PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
Sistema CECAM
Data: 01/07/2015 18:14
Sistema CECAM
Pedido de Compra 2634/2015 - 0
Nº Pedido de Compra
Categoria Econômica:
Modalidade
Processo Nº:
Anulação de Empenho:
Fornecedor
Nome Fantasia
Endereço
Cidade
CEP
C.P.F / C.N.P.J. Nº
Inscr. Estadual
e-mail
Local de Entrega
Endereço
Unidade Orçamentaria
Validade
Prazo Entrega
Garantia
Objeto
Aplicação
2634/2015
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
3028/2015
Vínculo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
8641/2015
4294
M. P. COSTA PLACAS
MARCOS PLACAS
RUA PROFESSOR CESAR LOTITO, Nº 83
Bairro SAO LAZARO
SÃO JOÃO DA BOA VIST
Estado SP
13.870-46
Nº Telefone 3631-4702
09.453.406/0001-02
Nº Fax 8207-0221
Inscr. Municipal
[email protected]
Ficha Nº 612
Dest. Recurso 053000058
ALMOXARIFADO CENTRAL
AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
11502
ATENÇÃO BÁSICA
SESSENTA DIAS
ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO
Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
.
PLACA DE INAUGURAÇÃO ACADEMIA DA SAUDE - RECANTO JAGUARI
DEPTO DE SAÚDE
Responsável arq-daniela
Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número
deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50
Inscrição Nº 0
Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223
Nº Telefone: (19) (3634-1000) Nº Fax:( ) ( - )
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Item Nº Quantidade Un.Med. Especificação
001
1 SERV
Valor UnitárioValor Total
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE
PLACA DE INAUGURAÇÃO
Pedido 2634/2015
550,0000
Total
Cancelados (-)
Descontos (-)
Impostos
Valor
(+)
550,00
550,00
0,00
0,00
0,00
550,00
( QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS )
SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Abril de 2015
DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÕ
LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO
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Sistema CECAM
Data: 01/07/2015 18:14
Sistema CECAM
Pedido de Compra 2634/2015 - 0
Nº Pedido de Compra
Categoria Econômica:
Modalidade
Processo Nº:
Fornecedor
Nome Fantasia
Endereço
Cidade
CEP
C.P.F / C.N.P.J. Nº
Inscr. Estadual
e-mail
Local de Entrega
Endereço
Unidade Orçamentaria
Validade
Prazo Entrega
Garantia
Objeto
Aplicação
2635/2015
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
3029/2015
Empenho: 5254/2015
Vínculo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
5742
AUTOVEC SERVICOS E COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS
CENTRO AUTOMOTIVO BONFANTE
RUA PEREIRA MACHADO, Nº 33
Bairro CENTRO
SÃO JOÃO DA BOA VIST
Estado SP
13.870-24
Nº Telefone 3631 3914
14.184.846/0001-33
Nº Fax 8251 3267
Inscr. Municipal
[email protected]
Ficha Nº 584
Dest. Recurso 013100000
ALMOXARIFADO CENTRAL
AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
11501
GESTÃOS DO SUS
SESSENTA DIAS
ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO
Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
.
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO BPY 7507
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE
Responsável arq-daniela
Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número
deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50
Inscrição Nº 0
Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223
Nº Telefone: (19) (3634-1000) Nº Fax:( ) ( - )
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Item Nº Quantidade Un.Med. Especificação
Valor UnitárioValor Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO 001
1 UN
2.387,0000 2.387,00
ALINHAMENTO, CAMBAGEM, REMOÇÃO E
INSTALAÇÃO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA
COMPLETA, TROCA DO TERMINAL DE DIREÇÃO
DIREITO E ESQUERDO, SUBSTITUIÇÃO DE 2
BATENTES DA SUSPENSÃO, TRAVAS DA MANGA
DE EIXO, TROCA DO AMORTECEDOR DA
DIREÇÃO, TROCA DE 2 ROLAMENTO DA RODA
DO LADO DIREITO E TROCA DA BARRA DE
DIREÇÃODIREITA FIXA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS.
Pedido 2635/2015
Total
Cancelados (-)
Descontos (-)
Impostos
Valor
(+)
2.387,00
0,00
0,00
0,00
2.387,00
( DOIS MIL E TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS )
SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Abril de 2015
DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÕ
LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
Sistema CECAM
Data: 01/07/2015 18:14
Sistema CECAM
Pedido de Compra 2634/2015 - 0
Nº Pedido de Compra
Categoria Econômica:
Modalidade
Processo Nº:
Fornecedor
Nome Fantasia
Endereço
Cidade
CEP
C.P.F / C.N.P.J. Nº
Inscr. Estadual
e-mail
Local de Entrega
Endereço
Unidade Orçamentaria
Validade
Prazo Entrega
Garantia
Objeto
Aplicação
2636/2015
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
3030/2015
Empenho: 5255/2015
Vínculo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2186
AUTO PECAS E AUTO ELETRICA IRMAOS NOGUEIRA LTDA ME
AUTO ELÉTRICA IRMÃOS NOGUEIRA
R. SERAFIM JOSÉ FERREIRA, 268
Bairro N. SRª FÁTIMA
SÃO JOÃO DA BOA VIST
Estado SP
13870-244
Nº Telefone (999) 3624 2211
00.756.723/0001-15
Nº Fax ( )
Inscr. Municipal
[email protected]
Ficha Nº 584
Dest. Recurso 013100000
ALMOXARIFADO CENTRAL
AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
11501
GESTÃOS DO SUS
SESSENTA DIAS
ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO
Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
.
