Município de Laranjeiras do Sul

Transcrição

Município de Laranjeiras do Sul - PR
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Praça Rui Barbosa, 01 - Laranjeiras do Sul - 85301-150
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
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Número
Tipo
Emitido em
009155
Ordinário
07/08/2012
Requisição Nº
89
ID
009155
Histórico padrão
D057 - DIARIAS
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
CPF
645.956.179-68
GILMAR NEGRETTI
Endereço
RUA SETE DE SETEMBRO-SN,
Complemento
Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP
85302-100
Bairro
CENTRO
Matrícula
4988-3
Fone
3635-3753
FAX
Classificação da despesa
004190
Saldo anterior
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC, ABAST E MEIO AMBIENTE
1.560,00
14.001 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Valor empenhado
20.122.00132.10 ATIVIDADES SEC AGRIC ABAST E MEIO AMBIENTE
1.128,00
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Saldo atual
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
432,00
Histórico
TEM A FINALIDADE DE LIBERAÇÃO DE 02 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 08 E 09/08/12,
PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA, IAP INST AMBIENTAL DO
PARANA E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.
Movimento
Número
Data
Liquidação
009154
07/08/2012
Valor
1.128,00
009465
10/08/2012
1.128,00
Pagamento
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
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Número
Tipo
Emitido em
009156
Ordinário
07/08/2012
Requisição Nº
89
ID
009156
Histórico padrão
D057 - DIARIAS
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
CPF
575.196.099-87
MATILDE BERTUOL MESQUITA
Endereço
RUA JOSE AYRES DE OLIVEIRA, 1076
Complemento
APARTAMENTO-22
Cidade / UF
CEP
85301-170
Bairro
CENTRO
Matrícula
16986-2
Fone
FAX
000490
Saldo anterior
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO
1.641,00
05.001 GABINETE SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO
Valor empenhado
04.122.00022.00 GABINETE SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO
1.128,00
Saldo atual
513,00
Histórico
SOLICITACAO DE LIBERAÇÃO DE 02 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 08 E 09/08/2012, PARA
TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SEDU-PARANACIDADE, SE/CEDECA-PR E SECRETARIA DA
FAMILIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
Movimento
Número
Data
Liquidação
009155
07/08/2012
Valor
1.128,00
009466
10/08/2012
1.128,00
Pagamento
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 3 /
Número
Tipo
Emitido em
009157
Ordinário
07/08/2012
Requisição Nº
89
ID
009157
Histórico padrão
D057 - DIARIAS
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
CPF
588.875.719-53
JONATAS FELISBERTO DA SILVA
Endereço
RUA MARECHAL CANDIDO RONDON, S/N
Complemento
APARTAMENTO
Cidade / UF
CEP
85301-170
Bairro
CENTRO
Matrícula
4488-1
Fone
42-3635-8103
FAX
42-3635-1231
000180
Saldo anterior
02 GOVERNO MUNICIPAL
16.948,00
02.001 GABINETE DO PREFEITO
Valor empenhado
04.122.00022.00 MANUTENÇÃO GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE
1.128,00
Saldo atual
15.820,00
Histórico
SOLICITACAO DE LIBERAÇÃO DE 02 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA-PR NOS DIAS 08 E 09/08/2012, PARA
TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E SEDU PARANACIDADE.
Movimento
Número
Data
Liquidação
009156
07/08/2012
Valor
1.128,00
009185
08/08/2012
1.128,00
Pagamento
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 4 /
Número
Tipo
Emitido em
009158
Ordinário
07/08/2012
Requisição Nº
89
ID
009158
Histórico padrão
D057 - DIARIAS
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
CPF
754.335.599-04
ELIZA REGINA GEMELLI DA SILVA
Endereço
RUA VEREADOR JOSE AYRES DE OLIVEIRA, 1260
Cidade / UF
Complemento
APTO
CEP
85301-260
Bairro
CENTRO
Matrícula
14849-1
Fone
FAX
003760
Saldo anterior
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA
4.068,00
13.001 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
Valor empenhado
08.244.00152.09 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
1.128,00
Saldo atual
2.940,00
Histórico
SOLICITACAO DE LIBERAÇÃO DE 02 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 08 E 09/08/2012, PARA
TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A PROVOPAR, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, SEDU-PARANANCIDADE.
Movimento
Número
Data
Liquidação
009157
07/08/2012
Valor
1.128,00
009093
07/08/2012
1.128,00
Pagamento
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 5 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
009159
Ordinário
07/08/2012
7650
009159
89
Histórico padrão
D021 - VIAGENS
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
73.747.792/0001-36
ASSOCIAÇÃO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI CURITIBA
Endereço
RUA JOSE IETMEYER, 184
Complemento
TAXI
Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP
81510-630
Matrícula
14993-4
Bairro
GUABIROTUBA
Fone
41-3376-7676
FAX
0800-701-7676
003790
Saldo anterior
25.679,69
Valor empenhado
45,00
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Saldo atual
25.634,69
Histórico
Produto
DESPESAS DE VIAGEM
Marca
TAXI
UM
UN
Valor
45,00
DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DA AÇÃO SOCIAL
Forma de pagamento: 30 DIAS
Destino: AÇÃO SOCIAL/VANDERSON DE JESUS GOMES FERREIRA
Movimento
Número
Data
Liquidação
009158
07/08/2012
Valor
45,00
009094
07/08/2012
45,00
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
45,00
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 6 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
009160
Ordinário
07/08/2012
7651
009160
89
Histórico padrão
D021 - VIAGENS
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
82.647.884/0004-88
AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA
Endereço
AV. PRESIDENTE AFFONSO CAMARGO, 330
Cidade / UF
Curitiba / PR
Complemento
EMPRESA
CEP
80060-090
Matrícula
15157-2
Bairro
JARDIM BOTANICO
Fone
FAX
003790
Saldo anterior
25.634,69
Valor empenhado
148,78
Saldo atual
25.485,91
Histórico
Produto
DESPESAS DE VIAGEM
Marca
PASSAGEM
UM
UN
Valor
148,78
Movimento
Número
Data
Liquidação
009159
07/08/2012
Valor
148,78
009096
07/08/2012
148,78
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
148,78
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 7 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
009161
Ordinário
07/08/2012
7652
009161
89
Histórico padrão
D021 - VIAGENS
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
00.388.102/0001-26
NEORI BELLE & CIA LTDA - GRUPO TRES PINHEIROS
Endereço
BR 277 KM-321, 321
Complemento
LANCHONETE
Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP
85110-000
Matrícula
14155-1
Bairro
BR277
Fone
42-3649-1113
FAX
3649-1126
003810
Saldo anterior
6.199,87
Valor empenhado
86,50
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Saldo atual
6.113,37
Histórico
Produto
DESPESAS DE VIAGEM
Marca
REFEIÇÃO
UM
UN
Valor
86,50
Movimento
Número
Data
Liquidação
009160
07/08/2012
Valor
86,50
009095
07/08/2012
86,50
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
86,50
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 8 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
009162
Ordinário
07/08/2012
7550
009162
89
Histórico padrão
S018 - PASSAGENS
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
80.227.796/0001-59
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A
Endereço
AV. ANITA GARIBALDI, 861
Complemento
AGENCIA DE VIAGENS
Cidade / UF
Ponta Grossa / PR
CEP
84001-970
Matrícula
86-8
Bairro
CENTRO
Fone
42-3220-3500
FAX
42-3220-3580
001640
Saldo anterior
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
3.396,35
08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor empenhado
10.304.00032.02 ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA
2.260,36
Saldo atual
01497 Vigilância em Saúde - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente
1.135,99
Histórico
Produto
Marca
PASSAGEM DE ÔNIBUS
P/ PESSOAS CARENTES DA SEC. MUN.DE SAÚDE.
UM
UN
Valor
2.260,36
Destino: SEC.MUN.SAÚDE
Movimento
Número
Data
Liquidação
009161
07/08/2012
Valor
2.260,36
010383
03/09/2012
2.260,36
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
2.260,36
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 9 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
009163
Ordinário
07/08/2012
7490
009163
89
Histórico padrão
D004 - TRANSPORTE ESCOLAR
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
CPF
240.906.549-04
ANTONIO ROSEVALDO GOMES DA SILVA
Endereço
RUA PANDIA CALOGERAS, 00
Complemento
Cidade / UF
CEP
85301-170
Matrícula
4335-4
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
001780
Saldo anterior
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
437.718,30
09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO
Valor empenhado
12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
150,00
Saldo atual
01107 Salário Educação - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente
437.568,30
Histórico
Produto
TRANSPORTE ESCOLAR
REF. TRANSPORTE
Marca
UM
UN
Valor
150,00
A SERVIÇO DA SEC. EDUCAÇÃO
Destino: SEMEC-TRANSPORTE
ESCOLAR
Movimento
Número
Data
Liquidação
009162
07/08/2012
Valor
150,00
Pagamento
009097
07/08/2012
2,25
Pagamento
009123
07/08/2012
147,75
Quantidade
1,00
Valor Total
150,00
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 10 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
009164
Ordinário
07/08/2012
7493
009164
89
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
CPF
410.738.000-91
Valmir Carlos Tabaldi
Endereço
Avenida Santos Dumont, 1726
Complemento
Cidade / UF
CEP
85301-040
Matrícula
1782-5
Bairro
Centro
Fone
42 9964 5460
FAX
001780
Saldo anterior
437.568,30
Valor empenhado
66,00
Saldo atual
437.502,30
Histórico
Produto
TRANSPORTE ESCOLAR
Marca
UM
UN
REF. TRANSPORTE
INSS
2,17 ISSQN
11%
5%
0,99
LIQUIDO A RECEBER
R$
Valor
2,20
62,84
Destino: SEMEC.TRANSPORTE
Movimento
Número
Data
Liquidação
009163
07/08/2012
Valor
66,00
Pagamento
009098
07/08/2012
0,99
Pagamento
009124
07/08/2012
65,01
Quantidade
30,00
Valor Total
66,00
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 11 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
009165
Ordinário
07/08/2012
7492
009165
89
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
CPF
761.474.449-72
DAVI ROQUE EBERHARDT
Endereço
RUA DOS IPÊS, 280
Complemento
Cidade / UF
CEP
85304-060
Matrícula
4191-2
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
001780
Saldo anterior
437.502,30
Valor empenhado
66,00
Saldo atual
437.436,30
Histórico
Produto
TRANSPORTE ESCOLAR
Marca
REF. TRANSPORTE
INSS
11%
2,17
ISSQN
5%
UM
UN
Valor
2,20
0,99
LIQUIDO A RECEBER
R$
62,84
Destino: SEMEC.TRANSPORTE
Movimento
Número
Data
Liquidação
009164
07/08/2012
Pagamento
009099
07/08/2012
0,99
Pagamento
009125
07/08/2012
65,01
Valor
66,00
Quantidade
30,00
Valor Total
66,00
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 12 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
009166
Ordinário
07/08/2012
7491
009166
89
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
CPF
235.179.480-04
VALDECIR PASTORI
Endereço
RUA CAPITÃO FELIX FLEURY, 2076
Complemento
CASA
Cidade / UF
CEP
85300-000
Matrícula
3064-3
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
001780
Saldo anterior
437.436,30
Valor empenhado
932,80
Saldo atual
436.503,50
Histórico
Produto
TRANSPORTE ESCOLAR
REF. TRANSPORTE
INSS
11%
ISSQN
5%
Marca
UM
UN
Valor
2,20
30,78
13,99
LIQUIDO A RECEBER
R$
888,03
Destino: SEMEC-TRANSPORTE
ESCOLAR
Movimento
Número
Data
Liquidação
009165
07/08/2012
Pagamento
009100
07/08/2012
13,99
Pagamento
009126
07/08/2012
918,81
Valor
932,80
Quantidade
424,00
Valor Total
932,80
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 13 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
009167
Ordinário
07/08/2012
7355
009167
89
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Tomada de preços
Número
Número
13 / 2009
1 / 2009
Aditivo
Credor
Fornecedor
CPF
839.474.939-91
ALBARI SCHILES
Endereço
RUA MAL RONDON S/N,
Complemento
Cidade / UF
CEP
85300-000
Matrícula
1488-5
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
001780
Saldo anterior
436.503,50
Valor empenhado
2.772,00
Saldo atual
433.731,50
Histórico
Produto
Marca
TRANSPORTE ESCOLAR PERUA
RIO QUATI, PASSO LISO COM RETORNO - 90 KM
UM
KM
Valor
1,65
Forma de pagamento: MENSAL, COM APRESENTAÇÃO DE RPA
Destino: TRANSPORTE
ESCOLAR
Movimento
Número
Data
Liquidação
009166
07/08/2012
Valor
2.772,00
Pagamento
009101
07/08/2012
41,58
Pagamento
009127
07/08/2012
2.730,42
Quantidade
1.680,00
Valor Total
2.772,00
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 14 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
009168
Ordinário
07/08/2012
7354
009168
89
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Tomada de preços
Número
Número
25 / 2009
1 / 2009
Aditivo
Credor
Fornecedor
CPF
410.738.000-91
Endereço
Complemento
Cidade / UF
CEP
85301-040
Matrícula
1782-5
Bairro
Centro
Fone
42 9964 5460
FAX
001780
Saldo anterior
433.731,50
Valor empenhado
807,30
Saldo atual
432.924,20
Histórico
Produto
Marca
UM
Valor
Quantidade
TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS
KM
1,95
414,00
AABB, CAIC, FRANCISCO FREITAS, VER. ANTONIO RIBEIRO, ERICO , TEOTONIO VILELA COM RETORNO - 69 KM
Destino: TRANSPORTE
ESCOLAR
Movimento
Número
Data
Liquidação
009167
07/08/2012
Valor
807,30
Pagamento
009128
07/08/2012
795,19
Pagamento
009102
07/08/2012
12,11
Valor Total
807,30
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 15 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
009169
Ordinário
07/08/2012
7353
009169
89
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Tomada de preços
Número
Número
67 / 2010
5 / 2010
Aditivo
Credor
Fornecedor
CPF
410.738.000-91
Endereço
Complemento
Cidade / UF
CEP
85301-040
Matrícula
1782-5
Bairro
Centro
Fone
42 9964 5460
FAX
001780
Saldo anterior
432.924,20
Valor empenhado
1.016,40
Saldo atual
431.907,80
Histórico
Produto
Marca
TRANSPORTE ESCOLAR
KM 08 LARANJEIRAS DO SUL E RETORNO
UM
UN
Valor
2,20
Destino: TRANSPORTE ESCOLAR
Movimento
Número
Data
Liquidação
009168
07/08/2012
Valor
1.016,40
Pagamento
009129
07/08/2012
1.001,15
Pagamento
009103
07/08/2012
15,25
Quantidade
462,00
Valor Total
1.016,40
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 16 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
009170
Ordinário
07/08/2012
7358
009170
89
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Tomada de preços
Número
Número
19 / 2009
1 / 2009
Aditivo
Credor
Fornecedor
CPF
761.474.449-72
DAVI ROQUE EBERHARDT
Endereço
RUA DOS IPÊS, 280
Complemento
Cidade / UF
CEP
85304-060
Matrícula
4191-2
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
001780
Saldo anterior
431.907,80
Valor empenhado
2.116,40
Saldo atual
429.791,40
Histórico
Produto
Marca
UM
Valor
Quantidade
KM
2,20
962,00
LINHA 14: VLA SOMENSI, RIO LARANJEIRAS, ANTONIAZZI, BR 277, LARANJ. DO SUL COM RETORNO 74 KM;
Movimento
Número
Data
Liquidação
009169
07/08/2012
Valor
2.116,40
Pagamento
009130
07/08/2012
2.084,65
Pagamento
009104
07/08/2012
31,75
Valor Total
2.116,40
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 17 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
009171
Ordinário
07/08/2012
7396
009171
89
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Tomada de preços
Número
Número
189 / 2011
21 / 2011
Aditivo
Credor
Fornecedor
CPF
240.906.549-04
Endereço
Complemento
Cidade / UF
CEP
85301-170
Matrícula
4335-4
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
001780
Saldo anterior
429.791,40
Valor empenhado
2.320,50
Saldo atual
427.470,90
Histórico
Produto
Marca
UM
Valor
TRANSPORTE ESCOLAR
UN
1,95
LINHA LARANJEIRAS DO SUL A RIO DO TIGRE, RIO VERDE COM RETORNO NO PERÍODO DA MANHÃ.
