Relação de Itens de Empenho por Credor

Transcrição

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal
Órgão ...:
Unidade .:
Agosto de 2013
1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
1 ADMINISTRACAO DA CAMARA MUNICIPAL
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Qtde Un. Especificação
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2447 ADEMAR KROLOW
CNPJ = 07.
1 006056 13.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A AÇUCAR,ERVA E BISCOITOS PARA CAMARA DE
VEREADORES.
Total do
1
006057
1
13.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
EMPENHO RELATIVO A AGUA SANITARIA QBOA,SACOS LIXO,COPOS, P
ILHAS,LAMPADAS PARA CAMARA / D
E VEREADORES.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
55 CEEE - COMP. ESTAD. ENERGIA ELETRICA RS
CNPJ = 92.
1 006078 13.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A FATURA DE/
CONTA DE LUZ PREDIO DA CAMARA
DE VEREADORES.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2834 CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA DO RS
CNPJ = 92.
1 006664 27.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A TERMO
DE
COMPROMISSO DE ESTAGIO DECORRE DO ACORDO DE
COOPERAÇAO
DETALHANDO E TEM POR FINALIDA
DE PROPORCIONAR
EXPERIENCIA
PRATICA NA LINHA DE FORMAÇAO
DOS ESTAGIARIOS,
REFERENTE
AO MES DE AGOSTO/13...
SCHIR
LEI MICHAELIS DA SILVA
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2386 DELMAR MAASS
CPF = 719
1 006087 14.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA
DO REFERIDO VEREADOR QUE IRA
A PORTO ALEGRE NO DIA 140813/
PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA
UVERGS.
Total do
1
006137
1
15.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMENTO DE DESPESAS (TAXI) DO /
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 06/09/2013 às 8h9min (2)
Agosto de 2013
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2386 DELMAR MAASS
CPF = 719
REFERIDO VEREADOR QUE SE DESLOCOU A POA NO DIA 140813 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO
NA
UVEGRS.
Total do
1
006138
1
15.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
DO REFERIDO VEREADOR QUE IRA/
A POA NO DIA 160813 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ASSESSORIA
JURIDICA REFERENTE A PROJETO/
CRIAÇAO DE CARGOS LEGISLATIVO
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2063 DUETO TECNOLOGIA LTDA
CNPJ = 04.
1 005980 08.08.2013 1012
Inexigibilidade
1
5,0000 1
EMPENHO RELATIVO A LICENÇA DE
USO LOCAÇAO PRONIM GESTAO DE/
PESSOAL E PRONIM PP - PATRIMO
NIO PUBLICO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E DEZ/13
CFE
INEX LIC Nº 2/2011 E CONTRATO
Nº 37/11 TA Nº 02/2013 DA CAMARA DE VEREADORES.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
30 FOLHA PGTO
CNPJ = 90.
1 006283 22.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE
PAGTO REFERENTE AO MES DE /
AGOSTO/13.
Total do
1
006284
1
22.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
AGOSTO/13.
Total do
1
006285
22.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
AGOSTO/13.
Total do
Total do
--------------------------------------------------------------------------------------
Agosto de 2013
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3335 FOUR JET INDUSTRIA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
CNPJ = 07.
1 006093 14.08.2013
Não se Aplica
1
2,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 02 TONEER/
RECARGA PARA CAMARA DE VEREADORES.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3010 GILNEI CARVALHO DUTRA
CPF = 936
1 006089 14.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
UVERGS.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
23 INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ = 29.
1 005919 06.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE
EMPENHO Nº 5918 MARCOS JOEL /
HENSE.
Total do
1
006286
1
22.08.2013
1,0000
Não se Aplica
FOLHA DE PAGTO DO
MES DE
AGOSTO/13.
Total do
1
006287
1
22.08.2013
1,0000
Não se Aplica
FOLHA DE PAGTO DO
MES DE
AGOSTO/13.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3297 JOSE LUCAS COELHO NUNES 02100368001
CNPJ = 11.
1 006717 30.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A CONFECÇAO/
DE UMA FAIXA PLOTTER 2 MTS /
ACABAMENTO SIMPLES PARA CAMARA DE VEREADORES.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1915 JOSE NICOLAU D. TRESCASTRO
CPF = 298
1 006639 26.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 03 DIARIAS
DO REFERIDO VEREADOR COM 02 /
Agosto de 2013
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1915 JOSE NICOLAU D. TRESCASTRO
CPF = 298
PERNOITE QUE IRA A POA NOS /
DIAS 28,29 E 300813 PARA PARTICIPAR DE XII SEMINARIO SOBR
E GESTAO PUBLICA CONTEMPORANE
A NO AUDITORIO DA AIAMU.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3292 MARCELO LUIS KROLOW
CPF = 959
1 006088 14.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
UVERGS.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3796 MARCOS JOEL HENSE
CPF = 005
1 005918 06.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A PRESTAÇAO/
DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PA
TIO DE PREDIO DA CAMARA.
VALOR BRUTO
225,00
(-)INSS 11%
24,75
(=)VALOR LIQ
200,25
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
60 OI S.A.
CNPJ = 76.
1
006015
1
12.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
CONTA DE TELEFONE Nº 3678 12
77 DA CAMARA DE VEREADORES.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2288 TOP TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ = 05.
1 005963 08.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 01 TELEFONE SEM FIO INTELBRAS TS40 ID N
/S H8ZB20101002W PARA CAMARA D
E VEREADORES.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
967 UVERGS-UNIAO DOS VEREADORES RS
CNPJ = 88.
1 005961 08.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A MENSALIDACPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 06/09/2013 às 8h9min (2)
Agosto de 2013
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
967 UVERGS-UNIAO DOS VEREADORES RS
CNPJ = 88.
DE REFERENTE AO MES DE AGOSTO
2013.
Total do
1
006640
1
26.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
EMPENHO RELATIVO A TAXA
DE/
INSCRIÇAO DO REFERIDO VEREADO
R JOSE NICOLAR TRESCASTRO QUE
IRA A POA NOS DIAS 28,29 E 30
0813 PARA PARTICIPAR DE XII /
SEMINARIO S/ GESTAO PUBLICA /
CONTEMPORANEA.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Total da
Total do
Órgão ...:
Unidade .:
Agosto de 2013
2 GABINETE DO PREFEITO
1 ADM - GABINETE
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1356 ALLIANZ SEGUROS S/A (AGF)
CNPJ = 61.
0 005910 05.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A SEGURO GERAL DE VEICULO POLO SEDAN 1.6
PERIODO DE 140813 A 140814 DO
GABINETE DA PREFEITA.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3098 BANRISUL SERVIÇOS LTDA
CNPJ = 92.
0 006581 23.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI
ÇAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO /
MES DE AGOSTO/13.
Total do
Total do
--------------------------------------------------------------------------------------
Credor :
0
3590 BETANIA RADUNZ
005876 02.08.2013 11878
Dispensada por Limite
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 04 CARTUCHOS HP 21 B W 22 PARA GABINE
TE DA PREFEITA.
CNPJ = 15.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.
0 006035 12.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
DE
COOPERAÇAO
DETALHANDO E TEM POR FINALIDADE PROPORCIONAR EXPERIENCIA
DOS ESTAGIARIOS, REFERENTE AO
MES DE AGOSTO/13.
R
AFAEL FURTADO LEMOS.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1987 CIA. JORNALISTICA J.C. JARROS
CNPJ = 92.
0 005850 02.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE
PREGAO PRESENCIAL Nº05/2013/
NO DIA 05/08 DE AQUISIÇAO DE
LAMINAS MOTONIVELADORAS, DENTES E PARAFUSOS.
Total do
Órgão ...:
Unidade .:
Agosto de 2013
1 ADM - GABINETE
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1987 CIA. JORNALISTICA J.C. JARROS
CNPJ = 92.
0
005962
1
08.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO NO
DIA 090813 DO EXTRATO DE PREGAO ELETRONICO Nº 04/13 AQUISIÇAO DE PAPEL OFICIO.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
423 CORAG CIA. RIOGRAND.DE ARTES GRAFIC
CNPJ = 87.
0
006111
1
14.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
DIA 150813 DE INEX LIC Nº 04/
2013 NO DOE.
Total do
0
006191
1
19.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
DIA 200813 DE PREGAO PRESENCI
AL CONSULTA POPULAR 2011/2012
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3762 CRISTIANO CARDOSO ORTIZ
CPF = 896
0 006702 29.08.2013
Não se Aplica
1
2,0000 1
EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMENTO DE DESPESAS (PEDAGIOS )
DO REFERIDO MOTORISTA QUE SE
DESLOCOU A ESTEIO NO DIA 2808
2013 TRANSPORTAR PREFEITA MUNICIPAL.
Total do
0
006703
1
29.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMENTO DE DESPESAS (INGRESSO )
2013 TRANSPORTAR PREFEITA MUNICIPAL.
Total do
Total do
--------------------------------------------------------------------------------------
Agosto de 2013
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3799 DATAJURI TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - ME
CNPJ = 02.
0 006059 13.08.2013
Não se Aplica
1
5,0000 1
DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E/
GERENCIAMENTO DE PESSOAS E /
PROCESSOS, ATRAVES DA PAGINA/
https://dj10.datajuri.com.br A
TRAVES DA REDE MUNDIAL DE CO M
PUTADORES INTERNET PERIODO / D
E AGOSTO A DEZ/13 CFE CONTRA T
O Nº 44/2013.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1765 FABIA ALMEIDA RICHTER
CPF = 723
0 005920 06.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
DA PREFEITA MUNICIPAL QUE IRA
A POA NO DIA 070813 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO 2ª COORDENADORIA DE SAUDE E SINDICER.
Total do
0
006256
1
21.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA/
DA PREFEITA MUNICIPAL QUE IRA
PARA REUNIAO DRª ROSANGELA,DR
LOBATO TRATAR ASSUNTOS SEC. /
DA SAUDE.
Total do
0
006718
1
30.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
DEA PREFEITA MUNICIPAL QUE IRA A PORTO ALEGRE NO DIA 0308
2013 PARA PARTICIPAR DE REUNI
AO NA SEC. DA SAUDE COM PREFE
ITOS E SECRETARIO.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
723 FAPS
CNPJ = 10.
0 006527 23.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000
EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE
FOLHA DE PAGTO DO
MES DE
AGOSTO/13.
Total do
Total do
--------------------------------------------------------------------------------------
Agosto de 2013
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3481 FERNANDO GERALDO C. BRAGA
CPF = 578
0 005921 06.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
DO REFERIDO MOTORISTA QUE IRA
A POA NO DIA 070813 TRANSPORTAR PREFEITA MUNICIPAL.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
30 FOLHA PGTO
CNPJ = 90.
0 006292 22.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
AGOSTO/13.
Total do
0
006293
1
22.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
AGOSTO/13.
Total do
0
006294
1
22.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
AGOSTO/13.
Total do
0
006295
1
22.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
AGOSTO/13.
Total do
0
006296
1
22.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
AGOSTO/13.
Total do
0
006297
1
22.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
AGOSTO/13.
Total do
0
006298
1
22.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
AGOSTO/13.
Total do
0
006299
1
22.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
Agosto de 2013
UG Empenho
Emissao
Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
30 FOLHA PGTO
CNPJ = 90.
AGOSTO/13.
Total do
0
006300
1
22.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
AGOSTO/13.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
657 GILMAR CARVALHO DUTRA
CNPJ = 94.
0 005929 06.08.2013 12761
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 01 GARRAFA
TERMICA 3.5 LTS PARA USO GABI
NETE DA PREFEITA.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 29.
0 006502 23.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000
FOLHA DE PAGTO DO
MES DE
AGOSTO/13.
Total do
0
006503
1
23.08.2013
1,0000
Não se Aplica
FOLHA DE PAGTO DO
MES DE
AGOSTO/13.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1235 INSTITUTO DE PREV DO ESTADO DO RGS
CNPJ = 92.
0 006556 23.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000
EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE
FOLHA DE PAGTO DO
MES DE
AGOSTO/13.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
433 J. R. SPECHT ORTIZ - ME.
CNPJ = 95.
0 006263 21.08.2013 11882
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 01 FILTRO/
LUBRIFICANTES PARA VEICULO /
POLO PLACAS IQA 6780 DO GABINETE DA PREFEITA.
Total do
0
006264
21.08.2013
11882
Agosto de 2013
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 95.
1
4,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 04 LTS OLE
O 5W40 PARA VEICULO POLO PLACAS IQA 6780 DO GANINETE DO /
PREFEITA.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1383 LIBERALINO RODRIGUES & CIA LTDA
CNPJ = 02.
0 005927 06.08.2013 12761
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 1 FARDO AÇUCAR REFINADO SUPERSUÇAR PA R
A GABINETE DA PREFEITA.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3008 MADECLARQUE LTDA - ME
CNPJ = 04.
0 006126 15.08.2013 11880
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 01 CONJUNTO DE ESTOFADO CANTO REAL VER
MELHAO PARA GABINETE DA PREFEITA.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2242 MARCUS PAULO RICHTER
CPF = 948
0 005940 06.08.2013
Não se Aplica
1
2,0000 1
DO REFERIDO MOTORISTA QUE SE/
DESLOCOU A POA NO DIA 020813/
PARA BURCAR PALESTRANTE.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2605 MARIA ROZANI GUIMARÃES FAGUNDES
CNPJ = 05.
0 005884 02.08.2013 6095
1
1,0000 1
DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E REGULAGEM DE IMPRESSORA EPSON L
X 300 II Nº PAT 4905 DA JUNTA
DE SERVIÇO MILITAR.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
312 MIGUEL ALFERI PEREIRA
CPF = 216
0 005849 02.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
A POA NO DIA 030813 BUSCAR /
Agosto de 2013
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
312 MIGUEL ALFERI PEREIRA
CPF = 216
PROFESSORA REBEL PARA MINIS- T
RAR CURSO NO CAIS.
Total do
0
006085
1
13.08.2013
2,0000 1
Não se Aplica
TRASNPORTAR MINISTRANTE REBEL
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3574 NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS
CNPJ = 12.
0 005994 09.08.2013 11879
1
1,0000 1
DOS SERVIÇOS DE CONFIGURAÇAO/
IP,REDE,DNS,PROXY IMPRESSORA/
Nº PAT 4257 DO GABINETE DA /
PREFEITA.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
60 OI S.A.
CNPJ = 76.
0 006018 12.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
CONTA DE TELEFONE Nº 3678 13/
36 DO GABINETE DA PREFEITA.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3591 PAULO ROBERTO SCHWANZ
CPF = 991
0 006255 21.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
PARA TRANSPORTAR PREFEITA MUNICIPAL.
Total do
0
006499
1
23.08.2013
2,0000 1
Não se Aplica
TRANSPORTAR PREFEITA MUNICIPA
L.
Total do
Órgão ...:
Unidade .:
Agosto de 2013
1 ADM - GABINETE
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2369 RB EMPRESA JORNALISTICA LTDA - ME
CNPJ = 93.
0 005939 06.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
DIA 090813 DE AUDIENCIA PUBLI
CA LDO 2014.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1395 SUPERMERCADO RITTER LTDA
CNPJ = 02.
0 005930 06.08.2013 12761
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 01 CX CAFE
SOLUVEL PARA GABINETE DA PREFEITA.
1
1,0000
ANULAÇAO PARTE EMPENHO Nº5930
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2950 TELEFONICA BRASIL S.A.
CNPJ = 02.
0 006485 23.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A FATURA DE
CONTA DE CELULAR Nº 9983 0394
DO GABINETE DA PREFEITA.
Total do
0
006491
1
23.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
DO REFERIDO ASSESSOR JURIDICO
FELIPE FRANZ WIENKE.
Total do
0
006493
1
23.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
DA REFERIDA CHEFE DE GABINETE
SILVANA CARVALHO MOREIRA.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
32 TERMO DE EXONERAÇAO
OUTROS = 999
0 006106 14.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A TERMO DE E
XONERAÇAO DE IGOR OLIVEIRA / C
ORVELLO.
Total do
Órgão ...:
Unidade .:
Agosto de 2013
1 ADM - GABINETE
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Total da
-------------------------------------------------------------------------------------Unidade .: 2 CONTROLE INTERNO
Credor :
0
723 FAPS
006528 23.08.2013
1
1,0000
CNPJ = 10.
Não se Aplica
FOLHA DE PAGTO DO
MES DE
AGOSTO/13.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
30 FOLHA PGTO
CNPJ = 90.
0 006301 22.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
AGOSTO/13.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.
0 006557 23.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000
FOLHA DE PAGTO DO
MES DE
AGOSTO/13.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Total da
Total do
Órgão ...:
Unidade .:
Agosto de 2013
3 SECR.MUN.DE ADM. E RECURSOS HUMANOS
1 ADMINISTRAÇÃO DA SMARH
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.
0 006582 23.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
MES DE AGOSTO/13.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 04.
0 005983 08.08.2013 997
Inexigibilidade
1
5,0000 1
EMPENHO RELATIVO A GARANTIA /
LEGAL TECNOLOGICA PRONIM - GP
E PRONIM - TP REFERENTE AOS /
MESES DE AGOS A DEZ /13 CFE /
INEX LIC 02/11 CONTRATO Nº 36
2011 E TA 02/13 DA SMARH.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3275 E.SIPPEL & CIA LTDA
CNPJ = 09.
0 006153 16.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A TAXA DE IN
SCRIÇAO DE SECRETARIO FABIO A
BDUD DA SILVA CURSO WOKSHOP /
DE PREENCHIMENTO DE PROJETOS/
CULTURAIS E ESPORTIVOS NO DIA
290813.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3698 FABIO ABBUD DA SILVA
CPF = 015
0 006716 30.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMENTO DE DESPESAS (ALMOÇO E /
CAFE)DO REFERIDO SECRETARIO /
QUE SE DESLOCOU A POA NO DIA/
290813 PARA PARTICIPAR DE CUR
SO WORKSHOP DE PREENCHIMENTO/
DE PROJETOS CULTURAIS E ESPOR
TIVOS - GTM WEB.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
723 FAPS
CNPJ = 10.
0 006529 23.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000
FOLHA DE PAGTO DO
MES DE
AGOSTO/13.
Órgão ...:
Unidade .:
Agosto de 2013
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
723 FAPS
CNPJ = 10.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
30 FOLHA PGTO
CNPJ = 90.
0 006302 22.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
AGOSTO/13.
Total do
0
006303
1
22.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
AGOSTO/13.
Total do
0
006304
1
22.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
PAGTO REFERENTE
AGOSTO/13.
AO
MES DE /
Total do
0
006305
1
22.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
AGOSTO/13.
Total do
0
006306
1
22.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
AGOSTO/13.
Total do
0
006307
1
22.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
AGOSTO/13.
Total do
0
006308
1
22.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
AGOSTO/13.
Total do
0
006309
1
22.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
AGOSTO/13.
Órgão ...:
Unidade .:
Agosto de 2013
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
30 FOLHA PGTO
CNPJ = 90.
Total do
0
006310
1
22.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
AGOSTO/13.
Total do
0
006311
1
22.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
AGOSTO/13.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3818 GABRIELA TORRES RAUBER - ME
CNPJ = 08.
0 006741 30.08.2013 1481
Pregão
04/2013
1
2,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 02 CXS PAPEL OFICIO RECICLADO A4 CFE /
PREGAO Nº 042013 PARA ADM DA
SMARH.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 94.
0 005859 02.08.2013 11928
1
2,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 02 PASTAS/
TAM OFICIO EM ASPIRAL C/ 100/
SACOS PLASTICOS DA SMARH.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 29.
0 006504 23.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000
FOLHA DE PAGTO DO
MES DE
AGOSTO/13.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.
0 006558 23.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000
FOLHA DE PAGTO DO
MES DE
AGOSTO/13.
Total do
Órgão ...:
Unidade .:
Agosto de 2013
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 12.
0 006466 22.08.2013 8575
1
1,0000 1
DOS SERVIÇOS DE REDE,LIBERAÇA
O DE PORTAS,DNS,PROXY,CONF IP
E IMPRESSAO COMPUTADOR Nº PAT
4254 DA SMARH.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
348 SANDRA MARURI DE MOURA
CPF = 522
0 006090 14.08.2013
Não se Aplica
1
2,0000 1
DA REFERIDA AGENTE ADMINISTRA
TIVO QUE IRA A PORTO ALEGRE /
NOS DIAS 15 E 160813 PARA PAR
TICIPAR DE CURSO PRATICO APOSENTADORIA / RPPS - DPM
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 02.
0 006494 23.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
DO REFERIDO SECRETARIO FABIO/
A DA SILVA DA SMARH.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3816 TERESINHA MARIA GRAEFF - ME
CNPJ = 13.
0 006740 30.08.2013 1481
Pregão
04/2013
1
6,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 06 CXS PAPEL OFICIO A4 CFE PREGAO Nº 4
2013 PARA ADM DA SMARH.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Total da
-------------------------------------------------------------------------------------Unidade .: 2 FAPS
Credor :
2
006445
1
30 FOLHA PGTO
22.08.2013
1,0000 1
CNPJ = 90.
Não se Aplica
Agosto de 2013
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
30 FOLHA PGTO
CNPJ = 90.
AGOSTO/13.
Total do
2
006446
22.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
1
1,0000
AGOSTO/13.
Estorno
Total do
2
006447
1
22.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
AGOSTO/13.
Total do
2
006448
1
22.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
AGOSTO/13.
Total do
2
006449
1
22.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
AGOSTO/13.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
25 PASEP
OUTROS = 999
2 006747 30.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A PASEP REFE
RENTE AO MES DE AGOSTO/13.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Total da
Total do
Órgão ...:
Unidade .:
4 SECR. MUNICIPAL DA FAZENDA
1 ADMINISTRAÇÃO DA SMF
Agosto de 2013
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1331 ALEXANDRO SCARCEL DOS SANTOS
CPF = 736
0 006498 23.08.2013
Não se Aplica
1
2,0000 1
DO REFERIDO TESOUREIRO QUE IRA A PORTO ALEGRE NO DIA 05 E
060813 PARA PARTICIPAR DE 3º/
SEMINARIO NACIONAL DE PREVIDE
NCIA PUBLICA.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.
0 006583 23.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
MES DE AGOSTO/13.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3007 BARBARA PINZON MARTINS
CPF = 009
0 005842 01.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A RESSARCI- M
ENTO DE DESPESAS (ALMOÇO E / L
ANCHE) DA REFERIDA SECRETARI A
QUE SE DESLOCOU A POA
NO D
IA 310713 PARA PARTICIPAR DE C
UR SO DE ENCONTRO DA RECEITA E
STADUAL E MUNICIPIOS - PRO- G
RAMA DE INTEGRAÇAO TRIBUTARI A
- FAMURS.
Total do
0
005843
1
01.08.2013
2,0000 1
Não se Aplica
DA REFERIDA SERVIDORA QUE SE
DESLOCOU A POA NO DIA 310713
PARA PARTICIPAR DE CURSO
DE
ENCONTRO DA RECEITA ESTADUAL
E MUNICIPIOS - PROGRAMA DE
INTEGRAÇAO TRIBUTARIA-FAMURS.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3590 BETANIA RADUNZ
CNPJ = 15.
0 005949 07.08.2013 13558
1
5,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 05 CARTUCHOS IMPRESSORA HP 74 PRETO /
DA SEÇAO DE ICMS DA SMF.
Órgão ...:
Unidade .:
Agosto de 2013
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3590 BETANIA RADUNZ
CNPJ = 15.
Total do
0
006023
1
12.08.2013 14175
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 01 CARTU- C
HO IMPRESSORA HP 92 PRETO E 01
RECARGA CARTUCHO 92 PRETO/ PA
RA SEÇAO DE TESORARIA DA / SM
F.
Total do
0
006175
1
19.08.2013 14176
2,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 02 RECARGA
S CARTUCHOS IMPRESSORA HP 74/
PRETO PARA SELAO DE COMPRAS /
DA SMS.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3793 BETHIELE SANTOS OLSON
CPF = 012
0 005840 01.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMENTO DE DESPESAS (ALMOÇO E /
LANCHE) DA REFERIDA SERVIDORA
SO DE ENCONTRO DA RECEITA ESTADUAL E MUNICIPIOS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO TRIBUTARIA FAMURS.
Total do
0
006189
1
19.08.2013
2,0000 1
Não se Aplica
DA REFERIDA SERVIDORA QUE IRA
A POA NOS DIAS 22 E 230813 PA
RA PARTICIPAR DE TREINAMENTO/
COMO AUMENTAR RETORNO ICMS NA
FASE DE RECURSOS - FAMURS.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3804 BMF HOTEL E TURISMO LTDA - ME
CNPJ = 10.
0 006211 20.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
DOS SERVIÇOS DE 01 PERNOITE /
NO DIA 220813 PARA SERVIDORES
SANDRA E BETHIELE
CURSO
FAMURS.
Total do
Órgão ...:
Unidade .:
Agosto de 2013
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3804 BMF HOTEL E TURISMO LTDA - ME
CNPJ = 10.
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.
0 006013 12.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
CONTA DE LUZ PREDIO LOCAÇAO /
PARA SEÇAO DE ICMS DA SMF.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.
0 006034 12.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
DE
COOPERAÇAO
MES DE AGOSTO/13.