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER EHE 1483
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE
Responsável arq-daniela
Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número
deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50
Inscrição Nº 0
Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223
Nº Telefone: (19) (3634-1000) Nº Fax:( ) ( - )
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Item Nº Quantidade Un.Med. Especificação
Valor UnitárioValor Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO 001
1 UN
42,0000
42,00
REVISÃO DA LANTERNA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS.
Pedido 2636/2015
Total
Cancelados (-)
Descontos (-)
Impostos
Valor
(+)
42,00
0,00
0,00
0,00
42,00
( QUARENTA E DOIS REAIS )
SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Abril de 2015
DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÕ
LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO
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Sistema CECAM
Data: 01/07/2015 18:14
Sistema CECAM
Pedido de Compra 2634/2015 - 0
Nº Pedido de Compra
Categoria Econômica:
Modalidade
Processo Nº:
Fornecedor
Nome Fantasia
Endereço
Cidade
CEP
C.P.F / C.N.P.J. Nº
Inscr. Estadual
e-mail
Local de Entrega
Endereço
Unidade Orçamentaria
Validade
Prazo Entrega
Garantia
Objeto
Aplicação
2637/2015
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
3031/2015
Empenho: 5256/2015
Vínculo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2186
AUTO PECAS E AUTO ELETRICA IRMAOS NOGUEIRA LTDA ME
AUTO ELÉTRICA IRMÃOS NOGUEIRA
R. SERAFIM JOSÉ FERREIRA, 268
Bairro N. SRª FÁTIMA
SÃO JOÃO DA BOA VIST
Estado SP
13870-244
Nº Telefone (999) 3624 2211
00.756.723/0001-15
Nº Fax ( )
Inscr. Municipal
[email protected]
Ficha Nº 584
Dest. Recurso 013100000
ALMOXARIFADO CENTRAL
AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
11501
GESTÃOS DO SUS
SESSENTA DIAS
ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO
Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
.
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER EHE 4503
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE
Responsável arq-daniela
Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número
deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50
Inscrição Nº 0
Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223
Nº Telefone: (19) (3634-1000) Nº Fax:( ) ( - )
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Item Nº Quantidade Un.Med. Especificação
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO 001
1 UN
REGULAGEM ELÉTRICA E TROCA DA SIRENE.
Pedido 2637/2015
Valor UnitárioValor Total
50,0000
50,00
Total
Cancelados (-)
Descontos (-)
Impostos
Valor
(+)
50,00
0,00
0,00
0,00
50,00
( CINQUENTA REAIS )
SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Abril de 2015
DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÕ
LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO
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Sistema CECAM
Data: 01/07/2015 18:14
Sistema CECAM
Pedido de Compra 2634/2015 - 0
Nº Pedido de Compra
Categoria Econômica:
Modalidade
Processo Nº:
Fornecedor
Nome Fantasia
Endereço
Cidade
CEP
C.P.F / C.N.P.J. Nº
Inscr. Estadual
e-mail
Local de Entrega
Endereço
Unidade Orçamentaria
Validade
Prazo Entrega
Garantia
Objeto
Aplicação
2638/2015
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
3032/2015
Empenho: 5257/2015
Vínculo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2186
AUTO PECAS E AUTO ELETRICA IRMAOS NOGUEIRA LTDA ME
AUTO ELÉTRICA IRMÃOS NOGUEIRA
R. SERAFIM JOSÉ FERREIRA, 268
Bairro N. SRª FÁTIMA
SÃO JOÃO DA BOA VIST
Estado SP
13870-244
Nº Telefone (999) 3624 2211
00.756.723/0001-15
Nº Fax ( )
Inscr. Municipal
[email protected]
Ficha Nº 584
Dest. Recurso 013100000
ALMOXARIFADO CENTRAL
AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
11501
GESTÃOS DO SUS
SESSENTA DIAS
ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO
Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
.