Forma de pagamento: NO DÉCIMO DIA UTIL DO MES SUBSEQUENTE AO MÊS DE REFERÊNCIA
Movimento
Número
Data
Liquidação
009170
07/08/2012
Valor
2.320,50
Pagamento
009131
07/08/2012
2.285,70
Pagamento
009105
07/08/2012
34,80
Quantidade
1.190,00
Valor Total
2.320,50
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 18 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
009172
Ordinário
07/08/2012
7367
009172
89
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Tomada de preços
Número
Número
16 / 2009
1 / 2009
Aditivo
Credor
Fornecedor
CPF
079.949.259-01
IVALINO FERREIRA
Endereço
LINHA CACHOEIRA, S/N
Complemento
CASA
Cidade / UF
CEP
85300-000
Matrícula
14813-0
Fone
Bairro
BOA VISTA - PASSO
LISO
FAX
001780
Saldo anterior
427.470,90
Valor empenhado
2.736,26
Saldo atual
424.734,64
Histórico
Produto
Marca
UM
KM
LINHA7 : RIO VERDE, ASSENTAMENTO, FAZENDA PIOVESAN, COM RETORNO/125 KM;
Valor
1,99
Movimento
Número
Data
Liquidação
009171
07/08/2012
Valor
2.736,26
Pagamento
009106
07/08/2012
41,04
Pagamento
009132
07/08/2012
2.695,22
Quantidade
1.375,00
Valor Total
2.736,25
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 19 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
009173
Ordinário
07/08/2012
7366
009173
89
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Tomada de preços
Número
Número
85 / 2009
5 / 2009
Aditivo
Credor
Fornecedor
CPF
809.842.239-91
LUIZ OTAVIO EBERHARDT
Endereço
ALTO SÃO JOÃO, S/N
Complemento
CASA
Cidade / UF
CEP
85301-000
Matrícula
13994-7
Bairro
RURAL
Fone
FAX
001780
Saldo anterior
424.734,65
Valor empenhado
726,00
Saldo atual
424.008,65
Histórico
Produto
Marca
UM
1997
M.O
LINHA: TORRE DA TELEPAR, SOMENSI, LARANJEIRAS DO SUL COM RETORNO
Valor
1,65
Destino: TRANSPÓRTE ESCOLAR
Movimento
Número
Data
Liquidação
009172
07/08/2012
Valor
726,00
Pagamento
009133
07/08/2012
715,11
Pagamento
009107
07/08/2012
10,89
Quantidade
440,00
Valor Total
726,00
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 20 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
009174
Ordinário
07/08/2012
7365
009174
89
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Tomada de preços
Número
Número
22 / 2009
1 / 2009
Aditivo
Credor
Fornecedor
CPF
809.842.239-91
LUIZ OTAVIO EBERHARDT
Endereço
ALTO SÃO JOÃO, S/N
Complemento
CASA
Cidade / UF
CEP
85301-000
Matrícula
13994-7
Bairro
RURAL
Fone
FAX
001780
Saldo anterior
424.008,65
Valor empenhado
471,90
Saldo atual
423.536,75
Histórico
Produto
Marca
UM
KM
RIO ANTERO, CHACARA DR FELIPE LARANJEIRAS DO SUL COM RETORNO - 21 KM
Valor
1,65
Destino: TRANSPORTE
ESCOLAR
Movimento
Número
Data
Liquidação
009173
07/08/2012
Valor
471,90
Pagamento
009134
07/08/2012
464,82
Pagamento
009108
07/08/2012
7,08
Quantidade
286,00
Valor Total
471,90
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 21 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
009175
Ordinário
07/08/2012
7364
009175
89
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Tomada de preços
Número
Número
20 / 2009
1 / 2009
Aditivo
Credor
Fornecedor
CPF
508.732.889-04
SEBASTIAO GONCALVES
Endereço
RUA SANTA CATARINA, 1217
Complemento
CASA
Cidade / UF
CEP
85302-190
Matrícula
3062-7
Bairro
AGUA VERDE
Fone
04236355452
FAX
001780
Saldo anterior
423.536,75
Valor empenhado
1.650,00
Saldo atual
421.886,75
Histórico
Produto
Marca
APAE, QUADRO URBANO, BR 158 COM RETORNO - 90 KM
UM
KM
Valor
1,50
Movimento
Número
Data
Liquidação
009174
07/08/2012
Valor
1.650,00
Pagamento
009135
07/08/2012
1.625,25
Pagamento
009109
07/08/2012
24,75
Quantidade
1.100,00
Valor Total
1.650,00
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 22 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
009176
Ordinário
07/08/2012
7388
009176
89
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Tomada de preços
Número
Número
22 / 2011
2 / 2011
Aditivo
Credor
Fornecedor
CPF
235.179.480-04
VALDECIR PASTORI
Endereço
Complemento
CASA
Cidade / UF
CEP
85300-000
Matrícula
3064-3
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
001780
Saldo anterior
421.886,75
Valor empenhado
2.428,80
Saldo atual
419.457,95
Histórico
Produto
Marca
UM
Valor
Quantidade
Valor Total
KM
2,20
1.104,00
2.428,80
LINHA PETI, ESCOLA AGUA VERDE, TEOTONIO VILELA, PADRE GERSON GALVINO, LEOCADIO CORREIA, JOSÉ BONIFÁCIO E
RETORNO, NO PERIODO MANHA E TARDE - 77 KM/DIA
Forma de pagamento: até o 10º dia util do mes subsequente
Movimento
Número
Data
Liquidação
009175
07/08/2012
Valor
2.428,80
Pagamento
009136
07/08/2012
2.392,37
Pagamento
009110
07/08/2012
36,43
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 23 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
009177
Ordinário
07/08/2012
7378
009177
89
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Tomada de preços
Número
Número
87 / 2009
5 / 2009
Aditivo
Credor
Fornecedor
CPF
512.752.019-20
NELSON SIMOES NUNES
Endereço
PASSO LISO, S/N
Complemento
CASA
Cidade / UF
CEP
85310-000
Matrícula
1155-0
Bairro
INTERIOR
Fone
FAX
001780
Saldo anterior
419.457,95
Valor empenhado
1.161,60
Saldo atual
418.296,35
Histórico
Produto
Marca
UM
1999
M.O
LINHA: CRICIUMA, PASSO LISO E CORDEIRO, PASSO LISO COM RETORNO
Valor
1,65
Forma de pagamento: MENSAL, COM APRESETAÇÃO DE RPA
Movimento
Número
Data
Liquidação
009176
07/08/2012
Valor
1.161,60
Pagamento
009137
07/08/2012
1.144,18
Pagamento
009111
07/08/2012
17,42
Quantidade
704,00
Valor Total
1.161,60
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 24 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
009178
Ordinário
07/08/2012
7376
009178
89
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Tomada de preços
Número
Número
18 / 2009
1 / 2009
Aditivo
Credor
Fornecedor
CPF
560.912.229-53
GENIR DOMINGOS NEGRETTI
Endereço
PASSO LISO, S/N
Complemento
Cidade / UF
CEP
85301-970
Matrícula
1156-8
Bairro
ZONA RURAL
Fone
(42)88556263
FAX
001780
Saldo anterior
418.296,35
Valor empenhado
726,00
Saldo atual
417.570,35
Histórico
Produto
Marca
UM
Valor
KM
1,65
DIVINO, SCHIMITT, CONRADO, DIUBA, PASSO LISO, LARANJEIRAS DO SUL COM RETORNO - 40 KM
Movimento
Número
Data
Liquidação
009177
07/08/2012
Valor
726,00
Pagamento
009138
07/08/2012
715,11
Pagamento
009112
07/08/2012
10,89
Quantidade
440,00
Valor Total
726,00
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 25 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
009179
Ordinário
07/08/2012
7375
009179
89
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Tomada de preços
Número
Número
148 / 2009
12 / 2009
Aditivo
Credor
Fornecedor
CPF
560.912.229-53
Endereço
PASSO LISO, S/N
Complemento
Cidade / UF
CEP
85301-970
Matrícula
1156-8
Bairro
ZONA RURAL
Fone
(42)88556263
FAX
001780
Saldo anterior
417.570,35
Valor empenhado
896,50
Saldo atual
416.673,85
Histórico
Produto
Marca
2002
LINHA PASSO LISO, BOA VISTA C/RETORNO
UM
KM
Valor
1,63
Forma de pagamento: MENSAL, COM APRESENTAÇÃO DO R.P.A
Destino: TRANSPORTE
ESCOLAR
Movimento
Número
Data
Liquidação
009178
07/08/2012
Valor
896,50
Pagamento
009139
07/08/2012
883,05
Pagamento
009113
07/08/2012
13,45
Quantidade
550,00
Valor Total
896,50
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 26 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
009180
Ordinário
07/08/2012
7374
009180
89
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Tomada de preços
Número
Número
84 / 2009
5 / 2009
Aditivo
Credor
Fornecedor
CPF
560.912.229-53
Endereço
PASSO LISO, S/N
Complemento
Cidade / UF
CEP
85301-970
Matrícula
1156-8
Bairro
ZONA RURAL
Fone
(42)88556263
FAX
001780
Saldo anterior
416.673,85
Valor empenhado
907,50
Saldo atual
415.766,35
Histórico
Produto
Marca
2002
LINHA: NEON, SCHMIDT, PASSO LISO COM RETORNO
UM
M.O
Valor
1,65
Destino: TRANSPORTE
ESCOLAR
Movimento
Número
Data
Liquidação
009179
07/08/2012
Valor
907,50
Pagamento
009140
07/08/2012
893,89
Pagamento
009114
07/08/2012
13,61
Quantidade
550,00
Valor Total
907,50
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 27 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
009181
Ordinário
07/08/2012
7372
009181
89
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Tomada de preços
Número
Número
23 / 2009
1 / 2009
Aditivo
Credor
Fornecedor
CPF
603.204.949-34
NELSON MOACIR CARLOTTO
Endereço
RINCAO GRANDE, S/N
Complemento
CASA
Cidade / UF
CEP
85301-970
Matrícula
4320-6
Bairro
ZONA RURAL
Fone
FAX
001780
Saldo anterior
415.766,35
Valor empenhado
1.980,00
Saldo atual
413.786,35
Histórico
Produto
Marca
UM
Valor
KM
1,50
RINCÃO GRANDE, FAZ. PIPOCA, CHACARA ALICE, LARANJEIRAS DO SUL COM RETORNO - 120 KM
Movimento
Número
Data
Liquidação
009180
07/08/2012
Valor
1.980,00
Pagamento
009141
07/08/2012
1.950,30
Pagamento
009115
07/08/2012
29,70
Quantidade
1.320,00
Valor Total
1.980,00
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 28 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
009182
Ordinário
07/08/2012
7370
009182
89
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Tomada de preços
Número
Número
84 / 2009
5 / 2009
Aditivo
Credor
Fornecedor
CPF
560.912.229-53
Endereço
PASSO LISO, S/N
Complemento
Cidade / UF
CEP
85301-970
Matrícula
1156-8
Bairro
ZONA RURAL
Fone
(42)88556263
FAX
001780
Saldo anterior
413.786,35
Valor empenhado
435,60
Saldo atual
413.350,75
Histórico
Produto
Marca
TRANSPORTE ESCOLAR
1997
LINHA: LINHA PECHINSKI, PASSO LISO COM RETORNO
UM
M.O
Valor
1,65
Destino: TRANSPORTE
ESCOLAR
Movimento
Número
Data
Liquidação
009181
07/08/2012
Valor
435,60
Pagamento
009142
07/08/2012
429,07
Pagamento
009116
07/08/2012
6,53
Quantidade
264,00
Valor Total
435,60
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 29 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
009183
Ordinário
07/08/2012
7368
009183
89
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Tomada de preços
Número
Número
88 / 2009
5 / 2009
Aditivo
Credor
Fornecedor
CPF
031.501.589-66
OTOMAR CIVA JUNIOR
Endereço
EXPEDICIONARIO JOAO MARIA - R, A302
Complemento
APTO 302
Cidade / UF
CEP
85301-410
Bairro
CENTRO
Matrícula
3992-6
Fone
FAX
001780
Saldo anterior
413.350,75
Valor empenhado
2.354,40
Saldo atual
410.996,35
Histórico
Produto
Marca
UM
1991
M.O
LINHA: RIO CACHOEIRA, BOA VISTA, PASSO LISO, LARANJEIRAS DO SUL COM RETORNO
Valor
2,18
Forma de pagamento: MENSAL, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RPA
Movimento
Número
Data
Liquidação
009182
07/08/2012
Valor
2.354,40
Pagamento
009143
07/08/2012
2.319,08
Pagamento
009117
07/08/2012
35,32
Quantidade
1.080,00
Valor Total
2.354,40
