Compras - 10 - 2012

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Compras - 10 - 2012

14/1/2014
Relação de Itens de Empenho por Credor
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Ibiraiaras
Outubro de 2012
Folha:
1
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Qtde Un. Especificação
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
581 Abast. de Combustiveis BP Ltda
CNPJ = 90.629.114/0001-98
0 006550 03.10.2012 0
Dispensada por Limite
1
1,0000
Aquis. de caixa de discos de tacó
44,00
44,00
grafos e querosene de reposição
no veículo IPP 3334.
Total do Empenho :
44,00
Total do Credor .:
44,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
240 Abastec. de Comb. Marca Ltda
CNPJ = 03.387.434/0001-84
0 006536 02.10.2012 0
1
1,0000
Aquis. de filtros e desingripante
76,50
76,50
de reposição no veículo IQG 0684.
Total do Empenho :
76,50
0 006537 02.10.2012 0
1
47,5000
Litros de óleo diesel destinado ao
veículo IQG 6142.
2,18
Total do Empenho :
0 006538 02.10.2012 0
1
1,0000
Aquis. de filtro PSC280 de reposição em Escavadeira Hidráulica01
36,00
Total do Empenho :
0 006540 03.10.2012 0
1
1,0000
Aquis. de caixa de discos de ta- c
ógrafos e fluído de freios de re
posição no veículo ICT 0847.
38,00
Total do Empenho :
0 006687 16.10.2012 0
1
1,0000
Aquis. de fluído de freios de reposição no veículo ISQ 9733.
6,00
Total do Empenho :
0 006688 16.10.2012 0
1
1,0000
Aquis. de filtro de reposição no v
eícuilo ISE 9822.
16,00
Total do Empenho :
0 006689 16.10.2012 0
1
23,8000
Litros de óleo diesel comum desti
nados ao veículo IQD 6142.
2,19
Total do Empenho :
103,55
103,55
36,00
36,00
38,00
38,00
6,00
6,00
16,00
16,00
52,00
52,00
Total do Credor .:
328,05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3727 Adan Bedin
CNPJ = 11.652.865/0001-59
0 006522 02.10.2012 0
1
19,0000
Aquis. de gêneros alimentícios.
11,00
209,00
Total do Empenho :
209,00
Total do Credor .:
209,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3902 Adelar João Sechin
CPF = 446.740.820-72
0 006655 11.10.2012
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto auxílio prótese dentária.
200,00
200,00
Total do Empenho :
200,00
Total do Credor .:
200,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2271 Adyl Net Acesso a Internet Ltda
CNPJ = 06.061.646/0001-65
0 007025 30.10.2012 0
1
1,0000
Pgto acesso a internet a rádio ref
500,00
500,00
. Outubro de 2012.
Total do Empenho :
500,00
0 007026 30.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
. Outubro de 2012.
70,00
Total do Empenho :
0 007027 30.10.2012 0
1
2,0000
. Outubro de 2012.
1
1,0000
Estorno de valor empenhado a maior
.
1 000256 22.10.2012 1
1
1,0000
Provedor internet p/ Legislativo
file:///C:/Users/Jesuis/Downloads/Site/conta_publica/exer_2012/compr_resaliz/comp1012.html
70,00
70,00
140,00
-70,00
-70,00
Total do Empenho :
0 007029 30.10.2012 0
1
2,0000
. Outubro de 2012.
70,00
70,00
70,00
140,00
Total do Empenho :
140,00
130,00
Total do Empenho :
130,00
130,00
1/45
14/1/2014
Total do Credor .:
910,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2488 Agenor Ribeiro Leitão
CPF = 500.646.810-68
0 006627 09.10.2012 0
1
1,0000
Lavagem do veículo ILV 8440.
60,00
60,00
2
1,0000
Lavagem do veículo IPO 4535.
150,00
150,00
Outubro de 2012
Folha:
2
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2488 Agenor Ribeiro Leitão
CPF = 500.646.810-68
INSS..................23,10.
Total do Empenho :
210,00
0 006705 17.10.2012 0
1
1,0000
Lavagem do veículo IGI 6390.
INSS..................12,10.
110,00
Total do Empenho :
110,00
110,00
Total do Credor .:
320,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1487 Airgas Comércio e Transportes Ltda
CNPJ = 05.911.435/0001-01
3 000324 03.10.2012 1
1
1,0000
Recarga de cilindros de oxigênio
70,00
70,00
Total do Empenho :
70,00
Total do Credor .:
70,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3624 Albani Barretta
CPF = 503.623.720-04
3 000329 11.10.2012
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto verbas ref rescisão de contra
2.215,91
2.215,91
to de trabalho.
Total do Empenho :
2.215,91
Total do Credor .:
2.215,91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4131 Alcides Segala
CPF = 016.081.930-04
0 006586 05.10.2012
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto auxílio para realização de ex
144,00
144,00
ames médicos.
Total do Empenho :
144,00
Total do Credor .:
144,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4117 Aldemir Costa
CPF = 249.583.950-91
0 006774 22.10.2012
Não se Aplica
1
1,0000
150,00
150,00
ames médicos.
Total do Empenho :
150,00
Total do Credor .:
150,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2286 Alveri Concolatto Cechin
CPF = 001.893.550-85
0 006740 18.10.2012
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto diária qdo a serviço em La20,00
20,00
goa Vermelha/Rs.(Audiência FORUM)
Total do Empenho :
20,00
0 006965 29.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
Pgto Reuneração de Conselheiros Tu
telares em Outubro de 2012.
INS
S...................96,85.
880,48
Total do Empenho :
880,48
880,48
Total do Credor .:
900,48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
654 Amunor - Assoc Mun Nordeste Estado
CNPJ = 02.045.358/0001-66
0 007035 30.10.2012
Não se Aplica
1
1,0000
Contribuição ref. Outubro/2012.
1.000,00
1.000,00
Total do Empenho :
1.000,00
Total do Credor .:
1.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4130 Ana Paula da Rocha Teles
CPF = 024.676.140-77
0 006585 05.10.2012
Não se Aplica
1
1,0000
180,00
180,00
ames médicos.
Total do Empenho :
180,00
Total do Credor .:
180,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4129 Andri York de Matos Furtado
CPF = 908.987.969-20
0 006584 05.10.2012
Não se Aplica
1
1,0000
200,00
200,00
ames médicos.
Total do Empenho :
200,00
Total do Credor .:
200,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
316 Antônio E.Ferreira Passos - Vidraçaria
CNPJ = 04.207.010/0001-53
0 006669 15.10.2012 0
1
1,0000
Aquis. de vidro de reposição na Pa
115,00
115,00
2/45
14/1/2014
trola 04.
Total do Empenho :
0 006678 15.10.2012 0
1
2,0000
Aquis. de vidros de reposição no v
eículo IGI 6390.
110,00
Total do Empenho :
0 006679 15.10.2012 0
1
1,0000
Aquis. de vidro armado 8mm de rep
osição no Ginásio Municipal
215,00
Total do Empenho :
115,00
220,00
220,00
215,00
215,00
Outubro de 2012
Folha:
3
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
550,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
299 APAE - Ass. de Pais e Amigos dos Excepcionais
CNPJ = 90.484.015/0001-65
0 006553 03.10.2012
Não se Aplica
1
1,0000
Repasse a Escola Especial ref. Out
7.000,00
7.000,00
ubro de 2012.
Total do Empenho :
7.000,00
0 006800 23.10.2012
1
4,0000
Não se Aplica
Repasse a Escola Especial recurso
PPD.
405,40
Total do Empenho :
1.621,60
1.621,60
Total do Credor .:
8.621,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3097 APJ Centro de Serviços Automotivos Ltda
CNPJ = 10.882.189/0001-47
0 006543 03.10.2012 0
1
1,0000
Jogo de lonas de freios de reposi
120,00
120,00
ção no veículo IPO 4535.
2
1,0000
Molas p/ suspensão de reposição no
234,00
234,00
veículo IPP 3334.
Total do Empenho :
354,00
0 006544 03.10.2012 0
1
1,0000
Pgto serviço mecânico prestado no
veículo IPO 4535.
2
1,0000
veículo IPP 3334.
65,00
65,00
140,00
140,00
Total do Empenho :
0 006545 03.10.2012 0
1
1,0000
Conserto de pneu do Retro 05.
0 006546 03.10.2012 0
1
1,0000
Câmara de ar 1400R24.
2
1,0000
VD 05 de reposição na Retro 05.
0 006674 15.10.2012 0
1
1,0000
Peças de reposição no veículo IPP
3334.
2
1,0000
Peças de reposição no veículo IPO
4535.
45,00
Total do Empenho :
45,00
45,00
227,00
12,00
Total do Empenho :
227,00
12,00
239,00
102,00
102,00
14,00
14,00
Total do Empenho :
0 006675 15.10.2012 0
1
1,0000
veículo IPP 3334.
2
1,0000
veículo IPO 4535
35,00
80,00
80,00
495,00
3,40
19,00
3,60
37,00
Total do Empenho :
0 006784 22.10.2012 0
1
1,0000
Pgto serviço prestado na suspen- s
ão do veículo IPO 4535.
70,00
Total do Empenho :
0 006785 22.10.2012 0
1
1,0000
Aquis. de peças de reposição no ve
ículo IPO 4535.
16,90
Total do Empenho :
0 006786 22.10.2012 0
1
1,0000
veículo IPO 4535.
116,00
35,00
Total do Empenho :
0 006783 22.10.2012 0
1
1,0000
Mola ag 100.2
2
1,0000
Porca 9x16.
3
1,0000
Pino de centro.
4
1,0000
Porca 1/2.
5
1,0000
Grampo de reposição na suspensão d
o veículo IPO 4535.
205,00
95,00
115,00
495,00
3,40
19,00
3,60
37,00
558,00
70,00
70,00
16,90
16,90
95,00
3/45
14/1/2014
Total do Empenho :
95,00
Total do Credor .:
1.813,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
907 Aposentados do RPPS
OUTROS = 99999999999
2 000069 26.10.2012
Não se Aplica
1
1,0000
Folha de Proventos de Outubro/2012
46.580,34
46.580,34
Total do Empenho :
46.580,34
Total do Credor .:
46.580,34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
287 Arlindo Mezomo de Freitas
CNPJ = 03.973.956/0001-68
0 006653 11.10.2012 0
1
1,0000
Rolamento 195513.
12,21
12,21
2
1,0000
Rolamento 1692592.
30,41
30,41
3
1,0000
Rolamento 1692590.
173,44
173,44
4
1,0000
Rolamento 1692601.
119,63
119,63
5
1,0000
Eixo 039542.
1.631,00
1.631,00
6
1,0000
Rolamento 3410432.
73,08
73,08
7
1,0000
Reduzida 023404.
2.900,00
2.900,00
Outubro de 2012
Folha:
4
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 03.973.956/0001-68
8
1,0000
Retentor 1860867
15,55
15,55
9
1,0000
Retentor 883935.
12,88
12,88
10
1,0000
Anel.
1,00
1,00
11
1,0000
Retentor.
28,56
28,56
12
1,0000
Feltro.
4,25
4,25
13
1,0000
Rolamento 2700273
19,65
19,65
14
1,0000
Rolamento 043746.
202,96
202,96
15
2,0000
Molas 193334.
10,32
20,64
16
1,0000
Placa 1867425
138,44
138,44
17
1,0000
Placa 1867423 de reposição no Trat
126,70
126,70
or Agrícola 01.
Total do Empenho :
5.510,40
0 006654 11.10.2012 0
1
1,0000
Trator Agrícola 01.
1.500,00
Total do Empenho :
0 006686 15.10.2012 0
1
1,0000
Aquis. de rolamento de reposição n
o Trator Agrícola 01.
61,44
Total do Empenho :
0 006883 26.10.2012 0
1
1,0000
Porcas e arruelas.
2
1,0000
Parafuspos. e pinos.
3
1,0000
Filtros e lubrificante.
4
6,0000
Camisas cilindro.
5
1,0000
Biela de bronze.
6
1,0000
Mancal de bronze.
7
6,0000
Bielas.
8
12,0000
Retentores.
9
6,0000
Bicos injetores.
10
1,0000
Jogo de juntas 366.
11
1,0000
Jogo de aneis.
12
1,0000
Reparo bomba d'água.
13
2,0000
Cano bico n.°1.
14
1,0000
Rolamento empreagem 1305.
15
1,0000
Interruptor embreagem 9750.
16
2,0000
Pinos da bomba de reposição no veí
culo IGI 6390.
12,70
21,70
227,00
44,60
208,00
298,00
10,80
4,80
48,00
240,00
405,00
153,50
55,00
210,00
34,65
19,20
Total do Empenho :
0 006884 26.10.2012 0
1
1,0000
Ptgo serviço mecânico prestado no
veículo IGI 6390.
3.391,00
Total do Empenho :
0 006888 29.10.2012 0
1
1,0000
Peças para veículo IPO 7078.
2
1,0000
Peças para veículo BWC 4063.
3
1,0000
Correia p/ veículo IBJ 5659.
4
1,0000
Porcas, parafusos e arruelas para
veículo IBJ 5272.
141,40
25,30
13,00
4,90
Total do Empenho :
0 006889 29.10.2012 0
1
1,0000
Serviço mecânico prestado no veícu
lo IPO 7078.
2
1,0000
lo BWC 4063
3
1,0000
lo IBJ 5659.
4
1,0000
lo IBJ 5272.
1.500,00
61,44
61,44
12,70
21,70
227,00
267,60
208,00
298,00
64,80
57,60
288,00
240,00
405,00
153,50
110,00
210,00
34,65
38,40
2.636,95
3.391,00
3.391,00
141,40
25,30
13,00
4,90
184,60
90,00
90,00
62,50
62,50
22,00
22,00
180,00
180,00
Total do Empenho :
1.500,00
354,50
4/45
14/1/2014
0 006891 29.10.2012 0
1
1,0000
Aquis. de peças destinadas a repo
siçoa na Ensiladeira 02.
53,70
Total do Empenho :
0 006892 29.10.2012 0
1
1,0000
Pgto serviço mecânico prestado na
ensiladeira 02.
370,00
Total do Empenho :
0 006893 29.10.2012 0
1
1,0000
Aquis. de correia de reposição no
Carregador 03.
15,00
Total do Empenho :
0 006894 29.10.2012 0
1
1,0000
Carregador 03.
45,00
Total do Empenho :
0 007015 30.10.2012 0
1
1,0000
ículo BWC 4063.
132,00
Total do Empenho :
0 007016 30.10.2012 0
1
1,0000
268,00
53,70
53,70
370,00
370,00
15,00
15,00
45,00
45,00
132,00
132,00
268,00
Outubro de 2012
Folha:
5
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 03.973.956/0001-68
veículo BWC 4063.
Total do Empenho :
268,00
0 007017 30.10.2012 0
1
1,0000
Aquis. de mancal de reposição no v
eículo IHY 8676.
80,00
Total do Empenho :
0 007018 30.10.2012 0
1
1,0000
veículo IHY 8676.
135,00
Total do Empenho :
0 007019 30.10.2012 0
1
1,0000
ículo IHY 8734.
260,50
Total do Empenho :
0 007020 30.10.2012 0
1
1,0000
veículo IHY 8734.
135,00
Total do Empenho :
0 007022 30.10.2012 0
1
1,0000
sição no Carregador 03.
150,80
Total do Empenho :
0 007023 30.10.2012 0
1
1,0000
Carregador 03.
240,00
Total do Empenho :
0 007063 31.10.2012 0
1
1,0000
Aquis. de peças destiandas a repo
siçoa no veículo IPP 3334.
123,00
Total do Empenho :
0 007064 31.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
veículo IPP 3334.
230,00
Total do Empenho :
0 007065 31.10.2012 0
1
1,0000
sição no veículo IPO 4535.
114,50
Total do Empenho :
0 007066 31.10.2012 0
1
1,0000
veíclo IPO 4535.
215,00
Total do Empenho :
0 007067 31.10.2012 0
1
1,0000
sição no veículo IGI 6390.
137,00
Total do Empenho :
0 007068 31.10.2012 0
1
1,0000
125,00
80,00
80,00
135,00
135,00
260,50
260,50
135,00
135,00
150,80
150,80
240,00
240,00
123,00
123,00
230,00
230,00
114,50
114,50
215,00
215,00
137,00
137,00
125,00
5/45
14/1/2014
veículo IGI 6390.
