Marco - Prefeitura Municipal de Marinópolis
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLIS Praca da Bandeira 69 45132719/0001-14 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2013 Data Produto Página 1 de 1 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 01/03/2013 SAKASHITA REFRIGERAÇÃO LTDA - EPP AR CONDICIONADO RHEEM 28.000 BTUS HI-WALL FRIO 1,00000 04/03/2013 EUGENIO MINGATI - ME GPL ENVASADO 45 KG Valor Uni. Total 07.578.471/0001-20 3.240,000 3.240,00 5,00000 02.750.118/0001-62 160,000 800,00 04/03/2013 MAURICIO FERREIRA ZANELATI-ME LAMINA DOCTOR BLANDE P/USO HP 1,00000 07.149.973/0001-36 16,500 16,50 04/03/2013 MAURICIO FERREIRA ZANELATI-ME ROLO MAGNÉTICO HP 1005/CE285A 2,00000 07.149.973/0001-36 18,750 37,50 04/03/2013 MAURICIO FERREIRA ZANELATI-ME TONER FT 3713 CARTUCHO DE 320G 4,00000 07.149.973/0001-36 147,500 590,00 5,00000 07.149.973/0001-36 50,000 250,00 04/03/2013 MAURICIO FERREIRA ZANELATI-ME TONER P USO HP CE 285 A 80G 05/03/2013 FERRAZ-EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA-ME EXTINTOR DE INCENDIO 5,00000 00.025.306/0001-00 110,000 550,00 05/03/2013 FERRAZ-EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA-ME LUMINÁRIA EMERGÊNCIA 9,00000 00.025.306/0001-00 35,000 315,00 05/03/2013 FERRAZ-EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA-ME PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 13,00000 00.025.306/0001-00 10,000 130,00 05/03/2013 HORACIO & FILHO LTDA - ME REPARO CUICA 1,00000 00.441.434/0001-27 300,000 300,00 06/03/2013 AUTO POSTO CANAA - RIO PRETO FILTRO DE AR 1,00000 62.164.843/0001-80 80,000 80,00 06/03/2013 CASTELAN VIEIRA PUBLI LTDA - ME ADESIVO IMPRESSO DIGITAL EMVELOPAMENTO 13,80000 12.832.898/0001-43 80,000 1.104,00 06/03/2013 LUCIANO DE SOUZA RIOS JALES-ME 8030.10.12-FEMEA GIRATORIA JIC 7-8 1,00000 03.087.324/0001-05 16,000 16,00 06/03/2013 LUCIANO DE SOUZA RIOS JALES-ME 8050.10.08-EMEA GIRAT. 90. 7-8 X 12 1,00000 03.087.324/0001-05 20,550 20,55 0,93000 03.087.324/0001-05 24,000 22,32 06/03/2013 LUCIANO DE SOUZA RIOS JALES-ME R2AT.2.ALFA- MANGUEIRA 1-2 ALFAGOM 06/03/2013 MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ACIDO ACETIL SALICILICO 2.000,00000 03.964.598/0001-27 0,015 30,00 06/03/2013 MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ACIDO PERACÉTICO 1000ML 3,00000 03.964.598/0001-27 185,000 555,00 06/03/2013 MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LTDA AGULHA DESC 25 X 8 C/100 5,00000 03.964.598/0001-27 5,500 27,50 06/03/2013 MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ALENDRONATO DE SODIO 70MG C/4CPR 100,00000 03.964.598/0001-27 6,000 600,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLIS Praca da Bandeira 69 45132719/0001-14 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2013 Data Produto Página 2 de 2 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 06/03/2013 MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ALMOTOLIA PLASTICA 10,00000 03.964.598/0001-27 2,500 25,00 06/03/2013 MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LTDA AMOXICILINA+CLAV. POTASSICO 875MG+125MG CX 1210,00000 COMP 03.964.598/0001-27 33,600 336,00 06/03/2013 MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ANLODIPINA ( TENSALIU) 5 MG 500,00000 03.964.598/0001-27 0,040 20,00 06/03/2013 MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LTDA CARBONATO DE CALCIO 500MG CX 500 CP 600,00000 03.964.598/0001-27 0,080 48,00 06/03/2013 MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LTDA CARVEDILOL 12,5 MG C/15 17,00000 03.964.598/0001-27 5,400 91,80 06/03/2013 MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LTDA DERMATISAN CREME 9,00000 03.964.598/0001-27 7,900 71,10 06/03/2013 MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LTDA DEXAMETASONA 1MG ELIXIR 120 ML 50,00000 03.964.598/0001-27 1,590 79,50 06/03/2013 MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ENALAPRIL 20 MG 2.000,00000 03.964.598/0001-27 0,080 160,00 06/03/2013 MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LTDA EQUIPO MACROGOTAS 500,00000 03.964.598/0001-27 0,850 425,00 06/03/2013 MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LTDA FITA MICROPORE 25X10-3M 30,00000 03.964.598/0001-27 3,950 118,50 06/03/2013 MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LTDA FIXADOR CITOLÓGICO 100 ML 5,00000 03.964.598/0001-27 7,500 37,50 06/03/2013 MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LTDA GEL P/ ULTRA SOM 5000ML 4,00000 03.964.598/0001-27 27,000 108,00 06/03/2013 MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LTDA LAMINA MICROSCOPIA FOSCA C/50 10,00000 03.964.598/0001-27 4,500 45,00 06/03/2013 MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LTDA LAMINA P/ BISTURI C/100 2,00000 03.964.598/0001-27 21,000 42,00 06/03/2013 MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LTDA LORATADINA 1MG / ML XAROPE 100 ML 50,00000 03.964.598/0001-27 2,300 115,00 06/03/2013 MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LTDA LOSARTANA 50MG 500,00000 03.964.598/0001-27 0,082 41,00 06/03/2013 MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LTDA MÁSCARA DESC. C/ ELASTICO C/50 2,00000 03.964.598/0001-27 5,500 11,00 06/03/2013 MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LTDA METFORMINA 850 MG CP 1.000,00000 03.964.598/0001-27 0,072 72,00 06/03/2013 MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LTDA NIMESULIDA 100MG 2.000,00000 03.964.598/0001-27 0,070 140,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLIS Praca da Bandeira 69 45132719/0001-14 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2013 Data Produto Página 3 de 3 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 06/03/2013 MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LTDA OMEPRAZOL 20 MG 5.600,00000 03.964.598/0001-27 0,072 403,20 06/03/2013 MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LTDA PAPEL LENCOL 70X50 50,00000 03.964.598/0001-27 5,500 275,00 06/03/2013 MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LTDA PROLOPA 200+50 MG C/ 30CPR 10,00000 03.964.598/0001-27 72,000 720,00 06/03/2013 MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LTDA PVPI TOPICO 1000ML 5,00000 03.964.598/0001-27 19,500 97,50 06/03/2013 MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LTDA RANITIDINA 150 MG 3.000,00000 03.964.598/0001-27 0,080 240,00 06/03/2013 MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LTDA RIO 93 KG DESINCRUSTANTE 2,00000 03.964.598/0001-27 14,500 29,00 06/03/2013 MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LTDA SCALPS N.23 200,00000 03.964.598/0001-27 0,290 58,00 06/03/2013 MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LTDA SERINGA DESC. 20 ML S/ AGULHA 400,00000 03.964.598/0001-27 0,470 188,00 06/03/2013 MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LTDA SERINGA DESCARTÁVEL 5ML S/ AGULHA 1.000,00000 03.964.598/0001-27 0,170 170,00 06/03/2013 MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LTDA SINVASTATINA 20 MG 500,00000 03.964.598/0001-27 0,140 70,00 06/03/2013 MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LTDA SINVASTATINA 40MG 510,00000 03.964.598/0001-27 0,350 178,50 06/03/2013 MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LTDA SORO GLICO FISIOLÓGICO 5% BOLSA 500ML S.F. 40,00000 03.964.598/0001-27 2,750 110,00 06/03/2013 MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LTDA SORO GLICOSADO 5% 250 ML 40,00000 03.964.598/0001-27 1,980 79,20 06/03/2013 MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LTDA TIAMINA 300 MG 2.010,00000 03.964.598/0001-27 0,140 281,40 06/03/2013 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEACHOCOLATADO EM PO 24,00000 01.409.257/0001-64 2,990 71,76 06/03/2013 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEAÇUCAR CRISTAL 5 KG 28,00000 01.409.257/0001-64 9,600 268,80 06/03/2013 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEAGUA SANITARIA 1LT 32,00000 01.409.257/0001-64 2,000 64,00 44,00000 01.409.257/0001-64 4,000 176,00 36,00000 01.409.257/0001-64 11,200 403,20 06/03/2013 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEAJAX 500ML 06/03/2013 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEARROZ AGULHINHA TIPO 1 05 KG Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLIS Praca da Bandeira 69 45132719/0001-14 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2013 Data Produto Página 4 de 4 C.N.P.J. Fornecedor 06/03/2013 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEAZEITONA 500 GRS Quantidade Valor Uni. Total 4,00000 01.409.257/0001-64 6,980 27,92 12,00000 01.409.257/0001-64 8,000 96,00 06/03/2013 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEBALDE PLASTICO 2,00000 01.409.257/0001-64 8,000 16,00 06/03/2013 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEBEBIDA LACTEA FERMENTADO MORANGO 30,00000 01.409.257/0001-64 2,700 81,00 06/03/2013 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEBISCOITO MARILAN 40,00000 01.409.257/0001-64 3,150 126,00 06/03/2013 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEBOMBRIL 6,00000 01.409.257/0001-64 1,590 9,54 06/03/2013 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEBRILHA ALUMINIO 18,00000 01.409.257/0001-64 1,600 28,80 06/03/2013 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEBRILHA ALUMINIO 500 ML 18,00000 01.409.257/0001-64 1,600 28,80 06/03/2013 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MECESTO P/ LIXO 4,00000 01.409.257/0001-64 4,000 16,00 06/03/2013 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MECHA MATE LEAO 12,00000 01.409.257/0001-64 3,280 39,36 06/03/2013 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEDESINFETANTE 02 LT 56,00000 01.409.257/0001-64 3,000 168,00 06/03/2013 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEDETERGENTE YPE NEUTRO 18,00000 01.409.257/0001-64 1,450 26,10 06/03/2013 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEESCOVA LAVAR ROUPA 10,00000 01.409.257/0001-64 2,500 25,00 06/03/2013 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEEXTRATO DE TOMATE 340GR 44,00000 01.409.257/0001-64 3,000 132,00 06/03/2013 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEFARINHA DE TRIGO 1 KG 44,00000 01.409.257/0001-64 2,419 106,44 06/03/2013 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEFARINHA MANDIOCA 8,00000 01.409.257/0001-64 3,290 26,32 06/03/2013 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEFEIJAO PACOTE 1 KG 30,00000 01.409.257/0001-64 6,250 187,50 4,00000 01.409.257/0001-64 2,690 10,76 10,00000 01.409.257/0001-64 2,500 25,00 06/03/2013 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEBALDE PLAST. 