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 30 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
009184
Ordinário
07/08/2012
7383
009184
89
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Tomada de preços
Número
Número
14 / 2009
1 / 2009
Aditivo
Credor
Fornecedor
CPF
235.179.480-04
VALDECIR PASTORI
Endereço
Complemento
CASA
Cidade / UF
CEP
85300-000
Matrícula
3064-3
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
001780
Saldo anterior
410.996,35
Valor empenhado
1.576,08
Saldo atual
409.420,27
Histórico
Produto
Marca
UM
Valor
Quantidade
Valor Total
KM
1,99
792,00
1.576,08
ASSENTAMENTO 8 DE JUNHO, LARANJEIRAS DO SUL COM RETORNO (LADO DIREITO BR 158) 72 KM/DIA NO PERIODO DA MANHA;
Movimento
Número
Data
Liquidação
009183
07/08/2012
Valor
1.576,08
Pagamento
009118
07/08/2012
23,64
Pagamento
009144
07/08/2012
1.552,44
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 31 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
009185
Ordinário
07/08/2012
7385
009185
89
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Tomada de preços
Número
Número
145 / 2010
12 / 2010
Aditivo
Credor
Fornecedor
CPF
235.179.480-04
VALDECIR PASTORI
Endereço
Complemento
CASA
Cidade / UF
CEP
85300-000
Matrícula
3064-3
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
001780
Saldo anterior
409.420,27
Valor empenhado
2.816,00
Saldo atual
406.604,27
Histórico
Produto
Marca
UM
Valor
Quantidade
TRANSPORTE
SERV
2,20
1.280,00
RIO QUATI, PASSO LISO, RINCÃO GRANDE, LARANJEIRAS DO SUL E RETORNO - MANHÃ - VEICULO ONIBUS
Forma de pagamento: MENSAL COM APRESENTAÇÃO DE RPA
Movimento
Número
Data
Liquidação
009184
07/08/2012
Valor
2.816,00
Pagamento
009119
07/08/2012
42,24
Pagamento
009145
07/08/2012
2.773,76
Valor Total
2.816,00
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 32 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
009186
Ordinário
07/08/2012
7382
009186
89
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Tomada de preços
Número
Número
89 / 2009
5 / 2009
Aditivo
Credor
Fornecedor
CPF
235.179.480-04
VALDECIR PASTORI
Endereço
Complemento
CASA
Cidade / UF
CEP
85300-000
Matrícula
3064-3
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
001780
Saldo anterior
406.604,27
Valor empenhado
1.857,60
Saldo atual
404.746,67
Histórico
Produto
Marca
UM
Valor
1993
M.O
2,15
LINHA: KM 130, FAZENDA WILSON, KM 127, TOCA DO LEÃO, LARANJEIRAS DO SUL COM RETORNO
Forma de pagamento: MENSAL, COM APRESENTAÇÃO DO RPA
Movimento
Número
Data
Liquidação
009185
07/08/2012
Valor
1.857,60
Pagamento
009120
07/08/2012
27,86
Pagamento
009146
07/08/2012
1.829,74
Quantidade
864,00
Valor Total
1.857,60
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 33 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
009187
Ordinário
07/08/2012
7381
009187
89
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Tomada de preços
Número
Número
15 / 2009
1 / 2009
Aditivo
Credor
Fornecedor
CPF
488.046.149-00
HERONDI DE OLIVEIRA SALES
Endereço
DAS PEROBAS, 500
Complemento
CASA
Cidade / UF
CEP
85304-170
Matrícula
5592-1
Bairro
CRISTO REI
Fone
FAX
001780
Saldo anterior
404.746,67
Valor empenhado
580,80
Saldo atual
404.165,87
Histórico
Produto
Marca
UM
KM
COLONIA SANTO ANTONIO, LARANJEIRAS DO SUL COM RETORNO - 26 KM
Valor
1,65
Movimento
Número
Data
Liquidação
009186
07/08/2012
Valor
580,80
Pagamento
009121
07/08/2012
8,71
Pagamento
009147
07/08/2012
572,09
Quantidade
352,00
Valor Total
580,80
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 34 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
009188
Ordinário
07/08/2012
7379
009188
89
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Tomada de preços
Número
Número
21 / 2009
1 / 2009
Aditivo
Credor
Fornecedor
CPF
644.139.509-68
JOAO GRADE
Endereço
RUA BRASILIA, 507
Complemento
CASA
Cidade / UF
CEP
85300-000
Matrícula
14814-8
Bairro
PALMEIRAS
Fone
FAX
001780
Saldo anterior
404.165,87
Valor empenhado
990,00
Saldo atual
403.175,87
Histórico
Produto
Marca
UM
Valor
KM
1,50
BENICIO, ROCHA, MARIA DA GLORIA, RIBEIRO, LARANJEIRAS DO SUL COM RETORNO - 60 KM
Movimento
Número
Data
Liquidação
009187
07/08/2012
Valor
990,00
Pagamento
009122
07/08/2012
14,85
Pagamento
009148
07/08/2012
975,15
Quantidade
660,00
Valor Total
990,00
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 35 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
009189
Ordinário
07/08/2012
7393
009189
89
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Processo dispensa
Número
Número
66 / 2012
3 / 2012
Aditivo
Credor
Fornecedor
CPF
031.108.619-50
SILVIO ROBERTO BRZEZINSKI
Endereço
LARANJEIRAS,
Complemento
Cidade / UF
CEP
85301-000
Matrícula
5484-4
Bairro
INTERIOR
Fone
FAX
001780
Saldo anterior
403.175,87
Valor empenhado
1.306,80
Saldo atual
31126 MDE/Transport Escolar 19582-0
401.869,07
Histórico
Produto
SERVIÇO
Linha - Linha Paim e Carpstein
Marca
UM
Valor
Quantidade
Valor Total
UN
2.613,60
0,50
1.306,80
no período manhã e tarde = 72 Km x R$ 1,65 x média de 22 (vinte dois) dias
Forma de pagamento: mensalmente
Movimento
Número
Data
Liquidação
009188
07/08/2012
Valor
1.306,80
Pagamento
009157
07/08/2012
19,60
Pagamento
009166
07/08/2012
1.287,20
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 36 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
009190
Ordinário
07/08/2012
7390
009190
89
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Processo dispensa
Número
Número
65 / 2012
3 / 2012
Aditivo
Credor
Fornecedor
CPF
024.322.279-30
JUCEMAR LEAL
Endereço
RUA ARNOLDO GOMES SALES, 301
Complemento
Cidade / UF
CEP
85304-500
Matrícula
17079-8
Bairro
GETULIO VARGAS
Fone
FAX
001780
Saldo anterior
104.821,20
Valor empenhado
2.488,20
Saldo atual
102.333,00
Histórico
Produto
Marca
UM
Valor
Quantidade
Valor Total
SERVIÇO
UN
2,20
1.131,00
2.488,20
SERVIÇO - Linha - Rio Verde, Rio Barreiro, Campo Verde, Rio do Tigre e Retorno no período da tarde
= 87 Km x R$ 2,20 x média de 22 (vinte dois) dias
Movimento
Número
Data
Liquidação
009189
07/08/2012
Valor
2.488,20
Pagamento
009149
07/08/2012
37,32
Pagamento
009158
07/08/2012
2.450,88
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 37 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
009191
Ordinário
07/08/2012
7389
009191
89
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Processo dispensa
Número
Número
67 / 2012
3 / 2012
Aditivo
Credor
Fornecedor
CPF
007.638.739-93
ONEI IAGAS
Endereço
LARANJEIRAS,
Complemento
Cidade / UF
CEP
85301-170
Matrícula
4873-9
Bairro
INTERIOR
Fone
FAX
001780
Saldo anterior
102.333,00
Valor empenhado
831,60
Saldo atual
101.501,40
Histórico
Produto
Marca
UM
Valor
Quantidade
Valor Total
SERVIÇO
UN
1,65
504,00
831,60
SERVIÇO - Linha - Herval Grande, Geremias, Zoche e Fazenda Vividense, período da tarde = 42 Km x R$
1,65 x média de 22 (vinte dois) dias
Movimento
Número
Data
Liquidação
009190
07/08/2012
Valor
831,60
Pagamento
009150
07/08/2012
12,47
Pagamento
009159
07/08/2012
819,13
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 38 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
009192
Ordinário
07/08/2012
7392
009192
89
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Processo dispensa
Número
Número
64 / 2012
3 / 2012
Aditivo
Credor
Fornecedor
CPF
031.501.589-66
OTOMAR CIVA JUNIOR
Endereço
Complemento
APTO 302
Cidade / UF
CEP
85301-410
Matrícula
3992-6
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
001780
Saldo anterior
101.501,40
Valor empenhado
2.178,00
Saldo atual
99.323,40
Histórico
Produto
SERVIÇO
Linha -
Marca
UM
Valor
Quantidade
Valor Total
UN
4.356,00
0,50
2.178,00
Rio do Tigre, Alto Alegre, Laranjeiras do Sul e retorno, período da tarde = 90 Km x R$ 2,20 x
Forma de pagamento: MENSALMENTE
Movimento
Número
Data
Liquidação
009191
07/08/2012
Valor
2.178,00
Pagamento
009151
07/08/2012
32,67
Pagamento
009160
07/08/2012
2.145,33
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 39 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
009193
Ordinário
07/08/2012
7351
009193
89
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Tomada de preços
Número
Número
149 / 2009
12 / 2009
Aditivo
Credor
Fornecedor
CPF
005.663.849-30
ZENILDA AVILA DE LIMA NEGRETTI
Endereço
RUA OSVALDO ARANHA, 73
Complemento
CASA
Cidade / UF
CEP
85000-000
Matrícula
14812-1
Bairro
CRISTO REI
Fone
FAX
001780
Saldo anterior
99.323,40
Valor empenhado
1.270,50
Saldo atual
98.052,90
Histórico
Produto
Marca
UM
Valor
Quantidade
Valor Total
TRANSPORTE ESCOLAR KOMBI
1999
KM
1,65
770,00
1.270,50
LINHA VALERIO, WOLFF, PIMENTEL, CORDEIRO, PASSO LISO ERETORNO, NO PERIODO MANHÃ-SENDO 70 KM DIA COM VEICULO
Forma de pagamento: MENSAL, COM APRESENTAÇÃO DO R.P.A
Destino: TRANSPORTE
ESCOLAR
Movimento
Número
Data
Liquidação
009192
07/08/2012
Valor
1.270,50
Pagamento
009152
07/08/2012
19,06
Pagamento
009161
07/08/2012
1.251,44
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 40 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
009194
Ordinário
07/08/2012
7342
009194
89
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Processo dispensa
Número
Número
68 / 2012
3 / 2012
Aditivo
Credor
Fornecedor
CPF
620.381.419-91
NIVALDO RIBEIRO
Endereço
XAGU DOS MARIANOS, S/N
Complemento
CASA
Cidade / UF
CEP
85301-000
Matrícula
15475-0
Bairro
XAGU
Fone
FAX
001780
Saldo anterior
98.052,90
Valor empenhado
544,50
Saldo atual
97.508,40
Histórico
Produto
Marca
SERVIÇO
Linha - Rio Xagú, BR 277 e retorno, período da manhã
UM
Valor
Quantidade
Valor Total
UN
1.089,00
0,50
544,50
Forma de pagamento: mensalmente
Movimento
Número
Data
Liquidação
009193
07/08/2012
Valor
544,50
Pagamento
009153
07/08/2012
8,17
Pagamento
009162
07/08/2012
536,33
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 41 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
009195
Ordinário
07/08/2012
7346
009195
89
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Tomada de preços
Número
Número
52 / 2011
7 / 2011
Aditivo
Credor
Fornecedor
CPF
240.906.549-04
Endereço
Complemento
Cidade / UF
CEP
85301-170
Matrícula
4335-4
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
001780
Saldo anterior
97.508,40
Valor empenhado
2.138,40
Saldo atual
95.370,00
Histórico
Produto
Marca
UM
Valor
Quantidade
Valor Total
KM
2,20
972,00
2.138,40
ERVAL GRANDE, VIVEDENSE, ZOCCHE, GEREMIAS, PONTO DA ESTRADA PRINCIPAL COM RETORNO, NO PERIODO DA TARDE - 65
KM/DIA
Forma de pagamento: ATÉ 10º DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQUENTE MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE R.P.A.