Total do Empenho :
0 007070 31.10.2012 0
1
1,0000
Aquis. de emenda 5/16 de reposição
na Retro 03.
8,50
Total do Empenho :
0 007071 31.10.2012 0
1
1,0000
Retro 03.
58,50
Total do Empenho :
0 007072 31.10.2012 0
1
1,0000
Aquis. de parafusos e chapa.
0 007073 31.10.2012 0
1
1,0000
Pgto serviço mecânico.
8,50
8,50
58,50
58,50
107,00
Total do Empenho :
107,00
107,00
460,00
Total do Empenho :
460,00
460,00
15,00
15,00
0 007074 31.10.2012 0
1
1,0000
sição no veículo IHY 8647.
Total do Empenho :
0 007075 31.10.2012 0
1
1,0000
veículo IHY 8647.
135,00
Total do Empenho :
0 007076 31.10.2012 0
1
1,0000
Pgto serviço de soldas e plainar c
analetas.
125,00
175,00
15,00
135,00
135,00
175,00
Outubro de 2012
Folha:
6
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 03.973.956/0001-68
Total do Empenho :
175,00
0 007077 31.10.2012 0
1
1,0000
Retro 03.
65,00
Total do Empenho :
0 007078 31.10.2012 0
1
1,0000
Disco de roda.
2
1,0000
parafusos, porcas e arruelas de re
posição no Trator Agricola 02
754,00
6,00
Total do Empenho :
0 007079 31.10.2012 0
1
1,0000
Trator Agrícola 02.
90,00
Total do Empenho :
65,00
65,00
754,00
6,00
760,00
90,00
90,00
Total do Credor .:
18.342,39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1840 Arnesto Tonin
CPF = 016.086.900-59
0 006528 02.10.2012
Não se Aplica
1
1,0000
72,00
72,00
ames médicos.
Total do Empenho :
72,00
0 006575 04.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
ames médicos.
228,00
Total do Empenho :
228,00
228,00
Total do Credor .:
300,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
948 Auto Mecânica LM -Lauro Mansardo
CNPJ = 95.034.203/0001-05
0 006600 08.10.2012 0
1
1,0000
250,00
250,00
veículo IPJ 6235.
Total do Empenho :
250,00
0 006601 08.10.2012 0
1
1,0000
Aquis. de dispositivo central de
porta lateral de reposição no veí
culo CPN 9775.
869,00
Total do Empenho :
0 006602 08.10.2012 0
1
1,0000
veículo CPN 9775.
130,00
Total do Empenho :
0 006605 08.10.2012 0
1
1,0000
sição no veiculo ISE 9822.
181,00
869,00
869,00
130,00
130,00
181,00
6/45
14/1/2014
Total do Empenho :
0 006606 08.10.2012 0
1
1,0000
Pgto serviço de mecânico prestado
no veículo ISE 9822.
85,00
Total do Empenho :
0 006834 24.10.2012 0
1
1,0000
sição no veículo ILV 8440.
162,00
Total do Empenho :
0 006835 24.10.2012 0
1
1,0000
veículo ILV 8440.
150,00
Total do Empenho :
0 006848 25.10.2012 0
1
1,0000
Aquis. de cabo de velocímetro de r
eposição no veículo IPJ 6235.
64,00
Total do Empenho :
0 006849 25.10.2012 0
1
1,0000
veículo IPJ 6235.
85,00
Total do Empenho :
0 006869 26.10.2012 0
1
1,0000
sição no veículo IBJ 5659.
255,00
Total do Empenho :
0 006870 26.10.2012 0
1
1,0000
veículo IBJ 5659
185,00
Total do Empenho :
181,00
85,00
85,00
162,00
162,00
150,00
150,00
64,00
64,00
85,00
85,00
255,00
255,00
185,00
185,00
Total do Credor .:
2.416,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Estado do Rio Grande do Sul
Outubro de 2012
Folha:
7
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3417 Auto Posto LB Ltda
CNPJ = 06.171.574/0001-09
0 006753 18.10.2012 0
1
3,0000
Óleo hidráulico 68 20L.
160,00
480,00
2
5,0000
Óleo MD 40 20L.
160,00
800,00
Total do Empenho :
1.280,00
Total do Credor .:
1.280,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
252 Banco do Brasil S/A
OUTROS = 99999999999
0 006636 09.10.2012
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto tarifa TED.
8,00
8,00
Total do Empenho :
8,00
0 006691 16.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
Amortização Operação de Crédito Ca
minhos da Escola.
6.264,40
Total do Empenho :
0 006692 16.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
Juros s/ amortização Operação de C
rédito Caminhos da Escola.
1.242,49
Total do Empenho :
0 006693 16.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
Amortização Operação de Crédito Pr
o-Vias.
8.658,33
Total do Empenho :
0 006694 16.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
Juros s/ amortização Operação de C
rédito Pro-Vias.
1.655,98
Total do Empenho :
0 007061 30.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
Pgto tarifa TED.
0 007084 31.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
Pgto tarifa TEDs
6.264,40
6.264,40
1.242,49
1.242,49
8.658,33
8.658,33
1.655,98
1.655,98
8,00
Total do Empenho :
8,00
8,00
14,80
Total do Empenho :
14,80
14,80
Total do Credor .:
17.852,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1151 Banrisul S/A
OUTROS = 99999999999
0 006497 01.10.2012
Não se Aplica
1
1,0000
Encargos Programa Professor Digita
314,86
314,86
l.
Total do Empenho :
314,86
7/45
14/1/2014
Total do Credor .:
314,86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1265 Boamar de Mello Rodrigues
CPF = 428.069.680-20
0 006498 01.10.2012 0
1
1,0000
Pgto serviços de transporte na Saú
1.300,00
1.300,00
de Indígena.
INS
S....................42,90.
Total do Empenho :
1.300,00
Total do Credor .:
1.300,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3620 Bruna Luchese Hoffmann da Silva
CPF = 020.594.120-64
0 006739 18.10.2012
Não se Aplica
1
1,0000
20,00
Total do Empenho :
20,00
0 006969 29.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
INS
S...................96,85.
880,48
Total do Empenho :
880,48
880,48
Total do Credor .:
900,48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1340 Caixa Econômica Federal
OUTROS = 99999999999
0 006622 09.10.2012
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto tarifa publicação de altera60,00
60,00
ção de vigência do contrato n.°
366.741-96/2011.
Total do Empenho :
60,00
0 006643 10.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
Pgto taxa de vistoria extra contra
to n.° 311.209-80/ME.
662,40
Total do Empenho :
0 006706 17.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
Tarifa publicação de contrato 301.
598-82/2009.
60,00
Total do Empenho :
662,40
662,40
60,00
60,00
Total do Credor .:
782,40
Outubro de 2012
Folha:
8
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2521 Caixa Estadual SA - Ag. Fomento/RS
CNPJ = 02.885.855/0001-72
0 006623 09.10.2012
Não se Aplica
1
1,0000
Amortização Financiamento Escava9.110,62
9.110,62
deira Hidráulica.
Total do Empenho :
9.110,62
0 006624 09.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
Juros s/ Amortização Financiamento Escavadeira Hidráulica.
717,49
Total do Empenho :
717,49
717,49
Total do Credor .:
9.828,11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3217 Carla Luchesi
CPF = 920.541.880-34
0 006743 18.10.2012
Não se Aplica
1
1,0000
20,00
Total do Empenho :
20,00
0 006966 29.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
INS
S...................96,85.
880,48
Total do Empenho :
880,48
880,48
Total do Credor .:
900,48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1908 Cartório de Registros de Imóveis de L.Vermelha
CNPJ = 90.837.865/0001-08
0 006801 23.10.2012 0
1
1,0000
Pgto serviço de emissão de certi14,75
14,75
dão, buscas e processamento eletrônico.
Total do Empenho :
14,75
Total do Credor .:
14,75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1143 Catiane Bortolini
CPF = 006.144.120-13
0 006621 09.10.2012
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto Verba Rescisão de Contrato de
291,50
291,50
Trabalho em Outubro de 2012. INS
S.....................88,09.
Total do Empenho :
291,50
Total do Credor .:
291,50
8/45
14/1/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1325 Centro de Est. e Diag. por Imagem Ltda
CNPJ = 02.847.070/0001-05
0 006587 05.10.2012 0
1
1,0000
Pgto exames prestados em paciente
450,00
450,00
do Município. (José Gomercindo Vi
eira Rodrigues)
Total do Empenho :
450,00
Total do Credor .:
450,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2607 Centro de Inspeções Técnicas Veiculares Ltda
CNPJ = 09.196.824/0001-53
0 006571 04.10.2012 0
1
1,0000
Pgto serviço de vistoria presta- d
200,00
200,00
a no veículo IKF 5260.
Total do Empenho :
200,00
Total do Credor .:
200,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2424 Clara Chiarentin Roso
CPF = 924.538.990-15
0 006572 04.10.2012 0
1
1,0000
Pgto sessões de massagens presta160,00
160,00
das em pacientes do Município.
INSS....................17,60.
Total do Empenho :
160,00
Total do Credor .:
160,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1618 CLEBER BEGNINI
CNPJ = 06.979.921/0001-24
0 006551 03.10.2012 0
1
50,0000
Peças em madeira 30cm.
6,00
300,00
2
50,0000
Peças em MDF 30cm.
2,00
100,00
Total do Empenho :
400,00
0 006673 15.10.2012 0
1
1,0000
Pgto serviço de conserto de car- t
eiras e cadeiras escolares.
210,00
Total do Empenho :
0 006761 19.10.2012 0
1
1,0000
Aquis. de madeiras, portas, janelas, assoalho, forro e paredes
destinadas a reforma de habitação
de família de baixa renda. (José T
oledo da Silva)
1.408,40
Total do Empenho :
210,00
210,00
1.408,40
1.408,40
Total do Credor .:
2.018,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2326 Cleomar Dal Piva
CPF = 434.586.370-87
0 006552 03.10.2012
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto Gratificação de Férias ref. p
647,83
647,83
Outubro de 2012
Folha:
9
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2326 Cleomar Dal Piva
CPF = 434.586.370-87
eríodo de 02/08/10 a 01/08/12. IN
SS......................51,82.
Total do Empenho :
647,83
Total do Credor .:
647,83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3024 Clínica Médica São Domingos Sociedade Simples Ltda
CNPJ = 04.344.981/0001-45
0 007093 31.10.2012 032
Convite
026
1
1,0000
Pgto Plantão Médico ref. Outubro d
28.860,00
28.860,00
e 2012.
Total do Empenho :
28.860,00
Total do Credor .:
28.860,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3849 Clorinda Cherubin Capelari
CPF = 721.980.790-20
0 006573 04.10.2012
Não se Aplica
1
1,0000
175,00
175,00
ames médicos.
Total do Empenho :
175,00
Total do Credor .:
175,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4138 Comercial SSD Utilidades Domesticas
CNPJ = 09.024.461/0001-79
0 006868 26.10.2012 0
1
1,0000
Aquis. de purificador de água econ
368,00
368,00
omy destinado ao Setor de Saúde.
Total do Empenho :
368,00
Total do Credor .:
368,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
962 Confederação Nacional de Municípios
CNPJ = 00.703.157/0001-83
0 007032 30.10.2012
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto mensalidade ref. Out/2012.
390,00
390,00
Total do Empenho :
390,00
Total do Credor .:
390,00
9/45
14/1/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
11 Corsan
CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 006799 23.10.2012
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto tarifa fornecimento de água d
163,01
163,01
o Pavilhão Industrial. (Suspen- sã
o)
Total do Empenho :
163,01
0 007046 30.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
o prédio da Sede da Prefeitura Mu
nicipal.
236,48
Total do Empenho :
0 007047 30.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
o prédio da Sec. de Obras.
0 007049 30.10.2012
1
1,0000
2
1,0000
Não se Aplica
Tarifa água Mictório Público.
Tarifa água Centro Comunitário.
0 007050 30.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
o prédio EMEF João Dal Piva.
125,13
261,82
81,34
Total do Empenho :
261,82
81,34
343,16
186,05
186,05
Não se Aplica
o prédio da Esc. Educ. Infantil
181,59
Não se Aplica
o prédio do Ginásio Municipal.
81,34
Total do Empenho :
0 007053 30.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
o prédio da Sec. de Saúde.
103,70
Total do Empenho :
0 007054 30.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
o prédio da ASsistência Social.
3 000344 25.10.2012 1
1
1,0000
Traifa consumo de água em Out/2012
125,13
125,13
Total do Empenho :
0 007052 30.10.2012
1
1,0000
236,48
Total do Empenho :
Total do Empenho :
0 007051 30.10.2012
1
1,0000
236,48
134,64
186,05
181,59
181,59
81,34
81,34
103,70
103,70
134,64
Total do Empenho :
134,64
589,64
Total do Empenho :
589,64
589,64
Total do Credor .:
2.144,74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1013 CPM da EMEF Octacílio Gris
OUTROS = 99999999999
0 006826 24.10.2012
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto fornecimento de água do pré56,50
56,50
Outubro de 2012
Folha:
10
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1013 CPM da EMEF Octacílio Gris
OUTROS = 99999999999
dio da EMEF Octacilio Gris.
Total do Empenho :
56,50
Total do Credor .:
56,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
838 CSA COM SUPR E ASSIST TEC. DE MAQUINAS
CNPJ = 00.243.167/0001-83
0 006637 09.10.2012 026
Convite
021
1
8,0000
Pgto locação de 2 Xerocadoras des
216,00
1.728,00
tinadas as Escolas Municipais ref
Setembro a Dezembro de 2012.
Total do Empenho :
1.728,00
1 000255 22.10.2012 1
Não se Aplica
1
1,0000
Locação de copiadora p/Legislativo
140,00
Total do Empenho :
140,00
140,00
Total do Credor .:
1.868,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3118 Daiane Nepomuceno dos Santos
CPF = 006.035.270-19
0 006557 04.10.2012
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto auílio para realização de con
235,00
235,00
sulta médica.
Total do Empenho :
235,00
Total do Credor .:
235,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3281 Daiane Pimentel da Silva
CPF = 825.026.920-91
0 006620 09.10.2012
Não se Aplica
1
1,0000
1.438,28
1.438,28
10/45
14/1/2014
Trabalho em Outubro de 2012. Iper
gs...................12,21. INSS
.....................56,44. Mens.
Sismi...............12,96.
Total do Empenho :
1.438,28
Total do Credor .:
1.438,28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3731 Dalni Borges Ribeiro Chiarentin
CPF = 005.711.080-83
0 006511 01.10.2012
Não se Aplica
1
1,0000
107,00
107,00
ames médicos.
Total do Empenho :
107,00
Total do Credor .:
107,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
651 Dalva Modanese - Modalva Confecções
CNPJ = 93.457.257/0001-58
0 006864 25.10.2012 0
1
1,0000
Aquis. de toalhas e compressas des
117,80
117,80
tinadas a ESF.
Total do Empenho :
117,80
Total do Credor .:
117,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4136 Danilo Chiarentin
CPF = 125.910.170-34
0 006728 17.10.2012
Não se Aplica
1
1,0000
300,00
300,00
ames médicos.
Total do Empenho :
300,00
Total do Credor .:
300,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
229 Delegações de Prefeituras Municipais
CNPJ = 92.885.888/0001-05
0 007031 30.10.2012
Não se Aplica
1
1,0000
Mensalidade contratual e despesas
1.477,08
1.477,08
ref. Outubro de 2012.
I
RRF.......................22,16.
Total do Empenho :
1.477,08
Total do Credor .:
1.477,08
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1621 Denise Pimentel da Rocha
CPF = 935.042.920-91
0 006742 18.10.2012
Não se Aplica
1
1,0000
20,00
Total do Empenho :
20,00
0 006968 29.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
INS
S...................96,85.
880,48
Total do Empenho :
880,48
880,48
Total do Credor .:
900,48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
260 Deocir Decol
CNPJ = 74.744.053/0001-53
0 006690 16.10.2012 0
1
1,0000
Pgto serviço de conserto de cadeir
20,00
20,00
as do Setor de Saúde.
