60
Vl.Total:
-0,60
230,90
230,90
-0,59
-0,59
0,00
Vl.Total:
-0,59
-0,33
-0,33
0,00
-0,33
Vl.Total:
-0,33
-1,00
-1,00
0,00
-1,00
Vl.Total:
-1,00
33,80
33,80
33,80
0,05
Vl.Total:
3,20
12,00
0,30
Un.: UN
1 - COMANDO DE GRAXA C/ BICO /EXTENSÃO
TRATORACO E MERCADO DE CORREIAS LTDA.
Un.: UN
1 - PARAFUSO
1 - VIAGEM A ITAPETININGA - PROTOCOLAR DOCUMENTOS NO DER
7109/000-2012 11.02.18.541.3.3.90.39.01
1 - VIAGEM A SÃO PAULO - LEVAR SRS. RONALD GRANDIM E MARCIO CAMPOS
PARA REUNIÃO NA SECRETARIA MEIO AMBIENTE.
7178/000-2012 01.02.04.122.3.3.90.39.01
Quantidade:
1,0000
931.316.238-53
Quantidade:
Un.:
1,0000
931.316.238-53
Quantidade:
Un.:
18,0000
931.316.238-53
Un.:
00.111.430/0001-80
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
1,0000
027.088.248-05
Quantidade:
1,0000
931.316.238-53
13,60
89,00
89,00
89,00
89,00
Vl.Total:
89,00
1.062,00
1.062,00
1.062,00
5,00
Vl.Total:
105,00
18,0000
Un.:
1,0000
9,0000
UN
1 - VIAGEM A SÃO PAULO - LEVAR SR. PREFEITO, GUARDA MUNICIPAL JOSEMAR E
JOSE BOUCHARD PARA REUNIÃO COM O DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SA.
7108/000-2012 01.01.04.122.3.3.90.39.01
Quantidade:
UN
1 - VIAGEM A ITAPEVA - PROTOCOLAR DOCUMENTOS NO TRIBUNAL DE CONTAS
E INSS
7107/000-2012 01.01.04.122.3.3.90.39.01
Quantidade:
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
90,00
945,00
1,50
F
5,00
0,04
0,17
J
0,00
-0,59
40,0000
04.798.677/0002-59
Vl. Pago
25,00
80,0000
DIAFER LTDA
160/ 222
25,00
UN
2012
Página:
Vl. Empenhado
UN
3 - PORCA
Item:
1,0000
F
3 - PARAFUSO CABEÇA CONICA 6X20 RG
7105/000-2012 01.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
COMERCIO DE FERRAGENS JACOPETTI LTDA.
2 - DENTE
Item:
1,0000
Tipo
4 - PARAFUSO FRANCES 1/4X1 RG
7033/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item:
1,0000
302.017.918-11
Quantidade:
Un.:
1,0000
264.918.788-30
Quantidade:
1 - PARAFUSO CABEÇA DE PANELA AA 42X32
7006/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item:
Quantidade:
Un.:
67.478.537/0001-32
072.770.388-94
Un.:
1,0000
05.463.572/0001-20
Quantidade:
DIMAS ASSIS PADILHA
Un.:
Quantidade:
L. LETIZIO & CIA LTDA ME
2 - ARRUELA
Item:
Quantidade:
6987/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item:
1,0000
835.416.408-04
Un.:
6911/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Quantidade:
JOSE DIVINO NETO
6910/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
6909/000-2012 01.04.08.243.3.3.90.30.01
Item:
Un.:
1 - PNEUS 225/70/15C
6908/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.39.01
Item:
835.416.408-04
1 - CORTINA C/VARÃO
6824/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
CNPJ/CPF
JOSE DIVINO NETO
1 - VIAGEM A ITAPEVA - LEVAR PACIENTE
6709/000-2012 05.01.12.365.4.4.90.52.01
Item:
Fornecedor
1 - VIAGEM A ITAPEVA - LEVAR PACIENTE
6696/000-2012 01.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
Exercício:
27,00
50,45
50,45
50,45
50,45
Vl.Total:
50,45
467,00
467,00
467,00
467,00
Vl.Total:
467,00
50,00
50,00
50,00
50,00
Vl.Total:
50,00
233,00
233,00
233,00
233,00
Vl.Total:
233,00
304,50
304,50
304,50
4R Sistemas
Item:
7199/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.39.05
Item:
1,0000
43.776.517/0001-80
Un.:
Quantidade:
Un.: UN
Quantidade:
LOJAS CEM S/A
1,0000
56.642.960/0069-06
48.066.047/0001-84
Quantidade:
Un.: UN
1,0000
1,0000
10.444.288/0001-47
Quantidade:
20,0000
Tipo
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
2012
Página:
161/ 222
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
304,50
Vl.Total:
304,50
113,65
113,65
113,65
113,65
Vl.Total:
113,65
1.798,00
1.798,00
1.798,00
1.798,00
Vl.Total:
1.798,00
6,75
6,75
6,75
6,75
Vl.Total:
6,75
Vl.Total:
107,20
407,25
5,36
0,00
KG
6,0000
1,46
8,76
3 - OLEO DE SOJA
FR
15,0000
2,96
44,40
4 - LINGUIÇA
KG
15,0000
5,76
86,40
5 - MILHO VERDE
LAT
10,0000
1,06
10,60
6 - ERVILHA
LAT
10,0000
0,94
9,40
7 - ACHOCOLATADO 400GRS
LAT
5,0000
1,61
8,05
8 - ATUM RALADO
UN
10,0000
1,81
18,10
9 - BOLACHA SALGADA
PCT
10,0000
1,22
12,20
10 - LEITE. DESNATADO
CX
3,0000
23,28
69,84
11 - BOLACHA DOCE
PCT
10,0000
1,00
10,00
12 - MARGARINA - POTES DE 500 GRS
POT
10,0000
2,23
22,30
Un.: KG
1 - CARNE DE FRANGO PEITO
12.397.911/0001-83
Quantidade:
20,0000
J
Vl. Unit.:
597,69
597,69
597,69
4,19
Vl.Total:
83,80
2 - FOSFORO
CX
2,0000
1,25
2,50
3 - FILÉ DE COXA E SOBRE COXA
KG
30,0000
3,38
101,40
4 - VINAGRE BRANCO 750ML
FR
3,0000
0,98
2,94
5 - ALHO A GRANEL
KG
1,0000
5,90
5,90
6 - CARNE BOVINA EM CUBOS
KG
30,0000
8,90
267,00
7 - GELATINA
CX
20,0000
0,48
9,60
8 - AVEIA
KG
10,0000
2,18
21,80
9 - CARNE MOIDA
KG
15,0000
6,85
102,75
7532/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.30.01
Item:
Quantidade:
Un.:
7529/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.05
Item:
1 - MULTA/JUROS
7516/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.05
Item:
1 - FREEZER HORIZONTAL (02 PORTAS)
7449/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Item:
CNPJ/CPF
Un.:
1 - 05120025/25 - REF. ABRIL/2012
7397/000-2012 05.03.12.361.4.4.90.52.01
Item:
Fornecedor
1 - DESPESAS C/ VIAGEM A PRESIDENTE PRUDENTE E OURINHOS - RETIRAR
PROCESSOS NO FORUM
Exercício:
Un.: FR
12.397.911/0001-83
Quantidade:
12,0000
J
Vl. Unit.:
357,42
357,42
0,00
0,96
Vl.Total:
11,52
PCT
12,0000
1,92
23,04
3 - SACO DE LIXO 20 LTS
UN
12,0000
1,85
22,20
4 - ALCOOL
LT
12,0000
3,44
41,28
5 - SABAO EM PO
CX
12,0000
3,39
40,68
FR
12,0000
1,92
23,04
7 - PEDRA SANITARIA
UN
24,0000
0,65
15,60
PCT
12,0000
0,42
5,04
9 - PAPEL HIGIENICO
FD
3,0000
17,78
53,34
10 - LUSTRA MOVEIS
UN
12,0000
2,25
27,00
4R Sistemas
35,76
UN
6,0000
4,10
24,60
13 - ESPONJA LA DE AÇO
UN
12,0000
0,89
10,68
L
12,0000
1,97
23,64
60,00
60,00
226,60
226,60
226,60
28,75
Vl.Total:
57,50
20,10
UN
2,0000
24,55
49,10
4 - GUILHOTINA
UN
1,0000
99,90
99,90
Un.: PCT
50.788.173/0001-94
Quantidade:
5,0000
J
Vl. Unit.:
200,50
200,50
0,00
10,70
Vl.Total:
53,50
2 - CARTUCHO HP 21
UN
2,0000
26,00
52,00
UN
2,0000
47,50
95,00
Un.: UN
1 - PARAFUSO TELHEIRO 1/4X1,10MM
Quantidade:
SC
45.463.338/0001-18
10,0000
J
Vl. Unit.:
3,0000
Un.: UN
1 - ENGATE 40CM
Quantidade:
45.463.338/0001-18
1,0000
72,26
72,26
0,56
Vl.Total:
22,22
J
Vl. Unit.:
0,00
5,60
66,66
32,95
32,95
0,00
3,39
Vl.Total:
3,39
2 - SIFÃO UNIVERSAL
UN
1,0000
5,56
5,56
3 - TORNEIRA DE METAL P/LAVATORIO
UN
1,0000
24,00
24,00
1 - E.V.A
08.243.583/0001-93
Quantidade:
0,5000
50.788.173/0001-94
Quantidade:
Un.: UN
1,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
1,0000
Un.: UN
6,0000
08.243.583/0001-93
Quantidade:
Un.: MT
1 - COLEÇÃO DE LINGUA INGLESA - ENGLISH FOR KIDS (05 VOL. + 08 CARTAZES)
7588/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.01
Quantidade:
UN
1 - PEDRA BRITADA
6,0000
13.491.214/0001-50
Un.: UN
1 - VALVULA LAVATORIO LONGA (S/LADRÃO)
2,0000
13.491.214/0001-50
Quantidade:
Un.: UN
1 - RELOGIO DE PAREDE
1,0000
13.491.214/0001-50
Quantidade:
Un.: UN
13.491.214/0001-50
Quantidade:
Un.: UN
7586/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Un.: UN
1 - MANGUEIRA P/LAVAR CALÇADA (30MTS)
7569/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.01
Item:
Vl. Unit.:
Vl.Total:
3 - PASTA SANFONADA. COM 31 DIVISÓRIAS
2 - SIFÃO CORRUGADO
Item:
2,0000
60,00
0,40
10,05
7567/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
Quantidade:
J
60,00
2,0000
7559/000-2012 05.02.12.365.3.3.90.30.01
Item:
50.788.173/0001-94
J
Vl. Unit.:
UN
7558/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item:
150,0000
2 - PASTA SANFONADA. 12 DIVISÕES
7557/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.01
Item:
50.788.173/0001-94
Quantidade:
Un.: UN
1 - CAIXA CORRESPONDENCIA
7556/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.01
Item:
Un.: UN
1 - PRENDEDOR. DE CRACHÁ C/ PRESILHA
7552/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
Vl. Pago
12 - VASSOURA DE NYLON
2 - CIMENTO
Item:
Vl. Liquidado
2,98
7551/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
Vl. Empenhado
12,0000
7541/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.30.01
Item:
Tipo
162/ 222
UN
7539/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
CNPJ/CPF
2012
Página:
11 - PANO DE CHÃO
7534/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item:
Fornecedor
Exercício:
13,0000
50.788.173/0001-94
Quantidade:
20,0000
29,99
29,99
29,99
29,99
Vl.Total:
29,99
64,00
64,00
64,00
32,00
Vl.Total:
64,00
192,00
192,00
192,00
32,00
Vl.Total:
192,00
132,00
132,00
132,00
22,00
Vl.Total:
132,00
10,60
10,60
0,00
5,35
Vl.Total:
5,35
5,25
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
5,25
33,00
33,00
0,00
66,00
Vl.Total:
33,00
1.675,70
1.675,70
1.675,70
128,90
Vl.Total:
1.675,70
35,00
35,00
35,00
1,35
Vl.Total:
27,00
4R Sistemas
Fornecedor
CNPJ/CPF
7591/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item:
07.719.573/0001-19
Un.: UN
Quantidade:
Un.: SERV
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
CELIO GLAUSER
2,0000
150.497.118-35
I.N.S.S.
1,0000
29.979.036/0001-40
LTDA.
Un.:
Quantidade:
LTDA.
Un.:
Quantidade:
Quantidade:
Un.: UN
1,0000
79.956.793/0001-77
1,0000
79.956.793/0001-77
1,0000
45.463.338/0001-18
10,0000
49.552.953/0001-51
Quantidade:
1,0000
Vl. Liquidado
1,60
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
Vl. Pago
8,00
41,70
41,70
41,70
13,90
Vl.Total:
41,70
10,00
10,00
0,00
5,00
Vl.Total:
10,00
4.760,00
4.760,00
4.760,00
4.760,00
Vl.Total:
4.760,00
430,78
430,78
0,00
430,78
Vl.Total:
430,78
49,90
49,90
49,90
49,90
Vl.Total:
49,90
79,90
79,90
79,90
79,90
Vl.Total:
79,90
43,30
43,30
0,00
4,33
Vl.Total:
43,30
302,50
302,50
302,50
9,00
Vl.Total:
9,00
1,0000
6,50
3 - 2 TECLA SIMPLES
UN
1,0000
8,00
8,00
4 - VALVULA PIA
UN
1,0000
35,00
35,00
5 - RESISTENCIA PARA ESTUFA
UN
1,0000
15,00
15,00
6 - DUCHA ELETRICA
UN
3,0000
35,00
105,00
6,50
7 - CHAVE TESTE
UN
1,0000
6,00
6,00
8 - VALVULA
UN
1,0000
20,00
20,00
9 - TORNEIRA PIA
UN
1,0000
48,00
48,00
10 - TORNEIRA
UN
1,0000
24,00
24,00
UN
2,0000
8,00
16,00
12 - TOMADA 2 P +T
UN
1,0000
10,00
10,00
Un.: SERV
12.013.135/0001-70
Quantidade:
Un.: UN
1 - BISNAGA CORANTE
1,0000
49.552.953/0001-51
Quantidade:
32,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
70,00
70,00
70,00
70,00
Vl.Total:
70,00
178,40
178,40
178,40
2,20
Vl.Total:
70,40
2 - TINTA LATEX BRANCO 3,6
LAT
2,0000
29,00
58,00
3 - RESINA ACRILICA A BASE DE AGUA (INCOLOR)
GL
1,0000
50,00
50,00
1 - LONA PRETA
ADHEMAR RODRIGUES
Un.: SERV
1 - EXTRAÇÃO DE CASCALHO
7857/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.01
Item:
3,0000
163/ 222
UN
7833/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.36.01
Item:
Un.: UN
50.788.173/0001-94
Quantidade:
Vl. Empenhado
2012
Página:
7795/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.01
Item:
1 - RESISTENCIA CHUVEIRO
7744/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Item:
7739/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.01
Item:
1 - SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO
7732/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.30.01
Item:
1 - SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO
7727/000-2012 05.06.27.812.3.3.90.39.01
Item:
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 7638/0-2012 - Fornecedor 4927 - CELIO GLAUSER CNPJ/CPF: 15049711835.
7724/000-2012 01.04.08.243.3.3.90.39.01
Item:
1 - ROÇADA
7639/000-2012 211499900
Item:
Un.: UN
Tipo
5,0000
1 - PILHA P/CONTROLE DE ALARME JFL
7638/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.36.01
Item:
1 - MOUSE USB
7606/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
UN
Exercício:
043.458.628-50
Quantidade:
Un.: MT
1,0000
49.552.953/0001-51
Quantidade:
4,0000
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
622,00
622,00
622,00
622,00
Vl.Total:
622,00
6,00
6,00
6,00
1,50
Vl.Total:
6,00
4R Sistemas
7858/000-2012 04.01.08.243.3.3.90.36.01
Item:
CNPJ/CPF
MARIO APARECIDO MACHADO
072.769.518-55
Un.: SERV
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
I.N.S.S.
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 7858/0-2012 - Fornecedor 910 - MARIO APARECIDO
MACHADO - CNPJ/CPF: 07276951855.
7897/000-2012 04.01.08.243.3.3.90.30.02
Item:
Fornecedor
1 - MONITOR DE DESENHO
7859/000-2012 211499900
Item:
29.979.036/0001-40
Un.: CX
1 - ENVELOPE SACO OURO 34 CX/2500
7899/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.30.05
Item:
949,00
949,00
Vl.Total:
949,00
104,39
104,39
0,00
104,39
Vl.Total:
104,39
130,60
130,60
130,60
0,22
Vl.Total:
125,10
J
Vl. Unit.:
Vl. Pago
5,50
125,10
128,60
128,60
0,60
Vl.Total:
128,60
4,20
CX
7,0000
12,50
87,50
4 - COLA BRANCA
UN
4,0000
0,80
Un.: UN
1 - CARTUCHO HP 15
50.788.173/0001-94
Quantidade:
Un.: MT
1 - CORDA SISAL
3,0000
49.552.953/0001-51
Quantidade:
100,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
3,20
91,53
91,53
91,53
30,51
Vl.Total:
91,53
495,00
495,00
495,00
1,00
Vl.Total:
100,00
2 - PINCEL
UN
15,0000
6,00
90,00
3 - LATEX PVA
UN
4,0000
43,00
172,00
80,00
4 - ROLO TIGRE ESPUMA 9CM
UN
20,0000
4,00
5 - PREGO
KG
2,0000
9,00
18,00
6 - LIXA MASSA
UN
50,0000
0,70
35,00
Un.: SERV
1 - PUBLICIDADE
Un.: KG
1 - GIZ DE CERA
Quantidade:
KG
1 - JESSICA SARA CHIACHERINI - REF. MAR/2012
8092/000-2012 04.01.08.241.3.3.90.30.05
50.051.531/0001-81
Quantidade:
1 - APRESUNTADO
Item:
7,0000
949,00
33,70
8021/000-2012 05.06.27.812.3.3.90.36.01
Item:
50.788.173/0001-94
Quantidade:
Vl. Liquidado
949,00
33,70
8007/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
J
Vl. Unit.:
Vl. Empenhado
1,0000
8006/000-2012 01.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
J
Vl. Unit.:
164/ 222
UN
7902/000-2012 04.01.08.243.3.3.90.30.02
Item:
Vl. Unit.:
1,0000
Un.: UN
25,0000
F
2012
Página:
2 - BOBINA PAPEL 60 CMX80 GRS/ C/ 200 MTS
7901/000-2012 04.01.08.243.3.3.90.30.05
Item:
1,0000
50.788.173/0001-94
Quantidade:
PCT
1 - CANETA BIC CRISTAL COMUM
1,0000
Tipo
Exercício:
1,0000
50.052.000/0008-80
2,1700
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
1,7400
ESTAGIARIOS
Quantidade:
Un.: CX
1,0000
50.788.173/0001-94
Quantidade:
5,0000
1.800,00
0,00
Vl.Total:
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
1.800,00
44,62
44,62
44,62
7,98
Vl.Total:
17,33
15,68
O
Un.:
1.800,00
27,29
622,00
622,00
622,00
622,00
Vl.Total:
622,00
127,80
127,80
127,80
1,10
Vl.Total:
5,50
2 - BALAO CORAÇAO
PCT
8,0000
4,80
38,40
3 - PINCEL 181
PC
2,0000
1,60
3,20
4 - BALAO
UN
1,0000
6,80
6,80
5 - CORRETIVO FACIAL
UN
7,0000
2,30
16,10
6 - LAPIS DE COR
CX
5,0000
3,00
15,00
7 - PINCEL
CX
2,0000
1,70
3,40
8 - BALAO SORTIDO
PCT
1,0000
5,40
5,40
PCT
1,0000
13,50
13,50
10 - PILHA AA
UN
2,0000
4,50
9,00
11 - PINCEL
UN
2,0000
1,80
3,60
4R Sistemas
12 - PINTURA
8113/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.30.05
Item:
50.788.173/0001-94
Quantidade:
CX
4,0000
Vl. Empenhado
2012
Página:
165/ 222
Vl. Liquidado
7,90
J
Vl. Unit.:
1,0000
Vl. Pago
7,90
1.040,00
1.040,00
1,60
Vl.Total:
125,00
1.040,00
6,40
125,00
3 - COLA BRANCA
UN
5,0000
2,60
13,00
4 - FITA CORRETIVA
UN
3,0000
3,80
11,40
5 - FITA DUPLA FACE FINA
RL
3,0000
2,15
6,45
6 - GRAMPO 26/6
CX
1,0000
4,95
4,95
7 - CARTUCHO HP 28
UN
4,0000
67,40
269,60
8 - CARTUCHO HP 27
UN
6,0000
34,00
204,00
UN
2,0000
55,90
111,80
UN
6,0000
47,90
287,40
67.937.615/0001-10
Un.: UN
170,0000
Quantidade:
J
Vl. Unit.:
6.497,40
6.497,40
4,60
Vl.Total:
6.497,40
782,00
2 - ACUCAR 5 KGS
PCT
170,0000
7,90
1.343,00
LAT
340,0000
0,69
234,60
KG
170,0000
1,85
314,50
5 - OLEO DE SOJA
FR
170,0000
2,85
484,50
6 - SAL REFINADO
KG
170,0000
0,68
115,60
7 - ARROZ 5 KG
PCT
170,0000
7,96
1.353,20
8 - MACARRAO 1 KG
PCT
340,0000
1,30
442,00
9 - FEIJAO 1 KG
PCT
340,0000
4,20
1.428,00
8115/000-2012 04.01.08.243.3.3.90.30.05
Un.: UN
1 - LÃ DE AÇO
PCT
3 - ALCOOL
4 - DETERGENTE
Quantidade:
67.937.615/0001-10
54,0000
J
Vl. Unit.:
911,47
911,47
0,98
Vl.Total:
911,47
52,92
50,0000
2,15
107,50
LT
42,0000
3,95
165,90
CX
110,0000
0,99
108,90
UN
24,0000
4,30
103,20
6 - PAPEL HIGIÊNICO
PCT
45,0000
3,25
146,25
7 - DESINFETANTE
L
72,0000
3,15
226,80
8116/000-2012 04.01.08.243.3.3.90.30.02
Item:
Tipo
1,0000
Un.: UN
1 - CANETA MARCA TEXTO
8114/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.30.01
Item:
CNPJ/CPF
SERV
Item:
Fornecedor
Exercício:
Un.: UN
Quantidade:
67.937.615/0001-10
2,0000
J
Vl. Unit.:
200,00
200,00
2,65
Vl.Total:
200,00
5,30
2 - CERA LIQUIDA
FR
6,0000
2,78
16,68
3 - LÃ DE AÇO
UN
3,0000
0,98
2,94
PCT
3,0000
2,15
6,45
5 - SABONETE LIQUIDO 5 LTS
GL
2,0000
4,85
9,70
6 - ALCOOL
LT
4,0000
3,95
15,80
7 - SABAO EM PO
CX
2,0000
4,30
8,60
8 - DETERGENTE
CX
4,0000
0,99
3,96
9 - PAPEL HIGIENICO
FD
40,0000
2,05
82,00
10 - ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE
UN
2,0000
1,45
2,90
PCT
4,0000
3,85
15,40
PCT
3,0000
1,99
5,97
4R Sistemas
CNPJ/CPF
10,50
14 - AGUA SANITARIA
CX
3,0000
2,50
7,50
15 - DESINFETANTE
L
2,0000
3,15
Un.: UN
32,0000
J
Vl. Unit.:
16,0000
6,30
813,17
813,17
0,80
Vl.Total:
813,17
25,60
0,99
15,84
253,50
UN
78,0000
3,25
4 - SACO DE LIXO 15 LTS C/ 20 UN
UN
31,0000
1,80
55,80
5 - PEDRA SANITARIA
UN
30,0000
0,75
22,50
6 - TOALHA DE PAPEL
UN
18,0000
2,10
37,80
7 - SACO DE LIXO
PCT
32,0000
2,15
68,80
PCT
16,0000
3,85
61,60
9 - SAPOLEO LIQUIDO 300ML
FR
16,0000
3,10
49,60
UN
16,0000
4,30
68,80
11 - AMONIACO
FR
16,0000
3,48
55,68
12 - DESINFETANTE
L
31,0000
3,15
97,65
Un.: UN
1 - APAGADOR
50.788.173/0001-94
Quantidade:
UN
2,0000
J
Vl. Unit.:
588,38
588,38
3,80
Vl.Total:
6,0000
4,40
588,38
7,60
26,40
3 - GRAMPEADOR
UN
1,0000
62,00
62,00
4 - PINCEL ATOMICO
UN
4,0000
2,50
10,00
5 - PASTA GRAMPO TRILHO
UN
20,0000
0,90
18,00
6 - PAPEL SULFITE A3 C/500
CX
1,0000
30,50
30,50
7 - PASTA ELASTICO
UN
13,0000
2,16
28,08
8 - PINCEL
PCT
6,0000
4,75
28,50
9 - BOBINA DE PAPEL KRAFT
BOB
1,0000
21,00
21,00
PCT
2,0000
107,00
214,00
11 - ACRIMET CX
UN
2,0000
33,75
67,50
12 - PEN DRIVE
UN
2,0000
24,90
49,80
13 - GRAMPO 106/06
CX
2,0000
12,50
25,00
Quantidade:
Quantidade:
Un.: PCT
Quantidade:
KG
1,0000
67.937.615/0001-10
20,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
400,0000
Un.: KG
8331/003-2012 05.05.12.306.3.3.90.30.02
KG
8330/003-2012 05.05.12.306.3.3.90.30.05
71.466.288/0001-32
Quantidade:
Un.: PCT
8329/004-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.05
Un.:
1 - MORA/MULTA
8329/003-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.05
Item:
Quantidade:
FR
67.937.615/0001-10
3 - PAPEL HIGIENICO
8178/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Item:
Vl. Pago
2,10
2 - PASTA AZ
Item:
Vl. Liquidado
5,0000
8118/000-2012 04.01.08.243.3.3.90.30.02
Item:
Vl. Empenhado
166/ 222
PCT
Item:
Tipo
2012
Página:
13 - SACO DE LIXO 50L C/10 UN.