Destino: TRANSPORTE
ESCOLAR
Movimento
Número
Data
Liquidação
009194
07/08/2012
Valor
2.138,40
Pagamento
009154
07/08/2012
32,08
Pagamento
009163
07/08/2012
2.106,32
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 42 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
009196
Ordinário
07/08/2012
7345
009196
89
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Processo dispensa
Número
Número
64 / 2012
3 / 2012
Aditivo
Credor
Fornecedor
CPF
031.501.589-66
OTOMAR CIVA JUNIOR
Endereço
Complemento
APTO 302
Cidade / UF
CEP
85301-410
Matrícula
3992-6
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
001780
Saldo anterior
95.370,00
Valor empenhado
1.452,00
Saldo atual
93.918,00
Histórico
Produto
Marca
UM
Valor
Quantidade
Valor Total
SERVIÇO
UN
2.904,00
0,50
1.452,00
Linha- Assentamento Passo Liso, Recanto da Natureza, Boa Vista à Passo Liso com Retorno, período da tarde
Forma de pagamento: MENSALMENTE
Destino: TRANSPORTE
ESCOLAR
Movimento
Número
Data
Liquidação
009195
07/08/2012
Valor
1.452,00
Pagamento
009155
07/08/2012
21,78
Pagamento
009164
07/08/2012
1.430,22
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 43 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
009197
Ordinário
07/08/2012
7344
009197
89
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Tomada de preços
Número
Número
52 / 2011
7 / 2011
Aditivo
Credor
Fornecedor
CPF
240.906.549-04
Endereço
Complemento
Cidade / UF
CEP
85301-170
Matrícula
4335-4
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
001780
Saldo anterior
93.918,00
Valor empenhado
2.376,00
Saldo atual
91.542,00
Histórico
Produto
Marca
UM
Valor
Quantidade
Valor Total
KM
2,20
1.080,00
2.376,00
ASSENTAMENTO 8 DE JUNHO, LARANJEIRAS DO SUL COM RETORNO (LADO DIREITO BR 158) 72 KM/DIA NO PERIODO DA MANHA;
Forma de pagamento: ATÉ 10º DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQUENTE MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE R.P.A.
Destino: TRANSPORTE
ESCOLAR
Movimento
Número
Data
Liquidação
009196
07/08/2012
Valor
2.376,00
Pagamento
009156
07/08/2012
35,64
Pagamento
009165
07/08/2012
2.340,36
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 44 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
009198
Ordinário
07/08/2012
7184
009198
89
Histórico padrão
D023 - PRESTACAO DE SERVICOS
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
97 / 2012
45 / 2012
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
07.269.557/0001-71
FEMINA CENTRO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAUDE SS LTDA
Endereço
RUA XV DE NOVEMBRO, 2781
Complemento
CLINICA
Cidade / UF
CEP
85301-050
Matrícula
5951-0
Bairro
CENTRO
Fone
4236356353
FAX
004940
Saldo anterior
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO
2.149,00
15.001 DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
Valor empenhado
27.812.00142.13 SEDIAR E PARTICIPAR DE EVENTOS ESPORTIVOS
2.000,00
Saldo atual
31942 CONV IPCE 12/2012 - JOJUPS
149,00
Histórico
Produto
Marca
UM
Valor
Quantidade
Valor Total
SERVIÇO
UN
2.000,00
1,00
2.000,00
Contratação de 03 (treis) auxiliar de enfermagem e 01 (um) enfermeiro para os dias 13 a 19/07/2012
JOJUPS
Forma de pagamento: 30 dias apos nf
Destino: SEC. DE ESPORTES
Movimento
Número
Data
Liquidação
009197
07/08/2012
Valor
2.000,00
Pagamento
009858
15/08/2012
70,00
Pagamento
009859
15/08/2012
1.930,00
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 45 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
009199
Ordinário
07/08/2012
7468
009199
89
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
79.052.494/0001-08
LABOVIDEO PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA
Endereço
RUA PARA, 1836
Complemento
EMPRESA
Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP
80610-020
Bairro
AGUA VERDE
Matrícula
13431-7
Fone
FAX
002380
Saldo anterior
8.119,40
09.002 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Valor empenhado
13.392.00062.04 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA
7.990,00
Saldo atual
129,40
Histórico
Produto
RESTAURAÇÃO
Marca
E INSTALAÇÃO DE LANTERNA
DE PROJETOR 35 MM
RESTAURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE LANTERNA
UM
UN
Valor
7.990,00
PROJETOR 35MM
Destino: CENTRO CULTURAL
Movimento
Número
Data
Liquidação
009198
07/08/2012
Valor
7.990,00
010020
21/08/2012
7.990,00
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
7.990,00
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 46 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
009200
Ordinário
07/08/2012
7444
009200
89
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
10.311.429/0001-53
LARECON PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
Endereço
CAPITAO FELIX FLEURY, 1489
Complemento
LAVADORA DE VEICULOS
Cidade / UF
CEP
85301-209
Matrícula
14607-2
Fone
Bairro
CENTRO
FAX
003200
Saldo anterior
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
19.804,56
10.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO
Valor empenhado
15.452.00092.07 ATIVIDADES DO DEPTO SERVIÇOS URBANOS
3.700,00
Saldo atual
16.104,56
Histórico
Produto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Marca
LIMPEZA E CORTE DE GRAMA
UM
UN
Valor
3.700,00
Destino: URBANISMO /LIMPEZA
Movimento
Número
Data
Liquidação
009199
07/08/2012
Valor
3.700,00
009919
17/08/2012
3.700,00
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
3.700,00
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 47 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
009201
Ordinário
07/08/2012
7280
009201
89
Histórico padrão
D019 - CONSERTO DE VEICULOS E MAQUINAS
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
94 / 2011
36 / 2011
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
00.805.922/0001-76
PNEUFORTE COMERCIO E RECAPAGENS LTDA
Endereço
RUA TUCURUI, 1550
Complemento
BR 277 KM 345 - MARGINAL
Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP
85030-230
Matrícula
147-3
Bairro
VILA CARLI
Fone
4236241727
FAX
(42) 3624-1727
003420
Saldo anterior
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO
1.080,13
11.001 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO
Valor empenhado
26.782.00102.08 ATIVIDADES DO DEPTO RODOVIÁRIO MUNCIPAL
202,92
Saldo atual
877,21
Histórico
Produto
RECAPE DE PNEU 251/75R17,5 BORRACHUDO
Marca
MARANGONI
UM
UN
Valor
101,46
Forma de pagamento: 30 e 60 dias
Destino: VIAÇÃO/ CAMINHÃO AGRALLE Nº 11218
Movimento
Número
Data
Liquidação
009200
07/08/2012
Valor
202,92
011051
10/09/2012
202,92
Pagamento
Quantidade
2,00
Valor Total
202,92
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 48 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
009202
Ordinário
07/08/2012
7502
009202
89
Histórico padrão
D022 - FOLHA DE PAGAMENTO
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
CPF
839.470.519-72
CLAUDIA REGINA RAVAGIO
Endereço
VIRMOND, 0035
Complemento
CASA
Cidade / UF
CEP
85303-330
Matrícula
2003-6
Bairro
JOAO FERNANDES
Fone
0426354986
FAX
001850
Saldo anterior
1.630.679,09
Valor empenhado
12.361.00042.03 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
1.022,57
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Saldo atual
01101 FUNDEB 60% - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente
1.629.656,52
Histórico
Produto
REMUNERAÇÃO
Marca
GRATIFICAÇÃO REGIME
SUPLEMENTAR
UM
SERV
Valor
1.022,57
Destino: EDUCAÇÃO-CLAUDIA RAVAGIO
Movimento
Número
Data
Liquidação
009201
07/08/2012
Valor
1.022,57
009167
07/08/2012
1.022,57
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
1.022,57
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 49 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
009203
Ordinário
07/08/2012
7427
009203
89
Histórico padrão
D006 - INFORMATICA
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
76 / 2011
29 / 2011
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
07.161.411/0001-08
HULSE E MELLO LTDA - ME
Endereço
RUA EXPEDICIONARIO JOAO MARIA, 1027
Complemento
SALA 02
Cidade / UF
CEP
85301-410
Bairro
CENTRO
Matrícula
4321-4
Fone
(42)3635-5575
FAX
002520
Saldo anterior
24.828,05
10.001 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
Valor empenhado
15.452.00092.04 ATIVIDADES DO DEPTO DE ENGENHARIA
1.533,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Saldo atual
23.295,05
Histórico
Produto
CARTUCHO TINTA PRETA ORIGINAL C
6656 A
Marca
HP
UM
UN
Valor
56,50
Quantidade
8,00
Valor Total
452,00
CARTUCHO TINTA COLORIDA
ORIGINAL C 8728 A
HP
UN
53,00
3,00
159,00
CARTUCHO TONER
REMANUFATURADO P/ IMPRESSORA
MEGAPLUS
UN
92,00
8,00
736,00
CARTUCHO TONER
MEGAPLUS
UN
93,00
2,00
186,00
Destino: ENGENHARIA/TOPOGRAFIA
Movimento
Número
Data
Liquidação
009202
07/08/2012
Valor
1.533,00
010765
10/09/2012
1.533,00
Pagamento
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 50 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
009204
Ordinário
07/08/2012
7430
009204
89
Histórico padrão
S012 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
173 / 2011
68 / 2011
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
05.467.694/0001-95
ALICE H. RINALDI & CIA LTDA
Endereço
RUA DIOGO PINTO, 820
Complemento
Cidade / UF
CEP
85301-290
Matrícula
4208-1
Bairro
CENTRO
Fone
42-3635-4821
FAX
42-3635-3101
001420
Saldo anterior
58.098,13
Valor empenhado
10.301.00032.02 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
884,85
Saldo atual
01495 Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente
57.213,28
Histórico
Produto
ETANOL
Marca
UM
LT
Valor
1,83
Forma de pagamento: 30 DIAS COM APRESENTAÇÃO DAS NF
Destino: SEC.MUN.SAÚDE
Movimento
Número
Data
Liquidação
009203
07/08/2012
Valor
884,85
014425
07/12/2012
884,85
Pagamento
Quantidade
482,47
Valor Total
884,85
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 51 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
009205
Ordinário
07/08/2012
7488
009205
89
Histórico padrão
D038 - PGTO DE SEGUROS E IPVA
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
78.206.513/0001-40
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA - DETRAN
Endereço
AV VITOR FERREIRA DO AMARAL, S/N
Complemento
DETRAN
Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP
82800-900
Matrícula
808-7
Bairro
TARUMA
Fone
42-3635-1881
FAX
002080
Saldo anterior
82.868,29
Valor empenhado
12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC
147,99
Saldo atual
01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração
82.720,30
Histórico
Produto
DESPESAS COM TAXAS
Marca
PLACA AVO-3294 PAT.11021
UM
UN
Valor
147,99
Destino: EDUCAÇÃO -ONIBUS
Movimento
Número
Data
Liquidação
009204
07/08/2012
Valor
147,99
009168
07/08/2012
147,99
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
147,99
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 52 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
009206
Ordinário
07/08/2012
7101
009206
89
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
95 / 2012
45 / 2012
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
04.362.761/0001-44
EDIVALDO RAUL RODRIGUES - ME
Endereço
RUA XV DE NOVEMBRO , 1920
Complemento
EMPRESA
Cidade / UF
CEP
85301-970
Matrícula
1057-0
Bairro
CENTRO
Fone
4236352731
FAX
3635-4153
004940
Saldo anterior
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO
5.149,00
15.001 DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
Valor empenhado
27.812.00142.13 SEDIAR E PARTICIPAR DE EVENTOS ESPORTIVOS
5.000,00
Saldo atual
31942 CONV IPCE 12/2012 - JOJUPS
149,00
Histórico
Produto
Marca
SERVIÇO
Edição de vídeo documentário para abertura
UM
UN
Valor
800,00
Quantidade
1,00
Valor Total
800,00
SERVIÇO
Filmagem (4 câmeras, 02 telões 3x4) transmissão simultânea
UN
1.500,00
1,00
1.500,00
SERVIÇO
UN
1.700,00
1,00
Iluminação Cênica (10 muving, 04 vapor metálico 400, 20 canhão par 38, 08 canhão led par 64)
1.700,00
SERVIÇO
Show de fogos indor e canhão de papel picado
1.000,00
UN
1.000,00
Forma de pagamento: 30 dias apos nf
Destino: SEC.MUN.ESPORTES
Movimento
Número
Data
Liquidação
009205
07/08/2012
Valor
5.000,00
009750
14/08/2012
5.000,00
Pagamento
1,00
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 53 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
009207
Ordinário
07/08/2012
7283
009207
89
Histórico padrão
S008 - RADIO-INFORMATIVOS - SERV DE DIVULGAÇÃO
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
89 / 2011
34 / 2011
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
04.362.761/0001-44
Endereço
Complemento
EMPRESA
Cidade / UF
CEP
85301-970
Matrícula
1057-0
Bairro
CENTRO
Fone
4236352731
FAX
3635-4153
001470
Saldo anterior
12.481,01
Valor empenhado
990,00
Saldo atual
01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração
11.491,01
Histórico
Produto
SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO
Marca
DE EVENTOS
UM
UN
REALIZADOS NO MES DE JULHO /2012
PERIODO DE 01/06/ A 01/07/2012.
