SETEMBRO-2014 -INFORMAÇÕES PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
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SETEMBRO-2014 -INFORMAÇÕES PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
BANCO DA AMAZÔNIA S.A. RESUMO DE COMPRAS MÊS: SETEMBRO/2014 PROCESSO NÚMERO DO PROCESSO 2014/008 2014/028 2014/185 2013/006 MODALIDADE LICITAÇÃO OBJETO FUNDAMENTO LEGAL DESCRIÇÃO DO OBJETO DETALHES UNID PADRÃO VALOR TOTAL (R$) Nº VALOR CONTRATO CONTRATO (R$) FORNECEDOR PERÍODO VIGÊNCIA DATA ASSIN. ÁREA DEMANDAN TE NOME CNPJ/CPF PREGÃO ELETRÔNICO Contrato nº 2014/182, de Prestação de Serviços de processamento da Compe por Imagem, em conformidade Lei nº 8.666/93 e com os procedimentos descritos na Carta-Circular Decreto 5.450/2005 BACEN nº 3532, incluindo acesso à câmara de compensação do Executante na praça de São Paulo; serviço de representação do BANCO DA AMAZÔNIA. 363.230,23 Valor Mensal do Contrato 2014/182 363.230,23 Valor Mensal do Contrato 12 Meses 26/8/2014 GESOP DATALINK LTDA. 01.530.025/0001-60 INEXIBILIDADE 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 2010/122, de Locação de 01 (um) imóvel, onde abriga a Agência Art. 25 Inciso I da Xambioá-TO. Cujo objetivo é a Repactuação Contratual, Lei nº 8.666/93 passará de R$11.037,57 para R$11.898,87, a partir de 23/04/2014. 11.898,87 Valor mensal 2010/122 11.898,87 Valor mensal 12 Meses 31/5/2010 GESUPCOBES ESPAÇO IMOBILIÁRIO LTDA. 09.246.250/0001-80 PREGÃO Contrato 2014/203 de Prestação de Serviços de Lei nº 8.666/93 e Transporte Rodoviário/Fluvial de material de expediente, decreto 5.450/2005 móveis e equipamentos diversos para as unidades do Banco. 9.449,75 Valor mensal 2014/203 9.449,75 Valor mensal 12 Meses 5/9/2014 GESUPCOENG Contrato 2014/185 de Prestação de Serviços de Consultoria com o Objetivo de Implantar nova Forma de Gestão de atuação da Área Jurídica por Meio de Diagnostico, Pesquisa de Mercado e Proposta de Estrutura de Carreira Específica para Área Jurídica, visando a criação, adaptação e racionalização dos Processos Corporativos que Possibilitem o Funcionamento Eficiente, Eficaz e Efetivo da Área, com destaque às melhores Práticas de Processo e Controles que assegurem a Minimização dos Riscos nos seus principais Processos e Negócios e nos seus Sistemas de Informação 2.888.865,25 valor Global do Contrato 2014/185 2.888.865,25 valor Global do Contrato 18 Meses 1/9/2014 GSJUR 319.901,29 Valor Total do contrato 2013/288 319.901,29 Valor Total do contrato 360 Dias 26/8/2013 GESUPCOENG CONCORRÊNCIA TOMADA DE PREÇO Lei nº 8.666/93 1º Aditivo ao Contrato nº 2013/288 de Execução da Obra de reforma parcial do prédio onde funciona a Agência de Soure, Cujo objetivo é a prorrogação dos Lei nº 8.666/93 e prazos de execução e de vigência contratual. decreto 5.450/2005 a) prazo de execução passando de 06/05/2014 para 31/08/2014; e b) prorrogação de vigência passando de 20/08/2014 para 17/02/2015. 1 VS LOGÍSTICA E 34.914.283/0001‐07 TRANSPORTE LTDA-EPP PRICEWATERHOUSE AUDITORES INDEPENDENTES 02.646.397/0001-19 - MATRIZ 02.646.397/0003-80 - FILIAL RR GUTIERREZ OBRAS DE ALVENARIA E 02.052.441/0001-62 COMÉRCIO LTDA-EPP BANCO DA AMAZÔNIA S.A. RESUMO DE COMPRAS MÊS: SETEMBRO/2014 PROCESSO NÚMERO DO PROCESSO MODALIDADE LICITAÇÃO OBJETO FUNDAMENTO LEGAL DESCRIÇÃO DO OBJETO DETALHES UNID PADRÃO VALOR TOTAL (R$) Nº VALOR CONTRATO CONTRATO (R$) FORNECEDOR PERÍODO VIGÊNCIA DATA ASSIN. ÁREA DEMANDAN TE NOME CNPJ/CPF 2013/028 PREGÃO 1º Aditivo ao Contrato nº 2013/257 de Fornecimento de café pronto e quente para o consumo destinado ao Lei nº 8.666/93 e atendimento do pessoal lotado no edifício Sede, inclusive decreto 5.450/2005 Agência Belém-Centro, e no Armazém do Banco. Cujo objetivo é a prorrogação contratual para o período de 13/08/2014 a 12/08/2015. 2014/012 PREGÃO 1º Aditivo ao Contrato nº 2014/095 de Fornecimento de Lei nº 8.666/93 e 65 refrigeradores. Cujo objetivo é a Prorrogação do prazo Decreto 5.450/2005 de entrega, passando de 30/04/2014 para 30/06/2014. 98.949,00 Valor Global do Contrato 2014/095 98.949,00 Valor Global do Contrato 12 Meses 1/4/2014 GESUPCOCOM MEGA LICITAÇÃO LTDA-ME 18.430.481/0001-30 PREGÃO 3ºAditivo ao Contrato nº 2012/131, de Prestação de Serviços na área de saúde ocupacional, para desenvolver Lei nº 8.666/93 e atividades de medicina do trabalho.Cujo objetivo é a Decreto 5.450/2005 Prorrogação Contratual para o período de 17/09/2014 a 16/09/2015. 24.990,00 Valor mensal 2012/131 24.990,00 Valor mensal 12 Meses 17/9/2012 GERHU L. SILVA & F. ALMEIDA S/S LTDA. 03.709.958/0001-44 PREGÃO 6º Aditivo ao Contrato 2010/175, de Prestação de Serviços de Integração e centralização de processos de Lei nº 8.666/93 e troca eletrônica de dados - EDI. Cujo Objetivo é a Decreto 5.450/2005 Prorrogação Contratual para o período de 09/08/2014 a 08/08/2015. 10.000,00 Valor Mensal estimado 2010/175 10.000,00 Valor Mensal estimado 12 Meses 09/08//2010 GPROD PSN TECNOLOGIA E PRODUTOS S.A. 38.059.846/0001-70 DISPENSA Inciso X, Art.24 da Contrato 2014/217 - de Locação de um Imóvel para Lei nº 8.666/93 abrigar a sede da Agência de Lucas do Rio Verde-MT. 8.500,00 Valor mensal 2014/217 8.500,00 Valor mensal 36 Meses 4/9/2014 GESUPCOENG LUIZ JORGE PICCINI 285.487.799-34 PREGÃO Contrato 2014/200 - de Prestação de Serviço de Lei nº 8.666/93 e Limpeza e Conservação e Higienização nos prédios, onde decreto 5.450/2005 estão instaladas as unidades do Banco localizadas no Estado do Tocantins. 48.154,77 Valor mensal 2014/200 48.154,77 Valor mensal 12 Meses 16/9/2014 GESUPCOBES SEMOG CONSTRUTORA E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI-ME 12.083.195/0001-60 DISPENSA Termo de Rescisão Contratual ao Contrato 2013/274 Inciso X, Art.24 da de Locação de Imóvel residencial funcional e Lei nº 8.666/93 administrativo destinado a abrigar funcionário do Banco, com o efeito a partir de 08/01/2014. 5% do salário base do funcionário 2013/274 5% do salário base do funcionário 12 Meses 20/8/2013 GESUPCOENG EDIFLÁVIO PEREIRA DE SOUZA 010.758.661-46 PREGÃO Contrato 2014/222 de Execução dos serviços de retirada Lei nº 8.666/93 e e reinstalação de elementos de identificação visual decreto 5.450/2005 metálicos e infraestrutura de instalações elétricas, no Edifício Sede do Banco da Amazônia. 