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Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação Data 6107 01/10/2015 Processo Empenho 53479/2015 Licitação 0226/2015 17/2012 Valor R$ 86.341,06 Pago R$ 86.341,06 Beneficiário MILANO CONST E SERVICOS LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES Descrição Liquidação do Empenho Nro 226, ref. NFE 380, 22ª medição, comp 08/2015, contr. 088/2013, ref. constr. CMEI Colina de LAranjeiras. Autor. SEDU SEC fl. 69 parte 01 Liquidação Data 6108 01/10/2015 Processo Empenho 53749/2015 Licitação 0227/2015 17/2012 Valor R$ 24.210,92 Pago R$ 0,00 Beneficiário MILANO CONST E SERVICOS LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES Descrição Liquidação do Empenho Nro 227, ref. NFE 380, 22ª medição, comp 08/2015, contr. 088/2013, ref. constr. CMEI Colina de LAranjeiras. Autor. SEDU SEC fl. 69 parte 02 Liquidação Data 6109 01/10/2015 Processo Empenho 58446/2015 Licitação 0138/2015 10/2015 Valor R$ 118,77 Pago R$ 118,77 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 138 REFERNTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX 10/2015 Liquidação 6110 Data 01/10/2015 Processo Empenho 49682/2015 Licitação 0137/2015 10/2015 Valor R$ 42,67 Pago R$ 42,67 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 137 REFERNTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF. INEX 11/2015 Liquidação Data 6111 01/10/2015 Processo Empenho 58452/2015 Licitação 0135/2015 9/2015 Valor R$ 75,89 Pago R$ 75,89 Beneficiário TELEMAR NORTE LESTE S.A Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 135 REFERNTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA CONF. INEX 09/2015 Liquidação Data 6112 01/10/2015 Processo Empenho 58454/2015 Licitação 0138/2015 10/2015 Valor R$ 28,51 Pago R$ 28,51 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 138 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX 10/2015 Liquidação 6113 Empenho 0138/2015 Tectrilha Software - 1 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação Data 6107 01/10/2015 Processo Empenho 57454/2015 Licitação 0226/2015 10/2015 Valor R$ 29,40 Pago R$ 29,40 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 138 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX 10/2015 Liquidação Data 6114 01/10/2015 Processo Empenho 58452/2015 Licitação 0135/2015 9/2015 Valor R$ 227,69 Pago R$ 227,69 Beneficiário TELEMAR NORTE LESTE S.A Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 135 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTIO DE TELEFONIA CONF. INEX 09/2015 Liquidação Data 6115 01/10/2015 Processo Empenho 58452/2015 Licitação 0135/2015 9/2015 Valor R$ 53,12 Pago R$ 53,12 Beneficiário TELEMAR NORTE LESTE S.A Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 135 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTIO DE TELEFONIA CONF. INEX 09/2015 Liquidação 6116 Data 01/10/2015 Processo Empenho 53395/2015 Licitação 0709/2015 24/2015 Valor R$ 1.168,83 Pago R$ 1.168,83 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 709, ref. NFe 85053, ref. forn. de bisnaguinha(330pct) e pão de forma(249 pct). Autor. SEDU SEC fl. 25 parte 04. Liquidação Data 6117 06/10/2015 Processo Empenho 73959/2014 Licitação 0156/2015 4/2014 Valor R$ 787,26 Pago R$ 787,26 Beneficiário ELIZERME APARECIDA DE SOUZA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 156 REFERENTE A LUGUEL PERIODO DE 06/09/2015 A 06/10/2015 CONF. AUTORIZAÇÃO FOLHAS 132 CONTRATO 005/2013 Liquidação Data 6118 06/10/2015 Processo Empenho 32295/2015 Licitação 0762/2015 87/2015 Valor R$ 888,82 Pago R$ 888,82 Beneficiário ELIZERME APARECIDA DE SOUZA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 762 REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL PERIODO DE 02/09/2015 A 02/10/2015 CONF. CONTRATO 189/2015 AUT. PAG. 108 SEDU/SEC Liquidação 6119 Empenho 0169/2015 Tectrilha Software - 2 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação Data 6107 06/10/2015 Processo Empenho 76195/2015 Licitação 0226/2015 7/2014 Valor R$ 2.086,27 Pago R$ 2.086,27 Beneficiário MARIA DA PENHA PIMENTEL MARTINS Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 169 REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL PERIODO DE 07/09/2015 A 07/09/2015 CONF. CONT. 17/2015 AUT. FOLHAS 119/2015 Liquidação 6120 Data 06/10/2015 Processo Empenho 78848/2014 Licitação 0222/2015 5/2014 Valor R$ 1.144,77 Pago R$ 1.144,77 Beneficiário FRANCISCO VIEIRA SOARES Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 222 REFERNTE A DESPESAS COM ALUGUEL PERIODO DE 07/09/2015 A 07/10/2015 CONF. AO COONT. 015/2013 AUT. FOLHAS 135 Liquidação 6121 Data 06/10/2015 Processo Empenho 70205/2015 Licitação 0705/2015 84/2015 Valor R$ 2.000,00 Pago R$ 2.000,00 Beneficiário NILZA MARIA DA PENHA CARDOSO Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 705 REFERENTE A ALUGUEL PERIODO DE 01/09/2015 A 01/10/2015 CONF. CONTRATO 192/2015 Liquidação Data 6122 06/10/2015 Processo Empenho 8073/2015 Licitação 0406/2015 86/2014 Valor R$ 3.946,29 Pago R$ 3.946,29 Beneficiário DIOGO PINHO DA SILVA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 406 REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL PERIDO DE 14/08/2016 A 14/09/2015 CONF. CONTRATO 104/2014 Liquidação Data 6123 06/10/2015 Processo Empenho 50587/2015 Licitação 0632/2015 337/2014 Valor R$ 958,86 Pago R$ 0,00 Beneficiário CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 632 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL CONF. PREGAO 337/2014 Liquidação Data 6124 06/10/2015 Processo Empenho 50587/2015 Licitação 0633/2015 337/2014 Valor R$ 5.281,86 Pago R$ 0,00 Beneficiário CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 633 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EDUCAÇÃO INFANTIL CONF. PREGAO 337/2014 Tectrilha Software - 3 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação 6107 Liquidação Data Empenho 6125 06/10/2015 Processo 0226/2015 Empenho 50587/2015 Licitação 0632/2015 337/2014 Valor R$ 8.397,32 Pago R$ 0,00 Beneficiário CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 632 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL CONF. PREGAO 337/2014 Liquidação Data 6126 06/10/2015 Processo Empenho 55037/2015 Licitação 0180/2015 17/2014 Valor R$ 2.100,90 Pago R$ 2.100,90 Beneficiário HORTO CENTRAL DE MARATAIZES LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 180 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL CONF. PREGAO 17/2014 Liquidação Data 6127 06/10/2015 Processo Empenho 16892/2015 Licitação 0744/2015 128/2014 Valor R$ 11.245,88 Pago R$ 11.245,88 Beneficiário J M X PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 744 REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL PERIODO DE 06/09/2015 A 06/10/2015 CONF. CONTRATO 101/2013 AUT. FOLHAS 135 Liquidação Data 6128 06/10/2015 Processo Empenho 16892/2015 Licitação 0744/2015 128/2014 Valor R$ 11.245,88 Pago R$ 11.245,88 Beneficiário J M X PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 744 REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL PERIODO DE 06/08/2015 A 06/9/2015 CONF. CONTRATO 101/2013 AUT. FOLHAS 135 Liquidação Data 6129 06/10/2015 Processo Empenho 57264/2015 Licitação 0640/2015 12/2015 Valor R$ 18.591,36 Pago R$ 18.591,36 Beneficiário HORTO CENTRAL DE MARATAIZES LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 640 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOSALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL CONF. PREGAO 012/2015 Liquidação Data 6130 06/10/2015 Processo Empenho 57264/2015 Licitação Beneficiário HORTO CENTRAL DE MARATAIZES LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 0640/2015 12/2015 Valor R$ 2.437,59 Pago R$ 2.437,59 Tectrilha Software - 4 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação 6107 Descrição Liquidação do Empenho Nro 640 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL CONF. PREGAO 012/2015 Liquidação 6131 Data 06/10/2015 Processo Empenho 0226/2015 Empenho 57264/2015 Licitação 0644/2015 12/2015 Valor R$ 9.876,66 Pago R$ 9.876,66 Beneficiário HORTO CENTRAL DE MARATAIZES LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 644 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOSALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL CONF. PREGAO 012/2015 Liquidação 6132 Data 06/10/2015 Processo Empenho 57264/2015 Licitação 0640/2015 12/2015 Valor R$ 1.818,72 Pago R$ 1.818,72 Beneficiário HORTO CENTRAL DE MARATAIZES LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 640 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOSALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL CONF. PREGAO 012/2015 Liquidação 6133 Data 06/10/2015 Processo Empenho 55496/2015 Licitação 0639/2015 12/2015 Valor R$ 24.441,60 Pago R$ 24.441,60 Beneficiário DIST.DE HORTIFRUTIGRANJ.BERGER LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 639 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOSALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL CONF. PREGAO 012/2015 Liquidação 6134 Data 06/10/2015 Processo Empenho 55496/2015 Licitação 0638/2015 12/2015 Valor R$ 15.321,60 Pago R$ 15.321,60 Beneficiário DIST.DE HORTIFRUTIGRANJ.BERGER LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 638 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOSALUNOS MATRICULADOS NO EDUCAÇÃO INFANTIL CONF. PREGAO 012/2015 Liquidação Data 6135 06/10/2015 Processo Empenho 55496/2015 Licitação 0639/2015 12/2015 Valor R$ 2.462,40 Pago R$ 2.462,40 Beneficiário DIST.DE HORTIFRUTIGRANJ.BERGER LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 639 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOSALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL CONF. PREGAO 012/2015 Liquidação Data 6136 06/10/2015 Processo Empenho 55332/2015 Licitação 0710/2015 24/2015 Valor R$ 883,32 Tectrilha Software - 5 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação 6107 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 710 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOSALUNOS MATRICULADOS NO EDUCAÇÃO INFANTL CONF. PREGAO 24/2015 Liquidação Data Empenho 6137 06/10/2015 Processo 0226/2015 Pago Empenho 55332/2015 Licitação R$ 883,32 0709/2015 24/2015 Valor R$ 3.763,20 Pago R$ 3.763,20 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 709 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOSALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL CONF. PREGAO 012/2015 Liquidação Data 6138 06/10/2015 Processo Empenho 55332/2015 Licitação 0710/2015 24/2015 Valor R$ 3.218,32 Pago R$ 3.218,32 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 710 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOSALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL CONF. PREGAO 24/2015 Liquidação 6139 Data 06/10/2015 Processo Empenho 55332/2015 Licitação 0710/2015 24/2015 Valor R$ 3.726,98 Pago R$ 3.726,98 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 710 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOSALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL CONF. PREGAO 24/2015 Liquidação 6140 Data 06/10/2015 Processo Empenho 55332/2015 Licitação 0710/2015 24/2015 Valor R$ 6.714,52 Pago R$ 6.714,52 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 710 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOSALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL CONF. PREGAO 24/2015 Liquidação 6141 Data 06/10/2015 Processo Empenho 55332/2015 Licitação 0710/2015 24/2015 Valor R$ 6.340,46 Pago R$ 6.340,46 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 710 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOSALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL CONF. PREGAO 24/2015 Tectrilha Software - 6 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação 6107 Liquidação Data Empenho 6142 06/10/2015 Processo 0226/2015 Empenho 55332/2015 Licitação 0710/2015 24/2015 Valor R$ 3.296,88 Pago R$ 3.296,88 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 710 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOSALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL CONF. PREGAO 24/2015 Liquidação Data 6143 06/10/2015 Processo Empenho 55332/2015 Licitação 0710/2015 24/2015 Valor R$ 3.586,08 Pago R$ 3.586,08 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 710 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOSALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL CONF. PREGAO 24/2015 Liquidação Data 6144 06/10/2015 Processo Empenho 55495/2015 Licitação 0654/2015 12/2015 Valor R$ 1.995,00 Pago R$ 1.995,00 Beneficiário DIST.DE HORTIFRUTIGRANJ.BERGER LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 654 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOSALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL CONF. PREGAO 12/2015 Liquidação Data 6145 06/10/2015 Processo Empenho 55495/2015 Licitação 0654/2015 12/2015 Valor R$ 18.457,50 Pago R$ 18.457,50 Beneficiário DIST.DE HORTIFRUTIGRANJ.BERGER LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 654 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOSALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL CONF. PREGAO 12/2015 Liquidação Data 6146 06/10/2015 Processo Empenho 55495/2015 Licitação 0655/2015 12/2015 Valor R$ 9.825,00 Pago R$ 9.825,00 Beneficiário DIST.DE HORTIFRUTIGRANJ.BERGER LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 655 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOSALUNOS MATRICULADOS NO EDUCAÇÃO INFANTIL CONF. PREGAO 12/2015 Liquidação Data 6147 06/10/2015 Processo Empenho 57981/2015 Licitação 0135/2015 9/2015 Beneficiário TELEMAR NORTE LESTE S.A Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Valor R$ 252,13 Pago R$ 252,13 Tectrilha Software - 7 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação 6107 Descrição Liquidação do Empenho Nro 135 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA CONF. INEX 09/2015 Liquidação 6148 Data 06/10/2015 Processo Empenho 0226/2015 Empenho 57981/2015 Licitação 0135/2015 9/2015 Valor R$ 280,15 Pago R$ 280,15 Beneficiário TELEMAR NORTE LESTE S.A Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 135 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA CONF. INEX 09/2015 Liquidação 6149 Data 06/10/2015 Processo Empenho 57981/2015 Licitação 0135/2015 9/2015 Valor R$ 280,15 Pago R$ 280,15 Beneficiário TELEMAR NORTE LESTE S.A Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 135 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA CONF. INEX 09/2015 Liquidação 6150 Data 06/10/2015 Processo Empenho 38453/2015 Licitação 0874/2015 256/2014 Beneficiário MTC MANUTENCAO E CONSTRUCOES LTDA ME Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 874 REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL PERIODO DE 22/08/2015 22/09/2015 CONF. CONT. 316/2012 Liquidação 6151 Data 06/10/2015 Processo Empenho 56014/2015 Licitação 11/2015 ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 141 Data 6152 06/10/2015 Processo Empenho 53397/2015 Licitação R$ 7.794,68 Pago R$ 7.794,68 0141/2015 Beneficiário Liquidação Valor Valor R$ 279,60 Pago R$ 279,60 0709/2015 24/2015 Valor R$ 3.526,83 Pago R$ 3.526,83 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 709, ref. NFE 85131, ref. forn. de sucos(pêssego/caju/maracujá/laranja/goiaba), cookies finos 40gr. Autor. SEDU SEC fl. 31 parte 01 Liquidação Data Beneficiário 6153 06/10/2015 Processo Empenho 53397/2015 Licitação VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA 0709/2015 24/2015 Valor R$ 1.446,50 Pago R$ 1.446,50 Tectrilha Software - 8 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação 6107 Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 709, ref. NFE 85016, ref. forn. de sucos(uva/laranja), cookies finos 40gr. Autor. SEDU SEC fl. 31 parte 02 Liquidação Data Empenho 6154 06/10/2015 Processo 0226/2015 Empenho 53397/2015 Licitação 0709/2015 24/2015 Valor R$ 841,60 Pago R$ 841,60 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 709, ref. NFE 85131, ref. forn. de sucos(pêssego/caju/maracujá/laranja/goiaba), cookies finos 40gr. Autor. SEDU SEC fl. 31 parte 03 Liquidação 6155 Data 06/10/2015 Processo Empenho 53397/2015 Licitação 0709/2015 24/2015 Valor R$ 565,45 Pago R$ 565,45 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 709, ref. NFE 85129, ref. forn. de suco laranja, cookies finos 40gr. Autor. SEDU SEC fl. 31 parte 04 Liquidação Data 6156 06/10/2015 Processo Empenho 53397/2015 Licitação 0709/2015 24/2015 Valor R$ 791,63 Pago R$ 791,63 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 709, ref. NFE 85584, ref. forn. de suco de caju, cookies finos 40gr. Autor. SEDU SEC fl. 31 parte 05 Liquidação Data 6157 06/10/2015 Processo Empenho 53397/2015 Licitação 0709/2015 24/2015 Valor R$ 40,20 Pago R$ 40,20 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 709, ref. NFE 85387, ref. forn. de suco de caju, biscoito aperitivo. Autor. SEDU SEC fl. 31 parte 06 Liquidação Data 6158 06/10/2015 Processo Empenho 53397/2015 Licitação 0709/2015 24/2015 Valor R$ 107,20 Pago R$ 107,20 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 709, ref. NFE 85458, ref. forn. de suco de laranja, biscoito aperitivo. Autor. SEDU SEC fl. 31 parte 07 Liquidação 6159 Data Beneficiário 06/10/2015 Processo Empenho 53397/2015 Licitação VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA 0709/2015 24/2015 Valor R$ 80,40 Pago R$ 80,40 Tectrilha Software - 9 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação 6107 Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 709, ref. NFE 85585, ref. forn. de suco de laranja, biscoito aperitivo. Autor. SEDU SEC fl. 31 parte 08 Liquidação Data Empenho 6160 06/10/2015 Processo 0226/2015 Empenho 53397/2015 Licitação 0709/2015 24/2015 Valor R$ 306,86 Pago R$ 306,86 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 709, ref. NFE 85388, ref. forn. de suco de caju, biscoito aperitivo. Autor. SEDU SEC fl. 31 parte 09 Liquidação 6161 Data 06/10/2015 Processo Empenho 54811/2015 Licitação 0719/2015 64/2015 Valor R$ 9.959,43 Pago R$ 9.959,43 Beneficiário CAF SUL LITORANEA DO ESTADO ESP.SANTO Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 719, ref. NFe 2135, ref. forn. de gêneros alimentícios - biscoito caseiro/abacate/banana prata/mexerica pokan. Autor. SEDU SEC fl. 62 parte 01 Liquidação Data 6162 06/10/2015 Processo Empenho 54811/2015 Licitação 0720/2015 64/2015 Valor R$ 6.955,36 Pago R$ 6.955,36 Beneficiário CAF SUL LITORANEA DO ESTADO ESP.SANTO Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 720, ref. NFe 2136, ref. forn. de gêneros alimentícios - biscoito caseiro/abacate/banana prata/mexerica pokan. Autor. SEDU SEC fl. 62 parte 02 Liquidação Data 6163 06/10/2015 Processo Empenho 54811/2015 Licitação 0719/2015 64/2015 Valor R$ 1.114,82 Pago R$ 1.114,82 Beneficiário CAF SUL LITORANEA DO ESTADO ESP.SANTO Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 719, ref. NFe 2137, ref. forn. de gêneros alimentícios - biscoito caseiro/abacate/banana prata/mexerica pokan. Autor. SEDU SEC fl. 62 parte 03 Liquidação Data 6164 06/10/2015 Processo Empenho 54811/2015 Licitação 0719/2015 64/2015 Valor R$ 15.335,79 Pago R$ 15.335,79 Beneficiário CAF SUL LITORANEA DO ESTADO ESP.SANTO Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 719, ref. NFe 2138, ref. forn. de gêneros alimentícios - banana prata/mexerica pokan/abacate. Autor. SEDU SEC fl. 62 parte 04 Liquidação 6165 Data Beneficiário 06/10/2015 Processo Empenho 54811/2015 Licitação CAF SUL LITORANEA DO ESTADO ESP.SANTO 0720/2015 64/2015 Valor R$ 12.423,23 Pago R$ 12.423,23 Tectrilha Software - 10 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação 6107 Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 720, ref. NFe 2139, ref. forn. de gêneros alimentícios - abacate/banana prata/mexerica pokan. Autor. SEDU SEC fl. 62 parte 05 Liquidação Data Empenho 6166 06/10/2015 Processo 0226/2015 Empenho 54811/2015 Licitação 0719/2015 64/2015 Valor R$ 1.265,00 Pago R$ 1.265,00 Beneficiário CAF SUL LITORANEA DO ESTADO ESP.SANTO Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 719, ref. NFe 2140, ref. forn. de gêneros alimentícios - abacate/banana prata/mexerica pokan. Autor. SEDU SEC fl. 62 parte 06 Liquidação 6167 Data 06/10/2015 Processo Empenho 54811/2015 Licitação 0719/2015 64/2015 Valor R$ 7.054,06 Pago R$ 7.054,06 Beneficiário CAF SUL LITORANEA DO ESTADO ESP.SANTO Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 719, ref. NFe 2141, ref. forn. de gêneros alimentícios - abacate/inhame/abacate. Autor. SEDU SEC fl. 62 parte 07 Liquidação Data 6168 06/10/2015 Processo Empenho 54811/2015 Licitação 0720/2015 64/2015 Valor R$ 4.936,36 Pago R$ 4.936,36 Beneficiário CAF SUL LITORANEA DO ESTADO ESP.SANTO Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 720, ref. NFe 2142, ref. forn. de gêneros alimentícios - abacate/inhame/aipim. Autor. SEDU SEC fl. 62 parte 08 Liquidação Data 6169 06/10/2015 Processo Empenho 54811/2015 Licitação 0719/2015 64/2015 Valor R$ 1.048,05 Pago R$ 1.048,05 Beneficiário CAF SUL LITORANEA DO ESTADO ESP.SANTO Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 719, ref. NFe 2143, ref. forn. de gêneros alimentícios - abacate/aipim/inhame. Autor. SEDU SEC fl. 62 parte 09 Liquidação Data 6170 06/10/2015 Processo Empenho 54811/2015 Licitação 0719/2015 64/2015 Valor R$ 10.775,38 Pago R$ 10.775,38 Beneficiário CAF SUL LITORANEA DO ESTADO ESP.SANTO Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 719, ref. NFe 2144, ref. forn. de gêneros alimentícios - aipim/mexerica/abacate. Autor. SEDU SEC fl. 62 parte 10 Liquidação 6171 Data Beneficiário 06/10/2015 Processo Empenho 54811/2015 Licitação CAF SUL LITORANEA DO ESTADO ESP.SANTO 0720/2015 64/2015 Valor R$ 2.235,66 Pago R$ 2.235,66 Tectrilha Software - 11 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação 6107 Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 720, ref. NFe 2145, ref. forn. de gêneros alimentícios - aipim/abacate. Autor. SEDU SEC fl. 62 parte 11 Liquidação Data Empenho 6172 06/10/2015 Processo 0226/2015 Empenho 54811/2015 Licitação 0719/2015 64/2015 Valor R$ 772,08 Pago R$ 772,08 Beneficiário CAF SUL LITORANEA DO ESTADO ESP.SANTO Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 719, ref. NFE 2146, ref. forn. de gêneros alimentícios - aipim/mexerica pokan/abacate. Autor. SEDU SEC fl. 62 parte 12. Liquidação 6173 Data 06/10/2015 Processo Empenho 54811/2015 Licitação 0719/2015 64/2015 Valor R$ 18.566,07 Pago R$ 18.566,07 Beneficiário CAF SUL LITORANEA DO ESTADO ESP.SANTO Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 719ref. NFE 2147, ref. forn. de gêneros alimentícios - banana prata/boiscoito caseiro/abacate. Autor. SEDU SEC fl. 62 parte 13. Liquidação Data 6174 06/10/2015 Processo Empenho 54811/2015 Licitação 0720/2015 64/2015 Valor R$ 13.751,98 Pago R$ 13.751,98 Beneficiário CAF SUL LITORANEA DO ESTADO ESP.SANTO Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 720ref. NFE 2148, ref. forn. de gêneros alimentícios - banana prata/boiscoito caseiro/abacate. Autor. SEDU SEC fl. 62 parte 14. Liquidação Data 6175 06/10/2015 Processo Empenho 54811/2015 Licitação 0719/2015 64/2015 Valor R$ 1.888,47 Pago R$ 1.888,47 Beneficiário CAF SUL LITORANEA DO ESTADO ESP.SANTO Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 719ref. NFE 2149, ref. forn. de gêneros alimentícios - banana prata/boiscoito caseiro/abacate. Autor. SEDU SEC fl. 62 parte 15. Liquidação Data 6176 06/10/2015 Processo Empenho 54811/2015 Licitação 0719/2015 64/2015 Valor R$ 2.680,36 Pago R$ 2.680,36 Beneficiário CAF SUL LITORANEA DO ESTADO ESP.SANTO Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 719ref. NFE 2150, ref. forn. de gêneros alimentícios - aipim. Autor. SEDU SEC fl. 62 parte 16. Liquidação Data Beneficiário 6177 06/10/2015 Processo Empenho 54811/2015 Licitação CAF SUL LITORANEA DO ESTADO ESP.SANTO 0720/2015 64/2015 Valor R$ 1.568,44 Pago R$ 1.568,44 Tectrilha Software - 12 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação 6107 Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 720ref. NFE 2151, ref. forn. de gêneros alimentícios - aipim. Autor. SEDU SEC fl. 62 parte 17. Liquidação 6178 Data 06/10/2015 Processo Empenho 0226/2015 Empenho 54811/2015 Licitação 0719/2015 64/2015 Valor R$ 325,44 Pago R$ 325,44 Beneficiário CAF SUL LITORANEA DO ESTADO ESP.SANTO Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 719ref. NFE 2152, ref. forn. de gêneros alimentícios - aipim. Autor. SEDU SEC fl. 62 parte 18. Liquidação Data 6179 06/10/2015 Processo Empenho 54811/2015 Licitação 0719/2015 64/2015 Valor R$ 19.243,55 Pago R$ 19.243,55 Beneficiário CAF SUL LITORANEA DO ESTADO ESP.SANTO Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 719ref. NFE 2153, ref. forn. de gêneros alimentícios - biscoito caseiro/banana prata. Autor. SEDU SEC fl. 62 parte 19. Liquidação Data 6180 06/10/2015 Processo Empenho 54811/2015 Licitação 0720/2015 64/2015 Valor R$ 14.602,55 Pago R$ 14.602,55 Beneficiário CAF SUL LITORANEA DO ESTADO ESP.SANTO Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 720, ref. NFE 2154, ref. forn. de gêneros alimentícios - banana prata/boiscoito caseiro. Autor. SEDU SEC fl. 62 parte 20. Liquidação 6181 Data 06/10/2015 Processo Empenho 54811/2015 Licitação 0719/2015 64/2015 Valor R$ 1.920,35 Pago R$ 1.920,35 Beneficiário CAF SUL LITORANEA DO ESTADO ESP.SANTO Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 719, ref. NFE 2155, ref. forn. de gêneros alimentícios - banana prata/boiscoito caseiro. Autor. SEDU SEC fl. 62 parte 21. Liquidação Data 6182 06/10/2015 Processo Empenho 54811/2015 Licitação 0719/2015 64/2015 Valor R$ 8.150,13 Pago R$ 8.150,13 Beneficiário CAF SUL LITORANEA DO ESTADO ESP.SANTO Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 719, ref. NFE 2156, ref. forn. de gêneros alimentícios - banana prata/abacate. Autor. SEDU SEC fl. 62 parte 22. Liquidação Data 6183 06/10/2015 Processo Empenho 56658/2015 Licitação 0138/2015 10/2015 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Valor R$ 504,72 Pago R$ 504,72 Tectrilha Software - 13 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação 6107 Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 138 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CON. INEX 010/2015 Liquidação Data Empenho 6184 06/10/2015 Processo 0226/2015 Empenho 56658/2015 Licitação 0138/2015 10/2015 Valor R$ 1.078,82 Pago R$ 1.078,82 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 138 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CON. INEX 010/2015 Liquidação Data 6185 06/10/2015 Processo Empenho 56658/2015 Licitação 0138/2015 10/2015 Valor R$ 562,03 Pago R$ 562,03 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 138 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CON. INEX 010/2015 Liquidação 6186 Data 06/10/2015 Processo Empenho 56658/2015 Licitação 0138/2015 10/2015 Valor R$ 740,74 Pago R$ 740,74 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 138REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CON. INEX 010/2015 Liquidação Data 6187 06/10/2015 Processo Empenho 56658/2015 Licitação 0138/2015 10/2015 Valor R$ 596,57 Pago R$ 596,57 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 138 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CON. INEX 010/2015 Liquidação Data 6188 06/10/2015 Processo Empenho 56658/2015 Licitação 0138/2015 10/2015 Valor R$ 800,15 Pago R$ 800,15 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 138 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CON. INEX 010/2015 Liquidação 6189 Data 06/10/2015 Processo Empenho 56658/2015 Licitação 0138/2015 10/2015 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Valor R$ 356,84 Pago R$ 356,84 Tectrilha Software - 14 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação 6107 Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 138 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CON. INEX 010/2015 Liquidação Data Empenho 6190 06/10/2015 Processo 0226/2015 Empenho 54811/2015 Licitação 0720/2015 64/2015 Valor R$ 3.826,20 Pago R$ 3.826,20 Beneficiário CAF SUL LITORANEA DO ESTADO ESP.SANTO Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 720, ref. NFE 2157, ref. forn. de gêneros alimentícios - banana prata. Autor. SEDU SEC fl. 62 parte fl. 23. Liquidação Data 6191 06/10/2015 Processo Empenho 54811/2015 Licitação 0719/2015 64/2015 Valor R$ 604,80 Pago R$ 604,80 Beneficiário CAF SUL LITORANEA DO ESTADO ESP.SANTO Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 719, ref. NFE 2158, ref. forn. de gêneros alimenticíos - banana prata. Autor. SEDU SEC fl. 62 parte 24. Liquidação 6193 Data 09/10/2015 Processo Empenho 56559/2015 Licitação 0918/2015 13/2013 Valor R$ 130.489,87 Pago R$ 130.489,87 Beneficiário FORCA CONSTRUTORA LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES Descrição Liquidação do Empenho Nro 918, ref. NFE 142, 03ª medição, comp 09/2015, contr. 056/2015, ref. constr. da EMEF Aldary Nunes. Autor. SEDU SEC fl. 186 parte 01. Liquidação Data 6194 09/10/2015 Processo Empenho 56559/2015 Licitação 0570/2015 13/2013 Valor R$ 673.352,16 Pago R$ 673.352,16 Beneficiário FORCA CONSTRUTORA LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES Descrição Liquidação do Empenho Nro 570, ref. NFE 142, 03ª medição, comp 09/2015, contr. 056/2015, ref. constr. da EMEF Aldary Nunes. Autor. SEDU SEC fl. 186 parte 02. Liquidação Data 6195 09/10/2015 Processo Empenho 56658/2015 Licitação 0138/2015 10/2015 Valor R$ 2.191,69 Pago R$ 2.191,69 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 138 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CON. INEX 010/2015 Liquidação Data 6196 09/10/2015 Processo Empenho 56658/2015 Licitação 0138/2015 10/2015 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Valor R$ 433,45 Pago R$ 433,45 Tectrilha Software - 15 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação 6107 Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 138 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CON. INEX 010/2015 Liquidação Data Empenho 6197 09/10/2015 Processo 0226/2015 Empenho 56658/2015 Licitação 0138/2015 10/2015 Valor R$ 380,61 Pago R$ 380,61 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 138 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CON. INEX 010/2015 Liquidação 6198 Data 09/10/2015 Processo Empenho 13358/2015 Licitação 0138/2015 10/2015 Valor R$ 421,29 Pago R$ 421,29 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 138 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CON. INEX 010/2015 Liquidação Data 6199 09/10/2015 Processo Empenho 56658/2015 Licitação 0138/2015 10/2015 Valor R$ 504,57 Pago R$ 504,57 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 138 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CON. INEX 010/2015 Liquidação Data 6200 09/10/2015 Processo Empenho 56658/2015 Licitação 0138/2015 10/2015 Valor R$ 104,69 Pago R$ 104,69 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 138 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CON. INEX 010/2015 Liquidação Data 6201 09/10/2015 Processo Empenho 56658/2015 Licitação 0138/2015 10/2015 Valor R$ 2.890,15 Pago R$ 2.890,15 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 138 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CON. INEX 010/2015 Liquidação Data 6202 09/10/2015 Processo Empenho 56658/2015 Licitação 0138/2015 10/2015 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Valor R$ 2.678,23 Pago R$ 2.678,23 Tectrilha Software - 16 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação 6107 Descrição Liquidação do Empenho Nro 138REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CON. INEX 010/2015 Liquidação Data Empenho 6203 09/10/2015 Processo 0226/2015 Empenho 56658/2015 Licitação 0138/2015 10/2015 Valor R$ 1.118,71 Pago R$ 1.118,71 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 138 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CON. INEX 010/2015 Liquidação Data 6204 09/10/2015 Processo Empenho 56658/2015 Licitação 0138/2015 10/2015 Valor R$ 2.386,90 Pago R$ 2.386,90 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 138 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CON. INEX 010/2015 Liquidação 6205 Data 09/10/2015 Processo Empenho 56658/2015 Licitação 0138/2015 10/2015 Valor R$ 8.594,50 Pago R$ 8.594,50 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 138 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CON. INEX 010/2015 Liquidação Data 6206 09/10/2015 Processo Empenho 56658/2015 Licitação 0138/2015 10/2015 Valor R$ 3.012,00 Pago R$ 3.012,00 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 138 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CON. INEX 010/2015 Liquidação Data 6207 09/10/2015 Processo Empenho 57714/2015 Licitação 0902/2015 2/2013 Valor R$ 12.000,00 Pago R$ 12.000,00 Beneficiário COMPACTA CONST. E PAV. LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES Descrição Liquidação do Empenho Nro 902, ref. NFe 158, ref 03ª medição/2º termo aditivo, comp 09/2015, contr. 