Valor
990,00
Destino: SEMUSA/ SEC. MUN. DE SAÚDE
Movimento
Número
Data
Liquidação
009206
07/08/2012
Valor
990,00
015727
28/12/2012
990,00
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
990,00
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 54 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
009208
Ordinário
07/08/2012
7285
009208
89
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
89 / 2011
34 / 2011
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
04.362.761/0001-44
Endereço
Complemento
EMPRESA
Cidade / UF
CEP
85301-970
Bairro
CENTRO
Matrícula
1057-0
Fone
4236352731
FAX
3635-4153
000700
Saldo anterior
06 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
3.632,38
06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Valor empenhado
04.122.00022.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL
1.000,00
Saldo atual
2.632,38
Histórico
Produto
Marca
DE EVENTOS
UM
UN
Valor
1.000,00
PERIODO DE 01/06/2012 A 01/07/2012.
Destino: ADMINISTRAÇÃO
Movimento
Número
Data
Liquidação
009207
07/08/2012
Valor
1.000,00
012146
10/10/2012
1.000,00
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
1.000,00
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 55 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
009209
Ordinário
07/08/2012
7286
009209
89
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
89 / 2011
34 / 2011
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
04.362.761/0001-44
Endereço
Complemento
EMPRESA
Cidade / UF
CEP
85301-970
Bairro
CENTRO
Matrícula
1057-0
Fone
4236352731
FAX
3635-4153
002080
Saldo anterior
82.720,30
Valor empenhado
1.000,00
Saldo atual
81.720,30
Histórico
Produto
Marca
DE EVENTOS
UM
UN
Valor
1.000,00
PERIODO DE 01/06/2012 A 01/07/2012.
Destino: SEMEC/ EDUCAÇÃO
Movimento
Número
Data
Liquidação
009208
07/08/2012
Valor
1.000,00
011192
12/09/2012
1.000,00
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
1.000,00
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 56 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
009210
Ordinário
07/08/2012
7810
009210
89
Histórico padrão
D005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
76 / 2011
29 / 2011
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
07.161.411/0001-08
Endereço
Complemento
SALA 02
Cidade / UF
CEP
85301-410
Bairro
CENTRO
Matrícula
4321-4
Fone
(42)3635-5575
FAX
003930
Saldo anterior
4.377,59
13.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor empenhado
08.244.00152.09 ATIV DO CENTRO DE REF DE ASSIST SOCIAL - CRAS
3.606,00
Saldo atual
771,59
Histórico
Produto
CARTUCHO TINTA PRETA ORIGINAL
6615
Marca
HP
UM
UN
Valor
61,00
Quantidade
10,00
Valor Total
610,00
ORIGINAL 51641
HP
UN
96,00
9,00
864,00
ORIGINAL CYAN 51644 C
HP
UN
76,00
8,00
608,00
ORIGINAL MAGENTA 51644 M
HP
UN
98,50
8,00
788,00
CARTUCHO TONER
MEGAPLUS
UN
92,00
8,00
736,00
Forma de pagamento: 30 E 60 DIAS
Destino: SEC. DE AÇÃO SOCIAL E SEG. DA FAMILIA
Movimento
Número
Data
Liquidação
009209
07/08/2012
Valor
3.606,00
012092
10/10/2012
3.606,00
Pagamento
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 57 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
009211
Ordinário
07/08/2012
7433
009211
89
Histórico padrão
D005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
07.161.411/0001-08
Endereço
Complemento
SALA 02
Cidade / UF
CEP
85301-410
Matrícula
4321-4
Bairro
CENTRO
Fone
(42)3635-5575
FAX
003930
Saldo anterior
771,59
13.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor empenhado
08.244.00152.09 ATIV DO CENTRO DE REF DE ASSIST SOCIAL - CRAS
504,00
Saldo atual
267,59
Histórico
Produto
CARTUCHO TINTA ORIGINAL C 4905
YELLOW
Marca
UM
UN
Valor
63,00
Destino: AÇÃO SOCIAL/ SEMEIA, PETI E CRAS
Movimento
Número
Data
Liquidação
009210
07/08/2012
Valor
504,00
010766
10/09/2012
504,00
Pagamento
Quantidade
8,00
Valor Total
504,00
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 58 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
009212
Ordinário
07/08/2012
7435
009212
89
Histórico padrão
D006 - INFORMATICA
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
07.161.411/0001-08
Endereço
Complemento
SALA 02
Cidade / UF
CEP
85301-410
Matrícula
4321-4
Bairro
CENTRO
Fone
(42)3635-5575
FAX
001900
Saldo anterior
113.092,02
Valor empenhado
912,00
Saldo atual
112.180,02
Histórico
Produto
6656 A
Marca
CARTUCHO TONER PARA
IMPRESSORA LASER C 7115 A
UM
UN
Valor
56,50
Quantidade
8,00
Valor Total
452,00
UN
92,00
5,00
460,00
Destino: EDUCAÇÃO/ SEMEC E CRECHES
Movimento
Número
Data
Liquidação
009211
07/08/2012
Valor
912,00
010388
03/09/2012
912,00
Pagamento
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 59 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
009213
Ordinário
07/08/2012
7811
009213
89
Histórico padrão
D006 - INFORMATICA
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
76 / 2011
29 / 2011
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
07.161.411/0001-08
Endereço
Complemento
SALA 02
Cidade / UF
CEP
85301-410
Matrícula
4321-4
Bairro
CENTRO
Fone
(42)3635-5575
FAX
001900
Saldo anterior
112.180,02
Valor empenhado
2.411,00
Saldo atual
109.769,02
Histórico
Produto
ORIGINAL C 6657 A
Marca
HP
UM
UN
Valor
83,00
Quantidade
5,00
Valor Total
415,00
8727 A
HP
UN
55,50
4,00
222,00
ORIGINAL C 8728 A
HP
UN
53,00
8,00
424,00
CARTUCHO TONER
MEGAPLUS
UN
88,50
10,00
885,00
CARTUCHO TONER
MEGAPLUS
UN
93,00
5,00
465,00
Forma de pagamento: 30 E 60 DIAS
Destino: SEMEC/ SEC. DE EDUCAÇÃO E CRECHES
Movimento
Número
Data
Liquidação
009212
07/08/2012
Valor
2.411,00
010389
03/09/2012
2.411,00
Pagamento
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 60 /
Número
Tipo
Emitido em
009214
Ordinário
07/08/2012
Requisição Nº
89
ID
009214
Histórico padrão
S033 - RESCISAO TRABALHISTA
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
CPF
016.541.179-19
CRISTIAN RICARDO PINTO
Endereço
MARECHAL CANDIDO RONDON, 1041
Complemento
CASA
Cidade / UF
CEP
85302-090
Matrícula
13407-4
Bairro
CENTRO
Fone
4236351833
FAX
001370
Saldo anterior
416.945,26
Valor empenhado
3.064,62
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Saldo atual
413.880,64
Histórico
VALOR REFERENTE AO PGTO DE RESCISAO TRABALHISTA DE FUNCIONARIO DESTA MUNICIPALIDADE, CFE GUIA EM ANEXO
Destino: SAUDE
Movimento
Número
Data
Liquidação
009213
07/08/2012
Valor
3.064,62
010035
22/08/2012
3.064,62
Pagamento
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 61 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
009215
Ordinário
07/08/2012
7282
009215
89
Histórico padrão
D029 - ILUMINACAO PUBLICA
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
81.044.547/0001-90
ELETRO INSTALADORA GETEL LTDA
Endereço
RUA SETE DE SETEMBRO , 2616
Complemento
COMÉRCIO
Cidade / UF
CEP
85301-070
Matrícula
1015-4
Bairro
CENTRO
Fone
4236351142
FAX
(42)3635-1142
003100
Saldo anterior
421.624,28
Valor empenhado
15.452.00092.07 MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA
6.700,43
Saldo atual
01507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF - Arrecadação na
414.923,85
Histórico
Produto
Marca
MÃO DE OBRA
DESLOCAMENTO DE POSTE NA RUA SANTANA.
UM
UN
Valor
6.700,43
Destino: URBANISMO / ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICIPIO
Movimento
Número
Data
Liquidação
009214
07/08/2012
Valor
6.700,43
010094
27/08/2012
6.700,43
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
6.700,43
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 62 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
009216
Ordinário
07/08/2012
7294
009216
89
Histórico padrão
D030 - PASSAGENS
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
80.227.796/0001-59
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A
Endereço
AV. ANITA GARIBALDI, 861
Complemento
AGENCIA DE VIAGENS
Cidade / UF
Ponta Grossa / PR
CEP
84001-970
Matrícula
86-8
Bairro
CENTRO
Fone
42-3220-3500
FAX
42-3220-3580
003790
Saldo anterior
25.485,91
Valor empenhado
1.786,34
Saldo atual
23.699,57
Histórico
Produto
Marca
UM
PASSAGEM DE ÔNIBUS
UN
P/ DIVERSAS LOCALIDADES FORNECIDAS A PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE.