49.389,13 Valor Total do Contrato 2014/222 49.389,13 Valor Total do Contrato 90 Dias 5/9/2014 GESUPCOENG 2012/018 2010/034 2014/030 2014/039 1 31.400,00 Valor Mensal do Contrato 2013/257 31.400,00 Valor Mensal do Contrato 12 Meses 13/8/2013 GESUPCOBES IMPACTO - EVENTOS E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS S/S LTDA-ME 07.084.096/0001-62 ELETROBYTES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E 10.546.171/0001‐74 ELÉTRICA LTDA-EPP BANCO DA AMAZÔNIA S.A. RESUMO DE COMPRAS MÊS: SETEMBRO/2014 PROCESSO NÚMERO DO PROCESSO 2014/039 2008/032 MODALIDADE LICITAÇÃO DESCRIÇÃO DO OBJETO PREGÃO PREGÃO Termo de Rescisão ao Contrato 2008/248, de Prestação de Serviço de Compensação Eletrônica e Convencional de Lei nº 8.666/93 e cheques e papeis, Cujo objetivo é a Rescisão Contratual decreto 5.450/2005 tendo como motivação a conclusão do procedimento licitatório para a contratação do mesmo objeto, com efeito a partir de 26/08/2014. PREGÃO DISPENSA 2013/007 FUNDAMENTO LEGAL Contrato 2014/221-A de Execução dos serviços de Fornecimento e instalação de placas de sinalização nas Lei nº 8.666/93 e saídas de emergência, e locação, montagem e decreto 5.450/2005 desmontagem de plataforma em estrutura metálica e cobertura em lona plástica, no Edifício Sede do Banco da Amazônia. INEXIGIBILIDADE 2012/025 OBJETO PREGÃO DETALHES UNID PADRÃO VALOR TOTAL (R$) Nº VALOR CONTRATO CONTRATO (R$) FORNECEDOR PERÍODO VIGÊNCIA DATA ASSIN. ÁREA DEMANDAN TE NOME CNPJ/CPF 48.929,10 Valor Total do Contrato 2014/221 48.929,10 Valor Total do Contrato 60 Dias 5/9/2014 GESUPCOENG CONSTRUMAQ EIRELIEPP 1 210.803,00 Valor mensal 2008/248 210.803,00 Valor mensal 12 Meses 20/9/2008 GESUP / COBES ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A 38.059.846/0001-70 Contrato nº 2014/210, de Prestação dos Serviços para a ação cultural nos dias 11/10/2014 e 12/10/2014, pelo Padre Antônio Maria e Banda, no Círio de Nazaré 2014, na Sede do Banco da Amazônia. 1 30.000,00 Valor Total do Contrato 2014/210 30.000,00 Valor Total do Contrato 72 horas após a conclusão do serviço 9/9/2014 GICOM CANÁ PROMOÇÕES E COMÉRCIO LTDA. 04.381.731/0001-85 Contrato nº 2014/111, de Prestação de Serviços de Desenvolvimento na prática de Ginástica Laboral. Cujo Lei nº 8.666/93 e objetivo é a prorrogação contratual para o período de decreto 5.450/2005 09/08/2014 a 08/08/2015 e Exclusão da prestação dos serviços na Unidade de Feijó-AC, dentro dos 25% permitidos pelo § 1º do Art. 65 da Lei 8.666/93. 1 6.989,24 Valor mensal 2014/111 6.989,24 Valor mensal 12 MESES 9/8/2014 GERHU R H M CELES - ME 10.652.114/0001-70 1º Aditivo ao Contrato 2012/272, de Prestação de Serviços de Acesso ao SISCOMEX. Cujo objetivo é a Prorrogação Contratual para o período de 02/09/2014 a 01/09/2015. 1 30,00 Valor mensal estimado 2013/272 30,00 Valor mensal estimado 12 Meses 2/9/2013 GESOP SERASA S.A. 62.173.620/0001-80 1 12.374,00 Valor Mensal do contrato 2014/204 12.374,00 Valor Mensal do contrato GERHU JH FLASH ATIVIDADES FÍSICAS, CULTURAIS, COMÉRCIO E TRANSPORTE LTDA-ME 07.037.136/0001‐15 Art.25 da Lei nº 8.666/93 Inciso II § 1º do Art.24 da Lei nº 8.666/93 Contrato nº 2013/204 e Prestação de serviços com a finalidade de desenvolver a prática de Ginástica Laboral Lei nº 8.666/93 e para os empregado do Banco. Cujo objetivo é a decreto 5.450/2005 prorrogação contratual para o período de 21/06/2014 a 20/06/2015. 12 Meses 21/6/2013 12.507.345/0001‐15 BANCO DA AMAZÔNIA S.A. RESUMO DE COMPRAS MÊS: SETEMBRO/2014 PROCESSO NÚMERO DO PROCESSO 2012/012 2014/011 97/2013 2014/032 2014/013 MODALIDADE LICITAÇÃO OBJETO FUNDAMENTO LEGAL DETALHES PERÍODO VIGÊNCIA DATA ASSIN. 109.589,16 Valor total do contrato 12 Meses 15/9/2012 GESOP TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. 33.164.021/0001-00 2014/139 162.572,00 Valor Total do Contrato 12 Meses 19/5/2014 GESOP DAL-MASO E DAL-MASO LTDA-ME 11.244.512/0001-10 582.000,00 Valor Total do Contrato 2014/225 582.000,00 Valor Total do Contrato 12 Meses 4/9/2014 GPROD DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 1 7.379.999,95 Valor Total do Contrato 2014/226 7.379.999,95 Valor Total do Contrato 12 Meses 22/9/2014 GECAR PERTO S.A PERIFÉRICOS PARA AUTOMAÇÃO 92.080.035/0001‐04 1 1.135.000,00 Valor Total da Ata de Registro de Preços 2014/229 1.135.000,00 Valor Total da Ata de Registro de Preços 12 Meses 25/9/2014 GESUPCOCOM MINEORO INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA 87.374.229/0001‐74 UNID PADRÃO VALOR TOTAL (R$) PREGÃO 2º Aditivo ao ao Contrato 2012/106, de Prestação de Serviços de seguro nas coberturas incêndio, queda e raio e explosão, danos elétricos, vendaval/fumaça, equipamentos eletrônicos de baixa voltagem, quebra de vidros, perda ou pagamento de aluguel e responsabilidade civil operações dos bens móveis e imóveis de propriedade Lei nº 8.666/93 e do Banco da Amazônia S/A. e de terceiros (locados). Cujo decreto 5.450/2005 objetivo é a Prorrogação Contratual para o período de 16/09/2014 a 15/09/2015, e Redução do valor da cobertura de Incêndio, queda de raio, explosão, implosão e fumaça, considerando a diminuição de valores dos equipamentos do Banco. Em função da redução do objeto o valor do contrato passará de R$192.458,11 para R$109.589,16. 1 109.589,16 Valor total do contrato 2012/106 PREGÃO 1º Aditivo ao Contrato 2014/139, de Fornecimento e Montagem de mobiliário para o "Espaço Bem Viver", no 18º andar do Edifício Sede do Banco da Amazônia. Cujo Lei nº 8.666/93 e Objetivo é o Acréscimo do objeto referente ao decreto 5.450/2005 quantitativo de 04 meses de jantar em madeira e 32 cadeiras em madeira com estofado, passando o Valor Total de R$130.132,00 para R$162.572,00. Valor do Acréscimo de R$32.440,00. 1 162.572,00 Valor Total do Contrato PREGÃO Contrato 2014/225 de Fornecimento de 03 (três) SWITCHES FC, para atender as necessidades do Banco, Lei nº 8.666/93 e decorrente da Adesão a Ata de Registro de Preços nº decreto 5.450/2005 97/2013, firmada entre a Universidade Federal da Bahia e a Contratada. 