30/08 Diárias dos Servidores, ref. dia 21/07/2

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30/08 Diárias dos Servidores, ref. dia 21/07/2
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE SANTO CRISTO
Pagina: 00001
Relação da Movimentação orçamentária por data.
Exercicio: 2016
Periodo de: 21/07/2016 a 20/08/2016 - Somente despesa: 3390 14 00 00 000
Credor
Data movimento:
Tipo Mov.
Empenho
Doc Pgto
Pagamento
004835-25/07/16
798597
Valor Obs
25/07/2016
0000003389 MARCELO AUGUSTO SCHOMMER
75,00 0003777 Banrisul C/ ASPS
PEDIDO DE COMPRA Nº 582/2016
PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ-RS, NO
DIA 25/07/2016, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES MARINO BIRCK, IRINEU PHILIPPSEN,
ARNILDO JOSE BAMBERG E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA, CFE
COMPROVANTE ANEXO.
0000000217 JAIME CESAR GENTILE
Pagamento
004836-25/07/16
798709
75,00 0003777 Banrisul C/ ASPS
PEDIDO DE COMPRA Nº 579/2016
PAGAMENTO EM FORMA DE RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE,
QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NO DIA 22/07/2016, ONDE LEVOU O
PACIENTE LISANDRO ROYER E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA, CFE
COMPROVANTE ANEXO.
0000002232 ALFONSO PEDRO VARELLA
Pagamento
004837-25/07/16
798705
75,00 0003777 Banrisul C/ ASPS
PEDIDO DE COMPRA Nº 578/2016
PAGAMENTO EM FORMA DE RE ARCIMENTO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE,
QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NO DIA 18/07/2016, ONDE LEVOU O
PACIENTE ERVINO WAGNER E ACOMPANHANTE PELA EMERGÊNCIA PARA INTERNAÇÃO, CFE
COMPROVANTE ANEXO.
OBS: O PEDIDO NÃO FOI FEITO COM ANTESCEDENCIA PRÉVIA, POIS O PACIENTE
ESTAVA INTERNADO E TEVE QUE SER TRANSFERIDO PELA EMERGENCIA PARA PASSO
FUNDO.
FUNDO.
0000000702 ILDO CANISIO THIELE
Pagamento
004842-25/07/16
798981
75,00 0003777 Banrisul C/ ASPS
PEDIDO DE COMPRA Nº 584/2016
PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE, QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ E PASSO
FUNDO-RS, NO DIA 26/07/2016, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES ARNILDO JOSE
BAMBERG, EDUARDO JUNIOR HENZ E ACOMPANHANTE PARA REALIZA R CONSULTA MÉDICA,
CFE COMPROVANTE ANEXO.
Data movimento:
26/07/2016
0000001511 JOSE RAMAO TORRES
Pagamento
005111-26/07/16
799476
390,00 0003777 Banrisul C/ ASPS
PEDIDO DE COMPRA Nº 586/2016
PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA
28/07/2016, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES AIRTON EISEN, LUCIA BRAUN, BRENO
KAFER, CATARINA CECÍLIA WEBER TAGLIEBER E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR
CONSULTA MÉDICA, CFE COMPROVANTE ANEXO.
0000004829 IVO LENZ
Pagamento
005115-26/07/16
799503
75,00 0003777 Banrisul C/ ASPS
PEDIDO DE COMPRA Nº 588/2016
PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE QUANDO EM VIAGEM A PASSO
FUNDO-RS, NO DIA 28/07/2016, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES MARLICY GERHARDT,
GABRIEL EDUARDO HOFSETZ, ANASTASIA MARLENE DIRINGS ULLMANN E ACOMPANHANTES
PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA, CFE COMPROVANTE ANEXO.
Data movimento:
28/07/2016
0000000217 JAIME CESAR GENTILE
Pagamento
005265-27/07/16
800561
75,00 0003777 Banrisul C/ ASPS
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE SANTO CRISTO
Pagina: 00002
Relação da Movimentação orçamentária por data.
Exercicio: 2016
Periodo de: 21/07/2016 a 20/08/2016 - Somente despesa: 3390 14 00 00 000
Credor
Tipo Mov.
Empenho
Doc Pgto
Valor Obs
PEDIDO DE COMPRA Nº 591/2016
PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE, QUANDO EM VIAGEM A TENENTE
PORTELA-RS, NO DIA 29/07/2016, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES ROGERIO ANDRE
GASS, JOAO ADEMAR LENZ, ELMA LIDIA KLEIN, ALAIDES MARIA GIEHL, CRISTIAN
ANDRE
ULLERICH
E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA, CFE
COMPROVANTE ANEXO.