8117/000-2012 04.01.08.243.3.3.90.30.02
Item:
Fornecedor
Exercício:
67.937.615/0001-10
400,0000
67.937.615/0001-10
20,0000
3,36
3,36
3,36
Vl.Total:
3,36
1.352,80
1.352,80
1.352,80
1,84
Vl.Total:
3,29
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
400,0000
67.937.615/0001-10
3,36
1.316,00
1.316,00
1.316,00
3,29
Vl.Total:
1.316,00
1.352,80
1.352,80
1.352,80
1,84
Vl.Total:
3,29
J
36,80
1.316,00
1.352,80
36,80
1.316,00
1.352,80
1.352,80
4R Sistemas
Item:
8332/003-2012 05.05.12.306.3.3.90.30.02
Item:
8454/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.39.01
8478/000-2012 04.01.08.243.3.3.90.30.05
Item:
20,0000
11.652.943/0001-15
Quantidade:
Un.: UN
67.937.615/0001-10
1,0000
50.788.173/0001-94
Quantidade:
1,0000
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
1,84
Vl.Total:
J
Vl. Unit.:
J
1.352,80
1.352,80
1,84
Vl.Total:
J
J
Vl. Unit.:
1.352,80
36,80
1.316,00
1.352,80
1.352,80
1,84
Vl.Total:
3,29
Vl. Unit.:
36,80
1.316,00
3,29
Vl. Unit.:
Vl. Pago
1.352,80
36,80
1.316,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Vl.Total:
100,00
170,73
170,73
170,73
19,13
Vl.Total:
19,13
CX
1,0000
125,10
125,10
3 - PRESILHA JACARE P/CRACHA C/CORDAO
UN
50,0000
0,53
26,50
45.927.282/0001-05
Quantidade:
Un.: UN
1 - CHAPA MDF (CRU) 9MM
1 - CADEADO E-50
Un.: UN
1 - CAL REBOCA LIGA
8595/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item:
20,0000
167/ 222
3,29
400,0000
Un.: UN
67.937.615/0001-10
2012
Página:
8482/000-2012 04.01.08.243.3.3.90.30.05
Item:
1 - GRAMPEADOR
8481/000-2012 04.01.08.243.3.3.90.30.05
Item:
Quantidade:
KG
1 - CONSERTO E LIMPEZA MAQUINA DE CALCULAR
Tipo
Vl. Unit.:
400,0000
Un.: PCT
Item:
Quantidade:
KG
20,0000
400,0000
Un.: PCT
Item:
CNPJ/CPF
Quantidade:
KG
8333/003-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.05
Fornecedor
Un.: PCT
Exercício:
45.927.282/0001-05
Quantidade:
Un.: UN
3,0000
2,0000
49.552.953/0001-51
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
12,18
12,18
12,18
4,06
Vl.Total:
12,18
50,00
50,00
50,00
25,00
Vl.Total:
50,00
435,00
435,00
435,00
21,00
Vl.Total:
21,00
2 - CAIXA DESCARGA
UN
2,0000
19,00
38,00
3 - REPARO VALVULA HYDRA
UN
1,0000
30,00
30,00
4 - LUVA CORRER SOLDAVEL
UN
1,0000
12,00
12,00
5 - VALVULA PIA
UN
1,0000
45,00
45,00
6 - TOMADA DUPLA SOBREPOR
UN
1,0000
14,00
14,00
7 - PLUGUE MACHO BRANCO 2P
UN
1,0000
3,00
3,00
8 - PLUGUE FEMEA PRETO 2P
UN
1,0000
4,00
4,00
9 - PARAFUSO WC C/ BUCHA 10
UN
2,0000
10,00
20,00
10 - PARAFUSO WC C/ BUCHA 8
UN
2,0000
6,00
12,00
11 - CAIXA PADRÃO EXTERNA
UN
3,0000
6,50
19,50
12 - FIO TORCIDO 2 X 2,5
MT
10,0000
2,40
24,00
13 - TORNEIRA Nº08 LONGA
UN
4,0000
25,00
100,00
16,00
14 - TUBO VALVULA HYDRA COTOVELO AZUL
UN
2,0000
8,00
UN
2,0000
8,00
16,00
16 - SPUD PRETO
UN
2,0000
5,00
10,00
17 - PREGO AÇO 10 X 10
PCT
1,0000
3,50
3,50
UN
1,0000
4,50
4,50
19 - CANALETA EXT. 20X10
BR
4,0000
5,00
20,00
20 - LUVA ESGOTO SIMPLES 40 MM
UN
3,0000
1,00
3,00
21 - FIO TORCIDO 2 X 1,0 METRO
MT
10,0000
1,10
11,00
22 - TUBO ESGOTO 40 MM METRO
MT
1,7000
5,00
8,50
4R Sistemas
8607/000-2012 04.01.08.243.3.3.90.30.02
Item:
CNPJ/CPF
50.788.173/0001-94
Quantidade:
1,0000
Tipo
J
Vl. Unit.:
2012
Página:
168/ 222
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
511,97
511,97
511,97
15,21
Vl.Total:
15,21
2 - PLACA EVA
UN
15,0000
1,17
17,55
3 - PINCEL TIGRE 815-02
UN
4,0000
4,40
17,60
4 - PLACA ISOPOR
UN
15,0000
1,71
25,65
5 - BALAO
UN
3,0000
5,49
16,47
6 - AQUISIÇÃO DE COLA
UN
5,0000
1,71
8,55
7 - PASTA GRAMPO TRILHO
UN
19,0000
1,18
22,42
8 - CADERNO BROCHURA
CX
300,0000
0,70
210,00
9 - PINCEL
CX
5,0000
1,62
8,10
10 - CARTUCHO HP
UN
2,0000
44,00
88,00
11 - CARTUCHO HP 23
UN
1,0000
53,80
53,80
12 - PINTURA
SERV
2,0000
14,31
28,62
Un.: UN
1 - CALCULADORA 12 DIGITOS
50.788.173/0001-94
Quantidade:
2,0000
J
Vl. Unit.:
499,72
499,72
499,72
22,41
Vl.Total:
44,82
2 - BLOCO. ADESIVO
UN
2,0000
2,00
4,00
3 - PASTA AZ
UN
1,0000
19,50
19,50
4 - COLA BASTAO
UN
4,0000
5,00
20,00
5 - FITA CORRETIVA
UN
3,0000
4,20
12,60
6 - PASTA ELASTICO
UN
8,0000
1,50
12,00
7 - CLIPES
CX
2,0000
1,20
2,40
8 - GRAMPO 26/6
CX
1,0000
5,50
5,50
9 - ENVELOPE BRANCO
CX
30,0000
0,30
9,00
10 - APARELHO DE TELEFONE
UN
3,0000
115,00
345,00
11 - MINI MOUSE
8846/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.30.05
Item:
Fornecedor
Un.: UN
1 - TINTA DIMENSIONAL GLITER
8811/000-2012 04.01.08.243.3.3.90.30.05
Item:
Exercício:
1 - FARINHA DE TRIGO
UN
1,0000
Un.: KG
Quantidade:
67.937.615/0001-10
5,0000
24,90
J
Vl. Unit.:
24,90
1.731,80
1.731,80
1,38
Vl.Total:
1.731,80
6,90
UN
5,0000
9,90
49,50
3 - CHA MATE
CX
4,0000
2,54
10,16
4 - BATATA
KG
5,0000
1,45
7,25
LAT
2,0000
2,45
4,90
6 - OLEO DE SOJA
FR
3,0000
2,82
8,46
7 - CENOURA
KG
2,0000
2,46
4,92
8 - LEITE
L
8,0000
23,80
190,40
9 - CALDO DE GALINHA
CX
12,0000
2,12
25,44
10 - MAIONESE
POT
2,0000
2,15
4,30
11 - MILHO VERDE
LAT
2,0000
1,14
2,28
12 - ERVILHA
LAT
2,0000
0,95
1,90
13 - SAL REFINADO
KG
1,0000
0,69
0,69
14 - SUCO EM PO
KG
20,0000
4,58
91,60
15 - MORTADELA
KG
5,0000
8,50
42,50
16 - CALDO DE CARNE
CX
15,0000
1,05
15,75
17 - CARNE BOVINA
KG
15,0000
9,75
146,25
18 - OREGANO
UN
5,0000
0,60
3,00
4R Sistemas
Tipo
Vl. Empenhado
169/ 222
Vl. Liquidado
Vl. Pago
LAT
2,0000
1,54
3,08
20 - SALSICHA
KG
20,0000
4,82
96,40
21 - BISCOITO DOCE
PCT
20,0000
1,82
36,40
22 - OVOS BRANCO
DZ
12,0000
2,80
33,60
23 - DOCE DE LEITE
KG
10,0000
1,72
17,20
24 - AÇUCAR REFINADO
KG
3,0000
7,98
23,94
25 - PRESUNTO COZIDO
KG
8,0000
11,90
95,20
LAT
5,0000
2,78
13,90
PCT
20,0000
1,82
36,40
26 - PAO FRANCES
UN
40,0000
6,00
240,00
27 - VINAGRE BRANCO 750ML
FR
1,0000
0,98
0,98
28 - QUEIJO
KG
8,0000
14,20
113,60
29 - FILE DE PEITO DE FRANGO
KG
15,0000
4,85
72,75
30 - REFRIGERANTE 02 LITROS
FD
4,0000
18,90
75,60
147,00
31 - LEITE EM PO
PCT
28,0000
5,25
32 - ACHOCOLATADO
UN
15,0000
4,85
72,75
33 - MARGARINA
POT
8,0000
2,65
21,20
34 - MOLHO DE TOMATE
LAT
6,0000
2,60
15,60
1 - MARGARINA 500 GRMS
Un.: UN
1 - GÁS DE COZINHA
9076/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.30.05
Item:
CNPJ/CPF
2012
Página:
19 - FERMENTO EM PO
8847/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.30.05
Item:
Fornecedor
Exercício:
Quantidade:
Un.: POT
Quantidade:
67.937.615/0001-10
1,0000
67.937.615/0001-10
14,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
39,00
39,00
39,00
39,00
Vl.Total:
39,00
699,06
699,06
699,06
2,98
Vl.Total:
41,72
2 - FARINHA DE TRIGO
KG
2,0000
1,29
2,58
3 - GAS DE COZINHA
UN
2,0000
36,00
72,00
4 - FUBA DE MILHO
KG
2,0000
1,30
2,60
5 - CARNE BOVINA MOIDA
KG
7,0000
9,85
68,95
6 - OLEO DE SOJA
FR
7,0000
2,89
20,23
7 - TOMATE
KG
2,0000
1,80
3,60
8 - CALDO DE GALINHA
CX
4,0000
1,49
5,96
9 - SAL REFINADO
KG
1,0000
0,80
0,80
10 - MORTADELA
KG
7,0000
9,80
68,60
11 - TEMPERO
UN
2,0000
1,85
3,70
12 - FERMENTO EM PO
LAT
2,0000
1,85
3,70
13 - SALSICHA
KG
7,0000
5,10
35,70
14 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500GR
PCT
7,0000
5,45
38,15
15 - OVOS BRANCO
DZ
2,0000
2,46
4,92
16 - CEBOLA EXTRA
KG
2,0000
1,30
2,60
17 - DOCE DE LEITE
KG
7,0000
2,50
17,50
150,36
18 - LEITE LONGA VIDA
CX
7,0000
21,48
19 - LEITE EM PO
PCT
6,0000
5,04
30,24
20 - GELATINA
CX
13,0000
2,15
27,95
21 - GROSELHA 1000ML
VD
6,0000
5,00
30,00
22 - ACHOCOLATADO
UN
7,0000
3,20
22,40
23 - CHÁ MATE
CX
4,0000
1,75
7,00
4R Sistemas
Fornecedor
24 - SUCO EM PÓ
9077/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.30.05
Item:
CNPJ/CPF
PCT
Un.: UN
1 - SABONETE LIQUIDO
Tipo
84,0000
Quantidade:
67.937.615/0001-10
1,0000
Vl. Empenhado
Exercício:
2012
Página:
170/ 222
Vl. Liquidado
0,45
J
Vl. Unit.:
Vl. Pago
37,80
311,75
311,75
311,75
22,00
Vl.Total:
22,00
UN
2,0000
2,65
5,30
PCT
13,0000
2,10
27,30
4 - LUVAS DESCARTAVEIS
PCT
2,0000
22,00
44,00
5 - ALCOOL
LT
2,0000
3,95
7,90
6 - FÓSFORO
MÇ
1,0000
1,25
1,25
7 - SABAO EM PO
CX
2,0000
4,30
8,60
8 - DETERGENTE
CX
7,0000
0,99
6,93
FR
2,0000
2,50
5,00
UN
7,0000
0,75
5,25
PCT
2,0000
1,49
2,98
12 - PAPEL HIGIENICO
FD
7,0000
3,25
22,75
13 - LUSTRA MOVEIS
UN
2,0000
2,45
4,90
14 - SABÃO EM PEDRA
PCT
2,0000
3,85
7,70
15 - CERA LIQUIDA INCOLOR
FR
4,0000
2,78
11,12
16 - GUARDANAPO
PCT
17,0000
1,35
22,95
PCT
14,0000
1,99
27,86
PCT
17,0000
2,65
45,05
19 - AMACIANTE
FR
2,0000
3,40
6,80
20 - ESPONJA DE LOUÇA
PCT
2,0000
0,98
1,96
21 - PRATO DESCARTAVEL
PCT
7,0000
1,20
8,40
22 - DESINFETANTE
L
5,0000
3,15
15,75
3860/003-2012 11.02.18.541.3.3.90.39.01
Item:
CNPJ/CPF
11.719.821/0001-07
Un.: SERV
Un.: UN
Un.: UN
Item:
Un.: UN
6382/001-2012 04.01.08.244.3.3.90.36.01
Item:
Item:
80/2011 Dispensa
16/2011 Dispensa
4,0000
45.853.959/0003-70
Quantidade:
6,0000
107.747.508-04
Quantidade:
Un.: SERV
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
1,0000
167.634.058-04
Quantidade:
1,0000
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
19.950,00
19.950,00
19.950,00
598,50
Vl.Total:
19.950,00
675,00
675,00
675,00
135,00
Vl.Total:
675,00
764,00
764,00
764,00
135,00
Vl.Total:
540,00
1.194,00
1.194,00
1.194,00
135,00
Vl.Total:
810,00
32,00
J
Vl. Unit.:
12,0000
JOÃO DE FARIA
Un.: SERV
Tipo
7,0000
UN
1 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS. Rua Djalma Dutra, nº 401
6408/002-2012 02.01.04.122.3.3.90.36.01
Quantidade:
5,0000
45.853.959/0003-70
UN
33,3300
45.853.959/0003-70
Quantidade:
4401/012-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.05
Quantidade:
4401/011-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.05
Item:
Fornecedor
1 - LOCACAO DE MAQUINA ESTEIRA
4401/010-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.05
Item:
224,00
32,00
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
384,00
500,00
500,00
500,00
500,00
Vl.Total:
500,00
2.102,00
2.102,00
2.102,00
2.102,00
Vl.Total:
2.102,00
4R Sistemas
6700/000-2012 07.04.06.181.3.3.90.39.01
Item:
CNPJ/CPF
43.776.517/0001-80
Un.:
Un.:
Quantidade:
1 - 05120300/65 - REF. MAIO/2012
6702/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
Fornecedor
1 - 06968824/93 - REF. MAIO/2012
6701/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.39.01
Item:
43.776.517/0001-80
Quantidade:
Un.:
1 - 05119593/38 - REF. MAIO/2012
Item:
Item:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGEM A ITAPEVA - CURSO DST
6886/000-2012 01.02.04.122.3.3.90.39.01
Item:
6845/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
6841/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
6822/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGEM A SAO PAULO - SEMINARIO
ADOLESCÊNCIA - DST/AIDS
6804/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
6803/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A APIAI - REUNIÃO CONDERSUL
62.013.776/0001-01
Quantidade:
TAIANE RAMOS GIL
Un.:
1,0000
336.882.688-30
Quantidade:
TRANSPEN TRANSPORTE COL.E ENC. LTDA.
Un.: SERV
6802/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A ITAPEVA - CURSO DST
6801/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A ITAPEVA - CURSO DST
6800/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
Un.:
1,0000
75.156.265/0002-63
Quantidade:
KEROLIN ROSA DA SILVA BARRETO
1 - ADIANTAMENTO PARA VAIGEM A SOROCABA - CURSO DE CAPACITAÇÃO DE
DROGA
6799/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
1 - DESPESA COM FRETE
6771/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.39.01
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A ITAPEVA - CURSO SIFILIS
6768/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
1,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
1,0000
6705/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
2 - 05119307/80 - REF. MAIO/2012
6704/000-2012 08.01.10.301.4.4.90.52.05
1,0000
Tipo
1,0000
331.069.228-00
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
JULIANA SALA
1,0000
311.892.088-22
SIBELI BANDONI FERREIRA DE MELLO KONADA
Un.:
Quantidade:
KATIA WEISSIS CANCHARI
Un.:
1,0000
1,0000
371.051.448-74
Quantidade:
Un.:
1,0000
157.792.228-00
Quantidade:
ALINE CAMARGO DE OLIVEIRA
Un.:
1,0000
302.365.168-09
Quantidade:
JANETE CRISTINA KREPSKI MENDES
Un.:
1,0000
087.681.868-86
Quantidade:
JOICE DE FATIMA CUSTODIO
Un.:
1,0000
026.943.538-78
Quantidade:
BEATRIZ TABAREZ MONTIEL
Un.:
1,0000
069.414.708-79
Quantidade:
VIVIANE OREJANA
Un.:
273.497.018-02
260.213.108-37
Quantidade:
DARIO CESAR CANCHARI
Un.:
1,0000
1,0000
072.757.938-06
Quantidade:
1,0000
Exercício:
2012
Página:
171/ 222
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
225,50
225,50
225,50
225,50
Vl.Total:
225,50
43,00
43,00
43,00
43,00
Vl.Total:
43,00
1.231,18
1.231,18
1.231,18
81,86
Vl.Total:
1.149,32
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
Vl. Pago
81,86
1.149,32
-220,00
-220,00
0,00
-220,00
Vl.Total:
-220,00
40,00
40,00
30,00
40,00
Vl.Total:
40,00
Vl.Total:
328,90
Vl.Total:
40,00
328,90
328,90
0,00
40,00
40,00
0,00
30,00
30,00
30,00
30,00
Vl.Total:
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
Vl.Total:
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
Vl.Total:
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
Vl.Total:
30,00
80,00
80,00
80,00
80,00
Vl.Total:
80,00
Vl.Total:
30,00
30,00
30,00
0,00
30,00
30,00
0,00
30,00
Vl.Total:
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
Vl.Total:
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
Vl.Total:
30,00
Vl.Total:
300,00
300,00
300,00
0,00
4R Sistemas
6936/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
71.466.288/0001-32
Un.: UN
Un.: UN
Un.: SERV
1 - CAMBAGEM
Un.: SC
1 - CAL LIGA
SC
1 - LEITE EM PO
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
O
O
29.979.036/0001-40
1,0000
11.685.556/0001-85
Quantidade:
8,0000
11.685.556/0001-85
Un.: UN
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
I.N.S.S.
8,0000
29.979.036/0001-40
Quantidade:
Un.: SERV
1 - RECAUCHUTAGEM DE PNEU. 18. 4-30
7517/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Quantidade:
Un.:
7515/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.05
Item:
703,00
Vl.Total:
28,00
1,0000
67.478.537/0001-32
1,0000
00.569.912/0002-60
Quantidade:
2,0000
67.937.615/0001-10
Un.: PCT
200,0000
Quantidade:
Un.: PCT
PCT
56.515.513/0001-90
Quantidade:
15,0000
15,0000
150,00
150,00
150,00
45,00
Vl.Total:
90,00
60,00
75,00
75,00
75,00
75,00
Vl.Total:
75,00
403,35
403,35
0,00
22,22
Vl.Total:
333,30
4,67
Vl. Unit.:
Un.: UN
1 - SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL, ROÇADA, CAPINA, REMOÇÃO
J
Vl. Unit.:
1,0000
1 - SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL, ROÇADA, CAPINA, REMOÇÃO
J
Vl. Unit.:
15,0000
I.N.S.S.
1 - NEUSA ANTUNES PRADO - RESCISÃO
15,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
7430/000-2012 06.01.20.606.3.3.90.39.01
Item:
703,00
28,00
60,00
Quantidade:
Un.:
45.463.338/0001-18
FOLHA DE PAGAMENTO
J
Vl. Unit.:
O
Un.:
Quantidade:
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
00.006.303/0001-11
Quantidade:
2 - CIMENTO
2,0000
1,0000
Un.: UN
04.638.378/0001-76
Quantidade:
SERV
1 - CHAVE GERAL
7391/000-2012 05.01.12.365.4.4.90.52.01
Item:
703,00
30,00
7173/000-2012 211499900
Item:
240,00
645,00
7164/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.39.01
Item:
Vl.Total:
215,00
7163/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
240,00
240,00
3,0000
7156/000-2012 211110200
Item:
Vl. Pago
UN
7155/000-2012 05.04.12.361.3.1.90.11.02
Item:
240,00
3 - PNEU 175/70/R13
7154/000-2012 05.04.12.361.3.1.90.11.02
Item:
J
Vl. Unit.:
Vl. Liquidado
240,00
10,00
7153/000-2012 05.04.12.361.3.1.90.11.02
Item:
1,0000
Vl. Unit.:
Vl. Empenhado
3,0000
7008/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.30.01
Item:
04.638.378/0001-76
Quantidade:
J
172/ 222
UN
7007/000-2012 07.04.06.181.3.3.90.30.01
Item:
1,0000
Tipo
2012
Página:
2 - VALVULA
2 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS
Item:
Quantidade:
1 - EXTINTOR
7005/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Item:
CNPJ/CPF
7003/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.30.01
Item:
Fornecedor
Exercício:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
70,05
319,92
319,92
319,92
319,92
Vl.Total:
319,92
35,54
35,54
35,54
35,54
Vl.Total:
35,54
26,66
26,66
26,66
26,66
Vl.Total:
26,66
27,72
27,72
27,72
27,72
Vl.Total:
27,72
Vl.Total:
26.790,40
Vl.Total:
21.049,60
329,18
329,18
329,18
329,18
Vl.Total:
329,18
Vl.Total:
-230,90
26.790,40
3.348,80
0,00
21.049,60
2.631,20
0,00
-230,90
-230,90
0,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
1.500,00
Vl.Total:
3.000,00
2.450,00
2.450,00
2.450,00
12,25
Vl.Total:
2.450,00
1.440,00
1.440,00
1.440,00
32,00
Vl.Total:
480,00
32,00
480,00
4R Sistemas
Fornecedor
CNPJ/CPF
7520/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.30.01
Item:
Un.: PAR
3,96
15,30
UN
2,0000
7,65
5 - DETERGENTE
FR
10,0000
0,89
8,90
6 - DESINFETANTE
L
10,0000
2,74
27,40
Un.: UN
1 - TOMADA DUPLA EMBUTIR
45.463.338/0001-18
1,0000
J
Vl. Unit.:
3,0000
Un.: UN
Quantidade:
MT
45.463.338/0001-18
1,0000
33,68
33,68
33,68
11,00
Vl.Total:
11,00
7,56
J
Vl. Unit.:
5,0000
22,68
42,26
42,26
5,44
Vl.Total:
2,06
42,26
5,44
10,30
3 - CAIXA SISTEMA X
UN
2,0000
5,40
10,80
4 - TOMADA SIMPLES EMBUTIR
UN
2,0000
7,56
15,12
UN
4,0000
0,15
0,60
LOJAS CEM S/A
Un.: PCT
Un.: UN
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATERRO SANITÁRIO
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 7658/1-2012 - Fornecedor 6626 - CBC CONSULTORIA E PLANEJAMENTO AMBIENTAL LTDA - CNPJ/CPF: 06312160000152.
1 - DESPESAS C/ VIAGEM A ITAPEVA - CURSO DST
7784/000-2012 11.02.18.541.3.3.90.39.01
Quantidade:
Quantidade:
SILMARA DANIEL ALMEIDA CAMPOS
Un.:
1,0000
12.013.135/0001-70
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
1,0000
09.072.193/0001-60
Quantidade:
IN PACTO COMERCIO DE REVISTAS LTDA.
1,0000
04.979.261/0001-56
Quantidade:
Un.: SERV
1,0000
766.411.719-49
Quantidade:
Un.: UN
50,0000
29.979.036/0001-40
Un.:
Un.: SERV
1 - REVISTA DO PROFESSOR
1,0000
06.312.160/0001-52
SERV
4,0000
02.039.900/0001-78
Quantidade:
I.N.S.S.
Un.: SERV
1 - FOTO CONDUTOR E 230
7780/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.01
CBC - CONSULTORIA E PLANEJAMENTO
AMBIENTAL LTDA
Un.: UN
1,0000
50.788.173/0001-94
Quantidade:
1 - PICADOR DE LEGUMES
50/2012 Dispensa
Quantidade:
1 - BEXIGA
7749/000-2012 01.04.08.243.3.3.90.39.01
56.642.960/0069-06
Un.: UN
1 - CENTRIFUGA DE FRUTAS
2 - CARTUCHO COMPATIVEL E 230
Item:
Quantidade:
UN
7742/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.39.01
Item:
245,64
34,56
7662/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
0,00
Vl.Total:
3,96
7659/000-2012 211499900
Item:
335,76
5,34
34,56
7658/001-2012 11.02.18.541.3.3.90.39.01
Item:
335,76
1,0000
7597/000-2012 05.03.12.361.4.4.90.52.01
Item:
480,00
1,0000
7587/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.01
Item:
J
Vl. Unit.:
Vl. Pago
CX
7579/000-2012 05.01.12.365.4.4.90.52.01
Item:
46,0000
Vl. Liquidado
32,00
FD
2 - FIO TORCIDO 2 X 2,5
Item:
50.052.000/0008-80
173/ 222
3 - PAPEL HIGIENICO
7550/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.01
Item:
Quantidade:
Vl. Empenhado
2012
Página:
2 - SABAO EM PO
2 - TOMADA SIMPLES EMBUTIR
Item:
Tipo
15,0000
1 - LUVAS
7549/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.01
Item:
PCT
Exercício:
11,0000
09.072.193/0001-60
Quantidade:
1,0000
218,00
218,00
218,00
218,00
Vl.Total:
218,00
23,20
23,20
23,20
5,80
Vl.Total:
23,20
87,00
87,00
87,00
87,00
Vl.Total:
87,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
150,00
Vl.Total:
7.500,00
825,00
825,00
825,00
825,00
Vl.Total:
825,00
30,00
30,00
30,00
30,00
Vl.Total:
30,00
250,00
250,00
250,00
180,00
Vl.Total:
180,00
70,00
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
Vl.Total:
70,00
946,00
946,00
946,00
86,00
Vl.Total:
946,00
150,00
150,00
150,00
150,00
Vl.Total:
150,00
4R Sistemas
7800/000-2012 11.02.18.541.3.3.90.39.01
Item:
Fornecedor
CNPJ/CPF
SOROCABA AMBIENTAL LTDA
47.807.409/0001-88
Un.: SERV
1 - COLETA E TRANSP. CARRETA TANQUE 25 M3 (CHORUME)
2 - COLETA DE RESIDUO ORGANICO 12M3 (CHORUME)
7801/000-2012 211499900
Item:
2.980,00
2.500,00
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
2.500,00
180,84
180,84
180,84
180,84
Vl.Total:
180,84
569,10
569,10
569,10
22,00
Vl.Total:
22,00
29,90
93,80
93,80
4 - DEXAGIL
CX
1,0000
33,50
33,50
5 - VARICOSS
CX
1,0000
55,00
55,00
6 - NASONEX
UN
1,0000
37,90
37,90
7 - RITMONORM 300MG
CX
2,0000
73,00
146,00
12,50
8 - MON. ISOSSORBINA
UN
1,0000
12,50
9 - HIDROXINE
UN
1,0000
14,50
14,50
10 - DICETEL 100MG
UN
2,0000
62,00
124,00
DROGARIA KARIFARMA LTDA. - ME
09.313.787/0001-16
117,00
117,00
22,00
Vl.Total:
22,00
2 - CLOPIDOGREL
CX
1,0000
56,00
56,00
3 - DEXAMETASONA
FR
2,0000
6,50
13,00
4 - ISOSSORBIDA 20 MG
UN
5,0000
5,20
26,00
EDSON GOMES DA SILVEIRA BARRETOS - ME
Un.: LT
1 - NITROGENIO LIQUIDO
LUIZ GILBERTO MAIER
Un.:
Quantidade:
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 7887/0-2012 - Fornecedor 6489 - ALINE GALVÃO
RIBEIRO - CNPJ/CPF: 28256567805.
1,0000
1,0000
794.332.868-04
Un.: UN
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
29.979.036/0001-40
Un.: SERV
30,0000
29.979.036/0001-40
ALINE GALVÃO RIBEIRO
1 - CONDICIONAMENTO FISICO
Quantidade:
I.N.S.S.
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 7850/0-2012 - Fornecedor 2804 - LUIZ GILBERTO
MAIER - CNPJ/CPF: 79433286804.
Un.: UN
LUIZ GILBERTO MAIER
00.504.851/0001-71
794.332.868-04
I.N.S.S.
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 7848/0-2012 - Fornecedor 2804 - LUIZ GILBERTO
MAIER - CNPJ/CPF: 79433286804.
Quantidade:
1,0000
1,0000
282.565.678-05
Quantidade:
I.N.S.S.
1,0000
29.979.036/0001-40
Un.:
Quantidade:
Un.: SERV
1,0000
09.072.193/0001-60
Quantidade:
2,0000
Vl. Unit.:
117,00
Un.: CX
Quantidade:
J
1 - DIURISA 40MG
8110/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Item:
Vl.Total:
1,0000
7888/000-2012 211499900
Item:
1,0000
5.480,00
2.980,00
UN
7887/000-2012 04.01.08.241.3.3.90.36.05
Item:
50.052.612/0001-04
Quantidade:
Vl. Pago
5.480,00
7851/000-2012 211499900
Item:
Un.: CX
Vl. Liquidado
5.480,00
29,90
7850/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.36.01
Item:
DROGARIA BRA RODRIGUES LTDA.
1,0000
Vl. Empenhado
1,0000
7849/000-2012 211499900
Item:
Quantidade:
174/ 222
UN
7848/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.36.01
Item:
29.979.036/0001-40
Un.:
Vl. Unit.:
2012
Página:
2 - SUPRADYN
7826/000-2012 06.01.20.606.3.3.90.30.01
Item:
1,0000
J
1,0000
I.N.S.S.
1 - DIURISA 40MG
7808/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
SERV
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 7800/0-2012 - Fornecedor 6660 - SOROCABA
AMBIENTAL LTDA - CNPJ/CPF: 47807409000188.
7806/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
Quantidade:
Tipo
Exercício:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
180,00
180,00
180,00
6,00
Vl.Total:
180,00
120,00
120,00
120,00
120,00
Vl.Total:
120,00
13,20
13,20
0,00
13,20
Vl.Total:
13,20
120,00
120,00
120,00
120,00
Vl.Total:
120,00
13,20
13,20
0,00
13,20
Vl.Total:
13,20
690,00
690,00
690,00
690,00
Vl.Total:
690,00
75,90
75,90
0,00
75,90
Vl.Total:
75,90
140,00
140,00
0,00
70,00
Vl.Total:
140,00
4R Sistemas
8461/000-2012 06.01.20.606.3.3.90.30.01
Item:
2 - BISNAGA CORANTE AZUL
Item:
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
50,0000
45.927.282/0001-05
Quantidade:
15,0000
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
180,00
180,00
180,00
6,00
Vl.Total:
180,00
307,70
307,70
307,70
18,27
Vl.Total:
182,70
2,50
J
Vl. Unit.:
28,0000
Vl. Pago
125,00
239,63
239,63
0,39
Vl.Total:
239,63
5,85
0,17
4,76
146,40
UN
30,0000
4,88
UN
250,0000
0,27
67,50
5 - PARAFUSO FENDA
UN
28,0000
0,54
15,12
56/2012 Inexigibilidade
1 - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS. "SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS" DE
"CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTÁRIA", "JURÍDICA" E "ADMINISTRATIVA"
NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONSISTENTE EM: I - DO OBJETO: ANÁLISE,
LEVANTAMENTO DE DADOS E DOCUMENTOS APURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE
PAGAMENTOS EFETUADOS INDEVIDAMENTE JUNTO A "RFB- RECEITA FEDERAL
DO BRASIL- INSS" A TÍTULO DE "CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL"
INCIDENTE SOBRE AS SEGUINTES EXAÇÕES: HORAS-EXTRAS, TERÇO
CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS, FÉRIAS INDENIZADAS, FÉRIAS EM PECÚNIA,
AVISO PRÉVIO INDENIZADO, SALÁRIO EDUCAÇÃO, AUXÍLIO-CRECHE, AUXÍLIO DOENÇA E AUXÍLIO ACIDENTE (15 DIAS AFASTAMENTO), ABONO ASSIDUIDADE,
ABONO ÚNICO ANUAL, VALE TRANSPORTE, ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, ADICIONAL NOTURNO, GRATIFICAÇÕES EM
GERAL, LICENÇA PRÊMIO. SEXTA PARTE, CARGOS COMISSIONADOS E DEMAIS
"VERBAS INDENIZATÓRIAS / COMPENSATÓRIAS", NO PERÍODO "QUINQUENAL",
E "SUBSEQÜENTE" ATRAVÉS DE AÇÕES A SEREM INTERPOSTAS JUNTO AOS
ÓRGÃOS COMPETENTES, COM ACOMPANHAMENTO ATÉ DECISÃO FINAL, CUJOS
SERVIÇOS SERÃO EXECUTADOS DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES
ESPECIFICADAS NO "ANEXO I"- "PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS" QUE
FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO BEM COMO A
INTERPOSIÇÃO DE'' AÇÕES JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES, COM
ACOMPANHAMENTO ATÉ DECISÃO FINAL .
9040/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.39.01
57/2012 Inexigibilidade
CASTELLUCCI FIGUEIREDO E ADVOGADOS
ASSOCIADOS
Un.: SERV
ASB DIREITO PUBLICO MUNICIPAL
224,0000
73.140.022/0001-20
5,0000
56.515.513/0001-90
Quantidade:
IN PACTO COMERCIO DE REVISTAS LTDA.
Un.: UN
1 - REVISTA DO PROFESSOR
Quantidade:
Un.: UN
1 - SUPORTE PAREDE PARA COPO
03.516.662/0001-07
Quantidade:
CHURRASCARIA DOIS IRMAOS BIAZON LTDA.