1 PREGÃO Contrato nº 2014/226 de Fornecimento, instalação e manutenção de 186 terminais de autoatendimento completos, sendo 173 ATM FULL de abastecimento traseiro com as funcionalidades de saques, depósitos, Lei nº 8.666/93 e consultas e pagamentos, e 13 ATM de abastecimento decreto 5.450/2005 frontal, contendo as funcionalidades de saque, consultas e pagamentos, incluindo os serviços de instalação do sistema operacional, as respectivas API's, configuração suporte (remoto e local), customização, instalação dos PREGÃO Contrato nº 2014/229 Ata de Registro de Preços para Fornecimento e instalação de 73 portas giratórias Lei nº 8.666/93 e detectoras de metais-PGDM e 10 caixas coletoras portadecreto 5.450/2005 objetos com sistemas antifurto, para atender as necessidades das Unidades do Banco. DESCRIÇÃO DO OBJETO FORNECEDOR ÁREA DEMANDAN TE Nº VALOR CONTRATO CONTRATO (R$) NOME CNPJ/CPF 03.535.902/0001‐10 BANCO DA AMAZÔNIA S.A. RESUMO DE COMPRAS MÊS: SETEMBRO/2014 PROCESSO NÚMERO DO PROCESSO 2009/051 MODALIDADE LICITAÇÃO OBJETO FUNDAMENTO LEGAL DESCRIÇÃO DO OBJETO DETALHES UNID PADRÃO VALOR TOTAL (R$) PREGÃO 4º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 2010/061, Locação de 122 Sistemas de Alarme diurno e de Lei nº 8.666/93 e sensoriamento noturno. Cujo objetivo é o Reajuste de decreto 5.450/2005 Preço Contratual, passando o valor mensal de R$56.617,61 para R$60.155,33, a partir de 01/07/2014. 60.155,33 Valor mensal DISPENSA 3º Aditivo ao Contrato 2011/142 de Prestação de Serviço Inciso V do Art.24 de Vigilância Armada nas Unidades do Banco do Estado da Lei nº 8.666/93 de Roraima. Cujo objetivo é a Prorrogação contratual para o período de 10/08/2014 a 09/08/2015. 1 17.169,55 Valor mensal do contrato DISPENSA 4º Termo de Apostilamento ao Contrato 2011/142, de Prestação de Serviço de Vigilância Armada nas Unidades Inciso V do Art.24 do Banco do Estado de Roraima. Cujo objetivo é o da Lei nº 8.666/93 Reequilíbrio econômico Financeiro, passando o valor mensal de R$15.565,85 para R$17.169,55, a partir de 09 de maio de 2014. DISPENSA Nº VALOR CONTRATO CONTRATO (R$) FORNECEDOR PERÍODO VIGÊNCIA DATA ASSIN. ÁREA DEMANDAN TE 12 Meses 11/3/2010 GESOP AMATEC AMAZÔNIA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA. 08.654.086/0001-88 GESOP UNION SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA. 02.692.187/0001-67 02.692.187/0001-67 NOME CNPJ/CPF 2010/061 60.155,33 Valor mensal 2011/142 17.169,55 Valor mensal do contrato 1 17.169,55 Valor mensal do contrato 2011/142 17.169,55 Valor mensal do contrato 12 Meses 10/8/2011 GESOP UNION SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA. 1º Aditivo ao Contrato 2013/357 de Suporte Técnico (CST), Atualização de Software (CAS), Treinamento e implantação de atividades previstas em cronograma para a Inciso V do Art.24 solução: Cherwell Service Management (CSM)( da Lei nº 8.666/93 instalados nas dependências do Banco. Cujo objetivo é a Prorrogação contratual para o período de 13/09/2014 a 12/09/2015. 1 187.226,21 Valor anual do contrato 2013/357 187.226,21 Valor anual do contrato 12 Meses 13/9/2013 GPROD BUSINESS STATION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. 00.174.112/0001-69 12 Meses 10/8/2011 INEXIGIBILIDADE Art.25 da Lei nº 8.666/93 6º Aditivo ao Contrato 2010/202 Prestação de Serviços de Transporte de numerário e outros valores. Cujo objetivo é a Prorrogação contratual para o período de 09/09/2014 a 08/09/2015. 1 4.728,68 Valor mensal do contrato 2010/202 4.728,68 Valor mensal do contrato 12 Meses 9/9/2010 GESOP PROTEGE S/A PROTEÇÃO E TRANSPORTE DE VALORES 43.035.146/0001-85 INEXIGIBILIDADE Art.25 da Lei nº 8.666/93 2º Termo de Apostilamento ao Contrato 2010/063 de Locação de 01(um) imóvel destinado a abrigar a Agência Pinheiro Machado-Porto Velho. Cujo objetivo é o Reajuste Contratual passando o valor mensal de R$24.667,44 para R$26.165,65, a partir de 08/06/2014. 1 26.165,65 Valor Mensal do contrato 2010/063 26.165,65 Valor Mensal do contrato 120 Meses 12/7/2010 GESUPCOENG MAUI CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA. 07.567.573/0001-40 Termo de Apostilamento ao Contrato 2005/216 de Locação de 01 (um) Imóvel destinado a abrigar a Agência Inciso X, Art.24 da Guajará-Mirim-RO. Cujo objetivo é o Reajuste Contratual Lei nº 8.666/93 passando o valor mensal de R$15.814,48 para R$17.064,89, a partir de 18/05/2014. 1 17.064,89 Valor Mensal do contrato 2005/216 17.064,89 Valor Mensal do contrato 120 Meses 16/9/2005 GESUPCOENG MAUI CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA. 07.567.573/0001-40 DISPENSA BANCO DA AMAZÔNIA S.A. RESUMO DE COMPRAS MÊS: SETEMBRO/2014 PROCESSO NÚMERO DO PROCESSO MODALIDADE LICITAÇÃO DISPENSA INEXIGIBILIDADE INEXIGIBILIDADE 2013/052 PREGÃO INEXIGIBILIDADE 2012/056 PREGÃO OBJETO FUNDAMENTO LEGAL DETALHES PERÍODO VIGÊNCIA DATA ASSIN. 16.973,13 Valor Mensal do contrato 120 Meses 31/7/2008 GESUPCOENG ESPAÇO IMOBILIÁRIO LTDA. 09.246.250/0001-80 2011/189 75.889,22 Valor mensal do Contrato 12 Meses 28/7/2011 GSIST TOTVS S/A 53.113.791/0001-22 2010/271 141.764,90 Valor Mensal do contrato 12 Meses 31/12/2010 GPROD ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA. 59.456.277/0001-76 24 Meses 30/9/2014 GPROD CLARO S/A 40.432.544/0001-47 80.000,00 Valor Mensal do Contrato 120 Meses 19/8/2013 GESUP / COENG PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA. 63.684.781/0001-09 51.827,47 Valor mensal do contrato 12 Meses 2/1/2013 GESUP COBES ALVORADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME 13.096.822/0001-60 UNID PADRÃO VALOR TOTAL (R$) Terceiro Termo de Apostilamento ao Contrato 2008/185 de Locação de 01 (um) Imóvel destinado a Inciso X, Art.24 da abrigar a Agência de Palmas-Metro/TO. Cujo objetivo é o Lei nº 8.666/93 Reajuste Contratual passando o valor mensal de R$15.979,58 para R$16.973,13, a partir de 19/07/2014. 