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER EHE 1474
DEPARTAMENTO MUNICPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE
Responsável arq-daniela
Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número
deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50
Inscrição Nº 0
Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223
Nº Telefone: (19) (3634-1000) Nº Fax:( ) ( - )
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Item Nº Quantidade Un.Med. Especificação
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO 001
1 UN
SERVIÇO DE REGULAGEM ELÉTRICA, TIRAR,
INSTALAR E CONSERTAR A CENTRAL DE RÁDIO,
COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS.
Pedido 2638/2015
Valor UnitárioValor Total
150,0000
150,00
Total
Cancelados (-)
Descontos (-)
Impostos
Valor
(+)
150,00
0,00
0,00
0,00
150,00
( CENTO E CINQUENTA REAIS )
SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Abril de 2015
DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÕ
LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
Sistema CECAM
Data: 01/07/2015 18:14
Sistema CECAM
Pedido de Compra 2634/2015 - 0
Nº Pedido de Compra
Categoria Econômica:
Modalidade
Processo Nº:
Fornecedor
Nome Fantasia
Endereço
Cidade
CEP
C.P.F / C.N.P.J. Nº
Inscr. Estadual
e-mail
Local de Entrega
Endereço
Unidade Orçamentaria
Validade
Prazo Entrega
Garantia
Objeto
Aplicação
2639/2015
3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
3033/2015
Empenho: 5258/2015
Vínculo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
4030
M. G. S. AUTO PEÇAS LTDA
VAN AUTO PEÇAS
AV. OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 982
Bairro SÃO LAZARO
SÃO JOÃO DA BOA VIST
Estado SP
13874-901
Nº Telefone (019) 3633-6454
07.140.686/0001-65
Nº Fax (019) 3633-3002
Inscr. Municipal
[email protected], t.lourenç[email protected]
Ficha Nº 581
Dest. Recurso 013100000
ALMOXARIFADO CENTRAL
AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
11501
GESTÃOS DO SUS
SESSENTA DIAS
ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO
Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER EHE 1475.
DEPARTAMENTO MUNICIPAL D ESAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE
Responsável julianadias
Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número
deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50
Inscrição Nº 0
Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223
Nº Telefone: (19) (3634-1000) Nº Fax:( ) ( - )
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Item Nº Quantidade Un.Med. Especificação
PIVO 001
2 PC
Valor UnitárioValor Total
100,0000
200,00
002
2 JG
JOGO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO -
003
1 UN
004
290,0000
580,00
FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR -
30,0000
30,00
1 PC
FILTRO DE AR -
40,0000
40,00
005
1 UN
FILTRO DE COMBUSTIVEL -
55,0000
55,00
006
1 UN
FILTRO SEPARADOR ÁGUA DO ÓLEO DIESEL -
55,0000
55,00
007
1 UN
ARRUELA DE COBRE -
2,0000
2,00
OLEO MOTOR 5W40 -
19,0000
190,00
008
10 LT
Pedido 2639/2015
Total
Cancelados (-)
Descontos (-)
Impostos
Valor
(+)
1.152,00
0,00
0,00
0,00
1.152,00
( UM MIL E CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS )
SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Abril de 2015
DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÕ
LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO
(Página: 7 / 19)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
Sistema CECAM
Data: 01/07/2015 18:14
Sistema CECAM
Pedido de Compra 2634/2015 - 0
Nº Pedido de Compra
Categoria Econômica:
Modalidade
Processo Nº:
Fornecedor
Nome Fantasia
Endereço
Cidade
CEP
C.P.F / C.N.P.J. Nº
Inscr. Estadual
e-mail
Local de Entrega
Endereço
Unidade Orçamentaria
Validade
Prazo Entrega
Garantia
Objeto
Aplicação
2640/2015
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
3034/2015
Empenho: 5275/2015
Vínculo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2186
AUTO PECAS E AUTO ELETRICA IRMAOS NOGUEIRA LTDA ME
AUTO ELÉTRICA IRMÃOS NOGUEIRA
R. SERAFIM JOSÉ FERREIRA, 268
Bairro N. SRª FÁTIMA
SÃO JOÃO DA BOA VIST
Estado SP
13870-244
Nº Telefone (999) 3624 2211
00.756.723/0001-15
Nº Fax ( )
Inscr. Municipal
[email protected]
Ficha Nº 644
Dest. Recurso 053000011
ALMOXARIFADO CENTRAL
AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
11503
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
SESSENTA DIAS
ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO
Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
.
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA BNZ 7121.
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE.
Responsável julianadias
Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número
deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50
Inscrição Nº 0
Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223
Nº Telefone: (19) (3634-1000) Nº Fax:( ) ( - )
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Item Nº Quantidade Un.Med. Especificação
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO 001
1 UN
CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA, COM
REPOSIÇÃO DE PEÇAS.