Un.: UN
3,0000
J
Vl. Unit.:
1.200,0000
Un.: UN
1 - REFEIÇÕES
9039/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.39.01
45.927.282/0001-05
Quantidade:
UN
1 - COPIAS XEROX
8612/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Un.: SC
1 - CIMENTO
8600/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item:
J
175/ 222
4 - TIJOLO
8582/000-2012 01.01.04.122.3.3.90.30.01
Item:
10,0000
Tipo
2012
Página:
3 - CAL UNICAL VENTILADA
8579/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
30,0000
45.927.282/0001-05
Quantidade:
PC
2 - TIJOLO
Item:
Quantidade:
Un.: TUB
1 - FIXADOR DE CAL
8505/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item:
00.504.851/0001-71
UN
2 - BUCHA PLASTICA
Item:
CNPJ/CPF
EDSON GOMES DA SILVEIRA BARRETOS - ME
Un.: SC
1 - CIMENTO
8503/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Fornecedor
Un.: LT
1 - NITROGENIO LIQUIDO
8501/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.30.01
Item:
Exercício:
1,0000
04.979.261/0001-56
Quantidade:
15,0000
07.693.267/0001-50
Quantidade:
100,0000
00.279.020/0001-43
366,81
366,81
18,27
Vl.Total:
0,26
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
366,81
54,81
312,00
22,40
22,40
22,40
0,10
Vl.Total:
22,40
217,00
217,00
0,00
43,40
Vl.Total:
217,00
19,50
19,50
19,50
19,50
Vl.Total:
19,50
1.290,00
1.290,00
1.290,00
86,00
Vl.Total:
1.290,00
108.000,00
1.080,00
40.000,00
0,00
Vl.Total:
108.000,00
0,00
4R Sistemas
Exercício:
2012
Página:
176/ 222
Item:
Fornecedor
CNPJ/CPF
Un.: SERV
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Serviços técnicos jurídicos especializados perante o
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, atuando em nome da Prefeitura do Município de
Itararé, bem como, representando o prefeito pelas contas dos exercícios financeiros de 2010
(TC 2669/026/10 - Relator Conselheiro Robson Marinho), 2011 (TC 1141/026/11 - Relator
conselheiro Eduardo Bittencourt Carvalho) e 2012 (TC 1730/026/12 - Relator Conselheiro
Antônio Roque Citadini) compreendendo a apresentação de justificativas, acompanhamento da
instrução processual e interposição de recursos até decisão final irrecorrível.
Quantidade:
8,0000
Tipo
Vl. Unit.:
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
5.000,00
Vl.Total:
40.000,00
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
408,60
408,60
408,60
408,60
Vl.Total:
408,60
Vl.Total:
32,22
6888/000-2012 01.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
1 - MULTA POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO PLACA
DBS4910
6895/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
Item:
Item:
Item:
Un.:
Un.:
1,0000
344.908.998-66
1,0000
331.205.988-79
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
O
FOLHA DE PAGAMENTO
O
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
O
FOLHA DE PAGAMENTO
O
FOLHA DE PAGAMENTO
O
FOLHA DE PAGAMENTO
O
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
Quantidade:
Un.:
1,0000
04.196.645/0001-00
Quantidade:
Un.:
1,0000
04.196.645/0001-00
Quantidade:
IMPRENSA NACIONAL
Un.:
1,0000
04.196.645/0001-00
Quantidade:
IMPRENSA NACIONAL
Un.:
Quantidade:
IMPRENSA NACIONAL
Un.:
1 - 1/3 FERIAS E PECUNIA - REF. MAIO/2012
6921/000-2012 05.04.12.361.3.1.90.11.02
Un.:
Un.:
6920/000-2012 05.04.12.361.3.1.90.11.02
46.395.000/0001-39
Un.:
6919/000-2012 05.04.12.361.3.1.90.11.02
Item:
6918/000-2012 04.01.08.244.3.1.90.11.01
CNPJ/CPF
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO - DSV
Un.:
6917/000-2012 04.01.08.244.3.1.90.11.01
Item:
6916/000-2012 02.01.04.122.3.1.90.11.01
Item:
6915/000-2012 02.01.04.122.3.1.90.11.01
Item:
6914/000-2012 01.02.04.122.3.1.90.11.01
Fornecedor
Un.:
6913/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
1 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO - TP 04/2012
6912/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO N.° 5699/000 - 2012 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO TP 03/2012
6903/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO N.° 4601/000 - 2012 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO
6898/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
O
O
32,22
32,22
0,00
2,22
0,00
Vl.Total:
2,22
151,85
151,85
151,85
151,85
Vl.Total:
151,85
1,67
1,67
1,67
1,67
Vl.Total:
1,67
1,67
1,67
1,67
1,67
Vl.Total:
1,67
486,76
486,76
486,76
486,76
Vl.Total:
486,76
730,09
730,09
730,09
730,09
Vl.Total:
730,09
2,22
89,80
89,80
89,80
89,80
Vl.Total:
89,80
1.405,55
1.405,55
1.405,55
1.405,55
Vl.Total:
1.405,55
112,72
112,72
112,72
112,72
Vl.Total:
112,72
2.534,33
2.534,33
2.534,33
2.534,33
Vl.Total:
2.534,33
4,98
4,98
4,98
4,98
Vl.Total:
4,98
1.007,45
1.007,45
1.007,45
4R Sistemas
Item:
6922/000-2012 06.01.20.606.3.1.90.11.01
Item:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A ITAPEVA - JOGOS DA JUVENTUDE/VOLEIBOL
FEMININO
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A BURI - JOGOS DA JUVENTUDE/VOLEIBOL
FEMININO
6940/000-2012 05.06.27.812.3.3.90.39.01
Item:
Un.:
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
O
ILDEFONSO GOES
1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A ITAPEVA - LEVAR ATLETAS DE FUTSAL
FEMININO COPA TV RECORD.
6939/000-2012 05.06.27.812.3.3.90.39.01
Item:
Un.:
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
6937/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
Un.:
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
6935/000-2012 11.01.16.482.3.1.90.11.01
Item:
Un.:
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
6934/000-2012 11.01.16.482.3.1.90.11.01
Item:
Un.:
O
FOLHA DE PAGAMENTO
6933/000-2012 10.02.06.181.3.1.90.11.01
Item:
Un.:
O
FOLHA DE PAGAMENTO
6932/000-2012 10.02.06.181.3.1.90.11.01
Item:
Un.:
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
6931/000-2012 09.01.15.452.3.1.90.11.01
Item:
Un.:
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
6930/000-2012 09.01.15.452.3.1.90.11.01
Item:
Un.:
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
6929/000-2012 08.01.10.305.3.1.90.11.01
Item:
Un.:
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
6928/000-2012 08.01.10.305.3.1.90.11.01
Item:
Un.:
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
6927/000-2012 08.01.10.301.3.1.90.11.01
Item:
6926/000-2012 08.01.10.301.3.1.90.11.01
Item:
Un.:
790.929.348-87
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
TONY STADLER
1,0000
046.580.818-22
Un.:
Tipo
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
6925/000-2012 07.02.04.122.3.1.90.11.01
Item:
6924/000-2012 07.02.04.122.3.1.90.11.01
CNPJ/CPF
Un.:
6923/000-2012 06.01.20.606.3.1.90.11.01
Item:
Fornecedor
1,0000
202.586.268-79
Quantidade:
1,0000
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
Exercício:
2012
Página:
177/ 222
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
1.007,45
Vl.Total:
1.007,45
729,84
729,84
729,84
729,84
Vl.Total:
729,84
157,73
157,73
157,73
157,73
Vl.Total:
157,73
1.691,55
1.691,55
1.691,55
1.691,55
Vl.Total:
1.691,55
114,98
114,98
114,98
114,98
Vl.Total:
114,98
4.753,31
4.753,31
4.753,31
4.753,31
Vl.Total:
4.753,31
2.371,19
2.371,19
2.371,19
2.371,19
Vl.Total:
2.371,19
629,64
629,64
629,64
629,64
Vl.Total:
629,64
404,44
404,44
404,44
404,44
Vl.Total:
404,44
3.365,82
3.365,82
3.365,82
3.365,82
Vl.Total:
3.365,82
1.119,70
1.119,70
1.119,70
1.119,70
Vl.Total:
1.119,70
457,75
457,75
457,75
457,75
Vl.Total:
457,75
161,81
161,81
161,81
161,81
Vl.Total:
161,81
1.103,99
1.103,99
1.103,99
1.103,99
Vl.Total:
1.103,99
195,41
195,41
195,41
195,41
Vl.Total:
195,41
70,00
70,00
68,80
70,00
Vl.Total:
70,00
300,00
300,00
300,00
300,00
Vl.Total:
300,00
400,00
400,00
400,00
400,00
Vl.Total:
400,00
4R Sistemas
6941/000-2012 05.06.27.812.3.3.90.39.01
Item:
Un.:
ALINE ELISABETH VICENTE RIZO
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
NIVALDO BENTO
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
Vl. Pago
343,00
400,00
Vl.Total:
400,00
50,00
50,00
50,00
50,00
Vl.Total:
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
Vl.Total:
50,00
Vl.Total:
80,00
150,00
150,00
150,00
150,00
Vl.Total:
150,00
80,00
80,00
0,00
43,86
43,86
43,86
43,86
Vl.Total:
43,86
1.244,20
1.244,20
1.244,20
1.244,20
Vl.Total:
1.244,20
330,00
330,00
330,00
55,00
Vl.Total:
330,00
2.839,00
2.839,00
2.839,00
25,00
Vl.Total:
25,00
45,00
UN
1,0000
2.600,00
2.600,00
4 - FILTRO DIESEL
UN
1,0000
88,00
88,00
5 - ADITIVO RADIADOR
LT
2,0000
16,00
32,00
UN
Un.:
Un.:
7106/000-2012 01.02.04.122.3.3.90.39.01
1 - VIAGEM A SOROCABA - RETIRAR PROCESSOS N OFORUM
1,0000
058.305.936-88
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
046.580.818-22
1,0000
02.328.280/0001-97
Quantidade:
TONY STADLER
Quantidade:
02.328.280/0001-97
1 - 33193860 REF. ABRIL/2012
1,0000
1 - 692689 - REF. ABRIL/2012
7101/000-2012 05.06.27.812.3.3.90.39.01
Item:
F
Vl. Unit.:
400,00
3 - TURBINA DO MOTOR
7100/000-2012 05.06.27.812.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
F
Vl. Unit.:
Vl. Liquidado
400,00
45,00
7099/000-2012 05.06.27.812.3.3.90.39.01
Item:
02.692.828/0001-83
Quantidade:
Vl. Unit.:
Vl. Empenhado
1,0000
7094/000-2012 01.04.08.243.3.3.90.39.01
Item:
6,0000
F
178/ 222
UN
7044/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.39.01
Item:
04.638.378/0001-76
Quantidade:
6 - FILTRO DE AR
Item:
1,0000
Tipo
2012
Página:
2 - FILTRO
7043/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
Un.: UN
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
Un.: UN
1,0000
182.267.408-51
1 - FILTRO DE OLEO DO MOTOR
1,0000
338.434.978-42
Un.:
Un.:
1,0000
182.239.228-43
Quantidade:
Un.:
1,0000
182.239.228-43
Quantidade:
1 - PROTETOR 900X20
7027/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item:
Un.:
1 - 05829782/03 - REF. ABRIL/2012
7004/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item:
Quantidade:
1 - 05118631/44 - REF. ABRIL/2012
6948/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A BOTUCATU - CURSO ETC
6947/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
Un.:
1 - ADIANTAMENTO PARA VAIGEM A PIEDADE - ACOMPANHAR INTERNAÇÃO EM
HOSPITAL PSIQUIATRICO.
6946/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
182.320.838-08
1 - VIAGEM A SÃO PAULO - CONSULTAS MEDICAS E EXAMES.
6945/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.39.01
Item:
CNPJ/CPF
1 - VIAGEM A SÃO PAULO - CONSULTAS MEDICAS E EXAMES.
6943/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.39.01
Item:
Fornecedor
1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A ITAPEVA - COPA RECORD FUTSAL
FEMININO
6942/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.39.01
Item:
Exercício:
1,0000
202.586.268-79
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
TONY STADLER
1,0000
046.580.818-22
Un.:
1,0000
931.316.238-53
Quantidade:
1,0000
49,00
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
49,00
213,72
213,72
213,72
213,72
Vl.Total:
213,72
278,95
278,95
278,95
278,95
Vl.Total:
278,95
-33,35
-33,35
0,00
-33,35
Vl.Total:
-33,35
-9,00
-9,00
0,00
-9,00
Vl.Total:
-9,00
-190,00
-190,00
0,00
-190,00
Vl.Total:
-190,00
-22,46
-22,46
0,00
-22,46
Vl.Total:
-22,46
89,00
89,00
89,00
89,00
Vl.Total:
89,00
4R Sistemas
7110/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.39.01
Item:
Item:
Item:
Item:
Item:
Un.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1,0000
1,0000
931.316.238-53
Quantidade:
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
1,0000
02.328.280/0001-97
Quantidade:
1,0000
02.328.280/0001-97
Quantidade:
1,0000
02.328.280/0001-97
Quantidade:
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
344.908.998-66
14.899.566/0001-01
Un.:
1,0000
302.017.918-11
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
JOSUE BENDITO ALBERTO - MEI
Un.:
Quantidade:
Un.:
1,0000
331.205.988-79
Un.:
1,0000
182.252.548-99
Quantidade:
Un.:
1,0000
835.416.408-04
Quantidade:
VALQUIRIA DA SILVA
Un.:
1 - 05267649/88 - REF. ABRIL/2012
7198/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.39.05
Un.:
1,0000
835.416.408-04
Quantidade:
JOSE DIVINO NETO
Un.:
1 - 05095482/29 - REF. MAIO/2012
7197/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.39.05
Un.:
Un.:
1 - 05095483/00 - REF. MAIO/2012
7196/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.39.05
Item:
Quantidade:
JOSE DIVINO NETO
Un.:
1 - 4673883 - REF. ABRIL/2012
7195/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.39.05
Item:
1 - 2704536 - REF. ABRIL/2012
7194/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.39.05
835.416.408-04
Un.:
1 - 2704935 - REF. ABRIL/2012
7192/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.05
Item:
1 - 05119572/03 - REF. MAIO/2012
7188/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
1 - 07787240/18 - REF. MAIO/2012
7186/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
CNPJ/CPF
JOSE DIVINO NETO
Un.: SERV
1 - DESPESAS C/ VIAGEM A PRESIDENTE PRUDENTE E TUPA - LEVAR FAMILIARES
PARA VISITA NA PENITENCIARIA
7184/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
7177/000-2012 01.02.04.122.3.3.90.39.01
Item:
7176/000-2012 04.01.08.241.3.3.90.39.01
Item:
7147/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
7146/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
7145/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
1 - VIAGEM A JAU - LEVAR SR. PAULO PERUCIO, PARA VISITAR CASA DE APOIO E
HOSPITAL AMARAL CARVALHO.
7144/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
1 - VIAGEM A SOROCABA - PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA CAIXA ECONOMICA
FEDERAL PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA
7112/000-2012 01.01.04.122.3.3.90.39.01
Fornecedor
Un.:
1 - VIAGEM BAURU - AQUISIÇÃO DE PEÇAS
7111/000-2012 01.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
1,0000
02.328.280/0001-97
Tipo
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Exercício:
2012
Página:
179/ 222
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
90,00
90,00
Vl. Pago
90,00
90,00
Vl.Total:
90,00
80,00
80,00
80,00
80,00
Vl.Total:
80,00
90,00
90,00
90,00
90,00
Vl.Total:
90,00
7,67
7,67
7,67
7,67
Vl.Total:
7,67
2,49
2,49
2,49
2,49
Vl.Total:
2,49
6,12
6,12
6,12
6,12
Vl.Total:
6,12
3,50
3,50
3,50
3,50
Vl.Total:
3,50
300,00
300,00
0,00
300,00
Vl.Total:
300,00
286,00
286,00
286,00
286,00
Vl.Total:
286,00
43,00
43,00
43,00
43,00
Vl.Total:
43,00
1.211,63
1.211,63
1.211,63
1.211,63
Vl.Total:
1.211,63
199,57
199,57
199,57
199,57
Vl.Total:
199,57
258,43
258,43
258,43
258,43
Vl.Total:
258,43
15,61
15,61
15,61
15,61
Vl.Total:
15,61
66,50
66,50
66,50
66,50
Vl.Total:
66,50
97,57
97,57
97,57
97,57
Vl.Total:
97,57
64,95
64,95
64,95
64,95
Vl.Total:
64,95
104,22
104,22
104,22
4R Sistemas
Item:
7395/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.30.01
Item:
Item:
Item:
07.219.912/0001-06
Quantidade:
1,0000
11.314.004/0001-60
Quantidade:
Un.: UN
85,0000
1,0000
11.314.004/0001-60
Quantidade:
2,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
Vl. Liquidado
Vl. Pago
104,22
Vl.Total:
104,22
249,00
249,00
249,00
249,00
Vl.Total:
249,00
4.551,75
4.551,75
4.551,75
53,55
Vl.Total:
4.551,75
2,40
2,40
2,40
2,40
Vl.Total:
2,40
45,00
45,00
45,00
45,00
Vl.Total:
45,00
649,00
649,00
649,00
105,00
Vl.Total:
210,00
35,00
70,00
3 - GUARDA PÓ
KIT
2,0000
10,00
20,00
4 - HOMOCINETICA
UN
1,0000
95,00
95,00
UN
2,0000
40,00
80,00
6 - VELA MOTOR
UN
1,0000
48,00
48,00
7 - CABO DE VELA
JG
1,0000
120,00
120,00
8 - PORCA
UN
2,0000
3,00
6,00
Un.: SC
1 - RAÇÃO PARA PEIXE
71.961.247/0001-12
Quantidade:
Un.: UN
Quantidade:
10,0000
50.052.000/0008-80
8,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
370,00
370,00
0,00
37,00
Vl.Total:
370,00
126,94
126,94
0,00
1,55
Vl.Total:
12,40
2 - SABONETE
UN
12,0000
0,75
9,00
3 - SUPER BONDER C/ 03 GRAMAS
UN
4,0000
3,71
14,84
4 - ALCOOL
LT
2,0000
3,41
6,82
5 - SABAO EM PO
CX
5,0000
4,25
21,25
6 - ESPONJA LA DE AÇO
UN
10,0000
1,16
11,60
7 - INSETICIDA
UN
4,0000
5,29
21,16
8 - PAPEL HIGIENICO C/04
PCT
5,0000
2,13
10,65
9 - AGUA SANITARIA
GL
8,0000
1,29
10,32
10 - DETERGENTE
FR
10,0000
0,89
8,90
Un.: UN
1 - PERFURADOR PAPEL
50.788.173/0001-94
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
165,60
165,60
0,00
13,00
Vl.Total:
13,00
2 - CARTUCHO. HP 845C COLORIDA
UN
2,0000
50,80
101,60
3 - CARTUCHO. HP 845C PRETO
UN
2,0000
25,50
51,00
1 - FECHADURA DA PORTA L.E
Un.: UN
1 - GAS DE COZINHA
7580/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
Quantidade:
J
Vl. Unit.:
Vl. Empenhado
2,0000
7546/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.30.01
Item:
07.975.842/0001-08
RENATO STRAMANDINOLI MAZANTE - ME
Un.: UN
1,0000
Tipo
Vl. Unit.:
180/ 222
UN
7540/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.30.01
Item:
68.094.820/0001-23
Quantidade:
Un.:
1,0000
2012
Página:
2 - BANDEJA DA SUSPENSÃO
7519/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.30.01
Item:
7514/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item:
Un.: SC
1 - CABO DE EMBREAGEM
7506/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item:
1 - MORA/MULTA
7505/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.30.01
CNPJ/CPF
Quantidade:
Un.: UN
7450/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Item:
1 - REFEIÇÕES
7419/000-2012 06.01.20.606.3.3.90.30.01
Fornecedor
Un.:
1 - 5750962 - REF. ABRIL/2012
Exercício:
45.853.959/0003-70
Quantidade:
Un.: UN
UN
2,0000
09.429.336/0001-49
Quantidade:
1,0000
2,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
66,00
66,00
0,00
33,00
Vl.Total:
66,00
60,00
60,00
60,00
22,00
Vl.Total:
22,00
19,00
38,00
4R Sistemas
7617/001-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
70/2011 Dispensa
7629/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item:
Item:
Item:
Item:
1 - BATERIA
2 - RELAÇÃO COMPLETA
1,0000
34.274.233/0064-88
Quantidade:
1,0000
34.274.233/0064-88
Quantidade:
5.000,0000
34.274.233/0064-88
Quantidade:
1.250,0000
34.274.233/0064-88
Quantidade:
2.500,0000
34.274.233/0064-88
Quantidade:
VALDIR BONOTO - ITARARE - ME
UN
1,0000
34.274.233/0064-88
Quantidade:
Un.: UN
1,0000
34.274.233/0064-88
Un.: L
855,0000
34.274.233/0064-88
Quantidade:
Un.: L
1.995,0000
34.274.233/0064-88
Quantidade:
Un.: LT
2.150,0000
34.274.233/0064-88
Quantidade:
Quantidade:
Un.: L
7730/000-2012 06.01.20.606.3.3.90.30.01
Item:
5.000,0000
34.274.233/0064-88
Quantidade:
Un.:
1 - DIESEL COMUM
7704/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item:
Pregão Presencial
5.000,0000
34.274.233/0064-88
Quantidade:
Un.:
1 - OLEO DIESEL
7703/000-2012 06.01.20.606.3.3.90.30.01
Item:
Pregão Presencial
Quantidade:
Un.:
7702/000-2012 10.02.06.181.3.3.90.30.01
Item:
Pregão Presencial
1,0000
34.274.233/0064-88
Un.:
7701/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item:
Pregão Presencial
2,0000
13.134.809/0001-58
Quantidade:
Un.: L
7694/000-2012 10.02.06.181.3.3.90.30.01
Item:
Pregão Presencial
Quantidade:
Un.: L
7693/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item:
Pregão Presencial
1,0000
07.719.573/0001-19
MARCOS VINICIUS MEIRA DE ALMEIDA ME
Un.: L
7692/000-2012 06.01.20.606.3.3.90.30.01
Item:
Pregão Presencial
1,0000
00.006.303/0001-11
Quantidade:
Un.: LT
7690/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item:
Pregão Presencial
Quantidade:
Un.: LT
7687/000-2012 10.02.06.181.3.3.90.30.01
Item:
Pregão Presencial
7686/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Un.: SERV
Un.: UN
1 - OLEO DIESEL
7685/000-2012 06.01.20.606.3.3.90.30.01
Item:
1 - GASOLINA COMUM
7684/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
01.109.536/0001-02
Un.: UN
1 - COMPRESSOR. TORÁCICO SOB MEDIDA
7682/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item:
1 - CARTUCHO HP 92
7663/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.05
CNPJ/CPF
Un.: UN
1 - CRUZETA DO CARDAN
7631/000-2012 07.01.04.121.3.3.90.30.01
Item:
Fornecedor
1.250,0000
56.515.430/0001-09
Quantidade:
2,0000
1,0000
Tipo
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
Exercício:
2012
Página:
181/ 222
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
5.219,00
5.219,00
5.219,00
5.219,00
Vl.Total:
5.219,00
230,00
230,00
230,00
230,00
Vl.Total:
230,00
56,58
56,58
0,00
28,29
Vl.Total:
56,58
340,00
340,00
340,00
340,00
Vl.Total:
340,00
13.203,00
13.203,00
13.203,00
2,64
Vl.Total:
13.203,00
9.404,00
9.404,00
0,00
1,88
Vl.Total:
9.404,00
4.043,72
4.043,72
0,00
1,88
Vl.Total:
4.043,72
3.752,20
3.752,20
0,00
1,88
Vl.Total:
3.752,20
1.608,08
1.608,08
0,00
1,88
Vl.Total:
1.608,08
-9.404,00
-9.404,00
0,00
-9.404,00
Vl.Total:
-9.404,00
-4.043,72
-4.043,72
0,00
-4.043,72
Vl.Total:
-4.043,72
-3.752,20
-3.752,20
0,00
-3.752,20
Vl.Total:
-3.752,20
-1.608,08
-1.608,08
0,00
-1.608,08
Vl.Total:
-1.608,08
9.404,00
9.404,00
9.404,00
1,88
Vl.Total:
9.404,00
2.351,00
2.351,00
2.351,00
1,88
Vl.Total:
2.351,00
4.702,01
4.702,01
4.702,00
1,88
Vl.Total:
4.702,01
2.351,00
2.351,00
2.351,00
1,88
Vl.Total:
2.351,00
439,00
439,00
0,00
90,00
Vl.Total:
180,00
100,00
100,00
4R Sistemas
Fornecedor
CNPJ/CPF
4 - SUPORTE. PISCA TRASEIRO ESQUERDO
UN
1,0000
5,00
5,00
5 - PNEU. DIANTEIRO
UN
1,0000
110,00
110,00
6 - PISCA TRASEIRO. ESQUERDO
UN
1,0000
10,00
10,00
UN
1,0000
3,00
3,00
8 - COXIM. COXIM SUPORTE PISCA TRASEIRO ESQUERDO
UN
1,0000
3,00
3,00
9 - RETROVISOR
PAR
1,0000
10,00
10,00
UN
Un.: UN
Un.: SERV
04.638.378/0001-76
Quantidade:
2,0000
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
15,00
0,00
15,00
Vl.Total:
15,00
190,00
190,00
190,00
20,00
Vl.Total:
40,00
1,0000
60,00
60,00
3 - DESEMPENO DA SUSPENSAO
SERV
2,0000
45,00
90,00
Un.: UN
1 - VALVULA DE AR PARA PNEU SEM CAMARA
04.638.378/0001-76
Quantidade:
UN
Un.: UN
Un.: UN
68.094.820/0001-23
Quantidade:
1 - REFEIÇÕES
Un.: UN
1,0000
68.094.820/0001-23
Quantidade:
1 - TOALHA DE MESA 2MT
2,0000
J
Vl. Unit.:
2,0000
1 - REFEIÇÕES
1,0000
13.491.214/0001-50
Quantidade:
2,0000
990,00
990,00
10,00
Vl.Total:
485,00
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
191,00
0,00
Vl.Total:
191,00
448,00
448,00
0,00
448,00
Vl.Total:
448,00
49,00
49,00
49,00
15,00
Vl.Total:
30,00
UN
10,0000
1,50
PCT
2,0000
2,00
JUCELMA ROQUE FOGACA
1 - SERVIÇO DE MONITORA CURSO DE TRICO A MAQUINA
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 7889/0-2012 - Fornecedor 6625 - JUCELMA ROQUE
FOGACA - CNPJ/CPF: 02694300839.
7904/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Un.: UN
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
I.N.S.S.