Total do Empenho :
20,00
1 000241 04.10.2012 1
1
1,0000
Forração de 4 bancos do Legislati
vo
80,00
Total do Empenho :
80,00
80,00
Outubro de 2012
Folha:
11
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
260 Deocir Decol
CNPJ = 74.744.053/0001-53
Total do Credor .:
100,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2234 Diane Francescatto
CPF = 004.702.070-94
0 007060 30.10.2012 0
1
1,0000
Pgto sessões de fisioterapia pres
525,00
525,00
tadas em pacientes do Município.
INSS......................57,75.
Total do Empenho :
525,00
Total do Credor .:
525,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2537 Diego Luchesi
CPF = 004.209.350-37
0 006563 04.10.2012
Não se Aplica
1
1,0000 1 Auxílio para procedimento cirúrgic
600,00
600,00
o
Total do Empenho :
600,00
0 006576 04.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
ames médicos.
300,00
Total do Empenho :
300,00
300,00
11/45
14/1/2014
Total do Credor .:
900,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1650 Dilamar Rodrigues da Silveira
CNPJ = 06.301.957/0001-54
0 006803 23.10.2012 0
1
1,0000
Pgto serviço mecânico, torno e sol
360,00
360,00
da prestado na Retro 06.
Total do Empenho :
360,00
0 006804 23.10.2012 0
1
1,0000
Pgto serviço mecânico e torno pres
tado no veículo BWC 4063.
80,00
Total do Empenho :
0 006807 23.10.2012 0
1
1,0000
sição na Retro 05.
65,00
Total do Empenho :
0 006808 23.10.2012 0
1
1,0000
Pgto serviço de torno e soldas pre
stadas na Retro 05.
800,00
Total do Empenho :
0 006809 23.10.2012 0
1
1,0000
sição na Aradora Stara.
265,00
Total do Empenho :
0 006810 23.10.2012 0
1
1,0000
Aradora Stara.
300,00
Total do Empenho :
0 006812 23.10.2012 0
1
1,0000
Pgto serviço mecânico de revisar p
lataforma da Ensiladeira 02.
260,00
Total do Empenho :
80,00
80,00
65,00
65,00
800,00
800,00
265,00
265,00
300,00
300,00
260,00
260,00
Total do Credor .:
2.130,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3935 Dimorvan Machado Mass
CNPJ = 11.027.724/0001-45
0 006499 01.10.2012 0
1
1,0000
Pgto transporte de pacientes para
600,00
600,00
hospitais do Município.
I
NSS.......................19,80. I
SSQN......................24,00.
Total do Empenho :
600,00
0 006805 23.10.2012 0
1
244,0000
Kms percorridos no Transporte Escolar dias 15 e 16 de outubro de
2012. (Socorro)
INSS.......................21,33.
ISSQN......................25,86.
2,65
Total do Empenho :
0 007094 31.10.2012 04
Pregão
1 1.680,0000
Km percorridos no Transporte Esco
lar de 01 a 31 de Outubro de 2012
INSS......................135,27.
ISSQN.....................163,97.
646,60
646,60
004
2,44
Total do Empenho :
4.099,20
4.099,20
Total do Credor .:
5.345,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3892 DPM Educação Ltda
CNPJ = 13.021.017/0001-77
0 006564 04.10.2012 1
1
1,0000
Inscrição treinamento s/ Encerra m
398,00
398,00
ento do exercício 2012.
Total do Empenho :
398,00
Outubro de 2012
Folha:
12
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
398,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
475 Dr. Marcos Ignácio Almeida da Luz
CPF = 436.558.740-49
0 006523 02.10.2012 0
1
1,0000
Pgto exames, consultas e procedi2.960,00
2.960,00
mentos médicos prestados em pacientes do Município.
I
RRF.......................49,85.
Total do Empenho :
2.960,00
0 007089 31.10.2012 0
1
1,0000
Pgto exames, consultas e procedimentos médicos prestados em pacientes do Município.
1.140,00
Total do Empenho :
1.140,00
1.140,00
12/45
14/1/2014
Total do Credor .:
4.100,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2983 Dr. Paulo Antônio Lague Junior
CPF = 977.128.410-04
0 006555 03.10.2012 0
1
1,0000
Pgto consultas prestadas em paci4.660,00
4.660,00
entes do Municípo.
INSS......................430,78.
IRRF......................406,51.
Total do Empenho :
4.660,00
Total do Credor .:
4.660,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
20 Dueto Tecnologia Ltda
CNPJ = 04.311.157/0001-99
0 007036 30.10.2012 004
Tomada de Preços
004
1
1,0000
Pgto locação de sistemas de infor
3.702,08
3.702,08
mática ref. Outubro de 2012.
Total do Empenho :
3.702,08
0 007037 30.10.2012 004
Tomada de Preços
1
1,0000
Pgto locação de sistemas de infor
mática ref. Outubro de 2012.
004
522,65
Total do Empenho :
522,65
522,65
Total do Credor .:
4.224,73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4017 Eder S. Pavan Alves
CPF = 938.268.930-34
0 006880 26.10.2012
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto verba rescisão de Contrato de
1.619,56
1.619,56
Trabalho em Outubro de 2012. IN
SS....................129,55.
Total do Empenho :
1.619,56
Total do Credor .:
1.619,56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
22 Edimo Sgarbossa
CNPJ = 02.367.112/0001-00
0 006707 17.10.2012 0
1
1,0000
Placa de rede PCI.
60,00
60,00
2
1,0000
Toner HP C84360 orig.
210,00
210,00
Total do Empenho :
270,00
0 006708 17.10.2012 0
1
1,0000
Pgto serviços de informática.
90,00
Total do Empenho :
90,00
90,00
65,00
65,00
0 006712 17.10.2012 0
1
1,0000
Aquis. de cartucho de tinta HP 640
orig.
Total do Empenho :
0 006762 19.10.2012 0
1
1,0000
Estabilizador energia SMS 430VA.
2
1,0000
Monitor AOC 16.6" Widescreen.
3
1,0000
Microcomputador I5, HD 500Gb, 4Gb
Ram, DVD/RW, mouse, teclado.
120,00
330,00
1.490,00
Total do Empenho :
0 006776 22.10.2012 0
1
1,0000
Aqus. de mouse optico destinado ao
Setor de ICMS.
35,00
Total do Empenho :
0 006779 22.10.2012 0
1
1,0000
Aquis. de cartuchos de tinta para
impressora.
126,00
Total do Empenho :
0 006780 22.10.2012 0
1
1,0000
Pgto serviços de informática.
0 006781 22.10.2012 0
1
1,0000
Toner para impressora Panasonic.
120,00
330,00
1.490,00
1.940,00
35,00
35,00
126,00
126,00
20,00
Total do Empenho :
20,00
20,00
360,00
Total do Empenho :
360,00
360,00
279,00
279,00
3 000332 18.10.2012 1
1
1,0000
Material de escritório destinado a
o Hospital
Total do Empenho :
65,00
Outubro de 2012
279,00
Folha:
13
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
3.185,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1607 Edmilson Paes Borges
CPF = 457.521.330-68
0 006534 02.10.2012
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto diária qdo a serviço em Pas25,00
25,00
so Fundo/RS. (Transp. Pacientes)
Total do Empenho :
25,00
0 006603 08.10.2012
Não se Aplica
13/45
14/1/2014
1
1,0000
Pgto diária qdo a serviço em Passo Fundo/RS. (Transp. Pacientes)
10,00
Total do Empenho :
0 006611 08.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
Pgto diária qdo a serviço em Passo Fundo/Rs. (Transp. Pacientes)
15,00
Total do Empenho :
0 006634 09.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
15,00
Total do Empenho :
0 006662 15.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
Pgto diária qdo a serviço em La- g
oa Vermelha/Rs. (Transporte de pa
cientes)
18,00
Total do Empenho :
0 006666 15.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
15,00
Total do Empenho :
0 006683 15.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
pgto diária qdo a serviço em La- g
oa Vermelha/Rs. (Transporte de Pa
cientes)
15,00
Total do Empenho :
0 006793 22.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
Pgto diária qdo a serviço em Passo Fundo/Rs. (Curso Socorrista)
60,00
Total do Empenho :
0 006802 23.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
oa Vermelha/RS. (Transporte de Pa
cientes)
15,00
Total do Empenho :
0 006820 23.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
18,00
Total do Empenho :
0 006825 24.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
Pgto diária qdo a serivço em La- g
oa Vermelha/Rs. (Transporte de pa
cientes)
18,00
Total do Empenho :
0 006860 25.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
16,00
Total do Empenho :
0 006876 26.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
15,00
Total do Empenho :
0 007058 30.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
cientes)
20,00
Total do Empenho :
0 007087 31.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
cientes)
18,00
Total do Empenho :
10,00
10,00
15,00
15,00
15,00
15,00
18,00
18,00
15,00
15,00
15,00
15,00
60,00
60,00
15,00
15,00
18,00
18,00
18,00
18,00
16,00
16,00
15,00
15,00
20,00
20,00
18,00
18,00
Total do Credor .:
293,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1315 EJT Móveis Ltda
CNPJ = 06.027.137/0001-16
0 006881 26.10.2012 0
1
1,0000
Pgto serviço de pintura para manu
2.000,00
2.000,00
tenção e conservação de armários
de madeira da Sec. de Saúde e USF
Total do Empenho :
2.000,00
Outubro de 2012
Folha:
14
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
2.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
233 Elenamar Cinelli Guadagnin
CNPJ = 94.335.965/0001-89
3 000348 31.10.2012 1
14/45
14/1/2014
1
1,0000
Recarga de gás p/ cozinha
132,00
Total do Empenho :
132,00
132,00
Total do Credor .:
132,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1587 Elias R. Pasin
CNPJ = 07.039.083/0001-71
0 006709 17.10.2012 0
1
1,0000
Aquis. de café solúvel e açúcar.
43,46
43,46
Total do Empenho :
43,46
Total do Credor .:
43,46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4121 Elza Libera Concolato Volpato
CPF = 911.585.750-68
0 006526 02.10.2012
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto auxílio para realização de pr
300,00
300,00
ocedimento médico.
Total do Empenho :
300,00
Total do Credor .:
300,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
26 Emater
OUTROS = 99999999999
0 007033 30.10.2012
Não se Aplica
1
1,0000
Convênio Emater ref. Outubro/2012
4.638,36
4.638,36
Total do Empenho :
4.638,36
Total do Credor .:
4.638,36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1791 Embarke Passagens, Roteiros e Turismo Ltda
CNPJ = 01.894.532/0001-82
0 007083 31.10.2012
Não se Aplica
1
1,0000
Passagens aéreas de ida e volta a
867,04
867,04
Brasília/DF.(Ferdinando Dalagnol)
Total do Empenho :
867,04
Total do Credor .:
867,04
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
27 Embratel Sistema Telebras
CNPJ = 33.530.486/0001-29
0 006715 17.10.2012
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto tarifa telefônica.
33,65
33,65
Total do Empenho :
33,65
3 000333 18.10.2012 1
1
1,0000
Tarifa telefone 3355 1288 (21)
3 000349 31.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
Tarifa telefone 3355 1288 (21)
24,66
Total do Empenho :
24,66
24,66
4,53
Total do Empenho :
4,53
4,53
Total do Credor .:
62,84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2485 Emilene Castelani
CPF = 987.596.120-53
0 006859 25.10.2012
Não se Aplica
1
1,0000
16,00
so Fundo/Rs. (Transp. Pacientes)
Total do Empenho :
16,00
Total do Credor .:
16,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
28 Empresa Brasil Correios e Telegrafos Ag Poa
CNPJ = 34.028.316/0026-61
0 006625 09.10.2012
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto serviços postais.
478,72
478,72
Total do Empenho :
478,72
Total do Credor .:
478,72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
129 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ = 34.028.316/4731-92
3 000346 30.10.2012 1
1
1,0000
Postagem de correspondencias
4,20
4,20
Total do Empenho :
4,20
Total do Credor .:
4,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4122 Enio Cherubin
CPF = 627.838.820-00
0 006527 02.10.2012
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto auxílio para realização de co
300,00
300,00
nsulta médica.
Total do Empenho :
300,00
Total do Credor .:
300,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3735 Ernani Zanandrea Dalzotto
CNPJ = 07.221.705/0001-88
0 007081 31.10.2012 0
1
200,0000
Metros de mangueira iluminada.
3,46
691,20
2
25,0000
Conjunto de luzes natalinas.
2,87
71,75
3
15,0000
Conjunto de luzes natalinas.
21,60
324,00
4
8,0000
Caixas c/ 80 jogos de luzes natal
229,63
1.837,04
Total do Empenho :
2.923,99
Total do Credor .:
2.923,99
Outubro de 2012
Folha:
15
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
15/45
14/1/2014
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3949 Ernesto Volpatto
CPF = 162.715.210-53
0 006524 02.10.2012
Não se Aplica
1
1,0000
100,00
100,00
ame médicos.
Total do Empenho :
100,00
Total do Credor .:
100,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1907 Extinpasso Extintores Ltda
CNPJ = 01.153.806/0001-82
0 006517 01.10.2012 0
1
2,0000
Recarga de extintores.
45,00
90,00
Total do Empenho :
90,00
0 006518 01.10.2012 0
1
1,0000
Recarga de extintor ABC 4Kg.
2
1,0000
Recarga de extintor AP 4L.
3
1,0000
0 006519 01.10.2012 0
1
2,0000
2
2,0000
Recarga de extintores AP 6Kg
3
2,0000
Recarga de extintores ABC 4Kg.
50,00
45,00
45,00
Total do Empenho :
50,00
45,00
45,00
140,00
45,00
50,00
50,00
Total do Empenho :
90,00
100,00
100,00
290,00
Total do Credor .:
520,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
779 FAMURGS-Federacao das Assoc. de Municipios do RGS.
CNPJ = 88.733.811/0001-42
0 007034 30.10.2012
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto contribuição ref. Out/2012.
900,00
900,00
Total do Empenho :
900,00
Total do Credor .:
900,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3493 Farmavidas Drogaria Ltda
CNPJ = 12.871.656/0001-69
0 006604 08.10.2012 0
1
1,0000
Aquis. de medicamentos destinados
215,39
215,39
a distribuição pelo Setor Saúde.
Total do Empenho :
215,39
Total do Credor .:
215,39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
928 Felix Lazarotto
CPF = 162.716.020-53
0 006867 26.10.2012 0
1
1,0000
Pgto serviço de construçaõ de uma
3.380,00
3.380,00
casa em madeira para família de
baixa renda. (Alexandra Antunes
de Souza)
INSS.............................
Total do Empenho :
3.380,00
Total do Credor .:
3.380,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1610 Ferdinando Dallagnol
CPF = 326.295.750-04
0 006704 17.10.2012
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto diária qdo a serviço em Por337,50
337,50
to Alegre/RS.
(Badesul, Fepam,
Dueto e Sec. Habitação)
Total do Empenho :
337,50
0 006823 23.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
Pgto de diária qdo a serviço em P
Alegre/RS
337,50
Total do Empenho :
0 007082 31.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
Pgto diárias qdo a serviço em Bra
silia/DF. (Ministérios, Órgãos Fe
derais e Bancada Gaúcha)
1.815,70
Total do Empenho :
337,50
337,50
1.815,70
1.815,70
Total do Credor .:
2.490,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
424 Ferragens Amadeo Scalabrini Ltda
CNPJ = 91.058.222/0001-10
0 006822 23.10.2012 0
1
1,0000
Aquis. de botijão térmico 12L.
110,00
110,00
Total do Empenho :
110,00
Total do Credor .:
110,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
234 FGTS - Caixa Econ Federal
OUTROS = 99999999999
0 006610 08.10.2012
Não se Aplica
1
1,0000
Contribuição FGTS Setembro/2012.
81,80
81,80
Total do Empenho :
81,80
0 007007 29.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
Contribuição ao FGTS Outubro/2012
0 007008 29.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
Contribuição ao RPPS Outubro/2012
0 007011 29.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
Contribuição ao FGTS Outubro/2012
222,82
Total do Empenho :
222,82
222,82
155,93
Total do Empenho :
155,93
155,93
1.089,91
1.089,91
16/45
14/1/2014
Outubro de 2012
Folha:
16
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
234 FGTS - Caixa Econ Federal
OUTROS = 99999999999
Total do Empenho :
1.089,91
Total do Credor .:
1.550,46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3043 Fundação Araucária - L Vermelha
CNPJ = 96.704.333/0010-61
0 006556 03.10.2012 0
1
1,0000
Depesas com internados.
