PM de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO
Transcrição
PM de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO
P. M. de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2011 a 31.12.2011 Pg. 1 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AELSON WILLERS KRAKHECKE 4316 01005395 19.12.2011 61214 DIÁRIA P/ N.HAMBURGO EM 19/12/ Nao se Aplica 2011, CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO Total do Empenho.......: 18,00 01005441 21.12.2011 61214 DIÁRIA P/ CANOAS EM 21/12/2011, Nao se Aplica CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO Total do Empenho.......: 18,00 01005483 27.12.2011 61214 DIÁRIA P/ POA EM 27/12/2011, CFE Nao se Aplica SOLICITAÇÃO EM ANEXO Total do Empenho.......: 18,00 Total do Fornecedor....: 54,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AES SUL DISTR. GAUCHA ENERGIA S.A. 35 01005137 06.12.2011 30643 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA Dispensada CFE OF. 52335/2011 Total do Empenho.......: 3.039,95 01005178 08.12.2011 52943 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA Dispensada PRAÇA OTTO ENZWEILER Total do Empenho.......: 453,70 01005179 08.12.2011 66443 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA Dispensada CENTRO CONV. IDOSO Total do Empenho.......: 46,40 01005180 08.12.2011 81443 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA Dispensada EDUC. INFANTIL Total do Empenho.......: 984,58 01005181 08.12.2011 61543 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA Dispensada SEC. SAÚDE Total do Empenho.......: 937,23 01005182 08.12.2011 53143 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA Dispensada ILUMINAÇÃO PÚBLICA Total do Empenho.......: 9.964,97 01005183 08.12.2011 30643 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA Dispensada SEC. ADMINISTRAÇÃO Total do Empenho.......: 1.248,53 01005185 08.12.2011 83143 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA Dispensada ENS. FUND. Total do Empenho.......: 860,01 01005186 08.12.2011 53643 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA Dispensada REDE ABAST. ÁGUA Total do Empenho.......: 14.012,48 01005187 08.12.2011 861043 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA Dispensada PRAÇAS DE ESPORTES Total do Empenho.......: 230,36 01005188 08.12.2011 57343 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA Dispensada CASAS MORTUÁRIAS Total do Empenho.......: 27,82 02005184 08.12.2011 10543 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA Dispensada CÂMARA - VEREADORES Total do Empenho.......: 493,90 Total do Fornecedor....: 32.299,93 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFONSO IRINEU WEBER 1585 01005396 19.12.2011 71401 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCINao se Aplica MENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 752 Total do Empenho.......: 105,00 Total do Fornecedor....: 105,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AGRO-QUIMICA MONITOR LTDA 3981 01005349 14.12.2011 63999 VENENO VECTOBAC 12AS Dispensada Total do Empenho.......: 720,00 Total do Fornecedor....: 720,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ P. M. de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2011 a 31.12.2011 Pg. 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ALBERTO SCHALLENBERGER 2117 01005443 21.12.2011 71901 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCINao se Aplica MENTO DE VLR APLICADO NA AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO, CFE SUB-PROGRAMA 04 DA LEI 752 Total do Empenho.......: 100,00 Total do Fornecedor....: 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ALBINO EMILIO MOLTER 971 01005253 12.12.2011 71901 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCINao se Aplica MENTO DE VLR APLICADO NA AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO, CFE SUB-PROGRAMA 04 DA LEI 752 Total do Empenho.......: 21,27 Total do Fornecedor....: 21,27 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ALEX ARNHOLD 1904 01005393 19.12.2011 71401 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCINao se Aplica MENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 752 Total do Empenho.......: 140,00 Total do Fornecedor....: 140,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ALLMED - SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMP 4466 01005465 23.12.2011 68750 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS 016/20 Tomada Precos AMBULATORIAIS EM CLÍNICA GERAL CFE CONTRATO N°035/2011 (VENC. 01/04/2012) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIDADES CFE CONTRATO N°035/2011 (VENC.01/04/2012) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS AMBUATORIAIS CFE CONTRATO N°035/2011 (VENC. 01/04/2012) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIDADES CFE TERMO ADITIVO N°001/2011 AO CONTRATO N°035/2011 (VENC.01/04/2012) REF. DEZEMBRO/2011 Total do Empenho.......: 24.270,00 Total do Fornecedor....: 24.270,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ALOYSIO ROQUE KLEIN 870 01005424 20.12.2011 72101 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCINao se Aplica MENTO DE VLR APLICADO EM INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE GADO, CFE SUB-PROGRAMA 06 DA LEI 752 Total do Empenho.......: 64,00 Total do Fornecedor....: 64,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ALZ COM E SERV LABORATORIAIS LTDA 4887 01005158 07.12.2011 62935 PINÇA DENTE DE RATO 14CM Dispensada PINÇA ANATOMICA 14CM SUPORTE TIPO ESTANTE EM ARAME PARA TUBOS DE ENSAIO PISSETA, CAPACIDADE 500ML Total do Empenho.......: 45,50 Total do Fornecedor....: 45,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANCILA NATALIA PETRY 1655 01005256 12.12.2011 71401 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCINao se Aplica MENTO DE VLR APLICADO EM SERVI- P. M. de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2011 a 31.12.2011 Pg. 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 752 Total do Empenho.......: 192,50 Total do Fornecedor....: 192,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ARNILDO BOCK 1142 01005082 02.12.2011 71401 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCINao se Aplica MENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 752 Total do Empenho.......: 70,00 Total do Fornecedor....: 70,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ARNO LAUX 68 01005038 01.12.2011 61214 DIÁRIAS P/ POA EM 01,05,06,07,08 Nao se Aplica ,09,12,13,14,15,16,19,20,21,22, 23,26,27,28,29 E 30/1//2011, CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO Total do Empenho.......: 342,00 Total do Fornecedor....: 342,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ARTE E SHOWS PRODUÇÕES ARTISTICAS L 4862 01005193 08.12.2011 87999 SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS, Dispensada PARA O PROJETO NATAL DOCE MAGIA Total do Empenho.......: 3.000,00 Total do Fornecedor....: 3.000,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DAS MENINAS 4890 01005198 08.12.2011 87999 APRESENTAÇÃO CULTURAL DAS Dispensada MENINAS CANTORAS DA SERRA GAÚCHA DIA 10/12/2011 DO PROJETO CULTURAL NATAL DOCE MAGIA/2011 Total do Empenho.......: 3.500,00 Total do Fornecedor....: 3.500,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASSOC. CULT. GRAMADO-CASA DA JUVENT 105 01005101 05.12.2011 87048 VALOR REFERENTE INSCRIÇÕES NO Dispensada CURSO DE DANÇAS FOLCLORICAS ALEMÃS DA COORDENADORA SUZANE DHEIN Total do Empenho.......: 100,00 Total do Fornecedor....: 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. 92 01005461 23.12.2011 84965 ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E Dispensada ADOLESCENTES CFE CONVÊNIO 002/2011 (VENC. 31/12/2011) REF. DEZEMBRO/2011 Total do Empenho.......: 2.795,98 Total do Fornecedor....: 2.795,98 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASSOC. ESTUD. UNIVERS. PRES. LUCEN 4277 01005147 06.12.2011 86399 REPASSE DE AUXÍLIO FINANCEIRO Dispensada CFE CONVÊNIO N°003/2011 (VENC. 31/12/2011) REF. NOVEMBRO/2011 Total do Empenho.......: 5.330,00 01005469 23.12.2011 86399 REPASSE DE AUXÍLIO FINANCEIRO Dispensada CFE CONVÊNIO N°003/2011 (VENC. 31/12/2011) REF. DEZEMBRO/2011 Total do Empenho.......: 2.931,50 Total do Fornecedor....: 8.261,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASSOCIACAO CONGREG. STA CATARINA 690 01005124 05.12.2011 61550 SERVIÇOS MEDICOS/HOSP. CFE. Dispensada P. M. de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2011 a 31.12.2011 Pg. 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TERMO ADITIVO N° 003, CONVENIO N° 002/2008 (VENC. 01/03/2012), REF. DEZEMBRO/2011 Total do Empenho.......: 10.437,32 01005463 23.12.2011 61550 VLR SERVIÇOS RADIOLÓGIOS E Dispensada CIRURGIA ELETIVAS, CFE T. ADITIVO 006 AO CONVENIO 003/2006 (VENC.12/06/2012) REF. DEZEMBRO/2011 Total do Empenho.......: 5.009,48 01005464 23.12.2011 61336 AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS Dispensada PARA UNIDADE BASICA DE SAÚDE Total do Empenho.......: 716,18 Total do Fornecedor....: 16.162,98 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUTO PECAS SPANIOL LTDA 4581 01005059 02.12.2011 71225 FILTRO CARTER PARA TRATOR NEW Dispensada HOLLAND Total do Empenho.......: 19,00 01005062 02.12.2011 51325 FILTRO DIESEL RETRO CASE Dispensada FILTRO CARTER RETRO CASE FILTRO SEPARADOR ÁGUA RETRO CASE CABO ACIONADOR CAÇAMBA IHJ0871 FILTRO DIESEL PATROLA FILTRO CARTER PATROLA Total do Empenho.......: 283,00 01005433 20.12.2011 51325 FILTRO CARTER RETRO RANDON Dispensada FILTRO DIESEL RETRO RANDON FILTRO SEPARADOR ÁGUA RETRO RANDON Total do Empenho.......: 82,00 Total do Fornecedor....: 384,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALTASAR NATALICIO HANSEN 2275 01005165 07.12.2011 20314 DIÁRIA P/ N.HAMBURGO EM 07/12/ Nao se Aplica 2011, CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO Total do Empenho.......: 30,00 01005280 13.12.2011 20314 DIÁRIA P/ POA EM 13/12/2011, CFE Nao se Aplica SOLICITAÇÃO EM ANEXO Total do Empenho.......: 30,00 01005402 19.12.2011 20314 DIÁRIA P/ POA EM 15/12/2011, CFE Nao se Aplica SOLICITAÇÃO EM ANEXO Total do Empenho.......: 30,00 01005440 20.12.2011 20314 DIÁRIA P/ POA EM 20/12/2011, CFE Nao se Aplica SOLICITAÇÃO EM ANEXO Total do Empenho.......: 30,00 Total do Fornecedor....: 120,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 4437 01005590 29.12.2011 30681 VLR TARIFAS BANCÁRIAS Dispensada Total do Empenho.......: 494,83 Total do Fornecedor....: 494,83 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BANCO DO BRASIL SA 246 01005135 06.12.2011 40581 VLR TARIFAS BANCÁRIAS Nao se Aplica Total do Empenho.......: 43,00 01005215 09.12.2011 40581 VLR TARIFAS BANCÁRIAS Dispensada Total do Empenho.......: 48,00 01005277 13.12.2011 40581 VLR TARIFAS BANCÁRIAS Dispensada Total do Empenho.......: 65,00 01005362 15.12.2011 40581 VLR TARIFAS BANCÁRIAS Dispensada Total do Empenho.......: 265,00 Total do Fornecedor....: 421,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ P. M. de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2011 a 31.12.2011 Pg. 5 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL 303 01005136 06.12.2011 88581 VLR TARIFA BANCÁRIA - TED Dispensada Total do Empenho.......: 7,00 01005589 29.12.2011 40581 VLR TARIFA BANCÁRIA - TED Dispensada Total do Empenho.......: 7,00 Total do Fornecedor....: 14,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BELMIRO BAUER 1520 01005077 02.12.2011 72101 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCINao se Aplica MENTO DE VLR APLICADO EM INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE GADO, CFE SUB-PROGRAMA 06 DA LEI 752 Total do Empenho.......: 16,00 01005389 19.12.2011 71401 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCINao se Aplica MENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 752 Total do Empenho.......: 175,00 Total do Fornecedor....: 191,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BELMIRO BUNCHEN 1154 01005258 12.12.2011 71401 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCINao se Aplica MENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 752 Total do Empenho.......: 70,00 Total do Fornecedor....: 70,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BEN HUR SCHUMANN DAMIAN 4495 01005466 23.12.2011 61650 ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA À 025/20 Convite POPULAÇÃO EM GERAL CFE CONTRATO N°031/2011 (VENC.24/03/2012) REF. DEZEMBRO/2011 Total do Empenho.......: 1.863,20 Total do Fornecedor....: 1.863,20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BOM JARDIM-VAREJO DE CALCADOS LTDA 242 01005052 01.12.2011 860614 BOLA DE FUTEBOL SETE OFICIAL Dispensada Total do Empenho.......: 215,73 Total do Fornecedor....: 215,73 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BOM TEMPO INFORMATICA LTDA 4630 01005103 05.12.2011 60697 LINCK INTERNET (BANDA LARGA) 1 Dispensada MEGA CFE TERMO ADITIVO N°001/2011 CONTRATO N°080/2010 (VENC.29/11/2012) DEZEMBRO/2011 Total do Empenho.......: 160,00 Total do Fornecedor....: 160,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BRASFALTO PAVIMENTAÇÃO LTDA 4176 01005206 09.12.2011 52199 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 082/20 Tomada Precos PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICANA RUA MÉM DE SÁ CFE CONTRATO N°101/2011 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICANA RUA ESTRADA GERAL PICADA SCHNEIDER CFE CONTRATO N°101/2011 Total do Empenho.......: 155.760,15 Total do Fornecedor....: 155.760,15 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BRASIL TELECOM S/A 27 01005138 06.12.2011 30658 VLR LIGAÇÕES TELEFÔNICAS Dispensada Total do Empenho.......: 864,68 01005139 06.12.2011 60658 VLR LIGAÇÕES TELEFÔNICAS Dispensada P. M. de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2011 a 31.12.2011 Pg. 6 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEC. SAÚDE Total do Empenho.......: 1.155,88 06.12.2011 83158 VLR LIGAÇÕES TELEFÔNICAS Dispensada ENS. FUND. Total do Empenho.......: 418,19 01005141 06.12.2011 81458 VLR LIGAÇÕES TELEFÔNICAS Dispensada EDUC. INFANTIL Total do Empenho.......: 232,85 01005143 06.12.2011 30697 VLR SERVIÇOS DE INTERNET Dispensada SEC. ADMINISTRAÇÃO Total do Empenho.......: 755,42 02005154 06.12.2011 10558 VLR LIGAÇÕES TELEFÔNICAS Dispensada CÂMARA Total do Empenho.......: 65,80 Total do Fornecedor....: 3.492,82 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CALIXTO ALIMENTOS LTDA 4520 01005089 02.12.2011 85107 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 051/20 Tomada Precos ALIMENTÍCIOS CFE CONTRATO N°066/2011 (VENC.31/12/2011) CFE PEDIDOS 4231, 4238, 4224 MÊS DE DEZEMBRO/2011 Total do Empenho.......: 552,60 01005090 02.12.2011 82307 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 051/20 Tomada