1,0000
29.979.036/0001-40
TRENTINI DE FREITAS LTDA
Un.: UN
1 - LANTUS
026.943.008-39
1,0000
09.547.254/0001-07
Quantidade:
1,0000
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
20,00
970,00
191,00
2 - PANO DE PRATO
990,00
191,00
3 - TOUCA DESCARTAVEL
7890/000-2012 211499900
15,00
4,00
788,40
788,40
788,40
788,40
Vl.Total:
788,40
86,72
86,72
0,00
86,72
Vl.Total:
86,72
254,71
254,71
254,71
98,89
Vl.Total:
98,89
2 - SUSTRATE
CX
1,0000
15,06
15,06
3 - SINGULAIR BABY
UN
1,0000
135,91
135,91
4 - CLONAZEPAM
CPR
1,0000
4,85
4,85
7906/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
1,0000
17,00
15,00
UN
7889/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.36.01
Item:
Quantidade:
17,00
J
7860/000-2012 05.02.12.365.3.3.90.30.01
Item:
10.744.203/0001-46
1 - BALANCEAMENTO
7824/000-2012 10.02.06.181.3.3.90.30.01
Item:
1,0000
1 - CARIMBO
7810/000-2012 05.06.27.812.3.3.90.30.01
Item:
1,00
7 - COXIM. PISCA TRASEIRO
2 - PNEU 225/70R15
Item:
Vl. Pago
1,00
7805/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
Vl. Liquidado
1,0000
7804/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
182/ 222
UN
10 - CAPA. BANCO
Item:
Vl. Empenhado
2012
Página:
3 - LAMPADA. PISCA
7745/000-2012 01.04.08.243.3.3.90.39.01
Item:
Tipo
Exercício:
1 - TYLEX 30 MG
Un.: UN
03.019.489/0001-31
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
718,59
718,59
0,00
19,70
Vl.Total:
19,70
UN
1,0000
16,09
16,09
3 - LEVOTIROXINA SODICA
UN
1,0000
17,00
17,00
4 - VASTAREL
UN
1,0000
93,44
93,44
5 - ANGIOLOT
CX
1,0000
19,61
19,61
4R Sistemas
27,23
CPR
4,0000
31,38
125,50
8 - CILOSTAZOL 50MG
UN
1,0000
13,43
13,43
9 - NOOTRON
CX
1,0000
24,73
24,73
10 - NASONEX
UN
1,0000
36,59
36,59
11 - CRONOBE INJ
AMP
1,0000
10,40
10,40
79,41
UN
3,0000
26,47
13 - DURATESTON C/ 1 AMPOLA
UN
1,0000
7,70
7,70
14 - CLORIDRATO DE TICLOPIDINA 250 MG
UN
1,0000
36,69
36,69
CPR
1,0000
7,22
7,22
16 - CEDRILAX
CX
1,0000
7,60
7,60
17 - TENLIV
UN
1,0000
35,12
35,12
18 - PERCOF
UN
1,0000
20,58
20,58
19 - OCTOCIRIAX COLIRIO
UN
1,0000
23,07
23,07
20 - ZETIA 10MG
UN
1,0000
97,48
97,48
2 - JOGO CABO DE IGNIÇÃO
Item:
8229/000-2012 10.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
Item:
1 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO E FORNECIMENTO DA MÁQUINA
8233/000-2012 01.02.04.122.3.3.90.39.01
Item:
8231/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
8230/000-2012 07.01.04.121.3.3.90.39.01
Quantidade:
100,0000
100,0000
03.917.935/0001-25
Quantidade:
BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME
Un.: UN
100,0000
03.917.935/0001-25
Quantidade:
Un.: UN
4,0000
03.917.935/0001-25
Quantidade:
Un.: UN
1,0000
03.917.935/0001-25
Quantidade:
Un.: UN
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
100,0000
03.917.935/0001-25
Quantidade:
100,0000
756,00
756,00
0,00
756,00
Vl.Total:
756,00
1,14
1,14
0,00
1,14
Vl.Total:
1,14
47,00
47,00
47,00
35,00
Vl.Total:
35,00
12,00
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
1,0000
Un.: UN
2,0000
00.006.303/0001-11
Quantidade:
JG
1,0000
68.094.820/0001-23
Un.: UN
1 - JOGO DE VELAS
1,0000
13.347.648/0001-80
Quantidade:
Un.: UN
1 - REFEIÇÕES
50.052.000/0008-80
J
Vl. Unit.:
1,0000
Un.: UN
1,0000
00.006.303/0001-11
Quantidade:
UN
1 - BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO
8228/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Quantidade:
Un.: UN
1 - JUNTA DO CARTER
68.094.820/0001-23
Quantidade:
Un.: UN
1 - SABONETE
8133/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Un.: UN
1 - REFEIÇÕES
8132/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.30.01
Item:
Vl. Pago
7 - DEPAKOTE
7990/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
Vl. Liquidado
9,08
Item:
Vl. Empenhado
3,0000
7989/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item:
Tipo
183/ 222
CX
7920/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.30.01
Item:
CNPJ/CPF
2012
Página:
6 - FRISIUM 10MG
7916/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.30.01
Item:
Fornecedor
Exercício:
12,00
36,00
36,00
36,00
18,00
Vl.Total:
36,00
28,00
28,00
0,00
28,00
Vl.Total:
28,00
195,00
195,00
195,00
13,25
Vl.Total:
142,00
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
25.245,00
252,45
0,00
Vl.Total:
25.245,00
Vl.Total:
1.250,00
Vl.Total:
2.500,00
Vl.Total:
4.000,00
Vl.Total:
3.000,00
1.250,00
12,50
0,00
2.500,00
25,00
0,00
4.000,00
40,00
0,00
3.000,00
30,00
53,00
142,00
0,00
4R Sistemas
8234/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
1 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO E FORNECIMENTO DA MAQUINA
8235/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Item:
8236/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.39.01
Item:
8452/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.39.01
Item:
Item:
03.917.935/0001-25
Quantidade:
100,0000
10.744.203/0001-46
Quantidade:
1,0000
10.744.203/0001-46
Quantidade:
Quantidade:
UN
2,0000
50.052.000/0008-80
1,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
1,0000
Vl.Total:
2.500,00
Vl.Total:
15.000,00
Vl.Total:
20.000,00
0,00
15.000,00
150,00
0,00
20.000,00
200,00
0,00
25,00
25,00
25,00
25,00
Vl.Total:
25,00
60,00
60,00
0,00
30,00
Vl.Total:
60,00
39,89
39,89
39,89
3,49
Vl.Total:
11,40
3,49
11,40
5,69
11,38
2,27
13,62
Un.: PC
1 - FITA DUPLA FACE 19MM
Quantidade:
45.463.338/0001-18
1,0000
J
Vl. Unit.:
98,10
98,10
5,50
Vl.Total:
98,10
5,50
2 - BARRA DE CONDULETE 3/4 CINZA
UN
48,0000
1,70
81,60
3 - PARAFUSO MADEIRA
PC
100,0000
0,06
6,00
4 - BUCHA PLASTICA Nº06
UN
100,0000
0,05
Un.: UN
1 - INTERRUPTOR
Quantidade:
4,0000
45.463.338/0001-18
1,0000
00.006.303/0001-11
Quantidade:
Un.: UN
1 - JOGO DE LONA DE FREIO
1,0000
00.006.303/0001-11
Quantidade:
Un.: UN
1 - RADIADOR
Quantidade:
Un.: UN
1 - VEDA CALHA
00.006.303/0001-11
Un.: UN
1 - VELA MOTOR
1,0000
00.006.303/0001-11
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
5,00
95,00
95,00
0,00
95,00
Vl.Total:
95,00
68,04
68,04
0,00
17,01
Vl.Total:
68,04
17,72
17,72
0,00
17,72
Vl.Total:
17,72
468,00
468,00
0,00
468,00
Vl.Total:
468,00
72,00
72,00
72,00
24,00
Vl.Total:
24,00
UN
2,0000
9,00
18,00
3 - PORCA
UN
10,0000
3,00
30,00
8470/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Un.: UN
1 - RETENTOR LATERAL DO CAMBIO
00.006.303/0001-11
Quantidade:
2,0000
J
Vl. Unit.:
271,20
271,20
271,20
10,00
Vl.Total:
20,00
2 - JUNTA DO CÂMBIO
JG
1,0000
30,00
30,00
3 - BISCOITO DO ESCAPE
UN
1,0000
14,00
14,00
4 - TAMPA SELETORA
UN
1,0000
207,20
207,20
8480/000-2012 04.01.08.243.3.3.90.30.05
Item:
Un.: UN
J
Vl. Unit.:
25,00
2,0000
8469/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item:
100,0000
Vl. Pago
6,0000
8468/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
03.917.935/0001-25
Quantidade:
Vl. Liquidado
2.500,00
PCT
8465/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item:
Un.: UN
Vl. Unit.:
Vl. Empenhado
L
8460/000-2012 08.01.10.304.3.3.90.30.01
Item:
100,0000
J
184/ 222
3 - CAFÉ TORRADO EM PÓ
8458/000-2012 08.01.10.304.3.3.90.30.01
Item:
Quantidade:
Tipo
2012
Página:
4 - LEITE INTEGRAL
8457/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
Un.: UN
Un.: UN
1 - CHÁ MATE
2 - ACUCAR
Item:
03.917.935/0001-25
Un.: UN
8455/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
CNPJ/CPF
Un.: UN
1 - CARIMBO
8453/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
Fornecedor
Exercício:
1 - PNEU 185/65 R 14
Un.: UN
04.638.378/0001-76
Quantidade:
4,0000
J
Vl. Unit.:
1.220,00
1.220,00
1.220,00
295,00
Vl.Total:
1.180,00
4R Sistemas
Fornecedor
CNPJ/CPF
2 - VALVULA DE AR PARA PNEU SEM CAMARA
8598/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
Un.: UN
Un.: KG
65,00
0,00
Vl.Total:
65,00
59,13
59,13
59,13
15,69
Vl.Total:
11,39
11,73
10,57
5,50
12,95
4 - BOLO DE LARANJA
KG
2,4500
9,90
24,22
L. A. GONCALVES ITARARE - ME
Un.: M2
1 - DIVISORIA EUCATEX COM ACESSORIOS
05.375.461/0001-62
Quantidade:
Un.: UN
1 - CARTUCHO HP 22
Quantidade:
Un.: UN
Un.:
03.917.935/0001-25
Quantidade:
Un.: UN
2 - CARTUCHO HP 21
Un.: UN
82/2010 Dispensa
Un.: SERV
1,0000
247.728.618-82
Quantidade:
SANDRA FIDELIS HOLTZ FRANCO
1 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS. Rua Campos Salles n° 2072 Jardim Claudina
J
Vl. Unit.:
1,0000
072.759.188-62
Quantidade:
1,0000
3.834,00
3.834,00
3.834,00
60,00
Vl.Total:
3.834,00
75,10
75,10
0,00
45,94
Vl.Total:
45,94
29,16
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
1,0000
DIRCE MASSOLA FRAGNAN
1 - LOCAÇÃO PARA PROJETO PROJOVEM E AÇÃO JOVEM
12496/004-2011 RP
1,0000
03.516.662/0001-07
Quantidade:
UN
105/2009 Dispensa
100,0000
03.516.662/0001-07
Quantidade:
1 - CARTUCHO HP 22
1,0000
J
Vl. Unit.:
1,0000
1 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO E FORNECIMENTO DA MAQUINA
63,9000
03.516.662/0001-07
UN
12448/005-2011 RP
Item:
65,00
21,67
0,9000
9064/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
J
Vl. Unit.:
40,00
2,3600
9063/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
J
Vl. Unit.:
Vl. Pago
KG
2 - CARTUCHO HP 21
Item:
0,7300
Vl. Liquidado
10,00
KG
8966/000-2012 07.04.06.181.3.3.90.39.01
Item:
50.052.000/0008-80
185/ 222
2 - PRESUNTO COZIDO
8619/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
Quantidade:
3,0000
Vl. Empenhado
2012
Página:
3 - PAO FRANCES
8606/000-2012 04.01.08.243.4.4.90.52.05
Item:
10.744.203/0001-46
Quantidade:
Tipo
4,0000
1 - CARIMBO
8601/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item:
UN
Exercício:
29,16
1.000,00
10,00
0,00
Vl.Total:
-75,10
-75,10
0,00
-75,10
Vl.Total:
-75,10
75,10
75,10
75,10
45,94
Vl.Total:
45,94
554,81
554,81
554,81
554,81
Vl.Total:
554,81
29,16
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
1.000,00
29,16
814,82
814,82
814,82
814,82
Vl.Total:
814,82
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
569,88
569,88
569,88
569,88
Vl.Total:
569,88
472,00
472,00
472,00
118,00
Vl.Total:
472,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
Vl.Total:
1.600,00
24,90
24,90
0,00
1,00
Vl.Total:
24,90
961/005-2012 08.01.10.301.3.3.90.36.05
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS. RUA MANOEL CAETANO MARTINS, 466
4586/003-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item:
Item:
CNPJ/CPF
MARIA JOANA SANTOS
046.138.338-17
Un.: SERV
Quantidade:
Un.: CX
1,0000
11.518.307/0001-03
Quantidade:
4,0000
LTDA.
Un.: TB
Quantidade:
60.345.675/0001-02
43.186.451/0001-78
Un.: UN
5400/017-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Fornecedor
1 - ÓLEO PARA TRANSMISSÃO SAE 90
5400/016-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
1 - ÓLEO 2 TEMPOS SAE 30 (CAIXA COM 24 UNIDADES)
5362/001-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
6/2009 Dispensa
Quantidade:
Un.: UN
1,0000
24,9000
43.186.451/0001-78
Quantidade:
62,7000
Tipo
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
62,70
62,70
0,00
1,00
Vl.Total:
62,70
4R Sistemas
5400/018-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
1 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO
Item:
Item:
Item:
Item:
Item:
1,0000
Vl. Unit.:
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 7132/0-2012 - Fornecedor 2754 - MACCAFERRI DO
BRASIL LTDA - CNPJ/CPF: 43876960000122.
J
Vl. Unit.:
J
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
O
J
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
O
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
J
Vl. Unit.:
O
29.979.036/0001-40
Un.:
Vl. Unit.:
O
FOLHA DE PAGAMENTO
O
FOLHA DE PAGAMENTO
O
I.N.S.S.
29.979.036/0001-40
BANCO BMG SA
1,0000
61.186.680/0001-74
MACCAFERRI DO BRASIL LTDA
1 - INSTALAÇÃO DE GEOMENBRANA. 2.00MM
7133/000-2012 211499900
Quantidade:
Un.:
1 - JOSEANE VAZ CORDEIRO RUIVO - RESCISÃO
7132/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.39.01
Vl. Unit.:
I.N.S.S.
7131/000-2012 211180000
1,0000
29.979.036/0001-40
FOLHA DE PAGAMENTO
7130/000-2012 211110200
Quantidade:
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
7129/000-2012 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Un.:
1,0000
29.979.036/0001-40
Un.:
F
Quantidade:
Un.:
Vl. Unit.:
Un.:
29.979.036/0001-40
Un.:
J
Quantidade:
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
7128/000-2012 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Item:
Vl. Unit.:
Un.:
I.N.S.S.
1 - ELIANA CONCEIÇÃO TAVARES - RESCISÃO
7127/000-2012 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Item:
J
Quantidade:
I.N.S.S.
7126/000-2012 211110200
Item:
1,0000
Tipo
Un.:
I.N.S.S.
7125/000-2012 05.04.12.361.3.1.90.11.02
Item:
182.248.848-64
7124/000-2012 05.04.12.361.3.1.90.11.02
Item:
GERALDO JOSE HOLTZ DE FREITAS
1 - INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA - COMPETENCIA
ABRIL/2012
7123/000-2012 05.04.12.361.3.1.90.11.02
Item:
60,9000
59.104.422/0001-50
ABRIL/2012
7098/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.36.01
Item:
Quantidade:
VOLKSWAGEN DO BRASIL IND. DE VEICULOS
AUT.LTDA
Un.: UN
Quantidade:
ABRIL/2012
7097/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.36.01
Item:
43.186.451/0001-78
1 - DESPESAS C/ VIAGEM A ITAPETININGA - REUNIAO NO DER
7096/000-2012 01.04.08.243.3.1.90.16.01
Item:
CNPJ/CPF
Un.: UN
7090/000-2012 07.01.04.121.3.3.90.39.01
Item:
Fornecedor
6308/001-2012 05.04.12.361.4.4.90.52.02
Item:
1,0000
43.876.960/0001-22
Un.: M2
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
I.N.S.S.
4.750,0000
29.979.036/0001-40
1,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
Exercício:
2012
Página:
186/ 222
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
60,90
60,90
Vl. Pago
0,00
1,00
Vl.Total:
60,90
55.066,75
55.066,75
55.066,75
55.066,75
Vl.Total:
55.066,75
166,34
166,34
166,34
166,34
Vl.Total:
166,34
1.164,60
1.164,60
1.164,60
1.164,60
Vl.Total:
1.164,60
194,00
194,00
194,00
194,00
Vl.Total:
194,00
3.875,75
3.875,75
3.875,75
3.875,75
Vl.Total:
3.875,75
516,00
516,00
516,00
516,00
Vl.Total:
516,00
951,73
951,73
951,73
951,73
Vl.Total:
951,73
296,70
296,70
296,70
296,70
Vl.Total:
296,70
65,01
65,01
65,01
65,01
Vl.Total:
65,01
350,25
350,25
350,25
350,25
Vl.Total:
350,25
1.556,66
1.556,66
1.556,66
1.556,66
Vl.Total:
1.556,66
291,88
291,88
291,88
291,88
Vl.Total:
291,88
51,37
51,37
51,37
51,37
Vl.Total:
51,37
330,59
330,59
330,59
330,59
Vl.Total:
330,59
7.980,00
7.980,00
7.980,00
1,68
Vl.Total:
7.980,00
877,80
877,80
877,80
877,80
Vl.Total:
877,80
4R Sistemas
7134/000-2012 11.02.18.541.3.3.90.30.02
Item:
Fornecedor
CNPJ/CPF
MACCAFERRI DO BRASIL LTDA
43.876.960/0001-22
Un.: M2
1 - GEOMENBRANA. 2.00 MM
7135/000-2012 01.02.04.122.3.3.90.39.01
Item:
OAB 202 SUBSECCAO
Quantidade:
2 - EXTRAÇÃO DE COPIAS DE PROCESSO
7136/000-2012 01.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
Item:
Item:
Item:
Item:
Item:
1,0000
931.316.238-53
Quantidade:
1,0000
02.328.280/0001-97
Quantidade:
1,0000
02.328.280/0001-97
Quantidade:
1,0000
072.757.938-06
Quantidade:
1,0000
02.328.280/0001-97
Quantidade:
ILDEFONSO GOES
1,0000
790.929.348-87
Un.:
Quantidade:
JORNAL E GRAFICA AGN LTDA - ME
Un.:
INST. APRENDER A SER SERVICOS S/S LTDA ME
Un.:
1,0000
10.410.042/0001-54
Quantidade:
Quantidade:
OMEGA ENGENHARIA DE SOFTWARE LTDA
Un.: SERV
J
Vl. Unit.:
1,0000
05.216.047/0001-00
6,0000
68.852.870/0001-22
Quantidade:
15.500,0000
Vl. Liquidado
Vl. Pago
88.350,00
88.350,00
18,60
Vl.Total:
88.350,00
357,00
357,00
357,00
156,00
Vl.Total:
156,00
201,00
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
500,00
500,00
0,00
Vl.Total:
500,00
-106,41
-106,41
0,00
-106,41
Vl.Total:
-106,41
-1.000,00
-1.000,00
0,00
-1.000,00
Vl.Total:
-1.000,00
160,32
160,32
160,32
160,32
Vl.Total:
160,32
68,84
68,84
68,84
68,84
Vl.Total:
68,84
Vl.Total:
1.000,00
1.000,00
1.000,00
63,82
63,82
63,82
Vl.Total:
63,82
70,00
70,00
50,00
70,00
Vl.Total:
70,00
114,48
114,48
114,48
114,48
Vl.Total:
114,48
1.800,00
1.800,00
1.800,00
300,00
Vl.Total:
1.800,00
7.975,00
7.975,00
7.975,00
0,45
Vl.Total:
6.975,00
800,0000
1,00
200,0000
1,00
Un.: UN
1 - ESCOVA DE LIMPEZA
1 - FITA CREPE
Quantidade:
KIT
Quantidade:
Un.: RL
10,0000
J
Vl. Unit.:
2,0000
Un.: UN
1 - CAFÉ 500 GR
7524/000-2012 10.03.04.125.3.3.90.30.01
13.491.214/0001-50
50.052.000/0008-80
4,0000
05.262.329/0001-44
Quantidade:
20,0000
0,00
63,82
SERV
201,00
500,00
SERV
187/ 222
88.350,00
3 - CARNE DE ISS PROFISSIONAL LIBERAL
2 - KIT C/03 ESCOVAS DE AÇO
Item:
Vl. Unit.:
2012
Página:
Vl. Empenhado
2 - CARNE DE ISS AUTONOMO ESTIMADO
7521/000-2012 10.03.04.125.3.3.90.30.01
Item:
Un.:
1,0000
072.757.938-06
Quantidade:
Un.:
1 - CARNE DE IPTU
7487/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
1 - INSCRIÇÕES - IV COLOQUIO DE REFLEXÃO E FORMAÇÃO DE GESTORES DA
EDUCAÇÃO DA INFANCIA EM AGUAS DE LINDOIA-SP.
7484/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Un.:
1 - MORA/MULTA
7458/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
931.316.238-53
Quantidade:
Un.:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGEM A ITAPEVA - LEVAR ALUNOS
PARA PARTICIPAREM DOS JOGOS DA JUVENTUDE DE FUTEBOL FEMENINO
7452/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Item:
1 - 2705370 - REF. ABRIL/2012
7204/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Un.:
Un.:
7201/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.39.01
Item:
1 - 2704340 - REF. ABRIL/2012
7175/000-2012 01.02.04.122.3.3.90.39.01
Un.:
1 - 2704358 - REF. ABRIL/2012
7172/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
7171/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
7142/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
1,0000
J
1,0000
1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A CAMPINAS E SÃO PAULO - REUNIÃO NO
CDHU - LEVAR DOCUMENTOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
7141/000-2012 01.02.04.122.3.3.90.39.01
4.750,0000
43.419.613/0202-87
Un.:
1 - EXTRAÇÃO DE COPIAS DE PROCESSO
Quantidade:
Tipo
Exercício:
800,00
200,00
46,00
46,00
0,00
4,00
Vl.Total:
40,00
3,00
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
6,00
21,16
21,16
0,00
5,29
Vl.Total:
21,16
134,00
134,00
0,00
6,70
Vl.Total:
134,00
4R Sistemas
7525/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.30.01
Item:
Un.: UN
Un.: UN
Un.: UN
0,00
21,15
Vl.Total:
21,15
47,64
47,64
0,00
15,88
Vl.Total:
47,64
415,00
415,00
415,00
415,00
Vl.Total:
415,00
1.382,00
1.382,00
1.382,00
133,00
Vl.Total:
266,00
58,00
2,0000
133,00
266,00
448,00
4 - VALVULA
UN
1,0000
448,00
5 - MAQUINA DO VIDRO
PAR
1,0000
37,00
37,00
6 - SILENCIOSO INTERMEDIARIO
UN
1,0000
130,00
130,00
7 - FILTRO DIESEL
UN
1,0000
44,00
44,00
8 - FILTRO DIESEL
UN
1,0000
45,00
45,00
9 - FILTRO RACOR DO MOTOR
UN
1,0000
40,00
40,00
10 - FILTRO DE AR
UN
1,0000
48,00
48,00
Un.: UN
1 - SOQUETE DE FAROL
11.314.004/0001-60
Quantidade:
2,0000
J
Vl. Unit.:
107,00
107,00
107,00
11,00
Vl.Total:
22,00
2 - ADITIVO P RADIADOR
UN
2,0000
15,00
30,00
3 - VELA MOTOR
UN
4,0000
13,75
55,00
49/2012 Dispensa
ELISEU ALAIM GARCIA - ME
1 - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS
PLUVIAIS
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 7618/1-2012 - Fornecedor 3449 - ELISEU ALAIM
GARCIA - ME - CNPJ/CPF: 05725493000140.
05.725.493/0001-40
Un.: UN
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
I.N.S.S.
100,0000
29.979.036/0001-40
OMEGA SERVICOS GRAFICOS LTDA
Un.: SERV
1 - CAPAS DE CARNE DE IPTU
1,0000
12.497.873/0001-30
Quantidade:
15.500,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
12.660,00
12.660,00
12.660,00
126,60
Vl.Total:
12.660,00
1.392,60
1.392,60
1.392,60
1.392,60
Vl.Total:
1.392,60
7.649,00
7.649,00
7.649,00
0,43
Vl.Total:
6.665,00
2 - CAPAS DE CARNE DE ISS AUTONOMO ESTIMADO
SERV
800,0000
0,97
776,00
3 - CAPAS DE CARNES DE PROFISSIONAL LIBERAL
SERV
200,0000
1,04
208,00
Un.: RL
1 - CONTACT LISO
50.788.173/0001-94
Quantidade:
0,5000
J
Vl. Unit.:
62,15
62,15
4,40
Vl.Total:
62,15
2,20
2 - CADERNO
UN
16,0000
2,25
36,00
3 - PAPEL CONTACT (ESTAMPA INFANTIL)
MT
2,5000
5,85
14,62
4 - TNT COLORIDO
MT
3,7000
2,52
9,33
1 - SEGUETA
2 - DUREPOXI
Un.: KG
7816/000-2012 05.04.12.361.3.3.90.30.02
Item:
J
Vl. Unit.:
Vl. Pago
UN
7785/000-2012 11.02.18.541.3.3.90.30.01
Item:
J
Vl. Unit.:
21,15
3 - AMORTECEDOR TRASEIRO
7740/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.01
Item:
J
Vl. Unit.:
Vl. Liquidado
21,15
58,00
7733/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Item:
2,0000
Vl. Unit.:
Vl. Empenhado
1,0000
7657/000-2012 211499900
Item:
00.006.303/0001-11
Quantidade:
J
188/ 222
UN
7618/001-2012 09.01.15.451.4.4.90.51.01
Item:
1,0000
Tipo
2012
Página:
2 - FILTRO DE AR
7578/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item:
3,0000
09.429.336/0001-49
Quantidade:
1,0000
05.262.329/0001-44
Quantidade:
1 - COLETOR DE ADMISSÃO
Quantidade:
1 - GRAMPEADOR
7577/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item:
05.262.329/0001-44
Un.: UN
7576/000-2012 01.01.04.122.3.3.90.30.01
Item:
CNPJ/CPF
1 - TECLADO PS 2
7545/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.30.01
Item:
Fornecedor
Exercício:
Quantidade:
Un.: UN
UN
45.463.338/0001-18
1,0000
49.552.953/0001-51
Quantidade:
1,0000
1,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
9,11
0,00
Vl.Total:
9,11
145,00
145,00
0,00
4,50
Vl.Total:
4,50
9,11
8,00
8,00
4R Sistemas
9,50
MT
2,2000
4,00
8,80
UN
1,0000
6,50
6,50
6 - DUREPOXI 50GR
UN
1,0000
4,00
4,00
7 - LIXA FERRO 80
UN
1,0000
2,40
2,40
8 - TORNEIRA P/FILTRO
UN
1,0000
4,00
4,00
9 - ADAPTADOR SOLD CURTO 50 MM
UN
1,0000
3,30
3,30
10 - TORNEIRA
UN
1,0000
22,00
22,00
11 - TUBO VALVULA HYDRA COTOVELO AZUL
UN
1,0000
8,00
8,00
12 - ADESIVO AMANCO 175GR
UN
1,0000
4,00
4,00
13 - LUVA CORRER SOLDAVEL 50MM
UN
1,0000
22,00
22,00
20,00
14 - ENGATE PLASTICO
UN
2,0000
10,00
15 - GANCHO
UN
12,0000
0,50
6,00
16 - GRELHA QUAD 100MM
UN
1,0000
11,00
11,00
17 - NIPEL ROSCA
UN
1,0000
1,00
1,00
VALDEMIRO FERREIRA MANO
Un.: SERV
1 - EXTRAÇÃO DE CASCALHO
Un.: SERV
1 - BORDADOS PARA IDENTIFICACAO DE FUNCIONARIOS
Un.: GL
Un.: UN
Un.: UN
6,0000
67.937.615/0001-10
2,0000
48.066.047/0001-84
Quantidade:
1,0000
49.552.953/0001-51
Quantidade:
UN
20,0000
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
622,00
622,00
622,00
622,00
Vl.Total:
622,00
48,00
48,00
48,00
8,00
Vl.Total:
48,00
38,40
38,40
0,00
19,20
Vl.Total:
38,40
276,57
276,57
276,57
276,57
Vl.Total:
276,57
502,30
502,30
502,30
2,50
Vl.Total:
5,0000
11,00
50,00
55,00
3 - COLA CASCOREZ
UN
5,0000
15,00
75,00
4 - PINCEL TIGRE 815 Nº08
UN
15,0000
3,50
52,50
5 - COLA QUENTE
UN
2,0000
25,00
50,00
6 - PINCEL
UN
10,0000
3,50
35,00
7 - TINTA ACRILEX FOSCA
UN
132,0000
1,40
184,80
ABRIL/2012
8154/000-2012 07.01.04.121.3.3.90.30.01
I.N.S.S.
29.979.036/0001-40
Un.:
Quantidade:
Un.: M3
1 - AREIA LAVADA
1,0000
45.927.282/0001-05
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
2.582,12
2.582,12
2.582,12
2.582,12
Vl.Total:
2.582,12
352,42
352,42
352,42
41,30
Vl.Total:
41,30
2 - CIMENTO
SC
4,0000
19,43
77,72
3 - CAL LIGA
SC
4,0000
4,10
16,40
4 - VASO SANIT. CAIXA ACOPLADA
UN
1,0000
217,00
217,00
8338/001-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.05
Item:
Quantidade:
8147/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.36.01
Item:
Quantidade:
1,0000
00.335.541/0001-70
1 - SABONETE LIQUIDO 5 LTS
202.583.658-97
Quantidade:
CLASSY A IND. E COM. CONFECÇOES LTDA.