10 LITRO 06/03/2013 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEFILTRO DE PAPEL MELITA 06/03/2013 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEFLANELA P/ LIMPEZA Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLIS Praca da Bandeira 69 45132719/0001-14 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2013 Data Produto Página 5 de 5 C.N.P.J. Fornecedor 06/03/2013 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEGELATINA Quantidade Valor Uni. Total 58,00000 01.409.257/0001-64 0,800 46,40 4,00000 01.409.257/0001-64 4,190 16,76 06/03/2013 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEGUARDANAPO DE PAPEL 8,00000 01.409.257/0001-64 2,000 16,00 06/03/2013 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MELEITE PASTEURIZADO 192,00000 01.409.257/0001-64 2,400 460,80 06/03/2013 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MELIMPA VIDRO 16,00000 01.409.257/0001-64 11,000 176,00 06/03/2013 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MELIMPADOR INSTANTANEO MULTI-USO 38,00000 01.409.257/0001-64 2,500 95,00 06/03/2013 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEMACARRAO 1 KG 40,00000 01.409.257/0001-64 4,000 160,00 06/03/2013 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEMARGARINA 500GR 8,00000 01.409.257/0001-64 4,750 38,00 06/03/2013 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEMILHO VERDE 2KG 6,00000 01.409.257/0001-64 13,850 83,10 06/03/2013 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEMORTADELA MARBA 6,00000 01.409.257/0001-64 13,900 83,40 06/03/2013 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEMUSSARELA 8,00000 01.409.257/0001-64 18,000 144,00 06/03/2013 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MENESQUIK 12,00000 01.409.257/0001-64 7,390 88,68 06/03/2013 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEOLEO DE SOJA 44,00000 01.409.257/0001-64 3,500 154,00 06/03/2013 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEOVOS 14,00000 01.409.257/0001-64 3,900 54,60 06/03/2013 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEPAPEL HIGIENICO 144,00000 01.409.257/0001-64 2,000 288,00 06/03/2013 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEPAPEL TOALHA 10,00000 01.409.257/0001-64 3,250 32,50 06/03/2013 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MERODINHO DE MADEIRA 16,00000 01.409.257/0001-64 6,250 100,00 8,00000 01.409.257/0001-64 4,950 39,60 16,00000 01.409.257/0001-64 1,190 19,04 06/03/2013 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEGUARDANAPO DE PANO 06/03/2013 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MESABAO EM BARRA 06/03/2013 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MESAL Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLIS Praca da Bandeira 69 45132719/0001-14 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2013 Data Produto Página 6 de 6 C.N.P.J. Fornecedor 06/03/2013 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MESALSICHA Quantidade Valor Uni. Total 12,00000 01.409.257/0001-64 5,900 70,80 26,00000 01.409.257/0001-64 5,000 130,00 06/03/2013 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME A A S PROTECT 100 MG CX 30 COMP. 1,00000 07.107.338/0001-96 11,300 11,30 06/03/2013 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME ALEKTOS DE 20MG CX C/20 COMP 1,00000 07.107.338/0001-96 19,490 19,49 06/03/2013 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME ALPRAZOLAM 1MG CX 30 COMP 2,00000 07.107.338/0001-96 31,900 63,80 06/03/2013 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME ALPRAZOLAN COMP. 2,00000 07.107.338/0001-96 50,530 101,06 06/03/2013 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME ATENOLOL C/ CLORTADILONA 50MG C/30 1,00000 07.107.338/0001-96 17,630 17,63 06/03/2013 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME CARVEDILAT 25MG CX 30 COMP 2,00000 07.107.338/0001-96 46,080 92,16 06/03/2013 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME CEFALEXINA 500 MG COMP. 4,00000 07.107.338/0001-96 19,710 78,84 06/03/2013 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME CONCOR 10 MG CX 28 COMP. 1,00000 07.107.338/0001-96 82,170 82,17 06/03/2013 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME CYMBALTA 30MG CX 14 COMP. 1,00000 07.107.338/0001-96 67,520 67,52 06/03/2013 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME DEFLAZACORTE 30MG CX 10 MG 1,00000 07.107.338/0001-96 67,970 67,97 06/03/2013 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME DIOVAN 160 MG 1,00000 07.107.338/0001-96 66,750 66,75 06/03/2013 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME DIOVAN HCT 320+12,5MG CX 28 COMP 1,00000 07.107.338/0001-96 97,510 97,51 06/03/2013 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME DOMPLIV 10MG CX 2BL X 15COMP 2,00000 07.107.338/0001-96 9,720 19,44 06/03/2013 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME DOXAPROST 2MG CX 30 COMP. 1,00000 07.107.338/0001-96 59,470 59,47 06/03/2013 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME FORMULA 30 CAP. OMEPRA 20. 1,00000 07.107.338/0001-96 17,370 17,37 06/03/2013 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME KOIDE D 0,25-2MG XPE FR 120ML- CM 1,00000 07.107.338/0001-96 22,970 22,97 06/03/2013 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME LISINOPRIL 10 MG 1,00000 07.107.338/0001-96 31,650 31,65 06/03/2013 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MESUCO TIPO CONCENTRADO EM GARRAFAS 500ML Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLIS Praca da Bandeira 69 45132719/0001-14 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2013 Data Produto Página 7 de 7 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 06/03/2013 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME LYRICA 75 MG C/28 CPS 3,00000 07.107.338/0001-96 63,080 189,24 06/03/2013 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME MALEATO DE TIMOLOL 0,5% COLIRIO 1,00000 07.107.338/0001-96 6,080 6,08 06/03/2013 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME MANIVASC 10 MG 1,00000 07.107.338/0001-96 84,550 84,55 06/03/2013 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME MONOCARDIL 20MG C/30 2,00000 07.107.338/0001-96 9,800 19,60 06/03/2013 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME NEOSALDINA 30+300+30MG DISPLAY 30 GR 1,00000 07.107.338/0001-96 20,180 20,18 06/03/2013 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME OMNARIS 50MG SUSP NAS FR 120ML 1,00000 07.107.338/0001-96 38,020 38,02 06/03/2013 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME PAMELOR COMP. 1,00000 07.107.338/0001-96 26,440 26,44 06/03/2013 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME RISERDROSS 35MG 1,00000 07.107.338/0001-96 45,400 45,40 06/03/2013 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME SECNIDAZOL 1000MG C/2 1,00000 07.107.338/0001-96 14,040 14,04 06/03/2013 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME SILIBOM 100MG CX 30 COMP 1,00000 07.107.338/0001-96 44,930 44,93 06/03/2013 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME SORINE ADULTO 1,00000 07.107.338/0001-96 16,440 16,44 06/03/2013 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME TARTARATO DE BRIMONIDINA 2 MG SOL OFT FR 5 ML 1,00000 07.107.338/0001-96 34,080 34,08 06/03/2013 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME TEUTOVIT-E 400MG CX 30 CAP 1,00000 07.107.338/0001-96 22,900 22,90 07/03/2013 ARMARINHOS 90 R.PRETO LTDA-MECOPO DESCARTAVEL 180ML 6,00000 39.041.199/0001-31 65,000 390,00 07/03/2013 ARMARINHOS 90 R.PRETO LTDA-MECOPOS DESCARTAVEIS - 50ML C/5000 1,00000 39.041.199/0001-31 65,000 65,00 07/03/2013 ARMARINHOS 90 R.PRETO LTDA-MESACOS P/ LIXO 40 LITROS 5,00000 39.041.199/0001-31 19,200 96,00 07/03/2013 ARMARINHOS 90 R.PRETO LTDA-MESACOS PARA LIXO - 100 LTS - P-5 13,00000 39.041.199/0001-31 30,000 390,00 10,00000 39.041.199/0001-31 25,000 250,00 4,00000 55.330.229/0027-15 810,000 3.240,00 07/03/2013 ARMARINHOS 90 R.PRETO LTDA-MESACOS PARA LIXO - 100 LTS P4 07/03/2013 CAIADO PNEUS LTDA PNEU 215/75 R17 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLIS Praca da Bandeira 69 45132719/0001-14 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2013 Data Produto Página 8 de 8 C.N.P.J. Fornecedor 07/03/2013 RUBENS FARIA MACHADO-EPP ANEL RETENRO KH 43 Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 68.287.473/0001-55 12,000 12,00 3,00000 68.287.473/0001-55 15,000 45,00 07/03/2013 RUBENS FARIA MACHADO-EPP JUNTA TRAMBULADOR COM RET. 1,00000 68.287.473/0001-55 16,000 16,00 07/03/2013 RUBENS FARIA MACHADO-EPP LIAME TRAMBULADOR 1,00000 68.287.473/0001-55 50,000 50,00 07/03/2013 RUBENS FARIA MACHADO-EPP REPARO TRAMBULADOR 1,00000 68.287.473/0001-55 12,000 12,00 08/03/2013 CAMILA APARECIDA MINARI AGUA DESTILADA 10 ML INJ. 400,00000 13.046.855/0001-03 0,140 56,00 08/03/2013 CAMILA APARECIDA MINARI ALMOTOLIA PLASTICA 20,00000 13.046.855/0001-03 2,500 50,00 08/03/2013 CAMILA APARECIDA MINARI CETOPROFENO 25,00000 13.046.855/0001-03 12,400 310,00 08/03/2013 CAMILA APARECIDA MINARI CETOPROFENO GTS 20ML GENERICO-TEUTO 96,00000 13.046.855/0001-03 5,550 532,80 08/03/2013 CAMILA APARECIDA MINARI CLONAZEPAM 2MG CX 500CP 16,00000 13.046.855/0001-03 11,700 187,20 08/03/2013 CAMILA APARECIDA MINARI COLETOR