Precos ALIMENTÍCIOS CFE CONTRATO N°066/2011 (VENC.31/12/2011) CFE PEDIDO 4244 MÊS DE DEZEMBRO/2011 Total do Empenho.......: 506,00 01005091 02.12.2011 82507 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 051/20 Tomada Precos ALIMENTÍCIOS CFE CONTRATO N°066/2011 (VENC.31/12/2011) CFE PEDIDOS 4244, 4261, 4262 MÊS DE DEZEMBRO/2011 Total do Empenho.......: 891,35 01005377 16.12.2011 82507 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 051/20 Tomada Precos ALIMENTÍCIOS CFE CONTRATO N°066/2011 (VENC.31/12/2011) DEZEMBRO/2011 Total do Empenho.......: 750,20 01005456 21.12.2011 82507 COMPLEMENTO AO EMPENHO 5377/2011 Dispensada Total do Empenho.......: 4,00 Total do Fornecedor....: 2.704,15 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CALIXTO WEBER 1257 01005078 02.12.2011 72101 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCINao se Aplica MENTO DE VLR APLICADO EM INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE GADO, CFE SUB-PROGRAMA 06 DA LEI 752 Total do Empenho.......: 16,00 01005251 12.12.2011 72101 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCINao se Aplica MENTO DE VLR APLICADO EM INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE GADO, CFE SUB-PROGRAMA 06 DA LEI 752 Total do Empenho.......: 16,00 Total do Fornecedor....: 32,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CARLOS ROBERTO FERREIRA 3912 01005163 07.12.2011 72101 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCINao se Aplica MENTO DE VLR APLICADO EM INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE GADO, CFE SUB-PROGRAMA 06 DA LEI 752 Total do Empenho.......: 16,00 01005444 21.12.2011 72101 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCINao se Aplica 01005140 P. M. de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2011 a 31.12.2011 Pg. 7 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MENTO DE VLR APLICADO EM INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE GADO, CFE SUB-PROGRAMA 06 DA LEI 752 Total do Empenho.......: 16,00 Total do Fornecedor....: 32,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CASA DE CARNES GUILHERME LTDA 24 01005092 02.12.2011 85107 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 060/20 Tomada Precos ALIMENTÍCIOS CFE CONTRATO N°069/2011 CFE PEDIDOS 4230, 4237, 4219 MÊS DE DEZEMBRO/2011 Total do Empenho.......: 206,90 01005093 02.12.2011 82307 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 060/20 Tomada Precos ALIMENTÍCIOS CFE CONTRATO N°069/2011 CFE PEDIDO 4795 MÊS DE DEZEMBRO/2011 Total do Empenho.......: 464,25 01005220 12.12.2011 82507 COMPLEMENTO AO EMPENHO 4479/2011 Dispensada Total do Empenho.......: 68,90 01005357 15.12.2011 60504 AÇÚCAR REFINADO 1KG Dispensada PANO DE PRATO TABUA DE VIDRO Total do Empenho.......: 53,00 01005358 15.12.2011 51099 INSETICIDA MATA INSETO Dispensada VASSOURA Total do Empenho.......: 29,30 01005378 16.12.2011 82207 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 060/20 Tomada Precos ALIMENTÍCIOS CFE CONTRATO N°069/2011 DEZEMBRO/2011 Total do Empenho.......: 319,30 Total do Fornecedor....: 1.141,65 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CATIA LUISA BUNDCHEN 4593 01005190 08.12.2011 85901 BOLSA DE ESTUDOS P/ ESTUDANTE Nao se Aplica DO ENS. SUPERIOR, CFE LEI MUN. Nº 755, DE 01/02/2011. Total do Empenho.......: 95,05 Total do Fornecedor....: 95,05 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CENCI COMERCIO DE EXTINTORES LTDA 4435 01005262 13.12.2011 30504 RECARGA EXT. PÓ BC 4KG Dispensada RECARGA E RETESTE EXT. PÓ BC 4KG RECARGA EXT. AP 10LTS Total do Empenho.......: 77,24 01005263 13.12.2011 60504 RECARGA EXT. PÓ BC 4KG Dispensada Total do Empenho.......: 19,95 01005264 13.12.2011 81304 RECARGA EXT. PÓ BC 4KG Dispensada RECARGA EXT. AP 10LTS RECARGA E RETESTE EXT. CO2 4KG Total do Empenho.......: 279,01 01005265 13.12.2011 82904 RECARGA EXT. PÓ BC 4KG Dispensada RECARGA EXT. AP 10LTS RECARGA EXT. PÓ ABC 4KG Total do Empenho.......: 236,04 01005266 13.12.2011 88804 RECARGA EXT. PÓ BC 4KG Dispensada Total do Empenho.......: 19,95 01005267 13.12.2011 67004 RECARGA EXT. PÓ BC 4KG Dispensada Total do Empenho.......: 19,95 01005268 13.12.2011 51419 RECARGA EXT. PÓ BC 4KG VEÍCULO Dispensada ILN3374 Total do Empenho.......: 19,95 P. M. de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2011 a 31.12.2011 Pg. 8 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01005269 13.12.2011 62819 RECARGA EXT. PÓ BC 4KG VEÍCULO Dispensada IKE7684 Total do Empenho.......: 19,95 01005445 21.12.2011 60504 RETESTE EXT. PÓ BC 4KG Dispensada Total do Empenho.......: 19,00 01005446 21.12.2011 82904 RETESTE EXT. PÓ BC 4KG Dispensada Total do Empenho.......: 19,00 01005447 21.12.2011 67004 RETESTE EXT. PÓ BC 4KG Dispensada Total do Empenho.......: 19,00 01005448 21.12.2011 81304 RETESTE EXT. PÓ BC 4KG Dispensada Total do Empenho.......: 76,00 Total do Fornecedor....: 825,04 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CENO EGON STEFFEN 1296 01005164 07.12.2011 72101 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCINao se Aplica MENTO DE VLR APLICADO EM INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE GADO, CFE SUB-PROGRAMA 06 DA LEI 752 Total do Empenho.......: 16,00 Total do Fornecedor....: 16,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CENTRO TRAD.GAUCHAS A. MOSSMANN 1868 01005125 05.12.2011 87010 LOCAÇÃO DO PRÉDIO CTG ARONI Dispensada MOSMANN P/REALIZAÇÃO DE ENSAIOS DO GRUPO DE DANÇAS CFE CONTRATO N°037/2011 (VENC. 31/12/2011) REF. DEZEMBRO/2011 Total do Empenho.......: 150,00 Total do Fornecedor....: 150,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CIENTIFICA COMERCIAL LTDA 1281 01005156 07.12.2011 62935 PLACA DE PETRI Dispensada PIPETA PASTEUR AGULHA HISTOLOGICA KIT PARA ANÁLISE DE CLORO LIVRE E TOTAL, MOD. CN-66, MARCA HACH Total do Empenho.......: 490,50 01005157 07.12.2011 63408 MICROSCÓPIO BIOLOGICO BINOCULAR Dispensada MOD.L-1000B AC, MARCA BIOVAL Total do Empenho.......: 895,00 Total do Fornecedor....: 1.385,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLADIS CLACI METZ 4817 01005053 02.12.2011 65099 REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE Dispensada ARTESANATO PARA O PÚBLICO DA TERCEIRA IDADE MÊS DE DEZEMBRO/2011 Total do Empenho.......: 250,00 Total do Fornecedor....: 250,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLAUDETE TERESINHA KEHL BOCKORNY 1185 01005075 02.12.2011 71801 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCINao se Aplica MENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 752 Total do Empenho.......: 300,00 Total do Fornecedor....: 300,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLAUDIA MARA SPERAFICO PINTO 973 01005073 02.12.2011 61214 DIÁRIA P/ POA EM 02/12/2011, CFE Nao se Aplica SOLICITAÇÃO EM ANEXO Total do Empenho.......: 18,00 Total do Fornecedor....: 18,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ P. M. de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2011 a 31.12.2011 Pg. 9 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLAYTON BEUTER & CIA LTDA 2006 01005148 06.12.2011 30517 TONER HP Q6002A YELLON Dispensada REMANUFATURADO TONER HP Q600A BLACK REMANUFATURADO TONER BROTHER DCP 8085 DN RECARGA TONER REC 2624A REMANUFATURADO Total do Empenho.......: 613,00 Total do Fornecedor....: 613,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLEITON TRIERWEILER 2395 01005428 20.12.2011 71401 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCINao se Aplica MENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 752 Total do Empenho.......: 650,00 Total do Fornecedor....: 650,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLINICA MEDICA CENTRAL DE DIAGNOSTI 1372 01005467 23.12.2011 61550 ATENDIMENTOS OFTALMOLÓGICOS CFE Dispensada CONTRATO N°012/2011 (VENC.31/12/2011) REF. DEZEMBRO/2011 Total do Empenho.......: 600,00 Total do Fornecedor....: 600,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMERCIAL ALIMENTICIA GEWEHR LTDA 2407 01005171 08.12.2011 81321 PENEIRA DE INOX Dispensada PINCEL DE SILICONE PARA UNTAR PILHA AAA ALCALINA Total do Empenho.......: 39,62 01005281 13.12.2011 60599 SACO EMBALAGEM DE 1 KG Dispensada Total do Empenho.......: 39,50 Total do Fornecedor....: 79,12 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMPANHIA RIO-GRANDENSE ART. GRAF. 30 01005429 20.12.2011 30690 PUBLICAÇÃO AVISO LICITAÇÃO Dispensada TP.012/2011 Total do Empenho.......: 499,50 Total do Fornecedor....: 499,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS 1061 01005346 14.12.2011 30602 MENSALIDADE REF. DEZEMBRO/2011 Dispensada Total do Empenho.......: 390,00 Total do Fornecedor....: 390,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COOP.DE PRODUT. E AGROIND. DE IVOTI 4804 01005094 02.12.2011 85107 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS Dispensada ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CFE CONTRATO N°076/2011, PEDIDOS 4226, 4235, 4220 MÊS DE DEZEMBRO/2011 Total do Empenho.......: 123,06 01005095 02.12.2011 82307 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS Dispensada ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CFE CONTRATO N°076/2011, PEDIDOS 4240, 4259 MÊS DE DEZEMBRO/2011 Total do Empenho.......: 366,22 01005380 16.12.2011 82207 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS Dispensada ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CFE CONTRATO N°076/2011, DEZEMBRO/2011 P. M. de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2011 a 31.12.2011 Pg. 10 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Empenho.......: 192,08 21.12.2011 82507 COMPLEMENTO AO EMPENHO 4481/2011 Dispensada Total do Empenho.......: 15,22 Total do Fornecedor....: 696,58 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CRISTINA SEIBERT SCHNEIDER 4860 01005192 08.12.2011 87999 PESQUISA E GESTÃO CULTURAL NA Dispensada ORGANIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO ITINERANTE DO NATAL DOCE MAGIA/2011 Total do Empenho.......: 800,00 Total do Fornecedor....: 800,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------D.L.N. SERVIÇOS LTDA 4397 01005201 08.12.2011 61598 COMPLEMENTO AO EMPENHO 4830/2011 Dispensada PELO FATO DA REMOÇÃO DO PACIENTE TER SIDO COM AMBULÂNCIA UTI MOVEL. Total do Empenho.......: 650,00 01005480 26.12.2011 61550 REMOÇÃO DE PACIENTE DO HOSPITAL Dispensada DE IVOTI ATÉ HOSPITAL CENTENÁRIO DE SÃO LEOPOLDO. PACIENTE MARCOS ROBERTO MARTINI Total do Empenho.......: 900,00 Total do Fornecedor....: 1.550,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DEALMO ANTONIO GRAEFF 999 01005388 19.12.2011 71401 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCINao se Aplica MENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 752 Total do Empenho.......: 227,50 Total do Fornecedor....: 227,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELEGACOES DE PREF. MUNICIPAIS - DP 69 01005122 05.12.2011 30605 MENSALIDADE CFE TERMO ADITIVO 037/20 Inexigivel 003/2011 CONTRATO 041/2007 (VENC.28/08/2012) REF. DEZEMBRO/2011 Total do Empenho.......: 1.201,36 02005123 05.12.2011 10505 MENSALIDADE CFE. TERMO ADITIVO 002/20 Inexigivel AO CONTRATO N°066/2010 (VENC. 01/11/2012) REF. DEZEMBRO/2011 Total do Empenho.......: 850,00 Total do Fornecedor....: 2.051,36 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DISMACO -DISTRIBUIDORA MEDICA LTDA 617 01005051 01.12.2011 61336 EQUIPO MACROGOTAS Dispensada Total do Empenho.......: 105,00 Total do Fornecedor....: 105,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DISPAPEL MATERIAIS E EQUIP. EMBAL. 719 01005273 13.12.2011 81399 SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE Dispensada 16X30X0,05 Total do Empenho.......: 190,00 Total do Fornecedor....: 190,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIVIMODULOS COM.REPRES.LTDA 639 01005274 13.12.2011 31116 MONTAGENS DE PAINÉIS 4,80X2,30M Dispensada COM 1 PORTA - SALA ARQUIVO MORTO Total do Empenho.......: 568,00 01005275 13.12.2011 65099 DESMONTAGEM DE PAINÉIS Dispensada 4,80X2,30M COM 1 PORTA E 01005457 P. M. de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2011 a 31.12.2011 Pg. 11 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MONTAGEM DE 9,85X2,80M COM 2 PORTAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Total do Empenho.......: 1.780,00 01005435 20.12.2011 82924 PAINÉIS DE PAREDE - DIVISÓRIAS Dispensada 5,00X2,10CM COM 5 PORTAS E DESMONATGEM E MONTAGEM NA ESCOLA DE NOVA VILA. Total do Empenho.......: 1.790,00 Total do Fornecedor....: 4.138,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DXD INFORMATICA LTDA 4895 01005363 15.12.2011 30517 LEITOR DE CARTÃO, ASSINATURA Dispensada DIGITAL Total do Empenho.......: 55,00 Total do Fornecedor....: 55,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E.SIPPEL & CIA LTDA 4893 01005270 13.12.2011 30648 CURSO OPERACIONAL CIDADE COMPRAS Dispensada - EAD PARA O SERVIDOR AIRTON HANAUER Total do Empenho.......: 490,00 Total do Fornecedor....: 490,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ECOAPOIO COM DE PROCED CIRURGICO LT 4534 01005127 05.12.2011 61578 COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E Dispensada DESTINO FINAL DE RESIDUOS INFECTANTES PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE REF. DEZEMBRO/2011 Total do Empenho.......: 130,00 Total do Fornecedor....: 130,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITORA JORNALISTICA O DIARIO LTDA 61 01005196 08.12.2011 87999 PUBLICAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DO Dispensada NATAL DOCE MAGIA/2011 QUE ACONTECERÁ DE 8 A 24 DE DEZEMBRO/2011, TAMANHO 26X20CM, COLORIDO Total do Empenho.......: 1.500,00 01005422 20.12.2011 30690 PUBLICAÇÃO AVISO LICITAÇÃO Dispensada TP.012/2011 TAMANHO 8,4X6 Total do Empenho.......: 168,00 01005459 22.12.2011 30690 PUBLICAÇÃO DE AVISO DA Dispensada HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES E DATA E HORÁRIO DA PROVA ESCRITA Total do Empenho.......: 168,00 01005535 28.12.2011 30693 PUBLICAÇÃO DE AVISO DE Dispensada EXPEDIENTE INTERNO NO DIA 31/12 E FECHAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE NO DIA 31/12 APARTIR DAS 12H:00MIN. Total do Empenho.......: 168,00 02005071 02.12.2011 10590 PUBLICAÇÃO AUDIÊNCIA PÚBLICA Dispensada PARA DISCUTIR ASPECTOS RELACIONADOS AO PROJETO DE LEI N°039/2011 QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCICÍO FINANCEIRO DE 2012 TAMANHO 12,8X12 Total do Empenho.......: 480,00 02005587 29.12.2011 10593 PUBLICAÇÃO DO RESUMO DAS Dispensada ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO P. M. de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2011 a 31.12.2011 Pg. 12 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E A NOMINATA DA MESA DIRETORA PARA O PERÓDO LEGISLATIVO 2012. Total do Empenho.......: 450,00 Total do