9.636,89
9.636,89
2
1,0000
Atendimentos de urgência e emer- g
1.700,00
1.700,00
ência prestados em pacientes do Mu
nicípio.
Total do Empenho :
11.336,89
Total do Credor .:
11.336,89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
905 Fundo de Previdência - RPPS
CNPJ = 11.312.917/0001-48
0 006659 11.10.2012
Não se Aplica
1
1,0000
Amortização da Dívida com o RPPS P
10.581,30
10.581,30
arcela 40/240.
Total do Empenho :
10.581,30
0 006772 19.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
Contribuição ao RPPS Setembro/12
0 006992 29.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
Pgto Passivo Autarial referente a
Outubro/2012.
4.014,83
Total do Empenho :
4.014,83
4.014,83
38.555,85
38.555,85
Total do Empenho :
0 006993 29.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
0 006994 29.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
0 006995 29.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
0 006996 29.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
0 006997 29.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
0 006998 29.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
0 006999 29.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
0 007000 29.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
0 007001 29.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
0 007002 29.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
0 007003 29.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
0 007004 29.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
0 007005 29.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
0 007006 29.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
0 007010 29.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
38.555,85
1.972,91
Total do Empenho :
1.972,91
1.972,91
3.583,94
Total do Empenho :
3.583,94
3.583,94
4.548,27
Total do Empenho :
4.548,27
4.548,27
418,08
Total do Empenho :
418,08
418,08
9.939,73
Total do Empenho :
9.939,73
9.939,73
1.133,09
Total do Empenho :
1.133,09
1.133,09
3.340,24
Total do Empenho :
3.340,24
3.340,24
730,07
Total do Empenho :
730,07
730,07
890,93
Total do Empenho :
890,93
890,93
3.510,20
Total do Empenho :
3.510,20
3.510,20
248,82
Total do Empenho :
248,82
248,82
2.089,73
Total do Empenho :
2.089,73
2.089,73
3.858,36
Total do Empenho :
3.858,36
3.858,36
271,48
Total do Empenho :
271,48
271,48
735,76
735,76
17/45
14/1/2014
Total do Empenho :
1 000251 22.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
Contrib Patronal RPPS Out/2012
1 000252 22.10.2012
1.880,19
Total do Empenho :
735,76
1.880,19
1.880,19
Não se Aplica
Outubro de 2012
Folha:
17
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
905 Fundo de Previdência - RPPS
CNPJ = 11.312.917/0001-48
1
1,0000
Contrib Pas Atuarial RPPS Out/2012
1.944,97
1.944,97
Total do Empenho :
1.944,97
3 000340 23.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
Contrib Patronal RPPS Outubro/2012
3 000341 23.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
Contrib Pas Atuarial RPPS Out/2012
1.441,79
Total do Empenho :
1.441,79
1.441,79
1.491,47
Total do Empenho :
1.491,47
1.491,47
Total do Credor .:
97.182,01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
40 Gentil Augustinho Grandi & Filhos Ltda
CNPJ = 06.158.495/0001-68
0 006839 25.10.2012 0
1
1,0000
Peças de reposição no Trator Agríc
68,65
68,65
ola 02.
2
1,0000
Peças de reposição no Trator Agríc
19,20
19,20
ola 04.
Total do Empenho :
87,85
0 006840 25.10.2012 0
1
1,0000
Pgto serviço mecânico e torno pre
stado no Trator Agrícola 02
2
1,0000
Pgto serviço mecânico e soldas pre
stada no Trator Agrícola 04
189,80
189,80
42,00
42,00
Total do Empenho :
0 006842 25.10.2012 0
1
1,0000
sição na Patrola 03.
61,15
Total do Empenho :
0 006843 25.10.2012 0
1
1,0000
Pgto serviço de torno e solda pres
tado na Patrola 03.
84,00
Total do Empenho :
0 006844 25.10.2012 0
1
1,0000
Mangueira AP2T 3/8.
2
4,0000
Terminal FJ-10.
3
2,0000
Terminal FJ 8-6.
4
1,0000
Terminal M08.
5
1,0000
Anel de borracha de reposição na R
etro 03.
218,57
23,60
21,75
9,40
0,70
Total do Empenho :
0 006845 25.10.2012 0
1
1,0000
Retro 03.
33,00
Total do Empenho :
231,80
61,15
61,15
84,00
84,00
218,57
94,40
43,50
9,40
0,70
366,57
33,00
33,00
Total do Credor .:
864,37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2675 Genuir Concolatto
CPF = 503.620.030-68
0 006619 09.10.2012
Não se Aplica
1
1,0000
2.396,94
2.396,94
Trabalho em Outubro de 2012. Ip
ergs...................22,80. IN
SS....................105,36.
Total do Empenho :
2.396,94
Total do Credor .:
2.396,94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
149 Gessi Bonês
CPF = 562.502.660-20
0 006569 04.10.2012
Não se Aplica
1
1,0000
9,30
so Fundo/Rs. (Reunião CIR)
Total do Empenho :
9,30
Total do Credor .:
9,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4137 Glausia Talita Tibola - ME
CNPJ = 08.058.633/0001-62
0 006806 23.10.2012 0
1
2,0000
Projeto de correção de parâmetros
400,00
800,00
Poços Artesianos das Comunidades
N.S. Salete e N.S. Aparecida.
Total do Empenho :
800,00
Total do Credor .:
800,00
18/45
14/1/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1844 Gráfica Vezzaro Ltda - ME
CNPJ = 07.521.944/0001-53
0 006520 02.10.2012 0
1
30,0000
Blocos autorização abastecimento.
8,83
265,00
2
16,0000
Blocos de requisição de compras.
14,75
236,00
Total do Empenho :
501,00
0 006613
1
2
3
4
08.10.2012 0
5.000,0000
Receituários comum.
5.000,0000
FAA.
100,0000
Receituários.
2.000,0000
Laudo solicitação de internação.
0,07
0,07
0,75
0,29
Total do Empenho :
360,00
360,00
75,00
580,00
1.375,00
Outubro de 2012
Folha:
18
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1844 Gráfica Vezzaro Ltda - ME
CNPJ = 07.521.944/0001-53
0 006726 17.10.2012 0
1 2.000,0000
Fichas dse registros de vacinas.
0,16
310,00
Total do Empenho :
310,00
0 006819 23.10.2012 0
1 1.000,0000
Blocos de marcação de consultas.
0,08
Total do Empenho :
80,00
80,00
Total do Credor .:
2.266,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
41 Grafippel - Grafica Papelaria Pontual Ltda
CNPJ = 94.570.975/0001-07
0 006640 10.10.2012 0
1 1.000,0000
Envelopes ofício.
0,22
215,00
2
1,0000
Carimbo (Projeto Analizado)
110,00
110,00
3
1,0000
Carimbo (Bióloga)
75,00
75,00
4
2,0000
Carimbo (Setor ICMS)
65,00
130,00
Total do Empenho :
530,00
0 006642 10.10.2012 0
1
2,0000
Aquis. de carimbos (Setor Saúde)
65,00
Total do Empenho :
130,00
130,00
Total do Credor .:
660,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
393 Hospital da Cidade de Passo Fundo
CNPJ = 92.030.543/0001-70
0 006727 17.10.2012 0
1
1,0000
Pgto consultas e exames prestados
1.416,86
1.416,86
em pacientes do Município.
Total do Empenho :
1.416,86
Total do Credor .:
1.416,86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
294 Hospital São Vicente de Paulo
CNPJ = 92.021.062/0001-06
0 006589 05.10.2012 0
1
1,0000
Aquis. de Isosource Soya 1,5 (Eric
259,20
259,20
o Chaves)
Total do Empenho :
259,20
3 000327 10.10.2012 1
1
1,0000
Medicamento p/ internados
5,00
Total do Empenho :
5,00
5,00
Total do Credor .:
264,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2781 Iloi Mattos Tonin
CPF = 734.655.770-00
0 006512 01.10.2012
Não se Aplica
1
1,0000
120,00
120,00
ames médicos.
Total do Empenho :
120,00
Total do Credor .:
120,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1158 INMETRO - Inst. Nac. de Pesos e Medidas
OUTROS = 99999999999
0 007013 30.10.2012
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto serviço de aferição de equi414,60
414,60
pamentos médicos.
Total do Empenho :
414,60
0 007086 31.10.2012 0
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto serviço de aferição de equipamentos médicos. (Área Indígena)
173,00
Total do Empenho :
3 000345 30.10.2012 1
1
1,0000
Aferição de equipamentos de uso ho
spitalar
254,60
Total do Empenho :
173,00
173,00
254,60
254,60
Total do Credor .:
842,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
42 Instituto Nacional do Seguro Social
OUTROS = 99999999999
0 006973 29.10.2012
Não se Aplica
1
1,0000
Amortização da Dívida com o INSS
1.289,76
1.289,76
19/45
14/1/2014
ref. parcelamento - Lei 11.960/09
0 006976 29.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
Contribuição ao INSS Outubro/2012
0 006977 29.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
0 006978 29.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
0 006979 29.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
0 006980 29.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
Total do Empenho :
1.289,76
3.415,20
Total do Empenho :
3.415,20
3.415,20
810,50
Total do Empenho :
810,50
810,50
2.312,73
Total do Empenho :
2.312,73
2.312,73
621,90
Total do Empenho :
621,90
621,90
2.579,95
2.579,95
Outubro de 2012
Folha:
19
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
42 Instituto Nacional do Seguro Social
OUTROS = 99999999999
Total do Empenho :
2.579,95
0 006981 29.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
0 006982 29.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
0 006983 29.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
0 006984 29.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
0 006985 29.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
0 006986 29.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
0 006987 29.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
0 006988 29.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
0 006989 29.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
0 006990 29.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
0 006991 29.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
Contribuição ao INSS s/ Remuneração de Conselheiros Tutelares em
Outubro de 2012.
679,53
Total do Empenho :
679,53
679,53
689,93
Total do Empenho :
689,93
689,93
810,51
Total do Empenho :
810,51
810,51
402,70
Total do Empenho :
402,70
402,70
810,50
Total do Empenho :
810,50
810,50
544,18
Total do Empenho :
544,18
544,18
810,50
Total do Empenho :
810,50
810,50
3.139,47
Total do Empenho :
3.139,47
3.139,47
633,97
Total do Empenho :
633,97
633,97
2.861,08
Total do Empenho :
2.861,08
2.861,08
880,40
880,40
Total do Empenho :
0 007009 29.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
0 007012 29.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
Pgto contribuição ao INSS s/ serviços de autônomos em Out/2012.
1.935,73
Total do Empenho :
1.935,73
1.935,73
5.005,30
5.005,30
Total do Empenho :
1 000253 22.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
Contrib Patronal INSS Out/2012 Ext
ra................ 1.529,68
3.448,37
Total do Empenho :
1 000254 22.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
Contribuição INSS Outubro/2012 Ext
ra.................. 165,00
300,00
Total do Empenho :
880,40
5.005,30
3.448,37
3.448,37
300,00
300,00
20/45
14/1/2014
2 000068 08.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
Compensação previdenciária ao RGPS
Set/2012
222,63
Total do Empenho :
3 000342 23.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
Contrib Patronal INSS Outubro/2012
Extra................... 1.051,5
7
2.490,86
Total do Empenho :
222,63
222,63
2.490,86
2.490,86
Total do Credor .:
36.695,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
43 Ipergs - Instituto de Prev do Estado do RGS
CNPJ = 92.829.100/0001-43
0 006596 08.10.2012
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto tarifa de processamento de Fo
15,72
15,72
lha de Contribuição.
Total do Empenho :
15,72
0 006660 15.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
Pgto tarifa processamento de folha
de contribuição.
271,98
Total do Empenho :
0 006975 29.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
Pgto Plano de Saúde Servidores em
Outubro de 2012.
21.554,97
271,98
271,98
21.554,97
Outubro de 2012
Folha:
20
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
43 Ipergs - Instituto de Prev do Estado do RGS
CNPJ = 92.829.100/0001-43
Extras:
Prefeitura:............17.190,48.
Hospital:...............1.053,59.
RPPS....................3.308,72.
Afastados/INSS............137,72.
Total do Empenho :
21.554,97
1 000250 22.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
Contrib Plano de Saúde Out/2012
1.353,51
Total do Empenho :
1.353,51
1.353,51
Total do Credor .:
23.196,18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3301 Iracilda Abreu Cardoso Padeira
CNPJ = 11.654.629/0001-71
0 006539 03.10.2012 0
1
1,0000
322,80
322,80
Total do Empenho :
322,80
Total do Credor .:
322,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2958 Irene Prescendo
CPF = 882.858.550-15
0 006581 05.10.2012 0
1
1,0000
Lavagem do veículo IQG 0684.
60,00
60,00
INSS...................6,60.
Total do Empenho :
60,00
0 006594 05.10.2012 0
1
1,0000
Lavagem do veículo IPJ 6235.
INSS...................8,80.
80,00
Total do Empenho :
0 006651 11.10.2012 0
1
1,0000
Lavagem do veículo IPP 3334.
INSS..................13,20.
120,00
Total do Empenho :
0 006652 11.10.2012 0
1
1,0000
Lavagem do veículo IQD 6142.
INSS...................5,50.
50,00
Total do Empenho :
0 006702 17.10.2012 0
1
1,0000
Lavagem do veículo IKF 5260.
INSS..................22,00.
200,00
Total do Empenho :
0 006775 22.10.2012 0
1
1,0000
Lavagem do veículo IRC 7039.
INSS...................3,30.
30,00
Total do Empenho :
0 006792 22.10.2012 0
1
1,0000
Lavagem do veículo ISE 9822.
INSS...................3,30.
30,00
Total do Empenho :
0 006856 25.10.2012 0
1
1,0000
Lavagem do veículo IRY 4110.
INSS...................3,30.
30,00
80,00
80,00
120,00
120,00
50,00
50,00
200,00
200,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
21/45
14/1/2014
Total do Empenho :
0 007014 30.10.2012 0
1
1,0000
Lavagem do veículo IRY 4110.
I
NSS...................3,30.
30,00
Total do Empenho :
30,00
30,00
30,00
Total do Credor .:
630,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
238 Irmãos Mezzomo Ltda
CNPJ = 93.866.895/0001-22
0 006565 04.10.2012 0
1
1,0000
Aquis. de cartão de prata.
132,00
132,00
Total do Empenho :
132,00
Total do Credor .:
132,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1686 Ivanir dos Santos Costa
CNPJ = 04.698.857/0001-88
0 007062 31.10.2012 0
1
442,0000
Kms percorridos no Transporte Es2,38
1.051,96
colar em Outubro de 2012(Socorro)
INSS.......................34,71.
ISSQN......................42,08.
Total do Empenho :
1.051,96
0 007095 31.10.2012 001
Pregão
1 1.280,0000
Kms percorridos no Transprote Escolar linha 01 de 01 a 31 de Outu
bro de 2012.
INSS......................103,50.
ISSQN.....................125,44.
001
2,45
Total do Empenho :
3.136,00
3.136,00
Total do Credor .:
4.187,96
Outubro de 2012
Folha:
21
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4124 Ivar Ferraz da Luz
CPF = 356.822.640-53
0 006530 02.10.2012
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto auxílio para realização de pr
300,00
300,00
ocedimentos médicos.
Total do Empenho :
300,00
Total do Credor .:
300,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
105 Ivo Antônio Secchin
CPF = 276.697.770-87
0 006502 01.10.2012
Não se Aplica
1
1,0000
23,00
Total do Empenho :
23,00
0 006533 02.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
Pgto diária qdo a serviço em Passo Fundo e Erechim/RS. (Transp.
Pacientes)
23,00
Total do Empenho :
0 006547 03.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
23,00
Total do Empenho :
0 006566 04.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
26,00
Total do Empenho :
0 006590 05.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
23,00
Total do Empenho :
0 006614 08.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
Pgto diária qdo a serviço em Porto Alegre/RS. (Transp. funcionária para reunião)
112,34
Total do Empenho :
0 006631 09.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
Ressarcimento de despesas c/ esta
cinamento qdo a serviço em POA.