B
ETHIELE SANTOS OLSON.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
110 D P M - DELEG.DE PREFEIT.MUNICIPAIS
CNPJ = 92.
0 006658 27.08.2013
Não se Aplica
1
2,0000 1
EMPENHO RELATIVO A TAXAS DE /
INSCRIÇOES DE RENATO E DOUGLA
S PARA XLIV CURSO SOBRE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA
NOS DIAS 10 E 110913 - DPM.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 04.
0 005984 08.08.2013 997
Inexigibilidade
1
5,0000 1
LEGAL TECNOLOGICA PRONIM - AC
AR,CP,IA,LOA,PP,RF,TESOUSARIA
E TRANSPARENCIA BRASIL REFERE
NTE AOS MESES DE AGOS A DEZ
/13 CFE INEX LIC Nº 02/11 E
CONTRATO Nº 36/11 TA 02/13 DA
SMF.
Total do
Órgão ...:
Unidade .:
Agosto de 2013
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
58 FAMURS - FED. DAS ASSOC. DE MUNIC. RGS
CNPJ = 88.
0 006167 19.08.2013
Não se Aplica
1
2,0000 1
EMPENHO RELATIVO A TAXA DE /
INSCRIÇOES DE BETHIELE SANTOS
OLSON E SANDRA REZENDE PARA /
CURSO: COMO AUMENTAR O INDICE
DE RETORNO DO ICMS NA FASE DE
RECURSOS NOS DIAS 22 E 230813
EGP FAMURS.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
723 FAPS
CNPJ = 10.
0 006530 23.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000
FOLHA DE PAGTO DO
MES DE
AGOSTO/13.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
30 FOLHA PGTO
CNPJ = 90.
0 006312 22.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
AGOSTO/13.
Total do
0
006313
1
22.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
AGOSTO/13.
Total do
0
006314
1
22.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
PAGTO REFERENTE
AGOSTO/13.
AO
MES DE /
Total do
0
006315
1
22.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
AGOSTO/13.
Total do
0
006316
1
22.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
Agosto de 2013
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
30 FOLHA PGTO
CNPJ = 90.
AGOSTO/13.
Total do
0
006317
1
22.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
AGOSTO/13.
Total do
0
006318
1
22.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
AGOSTO/13.
Total do
0
006319
1
22.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
AGOSTO/13.
Total do
0
006320
1
22.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
AGOSTO/13.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 94.
0 006187 19.08.2013 14176
1
2,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 02 GARRAFA
S TERMICAS PARA SEÇAO DE ICMS
DA SMF.
Total do
0
006662
1
27.08.2013 14177
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 02 TOALHAS
DE ROSTO,01 BANDEJA,01 CAPA- C
HO FIBRA,03 PANOS PRATO,01 / V
ASO ORNAMENTAL E 04 LIXEIRAS T
ELADA PARA PREDIO LOCADO SE- Ç
AO DE ICMS DA SMF.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1172 GILSON CORVELLO DA SILVA
CPF = 403
0 006044 13.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A RESSRCI- M
ENTO DE DESPESAS (LANCHE) DO R
EFERIDO MOTORISTA QUE SE DES L
OCOU A CAMAQUA NO DIA 080813 A
SERVIÇO DA SEÇAO DE COMPRAS D
Agosto de 2013
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1172 GILSON CORVELLO DA SILVA
CPF = 403
A SMF.
Total do
0
006048
1
13.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
A CERRO GRANDE DO SUL NO DIA/
130813 PARA TRANSPORTAR SERVI
DORES DA SEÇAO DE ICMS PARA /
PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE C
AMPO TVM.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 29.
0 006505 23.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000
FOLHA DE PAGTO DO
MES DE
AGOSTO/13.
Total do
0
006506
1
23.08.2013
1,0000
Não se Aplica
FOLHA DE PAGTO DO
MES DE
AGOSTO/13.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.
0 006559 23.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000
FOLHA DE PAGTO DO
MES DE
AGOSTO/13.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
106 JOAO LUCAS RIBEIRO BORGES - ME
CNPJ = 94.
0 005998 09.08.2013 14173
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 01 BASE P/
CARIMBO PARA SECRETARIA DA /
SMF.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 11.
0 006146 16.08.2013 8433
1
6,0000 1
DOS SERVIÇO DE CONFECÇAO DE 6
CRACHAS EM PVC IDENTIFICAÇAO
DE SERVIDORES VOLANTES SMF.
Órgão ...:
Unidade .:
Agosto de 2013
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 11.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
174 LUIZ CARLOS PICOLI
CPF = 347
0 006049 13.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
DO REFERIDO SERVIDOR QUE IRA/
A POA NO DIA 150813 PARA PARTICIPAR DE EVENTO PROCESSO ELETRONICO DO TCE.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2305 MOVEIS ELETRODOMESTICOS LAMMEL LTDA
CNPJ = 07.
0 006186 19.08.2013 14176
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 01 REFRIGE
DOR 239 LTS PARA SEÇAO DE
/
ICMS DA SMF.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 12.
0 006462 22.08.2013 8729
1
1,0000 1
DOS SERVIÇOS DE REVISAO COMPU
TADOR Nº S 08030006935 DA SEÇAO DE TESOURARIA DA SMF.
Total do
0
006464
1
22.08.2013 14174
1,0000 1
DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇAO CA
BO USB,CONFIGURAÇAO,IP,REDE /
PROXY,REVISAO GERAL COMPUTADO
R SEÇAO DE COMPRAS Nº PAT 425
3 DA SMF.
Total do
0
006660
1
27.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
EMPENHO RELATIVO A PRESTAÇAO
DOS SERVIÇOS DE TROCA DE FONTE ALIMENTAÇAO,CONFIGURAÇAO /
BIOS E REVISAO EM ATENDIMENTO
NO LOCAL COMPUTADOR Nº PAT /
2880 SEÇAO CONTABIL SMF.
Total do
Órgão ...:
Unidade .:
Agosto de 2013
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
683 OLIDATA-MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA
CNPJ = 92.
0 006469 22.08.2013 14174
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 01
CABO
USB 2.0 1.8 MTS PARA COMPUTADOR Nº PAT 4253 SEÇAO DE COMPRAS DA SMF.
Total do
0
006659
1
27.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
EMPENHO RELATIVO A 01 FONTE /
ATX 230W 20+4AP CT2345S COLETEK PARA COMPUTADOR Nº PAT /
2880 DA SEÇAO CONTABIL DA SMF
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
52 RENATO LADWIG DA SILVA
CPF = 400
0 006050 13.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
DO REFERIDO SERVIDOR QUE IRA/
A POA NO DIA 150813 PARA PARTICIPAR DE EVENTO PROCESSO ELETRONICO DO TCE.
Total do
0
006139
1
15.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMENTO DE DESPESAS (PASSAGENS/
TAXI)DOS REFERIDOS SERVIDORES
LUIZ CARLOS E RENATO QUE SE /
DESLOCARAM A POA NO DIA 1508/
2013 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PROCESSO ELETRONICO /
DO TCE-RS SAPIEM.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3257 RONALDO PETER AFFELDT
CNPJ = 11.
0 006727 30.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE
LUMINARIAS,DISJUNTORES,REDES,
TUBULADAS DE INFORMATICA,TELE
FONES REDES ELETRICAS ESTABILIZADAS E NORMAL JUNTO AO PRE
DIO LOCADO PARA SEÇAO DE ICMS
DA SMF.
Total do
Órgão ...:
Unidade .:
Agosto de 2013
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3257 RONALDO PETER AFFELDT
CNPJ = 11.
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1843 SANDRA REZENDE
CPF = 424
0 005841 01.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
ENTO DE DESPESAS (ALMOÇO E / L
ANCHE) DA REFERIDA SERVIDORA Q
UE SE DESLOCOU A POA NO DIA/
O DE ENCONTRO DA RECEITA ESADUAL E MUNICIPIOS - PROGRAA DE INTEGRAÇAO TRIBUTARIA AMURS.
3
S
T
M
F
Total do
0
006092
1
14.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMENTO DE DESPESAS (ALMOÇOS) /
DOS REFERIDOS SERVIDORES SANDRA REZENDE,ANA MARIA BRAGA E
DANIEL HERRMANN QUE SE DESLOCARAM A CERRO GRANDE DO SUL /
NO DIA 130813 PARA PARTICIPAR
TREINAMENTO PRATICO DE FISCALIZAÇAO COM VOLANTES DO MUNICIPIO.
Total do
0
006190
1
19.08.2013
2,0000 1
Não se Aplica
A POA NOS DIAS 22 E 230813 PA
RA PARTICIPAR DE TREINAMENTO/
COMO AUMENTAR RETORNO ICMS NA
FASE DE RECURSOS - FAMURS.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 02.
0 006486 23.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
CONTA DE CELULAR Nº 98414747/
DA REFERIDA SECRETARIA BARBARA P MARTINS SMF.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 06/09/2013 às 8h9min (2)
Agosto de 2013
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 13.
0 006742 30.08.2013 1481
Pregão
04/2013
1
6,0000 1
2013 PARA SMF.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1863 WOLNEY J. KLASEN
CNPJ = 95.
0 006183 19.08.2013 14176
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 01 FORNO /
MICROONDAS 20 LTS PARA SEÇAO/
DE ICMS DA SMF.
Total do
0
006184
1
19.08.2013 14176
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 01 BALCAO/
PARA PIA DE 1.20 E 01 PIA DE
1,20 PARA SEÇAO DE ICMS DA /
SMF.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Total da
Total do
Órgão ...:
Unidade .:
Agosto de 2013
5 SECR. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
1 MDE - Artigo 212 CF e Artigo 70 LDB
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2729 AB SERVIÇOS DE GUINCHO LTDA
CNPJ = 07.
0 006673 27.08.2013 28
Tomada de Preços
01/2010
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 1192.5 KM
DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO
INFANTIL
REFERENTE A 22.5 DIAS LETIVOS
DA LINHA AZUL CFE TP 01/10 E
CONTRATO Nº 08/10 E TA 03/13.
Total do
0
006674
1
27.08.2013 28
Tomada de Preços
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 1192.5 KM
DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
REFERENTE A 22.5 DIAS LETIVOS
DA LINHA AZUL CFE TP 01/10 E
01/2010
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
798 AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA
CNPJ = 74.
0 006277 21.08.2013 13473
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 02 UNIDADE
S MESA PLASTICA CATTY E 08 UNIDADES CADEIRA PLASTICAS PARA EDUCAÇAO INFANTIL.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3437 ALDO GARCIA BECKER 28872827000
CNPJ = 13.
0 006108 14.08.2013 13482
1
2,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 02 COPIAS/
DE CHAVE PARA ESCOLA MUNICIPA
L OTTO BECKER.
Total do
0
006109
1
14.08.2013 13482
7,0000 1
DE CHAVE PARA PREDIO DA ADM /
DA SMEC.
Total do
0
006267
1
21.08.2013
8,0000 1
Não se Aplica
DE CHAVE PARA PREDIO DA ADM /
DA SMEC.
Total do
0
006268
1
21.08.2013
6,0000 1
Não se Aplica
Agosto de 2013
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 13.
DE CHAVE PARA PREDIO ESCOLA /
MUNICIPAL OTTO BECKER.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
246 ALOI SCHWANZ ORTIZ
CPF = 192
0 006159 19.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMENTO DE DESPESAS (ALMOÇOS) /
DAS REFERIDAS PROFESSORAS ALO
I ORTIZ,DAIELLE TUCHTENHAGEN,
ROSE ANE BECKER E SONIA S SOA
RES QUE SE DESLOCARAM A CANGU
ÇU NO DIA 160813 PARA PARTICI
PAR DE ENCONTRO REGIONAL COMI
TE FARROUPILHA PROGRAMA MAIS/
EDUCAÇAO.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
989 ANA LUZIA DUARTE PINZON
CPF = 523
0 006477 22.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
TAXI)DA REFERIDA PROFESSORA /
QUE SE DESLOCOU A PELOTAS NOS
DIAS 19,20 E 210813 PARA PARTICIPAR DE FORMAÇAO PACTO NACIONAL PELA EDUCAÇAO NA IDADE
CERTA.
Total do
0
006478
1
22.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
EMPENHO RELATIVO A RESSARCIENTO DE DESPESAS(ALMOÇOS/ JA
TA ) DA REFERIDA PROFESSORA/
UE SE DESLOCOU A PELOTAS NOS
IAS 19,20 E 210813 PARA PARICIPAR DE FORMAÇAO PACTO NAIONAL PELA EDUCAÇAO NA IDADE
ERTA.
M
N
Q
D
T
C
C
Total do
0
006479
1
22.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMENTO DE DESPESAS (HOTEL) DA
REFERIDA PROFESSORA QUE
SE
DESLOCOU A PELOTAS NOS
DIAS
19,20 E 210813 PARA PARTICIPA
R DE FORMAÇAO PACTO NACIONAL
PELA EDUCAÇAO NA IDADE CERTA.
Total do
Órgão ...:
Unidade .:
Agosto de 2013
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
989 ANA LUZIA DUARTE PINZON
CPF = 523
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.
0 006584 23.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
MES DE AGOSTO/13.
Total do
0
006585
1
23.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
MES DE AGOSTO/13.
Total do
0
006586
1
23.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
MES DE AGOSTO/13.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
178 BAZAR KI-LEGAL LTDA
CNPJ = 94.
0 006142 16.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 105 UNIDADES EVA VARIAS CORES PARA ESCOLAS MUNICIPAIS.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3590 BETANIA RADUNZ
CNPJ = 15.
0 006069 13.08.2013 13488
1
1,0000 1
DOS SERVIÇOS DE COMPUTADOR Nº
3925 E IMPRESSORA Nº PAT 3929
DA ADM DA SMEC.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3150 C. EHLERT
CNPJ = 11.
0 006031 12.08.2013 13483
1
2,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 02 PNEUS /
175/70 ARO 13 PARA VEICULO /
PLACAS IFQ 6203 DA ADM DA
/
SMEC.
Total do
Órgão ...:
Unidade .:
Agosto de 2013
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3150 C. EHLERT
CNPJ = 11.
0 006617 23.08.2013 13702
1
1,0000 1
DOS SERVIÇOS DE CONSERTO PNEU
VEICULO PLACAS ISU 3266 DA /
SMEC.
Total do
0
006618
1
23.08.2013 13702
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 01 CONSERTO,03 MONTAGENS E 04 BALANCEA
MENTO VEICULO PLACAS IFQ 6203
DA ADM DA SMEC.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.
0 006033 12.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
CONTA DE LUZ PREDIO ESCOLA MU
NICIPAL ESTRADA DA ARMADA ZONA RURAL.
Total do
0
006083
1
13.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
EMPENHO RELATIVO A FATURAS DE
CONTA DE LUZ PREDIO DA ADM DA
SMEC.
Total do
0
006217
1
20.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
CONTAS DE LUZ ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO CURI E OTTO BECKER.
Total do
Total do
--------------------------------------------------------------------------------------
Credor :
0
006203
1
19 COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP
20.08.2013 13475
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 04 ROLOS /
PINTURA,04 BROXA PINTURA,01 /
PCT PREGO,06 CANO PVC E 08 MT
S PISO 45X45 PARA MANUTENÇAO/
ESCOLA MUNICIPAL OTTO BECKER.
CNPJ = 87.
Total do
0
006204
1
20.08.2013 13475
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 01 FECHADU
RA SOPRANO EXT INOX PARA PRE-
Agosto de 2013
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 87.
DIO ECOLA MUNICIPAL OTTO BECKER.
Total do
0
006266
1
21.08.2013 13475
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 01 ESMERILHADEIRA VANDER 4.1/2 PARA ES
COLA MUNICIPAL OTTO BECKER.
Total do
0
006274
1
21.08.2013 13498
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 01 CILINDRO PARA FECHADURA PREDIO ADM
DA SMEC.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1045 COMERCIAL MOCH LTDA
CNPJ = 00.
0 006474 22.08.2013 13489
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 01 CABO RC
A + P10 2 MTS E 01 CABO P10 +
P2ST PARA ESCOLA MUNICIPAL AN
TONIO CURI.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3800 COMERCIAL RODRISA LTDA - EPP
CNPJ = 01.
0 006095 14.08.2013 13491
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 01 CJ EXAU
STOR DO TETO PARA MICRO PLA- C
AS ISZ 8847 DO TRANSPORTE ES C
OLAR DA SMEC.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
42 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SENEAMENTO CORSAN
CNPJ = 92.
0 006252 21.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
CONTA DE AGUA PREDIO DA ADM /
DA SMEC.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3801 D.S. PAIM - COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA - ME
CNPJ = 09.
0 006119 15.08.2013 13485
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 01 MONTA /
FUGURAS,03 QUEDRA CABEÇA 01 A
SSOCIAÇAO Nº E QUANT. E 01 D
OMINO METADES PARA EDUCAÇAO/ I
NFANTIL.
Órgão ...:
Unidade .:
Agosto de 2013
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3801 D.S. PAIM - COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA - ME
CNPJ = 09.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1826 DIARIAS ( MOTORISTAS E SERV. DA SMEC).
OUTROS = 999
0 006165 19.08.2013
Não se Aplica
1
264,0000 1
S DOS REFERIDOS SERVIDORES QU
E SE DESLOCARAM AO INTERIOR /
DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA SME
C PERIODO DE 1107 A 100813 CF
E RELATORIO EM ANEXO.
Total do
0
006728
1
30.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
EMPENHO RELATIVO A RESSARCIME
NTO DE DESPESAS (ALMOÇOS) DAS
REFERIDAS PREFESSORAS QUE SE/
DESLOCARAM A CAMAQUA NO
DIA
2308 PARA PARTICIPAR III PROGRAMA DE ESTUDOS DA INFANCIA.
TATIANE M SCHRANCK
12,90
ROSANE S GONÇALVES
11,06
TAMARA D AZEREDO
8,32
CARLA A R DEVANTIER
9,21
GRASIANE L DUARTE
12,57
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 04.
0 005981 08.08.2013 997
Inexigibilidade
1
5,0000 1
LEGAL TECNOLOGICA PRONIM - /
EDUCAÇAO SECRETARIA REFERENTE
AOS MESES DE AGOS A DEZ /13 /
CFE INEX LIC Nº 02/11 E CONTRATO Nº 36/11 TA Nº 02/13 DA
ADM DA SMEC.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2114 E.M. FRANZ & CIA LTDA
CNPJ = 04.
0 005883 02.08.2013 13465
1
1,0000 1
DE SERVIÇOS DE 09 ENCADERNAÇO
ES DE DOCUMENTOS PARA ESCOLAS
MUNICIPAIS.
Total do
Órgão ...:
Unidade .:
Agosto de 2013
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1879 EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA
CNPJ = 04.
0 005844 01.08.2013
Não se Aplica
1
3,0000 1
EMPENHO RELATIVO A ASSINATURA
DE REVISTAS AMIGOS DA NATUREZA PERIODO DE AGOSTO/13 A AGO
STO/14 P/ ESCOLAS MUNICIPAIS/
ANTONIO CURI E OTTO BECKER.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2416 ELOISA HELENA CALDASSO BECKER
CPF = 314
0 006732 30.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMENTO DE DESPESAS (ALMOÇO) DA
REFERIDA PROFESSORA QUE SE DE
SLOCOU A CAMAQUA NO DIA 2108/
2013 PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DA APAE.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1 EMPRESA DE MINERAÇAO PEIXOTO LTDA
CNPJ = 89.
0 005953 07.08.2013 13474
1
12,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 10 MTS ARE
IA FINA MANUTENÇAO DO PREDIO
GINASIO ESPORTIVO JUNTO ESCOLA MUNICIPAL OTTO BEKCER.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3572 EVA REGINA DE OLIVEIRA TRESCASTRO ME
CNPJ = 94.
0 005954 07.08.2013 13474
1
12,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 12 SACOS /
CIMENTO 50 KGS PARA MANUTENÇA
O DE GINASIO DE ESPORTE JUNTO
Total do
0
005956
1
07.08.2013 13475
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 04 ROLOS/ E
SPUMA P/ PINTURA 15 CM E 04 E
NGATE PARA REPOSIÇAO ESCOLA/ M
UNICIPAL OTTO BECKER.
Total do
0
006201
1
20.08.2013 13467
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 01 SACO /
Agosto de 2013
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 94.
CIMENTO COLA PARA MANUTENÇAO/
GINASIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL OTTO BECKER.
Total do
0
006688
1
28.08.2013 13710
5,0000 1
DE CIMENTO 50 KGS PARA MANUTENÇAO DO GINASIO DE ESPORTE/
JUNTO ESCOLA MUNICIPAL OTTO /
BECKER.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
723 FAPS
CNPJ = 10.
0 006531 23.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000
FOLHA DE PAGTO
AGOSTO/13.
DO
MES
DE
Total do
0
006532
1
23.08.2013
1,0000
Não se Aplica
FOLHA DE PAGTO DO
MES DE
AGOSTO/13.
Total do
0
006533
1
23.08.2013
1,0000
Não se Aplica
FOLHA DE PAGTO DO
MES DE
AGOSTO/13.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
30 FOLHA PGTO
CNPJ = 90.
0 006385 22.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
AGOSTO/13.
Total do
0
006386
1
22.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
AGOSTO/13.
Total do
0
006387
1
22.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
AGOSTO/13.
Total do
Órgão ...:
Unidade .:
Agosto de 2013
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
30 FOLHA PGTO
CNPJ = 90.
0
006388
1
22.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
AGOSTO/13.
Total do
0
006389
1
22.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
PAGTO REFERENTE
AGOSTO/13.
AO
MES DE /
Total do
0
006390
1
22.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
AGOSTO/13.
Total do
0
006391
1
22.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
AGOSTO/13.
Total do
0
006392
1
22.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
AGOSTO/13.
Total do
0
006393
1
22.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
AGOSTO/13.
Total do
0
006394
1
22.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
AGOSTO/13.
Total do
0
006395
1
22.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
AGOSTO/13.
Total do
Órgão ...:
Unidade .:
Agosto de 2013
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 07.
0 006116 15.08.2013 13468
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 03 TONER /
HP Q 6470 A PRETO,AMARELO E /
CIANO RECARGA PARA ADM DA
/
SMEC.
Total do
0
006117
1
15.08.2013 13494
1,0000 1
S CARTUCHOS HP 60 PRETO,AMARE
LO,AZUL E COLOR PARA ESCOLAS/
MUNICIPAIS.
Total do
0
006118
1
15.08.2013 13494
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 01 CARCAÇA
TONER HP 3600 PARA ADM DA
/
SMEC.
Total do
0
006651
1
26.08.2013 13708
1,0000 1
DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE /
OBSTRUÇAO,TROCA DE TAMPA TRASEIRA E TESTES DE IMPRESSORA/
HP Nº S MY754440Y5 DA E.M.E.F
OTTO BECKER.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3817 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
CNPJ = 11.
0 006737 30.08.2013 1455
Pregão
04/2013
1
3,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 03 CXS PAPEL OFICIO 9 CFE PREGAO Nº 04
2013 PARA ENSINO FUNDAMENTAL/
ESCOLAS MUNICIPAIS.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 94.
0 005861 02.08.2013 13454
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 10 PCTS FO
LHAS OFICIO,50 UNDS CANETAS /
02 TESOURAS E 02 CXS CLIPS PA
RA ADM DA SMEC.
Total do
Órgão ...:
Unidade .:
Agosto de 2013
UG Empenho
Emissao
Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 94.
0 005907 05.08.2013 13466
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 100 UNDS /
ARCOS DE BAMBOLES AMARELO,VER
MELHO,VERDE E BRANCO PARA ESCOLA MUNICIPAL OTTO BECKER.
Total do
0
006029
1
12.08.2013 13482
96,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 96 MTS TNT
AMARELO,BRANCO,VERMELHO E VER
DE PARA TRABALHOS DE EDUCAÇAO
ARTISTICAS C/ ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL OTTO BECKER.
Total do
0
006127
1
15.08.2013 13473
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 20 CADARÇO
COLORIDO,02 COLA MADEIRA,02 /
CJ VASSOURA,06 FANTOCHE,30 IN
STRUMENTO MUSICAL,03 POTES /
GEL E 01 MINHOCAO PARA EDUCAÇAO INFANTIL.
Total do
0
006143
1
16.08.2013 13489
1,0000 1
S EVA VARIAS CORES PARA ESCOLAS MUNICIPAIS.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3803 GISELDA VICENTE DA FONTOURA 20007221053
CNPJ = 18.
0 006166 19.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 02 ASSINATUAS DE REVISTA NOSSO AMIGUINHO E 02 ASSINATURAS REVISTA/
NA JUNIOR PERIODO DE SETEMBRO
2013 A SETEMBRO/2014 PARA ESCILAS MUNICIPAIS.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3319 GISELE SILVESTRE DA LUZ ME
CNPJ = 12.
0 005856 02.08.2013 13462
1
1,0000 1
DOS SERVIÇOS DE RECODIFICAR /
CHAVES DE VEICULO PLACAS IPR/
2486 DA SMEC.
Total do
Agosto de 2013
Órgão ...:
Unidade .:
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 12.
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 29.
0 006507 23.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000
FOLHA DE PAGTO DO
MES DE
AGOSTO/13.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3802 INSTITUTO DE PESQUISA GIANELLI MARTINS
CNPJ = 11.