Item:
Vl. Pago
4 - MANGUEIRA GAS
8090/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.30.02
Item:
Vl. Liquidado
9,50
7903/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Item:
Vl. Empenhado
1,0000
7865/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.30.01
Item:
Tipo
189/ 222
UN
7846/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.39.01
Item:
CNPJ/CPF
2012
Página:
3 - LUVA CORRER SOLDAVEL
7834/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.36.01
Item:
Fornecedor
Exercício:
DISTRIBUIDORA LTDA
Un.: PCT
14.807.602/0001-60
Quantidade:
225,0000
J
Vl. Unit.:
4.683,90
4.683,90
4.683,90
7,07
Vl.Total:
1.590,75
4R Sistemas
Vl. Pago
PCT
250,0000
1,41
352,50
KG
250,0000
7,93
1.982,50
372,50
KG
25,0000
1,03
25,75
LAT
15,0000
1,10
16,50
KG
50,0000
0,94
47,00
KG
72,0000
3,45
248,40
FR
DISTRIBUIDORA LTDA
Un.: PCT
60,0000
14.807.602/0001-60
Quantidade:
150,0000
0,80
J
Vl. Unit.:
48,00
4.924,35
4.924,35
4.924,35
7,07
Vl.Total:
1.060,50
2 - ALHO IN NATURA
KG
20,0000
4,60
92,00
KG
150,0000
7,93
1.189,50
15,45
KG
15,0000
1,03
KG
10,0000
0,94
9,40
KG
400,0000
1,38
552,00
LAT
350,0000
2,67
934,50
KG
300,0000
3,45
1.035,00
KG
8338/005-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.05
1 - ALHO IN NATURA
DISTRIBUIDORA LTDA
Un.: LAT
DISTRIBUIDORA LTDA
Un.: KG
60,0000
14.807.602/0001-60
Quantidade:
16,0000
14.807.602/0001-60
Quantidade:
2,0000
0,60
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
36,00
17,60
17,60
17,60
1,10
Vl.Total:
17,60
2.397,93
2.397,93
2.397,93
4,60
Vl.Total:
9,20
KG
298,2000
7,93
2.364,73
KG
40,0000
0,60
24,00
8338/006-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.05
1 - ALHO IN NATURA
DISTRIBUIDORA LTDA
Un.: KG
14.807.602/0001-60
Quantidade:
100,0000
J
Vl. Unit.:
4.533,29
4.533,29
4.533,29
4,60
Vl.Total:
460,00
PCT
100,0000
1,49
PCT
100,0000
1,41
141,00
KG
200,0000
7,93
1.586,00
7,0000
2,67
18,69
628,0000
3,45
2.166,60
LAT
KG
8339/001-2012 05.05.12.306.3.3.90.30.05
Item:
Vl. Liquidado
1,49
Item:
Vl. Empenhado
250,0000
8338/003-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.05
Item:
Tipo
190/ 222
PCT
Item:
CNPJ/CPF
2012
Página:
8338/002-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.05
Item:
Fornecedor
Exercício:
KG
DISTRIBUIDORA LTDA
Un.: PCT
20,0000
14.807.602/0001-60
Quantidade:
225,0000
149,00
0,60
J
Vl. Unit.:
12,00
4.683,90
4.683,90
4.683,90
7,07
Vl.Total:
1.590,75
PCT
250,0000
1,49
PCT
250,0000
1,41
372,50
352,50
KG
250,0000
7,93
1.982,50
25,75
KG
25,0000
1,03
LAT
15,0000
1,10
16,50
KG
50,0000
0,94
47,00
4R Sistemas
248,40
FR
60,0000
0,80
48,00
DISTRIBUIDORA LTDA
Un.: PCT
14.807.602/0001-60
Quantidade:
75,0000
J
Vl. Unit.:
4.053,70
4.053,70
7,07
Vl.Total:
4.053,70
530,25
KG
150,0000
7,93
1.189,50
15,45
KG
15,0000
1,03
KG
10,0000
0,94
9,40
KG
400,0000
1,38
552,00
LAT
350,0000
2,67
934,50
KG
228,0000
3,45
786,60
KG
60,0000
0,60
36,00
DISTRIBUIDORA LTDA
Un.: LAT
DISTRIBUIDORA LTDA
Un.: KG
14.807.602/0001-60
Quantidade:
14.807.602/0001-60
Quantidade:
KG
DISTRIBUIDORA LTDA
Un.: PCT
16,0000
298,2000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
40,0000
14.807.602/0001-60
Quantidade:
100,0000
17,60
17,60
17,60
1,10
Vl.Total:
17,60
2.388,73
2.388,73
2.388,73
7,93
Vl.Total:
2.364,73
0,60
J
Vl. Unit.:
24,00
1.906,69
1.906,69
1.906,69
1,49
Vl.Total:
149,00
PCT
100,0000
1,41
141,00
KG
200,0000
7,93
1.586,00
18,69
LAT
7,0000
2,67
KG
20,0000
0,60
8340/001-2012 05.05.12.306.3.3.90.30.02
DISTRIBUIDORA LTDA
Un.: PCT
14.807.602/0001-60
Quantidade:
225,0000
J
Vl. Unit.:
12,00
4.689,40
4.689,40
4.689,40
7,07
Vl.Total:
1.590,75
PCT
250,0000
1,49
PCT
250,0000
1,41
352,50
KG
250,0000
7,93
1.982,50
372,50
25,75
KG
25,0000
1,03
LAT
20,0000
1,10
22,00
KG
50,0000
0,94
47,00
KG
72,0000
3,45
248,40
FR
60,0000
0,80
48,00
8340/002-2012 05.05.12.306.3.3.90.30.02
Item:
Vl. Pago
8339/006-2012 05.05.12.306.3.3.90.30.05
Item:
Vl. Liquidado
3,45
Item:
Vl. Empenhado
72,0000
8339/005-2012 05.05.12.306.3.3.90.30.05
Item:
Tipo
191/ 222
KG
8339/003-2012 05.05.12.306.3.3.90.30.05
Item:
CNPJ/CPF
2012
Página:
8339/002-2012 05.05.12.306.3.3.90.30.05
Item:
Fornecedor
Exercício:
DISTRIBUIDORA LTDA
Un.: PCT
14.807.602/0001-60
Quantidade:
300,0000
J
Vl. Unit.:
6.141,25
6.141,25
7,07
Vl.Total:
6.141,25
2.121,00
KG
150,0000
7,93
1.189,50
15,45
KG
15,0000
1,03
KG
10,0000
0,94
9,40
KG
400,0000
1,38
552,00
LAT
350,0000
2,67
934,50
4R Sistemas
1.283,40
KG
60,0000
0,60
36,00
DISTRIBUIDORA LTDA
Un.: KG
14.807.602/0001-60
Quantidade:
DISTRIBUIDORA LTDA
Un.: PCT
16,0000
14.807.602/0001-60
Quantidade:
KG
298,2000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
40,0000
14.807.602/0001-60
Quantidade:
100,0000
17,60
17,60
1,10
Vl.Total:
17,60
2.388,73
2.388,73
2.388,73
7,93
Vl.Total:
2.364,73
0,60
J
Vl. Unit.:
17,60
24,00
2.789,89
2.789,89
2.789,89
1,49
Vl.Total:
149,00
PCT
100,0000
1,41
141,00
KG
200,0000
7,93
1.586,00
LAT
7,0000
2,67
18,69
KG
256,0000
3,45
883,20
KG
20,0000
0,60
12,00
DISTRIBUIDORA LTDA
Un.: PCT
14.807.602/0001-60
Quantidade:
225,0000
J
Vl. Unit.:
4.419,00
4.419,00
4.419,00
7,07
Vl.Total:
1.590,75
PCT
250,0000
1,49
PCT
250,0000
1,41
352,50
KG
250,0000
7,93
1.982,50
372,50
25,75
KG
25,0000
1,03
KG
50,0000
0,94
47,00
FR
60,0000
0,80
48,00
DISTRIBUIDORA LTDA
Un.: PCT
14.807.602/0001-60
Quantidade:
75,0000
J
Vl. Unit.:
3.267,10
3.267,10
7,07
Vl.Total:
3.267,10
530,25
KG
150,0000
7,93
1.189,50
15,45
KG
15,0000
1,03
KG
10,0000
0,94
9,40
KG
400,0000
1,38
552,00
LAT
350,0000
2,67
934,50
KG
60,0000
0,60
36,00
8341/004-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.05
8341/005-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.05
Item:
DISTRIBUIDORA LTDA
Un.: LAT
8341/002-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.05
Item:
Vl. Pago
8341/001-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.05
Item:
Vl. Liquidado
3,45
8340/006-2012 05.05.12.306.3.3.90.30.02
Item:
Vl. Empenhado
372,0000
Item:
Tipo
192/ 222
KG
8340/005-2012 05.05.12.306.3.3.90.30.02
Item:
CNPJ/CPF
2012
Página:
8340/003-2012 05.05.12.306.3.3.90.30.02
Item:
Fornecedor
Exercício:
DISTRIBUIDORA LTDA
Un.: KG
14.807.602/0001-60
Quantidade:
KG
DISTRIBUIDORA LTDA
Un.: PCT
298,2000
J
Vl. Unit.:
40,0000
14.807.602/0001-60
Quantidade:
100,0000
2.388,73
2.388,73
2.388,73
7,93
Vl.Total:
2.364,73
0,60
J
Vl. Unit.:
24,00
1.888,00
1.888,00
1.888,00
1,49
Vl.Total:
149,00
PCT
100,0000
1,41
141,00
KG
200,0000
7,93
1.586,00
KG
20,0000
0,60
12,00
4R Sistemas
8342/001-2012 05.05.12.306.3.3.90.30.02
Item:
Item:
Item:
Item:
Item:
Item:
DISTRIBUIDORA LTDA
Un.: KG
Item:
Item:
8449/000-2012 06.01.20.606.3.3.90.30.01
DISTRIBUIDORA LTDA
Un.: KG
DISTRIBUIDORA LTDA
Un.: KG
DISTRIBUIDORA LTDA
Un.: KG
DISTRIBUIDORA LTDA
Un.: KG
LAT
A.M. DE FREITAS PEÇAS - ME
48,0000
14.807.602/0001-60
Quantidade:
100,0000
14.807.602/0001-60
Quantidade:
40,0000
14.807.602/0001-60
Quantidade:
15,0000
14.807.602/0001-60
Quantidade:
100,0000
Tipo
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
100,0000
14.807.602/0001-60
Quantidade:
60,0000
14.807.602/0001-60
Quantidade:
100,0000
14.807.602/0001-60
Quantidade:
32,0000
14.807.602/0001-60
Quantidade:
298,2000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
Quantidade:
200,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
Quantidade:
150,0000
14.807.602/0001-60
Quantidade:
150,0000
J
Vl. Unit.:
Vl. Liquidado
Vl. Pago
368,00
368,00
368,00
4,60
Vl.Total:
368,00
220,80
220,80
220,80
4,60
Vl.Total:
220,80
460,00
460,00
460,00
4,60
Vl.Total:
460,00
184,00
0,00
4,60
Vl.Total:
184,00
15,45
15,45
15,45
1,03
Vl.Total:
15,45
290,00
290,00
290,00
1,49
Vl.Total:
149,00
141,00
48,00
48,00
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
0,80
Vl.Total:
48,00
818,75
818,75
7,93
Vl.Total:
793,00
25,75
35,20
35,20
35,20
1,10
Vl.Total:
35,20
2.388,71
2.388,71
2.388,71
7,93
Vl.Total:
2.364,71
24,00
1.598,00
1.598,00
1.598,00
7,93
Vl.Total:
1.586,00
1.189,50
1.189,50
1.189,50
7,93
Vl.Total:
1.189,50
1.857,00
1.857,00
1.857,00
7,93
Vl.Total:
1.189,50
12,00
2,67
J
48,00
818,75
0,60
250,0000
05.387.694/0001-85
Vl. Empenhado
0,60
20,0000
14.807.602/0001-60
193/ 222
1,03
40,0000
14.807.602/0001-60
2012
Página:
1,41
25,0000
KG
8346/001-2012 05.05.12.306.3.3.90.30.05
Quantidade:
KG
8345/001-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.05
DISTRIBUIDORA LTDA
Un.: LAT
80,0000
14.807.602/0001-60
KG
Item:
Quantidade:
PCT
8344/007-2012 05.05.12.306.3.3.90.30.02
DISTRIBUIDORA LTDA
Un.: PCT
8344/006-2012 05.05.12.306.3.3.90.30.02
DISTRIBUIDORA LTDA
Un.: KG
DISTRIBUIDORA LTDA
Un.: FR
8344/004-2012 05.05.12.306.3.3.90.30.02
DISTRIBUIDORA LTDA
Un.: KG
DISTRIBUIDORA LTDA
Un.: KG
8344/003-2012 05.05.12.306.3.3.90.30.02
14.807.602/0001-60
8344/001-2012 05.05.12.306.3.3.90.30.02
CNPJ/CPF
DISTRIBUIDORA LTDA
Un.: KG
DISTRIBUIDORA LTDA
Un.: KG
8343/003-2012 05.05.12.306.3.3.90.30.05
Fornecedor
1 - ALHO IN NATURA
8343/001-2012 05.05.12.306.3.3.90.30.05
Item:
1 - ALHO IN NATURA
8342/004-2012 05.05.12.306.3.3.90.30.02
Item:
1 - ALHO IN NATURA
8342/003-2012 05.05.12.306.3.3.90.30.02
Item:
1 - ALHO IN NATURA
8342/002-2012 05.05.12.306.3.3.90.30.02
Item:
Exercício:
613,00
667,50
613,00
613,00
4R Sistemas
Item:
79,00
28,00
56,00
4 - JOGO DE JUNTA
UN
1,0000
348,00
348,00
1 - CONFECCAO DE BLOCOS. SISTEMA DE INF. ATENÇÃO BASICA
CONSOLIDAÇÃO DIARIO 50 X 1
Un.: SERV
15,0000
04.638.378/0001-76
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
210,00
210,00
210,00
14,00
Vl.Total:
210,00
250,00
250,00
250,00
80,00
Vl.Total:
80,00
UN
1,0000
80,00
80,00
3 - DESEMPENO DA SUSPENSAO
SERV
2,0000
45,00
90,00
Un.: UN
1 - VALVULA
04.638.378/0001-76
Quantidade:
UN
Quantidade:
Un.: UN
1 - TRAMADOL 50 MG
2,0000
J
Vl. Unit.:
2,0000
Un.: UN
1 - AGUA MINERAL
50.052.000/0008-80
48,0000
54.266.317/0001-01
Quantidade:
1,0000
340,00
340,00
10,00
Vl.Total:
160,00
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
340,00
20,00
320,00
23,04
23,04
23,04
0,48
Vl.Total:
23,04
940,00
940,00
940,00
114,30
Vl.Total:
114,30
2 - DIACEREINA
KG
2,0000
30,00
60,00
UN
1,0000
20,25
20,25
4 - CICLOBENZAPRINA+MELOXICAM+RANITIDINA
CPR
1,0000
54,00
54,00
5 - AMITRIPILINA
CPR
1,0000
18,45
18,45
6 - CARBOWAX
FR
1,0000
58,00
58,00
7 - HIDROQUINONA
UN
1,0000
137,00
137,00
8 - MELOXICAN 15MG + PARACETAMOL 300MG + CICLOBENZAPRINA 10MG +
RANITIDINA 150MG
9 - GLUCOSAMINA 1,5G
UN
1,0000
63,00
63,00
UN
2,0000
60,00
120,00
10 - CARBONATO DE CALCIO
CPR
2,0000
51,00
102,00
11 - TROXENTINA 90 MG
UN
11,0000
15,00
165,00
12 - GLUCOSAMINA 1500MG + CONDROITINA 1200MG
UN
1,0000
28,00
28,00
Un.: SERV
2 - ENCADERNAÇOES
8917/000-2012 05.05.12.306.3.3.90.30.02
1 - Anulação da Nota nº 8342/4-2012 - ANULADO POR MOTIVO DE DUPLICIDADE
9073/000-2012 05.04.12.361.3.3.90.30.02
Quantidade:
326,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
4,0000
DISTRIBUIDORA LTDA
Un.:
2,0000
03.516.662/0001-07
Quantidade:
UN
1,0000
09.072.193/0001-60
Un.: UN
1 - COPIAS XEROX
09.072.193/0001-60
Quantidade:
Un.: SERV
8618/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
50.051.531/0001-81
Quantidade:
Un.: SERV
1 - ALINHAMENTO . TRASEIRO
8597/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
130,00
2,0000
8577/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
Vl. Pago
Vl.Total:
PC
8549/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
Vl. Liquidado
65,00
3 - JUNTA DO COLETOR DE ESCAPE
8547/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item:
Vl. Empenhado
79,00
2 - RODA DE FERRO
Item:
Tipo
Vl. Unit.:
1,0000
8476/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.30.01
Item:
2,0000
194/ 222
UN
8451/000-2012 11.01.16.482.3.3.90.39.01
Item:
CNPJ/CPF
Quantidade:
2012
Página:
2 - JUNTA DO CABEÇOTE
8450/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
Fornecedor
Un.: UN
Exercício:
14.807.602/0001-60
Quantidade:
1,0000
49.552.953/0001-51
J
Vl. Unit.:
J
50,00
50,00
50,00
Vl.Total:
50,00
50,00
160,00
160,00
160,00
80,00
Vl.Total:
160,00
40,60
40,60
40,60
0,10
Vl.Total:
32,60
2,00
8,00
-184,00
0,00
-184,00
Vl.Total:
-184,00
-145,00
-145,00
0,00
4R Sistemas
Exercício:
2012
Página:
195/ 222
Item:
Fornecedor
CNPJ/CPF
Un.:
Quantidade:
1,0000
Tipo
Vl. Unit.:
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
-145,00
Vl.Total:
-145,00
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
12.500,00
12.500,00
12.500,00
12.500,00
Vl.Total:
12.500,00
220,00
220,00
220,00
26,80
Vl.Total:
2750/004-2012 05.03.12.361.3.3.50.43.01
Item:
Fornecedor
CNPJ/CPF
50.343.177/0001-69
Un.:
16/01/2012. REF. ABRIL/2012.
7086/000-2012 08.01.10.301.4.4.90.52.05
Item:
Un.: UN
1 - PERSIANA VERTICAL C/ BANDO DE ALUMINIO
2 - PERSIANA VERTICAL
7089/000-2012 12.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO - QUITAÇÃO DE
DEBITO DE VEICULO JUNTO AO DETRAN
7160/001-2012 08.01.10.303.3.3.90.30.01
J
Vl. Unit.:
1,0000
101.782.918-70
56,00
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
O
FOLHA DE PAGAMENTO
O
FOLHA DE PAGAMENTO
O
I.N.S.S.
29.979.036/0001-40
ITAU UNIBANCO S.A.
Un.:
Vl. Unit.:
Quantidade:
Un.:
1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A ITAPEVA - REUNIÃO CAMARA TECNICA
7159/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.39.01
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA VAIGEM A ITAPEVA - REUNIÃO
7158/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
Un.:
1,0000
794.352.628-72
Quantidade:
DILENE MANOEL SILVEIRA
Un.:
1 - LUIS EDUARDO TANUS - RESCISÃO
7157/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
7152/000-2012 211180000
Item:
7151/000-2012 211110200
Item:
Un.:
1,0000
332.359.658-74
Quantidade:
CLECY TEREZINHA ZANIN
7150/000-2012 01.02.04.122.3.1.90.11.01
Item:
Un.:
7149/000-2012 01.02.04.122.3.1.90.11.01
Item:
876.587.209-68
Quantidade:
LUIZ CARLOS DE SOUZA
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGEM A SAO PAULO - SEMINARIO DA
MELHOR IDADE - 5 PESSOAS
7148/000-2012 01.02.04.122.3.1.90.11.01
Item:
1 - DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA - PROCESSO N.° 0000124-36.2010.5.15.0148
7138/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.39.01
Item:
Un.:
1,0000
J
3,4500
PAULO FERNANDO PERUCIO
1 - DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA - PROCESSO 0013800-85.2009.5.15.0148
7093/000-2012 01.02.04.122.3.1.90.91.01
Item:
1,0000
62.013.776/0001-01
Quantidade:
UN
1 - DESPESAS C/ VIAGEM A SOROCABA - REUNIAO COM A MR SOUZA
7092/000-2012 01.02.04.122.3.1.90.91.01
Quantidade:
Tipo
60.701.190/0679-42
Quantidade:
CRISTIANE ANDRADE GABRIEL PADOVEZE
Un.:
SEABRA & LUPION LTDA - ME
1,0000
051.119.848-52
Quantidade:
EDSON LUIZ MUNIZ
Un.:
1,0000
198.244.948-98
Quantidade:
MARILENE RODRIGUES ROSSI
Un.:
1,0000
1,0000
055.437.798-52
Quantidade:
1,0000
08.384.811/0001-45
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
754,50
754,50
26,80
193,20
0,00
Vl.Total:
754,50
7.974,08
7.974,08
7.974,08
7.974,08
Vl.Total:
7.974,08
6.255,77
6.255,77
6.255,77
6.255,77
Vl.Total:
6.255,77
500,00
500,00
310,60
500,00
Vl.Total:
500,00
3.409,59
3.409,59
3.409,59
3.409,59
Vl.Total:
3.409,59
5.893,10
5.893,10
5.893,10
5.893,10
Vl.Total:
5.893,10
1.262,81
1.262,81
1.262,81
1.262,81
Vl.Total:
1.262,81
488,70
488,70
488,70
488,70
Vl.Total:
488,70
940,00
940,00
940,00
940,00
Vl.Total:
940,00
30,00
30,00
30,00
30,00
Vl.Total:
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
Vl.Total:
30,00
367,69
367,69
255,36
367,69
Vl.Total:
367,69
7.725,00
0,00
4R Sistemas
Item:
Fornecedor
CNPJ/CPF
Un.: UN
1 - LANCETAS COM 100 UNIDADES
2 - SERINGA PARA INSULINA COM AGULHA 8 X 30 MM
7161/001-2012 08.01.10.303.3.3.90.30.02
Item:
1 - TIRA REAGENTE COM 50 TIRAS
7165/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
02.328.280/0001-97
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
VIVO S.A
1,0000
02.449.992/0361-93
1,0000
Vl.Total:
0,45
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
Vl. Pago
1.050,00
6.675,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
0,50
Vl.Total:
30,00
30,00
30,00
30,00
Vl.Total:
30,00
15,61
15,61
15,61
15,61
Vl.Total:
15,61
15,61
15,61
15,61
15,61
Vl.Total:
15,61
16,20
16,20
16,20
16,20
Vl.Total:
16,20
1.069,76
1.069,76
1.069,76
534,88
Vl.Total:
1.069,76
163,06
163,06
163,06
163,06
Vl.Total:
163,06
61,00
61,00
61,00
25,00
Vl.Total:
25,00
18,00
18,00
18,00
18,00
1 - SEGURO VEICULO RENAULT MASTER FURGÃO 2.5 AMBULANCIA - PLACA
DBS4901
2 - SEGURO VEICULO FIAT DUCATO CARGO MULTIJET ECON 2.3 AMBULANCIA PLACA DJM1578
1 - ADIANTAMENTO PARA VAIGEM A BURI - LEVAR ALUNOLS PARA OS JOGOS
ABERTOS DA JUNVENTUDE VOLEIBOL FEMININO
2 - 05093856/80 - REF. MAIO/2012
Un.:
072.760.778-29
Quantidade:
MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S.A
Un.:
1,0000
61.074.175/0001-38
Quantidade:
1,0000
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
1,0000
Un.:
341.780.148-62
Quantidade:
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
Un.:
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
Un.:
1 - 07140906/89 - REF. MAIO/2012
1 - 05093941/67 - REF. MAIO/2012
Un.:
1 - 05959304/09 - REF. MAIO/2012
7207/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.39.01
Item:
2,0000
Vl. Liquidado
0,11
1,0000
7206/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.39.01
Item:
61.074.175/0001-38
Quantidade:
Vl. Empenhado
1,0000
7205/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
196/ 222
2 - RECARCA CELULAR 97771555
7203/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
02.328.280/0001-97
Quantidade:
MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S.A
Un.:
1,0000
2012
Página:
7200/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
02.328.280/0001-97
Quantidade:
Un.:
7185/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.39.01
Item:
1 - 4676262 - REF. ABRIL/2012
7174/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
Un.:
20.000,0000
02.328.280/0001-97
Quantidade:
1 - SEGURO MICRO ONIBUS IVECO CITY CLASS 70C16; ANO/MODELO 2011 APOLICE 205/2447/00000701
7170/000-2012 05.02.12.365.3.3.90.39.01
Item:
Quantidade:
1 - 35065206 - REF. ABRIL/2012
7169/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
297.748.608-96
1 - 34243348 - REF. ABRIL/2012
7168/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
KEILA WEISS
Un.:
Tipo
Vl. Unit.:
15.000,0000
54.516.661/0027-32
Un.:
10.000,0000
JOHNSON & JOHNSON BR IND COM PRODS P/
SAUDE LTDA
Un.: UN
Quantidade:
1 - 35065265 - REF. ABRIL/2012
7167/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
UN
1 - VIAGEM A ITAPEVA - CURSO DST/AIDS
7166/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
Quantidade:
Exercício:
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
1,0000
1,0000
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
Vl.Total:
8.000,00
850,11
850,11
850,11
449,83
Vl.Total:
449,83
400,28
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
400,28
70,00
70,00
59,40
70,00
Vl.Total:
70,00
190,58
190,58
190,58
190,58
Vl.Total:
190,58
43,75
43,75
43,75
43,75
Vl.Total:
43,75
210,06
210,06
210,06
43,00
Vl.Total:
167,06
43,00
167,06
4R Sistemas
7453/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.47.01
Item:
Item:
Un.:
Quantidade:
1,0000
182.267.408-51
1,0000
401.574.408-00
Quantidade:
INGRID MARIAH CAMARGO BARBOSA
1,0000
378.428.378-05
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
I.N.S.S.
1,0000
29.979.036/0001-40
1,0000
Tipo
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
1,0000
Un.: LT
45.853.959/0001-08
Quantidade:
Un.:
100,0000
145.964.548-09
Quantidade:
ESTENILZA BRAZ
1,0000
157.204.918-99
Un.:
Quantidade:
Un.: UN
1,0000
50.788.173/0001-94
Quantidade:
30,0000
2012
Página:
197/ 222
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
769,64
769,64
769,64
769,64
Vl.Total:
769,64
-400,00
-400,00
0,00
-400,00
Vl.Total:
-400,00
-329,90
-329,90
0,00
-329,90
Vl.Total:
-329,90
-46,90
-46,90
0,00
-46,90
Vl.Total:
-46,90
-207,30
-207,30
0,00
-207,30
Vl.Total:
-207,30
-500,00
-500,00
0,00
-500,00
Vl.Total:
-500,00
22.945,54
22.945,54
22.945,54
5.938,26
Vl.Total:
5.938,26
17.007,28
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
Vl. Pago
17.007,28
189,90
189,90
0,00
1,90
Vl.Total:
189,90
1,67
1,67
1,67
1,67
Vl.Total:
1,67
4,00
4,00
4,00
4,00
Vl.Total:
4,00
2.742,90
2.742,90
2.742,90
6,70
Vl.Total:
201,00
2 - CANETA ESFEROGRAFICA
UN
15,0000
28,80
432,00
3 - GRAMPEADOR
UN
30,0000
15,88
476,40
4 - LAPIS PRETO
CX
5,0000
15,00
75,00
5 - ALMOFADA PARA CARIMBO. TM 03
UN
10,0000
2,30
23,00
6 - ALMOFADA PARA CARIMBO. TM 04
UN
10,0000
3,70
37,00
7 - BORRACHA
CX
5,0000
4,65
23,25
8 - PASTA POLIONDA
UN
15,0000
16,85
252,75
9 - TINTA PARA CARIMBO. AZUL
UN
15,0000
1,85
27,75
10 - TINTA PARA CARIMBO. PRETA
UN
15,0000
1,85
27,75
11 - REGUA PLASTICA
UN
50,0000
0,25
12,50
12 - PASTA ELASTICO
UN
15,0000
11,10
166,50
PCT
100,0000
9,88
988,00
1 - PAPEL CONTACT. AZUL
Un.: UN
1 - TONER. HP 1102
7527/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
Quantidade:
Un.:
7523/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.30.01
Item:
1,0000
687.951.738-20
Un.:
NIVALDO BENTO
7522/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
1,0000
072.757.938-06
Quantidade:
LUIS EDUARDO TANUS
1 - ALCOOL
7510/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
1 - CONTRIBUIÇÃO DESC. EMPREGADO, COMPETENCIA ABRIL/2012 CONF. OF.
204/2012
2 - CONTRIBUIÇÃO EMPRESA, COMPETENCIA ABRIL/2012 CONF. OF. 204/2012
7509/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
Un.:
7493/000-2012 06.01.20.606.3.3.90.30.01
Quantidade:
7482/000-2012 211499900
Item:
7479/000-2012 RP
Item:
Un.:
7478/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
00.394.460/0127-43
7477/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
CNPJ/CPF
7476/000-2012 01.02.04.122.3.3.90.39.01
Item:
Fornecedor
7475/000-2012 01.02.04.122.3.3.90.39.01
Item:
Exercício:
50.788.173/0001-94
Quantidade:
Un.: RL
1,0000
50.788.173/0001-94
Quantidade:
3,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
49,90
49,90
0,00
49,90
Vl.Total:
49,90
12,90
12,90
12,90
4,30
Vl.Total:
12,90
4R Sistemas
7528/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.30.01
Item:
2 - CARTUCHO HP 93
Item:
Item:
Quantidade:
45.463.338/0001-18
14,0000
13.347.648/0001-80
Quantidade:
4,0000
Vl. Liquidado
101,52
101,52
0,00
41,31
Vl.Total:
41,31
60,21
J
Vl. Unit.:
60,21
110,90
110,90
0,00
4,96
Vl.Total:
24,80
17,22
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
Vl. Pago
86,10
630,00
630,00
0,00
45,00
Vl.Total:
630,00
1.633,00
1.633,00
1.633,00
55,00
Vl.Total:
220,00
135,00
270,00
UN
2,0000
78,00
156,00
4 - ESCAPAMENTO
UN
1,0000
580,00
580,00
UN
1,0000
7,00
7,00
6 - COLETOR DE ESCAPAMENTO
UN
1,0000
400,00
400,00
Un.: UN
1 - LIXEIRA
13.491.214/0001-50
Quantidade:
Un.: UN
1 - CABO PARA ENXADA
10,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
10,0000
Un.: UN
14,0000
08.243.583/0001-93
Quantidade:
MT
1 - ASSENTO SANITARIO
08.243.583/0001-93
Quantidade:
12,0000
11.314.004/0001-60
Quantidade:
112,00
112,00
0,00
8,00
Vl.Total:
112,00
709,00
709,00
0,00
4,90
Vl.Total:
49,00
66,00
J
Vl. Unit.:
J
176,40
176,40
0,00
14,70
Vl.Total:
176,40
429,00
429,00
429,00
40,00
Vl.Total:
40,00
Un.: UN
2 - JOGO DE LONA DE FREIO
UN
1,0000
25,00
25,00
3 - KIT DA BARRA ESTABILIZADORA
UN
1,0000
60,00
60,00
120,00
1,0000
Vl. Unit.:
660,00
4 - ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO
UN
2,0000
60,00
5 - JUNTA DA SAIDA DO ESCAPE
UN
1,0000
12,00
12,00
6 - JUNTA DO COLETOR DE ESCAPE
PC
1,0000
47,00
47,00
7 - JUNTA SUPERIOR DO CABEÇOTE
JG
1,0000
90,00
90,00
8 - FILTRO DE AR
UN
1,0000
35,00
35,00
7571/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Un.: UN
1 - PINO CENTRAL COMPLETO
09.429.336/0001-49
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
303,00
303,00
303,00
60,00
Vl.Total:
60,00
2 - BUCHA SEMI ACABADA
UN
4,0000
12,00
48,00
UN
1,0000
15,00
15,00
4 - EMBUCHAMENTO HORIZONTAL
JG
1,0000
180,00
180,00
7573/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
5,0000
Vl. Empenhado
2,0000
7570/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item:
45.463.338/0001-18
198/ 222
UN
7565/000-2012 05.08.13.392.3.3.90.30.01
Item:
Vl. Unit.:
5,0000
Un.: UN
2 - PEDRA BRITA Nº01
Item:
Quantidade:
Un.: UN
J
2012
Página:
2 - FEIXE DE MOLAS
7564/000-2012 06.01.20.606.3.3.90.30.01
Item:
1 - PINO DA MANGA DE EIXO
7554/000-2012 05.08.13.392.3.3.90.30.01
Item:
1,0000
Tipo
1,0000
UN
1 - DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÊNICO PROFISSIONAL
7553/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Quantidade:
Un.: UN
2 - ENXADA 02 CARAS - 2 1/2 S/CABO
Item:
50.788.173/0001-94
UN
1 - OCULOS DE PROTECAO
7548/000-2012 05.08.13.392.3.3.90.30.01
CNPJ/CPF
Un.: UN
1 - CARTUCHO HP 92
7547/000-2012 06.01.20.606.3.3.90.30.01
Fornecedor
Exercício:
2 - BORRACHA DA PORTA
7574/000-2012 05.08.13.392.3.3.90.30.01
Un.: UN
1 - MAÇANETA
JG
09.429.336/0001-49
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
1,0000
00.743.041/0001-78
60,00
60,00
60,00
15,00
Vl.Total:
15,00
45,00
J
560,00
45,00
560,00
0,00
4R Sistemas
Item:
Fornecedor
CNPJ/CPF
Un.: UN
1 - ADAPTADOR DE TOMADA
2 - MICROFONE C/FIO
3 - MICROFONE S/FIO UHF
7575/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.36.01
Item:
Item:
230,00
0,00
Vl.Total:
460,00
85,00
85,00
0,00
12,50
Vl.Total:
50,00
17,50
Un.: UN
1 - SERROTE
49.552.953/0001-51
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
85,00
85,00
85,00
20,00
Vl.Total:
20,00
2 - FOLHA DE CEGUETA
UN
10,0000
3,50
35,00
3 - CABO P/ENXADÃO
UN
5,0000
6,00
30,00
Un.: UN
1 - AGUA SANITARIA 1LT
Quantidade:
Un.: UN
1 - PLUG CANON MACHO
50.052.000/0008-80
10,0000
07.719.573/0001-19
Quantidade:
10,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
15,80
15,80
0,00
1,58
Vl.Total:
15,80
531,60
531,60
0,00
4,30
Vl.Total:
43,00
2 - FIO P/EXTENSÃO
MT
100,0000
2,30
3 - FIO P/SOM MONO
MT
30,0000
2,40
72,00
4 - PLUG CANON FÊMEA
UN
10,0000
4,30
43,00
230,00
5 - PLUG P10
UN
10,0000
3,80
38,00
6 - PLUG TOMADA MACHO
UN
12,0000
4,30
51,60
7 - PLUG TOMADA FÊMEA
UN
12,0000
4,50
54,00
1.750,00
0,00
1 - TUBO DE CONCRETO PERFURADO 0,40 X 1,00 M
ME
Un.: UN
Quantidade:
08.427.405/0001-12
ELTON ADRIANO DE LIMA SERIGRAFIA - ME
04.214.549/0001-30
1 - PLOTAGEM
Un.: SERV
Quantidade:
Un.: UN
Quantidade:
DIAFER LTDA
1 - MASSA PLASTICA. CINZA
7844/000-2012 211499900
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 7843/0-2012 - Fornecedor 3331 - RODRIGO GERINZ -
1,0000
56.642.960/0069-06
Un.: UN
Quantidade:
RODRIGO GERINZ
1 - MANUTENÇÃO ELETRICA
18,0000
02.450.611/0001-67
Quantidade:
LOJAS CEM S/A
1 - CADEIRAO DE ALIMENTAÇÃO
1,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
31,0000
Un.: SERV
50,0000
04.798.677/0002-59
UN
7843/000-2012 07.01.04.121.3.3.90.36.01
Item:
430,00
460,00
17,50
7838/000-2012 05.01.12.365.4.4.90.52.01
Item:
430,00
17,50
7782/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
J
Vl. Unit.:
55,00
75,00
17,50
2 - MASSA PLASTICA. BRANCA
Item:
4,0000
Vl.Total:
75,00
1,0000
7728/000-2012 10.03.04.125.3.3.90.30.01
Item:
01.200.044/0001-28
Quantidade:
5,50
Vl. Pago
1,0000
7726/000-2012 10.02.06.181.3.3.90.39.01
Item:
Un.: UN
Vl. Unit.:
Vl. Liquidado
UN
7725/000-2012 11.02.18.541.3.3.90.30.01
Item:
2,0000
Vl. Empenhado
UN
7604/000-2012 05.08.13.392.3.3.90.30.01
Item:
Quantidade:
J
199/ 222
2 - PEDRA ESMERIL
7602/000-2012 06.01.20.606.3.3.90.30.01
Item:
00.006.303/0001-11
2012
Página:
3 - ESCOVA ESMERIL
7600/000-2012 06.01.20.606.3.3.90.30.01
Item:
1 - ENXADÃO
Vl. Unit.:
1,0000
Un.: UN
10,0000
1,0000
PAR
1 - FERROLHO DA PORTA TRASEIRA
7596/000-2012 06.01.20.606.3.3.90.30.01
Quantidade:
UN
Tipo
Exercício:
5,0000
931.419.208-34
Un.: SERV
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
I.N.S.S.