Data movimento:
29/07/2016
0000000217 JAIME CESAR GENTILE
Pagamento
005288-28/07/16
801268
75,00 0003777 Banrisul C/ ASPS
PEDIDO DE COMPRA Nº 592/2016
PAGAMENTO EM FORMA DE RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE,
QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ-RS, NO DIA 26/07/2016, ONDE LEVOU OS PACIENTES
ARNILDO JOSE BAMBERG E MARIANO BOREK PARA REALIZAR EXAME MÉDICO, CFE
COMPROVANTE ANEXO.
OBS: OS PACIENTES ESTAVAM INCLUSOS NA VIAGEM A PASSO FUNDO, MAS TEVE QUE
IR A AMBULANCIA PELA EMERGENCIA, SENDO QUE FOI NECESSÁRIO OUTRO VEÍCULO
PARA IJUÍ.
PARA IJUÍ.
0000003389 MARCELO AUGUSTO SCHOMMER
Pagamento
005290-29/07/16
801272
75,00 0003777 Banrisul C/ ASPS
PEDIDO DE COMPRA Nº 600/2016
PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ-RS, NO
DIA 01/08/2016, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES NERI WAGNER, MARIA POSL ENGEL E
ACOMPANHANTES
PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA, CFE COMPROVANTE ANEXO.
0000000217 JAIME CESAR GENTILE
Pagamento
005291-29/07/16
801268
75,00 0003777 Banrisul C/ ASPS
PEDIDO DE COMPRA Nº 601/2016
PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE QUANDO EM VIAGEM A PASSO
FUNDO-RS, NO DIA 01/08/2016, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES DANILO SCHMIDT,
NELDI
MARIA GENTILE, HILDA EMILIA BOURSCHEIDT E ACOMPANHANTES PARA
REALIZAR CONSULTA MÉDICA, CFE COMPROVANTE ANEXO.
Data movimento:
01/08/2016
0000003389 MARCELO AUGUSTO SCHOMMER
Pagamento
005367-01/08/16
802244
75,00 0003777 Banrisul C/ ASPS
PEDIDO DE COMPRA Nº 602/2016
PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE QUANDO EM VIAGEM A TENENTE
PORTELA-RS, NO DIA 02/08/2016, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES ROBERTO LUCAS
ZGIERSKI, DULCE MARIA BARBOSA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR CONSULTA
MÉDICA, CFE COMPROVANTE ANEXO.
0000001511 JOSE RAMAO TORRES
Pagamento
005368-01/08/16
802269
75,00 0003777 Banrisul C/ ASPS
PEDIDO DE COMPRA Nº 604/2016
PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI IA SEM PERNOITE QUANDO EM VIAGEM A SANTA
MARIA-RS, NO DIA 03/08/2016, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES FRANCIEL AUGUSTO
SCHNEIDER, CESAR REICH E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA, CFE
COMPROVANTE ANEXO.
Data movimento:
02/08/2016
0000000413 MILTON ADAM
Pagamento
005377-02/08/16
803147
75,00 0003777 Banrisul C/ ASPS
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE SANTO CRISTO
Pagina: 00003
Relação da Movimentação orçamentária por data.
Exercicio: 2016
Periodo de: 21/07/2016 a 20/08/2016 - Somente despesa: 3390 14 00 00 000
Credor
Tipo Mov.
Empenho
Doc Pgto
Valor Obs
PEDIDO DE COMPRA Nº 609/2016
PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ E PASSO
FUNDO-RS, NO DIA 03/08/2016, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES EMÍLIO LOTÁRIO
SCHMIDT,
QUIRINO
HENDGES,
CLAIR MARIA SCHREINER PHILIPPSEN E A
COMPANHANTES
PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA, CFE COMPROVANTE ANEXO.
Data movimento:
10/08/2016
0000000217 JAIME CESAR GENTILE
Pagamento
005440-09/08/16
808079
150,00 0003777 Banrisul C/ ASPS
PEDIDO DE COMPRA Nº 622/2016
PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA-RS, NO DIA
10/08/2016, AFIM DE LEVAR O PACIENT E FRANCIEL AUGUSTO SCHNEIDER E
ACOMPANHANTE PARA REALIZAR CONSULTA E QUIMIOTERAPIA, CFE COMPROVANTE ANEXO.
