municipio de nova odessa - Prefeitura Municipal de Nova Odessa

Transcrição

MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 13/04/2015 15:55:21
Sistema CECAM
(Página: 1 / 143)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
1.613,52
604,67
432,08
17,20
2.848,30
1.613,52
604,67
432,08
17,20
2.848,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
107 - PESSOAL CIVIL
OUTROS/NÃO
10,51
10,51
0,00
0
0
107 - PESSOAL CIVIL
107 - PESSOAL CIVIL
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
15,61
176,63
15,61
176,63
0,00
0,00
0
0
0
107 - PESSOAL CIVIL
107 - PESSOAL CIVIL
107 - PESSOAL CIVIL
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
449,77
1.349,31
1.361,07
449,77
1.349,31
1.361,07
0,00
0,00
0,00
0
0
107 - PESSOAL CIVIL
107 - PESSOAL CIVIL
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
224,89
1.782,62
224,89
1.782,62
0,00
0,00
107 - PESSOAL CIVIL
OUTROS/NÃO
2.606,10
2.606,10
0,00
OUTROS/NÃO
129,63
129,63
0,00
15.503,27
15.503,27
0,00
Movimentação do dia 02 de Março de 2015
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
2064
2070
2073
2076
2078
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0
0
0
0
0
107
107
107
107
107
31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
2065
0/0
0
31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
2066
2074
0/0
0/0
31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS
2067
2069
2071
0/0
0/0
0/0
31901143 - 13º SALÁRIO
2068
2075
0/0
0/0
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
2077
0/0
0
31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
2072
0/0
0
107 - PESSOAL CIVIL
0/0
0
159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO
31901301 - FGTS
2079
DISPENSA D
/0
Data: 13/04/2015 15:55:21
Sistema CECAM
(Página: 2 / 143)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
RECOLHIMENTO DE FGTS
31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
2080
0/0
160.634.668-78
BONIFICAÇÃO ANJOS DA ESCOLA - JANEIRO/2015
OUTROS/NÃO
/0
453,49
453,49
0,00
289 - ASSOC.DOS AMIGOS DOS ANIMAIS DE NO
REFERENTE REPASSE DE SUBVENÇÃO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
16.750,00
286 - COMUNIDADE GERIÁTRICA DE NOVA ODE
2071 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO CASULO
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
9.666,66
15.500,00
9121 - AUTO POSTO PORTAL COMERCIO DE COM
BIODIESEL S10
PREGÃO PRE40/2014
0,00
0,00
8.836,04
1853 - J. J. ANTONIOLI & CIA LTDA.
REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 6895
PREGÃO PRE21/2014
0,00
0,00
4.909,93
PREGÃO PRE52/2014
PREGÃO PRE
114/2014
PREGÃO PRE92/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.372,40
45.996,38
2.323,90
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO PRE42/2012
PREGÃO PRE42/2012
PREGÃO PRE42/2012
PREGÃO PRE90/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41.795,20
660,00
0,00
155,70
2.407,30
217,20
407,25
0,00
PREGÃO PRE93/2014
0,00
13.960,00
0,00
1686 - SAULO MARCELINO CORREA
33504100 - CONTRIBUIÇÕES
9
0/0
001.995.128/0001-03
33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
11
12
0/0
0/0
056.977.986/0001-09
006.164.247/0001-20
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
342
301/2013
011.876.972/0001-60
33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS
78
0/0
046.055.497/0001-46
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
91
336
341
0/0 053.437.315/0001-67
0/0 001.827.489/0001-32
1988/2014 014.190.945/0001-28
17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA
1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA
7072 - RESERVA NATURAL INDUSTRIA E COMERCI
393
602
854
912
915
1149
1466
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
2023/2014
718
5780
977
7379
7379
7379
2046
AQUISIÇÃO DE FERMANTO FRESCO - REF. EMPENHO 13287/2014 CANCELADO
1471
1973/2014 013.296.915/0001-38
001.657.288/0001-34
061.714.994/0001-00
043.238.674/0001-31
007.659.415/0001-10
007.659.415/0001-10
007.659.415/0001-10
039.011.382/0001-94
- FERPEREZ COMERCIO DE ALIMENTOS LT
- FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIME
- PANIFICADORA NOVA ODESSA LTDA EPP
- SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP
- C.C.R. INDUSTRI E COMÉRCIO DE CARNE
8250 - J.R.T. SAHIUM EPP
Aquisição de REFEIÇÃOAquisição de DESJEJUM
AÇÚCAR CRISTAL, EM SACOS TRANSPARENTES DE 5 KGCAFÉ TORRADO E MOÍDO
EMBALADO A VÁCUO PURO, PACOTE COM 500 GAÇUCAR REFINADO 1 KG Açúca r
refinado. Validade de no mínimo de 06 meses.
Embalagem primária em
saco plástico, atóxico, transparente e de alta resistência. Conten
do 01Kg.CAFÉ
EXPRESSO GRÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PEDIDO DE COMPRA Nº 318/2015
REF. COMPLEMENTO DO EMPENHO 14274/2014
MARMITEX Nº08 (REFEIÇÃO)
MARMITEX Nº 8
MARMITEX Nº 8
Carne bovina em cubos congelada, no corte coxão mole. A carne deve
ser cortada em
cubos pequenos. Deve apresentar -se livre de parasitas e de qualquer substância
contaminante que possa alterá -la ou encobrir alguma alteração. Deverá conter no máximo
5% de gordura, ser isenta de cartilagens, ossos e conter no máximo 3% de aponevroses.
Embalagem primária: sacos plásticos de polietileno, atóxico, resis Carne bovina em tiras
congelada, no corte coxão mole. A carne deve ser cortada em tiras não muito largas. Deve
apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substância contaminante que po ssa alterá-la
ou encobrir alguma alteração. Deverá conter no máximo 5% de gordur
a, ser isenta de
cartilagens, ossos e conter no máximo 3% de aponevroses. Embalagem
primária: sacos
plásticos de polietileno, atóxicSalsicha; Hot Dog; Composta de Car
ne Peru; Congelada
Condimentos Triturados e Cozidos Exceto Pimenta; Acondicionada Em Sacos Com Filme
Coextrusados a Base de Nylon Epolietileno Atoxico,lacrado; Pesando Aproximadament e
5,0kg Por Embalagem Primaria a Vacuo Termoformadaa Vacuo Termoform
ada e 20 k
Embalagem Secundaria; e Suas Condicoes Deverao Estar de Acordo Com
a Nta -5
(decreto 12486 de 20/10/78) e
Data: 13/04/2015 15:55:21
Sistema CECAM
(Página: 3 / 143)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 575/2015
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
239
0/2015
043.263.037/0001-15
27 - J.D. CAMARGO & CIA LTDA EPP
BOBINA PARA SENHA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
180,00
REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº13412
PREGÃO PRE95/2014
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.918,20
7.790,00
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
850,00
240,00
PREGÃO PRE19/2014
DISPENSA D
/0
PREGÃO PRE 3/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
11.615,53
12,25
0,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
115
467
0/0
0/0
008.486.693/0001-86
056.637.804/0001-50
3954 - PROLIM COMERCIO DE HIGIENE E LIMPEZ
24 - HIGIENEX PROD. DE LIMP. LTDA EPP
COTAÇÃO Nº 142/2015
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
348
349
0/0
0/0
003.039.768/0001-67
003.039.768/0001-67
920 - M.L.LUCENTE & CIA LTDA ME
PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS Peças para serviços em molejo de Caminhões e Ônibus. (MOLA MESTRE,
MOLA
DIATEIRA E TRASEIRA, ESPIGÃO DE AÇO, SUPORTE DA MOLA, PARAFUSOS,
PORCAS, BUCHAS DA MOLA PIINO DA MOLA, GRAXEIRAS E GRAMPOS, ENTRE
OUTRAS PEÇAS NECESSÁRIAS). -
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
218
856
1329
638/2014
0/0
0/2014
010.795.477/0001-64
006.925.206/0001-09
008.175.591/0001-40
7146 - PEDREIRA NOGUEIRENSE LTDA
4275 - HIDROLUZ ABC HIDRAULICA E ELETRICA
6902 - TOTALCAD COMÉRCIO E SERVIÇOS EM I
PEDRA Nº 1.BICA CORRIDAPEDRISCO
6015 - NEUSA MARIA ALVES DA SILVA
DESPESA DE ALUGUEL - AV. JOAO PESSOA, 1300 - FORUM
DISPENSA D
/0
0,00
34.384,35
0,00
8051 - HADASSA JEMIMA DE LIMA DIOGO
9576 - ESCRITORIO TECNICO DE ASSESSORIA A
CONVITE
35/2014
CONVITE
35/2014
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.893,30
4.689,70
7.650,00
DISPENSA D
0,00
30.000,00
0,00
COMPLEMENTO DO EMPENHO 14640/2014
Aplicativo para desenho auxiliado por computador (DAC) ou CAD (do
inglês: computer aided design), ou seja, sistema computacional (software) utilizad
os pela engenharia,
geologia, geografia, arquitetura, e design para facilitar o projet o e desenho técnicos.
33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
1093
0/2015
035.237.418-74
33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
85
86
156
0/0
0/0
0/0
017.612.051/0001-77
017.612.051/0001-77
057.125.353/0001-35
REEMPENHO DE VALOR NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR - EMPENHO Nº
10912
1285
0/0
008.388.247/0001-39
8436 - V.R.F. ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRI
/0
Data: 13/04/2015 15:55:21
Sistema CECAM
(Página: 4 / 143)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
DESPESA DE ALUGUEL
SANITÁRIA)
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
- RIA INDEPENDÊNCIA, 581 (PRÉDIO DA VIGILÂNCIA
33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
916
1866/2014 001.782.124/0001-39
1170
1172
1432
0/0
0/0
0/0
000.946.478/0001-09
000.946.478/0001-09
000.946.478/0001-09
7989 - RECAM RC LTDA - EPP
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO POLIGUINDASTE COM CONTAINER
COLETOR COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 4 M³, INCLUINDO
MOTORISTA/OPERADOR, COMBISTIVEL E MANUTENÇÃO.
PREGÃO PRE24/2014
0,00
28.080,00
0,00
6512 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M
SERVIÇOS DE OUTSOURCING
PREGÃO PRE87/2013
PREGÃO PRE87/2013
PREGÃO PRE87/2013
0,00
0,00
0,00
6.650,57
2.297,91
2.130,79
0,00
0,00
0,00
SERVIÇO EM MOLEJO DE CAMINHÕES E ÔNIBUS (VEÍCULOS PESADOS). -
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
850,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
211,75
PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RUA ANCHIETA, 130
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
117.027,78
90,87
2838 - CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO E.S
REEMPENHO DE SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO, EMPENHO Nº 5553
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.067,82
6338 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE
PUBLICAÇÕES EM JORNAIS
DISPENSA D
/0
0,00
106,20
141,60
3426 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
181,95
PREGÃO PRE94/2014
0,00
0,00
12.750,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
347
0/0
003.039.768/0001-67
0/0
048.066.047/0001-84
33903937 - JUROS
1580
11 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME
PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DAS ORDENS DE PAGAMENTO 248/1, 248/2
248/4
34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
REFERENTE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - JAN/15
E
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
942
1425
0/0
0/0
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
363
0/0
062.577.929/0001-35
33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
338
0/0
000.662.315/0001-02
33903969 - SEGUROS EM GERAL
238
0/2015
061.198.164/0001-60
33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
888
1978/2014 004.413.261/0001-94
2055 - J.R.DA SILVA JARDINAGEM ME
Data: 13/04/2015 15:55:21
Sistema CECAM
(Página: 5 / 143)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Serviços de roçagens, capinação, corte de grama, poda de cerca viv
árvores,limpeza e remoção das sobras.
Valor Liquidado
Valor Pago
a, poda de
33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
248
0/0
048.066.047/0001-84
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO
PUBLICITÁRIO
- NOTAS À COMUNIDADE DE CARATER NÃO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
9.318,17
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
329
1963/2014 001.782.124/0001-39
Locação de Caminhão com quilometragem livre, para o transporte de Maquinas Pesadas
(Escavadeiras, Retroescavadeira, Motoniveladoras, Pás Carregadeira
s e Tratores
Agrícolas) e transporte de entulhos em geral. Possuir bomba hid ráulica (Para bascular a
caçamba e levantar a rampa do Semi
-Reboque/Prancha), combustível a diesel,
capacidade para 03 passageiros, potência de no mínimo de 275 cilindradas
PREGÃO PRE89/2014
0,00
13.900,00
0,00
392
2025/2014 004.867.151/0001-00
5198 - FORTY CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA L
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANA
EMPENHO 14300/2014
PREGÃO PRE
110/2014
0,00
0,00
16.175,00
9375 - STARLOC LOCADORA DE MAQUINAS, GER
5285 - XADREZ REG.ORG.EVENTOS ESPORT.LTD
LOCAÇÃO DE GERADOR DE 270 KVA - REEMPENHO 12906/2014
PREGÃO PRE20/2014
PREGÃO PRE 1/2014
0,00
0,00
0,00
10.845,00
3.760,00
0,00
8961 - MARCIA MANOCHIO FLORENTINO MEI
AULA DE CANTO (SETOR DE PROMOÇÃO SOCIAL/FUNDO SOCIAL DE
SOLIDARIEDADE MUNICIPAL.
PAGAMENTO MULTA, AUTO DE INFRAÇÃO 26A43207598
DISPENSA D
922
1065
1173
1182
1364
1428
1884/2014 010.532.296/0001-45
0/0 010.703.382/0001-73
0/0
011.753.835/0001-39
0/0 046.137.410/0001-80
1842/2014 005.918.680/0001-40
1884/2014 005.918.680/0001-40
7768 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
1443 - ZOILA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA - ME
- COMPLEMENTO DO
AULAS DE XADREZAULAS DE LUTA DE BRAÇOSERVIÇOS REFERENTE A AULAS DE
TENIS DE MESAAULAS DE DAMAAULAS DE JUDÔVOLEIBOL DE PRAIA
MASCULINOVOLEIBOL DE PRAIA FEMININOAULAS DE KUNG FU
/0
0,00
990,00
0,00
LOCAÇÃO DE TENDA 5 X 5
DISPENSA D
/0
PREGÃO PRE20/2014
PREGÃO PRE20/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
850,00
1.710,00
68,10
0,00
0,00
PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO C.F.R.H., CONFORME AVISO DE 02/03/2015
DISPENSA D
/0
3,17
3,17
3,17
CONVITE
37/2014
0,00
---------------------29.581,84
0,00
---------------------241.690,06
74.219,71
---------------------376.199,46
FERMENTO FRESCO
-GORDURA VEGETAL HIDROGENADAREFORÇADOR DE
FARINHAESSENCIA DE COCO LIQUIDAESSÊNCIA SABOR BAUNILHA PARA
CONFEITARIA Embalagem de 1 litro as embalagens deverão estar em conformidade c om
a Resolução 259 da ANVISA
DISPENSA D
/0
1.083,11
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
4.462,00
0,00
0,00
33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
2063
0/0
0
183 - P A S E P
44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
100
SUBTOTAL
0/0
011.091.314/0001-63
9420 - RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA - ME
2082
0/0
065.029.035/0001-07
52 - AMERIPAN PRODUTOS P/PANIFICAÇÃO LT
33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
2083
0/0
002.216.632/0001-12
1144 - TARCY VENANÇO SERIACO ME
Data: 13/04/2015 15:55:21
Sistema CECAM
(Página: 6 / 143)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PEÇAS DE AUTO ELÉTRICA PARA VEÍCULOS LEVES E PESADOS. -
1482
0/0
033.050.196/0001-88
PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
20,66
PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE
PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
109,80
969,61
VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS -
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.480,00
PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO Nº 1F635758-2, PLACA EHE6210.
DISPENSA D
/0
102,16
---------------------5.647,27
102,16
---------------------102,16
0,00
---------------------2.580,07
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
0,00
0,00
0,00
0,00
2.125,84
4.890,58
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
1483
1484
0/0
0/0
002.558.157/0001-62
040.432.544/0001-47
101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.
4857 - CLARO S.A.
33903972 - VALE-TRANSPORTE
226
0/0
043.257.658/0004-39
63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA
2081
SUBTOTAL
0/0
043.052.497/0001-02
7670 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG
1632
1635
0/0
0/0
0
0
107 - PESSOAL CIVIL
107 - PESSOAL CIVIL
0
0
107 - PESSOAL CIVIL
107 - PESSOAL CIVIL
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
0,00
-648,14
0,00
-648,14
2.551,01
0,00
0
107 - PESSOAL CIVIL
OUTROS/NÃO
0,00
0,00
425,17
0,00
244,12
0,00
1633
2071
0/0
0/0
31901143 - 13º SALÁRIO
1634
0/0
1583
0/0
043.248.020/0001-99
186 - JOÃO CARLOS & FILHO LTDA
DISPENSA D
/0
Data: 13/04/2015 15:55:21
Sistema CECAM
(Página: 7 / 143)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
AQUISIÇÃO DE COMPBUSTÍVEL
78
0/0
046.055.497/0001-46
PREGÃO PRE21/2014
0,00
2.811,98
0,00
1149
1149
1149
990
15
7379
990
990
7379
7379
1357
Aquisição de REFEIÇÃO
PREGÃO PRE
114/2014
PREGÃO PRE
114/2014
PREGÃO PRE
114/2014
PREGÃO PRE53/2014
DISPENSA D
/0
PREGÃO PRE42/2012
PREGÃO PRE53/2014
PREGÃO PRE53/2014
PREGÃO PRE42/2012
PREGÃO PRE42/2012
PREGÃO PRE90/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.798,65
6.296,96
43.705,48
5.816,60
144,95
895,95
535,86
522,12
108,60
1.502,30
6.974,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
296
298
336
345
873
900
906
907
913
1334
1463
0/0
0/0
0/0
1900/2014
0/2015
0/0
1900/2014
1900/2014
0/0
0/0
2023/2014
001.827.489/0001-32
001.827.489/0001-32
001.827.489/0001-32
048.831.598/0001-97
060.494.416/0005-69
007.659.415/0001-10
048.831.598/0001-97
048.831.598/0001-97
007.659.415/0001-10
007.659.415/0001-10
000.024.415/0001-03
- VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA
- LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP
- PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS
- DISTRIBUIDORA NANCY LTDA
1472
2023/2014 008.528.442/0001-17
4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS
BEBIDA LACTEA – CHOCOLATE – 200 ML Bebida láctea; composta de l eite, soro de
leite, açúcar, acrescido de vitaminas e outras substâncias perm
itidas; sabor de
chocolate; validade mínima 03 meses a contar da entrega, em cai
xa cartonada;
embalado em caixa de papelão reforçada, com 200ml; e suas condi ções deverão estar
de acordo com a NTA-82 (Decreto 12.486, de 20/10/78); instrução
PREGÃO PRE90/2014
0,00
3.950,00
0,00
1566
1586
0/0 007.659.415/0001-10
2023/2014 039.011.382/0001-94
7379 - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP
2046 - C.C.R. INDUSTRI E COMÉRCIO DE CARNE
MARMITEX Nº 8
PREGÃO PRE42/2012
PREGÃO PRE90/2014
0,00
0,00
5.466,20
13.490,00
0,00
0,00
1631
2093
0/0 048.831.598/0001-97
1926/2014 053.437.315/0001-67
PREGÃO PRE53/2014
PREGÃO PRE52/2014
0,00
3.970,00
586,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
339,78
98,00
1.702,45
0,00
0,00
0,00
990 - LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP
LEITE PASTEURIZADO TIPO B
GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS
MARMITEX Nº 8
Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 568/2015Aquisição de
Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 568/2015Aquisição de
Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 568/2015
ser cortada em
a, ser isenta de
primária: sacos
plásticos de polietileno, atóxic
CESTA BASICA (VERBA CONVENIO)
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
1024
1577
1976
0/2015
0/0
0/2015
054.375.647/0085-35
013.746.302/0001-55
067.729.178/0004-91
5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA
6725 - FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA ME
5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L
EXELO PA 5 - RIVASTIGMINA 4,6 MG ADESIVO
Lactulose 667mg/ml 100 a 120 ml
ISOSSORBIDA, MONITRATO 20MG COMPRIMIDO. JOSÉ CLÁUDIO FERNANDES
MESQUITA Processo: 394.01.2012.002332 -7 / MARIA DE SOUSA SANTOS P.
9153/2011OXCARBAZEPINA 600 MG WESLEY NUNES Processo: 394.01.2012.0 014094PANTOPRAZOL 20 MG MARIA AP. FERNANDES COSTA Processo:
394.01.2012.002247-0DILTIAZEM 60 MG DELFINA DOMINGOS DA SILVA Processo:
3003033-75.2013.8.26.0394ALPRAZOLAM 1 MG ISAURA MELICIO PINTO Processo:
3001509-43.2013.8.26.0394CARVEDILOL 6,25mg JOSÉ ROBERTO RODRIGUES
Processo:0001143-55.2013.8.26.0394DESLORATADINA 0,5 MG/ML - XAROPE ISADORA
BLANCO COSTA Processo: 0000035 -88.2013.8.26.0394DIGOXINA ELIXIR PEDIATRICO
ANA FLÁVIA DA CUNHA PRADO Processo: 394.01.2009.004637 -0 / MIGUEL AUGUSTO
DE ANDRADE FERREIRA DE LIMA Processo: 0003242
61.2014.8.26.0394BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA GOTAS JOAO CELSO
TUCKMANTEL PROCESSO: 0000005 -82.2015.8.26.0394CLONAZEPAM 0,5MG JOAO
CELSO TUCKMANTEL PROCESSO: 0000005
-82.2015.8.26.0394Glimepirida 2mg
NEUSA AP. MOREIRA DOS SANTOS Processo: 394.01.2011.0000319 -0Risperidona 3mg
ADRIANE PAULINO SANTANA DA SILVA Processo: 3002288
95.2013.8.26.0394Micropore 50 x 10 (fita cirúrgica microporosa, hi
poalérgica adesiva,
medindo aproximadamente 50 x 10 metros, acondicionada em embalagem com 20 peças,
validade mínima de 24 meses da data da entrega) GERALDO MARCELINO
JÚNIOR
Processo: 3002880 -42.2013.8.26.0394 JOAO CELSO TUKMANTELURIPEN Nº 06
GERALDO MARCELINO JUNIOR PROCESSO: 3002880
-42.2013.8.26.0394EQUIPO
PARA SORO JOAO CELSO TUCKMANTEL PROCESSO: 0000005
82.2015.8.26.0394MASCARA DESCARTÁVEL JOAO CELSO TUCKMANTEL
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
PROCESSO:BACLOFENO 10 MG - COMPRIMIDOS MICHAEL DAVID GONÇALVES
GUIMARÃES Processo: 394.01.2012.002662 -1 / GERALDO MARCELINO JÚNIOR
Processo: 3002880 -42.2013.8.26.0394 / AILTON GOMES SAMUEL Processo: 0001094 77.2014.8.26.0394ROSUVASTATINA 10 MG - COMPRIMIDOS MARGARETE DE CÁSSIA
SOUZA Processo: 3001697 -36.2013.8.26.0394 / APARECIDA DE FREITAS PINTO
Processo: 394.01.2010.000532-9 / LEONTINA RODRIGUES BARBAN Processo: 3002228 25.2013.8.26.0394 /Atenolol 50mg + Clortalidona 12,5mg
- comprimido GERALDO
CAETANO PROCESSO: 394.01.2012.004240 -1 / EDNA REGINA BARBAN ROSA
Processo: 3002294 -05.2013.8.26.0394FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 300ML
LUAN EDUARDO SEZARINO Processo: 394.01.2012.003979
-3 / Processo:
394.01.2012.002662-1 / Processo: 394.01.2009.000538
-4 / GERALDO MARCELINO
JÚNIOR Processo: 3002880 -42.2013.8.26.0394 / JONATAS VINÍCIUS DE BRITO
Processo: 394.01.2011.005585
-0Luva estéril 7,5
JONATAS VINÍCIUS DE BRITO Processo: 394.01.2011.005585-0
(Página: 8 / 143)
2089
0/0
054.375.647/0085-35
Olmesartana 40mg - comprimido -PRESSAT 2,5 MG (BESILATO DE ANLODIPINO 2,5
MG) -
DISPENSA D
/0
60,62
0,00
0,00
2090
2094
0/0
0/0
054.375.647/0085-35
013.746.302/0001-55
CLINDAMICINA 300mg -
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
486,00
763,01
0,00
0,00
0,00
0,00
8721 - RODRIGO TOLOSA RICO EPP
Trofeus em acrilico com modelo a definir, com aproximadamente 12 c m de altura e 1 cm
de espessura. Base retangular de 10x5x1 cm. Com resina e arte personalizada do evento e
os logos da Secretaria de esportes e Brasão do municipio e logo da Administração.
PREGÃO PRE91/2014
1.026,00
0,00
0,00
BALDE PLÁSTICO 8 LITROS C/ ALÇA
PREGÃO PRE51/2014
0,00
139,50
0,00
MATERIAIS DE ELETRICA E HIDRAULICA
DISPENSA D
/0
0,00
93,48
0,00
TIRAS OPTIUM OF CARE
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
96,36
119,26
0,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
-4,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.234,72
446,42
194,18
1.514,76
183,49
2.499,50
697,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE
114/2014
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
6.296,96
290,98
0,00
0,00
ASPARTATO DE ORNITINA 0,6g/g - Hepa -MerzVALSARTANA 80mgFORMOTEROL 12
MCG + BUDESOMIDA 400 MCG - CAPSULAS
33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
2092
1992/2014 000.868.882/0001-01
1571
1894/2014 004.575.811/0001-71
6862 - RENATO MARANA
33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
1387
0/2015
044.694.610/0001-08
81 - PLÍNIO PIEROZZI
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR
2088
2091
0/0
0/0
013.746.302/0001-55
004.063.331/0001-21
35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
CADARÇO Nº 10TIRAS OPTIUM OF CARE
964
1392
1451
1519
1520
1533
1534
0/2015
0/2015
0/2015
0/0
0/0
0/0
0/0
052.226.073/0025-77
002.952.561/0008-92
001.004.931/0001-20
058.757.972/0001-05
058.757.972/0001-05
008.205.084/0001-01
017.515.910/0001-00
3447
2273
857
351
351
5034
9593
- BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO
- COMERCIAL GERMANICA LIMITADA
- MIRO ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS PA
- COPERDIESEL COMÉRCIO DE PEÇAS DIES
- COPERDIESEL COMÉRCIO DE PEÇAS DIES
- PRADO & VELLOSO LTDA - ME.
- ACERFLEX COMERCIO E SERVIÇOS DE MA
PEÇAS PARA MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRICOLAS
PEÇAS PARA VEÍCULO
PEÇAS PARA VEÍCULO PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS PEÇAS PARA MOTOPODA, MOTOSERRA E ROÇADEIRA COSTAL -
300
335
0/0
0/2015
001.827.489/0001-32
067.729.178/0004-91
DOMPERIDONA 1 MG/ML ( FRASCO SUSPENSÃO 100 ML, MOTILIUM ) ISADORA
BLANCO COSTA Processo: 0000035
-88.2013.8.26.0394 / MIGUEL AUGUSTO DE
ANDRADE FERREIRA DE LIMA Processo: 0003242-61.2014.8.26.0394 / LORENA ALVES
Processo: 0003119
-63.2014.8.26.0394ISOSSORBIDA, MONITRATO 20MG
COMPRIMIDO. JOSÉ CLÁUDIO FERNANDES MESQUITA Processo:
394.01.2012.002332-7 / MARIA DE SOUSA SANTOS P. 9153/2011Lactulose 667mg/ml
100 a 120 ml AILTON GOMES SAMUEL Processo: 0001094
-77.2014.8.26.0394 /
ISADORA BLANCO COSTA Processo: 0000035
-88.2013.8.26.0394CLORIDRATO DE
PAROXETINA 20MGOXCARBAZEPINA 600 MG LARA RAGONHA CAMILOTTI Process o:
0002069-02.2014.8.26.0394Risperidona 2mg comprimido APARECIDA DE FREITAS
PINTO Processo: 394.01.2010.000532 -9 / JOÃO INÁCIO GONÇALVES Processo:
3002963-58.2013.8.26.0394 / ADALBERTO JOSÉ MARQUES Processo: 3001776
15.2013.8.26.0394 / JOSÉ ALÍRIO DE SOUZA Processo: 0001232
-44.2014.8.26.0394 /
LUCILA ZANINI URBANO Processo: 3001696
-51.2013.8.26.0394 / JOSÉ ROBERTO
RODRIGUES Processo:0001143-55.2013.8.26.0394 / MARIA DIAS DSOLMAGIN CARDIO
100 MG - ACIDO ACETILSALICILICO COM REVESTIMENTO ENTERICO REGINA AP.
FERREIRA CAMILOTTI 394.01.2011.005106 -6 / TANNIA RAMAD LOPES Processo:
0000711-02.2014.8.26.0394DESLORATADINA 0,5 MG/ML - XAROPE ISADORA BLANCO
COSTA Processo: 0000035 -88.2013.8.26.0394DIGOXINA ELIXIR PEDIATRICO ANA
FLÁVIA DA CUNHA PRADO Processo: 394.01.2009.004637 -0 / MIGUEL AUGUSTO DE
339
ANDRADE FERREIRA DE LIMA Processo: 0003242 -61.2014.8.26.0394CIPROFIBRATO
100 MG
- COMPRIMIDOS MARIA AP. FER
NANDES COSTA Processo:
394.01.2012.002247-0 / MARIA DIAS DE OLIVEIRA Processo: 3002134
77.2013.8.26.0394 / ARACI SOUZA DOS SANTOS PROCESSO: 394.01.2012.0 04091-3
0/2015
012.420.164/0003-19
ASPIRINA PREVENT (ACIDO ACETILSALICÍLICO C/ REVESTIMENTO ENTÉRICO
100MG) DELFINA DOMINGOS DA SILVA Processo: 3003033
-75.2013.8.26.0394 /
APARECIDA DO CARMO DE MOURA GONÇALVES Processo: 3002238
69.2013.8.26.0394 / MARIA AP. FERNANDES COSTA Processo: 394.01.201 2.002247-0 /
TERESA BOSCHERO DE CAMARGO Processo: 7047/2010ÁCIDO ZOLEDRÔNICO 4m g ampola 5ml (ZOMETA) JOSÉ CARAMOREValsartana 320 + Anlodipino 10 +
Hidroclorotiazida 25 (Exforge®) comprimido ROQUE FLORÊNCIO DE CAMP
OS
Processo: 3003169-72.2013.8.26.0394APRESOLINA- HIDRALAZINA 50 MG MARIA DE
SOUSA SANTOS P. 9153/2011 / ALBERTO BALBINO ALVES Processo: 000213
579.2014.8.26.0394TRAYENTA DUO 2,5/850 - LINAGLIPTINA 50 + METFORMINA 850
NOEMIA CARCOTO DOS SANTOS Processo: 0002612
-05.2014Metilfenidato 20mg cápsulas de liberação modificada (Ritalina LA 20Mg) GUILHERME ROSA
ZOLIM
Processo: 002396-44.2014.8.26.0394Paliperidona 75MG INJETÁVEL RACHIEL OLINDA
A. BRANCO Processo: 394.01.2011.000863-4VIDAGLIPTINA 50 MG + METFORMINA 850
MG MARLI ROSA PROCESSO 394.010.2012.003264 -4 / JOSÉ MÁRIO DE MORAES
Processo: 3001590 -89.2013.8.26 / MARIA ROSA MEDEIROS Processo:
394.01.2012.002638-7 / OSMAR APARECIDO HERRERA Processo: 394.01.2009.000445 8 / NEUSA AP. MOREIRA DOS SANTOS Processo: 394.01.2011.0000319
-0 / ALDA
PAGLIATO PIRES Processo: 3000234-59.2013.8.26.0394VILDAGLIPTINA 50 MG JOSÉ
NARCÉLIO DO NASCIMENTO PROCESSO: 394.01.2012.004428
-5 / DELFINA
DOMINGOS DA SILVA Processo: 3003033
-75.2013.8.26.0394XARELTO® 20MG
(RIVAROXABAN) - COMPRIMIDOS MARGARETE DE CÁSSIA SOUZA Processo:
3001697-36.2013.8.26.0394 / APARECIDA DE FREITAS PINTO Processo:
394.01.2010.000532-9 / LEONTINA RODRIGUES BARBAN Processo: 3002228
25.2013.8.26.0394 /CLORIDRATO DE METILFENIDATO CÁPSULAS DE LIBERAÇ
ÃO
MODIFICADA(Ritalina®LA 40mg) -CÁPSULAS JOÃO PEDRO FERREIRA DA SILVA
Processo: 0002866-75.2014.8.26.0394 / GABRIEL WAGNER R. DOS SANTOS Processo:
0000194-31.2013.8.26.0394 / GUSTAVO FERREIRA DA SILVA Processo: 0002866
75.2014.8.26.0394Amilorida 2,5mg, cloridrato + hidroclorotiazida 2
5mg (MODURETIC
2,5/25®) TEREZINHA F. BELINATTI SOUZA P:
0000776.31.2013.8.26.0394Hidroclorotiazida 50mg + Amilorida 5mg - Moduretic® 50/5 Marca exigida LINDALVA DOS ANJOS OLIVEIRA Processo:394.01.2012.000423-0
DISPENSA D
2572 - SADAY OKUMA
adiantamento de viagem
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
4.000,00
9730 - JUVECI ANTÔNIO DA SILVA
9733 - JOSÉ MARTINS DA SILVA
CONFECÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLOGICO
CONFECÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLOGICO -
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
600,00
600,00
0,00
0,00
6759 - CM HOSPITALAR LTDA
/0
0,00
103,32
0,00
(Página: 9 / 143)
33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
2000
0/0
283.032.878-77
1564
1565
0/0
0/0
444.569.059-72
007.255.478-98
33903907 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRESAS
1083
0/0
001.982.038/0001-70
2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA.
EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E
SEGURANÇA PATRIMONIAL .
PREGÃO PRE22/2013
0,00
130.242,30
0,00
013.912.620/0001-49
7927 - VDL ELETRODIESEL COM. DE PEÇAS E SE
MÃO DE OBRA MECANICA PARA MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRÍCOLAS -
DISPENSA D
/0
0,00
6.373,80
0,00
8090 - Marcelo Lopes Guaraldo ME
licença de uso do software de gestão de gabinetes “e
-Gabinete" Características:a)
Funciona em servidor web instalado em Data Center, significando qu e pode ser acessado
em qualquer lugar e a qualquer hora através de um navegador para w
eb.b) Controla
cadastros c) Tem gerador de etiquetas, listagem para e-mail e listagem para SMSd) Gera e
controla atendimentos e demandase) Gera e controla ofíciosf) T
DISPENSA D
/0
0,00
600,00
0,00
PREGÃO PRE
105/2013
0,00
6.915,22
0,00
33903909 - ARMAZENAGEM
1516
0/0
33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES
1326
0/0
008.648.207/0001-89
1167
0/0
014.009.370/0001-02
8862 - Germanica Locadora de Veiculos Ltda
Data: 13/04/2015 15:55:21
Sistema CECAM
(Página: 10 / 143)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
LOCAÇÃO DE VEICULO
1302
1588
0/0
0/0
050.400.407/0001-84
065.457.129/0001-79
9089 - PROVAC SERVIÇOS LTDA
4366 - COMERCIO DE PECAS HIDRAULICA CAMOS
1609
2016
0/0
0/0
014.009.370/0001-02
000.946.478/0001-09
PREGÃO PRE
103/2013
PREGÃO PRE
121/2013
0,00
0,00
18.700,00
12.850,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE
105/2013
PREGÃO PRE87/2013
0,00
0,00
5.990,00
5.185,98
0,00
0,00
MANUTENÇÃO DE PISCINAS - Manutenção elétrica das bombas, troca de areia,
reparos nos filtros, manutenção no encanamento.(com fornecimento de materiais)
DISPENSA D
/0
0,00
2.625,00
0,00
REVISÃO GERAL EM FRAGMENTADORA
DISPENSA D
/0
0,00
395,90
0,00
REVISÃO DE VEICULOS
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.513,80
181,50
34,60
732,00
2.988,60
2.264,10
980,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PAGAMENTO DE MULTA E JUROS POR PAGAMENTO EM ATRASO DO ALUGUEL DE
JANEIRO DO IMPOVEL DA RUA ARISTIDES BASSORA, 25, JD. EUROPA E JANE IRO E
FEVEREIRO DO IMÓVEL DA RUA ARISTEU VALENTE, 489, CENTRO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
126,20
PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
99,31
0,00
99,31
4.006,92
0,00
DISPENSA D
/0
139,10
139,10
0,00
LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA C/ TRANSMISSÃO E COM POTÊNCIA DE
MOTOR DE ATE 320 CV. Para execução de serviços em Bota Fora Muni
cipal e
manutenção em estradas não pavimentadas. O equipamento deverá es
tar em ótimo
estado de conservação. A máquina deverá ter todos os equipamento
s conforme a
legislação de trânsito em vigor. Toda a manutenção mecânica, elét rica, sistema hidráulico,
Lubrificação e
33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
1155
0/0
018.190.954/0001-70
8552 - S2 SOLUÇÕES EIRELI - EPP
33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
1398
0/2015
043.257.864/0001-04
558 - REMACO ORG. TECNICA E COMERCIAL LT
966
1406
1452
1514
1515
1517
1518
0/2015
0/2015
0/2015
0/0
0/0
0/0
0/0
052.226.073/0025-77
002.952.561/0008-92
001.004.931/0001-20
013.912.620/0001-49
013.912.620/0001-49
013.912.620/0001-49
008.205.084/0001-01
0/0
056.978.315/0001-62
3447
2273
857
7927
7927
7927
5034
- BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO
- COMERCIAL GERMANICA LIMITADA
- MIRO ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS PA
- VDL ELETRODIESEL COM. DE PEÇAS E SE
MAO DE OBRA EM VEICULO
REGULAGEM DE BICOS INJETORES REVISAO DE BOMBA E BICOS * Serviços mecânicos para veículos pesados. (unidade horas) MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULO -
33903937 - JUROS
1581
254 - IMOBILIARIA JEANETE LTDA
1374
2097
0/0
0/0
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
PAGAMENTO DE CONTA DE AGAU E LUZ DOS IMOVEIS DA VILA MELHOR IDADE
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
2096
0/0
048.832.398/0001-59
130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O
Data: 13/04/2015 15:55:21
Sistema CECAM
(Página: 11 / 143)
Empenho
2100
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0/0
048.832.398/0001-59
PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE IMÓVEL LOCADO PARA A PROMOÇÃO
SOCIAL
DISPENSA D
/0
38,35
38,35
0,00
896 - LEONARDO RAMIRA RIBAS-ME
987 - ACADEMIA DE ARTES NISHIBARA LTDA ME
7724 - M.R.S. DA SILVA & CIA LTDA - ME
PREGÃO PRE63/2014
DISPENSA D
/0
PREGÃO PRE
101/2014
0,00
0,00
0,00
1.200,00
1.372,00
376,38
0,00
0,00
0,00
2183 - SALES COPIAS LTDA ME
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
2.452,26
848,50
0,00
0,00
MONITORAMENTO DE ALARME.
PREGÃO PRE
107/2014
PREGÃO PRE
107/2014
PREGÃO PRE
107/2014
PREGÃO PRE22/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
1.450,29
1.269,00
1.540,89
10.313,91
0,00
0,00
0,00
0,00
33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
73
82
1433
0/0
0/0
0/0
005.569.722/0001-85
056.978.521/0001-72
011.218.249/0001-94
Contratação de empresa especializada para ministrar diversos curso
s para o CRAS
(Centro de Referencia de Assistencia Social) e Promoção Social. - referente ao Primeiro
Termo de Aditamento (Prorrogação de Prazo) ao Contrato n° 314/2012.
941
1138
0/0
0/2015
048.066.047/0001-84
000.938.162/0001-75
ENCADERNAÇÃOSERVIÇOS DE COPIAS DE ENGENHARIA
33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
918
919
920
1153
0/0
0/0
0/0
0/0
001.982.038/0001-70
001.982.038/0001-70
001.982.038/0001-70
001.982.038/0001-70
2049
2049
2049
2049
- SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA.
1434
0/0
001.982.038/0001-70
PREGÃO PRE22/2014
0,00
20.627,82
0,00
1436
0/0
001.982.038/0001-70
PREGÃO PRE22/2013
0,00
20.867,68
0,00
5245 - BANCO DO BRASIL S.A.
TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 02/03/2015
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
9,00
9,00
58,50
9,00
9,00
58,50
9,00
9,00
58,50
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
580,80
PREGÃO PRE 1/2014
0,00
9.151,99
0,00
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
2085
2086
2087
0/0
0/0
0/0
000.000.000/0001-91
000.000.000/0001-91
000.000.000/0001-91
TARIFA DE MOV. CCONFORME AVISO DE 03/03/2015
248
0/0
048.066.047/0001-84
PUBLICITÁRIO
1064
0/0
056.978.521/0001-72
Data: 13/04/2015 15:55:21
Sistema CECAM
(Página: 12 / 143)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-100,00
261,62
---------------------6.383,99
7.838,00
4.810,00
1.800,00
429,00
410,00
4.486,66
24.801,73
1.640,00
261,62
---------------------429.110,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
---------------------18.783,02
AULAS DE GINASTICA ARTISTICAAULAS DE KARATE (SETOR SOCIAL)AULA DE
TAEKWONDOAULAS DE GINÁSTICA LABORALAULAS DE ATLETISMO
1066
1067
1068
1139
1445
1589
1590
2056
2095
SUBTOTAL
0/0
0/0
0/0
0/2015
0/2015
0/0
0/0
0/0
0/0
007.928.320/0001-55
018.373.806/0001-90
005.569.722/0001-85
007.469.637/0001-70
015.264.064/0001-77
013.810.978/0001-60
013.810.978/0001-60
029.981.362/0001-92
011.306.188/0001-17
5185
9256
896
2759
7320
6841
6841
4759
5769
- MARCOS R. TOMAIOLO - ME
- GILVAN DE ANDRADE GAIA 31260428800
- LEONARDO RAMIRA RIBAS-ME
- TERESA PEREIRA MACIEL CHAVEIRO ME
- THIAGO FONTANIN ALVES MEI
- J A FONSECA DIAGNOSTICO POR IMAGEM
- CONFEDERACAO BRASILEIRA DE XADREZ
- OFIC.REG.I.T.D.CV.P.JUR.CIV.P.N.I.T.S.C
AULAS DE NATAÇÃO
REFERENTE COPIAS DE MATRICULA
PREGÃO PRE 1/2014
PREGÃO PRE 1/2014
PREGÃO PRE 1/2014
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO PRE
119/2011
PREGÃO PRE22/2011
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
FGTS DE MARÇO/2015
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.015,24
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
1.250,00
2.666,70
BIODIESEL S10
PREGÃO PRE40/2014
0,00
0,00
34.585,15
7186 - LICITAVET COMERCIAL LTDA-EPP
PREGÃO PRE21/2014
PREGÃO PRE22/2014
0,00
4.493,50
0,00
0,00
2.728,01
0,00
PREGÃO PRE52/2014
PREGÃO PRE
114/2014
0,00
0,00
0,00
2.209,91
2.930,40
0,00
AULAS DE MUSCULAÇÃO
AULAS DE CAPOEIRA
SERVIÇOS DE CHAVEIRO
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO
EXAMES DE MAMOGRAFIA
EXAMES DE RAIO-X
ANUIDADE E TAXAS ESPORTIVAS -
31901301 - FGTS
2026
0/0
0
13
16
0/0
0/0
066.834.672/0001-00
051.322.295/0001-53
5136 - CENTRO DE PREV. À CEGUEIRA E ESC.P/D
215 - SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E SOLIDARIED
342
301/2013
011.876.972/0001-60
78
2105
0/0 046.055.497/0001-46
1842/2014 009.483.617/0001-80
RAÇÃO P/ LOBO
- ROYAL CANINRAÇÃO P/ PEIXES
- NUTRIPEIXE
TERMINAÇÃORAÇÃO PARA ARARA E PAPAGAIORAÇÃO PARA AVESTRUZRAÇÃO
PARA CÃES (SACO COM 25KG)RAÇÃO PARA MACACO GRANDERAÇÃO PARA
MACACO PEQUENOGIRASSOL MIÚDOMILHO EM GRÃOPAINÇOFARINHADA PARA
PICHARROVITAMINA PARA PASSAROS
91
296
0/0
0/0
053.437.315/0001-67
001.827.489/0001-32
Data: 13/04/2015 15:55:21
Sistema CECAM
(Página: 13 / 143)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
298
336
345
601
915
1456
0/0
0/0
1900/2014
0/0
0/0
2023/2014
001.827.489/0001-32
001.827.489/0001-32
048.831.598/0001-97
039.011.382/0001-94
007.659.415/0001-10
017.418.422/0001-84
1149
1149
990
2046
7379
9659
- JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP
1457
2023/2014 053.437.315/0001-67
1458
2023/2014 053.437.315/0001-67
1459
2023/2014 053.437.315/0001-67
1462
2023/2014 061.714.994/0001-00
1463
PREGÃO PRE
114/2014
PREGÃO PRE
114/2014
PREGÃO PRE53/2014
DISPENSA D
/0
PREGÃO PRE42/2012
PREGÃO PRE90/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.972,30
43.093,26
0,00
0,00
244,35
31.016,00
0,00
0,00
6.412,00
20.550,00
0,00
0,00
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, EM PACOTES DE 1 KG Feijão Carioquinha,
tipo 1.
Isento de impurezas e materiais estranhos. Teor de impureza máximo de 1%. Validade de
no mínimo de 06 meses.
Embalagem de alta resistência, contendo 01 Kg. Ausência
de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento.ACHOCOLATADO INSTA NTÂNEO EM
PÓ Achocolatado em pó instantâneo, apresentação pó, com vitaminas
, ferro e zinco.
Validade de no mínimo 06 meses. Latas contendo 400 g.AVEIA EM FLOC
OS FINOS
(CAIXA DE 200 GRAMAS).FERMENTO QUÍMICO EM PÓ. VALIDADE DE NO MÍNIM O 06
MESES. LATA CONTENDO 250 GRAMAS.BISCOITO ROSQUINHA 500GRS
PREGÃO PRE90/2014
0,00
6.811,80
0,00
BISCOITO MAIZENA 420 GRTEMPERO EM PASTA OU TRITURADO DE ALHO
Ingredientes: ALHO Validade mínima 12 meses Peso liquido contend o aproximadamente
de 1kg ,em baldes plásticos.
PREGÃO PRE90/2014
0,00
892,00
0,00
Feijão branco, tipo 1. Isento de impurezas e materiais estranhos.
Teor de impureza
máximo de 1%. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem de alta
resistência,
contendo 500 gramas. Ausência de sujidade, parasita e sinais de
apodrecimento.BISCOITO DOCE INTEGRAL
- PACOTE CONTENDO 200G
COMPOSIÇÃO OBRIGATORIA: FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, GORDURA
VEGETAL (LIVRE DE GORDURAS TRANS) FARINHAS, FLOCOS OU SEMENTE DE
CEREAIS INTEGRAIS (AVEIA E/OU FARINHA DE TRIGO INTEGRAL E/OU SEMEN TE
DE LINHAÇA, ENTRE OUTROS) LEITE E/OU SORO DE LEITE, MEL E/OU AÇUCA
R
MASCAVO.
PREGÃO PRE90/2014
0,00
504,00
0,00
5780 - FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIME
Empanado de frango cozido e congelado peso unitário aproximadament
e 25 gramas.
Componentes do produto: Filé de peito, coxa e sobrecoxa de frang
o, carne
mecanicamente separada, farinha de trigo fortificada com ferro e á
cido fólico, amido de
milho, sal, áçucar, água, proteína texturizada de soja. Embalage
m primária:
aproximadamente 1,5 kg, embalagem secundária: caixa de papelão ref
orçada,
resiAquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 567/2015
PREGÃO PRE90/2014
0,00
2.860,00
0,00
2023/2014 000.024.415/0001-03
1357 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA
PREGÃO PRE90/2014
0,00
6.974,16
0,00
2017
2023/2014 008.528.442/0001-17
ARROZ TIPO 1 PACOTE COM 05 KG Arroz Agulhinha fino, polido, tipo 1, grupo 1. Isento
de grãos amarelos, impurezas e materiais estranhos. Validade de no mínimo de 06 meses.
Embalagem primária em saco plástico, atóxico, transparente e de al
ta
resistência. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecime
nto. Contendo 5
KgGELATINA EM PÓ VARIOS SABORES PCT. COM 1 KG. Gelatina em pó sab
ores
diversos com açúcar, aromatizante, podendo ser adicionada de cor a
ntes naturais.
Acondicionada em sacos plásticos, íntegros e resistentes, acondici
onados em caixas
limpas, íntegras e resistentes. Embalagem contendo aproximadamente
01 Kg. A
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, pr
ocedência,
informações nAÇUCAR REFINADO 1 KG Açúcar refinado. Validade de no mínimo de 06
meses.
ta
resistência. Contendo 01Kg.BISCOITO DE POLVILHO PACOTE CONTENDO 20
0G
Polvilho, gordura vegetal, sal, ovo em pó, soro de leite em pó e f
arinha integral de soja.
Não contém glúten. Pacote contendo 200 gBEBIDA LACTEA – CHOCOLAT E – 200 ML
Bebida láctea; composta de leite, soro de leite, açúcar, acresc ido de vitaminas e outras
substâncias permitidas; sabor de chocolate; validade mínima 03
meses a contar da
entrega, em caixa cartonada; embalado em caixa de papelão refor çada, com 200ml; e
suas condições deverão estar de acordo com a NTA -82 (Decreto 12.486, de 20/10/78);
instruçãoExtrato de tomate Ingredientes Tomate, açúcar e sal B rix: aproximadamente 18
Embalagem tetrapak Peso médio da embalagem: 1 kg Validade: entre
12 e 18
mesesSeleta de Legumes em Conserva. Produto contendo batata em cub os, cenoura em
cubos e ervilha, cozidos ou pré -cozidos, imersos em líquidos de cobertura apropriada
(salmoura), submetidos a processo tecnológico adequado antes ou de
pois de
hermeticamente fechados nos recipientes utilizados a fim de evitar
sua alteração. Não
contém glúten. Embalagem tetra pack de 200 g. drenado. Deverá cont er externamen
PREGÃO PRE90/2014
0,00
14.481,00
0,00
2108
2023/2014 008.528.442/0001-17
PREGÃO PRE90/2014
12.098,00
0,00
0,00
MARMITEX Nº 8
FILE DE PEITO DE FRANGO, COZIDO, DESFIADO E CONGELADO Filé de pei
to de
frango, cozido, desfiado e congelado. COMPOSIÇÃO: filé de peito d e frango, salmoura
(água e sal, proteína de soja, alho em pó, estabilizantes, poli fo
sfato de sodio e
hexametafosfato de sodio INS451i, realçador de sabor glutamato mon ossódico INS621).
Primaria: sacos plásticos contendo de 500 gramas a 1 kg. Secundar ia: caixAquisição de
Data: 13/04/2015 15:55:21
Sistema CECAM
(Página: 14 / 143)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
COCO RALADO FINO Embalagem de alta resistência, contendo até 01 K g.CHOCOLATE
GRANULADO. EMBALAGEM DE ALTA RESISTÊNCIA, CONTENDO 500
GRAMAS.MILHO DE PIPOCA EMBALAGEM CONTENDO 500 GRAMAS. AUSÊNCIA DE
SUJIDADE, PARASITA E SINAIS DE APODRECIMENTO.BEBIDA LACTEA –
CHOCOLATE – 200 ML Bebida láctea; composta de leite, soro de le
ite, açúcar,
acrescido de vitaminas e outras substâncias permitidas; sabor d
e chocolate; validade
mínima 03 meses a contar da entrega, em caixa cartonada; embala
do em caixa de
papelão reforçada, com 200ml; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-82
(Decreto 12.486, de 20/10/78); instrução
1368
0/2015
051.743.227/0001-68
7929 - FARMACIA E PERFUMARIA ROUXINOL LTD
MEDICAMENTOS MANIPULADOS - Fórmula: FENOBARBITAL 200MG + BELLADONA
20MG + Fosfato de Cálcio 20mg
JOSÉ VITOR DE LIMA PROCESSO:
394.01.2012.003967-4MEDICAMENTOS MANIPULADOS - Fórmula: TOPIRAMATO 150
MG
JOSÉ VITOR
DE LIMA PROCESSO:
394.01.2012.003967-4MEDICAMENTOS MANIPULADOS - Fórmula: ÁCIDO GLUTÂMICO
0,5g
JOSÉ VITOR D
E LIMA PROCESSO:
394.01.2012.003967-4
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.109,00
6862 - RENATO MARANA
BORRACHA DE PANELA DE PRESSÃO 12 LITROSBORRACHA DE PANELA DE
PRESSÃO 4,5 LITROSCALDEIRÃO DE ALUMINIO 15,3 LITROSCOLHER DE PLAST ICO
ATOXICO BRANCACOLHER PARA CALDEIRÃO CÔNCAVA EM PLÁSTICO ATÓXICO E
IMPERMEÁVEL 05 X 30 CMCONCHA EM ALUMINIO 9CMESPÁTULA DE PATÊFACAS
DE AÇOUGUE 30 CM, CABO DE MADEIRA DE 13 CM E CORTE DE 17 CM.JARRA DE
VIDRO COM TAMPA PARA ÁGUAPANELA DE PRESSÃO DE 4,5 LITROSPEGADOR
DENTADO METALICO (P/SALADA E MACARRAO)BORRACHA DE PANELA DE
PRESSÃO 7 LITROSESCORREDOR DE COPOSDESCASCADOR E BOLEADOR DE
LAMINA DE AÇO INOXTÁBUA DE CORTE EM POLIETILENO ANTIDESLIZANTE - COR
BRANCA - LATICINIOS NÃO ABSORVE UMIDADE. ATOXICAS E ANTIBACTERICIDAS
QUE NÃO DESGASTEM O FIO DA FACA BORDAS ARREDONDADAS APROVADAS
PELA ANVISA TÁBUAS COM CANAL TÁBUAS COM PEGADOR 50 X 30 2 CMTÁ BUA
DE CORTE EM POLIETILENO ANTIDESLIZANTE
- COR BEGE
- ASSADOS/
EMBUTIDOS NÃO ABSORVE UMIDADE. ATOXICAS E ANTIBACTERICIDAS QUE
NÃO DESGASTEM O FIO DA FACA BORDAS ARREDONDADAS APROVADAS PELA
ANVISA TÁBUAS COM CANAL TÁBUAS COM PEGADOR 50 X 30 2 CMTÁBUA D
E
CORTE EM POLIETILENO ANTIDESLIZANTE - COR AMARELA - AVES NÃO ABSORVE
UMIDADE. ATOXICAS E ANTIBACTERICIDAS QUE NÃO DESGASTEM O FIO DA
FACA BORDAS ARREDONDADAS APROVADAS PELA ANVISA TÁBUAS COM CANAL
TÁBUAS COM PEGADOR 50 X 30 X 2 CMTÁBUA DE CORTE EM POLIETILENO
ANTIDESLIZANTE - COR AZUL
- PEIXES/FRUTOS DO MAR NÃO ABSORVE
UMIDADE. ATOXICAS E ANTIBACTERICIDAS QUE NÃO DESGASTEM O FIO DA
FACA BORDAS ARREDONDADAS APROVADAS PELA ANVISA TÁBUAS COM CANAL
TÁBUAS COM PEGADOR 50 X 30 2 CMTÁBUA DE CORTE EM POLIETILENO
ANTIDESLIZANTE - COR VERDE - VEGETAIS NÃO ABSORVE UMIDADE. ATOXICAS
E ANTIBACTERICIDAS QUE NÃO DESGASTEM O FIO DA FACA BORDAS
ARREDONDADAS APROVADAS PELA ANVISA TÁBUAS COM CANAL TÁBUAS COM
PEGADOR 50 X 30 X 2 CMTÁBUA DE CORTE EM POLIETILENO ANTIDESLIZAN TE COR VERMALHA
- CARNES NÃO ABSORVE UMIDADE. ATOXICAS E
ANTIBACTERICIDAS QUE NÃO DESGASTEM O FIO DA FACA BORDAS
ARREDONDADAS APROVADAS PELA ANVISA TÁBUAS COM CANAL TÁBUAS COM
PEGADOR 50 X 30 X 2 CMJARRA DE VIDRO PARA SUCOESPREMEDOR DE LIMÃ O
INOX Caracteristicas: Espremedor de Limão em Aço Inox sem SoldasC aixa organizadora,
material resistente a baixas temperaturas e que suporte alimentos quentes. Organizador
Médio Alto 30L 42,5 x 30,5 x 30,4cmColher para caldeirão côncava, com cabo inoxidável,
com punho e colher em polietileno virgem, alta resistência medida
de 80 cm, uso
profissionalRemo com cabo em aço inoxidável, sendo o remo e punho
em polietileno
virgem de alta densidade, uso profissional, Medida 60 cm.ESPÁTULA INOX Nº 07
PREGÃO PRE51/2014
29.284,70
0,00
0,00
-180,00
0,00
0,00
33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
2107
1894/2014 004.575.811/0001-71
1341
0/2015
013.964.538/0001-68
7981 - STEVAN THIAGO SAURA ME
DISPENSA D
/0
Data: 13/04/2015 15:55:21
Sistema CECAM
(Página: 15 / 143)
Empenho
1342
1510
1512
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0/2015
0/0
0/0
013.964.538/0001-68
017.882.822/0001-46
017.882.822/0001-46
8208 - AUTO ELETRICA CORADINI EIRELI - ME
1149
9737
5635
9198
5635
9767
PEÇAS DE AUTO ELÉTRICA PARA VEÍCULOS LEVES E PESADOS. PEÇAS PARA VEÍCULO -
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
-2.010,00
0,00
0,00
0,00
7.273,94
5.560,80
0,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE
114/2014
DISPENSA D
/0
PREGÃO PRE
105/2014
DISPENSA D
/0
PREGÃO PRE
105/2014
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
184,00
4.462,89
4.972,30
0,00
46,00
375,70
0,00
0,00
0,00
4.249,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
103.153,05
0,00
300
463
1585
2036
2106
2109
0/0
0/0
1844/2014
0/0
2011/2014
0/0
001.827.489/0001-32
013.749.366/0001-00
004.511.014/0001-20
005.279.149/0001-75
004.511.014/0001-20
012.409.340/0001-50
- FILIPE HENRIQUE PEREIRA - EPP
- EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME
- PERFILNET COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA
- DAJU CONFECÇÕES DE ROUPAS PROFISS
REQUISIÇÃO Nº 160/2015 BOTIJÃO DE GÁS 13 KG
IMPRESSAÃO E ENVELOPAMENTO DE HOLERITES
BOTIJÃO DE GÁS 13 KG
CAMISETA GOLA CARECA, AZUL CLARO,MANGA CURTA
- TAM MCamiseta gola
careca, malha PV, sem bolso, manga curta, na cor azul claros, est
ampado o Brasão
Municipal ( 8,5 cm compr.x 8,5 cm alt. ) na frente, no lado esquer do, no alto. -CAMISETA
GOLA CARECA, AZUL CLARO, MANGA CURTA TAM - GGTECIDO MALHA FRIA COM
LOGOTIPOCALÇA PROF, 1/2 ELÁSTICO, COM ZIPER, 2 BOLSOS NA FRENTE E
2TRASEIRO, BRIM LEVE 100% ALGODÃO, COR CINZA CHUMBO ESCURO N°38,
SARJA 2 X1 , GRAMATURA 207.CALÇA PROF, 1/2 ELASTICO, COM ZIPER, 2 BOLSO
NA FRENTE E 2TRASIRO, BRIM LEVE, 100% ALGODÃO, COR CINZA CHUMBO
ESCURO, N°40, SARJA 2 X 1 , GRAMATURA 207.CALÇA PROF, 1/2 ELASTICO , COM
ZIPER, 2 BOLSO NA FRENTE E 2TRASEIRO, BRIM LEVE 100% ALGODÃO, COR
CINZA CHUMBO ESCURO N°42. SARJA 2 X 1, GRAMATURA 207.CALÇA PROF, 1
/2
ELASTICO, COM ZIPER, 2 BOLSO NA FRENTE E 2TRASEIRO, BRIM LEVE 100%
ALGODÃO, COR CINZA CHUMBO ESCURO, N°44. SARJA 2 X 1, GRAMATURA
207CAMISA DE PROTEÇÃO PARA OPERADOR DE MOTOSERRACAMISA
PROFISSIONAL EM BRIM 100 % ALGODÃO, MANGA LONGACAMISETA GOLA POLO,
MALHA PIQUET, MANGA LONGA COM PUNHOTAMNAHO EXG, COMPOSIÇÃO: 50%
POLIESTER E 50% ALGODÃO, COM BOLSO, NA COR CINZA CHUMBO ESCURO,
COM O LOGOTIPO (BRASÃO 7,0 X 8,0) DA PREFEITURA ESTAMPADO NO BOLSO , E
ESTAMPADONAS COSTAS EM MEIA LUA PREFIETURA MUNICIPAL NA COR
BRANCA.calça prof, 1/2 elástico, com zíper, 2 bolso na frente e 2 traseiro,brim leve,100%
algodão, cor cinza chumbo escuro, nº 48. sarja 2 x 1Calça prof, 1/ 2 elástico, com zíper, 2
bolso na frente e 2 traseiro,brim leve,100% algodão, cor cinza chu mbo escuro, nº 50. sarja
2 x 1Camiseta gola polo, tamanho M malha PV, Manga Curta, com bols o, na cor CINZA
CLARO, com logotipo ( brasão 7 x 8) da prefeitura estampado no bol so e estampado nas
costa em meia lua, Prefeitura Municipal de Nova Odessa.Camiseta go la polo, tamanho G,
malha PV, Manga Curta, com bolso, na cor CINZA CLARO, com logotipo ( brasão 7 x 8) da
prefeitura estampado no bolso e estampado nas costa em meia lua, P refeitura Municipal
de Nova Odessa.Camiseta gola polo, tamanho GG, malha PV, Manga Cur ta, com bolso,
na cor CINZA CLARO, com logotipo ( brasão 7 x 8) da prefeitura est
ampado no bolso e
estampado nas costa em meia lua, Prefeitura Municipal de Nova Odes
sa.Camiseta gola
polo, Tamanho M, malha PV, Manga Longa, com bolso, na cor AZUL CLA
RO, com
logotipo ( brasão 7 x 8) da prefeitura estampado no bolso e estamp ado nas costa em meia
lua, Prefeitura Municipal de Nova Odessa .Camiseta gola polo, Tama
nho G, malha PV,
Manga Longa, com bolso, na cor AZUL CLARO, com logotipo ( brasão 7 x 8) da prefeitura
estampado no bolso e estampado nas costa em meia lua, Prefeitura M
unicipal de Nova
Odessa .Camiseta gola polo, Tamanho GG, malha PV, Manga Longa, com bolso, na cor
AZUL CLARO, com logotipo ( brasão 7 x 8) da prefeitura estampado n o bolso e estampado
nas costa em meia lua, Prefeitura Municipal de Nova Odessa .CAMISE
TA GOLA
CARECA, AZUL CLARO,MANGA CURTA - TAM GCamiseta gola careca, malha PV, sem
bolso, manga curta, na cor azul claros, estampado o Brasão Munici pal ( 8,5 cm compr. x
8,5 cm alt. ) na frente, no lado esquerdo, no alto.
