Fevereiro

Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Bom Retiro do Sul
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)
Pag:
Fevereiro de 2009
1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Fornecedor
V.Empenhado
Item
01
CNPJ
Qtde
UN
Especificacao
Processo Licit.
Valor Unitario
Despesa Recurso
Valor Total
CAMARA MUNICIPAL DE BOM RETIRO DO S
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
1591 27.02.2009
87242707000192
7169 MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL
1,0000 00 EMPENHO CFE BALANCETE DA CAMARA
Dispensada
10012
1
10014
1
10039
1
10015
1
10020
1
1.623,49
Total do Empenho.......:
1.623,49
1592 27.02.2009
7169 MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL
1,0000 00 EMPENHO CFE BALANCETE DA CAMARA
Dispensada
4.270,02
Total do Empenho.......:
4.270,02
1593 27.02.2009
7169 MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL
1,0000 00 EMPENHO CFE BALANCETE DA CAMARA
Dispensada
649,40
Total do Empenho.......:
649,40
1594 27.02.2009
7169 MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL
1,0000 00 EMPENHO CFE BALANCETE DA CAMARA
Dispensada
81,17
Total do Empenho.......:
81,17
1595 27.02.2009
7169 MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL
1,0000 00 EMPENHO CFE BALANCETE DA CAMARA
Total do Empenho.......:
21.246,81
Dispensada
21.246,81
1596 27.02.2009
7169 MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL
1,0000 00 EMPENHO CFE BALANCETE DA CAMARA
Dispensada
10027
1
10028
1
10037
1
10041
1
10043
1
10044
1
10046
1
10049
1
1.457,29
Total do Empenho.......:
1.457,29
1597 27.02.2009
7169 MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL
1,0000 00 EMPENHO CFE BALANCETE DA CAMARA
Dispensada
4.674,29
Total do Empenho.......:
4.674,29
1598 27.02.2009
7169 MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL
1,0000 00 EMPENHO CFE BALANCETE DA CAMARA
Dispensada
320,00
Total do Empenho.......:
320,00
1599 27.02.2009
7169 MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL
1,0000 00 EMPENHO CFE BALANCETE DA CAMARA
Dispensada
847,56
Total do Empenho.......:
847,56
1600 27.02.2009
7169 MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL
1,0000 00 EMPENHO CFE BALANCETE DA CAMARA
Dispensada
179,42
Total do Empenho.......:
179,42
1601 27.02.2009
7169 MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL
1,0000 00 EMPENHO CFE BALANCETE DA CAMARA
Dispensada
13,00
Total do Empenho.......:
13,00
1602 27.02.2009
7169 MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL
1,0000 00 EMPENHO CFE BALANCETE DA CAMARA
Dispensada
300,90
Total do Empenho.......:
300,90
1603 27.02.2009
7169 MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL
1,0000 00 EMPENHO CFE BALANCETE DA CAMARA
Dispensada
37,80
Total do Empenho.......:
37,80
1604 27.02.2009
7169 MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL
1,0000 00 EMPENHO CFE BALANCETE DA CAMARA
Dispensada
10050
1
10052
1
10053
1
10055
1
10062
1
10066
1
10080
1
10081
1
156,02
Total do Empenho.......:
156,02
1605 27.02.2009
7169 MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL
1,0000 00 EMPENHO CFE BALANCETE DA CAMARA
Dispensada
7,70
Total do Empenho.......:
7,70
1606 27.02.2009
7169 MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL
1,0000 00 EMPENHO CFE BALANCETE DA CAMARA
Dispensada
9,20
Total do Empenho.......:
9,20
1607 27.02.2009
7169 MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL
1,0000 00 EMPENHO CFE BALANCETE DA CAMARA
Dispensada
17,70
Total do Empenho.......:
17,70
1608 27.02.2009
7169 MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL
1,0000 00 EMPENHO CFE BALANCETE DA CAMARA
Dispensada
11,50
Total do Empenho.......:
11,50
1609 27.02.2009
7169 MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL
1,0000 00 EMPENHO CFE BALANCETE DA CAMARA
Dispensada
1.600,00
Total do Empenho.......:
1.600,00
1610 27.02.2009
7169 MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL
1,0000 00 EMPENHO CFE BALANCETE DA CAMARA
Dispensada
564,00
Total do Empenho.......:
564,00
1611 27.02.2009
7169 MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL
Dispensada
1,0000 00 EMPENHO CFE BALANCETE DA CAMARA
7.500,00
Total do Empenho.......:
7.500,00
1612 27.02.2009
7169 MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL
Dispensada
1,0000 00 EMPENHO CFE BALANCETE DA CAMARA
10084
1
10088
1
100105
1
100117
1
645,00
Total do Empenho.......:
645,00
1613 27.02.2009
7169 MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL
Dispensada
1,0000 00 EMPENHO CFE BALANCETE DA CAMARA
838,00
Total do Empenho.......:
838,00
1614 27.02.2009
7169 MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL
Dispensada
1,0000 00 EMPENHO CFE BALANCETE DA CAMARA
150,00
Total do Empenho.......:
150,00
1615 27.02.2009
7169 MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL
Dispensada
1,0000 00 EMPENHO CFE BALANCETE DA CAMARA
7,20
Total do Empenho.......:
7,20
Total da Unidade.......:
47.207,47
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02
GABINETE DO PREFEITO E ORGAOS SUBOR
02.01 GABINETE DO PREFEITO E ORGAOS SUBOR87242707000192
669 15.01.2009
159 O INFORMATIVO-Rede Vale de Com.Ltda
440328000129
Dispensada
20084
1
20034
1
1,0000 00 REFERENTE A DIVULGACAO DO ANIVER
00 CADERNO ESPECIAL.
663,00
Total do Empenho.......:
663,00-
945 22.01.2009
5 INSS
87242707000192
1,0000 00 PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A
Dispensada
00 JAN/2009.
3.240,22
Total do Empenho.......:
0,31-
1118 05.02.2009
159 O INFORMATIVO-Rede Vale de Com.Ltda
440328000129
Dispensada
20084
1
20045
1
20071
1
20045
1
20062
1
20028
1
20028
1
1,0000 00 REFERENTE A DICULGACAO DO ANIVER
00 CADERNO ESPECIAL.
664,00
Total do Empenho.......:
664,00
1121 05.02.2009
4388 FABIO MORAES DA ROSA
55974180097
1,0000 00 DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA M
Dispensada
1.500,00
Total do Empenho.......:
1.500,00
1122 05.02.2009
4388 FABIO MORAES DA ROSA
55974180097
Dispensada
1,0000 00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LO
00 DURANTE O EXERCICIO DE 2009.
500,00
Total do Empenho.......:
500,00
1129 05.02.2009
2481 ELTON JUAREZ MARQUES DA SILVA
53057198015
1,0000 00 DIARIAS PARA O SERVIDOR ACIMA ME
Dispensada
30,00
Total do Empenho.......:
30,00
1131 05.02.2009
802 CORREIO DO POVO
105755000312
Dispensada
1,0000 00 ASSINATURA ANUAL DO JORNAL ACIMA
00 ADMINISTRATIVO.
300,00
Total do Empenho.......:
300,00
1146 05.02.2009
1627 ADIANTAMENTO DE SALARIO
1,0000 00 ADIANTAMENTO SALARIAL DO PREFEIT
Dispensada
4.418,48
Total do Empenho.......:
4.418,48
1147 05.02.2009
1627 ADIANTAMENTO DE SALARIO
Dispensada
1,0000 00 ADIANTAMENTO SALARIAL DOS SERVID
00 FEV/2009.
955,20
Total do Empenho.......:
955,20
1148 05.02.2009
1627 ADIANTAMENTO DE SALARIO
Dispensada
20028
1
20027
1
20012
1
20037
1
20020
1
20016
1
1,0000 00 ADIANTAMENTO SALARIAL DOS SERVID
00 FEV/2009.
00 **CC
299,18
Total do Empenho.......:
299,18
1218 10.02.2009
1608 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
87242707000192
1,0000 00 FOLHA DE PGTO DO PREFEITO E VICE
Dispensada
11.503,94
Total do Empenho.......:
11.503,94
1219 10.02.2009
1608 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
87242707000192
Dispensada
1,0000 00 FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES MUN
00 FEV/2009.
3.566,90
Total do Empenho.......:
3.566,90
1220 10.02.2009
1611 HORAS EXTRAS
87242707000192
Dispensada
1,0000 00 FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES MUN
00 FEV/2009.
507,31
Total do Empenho.......:
507,31
1221 10.02.2009
1613 TRIENIO
87242707000192
Dispensada
1,0000 00 FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES MUN
00 FEV/2009.
318,39
Total do Empenho.......:
318,39
1222 10.02.2009
1614 INSALUBRIDADE
87242707000192
Dispensada
1,0000 00 FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES MUN
00 FEV/2009.
264,00
Total do Empenho.......:
264,00
1223 10.02.2009
1619 GRATIFICACAO FG
87242707000192
Dispensada
20019
1
20018
1
20025
1
20025
1
20069
1
20079
1
1,0000 00 FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES MUN
00 FEV/2009.
327,80
Total do Empenho.......:
327,80
1224 10.02.2009
1617 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO
87242707000192
Dispensada
1,0000 00 FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES MUN
00 FEV/2009.
698,09
Total do Empenho.......:
698,09
1225 10.02.2009
1610 FERIAS ANTECIPADAS
87242707000192
Dispensada
1,0000 00 FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES MUN
00 FEV/2009.
1.389,07
Total do Empenho.......:
1.389,07
1226 10.02.2009
1610 FERIAS ANTECIPADAS
87242707000192
Dispensada
1,0000 00 FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES MUN
00 FEV/2009.
00 **CC
335,77
Total do Empenho.......:
335,77
1325 10.02.2009
2023 VIVO S.A.
2449992012170
Dispensada
1,0000 00 DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNE
00 PREFEITO, DURANTE O EXERCICIO DE
2.400,00
Total do Empenho.......:
2.400,00
1333 10.02.2009
1640 IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNIC.LTD
2310921000186
Dispensada
1,0000 00 PGTO REFERENTE A INSCRICAO DO SE
00 "REDACAO DE LEIS E ATOS REGULAME
00 ORTOGRAFIA".
435,00
Total do Empenho.......:
435,00
1376 10.02.2009
556 LUIZ CARLOS RIBEIRO & CIA LTDA
7142758000103 27/200 Pregao Presen 20113
1
1,0000 00 AQUISICAO DE 2.000 LITROS DE GAS
00 DO GABINETE DO PREFEITO, CFE HOM
5.180,00
Total do Empenho.......:
5.180,00
1377 10.02.2009
556 LUIZ CARLOS RIBEIRO & CIA LTDA
7142758000103 27/200 Pregao Presen 20085
1
1,0000 00 AQUISICAO DE 800 LITROS DE GASOL
00 DO CONSELHO TUTELAR, CFE HOMOLOG
2.072,00
Total do Empenho.......:
2.072,00
1382 10.02.2009
556 LUIZ CARLOS RIBEIRO & CIA LTDA
7142758000103 27/200 Pregao Presen 20113
1
1,0000 00 AQUISICAO DE 1.500 LITROS DE ALC
00 GABINETE DO PREFEITO, CFE HOMOLO
2.805,00
Total do Empenho.......:
2.805,00
1444 17.02.2009
2481 ELTON JUAREZ MARQUES DA SILVA
53057198015
Dispensada
20071
1
20045
1
20114
1
1,0000 00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LO
00 DURANTE O EXERCICIO DE 2009.
200,00
Total do Empenho.......:
200,00
1445 17.02.2009
2481 ELTON JUAREZ MARQUES DA SILVA
53057198015
1,0000 00 DIARIAS PARA O SERVIDOR ACIMA ME
Dispensada
300,00
Total do Empenho.......:
300,00
1447 17.02.2009
3606 CLAUDIOCIRIO DA SILVEIRA OLIVEIRA
91633073000176
Dispensada
1,0000 00 AQUISICAO DE PECAS PARA USO NA M
00 PLACAS INA-4054.
Total do Empenho.......:
34,20
34,20
1500 20.02.2009
333 FILTROBOM-COM.DE AUTOPECAS LTDA
88761499000109 30/200 Convite
20113
1
20061
1
20050
1
20050
1
20092
1
20031
1
20034
1
1,0000 00 AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA
00 CFE HOMOLOGACAO DE LICITACAO EM
266,0000
266,00
Total do Empenho.......:
266,00
1560 26.02.2009
7144 PEGAS- DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.
3356868000117
Dispensada
1,0000 00 AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS,
00 NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATI
86,00
Total do Empenho.......:
86,00
1561 26.02.2009
7144 PEGAS- DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.
3356868000117
Dispensada
1,0000 00 AQUISICAO DE 4 BOMBONAS DE AGUA
00 TIVO.
24,00
Total do Empenho.......:
24,00
1576 26.02.2009
5966 MACIEL JOSE MARQUES
7996254000150
Dispensada
1,0000 00 AQUISICAO DE 14 BOMBONAS DE AGUA
00 TIVO.
84,00
Total do Empenho.......:
84,00
1637 27.02.2009
5 INSS
87242707000192
Dispensada
1,0000 00 PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERV
00 FEV/2009.
890,90
Total do Empenho.......:
890,90
1639 27.02.2009
6 FGTS
87242707000192
Dispensada
1,0000 00 RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDO
00 FEV/2009.
235,18
Total do Empenho.......:
235,18
1649 27.02.2009
5 INSS
87242707000192
1,0000 00 PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A
Dispensada
00 FEV/2009.
2.138,81
Total do Empenho.......:
2.138,81
1650 27.02.2009
5 INSS
87242707000192
Dispensada
20033
1
20033
1
1,0000 00 PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A
00 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA,
1.083,78
Total do Empenho.......:
1.083,78
1651 27.02.2009
5 INSS
87242707000192
Dispensada
1,0000 00 PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A
00 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA,
00 **CC
317,89
Total do Empenho.......:
317,89
Total da Unidade.......:
45.467,58
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLA
03.01 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
1111 05.02.2009
87242707000192
3 FAMURS
88733811000142
Dispensada
30076
1
30076
1
1,0000 00 INSCRICAO EM CURSO SOBRE 'CAPACI
00 SERVIDORES CLAUDIO ROBERTO DOS S
00 MULINARI.
300,00
Total do Empenho.......:
300,00
1112 05.02.2009
3 FAMURS
88733811000142
Dispensada
1,0000 00 INSCRICAO PARA O CURSO SOBRE 'ME
00 PARA OS SERVIDORES CLAUDIO ROBER
00 RONI FERNANDES.
Total do Empenho.......:
540,00
540,00
1124 05.02.2009
955 IZABEL CRISTINA DA SILVA
48285099092
1,0000 00 DIARIAS PARA A SERVIDORA ACIMA M
Dispensada
30041
1
30046
1
30047
1
30050
1
30043
1
30015
1
30015
1
500,00
Total do Empenho.......:
500,00
1134 05.02.2009
2842 SUPERMERCADO SABOR DO DIA A DIA LTDA
7325451000148
1,0000 00 AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS
Dispensada
14,95
Total do Empenho.......:
14,95
1135 05.02.2009
2842 SUPERMERCADO SABOR DO DIA A DIA LTDA
7325451000148
Dispensada
1,0000 00 AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
00 ADMINISTRATIVO.
15,20
Total do Empenho.......:
15,20
1136 05.02.2009
2842 SUPERMERCADO SABOR DO DIA A DIA LTDA
7325451000148
Dispensada
1,0000 00 AQUISICAO DE PILHAS PARA USO NOS
00 ADMINISTRATIVO.
17,00
Total do Empenho.......:
17,00
1140 05.02.2009
668 MODULO INFORMATICA LTDA
90572678000131
1,0000 00 AQUISICAO DE PAPEL A4 PARA USO N
Dispensada
297,00
Total do Empenho.......:
297,00
1149 05.02.2009
1627 ADIANTAMENTO DE SALARIO
Dispensada
1,0000 00 ADIANTAMENTO SALARIAL DOS SERVID
00 FEV/2009.
863,00
Total do Empenho.......:
863,00
1150 05.02.2009
1627 ADIANTAMENTO DE SALARIO
Dispensada
1,0000 00 ADIANTAMENTO SALARIAL DOS SERVID
00 FEV/2009.
00 **CC
349,70
Total do Empenho.......:
349,70
1151 05.02.2009
1627 ADIANTAMENTO DE SALARIO
Dispensada
30015
1
30067
1
30075
1
30080
1
30031
1
30089
1
1,0000 00 ADIANTAMENTO SALARIAL DOS SERVID
00 FEV/2009.
00 **CC
737,57
Total do Empenho.......:
737,57
1189 05.02.2009
2482 TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO
2558157001720
1,0000 00 DESPESAS TELEFONICAS DO CENTRO A
Dispensada
24,26
Total do Empenho.......:
24,26
1194 05.02.2009
1230 CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICI
703157000183
Dispensada
1,0000 00 MENSALIDADE A SER REPASSADA A EN
00 EXERCICIO DE 2009.
4.380,00
Total do Empenho.......:
4.380,00
1195 05.02.2009
2484 N.M.B ASSISTENCIA TECNICO
4568182000152
Dispensada
1,0000 00 REFERENTE A SERVICOS DE REFORMA
00 ADMINISTRATIVO.
1.030,00
Total do Empenho.......:
1.030,00
1211 05.02.2009
5370 JOSE INACIO BIRCK
29769043087
Dispensada
1,0000 00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO PRO
00 DE DEMANDAS JUDICIAIS PARA O MUN
59,64
Total do Empenho.......:
59,64
1212 05.02.2009
3731 COOP. DE SERVICOS MULTIPLOS BRAFAZEN
4042895000188
Dispensada
1,0000 00 CONTRATACAO DA EMPRESA ACIMA MEN
00 ZELADORIA, JUNTO AO CENTRO ADMIN
00 SEC. OBRAS E PARQUE MUNICIPAL PO
00 CONTRATO EM ANEXO.
16.460,43
Total do Empenho.......:
16.460,43
1216 06.02.2009
2482 TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO
2558157001720
1,0000 00 DESPESAS TELEFONICAS DO CENTRO A
Dispensada
30067
1
30012
1
30028
1
30018
1
30016
1
30025
1
25,05
Total do Empenho.......:
25,05
1227 10.02.2009
1608 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
87242707000192
Dispensada
1,0000 00 FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES MUN
00 FEV/2009.
3.784,25
Total do Empenho.......:
3.784,25
1228 10.02.2009
1611 HORAS EXTRAS
87242707000192
Dispensada
1,0000 00 FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES MUN
00 FEV/2009.
280,06
Total do Empenho.......:
280,06
1229 10.02.2009
1613 TRIENIO
87242707000192
Dispensada
1,0000 00 FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES MUN
00 FEV/2009.
549,96
Total do Empenho.......:
549,96
1230 10.02.2009
1617 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO
87242707000192
Dispensada
1,0000 00 FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES MUN
00 FEV/2009.
1.592,09
Total do Empenho.......:
1.592,09
1231 10.02.2009
1610 FERIAS ANTECIPADAS
87242707000192
Dispensada
1,0000 00 FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES MUN
00 FEV/2009.
Total do Empenho.......:
109,11
109,11
1232 10.02.2009
1617 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO
87242707000192
Dispensada
30016
1
30078
1
30076
1
30062
1
30062
1
30080
1
30099
1
1,0000 00 FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES MUN
00 FEV/2009.
00 **CC
1.720,98
Total do Empenho.......:
1.720,98
1233 10.02.2009
6023 MARCELO LUIZ HACKMANN
7648877000132
Dispensada
1,0000 00 FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES MUN
00 FEV/2009.
83,00
Total do Empenho.......:
83,00
1332 10.02.2009
1640 IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNIC.LTD
2310921000186
Dispensada
1,0000 00 PGTO REFERENTE A INSCRICAO DO SE
00 CURSO SOBRE "REDACAO DE LEIS E A
00 E A NOVA ORTOGRAFIA".
435,00
Total do Empenho.......:
435,00
1336 10.02.2009
1603 FOLHA TEUT GRAF.E EDIT.JORNAL. LTDA
90240235000143
Dispensada
1,0000 00 REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DO
00 PERIODO DE 01/02/2009 A 31/01/20
142,00
Total do Empenho.......:
142,00
1337 10.02.2009
1603 FOLHA TEUT GRAF.E EDIT.JORNAL. LTDA
90240235000143
Dispensada
1,0000 00 REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DO
00 PERIODO DE 01/02/2009 A 31/01/20
142,00
Total do Empenho.......:
142,00
1352 10.02.2009
2171 CHAVEIRO SCHOSSLER-MARIA AMALIA
7588671000164
1,0000 00 SERVICO DE TROCA DE SEGREDO DE F
Dispensada
36,00
Total do Empenho.......:
36,00
1365 10.02.2009
247 CONSEPRO
Dispensada
1,0000 00 AUXILIO FINANCEIRO A ENTIDADE AC
00 SERVICOS DE DEFENSORIA PUBLICA N
00 LEI MUNICIPAL N.3222/08, EM ANEX
3.600,00
Total do Empenho.......:
3.600,00
1395 10.02.2009
453 IREL INSTALACOES LTDA.
89194245000100
Dispensada
30072
1
30072
1
30072
1
30043
1
30082
1
30068
1
1,0000 00 VALOR DE CUSTAS JUDICIAIS REFERE
00 EXPEDIDO DOS AUTOS DA EXECUCAO D
60,30
Total do Empenho.......:
60,30
1396 10.02.2009
453 IREL INSTALACOES LTDA.
89194245000100
Dispensada
1,0000 00 VALOR REFERENTE A PARTE PRINCIPA
00 EXPEDIDO NOS AUTOS DA EXECUCAO D
3.293,36
Total do Empenho.......:
3.293,36
1414 13.02.2009
3348 BOM RETIRO DO SUL TABELIONATO
89913339000192
1,0000 00 SERVICO DE AUTENTICACAO DE DOCUM
Dispensada
14,25
Total do Empenho.......:
14,25
1420 13.02.2009
2455 PAPELARIA ARTE E COR LTDA
10470327000180
1,0000 00 AQUISICAO DE MATERIA DE EXPEDIEN
Dispensada
104,00
Total do Empenho.......:
104,00
1448 17.02.2009
1475 JOSE RONI FERNANDES
52103005953
Dispensada
1,0000 00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LO
00 DURANTE O EXERCICIO DE 2009.
100,00
Total do Empenho.......:
100,00
1461 17.02.2009
2494 PASSINI & PETERS LTDA
8484166000132
Dispensada
1,0000 00 SERVICO DE MANUTENCAO EM DIVERSO
00 CENTRO ADMINISTRATIVO.
1.020,00
Total do Empenho.......:
1.020,00
1482 19.02.2009
7669 SUPERMERCADO QUEBOM LTDA.
8754188000175 106/20 Convite
30047
1
30047
1
30047
1
30046
1
30052
1
30042
1
1,0000 00 AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
00 ADMINISTRATIVO, CFE HOMOLOGACAO
551,60
Total do Empenho.......:
551,60
1484 19.02.2009
405 SUPERMERCADO BIRCK LTDA.
424743000199 106/20 Convite
1,0000 00 AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
00 ADMINISTRATIVO, CFE HOMOLOGACAO
1.046,00
Total do Empenho.......:
1.046,00
1488 19.02.2009
2842 SUPERMERCADO SABOR DO DIA A DIA LTDA
7325451000148 106/20 Convite
1,0000 00 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZ
00 ADMINISTRATIVO, CFE HOMOLOGACAO
1.941,49
Total do Empenho.......:
1.941,49
1489 19.02.2009
2842 SUPERMERCADO SABOR DO DIA A DIA LTDA
7325451000148 106/20 Convite
1,0000 00 AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E
00 ADMINISTRATIVO, CFE HOMOLOGACAO
120,50
Total do Empenho.......:
120,50
1490 19.02.2009
2842 SUPERMERCADO SABOR DO DIA A DIA LTDA
7325451000148 106/20 Convite
1,0000 00 AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECA
00 ADMINISTRATIVO, CFE HOMOLOGACAO
18,90
Total do Empenho.......:
18,90
1493 19.02.2009
5966 MACIEL JOSE MARQUES
7996254000150 106/20 Convite
1,0000 00 AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA
00 CFE HOMOLOGACAO DE LICITACAO EM
Total do Empenho.......:
293,90
293,90
1548 25.02.2009
2497 GIOVANA MULINARI
780840089
1,0000 00 DIARIAS PARA A SERVIDORA ACIMA M
Dispensada
30041
1
30076
1
30076
1
30076
1
30076
1
30038
1
30038
1
300,00
Total do Empenho.......:
300,00
1578 26.02.2009
41 DPM-DELEGACOES PREF.MUNICIPAIS
92885888000105
Dispensada
1,0000 00 INSCRICAO DO SERVIDOR CLAUDIO RO
00 "ELABORACAO DO PLANO PLURIANUAL
00 DIAS 5 E 6 DE MARCO.
320,00
Total do Empenho.......:
320,00
1582 26.02.2009
41 DPM-DELEGACOES PREF.MUNICIPAIS
92885888000105
Dispensada
1,0000 00 INSCRICAO DO SERVIDOR JOSE RONI
00 INTERNO - MODULO I E II", QUE IR
380,00
Total do Empenho.......:
380,00
1619 27.02.2009
41 DPM-DELEGACOES PREF.MUNICIPAIS
92885888000105
Dispensada
1,0000 00 INSCRICAO DAS SERVIDORAS IZABEL
00 NUNES, EM CURSO SOBRE "ESTAGIO D
640,00
Total do Empenho.......:
640,00
1621 27.02.2009
41 DPM-DELEGACOES PREF.MUNICIPAIS
92885888000105
Dispensada
1,0000 00 INSCRICAO DA SERVIDORA IZABEL CR
00 "TRANSPORTE ESCOLAR".
380,00
Total do Empenho.......:
380,00
1636 27.02.2009
5 INSS
87242707000192
Dispensada
1,0000 00 PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERV
00 FEV/2009.
1.532,00
Total do Empenho.......:
1.532,00
1638 27.02.2009
5 INSS
87242707000192
Dispensada
1,0000 00 PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERV
00 FEV/2009.
823,02
Total do Empenho.......:
823,02
1648 27.02.2009
77 ADIANTAMENTO SAL.FERIAS
8724270700192
Dispensada
30021
1
30026
1
30026
1
30027
1
1,0000 00 1/3 DE FERIAS PARA A SERVIDORA I
00 **PERIODO AQUISITIVO = 01/10/200
00 **PERIODO DE FERIAS = 09/03/200
973,24
Total do Empenho.......:
973,24
1652 27.02.2009
5 INSS
87242707000192
Dispensada
1,0000 00 PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A
00 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA,
1.237,01
Total do Empenho.......:
1.237,01
1653 27.02.2009
5 INSS
87242707000192
Dispensada
1,0000 00 PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A
00 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA,
00 **CC
427,18
Total do Empenho.......:
427,18
1654 27.02.2009
5 INSS
87242707000192
Dispensada
1,0000 00 PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A
00 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA,
00 **CC
540,88
Total do Empenho.......:
540,88
Total da Unidade.......:
54.205,88
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
04.01 SECRETARIA DA FAZENDA
87242707000192
851 22.01.2009
41 DPM-DELEGACOES PREF.MUNICIPAIS
92885888000105
Dispensada
40134
1
40108
1
40052
1
40052
1
40027
1
40027
1
1,0000 00 INSCRICAO DOS SERVIDORES EDSON D
00 EM CURSO DE 'CONTABILIDADE PUBLI
550,00
Total do Empenho.......:
550,00-
1074 28.01.2009
3347 BOM RETIRO DO SUL CART. REGISTRO IMOVEIS 90804048000145
Dispensada
1,0000 00 SERVICOS DE AUTENTICACAO, RECONH
00 PROCURACAO PARA DOCUMENTOS USADO
41,30
Total do Empenho.......:
41,30-
1125 05.02.2009
77 ADIANTAMENTO SAL.FERIAS
8724270700192
Dispensada
1,0000 00 1/3 DE FERIAS PARA O SERVIDOR VI
00 **PERIODO AQUISITIVO = 03/01/200
00 **PERIODO DE FERIAS = 11/02/200
223,40
Total do Empenho.......:
223,40
1126 05.02.2009
77 ADIANTAMENTO SAL.FERIAS
8724270700192
Dispensada
1,0000 00 1/3 DE FERIAS PARA A SERVIDORA M
00 **PERIODO AQUISITIVO = 16/09/200
00 **PERIODO DE FERIAS = 11/02/200
261,14
Total do Empenho.......:
261,14
1152 05.02.2009
1627 ADIANTAMENTO DE SALARIO
Dispensada
1,0000 00 ADIANTAMENTO SALARIAL DOS SERVID
00 FEV/2009.
3.256,22
Total do Empenho.......:
3.256,22
1153 05.02.2009
1627 ADIANTAMENTO DE SALARIO
Dispensada
1,0000 00 ADIANTAMENTO SALARIAL DOS SERVID
00 FEV/2009.
00 **CC
908,14
Total do Empenho.......:
908,14
1154 05.02.2009
1627 ADIANTAMENTO DE SALARIO
Dispensada
40027
1
40135
1
40135
1
40108
1
40108
1
40108
1
1,0000 00 ADIANTAMENTO SALARIAL DOS SERVID
00 FEV/2009.
00 **CC
737,57
Total do Empenho.......:
737,57
1180 05.02.2009
7172 QUALYJET COM.DE SUPRIM.DE INFORMATICA LT 10470982000139
Dispensada
1,0000 00 AQUISICAO DE RECARGA DE TONER PA
00 DE CONTABILIDADE.
80,00
Total do Empenho.......:
80,00
1181 05.02.2009
7172 QUALYJET COM.DE SUPRIM.DE INFORMATICA LT 10470982000139
Dispensada
1,0000 00 AQUISICAO DE RECARGA DE TONER PA
00 DE CADASTRO.
80,00
Total do Empenho.......:
80,00
1206 05.02.2009
2486 BEL. VALERIO PEREIRA DOS REIS
22426876034
1,0000 00 REFERENTE A SERVICO DE CERTIDAO
Dispensada
9,90
Total do Empenho.......:
9,90
1207 05.02.2009
2486 BEL. VALERIO PEREIRA DOS REIS
22426876034
1,0000 00 REFERENTE A SERVICO DE CERTIDAO
Dispensada
19,80
Total do Empenho.......:
19,80
1210 05.02.2009
3348 BOM RETIRO DO SUL TABELIONATO
89913339000192
Dispensada
1,0000 00 SERVICOS DE AUTENTICACAO, RECONH
00 PROCURACAO PARA DOCUMENTOS USADO
Total do Empenho.......:
41,30
41,30
1234 10.02.2009
1608 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
87242707000192
Dispensada
40026
1
40040
1
40030
1
40029
1
40028
1
40053
1
40028
1
1,0000 00 FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES MUN
00 FEV/2009.
7.551,00
Total do Empenho.......:
7.551,00
1235 10.02.2009
1611 HORAS EXTRAS
87242707000192
Dispensada
1,0000 00 FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES MUN
00 FEV/2009.
1.224,50
Total do Empenho.......:
1.224,50
1236 10.02.2009
1613 TRIENIO
87242707000192
Dispensada
1,0000 00 FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES MUN
00 FEV/2009.
916,53
Total do Empenho.......:
916,53
1237 10.02.2009
1619 GRATIFICACAO FG
87242707000192
Dispensada
1,0000 00 FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES MUN
00 FEV/2009.
1.136,71
Total do Empenho.......:
1.136,71
1238 10.02.2009
1617 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO
87242707000192
Dispensada
1,0000 00 FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES MUN
00 FEV/2009.
2.119,01
Total do Empenho.......:
2.119,01
1239 10.02.2009
1610 FERIAS ANTECIPADAS
87242707000192
Dispensada
1,0000 00 FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES MUN
00 FEV/2009.
1.699,27
Total do Empenho.......:
1.699,27
1240 10.02.2009
1617 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO
87242707000192
1,0000 00 FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES MUN
Dispensada
00 FEV/2009.
00 **CC
1.720,98
Total do Empenho.......:
1.720,98
1324 10.02.2009
2193 SCHNORR CONTAB. INFORM.ASSES.LTDA
94705977000158
Dispensada
40132
1
40041
1
7142758000103 27/200 Pregao Presen 40146
1
1,0000 00 CONTRATACAO DA EMPRESA ACIMA MEN
00 TECNICOS DE ASSESSORAMENTO CONTA
00 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO
7.800,00
Total do Empenho.......:
7.800,00
1354 10.02.2009
2451 JAIRO LUIZ JASPER
35155450004
1,0000 00 DIARIAS PARA O SERVIDOR ACIMA ME
Dispensada
300,00
Total do Empenho.......:
300,00
1375 10.02.2009
556 LUIZ CARLOS RIBEIRO & CIA LTDA
1,0000 00 AQUISICAO DE 1.500 LITROS DE GAS
00 DA SEC. FAZENDA, CFE HOMOLOGACAO
3.885,00
Total do Empenho.......:
3.885,00
1450 17.02.2009
3347 BOM RETIRO DO SUL CART. REGISTRO IMOVEIS 90804048000145
Dispensada
40108
1
40108
1
40108
1
1,0000 00 VALOR REFERENTE A SERVICOS DE CE
00 DENTE A MATRICULA N.4387.
16,10
Total do Empenho.......:
16,10
1468 18.02.2009
3347 BOM RETIRO DO SUL CART. REGISTRO IMOVEIS 90804048000145
Dispensada
1,0000 00 PGTO REFERENTE A CERTIDOES DE RE
00 SIPPEL, REFERENTE AO PROCESSO N.
16,80
Total do Empenho.......:
16,80
1476 18.02.2009
3347 BOM RETIRO DO SUL CART. REGISTRO IMOVEIS 90804048000145
1,0000 00 SERVICO DE AQUISICAO DE CERTIDAO
Dispensada
17,10
Total do Empenho.......:
17,10
1499 20.02.2009
333 FILTROBOM-COM.DE AUTOPECAS LTDA
88761499000109 30/200 Convite
40146
1
40108
1
40134
1
40134
1
40134
1
40156
1
1,0000 00 AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA
00 CFE HOMOLOGACAO DE LICITACAO EM
133,0000
133,00
Total do Empenho.......:
133,00
1515 20.02.2009
3316 BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL SA
92702067027578
Dispensada
1,0000 00 PGTO REFERENTE A GUIA DE CUSTAS
00 PENHORA E AUTO DE INTIMACAO DE P
00 N.047/1.03.0004571-2. REQUERIDO
59,34
Total do Empenho.......:
59,34
1579 26.02.2009
41 DPM-DELEGACOES PREF.MUNICIPAIS
92885888000105
Dispensada
1,0000 00 INSCRICAO DOS SERVIDORES LUCIANO
00 DOS SANTOS JOSENDE, EM CURSO SOB
00 PPA", QUE IRA SE REALIZAR NOS DI
550,00
Total do Empenho.......:
550,00
1581 26.02.2009
41 DPM-DELEGACOES PREF.MUNICIPAIS
92885888000105
Dispensada
1,0000 00 INSCRICAO DA SERVIDORA MONICA CR
00 INTERNO - MODULO I E II", QUE IR
380,00
Total do Empenho.......:
380,00
1620 27.02.2009
41 DPM-DELEGACOES PREF.MUNICIPAIS
92885888000105
Dispensada
1,0000 00 INSCRICAO DOS SERVIDORES EDSON D
00 EM CURSO SOBRE "CONTABILIDADE PU
640,00
Total do Empenho.......:
640,00
1622 27.02.2009
541 PROCERGS-COM.PROCES.DADOS R.G.SUL
87124582000104
1,0000 00 CONTRATACAO DA EMPRESA ACIMA MEN
00 CORPORATIVOS PARA A PREFEITURA,
Dispensada
00 PREFEITURA SEM ACESSO ATRAVES DO
00 CONTRATO DE ADESAO N.043/2005 EM
114,00
Total do Empenho.......:
114,00
1640 27.02.2009
6 FGTS
87242707000192
Dispensada
40036
1
40071
1
40039
1
40039
1
40035
1
1,0000 00 RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDO
00 FEV/2009.
115,61
Total do Empenho.......:
115,61
1647 27.02.2009
2797 AES SUL DISTR. GAUCHA DE ENERGIA S/A
2016440001487
Dispensada
1,0000 00 DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA REF
00 EVENTO NATAL NAS AGUAS 2008.
1.920,76
Total do Empenho.......:
1.920,76
1655 27.02.2009
5 INSS
87242707000192
Dispensada
1,0000 00 PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A
00 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA,
3.579,09
Total do Empenho.......:
3.579,09
1656 27.02.2009
5 INSS
87242707000192
Dispensada
1,0000 00 PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A
00 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA,
00 **CC
665,97
Total do Empenho.......:
665,97
1657 27.02.2009
5 INSS
87242707000192
Dispensada
1,0000 00 PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A
00 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA,
00 **CC
Total do Empenho.......:
540,88
540,88
Total da Unidade.......:
42.127,82
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05
SECRET MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA
05.01 MANUTENCAO DO ENSINO
1109 02.02.2009
87242707000192
8 CORSAN - CIA RIOGRANDENSE DE SANIAM
92802784000190
Dispensada
50223
20
50033
20
50033
20
50117
20
50013
20
50013
20
1,0000 00 CONSUMO DE AGUA DA EXTENSAO DA C
00 2009.