2,12
Total do Empenho :
0 006632 09.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
23,00
Total do Empenho :
0 006646 10.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
23,00
23,00
23,00
23,00
23,00
26,00
26,00
23,00
23,00
112,34
112,34
2,12
2,12
23,00
23,00
23,00
22/45
14/1/2014
Total do Empenho :
0 006664 15.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
13,00
Total do Empenho :
0 006684 15.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
15,00
Total do Empenho :
0 006696 16.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
23,00
Total do Empenho :
0 006723 17.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
Pgto diária qdo a serviço em Passo Fundo e Lagoa Vermelha/RS.
(Transp. Pacientes)
15,00
Total do Empenho :
0 006724 17.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
oa Vermelha/Rs. (TRansporte de Pa
cientes)
16,00
Total do Empenho :
0 006749 18.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
oa Vermelha e Passo Fundo/RS. (Tra
nsp. Pacientes)
16,00
Total do Empenho :
0 006750 18.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
15,00
Total do Empenho :
0 006768 19.10.2012
23,00
13,00
13,00
15,00
15,00
23,00
23,00
15,00
15,00
16,00
16,00
16,00
16,00
15,00
15,00
Não se Aplica
Outubro de 2012
Folha:
22
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
105 Ivo Antônio Secchin
CPF = 276.697.770-87
1
1,0000
16,00
so Fundo/RS. (TRansp. pacientes)
Total do Empenho :
16,00
0 006769 19.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
Pgto diária qdo a serviç em La- go
a Vermelha e Passo Fundo/Rs. (Tran
sp. Pacientes)
15,00
Total do Empenho :
0 006794 22.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
23,00
Total do Empenho :
0 006821 23.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
23,00
Total do Empenho :
0 006831 24.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
23,00
Total do Empenho :
0 006862 25.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
23,00
Total do Empenho :
0 006877 26.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
Pgto diária qdo a serviço em Tape
jara/Rs. (Transp. Pacientes)
18,00
Total do Empenho :
0 006878 26.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
oa Vermelha/Rs. (Transporte de P
acientes)
16,50
Total do Empenho :
0 006971 29.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
15,00
Total do Empenho :
15,00
15,00
23,00
23,00
23,00
23,00
23,00
23,00
23,00
23,00
18,00
18,00
16,50
16,50
15,00
15,00
23/45
14/1/2014
0 007057 30.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
23,00
Total do Empenho :
23,00
23,00
Total do Credor .:
586,96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
736 Ivone Alves da Silva
OUTROS = 99999999999
0 006525 02.10.2012
Não se Aplica
1
1,0000
101,50
101,50
ames médicos.
Total do Empenho :
101,50
Total do Credor .:
101,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4126 Jefferson Borges de Oliveira Neuroclínica ME
CNPJ = 13.027.423/0001-47
0 006570 04.10.2012 0
1
1,0000
Pto serviço de remoção de pacien400,00
400,00
tes do Município. (Ambulância)
Total do Empenho :
400,00
Total do Credor .:
400,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3600 Jessica Spares dos Santos Cazanatto
CPF = 023.957.330-75
3 000331 18.10.2012
Não se Aplica
1
1,0000
Diária qdo a serviço em P Fundo/RS
16,00
16,00
Total do Empenho :
16,00
Total do Credor .:
16,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
411 João Rovilio Camicia
CPF = 313.603.600-00
0 006649 10.10.2012
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto de 10 dias de férias Periodo
672,78
672,78
Aquis 17/09/11-2012.
Total do Empenho :
672,78
0 006650 10.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
Gratificação s/ 20 dias de férias
Per Aquis 17/09/11-12 RPPS. 37,00
336,39
Total do Empenho :
336,39
336,39
Total do Credor .:
1.009,17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3412 Jones Vuelma Eletro Refrigeração
CNPJ = 12.577.152/0001-30
3 000321 01.10.2012 1
1
1,0000
Conserto de máquina de lavar roupa
125,00
125,00
Total do Empenho :
125,00
Outubro de 2012
Folha:
23
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
125,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
206 José Carlos Pietta
CPF = 249.584.250-04
0 006972 29.10.2012 0
1
1,0000
Pgto serviço de conserto em caixa
25,00
25,00
d'água do Setor de Saúde.
Total do Empenho :
25,00
Total do Credor .:
25,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1350 José Dalmir de Marqui - Casa do Fumo
CNPJ = 05.299.302/0001-26
0 006639 10.10.2012 0
1
20,0000
Kg de erva-mate.
4,50
90,00
Total do Empenho :
90,00
Total do Credor .:
90,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
241 José Rodolfo Domingues Nunes
CNPJ = 93.930.469/0001-00
0 006542 03.10.2012 0
1
1,0000
Aquis. de bateria 90A de reposi- ç
330,00
330,00
ão no veículo CPN 9775.
Total do Empenho :
330,00
Total do Credor .:
330,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
326 Juleide Terezinha Spiazzi Pedrotti
CPF = 434.580.680-15
0 006521 02.10.2012
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto Gratificação de Férias ref. p
1.075,83
1.075,83
eríodo de 10/06/11 a 09/06/12. R
PPS.....................118,34.
Total do Empenho :
1.075,83
Total do Credor .:
1.075,83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3270 Justi Assistência Técnica Ltda
CNPJ = 10.991.298/0001-00
0 006558 04.10.2012 0
1
1,0000
Pgto serviço de conserto prestado
80,00
80,00
em cortador de gramas.
Total do Empenho :
80,00
24/45
14/1/2014
0 006559 04.10.2012 0
1
1,0000
Pgto conserto de compressor de ar
30,00
Total do Empenho :
30,00
30,00
Total do Credor .:
110,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1016 Justi Ind. e Com. de Máquinas Agrícolas Ltda
CNPJ = 91.614.149/0007-01
0 006560 04.10.2012 0
1
1,0000
Cabeçote aspiração.
7,00
7,00
2
1,0000
Filtro de ar.
30,00
30,00
3
1,0000
Gramalheira do tambor.
280,00
280,00
Total do Empenho :
317,00
0 006847 25.10.2012 0
1
1,0000
Aquis. de materiais p/ máquina de
cortar grama.
62,00
Total do Empenho :
1 000259 31.10.2012 1
1
1,0000
Lavadora de Alta Pressão RE-108 De
stinado p/ utilização no Legis lat
ivo Municipal.
665,00
Total do Empenho :
62,00
62,00
665,00
665,00
Total do Credor .:
1.044,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2966 Kely Bresolin
CPF = 003.754.740-21
0 006748 18.10.2012
Não se Aplica
1
1,0000
20,00
20,00
oa Vermelha/RS.
(Audiência Fo
rum)
Total do Empenho :
20,00
Total do Credor .:
20,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1531 Kozma Clínica Rad. Cidade de Passo Fundo Ltda
CNPJ = 90.169.061/0001-70
0 006667 15.10.2012 0
1
1,0000
Exames radiológicos prestados em p
256,00
256,00
acientes do Município. (Ermelinda
Santana Dias e Robson Alves da Sil
va)
Total do Empenho :
256,00
Total do Credor .:
256,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4037 Kunzler Máquinas Ltda
CNPJ = 08.531.546/0001-80
0 006837 25.10.2012 0
1
1,0000
Balde de óleo 15W40 de reposição n
220,00
220,00
a Escavadeira Hidráulica 02.
Total do Empenho :
220,00
0 006838 25.10.2012 0
1
1,0000
Filtro lubrificante R160.
2
1,0000
Elemento filtro diesel.
3
1,0000
Filtro diesel 11LB 20310.
95,00
70,00
58,00
95,00
70,00
58,00
Outubro de 2012
Folha:
24
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4037 Kunzler Máquinas Ltda
CNPJ = 08.531.546/0001-80
4
1,0000
Filtro retorno hidráulico.
145,00
145,00
5
1,0000
Filtro cartucho de pilotagem.
55,00
55,00
6
1,0000
Elemento de pilotagem de reposi- ç
44,00
44,00
ão na Escavadeira Hidráulica 02
Total do Empenho :
467,00
0 007069 31.10.2012 0
1
1,0000
Aquis. de vidro de porta de reposição na Escavadeira Hidráulica02
100,00
Total do Empenho :
100,00
100,00
Total do Credor .:
787,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3 Laboratório Vazzoller
CNPJ = 94.964.715/0001-08
0 006513 01.10.2012 0
1
1,0000
Pgto exames laboratoriais presta6.928,83
6.928,83
dos em pacientes do Município.
Total do Empenho :
6.928,83
Total do Credor .:
6.928,83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
48 Lauraci Tauffer Lorenzetti
CNPJ = 93.061.075/0001-63
0 006598 08.10.2012 0
1
1,0000
Chave de ignição.
157,00
157,00
2
1,0000
Estrator Bosch.
90,00
90,00
3
1,0000
Rele 14V de reposição na Retro 03
35,70
35,70
Total do Empenho :
282,70
0 006599 08.10.2012 0
1
1,0000
Pgto serviço prestado no alternador da Retro 03.
60,00
Total do Empenho :
60,00
60,00
25/45
14/1/2014
0 006628 09.10.2012 0
1
1,0000
Induzido utilitário.
2
1,0000
Automático 12V.
3
1,0000
Jogo de escovas.
4
3,0000
Buchas de reposição no motor de pa
rtida do veículo BWC 4063.
170,00
96,80
37,20
5,00
Total do Empenho :
0 006629 09.10.2012 0
1
1,0000
Pgto serviço prestado no motor de
partida do veículo BWC 4063.
60,00
Total do Empenho :
0 006670 15.10.2012 0
1
1,0000
Peças de reposição na parte elé- t
rica do Carregador 04.
2
1,0000
Peças de reposição na parte elé- t
rica da Patrola 03.
3
1,0000
Peças de reposição no veículo ILW
9334.
158,80
26,00
26,00
100,00
20,00
20,00
40,00
40,00
184,40
Total do Empenho :
36,00
184,40
184,40
80,00
80,00
220,00
38,00
38,00
45,00
45,00
65,00
Total do Empenho :
0 006731 18.10.2012 0
36,00
140,00
Total do Empenho :
0 006730 17.10.2012 0
1
1,0000
partida do veículo IPJ 6235.
160,00
140,00
Total do Empenho :
0 006729 17.10.2012 0
1
1,0000
Aquis. de lâmpadas de reposição no
veículo IBJ 5272.
2
1,0000
Aquis. de lâmpadas e buzina de rep
osição no veículo IPJ 6235.
371,60
100,00
Total do Empenho :
0 006677 15.10.2012 0
1
1,0000
Pgto serviço prestado na parte elé
trica do veículo CPN 9775.
2
1,0000
Pgto serviço prestado no alternador do veículo ILV 8440.
60,00
158,80
18,00
0 006676 15.10.2012 0
1
1,0000
sição no veículo CPN 9775.
60,00
186,80
Total do Empenho :
0 006672 15.10.2012 0
1
2,0000
Aquis. de lâmpadas destinadas a re
posição no veículo IQG 0684.
319,00
186,80
Total do Empenho :
0 006671 15.10.2012 0
1
1,0000
Serviço prestado no motor de partida do Carregador 04.
2
1,0000
Serviço prestado na parte elétrica da Patrola 03.
3
1,0000
Serviço prestado na parte elétrica do veículo ILW 9334.
170,00
96,80
37,20
15,00
83,00
65,00
65,00
Outubro de 2012
Folha:
25
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
48 Lauraci Tauffer Lorenzetti
CNPJ = 93.061.075/0001-63
1
1,0000
Jogo de palhetas p/ INL 2845.
35,00
35,00
2
1,0000
Contato ignição p/ IHZ 9743.
45,00
45,00
Total do Empenho :
80,00
0 006732 18.10.2012 0
1
1,0000
Aquis. de filtro e lâmpadas de rep
osição no veículo IRY 4110.
49,00
Total do Empenho :
0 006733 18.10.2012 0
1
1,0000
trica do veículo IRY 4110.
40,00
Total do Empenho :
0 006850 25.10.2012 0
1
1,0000
trica do veículo IPP 3334.
70,00
Total do Empenho :
0 006851 25.10.2012 0
1
1,0000
Aquis. de jogo de palhetas de repo
sição no veículo IPJ 6235
36,00
Total do Empenho :
0 006852 25.10.2012 0
49,00
49,00
40,00
40,00
70,00
70,00
36,00
36,00
26/45
14/1/2014
1
2
3
4
5
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
3,0000
Bobina de campo IF 24V.
Porta escovas 24V.
Induzido 24V.
Automático.
Buchas de reposição no veículo IGI
6390.
116,80
40,70
210,00
106,60
5,00
Total do Empenho :
0 006853 25.10.2012 0
1
1,0000
e partida do veículo IGI 6390.
60,00
Total do Empenho :
0 006854 25.10.2012 0
1
1,0000
Aquis. de lâmpadas 24V de reposição no veículo BWC 4063.
102,00
Total do Empenho :
116,80
40,70
210,00
106,60
15,00
489,10
60,00
60,00
102,00
102,00
Total do Credor .:
2.767,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1317 Leite & Zanotto Drogaria Ltda
CNPJ = 05.942.952/0001-48
0 006698 16.10.2012 0
1
1,0000
1.906,36
1.906,36
Total do Empenho :
1.906,36
0 006725 17.10.2012 0
1
1,0000
999,86
Total do Empenho :
999,86
999,86
Total do Credor .:
2.906,22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2986 Leno C. Zolet Soares dos Santos
CNPJ = 10.931.040/0001-00
0 007091 31.10.2012 0
1
1,0000
Central telefônica Intelbras des750,00
750,00
tinada a USF.
Total do Empenho :
750,00
0 007092 31.10.2012 0
1
1,0000
Aquis. de materiais elétricos des
tinados a USF.
304,00
Total do Empenho :
304,00
304,00
Total do Credor .:
1.054,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1609 Leonardo Piva
CPF = 670.260.600-15
0 006703 17.10.2012
Não se Aplica
1
1,0000
281,08
to Alegre/RS.
(Badesul, Fepam,
Dueto e Sec. Habitação)
Total do Empenho :
281,08
0 006745 18.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
cionamento do veículo IRC 7039.
36,00
Total do Empenho :
0 006824 23.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
Alegre/RS
281,08
Total do Empenho :
0 006866 25.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
cionamento do veículo IRC 7039.
22,00
Total do Empenho :
36,00
36,00
281,08
281,08
22,00
22,00
Outubro de 2012
Folha:
26
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
620,16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2803 Leoni de Fátima de Oliveira Freitas
CPF = 670.255.870-87
0 006818 23.10.2012
Não se Aplica
1
1,0000
17,00
so Fundo/Rs. (Curso boas práticas
para indústrias)
Total do Empenho :
17,00
0 006830 24.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
Pgto diária qdo a serviço em Passo Fundo/Rs. (Curso Boas Práticas
para Indústria)
14,20
Total do Empenho :
0 006857 25.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
Ressarcimento de despesas c/ passagens qdo a serviço em Passo Fun
do/RS. (Curso Boas Práticas para
Indústrias)
16,35
14,20
14,20
16,35
27/45
14/1/2014
Total do Empenho :
0 006858 25.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
Pgto diária qdo a serviço em Passo Fundo/Rs. (Curso de Boas Práti
cas para Indústrias)
13,85
Total do Empenho :
16,35
13,85
13,85
Total do Credor .:
61,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1432 Leonilce Audiberte
CPF = 918.221.650-91
0 006865 25.10.2012
Não se Aplica
1
1,0000
Ressarcimento de despesas c/ pas11,50
11,50
sagens qdo a serviço em Lagoa Ver
melha/Rs. (IGP)
Total do Empenho :
11,50
Total do Credor .:
11,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
182 Leonir Paulo Piton
CPF = 687.788.720-49
0 006501 01.10.2012
Não se Aplica
1
1,0000
15,00
Total do Empenho :
15,00
0 006531 02.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
15,00
Total do Empenho :
0 006568 04.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
23,00
Total do Empenho :
0 006591 05.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
23,00
Total do Empenho :
0 006608 08.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
23,00
Total do Empenho :
0 006633 09.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
23,00
Total do Empenho :
0 006635 09.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
15,00
Total do Empenho :
0 006644 10.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
15,00
Total do Empenho :
0 006663 15.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
23,00
Total do Empenho :
0 006681 15.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
Pgto diária qdo a serviço em Porto Alegre/RS. (Transp. Pacientes)
112,34
Total do Empenho :
0 006682 15.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
cionamento qdo a serviço em POA.