UNIVERSAL 80ML C100UNID 100,00000 13.046.855/0001-03 0,350 35,00 08/03/2013 CAMILA APARECIDA MINARI DIMENID. + PIRIDOXINA IM B6 AMP. 1 ML 50,00000 13.046.855/0001-03 1,980 99,00 08/03/2013 CAMILA APARECIDA MINARI DRAMIN B6 AP 1CC 50,00000 13.046.855/0001-03 2,420 121,00 08/03/2013 CAMILA APARECIDA MINARI EQUIPO MACROGOTAS 1.500,00000 13.046.855/0001-03 0,850 1.275,00 08/03/2013 CAMILA APARECIDA MINARI FITA MICROPORE 25X10-3M 20,00000 13.046.855/0001-03 7,500 150,00 08/03/2013 CAMILA APARECIDA MINARI FIXADOR CITOLÓGICO 100 ML 5,00000 13.046.855/0001-03 7,500 37,50 08/03/2013 CAMILA APARECIDA MINARI GEL P/ ULTRA SOM 5000ML 1,00000 13.046.855/0001-03 27,000 27,00 50,00000 13.046.855/0001-03 1,900 95,00 200,00000 13.046.855/0001-03 1,500 300,00 07/03/2013 RUBENS FARIA MACHADO-EPP BUCHA ALAVANCA TRAMBULAD 08/03/2013 CAMILA APARECIDA MINARI HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSP.100ML 08/03/2013 CAMILA APARECIDA MINARI LUVA CIRURGICA EST. 7,5 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLIS Praca da Bandeira 69 45132719/0001-14 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2013 Data Produto Página 9 de 9 C.N.P.J. Fornecedor 08/03/2013 CAMILA APARECIDA MINARI NIMESULIDA 100MG Quantidade Valor Uni. Total 4.000,00000 13.046.855/0001-03 0,070 280,00 200,00000 13.046.855/0001-03 0,290 58,00 08/03/2013 CAMILA APARECIDA MINARI TRAMADOL 50 MG C/ 10 COMP. 40,00000 13.046.855/0001-03 87,500 3.500,00 08/03/2013 CAMILA APARECIDA MINARI VITAMINA C 50,00000 13.046.855/0001-03 0,930 46,50 08/03/2013 SILVANA PANTALEÃO PAES LANDIM RAMALHO-ME DESCONTO 1,00000 72.913.254/0002-92 -66,470 -66,47 08/03/2013 SILVANA PANTALEÃO PAES LANDIM RAMALHO-ME LANTUS 100UI INJ CX 1 FA 10ML 1,00000 72.913.254/0002-92 332,360 332,36 11/03/2013 DISTRIBUIDORA DE LIVROS ALMEIDA REGENTE FEIJÓ LTDA CIRANDA DA DIVERSIDADE - 10 VOL 1,00000 05.275.160/0001-67 190,000 190,00 11/03/2013 DISTRIBUIDORA DE LIVROS ALMEIDA REGENTE FEIJÓ LTDA COLEÇÃO O QUE CABE NO MEU MUNDO VALORES I 1,00000 05.275.160/0001-67 190,000 190,00 11/03/2013 DISTRIBUIDORA DE LIVROS ALMEIDA REGENTE FEIJÓ LTDA KIT DIDATICO BULLYING 1,00000 05.275.160/0001-67 215,000 215,00 08/03/2013 CAMILA APARECIDA MINARI SCALPS N.23 11/03/2013 EDGAR FRANCISCO MOLINA-ME BOMBOM LACTA OURO BRANCO 50 UN 4,00000 66.534.488/0001-45 19,900 79,60 11/03/2013 EDGAR FRANCISCO MOLINA-ME FITILHO 4,00000 66.534.488/0001-45 0,950 3,80 11/03/2013 EDGAR FRANCISCO MOLINA-ME LAÇO FACIL ( 15/28 ) PT C/ 10 UNID 15,00000 66.534.488/0001-45 1,200 18,00 11/03/2013 EDGAR FRANCISCO MOLINA-ME SAQUINHOS P/ EMBALAGENS 4,00000 66.534.488/0001-45 2,750 11,00 11/03/2013 INFORMA COMPUTADORES E SERVIÇOS LTDA-EPP HD SATA WESTERN DIGITAL 500,0 GB - CAVIAR (3GBS16MB) 1,00000 62.138.169/0001-60 270,000 270,00 11/03/2013 LAERCIO ONUMA - ME ANEL 0 2,00000 06.223.822/0001-18 3,280 6,56 11/03/2013 LAERCIO ONUMA - ME ARRUELA 10-P 2,00000 06.223.822/0001-18 0,120 0,24 11/03/2013 LAERCIO ONUMA - ME ARRUELA 3/8-L 4,00000 06.223.822/0001-18 0,160 0,64 1,00000 06.223.822/0001-18 2,000 2,00 3,00000 06.223.822/0001-18 15,000 45,00 11/03/2013 LAERCIO ONUMA - ME CHAVETA 11/03/2013 LAERCIO ONUMA - ME CORREIA 3L-280 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLIS Praca da Bandeira 69 45132719/0001-14 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2013 Data Produto Página 10 de 10 C.N.P.J. Fornecedor 11/03/2013 LAERCIO ONUMA - ME CRUZETA Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 06.223.822/0001-18 19,500 19,50 1,00000 06.223.822/0001-18 0,600 0,60 11/03/2013 LAERCIO ONUMA - ME GRAXA 1/2 KG 1,00000 06.223.822/0001-18 12,000 12,00 11/03/2013 LAERCIO ONUMA - ME GRAXA MARFAK 1 KG 1,00000 06.223.822/0001-18 18,000 18,00 11/03/2013 LAERCIO ONUMA - ME LUVA CC-20 AENCO 1,00000 06.223.822/0001-18 30,000 30,00 11/03/2013 LAERCIO ONUMA - ME PARAFUSO 2,00000 06.223.822/0001-18 1,100 2,20 11/03/2013 LAERCIO ONUMA - ME PARAFUSO 10X80.88 1,00000 06.223.822/0001-18 1,500 1,50 11/03/2013 LAERCIO ONUMA - ME PINO 1,00000 06.223.822/0001-18 2,000 2,00 11/03/2013 LAERCIO ONUMA - ME POLIA 2,00000 06.223.822/0001-18 210,000 420,00 11/03/2013 LAERCIO ONUMA - ME PORCA 2,00000 06.223.822/0001-18 6,575 13,15 11/03/2013 LAERCIO ONUMA - ME RETENTOR 2,00000 06.223.822/0001-18 19,900 39,80 11/03/2013 LAERCIO ONUMA - ME RETENTOR 00818 BR 1,00000 06.223.822/0001-18 8,200 8,20 11/03/2013 LAERCIO ONUMA - ME RETENTOR 12 1,00000 06.223.822/0001-18 15,000 15,00 11/03/2013 LAERCIO ONUMA - ME RETENTOR RPC - 26 2,00000 06.223.822/0001-18 12,000 24,00 11/03/2013 LAERCIO ONUMA - ME ROLAMENTO 3,00000 06.223.822/0001-18 72,000 216,00 11/03/2013 LAERCIO ONUMA - ME ROLAMENTO 32210 1,00000 06.223.822/0001-18 75,000 75,00 11/03/2013 LAERCIO ONUMA - ME ROLAMENTO FAG 1,00000 06.223.822/0001-18 56,400 56,40 1,00000 06.223.822/0001-18 15,000 15,00 1,00000 02.811.841/0001-04 455,000 455,00 11/03/2013 LAERCIO ONUMA - ME CUPILHA 11/03/2013 LAERCIO ONUMA - ME TRAVA 11/03/2013 NEYMARCO DIESEL LTDA-ME ARRASTADOR Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLIS Praca da Bandeira 69 45132719/0001-14 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2013 Data Produto Página 11 de 11 C.N.P.J. Fornecedor 11/03/2013 NEYMARCO DIESEL LTDA-ME BOMBA DE PALHETA Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 02.811.841/0001-04 245,000 245,00 6,00000 02.811.841/0001-04 4,000 24,00 11/03/2013 NEYMARCO DIESEL LTDA-ME CAME DE COMANDO 1,00000 02.811.841/0001-04 597,000 597,00 11/03/2013 NEYMARCO DIESEL LTDA-ME DESCONTO 1,00000 02.811.841/0001-04 -95,400 -95,40 11/03/2013 NEYMARCO DIESEL LTDA-ME EIXO DO ACIONAMENTO 1,00000 02.811.841/0001-04 557,600 557,60 11/03/2013 NEYMARCO DIESEL LTDA-ME JUNTA DA BOMBA 1,00000 02.811.841/0001-04 3,800 3,80 11/03/2013 NEYMARCO DIESEL LTDA-ME KIT ARRUELAS COBRE / ALUMINIO 1,00000 02.811.841/0001-04 20,000 20,00 11/03/2013 NEYMARCO DIESEL LTDA-ME PARAFUSO OLT 075 1,00000 02.811.841/0001-04 50,000 50,00 11/03/2013 NEYMARCO DIESEL LTDA-ME REPARO DA BOMBA 1,00000 02.811.841/0001-04 60,000 60,00 11/03/2013 NEYMARCO DIESEL LTDA-ME REPARO DAS MOLAS 1,00000 02.811.841/0001-04 75,000 75,00 11/03/2013 NEYMARCO DIESEL LTDA-ME RETENTOR 1,00000 02.811.841/0001-04 18,000 18,00 11/03/2013 S. A. A. BARUFI - ME DIVÃ CLINICO P/EXAMES 1,00000 08.143.237/0001-33 320,000 320,00 11/03/2013 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEAÇUCAR CRISTAL 5 KG 6,00000 01.409.257/0001-64 9,600 57,60 11/03/2013 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEAGUA SANITARIA 1LT 6,00000 01.409.257/0001-64 2,000 12,00 11/03/2013 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEAJAX 500ML 6,00000 01.409.257/0001-64 4,000 24,00 11/03/2013 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEALVEJANTE BRILHANTE 6,00000 01.409.257/0001-64 4,450 26,70 11/03/2013 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEAROMATIZADOR BOM AR 360ML 8,00000 01.409.257/0001-64 7,800 62,40 14,00000 01.409.257/0001-64 1,590 22,26 6,00000 01.409.257/0001-64 13,000 78,00 11/03/2013 NEYMARCO DIESEL LTDA-ME CALÇO DOS BICOS 11/03/2013 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEBOMBRIL 11/03/2013 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MECAFÉ MOIDO 1 KG Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLIS Praca da Bandeira 69 45132719/0001-14 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2013 Data Produto Página 12 de 12 C.N.P.J. Fornecedor 11/03/2013 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MECHA MATE LEAO Quantidade Valor Uni. Total 10,00000 01.409.257/0001-64 3,280 32,80 10,00000 01.409.257/0001-64 3,000 30,00 11/03/2013 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEDETERGENTE LIQUIDO YPÊ 500 ML 8,00000 01.409.257/0001-64 1,450 11,60 11/03/2013 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEFLANELA P/ LIMPEZA 12,00000 01.409.257/0001-64 2,500 30,00 11/03/2013 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MELIMPADOR DE PISO 10,00000 01.409.257/0001-64 3,890 38,90 11/03/2013 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MELIMPADOR INSTANTANEO MULTI-USO 8,00000 01.409.257/0001-64 2,500 20,00 11/03/2013 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MELIQUIDO LIMPA VIDROS 8,00000 01.409.257/0001-64 11,000 88,00 11/03/2013 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEPANO P/ LIMPEZA CHAO 10,00000 01.409.257/0001-64 2,690 26,90 11/03/2013 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEPAPEL HIGIENICO 64,00000 01.409.257/0001-64 2,000 128,00 11/03/2013 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MERODINHO DE MADEIRA 6,00000 01.409.257/0001-64 6,250 37,50 11/03/2013 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MESABAO EM PO OMO 1 KG 8,00000 01.409.257/0001-64 6,690 53,52 13/03/2013 ARS PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA COMPUTADOR COMPLETO 1,00000 64.828.734/0001-46 1.152,500 1.152,50 13/03/2013 ARS PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA MONITOR LED 18.5 AOC WIDESCREEN - E950SWN PRETO 1,00000 64.828.734/0001-46 487,500 487,50 13/03/2013 CAIADO PNEUS LTDA PN 215/75 -R17,5 REGIONAL R HS 12 2,00000 55.330.229/0027-15 830,000 1.660,00 13/03/2013 FABIO LUIS SCAPIN-ME CAMARA DE AR 1,00000 07.118.502/0001-60 260,000 260,00 13/03/2013 FABIO LUIS SCAPIN-ME PNEU 175/70 R13 8,00000 07.118.502/0001-60 175,000 1.400,00 12,00000 02.378.454/0001-26 40,000 480,00 1,00000 52.777.257/0001-58 25,000 25,00 2,00000 52.777.257/0001-58 15,000 30,00 11/03/2013 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEDESINFETANTE 2L 13/03/2013 MINERAÇÃO 3 ESTADOS LTDA AREIA GROSSA 13/03/2013 OSMAR PEDRO DA SILVA. BATENTE DA SUSPENSÃO DIANTEIRA MB 608/712 13/03/2013 OSMAR PEDRO DA SILVA. BUCHA DA BARRA ESTABILIZADOR DIAN. Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLIS Praca da Bandeira 69 45132719/0001-14 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2013 Data Produto Página 13 de 13 C.N.P.J. Fornecedor 13/03/2013 OSMAR PEDRO DA SILVA. BUCHA DE BORRACHA DA MOLA DIANT MB Quantidade Valor Uni. Total 4,00000 52.777.257/0001-58 25,000 100,00 4,00000 52.777.257/0001-58 15,000 60,00 13/03/2013 OSMAR PEDRO DA SILVA. BUCHA ESTABILIZADOR 4,00000 52.777.257/0001-58 18,000 72,00 13/03/2013 OSMAR PEDRO DA SILVA. CALÇO FEIXE TRUK TRAÇÃO 80X20 2,00000 52.777.257/0001-58 25,000 50,00 13/03/2013 OSMAR PEDRO DA SILVA. GRAMPO DE MOLA 2,00000 52.777.257/0001-58 30,000 60,00 13/03/2013 OSMAR PEDRO DA SILVA. PARAFUSO SEXTAVADO 1,00000 52.777.257/0001-58 10,000 10,00 13/03/2013 OSMAR PEDRO DA SILVA. PINO DE CENTRO DE AÇO 7/16X6 CB 2,00000 52.777.257/0001-58 16,000 32,00 13/03/2013 OSMAR PEDRO DA SILVA. PORCA SEXTAVADA DUPLA 5/8 NF 4,00000 52.777.257/0001-58 2,500 10,00 13/03/2013 OSMAR PEDRO DA SILVA. PORCA SEXTAVADA PARLOCK 14MM MA 2,00000 52.777.257/0001-58 2,000 4,00 13/03/2013 OSMAR PEDRO DA SILVA. TUBO INTERNO DA BUCHA 2,00000 52.777.257/0001-58 8,000 16,00 13/03/2013 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME ALOIS 10 MG CX 30 COMP. 2,00000 07.107.338/0001-96 63,740 127,48 13/03/2013 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME ASPIRINA PREVENT 100MG C/30 COMP. 1,00000 07.107.338/0001-96 11,300 11,30 13/03/2013 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME BRILINTA 90MG CX 60 COMP REV. 1,00000 07.107.338/0001-96 137,270 137,27 13/03/2013 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME CEFALEXINA 500 MG COMP. 2,00000 07.107.338/0001-96 19,710 39,42 13/03/2013 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME CONCERTA CT C/1 FR C/30 COMP DE 36MG 1,00000 07.107.338/0001-96 356,800 356,80 13/03/2013 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME CRESTOR 10MG 1,00000 07.107.338/0001-96 119,320 119,32 13/03/2013 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME DEPAKENE 250 MG 2,00000 07.107.338/0001-96 14,190 28,38 13/03/2013 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME DEPAKENE 500MG C/50 2,00000 07.107.338/0001-96 42,910 85,82 13/03/2013 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME FLUTINOL 5MG SUS OFT FR 5ML 1,00000 07.107.338/0001-96 19,850 19,85 13/03/2013 OSMAR PEDRO DA SILVA. BUCHA DE NYLON Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLIS Praca da Bandeira 69 45132719/0001-14 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2013 Data Produto Página 14 de 14 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 13/03/2013 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME GENTEAL 10ML 1,00000 07.107.338/0001-96 27,350 27,35 13/03/2013 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME JANUMET 50+500MG CX 56 COMP 1,00000 07.107.338/0001-96 160,200 160,20 13/03/2013 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME LABIRIN 16 MG 2,00000 07.107.338/0001-96 23,520 47,04 13/03/2013 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME LISADOR GOTAS 1,00000 07.107.338/0001-96 18,510 18,51 13/03/2013 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME OLMETEC HCT 40+25MG C/30 CP. 1,00000 07.107.338/0001-96 96,350 96,35 18/03/2013 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA. CX 7 DIAS DISCO TACÓGRAFO VDO 1,00000 51.358.505/0001-63 25,000 25,00 18/03/2013 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA. DIESEL 579,57200 51.358.505/0001-63 2,258 1.308,507 18/03/2013 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA. ETANOL COMUM 685,87500 51.358.505/0001-63 1,999 1.371,062 18/03/2013 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA. FILTRO PSL-123-81422300 1,00000 51.358.505/0001-63 20,000 20,00 18/03/2013 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA. FILTRO W 7 MULT. 18 2,00000 51.358.505/0001-63 15,000 30,00 18/03/2013 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA. GASOLINA 554,12800 51.358.505/0001-63 3,040 1.684,548 18/03/2013 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA. LUBRAX HIDRA 68 BD 20 LTS-27101932 1,00000 51.358.505/0001-63 160,000 160,00 18/03/2013 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA. LUBRAX SUPERA LT 10,00000 51.358.505/0001-63 35,000 350,00 18/03/2013 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA. RIMULA EXTRA 15X40/BD 20LT 1,00000 51.358.505/0001-63 195,000 195,00 1,00000 51.358.505/0001-63 175,000 175,00 18/03/2013 BERMIMAQ - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS ME KIT EMBUCHAMENTO DIREÇÃO 1,00000 08.520.945/0001-46 443,200 443,20 18/03/2013 BERMIMAQ - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS ME TERMINAL 4,00000 08.520.945/0001-46 12,000 48,00 18/03/2013 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA. RIMULA-R SAE 40 BD-20LT-27101 18/03/2013 COMERCIAL DE EMB.JALES LTDA-ME PAPEL TOALHA BRANCO C/1000FLS 18/03/2013 COMERCIAL DE EMB.JALES LTDA-ME SACO PLASTICO PARA LIXO 40LTS -LEITOSOFiorilli S/C Software Ltda 10,00000 03.488.156/0001-51 5,600 56,00 2,00000 03.488.156/0001-51 15,900 31,80 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLIS Praca da Bandeira 69 45132719/0001-14 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2013 Data Produto Página 15 de 15 C.N.P.J. Fornecedor 18/03/2013 MAURICIO FERREIRA ZANELATI-ME CHIP COMPATIVEL P/E120N Quantidade Valor Uni. Total 3,00000 07.149.973/0001-36 28,000 84,00 1,00000 07.149.973/0001-36 29,000 29,00 18/03/2013 MAURICIO FERREIRA ZANELATI-ME ROLO MAGNÉTICO HP 1005/CE285A 1,00000 07.149.973/0001-36 18,750 18,75 18/03/2013 MAURICIO FERREIRA ZANELATI-ME TONER 1130D RICOH AF1113 DE 260G 2,00000 07.149.973/0001-36 137,500 275,00 18/03/2013 MAURICIO FERREIRA ZANELATI-ME TONER LEX MARK T 120 DE 80GR 3,00000 07.149.973/0001-36 45,000 135,00 18/03/2013 MAURICIO FERREIRA ZANELATI-ME TONER P USO HP CE 285 A 80G 2,00000 07.149.973/0001-36 55,000 110,00 18/03/2013 MAURICIO FERREIRA ZANELATI-ME TONER P USO HP Q 2612 A DE 150 G 1,00000 07.149.973/0001-36 60,000 60,00 18/03/2013 MAURICIO FERREIRA ZANELATI-ME TONER PRETO (150G) P/ HP 7115X 1,00000 07.149.973/0001-36 60,000 60,00 18/03/2013 MAURICIO FERREIRA ZANELATI-ME TONER SANSUNG ML2851 ND DE 80 G 1,00000 07.149.973/0001-36 75,000 75,00 19/03/2013 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA. CASTROL SUPER TT 2 TEMPOS-500ML 1,00000 51.358.505/0001-63 13,000 13,00 19/03/2013 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA. DIESEL 4.488,93200 51.358.505/0001-63 2,245 10.076,524 19/03/2013 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA. DIESEL/DIODISEL 76,53300 51.358.505/0001-63 2,229 170,592 19/03/2013 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA. ETANOL COMUM 652,17000 51.358.505/0001-63 1,999 1.303,683 19/03/2013 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA. GASOLINA 338,27100 51.358.505/0001-63 3,040 1.028,343 19/03/2013 CAFEEIRA E CEREALISTA PISSOLITO LTDA. CAFE TORRADO 50,00000 67.465.781/0001-60 14,000 700,00 19/03/2013 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME BROMIDRATO DE CITALOPRAM 20MG CX 2BLX14 COMP2,00000 REV 07.107.338/0001-96 52,770 105,54 19/03/2013 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME CLOPIDOGREL. BISSULFATO DE 75 MG CX C/28 COMP 1,00000 07.107.338/0001-96 92,380 92,38 19/03/2013 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA 5MG 2,00000 07.107.338/0001-96 9,700 19,40 19/03/2013 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME CLORIDRATO DE DILTIAZEM 60 MG. 1,00000 07.107.338/0001-96 10,810 10,81 18/03/2013 MAURICIO FERREIRA ZANELATI-ME CILINDRO P USO HP CE 285 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLIS Praca da Bandeira 69 45132719/0001-14 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2013 Data Produto Página 16 de 16 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 19/03/2013 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME DUOHASTON 10MG 1,00000 07.107.338/0001-96 41,530 41,53 19/03/2013 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME KOIDE D 0,25-2MG XPE FR 120ML- CM 1,00000 07.107.338/0001-96 22,970 22,97 19/03/2013 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME MELOXICAM 15 MG 2,00000 07.107.338/0001-96 19,620 39,24 19/03/2013 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME MIOFIBRAX 10MG CX 30 COMP 1,00000 07.107.338/0001-96 24,010 24,01 19/03/2013 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME MIVIDIL 8G 1,00000 07.107.338/0001-96 82,890 82,89 19/03/2013 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME MONOCORDIL 20 MG C/30 2,00000 07.107.338/0001-96 9,800 19,60 19/03/2013 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME PRELONE FOSFATO 3MG FR 120ML+PIP DOS 1,00000 07.107.338/0001-96 26,380 26,38 19/03/2013 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME SERETIDE SPRAY 25/125 MCG 1,00000 07.107.338/0001-96 74,680 74,68 19/03/2013 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME SOMALGIN 100 MG COMP. 1,00000 07.107.338/0001-96 13,050 13,05 20/03/2013 ARS PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA COMPUTADOR COMPLETO 1,00000 64.828.734/0001-46 1.390,000 1.390,00 20/03/2013 AUTO VIDROS JALES LTDA-ME PARABRISA 1,00000 62.742.879/0001-02 320,000 320,00 20/03/2013 VANDERLEI BUTINHAO PRADO - EPP ANTENA C/ ESTAGIO 1,00000 30,000 30,00 20/03/2013 VANDERLEI BUTINHAO PRADO - EPP PNEU 225/70 R15 XCA 112R 4,00000 595,000 2.380,00 20/03/2013 VANDERLEI BUTINHAO PRADO - EPP VALVULA TR 414 BICO 4,00000 7,500 30,00 21/03/2013 IDERVAL DOS SANTOS DUTRA ME ALPRAZOLAM 1,00000 48.318.067/0001-03 19,210 19,21 21/03/2013 IDERVAL DOS SANTOS DUTRA ME ATORVASTATINA 2,00000 48.318.067/0001-03 98,150 196,30 21/03/2013 IDERVAL DOS SANTOS DUTRA ME CARVEDILAT 25MG CX 30 COMP 1,00000 48.318.067/0001-03 38,510 38,51 1,00000 48.318.067/0001-03 47,220 47,22 1,00000 48.318.067/0001-03 61,530 61,53 21/03/2013 IDERVAL DOS SANTOS DUTRA ME CEBRALAT 100MG C/30 21/03/2013 IDERVAL DOS SANTOS DUTRA ME CIPROFIBRATO 100MG Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLIS Praca da Bandeira 69 45132719/0001-14 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2013 Data Produto Página 17 de 17 C.N.P.J. Fornecedor 21/03/2013 IDERVAL DOS SANTOS DUTRA ME CITALOPRAN 20 MG Quantidade Valor Uni. Total 2,00000 48.318.067/0001-03 74,070 148,14 1,00000 48.318.067/0001-03 291,740 291,74 21/03/2013 IDERVAL DOS SANTOS DUTRA ME CONCERTA 36MG CAR FR C/30 CP 1,00000 48.318.067/0001-03 396,460 396,46 21/03/2013 IDERVAL DOS SANTOS DUTRA ME CRESTOR 10MG 1,00000 48.318.067/0001-03 132,580 132,58 21/03/2013 IDERVAL DOS SANTOS DUTRA ME DEPAKOTE 250MG CX 30 COMP 2,00000 48.318.067/0001-03 34,750 69,50 21/03/2013 IDERVAL DOS SANTOS DUTRA ME DEPAKOTE SPRINKLEI 125MG 2,00000 48.318.067/0001-03 21,920 43,84 21/03/2013 IDERVAL DOS SANTOS DUTRA ME DESCONTO 1,00000 48.318.067/0001-03 -211,630 -211,63 21/03/2013 IDERVAL DOS SANTOS DUTRA ME ESPIROLACTONA 50MG 1,00000 48.318.067/0001-03 23,970 23,97 21/03/2013 IDERVAL DOS SANTOS DUTRA ME EUTHYROX 75MG C/50. 