Transportadoras
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Transportadoras
Requisitos Sistema Integrado Prestadores de Serviços: Transportadoras 2012 DEFINIÇÕES ...................................................................................................... 1 1. REQUISITOS LEGAIS ................................................................................ 3 2. REQUISITOS GERAIS ................................................................................ 4 3. INFRAESTRUTURA .................................................................................... 6 4. COLETA ................................................................................................... 11 5. TRANSFERÊNCIA..................................................................................... 17 6. TRIAGEM/ROTEIRIZAÇÃO ...................................................................... 20 7. DISTRIBUIÇÃO ....................................................................................... 24 8. GESTÃO DE OCORRÊNCIAS ..................................................................... 29 9. ENVIO DE INFORMAÇÃO ......................................................................... 32 10. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL ........................................................... 33 11. SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO ...................................................... 34 12. RESPONSABILIDADE SOCIAL .................................................................. 35 13. GERENCIAMENTO DE RISCO DO TRANSPORTE DE PRODUTOS NATURA .. 37 14. REQUISITOS DE TRACKING .................................................................... 39 DEFINIÇÕES Operador Logístico Empresa especializada armazenagem, controle em de transporte, estoque e/ou movimentação, processamento de pedidos. CD Centro de Distribuição PA Posto Avançado NF Nota Fiscal Parceiro Terminologia para definir fornecedor de serviço. CN Consultora Natura. BOV Boletim de Ocorrência de Venda. BOT Boletim de Ocorrência de Transporte. Material / Produto Material todo item caracterizado como insumo para fabricação (matéria-prima ou material de embalagem); Produto todo item pronto para entrega à CN (produto acabado). Colaborador Pessoa contratada pelo Operador Logístico para prestar serviço. Prevenir Eliminar a ocorrência (objetivo de zero defeito). Controle Garantir a qualidade e segurança do produto dentro das especificações concordadas com a Natura. Armazenamento / Estocagem Procedimento que possibilita o estoque ordenado e racional de materiais ou produtos. Limpeza Remoção de sujeira, resíduos de produtos, poeira, graxa e outros materiais. Contaminantes Quaisquer agentes microbiológicos, físicos ou químicos, ou outra substância não intencionalmente colocada que possa comprometer a qualidade ou segurança do produto. FEFO (First to Expire First Out) Primeiro a Expirar – Primeiro a Sair. FIFO (First In First Out) Primeiro que entra - Primeiro a Sair. Tracking do Pedido Sistema de monitoramento de carga/pedidos por percurso com sistema de baixa online. CTN Central de Tracking Natura Sistema de Transportes da Sistema de gerenciamento de fretes da NATURA; Natura (GKO) 1 Sistema de Transportes – Sistema de Gerenciamento de Fretes Natura; Transportation (SAP) PPRA Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (Norma Trabalhista – NR9) PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (Norma Trabalhista – NR7). SESMT Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (Norma Trabalhista – NR4). CIPA Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Norma Trabalhista – NR5). Resíduo Sólido Todo material ou resto de material, cujo proprietário ou produtor não mais o considera com valor suficiente para conservá-lo, sejam eles de origem doméstica, hospitalar, comercial, de serviços, de varrição e industrial. Resíduos Classe I Resíduos sólidos, semi-sólidos, líquidos ou mistura de resíduos que, em função de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e patogenicidade, podem apresentar risco à saúde pública, provocando ou contribuindo para um aumento de mortalidade ou incidência de doenças e/ou apresentam efeitos adversos ao meio ambiente, quando manuseados ou dispostos de forma inadequada. A caracterização dos resíduos deverá seguir os requisitos das Normas Brasileiras Regulamentares NBR 10004/5/6/7. Resíduo Classe II - A São aqueles resíduos que não se enquadram nas classificações de resíduos Classe I - perigosos ou de resíduos Classe II-B - Inertes, conforme NBR 10004/5/6/7. Resíduo Classe II - B Resíduos sólidos, semi-sólidos, líquidos ou mistura de resíduos que, conforme teste de solubilidade não tiverem nenhum dos seus constituintes solubilizados a concentrações superiores aos padrões de portabilidade da água, conforme NBR 10004/5/6/7. DEVE (I) Imprescindível para todas as operações. PRECISA (N) Necessário para todas as operações. RECOMENDA-SE (R) Desejável como boa prática, porém não imprescindível. 2 1. REQUISITOS LEGAIS Objetivo A Natura acredita que o atendimento aos requisitos legais é fundamental para estabelecer uma conduta ética junto aos órgãos competentes, parceiros e colaboradores. Todo o parceiro deve possuir todos os documentos legais requeridos para a operação da organização, bem como estabelecer um controle adequado para as respectivas renovações. A transportadora deve possuir responsável técnico (Químico/Farmacêutico) pelo menos por Regional. Requisitos legais: Licenças sanitárias: Autorização de Funcionamento emitida pela ANVISA; Licença de Funcionamento emitida pelo Órgão Sanitário Municipal; Comprovação de Responsabilidade Técnica; Licenças ambientais: Licença de Operação emitida pelo Orgão Ambiental Estadual; Certificado de Vistoria da Instalação emitida pelo Corpo de Bombeiros; Normas do Ministério do Trabalho; 3 2. REQUISITOS GERAIS Objetivo Apresentar um Sistema de Gestão que assegure a conformidade com os requisitos legais, satisfação de clientes e consumidores, bem como a regularidade dos processos e o compromisso com a melhoria contínua. Os pontos-chave de um sistema de Gestão são: Um colaborador designado para administrar e melhorar o processo; Controle de documentos; Um programa de treinamento estruturado; Uma série de objetivos com metas definidas para análise e monitoramento do sistema de gestão pautado com reuniões de análise crítica. Obs.: Os requisitos gerais descritos neste documento definem os padrões necessários que nossos parceiros devem perseguir em seus processos e instalações. Dependendo dos serviços a serem prestados, requisitos adicionais podem ser aplicáveis e estes serão comunicados diretamente pelo seu contato com a Natura. Todo parceiro deve ter uma Política de Qualidade atualizada, documentada e divulgada na organização. A Política de Qualidade é o ponto de partida para o Sistema de Gestão e deve definir a visão de qualidade da organização, incluindo a intenção de satisfazer seus clientes, o compromisso de treinar seus colaboradores, buscar a melhoria contínua e atender os requisitos legais; É necessário possuir um Manual de Qualidade, definindo papéis, responsabilidades, referência aos procedimentos e instruções de trabalho e descrição de elementos de boas práticas de armazenamento, operação e separação. O manual deve ser revisto regularmente pela equipe de gerenciamento, objetivando a melhoria contínua; É necessário definir indicadores e metas para avaliação do desempenho do Sistema de Gestão1; sendo que cada filial deverá fazer gestão de seus próprios resultados, correções quando necessário, e melhoria contínua. Registros devem ser mantidos; Incluir, quando aplicável, os indicadores e respectivas metas do Programa QLICAR. 