1,0000
29.979.036/0001-40
1,0000
35,00
Vl.Total:
1.750,00
Vl.Total:
746,00
Vl.Total:
136,80
746,00
746,00
0,00
408,05
7,60
0,00
8,75
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
271,25
70,00
70,00
70,00
Vl.Total:
70,00
70,00
575,00
575,00
575,00
115,00
Vl.Total:
575,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
Vl.Total:
1.500,00
165,00
165,00
0,00
165,00
Vl.Total:
165,00
4R Sistemas
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Vl. Empenhado
Exercício:
2012
Página:
200/ 222
Vl. Liquidado
Vl. Pago
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
Vl.Total:
1.500,00
165,00
165,00
165,00
165,00
Vl.Total:
165,00
949,00
949,00
949,00
949,00
Vl.Total:
949,00
104,39
104,39
0,00
104,39
Vl.Total:
104,39
CNPJ/CPF: 93141920834.
7852/000-2012 07.01.04.121.3.3.90.39.01
Item:
7853/000-2012 211499900
Item:
386.761.088-62
I.N.S.S.
1,0000
29.979.036/0001-40
Un.:
Quantidade:
CHAVES E FERNANDES VESTUARIO LTDA - ME
Un.: UN
Quantidade:
1,0000
11.282.379/0001-96
1,0000
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
1.816,88
1.816,88
0,00
22,90
Vl.Total:
22,90
10,0000
115,80
1.158,00
47,0000
12,00
564,00
4 - CRONOMETRO
UN
1,0000
71,98
71,98
SANI JAQUELINE URBANSKI
1 - MONITORA DE ARTESANATO
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.: SERV
1 - NIMESULIDA GTS
1,0000
407.290.708-16
Quantidade:
I.N.S.S.
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 7880/0-2012 - Fornecedor 6453 - FELIPE
FORCINETTI CELESTINO - CNPJ/CPF: 40729070816.
1,0000
29.979.036/0001-40
FELIPE FORCINETTI CELESTINO
1 - EDUCADOR FISICO
258.726.148-10
Un.: H
I.N.S.S.
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 7878/0-2012 - Fornecedor 4232 - SANI JAQUELINE
URBANSKI - CNPJ/CPF: 25872614810.
1,0000
29.979.036/0001-40
Un.:
Quantidade:
Un.: UN
Quantidade:
REYFARMA LTDA.
1,0000
50.051.762/0001-95
1,0000
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
751,90
751,90
751,90
751,90
Vl.Total:
751,90
82,71
82,71
0,00
82,71
Vl.Total:
82,71
657,00
657,00
657,00
657,00
Vl.Total:
657,00
72,27
72,27
0,00
72,27
Vl.Total:
72,27
308,35
308,35
308,35
6,99
Vl.Total:
6,99
2 - VITATONUS CP
UN
2,0000
3,10
6,20
3 - VASTAREL
UN
1,0000
94,50
94,50
4 - CIPROFLOXACINO 500
UN
2,0000
19,90
39,80
5 - ALOPURINOL
CPR
1,0000
15,01
15,01
6 - POLICRESULENO+CHINCHOCAINA
TUB
1,0000
21,95
21,95
7 - CETO-BETA-NEO
UN
4,0000
10,01
40,04
8 - FLUOCINOLONA
VD
1,0000
5,01
5,01
9 - LINCOMICINA G 600 MG AMPOLA TEUTO
UN
3,0000
6,01
18,03
10 - TIABENDAZOL SUSP
UN
1,0000
12,79
12,79
11 - DEPURA 20ML
UN
1,0000
28,53
28,53
12 - GLIMEPIRIDA 2MG
UN
1,0000
19,50
19,50
8002/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Item:
Quantidade:
1,0000
PAR
7905/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
Un.: H
29.979.036/0001-40
UN
7881/000-2012 211499900
Item:
Quantidade:
J
Vl. Unit.:
2 - BOLA FUTSAL
7880/000-2012 04.01.08.243.3.3.90.36.05
Item:
Un.:
1,0000
3 - MEIAO P/FUTEBOL
7879/000-2012 211499900
Item:
Quantidade:
LAYRA PINHEIRO
1 - REDE DE BASQUETE
7878/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.36.05
Item:
12.524.694/0001-45
Un.: SERV
I.N.S.S.
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 7862/0-2012 - Fornecedor 5194 - LAYRA PINHEIRO CNPJ/CPF: 38676108862.
7868/000-2012 05.06.27.812.3.3.90.30.01
Item:
1 - MONITORA DE ATIVIDADE SOCIO EDUCATIVA
7863/000-2012 211499900
Item:
JOSE CARLOS DIAS DA CRUZ -ME
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 7852/0-2012 - Fornecedor 6330 - JOSE CARLOS DIAS
DA CRUZ -ME - CNPJ/CPF: 12524694000145.
7862/000-2012 04.01.08.243.3.3.90.36.01
Item:
1 - MANUTENCAO HIDRAULICA
1 - PRESTACAO DE SERVICO CONTRATADO
Un.: SERV
02.450.611/0001-67
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Vl.Total:
1.000,00
4R Sistemas
8057/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO N.° 6267/000 - 2012 - DESPESA DE VIAGEM
8104/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item:
2 - DISJUNTOR 40A
Item:
3,0000
67.937.615/0001-10
Un.: LAT
480,0000
Quantidade:
Vl.Total:
5,00
37,00
37,00
37,00
1,00
Vl.Total:
12,00
J
Vl. Unit.:
1,00
36,00
1.266,00
1.266,00
1.266,00
1,01
Vl.Total:
484,80
73,60
30,0000
3,48
104,40
CX
4,0000
33,50
134,00
KG
68,0000
6,90
469,20
Un.: PCT
Quantidade:
Un.: PCT
Quantidade:
67.937.615/0001-10
30,0000
67.937.615/0001-10
30,0000
67.937.615/0001-10
Un.: LAT
480,0000
Quantidade:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
104,40
104,40
104,40
3,48
Vl.Total:
104,40
104,40
104,40
104,40
3,48
Vl.Total:
104,40
1.266,00
1.266,00
1.266,00
1,01
Vl.Total:
484,80
PCT
40,0000
1,84
73,60
PCT
30,0000
3,48
104,40
CX
4,0000
33,50
134,00
KG
68,0000
6,90
469,20
67.937.615/0001-10
Un.: LAT
480,0000
Quantidade:
J
Vl. Unit.:
1.161,60
1.161,60
1.161,60
1,01
Vl.Total:
484,80
PCT
40,0000
1,84
73,60
CX
4,0000
33,50
134,00
KG
68,0000
6,90
469,20
67.937.615/0001-10
Un.: LAT
480,0000
Quantidade:
J
Vl. Unit.:
1.266,00
1.266,00
1.266,00
1,01
Vl.Total:
484,80
PCT
40,0000
1,84
73,60
PCT
30,0000
3,48
104,40
CX
4,0000
33,50
134,00
KG
68,0000
6,90
469,20
67.937.615/0001-10
Un.: LAT
480,0000
Quantidade:
J
Vl. Unit.:
1.027,60
1.027,60
1.027,60
1,01
Vl.Total:
484,80
PCT
40,0000
1,84
73,60
KG
68,0000
6,90
469,20
Un.: UN
1 - TAMPA TRASEIRA
8514/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
J
Vl. Unit.:
5,00
5,00
PCT
8434/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.30.01
Item:
1,0000
Vl. Pago
5,00
8333/004-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.05
Item:
49.552.953/0001-51
Quantidade:
Vl. Unit.:
Vl. Liquidado
5,00
1,84
8332/004-2012 05.05.12.306.3.3.90.30.02
Item:
1,0000
Vl. Empenhado
40,0000
8331/004-2012 05.05.12.306.3.3.90.30.02
Item:
Quantidade:
F
201/ 222
PCT
8330/004-2012 05.05.12.306.3.3.90.30.05
Item:
Un.:
Tipo
2012
Página:
8329/007-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.05
Item:
255.023.168-66
UN
8329/006-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.05
Item:
CNPJ/CPF
LUCIMARA WERNECK CHAVES
Un.: UN
1 - SUPORTE DISJUNTOR
8329/005-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.05
Fornecedor
Exercício:
09.429.336/0001-49
Quantidade:
Un.: UN
1,0000
54.266.317/0001-01
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
250,00
0,00
Vl.Total:
250,00
464,90
464,90
464,90
67,20
Vl.Total:
67,20
250,00
4R Sistemas
39,90
UN
1,0000
48,00
48,00
4 - DIACEREINA 70MG
UN
1,0000
78,00
78,00
5 - LUGOL
UN
1,0000
52,00
52,00
6 - CLONAZEPAM
CPR
1,0000
7,50
7,50
7 - AMITRIPILINA
CPR
1,0000
18,30
18,30
8 - CARBOWAX
FR
1,0000
29,00
29,00
9 - CLORIDRATO DE TERBINAFINA 250MG
UN
1,0000
30,00
30,00
UN
1,0000
60,00
60,00
11 - FORMOL 40%
UN
1,0000
35,00
35,00
1,0000
304.764.508-61
Un.: UN
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
29.979.036/0001-40
1,0000
376.221.468-97
Quantidade:
I.N.S.S.
1,0000
29.979.036/0001-40
Un.:
Quantidade:
L. A. GONCALVES ITARARE - ME
Un.: M2
1 - DIVISORIA DE EUCATEX MIOLO COLMEIA
1,0000
29.979.036/0001-40
Un.: UN
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 8525/0-2012 - Fornecedor 6451 - DANIEL JOSE DE
MATOS CORDEIRO - CNPJ/CPF: 37622146897.
Quantidade:
DANIEL JOSE DE MATOS CORDEIRO
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MONITOR DE ATIVIDADE FISICA
Un.:
I.N.S.S.
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 8521/0-2012 - Fornecedor 6520 - DYANNE FERRAZ
MACHADO - CNPJ/CPF: 30476450861.
Quantidade:
DYANNE FERRAZ MACHADO
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MONITORA DE CHOCOLATE
405.828.828-00
Un.: UN
I.N.S.S.
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 8518/0-2012 - Fornecedor 6721 - CARLOS FELIPE
GONÇALVES DEMETRIO - CNPJ/CPF: 40582882800.
8848/000-2012 04.01.08.243.3.3.90.30.05
Item:
CARLOS FELIPE GONÇALVES DEMETRIO
1 - VISITADAR PARA RECADASTRAMENTO CAD UNICO PROGRAMA BOLSA
FAMILIA
8526/000-2012 211499900
Item:
Vl. Pago
3 - TRETINOINA
8525/000-2012 04.01.08.243.3.3.90.36.05
Item:
Vl. Liquidado
39,90
8522/000-2012 211499900
Item:
Vl. Empenhado
1,0000
8521/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.36.01
Item:
Tipo
202/ 222
UN
8519/000-2012 211499900
Item:
CNPJ/CPF
2012
Página:
2 - AMITRIPTILINA + MELOXICAN + FAMOTIDINA
8518/000-2012 04.01.08.243.3.3.90.36.05
Item:
Fornecedor
Exercício:
1,0000
05.375.461/0001-62
Quantidade:
58,7500
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
876,00
876,00
876,00
876,00
Vl.Total:
876,00
96,36
96,36
0,00
96,36
Vl.Total:
96,36
759,20
759,20
759,20
759,20
Vl.Total:
759,20
83,51
83,51
0,00
83,51
Vl.Total:
83,51
876,00
876,00
876,00
876,00
Vl.Total:
876,00
96,36
96,36
0,00
96,36
Vl.Total:
96,36
3.525,00
3.525,00
3.525,00
60,00
Vl.Total:
3.525,00
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
489,48
489,48
0,00
9,08
Vl.Total:
7807/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
1 - LEVOTIROXINA SODICA
2 - SUSTRATE
Fornecedor
CNPJ/CPF
03.019.489/0001-31
Un.: UN
CX
Quantidade:
1,0000
1,0000
Tipo
J
Vl. Unit.:
15,16
9,08
15,16
3 - LACRIMA PLUSCOL
VD
1,0000
13,51
13,51
4 - PROTOPIC
TUB
1,0000
78,42
78,42
5 - DACTIL
UN
1,0000
12,52
12,52
6 - OXCARBAZEPINA
UN
3,0000
17,97
53,91
7 - NASONEX
UN
3,0000
36,60
109,80
8 - ANGELIQ
UN
1,0000
65,89
65,89
9 - ORTOSOL PLUS SHAMPOO
CX
1,0000
74,42
74,42
10 - MERITO 4/100MG C/30 CP
CX
1,0000
56,77
56,77
4R Sistemas
7882/000-2012 04.01.08.243.3.3.90.36.05
Item:
Item:
Item:
Item:
Quantidade:
1,0000
214.266.148-37
Un.: M2
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
29.979.036/0001-40
SILVANA RODRIGUES DE SOUZA MATTOS
1,0000
926.449.619-04
Un.: SERV
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
I.N.S.S.
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 8534/0-2012 - Fornecedor 6066 - SILVANA
RODRIGUES DE SOUZA MATTOS - CNPJ/CPF: 92644961904.
1,0000
00.006.303/0001-11
Quantidade:
I.N.S.S.
1 - MONITORA DE COSTURA
1,0000
29.979.036/0001-40
ANDREIA SILVIA SANTANA BRAZ DA SILVA
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 8530/0-2012 - Fornecedor 5074 - ANDREIA SILVIA
SANTANA BRAZ DA SILVA - CNPJ/CPF: 21426614837.
8535/000-2012 211499900
Un.:
Un.:
8534/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.36.05
Quantidade:
1 - SERVIÇO DE PINTURA
8531/000-2012 211499900
Un.: H
I.N.S.S.
8530/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.36.05
Item:
052.254.129-12
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 7882/0-2012 - Fornecedor 6341 - ANA ELISA PIERRE
BRYK - CNPJ/CPF: 05225412912.
7999/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.36.01
Item:
CNPJ/CPF
ANA ELISA PIERRE BRYK
1 - ORIENTADOR SOCIAL
7883/000-2012 211499900
Item:
Fornecedor
1,0000
29.979.036/0001-40
1,0000
Tipo
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
Exercício:
2012
Página:
203/ 222
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
933,50
933,50
Vl. Pago
933,50
933,50
Vl.Total:
933,50
102,69
102,69
0,00
102,69
Vl.Total:
102,69
Vl.Total:
-460,00
751,90
751,90
751,90
751,90
Vl.Total:
751,90
-460,00
-460,00
0,00
82,71
82,71
0,00
82,71
Vl.Total:
82,71
584,00
584,00
584,00
584,00
Vl.Total:
584,00
64,24
64,24
0,00
64,24
Vl.Total:
64,24
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
1.958,33
1.958,33
1.958,33
1.958,33
Vl.Total:
1.958,33
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
344,90
344,90
344,90
344,90
Vl.Total:
344,90
98.600,00
98.600,00
98.600,00
98.600,00
Vl.Total:
98.600,00
7486/000-2012 11.02.18.541.3.3.90.39.01
Item:
Fornecedor
CNPJ/CPF
S.PAULO
43.776.491/0001-70
Un.:
1 - MULTA REF. ATERRO SANITARIO
Quantidade:
1,0000
Tipo
J
Vl. Unit.:
3541/002-2012 11.02.18.541.3.3.90.39.01
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2012
Quantidade:
1,0000
50.055.250/0001-05
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
I.N.S.S.
1,0000
29.979.036/0001-40
I.N.S.S.
1,0000
29.979.036/0001-40
I.N.S.S.
7212/000-2012 03.01.04.123.3.1.90.13.01
Item:
Un.:
7211/000-2012 02.01.04.122.3.1.90.13.01
Item:
43.776.517/0001-80
7210/000-2012 01.02.04.122.3.1.90.13.01
Item:
CNPJ/CPF
DEZEMBRO/2012. REF. ABRIL/2012
7209/000-2012 01.01.04.122.3.1.90.13.01
Item:
Fornecedor
1 - DESPEJO ADICIONAL DE 100M3 DE CHORUME
5975/004-2012 08.01.10.302.3.3.50.43.01
Item:
1,0000
29.979.036/0001-40
I.N.S.S.
1,0000
29.979.036/0001-40
1,0000
Tipo
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
7.700,34
7.700,34
7.700,34
7.700,34
Vl.Total:
7.700,34
4.887,73
4.887,73
4.887,73
4.887,73
Vl.Total:
4.887,73
15.628,41
15.628,41
15.628,41
15.628,41
Vl.Total:
15.628,41
18.990,92
18.990,92
18.990,92
18.990,92
Vl.Total:
18.990,92
4R Sistemas
7213/000-2012 04.01.08.244.3.1.90.13.01
Item:
Quantidade:
1,0000
29.979.036/0001-40
1,0000
00.360.305/0001-04
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
29.979.036/0001-40
1,0000
29.979.036/0001-40
1,0000
29.979.036/0001-40
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
29.979.036/0001-40
1,0000
29.979.036/0001-40
1,0000
29.979.036/0001-40
I.N.S.S.
1,0000
29.979.036/0001-40
I.N.S.S.
1,0000
29.979.036/0001-40
I.N.S.S.
1,0000
29.979.036/0001-40
7230/000-2012 08.01.10.301.3.1.90.13.01
Item:
Un.:
1,0000
29.979.036/0001-40
I.N.S.S.
7229/000-2012 08.01.10.301.3.1.90.13.01
Item:
Quantidade:
I.N.S.S.
7228/000-2012 07.02.04.122.3.1.90.13.01
Item:
Un.:
I.N.S.S.
7227/000-2012 07.01.04.121.3.1.90.13.01
Item:
Quantidade:
I.N.S.S.
7226/000-2012 06.01.20.606.3.1.90.13.01
Item:
1,0000
00.360.305/0001-04
Un.:
I.N.S.S.
7225/000-2012 05.08.13.392.3.1.90.13.01
Item:
1,0000
29.979.036/0001-40
I.N.S.S.
7224/000-2012 05.07.23.695.3.1.90.13.01
Item:
Quantidade:
7223/000-2012 05.06.27.812.3.1.90.13.01
Item:
Un.:
1,0000
29.979.036/0001-40
I.N.S.S.
7222/000-2012 05.05.12.306.3.1.90.13.01
Item:
Quantidade:
I.N.S.S.
7221/000-2012 05.04.12.365.3.1.90.13.02
Item:
Un.:
7220/000-2012 05.04.12.365.3.1.90.13.02
Item:
Quantidade:
I.N.S.S.
7219/000-2012 05.04.12.365.3.1.90.13.02
Item:
Un.:
I.N.S.S.
7218/000-2012 05.04.12.361.3.1.90.13.02
Item:
7217/000-2012 05.04.12.361.3.1.90.13.02
Item:
29.979.036/0001-40
7216/000-2012 05.04.12.361.3.1.90.13.02
Item:
CNPJ/CPF
I.N.S.S.
7215/000-2012 05.04.12.361.3.1.90.13.02
Item:
Fornecedor
7214/000-2012 05.03.12.361.3.1.90.13.01
Item:
1,0000
00.360.305/0001-04
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
I.N.S.S.
1,0000
29.979.036/0001-40
1,0000
Tipo
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
Exercício:
2012
Página:
204/ 222
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
17.818,76
17.818,76
17.818,76
17.818,76
Vl.Total:
17.818,76
1.521,30
1.521,30
1.521,30
1.521,30
Vl.Total:
1.521,30
45.071,38
45.071,38
45.071,38
45.071,38
Vl.Total:
45.071,38
7.553,70
7.553,70
7.553,70
7.553,70
Vl.Total:
7.553,70
69.457,05
69.457,05
69.457,05
69.457,05
Vl.Total:
69.457,05
31.263,44
31.263,44
31.263,44
31.263,44
Vl.Total:
31.263,44
2.508,11
2.508,11
2.508,11
2.508,11
Vl.Total:
2.508,11
46.742,47
46.742,47
46.742,47
46.742,47
Vl.Total:
46.742,47
12.072,07
12.072,07
12.072,07
12.072,07
Vl.Total:
12.072,07
2.421,53
2.421,53
2.421,53
2.421,53
Vl.Total:
2.421,53
5.111,61
5.111,61
5.111,61
5.111,61
Vl.Total:
5.111,61
1.166,96
1.166,96
1.166,96
1.166,96
Vl.Total:
1.166,96
2.190,46
2.190,46
2.190,46
2.190,46
Vl.Total:
2.190,46
10.631,57
10.631,57
10.631,57
10.631,57
Vl.Total:
10.631,57
2.520,90
2.520,90
2.520,90
2.520,90
Vl.Total:
2.520,90
10.197,57
10.197,57
10.197,57
10.197,57
Vl.Total:
10.197,57
1.973,47
1.973,47
1.973,47
1.973,47
Vl.Total:
1.973,47
80.393,01
80.393,01
80.393,01
80.393,01
Vl.Total:
80.393,01
4R Sistemas
7231/000-2012 08.01.10.304.3.1.90.13.01
Item:
Item:
Item:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
I.N.S.S.
I.N.S.S.
I.N.S.S.
I.N.S.S.
1,0000
29.979.036/0001-40
I.N.S.S.
1,0000
29.979.036/0001-40
Quantidade:
1,0000
43.776.517/0001-80
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
O
FOLHA DE PAGAMENTO
O
FOLHA DE PAGAMENTO
O
FOLHA DE PAGAMENTO
O
FOLHA DE PAGAMENTO
O
FOLHA DE PAGAMENTO
O
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
Tipo
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
1,0000
29.979.036/0001-40
Un.:
1,0000
29.979.036/0001-40
Un.:
1,0000
29.979.036/0001-40
Un.:
1,0000
29.979.036/0001-40
Un.:
1,0000
29.979.036/0001-40
Un.:
7248/000-2012 01.02.04.122.3.1.90.11.01
Un.:
Un.:
7247/000-2012 01.02.04.122.3.1.90.11.01
Item:
7246/000-2012 01.01.04.122.3.1.90.11.01
Quantidade:
Un.:
7245/000-2012 01.01.04.122.3.1.90.11.01
Item:
7244/000-2012 01.01.04.122.3.1.90.11.01
Item:
7243/000-2012 01.01.04.122.3.1.90.11.01
Item:
1 - 06671672/18 - MAIO/2012
7242/000-2012 01.01.04.122.3.1.90.11.01
Item:
7241/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.39.01
Item:
Un.:
I.N.S.S.
7240/000-2012 13.01.22.691.3.1.90.13.01
Item:
1,0000
29.979.036/0001-40
I.N.S.S.
7239/000-2012 12.01.04.122.3.1.90.13.01
Item:
1,0000
00.360.305/0001-04
Quantidade:
I.N.S.S.
7238/000-2012 11.01.16.482.3.1.90.13.01
Item:
Un.:
Quantidade:
7237/000-2012 10.03.04.125.3.1.90.13.01
Item:
7236/000-2012 10.02.06.181.3.1.90.13.01
Item:
Un.:
7235/000-2012 10.01.04.122.3.1.90.13.01
Item:
29.979.036/0001-40
7234/000-2012 09.01.15.452.3.1.90.13.01
Item:
CNPJ/CPF
I.N.S.S.