1.500,00
Total do Empenho.......:
1.500,00
1127 05.02.2009
2479 GABRIELA ATHAIDE SIMIONATO
1113574038
1,0000 00 DIARIAS PARA A SERVIDORA ACIMA M
Dispensada
180,00
Total do Empenho.......:
180,00
1128 05.02.2009
2480 FATIMA LUCIANA DOS SANTOS
49629859068
1,0000 00 DIARIAS PARA A SERVIDORA ACIMA M
Dispensada
100,00
Total do Empenho.......:
100,00
1155 05.02.2009
1627 ADIANTAMENTO DE SALARIO
Dispensada
1,0000 00 ADIANTAMENTO SALARIAL DOS SERVID
00 FEV/2009.
2.949,54
Total do Empenho.......:
2.949,54
1158 05.02.2009
1627 ADIANTAMENTO DE SALARIO
Dispensada
1,0000 00 ADIANTAMENTO SALARIAL DOS SERVID
00 FEV/2009.
737,57
Total do Empenho.......:
737,57
1159 05.02.2009
1627 ADIANTAMENTO DE SALARIO
Dispensada
1,0000 00 ADIANTAMENTO SALARIAL DOS SERVID
00 FEV/2009.
1.780,02
Total do Empenho.......:
1.780,02
1160 05.02.2009
1627 ADIANTAMENTO DE SALARIO
Dispensada
50013
20
50047
20
50116
20
50127
20
50126
20
50170
20
1,0000 00 ADIANTAMENTO SALARIAL DOS SERVID
00 FEV/2009.
00 **CC
2.136,40
Total do Empenho.......:
2.136,40
1182 05.02.2009
7172 QUALYJET COM.DE SUPRIM.DE INFORMATICA LT 10470982000139
Dispensada
1,0000 00 AQUISICAO DE RECARGA DE TONER PA
00 DA SEC. EDUCACAO.
80,00
Total do Empenho.......:
80,00
1203 05.02.2009
1608 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
87242707000192
1,0000 00 RESCISAO DA SERVIDORA RITA ROVIR
Dispensada
153,34
Total do Empenho.......:
153,34
1204 05.02.2009
1629 FERIAS INDENIZADAS
87242707000192
1,0000 00 RESCISAO DA SERVIDORA RITA ROVIR
Dispensada
60,40
Total do Empenho.......:
60,40
1205 05.02.2009
1625 13 SALARIO
Dispensada
1,0000 00 RESCISAO DA SERVIDORA RITA ROVIR
47,91
Total do Empenho.......:
47,91
1214 06.02.2009
3234 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. APAE
89356505000105
Dispensada
1,0000 00 AUXILIO FINANCEIRO A ENTIDADE AC
00 DESPESAS DE MANUTENCAO DAS ATIVI
00 ATIVIDADES E NOS TERMOS DO CONVE
Total do Empenho.......:
36.900,00
36.900,00
1241 10.02.2009
1608 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
87242707000192
Dispensada
50116
20
50122
20
50119
20
50118
20
50123
20
50022
20
50012
20
1,0000 00 FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES MUN
00 FEV/2009.
6.472,32
Total do Empenho.......:
6.472,32
1242 10.02.2009
1611 HORAS EXTRAS
87242707000192
Dispensada
1,0000 00 FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES MUN
00 FEV/2009.
1.517,97
Total do Empenho.......:
1.517,97
1243 10.02.2009
1613 TRIENIO
87242707000192
Dispensada
1,0000 00 FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES MUN
00 FEV/2009.
714,23
Total do Empenho.......:
714,23
1244 10.02.2009
1614 INSALUBRIDADE
87242707000192
Dispensada
1,0000 00 FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES MUN
00 FEV/2009.
1.472,53
Total do Empenho.......:
1.472,53
1245 10.02.2009
1610 FERIAS ANTECIPADAS
87242707000192
Dispensada
1,0000 00 FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES MUN
00 FEV/2009.
5.534,87
Total do Empenho.......:
5.534,87
1256 10.02.2009
1617 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO
87242707000192
Dispensada
1,0000 00 FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES MUN
00 FEV/2009.
1.720,98
Total do Empenho.......:
1.720,98
1257 10.02.2009
1608 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
87242707000192
1,0000 00 FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES MUN
Dispensada
00 FEV/2009.
3.004,63
Total do Empenho.......:
3.004,63
1258 10.02.2009
1611 HORAS EXTRAS
87242707000192
Dispensada
50030
20
50025
20
50024
20
50017
20
50022
20
50079
20
1,0000 00 FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES MUN
00 FEV/2009.
7,20
Total do Empenho.......:
7,20
1259 10.02.2009
1610 FERIAS ANTECIPADAS
87242707000192
Dispensada
1,0000 00 FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES MUN
00 FEV/2009.
1.171,88
Total do Empenho.......:
1.171,88
1260 10.02.2009
1613 TRIENIO
87242707000192
Dispensada
1,0000 00 FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES MUN
00 FEV/2009.
539,39
Total do Empenho.......:
539,39
1261 10.02.2009
1614 INSALUBRIDADE
87242707000192
Dispensada
1,0000 00 FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES MUN
00 FEV/2009.
269,87
Total do Empenho.......:
269,87
1262 10.02.2009
1617 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO
87242707000192
Dispensada
1,0000 00 FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES MUN
00 FEV/2009.
5.255,54
Total do Empenho.......:
5.255,54
1329 10.02.2009
531 EMBRATEL - EMP.BRASIL.TELECOMUNICAC
33530486013379
1,0000 00 DESPESAS TELEFONICAS DA SEC. EDU
Total do Empenho.......:
350,00
Dispensada
350,00
1338 10.02.2009
1603 FOLHA TEUT GRAF.E EDIT.JORNAL. LTDA
90240235000143
Dispensada
50060
20
50226
20
89072227000156 27/200 Pregao Presen 50240
20
1,0000 00 REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DO
00 PERIODO DE 01/02/2009 A 31/01/20
142,00
Total do Empenho.......:
142,00
1342 10.02.2009
399 IRMAOS OHLWEILER & CIA LTDA
87378311000177
1,0000 00 AQUISICAO DE DEZ COLCHOES INFANT
Dispensada
540,00
Total do Empenho.......:
540,00
1368 10.02.2009
220 ABASTECEDORA DE COM. BOM RETIRO LTDA
1,0000 00 AQUISICAO DE 16.000 LITROS DE OL
00 SEC. EDUCACAO, CFE HOMOLOGACAO D
35.360,00
Total do Empenho.......:
35.360,00
1374 10.02.2009
556 LUIZ CARLOS RIBEIRO & CIA LTDA
7142758000103 27/200 Pregao Presen 50240
20
1,0000 00 AQUISICAO DE 2.500 LITROS DE GAS
00 DA SEC. EDUCACAO, CFE HOMOLOGACA
6.475,00
Total do Empenho.......:
6.475,00
1432 16.02.2009
3361 BRNET TELECOMUNICACOES LTDA. ME
5252575000115 1189/0 Inexigivel
50250
20
50250
20
1,0000 00 CONTRATACAO DA EMPRESA ACIMA MEN
00 INTERNET VIA RADIO NA E.E.I ALVA
00 TRATO N.075/2007 EM ANEXO.
840,00
Total do Empenho.......:
840,00
1433 16.02.2009
3361 BRNET TELECOMUNICACOES LTDA. ME
5252575000115 1189/0 Inexigivel
1,0000 00 CONTRATACAO DA EMPRESA ACIMA MEN
00 INTERNET VIA RADIO NA CRECHE VO
00 N.075/2007 EM ANEXO.
Total do Empenho.......:
840,00
840,00
1436 16.02.2009
1924 ASSOC. PAIS, PROF. AMIGOS S.A-APASA
7678944000161
Dispensada
50170
20
50081
20
50197
20
50198
20
50240
20
50085
20
1,0000 00 CONVENIO FIRMADO COM A ENTIDADE
00 ALUNO COM NECESSIDADES ESPECIAIS
00 MINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL D
00 EM ANEXO.
2.745,00
Total do Empenho.......:
2.745,00
1441 17.02.2009
6784 ODILAR VILLA & CIA LTDA
4713365000114
Dispensada
1,0000 00 PGTO REFERENTE A SERVICO DE ENCA
00 EDUCACAO.
22,00
Total do Empenho.......:
22,00
1458 17.02.2009
3243 ASSOC PAIS E AMIGOS DA CRECHE SAO JOAO
4970187000107
Dispensada
1,0000 00 CONVENIO COM A ENTIDADE ACIMA ME
00 EDUCACAO INFANTIL DE CRIANCAS DE
00 RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CFE
62.700,00
Total do Empenho.......:
62.700,00
1491 19.02.2009
5966 MACIEL JOSE MARQUES
7996254000150 106/20 Convite
1,0000 00 AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA
00 CFE HOMOLOGACAO DE LICITACAO EM
2.880,22
Total do Empenho.......:
2.880,22
1498 20.02.2009
333 FILTROBOM-COM.DE AUTOPECAS LTDA
88761499000109 30/200 Convite
1,0000 00 AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA
00 EDUCACAO, CFE HOMOLOGACAO DE LIC
738,5500
738,55
Total do Empenho.......:
738,55
1530 25.02.2009
145 FATIMA TRANSPORTE TURISMO LTDA
97834709000124
Dispensada
1,0000 00 VALOR DO VALE TRANSPORTE DA PREF
00 CFE RELATORIO EM ANEXO.
Total do Empenho.......:
427,60
427,60
1532 25.02.2009
641 EXPRESSO VITORIA DE TRANSP.LTDA
96662614000108
Dispensada
50085
20
50085
20
50085
20
50033
20
50249
20
50249
20
50067
20
1,0000 00 VALOR DO VALE TRANSPORTE DA PREF
00 CFE RELATORIO EM ANEXO.
130,90
Total do Empenho.......:
130,90
1533 25.02.2009
3306 AUTO VIACAO BOM RETIRO LTDA
91731497000173
Dispensada
1,0000 00 VALOR DO VALE TRANSPORTE DA PREF
00 CFE RELATORIO EM ANEXO.
324,42
Total do Empenho.......:
324,42
1538 25.02.2009
144 FIEGENBAUM & FILHOS LTDA
92764414000105
Dispensada
1,0000 00 VALOR DO VALE TRANSPORTE DA PREF
00 CFE RELATORIO EM ANEXO.
180,20
Total do Empenho.......:
180,20
1539 25.02.2009
2490 JOSI GORGEN SOARES
98067117004
1,0000 00 DIARIAS PARA A SERVIDORA ACIMA M
Dispensada
300,00
Total do Empenho.......:
300,00
1558 26.02.2009
7770 TRIOSUL INDUSTRIA DE VIATURAS LTDA
92304781000126
Dispensada
1,0000 00 SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA
00 PLACAS ILB-4657.
425,80
Total do Empenho.......:
425,80
1562 26.02.2009
3447 CARLOS ROBERTO DA SILVA AUTO SOM
6194422000121
1,0000 00 SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO GO
Dispensada
12,00
Total do Empenho.......:
12,00
1583 26.02.2009
41 DPM-DELEGACOES PREF.MUNICIPAIS
92885888000105
1,0000 00 INSCRICAO DAS SERVIDORAS JOSI GO
00 SOBRE "ESTAGIO PROBATORIO", QUE
Dispensada
00 MARCO.
640,00
Total do Empenho.......:
640,00
1588 26.02.2009
3366 C. A. KAPPES & CIA. LTDA.
7891436000167 1149/0 Tomada de Pre 50136
20
1,0000 00 CONTRATACAO DA EMPRESA ACIMA MEN
00 ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE
00 DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - P
00 ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATI
17.385,60
Total do Empenho.......:
17.385,60
1642 27.02.2009
6 FGTS
87242707000192
Dispensada
50023
20
50120
20
50027
20
50026
20
50026
20
1,0000 00 RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDO
00 FEV/2009.
49,10
Total do Empenho.......:
49,10
1658 27.02.2009
5 INSS
87242707000192
Dispensada
1,0000 00 PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A
00 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA,
4.573,42
Total do Empenho.......:
4.573,42
1661 27.02.2009
5 INSS
87242707000192
Dispensada
1,0000 00 PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A
00 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA,
00 **CC
540,88
Total do Empenho.......:
540,88
1662 27.02.2009
5 INSS
87242707000192
Dispensada
1,0000 00 PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A
00 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA,
1.576,00
Total do Empenho.......:
1.576,00
1663 27.02.2009
5 INSS
87242707000192
Dispensada
1,0000 00 PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A
00 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA,
00 **CC
1.626,23
Total do Empenho.......:
1.626,23
Total da Unidade.......:
216.131,51
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05
SECRET MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA
05.02 ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL- FUND87242707000192
1156 05.02.2009
1627 ADIANTAMENTO DE SALARIO
Dispensada
54311
31
54317
31
54377
31
54309
31
54392
31
1,0000 00 ADIANTAMENTO SALARIAL DOS SERVID
00 FEV/2009.
1.820,50
Total do Empenho.......:
1.820,50
1157 05.02.2009
1627 ADIANTAMENTO DE SALARIO
Dispensada
1,0000 00 ADIANTAMENTO SALARIAL DOS SERVID
00 FEV/2009.
10.108,85
Total do Empenho.......:
10.108,85
1161 05.02.2009
1627 ADIANTAMENTO DE SALARIO
Dispensada
1,0000 00 ADIANTAMENTO SALARIAL DOS SERVID
00 FEV/2009.
420,44
Total do Empenho.......:
420,44
1162 05.02.2009
1627 ADIANTAMENTO DE SALARIO
Dispensada
1,0000 00 ADIANTAMENTO SALARIAL DOS SERVID
00 FEV/2009.
149,92
Total do Empenho.......:
149,92
1163 05.02.2009
1627 ADIANTAMENTO DE SALARIO
Dispensada
1,0000 00 ADIANTAMENTO SALARIAL DOS SERVID
00 FEV/2009.
4.733,13
Total do Empenho.......:
4.733,13
1193 05.02.2009
67 SOC. ABASTECIMENTO DE AGUA DE PINHAL
Dispensada
52220
31
54312
31
54337
31
54328
31
54324
31
54329
31
1,0000 00 DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA D
00 EXERCICIO DE 2009.
300,00
Total do Empenho.......:
300,00
1246 10.02.2009
1608 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
87242707000192
Dispensada
1,0000 00 FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES MUN
00 FEV/2009.
3.558,60
Total do Empenho.......:
3.558,60
1247 10.02.2009
1611 HORAS EXTRAS
87242707000192
Dispensada
1,0000 00 FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES MUN
00 FEV/2009.
110,40
Total do Empenho.......:
110,40
1248 10.02.2009
1613 TRIENIO
87242707000192
Dispensada
1,0000 00 FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES MUN
00 FEV/2009.
730,69
Total do Empenho.......:
730,69
1249 10.02.2009
1614 INSALUBRIDADE
87242707000192
Dispensada
1,0000 00 FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES MUN
00 FEV/2009.
79,20
Total do Empenho.......:
79,20
1250 10.02.2009
1610 FERIAS ANTECIPADAS
87242707000192
Dispensada
1,0000 00 FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES MUN
00 FEV/2009.
267,96
Total do Empenho.......:
267,96
1251 10.02.2009
1608 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
87242707000192
Dispensada
54313
31
54330
31
54338
31
54332
31
54327
31
54375
31
1,0000 00 FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES MUN
00 FEV/2009.
22.033,98
Total do Empenho.......:
22.033,98
1252 10.02.2009
1613 TRIENIO
87242707000192
Dispensada
1,0000 00 FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES MUN
00 FEV/2009.
3.812,23
Total do Empenho.......:
3.812,23
1253 10.02.2009
1618 DIFICIL ACESSO
87242707000192
Dispensada
1,0000 00 FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES MUN
00 FEV/2009.
864,34
Total do Empenho.......:
864,34
1254 10.02.2009
1610 FERIAS ANTECIPADAS
87242707000192
Dispensada
1,0000 00 FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES MUN
00 FEV/2009.
30.246,49
Total do Empenho.......:
30.246,49
1255 10.02.2009
1619 GRATIFICACAO FG
87242707000192
Dispensada
1,0000 00 FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES MUN
00 FEV/2009.
533,61
Total do Empenho.......:
533,61
1263 10.02.2009
1608 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
87242707000192
Dispensada
1,0000 00 FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES MUN
00 FEV/2009.
Total do Empenho.......:
669,41
669,41
1264 10.02.2009
1613 TRIENIO
87242707000192
Dispensada
54378
31
54380
31
54309
31
54390
31
54397
31
54396
31
54406
31
1,0000 00 FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES MUN
00 FEV/2009.
311,63
Total do Empenho.......:
311,63
1265 10.02.2009
1610 FERIAS ANTECIPADAS
87242707000192
Dispensada
1,0000 00 FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES MUN
00 FEV/2009.
1.401,48
Total do Empenho.......:
1.401,48
1266 10.02.2009
1608 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
87242707000192
Dispensada
1,0000 00 FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES MUN
00 FEV/2009.
349,81
Total do Empenho.......:
349,81
1267 10.02.2009
1608 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
87242707000192
Dispensada
1,0000 00 FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES MUN
00 FEV/2009.
10.052,46
Total do Empenho.......:
10.052,46
1268 10.02.2009
1619 GRATIFICACAO FG
87242707000192
Dispensada
1,0000 00 FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES MUN
00 FEV/2009.
180,41
Total do Empenho.......:
180,41
1269 10.02.2009
1613 TRIENIO
87242707000192
Dispensada
1,0000 00 FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES MUN
00 FEV/2009.
1.934,21
Total do Empenho.......:
1.934,21
1270 10.02.2009
1618 DIFICIL ACESSO
87242707000192
Dispensada
1,0000 00 FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES MUN
00 FEV/2009.
120,92
Total do Empenho.......:
120,92
1271 10.02.2009
1614 INSALUBRIDADE
87242707000192
Dispensada
54395
31
54405
31
54394
31
54413
31
54413
31
50070
31
1,0000 00 FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES MUN
00 FEV/2009.
2.059,20
Total do Empenho.......:
2.059,20
1272 10.02.2009
1611 HORAS EXTRAS
87242707000192
Dispensada
1,0000 00 FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES MUN
00 FEV/2009.
360,00
Total do Empenho.......:
360,00
1273 10.02.2009
1610 FERIAS ANTECIPADAS
87242707000192
Dispensada
1,0000 00 FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES MUN
00 FEV/2009.
10.957,82
Total do Empenho.......:
10.957,82
1327 10.02.2009
616 FUVATES-FUND.V. DO TAQ.DE EDUC.E DE
4008342000109
1,0000 00 SERVICOS PRESTADOS POR ESTAGIARI
Dispensada
1.045,10
Total do Empenho.......:
1.045,10
1328 10.02.2009
2133 ESPACO RH & CONSULTORIA LTDA
5996109000144
1,0000 00 SERVICOS PRESTADOS POR ESTAGIARI
Dispensada
6.847,58
Total do Empenho.......:
6.847,58
1403 13.02.2009
159 O INFORMATIVO-Rede Vale de Com.Ltda
440328000129
Dispensada
1,0000 00 ASSINATURA DO JORNAL INFORMATIVO
00 DA SILVA.
Total do Empenho.......:
230,00
230,00
1404 13.02.2009
159 O INFORMATIVO-Rede Vale de Com.Ltda
440328000129
1,0000 00 ASSINATURA DO JORNAL INFORMATIVO
Dispensada
50070
31
50070
31
50070
31
50070
31
50070
31
54403
31
54450
31
230,00
Total do Empenho.......:
230,00
1405 13.02.2009
159 O INFORMATIVO-Rede Vale de Com.Ltda
440328000129
Dispensada
1,0000 00 ASSINATURA DO JORNAL INFORMATIVO
00 GEWEHR.
230,00
Total do Empenho.......:
230,00
1406 13.02.2009
159 O INFORMATIVO-Rede Vale de Com.Ltda
440328000129
Dispensada
1,0000 00 ASSINATURA DO JORNAL INFORMATIVO
00 DE MORAES.
230,00
Total do Empenho.......:
230,00
1407 13.02.2009
159 O INFORMATIVO-Rede Vale de Com.Ltda
440328000129
Dispensada
1,0000 00 ASSINATURA DO JORNAL INFORMATIVO
00 BITTENCOURT.
230,00
Total do Empenho.......:
230,00
1408 13.02.2009
159 O INFORMATIVO-Rede Vale de Com.Ltda
440328000129
Dispensada
1,0000 00 ASSINATURA DO JORNAL INFORMATIVO
00 DE MORAES.
230,00
Total do Empenho.......:
230,00
1431 13.02.2009
3361 BRNET TELECOMUNICACOES LTDA. ME
5252575000115 1189/0 Inexigivel
1,0000 00 CONTRATACAO DA EMPRESA ACIMA MEN
00 INTERNET VIA RADIO NA E.M.E.F GE
00 ADITIVO AO CONTRATO N.075/2007 E
840,00
Total do Empenho.......:
840,00
1456 17.02.2009
2190 GRAFICA ALTHAUS
93784221000189
Dispensada
1,0000 00 AQUISICAO DE 250 DIARIOS DE CLAS
775,00
Total do Empenho.......:
775,00
1492 19.02.2009
5966 MACIEL JOSE MARQUES
7996254000150 106/20 Convite
54340
31
54410
31
54446
31
54446
31
52190
31
54445
31
1,0000 00 AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA
00 CFE HOMOLOGACAO DE LICITACAO EM
2.821,44
Total do Empenho.......:
2.821,44
1520 25.02.2009
2447 ASSOCIACAO TEATRO LUZ & CENA
3216079000180
Dispensada
1,0000 00 CONTRATACAO DO GRUPO DE TEATRO A
00 PROFESSORES, EM COMEMORACAO AO I
3.500,00
Total do Empenho.......:
3.500,00
1552 26.02.2009
3729 COOP. REG. DE DESENVOLV. TEUTONIA-CERTEL 89777692003701
Dispensada
1,0000 00 AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO P
00 ISABEL LUIZA BITTENCOURT.
1.273,56
Total do Empenho.......:
1.273,56
1553 26.02.2009
3729 COOP. REG. DE DESENVOLV. TEUTONIA-CERTEL 89777692003701
Dispensada
1,0000 00 AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO P
00 YRAJA L.B. DE MORAES.
360,03
Total do Empenho.......:
360,03
1554 26.02.2009
3729 COOP. REG. DE DESENVOLV. TEUTONIA-CERTEL 89777692003701
Dispensada
1,0000 00 AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO P
00 VO MARICA.
69,00
Total do Empenho.......:
69,00
1569 26.02.2009
4072 EGON ALBERTO MARKUS
90970450000108
Dispensada
1,0000 00 AQUISICAO DE MADEIRA PARA USO NA
00 DE MORAES.
455,00
Total do Empenho.......:
455,00
1616 27.02.2009
2493 GRAFICA TIMBRE LTDA
90574542000160
54450
31
94902475000206 1223/0 Tomada de Pre 54409
31
1,0000 00 SERVICO DE CONFECCAO DE 250 AGEN
Dispensada
1.400,00
Total do Empenho.......:
1.400,00
1627 27.02.2009
3351 BOMRETUR VIAGENS E TURISMO LTDA.
1,0000 00 CONTRATACAO DA EMPRESA ACIMA MEN
00 REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATI
00 LICITACAO EM ANEXO.
21.558,60
Total do Empenho.......:
21.558,60
1628 27.02.2009
3351 BOMRETUR VIAGENS E TURISMO LTDA.
94902475000206 1223/0 Tomada de Pre 54409
31
1,0000 00 CONTRATACAO DA EMPRESA ACIMA MEN
00 REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATI
00 LICITACAO EM ANEXO.
17.673,60
Total do Empenho.......:
17.673,60
1629 27.02.2009
3351 BOMRETUR VIAGENS E TURISMO LTDA.
94902475000206 1223/0 Tomada de Pre 54457 1005
1,0000 00 CONTRATACAO DA EMPRESA ACIMA MEN
00 REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATI
00 LICITACAO EM ANEXO.
22.549,80
Total do Empenho.......:
22.549,80
1641 27.02.2009
6 FGTS
87242707000192
Dispensada
54333
31
54401
31
1,0000 00 RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDO
00 FEV/2009.
94,26
Total do Empenho.......:
94,26
1643 27.02.2009
6 FGTS
87242707000192
Dispensada
1,0000 00 RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDO
00 FEV/2009.
168,67
Total do Empenho.......:
168,67
1659 27.02.2009
5 INSS
87242707000192
Dispensada
54335
31
54336
31
54379
31
54309
31
54339
31
1,0000 00 PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A
00 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA,
1.454,91
Total do Empenho.......:
1.454,91
1660 27.02.2009
5 INSS
87242707000192
Dispensada
1,0000 00 PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A
00 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA,
17.567,19
Total do Empenho.......:
17.567,19
1664 27.02.2009
5 INSS
87242707000192
Dispensada
1,0000 00 PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A
00 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA,
719,41
Total do Empenho.......:
719,41
1665 27.02.2009
5 INSS
87242707000192
Dispensada
1,0000 00 PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A
00 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA,
109,94
Total do Empenho.......:
109,94
1666 27.02.2009
5 INSS
87242707000192
Dispensada
1,0000 00 PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A
00 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA,
7.486,09
Total do Empenho.......:
7.486,09
Total da Unidade.......:
218.316,87
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05
SECRET MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA
05.03 EDUCACAO RECURSO VINCULADO
87242707000192
1369 10.02.2009
220 ABASTECEDORA DE COM. BOM RETIRO LTDA
89072227000156 27/200 Pregao Presen 50453 1046
1,0000 00 AQUISICAO DE 1.500 LITROS DE OLE
00 EDUCACAO, CFE HOMOLOGACAO DE LIC
3.315,00
Total do Empenho.......:
3.315,00
1481 19.02.2009
7669 SUPERMERCADO QUEBOM LTDA.
8754188000175 106/20 Convite
50480 1005
1,0000 00 AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
00 MUNICIPAIS, CFE HOMOLOGACAO DE L
1.875,65
Total do Empenho.......:
1.875,65
1483 19.02.2009
405 SUPERMERCADO BIRCK LTDA.
424743000199 106/20 Convite
50480 1005
1,0000 00 AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
00 MUNICIPAIS, CFE HOMOLOGACAO DE L
1.292,50
Total do Empenho.......:
1.292,50
1485 19.02.2009
2842 SUPERMERCADO SABOR DO DIA A DIA LTDA
7325451000148 106/20 Convite
50480 1005
1,0000 00 AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
00 MUNICIPAIS, CFE HOMOLOGACAO DE L
6.128,71
Total do Empenho.......:
6.128,71
1486 19.02.2009
2842 SUPERMERCADO SABOR DO DIA A DIA LTDA
7325451000148 106/20 Convite
50479 1005
1,0000 00 AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E
00 CFE HOMOLOGACAO DE LICITACAO EM
181,35
Total do Empenho.......:
181,35
1487 19.02.2009
2842 SUPERMERCADO SABOR DO DIA A DIA LTDA
7325451000148 106/20 Convite
50485 1005
1,0000 00 AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECA
00 MUNICIPAIS, CFE HOMOLOGACAO DE L
75,60
Total do Empenho.......:
75,60
1630 27.02.2009
3351 BOMRETUR VIAGENS E TURISMO LTDA.
94902475000206 1223/0 Tomada de Pre 50461
1
1,0000 00 CONTRATACAO DA EMPRESA ACIMA MEN
00 REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATI
00 LICITACAO EM ANEXO.
12.554,00
Total do Empenho.......:
12.554,00
1631 27.02.2009
3351 BOMRETUR VIAGENS E TURISMO LTDA.
94902475000206 1223/0 Tomada de Pre 50461
1
1,0000 00 CONTRATACAO DA EMPRESA ACIMA MEN
00 REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATI
00 LICITACAO EM ANEXO.
13.350,40
Total do Empenho.......:
13.350,40
1632 27.02.2009
3351 BOMRETUR VIAGENS E TURISMO LTDA.
94902475000206 1223/0 Tomada de Pre 50461
1
1,0000 00 CONTRATACAO DA EMPRESA ACIMA MEN
00 REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATI
00 LICITACAO EM ANEXO.
9.206,40
Total do Empenho.......:
9.206,40
Total da Unidade.......:
47.979,61
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05
SECRET MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA
05.04 EDUCACAO E CULTURA
1215 06.02.2009
87242707000192
3232 ASSOC DA BANDA MUNICIPAL DE BRS
93324069000151
Dispensada
50520
1
50552
1
1,0000 00 REPASSE A ENTIDADE ACIMA MENCION
00 COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES
00 006/2009 EM ANEXO.
55.160,00
Total do Empenho.......:
55.160,00
1430 13.02.2009
3361 BRNET TELECOMUNICACOES LTDA. ME
5252575000115 1189/0 Inexigivel
1,0000 00 CONTRATACAO DA EMPRESA ACIMA MEN
00 INTERNET VIA RADIO NA CASA DE CU
00 N.075/2007 EM ANEXO.
840,00
Total do Empenho.......:
840,00
1434 16.02.2009
3231 ASSOC CULTURAL DE BOM RETIRO DO SUL
2375721000101
Dispensada
50520
1
54008
1
50590
1
50598
1
54310
1
50591
1
1,0000 00 CONVENIO COM A ENTIDADE ACIMA ME
00 DIVULGACAO E DESENVOLVIMENTO DAS
00 CIPIO, CFE DETERMINA LEI N.3431/
28.300,00
Total do Empenho.......:
28.300,00
1449 17.02.2009
2492 PELLIZZARI TROFEUS IND. E COMERCIO
4927058000136
Dispensada
1,0000 00 AQUISICAO DE TROFEUS PARA USO NA
00 CFE DECRETO N.11/2009.
294,00
Total do Empenho.......:
294,00
1451 17.02.2009
1821 SANITARIOS ECOLOGICOS TOALETE LTDA
4025105000156
Dispensada
1,0000 00 VALOR REFERENTE A LOCACAO DE BAN
00 DESFILES DO CANAVAL/2009, CFE DE
2.300,00
Total do Empenho.......:
2.300,00
1463 17.02.2009
291 RADIO INDEPENDENTE LTDA
91161653000108
Dispensada
1,0000 00 SERVICO DE DIVULGACAO DO EVENTO
00 N.11/2009.
1.000,00
Total do Empenho.......:
1.000,00
1547 25.02.2009
571 DENISE ANDREA FERRAZA - TECNOSOM
74912387000199
Dispensada
1,0000 00 SERVICO DE SONORIZACAO PARA O EV
00 N.11/2009.
5.500,00
Total do Empenho.......:
5.500,00
1551 26.02.2009
2459 GRAFICA STROHER
91465039000130
Dispensada
1,0000 00 AQUISICAO DE 5.000 PANFLETOS PAR
00 "DIA INTERNACIONAL DA MULHER", C
00 N.17/2009.
260,00
Total do Empenho.......:
260,00
1564 26.02.2009
5669 LAUTERT & GENEHR CIA LTDA
87242442000122
Dispensada
50568
1
54594
1
1,0000 00 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO
00 DE RUA 2009, CFE DECRETO N.11/20
136,44
Total do Empenho.......:
136,44
1617 27.02.2009
1986 ECAD-ESCRIT.CENTRAL DE ARREC E DIST
474973000162
Dispensada
1,0000 00 VALOR REFERENTE A PGTO DE TAXA P
00 N.11/2009.
Total do Empenho.......:
652,00
652,00
Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Bom Retiro do Sul
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)
Pag: 2
Fevereiro de 2009
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Fornecedor
V.Empenhado
Item
CNPJ
Qtde
UN
Especificacao
Processo Licit.
Valor Unitario
Despesa Recurso
Valor Total
Total da Unidade.......:
94.442,44
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
SECRET MUNIC TURISMO, ESPORTE E LAZ
06.01 SECRET MUNIC TURISMO,ESPORTE E LAZE87242707000192
1130 05.02.2009
2478 ANTONIO ROGERIO DA ROCHA
41542517087
Dispensada
60082
1
60067
1
60026
1
60026
1
1,0000 00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LO
00 DURANTE O EXERCICIO DE 2009.
80,00
Total do Empenho.......:
80,00
1144 05.02.2009
5810 LOJAS QUERO-QUERO SA
96418264016051
Dispensada
1,0000 00 AQUISICAO DE TINTA PARA A PINTUR
00 OS DESFILES DE CARNAVAL.
65,00
Total do Empenho.......:
65,00
1164 05.02.2009
1627 ADIANTAMENTO DE SALARIO
Dispensada
1,0000 00 ADIANTAMENTO SALARIAL DOS SERVID
00 FEV/2009.
664,16
Total do Empenho.......:
664,16
1165 05.02.2009
1627 ADIANTAMENTO DE SALARIO
1,0000 00 ADIANTAMENTO SALARIAL DOS SERVID
00 FEV/2009.
Dispensada
00 **CC
737,57
Total do Empenho.......:
737,57
1274 10.02.2009
1608 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
87242707000192
Dispensada
60025
1
60041
1
60032
1
60028
1
60036
1
60027
1
1,0000 00 FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES MUN
00 FEV/2009.
2.162,32
Total do Empenho.......:
2.162,32
1275 10.02.2009
1611 HORAS EXTRAS
87242707000192
Dispensada
1,0000 00 FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES MUN
00 FEV/2009.
180,10
Total do Empenho.......:
180,10
1276 10.02.2009
1613 TRIENIO
87242707000192
Dispensada
1,0000 00 FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES MUN
00 FEV/2009.
383,48
Total do Empenho.......:
383,48
1277 10.02.2009
1614 INSALUBRIDADE
87242707000192
Dispensada
1,0000 00 FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES MUN
00 FEV/2009.
49,87
Total do Empenho.......:
49,87
1278 10.02.2009
1610 FERIAS ANTECIPADAS
87242707000192
Dispensada
1,0000 00 FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES MUN
00 FEV/2009.
276,47
Total do Empenho.......:
276,47
1279 10.02.2009
1617 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO
87242707000192
Dispensada
1,0000 00 FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES MUN
00 FEV/2009.
00 **CC
1.720,98
Total do Empenho.......:
1.720,98
1347 10.02.2009
7172 QUALYJET COM.DE SUPRIM.DE INFORMATICA LT 10470982000139
Dispensada
60050
1
60035
1
60105
1
60105
1
60078
1
60067
1
1,0000 00 AQUISICAO DE CARTUCHO PARA A IMP
00 TURISMO.
36,00
Total do Empenho.......:
36,00
1361 10.02.2009
77 ADIANTAMENTO SAL.FERIAS
8724270700192
Dispensada
1,0000 00 1/3 DE FERIAS PARA O SERVIDOR LU
00 **PERIODO AQUISITIVO = 16/02/200
00 **PERIODO DE FERIAS = 02/03/200
483,97
Total do Empenho.......:
483,97
1364 10.02.2009
2488 ASSOCIACAO CULTURAL E BEN. ARBITROS
5808575000159
Dispensada
1,0000 00 CONTRATACAO DA EMPRESA ACIMA MEN
00 ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO MUN
00 MINA DECRETO N.13/2009 EM ANEXO.
7.980,00
Total do Empenho.......:
7.980,00
1399 13.02.2009
1881 ASSOC.MUN.DE ARBITROS EV.DES.TABAI
5072465000171
Dispensada
1,0000 00 CONTRATACAO DA EMPRESA ACIMA MEN
00 ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO MUN
00 DECRETO MUNICIPAL N.10/2009.
2.500,00
Total do Empenho.......:
2.500,00
1428 13.02.2009
3361 BRNET TELECOMUNICACOES LTDA. ME
5252575000115 1189/0 Inexigivel
1,0000 00 CONTRATACAO DA EMPRESA ACIMA MEN
00 INTERNET VIA RADIO NA SEC. TURIS
00 075/2007 EM ANEXO.