10,00
Total do Empenho :
15,00
15,00
23,00
23,00
23,00
23,00
23,00
23,00
23,00
23,00
15,00
15,00
15,00
15,00
23,00
23,00
112,34
112,34
10,00
10,00
Outubro de 2012
Folha:
27
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
182 Leonir Paulo Piton
CPF = 687.788.720-49
0 006695 16.10.2012
Não se Aplica
1
1,0000
23,00
so Fundo/RS. (Transp. Pacientes)
Total do Empenho :
23,00
0 006721 17.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
23,00
Total do Empenho :
0 006751 18.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
Pgto diária qdo a serviço em Pas-
23,00
23,00
23,00
23,00
28/45
14/1/2014
Total do Empenho :
0 006767 19.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
Pgto diária qdo a serviço em Passo Fundo/Rs (Transp. Pacientes)
23,00
Total do Empenho :
0 006796 22.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
15,00
Total do Empenho :
0 006817 23.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
Pgto diária qdo a serviço em Passo Fundo e Tapera/RS. (Transporte
de Pacientes)
20,00
Total do Empenho :
0 006832 24.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
15,00
Total do Empenho :
0 006863 25.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
15,00
Total do Empenho :
0 006875 26.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
15,00
Total do Empenho :
0 006879 26.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
Pgto diária qdo a serviço em Lagoa Vermelha/Rs. (Transporte de
Pacientes)
22,00
Total do Empenho :
0 006970 29.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
23,00
Total do Empenho :
0 007088 31.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
23,00
Total do Empenho :
23,00
23,00
23,00
15,00
15,00
20,00
20,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
22,00
22,00
23,00
23,00
23,00
23,00
Total do Credor .:
537,34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1085 Livraria Lider Ltda
CNPJ = 91.064.378/0001-04
0 006549 03.10.2012 0
1
1,0000
Aquis. de tinta para tecido.
11,25
11,25
Total do Empenho :
11,25
Total do Credor .:
11,25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3050 Lojas Volpatto Ltda - Ibiraiaras
CNPJ = 88.957.659/0077-80
0 006882 26.10.2012 0
1
1,0000
Aquis. de aparelho de som portáti
165,00
165,00
l p/ Setor de Saúde
Total do Empenho :
165,00
Total do Credor .:
165,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3214 Lourdes Spada de Oliveira
CPF = 952.062.480-53
0 006974 29.10.2012
Não se Aplica
1
1,0000
150,00
150,00
nsulta médica.
Total do Empenho :
150,00
Total do Credor .:
150,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
391 Luis C Francescatto - Merc Carlitos
CNPJ = 94.582.772/0001-22
0 006496 01.10.2012 0
1
1,0000
83,88
83,88
Total do Empenho :
83,88
0 006757 18.10.2012 0
1
1,0000
63,12
63,12
Outubro de 2012
Folha:
28
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
391 Luis C Francescatto - Merc Carlitos
CNPJ = 94.582.772/0001-22
Total do Empenho :
63,12
0 006873 26.10.2012 0
1
1,0000
Aquis. de materiais de limpeza e
higiêne destinados ao Setor Saúde
551,63
551,63
29/45
14/1/2014
Total do Empenho :
551,63
Total do Credor .:
698,63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
249 Luiz Orlando dos Santos Climaco
CPF = 617.981.260-87
1 000245 17.10.2012
Não se Aplica
1
1,0000
364,50
364,50
Alegre/RS
Total do Empenho :
364,50
Total do Credor .:
364,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2806 Maiara Angela Dalmas
CPF = 013.620.480-54
0 006744 18.10.2012
Não se Aplica
1
1,0000
20,00
Total do Empenho :
20,00
Total do Credor .:
20,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
724 Maidana & Costa Ltda
CNPJ = 92.974.690/0001-06
0 006827 24.10.2012 0
1
1,0000
Pgto serviço de plotagem de mapas
25,60
25,60
Total do Empenho :
25,60
Total do Credor .:
25,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
152 Manoel Pereira dos Passos
CPF = 396.063.170-72
0 006503 01.10.2012
Não se Aplica
1
1,0000
23,00
Total do Empenho :
23,00
0 006532 02.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
23,00
Total do Empenho :
0 006548 03.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
23,00
Total do Empenho :
0 006567 04.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
23,00
Total do Empenho :
0 006592 05.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
Pgto diária qdo a serviço em Porto Alegre/Rs. (Buscar veículo)
112,34
Total do Empenho :
0 006593 05.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
Ressarcimento de despesas c/ passagens qdo a serviço em Porto Ale
gre/RS. (buscar veículo)
44,88
Total do Empenho :
0 006612 08.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
23,00
Total do Empenho :
0 006645 10.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
15,00
Total do Empenho :
0 006665 15.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
15,00
Total do Empenho :
0 006685 15.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
23,00
Total do Empenho :
0 006697 16.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
23,00
Total do Empenho :
0 006722 17.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
23,00
Total do Empenho :
23,00
23,00
23,00
23,00
23,00
23,00
112,34
112,34
44,88
44,88
23,00
23,00
15,00
15,00
15,00
15,00
23,00
23,00
23,00
23,00
23,00
23,00
Outubro de 2012
Folha:
29
UG Empenho
Item
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
30/45
14/1/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
152 Manoel Pereira dos Passos
CPF = 396.063.170-72
0 006746 18.10.2012
Não se Aplica
1
1,0000
Ressarcimento de despesas c/ pedá
13,40
13,40
gios qdo a serviço em Lageado/RS.
Total do Empenho :
13,40
0 006770 19.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
23,00
Total do Empenho :
0 006771 19.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
Pgto diária qdo a serviço em Passo Fundo/Rs. (Transp. pacientes)
17,00
Total do Empenho :
0 006795 22.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
15,00
Total do Empenho :
0 006816 23.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
23,00
Total do Empenho :
0 006828 24.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
Pgto diária qdo a serviço em Lage
ado/Rs. (Transp. Pacientes)
87,39
Total do Empenho :
0 006833 24.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
Pgto diária qdo a serviço em Passo Fundo/Rs. (Análise de água)
15,00
Total do Empenho :
0 006861 25.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
Pgto diária qdo a serviço em Porto Alegre/Rs. (Transp. Pacientes)
112,34
Total do Empenho :
0 006874 26.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
23,00
Total do Empenho :
23,00
23,00
17,00
17,00
15,00
15,00
23,00
23,00
87,39
87,39
15,00
15,00
112,34
112,34
23,00
23,00
Total do Credor .:
700,35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4118 Mara Genoveva Battochio Pimentel
CPF = 918.277.870-15
0 006507 01.10.2012
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto de auxílio p/ funeral de Mi r
500,00
500,00
iam Pimentel
Total do Empenho :
500,00
Total do Credor .:
500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1486 Marcia da Silva
CPF = 009.635.280-92
0 006595 05.10.2012
Não se Aplica
1
1,0000 1 Auxílio para Tratamento Odontológi
450,00
450,00
co
Total do Empenho :
450,00
Total do Credor .:
450,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4134 Margarete de Lima
CPF = 004.746.880-70
0 006648 10.10.2012
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto auxílio funeral.
400,00
400,00
Total do Empenho :
400,00
Total do Credor .:
400,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2161 Marguete Zancan
CPF = 913.873.880-53
0 006760 19.10.2012 0
1
1,0000
Pgto serviço de pintura de placas
60,00
60,00
de sinalização.
INSS........................6,60.
Total do Empenho :
60,00
Total do Credor .:
60,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2400 Maria dos Passos de Oliveira
CPF = 916.390.340-72
0 006582 05.10.2012
Não se Aplica
1
1,0000
200,00
200,00
nsulta médica.
Total do Empenho :
200,00
Total do Credor .:
200,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2784 Maria Gena Silveira Rodrigues
CPF = 734.760.720-53
0 006578 04.10.2012
Não se Aplica
1
1,0000
180,00
180,00
nsulta médica.
Total do Empenho :
180,00
Folha:
30
31/45
14/1/2014
Outubro de 2012
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
180,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4128 Marinez J. Barbiero Vuelma
CPF = 670.259.190-04
0 006580 04.10.2012
Não se Aplica
1
1,0000
60,00
60,00
nsulta médica.
Total do Empenho :
60,00
Total do Credor .:
60,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3342 Mauri Dal Molin
CNPJ = 12.598.311/0001-83
0 006787 22.10.2012 0
1
1,0000
Pgto serviço de soldas prestadas n
425,00
425,00
o veículo ICT 0847.
Total do Empenho :
425,00
0 006788 22.10.2012 0
1
1,0000
veículo IPO 7078.
555,00
Total do Empenho :
0 006789 22.10.2012 0
1
1,0000
Pgto servio de solda, rebites e
lateriais prestado no veículo BWC
4063.
275,00
Total do Empenho :
0 006790 22.10.2012 0
1
1,0000
Pgto serviço de solda em chassi, a
ssoalho e travessas do veículo IGF
2796.
335,00
Total do Empenho :
555,00
555,00
275,00
275,00
335,00
335,00
Total do Credor .:
1.590,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
487 Mecânica Agríc.Dalzotto & Filhos Ltda
CNPJ = 91.193.672/0001-16
0 006657 11.10.2012 0
1
1,0000
238,08
238,08
sição na Ensiladeira 04.
Total do Empenho :
238,08
0 006658 11.10.2012 0
1
1,0000
Ensiladeira 04.
20,00
Total do Empenho :
20,00
20,00
Total do Credor .:
258,08
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
544 Mecanica Trator Peças Lagoa Ltda
CNPJ = 02.189.489/0001-17
0 006759 19.10.2012 034
Convite
019
1
1,0000
Abraçadeira alta pressão.
38,00
38,00
2
4,0000
Anel Ring.
7,00
28,00
3
1,0000
Anel carcaça converssor.
74,00
74,00
4
1,0000
Anel Ring capa seca.
65,00
65,00
5
1,0000
Anel rig conversor.
85,00
85,00
6
1,0000
anel ferro vedador TR virabrequim
294,00
294,00
7
1,0000
Bomba de óleo de motor.
2.280,00
2.280,00
8
1,0000
Bomba sistema direção.
1.158,00
1.158,00
9
1,0000
Bujão óleo hidráulico.
119,00
119,00
10
2,0000
Coxim radiador.
37,00
74,00
11
1,0000
Filtro de óleo transmissão.
114,00
114,00
12
2,0000
Filtro óleo do motor.
108,00
216,00
13
1,0000
Jogo de bronzina de biela.
1.190,00
1.190,00
14
1,0000
Jogo de bronzina mancal.
1.325,00
1.325,00
15
1,0000
Jogo de juntas do motor.
343,00
343,00
16
5,0000
Junta descarga.
15,00
75,00
17
1,0000
Mangueira 1 P00PSI
128,00
128,00
18
8,0000
Mangueira d'água motor.
14,00
112,00
19
1,0000
Mangueira hidráulica 3/4 900 PSI.
140,00
140,00
20
1,0000
Mangueira hidráulica 5/8.
188,00
188,00
21
1,0000
Mangueira de sucção 2 1/2 50cm.
94,00
94,00
22
1,0000
Mola de ajuste transmissão.
43,00
43,00
23
18,0000
Parafusos 16mmx40mm.
8,00
144,00
24
8,0000
Parafuso prisioneiro descarga.
11,00
88,00
25
1,0000
Relógio temperatura transmissão.
318,00
318,00
26
1,0000
Relógio de temperatura motor.
258,00
258,00
27
1,0000
Relógio pressao transmissão.
187,00
187,00
28
1,0000
Retentor dianteiro motor. Destinad
136,00
136,00
os a reposição no Carregador 04.
Total do Empenho :
9.314,00
0 006763 19.10.2012 034
Convite
1
1,0000
Carregador 04.
019
12.529,00
Total do Empenho :
12.529,00
12.529,00
Total do Credor .:
21.843,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
196 Mercado Migliavaca Ltda
CNPJ = 00.156.789/0001-74
0 006765 19.10.2012 0
32/45
14/1/2014
1
1,0000
Aquis. de material de limpeza e hi
giêne.
441,94
Total do Empenho :
0 006815 23.10.2012 0
441,94
441,94
Outubro de 2012
Folha:
31
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
196 Mercado Migliavaca Ltda
CNPJ = 00.156.789/0001-74
1
1,0000
Aquis. de material de limepza e hi
282,12
282,12
giêne destinados as Escolas Muni
cipais.
Total do Empenho :
282,12
Total do Credor .:
724,06
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4109 Meri Cirino Zanchet
CPF = 003.732.090-45
0 006574 04.10.2012
Não se Aplica
1
1,0000
117,00
117,00
ames médicos.
Total do Empenho :
117,00
Total do Credor .:
117,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3036 Migliavacca Lab. de Análises Clínicas Ltda
CNPJ = 10.560.158/0001-70
0 006516 01.10.2012 0
1
1,0000
3.552,58
1
1,0000
Estorno de valor empenhado a maior
-200,00
-200,00
.
Total do Empenho :
3.352,58
3 000320 01.10.2012 1
1
1,0000
Serviços de análises clínicas a in
ternados
830,14
Total do Empenho :
830,14
830,14
Total do Credor .:
4.182,72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3323 Milto Cazanatto
CPF = 988.775.770-53
0 006583 05.10.2012
Não se Aplica
1
1,0000
100,00
100,00
nsulta médica.
Total do Empenho :
100,00
Total do Credor .:
100,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2162 Mirele de Césaro Riva
CPF = 978.911.340-49
0 007059 30.10.2012 0
1
1,0000
Pgto sessões de fisioterapia pres
2.685,00
2.685,00
tadas em pacientes do Município. I
RRF......................95,95.
Total do Empenho :
2.685,00
Total do Credor .:
2.685,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
271 Nara Regina Grando
CPF = 595.336.250-15
0 006607 08.10.2012
Não se Aplica
1
1,0000
112,34
to Alegre/Rs.(Reuniao Cartão SUS)
Total do Empenho :
112,34
Total do Credor .:
112,34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
446 Neiva Sgarbossa Furlanetto-Confecções Neimari
CNPJ = 94.799.293/0001-62
0 006766 19.10.2012 0
1
4,0000
Aquis. de toalhas.
14,20
56,80
Total do Empenho :
56,80
Total do Credor .:
56,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1444 NG Organizações Jornalisticas Ltda
CNPJ = 03.017.517/0001-81
0 006626 09.10.2012 0
1
1,0000
Pgto renovação de assinatura anual
100,00
100,00
da NG Revista.
Total do Empenho :
100,00
Total do Credor .:
100,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
57 Nilva M Provenzi Antunes
CNPJ = 00.556.208/0001-91
0 006495 01.10.2012 0
1
1,0000
120,00
120,00
Total do Empenho :
120,00
1 000243 10.10.2012 1
1
1,0000
Gêneros alimentícios p/Legislativo
1 000244 10.10.2012 1
1
1,0000
Material de limpeza e higiene p/ L
egislativo
100,93
Total do Empenho :
100,93
100,93
76,27
76,27
33/45
14/1/2014
Total do Empenho :
76,27
Total do Credor .:
297,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1113 Noeli Vieira - Distrib de Soros
CNPJ = 01.733.345/0001-17
0 007085 31.10.2012 0
1
30,0000
Luvas.
14,60
438,00
2
2,0000
Fixador Citopatológico.
8,00
16,00
3
100,0000
Espéculo vaginal.
0,98
98,00
4
10,0000
Fita adesiva branca.
2,48
24,80
5
15,0000
Fita autoclave.
3,98
59,70
6
100,0000
Seringas 20ml.
0,33
33,00
Outubro de 2012
Folha:
32
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1113 Noeli Vieira - Distrib de Soros
CNPJ = 01.733.345/0001-17
7
500,0000
Seringas 3ml.
0,09
45,00
8
100,0000
Seringas 1ml.
0,16
16,00
9
500,0000
Agulhas descartáveis.
0,04
20,00
10
500,0000
Agulhas.
0,05
25,00
11
2,0000
Lanceta.
96,00
192,00
12
3,0000
Pera p/ aparelho de pressão.
6,00
18,00
13
1,0000
Aparelho de pressão.
160,00
160,00
Total do Empenho :
1.145,50
Total do Credor .:
1.145,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2932 Noraide N de Mattos
CPF = 902.274.680-15
0 006579 04.10.2012
Não se Aplica
1
1,0000
75,00
75,00
nsulta médica.