7233/000-2012 08.01.10.305.3.1.90.13.01
Item:
Fornecedor
7232/000-2012 08.01.10.305.3.1.90.13.01
Item:
O
Exercício:
2012
Página:
205/ 222
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
1.168,47
1.168,47
1.168,47
1.168,47
Vl.Total:
1.168,47
203,72
203,72
203,72
203,72
Vl.Total:
203,72
6.644,67
6.644,67
6.644,67
6.644,67
Vl.Total:
6.644,67
62.402,89
62.402,89
62.402,89
62.402,89
Vl.Total:
62.402,89
2.044,19
2.044,19
2.044,19
2.044,19
Vl.Total:
2.044,19
13.196,20
13.196,20
13.196,20
13.196,20
Vl.Total:
13.196,20
2.657,92
2.657,92
2.657,92
2.657,92
Vl.Total:
2.657,92
8.298,06
8.298,06
8.298,06
8.298,06
Vl.Total:
8.298,06
854,90
854,90
854,90
854,90
Vl.Total:
854,90
1.668,62
1.668,62
1.668,62
1.668,62
Vl.Total:
1.668,62
48,32
48,32
48,32
48,32
Vl.Total:
48,32
12.162,91
12.162,91
12.162,91
12.162,91
Vl.Total:
12.162,91
6.242,00
6.242,00
6.242,00
6.242,00
Vl.Total:
6.242,00
165,34
165,34
165,34
165,34
Vl.Total:
165,34
14.883,24
14.883,24
14.883,24
14.883,24
Vl.Total:
14.883,24
953,77
953,77
953,77
953,77
Vl.Total:
953,77
11.388,59
11.388,59
11.388,59
11.388,59
Vl.Total:
11.388,59
742,24
742,24
742,24
742,24
Vl.Total:
742,24
4R Sistemas
7249/000-2012 01.02.04.122.3.1.90.11.01
Item:
Item:
Item:
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
O
O
O
O
O
O
O
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
O
O
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
O
O
O
FOLHA DE PAGAMENTO
O
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
7266/000-2012 04.01.08.244.3.1.90.11.01
Item:
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
7265/000-2012 03.01.04.123.3.1.90.11.01
Item:
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
7264/000-2012 03.01.04.123.3.1.90.11.01
Item:
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
7263/000-2012 03.01.04.123.3.1.90.11.01
Item:
O
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
7262/000-2012 03.01.04.123.3.1.90.11.01
Item:
O
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
7261/000-2012 03.01.04.123.3.1.90.11.01
Item:
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
7260/000-2012 03.01.04.123.3.1.90.11.01
Item:
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
7259/000-2012 03.01.04.123.3.1.90.03.01
Item:
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
7258/000-2012 03.01.04.123.3.1.90.01.01
Item:
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
7257/000-2012 03.01.04.123.3.1.90.01.01
Item:
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
7256/000-2012 02.01.04.122.3.1.90.11.01
Item:
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
7255/000-2012 02.01.04.122.3.1.90.11.01
Item:
O
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
Tipo
O
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
7254/000-2012 02.01.04.122.3.1.90.11.01
Item:
7253/000-2012 02.01.04.122.3.1.90.11.01
CNPJ/CPF
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
7252/000-2012 02.01.04.122.3.1.90.11.01
Item:
7251/000-2012 02.01.04.122.3.1.90.11.01
Fornecedor
Un.:
7250/000-2012 01.02.04.122.3.1.90.11.01
Item:
O
Exercício:
2012
Página:
206/ 222
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
3.753,56
3.753,56
3.753,56
3.753,56
Vl.Total:
3.753,56
272,30
272,30
272,30
272,30
Vl.Total:
272,30
40.029,38
40.029,38
40.029,38
40.029,38
Vl.Total:
40.029,38
1.622,85
1.622,85
1.622,85
1.622,85
Vl.Total:
1.622,85
18.379,15
18.379,15
18.379,15
18.379,15
Vl.Total:
18.379,15
2.002,60
2.002,60
2.002,60
2.002,60
Vl.Total:
2.002,60
3.782,82
3.782,82
3.782,82
3.782,82
Vl.Total:
3.782,82
2.783,50
2.783,50
2.783,50
2.783,50
Vl.Total:
2.783,50
15.850,25
15.850,25
15.850,25
15.850,25
Vl.Total:
15.850,25
12.737,51
12.737,51
12.737,51
12.737,51
Vl.Total:
12.737,51
37.097,69
37.097,69
37.097,69
37.097,69
Vl.Total:
37.097,69
43.048,32
43.048,32
43.048,32
43.048,32
Vl.Total:
43.048,32
4.122,45
4.122,45
4.122,45
4.122,45
Vl.Total:
4.122,45
29.877,50
29.877,50
29.877,50
29.877,50
Vl.Total:
29.877,50
2.052,51
2.052,51
2.052,51
2.052,51
Vl.Total:
2.052,51
3.782,82
3.782,82
3.782,82
3.782,82
Vl.Total:
3.782,82
39,53
39,53
39,53
39,53
Vl.Total:
39,53
55.325,74
55.325,74
55.325,74
55.325,74
Vl.Total:
55.325,74
4R Sistemas
7267/000-2012 04.01.08.244.3.1.90.11.01
Item:
Item:
Item:
Vl. Unit.:
O
O
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
O
O
O
O
O
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
O
O
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
O
O
O
FOLHA DE PAGAMENTO
O
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
7284/000-2012 05.04.12.361.3.1.90.11.02
Item:
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
7283/000-2012 05.04.12.361.3.1.90.11.02
Item:
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
7282/000-2012 05.04.12.361.3.1.90.11.02
Item:
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
7281/000-2012 05.04.12.361.3.1.90.11.02
Item:
O
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
7280/000-2012 05.04.12.361.3.1.90.04.02
Item:
O
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
7279/000-2012 05.04.12.361.3.1.90.11.02
Item:
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
7278/000-2012 05.04.12.361.3.1.90.11.02
Item:
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
7277/000-2012 05.04.12.361.3.1.90.11.02
Item:
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
7276/000-2012 05.04.12.361.3.1.90.11.02
Item:
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
7275/000-2012 05.04.12.361.3.1.90.11.02
Item:
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
7274/000-2012 05.03.12.361.3.1.90.11.01
Item:
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
7273/000-2012 05.03.12.361.3.1.90.11.01
Item:
O
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
Tipo
O
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
7272/000-2012 05.03.12.361.3.1.90.11.01
Item:
7271/000-2012 05.03.12.361.3.1.90.03.01
CNPJ/CPF
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
7270/000-2012 04.01.08.244.3.1.90.11.01
Item:
7269/000-2012 04.01.08.244.3.1.90.11.01
Fornecedor
Un.:
7268/000-2012 04.01.08.244.3.1.90.11.01
Item:
O
Exercício:
2012
Página:
207/ 222
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
2.920,56
2.920,56
2.920,56
2.920,56
Vl.Total:
2.920,56
15.998,60
15.998,60
15.998,60
15.998,60
Vl.Total:
15.998,60
1.670,94
1.670,94
1.670,94
1.670,94
Vl.Total:
1.670,94
647,45
647,45
647,45
647,45
Vl.Total:
647,45
2.529,72
2.529,72
2.529,72
2.529,72
Vl.Total:
2.529,72
1.554,01
1.554,01
1.554,01
1.554,01
Vl.Total:
1.554,01
1.460,77
1.460,77
1.460,77
1.460,77
Vl.Total:
1.460,77
3.782,82
3.782,82
3.782,82
3.782,82
Vl.Total:
3.782,82
172.596,18
172.596,18
172.596,18
172.596,18
Vl.Total:
172.596,18
1.704,58
1.704,58
1.704,58
1.704,58
Vl.Total:
1.704,58
17.638,72
17.638,72
17.638,72
17.638,72
Vl.Total:
17.638,72
7.514,60
7.514,60
7.514,60
7.514,60
Vl.Total:
7.514,60
3.736,44
3.736,44
3.736,44
3.736,44
Vl.Total:
3.736,44
20.336,48
20.336,48
20.336,48
20.336,48
Vl.Total:
20.336,48
277.310,23
277.310,23
277.310,23
277.310,23
Vl.Total:
277.310,23
423,46
423,46
423,46
423,46
Vl.Total:
423,46
916,64
916,64
916,64
916,64
Vl.Total:
916,64
8.995,85
8.995,85
8.995,85
8.995,85
Vl.Total:
8.995,85
4R Sistemas
7285/000-2012 05.04.12.361.3.1.90.11.02
Item:
Item:
Item:
Vl. Unit.:
O
O
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
O
O
O
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
O
O
O
O
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
O
O
O
FOLHA DE PAGAMENTO
O
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
7302/000-2012 05.06.27.812.3.1.90.11.01
Item:
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
7301/000-2012 05.05.12.306.3.1.90.11.01
Item:
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
7300/000-2012 05.05.12.306.3.1.90.11.01
Item:
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
7299/000-2012 05.05.12.306.3.1.90.11.01
Item:
O
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
7298/000-2012 05.05.12.306.3.1.90.11.01
Item:
O
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
7297/000-2012 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Item:
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
7296/000-2012 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Item:
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
7295/000-2012 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Item:
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
7294/000-2012 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Item:
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
7293/000-2012 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Item:
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
7292/000-2012 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Item:
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
7291/000-2012 05.04.12.365.3.1.90.04.02
Item:
O
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
Tipo
O
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
7290/000-2012 05.04.12.361.3.1.90.11.02
Item:
7289/000-2012 05.04.12.361.3.1.90.11.02
CNPJ/CPF
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
7288/000-2012 05.04.12.361.3.1.90.11.02
Item:
7287/000-2012 05.04.12.361.3.1.90.11.02
Fornecedor
Un.:
7286/000-2012 05.04.12.361.3.1.90.11.02
Item:
O
Exercício:
2012
Página:
208/ 222
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
4.710,44
4.710,44
4.710,44
4.710,44
Vl.Total:
4.710,44
143.837,79
143.837,79
143.837,79
143.837,79
Vl.Total:
143.837,79
4.141,90
4.141,90
4.141,90
4.141,90
Vl.Total:
4.141,90
179,00
179,00
179,00
179,00
Vl.Total:
179,00
5.428,13
5.428,13
5.428,13
5.428,13
Vl.Total:
5.428,13
497,28
497,28
497,28
497,28
Vl.Total:
497,28
13.031,50
13.031,50
13.031,50
13.031,50
Vl.Total:
13.031,50
191.538,54
191.538,54
191.538,54
191.538,54
Vl.Total:
191.538,54
2.143,99
2.143,99
2.143,99
2.143,99
Vl.Total:
2.143,99
1.829,71
1.829,71
1.829,71
1.829,71
Vl.Total:
1.829,71
52.496,69
52.496,69
52.496,69
52.496,69
Vl.Total:
52.496,69
1.027,92
1.027,92
1.027,92
1.027,92
Vl.Total:
1.027,92
416,64
416,64
416,64
416,64
Vl.Total:
416,64
4.999,56
4.999,56
4.999,56
4.999,56
Vl.Total:
4.999,56
1.342,88
1.342,88
1.342,88
1.342,88
Vl.Total:
1.342,88
312,61
312,61
312,61
312,61
Vl.Total:
312,61
1.580,52
1.580,52
1.580,52
1.580,52
Vl.Total:
1.580,52
14.904,15
14.904,15
14.904,15
14.904,15
Vl.Total:
14.904,15
4R Sistemas
7303/000-2012 05.06.27.812.3.1.90.11.01
Item:
Item:
Item:
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
O
O
O
O
O
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
O
O
O
O
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
O
O
O
FOLHA DE PAGAMENTO
O
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
7320/000-2012 07.01.04.121.3.1.90.11.01
Item:
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
7319/000-2012 07.01.04.121.3.1.90.11.01
Item:
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
7318/000-2012 07.01.04.121.3.1.90.11.01
Item:
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
7317/000-2012 06.01.20.606.3.1.90.11.01
Item:
O
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
7316/000-2012 06.01.20.606.3.1.90.11.01
Item:
O
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
7315/000-2012 06.01.20.606.3.1.90.11.01
Item:
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
7314/000-2012 06.01.20.606.3.1.90.11.01
Item:
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
7313/000-2012 06.01.20.606.3.1.90.11.01
Item:
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
7312/000-2012 05.08.13.392.3.1.90.11.01
Item:
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
7311/000-2012 05.08.13.392.3.1.90.11.01
Item:
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
7310/000-2012 05.08.13.392.3.1.90.11.01
Item:
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
7309/000-2012 05.07.23.695.3.1.90.11.01
Item:
O
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
Tipo
O
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
7308/000-2012 05.07.23.695.3.1.90.11.01
Item:
7307/000-2012 05.07.23.695.3.1.90.11.01
CNPJ/CPF
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
7306/000-2012 05.07.23.695.3.1.90.11.01
Item:
7305/000-2012 05.06.27.812.3.1.90.11.01
Fornecedor
Un.:
7304/000-2012 05.06.27.812.3.1.90.11.01
Item:
O
Exercício:
2012
Página:
209/ 222
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
5.613,21
5.613,21
5.613,21
5.613,21
Vl.Total:
5.613,21
903,42
903,42
903,42
903,42
Vl.Total:
903,42
992,42
992,42
992,42
992,42
Vl.Total:
992,42
3.420,01
3.420,01
3.420,01
3.420,01
Vl.Total:
3.420,01
1.102,77
1.102,77
1.102,77
1.102,77
Vl.Total:
1.102,77
115,90
115,90
115,90
115,90
Vl.Total:
115,90
252,16
252,16
252,16
252,16
Vl.Total:
252,16
7.632,30
7.632,30
7.632,30
7.632,30
Vl.Total:
7.632,30
1.963,69
1.963,69
1.963,69
1.963,69
Vl.Total:
1.963,69
191,61
191,61
191,61
191,61
Vl.Total:
191,61
27.584,71
27.584,71
27.584,71
27.584,71
Vl.Total:
27.584,71
802,78
802,78
802,78
802,78
Vl.Total:
802,78
6.626,88
6.626,88
6.626,88
6.626,88
Vl.Total:
6.626,88
1.092,93
1.092,93
1.092,93
1.092,93
Vl.Total:
1.092,93
4.988,84
4.988,84
4.988,84
4.988,84
Vl.Total:
4.988,84
4.518,04
4.518,04
4.518,04
4.518,04
Vl.Total:
4.518,04
5.229,98
5.229,98
5.229,98
5.229,98
Vl.Total:
5.229,98
99,25
99,25
99,25
99,25
Vl.Total:
99,25
4R Sistemas
7321/000-2012 07.01.04.121.3.1.90.11.01
Item:
Item:
Item:
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
O
O
O
O
O
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
O
O
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
O
O
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
O
O
O
FOLHA DE PAGAMENTO
O
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
7338/000-2012 08.01.10.305.3.1.90.11.01
Item:
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
7337/000-2012 08.01.10.305.3.1.90.11.01
Item:
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
7336/000-2012 08.01.10.305.3.1.90.11.01
Item:
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
7335/000-2012 08.01.10.304.3.1.90.11.01
Item:
O
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
7334/000-2012 08.01.10.304.3.1.90.11.01
Item:
O
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
7333/000-2012 08.01.10.304.3.1.90.11.01
Item:
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
7332/000-2012 08.01.10.304.3.1.90.11.01
Item:
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
7331/000-2012 08.01.10.301.3.1.90.11.01
Item:
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
7330/000-2012 08.01.10.301.3.1.90.11.01
Item:
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
7329/000-2012 08.01.10.301.3.1.90.11.01
Item:
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
7328/000-2012 08.01.10.301.3.1.90.11.01
Item:
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
7327/000-2012 08.01.10.301.3.1.90.11.01
Item:
O
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
Tipo
O
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
7326/000-2012 07.02.04.122.3.1.90.11.01
Item:
7325/000-2012 07.02.04.122.3.1.90.11.01
CNPJ/CPF
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
7324/000-2012 07.02.04.122.3.1.90.11.01
Item:
7323/000-2012 07.02.04.122.3.1.90.11.01
Fornecedor
Un.:
7322/000-2012 07.02.04.122.3.1.90.11.01
Item:
O
Exercício:
2012
Página:
210/ 222
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
1.416,82
1.416,82
1.416,82
1.416,82
Vl.Total:
1.416,82
15.739,38
15.739,38
15.739,38
15.739,38
Vl.Total:
15.739,38
4.661,19
4.661,19
4.661,19
4.661,19
Vl.Total:
4.661,19
7.540,95
7.540,95
7.540,95
7.540,95
Vl.Total:
7.540,95
874,23
874,23
874,23
874,23
Vl.Total:
874,23
4.549,35
4.549,35
4.549,35
4.549,35
Vl.Total:
4.549,35
199.121,29
199.121,29
199.121,29
199.121,29
Vl.Total:
199.121,29
7.984,99
7.984,99
7.984,99
7.984,99
Vl.Total:
7.984,99
39.390,33
39.390,33
39.390,33
39.390,33
Vl.Total:
39.390,33
16.164,41
16.164,41
16.164,41
16.164,41
Vl.Total:
16.164,41
26.567,66
26.567,66
26.567,66
26.567,66
Vl.Total:
26.567,66
2.227,26
2.227,26
2.227,26
2.227,26
Vl.Total:
2.227,26
1.314,25
1.314,25
1.314,25
1.314,25
Vl.Total:
1.314,25
148,50
148,50
148,50
148,50
Vl.Total:
148,50
292,92
292,92
292,92
292,92
Vl.Total:
292,92
20.455,93
20.455,93
20.455,93
20.455,93
Vl.Total:
20.455,93
742,24
742,24
742,24
742,24
Vl.Total:
742,24
4.164,78
4.164,78
4.164,78
4.164,78
Vl.Total:
4.164,78
4R Sistemas
7339/000-2012 08.01.10.305.3.1.90.11.01
Item:
Item:
Item:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
O
O
O
O
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
O
O
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
O
O
O
O
O
FOLHA DE PAGAMENTO
O
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
Quantidade:
O
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
7356/000-2012 10.03.04.125.3.1.90.11.01
Item:
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
7355/000-2012 10.03.04.125.3.1.90.11.01
Item:
Quantidade:
O
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
7354/000-2012 10.02.06.181.3.1.90.11.01
Item:
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
7353/000-2012 10.02.06.181.3.1.90.11.01
Item:
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
7352/000-2012 10.02.06.181.3.1.90.11.01
Item:
Quantidade:
O
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
7351/000-2012 10.02.06.181.3.1.90.11.01
Item:
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
7350/000-2012 10.02.06.181.3.1.90.11.01
Item:
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
7349/000-2012 10.01.04.122.3.1.90.11.01
Item:
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
7348/000-2012 10.01.04.122.3.1.90.11.01
Item:
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
7347/000-2012 10.01.04.122.3.1.90.11.01
Item:
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
7346/000-2012 10.01.04.122.3.1.90.11.01
Item:
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
7345/000-2012 09.01.15.452.3.1.90.11.01
Item:
O
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
Tipo
O
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
7344/000-2012 09.01.15.452.3.1.90.11.01
Item:
7343/000-2012 09.01.15.452.3.1.90.11.01
CNPJ/CPF
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
7342/000-2012 09.01.15.452.3.1.90.11.01
Item:
7341/000-2012 09.01.15.452.3.1.90.11.01
Fornecedor
Un.:
7340/000-2012 08.01.10.305.3.1.90.11.01
Item:
O
Exercício:
2012
Página:
211/ 222
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
762,73
762,73
Vl. Pago
762,73
762,73
Vl.Total:
762,73
3.468,26
3.468,26
3.468,26
3.468,26
Vl.Total:
3.468,26
143.307,10
143.307,10
143.307,10
143.307,10
Vl.Total:
143.307,10
5.842,50
5.842,50
5.842,50
5.842,50
Vl.Total:
5.842,50
36.893,23
36.893,23
36.893,23
36.893,23
Vl.Total:
36.893,23
6.975,79
6.975,79
6.975,79
6.975,79
Vl.Total:
6.975,79
50.356,60
50.356,60
50.356,60
50.356,60
Vl.Total:
50.356,60
3.460,83
3.460,83
3.460,83
3.460,83
Vl.Total:
3.460,83
445,34
445,34
445,34
445,34
Vl.Total:
445,34
31,07
31,07
31,07
31,07
Vl.Total:
31,07
3.782,82
3.782,82
3.782,82
3.782,82
Vl.Total:
3.782,82
25.645,54
25.645,54
25.645,54
25.645,54
Vl.Total:
25.645,54
3.711,20
3.711,20
3.711,20
3.711,20
Vl.Total:
3.711,20
17.413,92
17.413,92
17.413,92
17.413,92
Vl.Total:
17.413,92
1.390,99
1.390,99
1.390,99
1.390,99
Vl.Total:
1.390,99
7.693,29
7.693,29
7.693,29
7.693,29
Vl.Total:
7.693,29
6.271,04
6.271,04
6.271,04
6.271,04
Vl.Total:
6.271,04
1.554,01
1.554,01
1.554,01
1.554,01
Vl.Total:
1.554,01
4R Sistemas
7357/000-2012 10.03.04.125.3.1.90.11.01
Item:
Item:
Item:
Item:
Item:
Item:
7372/000-2012 211120000
Item:
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
O
O
O
O
O
FOLHA DE PAGAMENTO
O
FOLHA DE PAGAMENTO
O
FOLHA DE PAGAMENTO
O
I.N.S.S.
29.979.036/0001-40
PENSÃO ALIMENTÍCIA
Quantidade:
Un.:
J
O
Un.:
O
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
7374/000-2012 211499900
Item:
7373/000-2012 211499900
Item:
O
FOLHA DE PAGAMENTO
7371/000-2012 211110200
O
1,0000
Un.:
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
7370/000-2012 13.01.22.691.3.1.90.11.01
1,0000
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
7369/000-2012 13.01.22.691.3.1.90.11.01
Vl. Unit.:
Vl. Unit.:
Un.:
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
7368/000-2012 13.01.22.691.3.1.90.11.01
Quantidade:
1,0000
Un.:
O
Quantidade:
Un.:
O
Vl. Unit.:
Un.:
Vl. Unit.:
1,0000
Un.:
1,0000
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
7367/000-2012 12.01.04.122.3.1.90.11.01
Item:
Un.:
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
7366/000-2012 12.01.04.122.3.1.90.11.01
Item:
Un.:
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
7365/000-2012 11.01.16.482.3.1.90.11.01
Item:
Un.:
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
7364/000-2012 11.01.16.482.3.1.90.11.01
Item:
7363/000-2012 11.01.16.482.3.1.90.11.01
Item:
Un.:
Tipo
O
FOLHA DE PAGAMENTO
7362/000-2012 11.01.16.482.3.1.90.11.01
Item:
7361/000-2012 11.01.16.482.3.1.90.11.01
Item:
Un.:
7360/000-2012 11.01.16.482.3.1.90.11.01
CNPJ/CPF
FOLHA DE PAGAMENTO
7359/000-2012 10.03.04.125.3.1.90.11.01
Item:
Fornecedor
7358/000-2012 10.03.04.125.3.1.90.11.01
Item:
62.285.895/0001-05
1,0000
00.360.305/0001-04
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
Exercício:
2012
Página:
212/ 222
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
1.549,75
1.549,75
1.549,75
1.549,75
Vl.Total:
1.549,75
268,76
268,76
268,76
268,76
Vl.Total:
268,76
718,38
718,38
718,38
718,38
Vl.Total:
718,38
17.692,42
17.692,42
17.692,42
17.692,42
Vl.Total:
17.692,42
4.271,47
4.271,47
4.271,47
4.271,47
Vl.Total:
4.271,47
11.294,75
11.294,75
11.294,75
11.294,75
Vl.Total:
11.294,75
1.071,92
1.071,92
1.071,92
1.071,92
Vl.Total:
1.071,92
1.807,43
1.807,43
1.807,43
1.807,43
Vl.Total:
1.807,43
1.117,57
1.117,57
1.117,57
1.117,57
Vl.Total:
1.117,57
3.782,82
3.782,82
3.782,82
3.782,82
Vl.Total:
3.782,82
37,11
37,11
37,11
37,11
Vl.Total:
37,11
2.624,86
2.624,86
2.624,86
2.624,86
Vl.Total:
2.624,86
1.048,12
1.048,12
1.048,12
1.048,12
Vl.Total:
1.048,12
3.782,82
3.782,82
3.782,82
3.782,82
Vl.Total:
3.782,82
189.645,20
189.645,20
189.645,20
189.645,20
Vl.Total:
189.645,20
19.399,57
19.399,57
19.399,57
19.399,57
Vl.Total:
19.399,57
1.627,15
1.627,15
0,00
1.627,15
Vl.Total:
1.627,15
79.816,59
79.816,59
79.816,59
79.816,59
Vl.Total:
79.816,59
4R Sistemas
7375/000-2012 211499900
Item:
Quantidade:
1,0000
10.673.384/0001-67
1,0000
01.149.953/0001-89
Quantidade:
1,0000
02.916.168/0001-77
Quantidade:
1,0000
50.055.250/0001-05
Quantidade:
1,0000
00.000.000/0420-05
Quantidade:
1,0000
62.136.254/0001-99
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
BANCO BMG SA
1,0000
61.186.680/0001-74
ITAU UNIBANCO S.A.
1,0000
60.701.190/0679-42
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
I.N.S.S.
1,0000
29.979.036/0001-40
I.N.S.S.
1,0000
29.979.036/0001-40
1,0000
00.394.460/0127-43
Quantidade:
Un.:
1,0000
00.394.460/0127-43
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A
Un.:
1,0000
54.484.753/0001-49
BANCO DO BRASIL S/A
Un.:
Quantidade:
Un.:
1,0000
58.979.873/0001-78
SINDICOMUNITARIO - SIND.AGENTES
COMUN.SAUDE EST.S.
Un.:
1 - RETENÇÃO PASEP - ICMS
7456/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.47.01
Item:
Quantidade:
BV FINANCEIRA S/A - CFI
Un.:
1 - RETENÇÃO PASEP - ITR
7455/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.47.01
Item:
1,0000
46.634.390/0001-52
ASSOC.DOS EDUCADORES MUNIC. DE ITARARE
Un.:
7454/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.47.01
Item:
7389/000-2012 211499900
Item:
Un.:
7388/000-2012 211499900
Item:
Un.:
7387/000-2012 211180000
Item:
VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A.
7386/000-2012 211180000
Item:
7385/000-2012 211180000
Item:
ITARARE
7384/000-2012 211180000
Item:
7383/000-2012 211180000
Item:
Un.:
1,0000
01.701.201/0001-89
Quantidade:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE
7382/000-2012 211180000
Item:
Un.:
Quantidade:
HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO
7381/000-2012 211180000
Item:
7380/000-2012 211499900
Item:
Un.:
7379/000-2012 211499900
Item:
90.400.888/0001-42
7378/000-2012 211499900
Item:
CNPJ/CPF
SANTANDER BANESPA
7377/000-2012 211499900
Item:
Fornecedor
7376/000-2012 211499900
Item:
1,0000
00.394.460/0127-43
Quantidade:
1,0000
Tipo
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
Exercício:
2012
Página:
213/ 222
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
17.006,79
17.006,79
17.006,79
17.006,79
Vl.Total:
17.006,79
13.802,07
13.802,07
13.802,07
13.802,07
Vl.Total:
13.802,07
450,84
450,84
450,84
450,84
Vl.Total:
450,84
2.798,79
2.798,79
2.798,79
2.798,79
Vl.Total:
2.798,79
198,98
198,98
198,98
198,98
Vl.Total:
198,98
995,84
995,84
995,84
995,84
Vl.Total:
995,84
22.148,67
22.148,67
22.148,67
22.148,67
Vl.Total:
22.148,67
360,53
360,53
360,53
360,53
Vl.Total:
360,53
397,00
397,00
397,00
397,00
Vl.Total:
397,00
17.606,79
17.606,79
17.606,79
17.606,79
Vl.Total:
17.606,79
25.347,81
25.347,81
25.347,81
25.347,81
Vl.Total:
25.347,81
11.328,97
11.328,97
11.328,97
11.328,97
Vl.Total:
11.328,97
33.854,19
33.854,19
33.854,19
33.854,19
Vl.Total:
33.854,19
6.275,12
6.275,12
6.275,12
6.275,12
Vl.Total:
6.275,12
15.363,31
15.363,31
15.363,31
15.363,31
Vl.Total:
15.363,31
1,34
1,34
1,34
1,34
Vl.Total:
1,34
64,19
64,19
64,19
64,19
Vl.Total:
64,19
5.070,28
5.070,28
5.070,28
5.070,28
Vl.Total:
5.070,28
4R Sistemas
7457/000-2012 03.01.28.843.4.6.90.71.01
Item:
J
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
ESTAGIARIOS
O
ESTAGIARIOS
O
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
ESTAGIARIOS
O
214/ 222
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
47.658,60
47.658,60
47.658,60
47.658,60
Vl.Total:
47.658,60
622,00
622,00
622,00
622,00
Vl.Total:
622,00
435,39
435,39
435,39
435,39
Vl.Total:
435,39
2.488,00
2.488,00
2.488,00
622,00
Vl.Total:
622,00
1,0000
622,00
622,00
3 - RENAN CARNEIRO OLIVEIRA - REF. ABR/2012
1,0000
622,00
622,00
4 - VITOR HUGO DONIZETTI DE LIMA - REF. ABR/2012
1,0000
622,00
622,00
ESTAGIARIOS
O
Un.:
1 - ALINE DOSANJOS PONTES CLETO - REF. A ABRIL/2012
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
1.866,00
1.866,00
1.866,00
622,00
Vl.Total:
622,00
2 - KAROLINE GARCIA CHRISTIANO PAIVA - REF. A ABRIL/2012
1,0000
622,00
622,00
3 - SARA RAQUEL PROENÇA - REF. A ABRIL/2012
1,0000
622,00
622,00
ESTAGIARIOS
O
Un.:
1 - DYULIA CAROL GAONDIM PADILHA - REF. MAR E ABR/2012
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
12.103,55
12.103,55
12.103,55
842,70
Vl.Total:
842,70
2 - ALINE DAIANE DOS SANTOS - REF. ABR/2012
1,0000
622,00
622,00
3 - ANA CLAUDIA TAVERNA - REF. ABR/2012
1,0000
248,79
248,79
4 - ANTONIO FERNANDO MASSIR PEREIRA - REF. ABR/2012
1,0000
622,00
622,00
5 - BRUNA ADZGAUSKAS PERUCIO - REF. ABR/2012
1,0000
622,00
622,00
6 - CAMILA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO - REF. ABR/2012
1,0000
622,00
622,00
7 - CARLOS EDUARDO SOARES DE LIMA - REF. ABR/2012
1,0000
622,00
622,00
8 - CAROLINA DANIELE A. FERREIRA BRITES - REF. MAR E ABR/2012
1,0000
1.163,74
1.163,74
9 - CHRISTIANO SANTOS DEPPA - REF. ABR/2012
1,0000
622,00
622,00
10 - DANIEL MARTINS FEOLA RODRIGUES - REF. ABR/2012
1,0000
622,00
622,00
11 - GABRIEL POLO DA SILVA - REF. ABR/2012
1,0000
622,00
622,00
12 - JOSELAINE FIGUEIRA DOS SANTOS - REF. ABR/2012
1,0000
435,39
435,39
13 - KAREM KATSURAGAWA - REF. ABR/2012
1,0000
622,00
622,00
14 - LETICIA CRISTINA BRAZ - REF. ABR/2012
1,0000
622,00
622,00
15 - ORACY RESENDE MARTOS - REF. MAR/2012
1,0000
622,00
622,00
16 - RITA RAFAELA GARCIA - REF. ABR/2012
1,0000
622,00
622,00
17 - ROBERTA BARBOZA SANTOS - REF. ABR/2012
1,0000
622,00
622,00
18 - ROBERTA FABIANA DOS SANTOS - REF. ABR/2012
1,0000
622,00
622,00
19 - ROSANA ROSA DE ALMEIDA - REF. ABR/2012
1,0000
622,00
622,00
20 - YAGO FELIPE FERREIRA RAPOSO - REF. MAR/2012
1,0000
82,93
82,93
7624/000-2012 04.01.08.241.3.3.90.36.01
Item:
Tipo
2012
Página:
2 - JANAINA ROSNER PASTURCZAK - REF. ABR/2012
7623/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.36.01
Item:
1 - GESTHICA OLIVEIRA SILVA - REF. ABR/2012
7622/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.36.01
Item:
29.979.036/0001-40
1 - OTAVIO AUGUSTO CAMARGO - REF. ABR/2012
7621/000-2012 01.02.04.122.3.3.90.36.01
Item:
CNPJ/CPF
I.N.S.S.