0 006136 15.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
DOS SERVIÇOS DE INSCRIÇAO DE/
ROSILAINE RIBEIRO NO III ENCO
NTRO NACIONAL SOBRE CONTROLE/
E GESTAO PUBLICA NOS DIAS 19 E
200813.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.
0 006560 23.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000
FOLHA DE PAGTO DO
MES DE
AGOSTO/13.
Total do
0
006561
1
23.08.2013
1,0000
Não se Aplica
FOLHA DE PAGTO DO
MES DE
AGOSTO/13.
Total do
0
006637
1
23.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
EMPENHO RELATIVO A IPE SERVIDOR CEDIDO PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES AGOSTO/13 ROSI
LAINE Z RIBEIRO.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3769 INVESTPREV SEGURADORA S.A.
CNPJ = 42.
0 005941 07.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A seguro de/
responsabilidade civil das / e
mpresas de transporte coleti v
Agosto de 2013
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3769 INVESTPREV SEGURADORA S.A.
CNPJ = 42.
o rodoviario de passageiros/ m
unicipal e intermunicipal pe r
iodo de 290813 a 290814 de v
eiculo placas IPA 8347
da S
mec.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
398 IVA MARIA K. BOSEMBECKER
CPF = 646
0 006642 26.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMENTO DE DESPESAS (ALMOÇOS)/ D
AS REFERIDAS PROFESSORAS QUE S
E DESLOCARAM A CAMAQUA NO / D
IA 210813 PARA PARTICIPAR DE S
EMINARIO DA APAE, IVA,TAMARA E
LIANE,CARINE,INAIDE,GABRIELA B
ARTZ,GABRIELA ALTENBURG E AN G
ELICA.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3727 J L ARMESTO - ME
CNPJ = 17.
0 005887 02.08.2013 13371
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 24 UNDS RE
FIL MOP UMIDO DE RESCA E PRES
SAO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1761 LAPIS & COR PAPELARIA LTDA
CNPJ = 01.
0 005862 02.08.2013 13454
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 2000 UNDS/
SACOS PLASTICOS E F,500 INDS/
SACO PLASTICOS E 24 ROLOS FITA ADESIVA 2CM TRANS PARA ADM
DA SMEC.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3558 LEANDRO SANTOS DA SILVA
CNPJ = 12.
0 006650 26.08.2013 13708
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 01 TONNER/
LEXMARK E 120 RECARGA PARA AD
M. DA SMEC.
Total do
Total do
Agosto de 2013
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 02.
0 005976 08.08.2013 13466
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 02 KGS SODA CAUSTICA PARA ESCOLA MUNICIPAL OTTO BECKER.
Total do
0
006021
1
12.08.2013 13483
6,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 06 VASSOURAS PARA UTILIZAÇAO DE LIMPEZA DE ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1816 LIVRARIA CENTER PAPER LTDA
CNPJ = 04.
0 005950 07.08.2013 13558
1
2,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 02 PEN DRI
VE 8 GIGA PARA ADM DA SMEC.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1653 LONGUINHO NEUGEBAUER BORTOWSKI
CNPJ = 87.
0 006678 27.08.2013 13709
1
21,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 21 MTS FITA Nº 9 PARA ADM DA SMEC.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3073 LUIZ FELIPE KRUGER BECKER
CNPJ = 10.
0 006669 27.08.2013 28
Tomada de Preços
01/2010
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 2061 KM DE
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNO
S DO ENSINO INFANTIL REFEREN=
TE A 22.5 DIAS LETIVOS DA LINHA VERMELHA CFE TP 01/10 E /
Total do
0
006670
1
27.08.2013 28
Tomada de Preços
1,0000 1
01/2010
S DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE A 22.5 DIAS LETIVOS DA
LINHA VERMELHA CFE TP 01/10 E
Total do
0
006671
1
27.08.2013 28
Tomada de Preços
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 1384.3 KM D
E TRANSPORTE ESCOLAR PARA A- L
UNOS DO ENSINO
INFANTIL R
01/2010
Agosto de 2013
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 10.
EFERENTE A 17.5 DIAS LETIVOS D
A LINHA VERDE CFE TP 01/10 E C
ONTRATO Nº 28/10 E TA 03/13.
Total do
0
006672
1
27.08.2013 28
Tomada de Preços
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 1384.3 KM D
E TRANSPORTE ESCOLAR PARA A- L
UNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL R
EFERENTE A 17.5 DIAS LETIVOS D
A LINHA VERDE CFE TP 01/10 E C
ONTRATO Nº 28/10 E TA 03/13.
01/2010
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1870 MADECLARQUE LTDA
CNPJ = 04.
0 005952 07.08.2013 13474
1
22,0000 1
CAL HIDRATADO PARA MANUTENÇAO
DO PREDIO GINASIO ESPORTIVO /
JUNTO ESCOLA MUNICIPAL OTTO /
BEKCER.
Total do
0
006200
1
20.08.2013 13475
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 01 COLA,04
PINCEIS,02 SOLVENTES,10 LIXAS
E 03 BRCAS FERRO PARA ESCOLA/
Total do
0
006676
1
27.08.2013 13711
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 01 CHAPA /
MDF 2.8 PARA ESCOLA MUNICIPAL
OTTO BECKER.
Total do
0
006677
1
27.08.2013 13711
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 01 CADEADO
45 MM STAM PARA ESCOLA MUNICI
PAL OTTO BECKER.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3008 MADECLARQUE LTDA - ME
CNPJ = 04.
0 005923 06.08.2013 13459
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 01 APARELHO DE SOM C/ ENTRADA USB 4.0
W PARA ADM DA SMEC.
Total do
Órgão ...:
Unidade .:
Agosto de 2013
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1080 MARANATA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA
CNPJ = 90.
0 006221 20.08.2013 13485
1
21,0000 1
DOS SERVIÇOS DE 21 ENCADERNAÇOES DE ATIVIDADES ALFABETO /
EDUCAÇAO INFANTIL.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2231 MARCELO RAMOS MENDES
CNPJ = 05.
0 006222 20.08.2013 13467
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 03 VIDROS/
CANELADO 76LARG16,28.5X20 E 2
KGS MASSA PARA COLOCAÇAO DE /
VIDROS PARA REPOSIÇAO ESCOLA/
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CPF = 948
0 006086 13.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
A CANGUÇU NO DIA 16082013 PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES/
PARA ENCONTRO REGIONAL COMITE
FARROUPILHA.
Total do
0
006638
1
26.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
PELOTAS NO DIA 260813 LEVAR /
ONIBUS ESCOLAR PARA INSPEÇAO/
VEICULAR DAER IPA 8347.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
7 MAX TEOGENES MICHELS
CNPJ = 92.
0 005832 01.08.2013 13397
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 02 REFLETO
RES,02 CANALETAS TRIPLA,03 /
LAMPADAS VAPOR DE SODIO 400 W
06 REATORES,39 MTS CABO,03 PI
MENTAO,01 CASTANHAS,02 CONECTORES,10 BUCHAS E 10 PARAFUSO
S PARA REPAROS ESCOLA MUNICICPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 06/09/2013 às 8h9min (2)
Agosto de 2013
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.
PAL OTTO BECKER.
Total do
0
005903
1
05.08.2013 13457
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A MATERIAL /
ELETRICO PARA REPOSIÇAO NO GI
NASIO DE ESPORTES JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL OTTO BECKER /
QUEIMOU COM TEMPORAL.
Total do
0
006150
1
16.08.2013 13490
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A LAMPADAS ,
CABO INTERNET,PREGOS EM AÇO ,
FITA ISOLANTE,PARAFUSOS,CONEC
TORES,PINOS TOMADAS,CANALETAS
E PLAFON DUPLO PARA MANUTENÇA
O PREDIO DA ADM DA SMEC.
Total do
0
006219
1
20.08.2013 13467
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 04 LAMPADA
S 400 W E 02 REATOR METALICO/
400 W PARA MANUTENÇAO DO GINA
SIO JUNTO ESCOLA MUNICIPAL OT
TO BECKER.
Total do
0
006220
1
20.08.2013 13467
10,0000 1
S ECONOMICA FLUORESCENTE 25 W
COMPACTA LUZ BRANCA PARA ESCO
LAS MUNICIPAIS.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2305 MOVEIS ELETRODOMESTICOS LAMMEL LTDA
CNPJ = 07.
0 006098 14.08.2013 13493
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 01 CARRINHO DE FEIRA INFANTIL E 01 TU
NEL + CUBO PARA EDUCAÇAO INFA
NTIL.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 12.
0 006129 15.08.2013 13492
1
1,0000 1
DOS SERVIÇOS DE TROCA MEMORIA
LIMPEZA,REMOÇAO DE VIRUS,ATUA
LIZAÇAO ANTI VIRUS E REVISAO/
GERAL PARA COMPUTADOR NS Nº /
Agosto de 2013
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 12.
LTI09050093100039 SUPERVISAO/
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
60 OI S.A.
CNPJ = 76.
0 006042 13.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
02 DA ADM DA SMEC.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
910 OLGA MARIA RIBEIRO PEREIRA
CPF = 314
0 006733 30.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
ENTO DE DESPESAS (ALMOÇO) DA R
EFERIDA PROFESSORA QUE SE DE S
LOCOU A CAMAQUA NO DIA 2108/ 2
013 PARA PARTICIPAR DE SEMI- N
ARIO DA APAE.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.
0 006128 15.08.2013 13492
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 01 MUDULO/
MEMORIA 2 GB PARA COMUTADOR Nº
PAT 5708 SUPERVISAO ESCOLA MU
NICIPAL OTTO BECKER.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2690 PANINI BRASIL LTDA
CNPJ = 58.
0 005845 01.08.2013
Não se Aplica
1
2,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 02 ASSINATURAS DE REVISTAS TURMA DA MO
NICA PERIODO DE AGOSTO/13
A
AGOSTO/14 PARA ESCOLAS MUNICI
PAIS ANTONIO CURI E OTTO BECKER.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2040 PAPERGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA
CNPJ = 04.
0 006133 15.08.2013 13481
1
50,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 50 CAMISETAS C/ SOBRE MANGA E S/ BARRA
PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICICPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 06/09/2013 às 8h9min (2)
Agosto de 2013
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 04.
PAL OTTO BECKER.
Total do
0
006725
1
30.08.2013 13722
1,0000 1
DOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE/
01 BANNER EM LONA DE 0.80X1.0
0 PARA ADM DA SMEC.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3811 ROSALES & REIZNAUTT LTDA - ME
CNPJ = 16.
0
006646
1
1
26.08.2013 13705
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 02 PCTS BA
LOES CORAÇAO E 05 PCTS PEGA /
BALAO PARA EDUCAÇAO INFANTIL.
1,0000
ANULAÇAO PARTE EMPENHO Nº 6646
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1984 ROSILAINE ZENKER RIBEIRO
CPF = 401
0 006475 22.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
TAXI)DA REFERIDA SECRETARIA /
QUE SE DESLOCOU A POA NOS DIA
S 19 E 200813 PARA PARTICIPAR
3º ENCONTRO NACIONAL DE CON- T
ROLE E GESTAO PUBLICA. ENFA- S
E EM EDUCAÇAO.
Total do
0
006476
1
22.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMENTO DE DESPESAS (ALMOÇOS)DA
REFERIDA SECRETARIA
QUE SE
DESLOCOU A POA NOS DIA S 19 E
200813 PARA PARTICIPAR 3º ENCONRO NACIONAL DE CONTROLE E
GESTAO PUBLICA ENFASE EM EDUCAÇAO.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3721 SIDNEI LUIZ ISQUIERDO ME
CNPJ = 93.
0 006629 23.08.2013 13706
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 04 DIODOS/
RETIFICADORES E 02 CAPACITOR/
REPOSIÇAO CAIXA DE SOM ESCOLA
Total do
Órgão ...:
Unidade .:
Agosto de 2013
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3721 SIDNEI LUIZ ISQUIERDO ME
CNPJ = 93.
0
006630
1
23.08.2013 13706
1,0000 1
DOS SERVIÇOS DE CONSERTO FON-
TE DE ALIMENTAÇAO
CAIXA DE
SOM WATTSOM DA ESCOLA MUNICIPAL OTTO BECKER.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 02.
0 005932 06.08.2013 13469
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 01 CARGA /
DE GAS P 13 PARA EDUCAÇAO INFANTIL.
Total do
0
005933
1
06.08.2013 13469
2,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 02 CARGAS/
DE GAS P 13 PARA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CURI.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 02.
0 006481 23.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
CONTAS DE TELEFONES CELULARES
Nº 96183716,96781694,98085018
98661403 E 99391734 ESCOLAS /
MUNICIPAIS E VIGIAS.
Total do
0
006487
1
23.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
DA REFERIDA SECRETARIA ROSILA
INE Z. RIBEIRO SMEC.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3238 TELMO TIMM
CNPJ = 03.
0 006675 27.08.2013 028
Tomada de Preços
01/2010
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 1892 KM DO
S DO ENSINO FUNDAMENTAL REF.A
22 DIAS LETIVOS DA LINHA UNICA CFE TP 01/10 CONT 11/10 TA
Agosto de 2013
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3238 TELMO TIMM
CNPJ = 03.
03/2013.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 13.
0 006734 30.08.2013 1455
Pregão
04/2013
1
6,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 06 CXS PAPEL A4 CFE PREGAO Nº 04/13 PA
RA ADM DA SMEC.
Total do
0
006735
1
30.08.2013 1455
Pregão
4,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 04 CXS PAPEL OFICIO A4 CFE PREGAO Nº /
04/13 PARA EDUCAÇAO INFANTIL.
04/2013
Total do
0
006736
1
30.08.2013 1455
Pregão
8,0000 1
2013 PARA ENSINO FUNDAMENTAL/
ESCOLAS MUNICIPAIS.
04/2013
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2167 TIAGO HUBER MARTINS
CPF = 970
0 006012 12.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
A PELOTAS NO DIA 120813 PARA/
TRANSPORTAR SECRETARIA DE EDU
CAÇAO.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Total da
-------------------------------------------------------------------------------------Unidade .: 2 FUNDEB - Lei nº 11.494/2007
Credor :
0
006588 23.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
MES DE AGOSTO/13.
CNPJ = 92.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
723 FAPS
CNPJ = 10.
0 006555 23.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000
Agosto de 2013
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
723 FAPS
CNPJ = 10.
FOLHA DE PAGTO DO
MES DE
AGOSTO/13.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
24 FGTS - FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO
OUTROS = 999
0 006636 23.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A FGTS SOBRE
FOLHA PAGTO REFERENTE AO MES/
DE AGOSTO/13.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
30 FOLHA PGTO
CNPJ = 90.
0 006396 22.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
AGOSTO/13.
Total do
0
006397
1
22.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
AGOSTO/13.
Total do
0
006398
1
22.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
AGOSTO/13.
Total do
0
006399
1
22.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
AGOSTO/13.
Total do
0
006400
1
22.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
AGOSTO/13.
Total do
0
006401
1
22.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
AGOSTO/13.
Total do
0
006402
1
22.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
Agosto de 2013
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
30 FOLHA PGTO
CNPJ = 90.
AGOSTO/13.
Total do
0
006403
1
22.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
AGOSTO/13.
Total do
0
006404
1
22.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
AGOSTO/13.
Total do
0
006405
1
22.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
AGOSTO/13.
Total do
0
006406
1
22.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
AGOSTO/13.
Total do
0
006407
1
22.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
AGOSTO/13.
Total do
0
006408
1
22.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
AGOSTO/13.
Total do
0
006409
1
22.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
AGOSTO/13.
Total do
0
006410
1
22.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
AGOSTO/13.
Total do
0
006411
1
22.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
Agosto de 2013
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
30 FOLHA PGTO
CNPJ = 90.
AGOSTO/13.
Total do
0
006412
1
22.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
AGOSTO/13.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 29.
0 006508 23.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000
FOLHA DE PAGTO DO
MES DE
AGOSTO/13.
Total do
0
006509
1
23.08.2013
1,0000
Não se Aplica
FOLHA DE PAGTO DO
MES DE
AGOSTO/13.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.
0 006563 23.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000
FOLHA DE PAGTO DO
MES DE
AGOSTO/13.
Total do
0
006564
1
23.08.2013
1,0000
Não se Aplica
FOLHA DE PAGTO DO
MES DE
AGOSTO/13.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Total da
--------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .:
Credor :
0
3 MDE - Não Comp. Art. 71 LDB Aux. Conv.
006003 12.08.2013 342
Inexigibilidade
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 1581 PASSA
GENS ESCOLARES PARA ALUNOS DO
ENSINO FUNDAMENTAL TANAC/CAPA
O DAS CINZAS CFE INEX LIC Nº
01/13 E CONT Nº 15/2013.
CNPJ = 07.
Total do
Órgão ...:
Unidade .:
Agosto de 2013
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 07.
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.
0 006587 23.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
MES DE AGOSTO/13.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2564 CANDIDA MAURA SANTOS ULGUIM - ME
CNPJ = 01.
0 006147 16.08.2013 13302
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 01 BATEDOR
PARA REPOSIÇAO BATEDEIRA ARNO
DA MERENDA ESCOLAR ESCOLA MU
NICIPAL OTTO BECKER.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.
0 006216 20.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
CONTA DE LUZ PREDIO GINASIO /
POLIESPORTIVO JUNTO A ESCOLA/
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2068 EHRHART F. THEZL E CIA LTDA
CNPJ = 93.
0 006134 15.08.2013 2245
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 99.40 MTS/
TECIDO OXFORD PARA SEMANA DA
PATRIA CFE DECRETO Nº 2245/13
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
723 FAPS
CNPJ = 10.
0 006534 23.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000
FOLHA DE PAGTO DO
MES DE
AGOSTO/13.
Total do
Total do
Agosto de 2013
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
30 FOLHA PGTO
CNPJ = 90.
0 006372 22.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
AGOSTO/13.
Total do
0
006373
1
22.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
AGOSTO/13.
Total do
0
006374
1
22.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
AGOSTO/13.
Total do
0
006375
1
22.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
AGOSTO/13.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3812 HELENA MARIA KRUGER BEIER
CNPJ = 15.
0 006647 26.08.2013 2245
1
1,0000 1
DOS SERVIÇOS DE CONFECÇOES DE
34 UNIDADES DE CALÇAS E PARA/
ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL AN
TONIO CURI CFE DECRETO Nº 22/
45/2013 SEMANA DA PATRIA.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 29.
0 006526 23.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000
FOLHA DE PAGTO DO
MES DE
AGOSTO/13.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.
0 006562 23.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000
FOLHA DE PAGTO DO
MES DE
AGOSTO/13.
Total do
Órgão ...:
Unidade .:
Agosto de 2013
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 10.
0 006004 12.08.2013 342
Inexigibilidade
1
1,0000 1
ENSINO FUNDAMENTAL DIVISA/COR
TICEIRAS/CORDEIRO E VILA FORMOSA CFE INEX LIC 01/13 E CON
TRATO Nº 14/2013.
Total do
0
006005
1
12.08.2013 342
Inexigibilidade
1,0000 1
ENSINO FUNDAMENTAL DIVISA/COR
TICEIRAS,CORDEIRO E VILA FORMOSA CFE INEX LIX 01/13 E CON
TRATO Nº 14/2013.
Total do
0
006006
1
12.08.2013 342
Inexigibilidade
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 370 PASSAGENS ESCOLARES PARA ALUNOS DO
ENSINO FUNDAMENTAL PALANQUE /
CFE INEX LIC 01/13 E CONTRATO
Nº 14/2013.
Total do
0
006011
1
12.08.2013 342
Inexigibilidade
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 200 PASSAGENS ESCOLARES PARA ALUNOS DA
EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS/
E.J.A VILA FORMOSA CFE INEX /
LIC Nº 0/113 E CONT Nº 14/13.
Total do
0
006666
1
27.08.2013 28
Tomada de Preços
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 74.6 KM /
DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇAO INFANTIL RE
FERENTE A 22.5 DIAS LETIVOS /
DA LINHA VERDE CFE TP 01/10 ,
CONTRATO Nº 28/10 TA 03/13.
01/2010
Total do
0
006668
1
27.08.2013 28
Tomada de Preços
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 318.7KM DE
S DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE A 04 DIAS LETIVOS DA LI
NHA VERDE CFE TP 01/10,CONT /
01/2010
Agosto de 2013
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 10.
28/2010 E TA 03/13.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 04.
0 006132 15.08.2013 2245
1
50,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 50 CAMISETAS C/ SOBRE MANGA E SOBRE BA
RRA PARA SEMANA DA PATRIA CFE
DECRETO Nº 2245/13.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2353 SILVANA LACERDA DE LACERDA - ME CPF 626 983 460-00
CNPJ = 07.
0 006667 27.08.2013 28
Tomada de Preços
01/2010
1
1,0000 1
S DO ENSINO FUNDAMENTAL REFE-
RENTE A 23 DIAS LETIVOS DA LI
NHA ROSA CFE TP 01/10,CONT 07
2010 E TA 03/13.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1023 TELMO LUIZ KRUGER
CNPJ = 88.
0 006027 12.08.2013 13482
1
7,0000 1
DE GAS P 13 KGS PARA ESCOLA /
MUNICIPAL OTTO BECKER MERENDA
ESCOLAR.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Total da
-------------------------------------------------------------------------------------Unidade .: 4 ENSINO MÉDIO
Credor :
0
006002 12.08.2013 342
Inexigibilidade
1
1,0000 1
ENSINO MEDIO COLONIA NOVA CFE
INEX LIC N] 01/13 E CONTRATO/
Nº 15/2013.
CNPJ = 07.
Total do
Total do
--------------------------------------------------------------------------------------
Agosto de 2013
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
723 FAPS
CNPJ = 10.
0 006550 23.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000
FOLHA DE PAGTO DO
MES DE
AGOSTO/13.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
30 FOLHA PGTO
CNPJ = 90.
0 006376 22.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
AGOSTO/13.
Total do
0
006377
1
22.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
AGOSTO/13.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.
0 006579 23.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000
FOLHA DE PAGTO DO
MES DE
AGOSTO/13.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 10.
0 006007 12.08.2013 342
Inexigibilidade
1
1,0000 1
ENSINO MEDIO VILA FORMOSA CFE
INEX LIC 01/13 E CONTRATO Nº/
14/2013.
Total do
0
006008
1
12.08.2013 342
Inexigibilidade
1,0000 1
ENSINO MEDIO DIVISA/CORTICEIRAS E CORDEIRO CFE INEX LIC /
Nº 01/13 E CONTRATO Nº 14/13.
Total do
0
006009
1
12.08.2013 342
Inexigibilidade
1,0000 1
ENSINO MEDIO COLONIA SAO GERA
LDO E BOM SERA CFE INEX LIC /
Agosto de 2013
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 10.
01/13 E CONTRATO Nº 14/13.
Total do
0
006010
1
12.08.2013 342
Inexigibilidade
1,0000 1
ENSINO MEDIO PALANQUE CFE INEX LIC Nº 01/13 E CONTRATO /
Nº 14/2013.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Total da
-------------------------------------------------------------------------------------Unidade .: 5 CULTURA
Credor :
0
3809 ABRIL COMUNICAÇOES S.A
006384 22.08.2013 11723
1
1,0000 1
S DE REVISTAS NATIONAL GEOGRA
PHIC,MUNDO ESTRANHO,QUADRADINHOS DISNEY COMPLETO E PACOTE
DISNEY PERIODO DE AGOSTO/13 E
AGOSTO/14 PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL.
CNPJ = 44.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3709 ADRIANE BRAGA DA SILVA
CNPJ = 14.
0 006706 29.08.2013 2245
1
1,0000 1
DOS SERVIÇOS DE FOTOS 13X18 /
DO EVENTO SEMANA DA PATRIA CF
E DECRETO Nº 2245/13.
1
1,0000
ANULAÇAO PARTE EMPENHO Nº 67 0
6.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3808 ANTONIO CARLOS RAUCH - ME
CNPJ = 06.
0 006269 21.08.2013 13486
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 28 QUEPES/
MODELOS JAU E 37 PARES DE CHA
RLATEIRA PARA INTEGRANTES DA/
BANDA MUNICIPAL.
Total do
Total do
--------------------------------------------------------------------------------------
Agosto de 2013
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.
0 006589 23.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
MES DE AGOSTO/13.
Total do
0
006590
1
23.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
MES DE AGOSTO/13.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3590 BETANIA RADUNZ
CNPJ = 15.
0 006024 12.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
DOS SERVIÇOS DE REMOÇAO DE PR
OGRAMAS MAL INTENCIONADOS DE
COMPUTADOR Nº PAT 3997 DA INCLUSAO DIGITAL NA BIBLIOTECA/
MUNICIPAL.
Total do
0
006025
1
12.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
CARTUCHO 122 PRETO PARA BIBLI
OTECA MUNICIPAL.
Total do
0
006068
1
13.08.2013 1137
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 02 PILHAS/
BIOS COMPUTADORES Nº PAT 3930
E 4002 DA INCLUSAO DIGITAL DA
BIBLIOTECA MUNICIPAL.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3348 CARLA SILVANA L. DE SOUZA
CNPJ = 12.