Fornecedor....: 2.934,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDSON LUIS VOGEL - REFRIGERACAO VOG 3898 01005343 14.12.2011 83120 MANUTENÇÃO E CONSERTO DA MÁQUINA Dispensada DE LAVAR ROUPA DA ESCOLA NOVA VILA Total do Empenho.......: 230,00 01005371 16.12.2011 83120 MANUTENÇÃO NOS BEBEDOUROS Dispensada Total do Empenho.......: 172,00 01005372 16.12.2011 81420 MANUTENÇÃO MÁQUINA DE LAVAR Dispensada ROUPA LIMPEZA E TROCA DE FILTROS EXAUSTOR Total do Empenho.......: 151,00 01005373 16.12.2011 30620 MANUTENÇÃO BEBEDOURO Dispensada Total do Empenho.......: 85,00 Total do Fornecedor....: 638,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ELETRO COMERCIAL ENZWEILER LTDA - M 2540 01005132 05.12.2011 53524 TE PBA 100 DE 110MM Dispensada TEE SOLDAVEL 60MM ANEL PBA 100 DE 110MM LUVA PBA CORRER 100 DE 110MM LUVA SOLDAVEL CORRER 40MM LUVA AZUL MISTA 20X1/2 LUVA SOLDAVEL DE CORRER 40MM LUVA ESGOTO 40MM LUVA PBA CORRER 50 DE 60MM BÓIA METAL 3/4 TAMPÃO ROSCAVEL 1/2 CANO SOLDAVEL 20MM CANO SOLDAVEL 32MM CANO SOLDAVEL 25MM CANO ESGOTO 40MM REGISTRO SOLDAVEL 40MM REGISTRO SOLDAVEL 32MM REGISTRO BORBOLETA 3/4 REGISTRO SOLDAVEL 60MM VALVULA REDUTORA PRESSÃO 11/4 VALVULA REDUTORA PRESSÃO 1/2 CAPS SOLDAVEL 60MM ADAPTADOR SOLDAVEL 25X3/4 ADAPTADOR SOLDAVEL 40X11/4 ADAPTADOR SOLDAVEL 20X1/2 COLAR TOMADA AZUL 75X3/4 JOELHOAZUL MISTO 25X3/4 JOELHO SOLDAVEL 25MMX90 JOELHO ESGOTO 40MMX90 RELE JRS2 45/Z CONTACTOR CJX1 32A 380V ALÇA P/CABO DUPLEX 10MM RELE JRS2 25/Z KIT CAVALETE BUCHA SOLDAVEL 25X10 MANGUEIRA POLIETILENO POP 20X2,3MM CONTATOR CJX1 22A 220V UNIÃO POLIETILENO 20MM ADESIVO PVC 17GR ADESIVO PVC 175GR ADESIVO SILICONE 280GR P. M. de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2011 a 31.12.2011 Pg. 13 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LIXA FERRO 100 FITA VEDA ROSCA 18X10MT Total do Empenho.......: 3.516,56 01005199 08.12.2011 87399 FIO PARALELO 2X0,75MM Dispensada TINTA SPRAY BRANCA 400ML LÂMPADA INCANDESCENTE 60W PLAFON PLÁSTICO PERLEX - SUPORTE DE LÂMPADA SUPORTE PORCELANA TIPO GLOBO CHAPA LISA 40MM BRAÇADEIRA NYLON 200X3,6 LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE 15W FIO PLASTICHUMBO 2X1,5MM BRAÇADEIRA NYLON 100X2,5 BRAÇADEIRA NYLON 280X4,8 BRAÇADEIRA NYLON 400X4,8 SUPORTE BAQUELITE P/TEMPO MANGUEIRA LUMINOSA BRANCA 1MT ADESIVO SILICONE 50GR ARAME GALVANIZADO 23 BRAÇADEIRA NYLON 140/150 X 3,5 BRAÇADEIRA NYLON 200/300 X 3,5 LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE 15W ALICATE BICO 6 TINTA ESMALTE EXTRA 900ML TINTA ESMALTE EXTRA 3,6LT THINER 1LT Total do Empenho.......: 4.379,32 01005342 14.12.2011 87399 ESTOPA BRANCA 200GR Dispensada ARAME QUEIMADO 18 FLECHA MONOFASICA FEMEA 2P+T BASE P/FOTOCELULA RELE FOTOELETRICO 220V QUEROSENE 1LT Total do Empenho.......: 164,56 01005381 16.12.2011 53525 REGISTRO VC SOLDAVEL 32MM Dispensada REGISTRO VS SOLDAVEL 50MM FUSIVEL DIAZED 30A DISJUNTOR TRIFÁSICO 3X50A BASE P/FUSIVEL DIAZED 63A ANEL PROTEÇÃO DIAZED 35A PARAFUSO PHILIPS 4,0X20 CANO SOLDAVEL 50MM JOELHO SOLDAVEL 50MMX90 TEE SOLDAVEL 50MM COLAR TOMADA AZUL 60 FITA VEDA ROSCA 18X10MT Total do Empenho.......: 221,45 01005382 16.12.2011 53026 CABO ANTICHAMA 750V 10MM Dispensada REATOR VAPOR SÓDIO 100W INTERNO FILTRO LINHA 5 TOMADAS Total do Empenho.......: 1.094,80 01005384 16.12.2011 30525 CORRENTE 3/8 Dispensada Total do Empenho.......: 475,02 01005385 16.12.2011 54399 TELHA CIMENTO AMIANTO Dispensada 2,44X1,10X6MM TELHA CIMENTO AMIANTO 3,05X1,10X6MM PARAFUSO PARA TELHA 110MM Total do Empenho.......: 323,40 Total do Fornecedor....: 10.175,11 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ P. M. de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2011 a 31.12.2011 Pg. 14 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMATER RS 01005347 624 14.12.2011 72505 MENSALIDADE REF. DEZEMBRO/2011 Dispensada Total do Empenho.......: 1.401,11 Total do Fornecedor....: 1.401,11 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES 1094 01005279 13.12.2011 30658 VLR LIGAÇÕES TELEFÔNICAS Dispensada Total do Empenho.......: 2,86 Total do Fornecedor....: 2,86 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRA 4465 01005100 05.12.2011 30697 VALOR REFERENTE ENVIO SEDEX Dispensada Total do Empenho.......: 43,80 01005341 14.12.2011 30697 ENVIO DE DOCUMENTOS SEDEX Dispensada Total do Empenho.......: 50,00 01005403 19.12.2011 30697 DOCUMENTOS ENVIO DE SEDEX Dispensada Total do Empenho.......: 16,50 Total do Fornecedor....: 110,30 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENZWEILER & DOS SANTOS LTDA - ME 2571 01005145 06.12.2011 66399 SUCO Dispensada Total do Empenho.......: 47,60 01005356 15.12.2011 60504 PILHA ALCALINA AAA C/2 UNIDADES Dispensada LUZES PISCA PISCA BOLAS DE NATAL FESTÃO DE NATAL ÁRVORE DE NATAL Total do Empenho.......: 127,30 Total do Fornecedor....: 174,90 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ESPAÇO DA ARTE 4411 01005360 15.12.2011 87999 APRESENTAÇÃO PEÇA TEATRAL UMA Dispensada FANTÁSTICA DESCOBERTA DE NATAL DIA 18/12/2011 Total do Empenho.......: 2.800,00 Total do Fornecedor....: 2.800,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ESPORTE CLUBE UNIAO 2598 01005479 26.12.2011 861199 VLR AUXÍLIO CFE TERMO DE CONVÊNao se Aplica NIO Nº 005/2011, LEI MUN. Nº 802, DE 23/12/2011. Total do Empenho.......: 10.000,00 Total do Fornecedor....: 10.000,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 195 01005586 29.12.2011 67200 VLR RESTITUIÇÃO RECURSOS CONSULNao se Aplica TA POPULAR 2008/2009 Total do Empenho.......: 511,26 Total do Fornecedor....: 511,26 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXNER E CIA LTDA 1063 01005172 08.12.2011 81924 ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO Dispensada BOLSA PARA VASO SANITÁRIO BUCHA FIXAÇÃO 6 PARAFUSO PHILLIPS 4X40 PARAFUSO PHILLIPS 4X20 BOIA PARA CAIXA DA ÁGUA 1/2 ARAME GALVANIZADO 14 ENGATE FLEXIVEL PVC 40CM MAÇANETA ALAVANCA TORNEIRA PVC RELÉ FOTOELÉTRICO CABO PLASTICHUMBO 2,5MM Total do Empenho.......: 194,65 P. M. de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2011 a 31.12.2011 Pg. 15 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01005173 01005174 01005175 01005176 01005177 01005212 08.12.2011 51099 ROLO PINTURA 23CM FAÇÃO N°16 PARAFUSO SEXTAVADA 3/4 ARRUELA LISA 3/4 ARALDITE 23GR ALICATE UNIVERSAL CHAVE DE FENDA 3/16X5 UNIÃO INTERNA PARA MANGUEIRA 1/2 ABRAÇADEIRA S/FIM 13-19 DISCO DE CORTE AÇO 7 PARAFUSO PHILLIPS 3X30 PREGO 17X27 PARAFUSO SEXTAVADO 3/8X6 PORCA SEXTAVADA 3/8 ARRUELA LISA 3/8 Total do Empenho.......: 08.12.2011 53026 SOQUETE PVC PENDENTE FIO PLASTICHUMBO 2X2,5M SUPORTE P/DISJUNTOR LAMPADA LUZ MISTA 160 BASE RELÁ FOTOCELULA DISJUNTOR MONO 40A FIO PLASTICHUMBO 2X4M CONECTOR ALUMINIO Total do Empenho.......: 08.12.2011 53524 TEE SOLDAVEL 25X1/2 COM BUCHA DE LATÃO TEE SOLDAVEL 25 BUCHA REDUÇÃO SOLDAVEL 25X20 BUCHA REDUÇÃO SOLDAVEL 32X25 CAP SOLDAVEL 25 LUVA SOLDAVEL 32 JOELHO SOLDAVEL 25X45° ADESIVO 175GR LIXA FERRO 100 ARAME GALVANIZADO 16 Total do Empenho.......: 08.12.2011 63124 PLUGUE MACHO LAMPADA FLUORESCENTE 40W ENGATE FLEXIVEL PVC 30CM ÓLEO DESENGRIPANTE 400ML MANGUEIRA JARDIM Total do Empenho.......: 08.12.2011 71225 GRAFITE PÓ 1KG PARAFUSO SEXTAVADO 1/2X4 PORCA SEXTAVADO 1/2 ARRUELA PRESSÃO 1/2 PINO TRAVA TIPO R 3X75MM PARAFUSO SEXTAVADO AÇO 7/8X7 PORCA SEXTAVADA 7/8 ABRAÇADEIRA S/FIM 22X32 PARAFUSO SEXTAVADO M8X50 PORCA M8 PARAFUSO SEXTAVADO 1/4X1 PORCA SEXTAVADA 1/4 Total do Empenho.......: 09.12.2011 87399 TINTA SPRAY 400ML ALICATE UNIVERSAL 8 ABRAÇADEIRA NYLON 100X2,5 ABRAÇADEIRA NYLON 200X3,6 ABRAÇADEIRA NYLON 140X3,6 FITA ISOLANTE 20MT LÂMPADA CRISTAL 100W FITA ISOLANTE 5MT Dispensada 159,65 Dispensada 442,70 33,95 100,95 Dispensada Dispensada Dispensada 80,05 Dispensada P. M. de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2011 a 31.12.2011 Pg. 16 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TELA SOLDANA QUEROSENE 500ML Total do Empenho.......: 227,51 Total do Fornecedor....: 1.239,46 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXONERACAO / RESCISAO 82 01005155 06.12.2011 801699 VLR RESCISÃO CONTRATO ADM. TEMP. Nao se Aplica PROFESSOR 2, MATRÍCULA Nº 370 INSS 46,51 Total do Empenho.......: 1.098,48 Total do Fornecedor....: 1.098,48 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F.M.F. DANIEL-AUTO ELETRICA DANIEL 1804 01005437 20.12.2011 84639 CHAVE DE LUZ PARA VEÍCULO Dispensada ILX6580 Total do Empenho.......: 162,00 01005438 20.12.2011 71317 TROCA DO AUTOMÁTICO DO ARANQUE Dispensada TRATOR AGRALE Total do Empenho.......: 180,00 01005439 20.12.2011 62739 BATERIA 90 AMPERES PARA VEÍCULO Dispensada SPRINTER IKE7684 LÂMPADA DE FAROL H7 PARA VEÍCULO IKE7684 Total do Empenho.......: 372,00 Total do Fornecedor....: 714,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FEDER. ASSOC. DE MUNIC. DO RS - FAM 528 01005345 14.12.2011 30602 MENSALIDADE REF. DEZEMBRO/2011 Dispensada Total do Empenho.......: 448,47 Total do Fornecedor....: 448,47 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FEPAM-FUND.EST.PROTECAO AMBIENTAL 680 01005458 22.12.2011 30699 RETIFICAÇÃO/CANALIZAÇÃO DE Dispensada CURSOS DA ÁGUA Total do Empenho.......: 83,98 Total do Fornecedor....: 83,98 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FERIAS 14 01005217 09.12.2011 860146 VLR FÉRIAS DO DIRETOR DE DESPORNao se Aplica TO MATRÍCULA Nº 322 Total do Empenho.......: 2.992,80 01005218 09.12.2011 70501 VLR FÉRIAS DO OPERADOR DE MÁQUINao se Aplica NAS, MATRÍCULA Nº 219 Total do Empenho.......: 2.029,13 01005301 14.12.2011 54099 VLR FÉRIAS DO OPER. DE MÁQUINAS Nao se Aplica MATRÍCULA Nº 349 Total do Empenho.......: 1.742,47 01005302 14.12.2011 40046 VLR FÉRIAS DO CHEFE DE DPTO, Nao se Aplica MATRÍCULA Nº 320 Total do Empenho.......: 1.599,53 01005303 14.12.2011 50074 VLR FÉRIAS DO SEC. OBRAS, MATR. Nao se Aplica 315 Total do Empenho.......: 3.517,08 01005304 14.12.2011 50646 VLR FÉRIAS DE: Nao se Aplica MOTORISTA, MATR. 27 INSTALADOR, MATR. 186 MOTORISTA, MATR. 164 OPERÁRIO, MATR. 234 OPER. MÁQUINAS, MATR. 28 OPERÁRIO, MATR. 261 OPERÁRIO, MATR. 61 Total do Empenho.......: 12.858,05 01005407 19.12.2011 60846 VLA FÉRIAS DE: Nao se Aplica ENFERMEIRA MATR. 127 P. M. de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2011 a 31.12.2011 Pg. 17 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01005408 19.12.2011 50646 01005409 19.12.2011 80046 01005410 19.12.2011 40046 01005411 19.12.2011 70546 01005412 19.12.2011 66046 01005413 19.12.2011 60846 01005414 19.12.2011 60074 01005478 26.12.2011 800146 01005484 27.12.2011 800146 01005533 28.12.2011 801046 01005545 28.12.2011 82446 01005546 28.12.2011 80046 NUTRICIONISTA MATR. 206 Total do Empenho.......: VLR FÉRIAS DE: OPER. MÁQUINAS MATR. 26 ENGENHEIRO MATR. 53 Total do Empenho.......: VLR FÉRIAS DE: AG. ADMINISTR. MATR. 13 PROFESSOR MATR. 15 ASSES. INST. MATR. 334 ASSES. SECR. MATR. 336 ASSES. INST. MATR. 346 Total do Empenho.......: VLR FÉRIAS DE ASSES. DE SECRETÁRIO MATR. 323 Total do Empenho.......: VLR FÉRIAS DE OP. DE MÁQUINAS MATR. 213 Total do Empenho.......: VLR FÉRIAS DE ASSES. DPTO MATR. 317 Total do Empenho.......: VLR FÉRIAS DE MOTORISTA MATR. 294 Total do Empenho.......: VLR FÉRIAS DE SECRETÁRIO MATR. 321 Total do Empenho.......: VLR FÉRIAS DO MOTORISTA MATR. 101 Total do Empenho.......: VLR FÉRIAS DE: PROFESSRO MATR. 16 PROFESSOR MATR. 25 PROFESSOR MATR. 51 PROFESSOR MATR. 171 PROFESSOR MATR. 174 PROFESSOR MATR. 178 PROFESSOR MATR. 180 PROFESSOR MATR. 188 PROFESSOR MATR. 198 PROFESSOR MATR. 235 PROFESSOR MATR. 248 PROFESROR MATR. 249 Total do Empenho.......: VLR FÉRIAS DE: PROFESSOR 2 MATR. 204 PROFESSOR 2 MATR. 205 PROFESSOR 2 MATR. 226 PROFESSOR 2 MATR. 227 PROFESSOR 2 MATR. 228 PROFESSOR 2 MATR. 238 PROFESSOR 2 MATR. 253 PROFESSOR MATR. 257 PROFESSOR 2 MATR. 258 PROFESSOR 2 MATR. 328 PROFESSOR 2 MATR. 337 Total do Empenho.......: VLR FÉRIAS DE: SERV. MERENDEIRA MATR. 20 SERV. MERENDEIRA MATR. 192 SERVENTE MATR. 255 Total do Empenho.......: VLR FÉRIAS DE ASSESSORA INSTI- 7.680,40 Nao se Aplica 6.828,49 Nao se Aplica 9.260,12 Nao se Aplica 2.130,59 Nao se Aplica 2.028,08 Nao se Aplica 1.234,28 Nao se Aplica 2.036,87 Nao se Aplica 3.481,65 Nao se Aplica 2.085,85 22.717,15 Nao se Aplica Nao se Aplica 24.174,24 Nao se Aplica 2.911,50 Nao se Aplica P. M. de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2011 a 31.12.2011 Pg. 18 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TUCIONAL MATR. 330 01005547 28.12.2011 80946 VLR FÉRIAS DE: AUX. DE CRECHE MATR. AUX. DE CRECHE MATR. AUX. DE CRECHE MATR. COZINEHRIA MATR. 166 AUX. DE CRECHE MATR. Total do Empenho.......: 11 12 45 279 Total do Empenho.......: 1.010,65 Nao se Aplica 7.394,36 28.12.2011 801046 VLR FÉRIAS DE: Nao se Aplica SERV. MERENDEIRA MATR. 22 SERVENTE MATR. 30 AUX. DE CRECHE MATR. 247 SERV. MERENDEIRA MATR. 263 Total do Empenho.......: 4.545,95 Total do Fornecedor....: 124.259,24 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FERNANDA ALINE TRAUTENMULER 4899 01005442 21.12.2011 60414 DIÁRIA P/ POA EM 21/12/2011, Nao se Aplica CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO Total do Empenho.......: 30,00 Total do Fornecedor....: 30,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FERNANDO BARCELLOS DO AMARAL 4640 01005436 20.12.2011 61930 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE Dispensada OTORRINOLARINGOLOGISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE Total do Empenho.......: 420,00 Total do Fornecedor....: 420,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FERRO E KRONMEYER LTDA. 3922 01005126 05.12.2011 30605 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM Dispensada SEGURANÇA DO TRABALHO E MEDICINA CFE CONTRATO N°050/2011 (VENC.31/12/2011) REF. DEZEMBRO/2011 Total do Empenho.......: 480,00 Total do Fornecedor....: 480,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FISIOMED CLINICA MED.FISIOTERAP.LTD 1688 01005468 23.12.2011 61650 CONSULTAS E/OU PROCEDIMENTOS DE 015/20 Convite GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA CFE CONTRATO N°015/2011 (VENC. 07/02/2012) REF. DEZEMBRO/2011 Total do Empenho.......: 3.276,00 Total do Fornecedor....: 3.276,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FLAVIO BEHNE 1622 01005397 19.12.2011 71401 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCINao se Aplica MENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 752 Total do Empenho.......: 280,00 Total do Fornecedor....: 280,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FRANCISCO MIGUEL KLEIN 2657 01005255 12.12.2011 71401 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCINao se Aplica MENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 752 Total do Empenho.......: 525,00 Total do Fornecedor....: 525,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01005548 