1 4 Todos os procedimentos relevantes e instruções de trabalho necessitam ser controlados e estar disponíveis para os colaboradores que influenciam na qualidade do serviço prestado. Os procedimentos e instruções de trabalho devem de fácil compreensão e ainda e executados conforme o descrito; É necessário que todos os colaboradores recebam treinamentos apropriados, alinhados também às descrições de cargo. É necessário estabelecer um plano de treinamento para todas as atividades para manutenção dos padrões de qualidade; é necessário manter controles dos treinamentos e medição de aproveitamento (para agregados não será necessária à coleta de assinaturas em listas de presença, mas devem-se manter atas informando os nomes dos participantes e dados do treinamento); O Contrato de Prestação de Serviço deve estar disponível e atualizado; quaisquer mudanças de especificação no serviço prestado devem ser autorizadas previamente pela Natura. Todas as alterações precisam ser documentadas e geridas de forma a manter o histórico e controle confiável das informações (gerenciamento de mudanças); O parceiro deve ter um Plano de Seguro com cobertura total das instalações, estoques e veículos como prevenção para sinistros e demais ocorrências que possam acarretar perda e/ou dano dos produtos/materiais; O parceiro deve apresentar contrato simples de trabalho com os agregados, e cumprir as seguintes condições: Cadastro Pamcary ou semelhante (corretora de seguros especializada no transporte de cargas e gerenciamento de riscos), Veículos registrados na ANTT (quando aplicável) e com seguro RCTR (ou outro tipo de seguro do veículo). 5 3. INFRAESTRUTURA Objetivo Ter premissas, equipamentos e facilidades localizados, projetados e construídos para que: Condução das operações, limpeza, e manutenção adequada sejam facilitadas para minimizar os riscos de contaminação e preservação adequada dos materiais/produtos; Haja um fluxo de processo lógico e ordenado; Facilidades sanitárias adequadas são providenciadas, mantidas e segregadas adequadamente de áreas de produção; Prevenção de acesso de pragas. 3.1. Capacidade Técnica/Qualitativa Possuir, na região a ser atendida, um número igual ou maior que 1 (UMA) filial estruturada. Ter estrutura de TI (Tecnologia da Informação – tracking, troca de informações via EDI), recursos humanos e materiais adequados à operação. Disponibilizar pessoas com capacidade técnica adequada e necessária a execução de todos os serviços contratados. Ter contrato entre empresa transportadora e agregados/subcontratadas. Auditar os subcontratados afim de garantir os requisitos básicos (Requisitos legais para funcionamento e infraestrutura básica para funcionamento) Ter veículos para realização de coleta, transporte e entrega dos produtos, em condições de uso adequadas (própria ou agregada), devendo estar em perfeitas condições de tráfego, conter os equipamentos básicos de segurança, em perfeito estado de conservação, funcionamento de acordo com a legislação vigente Deve-se fazer manutenção da frota (pneus, óleo, extintores etc.) e desinsetização/sanitarização dos veículos e registrar periodicamente a manutenção preventiva desses veículos (próprios ou agregados) a cada seis meses. Este controle é estendido aos subcontratados quando aplicável; Informar toda estrutura de gerenciamento de Risco, bem como comprovação de apólice de Seguro com valor de cobertura. Disponibilizar sempre que possível um líder operacional ao processo Natura. 6 A transportadora deverá disponibilizar recursos adequados para o treinamento de seus colaboradores (incluindo agregados); 3.2. Áreas Externas O acesso ao site deve ser controlado; É necessário que as estruturas físicas estejam em bom estado de conservação, ou seja, isentas de rachaduras, pinturas descascadas, infiltrações etc; O pátio de movimentação dos veículos deve ter uma superfície firme adequada que minimize poeira e seja drenada adequadamente e a área deve possuir espaço suficiente para manobra e o parceiro deve ainda dispor de local para situações de espera para o descarregamento e carregamento; As áreas externas devem prover condições de segurança ao armazenamento dos produtos (guarita, câmeras de vigilância, sistema de alarmes etc). 3.3. Instalações Gerais Espaço adequado para o trabalho precisa ser disponibilizado; As instalações devem ser mantidas em bom estado de conservação, de modo a propiciar um ambiente agradável e seguro aos seus colaboradores e ainda condições adequadas para prevenção de acesso e abrigo de pragas; Projeto das edificações deve permitir limpeza fácil e adequada, prevenir a entrada e abrigo de pragas e de contaminantes ambientais (ex. poeira); Áreas gerais e locais sociais (ex. entradas, salas de espera, cantinas, banheiros, vestiários) não devem ser abertas diretamente às áreas de armazenagem ou operação; Refeitório, vestiários e banheiros precisam possuir condições sanitárias e espaços adequados para acomodar os seus colaboradores; As instalações devem atender as exigências quanto a saídas de emergência e sinalizações adequadas; Os lixos devem ser identificados e mantidos fechados. A transportadora deve apresentar apólice de seguro com cobertura das instalações e carga armazenada; A transportadora deve apresentar plano de contingência em caso de catástrofes e/ou intempéries (entre outras situações de risco) para operação Natura; 7 3.4. Armazéns (estocagem) As áreas de estocagem devem ter boas condições estruturais e de conservação e com acabamento adequado, ou seja, piso projetado para comportar a movimentação e volume de materiais/produtos, paredes com pintura isentas de buracos ou infiltrações; teto livre de goteiras, gretas e com proteção para prevenir acesso de pragas; As áreas de armazenamento devem ter capacidade suficiente para possibilitar o estoque ordenado de materiais e produtos; Todo material deve ser estocado fora do chão, em pallets e afastado das paredes e o empilhamento e armazenagem devem ser realizados de acordo com a especificação e característica de cada material ou produto para preservação de sua identidade e integridade física; O local de estocagem deve ser limpo, seco e protegido da ação de intempéries da natureza; Os corredores devem ser desimpedidos de materiais; É imprescindível, quando aplicável, a definição de uma área segura e protegida, de acordo com os requisitos legais, para substâncias inflamáveis e perigosas. A operação Natura deve ser realizada em um local isolado (grade) e exclusivo para a Natura (isolado de outros clientes). 