Valor
1.786,34
Destino: AÇÃO SOCIAL
Movimento
Número
Data
Liquidação
009215
07/08/2012
Valor
1.786,34
012141
10/10/2012
1.786,34
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
1.786,34
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 63 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
009217
Ordinário
07/08/2012
7356
009217
89
Histórico padrão
D050 - FAMESUL
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
219 / 2011
88 / 2011
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
04.150.995/0001-28
CRUSCIAK & CRUSCIAK lTDA
Endereço
RUA MARECHAL CANDIDO RONDOM, 1.980
Cidade / UF
Complemento
CENTRO
CEP
85301-060
Matrícula
3007-4
Bairro
CENTR
Fone
42 3635 1296
FAX
42 3635 1495
002410
Saldo anterior
7.309,65
09.003 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - FAMESUL
Valor empenhado
12.364.00042.04 ATIV DA FUND MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR
659,93
Saldo atual
6.649,72
Histórico
Produto
SAL REFINADO 1 KG
Marca
BOMSAL
UM
UN
Valor
0,84
Quantidade
5,00
Valor Total
4,20
OLEO DE GIRASSOL 900 ML
COCAMAR
UN
5,09
20,00
101,80
ALHO
IN NATURA
KG
7,50
1,00
7,50
ALFACE LISA
IN NATURA
UN
1,44
10,00
14,40
PIMENTÃO VERDE
IN NATURA
KG
2,64
2,00
5,28
BATATA
IN NATURA
KG
1,00
10,00
10,00
REPOLHO
IN NATURA
KG
0,99
8,00
7,92
MANDIOCA
IN NATURA
KG
1,59
20,00
31,80
FERMENTO EM PO QUIMICO
PARA PÃP 125 GR
MAURI
UN
2,49
3,00
7,47
SUCO EM PO
YOKI
KG
4,28
20,00
85,60
OVOS
CANTU
DZ
2,39
10,00
23,90
DOCE PARA PÃO (POTE) 1 KG
CANTU
KG
5,49
12,00
65,88
SALSICHA A GRANEL
COOPAVEL
KG
4,04
11,00
44,44
LINGUIÇA PURA
SUINO PURO
KG
9,07
10,00
90,70
QUEIJO FATIADO
LACTOPAR
KG
13,20
2,00
26,40
ERVA MATE 1 KG
FLORESTA
KG
3,19
5,00
15,95
REFRIGERANTE EMB. 2 LITROS
CINI
LT
2,09
30,00
62,70
CEBOLA
CANTU
KG
1,09
5,00
5,45
FERMENTO ROYAL
ROYAL
UN
1,74
1,00
1,74
MAIONESE
POTE COM 500 GR
SOYA
UN
4,00
2,00
8,00
MACARRÃO
SEMOLADO 500 GR
GALO
UN
1,94
20,00
38,80
Forma de pagamento: 30 E 60 DIAS MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL
Destino: FAMESUL
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 64 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
009217
Ordinário
07/08/2012
7356
009217
89
Histórico padrão
D050 - FAMESUL
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
219 / 2011
88 / 2011
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
04.150.995/0001-28
Endereço
Cidade / UF
Complemento
CENTRO
CEP
85301-060
Matrícula
3007-4
Bairro
CENTR
Fone
42 3635 1296
FAX
42 3635 1495
002410
Saldo anterior
7.309,65
Valor empenhado
659,93
Saldo atual
6.649,72
Histórico
Produto
Marca
UM
Valor
Movimento
Número
Data
Liquidação
009216
07/08/2012
Valor
659,93
010096
27/08/2012
659,93
Pagamento
Quantidade
Valor Total
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 65 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
009218
Ordinário
07/08/2012
7359
009218
89
Histórico padrão
D050 - FAMESUL
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
219 / 2011
88 / 2011
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
04.150.995/0001-28
Endereço
Cidade / UF
Complemento
CENTRO
CEP
85301-060
Matrícula
3007-4
Bairro
CENTR
Fone
42 3635 1296
FAX
42 3635 1495
002410
Saldo anterior
6.649,72
Valor empenhado
399,45
Saldo atual
6.250,27
Histórico
Produto
SAL REFINADO 1 KG
Marca
BOMSAL
UM
UN
Valor
0,84
Quantidade
1,00
Valor Total
0,84
OLEO DE GIRASSOL 900 ML
COCAMAR
UN
5,09
10,00
50,90
ALHO
IN NATURA
KG
7,50
1,00
7,50
ALFACE LISA
IN NATURA
UN
1,44
10,00
14,40
PIMENTÃO VERDE
IN NATURA
KG
2,64
2,00
5,28
REPOLHO
IN NATURA
KG
0,99
2,00
1,98
MANDIOCA
IN NATURA
KG
1,59
10,00
15,90
PARA PÃP 125 GR
MAURI
UN
2,49
1,00
2,49
SUCO EM PO
YOKI
KG
4,28
3,00
12,84
OVOS
CANTU
DZ
2,39
10,00
23,90
CANTU
KG
5,49
10,00
54,90
SALSICHA A GRANEL
COOPAVEL
KG
4,04
5,00
20,20
LINGUIÇA PURA
SUINO PURO
KG
9,07
12,00
108,84
QUEIJO FATIADO
LACTOPAR
KG
13,20
1,00
13,20
ERVA MATE 1 KG
FLORESTA
KG
3,19
2,00
6,38
REFRIGERANTE EMB. 2 LITROS
CINI
LT
2,09
10,00
20,90
MAMÃO GRANDE
FORMOSA
KG
2,84
2,00
5,68
CEBOLA
CANTU
KG
1,09
6,00
6,54
ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO
- EMBALAGEM DE 400 GR
CHOCOLORENZ
UN
2,80
2,00
5,60
FERMENTO ROYAL
ROYAL
UN
1,74
2,00
3,48
MAIONESE
POTE COM 500 GR
SOYA
UN
4,00
2,00
8,00
MACARRÃO
SEMOLADO 500 GR
GALO
UN
1,94
5,00
9,70
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 66 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
009218
Ordinário
07/08/2012
7359
009218
89
Histórico padrão
D050 - FAMESUL
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
219 / 2011
88 / 2011
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
04.150.995/0001-28
Endereço
Cidade / UF
Complemento
CENTRO
CEP
85301-060
Matrícula
3007-4
Bairro
CENTR
Fone
42 3635 1296
FAX
42 3635 1495
002410
Saldo anterior
6.649,72
Valor empenhado
399,45
Saldo atual
6.250,27
Histórico
Produto
Marca
UM
Valor
Forma de pagamento: 30 E 60 DIAS MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL
Destino: FAMESUL
Movimento
Número
Data
Liquidação
009217
07/08/2012
Valor
399,45
010095
27/08/2012
399,45
Pagamento
Quantidade
Valor Total
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 67 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
009219
Ordinário
07/08/2012
7357
009219
89
Histórico padrão
D008 - GENEROS ALIMENTICIOS
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
175 / 2010
51 / 2010
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
04.150.995/0001-28
Endereço
Cidade / UF
Complemento
CENTRO
CEP
85301-060
Matrícula
3007-4
Bairro
CENTR
Fone
42 3635 1296
FAX
42 3635 1495
003770
Saldo anterior
1.970,77
Valor empenhado
605,54
Saldo atual
1.365,23
Histórico
Produto
BOLO DE CHOCOLATE NEGA MALUCA
Marca
Fornello
UM
KG
Valor
13,00
Quantidade
23,14
Valor Total
300,82
BOLO NATA E FRUTA
Fornello
KG
13,00
23,44
304,72
Forma de pagamento: 30 DIAS APOS ENTREGA DOS PRODUTOS
Destino: AÇÃO SOCIAL/ CURSOS
Movimento
Número
Data
Liquidação
009218
07/08/2012
Valor
605,54
012020
09/10/2012
605,54
Pagamento
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 68 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
009220
Ordinário
07/08/2012
7394
009220
89
Histórico padrão
D019 - CONSERTO DE VEICULOS E MAQUINAS
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
07.342.440/0001-76
ALINE TERRES FAUSTO & CIA LTDA
Endereço
RUA MANOEL LOPES DE OLIVEIRA, 2484
Complemento
Cidade / UF
Candói / PR
CEP
85140-000
Matrícula
17189-1
Bairro
CENTRO
Fone
4236360000
FAX
(42) 3638-1003
000220
Saldo anterior
2.888,48
Valor empenhado
170,00
Saldo atual
2.718,48
Histórico
Produto
SERVIÇO
Marca
GEOMETRIA
UM
UN
Valor
60,00
Quantidade
2,00
Valor Total
120,00
SERVIÇO
SUB. DE PEÇAS
UN
50,00
1,00
50,00
Destino: GABINETE DO PREFEITO/ MALIBU PLACA AUA-8516
Movimento
Número
Data
Liquidação
009219
07/08/2012
Valor
170,00
011182
12/09/2012
170,00
Pagamento
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 69 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
009221
Ordinário
07/08/2012
7395
009221
89
Histórico padrão
D003 - PECAS E ACESSORIOS
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
07.342.440/0001-76
ALINE TERRES FAUSTO & CIA LTDA
Endereço
RUA MANOEL LOPES DE OLIVEIRA, 2484
Complemento
Cidade / UF
Candói / PR
CEP
85140-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
17189-1
Fone
4236360000
FAX
(42) 3638-1003
000190
Saldo anterior
6.926,67
Valor empenhado
6.519,50
Saldo atual
407,17
Histórico
Produto
PNEU
225/50/18
Marca
BRIDGESTONE POTENZA
UM
SERV
CHAVE
DE RODA 21 MM
PORCA DA RODA
PARAFUSO
DE RODA
Valor
1.590,00
Quantidade
4,00
Valor Total
6.360,00
UN
22,70
1,00
22,70
UN
87,90
1,00
87,90
UN
48,90
1,00
48,90
Destino: GABINETE DO PREFEITO/ MALIBU PLACA AUA-8516
Movimento
Número
Data
Liquidação
009220
07/08/2012
Valor
6.519,50
011181
12/09/2012
6.519,50
Pagamento
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 70 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
009222
Ordinário
07/08/2012
7098
009222
89
Histórico padrão
S054 - MAT DIST GRATUITA - MEDICAMENTOS/LEITE E OUTROS
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
141 / 2011
57 / 2011
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
11.167.655/0001-75
NATTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRURG. E MEDIC. LTDA
Endereço
AV. ROCHA POMBO , 1294
Complemento
SALA 01
Cidade / UF
Cascavel / PR
CEP
85816-540
Bairro
SÃO CRISTÓVÃO
Matrícula
16438-1
Fone
(45) 30392930
FAX
(45) 30392535
001570
Saldo anterior
100.939,33
Valor empenhado
10.303.00032.02 FARMACIA BASICA
6.577,50
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Saldo atual
94.361,83
Histórico
Produto
MICONAZOL 2% CREME VAGINAL C/AP
Marca
PRATI DONADUZZI
UM
TB
Valor
1,30
Quantidade
100,00
Valor Total
130,00
NISTATINA 100.000UI/4G CREME
VAGINAL
PRATI DONADUZZI
TB
1,00
210,00
210,00
LIDOCAINA 2% GEL 30G
CRISTALIA
BISN
1,35
100,00
135,00
CETOCONAZOL CREME
DERMATOLOGICO 30 GR
PRATI DONADUZZI
FRASC
1,05
600,00
630,00
DEXAMETASONA 0,1% POMADA 10 GR
TEUTO
BISN
0,39
1.000,00
390,00
METRONIDAZOL 100 MG/G CREME
VAGINAL
PRATI DONADUZZI
BISN
0,99
200,00
198,00
MICONAZOL 20 MG-G CREME
DERMATOLOGICO 30 GR
BELFAR
BISN
0,80
300,00
240,00
NITROFURAZONA POMADA 500 GR
PRATI DONADUZZI
UN
4,00
150,00
600,00
ACICLOVIR 50MG/G CREME DERM
10MG
PRATI DONADUZZI
UN
0,70
250,00
175,00
COLAGENASE + CLORANFENICOL
10MG+0,6 U/G POMADA 30G
CRISTALIA
UN
10,00
180,00
1.800,00
NISTATINA + OXIDO DE ZINCO 100.000
UI+200MG/G POMADA DERM 60G
PRATI DONADUZZI
UN
2,70
350,00
945,00
SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G
CREME 30 G
PRATI DONADUZZI
UN
1,85
150,00
277,50
SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G
CREME 400 G
PRATI DONADUZZI
UN
8,47
100,00
847,00
Forma de pagamento: 30 E 60 DIAS APÓS A ENTREGA DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
Movimento
Número
Data
Liquidação
009221
07/08/2012
Valor
6.577,50
015354
20/12/2012
6.577,50
Pagamento
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 71 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
009223
Ordinário
07/08/2012
7085
009223
89
Histórico padrão
D027 - MATERIAL DE CONSTRUCAO
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
167 / 2011
65 / 2011
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
95.404.968/0001-90
MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
Endereço
RUA NOGUEIRA DO AMARAL, 1662
Complemento
COMERCIAL
Cidade / UF
CEP
85301-140
Bairro
CENTRO
Matrícula
1125-8
Fone
4236354246
FAX
42-3635 4246
003170
Saldo anterior
107.056,02
Valor empenhado
2.400,00
Saldo atual
104.656,02
Histórico
Produto
LAJE PRE MOLDADA TRELISSADA
Marca
UM
MT
Valor
17,52
Quantidade
11,87
Valor Total
208,00
TUBO DE CONCRETO 1.00 M SIMPL
UN
192,00
7,00
1.344,00
TUBO DE CONCRETO 80 CM
UN
106,00
8,00
848,00
Forma de pagamento: 30, 60 E 90 DIAS
Destino: VIAÇÃO/ BOEIROS E GALERIAS
Movimento
Número
Data
Liquidação
009222
07/08/2012
Valor
2.400,00
Pagamento
011444
24/09/2012
1.474,90
Pagamento
011445
24/09/2012
925,10
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 72 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
009224
Ordinário
07/08/2012
7183
009224
89
Histórico padrão
D027 - MATERIAL DE CONSTRUCAO
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
167 / 2011
65 / 2011
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
95.404.968/0001-90
MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
Endereço
RUA NOGUEIRA DO AMARAL, 1662
Complemento
COMERCIAL
Cidade / UF
CEP
85301-140
Bairro
CENTRO
Matrícula
1125-8
Fone
4236354246
FAX
42-3635 4246
003400
Saldo anterior
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO
2.389,47
11.001 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO
Valor empenhado
26.782.00102.08 ATIVIDADES DO DEPTO RODOVIÁRIO MUNCIPAL
2.014,80
Saldo atual
374,67
Histórico
Produto
LAJE PRE MOLDADA TRELISSADA
Marca
UM
MT
Valor
17,52
Forma de pagamento: 30, 60 E 90 DIAS
Destino: VIAÇÃO GALERIAS E BOEIROS
Movimento
Número
Data
Liquidação
009223
07/08/2012
Valor
2.014,80
011446
24/09/2012
2.014,80
Pagamento
Quantidade
115,00
Valor Total
2.014,80
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 73 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
009225
Ordinário
07/08/2012
7180
009225
89
Histórico padrão
D009 - MATERIAL DE LIMPEZA
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
220 / 2011
88 / 2011
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
78.512.795/0008-80
REDE LAR LTDA
Endereço
RUA EZIDIO BOZZA, 10
Complemento
MERCADO
Cidade / UF
CEP
85301-320