170/2013, ref. pequenas reformas nas escolas - CMEI. Autor. SEDU SEC fl. 39 parte 01 Liquidação 6208 Data 09/10/2015 Processo Empenho 57714/2015 Licitação Beneficiário COMPACTA CONST. E PAV. LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES 0903/2015 2/2013 Valor R$ 16.451,75 Pago R$ 16.451,75 Tectrilha Software - 17 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação 6107 Descrição Liquidação do Empenho Nro 903, ref. NFe 158, ref 03ª medição/2º termo aditivo, comp 09/2015, contr. 170/2013, ref. pequenas reformas nas escolas - CMEI. Autor. SEDU SEC fl. 39 parte 02 Liquidação Data Empenho 6209 09/10/2015 Processo 0226/2015 Empenho 56658/2015 Licitação 0138/2015 10/2015 Valor R$ 1.214,55 Pago R$ 1.214,55 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 138 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CON. INEX 010/2015 Liquidação Data 6210 09/10/2015 Processo Empenho 56658/2015 Licitação 0138/2015 10/2015 Valor R$ 846,05 Pago R$ 846,05 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 138 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CON. INEX 010/2015 Liquidação 6211 Data 09/10/2015 Processo Empenho 56658/2015 Licitação 0138/2015 10/2015 Valor R$ 469,01 Pago R$ 469,01 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 138 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CON. INEX 010/2015 Liquidação Data 6212 09/10/2015 Processo Empenho 56658/2015 Licitação 0138/2015 10/2015 Valor R$ 2.675,98 Pago R$ 2.675,98 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 138 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CON. INEX 010/2015 Liquidação Data 6213 09/10/2015 Processo Empenho 56658/2015 Licitação 0138/2015 10/2015 Valor R$ 1.093,45 Pago R$ 1.093,45 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 138 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CON. INEX 010/2015 Liquidação Data 6214 09/10/2015 Processo Empenho 56658/2015 Licitação 0138/2015 10/2015 Valor R$ 2.182,74 Pago R$ 2.182,74 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 138 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CON. INEX 010/2015 Tectrilha Software - 18 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação 6107 Liquidação Data Empenho 6215 09/10/2015 Processo 0226/2015 Empenho 56658/2015 Licitação 0138/2015 10/2015 Valor R$ 398,90 Pago R$ 398,90 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 138 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CON. INEX 010/2015 Liquidação Data 6216 09/10/2015 Processo Empenho 56658 Licitação 0138/2015 10/2015 Valor R$ 1.878,52 Pago R$ 1.878,52 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 138 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CON. INEX 010/2015 Liquidação Data 6217 09/10/2015 Processo Empenho 56658/2015 Licitação 0138/2015 10/2015 Valor R$ 981,70 Pago R$ 981,70 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 138 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CON. INEX 010/2015 Liquidação 6218 Data 09/10/2015 Processo Empenho 56658/2015 Licitação 0138/2015 10/2015 Valor R$ 705,83 Pago R$ 705,83 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 138 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CON. INEX 010/2015 Liquidação Data 6219 09/10/2015 Processo Empenho 56658/2015 Licitação 0138/2015 10/2015 Valor R$ 498,42 Pago R$ 498,42 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 138 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CON. INEX 010/2015 Liquidação Data 6220 09/10/2015 Processo Empenho 56658/2015 Licitação 0138/2015 10/2015 Valor R$ 897,11 Pago R$ 897,11 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 138 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CON. INEX 010/2015 Tectrilha Software - 19 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação 6107 Liquidação Data Empenho 6221 09/10/2015 Processo 0226/2015 Empenho 56658/2015 Licitação 0138/2015 10/2015 Valor R$ 479,96 Pago R$ 479,96 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 138 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CON. INEX 010/2015 Liquidação Data 6222 09/10/2015 Processo Empenho 56658/2015 Licitação 0138/2015 10/2015 Valor R$ 182,47 Pago R$ 182,47 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 138 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CON. INEX 010/2015 Liquidação Data 6223 09/10/2015 Processo Empenho 56658/2015 Licitação 0138/2015 10/2015 Valor R$ 135,00 Pago R$ 135,00 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 138 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CON. INEX 010/2015 Liquidação 6224 Data 09/10/2015 Processo Empenho 56658/2015 Licitação 0138/2015 10/2015 Valor R$ 1.441,74 Pago R$ 1.441,74 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 138 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CON. INEX 010/2015 Liquidação Data 6225 09/10/2015 Processo Empenho 56658/2015 Licitação 0138/2015 10/2015 Valor R$ 1.157,53 Pago R$ 1.157,53 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 138 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CON. INEX 010/2015REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CON. INEX 010/2015 Liquidação Data 6226 09/10/2015 Processo Empenho 56658/2015 Licitação 0138/2015 10/2015 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Valor R$ 1.524,94 Pago R$ 1.524,94 Tectrilha Software - 20 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação 6107 Descrição Liquidação do Empenho Nro 138 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CON. INEX 010/2015 Liquidação Data Empenho 6227 09/10/2015 Processo 0226/2015 Empenho 56974/2015 Licitação 0091/2015 (Não Definido) Beneficiário IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.1.91.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS Descrição Liquidação do Empenho Nro 91 - REF. IPS DA FOLHA DO MES 09/2015. MDE Liquidação Data 6228 09/10/2015 Processo Empenho 56974/2015 Licitação Valor R$ 134.058,10 Pago R$ 134.058,10 0105/2015 (Não Definido) Valor R$ 35.984,25 Pago R$ 35.984,25 Beneficiário IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.1.91.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS Descrição Liquidação do Empenho Nro 105 - REF. IPS DA FOLHA DO MES 09/2015. INF.40% Liquidação Data 6229 09/10/2015 Processo Empenho 56974/2015 Licitação 0094/2015 (Não Definido) Valor R$ 56.568,52 Pago R$ 56.568,52 Beneficiário IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.1.91.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS Descrição Liquidação do Empenho Nro 94 - REF. IPS DA FOLHA DO MES 09/2015. FUND. 40% Liquidação Data 6230 09/10/2015 Processo Empenho 56974/2015 Licitação 0108/2015 (Não Definido) Valor R$ 528.946,79 Pago R$ 528.946,79 Beneficiário IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.1.91.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS Descrição Liquidação do Empenho Nro 108 - REF. IPS DA FOLHA DO MES 09/2015. INF.60% Liquidação Data 6231 09/10/2015 Processo Empenho 56974/2015 Licitação 0102/2015 (Não Definido) Valor R$ 881.337,57 Pago R$ 881.337,57 Beneficiário IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.1.91.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS Descrição Liquidação do Empenho Nro 102 - REF. IPS DA FOLHA DO MES 09/2015. FUND. 60% Liquidação Data 6232 09/10/2015 Processo Empenho 56658/2015 Licitação 0138/2015 10/2015 Valor R$ 846,92 Pago R$ 846,92 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 138 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA .CONFORME INEX. 010/2015 Tectrilha Software - 21 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação 6107 Liquidação Data Empenho 6233 09/10/2015 Processo 0226/2015 Empenho 56658/2015 Licitação 0138/2015 10/2015 Valor R$ 3.487,16 Pago R$ 3.487,16 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 138 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA .CONFORME INEX. 010/2015 Liquidação Data 6234 09/10/2015 Processo Empenho (Não Definido) Licitação 0138/2015 10/2015 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 138 Liquidação 6235 Data 09/10/2015 Processo Empenho 56658/2015 Licitação Valor R$ 2.388,39 Pago R$ 2.388,39 0138/2015 10/2015 Valor R$ 1.678,39 Pago R$ 1.678,39 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 138 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA .CONFORME INEX. 010/2015 Liquidação Data 6236 09/10/2015 Processo Empenho 56658/2015 Licitação 0138/2015 10/2015 Valor R$ 1.777,85 Pago R$ 1.777,85 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 138 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA .CONFORME INEX. 010/2015 Liquidação Data 6237 09/10/2015 Processo Empenho 56658/2015 Licitação 0138/2015 10/2015 Valor R$ 952,39 Pago R$ 952,39 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 138 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA .CONFORME INEX. 010/2015 Liquidação Data 6238 09/10/2015 Processo Empenho 56658/2015 Licitação 0138/2015 10/2015 Valor R$ 1.205,14 Pago R$ 1.205,14 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 138 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA .CONFORME INEX. 010/2015 Tectrilha Software - 22 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação 6107 Liquidação Data Empenho 6239 09/10/2015 Processo 0226/2015 Empenho 56658/2015 Licitação 0138/2015 10/2015 Valor R$ 753,70 Pago R$ 753,70 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 138 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA .CONFORME INEX. 010/2015 Liquidação Data 6240 09/10/2015 Processo Empenho 56658/2015 Licitação 0138/2015 10/2015 Valor R$ 4.552,89 Pago R$ 4.552,89 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 138 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX. 010/2015 Liquidação Data 6241 09/10/2015 Processo Empenho 56658/2015 Licitação 0138/2015 10/2015 Valor R$ 2.973,86 Pago R$ 2.973,86 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 138 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX. 010/2015 Liquidação 6242 Data 09/10/2015 Processo Empenho (Não Definido) Licitação 0138/2015 10/2015 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 138 Liquidação Data 6243 09/10/2015 Processo Empenho 56658/2015 Licitação Valor R$ 399,02 Pago R$ 399,02 0138/2015 10/2015 Valor R$ 4.504,38 Pago R$ 4.504,38 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 138 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX. 010/2015 Liquidação Data 6244 09/10/2015 Processo Empenho 56658/2015 Licitação 0138/2015 10/2015 Valor R$ 5.551,38 Pago R$ 5.551,38 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 138 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX. 010/2015 Tectrilha Software - 23 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação 6107 Liquidação Data Empenho 6245 09/10/2015 Processo 0226/2015 Empenho 56658/2015 Licitação 0138/2015 10/2015 Valor R$ 2.292,95 Pago R$ 2.292,95 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 138 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX. 010/2015 Liquidação Data 6246 09/10/2015 Processo Empenho 56658/2015 Licitação 0138/2015 10/2015 Valor R$ 3.363,20 Pago R$ 3.363,20 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 138 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX. 010/2015 Liquidação Data 6247 09/10/2015 Processo Empenho 56658/2015 Licitação 0138/2015 10/2015 Valor R$ 5.867,64 Pago R$ 5.867,64 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 138 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX. 010/2015 Liquidação 6248 Data 09/10/2015 Processo Empenho 56658/2015 Licitação 0138/2015 10/2015 Valor R$ 5.952,12 Pago R$ 5.952,12 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 138 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX. 010/2015 Liquidação Data 6249 09/10/2015 Processo Empenho 56658/2015 Licitação 0138/2015 10/2015 Valor R$ 4.780,13 Pago R$ 4.780,13 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 138 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX. 010/2015 Liquidação Data 6250 09/10/2015 Processo Empenho 56658/2015 Licitação 0138/2015 10/2015 Valor R$ 7.575,73 Pago R$ 7.575,73 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 138REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX. 010/2015 Tectrilha Software - 24 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação 6107 Liquidação Data Empenho 6251 09/10/2015 Processo 0226/2015 Empenho 586658/2015 Licitação 0138/2015 10/2015 Valor R$ 3.114,02 Pago R$ 3.114,02 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 138 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX. 010/2015 Liquidação Data 6252 09/10/2015 Processo Empenho 56658/2015 Licitação 0138/2015 10/2015 Valor R$ 62,67 Pago R$ 62,67 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 138 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX. 010/2015 Liquidação Data 6253 09/10/2015 Processo Empenho 56658/2015 Licitação 0138/2015 10/2015 Valor R$ 1.447,84 Pago R$ 1.447,84 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 138 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX. 010/2015 Liquidação 6254 Data 09/10/2015 Processo Empenho 56658/2015 Licitação 0138/2015 10/2015 Valor R$ 115,32 Pago R$ 115,32 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 138REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX. 010/2015 Liquidação Data 6255 09/10/2015 Processo Empenho 56658/2015 Licitação 0138/2015 10/2015 Valor R$ 99,62 Pago R$ 99,62 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 138 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX. 010/2015 Liquidação Data 6256 09/10/2015 Processo Empenho 60081/2015 Licitação 0139/2015 10/2015 Valor R$ 115,96 Pago R$ 115,96 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 139 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX. 010/2015 Liquidação 6257 Empenho 0138/2015 Tectrilha Software - 25 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação Data 6107 09/10/2015 Processo Empenho 60079/2015 Licitação 0226/2015 10/2015 Valor R$ 578,11 Pago R$ 0,00 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 138 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX. 010/2015 Liquidação Data 6258 09/10/2015 Processo Empenho 54668/2015 Licitação 0191/2015 17/2014 Valor R$ 213,67 Pago R$ 213,67 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 191 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX. 010/2015 Liquidação Data 6259 09/10/2015 Processo Empenho 58722/2015 Licitação 0190/2015 17/2014 Valor R$ 2.518,58 Pago R$ 2.518,58 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 190 REFERENTE A DESPERSAS CO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONF, PREGAO 17/2014 Liquidação Data 6260 09/10/2015 Processo Empenho 58722/2015 Licitação 0189/2015 17/2014 Valor R$ 136,87 Pago R$ 136,87 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 189 REFERENTE A DESPERSAS CO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONF, PREGAO 17/2014 Liquidação 6261 Data 09/10/2015 Processo Empenho 58722/2015 Licitação 0189/2015 17/2014 Valor R$ 3.215,58 Pago R$ 3.215,58 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 189 REFERENTE A DESPERSAS CO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONF, PREGAO 17/2014 Liquidação 6262 Data 09/10/2015 Processo Empenho 58722/2015 Licitação 0190/2015 17/2014 Valor R$ 2.533,21 Pago R$ 2.533,21 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição REFERENTE A DESPERSAS CO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONF, PREGAO 17/2014 Liquidação do Empenho Nro 190 Tectrilha Software - 26 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação 6107 Liquidação Data Empenho 6263 09/10/2015 Processo 0226/2015 Empenho 58722/2015 Licitação 0189/2015 17/2014 Valor R$ 3.899,45 Pago R$ 3.899,45 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 189 REFERENTE A DESPERSAS CO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONF, PREGAO 17/2014 Liquidação Data 6264 09/10/2015 Processo Empenho 58722/2015 Licitação 0189/2015 17/2014 Valor R$ 512,12 Pago R$ 512,12 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 189 REFERENTE A DESPERSAS CO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONF, PREGAO 17/2014 Liquidação Data 6265 09/10/2015 Processo Empenho 58722/2015 Licitação 0189/2015 17/2014 Valor R$ 489,27 Pago R$ 489,27 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 189 REFERENTE A DESPERSAS CO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONF, PREGAO 17/2014 Liquidação Data 6266 09/10/2015 Processo Empenho 58722/2015 Licitação 0189/2015 17/2014 Valor R$ 62,53 Pago R$ 62,53 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 189 REFERENTE A DESPERSAS CO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONF, PREGAO 17/2014 Liquidação Data 6267 09/10/2015 Processo Empenho 39068/2015 Licitação 0862/2015 52/2015 Valor R$ 7.744,00 Pago R$ 7.744,00 Beneficiário 2C COMERCIO E SERVICOS LTDA ME Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 862 REFERENTE A DESPERSAS CO FORNECIMENTO DE PAPEL HIGIENICO CONF. PAD 52/2015 Liquidação Data 6268 09/10/2015 Processo Empenho 55587/2015 Licitação Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 0820/2015 12/2015 Valor R$ 1.079,70 Pago R$ 1.079,70 Tectrilha Software - 27 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação 6107 Descrição Liquidação do Empenho Nro 820 REFERENTE A DESPERSAS CO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONF, PREGAO 17/2014 Liquidação 6269 Data 09/10/2015 Processo Empenho 0226/2015 Empenho 55587/2015 Licitação 0820/2015 12/2015 Valor R$ 10.101,60 Pago R$ 10.101,60 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 820 REFERENTE A DESPERSAS CO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONF, PREGAO 17/2014 Liquidação Data 6270 09/10/2015 Processo Empenho 55587/2015 Licitação 0821/2015 12/2015 Valor R$ 5.865,15 Pago R$ 5.865,15 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição REFERENTE A DESPERSAS CO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DO EDUCAÇÃO INFANTIL CONF, PREGAO 17/2014 Liquidação Data 6271 09/10/2015 Processo Empenho 54657/2015 Licitação 0709/2015 24/2015 Valor R$ 1.249,47 Pago R$ 1.249,47 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 709 REFERENTE A DESPERSAS CO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONF, PREGAO 24/2015 Liquidação Data 6272 09/10/2015 Processo Empenho 54957/2015 Licitação 0710/2015 24/2015 Valor R$ 1.110,78 Pago R$ 1.110,78 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 710 REFERENTE A DESPERSAS CO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DO EDUCAÇÃO INFANTIL CONF, PREGAO 17/2014 Liquidação Data 6273 09/10/2015 Processo Empenho 54657/2015 Licitação 0709/2015 24/2015 Valor R$ 3.677,76 Pago R$ 3.677,76 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 709 REFERENTE A DESPERSAS CO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONF, PREGAO 24//2015 Liquidação Data Beneficiário 6274 09/10/2015 Processo Empenho 54656/2015 Licitação VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA 0709/2015 24/2015 Valor R$ 884,40 Pago R$ 884,40 Tectrilha Software - 28 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação 6107 Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 709 REFERENTE A DESPERSAS CO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONF, PREGAO 24/2015 Liquidação Data Empenho 6275 09/10/2015 Processo 0226/2015 Empenho 54651/2015 Licitação 0709/2015 24/2015 Valor R$ 118,50 Pago R$ 118,50 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição REFERENTE A DESPERSAS CO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONF, PREGAO 24/2015 Liquidação Data 6276 09/10/2015 Processo Empenho 54651/2015 Licitação 0710/2015 24/2015 Valor R$ 53,58 Pago R$ 53,58 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 710 REFERENTE A DESPERSAS CO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DO EUCAÇÃO INFANTILCONF, PREGAO 24/2015 Liquidação Data 6277 13/10/2015 Processo Empenho 54650/2015 Licitação 0709/2015 24/2015 Valor R$ 295,80 Pago R$ 295,80 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 709 REFERENTE A DESPERSAS CO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONF, PREGAO 24/2015 Liquidação Data 6278 13/10/2015 Processo Empenho 58677/2015 Licitação 0858/2015 107/2012 Valor R$ 1.457.998,61 Pago R$ 0,00 Beneficiário EMPORIO CARD LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 858 Pagto referente ao crédito de Auxílio Alimentação, mês de setembro/15, Cont. 154/2013 SEDU Liquidação 6279 Data 13/10/2015 Processo Empenho 54645/2015 Licitação 0709/2015 24/2015 Valor R$ 122,44 Pago R$ 122,44 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 709 REFERENTE A DESPERSAS CO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONF, PREGAO 24/2015 Liquidação 6280 Empenho 0710/2015 Tectrilha Software - 29 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação Data 6107 13/10/2015 Processo Empenho 54645/2015 Licitação 0226/2015 24/2015 Valor R$ 115,28 Pago R$ 115,28 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição REFERENTE A DESPERSAS CO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONF, PREGAO 24/2015 Liquidação Data 6281 13/10/2015 Processo Empenho 58508/2015 Licitação 0180/2015 17/2014 Valor R$ 268,80 Pago R$ 268,80 Beneficiário HORTO CENTRAL DE MARATAIZES LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição REFERENTE A DESPERSAS CO FORNECMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONF, PREGAO 24/2015 Liquidação Data 6282 13/10/2015 Processo Empenho 58508/2015 Licitação 0180/2015 17/2014 Valor R$ 336,00 Pago R$ 336,00 Beneficiário HORTO CENTRAL DE MARATAIZES LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 180 REFERENTE A DESPERSAS CO FORNECMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONF, PREGAO 17/2014 Liquidação Data 6283 13/10/2015 Processo Empenho 58508/2015 Licitação 0180/2015 17/2014 Valor R$ 252,00 Pago R$ 252,00 Beneficiário HORTO CENTRAL DE MARATAIZES LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 180 REFERENTE A DESPERSAS CO FORNECMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONF, PREGAO 17/2014 Liquidação Data 6284 13/10/2015 Processo Empenho 58508/2015 Licitação 0180/2015 17/2014 Valor R$ 323,70 Pago R$ 323,70 Beneficiário HORTO CENTRAL DE MARATAIZES LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 180 REFERENTE A DESPERSAS CO FORNECMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONF, PREGAO 17/2014 Liquidação Data 6285 13/10/2015 Processo Empenho 50508/2015 Licitação 0180/2015 17/2014 Valor R$ 1.245,00 Pago R$ 1.245,00 Beneficiário HORTO CENTRAL DE MARATAIZES LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição REFERENTE A DESPERSAS CO FORNECMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONF, PREGAO 17/2014 Liquidação do Empenho Nro 180 Tectrilha Software - 30 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação 6107 Liquidação Data Empenho 6286 13/10/2015 Processo 0226/2015 Empenho 54666/2015 Licitação 0709/2015 24/2015 Valor R$ 48,93 Pago R$ 48,93 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 709 REFERENTE A DESPERSAS CO FORNECMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONF, PREGAO 24/2015 Liquidação Data 6287 13/10/2015 Processo Empenho 54666/2015 Licitação 0709/2015 24/2015 Valor R$ 52,88 Pago R$ 52,88 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 709 REFERENTE A DESPERSAS CO FORNECMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONF, PREGAO 24/2015 Liquidação Data 6288 13/10/2015 Processo Empenho 54662/2015 Licitação 0191/2015 17/2014 Valor R$ 124,77 Pago R$ 124,77 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 191 REFERENTE A DESPERSAS CO FORNECMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONF, PREGAO 17/2014 Liquidação Data 6289 13/10/2015 Processo Empenho 54660/2015 Licitação 0710/2015 24/2015 Valor R$ 3,93 Pago R$ 3,93 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 710 REFERENTE A DESPERSAS CO FORNECMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONF, PREGAO 24/2015 Liquidação Data 6290 13/10/2015 Processo Empenho 54655/2015 Licitação 0189/2015 17/2014 Valor R$ 884,07 Pago R$ 884,07 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 189 REFERENTE A DESPERSAS CO FORNECMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONF, PREGAO 146/2014 Liquidação Data 6291 13/10/2015 Processo Empenho 54652/2015 Licitação Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 0709/2015 24/2015 Valor R$ 55,02 Pago R$ 55,02 Tectrilha Software - 31 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação 6107 Descrição Liquidação do Empenho Nro 709 REFERENTE A DESPERSAS CO FORNECMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONF, PREGAO 24/2015 Liquidação Data Empenho 6292 13/10/2015 Processo 0226/2015 Empenho 54647/2015 Licitação 0709/2015 24/2015 Valor R$ 31,44 Pago R$ 31,44 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição REFERENTE A DESPERSAS CO FORNECMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONF, PREGAO 24/2015 Liquidação do Empenho Nro 709 Liquidação Data 6293 13/10/2015 Processo Empenho 54647/2015 Licitação 0709/2015 24/2015 Valor R$ 39,30 Pago R$ 39,30 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 709 REFERENTE A DESPERSAS CO FORNECMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONF, PREGAO 24/2015 Liquidação Data 6294 13/10/2015 Processo Empenho (Não Definido) Licitação Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 709 Liquidação Data 6295 13/10/2015 Processo 0709/2015 24/2015 Empenho 54647/2015 Licitação Valor R$ 55,02 Pago R$ 55,02 0709/2015 24/2015 Valor R$ 55,02 Pago R$ 55,02 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 709 REFERENTE A DESPERSAS CO FORNECMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONF, PREGAO 24/2015 Liquidação Data 6296 13/10/2015 Processo Empenho 54647/2015 Licitação 0709/2015 24/2015 Valor R$ 4,56 Pago R$ 4,56 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 709 REFERENTE A DESPERSAS CO FORNECMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONF, PREGAO 24/2015 Liquidação Data Beneficiário 6297 13/10/2015 Processo Empenho 54647/2015 Licitação VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA 0709/2015 24/2015 Valor R$ 0,65 Pago R$ 0,65 Tectrilha Software - 32 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação 6107 Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 709 REFERENTE A DESPERSAS CO FORNECMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONF, PREGAO 24/2015 Liquidação Data Empenho 6298 13/10/2015 Processo 0226/2015 Empenho 54647/2015 Licitação 0709/2015 24/2015 Valor R$ 6,51 Pago R$ 6,51 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 709 REFERENTE A DESPERSAS CO FORNECMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONF, PREGAO 24/2015 Liquidação Data 6299 13/10/2015 Processo Empenho 54647/2015 Licitação 0709/2015 24/2015 Valor R$ 2,61 Pago R$ 2,61 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 709 REFERENTE A DESPERSAS CO FORNECMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONF, PREGAO 24/2015 Liquidação Data 6300 13/10/2015 Processo Empenho 57769/2015 Licitação 0180/2015 17/2014 Valor R$ 971,10 Pago R$ 971,10 Beneficiário HORTO CENTRAL DE MARATAIZES LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 180 REFERENTE A DESPERSAS CO FORNECMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONF, PREGAO 24/2015 Liquidação Data 6301 13/10/2015 Processo Empenho 57769/2015 Licitação 0180/2015 17/2014 Valor R$ 174,30 Pago R$ 174,30 Beneficiário HORTO CENTRAL DE MARATAIZES LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 180 REFERENTE A DESPERSAS CO FORNECMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONF, PREGAO 17/2014 Liquidação Data 6302 13/10/2015 Processo Empenho 57769/2015 Licitação 0180/2015 17/2014 Valor R$ 328,68 Pago R$ 328,68 Beneficiário HORTO CENTRAL DE MARATAIZES LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 180 REFERENTE A DESPERSAS CO FORNECMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONF, PREGAO 17/2014 Tectrilha Software - 33 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação 6107 Liquidação Data Empenho 6303 13/10/2015 Processo 0226/2015 Empenho 57769/2015 Licitação 0180/2015 17/2014 Valor R$ 224,10 Pago R$ 224,10 Beneficiário HORTO CENTRAL DE MARATAIZES LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 180 REFERENTE A DESPERSAS CO FORNECMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONF, PREGAO 17/2014 Liquidação Data 6304 13/10/2015 Processo Empenho 57769/2015 Licitação 0180/2015 17/2014 Valor R$ 149,40 Pago R$ 149,40 Beneficiário HORTO CENTRAL DE MARATAIZES LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 180 REFERENTE A DESPERSAS CO FORNECMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONF, PREGAO 17/2014 Liquidação Data 6305 13/10/2015 Processo Empenho 57769/2015 Licitação 0180/2015 17/2014 Valor R$ 732,06 Pago R$ 732,06 Beneficiário HORTO CENTRAL DE MARATAIZES LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 180 REFERENTE A DESPERSAS CO FORNECMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONF, PREGAO 17/2014 Liquidação Data 6306 13/10/2015 Processo Empenho 57769/2015 Licitação 0180/2015 17/2014 Valor R$ 996,00 Pago R$ 996,00 Beneficiário HORTO CENTRAL DE MARATAIZES LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 180 REFERENTE A DESPERSAS CO FORNECMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONF, PREGAO 17/2014 Liquidação Data 6307 13/10/2015 Processo Empenho 57310 Licitação 1076/2015 (Não Definido) Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Descrição Liquidação do Empenho Nro 1076 REFERENTE A FATURA Liquidação Data 6308 13/10/2015 Processo Empenho 59850/2015 Licitação Valor R$ 80,01 Pago R$ 80,01 1058/2015 (Não Definido) Valor R$ 1.371,35 Pago R$ 1.371,35 Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Descrição Liquidação do Empenho Nro 1058_REF. REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO/2015. Tectrilha Software - 34 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação 6107 Liquidação Data Empenho 6309 13/10/2015 Processo 0226/2015 Empenho 59850/2015 Licitação 0086/2015 (Não Definido) Valor R$ 545,49 Pago R$ 545,49 Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 86_REF. REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO/2015. (MDE) Liquidação Data 6310 13/10/2015 Processo Empenho 59850/2015 Licitação 0088/2015 (Não Definido) Valor R$ 377,30 Pago R$ 377,30 Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.49.00 - AUXILIO-TRANSPORTE Descrição Liquidação do Empenho Nro 88_REF. REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO/2015. (MDE) Liquidação Data 6311 13/10/2015 Processo Empenho 59850/2015 Licitação 1059/2015 (Não Definido) Valor R$ 1.828,47 Pago R$ 1.828,47 Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Descrição Liquidação do Empenho Nro 1059_REF. REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO/2015. Liquidação 6312 Data 13/10/2015 Processo Empenho 59850/2015 Licitação 0037/2015 (Não Definido) Valor R$ 1.780,01 Pago R$ 1.780,01 Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Descrição Liquidação do Empenho Nro 37_REF. REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO/2015. Liquidação Data 6313 13/10/2015 Processo Empenho 59850/2015 Licitação 0038/2015 (Não Definido) Valor R$ 53,41 Pago R$ 53,41 Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Descrição Liquidação do Empenho Nro 38_REF. REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO/2015. Liquidação Data 6314 13/10/2015 Processo Empenho 59850/2015 Licitação 0042/2015 (Não Definido) Valor R$ 91,67 Pago R$ 91,67 Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Descrição Liquidação do Empenho Nro 42_REF. REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO/2015. Tectrilha Software - 35 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação 6107 Liquidação Data Empenho 6315 13/10/2015 Processo 0226/2015 Empenho 59850/2015 Licitação 0054/2015 (Não Definido) Valor R$ 882,00 Pago R$ 882,00 Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Descrição Liquidação do Empenho Nro 54_REF. REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO/2015. Liquidação Data 6316 13/10/2015 Processo Empenho 59850/2015 Licitação 0088/2015 (Não Definido) Valor R$ 205,80 Pago R$ 205,80 Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.49.00 - AUXILIO-TRANSPORTE Descrição Liquidação do Empenho Nro 88_REF. REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO/2015. (40% INF) Liquidação Data 6317 13/10/2015 Processo Empenho 76190/2014 Licitação 0193/2015 6/2014 Valor R$ 4.628,51 Pago R$ 4.628,51 Beneficiário LEO PIMENTEL ORLANDI Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 193 REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL PERIODO DE 07/09/2015 A 07/10/2015 CONF. CONT. 020/2013 Liquidação 6318 Data 13/10/2015 Processo Empenho 85482/2015 Licitação 0373/2015 14/2015 Valor R$ 14.000,00 Pago R$ 14.000,00 Beneficiário CLEBER PENNA DE FARIA FERNANDES Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 373 REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL PERIODO DE 16/08/2015 A 16/09/2015 CONF. CONTRATO 029/2014 Liquidação 6319 Data 13/10/2015 Processo Empenho 85482/2015 Licitação 0374/2015 14/2015 Valor R$ 14.000,00 Pago R$ 14.000,00 Beneficiário WILDO FERNANDES PENNA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 374 REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL PERIODO DE 16/08/2015 A 16/09/2015 CONF. CONT. 029/2014 Liquidação Data 6320 13/10/2015 Processo Empenho 53491/2015 Licitação 0647/2015 99/2014 Valor R$ 2.778,83 Pago R$ 0,00 Beneficiário PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 647 - Fornecimento de combustível (gasolina) , cont. 155/2014 - Sead. Tectrilha Software - 36 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação 6107 Liquidação Data Empenho 6321 13/10/2015 Processo 0226/2015 Empenho 4300/2015 Licitação 0410/2015 92/2014 Valor R$ 4.361,69 Pago R$ 4.361,69 Beneficiário ANTONIO MARTINS VITOR Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 410 REFERNTE A DESPESAS COM ALUGUEL PERIPODO DE 18/09/2015 A 18/10/2015 Liquidação Data 6322 13/10/2015 Processo Empenho 69699/2014 Licitação 0151/2015 9/2015 Valor R$ 5.802,71 Pago R$ 5.802,71 Beneficiário PONTA DOS FACHOS LOCACAO E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 151 REFERNTE A DESPESAS COM ALUGUEL PERIODO DE 07/09/2015 A 07/10/2015 CONF. CONTRATO 019/2013 Liquidação Data 6323 13/10/2015 Processo Empenho 57715/2015 Licitação 0646/2015 99/2014 Valor R$ 1.036,50 Pago R$ 0,00 Beneficiário PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 646 Fornecimento de combustível (diesel), cont. 155/2014 - Sead. Liquidação Data 6324 13/10/2015 Processo Empenho 73957/2015 Licitação 0159/2015 10/2014 Valor R$ 3.440,04 Pago R$ 3.440,04 Beneficiário NILZA MARIA DA PENHA CARDOSO Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 159 REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL PERIODO DE 07/09/2015 A 07/10/2015 CONF. CONT. 014/2013 Liquidação Data 6325 13/10/2015 Processo Empenho 57710/2015 Licitação 0646/2015 99/2014 Valor R$ 1.036,50 Pago R$ 0,00 Beneficiário PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 646 Fornecimento de combustível (diesel), cont. 155/2014 - Sead. Liquidação 6326 Data 13/10/2015 Processo Empenho 58121/2015 Licitação 0095/2015 101/2013 Valor R$ 385.757,07 Pago R$ 0,00 Beneficiário SERGE SERV.CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DECOR. DE CONTRATOS TERC. Descrição Liquidação do Empenho Nro 95, ref. NFE 1544, comp 09/2015, contr. 