1 - JESSICA SARA CHIACHERINI - REF. ABR/2012
7620/000-2012 13.01.22.691.3.3.90.36.01
Item:
Fornecedor
1 - PARC./RET.INSS
7619/000-2012 05.06.27.812.3.3.90.36.01
Item:
Exercício:
1 - GABRIELA ALMEIDA OLIVEIRA - REF. A ABRIL/2012
ESTAGIARIOS
O
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
3.110,00
3.110,00
3.110,00
622,00
Vl.Total:
622,00
2 - MAIARA FERNANDA AMARAL CAMARGO - REF. A ABRIL/2012
1,0000
622,00
622,00
3 - PATRICIA ALVES FRANCISCO - REF. A ABRIL/2012
1,0000
622,00
622,00
4 - RENATO LAGES DE MORAES - REF. A ABRIL/2012
1,0000
622,00
622,00
5 - TAIS WESSEN QUINTILIANO - REF. A ABRIL/2012
1,0000
622,00
622,00
4R Sistemas
7625/000-2012 05.02.12.365.3.3.90.36.01
Item:
Fornecedor
CNPJ/CPF
ESTAGIARIOS
Tipo
O
Un.:
1 - ALESSANDRA DOS SANTOS RAMOS - REF. ABR/2012
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
2012
Página:
215/ 222
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
4.976,00
4.976,00
4.976,00
622,00
Vl.Total:
622,00
2 - CELITA MARCIELI FERREIRA - REF. ABR/2012
1,0000
622,00
622,00
3 - CLAUDINEIA CAMPOS - REF. ABR/2012
1,0000
622,00
622,00
4 - FELIPE RENAN DE MELLO SILVA - REF. MAR/2012
1,0000
622,00
622,00
5 - GEISIANE LEONARDO LOPES - REF. ABR/2012
1,0000
622,00
622,00
6 - JOÃO PAULO SMOCOVITZ BONOTTO - REF. ABR/2012
1,0000
622,00
622,00
7 - JUSSARA APARECIDA VIEIRA RODRIGUES - REF. ABR/2012
1,0000
622,00
622,00
8 - LUANA FURQUIM DE OLIVEIRA - REF. ABR/2012
1,0000
622,00
7626/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.36.01
Item:
Exercício:
1 - KARLA CRISTINA NIEPES DELL ANHOL - REF. ABR/2012
ESTAGIARIOS
O
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
622,00
33.422,05
33.422,05
33.422,05
622,00
Vl.Total:
622,00
2 - CARLOS FERNANDO DE ARAUJO MACHADO - REF. ABR/2012
1,0000
622,00
622,00
3 - ALADIANE TASSI - REF. ABR/2012
1,0000
601,26
601,26
4 - ALLAN JOSE DE ALMEIDA DOMINGUES - REF. ABR/2012
1,0000
622,00
622,00
5 - ANA CARLA DE OLIVEIRA - REF. ABR/2012
1,0000
622,00
622,00
6 - ANA CAROLINE DE ARAUJO SILVA - REF. ABR/2012
1,0000
601,26
601,26
7 - ANDREIA SALVADOR - REF. ABR/2012
1,0000
622,00
622,00
8 - BENEDITO APARECIDO MARTINS LEITE PAINÇO - REF. ABR/2012
1,0000
622,00
622,00
9 - CAMILA LUANA BATISTA MIRANDA RIBEIRO - REF. ABR/2012
1,0000
622,00
622,00
10 - CARINA APARECIDA JUNIOR - REF. ABR/2012
1,0000
622,00
622,00
11 - CAROLINY ANDRESSA MARTINS - REF. ABR/2012
1,0000
622,00
622,00
12 - DAIANE PONTES FONSECA - REF. ABR/2012
1,0000
622,00
622,00
13 - DAVID CESAR BELTRÃO MOURA SANTOS - REF. ABR/2012
1,0000
622,00
622,00
14 - DIEGO FRANCISCONI OLIVEIRA - REF. MAR/2012
1,0000
622,00
622,00
15 - DIOGO MARIANO - REF. ABR/2012
1,0000
622,00
622,00
16 - EDER DOS SANTOS MARIANO - REF. ABR/2012
1,0000
601,26
601,26
17 - EDIVANEI APARECIDO MIRANDA DE JESUS - REF. ABR/2012
1,0000
622,00
622,00
18 - FABIO AUGUSTO RODRIGUES SOARES - REF. ABR/2012
1,0000
601,26
601,26
19 - FELIPE ANTONIO OLIVEIRA COSTA - REF. ABR/2012
1,0000
622,00
622,00
20 - FERNANDA APARECIDA MORAIS DE OLIVEIRA - REF. MAR/2012
1,0000
622,00
622,00
21 - FERNANDA PINHEIRO DO CARMO - REF. ABR/2012
1,0000
622,00
622,00
22 - FRANCISCO NUNES DE MARINS JUNIOR - REF. ABR/2012
1,0000
622,00
622,00
23 - GRAZIELLE RIBAS DE OLIVEIRA MONTICELLI - REF. ABR/2012
1,0000
622,00
622,00
24 - ISADORA DE CARVALHO MACHADO - REF. ABR/2012
1,0000
601,26
601,26
25 - IVAN BENEDITO SIQUEIRA - REF. ABR/2012
1,0000
622,00
622,00
26 - JAIR RODRIGUES MACHADO - REF. ABR/2012
1,0000
622,00
622,00
27 - JAMILE RODRIGUES DA SILVA - REF. ABR/2012
1,0000
622,00
622,00
28 - JOÃO MARCOS ALVES AZEVEDO JUNIOR - REF. ABR/2012
1,0000
601,26
601,26
29 - JULIANA AGENOR DE SOUZA - REF. ABR/2012
1,0000
622,00
622,00
30 - JUSSARA DE FATIMA SANTOS - REF. ABR/2012
1,0000
622,00
622,00
31 - KARINA PROCEKE - REF. ABR/2012
1,0000
622,00
622,00
32 - LUIS HENRIQUE ALEXANDRE - REF. MAR/2012
1,0000
622,00
622,00
33 - MAICON EDI DE SENE - REF. ABR/2012
1,0000
622,00
622,00
34 - MARIA DE LOURDES SMOCOVITZ - REF. ABR/2012
1,0000
601,26
601,26
4R Sistemas
CNPJ/CPF
Tipo
Vl. Empenhado
2012
Página:
216/ 222
Vl. Liquidado
Vl. Pago
35 - MARIANE SOARES DE JESUS - REF. ABR/2012
1,0000
601,26
601,26
36 - MARITSA DE ALMEIDA FREITAS - REF. ABR/2012
1,0000
622,00
622,00
37 - MARLI FERREIRA BARBOSA - REF. ABR/2012
1,0000
622,00
622,00
38 - MARTA DE ALMEIDA OLIVEIRA - REF. ABR/2012
1,0000
622,00
622,00
39 - MATHEUS ALEIXO DA SILVA DE MACEDO - REF. ABR/2012
1,0000
622,00
622,00
40 - MATHEUS JULIANO BARBOSA DE SOUZA - REF. ABR/2012
1,0000
62,19
62,19
41 - MATHEUS MELLO BARROS - REF. ABR/2012
1,0000
622,00
622,00
42 - MAYARA CRISTINE GALVÃO LOPES - REF. ABR/2012
1,0000
622,00
622,00
43 - MONIKE LUZIANE DE ALMEIDA OLIVEIRA - REF. ABR/2012
1,0000
622,00
622,00
44 - PATRICIA GLAUSER - REF. ABR/2012
1,0000
601,26
601,26
45 - PEDRO HENRIQUE MONTEIRO DE ALMEIDA - REF. ABR/2012
1,0000
622,00
622,00
46 - RENATA MELLO BARROS - REF. ABR/2012
1,0000
601,26
601,26
47 - RENATO ALBERTO DOS SANTOS - REF. ABR/2012
1,0000
622,00
622,00
48 - ROBERTA APARECIDA DA SILVA - REF. ABR/2012
1,0000
622,00
622,00
49 - RODRIGO JOSE DA CONCEIÇÃO - REF. ABR/2012
1,0000
622,00
622,00
50 - ROSINETE APARECIDA FRANCISCO - REF. ABR/2012
1,0000
622,00
622,00
51 - SABRINA SHORODER - REF. ABR/2012
1,0000
622,00
622,00
52 - SILVANA SILVEIRA LEODORO - REF. ABR/2012
1,0000
622,00
622,00
53 - SUELEN PROENÇA CAMARGO - REF. ABR/2012
1,0000
622,00
622,00
54 - TATIANE GERMINIANI - REF. MAR/2012
1,0000
601,26
601,26
55 - TAYNARA RAFAELA FERREIRA MELO - REF. MAR/2012
1,0000
622,00
622,00
7635/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.36.01
Item:
Fornecedor
Exercício:
19 - CARLA ROBERTA OLIVEIRA - REF. A ABRIL/2012
ESTAGIARIOS
O
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
44.426,14
44.426,14
44.426,14
622,00
Vl.Total:
622,00
20 - CAROLINE TOMAZ DE JESUS - REF. A ABRIL/2012
1,0000
622,00
622,00
21 - CIBELE MORAES BODI DE ALMEIDA - REF. A ABRIL/2012
1,0000
622,00
622,00
22 - DAIANE FRANCINE ALVES COELHO - REF. A ABRIL/2012
1,0000
622,00
622,00
23 - DANIELE DE LIMA MACHADO - REF. A ABRIL/2012
1,0000
622,00
622,00
24 - ELLEN OLIVEIRA SANTOS - REF. A ABRIL/2012
1,0000
622,00
622,00
25 - ELIANA WERNECK - REF. A ABRIL/2012
1,0000
622,00
622,00
26 - ELISANGELA FERREIRA DA SILVA - REF. A ABRIL/2012
1,0000
622,00
622,00
27 - ENISANGELA MARTINS DOS SANTOS - REF. A ABRIL/2012
1,0000
622,00
622,00
28 - FLAVIA CRISTINA DE OLIVEIRA - REF. A ABRIL/2012
1,0000
559,80
559,80
29 - FLAVIA REGINA DE ARRUDA NOVAES ABRAHAO - REF. A ABRIL/2012
1,0000
622,00
622,00
30 - FRANCIELLY R. FOGAÇA MACHADO - REF. A ABRIL/2012
1,0000
622,00
622,00
31 - GABRIELI AP. MELLO ROSNER - REF. A ABRIL/2012
1,0000
622,00
622,00
32 - GEANE CRISTINA DE OLIVEIRA - REF. A ABRIL/2012
1,0000
622,00
622,00
33 - GEZIELLY BATISTA FIGUEIRA - REF. A ABRIL/2012
1,0000
622,00
622,00
34 - GISELE RODRIGUES CARNEIRO - REF. A ABRIL/2012
1,0000
622,00
622,00
35 - GISLAINE GALVAO PINHEIRO - REF. A ABRIL/2012
1,0000
622,00
622,00
36 - ISABELLY MAIA LAGES - REF. A ABRIL/2012
1,0000
622,00
622,00
37 - JANAINA C. ANDRE DA SILVA - REF. A ABRIL/2012
1,0000
352,46
352,46
38 - JANAINA RODRIGUES JACOB - REF. A ABRIL/2012
1,0000
622,00
622,00
39 - JOELMA JORGE DA SILVA - REF. A ABRIL/2012
1,0000
622,00
622,00
40 - JOSIANE DE F. RODRIGUES VAZ - REF. A ABRIL/2012
1,0000
622,00
622,00
4R Sistemas
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Vl. Empenhado
Exercício:
2012
Página:
217/ 222
Vl. Liquidado
Vl. Pago
41 - JULIANA C. VELOSO FERREIRA - REF. A ABRIL/2012
1,0000
622,00
622,00
42 - JULIANE RODRIGUES DA SILVA - REF. A ABRIL/2012
1,0000
622,00
622,00
43 - KAMILE FLORA - REF. A ABRIL/2012
1,0000
622,00
622,00
44 - KAROLINE RODRIGUES DE FARIA - REF. A ABRIL/2012
1,0000
622,00
622,00
45 - KAROLINA MARIANA NEVES - REF. A ABRIL/2012
1,0000
622,00
622,00
46 - KEILA ANDRE DA SILVA - REF. A ABRIL/2012
1,0000
622,00
622,00
47 - LAIS AP. GARCIA GIL - REF. A ABRIL/2012
1,0000
622,00
622,00
48 - LARISSA MASSAMI INAMASSU - REF. A ABRIL/2012
1,0000
622,00
622,00
49 - LILIANE DE ANDRADE COSTA - REF. A ABRIL/2012
1,0000
622,00
622,00
50 - LUANA CRISTINA RABELO - REF. A FEVEREIRO E ABRIL/2012
1,0000
1.244,00
1.244,00
51 - LUCIANA DIAS DOS SANTOS - REF. A ABRIL/2012
1,0000
622,00
622,00
52 - LUCIANE CAROLINE NUNES - REF. A ABRIL/2012
1,0000
622,00
622,00
53 - LUCIANE DE LOURDES BENATO - REF. A ABRIL/2012
1,0000
622,00
622,00
54 - MAIARA PEREIRA BATISTA - REF. A ABRIL/2012
1,0000
622,00
622,00
55 - MAURA LUCIANO QUEIROZ - REF. A ABRIL/2012
1,0000
622,00
622,00
56 - MAYARA FERREIRA MACHADO - REF. A ABRIL/2012
1,0000
622,00
622,00
57 - MAYRA DOS SANTOS RODRIGUES DE ALMEIDA - REF. A ABRIL/2012
1,0000
622,00
622,00
58 - MIRELI MARIA VIEIRA - REF. A ABRIL/2012
1,0000
622,00
622,00
59 - NOIMA AP. DE VILLA - REF. A ABRIL/2012
1,0000
622,00
622,00
60 - PAMELA AP. AMARAL - REF. A ABRIL/2012
1,0000
601,26
601,26
61 - PAOLA MARCELA DOMAKOSKI - REF. A ABRIL/2012
1,0000
622,00
622,00
62 - PATRICIA NEVES OLIVEIRA - REF. A ABRIL/2012
1,0000
601,26
601,26
63 - QUELY CRISTINA DE MORAES - REF. A ABRIL/2012
1,0000
622,00
622,00
64 - ROSANA B. DE JESUS MACEDO - REF. A ABRIL/2012
1,0000
622,00
622,00
65 - SABRINA FLORIANO DA SILVA - REF. A ABRIL/2012
1,0000
622,00
622,00
66 - TAIRINE R. GONÇALVES DEMETRIO - REF. A ABRIL/2012
1,0000
622,00
622,00
67 - VERA FIRMINO COSTA ABATE - REF. A ABRIL/2012
1,0000
622,00
622,00
68 - VIVIAN GONÇALVES SANTOS - REF. A ABRIL/2012
1,0000
622,00
622,00
69 - WILMARA ROLLE COLTURATO - REF. A ABRIL/2012
1,0000
622,00
622,00
70 - YULI FERNANDA COSTA DE SA - REF. A ABRIL/2012
1,0000
622,00
622,00
2 - JOYCE AFONSO SILVA - REF. A ABRIL/2012
1,0000
678,84
678,84
3 - CRISTIANE AP. FANTE ALMEIDA - REF. A MARÇO E ABRIL/2012
1,0000
1.244,00
1.244,00
4 - ALINE AP. DE FREITAS PELEGRINETTI - REF. A ABRIL/2012
1,0000
622,00
622,00
5 - ALINE FERREIRA MATTOS - REF. A ABRIL/2012
1,0000
622,00
622,00
6 - ALINE LACERDA FLORIANO - REF. A ABRIL/2012
1,0000
622,00
622,00
7 - ALINE MARTINS DE OLIVEIRA - REF. A ABRIL/2012
1,0000
601,26
601,26
8 - ALINE PRISCILA RIBEIRO - REF. A ABRIL/2012
1,0000
622,00
622,00
9 - AMANDA REGINA VAZ DE OLIVEIRA - REF. A ABRIL/2012
1,0000
622,00
622,00
10 - ANA CLAUDIA FERREIRA DE ALMEIDA - REF. A ABRIL/2012
1,0000
622,00
622,00
11 - ANA PAULA PIRES METRING - REF. A ABRIL/2012
1,0000
622,00
622,00
12 - ANA PAULA QUARTEROLLI DE ALMEIDA - REF. A ABRIL/2012
1,0000
622,00
622,00
13 - ANA PAULA TABARRO - REF. A ABRIL/2012
1,0000
622,00
622,00
14 - ANDRESSA CRISTINE BARBOSA - REF. A ABRIL/2012
1,0000
622,00
622,00
15 - ANDREZA DE F. CAVALHEIRO DE MEIRE - REF. A ABRIL/2012
1,0000
622,00
622,00
16 - BELARMINA DE JESUS P. PRESTES - REF. A ABRIL/2012
1,0000
622,00
622,00
4R Sistemas
622,00
622,00
1 - NAYARA ZAINE DOS SANTOS SILVA - REF. A ABRIL/2012
1,0000
601,26
Item:
Item:
Un.: UN
Quantidade:
LOJAS CEM S/A
CARLOS HENRIQUE RAIMUNDO - ME
1,0000
01.701.201/0001-89
Quantidade:
1,0000
00.000.000/0420-05
Quantidade:
1,0000
00.360.305/0001-04
Quantidade:
1,0000
01.701.201/0001-89
Quantidade:
1,0000
01.701.201/0001-89
Quantidade:
BANCO DO BRASIL S/A
1,0000
00.000.000/0420-05
Quantidade:
BANCO DO BRASIL S/A
1,0000
00.360.305/0001-04
Quantidade:
BANCO DO BRASIL S/A
Un.:
1 - TARIFA BANCARIA
1,0000
00.000.000/0420-05
Quantidade:
Un.:
1 - TARIFA BANCARIA
Quantidade:
Un.:
1 - TARIFA BANCARIA
1,0000
00.000.000/0420-05
BANCO DO BRASIL S/A
Un.:
1 - TARIFA BANCARIA
1,0000
90.400.888/0001-42
Quantidade:
BANCO DO BRASIL S/A
Un.:
1 - TARIFA BANCARIA
5,0000
90.400.888/0001-42
Quantidade:
SANTANDER BANESPA
Un.:
1,0000
04.518.512/0001-03
Quantidade:
SANTANDER BANESPA
Un.:
1,0000
56.642.960/0069-06
Un.:
1,0000
29.979.036/0001-40
Un.:
1 - TARIFA BANCARIA
7946/000-2012 10.03.04.125.3.3.90.39.01
Quantidade:
Un.:
1 - TARIFA BANCARIA
7945/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Un.:
I.N.S.S.
Un.:
1 - TARIFA BANCARIA
7944/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Item:
1 - TARIFA BANCARIA
7943/000-2012 05.04.12.361.3.3.90.39.02
Quantidade:
Un.:
1 - TARIFA BANCARIA
7942/000-2012 05.04.12.361.3.3.90.39.02
Item:
286.439.978-46
Un.: SERV
Un.: UN
1 - TARIFA BANCARIA
7941/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.39.01
Item:
1 - TARIFA BANCARIA
7940/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Item:
1 - COMPUTADOR
7939/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Item:
1 - IMPRESSORA
7938/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Item:
CRISTIANA MASCARENHAS DE OLIVEIRA
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 7866/0-2012 - Fornecedor 4413 - CRISTIANA
MASCARENHAS DE OLIVEIRA - CNPJ/CPF: 28643997846.
7937/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Item:
1 - MONITORA DE RECREACAO
7936/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Item:
Vl. Pago
622,00
7935/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Item:
Vl. Liquidado
1,0000
7934/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Item:
Vl. Empenhado
18 - CAMILA AP. PEREIRA BALAN - REF. A ABRIL/2012
7918/000-2012 08.01.10.302.4.4.90.52.05
Item:
Tipo
622,00
7917/000-2012 08.01.10.302.4.4.90.52.05
Item:
CNPJ/CPF
218/ 222
1,0000
7867/000-2012 211499900
Item:
Fornecedor
2012
Página:
17 - BRUNA PAULA DE QUEIROZ MACHADO - REF. A ABRIL/2012
7866/000-2012 04.01.08.243.3.3.90.36.05
Item:
Exercício:
1,0000
00.360.305/0001-04
Quantidade:
1,0000
00.000.000/0420-05
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
601,26
876,00
876,00
876,00
876,00
Vl.Total:
876,00
96,36
96,36
0,00
96,36
Vl.Total:
96,36
196,00
196,00
196,00
196,00
Vl.Total:
196,00
5.460,00
5.460,00
0,00
1.092,00
Vl.Total:
5.460,00
8,59
8,59
8,59
8,59
Vl.Total:
8,59
1,60
1,60
1,60
1,60
Vl.Total:
1,60
35,00
35,00
35,00
35,00
Vl.Total:
35,00
50,50
50,50
50,50
50,50
Vl.Total:
50,50
1.984,74
1.984,74
1.984,74
1.984,74
Vl.Total:
1.984,74
68,65
68,65
68,65
68,65
Vl.Total:
68,65
66,00
66,00
66,00
66,00
Vl.Total:
66,00
7,50
7,50
7,50
7,50
Vl.Total:
7,50
0,91
0,91
0,91
0,91
Vl.Total:
0,91
0,41
0,41
0,41
0,41
Vl.Total:
0,41
6,00
6,00
6,00
6,00
Vl.Total:
6,00
7,50
7,50
7,50
7,50
Vl.Total:
7,50
310,00
310,00
310,00
4R Sistemas
Item:
7947/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Item:
Item:
Item:
Item:
Item:
Item:
Item:
BANCO DO BRASIL S/A
BANCO DO BRASIL S/A
ITAU UNIBANCO S.A.
Item:
Un.:
8312/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.30.01
Item:
Quantidade:
CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Un.:
46.379.400/0001-50
1,0000
61.600.839/0001-55
1,0000
61.600.839/0001-55
1,0000
61.600.839/0001-55
1,0000
61.600.839/0001-55
1,0000
1,0000
Tipo
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
2,0000
EST.S.PAULO
Un.:
1,0000
04.638.378/0001-76
Quantidade:
SERV
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. AO MES ABRIL/2012 - INFRAÇÃO DE TRANSITO
INCLUIDA NO BANCO DE DADOS DETRAN - CADASTRO
1,0000
00.000.000/0420-05
Quantidade:
Un.: SERV
1,0000
00.360.305/0001-04
Quantidade:
BANCO DO BRASIL S/A
2 - CONSERTO
1,0000
60.701.190/0679-42
Quantidade:
Un.:
1,0000
00.000.000/0420-05
Quantidade:
Un.:
1,0000
00.360.305/0001-04
Quantidade:
Un.:
1 - BALANCEAMENTO
8211/000-2012 10.03.04.125.3.3.90.39.01
Quantidade:
Un.:
1,0000
00.000.000/0420-05
Un.:
1,0000
00.000.000/0420-05
Quantidade:
Un.:
1 - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL
8094/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.39.01
Item:
8047/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
BANCO DO BRASIL S/A
Un.:
8045/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
8044/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.39.01
Quantidade:
Un.:
1 - SEGURO OBRIGATORIO / DPVAT - VEICULO PLACA BFW7842
8043/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
00.000.000/0420-05
Un.:
1 - TARIFA BANCARIA
7985/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.39.01
Item:
1 - TARIFA BANCARIA
7955/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.39.01
BANCO DO BRASIL S/A
Un.:
1 - TARIFA BANCARIA
7954/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.39.05
Item:
1,0000
00.000.000/0420-05
Quantidade:
Un.:
1 - TARIFA BANCARIA
7953/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Item:
1 - TARIFA BANCARIA
7952/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.02
BANCO DO BRASIL S/A
Un.:
1 - TARIFA BANCARIA
7951/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.05
Item:
1 - TARIFA BANCARIA
7950/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.39.01
CNPJ/CPF
Quantidade:
Un.:
1 - TARIFA BANCARIA
7949/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
1 - TARIFA BANCARIA
7948/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Fornecedor
Un.:
1 - TARIFA BANCARIA
62.577.929/0001-35
1,0000
08.243.583/0001-93
Quantidade:
1,0000
Exercício:
2012
Página:
219/ 222
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
310,00
Vl.Total:
310,00
2,00
2,00
2,00
2,00
Vl.Total:
2,00
60,82
60,82
60,82
60,82
Vl.Total:
60,82
128,00
128,00
128,00
128,00
Vl.Total:
128,00
8,00
8,00
8,00
8,00
Vl.Total:
8,00
67,50
67,50
67,50
67,50
Vl.Total:
67,50
16,00
16,00
16,00
16,00
Vl.Total:
16,00
42,85
42,85
42,85
42,85
Vl.Total:
42,85
15,00
15,00
15,00
15,00
Vl.Total:
15,00
8,00
8,00
8,00
8,00
Vl.Total:
8,00
100,78
100,78
100,78
100,78
Vl.Total:
100,78
4.941,00
4.941,00
4.941,00
4.941,00
Vl.Total:
4.941,00
7.776,00
7.776,00
7.776,00
7.776,00
Vl.Total:
7.776,00
3.726,00
3.726,00
3.726,00
3.726,00
Vl.Total:
3.726,00
1.458,00
1.458,00
1.458,00
1.458,00
Vl.Total:
1.458,00
40,00
40,00
40,00
20,00
Vl.Total:
20,00
1.548,40
1.548,40
1.548,40
1.548,40
Vl.Total:
1.548,40
Vl.Total:
-140,50
10,00
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
20,00
-140,50
-140,50
0,00
4R Sistemas
8338/004-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.05
Item:
1 - AMIDO DE MILHO
Vl. Liquidado
Vl. Pago
3.128,74
3.128,74
3.128,74
2,71
Vl.Total:
7,93
27,10
2.228,33
17,0000
1,03
17,51
0,94
18,80
LAT
300,0000
2,67
801,00
KG
60,0000
0,60
1 - AMIDO DE MILHO
DISTRIBUIDORA LTDA
Un.: KG
14.807.602/0001-60
Quantidade:
KG
10,0000
J
Vl. Unit.:
300,0000
36,00
3.831,07
3.831,07
2,71
Vl.Total:
7,93
3.831,07
27,10
2.379,00
KG
16,0000
1,03
16,48
KG
20,0000
0,94
18,80
LAT
507,0000
2,67
1.353,69
KG
60,0000
0,60
1 - AMIDO DE MILHO
DISTRIBUIDORA LTDA
Un.: KG
14.807.602/0001-60
Quantidade:
KG
10,0000
J
Vl. Unit.:
200,0000
36,00
2.485,38
2.485,38
2,71
Vl.Total:
7,93
2.485,38
27,10
1.586,00
KG
16,0000
1,03
16,48
KG
20,0000
0,94
18,80
LAT
300,0000
2,67
801,00
KG
60,0000
0,60
36,00
1 - AMIDO DE MILHO
DISTRIBUIDORA LTDA
Un.: KG
14.807.602/0001-60
Quantidade:
KG
10,0000
J
Vl. Unit.:
200,0000
2.066,19
2.066,19
2,71
Vl.Total:
7,93
2.066,19
27,10
1.586,00
KG
16,0000
1,03
16,48
KG
20,0000
0,94
18,80
LAT
143,0000
2,67
381,81
KG
60,0000
0,60
36,00
8343/002-2012 05.05.12.306.3.3.90.30.05
8344/005-2012 05.05.12.306.3.3.90.30.02
DISTRIBUIDORA LTDA
Un.: KG
DISTRIBUIDORA LTDA
Un.: KG
14.807.602/0001-60
Quantidade:
16,0000
14.807.602/0001-60
Quantidade:
200,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
16,48
16,48
16,48
1,03
Vl.Total:
16,48
2.488,07
2.488,07
2.488,07
7,93
Vl.Total:
1.586,00
KG
19,0000
1,03
KG
20,0000
0,94
18,80
LAT
310,0000
2,67
827,70
KG
60,0000
0,60
36,00
8345/002-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.05
Item:
Vl. Unit.:
281,0000
Vl. Empenhado
20,0000
8341/003-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.05
Item:
10,0000
J
KG
Item:
Quantidade:
KG
Tipo
KG
8340/004-2012 05.05.12.306.3.3.90.30.02
Item:
14.807.602/0001-60
220/ 222
Item:
CNPJ/CPF
DISTRIBUIDORA LTDA
Un.: KG
2012
Página:
8339/004-2012 05.05.12.306.3.3.90.30.05
Item:
Fornecedor
Exercício:
DISTRIBUIDORA LTDA
Un.: KG
14.807.602/0001-60
Quantidade:
125,0000
J
Vl. Unit.:
19,57
991,25
991,25
991,25
7,93
Vl.Total:
991,25
4R Sistemas
8346/002-2012 05.05.12.306.3.3.90.30.05
Item:
Fornecedor
CNPJ/CPF
DISTRIBUIDORA LTDA
Un.: KG
14.807.602/0001-60
8456/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
7,93
Vl.Total:
2,67
J
Vl. Unit.:
1.126,06
1.174,80
43,47
43,47
43,47
7,97
Vl.Total:
10,52
19,33
6,0000
2,27
13,62
LETICIA GOMES LEITE
1 - MONITORA DE ARTESANATO
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.: UN
1,0000
29.979.036/0001-40
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
O
ESTAGIARIOS
1 - FELIPE CESAR M. NEVES - REF. ABR/2012
F
Vl. Unit.:
Un.:
ESTAGIARIOS
1 - TICIELLY COLTURATO DE OLIVEIRA - REF. ABRIL/2012
1,0000
68.094.820/0001-23
Quantidade:
I.N.S.S.
1 - INSS DO PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA - COMPETENCIA
ABRIL/2012
1,0000
29.979.036/0001-40
1 - REFEIÇÕES
290.598.548-88
Un.: H
I.N.S.S.
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 8537/0-2012 - Fornecedor 6339 - LETICIA GOMES
LEITE - CNPJ/CPF: 29059854888.
O
657,00
657,00
657,00
657,00
Vl.Total:
657,00
72,27
72,27
0,00
72,27
Vl.Total:
72,27
195,00
195,00
195,00
195,00
Vl.Total:
195,00
3.537,19
3.537,19
3.537,19
3.537,19
Vl.Total:
3.537,19
622,00
622,00
622,00
622,00
Vl.Total:
622,00
3.110,00
3.110,00
3.110,00
622,00
Vl.Total:
622,00
2 - FERANANDO CESAR PRESTES DE OLIVEIRA LOBO - REF. ABR/2012
1,0000
622,00
622,00
3 - GIOVANA DE FATIMA BUENO - REF. ABR/2012
1,0000
622,00
622,00
4 - THAMIRYS APARECIDA DE MELLO GARDINALLI - REF. ABR/2012
1,0000
622,00
622,00
5 - TIAGO LOPES FERRAZ - REF. ABR/2012
1,0000
622,00
622,00
ESTAGIARIOS
O
Un.:
1 - ANDRES ROSTELATO SANTOS - REF. ABR/2012
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
1.948,93
1.948,93
1.948,93
622,00
Vl.Total:
622,00
2 - FRANCINNY HENRIQUE DOS SANTOS ALMEIDA - REF. ABR/2012
1,0000
622,00
3 - GUILHERME COQUEMALA - REF. ABR/2012
1,0000
82,93
82,93
4 - MATHEUS MIGLIORINI CAMARGO - REF. ABR/2012
1,0000
622,00
622,00
8661/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.36.01
Item:
2.300,86
L
8649/000-2012 11.01.16.482.3.3.90.36.01
Item:
Vl. Pago
2.300,86
3 - LEITE INTEGRAL
8648/000-2012 05.08.13.392.3.3.90.36.01
Item:
1,3200
Vl. Liquidado
2.300,86
15,69
8647/000-2012 07.02.04.122.3.3.90.36.01
Item:
50.052.000/0008-80
Vl. Empenhado
1,2300
8615/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.36.01
Item:
Quantidade:
221/ 222
KG
8611/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item:
Vl. Unit.:
440,0000
Un.: KG
142,0000
J
2012
Página:
8538/000-2012 211499900
Item:
1 - APRESUNTADO
8537/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.36.05
Item:
Quantidade:
LAT
Tipo
Exercício:
1 - ALEXANDRE GABRIEL BRISOLA ANDRADE - REF. A ABRIL/2012
ESTAGIARIOS
O
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
622,00
9.723,92
9.723,92
9.723,92
601,26
Vl.Total:
601,26
2 - ANGELICA DINIS DE OLIVEIRA - REF. A ABRIL/2012
1,0000
622,00
622,00
3 - CAMILA IRIS DOS SANTOS - REF. A ABRIL/2012
1,0000
622,00
622,00
4 - CAMILA MAYARA MARTINS - REF. A ABRIL/2012
1,0000
622,00
622,00
5 - DAIANE FERNANDA RODRIGUES LEITE - REF. A ABRIL/2012
1,0000
622,00
622,00
6 - DANIELE SANTOS DE PROENÇA - REF. A ABRIL/2012
1,0000
622,00
622,00
7 - FRANCIELLY AGUIAR DE FREITAS - REF. A ABRIL/2012
1,0000
622,00
622,00
8 - JERUSA DIAS CRIVELLARI - REF. A ABRIL/2012
1,0000
622,00
622,00
9 - JECELENE DA SILVA SOUZA - REF. A ABRIL/2012
1,0000
622,00
622,00
10 - JULIANA SANTIAGO NUNES - REF. A ABRIL/2012
1,0000
414,66
414,66
4R Sistemas
Vl. Liquidado
Vl. Pago
622,00
12 - MARIA DO CARMO G. P. RODRIGUES ALMEIDA - REF. A ABRIL/2012
1,0000
622,00
622,00
13 - OTAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - REF. A ABRIL/2012
1,0000
622,00
622,00
14 - ROSANGELA MANTOAN SOUZA - REF. A ABRIL/2012
1,0000
622,00
622,00
15 - SILVIA RIBEIRO DA CRUZ - REF. A ABRIL/2012
1,0000
622,00
622,00
16 - VILMAR VIEIRA DA SILVA - REF. A ABRIL/2012
1,0000
622,00
Un.:
1 - TARIFA BANCARIA - REF. A MARÇO/2012
1 - TARIFA BANCARIA - REF. A MARÇO/2012
1 - Anulação da Nota nº 8463/0-2012 - empenho em duplicidade
01.701.201/0001-89
Quantidade:
BANCO DO BRASIL S/A
1 - TARIFA BANCARIA - REF. A FEVEREIRO/2012
8908/000-2012 04.01.08.241.3.3.90.30.01
Item:
Vl. Empenhado
622,00
8899/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Item:
Tipo
222/ 222
1,0000
8898/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Item:
CNPJ/CPF
2012
Página:
11 - MARCELLY C. VIEIRA LOURENÇO - REF. A ABRIL/2012
8897/000-2012 05.04.12.365.3.3.90.39.02
Item:
Fornecedor
Exercício:
1,0000
00.000.000/0420-05
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
BRADESCO S/A
1,0000
60.746.948/1824-74
Un.:
ITARARÉ, 27 de Junho de 2012.
Quantidade:
1,0000
50.052.000/0008-80
1,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
622,00
3,10
3,10
3,10
3,10
Vl.Total:
3,10
16,00
16,00
16,00
16,00
Vl.Total:
16,00
83,20
83,20
83,20
83,20
Vl.Total:
83,20
Vl.Total:
-179,46
-179,46
-179,46
0,00

Relação de Empenhos - Transparência Fiscal - Lei 131

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