840,00
Total do Empenho.......:
840,00
1465 17.02.2009
4072 EGON ALBERTO MARKUS
90970450000108
Dispensada
1,0000 00 AQUISICAO DE MADEIRA PARA CONSER
00 DURANTE O DESFILE DE CARNAVAL/20
451,00
Total do Empenho.......:
451,00
1469 18.02.2009
3447 CARLOS ROBERTO DA SILVA AUTO SOM
6194422000121
1,0000 00 SERVICO DE LAVAGEM DE TAPETE UTI
Dispensada
60114
1
60067
1
60079
1
60095
1
60067
1
60051
1
60101
1
50,00
Total do Empenho.......:
50,00
1519 25.02.2009
4072 EGON ALBERTO MARKUS
90970450000108
Dispensada
1,0000 00 AQUISICAO DE MADEIRA PARA CONFEC
00 EVENTO CARNAVAL/2009, CFE DETERM
152,00
Total do Empenho.......:
152,00
1534 25.02.2009
3306 AUTO VIACAO BOM RETIRO LTDA
91731497000173
Dispensada
1,0000 00 VALOR DO VALE TRANSPORTE DA PREF
00 CFE RELATORIO EM ANEXO.
102,60
Total do Empenho.......:
102,60
1565 26.02.2009
1552 KIKO WEIMER COMERCIAL E REPR.LTDA
90062589000145
1,0000 00 AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO
Dispensada
29,30
Total do Empenho.......:
29,30
1572 26.02.2009
3729 COOP. REG. DE DESENVOLV. TEUTONIA-CERTEL 89777692003701
1,0000 00 AQUISICAO DE TINTA SPRAY PARA US
Dispensada
26,00
Total do Empenho.......:
26,00
1573 26.02.2009
5966 MACIEL JOSE MARQUES
7996254000150
1,0000 00 AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA U
Dispensada
44,39
Total do Empenho.......:
44,39
1584 26.02.2009
1552 KIKO WEIMER COMERCIAL E REPR.LTDA
90062589000145
Dispensada
1,0000 00 AQUISICAO DE MEDALHAS PARA USO N
00 DE FUTEBOL DE CAMPO, CFE DETERMI
240,90
Total do Empenho.......:
240,90
1644 27.02.2009
6 FGTS
87242707000192
Dispensada
60038
1
60040
1
60042
1
1,0000 00 RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDO
00 FEV/2009.
104,33
Total do Empenho.......:
104,33
1667 27.02.2009
5 INSS
87242707000192
Dispensada
1,0000 00 PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A
00 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA,
837,89
Total do Empenho.......:
837,89
1668 27.02.2009
5 INSS
87242707000192
Dispensada
1,0000 00 PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A
00 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA,
00 **CC
540,88
Total do Empenho.......:
540,88
Total da Unidade.......:
20.739,21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Bom Retiro do Sul
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)
Pag: 3
Fevereiro de 2009
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Fornecedor
V.Empenhado
Item
07
CNPJ
Qtde
UN
Especificacao
Processo Licit.
Valor Unitario
Despesa Recurso
Valor Total
SECRET MUNIC SAUDE E ACAO SOCIAL
07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE ASPS
405 02.01.2009
87242707000192
556 LUIZ CARLOS RIBEIRO & CIA LTDA
7142758000103 1430/0 Pregao Presen 70165
40
1,0000 00 AQUISICAO DE 4.000 LITROS DE OLE
00 SAUDE, CFE 2 TERMO ADITIVO AO CO
8.960,00
Total do Empenho.......:
4.735,57-
506 02.01.2009
7 BRASIL TELECOM S.A
92794486000103
Dispensada
70105
40
70111
40
70055
40
70018
40
1,0000 00 DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNE
00 2009.
800,00
Total do Empenho.......:
745,93-
1119 05.02.2009
1599 PAULO CARDOSO DA SILVA
43628931053
Dispensada
1,0000 00 RESSARCIMENTO DE LOCOMOCAO DO SE
00 EXERCICIO DE 2009.
300,00
Total do Empenho.......:
300,00
1123 05.02.2009
2298 ANGELICE GRAFF
89777883072
1,0000 00 DIARIAS PARA A SERVIDORA ACIMA M
Dispensada
300,00
Total do Empenho.......:
300,00
1166 05.02.2009
1627 ADIANTAMENTO DE SALARIO
1,0000 00 ADIANTAMENTO SALARIAL DOS SERVID
Dispensada
00 FEV/2009.
5.754,96
Total do Empenho.......:
5.754,96
1167 05.02.2009
1627 ADIANTAMENTO DE SALARIO
Dispensada
70018
40
70018
40
70018
40
70077
40
70077
40
70143
40
1,0000 00 ADIANTAMENTO SALARIAL DOS SERVID
00 FEV/2009.
00 **CC
159,05
Total do Empenho.......:
159,05
1168 05.02.2009
1627 ADIANTAMENTO DE SALARIO
Dispensada
1,0000 00 ADIANTAMENTO SALARIAL DOS SERVID
00 FEV/2009.
00 **CC
737,57
Total do Empenho.......:
737,57
1172 05.02.2009
1627 ADIANTAMENTO DE SALARIO
Dispensada
1,0000 00 ADIANTAMENTO SALARIAL DOS SERVID
00 FEV/2009.
2.422,59
Total do Empenho.......:
2.422,59
1178 05.02.2009
2985 ANDERGLEI S. TOMASSONI
6027008000128
Dispensada
1,0000 00 AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALA
00 SAUDE.
300,00
Total do Empenho.......:
300,00
1179 05.02.2009
2985 ANDERGLEI S. TOMASSONI
6027008000128
Dispensada
1,0000 00 AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALA
00 SAUDE.
62,00
Total do Empenho.......:
62,00
1190 05.02.2009
87 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S.A
35820448006339
1,0000 00 AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL
Dispensada
00 CFE AUTORIZACAO DA SEC. SAUDE.
289,30
Total do Empenho.......:
289,30
1199 05.02.2009
2348 ALINE DUARTE DANTAS
10665984000183
Dispensada
70148
40
70153
40
70153
40
70148
40
70143
40
70015
40
1,0000 00 SESSOES DE FISIOTERAPIA PARA DIV
00 MENTO N.021/2008, COM BASE NA LE
1.000,00
Total do Empenho.......:
1.000,00
1200 05.02.2009
3778 D. BARCELOS ROSA & CIA LTDA.
6227315000152
Dispensada
1,0000 00 SESSOES DE FISIOTERAPIA PARA O M
00 DA SEC. SAUDE.
800,00
Total do Empenho.......:
800,00
1201 05.02.2009
3778 D. BARCELOS ROSA & CIA LTDA.
6227315000152
Dispensada
1,0000 00 SESSOES DE FISIOTERAPIA PARA DIV
00 MENTO N.002/2004, COM BASE NA LE
650,00
Total do Empenho.......:
650,00
1202 05.02.2009
1579 JOELMA FERNANDA MARIA
91816505072
Dispensada
1,0000 00 SESSOES DE FISIOTERAPIA PARA DIV
00 MENTO N.001/2004, COM BASE NA LE
00 **JAN/2009
1.050,00
Total do Empenho.......:
1.050,00
1217 06.02.2009
2266 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
331788000119
Dispensada
1,0000 00 AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALA
00 CFE AUTORIZACAO DA SEC. SAUDE.
214,00
Total do Empenho.......:
214,00
1280 10.02.2009
1608 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
87242707000192
Dispensada
1,0000 00 FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES MUN
00 FEV/2009.
13.332,82
Total do Empenho.......:
13.332,82
1281 10.02.2009
1611 HORAS EXTRAS
87242707000192
Dispensada
70035
40
70016
40
70021
40
70017
40
70025
40
70019
40
1,0000 00 FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES MUN
00 FEV/2009.
3.547,00
Total do Empenho.......:
3.547,00
1282 10.02.2009
1612 ADICIONAL NOTURNO
87242707000192
Dispensada
1,0000 00 FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES MUN
00 FEV/2009.
105,24
Total do Empenho.......:
105,24
1283 10.02.2009
1613 TRIENIO
87242707000192
Dispensada
1,0000 00 FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES MUN
00 FEV/2009.
955,26
Total do Empenho.......:
955,26
1284 10.02.2009
1614 INSALUBRIDADE
87242707000192
Dispensada
1,0000 00 FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES MUN
00 FEV/2009.
1.507,73
Total do Empenho.......:
1.507,73
1285 10.02.2009
1619 GRATIFICACAO FG
87242707000192
Dispensada
1,0000 00 FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES MUN
00 FEV/2009.
35,07
Total do Empenho.......:
35,07
1286 10.02.2009
1617 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO
87242707000192
Dispensada
1,0000 00 FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES MUN
00 FEV/2009.
Total do Empenho.......:
371,11
371,11
1287 10.02.2009
1610 FERIAS ANTECIPADAS
87242707000192
Dispensada
70028
40
70019
40
70180
40
70180
40
70107
40
70111
40
70111
40
1,0000 00 FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES MUN
00 FEV/2009.
2.386,62
Total do Empenho.......:
2.386,62
1288 10.02.2009
1617 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO
87242707000192
Dispensada
1,0000 00 FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES MUN
00 FEV/2009.
00 **CC
1.720,98
Total do Empenho.......:
1.720,98
1299 10.02.2009
1608 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
87242707000192
Dispensada
1,0000 00 FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES MUN
00 FEV/2009.
5.577,41
Total do Empenho.......:
5.577,41
1300 10.02.2009
1614 INSALUBRIDADE
87242707000192
Dispensada
1,0000 00 FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES MUN
00 FEV/2009.
88,00
Total do Empenho.......:
88,00
1326 10.02.2009
616 FUVATES-FUND.V. DO TAQ.DE EDUC.E DE
4008342000109
1,0000 00 SERVICOS PRESTADOS POR ESTAGIARI
Dispensada
550,00
Total do Empenho.......:
550,00
1330 10.02.2009
1601 DARLAN CHRISTO MARTINS
61894702034
Dispensada
1,0000 00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LO
00 DURANTE O EXERCICIO DE 2009.
400,00
Total do Empenho.......:
400,00
1331 10.02.2009
1600 GELSON LUIZ DA SILVA
33039356020
Dispensada
1,0000 00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SER
00 EXERCICIO DE 2009.
300,00
Total do Empenho.......:
300,00
1334 10.02.2009
400 SOC.BENEFICIENCIA E CARIDADE DE LAJEADO 91162511000165
Dispensada
70153
40
70143
40
70143
40
70143
40
70143
40
70077
40
1,0000 00 PGTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO
00 MUNICIPES, NO MES DE JAN/2009, C
6.820,66
Total do Empenho.......:
6.820,66
1335 10.02.2009
87 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S.A
35820448006339
Dispensada
1,0000 00 AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL
00 CFE AUTORIZACAO DA SEC. SAUDE.
120,48
Total do Empenho.......:
120,48
1339 10.02.2009
50 BRIZZOLLA,MARMITT & CIA LTDA
87649067000130
Dispensada
1,0000 00 AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESPECIA
00 AUTORIZACAO DA SEC. SAUDE.
38,60
Total do Empenho.......:
38,60
1340 10.02.2009
1177 OXISTAR TRANSPORTE COM. SERV. LTDA
4668732000105
Dispensada
1,0000 00 AQUISICAO DE FLUXOMETRO BILHA CU
00 VESPUCIO CARDIAS, CFE AUTORIZACA
36,90
Total do Empenho.......:
36,90
1341 10.02.2009
1177 OXISTAR TRANSPORTE COM. SERV. LTDA
4668732000105
Dispensada
1,0000 00 AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR
00 CFE AUTORIZACAO DA SEC. SAUDE.
55,00
Total do Empenho.......:
55,00
1343 10.02.2009
50 BRIZZOLLA,MARMITT & CIA LTDA
87649067000130
Dispensada
1,0000 00 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO
00 CFE AUTORIZACAO DA SEC. SAUDE.
775,00
Total do Empenho.......:
775,00
1344 10.02.2009
4839 ISABEL CRISTINA DOS REIS
95150553000137
Dispensada
70077
40
70153
40
70109
40
70026
40
70026
40
70026
40
1,0000 00 AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO N
00 CENTRAL, CFE AUTORIZACAO DA SEC.
108,42
Total do Empenho.......:
108,42
1349 10.02.2009
1425 ECOCENTRO
2454139000130
Dispensada
1,0000 00 EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PARA O M
00 AUTORIZACAO DA SEC. SAUDE.
135,00
Total do Empenho.......:
135,00
1350 10.02.2009
2464 SOLANGE PINHEIRO PORTZ
61069140015
Dispensada
1,0000 00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM AL
00 DURANTE O EXERCICIO DE 2009.
200,00
Total do Empenho.......:
200,00
1358 10.02.2009
77 ADIANTAMENTO SAL.FERIAS
8724270700192
Dispensada
1,0000 00 1/3 DE FERIAS PARA O SERVIDOR DA
00 **PERIODO AQUISITIVO = 01/02/200
00 **PERIODO DE FERIAS = 09/03/200
319,02
Total do Empenho.......:
319,02
1359 10.02.2009
77 ADIANTAMENTO SAL.FERIAS
8724270700192
Dispensada
1,0000 00 1/3 DE FERIAS PARA O SERVIDOR FE
00 **PERIODO AQUISITIVO = 01/07/200
00 **PERIODO DE FERIAS = 09/03/200
540,70
Total do Empenho.......:
540,70
1360 10.02.2009
77 ADIANTAMENTO SAL.FERIAS
8724270700192
1,0000 00 1/3 DE FERIAS PARA A SERVIDORA M
00 **PERIODO AQUISITIVO = 01/07/200
Dispensada
00 **PERIODO DE FERIAS = 09/03/200
405,52
Total do Empenho.......:
405,52
1367 10.02.2009
220 ABASTECEDORA DE COM. BOM RETIRO LTDA
89072227000156 27/200 Pregao Presen 70165
40
1,0000 00 AQUISICAO DE 21.000 LITROS DE OL
00 SEC. SAUDE, CFE HOMOLOGACAO DE L
46.410,00
Total do Empenho.......:
46.410,00
1372 10.02.2009
556 LUIZ CARLOS RIBEIRO & CIA LTDA
7142758000103 27/200 Pregao Presen 70165
40
1,0000 00 AQUISICAO DE 11.000 LITROS DE GA
00 DA SEC. SAUDE, CFE HOMOLOGACAO D
28.490,00
Total do Empenho.......:
28.490,00
1379 10.02.2009
556 LUIZ CARLOS RIBEIRO & CIA LTDA
7142758000103 27/200 Pregao Presen 70165
40
1,0000 00 AQUISICAO DE 8.000 LITROS DE ALC
00 SAUDE, CFE HOMOLOGACAO DE LICITA
14.960,00
Total do Empenho.......:
14.960,00
1384 10.02.2009
1092 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD
67729178000149 106/20 Dispensada
70143
40
70143
40
70143
40
1,0000 00 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA D
00 JUNTO A FARMACIA DO POSTO DE SAU
00 N.14/2009 EM ANEXO.
50.600,00
Total do Empenho.......:
50.600,00
1388 10.02.2009
2335 FARMAMED PROD. HOSP. LTDA
92037480000183 106/20 Dispensada
1,0000 00 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA D
00 JUNTO A FARMACIA DO POSTO DE SAU
00 N.14/2009 EM ANEXO.
321,00
Total do Empenho.......:
321,00
1392 10.02.2009
319 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS
94894169000186 106/20 Dispensada
1,0000 00 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA D
00 JUNTO A FARMACIA DO POSTO DE SAU
00 N.14/2009 EM ANEXO.
2.298,65
Total do Empenho.......:
2.298,65
1398 13.02.2009
2491 MAIRA CRISTINA FERNANDES MARIA
82457506034
1,0000 00 DIARIAS PARA A SERVIDORA ACIMA M
Dispensada
70055
40
70148
40
70153
40
70121
40
70121
40
70143
40
300,00
Total do Empenho.......:
300,00
1400 13.02.2009
6542 MIRIAM BECKER PLETSCH
69591539053
1,0000 00 CONSULTAS MEDICAS PARA DIVERSOS
Dispensada
350,00
Total do Empenho.......:
350,00
1401 13.02.2009
2489 SERDIL RADIOLOGIA
87054359000120
Dispensada
1,0000 00 EXAME DE RAIO X PANORAMICO DA CO
00 CFE AUTORIZACAO DA SEC. SAUDE.
108,00
Total do Empenho.......:
108,00
1412 13.02.2009
3351 BOMRETUR VIAGENS E TURISMO LTDA.
94902475000206
Dispensada
1,0000 00 SERVICO DE TRANSPORTE DE MUNICIP
00 TRATAMENTO DE SAUDE EM PORTO ALE
650,00
Total do Empenho.......:
650,00
1413 13.02.2009
3351 BOMRETUR VIAGENS E TURISMO LTDA.
94902475000206
Dispensada
1,0000 00 SERVICO DE TRANSPORTE DE MUNICIP
00 TRATAMENTO DE SAUDE EM PORTO ALE
450,00
Total do Empenho.......:
450,00
1419 13.02.2009
51 DROGARIA BOM RETIRO LTDA
91151555000190
Dispensada
1,0000 00 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA U
00 AUTORIZACAO DA SEC. SAUDE.
Total do Empenho.......:
668,05
668,05
1421 13.02.2009
51 DROGARIA BOM RETIRO LTDA
91151555000190
Dispensada
70077
40
70143
40
70166
40
70105
40
70102
40
70166
40
70153
40
1,0000 00 AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORI
00 SOLICITACAO DA SEC. SAUDE.
349,36
Total do Empenho.......:
349,36
1424 13.02.2009
87 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S.A
35820448006339
Dispensada
1,0000 00 AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL
00 REIS, CFE AUTORIZACAO DA SEC. SA
289,30
Total do Empenho.......:
289,30
1425 13.02.2009
333 FILTROBOM-COM.DE AUTOPECAS LTDA
88761499000109
Dispensada
1,0000 00 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO
00 DA SEC. SAUDE.
211,45
Total do Empenho.......:
211,45
1427 13.02.2009
3361 BRNET TELECOMUNICACOES LTDA. ME
5252575000115 1189/0 Inexigivel
1,0000 00 CONTRATACAO DA EMPRESA ACIMA MEN
00 INTERNET VIA RADIO NA SEC. SAUDE
00 2007 EM ANEXO.