Pedido 2640/2015
Valor UnitárioValor Total
200,0000
200,00
Total
Cancelados (-)
Descontos (-)
Impostos
Valor
(+)
200,00
0,00
0,00
0,00
200,00
( DUZENTOS REAIS )
SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Abril de 2015
DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÕ
LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO
(Página: 8 / 19)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
Sistema CECAM
Data: 01/07/2015 18:14
Sistema CECAM
Pedido de Compra 2634/2015 - 0
Nº Pedido de Compra
Categoria Econômica:
Modalidade
Processo Nº:
Fornecedor
Nome Fantasia
Endereço
Cidade
CEP
C.P.F / C.N.P.J. Nº
Inscr. Estadual
e-mail
Local de Entrega
Endereço
Unidade Orçamentaria
Validade
Prazo Entrega
Garantia
Objeto
Aplicação
2641/2015
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
3035/2015
Empenho: 5259/2015
Vínculo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2186
AUTO PECAS E AUTO ELETRICA IRMAOS NOGUEIRA LTDA ME
AUTO ELÉTRICA IRMÃOS NOGUEIRA
R. SERAFIM JOSÉ FERREIRA, 268
Bairro N. SRª FÁTIMA
SÃO JOÃO DA BOA VIST
Estado SP
13870-244
Nº Telefone (999) 3624 2211
00.756.723/0001-15
Nº Fax ( )
Inscr. Municipal
[email protected]
Ficha Nº 584
Dest. Recurso 013100000
ALMOXARIFADO CENTRAL
AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
11501
GESTÃOS DO SUS
SESSENTA DIAS
ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO
Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
.
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER CZA 9751.
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE.
Responsável julianadias
Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número
deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50
Inscrição Nº 0
Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223
Nº Telefone: (19) (3634-1000) Nº Fax:( ) ( - )
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Item Nº Quantidade Un.Med. Especificação
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO 001
1 UN
RESTAURAÇÃO DO CHICOTE DO PAINEL E MOTOR.
Pedido 2641/2015
Valor UnitárioValor Total
433,0000
433,00
Total
Cancelados (-)
Descontos (-)
Impostos
Valor
(+)
433,00
0,00
0,00
0,00
433,00
( QUATROCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS )
SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Abril de 2015
DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÕ
LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO
(Página: 9 / 19)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
Sistema CECAM
Data: 01/07/2015 18:14
Sistema CECAM
Pedido de Compra 2634/2015 - 0
Nº Pedido de Compra
Categoria Econômica:
Modalidade
Processo Nº:
Fornecedor
Nome Fantasia
Endereço
Cidade
CEP
C.P.F / C.N.P.J. Nº
Inscr. Estadual
e-mail
Local de Entrega
Endereço
Unidade Orçamentaria
Validade
Prazo Entrega
Garantia
Objeto
Aplicação
2642/2015
3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
3036/2015
Empenho: 5282/2015
Vínculo ORDINÁRIO
5337
BORLEME COMERCIAL LTDA
BORLEME COMERCIAL - SJBV
AV CEL. JOAO OSORIO, Nº 581
Bairro VILA CONRADO
SÃO JOÃO DA BOA VIST
Estado SP
13.870-25
Nº Telefone 3631 5564
02.921.800/0002-51
Nº Fax
Inscr. Municipal
[email protected]*****(19)3573-5100-matriz-em
Ficha Nº 423
Dest. Recurso 011100000
ALMOXARIFADO CENTRAL
AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
11301
GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES
SESSENTA DIAS
ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO
Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
.
CREME BLOQUEADOR SOLAR FPS 58 - PARA OS GUARDAS VIDAS
DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Responsável julianadias
Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número
deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50
Inscrição Nº 0
Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223
Nº Telefone: (19) (3634-1000) Nº Fax:( ) ( - )
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Item Nº Quantidade Un.Med. Especificação
CREME BLOQUEADOR SOLAR, COM REPELENTE,
001
5 UN
FPS 60, EMBALAGEM DE 1 LITRO - CREME
BLOQUEADOR PARA OS GUARDAS VIDAS
Pedido 2642/2015
Valor UnitárioValor Total
140,0000
700,00
Total
Cancelados (-)
Descontos (-)
Impostos
Valor
(+)
700,00
0,00
0,00
0,00
700,00
( SETECENTOS REAIS )
SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Abril de 2015
DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÕ
LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO
(Página: 10 / 19)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
Sistema CECAM
Data: 01/07/2015 18:14
Sistema CECAM
Pedido de Compra 2634/2015 - 0
Nº Pedido de Compra
Categoria Econômica:
Modalidade
Processo Nº:
Cotação Nº:
Fornecedor
Nome Fantasia
Endereço
Cidade
CEP
C.P.F / C.N.P.J. Nº
Inscr. Estadual
e-mail
Local de Entrega
Endereço
Unidade Orçamentaria
Validade
Prazo Entrega
Garantia
Objeto
Aplicação
2643/2015
3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
67/2015 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
0/2015
Empenho: 5283/2015
Vínculo ORDINÁRIO
55/2015
1191
COMERCIAL NASCIMENTO DE FERRAGENS LTDA
COMERCIAL NASCIMENTO DE FERRAGENS LTDA
RUA GETÚLIO VARGAS, 95
Bairro CENTRO
SÃO JOÃO DA BOA VIST
Estado SP
13.870-00
Nº Telefone 3622-2897
54.508.114/0001-76
Nº Fax 3631-2837
Inscr. Municipal
[email protected]
Ficha Nº 151
Dest. Recurso 011100000
ALMOXARIFADO CENTRAL
AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
10801
GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA
SESSENTA DIAS
ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO
Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
.