0 006040 12.08.2013 11722
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 3 TAPETES,
02 CJ HIDROCOR,03 GIZ CERA ,/
CHAVEIROS E 02 PCTS OFICIO C/
1000 PARA BIBLIOTECA MUNICIPA
L.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3453 CARLOS HENRIQUE HAHN SOARES CPF 01253549084
CNPJ = 14.
0 006652 26.08.2013 13707
1
1,0000 1
Agosto de 2013
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3453 CARLOS HENRIQUE HAHN SOARES CPF 01253549084
CNPJ = 14.
35 CJS CALÇA E TUNICA,03 CJS
ROUPA P/ BALIZAS,01 UNDS TUNI
CA E 04 UNS ROSETA P/ BANDEIRA PARA BANDA MUNICIPAL.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1630 CLAUDIA H. HUTTNER
CNPJ = 93.
0 005904 05.08.2013 13471
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A ELASTICO 3
CM,BOTOES DOURADOS,CONES FIO B
ONLON,LINHAS RETA,LINHA DOU- R
ADA,LANTEJOULA Nº 06,MIÇANGA C
ANUTILHO E LINHA NYLON ROUPA S
DA BANDA MUNICIPAL
Total do
0
006185
1
19.08.2013 13486
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 250 MTS /
GREGA DOMADA,100 BOTOES DOMADOS E 10 MTS VELCRO PRETO PARA BANDA MUNICIPAL.
Total do
0
006258
1
21.08.2013 13500
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 04 TIARAS/
E 04 PRESILHAS PARA INTEGRANTE DA BANDA MUNICIPAL.
Total do
0
006707
1
29.08.2013 13716
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 06 FLAMULA
S GRANDE E PEQUENAS PARA BANDA MUNICIPAL.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3813 CLAUDIO STRZYKALSKI
CNPJ = 90.
0 006679 27.08.2013 2245
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 05 MTS FLA
NELA (TECIDO) ACENDER O FOGO
SIMBOLICO DA SEMANA PATRIA CF
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 87.
0 006061 13.08.2013 2245
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 01 LAMPIAO
FOGO SIMBOLICO E 01 QUEROSENE
CFE DECRETO 2245/13 SEMANA DA
Agosto de 2013
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 87.
PATRIA.
Total do
0
006272
1
21.08.2013 13496
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 04 RIPAS /
EUCALIPTO,04 CORANTE VERDE E 0
1 VERNIZ INCOLOR SEMANA PATR I
A CFE DECRETO Nº 2245/13.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1045 COMERCIAL MOCH LTDA
CNPJ = 00.
0 006687 28.08.2013 13712
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 25 PELES LU
EN Nº 24,22,14 E RESPOSTA14 08
MAÇANETAS,08 PARES BAQUETA S
NYLON E 05 PARES PELES 13 E 22
RMV PARA BANDA MUNICIPAL.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2078 COMERCIAL YUK LTDA
CNPJ = 03.
0 006708 29.08.2013 13717
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 32 PARES /
DE LUVAS Nº 8 E Nº 4 PARA INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3798 DISTRIBUIDORA DE TECIDOS DGP - EPP
CNPJ = 02.
0 005986 08.08.2013 13478
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 1.470 KGS
MALHA DE VELUDO PARA BANDA MU
NICIPAL.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1913 E. A. A. SAALFELD
CNPJ = 05.
0 006726 30.08.2013 14179
1
1,0000 1
DE SAPATOS Nº 36,37,38,39,40,
41,42,34,36,37,38 PARA INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL.
Total do
Total do
--------------------------------------------------------------------------------------
Credor :
0
2157 EDITORA GLOBO LTDA
005973 08.08.2013 11723
1
1,0000 1
CNPJ = 04.
Agosto de 2013
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2157 EDITORA GLOBO LTDA
CNPJ = 04.
DE REVISTA EPOCA,CRESCER,GALI
LEU,GLOBO RURAL PERIODO DE AGOSTO/13 A AGOSTO/14 PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL.
1
1,0000
ANULAÇAO PARTE EMPENHO Nº
/
5973.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 93.
0 006705 29.08.2013 13718
1
3,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 03 MTS DE/
TECIDO POLIESTER PARA UNIFORMES DE INTEGRANTES DA BANDA /
MUNICIPAL.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
723 FAPS
CNPJ = 10.
0 006536 23.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000
FOLHA DE PAGTO DO
MES DE
AGOSTO/13.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
30 FOLHA PGTO
CNPJ = 90.
0 006321 22.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
AGOSTO/13.
Total do
0
006322
1
22.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
AGOSTO/13.
Total do
0
006323
1
22.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
AGOSTO/13.
Total do
0
006324
1
22.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
AGOSTO/13.
Total do
Órgão ...:
Unidade .:
Agosto de 2013
5 CULTURA
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 94.
0 005858 02.08.2013 11720
1
30,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 30 CAIXAS
PARA DVDS BIBLIOTECA MUNICIPA
L.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1678 HILMO SAALFELD E CIA LTDA
CNPJ = 90.
0 006720 30.08.2013 2245
1
50,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 50 PCTS CO
POS DESCARTAVEIS 200 ML PARA/
SEMANA DA PATRIA CFE DECRETO/
Nº 2245/13.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 29.
0 006510 23.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000
FOLHA DE PAGTO DO
MES DE
AGOSTO/13.
Total do
0
006512
1
23.08.2013
1,0000
Não se Aplica
FOLHA DE PAGTO DO
MES DE
AGOSTO/13.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.
0
006565
1
23.08.2013
1,0000
Não se Aplica
FOLHA DE PAGTO DO
MES DE
AGOSTO/13.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 11.
0 006723 30.08.2013 2245
1
1,0000 1
300 FOLDER 30X21 E 39 ESTAMPA
S 7X7 EVENTO SEMANA DA PATRIA
CFE DECRETO Nº 2245/13.
Órgão ...:
Unidade .:
Agosto de 2013
5 CULTURA
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 11.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1905 KELLEN MOCH EUZEBIO & CIA LTDA
CNPJ = 03.
0 006030 12.08.2013 11724
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 300 GMS /
GLITER EM PO DOMADO PARA BI- B
LIOTECA MUNICIPAL.
Total do
0
006627
1
23.08.2013 11724
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A
300 GRS
GLITER FINO DOURADO PARA BI- B
LIOTECA MUNICIPAL.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2813 L.O.S. FARIAS
CNPJ = 08.
0 006719 30.08.2013 2245
1
1,0000 1
DOS SERVIÇOS DE 08 UNIDADES /
BANNER DIGITAIS CFE DECRETO /
Nº 2245/13 SEMANA DA PATRIA.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2203 LENI MARIA LEMPEK NESS
CNPJ = 04.
0
006628
1
23.08.2013 11724
2,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 02 PCTS BA
LOES COLORIDOS PIC PIC Nº 9 /
PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 02.
0 005897 05.08.2013 13420
1
5,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 05 LTS CERA LIQUIDA VERMELHA PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2154 LIVRARIA E PAPELARIA CONHECER LTDA
CNPJ = 05.
0 006626 23.08.2013 11725
1
3,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 03 KITS LA
PIS P/ PINTURA DE ROSTO NAS /
Agosto de 2013
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2154 LIVRARIA E PAPELARIA CONHECER LTDA
CNPJ = 05.
CORES PRETO,VERMELHO,BRANCO,/
RODA E MARRON) PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2739 MABRAM TROFEUS ESPORT E GRAV LTDA
CNPJ = 91.
0 006724 30.08.2013 2245
1
1,0000 1
02 PLACAS ACRILICA EVENTO SEMANA DA PATRIA CFE DECRETO Nº
2245/13.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 04.
0 006261 21.08.2013 2245
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 01 CHAPA /
EM MDF E 01 TINTA BRANCA ACRI
LICA 3600 EVENTO SEMANA DA PA
TRIA CFE DECRETO Nº 2245/13.
Total do
0
006721
30.08.2013
2245
1
2,0000 1
FITA ZEBRADA 0.7X2.00 200 MTS
PARA EVENTO SEMANA PATRIA CFE
DECRETO Nº 2245/13.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1943 MARCO ANTONIO F. BORTOLOTI
CNPJ = 05.
0 006722 30.08.2013 2245
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 1 ROLO DE/
CORDA NYLON 8 MM C/ 207 MTS /
PARA EVENTO SEMANA DA PATRIA/
CFE DECRETO Nº 2245/13.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
317 MARCO ANTONIO PITANA
CNPJ = 94.
0 006460 22.08.2013 11724
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 01 KIT 100
GAS HELIO PARA ENCHER BALOES/
BIBLIOTECA MUNICIPAL.
Total do
Órgão ...:
Unidade .:
Agosto de 2013
5 CULTURA
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 12.
0 006461 22.08.2013 11723
1
1,0000 1
DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA FISICA,LUBRIFICAÇAO DE PEÇAS,REVI
SAO TONER,IMPRESSAO E REVISAO
GERAL IMPRESSORA HP LASER JET
Nº SERIE BRBFC8ZOLZ INCLUSAO/
DIGITAL DA BIBLIOTECA MUNICIPAL.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
60 OI S.A.
CNPJ = 76.
0 006017 12.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
85 DA BIBLIOTECA MUNICIPAL.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2690 PANINI BRASIL LTDA
CNPJ = 58.
0 005972 08.08.2013 11723
1
1,0000 1
S DE REVISTAS TURMA DA MONICA
JOVEM E TURMA DA MONICA PERI
ODO DE AGOSTO/13 A AGOSTO/14/
PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1390 RICHTER & IRRIBAREM LTDA
CNPJ = 02.
0 006205 20.08.2013 2245
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 12 RETROZ/
LINHA PARA COSTURA VARIAS CORES CFE DECRETO Nº 2245/13 SE
MANA PATRIA.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3814 SELMAR BARTZ 368084580 49
CNPJ = 17.
0 006686 28.08.2013 2245
1
1,0000 1
DOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO C
PALCO E COBERTURA P/ DESFILE/
CIVICO NO DIA 010913 CFE DECPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 06/09/2013 às 8h9min (2)
Agosto de 2013
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3814 SELMAR BARTZ 368084580 49
CNPJ = 17.
CRETO Nº 2245/13 SEMANA DA PA
TRIA.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 02.
0 005937 06.08.2013 11720
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 03 LTS SABONETES LIQUIDO E 10 FRS ALCO
OL GEL 500 ML PARA BIBLIOTECA
MUNICIPAL.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3479 THOMAZ MAGNUM MACHADO DE SOUZA
CNPJ = 14.
0 006275 21.08.2013 2245
1
1,0000 1
UM PAINEL ARTISTICO PARA ATIVIDADES DA SEMANA DA PATRIA DE
CORAÇAO DO PALANQUE OFICIAL CF
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Total da
-------------------------------------------------------------------------------------Unidade .: 6 TURISMO e DESPORTO
Credor :
0
006591 23.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
MES DE AGOSTO/13.
CNPJ = 92.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.
0 006036 12.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
DE
COOPERAÇAO
MES DE AGOSTO/13.
LU
CAS RODRIGUES BALENA.
Total do
Órgão ...:
Unidade .:
Agosto de 2013
6 TURISMO e DESPORTO
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
30 FOLHA PGTO
CNPJ = 90.
0 006325 22.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
AGOSTO/13.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
131 INDUST.DE IMPLEM.AGRIC.EHLERT LTDA
CNPJ = 91.
0 005987 08.08.2013 14172
1
1,0000 1
DOS SERVIÇOS DE SOLDA E PINTU
RA DE PORTAO CAMPO DE FUTEBOL
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 29.
0 006511 23.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000
FOLHA DE PAGTO DO
MES DE
AGOSTO/13.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 02.
0 006495 23.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
DO REFERIDO DIRETOR DE ESPORTES MACIEL L. SOARES.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Total da
-------------------------------------------------------------------------------------Unidade .: 7 ENSINO SUPERIOR
Credor :
0
723 FAPS
006551 23.08.2013
1
1,0000
CNPJ = 10.
Não se Aplica
FOLHA DE PAGTO DO
MES DE
AGOSTO/13.
Total do
Órgão ...:
Unidade .:
Agosto de 2013
7 ENSINO SUPERIOR
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
30 FOLHA PGTO
CNPJ = 90.
0 006378 22.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
AGOSTO/13.
1
1,0000
ANULAÇAO..
Total do
0
006379
1
22.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
AGOSTO/13.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.
0 006580 23.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000
FOLHA DE PAGTO DO
MES DE
AGOSTO/13.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Total da
Total do
Órgão ...:
Unidade .:
6 SECR.MUN.DE SAÚDE
1 FMS - COM RECURSOS ASPS
Agosto de 2013
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1527 ADEMAR BRENNER RITTER
CNPJ = 87.
0 005827 01.08.2013 13551
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 01 PARABRI
SA DEGRADE E 01 COLA PU - 310
ML PARA VEICULO PLACAS IFQ 19
90 DA SMS.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2447 ADEMAR KROLOW
CNPJ = 07.
0 005872 02.08.2013 13371
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 01 COLHER G
,06 GARRAFAS TERMICAS E 17 / P
ANOS DE PRATO G PARA UBS.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.
0 006592 23.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
MES DE AGOSTO/13.
Total do
0
006593
1
23.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
MES DE AGOSTO/13.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 94.
0 005826 01.08.2013 13554
1
2,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 02 BLOCOS/
RPA PARA SMARH.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3590 BETANIA RADUNZ
CNPJ = 15.
0 005948 07.08.2013 13560
1
1,0000 1
SERVIÇOS DE FORMATAÇAO DO SIS
TEMA OPERACIONAL COMPUTADOR /
Nº PAT 4263 DA SMS.
Total do
0
006207
1
20.08.2013 13589
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 01 BATERIA
Agosto de 2013
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3590 BETANIA RADUNZ
CNPJ = 15.
SELADA PARA NOBREAK Nº PAT /
5572 DA SMS.
Total do
0
006208
1
20.08.2013 13589
1,0000 1
DOS SERVIÇOS DE REMOÇAO DE VI
RUS COMPUTADOR Nº PAT 5572 DA
ADM DA SMS.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3150 C. EHLERT
CNPJ = 11.
0 006620 23.08.2013 13600
1
2,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 02 CONSERTOS PNEUS VEIUCLO PLACAS IPD/
8725 DA SMS.
Total do
0
006623
1
23.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
EMPENHO RELATIVO A 05 CONSERTOS,01 TROCA E 02 MONTAGENS /
PNEUS PLACAS ITF 3724,IQW 042
1,IFQ 1990 DA SMS.
Total do
0
006624
1
23.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
EMPENHO RELATIVO A 01 CAMARA/
PENU VEICULO PLACAS IQW 0421/
DA SMS.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2443 CAREM MICHELE ERDMAM
CPF = 992
0 005942 07.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
A POA NO DIA 070813 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA 2º CRS.
Total do
0
006250
1
21.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
A POA NO DIA 26082013 PARA /
PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO DO/
AGHOS.
Total do
Total do
Agosto de 2013
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.
0 006215 20.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
CONTAS DE LUZ PREDIOS UBS RUA
PELOTAS ,RUA POA,VILA FORMOSA
VILA CORDEIRO E ALTO ALEGRE.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3461 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S/A
CNPJ = 04.
0 005914 06.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A EXTRATO DE
MENSALIDADES DE VEICULOS PLACAS, IFQ1990,INX5110,IQW 0421
IQS9711,IKG 3325,IPD 8725,ISK
7627 E ITQ 3801 DA SMS.
Total do
0
005915
1
06.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
EMPENHO RELATIVO A FATURA(EXTRATO SEM PARAR) VIA FACIL RE
FERENTE A FATURA Nº 120871652
VEICULOS PLACAS IFQ 1990,IKG/
3325,INX 5110,IPD 8725,IQS /
9711,IQW 0421,ISK 7627 E ITQ/
3801 SMS.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.
0 006038 12.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
DE
COOPERAÇAO
MES DE AGOSTO/13.
GABRIEL GIMBRUSKI E NATALIA B
TESSMER.
Total do
Total do
--------------------------------------------------------------------------------------
Credor :
0
3725 CESAR LUIS EHLERT
005978 08.08.2013 13572
1
1,0000 1
DOS SERVIÇOS DE TROCA DE PARA
BRISA,CAPO E REVISAO DE PORTA
S VEICULO PLACAS IFQ 1990 DA
SMS.
CNPJ = 14.
Total do
Órgão ...:
Unidade .:
Agosto de 2013
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3725 CESAR LUIS EHLERT
CNPJ = 14.
0
006170
1
19.08.2013 13591
1,0000 1
DOS SERVIÇOS DE CHAPEAÇAO E /
PINTURA LATERAL ESQUERDA VEICULO PLACAS IQS 9711 DA SMS.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3732 CLEONICE ALMEIDA KUNZ - ME
CNPJ = 05.
0 006649 26.08.2013 13371
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 03 TOALHAS
BANHO E 12 TOALHAS ROSTO PARA
UBS RUA PELOTAS.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
17 COM.AUTO PEÇAS ARMELIO WINGERT LTDA
CNPJ = 87.
0 006172 19.08.2013 13588
1
1,0000 1
DOS SERVIÇOS DE FRANQUIA
NA
TROCA DE PARABRISA VEICULO /
PLACAS IPD 8725 DA SMS.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 87.
0 005894 05.08.2013 13563
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 01 ASSENTO
ALMODADADO E 01 SEIXO ROLADO 1
.5 MM PARA MANUTENÇOES DAS / U
BS.
Total do
0
006654
1
1
26.08.2013 13597
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 01 CAVADEI
RA ARTICULADA PARA MANUTENÇAO
DE UBS.
1,0000
ANULAÇAO PARTE EMPENHO Nº6654
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.
0 006644 26.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
CONTAS DE AGUA UBS RUA PELOTA
S RUA POA,VILA CORDEIRO E VICPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 06/09/2013 às 8h9min (2)
Agosto de 2013
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.
LA FORMOSA.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
988 COQUEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA
CNPJ = 97.
0 005999 09.08.2013 13579
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 01 CAIXA /
DISCO TACOGRAFO PARA VEICULO/
PLACAS ITQ 3801 DA SMS.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2062 COREIXAS E CIA LTDA
CNPJ = 94.
0 006696 29.08.2013 364
Convite
05/2013
1
1,0000 1
DOS SERVIÇOS DE ASSINATURA PE
LA RESPONSABILIDADE TECNICA /
DO SETOR DE REDIOLOGIA DA SMS
CC Nº 05 2013 E CONTRATO
Nº
23/13 REFERENTE AO MES 08/13.
VALOR BRUTO
678,00
(-)IRRF 1.5%
10,17
(=)VALOR LIQ
667,83
Total do
0
006697
1
29.08.2013 364
Convite
1,0000 1
DOS SERVIÇOS PARA A INTERPRETAÇAO E EMISSAO DE LAUDOS DE/
EXAMES DE RAIO X CFE CC Nº 05
2013 E CONTRATO Nº 23/13.
VALOR BRUTO
750,00
05/2013
(-)IRRF 1.5%
(=)VALOR LIQ
11,25
738,75
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3227 DI ROMA VEICULOS LTDA
CNPJ = 11.
0 005854 02.08.2013 13388
1
1,0000 1
DOS SERVIÇOS DE ELETRICA,REMO
VER MOTOR E VERIFICAR ANOMALI
A NO FUNCIONAMENTO DE VEICULO
PLACAS IQW 0421 DA SMS.
Total do
0
006096
1
14.08.2013 13581
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 01 INTERRUPTOR PARA VEICULO PLACAS /
ITF 3724 DA SMS.
Total do
Órgão ...:
Unidade .:
Agosto de 2013
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3227 DI ROMA VEICULOS LTDA
CNPJ = 11.
0
006097
1
14.08.2013 13581
1,0000 1
DOS SERVIÇOS DE MECANICA,VERI
FICÇAO LUZ OLEO,REMOÇAO E COLOCAÇAO E SUBSTITUIÇAO SENSOR
DE PRESSAO OLEO DE VEICULO /
PLACAS ITF 3724 DA SMS.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2493 DIARIAS DE SERVIDORES DA SMS
OUTROS = 999
0 006110 14.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A DIARIAS /
DOS REFERIDO SERVIDORES QUE /
SE DESLOCARAM A PELOTAS,POA,/
RIO GRANDE,PIRATINI,BAGE,SAPU
CAIA DO SUL CRISTAL(ALTO ALEGRE E VILA CORDEIRO) A SERVIÇO DA SMS CFE RELATORIO EM ANEXO.
Total do
0
006113
14.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
ENTO DE DESPESAS (PASSAGENS E
TAXI) DOS REFERIDOS SERVIDO RE
S QUE SE DESLOCARAM A SERVI ÇO
DA SMS.
AN
GELITA A. SOUZA
20,45 CA
REM M. ERDMAM
30,35 SI
LVIA C.C. CENTENO
34,80 SO
LANGE E.R.OLIVERA
53,05 PA
TRICIA D. SABIO
92,65 JA
QUELINE U DA SILVA
22,90
Total do
0
006114
1
14.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
EMPENHO RELATIVO A RESSARCIENTO DE DESPESAS (ALMOÇOS) /
OS REFERIDOS SERVIDORES QUE/
E DESLOCRAM A SERVIÇO DA SMS
NGELITA A. SOUZA
13,59
OLANGE E.R OLIVEIRA 14,08
RISTIANO C ORTIZ
18,00
M
D
S
A
S
C
Total do
0
006115
1
14.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
EMPENHO RELATIVO A
RESSARCI
MENTO DE DESPESAS (ESTACIONA-
Agosto de 2013
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2493 DIARIAS DE SERVIDORES DA SMS
OUTROS = 999
MENTO) DO REFERIDO SERVIDOR /
QUE SE DESLOCOU A SERVIÇO DA/
SMS.
CRISTIANO C ORTIZ
14,00
Total do
0
006715
1
30.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
EMPENHO RELATIVO A DIARIAS DO
S REFERIDOS SERVIDORES QUE SE
DESLOCARAM A PELOTAS,POA,RIO/
GRANDE,PIRATINI,CANGUÇU,BAGE,S
APUCAIA DO SUL E CRISTAL(AL- T
O ALEGRE E VILA CORDEIRO) / C
FE RELATORIO EM ANEXO.
Total do
0
006730
1
30.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMENTO DE DESPESAS (ALMOÇOS )
DOS REFERIDOS SERVIDORES QUE/
SE DESLOCARAM A SERVIÇO DA /
SMS.
ANTONIO M DE OLIVEIRA
PAULA C B. PASSOS
17,90
28,94
Total do
0
006731
1
30.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
TAXI) DOS REFERIDOS SERVIDORE
S QUE SE DESLOCARAM A SERVIÇO
DA SMS.
SOLNAGE DE OLIVEIRA
57,35
PATRICIA D SABIO
78,10
PAULA C B PASSOS
16,25
JAQUELINE DA SILVA
11,45
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2932 DROGARIA LVD LTDA - ME
CNPJ = 03.
0 006459 22.08.2013 13651
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 02 CXS QUE
TIAPINA,01 CX ZOLPIDEM E 03 /
CXS OXICARBAMAZEPINA PARA MARILENE JORSKI.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 04.
0 005982 08.08.2013 997
Inexigibilidade
1
5,0000 1
LEGAL TECNOLOGICA PRONIM - SA
Agosto de 2013
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 04.
UDE PUBLICA REFERENTE AOS MESES DE AGOS A DEZ /13 CFE INE
X LIC Nº 02/11 E CONTRATO Nº/
36/11 TA Nº 02/13 DA SMS.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 94.
0 005893 05.08.2013 13563
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 02 ASSENTO
S P/ VASO,40 ARREBITES,04 PARAFUSOS P/ VASO,04 LUVAS PVC E
01 SACO CAL PARA MANUTENÇAO D
E UBS.
Total do
0
006655
1
26.08.2013 13597
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 04 JOELHOS
01 TUBO COLA E 02 FITAS ISOLANTE 10M PARA UBS.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
723 FAPS
CNPJ = 10.
0 006537 23.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000
FOLHA DE PAGTO DO
MES DE
AGOSTO/13.
Total do
0
006538
1
23.08.2013
1,0000
Não se Aplica
FOLHA DE PAGTO DO
MES DE
AGOSTO/13.
Total do
0
006553
1
23.08.2013
1,0000
Não se Aplica
FOLHA DE PAGTO DO
MES DE
AGOSTO/13.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
30 FOLHA PGTO
CNPJ = 90.
0 006413 22.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
AGOSTO/13.
Total do
0
006414
22.08.2013
Não se Aplica
Agosto de 2013
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
30 FOLHA PGTO
CNPJ = 90.
1
1,0000 1
AGOSTO/13.
Total do
0
006415
1
22.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
AGOSTO/13.
Total do
0
006416
1
22.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
AGOSTO/13.
Total do
0
006417
1
22.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
AGOSTO/13.
Total do
0
006418
1
22.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
AGOSTO/13.
Total do
0
006419
1
22.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
AGOSTO/13.
Total do
0
006420
1
22.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
AGOSTO/13.
Total do
0
006421
1
22.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
AGOSTO/13.
Total do
0
006422
1
22.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
AGOSTO/13.
Total do
0
006423
22.08.2013
Não se Aplica
Agosto de 2013
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
30 FOLHA PGTO
CNPJ = 90.