Total do Empenho :
75,00
Total do Credor .:
75,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1322 Nova Construtora Ltda
CNPJ = 05.994.419/0001-20
0 006641 10.10.2012 032
Convite
018
1
1,0000
Pgto de execução de serviços de ma
51.020,17
51.020,17
nutenção das dependências da Unid
ade de Saúde da Família.
Total do Empenho :
51.020,17
Total do Credor .:
51.020,17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
857 OAB/RS - Subseção Lagoa Vermelha
CNPJ = 87.019.584/0013-69
0 006618 09.10.2012
Não se Aplica
1
1,0000
Serviços de cópias de processos.
21,15
21,15
Total do Empenho :
21,15
Total do Credor .:
21,15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
12 Oi S.A.
CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 006716 17.10.2012
Não se Aplica
1
1,0000
Tarifa telefônica 3355-1158.
122,73
122,73
Total do Empenho :
122,73
0 006717 17.10.2012
1
1,0000
2
1,0000
3
1,0000
4
1,0000
5
1,0000
Não se Aplica
0 006718 17.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
0 006719 17.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
0 006720 17.10.2012
1
1,0000
2
1,0000
3
1,0000
Não se Aplica
1 000240 01.10.2012 1
1
1,0000
Tarifa telefone 3355 1972 do Legis
lativo Municipal
73,94
114,83
307,85
314,25
329,96
Total do Empenho :
73,94
114,83
307,85
314,25
329,96
1.140,83
167,60
Total do Empenho :
167,60
167,60
118,02
Total do Empenho :
118,02
118,02
408,68
458,66
629,91
Total do Empenho :
408,68
458,66
629,91
1.497,25
99,07
99,07
Total do Empenho :
1 000258 30.10.2012 1
1
1,0000
Tarifa telefone 3355 1972 do Legis
lativo
3 000328 10.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
Tarifa telefone 3355 1288-1970
102,35
99,07
102,35
Total do Empenho :
102,35
579,36
Total do Empenho :
579,36
579,36
34/45
14/1/2014
Total do Credor .:
3.827,21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4127 Otávio Sutil do Rosário
CPF = 189.187.600-78
0 006577 04.10.2012
Não se Aplica
1
1,0000
60,00
60,00
ames médicos.
Total do Empenho :
60,00
Total do Credor .:
60,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
91 Pasep
OUTROS = 99999999999
0 006500 01.10.2012
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto contribuição ao Pasep descon
29,96
29,96
tado no ICMS Des. Exportações.
Total do Empenho :
29,96
0 006615 09.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
1.847,81
1.847,81
Outubro de 2012
Folha:
33
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
91 Pasep
OUTROS = 99999999999
tado no FPM.
Total do Empenho :
1.847,81
0 006616 09.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
tado no ITR.
80,45
Total do Empenho :
0 006617 09.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
tadop na CIDE.
7,14
Total do Empenho :
0 006734 18.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
tado no FPM.
413,75
Total do Empenho :
0 006735 18.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
tado no Fund. Esp. Petróleo.
68,42
Total do Empenho :
0 006736 18.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
tado no ITR.
2,84
Total do Empenho :
0 006886 29.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
tado no FPM.
1.206,43
Total do Empenho :
0 006887 29.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
Pgto contribição ao Pasep descontado no ITR.
1,56
Total do Empenho :
0 007024 30.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
tado no ICMS Des. Exportações.
29,96
Total do Empenho :
0 007090 31.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
Contrib ao Pasep s/ Receita Out/12
3 000350 31.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
Contrib ao Pasep Outubro/2012
80,45
80,45
7,14
7,14
413,75
413,75
68,42
68,42
2,84
2,84
1.206,43
1.206,43
1,56
1,56
29,96
29,96
9.266,67
Total do Empenho :
9.266,67
9.266,67
98,28
Total do Empenho :
98,28
98,28
Total do Credor .:
13.053,27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1069 Paulo Roberto Manfroi
CNPJ = 05.645.363/0001-06
1 000242 08.10.2012 1
1
1,0000
Material de higiene e limpeza des
277,52
277,52
tinado ao Legislativo
Total do Empenho :
277,52
3 000325 08.10.2012 1
1
1,0000
Aquis de 25 lixeiras c/ pedal (Par
cial)
1.142,72
Total do Empenho :
3 000326 08.10.2012 1
1
1,0000
Aquis de 25 lixeiras c/ pedal (Com
plementar ao Emp 325/12)
307,28
Total do Empenho :
1.142,72
1.142,72
307,28
307,28
35/45
14/1/2014
Total do Credor .:
1.727,52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1423 Pensionistas
OUTROS = 99999999999
0 006963 29.10.2012
Não se Aplica
1
1,0000
Folha Vencimentos Outubro de 2012
1.658,67
1.658,67
Total do Empenho :
1.658,67
Total do Credor .:
1.658,67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
908 Pensionistas do RPPS
OUTROS = 99999999999
2 000070 26.10.2012
Não se Aplica
1
1,0000
Folha de Proventos de Outubro/2012
13.756,84
13.756,84
Total do Empenho :
13.756,84
Total do Credor .:
13.756,84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2771 Piva & Guadagnin Ltda
CNPJ = 10.267.709/0001-01
0 006515 01.10.2012 0
1
1,0000
2.802,42
Total do Empenho :
2.802,42
3 000347 31.10.2012 1
1
1,0000
Exames laboratoriais a internados
645,50
Total do Empenho :
645,50
645,50
Outubro de 2012
Folha:
34
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2771 Piva & Guadagnin Ltda
CNPJ = 10.267.709/0001-01
Total do Credor .:
3.447,92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
62 Poder Judiciário - 2º Cartório Judic LV
CNPJ = 87.682.027/0001-90
0 006737 18.10.2012
Não se Aplica
1
1,0000
Custas Proc. 057/109.0000039-1.
11,20
11,20
2
1,0000
Custas Proc. 057/4410.0000183-7.
11,20
11,20
Total do Empenho :
22,40
0 006764 19.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
Custas Proc. 057/105.0000292-3.
0 007096 31.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
Custas proc. 057/106.0002610-7
583,34
Total do Empenho :
583,34
583,34
136,98
Total do Empenho :
136,98
136,98
Total do Credor .:
742,72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
66 Renovadora de Pneus Tapejara Ltda
CNPJ = 88.644.877/0001-66
0 006841 25.10.2012 0
1
1,0000
Manchão 103.
70,00
70,00
2
1,0000
Rac 40.
28,00
28,00
3
1,0000
Rac 45.
54,00
54,00
4
1,0000
Rac 46.
62,00
62,00
5
1,0000
VD 04.
22,00
22,00
6
1,0000
VD 05
25,00
25,00
7
3,0000
VD 06.
33,00
99,00
8
1,0000
VD 08
80,00
80,00
9
1,0000
VT 255
130,00
130,00
Total do Empenho :
570,00
0 006846 25.10.2012 0
1
6,0000
VD 02.
2
12,0000
VD 03.
3
8,0000
VD 04.
4
5,0000
VD 05.
5
2,0000
VD 10.
0 006855 25.10.2012 0
1
1,0000
VD 04.
2
1,0000
VD 05.
3
2,0000
VD 06.
4
2,0000
VD 07.
5
1,0000
VD 09.
15,00
18,00
22,00
25,00
110,00
Total do Empenho :
90,00
216,00
176,00
125,00
220,00
827,00
22,00
25,00
33,00
50,00
90,00
Total do Empenho :
22,00
25,00
66,00
100,00
90,00
303,00
Total do Credor .:
1.700,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
67 RGE Rio Grande Energia S/A
CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 006554 03.10.2012
Não se Aplica
1
1,0000
Tarifa energia elétrica Poço Artes
15,31
15,31
iano Camp. Salete.
Total do Empenho :
15,31
0 007038 30.10.2012
1
1,0000
2
1,0000
Não se Aplica
Tarifa energia elétrica do prédio
da sede da Pref. Municipal.
da Sub-Pref. em Saão Sebastião.
1.061,53
1.061,53
99,46
99,46
36/45
14/1/2014
Total do Empenho :
0 007039 30.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
Tarifa energia elétrica do Poço Ar
tesiano na Comun. da Salete.
15,37
Total do Empenho :
0 007040 30.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
da Sec. de Obras.
632,34
Total do Empenho :
0 007041 30.10.2012
1
1,0000
2
1,0000
3
1,0000
4
1,0000
Não se Aplica
Tarifa energia Centro Comunitário
Tarifa energia Repetidora de TV.
Tarifa energia Rep TV S.Sebstião.
Tarifa energia Pav. Industrial.
0 007042 30.10.2012
1
1,0000
2
1,0000
3
1,0000
4
1,0000
Não se Aplica
Tarifa energia EMEF OctacilioGris
Tarifa energia Ginásio São Luiz.
Tarifa energia EMEF João Dal Piva
Tarifa energia EMEF Zulmiro Zanin
0 007043 30.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
Escola de Educ. Infantil.
15,37
632,34
632,34
1.139,29
97,05
18,08
60,28
1.314,70
365,30
170,59
503,89
83,19
Total do Empenho :
365,30
170,59
503,89
83,19
1.122,97
251,37
251,37
Não se Aplica
15,37
1.139,29
97,05
18,08
60,28
Total do Empenho :
Total do Empenho :
0 007044 30.10.2012
1
1,0000
1.160,99
170,59
251,37
170,59
Outubro de 2012
Folha:
35
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
67 RGE Rio Grande Energia S/A
CNPJ = 02.016.439/0001-38
da Sec. de Saúde.
Total do Empenho :
170,59
0 007045 30.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
da Assistência Social.
403,88
Total do Empenho :
0 007055 30.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
Tarifa iluminação pública.
0 007056 30.10.2012
1
1,0000
2
1,0000
Não se Aplica
Tarifa energia Ginásio Esportes.
Tarifa energia Estádio Municipal.
1 000257 30.10.2012 1
1
1,0000
Tarifa energia elétrica Out 2012
3 000322 01.10.2012 1
1
1,0000
Tarifa energia elétrica Set/2012
403,88
403,88
13.666,62
Total do Empenho :
13.666,62
13.666,62
909,02
98,26
Total do Empenho :
909,02
98,26
1.007,28
530,46
Total do Empenho :
530,46
530,46
1.253,39
Total do Empenho :
1.253,39
1.253,39
Total do Credor .:
21.545,27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
675 Ricci Veículos Ltda
CNPJ = 03.000.215/0001-09
0 006561 04.10.2012 0
1
1,0000
Aquis. de retentor de pinhão de re
42,56
42,56
posição no veículo IPO 4535.
Total do Empenho :
42,56
0 006562 04.10.2012 0
1
1,0000
trica do veículo IPO 4535.
150,00
Total do Empenho :
0 006630 09.10.2012 0
1
1,0000
Aquis. de buchas de reposição no v
eículo IPO 3545.
44,66
Total do Empenho :
150,00
150,00
44,66
44,66
Total do Credor .:
237,22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
261 Roni Goin
CNPJ = 95.034.104/0001-23
0 006813 23.10.2012 0
1
3,0000
Farinha de osso 1Kg.
9,00
27,00
2
53,0000
Trifilme UV 10m
3,00
159,00
3
31,0000
Filme estufa 10x100m destinados a
33,60
1.041,60
Estufa da EMEF Octacilio Gris.
Total do Empenho :
1.227,60
0 006814 23.10.2012 0
37/45
14/1/2014
1
20,0000
Luva metálica de reposição na estu
fa da EMEF Octacilio Gris
7,50
Valor do Desconto:
Total do Empenho :
150,00
1,00
149,00
Total do Credor .:
1.376,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3269 Ronimar Auto Guincho Ltda
CNPJ = 87.092.995/0001-46
0 006597 08.10.2012 0
1
1,0000
Pgto serviço de transporte de Es1.800,00
1.800,00
cavadeira Hidráulica.
Total do Empenho :
1.800,00
Total do Credor .:
1.800,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3838 Rosalia Brancalione - Tabeliã
CPF = 218.473.710-00
0 006668 15.10.2012 0
1
1,0000
Pgto serviço de reconhecimento de
6,54
6,54
firmas e selos.
Total do Empenho :
6,54
Total do Credor .:
6,54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4132 Rosemar Stefenon
CPF = 225.513.010-68
0 006638 09.10.2012 0
1
1,0000
Pgto consulta médica prestada em p
203,00
203,00
aciente do Município. (Lorevi Me
ndes de Lima)
IN
SS......................22,33.