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA
Responsável arq-daniela
Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número
deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50
Inscrição Nº 0
Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223
Nº Telefone: (19) (3634-1000) Nº Fax:( ) ( - )
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Item Nº Quantidade Un.Med. Especificação
PREGO COM CABEÇA, EM AÇO DE 10 X 10
005
5 KG
GERDAU
Valor UnitárioValor Total
18,0000
90,00
006
5 KG
PREGO COM CABEÇA, EM AÇO DE 12 X 12
GERDAU
11,5000
57,50
007
5 KG
PREGO COM CABEÇA, EM AÇO DE 13 X 15
GERDAU
11,5000
57,50
Pedido 2643/2015
Total
Cancelados (-)
Descontos (-)
Impostos
Valor
(+)
205,00
0,00
0,00
0,00
205,00
( DUZENTOS E CINCO REAIS )
SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Abril de 2015
DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÕ
LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
Sistema CECAM
Data: 01/07/2015 18:14
Sistema CECAM
Pedido de Compra 2634/2015 - 0
Nº Pedido de Compra
Categoria Econômica:
Modalidade
Processo Nº:
Cotação Nº:
Fornecedor
Nome Fantasia
Endereço
Cidade
CEP
C.P.F / C.N.P.J. Nº
Inscr. Estadual
e-mail
Local de Entrega
Endereço
Unidade Orçamentaria
Validade
Prazo Entrega
Garantia
Objeto
Aplicação
2644/2015
3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
67/2015 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
0/2015
Empenho: 5284/2015
Vínculo ORDINÁRIO
55/2015
4079
D. L. V. DE SOUZA & CIA LTDA - EPP
BARATÃO DA CONSTRUÇÃO
RUA OSVALDO AMÉRICO CARNEIRO, 578
Bairro JD. MAGALHÃES
SÃO JOÃO DA BOA VIST
Estado SP
13876-451
Nº Telefone 3631-0488
07.153.564/0001-03
Nº Fax 3631-7699
Inscr. Municipal
[email protected]/barataodaconstr
Ficha Nº 151
Dest. Recurso 011100000
ALMOXARIFADO CENTRAL
AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
10801
GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA
SESSENTA DIAS
ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO
Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
.
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA
Responsável arq-daniela
Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número
deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50
Inscrição Nº 0
Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223
Nº Telefone: (19) (3634-1000) Nº Fax:( ) ( - )
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Item Nº Quantidade Un.Med. Especificação
PREGO 17 X 21 COM CABEÇA EM AÇO.
001
10 KG
TRIANGULO
002
10 KG
003
5 KG
004
Valor UnitárioValor Total
8,0000
80,00
PREGO 18X27 C/CABECA 01 KG
TRIANGULO
7,5000
75,00
PREGO COM CABEÇA, EM AÇO DE 6 X 6
GERDAU
38,5000
192,50
5 KG
PREGO COM CABEÇA, EM AÇO DE 8 X 8
GERDAU
20,9000
104,50
008
5 KG
PREGO COM CABEÇA, EM AÇO DE 20 X 30
TRIANGULO
8,5000
42,50
009
5 KG
PREGO COM CABEÇA, EM AÇO DE 22 X 42
GERDAU
8,5000
42,50
010
10 KG
PREGO COM CABEÇA; EM AÇO; MEDINDO 15
X 15
GERDAU
8,6000
86,00
Pedido 2644/2015
Total
Cancelados (-)
Descontos (-)
Impostos
Valor
(+)
623,00
0,00
0,00
0,00
623,00
( SEISCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS )
SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Abril de 2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
Pedido de Compra 2634/2015 - 0
(Página: 12 / 19)
Sistema CECAM
Data: 01/07/2015 18:14
Sistema CECAM
Nº Pedido de Compra 2644/2015
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade 67/2015 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 0/2015
Empenho: 5284/2015
Vínculo ORDINÁRIO
Cotação Nº: 55/2015
Item Nº Quantidade Un.Med. Especificação
Valor UnitárioValor Total
DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÕ
LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO
(Página: 13 / 19)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
Sistema CECAM
Data: 01/07/2015 18:14
Sistema CECAM
Pedido de Compra 2634/2015 - 0
Nº Pedido de Compra
Categoria Econômica:
Modalidade
Processo Nº:
Fornecedor
Nome Fantasia
Endereço
Cidade
CEP
C.P.F / C.N.P.J. Nº
Inscr. Estadual
e-mail
Local de Entrega
Endereço
Unidade Orçamentaria
Validade
Prazo Entrega
Garantia
Objeto
Aplicação
2645/2015
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
3039/2015
Empenho: 5260/2015
Vínculo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2186
AUTO PECAS E AUTO ELETRICA IRMAOS NOGUEIRA LTDA ME
AUTO ELÉTRICA IRMÃOS NOGUEIRA
R. SERAFIM JOSÉ FERREIRA, 268
Bairro N. SRª FÁTIMA
SÃO JOÃO DA BOA VIST
Estado SP
13870-244
Nº Telefone (999) 3624 2211
00.756.723/0001-15
Nº Fax ( )
Inscr. Municipal
[email protected]
Ficha Nº 584
Dest. Recurso 013100000
ALMOXARIFADO CENTRAL
AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
11501
GESTÃOS DO SUS
SESSENTA DIAS
ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO
Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
.