Matrícula
2864-9
Bairro
CENTRO
Fone
42 3635 4480
FAX
42 3635 1050
002040
Saldo anterior
5.756,43
Valor empenhado
312,32
Saldo atual
5.444,11
Histórico
Produto
COPO DESCARTAVEL 180ML C/100
UNID
Marca
COPOSUL
UM
TR
Valor
2,69
Quantidade
4,00
Valor Total
10,76
COPO DESCARTAVEL 50 ML C/100 UNID
COPOSUL
TR
1,14
4,00
4,56
ESPONJA DUPLA FACE
TININDO
UN
0,89
8,00
7,12
PEDRA SANITARIA
RUBI
UN
1,12
1,00
1,12
AMACIANTE DE ROUPAS 2 LITROS
SEMPRE VIVA
UN
2,59
20,00
51,80
LIXEIRA 35 LITROS COM PEDAL
PLASVALE
UN
28,30
2,00
56,60
LIXEIRA COM PEDAL 15 LITROS
PLASVALE
UN
14,80
1,00
14,80
LIXEIRA COMUM 15 LITROS
PLASVALE
UN
9,60
1,00
9,60
LUVA DE BORRACHA GRANDE
SANRO
PAR
3,70
4,00
14,80
LUVA DE BORRACHA MEDIA DE 1ª
SANRO
PAR
3,70
2,00
7,40
LUSTRA MOVEIS
FACILLE
UN
1,97
3,00
5,91
CARGA DE GÁS COM 13 KG
COPAGAS
UN
40,00
2,00
80,00
COPO DESCARTAVEL 80ML C/ 100
UNIDADES
COPOBRAS
TR
1,70
6,00
10,20
LIXEIRA PEQUENA (VASADA)
PLASVALE
UN
2,75
1,00
2,75
BOTA DE BORRACHA
BRANCA CANO LONGO
PEGA FORTE
PAR
34,90
1,00
34,90
Forma de pagamento: 30 E 60 DIAS MEDIANTE NOTA FISCAL
Destino: semec/escola josé bonifacio-fundo rotativo
Movimento
Número
Data
Liquidação
009224
07/08/2012
Valor
312,32
011147
12/09/2012
312,32
Pagamento
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 74 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
009226
Ordinário
07/08/2012
7100
009226
89
Histórico padrão
S054 - MAT DIST GRATUITA - MEDICAMENTOS/LEITE E OUTROS
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
141 / 2011
57 / 2011
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
11.167.655/0001-75
NATTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRURG. E MEDIC. LTDA
Endereço
AV. ROCHA POMBO , 1294
Complemento
SALA 01
Cidade / UF
Cascavel / PR
CEP
85816-540
Bairro
SÃO CRISTÓVÃO
Matrícula
16438-1
Fone
(45) 30392930
FAX
(45) 30392535
001570
Saldo anterior
94.361,83
Valor empenhado
10.303.00032.02 FARMACIA BASICA
4.960,00
Saldo atual
89.401,83
Histórico
Produto
AMBROXOL 15MG/5ML XPE
PEDIATRICO 100ML
Marca
PRATI DONADUZZI
UM
XPE
Valor
0,80
Quantidade
100,00
Valor Total
80,00
AMBROXOL 30MG/5ML XPE ADULTO
100ML
PRATI DONADUZZI
XPE
0,80
100,00
80,00
CARBOCISTEINA 50MG/ML 100ML
PRATI DONADUZZI
FRASC
0,95
600,00
570,00
CETOPROFENO 100MG
UNIÃO QUIMICA
COMP
0,70
300,00
210,00
DEXCLORFENERAMINA 2MG
NEO QUIMICA
COMP
0,02
10.000,00
200,00
DEXCLORFENERAMINA 2MG/5ML
100ML
TEUTO
FRASC
0,85
500,00
425,00
IBUPROFENO 600MG
TEUTO
COMP
0,05
35.000,00
1.610,00
NIMESULIDA 100MG
GEOLAB
COMP
0,03
15.000,00
420,00
PREDNISOLONA 3MG/ML SOL. ORAL
60ML
PRATI DONADUZZI
FRASC
2,90
100,00
290,00
PREDNISONA 20MG
PRATI DONADUZZI
COMP
0,04
4.000,00
160,00
PREDNISONA 5MG
PRATI DONADUZZI
COMP
0,03
1.500,00
45,00
CARBOCISTEINA 20 MG,ML XPE
PEDIATRICO 100 ML
PRATI DONADUZZI
FRASC
0,95
300,00
285,00
IBUPROFENO GTS 30 ML
TEUTO
FRASC
0,90
650,00
585,00
Forma de pagamento: 30 E 60 DIAS APÓS A ENTREGA DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
Movimento
Número
Data
Liquidação
009225
07/08/2012
Valor
4.960,00
015355
20/12/2012
4.960,00
Pagamento
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 75 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
009227
Ordinário
07/08/2012
7278
009227
89
Histórico padrão
D037 - OBRAS E INSTALACOES
Licitação
Contrato
Tipo
Concorrência
Número
Número
47 / 2011
1 / 2011
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
05.639.477/0001-35
EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA
Endereço
PERNAMBUCO, 625
Complemento
SALA 1
Cidade / UF
Francisco Beltrão / PR
CEP
85601-300
Matrícula
15502-1
Bairro
CENTRO
Fone
46 3523 4519
FAX
001680
Saldo anterior
95.780,61
Valor empenhado
10.512.00031.02 AMPLIAÇÃO E MELHORIAS SISTEMA ABASTECIMENTO DE AGUA
95.354,29
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
Saldo atual
31410 CONV CX SISTEMA ABAST AGUA F-410
426,32
Histórico
Produto
MATERIAL
Marca
60 %
UM
UN
Valor
57.212,57
Quantidade
1,00
Valor Total
57.212,57
MÃO DE OBRA
40%
UN
38.141,72
1,00
38.141,72
EXECUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COLONIA SANTO ANTONIO, FAXINAL GRANDE, COLONIA
SANTA CRUZ,
RIO VERDE, RIO LARANJEIRAS E BARRO PRETO/ VERA CRUZ E A AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ALTO SÃO JOÃO E SISTEMA DE
AGUA TRATADA DO QUADRO URBANO DE LARANJEIRAS DO SUL PR.
REF. 6ª MEDIÇÃO.
INSS: 02220201214021040
VALIDADE: 12/08/2012
Destino: ENGENHARIA
Movimento
Número
Data
Liquidação
009226
07/08/2012
Pagamento
009203
08/08/2012
3.337,40
Pagamento
009204
08/08/2012
92.016,89
Valor
95.354,29
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 76 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
009228
Ordinário
07/08/2012
7178
009228
89
Histórico padrão
D007 - MERENDA ESCOLAR
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
217 / 2011
87 / 2011
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
78.512.795/0008-80
REDE LAR LTDA
Endereço
Complemento
MERCADO
Cidade / UF
CEP
85301-320
Matrícula
2864-9
Bairro
CENTRO
Fone
42 3635 4480
FAX
42 3635 1050
001760
Saldo anterior
199.678,47
Valor empenhado
12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR
7.314,45
Saldo atual
31112 MDE/Merenda Escolar 37807-0
192.364,02
Histórico
Produto
Marca
UM
Valor
FARINHA DE TRIGO
ACACIA
UN
5,40
Farinha de trigo tipo 1 pacote de 5 kg enriquecida com ferro e àcido fólico
Quantidade
5,00
ACHOCOLATADO EM PO INST
APTI
UN
2,80
- embalagem de 400 gr, de boa aceitabilidade, rendimento e dissolva facilmente no leite
48,00
CENOURA
KG
1,15
175,00
tamanho médio e uniforme, nova, sem folhas, sem rachaduras, sem danos fìsicos ou mecânicos, limpa e
acondicionada em caixas, limpas, secas que nâo transmitam odor ou sabor estranho ao produto.
Valor Total
27,00
134,40
201,25
BANANA KATURRA
KG
1,04
588,00
611,52
com ponto de maturação suficiente para ser servida um dia após a entrega, as embalagens, utilizadas para
acondicionaná-las deverão conter: , variedade ou grupo e peso e estar limpas e conservadas.
FARINHA DE BIJU
IPANEMA
Farinha de biju amarela de boa qualidade
KG
1,35
36,00
48,60
embalagem de 250 gr
ROYAL
UN
3,90
4,00
15,60
sabor uva e morango
PIA
KG
3,90
78,00
304,20
CARNE MOIDA DE 2ª
KG
5,35
380,00
2.033,00
2ª (paleta) sem gordura e nervos, cheiro e sabor próprios /embalagem de 2kg/ com data de produção, peso,
MACARRAO SPAGUETTI
PRIMORATA
sêmola com ovos - embalagem de 500 kg
PCT
1,30
15,00
19,50
FARINHA DE FUBA - EMB 1 KG
OESTE
KG
1,05
85,00
89,25
QUIRERINHA - EMB 1 KG
MONTE CLARO
KG
0,98
26,00
25,48
LEITE PASTEURIZADO TIPO C
LACTO NOBRE
LT
1,34
785,00
1.051,90
CHA MATE GRANEL - SABOR NATURAL
(EMB. DE 250GR)
LARANJEIRAS
CX
1,45
89,00
129,05
CEBOLA
KG
1,00
65,00
65,00
de cabeça não apresentando manchas, machucaduras, bolores, sujidades, perfurações ou outros defeitos que
possam alterar sua aparência e qualidade, tamanho padrão. Tranportadas em caixas limpas e conservadas.
SOLIDO PARA REFRESCO ARTIFICIAL
YOKI
KG
2,95
32,00
Preparado sólido para refresco artificial, embalagem de 1 kg/uva, limão, abacaxi, maracujá, manga e
morango/quantidade menor que 500 mg de sódio por 100 gr ou ml, 2,5 gr de gordura saturada por 100 ml
94,40
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 77 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
009228
Ordinário
07/08/2012
7178
009228
89
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
217 / 2011
87 / 2011
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
78.512.795/0008-80
REDE LAR LTDA
Endereço
Complemento
MERCADO
Cidade / UF
CEP
85301-320
Matrícula
2864-9
Bairro
CENTRO
Fone
42 3635 4480
FAX
42 3635 1050
001760
Saldo anterior
199.678,47
Valor empenhado
7.314,45
Saldo atual
192.364,02
Histórico
Produto
Marca
UM
Valor
Quantidade
Valor Total
CARNE BOVINA (PALETA)
KG
6,38
120,00
765,60
picadinha (paleta) em iscas finas, sem osso, sem gordura e nervos (embalagem de 2 kg) cheiro e sabor
próprios, macia - com data de produção, peso, lote e validade
IOGURTE
FRIMESA
com polpa de fruta embalagem bandeja - 520 gr
BAND
1,95
30,00
58,50
MARGARINA VEGETAL 1 KG
DELICIA
sem sal/ cremosa/ zero gordura trans/ 65% lipídeos/
KG
3,40
18,00
61,20
ARROZ
LAR
branco/ tipo 1/ longo fino/polido- embalagem de 5 kg
UN
6,60
78,00
514,80
ARROZ
LAR
parboilizado/longo fino/tipo 1/ embalagem de 5 kg
UN
5,90
28,00
165,20
MACARRÃO
PRIMORATA
parafuso/ com ovos/ embalagem de 500 gr
PCT
2,60
32,00
83,20
MACARRÃO
PRIMORATA
argola lisa/com ovos/ embalagem de 500 gr
PCT
2,00
25,00
50,00
3,50
198,00
693,00
FRANGO
GRANJEIRO
KG
coxa-sobre-coxa - embalagem interfolhada 15 e 20 kg - congelado
BANANA MAÇA
KG
2,80
26,00
72,80
acondicioná-las deverão conter: , variedade ou grupo e peso e estar limpas e conservadas.
Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS ENTREGA DAS MERCADORIAS
Destino: EDUCAÇÃO MERENDA ESCOLAR
Movimento
Número
Data
Liquidação
009227
07/08/2012
Valor
7.314,45
010104
27/08/2012
7.314,45
Pagamento
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 78 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
009229
Ordinário
07/08/2012
7179
009229
89
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
214 / 2011
86 / 2011
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
78.512.795/0008-80
REDE LAR LTDA
Endereço
Complemento
MERCADO
Cidade / UF
CEP
85301-320
Matrícula
2864-9
Bairro
CENTRO
Fone
42 3635 4480
FAX
42 3635 1050
001760
Saldo anterior
192.364,02
Valor empenhado
8.362,59
Saldo atual
184.001,43
Histórico
Produto
Marca
BISCOITO
PICININI
maria - embalagem de 400 gr/ zero gordura trans
UM
PCT
Valor
2,25
Quantidade
65,00
Valor Total
146,25
BISCOITO
PICININI
PCT
Biscoito rosca de coco / zero gordura trans/ embalagem de 360 gr
1,85
78,00
144,30
BANANA KATURRA
KG
1,14
620,00
706,80
acondicionaná-las deverão conter: , variedade ou grupo da fruta, peso e estar limpas e conservadas.
PIA
sabor uva e morango - embalagem de 1 kg
KG
4,25
76,00
323,00
CARNE MOIDA DE 2ª
KG
6,95
510,00
3.544,50
(paleta) sem gordura e nervos, cheiro e sabor próprios de carne fresca e apta ao consumo /embalagem de 2kg/
com data de produção, peso, lote e validade
MACARRAO SPAGUETTI
com ovos - embalagem de 500 gr
PRIMORATA
KG
2,20
36,00
79,20
QUIRERINHA - EMB 1 KG
MONTE CLARO
KG
1,18
48,00
56,64
LEITE PASTEURIZADO TIPO C
LACTO NOBRE
LT
1,39
590,00
820,10
CHA MATE GRANEL - SABOR NATURAL
(EMB. DE 250GR)
LARANJEIRAS
CX
1,85
148,00
273,80
MARGARINA VEGETAL 1 KG
DELICIA
sem sal/ cremosa/ zero gordura trans/ 65% lipídeos
KG
3,75
86,00
322,50
AÇUCAR
ALTO ALEGRE
cristal especial embalagem de 5 kg
PCT
9,10
77,00
700,70
FRANGO
GRANJEIRO
KG
3,89
coxa-sobre-coxa - embalagem interfolhada- embalagem de 15 e 20 kg - congelado
320,00
1.244,80
Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS ENTREGA DAS MERCADORIAS
Destino: MERENDA ESCOLAR
Movimento
Número
Data
Valor
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 79 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
009229
Ordinário
07/08/2012
7179
009229
89
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
214 / 2011
86 / 2011
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
78.512.795/0008-80
REDE LAR LTDA
Endereço
Complemento
MERCADO
Cidade / UF
CEP
85301-320
Matrícula
2864-9
Bairro
CENTRO
Fone
42 3635 4480
FAX
42 3635 1050
001760
Saldo anterior
192.364,02
Valor empenhado
8.362,59
Saldo atual
184.001,43
Histórico
Produto
Liquidação
Pagamento
Marca
009228
07/08/2012
UM
Valor
8.362,59
009467
10/08/2012
8.362,59
Quantidade
Valor Total
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 80 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
009230
Ordinário
07/08/2012
7347
009230
89
Histórico padrão
D025 - EQUIP E MAT PERMANENTE
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
60 / 2010
15 / 2010
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
07.161.411/0001-08
Endereço
Cidade / UF
Complemento
SALA 02
CEP
85301-410
Matrícula
4321-4
Bairro
CENTRO
Fone
(42)3635-5575
FAX
000730
Saldo anterior
8.730,19
Valor empenhado
990,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Saldo atual
7.740,19
Histórico
Produto
COMPUTADOR
Marca
UM
Valor
Quantidade
Valor Total
INTEL ECS MARKVISION
UN
990,00
1,00
990,00
SAMSUNG LG COLETEK
Computadores - Processador com dois núcleos 2.8 Ghz, 1066 Mhz, LGA 775, 3MB Cache; Placa Mãe LGA 775,
1333Mhz, com Som, Vídeo e Rede; Memória DDR2 DIMM 4GB (2GBx2) 800 Mhz; HD Sata2 500GB 7200 RPM; Drive
Gravador de DVD/CD; Gabinete 4 Baias com Fonte de 500W; Teclado PS2 ANBT2; Mouse Óptico PS2 e Caixa de Som.