3.5. Instalações sanitárias, vestiários e banheiros Vestiários e banheiros devem estar localizados de maneira adequada e ainda possuir espaço suficiente para o número de colaboradores; Devem ser disponibilizados armários individuais para os colaboradores, dotados de chave, para guarda de pertences durante a de trabalho; As superfícies devem ser de material impermeável e lavável; As instalações devem ser bem iluminadas e ventiladas e mantidas com condições de higiene adequadas; É necessário que seja disponibilizado para os colaboradores sabonete líquido e papel descartável para limpeza e higienização das mãos. 3.6. Utilidades 3.6.1. Iluminação Luz natural ou artificial adequada para condução das atividades deve ser providenciada; 8 As instalações de iluminação em toda a área de estocagem devem ser equipadas com proteção para reter fragmentos de vidro no caso da quebra de lâmpada. 3.6.2. Água É imprescindível garantir o abastecimento e fácil acesso de água potável aos colaboradores, bem como monitorar a sua qualidade de acordo com as orientações sanitárias e orientações da OMS (Organização Mundial de Saúde) para água potável (potabilidade); As caixas, linhas e tubulações de água potável devem ser limpas e sanitizadas com frequência definida, conforme recomendações do Ministério da Saúde. As limpezas devem ser documentadas. Após procedimento de limpeza dos reservatórios, é necessário realizar análises (microbiológica e teor de cloro) para assegurar eficiência e segurança da limpeza. 3.6.3. Ventilação Ventilação adequada deve ser providenciada para remover calor, vapor e poeira excessiva e para secar a área em tempo hábil depois de limpeza com água; É necessário monitorar e registrar a temperatura e umidade das áreas de estoque para garantir a integridade dos produtos; 3.6.4. Estocagem de resíduos É necessário que as áreas de estocagem de resíduos tenham uma superfície plana, drenagem adequada e provisões para manter a área limpa e organizada. 3.7. Requisitos Gerais As unidades que operam carga Natura (filais e Pontos de Apoio – PAs) devem contar cum uma estrutura administrativa mínima de: o Filial: 1 Supervisor exclusivo da operação Natura e 1 gerente compartilhado com outros clientes e 1 analista para gestão de pendências (BOT/BOV); o PA: 1 Supervisor da operação Natura e 1 analista para gestão de pendências (BOT/BOV); Toda filial/PA deve ter estrutura administrativa, incluindo sistema e pessoas, para baixas e acompanhamento de entregas suficientes para garantir todos os requisitos de Transporte; A transportadora deve ter pessoas suficientes para suportar a operação na filial/PA dentro do horário de funcionamento acordado com a Natura. Qualquer abertura ou fechamento de Filial ou PA deve ser aprovado previamente com Gerência de Transportes a Natura. 9 Qualquer alteração de malha logística deve ser formalizado para o gestor do contrato Natura com 15 dias de antecedência. As unidades que operam Natura devem atender aos requisitos de gerenciamento de risco que garantam a segurança da carga armazenada e devem atender aos requisitos legais de funcionamento (anexo VI) 10 4. COLETA Objetivos: Assegurar que os processos que envolvam a coleta sejam bem controlados. Manter os procedimentos que garantam a integridade da carga. Atender nos horários estabelecidos pela Área de Planejamento de Separação afim de não acumular cargas na expedição. 4.1. Característica do produto A Natura trabalha, atualmente, com dois modelos diferentes de caixa: Caixa Padrão Material Caixa Telescópica Tamanho Peso - Kg Médio - 7 kg 490 x 250 x 300 mm Máximo 11 Kg Mínimo 0,4 Kg Conteúdo Cosméticos Frágil Caixa Média (tem a metade do tamanho da Caixa Padrão) Material Tamanho Peso - Kg Médio - 3,5 kg Caixa Telescópica 230 x 220 x 290 mm Máximo 5,5 Kg Mínimo 0,4 Kg Conteúdo Cosméticos Frágil 11 4.2. Procedimento de Coleta nos CDs Alguns problemas caracterizados no momento da montagem da carga, ainda na expedição do embarcador, devem ser evitados, tais como: Caixa amassada, rasurada ou rasgada. A Transportadora deve garantir a coleta de carga nos CDs 7 (sete) dias por semana, incluindo aos Domingos, caso seja solicitado pela Natura. A Natura se reserva o direito de alterar o horário de coleta da Transportadora conforme necessidade, sem que haja alteração no prazo de entrega praticado. A empresa de transportes é a fiel depositária da carga coletada, a qual ficará sob sua responsabilidade até a entrega ao seu destino final. Esta também se responsabiliza por eventuais avarias, extravios de documentos ou de caixas e pela falta de produtos. O procedimento de coleta de carga deve obedecer a algumas regras básicas, dentre elas: Disponibilizar conferente para o carregamento; Ao trocar as notas fiscais no Posto Avançado (PA) ou no Centro de Distribuição (CD) de Origem da separação do pedido, realizar a conferência dos volumes carregados frente aos documentos legais; Fornecer e controlar a disponibilidade de materiais de apoio (pallet, filme plástico, cinta, cantoneiras etc) para a realização desta tarefa; Fornecer veículos suficientes para efetuar a coleta dos pedidos Natura; Atender aos horários da programação de separação de pedidos, disponibilizando conferente e o primeiro veículo com uma (1) hora após a previsão de separação; A carga deve ser acondicionada em veículos baú, de modo a manter a integridade das cargas; Garantir a integridade da carga, caracterizadas no momento de sua montagem, ainda na expedição do embarcador. 4.3. Formação de carga É vetado transportar / armazenar outras cargas sobre caixas da NATURA, principalmente cargas perecíveis, material pesado, material perigoso e/ou qualquer mercadoria incompatível com cosméticos. 12 O pallet deverá ser formado através da identificação da rota e número de pallet que está descrito na etiqueta de identificação da caixa de envio para Consultora Natura (CN), conforme figura abaixo: O conferente de formação de pallet deverá garantir que caixas que estejam com abas descoladas e/ou caixas amassadas, não sejam carregadas. As mesmas devem ser retrabalhadas. 4.3.1. Paletizada Os pallets devem ter, no mínimo, oito ripas ou poderão ser pallets plásticos não encaixáveis, com superfície lisa livre de encaixes para outros pallets. Item Comprimento Largura Altura Palete Padrão 1200 mm 1000 mm Total: 146 (+2; -4 mm) PBR Livre: 100 (+0; -4 mm) Obs.: a massa máxima do palete, a 15% de umidade está especificada em 42 Kg. 13 Arrumação dos pallets: a empresa de transportes deverá obedecer ao empilhamento máximo de oito caixas, sendo as primeiras quatro alturas arrumadas na forma de "coluna", conforme demonstrado na figura ao lado, e as últimas quatro alturas na forma de arranjo "amarrado", evitando assim que a carga incline. Amarração do pallet – coluna: Amarração do pallet – amarrado: As caixas deverão estar em plenas condições para serem alocadas nos pallets, caso o operador de esteira identifique alguma caixa com abas descoladas, alguma caixa aberta ou amassada, devem ser retiradas do pallet. Visando manter as condições ideais de segurança e qualidade, a empresa de transporte deve utilizar um dos métodos abaixo para acondicionar as caixas nos pallets: a) Filme Plástico (Stretch): para a unitização e proteção da carga a empresa de transporte deverá utilizar filme plástico e cantoneiras. Para melhor utilização deste método, as cantoneiras deverão estar apoiadas no pallet e o filme plástico deverá envolver o lastro da primeira e última camada de caixas do pallet com, no mínimo, duas voltas de filme e o corpo do pallet com uma volta completa de filme subindo e outra de filme descendo, ressaltando que as voltas do filme dão início na base do pallet, envolvendo-o junto com a carga. 14 Item Altura (mm) Largura (mm) Micra (espessura) 1800 100 x 100 - - 50 25 Cantoneira de fibra de papelão Filme Stretch b) Cinta de poliéster com sistema Trik: para unitização e proteção da carga a empresa de transporte poderá optar também pela utilização de cinta de poliéster com sistema Trik junto com cantoneiras. Para melhor utilização deste método, as cantoneiras deverão estar apoiadas no pallet e a cinta de poliéster com sistema Trik deve ser colocada na 2a e na 6a camada de caixas, tencionando a cinta até a consolidação total das caixas. Item Cinta de Poliéster c) Largura (mm) Capacidade (Kg) Mínimo 75 1000 Gaiolas: O acondicionamento poderá ainda ser substituído por acondicionamento em gaiolas onde estas deverão manter o empilhamento em coluna mantendo assim a integridade plástica da caixa de envio. A carga deverá ser armazenada próximo às docas de expedição, aguardando seu devido carregamento no veículo da empresa de transportes. 4.3.2. Carga Granel 15 A empresa de transporte poderá também optar pelo acondicionamento da carga a granel („carga batida‟), onde as caixas devem ser acondicionadas diretamente no veículo de transporte respeitando o seguinte procedimento: a) O empilhamento deverá ser de, no máximo, 12 (doze) volumes de altura sempre utilizando madeirite entre as camadas conforme figura abaixo. Item Madeirite b) Comprimento (mm) Largura (mm) 1200 2000 Espessura (mm) 10 O tipo de arranjo deverá ser trançado/amarrado sendo formada uma base na estrutura horizontal e vertical seguindo a mesma estrutura do empilhamento. 16 5. TRANSFERÊNCIA Objetivos: Este processo deve prever todas as possíveis situações de transferência, incluindo manuseio, proteção, identificação e outros. 5.1. Documentação Fiscal A empresa de transportes deverá emitir todos os documentos necessários, incluindo a emissão de conhecimentos com base nas informações disponibilizadas pela Natura, em arquivo EDI do CD de origem da separação dos pedidos; Caso se aplique, a passagens nos Postos Avançados Natura (PA‟s) devem respeitar a data de saída da minuta e o PA destino É recomendado que as transportadoras que passem por barreiras fiscais encaminhem antecipadamente através de arquivo EDI as informações sobre a carga, veículo e eventuais regimes especiais (caso possuam). 5.2. Passagem pelos Postos Avançados (PA’s) Alguns pedidos de CNs virão acompanhados do material de comunicação (Material de trabalho muito importante para a CN. É com este material que a CN consegue montar e efetuar seu pedido de um ciclo. Este pacote contém Revista Natura, consultoria) que deverá ser coletado no PA. A empresa de transporte deverá passar para coletar o material de comunicação e as NF‟s das CN‟s no PA da Natura. Nem todo o pedido contém este Material. A Natura incorpora o material de comunicação no 1o pedido da CN até um determinado momento do ciclo, porém este controle será da Natura. Somente pedidos separados em Cajamar terão que passar pelos PA para coletar as NFs de CNs e para coletar o Material de Comunicação. 17 5.3. Procedimento de Coleta nos PA’s Quando a empresa de transporte chegar no PA, esta deve apresentar o manifesto referente às NFs da Indústria ao colaborador Natura (ou ao colaborador do parceiro Natura). Este manifesto não segue viagem com o veículo, deverá ficar armazenado no PA. O Colaborador Natura deverá realizar a conferência do manifesto e da NF de cobertura e entregar ao conferente do PROPONENTE as NFs das CNs (uma para cada pedido), que por sua vez, deve conferir a quantidade de NFs, volumes com o manifesto de saída e quantidade de Revistas. Vale ressaltar que a quantidade de volumes da NF de cobertura deve ser exatamente o mesmo da quantidade somada dos volumes da NF de saída. O Conferente também receberá os volumes de Material de Comunicação que devem seguir no veículo. 5.3.1. Coleta do Material de Comunicação Todas as caixas com o Material de Comunicação deverão estar devidamente identificadas de acordo com o modelo abaixo, e deverão ser conferidas pela Transportadora no ato do carregamento. Além desta identificação, os manifestos devem conter um carimbo com as seguintes informações: Esse processo é documentado através da planilha de liberação de veículos, contendo as informações a seguir: Data e Hora: data e horário em que o veículo foi liberado; Transportadora: informar a transportadora, usando as siglas EA, RC ou ECT (conforme monitoramento); 18 Filial: informar para qual filial está seguindo as caixas utilizando as siglas (conforme monitoramento); Número das Minutas: número das minutas de saída, nos casos em que seguem várias minutas, informar todas as minutas; Quantidade de caixas de Revistas: informar a quantidade de caixas de revistas que está sendo carregado; Colaborador Natura: o colaborador que liberou o veículo deverá assinar e carimbar; Motorista: coletar o nome e assinatura do motorista. A triagem das mercadorias deverá obedecer sempre o FEFO de emissão de Nota Fiscal, priorizando a data prevista de entrega. Esse procedimento também vale para o Material de Comunicação e deve-se manter a atenção quanto ao “casamento” das caixas que contém Revista (a identificação de quais entregas possui Revista, está contida na minuta de revista, que acompanha a carga). Depois de realizado o casamento de caixa e revista, é imprescindível que estes se mantenham juntos por todo o percurso até a entrega na casa da CN. O material de comunicação estará acondicionado em saco plástico (flyer) individual identificado através da 1ª via da Nota Fiscal, devidamente acondicionados em caixa padrão Natura identificadas. A empresa de transportes deverá reservar no baú do caminhão espaço adequado para o transporte do material de comunicação (equivalente a 1 pallet). O material deve seguir viagem dentro do baú do caminhão juntamente com as demais mercadorias, os volumes contendo revistas não deverão ser acondicionados sobre os volumes de pedidos CN, evitando assim possíveis danos ou avarias causados no transporte. As 3ª e 4ª vias da NF serão entregues à Transportadora em embalagens separadas. A Transportadora receberá um relatório por código de filial (código da rota Natura que identifica a filial de destino da transportadora), contendo informações relativas à quantidade de revista por NF e código de material. A informação de que o pedido contém revista estará disponível no arquivo NOTIFIS gerado para a Transportadora e enviado através do EDI. O conferente ou responsável da transportadora deverá conferir o material físico (material de comunicação) com a documentação entregue a ele no momento da coleta. 