Maio

Transcrição

Maio

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
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Prefeitura Municipal de Cabreuva
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Relatorio referente ao mes de MAIO
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Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2014 a 31/05/2014
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Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.
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| DATA 24/04/2014
PAGINA
1 |
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Fornecedor : 53613
BICUDO CENTER CAR VEICULOS LTDA.
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Pedido
: 002855 2014
Data: 05/05/2014
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MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
QUANTIDADE SOLICITADA
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
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014.00051.0113-01 CARTUCHO FILTRO
PC
007249 2014
S01925 /2014
1,000
128,0100
128,01
|
|
031.00061.0003-01 FILTRO DE AR
PC
007248 2014
S01925 /2014
1,000
88,5700
88,57
|
|
031.00061.0004-01 FILTRO DE OLEO
PC
007247 2014
S01925 /2014
1,000
75,3000
75,30
|
|
034.00133.0001-01 OLEO MOTOR.
LT
007253 2014
S01925 /2014
6,000
44,0000
264,00
|
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035.00049.0007-01 JOGO DE PASTILHAS DE FREIO
JG
007251 2014
S01925 /2014
1,000
405,5400
405,54
|
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063.00065.0004-01 LIMPA PARABRISA
PC
007254 2014
S01925 /2014
1,000
6,7700
6,77
|
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068.00086.0020-01 DISCO DE FREIO VENTILADO
PC
007250 2014
S01925 /2014
2,000
242,4100
484,82
|
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099.00099.0002-01 KIT CONSUMO
UN
007252 2014
S01925 /2014
1,000
10,0000
10,00
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0008 Itens Mostrados
Valor Total de compras do Pedido :
1.463,01
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Fornecedor : 03571
MAGGI VEICULOS LTDA
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Pedido
: 002856 2014
Data: 05/05/2014
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MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
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031.00060.0026-01 KIT ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO
KIT
007259 2014
S01926 /2014
1,000
85,0000
85,00
|
|
031.00061.0004-01 FILTRO DE OLEO
PC
007258 2014
S01926 /2014
1,000
81,4700
81,47
|
|
031.00153.0003-01 ELEMENTO ..
UN
007255 2014
S01926 /2014
1,000
122,4800
122,48
|
|
031.00153.0008-01 ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL
PC
007256 2014
S01926 /2014
1,000
165,1800
165,18
|
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036.00240.0003-01 OLEO DE MOTOR
PC
007257 2014
S01926 /2014
6,000
42,5000
255,00
|
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709,13
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|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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Fornecedor : 47998
PRIMO POLO AUTO POSTO LTDA.
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Pedido
: 002859 2014
Data: 05/05/2014
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MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
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037.00003.0001-01 GASOLINA COMUM
LT
007261 2014
G00003 /2014
30.000,000
3,0500
91.500,00
|
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91.500,00
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|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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Fornecedor : 53601
FARMACIA DE MANIPULACAO SALUTARIS LTDA ME
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Pedido
: 002860 2014
Data: 05/05/2014
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MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
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021.00408.0002-01 PAPAINA 2% GEL
UN
007411 2014
S01952 /2014
24,000
13,8500
332,40
|
|
021.00448.0002-01 PAPAINA GEL 6%
POT
007412 2014
S01952 /2014
8,000
18,7500
150,00
|
|
021.00448.0003-01 PAPAINA GEL 10%
POT
007413 2014
S01952 /2014
24,000
22,2500
534,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
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| DATA 24/04/2014
PAGINA
2 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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1.016,40
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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Fornecedor : 51830
DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA.
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|
Pedido
: 002861 2014
Data: 05/05/2014
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MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
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021.00113.0011-01 AMOXACILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 500MG + 125M
COM
007408 2014
G00033 /2013
350,000
0,4980
174,30
|
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|
174,30
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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Fornecedor : 48914
LUMAR COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.
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|
Pedido
: 002862 2014
Data: 05/05/2014
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|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
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021.00559.0001-01 ENOXAPARINA SODICA 40MG\0,4ML INJ.
AMP
007404 2014
S01947 /2014
60,000
18,9500
1.137,00
|
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|
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1.137,00
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|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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Fornecedor : 51583
PARTNER OFFICE COM. DE PROD. E SUPRIM. LTDA.
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|
Pedido
: 002863 2014
Data: 05/05/2014
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MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
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063.00010.0028-01 COLA BASTAO DE 08 GRAMAS
UN
007338 2014
G00027 /2013
120,000
2,6800
321,60
|
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acondicionada em tubo plastico com fundo suspenso
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tampa abre e fecha e base rosqueavel. O produto
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devera ser de secagem rapida, economico e atoxico
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Composicao: a base de eter de poliglucosideo.
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321,60
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|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52188
KALUANA COM. DE MAT. PARA ESCRIT. E PAP. LTDA
|
|
Pedido
: 002864 2014
Data: 05/05/2014
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|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
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|
063.00007.0060-01 CANETA MARCA TEXTO
UN
007273 2014
G00027 /2013
120,000
0,4400
52,80
|
|
063.00013.0080-01 FITA ADESIVA DUPLA FACE 25 X 30
ROL
007274 2014
G00027 /2013
60,000
4,4200
265,20
|
|
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|
318,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
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| DATA 24/04/2014
PAGINA
3 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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Fornecedor : 52228
TRELA COM. DE MAT. DE LIMPEZA E HIG. LTDA.
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|
Pedido
: 002865 2014
Data: 05/05/2014
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MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
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062.00003.0086-01 ENVELOPE PLASTICO 225MM X 300MM (CX C/300)
CX
007335 2014
G00027 /2013
4,000
80,0000
320,00
|
|
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|
320,00
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|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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Fornecedor : 53490
COPROPEL COMERCIAL LTDA. EPP
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|
Pedido
: 002866 2014
Data: 05/05/2014
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MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
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|
063.00007.0053-01 CANETA PILOTO COR PRETA
UN
007264 2014
G00027 /2013
60,000
0,6800
40,80
|
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063.00009.0006-01 CLIPS COM 500 GRS 2/0.
UN
007265 2014
G00027 /2013
40,000
4,2700
170,80
|
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fabricado com arame de aco com tratamento anti-fer
|
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rugem, medindo no minimo 27mm de largura acondicio
|
|
nado em caixa de papelao, contendo no minimo 500gr
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|
Constar na embalagem: marca, quantidade, validade,
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|
instrucao de armazenamento, composicao, codigos d
|
|
e barras, e dados de identificacao do fabricante.
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063.00013.0021-01 FITA CREPE 50 MM
ROL
007266 2014
G00027 /2013
100,000
1,6900
169,00
|
|
063.00013.0038-01 FITA CORRETIVA
UN
007267 2014
G00027 /2013
150,000
2,0800
312,00
|
|
com no minimo 4mm com tampa triangular protetora
|
|
removivel, vazada na parte inferior e superior, me
|
|
dindo no minimo 17mm de comprimento X no minimo 12
|
|
mm de largura, para proteger e msnter a fita sempr
|
|
e limpa, corpo em plastico translucido com formato
|
|
ergonomico, para proporcionar conforto e firmeza
|
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no manuseio, medindo no minimo 85mm de comprimento
|
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X no minimo 18mm de altura com no minimo 10mt., co
|
|
ntendo em impresso no seu corpo marca, medida, cod
|
|
igo de barras, validade, instrucoes de uso e compo
|
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sicao. Composicao: pigmentos e polimeros. O produt
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o devera ser utilizado para correcao em tinta esfe
|
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rografica, caneta de ponta porosa,roller ball, des
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taca-texto, impressao de computador, papel de fax,
|
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fotocopia, etc.
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063.00013.0121-01 FITA ADESIVA DUREX LARGA 48 X 45
ROL
007268 2014
G00027 /2013
240,000
1,6900
405,60
|
|
063.00018.0012-01 GRAMPEADOR 26/6
PC
007269 2014
G00027 /2013
48,000
5,4500
261,60
|
|
063.00020.0006-01 LAPIS PRETO COM AS SEGUINTES DESCRICOES:
UN
007270 2014
G00027 /2013
5,000
22,0700
110,35
|
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HB, sextavado n. 02, medindo no minimo 160mm, im|
|
presso em seu corpo marca e referencia. O produto
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devera ser fabricado com madeira plantada, ser
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|
atoxico e nao percivel.
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063.00023.0010-01 PASTA TIPO A-Z TAM GRANDE
UN
007271 2014
G00027 /2013
40,000
3,9100
156,40
|
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registrador (pasta AZ) com visor A4 com as seguint
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
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| DATA 24/04/2014
PAGINA
4 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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es especificacoes minimas:
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Formato A4, Lombo largo com visor, com mecanismo n
|
|
niquelado. Dimensoes minimas: L:285 X A:75 X C:315
|
|
mm.
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063.00037.0009-01 ESTILETE COM LAMINA 18MM
PC
007272 2014
G00027 /2013
80,000
0,5000
40,00
|
|
|
|
1.666,55
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53493
ON-X COMERCIO E SOLUCOES EDUCAC. LTDA. EPP
|
|
Pedido
: 002867 2014
Data: 05/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
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|
063.00007.0111-01 CANETA EFEROGRAFICA COR AZUL CONFORME DESCRICAO:
UN
007262 2014
G00027 /2013
840,000
0,3600
302,40
|
|
com carga removivel, escrita media, corpo transpa
|
|
rente cristal sextavado, com marca impressa no co
|
|
rpo em alto relevo, com respiro na tampa e no cor
|
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po e haste para fixacao em bolso. Composicao: re|
|
sina termoplastica, tinta a base de corantes orga
|
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nicos e solventes, ponta em latao e esfera de tun
|
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gstenio. O refil devera ser em tubo de proliprop
|
|
ileno atoxico.
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|
063.00013.0125-01 FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M.
UN
007263 2014
G00027 /2013
300,000
2,0400
612,00
|
|
|
|
914,40
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47628
SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA.
|
|
Pedido
: 002868 2014
Data: 05/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
023.00043.0051-01 PAPEL TOALHA
PCT
007289 2014
G00019 /2013
520,000
18,0000
9.360,00
|
|
041.00029.0002-01 RODO DE 40 CM COM CABO
UN
007290 2014
G00019 /2013
30,000
5,4000
162,00
|
|
DE PLASTICO E DUAS SERDAS DE BORRACHA.
|
|
041.00030.0034-01 SACO ALVEJADO
UN
007291 2014
G00019 /2013
400,000
4,6000
1.840,00
|
|
SACO ALVEJADO medindo no minimo 50X75CM
|
|
041.00031.0020-01 VASSOURA DE NYLON C/ CABO
UN
007292 2014
G00019 /2013
40,000
6,8500
274,00
|
|
Tipo florica, com pontas plumadas, base bicolor co
|
|
m capa plastica, molde triangular, formato anatomi
|
|
co, profundidade de 10mm no rosqueamento, eficaz n
|
|
a limpeza de cantos. Dimensoes 210mm compr. x 160m
|
|
m altura lado maior x 130mm altura menor, cerdas
|
|
120mm altura, leque de 280mm comprimento x 50mm
|
|
largura, aproximadamente 74 tufos, cabo plastifica
|
|
do 1,40m com gancho na extremidade, etiqueta com
|
|
marca e dados de identificacao do fabricante.
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
5 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
11.636,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47628
|
|
Pedido
: 002869 2014
Data: 05/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
041.00001.0001-01 AGUA SANITARIA FRASCO DE 1000 ML
FRS
007276 2014
G00019 /2013
1.800,000
2,6500
4.770,00
|
|
Cloro ativo, com acao alvejante e desinfetante.
|
|
Composicao: hipoclorito de sodio e agua, teor de/
|
|
cloro ativo 2,0 a 2,5% p/p.
|
|
tampa flip top, bico dosador fechado, na embalagem
|
|
devera constar dados do produto, data de fabricaca
|
|
o e validade e aprovacao.
|
|
041.00002.0003-01 ALCOOL ETILICO 92,8 FRASCO DE 1000 ML
FRS
007277 2014
G00019 /2013
2.400,000
6,0500
14.520,00
|
|
Refinado de baixo teor de acidez e aldeidos, na
|
|
embalagem devera constar informacoes do produto, f
|
|
abricante, numero de lote, selo do inmetro, data d
|
|
e fabricacao e validade, numero do INOR.
|
|
041.00006.0011-01 DESINFETANTE LIQUIDO PERFUMADO - FRS.2000ML.
FRS
007275 2014
G00019 /2013
1.600,000
5,1000
8.160,00
|
|
Lavanda, acao bactericida para combater o vibriao
|
|
da colera. Composicao: Cloreto de alquil benzil am
|
|
onio, tensoativo nao ionico, conservante, com poli
|
|
mero acrilico, essencia e agua. Principio ativo:
|
|
cloreto de alquil dimetil benzil amonia 0,15%.
|
|
041.00030.0034-01 SACO ALVEJADO
UN
007286 2014
G00019 /2013
800,000
4,6000
3.680,00
|
|
|
|
|
|
31.130,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52228
|
|
Pedido
: 002870 2014
Data: 05/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
041.00005.0007-01 CERA LIQUIDA INCOLOR FRASCO DE 750 ML
FRS
007285 2014
G00019 /2013
480,000
10,4800
5.030,40
|
|
Alto brilho,acao anti derrapante com secagem rapid
|
|
a. Composicao: resina acrilica metalizada, emulsao
|
|
de cera de polietileno, resina alcali soluvel,
|
|
plastificante, coadjuvantes, conservantes, corante
|
|
, perfume e agua. devera constar na embalagem dado
|
|
s de identificacao do fabricante, precaucoes, comp
|
|
osicao, telefone do sac, email e site.
|
|
041.00013.0004-01 SABAO EM PO CAIXA DE 1000 GRAMAS
UN
007284 2014
G00019 /2013
900,000
8,0900
7.281,00
|
|
Com amaciante, acondicionado em caixa de papelao
|
|
com formato anatomico, tampa facilitadora para fec
|
|
hamento apos o uso. Composicao: tensoativo anionic
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
6 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
o, alcalinizante, sequestrante, carga, coadjuvante
|
|
branqueador optico, corante, enzimas, agente anti
|
|
redepositante, agente amaciante, perfume e agua.
|
|
Componente ativo: linear alquil benzeno sulfonato
|
|
de sodio. Tensoativo biodegradavel, constar na emb
|
|
alagem dados do fabricante, instrucoes de uso, tel
|
|
efone do sac, numero da autoriazacao de funcioname
|
|
nto, responsavel tecnico e site.
|
|
|
|
12.311,40
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52228
|
|
Pedido
: 002871 2014
Data: 05/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
007287 2014
G00019 /2013
160,000
8,0900
1.294,40
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.294,40
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52758
PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA.
|
|
Pedido
: 002872 2014
Data: 05/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
054.00001.0006-01 BALDE PLASTICO COM CAPACIDADE P/20 LITROS
UN
007288 2014
G00019 /2013
10,000
7,0000
70,00
|
|
com alca de metal em arco, dimensoes 36 cm altura
|
|
e 33 cm diametro, com selo de fabricante e codigo
|
|
de barras.
|
|
|
|
70,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
7 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 52758
|
|
Pedido
: 002873 2014
Data: 05/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
041.00002.0048-01 ALCOOL EM GEL 70%
GAL
007279 2014
G00012 /2014
30,000
28,6500
859,50
|
|
com ação antisseptica, para ser usado como comple
|
|
mento de higienizacao de mãos. Composicao - alcco
|
|
l etilico, tenso aditivo, agua.
|
|
041.00012.0001-01 REMOVEDOR DOMESTICO - FRASCO DE 1000 ML
FRS
007280 2014
G00012 /2014
60,000
9,0500
543,00
|
|
Produto composto de destilado de petroleo, aspecto
|
|
liquido transparente, densidade 0,78 +/-0,05, pon
|
|
to de fulgor minimo 40C.
|
|
041.00018.0027-01 PAPEL HIGIENICO BRANCO
UN
007278 2014
G00012 /2014
2.300,000
3,4900
8.027,00
|
|
de primeira qualidade, golfrsdo, em rolo medindo
|
|
10 cm de largura x 300 metros de comprimento,abso
|
|
rvente, fabricado com 100% celulose virgem (nao r
|
|
eciclado),com valvula superior a 80% conforme ABN
|
|
T NBR NM-ISSO 2470, pintas inferior a 10 mm/m con
|
|
forme NBR 8259 - 2-2002, furos inferios a 15 mm/m
|
|
conforme NBR 15134:2007 e gramatura superior a 1
|
|
5g/m conforme ABNT NBR NM ISO 536:2000, produto a
|
|
condicionado em caixa de papelao contendo 8 rolos
|
|
cada, na caixa dever constar informa\207oes do fab
|
ricante, marca, especifica\207oes do produto, bem co
|
mo sua composi\207ao, as mesmas devem estar impressa
|
na caixa de forma legivel.A empresa vencedora de
|
|
vera laudo microbiol¢gico conforme portaria MS 14
|
|
80 de 31/12/1990 e laudos de ensaios fisicos expe
|
|
didos pelo I.P.T ou laborat¢rio credenciado pelo
|
|
INMETRO,que comprove as solicita\207oes do descritiv
|
o quanto a alvura, pinturas, furos e gramatura.
|
|
|
|
9.429,50
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51916
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
|
|
Pedido
: 002874 2014
Data: 05/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
053.00003.0002-01 ACUCAR CRISTAL PACOTE DE 1 KG
KG
007281 2014
G00012 /2013
800,000
1,1400
912,00
|
|
053.00031.0001-01 CHA MATE CAIXA COM 200 GRAMAS
UN
007283 2014
G00012 /2013
120,000
1,8600
223,20
|
|
053.00033.0001-01 CAFE EM PO - POR KILO
KG
007282 2014
G00012 /2013
300,000
7,6000
2.280,00
|
|
|
|
3.415,20
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
8 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 00375
PANIFICADORA R.D. DE CABREUVA LTDA.
|
|
Pedido
: 002877 2014
Data: 05/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
053.00023.0037-01 LEITE INTEGRAL LT
LT
007310 2014
G00020 /2013
36,000
2,9900
107,64
|
|
099.01835.0018-01 SUCO DIVERSOS SABORES 200ML
UN
007295 2014
G00020 /2013
52,000
0,9900
51,48
|
|
|
|
159,12
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00375
|
|
Pedido
: 002878 2014
Data: 05/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
007297 2014
G00020 /2013
20,000
0,9900
19,80
|
|
|
|
19,80
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00375
|
|
Pedido
: 002879 2014
Data: 05/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
007299 2014
G00020 /2013
32,000
0,9900
31,68
|
|
|
|
31,68
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00375
|
|
Pedido
: 002880 2014
Data: 05/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
007323 2014
G00020 /2013
15,000
0,9900
14,85
|
|
|
|
14,85
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00375
|
|
Pedido
: 002881 2014
Data: 05/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
007325 2014
G00020 /2013
20,000
0,9900
19,80
|
|
|
|
19,80
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
9 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 00375
|
|
Pedido
: 002882 2014
Data: 05/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
007329 2014
G00020 /2013
20,000
0,9900
19,80
|
|
|
|
19,80
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00375
|
|
Pedido
: 002883 2014
Data: 05/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
007331 2014
G00020 /2013
40,000
0,9900
39,60
|
|
|
|
39,60
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46580
PANIFICADORA CASARAO LTDA.
|
|
Pedido
: 002884 2014
Data: 05/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
054.00087.0018-01 LANCHE (PAO FRANCES C/APRESUNTADO E MUSSARELA)
UN
007294 2014
G00020 /2013
52,000
2,5000
130,00
|
|
|
|
130,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46580
|
|
Pedido
: 002885 2014
Data: 05/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
007296 2014
G00020 /2013
20,000
2,5000
50,00
|
|
|
|
50,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46580
|
|
Pedido
: 002886 2014
Data: 05/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
007298 2014
G00020 /2013
32,000
2,5000
80,00
|
|
|
|
80,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
10 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 46580
|
|
Pedido
: 002887 2014
Data: 05/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
007322 2014
G00020 /2013
15,000
2,5000
37,50
|
|
|
|
37,50
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46580
|
|
Pedido
: 002888 2014
Data: 05/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
007324 2014
G00020 /2013
20,000
2,5000
50,00
|
|
|
|
50,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46580
|
|
Pedido
: 002889 2014
Data: 05/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
007328 2014
G00020 /2013
20,000
2,5000
50,00
|
|
|
|
50,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46580
|
|
Pedido
: 002890 2014
Data: 05/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
007330 2014
G00020 /2013
80,000
2,5000
200,00
|
|
|
|
200,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53849
SCHOCK EQUIP E SERRALHERIA INDUSTRIAL LTDA ME
|
|
Pedido
: 002891 2014
Data: 05/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
099.00057.0005-01 BARRA ALTA GIRATORIA
UN
007305 2014
G00016 /2014
5,000
974,0000
4.870,00
|
|
Descricao da Montagem:
|
|
Equipamento para impulsao do tronco, força e coor
|
|
denacao.
|
|
Equipamento montado com perfilados 80 x 80 de 3,7
|
|
5 milimetros, 80x 40 de 3,0 milimetros , com tubo
|
|
s de 1,5 polegadas e tubos de 1,0 polegada .
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
11 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
O equipamento e passado um banho ante corrosivo,
|
|
a soldados com solda Mig , a pintura eletrostatic
|
|
a a po e acabamentos em manoplas de borracha, sis
|
|
temas de alavancas onde as pessoas utilizam o pro
|
|
prio peso do corpo como uma carga auxiliar na exe
|
|
cucao dos movimentos , sistema simplificado de m
|
|
ovimentos, onde evita lesões e acidentes na execu
|
|
cao dos movimentos.
|
|
099.00355.0006-01 EQUIPAMENTO LEG PRESS DUPLO
UN
007300 2014
G00016 /2014
5,000
1.470,0000
7.350,00
|
|
|
|
Trabalha pernas (membros inferiores), possui 2 ba
|
|
ncos projetados ergonomicamente para atender vari
|
|
adas estaturas.
|
|
|
|
5 milimetros, 80x 40 de 3,0 milimetros ,com tubos
|
|
de 1,5 polegadas e tubos de 1,0 polegada .
|
|
|
|
|
|
|
|
temas de alavancas onde as pessoas utilizam o pró
|
|
|
|
|
|
|
|
cao dos movimentos.
|
|
099.09129.0006-01 SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO
UN
007301 2014
G00016 /2014
5,000
1.387,0000
6.935,00
|
|
|
|
Trabalha resistencia aerobica, equilibrio e coord
|
|
enacao motora dos membros inferiores.
|
|
|
|
milimetros, com tubos de 1,5 polegadas e tubos d
|
|
e 1,0 polegadae ferros chatos 2 por 5/16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
cao dos movimentos.
|
|
|
|
19.155,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53851
JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - ME
|
|
Pedido
: 002892 2014
Data: 05/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
12 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
099.09129.0007-01 SIMULADOR DE CAVALGADA
UN
007302 2014
G00016 /2014
5,000
1.000,0000
5.000,00
|
|
|
|
Trabalham os musculos superiores e posteriores da
|
|
s costas como: peitoral, dorsal, bracos, e tambem
|
|
musculos inferiores, quadriceps e gemeos
|
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milimetros, com tubos de 1,5 polegadas e tubos d
|
|
e 1,0 polegadae ferros chatos 2 por 5/16
|
|
|
|
a soldados com solda Mig , a pintura eletrostátic
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
cao dos movimentos.
|
|
|
|
5.000,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53852
OFICINA IPIRANGA LTDA - ME
|
|
Pedido
: 002893 2014
Data: 05/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
099.00355.0009-01 EQUIPAMENTO RODA DE OMBRO
UN
007307 2014
G00016 /2014
2,000
1.004,3500
2.008,70
|
|
|
|
Proporciona amplitude dos movimentos dos ombros e
|
|
bracos
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ovimentos, onde evita lesoes e acidentes na execu
|
|
cao dos movimentos.
|
|
099.00355.0011-01 EQUIPAMENTO MULTI ESTACAO
UN
007306 2014
G00016 /2014
1,000
1.732,9500
1.732,95
|
|
|
|
Composto por 7 equipamentos em 1 aparelho que tra
|
|
balham todos musculos do corpo.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a soldados com solda Mig , a pintura eletrostátic
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
13 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ovimentos,onde evita lesoes e acidentes na execuç
|
|
cao dos movimentos.
|
|
099.09129.0003-01 SIMULADOR DE REMO
UN
007303 2014
G00016 /2014
5,000
943,4800
4.717,40
|
|
|
|
Trabalha todos musculos superiores e posteriores
|
|
das costas definindo musculaturas e ampliando mov
|
|
imentos
|
|
|
|
5 milimetros, 80x 40 de 3,0 milímetros , com tubo
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
cucao dos movimentos , sistema simplificado de
|
|
movimentos, onde evita lesoes e acidentes na exec
|
|
ucao dos movimentos.
|
|
099.09129.0004-01 SIMULADOR DE ESQUI DUPLO
UN
007304 2014
G00016 /2014
5,000
1.610,0000
8.050,00
|
|
|
|
Trabalha resistencia aerobica, equilibrio e coord
|
|
enacao motora dos membros inferiores.
|
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|
|
|
O equipamento eépassado um banho ante corrosivo,
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
cao dos movimentos.
|
|
|
|
16.509,05
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47598
BANDERPLACAS IND. E COM. LTDA
|
|
Pedido
: 002894 2014
Data: 05/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
099.00213.0027-01 PLACA EM A\200O 50 CM
UN
007308 2014
G00062 /2013
105,000
40,0000
4.200,00
|
Placa em a\207o, pintada pelo processo eletrost tico
|
, com adesivo refletivo e di\203metro de 50 cm.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
14 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
099.00213.0028-01 PLACA EM A\200O 75 X 50 CM
UN
007309 2014
G00062 /2013
30,000
66,8200
2.004,60
|
|
, com adesivo refletivo e med. 75 X 50 cm
|
|
|
|
6.204,60
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53568
SUDESTE IND. E COM. DE MOVEIS ESCOLARES LTDA
|
|
Pedido
: 002895 2014
Data: 05/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
066.00013.0019-01 POLTRONA TIPO PRESIDENTE
UN
007311 2014
G00041 /2013
3,000
311,0000
933,00
|
|
Poltrona girat¢ria espaldar alto tipo presidente
|
|
que atenda as Normas t\202cnicas de ergonomia. Assen
|
to e encosto confeccionados em madeira compensada
|
|
multi laminada com espessura m¡nima de 14mm, mol
|
|
dados anatomicamente, encosto com curvatura tripl
|
|
a e apoio lombar, ligado ao assento atrav\202s de tr
|
\210s cantoneiras met licas, formando um monobloco f
|
echado (sem abertura entre o assento e o encosto
|
|
), assento com borda frontal arredondada a fim
|
|
de evitar o estrangulamento da corrente sangu¡nea
|
|
das pernas do usu rio. Revestimento com espuma i
|
|
njetada de no m¡nimo 60mm de espessura. Revestime
|
|
nto em couro sint\202tico preto, azul marinho, marro
|
m ou bege . Acabamento nas bordas com perfil de P
|
|
VC preto. Bra\207os com regulagem de altura injetado
|
s em poliuretano preto .Base girat¢ria de 05 pata
|
|
s, cor preta. Rod¡zios de duplo giro em poliureta
|
|
no (ante risco). Tubo central com pistao pneum
|
|
tico a g s, com eleva\207ao m¡nima de 125mm, capa t
|
elesc¢pica protetora. Sistema de inclina\207ao por r
|
elax com ajuste de tensao. Medidas: largura total
|
|
580mm, profundidade total 650mm, altura total v
|
|
ariando de 1140 a 1260mm.
|
|
|
|
933,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53656
RJ COM. ATAC. E VAREJ. DE LUB. EIRELI - ME
|
|
Pedido
: 002896 2014
Data: 05/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
037.00015.0163-01 PNEU 215/75 R 17.5
UN
007312 2014
G00050 /2013
2,000
600,0000
1.200,00
|
|
Pneu para ve¡culo automotor, tipo caminhao/\223nibus
|
, largura 215 mm, banda de rodagem com tela de fi
|
|
o de a\207o entrela\207ado, perfil 75%, com c¢digo DOT
|
estampado, aro 17,5. tipo radial TL, carca\207a em n
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
15 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
apa t\210xtil refor\207ada com tal.o de a\207o integrado,
|
peso aproximado 21kg, desenho sim\202trico, nao dire
|
cional, ¡ndice de velocidade .M., carga 126, ¡ndi
|
|
ce m¡nimo de resist\210ncia 180, ¡ndice de ader\210ncia
|
.A., ¡ndice de temperatura .B., dureza aproximad
|
|
a 70-80 .Shore A. e que atenda \205s Diretivas 2001/
|
43/EC (Ru¡do Europeu Aprovado), homologa\207ao ECE e
|
Certifica\207ao CCC (China Compulsory Certification
|
).Produto devidamente certificado pelo INMETRO.
|
|
|
|
1.200,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53125
IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME.
|
|
Pedido
: 002898 2014
Data: 05/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
063.00051.0158-01 CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP2015
UN
007336 2014
G00055 /2013
6,000
177,0000
1.062,00
|
|
|
|
1.062,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53378
PADIHEY MAGAZINE E PAPELARIA LTDA
|
|
Pedido
: 002899 2014
Data: 05/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
063.00051.0164-01 CARTUCHO HP 920 AZUL
UN
007333 2014
G00055 /2013
5,000
45,0000
225,00
|
|
063.00051.0166-01 CARTUCHO HP 920 AMARELO
UN
007334 2014
G00055 /2013
5,000
45,0000
225,00
|
|
063.00051.0167-01 CARTUCHO HP 920 PRETO
UN
007332 2014
G00055 /2013
5,000
59,0000
295,00
|
|
063.00126.0024-01 KIT PHOTOCONDUTOR LEXMARK E260X22G
UN
007337 2014
G00055 /2013
6,000
114,0000
684,00
|
|
|
|
1.429,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47790
ROBERTO PAVANI CABREUVA - ME
|
|
Pedido
: 002903 2014
Data: 05/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00061.0004-01 FILTRO DE OLEO
PC
007375 2014
S01931 /2014
1,000
22,0000
22,00
|
|
099.00826.0006-01 OLEO DE MOTOR 15W40
LT
007374 2014
S01931 /2014
3,000
20,0000
60,00
|
|
|
|
82,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
16 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 46950
IGC INDUSTRIA GRAFICA CABREUVA LTDA
|
|
Pedido
: 002904 2014
Data: 05/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00086.0006-01 FAIXA .