840,00
Total do Empenho.......:
840,00
1440 17.02.2009
6784 ODILAR VILLA & CIA LTDA
4713365000114
1,0000 00 PGTO REFERENTE A SERVICO DE ENCA
Dispensada
25,00
Total do Empenho.......:
25,00
1442 17.02.2009
3606 CLAUDIOCIRIO DA SILVEIRA OLIVEIRA
91633073000176
Dispensada
1,0000 00 AQUISICAO DE PECAS PARA USO NA M
00 IKK-0209.
17,75
Total do Empenho.......:
17,75
1443 17.02.2009
1729 LABORATORIO ESTRELA LTDA/BRS
89071484000254
Dispensada
1,0000 00 EXAMES MEDICOS PARA DIVERSOS MUN
00 N.017/2005, COM BASE NA LEI N.27
00 **1 QUINZENA FEV/2009
1.999,80
Total do Empenho.......:
1.999,80
1453 17.02.2009
2985 ANDERGLEI S. TOMASSONI
6027008000128
Dispensada
70077
40
70079
40
70138
40
70130
40
70153
40
1,0000 00 AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALA
00 SAUDE CENTRAL, CFE AUTORIZACAO D
359,00
Total do Empenho.......:
359,00
1455 17.02.2009
1648 AGROPECUARIA DO MOROSO LTDA
7143044000110
1,0000 00 AQUISICAO DE CADEADOS PARA SEREM
Dispensada
108,00
Total do Empenho.......:
108,00
1459 17.02.2009
336 DESAFIO JOVEM MARANATA
3780262000104
Dispensada
1,0000 00 CONVENIO COM A ENTIDADE ACIMA ME
00 DESPESAS COM A MANUTENCAO DA MES
00 EM ANEXO.
8.107,00
Total do Empenho.......:
8.107,00
1460 17.02.2009
3237 ASSOC FUNC PUB MUN BOM RETIRO DO SUL
93323293000129
Dispensada
1,0000 00 CONVENIO FIRMADO COM A ENTIDADE
00 PARCIALMENTE NO CUSTEIO DE MANUT
00 NADO AO ATENDIMENTO DOS SERVIDOR
00 MINA LEI N.3432/2009 EM ANEXO.
19.503,00
Total do Empenho.......:
19.503,00
1467 18.02.2009
138 UNIMAGEM-Und.tomog.comp.hosp.
95285391000144
Dispensada
1,0000 00 TOMOGRAFIAS PARA DIVERSOS MUNICI
00 011/2004, COM BASE NA LEI N.2745
00 **JAN/2009
Total do Empenho.......:
745,00
745,00
1474 18.02.2009
4839 ISABEL CRISTINA DOS REIS
95150553000137
Dispensada
70077
40
70077
40
70077
40
70148
40
70143
40
70058
40
70165
40
1,0000 00 AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR
00 SAUDE CENTRAL, CFE AUTORIZACAO D
74,35
Total do Empenho.......:
74,35
1475 18.02.2009
4839 ISABEL CRISTINA DOS REIS
95150553000137
Dispensada
1,0000 00 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO
00 SAUDE CENTRAL, CFE AUTORIZACAO D
16,90
Total do Empenho.......:
16,90
1477 18.02.2009
50 BRIZZOLLA,MARMITT & CIA LTDA
87649067000130
1,0000 00 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO
Dispensada
299,00
Total do Empenho.......:
299,00
1478 18.02.2009
582 DR.ENEDIR LUIZ COLPO
22459839987
Dispensada
1,0000 00 CONSULTA PARA MUNICIPE LOURDES D
60,00
Total do Empenho.......:
60,00
1479 18.02.2009
6237 MARIA LUCINDA MALLMANN
4942060000184
Dispensada
1,0000 00 VALOR REFERENTE A AUXILIO A MUNI
00 ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABIL
00 SEC. SAUDE.
130,00
Total do Empenho.......:
130,00
1494 19.02.2009
5966 MACIEL JOSE MARQUES
7996254000150 106/20 Convite
1,0000 00 AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA
00 CFE HOMOLOGACAO DE LICITACAO EM
146,95
Total do Empenho.......:
146,95
1497 20.02.2009
333 FILTROBOM-COM.DE AUTOPECAS LTDA
88761499000109 30/200 Convite
1,0000 00 AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA
00 SAUDE, CFE HOMOLOGACAO DE LICITA
980,2500
980,25
Total do Empenho.......:
980,25
1502 20.02.2009
77 ADIANTAMENTO SAL.FERIAS
8724270700192
Dispensada
70026
40
70143
40
70077
40
70077
40
70077
40
70077
40
1,0000 00 1/3 DE FERIAS PARA A SERVIDORA M
00 **PERIODO AQUISITIVO = 13/03/200
00 **PERIODO DE FERIAS = 09/03/200
102,84
Total do Empenho.......:
102,84
1503 20.02.2009
87 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S.A
35820448006339
Dispensada
1,0000 00 AQUISICAO DE UM CILINDRO PAT PAR
00 AUTORIZACAO DA SEC. SAUDE.
25,00
Total do Empenho.......:
25,00
1504 20.02.2009
2809 AGUIAR & FLACH LTDA.
1988174000177
Dispensada
1,0000 00 AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR
00 SAUDE CENTRAL, CFE SOLICITACAO D
81,70
Total do Empenho.......:
81,70
1505 20.02.2009
2809 AGUIAR & FLACH LTDA.
1988174000177
Dispensada
1,0000 00 AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR
00 SAUDE CENTRAL, CFE SOLICITACAO D
29,59
Total do Empenho.......:
29,59
1506 20.02.2009
2809 AGUIAR & FLACH LTDA.
1988174000177
Dispensada
1,0000 00 AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR
00 SAUDE CENTRAL, CFE SOLICITACAO D
60,00
Total do Empenho.......:
60,00
1507 20.02.2009
2809 AGUIAR & FLACH LTDA.
1988174000177
Dispensada
1,0000 00 AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR
00 SAUDE CENTRAL, CFE SOLICITACAO D
434,25
Total do Empenho.......:
434,25
1508 20.02.2009
2809 AGUIAR & FLACH LTDA.
1988174000177
Dispensada
70077
40
70166
40
70093
40
70093
40
70077
40
70153
40
1,0000 00 AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR
00 SAUDE CENTRAL, CFE SOLICITACAO D
820,75
Total do Empenho.......:
820,75
1509 20.02.2009
333 FILTROBOM-COM.DE AUTOPECAS LTDA
88761499000109
1,0000 00 AQUISICAO DE UM DISCO DE TACOGRA
Dispensada
34,00
Total do Empenho.......:
34,00
1512 20.02.2009
1640 IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNIC.LTD
2310921000186
Dispensada
1,0000 00 INSCRICAO DAS SERVIDORAS FRANCIN
00 BERWANGER EM CURSO SOBRE "O FORN
00 SERVICOS DE SAUDE - A LIMITACAO
00 E AS ESTRATEGIAS DE DEFESA DOS M
00 NOS DIAS 10 A 11 DE MARCO.
980,00
Total do Empenho.......:
980,00
1513 20.02.2009
1640 IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNIC.LTD
2310921000186
Dispensada
1,0000 00 INSCRICAO DA SERVIDORA SOLANGE P
00 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 00 TIVA DOS ORGAOS, DOS SERVICOS E
00 DIAS 1 E 2 DE ABRIL.
435,00
Total do Empenho.......:
435,00
1516 20.02.2009
4839 ISABEL CRISTINA DOS REIS
95150553000137
Dispensada
1,0000 00 AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATOR
00 SOLICITACAO DA SEC. SAUDE.
364,40
Total do Empenho.......:
364,40
1517 20.02.2009
1233 SERVIÇO NEUROFISIOLOGIA CLINICA LTDA
4781101000106
Dispensada
1,0000 00 EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO
00 MUNICIPE EVA SONI GREGORI, CFE A
150,00
Total do Empenho.......:
150,00
1518 20.02.2009
1233 SERVIÇO NEUROFISIOLOGIA CLINICA LTDA
4781101000106
Dispensada
70153
40
70172
40
70077
40
70143
40
70153
40
70153
40
1,0000 00 EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO
00 BEATRIZ TEREZINHA QUARESMA, CFE
100,00
Total do Empenho.......:
100,00
1523 25.02.2009
3447 CARLOS ROBERTO DA SILVA AUTO SOM
6194422000121
1,0000 00 SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO DU
Dispensada
15,00
Total do Empenho.......:
15,00
1524 25.02.2009
2985 ANDERGLEI S. TOMASSONI
6027008000128
Dispensada
1,0000 00 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO
00 CFE AUTORIZACAO DA SEC. SAUDE.
135,00
Total do Empenho.......:
135,00
1525 25.02.2009
6237 MARIA LUCINDA MALLMANN
4942060000184
Dispensada
1,0000 00 PGTO REFERENTE A 50% DE UM OCULO
00 CFE AUTORIZACAO DA ASSISTENCIA S
119,00
Total do Empenho.......:
119,00
1526 25.02.2009
5610 LABORATORIO BOM RETIRO LTDA.
6189571000100
Dispensada
1,0000 00 EXAMES MEDICOS PARA DIVERSOS MUN
00 N.016/2005, COM BASE NA LEI N.27
00 **FEV/2009
1.499,34
Total do Empenho.......:
1.499,34
1527 25.02.2009
1729 LABORATORIO ESTRELA LTDA/BRS
89071484000254
1,0000 00 EXAMES MEDICOS PARA DIVERSOS MUN
00 N.017/2005, COM BASE NA LEI N.27
Dispensada
00 **FEV/2009
1.998,10
Total do Empenho.......:
1.998,10
1528 25.02.2009
3778 D. BARCELOS ROSA & CIA LTDA.
6227315000152
Dispensada
70153
40
70153
40
70100
40
70100
40
70143
40
70143
40
1,0000 00 SESSOES DE FISIOTERAPIA PARA DIV
00 CREDENCIAMENTO N.002/2004, COM B
00 **FEV/2009
935,00
Total do Empenho.......:
935,00
1529 25.02.2009
3778 D. BARCELOS ROSA & CIA LTDA.
6227315000152
Dispensada
1,0000 00 SESSOES DE FISIOTERAPIA PARA O M
00 ESTADO DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO
00 **FEV/2009
760,00
Total do Empenho.......:
760,00
1531 25.02.2009
145 FATIMA TRANSPORTE TURISMO LTDA
97834709000124
Dispensada
1,0000 00 VALOR DO VALE TRANSPORTE DA PREF
00 CFE RELATORIO EM ANEXO.
61,60
Total do Empenho.......:
61,60
1536 25.02.2009
3306 AUTO VIACAO BOM RETIRO LTDA
91731497000173
Dispensada
1,0000 00 VALOR DO VALE TRANSPORTE DA PREF
00 CFE RELATORIO EM ANEXO.
22,41
Total do Empenho.......:
22,41
1541 25.02.2009
87 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S.A
35820448006339
Dispensada
1,0000 00 AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL
00 CFE AUTORIZACAO DA SEC. SAUDE.
578,60
Total do Empenho.......:
578,60
1542 25.02.2009
87 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S.A
35820448006339
1,0000 00 AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL
Dispensada
00 CFE AUTORIZACAO DA SEC. SAUDE.
391,50
Total do Empenho.......:
391,50
1543 25.02.2009
2348 ALINE DUARTE DANTAS
10665984000183
Dispensada
70148
40
70153
40
70153
40
70148
40
70121
40
70166
40
1,0000 00 SESSOES DE FISIOTERAPIA PARA DIV
00 CREDENCIAMENTO N.021/2008, COM B
1.540,00
Total do Empenho.......:
1.540,00
1544 25.02.2009
1298 CLINICA MEDICINA & IMAGEM LTDA
3991861000177
Dispensada
1,0000 00 CONSULTAS PARA DIVERSOS MUNICIPE
00 N.015/2005, COM BASE NA LEI N.27
1.085,00
Total do Empenho.......:
1.085,00
1545 25.02.2009
1298 CLINICA MEDICINA & IMAGEM LTDA
3991861000177
Dispensada
1,0000 00 EXAMES DE ECOGRAFIA PARA DIVERSO
00 N.015/2005, COM BASE NA LEI N.27
1.905,00
Total do Empenho.......:
1.905,00
1546 25.02.2009
6542 MIRIAM BECKER PLETSCH
69591539053
Dispensada
1,0000 00 CONSULTAS COM A PEDIATRA ACIMA M
00 PARA ATENDIMENTO DE RECEM-NASCID
350,00
Total do Empenho.......:
350,00
1549 25.02.2009
2339 OLI PEREIRA DA SILVA
92393941000150
Dispensada
1,0000 00 TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REA
00 ALEGRE, COM VEICULO DE 8 LUGARES
00 NOS TURNOS DA MANHA E DA TARDE,
00 DA SEC. SAUDE.
2.109,00
Total do Empenho.......:
2.109,00
1559 26.02.2009
2498 APOLO AUTO PECAS - NIVALDO LANG
89909147000455
1,0000 00 AQUISICAO DE PECAS PARA USO NA M
Dispensada
00 IKM-0125.
95,00
Total do Empenho.......:
95,00
1563 26.02.2009
51 DROGARIA BOM RETIRO LTDA
91151555000190
Dispensada
70143
40
70153
40
70100
40
70077
40
70091
40
70148
40
70148
40
1,0000 00 AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA MU
00 DA SEC. SAUDE E ORDEM JUDICIAL.
16,00
Total do Empenho.......:
16,00
1566 26.02.2009
3666 CLINICA MEDICA BOM RETIRENSE LTDA.
7896024000110
Dispensada
1,0000 00 CONSULTAS PARA DIVERSOS MUNICIPE
00 007/2004, COM BASE NA LEI N.2745
595,00
Total do Empenho.......:
595,00
1567 26.02.2009
144 FIEGENBAUM & FILHOS LTDA
92764414000105
1,0000 00 VALOR DO VALE TRANSPORTE DA PREF
Dispensada
91,39
Total do Empenho.......:
91,39
1568 26.02.2009
2809 AGUIAR & FLACH LTDA.
1988174000177
1,0000 00 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO
Dispensada
47,85
Total do Empenho.......:
47,85
1570 26.02.2009
7697 TELESUL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA.
10576142000155
1,0000 00 SERVICO DE MANUTENCAO E REMOCAO
Dispensada
179,50
Total do Empenho.......:
179,50
1589 26.02.2009
4292 ERNY PLETSCH
7683472034
Dispensada
1,0000 00 CONSULTAS MEDICAS PARA DIVERSOS
00 N.003/2004, COM BASE NA LEI N.27
175,00
Total do Empenho.......:
175,00
1590 26.02.2009
7984 WALDIR PLETSCH
21201420091
Dispensada
1,0000 00 CONSULTA PARA MUNICIPE ALZIRA DA
35,00
Total do Empenho.......:
35,00
1618 27.02.2009
1601 DARLAN CHRISTO MARTINS
61894702034
Dispensada
70109
40
70152
40
70141
40
70031
40
70031
40
70032
40
1,0000 00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ALI
00 DURANTE O EXERCICIO DE 2009.
100,00
Total do Empenho.......:
100,00
1634 27.02.2009
2501 SOC. BENEFICENTE HOSP. CANDELARIA
88163084000125
Dispensada
1,0000 00 VALOR REFERENTE A INTERNACAO DE
00 INSTITUICAO ACIMA MENCIONADA, PA
00 CFE AUTORIZACAO DA SEC. SAUDE.
315,00
Total do Empenho.......:
315,00
1635 27.02.2009
5 INSS
87242707000192
Dispensada
1,0000 00 PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERV
00 FEV/2009.
362,00
Total do Empenho.......:
362,00
1669 27.02.2009
5 INSS
87242707000192
Dispensada
1,0000 00 PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A
00 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA,
6.161,31
Total do Empenho.......:
6.161,31
1670 27.02.2009
5 INSS
87242707000192
Dispensada
1,0000 00 PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A
00 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA,
00 **CC
116,63
Total do Empenho.......:
116,63
1671 27.02.2009
5 INSS
87242707000192
1,0000 00 PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A
Dispensada
00 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA,
00 **CC
540,88
Total do Empenho.......:
540,88
1676 27.02.2009
5 INSS
87242707000192
Dispensada
70180
40
1,0000 00 PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A
00 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA,
1.779,36
Total do Empenho.......:
1.779,36
Total da Unidade.......:
256.590,32
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07
SECRET MUNIC SAUDE E ACAO SOCIAL
07.02 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE VINCULADO 87242707000192
1169 05.02.2009
1627 ADIANTAMENTO DE SALARIO
Dispensada
70183 4510
1,0000 00 ADIANTAMENTO SALARIAL DOS SERVID
00 FEV/2009.
1.165,28
Total do Empenho.......:
1.165,28
1289 10.02.2009
1608 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
87242707000192
Dispensada
70183 4510
1,0000 00 FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES MUN
00 FEV/2009.
2.994,48
Total do Empenho.......:
2.994,48
1290 10.02.2009
1613 TRIENIO
87242707000192
Dispensada
70188 4510
1,0000 00 FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES MUN
00 FEV/2009.
111,68
Total do Empenho.......:
111,68
1291 10.02.2009
1614 INSALUBRIDADE
87242707000192
1,0000 00 FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES MUN
Dispensada
70185 4510
00 FEV/2009.
234,67
Total do Empenho.......:
234,67
1292 10.02.2009
1610 FERIAS ANTECIPADAS
87242707000192
Dispensada
70187 4510
1,0000 00 FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES MUN
00 FEV/2009.
303,79
Total do Empenho.......:
303,79
1293 10.02.2009
1611 HORAS EXTRAS
87242707000192
Dispensada
70183 4510
1,0000 00 FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES MUN
00 FEV/2009.
196,74
Total do Empenho.......:
196,74
1296 10.02.2009
1608 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
87242707000192
Dispensada
72140 4530
1,0000 00 FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES MUN
00 FEV/2009.
2.564,33
Total do Empenho.......:
2.564,33
1297 10.02.2009
1614 INSALUBRIDADE
87242707000192
Dispensada
72140 4530
1,0000 00 FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES MUN
00 FEV/2009.
460,53
Total do Empenho.......:
460,53
1298 10.02.2009
1610 FERIAS ANTECIPADAS
87242707000192
Dispensada
72140 4530
1,0000 00 FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES MUN
00 FEV/2009.
2.177,14
Total do Empenho.......:
2.177,14
1373 10.02.2009
556 LUIZ CARLOS RIBEIRO & CIA LTDA
7142758000103 27/200 Pregao Presen 72191 4190
1,0000 00 AQUISICAO DE 650 LITROS DE GASOL
00 DA SEC. SAUDE, CFE HOMOLOGACAO D
00 EM ANEXO.
1.683,50
Total do Empenho.......:
1.683,50
1380 10.02.2009
556 LUIZ CARLOS RIBEIRO & CIA LTDA
7142758000103 27/200 Pregao Presen 70302 4710
1,0000 00 AQUISICAO DE 1.000 LITROS DE ALC
00 VIGILANCIA SANITARIA, CFE HOMOLO
1.870,00
Total do Empenho.......:
1.870,00
1383 10.02.2009
1092 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD
67729178000149 106/20 Dispensada
70321 4780
1,0000 00 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA D
00 JUNTO A FARMACIA DO POSTO DE SAU
00 N.14/2009 EM ANEXO.
3.600,00
Total do Empenho.......:
3.600,00
1385 10.02.2009
1092 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD
67729178000149 106/20 Dispensada
72137 4050
1,0000 00 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA D
00 JUNTO A FARMACIA DO POSTO DE SAU
00 N.14/2009 EM ANEXO.
3.248,00
Total do Empenho.......:
3.248,00
1386 10.02.2009
1092 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD
67729178000149 106/20 Dispensada
72135 4770
1,0000 00 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA D
00 JUNTO A FARMACIA DO POSTO DE SAU
00 N.14/2009 EM ANEXO.
6.032,50
Total do Empenho.......:
6.032,50
1387 10.02.2009
2335 FARMAMED PROD. HOSP. LTDA
92037480000183 106/20 Dispensada
70321 4780
1,0000 00 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA D
00 JUNTO A FARMACIA DO POSTO DE SAU
00 N.14/2009 EM ANEXO.
2.458,75
Total do Empenho.......:
2.458,75
1389 10.02.2009
2335 FARMAMED PROD. HOSP. LTDA
92037480000183 106/20 Dispensada
72137 4050
1,0000 00 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA D
00 JUNTO A FARMACIA DO POSTO DE SAU
00 N.14/2009 EM ANEXO.
1.112,00
Total do Empenho.......:
1.112,00
1390 10.02.2009
2335 FARMAMED PROD. HOSP. LTDA
92037480000183 106/20 Dispensada
72135 4770
1,0000 00 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA D
00 JUNTO A FARMACIA DO POSTO DE SAU
00 N.14/2009 EM ANEXO.
2.903,42
Total do Empenho.......:
2.903,42
1391 10.02.2009
319 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS
94894169000186 106/20 Dispensada
70321 4780
1,0000 00 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA D
00 JUNTO A FARMACIA DO POSTO DE SAU
00 N.14/2009 EM ANEXO.
6.000,50
Total do Empenho.......:
6.000,50
1393 10.02.2009
319 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS
94894169000186 106/20 Dispensada
72137 4050
1,0000 00 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA D
00 JUNTO A FARMACIA DO POSTO DE SAU
00 N.14/2009 EM ANEXO.
4.040,80
Total do Empenho.......:
4.040,80
1394 10.02.2009
319 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS
94894169000186 106/20 Dispensada
72135 4770
1,0000 00 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA D
00 JUNTO A FARMACIA DO POSTO DE SAU
00 N.14/2009 EM ANEXO.
7.846,10
Total do Empenho.......:
7.846,10
1672 27.02.2009
5 INSS
87242707000192
Dispensada
1,0000 00 PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A
00 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA,
994,39
70196 4510
Total do Empenho.......:
994,39
1675 27.02.2009
5 INSS
87242707000192
Dispensada
1,0000 00 PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A
00 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA,
Total do Empenho.......:
1.304,10
1.304,10
72140 4530
Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Bom Retiro do Sul
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)
Pag: 4
Fevereiro de 2009
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Fornecedor
V.Empenhado
Item
CNPJ
Qtde
UN
Especificacao
Processo Licit.