1
1,0000 1
AGOSTO/13.
Total do
0
006424
1
22.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
AGOSTO/13.
Total do
0
006425
1
22.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
AGOSTO/13.
Total do
0
006426
1
22.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
AGOSTO/13.
Total do
0
006427
1
22.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
AGOSTO/13.
Total do
0
006428
1
22.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
AGOSTO/13.
Total do
0
006429
1
22.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
AGOSTO/13.
Total do
0
006430
1
22.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
AGOSTO/13.
Total do
0
006431
1
22.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
AGOSTO/13.
Total do
0
006432
22.08.2013
Não se Aplica
Agosto de 2013
UG Empenho
Item
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
30 FOLHA PGTO
CNPJ = 90.
1
1,0000 1
AGOSTO/13.
Total do
0
006694
1
29.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
AGOSTO/13.
JOSE CANDIDO G. SECHI.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 07.
0 005924 06.08.2013 13377
1
2,0000 1
BROTHER HL2130 PARA IMPRESSORA GESTAO SUS DA SMS.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 94.
0 005851 02.08.2013 13371
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 24 PILHAS/
PALITOS COMUN,05 BALDES 8 LTS
05 UNDS TRINCHAS E 01 CX PI- L
HAS MEDIA PARA UBS.
Total do
0
005852
1
02.08.2013 13371
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 01 ESCUMADEIRA G E 12 PRATOS RASO PARA
UBS.
Total do
0
006471
1
22.08.2013 13596
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 300 PIRULI
TOS SORTIDOS E 02 PCTS BALOES
AZUIS E VERMELHO PARA CAMPANHA VACINAÇAO NO DIA 240813.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 12.
0 005839 01.08.2013 13557
1
1,0000 1
DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA INJEÇAO E CONSERTO INJEÇAO CENTRA
L VEICULO PLACAS IPD 8725 DA
SMS.
Total do
Órgão ...:
Unidade .:
Agosto de 2013
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 12.
0
005966
1
08.08.2013 13573
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 01 LUMINARIA,07 LAMPADAS,01 RELE AUXILIAR,01 FIO 2 E 05 TERMINAIS,
PARA VEICULO PLACAS INX 5110/
DA SMS.
Total do
0
005967
1
08.08.2013 13573
1,0000 1
DOS SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇA
S EM VEICULO PLACAS INX 5110/
DA SMS.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3790 GUSTAVO REBELATTO
CPF = 053
0 006231 21.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
DOS SERVIÇOS DE PLANTOES MEDI
COS NOS DIAS 1707 E 03082013/
NA UBS.
VALOR BRUTO
2.045,70
(-)INSS
243,43
(-)IRRF
19,41
(=)VALOR LIQ
1.782,86
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1678 HILMO SAALFELD E CIA LTDA
CNPJ = 90.
0 006107 14.08.2013 13584
1
4,0000 1
S GAS P 13 KGS PARA UBS RUA /
PELOTAS.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3699 HILMO SAALFELD & CIA LTDA
CNPJ = 90.
0 006619 23.08.2013 13596
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A PEITO FRAN
GO,TOMATE,CEBOLA,ARROZ,SAL,FE
IJAO,CENOURA,OLEO,REPOLHO,ALHO
E COLORAU PARA ALMOÇO DOS / S
ERVIDORES CAMPANHA DE MULTI- V
ACINAÇAO NO DIA 240813.
Total do
Órgão ...:
Unidade .:
Agosto de 2013
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1477 INMETRO - RS
CNPJ = 00.
0 006019 12.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
DOS SERVIÇOS DE GRU GUIA RECO
LHIMENTO DA UNIAO UBS VILA /
CORDEIRO E VILA FORMOSA EM /
ESTIGMOMANOMETRO E BALDES SAU
DE.
Total do
0
006084
1
13.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
DOS SERVIÇOS DE AFERIÇAO EM /
EQUIPAMENTOS ESFIGMOMANOMETRO
S E BALDES SAUDE DE UBS RUA /
PELOTAS E RUA POA.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 29.
0 006245 21.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
RPAS MEDICOS PLANTOES UBS CFE
EMPENHOS Nº 6231,6232,6233, /
6234,6235,6236,6237,6238,6239
6240,6241,6242,6243 E 6244.
Total do
0
006513
1
23.08.2013
1,0000
Não se Aplica
FOLHA DE PAGTO DO
MES DE
AGOSTO/13.
Total do
0
006514
1
23.08.2013
1,0000
Não se Aplica
FOLHA DE PAGTO DO
MES DE
AGOSTO/13.
Total do
0
006515
1
23.08.2013
1,0000
Não se Aplica
FOLHA DE PAGTO
AGOSTO/13.
DO
MES
DE
Total do
Total do
Agosto de 2013
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 17.
0 005886 02.08.2013 13371
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 05 CAPACHO
S DE FIBR,10 CXS COPOS DESCAR
TAVEIS,14 FARDOS SACO P/ LIXO
30,50 E 100 LTS E 10 FARDOS /
ESPONJA DE AÇO PARA UBS.
Total do
0
005899
1
05.08.2013 13371
1,0000 1
EM METAL C/ CABO E 05 ROLOS /
EM METAL MADEIRA PARA UBS.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 95.
0 005830 01.08.2013 13387
1
1,0000 1
PARA RETIFICA DO MOTOR VEICULO PLACAS IFQ 1990 DA SMS.
Total do
0
005831
1
01.08.2013 13387
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 3.5 LTS OLEO MOTOR VEICULO PLACAS IFQ
1990 DA SMS.
Total do
0
005834
1
01.08.2013 13387
1,0000 1
DOS SERVIÇOS DE SOLDA,RETIFICA,DESMONTAGEM E MONTAGEM DO/
MOTOR VEICULO PLACAS IFQ 1990
DA SMS.
Total do
0
005974
1
08.08.2013 13570
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 01 FILTRO L
UBRIFICANTE PARA VEICULO PLA C
AS IPD 8725 DA SMS.
Total do
0
006152
1
16.08.2013 13590
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 02 FILTROS
LUBRIFICANTES VEICULOS PLACAS
ISK 7627 E IPD 8725 DA SMS.
Total do
0
006176
1
19.08.2013 13586
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 01 JG DE /
VELAS,01 FILTRO COMBUSTIVEL E
01 FILTRO DE AR PARA VEICULO/
PLACAS ISK 7627 DA SMS.
Órgão ...:
Unidade .:
Agosto de 2013
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 95.
Total do
0
006177
1
19.08.2013 13586
1,0000 1
DOS SERVIÇOS DE ESCANEAR INJE
ÇAO,LIMPEZA E TROCA DE VELAS/
FILTROS VEICULO PLACAS ISK /
7627 DA SMS.
Total do
0
006179
1
19.08.2013 13142
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 03 SENSORE
S POSIÇAO BORBOLETA,MARCHA LE
NTA,INJEÇAO,01 RESERVATORIO E
SOLUÇAO RADIADOR VEICULO PLACAS IFQ 1990 DA SMS.
Total do
0
006180
1
19.08.2013 13142
1,0000 1
DOS SERVIÇOS DE ESCANEAR INJE
ÇAO E REPOSIÇAO DE PEÇAS VEICULO PLACAS IFQ 1990 DA SMS.
Total do
0
006202
1
20.08.2013 13592
1,0000 1
DOS SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO
E FILTRO VEICULO PLACAS ISK /
7627 DA SMS.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3564 JAQUELINE UARTHE DA SILVA
CPF = 927
0 005848 02.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
A PELOTAS NO DIA 05082013 PARA ATUALIZAÇAO PROGRAMA DA DE
NGUE COM ARLETE VIEIRA NA 3ª/
CRS.
Total do
0
006140
1
16.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
A PELOTAS NO DIA 19082013 ATU
ALIZAÇAO PROGRAMA DA DENGUE /
COM ARLETE VIEIRA NA 3ª CRS.
Total do
Órgão ...:
Unidade .:
Agosto de 2013
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3564 JAQUELINE UARTHE DA SILVA
CPF = 927
0
006711
1
29.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
A PELOTAS NO DIA 30082013 PARA ATUALIZAÇAO PROGRAMA DA DE
NGUE COM ARLETE VIEIRA E JOAO
CARDOSA NA 3ª CRS.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3584 JOAO GUILHERME GODINHO CASSALA
CPF = 161
0 006232 21.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
COS NOS DIAS 04,11,18 E 2508/
2013 NA UBS.
VALOR BRUTO
4.427,00
(-)IRRF
426,85
(=)VALOR LIQ
4.000,15
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
106 JOAO LUCAS RIBEIRO BORGES - ME
CNPJ = 94.
0
005885
1
02.08.2013 13394
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 01 carimbo
para Secretario da Sms Alexan
dre Goldbek.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3712 JONATAN RIBEIRO DUARTE
CPF = 951
0 006233 21.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
DOS SERVIÇOS DE PLANTAO MEDICO NO DIA 010813 NA UBS.
VALOR BRUTO
731,00
(-)INSS
80,41
(=)VALOR LIQ
650,59
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3425 JOSE EUGENIO DULL
CPF = 108
0 006234 21.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
COS NOS DIAS 2307 E 010813 NA
Agosto de 2013
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3425 JOSE EUGENIO DULL
CPF = 108
UBS.
VALOR BRUTO
1.461,00
(-)INSS
160,71
(=)VALOR LIQ
1.300,29
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3325 JULIANA NOBRE KABKE
CPF = 005
0 006235 21.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
VALOR BRUTO
1.461,00
(-)INSS
160,71
(=)VALOR LIQ
1.300,29
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3376 LABORATORIO MULLER SOCIEDADE SIMPLES LTDA
CNPJ = 03.
0 005846 01.08.2013 138
1
1,0000 1
DOS SERVIÇOS DE EXAMES HCV HEPATITE C PARA SERVIDORA ELO
NI C JACOBSEN CFE MEMO 138/13
Total do
0
006254
1
21.08.2013 153
1,0000 1
DOS SERVIÇOS DE EXAME HCV -/
HEPATITE C PACIENTE FILANDRO/
PAZ PERRES CFE MEMO Nº 153/13
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3229 LEONI ZIEBELL DE BASTIANI
CPF = 068
0 006236 21.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
COS NOS DIAS 02,09,16,23 E 30
0813 NA UBS.
VALOR BRUTO
3.876,00
(-)INSS
426,36
(-)IRRF
199,17
(=)VALOR LIQ
3.250,47
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 02.
0 005895 05.08.2013 13371
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 07 CXS ALCPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 06/09/2013 às 8h9min (2)
Agosto de 2013
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 02.
COOL DOMESTICO E 04 BALDES EM
PLASTICO RESISTENTE PARA UBS.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1791 LUIS ADELINO GONÇALVES
CNPJ = 04.
0 006452 22.08.2013 13594
1
1,0000 1
02 TROCAS E 03 BALANCEAMENTO/
VEICULOS PLACAS IPD 8725
E
ISK 7627 D SMS.
Total do
0
006457
1
22.08.2013 13594
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 05 CONSER-
TOS PNEUS, 02 BALANCEMANTO E/
05 TROCAS EM VEICULOS PLACAS/
IQS 9711,ITF 3724 E IQW 0421/
DA SMS.
Total do
0
006458
1
22.08.2013 13594
1,0000 1
DE AR VEICULO PLACAS ITF 3724
DA SMS.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3715 M C RODRIGUES MANCILHA - ME
CNPJ = 17.
0 005902 05.08.2013 12183
1
3,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 03 PERSIANAS VERTICAIS TECIDO COM PERFIL ALUMINIO BLECAUTE TEXTURA
DA 2.00X1,20 PARA UBS RUA PELOTAS.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 04.
0 005892 05.08.2013 13563
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 04 CXS DES
CARGAS 9 LTS,04 LUVAS,01 FECHO ROLETE,05 LIXAS,01 LT TIN
TA ESMALTE,02 RESISTENCIA, 01
ALICATE,02 TBO PVC E 01 JIMO/
PENTRIL PARA MANUTENÇOES DE /
UBS.
Total do
0
006001
09.08.2013
13571
Agosto de 2013
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 04.
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 01 TORNEIRA DE JARDIM,02 ABRAÇADEIRA ,
01 BIQUEIRA E 01 FITA VEDA /
ROSCA PARA UBS RUA PELOTAS.
Total do
0
006276
1
21.08.2013 13593
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 01 CHUVEIRO MAXI DUCHA E 01 RESISTENCI
A P/ CHUVEIRO PARA MANUTENÇAO
UBS RUA PELOTAS.
Total do
0
006653
1
26.08.2013 13597
1,0000 1
S COMPACTA 46 W,01 DESINTUPIDOR DE BARRACHA E 02 TUBOS 6/
MTS 100 MM CINZA PARA MANUTEN
ÇAO UBS.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
784 MARA DULCE MENDES SOARES
CPF = 442
0 006247 21.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
INSTRUÇOES CAMPANHA DE VACINA
ÇAO E APRESENTAÇAO DA NOVA EQUIPE DO SETOR DE IMUNIZAÇOES
CEREST.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 05.
0 006000 09.08.2013 13566
1
2,0000 1
BOTINAS Nº 36 E 39 EM COURO /
PARA AGENTES DE SAUDE.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3764 MARCO AURELIO BRANCO PINTO
CPF = 007
0 006237 21.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
VALOR BRUTO
731,00
(-)INSS
80,41
(=)VALOR LIQ
650,59
Total do
Órgão ...:
Unidade .:
Agosto de 2013
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3764 MARCO AURELIO BRANCO PINTO
CPF = 007
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3791 MARCUS VINICIUS DA SILVA AZENHA
CPF = 011
0 006238 21.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
VALOR BRUTO
1.461,00
(-)INSS
160,71
(=)VALOR LIQ
1.300,29
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.
0 005866 02.08.2013 13398
1
3,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 03 UNDS RE
TIL PURIFICADOR DE R PARA VEI
CULOS DA SMS.
Total do
0
005867
1
02.08.2013 13553
1,0000 1
O HIDRAULICO PARA VEICULO PLA
CAS INX 5110 DA SMS.
Total do
0
005968
1
08.08.2013 13570
1,0000 1
DE TETO E 01 FILTRO OLEO PARA
VEICULOS PLACAS IPD 8725 E /
INX 5110 DA SMS.
Total do
0
005970
1
08.08.2013 13569
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 01 JG PALHETAS PARA VEICULO PLACAS /
ISK 7627 DA SMS.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3372 MEDI CAM SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ = 10.
0 006680 28.08.2013 20
Convite
02/2013
1
1,0000 1
DOS SERVIÇOS DE EMISSAO DE /
LAUDOS EXAMES DE ULTRA SOM :
22 ABDOMINAL T,09 OBSTETRICIA
05 TRANSVAGINAL , 012 MAMARIA
02 URINARIA E 01 TIREOIDE CFE
Agosto de 2013
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
--------------------------------------------------------------------------------------
Credor :
3372 MEDI CAM SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA
CC 02/13 E CONT Nº 09/2013.
VALOR BRUTO
2.295,00
(-)IRRF 1.5%
34,42
(=)VALOR LIQ
2.260,58
CNPJ = 10.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3672 MONICA SUSO DOS SANTOS
CPF = 722
0 006239 21.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
COS NOS DIAS 06,13,20,270813/
NA UBS.
VALOR BRUTO
3.876,00
(-)INSS
426,36
(-)IRRF
199,17
(=)VALOR LIQ
3.250,47
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
969 NAIRA FRANZ WIENKE
CPF = 192
0 005957 07.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
DA REFERIDA ENFERMEIRA QUE IRA A PELOTAS NO DIA 080813 PA
RA PARTICIPAR DE REUNIAO DO /
COSEMS E CIR.
Total do
0
006248
1
21.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
INSTRUÇOES CAMPANHA DE VACINA
ÇAO E APRESENTAÇAO DA NOVA EQUIPE DO SETOR DE IMUNIZAÇOES
CEREST.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 12.
0 006465 22.08.2013 14174
1
1,0000 1
DE REDE,IP,COMPARTILHAMENTO E
REVISAO GERAL COMPUTADOR Nº /
PAT 4897 DA VIGILANCIA SANITA
RIA DA SMS.
Total do
Agosto de 2013
Órgão ...:
Unidade .:
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
60 OI S.A.
CNPJ = 76.
0 006016 12.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
30 DO CAIS SMS.
Total do
0
006043
1
13.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
CONTAS TELEFONES Nº 3678 1122
1001,1088,1043,1382 E 1297 DA
SMS.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1648 ORFELINO GUIMARAES DA SILVEIRA
CPF = 142
0 006240 21.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
COS NOS DIAS 02,09,16,23 E 30
0813 NA UBS.
VALOR BRUTO
2.056,00
(-)IRRF
25,89
(=)VALOR LIQ
2.030,11
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
822 PAULO CESAR MEDRONHA SODRE-ME
CNPJ = 00.
0 005835 01.08.2013 13556
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 02 TERMINA
L DE BATERIA,02 LAMPADAS FARO
L E 01 LAMPADA FIXA PARA VEICULO PLACAS ITQ 3801 DA SMS.
Total do
0
005836
1
01.08.2013 13556
1,0000 1
DOS SERVIÇOS DE TROCA DE FARO
L VEICULO PLACAS ITQ 3801 DA
SMS.
Total do
0
006144
1
16.08.2013 13587
1,0000 1
S FAROL E SINALEIRA PARA VEICULO PLACAS ITF 3724 DA SMS.
Total do
Órgão ...:
Unidade .:
Agosto de 2013
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
822 PAULO CESAR MEDRONHA SODRE-ME
CNPJ = 00.
0 006145 16.08.2013 13587
1
1,0000 1
DOS SERVIÇOS DE TROCAS DE LAM
PADAS VEICULO PLACAS ITF 3724
DA SMS.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1950 PAULO JAIR BECKER DA SILVA
CNPJ = 03.
0 005917 06.08.2013 13567
1
1,0000 1
DOS SERVIÇOS DE AFERIÇAO E /
GUIA PARA VEICULO PLACAS IQS
9711 DA SMS.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2318 PRO RAD CONSULTORES EM RADIO PROTEÇAO LTDA
CNPJ = 87.
0 005913 06.08.2013
Não se Aplica
1
5,0000 1
SERVIÇO DE DOSIMETRIA DE RADI
AÇAO IONIZANTE E CONCESSÃO DE
DIREITO, USO DE PORTA DE DOSI
METROS REF AOS MESES DE AGOSTO A DEZ/13 CFM CONTRATO Nº /
32/2013.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3642 RAFAEL ZILIO
CPF = 039
0 006241 21.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
COS NOS DIAS 24 E 310813 UBS.
VALOR BRUTO
3.014,00
(-)INSS
331,54
(-)IRRF
81,76
(=)VALOR LIQ
2.600,70
Total do
Total do
--------------------------------------------------------------------------------------
Credor :
0
2998 SOBRE EIXO VEICULOS LTDA
006099 14.08.2013 13582
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 01 ADESIVO
JTS,05 ELEMENTOS FILTROS E / G
RAXA PARA VEICULO PLACAS ITQ 3
801 DA SMS.
CNPJ = 01.
Órgão ...:
Unidade .:
Agosto de 2013
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2998 SOBRE EIXO VEICULOS LTDA
CNPJ = 01.
Total do
0
006100
1
14.08.2013 13582
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 2.5 LTS OLEO COMBUSTIVEL,04 OLEO DIFERENCIAL E 9.5 LTS OLEO MOTOR
REVISAO VEICULO PLACAS ITQ 38
01 DA SMS.
Total do
0
006101
1
14.08.2013 13582
1,0000 1
DOS SERVIÇOS DE REVISAO 60000
KM VEICULO PLACAS ITQ 3801 DA
SMS.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2411 SONIA MARIA BRAGA DA SILVA
CPF = 318
0 006199 20.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
A PELOTAS NO DIA 20082013 PARA PARTICIPAR DE CADASTRAMENTO NO PROGRAMA AME NA 3ª CRS.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 02.
0 005853 02.08.2013 13371
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 04 UNDS VI
NAGRE DE ALCOOL,20 DESINFETAN
TE 1 LT E 40 UNDS ESPONJA PARA ÇOUÇA PARA UBS.
Total do
0
005873
02.08.2013
13371
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 03 CXS DETERGENTE LIQ,20 UNS ESFREGAO/
34 FRS PAPEL HIGIENICO B,29 /
FRS PAPEL TOALHA,02 CXS PILHA
P,07 DXS PRENDEDOR DE ROUPAS/
15 PC SABAO DE GLICERINA, 22
UNS SAPOLIO EM PO,09 UNS VASSOURAS C/ CABO,07 UNS INSETI C
IDA SPRAY,10 UNS LAMPADAS E 05
PANOS DE CHAO PARA UBS.
Total do
Órgão ...:
Unidade .:
Agosto de 2013
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 02.
0 005874 02.08.2013 13371
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 12 UNS COLHER DE CHA,12 UNS COLHER DE/
SOPA,12 UNDS FACA EM INOX E /
12 GARFO EM INOX PARA UBS.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3807 TALIZE CHAVES MARCANTE
CPF = 013
0 006249 21.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
A POA NO DIA 26082013 PARA /
PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO DO/
AGHOS.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 02.
0 006483 23.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
CONTA TELEFONE CELULAR Nº 97/
018488 DA SMS.
Total do
0
006490
1
23.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
DO REFERIDO ENCARREGADO DOS /
TRANSPORTES CRISTIANO ORTIZ.
Total do
0
006497
1
23.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
DO REFERIDO SECRETARIO ALEXAN
DRE A. GOLDBECK.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3443 TEREZINHA DE LOUDES BORGES XAVIER
CPF = 242
0 006242 21.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
COS NOS DIAS 06,13,20 E 2708/
2013 NA UBS.
Total do
Órgão ...:
Unidade .:
Agosto de 2013
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3416 VILSON ROGERIO W MARTH
CPF = 761
0 006244 21.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
DOS SERVIÇOS DE PLANTAO MEDICOS ATENDIMENTOS NEUROLOGICOS
NA UBS.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3740 VINICIUS ALANO DE ATAIDES
CPF = 011
0 006243 21.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
COS NOS DIAS 02,07,09,14,16,/
21,23,28 E 30813 NA UBS.
VALOR BRUTO
7.436,00
(-)INSS
457,49
(-)IRRF
1.128,51
(=)VALOR LIQ
5.850,00
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Total da
--------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .:
Credor :
0
2 FMS - COM RECURSOS DO SUS
2447 ADEMAR KROLOW
005871 02.08.2013 13371
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 13 CXS AGU
A SANITARIA,09 CXS AMACIANTES
01 BOMBONA AGUA MINERAL,13 CX
S DESINFETANTE,01 UND ESCOVA/
17 FARDOS PAPEL TOALHA B,43KG
SABAO EM PO,10 GLS SABONETE /
LIQUIDO,12 UNDS SABONETE ANUI
BACTERIANO E 12 UNDS VASSOURI
NHA P/ BANHEIRO PARA UBS.
CNPJ = 07.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.
0 006594 23.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
MES DE AGOSTO/13.
Total do
Órgão ...:
Unidade .:
Agosto de 2013
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.
0 006608 23.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
MES DE AGOSTO/13.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3590 BETANIA RADUNZ
CNPJ = 15.
0 005868 02.08.2013 13390
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 01 SWITCH M
ARCA INTELBRAS 8 PORTAS PARA B
ANCO DE DADOS DO PIM DA SMS.
Total do
0
005869
1
02.08.2013 13395
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 01 CABO US
B,01 CABO DE FORÇA E 02 CARTU
CHOS IMPRESSORA HP 27 E 28 /
PRETO E COLOR PARA USUARIOS /
DO CARTAO SUS DA SMS.
Total do
0
005870
1
02.08.2013 13396
1,0000 1
IMPRESSORAS Nº PAT 3436 E 5822
E COMPUTADOR Nº PAT 4258 REMO
AÇAO DE VIRUS E INSTALAÇA O MO
NITOR PARA UBS RUA PELOTA S.
Total do
0
005951
1
07.08.2013 13474
1,0000 1
CARTUCHOS IMPRESSORA HP 60 /
PRETO E COLOR E 04 CARTUCHOS/
IMPRESSORA HP 22 COLOR PARA /
SMS.
Total do
0
006022
1
12.08.2013 13580
1,0000 1
ANTIVIRUS E PACOTE OFFICE WOR
D,EXEL E POWER POINT COMPUTADOR USADO EM REUNIOES E CONFE
RENCIAS NA UBS RUA PELOTAS.
Total do
0
006105
1
14.08.2013 13568
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 01 CARTU-
Agosto de 2013
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3590 BETANIA RADUNZ
CNPJ = 15.
CHO DE TINTA PRETO Nº 60 IMPRE
SSORA DA RECEPÇAO DA SMS
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.
0 006037 12.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
DE
COOPERAÇAO
MES DE AGOSTO/13.
CHAIANE DOS SANTOS PEREIRA.
BEATRIZ G CARDOSO,CAMILA DA /
SILVA RAMOS E KETLIN S GAWILI
NKI.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2741 CONSORCIO INTERMUNICIPAL-CI- CENTRO SUL
CNPJ = 07.