UN
007376 2014
S01932 /2014
2,000
79,0000
158,00
|
|
|
|
158,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47790
|
|
Pedido
: 002905 2014
Data: 05/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
037.00002.0084-01 OLEO 15 W 40
LT
007377 2014
S01933 /2014
4,000
19,2500
77,00
|
|
|
|
77,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47790
|
|
Pedido
: 002906 2014
Data: 05/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00061.0003-01 FILTRO DE AR
PC
007379 2014
S01934 /2014
1,000
38,0000
38,00
|
|
031.00061.0004-01 FILTRO DE OLEO
PC
007380 2014
S01934 /2014
1,000
22,0000
22,00
|
|
035.00008.0001-01 FILTRO DE COMBUSTIVEL
PC
007378 2014
S01934 /2014
1,000
22,0000
22,00
|
|
|
|
82,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47790
|
|
Pedido
: 002907 2014
Data: 05/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
037.00002.0084-01 OLEO 15 W 40
LT
007381 2014
S01935 /2014
4,000
19,2500
77,00
|
|
|
|
77,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47790
|
|
Pedido
: 002908 2014
Data: 05/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00061.0003-01 FILTRO DE AR
PC
007383 2014
S01936 /2014
1,000
38,0000
38,00
|
|
031.00061.0004-01 FILTRO DE OLEO
PC
007382 2014
S01936 /2014
1,000
22,0000
22,00
|
|
PC
007384 2014
S01936 /2014
1,000
22,0000
22,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
17 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
82,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47790
|
|
Pedido
: 002909 2014
Data: 05/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00061.0003-01 FILTRO DE AR
PC
007386 2014
S01937 /2014
1,000
25,0000
25,00
|
|
031.00061.0004-01 FILTRO DE OLEO
PC
007385 2014
S01937 /2014
1,000
22,0000
22,00
|
|
PC
007387 2014
S01937 /2014
1,000
25,0000
25,00
|
|
|
|
72,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47790
|
|
Pedido
: 002910 2014
Data: 05/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
037.00002.0084-01 OLEO 15 W 40
LT
007388 2014
S01938 /2014
4,000
19,2500
77,00
|
|
|
|
77,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47790
|
|
Pedido
: 002911 2014
Data: 05/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
037.00002.0084-01 OLEO 15 W 40
LT
007389 2014
S01939 /2014
4,000
19,2500
77,00
|
|
|
|
77,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47790
|
|
Pedido
: 002912 2014
Data: 05/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00061.0003-01 FILTRO DE AR
PC
007391 2014
S01940 /2014
1,000
25,0000
25,00
|
|
031.00061.0004-01 FILTRO DE OLEO
PC
007390 2014
S01940 /2014
1,000
22,0000
22,00
|
|
PC
007392 2014
S01940 /2014
1,000
20,0000
20,00
|
|
|
|
67,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
18 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 47790
|
|
Pedido
: 002913 2014
Data: 05/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
037.00002.0084-01 OLEO 15 W 40
LT
007393 2014
S01941 /2014
4,000
19,2500
77,00
|
|
|
|
77,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47790
|
|
Pedido
: 002914 2014
Data: 05/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00061.0003-01 FILTRO DE AR
PC
007395 2014
S01942 /2014
1,000
25,0000
25,00
|
|
031.00061.0004-01 FILTRO DE OLEO
PC
007394 2014
S01942 /2014
1,000
22,0000
22,00
|
|
PC
007396 2014
S01942 /2014
1,000
20,0000
20,00
|
|
|
|
67,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52126
ATN COMERCIO DE ARTIGOS DE BORRACHA LTDA
|
|
Pedido
: 002915 2014
Data: 05/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00110.0104-01 MANGUEIRA HIDRAUL. 3/8
M
007397 2014
S01943 /2014
15,000
19,5800
293,70
|
|
036.00110.0033-01 TERMINAL HIDRAULICO 3/8
PC
007398 2014
S01943 /2014
2,000
14,1000
28,20
|
|
|
|
321,90
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47790
|
|
Pedido
: 002916 2014
Data: 05/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00061.0003-01 FILTRO DE AR
PC
007400 2014
S01944 /2014
1,000
22,0000
22,00
|
|
031.00061.0004-01 FILTRO DE OLEO
PC
007399 2014
S01944 /2014
1,000
22,0000
22,00
|
|
PC
007401 2014
S01944 /2014
1,000
25,0000
25,00
|
|
|
|
69,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47790
|
|
Pedido
: 002917 2014
Data: 05/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00247.0009-01 OLEO DE MOTOR
LT
007402 2014
S01945 /2014
3,000
21,0000
63,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
19 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
63,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47091
JOSE LUIZ ANDREOSI FILHO & CIA LTDA ME
|
|
Pedido
: 002918 2014
Data: 05/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
034.00179.0001-01 MOTOR DE PARTIDA
PC
007403 2014
S01946 /2014
1,000
1.580,0000
1.580,00
|
|
|
|
1.580,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 45973
J. C. SPINA & CIA LTDA. - ME
|
|
Pedido
: 002920 2014
Data: 05/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
099.00284.0002-01 BATERIA ALCALINA DE 9V
UN
007406 2014
S01949 /2014
8,000
12,5000
100,00
|
|
Bateria Alcalina de 9V - Fabrica\207ao nacional
|
|
|
100,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 03571
MAGGI VEICULOS LTDA
|
|
Pedido
: 002922 2014
Data: 05/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
023.00029.0017-01 OLEO MOTOR 5W30
LT
007409 2014
S01951 /2014
3,000
34,9000
104,70
|
|
099.00250.0009-01 FILTRO COMBUSTIVEL FLEX
UN
007410 2014
S01951 /2014
1,000
19,5700
19,57
|
|
|
|
124,27
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52582
CSI INFORM. COM. DE SUP. DE INFORM. LTDA ME
|
|
Pedido
: 002923 2014
Data: 05/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
063.00201.0109-01 TONER HP LASER JET P2015 DN
UN
007414 2014
S01953 /2014
4,000
281,0000
1.124,00
|
|
063.00201.0111-01 TONER SCX 4521F
UN
007415 2014
S01953 /2014
4,000
165,0000
660,00
|
|
|
|
1.784,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 04020
CASSIO MARCELO PICCOLO - ME
|
|
Pedido
: 002924 2014
Data: 05/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
20 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
031.00060.0006-01 KIT EMBREAGEM
UN
007419 2014
S01954 /2014
1,000
431,0000
431,00
|
|
031.00103.0001-01 JOGO DE LONA
JG
007416 2014
S01954 /2014
1,000
29,0000
29,00
|
|
033.00042.0004-01 CILINDRO RODA TRAS
PC
007417 2014
S01954 /2014
1,000
68,0000
68,00
|
|
036.00240.0008-01 OLEO DE FREIO
LT
007418 2014
S01954 /2014
1,000
20,0000
20,00
|
|
|
|
548,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 04020
|
|
Pedido
: 002926 2014
Data: 05/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00044.0001-01 JOGO DE VELA
JG
007422 2014
S01956 /2014
1,000
85,0000
85,00
|
|
031.00103.0017-01 JOGO DE CABO DE VELA
JG
007421 2014
S01956 /2014
1,000
147,0000
147,00
|
|
|
|
232,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 04020
|
|
Pedido
: 002928 2014
Data: 05/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00093.0046-01 TAMPA VALVULA TERMOSTATICA
PC
007426 2014
S01958 /2014
1,000
20,0000
20,00
|
|
014.00030.0001-01 CAVALETE PARA AGUA
PC
007424 2014
S01958 /2014
1,000
68,0000
68,00
|
|
030.00084.0012-01 CANO DE AGUA
UN
007425 2014
S01958 /2014
1,000
25,0000
25,00
|
|
|
|
113,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 49091
RAF. FREIOS LTDA. ME.
|
|
Pedido
: 002930 2014
Data: 05/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00024.0001-01 PASTILHA DE FREIO
JG
007429 2014
S01960 /2014
1,000
107,0000
107,00
|
|
033.00014.0004-01 DISCO DE FREIO
PAR
007428 2014
S01960 /2014
1,000
155,0000
155,00
|
|
|
|
262,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52769
LICIA M. DA SILVA ARAUJO - ME
|
|
Pedido
: 002932 2014
Data: 05/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00061.0004-01 FILTRO DE OLEO
PC
007432 2014
S01962 /2014
1,000
20,0000
20,00
|
|
037.00002.0050-01 OLEO SINTETICO
UN
007431 2014
S01962 /2014
3,500
35,0000
122,50
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
21 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
142,50
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52769
|
|
Pedido
: 002933 2014
Data: 05/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00061.0003-01 FILTRO DE AR
PC
007434 2014
S01963 /2014
1,000
30,0000
30,00
|
|
031.00061.0004-01 FILTRO DE OLEO
PC
007435 2014
S01963 /2014
1,000
20,0000
20,00
|
|
035.00098.0002-01 OLEO DE CAMBIO
UN
007436 2014
S01963 /2014
1,000
15,0000
15,00
|
|
037.00002.0050-01 OLEO SINTETICO
UN
007433 2014
S01963 /2014
4,500
35,0000
157,50
|
|
|
|
222,50
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 48970
KEITH CARVALHO CABREUVA ME
|
|
Pedido
: 002934 2014
Data: 05/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00043.0026-01 ENXADA COM CABO LARGA
UN
007440 2014
S01965 /2014
3,000
17,7800
53,34
|
|
011.00087.0030-01 ROLO DE LA 9 CM
UN
007438 2014
S01965 /2014
20,000
5,5600
111,20
|
|
011.00098.0414-01 TINTA ACRILICA PISO CONCRETO CORAL
UN
007441 2014
S01965 /2014
2,000
124,4500
248,90
|
|
099.00620.0003-01 MATA MATO FRASCO 1LT
LT
007439 2014
S01965 /2014
5,000
24,7700
123,85
|
|
|
|
537,29
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46787
AUTO ELETRICA CABREUVA LTDA -ME
|
|
Pedido
: 002935 2014
Data: 05/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
014.00004.0062-01 BUCHA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA
PC
007443 2014
S01966 /2014
4,000
15,0000
60,00
|
|
032.00029.0048-01 BUCHA CARRETEL
PC
007442 2014
S01966 /2014
2,000
20,0000
40,00
|
|
|
|
100,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53908
FRL SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP
|
|
Pedido
: 002938 2014
Data: 05/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00419.0013-01 FRASCO DE POLIPROPILENO ESTERIL COM TIOSSULFATO
CX
007446 2014
S01969 /2014
1,000
862,0000
862,00
|
|
de sodio de 100ml c/200
|
|
|
|
862,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
22 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 53889
BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA
|
|
Pedido
: 002939 2014
Data: 05/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
068.00032.0004-01 SOFTWARE AUTO CAD
UN
007447 2014
S01970 /2014
1,000
4.737,0000
4.737,00
|
|
|
|
4.737,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 05016
MICROBYTE TELECOMUNICACOES LTDA
|
|
Pedido
: 002943 2014
Data: 05/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
012.00031.0264-01 FIO JUMPER
M
007455 2014
S01974 /2014
3,000
0,4000
1,20
|
|
012.00067.0026-01 CABO CI 30 PARES
M
007451 2014
S01974 /2014
31,000
11,3900
353,09
|
|
012.00199.0010-01 BLOCO M10
UN
007453 2014
S01974 /2014
3,000
13,9000
41,70
|
|
067.00059.0008-01 BASTIDOR 3P
UN
007452 2014
S01974 /2014
1,000
7,1000
7,10
|
|
099.00051.0072-01 FIX CABO
UN
007454 2014
S01974 /2014
2,000
1,0000
2,00
|
|
|
|
405,09
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53907
QUANTINY SER. E COM. DE PRO. PARA SAUDE LTDA
|
|
Pedido
: 002945 2014
Data: 05/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
023.00146.0001-01 AMALGAMADOR ODONTOLOGICO
UN
007457 2014
S01976 /2014
2,000
679,0000
1.358,00
|
|
|
|
1.358,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 49426
OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA. EPP
|
|
Pedido
: 003319 2014
Data: 05/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
063.00201.0084-01 TONER IMPRESSORA GESTETNER SP3200 SP
UN
007459 2014
S01978 /2014
4,000
480,0000
1.920,00
|
|
|
|
1.920,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47674
MAGGI CAMINHOES LTDA.
|
|
Pedido
: 002948 2014
Data: 06/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
032.00921.0001-01 CANO INJETOR 3 CILINDROS
PC
007508 2014
S01981 /2014
1,000
65,0000
65,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
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| DATA 24/04/2014
PAGINA
23 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
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|
|
|
65,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52810
MOTORBUS VEICULOS EIRELI
|
|
Pedido
: 002949 2014
Data: 06/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
032.00076.0001-01 MOTOR LIMPADOR.
PC
007509 2014
S01982 /2014
1,000
518,5400
518,54
|
|
|
|
518,54
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 04038
FIORAMAQ MOTORES E MANGUEIRAS LTDA.
|
|
Pedido
: 002951 2014
Data: 06/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
014.00074.0002-01 ASPERSOR PARA IRRIGACAO
UN
007511 2014
S01984 /2014
10,000
51,8400
518,40
|
|
|
|
518,40
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53471
A C DOS SANTOS MOVEIS ME
|
|
Pedido
: 002952 2014
Data: 06/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
066.00022.0282-01 GAVETEIRO VOLANTE COM 1 GAVETA P/ PASTA SUSPENSA
UN
007464 2014
G00041 /2013
1,000
254,0000
254,00
|
|
Estrutura em MDF e gavetas em chapa de a\207o 26, co
|
ntendo 1 gaveta porta objetos, 1 gaveta m\202dia e 1
|
gaveta para pasta suspensa. Com puxador em polip
|
|
ropileno, fechadura cil¡ndrica yale com chaves, f
|
|
echamento simult\203neo de gavetas, pintura eletrost
|
tica a p¢. Altura (596mm) x Largura (420mm) x Pr
|
|
ofundidade (605mm). Estrutura frente e verso na c
|
|
or Cristal.
|
|
066.00022.0283-01 GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS
UN
007463 2014
G00041 /2013
1,000
265,0000
265,00
|
|
Estrutura em MDF e gavetas em chapa de a\207o 26, 4
|
gavetas porta objetos com puxador em polipropilen
|
|
o, fechadura cil¡ndrica Yale com chaves, fechamen
|
|
to simult\203neo de gavetas, pintura eletrost tica a
|
p¢, estrutura e frente de gavetas na cor Cristal
|
|
. Altura (596mm) x Largura (420mm) x Profundidade
|
|
(605mm).
|
|
|
|
519,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
24 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 53568
|
|
Pedido
: 002953 2014
Data: 06/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
007462 2014
G00041 /2013
3,000
311,0000
933,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
933,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51655
JBONACH DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA. EPP.
|
|
Pedido
: 002957 2014
Data: 06/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
067.00009.0014-01 TELEVISOR LED 42" RESOLUCAO FULL HD
UN
007474 2014
G00053 /2013
1,000
1.688,0000
1.688,00
|
|
TV LED 42" resolucao Full HD 1920x1080p, Converso
|
|
r integrado DTV, 2 Conexoes HDMI, 1 Conexao USB,
|
|
formato da tela 16:9. Angulo de visao 178 graus x
|
|
178 graus. Brilho 360 cd/m2. Contraste 2.000.000:
|
|
1. Velocidade do painel 60Hz, potencia dos alto-f
|
|
alantes 20 watts. Recursos de audio estereo/SAP;
|
|
ClearVoice II; Infinite Surround System; modo d
|
|
e audio: Padrao, musicas, cinema, esportes, jogos
|
|
, intenso e configuracoes do usuario; ajustes áau
|
|
dio: balanco, otimizador de som. Sistema de cor:
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
25 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
PAL-M, PAL-N, NTSC, SBTVD. Alimentacao bivolt. I
|
|
tens inclusos: Controle remoto, pilhas, cabo de f
|
|
orca e manual em portugues.
|
|
|
|
1.688,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53469
T B DALFRE EPP
|
|
Pedido
: 002958 2014
Data: 06/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
054.00107.0024-01 GELADEIRA 239 LITROS
UN
007475 2014
G00053 /2013
1,000
758,0000
758,00
|
|
Geladeira, capacidade de armazenagem 239 litros,
|
|
cor branca, consumo (kWh) 23,4, tensao/voltagem 2
|
|
20V.
|
|
|
|
758,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53630
LEVIN COMERCIAL LTDA ME
|
|
Pedido
: 002959 2014
Data: 06/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
054.00108.0007-01 FORNO MICROONDAS 30 LITROS
UN
007476 2014
G00053 /2013
1,000
418,9600
418,96
|
|
Display digital, tecla ajusta relogio, teclas pre
|
|
é-programadas com receitas do dia a dia, potenci
|
|
a, teclas rapidas (+5min, +1min, +30seg), tecla p
|
|
arar/ cancelar, travar painel: para que o micro-o
|
|
ndas nao seja ligado sem que haja algum alimento
|
|
dentro. Teclas de selecao para ajustar tempo ou
|
|
peso de cozimento, capacidade (litros) 30, potenc
|
|
ia (W) 820, niveis de potencia 3, cor branco, Ten
|
|
sao/Voltagem 110V, 220V. Garantia 12 meses. Altu
|
|
ra 30, largura 54, profundidade 42 e peso 16 kg.
|
|
099.01007.0008-01 FOGAO 4 BOCAS
UN
007477 2014
G00053 /2013
1,000
305,0000
305,00
|
|
Fogao 4 Bocas - com Grades Fixas e Acendimento Au
|
|
tom tico. 4 Bocas. Queimadores esmaltados. Acendi
|
|
mento Autom tico. Grades Fixas com duas regulagen
|
|
s de altura. V lvula de seguran\207a. Forno Autolimp
|
ante. P\202s com regulagem de altura.Tipo de g s GLP
|
. Efici\210ncia Energ\202tica Classe A. Alimenta\207ao Biv
|
olt. Peso aproximado do produto 17,7 kg. Dimensoe
|
|
s aproximadas do produto (L x A x P): 48,9 x 85,3
|
|
x 57,3 cm. Prazo de garantia 01 ano (sendo os 3
|
|
primeiros meses de garantia legal e mais 9 meses
|
|
de garantia especial concedida pelo fabricante).
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
26 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
723,96
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47321
PROCOMP PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.
|
|
Pedido
: 002960 2014
Data: 06/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
063.00076.0024-01 PAPEL SULFITE A4 COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES:
PCT
007478 2014
G00027 /2013
100,000
9,0000
900,00
|
|
multiuso extra branco, medindo no minimo 210mm X
|
|
no minimo 297mm, com gramatura minima 75 g\m2. De
|
|
vera ser de alta qualidade e brancura, sendo idea
|
|
l para o trabalho em geral como: projetos, relato
|
|
rios, apresentacoes, curriculos, anotacoes, desen
|
|
hos, colagens, dobraduras, etc.
|
|
|
|
900,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47321
PROCOMP PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.
|
|
Pedido
: 002961 2014
Data: 06/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
063.00076.0024-01 PAPEL SULFITE A4 COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES:
PCT
007483 2014
G00027 /2013
150,000
9,0000
1.350,00
|
|
multiuso extra branco, medindo no minimo 210mm X
|
|
no minimo 297mm, com gramatura minima 75 g\m2. De
|
|
vera ser de alta qualidade e brancura, sendo idea
|
|
l para o trabalho em geral como: projetos, relato
|
|
rios, apresentacoes, curriculos, anotacoes, desen
|
|
hos, colagens, dobraduras, etc.
|
|
|
|
1.350,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52188
|
|
Pedido
: 002962 2014
Data: 06/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
ROL
007497 2014
G00027 /2013
500,000
4,4200
2.210,00
|
|
|
|
2.210,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52188
|
|
Pedido
: 002963 2014
Data: 06/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
27 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
ROL
007498 2014
G00027 /2013
200,000
4,4200
884,00
|
|
|
|
884,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53488
A.S DE SOUZA DE OLIVEIRA LIVR. E PAP. ME.
|
|
Pedido
: 002964 2014
Data: 06/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
063.00007.0113-01 CANETA ESFEROGRAFICA COR PRETA CONFORME DESCRICOES
UN
007499 2014
G00027 /2013
2.000,000
0,3000
600,00
|
|
com carga removivel, escrita media, corpo trans|
|
parente cristal sextavado, com marca impressa no
|
|
corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no
|
|
corpo e haste para fixacao em bolso. Composicao:
|
|
resina termoplastica, tinta a base de corantes or
|
|
ganicos e solventes, ponta em latao e esfera de t
|
|
ungstenio. O refil devera ser em tubo de prolipro
|
|
pileno atoxico.
|
|
|
|
600,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53488
A.S DE SOUZA DE OLIVEIRA LIVR. E PAP. ME.
|
|
Pedido
: 002965 2014
Data: 06/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
063.00007.0113-01 CANETA ESFEROGRAFICA COR PRETA CONFORME DESCRICOES
UN
007500 2014
G00027 /2013
800,000
0,3000
240,00
|
|
com carga removivel, escrita media, corpo trans|
|
parente cristal sextavado, com marca impressa no
|
|
corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no
|
|
corpo e haste para fixacao em bolso. Composicao:
|
|
resina termoplastica, tinta a base de corantes or
|
|
ganicos e solventes, ponta em latao e esfera de t
|
|
ungstenio. O refil devera ser em tubo de prolipro
|
|
pileno atoxico.
|
|
|
|
240,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53491
DAEC COMERCIO E SERVICO LTDA. ME
|
|
Pedido
: 002966 2014
Data: 06/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
063.00029.0005-01 BORRACHA BRANCA PEQUENA
UN
007503 2014
G00027 /2013
3.000,000
0,3300
990,00
|
|
|
|
990,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
28 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 53491
|
|
Pedido
: 002967 2014
Data: 06/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
007504 2014
G00027 /2013
6.000,000
0,3300
1.980,00
|
|
|
|
1.980,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53492
NF SEIXAS TECNOLOGIA E SOLUCOES EPP
|
|
Pedido
: 002968 2014
Data: 06/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
063.00026.0007-01 REGUA ACRIMET 30CM X 3,5MM DE ESPESSURA
UN
007501 2014
G00027 /2013
4.000,000
0,2900
1.160,00
|
|
|
|
1.160,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53492
|
|
Pedido
: 002969 2014
Data: 06/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
007502 2014
G00027 /2013
2.000,000
0,2900
580,00
|
|
|
|
580,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53493
|
|
Pedido
: 002970 2014
Data: 06/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
007494 2014
G00027 /2013
1.200,000
0,3600
432,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ileno atoxico.
|
|
063.00013.0025-01 FITA ADESIVA CREPE 25X50
UN
007495 2014
G00027 /2013
500,000
1,9500
975,00
|
|
UN
007496 2014
G00027 /2013
300,000
2,0400
612,00
|
|
|
|
2.019,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
29 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 00375
|
|
Pedido
: 002975 2014
Data: 06/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
053.00047.0035-01 REFRIGERANTE 2 LITROS
UN
007491 2014
G00020 /2013
80,000
3,5900
287,20
|
|
|
|
287,20
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46580
|
|
Pedido
: 002976 2014
Data: 06/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
007484 2014
G00020 /2013
30,000
2,5000
75,00
|
|
|
|
75,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52228
|
|
Pedido
: 002977 2014
Data: 06/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
041.00013.0018-01 SABAO EM PEDRA
UN
007505 2014
G00019 /2013
200,000
1,6000
320,00
|
|
|
|
320,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53656
|
|
Pedido
: 002978 2014
Data: 06/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
037.00015.0137-01 PNEU DIANTEIRO 80/90 21
UN
007506 2014
G00050 /2013
1,000
195,0000
195,00
|
|
Pneu para ve¡culo automotor, tipo motocicleta, la
|
|
rgura 80 mm, perfil 90%, com c¢digo DOT estampado
|
|
, aro 21., ¡ndice de velocidade .T., carga 48, ¡n
|
|
dice m¡nimo de resist\210ncia 180, ¡ndice de ader\210nc
|
ia .A., ¡ndice de temperatura .B., dureza 75 .Sho
|
|
re A. e que atenda \205s Diretivas 2001/43/EC (Ru¡do
|
Europeu Aprovado), homologa\207.o ECE e Certifica\207.
|
o CCC (China Compulsory Certification). Produto d
|
|
evidamente certificado pelo INMETRO.
|
|
|
|
195,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
30 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 53656
|
|
Pedido
: 002979 2014
Data: 06/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
037.00015.0137-01 PNEU DIANTEIRO 80/90 21
UN
007507 2014
G00050 /2013
1,000
195,0000
195,00
|
|
Pneu para ve¡culo automotor, tipo motocicleta, la
|
|
rgura 80 mm, perfil 90%, com c¢digo DOT estampado
|
|
, aro 21., ¡ndice de velocidade .T., carga 48, ¡n
|
|
dice m¡nimo de resist\210ncia 180, ¡ndice de ader\210nc
|
ia .A., ¡ndice de temperatura .B., dureza 75 .Sho
|
|
re A. e que atenda \205s Diretivas 2001/43/EC (Ru¡do
|
Europeu Aprovado), homologa\207.o ECE e Certifica\207.
|
o CCC (China Compulsory Certification). Produto d
|
|
evidamente certificado pelo INMETRO.
|
|
|
|
195,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 03571
MAGGI VEICULOS LTDA
|
|
Pedido
: 002982 2014
Data: 06/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
035.00153.0003-01 DESCARBONIZANTE LIMPA BICO
UN
007517 2014
S01986 /2014
1,000
93,0000
93,00
|
|
099.02377.0001-01 DESCONTAMINADOR .
UN
007518 2014
S01986 /2014
1,000
90,0000
90,00
|
|
|
|
183,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46333
GUEDES CONSTRUCOES E ACABAMENTO LTDA. EPP
|
|
Pedido
: 002983 2014
Data: 06/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
012.00058.0142-01 TOMADA PIAL SILENCIOSO 2P+T 20A
UN
006392 2014
S01758 /2014
30,000
6,9500
208,50
|
|
|
|
208,50
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47091
|
|
Pedido
: 002985 2014
Data: 06/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
012.00041.0277-01 LAMPADA PINGAO
PC
006398 2014
S01761 /2014
2,000
4,0000
8,00
|
|
012.00138.0023-01 LAMPADA PAINEL E SOQUETE
UN
006399 2014
S01761 /2014
5,000
6,0000
30,00
|
|
031.00050.0001-01 FAROL DE MILHA
UN
006396 2014
S01761 /2014
1,000
62,0000
62,00
|
|
031.00107.0018-01 CHAVE LUZ
UN
006400 2014
S01761 /2014
1,000
210,0000
210,00
|
|
032.00015.0004-01 LAMPADA H3
PC
006397 2014
S01761 /2014
2,000
25,0000
50,00
|
|
033.00197.0001-01 RELE PISCA
PC
006395 2014
S01761 /2014
1,000
42,0000
42,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
31 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
402,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00191
AUTO GERAL DE ITU LTDA
|
|
Pedido
: 002986 2014
Data: 06/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
032.00056.0001-01 CRUZETA CARDAN
UN
006403 2014
S01762 /2014
1,000
77,3100
77,31
|
|
|
|
77,31
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47091
|
|
Pedido
: 002987 2014
Data: 06/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00110.0158-01 MANGUEIRA RODOAR AZUL
M
006404 2014
S01763 /2014
10,000
3,0000
30,00
|
|
|
|
30,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00191
|
|
Pedido
: 002988 2014
Data: 06/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00078.0004-01 RETROVISOR .
PC
006405 2014
S01764 /2014
2,000
28,2000
56,40
|
|
|
|
56,40
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00191
|
|
Pedido
: 002989 2014
Data: 06/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00259.0004-01 CATALIZADOR ....
PC
006406 2014
S01765 /2014
1,000
378,5800
378,58
|
|
033.00030.0023-01 JUNTA CATALIZADOR
PC
006407 2014
S01765 /2014
2,000
1,7400
3,48
|
|
|
|
382,06
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00191
|
|
Pedido
: 002990 2014
Data: 06/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
037.00007.0005-01 BATERIA 45 AMPERES
PC
006408 2014
S01766 /2014
1,000
209,7100
209,71
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
32 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
209,71
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00191
|
|
Pedido
: 002991 2014
Data: 06/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00219.0012-01 SPRAY ANTI DESINGRIPANTE
UN
006410 2014
S01767 /2014
5,000
5,8300
29,15
|
|
033.00172.0001-01 SENSOR DE TEMPERATURA
PC
006409 2014
S01767 /2014
1,000
63,3400
63,34
|
|
|
|
92,49
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00191
|
|
Pedido
: 002992 2014
Data: 06/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
032.00809.0003-01 PALHETA PARABRISA
JG
006412 2014
S01768 /2014
1,000
25,6300
25,63
|
|
034.00085.0001-01 MACANETA VIDRO
UN
006411 2014
S01768 /2014
2,000
2,9200
5,84
|
|
|
|
31,47
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47896
MOACYR MARIO MALVEZZI E FILHOS LTDA
|
|
Pedido
: 002994 2014
Data: 06/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00308.0007-01 OLEO 15 W 40 BALDE
BAL
006414 2014
S01770 /2014
1,000
200,0000
200,00
|
|
|
|
200,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47896
|
|
Pedido
: 002995 2014
Data: 06/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00054.0045-01 REPARO
PC
006418 2014
S01771 /2014
1,000
46,0000
46,00
|
|
034.00072.0001-01 FILTRO DIESEL
PC
006416 2014
S01771 /2014
2,000
6,0000
12,00
|
|
037.00010.0022-01 FILTRO AR
PC
006417 2014
S01771 /2014
1,000
65,0000
65,00
|
|
068.00028.0020-01 FILTRO OLEO MOTOR
PC
006415 2014
S01771 /2014
1,000
21,0000
21,00
|
|
|
|
144,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
33 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 47896
|
|
Pedido
: 002996 2014
Data: 06/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00230.0038-01 VALVULA PEDAL DO FREIO
PC
006419 2014
S01772 /2014
1,000
380,0000
380,00
|
|
|
|
380,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00191
|
|
Pedido
: 002998 2014
Data: 06/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
035.00046.0001-01 MACANETA EXTERNA
PC
006421 2014
S01774 /2014
1,000
13,5800
13,58
|
|
|
|
13,58
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47896
|
|
Pedido
: 002999 2014
Data: 06/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
JG
006423 2014
S01775 /2014
1,000
112,0000
112,00
|
|
036.00117.0001-01 DISCO DE FREIO
PC
006422 2014
S01775 /2014
2,000
180,0000
360,00
|
|
|
|
472,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47896
|
|
Pedido
: 003001 2014
Data: 06/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00061.0019-01 FILTRO SEPARADOR
PC
006426 2014
S01777 /2014
1,000
92,0000
92,00
|
|
034.00072.0001-01 FILTRO DIESEL
PC
006427 2014
S01777 /2014
1,000
87,0000
87,00
|
|
037.00010.0022-01 FILTRO AR
PC
006428 2014
S01777 /2014
1,000
90,0000
90,00
|
|
PC
006425 2014
S01777 /2014
1,000
91,0000
91,00
|
|
|
|
360,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47896
|
|
Pedido
: 003002 2014
Data: 06/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
030.00056.0006-01 ADITIVO P/ RADIADOR
LT
006430 2014
S01778 /2014
1,000
18,0000
18,00
|
|
037.00002.0084-01 OLEO 15 W 40
LT
006429 2014
S01778 /2014
7,000
10,0000
70,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
34 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
88,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47896
|
|
Pedido
: 003004 2014
Data: 06/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
JG
006433 2014
S01780 /2014
1,000
112,0000
112,00
|
|
036.00117.0001-01 DISCO DE FREIO
PC
006432 2014
S01780 /2014
2,000
180,0000
360,00
|
|
|
|
472,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47896
|
|
Pedido
: 003007 2014
Data: 06/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00134.0039-01 MOLA FREIO
PC
006436 2014
S01783 /2014
1,000
54,0000
54,00
|
|
012.00024.0001-01 DIAFRAGMA CAMARA FREIO
PC
006437 2014
S01783 /2014
2,000
18,0000
36,00
|
|
|
|
90,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47896
|
|
Pedido
: 003008 2014
Data: 06/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
LT
006439 2014
S01784 /2014
1,000
18,0000
18,00
|
|
037.00002.0084-01 OLEO 15 W 40
LT
006438 2014
S01784 /2014
9,000
10,0000
90,00
|
|
|
|
108,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47896
|
|
Pedido
: 003009 2014
Data: 06/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
PC
006443 2014
S01786 /2014
1,000
40,0000
40,00
|
|
034.00072.0001-01 FILTRO DIESEL
PC
006442 2014
S01786 /2014
1,000
52,0000
52,00
|
|
037.00010.0022-01 FILTRO AR
PC
006444 2014
S01786 /2014
1,000
85,0000
85,00
|
|
PC
006441 2014
S01786 /2014
1,000
32,0000
32,00
|
|
|
|
209,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
35 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 47896
|
|
Pedido
: 003011 2014
Data: 06/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
037.00002.0084-01 OLEO 15 W 40
LT
006446 2014
S01788 /2014
9,000
10,0000
90,00
|
|
|
|
90,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47896
|
|
Pedido
: 003012 2014
Data: 06/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
PC
006449 2014
S01789 /2014
1,000
58,0000
58,00
|
|
034.00072.0001-01 FILTRO DIESEL
PC
006448 2014
S01789 /2014
1,000
51,0000
51,00
|
|
035.00034.0002-01 PASTILHA FREIO
JG
006451 2014
S01789 /2014
1,000
112,0000
112,00
|
|
037.00010.0022-01 FILTRO AR
PC
006450 2014
S01789 /2014
1,000
85,0000
85,00
|
|
PC
006447 2014
S01789 /2014
1,000
53,0000
53,00
|
|
|
|
359,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47896
|
|
Pedido
: 003013 2014
Data: 06/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
LT
006453 2014
S01790 /2014
1,000
18,0000
18,00
|
|
037.00002.0084-01 OLEO 15 W 40
LT
006452 2014
S01790 /2014
10,000
9,5000
95,00
|
|
|
|
113,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47896
|
|
Pedido
: 003014 2014
Data: 06/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
PC
006456 2014
S01791 /2014
1,000
40,0000
40,00
|
|
034.00072.0001-01 FILTRO DIESEL
PC
006455 2014
S01791 /2014
1,000
52,0000
52,00
|
|
037.00010.0022-01 FILTRO AR
PC
006457 2014
S01791 /2014
1,000
85,0000
85,00
|
|
PC
006454 2014
S01791 /2014
1,000
32,0000
32,00
|
|
|
|
209,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
36 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 47896
|
|
Pedido
: 003016 2014
Data: 06/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00054.0057-01 REPARO BOMBA D AGUA
PC
006459 2014
S01793 /2014
1,000
210,0000
210,00
|
|
|
|
210,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47896
|
|
Pedido
: 003017 2014
Data: 06/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
LT
006460 2014
S01794 /2014
1,000
18,0000
18,00
|
|
|
|
18,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47896
|
|
Pedido
: 003020 2014
Data: 06/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
030.00031.0001-01 OLEO CAMBIO
UN
006464 2014
S01797 /2014
1,000
21,0000
21,00
|
|
LT
006465 2014
S01797 /2014
1,000
18,0000
18,00
|
|
037.00002.0084-01 OLEO 15 W 40
LT
006463 2014
S01797 /2014
20,000
10,0000
200,00
|
|
|
|
239,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47896
|
|
Pedido
: 003021 2014
Data: 06/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
034.00072.0001-01 FILTRO DIESEL
PC
006467 2014
S01798 /2014
1,000
52,0000
52,00
|
|
037.00010.0022-01 FILTRO AR
PC
006468 2014
S01798 /2014
1,000
65,0000
65,00
|
|
PC
006466 2014
S01798 /2014
1,000
44,0000
44,00
|
|
|
|
161,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47896
|
|
Pedido
: 003023 2014
Data: 06/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
LT
006471 2014
S01800 /2014
1,000
18,0000
18,00
|
|
037.00002.0084-01 OLEO 15 W 40
LT
006470 2014
S01800 /2014
10,000
9,5000
95,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
37 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
113,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47896
|
|
Pedido
: 003024 2014
Data: 06/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
PC
006474 2014
S01801 /2014
1,000
95,0000
95,00
|
|
034.00072.0001-01 FILTRO DIESEL
PC
006473 2014
S01801 /2014
1,000
99,0000
99,00
|
|
037.00010.0022-01 FILTRO AR
PC
006475 2014
S01801 /2014
1,000
95,0000
95,00
|
|
PC
006472 2014
S01801 /2014
1,000
42,0000
42,00
|
|
|
|
331,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47896
|
|
Pedido
: 003026 2014
Data: 06/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00061.0003-01 FILTRO DE AR
PC
006480 2014
S01803 /2014
1,000
85,0000
85,00
|
|
PC
006479 2014
S01803 /2014
1,000
40,0000
40,00
|
|
034.00072.0001-01 FILTRO DIESEL
PC
006478 2014
S01803 /2014
1,000
52,0000
52,00
|
|
PC
006477 2014
S01803 /2014
1,000
32,0000
32,00
|
|
|
|
209,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47896
|
|
Pedido
: 003027 2014
Data: 06/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
LT
006482 2014
S01804 /2014
1,000
18,0000
18,00
|
|
037.00002.0084-01 OLEO 15 W 40
LT
006481 2014
S01804 /2014
10,000
10,0000
100,00
|
|
|
|
118,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47790
|
|
Pedido
: 003029 2014
Data: 06/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
037.00002.0004-01 OLEO 20W40
UN
006487 2014
S01806 /2014
4,000
15,0000
60,00
|
|
037.00010.0176-01 FILTRO DE OLEO ( GOL 2001 8V)
PC
006485 2014
S01806 /2014
1,000
22,0000
22,00
|
|
037.00010.0183-01 FILTRO DE COMBUSTIVEL (GOL 2001)
PC
006486 2014
S01806 /2014
1,000
22,0000
22,00
|
|
037.00010.0195-01 FILTRO DE AR ( GOL 2001)
PC
006484 2014
S01806 /2014
1,000
22,0000
22,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
38 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
126,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00191
|
|
Pedido
: 003030 2014
Data: 06/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
030.00041.0022-01 FAROL BI-ODO DIREITO
PC
006488 2014
S01807 /2014
1,000
178,2000
178,20
|
|
|
|
178,20
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47790
|
|
Pedido
: 003031 2014
Data: 06/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00061.0004-01 FILTRO DE OLEO
PC
006490 2014
S01808 /2014
1,000
34,0000
34,00
|
|
037.00002.0084-01 OLEO 15 W 40
LT
006489 2014
S01808 /2014
4,000
21,0000
84,00
|
|
|
|
118,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 49091
|
|
Pedido
: 003032 2014
Data: 06/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00015.0108-01 BUCHA ESTABILIZADOR
PC
006492 2014
S01809 /2014
2,000
19,0000
38,00
|
|
011.00015.0163-01 BUCHA DA BANDEJA DIANTEIRA
PC
006491 2014
S01809 /2014
2,000
21,0000
42,00
|
|
032.00029.0005-01 BUCHA ESTABILIZADORA
PC
006493 2014
S01809 /2014
2,000
12,0000
24,00
|
|
|
|
104,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52000
FERNANDO SEVERINO DA SILVA ME
|
|
Pedido
: 003034 2014
Data: 06/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00230.0051-01 VALVULA DE RODA
UN
006495 2014
S01811 /2014
4,000
7,0000
28,00
|
|
|
|
28,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51535
KATIA REGINA SCAREL ME
|
|
Pedido
: 003035 2014
Data: 06/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
39 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
012.00041.0288-01 LAMPADA PARA NEGATOSCOPIO
UN
006496 2014
S01812 /2014
2,000
25,0000
50,00
|
|
012.00051.0060-01 REATOR .