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI CZA 9750
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE
Responsável arq-daniela
Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número
deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50
Inscrição Nº 0
Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223
Nº Telefone: (19) (3634-1000) Nº Fax:( ) ( - )
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Item Nº Quantidade Un.Med. Especificação
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO 001
1 UN
SERVIÇI DE REGULAGEM ELÉTRICA E TROCA
DO ACIONADOR DA BUZINA, COM REPOSIÇÃO
DE PEÇAS.
Pedido 2645/2015
Valor UnitárioValor Total
115,0000
115,00
Total
Cancelados (-)
Descontos (-)
Impostos
Valor
(+)
115,00
0,00
0,00
0,00
115,00
( CENTO E QUINZE REAIS )
SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Abril de 2015
DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÕ
LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO
(Página: 14 / 19)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
Sistema CECAM
Data: 01/07/2015 18:14
Sistema CECAM
Pedido de Compra 2634/2015 - 0
Nº Pedido de Compra
Categoria Econômica:
Modalidade
Processo Nº:
Fornecedor
Nome Fantasia
Endereço
Cidade
CEP
C.P.F / C.N.P.J. Nº
Inscr. Estadual
e-mail
Local de Entrega
Endereço
Unidade Orçamentaria
Validade
Prazo Entrega
Garantia
Objeto
Aplicação
2646/2015
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
3040/2015
Empenho: 5261/2015
Vínculo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2186
AUTO PECAS E AUTO ELETRICA IRMAOS NOGUEIRA LTDA ME
AUTO ELÉTRICA IRMÃOS NOGUEIRA
R. SERAFIM JOSÉ FERREIRA, 268
Bairro N. SRª FÁTIMA
SÃO JOÃO DA BOA VIST
Estado SP
13870-244
Nº Telefone (999) 3624 2211
00.756.723/0001-15
Nº Fax ( )
Inscr. Municipal
[email protected]
Ficha Nº 584
Dest. Recurso 013100000
ALMOXARIFADO CENTRAL
AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
11501
GESTÃOS DO SUS
SESSENTA DIAS
ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO
Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
.
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLÔ DJP 8476.
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETORD E TRANSPORTE
Responsável arq-daniela
Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número
deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50
Inscrição Nº 0
Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223
Nº Telefone: (19) (3634-1000) Nº Fax:( ) ( - )
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Item Nº Quantidade Un.Med. Especificação
Valor UnitárioValor Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO 001
1 UN
53,0000
53,00
REVISÃO DAS LANTERNAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS.
Pedido 2646/2015
Total
Cancelados (-)
Descontos (-)
Impostos
Valor
(+)
53,00
0,00
0,00
0,00
53,00
( CINQUENTA E TRÊS REAIS )
SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Abril de 2015
DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÕ
LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO
(Página: 15 / 19)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
Sistema CECAM
Data: 01/07/2015 18:14
Sistema CECAM
Pedido de Compra 2634/2015 - 0
Nº Pedido de Compra
Categoria Econômica:
Modalidade
Processo Nº:
Fornecedor
Nome Fantasia
Endereço
Cidade
CEP
C.P.F / C.N.P.J. Nº
Inscr. Estadual
e-mail
Local de Entrega
Endereço
Unidade Orçamentaria
Validade
Prazo Entrega
Garantia
Objeto
Aplicação
2647/2015
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
3041/2015
Empenho: 5262/2015
Vínculo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2186
AUTO PECAS E AUTO ELETRICA IRMAOS NOGUEIRA LTDA ME
AUTO ELÉTRICA IRMÃOS NOGUEIRA
R. SERAFIM JOSÉ FERREIRA, 268
Bairro N. SRª FÁTIMA
SÃO JOÃO DA BOA VIST
Estado SP
13870-244
Nº Telefone (999) 3624 2211
00.756.723/0001-15
Nº Fax ( )
Inscr. Municipal
[email protected]
Ficha Nº 584
Dest. Recurso 013100000
ALMOXARIFADO CENTRAL
AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
11501
GESTÃOS DO SUS
SESSENTA DIAS
ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO
Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
.