0000000413 MILTON ADAM
Pagamento
005443-09/08/16
808077
150,00 0003777 Banrisul C/ ASPS
PEDIDO DE COMPRA Nº 625/2016
PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A ALEGRETE-RS, NO DIA
10/08/2016, AFIM DE BUSCAR O PACIENTE RECEM NASCIDO LEONARDO JOSE SELZLER
E ACOMPANHANTES QUE ESTA DE ALTA HOSPITALAR, CFE COMPROVANTE ANEXO.
0000009411 ALINE CLARA SCHAEFER
Pagamento
005445-09/08/16
808071
150,00 0003777 Banrisul C/ ASPS
PEDIDO DE COMPRA Nº 626/2016
PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A ALEGRETE-RS, NO DIA
10/08/2016, AFIM DE BUSCAR O PACIENTE RECEM NASCIDO LEONARDO JOSE SELZLER
E ACOMPANHANTES QUE ESTA DE ALTA HOSPITALAR, CFE COMPROVANTE ANEXO.
0000004829 IVO LENZ
Pagamento
005446-09/08/16
808078
75,00 0003777 Banrisul C/ ASPS
PEDIDO DE COMPRA Nº 618/2016
PAGAMENTO EM FORMA DE RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE,
QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NO DIA 04/08/2016, ONDE LEVOU A
PACIENTE HILDA BOURSCHEIDT E ACOMPANHANTE QUE ESTAVA DE ALTA HOSPITALAR,
CFE COMPROVANTE ANEXO.
OBS: O PEDIDO NÃO FOI FEITO COM ANTESCEDENCIA PRÉVIA, POIS A PACIENTE
ESTAVA INTERNADA E NÃO SE SABIA QUANDO IRIA GANHAR ALTA.
Data movimento:
11/08/2016
0000007443 RODRIGO JACO ZAMBONI
Pagamento
005460-10/08/16
809050
75,00 0003777 Banrisul C/ ASPS
PEDIDO DE COMPRA Nº 624/2016
PAGAMENTO EM FORMA DE RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE,
QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ-RS, NO DIA 05/08/2016, ONDE LEVOU O PACIENTE
ERNESTO FLORENTINO SCHNEIDER E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA,
CFE COMPROVANTE ANEXO.
OBS: O PEDIDO FOI FEITO COM ANTESCEDENCIA, MAS SOMENTE COMO ADIANTAMENTO,
PORTANTO
A CONSULTA ATRASOU, RETORNANDO APENAS NA PARTE DA TARDE.
0000003389 MARCELO AUGUSTO SCHOMMER
Pagamento
005461-10/08/16
809040
75,00 0003777 Banrisul C/ ASPS
PEDIDO DE COMPRA Nº 627/2016
PAGAMENTO EM FORMA DE RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE,
QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NO DIA 06/08/2016, ONDE BUSCOU O
PACIENTE ARMANDO ALOISIO TAGLIEBER E ACOMPANHANTE QUE ESTAVA DE ALTA
HOSPITAL AR EM PASSO FUNDO, CFE COMPROVANTE ANEXO.
OBS: O PEDIDO NÃO FOI FEITO COM ANTESCEDECIA PRÉVIA, POIS O PACIENTE
ESTAVA INTERNADO E NÃO SE SABIA QUANDO IRIA GANHAR ALTA.
0000004829 IVO LENZ
Pagamento
005463-10/08/16
809051
75,00 0003777 Banrisul C/ ASPS
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE SANTO CRISTO
Pagina: 00004
Relação da Movimentação orçamentária por data.
Exercicio: 2016
Periodo de: 21/07/2016 a 20/08/2016 - Somente despesa: 3390 14 00 00 000
Credor
Tipo Mov.
Empenho
PEDIDO DE COMPRA Nº 630/2016
PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA SEM
FUNDO-RS, NO DIA 12/08/2016, AFIM
ENGEL SCHERER E ACOMPANHANTE PARA
COMPROVANTE ANEXO.
Data movimento:
Doc Pgto
Valor Obs
PERNOITE QUANDO EM VIAGEM A PASSO
DE LEVAR A PACIENTE NELCINDA MELITA
REALIZAR CATETERISMO CARDÍACO, CFE
15/08/2016
0000001511 JOSE RAMAO TORRES
Pagamento
005488-12/08/16
810307
390,00 0003777 Banrisul C/ ASPS
PEDIDO DE COMPRA Nº 632/2016
PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA
15/08/2016, AFIM DE LEVAR A PACIENTE LUCIA GREGORY KLERING, MARIA BENDER
FEITEN E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA EM PORTO ALEGRE, CFE
COMPROVANTE ANEXO.