1,00000 48.318.067/0001-03 26,670 26,67 21/03/2013 IDERVAL DOS SANTOS DUTRA ME MONOCORDIL 20 MG C/30 1,00000 48.318.067/0001-03 10,890 10,89 21/03/2013 IDERVAL DOS SANTOS DUTRA ME PAMELOR COMP. 4,00000 48.318.067/0001-03 29,380 117,52 21/03/2013 IDERVAL DOS SANTOS DUTRA ME PYRIDIUM 100 MG 1,00000 48.318.067/0001-03 10,640 10,64 21/03/2013 IDERVAL DOS SANTOS DUTRA ME RITALINA 10 MG COMP 2,00000 48.318.067/0001-03 20,030 40,06 21/03/2013 IDERVAL DOS SANTOS DUTRA ME RIVOTRIL 2 MG C/ 30 2,00000 48.318.067/0001-03 15,690 31,38 21/03/2013 IDERVAL DOS SANTOS DUTRA ME ROSUVASTATINA CALCICA 20MG C/30 COMP G 1,00000 48.318.067/0001-03 141,170 141,17 21/03/2013 IDERVAL DOS SANTOS DUTRA ME SELOZOK 100MG CX 30 COMP. 2,00000 48.318.067/0001-03 63,820 127,64 21/03/2013 IDERVAL DOS SANTOS DUTRA ME SOMALGIN 100 MG COMP. 1,00000 48.318.067/0001-03 14,500 14,50 1,00000 48.318.067/0001-03 19,790 19,79 1,00000 48.318.067/0001-03 80,010 80,01 21/03/2013 IDERVAL DOS SANTOS DUTRA ME CONCERTA 18MG C/30 COMP. 21/03/2013 IDERVAL DOS SANTOS DUTRA ME SOMALGIN 325MG COMP 21/03/2013 IDERVAL DOS SANTOS DUTRA ME VENLAFAXIN 150 MG Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLIS Praca da Bandeira 69 45132719/0001-14 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2013 Data Produto Página 18 de 18 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 21/03/2013 IDERVAL DOS SANTOS DUTRA ME ZART H50+12,50MG BL AL 30 COMP. Valor Uni. Total 1,00000 48.318.067/0001-03 26,990 26,99 2,00000 43.639.475/0001-35 212,000 424,00 21/03/2013 M.T.S. SIMONATO - EPP PERSIANA 2,25 X 0,80M 3,00000 43.639.475/0001-35 288,000 864,00 21/03/2013 M.T.S. SIMONATO - EPP PERSIANA VERT. 1,00000 43.639.475/0001-35 493,000 493,00 21/03/2013 RVC MICROC.e PROC.DADOS LTDA -EPP MEMORIA 01 GB 1,00000 02.343.934/0001-51 130,000 130,00 21/03/2013 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME LEVEMIR CX 5 FLEX PEN SISTEMA APLIC 1,00000 07.107.338/0001-96 395,590 395,59 21/03/2013 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME NOVOMIX 30 CX/ 30 1,00000 07.107.338/0001-96 244,120 244,12 21/03/2013 M.T.S. SIMONATO - EPP PERSIANA 1,70 X 0,80 M 22/03/2013 TAIP & PAPER EDITORA GRAFICA E PAPELARIA LTDA-ME LIVRO PONTO ADMINISTRATIVO 3,00000 69.192.482/0001-25 25,900 77,70 25/03/2013 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA. DIESEL 1.236,17200 51.358.505/0001-63 2,329 2.879,045 25/03/2013 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA. ETANOL COMUM 314,86200 51.358.505/0001-63 1,999 629,403 25/03/2013 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA. FILTRO PSC-73/1 VOLVO,FORD,ESCANIA-84 1,00000 51.358.505/0001-63 15,000 15,00 25/03/2013 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA. FILTRO PSD-960/1 SEP. DE AGUA-842 1,00000 51.358.505/0001-63 45,000 45,00 25/03/2013 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA. GASOLINA 50,65800 51.358.505/0001-63 3,040 154,00 2,00000 52.777.257/0001-58 245,000 490,00 25/03/2013 OSMAR PEDRO DA SILVA. ARRUELA DO SUPORTE 9/16 1,00000 52.777.257/0001-58 15,000 15,00 25/03/2013 OSMAR PEDRO DA SILVA. BUCHA CARRETEL TRASEIRA 2,00000 52.777.257/0001-58 12,000 24,00 25/03/2013 OSMAR PEDRO DA SILVA. BUCHA DE BORRACHA DA MOLA TRASEIRA VW/VOLARE 4,00000 52.777.257/0001-58 25,000 100,00 25/03/2013 OSMAR PEDRO DA SILVA. BUCHA DE BORRACHA DO ESTABILIZADOR 2,00000 52.777.257/0001-58 15,000 30,00 2,00000 52.777.257/0001-58 25,000 50,00 25/03/2013 OSMAR PEDRO DA SILVA. ALGEMA DA MOLA TRASEIRA AGRALE/VOLARE 25/03/2013 OSMAR PEDRO DA SILVA. GRAMPO DE MOLA Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLIS Praca da Bandeira 69 45132719/0001-14 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2013 Data Produto Página 19 de 19 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 25/03/2013 OSMAR PEDRO DA SILVA. MOLA MESTRE TRASEIRA VOLARE Valor Uni. Total 1,00000 52.777.257/0001-58 182,000 182,00 2,00000 52.777.257/0001-58 146,000 292,00 25/03/2013 OSMAR PEDRO DA SILVA. PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 X 2 1/2 1,00000 52.777.257/0001-58 2,500 2,50 25/03/2013 OSMAR PEDRO DA SILVA. PARAFUSO SEXTAVADO AÇO 16X130 MB 5,00000 52.777.257/0001-58 11,000 55,00 25/03/2013 OSMAR PEDRO DA SILVA. PINO DE CENTRO AÇO 12X6 CB 2,00000 52.777.257/0001-58 15,000 30,00 25/03/2013 OSMAR PEDRO DA SILVA. PORCA ESXTAVADA PARLOC 1/2 NF 1,00000 52.777.257/0001-58 1,000 1,00 25/03/2013 OSMAR PEDRO DA SILVA. PORCA SEXTAVADA DUPLA 12MM MB 2,00000 52.777.257/0001-58 2,000 4,00 25/03/2013 OSMAR PEDRO DA SILVA. PORCA SEXTAVADA DUPLA 18MM 4,00000 52.777.257/0001-58 2,500 10,00 25/03/2013 OSMAR PEDRO DA SILVA. PORCA SEXTAVADA PARLOK 16MM MA 5,00000 52.777.257/0001-58 2,500 12,50 26/03/2013 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA. BD 20L LUBRIFICANTE LG 68 1,00000 51.358.505/0001-63 160,000 160,00 26/03/2013 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA. DIESEL 518,08300 51.358.505/0001-63 2,329 1.206,615 26/03/2013 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA. ETANOL COMUM 193,53500 51.358.505/0001-63 1,999 386,872 26/03/2013 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA. FLUIDO PARA FREIO VARGAS DOT-3(500ML)- 2,00000 51.358.505/0001-63 11,000 22,00 26/03/2013 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA. GASOLINA 130,69500 51.358.505/0001-63 3,040 397,313 26/03/2013 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA. LUBRAX ESSENCIAL SL 15W40 LITRO-870 4,00000 51.358.505/0001-63 13,000 52,00 26/03/2013 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA. LUBRAX SUPERA LT 1,00000 51.358.505/0001-63 35,000 35,00 26/03/2013 CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA-EPP DIPIRONA 500,00000 61.565.735/0001-57 0,120 60,00 25/03/2013 OSMAR PEDRO DA SILVA. MOLA REFORÇO TRAZ. 26/03/2013 CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA-EPP ELETRODO PARA FISIOTERAPIA 3X5 C4 26/03/2013 CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA-EPP GEL P/ FISIOTERAPIA Fiorilli S/C Software Ltda 1,00000 61.565.735/0001-57 55,000 55,00 1,00000 61.565.735/0001-57 47,000 47,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLIS Praca da Bandeira 69 45132719/0001-14 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2013 Data Produto Página 20 de 20 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 26/03/2013 CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA-EPP NIMESULIDA 12,00000 61.565.735/0001-57 11,740 140,88 26/03/2013 OSMAR PEDRO DA SILVA. ARRUELA DO SUPORTE 9/16 3,00000 52.777.257/0001-58 15,000 45,00 26/03/2013 OSMAR PEDRO DA SILVA. ARRUELA LISA 5/8 8,00000 52.777.257/0001-58 1,000 8,00 26/03/2013 OSMAR PEDRO DA SILVA. BUCHA CARRETEL TRASEIRA 4,00000 52.777.257/0001-58 12,000 48,00 26/03/2013 OSMAR PEDRO DA SILVA. BUCHA DE BORRACHA DA MOLA 10,00000 52.777.257/0001-58 20,000 200,00 26/03/2013 OSMAR PEDRO DA SILVA. BUCHA DE BORRACHA DO ESTABILIZADOR 4,00000 52.777.257/0001-58 15,000 60,00 26/03/2013 OSMAR PEDRO DA SILVA. CONTRA PINO 2,00000 52.777.257/0001-58 2,500 5,00 26/03/2013 OSMAR PEDRO DA SILVA. GRAMPO DE MOLA 18X140X390 C 1,00000 52.777.257/0001-58 18,000 18,00 26/03/2013 OSMAR PEDRO DA SILVA. MOLA MESTRE TRASEIRA VOLARE 1,00000 52.777.257/0001-58 245,000 245,00 26/03/2013 OSMAR PEDRO DA SILVA. PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 X 2 1/2 4,00000 52.777.257/0001-58 2,500 10,00 26/03/2013 OSMAR PEDRO DA SILVA. PARAFUSO SEXTAVADO AÇO 16X130 MB 4,00000 52.777.257/0001-58 10,000 40,00 26/03/2013 OSMAR PEDRO DA SILVA. PARAFUSO SEXTAVADO AÇO 16X150 MB 4,00000 52.777.257/0001-58 15,000 60,00 26/03/2013 OSMAR PEDRO DA SILVA. PARAFUSO SEXTAVADO AÇO14/70 MB 4,00000 52.777.257/0001-58 5,000 20,00 26/03/2013 OSMAR PEDRO DA SILVA. PINO DE CENTRO AÇO 12X4 CEA 2,00000 52.777.257/0001-58 15,000 30,00 26/03/2013 OSMAR PEDRO DA SILVA. PINO DE CENTRO AÇO 12X6 CB 2,00000 52.777.257/0001-58 15,000 30,00 26/03/2013 OSMAR PEDRO DA SILVA. PORCA SEXTAVADA 1/2 4,00000 52.777.257/0001-58 1,500 6,00 26/03/2013 OSMAR PEDRO DA SILVA. PORCA SEXTAVADA DUPLA 12MM MB 4,00000 52.777.257/0001-58 2,000 8,00 2,00000 52.777.257/0001-58 2,000 4,00 8,00000 52.777.257/0001-58 2,500 20,00 26/03/2013 OSMAR PEDRO DA SILVA. PORCA SEXTAVADA DUPLA 9/16 NF 26/03/2013 OSMAR PEDRO DA SILVA. PORCA SEXTAVADA PARLOK 16MM MA Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLIS Praca da Bandeira 69 45132719/0001-14 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2013 Data Produto Página 21 de 21 C.N.P.J. Fornecedor 26/03/2013 OZEIAS RODRIGUES E OUTRO ABOBORA Quantidade Valor Uni. Total 12,00000 08.592.700/0001-24 2,000 24,00 192,00000 08.592.700/0001-24 3,000 576,00 26/03/2013 OZEIAS RODRIGUES E OUTRO BANANA 102,00000 08.592.700/0001-24 2,400 244,80 26/03/2013 OZEIAS RODRIGUES E OUTRO BATATA 135,00000 08.592.700/0001-24 3,500 472,50 26/03/2013 OZEIAS RODRIGUES E OUTRO BETERRABA 12,00000 08.592.700/0001-24 3,500 42,00 26/03/2013 OZEIAS RODRIGUES E OUTRO CEBOLA 52,00000 08.592.700/0001-24 4,300 223,60 26/03/2013 OZEIAS RODRIGUES E OUTRO CENOURA 46,00000 08.592.700/0001-24 3,500 161,00 26/03/2013 