P. M. de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2011 a 31.12.2011 Pg. 19 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUHR & STOFFEL LTDA 1299 01005045 01.12.2011 84601 OLEO DIESEL METROPOLITANO CFE 003/20 Tomada Precos CONTRATO N°002/2011 (VENC. 05/01/2013) ESTIMATIVA DE CONSUMO MÊS DE DEZEMBRO/2011 Total do Empenho.......: 1.029,60 01005046 01.12.2011 62701 OLEO DIESEL METROPOLITANO CFE 003/20 Tomada Precos CONTRATO N°002/2011 (VENC. 05/01/2013) ESTIMATIVA DE CONSUMO MÊS DE DEZEMBRO/2011 Total do Empenho.......: 1.468,11 01005047 01.12.2011 51301 OLEO DIESEL METROPOLITANO CFE 003/20 Tomada Precos CONTRATO N°002/2011 (VENC. 05/01/2013) ESTIMATIVA DE CONSUMO MÊS DE DEZEMBRO/2011 Total do Empenho.......: 3.900,00 01005048 01.12.2011 71201 OLEO DIESEL METROPOLITANO CFE 003/20 Tomada Precos CONTRATO N°002/2011 (VENC. 05/01/2013) ESTIMATIVA DE CONSUMO MÊS DE DEZEMBRO/2011 Total do Empenho.......: 3.101,47 01005386 16.12.2011 51301 OLEO DIESEL METROPOLITANO CFE 003/20 Tomada Precos CONTRATO N°002/2011 (VENC. 05/01/2013) COMPLEMENTO AO EMPENHO 5047/2011 Total do Empenho.......: 307,82 01005387 16.12.2011 51301 OLEO DIESEL METROPOLITANO CFE 003/20 Tomada Precos CONTRATO N°002/2011 (VENC. 05/01/2013) ESTIMATIVA DE CONSUMO DEZEMBRO/2011 Total do Empenho.......: 1.500,00 Total do Fornecedor....: 11.307,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GABRIEL KONZEN 4592 01005128 05.12.2011 85901 BOLSA DE ESTUDOS P/ ESTUDANTE Nao se Aplica DO ENS. SUPERIOR, CFE LEI MUN. Nº 755, DE 01/02/2011. Total do Empenho.......: 103,45 Total do Fornecedor....: 103,45 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GEOPREST EMPRESA PREST.SERV.GEOLOGI 1406 01005067 02.12.2011 51799 LAUDO GEOLÓGICO COM ART, Dispensada REFERENTE CANALIZAÇÃO DA GALERIA PLUVIAL NA RUA ÉRICO VERÍSSIMO Total do Empenho.......: 1.300,00 Total do Fornecedor....: 1.300,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GEPE TURISMO LTDA 1829 01005049 01.12.2011 87498 TRANSPORTE PARA VERANOPOLIS DO Dispensada GRUPO DA TERCEIRA IDADE DIA 10/12/2011 Total do Empenho.......: 650,00 01005055 02.12.2011 66498 TRANSPORTE PARA GRUPO DE IDOSOS Dispensada QUE FREQUENTAM AS ATIVIDADES FÍSICAS NAS 4° FEIRAS, MÊS DE DEZEMBRO/2011 Total do Empenho.......: 190,00 01005151 06.12.2011 61598 TRANSPORTE DE PACIENTES PARA Dispensada HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE P. M. de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2011 a 31.12.2011 Pg. 20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Empenho.......: 374,40 08.12.2011 61598 TRANSPORTE DE PACIENTES PARA Dispensada HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAL GERAL N.H. E CLINICA DA VISÃO N.H. Total do Empenho.......: 621,00 Total do Fornecedor....: 1.835,40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GRUPO EDITORIAL SINOS S/A 104 01005423 20.12.2011 30690 PUBLICAÇÃO AVISO LICITAÇÃO Dispensada TP.012/2011 TAMANHO 8,4X6 Total do Empenho.......: 403,20 02005278 13.12.2011 10597 VLR SERVIÇOS DE INTERNET Dispensada Total do Empenho.......: 15,90 Total do Fornecedor....: 419,10 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GUIDO HOLZ - ME 93 01005221 12.12.2011 60599 GUILHOTINA DE PAPEL GRANDE Dispensada Total do Empenho.......: 217,00 Total do Fornecedor....: 217,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GWPLOT SERVICOS PLOTAGEM LTDA 1632 01005209 09.12.2011 30699 CÓPIAS COLORIDAS Dispensada CÓPIA IMPRESSÃO A4 Total do Empenho.......: 15,20 Total do Fornecedor....: 15,20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HABIL GESTAO DE PESSOAL LTDA 4716 01005542 28.12.2011 61907 VLR BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO Dispensada Total do Empenho.......: 582,43 01005543 28.12.2011 81507 VLR BOLSAS AUXÍLIO ESTÁGIO Dispensada Total do Empenho.......: 4.465,30 01005544 28.12.2011 30699 TAXA ADMINISTRATIVA P/ CONTRATOS Dispensada C/ ESTAGIÁRIOS Total do Empenho.......: 398,77 Total do Fornecedor....: 5.446,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HILMAR DERLI ZAMBONI 691 02005115 05.12.2011 10606 CONSULTORIA JURIDICA, Dispensada LEGISLATIVA, ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, DEFESA ADMINISTRATIVA CFE TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°003/2010 (VENC.31/12/2011) REF. DEZEMBRO/2011 Total do Empenho.......: 650,00 Total do Fornecedor....: 650,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I NSS 3 01005306 14.12.2011 20801 INSS REF 13º SALÁRIO DE 2011 Nao se Aplica DPTO JURÍDICO Total do Empenho.......: 1.078,33 01005307 14.12.2011 30101 INSS REF 13º SALÁRIO DE 2011 Nao se Aplica SEC. ADMINISTRAÇÃO - SERVIDORES Total do Empenho.......: 955,54 01005308 14.12.2011 40101 INSS REF 13º SALÁRIO DE 2011 Nao se Aplica SEC. FAZ. E PLAN. - SERVIDORES Total do Empenho.......: 2.688,32 01005311 14.12.2011 50701 INSS REF 13º SALÁRIO DE 2011 Nao se Aplica SEC. OBRAS - SERVIDORES Total do Empenho.......: 3.911,29 01005312 14.12.2011 50103 INSS REF 13º SALÁRIO DE 2011 Nao se Aplica SEC. OBRAS - SECRETÁRIO 01005202 P. M. de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2011 a 31.12.2011 Pg. 21 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01005313 01005314 01005315 01005316 01005317 01005318 01005319 01005320 01005321 01005322 01005323 01005324 01005325 01005326 01005327 01005328 01005330 01005331 01005551 01005552 01005553 Total do 14.12.2011 54015 INSS REF 13º SALÁRIO DE 2011 SEC. OBRAS - SERV. TEMP. Total do 14.12.2011 60201 INSS REF 13º SALÁRIO DE 2011 SEC. SAÚDE - SERVIDORES Total do 14.12.2011 60915 INSS REF 13º SALÁRIO DE 2011 SEC. SAÚDE - SERV. TEMP. Total do 14.12.2011 61001 INSS REF 13º SALÁRIO DE 2011 ASSIST. SAÚDE EM GERAL Total do 14.12.2011 60203 INSS REF 13º SALÁRIO DE 2011 SEC. SAÚDE - SECRETÁRIA Total do 14.12.2011 60115 INSS REF 13º SALÁRIO DE 2011 ASSIST. SAÚDE EM GERAL - TEMP. Total do 14.12.2011 66201 INSS REF 13º SALÁRIO DE 2011 DPTO A. SOCIAL Total do 14.12.2011 70103 INSS REF 13º SALÁRIO DE 2011 SEC. AGRICULTURA - SECRETÁRIO Total do 14.12.2011 70601 INSS REF 13º SALÁRIO DE 2011 SEC. AGRICULTURA - SERVIDORES Total do 14.12.2011 73315 INSS REF 13º SALÁRIO DE 2011 SEC. AGRICULTURA - SERV. TEMP. Total do 14.12.2011 80101 INSS REF 13º SALÁRIO DE 2011 SEC. EDUC. CULT. E DESP. SERVIDORES Total do 14.12.2011 81001 INSS REF 13º SALÁRIO DE 2011 EDUC. INFANTIL - SERVIDORES Total do 14.12.2011 82601 INSS REF 13º SALÁRIO DE 2011 ENS. FUND. - SERVIDORES Total do 14.12.2011 80103 INSS REF 13º SALÁRIO DE 2011 SEC. EDUC. CULT. E DESP. SECRETÁRIA Total do 14.12.2011 83615 INSS REF 13º SALÁRIO DE 2011 ENS. FUND. - PEISC Total do 14.12.2011 860201 INSS REF 13º SALÁRIO DE 2011 DPTO DESPORTO Total do 14.12.2011 801101 INSS REF 13º SALÁRIO DE 2011 EDUC. INFANTIL - PROFESSORES Total do 14.12.2011 800201 INSS REF 13º SALÁRIO DE 2011 ENS. FUND. - PROFESSORES Total do 28.12.2011 20103 INSS REF DEZEMBRO/2011 GABINETE - PREFEITO E VICE Total do 28.12.2011 20801 INSS REF DEZEMBRO/2011 DPTO JURÍDICO Total do 28.12.2011 30101 INSS REF DEZEMBRO/2011 Empenho.......: 664,10 Empenho.......: 306,82 Nao se Aplica Nao se Aplica Empenho.......: 386,58 Empenho.......: 89,55 Nao se Aplica Nao se Aplica Empenho.......: 4.778,79 Empenho.......: 664,10 Nao se Aplica Nao se Aplica Empenho.......: 140,68 Empenho.......: 1.166,15 Nao se Aplica Nao se Aplica Empenho.......: 664,10 Empenho.......: 726,43 Nao se Aplica Nao se Aplica Empenho.......: 119,76 Empenho.......: 1.846,45 Empenho.......: 2.340,59 Nao se Aplica Nao se Aplica Nao se Aplica Empenho.......: 940,53 Empenho.......: 664,10 Empenho.......: 346,50 Nao se Aplica Nao se Aplica Nao se Aplica Empenho.......: 678,25 Empenho.......: 4.841,38 Nao se Aplica Nao se Aplica Empenho.......: 4.178,92 Empenho.......: 2.106,02 Nao se Aplica Nao se Aplica Empenho.......: 1.258,08 Nao se Aplica P. M. de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2011 a 31.12.2011 Pg. 22 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEC. ADMINISTRAÇÃO 01005554 01005556 01005557 01005558 01005559 01005560 01005561 01005562 01005563 01005564 01005565 01005566 01005567 01005568 01005569 01005570 01005571 01005572 01005573 01005574 Total do 28.12.2011 40101 INSS REF DEZEMBRO/2011 SEC. FAZ. E PLAN. - SERVIDORES Total do 28.12.2011 50701 INSS REF DEZEMBRO/2011 SEC. OBRAS - SERVIDORES Total do 28.12.2011 50103 INSS REF DEZEMBRO/2011 SEC. OBRA - SECRETÁRIO Total do 28.12.2011 54015 INSS REF DEZEMBRO/2011 SEC. OBRAS - SERV. TEMP. Total do 28.12.2011 60201 INSS REF DEZEMBRO/2011 SEC. SAÚDE - SERVIDORES Total do 28.12.2011 60915 INSS REF DEZEMBRO/2011 SEC. SAÚDE - SERV. TEMP. Total do 28.12.2011 61001 INSS REF DEZEMBRO/2011 ASSIST. SAÚDE EM GERAL Total do 28.12.2011 60203 INSS REF DEZEMBRO/2011 SEC. SAÚDE - SECRETÁRIA Total do 28.12.2011 60115 INSS REF DEZEMBRO/2011 ASSIST. SAÚDE EM GERAL - TEMP. Total do 28.12.2011 65699 INSS REF DEZEMBRO/2011 CONS. TUTELAR Total do 28.12.2011 66201 INSS REF DEZEMBRO/2011 DPTO A. SOCIAL Total do 28.12.2011 70103 INSS REF DEZEMBRO/2011 SEC. AGRICULTURA - SECRETÁRIO Total do 28.12.2011 70601 INSS REF DEZEMBRO/2011 SEC. AGRICULTURA - SERVIDORES Total do 28.12.2011 73315 INSS REF DEZEMBRO/2011 SEC. AGRICULTURA - SERV. TEMP. Total do 28.12.2011 80101 INSS REF DEZEMBRO/2011 SEC. EDUC. CULT. E DESP. SERVIDORES Total do 28.12.2011 81001 INSS REF DEZEMBRO/2011 EDUC. INFANTIL - SERVIDORES Total do 28.12.2011 82601 INSS REF DEZEMBRO/2011 ENS. FUND. - PROFESSORES Total do 28.12.2011 82601 INSS REF DEZEMBRO/2011 ENS. FUND. - SERVIDORES Total do 28.12.2011 80103 INSS REF DEZEMBRO/2011 SEC. EDUC. CULT. E DESP. SECRETÁRIA Total do 28.12.2011 83615 INSS REF DEZEMBRO/2011 ENS. FUND. - PEISC Total do Empenho.......: 955,54 Nao se Aplica Empenho.......: 2.750,97 Empenho.......: 4.478,52 Nao se Aplica Nao se Aplica Empenho.......: 752,67 Empenho.......: 360,17 Nao se Aplica Nao se Aplica Empenho.......: 562,55 Empenho.......: 268,67 Nao se Aplica Nao se Aplica Empenho.......: 4.933,82 Empenho.......: 708,39 Nao se Aplica Nao se Aplica Empenho.......: 919,09 Empenho.......: 537,30 Nao se Aplica Nao se Aplica Empenho.......: 1.405,49 Empenho.......: 664,10 Nao se Aplica Nao se Aplica Empenho.......: 805,36 Empenho.......: 376,18 Nao se Aplica Nao se Aplica Empenho.......: 1.846,45 Nao se Aplica Empenho.......: 2.568,48 Empenho.......: 4.178,92 Nao se Aplica Nao se Aplica Empenho.......: 1.099,17 Empenho.......: 664,10 Empenho.......: 577,50 Nao se Aplica Nao se Aplica P. M. de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2011 a 31.12.2011 Pg. 23 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01005575 28.12.2011 81001 INSS REF DEZEMBRO/2011 Nao se Aplica EDUC. INFANTIL - PROFESSORES Total do Empenho.......: 5.074,57 01005576 28.12.2011 81001 INSS REF DEZEMBRO/2011 Nao se Aplica EDUC. INFANTIL - PROF. TEMP. Total do Empenho.......: 122,13 01005577 28.12.2011 860201 INSS REF DEZEMBRO/2011 Nao se Aplica DPTO DESPORTO Total do Empenho.......: 807,66 01005579 28.12.2011 62018 INSS REF DEZEMBRO/2011 Nao se Aplica SAÚDE - SERV. TERC. P. FÍSICA Total do Empenho.......: 6,00 01005580 28.12.2011 64518 INSS REF DEZEMBRO/2011 Nao se Aplica M.AMBIENTE - SERV. TERC. P. FÍSICA Total do Empenho.......: 24,37 01005581 28.12.2011 65118 INSS REF DEZEMBRO/2011 Nao se Aplica A.SOCIAL - SERV. TERC. P. FÍSICA Total do Empenho.......: 500,00 01005582 28.12.2011 66918 INSS REF DEZEMBRO/2011 Nao se Aplica CONS. TUTELAR - SERV. TERC. P. FÍSICA Total do Empenho.......: 8,00 01005583 28.12.2011 86818 INSS REF DEZEMBRO/2011 Nao se Aplica CORAL - SERV. TERC. P.FÍSICA Total do Empenho.......: 140,00 01005584 28.12.2011 87218 INSS REF DEZEMBRO/2011 Nao se Aplica DANÇAS - SERV. TERC. P.FÍSICA Total do Empenho.......: 156,00 01005585 28.12.2011 88018 INSS REF DEZEMBRO/2011 Nao se Aplica SERV. TERC. P.FÍSICA - NATAL DOCE MAGIA Total do Empenho.......: 400,00 02005305 14.12.2011 10101 INSS REF 13º SALÁRIO DE 2011 Nao se Aplica CÂMARA - SERVIDOR Total do Empenho.......: 448,42 02005549 28.12.2011 10103 INSS REF DEZEMBRO/2011 Nao se Aplica CÂMARA - VEREADORES Total do Empenho.......: 1.348,44 02005550 28.12.2011 10101 INSS REF DEZEMBRO/2011 Nao se Aplica CÂMARA - SERIVDOR Total do Empenho.......: 448,42 02005578 28.12.2011 10718 INSS REF DEZEMBRO/2011 Nao se Aplica CÂMARA - SERV. TERC. P. FÍSICA Total do Empenho.......: 130,00 Total do Fornecedor....: 78.568,81 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IARA DUARTE 4511 01005534 28.12.2011 65099 SERVIÇO PROFISSIONAL NA ÁREA DE 069/20 Convite ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE CONTRATO N°094/2011 REF. DEZEMBRO/2011 Total do Empenho.......: 2.000,00 Total do Fornecedor....: 2.000,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ILDO BERG 1324 01005399 19.12.2011 71401 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCINao se Aplica MENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 752 Total do Empenho.......: 262,50 Total do Fornecedor....: 262,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ P. M. de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2011 a 31.12.2011 Pg. 24 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ILMO SAURESSIG 826 01005118 05.12.2011 86799 REGÊNCIA DO CORAL MUNICIPAL CFE Dispensada CONTRATO N°025/2011 (VENC. 31/12/2011) REF. DEZEMBRO/2011 Total do Empenho.......: 700,00 Total do Fornecedor....: 700,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ILSE DHEIN 4183 01005130 05.12.2011 72101 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCINao se Aplica MENTO DE VLR APLICADO EM INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE GADO, CFE SUB-PROGRAMA 06 DA LEI 752 Total do Empenho.......: 16,00 Total do Fornecedor....: 16,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IMPRESSOS PORTAO LTDA 637 01005195 08.12.2011 84799 PAINÉIS PARA EXPOSIÇÃO Dispensada ITINERANTE DOCE NATAL EM TODOS OS TEMPOS TAMANHO 2X1M EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL ARTE FINAL E DIGITALIZAÇÃO DO MATERIAL COLETADO PARA A EXPOSIÇÃO CARTÕES DE NATAL TAMANHO 10X15, 4X4 CORES EM RECICLATO 180GR FOLDERS COM PROGRAMAÇÃO DO EVENTO NATAL DOCE MAGIA TAMANHO 18X18, 4X4 CORES PAPEL RECICLATO 90GR CONVITES PARA ABERTURA DO EVENTO NATAL DOCE MAGIA TAMANHO 21X10CM, 4X0 CORES EM RECICLATO 210GR BANNERS COM PROGRAMAÇÃO DO EVENTO NATAL DOCE MAGIA/2011 TAMANHO 2X1M Total do Empenho.......: 3.280,00 Total do Fornecedor....: 3.280,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INST. PREV. ESTADO DO RIO GRANDE DO 4343 01005310 14.12.2011 40199 IPE REF 13º SALÁRIO DE 2011 Nao se Aplica SEC. FAZ. E PLAN. - SECRETÁRIO Total do Empenho.......: 270,92 01005555 28.12.2011 40199 IPERGS REF DEZEMBRO/2011 Nao se Aplica SEC. FAZ. E PLAN. - SECRETÁRIO Total do Empenho.......: 270,92 01005592 