Valor Unitario
Despesa Recurso
Valor Total
Total da Unidade.......:
53.302,70
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07
SECRET MUNIC SAUDE E ACAO SOCIAL
07.03 FUNDO MUNIC. ASSIS. SOCIAL - FMAS V87242707000192
1213 06.02.2009
3234 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. APAE
89356505000105
Dispensada
70377 1059
1,0000 00 CONVENIO FIRMADO COM A ENTIDADE
00 DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE ACAO
00 VENIENTES DO PROGRAMA PTMC-FMAS,
00 EM ANEXO.
38.606,40
Total do Empenho.......:
38.606,40
1381 10.02.2009
556 LUIZ CARLOS RIBEIRO & CIA LTDA
7142758000103 27/200 Pregao Presen 70405 1064
1,0000 00 AQUISICAO DE 600 LITROS DE ALCOO
00 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCI
00 XO.
1.122,00
Total do Empenho.......:
1.122,00
1397 10.02.2009
94 NELSON COSSA
91644310000102
Dispensada
1,0000 00 SERVICO DE TRANSPORTE DE ADOLESC
00 AO CAMPING FIGUEIRA, LOCALIZADO
Total do Empenho.......:
150,00
150,00
70360 1006
1555 26.02.2009
5435 JOSE ODEMAR MARTINS
8176185000100
Dispensada
70359 1006
1,0000 00 AQUISICAO DE LANCHES PARA USO NO
00 PROGRAMA PROJOVEM.
24,73
Total do Empenho.......:
24,73
1556 26.02.2009
5435 JOSE ODEMAR MARTINS
8176185000100
Dispensada
70359 1006
1,0000 00 AQUISICAO DE LANCHES PARA USO NO
00 PROGRAMA PROJOVEM.
64,50
Total do Empenho.......:
64,50
1557 26.02.2009
5435 JOSE ODEMAR MARTINS
8176185000100
Dispensada
70359 1006
1,0000 00 AQUISICAO DE LANCHES PARA USO NO
00 PROGRAMA PROJOVEM.
37,00
Total do Empenho.......:
37,00
1633 27.02.2009
2353 DANIELA DEIMIQUEI
226382028
Dispensada
70360 1006
1,0000 00 SERVICOS DE OFICINEIRA PRESTADOS
00 REFERENTE A 2 QUINENA DE JAN E M
00 TERNA EM ANEXO.
800,00
Total do Empenho.......:
800,00
Total da Unidade.......:
40.804,63
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07
SECRET MUNIC SAUDE E ACAO SOCIAL
07.04 FUNDO MUNIC. ASSIS. SOCIAL - FMAS L87242707000192
1120 05.02.2009
2033 CLAUDIA LETICIA BARTOS LIMA
98836277004
1,0000 00 DIARIAS PARA A SERVIDORA ACIMA M
Dispensada
70488
1
70475
1
200,00
Total do Empenho.......:
200,00
1170 05.02.2009
1627 ADIANTAMENTO DE SALARIO
Dispensada
1,0000 00 ADIANTAMENTO SALARIAL DOS SERVID
00 FEV/2009.
486,91
Total do Empenho.......:
486,91
1171 05.02.2009
1627 ADIANTAMENTO DE SALARIO
Dispensada
70475
1
70481
1
70246
1
70458
1
70460
1
70459
1
1,0000 00 ADIANTAMENTO SALARIAL DOS SERVID
00 FEV/2009.
00 **CC
240,86
Total do Empenho.......:
240,86
1183 05.02.2009
531 EMBRATEL - EMP.BRASIL.TELECOMUNICAC
33530486013379
1,0000 00 DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAM
Dispensada
8,17
Total do Empenho.......:
8,17
1191 05.02.2009
2483 PORTO PRESENTES LTDA
1390799000213
1,0000 00 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO
Dispensada
250,00
Total do Empenho.......:
250,00
1294 10.02.2009
1608 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
87242707000192
Dispensada
1,0000 00 FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES MUN
00 FEV/2009.
1.401,18
Total do Empenho.......:
1.401,18
1295 10.02.2009
1617 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO
87242707000192
Dispensada
1,0000 00 FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES MUN
00 FEV/2009.
562,02
Total do Empenho.......:
562,02
1357 10.02.2009
77 ADIANTAMENTO SAL.FERIAS
8724270700192
Dispensada
1,0000 00 1/3 DE FERIAS PARA A SERVIDORA C
00 **PERIODO AQUISITIVO = 01/12/200
00 **PERIODO DE FERIAS = 02/03/200
514,51
Total do Empenho.......:
514,51
1426 13.02.2009
3361 BRNET TELECOMUNICACOES LTDA. ME
5252575000115 1189/0 Inexigivel
74489
1
70467
1
70473
1
70487
1
70487
1
1,0000 00 CONTRATACAO DA EMPRESA ACIMA MEN
00 INTERNET VIA RADIO NA ASSISTENCI
00 TO N.075/2007 EM ANEXO.
840,00
Total do Empenho.......:
840,00
1574 26.02.2009
5966 MACIEL JOSE MARQUES
7996254000150
1,0000 00 AQUISICAO DE AGUA MINERL PARA US
Dispensada
6,00
Total do Empenho.......:
6,00
1580 26.02.2009
41 DPM-DELEGACOES PREF.MUNICIPAIS
92885888000105
Dispensada
1,0000 00 INSCRICAO DA SERVIDORA LETICIA D
00 "CAPACITACAO PARA PRIMEIRAS-DAMA
00 ASSISTENCIA SOCIAL", QUE IRA SE
00 MARCO.
320,00
Total do Empenho.......:
320,00
1673 27.02.2009
5 INSS
87242707000192
Dispensada
1,0000 00 PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A
00 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA,
415,37
Total do Empenho.......:
415,37
1674 27.02.2009
5 INSS
87242707000192
Dispensada
1,0000 00 PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A
00 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA,
00 **CC
Total do Empenho.......:
203,14
Total da Unidade.......:
5.448,16
203,14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08
SECRET MUNIC AGRIC. IND E COMERCIO
08.01 SECRETARIA DA AGRICULTURA
462 02.01.2009
87242707000192
256 ASSOC.RURAL DE LAJEADO-ARLA
91161901000110
Dispensada
80067
1
80152
1
80152
1
80037
1
80029
1
80127
1
1,0000 00 AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO N
00 MUNICIPIO.
122,00
Total do Empenho.......:
122,00-
1141 05.02.2009
2235 DARCI FRANCISCO FELIX
88808300072
1,0000 00 SERVICO DE CONSERTO DE PNEU DO C
Dispensada
10,00
Total do Empenho.......:
10,00
1142 05.02.2009
2235 DARCI FRANCISCO FELIX
88808300072
1,0000 00 SERVICOS DE CONSERTO E TROCA DE
Dispensada
75,00
Total do Empenho.......:
75,00
1145 05.02.2009
77 ADIANTAMENTO SAL.FERIAS
8724270700192
Dispensada
1,0000 00 1/3 DE FERIAS PARA O SERVIDOR AD
00 **PERIODO AQUISITIVO = 23/02/200
00 **PERIODO DE FERIAS = 16/02/200
271,07
Total do Empenho.......:
271,07
1173 05.02.2009
1627 ADIANTAMENTO DE SALARIO
Dispensada
1,0000 00 ADIANTAMENTO SALARIAL DOS SERVID
00 FEV/2009.
2.457,20
Total do Empenho.......:
2.457,20
1192 05.02.2009
2017 ASSOC. DE MORAD. FAXINAL JOAO DA COSTA
2720304000159
Dispensada
1,0000 00 DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA D
00 JOAO DA COSTA, DURANTE O EXERCIC
300,00
Total do Empenho.......:
300,00
1208 05.02.2009
77 ADIANTAMENTO SAL.FERIAS
8724270700192
Dispensada
80037
1
80030
1
80045
1
80031
1
80035
1
80033
1
1,0000 00 1/3 DE FERIAS PARA O SERVIDOR SI
00 **PERIODO AQUISITIVO = 02/08/200
00 **PERIODO DE FERIAS = 16/02/200
194,69
Total do Empenho.......:
194,69
1301 10.02.2009
1608 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
87242707000192
Dispensada
1,0000 00 FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES MUN
00 FEV/2009.
8.002,94
Total do Empenho.......:
8.002,94
1302 10.02.2009
1611 HORAS EXTRAS
87242707000192
Dispensada
1,0000 00 FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES MUN
00 FEV/2009.
975,69
Total do Empenho.......:
975,69
1303 10.02.2009
1612 ADICIONAL NOTURNO
87242707000192
Dispensada
1,0000 00 FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES MUN
00 FEV/2009.
52,56
Total do Empenho.......:
52,56
1304 10.02.2009
1613 TRIENIO
87242707000192
Dispensada
1,0000 00 FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES MUN
00 FEV/2009.
377,48
Total do Empenho.......:
377,48
1305 10.02.2009
1614 INSALUBRIDADE
87242707000192
Dispensada
1,0000 00 FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES MUN
00 FEV/2009.
629,39
Total do Empenho.......:
629,39
1306 10.02.2009
1610 FERIAS ANTECIPADAS
87242707000192
Dispensada
80038
1
80034
1
80020
1
80020
1
80154
1
80047
1
80090
1
1,0000 00 FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES MUN
00 FEV/2009.
2.370,88
Total do Empenho.......:
2.370,88
1307 10.02.2009
1617 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO
87242707000192
Dispensada
1,0000 00 FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES MUN
00 FEV/2009.
2.376,60
Total do Empenho.......:
2.376,60
1308 10.02.2009
1608 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
87242707000192
Dispensada
1,0000 00 FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES MUN
00 FEV/2009.
1.504,45
Total do Empenho.......:
1.504,45
1309 10.02.2009
1614 INSALUBRIDADE
87242707000192
Dispensada
1,0000 00 FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES MUN
00 FEV/2009.
281,59
Total do Empenho.......:
281,59
1346 10.02.2009
1915 AUTO SERVICOS WAGNER LTDA
878599000160
1,0000 00 SERVICO DE BALANCEAMENTO DO VEIC
Dispensada
60,00
Total do Empenho.......:
60,00
1348 10.02.2009
2487 FABIO PORTO MARTINS
401136043
1,0000 00 DIARIAS PARA O SERVIDOR ACIMA ME
Dispensada
200,00
Total do Empenho.......:
200,00
1351 10.02.2009
2171 CHAVEIRO SCHOSSLER-MARIA AMALIA
7588671000164
Dispensada
1,0000 00 SERVICO DE COPIA DE CHAVES PARA
151,00
Total do Empenho.......:
151,00
1362 10.02.2009
77 ADIANTAMENTO SAL.FERIAS
8724270700192
Dispensada
80037
1
89072227000156 27/200 Pregao Presen 80147
1
1,0000 00 1/3 DE FERIAS PARA O SERVIDOR OL
00 **PERIODO AQUISITIVO = 01/07/200
00 **PERIODO DE FERIAS = 02/03/200
229,25
Total do Empenho.......:
229,25
1370 10.02.2009
220 ABASTECEDORA DE COM. BOM RETIRO LTDA
1,0000 00 AQUISICAO DE 20.000 LITROS DE OL
00 MAQUINAS DA SEC. AGRICULTURA, CF
44.200,00
Total do Empenho.......:
44.200,00
1378 10.02.2009
556 LUIZ CARLOS RIBEIRO & CIA LTDA
7142758000103 27/200 Pregao Presen 80147
1
1,0000 00 AQUISICAO DE 3.000 LITROS DE GAS
00 DA SEC. AGRICULTURA, CFE HOMOLOG
7.770,00
Total do Empenho.......:
7.770,00
1411 13.02.2009
1 GRAFICA BOM RETIRO LTDA
91490839000100
1,0000 00 AQUISICAO DE IMPRESSOS DE ATESTA
Dispensada
80075
1
80096
1
80120
1
65,00
Total do Empenho.......:
65,00
1429 13.02.2009
3361 BRNET TELECOMUNICACOES LTDA. ME
5252575000115 1189/0 Inexigivel
1,0000 00 CONTRATACAO DA EMPRESA ACIMA MEN
00 INTERNET VIA RADIO NA SEC. AGRIC
00 N.075/2007 EM ANEXO.
840,00
Total do Empenho.......:
840,00
1435 16.02.2009
64 EMATER
Dispensada
1,0000 00 TERMO ADITIVO DE CONVENIO DE PRE
00 MENCIONADA SERAO DESCONTADOS DAS
00 CIO DE 2009, CFE DOCUMENTACAO EM
34.922,16
Total do Empenho.......:
34.922,16
1470 18.02.2009
3447 CARLOS ROBERTO DA SILVA AUTO SOM
6194422000121
1,0000 00 SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO GO
Dispensada
80154
1
80075
1
80147
1
80060
1
80040
1
80041
1
80042
1
18,00
Total do Empenho.......:
18,00
1471 18.02.2009
1648 AGROPECUARIA DO MOROSO LTDA
7143044000110
1,0000 00 AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA US
Dispensada
80,00
Total do Empenho.......:
80,00
1496 20.02.2009
333 FILTROBOM-COM.DE AUTOPECAS LTDA
88761499000109 30/200 Convite
1,0000 00 AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA
00 DA SEC. AGRICULTURA, CFE HOMOLOG
2.846,4000
2.846,40
Total do Empenho.......:
2.846,40
1575 26.02.2009
5966 MACIEL JOSE MARQUES
7996254000150
1,0000 00 AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA U
Dispensada
15,00
Total do Empenho.......:
15,00
1645 27.02.2009
6 FGTS
87242707000192
Dispensada
1,0000 00 RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDO
00 FEV/2009.
128,98
Total do Empenho.......:
128,98
1677 27.02.2009
5 INSS
87242707000192
Dispensada
1,0000 00 PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A
00 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA,
3.359,54
Total do Empenho.......:
3.359,54
1678 27.02.2009
5 INSS
87242707000192
Dispensada
1,0000 00 PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A
00 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA,
00 **CC
522,85
Total do Empenho.......:
522,85
1679 27.02.2009
5 INSS
87242707000192
Dispensada
80020
1
1,0000 00 PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A
00 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA,
392,94
Total do Empenho.......:
392,94
Total da Unidade.......:
115.558,66
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08
SECRET MUNIC AGRIC. IND E COMERCIO
08.02 INDUSTRIA E COMERCIO
1480 18.02.2009
87242707000192
2312 DECIO CLAUDIO MUSSKOPF
11529903068
Dispensada
80139
1
1,0000 00 LOCACAO DE IMOVEL PARA CONCEDER
00 CFE DETERMINA LEI N.3438/2009 EM
4.950,00
Total do Empenho.......:
4.950,00
Total da Unidade.......:
4.950,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08
SECRET MUNIC AGRIC. IND E COMERCIO
08.03 FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE - FMMA
1323 10.02.2009
87242707000192
3343 BIOSFERA PLANEJ. E CONSUL. AMBIENTAL S/S 8233169000101
Dispensada
1,0000 00 PGTO REFERENTE A EMISSAO DE PARE
00 MENCIONADA, NOS MESES DE JANEIRO
Total do Empenho.......:
1.100,00
1.100,00
80302
1
Total da Unidade.......:
1.100,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09
SEC MUN DE OBRAS VIACAO URB E TRANS
09.01 SECRET DE OBRAS VIACAO URB E TRANS 87242707000192
1110 05.02.2009
1626 SHARK S/A MAQ.P/ CONSTRUCAO
6224121000284
1,0000 00 AQUISICAO DE PECAS PARA USO NA M
Dispensada
90217
1
90134
1
90093
1
90134
1
90093
1
90018
1
720,00
Total do Empenho.......:
720,00
1113 05.02.2009
8 CORSAN - CIA RIOGRANDENSE DE SANIAM
92802784000190
Dispensada
1,0000 00 CONSUMO DE AGUA DA PRACA GETULIO
00 DE 2009.
750,00
Total do Empenho.......:
750,00
1114 05.02.2009
8 CORSAN - CIA RIOGRANDENSE DE SANIAM
92802784000190
1,0000 00 CONSUMO DE AGUA DO GALPAO DO SAN
Dispensada
2.400,00
Total do Empenho.......:
2.400,00
1115 05.02.2009
8 CORSAN - CIA RIOGRANDENSE DE SANIAM
92802784000190
1,0000 00 CONSUMO DE AGUA DA PRACA MARIO D
Dispensada
700,00
Total do Empenho.......:
700,00
1116 05.02.2009
8 CORSAN - CIA RIOGRANDENSE DE SANIAM
92802784000190
Dispensada
1,0000 00 CONSUMO DE AGUA DA ASSOCIACAO DE
00 O EXERCICIO DE 2009.
800,00
Total do Empenho.......:
800,00
1117 05.02.2009
7431 SANDRO WERMANN
94050457000154 1108/0 Convite
1,0000 00 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO
00 HOMOLOGACAO DE LICITACAO EM ANEX
Total do Empenho.......:
2.757,02
2.757,02
1132 05.02.2009
5810 LOJAS QUERO-QUERO SA
96418264016051
Dispensada
90123
1
90226
1
90091
1
90072
1
90070
1
90217
1
90024
1
1,0000 00 AQUISICAO DE SACOS DE CIMENTO PA
00 REPAROS EM PASSEIOS PUBLICOS.
905,00
Total do Empenho.......:
905,00
1133 05.02.2009
3301 AUTO ELETRICA JR LTDA ****NAO USAR
Dispensada
1,0000 00 SERVICO DE CONSERTO DE ALTERNADO
312,00
Total do Empenho.......:
312,00
1137 05.02.2009
100 ILDO JOSE BRANDAO
74866864000127
1,0000 00 SERVICO DE CONSERTO DE ROCADEIRA
Dispensada
44,00
Total do Empenho.......:
44,00
1138 05.02.2009
100 ILDO JOSE BRANDAO
74866864000127
Dispensada
1,0000 00 AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTEC
00 DA SEC. OBRAS.
499,00
Total do Empenho.......:
499,00
1139 05.02.2009
100 ILDO JOSE BRANDAO
74866864000127
Dispensada
1,0000 00 AQUISICAO DE PECAS PARA USO NA M
00 DE USO DA SEC. OBRAS,
117,00
Total do Empenho.......:
117,00
1143 05.02.2009
42 MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA
93395960000189
1,0000 00 AQUISICAO DE PECAS PARA USO NA M
Dispensada
765,00
Total do Empenho.......:
765,00
1174 05.02.2009
1627 ADIANTAMENTO DE SALARIO
Dispensada
1,0000 00 ADIANTAMENTO SALARIAL DOS SERVID
00 FEV/2009.
9.070,56
Total do Empenho.......:
9.070,56
1175 05.02.2009
1627 ADIANTAMENTO DE SALARIO
Dispensada
90024
1
90024
1
90021
1
90226
1
90217
1
90073
1
1,0000 00 ADIANTAMENTO SALARIAL DOS SERVID
00 FEV/2009.
00 **CC
1.361,04
Total do Empenho.......:
1.361,04
1176 05.02.2009
1627 ADIANTAMENTO DE SALARIO
Dispensada
1,0000 00 ADIANTAMENTO SALARIAL DOS SERVID
00 FEV/2009.
00 **CC
737,57
Total do Empenho.......:
737,57
1177 05.02.2009
1627 ADIANTAMENTO DE SALARIO
Dispensada
1,0000 00 ADIANTAMENTO SALARIAL DOS SERVID
00 FEV/2009.
645,55
Total do Empenho.......:
645,55
1184 05.02.2009
1838 KONRAD-SUL COMERCIO DE CAMINHOES LT
5808881000357
1,0000 00 SERVICO DE MANUTENCAO DO CAMINHA
Dispensada
389,40
Total do Empenho.......:
389,40
1185 05.02.2009
1838 KONRAD-SUL COMERCIO DE CAMINHOES LT
5808881000357
1,0000 00 AQUISICAO DE PECAS PARA USO NA M
Dispensada
3.474,10
Total do Empenho.......:
3.474,10
1186 05.02.2009
633 COMEP-COM.PECAS E EQUIP.LTDA
708353000140
1,0000 00 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO
Total do Empenho.......:
227,60
Dispensada
227,60
1187 05.02.2009
5810 LOJAS QUERO-QUERO SA
96418264016051
Dispensada
90122
1
90025
1
90036
1
90029
1
90038
1
90025
1
90034
1
1,0000 00 AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO N
00 PASSEIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.
72,00
Total do Empenho.......:
72,00
1196 05.02.2009
1608 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
87242707000192
1,0000 00 RESCISAO DO SERVIDOR PAULO DA SI
Dispensada
159,05
Total do Empenho.......:
159,05
1197 05.02.2009
1625 13 SALARIO
Dispensada
1,0000 00 RESCISAO DO SERVIDOR PAULO DA SI
44,18
Total do Empenho.......:
44,18
1198 05.02.2009
1614 INSALUBRIDADE
87242707000192
1,0000 00 RESCISAO DO SERVIDOR PAULO DA SI
Dispensada
45,17
Total do Empenho.......:
45,17
1209 05.02.2009
77 ADIANTAMENTO SAL.FERIAS
8724270700192
Dispensada
1,0000 00 1/3 DE FERIAS PARA O SERVIDOR JO
00 **PERIODO AQUISITIVO = 02/02/200
00 **PERIODO DE FERIAS = 18/02/200
201,32
Total do Empenho.......:
201,32
1310 10.02.2009
1608 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
87242707000192
Dispensada
1,0000 00 FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES MUN
00 FEV/2009.
16.143,44
Total do Empenho.......:
16.143,44
1311 10.02.2009
1610 FERIAS ANTECIPADAS
87242707000192
Dispensada
1,0000 00 FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES MUN
00 FEV/2009.
6.643,75
Total do Empenho.......:
6.643,75
1312 10.02.2009
1611 HORAS EXTRAS
87242707000192
Dispensada
90046
1
90032
1
90029
1
90028
1
90030
1
90030
1
1,0000 00 FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES MUN
00 FEV/2009.
1.025,28
Total do Empenho.......:
1.025,28
1313 10.02.2009
1613 TRIENIO
87242707000192
Dispensada
1,0000 00 FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES MUN
00 FEV/2009.
3.435,22
Total do Empenho.......:
3.435,22
1314 10.02.2009
1614 INSALUBRIDADE
87242707000192
Dispensada
1,0000 00 FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES MUN
00 FEV/2009.
6.646,53
Total do Empenho.......:
6.646,53
1315 10.02.2009
1615 PERICULOSIDADE
Dispensada
1,0000 00 FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES MUN
00 FEV/2009.
159,05
Total do Empenho.......:
159,05
1316 10.02.2009
1617 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO
87242707000192
Dispensada
1,0000 00 FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES MUN
00 FEV/2009.
3.294,03
Total do Empenho.......:
3.294,03
1317 10.02.2009
1617 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO
87242707000192
Dispensada
1,0000 00 FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES MUN
00 FEV/2009.
Total do Empenho.......:
1.720,98
1.720,98
1318 10.02.2009
1608 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
87242707000192
Dispensada
90021
1
90021
1
90021
1
90032
1
90036
1
90096
1
90038
1
1,0000 00 FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES MUN
00 FEV/2009.
2.107,29
Total do Empenho.......:
2.107,29
1319 10.02.2009
1614 INSALUBRIDADE
87242707000192
Dispensada
1,0000 00 FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES MUN
00 FEV/2009.
944,53
Total do Empenho.......:
944,53
1320 10.02.2009
1615 PERICULOSIDADE
Dispensada
1,0000 00 FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES MUN
00 FEV/2009.
68,92
Total do Empenho.......:
68,92
1321 10.02.2009
1613 TRIENIO
87242707000192
1,0000 00 RESCISAO DO SERVIDOR PAULO DA SI
Dispensada
15,90
Total do Empenho.......:
15,90
1322 10.02.2009
1625 13 SALARIO
Dispensada
1,0000 00 RESCISAO DO SERVIDOR PAULO DA SI
21,62
Total do Empenho.......:
21,62
1353 10.02.2009
2171 CHAVEIRO SCHOSSLER-MARIA AMALIA
7588671000164
1,0000 00 SERVICO DE COPIA DE CHAVES PARA
Dispensada
34,00
Total do Empenho.......:
34,00
1355 10.02.2009
77 ADIANTAMENTO SAL.FERIAS
8724270700192
Dispensada
1,0000 00 1/3 DE FERIAS PARA O SERVIDOR ER
00 **PERIODO AQUISITIVO = 06/02/200
00 **PERIODO DE FERIAS = 02/03/200
208,98
Total do Empenho.......:
208,98
1356 10.02.2009
77 ADIANTAMENTO SAL.FERIAS
8724270700192
Dispensada
90038
1
89072227000156 27/200 Pregao Presen 90215
1
1,0000 00 1/3 DE FERIAS PARA O SERVIDOR ED
00 **PERIODO AQUISITIVO = 22/10/200
00 **PERIODO DE FERIAS = 02/03/200
90,33
Total do Empenho.......:
90,33
1366 10.02.2009
220 ABASTECEDORA DE COM. BOM RETIRO LTDA
1,0000 00 AQUISICAO DE 90.000 LITROS DE OL
00 MAQUINAS DA SEC. OBRAS, CFE HOMO
198.900,00
Total do Empenho.......:
198.900,00
1371 10.02.2009
556 LUIZ CARLOS RIBEIRO & CIA LTDA
7142758000103 27/200 Pregao Presen 90215
1
1,0000 00 AQUISICAO DE 7.000 LITROS DE GAS
00 DA SEC. OBRAS, CFE HOMOLOGACAO D
18.130,00
Total do Empenho.......:
18.130,00
1402 13.02.2009
5599 KI LEME-EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA.
2215327000106
1,0000 00 AQUISICAO DE PECAS PARA USO NA M
Dispensada
90217
1
90226
1
90226
1
90224
1
73,00
Total do Empenho.......:
73,00
1409 13.02.2009
6563 N. HOFSTATER & IRMAO LTDA
87650289000172
1,0000 00 SERVICO DE MANUTENCAO DA MOTONIV
Dispensada
80,00
Total do Empenho.......:
80,00
1410 13.02.2009
6563 N. HOFSTATER & IRMAO LTDA
87650289000172
1,0000 00 SERVICO DE SOLDA E MANUTENCAO DA
Dispensada
49,00
Total do Empenho.......:
49,00
1415 13.02.2009
2235 DARCI FRANCISCO FELIX
88808300072
Dispensada
1,0000 00 SERVICO DE CONSERTO DE PNEU DO C
20,00
Total do Empenho.......:
20,00
1416 13.02.2009
5599 KI LEME-EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA.
2215327000106
1,0000 00 AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO N
Dispensada
90217
1
90217
1
90217
1
90073
1
90073
1
90038
1
214,40
Total do Empenho.......:
214,40
1417 13.02.2009
5599 KI LEME-EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA.
2215327000106
1,0000 00 AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO N
Dispensada
172,70
Total do Empenho.......:
172,70
1418 13.02.2009
5599 KI LEME-EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA.
2215327000106
1,0000 00 AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO N
Dispensada
179,60
Total do Empenho.......:
179,60
1422 13.02.2009
5599 KI LEME-EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA.
2215327000106
Dispensada
1,0000 00 AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO N
00 SEC. OBRAS.
31,00
Total do Empenho.......:
31,00
1423 13.02.2009
5599 KI LEME-EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA.
2215327000106
Dispensada
1,0000 00 AQUISICAO DE FIO DE NYLON PARA U
00 OBRAS.
475,00
Total do Empenho.......:
475,00
1437 16.02.2009
77 ADIANTAMENTO SAL.FERIAS
8724270700192
Dispensada
1,0000 00 1/3 DE FERIAS PARA O SERVIDOR JO
00 **PERIODO AQUISITIVO = 15/02/200
00 **PERIODO DE FERIAS = 02/03/200
Total do Empenho.......:
198,00
198,00
1438 16.02.2009
77 ADIANTAMENTO SAL.FERIAS
8724270700192
Dispensada
90038
1
90224
1
90217
1
90068
1
90073
1
90226
1
90217
1
1,0000 00 1/3 DE FERIAS PARA O SERVIDOR DA
00 **PERIODO AQUISITIVO = 09/09/200
00 **PERIODO DE FERIAS = 02/03/200
206,98
Total do Empenho.......:
206,98
1439 17.02.2009
2235 DARCI FRANCISCO FELIX
88808300072
1,0000 00 SERVICO DE MANUTENCAO DO CAMINHA
Dispensada
10,00
Total do Empenho.......:
10,00
1446 17.02.2009
3606 CLAUDIOCIRIO DA SILVEIRA OLIVEIRA
91633073000176
Dispensada
1,0000 00 AQUISICAO DE PECAS PARA USO NA M
00 PLACAS IKP-1238.
12,00
Total do Empenho.......:
12,00
1452 17.02.2009
1648 AGROPECUARIA DO MOROSO LTDA
7143044000110
Dispensada
1,0000 00 AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA UT
00 NA SEC. OBRAS.
166,00
Total do Empenho.......:
166,00
1454 17.02.2009
5599 KI LEME-EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA.
2215327000106
Dispensada
1,0000 00 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPO
00 SEC. OBRAS.
107,50
Total do Empenho.......:
107,50
1462 17.02.2009
6563 N. HOFSTATER & IRMAO LTDA
87650289000172
1,0000 00 SERVICO DE MANUTENCAO DA RETRO F
Dispensada
12,00
Total do Empenho.......:
12,00
1464 17.02.2009
2295 MECANICA GPS-GONCALVES PECAS E SERV
5679039000109
Dispensada
1,0000 00 AQUISICAO DE PECAS PARA USO NA M
00 IIS-2914.
220,00
Total do Empenho.......:
220,00
1472 18.02.2009
1648 AGROPECUARIA DO MOROSO LTDA
7143044000110
1,0000 00 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO
Dispensada
90069
1
90217
1
90215
1
90215
1
90217
1
90068
1
90226
1
55,50
Total do Empenho.......:
55,50
1473 18.02.2009
3447 CARLOS ROBERTO DA SILVA AUTO SOM
6194422000121
1,0000 00 AQUISICAO DE UMA BATERIA PARA US
Dispensada
380,00
Total do Empenho.......:
380,00
1495 20.02.2009
333 FILTROBOM-COM.DE AUTOPECAS LTDA
88761499000109 30/200 Convite
1,0000 00 AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA
00 DA SEC. OBRAS, CFE HOMOLOGACAO D 18.875,3500
18.875,35
Total do Empenho.......:
18.875,35
1501 20.02.2009
2495 LOCMACK COMERCIO E SERVICOS LTDA
990972000170 30/200 Convite
1,0000 00 AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA
00 DA SEC. OBRAS, CFE HOMOLOGACAO D
192,0000
192,00
Total do Empenho.......:
192,00
1510 20.02.2009
333 FILTROBOM-COM.DE AUTOPECAS LTDA
88761499000109
Dispensada
1,0000 00 AQUISICAO DE FILTROS PARA USO NA
00 SEC. OBRAS.
276,00
Total do Empenho.......:
276,00
1511 20.02.2009
5599 KI LEME-EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA.
2215327000106
1,0000 00 AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA US
Dispensada
261,30
Total do Empenho.......:
261,30
1514 20.02.2009
6563 N. HOFSTATER & IRMAO LTDA
87650289000172
1,0000 00 SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO
Dispensada
83,54
Total do Empenho.......:
83,54
1521 25.02.2009
5599 KI LEME-EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA.
2215327000106
1,0000 00 AQUISICAO DE PECAS PARA USO NA M
Dispensada
90217
1
90068
1
90095
1
90095
1
90060
1
90038
1
90073
1
140,00
Total do Empenho.......:
140,00
1522 25.02.2009
5599 KI LEME-EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA.
2215327000106
1,0000 00 AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA US
Dispensada
58,30
Total do Empenho.......:
58,30
1535 25.02.2009
3306 AUTO VIACAO BOM RETIRO LTDA
91731497000173
Dispensada
1,0000 00 VALOR DO VALE TRANSPORTE DA PREF
00 CFE RELATORIO EM ANEXO.
301,12
Total do Empenho.......:
301,12
1537 25.02.2009
144 FIEGENBAUM & FILHOS LTDA
92764414000105
Dispensada
1,0000 00 VALOR DO VALE TRANSPORTE DA PREF
00 CFE RELATORIO EM ANEXO.
409,19
Total do Empenho.......:
409,19
1540 25.02.2009
2496 LEUR FALEIRO VIANA
37372408091
1,0000 00 DIARIAS PARA O SERVIDOR ACIMA ME
Dispensada
300,00
Total do Empenho.......:
300,00
1550 25.02.2009
77 ADIANTAMENTO SAL.FERIAS
8724270700192
Dispensada
1,0000 00 1/3 DE FERIAS PARA O SERVIDOR MA
00 **PERIODO AQUISITIVO = 12/03/200
00 **PERIODO DE FERIAS = 03/03/200
351,42
Total do Empenho.......:
351,42
1571 26.02.2009
5599 KI LEME-EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA.
2215327000106
Dispensada
1,0000 00 AQUISICAO DE PECAS PARA USO NA M
00 OBRAS.
38,40
Total do Empenho.......:
38,40
1577 26.02.2009
5966 MACIEL JOSE MARQUES
7996254000150
1,0000 00 AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA U
Dispensada
90063
1
90021
1
90021
1
90021
1
90040
1
90041
1
90041
1
29,39
Total do Empenho.......:
29,39
1585 26.02.2009
1625 13 SALARIO
Dispensada
1,0000 00 RESCISAO DA SERVIDORA KARINE SCH
53,85
Total do Empenho.......:
53,85
1586 26.02.2009
1608 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
87242707000192
1,0000 00 RESCISAO DA SERVIDORA KARINE SCH
Dispensada
43,07
Total do Empenho.......:
43,07
1587 26.02.2009
1629 FERIAS INDENIZADAS
87242707000192
1,0000 00 RESCISAO DA SERVIDORA KARINE SCH
Dispensada
71,80
Total do Empenho.......:
71,80
1646 27.02.2009
6 FGTS
87242707000192
Dispensada
1,0000 00 RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDO
00 FEV/2009.
296,81
Total do Empenho.......:
296,81
1680 27.02.2009
5 INSS
87242707000192
Dispensada
1,0000 00 PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A
00 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA,
10.027,00
Total do Empenho.......:
10.027,00
1681 27.02.2009
5 INSS
87242707000192
Dispensada
1,0000 00 PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A
00 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA,
00 **CC
1.024,11
Total do Empenho.......:
1.024,11
1682 27.02.2009
5 INSS
87242707000192
Dispensada
90042
1
90021
1
1,0000 00 PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A
00 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA,
00 **CC
540,88
Total do Empenho.......:
540,88
1683 27.02.2009
5 INSS
87242707000192
Dispensada
1,0000 00 PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A
00 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA,
Total do Empenho.......:
828,57
828,57
Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Bom Retiro do Sul
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)
Pag: 5
Fevereiro de 2009
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Fornecedor
V.Empenhado
Item
CNPJ
Qtde
UN
Especificacao
Processo Licit.
Valor Unitario
Despesa Recurso
Valor Total
Total da Unidade.......:
323.651,19
Total Geral............:
1.588.024,05
Bom Retiro do Sul
,06/08/2012
CELSO PAZUCH
EDUARDO SCHNORR
PREFEITO MUNICIPAL
CONTADOR - CRC/RS 75.787