21/11

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA
SÃO PAULO
DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA No.EMPENHO: 3262/2013
DATA: 21/11/2013
PROCESSO:
LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO OBRAS E
FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 03543603000128 - RADAELI & RADAELI MATAO LTDA - ME.
QUANTIDADE
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
PNEU 10.5/65/16 RA 28
PNEU 295/80 R 22.5 RESSOLADO COM CARCAÇA
DESCONTO:
0,0000
No.EMPENHO: 3263/2013
DATA: 21/11/2013
PREÇO UNITÁRIO
2,0000
8,0000
850,0000
780,0000
TOTAL
PROCESSO:
PREÇO TOTAL
1.700,00
6.240,00
7.940,00
LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO OBRAS E
FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS
RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 04126422000169 - DECOLORES TINTAS LTDA.
QUANTIDADE
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
LATEX ACRÍLICO SEMI BRILHO CAMURÇA 18LTS
LATEX ACRÍLICO SEMI BRILHO PALHA 18LTS
CORANTE FUTURA CAMURÇA
OSMOCOLOR NATURAL 3,600
DESCONTO:
0,0000
No.EMPENHO: 3264/2013
DATA: 21/11/2013
5,0000
2,0000
5,0000
5,0000
PREÇO UNITÁRIO
218,0000
237,0000
25,0000
115,0000
TOTAL
PROCESSO:
PREÇO TOTAL
1.090,00
474,00
125,00
575,00
2.264,00
LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E
FUNCIONAL: 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS
RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 04126422000169 - DECOLORES TINTAS LTDA.
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
VERNIZ MARÍTIMO INCOLOR 3,600 LTS
QUANTIDADE
4,0000
PREÇO UNITÁRIO
47,0000
PREÇO TOTAL
188,00
THINER GALÃO DE 05 LITROS
ROLO DE LÃ 23 CM SEM SUPORTE
SUPORTE PARA ROLO 23CM
DESCONTO:
0,0000
No.EMPENHO: 3265/2013
DATA: 21/11/2013
1,0000
2,0000
2,0000
37,0000
10,0000
3,5000
TOTAL
PROCESSO:
37,00
20,00
7,00
252,00
LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E
FUNCIONAL: 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS
RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 04126422000169 - DECOLORES TINTAS LTDA.
QUANTIDADE
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
LATEX ACRÍLICO FOSCO GELO 18LTS
CORANTE FUTURA PALHA
TRINCHA 3"
DESCONTO:
0,0000
No.EMPENHO: 3266/2013
DATA: 21/11/2013
2,0000
2,0000
4,0000
PREÇO UNITÁRIO
179,0000
6,0000
6,0000
TOTAL
PROCESSO:
PREÇO TOTAL
358,00
12,00
24,00
394,00
LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020200 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 52393600000160 - EMPRESA JORNALISTICA CORREIO DA REGIAO LTDA
QUANTIDADE
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
DESCONTO:
0,0000
No.EMPENHO: 3267/2013
DATA: 21/11/2013
1,0000
PREÇO UNITÁRIO
788,3000
TOTAL
PROCESSO:
PREÇO TOTAL
788,30
788,30
LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020200 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 46377222000129 - SECRETARIA DA FAZENDA
QUANTIDADE
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DO VEÍCULO PAMPA BLP 3300
REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DA MOTO YAMAHA BFZ 0190
PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DO VEÍCULO ÔNIBUS BWD 3620
DESCONTO:
0,0000
1,0000
1,0000
1,0000
TOTAL
PREÇO UNITÁRIO
110,3800
292,0100
247,4200
PREÇO TOTAL
110,38
292,01
247,42
649,81
No.EMPENHO: 3268/2013
DATA: 21/11/2013
PROCESSO:
LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO OBRAS E
FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 46377222000129 - SECRETARIA DA FAZENDA
QUANTIDADE
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO CAMINHÃO CARGO BPZ 3539
REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO COURIER PLACA BPZ 3540
DESCONTO:
0,0000
No.EMPENHO: 3269/2013
DATA: 21/11/2013
PREÇO UNITÁRIO
1,0000
1,0000
110,3800
110,3800
TOTAL
PROCESSO:
PREÇO TOTAL
110,38
110,38
220,76
LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO OBRAS E
FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS
RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 12027960000124 - MARCIO ALEXANDRE BELLARDO
QUANTIDADE
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PINTURA DO CENTRO COMUNITÁRIO E PONTO DE ÔNIBUS DA PRAÇA
DESCONTO:
0,0000
No.EMPENHO: 3270/2013
DATA: 21/11/2013
1,0000
PREÇO UNITÁRIO
4.000,0000
TOTAL
PROCESSO:
PREÇO TOTAL
4.000,00
4.000,00
LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 46697389000177 - AUTO INJECT SERVIÇOS E PEÇAS LTDA ME
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
PASTILHA
SAPATA FREIO
TAMBOR DO FREIO
BIELETA
CILINDRO DE FREIO DA RODA TRASEIRA
FILTRO DE OLÉO
FILTRO COMBUSTÍVEL
PIVO SUPERIOR
PIVO ESFERICO INFERIOR
ELEMENTO FILTRO DE AR
FLUIDO DE FREIO
ÓLEO MOTOR
BRAÇO AUXILIAR
BRAÇO PITMAN DA SUSPENÇÃO
QUANTIDADE
1,0000
1,0000
1,0000
2,0000
2,0000
1,0000
1,0000
2,0000
2,0000
1,0000
2,0000
4,0000
1,0000
1,0000
PREÇO UNITÁRIO
60,0000
176,0000
186,0000
18,0000
130,0000
20,0000
25,0000
77,0000
72,0000
50,0000
20,0000
18,0000
269,0000
159,0000
PREÇO TOTAL
60,00
176,00
186,00
36,00
260,00
20,00
25,00
154,00
144,00
50,00
40,00
72,00
269,00
159,00
GRAXA
1,0000
DESCONTO:
0,0000
No.EMPENHO: 3271/2013
DATA: 21/11/2013
40,0000
TOTAL
PROCESSO:
40,00
1.691,00
LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 46697389000177 - AUTO INJECT SERVIÇOS E PEÇAS LTDA ME
QUANTIDADE
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE TROCA DE PEÇAS E RETIFICAR DISCO DE FREIO DO
DESCONTO:
0,0000
No.EMPENHO: 3272/2013
DATA: 21/11/2013
1,0000
PREÇO UNITÁRIO
740,0000
TOTAL
PROCESSO:
PREÇO TOTAL
740,00
740,00
LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020200 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS
RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A.
QUANTIDADE
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
SERVIÇOS DE INTERNET.
PREÇO UNITÁRIO
0,0000
DESCONTO:
0,0000
No.EMPENHO: 3273/2013
DATA: 21/11/2013
0,0000
TOTAL
PROCESSO:
PREÇO TOTAL
2.081,98
2.081,98
LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020200 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00000000000000 - PASEP
QUANTIDADE
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTE A RECEITA DO MES DE OUTUBRO/2013.
DESCONTO:
0,0000
No.EMPENHO: 3274/2013
DATA: 21/11/2013
0,0000
PREÇO UNITÁRIO
0,0000
TOTAL
PROCESSO:
PREÇO TOTAL
8.904,52
8.904,52
LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A.
QUANTIDADE
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
SERVIÇOS DE TELEFONIA.
DESCONTO:
0,0000
0,0000
TOTAL
PREÇO UNITÁRIO
0,0000
PREÇO TOTAL
4.808,69
4.808,69
No.EMPENHO: 3275/2013
DATA: 21/11/2013
PROCESSO:
LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020200 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 99999999992 - PASEP FPM
QUANTIDADE
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
REFERENTE AO VALOR DEDUZIDO DA RECEITA DO F.P.M AO PASEP.
DESCONTO:
0,0000
No.EMPENHO: 3276/2013
DATA: 21/11/2013
PREÇO UNITÁRIO
0,0000
0,0000
TOTAL
PROCESSO:
PREÇO TOTAL
3.435,45
3.435,45
LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
RECURSO: 022620000 FUNDEB - ENSINO 40%
FORNECEDOR: 05650897000112 - MARCOS RENATO FARIA INFORMÁTICA ME
QUANTIDADE
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A ESCOLA MARIA LUIZA MALZONI
DESCONTO:
0,0000
No.EMPENHO: 3277/2013
DATA: 21/11/2013
PREÇO UNITÁRIO
0,0000
0,0000
TOTAL
PROCESSO: 0002/2009
PREÇO TOTAL
250,00
250,00
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS 00022009
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
RECURSO: 012200008 ENSINO FUNDAMENTAL - TESOURO
FORNECEDOR: 51663680000164 - VIACAO PARATY LTDA.
QUANTIDADE
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE SERVIÇOS NO. 007/2010 - REFERENTE AO TRANSPORTE COLETIVO DE
DESCONTO:
TOTAL DO DIA -
0,0000
55.767,34
TOTAL
0,0000
PREÇO UNITÁRIO
0,0000
PREÇO TOTAL
17.346,83
17.346,83