29.12.2011 40537 VLR CORREÇÃO E JUROS REF. CONDispensada TRIBUIÇÃO AO IPE REF 09/2011 Total do Empenho.......: 8,20 Total do Fornecedor....: 550,04 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRMAOS SPANIOL LTDA - ME - FILIAL 0 2814 01005058 02.12.2011 71317 CONSERTO PNEU TRATOR NEW HOLLAND Dispensada TROCA DE PARAFUSOS NO IMLEMENTO PLANTADEIRA E ARRADO MANUTENÇÃO TRATOR MASSEY TROCA DE ÓLEO TRATOR AGRALE TROCA DE NAVALHAS IMPLEMENTO ARRADORA Total do Empenho.......: 233,00 01005060 02.12.2011 31719 LAVAGEM VEÍCULO IRX7158 Dispensada Total do Empenho.......: 18,00 01005061 02.12.2011 62819 LAVAGEM VEÍCULO PARTNER INF4674 Dispensada LAVAGEM VEÍCULO CORSA IPJ7921 P. M. de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2011 a 31.12.2011 Pg. 25 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LAVAGEM VEÍCULO DUCATO IPS5006 Total do Empenho.......: 81,00 01005063 02.12.2011 51417 LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E TROCA DE Dispensada ÓLEO RETRO CASE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO RETRO RANDON TROCA DE GRAXEIRA E MANUTENÇÃO NOS PINOS RETRO RANDON MANUTENÇÃO NOS PINOS E EIXO DIANTEIRO PATROLA TROCA DE ÓLEO E FILTRO PATROLA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO VEÍCULO IHJ0871 CONSERTO PNEU VEÍCULO IHJ0871 SOLDA E MANUTENÇÃO VEÍCULO IHJ0871 TROCA DE LAMINAS E LUBRIFICAÇÃO PATROLA Total do Empenho.......: 712,00 01005064 02.12.2011 84819 LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO VEÍCULO Dispensada MICRO-ÔNIBUS ILX6580 Total do Empenho.......: 140,00 01005350 14.12.2011 62819 LAVAGEM VEÍCULO CORSA IPJ7921 Dispensada CONSERTO PNEU VEÍCULO CORSA IPJ7921 LAVAGEM VEÍCULO DUCATO IPS5006 LAVAGEM VEÍCULO GOL IMU6380 LAVAGEM VEÍCULO UNO IQL9401 Total do Empenho.......: 123,00 01005351 14.12.2011 51417 LUBRIFICAÇÃO RETRO CASE Dispensada MANUTENÇÃO E CONSERTO ESCADA PATROLA MANUTENÇÃO E TROCA DE MANGUEIRA PATROLA Total do Empenho.......: 154,00 01005430 20.12.2011 84819 LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO VEÍCULO Dispensada MICRO ÔNIBUS ILX6580 Total do Empenho.......: 70,00 01005431 20.12.2011 71317 CONSERTO E VULCANIZAÇÃO PNEU Dispensada TRATOR MASSEY MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DO ARRADO, ARRADORA E PÉ DE PATO Total do Empenho.......: 263,00 01005432 20.12.2011 51417 LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E TROCA DE Dispensada ÓLEO VEÍCULO IKB1590 LUBRIFICAÇÃO, MANUTENÇÃO DOS PINOS E TROCA DE ÓLEO E FILTROS RETRO RANDON LUBRIFICAÇÃO E TROCA DA CONCHA RETRO CASE Total do Empenho.......: 256,00 Total do Fornecedor....: 2.050,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JACO LEONARDO MEDTLER 1428 01005085 02.12.2011 72001 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCINao se Aplica MENTO DE VLR APLICADO NA AQUISIÇÃO MUDAS, CFE SUB-PROGRAMA 05 DA LEI 752 Total do Empenho.......: 216,00 Total do Fornecedor....: 216,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JOAO PAULO SALTIEL DE LIMA - ME 2894 01005133 05.12.2011 61336 ALBOCRESIL Dispensada Total do Empenho.......: 165,15 P. M. de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2011 a 31.12.2011 Pg. 26 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01005369 15.12.2011 63799 TERMOMETRO DIGITAL Dispensada Total do Empenho.......: 23,93 01005374 16.12.2011 62399 DIAZEPAN 10MG PARA PACIENTE Dispensada MAIQUEL KOHLER Total do Empenho.......: 34,50 Total do Fornecedor....: 223,58 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JOEL ELIAS SPANIOL 4518 01005116 05.12.2011 64406 ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA Dispensada DO MEIO AMBIENTE CFE CONTRATO N°003/2011 (VENC.31/12/2011) REF. DEZEMBRO/2011 Total do Empenho.......: 121,87 Total do Fornecedor....: 121,87 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JONAS MACIEL WEBER 4091 01005161 07.12.2011 71401 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCINao se Aplica MENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 752 Total do Empenho.......: 140,00 Total do Fornecedor....: 140,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JOSE ANTONIO ARNHOLD 4889 01005159 07.12.2011 83299 PACOTES DE NATAL COMPOSTO POR Dispensada BALAS, PIRULITOS, TORRONE, CEREAL DE ARROZ E PIPOCA PARA DISTRIBUIÇÃO NAS APRESENTAÇÕES NATALINAS PARA AS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO. Total do Empenho.......: 2.400,00 Total do Fornecedor....: 2.400,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JOSE FUHR 2929 01005160 07.12.2011 71401 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCINao se Aplica MENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 752 Total do Empenho.......: 52,50 Total do Fornecedor....: 52,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JOSE LUIS HORLLE 2020 01005117 05.12.2011 87199 COORDENAÇÃO GRUPO DE DANÇAS Dispensada ALEMÃS CFE CONTRATO N°024/2011 (VENC.31/12/2011) REF. DEZEMBRO/2011 Total do Empenho.......: 780,00 Total do Fornecedor....: 780,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JOSE LUIS SEIBEL 1150 01005129 05.12.2011 72101 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCINao se Aplica MENTO DE VLR APLICADO EM INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE GADO, CFE SUB-PROGRAMA 06 DA LEI 752 Total do Empenho.......: 12,00 Total do Fornecedor....: 12,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JOSE WEBER 975 01005162 07.12.2011 72101 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCINao se Aplica MENTO DE VLR APLICADO EM INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE GADO, CFE SUB-PROGRAMA 06 DA LEI 752 Total do Empenho.......: 48,00 Total do Fornecedor....: 48,00 P. M. de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2011 a 31.12.2011 Pg. 27 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KF SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 4500 01005102 05.12.2011 53699 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 016/20 Convite CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA E MONITORAMENTO DE NOVE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO, COM ACOMPANHAMENTO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO NA ÁREA DE QUÍMICA, CFE TERMO ADITIVO N°001/2011 AO CONTRATO N°047/2010 (VENC.23/05/2012) REF. DEZEMBRO/2011 Total do Empenho.......: 2.982,28 01005113 05.12.2011 63051 MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA Dispensada ÁGUA DE 8 POÇOS ARTESIANOS C/FORNECIMENTO DAS RESPECTIVAS ANÁLISES QUANTO AO PARAMETROS: TURBIDEZ, PH, COR E COLIFORMES TOTAIS CFE CONTRATO N°004/2011 (VENC.31/12/2011) REF. DEZEMBRO/2011 Total do Empenho.......: 400,00 Total do Fornecedor....: 3.382,28 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KLAUCK E KLAUCK COM DE PEÇAS E REPA 4540 01005352 14.12.2011 62739 PASTILHA PD501 Dispensada BUCHA SP 7620 ROLAMENTO BTH-1011 ARRUELA LISA M10 LÂMPADA 12961 FILTRO ÓLEO LB2828 FILTRO AR CA9231 ÓLEO 15W40 MOTOR ROLAMENTO F113338 ROLAMENTO 7751 CORREIA COMANDO CORREIA ALTERADOR FILTRO DE ÓLEO PORCA 8M TUBO BORRACHA LD RETENTOR SUPORTE ROLAMENTO BSR0506 FECHADURA MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO IPS5006 Total do Empenho.......: 2.352,55 01005353 14.12.2011 62819 MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS Dispensada (PASTILHA, BUCHA, ROLAMENTOS, ARUUELA, LAMPADA, FILTRO ÓLEO, CORREIA COMANDO, RETENTOR E FECHADURA) VEÍCULO DUCATO IPS5006 Total do Empenho.......: 1.018,00 Total do Fornecedor....: 3.370,55 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KLAUDIUS - COM. MOVEIS E SERV. LTDA 6 01005152 06.12.2011 65242 ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS Dispensada 133X46X71 Total do Empenho.......: 460,00 Total do Fornecedor....: 460,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L L LINCK SERVICOS DE DEDETIZACAO L 3896 P. M. de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2011 a 31.12.2011 Pg. 28 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01005417 20.12.2011 60693 CONSERTO DAS CAIXAS DE ÁGUA DA Dispensada UNIDADE BASICA DE SAÚDE Total do Empenho.......: 480,00 Total do Fornecedor....: 480,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LABORATORIO DO SONO SOCIEDA SIMPLES 4901 01005481 26.12.2011 61550 EXAME DE POLISSONOGRAFIA PARA Dispensada PACIENTE ROSA AMÉLIA MARTINS Total do Empenho.......: 200,00 Total do Fornecedor....: 200,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LABORATÓRIO VIDA DE ANALISES CLINI 1463 01005462 23.12.2011 61550 EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS 038/20 Convite CFE CONTRATO 041/2009 E TERMO ADITIVO N°002/2011 (VENC 12/08/2012) REF.DEZEMBRO/2011 Total do Empenho.......: 1.094,34 Total do Fornecedor....: 1.094,34 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LAERSON DAVI EXNER 1112 01005333 14.12.2011 85901 BOLSA DE ESTUDOS P/ ESTUDANTE Nao se Aplica DO ENS. SUPERIOR, CFE LEI MUN. Nº 755, DE 01/02/2011. Total do Empenho.......: 260,68 Total do Fornecedor....: 260,68 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LAIS FERNANDA HELDT 4586 01005149 06.12.2011 87399 CELOFANE Dispensada ROLO FITA LISA FOLHAGEM VIOLETAS Total do Empenho.......: 120,50 Total do Fornecedor....: 120,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LAURI LUIS METZ - ME 2990 01005070 02.12.2011 82904 COMPLEMENTO AO EMPENHO 4564/2011 Dispensada POR ERRO DE QUANTIDADE DE GÁS DO PEDIDO 4161 Total do Empenho.......: 130,00 01005086 02.12.2011 85107 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 051/20 Tomada Precos ALIMENTÍCIOS CFE CONTRATO N°065/2011 (VENC.31/12/2011) CFE PEDIDOS 4225, 4229, 4232, 4236, 4218, 4223 MÊS DE DEZEMBRO/2011 Total do Empenho.......: 570,02 01005087 02.12.2011 85407 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 051/20 Tomada Precos ALIMENTÍCIOS CFE CONTRATO N°065/2011 (VENC.31/12/2011) CFE PEDIDOS 4228, 4234, 4222 MÊS DE DEZEMBRO/2011 Total do Empenho.......: 105,95 01005088 02.12.2011 82507 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 051/20 Tomada Precos ALIMENTÍCIOS CFE CONTRATO N°065/2011 (VENC.31/12/2011) CFE PEDIDOS 4239, 4241, 4243, 4255, 4258, 4257 MÊS DE DEZEMBRO Total do Empenho.......: 888,87 01005096 02.12.2011 81304 CARGA DE GAS 45KG (DOMICILIO) Dispensada ENTREGA DIA 05/12/2011 CARGA DE GAS 45KG (DOMICILIO) ENTREGA DIA 19/12/2011 Total do Empenho.......: 510,00 P. M. de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2011 a 31.12.2011 Pg. 29 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01005098 02.12.2011 85407 BEBIDA LACTEA - 127 CFE PEDIDOS Dispensada 4227, 4233, 4221 MÊS DE DEZEMBRO/2011 Total do Empenho.......: 189,15 01005099 02.12.2011 82507 CFE PEDIDOS 4246, 4260 MÊS DE Dispensada DEZEMBRO/2011 Total do Empenho.......: 230,10 01005376 16.12.2011 82507 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 051/20 Tomada Precos ALIMENTÍCIOS CFE CONTRATO N°065/2011 (VENC.31/12/2011) DEZEMBRO/2011 Total do Empenho.......: 304,31 01005379 16.12.2011 82207 BEBIDA LACTEA - 127 PARA ESCOLA Dispensada URSINHO CARINHOSO Total do Empenho.......: 136,50 01005449 21.12.2011 81399 BALA 7 BELO PARA DISTRIBUIÇÃO Dispensada PARA AS CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL Total do Empenho.......: 17,50 01005460 22.12.2011 85407 COMPLEMENTO AO EMPENHO 5087/2011 Dispensada REFERENTE ANULAÇÃO EMPENHO 5086/2011 Total do Empenho.......: 143,60 Total do Fornecedor....: 3.226,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LEMA SISTEMAS DE COMPUTADORES LTDA 394 01005108 05.12.2011 21111 LOCAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, Dispensada ASSISTENCIA TECNICA E SUPORTE DO SISTEMA DE CONTROLE DE LEIS E DOCUMENTOS CFE TERMO ADITIVO N°004, CONTRATO N°029/2007 (VENC.30/04/2012) REF. DEZEMBRO/2011 Total do Empenho.......: 422,87 02005109 05.12.2011 10511 LOCAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, Dispensada ASSISTENCIA TECNICA E SUPORTE DO SISTEMA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS CFE TERMO ADITIVO N°003, CONTRATO N°009/2008 (VENC.08/02/2012) REF. DEZEMBRO/2011 Total do Empenho.......: 259,54 Total do Fornecedor....: 682,41 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LEO NESTOR JUNG 3024 01005392 19.12.2011 71401 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCINao se Aplica MENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 752 Total do Empenho.......: 245,00 Total do Fornecedor....: 245,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LICERIO NAIRSON ENGEROFF 687 01005166 07.12.2011 82814 DIÁRIA P/ M.REUTER EM 08/12/ Nao se Aplica 2011, CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO Total do Empenho.......: 18,00 01005427 20.12.2011 30314 DIÁRIA P/ POA EM 20/12/2011, CFE Nao se Aplica SOLICITAÇÃO EM ANEXO Total do Empenho.......: 18,00 01005470 23.12.2011 30314 DIÁRIA P/ POA EM 23/12/2011 CFE Nao se Aplica SOLICITAÇÃO EM ANEXO Total do Empenho.......: 18,00 01005482 27.12.2011 40314 DIÁRIA P/ POA EM 27/12/2011, CFE Nao se Aplica SOLICITAÇÃO EM ANEXO P. M. de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2011 a 31.12.2011 Pg. 30 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Empenho.......: 18,00 Total do Fornecedor....: 72,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LICS SUPER AGUA LTDA 1617 01005150 06.12.2011 53699 ELABORAÇÃO DE LAUDO DE Dispensada FUNCIONAMENTO DO APARELHO DE TRATAMENTO DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO DA LOCALIDADE DE ARROIO DOS RATOS Total do Empenho.......: 250,00 Total do Fornecedor....: 250,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LISETE FUHR EXNER 4385 01005334 14.12.2011 85901 BOLSA DE ESTUDOS P/ ESTUDANTE Nao se Aplica DO ENS. SUPERIOR, CFE LEI MUN. Nº 755, DE 01/02/2011. Total do Empenho.......: 260,68 Total do Fornecedor....: 260,68 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LIVRARIA IPE LTDA 1684 01005359 15.12.2011 60516 FOLHA A4 180G. COM 50 UNIDADES Dispensada Total do Empenho.......: 7,70 Total do Fornecedor....: 7,70 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LUCIA IVANICE HANAUER BEHNE 3067 01005398 19.12.2011 71401 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCINao se Aplica MENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 752 Total do Empenho.......: 350,00 Total do Fornecedor....: 350,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LUDWIG E MEURER LTDA 4069 01005056 02.12.2011 62739 SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO PARA Dispensada VEÍCULO IMU6380 ÓLEO 10W40 PARA VEÍCULO IMU6380 FILTRO ÓLEO PARA VEÍCULO IMU6380 COXIM AMORTECEDOR PARA VEÍCULO IMU6380 CONJUNTO ACIONADOR INTERNO MAÇANETA PARA VEÍCULO IKE7684 PEDAL ACELERADOR PARA VEÍCULO IKE7684 Total do Empenho.......: 672,00 01005057 02.12.2011 62819 SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTRO Dispensada E COXIM DO VEÍCULO IMU6380 SERVIÇO DE TROCA CONJUNTO ACIONADOR INTERNO DA MAÇANETA, TROCA PEDAL ACELERADOR VEÍCULO IKE7684 Total do Empenho.......: 130,00 01005248 12.12.2011 51419 TROCA DO KIT EMBREAGEM, Dispensada PASTILHAS DE FREIO, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, FILTROS ÓLEO E MOTOR E AR VEÍCULO IPENEMA IHX3335 TROCA PASTILHAS FREIO, ROLAMENTOS DAS RODAS E CABO ACELERADOR VEÍCULO KOMBI ILN 3374 TROCA CILINDRO DA RODA, FLEXÍVEL DO FREIO VEÍCULO PAMPA IHJ0882 Total do Empenho.......: 275,00 01005249 12.12.2011 51339 KIT EMBREAGEM PARA VEÍCULO Dispensada P. M. de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2011 a 31.12.2011 Pg. 31 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IPANEMA IHX3335 JOGO DE PASTILHAS PARA VEÍCULO IPANEMA IHX3335 FILTRO DE ÓLEO PARA VEÍCULO IPANEMA IHX3335 TAMPA RESERVATÓRIO PARA VEÍCULO IPANEMA IHX3335 VÁLVULA TERMOSTÁTICA PARA VEÍCULO IPANEMA IHX3335 FILTRO DE AR PARA VEÍCULO IPANEMA IHX3335 ÓLEO PARA VEÍCULO IPANEMA IHX3335 ADITIVO PLUS PARA VEÍCULO IPANEMA IHX3335 JOGO PASTILHAS DE FREIO PARA VEÍCULO KOMBI ILN3374 ROLAMENTOS RODAS PARA VEÍCULO KOMBI ILN3374 CABO ACELERADOR PARA VEÍCULO KOMBI ILN3374 CILINDRO RODA PARA VEÍCULO PAMPA IHJ0882 FLEXÍVEL DE FREIO PARA VEÍCULO PAMPA IHJ0882 LÍQUIDO DE FREIO PARA VEÍCULO PAMPA IHJ0882 Total do Empenho.......: 866,00 Total do Fornecedor....: 1.943,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MARCELINO FERREIRA NECKEL 4267 01005050 01.12.2011 860599 ARTES DO CONVITE DOS DESTAQUES Dispensada DO DESPORTO 2012 ARTE CALENDÁRIO ESPORTIVO 2012 AJUSTE NAS CARTEIRINHAS DO DESPORTISTA Total do Empenho.......: 108,00 01005340 14.12.2011 87399 VALOR REFERNTE A 20 FOTOS E UM Dispensada CD COM FOTOS DAS APRESENTAÇÕES CULTURAIS DO NATAL DOCE MAGIA/2011 Total do Empenho.......: 280,00 Total do Fornecedor....: 388,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MARCELO LUIS BACKES 4232 01005080 02.12.2011 71401 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCINao se Aplica MENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 752 Total do Empenho.......: 315,00 Total do Fornecedor....: 315,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MARCELO SCHMITT 1391 01005390 19.12.2011 71401 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCINao se Aplica MENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 752 Total do Empenho.......: 140,00 Total do Fornecedor....: 140,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MARCIA PRASS 4793 01005054 02.12.2011 65099 VALOR REFERENTE OFICINAS DE Dispensada MUSICALIZAÇÃO PARA O PÚBLICO DA TERCEIRA IDADE DE DEZEMBRO/2011 P. M. de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2011 a 31.12.2011 Pg. 32 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Empenho.......: 250,00 08.12.2011 87899 COORDENAÇÃO DAS MEMÓRIAS E Dispensada EXPOSIÇÕES ITINERANTE DO PROJETO CULTURAL NATAL DOCE MAGIA/2011 Total do Empenho.......: 2.000,00 Total do Fornecedor....: 2.250,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MARCIO MARCELO ZIMMERMANN & CIA LTD 4881 01005247 12.12.2011 71225 PEDRA PARA AFIAÇÃO DAS FACAS DA Dispensada ENSILADEIRA JF Total do Empenho.......: 215,00 Total do Fornecedor....: 215,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MARIA ALDINA DA SILVA MORAES 4654 01005121 05.12.2011 30699 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE Dispensada ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, FORMULAÇÃO, ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE REIVINDICAÇÕES E TRAMITAÇÕES DE PLEITO E PROCESSOS JUNTO A ORGÃOS FEDERAIS EM BRASILIA CFE CONTRATO N°014/2011 (VENC. 03/02/2012) REF. DEZEMBRO/2011 Total do Empenho.......: 650,00 Total do Fornecedor....: 650,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MARIA REGINA LIPPERT 4311 01005335 14.12.2011 62819 MONTAGEM DE 4 PNEUS VEÍCULO Dispensada IMU6380 MONTAGEM DE 4 PNEUS VEÍCULO INF4674 Total do Empenho.......: 80,00 01005336 14.12.2011 84819 MONTAGEM DE 4 PNEUS VEÍCULO Dispensada ILX6580 Total do Empenho.......: 60,00 01005337 14.12.2011 31719 MONTAGEM DE 1 PNEU VEÍCULO Dispensada IRX7158 Total do Empenho.......: 15,00 01005338 14.12.2011 71319 CONSERTO DE 2 PNEUS VEÍCULO Dispensada IGK6328 Total do Empenho.......: 25,00 01005339 14.12.2011 51419 MONTAGEM PNEU PATROLA Dispensada MONTAGEM 2 PNEUS VEÍCULO IHX3335 Total do Empenho.......: 80,00 Total do Fornecedor....: 260,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MARIA VOGT BERVIAN 1670 01005257 12.12.2011 71401 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCINao se Aplica MENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 752 Total do Empenho.......: 140,00 Total do Fornecedor....: 140,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MARIANI STAUDT 4544 01005084 02.12.2011 71901 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCINao se Aplica MENTO DE VLR APLICADO NA AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO, CFE SUB-PROGRAMA 04 DA LEI 752 Total do Empenho.......: 100,00 Total do Fornecedor....: 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MARINE METZ 4292 01005332 14.12.2011 85801 BOLSA DE ESTUDOS P/ ESTUDANTE Nao se Aplica 01005194 P. M. de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2011 a 31.12.2011 Pg. 33 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DO ENSINO MÉDIO, CFE LEI MUN. Nº 755, DE 01/02/2011. Total do Empenho.......: 105,00 Total do Fornecedor....: 105,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MARISTELA M. CAMARA E CIA LTDA 4107 01005065 02.12.2011 51419 LAVAGEM VEÍCULO KOMBI ILN3374 Dispensada Total do Empenho.......: 20,00 01005066 02.12.2011 71317 LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO TRATOR Dispensada MASSEY Total do Empenho.......: 50,00 01005210 09.12.2011 31719 LAVAGEM VEÍCULOS IKV1536 E Dispensada IRX7158 Total do Empenho.......: 30,00 01005355 15.12.2011 71317 LAVAGEM VEÍCULO IGK6328 Dispensada Total do Empenho.......: 15,00 01005404 19.12.2011 71317 LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO TRATOR Dispensada AGRALE Total do Empenho.......: 50,00 01005405 19.12.2011 51417 LIMPEZA NO CARBURADOR ROÇADEIRA Dispensada COSTAL Total do Empenho.......: 30,00 01005406 19.12.2011 30620 MANUTENÇÃO FERRO ELÉTRICO E Dispensada BATEDEIRA Total do Empenho.......: 20,00 Total do Fornecedor....: 215,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MATHIAS KARLING 846 01005394 19.12.2011 71401 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCINao se Aplica MENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 752 Total do Empenho.......: 87,50 Total do Fornecedor....: 87,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MAXXI SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 4527 01005271 13.12.2011 81328 REDE P/ CABELO Dispensada LUVAS DE PROCEDIMENTO C/100 TAMANHO P LUVA NITRILICA SEM FORO TAMANHO 7 LUVA NITRILICA FORRADA TAMANHO 8 Total do Empenho.......: 755,12 01005272 13.12.2011 82928 REDE P/ CABELO Dispensada LUVAS DE PROCEDIMENTO C/100 Total do Empenho.......: 184,00 Total do Fornecedor....: 939,12 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MECADIESEL TRANSPORTES LTDA 4355 01005207 09.12.2011 51325 EIXO DO GIRA CIRCULO CATERPILLER Dispensada 12G CORDA DO GIRO CATERPILLER ALUMINIO Total do Empenho.......: 2.400,00 01005208 09.12.2011 51417 SERVIÇO DE TROCA DO EIXO DO GIRA Dispensada CIRCULO CAT 12G E CORDA DO GIRO CATERPILLER DA PATROLA Total do Empenho.......: 320,00 Total do Fornecedor....: 2.720,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MECANICA IVOTI LTDA 755 01005203 08.12.2011 71319 GEOMETRIA VEÍCULO IGK6328 Dispensada BALANCEAMENTO VEÍCULO IGK6328 MÃO DE OBRA REFERENTE TROCA DE P. M. de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2011 a 31.12.2011 Pg. 34 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BUCHAS VEÍCULO IGK6328 Total do Empenho.......: 56,00 08.12.2011 62819 GEOMETRIA VEÍCULO IPS5006 Dispensada Total do Empenho.......: 40,00 Total do Fornecedor....: 96,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MELITA KEHL 4141 01005081 02.12.2011 71401 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCINao se Aplica MENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 752 Total do Empenho.......: 525,00 Total do Fornecedor....: 525,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------METALURGICA WEBER LTDA - ME 3254 01005418 20.12.2011 861016 PINTURA E MANUTENÇÃO DA TELA DA Dispensada PRAÇA NA RUA LOBO DA COSTA Total do Empenho.......: 700,00 01005419 20.12.2011 51339 ESCADA DE FERRO PARA VEÍCULOS Dispensada IKB1590 E IHJ0871 Total do Empenho.......: 120,00 01005420 20.12.2011 51417 MANUTENÇÃO E SOLDA ROÇADEIRA Dispensada ARTICULADA Total do Empenho.......: 468,00 01005421 20.12.2011 71317 SOLDA NO SUBSOLDADOR Dispensada Total do Empenho.......: 50,00 Total do Fornecedor....: 1.338,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MK PRODUTOS MED. HOSPITALARES LTDA 3972 01005146 06.12.2011 61309 COMPLEXO B 2ML Dispensada Total do Empenho.......: 15,00 Total do Fornecedor....: 15,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MORSCHEL & MORSCHEL LTDA 1659 01005069 02.12.2011 81712 GELADEIRA COR BRANCA 450 LITROS Dispensada DUAS PORTAS, DELEGO AUTOMÁTICO, MARCA CONSUL Total do Empenho.......: 1.799,00 Total do Fornecedor....: 1.799,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NAITUR TURISMO E FRETAMENTO LTDA - 3878 01005450 21.12.2011 82198 TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 2 CFE 001/20 Tomada Precos TERMO ADITIVO N°002/2011 CONTRATO N°015/2010 TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 1 CFE TERMO ADITIVO N°002/2011 CONTRATO N°015/2010 REF. DEZEMBRO/2011 Total do Empenho.......: 895,72 01005451 21.12.2011 85798 TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 2 CFE 001/20 Tomada Precos TERMO ADITIVO N°002/2011 CONTRATO N°015/2010 TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 1 CFE TERMO ADITIVO N°002/2011 CONTRATO N°015/2010 ITEM 18 VALOR PARCIAL DO TOTAL DE R$2200,80 REF. DEZEMBRO/2011 Total do Empenho.......: 3.283,94 01005452 21.12.2011 85698 TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 2 CFE 001/20 Tomada Precos TERMO ADITIVO N°002/2011 CONTRATO N°015/2010 VALOR PARCIAL DE TOTAL R$2200,80 REF. DEZEMBRO/2011 Total do Empenho.......: 288,44 01005204 P. M. de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2011 a 31.12.2011 Pg. 35 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01005453 21.12.2011 84598 TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 1 CFE 001/20 Tomada Precos TERMO ADITIVO N°002/2011 CONTRATO N°015/2010 VALOR PARCIAL DO TOTAL DE R$4958,10 REF. DEZEMBRO/2011 Total do Empenho.......: 1.158,70 01005454 21.12.2011 84398 TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 1 CFE 001/20 Tomada Precos TERMO ADITIVO N°002/2011 CONTRATO N°015/2010 VALOR PARCIAL DO TOTAL DE R$4958,10 REF. DEZEMBRO/2011 Total do Empenho.......: 268,73 01005455 21.12.2011 84298 TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 2 CFE 001/20 Tomada Precos TERMO ADITIVO N°002/2011 CONTRATO N°015/2010 TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 1 CFE TERMO ADITIVO N°002/2011 CONTRATO N°015/2010 ITEM 20 VALOR PARCIAL DO TOTAL DE R$4958,10 REF. DEZEMBRO/2011 Total do Empenho.......: 6.907,47 01005471 23.12.2011 84398 TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 01 Tomada Precos EMITIDO EM SUBSITUIÇÃO A PARTE ANULADA DO EMP. 4982/2011 Total do Empenho.......: 241,78 01005472 23.12.2011 82198 TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 01 Tomada Precos EMITIDO EM SUBSITUIÇÃO A PARTE ANULADA DO EMP. 4979/2011 Total do Empenho.......: 241,78 01005473 23.12.2011 84398 TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 01 Tomada Precos EMITIDO EM SUBSITUIÇÃO A PARTE ANULADA DO EMP. 4484/2011 Total do Empenho.......: 358,56 Total do Fornecedor....: 13.645,12 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NELSON FELIPPE LAUX 3284 01005074 02.12.2011 71401 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCINao se Aplica MENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 752 Total do Empenho.......: 105,00 Total do Fornecedor....: 105,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NUTRIPORT COMERCIAL LTDA 4539 01005219 12.12.2011 85007 NUTILIS LATA 225G Dispensada Total do Empenho.......: 40,29 Total do Fornecedor....: 40,29 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ODAIR SERVIÇO E ZELADORIA LTDA 4413 01005119 05.12.2011 60699 MONITORAMENTO DO PRÉDIO DA Dispensada UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ATRAVÉS DE TELE ALARME CFE CONTRATO N°002/2011 (VENC. 13/01/2012) REF.DEZEMBRO/2011 Total do Empenho.......: 84,60 01005120 05.12.2011 30699 MONITORAMENTO DO PRÉDIO Dispensada ADMINISTRATIVO ATRAVÉS DE TELE ALARME CFE CONTRATO N°002/2011 (VENC. 13/01/2012) REF.DEZEMBRO/2011 Total do Empenho.......: 84,60 Total do Fornecedor....: 169,20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ORTOSHOP COM DE EQUIP ORDOPEDICOS L 4894 P. M. de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2011 a 31.12.2011 Pg. 36 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01005361 15.12.2011 61336 BENGALAS Dispensada Total do Empenho.......: 70,00 Total do Fornecedor....: 70,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OSMAR SENO FUHR 3473 01005254 12.12.2011 71401 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCINao se Aplica MENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 752 Total do Empenho.......: 280,00 Total do Fornecedor....: 280,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------P ASEP 13 01005214 09.12.2011 41012 VLR DESCONTADO S/ FPM Nao se Aplica Total do Empenho.......: 4.525,53 01005426 20.12.2011 41012 PASEP DESCONTADO S/: Nao se Aplica FPM F.ESPECIAL ITR Total do Empenho.......: 1.450,69 01005588 29.12.2011 41012 VLR DESCONTADO S/: Nao se Aplica FPM ICMS DESON. CEX ITR Total do Empenho.......: 1.406,60 01005591 29.12.2011 41012 PASEP REF DEZEMBRO/2011 Nao se Aplica Total do Empenho.......: 3.066,87 Total do Fornecedor....: 10.449,69 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PALOMA ANDRESSA SCHNEIDER 4543 01005250 12.12.2011 85801 BOLSA DE ESTUDOS P/ ESTUDANTE Nao se Aplica DO ENSINO MÉDIO, CFE LEI MUN. Nº 755, DE 01/02/2011. Total do Empenho.......: 105,00 Total do Fornecedor....: 105,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PAULO ANTONIO MEDTLER 3494 01005076 02.12.2011 71901 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCINao se Aplica MENTO DE VLR APLICADO NA AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO, CFE SUB-PROGRAMA 04 DA LEI 752 Total do Empenho.......: 71,30 Total do Fornecedor....: 71,30 