0 006253 21.08.2013 152
1
120,0000 1
EMPENHO RELATIVO A ATENDIMENTOS REFERENTE AO PERIODO DE
01.08 A 31.08.2013 FISIOTERAPEUTA (NEUROLOGICA)
(DAIANE
OLIVEIRA BARTZ)(120) CFE MEMO
Nº 152/2013 DA SMS.
1
1,0000
ANULAÇAO PARTE EMPENHO Nº 62
53.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3750 DEISE CHAGAS NEUMANN
CPF = 808
0 006226 21.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
COS NOS DIAS 02,07,09,14,16,/
21,23,28 E 300813 NA UBS.
VALOR BRUTO
7.436,00
(-)INSS 11%
457,49
(-)IRRF
1.128,51
(=)VALOR LIQ
5.850,00
Total do
Total do
--------------------------------------------------------------------------------------
Agosto de 2013
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
723 FAPS
CNPJ = 10.
0 006554 23.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000
FOLHA DE PAGTO DO
MES DE
AGOSTO/13.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
30 FOLHA PGTO
CNPJ = 90.
0 006433 22.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
AGOSTO/13.
Total do
0
006434
1
22.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
AGOSTO/13.
Total do
0
006435
1
22.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
AGOSTO/13.
Total do
0
006436
1
22.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
AGOSTO/13.
Total do
0
006437
1
22.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
AGOSTO/13.
Total do
0
006438
1
22.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
AGOSTO/13.
Total do
0
006439
1
22.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
AGOSTO/13.
Total do
0
006440
1
22.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
Agosto de 2013
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
30 FOLHA PGTO
CNPJ = 90.
AGOSTO/13.
Total do
0
006441
1
22.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
AGOSTO/13.
Total do
0
006442
1
22.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
AGOSTO/13.
Total do
0
006443
1
22.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
AGOSTO/13.
Total do
0
006444
1
22.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
AGOSTO/13.
Total do
0
006661
1
27.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
AGOSTO/13.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 07.
0 005925 06.08.2013 13565
1
1,0000 1
BROTHER HL 2130 PARA IMPRESSO
RA DO PIM.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3680 FRANCINE BEATRIZ FERREIRA WESTER WIEMANN
CPF = 207
0 006227 21.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
COS NOS DIAS 07,14,21,280813/
NA UBS.
VALOR BRUTO
2.024,00
(-)IRRF
23,49
(=)VALOR LIQ
2.000,51
Total do
Órgão ...:
Unidade .:
Agosto de 2013
UG Empenho
Emissao
Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3680 FRANCINE BEATRIZ FERREIRA WESTER WIEMANN
CPF = 207
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
509 FUNDAÇAO ASSISTEN.E BENEFIC.CAMAQUA
CNPJ = 88.
0 005958 07.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
DOS SERVIÇOS DE AVALIAÇAO CAR
DIOLOGICA DE ARMELINDO ZENKER
E ELEONORA SAMPAIO M DA SILVA
CFE CONTRATO Nº 06/13 E TA Nº
01/2013.
Total do
0
006685
1
28.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
EMPENHO RELATIVO A PRESTAÇÃO
DOS SERVIÇOS EM URGENCIA/EMER
GENCIA, PLANTÃO OBSTETRICO E
PLANTÃO S/ AVISO EM TRAUMATO,
CLINICA GERAL REF A AGOSTO/13
CFE CONTRATO Nº 06/13.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2652 G GOTUZZO & CIA LTDA
CNPJ = 87.
0 006169 19.08.2013 13578
1
3,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 03 CAIXAS/
PAPEL TERMICO PARA VIDEO PRIN
TER REF UPP 110 S C/ 5 ROLOS/
PARA USO ULTRASSOM DA UBS RUA
PELOTAS.
Total do
0
006472
1
22.08.2013 13598
9,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 09 PCTS SA
COS P/ RESIDUOS 30 LTS C/ 100
UNIDADES UBS RUA PELOTAS.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3795 GAUCHA UNIFORMES LTDA - ME
CNPJ = 13.
0 005881 02.08.2013 13397
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 20 JAQUETA
S EM SEICHELES C/ FORRO DE FI
BRA 120G/M2 COM BORDADOS TAMA
NHOS P,M,G E GG NAS CORES AZUL MARINHO PARA SERVIRODES /
DA SMS.
Total do
Agosto de 2013
Órgão ...:
Unidade .:
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3795 GAUCHA UNIFORMES LTDA - ME
CNPJ = 13.
0 005882 02.08.2013 13397
1
1,0000 1
DOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE 2
0 JAQUETAS EM SEICHELES VARI O
S TAMANHO PARA SERVIDORES DA S
MS.
Total do
0
005890
1
02.08.2013 13397
1,0000 1
0 JAQUETAS EM SEICHELES VARI O
S TAMANHO PARA SERVIDORES DA S
MS.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 12.
0 005838 01.08.2013 13557
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 08 ORINGE/
BICOS,01 FILTRO COMBUSTIVEL E
01 JG DE VELAS PARA VEICULO /
PLACAS IPD 8725 DA SMS.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3806 GUILHERME CUNHA LUDTKE
CPF = 018
0 006228 21.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
COS NOS DIAS 15,22 E 290813 /
NA UBS.
VALOR BRUTO
4.747,00
(-)INSS
457,49
(-)IRRF
389,04
(=)VALOR LIQ
3.900,47
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3790 GUSTAVO REBELATTO
CPF = 053
0 006229 21.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
COS NOS DIAS 1107 A 030813 NA
UBS.
Total do
Órgão ...:
Unidade .:
Agosto de 2013
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 29.
0 006230 21.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
EMPENHOS Nº 6226,6227,6228, /
E 6229.RPAS MEDICOS.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1761 LAPIS & COR PAPELARIA LTDA
CNPJ = 01.
0 005863 02.08.2013 13400
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 20 CXS ARQUIVOS MORTO E 100 UNDS SACOS
PLASRICOS T OFICIO PARA SMS.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 02.
0 005875 02.08.2013 13371
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 08 CXS ALCOOL,03 CXS CERA INCOLOR,15 /
UNDS DESODORIZADOR,05 BALDES/
30 LTS E 17 UNDS DETERGENTE L
IQYIDI PARA UBS.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1816 LIVRARIA CENTER PAPER LTDA
CNPJ = 04.
0 005864 02.08.2013 13392
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 10 ROLOS FI
TA LARGA,02 LIVROS ATA 200/ FO
LHAS E 04 PASTAS G C/ ELAS- TI
CO PARA UBS.
Total do
0
005959
1
07.08.2013 13574
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 01 PEN DRI
VE 8 GB PARA ARMAZENAR AS A- Ç
OES REALIZADAS PELO PIM.
Total do
Total do
--------------------------------------------------------------------------------------
Credor :
0
005996 09.08.2013 13575
1
1,0000 1
ACESSOS,REDE E REVISAO COMPU-
CNPJ = 12.
Agosto de 2013
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 12.
TADOR Nº SERIE 23902 DA SMS.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 04.
0 005955 07.08.2013 13385
1
1,0000 1
0000 FORMULARIOS DE RECEITUA R
IOS MEDICO DE 20X15 CM PARA/ U
BS RUA PELOTAS.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3284 RONI POMMERENING
CNPJ = 05.
0 005888 02.08.2013 13555
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A PEÇAS (PE D
AL,EIXO T,BACIAS,COLAR,PNEU, C
AMARAS,ALAVANCAS DE CAMBIO , C
ABO FREIO,BALACA FREIO,EIXO CA
IXA,CESTA,CABO CAMBIO) PARA 4
BICICLETAS PARA O PIM.
Total do
0
005889
1
02.08.2013 13555
1,0000 1
DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE 4
BICICLETAS PARA SERVIDORES DO
PIM.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 02.
0 006480 23.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
CONTA DE TELEFONE CELULAR Nº
9517 5053 DA SAMU.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 13.
0 006738 30.08.2013 1477
Pregão
04/2013
1
20,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 20 CXS PAPEL OFICIO A4 CFE PREGAO 04/
2013 GESTAO SUS DA SMS.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Total da
Agosto de 2013
-------------------------------------------------------------------------------------Unidade .: 5 ASPS com recurso Livre
Credor :
0
006566 23.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000
FOLHA DE PAGTO DO
MES DE
AGOSTO/13.
CNPJ = 92.
Total do
0
006567
1
23.08.2013
1,0000
Não se Aplica
FOLHA DE PAGTO DO
MES DE
AGOSTO/13.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Total da
Total do
Órgão ...:
Unidade .:
Agosto de 2013
7 SECR.MUN. DE OBRAS E TRANSITO
1 ADMINISTRAÇÃO DA SMOT
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.
0 006595 23.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
MES DE AGOSTO/13.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 94.
0 005865 02.08.2013 13427
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 02 PCTS FO
LHA OFICIO A4 C/ 500 FOLHAS E
01 RLO FITA LARGA ADESIVA TRA
NSPARENTE PARA SMOT.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3590 BETANIA RADUNZ
CNPJ = 15.
0 005828 01.08.2013 13425
1
1,0000 1
S CARTUCHOS IMPRESSORA HP PRE
TO E COLOR DA ADM DA SMOT.
Total do
0
006067
1
13.08.2013 13441
1,0000 1
DOS SERVIÇOS DE FORMATAÇAO DO
SISTEMA OPERACIONAL DO COMPUTADOR Nº PAT 4260 DA ADM DA /
SMOT.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
723 FAPS
CNPJ = 10.
0 006539 23.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000
FOLHA DE PAGTO DO
MES DE
AGOSTO/13.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
30 FOLHA PGTO
CNPJ = 90.
0 006333 22.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
AGOSTO/13.
Total do
Órgão ...:
Unidade .:
Agosto de 2013
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
30 FOLHA PGTO
CNPJ = 90.
0 006334 22.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
AGOSTO/13.
Total do
0
006335
1
22.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
AGOSTO/13.
Total do
0
006336
1
22.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
AGOSTO/13.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 94.
0 005997 09.08.2013 13437
1
2,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 02 CANETAS
MARCA TEXTO PARA ADM DA SMOT.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 29.
0 006516 23.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000
FOLHA DE PAGTO DO
MES DE
AGOSTO/13.
Total do
0
006517
1
23.08.2013
1,0000
Não se Aplica
FOLHA DE PAGTO DO
MES DE
AGOSTO/13.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.
0 006568 23.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000
FOLHA DE PAGTO DO
MES DE
AGOSTO/13.
Total do
Órgão ...:
Unidade .:
Agosto de 2013
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 17.
0 005901 05.08.2013 13371
1
2,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 02 FARDOS/
PARA LIXO 100 LTS REFORÇADO PA
RA SMOT.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3683 JOAO CARLOS SCHWANZ DORNELES
CPF = 930
0 006290 22.08.2013
Não se Aplica
1
2,0000 1
EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMENTO DE DESPESAS (PEDAGIOS)/
DO REFERIDO SECRETARIO QUE SE
BUCSCAR PEÇAS MAQUINA RETRO.
Total do
0
006291
1
22.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
EMPENHO RELATIVO A RESSARCIENTO DE DESPESAS (ALMOÇO )/
O REFERIDO SECRETARIO QUE SE
ESLOCOU A POA NO DIA 210813/
UCSCAR PEÇAS MAQUINA RETRO.
M
D
D
B
Total do
0
006500
1
23.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
DESLOCOU A GUAIBA NO DIA 2208
AO COM REPRESENTANTE DA CELULOSE RIOGRANDENSE E MAQUINA /
RETRO NEW HOLLAND LB 110.
Total do
0
006501
1
23.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMENTO DE DESPESAS (ALMOÇO )/
DESLOCOU A GUAIBA NO DIA 2208
2013 REUNIAO COM REPRESENTANTE DA CELULOSE RIOGRANDENSE.
Total do
Total do
--------------------------------------------------------------------------------------
Agosto de 2013
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 02.
0 005928 06.08.2013 12761
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 01 CAIXA /
DE ALCOOL DOMESTICO PARA ADM.
DA SMOT.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 12.
0 006463 22.08.2013 13610
1
1,0000 1
MODEM,LIBERAÇAO PORTAS,CONFI-
GURAÇAO IP E INTERNET COMPUTA
DOR DA SMOT.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 02.
0 005938 06.08.2013 11720
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 01 FARDO /
PAPEL HIGIENICO B,02 UNDS PANOS CHAO B REFORÇADO,02 VASSO
URAS DE PALHA E 01 TOALHA DE/
ROSTO LILAS PARA ADM SMOT.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 02.
0 006488 23.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
DO REFERIDO SECRETARIO JOAO /
CARLOS S. DORNELLES DA SMOT.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Total da
-------------------------------------------------------------------------------------Unidade .: 2 VIAS URBANAS
Credor :
0
006596 23.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
MES DE AGOSTO/13.
CNPJ = 92.
Total do
Total do
Agosto de 2013
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3016 DESENTUPIDORA AJATO LTDA
CNPJ = 95.
0 006691 28.08.2013 13448
1
1,0000 1
DOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO /
DE FOSSAS E DESOBSTRUÇAO
DE
ESGOTO NA COHAB E VILA CORDEI
RO.
VALOR BRUTO
175,50
(-)ISSQN
(-)INSS 11%
(=)VALOR LIQ
32,50
143,00
0,00
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 94.
0 005906 05.08.2013 13433
1
1,0000 1
CIMENTOS 50 KGS E 10 SACOS CA
L PARA OINTURA 5 KGS PARA ESGO
TO NAS VIAS URBANAS E PIN TURA
S DE MEIO FIO.
Total do
0
006122
1
15.08.2013 13447
15,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 15 SACOS/
CAL PARA PINTURA DE MEIO FIO/
VIAS URBANAS DA CIDADE.
Total do
0
006123
1
15.08.2013 13447
5,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 05 SCS CIMENTO 50 KGS PARA MANUTENÇAO/
DE REDES DE ESGOTO DE VIAS UR
BANAS.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
723 FAPS
CNPJ = 10.
0 006540 23.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000
FOLHA DE PAGTO DO
MES DE
AGOSTO/13.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
30 FOLHA PGTO
CNPJ = 90.
0 006337 22.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
AGOSTO/13.
Total do
Órgão ...:
Unidade .:
Agosto de 2013
2 VIAS URBANAS
UG Empenho
Item
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
30 FOLHA PGTO
CNPJ = 90.
0 006338 22.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
AGOSTO/13.
Total do
0
006339
1
22.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
AGOSTO/13.
Total do
0
006340
1
22.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
AGOSTO/13.
Total do
0
006341
1
22.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
AGOSTO/13.
Total do
0
006342
1
22.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
AGOSTO/13.
Total do
0
006344
1
22.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
AGOSTO/13.
Total do
0
006345
1
22.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
AGOSTO/13.
Total do
0
006346
1
22.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
AGOSTO/13.
Total do
Total do
Agosto de 2013
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3810 HULLER EQUIPAMENTOS LTDA - ME
CNPJ = 11.
0 006641 26.08.2013 13440
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 01 PISTAO,
02 ROLAMENTOS,01 GAIOLA,02 RE
TENTOR,01 JG JUNTA,01 CORRENTE,01 FILTRO DE GASOLINA,01 /
VELA,01 ROLETE,01 TAMPA OLEO/
E 04 AMORTECEDOR PARA MOTOSSE
RA STHIL 038 VIAS URBANAS DA
SMOT.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 29.
0 006525 23.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000
FOLHA DE PAGTO DO
MES DE
AGOSTO/13.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.
0 006569 23.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000
FOLHA DE PAGTO DO
MES DE
AGOSTO/13.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
743 LINS-COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS L
CNPJ = 93.
0 006155 19.08.2013 937
Pregão
05/2013
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A DENTES PARA RETROS MF E DENTES PARA PA
CARREGADEIRA MICHIGAM 75 MARCA COLINA CFE PREGAO Nº 05/13
PARA VIAS URBANAS DA SMOT.
1
1,0000
/
6155.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 05.
0 005855 02.08.2013 13428
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 01 ROLO DE
ARAME ATILIO MEDIO PARA VIAS/
URBANAS DA SMOT.
Total do
0
005857
1
02.08.2013 13428
30,0000 1
DE LUVAS VERDE EM MALHA REFOR
Agosto de 2013
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 05.
ÇADA PARA SERVIDORES DA SMOT.
Total do
0
006124
1
15.08.2013 13445
3,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 03 TRINCHA
S PARA PINTURA MEIO FIO VIAS U
RBANAS.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.
0 005969 08.08.2013 13433
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 02 VELAS /
PARA MOTOSSERA STHIL 381 DA /
SMOT.
1
1,0000
ANULAÇAO PARTE EMPENHO Nº 59/
69.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
20 PEIXOTO & FILHO LTDA
CNPJ = 91.
0 005905 05.08.2013 13434
1
20,0000 1
S DE MEIO FIO PARA BOCAS DE /
LOBO PARA VIAS URBANAS DA
/
SMOT.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2879 V L K STRAZZABOSCO - TRATORPEÇAS
CNPJ = 08.
0 006157 19.08.2013 937
Pregão
05/2013
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A LAMINAS 15
FUROS 3/4 CURVA TEMPERADA,LAMINAS 13 FUROS 3/4 CURVA TEMPERADA,LAMINAS 14 FUROS 3/4X8
P/ PATROL XCMG CURVA, PARAFUSOS 5/8X2.3/4 COM PORCA E PARAFUSOS 3/4X2.3/4 C/ PORCA CF
E PREGAO Nº 05/13 PARA VIAS /
URBANAS DA SMOT.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Total da
-------------------------------------------------------------------------------------Unidade .: 3 TRANSITO
Credor :
0
006273
1
21.08.2013 13442
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 02 FUNDO /
CNPJ = 87.
Agosto de 2013
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 87.
BRANCO E 02 BALDES 3600 TINTA
ESMALTE PARA PINTURA DE CAVALETES E MEIO FIO VIAS URBANAS
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 94.
0 006223 20.08.2013 13449
1
60,0000 1
S PARAFUSOS C/ PORCA E ARRUELAS 19 CM PARA FIXAR PLACAS /
TRANSITO URBANO VIAS URBANAS.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 04.
0 006259 21.08.2013 13442
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 06 BALDES/
TINTA ESMALTE,02 TINTA ACRILI
CA PRETO,01 GALAO 18 LTS TINTA E 02 BALDES TINTA ESMALTE/
3600 VERMELHO PARA PINTURAS /
PLACAS E MEIO FIO VIAS URBANA
S DA SMOT.
Total do
0
006260
1
21.08.2013 13442
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 06 BALDES/
TINTA ESMALTE,02 TINTA ACRILI
CA PRETO,01 GALAO 18 LTS TINTA E 02 BALDES TINTA ESMALTE/
3600 VERMELHO PARA PINTURAS /
PLACAS E MEIO FIO VIAS URBANA
S DA SMOT.
Total do
0
006262
1
21.08.2013 13442
4,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 04 THINNER
90 ML PARA PINTURA DE CAVALETES E MEIO FIO VIAS URBANAS /
DA SMOT.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Total da
-------------------------------------------------------------------------------------Unidade .: 4 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA
Credor :
0
2447 ADEMAR KROLOW
005936 06.08.2013 13427
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 03 CXS AGU
CNPJ = 07.
Agosto de 2013
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2447 ADEMAR KROLOW
CNPJ = 07.
A SANITARIA 1 LTS C/ 12 E 02
CXS DESINFETANTE PARA LIMPEZA
PRAÇA MUNICIPAL.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.
0 006597 23.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
MES DE AGOSTO/13.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.
0 006079 13.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
CONTA DE LUZ PARQUE ECOLOGICO
CAPAO DA AMIZADE.
Total do
0
006081
1
13.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
CONTA DE LUZ TAXA DE ILUMINAÇAO PUBLICA RUAS DA CIDADE.
Total do
0
006082
1
13.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
CONTA DE CUSTO ARREC CCIP.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.
0 006665 27.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
CONTA DE AGUA CEMITERIO MUNICIPAL.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
723 FAPS
CNPJ = 10.
0 006541 23.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000
FOLHA DE PAGTO DO
MES DE
AGOSTO/13.
Total do
Órgão ...:
Unidade .:
Agosto de 2013
4 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
30 FOLHA PGTO
CNPJ = 90.
0 006351 22.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
AGOSTO/13.
Total do
0
006352
1
22.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
AGOSTO/13.
Total do
0
006353
1
22.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
AGOSTO/13.
Total do
0
006354
1
22.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
AGOSTO/13.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.
0
006570
1
23.08.2013
1,0000
Não se Aplica
FOLHA DE PAGTO DO
MES DE
AGOSTO/13.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 17.
0 005900 05.08.2013 13371
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 01 FARDO /
SACO PARA LIXO 100 LTS REFORÇADO PRAÇA MUNICIPAL.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 02.
0 005896 05.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 01 CX ALCO
OL DOMESTICO C/ 12 PARA MANUTENÇAO DE BANHEIROS DA PRAÇA.
Órgão ...:
Unidade .:
Agosto de 2013
4 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 02.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Total da
-------------------------------------------------------------------------------------Unidade .: 5 FMSB - Fundo Municipal de Saneamento Bas
Credor :
0
3016 DESENTUPIDORA AJATO LTDA
006690 28.08.2013 13448
1
1,0000 1
DOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO /
DE FOSSAS E DESOBSTRUÇAO
DE
ESGOTO NA COHAB E VILA CORDEI
RO.
CNPJ = 95.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 94.
0 006271 21.08.2013 13601
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 03 JOELHOS
100,01 TEE 100 PARA ESGOTO VI
LA FORMOSA.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
20 PEIXOTO & FILHO LTDA
CNPJ = 91.
0 006473 22.08.2013 13610
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 16 TUBOS /
DE CONCRETO 40 CM E 01 TB CON
CRETO 50 CM PARA VIAS URBANAS
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Total da
-------------------------------------------------------------------------------------Unidade .: 6 OFICINA MUNICIPAL
Credor :
0
006598 23.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
MES DE AGOSTO/13.
CNPJ = 92.
Total do
Total do
Agosto de 2013
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3150 C. EHLERT
CNPJ = 11.
0 006613 23.08.2013 13610
1
1,0000 1
DOS SERVIÇOS DE 07 CONSERTOS/
DE PNEUS,01 TROCA E 01 MONTAGEM PARA VEICULOS PLACAS IQP/
1369,IAQ 0144,IQP 1248 RETRO/
IRH 1513 E PATROL GR 180 DA/
SMOT.
Total do
0
006614
1
23.08.2013 13610
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 02 CAMARAS
E 01 TIP TOP RETRO 96 E VEICU
LO PLACAS IAQ 0144 DA SMOT.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.
0 006014 12.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
CONTA DE LUZ PREDIO LOCADO PA
RA INSTALAÇAO DA ADM DA SMOT/
E OFICINA MUNICIPAL.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.
0 006643 26.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
CONTA AGUA PREDIO LOCADO OFICINA MUNICIPAL E ADM DA SMOT.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 97.
0 006610 23.08.2013 13601
1
4,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 04 CXS DIS
CO DE TACOGRAFO SEMANAL PARA/
VEICULO PLACAS IQP 1369 E IQP
1248 DA SMOT.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1838 DIARIAS (SERV. E OPERAD. DA SMOT).
OUTROS = 999
0 006046 13.08.2013
Não se Aplica
1
4,0000 1
DO REFERIDO MECANICO QUE SE /
DESLOCOU AO INTERIOR DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA SMOT PERIO
DO DE 1107 A 100813 CFE RELACPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 06/09/2013 às 8h9min (2)
Agosto de 2013
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 999
TORIO EM ANEXO.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1882 EXPORPEÇAS COM. E ASSIS TEC. EM MAQUINAS LTDA
CNPJ = 01.
0 005965 08.08.2013 13435
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 01 CRUZETA
DO CARDA SUPERIOR PARA MAQUINA PATROL FIAT ALLIS FG 70 DA
SMOT.
Total do
0
006181
19.08.2013
13450
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 01 FLANGE,
01 TAMPA E 01 CORREIA PARA MA
QUINA RETRO NEW HOLLAND PLACA
S IRH 1513 DA SMOT.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
723 FAPS
CNPJ = 10.
0 006542 23.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000
FOLHA DE PAGTO DO
MES DE
AGOSTO/13.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
30 FOLHA PGTO
CNPJ = 90.
0 006355 22.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
AGOSTO/13.
Total do
0
006356
1
22.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
AGOSTO/13.
Total do
0
006357
1
22.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
AGOSTO/13.
Total do
0
006358
1
22.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
AGOSTO/13.
Órgão ...:
Unidade .:
Agosto de 2013
6 OFICINA MUNICIPAL
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
30 FOLHA PGTO
CNPJ = 90.
Total do
0
006359
1
22.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
AGOSTO/13.
Total do
0
006360
1
22.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
AGOSTO/13.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3724 I.L.R. ALBINO - EPP
CNPJ = 11.
0 006182 19.08.2013 13450
1
1,0000 1
S,01 RETENTOR E 01 ESTICADOR/
PARA MAQUINA RETRO NEW HOLLAN
D PLACAS IRH 1513 DA SMOT.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 91.
0 005945 07.08.2013 13438
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 01 CHAVETA
PARA MAQUINA PATROL CAT 140 B
DA SMOT.