Total do Empenho :
203,00
Total do Credor .:
203,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
132 SADI CIRINO DOS SANTOS
CPF = 386.744.320-34
0 007080 31.10.2012
Não se Aplica
1
1,0000
Ressarcimento de despesas c/ pas11,11
11,11
sagens qdo a serviço em Lagoa Ver
melha/Rs. (Posto IPE)
Total do Empenho :
11,11
Outubro de 2012
Folha:
36
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
11,11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4135 SENAT - Serv. Nac. de Aprendizagem do Transporte
CNPJ = 73.471.963/0151-79
0 006680 15.10.2012 0
1
1,0000
Pgto curso livre de socorrista 40
350,00
350,00
horas. (Edmilson Paes Borges)
Total do Empenho :
350,00
Total do Credor .:
350,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4106 Serli Teixeira
CPF = 848.940.089-04
0 006773 19.10.2012
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto de auxílio p/ procedimentos m
200,00
200,00
édicos
Total do Empenho :
200,00
Total do Credor .:
200,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
220 Servid Ensino Fundamental - Administrativo
OUTROS = 99999999999
0 006928 29.10.2012
Não se Aplica
1
1,0000
82,04
82,04
Total do Empenho :
82,04
0 006929 29.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
3.740,81
Total do Empenho :
3.740,81
3.740,81
Total do Credor .:
3.822,85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2995 Servid Setor Administr RPPS
OUTROS = 99999999999
2 000071 26.10.2012
Não se Aplica
1
1,0000
Folha de Jetons de Outubro/2012
1.850,91
1.850,91
Total do Empenho :
1.850,91
Total do Credor .:
1.850,91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
94 Servid Setor Serviços Hosp São José
OUTROS = 99999999999
3 000323 02.10.2012
Não se Aplica
1
1,0000
Folha de Vencimentos Set/2012
267,59
267,59
Total do Empenho :
267,59
3 000334 23.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
Folha de Vencimentos Outubro/2012
3 000335 23.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
21.171,95
Total do Empenho :
21.171,95
21.171,95
72,47
Total do Empenho :
72,47
72,47
38/45
14/1/2014
3 000336 23.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
3 000337 23.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
3 000338 23.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
3 000339 23.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
556,99
Total do Empenho :
556,99
556,99
1.684,34
Total do Empenho :
1.684,34
1.684,34
1.631,88
Total do Empenho :
1.631,88
1.631,88
396,07
Total do Empenho :
396,07
396,07
Total do Credor .:
25.781,29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
225 Servid Transp Escolar Fundamental
OUTROS = 99999999999
0 006923 29.10.2012
Não se Aplica
1
1,0000
3.000,00
3.000,00
Total do Empenho :
3.000,00
0 006924 29.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
0 006925 29.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
0 006926 29.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
0 006927 29.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
3.388,49
Total do Empenho :
3.388,49
3.388,49
2.305,92
Total do Empenho :
2.305,92
2.305,92
95,41
Total do Empenho :
95,41
95,41
13.599,66
Total do Empenho :
13.599,66
13.599,66
Total do Credor .:
22.389,48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2974 Servid. Agentes de Saúde
OUTROS = 99999999999
0 006907 29.10.2012
Não se Aplica
1
1,0000
1.716,43
1.716,43
Total do Empenho :
1.716,43
Outubro de 2012
Folha:
37
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2974 Servid. Agentes de Saúde
OUTROS = 99999999999
0 006908 29.10.2012
Não se Aplica
1
1,0000
10.934,43
10.934,43
Total do Empenho :
10.934,43
Total do Credor .:
12.650,86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
224 Servid. Domesticas/Merendeiras Smec
OUTROS = 99999999999
0 006930 29.10.2012
Não se Aplica
1
1,0000
842,17
842,17
Total do Empenho :
842,17
0 006931 29.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
0 006932 29.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
746,19
Total do Empenho :
746,19
746,19
5.407,92
Total do Empenho :
5.407,92
5.407,92
Total do Credor .:
6.996,28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3054 Servid. Educ. Infantil - Professores
OUTROS = 99999999999
0 006917 29.10.2012
Não se Aplica
1
1,0000
659,43
659,43
Total do Empenho :
659,43
0 006918 29.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
0 006919 29.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
3.677,13
Total do Empenho :
3.677,13
3.677,13
22.197,78
Total do Empenho :
22.197,78
22.197,78
Total do Credor .:
26.534,34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
219 Servid. Ensino Fundamental - Professores
OUTROS = 99999999999
0 006920 29.10.2012
Não se Aplica
1
1,0000
3.385,06
3.385,06
Total do Empenho :
3.385,06
39/45
14/1/2014
0 006921 29.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
0 006922 29.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
11.454,17
Total do Empenho :
11.454,17
11.454,17
62.561,40
Total do Empenho :
62.561,40
62.561,40
Total do Credor .:
77.400,63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3293 Servid. Sec.Saúde PSF-1
OUTROS = 99999999999
0 006895 29.10.2012
Não se Aplica
1
1,0000
1.443,72
1.443,72
Total do Empenho :
1.443,72
0 006896 29.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
0 006897 29.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
0 006898 29.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
902,65
Total do Empenho :
902,65
902,65
5.126,92
Total do Empenho :
5.126,92
5.126,92
13.752,69
Total do Empenho :
13.752,69
13.752,69
Total do Credor .:
21.225,98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3294 Servid. Sec.Saúde PSF-2
OUTROS = 99999999999
0 006899 29.10.2012
Não se Aplica
1
1,0000
962,48
962,48
Total do Empenho :
962,48
0 006900 29.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
0 006902 29.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
0 006903 29.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
0 006916 29.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
316,69
Total do Empenho :
316,69
316,69
2.360,00
Total do Empenho :
2.360,00
2.360,00
55,14
Total do Empenho :
55,14
55,14
13.840,83
Total do Empenho :
13.840,83
13.840,83
Total do Credor .:
17.535,14
Outubro de 2012
Folha:
38
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3295 Servid. Sec.Saúde Vig.Sanitária
OUTROS = 99999999999
0 006904 29.10.2012
Não se Aplica
1
1,0000
120,31
120,31
Total do Empenho :
120,31
0 006905 29.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
0 006906 29.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
84,32
Total do Empenho :
84,32
84,32
1.874,07
Total do Empenho :
1.874,07
1.874,07
Total do Credor .:
2.078,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1917 Servidores Ativos Abono Família RPPS
OUTROS = 99999999999
2 000074 26.10.2012
Não se Aplica
1
1,0000
Folha Abono Família Outubro/2012
242,00
242,00
Total do Empenho :
242,00
Total do Credor .:
242,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
431 Servidores do Legislativo
OUTROS = 99999999999
1 000246 22.10.2012
Não se Aplica
1
1,0000
12.422,19
12.422,19
Total do Empenho :
12.422,19
1 000247 22.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
1 000248 22.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
197,82
Total do Empenho :
197,82
197,82
2.058,38
Total do Empenho :
2.058,38
2.058,38
40/45
14/1/2014
Total do Credor .:
14.678,39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
978 Servidores Educação Infantil
OUTROS = 99999999999
0 006933 29.10.2012
Não se Aplica
1
1,0000
360,93
360,93
Total do Empenho :
360,93
0 006934 29.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
0 006935 29.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
717,60
Total do Empenho :
717,60
717,60
4.511,61
Total do Empenho :
4.511,61
4.511,61
Total do Credor .:
5.590,14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1916 Servidores em Auxílio Doença RPPS
OUTROS = 99999999999
2 000072 26.10.2012
Não se Aplica
1
1,0000
Folha Aux Doença de Outubro/2012
7.707,59
7.707,59
Total do Empenho :
7.707,59
Total do Credor .:
7.707,59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1915 Servidores em Salario Maternidade RPPS
OUTROS = 99999999999
2 000073 26.10.2012
Não se Aplica
1
1,0000
Folha Sal Maternid de Outubro/2012
2.088,32
2.088,32
Total do Empenho :
2.088,32
Total do Credor .:
2.088,32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
73 Servidores Gabinete do Prefeito
OUTROS = 99999999999
0 006936 29.10.2012
Não se Aplica
1
1,0000
16.262,86
16.262,86
Total do Empenho :
16.262,86
Total do Credor .:
16.262,86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
221 Servidores Sec Mun Agricultura
OUTROS = 99999999999
0 006959 29.10.2012
Não se Aplica
1
1,0000
721,86
721,86
Total do Empenho :
721,86
0 006960 29.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
0 006961 29.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
763,34
Total do Empenho :
763,34
763,34
12.993,87
Total do Empenho :
12.993,87
12.993,87
Total do Credor .:
14.479,07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
212 Servidores Sec Mun da Fazenda
OUTROS = 99999999999
0 006941 29.10.2012
Não se Aplica
1
1,0000
544,21
544,21
Total do Empenho :
544,21
0 006942 29.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
2.622,13
2.622,13
Outubro de 2012
Folha:
39
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
212 Servidores Sec Mun da Fazenda
OUTROS = 99999999999
Total do Empenho :
2.622,13
0 006943 29.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
0 006944 29.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
0 006945 29.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
240,62
Total do Empenho :
240,62
240,62
4.728,29
Total do Empenho :
4.728,29
4.728,29
23.862,08
Total do Empenho :
23.862,08
23.862,08
Total do Credor .:
31.997,33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
74 Servidores Secretaria da Administração
OUTROS = 99999999999
0 006937 29.10.2012
Não se Aplica
1
1,0000
3.859,52
3.859,52
Total do Empenho :
3.859,52
0 006938 29.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
0 006939 29.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
1.758,37
Total do Empenho :
1.758,37
1.758,37
2.453,17
2.453,17
41/45
14/1/2014
Total do Empenho :
0 006940 29.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
20.832,15
Total do Empenho :
2.453,17
20.832,15
20.832,15
Total do Credor .:
28.903,21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
76 Servidores Secretaria da Saúde
OUTROS = 99999999999
0 006909 29.10.2012
Não se Aplica
1
1,0000
3.859,52
3.859,52
Total do Empenho :
3.859,52
0 006910 29.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
0 006911 29.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
0 006912 29.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
0 006913 29.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
0 006914 29.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
0 006915 29.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
1.558,00
Total do Empenho :
1.558,00
1.558,00
300,77
Total do Empenho :
300,77
300,77
2.165,58
Total do Empenho :
2.165,58
2.165,58
2.659,31
Total do Empenho :
2.659,31
2.659,31
238,26
Total do Empenho :
238,26
238,26
35.443,50
Total do Empenho :
35.443,50
35.443,50
Total do Credor .:
46.224,94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
218 Servidores Setor Assistência Social
OUTROS = 99999999999
0 006957 29.10.2012
Não se Aplica
1
1,0000
3.859,52
3.859,52
Total do Empenho :
3.859,52
0 006958 29.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
0 006964 29.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
179,56
Total do Empenho :
179,56
179,56
4.939,29
Total do Empenho :
4.939,29
4.939,29
Total do Credor .:
8.978,37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
217 Servidores Setor de Desporto
OUTROS = 99999999999
0 006956 29.10.2012
Não se Aplica
1
1,0000
1.665,83
1.665,83
Total do Empenho :
1.665,83
Total do Credor .:
1.665,83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
75 Servidores Setor Rodoviário
OUTROS = 99999999999
0 006946 29.10.2012
Não se Aplica
1
1,0000
2.576,24
2.576,24
Total do Empenho :
2.576,24
0 006947 29.10.2012
Não se Aplica
Outubro de 2012
Folha:
40
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
75 Servidores Setor Rodoviário
OUTROS = 99999999999
1
1,0000
4.692,09
4.692,09
Total do Empenho :
4.692,09
0 006948 29.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
0 006949 29.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
0 006950 29.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
5.428,69
Total do Empenho :
5.428,69
5.428,69
41,64
Total do Empenho :
41,64
41,64
33.994,36
Total do Empenho :
33.994,36
33.994,36
Total do Credor .:
46.733,02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
214 Servidores Setor Serv Urbanos
OUTROS = 99999999999
0 006951 29.10.2012
Não se Aplica
1
1,0000
450,93
450,93
42/45
14/1/2014
0 006952 29.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
0 006953 29.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
0 006954 29.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
0 006955 29.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
Total do Empenho :
450,93
962,48
Total do Empenho :
962,48
962,48
590,88
Total do Empenho :
590,88
590,88
1.053,09
Total do Empenho :
1.053,09
1.053,09
5.994,25
Total do Empenho :
5.994,25
5.994,25
Total do Credor .:
9.051,63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
222 Servidores Smec Inativos
OUTROS = 99999999999
0 006962 29.10.2012
Não se Aplica
1
1,0000
2.488,00
2.488,00
Total do Empenho :
2.488,00
Total do Credor .:
2.488,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3666 Silvio Cazanatto
CPF = 006.832.890-71
0 006829 24.10.2012 0
1
1,0000
Pgto serviço de lavagem de telha1.460,00
1.460,00
do, pintura e consertos prestados
no prédio da Sec. de Saúde.
Total do Empenho :
1.460,00
0 006872 26.10.2012 0
1
1,0000
Pgto serviço prestado na área exte
rna do prédio do Hospital Municipa
l.
INSS....
..............247,50.
IRRF....
...............24,41.
2.250,00
Total do Empenho :
2.250,00
2.250,00
Total do Credor .:
3.710,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
79 Supermercado Bocchi Ltda
CNPJ = 89.349.450/0001-06
0 006699 16.10.2012 0
1
1,0000
Aquis. de material de expediente.
81,21
81,21
Total do Empenho :
81,21
0 006700 17.10.2012 0
1
1,0000
Aquis. de material de limpeza des
tinados as Escolas Municipais.
289,65
Total do Empenho :
0 006701 17.10.2012 0
1
1,0000
Aquis. de materiais de limpeza e h
igiêne.
246,29
Total do Empenho :
289,65
289,65
246,29
246,29
Total do Credor .:
617,15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3048 Tedesco & Pieta Equip. Informatica Ltda
CNPJ = 11.239.741/0001-46
0 006754 18.10.2012 0
1
1,0000
Impressoes coloridas.
86,60
86,60
2
2,0000
Recarga de cartucho de toner HP.
50,00
100,00
Total do Empenho :
186,60
0 006755 18.10.2012 0
1
1,0000
Impressões coloridas.
2
4,0000
Recarga de cartucho preto.
3
4,0000
Recarga de cartucho colorido.
0 006756 18.10.2012 0
29,00
15,00
20,00
Total do Empenho :
29,00
60,00
80,00
169,00
Outubro de 2012
Folha:
41
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3048 Tedesco & Pieta Equip. Informatica Ltda
CNPJ = 11.239.741/0001-46
1
1,0000
116,45
116,45
Total do Empenho :
116,45
0 006758 18.10.2012 0
1
1,0000
1 000239 01.10.2012 1
1
1,0000
Recarga de toner p/ impressora
21,00
Total do Empenho :
21,00
21,00
50,00
Total do Empenho :
50,00
50,00
Total do Credor .:
543,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
43/45
14/1/2014
Credor :
3625 Terezinha Alban Cassol
0 006588 05.10.2012
Não se Aplica
1
1,0000
ames médicos.
CPF = 722.011.770-15
100,00
Total do Empenho :
100,00
100,00
Total do Credor .:
100,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3650 Tibola e Tibola Ltda
CNPJ = 13.524.763/0001-83
3 000343 25.10.2012 1
1
1,0000
Gêneros alimentícios p/internados
379,94
379,94
Total do Empenho :
379,94
Total do Credor .:
379,94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
390 Unesul de Transportes Ltda
CNPJ = 92.667.948/0001-13
0 006885 29.10.2012
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto serviço de transporte de do25,00
25,00
cumentos (Kunzler Maq. Ltda)
Total do Empenho :
25,00
Total do Credor .:
25,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3094 Valdir João Farina
CPF = 147.072.840-00
0 006811 23.10.2012
Não se Aplica
1
2,0000
Ressarcimento de despesas c/ pedá
6,70
13,40
gios do veículo IRY 4110.
Total do Empenho :
13,40
Total do Credor .:
13,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3257 Vanessa Sangalli
CPF = 011.986.440-10
0 006741 18.10.2012
Não se Aplica
1
1,0000
20,00
Total do Empenho :
20,00
0 006967 29.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
INS
S...................96,85.
880,48
Total do Empenho :
880,48
880,48
Total do Credor .:
900,48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
790 Vaniamar Zamboni
CPF = 524.052.570-68
0 006871 26.10.2012 0
1
1,0000
Pgto serviço de limpeza da área in
937,00
937,00
terna do prédio da Sec. de Sa úde
e Hospital Municipal.
Total do Empenho :
937,00
Total do Credor .:
937,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3368 Vanusa Dalla Libera
CPF = 017.192.580-74
3 000330 11.10.2012
Não se Aplica
1
1,0000
Diária qdo a serviço em P Fundo/RS
15,00
15,00
Total do Empenho :
15,00
Total do Credor .:
15,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4125 Vanusa Teresa Seganfredo
CPF = 979.093.940-04
0 006535 02.10.2012
Não se Aplica
1
1,0000
25,00
so Fundo/RS. (Acomp. Pacientes)
Total do Empenho :
25,00
0 006797 22.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
Pgto diária qdo a serviço em Passo Fundo/Rs. (Acomp. Pacientes)
15,00
Total do Empenho :
15,00
15,00
Total do Credor .:
40,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
432 Vereadores
OUTROS = 99999999999
1 000249 22.10.2012
Não se Aplica
1
1,0000
Folha de Subsídios Outubro/2012
16.420,86
16.420,86
Total do Empenho :
16.420,86
Outubro de 2012
Folha:
42
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
16.420,86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2190 Vivo S.A.
CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 006713 17.10.2012
Não se Aplica
1
1,0000
Tarifa telefone móvel 9912-1946.
611,47
611,47
Total do Empenho :
611,47
0 006714 17.10.2012
1
1,0000
Não se Aplica
50,79
50,79
44/45
14/1/2014
2
3
1,0000
1,0000
Tarifa telefone móvel 9912-5491
6,00
393,05
Total do Empenho :
6,00
393,05
449,84
Total do Credor .:
1.061,31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4133 Wanda Maria P. Laskoski
CNPJ = 04.775.302/0001-92
0 006647 10.10.2012 0
1
750,0000
Aquis. de gêneros alimentícios des
1,50
1.125,00
tinados a distribuição aos alunos
da rede municipal de En sino em
homenagem ao Dia da Criança.
Total do Empenho :
1.125,00
Total do Credor .:
1.125,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3604 Welton Cristianetti Felipi
CNPJ = 13.778.676/0001-52
0 006752 18.10.2012 0
1
1,0000
Pgto serviço de instalação de lâ
50,00
50,00
mpadas na Unidade de Saúde da Famí
lia.
Total do Empenho :
50,00
Total do Credor .:
50,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3352 Z Garcia Sgarbossa
CNPJ = 12.218.513/0001-52
0 006710 17.10.2012 0
1
1,0000
Pgto serviço de informática.
40,00
40,00
Total do Empenho :
40,00
0 006711 17.10.2012 0
1
1,0000
Pgto sacesso a internet a rádio d
as Escolas Municipais de agosto a
setembro de 2012.
320,00
Total do Empenho :
0 006777 22.10.2012 0
1
1,0000
Pgto serviço de fromatação e reins
talação de sistemas de informáti
ca em microcoputador do Setor Ju
rídico.
65,00
Total do Empenho :
0 006778 22.10.2012 0
1
1,0000
Aquis. de mouse optico e visor de
pastas.
0 006782 22.10.2012 0
1
1,0000
Aquis. de material de expediente.
0 006791 22.10.2012 0
1
1,0000
Aquisd e cartucho de tinta para im
pressora HP.
51,00
320,00
320,00
65,00
65,00
51,00
Total do Empenho :
51,00
44,00
Total do Empenho :
44,00
44,00
20,00
20,00
Total do Empenho :
20,00
Total do Credor .:
540,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2232 Zenaide Pilar Chaves
CPF = 734.666.890-15
0 006661 15.10.2012
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto auxílio para aquisição de med
70,00
70,00
icamentos.
Total do Empenho :
70,00
Total do Credor .:
70,00
Total da Unidade :
1.049.798,32
Total do Órgão ..:
1.049.798,32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Geral .....:
1.049.798,32
45/45

Compras - 10 - 2012

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