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRITER BNZ 7136.
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE.
Responsável arq-daniela
Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número
deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50
Inscrição Nº 0
Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223
Nº Telefone: (19) (3634-1000) Nº Fax:( ) ( - )
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Item Nº Quantidade Un.Med. Especificação
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO 001
1 UN
REGULAGEM ELÉTRICA E CONSERTO DO
CHICOTE EM CURTO.
Pedido 2647/2015
Valor UnitárioValor Total
80,0000
80,00
Total
Cancelados (-)
Descontos (-)
Impostos
Valor
(+)
80,00
0,00
0,00
0,00
80,00
( OITENTA REAIS )
SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Abril de 2015
DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÕ
LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO
(Página: 16 / 19)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
Sistema CECAM
Data: 01/07/2015 18:14
Sistema CECAM
Pedido de Compra 2634/2015 - 0
Nº Pedido de Compra
Categoria Econômica:
Modalidade
Processo Nº:
Fornecedor
Nome Fantasia
Endereço
Cidade
CEP
C.P.F / C.N.P.J. Nº
Inscr. Estadual
e-mail
Local de Entrega
Endereço
Unidade Orçamentaria
Validade
Prazo Entrega
Garantia
Objeto
2649/2015
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
3047/2015
Empenho: 5106/2015
Vínculo ORDINÁRIO
1198
TELÃO PUBLICIDADE LTDA
TELÃO & CIA
R. MINAS GERAIS, 243
Bairro JARDIM RECREIO
SÃO JOÃO DA BOA VIST
Estado SP
13.876-01
Nº Telefone 3623.5373
01.419.325/0001-76
Nº Fax 9131-7686
Inscr. Municipal
[email protected],<[email protected]>
Ficha Nº 31
Dest. Recurso 011100000
ALMOXARIFADO CENTRAL
AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
10201
GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL
SESSENTA DIAS
ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO
Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
.
MONTAGEM E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E PROJEÇÃO DURANTE OS
EVENTOS: ASSIANTURA DO DOCUMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL PARA
PROLONGAMENTO DE RUA, E AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO.
Aplicação Assessoria de Comunicação Social
Responsável julianadias
Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número
deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50
Inscrição Nº 0
Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223
Nº Telefone: (19) (3634-1000) Nº Fax:( ) ( - )
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Item Nº Quantidade Un.Med. Especificação
Valor UnitárioValor Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E
001
1 SERV
680,0000
680,00
OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE
SONORIZAÇÃO E PROJEÇÃO - MONTAGEM E
OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO
E PROJEÇÃO DURANTE OS EVENTOS:
ASSIANTURA DO DOCUMENTO DE
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL PARA
PROLONGAMENTO DE RUA, E AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO.
Pedido 2649/2015
Total
Cancelados (-)
Descontos (-)
Impostos
Valor
(+)
680,00
0,00
0,00
0,00
680,00
( SEISCENTOS E OITENTA REAIS )
SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Abril de 2015
DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÕ
LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO
(Página: 17 / 19)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
Sistema CECAM
Data: 01/07/2015 18:14
Sistema CECAM
Pedido de Compra 2634/2015 - 0
Nº Pedido de Compra
Categoria Econômica:
Modalidade
Processo Nº:
Fornecedor
Nome Fantasia
Endereço
Cidade
CEP
C.P.F / C.N.P.J. Nº
Inscr. Estadual
e-mail
Local de Entrega
Endereço
Unidade Orçamentaria
Validade
Prazo Entrega
Garantia
Objeto
2650/2015
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
3048/2015
Empenho: 5107/2015
Vínculo ORDINÁRIO
1196
ALESSANDRO TAVARES PINTURAS - ME
FALQUIR
R HENRIQUE MARTARELO, Nº 173
Bairro VILA BRASIL
SÃO JOÃO DA BOA VIST
Estado SP
13.870-67
Nº Telefone 3633-4244
02.289.407/0001-06
Nº Fax 3633-4244
Inscr. Municipal
[email protected]
Ficha Nº 772
Dest. Recurso 051000067
ALMOXARIFADO CENTRAL
AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
11201
GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURISMO
SESSENTA DIAS
ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO
Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
.
Confecção de placas em PVC adesivada para informação das obras instaladas
nas Praças Cel Joaquim José e Pça Armando Sales durante a X Semana
Fernando Furlanetto.