196/2013, ref. forn. de mão-de-obra de serventes e encarregados. Autor. SEDU SEC fl. 824 parte 01. Tectrilha Software - 37 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação 6107 Liquidação Data Empenho 6327 13/10/2015 Processo 0226/2015 Empenho 58121/2015 Licitação 0628/2015 196/2013 Valor R$ 23.362,32 Pago R$ 0,00 Beneficiário SERGE SERV.CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DECOR. DE CONTRATOS TERC. Descrição Liquidação do Empenho Nro 628, ref. NFE 1544, comp 09/2015, contr. 196/2013, ref. forn. de mão-de-obra de serventes e encarregados. Autor. SEDU SEC fl. 824 parte 02. Liquidação Data 6328 13/10/2015 Processo Empenho 58121/2015 Licitação 0895/2015 101/2013 Valor R$ 355.074,41 Pago R$ 0,00 Beneficiário SERGE SERV.CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DECOR. DE CONTRATOS TERC. Descrição Liquidação do Empenho Nro 895, ref. NFE 1544, comp 09/2015, contr. 196/2013, ref. forn. de mão-de-obra de serventes e encarregados. Autor. SEDU SEC fl. 824 parte 03. Liquidação Data 6329 13/10/2015 Processo Empenho 58121/2015 Licitação 0097/2015 101/2013 Valor R$ 440.342,80 Pago R$ 0,00 Beneficiário SERGE SERV.CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DECOR. DE CONTRATOS TERC. Descrição Liquidação do Empenho Nro 97, ref. NFE 1544, comp 09/2015, contr. 196/2013, ref. forn. de mão-de-obra de serventes e encarregados. Autor. SEDU SEC fl. 824 parte 04. Liquidação 6330 Data 13/10/2015 Processo Empenho 58815/2013 Licitação 0143/2015 166/2013 Valor R$ 13.224,00 Pago R$ 13.224,00 Beneficiário APOIO LOCACAO E ARRENDAMENTO DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA ME Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 143 Pagamento referente a aluguel de imóvel, período de 07/09/2015 à 06/10/2015, Cont. 153/2013 Liquidação Data 6331 13/10/2015 Processo Empenho 85359/2014 Licitação 0392/2015 55/2015 Valor R$ 4.054,59 Pago R$ 4.054,59 Beneficiário FRANCYELLEN GOMES TOREZANI BRITO Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 392 REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL PERIODO DE 24/08/2015 A 24/09/2015 CONF. CONT 96/2014 Liquidação Data 6332 13/10/2015 Processo Empenho 57709/2015 Licitação 0646/2015 99/2014 Valor R$ 1.036,50 Pago R$ 0,00 Beneficiário PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 646 Fornecimento de combustível (diesel), cont. 155/2014 - Sead. Tectrilha Software - 38 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação 6107 Empenho Liquidação Data 0226/2015 Empenho 13/10/2015 Processo 93580/2014 Licitação 1069/2015 (Não Definido) Beneficiário ROSANGELA MATOS BECALLI Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.1.91.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OP. INTRA-ORC. Descrição Anulação da Liquidação Nro 6105 do Empenho Nro 1069. Liquidação Data 6333 13/10/2015 Processo Empenho 31787/2015 Licitação Valor -R$ 3.413,50 Pago R$ 0,00 0671/2015 183/2014 Valor R$ 2.784,78 Pago R$ 2.784,78 Beneficiário ANTONIO DE ALMEIDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 671 REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL PERIODO DE11/09/2015 11/10/2015 CONF. CONT; 246/2012 Liquidação 6334 Data 13/10/2015 Processo Empenho 53576/2015 Licitação 0794/2015 93/2015 Valor R$ 84.876,00 Pago R$ 84.876,00 Beneficiário EMANUEL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 794 REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATTAÇÃO E EMPRESA ESPECIAL LOCAÇAÕ DE TRANSPORTE ESCOLAR PERIMETRO URBANO LITORANEA CONF. CONT. 93/2015 Liquidação Data 6335 13/10/2015 Processo Empenho 57715/2015 Licitação 0647/2015 99/2014 Valor R$ 1.788,25 Pago R$ 0,00 Beneficiário PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 647 Fornecimento de combustível (gasolina), cont. 155/2014 - Sead. Liquidação Data Empenho 13/10/2015 Processo 79409/2014 Licitação 0095/2015 101/2013 Valor -R$ 385.757,07 Pago R$ 0,00 Beneficiário SERGE SERV.CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DECOR. DE CONTRATOS TERC. Descrição Anulação da Liquidação Nro 6326 do Empenho Nro 95. Motivo: divergência entre os gestor constante no sistema Tectrilha e o que atesta a Nota Fiscal de fl. 03. parte 01 Liquidação Data Empenho 13/10/2015 Processo 23253/2015 Licitação 0628/2015 196/2013 Valor -R$ 23.362,32 Pago R$ 0,00 Beneficiário SERGE SERV.CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DECOR. DE CONTRATOS TERC. Descrição Anulação da Liquidação Nro 6327 do Empenho Nro 628 Motivo: divergência entre os gestor constante no sistema Tectrilha e o que atesta a Nota Fiscal de fl. 03. parte 02 Liquidação Empenho 0895/2015 Tectrilha Software - 39 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação Data 6107 13/10/2015 Processo Empenho 68012/2014 Licitação 0226/2015 101/2013 Valor -R$ 355.074,41 Pago R$ 0,00 Beneficiário SERGE SERV.CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DECOR. DE CONTRATOS TERC. Descrição Anulação da Liquidação Nro 6328 do Empenho Nro 895 Motivo: divergência entre os gestor constante no sistema Tectrilha e o que atesta a Nota Fiscal de fl. 03. parte 03 Liquidação Data Empenho 13/10/2015 Processo 79409/2014 Licitação 0097/2015 101/2013 Valor -R$ 440.342,80 Pago R$ 0,00 Beneficiário SERGE SERV.CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DECOR. DE CONTRATOS TERC. Descrição Anulação da Liquidação Nro 6329 do Empenho Nro 97 Motivo: divergência entre os gestor constante no sistema Tectrilha e o que atesta a Nota Fiscal de fl. 03. parte 04 Liquidação Data 6336 13/10/2015 Processo Empenho 58725/2015 Licitação 0709/2015 24/2015 Valor R$ 22,48 Pago R$ 22,48 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 709 referente a despesas co fornecimento de alimentação escolar para atender aos alunos matriculados noensino fundamental conf. pregao 24/2015 Liquidação Data 6337 13/10/2015 Processo Empenho 52057/2015 Licitação 0681/2015 14/2014 Valor R$ 20.656,59 Pago R$ 20.656,59 Beneficiário FORCA CONSTRUTORA LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES Descrição Liquidação do Empenho Nro 681, ref. NFe 140, 6ª medição, comp 08/2015, contr. 276/2014, ref. constr. e finalização da quadra da EMEF Maria Anselmo. Autor. SEDU SEC fl. 72. Liquidação Data 6338 13/10/2015 Processo Empenho 52816/2015 Licitação 0602/2015 366/2010 Valor R$ 1.000,00 Pago R$ 1.000,00 Beneficiário S.E.S. ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 602 - Ref. serviço de monitoramento de bens e pessoas. Contrato n° 156/2011. Periodo de Agosto/2015. Serviço atestado por Alziro Oliveira, e Roberto Mouro. Pgto autorizado por Vera Lucia Baptista, fl. 35. Liquidação 6339 Data 13/10/2015 Processo Empenho 52816/2015 Licitação 0603/2015 366/2010 Valor R$ 15.500,00 Pago R$ 15.500,00 Beneficiário S.E.S. ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 603 - Ref. serviço de monitoramento de bens e pessoas. Contrato n° 156/2011. Periodo de Agosto/2015. Serviço atestado por Alziro Oliveira, e Roberto Mouro. Pgto autorizado por Vera Lucia Baptista, fl. 35. Tectrilha Software - 40 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação 6107 Liquidação Data Empenho 6340 13/10/2015 Processo 0226/2015 Empenho 52816/2015 Licitação 0604/2015 366/2010 Valor R$ 14.500,00 Pago R$ 14.500,00 Beneficiário S.E.S. ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 604 - Ref. serviço de monitoramento de bens e pessoas. Contrato n° 156/2011. Periodo de Agosto/2015. Serviço atestado por Alziro Oliveira, e Roberto Mouro. Pgto autorizado por Vera Lucia Baptista, fl. 35. Liquidação Data 6341 13/10/2015 Processo Empenho 54182/2015 Licitação 0149/2015 164/2013 Valor R$ 832,50 Pago R$ 0,00 Beneficiário HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO LTDA-ME Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 149 REFERENTE A DESPESAS COM AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTODE PEÇAS E ACESSORIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONF. PREGAO 102/2013 Liquidação Data 6342 13/10/2015 Processo Empenho 49330/2015 Licitação 0223/2015 14/2014 Valor R$ 506,85 Pago R$ 506,85 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 223 REFERENTE A A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇOA PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL CONF. PREGAO 014/2014 Liquidação 6343 Data 13/10/2015 Processo Empenho 54665/2015 Licitação 0189/2015 17/2014 Valor R$ 1.521,68 Pago R$ 1.521,68 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 189 REFERENTE A A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇOA PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL CONF. PREGAO 017/2014 Liquidação Data 6344 13/10/2015 Processo Empenho 54665/2015 Licitação 0189/2015 17/2014 Valor R$ 1.071,43 Pago R$ 1.071,43 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 189 REFERENTE A A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇOA PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL CONF. PREGAO 017/2014 Liquidação Data 6345 13/10/2015 Processo Empenho 55584/2015 Licitação 0824/2015 28/2015 Valor R$ 7.135,02 Pago R$ 7.135,02 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 824 REFERENTE A A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇOA PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL CONF. PREGAO 017/2014 Tectrilha Software - 41 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação 6107 Liquidação Data Empenho 6346 13/10/2015 Processo 0226/2015 Empenho 58121/2015 Licitação 0095/2015 101/2013 Valor R$ 385.757,07 Pago R$ 385.757,07 Beneficiário SERGE SERV.CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DECOR. DE CONTRATOS TERC. Descrição Liquidação do Empenho Nro 95,ref. NFe 1544, comp 09/2015, contr. 196/2013, ref. forn. de mão-de-obra de serventes e encarregados. Autor. SEDU SEC fl. 824 parte 01 Liquidação Data 6348 13/10/2015 Processo Empenho 53398/2015 Licitação 0709/2015 24/2015 Valor R$ 153,22 Pago R$ 153,22 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 709 REFERENTE A A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇOA PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL CONF. PREGAO 024/2014 Liquidação Data 6347 13/10/2015 Processo Empenho 58121/2015 Licitação 0628/2015 196/2013 Valor R$ 23.362,32 Pago R$ 23.362,32 Beneficiário SERGE SERV.CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DECOR. DE CONTRATOS TERC. Descrição Liquidação do Empenho Nro 628,ref. NFe 1544, comp 09/2015, contr. 196/2013, ref. forn. de mão-de-obra de serventes e encarregados. Autor. SEDU SEC fl. 824 parte 02 Liquidação Data 6349 13/10/2015 Processo Empenho 58121/2015 Licitação 0895/2015 101/2013 Valor R$ 355.074,41 Pago R$ 355.074,41 Beneficiário SERGE SERV.CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DECOR. DE CONTRATOS TERC. Descrição Liquidação do Empenho Nro 895,ref. NFe 1544, comp 09/2015, contr. 196/2013, ref. forn. de mão-de-obra de serventes e encarregados. Autor. SEDU SEC fl. 824 parte 03 Liquidação 6350 Data 13/10/2015 Processo Empenho 58121/2015 Licitação 0097/2015 101/2013 Valor R$ 440.342,80 Pago R$ 440.342,80 Beneficiário SERGE SERV.CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DECOR. DE CONTRATOS TERC. Descrição Liquidação do Empenho Nro 97 ,ref. NFe 1544, comp 09/2015, contr. 196/2013, ref. forn. de mão-de-obra de serventes e encarregados. Autor. SEDU SEC fl. 824 parte 04 Liquidação Data 6351 13/10/2015 Processo Empenho 53398/2015 Licitação Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 0709/2015 24/2015 Valor R$ 558,60 Pago R$ 558,60 Tectrilha Software - 42 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação 6107 Descrição Liquidação do Empenho Nro 709 REFERENTE A A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇOA PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL CONF. PREGAO 24/2014 Liquidação Data Empenho 6352 13/10/2015 Processo 0226/2015 Empenho 53398/2015 Licitação 0709/2015 24/2015 Valor R$ 303,80 Pago R$ 303,80 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 709 REFERENTE A A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇOA PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL CONF. PREGAO 024/2014 Liquidação Data 6353 13/10/2015 Processo Empenho 58724/2015 Licitação 0192/2015 17/2014 Valor R$ 672,30 Pago R$ 672,30 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 192 REFERENTE A A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇOA PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EDUCAÇÃO INFANTIL CONF. PREGAO 017/2014 Liquidação Data 6354 13/10/2015 Processo Empenho 58724/2015 Licitação 0192/2015 17/2014 Valor R$ 777,60 Pago R$ 777,60 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 192 REFERENTE A A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇOA PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EDUCAÇÃO INFANTIL CONF. PREGAO 017/2014 Liquidação Data 6355 13/10/2015 Processo Empenho 58724/2015 Licitação 0191/2015 17/2014 Valor R$ 950,40 Pago R$ 950,40 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 191 REFERENTE A A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇOA PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL CONF. PREGAO 017/2014 Liquidação Data 6356 13/10/2015 Processo Empenho 58724/2015 Licitação 0191/2015 17/2014 Valor R$ 118,80 Pago R$ 118,80 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 191 REFERENTE A A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇOA PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL CONF. PREGAO 017/2014 Liquidação Data Beneficiário 6357 13/10/2015 Processo Empenho 58724/2015 Licitação VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA 0191/2015 17/2014 Valor R$ 156,60 Pago R$ 156,60 Tectrilha Software - 43 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação 6107 Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 191 REFERENTE A A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇOA PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL CONF. PREGAO 017/2014 Liquidação Data Empenho 6358 13/10/2015 Processo 0226/2015 Empenho 58724/2014 Licitação 0191/2015 17/2014 Valor R$ 16,20 Pago R$ 16,20 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 191 REFERENTE A A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇOA PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL CONF. PREGAO 017/2014 Liquidação Data 6359 13/10/2015 Processo Empenho 58724/2015 Licitação 0191/2015 17/2014 Valor R$ 27,00 Pago R$ 27,00 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 191 REFERENTE A A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇOA PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL CONF. PREGAO 017/2014 Liquidação Data 6360 13/10/2015 Processo Empenho 58724/2015 Licitação 0191/2015 17/2014 Valor R$ 750,60 Pago R$ 750,60 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 191REFERENTE A A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇOA PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL CONF. PREGAO 017/2014 Liquidação Data 6361 13/10/2015 Processo Empenho 57708/2015 Licitação 0647/2015 99/2014 Valor R$ 1.188,25 Pago R$ 0,00 Beneficiário PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 647 Fornecimento de combustível (gasolina), cont. 155/2014 - Sead. Liquidação Data 6362 13/10/2015 Processo Empenho 58119/2015 Licitação 0388/2015 11/2011 Valor R$ 509.853,82 Pago R$ 509.853,82 Beneficiário SERGE SERV.CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DECOR. DE CONTRATOS TERC. Descrição Liquidação do Empenho Nro 388,ref. NFe 1545, comp 09/2015, contr. 074/2011, ref. forn. de mão-de-obra de merendeira c/ forn. de materiais de utensílios/material de limpeza/descartáveis. Autor. SEDU SEC fl. 178 parte 01 Liquidação Data 6363 13/10/2015 Processo Empenho 58119/2015 Licitação 0389/2015 11/2011 Valor R$ 360.203,90 Tectrilha Software - 44 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação 6107 Beneficiário SERGE SERV.CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DECOR. DE CONTRATOS TERC. Descrição Liquidação do Empenho Nro 389,ref. NFe 1545, comp 09/2015, contr. 074/2011, ref. forn. de mão-de-obra de merendeiras c/ forn. de materiais de utensílios/material de limpeza/descartáveis. Autor. SEDU SEC fl. 178 parte 02 Liquidação 6364 Data 13/10/2015 Processo Empenho 0226/2015 Pago Empenho 57718/2015 Licitação R$ 360.203,90 0647/2015 99/2014 Valor R$ 2.376,50 Pago R$ 0,00 Beneficiário PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 647 Fornecimento de combustível (gasolina), cont. 155/2014 - Sead. Liquidação Data 6365 13/10/2015 Processo Empenho 60939/2015 Licitação 0704/2015 11/2015 Valor R$ 1.109,44 Pago R$ 1.109,44 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 704 REFERENTE A A PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF. INEX11/2015 Liquidação Data 6366 13/10/2015 Processo Empenho 60941/2015 Licitação 0138/2015 10/2015 Valor R$ 299,09 Pago R$ 299,09 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 138 REFERENTE A A PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CONF. 10/2015 Liquidação 6367 Data 13/10/2015 Processo Empenho 59851/2015 Licitação 0108/2015 (Não Definido) Valor R$ 78,16 Pago R$ 78,16 Beneficiário IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.1.91.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS Descrição Liquidação do Empenho Nro 108, ref. IPS, FOLHA COMPLEMENTAR, COTA PATRONAL, comp 09/2015, cota parte SEDU INF 60%. Autor. SEAD SEC fl. 04. Liquidação Data 6368 13/10/2015 Processo Empenho 59851/2015 Licitação 0102/2015 (Não Definido) Valor R$ 329,21 Pago R$ 329,21 Beneficiário IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.1.91.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS Descrição Liquidação do Empenho Nro 102, ref. IPS, FOLHA COMPLEMENTAR, COTA PATRONAL, comp 09/2015, cota parte SEDU FUND 60%. Autor. SEAD SEC fl. 04. Liquidação Data 6369 13/10/2015 Processo Empenho 60353/2015 Licitação 0138/2015 10/2015 Valor R$ 1.320,70 Tectrilha Software - 45 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação 6107 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 138, ref. CESAN, comp 10/2015, matricula 0352419-1, EMEF CENTRO DE JACARAÍPE. OF. SEDU 902/2015Autor. SEDU SEC fl. 05. Liquidação 6370 Data 13/10/2015 Processo Empenho 0226/2015 Empenho 56701/2015 Licitação Pago R$ 1.320,70 0900/2015 (Não Definido) Valor R$ 99.427,29 Pago R$ 99.427,29 Beneficiário PERC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES Descrição Liquidação do Empenho Nro 900, ref. 300, 20ª medição, comp 09/2015, contr. 169/2013, ref. serv. de oper. super. assos. téc. e manut. prev. e corret. e peq reformas c/ forn. de material e mão de obra nas escolas muni. EMEF. Liquidação Data 6371 13/10/2015 Processo Empenho 56701/2015 Licitação 0684/2015 2/2013 Valor R$ 7.762,20 Pago R$ 7.762,20 Beneficiário PERC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES Descrição Liquidação do Empenho Nro 684, ref. NFE 300, 20ª medição, comp 09/2015, contr. 169/2013, ref. serv. téc. e manut. prev. e corret. e peq reformas c/ forn. de material e mão-de-obra nas escolas munici. EMEF . Autor. SEDU SEC fl. 66 parte 02 Liquidação Data 6372 13/10/2015 Processo Empenho 56701/2015 Licitação 0803/2015 2/2013 Valor R$ 63.712,87 Pago R$ 63.712,87 Beneficiário PERC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES Descrição Liquidação do Empenho Nro 803, ref. NFE 300, 20ª medição, comp 09/2015, contr. 169/2013, ref. serv. téc. e manut. prev. e corret. e peq reformas c/ forn. de material e mão-de-obra nas escolas munici. EMEF . Autor. SEDU SEC fl. 66 parte 03 Liquidação Data 6373 13/10/2015 Processo Empenho 60323/2015 Licitação 0104/2015 (Não Definido) Valor R$ 1.190,42 Pago R$ 1.190,42 Beneficiário MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS Descrição Liquidação do Empenho Nro 104 - REF GUIA DE INSS DA FOLHA COMPLEMENTAR DO MES 08/2015. INF. 40% Liquidação Data 6374 13/10/2015 Processo Empenho 60323/2015 Licitação 0107/2015 (Não Definido) Valor R$ 1.373,28 Pago R$ 1.373,28 Beneficiário MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS Descrição Liquidação do Empenho Nro 107 - REF GUIA DE INSS DA FOLHA COMPLEMENTAR DO MES 08/2015. INF. 60% Liquidação Data Beneficiário 6375 13/10/2015 Processo Empenho 60323/2015 Licitação MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS 0101/2015 (Não Definido) Valor R$ 8.686,43 Pago R$ 8.686,43 Tectrilha Software - 46 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação 6107 Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS Descrição Liquidação do Empenho Nro 101 - REF GUIA DE INSS DA FOLHA COMPLEMENTAR DO MES 08/2015. FUND. 60% Liquidação 6376 Data 13/10/2015 Processo Empenho 0226/2015 Empenho 56628/2015 Licitação 0709/2015 24/2015 Valor R$ 1.152,63 Pago R$ 1.152,63 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 709 REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL COF. OREGAO 24/2015 Liquidação Data 6377 13/10/2015 Processo Empenho 56628/2015 Licitação 0709/2015 24/2015 Valor R$ 73,07 Pago R$ 73,07 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 709 vvREFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL COF. PREGAO 24/2015 Liquidação Data 6378 13/10/2015 Processo Empenho 56628/2015 Licitação 0710/2015 24/2015 Valor R$ 1.142,46 Pago R$ 1.142,46 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 710 REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EDUCAÇÃO INFANTIL COF. PREGAO 24/2015 Liquidação Data 6379 13/10/2015 Processo Empenho 56628/2015 Licitação 0709/2015 24/2015 Valor R$ 3.712,95 Pago R$ 3.712,95 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 709 REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL COF. PREGAO 24/2015 Liquidação Data 6380 13/10/2015 Processo Empenho 47187/2015 Licitação 0827/2015 (Não Definido) Valor R$ 540,00 Pago R$ 540,00 Beneficiário CONSELHO DE ESCOLA - EMEF ALTAIR SIQUEIRA COSTA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS Descrição Liquidação do Empenho Nro 827 REFERENTE A DESPESAS COM REPASSE DO PROAFE ESPECIAL /2015 REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS PARAJOGOS ESTUDANTES DO 19/º JES AUT. PAG 125. Liquidação Data 6381 13/10/2015 Processo Empenho 47187/2015 Licitação 0828/2015 (Não Definido) Valor R$ 850,00 Tectrilha Software - 47 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação 6107 Beneficiário EMEF CIDADE POMAR Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS Descrição Liquidação do Empenho Nro 828 REFERENTE A DESPESAS COM REPASSE DO PROAFE ESPECIAL /2015 REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS PARAJOGOS ESTUDANTES DO 19/º JES AUT. PAG 125. Liquidação 6382 Data 14/10/2015 Processo Empenho 0226/2015 Pago Empenho 47187/2015 Licitação R$ 850,00 0831/2015 (Não Definido) Valor R$ 1.500,00 Pago R$ 1.500,00 Beneficiário CONSELHO EEF.DR.HELIO FERRAZ Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS Descrição Liquidação do Empenho Nro 831 REFERENTE A DESPESAS COM REPASSE DO PROAFE ESPECIAL /2015 REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS PARAJOGOS ESTUDANTES DO 19/º JES AUT. PAG 125. Liquidação Data 6383 14/10/2015 Processo Empenho 47187/2015 Licitação 0833/2015 (Não Definido) Valor R$ 600,00 Pago R$ 600,00 Beneficiário CONSELHO DE ESCOLA - EMEF GOVERNADOR CARLOS LINDEMBERG Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS Descrição Liquidação do Empenho Nro 833 REFERENTE A DESPESAS COM REPASSE DO PROAFE ESPECIAL /2015 REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS PARAJOGOS ESTUDANTES DO 19/º JES AUT. PAG 125. Liquidação Data 6384 14/10/2015 Processo Empenho 47187/2015 Licitação 0836/2015 (Não Definido) Valor R$ 920,00 Pago R$ 920,00 Beneficiário CONSELHO DE ESCOLA - EMEF IRMA DULCE Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS Descrição Liquidação do Empenho Nro 836 REFERENTE A DESPESAS COM REPASSE DO PROAFE ESPECIAL /2015 REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS PARAJOGOS ESTUDANTES DO 19/º JES AUT. PAG 125. Liquidação Data 6385 14/10/2015 Processo Empenho 47187/2015 Licitação 0840/2015 (Não Definido) Valor R$ 360,00 Pago R$ 360,00 Beneficiário CONSELHO DE ESCOLA - EMEF LACY ZULEICA NUNES Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS Descrição Liquidação do Empenho Nro 840 REFERENTE A DESPESAS COM REPASSE DO PROAFE ESPECIAL /2015 REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS PARAJOGOS ESTUDANTES DO 19/º JES AUT. PAG 125. Liquidação 6386 Data 14/10/2015 Processo Empenho 147054/2015 Licitação 0841/2015 (Não Definido) Valor R$ 750,00 Pago R$ 750,00 Beneficiário CONSELHO DE ESCOLA - EMEF MANOEL CARLOS DE MIRANDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS Descrição Liquidação do Empenho Nro 841 REFERENTE A DESPESAS COM REPASSE DO PROAFE ESPECIAL /2015 REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS PARAJOGOS ESTUDANTES DO 19/º JES AUT. PAG 125. Liquidação Data 6387 14/10/2015 Processo Empenho 47187/2015 Licitação 0842/2015 (Não Definido) Valor R$ 200,00 Tectrilha Software - 48 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação 6107 Beneficiário CONSELHO DE ESCOLA - EMEF PROF MARIA MAGDALENA PISA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS Descrição Liquidação do Empenho Nro 842 REFERENTE A DESPESAS COM REPASSE DO PROAFE ESPECIAL /2015 REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS PARAJOGOS ESTUDANTES DO 19/º JES AUT. PAG 125. Liquidação 6388 Data 14/10/2015 Processo Empenho 0226/2015 Empenho 47187/2015 Licitação Pago R$ 200,00 0844/2015 (Não Definido) Valor R$ 1.360,00 Pago R$ 1.360,00 Beneficiário CONSELHO DE ESCOLA - EMEF PAULO FREIRE Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS Descrição Liquidação do Empenho Nro 844 REFERENTE A DESPESAS COM REPASSE DO PROAFE ESPECIAL /2015 REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS PARAJOGOS ESTUDANTES DO 19/º JES AUT. PAG 125. Liquidação Data 6389 14/10/2015 Processo Empenho 47187/2015 Licitação 0847/2015 (Não Definido) Valor R$ 1.150,00 Pago R$ 1.150,00 Beneficiário CONSELHO DE ESCOLA - EMEF PROF.IOLANDA SCHINEIDER RANGEL DA SILVA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS Descrição Liquidação do Empenho Nro 847 REFERENTE A DESPESAS COM REPASSE DO PROAFE ESPECIAL /2015 REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS PARAJOGOS ESTUDANTES DO 19/º JES AUT. PAG 125. Liquidação Data 6390 14/10/2015 Processo Empenho 47187/2015 Licitação 0848/2015 (Não Definido) Valor R$ 1.000,00 Pago R$ 1.000,00 Beneficiário CONSELHO DE ESCOLA - EMEF PROF LUIZ BAPTISTA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS Descrição Liquidação do Empenho Nro 0 REFERENTE A DESPESAS COM REPASSE DO PROAFE ESPECIAL /2015 REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS PARAJOGOS ESTUDANTES DO 19/º JES AUT. PAG 125. Liquidação Data 6391 14/10/2015 Processo Empenho 47187/2015 Licitação 0852/2015 (Não Definido) Valor R$ 1.962,00 Pago R$ 1.962,00 Beneficiário CONSELHO DE ESCOLA - EMEF SONIA REGINA GOMES REZENDE FRANCO Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS Descrição Liquidação do Empenho Nro 852 REFERENTE A DESPESAS COM REPASSE DO PROAFE ESPECIAL /2015 REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS PARAJOGOS ESTUDANTES DO 19/º JES AUT. PAG 125. Liquidação Data 6392 14/10/2015 Processo Empenho 54671/2015 Licitação 0189/2015 17/2014 Valor R$ 39,74 Pago R$ 39,74 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 189 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PAS ATENDER AOS ALUNOS MATREICULADOS NO ENSINO FUNFAMENTAL CONF.CONT.17/2014 Liquidação 6393 Empenho 0191/2015 Tectrilha Software - 49 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação Data 6107 14/10/2015 Processo Empenho 54671 Licitação 0226/2015 17/2014 Valor R$ 8,10 Pago R$ 8,10 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 191 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PAS ATENDER AOS ALUNOS MATREICULADOS NO ENSINO FUNFAMENTAL CONF.CONT.17/2014 Liquidação 6394 Data 14/10/2015 Processo Empenho (Não Definido) Licitação Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 189 Liquidação Data 6395 14/10/2015 Processo 0189/2015 17/2014 Empenho 56631/2015 Licitação Valor R$ 47,59 Pago R$ 47,59 0709/2015 24/2015 Valor R$ 3,30 Pago R$ 3,30 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 709 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PAS ATENDER AOS ALUNOS MATREICULADOS NO ENSINO FUNFAMENTAL CONF.CONT.24/2015 Liquidação Data 6396 14/10/2015 Processo Empenho 56631/2015 Licitação 0709/2015 24/2015 Valor R$ 1.504,73 Pago R$ 1.504,73 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 709 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PAS ATENDER AOS ALUNOS MATREICULADOS NO ENSINO FUNFAMENTAL CONF.CONT.24/2015 Liquidação Data 6397 14/10/2015 Processo Empenho 56631/2015 Licitação 0709/2015 24/2015 Valor R$ 3,30 Pago R$ 3,30 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 709 V REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PAS ATENDER AOS ALUNOS MATREICULADOS NO ENSINO FUNFAMENTAL CONF.CONT.24/2015 Liquidação Data 6398 14/10/2015 Processo Empenho 56631/2015 Licitação 0709/2015 24/2015 Valor R$ 3,88 Pago R$ 3,88 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 709 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PAS ATENDER AOS ALUNOS MATREICULADOS NO ENSINO FUNFAMENTAL CONF.CONT.24/2015 Tectrilha Software - 50 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação 6107 Liquidação Data Empenho 6399 14/10/2015 Processo 0226/2015 Empenho 56631/2015 Licitação 0709/2015 24/2015 Valor R$ 6.260,48 Pago R$ 6.260,48 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 709 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PAS ATENDER AOS ALUNOS MATREICULADOS NO ENSINO FUNFAMENTAL CONF.CONT.24/2015 Liquidação Data 6400 14/10/2015 Processo Empenho 56631/2015 Licitação 0710/2015 24/2015 Valor R$ 6.700,73 Pago R$ 6.700,73 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 710 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PAS ATENDER AOS ALUNOS MATREICULADOS NO ENSINO FUNFAMENTAL CONF.CONT.24/2015 Liquidação Data 6401 14/10/2015 Processo Empenho 56631/2015 Licitação 0709/2015 24/2015 Valor R$ 377,12 Pago R$ 377,12 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 709 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PAS ATENDER AOS ALUNOS MATREICULADOS NO ENSINO FUNFAMENTAL CONF.CONT.24/2015 Liquidação Data 6402 14/10/2015 Processo Empenho 59437/2015 Licitação 0857/2015 12/2015 Valor R$ 2.178,35 Pago R$ 2.178,35 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 857 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PAS ATENDER AOS ALUNOS MATREICULADOS NO ENSINO FUNFAMENTAL CONF.CONT.17/2015 Liquidação Data 6403 14/10/2015 Processo Empenho 60666/2015 Licitação 0238/2015 (Não Definido) Valor R$ 1.470,76 Pago R$ 1.470,76 Beneficiário MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 238 - REF. MULTAS S/GUIA DE INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, PERIODO DE 16/09/15 A 13/10/2015. Liquidação Data 6404 14/10/2015 Processo Empenho 57496/2015 Licitação Beneficiário ERILDO JOSE PANI Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 0870/2015 64/2015 Valor R$ 276,08 Pago R$ 276,08 Tectrilha Software - 51 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação 6107 Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 870 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICLADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL CONF. PREGAO 64/2015 . Liquidação Data Empenho 6405 14/10/2015 Processo 0226/2015 Empenho 57496/2015 Licitação 0870/2015 64/2015 Valor R$ 3.558,59 Pago R$ 3.558,59 Beneficiário ERILDO JOSE PANI Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 870 V REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICLADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL CONF. PREGAO 64/2015 . Liquidação Data 6406 14/10/2015 Processo Empenho 57496/2015 Licitação 0870/2015 64/2015 Valor R$ 4.557,33 Pago R$ 4.557,33 Beneficiário ERILDO JOSE PANI Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 870 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICLADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL CONF. PREGAO 64/2015 . Liquidação 6407 Data 14/10/2015 Processo Empenho 57496/2015 Licitação 0869/2015 64/2015 Valor R$ 3.122,16 Pago R$ 3.122,16 Beneficiário ERILDO JOSE PANI Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 869 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICLADOS RNSINO FUNDAMENTALL CONF. PREGAO 64/2015 . Liquidação Data 6408 14/10/2015 Processo Empenho 58738/2015 Licitação 0857/2015 12/2015 Valor R$ 870,35 Pago R$ 870,35 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 857 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICLADOS NO PROJOM CONF.. PREGAO 12/2015 . Liquidação Data 6409 14/10/2015 Processo Empenho 58738/2015 Licitação 0857/2015 12/2015 Valor R$ 594,75 Pago R$ 594,75 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 857 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICLADOS NO PROJOVEM CONF. PREGAO 12/2015 . Liquidação Data 6410 14/10/2015 Processo Empenho 58738/2015 Licitação Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 0857/2015 12/2015 Valor R$ 1.465,10 Pago R$ 1.465,10 Tectrilha Software - 52 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação 6107 Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 857 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICLADOS NO PREJOVEM CONF. PREGAO 12/2015 Liquidação Data Empenho 6411 15/10/2015 Processo 0226/2015 Empenho 56622/2015 Licitação 0710/2015 24/2015 Valor R$ 51,75 Pago R$ 51,75 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 710 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICLADOS EDUCAÇÃO INFANTIL CONF.. PREGAO 24/2015 Liquidação Data 6412 15/10/2015 Processo Empenho 56660/2015 Licitação 0139/2015 10/2015 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 139 Liquidação Data 6413 15/10/2015 Processo Empenho 54663/2015 Licitação Valor R$ 405,66 Pago R$ 405,66 0189/2015 17/2014 Valor R$ 124,40 Pago R$ 124,40 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 189 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICLADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL CONF. PREGAO 17/2014 Liquidação Data 6414 15/10/2015 Processo Empenho 54663/2015 Licitação 0191/2015 17/2014 Valor R$ 82,98 Pago R$ 82,98 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 191 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICLADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL CONF. PREGAO17/2014 Liquidação Data 6415 15/10/2015 Processo Empenho 56697/2015 Licitação 0892/2015 (Não Definido) Valor R$ 82.500,00 Pago R$ 0,00 Beneficiário PERC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES Descrição Liquidação do Empenho Nro 892, ref. 19ª medição, comp 09/2015, contr. 167/2013, ref. manut. prev. e corret. nas escolas do município. EMEF. Autor. SEDU SEC fl. 69 parte 01 Liquidação 6416 Data 15/10/2015 Processo Empenho 56697/2015 Licitação Beneficiário PERC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 0682/2015 2/2013 Valor R$ 257,15 Pago R$ 0,00 Tectrilha Software - 53 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação 6107 Natureza 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES Descrição Liquidação do Empenho Nro 682, ref. 19ª medição, comp 09/2015, contr. 167/2013, ref. manut. prev. e corret. nas escolas do município. EMEF. Autor. SEDU SEC fl. 69 parte 02 Liquidação Data Empenho 6417 15/10/2015 Processo 0226/2015 Empenho 56697/2015 Licitação 0804/2015 2/2013 Valor R$ 2.825,91 Pago R$ 0,00 Beneficiário PERC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES Descrição Liquidação do Empenho Nro 804, ref. 19ª medição, comp 09/2015, contr. 167/2013, ref. manut. prev. e corret. nas escolas do município. ADM. Autor. SEDU SEC fl. 69 parte 03 Liquidação Data 6418 15/10/2015 Processo Empenho 57502/2015 Licitação 0868/2015 64/2015 Valor R$ 8.204,70 Pago R$ 8.204,70 Beneficiário INACIO GENIO FACCO Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 868 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICLADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL CONF. CHAMADA PUBLICA 064/2014 Liquidação 6419 Data 15/10/2015 Processo Empenho 57502/2015 Licitação 0868/2015 64/2015 Valor R$ 655,20 Pago R$ 655,20 Beneficiário INACIO GENIO FACCO Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 868 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICLADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL CONF. CHAMADA PUBLICA 064/2014 Liquidação Data 6420 15/10/2015 Processo Empenho 57502/2015 Licitação 0868/2015 64/2015 Valor R$ 3.740,10 Pago R$ 3.740,10 Beneficiário INACIO GENIO FACCO Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 868 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICLADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL CONF. CHAMADA PUBLICA 064/2014 Liquidação Data 6421 15/10/2015 Processo Empenho 58719/2015 Licitação 0794/2015 93/2015 Valor R$ 87.962,40 Pago R$ 7.301,87 Beneficiário EMANUEL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 794, ref. NFE 434, 2ª medição, comp 09/2015, contr. 223/2015, lote 04, ref. serv. de transporte escolar, EMEF Irmã Cleuza Carolina Rody Coelho. Autor. SEDU SEC fl. 115. Liquidação Data 6422 15/10/2015 Processo Empenho 57501/2015 Licitação Beneficiário UELITON BARCELOS MUNIZ Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 0754/2015 64/2015 Valor R$ 5.073,60 Pago R$ 5.073,60 Tectrilha Software - 54 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação 6107 Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 754 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EDUCAÇAO INFANTIL CONF. CHAMADA PUBLICA 064/2014 Liquidação Data Empenho 6423 15/10/2015 Processo 0226/2015 Empenho 57501/2015 Licitação 0754/2015 64/2015 Valor R$ 4.277,70 Pago R$ 4.277,70 Beneficiário UELITON BARCELOS MUNIZ Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 754 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICLADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL CONF. CHAMADA PUBLICA 064/2014 Liquidação Data 6424 15/10/2015 Processo Empenho 57500/2015 Licitação 0872/2015 64/2015 Valor R$ 4.464,60 Pago R$ 4.464,60 Beneficiário NELSON JOAO BREMENKAMP Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 872 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICLADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL CONF. CHAMADA PUBLICA 064/2014 Liquidação 6425 Data 15/10/2015 Processo Empenho 57500/2015 Licitação 0872/2015 64/2015 Valor R$ 630,00 Pago R$ 630,00 Beneficiário NELSON JOAO BREMENKAMP Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 872 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICLADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL CONF. CHAMADA PUBLICA 064/2014 Liquidação Data 6426 20/10/2015 Processo Empenho 53028/2015 Licitação 0545/2015 (Não Definido) Valor R$ 5.568,99 Pago R$ 5.568,99 Beneficiário MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 545, ref. NFE 342, REF. PGTO DE INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR, COMP 08/2015, CONTR. 200/2014. Autor. SEDU SEC fl 53. Liquidação Data 6427 20/10/2015 Processo Empenho 59436/2015 Licitação Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 636 Liquidação 6428 Data 20/10/2015 Processo 0636/2015 12/2015 Empenho 58307/2015 Licitação Beneficiário LOCA EXPRESS LOCACOES LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Valor R$ 3.744,23 Pago R$ 3.744,23 0583/2015 94/2011 Valor R$ 2.220,00 Pago R$ 0,00 Tectrilha Software - 55 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação 6107 Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 583 - REF. LOCAÇÕES DE VEICULOS, CONF. CONTRATO N° 139/2011, ATESTADO POR ANDERSON CARVALHO, PERIODO 09/2015. PGTO AUTORIZADO POR CLAUDIO J.MELLO, FL. 23. Liquidação Data Empenho 6429 20/10/2015 Processo 0226/2015 Empenho 59429/2015 Licitação 1022/2015 12/2015 Valor R$ 21.931,83 Pago R$ 0,00 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 1022 REFERENTE A PAGAMENTIO DE DESPEDAS CO FORNECIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EDUCAÇÃO INFANTIL CONF. PREGAO 12/2015 Liquidação Data 6430 20/10/2015 Processo Empenho 59429/2015 Licitação 1017/2015 12/2015 Valor R$ 38.237,33 Pago R$ 0,00 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 1017 REFERENTE A DESPESAS CO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL. CONF. PREGAO 12/2015 Liquidação Data 6431 20/10/2015 Processo Empenho 566660/2015 Licitação 0137/2015 10/2015 Valor R$ 106,17 Pago R$ 106,17 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 137 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX, 10/2015 Liquidação Data 6432 20/10/2015 Processo Empenho 566060/2015 Licitação 0137/2015 10/2015 Valor R$ 50,31 Pago R$ 50,31 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 137 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX, 10/2015 Liquidação Data 6433 20/10/2015 Processo Empenho 56660/2015 Licitação 0137/2015 10/2015 Valor R$ 96,54 Pago R$ 96,54 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 137 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX, 10/2015 Liquidação Data 6434 20/10/2015 Processo Empenho 56660/2015 Licitação 0137/2015 10/2015 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Valor R$ 282,35 Pago R$ 282,35 Tectrilha Software - 56 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação 6107 Descrição Liquidação do Empenho Nro 137 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX, 10/2015 Liquidação Data Empenho 6435 20/10/2015 Processo 0226/2015 Empenho 56660/2015 Licitação 0137/2015 10/2015 Valor R$ 50,30 Pago R$ 50,30 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 137 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX, 10/2015 Liquidação 6436 Data 20/10/2015 Processo Empenho 56660/2015 Licitação 0139/2015 10/2015 Valor R$ 468,23 Pago R$ 468,23 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 139 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX, 10/2015 Liquidação Data 6437 20/10/2015 Processo Empenho 56660/2015 Licitação 0139/2015 10/2015 Valor R$ 674,50 Pago R$ 674,50 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 139 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX, 10/2015 Liquidação 6438 Data 20/10/2015 Processo Empenho 56660/2015 Licitação 0139/2015 10/2015 Valor R$ 526,79 Pago R$ 526,79 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 139 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX, 10/2015 Liquidação Data 6439 20/10/2015 Processo Empenho 56660/2015 Licitação 0139/2015 10/2015 Valor R$ 929,05 Pago R$ 929,05 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 139 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX, 10/2015 Liquidação 6440 Data 20/10/2015 Processo Empenho 56660/2015 Licitação 0139/2015 10/2015 Valor R$ 843,67 Pago R$ 843,67 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 139 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX, 10/2015 Liquidação 6441 Empenho 0139/2015 Tectrilha Software - 57 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação Data 6107 20/10/2015 Processo Empenho 56660/2015 Licitação 0226/2015 10/2015 Valor R$ 586,42 Pago R$ 586,42 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 139 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX, 10/2015 Liquidação Data 6442 20/10/2015 Processo Empenho 56660/2015 Licitação 0139/2015 10/2015 Valor R$ 558,88 Pago R$ 558,88 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 139 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX, 10/2015 Liquidação 6443 Data 20/10/2015 Processo Empenho 56660/2015 Licitação 0139/2015 10/2015 Valor R$ 443,18 Pago R$ 443,18 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 139 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX, 10/2015 Liquidação Data 6444 20/10/2015 Processo Empenho 56660/2015 Licitação 0139/2015 10/2015 Valor R$ 632,11 Pago R$ 632,11 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 139 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX, 10/2015 Liquidação 6445 Data 20/10/2015 Processo Empenho 56660/2015 Licitação 0139/2015 10/2015 Valor R$ 2.052,43 Pago R$ 2.052,43 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 139 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX, 10/2015 Liquidação Data 6446 20/10/2015 Processo Empenho 56660/2015 Licitação 0139/2015 10/2015 Valor R$ 1.722,86 Pago R$ 1.722,86 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 139 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX, 10/2015 Liquidação 6447 Data 20/10/2015 Processo Empenho 56660/2015 Licitação 0139/2015 10/2015 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Valor R$ 604,49 Pago R$ 604,49 Tectrilha Software - 58 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação 6107 Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 139 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX, 10/2015 Liquidação Data Empenho 6448 20/10/2015 Processo 0226/2015 Empenho 56660/2015 Licitação 0139/2015 10/2015 Valor R$ 1.310,45 Pago R$ 1.310,45 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 139 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX, 10/2015 Liquidação Data 6449 20/10/2015 Processo Empenho 56660/2015 Licitação 0139/2015 10/2015 Valor R$ 1.246,83 Pago R$ 1.246,83 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 139 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX, 10/2015 Liquidação Data Empenho 20/10/2015 Processo 60079/2015 Licitação 0138/2015 10/2015 Valor -R$ 578,11 Pago R$ 0,00 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Anulação da Liquidação 6257 do Empenho Nro 138. Motivo: erro no número do processo. Liquidação Data 6450 20/10/2015 Processo Empenho 60079/2015 Licitação 0137/2015 10/2015 Valor R$ 578,11 Pago R$ 578,11 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 137, ref. CESAN, COMP 09/2015, Centro de Formação SEDU, matricula CESAN 0258301-1. Autor. SEDU SEC fl. 05. Liquidação Data 6451 20/10/2015 Processo Empenho 56660/2015 Licitação 0139/2015 10/2015 Valor R$ 1.387,97 Pago R$ 1.387,97 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 139 REFERNTE A DESPESAS COM FORNWECIMENTO DE AGUA CONF. INEX 10/2015 Liquidação 6452 Data 20/10/2015 Processo Empenho 56660/2015 Licitação 0139/2015 10/2015 Valor R$ 414,11 Pago R$ 414,11 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 139 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CONF, INEX. 10/2015 Tectrilha Software - 59 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação 6107 Liquidação Data Empenho 6453 20/10/2015 Processo 0226/2015 Empenho 56660/2015 Licitação 0139/2015 10/2015 Valor R$ 627,75 Pago R$ 627,75 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 139 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX.10/2015 Liquidação Data 6454 20/10/2015 Processo Empenho 56660/2015 Licitação 0139/2015 10/2015 Valor R$ 2.875,25 Pago R$ 2.875,25 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 139 REFERNTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX 10/2015 Liquidação Data 6455 20/10/2015 Processo Empenho 56660/2015 Licitação 0139/2015 10/2015 Valor R$ 765,24 Pago R$ 765,24 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 139 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX 10/2015 Liquidação Data 6456 20/10/2015 Processo Empenho 56660/2015 Licitação 0139/2015 10/2015 Valor R$ 1.029,18 Pago R$ 1.029,18 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 139 2015 REFERENTE A DESPESAS DE FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX. 10/20015 Liquidação 6457 Data 20/10/2015 Processo Empenho 56660/2015 Licitação 0139/2015 10/2015 Valor R$ 610,32 Pago R$ 610,32 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 139REFERENTE A DESPESAS DE FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX. 10/20015 Liquidação Data 6458 20/10/2015 Processo Empenho 56660/2015 Licitação 0139/2015 10/2015 Valor R$ 790,89 Pago R$ 790,89 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 139 REFERENTE A DESPESAS DE FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX. 10/20015 Liquidação 6459 Data 20/10/2015 Processo Empenho 56660/2015 Licitação 0139/2015 10/2015 Valor R$ 895,73 Tectrilha Software - 60 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação 6107 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 139 REFERENTE A DESPESAS DE FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX. 10/20015 Liquidação Data Empenho 6460 20/10/2015 Processo 0226/2015 Empenho 56660/2015 Licitação Pago R$ 895,73 0139/2015 10/2015 Valor R$ 2.957,48 Pago R$ 2.957,48 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 139 REFERENTE A DESPESAS DE FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX. 10/20015 Liquidação Data 6461 20/10/2015 Processo Empenho 56660/2015 Licitação 0139/2015 10/2015 Valor R$ 1.302,53 Pago R$ 1.302,53 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 139 REFERENTE A DESPESAS DE FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX. 10/20015 Liquidação Data 6462 20/10/2015 Processo Empenho 56660/2015 Licitação 0139/2015 10/2015 Valor R$ 1.037,86 Pago R$ 1.037,86 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 139 REFERENTE A DESPESAS DE FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX. 10/20015 Liquidação Data 6463 20/10/2015 Processo Empenho 5660/2015 Licitação 0139/2015 10/2015 Valor R$ 761,21 Pago R$ 761,21 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 139 REFERENTE A DESPESAS DE FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX. 10/20015 Liquidação Data 6464 20/10/2015 Processo Empenho 56660/2015 Licitação 0139/2015 10/2015 Valor R$ 711,99 Pago R$ 711,99 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 139 REFERENTE A DESPESAS DE FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX. 10/20015 Liquidação Data 6465 20/10/2015 Processo Empenho 56660/2015 Licitação 0139/2015 10/2015 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Valor R$ 2.349,07 Pago R$ 2.349,07 Tectrilha Software - 61 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação 6107 Descrição Liquidação do Empenho Nro 139 REFERENTE A DESPESAS DE FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX. 10/20015 Liquidação Data Empenho 6466 20/10/2015 Processo 0226/2015 Empenho 56660/2015 Licitação 0139/2015 10/2015 Valor R$ 3.575,30 Pago R$ 3.575,30 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 139 REFERENTE A DESPESAS DE FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX. 10/20015 Liquidação 6467 Data 20/10/2015 Processo Empenho 56660/2015 Licitação 0139/2015 10/2015 Valor R$ 668,25 Pago R$ 668,25 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 139 REFERENTE A DESPESAS DE FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX. 10/20015 Liquidação Data 6468 20/10/2015 Processo Empenho 56660/2015 Licitação 0139/2015 10/2015 Valor R$ 1.088,75 Pago R$ 1.088,75 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 139 REFERENTE A DESPESAS DE FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX. 10/20015 Liquidação 6469 Data 20/10/2015 Processo Empenho 56660/2015 Licitação 0139/2015 10/2015 Valor R$ 595,26 Pago R$ 595,26 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 139 REFERENTE A DESPESAS DE FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX. 10/20015 Liquidação Data 6470 20/10/2015 Processo Empenho 56660/2015 Licitação 0139/2015 10/2015 Valor R$ 1.339,57 Pago R$ 1.339,57 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 139 REFERENTE A DESPESAS DE FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX. 10/20015 Liquidação 6471 Data 20/10/2015 Processo Empenho 56660/2015 Licitação 0139/2015 10/2015 Valor R$ 820,03 Pago R$ 820,03 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 139 REFERENTE A DESPESAS DE FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX. 10/20015 Liquidação 6472 Empenho 0139/2015 Tectrilha Software - 62 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação Data 6107 20/10/2015 Processo Empenho 56660/2015 Licitação 0226/2015 10/2015 Valor R$ 870,57 Pago R$ 870,57 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 139 REFERENTE A DESPESAS DE FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX. 10/20015 Liquidação Data 6473 20/10/2015 Processo Empenho 56660/2015 Licitação 0139/2015 10/2015 Valor R$ 400,80 Pago R$ 400,80 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 139 REFERENTE A DESPESAS DE FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX. 10/20015 Liquidação 6474 Data 20/10/2015 Processo Empenho 5660/2015 Licitação 0139/2015 10/2015 Valor R$ 1.560,84 Pago R$ 1.560,84 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 139 REFERENTE A DESPESAS DE FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX. 10/20015 Liquidação Data 6475 20/10/2015 Processo Empenho 51514/2015 Licitação 0123/2015 305/2009 Valor R$ 175.297,08 Pago R$ 43.214,73 Beneficiário VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 123, ref. NFE 21621, comp 08/2015, contr 288/2010, ref. serviços de vigilância. Cota parte SEDU. Autor. SEDU SEC fl. 219 parte 01 Liquidação Data 6476 20/10/2015 Processo Empenho 51514/2015 Licitação 0122/2015 305/2009 Valor R$ 78.883,69 Pago R$ 0,00 Beneficiário VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 122, ref. NFE 21621, comp 08/2015, contr 288/2010, ref. serviços de vigilância. Cota parte SEDU. Autor. SEDU SEC fl. 219 parte 02 Liquidação 6477 Data 20/10/2015 Processo Empenho 59938/2015 Licitação 0654/2015 12/2015 Valor R$ 1.680,00 Pago R$ 0,00 Beneficiário DIST.DE HORTIFRUTIGRANJ.BERGER LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 654 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMAENTAÇÃO PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL CONF. PREGAO 12/2015 Liquidação Data Beneficiário 6478 20/10/2015 Processo Empenho 59938/2015 Licitação DIST.DE HORTIFRUTIGRANJ.BERGER LTDA 1051/2015 12/2015 Valor R$ 17.227,50 Pago R$ 0,00 Tectrilha Software - 63 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação 6107 Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 1051 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMAENTAÇÃO PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL CONF. PREGAO 12/2015 Liquidação Data Empenho 6479 20/10/2015 Processo 0226/2015 Empenho 59938/2015 Licitação 1050/2015 12/2015 Valor R$ 8.835,00 Pago R$ 0,00 Beneficiário DIST.DE HORTIFRUTIGRANJ.BERGER LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 1050 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMAENTAÇÃO PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL CONF. PREGAO 12/2015 Liquidação 6480 Data 20/10/2015 Processo Empenho 59817/2015 Licitação 0142/2015 11/2015 Valor R$ 1.452,07 Pago R$ 1.452,07 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 142 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF. INEX.11/2015 Liquidação Data 6481 20/10/2015 Processo Empenho 59817/2015 Licitação 0142/2015 11/2015 Valor R$ 856,40 Pago R$ 856,40 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 142 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF. INEX 11/2015 Liquidação Data 6482 20/10/2015 Processo Empenho 59821/2015 Licitação 0141/2015 11/2015 Valor R$ 8.178,88 Pago R$ 8.178,88 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 141 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF. INEX. 11/2015 Liquidação Data 6483 20/10/2015 Processo Empenho 59821/2015 Licitação 0141/2015 11/2015 Valor R$ 7.152,44 Pago R$ 7.152,44 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 141 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF. INEX. 11/2015 Liquidação 6484 Data Beneficiário 20/10/2015 Processo Empenho 59821/2015 Licitação ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA 0141/2015 11/2015 Valor R$ 6.111,58 Pago R$ 6.111,58 Tectrilha Software - 64 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação 6107 Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 141 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF. INEX. 11/2015 Liquidação Data Empenho 6485 20/10/2015 Processo 0226/2015 Empenho 59821/2015 Licitação 0141/2015 11/2015 Valor R$ 6.866,09 Pago R$ 6.866,09 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 141 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF. INEX. 11/2015 Liquidação 6486 Data 20/10/2015 Processo Empenho 59821/2015 Licitação 0141/2015 11/2015 Valor R$ 4.342,55 Pago R$ 4.342,55 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 141 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF. INEX. 11/2015 Liquidação Data 6487 20/10/2015 Processo Empenho 59821/2015 Licitação 0141/2015 11/2015 Valor R$ 9.045,22 Pago R$ 9.045,22 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 141 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF. INEX. 11/2015 Liquidação Data 6488 20/10/2015 Processo Empenho 59821/2015 Licitação 0141/2015 11/2015 Valor R$ 5.337,49 Pago R$ 5.337,49 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 141 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF. INEX. 11/2015 Liquidação Data 6489 20/10/2015 Processo Empenho 44600/2015 Licitação 0219/2015 18/2012 Valor R$ 53.256,12 Pago R$ 0,00 Beneficiário RRG CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA ME Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES Descrição Liquidação do Empenho Nro 219, ref. NFE 78, 20º medição, comp 07/2015, contr. 097/2013, constr. CMEI bairro Cidade Continental setor Ásia. Autor. SEDU SEC fl. 55. Liquidação 6490 Data Beneficiário 20/10/2015 Processo Empenho 59831/2015 Licitação ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA 0142/2015 11/2015 Valor R$ 577,69 Pago R$ 577,69 Tectrilha Software - 65 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação 6107 Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 142 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF. INEX. 11/2015 Liquidação Data Empenho 6491 20/10/2015 Processo 0226/2015 Empenho 13703/2015 Licitação 0142/2015 11/2015 Valor R$ 697,58 Pago R$ 697,58 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 142 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF. INEX. 11/2015 Liquidação 6492 Data 20/10/2015 Processo Empenho 59831/2015 Licitação 0142/2015 11/2015 Valor R$ 1.019,28 Pago R$ 1.019,28 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 142 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF. INEX. 11/2015 Liquidação Data 6493 20/10/2015 Processo Empenho 59831/2015 Licitação 0142/2015 11/2015 Valor R$ 1.169,95 Pago R$ 1.169,95 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 142 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF. INEX. 11/2015 Liquidação Data 6494 20/10/2015 Processo Empenho 59831/2015 Licitação 0142/2015 11/2015 Valor R$ 601,73 Pago R$ 601,73 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 142 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF. INEX. 11/2015 Liquidação Data 6495 20/10/2015 Processo Empenho 59831/2015 Licitação 0142/2015 11/2015 Valor R$ 727,89 Pago R$ 727,89 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 142 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF. INEX. 11/2015 Liquidação 6496 Data Beneficiário 20/10/2015 Processo Empenho 59831/2015 Licitação ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA 0142/2015 11/2015 Valor R$ 878,25 Pago R$ 878,25 Tectrilha Software - 66 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação 6107 Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 142 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF. INEX. 11/2015 Liquidação Data Empenho 6497 20/10/2015 Processo 0226/2015 Empenho 59831/2015 Licitação 0142/2015 11/2015 Valor R$ 644,92 Pago R$ 644,92 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 142 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF. INEX. 11/2015 Liquidação 6498 Data 20/10/2015 Processo Empenho 59831/2015 Licitação 0142/2015 11/2015 Valor R$ 503,69 Pago R$ 503,69 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 142 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF. INEX. 11/2015 Liquidação Data 6499 20/10/2015 Processo Empenho 59831/2015 Licitação 0142/2015 11/2015 Valor R$ 85,15 Pago R$ 85,15 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 142 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF. INEX. 11/2015 Liquidação Data 6500 20/10/2015 Processo Empenho 59831/2015 Licitação 0142/2015 11/2015 Valor R$ 76,85 Pago R$ 76,85 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 142 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF. INEX. 11/2015 Liquidação Data 6501 20/10/2015 Processo Empenho 59831/2015 Licitação 0142/2015 11/2015 Valor R$ 795,68 Pago R$ 795,68 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 142 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF. INEX. 11/2015 Liquidação 6502 Data Beneficiário 20/10/2015 Processo Empenho 45758/2015 Licitação IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA 1078/2015 (Não Definido) Valor R$ 3.413,50 Pago R$ 3.413,50 Tectrilha Software - 67 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação 6107 Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.1.91.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OP. INTRA-ORC. Descrição Liquidação do Empenho Nro 1078Empenho ref. pagamento ao IPS ref. contribuição patronal de servidora Rosangela MAttos Becalli, extensão de carga horária, lei 3785/2015. Autor. SEDU SEC fl. 14. OF GAB PRES 690/2015. Liquidação Data Empenho 6503 20/10/2015 Processo 0226/2015 Empenho 59831/2015 Licitação 0142/2015 11/2015 Valor R$ 412,43 Pago R$ 412,43 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 142 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF. INEX. 11/2015 Liquidação 6504 Data 20/10/2015 Processo Empenho 59831/2015 Licitação 0142/2015 11/2015 Valor R$ 1.700,96 Pago R$ 1.700,96 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 142 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF. INEX. 11/2015 Liquidação Data 6505 20/10/2015 Processo Empenho 59831/2015 Licitação 0142/2015 11/2015 Valor R$ 395,87 Pago R$ 395,87 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 142 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF. INEX. 11/2015 Liquidação Data 6506 20/10/2015 Processo Empenho 59831/2015 Licitação 0142/2015 11/2015 Valor R$ 1.034,21 Pago R$ 1.034,21 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 142 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF. INEX. 11/2015 Liquidação Data 6507 20/10/2015 Processo Empenho 59831/2015 Licitação 0142/2015 11/2015 Valor R$ 1.224,65 Pago R$ 1.224,65 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 142 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF. INEX. 11/2015 Liquidação 6508 Data Beneficiário 20/10/2015 Processo Empenho 59831/2015 Licitação ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA 0142/2015 11/2015 Valor R$ 88,40 Pago R$ 88,40 Tectrilha Software - 68 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação 6107 Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 142 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF. INEX. 11/2015 Liquidação Data Empenho 6509 20/10/2015 Processo 0226/2015 Empenho 599831/2015 Licitação 0142/2015 11/2015 Valor R$ 1.633,33 Pago R$ 1.633,33 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 142 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF. INEX. 11/2015 Liquidação 6510 Data 20/10/2015 Processo Empenho 59831/2015 Licitação 0142/2015 11/2015 Valor R$ 1.245,88 Pago R$ 1.245,88 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 142 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF. INEX. 11/2015 Liquidação Data 6511 20/10/2015 Processo Empenho 59831/2015 Licitação 0142/2015 11/2015 Valor R$ 763,14 Pago R$ 763,14 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 142 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF. INEX. 11/2015 Liquidação Data 6512 20/10/2015 Processo Empenho 59831/2015 Licitação 0142/2015 11/2015 Valor R$ 694,21 Pago R$ 694,21 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 142 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF. INEX. 11/2015 Liquidação Data 6513 20/10/2015 Processo Empenho 59831/2015 Licitação 0142/2015 11/2015 Valor R$ 102,86 Pago R$ 102,86 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 142 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF. INEX. 11/2015 Liquidação 6514 Data Beneficiário 20/10/2015 Processo Empenho 59831/2015 Licitação ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA 0142/2015 11/2015 Valor R$ 76,72 Pago R$ 76,72 Tectrilha Software - 69 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação 6107 Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 142 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF. INEX. 11/2015 Liquidação Data Empenho 6515 20/10/2015 Processo 0226/2015 Empenho 59831/2015 Licitação 0142/2015 11/2015 Valor R$ 1.086,32 Pago R$ 1.086,32 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 142 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF. INEX. 11/2015 Liquidação 6516 Data 20/10/2015 Processo Empenho 59831/2015 Licitação 0142/2015 11/2015 Valor R$ 618,38 Pago R$ 618,38 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 142 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF. INEX. 11/2015 Liquidação Data 6517 20/10/2015 Processo Empenho 59831/2015 Licitação 0142/2015 11/2015 Valor R$ 505,35 Pago R$ 505,35 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 142 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF. INEX. 11/2015 Liquidação Data 6518 20/10/2015 Processo Empenho 59831/2015 Licitação 0142/2015 11/2015 Valor R$ 1.173,55 Pago R$ 1.173,55 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 142 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF. INEX. 11/2015 Liquidação Data 6519 20/10/2015 Processo Empenho 59831/2015 Licitação 0142/2015 11/2015 Valor R$ 790,62 Pago R$ 790,62 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 142 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF. INEX. 11/2015 Liquidação 6520 Data Beneficiário 20/10/2015 Processo Empenho 59831/2015 Licitação ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA 0141/2015 11/2015 Valor R$ 1.971,69 Pago R$ 1.971,69 Tectrilha Software - 70 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação 6107 Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 141 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF. INEX. 11/2015 Liquidação Data Empenho 6521 20/10/2015 Processo 0226/2015 Empenho 59831/2015 Licitação 0704/2015 11/2015 Valor R$ 400,53 Pago R$ 400,53 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 704 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF. INEX. 11/2015 Liquidação 6522 Data 20/10/2015 Processo Empenho 59831/2015 Licitação 0704/2015 11/2015 Valor R$ 705,20 Pago R$ 705,20 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 704 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF. INEX. 11/2015 Liquidação Data 6523 20/10/2015 Processo Empenho 59831/2015 Licitação 0704/2015 11/2015 Valor R$ 223,25 Pago R$ 223,25 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 704 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF. INEX. 11/2015 Liquidação Data 6524 20/10/2015 Processo Empenho 59831/2015 Licitação 0704/2015 11/2015 Valor R$ 185,90 Pago R$ 185,90 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 704 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF. INEX. 11/2015 Liquidação Data 6525 20/10/2015 Processo Empenho 59831/2015 Licitação 0704/2015 11/2015 Valor R$ 230,77 Pago R$ 230,77 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 704 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF. INEX. 11/2015 Liquidação 6526 Data Beneficiário 20/10/2015 Processo Empenho 59831/2015 Licitação ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA 0704/2015 11/2015 Valor R$ 419,93 Pago R$ 419,93 Tectrilha Software - 71 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação 6107 Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 704 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF. INEX. 11/2015 Liquidação Data Empenho 6527 20/10/2015 Processo 0226/2015 Empenho (Não Definido) Licitação 0142/2015 11/2015 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 142 Liquidação Data 6528 20/10/2015 Processo Empenho 59831/2015 Licitação Valor R$ 861,85 Pago R$ 861,85 0142/2015 11/2015 Valor R$ 654,30 Pago R$ 654,30 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 142 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF. INEX. 11/2015 Liquidação Data 6529 20/10/2015 Processo Empenho 59831/2015 Licitação 0142/2015 11/2015 Valor R$ 1.443,00 Pago R$ 1.443,00 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 142 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF. INEX. 11/2015 Liquidação Data 6530 20/10/2015 Processo Empenho 59831/2015 Licitação 0142/2015 11/2015 Valor R$ 1.187,79 Pago R$ 1.187,79 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 142 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF. INEX. 11/2015 Liquidação 6531 Data 20/10/2015 Processo Empenho 59831/2015 Licitação 0142/2015 11/2015 Valor R$ 826,19 Pago R$ 826,19 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 142 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF. INEX. 11/2015 Liquidação Data Beneficiário 6532 20/10/2015 Processo Empenho 59831/2015 Licitação ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA 0142/2015 11/2015 Valor R$ 30,19 Pago R$ 30,19 Tectrilha Software - 72 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação 6107 Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 142 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF. INEX. 11/2015 Liquidação Data Empenho 6533 20/10/2015 Processo 0226/2015 Empenho 59831/2015 Licitação 0142/2015 11/2015 Valor R$ 1.069,52 Pago R$ 1.069,52 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 142 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF. INEX. 11/2015 Liquidação 6534 Data 20/10/2015 Processo Empenho 59831/2015 Licitação 0142/2015 11/2015 Valor R$ 1.868,57 Pago R$ 1.868,57 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 142 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF. INEX. 11/2015 Liquidação Data 6535 20/10/2015 Processo Empenho 13967/2015 Licitação 0142/2015 11/2015 Valor R$ 981,70 Pago R$ 981,70 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 142 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF. INEX. 11/2015 Liquidação Data 6536 20/10/2015 Processo Empenho 59831/2015 Licitação 0142/2015 11/2015 Valor R$ 914,67 Pago R$ 914,67 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 142 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF. INEX. 11/2015 Liquidação Data 6537 20/10/2015 Processo Empenho 59831/2015 Licitação 0142/2015 11/2015 Valor R$ 1.643,22 Pago R$ 1.643,22 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 142 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF. INEX. 11/2015 Liquidação 6538 Data Beneficiário 20/10/2015 Processo Empenho 13970/2015 Licitação ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA 0142/2015 11/2015 Valor R$ 912,07 Pago R$ 912,07 Tectrilha Software - 73 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação 6107 Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 142 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF. INEX. 11/2015 Liquidação Data Empenho 6539 20/10/2015 Processo 0226/2015 Empenho 59831/2015 Licitação 0142/2015 11/2015 Valor R$ 783,79 Pago R$ 783,79 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 142 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF. INEX. 11/2015 Liquidação 6540 Data 20/10/2015 Processo Empenho 59831/2015 Licitação 0142/2015 11/2015 Valor R$ 1.378,87 Pago R$ 1.378,87 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 142 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF. INEX. 11/2015 Liquidação Data 6541 20/10/2015 Processo Empenho 59831/2015 Licitação 0142/2015 11/2015 Valor R$ 1.485,25 Pago R$ 1.485,25 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 142 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF. INEX. 11/2015 Liquidação Data 6542 20/10/2015 Processo Empenho 59831/2015 Licitação 0142/2015 11/2015 Valor R$ 1.763,61 Pago R$ 1.763,61 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 142 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF. INEX. 11/2015 Liquidação Data 6543 20/10/2015 Processo Empenho 59831/2015 Licitação 0142/2015 11/2015 Valor R$ 1.946,69 Pago R$ 1.946,69 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 142 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF. INEX. 11/2015 Liquidação 6544 Data Beneficiário 20/10/2015 Processo Empenho 59831/2015 Licitação ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA 0142/2015 11/2015 Valor R$ 1.232,54 Pago R$ 1.232,54 Tectrilha Software - 74 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação 6107 Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 142 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF. INEX. 11/2015 Liquidação Data Empenho 6545 20/10/2015 Processo 0226/2015 Empenho 59831/2015 Licitação 0142/2015 11/2015 Valor R$ 1.163,59 Pago R$ 1.163,59 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 142 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF. INEX. 11/2015 Liquidação 6546 Data 20/10/2015 Processo Empenho 59831/2015 Licitação 0142/2015 11/2015 Valor R$ 829,29 Pago R$ 829,29 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 142 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF. INEX. 11/2015 Liquidação Data 6547 20/10/2015 Processo Empenho 59831/2015 Licitação 0142/2015 11/2015 Valor R$ 1.098,91 Pago R$ 1.098,91 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 142 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF. INEX. 11/2015 Liquidação Data 6548 20/10/2015 Processo Empenho 59831/2015 Licitação 0142/2015 11/2015 Valor R$ 955,14 Pago R$ 955,14 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 142 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF. INEX. 11/2015 Liquidação Data 6549 20/10/2015 Processo Empenho 59831/2015 Licitação 0142/2015 11/2015 Valor R$ 931,32 Pago R$ 931,32 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 142 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF. INEX. 11/2015 Liquidação 6550 Data Beneficiário 20/10/2015 Processo Empenho 57331/2015 TELEMAR NORTE LESTE S.A Licitação 0133/2015 9/2015 Valor R$ 672,45 Pago R$ 0,00 Tectrilha Software - 75 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação 6107 Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 133 Prestação de serviços fornecimento de telefonia fixa, mês outubro/2015. Liquidação 6551 Data 20/10/2015 Processo Empenho 0226/2015 Empenho 59831/2015 Licitação 0142/2015 11/2015 Valor R$ 382,54 Pago R$ 382,54 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 142 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF. INEX. 11/2015 Liquidação Data 6552 20/10/2015 Processo Empenho 59831/2015 Licitação 0142/2015 11/2015 Valor R$ 872,22 Pago R$ 872,22 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 142 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF. INEX. 11/2015 Liquidação Data 6553 20/10/2015 Processo Empenho 59831/2015 Licitação 0142/2015 11/2015 Valor R$ 762,71 Pago R$ 762,71 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 142 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF. INEX. 11/2015 Liquidação Data 6554 20/10/2015 Processo Empenho 59831/2015 Licitação 0142/2015 11/2015 Valor R$ 530,78 Pago R$ 530,78 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 142 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF. INEX. 11/2015 Liquidação 6555 Data 20/10/2015 Processo Empenho 59831/2015 Licitação 0142/2015 11/2015 Valor R$ 1.117,38 Pago R$ 1.117,38 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 142 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF. INEX. 11/2015 Liquidação Data Beneficiário 6556 20/10/2015 Processo Empenho 59831/2015 Licitação ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA 0142/2015 11/2015 Valor R$ 630,42 Pago R$ 630,42 Tectrilha Software - 76 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação 6107 Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 142 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF. INEX. 11/2015 Liquidação Data Empenho 6557 20/10/2015 Processo 0226/2015 Empenho 59831/2015 Licitação 0142/2015 11/2015 Valor R$ 999,68 Pago R$ 999,68 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 142 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF. INEX. 11/2015 Liquidação 6558 Data 20/10/2015 Processo Empenho 61065/2015 Licitação 0093/2015 (Não Definido) Valor R$ 196,67 Pago R$ 196,67 Beneficiário MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS Descrição Liquidação do Empenho Nro 93 - REF. GUIA DE INSS DO MES 09/2015. FOLHA COMPLEMENTAR 799. FUND. 40% Liquidação Data 6559 20/10/2015 Processo Empenho 61065/2015 Licitação 0101/2015 (Não Definido) Valor R$ 305,79 Pago R$ 305,79 Beneficiário MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS Descrição Liquidação do Empenho Nro 101 - REF. GUIA DE INSS DO MES 09/2015. FOLHA COMPLEMENTAR 799. FUND. 60% Liquidação 6560 Data 20/10/2015 Processo Empenho 61848/2015 Licitação 0134/2015 9/2015 Beneficiário TELEMAR NORTE LESTE S.A Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 134 Liquidação Data 6561 20/10/2015 Processo Empenho 49327/2015 Licitação Valor R$ 159,38 Pago R$ 159,38 0625/2015 28/2015 Valor R$ 4.095,12 Pago R$ 4.095,12 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 625 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL CONF. PREGAO 28/2015 Liquidação Data 6562 20/10/2015 Processo Empenho 56632/2015 Licitação Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 0710/2015 24/2015 Valor R$ 177,27 Pago R$ 177,27 Tectrilha Software - 77 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação 6107 Descrição Liquidação do Empenho Nro 710 REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NOEDUCAÇÃO INFANTIL CONF. PREGAO 24/2015 Liquidação Data Empenho 6563 20/10/2015 Processo 0226/2015 Empenho 56632/2015 Licitação 0710/2015 24/2015 Valor R$ 270,57 Pago R$ 270,57 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 710 REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NOEDUCAÇÃO INFANTIL CONF. PREGAO 24/2015 Liquidação Data 6564 20/10/2015 Processo Empenho 56632/2015 Licitação 0710/2015 24/2015 Valor R$ 18,66 Pago R$ 18,66 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 710 REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NOEDUCAÇÃO INFANTIL CONF. PREGAO 24/2015 Liquidação Data 6565 20/10/2015 Processo Empenho 56632/2015 Licitação 0710/2015 24/2015 Valor R$ 74,64 Pago R$ 74,64 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 710 REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NOEDUCAÇÃO INFANTIL CONF. PREGAO 24/2015 Liquidação 6566 Data 20/10/2015 Processo Empenho 56632/2015 Licitação 0710/2015 24/2015 Valor R$ 93,30 Pago R$ 93,30 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 710 REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NOEDUCAÇÃO INFANTIL CONF. PREGAO 24/2015 Liquidação Data 6567 20/10/2015 Processo Empenho 57599/2015 Licitação 0709/2015 24/2015 Valor R$ 3.583,71 Pago R$ 3.583,71 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 709 REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL CONF. PREGAO 24/2015 Liquidação Data 6568 20/10/2015 Processo Empenho 57599/2015 Licitação Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 0710/2015 24/2015 Valor R$ 1.217,70 Pago R$ 1.217,70 Tectrilha Software - 78 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação 6107 Descrição Liquidação do Empenho Nro 710 REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NOEDUCAÇÃO INFANTIL CONF. PREGAO 24/2015 Liquidação Data Empenho 6569 21/10/2015 Processo 0226/2015 Empenho 53028/2015 Licitação 0381/2015 141/2014 Valor R$ 185.632,99 Pago R$ 185.632,99 Beneficiário COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 381, NFE 342, ref. serv. de tarnsporte escolar, comp 08/2015,. contr. 200/2014, escola EMEF's. Autor. SEDU SEC fl. 52. Liquidação Data 6570 21/10/2015 Processo Empenho 57498/2015 Licitação 0755/2015 64/2015 Valor R$ 795,90 Pago R$ 795,90 Beneficiário ROMARIO HEANCIO FACCO Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 755 REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NOEDUCAÇÃO INFANTIL CONF. PREGAO CHAMADA PUBLICA 64/2015 Liquidação Data 6571 21/10/2015 Processo Empenho 58726/2015 Licitação 0709/2015 24/2015 Valor R$ 2.381,78 Pago R$ 2.381,78 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 709 REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL CONF. PREGAO 24/2015 Liquidação Data 6572 21/10/2015 Processo Empenho 56718/2015 Licitação 0658/2015 325/2014 Valor R$ 118.797,97 Pago R$ 23.890,07 Beneficiário EMANUEL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 658, ref. NFE 433, comp 09/2015, contr. 087/2015, ref. transporte escolar, lotes 05/06/07. Autor. SEDU SEC fl. 151 parte 01. Liquidação 6573 Data 21/10/2015 Processo Empenho 58718/2015 Licitação 0657/2015 325/2014 Valor R$ 169.022,23 Pago R$ 0,00 Beneficiário EMANUEL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 657, ref. NFE 438, comp 09/2015, contr. 087/2015, ref. transporte escolar, lotes 05/06/07. Autor. SEDU SEC fl. 151 parte 02. Liquidação Data 6574 21/10/2015 Processo Empenho 58729/2015 Licitação Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 0709/2015 24/2015 Valor R$ 113,28 Pago R$ 113,28 Tectrilha Software - 79 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação 6107 Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 709 REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL CONF. PREGAO 24/2015 Liquidação Data Empenho 6575 21/10/2015 Processo 0226/2015 Empenho 58731/2015 Licitação 0820/2015 12/2015 Valor R$ 1.472,90 Pago R$ 1.472,90 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 820 REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL CONF. PREGAO 15/2015 Liquidação Data 6576 21/10/2015 Processo Empenho 58731/2015 Licitação 0820/2015 12/2015 Valor R$ 1.006,50 Pago R$ 1.006,50 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 820 REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NOENSINO FUNDAMENTAL INFANTIL CONF. PREGAO 12/2015 Liquidação 6577 Data 21/10/2015 Processo Empenho 58733/2015 Licitação 0709/2015 24/2015 Valor R$ 1.152,63 Pago R$ 1.152,63 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 709 REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL CONF. PREGAO 24/2015 Liquidação Data 6578 21/10/2015 Processo Empenho 59427/2015 Licitação 0189/2015 17/2014 Valor R$ 10.344,30 Pago R$ 10.344,30 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 189 REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTALL CONF. PREGAO 17/2014 Liquidação Data 6579 21/10/2015 Processo Empenho 59427/2015 Licitação 0189/2015 17/2014 Valor R$ 3.444,00 Pago R$ 3.444,00 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 189 REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTALL CONF. PREGAO 17/2014 Liquidação Data 6580 21/10/2015 Processo Empenho 58403/2015 Licitação 0715/2015 64/2015 Beneficiário COOPERVIDAS - COOP.VALORIZ.INC.DESENV.AGROP.SUSTENTAVEL Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Valor R$ 887,95 Pago R$ 887,95 Tectrilha Software - 80 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação 6107 Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 715 REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NOEDUCAÇÃO INFANTIL CONF. CHAMADA PUBLICA 64/2015 Liquidação Data Empenho 6581 21/10/2015 Processo 0226/2015 Empenho 58403/2015 Licitação 0716/2015 64/2015 Valor R$ 6.352,27 Pago R$ 6.352,27 Beneficiário COOPERVIDAS - COOP.VALORIZ.INC.DESENV.AGROP.SUSTENTAVEL Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 716 REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL CONF. CHAMADA PUBLICA 64/2015 Liquidação Data 6582 21/10/2015 Processo Empenho 58403/2015 Licitação 0715/2015 64/2015 Valor R$ 5.839,99 Pago R$ 5.839,99 Beneficiário COOPERVIDAS - COOP.VALORIZ.INC.DESENV.AGROP.SUSTENTAVEL Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 715 EFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL CONF. CHAMADA PUBLICA 64/2015 Liquidação 6583 Data 21/10/2015 Processo Empenho 58403/2015 Licitação 0715/2015 64/2015 Valor R$ 1.272,16 Pago R$ 1.272,16 Beneficiário COOPERVIDAS - COOP.VALORIZ.INC.DESENV.AGROP.SUSTENTAVEL Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 715 EFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL CONF. CHAMADA PUBLICA 64/2015 Liquidação Data 6584 21/10/2015 Processo Empenho 60167/2015 Licitação 0379/2015 141/2014 Valor R$ 67.188,60 Pago R$ 0,00 Beneficiário LUZA TRASPORTE E TURISMO LTDA EPP Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 379 REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA ATENDER PERIMETRO RURAL CONF. PREGAO 14/2014 Liquidação Data 6585 21/10/2015 Processo Empenho 60166/2015 Licitação 0659/2015 325/2014 Valor R$ 56.246,40 Pago R$ 0,00 Beneficiário LUZA TRASPORTE E TURISMO LTDA EPP Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 659 REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA ATENDER PERIMETRO URBANO REGIAO DE CARAPINA -SERRA SEDE CONF. CONTRATO88//20145 PERIODO DE 01/09/2015 A 30/09/2015. Liquidação Data Beneficiário 6586 21/10/2015 Processo Empenho 53028/2015 Licitação MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS 0238/2015 (Não Definido) Valor R$ 55,13 Pago R$ 55,13 Tectrilha Software - 81 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação 6107 Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 238, ref. multa de INSS sobre recolhimento da NFE 342, contr. 200/2014. Coope Serrana Cooperativa de transportes. Liquidação Data Empenho 6587 22/10/2015 Processo 0226/2015 Empenho 62405/2015 Licitação 0914/2015 (Não Definido) Valor R$ 112.102,20 Pago R$ 0,00 Beneficiário SIND DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA G.VITORIA G V BUS Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 914, ref. fornecimendo de vale transporte aos servidores da SEDU. Doc. nr. 1819712 GVBUS. Autor. SEAD SEC fl. 19. Liquidação 6588 Data 22/10/2015 Processo Empenho 62404/2015 Licitação 0914/2015 (Não Definido) Valor R$ 122,50 Pago R$ 0,00 Beneficiário SIND DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA G.VITORIA G V BUS Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 914, ref. fornecimendo de 2ª via de cartões de vale transporte para servidores da SEDU - OF SEAD/DRH/DCDV 063/2015. Autor. SEDU SEC fl. 11. Liquidação Data Empenho 22/10/2015 Processo 27608/2015 Licitação 0914/2015 (Não Definido) Valor -R$ 122,50 Pago R$ 0,00 Beneficiário SIND DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA G.VITORIA G V BUS Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Anulação da Liquidação Nro 6588 do Empenho Nro 914.Motivo: falta de autorização de liquidação por parte do Ordenador de Despesas. Liquidação Data Empenho 22/10/2015 Processo 27608/2015 Licitação 0914/2015 (Não Definido) Valor -R$ 112.102,20 Pago R$ 0,00 Beneficiário SIND DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA G.VITORIA G V BUS Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Anulação da Liquidação Nro 6587 do Empenho Nro 914. MOtivo: falta de autorização do Ordenador de Despesas. Liquidação 6589 Data 23/10/2015 Processo Empenho 60987/2015 Licitação 0134/2015 9/2015 Valor R$ 280,15 Pago R$ 0,00 Beneficiário TELEMAR NORTE LESTE S.A Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 134 referente a despesas com serviços de telefonia conf. inex. 9/2015 Liquidação Data 6590 23/10/2015 Processo Empenho 59834/2015 Licitação Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 0141/2015 11/2015 Valor R$ 1.582,96 Pago R$ 0,00 Tectrilha Software - 82 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação 6107 Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 141 REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA CONF, INEX 11/21015 Liquidação Data Empenho 6591 23/10/2015 Processo 0226/2015 Empenho 59834/2015 Licitação 0141/2015 11/2015 Valor R$ 1.331,31 Pago R$ 0,00 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 141 REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA CONF, INEX 11/21015 Liquidação Data 6592 23/10/2015 Processo Empenho 59834/2015 Licitação 0141/2015 11/2015 Valor R$ 978,58 Pago R$ 0,00 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 141 REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA CONF, INEX 11/21015 Liquidação 6593 Data 23/10/2015 Processo Empenho 59834/2015 Licitação 0141/2015 11/2015 Valor R$ 1.529,33 Pago R$ 0,00 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 141 REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA CONF, INEX 11/21015 Liquidação Data 6594 23/10/2015 Processo Empenho 59834/2015 Licitação 0141/2015 11/2015 Valor R$ 4.296,06 Pago R$ 0,00 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 141 REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA CONF, INEX 11/21015 Liquidação Data 6595 23/10/2015 Processo Empenho 59834/2015 Licitação 0141/2015 11/2015 Valor R$ 2.450,70 Pago R$ 0,00 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 141 REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA CONF, INEX 11/21015 Liquidação Data 6596 23/10/2015 Processo Empenho 59834/2015 Licitação Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 0141/2015 11/2015 Valor R$ 1.686,82 Pago R$ 0,00 Tectrilha Software - 83 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação 6107 Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 141 REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA CONF, INEX 11/21015 Liquidação Data Empenho 6597 23/10/2015 Processo 0226/2015 Empenho 59834/2015 Licitação 0141/2015 11/2015 Valor R$ 1.058,45 Pago R$ 0,00 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 141 REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA CONF, INEX 11/21015 Liquidação Data 6598 23/10/2015 Processo Empenho 59834/2015 Licitação 0141/2015 11/2015 Valor R$ 662,64 Pago R$ 0,00 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 141 REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA CONF, INEX 11/21015 Liquidação 6599 Data 23/10/2015 Processo Empenho 59834/2015 Licitação 0141/2015 11/2015 Valor R$ 2.698,60 Pago R$ 0,00 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 141REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA CONF, INEX 11/21015 Liquidação Data 6600 23/10/2015 Processo Empenho 59834/2015 Licitação 0141/2015 11/2015 Valor R$ 76,57 Pago R$ 0,00 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 141 REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA CONF, INEX 11/21015 Liquidação Data 6601 23/10/2015 Processo Empenho 59834/2015 Licitação 0141/2015 11/2015 Valor R$ 5.170,82 Pago R$ 0,00 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 141 REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA CONF, INEX 11/21015 Liquidação Data 6602 23/10/2015 Processo Empenho 59834/2015 Licitação Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 0141/2015 11/2015 Valor R$ 3.631,60 Pago R$ 0,00 Tectrilha Software - 84 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação 6107 Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 141 REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA CONF, INEX 11/21015 Liquidação Data Empenho 6603 23/10/2015 Processo 0226/2015 Empenho 59834/2015 Licitação 0141/2015 11/2015 Valor R$ 3.095,69 Pago R$ 0,00 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 141 REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA CONF, INEX 11/21015 Liquidação Data 6604 23/10/2015 Processo Empenho 59834/2015 Licitação 0141/2015 11/2015 Valor R$ 4.627,50 Pago R$ 0,00 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 141 REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA CONF, INEX 11/21015 Liquidação 6605 Data 23/10/2015 Processo Empenho 59834/2015 Licitação 0141/2015 11/2015 Valor R$ 2.920,49 Pago R$ 0,00 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 141 REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA CONF, INEX 11/21015 Liquidação Data 6606 23/10/2015 Processo Empenho 59834/2015 Licitação 0141/2015 11/2015 Valor R$ 5.757,83 Pago R$ 0,00 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 141 REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA CONF, INEX 11/21015 Liquidação Data 6607 23/10/2015 Processo Empenho 59834/2015 Licitação 0141/2015 11/2015 Valor R$ 3.288,33 Pago R$ 0,00 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 141 REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA CONF, INEX 11/21015 Liquidação Data 6608 23/10/2015 Processo Empenho 59834/2015 Licitação Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 0141/2015 11/2015 Valor R$ 118,68 Pago R$ 0,00 Tectrilha Software - 85 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação 6107 Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 141REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA CONF, INEX 11/21015 Liquidação Data Empenho 6609 23/10/2015 Processo 0226/2015 Empenho 59834/2015 Licitação 0141/2015 11/2015 Valor R$ 18,12 Pago R$ 0,00 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 141REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA CONF, INEX 11/21015 Liquidação Data 6610 23/10/2015 Processo Empenho 59834/2015 Licitação 0141/2015 11/2015 Valor R$ 76,58 Pago R$ 0,00 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 141 REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA CONF, INEX 11/21015 Liquidação 6611 Data 23/10/2015 Processo Empenho 59834/2015 Licitação 0141/2015 11/2015 Valor R$ 458,84 Pago R$ 0,00 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 141 REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA CONF, INEX 11/21015 Liquidação Data 6612 23/10/2015 Processo Empenho 59834/2015 Licitação 0141/2015 11/2015 Valor R$ 4.114,40 Pago R$ 0,00 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 141 REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA CONF, INEX 11/21015 Liquidação Data 6613 23/10/2015 Processo Empenho 59834/2015 Licitação 0141/2015 11/2015 Valor R$ 76,62 Pago R$ 0,00 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 141 REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA CONF, INEX 11/21015 Liquidação Data 6614 23/10/2015 Processo Empenho 59834/2015 Licitação Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 0141/2015 11/2015 Valor R$ 2.879,11 Pago R$ 0,00 Tectrilha Software - 86 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação 6107 Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 141 REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA CONF, INEX 11/21015 Liquidação Data Empenho 6615 23/10/2015 Processo 0226/2015 Empenho 59834/2015 Licitação 0141/2015 11/2015 Valor R$ 3.937,63 Pago R$ 0,00 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 141 REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA CONF, INEX 11/21015 Liquidação Data 6616 23/10/2015 Processo Empenho 59834/2015 Licitação 0141/2015 11/2015 Valor R$ 1.482,32 Pago R$ 0,00 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 141 REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA CONF, INEX 11/21015 Liquidação 6617 Data 23/10/2015 Processo Empenho 59834/2015 Licitação 0141/2015 11/2015 Valor R$ 4.202,60 Pago R$ 0,00 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 141 REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA CONF, INEX 11/21015 Liquidação Data 6618 23/10/2015 Processo Empenho 59834/2015 Licitação 0141/2015 11/2015 Valor R$ 76,58 Pago R$ 0,00 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 141 REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA CONF, INEX 11/21015 Liquidação Data 6619 23/10/2015 Processo Empenho 59834/2015 Licitação 0141/2015 11/2015 Valor R$ 3.454,09 Pago R$ 0,00 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 141 REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA CONF, INEX 11/21015 Liquidação Data 6620 23/10/2015 Processo Empenho 59834/2015 Licitação Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 0141/2015 11/2015 Valor R$ 3.540,54 Pago R$ 0,00 Tectrilha Software - 87 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação 6107 Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 141 REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA CONF, INEX 11/21015 Liquidação Data Empenho 6621 23/10/2015 Processo 0226/2015 Empenho 59834/2015 Licitação 0141/2015 11/2015 Valor R$ 3.108,30 Pago R$ 0,00 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 141 REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA CONF, INEX 11/21015 Liquidação Data 6622 23/10/2015 Processo Empenho 59834/2015 Licitação 0141/2015 11/2015 Valor R$ 2.507,67 Pago R$ 0,00 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 141 REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA CONF, INEX 11/21015 Liquidação 6623 Data 23/10/2015 Processo Empenho 59834/2015 Licitação 0141/2015 11/2015 Valor R$ 1.839,43 Pago R$ 0,00 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 141 REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA CONF, INEX 11/21015 Liquidação Data 6624 23/10/2015 Processo Empenho 59834/2015 Licitação 0141/2015 11/2015 Valor R$ 1.179,31 Pago R$ 0,00 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 141 REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA CONF, INEX 11/21015 Liquidação Data 6625 23/10/2015 Processo Empenho 59834/2015 Licitação 0141/2015 11/2015 Valor R$ 319,13 Pago R$ 0,00 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 141 REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA CONF, INEX 11/21015 Liquidação Data 6626 23/10/2015 Processo Empenho 59834/2015 Licitação Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 0141/2015 11/2015 Valor R$ 253,25 Pago R$ 0,00 Tectrilha Software - 88 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação 6107 Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 141 REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA CONF, INEX 11/21015 Liquidação Data Empenho 6627 23/10/2015 Processo 0226/2015 Empenho 59834/2015 Licitação 0141/2015 11/2015 Valor R$ 5.056,05 Pago R$ 0,00 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 141 REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA CONF, INEX 11/21015 Liquidação Data 6628 23/10/2015 Processo Empenho 59834/2015 Licitação 0141/2015 11/2015 Valor R$ 2.424,47 Pago R$ 0,00 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 141 REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA CONF, INEX 11/21015 Liquidação 6629 Data 23/10/2015 Processo Empenho 59834/2015 Licitação 0141/2015 11/2015 Valor R$ 37,27 Pago R$ 0,00 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 141 REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA CONF, INEX 11/21015 Liquidação Data 6630 23/10/2015 Processo Empenho 59834/2015 Licitação 0141/2015 11/2015 Valor R$ 1.279,38 Pago R$ 0,00 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 141 REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA CONF, INEX 11/21015 Liquidação Data 6631 23/10/2015 Processo Empenho 59834/2015 Licitação 0141/2015 11/2015 Valor R$ 905,80 Pago R$ 0,00 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 141 REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA CONF, INEX 11/21015 Liquidação Data 6632 23/10/2015 Processo Empenho 59834/2015 Licitação Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 0141/2015 11/2015 Valor R$ 3.865,00 Pago R$ 0,00 Tectrilha Software - 89 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação 6107 Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 141 REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA CONF, INEX 11/21015 Liquidação Data Empenho 6633 23/10/2015 Processo 0226/2015 Empenho 59834/2015 Licitação 0141/2015 11/2015 Valor R$ 312,98 Pago R$ 0,00 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 141 REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA CONF, INEX 11/21015 Liquidação Data 6634 23/10/2015 Processo Empenho 59834/2015 Licitação 0141/2015 11/2015 Valor R$ 2.186,95 Pago R$ 0,00 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 141 REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA CONF, INEX 11/21015 Liquidação 6635 Data 23/10/2015 Processo Empenho 59834/2015 Licitação 0141/2015 11/2015 Valor R$ 3.144,50 Pago R$ 0,00 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 141 REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA CONF, INEX 11/21015 Liquidação Data 6636 23/10/2015 Processo Empenho 59834/2015 Licitação 0141/2015 11/2015 Valor R$ 30,20 Pago R$ 0,00 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 141 REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA CONF, INEX 11/21015 Liquidação Data 6637 23/10/2015 Processo Empenho 59834/2015 Licitação 0141/2015 11/2015 Valor R$ 5.696,00 Pago R$ 0,00 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 141 REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA CONF, INEX 11/21015 Liquidação Data 6638 23/10/2015 Processo Empenho 59834/2015 Licitação Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 0141/2015 11/2015 Valor R$ 5.577,37 Pago R$ 0,00 Tectrilha Software - 90 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação 6107 Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 141 REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA CONF, INEX 11/21015 Liquidação Data Empenho 6639 23/10/2015 Processo 0226/2015 Empenho 59834/2015 Licitação 0141/2015 11/2015 Valor R$ 3.747,12 Pago R$ 0,00 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 141 REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA CONF, INEX 11/21015 Liquidação Data 6640 23/10/2015 Processo Empenho 59834/2015 Licitação 0141/2015 11/2015 Valor R$ 76,93 Pago R$ 0,00 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 141 REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA CONF, INEX 11/21015 Liquidação 6641 Data 23/10/2015 Processo Empenho 59834/2015 Licitação 0141/2015 11/2015 Valor R$ 649,75 Pago R$ 0,00 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 141 REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA CONF, INEX 11/21015 Liquidação Data 6642 23/10/2015 Processo Empenho 14214/2015 Licitação 0141/2015 11/2015 Valor R$ 156,20 Pago R$ 0,00 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 141 REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA CONF, INEX 11/21015 Liquidação Data 6643 23/10/2015 Processo Empenho 59834/2015 Licitação 0141/2015 11/2015 Valor R$ 77,08 Pago R$ 0,00 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 141 REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA CONF, INEX 11/21015 Liquidação Data 6644 23/10/2015 Processo Empenho 59834/2015 Licitação Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 0141/2015 11/2015 Valor R$ 959,27 Pago R$ 0,00 Tectrilha Software - 91 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação 6107 Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 141 REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA CONF, INEX 11/21015 Liquidação Data Empenho 6645 23/10/2015 Processo 0226/2015 Empenho 39834/2015 Licitação 0141/2015 11/2015 Valor R$ 3.248,07 Pago R$ 0,00 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 141 REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA CONF, INEX 11/21015 Liquidação Data 6646 23/10/2015 Processo Empenho 59834/2015 Licitação 0141/2015 11/2015 Valor R$ 5.956,42 Pago R$ 0,00 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 141 REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA CONF, INEX 11/21015 Liquidação 6647 Data 23/10/2015 Processo Empenho 59834/2015 Licitação 0141/2015 11/2015 Valor R$ 1.448,01 Pago R$ 0,00 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 141REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA CONF, INEX 11/21015 Liquidação Data 6648 23/10/2015 Processo Empenho 59834/2015 Licitação 0141/2015 11/2015 Valor R$ 5.051,87 Pago R$ 0,00 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 141 REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA CONF, INEX 11/21015 Liquidação Data 6649 23/10/2015 Processo Empenho 59834/2015 Licitação 0141/2015 11/2015 Valor R$ 5.414,81 Pago R$ 0,00 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 141 REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA CONF, INEX 11/21015 Liquidação Data 6650 23/10/2015 Processo Empenho 53725/2015 Licitação Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 0141/2015 11/2015 Valor R$ 1.342,23 Pago R$ 0,00 Tectrilha Software - 92 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação 6107 Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 141 Liquidação Data Empenho 6651 23/10/2015 Processo 0226/2015 Empenho 72311/2011 Licitação 0627/2015 347/2014 Valor R$ 24.054,47 Pago R$ 24.054,47 Beneficiário ESCOLA BALAO AZUL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 627 REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL CONF. CONTRATO 382/2012 Liquidação Data 6653 23/10/2015 Processo Empenho 50843/2015 Licitação 0710/2015 24/2015 Valor R$ 382,28 Pago R$ 382,28 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 710 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL CONF. PREGAO 24/2015 Liquidação Data 6654 23/10/2015 Processo Empenho 59425/2015 Licitação 0709/2015 24/2015 Valor R$ 23,58 Pago R$ 23,58 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 709 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL CONF. PREGAO 24/2015 Liquidação Data 6655 23/10/2015 Processo Empenho 56621/2015 Licitação 0189/2015 17/2014 Valor R$ 43,82 Pago R$ 43,82 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 189 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL CONF. PREGAO 17/2015 Liquidação 6656 Data 23/10/2015 Processo Empenho 60632/2015 Licitação 0715/2015 64/2015 Valor R$ 23.675,88 Pago R$ 23.675,88 Beneficiário COOPERVIDAS - COOP.VALORIZ.INC.DESENV.AGROP.SUSTENTAVEL Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 715 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL CONF. CHAMADA PUBLICA 064/2015 AGRICULTURA FAMILIAR. Liquidação 6657 Data 23/10/2015 Processo Empenho 60632/2015 Licitação 0716/2015 64/2015 Beneficiário COOPERVIDAS - COOP.VALORIZ.INC.DESENV.AGROP.SUSTENTAVEL Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Valor R$ 15.342,78 Pago R$ 15.342,78 Tectrilha Software - 93 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação 6107 Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 716 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EDUCAÇAO INFANTIL CONF. CHAMADA PUBLICA 064/2015 AGRICULTURA FAMILIAR. Liquidação Data Empenho 6658 23/10/2015 Processo 0226/2015 Empenho 60632/2015 Licitação 0715/2015 64/2015 Valor R$ 2.305,26 Pago R$ 2.305,26 Beneficiário COOPERVIDAS - COOP.VALORIZ.INC.DESENV.AGROP.SUSTENTAVEL Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 715 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL CONF. CHAMADA PUBLICA 064/2015 AGRICULTURA FAMILIAR. Liquidação Data 6659 23/10/2015 Processo Empenho 58727/2015 Licitação 0710/2015 24/2015 Valor R$ 311,43 Pago R$ 311,43 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 710 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL CONF. PREGAO 24/2015 Liquidação Data 6660 23/10/2015 Processo Empenho 58734/2015 Licitação 0190/2015 17/2014 Valor R$ 13,00 Pago R$ 13,00 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 190 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL CONF. PREGAO 17/2014 Liquidação Data 6661 23/10/2015 Processo Empenho 58734/2015 Licitação 0190/2015 17/2014 Valor R$ 13,00 Pago R$ 13,00 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 190 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADO Na EDUCAÇÃO INFANTIL CONF, PREGAO 17/2014 Liquidação 6662 Data 23/10/2015 Processo Empenho (Não Definido) Licitação Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 190 Liquidação Data Beneficiário 6663 23/10/2015 Processo 0190/2015 17/2014 Empenho 59465/2015 Licitação VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Valor R$ 13,00 Pago R$ 13,00 0189/2015 17/2014 Valor R$ 1.000,64 Pago R$ 1.000,64 Tectrilha Software - 94 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação 6107 Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 189 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADO Na ENSINO FUNDAMENTAL CONF, PREGAO 17/2014 Liquidação Data Empenho 6664 23/10/2015 Processo 0226/2015 Empenho 59462/2015 Licitação 0189/2015 17/2014 Valor R$ 20,50 Pago R$ 20,50 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 189 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADO Na ENSINO FUNDAMENTAL CONF, PREGAO 17/2014 Liquidação 6665 Data 23/10/2015 Processo Empenho 56624/2015 Licitação 0824/2015 28/2015 Valor R$ 476,85 Pago R$ 476,85 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 824 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADO Na ENSINO FUNDAMENTAL CONF, PREGAO 028/2015 Liquidação Data 6666 23/10/2015 Processo Empenho 48389/2015 Licitação 0623/2015 28/2015 Valor R$ 309,21 Pago R$ 309,21 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 623 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADO Na EDUCAÇÃO INFANTIL CONF, PREGAO 028/2015 Liquidação Data 6667 23/10/2015 Processo Empenho 62404/2015 Licitação 0914/2015 (Não Definido) Valor R$ 122,50 Pago R$ 122,50 Beneficiário SIND DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA G.VITORIA G V BUS Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 914_REF. FORNECIMENTO DE 2ª VIA DE CARTÕES DE VALE TRANSPORTES PARA SERVIDORES DA SEDU, CONF. OF SEAD/DRH/DCDV Nº 063/2015. Liquidação Data 6668 23/10/2015 Processo Empenho 62405/2015 Licitação 0914/2015 (Não Definido) Valor R$ 112.102,20 Pago R$ 112.102,20 Beneficiário SIND DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA G.VITORIA G V BUS Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 914_REF. FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTES PARA SERVIDORES DA SEDU, CONF. OF SEAD/DRH/DCDV Nº 064/2015 DO MÊS DE OUTUBRO/2015. Liquidação 6669 Data Beneficiário 23/10/2015 Processo Empenho 587381/2015 Licitação VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA 0857/2015 12/2015 Valor R$ 393,45 Pago R$ 0,00 Tectrilha Software - 95 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação 6107 Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 857 Liquidação 6670 Data 23/10/2015 Processo Empenho 0226/2015 Empenho 55332/2015 Licitação 0710/2015 24/2015 Valor R$ 2.808,95 Pago R$ 0,00 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 710 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO Liquidação Data 6671 23/10/2015 Processo Empenho 54659/2015 Licitação 0189/2015 17/2014 Valor R$ 2.252,79 Pago R$ 0,00 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 189 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS D0O ENSINO FUNDAMENTAL CONF. PREGAO 17/2014. Liquidação Data 6672 23/10/2015 Processo Empenho 54659/2015 Licitação 0191/2015 17/2014 Valor R$ 443,34 Pago R$ 0,00 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 191, REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS D0O ENSINO FUNDAMENTAL CONF. PREGAO 17/2014. Liquidação Data 6673 23/10/2015 Processo Empenho 54659/2015 Licitação 0189/2015 17/2014 Valor R$ 1.051,09 Pago R$ 0,00 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 189REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS D0O ENSINO FUNDAMENTAL CONF. PREGAO 17/2014. Liquidação 6674 Data 23/10/2015 Processo Empenho 54659/2015 Licitação 0191/2015 17/2014 Valor R$ 272,30 Pago R$ 0,00 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 191 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS D0O ENSINO FUNDAMENTAL CONF. PREGAO 17/2014. Liquidação Data Beneficiário 6675 23/10/2015 Processo Empenho 54659/2015 Licitação VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA 0191/2015 17/2014 Valor R$ 3.248,10 Pago R$ 0,00 Tectrilha Software - 96 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação 6107 Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 191 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS D0O ENSINO FUNDAMENTAL CONF. PREGAO 17/2014. Liquidação Data Empenho 6676 23/10/2015 Processo 0226/2015 Empenho 54659/2015 Licitação 0189/2015 17/2014 Valor R$ 1.334,10 Pago R$ 0,00 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 189 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS D0O ENSINO FUNDAMENTAL CONF. PREGAO 17/2014. Liquidação 6677 Data 23/10/2015 Processo Empenho 60018/2015 Licitação 0699/2015 93/2012 Valor R$ 4.841,20 Pago R$ 0,00 Beneficiário CENTRO DE REP.AUTOMOTIVA SERRACAR LTDA-M Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 699 - Preatação de serviços manutenção preventiva e corretiva nos veículos desta municipalidade, cont. 255/2012 - Sead. Liquidação Data 6678 23/10/2015 Processo Empenho 60038/2015 Licitação 1092/2015 (Não Definido) Valor R$ 84.042,46 Pago R$ 84.042,46 Beneficiário SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 1092_REF. PRIMEIRA PARCELA DA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO Nº 182/2009, PROC. ADM. 47087870/57338612. Liquidação Data 6679 23/10/2015 Processo Empenho 41879/2015 Licitação 1034/2015 270/2014 Valor R$ 1.488,90 Pago R$ 0,00 Beneficiário IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO BOAS NOVAS Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 1034 REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL PERIODO DE 26/09/2015 A 26/10/2015 CONF. CONT. 238/2014 Liquidação Data 6680 23/10/2015 Processo Empenho 63071/2015 Licitação 0138/2015 10/2015 Valor R$ 55,36 Pago R$ 0,00 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 138 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX. 10/2015 Liquidação Data Beneficiário 6681 23/10/2015 Processo Empenho 63070/2015 Licitação 0138/2015 10/2015 COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Valor R$ 424,35 Pago R$ 0,00 Tectrilha Software - 97 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação 6107 Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 138 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX. 10/2015 Liquidação 6682 Data 23/10/2015 Processo Empenho 0226/2015 Empenho 63069/2015 Licitação 0139/2015 10/2015 Valor R$ 571,94 Pago R$ 0,00 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 139 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX. 10/2015 Liquidação Data 6683 23/10/2015 Processo Empenho 63067/2015 Licitação 0138/2015 10/2015 Valor R$ 530,13 Pago R$ 0,00 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 138 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX. 10/2015 Liquidação 6684 Data 23/10/2015 Processo Empenho 63065/2015 Licitação 0138/2015 10/2015 Valor R$ 733,38 Pago R$ 0,00 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 138 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX. 10/2015 Liquidação Data 6685 23/10/2015 Processo Empenho 63062/2015 Licitação 0138/2015 10/2015 Valor R$ 77,21 Pago R$ 0,00 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 138 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX. 10/2015 Liquidação 6686 Data 23/10/2015 Processo Empenho 63061/2015 Licitação 0138/2015 10/2015 Valor R$ 1.116,24 Pago R$ 0,00 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 138 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX. 10/2015 Liquidação Data 6687 23/10/2015 Processo Empenho 63059/2015 Licitação 0138/2015 10/2015 Valor R$ 232,65 Pago R$ 0,00 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 138 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX. 10/2015 Tectrilha Software - 98 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação 6107 Liquidação Data Empenho 6688 23/10/2015 Processo 0226/2015 Empenho 63056/2015 Licitação 0137/2015 10/2015 Valor R$ 263,70 Pago R$ 0,00 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 137 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX. 10/2015 Liquidação Data 6689 23/10/2015 Processo Empenho 63055/2015 Licitação 0141/2015 11/2015 Valor R$ 917,62 Pago R$ 0,00 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 141 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX. 10/2015 Liquidação Data 6690 23/10/2015 Processo Empenho 63054/2015 Licitação 0141/2015 11/2015 Valor R$ 556,37 Pago R$ 0,00 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 141 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF. INEX. 11/2015 Liquidação Data 6691 23/10/2015 Processo Empenho 63052/2015 Licitação 0141/2015 11/2015 Valor R$ 1.611,15 Pago R$ 0,00 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 141 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF. INEX. 11/2015 Liquidação Data 6692 23/10/2015 Processo Empenho 63051/2015 Licitação 0141/2015 11/2015 Valor R$ 1.553,11 Pago R$ 0,00 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 141 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF. INEX. 11/2015 Liquidação 6693 Data 23/10/2015 Processo Empenho 63048/2015 Licitação 0141/2015 11/2015 Valor R$ 2.026,28 Pago R$ 0,00 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 141 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF. INEX. 11/2015 Tectrilha Software - 99 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação 6107 Liquidação Data Empenho 6694 23/10/2015 Processo 0226/2015 Empenho 59941/2015 Licitação 1052/2015 12/2015 Valor R$ 960,00 Pago R$ 0,00 Beneficiário DIST.DE HORTIFRUTIGRANJ.BERGER LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 1052 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DP PROJOVEM CONF. PREGAO 012/2015 Liquidação Data 6695 23/10/2015 Processo Empenho 59941/2015 Licitação 1051/2015 12/2015 Valor R$ 9.517,50 Pago R$ 0,00 Beneficiário DIST.DE HORTIFRUTIGRANJ.BERGER LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 1051 EFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS NO ENSINO FUNDAMENTAL CONF. PREGAO 012/2015 Liquidação Data 6696 23/10/2015 Processo Empenho 59941/2015 Licitação 1050/2015 12/2015 Valor R$ 4.987,50 Pago R$ 0,00 Beneficiário DIST.DE HORTIFRUTIGRANJ.BERGER LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 1050 EFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL CONF. PREGAO 012/2015 Liquidação 6729 Data 23/10/2015 Processo Empenho 88052/2014 Licitação Beneficiário CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição (Não Definido) Liquidação Data 6697 23/10/2015 Processo 0632/2015 337/2014 Empenho 57484/2015 Licitação Valor R$ 6.476,76 Pago R$ 0,00 0632/2015 337/2014 Valor R$ 6.476,76 Pago R$ 0,00 Beneficiário CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 632 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONF. PREGAO 337/2014 Liquidação Data 6698 23/10/2015 Processo Empenho 57484/2015 Licitação 0633/2015 337/2014 Valor R$ 3.655,64 Pago R$ 0,00 Beneficiário CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 633 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONF. PREGAO 337/2014 Tectrilha Software - 100 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação 6107 Liquidação Data Empenho 6699 23/10/2015 Processo 0226/2015 Empenho 54831/2015 Licitação 0623/2015 28/2015 Valor R$ 28,46 Pago R$ 0,00 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 623 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DO EDUCAÇÃO INFANTIL CONF. PREGAO 28/2015 Liquidação Data 6700 23/10/2015 Processo Empenho 59834/2015 Licitação 0141/2015 11/2015 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 141 Liquidação 6701 Data 23/10/2015 Processo Empenho 57608/2015 Licitação Valor R$ 3.746,98 Pago R$ 0,00 0636/2015 12/2015 Valor R$ 2.013,00 Pago R$ 0,00 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 636 REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AOS ALUNOS M,ATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL CONF. PREGAO 12/2015 Liquidação Data 6702 23/10/2015 Processo Empenho 57602/2015 Licitação 0820/2015 12/2015 Valor R$ 3.302,12 Pago R$ 0,00 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 820 REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AOS ALUNOS M,ATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL CONF. PREGAO 12/2015 Liquidação Data 6703 23/10/2015 Processo Empenho 57601/2015 Licitação 0857/2015 12/2015 Valor R$ 2.178,35 Pago R$ 0,00 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 857 REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AOS ALUNOS M,ATRICULADOS NO PROJOVEM CONF. PREGAO 02/2015 Liquidação Data 6704 23/10/2015 Processo Empenho 57009/2015 Licitação 0235/2015 17/2012 Valor R$ 41.854,79 Pago R$ 0,00 Beneficiário CONSTRUTORA E INCORPORADORA ARAGUAIA LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES Descrição Liquidação do Empenho Nro 235, ref. NFE 141, 24 ª medição, comp 09/2015, contr. 092/2013. Ref. constr. CMEI JArdim Carapina. Autor. SEDU SEC fl. 135 parte 01 Tectrilha Software - 101 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação 6107 Liquidação Data Empenho 6705 23/10/2015 Processo 0226/2015 Empenho 57009/2015 Licitação 0236/2015 17/2012 Valor R$ 101.781,58 Pago R$ 0,00 Beneficiário CONSTRUTORA E INCORPORADORA ARAGUAIA LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES Descrição Liquidação do Empenho Nro 236, ref. NFE 141, 24 ª medição, comp 092/2013, contr. 092/2013. Ref. constr. CMEI JArdim Carapina. Autor. SEDU SEC fl. 135 parte 02 Liquidação Data 6706 23/10/2015 Processo Empenho 53396/2015 Licitação 0710/2015 24/2015 Valor R$ 957,87 Pago R$ 0,00 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 710 REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AOS ALUNOS M,ATRICULADOS NO EDUCAÇÃO INFANTIL CONF. PREGAO 24/2015 Liquidação Data 6707 23/10/2015 Processo Empenho 51594/2015 Licitação 0192/2015 17/2014 Valor R$ 167,59 Pago R$ 0,00 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 192 REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AOS ALUNOS M,ATRICULADOS NO EDUCAÇÃO INFANTIL CONF. PREGAO 17/2014 Liquidação 6708 Data 23/10/2015 Processo Empenho 61216/2015 Licitação 0636/2015 12/2015 Valor R$ 4.675,65 Pago R$ 0,00 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 636 REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AOS ALUNOS M,ATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL CONF. PREGAO 12/2015 Liquidação Data 6709 23/10/2015 Processo Empenho 60752/2015 Licitação 0745/2015 64/2015 Valor R$ 716,55 Pago R$ 0,00 Beneficiário AECIO FACCO Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 745 REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AOS ALUNOS M,ATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL CONF. CHAMADA PUBLICA 064/2015 AGRICULTURA FAMILIAR. Liquidação Data 6710 23/10/2015 Processo Empenho 14350/2015 Licitação 0745/2015 64/2015 Valor R$ 4.510,05 Pago R$ 0,00 Beneficiário AECIO FACCO Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 745 REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AOS ALUNOS M,ATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL CONF. CHAMADA PUBLICA 064/2015 AGRICULTURA FAMILIAR Tectrilha Software - 102 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação 6107 Liquidação Data Empenho 6711 23/10/2015 Processo 0226/2015 Empenho 57609/2015 Licitação 0857/2015 12/2015 Valor R$ 786,90 Pago R$ 0,00 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 857 REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AOS ALUNOS M,ATRICULADOS NO PROJOVEM CONF. PREGAO 12/2015 Liquidação Data 6712 23/10/2015 Processo Empenho 57603/2015 Licitação 1017/2015 12/2015 Valor R$ 34.389,67 Pago R$ 0,00 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 1017 REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AOS ALUNOS M,ATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL CONF. PREGAO 12/2015 Liquidação Data 6713 23/10/2015 Processo Empenho 57603/2015 Licitação 0822/2015 12/2015 Valor R$ 17.928,82 Pago R$ 0,00 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 822 REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AOS ALUNOS M,ATRICULADOS NO EDUCAÇAO INFANTIL CONF. PREGAO 12/2015 Liquidação 6714 Data 23/10/2015 Processo Empenho 56625/2015 Licitação 0623/2015 28/2015 Valor R$ 1.752,31 Pago R$ 0,00 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 623 REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AOS ALUNOS M,ATRICULADOS NO EEDUCAÇAO INFANTIL CONF. PREGAO 28/2015 Liquidação Data 6715 23/10/2015 Processo Empenho 56626/2015 Licitação 0623/2015 28/2015 Valor R$ 101,63 Pago R$ 0,00 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 623 REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AOS ALUNOS M,ATRICULADOS NO EEDUCAÇAO INFANTIL CONF. PREGAO 28/2015 Liquidação Data 6716 23/10/2015 Processo Empenho 56626/2015 Licitação 0625/2015 28/2015 Valor R$ 310,68 Pago R$ 0,00 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 625 REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AOS ALUNOS M,ATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL CONF. PREGAO 28/2015 Tectrilha Software - 103 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação 6107 Liquidação Data Empenho 6717 23/10/2015 Processo 0226/2015 Empenho 56626/2015 Licitação 0625/2015 28/2015 Valor R$ 3.262,63 Pago R$ 0,00 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 625 REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AOS ALUNOS M,ATRICULADOS NO E ENSINO FUNDAMENTAL CONF. PREGAO 28/2015 Liquidação Data 6718 23/10/2015 Processo Empenho 56626/2015 Licitação 0623/2015 28/2015 Valor R$ 209,05 Pago R$ 0,00 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 623 REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AOS ALUNOS M,ATRICULADOS NO EEDUCAÇAO INFANTIL CONF. PREGAO 28/2015 Liquidação Data 6719 23/10/2015 Processo Empenho 56626/2015 Licitação 0623/2015 28/2015 Valor R$ 799,20 Pago R$ 0,00 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 623 REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AOS ALUNOS M,ATRICULADOS NO EEDUCAÇAO INFANTIL CONF. PREGAO 28/2015 Liquidação 6720 Data 23/10/2015 Processo Empenho 56626/2015 Licitação 0825/2015 28/2015 Valor R$ 9.013,20 Pago R$ 0,00 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 825 REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AOS ALUNOS M,ATRICULADOS NO E ENSINO FUNDAMENTAL CONF. PREGAO 28/2015 Liquidação Data 6721 23/10/2015 Processo Empenho 56626/2015 Licitação 0825/2015 28/2015 Valor R$ 5.814,55 Pago R$ 0,00 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 825 REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AOS ALUNOS M,ATRICULADOS NO E ENSINO FUNDAMENTAL CONF. PREGAO 28/2015 Liquidação Data 