1093
0/2015
035.237.418-74
DISPENSA D
/0
Data: 13/04/2015 15:55:21
Sistema CECAM
(Página: 16 / 143)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
1095
0/2015
038.690.888-50
5504 - FATIMA REGINA GOBBO
DESPESA DE ALUGUEL
ESCOLA TECNICA
- AV. AMPÉLIO GAZZETTA C/ TEÓFILO SNIKER, 38
-
DISPENSA D
/0
0,00
81.751,32
0,00
DISPENSA D
/0
6.000,00
0,00
0,00
INSTALAÇÃO ELÉTRICA, TELEFONIA E LÓGICA.
CONVITE
39/2014
0,00
8.212,56
0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS compreendendo:
Manutenções primárias: tem -se como manutenções primárias a substituição de peças de
equipamentos de qualquer marca ou modelo; Limpeza de Impressora:
serviço de
limpeza, lubrificação e desobstrução de papel ou de bicos de impre ssoras de qualquer tipo,
marca ou modelo.HORA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS
Compreende as horas adicionais a serem acrescidas à manutenção do equipamento (Item
1.1 – Cod PMNO 028.003.062), sempre que ocorrer necessidade divers a ao serviço de
manutenção, conforme constatação realizada durante o orçamento.
PREGÃO PRE67/2014
0,00
1.103,50
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
2.010,00
5.490,00
2.010,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
180,00
180,00
0,00
2104
0/0
000.946.478/0001-09
830
0/0
003.650.075/0001-06
1658 - APPA TREINAMENTOS DE INFORMATICA L
1604
1923/2014 004.027.098/0001-21
7914 - ABNER RAVEN - ME
1511
2110
0/0
0/0
017.882.822/0001-46
013.964.538/0001-68
Serviços de auto elétrica em veículos leves e pesados. -
2112
0/0
013.964.538/0001-68
MÃO DE OBRA EM VEÍCULO
CORREÇÃO DA FICHA
0/0
16
REFERENTE MÃO DE OBRA EM VEÍCULOS - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1342
PARA CORREÇÃO DA FICHA
- EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1341 PARA
33903937 - JUROS
1582
16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S
REFERENTE JUROS E MULTAS SOBRE RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA SILVANA
MAISTRELO ME, NF 548, DE 22/01/2015
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
21,96
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
748,33
PREGÃO PRE59/2014
0,00
0,00
6.650,00
1931
0/0
033.050.196/0001-88
327
0/0
008.798.957/0001-37
6166 - 100% TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E EV
Data: 13/04/2015 15:55:21
Sistema CECAM
(Página: 17 / 143)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REEMPENHO DE SALDO ANULADO POR NÃO SER UTILIZADO NO EXERCÍCIO,
EMPENHO Nº 8581
344
0/0
015.795.376/0001-07
949
0/0
005.569.722/0001-85
8361 - RICCOS ASSESSORIA EM PROJETOS SOCI
REFERENTE REEMPENHO DE SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO, EMPENHO
Nº 10701
PREGÃO PRE56/2014
0,00
0,00
2.710,00
REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR
PREGÃO PRE63/2014
0,00
4.428,00
0,00
0,00
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
1469
0/0
008.246.425/0001-97
5302 - LABORTECK LABORATORIO DE ANALISES
EXECUAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA
ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
PREGÃO PRE23/2009
0,00
36.537,78
1491
0/0
008.246.425/0001-97
PREGÃO PRE23/2009
0,00
36.537,78
0,00
1507
0/0
011.390.171/0001-90
5788 - RM LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA
PRÓTESES DENTÁRIAS - EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 266/2014
PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO
PREGÃO PRE 8/2010
0,00
0,00
1.873,81
CONVITE
39/2014
0,00
23.110,07
0,00
IP MULTI SERVIÇO
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
557,16
898,37
554,01
823,80
13.042,16
PREGÃO PRE61/2009
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
183.697,75
0,00
0,00
42.321,58
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
788,00
PREGÃO PRE
107/2014
PREGÃO PRE
107/2014
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.560,00
1.440,00
1.440,00
10.313,91
829
0/0
003.650.075/0001-06
1001
1532
1538
1539
1592
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
101
101
101
101
101
- TELEFÔNICA BRASIL S.A.
PAGAMENTO DE CONTAS D ETELEFONE
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS
33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO
178
1072
0/0
0/0
043.257.658/0004-39
068.260.371/0001-46
5341 - RÁPIDO SUMARÉ LTDA
TRANSPORTE DE ALUNOS
pagamento de honorários prévios nos autos da reclamação trabalhist
20.2015.5.15.0099 que figura como reclamante Sueli Maria da Silva
2049
2049
2049
2049
33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
1485
0/0
000.000.000/0001-91
a nº 0010121 -
918
919
1070
1077
0/0
0/0
0/0
0/0
001.982.038/0001-70
001.982.038/0001-70
001.982.038/0001-70
001.982.038/0001-70
Data: 13/04/2015 15:55:21
Sistema CECAM
(Página: 18 / 143)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
1153
0/0
001.982.038/0001-70
PREGÃO PRE22/2013
0,00
0,00
10.313,91
1407
1430
1434
0/0
0/0
0/0
001.982.038/0001-70
001.982.038/0001-70
001.982.038/0001-70
COMPLEMENTO DO EMPENHO 1070
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO PRE22/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
2.366,73
20.627,82
240,00
0,00
0,00
1436
0/0
001.982.038/0001-70
PREGÃO PRE22/2013
0,00
20.867,68
0,00
2233 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CONFORME AVISO DE
DÉBITO DE 12/01/2015
DISPENSA D
/0
-752,43
-752,43
-752,43
PUBLICITÁRIO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
322,66
460
0/0
090.400.888/0001-42
248
0/0
048.066.047/0001-84
329
1963/2014 001.782.124/0001-39
s e Tratores
PREGÃO PRE89/2014
0,00
0,00
13.900,00
1065
0/0
010.703.382/0001-73
PREGÃO PRE 1/2014
0,00
0,00
14.625,00
1067
1068
1084
1454
0/0
0/0
0/2015
1884/2014
018.373.806/0001-90
005.569.722/0001-85
013.236.029/0001-19
002.580.316/0001-25
9256
896
9740
8097
PREGÃO PRE 1/2014
PREGÃO PRE 1/2014
DISPENSA D
/0
PREGÃO PRE20/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
282,59
4.810,00
1.800,00
177,00
0,00
2114
0/0
002.580.316/0001-25
8097 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA
LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS
PREGÃO PRE20/2014
2.825,90
2.825,90
0,00
TOMADA DE 10/2014
TOMADA DE 08/2014
0,00
0,00
0,00
39.983,61
199.284,04
0,00
TOMADA DE 10/2014
DISPENSA D
/0
0,00
40.288,60
0,00
40.288,60
32.657,35
0,00
---------------------98.885,16
---------------------744.989,83
---------------------440.616,72
0,00
0,00
37.770,11
- ELEANDRO BERTAGNOLI MARTINS
- ATIVA LOCAÇÃO LTDA
AULAS DE CAPOEIRA
CONFECÇÃO DE CARIMBO
LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICOLOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA
PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS.
108
119
0/0
0/0
009.422.727/0001-31
016.713.243/0001-07
5816 - GALVANI ENGENHARIA LTDA
8611 - AEX- ACTIVE.X ENGENHARIA EIRELI - EPP
955
2115
0/0
0/0
009.422.727/0001-31
005.457.283/0003-80
7991 - MINISTERIO DO TURISMO
REFERENTE RECAPE.
CONVÊNIO Nº 1989/2013
-
REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REMANESCENTES DAS CONTAS
BANCÁRIAS Nº 1937.006.00647019 -6 E 1937.013.00011713 -6, COM OBJETIVO DE
FINALIZAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0336.264
96/2010.
SUBTOTAL
31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL
1788
0/0
0
107 - PESSOAL CIVIL
OUTROS/NÃO
Data: 13/04/2015 15:55:21
Sistema CECAM
(Página: 19 / 143)
Empenho
1789
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0/0
0
107 - PESSOAL CIVIL
OUTROS/NÃO
0,00
0,00
9.117,02
0
107 - PESSOAL CIVIL
OUTROS/NÃO
0,00
0,00
2.383,64
REFERENTE PAGAMENTO DE CONSELHEIRO TUTELAR - FEV/2015
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.962,47
1.962,47
654,16
1.962,47
1.962,47
73.718,46
138,97
69.911,33
3.885,89
28.678,92
14.811,21
1.105,44
9.736,36
33.674,13
277,94
1.187,74
50,00
82.865,60
906,98
102.260,60
23.951,80
2.843,56
31.503,31
1.638,64
39.404,60
819,52
15.051,78
1.691,27
228,92
23.394,93
7.455,83
31.862,90
1.170,64
25.275,88
2.384,36
5.121,29
129,44
31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL
1790
0/0
1598
1599
1600
1601
1603
1641
1646
1651
1655
1660
1667
1668
1673
1680
1683
1689
1690
1691
1696
1697
1708
1711
1719
1723
1731
1735
1741
1745
1749
1751
1758
1765
1769
1774
1779
1782
1791
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
002.060.528-55
002.061.938-31
123.581.238-38
353.324.948-40
245.984.008-03
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5232
5732
7911
7913
5105
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
- OSVALDO PADOVAN
- ANTONIO CARLOS FURIAN
- ALVACI COCATO
- CARLOS ALBERTO ROSSI
- ELIZABETH DIAS DE OLIVEIRA BARILON
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
/0
/0
/0
/0
/0
Data: 13/04/2015 15:55:21
Sistema CECAM
(Página: 20 / 143)
Empenho
1792
1798
1804
1808
1815
1818
1821
1825
1826
1832
1835
1838
1848
1850
1854
1856
1863
1864
1867
1872
1874
1875
1883
1885
1891
1898
1900
1907
1910
1916
1917
1918
1930
1935
2023
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
66.539,23
2.422,78
30.106,12
701,87
20.492,31
42.482,06
966,07
382,58
28.312,06
113,79
612,66
35.705,71
541,47
187.750,19
1.469,70
300.648,67
1.024,14
3.671,38
417.004,06
585,18
184,10
160.326,72
624,08
621.046,08
20.757,33
799,16
13.071,52
23.892,12
2.467,66
10.423,97
463,72
41.107,89
956,03
45.358,24
286,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.576,00
788,00
788,00
1.576,00
11.820,00
1.786,13
2.364,00
1.576,00
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
0
0
0
0
0
0
0
0
107
107
107
107
107
107
107
107
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
PAGAMENTO DO MÊS 02/2015
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA
1645
1676
1778
1785
1797
1813
1820
1890
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
Data: 13/04/2015 15:55:21
Sistema CECAM
(Página: 21 / 143)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
1642
1652
1661
1681
1692
1698
1709
1720
1732
1742
1752
1766
1775
1783
1793
1805
1816
1827
1839
1857
1876
1886
1901
1908
1919
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
986,32
5.492,10
1.386,88
7.877,93
4.908,26
22.408,04
5.843,97
1.020,33
11.202,49
1.880,70
1.298,17
510,17
2.828,66
2.992,98
9.658,40
2.368,22
10.579,58
315,20
8.202,13
3.804,01
3.189,11
67.844,55
2.355,86
8.689,68
1.493,13
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.742,24
3.682,51
3.008,48
6.821,47
9.163,87
11.498,36
5.687,53
6.931,48
226,64
3.213,29
2.755,48
2.966,33
5.832,74
559,05
1653
1662
1674
1682
1687
1699
1721
1733
1743
1753
1759
1767
1776
1784
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Data: 13/04/2015 15:55:21
Sistema CECAM
(Página: 22 / 143)
Empenho
1794
1806
1812
1828
1831
1840
1846
1858
1868
1877
1887
1902
1909
1914
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
0
0
107 - PESSOAL CIVIL
107 - PESSOAL CIVIL
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.102,05
4.089,50
461,53
1.239,24
481,72
4.895,17
8.422,95
25.594,34
32.733,55
3.919,57
19.067,32
590,64
223,03
5.005,09
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.257,00
6,40
2.295,75
4.714,06
9.954,94
2.761,04
2.464,79
7.708,38
1.405,74
1.928,29
1.442,64
2.551,09
1.275,89
8.248,78
2.571,24
4.710,92
4.787,72
8.028,64
4.056,87
10.579,59
8.454,51
51.672,31
2.564,04
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
0,00
0,00
0,00
0,00
1.105,09
1.411,58
31901143 - 13º SALÁRIO
1643
1663
1675
1688
1700
1710
1722
1734
1744
1754
1760
1768
1777
1795
1807
1819
1841
1847
1859
1869
1878
1888
1915
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
1656
1702
0/0
0/0
Data: 13/04/2015 15:55:21
Sistema CECAM
(Página: 23 / 143)
Empenho
1712
1729
1836
1892
1911
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.658,93
966,15
188,64
3.878,62
222,19
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0
0
0
0
0
107
107
107
107
107
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
1597
0/0
002.060.528-55
1650
1677
1703
1713
1724
1730
1750
1773
1799
1809
1837
1865
1873
1893
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5232 - OSVALDO PADOVAN
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
PAGAMENTO DE FÉRIAS DE CONSELHEIRO TUTELAR
JULHO/2013 A JULHO/2014
- REF PERÍODO DE
0,00
0,00
2.616,63
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
828,82
3.061,00
1.058,69
1.244,20
718,46
724,61
731,48
925,42
797,63
572,30
132,71
665,40
492,15
6.768,83
OUTROS/NÃO
0,00
0,00
14.038,87
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
627,21
1.520,80
505,23
2.341,84
2.063,19
1.093,88
820,49
1.005,49
759,16
1.226,40
5.370,56
30.721,35
904,13
DISPENSA D
/0
31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
1644
0/0
0
107 - PESSOAL CIVIL
1640
1654
1669
1701
1714
1740
1764
1796
1814
1849
1855
1866
1884
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
Data: 13/04/2015 15:55:21
Sistema CECAM
(Página: 24 / 143)
Empenho
1889
1899
1906
1912
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0/0
0/0
0/0
0/0
0
0
0
0
107
107
107
107
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
009.041.213/0001-36
0
0
0
0
0
0
159
159
159
159
159
159
159
159
159
159
159
159
159
159
159
159
159
159
159
159
159
159
159
159
159
159
159
8752
159
159
159
159
159
159
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO
- SÃO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.834,25
930,69
2.488,17
1,60
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
DISPENSA D
-813,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-813,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.968,51
7.379,00
3.773,37
1.313,75
1.685,20
4.497,95
9.165,50
15.419,08
3.966,05
3.538,15
8.136,49
2.094,05
2.536,24
932,32
3.254,95
2.662,58
742,19
9.797,32
3.252,82
1.738,93
2.595,24
129,57
4.796,17
16.958,67
27.905,34
40.944,09
14.560,24
1.620,21
68.196,81
1.508,32
3.090,79
4.995,53
2.244,70
2.853,42
0,00
0,00
2.113,80
31901301 - FGTS
1649
1658
1664
1671
1679
1685
1693
1705
1716
1726
1736
1746
1755
1762
1770
1780
1787
1800
1810
1823
1829
1834
1842
1851
1860
1870
1879
1880
1895
1903
1913
1920
1941
2062
FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2015
/0
/0
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
1824
0/0
0
OUTROS/NÃO
Data: 13/04/2015 15:55:21
Sistema CECAM
(Página: 25 / 143)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
BONIFICAÇÃO ANJOS DA ESCOLA - JANEIRO/2015
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.161,91
12.532,92
14.875,86
990,17
58.150,47
3.172,52
216,71
32,50
593,58
30.641,06
226,19
805,21
89,98
11.697,42
7.071,03
2,93
535,13
1.440,57
587,45
998,13
1.513,46
4.675,52
4.334,00
2.141,48
17.286,21
1.649,86
653,72
453,49
8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA
GASOLINA COMUMETANOL COMUM (ALCOOL)BIODIESEL B2 METROPOLITANO
PREGÃO PRE
113/2014
30.845,00
0,00
0,00
9324 - AUTARQUIA COMÉRCIO E SAÚDE ANIMAL
RAÇÃO PARA GATO DO MATORAÇÃO PARA FILHOTE DE LOBO
PREGÃO PRE22/2014
1.023,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE45/2014
0,00
0,00
140,58
1666
1686
1695
1706
1707
1717
1718
1727
1738
1739
1757
1772
1802
1803
1844
1853
1862
1882
1897
1922
1924
1925
1927
1929
1933
1937
1943
2080
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
160.634.668-78
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
1686
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- SAULO MARCELINO CORREA
FOLHA DE PAGAMENTO 02/2015
2136
2037/2014 001.636.295/0001-50
2129
1842/2014 007.764.000/0001-07
157
1878/2014 001.827.489/0001-32
Data: 13/04/2015 15:55:21
Sistema CECAM
(Página: 26 / 143)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
0/2015
1900/2014
1900/2014
0/0
0/2015
060.494.416/0005-69
048.831.598/0001-97
048.831.598/0001-97
007.659.415/0001-10
060.494.416/0005-69
2013
0/0
053.437.315/0001-67
2139
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37,73
0,00
0,00
362,00
570,00
0,00
595,40
389,30
0,00
0,00
LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO)obs: os lanches teveram vir embalados
individualmente.
873
906
907
1149
1443
2135
Fornecedor
1988/2014 014.190.945/0001-28
2023/2014 046.055.497/0001-46
15
990
990
7379
15
MARMITEX Nº 8
MARGARINA SEM SAL (POTES DE 500 GRAMAS). Margarina sem sal. O teo
r de
lipídeos poderá conter até 95% do produto final. Deverá ser isento
de gordura trans.
Validade de no mínimo de 06 meses. Pote contendo aproximadamente 5 00 g.
DISPENSA D
/0
PREGÃO PRE53/2014
PREGÃO PRE53/2014
PREGÃO PRE42/2012
DISPENSA D
/0
COTAÇÃO Nº 137/2015 - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMEPNHO 468 PARA ALTERAÇÃO
DA FONTE DE RECURSO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
4.380,00
7072 - RESERVA NATURAL INDUSTRIA E COMERCI
EMBALADO A VÁCUO PURO, PACOTE COM 500 GCAFÉ EXPRESSO GRÃO
PREGÃO PRE92/2014
1.741,00
0,00
0,00
BISCOTO DE LEITE -PACOTE CONTENDO 400 GRS. Biscoito de leite. Validade de no
mínimo de 06 meses. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecido co m ferro e ácido fólico,
açúcar, gordura vegetal, creme de milho, açúcar invertido, sal, es
tabilizante lecitina de
soja, fermentos químicos ( bicarbonato de amônio e bicarbonato de
sódio), acidulante
lácteo, melhorador de farinha protease e aromatizante, zerBISCOITO
SALGADO TIPO
AGUA E SAL -PACOTE COM 400 GRS. Biscoito salgado, tipo água e sal. Validade d e no
mínimo de 06 meses. Farinha de trigo enriquecido com ferro e ácid
o fólico, gordura
vegetal, sal, extrato de malte, açúcar invertido, amido, açúcar, e
stabilizante lecitina de
soja, fermento biológico, fermento químico bicarbonato de sódio, a cidulante e ácido lácteo,
melhorador de farinha proteas
PREGÃO PRE90/2014
988,00
0,00
0,00
REQUISIÇÃO DE COMPRAS - BLOCO COM 50 x 2 - AUTOCOPIATIVO - NUMERADO
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.518,00
265,00
3.420,00
0,00
DISPENSA D
/0
PREGÃO PRE47/2014
0,00
0,00
1.650,00
5.506,62
0,00
0,00
905,00
0,00
0,00
240
241
1630
0/2015
0/2015
0/2015
061.021.101/0001-33
061.021.101/0001-33
001.222.525/0001-34
835 - MANCHETE ARTES GRÁFICAS LTDA ME
835 - MANCHETE ARTES GRÁFICAS LTDA ME
878 - J.C.DUARTE PAPELARIA ME
Capa de ProcessoFOLHA DE INFORMAÇÃO - PROTOCOLO
CANETA DESTACA TEXTO AMARELACANETA DESTACA TEXTO VERDECANETA
ESFEROGRAFICA AZULCANETA ESFEROGRAFICA PRETAGRAMPEADOR GRANDE
(26/6)FITA ADESIVA LARGA 48MMX45MFITA ADESIVA TRANSPARENTE
19MMX50MCAIXA DE ARQUIVO MORTO (PAPELÃO)PASTA ´L´ CRISTAL TAMANHO
OFICIOPASTA DE PAPELAO COM ELASTICOGRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6
CAIXA C/ 5000 UNIDADES5CADERNO CAPA DURA ESPIRAL GRANDE, 96 FOLHAS , 1
MATÉRIAPASTA EM PVC COM ELÁSTICOLAPIS PRETO Nº 2
1449
1610
0/2015 008.486.693/0001-86
1885/2014 005.953.723/0001-29
6337 - SENIR EMBALAGENS LTDA.
DETERGENTE NEUTRO (500ML) a. Neutro; b. Boa consistência; c. Em
balado em
frasco plástico de 500 ml; d. Com tampa push -pull; e. PH de 7,0 a 8,0; f. Composto de
tensoativos aniônicos, coadjuvantes, sequestrante, conservantes, e
spessante, corante,
perfume e água; g. Componente ativo: linear alquil benzeno sulfon
ato de sódio, com
tensoativo biodegradável. Matéria ativa entre 8,0 e 10,0%, com sóA GUA SANITARIA. a.
Composta por Hipoclorito de Sódio e Água. b. Teor de Cloro Ativo
de 2,0 a 2,5%. c.
Embalada em Frasco Plástico Virgem, na Cor Branca. d. Embalagem C ontendo 2 litros de
Solução. e. Com Tampa de Rosca e Bico Dosador Econômico que evite o desperdício do
produto. f. Produto indicado para uso de limpeza em geral, tais c
omo: banheiros, ralos,
lixeiras, lavagem de roupas e combatDESINFETANTEDESINFETANTE LIQUI
DOa.
Desinfetante para uso geral.b. Ação bactericida e germicida frente
à Salmonela
Choleraesuis e Staphylococcus Aureus;c. Indicado para todos os tip
os de superfícies
laváveis;d. Fragrância de jasmim, lavanda ou eucalipto;e. Composto
por conservante,
tensoativo não iônico, corante e água;f. Princípio ativo: cloreto
dialquil dimetil benzil
amônio 0,5%;g. Embalado em gSABÃO EM PÓa. Para lavagem de roupas;b . Composto
de tensoativo aniônico, tamponante, coadjuvante, sinergista, coran te, branqueador óptico,
fragrância, água e carga, contém alquil benzeno sulfato de sódio;c . Embalado em pacotes
plásticos contendo 1 Kg, deve ter gravado, no pacote, as informaçõ es sobre o produto e
fabricante, além de instruções de uso e precauções;d. Produto com registro ou notifica
33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
2134
0/0
001.860.942/0001-02
402 - PEZÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MA
DISPENSA D
/0
Data: 13/04/2015 15:55:21
Sistema CECAM
(Página: 27 / 143)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
TELHA CERÂMICA TIPO ROMANATELHA DE VIDRO TIPO ROMANA
871
0/2015
008.935.426/0001-49
4581 - METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA
DISPENSA D
/0
0,00
172,09
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.363,59
3.400,10
3.680,20
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
42,60
66,00
0,00
0,00
836
837
1111
0/0
0/0
0/2015
009.359.833/0001-18
009.359.833/0001-18
004.908.274/0001-34
4910 - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
4910 - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
9744 - CENTRO DE RECUPERAÇÃO AUTOMOTIVA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS - REFERENTE PEDIDO 202/2015
050.111.673/0001-97
006.925.206/0001-09
9141 - DARK COM.FERRAM.E AUTO PEÇAS LTDA
ACESSORIOS DIVERSOS -
33903042 - FERRAMENTAS
456
1388
0/0
0/2015
TRENA DE AÇO DE 5 METROS
33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS
1989
0/0
056.587.116/0001-23
7954 - HELIO AUGUSTO MILLAN - ME
Película refletiva cor vermelha NBR 14644 com 61 centímetros de la
rgura -Película
refletiva cor branca NBR 14644 com 61 centímetros de larguraPelícu
la refletiva cor
amarela NBR 14644 com 61 centímetros de larguraPelícula refletiva cor azul NBR 14644
com 61 centímetros de larguraPelícula não refletiva preta com 61 c
entímetros de
larguraPelícula não refletiva azul com 61 centímetros de larguraMa
scara de papel para
adesivo de recorte
DISPENSA D
/0
0,00
6.830,00
0,00
9769 - Ana Cristina Meyer Pires Resende Maxima Vir
CAIXA D´ÁGUA EM PVC COM CAPACIDADE PARA 1000 LITROS
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
1.887,00
303,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.125,73
788,00
3.940,00
57.831,55
2.574,13
0,00
0,00
4.200,00
861
2130
0/2015
0/2015
006.925.206/0001-09
011.021.593/0001-99
Pirâmide Nutricional Tridimensional de Acrílico Grande Nutri
-Vida completa
Características: Pirâmide de acrílico grande; Baseada na pirâmi
de brasileira;
Dimensões: 46cm x 46cm x 43cm; Réplica de alimentos em silicone/
resina (23 peças);
Bolsa para transporte. Descrição das Réplicas Rep.Alface cresp a - folha grande Arroz
branco cozido (1 colher) Banana com Casca Batata BrigadeADIPOMETRO CLÍNICO
33903607 - ESTAGIÁRIOS
1659
1672
1728
1763
1845
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0
0
0
0
0
107
107
107
107
107
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
1357
0/0
027.921.658-04
8353 - MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA
DISPENSA D
/0
Data: 13/04/2015 15:55:21
Sistema CECAM
(Página: 28 / 143)
Empenho
2119
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
arrastão da dengue realizado dia 07/02/2015
0/0
315.182.138-39
9771 - PAULA MESTRINER
CAMPANHA DE VACINAÇÃO- 14/03/2015
DISPENSA D
8317 - Michelli de Carvalho Masson
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES
RELACIONADAS A REABILITAÇÃO E PREVENÇÃO EM ADULTOS COM O FOCO
VOLTADO PARA PROPORCIONAR O ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL.
CONVITE
DESPESA DE ALUGUEL-RUA GEORGE HUNTER, 492-CASULO
DISPENSA D
/0
4.500,00
4.500,00
0,00
24/2014
0,00
0,00
6.490,00
/0
0,00
0,00
2.710,86
SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO
PREGÃO PRE92/2013
0,00
72.673,34
0,00
PREGÃO PRE
103/2013
291.593,40
0,00
0,00
SERVIÇO DE SOLDA E SERRALHERIA
PREGÃO PRE13/2014
0,00
0,00
18.101,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
180,00
0,00
0,00
630,00
0,00
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO PRE28/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.414,00
0,00
0,00
669,50
0,00
3.976,80
0,00
1.070,00
3.280,00
0,00
6.029,50
DISPENSA D
0,00
4.670,00
0,00
1327
0/0
017.681.449/0001-65
1102
0/2015
056.978.315/0001-62
1429
0/0
006.936.357/0001-62
6983 - INTER TELECOM COMERCIO E LOCAÇÃO
2127
0/0
050.400.407/0001-84
498
665/2014
017.762.779/0001-85
8198 - ANDREIA LUCIA DE MAGALHAES ME
84
2133
0/0
0/2015
011.683.701/0001-99
012.801.459/0001-73
6284 - AMANDA DA SILVA CORREA ME
8006 - DI PARRA REFRIGERAÇÃO ME
CONSERTO E MANUTENÇAO EM BEBEDOUROS
841
842
843
844
1110
1124
0/0
0/0
0/0
0/0
0/2015
1891/2014
096.373.766/0001-90
057.232.522/0001-36
053.775.540/0001-03
096.373.766/0001-90
004.908.274/0001-34
055.368.534/0001-67
4485
9726
8910
4485
9744
292
- RETROPAC COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA
- LUIZ MATEUZZO - ME
- JOÃO MATEUZZO - ME
- CENTRO DE RECUPERAÇÃO AUTOMOTIVA
- ANTÔNIO ANASTÁCIO DOS SANTOS-ME
1521
0/0
063.959.845/0001-29
8242 - MECANICA HIDRAULICA PIRACICABANA L
MÃO DE OBRA EM VEÍCULO - PEDIDO 200/2015
Serviço de reparação de veiculo
MONTAGEM DE PNEUS PARA MÁQUINAS PESADASCONSERTO DE PNEUS PARA
MAQUINAS PESADAS: PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA,
RETROESCAVADEIRA, ROLO COMPACTADOR E PNEUS TRASEIRO DOS
TRATORES.CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS PESADOSCONSERTO DE PNEUS
PARA VEÍCULOS LEVES ( AUTOMOVEIS)MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS
PESADOSMONTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS LEVESSERVIÇO DE SOCORRO
PARA CONSERTO DE PNEUS DENTRO DO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA PARA
VEICULOS PESADOS: ( MAQUINAS PESADAS E TRATORES )
/0
Data: 13/04/2015 15:55:21
Sistema CECAM
(Página: 29 / 143)
Empenho
1535
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
* Serviços mecânicos para veículos pesados. (unidade horas) -
0/0
017.515.910/0001-00
CONSERTO DE MOTOSERRA, MOTOPODA E ROÇADEIRA COSTAL -
DISPENSA D
/0
0,00
360,00
0,00
- C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
303,20
2.830,39
0,00
0,00
0,00
303,20
2.830,39
239,33
688,66
3.200,95
0,00
0,00
- ACADEMIA DE ARTES NISHIBARA LTDA ME
- ACADEMIA DE ARTES NISHIBARA LTDA ME
- INSTITUTO PHALA
PREGÃO PRE63/2014
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600,00
1.372,00
11.112,96
20.128,00
PROGRAMA BOLSA CRECHE
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.732,16
12.558,16
17.088,40
19.919,85
6071 - ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/
ASSINATURA ANUAL DE SOFTWARE
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.182,06
1915 - A EXECUTIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CONTRATAÇÃO DE MONITOR PARA ATENDIMENTO EM TRANSPORTE ESCOLAR.
PREGÃO PRE70/2014
274.279,84
0,00
0,00
9593 - ACERFLEX COMERCIO E SERVIÇOS DE MA
1923
1926
2008
2125
2126
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
34
34
34
34
34
73
82
313
989
0/0
0/0
0/0
0/0
005.569.722/0001-85
056.978.521/0001-72
056.978.521/0001-72
003.677.800/0001-30
896
987
987
8957
REEMPENHO DE SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO PEDAGÓGICO
PARA ALUNOS SURDOS DA REDE MUNICIPAL
33903954 - SERVIÇOS DE CRECHES E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR
1636
1637
1638
1639
0/0
0/0
0/0
0/0
001.550.192/0001-72
011.796.106/0001-60
021.537.823/0001-20
002.825.979/0001-62
7672
6881
9759
7150
- ESCOLA DE ENSINO INF. FUND. E E MEDIO
- INSTITUTO EDUCACIONAL E CULTURAL S
- EEI MEDEIROS E GALVÃO LTDA ME
- CENTRO EDUCACIONAL STARNINO & CAR
330
0/2015
086.781.069/0001-15
2132
1931/2014 045.768.009/0001-85
2123
0/0
000.000.000/0001-91
DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PRÉVIOS
DOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 0012249
-32.2014.5.15.0007, QUE
FIGURA COMO RECLAMANTE LUCIENE CARVALHO BARROS DOS SANTOS.
DISPENSA D
/0
788,00
788,00
0,00
2124
0/0
000.000.000/0001-91
-93.2014.5.15.0007, QUE
FIGURA COMO RECLAMANTE LINDINALVA HENRIQUE DA SILVA.