Aplicação DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
Responsável julianadias
Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número
deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50
Inscrição Nº 0
Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223
Nº Telefone: (19) (3634-1000) Nº Fax:( ) ( - )
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Item Nº Quantidade Un.Med. Especificação
CONFECÇÃO DE PLACAS DE PVC ADESIVADA 001
2 SERV
Confecção de placas em PVC adesivada
para informação das obras instaladas
nas Praças Cel Joaquim José e Pça
Armando Sales durante a X Semana
Fernando Furlanetto.
Pedido 2650/2015
Valor UnitárioValor Total
20,0000
40,00
Total
Cancelados (-)
Descontos (-)
Impostos
Valor
(+)
40,00
0,00
0,00
0,00
40,00
( QUARENTA REAIS )
SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Abril de 2015
DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÕ
LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO
(Página: 18 / 19)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
Sistema CECAM
Data: 01/07/2015 18:14
Sistema CECAM
Pedido de Compra 2634/2015 - 0
Nº Pedido de Compra
Categoria Econômica:
Modalidade
Processo Nº:
Fornecedor
Nome Fantasia
Endereço
Cidade
CEP
C.P.F / C.N.P.J. Nº
Inscr. Estadual
Local de Entrega
Endereço
Unidade Orçamentaria
Validade
Prazo Entrega
Garantia
Objeto
2651/2015
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
3049/2015
Empenho: 5105/2015
Vínculo ORDINÁRIO
4453
C. A. DOS REIS PARRA - LOCADORA - ME
N K TURISMO
R VITORIO NALLI, Nº 143
Bairro JARDIM VILA RICA
SÃO JOÃO DA BOA VIST
Estado SP
13876-170
Nº Telefone (999) 3633-1391
04.694.373/0001-60
Nº Fax (999) 99346-2514
Inscr. Municipal
Ficha Nº 772
Dest. Recurso 051000067
ALMOXARIFADO CENTRAL
AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
11201
GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURISMO
SESSENTA DIAS
ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO
Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
.
Contratação de transporte para artistas virem de São Paulo para a X
SEMANA FERNANDO FURLANETO
Aplicação DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
Responsável julianadias
Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número
deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50
Inscrição Nº 0
Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223
Nº Telefone: (19) (3634-1000) Nº Fax:( ) ( - )
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Item Nº Quantidade Un.Med. Especificação
LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN - 15
001
4 UN
LUGARES - Contratação de transporte
para artistas virem de São Paulo para a
X SEMANA FERNANDO FURLANETO
Pedido 2651/2015
Valor UnitárioValor Total
700,0000 2.800,00
Total
Cancelados (-)
Descontos (-)
Impostos
Valor
(+)
2.800,00
0,00
0,00
0,00
2.800,00
( DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS )
SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Abril de 2015
DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÕ
LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO
(Página: 19 / 19)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
Sistema CECAM
Data: 01/07/2015 18:14
Sistema CECAM
Pedido de Compra 2634/2015 - 0
Nº Pedido de Compra
Categoria Econômica:
Modalidade
Processo Nº:
Fornecedor
Nome Fantasia
Endereço
Cidade
CEP
C.P.F / C.N.P.J. Nº
Inscr. Estadual
e-mail
Local de Entrega
Endereço
Unidade Orçamentaria
Validade
Prazo Entrega
Garantia
Objeto
Aplicação
2652/2015
3.3.90.34.00 - OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS DE TERCEIRIZ
IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
3042/2015
Empenho: 5104/2015
Vínculo ORDINÁRIO
1446
INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICAS - IPEFAE
IPEFAE
LARGO ENG. PAULO DE A. SANDVILLE, Nº 15
Bairro JD. STO ANDRÉ
SÃO JOÃO DA BOA VIST
Estado SP
13870-672
Nº Telefone 3622-3119
00.582.074/0001-83
Nº Fax 19 - 36318217
Inscr. Municipal
[email protected],<[email protected]>
Ficha Nº 43
Dest. Recurso 011100000
ALMOXARIFADO CENTRAL
AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
10301
GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO
SESSENTA DIAS
ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO
Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
.
DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS
APD
Responsável arq-daniela
Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número
deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50
Inscrição Nº 0
Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223
Nº Telefone: (19) (3634-1000) Nº Fax:( ) ( - )
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Item Nº Quantidade Un.Med. Especificação
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS COM CARGA DE
001
12 MES
6 HORAS DIÁRIAS - DESPESAS REFERENTE A
PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS (6 HORAS)
LOTADOS NESTA APD, NO PERIODO DE ABRIL
A DEZEMBRO DE 2015
Pedido 2652/2015
Valor UnitárioValor Total
3.565,8850 42.790,62
Total
Cancelados (-)
Descontos (-)
Impostos
Valor
(+)
42.790,62
0,00
0,00
0,00
42.790,62
( QUARENTA E DOIS MIL E SETECENTOS E NOVENTA REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS )
SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Abril de 2015
DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÕ
LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO