Município de Pinhão
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Município de Pinhão
Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 1 / Número Tipo Emitido em 006300 Ordinário 02/08/2011 Requisição Nº 78 ID 006293 Histórico padrão D046 - OUTROS SER.TERCEIROS PF-PAGTO ANTECIPADO Licitação Contrato Tipo Sem licitação Número Número Aditivo Credor CPF 041.953.939-57 Fornecedor ANDRE FERREIRA DE ALMEIDA Endereço RUA XV DE DEZEMBRO, 237 Complemento KIT 06 Cidade / UF Pinhão / PR CEP 85170-000 Bairro CENTRO Matrícula 133035-7 Fone FAX Classificação da despesa 001840 Saldo anterior 06 SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO 35.236,00 06.001 DEPARTAMENTO DE ESPORTES Valor empenhado 27.812.00022.043 Administração da Secretaria de Esportes 700,00 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Saldo atual 01504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias - 34.536,00 Histórico DESTINO: DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E INSCRIÇÕES NA COPA DE XADREZ EM CASCAVEL, NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2011 Movimento Número Data Estorno de empenho 000870 30/12/2011 Valor 700,00 Liquidação 005708 02/08/2011 700,00 Estorno Liquidação 000700 30/12/2011 700,00 Pagamento 005376 05/08/2011 700,00 000234 30/12/2011 700,00 Estorno Pagamento Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 2 / Número Tipo Emitido em 006301 Ordinário 02/08/2011 Requisição Nº 78 ID 006294 Histórico padrão D046 - OUTROS SER.TERCEIROS PF-PAGTO ANTECIPADO Licitação Contrato Tipo Sem licitação Número Número Aditivo Credor CPF 989.737.899-53 Fornecedor ACIR NUNES MACHADO Endereço RUA BARAO DO RIO BRANCO, 23 Complemento Cidade / UF Pinhão / PR CEP 85170-000 Matrícula 4090-8 Fone Bairro NOSSA SENHORA APARECIDA FAX Classificação da despesa 001840 Saldo anterior 06 SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO 34.536,00 06.001 DEPARTAMENTO DE ESPORTES Valor empenhado 27.812.00022.043 Administração da Secretaria de Esportes 1.400,00 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Saldo atual 01504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias Histórico DESTINO: DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E INSCRIÇÕES PARA O TORNEIO REGIONAL DE JUDÔ EM PONTA GROSSA Movimento Número Data Estorno de empenho 000871 30/12/2011 Valor 1.400,00 Liquidação 005709 02/08/2011 1.400,00 Estorno Liquidação 000701 30/12/2011 1.400,00 Pagamento 005377 05/08/2011 1.400,00 000235 30/12/2011 1.400,00 Estorno Pagamento 33.136,00 Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 3 / Número Tipo Emitido em 006302 Ordinário 02/08/2011 Requisição Nº 78 ID 006295 Histórico padrão D094 - DESPESAS DE VIAGEM Licitação Contrato Tipo Sem licitação Número Número Aditivo Credor CPF 153.513.789-49 Fornecedor OSMAR LUIZ PIVA Endereço VALE DO ALECRIM, S/Nº Complemento ZONA RURAL Cidade / UF Pinhão / PR CEP 85170-000 Matrícula 4874-7 Bairro VALE DO ALECRIM Fone FAX Classificação da despesa 002930 Saldo anterior 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 1.762,32 09.001 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS Valor empenhado 15.122.00022.066 Administração da Secretaria de Obras 150,00 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Saldo atual 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 1.612,32 Histórico DESTINO: SEMINARIO REGIONAL - COHAPAR, VEICULO FIAT UNO ATC-3321 Movimento Número Data Liquidação 005707 02/08/2011 Valor 150,00 005541 10/08/2011 150,00 Pagamento Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 4 / Número Tipo Emitido em 006303 Ordinário 02/08/2011 Requisição Nº 78 ID 006296 Histórico padrão D094 - DESPESAS DE VIAGEM Licitação Contrato Tipo Sem licitação Número Número Aditivo Credor CPF 042.725.619-44 Fornecedor JOAO CLAITON DE CASTRO Endereço AV. TRIFON HANYSZ, 50 Complemento AP 03 Cidade / UF Pinhão / PR CEP 85170-000 Bairro CENTRO Matrícula 1430-3 Fone 4298173002 FAX Classificação da despesa 000495 Saldo anterior 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 8.925,00 03.001 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL Valor empenhado 04.122.00022.009 Gestão da Secretaria de Administração 1.800,00 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Saldo atual 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C Histórico CONCESSÃO DE DIARIA DE VIAGEM PARA BRASILIA DE 08 A 11/08/2011 PARA O DISTRITO FEDERAL. Movimento Número Data Liquidação 005710 02/08/2011 Valor 1.800,00 005390 08/08/2011 1.800,00 Pagamento 7.125,00 Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 5 / Número Tipo Emitido em 006304 Ordinário 02/08/2011 Requisição Nº 78 ID 006297 Histórico padrão D094 - DESPESAS DE VIAGEM Licitação Contrato Tipo Sem licitação Número Número Aditivo Credor CNPJ 07.307.238/0001-03 Fornecedor ORANGE TUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA ME Endereço R: DR. ALEXANDRE GUTIERREZ, 369 Complemento Cidade / UF Curitiba / PR CEP 80000-000 Bairro AGUA VERDE Matrícula 133087-0 Fone (41) 30261415 FAX Classificação da despesa 000520 Saldo anterior 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 52.983,12 03.001 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL Valor empenhado 04.122.00022.009 Gestão da Secretaria de Administração 569,30 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Saldo atual 01504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias Histórico DESTINO: MINISTERIO DA PESCA - PROJETO TANQUE REDE Movimento Número Data Liquidação 005711 02/08/2011 Valor 569,30 000165 02/08/2011 569,30 005904 10/08/2011 569,30 005546 10/08/2011 569,30 Estorno Liquidação Liquidação Pagamento 52.413,82 Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 6 / Número Tipo Emitido em 006305 Ordinário 02/08/2011 Requisição Nº 78 ID 006298 Histórico padrão D147 - TRANSPORTE ESCOLAR Licitação Contrato Tipo Pregão Número Número 237 / 2011 88 / 2011 Aditivo Credor CPF 581.844.229-20 Fornecedor DINO LUIZ BAGGIO Endereço SAO PEDRO, S/Nº Complemento Cidade / UF Pinhão / PR CEP 85170-000 Bairro Matrícula 1083-9 Fone FAX Classificação da despesa 001410 Saldo anterior 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.901,72 05.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Valor empenhado 12.364.00102.033 Apoio ao Ensino Superior 2.236,52 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Saldo atual 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 11.665,20 Histórico REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA SÃO ROQUINHO/ SÃO ROQUE/ ALTO IGUAÇÚ, PERFAZENDO UM TOTAL DE 898,20 KM NO MÊS DE JULHO. Movimento Número Data Estorno de empenho 000252 10/08/2011 Valor 2.236,52 Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 7 / Número Tipo Emitido em 006306 Ordinário 02/08/2011 Requisição Nº 78 ID 006299 Histórico padrão D147 - TRANSPORTE ESCOLAR Licitação Contrato Tipo Pregão Número Número 126 / 2010 38 / 2010 Aditivo Credor CPF 899.803.529-49 Fornecedor ROBERTO CARLOS BUENO Endereço ARROIO BONITO, S/Nº Complemento ZONA RURAL Cidade / UF Pinhão / PR CEP 85170-000 Bairro ARROIO BONITO Matrícula 3615-3 Fone FAX Classificação da despesa 001410 Saldo anterior 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 11.665,20 05.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Valor empenhado 12.364.00102.033 Apoio ao Ensino Superior 1.477,71 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Saldo atual 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 10.187,49 Histórico REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA ANTONIO GONÇALVES/ DIVINÉIA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 757,80 KM NO MÊS DE JULHO. Movimento Número Data Liquidação 005887 10/08/2011 Valor 1.477,71 005767 12/08/2011 1.477,71 Pagamento Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 8 / Número Tipo Emitido em 006307 Ordinário 02/08/2011 Requisição Nº 78 ID 006300 Histórico padrão D147 - TRANSPORTE ESCOLAR Licitação Contrato Tipo Processo dispensa Número Número 231 / 2011 64 / 2011 Aditivo Credor CPF 039.322.339-64 Fornecedor WENDERSON JOSE DE OLIVEIRA Endereço ANTONIO TUSSOLINI, 66 Complemento Cidade / UF Pinhão / PR CEP 85170-000 Bairro LINDOURO Matrícula 133638-0 Fone FAX Classificação da despesa 001410 Saldo anterior 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 10.187,49 05.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Valor empenhado 12.364.00102.033 Apoio ao Ensino Superior 2.339,10 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Saldo atual 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 7.848,39 Histórico REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA FAXINAL DOS RIBEIROS/ CAMPINA/ COMUNIDADE EVANGÉLICA/ SANAN PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.017 KM NO MÊS DE JULHO. Movimento Número Data Liquidação 005885 10/08/2011 Valor 2.339,10 005765 12/08/2011 2.339,10 Pagamento Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 9 / Número Tipo Emitido em 006308 Ordinário 02/08/2011 Requisição Nº 78 ID 006301 Histórico padrão D147 - TRANSPORTE ESCOLAR Licitação Contrato Tipo Pregão Número Número 45 / 2009 1 / 2009 Aditivo Credor CPF 675.813.909-34 Fornecedor VALDEMIR IENSEN Endereço LOCALIDADE DE IRATINZINHO, SN Complemento CASA Cidade / UF Pinhão / PR CEP 85170-000 Matrícula 3168-2 Bairro IRATINZINHO Fone FAX Classificação da despesa 001410 Saldo anterior 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 7.848,39 05.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Valor empenhado 12.364.00102.033 Apoio ao Ensino Superior 787,50 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Saldo atual 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 7.060,89 Histórico REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA KATIRA ATÉ NÉZIO PINHÃO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 450 KM NO MÊS DE JULHO. Movimento Número Data Liquidação 005884 10/08/2011 Valor 787,50 005764 12/08/2011 787,50 Pagamento Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 10 / Número Tipo Emitido em 006309 Ordinário 02/08/2011 Requisição Nº 78 ID 006302 Histórico padrão D147 - TRANSPORTE ESCOLAR Licitação Contrato Tipo Pregão Número Número 177 / 2009 64 / 2009 Aditivo Credor CPF 067.964.229-37 Fornecedor MARCIELE DA CRUZ MOREIRA Endereço R. DAS ARAUCARIAS, 25 Complemento Cidade / UF Pinhão / PR CEP 85170-000 Bairro ARAUCARIA Matrícula 5385-6 Fone FAX Classificação da despesa 001410 Saldo anterior 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 7.060,89 05.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Valor empenhado 12.364.00102.033 Apoio ao Ensino Superior 1.575,28 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Saldo atual 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 5.485,61 Histórico REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA PUSADA DO MADRUGA/ DIVINÉIA/ ALF, PERFAZENDO UM TOTAL DE 898,20 KM NO MÊS DE JULHO. Movimento Número Data Liquidação 005890 10/08/2011 Valor 1.575,28 005769 12/08/2011 1.575,28 Pagamento Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 11 / Número Tipo Emitido em 006310 Ordinário 02/08/2011 Requisição Nº 78 ID 006303 Histórico padrão D147 - TRANSPORTE ESCOLAR Licitação Contrato Tipo Pregão Número Número 207 / 2010 67 / 2010 Aditivo Credor CPF 547.380.089-00 Fornecedor MARCOS AURELIO MENDES DE LIMA Endereço RUA JOAO FERREIRA DA SILVA, 508 Complemento Cidade / UF Pinhão / PR CEP 85170-000 Bairro CENTRO Matrícula 449-9 Fone FAX Classificação da despesa 001410 Saldo anterior 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 5.485,61 05.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Valor empenhado 12.364.00102.033 Apoio ao Ensino Superior 2.836,59 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Saldo atual 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 2.649,02 Histórico REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA SÃO ROQUE/ SANTA CRUZ, PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.249,60 KM NO MÊS DE JULHO. Movimento Número Data Liquidação 005883 10/08/2011 Valor 2.836,59 005763 12/08/2011 2.836,59 Pagamento Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 12 / Número Tipo Emitido em 006311 Ordinário 02/08/2011 Requisição Nº 78 ID 006304 Histórico padrão D147 - TRANSPORTE ESCOLAR Licitação Contrato Tipo Pregão Número Número 25 / 2009 1 / 2009 Aditivo Credor CPF 032.107.139-52 Fornecedor JOELSON JOSÉ MAIER Endereço COMUNIDADE DE TODOS OS SANTOS, SN Cidade / UF Pinhão / PR Complemento CEP 85170-000 Bairro TODOS OS SANTOS Matrícula 1727-2 Fone 42-9942-4677 FAX Classificação da despesa 001410 Saldo anterior 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 2.649,02 05.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Valor empenhado 12.364.00102.033 Apoio ao Ensino Superior 1.186,38 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Saldo atual 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 1.462,64 Histórico REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA TODOS OS SANTOS/ SANTANA/ PINHÃO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 702 KM NO MÊS DE JULHO. Movimento Número Data Liquidação 005875 10/08/2011 Valor 1.186,38 005760 12/08/2011 1.186,38 Pagamento Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 13 / Número Tipo Emitido em 006312 Ordinário 02/08/2011 Requisição Nº 78 ID 006305 Histórico padrão D147 - TRANSPORTE ESCOLAR Licitação Contrato Tipo Pregão Número Número 38 / 2009 1 / 2009 Aditivo Credor CPF 016.082.039-13 Fornecedor MARISLIANE FATIMA PAGNONCELLI Endereço FAXINAL DO CEU, S/N Complemento Cidade / UF Pinhão / PR CEP 85170-000 Matrícula 1720-5 Bairro FAXINAL DO CEU Fone FAX Classificação da despesa 001410 Saldo anterior 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 1.462,64 05.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Valor empenhado 12.364.00102.033 Apoio ao Ensino Superior 945,00 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Saldo atual 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 517,64 Histórico REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA PROFESSORA ONDINA/ FAXINAL DO CÉU, PERFAZENDO UM TOTAL DE 450 KM NO MÊS DE JULHO. Movimento Número Data Liquidação 005889 10/08/2011 Valor 945,00 005768 12/08/2011 945,00 Pagamento Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 14 / Número Tipo Emitido em 006313 Ordinário 02/08/2011 Requisição Nº 78 ID 006306 Histórico padrão D147 - TRANSPORTE ESCOLAR Licitação Contrato Tipo Convite Número Número 199 / 2009 52 / 2009 Aditivo Credor CPF 221.696.289-91 Fornecedor JUAREZ JOSE BOGDANOVVCZ Endereço RUI BARBOSA, 91 Complemento Cidade / UF Pinhão / PR CEP 85170-000 Matrícula 4414-8 Bairro LINDOURO Fone FAX Classificação da despesa 001330 Saldo anterior 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 326.023,34 05.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Valor empenhado 12.361.00102.029 Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB 1.540,00 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Saldo atual 01102 FUNDEB 40% - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 324.483,34 Histórico REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA CLASSE ESPECIAL, PERFAZENDO UM TOTAL DE 770 KM NO MÊS DE JULHO. Movimento Número Data Estorno de empenho 000224 10/08/2011 Valor 1.540,00 Liquidação 005877 10/08/2011 1.540,00 000178 10/08/2011 1.540,00 Estorno Liquidação Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 15 / Número Tipo Emitido em 006314 Ordinário 02/08/2011 Requisição Nº 78 ID 006307 Histórico padrão D147 - TRANSPORTE ESCOLAR Licitação Contrato Tipo Pregão Número Número 127 / 2011 45 / 2011 Aditivo Credor CPF 595.591.109-00 Fornecedor CELSO FERREIRA DA CRUZ Endereço RUA DEZENOVE DE NOVEMBRO, 10 Complemento Cidade / UF Pinhão / PR CEP 85170-000 Matrícula 517-7 Bairro DONA EVANIRA Fone 4236773392 FAX Classificação da despesa 001330 Saldo anterior 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 324.483,34 05.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Valor empenhado 12.361.00102.029 Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB 3.189,45 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Saldo atual 01102 FUNDEB 40% - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 321.293,89 Histórico REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA AGRÁRIA/ ESTIVA/ SOBRADO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 2.126,30 KM NO MÊS DE JULHO. Movimento Número Data Estorno de empenho 000225 10/08/2011 Valor 3.189,45 Liquidação 005861 10/08/2011 3.189,45 000174 10/08/2011 3.189,45 Estorno Liquidação Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 16 / Número Tipo Emitido em 006315 Ordinário 02/08/2011 Requisição Nº 78 ID 006308 Histórico padrão D045 - ESTAGIARIOS - CINE Licitação Contrato Tipo Pregão Número Número 6 / 2010 133 / 2009 Aditivo Credor CNPJ 03.233.240/0001-24 Fornecedor CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES - ESTAGIOS CIN Endereço RUA AZEVEDO PORTUGAL, 1369 Complemento Cidade / UF Guarapuava / PR CEP 85010-200 Matrícula 143-1 Bairro CENTRO Fone 04236226799 FAX 04236226799 Classificação da despesa 002590 Saldo anterior 07 SECRETARIA DE SAÚDE 16.541,38 07.002 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor empenhado 10.122.00022.040 Secretária Municipal de Saúde 14.731,78 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Saldo atual 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração Dire 1.809,60 Histórico REF. A DESPESA COM: SERVIÇOS PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS CONTRIBUIÇÃO CINE/PR SERV SERV SERV VALOR 4.155,0000 286,7000 QUANTIDADE 1,0000 1,0000 DESTINO: ESTAGIÁRIOS DA SAÚDE. Movimento Número Data Liquidação 005745 02/08/2011 Valor 14.731,78 005392 08/08/2011 14.731,78 Pagamento VALOR TOTAL 4.155,00 286,70 Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 17 / Número Tipo Emitido em 006316 Ordinário 02/08/2011 Requisição Nº 78 ID 006309 Histórico padrão D045 - ESTAGIARIOS - CINE Licitação Contrato Tipo Pregão Número Número 6 / 2010 133 / 2009 Aditivo Credor CNPJ 03.233.240/0001-24 Fornecedor CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES - ESTAGIOS CIN Endereço RUA AZEVEDO PORTUGAL, 1369 Complemento Cidade / UF Guarapuava / PR CEP 85010-200 Matrícula 143-1 Bairro CENTRO Fone 04236226799 FAX 04236226799 Classificação da despesa 002280 Saldo anterior 07 SECRETARIA DE SAÚDE 2.124,16 07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Valor empenhado 10.301.00092.053 Atividades de Assistência Médica e Sanitária 619,06 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Saldo atual 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração Dire 1.505,10 Histórico REF. A COMPLEMENTO DA DESPESA COM: SERVIÇOS PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS CONTRIBUIÇÃO CINE/PR SERV SERV SERV VALOR 4.155,0000 286,7000 QUANTIDADE 1,0000 1,0000 DESTINO: ESTAGIÁRIOS DA SAÚDE. Movimento Número Data Liquidação 005746 02/08/2011 Valor 619,06 005393 08/08/2011 619,06 Pagamento VALOR TOTAL 4.155,00 286,70 Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 18 / Número Tipo Emitido em 006317 Ordinário 02/08/2011 Requisição Nº 78 ID 006310 Histórico padrão D045 - ESTAGIARIOS - CINE Licitação Contrato Tipo Sem licitação Número Número Aditivo Credor CNPJ 03.233.240/0001-24 Fornecedor CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES - ESTAGIOS CIN Endereço RUA AZEVEDO PORTUGAL, 1369 Complemento Cidade / UF Guarapuava / PR CEP 85010-200 Matrícula 143-1 Bairro CENTRO Fone 04236226799 FAX 04236226799 Classificação da despesa 003510 Saldo anterior 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 27.883,87 10.001 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor empenhado 08.122.00022.084 Administração da Secretaria de Assistência Social 7,80 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Saldo atual 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 27.876,07 Histórico REF. A COMPLEMENTO DA DESPESA COM: SERVIÇOS PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS CONTRIBUIÇÃO CINE/PR MARCA UM UN UN VALOR 412,5000 28,5000 QUANTIDADE 1,0000 1,0000 DESTINO: ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA - EMPENHO Nº 6287. Movimento Número Data Liquidação 005744 02/08/2011 Valor 7,80 005391 08/08/2011 7,80 Pagamento VALOR TOTAL 412,50 28,50 Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 19 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 006318 Ordinário 02/08/2011 3182 006311 78 Histórico padrão D013 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P. JURIDICA Licitação Contrato Tipo Pregão Número Número 123 / 2010 27 / 2010 Aditivo Credor CNPJ 09.815.018/0001-16 Fornecedor INVIOLAVEL PINHAO COM. SERV. SIST. ALARME ELET. LTDA Endereço AV. HIPOLITO AYRES DE ARRUDA, 135 Complemento Cidade / UF Pinhão / PR CEP 85170-000 Bairro CENTRO Matrícula 53341-6 Fone 4236771010 FAX Classificação da despesa 002680 Saldo anterior 08 SECRETARIA DE AGRIC. PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE 2.188,18 08.001 SEC. AGRIC., PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE Valor empenhado 20.122.00022.059 Administração da Secretaria de Agricultura 435,91 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Saldo atual 01504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias - 1.752,27 Histórico Produto Marca UM SERVICO DE MONITORAMENTO SERV ATRAVES DE ALARMES 24 HORAS, COM PRESENCA PARCIAL HUMANA E COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E TITULO DE COMODATO. Valor 435,91 Destino: REFERENTE AO MES DE JULHO Movimento Número Data Liquidação 005749 02/08/2011 Valor 435,91 005685 12/08/2011 435,91 Pagamento Quantidade 1,00 Valor Total 435,91 Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 20 / Número Tipo Emitido em 006319 Ordinário 02/08/2011 Requisição Nº 78 ID 006312 Histórico padrão D147 - TRANSPORTE ESCOLAR Licitação Contrato Tipo Pregão Número Número 37 / 2009 1 / 2009 Aditivo Credor CPF 661.350.449-15 Fornecedor JOSE ROQUE DE RAMOS Endereço VL LAGEADO FEIO, SN Complemento Cidade / UF Pinhão / PR CEP 85170-000 Bairro ZONA RURAL Matrícula 322-1 Fone (42)9987-4405 FAX Classificação da despesa 001370 Saldo anterior 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 1.031,20 05.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Valor empenhado 12.363.00102.032 Apoio ao Ensino Técnico 1.031,20 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Saldo atual 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C Histórico REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA FAXINALD O CÉU A LAGEADO FEIO II ATÉ PROFESSORA VALQUIRIA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 523,20 KM NO MÊS DE JULHO. Movimento Número Data Liquidação 005982 12/08/2011 Valor 1.031,20 005805 12/08/2011 1.031,20 Pagamento 0,00 Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 21 / Número Tipo Emitido em 006320 Ordinário 02/08/2011 Requisição Nº 78 ID 006313 Histórico padrão D005 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS Licitação Contrato Tipo Tomada de preços Número Número 301 / 2010 8 / 2010 Aditivo Credor CNPJ 12.220.579/0001-87 Fornecedor PINHAO ASSESSORIA AMBIENTAL E TECNICA LTDA Endereço R. 7 DE SETEMBRO, 90 Complemento Cidade / UF Pinhão / PR CEP 85170-000 Bairro LINDOURO Matrícula 133130-2 Fone 99757727 FAX Classificação da despesa 002720 Saldo anterior 08 SECRETARIA DE AGRIC. PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE 17.596,80 08.001 SEC. AGRIC., PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE Valor empenhado 20.602.00172.060 Apoio à Produção Animal e Vegetal 3.880,00 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Saldo atual 01504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias - 13.716,80 Histórico REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E GESTÃO DAS PROPRIEDADES RURAIS ATENDIDAS PELO PROGRAMA FLORESTA LEGAL SOLIDÁRIA, NO MÊS DE JULHO. Movimento Número Data Liquidação 005910 10/08/2011 Valor 3.880,00 005885 15/08/2011 3.880,00 Pagamento Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 22 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 006321 Ordinário 02/08/2011 3221 006314 78 Histórico padrão D026 - GENEROS DE ALIMENTACAO Licitação Contrato Tipo Pregão Número Número 355 / 2010 134 / 2010 Aditivo Credor CNPJ 82.682.436/0001-72 Fornecedor MARIZA BAGGIO PRESTES FERREIRA DE LIMA - ME Endereço AVENIDA TRIFON HANYSZ, 57 Complemento TERREO Cidade / UF Pinhão / PR CEP 85170-000 Bairro ARAUCARIA Matrícula 741-2 Fone 4236771184 FAX 4236771184 Classificação da despesa 004290 Saldo anterior 11 SECRETARIA DE TRANSPORTE 19.243,41 11.001 SECRETARIA DE TRANSPORTE Valor empenhado 26.782.00192.107 Manutenção da Rede Viária 6.929,93 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Saldo atual 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 12.313,48 Histórico Produto PRESUNTO Marca COZIDO UM GRS Valor 11,13 Quantidade 23,00 Valor Total 255,99 LINGUICA PURA DEFUMADA KG 12,43 72,00 894,96 CARNE BOVINA CONTRA FILÉ KG 11,54 68,00 784,72 CARNE BOVINA BIFE BATIDO KG 14,63 75,00 1.097,25 CARNE BOVINA ALCATRA COM OSSO KG 12,83 66,00 846,78 CARNE BOVINA CHURRASCAO KG 10,44 53,00 553,32 CARNE BOVINA FILÉ AGULHA KG 8,19 47,00 384,93 CARNE BOVINA FILÉ SETE KG 8,19 45,00 368,55 KG 13,73 17,00 233,41 CARNE BOVINA CARNE BOVINA posta KG 11,63 9,00 104,67 CARNE BOVINA serradinho KG 6,89 62,00 427,18 LINGUICA TOSCANA UN 7,23 67,00 484,41 QUEIJO MUSSARELA UN 15,43 32,00 493,76 Destino: PARA USO DA SECRETARIA. Movimento Número Data Liquidação 006171 15/08/2011 Valor 6.929,93 006102 19/08/2011 6.929,93 Pagamento Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 23 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 006322 Ordinário 02/08/2011 3219 006315 78 Histórico padrão D019 - GAS ENGARRAFADO Licitação Contrato Tipo Pregão Número Número 78 / 2010 15 / 2010 Aditivo Credor CNPJ 05.633.436/0001-31 Fornecedor DIRCEU SIQUEIRA DE FREITAS Endereço R PEDRO ALEXANDRINO DA SILVA, 57 Complemento AND AP Cidade / UF Pinhão / PR CEP 85170-000 Bairro ARAUCARIA Matrícula 1112-6 Fone 677-1274 FAX Classificação da despesa 002660 Saldo anterior 08 SECRETARIA DE AGRIC. PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE 828,80 08.001 SEC. AGRIC., PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE Valor empenhado 20.122.00022.059 Administração da Secretaria de Agricultura 202,50 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Saldo atual 01504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias - 626,30 Histórico Produto BOTIJAO DE GAS P13 Marca UM UN Valor 40,50 Destino: PARA USO DA SECRETARIA. Movimento Número Data Liquidação 006198 16/08/2011 Valor 202,50 006114 19/08/2011 202,50 Pagamento Quantidade 5,00 Valor Total 202,50 Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 24 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 006323 Ordinário 02/08/2011 3218 006316 78 Histórico padrão D089 - SUBVENCAO SOCIAL Licitação Contrato Tipo Sem licitação Número Número Aditivo Credor CNPJ 02.932.243/0001-93 Fornecedor ASSOCIACAO DA CASA FAMILIAR RURAL DE PINHAO Endereço RODOVIA PR 170, S/N Complemento Cidade / UF Pinhão / PR CEP 85170-000 Bairro DOIS IRMAOS Matrícula 11-6 Fone 42 3677 1167 FAX Classificação da despesa 002780 Saldo anterior 08 SECRETARIA DE AGRIC. PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE 24.522,72 08.001 SEC. AGRIC., PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE Valor empenhado 20.606.00172.061 Extensão Rural 3.750,00 3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS Saldo atual 01504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias - 20.772,72 Histórico Produto CONVENIO O AUXILIO FINACEIRO CASA FAMILIAR RURAL Marca UM UN Valor 3.750,00 Destino: REFERENTE AO MÊS DE JULHO. Movimento Número Data Liquidação 005789 04/08/2011 Valor 3.750,00 005643 11/08/2011 3.750,00 Pagamento Quantidade 1,00 Valor Total 3.750,00 Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 25 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 006324 Ordinário 02/08/2011 3220 006317 78 Histórico padrão D051 - MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS Licitação Contrato Tipo Pregão Número Número 215 / 2010 63 / 2010 Aditivo Credor CNPJ 77.723.500/0001-86 Fornecedor CORUJÃO COMERCIO DE MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA Endereço RUA EXPEDICIONARIO AMARILIO , 165 Cidade / UF Pinhão / PR Complemento Bairro PRAZO MAX P/ENTREG. 2 DIAS APOS CENTRO EMPENHO Matrícula Fone FAX 423677-3183 76-1 423677-2131 CEP 85170-000 Classificação da despesa 002820 Saldo anterior 08 SECRETARIA DE AGRIC. PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE 2.395,95 08.001 SEC. AGRIC., PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE Valor empenhado 20.606.00172.063 Apoio ao Produtor Rural - FUNDER 612,26 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Saldo atual 01504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias - 1.783,69 Histórico Produto LAMPADA Marca INCANDECENTE 100WX127 UM UN Valor 4,46 Quantidade 8,00 Valor Total 35,68 LAMPADA FLOURENCENTE 40W UN 5,51 2,00 11,02 MT 59,59 2,00 119,18 AREIA LAVADA PEDRA BRITA N°2 MT 44,55 3,00 133,65 INTERRUPTOR 3S UN 15,80 1,00 15,80 CIMENTO 50 KG UN 18,76 3,00 56,28 PREGO 12X12 KG 6,53 1,00 6,53 DOBRADIÇA TAM 3 UN 21,25 5,00 106,25 DOBRADIÇA N°2 PARA PORTAO UN 12,52 4,00 50,08 TELHA DE FIBROCIMENTO 2,44X6MM UN 21,88 2,00 43,76 UN 34,03 1,00 34,03 REATOR 2X40 Destino: PARA USO DA SECRETARIA. Movimento Número Data Liquidação 006112 12/08/2011 Valor 612,26 006059 18/08/2011 612,26 Pagamento Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 26 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 006325 Ordinário 02/08/2011 3094 006318 78 Histórico padrão D010 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO. Licitação Contrato Tipo Sem licitação Número Número Aditivo Credor CNPJ 12.415.318/0001-12 Fornecedor PLASTICOS QUEIROZ & RIGHI LTDA Endereço TURIBIO GOMES, 854 Complemento Cidade / UF Guarapuava / PR CEP 85025-250 Bairro VILA BELA Matrícula 133694-1 Fone 4236233317 FAX Classificação da despesa 002700 Saldo anterior 08 SECRETARIA DE AGRIC. PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE 29.561,35 08.001 SEC. AGRIC., PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE Valor empenhado 20.602.00172.060 Apoio à Produção Animal e Vegetal 700,00 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Saldo atual 01504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias - 28.861,35 Histórico Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total CAIXA UN 14,00 50,00 700,00 PLASTICA CAPACIDADE 46 LITROS DIMENSOES EXTERNA: ALTURA 31,5CM, LARGURA 36CM, COMPRIMENTO 55,6CM. INTERNA: ALTURA 28CM, LARGURA 32CM COMPRIMENTO 51,5. MS10 Destino: PARA USO DA SECRETARIA. Movimento Número Data Liquidação 008950 10/11/2011 Valor 700,00 009109 21/11/2011 700,00 Pagamento Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 27 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 006326 Ordinário 02/08/2011 2967 006319 78 Histórico padrão D008 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS Licitação Contrato Tipo Pregão Número Número 284 / 2010 103 / 2010 Aditivo Credor CNPJ 06.227.080/0001-07 Fornecedor KAUEM RODRIGO FUCHS Endereço AV. TRIFON HANYSZ, 114 Complemento SALA Cidade / UF Pinhão / PR CEP 85170-000 Bairro CENTRO Matrícula 2524-1 Fone 4236774084 FAX 4236774083 Classificação da despesa 002700 Saldo anterior 08 SECRETARIA DE AGRIC. PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE 28.861,35 08.001 SEC. AGRIC., PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE Valor empenhado 20.602.00172.060 Apoio à Produção Animal e Vegetal 11.052,77 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Saldo atual 01504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias - 17.808,58 Histórico Produto MANGUEIRA UM UN Valor 21,55 Quantidade 1,00 Valor Total 21,55 MANGUEIRA UN 12,73 1,00 12,73 ESTABILIZADOR UN 78,37 1,00 78,37 JUNTA UN 2,45 2,00 4,90 UN 1.028,58 1,00 1.028,58 ROLAMENTO UN 140,08 1,00 140,08 ROLAMENTO UN 225,31 2,00 450,62 ROLAMENTO UN 47,02 3,00 141,06 ROLAMENTO UN 60,74 4,00 242,96 ROLAMENTO UN 88,16 8,00 705,28 RETENTOR UN 11,76 1,00 11,76 RETENTOR UN 11,76 1,00 11,76 RETENTOR UN 13,71 4,00 54,84 DISCO DE EMBREAGEM UN 155,76 1,00 155,76 UN 102,86 1,00 102,86 TUBO UN 63,67 2,00 127,34 TUBO UN 33,31 1,00 33,31 UN 66,61 1,00 66,61 ANEL PC 0,98 1,00 0,98 ANEL PC 2,45 8,00 19,60 ANEL PC 0,98 1,00 0,98 FLANGE UN 52,90 2,00 105,80 PINO ELASTICO PC 0,98 4,00 3,92 UN 352,66 1,00 352,66 PLATOR MOLA TUBO TANQUE COMBUSTIVEL Marca RADIADOR EMBREAGEM DO HIDRAULICO 37X1400 DE PLASTICO Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 28 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 006326 Ordinário 02/08/2011 2967 006319 78 Histórico padrão D008 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS Licitação Contrato Tipo Pregão Número Número 284 / 2010 103 / 2010 Aditivo Credor CNPJ 06.227.080/0001-07 Fornecedor KAUEM RODRIGO FUCHS Endereço AV. TRIFON HANYSZ, 114 Complemento SALA Cidade / UF Pinhão / PR CEP 85170-000 Bairro CENTRO Matrícula 2524-1 Fone 4236774084 FAX 4236774083 Classificação da despesa 002700 Saldo anterior 08 SECRETARIA DE AGRIC. PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE 28.861,35 08.001 SEC. AGRIC., PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE Valor empenhado 20.602.00172.060 Apoio à Produção Animal e Vegetal 11.052,77 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Saldo atual 01504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias - 17.808,58 Histórico Produto COMANDO DE FREIO UM UN Valor 166,53 Quantidade 1,00 Valor Total 166,53 ANEL DE VEDACAO UN 7,84 2,00 15,68 BUCHA UN 1,96 4,00 7,84 BUCHA UN 12,73 2,00 25,46 BUCHA UN 14,69 2,00 29,38 UN 63,67 2,00 127,34 BUCHA UN 58,78 2,00 117,56 LUVA UN 23,51 2,00 47,02 LUVA UN 19,59 2,00 39,18 LUVA UN 23,51 2,00 47,02 LUVA UN 19,59 2,00 39,18 UN 210,61 2,00 421,22 ENGRENAGEM PC 97,96 1,00 97,96 TERMINAL DE DIRECAO UN 58,78 2,00 117,56 JOGO DE JUNTAS PC 116,57 1,00 116,57 PC 127,35 2,00 254,70 PC 107,76 2,00 215,52 UN 178,29 1,00 178,29 CHAPA UN 2,94 4,00 11,76 SELADOR UN 24,49 6,00 146,94 BOMBA ALIMENTADORA UN 69,55 1,00 69,55 BOMBA ALIMENTADORA UN 78,37 2,00 156,74 TAMPA UN 4,90 4,00 19,60 MANCAL UN 121,47 1,00 121,47 BUCHA CAMARA VALVULA Marca DIANTEIRA DA VALVULA HIDRAULICA INDISA VALVULA GARFO ARTICULADOR DO CARDAN Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 29 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 006326 Ordinário 02/08/2011 2967 006319 78 Histórico padrão D008 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS Licitação Contrato Tipo Pregão Número Número 284 / 2010 103 / 2010 Aditivo Credor CNPJ 06.227.080/0001-07 Fornecedor KAUEM RODRIGO FUCHS Endereço AV. TRIFON HANYSZ, 114 Complemento SALA Cidade / UF Pinhão / PR CEP 85170-000 Bairro CENTRO Matrícula 2524-1 Fone 4236774084 FAX 4236774083 Classificação da despesa 002700 Saldo anterior 08 SECRETARIA DE AGRIC. PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE 28.861,35 08.001 SEC. AGRIC., PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE Valor empenhado 20.602.00172.060 Apoio à Produção Animal e Vegetal 11.052,77 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Saldo atual 01504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias - 17.808,58 Histórico Produto BARRA Marca INFERIOR LEVANTE UM UN Valor 333,06 Quantidade 2,00 Valor Total 666,12 REPARO BOMBA DE AGUA PC 48,98 1,00 48,98 REPARO PC 21,55 1,00 21,55 REPARO PC 4,90 2,00 9,80 PC 14,69 2,00 29,38 SERV 264,49 2,00 528,98 REPARO COMANDO ACENTOS BRAÇO NIVELADOR PC 288,98 1,00 288,98 BRAÇO NIVELADOR PC 290,94 1,00 290,94 ACIONADOR UN 34,29 1,00 34,29 CRUZETA PC 39,18 2,00 78,36 CRUZETA PC 27,43 4,00 109,72 CRUZETA PC 39,18 4,00 156,72 BOMBA HIDRÁULICO PC 568,17 1,00 568,17 TORNEIRA UN 14,69 4,00 58,76 BARRA DE DIRECAO UN 131,27 1,00 131,27 COTOVELO PC 118,53 2,00 237,06 PC 166,53 1,00 166,53 EIXO PC 210,61 1,00 210,61 EIXO PC 145,96 1,00 145,96 DISCO PC 43,11 2,00 86,22 PC 238,04 2,00 476,08 HASTE PC 23,51 1,00 23,51 JUNTA UNIVERSAL UN 63,67 2,00 127,34 RASPADOR UN 14,69 1,00 14,69 EIXO CUBO SOLAR DIANTEIRO Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 30 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 006326 Ordinário 02/08/2011 2967 006319 78 Histórico padrão D008 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS Licitação Contrato Tipo Pregão Número Número 284 / 2010 103 / 2010 Aditivo Credor CNPJ 06.227.080/0001-07 Fornecedor KAUEM RODRIGO FUCHS Endereço AV. TRIFON HANYSZ, 114 Complemento SALA Cidade / UF Pinhão / PR CEP 85170-000 Bairro CENTRO Matrícula 2524-1 Fone 4236774084 FAX 4236774083 Classificação da despesa 002700 Saldo anterior 08 SECRETARIA DE AGRIC. PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE 28.861,35 08.001 SEC. AGRIC., PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE Valor empenhado 20.602.00172.060 Apoio à Produção Animal e Vegetal 11.052,77 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Saldo atual 01504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias - 17.808,58 Histórico Produto RASPADOR Marca CICLONE UM UN Valor 7,84 Quantidade 2,00 Valor Total 15,68 UN 62,69 1,00 62,69 Destino: MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA. Movimento Número Data Liquidação 007038 12/09/2011 Valor 11.052,77 007015 15/09/2011 11.052,77 Pagamento Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 31 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 006327 Ordinário 02/08/2011 3127 006320 78 Histórico padrão D024 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Licitação Contrato Tipo Pregão Número Número 176 / 2010 51 / 2010 Aditivo Credor CNPJ 00.619.380/0001-47 Fornecedor TRR GILIOLI LTDA Endereço RODOVIA SC 155 KM 19, S/N Complemento Cidade / UF Abelardo Luz / SC CEP 89830-000 Bairro SANTA LUZIA Matrícula 1036-7 Fone 49 3445 4058 FAX 49 3445 5011 Classificação da despesa 002700 Saldo anterior 08 SECRETARIA DE AGRIC. PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE 17.808,58 08.001 SEC. AGRIC., PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE Valor empenhado 20.602.00172.060 Apoio à Produção Animal e Vegetal 1.225,14 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Saldo atual 01504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias - 16.583,44 Histórico Produto BIODIESEL Marca UM UN Valor 1.225,14 Destino: VEÍCULOS DA SECRETARIA. Movimento Número Data Liquidação 005770 04/08/2011 Valor 1.225,14 005709 12/08/2011 1.225,14 Pagamento Quantidade 1,00 Valor Total 1.225,14 Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 32 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 006328 Ordinário 02/08/2011 3192 006321 78 Histórico padrão D013 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P. JURIDICA Licitação Contrato Tipo Pregão Número Número 54 / 2009 7 / 2009 Aditivo Credor CNPJ 10.574.928/0001-33 Fornecedor VANDERLEI SILVEIRA MARTINS Endereço R. LAURO FERREIRA CALDAS, 153 Complemento Cidade / UF Pinhão / PR CEP 85170-000 Matrícula 5363-5 Fone Bairro NOSSA SRA APARECIDA FAX Classificação da despesa 002680 Saldo anterior 08 SECRETARIA DE AGRIC. PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE 1.752,27 08.001 SEC. AGRIC., PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE Valor empenhado 20.122.00022.059 Administração da Secretaria de Agricultura 1.125,66 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Saldo atual 01504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias - 626,61 Histórico Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total PRODUCAO DE AUDIO PARA SERV 1.125,66 1,00 1.125,66 EXECUCAO EM RADIO E CARRO DE SOM, PRODUCAO DE PROGRAMA DE RADIO PARA PODER EXECUTIVO , ELABORACAO DE TEXTOS, ELABORACAO E MONTAGEM DE BOLETIM INFORMATIVO MUNICIPAL; e SONORIZAÇÃO DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, DE CARATER EDUCATIVO E INFORMATIVO, PARA AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PINHAO Destino: REFERENTE AO MÊS DE JULHO. Movimento Número Data Liquidação 005903 10/08/2011 Valor 1.125,60 005657 11/08/2011 1.125,60 Pagamento Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 33 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 006329 Ordinário 02/08/2011 3246 006322 78 Histórico padrão D011 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Licitação Contrato Tipo Pregão Número Número 339 / 2010 117 / 2010 Aditivo Credor CNPJ 00.690.215/0001-81 Fornecedor JOELSON GUIBES Endereço R. 7 DE SETEMBRO, 14 Complemento AND AP Cidade / UF Pinhão / PR CEP 85170-000 Bairro LINDOURO Matrícula 197-0 Fone 677-1472 FAX Classificação da despesa 002680 Saldo anterior 08 SECRETARIA DE AGRIC. PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE 626,61 08.001 SEC. AGRIC., PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE Valor empenhado 20.122.00022.059 Administração da Secretaria de Agricultura 169,30 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Saldo atual 01504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias - 457,31 Histórico Produto SERVICO ELETRICA Marca UM HORAS Valor 33,86 Destino: GOL 1988. Movimento Número Data Liquidação 006368 23/08/2011 Valor 169,30 006777 12/09/2011 169,30 Pagamento Quantidade 5,00 Valor Total 169,30 Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 34 / Número Tipo Emitido em 006330 Ordinário 02/08/2011 Requisição Nº 78 ID 006323 Histórico padrão D022 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA Licitação Contrato Tipo Pregão Número Número 83 / 2009 25 / 2009 Aditivo Credor CPF 019.774.889-94 Fornecedor DALVA DE LOURDES DALA ROZA Endereço GUARAPUAVINHA, S/N Complemento CASA Cidade / UF Pinhão / PR CEP 85170-000 Bairro INTERIOR Matrícula 5389-9 Fone FAX Classificação da despesa 002710 Saldo anterior 08 SECRETARIA DE AGRIC. PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE 4.717,15 08.001 SEC. AGRIC., PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE Valor empenhado 20.602.00172.060 Apoio à Produção Animal e Vegetal 3.960,85 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Saldo atual 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 756,30 Histórico REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE TRUCK, RELATIVO AO MêS DE JULHO. Movimento Número Data Liquidação 005790 04/08/2011 Valor 3.960,85 005734 12/08/2011 3.960,85 Pagamento Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 35 / Número Tipo Emitido em 006331 Ordinário 02/08/2011 Requisição Nº 78 ID 006324 Histórico padrão D050 - SERV.MEDICO/HOSPIT.ODONT.AMBUL E LABORT Licitação Contrato Tipo Pregão Número Número 259 / 2009 98 / 2009 Aditivo Credor CNPJ 08.107.972/0001-91 Fornecedor CLINICA MEDICA MEDICAL CENTER LTDA Endereço AV. IGUACU, 808 Complemento Cidade / UF Nova Prata do Iguaçu / PR CEP 85685-000 Matrícula 4210-2 Bairro CENTRO Fone FAX Classificação da despesa 002290 Saldo anterior 07 SECRETARIA DE SAÚDE 6.226,30 07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Valor empenhado 10.301.00092.053 Atividades de Assistência Médica e Sanitária 6.226,30 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Saldo atual 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração Dire Histórico REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO. Movimento Número Data Liquidação 006148 15/08/2011 Valor 6.226,30 006071 18/08/2011 6.226,30 Pagamento 0,00 Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 36 / Número Tipo Emitido em 006332 Ordinário 02/08/2011 Requisição Nº 78 ID 006325 Histórico padrão D050 - SERV.MEDICO/HOSPIT.ODONT.AMBUL E LABORT Licitação Contrato Tipo Pregão Número Número 259 / 2009 98 / 2009 Aditivo Credor CNPJ 08.107.972/0001-91 Fornecedor CLINICA MEDICA MEDICAL CENTER LTDA Endereço AV. IGUACU, 808 Complemento Cidade / UF Nova Prata do Iguaçu / PR CEP 85685-000 Matrícula 4210-2 Bairro CENTRO Fone FAX Classificação da despesa 002290 Saldo anterior 07 SECRETARIA DE SAÚDE 7.232,39 07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Valor empenhado 10.301.00092.053 Atividades de Assistência Médica e Sanitária 7.232,39 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Saldo atual 03303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração Dire Histórico REF. A COMPLEMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO. Movimento Número Data Liquidação 006147 15/08/2011 Valor 7.232,39 006070 18/08/2011 7.232,39 Pagamento 0,00 Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 37 / Número Tipo Emitido em 006333 Ordinário 02/08/2011 Requisição Nº 78 ID 006326 Histórico padrão D050 - SERV.MEDICO/HOSPIT.ODONT.AMBUL E LABORT Licitação Contrato Tipo Pregão Número Número 259 / 2009 98 / 2009 Aditivo Credor CNPJ 08.107.972/0001-91 Fornecedor CLINICA MEDICA MEDICAL CENTER LTDA Endereço AV. IGUACU, 808 Complemento Cidade / UF Nova Prata do Iguaçu / PR CEP 85685-000 Bairro CENTRO Matrícula 4210-2 Fone FAX Classificação da despesa 002290 Saldo anterior 07 SECRETARIA DE SAÚDE 7.866,44 07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Valor empenhado 10.301.00092.053 Atividades de Assistência Médica e Sanitária 7.866,44 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Saldo atual 03496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Arrecadação na Histórico REF. A COMPLEMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO. Movimento Número Data Estorno de empenho 000301 15/08/2011 Valor 7.866,44 Liquidação 006149 15/08/2011 7.866,44 000210 15/08/2011 7.866,44 Estorno Liquidação 0,00 Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 38 / Número Tipo Emitido em 006334 Ordinário 02/08/2011 Requisição Nº 78 ID 006327 Histórico padrão D050 - SERV.MEDICO/HOSPIT.ODONT.AMBUL E LABORT Licitação Contrato Tipo Pregão Número Número 259 / 2009 98 / 2009 Aditivo Credor CNPJ 08.107.972/0001-91 Fornecedor CLINICA MEDICA MEDICAL CENTER LTDA Endereço AV. IGUACU, 808 Complemento Cidade / UF Nova Prata do Iguaçu / PR CEP 85685-000 Bairro CENTRO Matrícula 4210-2 Fone FAX Classificação da despesa 002330 Saldo anterior 07 SECRETARIA DE SAÚDE 7.287,62 07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Valor empenhado 10.302.00092.055 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 7.287,62 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Saldo atual 01496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Arrecadação na Histórico REF. A COMPLEMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO. Movimento Número Data Estorno de empenho 000300 15/08/2011 Valor 7.287,62 Liquidação 006151 15/08/2011 7.287,62 000211 15/08/2011 7.287,62 Estorno Liquidação 0,00 Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 39 / Número Tipo Emitido em 006335 Ordinário 02/08/2011 Requisição Nº 78 ID 006328 Histórico padrão D050 - SERV.MEDICO/HOSPIT.ODONT.AMBUL E LABORT Licitação Contrato Tipo Pregão Número Número 259 / 2009 98 / 2009 Aditivo Credor CNPJ 08.107.972/0001-91 Fornecedor CLINICA MEDICA MEDICAL CENTER LTDA Endereço AV. IGUACU, 808 Complemento Cidade / UF Nova Prata do Iguaçu / PR CEP 85685-000 Matrícula 4210-2 Bairro CENTRO Fone FAX Classificação da despesa 002330 Saldo anterior 07 SECRETARIA DE SAÚDE 56.138,50 07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Valor empenhado 10.302.00092.055 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 10.587,25 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Saldo atual 01495 Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 45.551,25 Histórico REF. A COMPLEMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO. Movimento Número Data Liquidação 006150 15/08/2011 Valor 10.587,25 006101 19/08/2011 10.587,25 Pagamento Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 40 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 006336 Ordinário 02/08/2011 3244 006329 78 Histórico padrão D028 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Licitação Contrato Tipo Pregão Número Número 351 / 2010 130 / 2010 Aditivo Credor CNPJ 85.006.815/0001-30 Fornecedor J M SCHISLER CIA LTDA Endereço RUA DR LARANJEIRAS,841, S/N Complemento Cidade / UF Guarapuava / PR CEP 85010-030 Bairro CENTRO Matrícula 2023-1 Fone 42 3623-5003 FAX Classificação da despesa 002600 Saldo anterior 07 SECRETARIA DE SAÚDE 31.072,19 07.002 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor empenhado 10.122.00022.040 Secretária Municipal de Saúde 3.333,40 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Saldo atual 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 27.738,79 Histórico Produto Marca CAFE SENDO 01 MISTO QUANTE E 01 COPO DE CAFÉ UM UN Valor 4,50 Quantidade 50,00 Valor Total 225,00 LANCHES UN 5,80 50,00 290,00 X-SALADA: COMPOSTO DE PAO DE HAMBURGUER, HAMBURGER BOVINO, MAIONESE, 02 FATIAS DE QUEIJO MUSSARELA, 02FATIAS DE PRESUNTO, ALFACE, ERVILHA, MILHO VERDE E TOMATE E 01 REFRIGERANTE 290ML REFEICOES UN 10,40 271,00 2.818,40 DO TIPO SELF-SERVICE (PRATOS FRIOS E QUANTES), COM DIREITO A DOIS TIPOS DE CARNE (BRANCA OU VERMELHA), INCLUINDO-SE 01 (UM) REFRIGERANTE DE 290ML. Destino: REFERENTE AO MÊS DE JULHO. Movimento Número Data Liquidação 006141 15/08/2011 Valor 3.333,40 006067 18/08/2011 3.333,40 Pagamento Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 41 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 006337 Ordinário 02/08/2011 3243 006330 78 Histórico padrão D019 - GAS ENGARRAFADO Licitação Contrato Tipo Pregão Número Número 140 / 2011 40 / 2011 Aditivo Credor CNPJ 07.866.557/0001-59 Fornecedor OXIGÊNIO RÁPIDO DO BRASIL GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTD Endereço RUA MONSENHOR CELSO ITIBERÊ DA CUNHA, 115 Cidade / UF Guarapuava / PR Complemento CEP 84045-270 Matrícula 5082-2 Bairro Conradinho Fone 42 3624 8098 FAX 942) 32273737 Classificação da despesa 002180 Saldo anterior 07 SECRETARIA DE SAÚDE 47.561,05 07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Valor empenhado 10.301.00092.051 Atendimento Odontológico 30.150,45 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Saldo atual 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração Dire 17.410,60 Histórico Produto CARGA DE GAS OXIGENIO MEDICINAL 10M³ Marca UM UN Valor 108,90 Quantidade 18,00 Valor Total 1.960,20 CARGA DE GAS OXIGENIO MEDICINAL 07M³ UN 84,15 140,00 11.781,00 CARGA DE GAS OXIGENIO MEDICINAL 01 M³ UN 59,40 120,00 7.128,00 CARGA DE GAS OXIGENIO MEDICINAL 03 M³ UN 74,25 125,00 9.281,25 Destino: PARA USO DA SECRETARIA. Movimento Número Data Estorno de empenho 000721 20/12/2011 Valor 30.150,45 Liquidação 006025 12/08/2011 30.150,45 Estorno Liquidação 000608 20/12/2011 30.150,45 Pagamento 005938 15/08/2011 30.150,45 000185 20/12/2011 30.150,45 Estorno Pagamento Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 42 / Número Tipo Emitido em 006338 Ordinário 02/08/2011 Requisição Nº 78 ID 006331 Histórico padrão D050 - SERV.MEDICO/HOSPIT.ODONT.AMBUL E LABORT Licitação Contrato Tipo Sem licitação Número Número Aditivo Credor CNPJ 03.601.519/0001-13 Fornecedor CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO CENTRO OEST Endereço RUA VICENTE MACHADO, 1109 Complemento Cidade / UF Guarapuava / PR CEP 85100-000 Matrícula 31-1 Bairro CENTRO Fone FAX Classificação da despesa 002290 Saldo anterior 07 SECRETARIA DE SAÚDE 20.395,65 07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Valor empenhado 10.301.00092.053 Atividades de Assistência Médica e Sanitária 20.395,65 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Saldo atual 01495 Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 0,00 Histórico REF. A DESPESA COM: SERVIÇOS PARCELAMENTO DE IMPOSTO CONVÊNIO SANTA TEREZA PRÓTESE MADIBULAR CONVÊNIO EXAMES CONVÊNIO HOSPITALAR SÃO VICENTE IMPOSTOS MEDICAMENTO EXCEPCIONAL PRÓTESE MANDIBULAR SERV SERV SERV SERV SERV SERV SERV SERV SERV VALOR 142,51 1.583,30 50,00 27.297,84 68,63 30,00 15,00 25,00 QUANTIDADE 1,0000 1,0000 10,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 2,0000 DESTINO: EXTRA - JUNHO. Movimento Número Data Estorno de empenho 000264 12/08/2011 Valor 20.395,65 Liquidação 005768 04/08/2011 20.395,65 000195 12/08/2011 20.395,65 Estorno Liquidação VALOR TOTAL 142,5100 1.583,3000 500,0000 27.297,8400 68,6300 30,0000 15,0000 50,0000 Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 43 / Número Tipo Emitido em 006339 Ordinário 02/08/2011 Requisição Nº 78 ID 006332 Histórico padrão D050 - SERV.MEDICO/HOSPIT.ODONT.AMBUL E LABORT Licitação Contrato Tipo Sem licitação Número Número Aditivo Credor CNPJ 03.601.519/0001-13 Fornecedor CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO CENTRO OEST Endereço RUA VICENTE MACHADO, 1109 Complemento Cidade / UF Guarapuava / PR CEP 85100-000 Matrícula 31-1 Bairro CENTRO Fone FAX Classificação da despesa 002290 Saldo anterior 07 SECRETARIA DE SAÚDE 48.832,25 07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Valor empenhado 10.301.00092.053 Atividades de Assistência Médica e Sanitária 9.291,63 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Saldo atual 01497 Vigilância em Saúde - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 39.540,62 Histórico REF. A COMPLEMENTO DA DESPESA COM: SERVIÇOS PARCELAMENTO DE IMPOSTO CONVÊNIO SANTA TEREZA PRÓTESE MADIBULAR CONVÊNIO EXAMES CONVÊNIO HOSPITALAR SÃO VICENTE IMPOSTOS MEDICAMENTO EXCEPCIONAL PRÓTESE MANDIBULAR SERV SERV SERV SERV SERV SERV SERV SERV SERV VALOR 142,51 1.583,30 50,00 27.297,84 68,63 30,00 15,00 25,00 QUANTIDADE 1,0000 1,0000 10,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 2,0000 DESTINO: EXTRA - JUNHO. Movimento Número Data Estorno de empenho 000299 15/08/2011 Valor 9.291,63 Liquidação 005767 04/08/2011 9.291,63 000205 15/08/2011 9.291,63 Estorno Liquidação VALOR TOTAL 142,5100 1.583,3000 500,0000 27.297,8400 68,6300 30,0000 15,0000 50,0000 Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 44 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 006340 Ordinário 02/08/2011 3356 006333 78 Histórico padrão D169 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Licitação Contrato Tipo Pregão Número Número 250 / 2011 97 / 2011 Aditivo Credor CNPJ 03.194.377/0001-17 Fornecedor LEALCOPI COM DE EQUIP P ESCRITORIO LTDA Endereço RUA GENEROSO DE PAULA BASTOS, 272, S/N Cidade / UF Guarapuava / PR Complemento CEP 85170-000 Matrícula 160-1 Bairro GUARAPUAVA Fone (42) 3623-4626 FAX Classificação da despesa 002600 Saldo anterior 07 SECRETARIA DE SAÚDE 27.738,79 07.002 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor empenhado 10.122.00022.040 Secretária Municipal de Saúde 38,21 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Saldo atual 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 27.700,58 Histórico Produto COPIAS DE XEROX Marca UM UN Valor 38,21 Destino: MÁQUINA XEROCADORA. Movimento Número Data Liquidação 006289 19/08/2011 Valor 38,21 006830 13/09/2011 38,21 Pagamento Quantidade 1,00 Valor Total 38,21 Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 45 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 006341 Ordinário 02/08/2011 3357 006334 78 Histórico padrão D169 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Licitação Contrato Tipo Pregão Número Número 250 / 2011 97 / 2011 Aditivo Credor CNPJ 03.194.377/0001-17 Fornecedor LEALCOPI COM DE EQUIP P ESCRITORIO LTDA Endereço RUA GENEROSO DE PAULA BASTOS, 272, S/N Cidade / UF Guarapuava / PR Complemento CEP 85170-000 Matrícula 160-1 Bairro GUARAPUAVA Fone (42) 3623-4626 FAX Classificação da despesa 002680 Saldo anterior 08 SECRETARIA DE AGRIC. PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE 457,31 08.001 SEC. AGRIC., PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE Valor empenhado 20.122.00022.059 Administração da Secretaria de Agricultura 38,21 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Saldo atual 01504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias - 419,10 Histórico Produto COPIAS DE XEROX Marca UM UN Valor 38,21 Destino: MÁQUINA XEROCADORA. Movimento Número Data Liquidação 006290 19/08/2011 Valor 38,21 006831 13/09/2011 38,21 Pagamento Quantidade 1,00 Valor Total 38,21 Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 46 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 006342 Ordinário 02/08/2011 3391 006335 78 Histórico padrão D008 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS Licitação Contrato Tipo Pregão Número Número 339 / 2010 117 / 2010 Aditivo Credor CNPJ 00.690.215/0001-81 Fornecedor JOELSON GUIBES Endereço R. 7 DE SETEMBRO, 14 Complemento AND AP Cidade / UF Pinhão / PR CEP 85170-000 Matrícula 197-0 Bairro LINDOURO Fone 677-1472 FAX Classificação da despesa 001160 Saldo anterior 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 4.475,43 05.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Valor empenhado 12.361.00102.025 Manutenção do Transporte Escolar 766,79 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Saldo atual 01107 Salário Educação - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 3.708,64 Histórico Produto BOBINA DE IGNICAO Marca UM UN Valor 261,43 Quantidade 1,00 Valor Total 261,43 INTERRUPTOR DA VETOINHA UN 58,05 1,00 58,05 RADIADOR UN 190,92 1,00 190,92 CONJUNTO UN 154,80 1,00 154,80 REGULADOR DE VOLTAGEM UN 101,59 1,00 101,59 Destino: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 2011. Movimento Número Data Liquidação 007736 27/09/2011 Valor 766,79 007578 29/09/2011 766,79 Pagamento Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 47 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 006343 Ordinário 02/08/2011 3392 006336 78 Histórico padrão D011 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Licitação Contrato Tipo Pregão Número Número 339 / 2010 117 / 2010 Aditivo Credor CNPJ 00.690.215/0001-81 Fornecedor JOELSON GUIBES Endereço R. 7 DE SETEMBRO, 14 Complemento AND AP Cidade / UF Pinhão / PR CEP 85170-000 Matrícula 197-0 Bairro LINDOURO Fone 677-1472 FAX Classificação da despesa 001180 Saldo anterior 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 131.359,88 05.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Valor empenhado 12.361.00102.025 Manutenção do Transporte Escolar 542,94 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Saldo atual 01107 Salário Educação - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 130.816,94 Histórico Produto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM RADIADORES Marca SERVIÇOS ELETRICOS UM HORAS Valor 34,29 Quantidade 1,00 Valor Total 34,29 HORAS 33,91 15,00 508,65 Destino: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 2011. Movimento Número Data Liquidação 007181 14/09/2011 Valor 542,94 007193 21/09/2011 542,94 Pagamento Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 48 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 006344 Ordinário 02/08/2011 3400 006337 78 Histórico padrão D169 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Licitação Contrato Tipo Pregão Número Número 250 / 2011 97 / 2011 Aditivo Credor CNPJ 03.194.377/0001-17 Fornecedor LEALCOPI COM DE EQUIP P ESCRITORIO LTDA Endereço RUA GENEROSO DE PAULA BASTOS, 272, S/N Cidade / UF Guarapuava / PR Complemento CEP 85170-000 Matrícula 160-1 Bairro GUARAPUAVA Fone (42) 3623-4626 FAX Classificação da despesa 001050 Saldo anterior 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 3.254,83 05.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Valor empenhado 12.122.00022.021 Administração da Secretaria de Educação 958,40 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Saldo atual 01107 Salário Educação - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 2.296,43 Histórico Produto FOTOCOPIAS Marca UM UN Valor 0,03 Destino: REF. AO MÊS DE JUNHO. Movimento Número Data Liquidação 006365 23/08/2011 Valor 958,40 006929 14/09/2011 958,40 Pagamento Quantidade 29.950,00 Valor Total 958,40 Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 49 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 006345 Ordinário 02/08/2011 3398 006338 78 Histórico padrão D026 - GENEROS DE ALIMENTACAO Licitação Contrato Tipo Pregão Número Número 354 / 2010 134 / 2010 Aditivo Credor CNPJ 02.613.266/0001-35 Fornecedor CAMILO E NESI LTDA Endereço RUA FRANCISCO DELLE , 30 Complemento Cidade / UF Pinhão / PR CEP 85170-000 Matrícula 43-4 Bairro CENTRO Fone 42-36771283 FAX 42-36771369 Classificação da despesa 004290 Saldo anterior 11 SECRETARIA DE TRANSPORTE 12.313,48 11.001 SECRETARIA DE TRANSPORTE Valor empenhado 26.782.00192.107 Manutenção da Rede Viária 5.389,97 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Saldo atual 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 6.923,51 Histórico Produto AGUA MINERAL Marca 500ML UM UN Valor 0,95 Quantidade 45,00 Valor Total 42,75 FARINHA DE MILHO 1KG KG 1,77 42,00 74,34 MACARRAO SMOLA PARAFUSO 1KG PCT 3,64 33,00 120,12 MACARRAO SEMOLA 1KG NINHO PCT 4,26 20,00 85,20 MACARRAO SEMOLADO 1KG FURADO PCT 3,49 16,00 55,84 CB 0,88 58,00 51,04 ALFACE BISCOITO AGUA E SAL UN 4,02 28,00 112,56 BISCOITO DE LEITE 800G UN 4,01 11,00 44,11 BISCOITO SORTIDO DOCE 800G UN 4,26 15,00 63,90 PAO FRANCES UN 6,59 64,00 421,76 CENOURA TIPO 1 KG 1,29 36,00 46,44 ALHO BRANCO TIPO 1 KM 13,10 5,00 65,50 FUBA DE MILHO KG 1,67 19,00 31,73 SAL REFINADO KG 1,20 11,00 13,20 CX 0,38 49,00 18,62 OVOS DZ 2,37 21,00 49,77 ABOBRINHA UN 2,96 28,00 82,88 BETERRABA UN 1,58 37,00 58,46 LARANJA PERA MADURA KG 1,38 46,00 63,48 BATATA DOCE UN 2,46 27,00 66,42 PIMENTAO VERDE UN 2,38 23,00 54,74 BANANA CATURRA UN 0,98 48,00 47,04 PEPINO CAIPIRA KG 2,92 30,00 87,60 MAMAO MADURO UN 2,28 16,00 36,48 CALDO DE GALINHA 21G Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 50 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 006345 Ordinário 02/08/2011 3398 006338 78 Histórico padrão D026 - GENEROS DE ALIMENTACAO Licitação Contrato Tipo Pregão Número Número 354 / 2010 134 / 2010 Aditivo Credor CNPJ 02.613.266/0001-35 Fornecedor CAMILO E NESI LTDA Endereço RUA FRANCISCO DELLE , 30 Complemento Cidade / UF Pinhão / PR CEP 85170-000 Matrícula 43-4 Bairro CENTRO Fone 42-36771283 FAX 42-36771369 Classificação da despesa 004290 Saldo anterior 11 SECRETARIA DE TRANSPORTE 12.313,48 11.001 SECRETARIA DE TRANSPORTE Valor empenhado 26.782.00192.107 Manutenção da Rede Viária 5.389,97 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Saldo atual 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 6.923,51 Histórico Produto MACA ARGENTINA LIMPA E MADURA ,EMBALADA EM CAIXAS FECHADAS Marca UM UN Valor 3,96 Quantidade 13,00 Valor Total 51,48 PIMENTAO VERMELHO UN 7,73 28,00 216,44 MAÇÃ GALA UN 2,37 23,00 54,51 REPOLHO KG 0,68 17,00 11,56 CAFE 500 GR UN 5,72 83,00 474,76 ARROZ 5 KG PCT 8,04 63,00 506,52 CEBOLA KG 1,38 31,00 42,78 BATATA SALSA KG 3,72 32,00 119,04 COUVE FLOR, LIMPA. KG 2,95 39,00 115,05 SUCO ARTIFICIAL EM PO KG 0,75 60,00 45,00 FEIJAO PRETO, TIPO 1 EMB EM PACT PLASTICOS DE 1KG KG 3,15 62,00 195,30 LEITE LONGA VIDA INTEGRAL UN 1,87 126,00 235,62 CANJIQUINHA 500GR KG 1,34 21,00 28,14 TEMPERO COMPLETO 1KG ALHO E SAL UN 4,35 5,00 21,75 TOMATE LIMPO, NAO PODENDO ESTAR MURCHOS OU PODRE KG 1,97 49,00 96,53 MELANCIA LIMPA, NAO PODENDO ESTAR MURCHAS OU PODRES KG 0,94 38,00 35,72 UVA KG 6,93 32,00 221,76 GR 3,82 16,00 61,12 EXTRATO DE TOMATE 860 GR UN 5,55 15,00 83,25 PONKAN KG 1,28 38,00 48,64 BATATA INGLESA KG 1,38 60,00 82,80 ACUCAR CRISTAL KG 7,56 42,00 317,52 MAIONESE POTE 500G Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 51 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 006345 Ordinário 02/08/2011 3398 006338 78 Histórico padrão D026 - GENEROS DE ALIMENTACAO Licitação Contrato Tipo Pregão Número Número 354 / 2010 134 / 2010 Aditivo Credor CNPJ 02.613.266/0001-35 Fornecedor CAMILO E NESI LTDA Endereço RUA FRANCISCO DELLE , 30 Complemento Cidade / UF Pinhão / PR CEP 85170-000 Bairro CENTRO Matrícula 43-4 Fone 42-36771283 FAX 42-36771369 Classificação da despesa 004290 Saldo anterior 11 SECRETARIA DE TRANSPORTE 12.313,48 11.001 SECRETARIA DE TRANSPORTE Valor empenhado 26.782.00192.107 Manutenção da Rede Viária 5.389,97 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Saldo atual 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 6.923,51 Histórico Produto REFRIGERANTE UM UN Valor 3,73 Quantidade 42,00 Valor Total 156,66 REFRIGERANTE UN 2,97 31,00 92,07 REFRIGERANTE UN 2,97 28,00 83,16 CHUCHU KG 1,34 16,00 21,44 VAGEM KG 4,56 26,00 118,56 UN 2,67 22,00 58,81 MARGARINA Marca 500G COM SAL Destino: PARA USO DA SECRETARIA. Movimento Número Data Liquidação 006145 15/08/2011 Valor 5.389,97 006068 18/08/2011 5.389,97 Pagamento Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 52 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 006346 Ordinário 02/08/2011 3401 006339 78 Histórico padrão D035 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIENIZACAO Licitação Contrato Tipo Pregão Número Número 354 / 2010 134 / 2010 Aditivo Credor CNPJ 02.613.266/0001-35 Fornecedor CAMILO E NESI LTDA Endereço RUA FRANCISCO DELLE , 30 Complemento Cidade / UF Pinhão / PR CEP 85170-000 Matrícula 43-4 Bairro CENTRO Fone 42-36771283 FAX 42-36771369 Classificação da despesa 004290 Saldo anterior 11 SECRETARIA DE TRANSPORTE 6.923,51 11.001 SECRETARIA DE TRANSPORTE Valor empenhado 26.782.00192.107 Manutenção da Rede Viária 144,78 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Saldo atual 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 6.778,73 Histórico Produto SABAO EM PO Marca UM UN Valor 8,20 Quantidade 8,00 Valor Total 65,60 DESINFETANTE 5LITROS LT 7,22 8,00 57,76 DETERGENTE UN 0,98 9,00 8,82 AGUA SANITARIA UN 1,80 7,00 12,60 Destino: PARA USO DA SECRETARIA. Movimento Número Data Liquidação 006146 15/08/2011 Valor 144,78 006069 18/08/2011 144,78 Pagamento Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 53 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 006347 Ordinário 02/08/2011 3390 006340 78 Histórico padrão D011 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Licitação Contrato Tipo Pregão Número Número 193 / 2009 81 / 2009 Aditivo Credor CNPJ 04.002.444/0001-17 Fornecedor CELSO CLAUDIO SCHMITT Endereço RODOVIA PR 170, KM 51 Complemento AND AP Cidade / UF Pinhão / PR CEP 85170-000 Matrícula 296-8 Bairro AGUA VERDE Fone 677-3445 FAX Classificação da despesa 001180 Saldo anterior 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 130.816,94 05.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Valor empenhado 12.361.00102.025 Manutenção do Transporte Escolar 947,00 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Saldo atual 01107 Salário Educação - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 129.869,94 Histórico Produto PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL Marca PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL UM HORAS Valor 28,80 Quantidade 16,00 Valor Total 460,80 HORAS 28,60 17,00 486,20 Destino: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 2011. Movimento Número Data Liquidação 007410 22/09/2011 Valor 947,00 007303 26/09/2011 947,00 Pagamento Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 54 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 006348 Ordinário 02/08/2011 3403 006341 78 Histórico padrão D117 - MATERIAL FARMACOLOGICO Licitação Contrato Tipo Pregão Número Número 357 / 2010 136 / 2010 Aditivo Credor CNPJ 10.356.182/0001-91 Fornecedor LAVORENTE ZIVIANI & CIA LTDA Endereço RUA JOAO FERREIRA DA SILVA , S/N Complemento Cidade / UF Pinhão / PR CEP 85170-000 Matrícula 132677-5 Bairro CENTRO Fone 42 3677-4206 FAX 42 3677-2847 Classificação da despesa 002080 Saldo anterior 07 SECRETARIA DE SAÚDE 194.547,43 07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Valor empenhado 10.301.00092.049 Farmácia Básica 8.209,30 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Saldo atual 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração Dire 186.338,13 Histórico Produto CARBONATO CALCIO Marca 500MG 30CP UM UN Valor 4,66 Quantidade 46,00 Valor Total 214,36 GABAPENTINA 300MG 30X CP UN 23,14 29,00 671,06 ANLODIPINO C/30 10MG UN 7,81 3,00 23,43 ANLODIPINO C/30 25MG UN 3,56 2,00 7,12 UN 6,04 6,00 36,24 FLUOXETINA 20 MG C/30 CIPROFLOXACINO 500MG 30CP UN 34,05 6,00 204,30 PSYLIUM 100GR UN 10,87 3,00 32,61 PANTOPRAZOL 40MG 30CP UN 14,63 79,00 1.155,77 SIVASTATIAN A 40MG 30 CP UN 12,31 2,00 24,62 UN 22,37 8,00 178,96 CLARITROMICINA 500 GR MESALAZINA 400MG 30CP UN 10,06 6,00 60,36 BROMOPRIDA 10MG 30CP UN 3,83 1,00 3,83 BROMOPRIDA 150MG 30 CP UN 16,59 34,00 564,06 DIHIDROERGOSCRITINA 15 MG C/30 CAP UN 21,58 10,00 215,80 ESCITALOPRAM 10 MG 30 CAP UN 42,42 41,00 1.739,22 EZETIMIBA 10 MG 30 CAP UN 34,17 9,00 307,53 MEMANTINA UN 30,04 31,00 931,24 BROMAZEPAM 3 MG C/30 CAPS UN 5,01 4,00 20,04 BROMAZEPAN 6 MG C/30 CAPS UN 5,08 7,00 35,56 BROMETO DE PINAVERIO 50 MG C/30 CAPS UN 11,99 13,00 155,87 CIMETIDINA 200 MG C/30 CAPS UN 6,45 1,00 6,45 CITALOPRAN 20 MG C/30 CAPS UN 12,99 6,00 77,94 DOMPERIDONA 10 MG C/30 CAPS UN 4,68 10,00 46,80 Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 55 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 006348 Ordinário 02/08/2011 3403 006341 78 Histórico padrão D117 - MATERIAL FARMACOLOGICO Licitação Contrato Tipo Pregão Número Número 357 / 2010 136 / 2010 Aditivo Credor CNPJ 10.356.182/0001-91 Fornecedor LAVORENTE ZIVIANI & CIA LTDA Endereço RUA JOAO FERREIRA DA SILVA , S/N Complemento Cidade / UF Pinhão / PR CEP 85170-000 Matrícula 132677-5 Bairro CENTRO Fone 42 3677-4206 FAX 42 3677-2847 Classificação da despesa 002080 Saldo anterior 07 SECRETARIA DE SAÚDE 194.547,43 07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Valor empenhado 10.301.00092.049 Farmácia Básica 8.209,30 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Saldo atual 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração Dire 186.338,13 Histórico Produto LANZOPRAZOL 30 MG C/30 CAPS Marca UM UN Valor 10,06 Quantidade 15,00 Valor Total 150,90 MIRTAZAPINA 35 MG C/30 CAPS UN 29,03 19,00 551,57 NORFLOXACINA 400 MG C/30 CAPS UN 11,17 1,00 11,17 CONDROITINA 1.200 MG C/30 CAP. UN 34,14 15,00 512,10 GINKO BILOBA 80MG 30CP UN 4,37 15,00 65,55 CANDROITINA 1200MG 30CP UN 34,14 6,00 204,84 Destino: PACIENTES CARENTES. Movimento Número Data Liquidação 006000 12/08/2011 Valor 8.209,30 005920 15/08/2011 8.209,30 Pagamento Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 56 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 006349 Ordinário 02/08/2011 3404 006342 78 Histórico padrão D051 - MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS Licitação Contrato Tipo Sem licitação Número Número Aditivo Credor CNPJ 82.570.235/0001-83 Fornecedor CARLOS ROBERTO MERLIN - ME Endereço RUA EXPEDICIONÁRIO AMARILIO DE LIMA, 148 Cidade / UF Pinhão / PR Complemento SALA CEP 85170-000 Matrícula 4623-0 Bairro AZALÉIA Fone 42-36773108 FAX 3677 - 1001 Classificação da despesa 003150 Saldo anterior 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 41.763,60 09.001 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS Valor empenhado 15.452.00132.075 Manutenção do FUNREBOM 1.539,50 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Saldo atual 01515 FUNREBOM - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 40.224,10 Histórico Produto TINTA ACRILICA Marca AZUL S/ BROLHO UM GL Valor 245,00 Quantidade 1,00 Valor Total 245,00 TINTA ESMALTE SISNTETICO LARANJA 3,6LT LT 48,90 1,00 48,90 TINTA ESMALTE SINTETICO BRANCA LT 48,90 1,00 48,90 TINTA ESMALTE SINTETICA AZUL 3,6LT LT 48,90 2,00 97,80 TINTA 3.6 L PISO CINZA LT 39,00 1,00 39,00 UN 11,50 6,00 69,00 UN 46,00 2,00 92,00 TINTA ACRILICA DE 18L SEMI BRILHO BRANCA UN 212,00 3,00 636,00 LIXA Nº60 UN 1,20 30,00 36,00 AGUARRAZ UN 7,50 10,00 75,00 ROLO DE LA COM CABO UN 24,00 6,00 144,00 BANDEJA UN 7,90 1,00 7,90 PINCEL MASSA ACRILICA 25 KG Destino: DEFESA CIVIL - PINTURA. Movimento Número Data Liquidação 006745 29/08/2011 Valor 1.539,50 006781 12/09/2011 1.539,50 Pagamento Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 57 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 006350 Ordinário 02/08/2011 3397 006343 78 Histórico padrão D051 - MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS Licitação Contrato Tipo Pregão Número Número 215 / 2010 63 / 2010 Aditivo Credor CNPJ 77.723.500/0001-86 Fornecedor CORUJÃO COMERCIO DE MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA Endereço RUA EXPEDICIONARIO AMARILIO , 165 Cidade / UF Pinhão / PR Complemento Bairro PRAZO MAX P/ENTREG. 2 DIAS APOS CENTRO EMPENHO Matrícula Fone FAX 423677-3183 76-1 423677-2131 CEP 85170-000 Classificação da despesa 002320 Saldo anterior 07 SECRETARIA DE SAÚDE 2.022,95 07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Valor empenhado 10.302.00092.055 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 884,67 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Saldo atual 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração Dire 1.138,28 Histórico Produto LAMPADA Marca INCANDECENTE 100WX127 UM UN Valor 4,46 Quantidade 8,00 Valor Total 35,68 LAMPADA FLOURECENTE 40W UN 5,51 10,00 55,10 REATOR 2X20W UN 25,93 2,00 51,86 REATOR 2X40W UN 34,03 4,00 136,12 ASSENTOS SANITARIOS UN 8,86 1,00 8,86 ARAME RECOZIDO KG 5,69 2,00 11,38 AREIA LAVADA MT 59,59 1,00 59,59 PEDRA BRITA MT 44,55 2,00 89,10 CAIXA DE DESCARGA UN 10,10 2,00 20,20 CAL VIRGEM SC 5,00 2,00 10,00 CIMENTO 50 KG UN 18,76 2,00 37,52 PREGO 12X12 KG 6,53 1,00 6,53 CONJUNTO SANITARIO BRANCO UN 88,05 1,00 88,05 TELHA DE FIBROCIMENTO 4MM UN 6,60 10,00 66,00 TELHA DE FIBROCIMENTO 2,44X6MM UN 21,88 4,00 87,52 GOIVA DE FIBROCIMENTO 6MM UN 14,79 4,00 59,16 COMPENSADO NAVAL DE PINHO 10MM CHP 31,00 2,00 62,00 Destino: PARA USO DA SECRETARIA. Movimento Número Data Liquidação 007312 16/09/2011 Valor 884,67 007315 27/09/2011 884,67 Pagamento Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 58 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 006351 Ordinário 02/08/2011 3393 006344 78 Histórico padrão D008 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS Licitação Contrato Tipo Pregão Número Número 340 / 2010 117 / 2010 Aditivo Credor CNPJ 82.066.788/0001-01 Fornecedor RONILSON JOSE NUNES E CIA LTDA Endereço RUA RIO DE JANEIRO, 04 Complemento AND AP Cidade / UF Pinhão / PR CEP 85170-000 Matrícula 107-4 Bairro SAO CRISTOVAO Fone 4236771002 FAX 3677-1719 Classificação da despesa 001160 Saldo anterior 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 3.708,64 05.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Valor empenhado 12.361.00102.025 Manutenção do Transporte Escolar 3.535,18 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Saldo atual 01107 Salário Educação - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 173,46 Histórico Produto LAMPADA Marca DIVERSAS UM UN Valor 24,34 Quantidade 4,00 Valor Total 97,36 BOTAO DA REDUZIDA UN 24,36 1,00 24,36 FAROL PRINCIPAL DIVERSOS UN 48,73 2,00 97,46 CHAVE DIVERSAS UN 58,47 1,00 58,47 RELE DIVERSO UN 29,22 4,00 116,88 UN 92,58 1,00 92,58 BUZINA SINALEIRO DIVERSOS UN 58,55 2,00 117,10 SINALEIRO DIVERSO UN 45,76 2,00 91,52 UN 134,48 1,00 134,48 SENSOR DE PRESSAO INTERRUPTOR TRANSFERENCIA UN 78,94 1,00 78,94 TERMINAL DIVERSOS UN 14,62 2,00 29,24 AUTOMATICO UN 262,83 1,00 262,83 ESTATOR UN 214,16 1,00 214,16 ESTATOR UN 174,14 1,00 174,14 UN 68,14 1,00 68,14 BENDIX UN 340,70 1,00 340,70 PALHETA PC 116,94 1,00 116,94 INDUZIDO PC 292,03 1,00 292,03 PC 116,74 1,00 116,74 BOBINA PC 116,74 1,00 116,74 ROTOR PC 584,71 1,00 584,71 ROTOR PC 214,16 1,00 214,16 REGULADOR DE VOLTAGEM UN 95,50 1,00 95,50 REGULADOR INDUZIDO DE VOLTAGEM PARTIDA Destino: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 59 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 006351 Ordinário 02/08/2011 3393 006344 78 Histórico padrão D008 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS Licitação Contrato Tipo Pregão Número Número 340 / 2010 117 / 2010 Aditivo Credor CNPJ 82.066.788/0001-01 Fornecedor RONILSON JOSE NUNES E CIA LTDA Endereço RUA RIO DE JANEIRO, 04 Complemento AND AP Cidade / UF Pinhão / PR CEP 85170-000 Matrícula 107-4 Bairro SAO CRISTOVAO Fone 4236771002 FAX 3677-1719 Classificação da despesa 001160 Saldo anterior 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 3.708,64 05.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Valor empenhado 12.361.00102.025 Manutenção do Transporte Escolar 3.535,18 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Saldo atual 01107 Salário Educação - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 173,46 Histórico Produto Marca UM Valor Movimento Número Data Liquidação 006279 19/08/2011 Valor 3.535,18 006694 09/09/2011 3.535,18 Pagamento Quantidade Valor Total Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 60 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 006352 Ordinário 02/08/2011 3394 006345 78 Histórico padrão D011 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Licitação Contrato Tipo Pregão Número Número 340 / 2010 117 / 2010 Aditivo Credor CNPJ 82.066.788/0001-01 Fornecedor RONILSON JOSE NUNES E CIA LTDA Endereço RUA RIO DE JANEIRO, 04 Complemento AND AP Cidade / UF Pinhão / PR CEP 85170-000 Matrícula 107-4 Bairro SAO CRISTOVAO Fone 4236771002 FAX 3677-1719 Classificação da despesa 001180 Saldo anterior 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 129.869,94 05.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Valor empenhado 12.361.00102.025 Manutenção do Transporte Escolar 545,52 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Saldo atual 01107 Salário Educação - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 129.324,42 Histórico Produto SERVIÇOS ELETRICOS Marca SERVIÇOS ELETRICOS UM HORAS Valor 34,11 Quantidade 10,00 Valor Total 341,10 HORAS 34,07 6,00 204,42 Destino: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 2011. Movimento Número Data Liquidação 006280 19/08/2011 Valor 545,52 006695 09/09/2011 545,52 Pagamento Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 61 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 006353 Ordinário 02/08/2011 3395 006346 78 Histórico padrão D051 - MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS Licitação Contrato Tipo Sem licitação Número Número Aditivo Credor CNPJ 77.723.500/0001-86 Fornecedor CORUJÃO COMERCIO DE MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA Endereço RUA EXPEDICIONARIO AMARILIO , 165 Cidade / UF Pinhão / PR CEP 85170-000 Complemento Bairro PRAZO MAX P/ENTREG. 2 DIAS APOS CENTRO EMPENHO Matrícula Fone FAX 423677-3183 76-1 423677-2131 Classificação da despesa 000500 Saldo anterior 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 41.249,22 03.001 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL Valor empenhado 04.122.00022.009 Gestão da Secretaria de Administração 554,11 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Saldo atual 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 40.695,11 Histórico Produto LAMPADA Marca HALOGENA 150W 127V UM UN Valor 5,75 Quantidade 3,00 Valor Total 17,25 SILICONE 280GR TUBO 13,70 1,00 13,70 UN 1,28 1,00 1,28 LIXA D'AGUA 100 PINO PARA TOMADA DE TELEFONE UN 3,65 1,00 3,65 CADEADO 40MM UN 13,68 1,00 13,68 PARAFUSOS SEXTAVADO 1/4X2 PC 0,30 4,00 1,20 VEDANTE CALHA ALUMINIO0 280GR UN 13,21 3,00 39,63 SIFAO SANFONADO 40MM PC 7,80 2,00 15,60 ADESIVO PVC BISNAGA UN 2,86 1,00 2,86 BROCA CONCRETO 08MM UN 10,73 1,00 10,73 UN 2,84 1,00 2,84 FITA VEDA ROSCA TOMADA PAREDE 20A UN 14,32 2,00 28,64 TOMADA PARA TELEFONE UN 5,51 1,00 5,51 TOMADA PAREDE 20.A UN 7,41 1,00 7,41 CAIXA PADRAO PARA CANALETAS LADO EXTERNO UN 2,54 1,00 2,54 CANALETA LADO EXTERNO 20MM C 2.0MTS UN 5,30 2,00 10,60 BUCHA NYLON 8MM UN 0,13 13,00 1,69 UN 21,80 4,00 87,20 ESPIGAO 6MM ABA PLANA 15ø LUVA AZUL MISTA 25X1/2 UN 2,85 1,00 2,85 LUVA AZUL MISTA 20X1/2 UN 1,20 1,00 1,20 LUVA REDUCAO SOLDAVEL 25X20MM UN 1,20 1,00 1,20 ENGATE FLEXIVEL UN 4,50 1,00 4,50 Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 62 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 006353 Ordinário 02/08/2011 3395 006346 78 Histórico padrão D051 - MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS Licitação Contrato Tipo Sem licitação Número Número Aditivo Credor CNPJ 77.723.500/0001-86 Fornecedor CORUJÃO COMERCIO DE MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA Endereço RUA EXPEDICIONARIO AMARILIO , 165 Cidade / UF Pinhão / PR Complemento Bairro PRAZO MAX P/ENTREG. 2 DIAS APOS CENTRO EMPENHO Matrícula Fone FAX 423677-3183 76-1 423677-2131 CEP 85170-000 Classificação da despesa 000500 Saldo anterior 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 41.249,22 03.001 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL Valor empenhado 04.122.00022.009 Gestão da Secretaria de Administração 554,11 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Saldo atual 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 40.695,11 Histórico Produto PROJETOR Marca 100WX150W UM UN Valor 20,88 Quantidade 4,00 Valor Total 83,52 TORNEIRA PARA TANQUE 1/2 METAL UN 53,15 1,00 53,15 TORNEIRA PIA LONDA METAL UN 53,79 1,00 53,79 TORNEIRA PARA PIA 1/2 UN 29,29 2,00 58,58 TORNEIRA AMARELA 1/2 UN 16,89 1,00 16,89 CILINDRO REPOSICAO PARA FECHADURA PC 12,42 1,00 12,42 Destino: MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL, TERMINAL RODOVIÁRIA E CAPELA MORTUÁRIA. Movimento Número Data Liquidação 006114 12/08/2011 Valor 554,11 006061 18/08/2011 554,11 Pagamento Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 63 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 006354 Ordinário 02/08/2011 3402 006347 78 Histórico padrão D028 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Licitação Contrato Tipo Pregão Número Número 195 / 2011 64 / 2011 Aditivo Credor CNPJ 13.600.118/0001-00 Fornecedor MARCO ANTONIO CARNEIRO RESTAURANTE - ME Endereço AV. TRIFON HANYSZ, 18 Complemento Cidade / UF Pinhão / PR CEP 85170-000 Matrícula 133582-1 Bairro ARAUCARIA Fone 4236771831 FAX Classificação da despesa 002290 Saldo anterior 07 SECRETARIA DE SAÚDE 39.540,62 07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Valor empenhado 10.301.00092.053 Atividades de Assistência Médica e Sanitária 3.116,75 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Saldo atual 01497 Vigilância em Saúde - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 36.423,87 Histórico Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total MARMITEX - DEVENDO CONTER NO UN 6,85 455,00 3.116,75 MÍNIMO OS SEGUINTES ALIMENTOS (ARROZ, FEIJÃO, FAROFA, MACARRÃO, LINGÜIÇA E ACOMPANHADO DE ACORDO COM O CARDÁPIO PELO MENOS COM FRANGO CHAPA, FILÉ OU BIFE). Destino: PARA USO DA SECRETARIA. Movimento Número Data Liquidação 006006 12/08/2011 Valor 3.116,75 006131 19/08/2011 3.116,75 Pagamento Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 64 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 006355 Ordinário 02/08/2011 3416 006348 78 Histórico padrão D106 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES Licitação Contrato Tipo Pregão Número Número 170 / 2011 60 / 2011 Aditivo Credor CNPJ 00.141.527/0001-36 Fornecedor ICTUS COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTO HOSPITALARES Endereço R: GETÚLIO VARGAS, 1955 Cidade / UF Guarapuava / PR Complemento CEP 85010-280 Matrícula 34-5 Bairro CENTRO Fone 42-36223231 FAX (42)3622-1358 Classificação da despesa 002200 07 SECRETARIA DE SAÚDE 07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Saldo anterior 15.468,00 Valor empenhado 10.301.00092.051 Atendimento Odontológico 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração Dire 7.090,00 Saldo atual 8.378,00 Histórico Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total CADEIRA ODONTOLOGICA PC 7.090,00 1,00 7.090,00 CADEIRA: COM 04 MOVIMENTOS ELETROMECÂNICOS: SOBE/DESCE ASSENTO E ENCOSTO; VOLTA A ZERO, ACENDIMENTO DO REFLETOR E POSIÇÃO DE TRABALHO NO COMANDO DE PÉ EM BOTÕES SEPARADOS; NO MÍNIMO; 3 POSIÇÕES DE TRABALHO PROGRAMÁVEIS PELO PRÓPRIO CIRURGIÃO DENTISTA; NÃO DEVE APAGAR O REFLETOR QUANDO ACIONADA É ACIONADO QUALQUER OUTRO MOVIMENTO DE PÉ; MOVIMENTOS DE SUBIDA E DESCIDA DO ASSENTO E ENCOSTO POR ALAVANCA NO COMANDO DE PÉ; COMANDO DE PÉ INTEGRADO À CADEIRA PARA TODOS OS MOVIMENTOS COM BOTÕES ERGONOMICAMENTE POSICIONADOS E COM ACIONAMENTO SEM ESFORÇO DO OPERADOR; POSSIBILITA INTERRUPÇÃO EMERGENCIAL OU NÃO DO MOVIMENTO DO VOLTA A ZERO DA CADEIRA COM TOQUE NO COMANDO DE PÉ; ACIONAMENTO DA LÂMPADA DO REFLETOR NO COMANDO DE PÉ COM, NO MÍNIMO , 02 INTENSIDADES DE ILUMINAÇÃO; ACIONAMENTO DOS MOVIMENTOS DE ASSENTO E ENCOSTO ATRAVÉS DE SISTEMA MOTOREDUTOR (FUSO), ISENTO DE ÓLEO; MOTOR ELÉTRICO COM PROTETOR TÉRMICO; ARTICULAÇÃO ENTRE O ASSENTO E ENCOSTO ATRAVÉS DE UM ÚNICO PONTO DE APOIO; PINTURA LISA NA COR BRANCA; CARENAGEM E DEMAIS PARTES DA ESTRUTURA COM CANTOS ARRENDONDADOS; DEVE POSSUIR BRAÇO DE APOIO ESQUERDO; MANGUEIRAS MONTADAS DE TAL FORMA QUE O ESGOTO DA UNIDADE AUXILIAR POSSA FLUIR POR GRAVIDADE E POSICIONADAS DEBAIXO DO ASSENTO DA CADEIRA; ESTOFAMENTO DE EM ESPUMA DE POLIURETANO REVESTIDO COM PVC LISO, EXPANDIDO, SEM COSTURAS, COM APOIO LOMBAR, NA COR AZUL; ENCOSTO DA CADEIRA AMPLO E ENVOLVENTE, CO M LINHAS ARREDONDADAS E CURVATURA ANATÔMICA; BASE DA CADEIRA FABRICADA EM FERRO FUNDIDO; SUPERFÍCIES METÁLICAS COM TRATAMENTO CONTRA OXIDAÇÃO; ALTURA MÍNIMA APROXIMADA DO ASSENTO EM RELAÇÃO AO PISO - 41 CM; ALTURA MÁXIMA APROXIMADA DO ASSENTO EM RELAÇÃO AO PISO - 70 CM; ESTRUTURA DO ESTOFAMENTO EM POLIESTIRENO DE ALTA RESISTÊNCIA COM BUCHAS FIXADA NESTA ESTRUTURA; ASSENTO COM PROTETOR PARA CALCANHAR EM PLÁSTICO CRISTAL; ESTRUTURA DE APOIO DO ASSENTO E ENCOSTO TOTALMENTE METÁLICAS; ENCOSTO DE CABEÇA COM MOVIMENTOS LONGITUDINAL E INCLINAÇÃO; O ENCOSTO DEVE POSSUIR TRAVA MECÂNICA PARA FIXAÇÃO DA ALTURA DO ENCOSTO DE CABEÇA; A BASE DA CADEIRA NÃO DEVE NECESSITAR DE FIXAÇÃO AO PISO. TENSÃO: BIVOLT. EQUIPO: ACOPLADO A CADEIRA COM BRAÇOS ARREDONDADOS, COM MOVIMENTO HORIZONTAL E VERTICAL, DEVE POSSUIR TRAVA PNEUMÁTICA; PINTURA LISA NA COR BRANCA; CORPO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, SEM CANTOS VISOS OU RANHURAS, DEVE POSSUIR RESERVATÓRIO TRANSPARENTE PARA ÁGUA; PUXADORES INCORPORADOS, PARA UM MANUSEIO ERGONÔMICO E MAIOR FACILIDADE NA HIGIENIZAÇÃO; 3 TERMINAIS, SENDO 1 PARA SERINGA TRÍPLICE QUE DEVE ACOMPANHAR O EQUIPO, 1 PARA ALTA ROTAÇÃO E 1 PARA MICRO MOTOR SEM SPRAY; A SERINGA TRÍPLICE DEVE POSSUIR BICO GIRATÓRIO DESTACÁVEL E AUTOCLAVÁVEL; SELEÇÃO AUTOMÁTICA DAS PONTAS; MANGUEIRA COM SPRAY PARA BAIXA ROTAÇÃO; O PEDAL DE COMANDO DO EQUIPO DEVE SER SEPARADO DO PEDAL DE COMANDO DA CADEIRA; A CAIXA DE COMANDO DEVE ESTAR INCORPORADA INTERNAMENTE, NO PÉ DA CADEIRA; MANGUIRAS LISAS SEM RANHURAS E CANTOS ARRENDODADOS; DEVE POSSUIR UMA OU DUAS BANDEJA(S) REMOVIVEI(S) E AUTOCLAVEI(S) DE AÇO INOX; O BRAÇO DO EQUIPO DEVE TER LIMITADOR NA SUA MOVIMENTAÇÃO PARA O LADO ESQUERDO; DEVE APRESENTAR CIRCUITO DE BAIXA VOLTAGEM NOS COMANDOS; O PEDAL DE COMANDO DEVE SER PROGRESSIVO PARA ACIONAMENTO DE TODAS AS PEÇAS DE MÃO, DEVE POSSUIR NEGATOSCÓPIO INCORPORADO PARA RADIOGRAFIAS PERIPICAIS. UNIDADE DE ÁGUA: PINTURA LISA COM CANTOS ARRENDODADOS; ACOPLADA A CADEIRA; 01 SUGADOR CONVENCIONAL; O SUGADOR DEVE POSSUIR SEPARADOR DE DETRITO FABRICADO COM TELA DE AÇO INOXIDÁVEL; DEVE ACOMPANHAR A UNIDADE, UMA CAIXA DE ESGOTO COM RESPIRO E ABAFADOR DE RUÍDOS; A BACIA DEVE SER BRANCA EM CERÂMICA, REMOVÍVEL, COM RALO SEPARADOR DE DETRITOS, PINTURA BRANCA LISA. REFLETOR: ACOPLADO A CADEIRA; ACIONAMENTO ATRAVÉS DO COMANDO DE PÉ DA CADEIRA COM 04 REGULAGENS DE INTENSIDADE DE LUZ; MONO FOCAL; CABEÇOTE DO REFLETOR COM PUXADORES INCORPORADOS; LÂMPADA HALÓGENA E PROTETOR DE LÂMPADA EM POLICARBONATO TRANSPARENTE; PINTURA LISA COM CANTOS ARRENDODADOS; ESPELHOS MILTIFACETADO COM Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 65 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 006355 Ordinário 02/08/2011 3416 006348 78 Histórico padrão D106 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES Licitação Contrato Tipo Pregão Número Número 170 / 2011 60 / 2011 Aditivo Credor CNPJ 00.141.527/0001-36 Fornecedor ICTUS COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTO HOSPITALARES Endereço R: GETÚLIO VARGAS, 1955 Complemento Cidade / UF Guarapuava / PR CEP 85010-280 Matrícula 34-5 Bairro CENTRO Fone 42-36223231 FAX (42)3622-1358 Classificação da despesa 002200 Saldo anterior 07 SECRETARIA DE SAÚDE 15.468,00 07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Valor empenhado 10.301.00092.051 Atendimento Odontológico 7.090,00 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Saldo atual 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração Dire 8.378,00 Histórico Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total PROTETOR FRONTAL; 20.000 LUX; ESPELHAMENTO MULTICOATING (MULTICAMADAS); BRAÇOS ARTICULÁVEIS, ARREANDADOS, COM MOVIMENTOS PRECISOS E SUAVES; FIAÇÃO LIVRE DE ESMAGAMENTOS DURANTE OS MOVIMENTOS DO CABEÇOTE; CABO DE ALUMÍNIO MACIÇO COM ACABAMENTO LISO, DE FÁCIL LIMPEZA; LUZ FRIA UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDA EM TODO O CAMPO OPERATÓRIO; TROCA DE LÂMPADA SEM AUXILIO DE FERRAMENTAS ESPECIAIS E/OU TÉCNICO. MOCHO ODONTOLÓGICO: MOCHO ODONTOLÓGICO DOTADO DE BASE SEM ARO E COM 5 CINCO RODÍZIOS, SISTEMA DE ELEVAÇÃO A GÁS, REGULAGEM DE ALTURA E APROXIMAÇÃO COM ALAVANCA, REGULAGEM DE ALTURA DO ENCOSTO ATRAVÉS DE CATRACAS COM TRAVAMENTO AUTOMÁTICO, ASSENTO ENVOLVENTE ESTOFAMENTO EM PVC SEM COSTURA. GARANTIA MÍNIMA DE 6 MESES DESTINO: SEC. DE SAÚDE. Movimento Número Data Liquidação 007019 12/09/2011 Valor 7.090,00 006970 14/09/2011 7.090,00 Pagamento Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 66 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 006356 Ordinário 02/08/2011 3399 006349 78 Histórico padrão D028 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Licitação Contrato Tipo Pregão Número Número 195 / 2011 64 / 2011 Aditivo Credor CNPJ 13.600.118/0001-00 Fornecedor MARCO ANTONIO CARNEIRO RESTAURANTE - ME Endereço AV. TRIFON HANYSZ, 18 Complemento Cidade / UF Pinhão / PR CEP 85170-000 Bairro ARAUCARIA Matrícula 133582-1 Fone 4236771831 FAX Classificação da despesa 002720 Saldo anterior 08 SECRETARIA DE AGRIC. PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE 13.716,80 08.001 SEC. AGRIC., PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE Valor empenhado 20.602.00172.060 Apoio à Produção Animal e Vegetal 664,45 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Saldo atual 01504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias - 13.052,35 Histórico Produto MARMITEX Marca UM UN Valor 6,85 Destino: SEC. DE AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE. Movimento Número Data Liquidação 006042 12/08/2011 Valor 664,45 006136 19/08/2011 664,45 Pagamento Quantidade 97,00 Valor Total 664,45 Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 67 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 006357 Ordinário 02/08/2011 3406 006350 78 Histórico padrão D024 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Licitação Contrato Tipo Pregão Número Número 176 / 2010 51 / 2010 Aditivo Credor CNPJ 00.619.380/0001-47 Fornecedor TRR GILIOLI LTDA Endereço RODOVIA SC 155 KM 19, S/N Complemento Cidade / UF Abelardo Luz / SC CEP 89830-000 Bairro SANTA LUZIA Matrícula 1036-7 Fone 49 3445 4058 FAX 49 3445 5011 Classificação da despesa 002700 Saldo anterior 08 SECRETARIA DE AGRIC. PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE 16.583,44 08.001 SEC. AGRIC., PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE Valor empenhado 20.602.00172.060 Apoio à Produção Animal e Vegetal 902,51 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Saldo atual 01504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias - 15.680,93 Histórico Produto BIODIESEL Marca UM UN Valor 902,51 Destino: VEÍCULOS DA SECRETARIA. Movimento Número Data Liquidação 005772 04/08/2011 Valor 902,51 005718 12/08/2011 902,51 Pagamento Quantidade 1,00 Valor Total 902,51 Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 68 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 006358 Ordinário 02/08/2011 3407 006351 78 Histórico padrão D024 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Licitação Contrato Tipo Pregão Número Número 176 / 2010 51 / 2010 Aditivo Credor CNPJ 00.619.380/0001-47 Fornecedor TRR GILIOLI LTDA Endereço RODOVIA SC 155 KM 19, S/N Complemento Cidade / UF Abelardo Luz / SC CEP 89830-000 Matrícula 1036-7 Bairro SANTA LUZIA Fone 49 3445 4058 FAX 49 3445 5011 Classificação da despesa 003650 Saldo anterior 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.751,35 10.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor empenhado 08.243.00052.100 CREAS 435,20 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Saldo atual 33795 CREAS/MSE III - Centro Ref. Especializada de Assist. Social - Recursos de ex. an 3.316,15 Histórico Produto BIODIESEL Marca UM UN Valor 435,20 Destino: VEÍCULOS DA SECRETARIA. Movimento Número Data Liquidação 005773 04/08/2011 Valor 435,20 005719 12/08/2011 435,20 Pagamento Quantidade 1,00 Valor Total 435,20 Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 69 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 006359 Ordinário 02/08/2011 3408 006352 78 Histórico padrão D024 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Licitação Contrato Tipo Pregão Número Número 176 / 2010 51 / 2010 Aditivo Credor CNPJ 00.619.380/0001-47 Fornecedor TRR GILIOLI LTDA Endereço RODOVIA SC 155 KM 19, S/N Complemento Cidade / UF Abelardo Luz / SC CEP 89830-000 Matrícula 1036-7 Bairro SANTA LUZIA Fone 49 3445 4058 FAX 49 3445 5011 Classificação da despesa 001160 Saldo anterior 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 19.771,46 05.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Valor empenhado 12.361.00102.025 Manutenção do Transporte Escolar 6.764,03 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Saldo atual 31115 Transporte Escolar 13.007,43 Histórico Produto BIODIESEL Marca UM UN Valor 6.764,03 Destino: VEÍCULOS DA SECRETARIA. Movimento Número Data Liquidação 005774 04/08/2011 Valor 6.764,03 005720 12/08/2011 6.764,03 Pagamento Quantidade 1,00 Valor Total 6.764,03 Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 70 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 006360 Ordinário 02/08/2011 3409 006353 78 Histórico padrão D024 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Licitação Contrato Tipo Pregão Número Número 176 / 2010 51 / 2010 Aditivo Credor CNPJ 00.619.380/0001-47 Fornecedor TRR GILIOLI LTDA Endereço RODOVIA SC 155 KM 19, S/N Complemento Cidade / UF Abelardo Luz / SC CEP 89830-000 Bairro SANTA LUZIA Matrícula 1036-7 Fone 49 3445 4058 FAX 49 3445 5011 Classificação da despesa 003020 Saldo anterior 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 33.760,82 09.001 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS Valor empenhado 15.451.00132.070 Pavimentação e Recuperação das Vias Urbanas 6.270,83 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Saldo atual 01504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias - 27.489,99 Histórico Produto BIODIESEL Marca UM UN Valor 6.270,83 Destino: VEÍCULOS DA SECRETARIA. Movimento Número Data Liquidação 005775 04/08/2011 Valor 6.270,83 005721 12/08/2011 6.270,83 Pagamento Quantidade 1,00 Valor Total 6.270,83 Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 71 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 006361 Ordinário 02/08/2011 3410 006354 78 Histórico padrão D024 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Licitação Contrato Tipo Pregão Número Número 176 / 2010 51 / 2010 Aditivo Credor CNPJ 00.619.380/0001-47 Fornecedor TRR GILIOLI LTDA Endereço RODOVIA SC 155 KM 19, S/N Complemento Cidade / UF Abelardo Luz / SC CEP 89830-000 Matrícula 1036-7 Bairro SANTA LUZIA Fone 49 3445 4058 FAX 49 3445 5011 Classificação da despesa 002580 Saldo anterior 07 SECRETARIA DE SAÚDE 60.396,71 07.002 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor empenhado 10.122.00022.040 Secretária Municipal de Saúde 2.177,63 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Saldo atual 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração Dire 58.219,08 Histórico Produto BIODIESEL Marca UM UN Valor 2.177,63 Destino: VEÍCULOS DA SECRETARIA. Movimento Número Data Liquidação 005776 04/08/2011 Valor 2.177,63 005722 12/08/2011 2.177,63 Pagamento Quantidade 1,00 Valor Total 2.177,63 Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 72 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 006362 Ordinário 02/08/2011 3411 006355 78 Histórico padrão D024 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Licitação Contrato Tipo Pregão Número Número 176 / 2010 51 / 2010 Aditivo Credor CNPJ 00.619.380/0001-47 Fornecedor TRR GILIOLI LTDA Endereço RODOVIA SC 155 KM 19, S/N Complemento Cidade / UF Abelardo Luz / SC CEP 89830-000 Matrícula 1036-7 Bairro SANTA LUZIA Fone 49 3445 4058 FAX 49 3445 5011 Classificação da despesa 000150 Saldo anterior 02 GOVERNO MUNICIPAL 10.355,02 02.001 GABINETE DO PREFEITO Valor empenhado 04.122.00022.003 Manutenção do Gabinete do Prefeito 134,43 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Saldo atual 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 10.220,59 Histórico Produto BIODIESEL Marca UM UN Valor 134,43 Destino: VEÍCULOS DA SECRETARIA. Movimento Número Data Liquidação 005777 04/08/2011 Valor 134,43 005723 12/08/2011 134,43 Pagamento Quantidade 1,00 Valor Total 134,43 Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 73 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 006363 Ordinário 02/08/2011 3412 006356 78 Histórico padrão D024 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Licitação Contrato Tipo Pregão Número Número 176 / 2010 51 / 2010 Aditivo Credor CNPJ 00.619.380/0001-47 Fornecedor TRR GILIOLI LTDA Endereço RODOVIA SC 155 KM 19, S/N Complemento Cidade / UF Abelardo Luz / SC CEP 89830-000 Bairro SANTA LUZIA Matrícula 1036-7 Fone 49 3445 4058 FAX 49 3445 5011 Classificação da despesa 004220 Saldo anterior 11 SECRETARIA DE TRANSPORTE 20.180,60 11.001 SECRETARIA DE TRANSPORTE Valor empenhado 26.122.00022.106 Administração da Secretaria de Transportes 12.570,16 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Saldo atual 01504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias - 7.610,44 Histórico Produto BIODIESEL Marca UM UN Valor 12.570,16 Destino: VEÍCULOS DA SECRETARIA. Movimento Número Data Liquidação 005778 04/08/2011 Valor 12.570,16 005724 12/08/2011 12.570,16 Pagamento Quantidade 1,00 Valor Total 12.570,16 Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 74 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 006364 Ordinário 02/08/2011 3413 006357 78 Histórico padrão D024 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Licitação Contrato Tipo Pregão Número Número 176 / 2010 51 / 2010 Aditivo Credor CNPJ 00.619.380/0001-47 Fornecedor TRR GILIOLI LTDA Endereço RODOVIA SC 155 KM 19, S/N Complemento Cidade / UF Abelardo Luz / SC CEP 89830-000 Bairro SANTA LUZIA Matrícula 1036-7 Fone 49 3445 4058 FAX 49 3445 5011 Classificação da despesa 001970 Saldo anterior 06 SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO 4.480,12 06.002 DEPARTAMENTO DE TURISMO Valor empenhado 27.695.00202.046 Departamento de Turismo 1.241,20 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Saldo atual 01504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias - 3.238,92 Histórico Produto BIODIESEL Marca UM UN Valor 1.241,20 Destino: VEÍCULOS DA SECRETARIA. Movimento Número Data Liquidação 005779 04/08/2011 Valor 1.241,20 005725 12/08/2011 1.241,20 Pagamento Quantidade 1,00 Valor Total 1.241,20 Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 75 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 006365 Ordinário 02/08/2011 3348 006358 78 Histórico padrão D147 - TRANSPORTE ESCOLAR Licitação Contrato Tipo Sem licitação Número Número Aditivo Credor CNPJ 13.855.132/0001-47 Fornecedor MARIANA MENDES DE LIMA TRANSPORTE ME Endereço RUA JOÃO FERREIRA DA SILVA, 508 Complemento SALA 1 Cidade / UF Pinhão / PR CEP 85170-000 Matrícula 133709-2 Bairro CENTRO Fone 42-36771395 FAX Classificação da despesa 001180 Saldo anterior 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 211.915,03 05.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Valor empenhado 12.361.00102.025 Manutenção do Transporte Escolar 998,20 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Saldo atual 01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir 210.916,83 Histórico Produto Marca TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS LINHA N° 050 - SÃO ROQUE / CAMILOS / PROFESSORA LAURA. UM KM Valor 2,30 Destino: TRANSPORTE ESCOLAR. Movimento Número Data Estorno de empenho 000239 10/08/2011 Valor 998,20 Quantidade 434,00 Valor Total 998,20 Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 76 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 006366 Ordinário 02/08/2011 3414 006359 78 Histórico padrão D008 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS Licitação Contrato Tipo Pregão Número Número 338 / 2010 117 / 2010 Aditivo Credor CNPJ 78.948.759/0001-98 Fornecedor JOILSON JOSE DIAS DE OLIVEIRA ME Endereço AVENIDA TRIFON HANYSZ, 51 Complemento Cidade / UF Pinhão / PR CEP 85170-000 Matrícula 204-6 Bairro ARAUCARIA Fone 4236771559 FAX 4236771559 Classificação da despesa 001160 Saldo anterior 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.007,43 05.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Valor empenhado 12.361.00102.025 Manutenção do Transporte Escolar 2.525,42 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Saldo atual 31115 Transporte Escolar 10.482,01 Histórico Produto RELE Marca DIVERSO BUZINA UM UN Valor 18,00 Quantidade 2,00 Valor Total 36,00 UN 69,19 1,00 69,19 CHICOTE DE INSTALAÇÃO MT 22,73 7,00 159,11 SENSOR DETONACAO UN 86,00 1,00 86,00 CONJUNTO RETIFICADO PC 148,00 1,00 148,00 INTERRUPTOR TEMPERATURA UN 49,88 1,00 49,88 BOMBA COMBUSTIVEL UN 180,00 1,00 180,00 PC 180,00 1,00 180,00 REGULADOR VOLTAGEM PC 65,24 2,00 130,48 PORTA ESCOVA UN 45,00 1,00 45,00 BATERIA 150 AH UN 373,97 2,00 747,94 BATERIA 75 AH UN 263,58 1,00 263,58 ESTATOR ALTERNADOR ESTATOR ALTERNADOR PC 202,62 1,00 202,62 ROTOR ALTERNADOR PC 195,00 1,00 195,00 CONJUNTO RETIFICADOR PC 32,62 1,00 32,62 Destino: REF. AO MÊS DE JULHO. Movimento Número Data Estorno de empenho 000469 10/10/2011 Valor 2.525,42 Liquidação 007005 12/09/2011 2.525,42 000366 10/10/2011 2.525,42 Estorno Liquidação Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 77 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 006367 Ordinário 02/08/2011 3417 006360 78 Histórico padrão D028 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Licitação Contrato Tipo Pregão Número Número 242 / 2011 90 / 2011 Aditivo Credor CNPJ 11.876.566/0001-06 Fornecedor VANESSA NESI - ME Endereço AV TRIFON HANYSZ, 263 Complemento SALA 01 Cidade / UF Pinhão / PR CEP 85170-000 Bairro SAO JOAO Matrícula 133648-7 Fone 42-36773941 FAX 42-36773941 Classificação da despesa 003820 Saldo anterior 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 13.126,50 10.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor empenhado 08.244.00052.093 Realização de Conferências Municipais 3.607,50 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Saldo atual 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 9.519,00 Histórico Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total ALMOÇO SERV 18,50 195,00 3.607,50 COM SALADAS, FRANGO, ARROZ BRANCO, MAIONESE, TABULE, CARNE ASSADA BOVINA, BATATA PALHA, STROGONOFF DE CARNE, SALPICÃO, MASSAS COM CARNE (TORTA/LASANHA) E REFRIGERANTE 1ª LINHA; _ SOBREMSA: MOUSE DE MARACUJÁ, MOUSE DE MORANGO E FRUTAS. Destino: CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Movimento Número Data Liquidação 006111 12/08/2011 Valor 3.607,50 006201 29/08/2011 3.607,50 Pagamento Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 78 / Número Tipo Emitido em 006368 Ordinário 02/08/2011 Requisição Nº 78 ID 006361 Histórico padrão D001 - ENCARGOS FGTS Licitação Contrato Tipo Sem licitação Número Número Aditivo Credor CNPJ 00.360.305/0389-34 Fornecedor CAIXA ECONOMICA FEDERAL Endereço RUA, Complemento Cidade / UF Guarapuava / PR CEP 85010-000 Matrícula 623-8 Bairro Fone FAX Classificação da despesa 000480 Saldo anterior 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 4.809,85 03.001 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL Valor empenhado 04.122.00022.009 Gestão da Secretaria de Administração 325,20 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Saldo atual 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 4.484,65 Histórico REF. A DESPESA COMPLEMENTAR CORRESPONDENTE AO FGTS DO MÊS DE JULHO. Movimento Número Data Liquidação 005754 02/08/2011 Valor 325,20 005473 09/08/2011 325,20 Pagamento