DISPENSA D
/0
788,00
788,00
0,00
CONCORRÊNC7/2011
0,00
0,00
90.083,55
350
0/0
068.260.371/0001-46
5341 - RÁPIDO SUMARÉ LTDA
Data: 13/04/2015 15:55:21
Sistema CECAM
(Página: 30 / 143)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
TRANSPORTE COLETIVO URBANO NO MUNICIPIO
1079
0/0
045.768.009/0001-85
SERVIÇO DE PORTARIA/CONTROLADOR DE ACESSO 12 HORAS DIURNO
PREGÃO PRE28/2013
0,00
0,00
4.695,75
PREGÃO PRE94/2014
0,00
7.650,00
0,00
CONCORRÊNC
01/2014
0,00
0,00
42.688,84
CONVITE
CONVITE
16/2014
40/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
11.007,56
2.766,60
888
1978/2014 004.413.261/0001-94
a, poda de
33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
81
0/0
007.987.117/0001-50
9610 - DEBRITO PROPAGANDA E COMUNICAÇÃO
122
405
0/0
0/0
014.476.320/0001-27
005.331.626/0001-02
9400 - MORE & SOARES CONSTRUÇÃO CIVIL - M
624 - CLARISMUNDO DOS SANTOS FARIAS ME
SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIIVISÓRIA COM MATERIAL E MÃO
DE OBRA.Divisoria de Eucatex composta de painel modulado em 1,20 x 2,11 x 0,35 mm,
com perfil galvanizado.
0/0
003.773.034/0001-07
3486 - CELSO LUIZ DA SILVEIRA M DE BARROS M
REPARO EM LINK ÓTICO LIGANDO O PAÇO MUNICIPAL À DIRETORIA DE CULTU R PEDIDO 304/2015A
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
7.890,00
1139
1173
0/2015
0/0
007.469.637/0001-70
011.753.835/0001-39
2759 - TERESA PEREIRA MACIEL CHAVEIRO ME
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
-10.890,00
0,00
-990,00
926,50
0,00
1399
1606
0/2015
0/0
007.367.989/0001-15
002.060.528-55
3777 - J.G.OBRA NOVA INSTALAÇAO INDUSTRIAL
5232 - OSVALDO PADOVAN
REFORMA GERAL
PAGAMENTO DE CESTA BÁSICA EM PECÚNIA À CONSELHEIRO TUTELAR
FEV/2015
-
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
5.100,00
0,00
0,00
330,00
1613
0/0
245.984.008-03
5105 - ELIZABETH DIAS DE OLIVEIRA BARILON
FEV/2015
-
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
330,00
1615
0/0
123.581.238-38
7911 - ALVACI COCATO
FEV/2015
-
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
330,00
-
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
330,00
-
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
330,00
486
AULA DE CANTO (SETOR DE PROMOÇÃO SOCIAL/FUNDO SOCIAL DE
SOLIDARIEDADE MUNICIPAL.
1619
0/0
002.061.938-31
5732 - ANTONIO CARLOS FURIAN
FEV/2015
1621
0/0
353.324.948-40
7913 - CARLOS ALBERTO ROSSI
FEV/2015
2122
0/0
011.753.835/0001-39
AULAS DE CANTO ( SETOR DE PROMOÇÃO SOCIAL / FUNDO SOCIAL DE
SOLIDARIEDADE MUNICIPAL) - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1173 PARA
CORREÇÃO DA FONTE DE RECURSO
DISPENSA D
/0
10.890,00
990,00
0,00
47 - LAZER TRANSPORTES LTDA ME
4743 - DENER JOSÉ TOESCA ME
TRANSPORTE DE PESSOAS (ONIBUS)
PREGÃO PRE14/2014
PREGÃO PRE20/2014
PREGÃO PRE20/2014
267,75
300,00
2.850,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
700,00
2128
2137
2138
809/2014 001.768.087/0001-04
1884/2014 007.202.447/0001-92
1884/2014 007.202.447/0001-92
Aquisição de GRADIL
SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTEILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
1214
0/0
065.735.601-83
9180 - ESTEBAN AURELIO RODRIGUEZ PEREZ
DISPENSA D
/0
Data: 13/04/2015 15:55:21
Sistema CECAM
(Página: 31 / 143)
Empenho
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO MARÇO 2015
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
066.216.701-50
066.024.581-75
066.233.041-26
067.667.501-89
067.601.371-67
065.608.001-99
065.897.961-22
066.063.651-47
9181
9184
9182
9351
9368
9186
9185
9183
- ESTHER CANO POZO
- FELICITA RAFAELA LIAIANO CASTILLO
- FELIX ALBERTO CABRERA NAVARRO
- GYSELLI WILLIANS MENDOZA
- ILEANA LEON PEREZ
- ODALMIS SILAT SANCHES
- ODALYS ROJAS PEREZ
- ZULEIKA CASTELHAU SANCHEZ
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
700,00
700,00
700,00
700,00
700,00
700,00
700,00
700,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
84.265,80
26.246,72
27.628,12
84.265,80
26.246,72
27.628,12
0,00
0,00
0,00
pagamento auxilio moradia médicos março 2015
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
/0
0,00
0,00
1.678,44
22/2014
0,00
0,00
1.668,00
/0
0,00
0,00
40.288,60
PREGÃO PRE
117/2014
0,00
0,00
1.985,21
2116
2117
2118
0/0
0/0
0/0
0
0
0
183 - P A S E P
183 - P A S E P
183 - P A S E P
RECOLHIMENTO DE PASEP.
33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
- ESTEBAN AURELIO RODRIGUEZ PEREZ
- ESTHER CANO POZO
- ILEANA LEON PEREZ
065.735.601-83
066.216.701-50
066.024.581-75
066.233.041-26
067.667.501-89
067.601.371-67
065.608.001-99
065.897.961-22
066.063.651-47
9180
9181
9184
9182
9351
9368
9186
9185
9183
095.981.888-09
1454 - ESTER PEREIRA
PAGAMENTO À TÍTULO DE PENSÃO POR MORTE - REF. MAR/2015
DISPENSA D
8248 - VGC CONSTRUTORA EIRELI - EPP
REEMPENHO DE SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO - EMPENHO Nº 13401
CONVITE
96/2010.
DISPENSA D
33909301 - INDENIZAÇÕES
381
0/0
44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO
136
0/0
011.106.157/0001-12
2115
0/0
005.457.283/0003-80
44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
416
2035/2014 010.706.939/0001-20
6022 - OROZIMBO DE OLIVEIRA PINTO-ME
Data: 13/04/2015 15:55:21
Sistema CECAM
(Página: 32 / 143)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
GELADEIRA DE 380 LITROS DUPLEX
- DEGELO AUTOMÁTICO
VLIQUIDIFICADOR DOMESTICO 110V
- 05 VELOCIDADESARMARIO DE
COZINHAVENTILADOR DE COLUNA BIVOLT - 60 CM DIAMETRO
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
- 110
44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
1608
0/2015
003.619.767/0001-91
3208 - TORINO INFORMATICA LTDA.
Microcomputador Modelo de Mesa "Desktop" Gabinete SFF com processa dor Intel Core i3
4130, com 4GB de Memória RAM, HD de 500GB, DVD -RW com WIndows 8 Professional
com downgrade to Windows 7 Pro, Marca HP modelo Desktop 402 G1 SFF
ou similar,
incluindo Monitor 20" 16:9 conectores VGA e DVI, marca HP modelo V
206hz 20" ou
similar.Microcomputador Modelo de Mesa "Desktop" Gabinete SFF com processador Intel
Core i3 4130, com 4GB de Memória RAM, HD de 500GB, DVD
-RW com WIndows 8
Professional com downgrade to Win dows 7 Pro, Marca HP modelo Desktop 402 G1 SFF
ou similar, incluindo dois (2) Monitores de 20" 16:9 com conectore s VGA e DVI, marca HP
modelo V206hz 20" ou similar.
DISPENSA D
/0
0,00
7.890,00
0,00
CARRINHO HIDRAULICO Transpalete manual hidráulico com capacidade
de carga de
2000kg, em aço carbono com comprimento útil do garfo de 1150mm, la
rgura externa do
garfo 680mm, altura do garfo elevado 200mm e altura do garfo abaix ado 85mm, rodas de
nylon ou poliuretano, rodas de carga tandem, equipamento que atend
a ao palete PBR
(1,00 X 1,20 m)
DISPENSA D
/0
1.774,80
0,00
0,00
FORRO EM PVC COM ESTRUTURA EM METALOMPERSIANA VERTICALBANDO EM
ALUMÍNIO DE 3,30 MT
CONVITE
44905238 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA
2131
0/2015
051.051.811/0002-33
40 - LUITEX MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
44905251 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS
402
0/0
005.331.626/0001-02
40/2014
SUBTOTAL
0,00
0,00
12.110,80
---------------------755.171,28
---------------------267.384,98
---------------------4.372.377,66
1486
0/0
046.384.111/0001-40
0/0
0
93 - SECRET EST DA EDUCAÇÃO
reembolso de despesas com pessoal do estado - jan/2015
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
75.361,34
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
15.503,27
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
14.353,63
31901301 - FGTS
2079
31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1487
0/0
046.384.111/0001-40
Data: 13/04/2015 15:55:21
Sistema CECAM
(Página: 33 / 143)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
reembolso de despesas com pessoal do estado - jan/2015
599
603
900
1127
0/0
0/0
0/0
1878/2014
002.183.357/0001-88
002.916.265/0011-31
007.659.415/0001-10
001.827.489/0001-32
8818
9735
7379
1149
1442
0/2015
008.313.022/0001-13
9426 - RUPERTTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
1462
2023/2014 061.714.994/0001-00
- VAREJÃO SANTA MARIA LTDA EPP
- JBS S/A
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO PRE42/2012
PREGÃO PRE45/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
42.317,50
2.640,00
1.619,95
805,14
0,00
0,00
0,00
0,00
ACHOCOLATADO INSTANTÂNEO EM PÓ Achocolatado em pó instantâneo,
apresentação pó, com vitaminas, ferro e zinco. Validade de no míni mo 06 meses. Latas
contendo 400 g.
e 25 gramas.
o, carne
m primária:
orçada,
DISPENSA D
/0
0,00
1.098,00
0,00
PREGÃO PRE90/2014
0,00
4.994,00
0,00
Peças para serviços em molejo de Caminhões e Ônibus. (MOLA MESTRE,
MOLA
DISPENSA D
/0
0,00
437,00
0,00
COADOR DE CAFE Nº 103Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra
nº 115/2015
PREGÃO PRE47/2014
0,00
1.027,50
0,00
ESPONJA ESPUMA DUPLA FACE a.
Fabricada em espuma de poliuretano
amarela. b.
Uma das faces apropriada para limpeza de superfícies delicadas. c
.
A outra face, em fibra sintética, com abrasivos, adequada para lim
pezas
mais difíceis. d.
Medidas aproximadas: 109 mm x 73 mm x 20 mm. e.
Embaladas em pacotes plásticos contendo de 4 a 10 unidades. f.
Na embalagem, deverão ser gravadas as informaçõesRODO DE
MADEIRA PARA LIMPEZA MEDINDO 40 CMCom base medindo 40 cm, com lâmi
na de
borracha dupla, cabo de madeira revestido com plástico medindo 1,2 0 m, base e cabo de
madeira resistente, sem nós ou trincas. As lâminas de borracha dev em medir no mínimo
40cm e deve estar adequadamente fixada na base.VASSOURA CEPA EM PP ME 20 CM
COM CERDAS DE NYLON Vassoura; propriedades mínimas: cepa em polipr opileno, com
sistema de rosca para fixação do cabo; mínimo de 20 cm; com mínimo
de 50 tufos; com
cerdas de nylon; tipo pontas plumadas; cabo de madeira c/ rosca pa ra fixação na base e
revestimento em polipropileno; com gancho de polipropilenoCESTO DE LIXO PLÁSTICO
C/ TAMPA 40 LITROSAquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº
121/2015Aquisição de Materiais/Serviços
- Conforme pedido de compra nº
121/2015Dispenser para álcool em gel, tipo reservatório, com capac
idade para 800 ml,
produzido em plástico resistente de primeira linha (ABS), designer
moderno, com visor
transparente que permite a visualização do nível do sabonete, na c
or branca, com
fechamento através de travas de segurança ou chave, dimensões aproximadas de 125 mm
de largura x 280 mm de altura x 120 mm de profundidade, podendo se r fixaAquisição de
PREGÃO PRE47/2014
0,00
5.786,38
0,00
DISPENSA D
0,00
1.671,36
0,00
individualmente.
33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
1524
0/0
003.039.768/0001-67
1612
1885/2014 002.514.617/0001-50
5925 - RODRIGO TONELOTTO EPP
1627
1885/2014 064.088.214/0001-44
746 - TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES
1957
0/2015
043.270.727/0003-63
64 - META MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
/0
Data: 13/04/2015 15:55:21
Sistema CECAM
(Página: 34 / 143)
Empenho
1988
1998
1999
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
CURVA 90 X 3/4´ GALVANIZADAELETRODUTO GALVANIZADO 3/4´ X 3MLUVA 3/
4´
PARA EMENDAS ELET. GALVANIZADATOMADA 2P + T COM ESPELHO 4X2´REATOR
ELETRONICO 2X30/40W BIVOLTLUMINARIA 2 X 40 COMPLETA TIPO CALHACAIX
A
COM TOMADA 2P + T PARA COLOCAÇÃO EM PERFILADOSAPATA INTERNA
GALVANIZADA 4 FUROSGANCHO CURTO P/ PERFILADOCANTONEIRA
GALVANIZADA ZZPERFILADO PERFURADO 38 X38 X 6000MM
- 18 PZLAMPADA
FLUORESCENTE TUBULAR TLDRS 32W -S 84.1 2800 LM - 4100K DIAMETRO 26 MM
COM FILTRO DE ULTRAVIOLETA.PORCA LOSANGO 3/8PARAFUSO FENDA 4,5 X
5,0PARAFUSO LENTILHA COM FENDA 3/8 X 3/4BRACADEIRA TIPO ´D´ 3/4´ C
OM
CUNHAAquisição de BUCHA S8
0/0
0/0
0/0
043.270.727/0003-63
043.270.727/0003-63
043.270.727/0003-63
RELE FOTOCELULA 1000 W X 220 V SEM BASE CHUVEIRO 127 V
REATOR FLUORESCENTE 2 X 40 W ELETRONICOREATOR LAMPADA
FLUORESCENTE ELETRONICO 1 X 40W AFP P.RREATOR LAMPADA
FLUORESCENTE ELETRONICO 1 X 20W AFP P.RLAMPADA FLUORESCENTE DE 40W
T10
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
61,32
37,00
1.368,60
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
1.792,00
3.567,00
0,00
838
1525
0/0
0/0
000.790.255/0001-03
003.039.768/0001-67
8215 - PATROLPEÇAS EQUIPAMENTOS HIDRAULI
CESTO DE FIBRA - REFERENTE PEDIDO 207/2015
1536
0/0
019.878.188/0001-01
9339 - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME
PEÇAS PARA VEÍCULO -
DISPENSA D
/0
0,00
443,00
0,00
PREGÃO PRE87/2013
PREGÃO PRE87/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
12.191,37
12.753,30
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
440,00
1.725,00
200,00
5.410,00
2.130,00
2.540,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.907,61
1.170,83
3.063,91
6.854,15
17.574,17
MOLA
1157
1164
0/0
0/0
000.946.478/0001-09
000.946.478/0001-09
1311
1312
1315
1523
1526
1537
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
096.373.766/0001-90
096.373.766/0001-90
000.790.255/0001-03
003.039.768/0001-67
003.039.768/0001-67
019.878.188/0001-01
4485
4485
8215
920
920
9339
- PATROLPEÇAS EQUIPAMENTOS HIDRAULI
- M.L.LUCENTE & CIA LTDA ME
- F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME
* Serviços mecânicos para veículos pesados. (unidade horas)
PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA
MÃO DE OBRA MECANICA PARA MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRÍCOLAS
SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE EIXO.
SERVIÇO EM MOLEJO DE CAMINHÕES E ÔNIBUS (VEÍCULOS PESADOS). SERVIÇO EM MOLEJO DE CAMINHÕES E ÔNIBUS (VEÍCULOS PESADOS). MAO DE OBRA EM VEICULO -
1481
1928
1932
1934
2006
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
34
34
34
34
34
Data: 13/04/2015 15:55:21
Sistema CECAM
(Página: 35 / 143)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
2022
0/0
002.558.157/0001-62
SERVIÇO DE TELEFONIA CELULAR
PREGÃO PRE29/2009
0,00
0,00
11.793,77
PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
142,96
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
53,10
645,33
SERVIÇO DE PORTARIA/CONTROLADOR DE ACESSO 24 HORAS.
PREGÃO PRE22/2013
0,00
10.737,52
0,00
TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS LICENCIAMENTO ELETRONICO
CONFORME AVISO 06/03/2015
DISPENSA D
/0
2,50
2,50
0,00
9530 - M. F. R. ELEVADORES EM GERAL LTDA 6916 - C.A.D.A.CASA DE APOIO AO DROG.E ALCO
3621 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAUL
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR DO PAÇO MUNICIPAL
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
1.900,00
0,00
400,00
0,00
68,09
9075 - ARYHANE MASSITA
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE MATRÍCULAS JUNTO AO CARTÓRIO.
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
100,00
REFORMA EM GINASIO POLIESPORTIVO
CONVITE
25/2014
0,00
---------------------2,50
55.286,51
---------------------136.390,28
0,00
---------------------194.583,83
0,00
0,00
1.613,52
2035
0/0
002.558.157/0001-62
338
941
0/0
0/0
000.662.315/0001-02
048.066.047/0001-84
1575
0/0
045.768.009/0001-85
2142
0/0
000.000.000/0001-91
1162
1350
1478
0/0
0/2015
0/0
010.835.468/0001-50
003.585.678/0001-71
2034
0/0
368.062.248-14
SERVIÇO DE INTERNAÇÃO
PAGAMENTO DE MULTA AO AUTO DE INFRAÇÃO Nº CR A4 280685
6221
-1 PLACA EHE
1986
SUBTOTAL
0/0
018.190.954/0001-70
2064
0/0
0
107 - PESSOAL CIVIL
OUTROS/NÃO
Data: 13/04/2015 15:55:21
Sistema CECAM
(Página: 36 / 143)
Empenho
2070
2073
2076
2078
2143
2144
2151
2152
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2267
2268
2275
2277
2280
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
0,00
0,00
750,42
1.071,68
3.632,79
715,54
50,00
150,00
200,00
750,00
1.400,00
1.050,00
200,00
200,00
1.000,00
150,00
150,00
350,00
950,00
100,00
50,00
750,00
750,00
1.900,00
450,00
1.450,00
2.400,00
100,00
150,00
200,00
399,32
23,41
939,79
11.979,00
3.897,16
0,00
0,00
0,00
0,00
750,42
1.071,68
3.632,79
715,54
50,00
150,00
200,00
750,00
1.400,00
1.050,00
200,00
200,00
1.000,00
150,00
150,00
350,00
950,00
100,00
50,00
750,00
750,00
1.900,00
450,00
1.450,00
2.400,00
100,00
150,00
200,00
399,32
23,41
939,79
11.979,00
3.897,16
604,67
432,08
17,20
2.848,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
0,00
157,60
0,00
157,60
10,51
0,00
OUTROS/NÃO
0,00
0,00
15,61
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0
0
0
0
059.222.148-29
552.494.778-87
436.906.886-04
139.323.928-50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
283.655.438-00
283.655.438-00
0
0
0
107
107
107
107
4742
340
4791
9772
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
9775
9775
107
107
107
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- SHIROMA BENKERT
- JOÃO CARLOS DE CAMARGO
- PAUL MAJAROWSKY JUNIOR
- ELAINE NASCIMENTO DA SILVA CARDOZO
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- SAMILA APARECIDA FRANCISCO DOS SA
- SAMILA APARECIDA FRANCISCO DOS SA
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
PAGAMENTO DE DIFERENÇA A SERVIDORA DO ESTASO, MES DE FEVEREIRO 201 5
PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SALÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO/2015
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
/0
/0
/0
/0
2065
2278
0/0
0/0
0
0
107 - PESSOAL CIVIL
107 - PESSOAL CIVIL
2066
0/0
0
107 - PESSOAL CIVIL
Data: 13/04/2015 15:55:21
Sistema CECAM
(Página: 37 / 143)
Empenho
2074
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0/0
0
107 - PESSOAL CIVIL
OUTROS/NÃO
0,00
0,00
176,63
0
0
0
0
0
107
107
107
107
107
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
0,00
0,00
0,00
216,04
7.769,72
0,00
0,00
0,00
216,04
7.769,72
449,77
1.349,31
712,93
0,00
0,00
0
0
107 - PESSOAL CIVIL
107 - PESSOAL CIVIL
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
0,00
0,00
0,00
0,00
224,89
1.782,62
107 - PESSOAL CIVIL
OUTROS/NÃO
0,00
0,00
2.606,10
107 - PESSOAL CIVIL
OUTROS/NÃO
0,00
0,00
129,63
100 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.416,66
50.179,16
25.595,83
REFERENTE CONTRATO DE RATEIO ENTRE O MUNICÍPIO E O CONSIMARES
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.290,20
GASOLINA COMUMBIODIESEL B2 METROPOLITANO
PREGÃO PRE
113/2014
PREGÃO PRE40/2014
0,00
27.984,00
13.873,58
0,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE
114/2014
0,00
10.868,20
0,00
2067
2069
2071
2276
2279
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
31901143 - 13º SALÁRIO
2068
2075
0/0
0/0
2077
0/0
0
2072
0/0
0
10
14
15
0/0
0/0
0/0
051.413.631/0001-73
051.413.631/0001-73
051.413.631/0001-73
33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
1595
0/0
011.480.200/0001-05
5887 - CONS.ITERM.MANJ.RESID.SOL.R METROP
911
2196
2037/2014 001.636.295/0001-50
1905/2014 011.876.972/0001-60
BIODIESEL S10
336
0/0
001.827.489/0001-32
Data: 13/04/2015 15:55:21
Sistema CECAM
(Página: 38 / 143)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
1463
2023/2014 000.024.415/0001-03
PREGÃO PRE90/2014
0,00
5.160,00
0,00
1566
2148
0/0 007.659.415/0001-10
2023/2014 053.437.315/0001-67
MARMITEX Nº 8
PREGÃO PRE42/2012
PREGÃO PRE90/2014
0,00
46,00
5.927,75
0,00
0,00
0,00
2235
1878/2014 001.827.489/0001-32
individualmente.
PREGÃO PRE45/2014
553,80
0,00
0,00
COMPLMENTO DO EMPENHO 14525/2014, PEDIDO 4553/2014 TENDO EM VISTA QUE
O ITEM 49 PREGABALINA 150MG FOI COTADO ERRONEAMENTE.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
484,50
/0
/0
46,00
499,00
0,00
0,00
0,00
0,00
COMPLEMENTO DO EMPENHO 1457 PARA CORREÇÃO DE VALOR DO ITEM
001.002.0136
2189
0/0
054.375.647/0085-35
1437
0/0
021.440.485/0001-04
9748 - FABIANA OLIVEIRA SANTOS 19177746805
AQUISIÇÃO DE CARIMBOS - EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 973 PARA
ALTERAÇÃO DO FORNECEDOR
DISPENSA D
2173
2179
0/0
0/0
043.249.333/0001-61
007.447.340/0001-04
968 - ERNESTO PAVAN PAPELARIA E LIVRARIA
5125 - AND PAPELARIA & INFORMATICA LTDA - M
BOBINA PARA MAQUINA DE CALCULAR CAIXA C/ 30 COLCHETE Nº 6 - COM VÁRIAS UNIDADESCOLCHETE Nº 8
DISPENSA D
DISPENSA D
9480 - Papel Plastico Itupeva Ltda
DISPENSER PARA COPO DE CAFE
PREGÃO PRE47/2014
165,80
0,00
0,00
PREGÃO PRE47/2014
6.120,00
0,00
0,00
CAMISETAS DE DIVERSOS TAMANHOS
DISPENSA D
/0
2.800,00
0,00
0,00
complemento do empenho 5513/2014
PREGÃO PRE 4/2014
DISPENSA D
/0
0,00
-96,36
0,00
0,00
1.799,67
0,00
0,00
175,60
0,00
2194
1885/2014 013.254.314/0001-62
2195
1885/2014 013.254.314/0001-62
33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
2223
0/0
000.620.709/0001-90
919 - BONFANTE CONFECÇÕES LTDA ME
927
2088
1055/2014 035.820.448/0085-44
0/0 013.746.302/0001-55
1228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD
TIRAS OPTIUM OF CARE
452
0/0
055.764.260/0001-25
404 - SERV-FILTROS - COM. TÉC. DE FILTR. LTD
DISPENSA D
/0
Data: 13/04/2015 15:55:21
Sistema CECAM
(Página: 39 / 143)
Empenho
1111
2160
2161
2170
2174
2175
2176
2177
2178
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
Aquisição de FILTRO -
0/2015
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
004.908.274/0001-34
000.855.128/0001-37
019.878.188/0001-01
000.855.128/0001-37
012.828.403/0001-02
012.828.403/0001-02
012.828.403/0001-02
012.828.403/0001-02
012.828.403/0001-02
9744
8256
9339
8256
7955
7955
7955
7955
7955
- CENTRO DE RECUPERAÇÃO AUTOMOTIVA
- MIPECA LTDA EPP
- MIPECA LTDA EPP
- ADAO MENDES DE FREITAS - ME
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS PEÇAS PARA VEÍCULO PEÇAS PARA MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRICOLAS PEÇAS PARA VEÍCULO PEÇAS PARA VEÍCULO PEÇAS PARA VEÍCULO PEÇAS PARA VEÍCULO PEÇAS PARA VEÍCULO -
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
3.359,80
239,00
4.353,10
20,00
35,00
10,00
6,00
95,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.363,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE30/2014
DISPENSA D
/0
3.930,60
4.520,00
3.930,60
0,00
0,00
0,00
2224
2231
1945/2014 008.374.053/0001-84
0/0 060.275.575/0001-49
5937 - PAULO ZIOBER - EQUIPAMENTOS METAL
587 - JOSÉ FERNANDES DOS ANJOS - ME
REFERENTE PLACA DA ACADEMIA AO AR LIVRE - REEMPENHO 9006/2014
6368 - PINHATA & RISSATO TINTAS LTDA - ME
CABO P/ ROLO DE PINTURA 23 CMPINCEL DE 2´ 1/2EXTENSOR PARA ROLO DE
PINTURAROLO PARA PINTURA ANTI GOTA 23 CM
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
465,00
REFIL PURIFICADOR DE REPOSIÇÃO TRIPLA FILTRAGEM IBBL COM CARVÃO
ATIVADO E PRATA COLOIDAL RETÉM PARTÍCULAS SÓLIDAS E O ODOR E O
SABOR DO CLORO CAPACIDADE DE FILTRAGEM DE 3000 L OU 6 MESES
DISPENSA D
/0
180,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
199,74
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
OUTROS/NÃO
/0
PREGÃO PRE
105/2014
PREGÃO PRE
105/2014
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
1.182,00
500,00
92,00
138,00
174,00
114,64
1.182,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PLACAS DE 1,00 X 1,00 METROS IMPRESSÃO DIGITALADESIVO PARA
IDENTIFICAÇÃO (ADESIVO IMPRESSÃO DIGITAL E RECORTE ELETRÕNICO
PLOTTER)ENVELOPAMENTO (VINIL TUNNING DA IMPRIMAX, APLICAÇÃO DE
ADESIVO IMPRESSÃO DIGITAL E RECORTE ELETRÔNICO PLOTTER).
1010
0/2015
009.063.613/0001-42
2157
0/0
046.329.322/0001-80
2167
0/0
044.694.610/0001-08
2191
2192
2198
2228
2236
2238
0/0
0/0
2009/2014
2011/2014
0/2015
0/2015
301.774.658-59
139.484.198-17
004.511.014/0001-20
004.511.014/0001-20
000.535.414/0001-15
044.694.610/0001-08
469 - REFRIGERAÇÃO SÃO CAMILO LTDA
9773
2445
5635
5635
485
81
- LEONARDO BLANCO COSTA
- PAULA FACIULLI
- AMERICANA EXTINTORES E QUIP.SEGURA
- PLÍNIO PIEROZZI
PARAFUSO SEXT. 5/16´ X 3´
sextavada 5/16
-ARRUELA LISA 1/4´PORCA SEXT. 12MM
-Porca
ADIANTAMENTO PARA PEQUENOS GASTOS.