1 16.973,13 Valor Mensal do contrato 2008/185 Art.25 da Lei nº 8.666/93 7º Aditivo ao Contrato 2011/189, de Prestação de Serviços de Manutenção Legal, corretiva e atualização de versão, manutenção evolutiva, incluindo a integração, suporte on-site e suporte estendido remoto ou presencial, ao sistema de Contabilidade do Banco. Cujo objetivo é a prorrogação contratual para o período de 28/07/2014 a 27/07/2015. 1 75.889,22 Valor mensal do Contrato Art.25 da Lei nº 8.666/93 4º Aditivo ao Contrato 2010/271 de Prestação de serviços de licença de Software para Licenças de Computador. Cujo objetivo é a Prorrogação contratual para o período de 01/09/2014 a 31/12/2014, e Redução do objeto Contratado, passando o valor mensal de R$298.196,24 para R$141.764,90. 1 141.764,90 Valor Mensal do contrato Contrato nº 2014/233 de Fornecimento com Prestação de Lei nº 8.666/93 e Serviços (serviço móvel pessoal-SMP) decorrente da Ata decreto 5.450/2005 de Registro de Preços nº 50/2013 e Pregão Eletrônico nº 52/2013 do Ministério Público do Trabalho. c 1º Aditivo ao Contrato 2013/259 de Construção de imóvel para fins não residenciais, e futura locação de imóvel onde irão funcionar as Unidades da Superintendência do Amazonas/Roraima e Agência de Manaus Centro. Cujo objetivo é a prorrogação do prazo de execução da obra, passando a data inicial de 16/09/2014 para 04/04/2015. 1 80.000,00 Valor Mensal do Contrato 2013/259 1 51.827,47 Valor mensal do contrato 2012/201 Art.25 da Lei nº 8.666/93 DESCRIÇÃO DO OBJETO Termo de rescisão 2012/201 - referente à prestação de serviço de apoio administrativo de condução de veículos, Lei nº 8.666/93 e copeiragem e condução de elevadores, cujo objetivo é a decreto 5.450/2005 rescisão por falta de descumprimento de cláusulas contratuais, a partir de 30/09/2014. 67.520,84 Valor mensal estimado FORNECEDOR ÁREA DEMANDAN TE Nº VALOR CONTRATO CONTRATO (R$) 2014/233 67.520,84 Valor mensal estimado NOME CNPJ/CPF BANCO DA AMAZÔNIA S.A. RESUMO DE COMPRAS MÊS: SETEMBRO/2014 PROCESSO NÚMERO DO PROCESSO MODALIDADE LICITAÇÃO 2014/005 TOMADA DE PREÇO 2013/041 2013/041 OBJETO DETALHES PERÍODO VIGÊNCIA DATA ASSIN. 788.731,90 Valor total do Contrato 330 dias 15/9/2014 GESUPCOBES ZEPPELIN CONSTRUÇÕES LTDA-EPP 11.775.210/0001-78 2006/274 8.000,00 Valor Mensal do contrato 120 Meses 1/8/2006 GESUPCOENG MARAJÓ ALUMINIO DO MARANHÃO LTDA-ME 05.288.824/0001-22 7.000,00 Valor Mensal do contrato 2004/112 7.000,00 Valor Mensal do contrato 120 Meses 7/7/2004 GESUPCOENG ELISIO MARTINS DE ARAÚJO 063.831.303-15 1 595,80 Valor mensal do contrato 2013/343 595,80 Valor mensal do contrato 12 Meses 30/9/2013 GESOP PROTEGE S/A PROTEÇÃO E TRANSPORTE DE VALORES 43.035.146/0001-85 1º Aditivo ao Contrato 2013/340 Prestação de Serviços de Transporte de numerário e outros valores abastecimento / suprimentos e apoio logístico a terminais Lei nº 8.666/93 e de outro atendimento, para as unidades do Banco decreto 5.450/2005 localizados no Estado de Mato Grosso, Agência Lucas do Rio Verde. Cujo objetivo é a Prorrogação contratual para o período de 01/10/2014 a 30/09/2015. 1 5.551,75 Valor mensal do contrato 2013/340 5.551,75 Valor mensal do contrato 12 Meses 30/9/2013 GESOP BRINK'S SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA. 60.860.087/0001-07 7º Aditivo ao Contrato 2009/244 de Prestação de serviços de suporte e manutenção aos equipamentos da plataforma SUN instalados no Data Center do Banco.Cujo objetivos: a) Prorrogação contratual para o período de 25/09/2014 a 24/09/2015; b) Exclusão de Equipamentos e c) Inclusão de 02 (dois) equipamentos ao contrato original, passando o valor mensal de R$68.435,00 para R$3.609,05. 1 3.609,05 Valor Mensal do contrato 2009/244 3.609,05 Valor Mensal do contrato 12 Meses 25/9/2009 GPROD ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA. 59.456.277/0001-76 UNID PADRÃO VALOR TOTAL (R$) 1 788.731,90 Valor total do Contrato DISPENSA Termo de Apostilamento ao Contrato 2006/274 referente a Locação de 01 (um) Imóvel para fins não Inciso X, Art.24 da residenciais, abrigo da Agência de Guajajara/MA. Cujo Lei nº 8.666/93 objetivo é o Reajuste Contratual passando o valor mensal de R$6.424,42 para R$8.000,00. 1 8.000,00 Valor Mensal do contrato DISPENSA Termo de Apostilamento ao Contrato 2004/112 referente a Locação de 01 (um) Imóvel para fins não Inciso X, Art.24 da residenciais, abrigo da Agência de Extreito/MA. Cujo Lei nº 8.666/93 objetivo é o Reajuste Contratual passando o valor mensal de R$6.241,64 para R$7.000,00. 1 PREGÃO 1º Aditivo ao Contrato 2013/343 Prestação de Serviços de Transporte de numerário e outros valores abastecimento / suprimentos e apoio logístico a terminais Lei nº 8.666/93 e de outro atendimento, para as unidades do Banco decreto 5.450/2005 localizados no Estado de Mato Grosso, Agência de Rondonópolis e PAE Shopping Rondon Plaza. Cujo objetivo é a Prorrogação contratual para o período de 01/10/2014 a 31/12/2014. PREGÃO INEXIGIBILIDADE FORNECEDOR ÁREA DEMANDAN TE FUNDAMENTO LEGAL DESCRIÇÃO DO OBJETO Contrato nº 2014/223 - execução da obra de reforma geral do prédio onde funciona a agência caxias/ma, no Lei nº 8.666/93 e regime de empreitada por preço global (material e mão-dedecreto 5.450/2005 obra). vigência: 330 dias a partir da data da assinatura. Art.25 da Lei nº 8.666/93 Nº VALOR CONTRATO CONTRATO (R$) NOME CNPJ/CPF BANCO DA AMAZÔNIA S.A. RESUMO DE COMPRAS MÊS: SETEMBRO/2014 PROCESSO NÚMERO DO PROCESSO 2010/044 2011/078 MODALIDADE LICITAÇÃO OBJETO DATA ASSIN. 510,00 Valor mensal do contrato 12 Meses 1/10/2010 GECON CONTELB CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA. 02.829.118/0001-52 2011/127 1.346.850,00 Valor anual do contrato 12 Meses 26/9/2011 GSIST PD CASE INFORMÁTICA LTDA. 38.519.484/0001-52 4.728,68 Valor Mensal do Contrato 2010/202 4.728,68 Valor Mensal do Contrato 12 Meses 9/9/2010 GESOP PROTEGE S/A PROTEÇÃO E TRANSPORTE DE VALORES 43.035.146/0001-85 15.000,00 Valor Mensal do contrato 9394/004 15.000,00 Valor Mensal do contrato 180 Meses 1/7/2004 GESUPCOENG GJP LIMA NOBRE-ME 00.584.401/0001-36 PREGÃO 4º Aditivo ao Contrato 2010/201 Prestação de Serviços Lei nº 8.666/93 e de Envio de Arquivo de Livro Eletrônico. Cujo objetivo é decreto 5.450/2005 a Prorrogação contratual para o período de 01/10/2014 a 30/09/2015. 