Destino: AGENCIA DO TRABALHADOR
Movimento
Número
Data
Liquidação
009229
07/08/2012
Valor
990,00
010764
10/09/2012
990,00
Pagamento
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 81 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
009231
Ordinário
07/08/2012
7195
009231
89
Histórico padrão
D050 - FAMESUL
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
220 / 2011
88 / 2011
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
78.512.795/0008-80
REDE LAR LTDA
Endereço
Complemento
MERCADO
Cidade / UF
CEP
85301-320
Matrícula
2864-9
Bairro
CENTRO
Fone
42 3635 4480
FAX
42 3635 1050
002410
Saldo anterior
6.250,27
Valor empenhado
2.001,86
Saldo atual
4.248,41
Histórico
Produto
Marca
COPAGAS
UM
UN
Valor
40,00
Quantidade
1,00
Valor Total
40,00
COPAGAS
UN
157,00
1,00
157,00
AGUA MINERAL COPO 300 ML COM 48
UN
VITALEV
CX
25,95
2,00
51,90
AGUA MINERAL COM 200 ML COM 48
UNIDADES
OURO FINO
CX
16,90
2,00
33,80
AGUA MINERAL GARRAFA DESCAR.
COM 500 ML CX COM 12 UNIDADES
OURO FINO
UN
12,85
11,00
141,35
AÇUCAR CRISTAL EMB. COM 5 KG
ALTO ALEGRE
UN
9,04
9,00
81,36
CARNE BOVINA CORTADA EM CUBOS
KG
7,00
11,00
77,00
CARNE DE GADO (BISTECA)
KG
9,99
13,00
129,87
KG
4,40
26,00
114,40
CARNE DE PORCO (BISTECA)
KG
7,09
24,00
170,16
CARNE DE GADO (PALETA)
KG
6,99
8,00
55,92
CARNE MOIDA DE 2ª
KG
7,09
25,00
177,25
CARNE DE FRANGO COXA E
SOBRECOXA
GRANJEIRO
APRESUNTADO (FATIADO)
FRIMESA
KG
4,80
10,00
48,00
BISCOITO DOCE
1 KG
PICININI
KG
5,00
8,00
40,00
CAFE, EMBALAGEM DE 500 GRAMAS
OESTE
KG
4,59
15,00
68,85
KG
4,98
25,00
124,50
UN
5,00
9,00
45,00
CARNE BOVINA ALCATRA
KG
14,70
22,00
323,40
CARNE BOVINA ALCATRÃO
UN
11,10
11,00
122,10
CARNE SUINA C/ OSSO
BISCOITO SALGADO
1 KG
PICININI
Destino: FAMESUL
Movimento
Número
Data
Valor
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 82 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
009231
Ordinário
07/08/2012
7195
009231
89
Histórico padrão
D050 - FAMESUL
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
220 / 2011
88 / 2011
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
78.512.795/0008-80
REDE LAR LTDA
Endereço
Complemento
MERCADO
Cidade / UF
CEP
85301-320
Bairro
CENTRO
Matrícula
2864-9
Fone
42 3635 4480
FAX
42 3635 1050
002410
Saldo anterior
6.250,27
Valor empenhado
2.001,86
Saldo atual
4.248,41
Histórico
Produto
Liquidação
Pagamento
Marca
009230
07/08/2012
UM
Valor
2.001,86
009468
10/08/2012
2.001,86
Quantidade
Valor Total
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 83 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
009232
Ordinário
07/08/2012
7196
009232
89
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
220 / 2011
88 / 2011
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
78.512.795/0008-80
REDE LAR LTDA
Endereço
Complemento
MERCADO
Cidade / UF
CEP
85301-320
Matrícula
2864-9
Bairro
CENTRO
Fone
42 3635 4480
FAX
42 3635 1050
003170
Saldo anterior
104.656,02
Valor empenhado
797,14
Saldo atual
103.858,88
Histórico
Produto
AMACIANTE DE ROUPAS 2 LITROS
Marca
SEMPRE VIVA
UM
UN
Valor
2,59
Quantidade
1,00
Valor Total
2,59
AGUA MINERAL COPO 300 ML COM 48
UN
VITALEV
CX
25,95
6,00
155,70
AGUA MINERAL COM 200 ML COM 48
UNIDADES
OURO FINO
CX
16,90
5,00
84,50
AGUA MINERAL GARRAFA DESCAR.
COM 500 ML CX COM 12 UNIDADES
OURO FINO
UN
12,85
7,00
89,95
AÇUCAR CRISTAL EMB. COM 5 KG
ALTO ALEGRE
UN
9,04
20,00
180,80
BISCOITO DOCE
1 KG
PICININI
KG
5,00
10,00
50,00
CAFE, EMBALAGEM DE 500 GRAMAS
OESTE
KG
4,59
40,00
183,60
BISCOITO SALGADO
1 KG
PICININI
UN
5,00
10,00
50,00
Destino: VIAÇÃO/ PQ. DE MAQUINAS EQUIPE DO INTERIOR
Movimento
Número
Data
Liquidação
009231
07/08/2012
Valor
797,14
009469
10/08/2012
797,14
Pagamento
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 84 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
009233
Ordinário
07/08/2012
7835
009233
89
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
177 / 2010
51 / 2010
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
78.512.795/0008-80
REDE LAR LTDA
Endereço
Complemento
MERCADO
Cidade / UF
CEP
85301-320
Matrícula
2864-9
Bairro
CENTRO
Fone
42 3635 4480
FAX
42 3635 1050
003170
Saldo anterior
103.858,88
Valor empenhado
359,06
Saldo atual
103.499,82
Histórico
Produto
SAL REFINADO 1 KG
Marca
ESTRELA
CARNE MOIDA DE 2ª
UM
UN
Valor
0,79
Quantidade
2,00
Valor Total
1,58
KG
5,79
0,19
1,10
APRESUNTADO (FATIADO)
FRIMESA
KG
4,80
0,77
3,69
PÃO FRANCES
REDE LAR
KG
3,43
100,00
343,00
CARNE
DE GADO (ALCATRA)
ALCATRA
KG
11,00
0,20
2,19
CARNE
DE GADO (BISTECA)
BISCTECA
KG
9,70
0,03
0,28
CARNE
DE GADO (BISTECA)
BISCTECA
KG
9,70
0,45
4,36
CARNE
FRANGO COXA-SOBRECOXA
LAR
KG
3,99
0,20
0,79
CARNE
DE GADO (ALCATRAO)
ALCATRAO
KG
9,80
0,21
2,06
Destino: DPTO. RODOVIARIO / EQUIPE DO INTERIOR
Movimento
Número
Data
Liquidação
009232
07/08/2012
Valor
359,06
009470
10/08/2012
359,06
Pagamento
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 85 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
009234
Ordinário
07/08/2012
7199
009234
89
Histórico padrão
D046 - GAS
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
177 / 2010
51 / 2010
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
78.512.795/0008-80
REDE LAR LTDA
Endereço
Complemento
MERCADO
Cidade / UF
CEP
85301-320
Matrícula
2864-9
Bairro
CENTRO
Fone
42 3635 4480
FAX
42 3635 1050
000670
Saldo anterior
23.350,02
Valor empenhado
189,00
Saldo atual
23.161,02
Histórico
Produto
CARGA DE GAS 13 KG
Marca
COPAGAS
UM
UN
Valor
37,80
Destino: FAMESUL
Movimento
Número
Data
Liquidação
009233
07/08/2012
Valor
189,00
009471
10/08/2012
189,00
Pagamento
Quantidade
5,00
Valor Total
189,00
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 86 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
009235
Ordinário
07/08/2012
7201
009235
89
Histórico padrão
D046 - GAS
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
177 / 2010
51 / 2010
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
78.512.795/0008-80
REDE LAR LTDA
Endereço
Complemento
MERCADO
Cidade / UF
CEP
85301-320
Matrícula
2864-9
Bairro
CENTRO
Fone
42 3635 4480
FAX
42 3635 1050
003170
Saldo anterior
103.499,79
Valor empenhado
340,20
Saldo atual
103.159,59
Histórico
Produto
CARGA DE GAS 13 KG
Marca
COPAGAS
UM
UN
Valor
37,80
Quantidade
9,00
Valor Total
340,20
RIO QUATI, ERVAL GRANDE, LINHA SÃO JOSE, VILA BECKER, RIO TAPERA, CAMPO VERDERIO CACHOEIRA E RIO DO LEÃO.
Destino: VIAÇÃO/ EQUIPE DO INTERIOR
Movimento
Número
Data
Liquidação
009234
07/08/2012
Valor
340,20
009472
10/08/2012
340,20
Pagamento
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 87 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
009236
Ordinário
07/08/2012
7202
009236
89
Histórico padrão
D046 - GAS
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
177 / 2010
51 / 2010
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
78.512.795/0008-80
REDE LAR LTDA
Endereço
Complemento
MERCADO
Cidade / UF
CEP
85301-320
Matrícula
2864-9
Bairro
CENTRO
Fone
42 3635 4480
FAX
42 3635 1050
000670
Saldo anterior
23.161,02
Valor empenhado
524,80
Saldo atual
22.636,22
Histórico
Produto
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA C/16
PACOTES DE 4 UNIDADES
Marca
SCOTT
UM
FD
Valor
29,80
Quantidade
10,00
Valor Total
298,00
CARGA DE GAS 13 KG
COPAGAS
UN
37,80
6,00
226,80
Destino: ADMINISTRAÇÃO/ PREFEITURA MUNICIPAL, PREF. VELHA E RODOVIARIA MUNICIPAL
Movimento
Número
Data
Liquidação
009235
07/08/2012
Valor
524,80
009473
10/08/2012
524,80
Pagamento
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 88 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
009237
Ordinário
07/08/2012
7197
009237
89
Histórico padrão
D009 - MATERIAL DE LIMPEZA
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
86 / 2011
32 / 2011
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
78.512.795/0008-80
REDE LAR LTDA
Endereço
Complemento
MERCADO
Cidade / UF
CEP
85301-320
Matrícula
2864-9
Bairro
CENTRO
Fone
42 3635 4480
FAX
42 3635 1050
001900
Saldo anterior
109.769,02
Valor empenhado
1.410,14
Saldo atual
108.358,88
Histórico
Produto
PAPEL HIGIENICO C/16 PACOTES DE 4
UNID COMUM
Marca
KARINO
UM
FD
Valor
11,80
Quantidade
25,00
Valor Total
295,00
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA C/16
PACOTES DE 4 UNIDADES
PERSONAL
FD
27,90
24,00
669,60
ESCOVA PARA LAVAR UNHAS
CONDOR
UN
1,60
4,00
6,40
COPAGAS
UN
32,00
3,00
96,00
COPAGAS
UN
157,00
2,00
314,00
GUARDANAPOS
BEIJA FLOR
PCT
0,47
62,00
29,14
Forma de pagamento: 30 e 60 dias
Destino: SEC. DE EDUCAÇÃO/ ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS
Movimento
Número
Data
Liquidação
009236
07/08/2012
Valor
1.410,14
009474
10/08/2012
1.410,14
Pagamento
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 89 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
009238
Ordinário
07/08/2012
7200
009238
89
Histórico padrão
D046 - GAS
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
177 / 2010
51 / 2010
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
78.512.795/0008-80
REDE LAR LTDA
Endereço
Complemento
MERCADO
Cidade / UF
CEP
85301-320
Matrícula
2864-9
Bairro
CENTRO
Fone
42 3635 4480
FAX
42 3635 1050
002040
Saldo anterior
5.444,11
Valor empenhado
378,00
Saldo atual
5.066,11
Histórico
Produto
CARGA DE GAS 13 KG
Marca
COPAGAS
UM
UN
Valor
37,80
TEOTONIO VILELA, JOSE BONIFACIO, JARDIM ALVORADA, E SEMENTINHA DO SABER
Destino: SEMEC/ ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS
Movimento
Número
Data
Liquidação
009237
07/08/2012
Valor
378,00
009588
13/08/2012
378,00
Pagamento
Quantidade
10,00
Valor Total
378,00

Município de Laranjeiras do Sul

Transcrição

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