PEÇAS PARA EXTINTORES valor R$ 174,00
TELEFONE SEM FIO - MINIMO 02 GB
33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
1944
0/0
544.437.685-72
6195 - ELISABETE SILVA SANTOS
PAGAMENTO DE AUTÔNOMO POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO - FEVEREIRO/2015
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.196,64
1945
0/0
838.334.049-49
9554 - ANALICE SEREIA FABRICIO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
731,28
1946
0/0
279.815.518-54
8900 - ARACELLI APARECIDA PEREIRA DE OLIVE
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
664,80
1947
0/0
269.957.378-73
9607 - SILMARA CRISTINA DE OLIVEIRA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
930,72
1948
0/0
353.198.328-85
7774 - DENISE APARECIDA RODRIGUES LIMEIR
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
531,84
1949
0/0
267.866.688-36
9240 - EDINEIA ROSA BATARRA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
864,24
Data: 13/04/2015 15:55:21
Sistema CECAM
(Página: 40 / 143)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
1950
0/0
416.279.168-65
9436 - LAISA PINHEIRO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
997,20
1951
0/0
369.058.228-84
9556 - MIRIAM RIBEIRO SIRIANI
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
731,28
1952
0/0
300.883.398-58
9608 - GIOVANA APARECIDA BETTIM
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
398,88
398,88
1953
0/0
286.611.698-44
6673 - RAQUEL MARIN DO NASCIMENTO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1954
0/0
267.049.338-67
8789 - ANA LUIZA MOLINA TEMPORIM DA SILVA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
216,00
1955
0/0
306.208.258-55
9236 - ROBERTA BARBOSA DE SOUSA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.130,16
1956
0/0
385.585.848-93
9658 - JANISE MODESTO DO NASCIMENTO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.196,64
852,96
1958
0/0
026.466.449-30
7604 - CLAUDINEIA APARECIDA MACIEL
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1959
0/0
324.304.208-99
9361 - ÉRICA RENATA SILVA CEDRO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
144,00
1960
0/0
139.419.498-61
9645 - MARIZETE ROBERTO FELIPE DOS SANTO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.719,68
1961
0/0
067.756.868-11
7217 - HELENA LUCIA SCIENCIA SEVERINO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
792,00
1962
0/0
316.794.628-81
9683 - ELAINE CRISTINA DE SOUZA VIEIRA MELO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
216,00
1963
0/0
418.797.498-90
9302 - MICHELLY DOS SANTOS MONTAGNINI
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
864,00
1964
0/0
175.568.678-11
9686 - ALEXANDRA CRISTINA MENALE DERMIGLI
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
980,40
1977
0/0
040.971.926-98
9515 - VANIA MARIA DOS REIS LIMA
PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO - FEV/2015
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
664,80
1978
0/0
100.234.948-67
4716 - SUELI APARECIDA DAVID QUINTINO
EDUCAÇÃO - FEV/2015
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
997,20
339.641.538-85
444.569.059-72
007.255.478-98
339.641.538-85
444.569.059-72
007.255.478-98
9729
9730
9733
9729
9730
9733
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
300,00
300,00
900,00
900,00
900,00
320.964.238-99
9774 - JUREMA SILVA BARROS
DIFERENÇA DE BOLSA ESTÁGIO DE FEVEREIRO/2015
OUTROS/NÃO
/0
716,00
716,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.649,08
1140
1141
1142
1143
1144
1145
0/2015
0/2015
0/2015
0/2015
0/2015
0/2015
- THIAGO RICARDO ARTHUR
- JUVECI ANTÔNIO DA SILVA
- JOSÉ MARTINS DA SILVA
- THIAGO RICARDO ARTHUR
- JUVECI ANTÔNIO DA SILVA
- JOSÉ MARTINS DA SILVA
2208
0/0
1088
0/2015
122.033.788-91
3331 - QUIRINO PERISSINOTTO
Data: 13/04/2015 15:55:21
Sistema CECAM
(Página: 41 / 143)
Empenho
1089
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
DESPESA DE ALUGUEL
ESCOLAR
0/2015
252.134.398-61
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
2.004,56
- RUA ARISTEU VALENTE, 369PREDIO DA MERENDA
5954 - IVONE MATTIOLI SALGADO
DESPESA DE ALUGUEL DO IMOVEL DA AV. JOÃO PESSOA, 656
REFEITÓRIO MUNICIPAL
- PRÉDIO DO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
436,15
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
34.384,35
1.872,26
DESPESA DE ALUGUEL- RUA JULIO MARMILE, 52-GRUPO DE DANÇA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
805,57
7979 - SILVIO CESAR DE ALBUQUERQUE
8438 - CARLOS PEREIRA GOMES
PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2015 POR SERVIÇOS REALIZADOS NA JARI
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
788,00
788,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
-4.500,00
-7.200,00
7.200,00
-4.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
1.000,00
0,00
1091
0/2015
122.033.788-91
3331 - QUIRINO PERISSINOTTO
DESPESA DE ALUGUEL
ESCOLAR
1093
1094
0/2015
0/2015
035.237.418-74
867.255.568-68
260 - CLÁUDIO JOSÉ GIGO
1096
0/2015
190.385.438-59
2565 - VERA LUCIA C. MORAES
DESPESA DE ALUGUEL
MUNICIPAL
- RUA ARISTEU VALENTE, 369PREDIO DA MERENDA
- RUA XV DE NOVEMBRO, 205
- PRÉDIO DA BANDA
33903635 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
1550
1551
0/0
0/0
313.914.898-45
869.553.308-53
PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2015 POR SERVIÇOS REALIZADOS NA JARI
1552
1559
2215
0/0
0/0
0/0
266.505.588-00
301.709.088-44
301.709.088-44
2135 - FLAVIA BEATRIZ BORBA CAMPELO DA SIL
7827 - CLAUDIA ADRIANA BRITO GONÇALVES
7827 - CLAUDIA ADRIANA BRITO GONÇALVES
CAMPANHA VACINAÇÃO 14/03/2015
2216
0/0
315.798.608-26
8455 - MARY CIPRIANO CAVALANTE
SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA - REFERENTE PEDIDO 518, EM SUBSTITUIÇÃO AO
EMPENHO 1489 PARA CORREÇÃO DA FICHA
DISPENSA D
PAGAMENTO DE ANULIDADE
DISPENSA D
/0
1.800,00
1.800,00
0,00
AULAS DE DANÇA DE ESTILOS VARIADOS
CONVITE
35/2014
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
0,00
-5.000,00
45,00
6.583,00
-1.000,00
45,00
0,00
0,00
0,00
SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA
SERVIÇO DE FONOAUDIOLOGIA - REFERENTE PEDIDO 519, EM SUBSTITUIÇÃO AO
EMPENHO 1559 PARA CORREÇÃO DA FICHA.
33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
2145
0/0
059.480.558/0001-64
494 - UNIÃO DIR.MUN.DE ED.DO EST.SP-UNDIM
1161
1489
2155
0/0
0/0
0/0
017.612.051/0001-77
315.798.608-26
060.985.017/0001-77
9190 - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E.A
SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA
PAGAMENTO DE ART REFERENTE A LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO CAMPO DE
PLANALTO.
257 - IMÓVEIS PEREIRA NEVES S/C LTDA
DESPESA DE ALUGUEL - PRAÇA ANGELO PAULON, 07 - JD SANTA ROSA - SEGAM
1098
1099
0/2015
0/2015
055.350.862/0001-36
056.978.315/0001-62
1101
0/2015
007.868.882/0001-50
9548 - PACTUM PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENT
DESPESA DE ALUGUEL
MUNICIPAL
1104
1105
0/2015
0/2015
009.366.859/0001-93
009.366.859/0001-93
9391 - AJR NOVA ERA EMPREENDIMENTOS IMOBI
DESPESA DE ALUGUEL - RUA ANCHIETA, 130 CENTRO PRÉDIO DO CREAS
DESPESA DE ALUGUEL - Rua Aristeu Valente, 498 - Centro - Nova Odessa - SP - CEP 13.460.000 - Prédio social
- PRÉDIO DA BANDA
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
3.539,14
2.800,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.872,26
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.609,79
Data: 13/04/2015 15:55:21
Sistema CECAM
(Página: 42 / 143)
Empenho
1106
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DESPESA DE ALUGUEL - RUA ERNESTO MAUERBERG, 182 CIRETRAN
0/2015
009.366.859/0001-93
DESPESA DE ALUGUEL - AVENIDA CARLOS BOTELHO, 902
- JD SANTA ROSA
NOVA ODESSA - SP - CEP 13460-000 - (FARMACIA POPUILAR E PROCON)
-
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.300,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
19.021,12
6.000,00
1109
1285
0/2015
0/0
015.666.493/0001-70
008.388.247/0001-39
7976 - BRASPARK ADMINISTRADORA DE IMOVEI
8436 - V.R.F. ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRI
DESPESA DE ALUGUEL - RUA HEITOR PENTEADO, 199 - CENTRO - NOVA ODESSA
1323
0/0
009.366.859/0001-93
ALUGUEL DO IMÓVEL DA RUA RAFAEL MANZI PICONI, 122, RESIDENCIAL KLA VIN (
ZOONOSES)
DISPENSA D
/0
0,00
2.500,00
0,00
LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA IMPLANTAÇÃO DE
VIDEOMONITORAMENTO.locação de software para análise comportamental
de
veiculos.locacção de software de monitoramento públicotreinamento e capacitaçãoserviço
de manutenção remoto e on site da rede de dados wirelessserviço de manutenção remoto
e on site dos equipamentos do videomonitoramento
PREGÃO PRE92/2013
0,00
0,00
72.673,34
CONSERTO E MANUTENÇAO EM RELOGIO PONTO -
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
286,00
250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
280,00
0,00
0,00
669,50
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
150,00
3.708,00
3.130,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
3.940,00
5.700,00
4.230,00
250,00
30,00
180,00
15,00
20,00
30,00
820,00
470,00
520,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
765,24
DESPESA DE ALUGUEL
SANITÁRIA)
- RIA INDEPENDÊNCIA, 581 (PRÉDIO DA VIGILÂNCIA
917
0/0
006.936.357/0001-62
2162
2181
0/0
0/2015
051.476.497/0001-50
012.801.459/0001-73
577 - ANTONIO CARLOS SCHIAVON - ME
8006 - DI PARRA REFRIGERAÇÃO ME
CONSERTO EM AR CONDICIONADO
1110
2163
0/2015
0/0
004.908.274/0001-34
003.039.768/0001-67
9744 - CENTRO DE RECUPERAÇÃO AUTOMOTIVA
Serviço de reparação de veiculo
2164
2165
2166
0/0
0/0
0/2015
019.878.188/0001-01
006.317.252/0001-25
063.959.845/0001-29
8665 - JOÃO JOSE CORREIA PEÇAS - ME
SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS LEVES. (UNIDADE HORA)
2169
2171
2172
2180
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2225
0/0
0/0
0/0
0/2015
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
008.020.472/0001-18
096.373.766/0001-90
063.959.845/0001-29
019.878.188/0001-01
012.828.403/0001-02
012.828.403/0001-02
012.828.403/0001-02
012.828.403/0001-02
012.828.403/0001-02
003.773.034/0001-07
019.878.188/0001-01
006.289.929/0001-69
4038
4485
8242
9339
7955
7955
7955
7955
7955
3486
9339
3382
RECUPERAÇÃO DE CILINDRO HIDRAULICO -
- REMIL SERVICOS E PECAS PARA TRATOR
- MECANICA HIDRAULICA PIRACICABANA L
- CELSO LUIZ DA SILVEIRA M DE BARROS M
- BOX 21 AUTO CENTER COMERCIAL LTDA
Serviço completo de alinhamento, balanciamento e rodízios de pneus
Ônibus. -
para Caminhões e
RECUPERAÇÃO DE CILINDRO HIDRAULICO RECUPERAÇÃO DE CILINDRO HIDRAULICOSERVIÇO DE
DESMONTAGEM,AJUSTAGEM E MONTAGEM DO PISTÃOHIDRAULICO DO
ESCARIFICADOR C/TROCA DO REPARO COMPLETOSERVIÇO DE RECUPERAÇÃO
DE EIXO.
MÃO DE OBRA MECANICA PARA MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRÍCOLAS MÃO DE OBRA MECANICA PARA MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRÍCOLAS MAO DE OBRA EM VEICULO MÃO DE OBRA
MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO Reparo de link ótico incluindo teste de OTDR, certificação e deslo camento técnico. MAO DE OBRA EM VEICULO LAVAGEM DE VEICULOS
2005
0/0
033.050.196/0001-88
Data: 13/04/2015 15:55:21
Sistema CECAM
(Página: 43 / 143)
Empenho
2269
2270
2271
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0/0
0/0
0/0
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
11.617,79
3.024,66
3.801,72
11.617,79
3.024,66
3.801,72
0,00
0,00
0,00
PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
307,71
1.736,90
2.875,06
CONVITE
11/2014
0,00
0,00
19.880,00
DISPENSA D
/0
0,00
2.167,03
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
47,78
270,25
221,19
84,56
47,78
270,25
221,19
84,56
0,00
0,00
0,00
0,00
1936
1938
2003
0/0
0/0
0/0
048.832.398/0001-59
048.832.398/0001-59
048.832.398/0001-59
PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA
PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA
95
0/0
005.333.874/0001-84
3140 - FABIO EDUARDO PELUSCH ME
363
0/0
062.577.929/0001-35
2190
2272
2273
2274
0/0
0/0
0/0
0/0
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
101
101
101
101
PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE.
338
941
0/0
0/0
000.662.315/0001-02
048.066.047/0001-84
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
70,80
4.969,04
0,00
0,00
PREGÃO PRE70/2014
346.060,78
0,00
0,00
Pagamento de honorários prévios nos autos da reclamação trabalhist
a nº 0010281 45.2015.5.15.0099, que figura como reclamante Suzana do Rosario Corriel Scalabrin
DISPENSA D
/0
788,00
788,00
0,00
PREGÃO PRE
107/2014
-28.764,00
-1.540,89
0,00
2230
1931/2014 045.768.009/0001-85
2232
0/0
000.000.000/0001-91
920
0/0
001.982.038/0001-70
Data: 13/04/2015 15:55:21
Sistema CECAM
(Página: 44 / 143)
Empenho
974
1568
1575
2214
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
0,00
28.764,00
0,00
12.565,85
499,74
1.540,89
1.411,10
0,00
0,00
0,00
0/2015
0/0
0/0
0/0
010.205.198/0001-01
045.768.009/0001-85
045.768.009/0001-85
001.982.038/0001-70
5883
1915
1915
2049
- TECTRACKER MONITORAMENTO DE VEIC
- A EXECUTIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE VEÍCULOS
Serviços de Portaria
MONITORAMENTO DE ALARME - REFERENTE PEDIDO 314, EM SUBSTITUIÇÃO AO
DISPENSA D
/0
PREGÃO PRE22/2013
PREGÃO PRE22/2013
PREGÃO PRE
107/2014
2142
0/0
000.000.000/0001-91
TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS LICENCIAMENTO ELETRONICO
CONFORME AVISO 06/03/2015
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2,50
CONCORRÊNC
01/2014
CONCORRÊNC1/2014
0,00
0,00
76.305,34
0,00
0,00
15.194,30
81
921
0/0
0/0
007.987.117/0001-50
007.987.117/0001-50
Prestação de serviços de publicidade compreendendo o conjunto de a tividades realizadas
integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a
conceituação, a
concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supe rvisão da execução
externa e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meio s de divulgação, com o
objetivo de promover a venda de bens ou serviços de qual
331
1865/2014 001.782.124/0001-39
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BOCAS DE LOBO E GALERIAS DE AGUAS
PLUVIAIS NO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA.
- Os serviços devem ser executados
mediante programação prévia elaborada pela equipe tecnica do setor
responsável.
Toda a mão de obra, produto e máquinas e equipamentos deverão ser
fornecidos pela
contratada. - A contratante
PREGÃO PRE37/2014
0,00
0,00
41.796,00
DISPENSA D
/0
PREGÃO PRE 1/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
120,00
9.151,99
PREGÃO PRE 1/2014
DISPENSA D
/0
PREGÃO PRE14/2014
PREGÃO PRE20/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
426,60
2.543,31
7.838,00
68,11
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO PRE14/2014
DISPENSA D
/0
3.000,00
6.700,00
5.960,00
8.095,00
388,73
2.201,50
7.950,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE94/2014
30.000,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
37.400,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,04
0,04
0,04
485
1064
0/0
0/0
066.839.440/0001-45
056.978.521/0001-72
8262 - WIEZEL CENTRO DE APOIO EM RECURSO
Avaliação psicológica para porte de arma - Pedido de compra nº 307/2015
1066
1181
1332
1605
0/0
0/0
809/2014
1930/2014
007.928.320/0001-55
043.052.497/0001-02
009.094.952/0001-96
002.580.316/0001-25
5185
7670
4388
8097
- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG
- FAVI AUTO VIAÇÃO LTDA
AULAS DE NATAÇÃO
2153
2158
2159
2168
2193
2197
2207
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1937/2014
0/0
311.029.318-88
011.218.249/0001-94
011.218.249/0001-94
017.438.291/0001-05
005.279.149/0001-75
001.768.087/0001-04
018.190.954/0001-70
9005
7724
7724
8434
9198
47
8552
- CAROLINA DE OLIVEIRA BARBOSA PEREIR
- M.R.S. DA SILVA & CIA LTDA - ME
- ALK COM.MANUTENÇÃO E AUTOMÇÃO IND
- LAZER TRANSPORTES LTDA ME
- S2 SOLUÇÕES EIRELI - EPP
ADIANTAMENTO PARA GASTOS JUNTO AO CARTÓRIO.
2227
1978/2014 004.413.261/0001-94
2239
0/0
000.679.427/0001-68
PAGAMENTO MULTA, AUTO DE INFRAÇÃO 10218280-3
TRANSPORTE DE ATLETAS (MICRO ONIBUS)
CURSO DE ARTESANATO (MADEIRA, TECIDO E BISCUIT)
CURSO - OFICINA PADARIA ARTESANAL
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE ELETRICA. IMPRESSAO E ENVELOPAMENTO DOS HOLERITES
SERVIDOR DE REDE LOGICA COMPATIVEL COM O WINDOWS SERVER 2003 E ISA
SERVER 2006. -
8822 - AMBITEC S/A
SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE SAÚDE
a, poda de
2146
0/0
0
183 - P A S E P
Data: 13/04/2015 15:55:21
Sistema CECAM
(Página: 45 / 143)
Empenho
2147
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PASEP RETIDO SOBRE CREDITO DE ITR CONF. AVISO 09/03/2015
0/0
0
183 - P A S E P
PASEP RETIDO SOBRE CREDITO DE CFRH CONF. AVISO 09/03/2015
DISPENSA D
/0
82,77
82,77
82,77
33909302 - RESTITUIÇÕES
2217
0/0
001.227.588/0001-83
4937 - CEF - PROGRAMAS DE DESENVOLVIMEN
EM SUSBTITUIÇÃO AO EMPENHO 1424 PARA CORREÇÃO DA CATEGORIA
ECONÔMICA / FICHA.
DISPENSA D
/0
1.245.125,63
1.245.125,63
1.245.125,63
2218
0/0
005.457.283/0003-80
EM SUSBTITUIÇÃO AO EMPENHO 2115 PARA CORREÇÃO DA CATEGORIA
ECONÔMICA / FICHA.
DISPENSA D
/0
40.288,60
40.288,60
40.288,60
REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO DOS MESES JANEIRO,
FEVEREIRO E MARÇO/2015
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.247,00
5
0/0
056.983.505/0001-78
56 - CONS.INTER.BAC.RIO PIRACICABA/CAPIVA
306
0/0
012.844.168/0001-62
8740 - VÉRTICE EDIFICAÇÕES EIRELI EPP
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NA EMEF ALVINA MARIA ADAMSON, COM
OS SEGUINTES SERVIÇOS: 40 M2 - MURETA - BLOCO 20X20X40 COM ARREMATE
01 ------- ESCADA COM 03 DEGRAUS DA QUADRA ARREMATADA 36 M2
- REBOCO
188 M2 PISO EM CONCRETO DO PORTÃO A CASA DO ZELADOR ATÉ A MURETA 15
------ ARRANCAR TOCOS DE ARVORES
CONCORRÊNC3/2014
0,00
168.131,62
0,00
356
937
1414
1424
0/0
0/0
0/0
0/0
003.548.670/0001-35
003.548.670/0001-35
003.548.670/0001-35
001.227.588/0001-83
9547
9547
9547
4937
TOMADA DE 4/2014
TOMADA DE 4/2014
TOMADA DE 4/2014
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
-1.245.125,63
0,00
0,00
0,00
-1.245.125,63
23.500,11
78.687,75
21.600,00
-1.245.125,63
1593
2115
220/2013
0/0
009.422.727/0001-31
005.457.283/0003-80
PREGÃO PRE61/2013
DISPENSA D
/0
0,00
-40.288,60
0,00
-40.288,60
69.097,80
-40.288,60
PREGÃO PRE
111/2014
8.875,94
0,00
0,00
PREGÃO PRE
111/2014
16.507,00
0,00
0,00
- ENGEDRART PROJETOS E OBRAS LTDA
- CEF - PROGRAMAS DE DESENVOLVIMEN
REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
REFERENRE REEMPENHO 9884/2014
BANCÁRIAS Nº 1937.006.015 -5 E Nº 1937.013.06744
-9, COM O OBJETIVO DE
FINALIZAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO PAC 0218.563
-11/2007 COLETORES TRONCO RECANTO E BASSORA
- SERVIÇOS URBANOS DE ÁUA E
ESGOTO
RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO - REEMPENHO 9627/2014
96/2010.
44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR
2200
2039/2014 044.689.867/0001-71
9681 - CIRÚRGICA MARTOMED LTDA EPP
2201
2039/2014 014.918.622/0001-08
9680 - ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA EPP
OTOSCÓPIO - Composição Fibra Óptica com no minimo 05 espéculos reusáveis, bat eria
convencionalFotopolimerizador de Resinas Potência LED: 5 Watt CW ( emissão contínua)
resultando em +/ - 1000 mW/cm² Comprimento de onda: 470nm (LED azul de alta
luminância) Variação do comp. de onda: + -5nm Angulação da ponteira: 45 graus para
polimerização Área do feixe de saída: 7mm redonda / 8mm X 17mm cha
ta Timer de
tempo: intervalo de 10s em 10s até 60s Sonorizador de tempo: Sinal
acústico a cada 50
seg., sBISTURI ELÉTRICO COMPOTENCIA MINIMA DE 100W, POSSUINDO FUNÇ ÃO
BIPOLAR, ALARMES E MICROPROCESSADO.ESFIGMOMANOMETRO DIGITAL - TIPO
ADULTO CONFECCIONADO EM TECIDO DE ALGODÃO, TIPO DE FECHO
METAL.ESFIGMOMANOMETRO DIGITAL PARA OBESO
- CONFECCIONADO EM
TECIDO DE ALGODÃO, TIPO DE FECHO METAL.
Data: 13/04/2015 15:55:21
Sistema CECAM
(Página: 46 / 143)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
ESCADA C/ 02 DEGRAUS EM INOX E PISO DE BORRACHA
ANTIDERRAPANTE.CADEIRA DE RODAS: CONFECCIONADA EM AÇO/FERRO
PINTADO, BRAÇOS E PÉS REMOVÍVEIS,ELEVAÇÃO DE PERNAS, SUPORTE PARA
SORO, CAPACIDADE DE 110 KG ATÉ 170 KGSuporte para soro, tipo pedes
tal, com
rodízios; ajuste de altura regulável; haste e base em aço inoxidáv
el.(18 unidades para
atendimento a Portaria 2198 e 25 unidades para a clínica médica)Aq
uisição de
Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 795/2015MONITOR MULTIPLOS
PARÃMETRO Caracteristicas:
- bateria - eletrocardiograma (ECG) - pressão não
invasiva (PNI) - oximetria (SPO2) - respiração - temperatura - pressão invasiva (PI) não
possui - capnografia (ETCO2) não possui - débitto cardiaco não possui - monitor LCD monitor colorido - tamanho da tela de 10" a 12"
2202
2039/2014 059.216.564/0001-09
2203
2039/2014 014.365.009/0001-00
2204
2039/2014 078.589.504/0001-86
Amalgamador Odontológico Digital; misturador múltiplo uso; dosador /misturador hermético
ajustável; base metálica para estabilidade.APARELHO DE ULTRASSOM
ODONTOLÓGICO: MODELO DE OPERAÇÃO DIGITAL, JATO DE BICARBONATO
INTEGRADO, CANETA/ TRANSDUTOR DO ULTRA
- SOM
AUTOCLAVÁVEL.LOCALIZADOR DE ÁPICE
- CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA, NÃO
POSSUI SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE FREQUENCIA.SELADORA MANUAL/MESA
Controle de temperatura analógico, aplicação convencional
PREGÃO PRE
111/2014
10.326,70
0,00
0,00
8911 - BIOSANTEC COMÉRCIO DE ARTIGOS HOS
AUTOCLAVE HORIZONTAL: CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL,
CAPACIDADE 21 LITROS, MODO DE OPERAÇÃO DIGITALBOMBA DE INFUSÃO :
POSSUINDO BATERIA, KVO, ALARMES, BOLUS, PROGRAMAÇÃO PARA INFUSÃO E
EQUIPO DEDICADO.Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº
793/2015MESA AUXILIAR - Material de confecção aço/ferro pintado, não possui rodizios,
nas dimensões: 40cm x 40cm x 80cm.MESA GINECOLÓGICA - Acionamento eletrico subida, descida, encosto e perneira - Comando pedal - Apoio de pernas e calcanheiras
reguláveis - Acessório: suporte para papel - Capacidade de 180 kg a 250 kg
PREGÃO PRE
111/2014
40.509,85
0,00
0,00
8139 - INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO L
CAMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS ,BOA CAPACIDADE DE RECUPERAÇÃO
TÉRMICA PARA USO DIÁRIO
PREGÃO PRE
111/2014
46.977,00
0,00
0,00
REFERENTE ACADEMIA AO AR LIVRE - REEMPENHO 9007/2014
REFERENTE A ACADEMIA AO AR LIVRE - REEMPENHO 9008/2014
PREGÃO PRE30/2014
PREGÃO PRE30/2014
14.585,37
39.484,03
14.585,37
39.484,03
0,00
0,00
REFRIGERADOR FROST FREE 342 LTSFOGÃO COM ACENDIMENTO
AUTOMÁTICOPURIFICADOR DE ÁGUAFORNO MICROONDAS
DISPENSA D
/0
2.540,00
0,00
0,00
VENTILADOR DE COLUNA 60 CM 110V
DISPENSA D
/0
255,00
0,00
0,00
LIXEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM TAMPA E PEDAL, CAPACIDADE MINIMA 5
LITROSAPARELHO DE DVD1. Ótima Qualidade.2.
Suporte a Dolby Digital.3.
Progressive Scan.4.
Leitura para CD, DVD, DVD+R, DVD+RW,
SV-CD, MP3, DIVX.5.
Bi-Voltsn(110v e 220v).6.
Controle Remoto.7.
Manual de Instruções e Instalação em Português.8.
Assistência Técnica Nacional.9. Relação de Oficinas de Assistência
Técnica na Região.10.
Certificado de Garantia.11.
Garantia Mínima de 12
Meses Contra Defeitos deTELEVISOR LCD 42", CONVERSOR DIGITAL
, ENTRADA
PARA HDMI, PORTAS USB
PREGÃO PRE
111/2014
4.004,95
0,00
0,00
PREGÃO PRE
111/2014
17.973,85
0,00
0,00
104 - JOSÉ ANTÔNIO JACOB EPP
44905210 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES
2222
2229
1945/2014 008.374.053/0001-84
1945/2014 008.374.053/0001-84
44905228 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL
2220
0/0
056.642.960/0087-80
37 - LOJAS CEM S/A
44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
2237
0/2015
008.935.426/0001-49
44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL
2199
2039/2014 015.725.064/0001-27
9522 - 3 V COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE IN
2205
2039/2014 010.673.566/0001-38
8024 - ATIVA NEGÓCIOS CORPORATIVOS E TRE
Data: 13/04/2015 15:55:21
Sistema CECAM
(Página: 47 / 143)
Empenho
2206
2219
2221
Processo
CPF/CNPJ
2039/2014 006.124.501/0001-66
0/0
0/0
001.860.942/0001-02
012.517.189/0001-73
Fornecedor
3767 - ART BASE - INDUSTRIA E COMERCIO DE
8565 - MARG MOVEIS COMERCIO E INDUSTRIA EIR
Descrição
Mod. Lic.
ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS DE 2,00 X 0,90, CHAPA 22, COMCHAVE, NA COR
CINZAARQUIVO DE ACO C/ 04 GAVETAS CINZA C/CARRINHO TELESCOPICO CHA PA
22 Arquivo de aço c/ 4 gavetas, medindo 1,35 de altura x 0,46 de
largura x 0,71 de
profundidade, na cor cinza. Características: Fabricado todo em c hapa de aço carbono 22,
com tratamento antiferruginoso e pintado pelo processo eletrostáti co, gavetas apoiadas e
deslizando em corrediças telescópicas, com fechamento frontal simu ltâneoESTANTE DE
AÇO, DE 1,98 DE ALTURA X 0,92 DE LARGURA X 0,42 DE PROFUNDIDADE, C OM 06
PRATELEIRAS REFORÇADAS, CHAPA 22, COLUNA CHAPA 14.Armário vitrine, material
de confecção/acabamento: aço/ferro pintado; 01 porta em vidro, 03
prateleiras em vidro,
dimensões aproximadas: 1,50m (a) x 0,50m (l) x 0,40m (profundidade
), cor
branco.QUADRO DE AVISO - Em cortiça, moldura em aluminio, dimensões 900mm x
1200mmROUPEIRO EM AÇO COM DIVISÕES COM ALÇA PARA CADEADOS 12
PORTAS - Roupeiro inteiriço com pitão para cadeado c/(4) corpos em chapa 2 6 e (12) vão
médios. Pintura esmalte com tratamento antiferruginoso. Pés em aço
reforçado, portas
com ventilação.GAVETEIRO ODONTOLÓGICO
- Em MDF 15mm, com 6
gavetas,rodízios, na cor branco, nas dimensões largura 50cm x 80cm altura x 50cm prof.
MESA 1,20 X ,60 COM 03 GAVETAS COR CINZA Tampo MDP 18 mm cor cinz a/grafite
pés oblongo com tratamento antiferruginoso e pintado pelo processo
de
eletrostáticaCADEIRA SECRETARIA FIXA PÉ PALITO 7/8 COM ESPUMA INJE
TADA,
REVESTIDA EM TECIDO CREPE COR PRETOMESA DE REUNIÃO OVAL – Mesa em
madeira aglomerada de baixa pressão, tampo com revestimento lamina
do melamínico.
Painel frontal de madeira aglomerada, a 35 cm do solo e instalada a 11 cm da parte frontal
da mesa. Mesa com caixa de tomada eletrocalha pés com duas colunas com fechamento
total do corte de 45° em formato de caixa por baixo , espessura mí
nima de 25mm no
padrão madeirado. Dimensões apPOLTRONA DIRETOR – Assento e encos
to
confeccionados em compensado multilaminado de espessura mínima de 15mm, moldado
anatomicamente, coberto com espuma injetada mínimo de 50mm. Com br
aços FK12
(reguláveis) na cor preta. Regulagem de altura a gás com curso de
125mm, 5 patas
injetadas em nylon na cor preta, em uma única peça inteiriça, refo
rçadas internamente
com anel de aço, rodízios duplos em polLONGARINA COM 04 LUGARES, EM ASSENTO
E ENCOSTO PLÁSTICO (POLIPROPILENO) NA COR VERDE, ESTRUTURA EM AÇO,
PROTEGIDOS POR PONTEIRAS PLÁSTICAS.Mocho com elevação do assento a
gás,
encosto e assento estofados na cor verde claro.
PREGÃO PRE
111/2014
Gabinete Madeira para Pia 1,20 BrancoPia de inóx 1,20m x 52 Cuba n 4 STD
Valor Liquidado
Valor Pago
20.413,00
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
370,22
656,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PERSIANA HORIZONTAL -
DISPENSA D
/0
378,00
---------------------817.341,27
0,00
---------------------439.901,69
0,00
---------------------574.963,48
ser cortada em
a, ser isenta de
primária: sacos
PREGÃO PRE90/2014
13.490,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
-1.923,50
-1.923,50
-1.923,50
Armário Credence Top, tampo 25mm com fita, corpo e prateleiras com pino em aço com
regulagem interna, com dobradiças de 90°. Medindo 1.50l x 0.70 A x 0.45 P. Cor Branco
2226
SUBTOTAL
0/0
005.331.626/0001-02
2283
2023/2014 039.011.382/0001-94
408
0/0
054.562.688-92
9723 - Mauro Renato Moretto
/0
Data: 13/04/2015 15:55:21
Sistema CECAM
(Página: 48 / 143)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
ADIANTAMENTO DE VIAGEM
1170
1172
1432
0/0
0/0
0/0
000.946.478/0001-09
000.946.478/0001-09
000.946.478/0001-09
PREGÃO PRE87/2013
PREGÃO PRE87/2013
PREGÃO PRE87/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.650,57
2.297,91
2.130,79
SERVIÇOS DE USINAGEM
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
5.530,00
198 - JORNAL DE NOVA ODESSA LTDA ME
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
6.270,35
PREGÃO PRE63/2014
0,00
0,00
4.592,00
6425 - PR - IMPRENSA NACIONAL
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
607,40
1.419,71
Roçada e capina manual e erradicação de insetos .Caminhâo para rem
vegetais
oção de detritos
PREGÃO PRE
110/2014
0,00
0,00
90.910,00
LOCAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA DE ALUMÍNIO BOX TRUSS Q25 Estrutur a de
box truss Q25 – média (específico para teatros, bandas e eventos em geral) – estruturas
Q25 de alumínio, formato em trave, com tamanho aproximado de 8,0 0 frente X 4,00 de
altura, contendo: 20 metros de treliças com peças de 1m, 2m, 3m,
1/2m; 2 talhas; 2
sleves; 2 paus de carga; 2 bases; kit segurança, montagem conform
e loLOCAÇÃO DE
ESTRUTURA METÁLICA DE ALUMÍNIO BOX
- TRUSS Q25 Estruturas Q25 em
alumínio, formato em quadrado, com as medidas: 10,00 frente X 6,0
0 profundidade X
5,00 de altura, contendo: 52 metros de treliças com peças de 1m, 2m, 3m, 1/2m; 4 talhas;
4 sleves; 4paus de carga; 2 bases; kit segurança, montagem confor me local.LOCAÇÃO
DE ESTRUTURA METÁLICA DE ALUMÍNIO BOX TRUSS Q30 Estruturas de bo x truss
Q30 e iluminação para shows – grande (específica para shows de g
rande porte) –
estruturas Q30 em alumínio, formato em quadrado, com as medidas: 10,00 frente X 8,00
profundidade x 5,00 de altura, contendo: 52 metros de treliças co m peças de 1m, 2m, 3m,
1/2m; 4 talhas; 4 sleves; 4 paus de carga; 2 bases; kit segLocaçã
o de Painel de LED
Painel de LED Indoor, tamanho 3840mm x 2880mm de alta resolução ( 10mm), sendo: ?