PC
006497 2014
S01812 /2014
1,000
40,0000
40,00
|
|
|
|
90,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51535
|
|
Pedido
: 003036 2014
Data: 06/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
025.00261.0004-01 CABO ECG EDAN 10 VIAS
UN
006498 2014
S01813 /2014
1,000
590,0000
590,00
|
|
|
|
590,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51535
|
|
Pedido
: 003037 2014
Data: 06/05/2014
|
|
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MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
036.00051.0046-01 FILTRO ECG
PC
006499 2014
S01814 /2014
1,000
320,0000
320,00
|
|
|
|
320,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51535
|
|
Pedido
: 003038 2014
Data: 06/05/2014
|
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|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
099.02090.0002-01 TRANSDUTOR PARA DETECTOR FETAL
PC
006500 2014
S01815 /2014
1,000
295,0000
295,00
|
|
|
|
295,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51535
|
|
Pedido
: 003039 2014
Data: 06/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00002.0021-01 BRACADEIRA IN
PC
006501 2014
S01816 /2014
1,000
27,5000
27,50
|
|
012.00191.0003-01 PERA DE LATEX
PC
006504 2014
S01816 /2014
3,000
9,8000
29,40
|
|
025.00116.0005-01 BRACADEIRA
JG
006502 2014
S01816 /2014
1,000
22,5000
22,50
|
|
025.00178.0014-01 VALVULA - APARELHO DE PRESSAO
PC
006503 2014
S01816 /2014
3,000
9,8000
29,40
|
|
039.00001.0007-01 PECAS ADICIONAIS
UN
006507 2014
S01816 /2014
1,000
3,9000
3,90
|
|
099.02005.0001-01 MANGUITO INFANTIL
PC
006505 2014
S01816 /2014
2,000
14,8000
29,60
|
|
099.02309.0001-01 AUSCULTADOR .
PC
006506 2014
S01816 /2014
1,000
9,9000
9,90
|
|
|
|
152,20
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
40 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 51535
|
|
Pedido
: 003040 2014
Data: 06/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
036.00931.0001-01 PAR DE OLIVAS
PC
006509 2014
S01817 /2014
1,000
6,9000
6,90
|
|
099.02309.0001-01 AUSCULTADOR .
PC
006508 2014
S01817 /2014
2,000
9,9000
19,80
|
|
|
|
26,70
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 50585
CENTRO AUTOMOT. MEGA PNEUS DO JACARE LTDA ME
|
|
Pedido
: 003041 2014
Data: 06/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
040.00041.0001-01 ANEL ESCAPAMENTO
PC
006510 2014
S01818 /2014
6,000
5,0000
30,00
|
|
|
|
30,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00189
IRMAOS PUPIN & CIA LTDA
|
|
Pedido
: 003042 2014
Data: 06/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
014.00032.0034-01 ANEL AJUSTE
PC
006514 2014
S01819 /2014
1,000
6,5000
6,50
|
|
025.00166.0003-01 EXTRATOR .
PC
006515 2014
S01819 /2014
1,000
115,0000
115,00
|
|
030.00049.0001-01 REGULADOR .
PC
006513 2014
S01819 /2014
1,000
122,0000
122,00
|
|
032.00067.0011-01 ROLAMENTO 6201
PC
006511 2014
S01819 /2014
1,000
23,8000
23,80
|
|
036.00068.0020-01 ROLAMENTO 6303
PC
006512 2014
S01819 /2014
1,000
34,8000
34,80
|
|
|
|
302,10
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 04020
|
|
Pedido
: 003044 2014
Data: 06/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
JG
006525 2014
S01823 /2014
1,000
58,0000
58,00
|
|
|
|
58,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52000
|
|
Pedido
: 003046 2014
Data: 06/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00060.0026-01 KIT ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO
KIT
006527 2014
S01825 /2014
1,000
60,0000
60,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
41 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
60,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52769
|
|
Pedido
: 003047 2014
Data: 06/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00061.0003-01 FILTRO DE AR
PC
006529 2014
S01826 /2014
1,000
18,0000
18,00
|
|
031.00061.0004-01 FILTRO DE OLEO
PC
006530 2014
S01826 /2014
1,000
20,0000
20,00
|
|
035.00098.0002-01 OLEO DE CAMBIO
UN
006531 2014
S01826 /2014
1,000
20,0000
20,00
|
|
099.00826.0020-01 OLEO 15W 40 SEMI SINTETICO
CX
006528 2014
S01826 /2014
3,500
24,0000
84,00
|
|
|
|
142,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51464
CAPIVARI ELETRODIESEL LTDA
|
|
Pedido
: 003050 2014
Data: 06/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
032.00957.0003-01 TURBINA 16/20
PC
006542 2014
S01830 /2014
1,000
1.380,0000
1.380,00
|
|
|
|
1.380,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46935
MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA.
|
|
Pedido
: 003051 2014
Data: 06/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
027.00165.0021-01 SUPORTE DE PAREDE P/ TV 42"
PC
006543 2014
S01831 /2014
1,000
62,6500
62,65
|
|
|
|
62,65
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46935
|
|
Pedido
: 003052 2014
Data: 06/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00139.0027-01 LAMINA FACA FURO DE 1
PC
006545 2014
S01833 /2014
50,000
15,5000
775,00
|
|
|
|
775,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 48681
SERVEL SERVICOS E REMOCOES LTDA - ME
|
|
Pedido
: 003053 2014
Data: 06/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
42 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
011.00040.0064-01 DISCO FREIO VENTILADO
JG
006558 2014
S01835 /2014
1,000
158,6000
158,60
|
|
011.00400.0081-01 ROLAMENTO RODA DIANTEIRA
KIT
006557 2014
S01835 /2014
1,000
96,8000
96,80
|
|
014.00032.0053-01 ANEL SINCRO. 1 E 2
PC
006559 2014
S01835 /2014
2,000
166,0000
332,00
|
|
014.00032.0059-01 ANEL SINCRONIZADO 3/4
PC
006560 2014
S01835 /2014
2,000
78,1500
156,30
|
|
030.00097.0007-01 GARFO DA 3 E 4
UN
006556 2014
S01835 /2014
1,000
126,9000
126,90
|
|
031.00075.0004-01 COXIM CAMBIO
PC
006554 2014
S01835 /2014
1,000
146,0000
146,00
|
|
031.00129.0003-01 HOMOCINETICA RODA
PC
006555 2014
S01835 /2014
2,000
169,4500
338,90
|
|
031.00281.0001-01 TRIZETA SEMI EIXO
PC
006552 2014
S01835 /2014
2,000
78,0000
156,00
|
|
032.00829.0001-01 SILICONE .
PC
006561 2014
S01835 /2014
1,000
39,9000
39,90
|
|
033.00004.0007-01 JOGO DE PASTILHA
JG
006551 2014
S01835 /2014
1,000
106,0000
106,00
|
|
033.00039.0007-01 COXIM MOTOR
UN
006553 2014
S01835 /2014
1,000
128,3000
128,30
|
|
034.00075.0004-01 RETENTOR PILOTO
PC
006550 2014
S01835 /2014
1,000
23,0000
23,00
|
|
035.00018.0019-01 ROLAMENTO SEMI EIXO
PC
006565 2014
S01835 /2014
2,000
49,1500
98,30
|
|
035.00033.0004-01 COIFA SEMI EIXO COM CAMBIO
PC
006564 2014
S01835 /2014
1,000
56,0000
56,00
|
|
035.00089.0008-01 ANEL SINCRONIZADO 5
PC
006563 2014
S01835 /2014
1,000
86,5000
86,50
|
|
035.00100.0003-01 PROTETOR CORREIA
PC
006562 2014
S01835 /2014
3,000
91,0000
273,00
|
|
|
|
2.322,50
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53064
PRODIET FARMACEUTICA S/A
|
|
Pedido
: 003055 2014
Data: 06/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00521.0002-01 LEVODOPA + BENZERAZIDA 200MG + 50MG COMPRIMIDO
COM
007528 2014
S01987 /2014
6.000,000
0,6900
4.140,00
|
|
|
|
4.140,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47006
C.B.S MEDICO CIENTIFICA COM. E REPRES. LTDA.
|
|
Pedido
: 003056 2014
Data: 06/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
025.00004.0040-01 AGULHA PARA CANETA 8MM
UN
007524 2014
G00015 /2014
4.000,000
0,4500
1.800,00
|
|
Agulha descartavel para (sistema de aplicacao reu|
|
tilizavel de insulina ou Caneta) de dimensoes:
|
|
(0,8 x 0,25 mm a 0,8 x 0,3 mm) confeccionada em
|
|
aco inoxidavel, siliconizada, nivelada, polida,
|
|
cilindrica, reta, oca, bisel trifacetado, afiada,
|
|
com compatibilidade com todos os sistemas de apli|
|
cacao de insulina (Canetas). Embalada em material
|
|
que promova barreira microbiana e abertura assepti
|
|
ca.
|
|
|
|
1.800,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
43 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 48135
DAKFILM. COMERCIAL LTDA.
|
|
Pedido
: 003057 2014
Data: 06/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
025.00004.0042-01 AGULHA PARA CANETA 6MM
UN
007523 2014
G00015 /2014
4.500,000
0,4900
2.205,00
|
|
|
|
2.205,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 50815
CIRURGICA UNIAO LTDA.
|
|
Pedido
: 003058 2014
Data: 06/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
025.00034.0010-01 CURATIVO MEPILEX 20 X 20
UN
007521 2014
G00015 /2014
60,000
148,5000
8.910,00
|
|
025.00034.0011-01 CURATIVO MEPILEX LITE 15 X 15
UN
007519 2014
G00015 /2014
100,000
106,0000
10.600,00
|
|
025.00034.0012-01 CURATIVO MEPILEX TRANSFERS 15 X 20
UN
007520 2014
G00015 /2014
90,000
157,0000
14.130,00
|
|
025.00034.0018-01 CURATIVO MEPITEL 20CM X 30CM
UN
007522 2014
G00015 /2014
30,000
315,8000
9.474,00
|
|
|
|
43.114,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51830
|
|
Pedido
: 003059 2014
Data: 06/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00009.0010-01 CEFALEXINA 500MG
COM
007525 2014
G00033 /2013
20.000,000
0,1180
2.360,00
|
|
|
|
2.360,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52527
DIMACI\MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.
|
|
Pedido
: 003060 2014
Data: 06/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
028.00023.0001-01 DEXAMETASONA 0,1% CREME
BIS
007526 2014
G00033 /2013
600,000
0,4800
288,00
|
|
|
|
288,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53012
CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.
|
|
Pedido
: 003061 2014
Data: 06/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
028.00010.0001-01 DIAZEPAN DE 10 MG COMPRIMIDO
COM
007527 2014
G00033 /2013
20.000,000
0,0370
740,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
44 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
740,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 48914
LUMAR COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.
|
|
Pedido
: 003062 2014
Data: 06/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00400.0002-01 BETAMETASONA ACETATO+FOS.DISSODICO DE BETAMETASONA
AMP
007533 2014
S01988 /2014
850,000
6,2400
5.304,00
|
|
acetato de betametasona + fosfato dissodico de
|
|
betametasona suspensao injetavel (3mg+3mg)/ml
|
|
|
|
5.304,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53925
RACE DISTRIB. E CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP
|
|
Pedido
: 003071 2014
Data: 12/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
030.00020.0053-01 ROLAMENTO RODA
PC
007713 2014
S02075 /2014
2,000
50,0000
100,00
|
|
031.00002.0030-01 ROLAMENTO DIANTEIRO
PC
007712 2014
S02075 /2014
2,000
44,5500
89,10
|
|
031.00060.0007-01 KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO
JG
007709 2014
S02075 /2014
1,000
76,0000
76,00
|
|
031.00060.0008-01 KIT AMORTECEDOR TASEIRO
UN
007710 2014
S02075 /2014
1,000
40,0000
40,00
|
|
033.00110.0001-01 CAIXA DE DIRECAO
PC
007711 2014
S02075 /2014
1,000
443,1800
443,18
|
|
|
|
748,28
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47091
|
|
Pedido
: 003073 2014
Data: 12/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
030.00067.0026-01 SENSOR ROTACAO
PC
007759 2014
S02096 /2014
1,000
440,0000
440,00
|
|
|
|
440,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 50585
|
|
Pedido
: 003077 2014
Data: 12/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00230.0028-01 VALVULA DE SEGURANCA
PC
007539 2014
S01993 /2014
4,000
5,0000
20,00
|
|
JG
007542 2014
S01993 /2014
1,000
60,0000
60,00
|
|
JG
007541 2014
S01993 /2014
2,000
25,0000
50,00
|
|
033.00039.0005-01 COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO
PC
007540 2014
S01993 /2014
2,000
65,0000
130,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
45 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
260,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52769
|
|
Pedido
: 003079 2014
Data: 12/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00061.0004-01 FILTRO DE OLEO
PC
007545 2014
S01995 /2014
1,000
20,0000
20,00
|
|
036.00240.0003-01 OLEO DE MOTOR
PC
007544 2014
S01995 /2014
3,000
24,0000
72,00
|
|
|
|
92,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52769
|
|
Pedido
: 003080 2014
Data: 12/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00061.0003-01 FILTRO DE AR
PC
007548 2014
S01996 /2014
1,000
18,0000
18,00
|
|
031.00061.0004-01 FILTRO DE OLEO
PC
007547 2014
S01996 /2014
1,000
20,0000
20,00
|
|
035.00098.0002-01 OLEO DE CAMBIO
UN
007549 2014
S01996 /2014
1,000
20,0000
20,00
|
|
036.00240.0003-01 OLEO DE MOTOR
PC
007546 2014
S01996 /2014
3,000
24,0000
72,00
|
|
|
|
130,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 50585
|
|
Pedido
: 003081 2014
Data: 12/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
PC
007550 2014
S01997 /2014
4,000
5,0000
20,00
|
|
|
|
20,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 48678
PAPELARIA PAPELECIA JACARE LTDA. ME.
|
|
Pedido
: 003090 2014
Data: 12/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
063.00201.0053-01 TONER - RECARGA
PC
007559 2014
S02006 /2014
3,000
75,0000
225,00
|
|
|
|
225,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
46 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 46935
|
|
Pedido
: 003091 2014
Data: 12/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
012.00017.0013-01 CHUVEIRO 110V
UN
007560 2014
S02007 /2014
6,000
34,0000
204,00
|
|
|
|
204,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53919
M. A. ZANELATO & CIA. LTDA
|
|
Pedido
: 003093 2014
Data: 12/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
027.00142.0006-01 AUTOCLAVE HORIZONTAL
PC
007562 2014
S02009 /2014
2,000
3.064,6900
6.129,38
|
|
DUPLA, COM CAMARA COM CAPACIDADE DE 200 LT, FUNCI
|
|
ONAMENTO ELETRICO EM 220 DE COMANDO AUTOMATICO
|
|
MICROPROCESSADOR.
|
|
099.02344.0002-01 DESTILADOR DE AGUA P/ AUTOCLAVES
PC
007563 2014
S02009 /2014
2,000
615,0800
1.230,16
|
|
.
|
|
|
|
7.359,54
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 49129
ITATINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA
|
|
Pedido
: 003094 2014
Data: 12/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00098.0319-01 TINTA AZUL 3,6L
GAL
007564 2014
S02010 /2014
2,000
30,0000
60,00
|
|
|
|
60,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53920
MERCOSUL TEXTIL EIRELLI - EPP
|
|
Pedido
: 003095 2014
Data: 12/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
043.00008.0011-01 COBERTOR SOLTEIRO MICROFIBRA
PC
007565 2014
S02011 /2014
20,000
33,0000
660,00
|
|
054.00110.0005-01 LENCOL SOLTEIRO PARA MACA
PC
007566 2014
S02011 /2014
30,000
16,9000
507,00
|
|
|
|
1.167,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 48014
JOSE SERGIO RIGAMONTI - ME
|
|
Pedido
: 003096 2014
Data: 12/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
47 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
063.00008.0049-01 CARIMBO .
UN
007567 2014
S02012 /2014
1,000
25,0000
25,00
|
|
063.00008.0108-01 CARIMBO AUTOMATICO - COPIA
UN
007568 2014
S02012 /2014
1,000
40,0000
40,00
|
|
|
|
65,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 50059
EVA DE FATIMA SILVA DE OLIVEIRA - CABREUVA ME
|
|
Pedido
: 003101 2014
Data: 12/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
017.00018.0001-01 PRISMA EM CONCRETO MED. 92X16X20
UN
007573 2014
S02017 /2014
50,000
19,0000
950,00
|
|
|
|
950,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46787
|
|
Pedido
: 003102 2014
Data: 12/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00051.0006-01 LAMPADA H7
PC
007576 2014
S02018 /2014
1,000
20,0000
20,00
|
|
032.00065.0003-01 PORCA
PC
007575 2014
S02018 /2014
6,000
1,0000
6,00
|
|
037.00018.0005-01 LAMPADA 1141
PC
007574 2014
S02018 /2014
1,000
4,0000
4,00
|
|
|
|
30,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47790
|
|
Pedido
: 003106 2014
Data: 12/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
030.00052.0001-01 MANGUEIRA DE AR.
PC
007585 2014
S02022 /2014
1,000
65,4000
65,40
|
|
030.00056.0005-01 ADITIVO .
UN
007581 2014
S02022 /2014
2,000
20,0000
40,00
|
|
031.00006.0020-01 RETENTOR DO COMANDO
PC
007586 2014
S02022 /2014
1,000
24,3000
24,30
|
|
031.00118.0002-01 CORREIA DENTADA
PC
007582 2014
S02022 /2014
1,000
47,6000
47,60
|
|
033.00013.0002-01 CORREIA DO ALTERNADOR
PC
007584 2014
S02022 /2014
1,000
25,1000
25,10
|
|
035.00083.0005-01 TENSOR DA CORREIA
PC
007583 2014
S02022 /2014
1,000
64,7000
64,70
|
|
036.00129.0001-01 BOMBA D‘AGUA
PC
007580 2014
S02022 /2014
1,000
104,3000
104,30
|
|
|
|
371,40
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46787
|
|
Pedido
: 003108 2014
Data: 12/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
035.00056.0001-01 PIVO .
PC
007588 2014
S02024 /2014
2,000
40,0000
80,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
48 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
80,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47790
|
|
Pedido
: 003110 2014
Data: 12/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00129.0002-01 HOMOCINETICA LADO ESQUERDO.
PC
007590 2014
S02026 /2014
1,000
172,0000
172,00
|
|
|
|
172,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47896
|
|
Pedido
: 003111 2014
Data: 12/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
054.00060.0007-01 MANGUEIRA DIRECAO HIDRAULICA
PC
007591 2014
S02027 /2014
1,000
120,0000
120,00
|
|
099.00826.0009-01 OLEO HIDRAULICO
LT
007592 2014
S02027 /2014
5,000
12,0000
60,00
|
|
|
|
180,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00204
R.S.C. COMERCIO DE MAT. P/ CONSTRUCOES LTDA.
|
|
Pedido
: 003113 2014
Data: 12/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
014.00024.0259-01 TUBO ELETRODUTO PRETO 1’ 3MT
UN
007594 2014
S02029 /2014
2,000
12,0000
24,00
|
|
|
|
24,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00212
DEPOSITO SANTA CATARINA DE CABREUVA LTDA.
|
|
Pedido
: 003115 2014
Data: 12/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
025.00152.0022-01 MANGUEIRA 3/4
M
007596 2014
S02031 /2014
100,000
2,1698
216,98
|
|
|
|
216,98
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51722
CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
|
|
Pedido
: 003116 2014
Data: 12/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
099.01811.0001-01 CAFETEIRA ELETRICA 220W
UN
007598 2014
S02033 /2014
1,000
65,0000
65,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
49 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
65,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 45973
|
|
Pedido
: 003117 2014
Data: 12/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
099.01811.0005-01 CAFETEIRA ELETRICA 110V
PC
007599 2014
S02034 /2014
1,000
89,9900
89,99
|
|
|
|
89,99
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47900
LUIZ ANTONIO RODRIGUES JUNDIAI ME
|
|
Pedido
: 003119 2014
Data: 12/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
066.00014.0049-01 PRATELEIRA DE ACO COM 5 ANDARES
UN
007601 2014
S02036 /2014
1,000
193,5000
193,50
|
|
|
|
193,50
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00349
J.C. TARDIM - ME
|
|
Pedido
: 003122 2014
Data: 12/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00308.0008-01 OLEO DE FREIO CAIXA
CX
007604 2014
S02039 /2014
1,000
436,0000
436,00
|
|
|
|
436,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00191
|
|
Pedido
: 003123 2014
Data: 12/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00112.0041-01 ALAVANCA DE CONTROLE DO TRAMBULADOR
PC
007608 2014
S02040 /2014
1,000
17,2500
17,25
|
|
011.00392.0066-01 REPARO ALAVANCA FREIO
PC
007609 2014
S02040 /2014
1,000
9,6500
9,65
|
|
030.00046.0002-01 REBITE DE ALUMINIO
PC
007606 2014
S02040 /2014
1,000
0,9400
0,94
|
|
031.00020.0004-01 LONA TRASEIRA
UN
007605 2014
S02040 /2014
1,000
17,8400
17,84
|
|
031.00060.0018-01 KIT ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA
PC
007613 2014
S02040 /2014
1,000
34,9000
34,90
|
|
031.00171.0006-01 PIVO L.D.
PC
007611 2014
S02040 /2014
1,000
37,8300
37,83
|
|
033.00026.0010-01 PIVO L.E.
PC
007612 2014
S02040 /2014
1,000
35,3800
35,38
|
|
033.00078.0002-01 SUPORTE ESCAPAMENTO
PC
007610 2014
S02040 /2014
6,000
2,8000
16,80
|
|
037.00011.0004-01 CILINDRO RODA ESQUERDO
PC
007607 2014
S02040 /2014
2,000
21,6200
43,24
|
|
|
|
213,83
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
50 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 00191
|
|
Pedido
: 003124 2014
Data: 12/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00015.0142-01 BUCHA MACAN. EXT. PORTA
UN
007617 2014
S02041 /2014
1,000
3,5900
3,59
|
|
030.00021.0009-01 FECHADURA DA PORTA EXT.
PC
007614 2014
S02041 /2014
1,000
30,4700
30,47
|
|
031.00030.0015-01 MACANETA INTERNA
PC
007616 2014
S02041 /2014
1,000
2,3700
2,37
|
|
034.00085.0002-01 MACANETA EXTERNA
PC
007615 2014
S02041 /2014
1,000
22,2700
22,27
|
|
|
|
58,70
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 49083
SUPERTRACTOR PECAS E SERVICOS LTDA.
|
|
Pedido
: 003125 2014
Data: 12/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00036.0047-01 PARAFUSO 3X5/8 6001038
PC
007619 2014
S02042 /2014
20,000
3,0000
60,00
|
|
032.00067.0009-01 ROLAMENTO DA EMBREAGEM
PC
007622 2014
S02042 /2014
1,000
82,0000
82,00
|
|
032.00842.0018-01 ANEL TRAVA.
PC
007623 2014
S02042 /2014
1,000
2,0000
2,00
|
|
036.00009.0003-01 PORCA SEXTAVADA
PC
007620 2014
S02042 /2014
20,000
0,5000
10,00
|
|
036.00016.0014-01 DENTE CACAMBA
PC
007618 2014
S02042 /2014
10,000
159,0000
1.590,00
|
|
036.00084.0002-01 COXIM .
PC
007628 2014
S02042 /2014
4,000
5,0000
20,00
|
|
036.00112.0007-01 JUNTA 6300013
PC
007626 2014
S02042 /2014
1,000
21,0000
21,00
|
|
036.00145.0007-01 MANGUEIRA SUP.
PC
007627 2014
S02042 /2014
1,000
99,0000
99,00
|
|
036.00973.0001-01 GARFO 2A\3A (6200014)
PC
007624 2014
S02042 /2014
1,000
98,0000
98,00
|
|
036.00973.0002-01 GARFO 1A (6200015)
PC
007621 2014
S02042 /2014
1,000
110,0000
110,00
|
|
081.00006.0001-01 REPARO DO CILINDRO MAIOR
PC
007625 2014
S02042 /2014
2,000
75,0000
150,00
|
|
|
|
2.242,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 48678
|
|
Pedido
: 003129 2014
Data: 12/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
063.00201.0149-01 TONER PARA IMPRESSORA HP - CODIGO CE278A
UN
007657 2014
S02048 /2014
3,000
259,0000
777,00
|
|
|
|
777,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 48678
|
|
Pedido
: 003130 2014
Data: 12/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
063.00201.0149-01 TONER PARA IMPRESSORA HP - CODIGO CE278A
UN
007658 2014
S02049 /2014
9,000
259,0000
2.331,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
51 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
2.331,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 45973
|
|
Pedido
: 003131 2014
Data: 12/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
099.01811.0005-01 CAFETEIRA ELETRICA 110V
PC
007659 2014
S02050 /2014
1,000
109,9000
109,90
|
|
|
|
109,90
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47790
|
|
Pedido
: 003133 2014
Data: 12/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00112.0029-01 ALAVANCA .
PC
007662 2014
S02052 /2014
1,000
27,0000
27,00
|
|
035.00070.0003-01 TRAMBULADOR
PC
007661 2014
S02052 /2014
1,000
49,0000
49,00
|
|
|
|
76,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52769
|
|
Pedido
: 003135 2014
Data: 12/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00259.0062-01 OLEO SEMI SINTETICO 15W40
CX
007665 2014
S02054 /2014
24,000
24,0000
576,00
|
|
025.00153.0008-01 OLEO PARA MOTOR DIESEL
LT
007666 2014
S02054 /2014
20,000
15,0000
300,00
|
|
|
|
876,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46787
|
|
Pedido
: 003136 2014
Data: 12/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00063.0001-01 TAMPA DO RESERVATORIO
PC
007669 2014
S02055 /2014
1,000
15,0000
15,00
|
|
.
|
|
033.00143.0001-01 ABRACADEIRA .
PC
007670 2014
S02055 /2014
2,000
3,0000
6,00
|
|
034.00138.0001-01 RESERVATORIO AGUA
PC
007667 2014
S02055 /2014
1,000
68,0000
68,00
|
|
035.00007.0003-01 MANGUEIRA RADIADOR
PC
007668 2014
S02055 /2014
1,000
45,0000
45,00
|
|
|
|
134,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
52 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 47790
|
|
Pedido
: 003138 2014
Data: 12/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00246.0041-01 JOGO DE DISCO DE FREIO
UN
007674 2014
S02057 /2014
1,000
65,0000
65,00
|
|
JG
007675 2014
S02057 /2014
1,000
37,0000
37,00
|
|
036.00102.0001-01 CABO DO ACELERADOR
PC
007672 2014
S02057 /2014
1,000
25,0000
25,00
|
|
099.00382.0013-01 MANGUEIRA FILTRO DE AR
PC
007673 2014
S02057 /2014
1,000
65,0000
65,00
|
|
|
|
192,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 49091
|
|
Pedido
: 003140 2014
Data: 12/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
JG
007678 2014
S02059 /2014
1,000
96,0000
96,00
|
|
035.00019.0001-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO
PC
007677 2014
S02059 /2014
1,000
355,0000
355,00
|
|
035.00023.0001-01 AMORTECEDOR TRASEIRO
PC
007679 2014
S02059 /2014
1,000
338,0000
338,00
|
|
|
|
789,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 04020
|
|
Pedido
: 003142 2014
Data: 12/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00103.0001-01 JOGO DE LONA
JG
007685 2014
S02061 /2014
1,000
26,0000
26,00
|
|
032.00029.0004-01 BUCHA .
PC
007683 2014
S02061 /2014
2,000
17,5000
35,00
|
|
JG
007681 2014
S02061 /2014
1,000
55,0000
55,00
|
|
033.00014.0004-01 DISCO DE FREIO
PAR
007682 2014
S02061 /2014
1,000
95,0000
95,00
|
|
034.00038.0010-01 BUCHA .
PC
007684 2014
S02061 /2014
2,000
30,0000
60,00
|
|
|
|
271,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47790
|
|
Pedido
: 003144 2014
Data: 12/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00044.0001-01 JOGO DE VELA
JG
007691 2014
S02066 /2014
1,000
77,5000
77,50
|
|
031.00103.0017-01 JOGO DE CABO DE VELA
JG
007690 2014
S02066 /2014
1,000
93,0000
93,00
|
|
031.00271.0002-01 DESCARBONIZANTE .
UN
007693 2014
S02066 /2014
1,000
25,0000
25,00
|
|
036.00937.0001-01 SENSOR .
PC
007692 2014
S02066 /2014
1,000
120,0000
120,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
53 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
315,50
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47790
|
|
Pedido
: 003146 2014
Data: 12/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
023.00067.0004-01 SONDA LAMBIDA
PC
007699 2014
S02068 /2014
1,000
220,0000
220,00
|
|
031.00017.0004-01 CABO DE VELA
PC
007697 2014
S02068 /2014
1,000
136,0000
136,00
|
|
031.00044.0001-01 JOGO DE VELA
JG
007698 2014
S02068 /2014
1,000
121,0000
121,00
|
|
031.00071.0002-01 BOBINA .
PC
007696 2014
S02068 /2014
1,000
242,0000
242,00
|
|
099.02303.0001-01 TBI .
PC
007695 2014
S02068 /2014
1,000
549,0000
549,00
|
|
|
|
1.268,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 48681
|
|
Pedido
: 003149 2014
Data: 12/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00259.0031-01 OLEO 5W40 SINT.