1 510,00 Valor mensal do contrato 2010/201 PREGÃO 4º Aditivo ao Contrato 2011/127 Prestação de Serviços Técnicos especializados em regime de fábrica de Lei nº 8.666/93 e Software com metrificação na forma de ponto eletrônico. decreto 5.450/2005 Cujo objetivo é a Prorrogação contratual para o período de 26/09/2014 a 25/09/2015. 1 1.346.850,00 Valor anual do contrato DISPENSA Art.25 da Lei nº 8.666/93 2º Termo de Apostilamento ao Contrato 2010/202, de prestação de serviços de transporte de numerário e outros valores abastecimento / suprimento e apoio logístico a terminais de auto-atendimento, para a unidade do banco, ag. de jiraná-ro. Cujo objetivo é o reajuste contratual passando o valor mensal de R$270,63 para R$290,39 por viagem. Termo de Apostilamento ao Contrato 9394/004 referente a Locação de 01 (um) Imóvel para fins não Inciso X, Art.24 da residenciais, abrigo da Agência Ananindeua Cidade Lei nº 8.666/93 Nova/PA. Cujo objetivo é o Reajuste Contratual passando o valor mensal de R$10.978,95 para R$15.000,00. MODALIDADE LICITAÇÃO 1 Nº VALOR CONTRATO CONTRATO (R$) OBJETO PROCESSO PATROCINIO PERÍODO VIGÊNCIA VALOR TOTAL (R$) DESCRIÇÃO DO OBJETO FUNDAMENTO LEGAL DESCRIÇÃO DO OBJETO FORNECEDOR ÁREA DEMANDAN TE UNID PADRÃO INEXIBILIDADE FUNDAMENTO LEGAL DETALHES NOME CNPJ/CPF PATROCINADO DETALHES UNIDADE PADRÃO VALOR TOTAL (R$) Nº CONTRATO VALOR CONTRATO (R$) PERÍODO VIGÊNCIA ÁREA DATA DEMANDANT ASSINATURA E NOME CNPJ/CPF Contrato nº 2014/216 de Patrocínio ao Projeto “XVIII Exposições e Congressos – 82.120-9 Art. 25 Caput período de 04/09/2014 a 06/09/2014 na cidade de INEXIGIBILIDADE da Lei 8.666/93 Exposições e Congressos – 82.120-9 Art. 25 Caput INEXIGIBILIDADE realizado, pelo PATROCINADO no período de 11/10/2014 da Lei 8.666/93 _ 5.000,00 2014/216 5.000,00 24/10/2014 1/9/2014 GICOM/ COPAT CDL - CÂMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS 04.854.709/0001-05 DE CAPANEMA _ 9.000,00 2014/221 9.000,00 18/11/2014 11/9/2014 GICOM/ COPAT SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAITUBA LIQUIDA GERAL” a ser realizado, pelo PATROCINADO no Capanema‐PA. VIGÊNCIA: 24/10/2014. Data da assinatura até Contrato nº 2014/221 de Patrocínio ao Projeto “25ª FEIRA EXPOAGROINDUSRIAL DE ITAITUBA ” a ser a 19/10/2014 na cidade de Itaituba/PA. VIGÊNCIA: Data da assinatura até 18/11/2014. 10.221.489/0001-85 BANCO DA AMAZÔNIA S.A. RESUMO DE COMPRAS MÊS: SETEMBRO/2014 PROCESSO NÚMERO DO PROCESSO MODALIDADE LICITAÇÃO Exposições e Congressos – 82.120-9 INEXIGIBILIDADE OBJETO FUNDAMENTO LEGAL DETALHES UNID PADRÃO DESCRIÇÃO DO OBJETO Contrato nº 2014/205 de Patrocínio ao Projeto “XIV Art. 25 Caput FECOIMP” a ser realizado, pelo PATROCINADO no período da Lei 8.666/93 de 17/09/2014 a 20/09/2014 na cidade de Impetraz/MA. VALOR TOTAL (R$) Nº VALOR CONTRATO CONTRATO (R$) FORNECEDOR PERÍODO VIGÊNCIA DATA ASSIN. ÁREA DEMANDAN TE NOME CNPJ/CPF _ 20.000,00 2014/205 20.000,00 19/11/204 10/9/2014 GICOM/ COPAT ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE IMPETRAZ - ACII 07.000.276/0001-19 _ 8.050,00 2014/223 8.050,00 6/10/2014 5/9/2014 GICOM/ COPAT BENEDIT CATALINA MURCHIO 234.290.702-87 _ 31.500,00 2014/228 31.500,00 31/1/2015 16/9/2014 GICOM/ COPAT DANIEL DE FREITAS ARAUJO 373.163.972-68 _ 20.000,00 2014/227 20.000,00 31/1/2015 16/9/2014 GICOM/ COPAT JOSÉ ELOI IGLESIAS COMESANHA 007.331.408-07 _ 15.000,00 2014/080 15.000,00 31/3/2015 25/3/2014 GICOM/ COPAT SONIA REGINA SILVA DO NASCIMENTO 280.321.602-72 _ 14.500,00 2014/230 14.500,00 31/1/2015 18/9/2014 GICOM/ COPAT VIGÊNCIA: 19/11/2014. Contrato nº 2014/223-A de Patrocínio ao Projeto “VERNISSAGE DE LANÇAMENTO DA EXPOSIÇÃO DO Patrocínio Cultural Art. 25 Caput CÍRIO 2014 ‐ RETRATOS DA FÉ” a ser realizado, pela INEXIGIBILIDADE 82.182-9 da Lei 8.666/93 PATROCINADA no dia 05/09/2014, na cidade de Belém/PA. VIGÊNCIA: Data da assinatura até 06/10/2014. Contrato nº 2014/228 de Patrocínio ao Projeto “SHOW DE LANÇAMENTO DO CD TEU MOVER” a ser Patrocínio Cultural Art. 25 Caput realizado, pelo PATROCINADO no período de 01/10/2014 INEXIGIBILIDADE 82.182-9 da Lei 8.666/93 a 31/12/2014 na cidade de Belém‐PA. VIGÊNCIA: Data da assinatura até 31/01/2015. Contrato nº 2014/227 de Patrocínio ao Projeto “36ª Patrocínio Cultural Art. 25 Caput FESTA DA CHIQUITA” a ser realizado, pela PATROCINADA INEXIGIBILIDADE 82.182-9 da Lei 8.666/93 no período de 01/10/2014 a 31/12/2014 na cidade de Belém‐PA. VIGÊNCIA: Data da assinatura até 31/01/2015. 1º Aditivo ao Contrato nº 2014/080 de Patrocínio ao Projeto “CD INVENTO” a ser realizado, pela Patrocínio Cultural Art. 25 Caput PATROCINADA na cidade de Belém‐PA. Cujo objetivo é a INEXIGIBILIDADE 82.182-9 da Lei 8.666/93 Prorrogação Contratual para o período de 31/12/2014 a 31/03/2015. Contrato nº 2014/230 de Patrocínio ao Projeto “LANÇAMENTO DO VÍDEO DOCUMENTÁRIO ‐ O LEGADO Patrocínio Cultural Art. 25 Caput DE PLÁCIDO” a ser realizado, pela PATROCINADA no INEXIGIBILIDADE 82.182-9 da Lei 8.666/93 período de 01/10/2014 a 31/12/2014 na cidade de Belém‐PA. VIGÊNCIA: Data da assinatura até 31/01/2015. SIDNEY TORRES LEITE 07.178.326/0001-52 - ME PORTAL DA TRANSPARENCIA - OCS SETEMBRO 2014 QUANT ADQUIRIDA UNIDADE PADRÃO 2 Unid. Nº OCS NÚMERO DA LICITAÇÃO MODALIDADE LICITAÇÃO FUNDAMENTO LEGAL 2014/396 - DISPENSA Lei 8.666/93 Art. 24. 2014/397 - DISPENSA Lei 8.666/93 Art. 24. 