Pixel Pitch(Real): 10mm, ?Pixel Composition: 1RGB, ?Pixel Densit y(Real): 10000dots/m2
, ?LED Encapsulation SMD: 3528, ?LED Chip Red: 9mil Opto -tech Green And Blue:12mil
Silan, Ingress Protection: IP31, ?Module Resolution: 32 dots* 16 dots, ?Display Viewing
Angle Horizontal: 120 degreeLocação de Iluminação Teatral I Siste ma a eventos teatrais,
composto por 60 refletores, 48 canais de dimmer, mesa controlador
a de 48 canais e
demais equipamentos, incluindo 08 moving lights. "12 elipsoidais ; "12 PC de 1000 watts;
"12 Fresnel de 1000 watts; "12 Set lights de 1000 watts; "12 Col ortran de 500 watts "48
canais de dimmer filtrado padrão DMX de 4000 watts cada "Mesa co ntroladLocação de
Iluminação Teatral II Sistema a eventos teatrais, composto por 24 refletores, 24 canais de
dimmer, mesa controladora de 24 canais e demais equipamentos. "0 8 elipsoidais; "08
Fresnel de 1000 watts; "08 Set lites de 1000 watts; "08 Colortra n de 500 watts "24 canais
de dimmer filtrado padrão DMX de 4000 watts cada "Mesa controlad ora para iluminação,
digital, padrão DMX, com no mLocação de Praticável "Praticável,
tipo plataforma,
PREGÃO PRE20/2014
0,00
0,00
38.226,20
1136
0/2015
000.164.035/0001-66
5776 - USITORN USINAGEM LTDA - ME
1078
0/0
065.982.282/0001-15
949
0/0
005.569.722/0001-85
340
941
0/0
0/0
004.196.645/0001-00
048.066.047/0001-84
1426
2025/2014 004.867.151/0001-00
1330
1842/2014 007.202.447/0001-92
1479
metálico, pantográfico ou telescópico, unidades com medida aproxi
mada de 2 x 1m,
altura com regulagem de 20cm a 1m, tampo em compensado resistente
, liso ou com
revestimento em carpete ou similar.Aquisição de GRADILSERVIÇOS D
E
SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTEILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE
0/0
PAGAMENTO DE MULTA AO AUTO DE INFRAÇÃO Nº PM B3 405178
6214
-7 PLACA EHE
DISPENSA D
/0
SUBTOTAL
0,00
---------------------11.566,50
0,00
68,09
------------------------------------------49 / 143)
-1.923,50(Página: 156.779,52
497
602
1457
1973/2014 013.296.915/0001-38
0/0 061.714.994/0001-00
2023/2014 053.437.315/0001-67
1458
2023/2014 053.437.315/0001-67
1459
2023/2014 053.437.315/0001-67
1464
2023/2014 046.055.497/0001-46
1470
2023/2014 008.528.442/0001-17
PREGÃO PRE93/2014
DISPENSA D
/0
PREGÃO PRE90/2014
0,00
0,00
0,00
698,00
0,00
251,52
0,00
12.700,00
0,00
BISCOITO MAIZENA 420 GRTEMPERO EM PASTA OU TRITURADO DE ALHO
Ingredientes: ALHO Validade mínima 12 meses Peso liquido contend o aproximadamente
de 1kg ,em baldes plásticos.
PREGÃO PRE90/2014
0,00
2.032,00
0,00
Feijão branco, tipo 1. Isento de impurezas e materiais estranhos.
Teor de impureza
máximo de 1%. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem de alta
resistência,
contendo 500 gramas. Ausência de sujidade, parasita e sinais de
apodrecimento.BISCOITO DOCE INTEGRAL
R
MASCAVO.
PREGÃO PRE90/2014
0,00
438,00
0,00
sódio), acidulante
SALGADO TIPO
o fólico, gordura
melhorador de farinha proteasRequeijão cremoso composição: Leite,
Creme de Leite,
Manteiga, Cloreto de sódio (Sal), Fermento Lácteo, Estabilizante, Polifosfato (INS 452i) e
Conservador Sorbato de Potássio, baixo teor de sódio, cor, sabor e
odor, próprio.
Embalagem: bag de 1 kg. Deverá apresentar laudo emitido por labor atório de notoriedade
pública que comprove as características sensoriais, físico química s, microbiológicas,
PREGÃO PRE90/2014
0,00
2.418,00
0,00
ta
resistência. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecime nto. Contendo 5 KgSAL
REFINADO E IODADO, VALIDADE DE NO MÍNIMO DE 06 MESES, EMBALAGEM
CONTENDO 1 KGLENTILHA SECA TIPO 1, EM EMBALAGEM COM 500 GRS. Lent ilha
seca, tipo 1. Validade de no mínimo de 06 meses.
Embalagem contendo 500
g. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento.FARINH
A DE MILHO
AMARELA PACOTE DE 500 GRS. VALIDADE DE NO MINIMO DE 06 MESES.
EMBALAGEM DE PLASTICO TRANSPARENTE ATÓXICO E DE ALTA
RESISTENCIA.GELATINA EM PÓ VARIOS SABORES PCT. COM 1 KG. Gelatina em pó
sabores diversos com açúcar, aromatizante, podendo ser adicionada de cor antes naturais.
onados em caixas
01 Kg. A
ocedência,
meses.
ta
resistência. Contendo 01Kg.ÓLEO DE SOJA REFINADO ( EMB. PET 900ML
) Óleo
vegetal comestível, matéria prima soja, aplicação culinária, tipo refinado. Validade mínima
de 10 meses. Embalagem, PET, contendo 900 ml.FARINHA DE MANDIOCA TORRADA
TIPO 1 GRUPO SECO FINO, ISENTA DE IMPUREZAS E MATERIAIS ESTRANHOS.
VALIDADE DE NO MÍNIMO 06 MESES. EMBALAGEM DE PLÁSTICO TRANSPARENT E,
ATÓXICA E DE ALTA RESISTÊNCIA. CONTENDO 500 GRAMAS.BISCOITO DE
POLVILHO PACOTE CONTENDO 200G Polvilho, gordura vegetal, sal, ovo em pó, soro
de leite em pó e farinha integral de soja. Não contém glúten. Pa
cote contendo 200
gExtrato de tomate Ingredientes Tomate, açúcar e sal Brix: apr
oximadamente 18
12 e 18
mesesErvilha em conserva na salmoura ( água e sal), embalagem tetr a pak, peso drenado
200 gramas, peso liquido 280 gramas, isento de glútenSeleta de Leg umes em Conserva.
Produto contendo batata em cubos, cenoura em cubos e ervilha, cozi dos ou pré -cozidos,
imersos em líquidos de cobertura apropriada (salmoura), submetidos
a processo
tecnológico adequado antes ou depois de hermeticamente fechados no
s recipientes
utilizados a fim de evitar sua alteração. Não contém glúten. Embal agem tetra pack de 200
g. drenado. Deverá conter externamen
PREGÃO PRE90/2014
0,00
1.944,81
0,00
tipo 1.
de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento.ACHOCOLATADO INSTA NTÂNEO EM
PÓ Achocolatado em pó instantâneo, apresentação pó, com vitaminas
, ferro e zinco.
Validade de no mínimo 06 meses. Latas contendo 400 g.AVEIA EM FLOC
OS FINOS
(CAIXA DE 200 GRAMAS).FERMENTO QUÍMICO EM PÓ. VALIDADE DE NO MÍNIM O 06
MESES. LATA CONTENDO 250 GRAMAS.BISCOITO ROSQUINHA 500GRS
Data: 13/04/2015 15:55:21
Sistema CECAM
(Página: 50 / 143)
Empenho
2021
Processo
CPF/CNPJ
2023/2014 053.437.315/0001-67
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
tipo 1.
de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento.BISCOITO MAIZENA 4 20 GRBISCOITO
ROSQUINHA 500GRSTEMPERO EM PASTA OU TRITURADO DE ALHO Ingrediente s:
ALHO Validade mínima 12 meses Peso liquido contendo aproximadame nte de 1kg ,em
baldes plásticos.BISCOITO DOCE INTEGRAL
R
MASCAVO.
PREGÃO PRE90/2014
0,00
238,00
0,00
MEDICAMENTOS MANIPULADOS ISONIAZIDA 150mg/2,5ml
Manipular quantidade para um mês.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
118,80
MOLA
DISPENSA D
/0
0,00
1.070,00
0,00
1056
0/2015
004.641.236/0001-68
9669 - ACÁCIA DE AMERICANA FARMÁCIA E MAN
- Posologia: 2,5ml/dia
-
33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
1527
0/0
003.039.768/0001-67
1528
0/0
003.039.768/0001-67
MOLA
DISPENSA D
/0
0,00
1.278,00
0,00
1531
0/0
003.039.768/0001-67
MOLA
DISPENSA D
/0
0,00
1.508,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
122,50
0,00
469 - REFRIGERAÇÃO SÃO CAMILO LTDA
9198 - PERFILNET COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA
FILTRO PARA BEBEDOURO
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
169,65
0,00
95,00
0,00
375,70
0,00
0,00
1.000,00
456
0/0
050.111.673/0001-97
1008
1996
2036
0/2015
0/0
0/0
046.329.322/0001-80
001.860.942/0001-02
005.279.149/0001-75
CAIXA DÁGUA DE POLIETILENO 500LCAIXA DÁGUA DE FIBRA DE 2000 LITR OS
IMPRESSAÃO E ENVELOPAMENTO DE HOLERITES
1492
0/0
352.220.288-01
4950 - GLAUCIA CAROLINA AGUIAR LOPES
OUTROS/NÃO
Data: 13/04/2015 15:55:21
Sistema CECAM
(Página: 51 / 143)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
adiantamento de viagem
1095
0/2015
038.690.888-50
5504 - FATIMA REGINA GOBBO
DESPESA DE ALUGUEL
ESCOLA TECNICA
- AV. AMPÉLIO GAZZETTA C/ TEÓFILO SNIKER, 38
-
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
20.437,83
PREGÃO PRE
103/2013
0,00
0,00
78.497,80
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.625,00
CONSERTO DE TANQUINHO / MÁQUINA DE LAVAR ROUPACONSERTO EM
SECADORA DE ROUPAMANUTENÇÃO EM GELADEIRA INOXCONSERTO EM
MAQUINA DE LAVA-LOUÇACONSERTO E MANUTENÇAO EM BEBEDOUROS
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
7.720,00
MAO DE OBRA EM VEICULO ,
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
80,00
300,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.161,59
1302
0/0
050.400.407/0001-84
1155
0/0
018.190.954/0001-70
1393
0/2015
013.263.407/0001-53
7595 - SILVANA APARECIDA VANJAO ME
1343
1345
0/2015
0/2015
019.878.188/0001-01
019.878.188/0001-01
941
0/0
048.066.047/0001-84
2123
0/0
000.000.000/0001-91
-32.2014.5.15.0007, QUE
FIGURA COMO RECLAMANTE LUCIENE CARVALHO BARROS DOS SANTOS.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
788,00
2124
0/0
000.000.000/0001-91
-93.2014.5.15.0007, QUE
FIGURA COMO RECLAMANTE LINDINALVA HENRIQUE DA SILVA.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
788,00
DISPENSA D
/0
2,50
2,50
0,00
2284
0/0
000.000.000/0001-91
Data: 13/04/2015 15:55:21
Sistema CECAM
(Página: 52 / 143)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE LICENCIAMENTO ELETRÔNICO
CONFORME AVISO DE 10/03/2015
2285
0/0
090.400.888/0001-42
10/03/2015
DISPENSA D
/0
25.652,84
25.652,84
0,00
2286
0/0
000.000.000/0001-91
DISPENSA D
/0
2,50
2,50
0,00
2287
0/0
000.000.000/0001-91
DISPENSA D
/0
9,00
9,00
0,00
7425 - LIFE TECNOLOGIA EDUCACIONAL EIRELI
PREGÃO PRE76/2014
PREGÃO PRE
100/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
5.342,50
84.739,50
6916 - C.A.D.A.CASA DE APOIO AO DROG.E ALCO
2421 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.900,00
153,23
68,09
PREGÃO PRE61/2013
PREGÃO PRE61/2013
PREGÃO PRE61/2013
0,00
0,00
0,00
---------------------25.666,84
0,00
0,00
0,00
---------------------37.835,32
5.161,55
3.409,97
5.828,48
---------------------233.291,04
4742 - SHIROMA BENKERT
340 - JOÃO CARLOS DE CAMARGO
370
1348
1350
1476
1480
0/0 011.753.835/0001-39
1994/2014 011.869.352/0001-02
0/2015
0/0
0/0
003.585.678/0001-71
046.341.038/0001-29
Coletânia de 9 (nove) livros de apoio didático e preparatórios com acesso a plataforma online, em nível de interesse aluno - Mais 1 (um) manual do professor para cada 25 (vinte
cinco) alunos, com acesso a plataforma on-line em nivel de interesse pleno.
PAGAMENTO DE MULTA AO AUTO DE INFRAÇÃO Nº S43.0290457 PLACA EHE621 0
PAGAMENTO DE MULTA AO AUTO DE INFRAÇÃO Nº BR A2149150
6216
-2 PLACA EHE
103
106
1594
SUBTOTAL
0/0
0/0
0/0
009.422.727/0001-31
009.422.727/0001-31
009.422.727/0001-31
REFERENTE RECAPEAMENTO DE VIAS - COMPLEMENTO DO EMPENHO 106
2143
2144
0/0
0/0
059.222.148-29
552.494.778-87
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
750,42
1.071,68
PAGAMENTO DE INSS DE CONSELHEIROS TUTELARES.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.658,84
PREGÃO PRE
113/2014
PREGÃO PRE
113/2014
0,00
0,00
1.097,03
0,00
0,00
11.230,70
1596
0/0
16
901
903
2037/2014 001.636.295/0001-50
2037/2014 001.636.295/0001-50
Data: 13/04/2015 15:55:21
Sistema CECAM
(Página: 53 / 143)
Empenho
909
911
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
2037/2014 001.636.295/0001-50
2037/2014 001.636.295/0001-50
PREGÃO PRE
113/2014
PREGÃO PRE
113/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
44.273,43
16.389,40
PREGÃO PRE21/2014
0,00
2.840,33
5.749,56
1149
8818
2046
15
7072
PREGÃO PRE
114/2014
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO PRE92/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
64.569,80
0,00
8.190,00
0,00
1.403,20
PREGÃO PRE42/2012
PREGÃO PRE90/2014
0,00
0,00
0,00
7.293,00
1.339,40
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
0,00
0,00
84,00
11.049,91
0,00
0,00
78
0/0
046.055.497/0001-46
336
598
601
873
896
0/0
0/0
0/0
0/2015
1971/2014
001.827.489/0001-32
002.183.357/0001-88
039.011.382/0001-94
060.494.416/0005-69
014.190.945/0001-28
900
1979
0/0 007.659.415/0001-10
2023/2014 051.377.935/0001-22
- RESERVA NATURAL INDUSTRIA E COMERCI
CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO PURO, PACOTE COM 500
GAÇUCAR REFINADO 1 KG Açúcar refinado. Validade de no mínimo de 0
6 meses.
ta
resistência. Contendo 01Kg.
9664 - MASSAS ALIMENTÍCIAS DA ROZ LTDA
CEBRILIN - PAROXETINA 20 MG
MACARRÃO TIPO SÊMOLA, FORMATO ARGOLINHA, PADRE NOSSO, CONCHINHA,
PARA SOPAS, COM OVOS, ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS. VALIDADE DE
NO
MÍNIMO 06 MESES. APRESENTAR DESIGNAÇÃO MASSA COM OVOS. EMBALAGEM
DE POLIETILENO CONTENDO 500GMACARRÃO TIPO SÊMOLA FORMATO
ESPAGUETE COM OVOS, ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS. VALIDADE DE NO
MÍNIMO 06 MESES. APRESENTAR DESIGNAÇÃO MASSA COM OVOS. EMBALAGEM
DE POLIETILENO CONTENDO 500 GRAMAS.MACARRÃO TIPO SÊMOLA, COM OVOS
FORMATO PARAFUSO, ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS. VALIDADE DE NO
MÍNIMO DE 06 MESES. APRESENTAR DESIGNAÇÃO MASSA COM OVOS.
EMBALAGEM EM SACOS DE POLIETILENO CONTENDO 500 GRS
1966
1971
0/0
0/2015
013.746.302/0001-55
054.375.647/0085-35
Dieta - Leite em pó (lata 400g)
AILTON G OMES SAMUEL Processo:
0001094-77.2014.8.26.0394Fralda para piscina (Little Swimmers Mar e piscin a - Huggies)
LARA RAGONHA CAMILOTTI Processo: 0002069
-02.2014.8.26.0394ICTUS 25 MG
CARVEDILOL MARCO ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS Processo:
394.01.2007.004096-6PROPATILNITRATO 10MG COMPRIMIDO. NELCY ALVES
PROCESSO: 394.01.2012.000560 -0 ORDEM: 290/12 / MARIA DE LOURDES LIMA
HONÓRIO Processo: 0001119 -90.2014.8.26.0394 / REGINA AP. FERR EIRA CAMILOTTI
394.01.2011.005106-6 / ALBERTO BALBINO ALVES Processo: 0002135
79.2014.8.26.0394INSULINA LANTUS FRASCO 10ML ( INSULINA GLARGINA ) PEDRO
HENRIQUE ERNEGA DOMINGUES Processo: 394.01.2008.000237
-2 / OSMAR
APARECIDO HERRERA Processo: 394.01.2009.000445
-8 / MARCO ANTONIO
RODRIGUES DOS SANTOS Processo: 394.01.2007.004096 -6FLUNITRAZEPAM 1 MG
LURDES DIAS DOS SANTOS HERRERA Processo: 394.01.2009.004513 -8 / PROCESSO
394.01.2012.003375-5 / MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA Processo:
394.01.2010.000633-6LIPANOM 250MG (FENOFIBRATO 250MG) OSMAR APARECIDO
HERRERA Processo: 394.01.2009.000445 -8LAMITOR 100 mg - comprimido RACHIEL
OLINDA A. BRANCO Processo: 394.01.2011.000863
-4CILOSTAZOL 100MG
LAURENTINO PEDRO ALVES Processo: 394.01.2012.001897 Ordem: 1025/20
12 /
LEONTINA RODRIGUES BARBAN Processo: 3002228
-25.2013.8.26.0394 / SUELY
APARECIDA BRAGA DE OLIVEIRA Processo: 3002862
-21.2013.8.26.0394 / MARIA
BETÂNIA ALVES Processo: 394.01.2012.002333 -0 ORDEM: 1247/2012Latanoprost
0,005% - colírio LUIZ FRANCISCO DA SILVA Processo: 1549/05Aquisição de R ADIFREE
® VALTER BARROS DA SILVA Processo:394.01.2011.002845 -3MIRTAZAPINA 30 MG
COMPRIMIDO WENDER FELIX LUIZ ALVES Processe: 3003278
86.2013.8.26.0394Atropina 1%, sulfato - colírio - frasco GERALDO MARCELINO JÚNIOR
Processo: 3002880 -42.2013.8.26.0394CITRATO DE CÁLCIO 250MG + VITAMINA D3
2,5MCG - COMPRIMIDO (PROSSO) MARIA ELIZABETE HOPP PEREIRA PROCESSO:
394.01.2012.003930-4LISDEXANFETAMINA 70MG
- COMPRIMIDO (VENVANSE)
ALEXANDRE VITORIO PADELLA Processo: 0003039
-02.2014.8.26.0394NEBIVOLOL
5MG (NEBILET) - COMPRIMIDO
EUNICE FERNANDES PRADO NERI PROCESSO: :
0003513-70.2014.8.26.0394BUDESONIDA 50 MCG DOUGLAS SILVA FELIX Processo:
0002205-96.2014.8.26.0394 / Nicolas Guilherme e Gabriella Abigail de O. Mo
reira
Processo: 3002990 -41.2013.8.26.0394 / LINDALVA DOS ANJOS OLIVEIRA
Processo:394.01.2012.000423-0DEPAKOTE SPRINKLE - DIVALPROATO DE SÓDIO 125
MG ISADORA BLANCO COSTA Processo: 0000035 -88.2013.8.26.0394DONAREM 100
MG (TRAZODONA) GUTIERRE HELAN MONTEIRO PRO
CESSO: 3003082
19.2013.8.26.0394APRESOLINA- HIDRALAZINA 50 MG MARIA DE SOUSA SANTOS P.
/0
/0
1974
9153/2011 / ALBERTO BALBINO ALVES Processo: 0002135 -79.2014.8.26.0394PURAN
T4 125 MCG - LEVOTIROXINA 125 MCG GESILEIA CASANTE DE ALMEIDA Processo:
0001183-03.2014.8.26.0394 / LINDALVA DOS ANJOS OLIVEIRA
Processo:394.01.2012.000423-0PURAN T4 150 MCG LEVOTIROXINA 150 MCG
RACHIEL OLINDA A. BRANCO Processo: 394.01.2011.000863
-4PANTOGAR QUERATINA RACHIEL OLINDA A. BRANCO Processo: 394.01.2011.000863 -4CEBRILIN PAROXETINA 20 MG ADALBERTO JOSÉ MARQUES Processo: 3001776
15.2013.8.26.0394PROPAFENONA 300 MG SENHORINHA MARIA CARDOSO P.
394.01.2012.000052-0 / LILIAN SICHMANN 2º Processo: 3002471
66.2013.8.26.0394ADDERA- VITAMINA D3 7.000 UI EREZINHA A. MALAGUETA
MERENDA Processo: 394.01.2009.005048
-5DESVENLAFAXINA SUCCINATO
MONOIDRATADA 100 MG CP marca Pristiq EZILDINHA CANTIZANO SIVIRINO
PROCESSO 394.01.2012.003172 -8Inelarre D 600 LILIAN SICHMANN 2º Processo:
3002471-66.2013.8.26.0394Insulian NovoMix 30 FLEXPEN
ADILSON FERREI RA DA
SILVA 394.01.2011.000691 -8LEVOMEPROMAZINA 25 MG (NEOZINE)
DOUGLAS
DONIZETTE DA SILVA PROCESSO 394.01.2012.002921
-8 / LURDES DIAS DOS
SANTOS HERRERA Processo: 394.01.2009.004513-8 / PROCESSO 394.01.2012.0033755Losartan 25mg - Torlós® 25mg - Marca exigida
LILIAN SICHMANN 2º Processo:
3002471-66.2013.8.26.0394 / JOSÉ ROBERTO RODRIGUES Processo:0001143
55.2013.8.26.0394Metoprolol 25mg ALBERTO BALBINO ALVES Processo:
0002135 79.2014.8.26.0394pioglitazona 15mg ANNA MONTESANO PROCESSO Process
o:
394.01.2012.004548-7Prednisona 5mg - Meticortem® 5mg - Marca exigida EREZINHA
ANTONIA MALAGUE. MERENDA Processo: 394.01.2009.005048 -5Risedronato sódico
35mg Actonel® - Marca exigida MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA Processo:
66.2013.8.26.0394Tobradex colírio DOUGLAS SILVA FELIX PROCESSO 0
00220596.2014.8.26.0394VIT. D3 - COLEC. COM APROX. 160 UI/GOTA 15 ML - ADDERA D3 Marca exigida MARIA ELIZABETE HOPP PEREIRA PROCESSO: 394.01.2012. 003930-4
/LILIAN SICHMANN 2º Processo: 3002471 -66.2013.8.26.0394 / APARECIDA DA COSTA
SEVERO Processo: 0000011
-60.2013.8.26.0394Zolpidem 10mg (até 20 mg/dia)
(STILNOX)
RACHIEL OLINDA A. BRANCO Processo: 394.01.20
11.000863-4 /
FERNANDA TESTONI SIMIONATO GONÇALVES Processo: 3003034
60.2013.8.26.0394Ácido acetilsalicílico 100mg com revestimento ent
érico - Aspirina
Prevent 100 MG - Marca exigida.
DELFINA
DOMINGOS DA SILVA Processo: 3003033 -75.2013.8.26.0394 / APARECIDA DO CARMO
DE MOURA GONÇALVES Processo: 3002238
-69.2013.8.26.0394 / MARIA AP.
FERNANDES COSTA Processo: 394.01.2012.002247 -0 / TERESA BOSCHERO DE
CAMARGO Processo: 7047/2010atorvastatina 10mg Marca exigida ZARATO R REGINA
AP FERREIRA CAMELOTTI PROCESSO: 394.01.2011.005106 -6ATORVASTATINA 20
MG CP ZARATOR
ARACI SOUZA DOS SANTOS PROCESSO: 394.01.2012 .0040913 / MARIA ELIZABETE HOPP PEREIRA PROCESSO: 394.01.2012.003930 -4 / ALBERTO
BALBINO ALVES Processo: 0002135 -79.2014.8.26.0394BISOPROLOL 10MG Marca
Concor MARIA DE LOURDES ALEXANDRE DA SILVA Proc: 0001587 -88.2013.8.26.0394
Ordem: 828/2013Bisoprolol 5mg marca CONCOR APARECIDA DO CARMO DE MOURA
GONÇALVES Processo: 3002238 -69.2013.8.26.0394Bromazepam 6mg marca Lexatan
95.2013.8.26.0394CINARIZINA 25 MG + PIRACETAM 400 MG CP (EX. EXIT)
MARIA
ELIZABETE HOPP PEREIRA PROCESSO: 394.01.2012.003930
-4Clonazepam 2mg Rivotril® 2mg - Marca exigida
RACHIEL OLINDA A. BRANC O Processo:
394.01.2011.000863-4Clopidogrel 75mg Marca Clopin ODAIR HONÓRIO Processo:
0001123-30.2014.8.26.0394 / MARIA DE LOURDES LIMA HONÓRIO Processo: 000111 990.2014.8.26.0394 /MARIA DE LOURDES ALEXANDRE DA SILVA Proc: 00015
8788.2013.8.26.0394 Ordem: 828/2013 / MARIA DIAS DE OLIVEIRA Proce sso: 3002134- /
MARIA JOANA DOS SANTOS PEREIRA Processo: 3002429
17.2013.8.26.039477.2013.8.26.0394 / REGINA AP. FERREIRA CAMILOTTI 3Cloreto de
potássio de liberação lenta 600mg (SLOW K)
EREZINHA ANTONIA
MALAGUE.
MERENDA Processo: 394.01.2009.005048-5CLOXAZOLAM 2MG marca exigida OLCADIL
ADALBERTO JOSÉ MARQUES Processo: 3001776
-15.2013.8.26.0394Dietilestilbestrol
1mg (Destilbenol) HERCULANO LINO DA SILVA Processo: 394.01.200
9.0030293Escitalopram 10mg - MARCA EXIGIDA ESPRAN
0/2015
013.746.302/0001-55
DOMPERIDONA 10 MG LENILDA CONCEIÇÃO DA SILVA GOMES Processo: 00476
579.2012.8.26.0394 / JONATAS VINÍCIUS DE BRITO Processo: 394.01.201
1.0055850VERAPAMIL 80MG COMPRIMIDO. MARIA APARECIDA VERONEZZI PROCESSO:
0004304-39.2014.8.26.0394CETIRIZINA CLORIDRATO 1MG/ML DOUGLAS SILVA FELIX
Processo: 0002205-96.2014.8.26.0394ANLODIPINO 10 MG LUIZ FRANCISCO DA SILVA
Processo: 1549/05 / ROQUE FLORÊNCIO DE CAMPOS Processo: 3003169
72.2013.8.26.0394BROMETO DE PIRIDOSTIGMINA 60 MG
- MESTINON EREZINHA
ANTONIA MALAGUE. MERENDA Processo: 394.01.2009.005048
-5ENOXAPARINA
SÓDICA 40MG JOAO CELSO TUCKMANTEL PROCESSO: 0000005
82.2015.8.26.0394NIMESULIDA GEL MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA Proces
so:
394.01.2010.000633-6CLORIDRATO DE MEMANTINA 10MG NÁCIMA PAULO DA SILVA
PROCESSO: 394.01.2012.004435 -0 / SUELI RODRIGUES MAGALHÃES Processo:
0001603-08.2014.8.26.0394 / EREZA MARIA BISSOCHI Processo: 0000389
79.2014.8.26.0394METOPROLOL 25MG - SELOZOK (ORIGINAL) SEBASTIANA MARIA
JOSÉ CARDOSO P. 9171/2011 / MARGARETE DE CÁSSIA SOUZA Processo: 30 0169736.2013.8.26.0394 / MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA Processo: 394.01.2 010.000633-6 /
JOSÉ CLÁUDIO FERNANDES MESQUITA Processo: 394.01.2012.002332 -7 / MARIA DE
SOUSA SANTOS P. 9153/2011Aquisição de NATURETTI MOACIR DE LIMA S
OUZA
Processo:394.01.2012.004558-0CLORIDRATO DE OXIBUTININA 1mg/ml
- XAROPE Frasco 120ml LARA RAGONHA CAMILOTTI Processo: 0002069
02.2014.8.26.0394ACIDO ASCÓRBICO 2 GRAMAS COMPRIMIDO EFERVECENTE
MICHAEL DAVID GONÇALVES GUIMARÃES Processo: 394.01.2012.002662 -1 / LUAN
EDUARDO SEZARINO Processo: 394.01.2012.003979-3 / Processo: 394.01.2012.0026621 / Processo: 394.01.2009.000538-4DEPAKOTE ER - DIVALPROATO DE SÓDIO 500 MG
ER RUBENS PAULO SPREAFICO JUNIOR PROCESSO: 394.01.2012.002958
-8 /
GUTIERRE HELAN MONTEIRO Processo; 3003082
-19.2013.8.26.0394 / Processo:
0001760-78.2014.8.26.0394 / MEIRE DE LIMA Processo: 3003132
-45.2013.8.26.0394 /
TEREZINHA F. BELINATTI SOUZA P: 0000776.31.2013.8.26.0394 / LURDES DIAS DOS
SANTOS HERRERA Processo: 394.01.2009.004513
-8 / PROCESSO
394.01.MONTELUCASTE SÓDICO 5 MG
- COMPRIMIDO MASTIGAVEL SAMUEL
HENRIQUE DO NASC. FERREIRA Processo: 394.01.2012.002090 -0 / OSMAR ANDRADE
DANTAS PROCESSO: 394.01.2012.003533 -4PANTOCA - PANTOPRAZOL 40 MG
LINDALVA DOS ANJOS OLIVEIRA Processo:394.01.2012.000423 -0PREGABALINA 150
(Página: 54 / 143)
DISPENSA D
/0
0,00
33.129,25
0,00
2038
2040
2048
62.2013.8.26.0394SEROQUEL XRO 200 MG
- QUETIAPINA 200 MG
- LIBERAÇÃO
PROLONGADA RACHIEL OLINDA A. BRANCO Processo: 394.01.2011.000863
4PROTOS- RANELATO DE ESTRONCIO 2 G SACHE DE 4 GRAMAS APARECIDA DA
COSTA SEVERO Processo: 0000011
-60.2013.8.26.0394 / APARECIDA BAULER
Processo: 394.01.2012.004549 -0 / EREZINHA ANTONIA MALAGUE. MERENDA
Processo: 394.01.2009.005048 -5BARIATRIC FUSION COMPRIMIDO MASTIGAVEL
VANESSA DOS SANTOS PEREIRA PROCESSO: 0005157 -48.2014.8.26.0394Budesonida
3mg - comprimido (Entocort 3mg) ERIK RAFAEL TENDORO Processo: 0003016
56.2014.8.26.0394Clorexidine solução aquosa 0,2% - Frasco 01 litro SABÃO
LARA
RAGONHA CAMILOTTI Processo: 0002069
-02.2014.8.26.0394 JOAO CELSO
TUCKMANTEL PROCESSO:Escitalopran 20 mg
- (Lexapro® 20mg)
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA Processo: 394.01.2010.000633
-6Esomeprazol
Magnésico 20mg
TEREZINHA F.