6722 23/10/2015 Processo Empenho 56626/2015 Licitação 0824/2015 28/2015 Valor R$ 3.467,52 Pago R$ 0,00 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 824 REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AOS ALUNOS M,ATRICULADOS NO EEDUCAÇAO INFANTIL CONF. PREGAO 28/2015 Tectrilha Software - 104 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação 6107 Liquidação Data Empenho 6723 23/10/2015 Processo 0226/2015 Empenho 51597/2015 Licitação 0189/2015 17/2014 Valor R$ 194,82 Pago R$ 0,00 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 189 REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AOS ALUNOS M,ATRICULADOS NO E ENSINO FUNDAMENTAL CONF. PREGAO 17/2014 Liquidação Data 6724 23/10/2015 Processo Empenho 51575/2015 Licitação 0190/2015 17/2014 Valor R$ 33,60 Pago R$ 0,00 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 190 REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AOS ALUNOS M,ATRICULADOS NO EEDUCAÇAO INFANTIL CONF. PREGAO 17/2015 Liquidação Data 6725 23/10/2015 Processo Empenho 62463/2015 Licitação 0054/2015 (Não Definido) Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Descrição Liquidação do Empenho Nro 54, folha pagto. out/15. Liquidação Data 6726 23/10/2015 Processo Empenho 62463/2015 Licitação PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Descrição Liquidação do Empenho Nro 54, folha pagto. out/15. Data 6727 23/10/2015 Processo Empenho 62463/2015 Licitação PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Descrição Liquidação do Empenho Nro 1059, folha pagto. out/15. Data 6728 23/10/2015 Processo Empenho 62463/2015 Licitação PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Descrição Liquidação do Empenho Nro 1086, folha pagto. out/15. Data 6730 23/10/2015 Processo Empenho 62463/2015 Licitação R$ 0,00 Valor R$ 119,98 Pago R$ 0,00 Valor R$ 25.899,02 Pago R$ 0,00 1086/2015 (Não Definido) Beneficiário Liquidação Pago 1059/2015 (Não Definido) Beneficiário Liquidação R$ 10.885,20 0054/2015 (Não Definido) Beneficiário Liquidação Valor Valor R$ 900.000,00 Pago R$ 900.000,00 0088/2015 (Não Definido) Valor R$ 11.617,92 Tectrilha Software - 105 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação 6107 Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.49.00 - AUXILIO-TRANSPORTE Descrição Liquidação do Empenho Nro 88, folha pagto. out/15. Liquidação Data Empenho 6731 23/10/2015 Processo 0226/2015 Pago Empenho 62463/2015 Licitação 1058/2015 (Não Definido) Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Descrição Liquidação do Empenho Nro 1058, folha pagto. out/15. Liquidação Data 6732 23/10/2015 Processo Empenho 62463/2015 Licitação PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Descrição Liquidação do Empenho Nro 1084, folha pagto. out/15. Data 6733 23/10/2015 Processo Empenho 62463/2015 Licitação Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.49.00 - AUXILIO-TRANSPORTE Descrição Liquidação do Empenho Nro 88, folha pagto. out/15. Liquidação Data 6734 23/10/2015 Processo Licitação PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Descrição Liquidação do Empenho Nro 54, folha pagto. out/15. Data 6735 23/10/2015 Processo Empenho 62463/2015 Licitação Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.49.00 - AUXILIO-TRANSPORTE Descrição Liquidação do Empenho Nro 88, folha pagto. out/15. Liquidação Data 6736 23/10/2015 Processo Licitação Valor R$ 2.020.000,00 Pago R$ 2.020.000,00 Valor R$ 19.633,78 Pago R$ 0,00 Valor R$ 183.796,14 Pago R$ 183.796,14 0088/2015 (Não Definido) Empenho 62463/2015 R$ 486.953,91 0054/2015 (Não Definido) Beneficiário Liquidação R$ 486.953,91 Pago 0088/2015 (Não Definido) Empenho 62463/2015 Valor 1084/2015 (Não Definido) Beneficiário Liquidação R$ 0,00 Valor R$ 3.007,28 Pago R$ 0,00 0020/2015 (Não Definido) Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Valor R$ 1.640,00 Pago R$ 0,00 Tectrilha Software - 106 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação 6107 Descrição Liquidação do Empenho Nro 20, folha pagto. out/15. Liquidação Data Empenho 6737 23/10/2015 Processo 0226/2015 Empenho 62463/2015 Licitação 0052/2015 (Não Definido) Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Descrição Liquidação do Empenho Nro 52, folha pagto. out/15. Liquidação 6738 Data 23/10/2015 Processo Empenho 62463/2015 Licitação (Não Definido) PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Descrição Liquidação do Empenho Nro 2, folha pagto. out/15. Data 6739 23/10/2015 Processo Empenho 62463/2015 Licitação PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Descrição Liquidação do Empenho Nro 3, folha pagto. out/15. Liquidação 6740 23/10/2015 Processo Empenho 62463/2015 Licitação (Não Definido) PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Descrição Liquidação do Empenho Nro 1087, folha pagto. out/15. Data 6741 23/10/2015 Processo Empenho 62463/2015 Licitação PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Descrição Liquidação do Empenho Nro 906, folha pagto. out/15. Liquidação 6742 23/10/2015 Processo Empenho 62463/2015 Licitação R$ 747.951,94 Valor R$ 26.476,13 Pago R$ 26.476,13 Valor R$ 32.964,16 Pago R$ 32.964,16 Valor R$ 2.113,25 Pago R$ 2.113,25 1088/2015 (Não Definido) Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Descrição Liquidação do Empenho Nro 1088, folha pagto. out/15. Liquidação 6743 Empenho R$ 747.951,94 Pago 0906/2015 (Não Definido) Beneficiário Data Valor 1087/2015 Beneficiário Liquidação R$ 46.505,13 0003/2015 (Não Definido) Beneficiário Data R$ 46.505,13 Pago 0002/2015 Beneficiário Liquidação Valor Valor R$ 1.339,47 Pago R$ 1.339,47 0907/2015 Tectrilha Software - 107 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação Data 6107 23/10/2015 Processo Empenho 62463/2015 Licitação 0226/2015 (Não Definido) Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Descrição Liquidação do Empenho Nro 907, folha pagto. out/15. Liquidação Data 6744 23/10/2015 Processo Empenho 62463/2015 Licitação PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Descrição Liquidação do Empenho Nro 1089, folha pagto. out/15. Liquidação 6745 23/10/2015 Processo Empenho 62463/2015 Licitação (Não Definido) PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Descrição Liquidação do Empenho Nro 6, folha pagto. out/15. Data 6746 23/10/2015 Processo Empenho 62463/2015 Licitação PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Descrição Liquidação do Empenho Nro 7, folha pagto. out/15. Liquidação 6747 23/10/2015 Processo Empenho 62463/2015 Licitação (Não Definido) PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Descrição Liquidação do Empenho Nro 1091, folha pagto. out/15. Data 6748 23/10/2015 Processo Empenho 62463/2015 Licitação PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Descrição Liquidação do Empenho Nro 11, folha pagto. out/15. Liquidação 6749 23/10/2015 Processo Empenho 62463/2015 Licitação Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO R$ 12.404,21 Valor R$ 39.354,70 Pago R$ 39.354,70 Valor R$ 83.457,81 Pago R$ 83.457,81 Valor R$ 52.968,06 Pago R$ 52.968,06 0011/2015 (Não Definido) Beneficiário Data R$ 12.404,21 Pago 1091/2015 Beneficiário Liquidação Valor 0007/2015 (Não Definido) Beneficiário Data R$ 2.449,37 0006/2015 Beneficiário Liquidação R$ 2.449,37 Pago 1089/2015 (Não Definido) Beneficiário Data Valor Valor R$ 10.027,53 Pago R$ 10.027,53 0086/2015 (Não Definido) Valor R$ 221.458,64 Pago R$ 221.458,64 Tectrilha Software - 108 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação 6107 Natureza 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 86, folha pagto. out/15. Liquidação Data Empenho 6750 23/10/2015 Processo Empenho 62463/2015 Licitação Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.49.00 - AUXILIO-TRANSPORTE Descrição Liquidação do Empenho Nro 88, folha pagto. out/15. Liquidação Data 6751 26/10/2015 Processo 0226/2015 0088/2015 (Não Definido) Empenho 54890/2015 Licitação Valor R$ 6.626,69 Pago R$ 0,00 0707/2015 46/2009 Valor R$ 199.864,98 Pago R$ 0,00 Beneficiário GARRA ENGENHARIA LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES Descrição Liquidação do Empenho Nro 707, ref. NFE 0111, 30ª medição - 8º termo aditivo, comp 08/2015, contr. 123/2010. Constr. EMEF Bairro das Laranjeiras. Autor. SEDU SEC fl. 83 parte 01. Liquidação Data 6752 26/10/2015 Processo Empenho 54890/2015 Licitação 0708/2015 46/2009 Valor R$ 104.978,33 Pago R$ 0,00 Beneficiário GARRA ENGENHARIA LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES Descrição Liquidação do Empenho Nro 708, ref. NFE 0111, 30ª medição - 8º termo aditivo, comp 08/2015, contr. 123/2010. Constr. EMEF Bairro das Laranjeiras. Autor. SEDU SEC fl. 83 parte 02. COTA CONVENIO ESTADO 182/2009 Liquidação Data 6753 26/10/2015 Processo Empenho 62463/2015 Licitação 0057/2015 (Não Definido) Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Descrição Liquidação do Empenho Nro 57, folha pagto. out/15. Liquidação Data 6754 26/10/2015 Processo Empenho 62463/2015 Licitação PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Descrição Liquidação do Empenho Nro 58, folha pagto. out/15. Data 6755 26/10/2015 Processo Empenho 62463/2015 Licitação R$ 180.255,79 Pago R$ 180.255,79 0058/2015 (Não Definido) Beneficiário Liquidação Valor Valor R$ 2.790,59 Pago R$ 0,00 0059/2015 (Não Definido) Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Descrição Liquidação do Empenho Nro 59, folha pagto. out/15. Valor R$ 2.604,95 Pago R$ 0,00 Tectrilha Software - 109 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação 6107 Liquidação Data Empenho 6756 26/10/2015 Processo 0226/2015 Empenho 62463/2015 Licitação 0060/2015 (Não Definido) Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Descrição Liquidação do Empenho Nro 60, folha pagto. out/15. Liquidação Data 6757 26/10/2015 Processo Empenho 62463/2015 Licitação PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Descrição Liquidação do Empenho Nro 62, folha pagto. out/15. Data 6758 26/10/2015 Processo Empenho 62463/2015 Licitação Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.49.00 - AUXILIO-TRANSPORTE Descrição Liquidação do Empenho Nro 88, folha pagto. out/15. Liquidação Data 6759 26/10/2015 Processo Licitação PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Descrição Liquidação do Empenho Nro 22, folha pagto. out/15. Data 6760 26/10/2015 Processo Empenho 62463/2015 Licitação PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Descrição Liquidação do Empenho Nro 23, folha pagto. out/15. Data 6761 26/10/2015 Processo Empenho 62463/2015 Licitação PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Descrição Liquidação do Empenho Nro 909, folha pagto. out/15. Data 6762 26/10/2015 Processo Empenho 62463/2015 Licitação Pago R$ 0,00 Valor R$ 210,70 Pago R$ 0,00 Valor R$ 297.363,70 Pago R$ 297.363,70 Valor R$ 5.796,91 Pago R$ 0,00 0909/2015 (Não Definido) Beneficiário Liquidação R$ 1.798,88 0023/2015 (Não Definido) Beneficiário Liquidação Valor 0022/2015 (Não Definido) Beneficiário Liquidação R$ 54.299,60 0088/2015 (Não Definido) Empenho 62463/2015 R$ 54.299,60 Pago 0062/2015 (Não Definido) Beneficiário Liquidação Valor Valor R$ 1.704,84 Pago R$ 0,00 0025/2015 (Não Definido) Valor R$ 29.500,00 Tectrilha Software - 110 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação 6107 Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Descrição Liquidação do Empenho Nro 25, folha pagto. out/15. Liquidação Data Empenho 6763 26/10/2015 Processo 0226/2015 Pago Empenho 62463/2015 Licitação 0026/2015 (Não Definido) Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Descrição Liquidação do Empenho Nro 26, folha pagto. out/15. Liquidação Data 6764 26/10/2015 Processo Empenho 62463/2015 Licitação PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Descrição Liquidação do Empenho Nro 27, folha pagto. out/15. Data 6765 26/10/2015 Processo Empenho 62463/2015 Licitação PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Descrição Liquidação do Empenho Nro 28, folha pagto. out/15. Data 6766 26/10/2015 Processo Empenho 62463/2015 Licitação PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Descrição Liquidação do Empenho Nro 910, folha pagto. out/15. Data 6767 26/10/2015 Processo Empenho 62463/2015 Licitação Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.49.00 - AUXILIO-TRANSPORTE Descrição Liquidação do Empenho Nro 88, folha pagto. out/15. Liquidação Data 6768 27/10/2015 Processo Licitação Beneficiário CAIXA ECONOMICA FEDERAL Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS Valor R$ 68.327,59 Pago R$ 68.327,59 Valor R$ 1.199,37 Pago R$ 0,00 Valor R$ 9.923,12 Pago R$ 0,00 0088/2015 (Não Definido) Empenho 63238/2015 R$ 0,00 0910/2015 (Não Definido) Beneficiário Liquidação R$ 3.400,00 Pago 0028/2015 (Não Definido) Beneficiário Liquidação Valor 0027/2015 (Não Definido) Beneficiário Liquidação R$ 29.500,00 Valor R$ 1.461,30 Pago R$ 0,00 0089/2015 (Não Definido) Valor R$ 1.606,60 Pago R$ 0,00 Tectrilha Software - 111 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação 6107 Descrição Liquidação do Empenho Nro 89 - REF. GUIA DE FGTS DO MES 10/2015. MDE Liquidação Data Empenho 6769 27/10/2015 Processo 0226/2015 Empenho 62463/2015 Licitação 0070/2015 (Não Definido) Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Descrição Liquidação do Empenho Nro 70, folha pagto. out/15. Liquidação 6770 Data 27/10/2015 Processo Empenho 63238/2015 Licitação Valor R$ 2.660.446,77 Pago R$ 2.660.446,77 0103/2015 (Não Definido) Valor R$ 1.414,08 Pago R$ 0,00 Beneficiário CAIXA ECONOMICA FEDERAL Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS Descrição Liquidação do Empenho Nro 103 - REF. GUIA DE FGTS DO MES 10/2015. INF. 40% Liquidação Data 6771 27/10/2015 Processo Empenho 62463/2015 Licitação 0071/2015 (Não Definido) Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Descrição Liquidação do Empenho Nro 71, folha pagto. out/15. Liquidação 6772 Data 27/10/2015 Processo Empenho 63238/2015 Licitação Valor R$ 243.034,59 Pago R$ 243.034,59 0092/2015 (Não Definido) Valor R$ 1.497,45 Pago R$ 0,00 Beneficiário CAIXA ECONOMICA FEDERAL Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS Descrição Liquidação do Empenho Nro 92 - REF. GUIA DE FGTS DO MES 10/2015. FUND. 40% Liquidação Data 6773 27/10/2015 Processo Empenho 62463/2015 Licitação 0072/2015 (Não Definido) Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Descrição Liquidação do Empenho Nro 72, folha pagto. out/15. Liquidação 6774 Data 27/10/2015 Processo Empenho 62463/2015 Licitação R$ 12.321,46 Pago R$ 0,00 0073/2015 (Não Definido) Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Descrição Liquidação do Empenho Nro 73, folha pagto. out/15. Liquidação 6775 Empenho Valor Valor R$ 93.147,00 Pago R$ 93.147,00 0074/2015 Tectrilha Software - 112 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação Data 6107 27/10/2015 Processo Empenho 62463/2015 Licitação 0226/2015 (Não Definido) Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Descrição Liquidação do Empenho Nro 74, folha pagto. out/15. Liquidação Data 6776 27/10/2015 Processo Empenho 63238/2015 Licitação Valor R$ 454.572,06 Pago R$ 454.572,06 0100/2015 (Não Definido) Valor R$ 3.610,73 Pago R$ 0,00 Beneficiário CAIXA ECONOMICA FEDERAL Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS Descrição Liquidação do Empenho Nro 100 - REF. GUIA DE FGTS DO MES 10/2015. FUND. 60% Liquidação 6777 Data 27/10/2015 Processo Empenho 62463/2015 Licitação 0076/2015 (Não Definido) Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Descrição Liquidação do Empenho Nro 76, folha pagto. out/15. Liquidação Data 6778 27/10/2015 Processo Empenho 62463/2015 Licitação Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.49.00 - AUXILIO-TRANSPORTE Descrição Liquidação do Empenho Nro 88, folha pagto. out/15. Liquidação 6779 Data 27/10/2015 Processo Licitação (Não Definido) PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Descrição Liquidação do Empenho Nro 37, folha pagto. out/15. Data 6780 27/10/2015 Processo Empenho 62463/2015 Licitação PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Descrição Liquidação do Empenho Nro 38, folha pagto. out/15. Liquidação 6781 27/10/2015 Processo Empenho 62463/2015 Licitação Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Valor R$ 3.155,55 Pago R$ 0,00 Valor R$ 4.459.518,19 Pago R$ 4.459.518,19 0038/2015 (Não Definido) Beneficiário Data R$ 0,00 0037/2015 Beneficiário Liquidação R$ 13.116,25 Pago 0088/2015 (Não Definido) Empenho 62463/2015 Valor Valor R$ 389.250,73 Pago R$ 389.250,73 0039/2015 (Não Definido) Valor R$ 21.027,53 Pago R$ 0,00 Tectrilha Software - 113 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação 6107 Natureza 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Descrição Liquidação do Empenho Nro 39, folha pagto. out/15. Liquidação Data Empenho 6784 27/10/2015 Processo 0226/2015 Empenho 63238/2015 Licitação 0106/2015 (Não Definido) Valor R$ 3.116,85 Pago R$ 0,00 Beneficiário CAIXA ECONOMICA FEDERAL Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS Descrição Liquidação do Empenho Nro 106 - REF. GUIA DE FGTS DO MES 10/2015. INF. 60% Liquidação Data 6782 27/10/2015 Processo Empenho 62463/2015 Licitação 0041/2015 (Não Definido) Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Descrição Liquidação do Empenho Nro 41, folha pagto. out/15. Liquidação Data 6783 27/10/2015 Processo Empenho 62463/2015 Licitação PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Descrição Liquidação do Empenho Nro 42, folha pagto. out/15. Data 6785 27/10/2015 Processo Empenho 62463/2015 Licitação PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Descrição Liquidação do Empenho Nro 43, folha pagto. out/15. Data 6786 27/10/2015 Processo Empenho 62463/2015 Licitação PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Descrição Liquidação do Empenho Nro 912, folha pagto. out/15. Data 6787 27/10/2015 Processo Empenho 62463/2015 Licitação Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.49.00 - AUXILIO-TRANSPORTE Descrição Liquidação do Empenho Nro 88, folha pagto. out/15. Valor R$ 677.069,94 Pago R$ 677.069,94 Valor R$ 11.195,95 Pago R$ 0,00 0912/2015 (Não Definido) Beneficiário Liquidação R$ 112.210,00 0043/2015 (Não Definido) Beneficiário Liquidação R$ 112.210,00 Pago 0042/2015 (Não Definido) Beneficiário Liquidação Valor Valor R$ 20.104,82 Pago R$ 0,00 0088/2015 (Não Definido) Valor R$ 7.242,09 Pago R$ 6.208,44 Tectrilha Software - 114 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação 6107 Liquidação Data Empenho 6788 27/10/2015 Processo 0226/2015 Empenho 62463/2015 Licitação 0056/2015 (Não Definido) Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Descrição Liquidação do Empenho Nro 56, folha pagto. out/15. Liquidação Data 6789 27/10/2015 Processo Empenho 62463/2015 Licitação PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Descrição Liquidação do Empenho Nro 20, folha pagto. out/15. Data 6790 27/10/2015 Processo Empenho 62463/2015 Licitação PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Descrição Liquidação do Empenho Nro 21, folha pagto. out/15. Data 6791 27/10/2015 Processo Empenho 62463/2015 Licitação PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Descrição Liquidação do Empenho Nro 54, folha pagto. out/15. Data 6792 27/10/2015 Processo Empenho 62463/2015 Licitação PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Descrição Liquidação do Empenho Nro 2, folha pagto. out/15. Data 6793 27/10/2015 Processo Empenho 62463/2015 Licitação PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Descrição Liquidação do Empenho Nro 70, folha pagto. out/15. Data Beneficiário 6794 27/10/2015 Processo Empenho 8073/2015 DIOGO PINHO DA SILVA Licitação Pago R$ 173.266,70 Valor R$ 10.000,00 Pago R$ 0,00 Valor R$ 253.190,94 Pago R$ 253.190,94 Valor R$ 17.538,16 Pago R$ 0,00 0070/2015 (Não Definido) Beneficiário Liquidação R$ 173.266,70 0002/2015 (Não Definido) Beneficiário Liquidação Valor 0054/2015 (Não Definido) Beneficiário Liquidação R$ 73.777,23 0021/2015 (Não Definido) Beneficiário Liquidação R$ 73.777,23 Pago 0020/2015 (Não Definido) Beneficiário Liquidação Valor Valor R$ 3.031,21 Pago R$ 0,00 0406/2015 86/2014 Valor R$ 3.946,29 Pago R$ 0,00 Tectrilha Software - 115 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação 6107 Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 406 REFERENTE A DEPSESAS COM ALUGUEL PERIODO DE 14/09/2015 14/10/2015 , CONF. CONT. 104/2014 Liquidação Data Empenho 6795 27/10/2015 Processo 0226/2015 Empenho 78848/2014 Licitação 0222/2015 5/2014 Valor R$ 1.144,77 Pago R$ 0,00 Beneficiário FRANCISCO VIEIRA SOARES Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 222 REFERENTE A DEPSESAS COM ALUGUEL PERIODO DE 07/10/2015 07/11/2015 , CONF. CONT. 015/2013 Liquidação 6796 Data 27/10/2015 Processo Empenho 69696/2014 Licitação 0200/2015 10/2015 Valor R$ 1.119,69 Pago R$ 0,00 Beneficiário PONTA DOS FACHOS LOCACAO E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 200 REFERENTE A DEPSESAS COM ALUGUEL PERIODO DE 07/10/2015 A 07/11/2015 , CONF. CONT. 10/2013 Liquidação Data 6797 27/10/2015 Processo Empenho 69696/2014 Licitação 0200/2015 10/2015 Valor R$ 1.119,69 Pago R$ 0,00 Beneficiário PONTA DOS FACHOS LOCACAO E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 200 REFERENTE A DEPSESAS COM ALUGUEL PERIODO DE 07/09/2015 A 07/10/2015 , CONF. CONT. 10/2013 Liquidação Data 6798 27/10/2015 Processo Empenho 76194/2014 Licitação 0195/2015 11/2014 Valor R$ 6.876,51 Pago R$ 0,00 Beneficiário SALUJUVER IMOVEIS LTDA ME Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 195 REFERENTE A DEPSESAS COM ALUGUEL PERIODO DE 07/09/2015 A 07/10/2015 , CONF. CONT. 11/2013 Liquidação Data 6799 27/10/2015 Processo Empenho 63587/2015 Licitação 0141/2015 11/2015 Valor R$ 1.119,01 Pago R$ 0,00 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 141 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF. 11/2015 Liquidação 6800 Data Beneficiário 27/10/2015 Processo Empenho 61069/2015 Licitação MARISTUR TURISMO E TRANSPORTE LTDA 0660/2015 325/2014 Valor R$ 77.832,00 Pago R$ 0,00 Tectrilha Software - 116 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação 6107 Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 660 REFERENTE A DEPSESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIAL DE LOAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PERIMETRO URBANO REGIAO LITORANEA.CONF. PREGAO 325/2014 Liquidação Data Empenho 6801 27/10/2015 Processo 0226/2015 Empenho 60563/2015 Licitação 0581/2015 26/2015 Valor R$ 7.250,00 Pago R$ 0,00 Beneficiário PSICINA FACIL LTDA EPP Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 581 REFERENTE A DESPESAS COM APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS /LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINA.CONF. PREGAO 26/2015 Liquidação 6802 Data 27/10/2015 Processo Empenho 56686/2015 Licitação 0225/2015 17/2012 Valor R$ 98.997,08 Pago R$ 0,00 Beneficiário PERC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES Descrição Liquidação do Empenho Nro 225, ref. NFE 294, 20ª medição, comp 09/2015, contr. 087/2013. Ref. constr. CMEI Morada de Laranjeiras. Autor.SEDU SEC fl. 56. Liquidação Data 6803 27/10/2015 Processo Empenho 56689/2015 Licitação 0793/2015 17/2012 Valor R$ 90.846,38 Pago R$ 0,00 Beneficiário PERC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES Descrição Liquidação do Empenho Nro 793, ref. NFE 293, 21ª medição, contr. 089/2013, comp 09/2015. Ref. constr. CMEI LAgoa de JAcaraípe. Autor. SEDU SEC fl. 70 parte 01 Liquidação Data 6804 27/10/2015 Processo Empenho 56689/2015 Licitação 0232/2015 17/2012 Valor R$ 42.463,13 Pago R$ 0,00 Beneficiário PERC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES Descrição Liquidação do Empenho Nro 232, ref. NFE 293, 21ª medição, contr. 089/2013, comp 09/2015. Ref. constr. CMEI LAgoa de JAcaraípe. Autor. SEDU SEC fl. 70 parte 02 Liquidação Data 6805 27/10/2015 Processo Empenho 56732/2015 Licitação 0905/2015 48/2009 Valor R$ 225.361,09 Pago R$ 0,00 Beneficiário DUTO ENGENHARIA LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES Descrição Liquidação do Empenho Nro 905, ref NFE 2874, 12ª medição, comp 09/2015, contr. 151/2014. Autor. SEDU SEC fl. 146. Liquidação Data Beneficiário 6806 27/10/2015 Processo Empenho 63588/2015 Licitação ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA 0142/2015 11/2015 Valor R$ 1.216,43 Pago R$ 0,00 Tectrilha Software - 117 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação 6107 Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 142 ,REFERENTE A A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF. INEX, 11/2015 Liquidação Data Empenho 6807 27/10/2015 Processo 0226/2015 Empenho 62750/2015 Licitação 0142/2015 11/2015 Valor R$ 498,37 Pago R$ 0,00 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 142 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF. INEX 11/2015 Liquidação 6808 Data 27/10/2015 Processo Empenho 62750/2015 Licitação 0142/2015 11/2015 Valor R$ 436,25 Pago R$ 0,00 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 142 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF. INEX. 11/2015 Liquidação Data 6809 27/10/2015 Processo Empenho 62750/2015 Licitação 0142/2015 11/2015 Valor R$ 77,94 Pago R$ 0,00 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 142 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF. INEX. 11/2015 Liquidação Data 6810 27/10/2015 Processo Empenho 62750/2015 Licitação 0142/2015 11/2015 Valor R$ 231,79 Pago R$ 0,00 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 142 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF. INEX. 11/2015 Liquidação Data 6811 27/10/2015 Processo Empenho 62750/2015 Licitação 0142/2015 11/2015 Valor R$ 1.381,29 Pago R$ 0,00 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 142 ,REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF. INEX. 11/2015 Liquidação 6812 Data Beneficiário 27/10/2015 Processo Empenho 62756/2015 TELEMAR NORTE LESTE S.A Licitação 0133/2015 9/2015 Valor R$ 6.613,39 Pago R$ 0,00 Tectrilha Software - 118 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação 6107 Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 133 REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. INEX 9/2015 Liquidação 6813 Data 27/10/2015 Processo Empenho 0226/2015 Empenho 56687/2015 Licitação 0686/2015 2/2013 Valor R$ 53.376,44 Pago R$ 0,00 Beneficiário PERC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES Descrição Liquidação do Empenho Nro 686, ref. NFE 299, 09ª medição, comp 09/2015, contr. 168/2013. Ref. serv. de manut. prev. e corre. em UNidades de Ensino. Autor. SEDU SEC FL. 70 parte 01 Liquidação Data 6814 27/10/2015 Processo Empenho 62756/2015 Licitação 0135/2015 9/2015 Valor R$ 9.557,94 Pago R$ 0,00 Beneficiário TELEMAR NORTE LESTE S.A Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 135 REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. INEX 9/2015 Liquidação Data 6815 27/10/2015 Processo Empenho 62756/2015 Licitação 0134/2015 9/2015 Valor R$ 13.052,87 Pago R$ 0,00 Beneficiário TELEMAR NORTE LESTE S.A Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 134 REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. INEX 9/2015 Liquidação Data 6816 27/10/2015 Processo Empenho 56687/2015 Licitação 0861/2015 2/2013 Valor R$ 121.472,50 Pago R$ 0,00 Beneficiário PERC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES Descrição Liquidação do Empenho Nro 861, ref. NFE 298, 09ª medição, comp 09/2015, contr. 168/2013. Ref. serv. de manut. prev. e corre. em UNidades de Ensino. Autor. SEDU SEC FL. 70 parte 02 Liquidação Data 6817 27/10/2015 Processo Empenho 63238/2015 Licitação 1100/2015 (Não Definido) Valor R$ 1.416,40 Pago R$ 0,00 Beneficiário CAIXA ECONOMICA FEDERAL Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS Descrição Liquidação do Empenho Nro 1100 - REF. GUIA DE FGTS DO MES 10/2015. INF. 60% Liquidação 6818 Data 27/10/2015 Processo Empenho 93580/2014 Licitação Beneficiário MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS 0110/2015 (Não Definido) Valor R$ 13.222,63 Pago R$ 0,00 Tectrilha Software - 119 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação 6107 Descrição Liquidação do Empenho Nro 110 - REF. GUIA DE INSS DO MES 10/2015. MDE Liquidação Data Empenho 6819 27/10/2015 Processo 0226/2015 Empenho 93580/2014 Licitação 0104/2015 (Não Definido) Valor R$ 44.242,32 Pago R$ 0,00 Beneficiário MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS Descrição Liquidação do Empenho Nro 104 - REF. GUIA DE INSS DO MES 10/2015. INF. 40% Liquidação 6820 Data 27/10/2015 Processo Empenho 93580/2014 Licitação 0093/2015 (Não Definido) Valor R$ 6.106,85 Pago R$ 0,00 Beneficiário MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS Descrição Liquidação do Empenho Nro 93 - REF. GUIA DE INSS DO MES 10/2015. FUND. 40% Liquidação Data 6821 27/10/2015 Processo Empenho 93580/2014 Licitação 0107/2015 (Não Definido) Valor R$ 234.553,23 Pago R$ 0,00 Beneficiário MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS Descrição Liquidação do Empenho Nro 107 - REF. GUIA DE INSS DO MES 10/2015. INF. 60% Liquidação 6822 Data 27/10/2015 Processo Empenho 93580/2014 Licitação 0101/2015 (Não Definido) Valor R$ 661.995,82 Pago R$ 0,00 Beneficiário MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS Descrição Liquidação do Empenho Nro 101 - REF. GUIA DE INSS DO MES 10/2015. FUND. 60% Liquidação Data 6823 27/10/2015 Processo Empenho 93580/2014 Licitação 0114/2015 (Não Definido) Valor R$ 9.029,45 Pago R$ 0,00 Beneficiário MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Descrição Liquidação do Empenho Nro 114 - REF. GUIA DE INSS DO MES 10/2015. PROJOVEM Liquidação 6824 Data 27/10/2015 Processo Empenho 53437/2015 Licitação 0894/2015 (Não Definido) Valor R$ 1.750,00 Pago R$ 0,00 Beneficiário ELIANE SACCANI VESCOVI Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição REFERENTE A DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO AUTORIZAÇÃO PAGAMENTO EM 4 MESES . PAGAMENTO DA 2º PARCELA. Tectrilha Software - 120 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação 6107 Liquidação Data Empenho 6825 27/10/2015 Processo 0226/2015 Empenho 47185/2015 Licitação 0816/2015 (Não Definido) Beneficiário LUCIANA GALDINO Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 816 Liquidação Data 6826 27/10/2015 Processo Empenho 62227/2015 Licitação Valor R$ 715,00 Pago R$ 0,00 0137/2015 10/2015 Valor R$ 318,15 Pago R$ 0,00 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 137 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX.10/2015 Liquidação Data 6827 27/10/2015 Processo Empenho 62227/2015 Licitação 0137/2015 10/2015 Valor R$ 42,60 Pago R$ 0,00 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 137 EFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX.10/2015 Liquidação Data 6828 27/10/2015 Processo Empenho 62227/2015 Licitação 0137/2015 10/2015 Valor R$ 180,99 Pago R$ 0,00 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 137 EFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX.10/2015 Liquidação Data 6829 27/10/2015 Processo Empenho 62227/2015 Licitação 0137/2015 10/2015 Valor R$ 620,98 Pago R$ 0,00 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 137 EFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX.10/2015 Liquidação Data 6830 27/10/2015 Processo Empenho 62227/2015 Licitação 0139/2015 10/2015 Valor R$ 92,23 Pago R$ 0,00 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 139 EFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX.10/2015 Liquidação Data Beneficiário 6831 27/10/2015 Processo Empenho 62227/2015 Licitação 0139/2015 10/2015 COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Valor R$ 355,66 Pago R$ 0,00 Tectrilha Software - 121 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação 6107 Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 139 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX.10/2015 Liquidação 6832 Data 27/10/2015 Processo Empenho 0226/2015 Empenho 62227/2015 Licitação 0139/2015 10/2015 Valor R$ 724,80 Pago R$ 0,00 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 139 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX.10/2015 Liquidação Data 6833 27/10/2015 Processo Empenho 62227/2015 Licitação 0139/2015 10/2015 Valor R$ 825,47 Pago R$ 0,00 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 139 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX.10/2015 Liquidação 6834 Data 27/10/2015 Processo Empenho 62227/2015 Licitação 0139/2015 10/2015 Valor R$ 912,84 