2014/398 - DISPENSA Lei 8.666/93 Art. 24. Aquisição de 300 rolos de fita gomada 300 Unid 2014/399 - DISPENSA Lei 8.666/93 Art. 24. Gasolina Comum para Abastecimento do Veículo NSO-5740 40 2014/400 - DISPENSA Lei 8.666/93 Art. 24. Evento "Almoço com a Imprensa" 50 DESCRIÇÃO DO OBJETO Aquisição de Projetores de Imagem para a GEPES-CODEP Transporte para ações do Círio VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL DA VALOR CONTRATO OCS PERÍODO VIGÊNCIA DATA DA OCS FORNECEDOR 1/9/2014 Computer Store R$ 1.784,00 R$ 3.568,00 R$ 3.568,00 R$ 3.940,00 R$ 3.940,00 R$ 3.940,00 2/9/2014 TRANSCURUMIM TRANSP. E LOCAÇÃO LTDA R$ 11,98 R$ 3.594,00 R$ 3.594,00 2/9/2014 FITAS REAL L R$ 3,119 R$ 124,76 R$ 124,76 Unid 53,00 R$ 2.650,00 R$ 2.650,00 1 1 CNPJ/CPF 34.624.379/0011-02 83.300.202/0001-86 RESPONSÁVEL Aldo JOÃO 88.615.950/0001-71 ANTONIO PONTES 2/9/2014 IRMAOS FERREIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E 11.585.897/0001-89 SERVIÇOS LTDA ANTONIO PONTES 3/9/2014 FOLHA E CUNHA RESTAURANTE & EVENTOS LTDA15.150.654/0001-79 EPP (RESTAURANTE CORLEONE) ANTONIO PONTES IRMAOS FERREIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA - DISPENSA Lei 8.666/93 Art. 24. Gasolina Comum para Abastecimento do Veículo NSO-5850 40 L R$ 3,119 R$ 124,76 R$ 124,76 3/9/2014 2014/402 - DISPENSA Lei 8.666/93 Art. 24. Gasolina Comum para Abastecimento do Veículo JVP3821 40 L R$ 3,119 R$ 124,76 R$ 124,76 3/9/2014 DISPENSA Prestação de Serviços de Hospedagem 04 dias para a Premiação e Lei 8.666/93 Art. 24. Reconhecimento do Programa Supera Mais 12 Unid R$ 1.040,000 R$ 12.480,00 R$ 12.480,00 4/9/2014 SOFT IN BATISTA CAMPOS 10.882.871/0002-10 ANTONIO PONTES DISPENSA Serviços de Decoração com parte das Ações de Marketing do Banco da Lei 8.666/93 Art. 24. Amazônia durante Setembro e Outubro de 2014 1 Unid R$ 10.150,000 R$ 10.150,00 R$ 10.150,00 4/9/2014 ONENO MORAES FLORISTA 15.660.080/0001-89 ANTONIO PONTES 50 Unid. R$ 25,00 R$ 1.250,00 R$ 1.250,00 4/9/2014 M C XERFAN RECEPÇÕES - ME 05.332.940/0001-00 ALDO 10 Uinid R$ 75,25 R$ 752,50 R$ 752,50 5/9/2014 COMATEL COMÉRCIO DE MATERIAL LTDA 04.510.069/0001-16 ANTONIO PONTES 40 L R$ 3,119 R$ 124,76 R$ 124,76 2014/403 2014/404 - 2014/405 - DISPENSA 2014/406 - PE 2013/082 2014/407 - DISPENSA 2014/408 - DISPENSA COQUETEL VOLANTE PARA 50 PESSOAS a) Pessoal: Equipe composta por garçons. louças e pessoal de apoio; Lei 8.666/93 Art. 24. b) Comidas: salgados quentes e frios, doces e bebidas LEI 10.520/02 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A COENG CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2014/023 - para o Almoxarifado Lei 8.666/93 Art. 24. Gasolina Comum para Abastecimento do Veículo JVP3821 Lei 8.666/93 Art. 24. Instalação de 07 Splits na Agencia de São Miguel do Guamá . Serv R$ 3.300,000 R$ 3.300,00 R$ 3.300,00 2014/409 - DISPENSA Lei 8.666/93 Art. 24. Fornecimento de 03 persianas em PVC para o PAB CAPAF - Serv R$ 400,000 R$ 400,00 R$ 400,00 2014/410 - DISPENSA Lei 8.666/93 Art. 24. Gasolina Comum para Abastecimento do Veículo NSO-5850 40 L R$ 3,119 R$ 124,76 R$ 124,76 1 5/9/2014 1 1 9/9/2014 10/9/2014 11.585.897/0001-89 ANTONIO PONTES 2014/401 IRMAOS FERREIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E 11.585.897/0001-89 SERVIÇOS LTDA IRMAOS FERREIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E 11.585.897/0001-89 SERVIÇOS LTDA ANTONIO PONTES ANTONIO PONTES 13.792.530/0001-61 ANTONIO PONTES ALMEIDA & ALMEIDA COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO 06.887.290/0001-13 (METALLUX) ANTONIO PONTES CARLOS ANDRÉ NEVES DIAS (CENTRAL VIP - MEI) 9/9/2014 IRMAOS FERREIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA 11.585.897/0001-89 ANTONIO PONTES 2014/411 - DISPENSA Lei 8.666/93 Art. 24. Gasolina Comum para Abastecimento do Veículo NSO-5740 40 L R$ 3,119 R$ 124,76 R$ 124,76 9/9/2014 IRMAOS FERREIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA 11.585.897/0001-89 ANA AMELIA 2014/412 - DISPENSA Lei 8.666/93 Art. 24. Projetor Mini - PPX2330 - PHILIPS 1 L R$ 1.549,000 R$ 1.549,00 R$ 1.549,00 10/9/2014 COMPUTER STORE (SOL INFORMATICA) 34.624.379/0011-02 ANTONIO PONTES 1000 Unid R$ 0,230 R$ 230,00 10/9/2014 LP BRANDÃO LIMA COMÉRCIO E SERVIÇOS 08.033.140/0001-78 ANTONIO PONTES Ficha Prateleira 000.010.058 2014/413 - DISPENSA Etiqueta 000.012.013 350 Unid R$ 1,080 R$ 378,00 Cinta 000.012.020 2000 Unid R$ 0,590 R$ 1.180,00 Etiqueta 000.012.025 800 Unid R$ 0,880 R$ 704,00 40 L R$ 3,119 R$ 124,76 R$ 124,76 10/9/2014 IRMAOS FERREIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E 11.585.897/0001-89 SERVIÇOS LTDA ANTONIO PONTES 10 Unid R$ 190,000 R$ 1.900,00 R$ 1.900,00 10/9/2014 AELCIO DE JESUS MONTEIRO DOS SANTOS - (AMSSERVIÇOS) ANTONIO PONTES 40 L R$ 3,119 R$ 124,76 R$ 13.314,46 11/9/2014 IRMAOS FERREIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E 11.585.897/0001-89 SERVIÇOS LTDA ANTONIO PONTES 11/9/2014 IRMAOS FERREIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E 11.585.897/0001-89 SERVIÇOS LTDA ANTONIO PONTES Lei 8.666/93 Art. 24. R$ 2.492,00 2014/414 DISPENSA Lei 8.666/93 Art. 24. Gasolina Comum para Abastecimento do Veículo NSO-5630 2014/415 DISPENSA Lei 8.666/93 Art. 24. DISPENSA Lei 8.666/93 Art. 24. Gasolina Comum para Abastecimento do Veículo NSO-5390 2014/416 2014/417 2014/418 - - DISPENSA PE 2013/082 Fornecimento de Containers para retirada de resíduos do site beckup, Armazem e Ed. Sede Lei 8.666/93 Art. 24. Óleo Diesel par o Grupo Gerador do Ed. Sede LEI 10.520/02 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A COENG CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2014/023 - para o Almoxarifado - Mola automática p/ porta COIMBRA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A COENG CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2014/023 - para o Almoxarifado - Espelho cristal Simples 1.000 L R$ 2,749 R$ 2.749,00 60 Uinid R$ 84,14 R$ 5.048,40 R$ 121,35 R$ 1.213,50 1 R$ 2.749,00 R$ 6.261,90 1 12/9/2014 11.375.951/0001-61 04.510.069/0001-16 ANTONIO PONTES IRMAOS FERREIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E 11.585.897/0001-89 SERVIÇOS LTDA ANTONIO PONTES COMATEL COMÉRCIO DE MATERIAL LTDA 10 2014/419 - DISPENSA Lei 8.666/93 Art. 24. Gasolina Comum para Abastecimento do Veículo NSO-5390 40 L R$ 3,119 R$ 124,76 R$ 13.314,46 15/9/2014 2014/420 - DISPENSA Lei 8.666/93 Art. 24. Gasolina Comum para Abastecimento do Veículo NSO-5850 40 L R$ 3,119 R$ 124,76 R$ 124,76 9/9/2014 IRMAOS FERREIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA 11.585.897/0001-89 16/9/2014 IRMAOS FERREIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA 11.585.897/0001-89 ALDO 2014/421 2014/422 - DISPENSA Lei 8.666/93 Art. 24. Gasolina Comum para Abastecimento do Veículo NSO-5740 DISPENSA SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS Lei 8.666/93 Art. 24. PARA APARELHOS DE AR CONDIONADO MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 01 EQUIP. DE SCANNER - DSV2400S/N35019175 2014/423 - DISPENSA Lei 8.666/93 Art. 24. MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 01 EQUIP. DE SCANNER - DSV2400S/N35019246 40 L R$ 3,119 R$ 124,76 0 SERV. R$ 19.300,000 R$ 19.300,00 1 SERV R$ 3.484,900 R$ 3.484,90 SERV R$ 2.846,90 R$ 2.846,90 1 R$ 124,76 ANTONIO PONTES R$ 19.300,00 16.09.2014 HGT-COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP 12.144.278/0001-11 GERSON / ANTONIO R$ 8.882,30 17/9/2014 FERNANDO WILLIS CUNHA DA SILVA MEI 20.546.000/0001-07 GERSON / ANTONIO OBS CANCELADA PORTAL DA TRANSPARENCIA - OCS SETEMBRO 2014 Nº OCS 2014/424 2014/425 2014/426 2014/427 2014/428 NÚMERO DA LICITAÇÃO - 2014/429 2014/430 - MODALIDADE LICITAÇÃO DESCRIÇÃO DO OBJETO 2014/434 - SERVIÇOS DE MESTRE DE CERIMÔNIA 1 SERV. SERVIÇOS DE SHOW PIROTÉCNICO 1 SERV. SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA,SEGURANÇA E APOIO 1 SERV. Lei 8.666/93 Art. 24. DISPENSA SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS,LÓGICAS E Lei 8.666/93 Art. 24. TELEFÔNICAS NO NOVO MOBILIÁRIO DA AG.CUIABÁ(MT) 1 SERV. DISPENSA Lei 8.666/93 Art. 24. Gasolina Comum para Abastecimento do Veículo NSO-5630 40 L DISPENSA Lei 8.666/93 Art. 24. Gasolina Comum para Abastecimento do Veículo JVP3821 Lei 8.666/93 Art. 24. DISPENSA DISPENSA 2014/437 - 2014/438 - 2014/442 - 2014/443 - DISPENSA DISPENSA DISPENSA DISPENSA DISPENSA DISPENSA DISPENSA FORNECEDOR R$ 14.900,00 18/9/2014 SIDNEY TORRES LEITE - ME R$ 800,00 R$ 800,00 16/9/2014 VANESSA CORRÊA VACONCELOS R$ 14.510,00 R$ 14.510,00 R$ 14.510,00 19/9/2014 IVAIR BRUMELHAUS MULLER-MEI R$ 7.130,00 R$ 7.130,00 R$ 7.130,00 16/9/2014 ATITUDE E EVENTOS -ME ANTONIO PONTES 19/9/2014 R$ 1.560,00 000.032.002-Ligas rubber bands ou similar, em elástico tipo látex de alta resistência. Caixa com 100 gramas. 1000 Caixa R$ 2,18 R$ 2.180,00 000.035.033-Fita (carretel) para calculadora eletrônica SHARP COMPET cs 2612, SHARP el-2630,OLIVETTI LOGOS 802-B, em nylon,pvf de 13mm x5m 150 Unid. R$ 1,40 R$ 210,00 450 Unid. R$ 2,57 R$ 1.156,50 000.036.075-Bobina em papel para máquina eletrônica SHARP, OLIVETTI e FACIT, com uma face acetinada, de 57 mm de largura x 30m de comprimento. 1200 Unid. R$ 0,71 R$ 852,00 Unid. R$ 20,00 R$ 440,00 Lei 8.666/93 Art. 24. AÇÕES DE MARKETING DO BANCO DURANTE O CÍRIO-2014PALCO,ILUMINAÇÃO E PROJEÇÃO DE IMAGEM. AÇÕES DE MARKETING DO BANCO DURANTE O CÍRIO-2014-SERVIÇO DE Lei 8.666/93 Art. 24. SONORIZAÇÃO. 22/9/2014 JR PAPER COMERCIAL 23/9/2014 I L SANTIAGO-ME R$ 45,00 R$ 450,00 R$ 75,00 R$ 75,00 R$ 15.812,75 R$ 15.812,75 R$ 15.812,75 23/9/2014 FLORISA FLORES E PLANTAS LTDA R$ 888,00 R$ 888,00 R$ 888,00 23/9/2014 CABRAL AMBIENTAL LTDA. R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 23/9/2014 SIDNEY TORRES LEITE - ME 07.178.326/0001-52 Joao Antonio R$ 2.900,00 R$ 2.900,00 R$ 2.900,00 23/9/2014 JF SOM & EVENTOS 17.721.736/0001-51 João Antonio PATRICIA FERREIRA GODIM-ME SERV SERV 1 Und. 1 SERV 1 SERV 1 SERV AÇÕES DE MARKETING DO BANCO DURANTE O CÍRIO-2014-SERVIÇO DE TRANSPORTE. Lei 8.666/93 Art. 24. SERVIÇOS VOLANTE DE COQUETEL E JANTAR SELF SERVICE ( POMMEDOR) 1 SERV Lei 8.666/93 Art. 24. SERVIÇOS VOLANTE DE COQUETEL,JANTAR SELF SERVICE E CAFÉ DA MANHÃ( ESTAÇÃO GOURMET) 1 SERV 100 SERV SERV 01.543.427/0001-07 1 1 R$ 10.500,00 R$ 10.500,00 R$ 10.500,00 23/9/2014 R$ 14.000,00 R$ 14.000,00 R$ 14.000,00 23/9/2014 EFFERSOM ESTRUTURAS PARA EVENTOS EIRELLI-EP R$ 13.500,00 R$ 13.500,00 R$ 13.500,00 23/9/2014 CN PRODUÇÕES LTDA-AC NOGUEIRA PROD.-ME R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 23/9/2014 CURUMIM TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA-ME R$ 15.960,00 R$ 15.960,00 R$ 15.960,00 23/9/2014 W S R MARTINS(POMMEDOR) R$ 15.500,00 R$ 15.500,00 R$ 15.500,00 23/9/2014 ESTAÇÃO GOURMET R$ 140,00 R$ 14.000,00 R$ 14.000,00 23/9/2014 - DISPENSA Lei 8.666/93 Art. 24. Gasolina Comum para Abastecimento do Veículo NSO-5390 40 L R$ 3,119 R$ 124,76 R$ 13.314,46 23/9/2014 2014/445 - DISPENSA Lei 8.666/93 Art. 24. Gasolina Comum para Abastecimento do Veículo NSO-5740 40 L R$ 3,119 R$ 124,76 R$ 124,76 23/9/2014 DISPENSA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PÇARA SR. CACIO VAN HAN Lei 8.666/93 Art. 24. (TECNICO OPERADOR DA MAQUINA DE LANÇAR PETALAS) 1 SERV 20.000 Unid. 2014/446 - PE 2013/059 LEI 10.520/02 AQUISIÇÃO DE MATERIAL CODIFICADO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2013/444 (000.036.066) GERSON GERSON R$ 9.715,00 2014/444 2014/447 83.386.458/0001-58 Unid. 1 1 1 Unid. Lei 8.666/93 Art. 24. INGRESSOS PARA O EVENTO CÍRIO FLÚVIAL NO DIA 11/10/2014 COM Lei 8.666/93 Art. 24. CAMISETAS, KITS DE CAFÉ DA MANHÃ, ÁGUAS E SUCOS R$ 124,76 R$ 7.614,50 000.036.033-Fita plástica, gomada, transparente, sem inscrição de 5 cm x 50 m. AÇÕES DE MARKETING DO BANCO DURANTE O CÍRIO-2014-DESIGNER DE LUZ/AMBIENTAÇÃO DE PALCO 18.120.772/0001-22 ANTONIO PONTES R$ 1.656,00 Lei 8.666/93 Art. 24. GERSON / ANTONIO GERSON / ANTONIO IRMAOS FERREIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E 11.585.897/0001-89 SERVIÇOS LTDA R$ 2,60 SONORIZAÇÃO E PROJEÇÃO DE IMAGENS com as características abaixo para realização da rodada de palestras do "PROJETO QUALIDADE DE VIDA”, nos dias 24 e 25 de setembro de 2014, no Edifício Sede do Banco da Amazônia. 20.121.601/0001-60 IRMAOS FERREIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E 11.585.897/0001-89 SERVIÇOS LTDA R$ 5,52 Lei 8.666/93 Art. 24, II, § 1º GERSON / ANTONIO 18/9/2014 Caixa 2 15.351.216/0001-50 19/9/2014 Caixa FILMAGEM DE EVENTO CORPORATIVO COM EDIÇÃO EM DVD com as características abaixo para realização da rodada de palestras do "PROJETO Lei 8.666/93 Art. 24. QUALIDADE DE VIDA”, nos dias 24 e 25 de setembro de 2014, no Edifício Sede do Banco da Amazônia. GERSON / ANTONIO R$ 124,76 600 1 391.186.262-68 R$ 11.872,98 300 AÇÕES DE MARKETING DO BANCO DURANTE O CÍRIO-2014-LOCAÇÃO DE 02 BNANHEIROS QUÍMICOS GERSON / ANTONIO R$ 124,76 000.031.016-Grampos para grampeador, de 26 x 6 mm.Caixa com 5.000 grampos. 