BELINATTI SOUZA P: 0000776.31.2013.8.26.0394Glicosamina 1,5 + Cond
roitina 1,2
ELZA SEBASTIANA DOS SANTOS Processo: 0002833
-85.2014.8.26.0394 / IDALÍRIO
ALVES Processo: 3002229 -10.2013.8.26.0394 / MARCO ANTONIO MARTINS GOMES
Processo: 394.01.2009.004382 -1 / MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA Processo:
394.01.2010.000633-6Glicosamina 500mg + Condroitina 400mg LILIAN SICHMANN 2º
Processo: 3002471 -66.2013.8.26.0394INSULINA Humana REGULAR 3ml TAMIRES
CRISTINA SOARES DE OLIVEIRA Processo: 394.01.2008.003525
-3Insulina Lantus®
(Glargina) - Caneta aplicadora 03ml (FlexPen) ARTUR MUNDIM DE RESENDE
Processo; 0001377 -03-03.2014.8.26.0394 / HORÁCIO FERREIRA DOS SANTOS
Processo: 3001148 -26.2013.8.26.0394 / LUIS CARLOS CARDOSO Processo:
394.01.2010.000995-7 / CLAUDEMIR RAMOS Processo: 394.01.2011.001199
-5 /
VINÍCIUS E. SILVA DE OLIVEIRA Processo: 0000856
-92.2013.8.26.0394 / CAMILLY
CRISTINA CHAGAS SERRA PrLosartan 50mg + HCTZ 12,5 NEUSA AP. MO
REIRA
DOS SANTOS Processo: 394.01.2011.0000319 -0Saxagliptina 5mg + Metformina 1.000mg
CARMINE ANGELO PICONI Processo: 0003181 -06.2014.8.26.0394Tiras para controle
glicêmico Accu-Chek Tiras - David de Lima Moreira do Processo aberto nº 0000384 33.2009.8.26.0394TIRAS PARA GLICOSÍMETRO ACCU
-CHEK® "PERFORMA"
ALINE CAVALHEIRO Processo: 441/06VALSARTANA 320 + ANLODIPINO 10
GERALDO CAETANO PROCESSO: 394.01.2012.004240 -1Valsartana 320 + Anlodipino 5
ALBERTO BALBINO ALVES Processo: 0002135 -79.2014.8.26.0394VALSARTANA 320 +
HCTZ 12,5
TERESA BOS CHERO DE CAMARGO Processo:
7047/2010Venlafaxina 150mg
- Efexor 150mg
- Marca exigida
-19.2013.8.26.0394 / Processo:
0001760-78.2014.8.26.0394VIDAGLIPTINA 50 MG + METFORMINA 850 MG GALVUS
MET MARLI ROSA PROCESSO 394.010.2012.003264 -4 / JOSÉ MÁRIO DE MORAES
-0 / ALDA
PAGLIATO PIRES Processo: 3000234 -59.2013.8.26.0394Vildagliptina 50 + metformina
1.000 GALVUS MET MARGARETE DE CÁSSIA SOUZA Processo: 3001697
36.2013.8.26.0394 / ARI SEVERINO DE ALVARENGA Processo: 3003282
26.2013.8.26.0394VILDAGLIPTINA 50 MG GALVUS JOSÉ NARCÉLIO DO
NASCIMENTO PROCESSO: 394.01.2012.004428 -5 / DELFINA DOMINGOS DA SILVA
Processo: 3003033-75.2013.8.26.0394DOCTOR SHAMPOO MENSAL Roseli de Fátima
dos Santos Processo:083 -76.2015.8.26.0394DIPROSSLIC SOLUÇÃO MENSAL Roseli de
Fátima dos Santos Processo:083 -76.2015.8.26.0394Lipkar loção hidratante corporal Roseli
de Fátima dos Santos Processo:083-76.2015.8.26.0394DAIVOBET POMA/CREME Roseli
de Fátima dos Santos Processo:083 -76.2015.8.26.0394PEPTAMEN PO LATA 430 GR
-3 / Processo:
394.01.2012.002662-1 / Processo: 394.01.2009.000538 -4Fita micropore (1,2 x 4,5mts)
ISADORA BLANCO COSTA Processo: 0000035 -88.2013.8.26.0394FENOFIBRATO 200
MG - COMPRIMIDOS ILVA TREVIZAN MALAGUTTI Processo: 394.01.2009.005236 -5 /
GERALDO CAETANO PROCESSO: 394.01.2012.004240
-1ENALAPRIL 20 MG +
ANLODIPINA 5 MG - COMPRIMIDOS JOSÉ TEODORO DE OLIVEIRA PROCESSO:
394.01.2012.001637-9ATENOLOL 25 MG + ANLODIPINA 5 MG - COMPRIMIDOS JOSÉ
TEODORO DE OLIVEIRA PROCESSO: 394.01.2012.001637
-9GLIMEPIRIDA 4 MG COMPRIMIDOS TEREZINHA AZARIAS BUENO PROCESSO 394.01.2012.002471
-3 /
JOSÉ MÁRIO DE MORAES Processo: 3001590 -89.2013.8.26 / DELFINA DOMINGOS DA
SILVA Processo: 3003033-75.2013.8.26.0394SI
0/0
0/0
0/0
006.635.370/0001-81
013.746.302/0001-55
001.857.076/0001-09
9765 - SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
ENSURE PLUS TETRA PACKGLUCERNA SR , FRASCOS 230ML
Pediasure
1589 - VALINPHARMA COM. E REPRESENTAÇÕES
Dieta - Suco de Cramberry - JUXX - 200ml
- FRASCOSDieta -
Auto de Infração de Trânsito, Bloco 40 x 3 vias nas medidas 12 x 2
2 cm; Intercalação
Manual, Blocagem, Grampo; 1ª Via em Autocopiativo Branco 1x0 cor,
2ª Via em
Autocopiativo Amarelo 1x1 cor; 3ª Via em Autocopiativo Azul 1x0 co r, numerados; capa na
medida 12x22 cm 1x0 cor em papel triplex 325gr, contracapa na medi
da 12x44 cm em
papel triplex 325 gr, 0x0 cor, vinco e dobra, 2 folhas finais em a utoc
Lactulose 667mg/ml 100 a 120 ml
(Página: 55 / 143)
DISPENSA D
/0
0,00
1.127,08
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
180,00
110,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
7.717,50
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
7.800,00
874
0/2015
010.481.607/0001-94
5482 - RYGRAFER GRÁFICA LTDA. ME
985
0/2015
016.843.530/0001-31
9054 - JOSE ROBERTO RIGOTTI 05539351860
Data: 13/04/2015 15:55:21
Sistema CECAM
(Página: 56 / 143)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
14.440,24
AGENDA ESCOLAR Com 100 folhas impressas f/v em uma cor Papel off -set 75 gr Capa
cartão 180 grs com plastificação Contra capa cartão 180 gr com pl
astificação
Encadernada em espiral colorido Faz parte da agenda folha de iden
tificação do aluno,
calendário do ano, e até 04(quatro) páginas adicionais contendo as
normas da Escola e
orientação dos pais.
458
859
2047
1885/2014 002.514.617/0001-50
Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 113/2015SAPOLIO EM
PÓ 300 GRAMASPEDRA SANITÁRIA COM SUPORTEa. tipo arredondada com ga ncho; b.
diversas fragrâncias;c. produto sujeito a verificação no ato da en tregaLUSTRA MOVEIS FRASCO COM 200MLa.
Com silicone.b. Sem solventes, respeitando o meio
ambiente.c.
Fragrância lavanda.d.
Composto de emulsão de cera, silicone,
espessante, coadjuvante, preservante, essência e água.e.
Embalado em frasco
plástico contendo 200ml.f.
Com tampa flip -top, devidamente identificado com rótulo
contendo informações sobre modo de usar, precauções, composição, c uidados, numero
dLÃ DE AÇO, EM AÇO CARBONO PESO 60 GRLã de aço; composto de aço ca
rbono;
acondicionado em saco plástico; embalado de forma adequadaRODO DE MADEIRA PARA
LIMPEZA MEDINDO 60 CMCom base medindo 60 cm, com lâmina de borrach
a dupla,
cabo de madeira revestido com plástico medindo 1,20 m, base e cabo
de madeira
resistente, sem nós ou trincas. As lâminas de borracha devem medir no mínimo 60 cm e
deve estar adequadamente fixada na base.BALDE PLÁSTICO 8 LITROS C/ ALÇASACO
DE LIXO PRETO 100 LITROS (PACOTE COM 5 KG)1,05 M X 94 CM X 15 MM D
E
ESPESSURAALCOOL GEL GALÃO 5 LITROSPUXADOR DE ÁGUA 40 CM EM
ALUMINIO.a. Com base de alumínio.b.
Medindo 40 cm de comprimento por 08 cm
de largura.c.
Com cabo também em alumínio, com no mínimo 130 cm de
comprimento.d. Fixado na base de forma que fique completamente firme e resistente
.e.
Com sistema de troca de refil.f. Refil em lâmina de borracha natural (não
EVA).g.
Medida do Refil: 40 cm.h.
Com fixador na base, em borracha e
metalPUXADOR DE ÁGUA 60 CM EM ALUMINIOa.
Com base de alumínio.b.
Medindo 60 cm de comprimento por 08 cm de largura.c.
Com cabo
também em alumínio com no mínimo 130 cm.d. Fixado na base de forma que fique
completamente firme e resistente.e.
Com sistema de troca de refil.f. Refil em
lâmina de borracha natural (não EVA).g.
Com
fixador na base, em borracha e metal propiciando exceESCOVA OVALa. Forma anatômica
aproximadamente oval.b.
Confeccionada em material sintético, com pigmentos e
metal.c.
Design no formato da mão.d. Na cor azul.e. Com cerdas de nylon com
2,2 cm de altura cada, nas cores branca e verde.f.
Excelente qualidade.g.
Com etiqueta de identificação, contendo informação sobre produto e
demais informações.h.
Produto de ótima qualidade.
PREGÃO PRE47/2014
0,00
0/2015
061.418.042/0001-31
5327 - CIRURGICA FERNANDES-COM.MATS.CIR.H
FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM - GFRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL
TAM - GGFRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO M
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.113,76
0/0
061.418.042/0001-31
Fralda Geriátrica descartável tam: G
Biofral Confort Plus
DISPENSA D
/0
0,00
234,31
0,00
PEÇAS DE AUTO ELÉTRICA PARA VEÍCULOS LEVES E PESADOS. -
DISPENSA D
/0
0,00
4.462,00
0,00
MACACÃO TIPO TYVEK - PEDIDO 306/2015
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
710,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.663,00
- Marca exigida: Fralmax/Plenitude/Nature -care ou
33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
2083
0/0
002.216.632/0001-12
1144 - TARCY VENANÇO SERIACO ME
33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
489
0/0
004.004.878/0001-56
9668 - NAIR CONCEICAO ROSSATTO BENATTI MO
839
0/0
010.985.899/0001-00
9117 - JOSE SIVALDO DA SILVA JUNIOR ME
Data: 13/04/2015 15:55:21
Sistema CECAM
(Página: 57 / 143)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
866
0/0
003.039.768/0001-67
MOLA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
555,00
868
0/0
003.039.768/0001-67
MOLA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
635,00
0/2015
0/2015
0/2015
0/2015
0/2015
0/2015
0/2015
0/2015
0/2015
019.878.188/0001-01
019.878.188/0001-01
019.878.188/0001-01
019.878.188/0001-01
019.878.188/0001-01
012.003.993/0001-34
012.003.993/0001-34
012.003.993/0001-34
012.003.993/0001-34
9339
9339
9339
9339
9339
7917
7917
7917
7917
PEÇAS PARA ROÇADEIRA
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
548,00
284,00
470,00
480,00
225,00
6.231,00
3.358,00
1.340,00
1.250,00
064.572.845/0001-34
9727 - HZ HIDROELETRICA ZAGUI LTDA - EPP
ACESSORIOS DIVERSOS
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
666,58
7146
8584
8584
5635
5635
5635
5635
7047
PREGÃO PRE19/2014
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO PRE
105/2014
PREGÃO PRE
105/2014
PREGÃO PRE
105/2014
PREGÃO PRE
105/2014
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
315,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.151,24
305,00
305,00
46,00
46,00
92,00
46,00
4.950,00
968
969
970
971
972
1113
1114
1115
1116
- AGRICAMP - TRATORES E MAQUINAS LTD
PEÇAS PARA VEICULOS LEVES E UTILITÁRIOS MARCA FORD
PEÇAS PARA MOTOPODA, MOTOSERRA E ROÇADEIRA COSTAL
923
0/2015
218
319
320
889
898
904
905
1007
638/2014
0/2015
0/2015
2011/2014
2011/2014
2011/2014
2011/2014
0/2015
010.795.477/0001-64
017.460.086/0001-38
017.460.086/0001-38
004.511.014/0001-20
004.511.014/0001-20
004.511.014/0001-20
004.511.014/0001-20
014.191.875/0001-22
- PEDREIRA NOGUEIRENSE LTDA
- CAMPMEDICAL COMERCIO MATERIAL CIR
- CAMPMEDICAL COMERCIO MATERIAL CIR
- MAVI TINTA E SINALIZADORA LTDA EPP
ASPIRADOR (PARA TRAQUEOSTOMIA)
ASPIRADOR DE SECREÇÃO COM LÁTEX
SOLVENTE PARA TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA QUE ATENDA AS TINTAS
COM A NORMA ABNT NBR 11862 LATA 18 LITROS
1325
0/0
145.725.818-86
6283 - JOSE LUIZ DUTRA FERREIRA
ADIANTAMENTO DE VIAGEM.
OUTROS/NÃO
/0
-439,30
-439,30
-439,30
9771 - PAULA MESTRINER
arrastão da dengue realizado dia 13/02/2015
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
4.200,00
4.500,00
PREGÃO PRE24/2014
0,00
0,00
40.500,00
1358
2119
0/0
0/0
027.921.658-04
315.182.138-39
CAMPANHA DE VACINAÇÃO- 14/03/2015
916
1866/2014 001.782.124/0001-39
Data: 13/04/2015 15:55:21
Sistema CECAM
(Página: 58 / 143)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
1167
1994
2011
0/0
147/2013
0/0
014.009.370/0001-02
014.009.370/0001-02
014.009.370/0001-02
LOCAÇÃO DE VEICULO
2016
0/0
000.946.478/0001-09
PREGÃO PRE
105/2013
PREGÃO PRE
105/2013
PREGÃO PRE
105/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.915,22
0,50
5.990,00
PREGÃO PRE87/2013
0,00
0,00
5.185,98
SERVIÇOS DE PINTURA
CONVITE
30/2014
0,00
0,00
8.376,14
CONSERTO DE MOTOSERRA, MOTOPODA E ROÇADEIRA COSTAL
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.230,00
3.565,00
4.200,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
80,00
80,00
120,00
120,00
320,00
250,00
60,00
5.163,00
2.772,00
980,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
99,31
303,20
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
139,10
38,35
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.566,94
COMPLEMENTO DO EMPENHO 4422/2014
REFERENTE PEDIDO Nº 222 - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1085/2015 PARA
CORREÇÃO DA MODALIDADE LICITATÓRIA
1130
0/0
011.610.196/0001-52
7951 - SILVANA MAISTRELO ME
1112
1117
1133
0/2015
0/2015
0/2015
012.003.993/0001-34
012.003.993/0001-34
009.287.486/0001-65
7917 - AGRICAMP - TRATORES E MAQUINAS LTD
8319 - LEANDRO RIBEIRO FERRO - ME
CONSERTO DE MOTOSERRA, MOTOPODA E ROÇADEIRA COSTAL
MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO
864
867
869
975
978
980
981
983
1118
1119
1518
0/0
0/0
0/0
0/2015
0/2015
0/2015
0/2015
0/2015
0/2015
0/2015
0/0
003.039.768/0001-67
003.039.768/0001-67
003.039.768/0001-67
019.878.188/0001-01
019.878.188/0001-01
019.878.188/0001-01
019.878.188/0001-01
019.878.188/0001-01
067.448.480/0001-29
067.448.480/0001-29
008.205.084/0001-01
920
920
920
9339
9339
9339
9339
9339
416
416
5034
- PASINI DIESEL OFICINA MECÂNICA LTDA- PASINI DIESEL OFICINA MECÂNICA LTDA- PRADO & VELLOSO LTDA - ME.
SERVIÇO EM MOLEJO DE CAMINHÕES E ÔNIBUS (VEÍCULOS PESADOS). SERVIÇO EM MOLEJO DE CAMINHÕES E ÔNIBUS (VEÍCULOS PESADOS). SERVIÇO EM MOLEJO DE CAMINHÕES E ÔNIBUS (VEÍCULOS PESADOS). MAO DE OBRA EM VEICULO
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULO
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULO
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULO -
2097
2125
0/0
0/0
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
2096
2100
0/0
0/0
048.832.398/0001-59
048.832.398/0001-59
PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE IMÓVEL LOCADO PARA A PROMOÇÃO
SOCIAL
1163
0/0
065.982.282/0001-15
Data: 13/04/2015 15:55:21
Sistema CECAM
(Página: 59 / 143)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
1205
1469
0/0
0/0
013.810.978/0001-60
008.246.425/0001-97
6841 - J A FONSECA DIAGNOSTICO POR IMAGEM
1491
0/0
008.246.425/0001-97
PREGÃO PRE
119/2011
PREGÃO PRE23/2009
0,00
0,00
0,00
0,00
5.758,47
43.782,97
PREGÃO PRE23/2009
0,00
0,00
43.782,97
PREGÃO PRE61/2014
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
3.498,00
514,51
106,20
0,00
87
94
0/0
0/0
004.734.272/0001-76
069.112.514/0001-35
814 - GLC CONSULTORIA, S/S LTDA
255 - PRIMASOFT INFORMATICA LTDA
338
941
0/0
0/0
000.662.315/0001-02
048.066.047/0001-84
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
258,13
2284
0/0
000.000.000/0001-91
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2,50
2285
0/0
090.400.888/0001-42
10/03/2015
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
25.652,84
2286
0/0
000.000.000/0001-91
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2,50
2287
2292
0/0
0/0
000.000.000/0001-91
000.000.000/0001-91
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
9,00
0,00
9,00
9,00
0,00
CONCORRÊNC
01/2014
0,00
0,00
36.978,34
PUBLICITÁRIO
DISPENSA D
/0
-139.778,37
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
540,00
81
0/0
007.987.117/0001-50
248
0/0
048.066.047/0001-84
976
0/2015
001.539.677/0002-46
818 - AUTO SOCORRO PISCIONERI LTDA-ME
Data: 13/04/2015 15:55:21
Sistema CECAM
(Página: 60 / 143)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
SERVIÇOS DE GUINCHO
1069
1080
1166
0/2015
0/2015
0/2012
002.034.423/0001-58
050.114.735/0001-14
003.147.393/0002-30
1553 - HELIX ENGENHARIA E GEOTECNIA LTDA.
249 - TAB. NOTAS E DE PROT E LETRAS E TIT
4711 - ESTRE AMBIENTAL S/A
EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE SONDAGEM
1427
1629
2095
2153
2288
0/0
0/0
0/0
0/0
1884/2014
012.525.371/0001-76
001.982.038/0001-70
011.306.188/0001-17
311.029.318-88
005.918.680/0001-40
9407
2049
5769
9005
1443
- CONTI SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDI
- OFIC.REG.I.T.D.CV.P.JUR.CIV.P.N.I.T.S.C
- CAROLINA DE OLIVEIRA BARBOSA PEREIR
- ZOILA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA - ME
MANUTENÇÃO ELETRICA E HIDRÁULICA EM ESCOLAS MUNICIPAIS
8552
8611
8552
5846
8552
- AEX- ACTIVE.X ENGENHARIA EIRELI - EPP
- NOWA CONSTRUTORA & SERVIÇOS LTDA
SERVIÇOS CARTORIAIS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS
SÓLIDOS E COMERCIAIS GERADOS NO MUNICIPAIO DE NOVA ODESSA, EM
ATERRO SANITÁRIO DEVIDAMENTE LICENCIADO.
REFERENTE COPIAS DE MATRICULA
ADIANTAMENTO PARA GASTOS JUNTO AO CARTÓRIO.
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO PRE70/2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
98,53
130.485,86
CONVITE
34/2014
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
OUTROS/NÃO
/0
PREGÃO PRE20/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
850,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.501,20
1.440,00
261,62
3.000,00
0,00
PREGÃO PRE12/2014
CONVITE
41/2014
CONVITE
12/2014
TOMADA DE 15/2012
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.566,44
103.755,35
2.341,69
8.149,87
14.717,92
PREGÃO PRE
117/2014
0,00
1.065,84
0,00
DISPENSA D
0,00
0,00
7.900,00
----------------------139.358,67
---------------------62.816,10
---------------------775.916,97
80
308
490
1171
1493
0/0
0/0
1985/2014
297/2012
0/0
018.190.954/0001-70
016.713.243/0001-07
018.190.954/0001-70
003.927.256/0001-37
018.190.954/0001-70
EXECUÇÃO DE COBERTURA
DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
ADITAMENTO - CMEI TOCA DO COELHO - REF. EMPENHO 107 DE 2014
reforma em banheiro referente pedido de compra 3973/2014 - reempenho 11805/2014
416
2035/2014 010.706.939/0001-20
- 110
8024 - ATIVA NEGÓCIOS CORPORATIVOS E TRE
MESA PARA AUDIÊNCIA 2,00 L X 0,90 P X 0,82 AMESA PARA ATENDIMENTO
DE
AUDIÊNCIA 1,80 L X 0,90 P X 0,82 AAPARADOR MEDINDO 1,90 X 0,80POLT
RONA
PARA AUDIÊNCIA PRESIDENTE COM COSTURAPOLTRONA PARA ATENDENTE DE
AUDIÊNCIA PRESIDENTE COM COSTURA
926
0/2015
010.673.566/0001-38
/0
SUBTOTAL
2151
2152
0/0
0/0
436.906.886-04
139.323.928-50
4791 - PAUL MAJAROWSKY JUNIOR
9772 - ELAINE NASCIMENTO DA SILVA CARDOZO
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
3.632,79
715,54
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
4.260,00
1123
0/2015
010.478.548/0001-03
5527 - CCM DISTRIBUIDORA DE LUBRIF. LTDA-ME
Data: 13/04/2015 15:55:21
Sistema CECAM
(Página: 61 / 143)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
ÓLEO LUBRIFICANTE PARA SISTEMA HIDRÁULICO, ISO 68 Para serviço pe sado, tipo
HLP, que atenda as especificações DIN 51524 parte 3, VICKERS M
-29505, CICINAI
MILACRON P68, P69, P70. (TAMBOR COM 200 LITROS)
2129
1842/2014 007.764.000/0001-07
9324 - AUTARQUIA COMÉRCIO E SAÚDE ANIMAL
RAÇÃO PARA GATO DO MATORAÇÃO PARA FILHOTE DE LOBO
PREGÃO PRE22/2014
0,00
1.023,00
0,00
PREGÃO PRE52/2014
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
113,19
397,00
0,00
495,00
0,00
88
873
0/0
0/2015
053.437.315/0001-67
060.494.416/0005-69
15 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS
1587
0/0
000.662.956/0001-59
5703 - INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL IMMU
MEDICAMENTOS MANIPULADOS - Fórmula: Imunoterapia específica: D. pteronyssimus
50% + D. Farinae 50%MEDICAMENTOS MANIPULADOS
- Fórmula: Imunoterapia
específica: D. pteronyssimus 60% + D. pteronyssimus 40%
DISPENSA D
/0
0,00
1965
0/0
004.641.236/0001-68
9669 - ACÁCIA DE AMERICANA FARMÁCIA E MAN
MEDICAMENTOS MANIPULADOS - Fórmula: Soro fisiológico 0,9% 250ml, Fleet enema
30 ml, Glicerina 10ml Total 290 ml
DISPENSA D
/0
0,00
50,00
0,00
1969
0/2015
026.921.908/0001-21
5271 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE P
Etexilato de Dabigatrana 110mg (Pradaxa®) cápsulas ROQUE FLORÊNCIO DE CAMPOS
Processo: 3003169-72.2013.8.26.0394Indapamida 1,5 mg marca exigida Natrilix SR 1,5
MARIA ROSA MEDEIROS Processo: 394.01.2012.002638
-7 / MARCO ANTONIO
RODRIGUES DOS SANTOS Processo: 394.01.2007.004096 -6 / LUIZ FRANCISCO DA
SILVA Processo: 1549/05 / EREZA MARIA BISSOCHI Processo: 0000389
79.2014.8.26.0394Diosmina + Hesperidina 450+50
- DAFLON®
- Marca exigida
VALTER BARROS DA SILVA Processo:394.01.2011.002845-3Linagliptina 50 + Metformina
850 (Trayenta Duo 2,5/850) NOEMIA CARCOTO DOS SANTOS Processo: 0
00261205.2014Linagliptina 5mg
ANNA
MONTESANO Processo: 394.01.2012.004548
-7 / JOSÉ LUIZ MONTEIRO
Processo:3000957-78.2013.8.26.0394 / ROSEMEIRE GONÇALVES FRAUCHES SANTOS
Processo: 3002324 -40.2013.8.26.0394 / AMANDA FERNANDES BISELLI Processo:
0003813-32.2014.8.26.0394
DISPENSA D
/0
0,00
237,03
0,00
2043
2301
0/0
0/0
002.399.091/0001-05
013.746.302/0001-55
7848 - J.EIMORI & CIA.LTDA EPP
Álcool gel 70 - 290gCOLD CREAM POTE 100G
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
769,04
720,00
0,00
0,00
0,00
461
9129
461
461
JOGO DE BARALHO RESISTENTE
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
324,00
4.472,00
1.399,00
785,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
1.455,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE47/2014
0,00
4.934,00
0,00
Buspirona 5mg - Comprimido -Paroxetina 40mg - comprimido
2295
2304
2305
2306
0/2015
0/2015
0/2015
0/2015
050.115.435/0001-50
055.762.975/0001-49
050.115.435/0001-50
050.115.435/0001-50
2307
0/2015
050.115.435/0001-50
- NEW ESPORTES LTDA EPP
- INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS CARO
461 - NEW ESPORTES LTDA EPP
TOUCA DE NATAÇÃO EM HELANCA
RELOGIO DE TEMPO PARA XADREZ
BOMBA PARA ENCHER BOLA COM BICOCAMA ELÁSTICA P/ ACADEMIA (1MT DE
DIÂMETRO COM 36 MOLAS)
BAMBOLE PLASTICOCOLA PARA HANDEBOL 500G - ( UTILIZADA PARA AUMENTAR
O GRIP DA BOLA COM A MÃO DO ATLETA)
1627
1885/2014 064.088.214/0001-44
746 - TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES
Data: 13/04/2015 15:55:21
Sistema CECAM
(Página: 62 / 143)
Empenho
2302
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
amarela. b.
.
pezas
mais difíceis. d.
Na embalagem, deverão ser gravadas as informaçõesRODO DE
MADEIRA PARA LIMPEZA MEDINDO 40 CMCom base medindo 40 cm, com lâmi
na de
borracha dupla, cabo de madeira revestido com plástico medindo 1,2 0 m, base e cabo de
madeira resistente, sem nós ou trincas. As lâminas de borracha dev em medir no mínimo
40cm e deve estar adequadamente fixada na base.VASSOURA CEPA EM PP ME 20 CM
COM CERDAS DE NYLON Vassoura; propriedades mínimas: cepa em polipr opileno, com
sistema de rosca para fixação do cabo; mínimo de 20 cm; com mínimo
de 50 tufos; com
cerdas de nylon; tipo pontas plumadas; cabo de madeira c/ rosca pa ra fixação na base e
revestimento em polipropileno; com gancho de polipropilenoCESTO DE LIXO PLÁSTICO
C/ TAMPA 40 LITROSAquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº
121/2015Aquisição de Materiais/Serviços
- Conforme pedido de compra nº
121/2015Dispenser para álcool em gel, tipo reservatório, com capac
idade para 800 ml,
produzido em plástico resistente de primeira linha (ABS), designer
moderno, com visor
transparente que permite a visualização do nível do sabonete, na c
or branca, com
fechamento através de travas de segurança ou chave, dimensões aproximadas de 125 mm
de largura x 280 mm de altura x 120 mm de profundidade, podendo se r fixaAquisição de
0/0
003.434.334/0001-61
Biofral Confort PlusFralda Geriátrica tam. M - Marcas exigidas: Fralmax/Plenitude/Nature care ou Biofral Confort Plus)
DISPENSA D
/0
3.774,60
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
93,48
35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
CADARÇO Nº 10TIRAS OPTIUM OF CARE
DISPENSA D
/0
0,00
119,26
0,00
3447 - BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO
8256 - MIPECA LTDA EPP
8256 - MIPECA LTDA EPP
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
3.359,80
4.353,10
1.234,72
0,00
0,00
6350 - FUNEART - COM. DE ARTIGOS FUNERARIO
5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME
PREGÃO PRE19/2014
DISPENSA D
/0
PREGÃO PRE
105/2014
0,00
0,00
6.268,00
1.800,40
0,00
0,00
0,00
650,00
0,00
0,00
1.887,26
0,00
9762 - MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HO
1387
0/2015
044.694.610/0001-08
2091
0/0
004.063.331/0001-21
964
2160
2170
0/2015
0/0
0/0
052.226.073/0025-77
000.855.128/0001-37
000.855.128/0001-37
PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS PEÇAS PARA MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRICOLAS -
218
488
2299
638/2014 010.795.477/0001-64
0/0 002.191.271/0001-05
2011/2014 004.511.014/0001-20
SACO DE EXUMAÇÃO - PEDIDO 305/2015
BOTIJÃO DE GÁS 13 KGBOTIJÃO DE GÁS 45KG
1094
0/2015
867.255.568-68
260 - CLÁUDIO JOSÉ GIGO
DISPENSA D
/0
Data: 13/04/2015 15:55:21
Sistema CECAM
(Página: 63 / 143)
Empenho
1096
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
DESPESA DE ALUGUEL
MUNICIPAL
0/2015
190.385.438-59
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
805,57
0,00
0,00
0,00
1.000,00
- PRÉDIO DA BANDA
2565 - VERA LUCIA C. MORAES
DESPESA DE ALUGUEL- RUA JULIO MARMILE, 52-GRUPO DE DANÇA
DISPENSA D
DISPENSA D
PAGAMENTO DE ANULIDADE
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.800,00
/0
2216
0/0
315.798.608-26
2145
0/0
059.480.558/0001-64
494 - UNIÃO DIR.MUN.DE ED.DO EST.SP-UNDIM
2155
0/0
060.985.017/0001-77
9190 - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E.A
PAGAMENTO DE ART REFERENTE A LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO CAMPO DE
PLANALTO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
45,00
013.912.620/0001-49
7927 - VDL ELETRODIESEL COM. DE PEÇAS E SE
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
6.373,80
9548 - PACTUM PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENT
DESPESA DE ALUGUEL
MUNICIPAL
DISPENSA D
/0
0,00
1.887,26
0,00
ZOONOSES)
DISPENSA D
/0
0,00
5.000,00
0,00
cipal e
tar em ótimo
s conforme a
Lubrificação e
PREGÃO PRE
121/2013
0,00
12.850,00
0,00
EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS E ELETRICAS PARA REFORMA
DISPENSA D
DISPENSA D
0,00
0,00
3.123,00
0,00
0,00
10.069,22
33903909 - ARMAZENAGEM
1516
0/0
1101
1323
0/2015
0/0
007.868.882/0001-50
009.366.859/0001-93
- PRÉDIO DA BANDA
1588
0/0
065.457.129/0001-79
1004
1137
0/2015
0/2015
013.622.820/0001-67
007.155.469/0001-49
9741 - JOSE CLAUDINEI MARTINS - ME
5164 - COMERCIAL CAMARGO & CIA LTDA ME
/0
/0
Data: 13/04/2015 15:55:21
Sistema CECAM
(Página: 64 / 143)
Empenho
1441
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA REFORMA DO GABINETE
0/0
003.650.075/0001-06
INSTALAÇÃO ELÉTRICA, TELEFONIA E LÓGICA - COMPLEMENTO DO EMPENHO 830
TENDO EM VISTA QUE HAVIA SIDO EMPENHADO VALOR DIFERENTE DO
CONTRATO 164A/2014
CONVITE
39/2014
0,00
623,61
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
345,00
7.389,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800,00
0,00
0,00
0,00
580,00
280,00
200,00
3.708,00
3.130,00
0,00
732,00
2.988,60
2.264,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1193
1307
0/2015
0/2015
002.335.856/0001-43
017.515.910/0001-00
9251 - DIGITAL SOLUTION COMERCIO E DESENV
CONSERTO DE BOMBA DE SUBMERSÃO (SAPO)
- JOÃO JOSE CORREIA PEÇAS - ME
MAO DE OBRA EM VEICULO -
1498
1514
1515
1517
1522
1529
1530
2165
2166
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/2015
0/0
0/2015
019.878.188/0001-01
013.912.620/0001-49
013.912.620/0001-49
013.912.620/0001-49
003.039.768/0001-67
003.039.768/0001-67
003.039.768/0001-67
006.317.252/0001-25
063.959.845/0001-29
9339
7927
7927
7927
920
920
920
8665
8242
2169
2171
2172
0/0
0/0
0/0
008.020.472/0001-18
096.373.766/0001-90
063.959.845/0001-29
4038 - REMIL SERVICOS E PECAS PARA TRATOR
4485 - RETROPAC COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA
RECUPERAÇÃO DE CILINDRO HIDRAULICO MÃO DE OBRA MECANICA PARA MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRÍCOLAS -
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
3.940,00
5.700,00
4.230,00
0,00
0,00
0,00
8655 - MARCIO ROBERTO SALATA 13941751832
Contratação de empresa de produtora para produção de Saraus.