19 6. TRIAGEM/ROTEIRIZAÇÃO Objetivos: Garantir a correta alocação dos pedidos das CN´s nas rotas finais de entrega evitando que qualquer componente do pedido (Volume, Nota Fiscal e Revista Natura) seja extraviado no decorrer da viagem ou deixado no armazém. 6.1 Descarregamento de veículo Transportadoras que já trabalham com triagem imediata no descarregamento, devem paletizar as caixas de forma que cumpra o empilhamento máximo de (8 volumes) e de disposição em coluna e que fiquem com a etiqueta de identificação da consultora para o lado externo do pallet para facilitar a identificação da rota de entrega. No descarregamento do Material de Comunicação, o procedimento deverá cumprir as mesmas regras da mercadoria, fazendo com que esta fique disposta de forma fácil de ser alocada juntamente com a caixa na hora da triagem. Neste momento, poderão ser identificados alguns problemas, através da conferência e, para cada problema, a transportadora deverá atuar conforme item 8 deste documento. 6.2. Armazenagem O local de armazenamento da carga deve ser limpo, seco e protegido da ação de intempéries da natureza; O armazenamento dos pedidos Natura, bem todo material de comunicação deverá ser armazenados em pallets e distante de produtos perecíveis, perigosos, produtos radioativos ou tóxicos e/ou qualquer mercadoria incompatível com cosméticos; As pendências da operação de distribuição devem ser armazenadas em local segregado. É obrigatório que esse espaço seja dedicado ao armazenamento dos produtos da Natura, na hipótese de não ser, os produtos devem ser armazenados com mercadorias compatíveis; 20 O armazenamento das caixas de produto Natura, deverá respeitar a simbologia da caixa observado na figura abaixo. Papel Reciclável Cuidado para não molhar Empilhamento Máximo Não subir ou pisar em cima do volume Frágil este lado para cima 6.3. Triagem/roteirização O entregador deve seguir os procedimentos estabelecidos em contrato, atentando-se para complementos passados pela equipe de transportes Natura; Entrega do Material de Comunicação deve ocorrer juntamente com a caixa quando esta constar na Nota Fiscal, exceto regiões atendidas pelo Centro de Distribuição Natura, cujo material segue no interior da caixa; Horário e dias de entrega, obedecendo a dias úteis e no horário compreendido entre as 8:00h às 20:00h, exceto nos dias de fechamento e ou estratégias, em que será permitido entregas em horários extraordinários ou conforme comunicação prévia da área de Transportes Natura. 6.4. Triagem Deve ocorrer de forma vertical, obedecendo à simbologia que consta na caixa de envio Natura; Deve ser realizada através de Nome, Sobrenome e número de solicitação constante na caixa e na Nota Fiscal; Deve sempre obedecer, priorizando a data prevista de entrega da NF, evitando assim que o pedido seja entregue fora de seu prazo de entrega. 21 6.4.1 Triagem do Material de Comunicação A triagem do Material de Comunicação obedece às mesmas regras da triagem da caixa, devendo manter a atenção quanto ao “casamento” das caixas que contém o Material de Comunicação. A empresa de transportes deve manter o Material de Comunicação junto à(s) caixa(s) por todo o percurso até a entrega na casa da CN; O CTRC poderá ser anexado ao Material de Comunicação, se a empresa de transportes considerar necessário; As caixas contendo revista serão identificadas com um “V” maiúsculo na etiqueta colada na caixa CN (conforme figura abaixo), o motorista poderá utilizar este alerta para não deixar de entregar o material de comunicação; 6.5. Roteirização Verificar o casamento/consolidação de caixa, nota e/ou Material de Comunicação formando o pedido completo; Observar se a rota é considerada como área de risco para acionamento da escolta, caso necessário. 6.6. Carregamento do veículo Obedecer a roteirização, para que a entrega ocorra de forma otimizada e cumpra os prazos de entrega previamente combinados; Observar o acondicionamento das caixas, atentando-se quanto à disposição e alocação das caixas no veículo; 22 Carga consolidada deve ser separada de material cortante ou perfurante, produtos perecíveis, tóxicos, radioativos ou materiais incompatível com cosméticos; Sempre respeitar a simbologia contida nas caixas, pois são produtos FRÁGEIS; Nas regiões de difícil acesso (áreas de risco, vias intrafegáveis e interiores) poderá haver entrega realizada de moto, porém os volumes deverão ser protegidos em baú e/ou lonas plásticas, amarradas com cordas elásticas; O Material de Comunicação deverá ser mantido junto às caixas ou de forma que garanta sua entrega junto com o pedido; 6.6.1 Veículos O carregamento deve ser realizado somente em veículos com carroceria fechada; Os veículos devem estar em boas condições de uso (conservação e limpeza) e manter todos os equipamentos de segurança; Deve ser realizado procedimento de desinsetização periódica (anualmente) na frota de veículos; O veículo deve possuir permissão de transporte rodoviário (ANTT) caso trafegue em rodovias; Os veículos devem ter controle de manutenção periódica (semenstral); É necessário implantar um procedimento de inspeção e limpeza dos veículos, com frequência mínima estabelecida, os registros do controle de limpeza para veículos próprios ou de agregados devem ser mantidos; Todos os cuidados com os veículos devem ser estendidos para os motoristas e ajudantes. 23 7. DISTRIBUIÇÃO Objetivos: Assegurar que todos os processos de distribuição sejam controlados adequadamente de acordo com as especificações acordadas. Garantir com que os pedidos das CNs cheguem ao seu destino final atendendo todas as expectativas do cliente. O entregador deve seguir os procedimentos estabelecidos em contrato, atentando-se para complementos passados pela equipe de transportes Natura; A entrega deve ser feita na residência do destinatário ou de vizinhos, nesse caso fica autorizada a entrega ao vizinho imediatamente à direita, esquerda ou à frente do endereço do destinatário; Caso a entrega seja realizada no vizinho, o entregador deve deixar na residência do destinatário um aviso informando o nome do vizinho e número da residência onde foi entregue o pedido (vide modelo abaixo); A entrega do Material de Comunicação deve ocorrer juntamente com a caixa quando esta constar na Nota Fiscal, exceto nas regiões atendidas pelo Centro de Distribuição Natura (Cajamar), deve ser realizado a conferência da Nota Fiscal com seu respectivo volume e Revista Natura; 24 A entrega deve ocorrer nos dias úteis (de Segunda à Sábado), nos horário compreendido entre as 8:00h às 20:00h, exceto nos dias de fechamento e ou estratégias, em que será permitido entregas em horários extraordinários ou conforme