Total do
0
005946
1
07.08.2013 13438
1,0000 1
DOS SERVIÇOS DE EMENDAR HASTE
DO CILINDRO E SOLDA CABEÇOTE/
MAQUINAS PATROL CAT 140 E FIA
T ALLIS DA SMOT.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.
0 006571 23.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000
FOLHA DE PAGTO DO
MES DE
AGOSTO/13.
Total do
Órgão ...:
Unidade .:
Agosto de 2013
6 OFICINA MUNICIPAL
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
--------------------------------------------------------------------------------------
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 95.
0 005964 08.08.2013 13432
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 04 RETENTOR RODAS TRASEIRA E DIANTEIRA,04 JGS LONA FREIO TRAS
E
DIANTEIRA PARA VEICULO PLACAS
IQP 1369 DA SMOT.
Total do
0
005975
1
08.08.2013 13430
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 01 REPARO/
CILINDRO MESTRE,01 FILTRO HIDRAULICO,01 CABO VELOCIMETRO/
01 MANGUEIRA RETORNO PARA MAQUINA PATROL FIAT ALLIS,IIG /
3527 E RETRO MF 86/86 DA SMOT
Total do
0
006070
1
13.08.2013 13443
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A PEÇAS PARA
REPOSIÇAO EM MOTOR VEICULO /
PLACAS IIK 8470 DA SMOT.
Total do
0
006071
1
13.08.2013 13443
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 3.5 LTS OLEO PARA MOTOR PARA VEICULO /
Total do
0
006072
1
13.08.2013 13443
1,0000 1
DOS SERVIÇOS DE RETIFICA,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MOTOR/
Total do
0
006102
1
14.08.2013 13446
400,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 400 UNIDADES ARREBITES PARA LONA DE /
FREIO VEICULO PLACAS IQP 1369
DA SMOT.
Total do
0
006103
1
14.08.2013 13445
1,0000 1
DOS SERVIÇOS DE TROCA CABO DE
VELOCIMETRO VEICULO PLACAS II
G 3527 DA SMOT.
Total do
Órgão ...:
Unidade .:
6 OFICINA MUNICIPAL
Agosto de 2013
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 95.
0
006278
1
21.08.2013 13605
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A PEÇAS PARA
REPOSIÇAO NA RETIFICA DE MOTO
R E CONSERTO DE SUSPENSAO VEI
CULO PLACAS BLE 4098 DA SMOT.
Total do
0
006279
1
21.08.2013 13606
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A OLEO PARA/
MOTOR VEICULO PLACAS BLE 4098
DA SMOT.
Total do
0
006280
1
21.08.2013 13608
1,0000 1
DOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E /
DESMONTAGEM MOTOR E CONSERTO/
SUSPENÇAO VEICULO PLACAS BLE/
4098 DA SMOT.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 04.
0 006455 22.08.2013 13610
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 09 CONSERTOS PNEUS E 08 TROCAS PNEUS /
PARA MAQUINAS E VEICULOS DA /
SMOT.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 04.
0 006066 13.08.2013 13434
1
4,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 04 CABOS /
PARA MARTELO DA OFICINA MUNICIPAL.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.
0 005837 01.08.2013 13428
1
1,0000 1
100 AMPERES PARA MAQUINA PATROL FIAT ALLIS DA SMOT.
Total do
0
006206
20.08.2013
13449
Agosto de 2013
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.
1
1,0000 1
100 AMPERES EXCEL PARA MAQUINA RETRO MF 86/90 DA SMOT.
Total do
0
006270
1
21.08.2013 13609
2,0000 1
S UNIVERSAL PARA VEICULO PLACAS IQP 1248 DA SMOT.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
60 OI S.A.
CNPJ = 76.
0 006041 13.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
03 DA OFICINA MUNICIPAL.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3205 PERCIO EDUARDO KLAUS
CNPJ = 01.
0 005977 08.08.2013 13437
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 01 VIDRO /
TRSEIRO DIREITO PARA MAQUINA/
RETRO RANDON PLACAS IQQ 1495 D
A SMOT.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Total da
-------------------------------------------------------------------------------------Unidade .: 7 CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
Credor :
0
005880 02.08.2013 14172
1
5,0000 1
DE CHAVES PARA PREDIO DA SMOT
CNPJ = 13.
Total do
0
006453
1
22.08.2013 8433
8,0000 1
DE CHAVE PARA SEÇAO DE ICMS .
Total do
0
006454
1
22.08.2013 8433
1,0000 1
DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE
FECHADURA SEÇAO ICMS.
Total do
Órgão ...:
Unidade .:
Agosto de 2013
7 CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 94.
0 006625 23.08.2013 14177
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 02 LIXAS ,
02 PINCEL,02 ROLOS E 01 COLA P
ARA PREDIO LOCADO SEÇAO DE / I
CMS DA SMF.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2532 KONFLANZ E POGOZELSKI LTDA - EPP
CNPJ = 07.
0 005922 06.08.2013 14172
1
1,0000 1
S ELETRODUTO 3/4 E 1 CONDULETE,CAIXA,TOMAADAS,TAMPA,ADTADOR,LUVAS,ABRAÇADEIRA,295 MTS
CABO FLEXIVEL E 12 PLUG PARA/
PREDIO LOCADO SEÇAO DE ICMS/ D
A SMF.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 04.
0 006631 23.08.2013 14177
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 01 VERNIZ P
ARA PREDIO LOCADO SEÇAO DE / I
CMS DA SMF.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.
0 005926 06.08.2013 14172
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A CURVAS,TAM
PA CEGA,CAIXA CDS,DISJUNTORES
FITAS,TOMADAS,CONECTORES E JO
ELHOS 3/4 B PARA PREDIO LOCADO SEÇAO DE ICMS DA SMF.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 04.
0 006648 26.08.2013 14177
1
1,0000 1
DOS SERVIÇOS DE ADESIVAMENTO/
PLACA DE 9.80X1.20 EM CHAPA /
GALVANIZADA FECHAMENTO DE COR
TE PARA SEÇAO DE ICMS DA SMF.
Órgão ...:
Unidade .:
Agosto de 2013
7 CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 04.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Total da
-------------------------------------------------------------------------------------Unidade .: 8 ESTRADAS VICINAIS
Credor :
0
006599 23.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
MES DE AGOSTO/13.
CNPJ = 92.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 999
0 006045 13.08.2013
Não se Aplica
1
86,0000 1
DOS REFERIDOS SERVIDORES QUE/
SE DESLOCARAM AO INTERIOR DO/
MUNICIPIO PERIODO DE 1107
A
100813 CFE RELATORIO.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3757 EBERTON JONAS SCHMITZ
CPF = 002
0 006246 21.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
BUSCAR PEÇAS PARA RETRO NEW /
HOLLAND LB100 DA SMOT.
Total do
0
006288
1
22.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
A GUAIBA NO DIA 220813 PARA /
TROCAR PEÇA MAQUINA RETRO NEW
E REUNIAO NA CELULOSE RIO //
GRANDENSE.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
723 FAPS
CNPJ = 10.
0 006543 23.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000
Agosto de 2013
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
723 FAPS
CNPJ = 10.
FOLHA DE PAGTO DO
MES DE
AGOSTO/13.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
30 FOLHA PGTO
CNPJ = 90.
0 006347 22.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
AGOSTO/13.
Total do
0
006348
1
22.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
AGOSTO/13.
Total do
0
006349
1
22.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
AGOSTO/13.
Total do
0
006350
1
22.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
AGOSTO/13.
Total do
Total do
--------------------------------------------------------------------------------------
Credor :
0
006572 23.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000
FOLHA DE PAGTO DO
MES DE
AGOSTO/13.
CNPJ = 92.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
743 LINS-COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS L
CNPJ = 93.
0 006156 19.08.2013 937
Pregão
05/2013
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A DENTES PARA RETROS MF E DENTES PARA PA
CARREGADEIRA MICHIGAM 75 MARCA COLINA CFE PREGAO Nº 05/13
PARA VIAS VICINAIS DA SMOT.
1
1,0000
/
6156.
Total do
Órgão ...:
Unidade .:
Agosto de 2013
8 ESTRADAS VICINAIS
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2879 V L K STRAZZABOSCO - TRATORPEÇAS
CNPJ = 08.
0 006158 19.08.2013 937
Pregão
05/2013
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A LAMINAS 15
FUROS 3/4 CURVA TEMPERADA,LAMINAS 13 FUROS 3/4 CURVA TEMPERADA,LAMINAS 14 FUROS 3/4X8
P/ PATROL XCMG CURVA, PARAFUSOS 5/8X2.3/4 COM PORCA E PARAFUSOS 3/4X2.3/4 C/ PORCA CF
E PREGAO Nº 05/13 PARA VIAS /
VICINAIS DA SMOT.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Total da
Total do
Órgão ...:
Unidade .:
Agosto de 2013
8 SECR. MUN. DE DES. RURAL E MEIO AMBIENTE
1 ADMINISTRAÇÃO DA SMDRMA
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.
0 006600 23.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
MES DE AGOSTO/13.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3590 BETANIA RADUNZ
CNPJ = 15.
0 006026 12.08.2013 13134
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 01 COOLER/
DO PROCESSADOR PARA COMPUTA- D
OR Nº PAT 4257 DA SEMDERMA.
Total do
0
006174
1
19.08.2013 13138
1,0000 1
S DE CARTUCHO Nº 74 E 75 PRE-
TO E COLOR
SEMDERMA.
IMPRESSORA HP DA/
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3759 DAVI OLIVEIRA DA GAMA
CPF = 003
0 006695 29.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMENTO DE DESPESAS (PASSAGEN )
AO FAMURS.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
30 FOLHA PGTO
CNPJ = 90.
0 006361 22.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
AGOSTO/13.
Total do
0
006362
1
22.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
AGOSTO/13.
Total do
Órgão ...:
Unidade .:
Agosto de 2013
1 ADMINISTRAÇÃO DA SMDRMA
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 94.
0 005860 02.08.2013 13126
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 01 PASTA/
CLASSIFICADORA C/ 100 PLASTICOS NA COR PRETA SEMDERMA.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 29.
0 006518 23.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000
FOLHA DE PAGTO DO
MES DE
AGOSTO/13.
Total do
0
006519
1
23.08.2013
1,0000
Não se Aplica
FOLHA DE PAGTO DO
MES DE
AGOSTO/13.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 04.
0 006077 13.08.2013 13128
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 01 REGUA /
COM EXTENÇAO PARA ADM DA SEMDERMA.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 12.
0 005995 09.08.2013 13130
1
1,0000 1
DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇAO CA
BO DE REDE,CRIMPAGEM DE CABOS
CONFIGURAÇAO;IP,DNS,PROXY,IMPRESSORA,SEGURANÇA REDE E COM
PARTILHAMENTO COMPUTADOR Nº /
4264 DA SEMDERMA.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.
0 006468 22.08.2013 13130
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 02 CONEC- T
OR RJ 45 E 20 MTS CABO DE RE D
Agosto de 2013
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.
E BRANCO PARA SEMDERMA.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 02.
0 006489 23.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
DO REFERIDO SECRETARIO DAVI O
DA GAMA DA SEMDERMA.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 13.
0 006739 30.08.2013 1481
Pregão
04/2013
1
3,0000 1
2013 PARA ADM DA SEMDERMA.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Total da
-------------------------------------------------------------------------------------Unidade .: 2 AGRICULTURA FAMILIAR
Credor :
0
1527 ADEMAR BRENNER RITTER
006209 20.08.2013 2954
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 01 PARABRI
SA DIANTEIRO E 01 COLA PARA /
VEICULO PLACAS IJY 2464 DA /
SEMDERMA.
CNPJ = 87.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.
0 006601 23.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
MES DE AGOSTO/13.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1406 BERGMANN & CIA LTDA
CNPJ = 73.
0 005911 06.08.2013 841
Pregão
04/2013
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 01 PLANTADEIRA DE GRAOS, MARCA VENCETU
DO E 02 ROÇADEIRAS,NOVA,MARCA
KOHLER CFE PREGAO PRESENCIAL/
Nº 04/13 E CONTRATO Nº 43/13/
Agosto de 2013
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1406 BERGMANN & CIA LTDA
CNPJ = 73.
PARA SEMDERMA.
Total do
0
005912
1
06.08.2013 841
Pregão
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 01 PLANTADEIRA DE GRAOS, MARCA VENCETU
DO E 02 ROÇADEIRAS,NOVA,MARCA
KOHLER CFE PREGAO PRESENCIAL/
Nº 04/13 E CONTRATO Nº 43/13/
PARA SEMDERMA CONTRA PARTIDA.
04/2013
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3150 C. EHLERT
CNPJ = 11.
0 006611 23.08.2013 13144
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 07 CONSERTOS PNEU E 01 MONTAGEM PNEU /
VEICULOS PLACAS IJY 2464 E II
Q 7919 E TRATOR JOHN DEERE DA
SEMDERMA.
Total do
0
006612
1
23.08.2013 13144
1,0000 1
DE AR VEICULO PLACAS IIQ 7919
DA SEMDERMA.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.
0 006214 20.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
CONTA DE LUZ UNIDADE DE CAPACITAÇAO.
Total do
0
006251
1
21.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
CONTA DE LUZ PREDIO CASA DO /
PRODUTOR.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.
0 006213 20.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
CONTA DE AGUA CASA DO PRODUTO
R.
Total do
Órgão ...:
Unidade .:
Agosto de 2013
2 AGRICULTURA FAMILIAR
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1835 DIARIAS MOT. E OPERADORES DA SEMDERMA
OUTROS = 999
0 006188 19.08.2013
Não se Aplica
1
121,0000 1
S DE SERVIDORES QUE SE DESLOCARAM AO INTERIOR DO MUNICIPI
O A SERVIÇO PERIODO DE 1107 A
100813 CFE RELATORIO.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
56 EMATER R/S ASCAR
CNPJ = 89.
0 006683 28.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA MENSAL CFE CON
VENIO Nº 18/01 E RESPECTIVO /
TERMO ADITIVO ASSINADO REFERE
NTE AO MES DE DEZ/13.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1886 ENIO CESAR SZORTYKA
CNPJ = 05.
0 005898 05.08.2013 13129
1
5,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 05 ADAPTADOR 409-9 PARA MAQUINA RETRO P
LACAS ISQ 7579 DA SEMDERMA.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
723 FAPS
CNPJ = 10.
0 006544 23.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000
FOLHA DE PAGTO DO
MES DE
AGOSTO/13.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
30 FOLHA PGTO
CNPJ = 90.
0 006363 22.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
AGOSTO/13.
Total do
0
006364
1
22.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
Agosto de 2013
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
30 FOLHA PGTO
CNPJ = 90.
AGOSTO/13.
Total do
0
006365
1
22.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
AGOSTO/13.
Total do
0
006366
1
22.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
AGOSTO/13.
Total do
0
006380
1
22.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
AGOSTO/13.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 91.
0 006062 13.08.2013 13132
1
1,0000 1
DOS SERVIÇOS DE PRENSAGEM,SOL
DAR E TROCAR CALÇO E LAMINA ,
MANGUEIRA,PINO,LIMPADORES GRA
DE,CALÇO PÉ,SOLDAR GRADE,MONTAR CRUZETAS,CONSERTO EIXO RO
ÇADEIRA,AFIAR FACAO,CRUZETA /
MAQUINAS RETROS E EQUIPAMENTO
S DA SEMDERMA.
Total do
0
006063
1
13.08.2013 13133
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A PINOS,LUVA
S,CRUZETA,CANO EXTERNO,BUCHAS
FACAO,PARAFUSOS C/ PORCA,MANCAL,LUVA CANO EXTERNO E MAN- G
UEIRAS E CAPAS MAQUINAS E E- Q
UIPAMENTOS DA SEMDERMA.
Total do
0
006635
1
23.08.2013 13144
1,0000 1
DOS SERVIÇOS DE SOLDA NO CANO
DE DESCARGA DO TRATOR FORD /
8030 II DA SEMDERMA.
Total do
Órgão ...:
Unidade .:
Agosto de 2013
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.
0 006573 23.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000
FOLHA DE PAGTO DO
MES DE
AGOSTO/13.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 95.
0 006075 13.08.2013 13136
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A ROLAMENTO,
RETENTORES,FILTROS,MANGUEIRA E
INTERRUPTOR PRESSAO OLEO MA Q
UINAS E EQUIPAMENTOS DA SEM- D
ERMA.
Total do
0
006178
1
19.08.2013 13142
1,0000 1
DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DA /
BARRA DE DIREÇAO VEICULO PLACAS IIQ 7919 DA SEMDERMA.
Total do
0
006632
1
23.08.2013 13145
1,0000 1
PARA MANUTENÇAO DE SOLDA,SUSPENSAO E TROCA DE PEÇAS VEICU
LO PLACAS IJY 2464 DA SEMDERMA.
Total do
0
006633
1
23.08.2013 13146
1,0000 1
DOS SERVIÇOS DE SOLDA,SUSPENÇAO E TROCA DE PEÇAS VEICULO/
PLACAS IJY 2464 DA SEMDERMA.
Total do
0
006634
1
23.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
EMPENHO RELATIVO A 01 COLA ES
CAPAMENTO PARA TRATOR FORD
8030 II DA SEMDERMA.
/
Total do
Total do
--------------------------------------------------------------------------------------
Agosto de 2013
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2219 LIDERMAQ SISTEMAS MECANIZADOS LTDA
CNPJ = 91.
0 006265 21.08.2013 13143
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 01 CORREIA
PARA TRATOR JONH DEERE 6415 /
DA SEMDERMA.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 04.
0 006609 23.08.2013 13144
1
1,0000 1
DOS SERVIÇOS DE CONSERTOS EM/
PNEU VEICULO PLACAS IIQ 7919/
DA SEMDERMA.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 05.
0 006125 15.08.2013 13139
1
1,0000 1
DE LUVAS E 11 PARES BOTINA EM
COURO Nº 40,41,42,36,37 PARA S
ERVIDORES DA SEMDERMA.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.
0 006104 14.08.2013 13135
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 01 TAMPA /
OLEO C/ PRESSAO PARA VEICULO/
PLACAS IIQ 7919 DA SEMDERMA.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2665 NILCIO SANTOS DA CUNHA
CNPJ = 00.
0 006704 29.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
DOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE MI
CRO ONIBUS COM 21 LUGARES PARA VIAGEM DE CRISTAL X ESTEIO
NO DIA 31082013.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3221 ROGERIO BECKER DA SILVA
CNPJ = 10.
0 006148 16.08.2013 13140
1
1,0000 1
DOS SERVIÇOS DE PARTE ELETRICA VEICULO PLACAS IIQ 7919 DA
SEMDERMA.
Órgão ...:
Unidade .:
Agosto de 2013
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3221 ROGERIO BECKER DA SILVA
CNPJ = 10.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Total da
-------------------------------------------------------------------------------------Unidade .: 4 HORTO MUNICIPAL
Credor :
0
798 AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA
006094 14.08.2013 13137
1
1,0000 1
SUBSTRATO E 04 BANDEJAS PARA/
MUDAS CURSO APRENDIZAGEM PRODUÇAO DE MUDAS DE PASTAGENS /
PERENES HORTO MUNICIPAL SENDERMA.
CNPJ = 74.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.
0 006602 23.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
MES DE AGOSTO/13.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.
0 006154 19.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
CONTA DE LUZ PREDIOS DO HORTO
MUNICIPAL.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
723 FAPS
CNPJ = 10.
0 006545 23.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000
FOLHA DE PAGTO DO
MES DE
AGOSTO/13.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.
0 006574 23.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000
FOLHA DE PAGTO DO
MES DE
Agosto de 2013
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.
AGOSTO/13.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.
0 006149 16.08.2013 13141
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 01 TOMADA/
3X30 A HORTO MUNICIPAL.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Total da
-------------------------------------------------------------------------------------Unidade .: 5 INSPETORIA VETERINÁRIA
Credor :
0
006603 23.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
MES DE AGOSTO/13.
CNPJ = 92.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
723 FAPS
CNPJ = 10.
0 006546 23.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000
FOLHA DE PAGTO DO
MES DE
AGOSTO/13.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
30 FOLHA PGTO
CNPJ = 90.
0 006367 22.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
AGOSTO/13.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.
0 006575 23.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000
FOLHA DE PAGTO DO
MES DE
AGOSTO/13.
Total do
Total do
Agosto de 2013
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2668 PABLO NUNES GOMES
CPF = 910
0 006164 19.08.2013
Não se Aplica
1
4,0000 1
DO REFERIDO SERVIDOR QUE SE /
DESLOCOU AO INTERIOR DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA INSPETORIA
PERIODO DE 1107 A 100813 CFE
RELATORIO EM ANEXO.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Total da
-------------------------------------------------------------------------------------Unidade .: 7 FUNDEMA - Fundo Mun. de Def do Meio Amb
Credor :
0
3794 ADVENTURE COMERCIO,IMP E EXP DE ELETRO-ELETROCINOS
005833 01.08.2013 13127
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 01 GPS COM
CAMARA DIGITAL E MAPAS DO BRA
SIL PARA FISCALIZAÇAO E LIBERAÇAO DE LICENÇAS DO MEIO AMBIENTES FUNDEMA-SEMDERMA.
CNPJ = 10.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.
0 006604 23.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
MES DE AGOSTO/13.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3493 DANIEL BRITTO DOS SANTOS
CPF = 827
0 006162 19.08.2013
Não se Aplica
1
4,0000 1
DO REFERIDO SERVIDOR QUE SE /
DESLOCOU AO INTERIOR DO MUNICIPIO PERIODO DE 1107 A 1008/
CFE RELATORIO EM ANEXO.
Total do
0
006684
1
28.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
DO REFERIDO GESTOR AMBIENTAL/
27082013 PARA PARTICIPAR DE /
REUNIAO EXTRAORDINARIA NA FAMURS RESOLUÇAO CONSEMA 102/05
Total do
0
006689
28.08.2013
Não se Aplica
Agosto de 2013
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3493 DANIEL BRITTO DOS SANTOS
CPF = 827
1
1,0000 1
TAXI) DO REFERIDO SERVIDOR /
27082013 FAMURS PARA TRATAR /
DA CONSTRUÇAO DE PROPOSTA DA/
ATUALIZAÇAO DAS TIPOLOGIAS DA
RESOLUÇAO CONSEMA 102/05.
Total do
0
006699
1
29.08.2013
2,0000 1
Não se Aplica
QUE IRA A POA NOS DIAS 3108 E
0109 PARA PARTICIPAR DE CONFE
RENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBI-
ENTE.
Total do
0
006700
1
29.08.2013
2,0000 1
Não se Aplica
QUE IRA A PORTO ALEGRE NOS DI
AS 02 E 030913 PARA PARTICIPA
R DE CURSO GESTAO AMBIENTAL P
OS MUNICIPIOS - DPM.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3515 DPM EDUCAÇAO LTDA
CNPJ = 13.
0 005891 02.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
SCRIÇAO DE ELIANE BANDAZ PARA
CURSO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL NOS DIA 15 E /
160813 - DPM EDUCAÇAO.
Total do
0
006656
1
27.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
EMPENHO RELATIVO A TAXA DE /
INSCRIÇAO DE DANIEL PARA CURSO GESTAO AMBIENTAL MUNICIPAL
NOS DIAS 02 E 030913 DPM.
Total do
0
006657
1
27.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
SCRIÇAO DE DANIEL CURSO LICEN
CIAMENTO AMBIENTAL DE ACORDO C
OM A LEI COMPL Nº 140/11 TEO R
IA E PRATICA NOS DIAS 24 E / 2
5092013 - DPM.
Total do
Órgão ...:
Unidade .:
Agosto de 2013
7 FUNDEMA - Fundo Mun. de Def do Meio Amb
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3515 DPM EDUCAÇAO LTDA
CNPJ = 13.
0
006693
1
28.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
EMPENHO RELATIVO A TAXA DE / I
NSCRIÇAO DE DAVI
PARA CUR- S
O GESTAO AMBIENTAL MUNICIPAL N
OS DIAS 02 E 030913 DPM.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3565 ELIANA ELISA NUNES BANDAZ
CPF = 011
0 005960 07.08.2013
Não se Aplica
1
2,0000 1
A POA NOS DIAS 15 E 160813 /
PARA PATICIPAR DE CURSO PROCE
SSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL/
DPM.
Total do
0
006160
1
19.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMENTO DE DESPESAS (HOTEL) DA/
REFERIDA SERVIDORA QUE SE DES
LOCOU A POA NOS DIAS 15 E 16/
0813 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE PROCESSO ADMINI
STRATIVO AMBIENTAL - DPM.
Total do
0
006161
1
19.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMENTO DE DESPESAS (PASSAGEN/
TAXI) DA REFERIDA SERVIDORA
S 15 E 16/ 0813 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE PROCESSO PROCESSO ADMINISTRATIVO
AMBIENTAL - DPM.
Total do
0
006163
1
19.08.2013
2,0000 1
Não se Aplica
DA REFERIDA SERVIDORA QUE SE
DESLOCOU AO INTERIOR DO MUNICIPIO PERIODO DE 1107 A 1008/
CFE RELATORIO EM ANEXO.
Total do
Órgão ...:
Unidade .:
Agosto de 2013
7 FUNDEMA - Fundo Mun. de Def do Meio Amb
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Total do
--------------------------------------------------------------------------------------
Credor :
0
723 FAPS
006547 23.08.2013
1
1,0000
CNPJ = 10.