0000006578 DENICE KERPEL DE OLIVEIRA
Pagamento
005495-15/08/16
0
22,85 0000006 CAIXA
PEDIDO DE COMPRA Nº 124/2016
PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA
16/08/2016, PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO ANUAL DE PROCURADORES, REALIZADO
PELA DPM EDUCAÇÃO LTDA, CFE COMPROVANTE ANEXO.
0000006578 DENICE KERPEL DE OLIVEIRA
Pagamento
005495-15/08/16
810425
172,15 0003756 Banrisul C/Dispos. Mov.
PEDIDO DE COMPRA Nº 124/2016
PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA
16/08/2016, PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO ANUAL DE PROCURADORES, REALIZADO
PELA DPM EDUCAÇÃO LTDA, CFE COMPROVANTE ANEXO.
0000003389 MARCELO AUGUSTO SCHOMMER
Pagamento
005496-15/08/16
810732
75,00 0003777 Banrisul C/ ASPS
PEDIDO DE COMPRA Nº 633/2016
PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE, QUANDO EM VIAGEM A PASSO
FUNDO-RS, NO DIA 16/08/2016, AFIM DE LEVAR OS PACIENTE OTO BEUREN, JESSICA
REGINA PHILIPPSEN, INES RIFFEL E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR CONSULTA
MÉDICA, CFE COMPROVANTE ANEXO.
0000000413 MILTON ADAM
Pagamento
005498-15/08/16
810731
75,00 0003777 Banrisul C/ ASPS
PEDIDO DE COMPRA Nº 634/2016
PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE, QUANDO EM VIAGEM A TRES PASSOS
E TENENTE PORTELA-RS, NO DIA 16/08/2016, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES ROSANE
MARIA CHRIST, MILTON MORAES E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA,
CFE COMPROVANTE ANEXO.
Data movimento:
17/08/2016
0000003389 MARCELO AUGUSTO SCHOMMER
Pagamento
005500-16/08/16
811467
75,00 0003777 Banrisul C/ ASPS
PEDIDO DE COMPRA Nº 635/2016
PAGAMENTO EM FORMA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA SEM
PERNOITE, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NO DIA 13/08/2016, ONDE
BUSCOU O PACIENTE JOSE ALDINO MIETH E ACOMPANHANTE QUE ESTAVA DE ALTA
HOSPITALAR, CFE COMPROVANTE ANEXO.
OBS: O PEDIDO NÃO FOI FEITO COM ANTESCEDENCIA PRÉVIA, POIS O PACIENTE
ESTAVA INTERNADO E NÃO SE SABIA QUANDO IRIA GANHAR ALTA.
0000000217 JAIME CESAR GENTILE
Pagamento
005502-16/08/16
811469
150,00 0003777 Banrisul C/ ASPS
PEDIDO DE COMPRA Nº 637/2016
PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SANTA CRUZ DO SUL-RS, NO
DIA 18/08/2016, AFIM DE LEVAR A PACIENTE EUGENIA ANDRZEJEWSKI FROHLICH E
ACOMPANHANTE
PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA, CFE COMPROVANTE ANEXO.
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE SANTO CRISTO
Pagina: 00005
Relação da Movimentação orçamentária por data.
Exercicio: 2016
Periodo de: 21/07/2016 a 20/08/2016 - Somente despesa: 3390 14 00 00 000
Credor
Data movimento:
Tipo Mov.
Empenho
Doc Pgto
Pagamento
005526-18/08/16
812508
Valor Obs
19/08/2016
0000000413 MILTON ADAM
75,00 0003756 Banrisul C/Dispos. Mov.
PEDIDO DE COMPRA Nº 25/2016
PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE, QUANDO EM VIAGEM A PASSO
FUNDO-RS, NO DIA 19/08/2016, PARA REALIZAR A ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO A
CAIXA/GIGOV,
REFERENTE
O CONTRATO 1023.788-31/2015, COM OBJETO DE
PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARE S EM ESTRADA DE CHÃO NAS RUAS ADENIR
SCHREINER, RUBEM DE WALLAU E VENDELINO VOGT , NO BAIRRO MORADA DO SOL,
MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO, CFE COMPROVANTE ANEXO.
Resumo Geral
Pago
3.075,00

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