OZEIAS RODRIGUES E OUTRO CHEIRO VERDE 25,00000 08.592.700/0001-24 5,000 125,00 26/03/2013 OZEIAS RODRIGUES E OUTRO CHUCHU 9,00000 08.592.700/0001-24 2,500 22,50 26/03/2013 OZEIAS RODRIGUES E OUTRO MAÇA 59,00000 08.592.700/0001-24 4,400 259,60 26/03/2013 OZEIAS RODRIGUES E OUTRO MAMAO 12,00000 08.592.700/0001-24 3,500 42,00 26/03/2013 OZEIAS RODRIGUES E OUTRO MANDIOCA 13,00000 08.592.700/0001-24 2,500 32,50 26/03/2013 OZEIAS RODRIGUES E OUTRO MELANCIA 155,00000 08.592.700/0001-24 1,200 186,00 26/03/2013 OZEIAS RODRIGUES E OUTRO PERA 3,00000 08.592.700/0001-24 9,500 28,50 26/03/2013 OZEIAS RODRIGUES E OUTRO REPOLHO 70,00000 08.592.700/0001-24 3,000 210,00 26/03/2013 OZEIAS RODRIGUES E OUTRO TOMATE 112,00000 08.592.700/0001-24 5,000 560,00 26/03/2013 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME ACHOCOLATADO PÓ TODY 2KG 3,00000 08.070.768/0001-43 22,800 68,40 26/03/2013 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME AÇUCAR 05 KG 12,00000 08.070.768/0001-43 6,890 82,68 26/03/2013 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME AÇUCAR CRISTAL 5 KG 8,00000 08.070.768/0001-43 6,890 55,12 26/03/2013 OZEIAS RODRIGUES E OUTRO ALFACE Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLIS Praca da Bandeira 69 45132719/0001-14 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2013 Data Produto Página 22 de 22 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 26/03/2013 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME AGUA SANITARIA QBOA 1L 47,00000 08.070.768/0001-43 2,050 96,35 26/03/2013 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME ALCOOL 1 LT 28,00000 08.070.768/0001-43 3,990 111,72 26/03/2013 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME ALHO A GRANEL 8,00000 08.070.768/0001-43 13,900 111,20 26/03/2013 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME AMACIANTE 2L 6,00000 08.070.768/0001-43 6,745 40,47 26/03/2013 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME AROMATIZADOR BOM AR 360ML 15,00000 08.070.768/0001-43 7,500 112,50 26/03/2013 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME ARROZ AGULHINHA TIPO 1 ALEGRETE 5KG 55,00000 08.070.768/0001-43 10,300 566,50 26/03/2013 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME BASILAR SEMOLA ESPAGUETE PCT 500GR1 KG 2,00000 08.070.768/0001-43 3,900 7,80 26/03/2013 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME BASILAR SEMOLA PADRE NOSSO PCT 500GR 21,00000 08.070.768/0001-43 1,950 40,95 26/03/2013 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME BISCOITO MARILAN 3,00000 08.070.768/0001-43 2,690 8,07 26/03/2013 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME BRILHA ALUMINIO 500 ML 5,00000 08.070.768/0001-43 1,600 8,00 26/03/2013 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME DESINFETANTE 2L 5,00000 08.070.768/0001-43 3,250 16,25 26/03/2013 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME DESINFETANTE URCA 02 LTS 3,00000 08.070.768/0001-43 3,250 9,75 26/03/2013 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME DETERGENTE LIQUIDO YPÊ 500 ML 19,00000 08.070.768/0001-43 1,390 26,41 26/03/2013 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME DETERGENTE LIQUIDO YPE NEUTRO 29,00000 08.070.768/0001-43 1,390 40,31 26/03/2013 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME ESPONJA BETTANIN ESFREBOM 22,00000 08.070.768/0001-43 0,750 16,50 26/03/2013 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME EXTRATO DE TOMATE 340GR 4,00000 08.070.768/0001-43 1,350 5,40 26/03/2013 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME FEIJÃO ROSALITO PCT 1KG 55,00000 08.070.768/0001-43 6,900 379,50 26/03/2013 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME FILTRO DE PAPEL MELITA N 103 14,00000 08.070.768/0001-43 2,721 38,10 26/03/2013 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME FRALDA DESC. TURMINHA FELIZ G 9,00000 08.070.768/0001-43 3,500 31,50 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLIS Praca da Bandeira 69 45132719/0001-14 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2013 Data Produto Página 23 de 23 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 26/03/2013 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME INSETICIDA SBP 1,00000 08.070.768/0001-43 7,990 7,99 26/03/2013 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME LA DE ACO BOMBRIL 3,00000 08.070.768/0001-43 20,860 62,58 26/03/2013 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME LEITE INTEGRAL 1 LT 145,00000 08.070.768/0001-43 2,450 355,25 26/03/2013 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME LIMPA PISO RAJALIN 38,00000 08.070.768/0001-43 3,990 151,62 26/03/2013 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME LIMPADOR AJAX 500ML 7,00000 08.070.768/0001-43 3,990 27,93 26/03/2013 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME LIMPADOR VEJA MULTIUSO 5,00000 08.070.768/0001-43 3,200 16,00 26/03/2013 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME LIMPADOR VEJA PERF. NAT. LAVANDA 1000ML 6,00000 08.070.768/0001-43 5,300 31,80 26/03/2013 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME MARGARINA 500GR 26,00000 08.070.768/0001-43 3,600 93,60 26/03/2013 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME MILHO VERDE JUSSARA 2 KG 7,00000 08.070.768/0001-43 14,050 98,35 26/03/2013 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME MOLHO TOMATE POMAROLA 48,00000 08.070.768/0001-43 2,990 143,52 26/03/2013 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME MORTADELA MARBA 4,00000 08.070.768/0001-43 14,000 56,00 26/03/2013 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME OLEO DE SOJA 52,00000 08.070.768/0001-43 3,350 174,20 26/03/2013 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME PANO P/ LIMPEZA CHAO 2,00000 08.070.768/0001-43 4,750 9,50 26/03/2013 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME PAPEL ALUMINIO 3,00000 08.070.768/0001-43 2,990 8,97 26/03/2013 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME PAPEL HIG SUBLIME FLORAL 4UN 5,00000 08.070.768/0001-43 34,080 170,40 26/03/2013 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME PAPEL HIGIENICO 3,00000 08.070.768/0001-43 36,000 108,00 26/03/2013 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME REFRESCO TANG 90,00000 08.070.768/0001-43 0,800 72,00 26/03/2013 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME SABAO EM BARRA 15,00000 08.070.768/0001-43 4,390 65,85 26/03/2013 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME SABAO EM PO OMO 1 KG 17,00000 08.070.768/0001-43 6,250 106,25 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLIS Praca da Bandeira 69 45132719/0001-14 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2013 Data Produto Página 24 de 24 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 26/03/2013 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME SABÃO EM PÓ OMO MULTIAÇÃO 1KG 14,00000 08.070.768/0001-43 6,250 87,50 26/03/2013 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME SABONETE PROTEX 6,00000 08.070.768/0001-43 2,100 12,60 26/03/2013 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME SAL IODADO REFINADO 9,00000 08.070.768/0001-43 1,190 10,71 26/03/2013 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME SAL REF. 2,00000 08.070.768/0001-43 1,190 2,38 26/03/2013 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME SALSICHA ESTRELA A GRANEL 13,00000 08.070.768/0001-43 5,500 71,50 26/03/2013 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME SAPOLIO PEDRA 5,00000 08.070.768/0001-43 1,500 7,50 26/03/2013 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME SAPONACIO LIQU.RADIUM CREM 300G LAVANDA 8,00000 08.070.768/0001-43 4,200 33,60 26/03/2013 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME TOALHA DE PAPEL CHIFON ESCOT BRANCA PC C/2 6,00000 08.070.768/0001-43 2,990 17,94 26/03/2013 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME ATORVASTATINA 80MG 1,00000 07.107.338/0001-96 104,690 104,69 26/03/2013 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME CARVEDILAT 25MG CX 30 COMP 1,00000 07.107.338/0001-96 43,520 43,52 26/03/2013 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME CETOCONAZOL CREME 30 G 1,00000 07.107.338/0001-96 11,030 11,03 26/03/2013 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME CITALOPRAN 20 MG 1,00000 07.107.338/0001-96 56,290 56,29 26/03/2013 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME CLORIDRATO DE PAROXETINA 20MG 1,00000 07.107.338/0001-96 69,750 69,75 26/03/2013 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME DOMPERIDONA 10MG CX 2BL X15 COMP 2,00000 07.107.338/0001-96 10,160 20,32 26/03/2013 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME DOMPGRAN 10 MG 2BL CX C/30 COMP 2,00000 07.107.338/0001-96 10,000 20,00 26/03/2013 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME EPEZ 5 MG CX 30 COMP 1,00000 07.107.338/0001-96 86,190 86,19 26/03/2013 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME ESPIROLACTONA 50MG CX 30 COMP 1,00000 07.107.338/0001-96 21,600 21,60 26/03/2013 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME FLAVONID 500MG CP RV (CX C/3 BL C/10) 1,00000 07.107.338/0001-96 51,020 51,02 26/03/2013 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME GABAPENTINA 300 MG 2,00000 07.107.338/0001-96 42,890 85,78 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLIS Praca da Bandeira 69 45132719/0001-14 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2013 Data Produto Página 25 de 25 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 26/03/2013 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME GESTINOL 0.075+003 MG C/ 28 COMP. 1,00000 07.107.338/0001-96 31,480 31,48 26/03/2013 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME MUD ORAL BASE 1MG POM BUCAL BG 10G 1,00000 07.107.338/0001-96 11,560 11,56 26/03/2013 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME NORIPURUM INJ CX C/ 5 AMP X 5ML IV 1,00000 07.107.338/0001-96 47,680 47,68 26/03/2013 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME SECNIDAZOL 1000MG C/2 1,00000 07.107.338/0001-96 14,040 14,04 26/03/2013 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME SOMALGIM CARDIO 100MG CX C/32 COMP 1,00000 07.107.338/0001-96 13,050 13,05 26/03/2013 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME SUPRELLE 1+0,5MG CX 28 COMP. 1,00000 07.107.338/0001-96 29,050 29,05 26/03/2013 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME ZART H50+12,50MG BL AL 30 COMP. 1,00000 07.107.338/0001-96 24,290 24,29 27/03/2013 GREGO E DIAS LTDA - ME CITRATO DE POTASSIO 1,00000 12.543.382/0001-89 33,600 33,60 27/03/2013 GREGO E DIAS LTDA - ME FORMULA, FOSFATO 1,00000 12.543.382/0001-89 70,100 70,10 27/03/2013 GREGO E DIAS LTDA - ME FORMULA: 3,00000 12.543.382/0001-89 35,333 106,00 27/03/2013 GREGO E DIAS LTDA - ME FORMULA: CASTANHA DA INDIA 170MG C/60 COMP. 1,00000 12.543.382/0001-89 18,400 18,40 27/03/2013 GREGO E DIAS LTDA - ME 12.543.382/0001-89 FORMULA: DIOSMINA 450MG HESPERIDONA 50MG, HIDROCLOROTIAZIDA 1,00000 130,800 25MG C/180CP 130,80 27/03/2013 GREGO E DIAS LTDA - ME FORMULA: FOSFATO DE CODEINA 1,00000 12.543.382/0001-89 123,000 123,00 27/03/2013 GREGO E DIAS LTDA - ME FORMULA: MELOXICAN 7,5MG 1,00000 12.543.382/0001-89 137,500 137,50 27/03/2013 GREGO E DIAS LTDA - ME FORMULA: OXIBUTININA 5MG C/60 COMP 1,00000 12.543.382/0001-89 18,400 18,40 27/03/2013 GREGO E DIAS LTDA - ME FORMULA: TRAMADOL 1,00000 12.543.382/0001-89 35,300 35,30 27/03/2013 GREGO E DIAS LTDA - ME FORMULA:CITALOPRAM 10MG C/60 COMP. 1,00000 12.543.382/0001-89 17,500 17,50 1,00000 12.543.382/0001-89 49,800 49,80 27/03/2013 HESLEY CASSIO DE ARAÚJO MERCEARIA-ME CARNE EM PEDAÇO 56,00000 02.375.683/0001-97 9,980 558,88 27/03/2013 GREGO E DIAS LTDA - ME SULFADIAZINA DE PRATA 1% Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLIS Praca da Bandeira 69 45132719/0001-14 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2013 Data Produto Página 26 de 26 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 27/03/2013 HESLEY CASSIO DE ARAÚJO MERCEARIA-ME CARNE MOIDA 335,00000 02.375.683/0001-97 9,950 3.333,25 27/03/2013 HESLEY CASSIO DE ARAÚJO MERCEARIA-ME COSTELA BOVINA 246,00000 02.375.683/0001-97 7,390 1.817,94 27/03/2013 HESLEY CASSIO DE ARAÚJO MERCEARIA-ME COXA E SOBRE COXA DE FRANGO LIMPA E SERRADA 322,00000 02.375.683/0001-97 6,990 2.250,78 27/03/2013 MAURICIO FERREIRA ZANELATI-ME CART. DE TONER COMP. COM HP CE 285 A 1.6K 3,00000 07.149.973/0001-36 95,000 285,00 27/03/2013 MAURICIO FERREIRA ZANELATI-ME CART. TONER THERRAS PREMIUM TN580/650 8K 1,00000 07.149.973/0001-36 225,000 225,00 27/03/2013 MAURICIO FERREIRA ZANELATI-ME CARTUCHO DO CILINDRO DR650 DCP8085 25K 1,00000 07.149.973/0001-36 285,000 285,00 27/03/2013 MAURICIO FERREIRA ZANELATI-ME CILINDRO RICOH MP 1900 KTM 1,00000 07.149.973/0001-36 398,000 398,00 27/03/2013 MAURICIO FERREIRA ZANELATI-ME ENGRENAGEM P/ USO RICOH MP 1900 1,00000 07.149.973/0001-36 98,000 98,00 27/03/2013 MAURICIO FERREIRA ZANELATI-ME LAMINA DE LIMPEZA 1,00000 07.149.973/0001-36 95,000 95,00 27/03/2013 MAURICIO FERREIRA ZANELATI-ME REVELADOR T-28 1,00000 07.149.973/0001-36 315,000 315,00 27/03/2013 MAURICIO FERREIRA ZANELATI-ME TONER BROTHER TN 580 REFIL 200G KTN 2,00000 07.149.973/0001-36 95,000 190,00 27/03/2013 MAURICIO FERREIRA ZANELATI-ME TONER P USO HP CE 285 A 80G 4,00000 07.149.973/0001-36 60,000 240,00 27/03/2013 MAURICIO FERREIRA ZANELATI-ME TONER P USO HP Q 2612 A DE 150 G 1,00000 07.149.973/0001-36 50,000 50,00 27/03/2013 MAURICIO FERREIRA ZANELATI-ME TONER PRETO (150G) P/ HP 7115X 1,00000 07.149.973/0001-36 60,000 60,00 1,00000 07.149.973/0001-36 75,000 75,00 27/03/2013 OSMAR PEDRO DA SILVA. BUCHA DE BORRACHA DA MOLA TRASEIRA VW/VOLARE 2,00000 52.777.257/0001-58 30,000 60,00 27/03/2013 OSMAR PEDRO DA SILVA. GRAMPO DE MOLA 2,00000 52.777.257/0001-58 30,000 60,00 1,00000 52.777.257/0001-58 235,000 235,00 2,00000 52.777.257/0001-58 135,000 270,00 27/03/2013 MAURICIO FERREIRA ZANELATI-ME TONER SAMSUNG RF ML2010 KTN DE 65G 27/03/2013 OSMAR PEDRO DA SILVA. MOLA MESTRE TRASEIRA VOLARE 27/03/2013 OSMAR PEDRO DA SILVA. MOLA TRAZEIRA TERCEIRA Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLIS Praca da Bandeira 69 45132719/0001-14 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2013 Data Produto Página 27 de 27 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 27/03/2013 OSMAR PEDRO DA SILVA. PINO DE CENTRO AÇO 10X70 Valor Uni. Total 2,00000 52.777.257/0001-58 15,000 30,00 2,00000 52.777.257/0001-58 2,000 4,00 4,00000 52.777.257/0001-58 2,500 10,00 27/03/2013 PAULO DE JESUS SACHETI-MELANCHE 324,00000 02.853.634/0001-12 2,500 810,00 27/03/2013 PAULO DE JESUS SACHETI-MEPAO FRANCES DE 50 GRS 8.068,00000 02.853.634/0001-12 0,350 2.823,80 27/03/2013 PAULO DE JESUS SACHETI-MEREFRIGERANTE 32,00000 02.853.634/0001-12 5,000 160,00 27/03/2013 PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA NA AI 1A 31 ARTE 1S AL 24,00000 01.404.158/0017-57 8,770 210,48 27/03/2013 PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA NA AI 1A 31 PARA CASA 1S AL 24,00000 01.404.158/0017-57 20,480 491,52 27/03/2013 PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA NA AI 1A 31 PORT/MAT/CIEN/HIST/GEO 1B AL 24,00000 01.404.158/0017-57 29,250 702,00 27/03/2013 PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA NA AI 2A 31 ARTE 1S AL 32,00000 01.404.158/0017-57 17,550 561,60 27/03/2013 PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA NA AI 2A 31APOT/MAT/CIEN/HIST/GEO 1B AL 32,00000 01.404.158/0017-57 40,950 1.310,40 27/03/2013 PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA NA AI 3A 31 ARTE 1S AL 30,00000 01.404.158/0017-57 17,550 526,50 27/03/2013 PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA NA AI 3A 31 PORT/MAT/CIEN/HIST/GEO 1B AL 30,00000 01.404.158/0017-57 40,950 1.228,50 27/03/2013 PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA NA AI 4A 31 ARTE 1S AL 21,00000 01.404.158/0017-57 17,550 368,55 27/03/2013 PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA NA AI 4A 31 PORT/MAT/CIEN/HIST/GEO 1B AL 21,00000 01.404.158/0017-57 40,950 859,95 27/03/2013 PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA NA AI 5A 31 ARTE 1S AL 32,00000 01.404.158/0017-57 17,550 561,60 27/03/2013 PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA NA AI 5A 31 PORT/MAT/CIEN/HIST/GEO 1B AL 32,00000 01.404.158/0017-57 40,950 1.310,40 4,00000 96.686.191/0001-66 15,975 63,90 1,00000 96.686.191/0001-66 2,500 2,50 27/03/2013 OSMAR PEDRO DA SILVA. PORCA SEXTAVADA DUPLA 10MM MA 27/03/2013 OSMAR PEDRO DA SILVA. PORCA SEXTAVADA DUPLA 5/8 NF 27/03/2013 PLINIO RODRIGUES CAVASSANA -EPP AGENDA TILIBRA 27/03/2013 PLINIO RODRIGUES CAVASSANA -EPP ANOTE E COLE 38 X 51 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLIS Praca da Bandeira 69 45132719/0001-14 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2013 Data Produto Página 28 de 28 C.N.P.J. Fornecedor 27/03/2013 PLINIO RODRIGUES CAVASSANA -EPP APAGADOR 150 - N.PILOT Quantidade Valor Uni. Total 2,00000 96.686.191/0001-66 9,900 19,80 3,00000 96.686.191/0001-66 10,800 32,40 27/03/2013 PLINIO RODRIGUES CAVASSANA -EPP APONTADOR SIMPLES FABER CASTEL NEON 2,00000 96.686.191/0001-66 1,300 2,60 27/03/2013 PLINIO RODRIGUES CAVASSANA -EPP ARQUIVO MORTO PAPELÃO 13,00000 96.686.191/0001-66 1,177 15,30 27/03/2013 PLINIO RODRIGUES CAVASSANA -EPP ARQUIVO MORTO POLIONDA 50,00000 96.686.191/0001-66 3,500 175,00 27/03/2013 PLINIO RODRIGUES CAVASSANA -EPP BORRACHA MERCUR DELTA COLOR 7,00000 96.686.191/0001-66 14,400 100,80 27/03/2013 PLINIO RODRIGUES CAVASSANA -EPP CADERNO 14,00000 96.686.191/0001-66 1,000 14,00 27/03/2013 PLINIO RODRIGUES CAVASSANA -EPP CADERNO 1X1 25,00000 96.686.191/0001-66 4,700 117,50 27/03/2013 PLINIO RODRIGUES CAVASSANA -EPP CADERNO BROCHURA C/F 48 FOLHAS 50,00000 96.686.191/0001-66 0,700 35,00 27/03/2013 PLINIO RODRIGUES CAVASSANA -EPP CADERNO BROCHURA CALIGRAFIA 48 FOLHAS 50,00000 96.686.191/0001-66 0,700 35,00 27/03/2013 PLINIO RODRIGUES CAVASSANA -EPP CADERNO BROCHURAO 150,00000 96.686.191/0001-66 2,000 300,00 27/03/2013 PLINIO RODRIGUES CAVASSANA -EPP CADERNO CARTOGRAFIA C/F S/SEDA S. DOMINGOS 55,00000 96.686.191/0001-66 2,700 148,50 27/03/2013 PLINIO RODRIGUES CAVASSANA -EPP CALCULADORA 1,00000 96.686.191/0001-66 4,000 4,00 27/03/2013 PLINIO RODRIGUES CAVASSANA -EPP CANETA BIC CRISTAL AZUL 4,00000 96.686.191/0001-66 38,000 152,00 27/03/2013 PLINIO RODRIGUES CAVASSANA -EPP CANETA BIC CRISTAL VERMELHA 15,00000 96.686.191/0001-66 8,107 121,60 27/03/2013 PLINIO RODRIGUES CAVASSANA -EPP CANETA P/ RETRO PROJETOR 4,00000 96.686.191/0001-66 2,600 10,40 27/03/2013 PLINIO RODRIGUES CAVASSANA -EPP CANETA PILOT BPS 07 PONTA DE AÇO INOX 3,00000 96.686.191/0001-66 44,400 133,20 3,00000 96.686.191/0001-66 44,400 133,20 27/03/2013 PLINIO RODRIGUES CAVASSANA -EPP CANETA RETRO PROJETOR PILOT MEDIA 20MM PRETO4,00000 96.686.191/0001-66 2,600 10,40 27/03/2013 PLINIO RODRIGUES CAVASSANA -EPP APONTADOR COM DEPOSITO 27/03/2013 PLINIO RODRIGUES CAVASSANA -EPP CANETA PILOT BPS GRIP 10 C/ TAMPA AZUL Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLIS Praca da Bandeira 69 45132719/0001-14 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2013 Data Produto Página 29 de 29 C.N.P.J. Fornecedor 27/03/2013 PLINIO RODRIGUES CAVASSANA -EPP CARTOLINA E.V.A Quantidade Valor Uni. Total 10,00000 96.686.191/0001-66 4,320 43,20 4,00000 96.686.191/0001-66 8,000 32,00 27/03/2013 PLINIO RODRIGUES CAVASSANA -EPP CLIPS 2/0 500GRS 1,00000 96.686.191/0001-66 8,900 8,90 27/03/2013 PLINIO RODRIGUES CAVASSANA -EPP COLA 35G TENAZ 16,00000 96.686.191/0001-66 16,200 259,20 27/03/2013 PLINIO RODRIGUES CAVASSANA -EPP COLA 500GRS 8,00000 96.686.191/0001-66 4,700 37,60 27/03/2013 PLINIO RODRIGUES CAVASSANA -EPP COLA GLITER 3,00000 96.686.191/0001-66 4,500 13,50 27/03/2013 PLINIO RODRIGUES CAVASSANA -EPP COLCHETE