comunicação prévia da área de Transportes Natura; Quando necessário a consultora poderá solicitar ao entregador a realização de conferências no ato da entrega da caixa; Para os pedidos identificados pelo programa SPP (Sistema de Prevenção de Perda) é obrigatória a conferência dos pedidos no momento da entrega, conforme o nível de risco do pedido. Deve-se solicitar ao recebedor a apresentação do Documento de Identidade (RG) no ato da entrega do pedido; O entregador deve solicitar ao recebedor o preenchimento de todos os campos do comprovante de entrega on-line; Nos casos de endereço não localizado o entregador deve tentar efetuar contato via fone com a CN ou PV solicitando referências do local de entrega; Nos casos de insucesso na primeira tentativa de entrega, a transportadora deverá, providenciar pelo menos 2 (duas) novas tentativas de entrega ao destinatário e é recomendável que na 3ª tentativa seja feito contato telefônico com a CN; Nos casos de desistência do pedido, solicitar que a CN assine no verso da primeira via da Nota Fiscal com o motivo da desistência; Endereço não localizado, recusa por falta de volume, volume avariado ou atraso na entrega não são ocorrências de desistência; Quando o número de volumes não corresponder à quantidade total de volumes descritos na Nota Fiscal e na etiqueta CN, não se deve realizar a entrega, exceto quando autorizado por escrito pela área de Transporte Natura; Nos casos de recusa do pedido pela CN devido a desvios no volume (amassado, molhado ou rasgado) solicitar para CN descrever por escrito no verso da Nota Fiscal o problema encontrado. Caso a CN se recuse a seguir esta orientação, este deverá ser realizado pelo entregador (escrever o problema no verso da Nota Fiscal); Produtos individuais danificados (fora do pedido), não devem ser coletados pelo entregador; Os motoristas e ajudantes deverão estar adequadamente trajados, com crachá de identificação e com vestimenta padronizada da transportadora; 25 É proibido o uso de chinelos, bermudas ou estar sem camisa no ato da entrega das caixas Natura; Os entregadores devem ser sempre educados e corteses; 7.1. Comprovante de Entrega A transportadora deverá armazenar os comprovantes de entrega por um tempo de cinco (5) anos; O prazo para envio de cópias de comprovantes de entrega (comprovante ou conhecimento) é de 48 horas a contar da solicitação do referido documento pela NATURA; Armazenar os comprovantes de entregas devidamente preenchidos com o nome legível, RG, assinatura, data e horário da entrega. 7.2 Posições de Entrega Quando solicitado pela Natura a Transportadora deverá informar a posição de entrega dos pedidos em até 24 horas. Caso a Transportadora não retorne à Natura com a informação do status dos pedidos a Natura reserva o direto a baixar o pedido como BOT, sem pagamento de frete. 7.3. Comprovações de entrega do material de comunicação A comprovação da entrega será realizada através da assinatura do recebedor do material de comunicação no CRTC ou canhoto da NF devidamente identificada com a informação de que contém revista. 7.4. Entrega do Material de Comunicação Os materiais de comunicação devem ser entregues ao destinatário juntamente com a caixa de pedido e NF, sendo que este pode ou não ser anexado a caixa, porém cabe ao transportador analisar e definir o melhor acondicionamento, lembrando que devemos sempre preservar a integridade física do pedido. Exemplos de acondicionamento do material: Colado na tampa da caixa; colado na lateral da caixa ou acondicionado em caixa separada. 26 Colado na tampa da caixa Colado na lateral da caixa 7.4. Não entrega Em caso da não entrega do pedido ocasionado por BOT ou BOV, o material de comunicação deverá ser devolvido à Natura acompanhado da NF e caixa do pedido; Em caso de extravio do Material de Comunicação e NF, a Natura deverá ser notificada através da ocorrência de “NOTA FISCAL EXTRAVIADA” via sistema GKO e por e-mail para o analista responsável, o pedido será cancelado e deverá ser devolvido para Natura; Será cobrada uma multa por extravio no valor de R$ 2,60 por Revista contida no material de comunicação, lembrando que a mercadoria não deve ser entregue sem NF; 7.5. Observações gerais Manuseio: Todo o manuseio desde a formação de cargas até a entrega final deverá ser realizado com cuidado, obedecendo sempre a simbologia da embalagem (VERTICAL E FRÁGIL), caracterizada de acordo com produtos transportados. 27 Símbolo Descrição Empilhamento máximo Este lado para cima Frágil Proteger da Umidade 28 8. GESTÃO DE OCORRÊNCIAS Objetivos: Tratar todas as situações improdutivas de entrega de forma ágil, reduzindo estoques nas filiais e reaproveitamento dos materiais. Identificar as causas dos problemas para reduzir as pendências e eliminálas. 8.1. Procedimentos A empresa deve ter procedimento documentado para identificar, segregar e tratar adequadamente as pendências e impedir ações operacionais indevidas; Todos as caixas que deverão ser devolvidas para a natura deverão ficar em locais segregados e devidamente protegidos. Os mesmo não devem estar junto com produtos de outros concorrentes. Gaiola em espaço segregado, identificado e à vista Assegurar que as partes interessadas sejam prontamente notificadas; Garantir treinamento da equipe responsável pelo envio das informações via EDI para o sistema Natura; Assegurar a veracidade nas informações enviadas; Garantir que no envio indevido de ocorrência não haverá a entrega do pedido para a consultora; Todo o pedido com registro de ocorrência caracterizado como BOT ou BOV deverá ser devolvido à Natura; Não haverá sobreposição de informações para o envio de ocorrências; 8.2. Devolução Todo o pedido que não for entregue à Consultora Natura, deverá ser devolvido à Natura no prazo máximo acordado em contrato; Garantir que as mercadorias devolvidas estejam dentro dos padrões de recebimento descritos em contrato. Nota Fiscal ou Boletim de Ocorrências (para os 29 casos de NF extraviada) e conferente da transportadora acompanhando o recebimento; As devoluções deverão acontecer de acordo com o dia e hora estabelecido pelos PA‟s/CD‟s; 8.3. Indenização Todas as NF´s com registro de ocorrências de BOT/BOV sem devolução e/ou reabertura de título, será tratada como extravio de mercadoria; As indenizações são realizadas através de depósito em conta ou desconto em fatura conforme previsto em contrato; Será aplicado o desconto em fatura quando a prazo de solução da pendência ultrapassar o prazo acordado em contrato; Extravios de documentos ou caixas e itens faltantes nos volumes deverão ser indenizadas à NATURA; O prazo de envio de cópias de comprovantes de entrega é de 48hs (comprovante ou conhecimento) a contar da solicitação do referido documento pela NATURA; A Natura enviará semanalmente a posição das ocorrências de BOT/BOV pendentes; O Parceiro deverá responder para Natura o status de cada pendência no prazo máximo de 5 dias corridos; Os comprovantes de entrega para as notas fiscais com BOT/BOV somente serão aceitos se estiverem dentro do prazo estabelecido pela cobrança para reabertura de títulos. 