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PAULO RICARDO BRAUN 1451 01005170 07.12.2011 60620 TRANSFERENCIA E AJUSTES NA Dispensada ANTENA PARABOLICA Total do Empenho.......: 73,00 Total do Fornecedor....: 73,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PLINIO JOSE SCHMIDT 3546 01005391 19.12.2011 71401 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCINao se Aplica MENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 752 Total do Empenho.......: 175,00 Total do Fornecedor....: 175,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POLO PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA 4892 01005216 09.12.2011 63799 BOLSA COSTURADA 38X29X13 EM Dispensada VERNIZ 0,40 COM ALÇA MÃO, BOLSO FRENTE E INTERNO, SERIGRAFIA CROMIA FRENTE P. M. de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2011 a 31.12.2011 Pg. 37 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Empenho.......: 1.599,88 Total do Fornecedor....: 1.599,88 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRO FISIOMED COMERCIO DE EQUIP. LTD 4440 01005354 14.12.2011 61399 LÂMPADA 150WT PARA APARELHO Dispensada INFRAVEMELHO Total do Empenho.......: 148,00 Total do Fornecedor....: 148,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RADIO IMPERIAL FM LTDA 154 01005197 08.12.2011 87999 INSERÇÕES DE 30 SEGUNDOS DO Dispensada NATAL DOCE MAGIA/2011 Total do Empenho.......: 1.120,00 Total do Fornecedor....: 1.120,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REGIS FROEMMING E CIA LTDA 1379 01005111 05.12.2011 83197 MANUTENÇÃO LINCK P/INTERNET Dispensada REF.DEZEMBRO/2011 Total do Empenho.......: 260,00 01005112 05.12.2011 83197 MANUTENÇÃO LINCK P/INTERNET Dispensada REF.DEZEMBRO/2011 Total do Empenho.......: 250,00 01005532 28.12.2011 62135 MULTIFUNCIONAL LASER MONO, Dispensada IMPRESSORA, COPIADORA E SCANER, SAMSUNG SCX-3200 ESTABILIZADOR SMS 600VA BIVOLT (VLR PARCIAL DO TOTAL DE R$175,0 0) EMITDO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMP. 4270/2011 Total do Empenho.......: 511,26 02005110 05.12.2011 10597 MANUTENÇÃO LINCK P/INTERNET Dispensada REF.DEZEMBRO/2011 Total do Empenho.......: 130,00 02005434 20.12.2011 10595 MANUTENÇÃO NO COMPUTADOR DA Dispensada CÂMARA DE VEREADORES Total do Empenho.......: 90,00 Total do Fornecedor....: 1.241,26 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RENI GILBERTO MEDTLER 3588 01005425 20.12.2011 72101 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCINao se Aplica MENTO DE VLR APLICADO EM INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE GADO, CFE SUB-PROGRAMA 06 DA LEI 752 Total do Empenho.......: 16,00 Total do Fornecedor....: 16,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RODRIGO JUNGES & CIA LTDA 4160 01005131 05.12.2011 54978 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 004/20 Tomada Precos RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E ORGÂNICOS, GERADOS NO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO, CFE TERMO ADITIVO N°001/2011 AO CONTRATO N° 079/2010 (VENC. 29/11/2012) REF. DEZEMBRO/2011 Total do Empenho.......: 10.323,26 Total do Fornecedor....: 10.323,26 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ROGERIO IVANIR EXNER 4263 01005072 02.12.2011 61214 DIÁRIA P/ POA EM 02/12/2011, CFE Nao se Aplica SOLICITAÇÃO EM ANEXO Total do Empenho.......: 18,00 P. M. de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2011 a 31.12.2011 Pg. 38 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01005153 06.12.2011 61214 DIÁRIA P/ SAPIRANGA EM 06/12/11, Nao se Aplica CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO Total do Empenho.......: 18,00 01005191 08.12.2011 61214 DIÁRIA P/ N.HAMBURGO EM 07/12/ Nao se Aplica 2011, CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO Total do Empenho.......: 18,00 Total do Fornecedor....: 54,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RONEI KLEIN & CIA LTDA - ME 3624 01005144 06.12.2011 66399 PASTEL FRITO Dispensada ENROLADINHO FRITO DOCINHOS NEGRINHOS E BRANQUINHOS BOLO NEGA MALUCA Total do Empenho.......: 127,00 Total do Fornecedor....: 127,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ROQUE ERHART 3632 01005252 12.12.2011 72101 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCINao se Aplica MENTO DE VLR APLICADO EM INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE GADO, CFE SUB-PROGRAMA 06 DA LEI 752 Total do Empenho.......: 24,00 Total do Fornecedor....: 24,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ROQUE MICHEL 3642 01005079 02.12.2011 72101 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCINao se Aplica MENTO DE VLR APLICADO EM INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE GADO, CFE SUB-PROGRAMA 06 DA LEI 752 Total do Empenho.......: 16,00 Total do Fornecedor....: 16,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SANARE - FARMACIA DE MANIPULACAO LT 4467 01005167 07.12.2011 61399 PROPIONATO DE CLOBETAZOL 0,05% Dispensada SHAMPOO 100ML CREME DE PROPIONATO DE CLOBETAZOL 0,05% 107GR Total do Empenho.......: 32,00 Total do Fornecedor....: 32,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SELVINO STAUDT 3678 01005189 08.12.2011 71901 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCINao se Aplica MENTO DE VLR APLICADO NA AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO, CFE SUB-PROGRAMA 04 DA LEI 752 Total do Empenho.......: 100,00 01005260 12.12.2011 72101 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCINao se Aplica MENTO DE VLR APLICADO EM INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE GADO, CFE SUB-PROGRAMA 06 DA LEI 752 Total do Empenho.......: 128,00 Total do Fornecedor....: 228,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SERIARTES SERIGRAFIA LTDA 1946 01005211 09.12.2011 87399 PAINÉIS DE NATAL (ANJO, PAPAI Dispensada NOEL E CASINHA) 1,80M COM ADESIVO VINIL COM IMPRESSÃO DIGITAL EM MDF COM CORTE ESPECIAL, FRENTE E VERSO. Total do Empenho.......: 8.000,00 Total do Fornecedor....: 8.000,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SERVICO DE REGISTROS PUBLICOS DE IV 1459 P. M. de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2011 a 31.12.2011 Pg. 39 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01005370 15.12.2011 30666 COMPLEMENTO N°1898/2011 AO EMPENHO Dispensada Total do Empenho.......: 150,20 Total do Fornecedor....: 150,20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SIDNEI MARCOS LAMBERTY 3695 01005168 07.12.2011 61999 TRANSPORTE DE PACIENTE DO Dispensada HOSPITAL DE IVOTI A PRESIDENTE LUCENA Total do Empenho.......: 30,00 01005205 09.12.2011 66799 DESLOCAMENTO DE TÁXI DO MEMBRO Dispensada DO CONSELHO TUTELAR PARA LINHA NOVA BAIXA A NOITE Total do Empenho.......: 40,00 Total do Fornecedor....: 70,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SIDONIA MARIA STAUDT 2000 01005083 02.12.2011 71901 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCINao se Aplica MENTO DE VLR APLICADO NA AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO, CFE SUB-PROGRAMA 04 DA LEI 752 Total do Empenho.......: 100,00 01005261 12.12.2011 72101 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCINao se Aplica MENTO DE VLR APLICADO EM INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE GADO, CFE SUB-PROGRAMA 06 DA LEI 752 Total do Empenho.......: 128,00 Total do Fornecedor....: 228,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SILVINO HANAUER 3707 01005259 12.12.2011 71401 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCINao se Aplica MENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 752 Total do Empenho.......: 157,50 Total do Fornecedor....: 157,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SOC. CIVIL C. BOMBEIROS VOLUNT. N. 3855 01005039 01.12.2011 61599 SERVIÇOS EM CASO DE ACIDENTE DE Dispensada TRANSITO E RESGATE DE PESSOAS, CFE CONVENIO N°001/2011 (VENC.31/12/2011) REF. DEZEMBRO/2011 Total do Empenho.......: 1.100,00 Total do Fornecedor....: 1.100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SOCIEDADE DE ONIBUS CAPIVARENSE LTD 8 01005041 01.12.2011 31601 GASOLINA COMUM CFE CONTRATO 010/20 Convite N°013/2011 E TERMO ADITIVO N°002/2011 (VENC. 01/02/2012) ESTIMATIVA DE CONSUMO MÊS DE DEZEMBRO/2011 Total do Empenho.......: 514,87 01005042 01.12.2011 62701 GASOLINA COMUM CFE CONTRATO 010/20 Convite N°013/2011 E TERMO ADITIVO N°002/2011 (VENC. 01/02/2012) ESTIMATIVA DE CONSUMO MÊS DE DEZEMBRO/2011 Total do Empenho.......: 2.273,86 01005043 01.12.2011 51301 GASOLINA COMUM CFE CONTRATO 010/20 Convite N°013/2011 E TERMO ADITIVO N°002/2011 (VENC. 01/02/2012) ESTIMATIVA DE CONSUMO MÊS DE DEZEMBRO/2011 P. M. de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2011 a 31.12.2011 Pg. 40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Empenho.......: 1.543,37 01.12.2011 71201 GASOLINA COMUM CFE CONTRATO 010/20 Convite N°013/2011 E TERMO ADITIVO N°002/2011 (VENC. 01/02/2012) ESTIMATIVA DE CONSUMO MÊS DE DEZEMBRO/2011 Total do Empenho.......: 291,64 01005169 07.12.2011 87498 TRANSPORTE DE GRUPO DA TERCEIRA Dispensada IDADE PARA FARROUPILHA E BENTO GONÇALVES Total do Empenho.......: 650,00 Total do Fornecedor....: 5.273,74 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SOLANO WEBER 4897 01005401 19.12.2011 71401 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCINao se Aplica MENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 752 Total do Empenho.......: 105,00 Total do Fornecedor....: 105,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SONORIZAÇÃO LOOK SOM COMPANY LTDA 4236 01005200 08.12.2011 87999 SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E Dispensada ILUMINAÇÃO PARA OS DIAS 09, 10 E 18/12 PARA O EVENTO NATAL DOCE MAGIA/2011 COM INSTALAÇÃO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE LINE ARRAY, SISTEMA DE RETORNO PARA O PALCO, MICROFONES SEM FIO COM PEDESTAIS, MICROFONES SEM FIO, KIT DE MICROFONES PARA BATERIA, CUBO DE GUITARRA, CUBO DE BAIXO, MESA DE SOM SOUNDCRAFT, DIRECT BOX, ESTRUTURA METÁLICA, OITO MOVING HEAD, VINTE E QUATRO CANHÕES PAR64, OITO ELIPSOIDAL, DUAS MINI BRUTE, RACK DIMMER, CONSOLE. Total do Empenho.......: 7.300,00 Total do Fornecedor....: 7.300,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------STAUDT & ERHART LTDA - ME 3719 01005364 15.12.2011 62739 ÓLEO MOTOR PARA VEÍCULO IPJ7921 Dispensada FILTRO PARA VEÍCULO IPJ7921 Total do Empenho.......: 65,00 01005365 15.12.2011 62819 SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E Dispensada FILTRO VEÍCULO CORSA IPJ7921 MANUTENÇÃO NAS RODAS VEÍCULO GOL IMU6380 Total do Empenho.......: 55,00 01005366 15.12.2011 51339 FILTRO DE AR VEÍCULO IKB1590 Dispensada Total do Empenho.......: 86,00 01005367 15.12.2011 51419 MANUTENÇÃO NO VAZAMENTO AR E Dispensada TROCA FILTRO VEÍCULO IKB1590 Total do Empenho.......: 30,00 01005368 15.12.2011 71317 MANUTENÇÃO NO VAZAMENTO ÓLEO Dispensada HIDRÁULICO TRATOR MASSEY Total do Empenho.......: 35,00 Total do Fornecedor....: 271,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------STEFFEN ORG DE EVENT E PROJETOS ESP 4621 01005114 05.12.2011 30699 CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E 023/20 Convite CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE 01005044 P. M. de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2011 a 31.12.2011 Pg. 41 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROJETOS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS ESTADUAIS E FEDERAIS, CFE TERMO ADITIVO N°001/2011 AO CONTRATO N°078/2010 (VENC. 19/11/2012) REF. DEZEMBRO/2011 Total do Empenho.......: 2.000,00 Total do Fornecedor....: 2.000,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TANIA MARIA SANTOS ALVES 4167 01005040 01.12.2011 61399 TESTE COLUMBIA COMPLETO Dispensada Total do Empenho.......: 339,00 Total do Fornecedor....: 339,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE COMPUT. L 190 01005104 05.12.2011 80511 LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E 004/20 Inexigivel ASSESSORIA, CFE TERMO ADITIVO N°01/2011 AO CONTRATO N°076/2010 (VENC. 25/10/2012) REFERENTE SISTEMA DE CONTROLE DA EDUCAÇÃO REF. DEZEMBRO/2011 Total do Empenho.......: 431,38 01005105 05.12.2011 30611 LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E 004/20 Inexigivel ASSESSORIA, CFE TERMO ADITIVO N°001/2011 AO CONTRATO N°076/2010 (VENC. 25/10/2012) REFERENTE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/2011 Total do Empenho.......: 468,94 01005106 05.12.2011 40511 LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E 004/20 Inexigivel ASSESSORIA, CFE TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°076/2010 (VENC. 25/10/2012) REFERENTE SISTEMAS DE * CONTROLE DE TESOURARIA * DE ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E EMPENHOS * DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS * DE PATRIMÔNIO * DE ALMOXARIFADO * DE COMPRAS E LICITAÇÕES * DE SOLICITAÇÕES DE MATERIAIS REF. DEZEMBRO/2011 Total do Empenho.......: 2.575,40 01005107 05.12.2011 60611 LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E 004/20 Inexigivel ASSESSORIA, CFE TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°076/2010 (VENC. 25/10/2012) REFERENTE SISTEMA DE CONTROLE DE SAÚDE E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS REF. DEZEMBRO/2011 Total do Empenho.......: 343,39 Total do Fornecedor....: 3.819,11 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TELEFONICA BRASIL S.A. 4231 01005142 06.12.2011 30658 VLR LIGAÇÕES TELEFÔNICAS Dispensada SEC. ADMINISTRAÇÃO Total do Empenho.......: 9,89 Total do Fornecedor....: 9,89 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TIAGO GRAEFF 4441 01005348 14.12.2011 40314 DIÁRIA P/ POA EM 14/12/2011, CFE Nao se Aplica SOLICITAÇÃO EM ANEXO Total do Empenho.......: 30,00 Total do Fornecedor....: 30,00 P. M. de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2011 a 31.12.2011 Pg. 42 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TRANSIT DO BRASIL S/A 4383 01005593 29.12.2011 30658 VLR LIGAÇÕES TELEFÔNICAS Dispensada Total do Empenho.......: 901,27 Total do Fornecedor....: 901,27 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VENCIMENTOS 4 01005223 12.12.2011 20743 VLR 13o SALÁRIO/2011 Nao se Aplica INSS 406,09 IRRF 576,47 DPTO JURÍDICO Total do Empenho.......: 2.567,44 01005224 12.12.2011 30043 VLR 13o SALÁRIO/2011 Nao se Aplica INSS 453,57 IRRF 5,98 SEC. ADMINISTRAÇÃO - SERVIDORES Total do Empenho.......: 2.415,46 01005225 12.12.2011 60199 VLR 13o SALÁRIO/2011 Nao se Aplica INSS 53,58 ASSIST. SAÚDE EM GERAL - TEMP. Total do Empenho.......: 669,89 01005226 12.12.2011 40043 VLR 13o SALÁRIO/2011 Nao se Aplica INSS 1.345,04 IRRF 181,68 SEC. FAZ. E PLAN. - SERVIDORES Total do Empenho.......: 6.413,53 01005227 12.12.2011 40074 VLR 13o SALÁRIO/2011 Nao se Aplica IPE 135,46 IRRF 160,46 SEC. FAZ. E PLAN. - SECRETÁRIO Total do Empenho.......: 1.581,21 01005228 12.12.2011 50643 VLR 13o SALÁRIO/2011 Nao se Aplica INSS 1.800,78 IRRF 204,33 SEC. OBRAS - SERVIDORES Total do Empenho.......: 9.848,59 01005229 12.12.2011 50074 VLR 13o SALÁRIO/2011 Nao se Aplica INSS 347,86 IRRF 104,98 SEC. OBRAS - SECRETÁRIO Total do Empenho.......: 1.581,21 01005230 12.12.2011 54099 VLR 13o SALÁRIO/2011 Nao se Aplica INSS 131,49 SEC. OBRAS - SERV. TEMP. Total do Empenho.......: 765,30 01005231 12.12.2011 60043 VLR 13o SALÁRIO/2011 Nao se Aplica INSS 147,26 SEC. SAÚDE - SERVIDORES Total do Empenho.......: 973,03 01005232 12.12.2011 60999 VLR 13o SALÁRIO/2011 Nao se Aplica INSS 34,11 SEC. SAÚDE - SERV. TEMP. Total do Empenho.......: 426,46 01005233 12.12.2011 60843 VLR 13o SALÁRIO/2011 Nao se Aplica INSS 2.282,14 IRRF 564,19 PENSÃO ALIMENT. 