LT
007701 2014
S02070 /2014
4,000
25,5000
102,00
|
|
037.00010.0022-01 FILTRO AR
PC
007703 2014
S02070 /2014
1,000
38,6000
38,60
|
|
PC
007702 2014
S02070 /2014
1,000
28,6000
28,60
|
|
099.00250.0009-01 FILTRO COMBUSTIVEL FLEX
UN
007704 2014
S02070 /2014
1,000
27,3000
27,30
|
|
|
|
196,50
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47091
|
|
Pedido
: 003153 2014
Data: 12/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00017.0006-01 CABO ACELERADOR
PC
007714 2014
S02076 /2014
1,000
29,0000
29,00
|
|
|
|
29,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 01281
REGINALDO MARQUES FERREIRA CABREUVA - ME
|
|
Pedido
: 003154 2014
Data: 12/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00247.0001-01 OLEO 15 W 40
PC
007715 2014
S02077 /2014
3,000
25,0000
75,00
|
|
037.00010.0819-01 FILTRO DE OLEO PARA VEICU. FIAT UNO FIRE/DOBLO 1.4
UN
007716 2014
S02077 /2014
1,000
20,0000
20,00
|
|
|
|
95,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
54 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 51137
COMERCIAL AGROPRATES LTDA ME
|
|
Pedido
: 003155 2014
Data: 12/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
099.02275.0001-01 AMINOMIX PET 120 COMP
UN
007717 2014
S02078 /2014
1,000
62,5000
62,50
|
|
|
|
62,50
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46787
|
|
Pedido
: 003156 2014
Data: 12/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00008.0011-01 JUNTA CARTER
PC
007718 2014
S02079 /2014
1,000
45,0000
45,00
|
|
031.00061.0004-01 FILTRO DE OLEO
PC
007720 2014
S02079 /2014
1,000
25,0000
25,00
|
|
032.00029.0048-01 BUCHA CARRETEL
PC
007721 2014
S02079 /2014
2,000
25,0000
50,00
|
|
036.00240.0003-01 OLEO DE MOTOR
PC
007719 2014
S02079 /2014
3,000
24,0000
72,00
|
|
099.02010.0001-01 PNEUZINHO .
PC
007722 2014
S02079 /2014
4,000
15,0000
60,00
|
|
|
|
252,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52588
AUTO MECANICA MARCAO EMMANOELLI LTDA ME
|
|
Pedido
: 003159 2014
Data: 12/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
033.00042.0004-01 CILINDRO RODA TRAS
PC
007725 2014
S02082 /2014
1,000
40,0000
40,00
|
|
|
|
40,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46787
|
|
Pedido
: 003161 2014
Data: 12/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
033.00002.0006-01 BOMBA COMBUSTIVEL
PC
007727 2014
S02084 /2014
1,000
470,0000
470,00
|
|
|
|
470,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52769
|
|
Pedido
: 003163 2014
Data: 12/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
012.00115.0012-01 REFIL .
UN
007732 2014
S02086 /2014
1,000
65,0000
65,00
|
|
031.00061.0003-01 FILTRO DE AR
PC
007731 2014
S02086 /2014
1,000
80,0000
80,00
|
|
031.00061.0004-01 FILTRO DE OLEO
PC
007730 2014
S02086 /2014
1,000
55,0000
55,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
55 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
037.00002.0203-01 OLEO DE MOTOR DIESEL D 40
LT
007729 2014
S02086 /2014
5,500
15,0000
82,50
|
|
|
|
282,50
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52769
|
|
Pedido
: 003164 2014
Data: 12/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00061.0003-01 FILTRO DE AR
PC
007735 2014
S02087 /2014
1,000
20,0000
20,00
|
|
031.00061.0004-01 FILTRO DE OLEO
PC
007734 2014
S02087 /2014
1,000
20,0000
20,00
|
|
036.00240.0003-01 OLEO DE MOTOR
PC
007733 2014
S02087 /2014
3,000
24,0000
72,00
|
|
|
|
112,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52769
|
|
Pedido
: 003165 2014
Data: 12/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00061.0003-01 FILTRO DE AR
PC
007738 2014
S02088 /2014
1,000
28,0000
28,00
|
|
031.00061.0004-01 FILTRO DE OLEO
PC
007737 2014
S02088 /2014
1,000
30,0000
30,00
|
|
036.00240.0003-01 OLEO DE MOTOR
PC
007736 2014
S02088 /2014
4,500
35,0000
157,50
|
|
|
|
215,50
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 50585
|
|
Pedido
: 003166 2014
Data: 12/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
PC
007740 2014
S02089 /2014
4,000
5,0000
20,00
|
|
030.00061.0005-01 COXIM DO CAMBIO
PC
007741 2014
S02089 /2014
1,000
130,0000
130,00
|
|
031.00002.0030-01 ROLAMENTO DIANTEIRO
PC
007739 2014
S02089 /2014
2,000
110,0000
220,00
|
|
|
|
370,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52769
|
|
Pedido
: 003169 2014
Data: 12/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00061.0003-01 FILTRO DE AR
PC
007747 2014
S02092 /2014
1,000
20,0000
20,00
|
|
031.00061.0004-01 FILTRO DE OLEO
PC
007745 2014
S02092 /2014
1,000
20,0000
20,00
|
|
031.00280.0001-01 CAMBIO .
PC
007746 2014
S02092 /2014
1,000
20,0000
20,00
|
|
036.00240.0003-01 OLEO DE MOTOR
PC
007744 2014
S02092 /2014
3,500
24,0000
84,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
56 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
144,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53493
|
|
Pedido
: 003173 2014
Data: 12/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
007636 2014
G00027 /2013
3.000,000
0,3600
1.080,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ileno atoxico.
|
|
063.00013.0025-01 FITA ADESIVA CREPE 25X50
UN
007637 2014
G00027 /2013
500,000
1,9500
975,00
|
|
UN
007638 2014
G00027 /2013
500,000
2,0400
1.020,00
|
|
|
|
3.075,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53592
WARDE MAROUN SLEIMAN
|
|
Pedido
: 003174 2014
Data: 12/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
054.00042.0010-01 COLCHAO ENCAPADO EM NAPA
UN
007653 2014
G00044 /2013
150,000
45,0000
6.750,00
|
|
Colchao encapado em napa (courvim), resistente a
|
|
derramamento de liquido, tecido com tratamento an
|
|
tiacaro, anti-mofo e antialergico, 0,10 x 0,60 x
|
|
1,30m.
|
|
|
|
6.750,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53476
CLEITON VIEIRA CASTELO ME
|
|
Pedido
: 003175 2014
Data: 12/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
012.00041.0194-01 LAMPADA FLUOR 40W
PC
007654 2014
G00029 /2013
500,000
3,7400
1.870,00
|
|
|
|
1.870,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
57 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 00375
|
|
Pedido
: 003176 2014
Data: 12/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
007751 2014
G00020 /2013
100,000
0,9900
99,00
|
|
|
|
99,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00375
|
|
Pedido
: 003177 2014
Data: 12/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
007753 2014
G00020 /2013
15,000
0,9900
14,85
|
|
|
|
14,85
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00375
|
|
Pedido
: 003178 2014
Data: 12/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
007755 2014
G00020 /2013
20,000
0,9900
19,80
|
|
|
|
19,80
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00375
|
|
Pedido
: 003179 2014
Data: 12/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
007757 2014
G00020 /2013
20,000
0,9900
19,80
|
|
|
|
19,80
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46580
|
|
Pedido
: 003180 2014
Data: 12/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
007750 2014
G00020 /2013
100,000
2,5000
250,00
|
|
|
|
250,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
58 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 46580
|
|
Pedido
: 003181 2014
Data: 12/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
007752 2014
G00020 /2013
15,000
2,5000
37,50
|
|
|
|
37,50
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46580
|
|
Pedido
: 003182 2014
Data: 12/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
007754 2014
G00020 /2013
20,000
2,5000
50,00
|
|
|
|
50,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46580
|
|
Pedido
: 003183 2014
Data: 12/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
007756 2014
G00020 /2013
20,000
2,5000
50,00
|
|
|
|
50,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52038
EGLES COM. DE PROD. HOSP. E ODONT. LTDA. ME.
|
|
Pedido
: 003187 2014
Data: 12/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
023.00065.0040-01 PORTA AMALGAMA INOX
UN
007648 2014
G00047 /2013
15,000
22,3400
335,10
|
|
023.00103.0001-01 FITAS ADESIVA P AUTOCLAVE 3M 19/30
ROL
007651 2014
G00047 /2013
100,000
2,6400
264,00
|
|
|
|
599,10
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52624
NATIVA COM. DE MAT. MEDICOS ODONT. E HOSP LTD
|
|
Pedido
: 003188 2014
Data: 12/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
023.00001.0041-01 AGULHA GENGIVAL C 100 UNID CURTA DESCARTAVEL
CX
007642 2014
G00047 /2013
30,000
14,0000
420,00
|
|
023.00001.0042-01 AGULHA GENGIVAL C 100 UNID LONGA DESCARTAVEL
CX
007643 2014
G00047 /2013
10,000
14,0000
140,00
|
|
023.00131.0004-01 FIXADOR RADIOGRAFIA DENTAL FRASCO 475 ML
FRS
007640 2014
G00047 /2013
10,000
5,5000
55,00
|
|
023.00151.0015-01 GAZE 8 DOBRAS 13 FIOS - PACOTE
PCT
007650 2014
G00047 /2013
200,000
8,9500
1.790,00
|
|
023.00194.0021-01 LUVA PARA PROCEDIMENTO CLINICO TEM MEDIO CX 100 UN
CX
007645 2014
G00047 /2013
100,000
12,4000
1.240,00
|
|
023.00194.0023-01 LUVA P PROCEDIMENTO CLINICO TAMANHO PEQUENO CX 100
CX
007652 2014
G00047 /2013
150,000
12,4000
1.860,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
59 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
023.00206.0001-01 REVELADOR DENTAL COM 475 ML
FRS
007639 2014
G00047 /2013
20,000
5,5100
110,20
|
|
|
|
5.615,20
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53611
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA
|
|
Pedido
: 003189 2014
Data: 12/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
023.00003.0034-01 ANESTESICO TOPICO LOCAL GEL BENZOCAINA 200MG/G 12G
UN
007644 2014
G00047 /2013
30,000
4,1400
124,20
|
|
023.00025.0005-01 LIMALHA DE PRATA PARA AMALGAMA COM 30 GRAMAS
FRS
007649 2014
G00047 /2013
30,000
64,2400
1.927,20
|
|
|
|
2.051,40
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53612
PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA
|
|
Pedido
: 003190 2014
Data: 12/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
023.00015.0003-01 FILME P RX ODONTOLOGICO INFANTIL C 100 UNID
CX
007647 2014
G00047 /2013
4,000
4,1000
16,40
|
|
023.00030.0003-01 OXIDO DE ZINCO FR 50G
UN
007641 2014
G00047 /2013
7,000
3,0800
21,56
|
|
023.00164.0001-01 CARIOSTATIC FRASCO
FRS
007646 2014
G00047 /2013
7,000
14,2000
99,40
|
|
|
|
137,36
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 03571
MAGGI VEICULOS LTDA
|
|
Pedido
: 003184 2014
Data: 13/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00002.0016-01 BRACADEIRA DE COMBUSTIVEL
PC
007764 2014
S02101 /2014
2,000
4,0800
8,16
|
|
030.00006.0002-01 FILTRO COMBUSTIVEL
PC
007765 2014
S02101 /2014
1,000
15,5900
15,59
|
|
040.00005.0002-01 FILTRO OLEO
UN
007766 2014
S02101 /2014
1,000
22,0800
22,08
|
|
|
|
45,83
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 03571
MAGGI VEICULOS LTDA
|
|
Pedido
: 003185 2014
Data: 13/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00130.0007-01 ADITIVO ORGANICO
UN
007769 2014
S02102 /2014
1,000
59,4800
59,48
|
|
031.00247.0009-01 OLEO DE MOTOR
LT
007770 2014
S02102 /2014
3,000
34,9000
104,70
|
|
035.00153.0003-01 DESCARBONIZANTE LIMPA BICO
UN
007767 2014
S02102 /2014
1,000
90,0000
90,00
|
|
037.00002.0201-01 OLEO LUBRIFICANTE
LT
007771 2014
S02102 /2014
1,000
31,9000
31,90
|
|
099.02377.0001-01 DESCONTAMINADOR .
UN
007768 2014
S02102 /2014
1,000
90,0000
90,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
60 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
376,08
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 03571
MAGGI VEICULOS LTDA
|
|
Pedido
: 003186 2014
Data: 13/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00027.0003-01 PALHETA PARA BRISA
PC
007772 2014
S02103 /2014
1,000
42,2600
42,26
|
|
038.00035.0001-01 ELEMENTO FILTRO AR
PC
007773 2014
S02103 /2014
1,000
25,8800
25,88
|
|
|
|
68,14
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00191
|
|
Pedido
: 003191 2014
Data: 19/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00060.0006-01 KIT EMBREAGEM
UN
007908 2014
S02163 /2014
1,000
1.636,2100
1.636,21
|
|
|
|
1.636,21
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 49765
OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP
|
|
Pedido
: 003192 2014
Data: 19/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
025.00089.0009-01 OXIGENIO MEDICINAL - M3
M3
007918 2014
C00035 /2010
520,000
13,5000
7.020,00
|
|
|
|
7.020,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00415
DISTRIBUIDORA VALENTE ART. P/ ESCR. LTDA EPP
|
|
Pedido
: 003202 2014
Data: 19/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
063.00015.0085-01 ETIQUETA 33,9MM X 101,6MM
PCT
007775 2014
S02105 /2014
50,000
7,9500
397,50
|
|
|
|
397,50
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00415
|
|
Pedido
: 003204 2014
Data: 19/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
012.00050.0041-01 QUADRO DE CORTICA 1,20 X 0,90
UN
007777 2014
S02106 /2014
1,000
66,3000
66,30
|
|
063.00024.0021-01 PORTA CANETA
PC
007776 2014
S02106 /2014
3,000
8,8000
26,40
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
61 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
92,70
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51137
COMERCIAL AGROPRATES LTDA ME
|
|
Pedido
: 003207 2014
Data: 19/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
041.00031.0011-01 VASSOURA GRAMA
UN
007780 2014
S02108 /2014
2,000
17,9000
35,80
|
|
099.00620.0003-01 MATA MATO FRASCO 1LT
LT
007779 2014
S02108 /2014
20,000
22,0000
440,00
|
|
|
|
475,80
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00212
DEPOSITO SANTA CATARINA DE CABREUVA LTDA.
|
|
Pedido
: 003210 2014
Data: 19/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00087.0070-01 ROLO DE 100M DE FIO FLEXIVEL 2,5MM
UN
007783 2014
S02110 /2014
3,000
80,4600
241,38
|
|
(verde,vermelhoe azul)
|
|
012.00046.0008-01 PLAFONIER PLASTICO COM SOQUETE
UN
007782 2014
S02110 /2014
8,000
4,7700
38,16
|
|
012.00058.0127-01 TOMADA 2 X 4
PC
007785 2014
S02110 /2014
3,000
7,0000
21,00
|
|
038.00037.0003-01 PNEU PARA CARRIOLA 3,25 X 8 COMPLETO
UN
007784 2014
S02110 /2014
3,000
40,8700
122,61
|
|
|
|
423,15
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00189
|
|
Pedido
: 003217 2014
Data: 19/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
034.00081.0001-01 MANIVELA DE VIDRO
PC
007786 2014
S02111 /2014
2,000
5,0000
10,00
|
|
|
|
10,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00189
|
|
Pedido
: 003222 2014
Data: 19/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
030.00078.0001-01 ARRUELA LISA
PC
007788 2014
S02113 /2014
1,000
0,4000
0,40
|
|
032.00003.0007-01 PORCA 6MM.
PC
007792 2014
S02113 /2014
2,000
0,5000
1,00
|
|
034.00113.0002-01 PARAFUSO COMPLETO.
UN
007791 2014
S02113 /2014
2,000
1,5000
3,00
|
|
037.00018.0005-01 LAMPADA 1141
PC
007789 2014
S02113 /2014
2,000
3,6000
7,20
|
|
099.01134.0044-01 LAMPADA PINGO D’AGUA
PC
007790 2014
S02113 /2014
2,000
3,0000
6,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
62 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
17,60
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00189
|
|
Pedido
: 003223 2014
Data: 19/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
012.00041.0226-01 LAMPADA COM SOQUETE
PC
007794 2014
S02115 /2014
4,000
10,0000
40,00
|
|
032.00080.0001-01 BUZINA .
PC
007795 2014
S02115 /2014
1,000
28,5000
28,50
|
|
032.00809.0002-01 PALHETA .
PC
007796 2014
S02115 /2014
1,000
68,5000
68,50
|
|
037.00018.0005-01 LAMPADA 1141
PC
007797 2014
S02115 /2014
2,000
3,0000
6,00
|
|
|
|
143,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00189
|
|
Pedido
: 003227 2014
Data: 19/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00265.0018-01 MACANETA INTERNA LADO DIREITO
UN
007799 2014
S02117 /2014
1,000
18,5000
18,50
|
|
|
|
18,50
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00189
|
|
Pedido
: 003231 2014
Data: 19/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00051.0006-01 LAMPADA H7
PC
007801 2014
S02119 /2014
1,000
38,5000
38,50
|
|
|
|
38,50
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52769
|
|
Pedido
: 003233 2014
Data: 19/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00061.0003-01 FILTRO DE AR
PC
007804 2014
S02120 /2014
1,000
20,0000
20,00
|
|
031.00061.0004-01 FILTRO DE OLEO
PC
007803 2014
S02120 /2014
1,000
20,0000
20,00
|
|
036.00240.0003-01 OLEO DE MOTOR
PC
007802 2014
S02120 /2014
3,500
24,0000
84,00
|
|
|
|
124,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
63 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 52769
|
|
Pedido
: 003234 2014
Data: 19/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00061.0003-01 FILTRO DE AR
PC
007807 2014
S02121 /2014
1,000
20,0000
20,00
|
|
031.00061.0004-01 FILTRO DE OLEO
PC
007806 2014
S02121 /2014
1,000
20,0000
20,00
|
|
036.00240.0003-01 OLEO DE MOTOR
PC
007805 2014
S02121 /2014
3,000
25,0000
75,00
|
|
|
|
115,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52769
|
|
Pedido
: 003235 2014
Data: 19/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00061.0003-01 FILTRO DE AR
PC
007810 2014
S02122 /2014
1,000
45,0000
45,00
|
|
031.00061.0004-01 FILTRO DE OLEO
PC
007809 2014
S02122 /2014
1,000
20,0000
20,00
|
|
032.00795.0001-01 VARETA NIVEL DE OLEO
PC
007811 2014
S02122 /2014
1,000
22,0000
22,00
|
|
036.00240.0003-01 OLEO DE MOTOR
PC
007808 2014
S02122 /2014
3,500
25,0000
87,50
|
|
|
|
174,50
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46787
|
|
Pedido
: 003236 2014
Data: 19/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
033.00169.0002-01 BICO .
PC
007812 2014
S02123 /2014
2,000
9,0000
18,00
|
|
|
|
18,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46935
|
|
Pedido
: 003238 2014
Data: 19/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
042.00028.0015-01 SAPATO BID. AM S/B (40) 90SS 600
PAR
007814 2014
S02125 /2014
2,000
51,0000
102,00
|
|
|
|
102,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53726
MUKAI E TUCHE REFRIGERACAO LTDA-ME
|
|
Pedido
: 003239 2014
Data: 19/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
099.00364.0006-01 UNIDADE EVAPORADORA
UN
007815 2014
S02126 /2014
1,000
2.000,0000
2.000,00
|
|
inferios \202 uma do ar condicionado do veiculo jump
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
64 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
er.
|
|
|
|
2.000,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52588
AUTO MECANICA MARCAO EMMANOELLI LTDA ME
|
|
Pedido
: 003241 2014
Data: 19/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00222.0082-01 KIT REPARO BICO INJETOR
PC
007821 2014
S02128 /2014
1,000
25,0000
25,00
|
|
012.00006.0015-01 BOBINA IGNICAO
UN
007819 2014
S02128 /2014
1,000
215,0000
215,00
|
|
030.00048.0007-01 CABO DO VELOCIMETRO
PC
007822 2014
S02128 /2014
1,000
50,0000
50,00
|
|
031.00017.0004-01 CABO DE VELA
PC
007817 2014
S02128 /2014
1,000
165,0000
165,00
|
|
031.00044.0001-01 JOGO DE VELA
JG
007818 2014
S02128 /2014
1,000
95,0000
95,00
|
|
031.00061.0003-01 FILTRO DE AR
PC
007820 2014
S02128 /2014
1,000
40,0000
40,00
|
|
|
|
590,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53923
RONALDO MILANI & CIA LTDA EPP
|
|
Pedido
: 003243 2014
Data: 19/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00076.0006-01 FILTRO DE CABINE
PC
007825 2014
S02130 /2014
1,000
32,0000
32,00
|
|
032.00842.0004-01 ANEL DE VEDACAO
PC
007826 2014
S02130 /2014
4,000
51,0000
204,00
|
|
033.00142.0001-01 MANGUEIRA .
PC
007824 2014
S02130 /2014
1,000
158,0000
158,00
|
|
|
|
394,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52769
|
|
Pedido
: 003245 2014
Data: 19/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00061.0003-01 FILTRO DE AR
PC
007830 2014
S02132 /2014
1,000
20,0000
20,00
|
|
031.00061.0004-01 FILTRO DE OLEO
PC
007829 2014
S02132 /2014
1,000
20,0000
20,00
|
|
036.00240.0003-01 OLEO DE MOTOR
PC
007828 2014
S02132 /2014
3,000
24,0000
72,00
|
|
|
|
112,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52769
|
|
Pedido
: 003246 2014
Data: 19/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00061.0003-01 FILTRO DE AR
PC
007833 2014
S02133 /2014
1,000
20,0000
20,00
|
|
031.00061.0004-01 FILTRO DE OLEO
PC
007832 2014
S02133 /2014
1,000
20,0000
20,00
|
|
036.00240.0003-01 OLEO DE MOTOR
PC
007831 2014
S02133 /2014
3,000
24,0000
72,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
65 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
112,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46787
|
|
Pedido
: 003247 2014
Data: 19/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00246.0067-01 JOGO DE PALHETA A 20
JG
007834 2014
S02134 /2014
1,000
42,0000
42,00
|
|
011.00265.0023-01 MACANETA EXTERNA DA PORTA DE CORRER
PC
007835 2014
S02134 /2014
1,000
55,0000
55,00
|
|
|
|
97,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46787
|
|
Pedido
: 003248 2014
Data: 19/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00247.0001-01 OLEO 15 W 40
PC
007836 2014
S02135 /2014
6,000
21,6700
130,02
|
|
|
|
130,02
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 49293
VIDRACARIA CONCORDIA LTDA. ME.
|
|
Pedido
: 003249 2014
Data: 19/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
063.00038.0035-01 VIDRO CANALETADO 3MM COMUM
PC
007837 2014
S02136 /2014
1,000
110,0000
110,00
|
|
|
|
110,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53924
MARIA ANGELICA DORNELAS AUTO CENTER ME
|
|
Pedido
: 003250 2014
Data: 19/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
040.00022.0010-01 DISCO FREIO DIANTEIRO VENTILADO
UN
007838 2014
S02137 /2014
2,000
71,8700
143,74
|
|
099.00808.0006-01 PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO
UN
007839 2014
S02137 /2014
2,000
43,1200
86,24
|
|
|
|
229,98
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47265
JOSE AMERICO DA SILVA FILHO CABREUVA - ME
|
|
Pedido
: 003253 2014
Data: 19/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00120.0027-01 AGUA POTAVEL
VG
007844 2014
S02140 /2014
1,000
200,0000
200,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
66 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
200,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52312
M. FARIA MAGALHAES CONSTRUCOES ME
|
|
Pedido
: 003254 2014
Data: 19/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
014.00023.0072-01 TORNEIRA TANQUE/MAQUINA
UN
007845 2014
S02141 /2014
1,000
34,1000
34,10
|
|
|
|
34,10
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46333
GUEDES CONSTRUCOES E ACABAMENTO LTDA. EPP
|
|
Pedido
: 003255 2014
Data: 19/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
012.00031.0270-01 FIO PARALELO 2 X 1,50 MM. AZUL.
M
007846 2014
S02142 /2014
100,000
1,2400
124,00
|
|
012.00041.0006-01 LAMPADA FLUORESCENTE DE 20 WATS
PC
007847 2014
S02142 /2014
50,000
5,2500
262,50
|
|
|
|
386,50
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00189
|
|
Pedido
: 003257 2014
Data: 19/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00112.0029-01 ALAVANCA .
PC
007849 2014
S02144 /2014
2,000
12,0000
24,00
|
|
032.00002.0024-01 PARAFUSO SOBERBO
PC
007850 2014
S02144 /2014
2,000
1,5000
3,00
|
|
|
|
27,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52126
|
|
Pedido
: 003258 2014
Data: 19/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00185.0005-01 ESGUICHO P/ MANGUEIRA
PC
007853 2014
S02145 /2014
1,000
35,0000
35,00
|
|
011.00418.0033-01 CAPA INTER. 3/8
PC
007851 2014
S02145 /2014
1,000
3,5000
3,50
|
|
037.00798.0001-01 HIDRAULICO MACHO FIXO 1/2" X 3/8"
UN
007852 2014
S02145 /2014
1,000
25,0000
25,00
|
|
|
|
63,50
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
67 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 52126
|
|
Pedido
: 003259 2014
Data: 19/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
030.00031.0017-01 OLEO DESINGRIPANTE
PC
007854 2014
S02146 /2014
2,000
10,5000
21,00
|
|
|
|
21,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00189
|
|
Pedido
: 003261 2014
Data: 19/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00298.0004-01 MANIVELA .
PC
007858 2014
S02148 /2014
1,000
8,5000
8,50
|
|
034.00065.0007-01 BORRACHA .
PC
007859 2014
S02148 /2014
30,000
0,1000
3,00
|
|
034.00087.0001-01 MAQUINA VIDRO
UN
007856 2014
S02148 /2014
1,000
68,5000
68,50
|
|
034.00088.0002-01 PARAFUSO .
PC
007857 2014
S02148 /2014
1,000
1,5000
1,50
|
|
|
|
81,50
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00189
|
|
Pedido
: 003263 2014
Data: 19/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
035.00037.0011-01 LAMPADA AGULHA
UN
007862 2014
S02150 /2014
2,000
3,0000
6,00
|
|
037.00018.0006-01 LAMPADA 1034
PC
007861 2014
S02150 /2014
2,000
5,0000
10,00
|
|
|
|
16,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00189
|
|
Pedido
: 003265 2014
Data: 19/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
032.00030.0001-01 SUPORTE ESCOVA
PC
007864 2014
S02152 /2014
1,000
32,5000
32,50
|
|
032.00832.0001-01 JOGO DE ESCOVA
JG
007865 2014
S02152 /2014
1,000
28,8000
28,80
|
|
033.00130.0005-01 KIT AJUSTAGEM
UN
007867 2014
S02152 /2014
1,000
28,8000
28,80
|
|
033.00166.0001-01 BENDIX .
PC
007869 2014
S02152 /2014
1,000
116,8000
116,80
|
|
033.00194.0001-01 AUTOMATICO .
PC
007868 2014
S02152 /2014
1,000
128,5000
128,50
|
|
035.00110.0001-01 GARFO .
PC
007870 2014
S02152 /2014
1,000
32,5000
32,50
|
|
037.00040.0001-01 INDUZIDO
UN
007871 2014
S02152 /2014
1,000
115,0000
115,00
|
|
063.00186.0001-01 EMBUCHAMENTO .
PC
007866 2014
S02152 /2014
1,000
16,8000
16,80
|
|
|
|
499,70
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
68 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 00189
|
|
Pedido
: 003270 2014
Data: 19/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
032.00003.0007-01 PORCA 6MM.
PC
007877 2014
S02157 /2014
2,000
0,5000
1,00
|
|
034.00113.0002-01 PARAFUSO COMPLETO.
UN
007876 2014
S02157 /2014
2,000
1,5000
3,00
|
|
|
|
4,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53154
VIMASTER IND. E COMERCIO DE COMP. DE VIDROS
|
|
Pedido
: 003271 2014
Data: 19/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
036.00092.0004-01 ESFERA DE VIDRO OPTICA VMT II-A
KG
007878 2014
S02158 /2014
1.000,000
2,6200
2.620,00
|
|
|
|
2.620,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46935
|
|
Pedido
: 003272 2014
Data: 19/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
036.00937.0001-01 SENSOR .
PC
007882 2014
S02159 /2014
5,000
27,5000
137,50
|
|
|
|
137,50
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 48970
KEITH CARVALHO CABREUVA ME
|
|
Pedido
: 003273 2014
Data: 19/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
014.00023.0023-01 TORNEIRA LAVATORIO .
PC
007884 2014
S02160 /2014
1,000
44,3400
44,34
|
|
014.00023.0084-01 TORNEIRA DE BANCADA
PC
007883 2014
S02160 /2014
1,000
37,7800
37,78
|
|
|
|
82,12
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 01281
REGINALDO MARQUES FERREIRA CABREUVA - ME
|
|
Pedido
: 003274 2014
Data: 19/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
032.00832.0003-01 JOGO DE PASTILHA DE FREIO
JG
007885 2014
S02161 /2014
1,000
86,0000
86,00
|
|
|
|
86,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
69 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 46259
VALINPHARMA COM. E REPRES. LTDA.
|
|
Pedido
: 003195 2014
Data: 20/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00643.0002-01 TOPIRAMATO 50MG.
COM
007920 2014
S02165 /2014
300,000
0,7000
210,00
|
|
|
|
210,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 50161
LEONARDO ARRUDA - ME
|
|
Pedido
: 003196 2014
Data: 20/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00464.0001-01 CLOPIDOGREL 75MG
COM
007924 2014
S02166 /2014
280,000
3,0000
840,00
|
|
021.00628.0001-01 ALENIA (400MCG + 12MCG) PO INAL. ORAL KIT 60 DOSES
UN
007922 2014
S02166 /2014
4,000
80,6000
322,40
|
|
021.00629.0001-01 SPIRIVA RESPIMAT 2,5MCG SOL. KIT 60 DOSES
UN
007921 2014
S02166 /2014
4,000
261,4000
1.045,60
|
|
021.00667.0001-01 XARELTO 20MG COMP.
COM
007923 2014
S02166 /2014
280,000
7,8000
2.184,00
|
|
|
|
4.392,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53568
|
|
Pedido
: 003281 2014
Data: 23/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
007929 2014
G00041 /2013
1,000
311,0000
311,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
70 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
311,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47628
|
|
Pedido
: 003282 2014
Data: 23/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
023.00043.0051-01 PAPEL TOALHA
PCT
007903 2014
G00019 /2013
80,000
18,0000
1.440,00
|
|
FRS
007899 2014
G00019 /2013
120,000
6,0500
726,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FRS
007898 2014
G00019 /2013
80,000
5,1000
408,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
041.00026.0002-01 PA DE ALUMINIO PARA LIXO COM CABO DE MADEIRA
UN
007900 2014
G00019 /2013
10,000
6,1500
61,50
|
|
Base de metal zincado resistente medindo 24x16,5x
|
|
5cm, com cabo plastifiado medindo 60cm comprim.
|
|
preso a base, etiquetado com dados de identificaca
|
|
o do fabricante e marca.
|
|
UN
007901 2014
G00019 /2013
20,000
5,4000
108,00
|
|
|
|
041.00035.0001-01 ESPONJA DE ACO COM 8 UNIDADES
PCT
007902 2014
G00019 /2013
60,000
1,9200
115,20
|
|
ESPONJA DE LA DE ACO DE CARBONO DE PRIMEIRA QUALID
|
|
ADE, PESO LIQUIDO DE 60GR NO MINIMO POR PACOTE
|
|
054.00008.0018-01 COPO DESCARTAVEL 180ML
PCT
007887 2014
G00019 /2013
500,000
4,6800
2.340,00
|
|
Capacidade de 180ml, confeccionado em resina termo
|
|
plastica branca ou translucida. homogeneos, isento
|
|
s de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furo
|
|
s. Devera gravado em relevo identificacao do fabri
|
|
cante, capacidade, simbolo de identificacao de mat
|
|
erial para recilagem. Pct com 100un.
|
|
|
|
5.198,70
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47628
|
|
Pedido
: 003283 2014
Data: 23/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
71 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
023.00043.0051-01 PAPEL TOALHA
PCT
007912 2014
G00019 /2013
640,000
18,0000
11.520,00
|
|
FRS
007897 2014
G00019 /2013
600,000
2,6500
1.590,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FRS
007917 2014
G00019 /2013
72,000
6,0500
435,60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
041.00015.0001-01 SAPOLIO EM PO FRASCO DE 300 GRAMAS
FRS
007915 2014
G00019 /2013
180,000
4,6500
837,00
|
|
Composicao: tensoativo anionico, alcalizante, a-/
|
|
gente abrasivo, agente de branqueamento e essen-/
|
|
cia. Componente Ativo: dicloroisocianureto de so|
|
dio, tensoativo biodegradavel.
|
|
UN
007913 2014
G00019 /2013
30,000
5,4000
162,00
|
|
|
|
041.00030.0034-01 SACO ALVEJADO
UN
007914 2014
G00019 /2013
200,000
4,6000
920,00
|
|
|
|
UN
007916 2014
G00019 /2013
40,000
6,8500
274,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15.738,60
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47628
|
|
Pedido
: 003284 2014
Data: 23/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
054.00008.0018-01 COPO DESCARTAVEL 180ML
PCT
007888 2014
G00019 /2013
500,000
4,6800
2.340,00
|
|
Capacidade de 180ml, confeccionado em resina termo
|
|
plastica branca ou translucida. homogeneos, isento
|
|
s de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furo
|
|
s. Devera gravado em relevo identificacao do fabri
|
|
cante, capacidade, simbolo de identificacao de mat
|
|
erial para recilagem. Pct com 100un.