Nº 06 2,00000 96.686.191/0001-66 3,000 6,00 27/03/2013 PLINIO RODRIGUES CAVASSANA -EPP CORRETIVO FITA 1,00000 96.686.191/0001-66 4,500 4,50 27/03/2013 PLINIO RODRIGUES CAVASSANA -EPP CORRETIVO LIQUIDO 1,00000 96.686.191/0001-66 15,000 15,00 27/03/2013 PLINIO RODRIGUES CAVASSANA -EPP DUREX 10,00000 96.686.191/0001-66 0,800 8,00 27/03/2013 PLINIO RODRIGUES CAVASSANA -EPP EVA CORES VARIADAS 160,00000 96.686.191/0001-66 1,350 216,00 27/03/2013 PLINIO RODRIGUES CAVASSANA -EPP FITA CREPE 19 X 50 23,00000 96.686.191/0001-66 2,600 59,80 27/03/2013 PLINIO RODRIGUES CAVASSANA -EPP FITA DUPLA FACE 4,00000 96.686.191/0001-66 3,025 12,10 27/03/2013 PLINIO RODRIGUES CAVASSANA -EPP FITA P/ EMPACOTAMENTO 6,00000 96.686.191/0001-66 2,500 15,00 27/03/2013 PLINIO RODRIGUES CAVASSANA -EPP GIZ DE CERA 20,00000 96.686.191/0001-66 0,800 16,00 27/03/2013 PLINIO RODRIGUES CAVASSANA -EPP GRAMPEADOR 1,00000 96.686.191/0001-66 8,100 8,10 27/03/2013 PLINIO RODRIGUES CAVASSANA -EPP GRAMPO 106/4 ACC 5000UNID 2,00000 96.686.191/0001-66 9,200 18,40 4,00000 96.686.191/0001-66 4,025 16,10 2,00000 96.686.191/0001-66 6,550 13,10 27/03/2013 PLINIO RODRIGUES CAVASSANA -EPP CLIPES 27/03/2013 PLINIO RODRIGUES CAVASSANA -EPP GRAMPO 26/6 C.5.000UNID 27/03/2013 PLINIO RODRIGUES CAVASSANA -EPP GRAMPO TRILHO Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLIS Praca da Bandeira 69 45132719/0001-14 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2013 Data Produto Página 30 de 30 C.N.P.J. Fornecedor 27/03/2013 PLINIO RODRIGUES CAVASSANA -EPP INDICE P/FICHEIRO 5X8 PAPELÃO A/Z MANO Quantidade Valor Uni. Total 3,00000 96.686.191/0001-66 10,500 31,50 1,00000 96.686.191/0001-66 31,200 31,20 27/03/2013 PLINIO RODRIGUES CAVASSANA -EPP LAPIS DE COR FABER C/12 UN 55,00000 96.686.191/0001-66 8,900 489,50 27/03/2013 PLINIO RODRIGUES CAVASSANA -EPP LAPIS GRAFITE FABER CASTEL REAPONTADO 3,00000 96.686.191/0001-66 59,733 179,20 27/03/2013 PLINIO RODRIGUES CAVASSANA -EPP LIVRO ATA 100 FLS 8,00000 96.686.191/0001-66 8,000 64,00 27/03/2013 PLINIO RODRIGUES CAVASSANA -EPP LIVRO ATA 50 FOLHAS S. DOMINGOS 4,00000 96.686.191/0001-66 6,225 24,90 27/03/2013 PLINIO RODRIGUES CAVASSANA -EPP LIVRO PONTO 100 FL. 2,00000 96.686.191/0001-66 11,700 23,40 27/03/2013 PLINIO RODRIGUES CAVASSANA -EPP MARCA TEXTO 9,00000 96.686.191/0001-66 3,950 35,55 27/03/2013 PLINIO RODRIGUES CAVASSANA -EPP MARCA TEXTO PILOT AMARELA 5,00000 96.686.191/0001-66 2,300 11,50 27/03/2013 PLINIO RODRIGUES CAVASSANA -EPP MARCADOR P/ QUADRO BRANCO PILOT AZUL 6,00000 96.686.191/0001-66 70,200 421,20 27/03/2013 PLINIO RODRIGUES CAVASSANA -EPP PAPEIS DIVERSOS 8,00000 96.686.191/0001-66 6,700 53,60 27/03/2013 PLINIO RODRIGUES CAVASSANA -EPP PAPEL ADESIVO CONTACT TRANSPARENTE 27,00000 96.686.191/0001-66 8,981 242,50 27/03/2013 PLINIO RODRIGUES CAVASSANA -EPP PAPEL CARTÃO 54,00000 96.686.191/0001-66 0,467 25,20 27/03/2013 PLINIO RODRIGUES CAVASSANA -EPP PAPEL CARTOLINA 50X 66 CM 30,00000 96.686.191/0001-66 0,300 9,00 27/03/2013 PLINIO RODRIGUES CAVASSANA -EPP PAPEL LAMINADO CORES VARIADAS 100,00000 96.686.191/0001-66 0,630 63,00 27/03/2013 PLINIO RODRIGUES CAVASSANA -EPP PAPEL PARDO 1,00000 96.686.191/0001-66 1,000 1,00 27/03/2013 PLINIO RODRIGUES CAVASSANA -EPP PAPEL SULFITE A4 4,00000 96.686.191/0001-66 122,750 491,00 90,00000 96.686.191/0001-66 14,000 1.260,00 5,00000 96.686.191/0001-66 0,250 1,25 27/03/2013 PLINIO RODRIGUES CAVASSANA -EPP LAPIS BORRACHA 27/03/2013 PLINIO RODRIGUES CAVASSANA -EPP PAPEL SULFITE CHAMEX 27/03/2013 PLINIO RODRIGUES CAVASSANA -EPP PAPEL VERNIZ Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLIS Praca da Bandeira 69 45132719/0001-14 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2013 Data Produto Página 31 de 31 C.N.P.J. Fornecedor 27/03/2013 PLINIO RODRIGUES CAVASSANA -EPP PASTA C/ABAS PLASTICA POLIBRAS TRANSP. Quantidade Valor Uni. Total 2,00000 96.686.191/0001-66 2,250 4,50 10,00000 96.686.191/0001-66 1,100 11,00 27/03/2013 PLINIO RODRIGUES CAVASSANA -EPP PASTA SANFONADA POLIBRAS DUPLICADA 31 DIV FUME 1,00000 96.686.191/0001-66 23,000 23,00 27/03/2013 PLINIO RODRIGUES CAVASSANA -EPP PASTA SANFONADA POLIBRAS OFICIO 12 DIV AZUL 1,00000 96.686.191/0001-66 13,000 13,00 27/03/2013 PLINIO RODRIGUES CAVASSANA -EPP PERFURADOR 1,00000 96.686.191/0001-66 8,100 8,10 1,00000 96.686.191/0001-66 9,600 9,60 27/03/2013 PLINIO RODRIGUES CAVASSANA -EPP PLACA DE EVA SELLER LISTRADO CORES VARIADOS 50,00000 96.686.191/0001-66 1,350 67,50 27/03/2013 PLINIO RODRIGUES CAVASSANA -EPP PRANCHETA DURATEX ACRIMET 30,00000 96.686.191/0001-66 2,000 60,00 27/03/2013 PLINIO RODRIGUES CAVASSANA -EPP REABASTECEDOR COMPACTOR P/ QUADRO BRANCO 12,00000 AZUL 96.686.191/0001-66 70,200 842,40 27/03/2013 PLINIO RODRIGUES CAVASSANA -EPP PASTA C/GRAMPO PAPELÃO POLICART PRETA 27/03/2013 PLINIO RODRIGUES CAVASSANA -EPP PISTOLA COLA Q. 27/03/2013 PLINIO RODRIGUES CAVASSANA -EPP REFIL DE COLA QUENTE FINO 60,00000 96.686.191/0001-66 0,360 21,60 27/03/2013 PLINIO RODRIGUES CAVASSANA -EPP REGUA 1 MT SOUZA DE MADEIRA C/PEGADOR 5,00000 96.686.191/0001-66 3,400 17,00 27/03/2013 PLINIO RODRIGUES CAVASSANA -EPP REGUA 30 CM CRISTAL SIMPLES 40,00000 96.686.191/0001-66 0,350 14,00 27/03/2013 PLINIO RODRIGUES CAVASSANA -EPP TESOURA ESCOLAR COLORIDA 13 CM 60,00000 96.686.191/0001-66 1,350 81,00 27/03/2013 PLINIO RODRIGUES CAVASSANA -EPP TINTA FACIAL YUR AZUL 15ML 24,00000 96.686.191/0001-66 2,700 64,80 24,00000 96.686.191/0001-66 2,700 64,80 27/03/2013 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME AÇUCAR CRISTAL 5 KG 5,00000 08.070.768/0001-43 6,890 34,45 27/03/2013 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME BISCOITO MARILAN 10,00000 08.070.768/0001-43 2,690 26,90 27/03/2013 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME FARINHA DE TRIGO 1 KG 5,00000 08.070.768/0001-43 2,350 11,75 27/03/2013 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME FERMENTO EM PO 100 GR 2,00000 08.070.768/0001-43 2,000 4,00 27/03/2013 PLINIO RODRIGUES CAVASSANA -EPP TINTA FACIAL YUR VERDE 15ML Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLIS Praca da Bandeira 69 45132719/0001-14 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2013 Data Produto Página 32 de 32 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 27/03/2013 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME GELATINA EM PO 17,00000 08.070.768/0001-43 0,900 15,30 27/03/2013 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME LEITE INTEGRAL 1 LT 21,00000 08.070.768/0001-43 2,350 49,35 27/03/2013 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME MARGARINA 500GR 11,00000 08.070.768/0001-43 3,600 39,60 27/03/2013 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME MILHO VERDE JUSSARA 2 KG 2,00000 08.070.768/0001-43 14,100 28,20 27/03/2013 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME MOLHO TOMATE POMAROLA 6,00000 08.070.768/0001-43 2,990 17,94 27/03/2013 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME MORTADELA MARBA 2,00000 08.070.768/0001-43 14,000 28,00 27/03/2013 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME OLEO SOYA 9,00000 08.070.768/0001-43 3,350 30,15 27/03/2013 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME PRESUNTO 2,00000 08.070.768/0001-43 18,000 36,00 27/03/2013 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME QUEIJO TIPO MUSSARELA 3,00000 08.070.768/0001-43 19,000 57,00 27/03/2013 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME SALSICHA ESTRELA A GRANEL 7,00000 08.070.768/0001-43 5,500 38,50 27/03/2013 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME SUCO TIPO CONCENTRADO EM GARRAFAS 500ML 8,00000 08.070.768/0001-43 2,500 20,00 27/03/2013 SILVANA PANTALEÃO PAES LANDIM RAMALHO-ME DESCONTO 1,00000 72.913.254/0002-92 -66,600 -66,60 27/03/2013 SILVANA PANTALEÃO PAES LANDIM RAMALHO-ME NUTRISON SOYA 800GR 3,00000 72.913.254/0002-92 74,000 222,00 27/03/2013 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME CEFALEXINA 500 MG COMP. 3,00000 07.107.338/0001-96 19,710 59,13 27/03/2013 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME CEFALIV C/12 1,00000 07.107.338/0001-96 11,290 11,29 27/03/2013 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME CETOCONAZOL 200 C/10 3,00000 07.107.338/0001-96 17,290 51,87 27/03/2013 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME CETOCONAZOL CREME 30 G 1,00000 07.107.338/0001-96 10,420 10,42 27/03/2013 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME DRAMIN B6 50+10MG CX 30 COMP. 1,00000 07.107.338/0001-96 12,790 12,79 27/03/2013 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME ESTIMORAL 1,00000 07.107.338/0001-96 94,500 94,50 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLIS Praca da Bandeira 69 45132719/0001-14 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2013 Data Produto Página 33 de 33 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 27/03/2013 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME ICADEN 10MG SOL SPRAY FR 60ML 1,00000 07.107.338/0001-96 55,180 55,18 27/03/2013 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME MIOSAN 5MG C/30 1,00000 07.107.338/0001-96 31,270 31,27 27/03/2013 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME PACO 500MG+30MG C/12 COMP. 2,00000 07.107.338/0001-96 15,490 30,98 27/03/2013 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME PRELONE FOSFATO 3MG FR 60ML+PIP DOS 1,00000 07.107.338/0001-96 13,730 13,73 27/03/2013 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME TAMIRAM 500MG CX C/7 COMP 1,00000 07.107.338/0001-96 52,400 52,40 27/03/2013 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME TORAGESIC 10MG SL CX 10 CAP. 1,00000 07.107.338/0001-96 22,440 22,44 27/03/2013 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME VONAU FLAXH 8MG CX 10 COMP DESORAL 1,00000 07.107.338/0001-96 46,500 46,50 55.240,216 Fiorilli S/C Software Ltda 30.761,135 121.240,906
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