418,01 SAL MAT 608,41 ASSIST. SAÚDE EM GERAL Total do Empenho.......: 11.538,26 01005234 12.12.2011 60074 VLR 13o SALÁRIO/2011 Nao se Aplica INSS 347,86 IRRF 128,60 SEC. SAÚDE - SECRETÁRIO P. M. de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2011 a 31.12.2011 Pg. 43 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01005235 01005236 01005237 01005238 01005239 01005240 01005241 01005242 01005243 01005244 01005245 01005246 01005283 Total do Empenho.......: 1.581,21 Total do Empenho.......: 12.12.2011 70074 VLR 13o SALÁRIO/2011 INSS 347,86 IRRF 104,98 SEC. AGRICULTURA - SECRETÁRIO Total do Empenho.......: 12.12.2011 70543 VLR 13o SALÁRIO/2011 INSS 311,31 IRRF 1,11 SEC. AGRICULTURA - SERVIDORES Total do Empenho.......: 12.12.2011 80043 VLR 13o SALÁRIO/2011 INSS 855,53 IRRF 58,59 SEC. EDUC. CULT. E DESP. SERVIDORES Total do Empenho.......: 12.12.2011 80943 VLR 13o SALÁRIO/2011 INSS 956,59 EDUC. INFANTIL - SERVIDORES Total do Empenho.......: 12.12.2011 800101 VLR 13o SALÁRIO/2011 INSS 1.883,37 IRRF 446,90 SAL MAT 497,75 ENS. FUND. - PROFESSORES Total do Empenho.......: 12.12.2011 82443 VLR 13o SALÁRIO/2011 INSS 375,84 ENS. FUND. - SERVIDORES Total do Empenho.......: 12.12.2011 860143 VLR 13o SALÁRIO/2011 INSS 338,76 IRRF 64,14 DPTO DESPORTO Total do Empenho.......: 12.12.2011 83699 VLR 13o SALÁRIO/2011 INSS 131,98 ENS. FUND. - PEISC Total do Empenho.......: 12.12.2011 80074 VLR 13o SALÁRIO/2011 INSS 347,86 IRRF 81,36 SEC. EDUC. CULT. E DESP. SECRETÁRIA Total do Empenho.......: 12.12.2011 801043 VLR 13o SALÁRIO/2011 INSS 2.310,28 IRRF 91,55 SAL MAT 1.397,73 EDUC. INFANTIL - PROFESSORES Total do Empenho.......: 12.12.2011 73399 VLR 13o SALÁRIO/2011 INSS 45,62 SEC. AGRICULTURA - SERV. TEMP. Total do Empenho.......: 14.12.2011 30008 ADIANTAMENTO REF DEZEMBRO/2011 SEC. ADMINISTRAÇÃO - SERVIDORES 2.753,46 12.12.2011 66043 VLR 13o SALÁRIO/2011 INSS 537,82 IRRF 64,14 SAL MAT 291,04 DPTO A. SOCIAL Nao se Aplica Nao se Aplica 1.581,21 Nao se Aplica 1.817,24 4.396,30 5.833,47 9.575,44 2.500,02 Nao se Aplica Nao se Aplica Nao se Aplica Nao se Aplica Nao se Aplica 1.614,87 Nao se Aplica 1.012,48 Nao se Aplica 1.581,21 Nao se Aplica 10.282,61 Nao se Aplica 570,29 Nao se Aplica P. M. de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2011 a 31.12.2011 Pg. 44 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01005284 01005285 01005286 01005287 01005288 01005289 01005290 01005291 01005292 01005293 01005294 01005295 01005296 01005297 01005298 01005299 01005300 01005485 01005486 01005487 Total do 14.12.2011 40008 ADIANTAMENTO REF DEZEMBRO/2011 SEC. FAZ. E PLAN. - SERVIDORES Total do 14.12.2011 50608 ADIANTAMENTO REF DEZEMBRO/2011 SEC. OBRAS - SERVIDORES Total do 14.12.2011 54099 ADIANTAMENTO REF DEZEMBRO/2011 SEC. OBRAS - SERV. TEMP. Total do 14.12.2011 60008 ADIANTAMENTO REF DEZEMBRO/2011 SEC. SAÚDE - SERVIDORES Total do 14.12.2011 60999 ADIANTAMENTO REF DEZEMBRO/2011 SEC. SAÚDE - SERV. TEMP. Total do 14.12.2011 60808 ADIANTAMENTO REF DEZEMBRO/2011 ASSIST. SAÚDE EM GERAL Total do 14.12.2011 60199 ADIANTAMENTO REF DEZEMBRO/2011 ASSIST. SAÚDE EM GERAL - TEMP. Total do 14.12.2011 66008 ADIANTAMENTO REF DEZEMBRO/2011 DPTO A. SOCIAL Total do 14.12.2011 70508 ADIANTAMENTO REF DEZEMBRO/2011 SEC. AGRICULTURA - SERVIDORES Total do 14.12.2011 73399 ADIANTAMENTO REF DEZEMBRO/2011 SEC. AGRICULTURA - SERV. TEMP. Total do 14.12.2011 80008 ADIANTAMENTO REF DEZEMBRO/2011 SEC. EDCU. CULT. E DESP. SERVIDORES Total do 14.12.2011 80908 ADIANTAMENTO REF DEZEMBRO/2011 EDUC. INFANTIL - SERVIDORES Total do 14.12.2011 800108 ADIANTAMENTO REF DEZEMBRO/2011 ENS. FUND. - PROFESSORES Total do 14.12.2011 82408 ADIANTAMENTO REF DEZEMBRO/2011 ENS. FUND. - SERVIDORES Total do 14.12.2011 83699 ADIANTAMENTO REF DEZEMBRO/2011 ENS. FUND. - PEISC Total do 14.12.2011 801008 ADIANTAMENTO REF DEZEMBRO/2011 EDUC. INFANTIL - PROFESSORES Total do 14.12.2011 860108 ADIANTAMENTO REF DEZEMBRO/2011 DPTO DESPORTO Total do 28.12.2011 20074 FOLHA REF DEZEMBRO/2011 INSS 706,94 IRRF 791,97 GABINTE - PREFEITO E VICE Total do 28.12.2011 20701 FOLHA REF DEZEMBRO/2011 INSS 406,09 IRRF 61,08 DPTO JURÍDICO Total do 28.12.2011 30001 FOLHA REF DEZEMBRO/2011 Empenho.......: 1.820,07 Empenho.......: 5.120,59 Nao se Aplica Nao se Aplica Empenho.......: 8.465,44 Empenho.......: 650,82 Nao se Aplica Nao se Aplica Empenho.......: 1.050,16 Empenho.......: 511,75 Nao se Aplica Nao se Aplica Empenho.......: 8.056,51 Empenho.......: 1.071,82 Nao se Aplica Nao se Aplica Empenho.......: 2.649,96 Empenho.......: 722,10 Nao se Aplica Nao se Aplica Empenho.......: 727,35 Empenho.......: 3.517,04 Empenho.......: 4.469,80 Nao se Aplica Nao se Aplica Nao se Aplica Empenho.......: 7.959,87 Empenho.......: 2.113,41 Nao se Aplica Nao se Aplica Empenho.......: 1.100,00 Empenho.......: 9.697,97 Nao se Aplica Nao se Aplica Empenho.......: 264,08 Empenho.......: 9.003,03 Nao se Aplica Nao se Aplica Empenho.......: 3.294,11 Nao se Aplica P. M. de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2011 a 31.12.2011 Pg. 45 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INSS 453,57 IRRF 5,98 SEC. ADMINISTRAÇÃO 01005488 01005489 01005490 01005491 01005492 01005493 01005494 01005495 01005496 01005497 01005498 01005499 01005500 Total do 28.12.2011 60199 FOLHA REF DEZEMBRO/2011 INSS 447,48 IRRF 64,14 ASSIST. SAÚDE - TEMP. Total do 28.12.2011 40001 FOLHA REF DEZEMBRO/2011 INSS 1.411,02 IRRF 222,42 SEC. FAZ. E PLAN. - SERVIDORES Total do 28.12.2011 40074 FOLHA REF DEZEMBRO/2011 IPE 135,46 IRRF 160,46 SEC. FAZ. E PLAN. - SECRETÁRIO Total do 28.12.2011 50601 FOLHA REF DEZEMBRO/2011 INSS 2.139,55 IRRF 347,08 SEC. OBRAS - SERVIDORES Total do 28.12.2011 50074 FOLHA REF DEZEMBRO/2011 INSS 394,25 IRRF 293,60 SEC. OBRAS - SECRETÁRIO Total do 28.12.2011 54099 FOLHA REF DEZEMBRO/2011 INSS 154,35 IRRF 14,27 SEC. OBRAS - SERV. TEMP. Total do 28.12.2011 60001 FOLHA REF DEZEMBRO/2011 INSS 214,29 SEC. SAÚDE - SERVIDORES Total do 28.12.2011 60999 FOLHA REF DEZEMBRO/2011 INSS 115,14 SEC. SAÚDE - SERV. TEMP. Total do 28.12.2011 60801 FOLHA REF DEZEMBRO/2011 INSS 2.366,81 IRRF 670,67 PENSÃO ALIMENT. 418,01 SAL MAT 3.590,61 ASSIST. SAÚDE EM GERAL Total do 28.12.2011 60074 FOLHA REF DEZEMBRO/2011 INSS 371,06 IRRF 379,55 SEC. SAÚDE - SECRETÁRIA Total do 28.12.2011 66001 FOLHA REF DEZEMBRO/2011 INSS 645,07 IRRF 64,14 DPTO A. SOCIAL Total do 28.12.2011 65573 FOLHA REF DEZEMBRO/2011 INSS 295,50 CONS. TUTELAR Total do 28.12.2011 70074 FOLHA REF DEZEMBRO/2011 Empenho.......: 1.453,47 Nao se Aplica Empenho.......: 3.304,79 Empenho.......: 3.762,34 Nao se Aplica Nao se Aplica Empenho.......: 3.162,42 Empenho.......: 4.078,27 Nao se Aplica Nao se Aplica Empenho.......: 2.177,33 Empenho.......: 309,21 Nao se Aplica Nao se Aplica Empenho.......: 1.463,72 Nao se Aplica Empenho.......: 767,63 Nao se Aplica Empenho.......: 7.255,14 Empenho.......: 2.676,96 Nao se Aplica Nao se Aplica Empenho.......: 3.795,94 Empenho.......: 2.686,45 Nao se Aplica Nao se Aplica P. M. de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2011 a 31.12.2011 Pg. 46 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01005501 28.12.2011 70501 01005502 28.12.2011 80001 01005503 28.12.2011 80901 01005504 28.12.2011 82401 01005505 28.12.2011 860101 01005506 28.12.2011 83699 01005507 28.12.2011 80074 01005508 28.12.2011 73399 01005509 28.12.2011 30037 01005510 28.12.2011 40037 01005511 28.12.2011 50637 01005512 28.12.2011 60037 01005513 28.12.2011 60837 01005514 28.12.2011 70537 INSS 347,86 IRRF 104,98 SEC. AGRICULTURA - SECRETÁRIO Total do FOLHA REF DEZEMBRO/2011 INSS 385,67 IRRF 74,93 SEC. AGRICULTURA - SERVIDORES Total do FOLHA REF DEZEMBRO/2011 INSS 855,53 IRRF 58,59 SEC. EDUC. CULT. E DESP. SERVIDORES Total do FOLHA REF DEZEMBRO/2011 INSS 1.043,34 SAL MAT 462,64 EDUC. INFANTIL - SERVIDORES Total do FOLHA REF DEZEMBRO/2011 INSS 476,44 IRRF 16,57 SAL FAM 91,65 ENS. FUND. - SERVIDORES Total do FOLHA REF DEZEMBRO/2011 INSS 403,24 IRRF 187,11 DPTO DESPORTO Total do FOLHA REF DEZEMBRO/2011 INSS 220,00 SAL FAM 20,74 ENS. FUND. - PEISC Total do FOLHA REF DEZEMBRO/2011 INSS 347,86 IRRF 81,36 SEC. EDUC. CULT. E DESP. SECRETÁRIA Total do FOLHA REF DEZEMBRO/2011 INSS 161,15 IRRF 4,35 SEC. AGRICULTURA - SERV. TEMP. Total do ANUÊNIOS REF DEZEMBRO/2011 SEC. ADMINISTRAÇÃO Total do ANUÊNIOS REF DEZEMBRO/2011 SEC. FAZ. E PLAN. Total do ANUÊNIOS REF DEZEMBRO/2011 SEC. OBRAS Total do ANUÊNIOS REF DEZEMBRO/2011 SEC. SAÚDE - SERVIDORES Total do ANUÊNIOS REF DEZEMBRO/2011 ASSIST. SAÚDE EM GERAL Total do ANUÊNIOS REF DEZEMBRO/2011 SEC. AGRICULTURA - SERVIDORES Empenho.......: 3.162,42 Nao se Aplica Empenho.......: 1.292,87 Empenho.......: 3.706,05 Empenho.......: 5.188,82 Nao se Aplica Nao se Aplica Nao se Aplica Empenho.......: 1.998,29 Nao se Aplica Empenho.......: 1.886,01 Empenho.......: 1.650,00 Nao se Aplica Nao se Aplica Empenho.......: 3.162,42 Nao se Aplica Empenho.......: 1.064,01 Empenho.......: 593,04 Nao se Aplica Nao se Aplica Empenho.......: 1.755,14 Empenho.......: 2.743,11 Nao se Aplica Nao se Aplica Empenho.......: 34,72 Empenho.......: 2.215,09 Nao se Aplica Nao se Aplica P. M. de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2011 a 31.12.2011 Pg. 47 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01005515 01005516 01005517 01005518 01005519 01005520 01005521 01005522 01005523 01005524 01005525 01005526 01005527 01005528 01005536 01005537 01005538 01005539 01005540 01005541 Total do Empenho.......: 28.12.2011 80037 ANUÊNIOS REF DEZEMBRO/2011 SEC. EDUC. CULT. E DESP. Total do Empenho.......: 28.12.2011 80937 ANUÊNIOS REF DEZEMBRO/2011 EDUC. INFANTIL - SERVIDORES Total do Empenho.......: 28.12.2011 82437 ANUÊNIOS REF DEZEMBRO/2011 ENS. FUND. - SERVIDORES Total do Empenho.......: 28.12.2011 30031 F.GRATIFICADA REF DEZEMBRO/2011 SEC. ADMINISTRAÇÃO Total do Empenho.......: 28.12.2011 80031 F.GRATIFICADA REF DEZEMBRO/2011 SEC. EDUC. CULT. E DESP. Total do Empenho.......: 28.12.2011 30033 GRAT. AUTORIDADE DE TRÂNSITO REF DEZEMBRO/2011 Total do Empenho.......: 28.12.2011 40033 QUEBRA DE CAIXA E GRAT. CONTROLE INTERNO REF DEZEMBRO/2011 Total do Empenho.......: 28.12.2011 20232 SUBSTITUIÇÃO DE PREFEITO EM DEZEMBRO/2011 Total do Empenho.......: 28.12.2011 50844 HORAS EXTRAS REF DEZEMBRO/2011 SEC. OBRAS Total do Empenho.......: 28.12.2011 60344 HORAS EXTRAS REF DEZEMBRO/2011 SEC. SAÚDE Total do Empenho.......: 28.12.2011 61144 HORAS EXTRAS REF DEZEMBRO/2011 ASSIST. SAÚDE EM GERAL Total do Empenho.......: 28.12.2011 70744 HORAS EXTRAS REF DEZEMBRO/2011 SEC. AGRICULTURA Total do Empenho.......: 28.12.2011 82744 HORAS EXTRAS REF DEZEMBRO/2011 ENS. FUND. - SERVIDORES Total do Empenho.......: 28.12.2011 81144 HORAS EXTRAS REF DEZEMBRO/2011 EDUC. INFANTIL - SERVIDORES Total do Empenho.......: 28.12.2011 82401 FOLHA REF DEZEMBRO/2011 INSS 1.883,37 IRRF 446,90 ENS. FUND. - PROFESSORES Total do Empenho.......: 28.12.2011 80901 FOLHA REF DEZEMBRO/2011 INSS 2.501,41 IRRF 99,80 SAL MAT 56,09 EDUC. INFANTIL - PROFESSORES Total do Empenho.......: 28.12.2011 82437 ANUÊNIOS REF DEZEMBRO/2011 ENS. FUND. - PROFESSORES Total do Empenho.......: 28.12.2011 80937 ANUÊNIOS REF DEZEMBRO/2011 EDUC. INFANTIL - PROFESSORES Total do Empenho.......: 28.12.2011 80931 F.GRATIFICADA REF DEZEMBRO/2011 EDUC. INFANTIL - PROFESSORES Total do Empenho.......: 28.12.2011 82431 F.GRATIFICADA REF DEZEMBRO/2011 228,20 Nao se Aplica 1.105,93 Nao se Aplica 1.998,22 Nao se Aplica 636,81 Nao se Aplica 463,60 Nao se Aplica 463,60 Nao se Aplica 220,00 Nao se Aplica 1.395,86 Nao se Aplica 1.025,65 Nao se Aplica 882,36 Nao se Aplica 130,20 Nao se Aplica 1.932,35 Nao se Aplica 24,90 Nao se Aplica 275,40 Nao se Aplica 110,42 Nao se Aplica 8.069,01 Nao se Aplica 12.183,26 Nao se Aplica 3.188,44 Nao se Aplica 1.715,49 Nao se Aplica 511,76 Nao se Aplica P. M. de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2011 a 31.12.2011 Pg. 48 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENS. FUND. - PROFESSORES Total do Empenho.......: 682,34 02005037 01.12.2011 10074 FOLHA COMPLEMENTAR REF 11/2011 Nao se Aplica CÂMARA - VEREADORES Total do Empenho.......: 1.562,80 02005222 12.12.2011 10043 VLR 13o SALÁRIO/2011 Nao se Aplica INSS 234,88 IRRF 1,42 CÂMARA - SERVIDOR Total do Empenho.......: 1.067,68 02005282 14.12.2011 10008 ADIANTAMENTO REF DEZEMBRO/2011 Nao se Aplica CÂMARA - SERVIDOR Total do Empenho.......: 854,14 02005529 28.12.2011 10074 FOLHA REF DEZEMBRO/2011 Nao se Aplica INSS 513,70 Total do Empenho.......: 6.421,28 02005530 28.12.2011 10001 FOLHA REF DEZEMBRO/2011 Nao se Aplica INSS 234,88 IRRF 1,42 CÂMARA - SERVIDOR Total do Empenho.......: 847,95 02005531 28.12.2011 10037 ANUÊNIOS REF DEZEMBRO/2011 Nao se Aplica CÂMARA Total do Empenho.......: 433,26 Total do Fornecedor....: 271.922,64 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VIDRACARIA BOM JARDIM LTDA 802 01005068 02.12.2011 30616 VIDROS PARA MANUTENÇÃO DAS JANEL Dispensada AS DO PRÉDIO DA SEC. OBRAS Total do Empenho.......: 1.750,00 01005097 02.12.2011 81924 ESPELHO 0,20CMX1,60CM PARA SALA Dispensada DE HIGIENIZAÇÃO DO M1 E M2 PLACA ACRILICO DO BOX M2 74CMX96,5CM PLACA ACRILICA PARA BOX M1 VIDRO 35CMX20CM PARA SALA SECRETARIA PLACA ACRILICA PARA BOX M3 VIDRO PARA SALA M3 Total do Empenho.......: 150,00 Total do Fornecedor....: 1.900,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VIVO S.A. 1464 01005134 06.12.2011 30658 VLR LIGAÇÕES TELEFÔNICAS Dispensada Total do Empenho.......: 188,92 01005213 09.12.2011 30658 VLR LIGAÇÕES TELEFÔNICAS Dispensada Total do Empenho.......: 106,83 01005474 23.12.2011 61558 VLR LIGAÇÕES TELEFÔNICAS Dispensada Total do Empenho.......: 508,67 01005475 23.12.2011 30658 VLR LIGAÇÕES TELEFÔNICAS Dispensada Total do Empenho.......: 598,34 01005476 23.12.2011 65858 VLR LIGAÇÕES TELEFÔNICAS Dispensada Total do Empenho.......: 61,63 Total do Fornecedor....: 1.464,39 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Periodo.......: 923.820,46