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
72 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
2.340,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52228
|
|
Pedido
: 003285 2014
Data: 23/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
041.00005.0007-01 CERA LIQUIDA INCOLOR FRASCO DE 750 ML
FRS
007904 2014
G00019 /2013
60,000
10,4800
628,80
|
|
Alto brilho,acao anti derrapante com secagem rapid
|
|
a. Composicao: resina acrilica metalizada, emulsao
|
|
de cera de polietileno, resina alcali soluvel,
|
|
plastificante, coadjuvantes, conservantes, corante
|
|
, perfume e agua. devera constar na embalagem dado
|
|
s de identificacao do fabricante, precaucoes, comp
|
|
osicao, telefone do sac, email e site.
|
|
041.00013.0018-01 SABAO EM PEDRA
UN
007905 2014
G00019 /2013
50,000
1,6000
80,00
|
|
|
|
708,80
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52228
|
|
Pedido
: 003286 2014
Data: 23/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
007896 2014
G00019 /2013
100,000
8,0900
809,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
809,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52758
|
|
Pedido
: 003287 2014
Data: 23/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
041.00052.0042-01 LIXEIRAS COM PEDAL 15LTS
PC
007907 2014
G00019 /2013
12,000
23,4500
281,40
|
|
UN
007906 2014
G00019 /2013
10,000
7,0000
70,00
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
73 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
de barras.
|
|
|
|
351,40
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52758
|
|
Pedido
: 003288 2014
Data: 23/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
041.00052.0042-01 LIXEIRAS COM PEDAL 15LTS
PC
007911 2014
G00019 /2013
6,000
23,4500
140,70
|
|
UN
007910 2014
G00019 /2013
5,000
7,0000
35,00
|
|
|
|
|
|
de barras.
|
|
|
|
175,70
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53374
TRES LAGOAS COM. DE SACARIAS E EMBALAG. LTDA.
|
|
Pedido
: 003289 2014
Data: 23/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00316.0069-01 LUVA DE LATEX FORRADA COM VERNIZ TAMANHO M
PAR
007909 2014
G00019 /2013
50,000
3,0000
150,00
|
|
|
|
150,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53631
FUTURE LABOR COM DE MAT. HOSPIT. LTDA EPP
|
|
Pedido
: 003290 2014
Data: 23/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
066.00016.0044-01 TELEFONE DIGITAL SEM FIO
UN
007889 2014
G00053 /2013
3,000
161,3700
484,11
|
|
Telefone Digital sem fio. Identificador de Chamad
|
|
as e Viva-Voz. Alcance maximo 50 metros (em condi
|
|
coes ideais). Discagem: Pulso e Tom. Bloqueio de
|
|
Teclas. Agenda telefonica. Campainha polifonica.
|
|
Ajuste de volume. Teclas do telefone: Flash, Mudo
|
|
, Rediscar e Localizar Monofone. Alimentacao Mono
|
|
fone. 2 Baterias recarregáveis de Ni-MH. Itens in
|
|
clusos: 01 monofone,01 base principal, 01 fonte
|
|
de alimentacao da base principal, 01 Cabo de linh
|
|
a telefonica, 02 baterias e Manual do usuario.
|
|
|
|
484,11
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
74 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 53378
|
|
Pedido
: 003291 2014
Data: 23/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
063.00051.0164-01 CARTUCHO HP 920 AZUL
UN
007892 2014
G00055 /2013
10,000
45,0000
450,00
|
|
063.00051.0165-01 CARTUCHO HP 920 MAGENTA
UN
007891 2014
G00055 /2013
10,000
45,0000
450,00
|
|
UN
007890 2014
G00055 /2013
10,000
45,0000
450,00
|
|
UN
007893 2014
G00055 /2013
10,000
59,0000
590,00
|
|
|
|
1.940,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53490
|
|
Pedido
: 003292 2014
Data: 23/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
007894 2014
G00027 /2013
5,000
22,0700
110,35
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110,35
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52758
|
|
Pedido
: 003293 2014
Data: 23/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
007895 2014
G00012 /2014
240,000
3,4900
837,60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
75 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
|
|
837,60
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 01325
COMERCIAL ELETRO DIESEL LORENZON EIRELI EPP
|
|
Pedido
: 003301 2014
Data: 27/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
012.00003.0008-01 BATERIA 150 AMPERES
PC
008083 2014
S02182 /2014
2,000
400,0000
800,00
|
|
|
|
800,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51804
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
|
Pedido
: 003302 2014
Data: 27/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00194.0002-01 COMPLEXO B- INJETAVEL
AMP
008087 2014
S02183 /2014
1.900,000
0,0440
83,60
|
|
|
|
83,60
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53064
|
|
Pedido
: 003303 2014
Data: 27/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00488.0001-01 CIPROFLOXACINO 500MG
COM
008119 2014
S02184 /2014
12.000,000
0,0923
1.107,60
|
|
|
|
1.107,60
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52531
PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA.
|
|
Pedido
: 003304 2014
Data: 27/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
037.00015.0147-01 PNEU 175/70 R 14
UN
008086 2014
G00050 /2013
2,000
220,0000
440,00
|
|
Pneu para ve¡culo automotor, tipo passeio, largur
|
|
a 175 mm, banda de rodagem com tela de fio de a\207o
|
entrela\207ado e sulcos com indicador de desgaste T
|
WI (altura de 1,6 mm (2/32") - Resolu\207ao Contran
|
558/80), perfil 70%, com c¢digo DOT estampado, ar
|
|
o 14. tipo radial TL, carca\207a em napa t\210xtil com
|
talao de a\207o integrado, peso aproximado 6kg, dese
|
nho assim\202trico, nao direcional, ¡ndice de veloci
|
dade .T., carga 88, ¡ndice m¡nimo de resist\210ncia
|
180, ¡ndice de ader\210ncia .A., ¡ndice de temperatu
|
ra .B., dureza 75 .Shore A. e que atenda \205s Diret
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
76 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
ivas 2001/43/EC (Ru¡do Europeu Aprovado), homolog
|
|
a\207ao ECE e Certifica\207.o CCC (China Compulsory Cer
|
tification).Produto devidamente certificado pelo
|
|
INMETRO.
|
|
|
|
440,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53656
|
|
Pedido
: 003305 2014
Data: 27/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
037.00015.0163-01 PNEU 215/75 R 17.5
UN
008084 2014
G00050 /2013
4,000
600,0000
2.400,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.400,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53656
|
|
Pedido
: 003306 2014
Data: 27/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
037.00015.0163-01 PNEU 215/75 R 17.5
UN
008085 2014
G00050 /2013
4,000
600,0000
2.400,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
77 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
2.400,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53125
|
|
Pedido
: 003308 2014
Data: 27/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
063.00201.0115-01 TONER 85A
UN
008090 2014
G00055 /2013
6,000
42,7600
256,56
|
|
|
|
256,56
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52228
|
|
Pedido
: 003309 2014
Data: 27/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
CX
008091 2014
G00027 /2013
6,000
80,0000
480,00
|
|
|
|
480,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52228
|
|
Pedido
: 003310 2014
Data: 27/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
CX
008092 2014
G00027 /2013
9,000
80,0000
720,00
|
|
|
|
720,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53652
ANDPEL PAPELARIA LTDA ME
|
|
Pedido
: 003311 2014
Data: 27/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
062.00004.0240-01 PAPEL CREPOM AMARELO
CX
008093 2014
G00057 /2013
15,000
6,9800
104,70
|
|
Material celulose vegetal, gramatura 18, comprime
|
|
nto 2 largura 48, cor AMARELO, caixa com 20 unida
|
|
des.
|
|
062.00004.0241-01 PAPEL CREPOM AZUL CLARO
CX
008094 2014
G00057 /2013
10,000
6,9800
69,80
|
|
|
|
nto 2 largura 48, cor AZUL CLARO, caixa com 20 un
|
|
idades.
|
|
062.00004.0242-01 PAPEL CREPOM AZUL ESCURO
CX
008095 2014
G00057 /2013
15,000
6,9800
104,70
|
|
|
|
nto 2 largura 48, cor AZUL ESCURO, caixa com 20 u
|
|
nidades.
|
|
062.00004.0243-01 PAPEL CREPOM BRANCO
CX
008096 2014
G00057 /2013
15,000
6,9800
104,70
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
78 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
nto 2 largura 48, cor BRANCO, caixa com 20 unidad
|
|
es.
|
|
062.00004.0244-01 PAPEL CREPOM LARANJA
CX
008097 2014
G00057 /2013
10,000
6,9800
69,80
|
|
|
|
nto 2 largura 48, cor LARANJA, caixa com 20 unida
|
|
des.
|
|
062.00004.0245-01 PAPEL CREPOM MARROM
CX
008098 2014
G00057 /2013
10,000
6,9800
69,80
|
|
|
|
nto 2 largura 48, cor MARROM, caixa com 20 unidad
|
|
es.
|
|
062.00004.0246-01 PAPEL CREPOM ROSA PINK
CX
008099 2014
G00057 /2013
10,000
6,9800
69,80
|
|
|
|
nto 2 largura 48, cor ROSA PINK, caixa com 20 uni
|
|
dades.
|
|
062.00004.0247-01 PAPEL CREPOM PRETO
CX
008100 2014
G00057 /2013
10,000
6,9800
69,80
|
|
|
|
nto 2 largura 48, cor PRETO, caixa com 20 unidade
|
|
s.
|
|
062.00004.0248-01 PAPEL CREPOM ROSA
CX
008101 2014
G00057 /2013
10,000
6,9800
69,80
|
|
|
|
nto 2 largura 48, cor ROSA, caixa com 20 unidades
|
|
062.00004.0249-01 PAPEL CREPOM ROXO
CX
008102 2014
G00057 /2013
10,000
6,9800
69,80
|
|
|
|
nto 2 largura 48, cor ROXO, caixa com 20 unidades
|
|
062.00004.0250-01 PAPEL CREPOM VERDE BANDEIRA
CX
008103 2014
G00057 /2013
15,000
6,9800
104,70
|
|
|
|
nto 2 largura 48, cor VERDE BANDEIRA, caixa com 2
|
|
0 unidades
|
|
062.00004.0251-01 PAPEL CREPOM VERDE CLARO
CX
008104 2014
G00057 /2013
10,000
6,9800
69,80
|
|
|
|
nto 2 largura 48, cor VERDE CLARO, caixa com 20 u
|
|
nidades
|
|
062.00004.0252-01 PAPEL CREPOM VERMELHO
CX
008105 2014
G00057 /2013
15,000
6,9800
104,70
|
|
|
|
nto 2 largura 48, cor VERMELHO, caixa com 20 unid
|
|
ades.
|
|
|
|
1.081,90
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53652
ANDPEL PAPELARIA LTDA ME
|
|
Pedido
: 003312 2014
Data: 27/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
062.00004.0240-01 PAPEL CREPOM AMARELO
CX
008106 2014
G00057 /2013
10,000
6,9800
69,80
|
|
|
|
nto 2 largura 48, cor AMARELO, caixa com 20 unida
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
79 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
des.
|
|
062.00004.0241-01 PAPEL CREPOM AZUL CLARO
CX
008107 2014
G00057 /2013
10,000
6,9800
69,80
|
|
|
|
nto 2 largura 48, cor AZUL CLARO, caixa com 20 un
|
|
idades.
|
|
062.00004.0242-01 PAPEL CREPOM AZUL ESCURO
CX
008108 2014
G00057 /2013
10,000
6,9800
69,80
|
|
|
|
nto 2 largura 48, cor AZUL ESCURO, caixa com 20 u
|
|
nidades.
|
|
062.00004.0243-01 PAPEL CREPOM BRANCO
CX
008109 2014
G00057 /2013
10,000
6,9800
69,80
|
|
|
|
nto 2 largura 48, cor BRANCO, caixa com 20 unidad
|
|
es.
|
|
062.00004.0244-01 PAPEL CREPOM LARANJA
CX
008110 2014
G00057 /2013
10,000
6,9800
69,80
|
|
|
|
nto 2 largura 48, cor LARANJA, caixa com 20 unida
|
|
des.
|
|
062.00004.0245-01 PAPEL CREPOM MARROM
CX
008111 2014
G00057 /2013
10,000
6,9800
69,80
|
|
|
|
nto 2 largura 48, cor MARROM, caixa com 20 unidad
|
|
es.
|
|
062.00004.0246-01 PAPEL CREPOM ROSA PINK
CX
008112 2014
G00057 /2013
10,000
6,9800
69,80
|
|
|
|
nto 2 largura 48, cor ROSA PINK, caixa com 20 uni
|
|
dades.
|
|
062.00004.0247-01 PAPEL CREPOM PRETO
CX
008113 2014
G00057 /2013
10,000
6,9800
69,80
|
|
|
|
nto 2 largura 48, cor PRETO, caixa com 20 unidade
|
|
s.
|
|
062.00004.0248-01 PAPEL CREPOM ROSA
CX
008114 2014
G00057 /2013
10,000
6,9800
69,80
|
|
|
|
nto 2 largura 48, cor ROSA, caixa com 20 unidades
|
|
062.00004.0249-01 PAPEL CREPOM ROXO
CX
008115 2014
G00057 /2013
10,000
6,9800
69,80
|
|
|
|
nto 2 largura 48, cor ROXO, caixa com 20 unidades
|
|
062.00004.0250-01 PAPEL CREPOM VERDE BANDEIRA
CX
008116 2014
G00057 /2013
10,000
6,9800
69,80
|
|
|
|
nto 2 largura 48, cor VERDE BANDEIRA, caixa com 2
|
|
0 unidades
|
|
062.00004.0251-01 PAPEL CREPOM VERDE CLARO
CX
008117 2014
G00057 /2013
10,000
6,9800
69,80
|
|
|
|
nto 2 largura 48, cor VERDE CLARO, caixa com 20 u
|
|
nidades
|
|
062.00004.0252-01 PAPEL CREPOM VERMELHO
CX
008118 2014
G00057 /2013
10,000
6,9800
69,80
|
|
|
|
nto 2 largura 48, cor VERMELHO, caixa com 20 unid
|
|
ades.
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
80 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
907,40
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53503
FULL WIRELESS IMPORTS COM. DE ELE. EIRELI
|
|
Pedido
: 003297 2014
Data: 28/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
012.02018.0001-01 ANTENA BRIDGE UBIQUITI AIRGRID 23 DBI 11X14’’.
UN
008074 2014
S02173 /2014
1,000
259,0000
259,00
|
|
Frequ\210ncia 5470-5825 MHz
|
Processador: Atheros 400MHz
|
|
Mem¢ria: 32 MB SDRAM
|
|
Flash: 8MB
|
|
Antena: 11 pol. X 14 pol. 23dBi 5GHz
|
|
Pot\210ncia de transmissao: 25 dBm (320mW)
|
Sensibilidade: -85 at\202 97dBm
|
Portas LAN: 1 x 10/100Mbps Ethernet RJK45 PoE
|
|
Consumo m ximo de pot\210ncia: 8 Watts
|
Alimenta\207ao de energia: 24V 1A
|
M\202todo de alimenta\207ao: PoE passivo (pares 4,5+ ;
|
7,8 retorno
|
|
|
|
259,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 48166
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.
|
|
Pedido
: 003320 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00487.0001-01 LEVOTIROXINA SODICA 25MCG
COM
008159 2014
G00033 /2013
21.000,000
0,0900
1.890,00
|
|
|
|
1.890,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 48978
PORTAL LTDA
|
|
Pedido
: 003321 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00376.0005-01 MEDROXIPROGESTERONA ACETATO 10MG COMPRIMIDO
CTL
008160 2014
G00033 /2013
250,000
0,5780
144,50
|
|
cartela com 05 comprimidos
|
|
021.00413.0002-01 ATENOLOL 50MG
COM
008158 2014
G00033 /2013
180.000,000
0,0250
4.500,00
|
|
comprimidos sulcados
|
|
|
|
4.644,50
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
81 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 50139
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.
|
|
Pedido
: 003322 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00217.0003-01 ALOPURINOL 300MG COMPRIMIDO
COM
008156 2014
G00033 /2013
15.000,000
0,1000
1.500,00
|
|
|
|
1.500,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 50745
NUNESFARMA DISTR. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA
|
|
Pedido
: 003323 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00009.0008-01 CEFALEXINA SUSPENSAO ORAL 250MG/5ML
FRS
008155 2014
G00033 /2013
1.000,000
1,7000
1.700,00
|
|
frascos de 100ml
|
|
|
|
1.700,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51804
|
|
Pedido
: 003324 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
028.00021.0001-01 VITAMINAS E SAIS MINERAIS CAPSULA
CAP
008150 2014
G00033 /2013
20.000,000
0,0810
1.620,00
|
|
POLIVITAMINICO E OLIGOELEMENTOS
|
|
acido ascorbico + acido pantotenico + biotina +
|
|
acido folico + acido nicotinico ou derivado +
|
|
piridoxina + riboflavina + tiamina + vitamina A +
|
|
vitamina D + vitamina E + zindo + cobre + cromo +
|
|
manganes.
|
|
|
|
1.620,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51811
DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.
|
|
Pedido
: 003325 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00391.0001-01 CINARIZINA 75MG COMP.
COM
008142 2014
G00033 /2013
12.000,000
0,1080
1.296,00
|
|
028.00028.0001-01 SALBUTAMOL XAROPE 0,04%
FRS
008149 2014
G00033 /2013
750,000
0,7200
540,00
|
|
|
|
1.836,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
82 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 51812
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.
|
|
Pedido
: 003326 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00072.0001-01 FENOTEROL BROMIDRATO SOLUCAO FRASCO DE 20 ML
FRS
008151 2014
G00033 /2013
300,000
1,5980
479,40
|
|
021.00226.0002-01 CETOTIFENO LIQUIDO 0,2MG
UN
008141 2014
G00033 /2013
650,000
2,2000
1.430,00
|
|
021.00428.0003-01 N-BUTILESCOPOLAMINA 10MG COMPRIMIDOS
COM
008144 2014
G00033 /2013
9.000,000
0,1350
1.215,00
|
|
|
|
3.124,40
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51812
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.
|
|
Pedido
: 003327 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00143.0001-01 AMIODARONA DE 200 MG COMPRIMIDO
COM
008157 2014
G00033 /2013
20.000,000
0,1680
3.360,00
|
|
|
|
3.360,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52489
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA.
|
|
Pedido
: 003328 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00052.0002-01 PREDNISONA DE 20 MG
COM
008147 2014
G00033 /2013
20.000,000
0,0850
1.700,00
|
|
comprimido sulcado
|
|
|
|
1.700,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52527
|
|
Pedido
: 003329 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00042.0011-01 METOCLOPRAMIDA 5MG/ML AMP. 2ML
AMP
008152 2014
G00033 /2013
4.000,000
0,1850
740,00
|
|
028.00022.0001-01 NEOMICINA + BACITRACINA POMADA
BIS
008146 2014
G00033 /2013
1.800,000
0,7200
1.296,00
|
|
|
|
2.036,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52527
|
|
Pedido
: 003330 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
028.00016.0001-01 FENITOINA DE 100 MG COMPRIMIDO
COM
008162 2014
G00033 /2013
15.000,000
0,0500
750,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
83 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
750,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53012
CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.
|
|
Pedido
: 003331 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
022.00010.0006-01 HALOPERIDOL DECANOATO
AMP
008154 2014
G00033 /2013
210,000
3,9500
829,50
|
|
|
|
829,50
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53480
NATULAB LABORATORIO S/A
|
|
Pedido
: 003332 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00518.0007-01 IBUPROFENO 50MG/ML SOLUCAO ORAL
FRS
008145 2014
G00033 /2013
1.000,000
0,6500
650,00
|
|
|
|
650,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53481
MCM COMERCIO MEDICAMENTOS EIRELI
|
|
Pedido
: 003333 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00077.0001-01 NISTATINA DE 100.000 UI/ML SUSPENSAO ORAL
FRS
008161 2014
G00033 /2013
250,000
1,1800
295,00
|
|
(30 ml)
|
|
|
|
295,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53481
MCM COMERCIO MEDICAMENTOS EIRELI
|
|
Pedido
: 003334 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00414.0001-01 RANITIDINA 150 MG
COM
008148 2014
G00033 /2013
15.000,000
0,0480
720,00
|
|
021.00428.0004-01 N-BUTILESCOPOLAMINA 20MG/ML
UN
008153 2014
G00033 /2013
1.000,000
0,7400
740,00
|
|
|
|
1.460,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53064
|
|
Pedido
: 003336 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00684.0001-01 CLORIDRATO DE MEMANTINA 10MG COMP.
COM
008120 2014
S02185 /2014
120,000
0,8317
99,80
|
|
cloridrato de memantina de 10 mg comprimidos
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
84 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
99,80
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46259
|
|
Pedido
: 003337 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00643.0002-01 TOPIRAMATO 50MG.
COM
008121 2014
S02186 /2014
60,000
0,7000
42,00
|
|
|
|
42,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51804
|
|
Pedido
: 003338 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
099.00830.0004-01 VENLAFAXINA 150 MG
UN
008129 2014
S02190 /2014
180,000
0,9040
162,72
|
|
|
|
162,72
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52038
EGLES COM. DE PROD. HOSP. E ODONT. LTDA. ME.
|
|
Pedido
: 003339 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
025.00021.0035-01 SERINGA DESC. 60ML BICO CATETER
UN
008133 2014
S02193 /2014
250,000
4,7500
1.187,50
|
|
seringa descartavel de 60 ml com bico cateter
|
|
|
|
1.187,50
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47006
C.B.S MEDICO CIENTIFICA COM. E REPRES. LTDA.
|
|
Pedido
: 003340 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
023.00194.0005-01 LUVA PLASTICA - PCT. C/ 100UN
PCT
008134 2014
S02194 /2014
25,000
10,0000
250,00
|
|
Resina de polietileno natural virgem, 100% PeAB,
|
|
Com dimensoes 260mm altura, 295mm comprimento.
|
|
025.00042.0130-01 SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL 12
UN
008135 2014
S02194 /2014
1.200,000
0,4400
528,00
|
|
|
|
778,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
85 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 00375
|
|
Pedido
: 003341 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
008167 2014
G00020 /2013
30,000
3,5900
107,70
|
|
UN
008174 2014
G00020 /2013
15,000
0,9900
14,85
|
|
|
|
122,55
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00375
|
|
Pedido
: 003342 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
008199 2014
G00020 /2013
4,000
3,5900
14,36
|
|
|
|
14,36
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00375
|
|
Pedido
: 003343 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
008176 2014
G00020 /2013
20,000
0,9900
19,80
|
|
|
|
19,80
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00375
|
|
Pedido
: 003344 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
008178 2014
G00020 /2013
40,000
0,9900
39,60
|
|
|
|
39,60
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00375
|
|
Pedido
: 003345 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
008180 2014
G00020 /2013
81,000
0,9900
80,19
|
|
|
|
80,19
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
86 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 00375
|
|
Pedido
: 003346 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
008182 2014
G00020 /2013
50,000
0,9900
49,50
|
|
|
|
49,50
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00375
|
|
Pedido
: 003347 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
008184 2014
G00020 /2013
20,000
0,9900
19,80
|
|
|
|
19,80
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00375
|
|
Pedido
: 003348 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
008186 2014
G00020 /2013
56,000
0,9900
55,44
|
|
|
|
55,44
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00375
|
|
Pedido
: 003349 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
008188 2014
G00020 /2013
22,000
0,9900
21,78
|
|
|
|
21,78
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00375
|
|
Pedido
: 003350 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
008190 2014
G00020 /2013
20,000
0,9900
19,80
|
|
|
|
19,80
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
87 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 00375
|
|
Pedido
: 003351 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
008192 2014
G00020 /2013
60,000
0,9900
59,40
|
|
|
|
59,40
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00375
|
|
Pedido
: 003352 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
008194 2014
G00020 /2013
40,000
0,9900
39,60
|
|
|
|
39,60
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46580
|
|
Pedido
: 003353 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
053.00132.0001-01 PET FOUR (DOCES)
KG
008163 2014
G00020 /2013
3,000
15,9000
47,70
|
|
054.00087.0008-01 LANCHE DE PRESUNTO / QUEIJO
UN
008164 2014
G00020 /2013
38,000
2,7000
102,60
|
|
|
|
150,30
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46580
|
|
Pedido
: 003354 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
008166 2014
G00020 /2013
300,000
2,5000
750,00
|
|
|
|
750,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46580
|
|
Pedido
: 003355 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
008173 2014
G00020 /2013
15,000
2,5000
37,50
|
|
|
|
37,50
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
88 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 46580
|
|
Pedido
: 003356 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
008175 2014
G00020 /2013
20,000
2,5000
50,00
|
|
|
|
50,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46580
|
|
Pedido
: 003357 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
008177 2014
G00020 /2013
40,000
2,5000
100,00
|
|
|
|
100,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46580
|
|
Pedido
: 003358 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
008179 2014
G00020 /2013
81,000
2,5000
202,50
|
|
|
|
202,50
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46580
|
|
Pedido
: 003359 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
008181 2014
G00020 /2013
50,000
2,5000
125,00
|
|
|
|
125,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46580
|
|
Pedido
: 003360 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
008183 2014
G00020 /2013
20,000
2,5000
50,00
|
|
|
|
50,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
89 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 46580
|
|
Pedido
: 003361 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
008185 2014
G00020 /2013
56,000
2,5000
140,00
|
|
|
|
140,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46580
|
|
Pedido
: 003362 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
008187 2014
G00020 /2013
22,000
2,5000
55,00
|
|
|
|
55,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46580
|
|
Pedido
: 003363 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
008189 2014
G00020 /2013
20,000
2,5000
50,00
|
|
|
|
50,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46580
|
|
Pedido
: 003364 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
008191 2014
G00020 /2013
60,000
2,5000
150,00
|
|
|
|
150,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46580
|
|
Pedido
: 003365 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
008193 2014
G00020 /2013
40,000
2,5000
100,00
|
|
|
|
100,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
90 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 46580
|
|
Pedido
: 003366 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
008200 2014
G00020 /2013
24,000
2,5000
60,00
|
|
|
|
60,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46259
|
|
Pedido
: 003368 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00680.0001-01 COMBODART COMPRIMIDOS
COM
007530 2014
S02196 /2014
60,000
2,7500
165,00
|
|
021.00682.0001-01 PIEMONT 4MG
COM
007531 2014
S02196 /2014
150,000
1,5900
238,50
|
|
|
|
403,50
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46259
|
|
Pedido
: 003369 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00683.0001-01 VESICARE 5MG
COM
007532 2014
S02197 /2014
60,000
3,9300
235,80
|
|
|
|
235,80
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46259
|
|
Pedido
: 003370 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00647.0001-01 LACTULOSE 667MG/ML XAROPE 120ML
FRS
008217 2014
S02205 /2014
3,000
10,9000
32,70
|
|
|
|
32,70
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47785
REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
|
|
Pedido
: 003371 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00616.0002-01 PRADAXA 75MG CAPSULAS
COM
008212 2014
S02202 /2014
60,000
3,7150
222,90
|
|
|
|
222,90
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
91 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 47785
REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
|
|
Pedido
: 003372 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
023.00176.0003-01 AGUA DESTILADA 10 ML.
PC
008291 2014
S02249 /2014
8.000,000
0,1380
1.104,00
|
|
|
|
1.104,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53378
|
|
Pedido
: 003375 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
063.00051.0164-01 CARTUCHO HP 920 AZUL
UN
008136 2014
G00055 /2013
5,000
45,0000
225,00
|
|
063.00051.0165-01 CARTUCHO HP 920 MAGENTA
UN
008137 2014
G00055 /2013
5,000
45,0000
225,00
|
|
UN
008138 2014
G00055 /2013
5,000
45,0000
225,00
|
|
UN
008139 2014
G00055 /2013
5,000
59,0000
295,00
|
|
|
|
970,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53490
|
|
Pedido
: 003376 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
008140 2014
G00027 /2013
5,000
22,0700
110,35
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110,35
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53490
|
|
Pedido
: 003377 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
008196 2014
G00027 /2013
40,000
22,0700
882,80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
882,80
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
92 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 53490
|
|
Pedido
: 003378 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
008197 2014
G00027 /2013
100,000
22,0700
2.207,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.207,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51609
BLACKOUT MAGASIN LTDA.
|
|
Pedido
: 003380 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
068.00005.0002-01 MICRO-COMPUTADOR (DESKTOP)
UN
008168 2014
G00030 /2013
2,000
2.189,0000
4.378,00
|
|
INTEL CORE 15-2320 (6M CACHE, 3,30 GHZ), 4GB DDR3
|
|
500GB, WIN 7 PRO.
|
|
GABINETE: SLIM TOOLLESS COR PRETO FOSCO OU SFF CO
|
|
M SUPORTE VERTICAL E ADESIVOS.
|
|
FONTE BIVOLT (AUTOMATICA) DE 300W RECURSOS PNP,
|
|
WOL, (WAKE ON LAN), BOOT VIA PXE.
|
|
PLACA MAE COM SOQUETE LGA 1155, CORE CHIP INTEL *
|
|
H61 EXPRESS CHIPSET.
|
|
PROCESSADOR INTEL*CORE 15-2320 PROCESSOR (6M CACH
|
|
E, UP TO 3,30 GHz)
|
|
*INTEL* TURBO BOOST TECHNOLOGY PARA PROCESSADORES
|
|
CORE 15 E 17".
|
|
TECNOLOGIA DE MEMORIA: DDR3 SOQUETE 2 SLOTS DDR3
|
|
DIMM DE 240 PINOS, 1066/1333.
|
|
MEMORIA INSTALADA DE 4GB EM 1 PENTE DE 4GB.
|
|
DISCO RIGIDO INSTALADO SATA HD 3.5" CAPACIDADE
|
|
500GB, 7200RPM.
|
|
LEITOR OTICO DVD/RW, FORMATOS: DVD/RW, DVD+R, DVD
|
|
+R DL, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW, DVD-RAM, CD-AUDIO
|
|
, CD-ROM, CD-ROM XA PHOTO CD, CD EXTRA, CD-RW, TE
|
|
XT, VIDEO CD/I.
|
|
CONTROLADOR DE VIDEO COM SAIDA DB15 (ANALOGICO) E
|
|
SAIDA HDMI INDEPENDENTES
|
|
CONTROLADOR DE REDE 10/100/1000, CSMA/CD, AUTOSEN
|
|
SE (IEEE 802.3, 802.3AB, 802.3U)
|
|
CONTROLADOR DE SOM 5.1 CANAIS, FULL DUPLEX, 16/20
|
|
/24 BITS A 44.1/48/96KHZ.
|
|
TECLADO PADRAO PORTUGUES ABNT EM PORTUGUES COM 10
|
|
7 TECLAS CONEXAO USB.
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
93 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
MOUSE OPTICO COM 2 BOTOES E SCROLL CONEXAO USB.
|
|
SAIDAS: USB: 2 FRONTAIS E 4 TRASEIRAS: 1 VGA, 1 H
|
|
DMI, 1 SERIAL DB9, 1 MIC FRONTAL, 1 FONE FRONTAL,
|
|
1 MIC TRASEIRA, 1 FONE TRASEIRA D, 1 FONE TRASEIR
|
|
A E, 1 REDE LAN RJ45.
|
|
PESO: 7,76KG DIMENSOES 96mm (LARGURA) X 383mm (
|
|
PROFUNDIDADE) X 333mm (ALTURA)
|
|
SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 7 PROFESSIONAL 64 BI
|
|
TS EM PORTUGUES.
|
|
GARANTIA: 01 ANO ON SITE
|
|
|
|
4.378,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53459
SUPRINET SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA
|
|
Pedido
: 003381 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
068.00013.0016-01 MONITOR LED 18,5"
UN
008169 2014
G00030 /2013
3,000
404,0000
1.212,00
|
|
PRETO TEXTURIZADO COM AJUSTE DE ALTURA - BIVOLT
|
|
TAMANHO: 18,5" - FORMATO: 16:9
|
|
RESOLUCAO MAXIMA: 1366X768@60Hz
|
|
SUPORTE DE CORES: 16,7M
|
|
PIXEL PITCH: 0,30 X 0,30mm
|
|
FONTE DE ALIMENTACAO: INTERNA
|
|
FREGUENCIA ANALOGICA E DIGITAL: H:30˜61KHz - V:56
|
|
˜75Hz
|
|
CONECTOR DE ENTRADA: D-SUB E DVI
|
|
VESA: SIM (75 X 75mm)
|
|
SUPORTE COM PIVOT: AJUSTE DE INCLINACAO (-5˜20) e
|
|
CONTROLE DE ALTURA
|
|
ANGULO DE VISAO: 170/160 GRAU
|
|
ACESSORIOS: CABO DE FORCA, CABO D-SUB E MANUAL DO
|
|
USUARIO.
|
|
|
|
1.212,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53460
CLICK DATA SOLUCOES INFORMATICA LTDA ME
|
|
Pedido
: 003382 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
068.00061.0002-01 NOBREAK
UN
008170 2014
G00030 /2013
2,000
223,0000
446,00
|
|
600VA, MONOFASICO, TORRE, BIVOLT, INTERATIVA-ONDA
|
|
QUADRADA, BATERIAS INTERNAS.