8.4. Prazo máximo para a realização do processo de logística reversa (mercadorias com pendência e ou ocorrência) Caso a mercadoria não tenha sido entregue após 3 tentativas de entrega inicia-se o processo de pendência / ocorrência; Geração da notificação da pendência por parte da transportadora ao Analista de Transporte da Natura; Análise e tratamento da mesma (BOT/BOV e ou nova tentativa de entrega); Conclusão, que poderá ser a devolução para o PA/CD de origem, ou uma nova tentativa de entrega da mesma, iniciando novamente a condição de prazo, 30 portanto para a rastreabilidade do processo de tratamento de pendência a empresa de Transporte deverá manter registrada a solução dada pelo analista de transporte, com a respectiva data ou indenização conforme descrito no item 8.3 Indenização; 8.5. Principais tipos de ocorrências Identificar dentro das opções de ocorrências o fato gerador para o cancelamento do título e motivo que ocasionou a “Não Entrega” do pedido CN para que o mesmo venha ser enquadrado na lista de ocorrências e classificado como BOT ou BOV; BOT: Acidente com veículo; Devolução Indevida da Transportadora; Entrega com Falta de Volume; Pedido cancelado por NC; Refaturamento por NC; Recusa por atraso na entrega; NC 50% - Defeito/Falta/Excesso; Roubo de carga; Entrega realizada em local incorreto; Mercadoria Avariada; Mercadoria extraviada; Nota fiscal extraviada; Pedido em desacordo; Vazamento de produto; Volume trocado pela transportadora; Entrega Realizada - Conferida com Falta; Entrega Realizada – Conferida sem Falta; Entrega Realizada – Sem conferencia Falha do Entregador; Entrega Realizada – CN Ausente; Entrega Realizada – Sem Conferencia CN Recusou; Entrega Realizada com Atraso; Envio Indevido de Ocorrência; Erro de Sistema; Erro na Formação de Carga; Falta de Retorno TR no Prazo; Falha no Tratamento da Ocorrência; BOV: CN Ausente; CN Desconhecida no Endereço; CN Mudou de Endereço; Desistência do Pedido; Endereço não localizado ou incorreto; Local perigoso - área de risco; Pedido em duplicidade; Pedido não solicitado; Mercadoria não retirada pela CN; O procedimento a ser seguido em caso de BOT/BOV e o detalhe das ocorrências está descrito no Anexo V (Tipos de Ocorrência) do Contrato. 31 9. ENVIO DE INFORMAÇÃO Objetivos: Assegurar que todos os processos de distribuição sejam controlados adequadamente de acordo com as informações especificações acordadas. Ter rastreabilidade das entregas para evitar trabalhos improdutivos e avaliar todos os processos. Os arquivos de ocorrências, conhecimentos e faturas deverão ser enviados via EDI e é de responsabilidade do transportador garantir os níveis de informações de acordo com as premissas descritas no contrato; Para pedidos sem confirmação de entrega a Natura reserva o direto de cancelar baixar o título como BOT e gerar a cobrança à Transportadora; A transportadora deverá enviar diariamente o arquivo de Notificação de Cobrança (Conhecimento de transportes ou Objeto de entrega) e respeitar a frequência de envio dos arquivos de Fatura (Fatura), conforme régua contratual; O nível de informação é fator determinante para execução das clausulas de Ônus e Bônus dos contratos. 32 10. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL Objetivos: Cumprir a legislação ambiental aplicável e melhorar continuamente sua performance ambiental. 10.1. Geral O cumprimento aos requisitos legais ambientais na esfera municipal, estadual e federal é obrigatório. 10.2. Requisitos específicos Situações que podem comprometer a reputação da companhia devem ser reportadas imediatamente a Natura; Garantir o correto gerenciamento e destinação dos resíduos sólidos e líquidos gerados provenientes de suas atividades, em conformidade com a legislação ambiental e a prevenção à poluição. É preciso contemplar também os resíduos de troca de óleo e de pneus, que precisam ser descartados em locais apropriados; Uma lista de não conformidades legais / reclamações ambientais dos últimos 3 anos e as ações corretivas associadas devem estar disponível, quando aplicável; É recomendado que se tenham procedimentos para o controle de aspectos ambientais significativos, como: a) Emissões atmosféricas; b) Contaminação de solo e mananciais; c) Gerenciamento de substâncias perigosas; d) Consumo de água; e) Gerenciamento e Destinação de resíduos sólidos perigosos e não perigosos (descarte, tratamento e destinação correta). As empresas que atuam em nome da Natura devem reportar à Natura periodicamente o consumo de combustível para monitoramento do indicar de emissão de gases poluidores Recomenda-se a utilização de combustíveis alternativos como GNV e biodiesel; 33 11. SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO Objetivos: Assegurar que colaboradores trabalhem em condições seguras. 11.1. Geral Condições seguras e saudáveis devem ser disponibilizadas para todos os colaboradores; Perigos e riscos associados com atividades de trabalho devem ser avaliados e controlados efetivamente; 11.2. Requerimentos Específicos Os colaboradores devem estar adequadamente treinados e entender os riscos relevantes e suas precauções antes de iniciar o trabalho em equipamentos; EPIs devem ser adequados, disponíveis e utilizados pelos colaboradores; Planos de emergência devem ser adequados, incluindo formas de evacuação seguras. Recomenda-se a prática de simulados de abandono de área, envolvendo todos os colaboradores; É imprescindível que o local tenha as condições adequadas e legalizadas para prevenção de incêndios (hidrantes quando aplicáveis) e extintores dentro do prazo de validade. É imprescindível que a transportadora apresente Laudo de Instalação Elétrica, conforme NR 10; A transportadora deve apresentar Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), conforme NR 7, e Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), conforme NR 9; É imprescindível a realização de avaliação de saúde admissionais, periódicos e demissionais dos colaboradores conforme previsto no PCMSO vigente. É necessário sinalizar rota de fuga nas instalações, mapa de risco e Plano de Emergência (documentado e aprovado); É necessária a verificação mensal dos equipamentos de emergência (extintores e hidrantes), quando aplicável. 34 12. RESPONSABILIDADE SOCIAL Objetivos: Reafirmar o compromisso de incorporar políticas e práticas de gestão responsável, baseadas na ética e na transparência, num processo de diálogo permanente com seus diversos públicos. 12.1. Compromissos éticos Recomenda-se que a empresa tenha princípios éticos e que estes princípios estejam em um código de ética ou uma declaração de crenças e valores documentado e efetivamente lembrado nas ações do dia-a-dia; Recomenda-se que a empresa tenha uma política de diálogo aberto e transparência com os seus públicos. 12.2. Direitos Humanos A empresa deve apoiar e respeitar a proteção de direitos humanos reconhecidos internacionalmente, assim como assegurar sua não-participação em violações desses direitos. 