Não se Aplica
FOLHA DE PAGTO DO
MES DE
AGOSTO/13.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
30 FOLHA PGTO
CNPJ = 90.
0 006381 22.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
AGOSTO/13.
Total do
0
006382
1
22.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
AGOSTO/13.
Total do
0
006383
1
22.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
AGOSTO/13.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.
0 006576 23.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000
FOLHA DE PAGTO DO
MES DE
AGOSTO/13.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1982 LUDRI COM. DE EMBALAGENS LTDA
CNPJ = 01.
0 006074 13.08.2013 13128
1
2,0000 1
PLASTICOS 1 KGS PARA RECOLHIMENTO DO SOLO ANALISE.
Total do
Total do
--------------------------------------------------------------------------------------
Agosto de 2013
UG Empenho
Item
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 04.
0 006076 13.08.2013 13128
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 01 FACAO E
01 BALDE PLASTICO 8 LTS PARA/
RECOLHIMENTO DO SOLO PARA ANA
LISE.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.
0 006073 13.08.2013 13128
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 01 PA DE /
CORTE G PARA RECOLHIMENTO DE/
SOLO PARA ANALISE.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Total da
Total do
Órgão ...:
Unidade .:
Agosto de 2013
9 SECR. MUN. PLAN. , DES., IND. E COMERCIO
1 MANUTENÇÃO DA SECR. MUN. DES. IND E COM.
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.
0 006605 23.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
MES DE AGOSTO/13.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3590 BETANIA RADUNZ
CNPJ = 15.
0 005947 07.08.2013 12922
1
1,0000 1
DOS SERVIÇOS DE COMPUTADOR E/
RESTAURAÇAO DO SISTEMA OPERACIONAL Nº PAT 4911 DA SMPIC.
Total do
0
006173
1
19.08.2013 12926
1,0000 1
DOS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E
MONTAGEM DE COMPUTADORS/N N6V
839 Nº PAT 4911 DA SMPIC.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.
0 006039 12.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
DE
COOPERAÇAO
MES DE AGOSTO/13.
OTTO CARLOS S BECKER.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
723 FAPS
CNPJ = 10.
0 006548 23.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000
FOLHA DE PAGTO DO
MES DE
AGOSTO/13.
Total do
Total do
--------------------------------------------------------------------------------------
Agosto de 2013
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
30 FOLHA PGTO
CNPJ = 90.
0 006368 22.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
AGOSTO/13.
Total do
0
006369
1
22.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
AGOSTO/13.
Total do
0
006370
1
22.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
AGOSTO/13.
Total do
0
006371
1
22.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
AGOSTO/13.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 29.
0 006520 23.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000
FOLHA DE PAGTO DO
MES DE
AGOSTO/13.
Total do
0
006521
1
23.08.2013
1,0000
Não se Aplica
FOLHA DE PAGTO DO
MES DE
AGOSTO/13.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3805 L. C. DRUZIAN CONSULTORIA
CNPJ = 15.
0 006225 20.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
DOS SERVIÇOS DE EFETUAR TREINAMNETO AO GRUPO DE SERVIDORE
S,COM O FIM DE CAPACITA-LOS /
PARA ELABORAÇAO DE PROJETOS /
CULTURAIS E TRAMITAÇAO DOS ME
SMOS PARA OBTER APROVAÇAO DA/
LEI DE INCENTIVO A CULTURA /
CFE CONTRATO Nº 47/2013.
Total do
Órgão ...:
Unidade .:
Agosto de 2013
9 SECR. MUN. PLAN. , DES., IND. E COMERCIO
1 MANUTENÇÃO DA SECR. MUN. DES. IND E COM.
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 12.
0 006467 22.08.2013 12928
1
1,0000 1
DOS SERVIÇOS DE REDE,CRIPAGEM
DE CABOS,CONFIGURAÇAO,IP,PROXY,FIREWALL,DNS E INTERNET DA
SMPIC.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.
0 006470 22.08.2013 12928
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 9 MTS DE /
REDE BRANCO E 02 CONECTOR RJ/
45 PARA REDE SMPIC.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3591 PAULO ROBERTO SCHWANZ
CPF = 991
0 006709 29.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
A RIO GRANDE NO DIA 29082013/
TRANSPORTAR SECRETARIO DA SMP
IC PARA EVENTO NA FURG.
Total do
0
006710
1
29.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
A RIO GRANDE NO DIA 30082013/
BUSCAR SECRETARIO
DA SMPIC
PARA EVENTO NA FURG.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 02.
0 006492 23.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
DO REFERIDO SECRETARIO SANDRO
L. A. DIAS DA SMPIC.
Total do
Total do
Agosto de 2013
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 13.
0 006743 30.08.2013 1481
Pregão
04/2013
1
3,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 03 CXS DE
PAPEL OFICIO 14 CFE PREGAO Nº
04/2013 PARA SMPIC.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Total da
Total do
Agosto de 2013
Órgão ...: 10 SECR MUN DO TRAB., HAB. E ASSIS. SOCIAL
Unidade .: 2 CONSELHO TUTELAR
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1356 ALLIANZ SEGUROS S/A (AGF)
CNPJ = 61.
0 006218 20.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A SEGURO GERAL DE VEICULO GOL CITY PLACA
S IMC 8610 PERIODO DE 2408201
3 E 24082014 DO CONSELHO TUTE
LAR.
Total do
0
006224
1
20.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 6218.SEGURO GERAL GOL/
PLACAS IMC 8610 CONSELHO TUTE
LAR.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3815 ASSOCIAÇAO DOS CONS TUTELARES DA REGIAO DA SERRA
CNPJ = 04.
0 006692 28.08.2013
Não se Aplica
1
5,0000 1
EMPENHO RELATIVO A TAXAS DE/ I
NSCRIÇOES DE CONSELHEIROS TU T
ELARES ANA KELEN,TELMO AZERE D
O,ELOY GIMBRUSKI,FABIANE
E S
ANDRA PIRES PARA PARTICIPAR/ D
E XIX ENCONTRO ESTADUAL DE / C
ONSELHEIROS E EX CONSELHEIRO S
TUTELARES DO RS NOS DIAS 11 1
2 E 130913 SAO LÇO DO SUL.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.
0 006606 23.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
MES DE AGOSTO/13.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3150 C. EHLERT
CNPJ = 11.
0 006032 12.08.2013 12184
1
4,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 04 PNEUS /
175/70 ARO 13 PARA
VEICULO
PLACAS IMC 8610 DO CONSELHO /
TUTELAR.
Total do
0
006622
1
23.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
EMPENHO RELATIVO A 05 MONTAGE
Agosto de 2013
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3150 C. EHLERT
CNPJ = 11.
NS E 04 BALANCEAMENTOS VEICULO PLACAS IMC 8610 DO CONSE- L
HO TUTELAR.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2035 DIARIAS DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS
OUTROS = 999
0 006060 13.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
ENTO DE DESPESAS (ALMOÇOS) / D
OS REFERIDO CONSELHEIROS TU- T
ELARES QUE SE DESLOCARAM A / C
APAO DO LEAO E POA A SERVIÇO D
O CONSELHO.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
30 FOLHA PGTO
CNPJ = 90.
0 006326 22.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
AGOSTO/13.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 29.
0 006522 23.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000
FOLHA DE PAGTO DO
MES DE
AGOSTO/13.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 02.
0 006482 23.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
CONTA DE TELEFONE Nº 96746285
DO CONSELHO TUTELAR.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Total da
-------------------------------------------------------------------------------------Unidade .: 3 ADMINISTRAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL
Credor :
0
005943 07.08.2013 13502
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 01 CILINDRO PARA REPOSIÇAO PREDIO DO/
CNPJ = 13.
Agosto de 2013
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 13.
CRAS SMHTAS.
Total do
0
005944
1
07.08.2013 13502
1,0000 1
DOS SERVIÇOS DE TROCA DE CI- L
INDRO PREDIO CRAS DA SMTHAS.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.
0 006607 23.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
MES DE AGOSTO/13.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3590 BETANIA RADUNZ
CNPJ = 15.
0 005829 01.08.2013 12178
1
1,0000 1
IMPRESSORA NOS COMPUTADORES N
PAT 5595 E 4896 DA SMTHAS.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3150 C. EHLERT
CNPJ = 11.
0 006621 23.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 01 CONSERTO DE PNEU VEICULO PLACAS ISK
7630 DA SMTHAS.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3148 ERNALDO PEGLOW
CPF = 167
0 006282 21.08.2013 1364
Dispensa por Justificativa
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A LOCAÇAO DE
IMOVEL,DE SUA PROPRIEDADE,LOCALIZADO NA RUA GRAMADO,302 /
NESTE MUNICIPIO COM AREA TO- T
AL DE 195 M2 CFE DISP LIC Nº 0
8/2009 CONTRATO Nº 38/2009 E T
A 05/13 REF AOS MESES DE AGO S
TO E DEZ/13.
Total do
0
006698
1
29.08.2013 1364
4,0000 1
IMOVEL,DE SUA PROPRIEDADE,LO-
Agosto de 2013
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3148 ERNALDO PEGLOW
CPF = 167
CALIZADO NA RUA GRAMADO,302 /
A 05/13 REF AOS MESES DE SET E
DEZ/13.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
723 FAPS
CNPJ = 10.
0
006552
1
23.08.2013
1,0000
Não se Aplica
FOLHA DE PAGTO DO
MES DE
AGOSTO/13.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
30 FOLHA PGTO
CNPJ = 90.
0 006327 22.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
AGOSTO/13.
Total do
0
006328
1
22.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
AGOSTO/13.
Total do
0
006329
1
22.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
AGOSTO/13.
Total do
0
006330
1
22.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
AGOSTO/13.
Total do
0
006331
1
22.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
AGOSTO/13.
Total do
0
006332
1
22.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
AGOSTO/13.
Agosto de 2013
Unidade .: 3 ADMINISTRAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
30 FOLHA PGTO
CNPJ = 90.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
259 ILDO KOHLS
CPF = 314
0 006681 28.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
A SENTINELA DO SUL NO DIA 28/
0813 TRANSPORTAR ASSISTENTE /
SOCIAL PARA REUNIAO DO COEGEMAS.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 29.
0 006523 23.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000
FOLHA DE PAGTO DO
MES DE
AGOSTO/13.
Total do
0
006524
1
23.08.2013
1,0000
Não se Aplica
FOLHA DE PAGTO DO
MES DE
AGOSTO/13.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.
0 006577 23.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000
FOLHA DE PAGTO DO
MES DE
AGOSTO/13.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 95.
0 006130 15.08.2013 12185
1
4,0000 1
O 5W30 PARA VEICULO PLACAS /
ISK 7630 DA SMTHAS.
Total do
0
006131
1
15.08.2013 12185
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 01 FILTRO/
OLEO PARA MANUTENÇAO VEICULO/
PLACAS ISK 7630 DA SMTHAS.
Agosto de 2013
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 95.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2025 MAIRA HAX MENDES SOUZA
CPF = 953
0 006051 13.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMENTO DE DESPESAS (PASSAGEN E
TAXI) DA REFERIDA ASSISTENTE
SOCIAL QUE SE DESLOCOU A POA/
NO DIA 240713 PARA PARTICIPAR
DE REUNIAO AMPLIADA E DESENTR
ALIZADA DO CNAS.
Total do
0
006682
1
28.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
DA REFERIDA ASSISTENTE SOCIAL
QUE IRA A SENTINELA DO SUL NO
DIA 28082013 PARA PARTICIPAR D
E REUNIAO DO COEGEMAS.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CPF = 948
0 006193 19.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
DESLOCOU A GRAMADO NO DIA 17/
082013 PARA TRANSPORTAR A TUR
MA DO CURSO DE MONITOR DE RECREAÇAO DO CRAS.
Total do
0
006197
1
20.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
A SAO LÇO DO SUL NO DIA 2308/
2013 TRANSPORTAR GRUPO DE IDO
SOS PARA O CONSELHO MUNICIPAL
DO IDOSO.
Total do
0
006198
1
20.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
DESLOCOU A GRAMADO NO DIA 17
0813 PARA TRANSPORTAR TURMA /
MONITOR CRAS.
Agosto de 2013
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CPF = 948
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3704 MARLISA BEATRIS TOMASZEWSKI
CPF = 915
0 006052 13.08.2013
Não se Aplica
1
2,0000 1
ENTO DE DESPESAS (PEDAGIOS ) D
A REFERIDA SECRETARIA QUE SE D
ESLOCOU A POA NO DIA 010813/ C
APACITAÇAO DO PPA.
Total do
0
006053
1
13.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMENTO DE DESPESAS (ALMOÇOS E L
ANCHES ) DA REFERIDA SECRETA R
IA QUE SE DESLOCOU A POA NOS D
IAS 0108 E 2307 PARA PARTICI P
AR DE CAPACITAÇAO PPA E REU- N
IAO DESCENTRALIZADA CNAS.
Total do
0
006054
1
13.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMENTO DE DESPESAS (TAXI E PAS
SAGENS)DA REFERIDA SECRETARIA
S 2407 E 0708 PARA PARTICIPAR
DE REUNIAO DESCENTRALIZADA CN
AS E CAPACITAÇAO PPA.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 02.
0 006496 23.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
DA REFERIDA SECRETARIA MARLISA TOMASZEWSKI DA SMTHAS.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Total da
-------------------------------------------------------------------------------------Unidade .: 5 FMAS - Fundo Mun. de Assistencia Social
Agosto de 2013
Unidade .: 5 FMAS - Fundo Mun. de Assistencia Social
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3590 BETANIA RADUNZ
CNPJ = 15.
0 005877 02.08.2013 12182
1
8,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 08 CARTU- C
HOS COLORIDOS HP 22 PARA
/ S
MTHAS.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 97.
0 005847 01.08.2013 1853
Tomada de Preços
01/2012
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 103,59 LTS
GASOLINA CFE TP Nº 01/12 E / C
ONTRATO Nº 02/13 PARA VEICU L
O DA SMTHAS.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1842 CRISTER SERIGRAFIA E CONFECÇAO LTDA
CNPJ = 01.
0 005916 06.08.2013 12183
1
1,0000 1
2500 FOLDERES TAM A-4 E 2000/
ADESIVOS 8X10 PARA CAMPANHA /
CONTRA A VIOLENCIA FAMILIAS /
USUARIAS DO CRAS SMTHAS.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
79 ECT - EMP. BRAS.DE CORREIOS E TEFE.
CNPJ = 34.
0 006729 30.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A PRESTAÇÃO D
OS SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO D
O PROJETO CPF P/ TODOS SEREM E
FETUADOS PELA ASSISTENCIA SO C
IAL.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 93.
0 006645 26.08.2013 12181
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 23 MTS TECIDO MANOLO CREME,20 MTS TECI
DOS OXFORD MARRON E 03 MTS TE
CIDO CHIFON ESTAMPADO PARA UNIFRMES DO CORAL DA 3º IDADE/
CFE PLANO APLICAÇAO OASF DA /
SMTHAS.
Total do
Agosto de 2013
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 93.
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1760 ENIO WASKOW NUNES
CNPJ = 02.
0 005825 01.08.2013 12179
1
2,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 02 APARELHOS TELEFONICOS SEM FIO C/ /
IDENTIFICADOR DE CHAMADAS CFE
PLANO APLICAÇAO OASF DA ASSIS
TENCIA SOCIAL.
Total do
0
005878
1
02.08.2013 12182
15,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 15 CARTUCHOS PRETOS HP 21 DA SMTHAS.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3148 ERNALDO PEGLOW
CPF = 167
0 006281 21.08.2013 1364
1
5,0000 1
IMOVEL,DE SUA PROPRIEDADE,LOCALIZADO NA RUA GRAMADO,302 /
A 05/13 REF AOS MESES DE AGO S
TO E DEZ/13.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 07.
0 005879 02.08.2013 12182
1
2,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 02 TONNER
HP 285 COMPATIVEL PARA SMTHAS
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2648 MITRA DA ARQUIDIOCESE DE POA
CNPJ = 92.
0 006701 29.08.2013 12187
1
1,0000 1
DOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO SALAO
PAROQUIAL PARA III FORUM MUNI
CIPAL DE DISCUSAO DA POLITICA
DA CRIANÇA E ADOLECENTE NO DI
A 29082013.
Total do
Agosto de 2013
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
60 OI S.A.
CNPJ = 76.
0 006194 19.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
49 DA ASSISTENCIA SOCIAL.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3362 POLITCHEAMA SHWOS & EVENTOS LTDA
CNPJ = 10.
0 006663 27.08.2013 12186
1
2,0000 1
DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇAO /
DE 02 APRESENTAÇOES TEATRAIS/
EDUCATIVAS PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES NA JORNADA CONTRA/
A VIOLENCIA NO CRAS.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 13.
0 006744 30.08.2013 1499
Pregão
04/2013
1
15,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 15 CXS PA
PEL OFICIO A4 CFE PREGAO Nº 4
2013 PARA SMTHAS.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Total da
--------------------------------------------------------------------------------------
Unidade .:
Credor :
0
6 FMCA - Fundo Mun da Criança e Adolecente
3287 DOM FELICIANO PREFEITURA
006745 30.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
DOS SERVIÇOS DE COOPERAÇAO EN
TRE MUNICIPIO DE CRISTAL/ DOM
FELICIANO VISANDO AO ATENDIME
NTO DE CRIANÇAS E ADOLECENTES
ATE 18 ANOS DO SEXO M/F
EM
REGIME DE ABRIGO ENCAMINHADOS
PELA SMTHAS CFE CON Nº 02/12/
REFERENTE AO MES AGOSTO/13.
CNPJ = 88.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Total da
Agosto de 2013
Total do
Agosto de 2013
Órgão ...: 11 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade .: 3 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3216 BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A - AGENCIA DE FOMENTOS
CNPJ = 02.
0 005908 05.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 37/48 PARCELA REF AO MES DE AGOSTO /13
CFE CONTRATO 1020/09 FINAME
PROVIAS.
Total do
0
005909
1
05.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
EMPENHO RELATIVO A JUROS DE /
PARCELA 37/48 A REF AO MES DE
AGOSTO/13 CFE CONTRATO Nº /
1020/09 FINAME PROVIAS.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
723 FAPS
CNPJ = 10.
0 006549 23.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000
FOLHA DE PAGTO DO
MES DE
AGOSTO/13.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2054 INSS PARCELAMENTO
OUTROS = 999
0 005991 09.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A JUROS DE /
PARCELAMENTO DE DIVIDA PARA /
COM O INSS RETIDO FPM DIA 09
082013.
Total do
0
005993
1
09.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
EMPENHO RELATIVO A PARCELAMEN
TO DE DIVIDA PARA O INSS RETI
DO PARCELA DO FPM DIA 090813.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Total da
-------------------------------------------------------------------------------------Unidade .: 4 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Credor :
0
3356 ARNILDO BARTZ - ME
006135 15.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO CA
RRO SOM DE RECADASTRAMENTO BI
OMETRICO JUNTO AO CARTORIO EL
CNPJ = 12.
Agosto de 2013
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3356 ARNILDO BARTZ - ME
CNPJ = 12.
EITORAL.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
365 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE SUL
CNPJ = 92.
0 006047 13.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
DOS SERVIÇOS DE RENTEÇAO IPE/
REFERENTE AO MES DE JULHO/13
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3150 C. EHLERT
CNPJ = 11.
0 005934 06.08.2013 14173
1
1,0000 1
PNEU VEICULO PLACAS INN 6219/
DA SMF.
Total do
0
005935
1
06.08.2013 14173
1,0000 1
VEICULO PLACAS INN 6219 DA /
SMF.
Total do
0
006615
1
23.08.2013 14177
4,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 04 MONTAGENS DE PNEUS VEICULO PLACAS/
INN 6219 DA SMF.
Total do
0
006616
1
23.08.2013 14177
4,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 04 CAMARAS
DE AR VEICULO PLACAS INN 6219
DA SMF.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.
0 006080 13.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
CONTAS DE LUZ PREDIOS PREFEITURA SEDE,PRAÇA E BANHEIRO PU
BLICO E BRIGADA MILITAR.
Total do
Total do
--------------------------------------------------------------------------------------
Agosto de 2013
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.
0 006091 14.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
DE
COOPERAÇAO
MES DE AGOSTO/13...
CAROLINE MATTOS BOEIRA E
SUELLEN DE OLIVEIRA ARTEIRO.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.
0 006212 20.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
CONTAS DE AGUA PREDIOS PREFEI
TURA,BRIGADA MILITAR E BANHEI
ROS DA PRAÇA.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
110 D P M - DELEG.DE PREFEIT.MUNICIPAIS
CNPJ = 92.
0 006141 16.08.2013 1439
Inexigibilidade
1
1,0000 1
DOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NAS AREAS JURIDICA /
AD DE PESSOAL,ORÇAMENTARIA, /
CONTABIL,LEGISLATIVA E TREINA
MENTOS DE SERVIDORES CFE INEX
LIC 04/13,CONTRATO Nº 46/13 E
REF AOS MESES DE AGOSTO A DEZ
2013.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3145 ESCRITORIO GIARETON LTDA
CNPJ = 92.
0 006112 14.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
DOS SERVIÇOS DE AUTORIZAÇAO /
AO DOE A PUBLICAR INEX LIC Nº
04/13 NO DIA 15/08/13.
Total do
0
006192
1
19.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
EMPENHO RELATIVO A AUTORIZO /
O DOE A PUBLICAR MATERIA REFE
RENTE AO PREGAO PRESENCIAL Nº
06/2013 NO DIA 200813.
Agosto de 2013
Unidade .: 4 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3145 ESCRITORIO GIARETON LTDA
CNPJ = 92.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 29.
0 005979 08.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
EMPENHO Nº 5978 CESAR LUIS /
EHLERT.
Total do
0
006171
1
19.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
EMEPNHO Nº 6170
CESAR LUIS
EHLERT.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.
0 006578 23.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000
FOLHA DE PAGTO DO
MES DE
AGOSTO/13.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 95.
0 006120 15.08.2013 14176
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 01 FILTRO
COMBUSTIVEL PARA VEICULO GOL/
PLACAS INN 6219 DA SMF.
Total do
0
006121
1
15.08.2013 14176
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 3.5 LTS OLEO ESPECIAL PARA MOTOR VEICU
LO PLACAS INN 6219 DA SMF.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 04.
0 006456 22.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 03 CONSERTOS DE PNEUS VEICULOS PLACAS/
INN 6219 DA SMF.
Total do
Agosto de 2013
UG Empenho
Emissao
Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 04.
0 006168 19.08.2013 11881
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 01 MANGUEI
RA P/BOTIJAO DA COZINHA E 02
ABRAÇADEIRA PREDIO DA PREFEITURA.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.
0 006151 16.08.2013 14176
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A 01 LT OLEO
20W50 E 03 LTS DE OLEO 5W30/ P
ARA VEICULO PLACAS INN 6219/ D
A SMF.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
60 OI S.A.
CNPJ = 76.
0 006020 12.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
CONTAS DE TELEFONES Nº 3678 /
1124,1100,1600,1340,1375,1227
E 1050 DA PREFEITURA.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
25 PASEP
OUTROS = 999
0 005988 09.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA DO CFM-DEP NAC. /
PROD MINERAL.
Total do
0
005989
1
09.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA DO ITR.
Total do
0
005992
1
09.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA DO FPM DIA 090813
Total do
0
006195
1
20.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
Agosto de 2013
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
25 PASEP
OUTROS = 999
Total do
0
006196
1
20.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
Total do
0
006450
1
22.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA DO FEP.
Total do
0
006451
1
22.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA DO CFM - DEP. NAC
PROD MINERAL.
Total do
0
006712
1
30.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
Total do
0
006713
1
30.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
Total do
0
006714
1
30.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE ICMS DESONERAÇAO LEI CANDIR.
Total do
0
006746
1
30.08.2013
1,0000 1
Não se Aplica
EMPENHO RELATIVO A PASEP REFE
RENTE AO MES DE AGOSTO/13.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 02.
0 005931 06.08.2013 12761
1
2,0000 1
DE GAS P 13 PARA COZINHA PREDIO PREFEITURA.
Total do
Total do
--------------------------------------------------------------------------------------
Agosto de 2013
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Lici
Item
Va
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 02.
0 006484 23.08.2013
Não se Aplica
1
1,0000 1
CONTA TELEFONE CELULAR Nº
/
97018490 DA PREFEITURA.
Total do
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3638 VALI INFORMATICA LTDA
CNPJ = 02.
0 006210 20.08.2013
Não se Aplica
1
5,0000 1
DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM /
WEB DO DOMINIO www.cristal.rs
.gov.br (INTERNET SERVIDOR /
WEB DEDICADO VPS, HOSPEDAGEM
WEB SITE) QUE SE REGERA PELAS
CLAUSULAS DO CONTRATO Nº 43 /
2012 E TA 01/13 REF AOS MESES
DE AGOSTO A DEZ/13.
Total do
Total do
Total da
Total do
-------------------------------------------------------------------------------------Total Ger
Renato Ladwig da Silva
Contador CRC-RS 45372
Barbara Pinzon Martins
Secr.Fazenda

Relação de Itens de Empenho por Credor

Transcrição

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