|
|
POTENCIA DE SAIDA: (VA) 600
|
|
TENSAO DE ENTRADA (V): BIVOLT (110 / 220)
|
|
TENSAO DE SAIDA (V): 120
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
94 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
CONEXAO DE ENTRADA: NOVO PADRAO DE TOMADAS NBR 14
|
|
.136.
|
|
CONEXOES DE SAIDA: NOVO PADRAO DE TOMADAS NBR 14.
|
|
136.
|
|
POTENCIA DE SAIDA (W): 360
|
|
FREGUENCIA DE ENTRADA(Hz): 60
|
|
PORTA DE COMUNICACOES: USB
|
|
TIPO DE BATERIA: 12 V 7 Ah
|
|
FORMA DE ONDA: SEMI-SENOIDAL
|
|
ESTABILIZADO: SIM
|
|
AUTONOMIA 1/2 CARGA (min): 7
|
|
GARANTIA: 03 ANOS
|
|
|
|
446,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47598
BANDERPLACAS IND. E COM. LTDA
|
|
Pedido
: 003383 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
099.00213.0027-01 PLACA EM A\200O 50 CM
UN
008171 2014
G00062 /2013
280,000
40,0000
11.200,00
|
|
, com adesivo refletivo e di\203metro de 50 cm.
|
099.00213.0028-01 PLACA EM A\200O 75 X 50 CM
UN
008172 2014
G00062 /2013
50,000
66,8200
3.341,00
|
|
, com adesivo refletivo e med. 75 X 50 cm
|
|
|
|
14.541,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 50892
COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA.
|
|
Pedido
: 003384 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
037.00015.0184-01 PNEU 175/70 R 13
UN
008195 2014
G00050 /2013
4,000
137,0000
548,00
|
|
Pneu para ve¡culo automotor, tipo passeio, largur
|
|
a 175 mm, banda de rodagem com tela de fio de a\207o
|
entrela\207ado e sulcos com indicador de desgaste T
|
WI (altura de 1,6 mm (2/32") - Resolu\207ao Contran
|
558/80), perfil 70%, com c¢digo DOT estampado, ar
|
|
o 13. tipo radial TL, carca\207a em napa t\210xtil com
|
tal.o de a\207o integrado, peso aproximado 6kg, dese
|
nho assim\202trico, nao direcional, ¡ndice de veloci
|
dade .T., carga 82, ¡ndice m¡nimo de resist\210ncia
|
180, ¡ndice de ader\210ncia .A., ¡ndice de temperatu
|
ra .B., dureza 75 .Shore A. e que atenda \205s Diret
|
ivas 2001/43/EC (Ru¡do Europeu Aprovado), homolog
|
|
a\207ao ECE e Certifica\207ao CCC (China Compulsory Cer
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
95 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
tification).Produto devidamente certificado pelo
|
|
INMETRO.
|
|
|
|
548,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51933
RAIMUNDO ALVES DE LIMA CABREUVA ME
|
|
Pedido
: 003385 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
053.00100.0002-01 MARMITEX CONTENDO REFEICAO
UN
008198 2014
G00037 /2013
12,000
13,0000
156,00
|
|
Preparada conforme as Boas Praticas de Fabricacao
|
|
e Procedimentos Operacionais Padronizados estabe
|
|
lecidos a Resolucao RDC n. 275, de 21 de outubro
|
|
de 2002 da ANVISA seguindo a seguinte estrutura
|
|
de cardapio e gramatura minima por porcao:
|
|
Prato principal:
|
|
Carne bovina preparada porcao de 120 gramas (2 a
|
|
3 vezes na semana);
|
|
Carne suina preparada porcao de 150 gramas (2 ve|
|
zes no mes);
|
|
Frango preparado porcao de 120 gramas (1 a 2 ve|
|
zes por semana);
|
|
Peixe preparado na porcao de 120 gramas (2 vezes
|
|
no mes);
|
|
Guarnicao:
|
|
Farofa (1 vez na semana);
|
|
Verduras ou legumes (03 vezes na semana);
|
|
Tuberculos refogados preparados porcao de 140 gra
|
|
mas;
|
|
Arroz:
|
|
Branco cozido porcao de 220 gramas;
|
|
Feijao:
|
|
Preto, carioca, branco ou grao de bico cozido na
|
|
porcao de 150 gramas;
|
|
Os produtos utilizados deverao ser de 1a qualida|
|
de. Os alimentos devem ser acondicionados em emba
|
|
lagens aluminizadas, com 03 divisorias, taradas,
|
|
tipo marmitex, descartaveis com capacidade 900ml
|
|
conforme norma ABNT NBR 14.761 esterilizado (220
|
|
C por 24h);
|
|
|
|
156,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
96 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 51655
|
|
Pedido
: 003386 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
067.00009.0014-01 TELEVISOR LED 42" RESOLUCAO FULL HD
UN
008201 2014
G00053 /2013
1,000
1.688,0000
1.688,00
|
|
TV LED 42" resolucao Full HD 1920x1080p, Converso
|
|
r integrado DTV, 2 Conexoes HDMI, 1 Conexao USB,
|
|
formato da tela 16:9. Angulo de visao 178 graus x
|
|
178 graus. Brilho 360 cd/m2. Contraste 2.000.000:
|
|
1. Velocidade do painel 60Hz, potencia dos alto-f
|
|
alantes 20 watts. Recursos de audio estereo/SAP;
|
|
ClearVoice II; Infinite Surround System; modo d
|
|
e audio: Padrao, musicas, cinema, esportes, jogos
|
|
, intenso e configuracoes do usuario; ajustes áau
|
|
dio: balanco, otimizador de som. Sistema de cor:
|
|
PAL-M, PAL-N, NTSC, SBTVD. Alimentacao bivolt. I
|
|
tens inclusos: Controle remoto, pilhas, cabo de f
|
|
orca e manual em portugues.
|
|
|
|
1.688,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47628
|
|
Pedido
: 003387 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
FRS
008203 2014
G00019 /2013
96,000
2,6500
254,40
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FRS
008204 2014
G00019 /2013
60,000
5,1000
306,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
041.00018.0012-01 PAPEL HIGIENICO
UN
008208 2014
G00019 /2013
960,000
1,2500
1.200,00
|
|
folha dupla, cor branca, grofado, 1. linha, medin|
|
do 10cm de largura X 30 m. Composicao: 100% celulo
|
|
se virgem expresso na embalagem, alvura superior a
|
|
83,0% conforme norma ABNT NM ISO 2470, tempo de ab
|
|
sorcao de agua (metodo cestinha) inferior a 4,55
|
|
conforme norma ABNT NBR 15004, pintas em mm2m2 in|
|
ferior a 4,0 conforme norma ABNT NBR 8259, resiste
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
97 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
ncia a tracao a seco ponderada, em N/M maior que
|
|
220,0 e indice de maciez, em N.M/G (calculo) menor
|
|
que 8,5 papel higienico. Acondicionado em pacote
|
|
plastico contendo 04 rolos, devidamente informados
|
|
com informacoes sobre o produto, fabricante, e dem
|
|
ais informacoes, reembalados em fardos com 64 rolo
|
|
s (16X4).
|
|
UN
008207 2014
G00019 /2013
36,000
6,8500
246,60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
041.00035.0001-01 ESPONJA DE ACO COM 8 UNIDADES
PCT
008205 2014
G00019 /2013
14,000
1,9200
26,88
|
|
ESPONJA DE LA DE ACO DE CARBONO DE PRIMEIRA QUALID
|
|
ADE, PESO LIQUIDO DE 60GR NO MINIMO POR PACOTE
|
|
041.00051.0001-01 VASSOURINHA PARA LIMPEZA DE VASO SANITARIO
UN
008206 2014
G00019 /2013
6,000
5,7500
34,50
|
|
Cabo plastico 25cm comprim., cerdas nylon de 3cm
|
|
alt. branca e amarela, formato do copo - oval com
|
|
10cm altura x 9cm compr.. Acomdicionados individua
|
|
lmente em saco plastico tranparente lacrado, com
|
|
dados do fabricante e marca.
|
|
|
|
2.068,38
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52758
|
|
Pedido
: 003388 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
008202 2014
G00019 /2013
10,000
7,0000
70,00
|
|
|
|
|
|
de barras.
|
|
|
|
70,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51830
|
|
Pedido
: 003390 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00010.0002-01 CIMETIDINA 300 MG-INJETAVEL
AMP
008420 2014
S02305 /2014
1.500,000
0,7600
1.140,00
|
|
(02 ml)
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
98 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
1.140,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53480
NATULAB LABORATORIO S/A
|
|
Pedido
: 003391 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00194.0001-01 COMPLEXO B COMPRIMIDOS
COM
008436 2014
G00033 /2013
30.000,000
0,0350
1.050,00
|
|
|
|
1.050,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46259
|
|
Pedido
: 003392 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00548.0002-01 COLAGENASE COM CLORANFENICOL POMADA 30G
BIS
008452 2014
S02316 /2014
10,000
13,7500
137,50
|
|
|
|
137,50
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47896
|
|
Pedido
: 003402 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
032.00791.0003-01 OLEO FREIO
LT
008213 2014
S02201 /2014
1,000
16,0000
16,00
|
|
|
|
16,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47896
|
|
Pedido
: 003403 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
032.00031.0018-01 REPARO DA PINCA DO FREIO
JG
008214 2014
S02203 /2014
1,000
45,0000
45,00
|
|
|
|
45,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47091
|
|
Pedido
: 003404 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
012.00057.0042-01 SOQUETE FAROL
UN
008215 2014
S02204 /2014
1,000
10,0000
10,00
|
|
033.00045.0016-01 LAMPADA H 1
PC
008216 2014
S02204 /2014
1,000
16,0000
16,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
99 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
26,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53139
TACOVEL INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA ME
|
|
Pedido
: 003406 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00077.0019-01 MANGUEIRA RODOAR
M
008222 2014
S02207 /2014
2,000
5,0000
10,00
|
|
031.00143.0007-01 MOLA RODOAR.
PC
008221 2014
S02207 /2014
4,000
5,0000
20,00
|
|
032.00985.0001-01 CALOTINHA RODOAR
PC
008220 2014
S02207 /2014
1,000
25,0000
25,00
|
|
|
|
55,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00191
|
|
Pedido
: 003409 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00259.0072-01 OLEO SEMI SINTETICO 15W40.
LT
008225 2014
S02210 /2014
60,000
18,4200
1.105,20
|
|
|
|
1.105,20
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47896
|
|
Pedido
: 003412 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00267.0005-01 SELO D’ AGUA DO CABECOTE
PC
008229 2014
S02213 /2014
12,000
10,0000
120,00
|
|
034.00031.0010-01 JUNTA MOTOR
JG
008228 2014
S02213 /2014
1,000
398,0000
398,00
|
|
|
|
518,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00143
POSTO DE MOLAS IRMAOS SAKAMOTO LTDA-ME
|
|
Pedido
: 003415 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
030.00095.0004-01 CARRETEL DO ESTABILIZADOR
PC
008232 2014
S02216 /2014
4,000
9,5000
38,00
|
|
|
|
38,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52769
|
|
Pedido
: 003417 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 100 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
031.00061.0003-01 FILTRO DE AR
PC
008236 2014
S02218 /2014
1,000
20,0000
20,00
|
|
031.00061.0004-01 FILTRO DE OLEO
PC
008235 2014
S02218 /2014
1,000
20,0000
20,00
|
|
036.00240.0003-01 OLEO DE MOTOR
PC
008234 2014
S02218 /2014
3,000
25,0000
75,00
|
|
|
|
115,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47896
|
|
Pedido
: 003418 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00230.0081-01 VALVULA DESCARGA AR
PC
008237 2014
S02219 /2014
1,000
190,0000
190,00
|
|
|
|
190,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46787
|
|
Pedido
: 003419 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
JG
008238 2014
S02220 /2014
1,000
38,0000
38,00
|
|
|
|
38,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46787
|
|
Pedido
: 003421 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00061.0004-01 FILTRO DE OLEO
PC
008241 2014
S02222 /2014
1,000
35,0000
35,00
|
|
031.00182.0001-01 BUJAO CARTER
PC
008242 2014
S02222 /2014
1,000
10,0000
10,00
|
|
036.00240.0003-01 OLEO DE MOTOR
PC
008240 2014
S02222 /2014
4,000
25,0000
100,00
|
|
|
|
145,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52769
|
|
Pedido
: 003422 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00061.0003-01 FILTRO DE AR
PC
008245 2014
S02223 /2014
1,000
20,0000
20,00
|
|
031.00061.0004-01 FILTRO DE OLEO
PC
008244 2014
S02223 /2014
1,000
20,0000
20,00
|
|
036.00240.0003-01 OLEO DE MOTOR
PC
008243 2014
S02223 /2014
3,500
25,0000
87,50
|
|
|
|
127,50
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 101 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 52769
|
|
Pedido
: 003423 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00061.0004-01 FILTRO DE OLEO
PC
008247 2014
S02224 /2014
1,000
20,0000
20,00
|
|
036.00240.0003-01 OLEO DE MOTOR
PC
008246 2014
S02224 /2014
3,500
25,0000
87,50
|
|
|
|
107,50
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46787
|
|
Pedido
: 003424 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00222.0120-01 KIT DOT 4
PC
008249 2014
S02225 /2014
1,000
18,0000
18,00
|
|
032.00077.0003-01 FLEXIVEL EMBREAGEM
UN
008248 2014
S02225 /2014
1,000
172,0000
172,00
|
|
|
|
190,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47091
|
|
Pedido
: 003426 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
033.00045.0012-01 LAMPADA 69
PC
008251 2014
S02227 /2014
6,000
3,0000
18,00
|
|
037.00018.0006-01 LAMPADA 1034
PC
008252 2014
S02227 /2014
1,000
3,0000
3,00
|
|
|
|
21,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47091
|
|
Pedido
: 003428 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
033.00097.0001-01 INTERRUPTOR TEMPERATURA
PC
008254 2014
S02229 /2014
1,000
90,0000
90,00
|
|
|
|
90,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47790
|
|
Pedido
: 003431 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00017.0109-01 CABO FREIO MAO LADO ESQUERDO
PC
008259 2014
S02232 /2014
1,000
32,8000
32,80
|
|
011.00337.0016-01 CABO FREIO DE MAO
PC
008260 2014
S02232 /2014
1,000
18,6000
18,60
|
|
025.00179.0039-01 CILINDRO DO FREIO DA RODA
PC
008258 2014
S02232 /2014
2,000
26,7000
53,40
|
|
030.00059.0014-01 FLUIDO FREIO DOT 3
PC
008261 2014
S02232 /2014
1,000
12,0000
12,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 102 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
031.00020.0002-01 LONA DE FREIO TRASEIRO
JG
008257 2014
S02232 /2014
1,000
24,6000
24,60
|
|
|
|
141,40
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47790
|
|
Pedido
: 003432 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00061.0003-01 FILTRO DE AR
PC
008263 2014
S02233 /2014
1,000
52,0000
52,00
|
|
031.00061.0008-01 FILTRO DE OLEO.
PC
008262 2014
S02233 /2014
1,000
22,0000
22,00
|
|
|
|
74,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47790
|
|
Pedido
: 003433 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
037.00002.0084-01 OLEO 15 W 40
LT
008264 2014
S02234 /2014
3,000
21,0000
63,00
|
|
|
|
63,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47091
|
|
Pedido
: 003434 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
012.00084.0013-01 BOTAO IMM 039
PC
008266 2014
S02235 /2014
2,000
12,0000
24,00
|
|
030.00072.0003-01 INTERRUPTOR .
UN
008265 2014
S02235 /2014
1,000
50,0000
50,00
|
|
037.00018.0005-01 LAMPADA 1141
PC
008267 2014
S02235 /2014
1,000
3,0000
3,00
|
|
|
|
77,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47091
|
|
Pedido
: 003437 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
034.00117.0001-01 TERMINAL .
PC
008270 2014
S02238 /2014
1,000
8,0000
8,00
|
|
|
|
8,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 103 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 47091
|
|
Pedido
: 003440 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
012.00039.0076-01 INTERRUPTOR OLEO
UN
008273 2014
S02241 /2014
1,000
83,0000
83,00
|
|
|
|
83,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47790
|
|
Pedido
: 003442 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00061.0003-01 FILTRO DE AR
PC
008278 2014
S02243 /2014
1,000
52,0000
52,00
|
|
PC
008279 2014
S02243 /2014
1,000
20,0000
20,00
|
|
040.00005.0002-01 FILTRO OLEO
UN
008277 2014
S02243 /2014
1,000
22,0000
22,00
|
|
|
|
94,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47790
|
|
Pedido
: 003443 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
034.00133.0001-01 OLEO MOTOR.
LT
008280 2014
S02244 /2014
3,000
21,0000
63,00
|
|
|
|
63,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 48681
|
|
Pedido
: 003445 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00337.0016-01 CABO FREIO DE MAO
PC
008288 2014
S02246 /2014
1,000
96,7000
96,70
|
|
030.00011.0004-01 PIVO DA SUSPENSAO
PC
008284 2014
S02246 /2014
2,000
143,0000
286,00
|
|
030.00033.0003-01 BIELETA .
PC
008287 2014
S02246 /2014
2,000
78,0000
156,00
|
|
JG
008283 2014
S02246 /2014
1,000
148,6000
148,60
|
|
033.00039.0007-01 COXIM MOTOR
UN
008282 2014
S02246 /2014
1,000
158,9000
158,90
|
|
033.00091.0001-01 TERMINAL DIRECAO
PC
008286 2014
S02246 /2014
2,000
132,3000
264,60
|
|
035.00018.0001-01 ROLAMENTO RODA DIANT.
PC
008285 2014
S02246 /2014
2,000
197,1500
394,30
|
|
|
|
1.505,10
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 104 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 52126
|
|
Pedido
: 003447 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00392.0080-01 REPARO PARA PNEU SEM CAMARA
UN
008292 2014
S02250 /2014
24,000
2,0000
48,00
|
|
|
|
48,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00189
|
|
Pedido
: 003448 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00288.0014-01 CONEXAO .
PC
008294 2014
S02251 /2014
1,000
28,5000
28,50
|
|
032.00809.0002-01 PALHETA .
PC
008295 2014
S02251 /2014
1,000
68,5000
68,50
|
|
036.00143.0018-01 LAMPADA + SOQUETE 2W/12V 052722MF
UN
008293 2014
S02251 /2014
4,000
10,0000
40,00
|
|
037.00018.0005-01 LAMPADA 1141
PC
008296 2014
S02251 /2014
2,000
3,0000
6,00
|
|
|
|
143,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46787
|
|
Pedido
: 003450 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00118.0002-01 CORREIA DENTADA
PC
008299 2014
S02253 /2014
1,000
48,0000
48,00
|
|
035.00083.0009-01 TENSOR .
PC
008300 2014
S02253 /2014
1,000
80,0000
80,00
|
|
036.00081.0001-01 ROSCA DO CABECOTE
PC
008298 2014
S02253 /2014
2,000
30,0000
60,00
|
|
|
|
188,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 04020
|
|
Pedido
: 003452 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00061.0004-01 FILTRO DE OLEO
PC
008303 2014
S02255 /2014
1,000
20,0000
20,00
|
|
033.00055.0004-01 FILTRO DE AR
PC
008304 2014
S02255 /2014
1,000
38,0000
38,00
|
|
PC
008305 2014
S02255 /2014
1,000
25,0000
25,00
|
|
099.00826.0006-01 OLEO DE MOTOR 15W40
LT
008302 2014
S02255 /2014
4,500
23,0000
103,50
|
|
|
|
186,50
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 105 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 52000
|
|
Pedido
: 003453 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00230.0068-01 VALVULA PARA PNEU SEM CAMARA AUTOMOVEL 41.3
PC
008306 2014
S02256 /2014
4,000
7,0000
28,00
|
|
|
|
28,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00191
|
|
Pedido
: 003454 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
037.00002.0244-01 OLEO PARA MOTOR 10W30.
LT
008307 2014
S02257 /2014
6,000
20,8400
125,04
|
|
|
|
125,04
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00189
|
|
Pedido
: 003456 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00017.0104-01 CABO DE BATERIA 80MM
M
008309 2014
S02259 /2014
10,000
45,6000
456,00
|
|
|
|
456,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 50533
COMERCIAL NEMETH LTDA
|
|
Pedido
: 003457 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
037.00015.0106-01 PNEU 16.9 X 28
PC
008310 2014
S02260 /2014
2,000
2.300,0000
4.600,00
|
|
|
|
4.600,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00349
J.C. TARDIM - ME
|
|
Pedido
: 003458 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00061.0003-01 FILTRO DE AR
PC
008312 2014
S02261 /2014
1,000
41,0000
41,00
|
|
031.00076.0014-01 FILTRO LUBRIFICANTE PSI. 339.
UN
008313 2014
S02261 /2014
1,000
30,0000
30,00
|
|
031.00076.0015-01 FILTRO COMPUSTIVEL PSC. 491.
UN
008314 2014
S02261 /2014
1,000
42,0000
42,00
|
|
031.00076.0018-01 FILTRO LUBRIFICANTE PSL. 280.
UN
008317 2014
S02261 /2014
2,000
26,5000
53,00
|
|
031.00076.0019-01 FILTRO COMBUSTIVEL PSC 410.
UN
008319 2014
S02261 /2014
2,000
25,5000
51,00
|
|
031.00076.0021-01 FILTRO COMBUSTIVEL PSC. 72/2.
UN
008318 2014
S02261 /2014
4,000
14,7000
58,80
|
|
033.00055.0004-01 FILTRO DE AR
PC
008316 2014
S02261 /2014
2,000
43,0000
86,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 106 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
036.00051.0002-01 FILTRO DE AR EXTERNO
UN
008311 2014
S02261 /2014
1,000
79,0000
79,00
|
|
037.00010.0810-01 FILTRO DE AR CA5626PU
PC
008315 2014
S02261 /2014
2,000
86,0000
172,00
|
|
|
|
612,80
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00349
J.C. TARDIM - ME
|
|
Pedido
: 003459 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
099.00826.0021-01 OLEO 2 TEMPOS DET 30 40X500ML
CX
008320 2014
S02262 /2014
2,000
232,0000
464,00
|
|
|
|
464,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51926
TRACBEL SA
|
|
Pedido
: 003460 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
030.00059.0003-01 FLUIDO ARREFECIMENTO
LT
008327 2014
S02263 /2014
20,000
24,4000
488,00
|
|
031.00061.0003-01 FILTRO DE AR
PC
008326 2014
S02263 /2014
6,000
127,2000
763,20
|
|
031.00100.0008-01 TAMPA 3 FUROS
PC
008324 2014
S02263 /2014
1,000
7,8000
7,80
|
|
033.00144.0001-01 TAMPA .
PC
008322 2014
S02263 /2014
1,000
60,3400
60,34
|
|
034.00063.0002-01 TANQUE .
PC
008321 2014
S02263 /2014
1,000
675,9900
675,99
|
|
034.00114.0003-01 PORCA DE RODA 1/2
PC
008323 2014
S02263 /2014
2,000
23,5900
47,18
|
|
099.00250.0008-01 FILTRO COD. VOE 11705485
PC
008325 2014
S02263 /2014
1,000
255,2900
255,29
|
|
|
|
2.297,80
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00189
|
|
Pedido
: 003461 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
030.00014.0005-01 TERMINAL BATERIA
PC
008328 2014
S02264 /2014
14,000
10,0000
140,00
|
|
|
|
140,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47998
PRIMO POLO AUTO POSTO LTDA.
|
|
Pedido
: 003462 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00247.0020-01 OLEO MOTOR 15W 40
BAL
008329 2014
S02265 /2014
6,000
176,0000
1.056,00
|
|
|
|
1.056,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 107 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 00191
|
|
Pedido
: 003463 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
032.00809.0003-01 PALHETA PARABRISA
JG
008330 2014
S02266 /2014
1,000
11,8900
11,89
|
|
035.00001.0003-01 PALHETA VIGIA
UN
008331 2014
S02266 /2014
1,000
15,6300
15,63
|
|
|
|
27,52
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52810
MOTORBUS VEICULOS EIRELI
|
|
Pedido
: 003464 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00247.0020-01 VIDRO .
UN
008332 2014
S02267 /2014
1,000
52,0000
52,00
|
|
|
|
52,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46787
|
|
Pedido
: 003465 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00061.0003-01 FILTRO DE AR
PC
008333 2014
S02268 /2014
1,000
30,0000
30,00
|
|
031.00061.0004-01 FILTRO DE OLEO
PC
008334 2014
S02268 /2014
1,000
30,0000
30,00
|
|
PC
008335 2014
S02268 /2014
1,000
30,0000
30,00
|
|
|
|
90,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46787
|
|
Pedido
: 003466 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00259.0032-01 OLEO SEMI SINT.
LT
008336 2014
S02269 /2014
4,000
25,0000
100,00
|
|
|
|
100,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00191
|
|
Pedido
: 003467 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
012.00003.0042-01 BATERIA 105 AMB CAIXA BAIXA
PC
008337 2014
S02270 /2014
1,000
478,3100
478,31
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 108 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
478,31
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53139
TACOVEL INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA ME
|
|
Pedido
: 003468 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00040.0088-01 DISCO TACOGRAFO SEMANAL 125KM
PC
008338 2014
S02271 /2014
20,000
35,0000
700,00
|
|
|
|
700,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47091
|
|
Pedido
: 003469 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
012.00084.0014-01 BOTAO .
PC
008340 2014
S02272 /2014
2,000
12,0000
24,00
|
|
032.00015.0004-01 LAMPADA H3
PC
008339 2014
S02272 /2014
2,000
15,0000
30,00
|
|
|
|
54,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00191
|
|
Pedido
: 003470 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00048.0005-01 BARRA ESTABILIZADORA.
UN
008341 2014
S02273 /2014
1,000
60,0100
60,01
|
|
035.00073.0001-01 REPARO ESTABIL.
JG
008342 2014
S02273 /2014
1,000
58,2100
58,21
|
|
|
|
118,22
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00191
|
|
Pedido
: 003471 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00060.0006-01 KIT EMBREAGEM
UN
008343 2014
S02274 /2014
1,000
906,0000
906,00
|
|
|
|
906,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00191
|
|
Pedido
: 003472 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00078.0004-01 RETROVISOR .
PC
008344 2014
S02275 /2014
1,000
87,9900
87,99
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 109 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
87,99
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00191
|
|
Pedido
: 003473 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00388.0001-01 CINTO DE SEGURANCA.
PC
008345 2014
S02276 /2014
1,000
85,8000
85,80
|
|
012.00027.0007-01 HASTE DO CINTO DE SEGURANCA
PC
008346 2014
S02276 /2014
1,000
25,0000
25,00
|
|
|
|
110,80
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00191
|
|
Pedido
: 003474 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
032.00809.0002-01 PALHETA .
PC
008347 2014
S02277 /2014
1,000
45,8900
45,89
|
|
|
|
45,89
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00191
|
|
Pedido
: 003475 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00078.0004-01 RETROVISOR .
PC
008348 2014
S02278 /2014
2,000
31,4400
62,88
|
|
|
|
62,88
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47091
|
|
Pedido
: 003476 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
012.00041.0236-01 LAMPADA 1034 24 VOLTS
UN
008349 2014
S02279 /2014
12,000
4,0000
48,00
|
|
012.00041.0237-01 LAMPADA 1141 24 VOLTS
UN
008350 2014
S02279 /2014
6,000
3,0000
18,00
|
|
012.00041.0283-01 LAMPADA 69 24V
PC
008351 2014
S02279 /2014
4,000
4,0000
16,00
|
|
|
|
82,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47091
|
|
Pedido
: 003477 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 110 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
037.00018.0006-01 LAMPADA 1034
PC
008352 2014
S02280 /2014
2,000
4,0000
8,00
|
|
|
|
8,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00191
|
|
Pedido
: 003478 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00388.0001-01 CINTO DE SEGURANCA.
PC
008353 2014
S02281 /2014
1,000
85,8000
85,80
|
|
012.00027.0007-01 HASTE DO CINTO DE SEGURANCA
PC
008354 2014
S02281 /2014
1,000
39,2700
39,27
|
|
|
|
125,07
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46787
|
|
Pedido
: 003479 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
033.00169.0002-01 BICO .
PC
008355 2014
S02282 /2014
4,000
7,0000
28,00
|
|
|
|
28,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52000
|
|
Pedido
: 003481 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
033.00120.0001-01 HOMOCINETE RODA
PC
008357 2014
S02284 /2014
1,000
288,0000
288,00
|
|
|
|
288,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00189
|
|
Pedido
: 003482 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
033.00045.0016-01 LAMPADA H 1
PC
008358 2014
S02285 /2014
1,000
15,0000
15,00
|
|
|
|
15,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 48681
|
|
Pedido
: 003484 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00134.0039-01 MOLA FREIO
PC
008364 2014
S02287 /2014
1,000
96,0000
96,00
|
|
031.00075.0004-01 COXIM CAMBIO
PC
008362 2014
S02287 /2014
1,000
76,0000
76,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 111 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
033.00016.0001-01 CABO DE FREIO DE MAO
PC
008361 2014
S02287 /2014
2,000
60,8000
121,60
|
|
036.00117.0001-01 DISCO DE FREIO
PC
008360 2014
S02287 /2014
1,000
168,3000
168,30
|
|
036.00167.0005-01 ACOPLAMENTO .
UN
008363 2014
S02287 /2014
1,000
48,3000
48,30
|
|
|
|
510,20
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47896
|
|
Pedido
: 003487 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
023.00033.0003-01 PASTILHA TRASEIRA
JG
008368 2014
S02290 /2014
1,000
227,0000
227,00
|
|
025.00174.0035-01 JOGO PASTILHA DIANTEIRA
UN
008367 2014
S02290 /2014
1,000
165,0000
165,00
|
|
|
|
392,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 48681
|
|
Pedido
: 003489 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00010.0014-01 BATENTE SUSPENSAO
PC
008372 2014
S02292 /2014
2,000
47,5000
95,00
|
|
011.00392.0029-01 REPARO ESTAB.
PC
008373 2014
S02292 /2014
1,000
122,3000
122,30
|
|
011.00400.0060-01 ROLAMENTO DIANTEIRO EXTERNO
PC
008379 2014
S02292 /2014
2,000
38,9000
77,80
|
|
011.00400.0061-01 ROLAMENTO DIANTEIRO INTERNO
PC
008378 2014
S02292 /2014
2,000
39,9000
79,80
|
|
012.00077.0032-01 REPARO EMBUCHAMENTO VERTICAL
PC
008376 2014
S02292 /2014
1,000
58,9500
58,95
|
|
030.00011.0012-01 PIVO DE SUSPENSAO INFERIOR
PC
008371 2014
S02292 /2014
2,000
76,8900
153,78
|
|
030.00011.0013-01 PIVO DE SUSPENSAO SUPERIOR
PC
008370 2014
S02292 /2014
2,000
73,4500
146,90
|
|
031.00006.0014-01 RETENTOR DA RODA DIANTEIRA
PC
008380 2014
S02292 /2014
2,000
22,0000
44,00
|
|
JG
008381 2014
S02292 /2014
1,000
48,7500
48,75
|
|
033.00064.0003-01 BARRA AXIAL
PC
008382 2014
S02292 /2014
1,000
96,3000
96,30
|
|
033.00091.0001-01 TERMINAL DIRECAO
PC
008383 2014
S02292 /2014
2,000
47,9000
95,80
|
|
034.00162.0002-01 PINO CENTRO
PC
008374 2014
S02292 /2014
1,000
99,6000
99,60
|
|
040.00002.0008-01 REPARO EMBUCHAMENTO HORIZONTAL
PC
008377 2014
S02292 /2014
1,000
60,3000
60,30
|
|
063.00186.0001-01 EMBUCHAMENTO .
PC
008375 2014
S02292 /2014
1,000
236,0000
236,00
|
|
|
|
1.415,28
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53934
JESSICA GIANOTTO PROTEC INF. TELEF. - ME
|
|
Pedido
: 003493 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
068.00114.0001-01 CABE\200A DE IMPRESSAO 11 COR PRETA 8ML C4810A.
UN
008122 2014
S02187 /2014
1,000
159,0000
159,00
|
para impressora hp 111.
|
|
068.00114.0002-01 CABE\200A DE IMPRESSAO 11 NA COR AMARELO 8 ML C4813A.
UN
008123 2014
S02187 /2014
1,000
161,0000
161,00
|
para impressora hp 111
|
|
068.00114.0003-01 CABE\200A DE IMPRESSAO 11 NA COR MAGENTA 8ML C4812A.
UN
008125 2014
S02187 /2014
1,000
145,0000
145,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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| DATA 24/04/2014
PAGINA 112 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
para impressao hp 111
|
|
068.00114.0004-01 CABE\200A DE IMPRESSAO 11 NA COR CIANO 8ML C4811A .
UN
008124 2014
S02187 /2014
1,000
145,0000
145,00
|
para impressao hp 111
|
|
|
|
610,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 01303
VAREJAO NOSSA SENHORA DA PIEDADE LTDA ME
|
|
Pedido
: 003495 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
053.00039.0040-01 AGUA GALAO DE 20 LITROS
GAL
008385 2014
S02293 /2014
200,000
5,0000
1.000,00
|
|
|
|
1.000,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47674
MAGGI CAMINHOES LTDA.
|
|
Pedido
: 003496 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00243.0003-01 ADITIVO ARLA 32
BAL
008386 2014
S02294 /2014
10,000
50,0000
500,00
|
|
|
|
500,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47325
MAQ GEL COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA.
|
|
Pedido
: 003497 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
012.00002.0018-01 BANDEJA GRANDE
UN
008389 2014
S02295 /2014
1,000
6,7000
6,70
|
|
032.00966.0005-01 PANELA N 14
UN
008392 2014
S02295 /2014
2,000
32,9000
65,80
|
|
036.00159.0011-01 CANECA .