12.3. Direitos do Trabalho A empresa deve legalizar a relação de trabalho, apoiar a liberdade de associação e reconhecer efetivamente o direito à negociação coletiva; É imprescindível apresentar contrato de trabalho, em regime CLT, dos colaboradores diretos; É imprescindível manter o livro de fiscalização do Ministério do Trabalho para verificação, registros de infrações trabalhistas deverão apresentar plano de ação ou explicação da infração. 12.4. Compromisso com o Futuro das Crianças É imprescindível o respeito à legislação que proíbe o trabalho antes dos 16 anos (exceto jovens aprendizes). A empresa deve possuir políticas formais que visem à erradicação do trabalho infantil e discutir com seus fornecedores esta 35 questão, estimulando-os a cumprir a legislação. Além disso, possuir cláusula específica em seus contratos relativa à proibição deste tipo de trabalho. 12.5. Valorização da Diversidade Recomenda-se o combate todas as formas de discriminação e a promoção de programas de contratação de portadores de necessidades especiais (oferecendo, inclusive recursos físicos para facilitar seu deslocamento), igualdade de remuneração e valorização das oportunidades oferecidas pela riqueza étnica e cultural de nossa sociedade. 12.6. Trabalho Forçado ou Compulsório É imprescindível o respeito à legislação que proíbe o trabalho forçado. A empresa deve possuir políticas formais que visem à erradicação de todas as formas de trabalho forçado ou compulsório e discutir com seus fornecedores esta questão, estimulando-os a cumprir a legislação. Além disso, possuir cláusula específica em seus contratos relativa à proibição deste tipo de trabalho. 12.7. Combate à corrupção A empresa deve combater a corrupção em todas as suas formas, inclusive extorsão e propina. 12.8. Gerenciamento do Impacto da Empresa Junto à Comunidade A empresa precisa monitorar e reparar seus possíveis impactos na vida da comunidade (solicitação de equipamentos sociais, tráfego, zoneamento urbano, relações com vizinhos, etc.), mantendo canais de diálogo para o recebimento de demandas, reclamações e manifestações da comunidade. 36 13. GERENCIAMENTO DE RISCO DO TRANSPORTE DE PRODUTOS NATURA Objetivos: Definir as responsabilidades, as obrigações principais e as obrigações em operações específicas das Transportadoras, visando particularmente à operação de entrega de produtos Natura; Assegurar o compromisso de a transportadora entregar os produtos à Consultora Natura (CN) no prazo inicialmente programado e com a garantia da embalagem de origem; Preservar a integridade física das tripulações e das CN‟s, quando diante de situações de contingência. 13.1 Requisitos Gerais A transportadora deve informar ao Gerenciamento de Risco Natura (GRisNat) ocorrências de roubo, extravios, ameaças e indícios de risco, acompanhados de registros policiais (BO ou RO); A transportadora deve dispor de sistema de proteção veicular em seus veículos, tendo como equipamentos essenciais: a) Inteligência embarcada (com capacidade de ação com um mínimo de interferência externa); b) Sensores de: Abertura de portas (motorista e carona); Abertura de portas do baú; Botão de pânico; c) Atuadores: d) Bloqueador de combustível e ignição; e) Alarmes sonoros e visuais (sirene e pisca-alerta); E como equipamento complementar: a) Trava de portas do compartimento de carga (baú e carreta); b) Sensor de desengate de Carreta. A transportadora deve manter a documentação do veículo e do motorista de acordo com as normas do Código de Trânsito Brasileiro; 37 13.2. Requisitos Específicos 13.2.1. Operação de Coleta e Transferência Os veículos devem dispor de Sistema de Proteção Veicular com: a) Controle automático de rotas (“cerca eletrônica”) e detecção dos desvios de rota, independentemente da ação visual do operador; b) Sensor de desengate de carreta (veículos articulados); c) Sensor de vandalismo no equipamento de rastreamento; d) Imobilizador de veículo (carreta/ “truck”) ou similar. Disponibilizar os planos de viagem para análise da GrisNat; 13.2.2 Operação de distribuição Utilizar veículos com interior do baú e cabine vedados à visualização externa; Utilizar tripulações constituídas por motorista e ajudante em todas as rotas, Utilizar veículos equipados com sistemas de rastreamento compatíveis com as características da área de distribuição; Aplicar com flexibilidade, sempre que necessário, as diversas ferramentas de prevenção de riscos, particularmente: escoltas de acompanhamento, entregas através de moto e compartimentação de baús, reforçada, e com abertura e fechamento remotos. 13.2.3 Operação de armazenagem A transportadora deve assegurar a segurança física dos produtos Natura, e contar com instalação de: a) Guarita; b) Câmeras de vigilância; c) Sistema de alarme; Promover a permanência dos produtos Natura segregados em depósito, e apenas pelo tempo estritamente necessário; Facilitar acesso e exame à GRisNat sobre dados de segurança das instalações onde os produtos Natura forem armazenados. 38 14. REQUISITOS DE TRACKING Objetivos: Manter a seguridade das rotas de transferência e entregas Natura. A transportadora deverá executar o transporte com frota própria ou agregados fixos (conjunto de placas dos cavalos mecânicos informado na primeira semana após a assinatura do contrato); As viagens executadas por autônomos ou carreteiros devem ser informadas com antecedência mínima de 48 horas para garantir o cadastro, espelhamento e liberação do sinal pelo responsável pelo veículo; A transportadora deverá espelhar e liberar o sinal de posicionamento (latitude/longitude) das tecnologias de rastreamento para a Central de Tracking da Natura (CTN), para toda viagem que transporte carga Natura, tanto para viagens com carga lotação (100% Natura) quanto para viagens com carga fracionada, em qualquer horário do dia ou dia da semana, devendo obedecer aos seguintes critérios: a) Deve ocorrer com a antecedência mínima de 30 minutos do início da viagem e ser mantida até o término da viagem; b) Manter frequência de atualização da posição e localização do veículo deverá estar dentro do intervalo de 1 a 15 minutos durante todo o período em que o veículo estiver em operação com carga da Natura. c) Em caso de troca do cavalo mecânico (durante a viagem ou início de viagem em filial da transportadora) as informações de placa do cavalo mecânico e da carreta, tecnologia de rastreamento, ID do terminal, origem e destino da viagem devem ser encaminhadas a CTN com pelo menos 30 minutos de antecedência ao horário de início da viagem; A transportadora deverá disponibilizar as informações de embarque, entrega e ocorrências de forma eletrônica para a CTN das situações: a) Informações de embarque de transferência: viagens cujos destinos são qualquer filial da transportadora; b) Informações de embarque da distribuição: viagens cujos destinos são as residências dos consultores Natura; 39 c) Ocorrências de entrega: informações de cada ocorrência de entrega capturadas por meio de dispositivo móvel do motorista da distribuição (celular, PDA, console de rastreadores etc.). 40