1 07.178.326/0001-52 R$ 11.872,98 R$ 124,76 10 RESPONSÁVEL R$ 3,119 R$ 3,119 MARCOS DIAS PAULO E CIA LTDA ME CNPJ/CPF R$ 11.872,98 L 22 PERÍODO VIGÊNCIA DATA DA OCS 40 AÇÕES DE MARKETING DO BANCO DURANTE O CÍRIO-2014-AQUISIÇÃO DE Lei 8.666/93 Art. 24. PÉTALAS Lei 8.666/93 Art. 24. VALOR TOTAL DA VALOR CONTRATO OCS 000.031.008-Clipes metálicos galvanizados para papéis, tamanho médio, Nº2/0.Caixa com 50 0gramas. RECARGA DE EXTINTORES DE Gás Carbonico- CO2-10Kg DISPENSA DISPENSA - R$ 800,00 SERV. DISPENSA - 2014/441 R$ 14.900,00 1 Lei 8.666/93 Art. 24. 2014/436 - R$ 14.900,00 SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM DISPENSA DISPENSA - R$ 2.550,50 Lei 8.666/93 Art. 24. - 2014/439 R$ 2.550,50 DISPENSA 2014/435 2014/440 SERV 1 Lei 8.666/93 Art. 24. RECARGA DE EXTINTORES DE Gás Carbonico- CO2-6Kg - VALOR UNITÁRIO MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 01 EQUIP. DE SCANNER - DSV2400S/N35019177 RECARGA DE EXTINTORES DE Agua Pressurizada - AP-10 L 2014/433 UNIDADE PADRÃO Lei 8.666/93 Art. 24. 2014/432 - QUANT ADQUIRIDA DISPENSA DISPENSA 2014/431 FUNDAMENTO LEGAL MUIRAQUITAN TURISMO 62.758.859/0001-11 10.856.841/0001-59 18.937.410/0001-29 03.746.510/0001-09 97.551.177/0001-18 83.300.202/0001-86 R$ 2.184,00 R$ 2.184,00 R$ 2.184,00 23/9/2014 DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA R$ 2,60 R$ 52.000,00 R$ 52.000,00 7/3/2014 FEMAG ARTEFATOS DE PAPEL LTDA - EPP GERSON GERSON GERSON GERSON 01.092.367/0001-45 GERSON / ANTONIO 05.767.062/0001-47 GERSON / ANTONIO 07.368.553/0001-40 IRMAOS FERREIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E 11.585.897/0001-89 SERVIÇOS LTDA IRMAOS FERREIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA GERSON GERSON 11.585.897/0001-89 15.741.481/0001-63 07.567.301/0001-40 João Antonio ANTONIO PONTES ANTONIO PONTES ALDO OBS PORTAL DA TRANSPARENCIA - OCS SETEMBRO 2014 Nº OCS 2014/448 NÚMERO DA LICITAÇÃO MODALIDADE LICITAÇÃO - DISPENSA 2014/449 - 2014/450 - 2014/451 - 2014/452 DISPENSA DISPENSA DISPENSA DISPENSA 2014/453 DISPENSA 2014/454 DISPENSA 2014/455 DISPENSA FUNDAMENTO LEGAL Lei 8.666/93 Art. 24. DESCRIÇÃO DO OBJETO AQUISIÇÃO DE FECHADURAS TIPO "TETRA CHAVES". Lei 8.666/93 Art. 24. SERVIÇOS ALMOÇO EXECUTIVO ( ESTAÇÃO GOURMET) Lei 8.666/93 Art. 24. CONTRATAÇÃO MÁQUINA DE LANÇAR PETALAS Lei 8.666/93 Art. 24. Lei 8.666/93 Art. 24. Lei 8.666/93 Art. 24. Lei 8.666/93 Art. 24. Lei 8.666/93 Art. 24. LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS SERVIÇO DE DESIGNER DE LUZ/AMBIENTAÇÃO DE PALCO-CÍRIO 2014 SERVIÇO DE PALCO,ILUMINAÇÃO E PROJEÇÃO DE IMAGEM-CIRIO 2014 SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO-CIRIO 2014 SERVIÇO DE TRANSPORTE-CIRIO 2014 QUANT ADQUIRIDA UNIDADE PADRÃO 5 Und. 1 SERV 1 SERV 2 Unid 1 1 1 1 SERV. SERV. SERV. SERV. VALOR UNITÁRIO R$ 100,00 VALOR TOTAL DA VALOR CONTRATO OCS R$ 500,00 PERÍODO VIGÊNCIA R$ 500,00 DATA DA OCS FORNECEDOR 24/9/2014 RCN SOUZA R$ 6.300,00 R$ 6.300,00 R$ 6.300,00 25/9/2014 ESTAÇÃO GOURMET R$ 11.924,74 R$ 11.924,74 R$ 11.924,74 25/9/2014 KLAAS FLORES E PLANTAS LTDA - EPP R$ 444,00 R$ 888,00 R$ 888,00 25/9/2014 CABRAL AMBIENTAL LTDA. R$ 10.500,00 R$ 10.500,00 R$ 10.500,00 25/9/2014 PATRICIA FERREIRA GODIM-ME R$ 14.000,00 R$ 14.000,00 R$ 14.000,00 25/9/2014 EFFERSOM ESTRUTURAS PARA EVENTOS EIRELLI-EP R$ 13.500,00 R$ 13.500,00 R$ 13.500,00 25/9/2014 A C NOGUEIRA PRODUÇÕES-ME R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 25/092014 CURUMIM TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA-ME IRMAOS FERREIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA 2014/456 - DISPENSA Lei 8.666/93 Art. 24. Gasolina Comum para Abastecimento do Veículo NSO-5850 40 L R$ 3,119 R$ 124,76 R$ 124,76 26/9/2014 2014/457 - DISPENSA Lei 8.666/93 Art. 24. BRUNCH - APRESENTAÇÃO EDITAL DE PATROCINIO 2015 60 Unid R$ 34,000 R$ 2.040,00 R$ 2.040,00 29/9/2014 CNPJ/CPF 02.055.122/0001-00 05.767.062/0001-47 58.638.156/0001-82 10.856841/0001-59 18.937.410/0001-29 03.746.510/0001-09 97.551.177/0001-18 83.300.202/0001-86 RESPONSÁVEL GERSON GERSON ALDO GERSON GERSON GERSON GERSON GERSON 11.585.897/0001-89 ANTONIO PONTES FOLHA E CUNHA RESTAURANTE & EVENTOS LTDA15.150.654/0001-79 EPP (RESTAURANTE CORLEONE) GERSON 2014/458 - DISPENSA Lei 8.666/93 Art. 24. JANTAR DO CÍRIO-2014(BANDA FRUTA QUENTE) 1 Serv. R$ 10.700,000 R$ 10.700,00 R$ 10.700,00 29/9/2014 LUIZ OTÁVIO DE SOUZA GORAYEB(BANDA FRUTA QUENTE) 184.008.682-34 GERSON 2014/459 - DISPENSA Lei 8.666/93 Art. 24. Tenda para a Corrida de 19 de outubro(Círio) 1 Unid. R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 400,00 1 30/9/2014 JF SOM & EVENTOS 17.721.736/0001-51 JOÃO Lanches para corrida de 24 de agosto (Advogados) 70 Unid. R$ 11,00 R$ 770,00 2014/460 - DISPENSA Lei 8.666/93 Art. 24. R$ 920,00 1 30/9/2014 PANIFICADORA NOVA PORTUENSE LTDA-ME 10.515.965/0001-70 JOÃO Água Mineral em Garrafas Plásticas, de 250ml 100 unid R$ 1,50 R$ 150,00 Almoço Executivo no dia 20/10/2014 40 pessoas R$ 75,00 R$ 3.000,00 30/3/2014 M C XERFAN RECEPÇÕES - ME 05.332.940/0001-00 JOÃO 2014/461 - DISPENSA Lei 8.666/93 Art. 24. 2014/462 - DISPENSA Lei 8.666/93 Art. 24. Gasolina Comum para Abastecimento do Veículo NSO-5740 2014/463 - DISPENSA Lei 8.666/93 Art. 24. Gasolina Comum para Abastecimento do Veículo NSO-5740 2014/464 - DISPENSA Lei 8.666/93 Art. 24. Gasolina Comum para Abastecimento do Veículo NSO-55390 2014/465 - DISPENSA Lei 8.666/93 Art. 24. Gasolina Comum para Abastecimento do Veículo NSO-5630 40 40 40 40 R$ 3.500,00 L R$ 3,119 R$ 124,76 R$ 124,76 30/9/2014 IRMAOS FERREIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA 11.585.897/0001-89 ANTONIO PONTES L R$ 3,119 R$ 124,76 R$ 124,76 30/9/2014 IRMAOS FERREIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA 11.585.897/0001-89 ANTONIO PONTES L R$ 3,119 R$ 124,76 R$ 124,76 30/9/2014 IRMAOS FERREIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA 11.585.897/0001-89 ANTONIO PONTES L R$ 3,119 R$ 124,76 R$ 124,76 30/9/2014 IRMAOS FERREIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA 11.585.897/0001-89 ANTONIO PONTES OBS