UN
008388 2014
S02295 /2014
2,000
19,4000
38,80
|
|
054.00012.0010-01 GARRAFA TERMICA DE 2 LITROS
PC
008387 2014
S02295 /2014
2,000
82,0000
164,00
|
|
054.00018.0010-01 PRATO .
PC
008390 2014
S02295 /2014
4,000
7,3000
29,20
|
|
054.00097.0001-01 TALHER .
UN
008391 2014
S02295 /2014
1,000
51,2000
51,20
|
|
066.00011.0001-01 RELOGIO DE PAREDE
PC
008393 2014
S02295 /2014
1,000
26,9000
26,90
|
|
|
|
382,60
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 01015
SILVIA DO PRADO FRANCO -ME
|
|
Pedido
: 003499 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00086.0039-01 FAIXA DIGITAL 4X1
M
008395 2014
S02297 /2014
4,000
140,0000
560,00
|
|
099.00350.0018-01 BANNER DIGITAL
UN
008396 2014
S02297 /2014
13,000
90,0000
1.170,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 113 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
1.730,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47896
|
|
Pedido
: 003502 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00308.0004-01 OLEO DIFERENCIAL
LT
008401 2014
S02300 /2014
1,000
14,0000
14,00
|
|
032.00791.0003-01 OLEO FREIO
LT
008400 2014
S02300 /2014
1,000
16,0000
16,00
|
|
037.00002.0084-01 OLEO 15 W 40
LT
008399 2014
S02300 /2014
9,000
10,0000
90,00
|
|
|
|
120,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47790
|
|
Pedido
: 003504 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
036.00240.0003-01 OLEO DE MOTOR
PC
008403 2014
S02302 /2014
6,000
16,0000
96,00
|
|
|
|
96,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47790
|
|
Pedido
: 003505 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00061.0003-01 FILTRO DE AR
PC
008405 2014
S02303 /2014
1,000
58,0000
58,00
|
|
031.00061.0004-01 FILTRO DE OLEO
PC
008404 2014
S02303 /2014
1,000
42,0000
42,00
|
|
PC
008406 2014
S02303 /2014
1,000
65,0000
65,00
|
|
|
|
165,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51827
ELETRO GUILGER COM. DE MAT. ELETR. LTDA EPP
|
|
Pedido
: 003506 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00074.0053-01 MASSA CALAFETADORA 120 GR
UN
008417 2014
S02304 /2014
2,000
2,0000
4,00
|
|
011.00455.0001-01 POSTE ACP 1CAIXA COM VISOR RUA 200KG
UN
008407 2014
S02304 /2014
1,000
545,0000
545,00
|
|
012.00012.0109-01 CABO FL 16,0 MM2 PT
M
008409 2014
S02304 /2014
14,000
9,0400
126,56
|
|
012.00019.0007-01 CONECTOR 25MM
PC
008408 2014
S02304 /2014
1,000
3,4500
3,45
|
|
012.00027.0008-01 HASTE 5/8X2,4
UN
008414 2014
S02304 /2014
1,000
13,5000
13,50
|
|
012.00031.0262-01 FIO 10,0 MM2 NU
M
008412 2014
S02304 /2014
2,000
3,1000
6,20
|
|
012.00040.0008-01 ISOLADOR REFOR\200ADO
UN
008411 2014
S02304 /2014
1,000
6,9500
6,95
|
012.00042.0001-01 ESTANHO TUBO 25G
UN
008416 2014
S02304 /2014
1,000
5,1700
5,17
|
|
012.00062.0051-01 TERMINAL REFOR\200ADO MM2
UN
008415 2014
S02304 /2014
1,000
6,6600
6,66
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 114 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
012.00211.0017-01 DISJUNTOR DIN TT
PC
008413 2014
S02304 /2014
1,000
67,4000
67,40
|
|
034.00117.0001-01 TERMINAL .
PC
008418 2014
S02304 /2014
8,000
1,0000
8,00
|
|
034.00118.0001-01 TERMINAL .
PC
008419 2014
S02304 /2014
1,000
5,0000
5,00
|
|
068.00076.0001-01 CABO 25MM
M
008410 2014
S02304 /2014
7,000
9,0400
63,28
|
|
|
|
861,17
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 48356
PAVAN ACOS E METAIS LTDA EPP
|
|
Pedido
: 003507 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00198.0024-01 MOTOR INDUSTRIAL COM 02 CONTROLES
PC
008421 2014
S02306 /2014
1,000
1.707,0000
1.707,00
|
|
|
|
1.707,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 49070
MOTOR SERRA JUNDIAI AGRO COMERCIO LTDA.
|
|
Pedido
: 003508 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00326.0002-01 ESTICADOR .
UN
008422 2014
S02307 /2014
1,000
26,0000
26,00
|
|
|
|
26,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52126
|
|
Pedido
: 003509 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00040.0072-01 DISCO DE CORTE FERRO
UN
008423 2014
S02308 /2014
5,000
13,4000
67,00
|
|
011.00144.0001-01 ELETRODO 3,25 MM
KG
008427 2014
S02308 /2014
5,000
26,5400
132,70
|
|
011.00144.0028-01 ELETRODO 25KG 46
KG
008426 2014
S02308 /2014
5,000
30,7800
153,90
|
|
023.00008.0015-01 DISCO DESBASTE 4 1/2
PC
008425 2014
S02308 /2014
5,000
6,8000
34,00
|
|
040.00022.0011-01 DISCO CORTE INOX 7"X1/16
PC
008424 2014
S02308 /2014
10,000
8,1400
81,40
|
|
|
|
469,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00204
|
|
Pedido
: 003510 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
012.00039.0081-01 INTERRUPTOR 1/5
UN
008428 2014
S02309 /2014
1,000
9,0000
9,00
|
|
099.02200.0002-01 ESPELHEIRA BRANCA
UN
008429 2014
S02309 /2014
2,000
80,2300
160,46
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 115 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
169,46
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47642
PAULO CESAR BRANCO PEIXOTO ME.
|
|
Pedido
: 003511 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00085.0038-01 PORCA SEXTAVADA
UN
008434 2014
S02310 /2014
12,000
0,3000
3,60
|
|
011.00085.0062-01 PORCA SEXT. 1/4
PC
008430 2014
S02310 /2014
80,000
0,2000
16,00
|
|
012.00001.0010-01 ARRUELA LISA 3/8"
PC
008431 2014
S02310 /2014
60,000
0,1800
10,80
|
|
030.00078.0017-01 ARRUELA LISA 8M
PC
008435 2014
S02310 /2014
72,000
0,1200
8,64
|
|
032.00003.0021-01 PORCA SEXTAVADA 06
PC
008433 2014
S02310 /2014
20,000
0,1000
2,00
|
|
032.00065.0011-01 PORCA SEXTAVADA 08
PC
008432 2014
S02310 /2014
20,000
0,1500
3,00
|
|
|
|
44,04
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53613
BICUDO CENTER CAR VEICULOS LTDA.
|
|
Pedido
: 003514 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00092.0001-01 ESTRIBO .
PC
008449 2014
S02313 /2014
1,000
539,0800
539,08
|
|
|
|
539,08
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 04020
|
|
Pedido
: 003518 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
030.00061.0005-01 COXIM DO CAMBIO
PC
008454 2014
S02318 /2014
1,000
85,0000
85,00
|
|
|
|
85,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 45973
|
|
Pedido
: 003521 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
074.00091.0003-01 BONECA .
UN
008459 2014
S02323 /2014
3,000
49,9900
149,97
|
|
|
|
149,97
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 116 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 53121
HENRIQUE ENGLER SILVEIRA
|
|
Pedido
: 003524 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
014.00028.0042-01 ADESIVO PARA VEICULO
PC
008463 2014
S02326 /2014
120,000
5,0000
600,00
|
|
|
|
600,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00204
|
|
Pedido
: 003528 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00026.0042-01 CHAPA COMPENSADO 2,20 X 1,60 20MM
UN
008467 2014
S02330 /2014
15,000
129,0500
1.935,75
|
|
|
|
1.935,75
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51682
SAO CAMILO PROD. MEDICOS LTDA
|
|
Pedido
: 003530 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00230.0036-01 VALVULA REGULADORA
PC
008496 2014
S02332 /2014
6,000
170,0000
1.020,00
|
|
025.00033.0016-01 CANULA DE GUEDEL N.0
UN
008484 2014
S02332 /2014
3,000
3,9000
11,70
|
|
UN
008485 2014
S02332 /2014
7,000
3,9000
27,30
|
|
UN
008487 2014
S02332 /2014
4,000
4,4000
17,60
|
|
025.00046.0009-01 MASCARA DE ALTA CONCENTRACAO
UN
008497 2014
S02332 /2014
12,000
27,2000
326,40
|
|
UN
008486 2014
S02332 /2014
3,000
3,9000
11,70
|
|
UN
008488 2014
S02332 /2014
3,000
4,4000
13,20
|
|
UN
008489 2014
S02332 /2014
3,000
4,4000
13,20
|
|
025.00145.0001-01 FLUXOMETRO .
UN
008495 2014
S02332 /2014
12,000
39,0000
468,00
|
|
025.00172.0005-01 IMOBILIZADOR DE CABECA IMPEMEAVEL
UN
008491 2014
S02332 /2014
6,000
160,0000
960,00
|
|
027.00160.0002-01 AMBU INFANTIL COM MASCARA
UN
008493 2014
S02332 /2014
6,000
169,4000
1.016,40
|
|
027.00160.0003-01 AMBU ADULTO COM MASCARA
UN
008494 2014
S02332 /2014
6,000
169,4000
1.016,40
|
|
027.00160.0004-01 AMBU ADULTO
PC
008492 2014
S02332 /2014
6,000
169,4000
1.016,40
|
|
063.00047.0012-01 TESOURA .
PC
008490 2014
S02332 /2014
5,000
17,0000
85,00
|
|
|
|
6.003,30
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47265
JOSE AMERICO DA SILVA FILHO CABREUVA - ME
|
|
Pedido
: 003531 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00120.0027-01 AGUA POTAVEL
VG
008498 2014
S02333 /2014
2,000
220,0000
440,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 117 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
440,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 49129
ITATINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA
|
|
Pedido
: 003532 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00098.0415-01 TINTA ACRILICA 18 LITROS COR P\220ROLA
UN
008499 2014
S02334 /2014
1,000
110,0000
110,00
|
|
|
110,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51722
|
|
Pedido
: 003533 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
099.00590.0001-01 HEADSET .
PC
008500 2014
S02335 /2014
1,000
79,0000
79,00
|
|
|
|
79,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52582
CSI INFORM. COM. DE SUP. DE INFORM. LTDA ME
|
|
Pedido
: 003535 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
068.00004.0084-01 HD SATA 2 1TB OU + 7200 RPM 64M
UN
008502 2014
S02337 /2014
2,000
385,0000
770,00
|
|
|
|
770,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46259
|
|
Pedido
: 003537 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00194.0002-01 COMPLEXO B- INJETAVEL
AMP
008643 2014
S02343 /2014
1.900,000
0,7000
1.330,00
|
|
|
|
1.330,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 49732
QUALITY MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
|
|
Pedido
: 003538 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
023.00176.0002-01 AGUA DESTILADA 5ML .
UN
008655 2014
S02344 /2014
4.000,000
0,1500
600,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 118 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
600,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46259
|
|
Pedido
: 003539 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00685.0001-01 ESCITALOPRAN DE 20MG COMP
COM
008656 2014
S02345 /2014
60,000
4,0000
240,00
|
|
escitalopran de 20 mg comprimidos
|
|
|
|
240,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46259
|
|
Pedido
: 003540 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
099.00830.0014-01 VENLAFAXINA 75MG
CX
008657 2014
S02346 /2014
2,000
52,2000
104,40
|
|
|
|
104,40
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53680
BRASILIDADE COM. SERVICOS IMPORTACAO LTDA EPP
|
|
Pedido
: 003541 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
052.00003.0006-01 PRESUNTO
KG
008559 2014
G00051 /2013
15,000
13,7000
205,50
|
|
Presunto . pernil su¡no, gua, sal, a\207£car, prote
|
¡nas de soja, estabilizantes: tribolisfosfato de
|
|
s¢dio (INS 45 1i), polifosfato de s¢dio (INS 452i
|
|
), aroma natural, aromas naturais de pimenta verm
|
|
elha e preta, espessante carragena (INS 407), ant
|
|
ioxidante eritorbato de s¢dio (INS 316), real\207ado
|
r de sabor glutamato monoss¢dico (INS 612), conse
|
|
rvador nitrito de s¢dio (INS 250) e corante carmi
|
|
m (INS 120). Nao cont\202m gl£tem.
|
052.00004.0023-01 QUEIJO 1KG
KG
008558 2014
G00051 /2013
30,000
28,4000
852,00
|
|
Queijo leite pasteurizado, fermento l cteo, sal
|
|
coalho, corante natural urucum. Conserva\207.o de 4
|
§C \205 8§C. N.o cont\202m gl£tem. Ap¢s aberto consumir
|
imediatamente.
|
|
053.00002.0017-01 ACHOCOLATADO 400GR
UN
008570 2014
G00051 /2013
30,000
8,1000
243,00
|
|
Achocolatado 400g . a\207£car, cacau em p¢, mineral,
|
maltodextrina, vitaminas, emulsificante lecitina
|
|
de soja, antioxidante, cido asc¢rdico e aromati
|
|
zante. Cont\202m gl£tem.
|
053.00003.0021-01 ACUCAR REFINADO 1KG
KG
008568 2014
G00051 /2013
20,000
3,1000
62,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 119 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Sacarose de cana de a\207ucar, nao contem glutem
|
053.00014.0033-01 FARINHA DE TRIGO TRADICIONAL TIPO 1 - 1KG
KG
008554 2014
G00051 /2013
25,000
3,4500
86,25
|
|
053.00019.0007-01 SALSICHA PCT 500GR
KG
008590 2014
G00051 /2013
2,000
9,6000
19,20
|
|
Salsicha 500g . Carne mecanicamente separada de f
|
|
rango, gordura su¡na, carne su¡na, gua, carne de
|
|
peru, prote¡nas isolada de soja, f\202cula de mandi
|
oca, sal maltodextrina, condimentos naturais, pim
|
|
enta preta, regulador de acidez lactato de s¢dio
|
|
(INS 325) estabilizantes: tripolifosfato de s¢dio
|
|
(INS 451i) polifosfato acido de s¢dio (INS 450 i
|
|
) aromas de fuma\207a natural de fuma\207a, natural de
|
pimenta branca, naturais e id\210ntico ao natural de
|
pimenta da Jamaica e preta, real\207ador de sabor g
|
lutamato monoss¢dico (INS 621) antioxidante erito
|
|
rbato de s¢dio (INS 316), conservador nitrito de
|
|
s¢dio (INS 250) e corante urucum (160b). N.o cont
|
|
\202m glut\202m.
|
053.00020.0013-01 MARGARINA SEM SAL 500GR.
UN
008574 2014
G00051 /2013
15,000
7,0000
105,00
|
|
Margarina sem sal 500g . ¢leos vegetais liquido e
|
|
interesterificados, gua, leite em p¢ desnatado
|
|
reconstitu¡do, 15.000 U.I de vitamina .A. por kg,
|
|
estabilizantes: mono e diglicer¡deos de de cido
|
|
s graxos (INS 471) e leticina de soja (INS 322),
|
|
conservadores: sorbato de pot ssio (INS 202) e be
|
|
nzoato de s¢dio (INS 211), acidulante cido c¡tri
|
|
co (INS 330), antioxidantes: BHT (INS 321), TBHQ
|
|
(INS 613) e EDTA (INS 385), aroma id\210ntico ao nat
|
ural de manteiga, corantes naturais: de urucum (I
|
|
NS 160b) e c£rcuma (INS 100) e corante betacarote
|
|
no sint\202ticod\210ntico ao natural (INS 160ai). Nao c
|
ont\202m gl£tem.
|
053.00020.0014-01 MARGARINA COM SAL
UN
008573 2014
G00051 /2013
30,000
7,0000
210,00
|
|
Margarina com sal 500g . ¢leos vegetais l¡quidos
|
|
e interesterificados, gua, leite em p¢ desnatado
|
|
reconstitu¡do, soro de leite em desnatado recons
|
|
titu¡do, sal, 15.000 U.I de vitamina .A. por kg,
|
|
estabilizantes: mono e diglicer¡deos de cidos gr
|
|
axos (INS 471) e leticina de soja (INS 322) conse
|
|
rvadores: sorbato de pot ssio (INS 202) e benzoat
|
|
o de s¢dio (INS 211), acidulante cido c¡trico (I
|
|
NS 330), antioxidantes: BHT (INS 321), TBHQ (INS
|
|
319) E EDTA (INS 385), aroma id\210ntico ao natural
|
de manteiga, corantes naturais: de urucum (INS 10
|
|
0). Nao cont\202m gl£tem.
|
053.00022.0039-01 CHOCOLATE BRANCO 2KG
PCT
008586 2014
G00051 /2013
1,000
45,0000
45,00
|
|
Chocolate branco com 2 kg cada pacote, para cober
|
|
tura e recheio. Composi\207ao: a\207£car, cacau, gordur
|
a vegetal, gordura anidra de leite, leite em p¢ i
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 120 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
ntegral, emulsificante, lecitina de soja e ricino
|
|
leato de glicerina, aromatizante. Cont\202m glut\202m.
|
053.00022.0040-01 CHOCOLATE MEIO AMARGO 2KG
PCT
008585 2014
G00051 /2013
1,000
45,0000
45,00
|
|
Chocolate meio amargo com 2 kg cada pacote, para
|
|
cobertura e recheio. Composi\207ao: a\207£car, cacau, g
|
ordura vegetal, gordura anidra de leite, leite em
|
|
p¢ integral, emulsificante, lecitina de soja e r
|
|
icinoleato de glicerina, aromatizante. Cont\202m gl£
|
tem.
|
|
053.00022.0041-01 CHOCOLATE EM PO 200GR
CX
008566 2014
G00051 /2013
10,000
8,1000
81,00
|
|
Chocolate em p¢ 200g . cacau em p¢ sol£vel, a\207£ca
|
r e aromatizante. N.o cont\202m gl£tem.
|
053.00022.0042-01 CHOCOLATE GRANULADO 130GR
PCT
008575 2014
G00051 /2013
10,000
3,5000
35,00
|
|
Chocolate granulado macio.
|
|
053.00023.0097-01 LEITE CONDENSADO 395GR.
LTA
008552 2014
G00051 /2013
100,000
4,1000
410,00
|
|
Leite condensado, 395 g . leite integral, a\207£car,
|
lactose. Nao cont\202m glut\202m.
|
053.00023.0098-01 LEITE UHT INTEGRAL 1 LITRO
LT
008581 2014
G00051 /2013
144,000
3,6000
518,40
|
|
053.00025.0019-01 FERMENTO BIOLOGICO 10GR
UN
008567 2014
G00051 /2013
45,000
1,7000
76,50
|
|
Fermento biol¢gico 10g . fermento biol¢gico seco
|
|
(saccharomyces cerevisiae meyen). N.o cont\202m gl£t
|
em.
|
|
053.00025.0020-01 FERMENTO EM PO 100GR
UN
008572 2014
G00051 /2013
8,000
3,9000
31,20
|
|
Fermento em p¢ 100g . amido de milho ou f\202cula de
|
mandioca, fosfato monoc cio, bicarbonato de s¢di
|
|
o e carbona e c lcio. Nao cont\202m gl£tem.
|
053.00028.0010-01 OLEO 900ML
UN
008571 2014
G00051 /2013
10,000
4,5000
45,00
|
|
Oleo 900ml. . ¢leo refinado de soja e antioxidant
|
|
e cido c¡trico. Nao cont\202m gl£tem.
|
053.00028.0013-01 OLEO DE AZEITE OLIVA EXTRA VIRGEM
UN
008591 2014
G00051 /2013
2,000
16,8000
33,60
|
|
Azeite De Oliva Extra Virgem - Produto Da Prensag
|
|
em A Frio Da Azeitona, Acidez Menor Que1 Colora\207.
|
o Amarela Esverdeado, Que Possam Ser Novamente
|
|
Tampadas Ap¢s Aberta. A Embalagem Dever Conter
|
|
Externamente Os Dados De Identifica\207ao E Proced\210n
|
cia, Informa\207oes Nutricionais, N£mero Do Lote, Qu
|
antidade Do Produto E N£mero De Registro. Dever
|
|
Apresentar Validade M¡nima De 6 (Seis) Meses A P
|
|
artir Da Data De Entrega. Embalagem 500 Ml
|
|
053.00034.0014-01 MOLHO DE TOMATE 340GR
UN
008569 2014
G00051 /2013
30,000
2,6000
78,00
|
|
Molho de tomate 340g . tomate, cebola, a\207£car, am
|
ido modificado, sal, ¢leo vegetal, extrato de lev
|
|
edura, salsa, manjeric.o, aipo marrom, or\202gano, t
|
omilho e real\207ador de sabor glutamato monoss¢dico
|
. Nao cont\202m gl£tem.
|
053.00035.0002-01 PESSEGO EM CALDA 1 KG
LTA
008561 2014
G00051 /2013
2,000
8,4000
16,80
|
|
P\210ssego, gua e a\207£car. Nao cont\202m gl£tem
|
053.00037.0057-01 PAO DE FORMA 500GR
PCT
008579 2014
G00051 /2013
10,000
5,9000
59,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 121 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Pao de forma 500g . farinha de trigo enriquecida
|
|
com c lcio e cido f¢lico, a\207£car cristal e ¢leo
|
vegetal, gordura vegetal de palma, sal, gl£ten de
|
|
trigo, emulsificantes (mono e diglecerideos de
|
|
cido graxos e estearoil-2 . lactil lactato de s¢
|
|
dio), conservador propionato de c lcio, adidulant
|
|
e cido l tico e melhorador de farinha cido asc¢
|
|
rbico. Pode conter tra\207os de soja, leite, ovos, c
|
astanhas e nozes. Cont\202m gl£tem.
|
053.00037.0058-01 PAO DE HAMBURGUER
UN
008589 2014
G00051 /2013
36,000
1,4000
50,40
|
|
Pao de hamb£rguer . farinha de trigo enriquecida
|
|
em ferro e cido f¢lico, glicose de milho, a\207£car
|
, gordura vegetal, sal refinado, gl£tem, soro de
|
|
leite em p¢, extrato de malte, estabilizante leti
|
|
cina de soja, conservador propionato de c lcio e
|
|
emsulsificantemono e diglicer¡deos de cidos grax
|
|
os. Cont\202m gl£tem.
|
053.00037.0059-01 PAO TIPO BISNAGUINHA
PCT
008593 2014
G00051 /2013
50,000
6,9000
345,00
|
|
Pao tipo bisnaguinha . farinha de trigo enriqueci
|
|
da com ferro e cido f¢lico, a\207£car invertido, a\207
|
£car, gordura vegetal, ovo, glicose de milho, sal
|
|
refinado, gl£tem, elite integral, estabilizantes
|
|
lecitina de soja e estearoil 2-lactil lactato de
|
|
c lcio, conservador propionato de c lacio e acid
|
|
ulante cido asc¢rbico. Cont\202m gl£tem.
|
053.00040.0006-01 MAIONEZE MAIONESE 250GR
POT
008564 2014
G00051 /2013
10,000
5,1000
51,00
|
|
Maionese 250g . gua, ¢leo vegetal, vinagre, amid
|
|
o modificado, ovos pasteurizados, a\207£car, sal, su
|
co de limao, acidulante, cido l tico, espessante
|
|
, goma xantana, conservador cido s¢rbico, seques
|
|
trante EDTA c lcio diss¢dico, corante p prica, ar
|
|
omatizante (aroma natural de mostarda) e antioxi
|
|
dantes cidos c¡trico, BHT e BHA. N.o cont\202m gl£t
|
em.
|
|
053.00042.0012-01 OVO BRANCOS DUZIA
UN
008577 2014
G00051 /2013
105,000
4,5000
472,50
|
|
Ovos brancos de galinha - duzia
|
|
053.00044.0007-01 IOGURTE INTEGRAL COM POLPA DE FRUTAS SABOR MORANGO
UN
008556 2014
G00051 /2013
30,000
5,5000
165,00
|
|
Iogurte integral com polpas de frutas, sabor mora
|
|
ngo 900g . Leite tipo A, base preparada de morang
|
|
o (polpa, corante natural, aromatizante, conserva
|
|
dor sorbato de pot ssio) e fermento l cteo. Nao c
|
|
ont\202m gl£tem.
|
053.00044.0008-01 IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS SABOR FRUTAS VERMELHAS
UN
008557 2014
G00051 /2013
30,000
5,5000
165,00
|
|
Iogurte natural com polpas de frutas, sabor fruta
|
|
s vermelhas 900g - leite desnatado, permeado de
|
|
leite, a\207£car, leitelho, preparado de frutas verm
|
elhos (a\207£car, polpas de morango, framboesa e amo
|
ra, amido modificado, conservante sorbato de pot
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
|
|
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 122 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
ssio, acidulante cido l tico, aroma id\210ntico ao
|
natural de frutas vermelhas, corantes artificiais
|
|
vermelho 40, vermelho ponceau e azul indigotina)
|
|
, amido modificado, soro de leite em p¢ desnatado
|
|
e fermento l cteo.
|
|
053.00046.0019-01 CREME DE LEITE 300GR.
LTA
008553 2014
G00051 /2013
50,000
4,1000
205,00
|
|
Creme de leite 300g . creme de leite e estabiliza
|
|
nte fosfato diss¢dico, homogeinizado. Nao cont\202m
|
glut\202m.
|
053.00047.0053-01 REFRIGERANTE SABOR GUARANA 2 LITROS
UN
008587 2014
G00051 /2013
15,000
5,2000
78,00
|
|
Refrigerante Sabor Guaran - Dizeres De Rotulagem
|
|
, Data De Fabrica\207ao e Prazo
De Validade,
In
|
forma\207ao
Dos Ingredientes
E
Composi\207ao Nutr
|
icional. Em Embalagens Pl sticas Contendo 02 Lit
|
|
ros. Composi\207ao: Agua Gaseificada, A\207£car, Sement
|
e De Guaran , Aroma Natural, Acidulante: Acido C¡
|
|
trico; Conservadores: Sobrato De Pot ssio E Benzo
|
|
ato De S¢dio; Corante Caramelo.
|
|
053.00049.0005-01 REQUEIJAO 250GR.
UN
008580 2014
G00051 /2013
30,000
4,4500
133,50
|
|
Requeijao copo 250 g . requeij.o cremoso tradicio
|
|
nal
|
|
053.00059.0058-01 BOLACHA DOCE AO LEITE 400GR.
PCT
008548 2014
G00051 /2013
20,000
4,5000
90,00
|
|
Bolacha doce ao leite 400g . farinha de trigo for
|
|
tificada com ferro e cido f¢lico, a\207£car, gordur
|
a vegetal, creme de milho a\207£car invertido, sal,
|
estabilizante lecitina de soja, fermentos qu¡mico
|
|
s (bicarbonato de am\223nio e bicarbonato de s¢dio),
|
acidulante cido l cticio, melhorador de farinha
|
|
protease (INS 1101 i) e aromatizante. Cont\202m Gl£
|
tem.
|
|
053.00059.0059-01 BOLACHA DOCE AMANTEIGADA 330GR.
PCT
008549 2014
G00051 /2013
20,000
4,2000
84,00
|
|
Bolacha doce amanteigada 330g . farinha de trigo
|
|
fortificada com ferro e cido f¢lico, a\207£car, gor
|
dura vegetal, a\207£car invertido, sal, estabilizant
|
e lecitina de soja (INS 322), fermentos qu¡micos,
|
|
bicarbonato de am\223nio (INS 503ii) e bicarbonato
|
de s¢dio (INS 500 ii), acidulate cido l ctico (I
|
|
NS 270), aromatizante e melhorador de farinha met
|
|
abissulfito de s¢dio (INS 223). Cont\202m glut\202m.
|
053.00059.0061-01 BOLACHA WAFFER DE CHOCOLATE 130GR.
PCT
008550 2014
G00051 /2013
20,000
3,2000
64,00
|
|
Bolacha Waffer de chocolate 130 g . a\207£car, gordu
|
ra vegetal, farinha de trigo enriquecida com ferr
|
|
o e cido f¢lico, cacau em p¢ (5%), leite em p¢,
|
|
¢leo de milho, sal, estabilizante: leticina de so
|
|
ja (INS 322), aromatizante, emulcificante, triest
|
|
erato de soberania (INS 492) e fermento qu¡mico:
|
|
bicarbonato de s¢dio (INS 500ii). Cont\202m glut\202m.
|
053.00059.0062-01 BOLACHA WAFFER DE MORANGO 165GR.
PCT
008551 2014
G00051 /2013
20,000
3,2000
64,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 123 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Bolacha waffer de morango 165g . Composi\207ao: a\207£c
|
ar, gordura vegetal, farinha de trigo enriquecida
|
|
com ferro e cido f¢lico, amido de milho, ¢leo
|
|
de milho, flocos de morango, (0,9%), sal estabili
|
|
zante: lecetina de soja (INS 322), aromatizante,
|
|
corante natural: Choconilha (INS 120), fermento q
|
|
u¡mico: bicarbonato de s¢dio (INS 500ii) e acidul
|
|
ante: cido c¡trico (INS 330). Cont\202m glut\202m.
|
053.00060.0019-01 GELATINA EM PO SEM SABOR COR BRANCA
UN
008588 2014
G00051 /2013
10,000
2,8000
28,00
|
|
Gelatina Em P¢ Sem Sabor Cor Branca - Incolor Aco
|
|
ndicionada Em Saco De Polietileno Resistente, Her
|
|
meticamente Fechada. A Embalagem Dever Conter Ex
|
|
ternamente Os Dados De Identifica\207ao, Proced\210ncia
|
, Informa\207oes Nutricionais, N£mero De Lote, Quant
|
idade Do Produto. O Produto Dever Apresentar Val
|
|
idade M¡nima De 6 (Seis) Meses A Partir Da Data D
|
|
e Entrega. 24g Sache Com 2 Unidades
|
|
053.00065.0010-01 COCO EM FLOCOS 100GR.