Pago R$ 0,00 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 139 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX.10/2015 Liquidação Data 6835 27/10/2015 Processo Empenho 62227/2015 Licitação 0139/2015 10/2015 Valor R$ 1.017,00 Pago R$ 0,00 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 139 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX.10/2015 Liquidação 6836 Data 27/10/2015 Processo Empenho 62227/2015 Licitação 0139/2015 10/2015 Valor R$ 642,24 Pago R$ 0,00 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 139 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX.10/2015 Liquidação Data 6837 27/10/2015 Processo Empenho 62227/2015 Licitação 0139/2015 10/2015 Valor R$ 613,04 Pago R$ 0,00 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 139 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX.10/2015 Tectrilha Software - 122 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação 6107 Liquidação Data Empenho 6838 27/10/2015 Processo 0226/2015 Empenho 62227/2015 Licitação 0139/2015 10/2015 Valor R$ 545,38 Pago R$ 0,00 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 139 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX.10/2015 Liquidação Data 6839 27/10/2015 Processo Empenho 62227/2015 Licitação 0139/2015 10/2015 Valor R$ 540,24 Pago R$ 0,00 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 139 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX.10/2015 Liquidação Data 6840 27/10/2015 Processo Empenho 62227/2015 Licitação 0139/2015 10/2015 Valor R$ 1.264,73 Pago R$ 0,00 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 139 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX.10/2015 Liquidação Data 6841 27/10/2015 Processo Empenho 62227/2015 Licitação 0139/2015 10/2015 Valor R$ 1.355,44 Pago R$ 0,00 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 139 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX.10/2015 Liquidação Data 6842 27/10/2015 Processo Empenho 62227/2015 Licitação 0139/2015 10/2015 Valor R$ 1.466,95 Pago R$ 0,00 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 139 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX.10/2015 Liquidação Data 6843 27/10/2015 Processo Empenho 62227/2015 Licitação 0139/2015 10/2015 Valor R$ 1.555,69 Pago R$ 0,00 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 139 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX.10/2015 Liquidação Data 6844 27/10/2015 Processo Empenho 62227/2015 Licitação 0139/2015 10/2015 Valor R$ 989,73 Tectrilha Software - 123 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação 6107 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 139 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX.10/2015 Liquidação Data Empenho 6845 27/10/2015 Processo 0226/2015 Empenho 62227/2015 Licitação Pago R$ 0,00 0139/2015 10/2015 Valor R$ 2.107,04 Pago R$ 0,00 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 139 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX.10/2015 Liquidação Data 6846 27/10/2015 Processo Empenho 62227/2015 Licitação 0139/2015 10/2015 Valor R$ 2.185,52 Pago R$ 0,00 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 139 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX.10/2015 Liquidação Data 6847 27/10/2015 Processo Empenho 62227/2015 Licitação 0139/2015 10/2015 Valor R$ 923,40 Pago R$ 0,00 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 139 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX.10/2015 Liquidação Data 6848 27/10/2015 Processo Empenho 62227/2015 Licitação 0139/2015 10/2015 Valor R$ 2.163,49 Pago R$ 0,00 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 139 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX.10/2015 Liquidação Data 6849 27/10/2015 Processo Empenho 62227/2015 Licitação 0139/2015 10/2015 Valor R$ 779,91 Pago R$ 0,00 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 139 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX.10/2015 Liquidação Data 6850 27/10/2015 Processo Empenho 62227/2015 Licitação 0139/2015 10/2015 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Valor R$ 1.176,04 Pago R$ 0,00 Tectrilha Software - 124 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação 6107 Descrição Liquidação do Empenho Nro 139 VREFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX.10/2015 Liquidação Data Empenho 6851 27/10/2015 Processo 0226/2015 Empenho 62227/2015 Licitação 0139/2015 10/2015 Valor R$ 1.582,93 Pago R$ 0,00 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 139 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX.10/2015 Liquidação 6852 Data 27/10/2015 Processo Empenho 62227/2015 Licitação 0139/2015 10/2015 Valor R$ 172,13 Pago R$ 0,00 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 139 VREFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX.10/2015 Liquidação Data 6853 27/10/2015 Processo Empenho 62227/2015 Licitação 0139/2015 10/2015 Valor R$ 1.189,37 Pago R$ 0,00 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 139 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX.10/2015 Liquidação 6855 Data 27/10/2015 Processo Empenho 62227/2015 Licitação 0139/2015 10/2015 Valor R$ 1.110,21 Pago R$ 0,00 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 139 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX.10/2015 Liquidação Data 6856 27/10/2015 Processo Empenho 39273/2015 Licitação 1101/2015 (Não Definido) Valor R$ 807,91 Pago R$ 0,00 Beneficiário KATIA MIRANDA REIS Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.1.90.94.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS Descrição Liquidação do Empenho Nro 1101, empenho ref. rescisão da servidora Katia Miranda Reis, servidora da SEDU, autorização SEDU SEC fls. 17 e 19. Liquidação Data 6857 27/10/2015 Processo Empenho 62227/2015 Licitação 0139/2015 10/2015 Valor R$ 749,96 Pago R$ 0,00 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 139 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX.10/2015 Tectrilha Software - 125 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação 6107 Liquidação Data Empenho 6858 27/10/2015 Processo 0226/2015 Empenho 61657/2015 Licitação 1102/2015 (Não Definido) Valor R$ 63,00 Pago R$ 0,00 Beneficiário NERO PAULINO DO CARMO Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 1102, empenho ref. pgto de gratificação de Conselheiros Municipais de Educação, comp 09/2015. Para Nero Paulino do Carmo. Autor. SEDU SEC fl. 06. Liquidação Data 6859 27/10/2015 Processo Empenho 62227/2015 Licitação 0139/2015 10/2015 Valor R$ 483,38 Pago R$ 0,00 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 139 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX.10/2015 Liquidação 6860 Data 27/10/2015 Processo Empenho 62227/2015 Licitação 0139/2015 10/2015 Valor R$ 904,17 Pago R$ 0,00 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 139 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX.10/2015 Liquidação Data 6861 27/10/2015 Processo Empenho 62227/2015 Licitação 0139/2015 10/2015 Valor R$ 601,57 Pago R$ 0,00 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 139 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX.10/2015 Liquidação 6862 Data 27/10/2015 Processo Empenho 62227/2015 Licitação 0139/2015 10/2015 Valor R$ 1.339,31 Pago R$ 0,00 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 139 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX.10/2015 Liquidação Data 6863 27/10/2015 Processo Empenho 62227/2015 Licitação 0139/2015 10/2015 Valor R$ 690,26 Pago R$ 0,00 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 139 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX.10/2015 Liquidação 6864 Data Beneficiário 27/10/2015 Processo Empenho 62227/2015 Licitação 0139/2015 10/2015 COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Valor R$ 2.508,90 Pago R$ 0,00 Tectrilha Software - 126 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação 6107 Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 139 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX.10/2015 Liquidação 6865 Data 27/10/2015 Processo Empenho 0226/2015 Empenho 62227/2015 Licitação 0139/2015 10/2015 Valor R$ 41,57 Pago R$ 0,00 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 139 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX.10/2015 Liquidação Data 6866 27/10/2015 Processo Empenho 62227/2015 Licitação 0139/2015 10/2015 Valor R$ 2.291,74 Pago R$ 0,00 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 139 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX.10/2015 Liquidação 6867 Data 27/10/2015 Processo Empenho 62227/2015 Licitação 0139/2015 10/2015 Valor R$ 563,27 Pago R$ 0,00 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 139 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX.10/2015 Liquidação Data 6868 27/10/2015 Processo Empenho 62227/2015 Licitação 0139/2015 10/2015 Valor R$ 2.462,14 Pago R$ 0,00 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 139 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX.10/2015 Liquidação 6869 Data 27/10/2015 Processo Empenho 62227/2015 Licitação 0139/2015 10/2015 Valor R$ 987,13 Pago R$ 0,00 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 139 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX.10/2015 Liquidação Data 6870 27/10/2015 Processo Empenho 62227/2015 Licitação 0139/2015 10/2015 Valor R$ 194,32 Pago R$ 0,00 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 139 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX.10/2015 Tectrilha Software - 127 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação 6107 Liquidação Data Empenho 6871 27/10/2015 Processo 0226/2015 Empenho 62227/2015 Licitação 0139/2015 10/2015 Valor R$ 1.123,32 Pago R$ 0,00 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 139 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX.10/2015 Liquidação Data 6872 27/10/2015 Processo Empenho 62227/2015 Licitação 0139/2015 10/2015 Valor R$ 601,51 Pago R$ 0,00 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 139 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX.10/2015 Liquidação Data 6873 27/10/2015 Processo Empenho 62227/2015 Licitação 0139/2015 10/2015 Valor R$ 1.150,28 Pago R$ 0,00 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 139 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX.10/2015 Liquidação Data 6874 27/10/2015 Processo Empenho 62227/2015 Licitação 0139/2015 10/2015 Valor R$ 864,50 Pago R$ 0,00 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 139 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX.10/2015 Liquidação Data 6875 27/10/2015 Processo Empenho 62227/2015 Licitação 0139/2015 10/2015 Valor R$ 2.605,92 Pago R$ 0,00 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 139 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX.10/2015 Liquidação Data 6876 28/10/2015 Processo Empenho 62227/2015 Licitação 0139/2015 10/2015 Valor R$ 1.299,38 Pago R$ 0,00 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 139 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX.10/2015 Liquidação Data 6877 28/10/2015 Processo Empenho 62227/2015 Licitação 0139/2015 10/2015 Valor R$ 754,53 Tectrilha Software - 128 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação 6107 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 139 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX.10/2015 Liquidação Data Empenho 6878 28/10/2015 Processo 0226/2015 Empenho 62227/2015 Licitação Pago R$ 0,00 0139/2015 10/2015 Valor R$ 524,80 Pago R$ 0,00 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 139 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX.10/2015 Liquidação Data 6879 28/10/2015 Processo Empenho 62227/2015 Licitação 0139/2015 10/2015 Valor R$ 1.140,68 Pago R$ 0,00 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 139 VREFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX.10/2015 Liquidação Data 6880 28/10/2015 Processo Empenho 62227/2015 Licitação 0139/2015 10/2015 Valor R$ 2.096,70 Pago R$ 0,00 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 139 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX.10/2015 Liquidação Data 6881 28/10/2015 Processo Empenho 62227/2015 Licitação 0139/2015 10/2015 Valor R$ 2.868,54 Pago R$ 0,00 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 139 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX.10/2015 Liquidação Data 6882 28/10/2015 Processo Empenho 62227/2015 Licitação 0139/2015 10/2015 Valor R$ 809,89 Pago R$ 0,00 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 139 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX.10/2015 Liquidação Data 6883 28/10/2015 Processo Empenho 62227/2015 Licitação 0139/2015 10/2015 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Valor R$ 852,04 Pago R$ 0,00 Tectrilha Software - 129 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação 6107 Descrição Liquidação do Empenho Nro 139 Liquidação Data Empenho 6884 28/10/2015 Processo 0226/2015 Empenho 25888/2015 Licitação 1072/2015 17/2012 Valor R$ 16.225,29 Pago R$ 0,00 Beneficiário MILANO CONST E SERVICOS LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES Descrição Liquidação do Empenho Nro 1072, ref. NFE 388, reajuste 19ª medição, comp 05/2015, contr. 088/2013. CMEI COlina de Laranjeiras. Autor. SEDU SEC fl. 49. Liquidação Data 6885 28/10/2015 Processo Empenho 16952/2015 Licitação 1070/2015 17/2012 Valor R$ 2.835,24 Pago R$ 0,00 Beneficiário MILANO CONST E SERVICOS LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES Descrição Liquidação do Empenho Nro 1070, ref. NFE 387, reajuste 17ª medição, contr. 088/2013, comp 01/2015, constr. CMEI Colina de Laranjeiras. Autor. SEDU SEC fl. 52. Liquidação 6886 Data 28/10/2015 Processo Empenho 64363/2015 Licitação 0141/2015 11/2015 Valor R$ 900,18 Pago R$ 0,00 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 141 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX.11/2015 Liquidação Data 6887 28/10/2015 Processo Empenho 20150/2015 Licitação 1071/2015 17/2012 Valor R$ 4.098,78 Pago R$ 0,00 Beneficiário MILANO CONST E SERVICOS LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES Descrição Liquidação do Empenho Nro 1071, ref. NFE 386, reajuste 18ª medição, contr. 088/2013, comp 04/2015, CMEI Colina de Laranjeiras. Autor. SEDU SEC fl. 56. Liquidação Data 6888 28/10/2015 Processo Empenho 64367/2015 Licitação 0138/2015 10/2015 Valor R$ 430,49 Pago R$ 0,00 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 138 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX.11/2015 Liquidação Data 6890 28/10/2015 Processo Empenho 57755/2015 Licitação 0630/2015 1/2015 Valor R$ 26.087,31 Pago R$ 0,00 Beneficiário GLAUCO DE OLIVEIRA MANSO ENGENHARIA E SERVICOS ME Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES Descrição Liquidação do Empenho Nro 630, ref. NFE 201500000000099, 03ª medição, comp 08/2015, contr. 162/2015, ref. constr. quadra da EMEF Petrônio Portela. Autor. SEDU SEC FL. 58 parte 01 Tectrilha Software - 130 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação 6107 Liquidação Data Empenho 6889 28/10/2015 Processo 0226/2015 Empenho 16892/2015 Licitação 0744/2015 128/2014 Valor R$ 11.245,88 Pago R$ 0,00 Beneficiário J M X PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 744 REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL PERIODO DE 06/10/2015 A 06/11/2015 CONF. CONT. 101/2013 Liquidação Data 6891 28/10/2015 Processo Empenho 57755/2015 Licitação 0631/2015 1/2015 Valor R$ 6.946,00 Pago R$ 0,00 Beneficiário GLAUCO DE OLIVEIRA MANSO ENGENHARIA E SERVICOS ME Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES Descrição Liquidação do Empenho Nro 631, ref. NFE 201500000000099, 03ª medição, comp 08/2015, contr. 162/2015, ref. constr. quadra da EMEF Petrônio Portela. Autor. SEDU SEC FL. 58 parte 02 Liquidação Data 6892 29/10/2015 Processo Empenho 62227/2015 Licitação 0139/2015 10/2015 Valor R$ 1.087,53 Pago R$ 0,00 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 139 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX.10/2015 Liquidação Data 6893 29/10/2015 Processo Empenho 62227/2015 Licitação 0139/2015 10/2015 Valor R$ 514,46 Pago R$ 0,00 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 139 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX.10/2015 Liquidação Data 6894 29/10/2015 Processo Empenho 62227/2015 Licitação 0139/2015 10/2015 Valor R$ 1.549,82 Pago R$ 0,00 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 139 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX.10/2015 Liquidação Data 6895 29/10/2015 Processo Empenho 62227/2015 Licitação 0139/2015 10/2015 Valor R$ 647,81 Pago R$ 0,00 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 139 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX.10/2015 Liquidação 6896 Empenho 0139/2015 Tectrilha Software - 131 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação Data 6107 29/10/2015 Processo Empenho 62227/2015 Licitação 0226/2015 10/2015 Valor R$ 725,85 Pago R$ 0,00 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 139 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX.10/2015 Liquidação Data 6897 29/10/2015 Processo Empenho 62227/2015 Licitação 0139/2015 10/2015 Valor R$ 432,97 Pago R$ 0,00 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 139 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX.10/2015 Liquidação 6898 Data 29/10/2015 Processo Empenho 62227/2015 Licitação 0139/2015 10/2015 Valor R$ 1.861,12 Pago R$ 0,00 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 139 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX.10/2015 Liquidação Data 6899 29/10/2015 Processo Empenho 62227/2015 Licitação 0139/2015 10/2015 Valor R$ 979,70 Pago R$ 0,00 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 139 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX.10/2015 Liquidação 6900 Data 29/10/2015 Processo Empenho 62227/2015 Licitação 0139/2015 10/2015 Valor R$ 914,28 Pago R$ 0,00 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 139 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX.10/2015 Liquidação Data 6901 29/10/2015 Processo Empenho 62227/2015 Licitação 0139/2015 10/2015 Valor R$ 924,94 Pago R$ 0,00 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 139 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CONF. INEX.10/2015 Liquidação 6902 Data 29/10/2015 Processo Empenho 62227/2015 Licitação 0139/2015 10/2015 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Valor R$ 277,75 Pago R$ 0,00 Tectrilha Software - 132 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação 6107 Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 139 Liquidação Data Empenho 6903 29/10/2015 Processo 0226/2015 Empenho 57604/2015 Licitação 0825/2015 28/2015 Valor R$ 1.879,57 Pago R$ 0,00 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 825 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NOENSINO FUNDAMENTAL CONF. PREGAO 28/2015 Liquidação 6904 Data 29/10/2015 Processo Empenho 59460/2015 Licitação 0825/2015 28/2015 Valor R$ 289,13 Pago R$ 0,00 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 825 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NOENSINO FUNDAMENTAL CONF. PREGAO 28/2015 Liquidação Data 6905 29/10/2015 Processo Empenho 50838/2015 Licitação 0710/2015 24/2015 Valor R$ 115,19 Pago R$ 0,00 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 710 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EDUCAÇÃO INFANTIL CONF. PREGAO 24/2015 Liquidação Data 6906 29/10/2015 Processo Empenho 50838/2015 Licitação 0710/2015 24/2015 Valor R$ 407,37 Pago R$ 0,00 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 710 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EDUCAÇÃO INFANTIL CONF. PREGAO 24/2015 Liquidação Data 6907 29/10/2015 Processo Empenho 50838/2015 Licitação 0710/2015 24/2015 Valor R$ 84,26 Pago R$ 0,00 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 710 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EDUCAÇÃO INFANTIL CONF. PREGAO 24/2015 Liquidação 6908 Data 29/10/2015 Processo Empenho 50838/2015 Licitação Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 0710/2015 24/2015 Valor R$ 381,75 Pago R$ 0,00 Tectrilha Software - 133 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação 6107 Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 710 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EDUCAÇÃO INFANTIL CONF. PREGAO 24/2015 Liquidação Data Empenho 6909 29/10/2015 Processo 0226/2015 Empenho 50838/2015 Licitação 0710/2015 24/2015 Valor R$ 212,83 Pago R$ 0,00 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 710 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EDUCAÇÃO INFANTIL CONF. PREGAO 24/2015 Liquidação Data 6910 29/10/2015 Processo Empenho 55321/2015 Licitação 0710/2015 24/2015 Valor R$ 1.110,78 Pago R$ 0,00 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 710 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EDUCAÇÃO INFANTIL CONF. PREGAO 24/2015 Liquidação 6911 Data 29/10/2015 Processo Empenho 55321/2015 Licitação 0710/2015 24/2015 Valor R$ 3.427,47 Pago R$ 0,00 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 710 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EDUCAÇÃO INFANTIL CONF. PREGAO 24/2015 Liquidação Data 6912 29/10/2015 Processo Empenho 55321/2015 Licitação 0709/2015 24/2015 Valor R$ 220,59 Pago R$ 0,00 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 709 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EDUCAÇÃO INFANTIL CONF. PREGAO 24/2015 Liquidação Data 6913 29/10/2015 Processo Empenho 55321/2015 Licitação 0709/2015 24/2015 Valor R$ 1.249,47 Pago R$ 0,00 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 709 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EDUCAÇÃO INFANTIL CONF. PREGAO 24/2015 Liquidação Data 6914 29/10/2015 Processo Empenho 56630/2015 Licitação Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 0189/2015 17/2014 Valor R$ 8.282,23 Pago R$ 0,00 Tectrilha Software - 134 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação 6107 Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 189 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL CONF. PREGAO 17/2014 Liquidação Data Empenho 6915 29/10/2015 Processo 0226/2015 Empenho 56630/2015 Licitação 0189/2015 17/2014 Valor R$ 287,72 Pago R$ 0,00 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 189 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL CONF. PREGAO 17/2014 Liquidação Data 6916 29/10/2015 Processo Empenho 56630/2015 Licitação 0189/2015 17/2014 Valor R$ 5.419,09 Pago R$ 0,00 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 189 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL CONF. PREGAO 17/2014 Liquidação 6917 Data 29/10/2015 Processo Empenho 56630/2015 Licitação 0189/2015 17/2014 Valor R$ 1.199,71 Pago R$ 0,00 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 189 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL CONF. PREGAO 17/2014 Liquidação Data 6918 29/10/2015 Processo Empenho 56630/2015 Licitação 0189/2015 17/2014 Valor R$ 45,89 Pago R$ 0,00 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 189 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL CONF. PREGAO 17/2014 Liquidação Data 6919 29/10/2015 Processo Empenho 56630/2015 Licitação 0189/2015 17/2014 Valor R$ 34,34 Pago R$ 0,00 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 189 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL CONF. PREGAO 17/2014 Liquidação Data 6920 29/10/2015 Processo Empenho 56630/2015 Licitação Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 0189/2015 17/2014 Valor R$ 50,09 Pago R$ 0,00 Tectrilha Software - 135 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação 6107 Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 189 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL CONF. PREGAO 17/2014 Liquidação Data Empenho 6921 29/10/2015 Processo 0226/2015 Empenho 58736/2015 Licitação 0710/2015 24/2015 Valor R$ 336,92 Pago R$ 0,00 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 710 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NOEDUCAÇÃO INFANTIL CONF. PREGAO 24/2015 Liquidação Data 6922 29/10/2015 Processo Empenho 58736/2015 Licitação 0710/2015 24/2015 Valor R$ 783,16 Pago R$ 0,00 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 710 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NOEDUCAÇÃO INFANTIL CONF. PREGAO 24/2015 Liquidação 6923 Data 29/10/2015 Processo Empenho 58736/2015 Licitação 0710/2015 24/2015 Valor R$ 189,81 Pago R$ 0,00 Beneficiário VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Liquidação do Empenho Nro 710 REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NOEDUCAÇÃO INFANTIL CONF. PREGAO 24/2015 Liquidação Data 6924 29/10/2015 Processo Empenho 50034/2015 Licitação 0136/2015 93/2012 Valor R$ 7.400,00 Pago R$ 0,00 Beneficiário OFICINA MECANICA M.S.V LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 136 - ref. prestção de serviços da frota municipal, no mês 08/2015, conforme atestado em nfs. por Anderson Carvalho. Pgto autorizado por Leda Leduete R. de S. Calente, fl. 70. Liquidação Data 6925 29/10/2015 Processo Empenho 53192/2015 Licitação 0125/2015 12/2014 Valor R$ 454,12 Pago R$ 0,00 Beneficiário TIM CELULAR S A Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 125 - Prestação de serviços de telefonia móvel, mês julho/2015 - conf. fatura em anexo. Liquidação Data 6926 29/10/2015 Processo Empenho 53192/2015 Licitação Beneficiário TIM CELULAR S A Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 0126/2015 12/2014 Valor R$ 1.204,20 Pago R$ 0,00 Tectrilha Software - 136 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação 6107 Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 126 - Prestação de serviços de telefonia móvel, mês julho/2015 - conf. fatura em anexo. Liquidação Data Empenho 6927 29/10/2015 Processo 0226/2015 Empenho 53192/2015 Licitação 0127/2015 12/2014 Valor R$ 1.690,35 Pago R$ 0,00 Beneficiário TIM CELULAR S A Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 127 - Prestação de serviços de telefonia móvel, mês julho/2015 - conf. fatura em anexo. Liquidação Data 6928 29/10/2015 Processo Empenho 25478/2015 Licitação 0711/2015 82/2015 Valor R$ 61.951,00 Pago R$ 0,00 Beneficiário USE MOVEIS PARA ESCRITORIOS LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Descrição Liquidação do Empenho Nro 711, ref. NFE 26087, ref. forn. de mobiliário (mesa/estante/gaveteiro/escaninho). Autor. SEDU SEC fl. 441. parte 01 Liquidação Data 6929 29/10/2015 Processo Empenho 25478/2015 Licitação 0711/2015 82/2015 Valor R$ 121.800,00 Pago R$ 0,00 Beneficiário USE MOVEIS PARA ESCRITORIOS LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Descrição Liquidação do Empenho Nro 711, ref. NFE 26540, ref. forn. de mobiliário (poltrona/logarina). Autor. SEDU SEC fl. 441. parte 02 Liquidação Data 6930 29/10/2015 Processo Empenho 25478/2015 Licitação 0712/2015 82/2015 Valor R$ 53.479,99 Pago R$ 0,00 Beneficiário USE MOVEIS PARA ESCRITORIOS LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Descrição Liquidação do Empenho Nro 712, ref. NFE 26087, ref. forn. de mobiliário (mesa/estante/gaveteiro/escaninho). Autor. SEDU SEC fl. 441. parte 03 Liquidação 6931 Data 29/10/2015 Processo Empenho 25478/2015 Licitação 0712/2015 82/2015 Valor R$ 126.310,00 Pago R$ 0,00 Beneficiário USE MOVEIS PARA ESCRITORIOS LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Descrição Liquidação do Empenho Nro 712, ref. NFE 26540, ref. forn. de mobiliário (poltrona/logarina). Autor. SEDU SEC fl. 441. parte 04 Liquidação Data 6932 29/10/2015 Processo Empenho 6275/201 Licitação 1104/2015 (Não Definido) Beneficiário LOCA EXPRESS LOCACOES LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Valor R$ 31,93 Pago R$ 0,00 Tectrilha Software - 137 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação 6107 Descrição Liquidação do Empenho Nro 1104 Pagamento de auto de infração de transito/2014 - já pago pela empresa Loca Expess, conf, Duo anexo ao processo 6275/2015 e de Ordem dos ordenadores de despesa. Liquidação Data Empenho 6933 29/10/2015 Processo 0226/2015 Empenho 32108/2015 Licitação 1103/2015 (Não Definido) Valor R$ 138,32 Pago R$ 0,00 Beneficiário LOCA EXPRESS LOCACOES LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 1103 Pagamento de auto de infração de transito/2014 - já pago pela empresa Loca Expess, conf, Duo anexo ao processo 6275/2015 e de Ordem dos ordenadores de despesa. Liquidação Data 6934 29/10/2015 Processo Empenho 49006/2015 Licitação 0707/2015 46/2009 Valor R$ 197.049,95 Pago R$ 0,00 Beneficiário GARRA ENGENHARIA LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES Descrição Liquidação do Empenho Nro 707. Referente 29ª Medição (Julho/2015) do Contrato nº123/2010. (Recurso Próprio-MDE). Liquidação 6935 Data 29/10/2015 Processo Empenho 49006/2015 Licitação 0708/2015 46/2009 Valor R$ 72.367,50 Pago R$ 0,00 Beneficiário GARRA ENGENHARIA LTDA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES Descrição Liquidação do Empenho Nro 708. Referente 29ª Medição (Julho/2015) do Contrato nº123/2010. (Recurso Convênio Gov. Estadual). Liquidação Data 6936 29/10/2015 Processo Empenho 63270/2015 Licitação 0134/2015 9/2015 Valor R$ 280,15 Pago R$ 0,00 Beneficiário TELEMAR NORTE LESTE S.A Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 134, ref. TELEMAR- INTERNET, fatura nr. 1800073978201, comp 09/2015, SEDU EMEF. Autor. SEDU SEC fl. 05. Liquidação Data 6937 29/10/2015 Processo Empenho 63269/2015 Licitação 0141/2015 11/2015 Valor R$ 333,68 Pago R$ 0,00 Beneficiário ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 141, ref. ESCELSA, comp 10/2015, NFSU 000.488.902, EMEF Centro de Jacaraípe. Autor. SEDU SEC fl. 05. Liquidação Data 6938 29/10/2015 Processo Empenho 53027/2015 Licitação 0795/2015 93/2015 Beneficiário COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Valor R$ 33.932,00 Pago R$ 0,00 Tectrilha Software - 138 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação 6107 Descrição Liquidação do Empenho Nro 795, ref. NFE 341, forn. de transporte escolar, comp 08/2015, contr. 222/2015. Autor. SEDU SEC fl. 47. Liquidação Data Empenho 6939 29/10/2015 Processo 0226/2015 Empenho 53027/2015 Licitação 0545/2015 (Não Definido) Valor R$ 1.017,96 Pago R$ 0,00 Beneficiário MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Descrição Liquidação do Empenho Nro 545, ref. pgto de INSS s/ NFE 341, empresa Coope-Serrana Coop Transportes Sul Serrana Capixaba. Autor. SEDU SEC fl. 48. Liquidação Data 6940 29/10/2015 Processo Empenho 62467/2015 Licitação 0091/2015 (Não Definido) Valor R$ 133.546,53 Pago R$ 0,00 Beneficiário IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.1.91.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS Descrição Liquidação do Empenho Nro 91, ref. IPS, comp 10/2015, cota patronal, memorando DRH 510/2015 cota parte SEDU MDE Liquidação 6941 Data 29/10/2015 Processo Empenho 62467/2015 Licitação 0105/2015 (Não Definido) Valor R$ 36.232,89 Pago R$ 0,00 Beneficiário IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.1.91.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS Descrição Liquidação do Empenho Nro 105, ref. IPS, comp 10/2015, cota servidor, memorando DRH 510/2015 cota parte SEDU INF 40% Liquidação Data 6942 29/10/2015 Processo Empenho 62467/2015 Licitação 0094/2015 (Não Definido) Valor R$ 55.914,99 Pago R$ 0,00 Beneficiário IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.1.91.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS Descrição Liquidação do Empenho Nro 94, ref. IPS, comp 10/2015, cota patronal, memorando DRH 510/2015 cota parte SEDU FUND 40% Liquidação Data 6943 29/10/2015 Processo Empenho 62467/2015 Licitação 0108/2015 (Não Definido) Valor R$ 530.865,12 Pago R$ 0,00 Beneficiário IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.1.91.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS Descrição Liquidação do Empenho Nro 108, ref. IPS, comp 10/2015, cota patronal, memorando DRH 510/2015 cota parte SEDU INF 60% Liquidação Data 6944 29/10/2015 Processo Empenho 62467/2015 Licitação 0102/2015 (Não Definido) Beneficiário IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.1.91.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS Valor R$ 878.910,56 Pago R$ 0,00 Tectrilha Software - 139 Prefeitura Municipal da Serra 30/09/2016 transparênciaWeb Hora: 7:35 Liquidações Valores referentes ao exercício de: 2015 Liquidação 6107 Empenho 0226/2015 Descrição Liquidação do Empenho Nro 102, ref. IPS, comp 10/2015, cota patronal, memorando DRH 510/2015 cota parte SEDU FUND 60% Tectrilha Software - 140