UN
008555 2014
G00051 /2013
30,000
4,5000
135,00
|
|
Coco em flocos £mido e ado\207ado
|
053.00071.0001-01 REFRESCO EM PO SABOR LARANJA 30GR
UN
008583 2014
G00051 /2013
100,000
1,4000
140,00
|
|
Refresco em p¢ sabor laranja de 30g - a\207£car, mal
|
todextrina, polpa desidratada de laranja (1%), fi
|
|
bra vegetal, ferro, cido asc¢rbico (vitamina C),
|
|
vitamina A, aromatizante aroma sint\202tico ao natu
|
ral, acidulantes: cido c¡trico e cido m lico, r
|
|
egulador de acidez citrato de s¢dio, espessantes:
|
|
goma guar, goma xantana e goma ar bica, edulcora
|
|
ntes artificiais: ciclamato de s¢dio (19,8mg/100m
|
|
l), aspartame (16,1mg/100ml), acesulfame de pot s
|
|
sio (2mg/100ml) e sacarina s¢dica (1,6mg/100ml),
|
|
antiumectantes: fosfato tricalcio e di¢xido de
|
|
silicio, corante inorg\203nico di¢xido de tit\203nio ,
|
espumante extrato de quil la, corante caramelo IV
|
|
, corantes artificiais : tartrazina e amarelo cre
|
|
p£sculo fcf. Nao cont\202m gl£ten.
|
053.00071.0002-01 REFRESCO EM PO SABOR CAJU DE 30GR
UN
008584 2014
G00051 /2013
100,000
1,4000
140,00
|
|
Refresco em p¢ sabor caju de 30g . a\207£car, maltod
|
extrina, polpa desidratada de caju (1%), fibra ve
|
|
getal, ferro, cido asc¢rbico (vitamina C), vitam
|
|
ina A, aromatizante aroma sint\202tico ao natural, a
|
cidulantes: cido c¡trico e cido m lico, regulad
|
|
or de acidez citrato de s¢dio, espessantes: goma
|
|
guar, goma xantana e goma ar bica, edulcorantes a
|
|
rtificiais: ciclamato de s¢dio (19,8mg/100ml), as
|
|
partame (16,1mg/100ml), acesulfame de pot ssio (2
|
|
mg/100ml) e sacarina s¢dica (1,6mg/100ml), antiu
|
|
mectantes: fosfato tricalcio e di¢xido de silici
|
|
o, corante inorg\203nico di¢xido de tit\203nio , espuma
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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| DATA 24/04/2014
PAGINA 124 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
nte extrato de quil la, corante caramelo IV, cora
|
|
ntes artificiais : tartrazina e amarelo crep£scul
|
|
o fcf. Nao cont\202m gl£ten.
|
053.00082.0003-01 CATCHUP 190GR
UN
008565 2014
G00051 /2013
5,000
3,5000
17,50
|
|
Catchup 190g - tomate, a\207£car, vinagre, sal, ami
|
do modificado, cebola, alho, especiarias, aromati
|
|
zante e conservador sorbato de pot ssio. N.o cont
|
|
\202m gl£tem.
|
053.00127.0007-01 PEITO DE FRANGO SEM OSSO
KG
008578 2014
G00051 /2013
10,000
10,9000
109,00
|
|
053.00134.0001-01 POLVILHO DOCE 500GR
PCT
008560 2014
G00051 /2013
20,000
7,0000
140,00
|
|
Nao contem glutem
|
|
053.00136.0001-01 CHANTILLY 1 LITRO
LT
008562 2014
G00051 /2013
2,000
9,0000
18,00
|
|
Agua, ¢leo de palmiste hidrogenado, a\207£car, sal,
|
umectante sorbitol, estabilizante caseinato de s¢
|
|
dio, celulose microcristalina, cabroximetilcelulo
|
|
se, lecitina de soja, citrato triss¢dico, fosfato
|
|
diss¢dico, emulsificantes \202ster de cido graxo d
|
e mono e diglicer¡deos de cido graxo com cido d
|
|
iacetil tart rico, aroma artificial de creme e co
|
|
rante natural de urucum e c£rcuma. Nao cont\202m glu
|
t\202m.
|
053.00137.0003-01 MISTURA PARA BOLO SABOR COCO 450GR
UN
008563 2014
G00051 /2013
10,000
4,0000
40,00
|
|
Mistura para bolo, sabor c\223co 450g . a\207£car, fari
|
nha de trigo enriquecida com ferro e cido f¢lico
|
|
, amido, gordura vegetal hidrogenada, sal estabil
|
|
izante mono e diglecer¡deos deacidos graxos, ferm
|
|
entos qu¡micos (bicarbonato de s¢dio, fosfato de
|
|
alum¡nio e s¢dio e fosfato monoc lcico) e aromati
|
|
zante. Pode conter tra\207os de nozes, castanhas e l
|
eite. Cont\202m gl£tem.
|
053.00138.0002-01 MILHO VERDE 200GR
LTA
008576 2014
G00051 /2013
20,000
2,8000
56,00
|
|
Milho verde em conserva.
|
|
053.00139.0001-01 HAMBURGUER BOVINO 672GR
CX
008592 2014
G00051 /2013
3,000
15,5000
46,50
|
|
053.00140.0001-01 CEREAL MATINAL 730GR
UN
008582 2014
G00051 /2013
20,000
10,9000
218,00
|
|
Cereal matinal 730g . milho, a\207£car, sal, extrato
|
de malte, cido asc¢rbico (vitamina C), ¢xido de
|
|
zinco, niacinamida, ferro, reduzido, palmitato d
|
|
e retinol (vitamina A), cloridrato de piridoxina
|
|
(Vitamina B6), riboflavina (vitamina B2), mononit
|
|
rato de tiamina (vitamina B1), cido f¢lico (vita
|
|
mina de complexo B), cobalamina (Vitamina B12).
|
|
|
|
6.312,85
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 125 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 52758
|
|
Pedido
: 003542 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
008599 2014
G00012 /2014
160,000
3,4900
558,40
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
558,40
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53490
|
|
Pedido
: 003543 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
008601 2014
G00027 /2013
40,000
2,0800
83,20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
fotocopia, etc.
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
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|
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|
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|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 126 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
063.00018.0012-01 GRAMPEADOR 26/6
PC
008602 2014
G00027 /2013
10,000
5,4500
54,50
|
|
UN
008600 2014
G00027 /2013
4,000
22,0700
88,28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UN
008603 2014
G00027 /2013
20,000
3,9100
78,20
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
mm.
|
|
PC
008604 2014
G00027 /2013
24,000
0,5000
12,00
|
|
|
|
316,18
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53491
|
|
Pedido
: 003544 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
008606 2014
G00027 /2013
60,000
0,3300
19,80
|
|
|
|
19,80
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53492
|
|
Pedido
: 003545 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
008607 2014
G00027 /2013
25,000
0,2900
7,25
|
|
|
|
7,25
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53493
|
|
Pedido
: 003546 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
008605 2014
G00027 /2013
250,000
0,3600
90,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ileno atoxico.
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 127 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
90,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51609
|
|
Pedido
: 003547 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
008608 2014
G00030 /2013
1,000
2.189,0000
2.189,00
|
|
|
|
500GB, WIN 7 PRO.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E, UP TO 3,30 GHz)
|
|
|
|
CORE 15 E 17".
|
|
|
|
DIMM DE 240 PINOS, 1066/1333.
|
|
|
|
|
|
500GB, 7200RPM.
|
|
|
|
|
|
|
|
XT, VIDEO CD/I.
|
|
|
|
|
|
|
|
SE (IEEE 802.3, 802.3AB, 802.3U)
|
|
|
|
/24 BITS A 44.1/48/96KHZ.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TS EM PORTUGUES.
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 128 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
2.189,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51609
|
|
Pedido
: 003548 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
008611 2014
G00030 /2013
1,000
2.189,0000
2.189,00
|
|
|
|
500GB, WIN 7 PRO.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E, UP TO 3,30 GHz)
|
|
|
|
CORE 15 E 17".
|
|
|
|
DIMM DE 240 PINOS, 1066/1333.
|
|
|
|
|
|
500GB, 7200RPM.
|
|
|
|
|
|
|
|
XT, VIDEO CD/I.
|
|
|
|
|
|
|
|
SE (IEEE 802.3, 802.3AB, 802.3U)
|
|
|
|
/24 BITS A 44.1/48/96KHZ.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TS EM PORTUGUES.
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 129 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
2.189,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51609
|
|
Pedido
: 003549 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
008614 2014
G00030 /2013
1,000
2.189,0000
2.189,00
|
|
|
|
500GB, WIN 7 PRO.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E, UP TO 3,30 GHz)
|
|
|
|
CORE 15 E 17".
|
|
|
|
DIMM DE 240 PINOS, 1066/1333.
|
|
|
|
|
|
500GB, 7200RPM.
|
|
|
|
|
|
|
|
XT, VIDEO CD/I.
|
|
|
|
|
|
|
|
SE (IEEE 802.3, 802.3AB, 802.3U)
|
|
|
|
/24 BITS A 44.1/48/96KHZ.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TS EM PORTUGUES.
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 130 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
2.189,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51609
|
|
Pedido
: 003550 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
008617 2014
G00030 /2013
1,000
2.189,0000
2.189,00
|
|
|
|
500GB, WIN 7 PRO.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E, UP TO 3,30 GHz)
|
|
|
|
CORE 15 E 17".
|
|
|
|
DIMM DE 240 PINOS, 1066/1333.
|
|
|
|
|
|
500GB, 7200RPM.
|
|
|
|
|
|
|
|
XT, VIDEO CD/I.
|
|
|
|
|
|
|
|
SE (IEEE 802.3, 802.3AB, 802.3U)
|
|
|
|
/24 BITS A 44.1/48/96KHZ.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TS EM PORTUGUES.
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 131 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
2.189,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51609
|
|
Pedido
: 003551 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
008623 2014
G00030 /2013
1,000
2.189,0000
2.189,00
|
|
|
|
500GB, WIN 7 PRO.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E, UP TO 3,30 GHz)
|
|
|
|
CORE 15 E 17".
|
|
|
|
DIMM DE 240 PINOS, 1066/1333.
|
|
|
|
|
|
500GB, 7200RPM.
|
|
|
|
|
|
|
|
XT, VIDEO CD/I.
|
|
|
|
|
|
|
|
SE (IEEE 802.3, 802.3AB, 802.3U)
|
|
|
|
/24 BITS A 44.1/48/96KHZ.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TS EM PORTUGUES.
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 132 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
2.189,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51609
|
|
Pedido
: 003552 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
008626 2014
G00030 /2013
1,000
2.189,0000
2.189,00
|
|
|
|
500GB, WIN 7 PRO.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E, UP TO 3,30 GHz)
|
|
|
|
CORE 15 E 17".
|
|
|
|
DIMM DE 240 PINOS, 1066/1333.
|
|
|
|
|
|
500GB, 7200RPM.
|
|
|
|
|
|
|
|
XT, VIDEO CD/I.
|
|
|
|
|
|
|
|
SE (IEEE 802.3, 802.3AB, 802.3U)
|
|
|
|
/24 BITS A 44.1/48/96KHZ.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TS EM PORTUGUES.
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 133 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
2.189,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53459
|
|
Pedido
: 003553 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
068.00013.0016-01 MONITOR LED 18,5"
UN
008609 2014
G00030 /2013
1,000
404,0000
404,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
˜75Hz
|
|
|
|
|
|
|
|
CONTROLE DE ALTURA
|
|
|
|
|
|
USUARIO.
|
|
|
|
404,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53459
|
|
Pedido
: 003554 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
068.00013.0016-01 MONITOR LED 18,5"
UN
008612 2014
G00030 /2013
1,000
404,0000
404,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
˜75Hz
|
|
|
|
|
|
|
|
CONTROLE DE ALTURA
|
|
|
|
|
|
USUARIO.
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 134 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
404,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53459
|
|
Pedido
: 003555 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
068.00013.0016-01 MONITOR LED 18,5"
UN
008615 2014
G00030 /2013
1,000
404,0000
404,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
˜75Hz
|
|
|
|
|
|
|
|
CONTROLE DE ALTURA
|
|
|
|
|
|
USUARIO.
|
|
|
|
404,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53459
|
|
Pedido
: 003556 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
068.00013.0016-01 MONITOR LED 18,5"
UN
008618 2014
G00030 /2013
1,000
404,0000
404,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
˜75Hz
|
|
|
|
|
|
|
|
CONTROLE DE ALTURA
|
|
|
|
|
|
USUARIO.
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 135 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
404,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53459
|
|
Pedido
: 003557 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
068.00013.0016-01 MONITOR LED 18,5"
UN
008624 2014
G00030 /2013
1,000
404,0000
404,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
˜75Hz
|
|
|
|
|
|
|
|
CONTROLE DE ALTURA
|
|
|
|
|
|
USUARIO.
|
|
|
|
404,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53459
|
|
Pedido
: 003558 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
068.00013.0016-01 MONITOR LED 18,5"
UN
008627 2014
G00030 /2013
1,000
404,0000
404,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
˜75Hz
|
|
|
|
|
|
|
|
CONTROLE DE ALTURA
|
|
|
|
|
|
USUARIO.
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 136 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
404,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53460
|
|
Pedido
: 003559 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
068.00061.0002-01 NOBREAK
UN
008610 2014
G00030 /2013
1,000
223,0000
223,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.136.
|
|
|
|
136.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESTABILIZADO: SIM
|
|
|
|
GARANTIA: 03 ANOS
|
|
|
|
223,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53460
|
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Pedido
: 003560 2014
Data: 29/05/2014
|
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|
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MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
068.00061.0002-01 NOBREAK
UN
008613 2014
G00030 /2013
1,000
223,0000
223,00
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
.136.
|
|
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|
136.
|
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
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| DATA 24/04/2014
PAGINA 137 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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|
|
ESTABILIZADO: SIM
|
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|
GARANTIA: 03 ANOS
|
|
|
|
223,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53460
|
|
Pedido
: 003561 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
068.00061.0002-01 NOBREAK
UN
008616 2014
G00030 /2013
1,000
223,0000
223,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.136.
|
|
|
|
136.
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
ESTABILIZADO: SIM
|
|
|
|
GARANTIA: 03 ANOS
|
|
|
|
223,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53460
|
|
Pedido
: 003562 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
068.00061.0002-01 NOBREAK
UN
008619 2014
G00030 /2013
1,000
223,0000
223,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.136.
|
|
|
|
136.
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
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|
|
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|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 138 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESTABILIZADO: SIM
|
|
|
|
GARANTIA: 03 ANOS
|
|
|
|
223,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53460
|
|
Pedido
: 003563 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
068.00061.0002-01 NOBREAK
UN
008625 2014
G00030 /2013
1,000
223,0000
223,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.136.
|
|
|
|
136.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESTABILIZADO: SIM
|
|
|
|
GARANTIA: 03 ANOS
|
|
|
|
223,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53460
|
|
Pedido
: 003564 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
068.00061.0002-01 NOBREAK
UN
008628 2014
G00030 /2013
1,000
223,0000
223,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 139 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
.136.
|
|
|
|
136.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESTABILIZADO: SIM
|
|
|
|
GARANTIA: 03 ANOS
|
|
|
|
223,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00375
|
|
Pedido
: 003565 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
008630 2014
G00020 /2013
60,000
0,9900
59,40
|
|
|
|
59,40
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00375
|
|
Pedido
: 003566 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
008632 2014
G00020 /2013
90,000
0,9900
89,10
|
|
|
|
89,10
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00375
|
|
Pedido
: 003567 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
008634 2014
G00020 /2013
40,000
0,9900
39,60
|
|
|
|
39,60
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00375
|
|
Pedido
: 003568 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 140 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
UN
008636 2014
G00020 /2013
80,000
0,9900
79,20
|
|
|
|
79,20
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00375
|
|
Pedido
: 003569 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
008638 2014
G00020 /2013
26,000
0,9900
25,74
|
|
|
|
25,74
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00375
|
|
Pedido
: 003570 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
008640 2014
G00020 /2013
40,000
0,9900
39,60
|
|
|
|
39,60
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00375
|
|
Pedido
: 003571 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
008642 2014
G00020 /2013
50,000
0,9900
49,50
|
|
|
|
49,50
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46580
|
|
Pedido
: 003572 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
008629 2014
G00020 /2013
60,000
2,5000
150,00
|
|
|
|
150,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46580
|
|
Pedido
: 003573 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
008631 2014
G00020 /2013
90,000
2,5000
225,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 141 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
225,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46580
|
|
Pedido
: 003574 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
008633 2014
G00020 /2013
40,000
2,5000
100,00
|
|
|
|
100,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46580
|
|
Pedido
: 003575 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
008635 2014
G00020 /2013
80,000
2,5000
200,00
|
|
|
|
200,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46580
|
|
Pedido
: 003576 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
008637 2014
G00020 /2013
26,000
2,5000
65,00
|
|
|
|
65,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46580
|
|
Pedido
: 003577 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
008639 2014
G00020 /2013
40,000
2,5000
100,00
|
|
|
|
100,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46580
|
|
Pedido
: 003578 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
008641 2014
G00020 /2013
50,000
2,5000
125,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 142 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
125,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51655
|
|
Pedido
: 003579 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
067.00060.0026-01 DVD PLAYER TELA WIDE SCREEN
UN
008645 2014
G00053 /2013
2,000
134,0000
268,00
|
|
4:3PS e 4:3LB, Reproduz DVD, VCD, CD, CD-R, CD-RW
|
|
MP3 e Foto CD. Entrada USB, Entrada HDMI, bateri
|
|
a recarregavel, consumo aproximado de energia 25
|
|
watts, aistema de cor NTSC, AUTO, PAL-M e PAL. Co
|
|
nexoes: Saidas Video, CVBS e audio. Zoom 2x, 3x e
|
|
4x. Itens inclusos: 01 controle remoto, 01 manual
|
|
.
|
|
|
|
268,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53459
|
|
Pedido
: 003580 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
067.00009.0015-01 TELEVISOR LED 32"
UN
008646 2014
G00053 /2013
1,000
1.176,0000
1.176,00
|
|
TV LED 32", resolucao 1366x768, conversor integra
|
|
do, tela Widescreen, recursos de imagem, ajuste d
|
|
a luz de fundo, temperatura de cor. Potencia dos
|
|
auto falantes 12W RMS. Som surround, conexoes: en
|
|
tradas: 02 USB, 03 HDMI audio e video digital, 01
|
|
audio e video composto / componente compartilha
|
|
das, 01 para PC, Porta LAN para interatividade D
|
|
TV. Saidas fone de ouvido, audio analogico. Bivol
|
|
t.
|
|
|
|
1.176,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53631
FUTURE LABOR COM DE MAT. HOSPIT. LTDA EPP
|
|
Pedido
: 003581 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
067.00004.0031-01 RADIO PORTATIL COM ENTRADA USB
UN
008644 2014
G00053 /2013
7,000
136,9200
958,44
|
|
Radio Portatil com entrada USB, entrada auxiliar
|
|
de audio estereo e radio AM/FM. Reproduz CD-DA /
|
|
CD MP3, MP3,radio AM, - Radio FM estereo.Funcoes
|
|
bass Boost, Random, Program, Repeate FOLD.-/-10 e
|
|
FOLD.+/+10. Bivolt. Display LCD.
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 143 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
958,44
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53471
|
|
Pedido
: 003582 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
066.00003.0068-01 CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA
UN
008650 2014
G00041 /2013
10,000
110,0000
1.100,00
|
|
Cadeira estofada giratoria, secretaria, assento e
|
|
encosto em espuma injetada de alta densidade, re
|
|
vestida em tecido na cor azul, base giratoria com
|
|
regulagem de altura por pistao telescopio, acion
|
|
amento a gas, estrela com cinco pontas, flange fi
|
|
xa, rodizios duplos em PP.
|
|
|
|
1.100,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53471
|
|
Pedido
: 003583 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
066.00008.0024-01 ESTANTE EM ACO 5 PRATELEIRAS
UN
008648 2014
G00041 /2013
5,000
149,0000
745,00
|
|
Estante, estrutura em aco chapa 24, com 5 pratele
|
|
iras regulaveis, pintura epoxi, Medidas (1,98x0,9
|
|
2x0,30), Estrutura e prateleiras na cor cinza.
|
|
|
|
745,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53565
ASCALON COMERCIO E SERVIèO LTDA ME
|
|
Pedido
: 003584 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
066.00001.0156-01 ARMARIO EM ACO 2 PORTAS
UN
008647 2014
G00041 /2013
7,000
495,0000
3.465,00
|
|
Armario, estrutura em aço chapa 24, com 2 portas
|
|
para abrir com puxador e fechadura tipo Yale, com
|
|
1 prateleira fixa e 3 regulaveis, sistema de cre
|
|
malheira de regulagem nas prateleiras,
|
|
carga maxima de 30Kg por prateleira, pintura Elet
|
|
rostatica a Po, medidas (1,97x0,90x0,40), estrutu
|
|
ra e portas na cor cinza.
|
|
|
|
3.465,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 144 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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|
Fornecedor : 53565
ASCALON COMERCIO E SERVIèO LTDA ME
|
|
Pedido
: 003585 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
066.00003.0071-01 CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRA\200OS
UN
008651 2014
G00041 /2013
5,000
135,0000
675,00
|
Cadeira estofada girat¢ria com bra\207os, secretaria
|
, assento e encosto em espuma injetada de alta de
|
|
nsidade, revestido em tecido na cor azul, base gi
|
|
rat¢ria com regulagem de altura por pistao telesc
|
|
¢pio, acionamento a g s, estrela com cinco pontas
|
|
, flange fixa, rod¡zios duplos em PP. Apoio de br
|
|
a\207o em polipropileno com regulagem de altura, est
|
rutura na cor preta.
|
|
066.00009.0173-01 APOIO DE PE ERGONOMICO
UN
008654 2014
G00041 /2013
8,000
57,0000
456,00
|
|
Estrutura met lica em a\207o pintado na cor preto, b
|
ase de apoio para os p\202s em polipropileno pl stic
|
o r¡gido, com regulagem de \203ngulo.
|
|
|
1.131,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53568
|
|
Pedido
: 003586 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
066.00003.0067-01 CADEIRA ESTOFADA FIXA
UN
008649 2014
G00041 /2013
9,000
58,9000
530,10
|
|
Cadeira estofada fixa, assento e encosto em espum
|
|
a injetada revestida em tecido na cor azul, estr
|
|
utura em tubo de aco na cor preta.
|
|
UN
008652 2014
G00041 /2013
1,000
311,0000
311,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 145 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
066.00044.0011-01 LONGARINA 4 LUGARES
UN
008653 2014
G00041 /2013
2,000
255,0000
510,00
|
|
Em polipropileno sem bra\207o - assento e encosto in
|
jetado em polipropileno na cor azul. Medida do as
|
|
sento: 40x47cm, Medida do encosto: 45x25cm. Altur
|
|
a: 83cm. Medida: 2,00mt. Estrutura em tubo de a\207o
|
50x30. Pintada com tinta ep¢xi a p¢.
|
|
|
|
1.351,10
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 49074
REFRITEC REFRIGERACAO TECNICA LTDA.
|
|
Pedido
: 003591 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
054.00010.0006-01 FILTRO IBBL
UN
008663 2014
S02349 /2014
1,000
85,0000
85,00
|
|
|
|
85,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00812
COMAVE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA
|
|
Pedido
: 003593 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
066.00001.0018-01 ARMARIO DE ACO COM 6 PRATELEIRAS
UN
008694 2014
S02352 /2014
6,000
328,0000
1.968,00
|
|
|
|
1.968,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51609
|
|
Pedido
: 003594 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
008620 2014
G00030 /2013
5,000
2.189,0000
10.945,00
|
|
|
|
500GB, WIN 7 PRO.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 146 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
E, UP TO 3,30 GHz)
|
|
|
|
CORE 15 E 17".
|
|
|
|
DIMM DE 240 PINOS, 1066/1333.
|
|
|
|
|
|
500GB, 7200RPM.
|
|
|
|
|
|
|
|
XT, VIDEO CD/I.
|
|
|
|
|
|
|
|
SE (IEEE 802.3, 802.3AB, 802.3U)
|
|
|
|
/24 BITS A 44.1/48/96KHZ.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TS EM PORTUGUES.
|
|
|
|
|
|
10.945,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51609
|
|
Pedido
: 003595 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
008681 2014
G00030 /2013
1,000
2.189,0000
2.189,00
|
|
|
|
500GB, WIN 7 PRO.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 147 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
E, UP TO 3,30 GHz)
|
|
|
|
CORE 15 E 17".
|
|
|
|
DIMM DE 240 PINOS, 1066/1333.
|
|
|
|
|
|
500GB, 7200RPM.
|
|
|
|
|
|
|
|
XT, VIDEO CD/I.
|
|
|
|
|
|
|
|
SE (IEEE 802.3, 802.3AB, 802.3U)
|
|
|
|
/24 BITS A 44.1/48/96KHZ.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TS EM PORTUGUES.
|
|
|
|
|
|
2.189,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51609
|
|
Pedido
: 003596 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
008695 2014
G00030 /2013
1,000
2.189,0000
2.189,00
|
|
|
|
500GB, WIN 7 PRO.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 148 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
E, UP TO 3,30 GHz)
|
|
|
|
CORE 15 E 17".
|
|
|
|
DIMM DE 240 PINOS, 1066/1333.
|
|
|
|
|
|
500GB, 7200RPM.
|
|
|
|
|
|
|
|
XT, VIDEO CD/I.
|
|
|
|
|
|
|
|
SE (IEEE 802.3, 802.3AB, 802.3U)
|
|
|
|
/24 BITS A 44.1/48/96KHZ.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TS EM PORTUGUES.
|
|
|
|
|
|
2.189,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53459
|
|
Pedido
: 003597 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
068.00013.0016-01 MONITOR LED 18,5"
UN
008621 2014
G00030 /2013
5,000
404,0000
2.020,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
˜75Hz
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 149 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
|
|
CONTROLE DE ALTURA
|
|
|
|
|
|
USUARIO.
|
|
|
|
2.020,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53459
|
|
Pedido
: 003598 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
068.00013.0016-01 MONITOR LED 18,5"
UN
008682 2014
G00030 /2013
1,000
404,0000
404,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
˜75Hz
|
|
|
|
|
|
|
|
CONTROLE DE ALTURA
|
|
|
|
|
|
USUARIO.
|
|
|
|
404,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53459
|
|
Pedido
: 003599 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
068.00013.0016-01 MONITOR LED 18,5"
UN
008696 2014
G00030 /2013
1,000
404,0000
404,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
˜75Hz
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 150 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
|
|
CONTROLE DE ALTURA
|
|
|
|
|
|
USUARIO.
|
|
|
|
404,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53460
|
|
Pedido
: 003600 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
068.00061.0002-01 NOBREAK
UN
008622 2014
G00030 /2013
5,000
223,0000
1.115,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.136.
|
|
|
|
136.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESTABILIZADO: SIM
|
|
|
|
GARANTIA: 03 ANOS
|
|
|
|
1.115,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53460
|
|
Pedido
: 003601 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
068.00061.0002-01 NOBREAK
UN
008683 2014
G00030 /2013
1,000
223,0000
223,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.136.
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 151 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
136.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESTABILIZADO: SIM
|
|
|
|
GARANTIA: 03 ANOS
|
|
|
|
223,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53460
|
|
Pedido
: 003602 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
068.00061.0002-01 NOBREAK
UN
008697 2014
G00030 /2013
1,000
223,0000
223,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.136.
|
|
|
|
136.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESTABILIZADO: SIM
|
|
|
|
GARANTIA: 03 ANOS
|
|
|
|
223,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53621
WANDERLEI NUNES DE AZEVEDO COMUC. VISUAL - ME
|
|
Pedido
: 003603 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
041.00052.0051-01 LIXEIRA GRANDE CESTO
UN
008666 2014
G00043 /2013
20,000
375,0000
7.500,00
|
|
Estrutura metalica com tubos quadrados de 60 X 60
|
|
X 1,5 mm, cantoneira de 40 x 40 x 5 mm, ferro ch
|
|
ato de 50 x 5 mm, tela ondulada fio 12 com 10 mm
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 152 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
de largura, chapa de a\207o carbono de 300 x 150 1,2
|
mm dimensoes aproximadas 1200 x 800 x 1000 x 600
|
|
x 380 x 1400, pintura eletrostatica a po na cor a
|
|
zul, adesivo com logomarca da Prefeitura Municipa
|
|
l de Cabre£va.
|
|
|
|
7.500,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52758
|
|
Pedido
: 003604 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
008667 2014
G00012 /2014
240,000
3,4900
837,60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
837,60
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53490
|
|
Pedido
: 003605 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
008675 2014
G00027 /2013
40,000
2,0800
83,20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 153 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
fotocopia, etc.
|
|
063.00018.0012-01 GRAMPEADOR 26/6
PC
008676 2014
G00027 /2013
10,000
5,4500
54,50
|
|
UN
008674 2014
G00027 /2013
4,000
22,0700
88,28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UN
008677 2014
G00027 /2013
30,000
3,9100
117,30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
mm.
|
|
PC
008678 2014
G00027 /2013
24,000
0,5000
12,00
|
|
|
|
355,28
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53490
|
|
Pedido
: 003606 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
008690 2014
G00027 /2013
60,000
2,0800
124,80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
fotocopia, etc.
|
|
063.00018.0012-01 GRAMPEADOR 26/6
PC
008691 2014
G00027 /2013
20,000
5,4500
109,00
|
|
UN
008689 2014
G00027 /2013
6,000
22,0700
132,42
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 154 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UN
008692 2014
G00027 /2013
30,000
3,9100
117,30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
mm.
|
|
PC
008693 2014
G00027 /2013
36,000
0,5000
18,00
|
|
|
|
501,52
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53491
|
|
Pedido
: 003607 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
008673 2014
G00027 /2013
60,000
0,3300
19,80
|
|
|
|
19,80
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53491
|
|
Pedido
: 003608 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
008687 2014
G00027 /2013
60,000
0,3300
19,80
|
|
|
|
19,80
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53492
|
|
Pedido
: 003609 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
008680 2014
G00027 /2013
25,000
0,2900
7,25
|
|
|
|
7,25
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53492
|
|
Pedido
: 003610 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
008686 2014
G00027 /2013
75,000
0,2900
21,75
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 155 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
21,75
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53493
|
|
Pedido
: 003611 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
008668 2014
G00027 /2013
500,000
0,3600
180,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ileno atoxico.
|
|
|
|
180,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53493
|
|
Pedido
: 003612 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
008679 2014
G00027 /2013
150,000
0,3600
54,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ileno atoxico.
|
|
|
|
54,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53493
|
|
Pedido
: 003613 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
008688 2014
G00027 /2013
500,000
0,3600
180,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 156 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
|
|
ileno atoxico.
|
|
|
|
180,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00375
|
|
Pedido
: 003614 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00120.0009-01 AGUA MINERAL 510 ML
UN
008669 2014
G00020 /2013
60,000
0,7500
45,00
|
|
053.00016.0065-01 SUCO DE FRUTA (01 LT.)
LT
008671 2014
G00020 /2013
6,000
3,7500
22,50
|
|
053.00037.0041-01 PAO DE QUEIJO
KG
008670 2014
G00020 /2013
6,000
12,8000
76,80
|
|
UN
008699 2014
G00020 /2013
50,000
0,9900
49,50
|
|
|
|
193,80
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46580
|
|
Pedido
: 003615 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
008698 2014
G00020 /2013
50,000
2,5000
125,00
|
|
|
|
125,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53125
|
|
Pedido
: 003616 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
063.00051.0160-01 CARTUCHO PARA IMPRESSORA 2035
UN
008672 2014
G00055 /2013
6,000
177,0000
1.062,00
|
|
|
|
1.062,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53903
R. DE O. SANTIL EPI-EPP
|
|
Pedido
: 003617 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
042.00066.0038-01 BOTINA EM VAQUETA HIDROFUGADA S/ BIQUEIRA DE ACO
PAR
008684 2014
G00025 /2014
28,000
34,2000
957,60
|
|
Botina confeccionado em vaqueta hidrofugada estamp
|
|
a relax na cor preta, espessura minima 2,0 mm e ma
|
|
xima de 2,2 mm, Dorso confeccionado em Napa com es
|
|
pessura minima 0,9 mm e maxima de 1,1 mm acolchoad
|
|
o com espuma PU 15 mm D45, forro da Gaspea e do Do
|
|
rso em nao-tecido de fibra curta,com elastico late
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 157 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
ral, sem biqueira de aco. Palmilha anti-fungo/anti
|
|
-bacteria, Solado de Poliuretano (PU) bidensidade,
|
|
injetado diretamente no cabedal que atende as nor
|
|
mas tecnicas da ABNT , ANSI, EN, UNIT, SATRA e os
|
|
requisitos para emissao do Selo Conforto.
|
|
|
|
957,60
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00191
|
|
Pedido
: 003618 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
035.00019.0001-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO
PC
008700 2014
S02353 /2014
2,000
136,4500
272,90
|
|
035.00023.0001-01 AMORTECEDOR TRASEIRO
PC
008701 2014
S02353 /2014
2,000
95,0000
190,00
|
|
|
|
462,90
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00415
|
|
Pedido
: 003620 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
063.00215.0001-01 POLASEAL 100MM X 70MM
UN
008703 2014
S02355 /2014
500,000
0,1190
59,50
|
|
|
|
59,50
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00204
|
|
Pedido
: 003622 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00110.0183-01 MANGUEIRA DE 20MT
UN
008705 2014
S02357 /2014
1,000
28,5200
28,52
|
|
|
|
28,52
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 48014
JOSE SERGIO RIGAMONTI - ME
|
|
Pedido
: 003623 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
063.00008.0049-01 CARIMBO .
UN
008706 2014
S02358 /2014
5,000
25,0000
125,00
|
|
|
|
125,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 158 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 52000
|
|
Pedido
: 003624 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
037.00015.0100-01 PNEU 175/65 R 14
PC
008707 2014
S02359 /2014
4,000
187,5000
750,00
|
|
|
|
750,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 48678
|
|
Pedido
: 003628 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00019.0061-01 CAIXA DE CORRESPONDENCIA
UN
008711 2014
S02361 /2014
3,000
21,9900
65,97
|
|
011.00037.0146-01 PORTA CANETA C/ DIVISORIA EM ACRILICA
UN
008712 2014
S02361 /2014
8,000
13,9900
111,92
|
|
|
|
177,89
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51722
|
|
Pedido
: 003629 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
025.00030.0015-01 APARELHO CELULAR DUAL CHIP
UN
008713 2014
S02362 /2014
5,000
89,0000
445,00
|
|
|
|
445,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51916
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
|
|
Pedido
: 003636 2014
Data: 29/05/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
053.00041.0001-01 CESTA BASICA ACAO SOCIAL COM SEGUINTES ITENS:
UN
008757 2014
G00035 /2013
300,000
54,2000
16.260,00
|
|
02 PACOTE DE ARROZ COM 05 KG TIPO I
|
|
02 KG. FEIJAO CARIOCA TIPO I (PCT. 01 KG).
|
|
01 PACOTE DE CAFE EM PO, TRADICIONAL DE 500GR.
|
|
02 KG. ACUCAR CRISTAL (PACOTE DE 01 KG.)
|
|
01 PACOTE DE FARINHA DE TRIGO (PCT. DE 01 KG.)
|
|
01 UN. DE TEMPERO PRONTO ALHO E SAL DE 300GR.
|
|
02 FR. DE OLEO DE SOJA COM 900ML.
|
|
02 PCT. DE LEITE EM PO INTEGRAL DE 400GR.
|
|
01 PCT. DE MACARRAO COM OVOS DE 500GR.
|
|
01 UN. DE MOLHO DE TOMATE DE 350GR.
|
|
02 LATA DE SARDINHA DE 125GR.
|
|
02 PCT. BOLACHA DE MAIZENA DE 200GR.
|
|
OBS. DEVERA VIR EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO REFO
|
|
RCADA.
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 159 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
16.260,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
1100 Itens Mostrados no Total
|
|
0526 Pedidos Mostrados no Total
Valor Total no Periodo:
636.571,20
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

Maio

Transcrição

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