DISPENSA D
/0
0,00
5.000,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
15.367,89
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
11.112,96
7.500,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE
107/2014
0,00
0,00
1.450,29
REGULAGEM DE BICOS INJETORES REVISAO DE BOMBA E BICOS * Serviços mecânicos para veículos pesados. (unidade horas) SERVIÇO EM MOLEJO DE CAMINHÕES E ÔNIBUS (VEÍCULOS PESADOS). SERVIÇO EM MOLEJO DE CAMINHÕES E ÔNIBUS (VEÍCULOS PESADOS). SERVIÇO EM MOLEJO DE CAMINHÕES E ÔNIBUS (VEÍCULOS PESADOS). RECUPERAÇÃO DE CILINDRO HIDRAULICO RECUPERAÇÃO DE CILINDRO HIDRAULICOSERVIÇO DE
DE EIXO.
33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
1396
0/2015
018.498.613/0001-66
2004
0/0
048.832.398/0001-59
313
988
0/0
0/2015
056.978.521/0001-72
020.812.153/0001-40
9725 - INSTITUTO DE EDUCACAO MEIO AMBIENTE
Aquisição de PALESTRA
918
0/0
001.982.038/0001-70
Data: 13/04/2015 15:55:21
Sistema CECAM
(Página: 65 / 143)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
919
1153
0/0
0/0
001.982.038/0001-70
001.982.038/0001-70
1434
0/0
001.982.038/0001-70
PREGÃO PRE
107/2014
PREGÃO PRE22/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
1.269,00
10.313,91
PREGÃO PRE22/2014
0,00
0,00
20.627,82
1436
0/0
001.982.038/0001-70
PREGÃO PRE22/2013
0,00
0,00
20.867,68
2214
0/0
001.982.038/0001-70
MONITORAMENTO DE ALARME - REFERENTE PEDIDO 314, EM SUBSTITUIÇÃO AO
PREGÃO PRE
107/2014
0,00
0,00
1.540,89
3684 - D & E - SERV TEMP ESPECIALIZADOS LT
SERVIÇO DE LIMPEZAHOSPITAL, UBS I, II, III, IV E FARMÁCIA CENTRAL
PREGÃO PRE20/2009
0,00
0,00
25.246,88
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
9,00
PREGÃO PRE76/2014
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
542,50
500,00
990,00
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO PRE20/2014
0,00
8.602,70
45.700,00
388,70
8.602,70
0,00
0,00
0,00
0,00
ANUIDADE E TAXAS ESPORTIVAS -
PREGÃO PRE20/2014
PREGÃO PRE20/2014
DISPENSA D
/0
3.000,00
3.400,00
1.972,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,84
0,84
0,00
REFERENTE RECOLHIMENTO DO FUNSET.
DISPENSA D
/0
74,08
74,08
0,00
TOMADA DE
6/2013
0,00
0,00
22.113,69
1160
0/0
071.832.828/0001-54
2292
0/0
000.000.000/0001-91
370
1169
2122
0/0
0/0
0/0
011.753.835/0001-39
011.753.835/0001-39
011.753.835/0001-39
AULA DE CANTO (CRAS)
2193
2294
2297
0/0 005.279.149/0001-75
0/0 004.088.208/0001-65
1884/2014 007.202.447/0001-92
9198 - PERFILNET COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA
2477 - CENTRO GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMEN
IMPRESSAO E ENVELOPAMENTO DOS HOLERITES
2298
2300
2303
1884/2014 007.202.447/0001-92
1884/2014 005.918.680/0001-40
0/0 048.241.897/0001-71
2200 - FEDERAÇÃO PAULISTA DE KARATE
SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE
PAGAMENTO DE PEDÁGIO SEM PARAR
LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA COM 12 DEGRAUS.LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA
COM 5 DEGRAUS
2308
0/0
0
183 - P A S E P
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2296
0/0
583 - FUNSET - FUNDO NACION.SEGUR.EDUCA.
92
0/0
016.713.243/0001-07
Data: 13/04/2015 15:55:21
Sistema CECAM
(Página: 66 / 143)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
113
119
0/0
0/0
055.460.554/0001-63
016.713.243/0001-07
9577 - CONSTRUTORA ITAJAÍ LTDA
420
0/0
055.460.554/0001-63
9577 - CONSTRUTORA ITAJAÍ LTDA
CONVITE
27/2014
TOMADA DE 08/2014
0,00
0,00
0,00
6.038,47
100.000,00
0,00
CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS
CONVITE
27/2014
0,00
0,00
23.749,99
TANQUINHO ELETRICO - 127 VOLTS - Capacidade mínima 06 kg - 127 v ou automático garantia mínima de 1 ano - assistencia técnica micro regional - na cor branca - produto de
ótima qualidadeFOGÃO 4 BOCAS COR BRANCA COM ACENDIMENTO
AUTOMÁTICOFORNO DE MICROONDAS MINIMO 27 LITROS1.
Bi-volts
(110v e 220v)2. Painel digital3. Prato giratório4.Função timer5. Potência mínima de 900
watss6.
Frequencia 60 hz7.
Selo Procel de economia de energia8.
Manual de instruções e intalação em português9.
Certificado de garantia10.
Garantia mínima de 12 meses11.
Assistência Técnica Micro Regional.12.
Na Cor
BrancaPURIFICADOR DE AGUA CAPACIDADE MINIMA 15 COPOS/HORA 1. Dupla
Filtragem. (Carvão Ativado) 2. Ligado Diretamente a Rede de Águia 3.
Na Cor
Branca. 4.
Capacidade Mínima de 15 (quinze) Copos/Hora. 5.
AutoRefrigerado. 6. Ótima Qualidade. 7.
Duas Saídas (Torneiras), Sendo uma para
Água Natural e Outra para Água Gelada. 8.
Voltagem: 127 V ou Bi
-Volt. 9.
Dimensões Aproximadas: Altura: 40/45 cm.
PREGÃO PRE
117/2014
0,00
1.490,00
0,00
---------------------81.996,66
---------------------106.502,23
---------------------288.234,79
-
417
2035/2014 015.725.064/0001-27
SUBTOTAL
2267
2268
0/0
0/0
283.655.438-00
283.655.438-00
9775 - SAMILA APARECIDA FRANCISCO DOS SA
9775 - SAMILA APARECIDA FRANCISCO DOS SA
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
399,32
23,41
OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR 2 TEMPOS FRASCOS DE 500 ML -
DISPENSA D
/0
0,00
3.200,00
0,00
PREGÃO PRE21/2014
0,00
2.978,56
0,00
8818 - VAREJÃO SANTA MARIA LTDA EPP
PREGÃO PRE52/2014
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
9.279,60
0,00
0,00
41.402,77
33903003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES
2053
0/0
012.003.993/0001-34
78
0/0
046.055.497/0001-46
91
598
0/0
0/0
053.437.315/0001-67
002.183.357/0001-88
Data: 13/04/2015 15:55:21
Sistema CECAM
(Página: 67 / 143)
Empenho
599
939
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0/0 002.183.357/0001-88
2040/2014 080.825.607/0001-40
7470 - J.V. COMÉRCIO DE SORVETES LTDA - ME
FORMULA INFANTIL ANTI REGURGITAÇÃO DE MAIOR VISCOSIDADE
ENRIQUECIDO COM FERRO E PROTEINA LACTEA, PARA CRIANÇAS ATE 12 MESE S
DE IDADE. EMBALAGEM DE 400 GR.
LYRICA® 150mg (Pregabalina 150mg)
1134
0/2015
013.009.421/0001-25
9663 - M ZAMBONI COMÉRCIO E REPRESENTAÇ
1320
1461
1991
2135
0/0
2023/2014
1926/2014
1988/2014
054.375.647/0085-35
002.916.265/0008-36
053.437.315/0001-67
014.190.945/0001-28
5501
5781
17
7072
- DROGAL FARMACEUTICA LTDA
- JBS S/A
- COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA
- RESERVA NATURAL INDUSTRIA E COMERCI
Aquisição de Materiais/Serviços
- Conforme pedido de compra nº 253/2015Gelado
comestível isento de lactose e glúten Composição:Dextrose, glucos e desidratada, gordura
vegetal hidrogenada, emulsificante: E472a (Ésteres de ácido acétic o e ácidos graxos com
glicerol, ésteres de ácido acético e mono e diglicerídios), estabi lizadores: E405 (Alginato
de propilenglicol), E410 (Goma jataí, alfarroba), E412 (Goma guar)
, E466 (Carboximetil
celulose), proteína do leite, maltodeGelado comestível diet Compo sição: Base de água,
isento de glúten com poupa de fruta ou pedaço de frutas:Maltodextr ina, agente espessante:
E1200 (polidextrose), E965(i) (Maltitol), E968 (Eritritol), E966 (
Lactitol), oligofrutose,
emulsionante: E471 (Mono e diglicerídios de ácidos graxos, ésteres de mono e diglicerídios
com ácidos graxos), acidificante: E330 (Ácido cítrico), estabiliza nte: E405 (A
CESTA BÁSICA DO SETOR SOCIAL
EMBALADO A VÁCUO PURO, PACOTE COM 500 GCAFÉ EXPRESSO GRÃO
DISPENSA D
/0
PREGÃO PRE
119/2014
0,00
0,00
23.131,41
32.560,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
673,20
0,00
DISPENSA D
/0
PREGÃO PRE90/2014
PREGÃO PRE52/2014
PREGÃO PRE92/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
125,40
12.664,08
1.953,60
1.741,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0/0
013.746.302/0001-55
ACIDO ASCÓRBICO 2 GRAMAS COMPRIMIDO EFERVECENTEATENOLOL 25 MG +
ANLODIPINA 5 MG
- COMPRIMIDOSAtenolol 50mg + Clortalidona 12,5mg
comprimidoDicloridrato de betaistina 24mg comprimidoDICLORIDRATO D E CETIRIZINA
SOLUÇÃO ORAL 1 MG/MLDIOSMINA + HESPERIDINA 450+50Duloxetina 60mg M arca
exigida Cymbi 60mgENALAPRIL 20 MG + ANLODIPINA 5 MG
COMPRIMIDOSEscitalopram 20mg (Exodus®) - Marca exigidaFENOFIBRATO 200 MG COMPRIMIDOSSULFATO DE GLICOSAMINA 500MG + SULFATO DE CONDROITINA
400MGGLIMEPIRIDA 4 MG
- COMPRIMIDOSCLORIDRATO DE MEMANTINA
10MGMIRTAZAPINA 30 MG COMPRIMIDOMONTELUCASTE SÓDICO 5 MG
COMPRIMIDO MASTIGAVELAquisição de NATURETTINIMESULIDA GELÔmega 3
1000 mg cpsCLORIDRATO DE OXIBUTININA 1mg/ml
- XAROPE
- Frasco
120mlPANTOCA - PANTOPRAZOL 40 MGPARACALCITOL 5MCG/AMPOLApioglitazona
15mgPROPAFENONA 300 MGPROPATILNITRATO 10MG COMPRIMIDO.RENELATO
DE ESTRÔNCIO 2G, SACHÊ COM 4 GRAMAS
- SACHÊRisedronato sódico 35mg
Actonel® - Marca exigidaROSUVASTATINA 10 MG
- COMPRIMIDOSTANSULOSINA
CLORIDRATO 0,4MG
DISPENSA D
/0
0,00
31.281,27
0,00
933
1366
0/2015
0/2015
012.420.164/0003-19
016.620.963/0001-28
7695 - FARMAVITA MANIPULAÇÃO DE MEDICAM
ETANERCEPT 25MG (ENBREL)
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
9.701,76
182,50
0,00
0,00
1974
0/2015
013.746.302/0001-55
DISPENSA D
/0
0,00
13.974,88
0,00
932
MEDICAMENTOS MANIPULADOS - Fórmula: Captopril solução oral 10mg/ml
- 1,5ML
12/12H ANA FLÁVIA DA CUNHA PRADO – Processo: 394.01.2009.00463
70MEDICAMENTOS MANIPULADOS - Fórmula: Furosemida solução oral 10mg/ml - 0,8ML
12/12HRS ANA FLÁVIA DA CUNHA PRADO Processo: 394.01.2009.00463
70MEDICAMENTOS MANIPULADOS - Fórmula:Valsartana 320MG + Atenolol 75MG +
Anlodipino 5MG + Hidroclorotiazida 25MG ANNA MONTESANO Processo:
394.01.2012.004548-7MEDICAMENTOS MANIPULADOS
- Fórmula: Cimicifuga
Racemosa 40mg BERNADETE LIMA DA SILVA Processo: 394.01.2009.001
5759MEDICAMENTOS MANIPULADOS - Fórmula: Losartan 100mg + Anlodipino 5mg +
Hidroclorotiazida 25Mg BERNADETE LIMA DA SILVA Processo: 394.01 .2009.0015759MEDICAMENTOS MANIPULADOS - Fórmula: Cetoprofeno 100mg + carisoprodol 200mg
+ famotidina 40mg + fluoxetina 20mg MEDICAMENTO DE CONTROLE ESPECI
AL
BERNADETE LIMA DA SILVA Processo: 394.01.2009.001575
-9MEDICAMENTOS
MANIPULADOS - FÓRMULA: Bumetanida 1mg+Valsartana 320mg+Anlodipino 5mg
EUNICE FERNANDES PRADO NERI Processo: 0003513
70.2014.8.26.0394MEDICAMENTOS MANIPULADOS - Fórmula: Passiflora 100 MG CP
JÚLIO DIAS COSTA Processo: 394.01.2012.002349 -0Furosemida Solução oral 10mg/ml
(0,25 ml 8/8hrs)
MIGUEL AUGUSTO DE ANDRADE F
ERREIRA DE LIMA
Processo: 0003242-61.2014.8.26.0394
Data: 13/04/2015 15:55:21
Sistema CECAM
(Página: 68 / 143)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
1.0055850VERAPAMIL 80MG COMPRIMIDO. MARIA APARECIDA VERONEZZI PROCESSO:
0004304-39.2014.8.26.0394CETIRIZINA CLORIDRATO 1MG/ML DOUGLAS SILVA FELIX
Processo: 0002205-96.2014.8.26.0394ANLODIPINO 10 MG LUIZ FRANCISCO DA SILVA
Processo: 1549/05 / ROQUE FLORÊNCIO DE CAMPOS Processo: 3003169
72.2013.8.26.0394BROMETO DE PIRIDOSTIGMINA 60 MG
- MESTINON EREZINHA
ANTONIA MALAGUE. MERENDA Processo: 394.01.2009.005048
-5ENOXAPARINA
SÓDICA 40MG JOAO CELSO TUCKMANTEL PROCESSO: 0000005
82.2015.8.26.0394NIMESULIDA GEL MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA Proces
so:
394.01.2010.000633-6CLORIDRATO DE MEMANTINA 10MG NÁCIMA PAULO DA SILVA
PROCESSO: 394.01.2012.004435 -0 / SUELI RODRIGUES MAGALHÃES Processo:
0001603-08.2014.8.26.0394 / EREZA MARIA BISSOCHI Processo: 0000389
79.2014.8.26.0394METOPROLOL 25MG - SELOZOK (ORIGINAL) SEBASTIANA MARIA
JOSÉ CARDOSO P. 9171/2011 / MARGARETE DE CÁSSIA SOUZA Processo: 30 0169736.2013.8.26.0394 / MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA Processo: 394.01.2 010.000633-6 /
JOSÉ CLÁUDIO FERNANDES MESQUITA Processo: 394.01.2012.002332 -7 / MARIA DE
SOUSA SANTOS P. 9153/2011Aquisição de NATURETTI MOACIR DE LIMA S
OUZA
Processo:394.01.2012.004558-0CLORIDRATO DE OXIBUTININA 1mg/ml
- XAROPE Frasco 120ml LARA RAGONHA CAMILOTTI Processo: 0002069
02.2014.8.26.0394ACIDO ASCÓRBICO 2 GRAMAS COMPRIMIDO EFERVECENTE
MICHAEL DAVID GONÇALVES GUIMARÃES Processo: 394.01.2012.002662 -1 / LUAN
EDUARDO SEZARINO Processo: 394.01.2012.003979-3 / Processo: 394.01.2012.0026621 / Processo: 394.01.2009.000538-4DEPAKOTE ER - DIVALPROATO DE SÓDIO 500 MG
ER RUBENS PAULO SPREAFICO JUNIOR PROCESSO: 394.01.2012.002958
-8 /
-19.2013.8.26.0394 / Processo:
0001760-78.2014.8.26.0394 / MEIRE DE LIMA Processo: 3003132
-45.2013.8.26.0394 /
TEREZINHA F. BELINATTI SOUZA P: 0000776.31.2013.8.26.0394 / LURDES DIAS DOS
SANTOS HERRERA Processo: 394.01.2009.004513
-8 / PROCESSO
394.01.MONTELUCASTE SÓDICO 5 MG
- COMPRIMIDO MASTIGAVEL SAMUEL
HENRIQUE DO NASC. FERREIRA Processo: 394.01.2012.002090 -0 / OSMAR ANDRADE
DANTAS PROCESSO: 394.01.2012.003533 -4PANTOCA - PANTOPRAZOL 40 MG
LINDALVA DOS ANJOS OLIVEIRA Processo:394.01.2012.000423 -0PREGABALINA 150
MG BENÍCIO DOS SANTOS MENEZES Processo: 3001359
62.2013.8.26.0394SEROQUEL XRO 200 MG
- QUETIAPINA 200 MG
- LIBERAÇÃO
PROLONGADA RACHIEL OLINDA A. BRANCO Processo: 394.01.2011.000863
4PROTOS- RANELATO DE ESTRONCIO 2 G SACHE DE 4 GRAMAS APARECIDA DA
COSTA SEVERO Processo: 0000011
-60.2013.8.26.0394 / APARECIDA BAULER
Processo: 394.01.2012.004549 -0 / EREZINHA ANTONIA MALAGUE. MERENDA
Processo: 394.01.2009.005048 -5BARIATRIC FUSION COMPRIMIDO MASTIGAVEL
VANESSA DOS SANTOS PEREIRA PROCESSO: 0005157 -48.2014.8.26.0394Budesonida
3mg - comprimido (Entocort 3mg) ERIK RAFAEL TENDORO Processo: 0003016
56.2014.8.26.0394Clorexidine solução aquosa 0,2% - Frasco 01 litro SABÃO
LARA
RAGONHA CAMILOTTI Processo: 0002069
-02.2014.8.26.0394 JOAO CELSO
TUCKMANTEL PROCESSO:Escitalopran 20 mg
- (Lexapro® 20mg)
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA Processo: 394.01.2010.000633
-6Esomeprazol
Magnésico 20mg
TEREZINHA F.
BELINATTI SOUZA P: 0000776.31.2013.8.26.0394Glicosamina 1,5 + Cond
roitina 1,2
ELZA SEBASTIANA DOS SANTOS Processo: 0002833
-85.2014.8.26.0394 / IDALÍRIO
ALVES Processo: 3002229 -10.2013.8.26.0394 / MARCO ANTONIO MARTINS GOMES
Processo: 394.01.2009.004382 -1 / MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA Processo:
394.01.2010.000633-6Glicosamina 500mg + Condroitina 400mg LILIAN SICHMANN 2º
Processo: 3002471 -66.2013.8.26.0394INSULINA Humana REGULAR 3ml TAMIRES
CRISTINA SOARES DE OLIVEIRA Processo: 394.01.2008.003525
-3Insulina Lantus®
(Glargina) - Caneta aplicadora 03ml (FlexPen) ARTUR MUNDIM DE RESENDE
Processo; 0001377 -03-03.2014.8.26.0394 / HORÁCIO FERREIRA DOS SANTOS
Processo: 3001148 -26.2013.8.26.0394 / LUIS CARLOS CARDOSO Processo:
394.01.2010.000995-7 / CLAUDEMIR RAMOS Processo: 394.01.2011.001199
-5 /
VINÍCIUS E. SILVA DE OLIVEIRA Processo: 0000856
-92.2013.8.26.0394 / CAMILLY
CRISTINA CHAGAS SERRA PrLosartan 50mg + HCTZ 12,5 NEUSA AP. MO
REIRA
DOS SANTOS Processo: 394.01.2011.0000319 -0Saxagliptina 5mg + Metformina 1.000mg
CARMINE ANGELO PICONI Processo: 0003181 -06.2014.8.26.0394Tiras para controle
glicêmico Accu-Chek Tiras - David de Lima Moreira do Processo aberto nº 0000384 33.2009.8.26.0394TIRAS PARA GLICOSÍMETRO ACCU
-CHEK® "PERFORMA"
ALINE CAVALHEIRO Processo: 441/06VALSARTANA 320 + ANLODIPINO 10
GERALDO CAETANO PROCESSO: 394.01.2012.004240 -1Valsartana 320 + Anlodipino 5
ALBERTO BALBINO ALVES Processo: 0002135 -79.2014.8.26.0394VALSARTANA 320 +
HCTZ 12,5
TERESA BOS CHERO DE CAMARGO Processo:
7047/2010Venlafaxina 150mg
- Efexor 150mg
- Marca exigida
-19.2013.8.26.0394 / Processo:
0001760-78.2014.8.26.0394VIDAGLIPTINA 50 MG + METFORMINA 850 MG GALVUS
MET MARLI ROSA PROCESSO 394.010.2012.003264 -4 / JOSÉ MÁRIO DE MORAES
-0 / ALDA
PAGLIATO PIRES Processo: 3000234 -59.2013.8.26.0394Vildagliptina 50 + metformina
1.000 GALVUS MET MARGARETE DE CÁSSIA SOUZA Processo: 3001697
36.2013.8.26.0394 / ARI SEVERINO DE ALVARENGA Processo: 3003282
26.2013.8.26.0394VILDAGLIPTINA 50 MG GALVUS JOSÉ NARCÉLIO DO
NASCIMENTO PROCESSO: 394.01.2012.004428 -5 / DELFINA DOMINGOS DA SILVA
Processo: 3003033-75.2013.8.26.0394DOCTOR SHAMPOO MENSAL Roseli de Fátima
dos Santos Processo:083 -76.2015.8.26.0394DIPROSSLIC SOLUÇÃO MENSAL Roseli de
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
Fátima dos Santos Processo:083 -76.2015.8.26.0394Lipkar loção hidratante corporal Roseli
de Fátima dos Santos Processo:083-76.2015.8.26.0394DAIVOBET POMA/CREME Roseli
de Fátima dos Santos Processo:083 -76.2015.8.26.0394PEPTAMEN PO LATA 430 GR
-3 / Processo:
394.01.2012.002662-1 / Processo: 394.01.2009.000538 -4Fita micropore (1,2 x 4,5mts)
ISADORA BLANCO COSTA Processo: 0000035 -88.2013.8.26.0394FENOFIBRATO 200
MG - COMPRIMIDOS ILVA TREVIZAN MALAGUTTI Processo: 394.01.2009.005236 -5 /
GERALDO CAETANO PROCESSO: 394.01.2012.004240
-1ENALAPRIL 20 MG +
ANLODIPINA 5 MG - COMPRIMIDOS JOSÉ TEODORO DE OLIVEIRA PROCESSO:
394.01.2012.001637-9ATENOLOL 25 MG + ANLODIPINA 5 MG - COMPRIMIDOS JOSÉ
TEODORO DE OLIVEIRA PROCESSO: 394.01.2012.001637
-9GLIMEPIRIDA 4 MG COMPRIMIDOS TEREZINHA AZARIAS BUENO PROCESSO 394.01.2012.002471
-3 /
JOSÉ MÁRIO DE MORAES Processo: 3001590 -89.2013.8.26 / DELFINA DOMINGOS DA
SILVA Processo: 3003033-75.2013.8.26.0394SI
2045
2094
0/0
0/0
013.746.302/0001-55
013.746.302/0001-55
Glicosamina 1,5 + Condroitina 1,2
2309
0/0
054.375.647/0085-35
2310
0/0
054.375.647/0085-35
(Página: 69 / 143)
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
282,00
762,95
0,00
0,00
COMPLEMENTO DO EMPENHO 1971, PEDIDO 701, DEVIDO A COTAÇÃO ERRADA
DO ITEM BISOPROLOL 5 MG.
DISPENSA D
/0
6,00
0,00
0,00
COMPLEMENTO DO EMPENHO 2046, PEDIDO 767, DEVIDO A COTAÇÃO ERRADA
DO ITEM BISOPROLOL 5 MG.
DISPENSA D
/0
6,00
0,00
0,00
BOBINA PARA MAQUINA DE CALCULAR CAIXA C/ 30 -
DISPENSA D
/0
0,00
46,00
0,00
PREGÃO PRE71/2014
PREGÃO PRE47/2014
0,00
0,00
3.540,00
20.822,10
0,00
0,00
2173
0/0
043.249.333/0001-61
968 - ERNESTO PAVAN PAPELARIA E LIVRARIA
357
1622
0/0 018.190.954/0001-70
1885/2014 003.720.691/0001-96
745 - SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTD
LIMPA VIDROS (FRASCO DE 500ML)ALCOOL ETILICO 70% a. Álcool etíli co hidratado
70° INPM. b. Neutro. c. Composto por álcool etílico, água, carbô mero e neutralizante. d.
Embalado em frasco plástico translúcido com tampa flip
-top conforme NBR 5991/1997,
contendo 1 litro. e. Produto válido por 24 meses. f. Selo do INM
ETRO ou INOR. g.
Deverá conter, na embalagem, informações sobre o produto e fabrica nte, tais como modo
de usaINSETICIDA AEROSOLa.
Base de água.b.
Eficaz
contra mosquitos, mosca, formigas, pernilongos, baratas e mosquito
s da dengue.c.
Composto pelos ingredientes ativo P/P D -Aletrina 0,25 %, D -Tetrametina
0,16 %, Permetrina 0,15 %, espessante, emulsificante, solvente, an
tioxidante, água e
propelente.d. Registro/notificação do produto na ANVISA, autorização de funciona mento
do fabricante na ANVISA.e.
ProduESPANADOR DE PÓEspanador; de nylon; cabo de
plástico; medindo 60 cm.GUARDANAPO DE TECIDO (PANO DE COPA) Guard anapo de
tecido; composto em 63% poliéster e 37% algodão; tela 1x1; medindo (lxc) ( 51 x 51 ) cm;
na cor branco; liso; com bainha; etiqueta de acordo com a resoluçã o da conmetro n. 02 de
06/05/2008 .PRENDEDOR DE ROUPA (MADEIRA)a.
Produzido com madeira
de reflorestamento.b.
Excelente qualidade.c.
Medindo
aproximadamente 7 cm de comprimento.d.
Embalados em pacote plástico contendo
12 ou 24 unidades.e.Produto de ótima qualidade.VASSOURA DE PIAÇAVA
COM
CABODe 1ª qualidade, confeccionada com piaçava selecionada de prim eira linha, isenta
de capim, com base de madeira e capa plástica, com cerdas de piaça va bem firmes junto
a base, cabo de madeira revestido de plástico, com ponteira. Prod uto identificado através
de etiqueta contendo informações necessárias.BALDE PARA USO DOMÉST
ICO, COM
CAPACIDADE PARA 12 LITROSBalde p/uso domestico; de polipropileno; com capacidade
de 12 litros; com alça em aço revestida em plástico; preto.MANGUEI
RA 3/4´ DE
JARDIMLIMPADOR MULTIUSOa. Com álcool;b. .Para limpeza e brilho, se m embaçar;c.
Composto de tensoativo aniônico, alcalinizante, álcool etílico, se questrante, conservante,
fragrância e água, com ativo de lauril éter sulfato de sódio;d. Em balado em frasco plástico
contendo 1000 ml, devidamente identificado;e. Registro e/ou notifi
cação do produto na
ANVISA, assim como autorização de funcionamento da empresaVASSOURA
HIGIÊNICA.a. Para limpeza de vaso sanitário.b.
Cerdas sintéticas.c.
Cabo confeccionado em plástico.d.
Fixação firme e resistente
com o cabo.e. Com cabo de aproximadamente 18 cm.f.
Com suporte plástico para
colocação da vassoura higiênica.Dispenser para papel toalha bobina semi-automático, com
mecanismo de controle de saída do papel liberando o mesmo com apro
ximadamente
30cm, evitando assim o desperdício, com sistema de rolo reserva, s endo que a troca do
rolo principal para o rolo reserva deve ser realizada automaticame
nte, produzida em
plástico resistente de primeira linha (ABS), designer moderno, na cor branca, com abertura
atravÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO PERFUMADO 1000ml. a. Frasco contendo 1000ml. b.
Concentração 46 graus inpm. c. Registro ou notificação do produt
o na ANVISA d.
Fragrâncias diversasMANGUEIRA PARA JARDIM DE1/2´ - ROLO COM 50 METROSa.
Trançada.b.
Com resistência mínima de 06 bar.c.
Camada
interna e externa em PVC flexível.d.
Camada intermediária em fio de poliéster
trançado.e.
Com diâmetro de ½”.f.
Parede de 2 mm de espessura mínima.g.
Comprimento de 50 metros.h. Com esguicho metálico.i.
Com
engate metálico para a torneira.j.
Produto de ótima qualidade.CERA
LIQUIDA INCOLOR a. Uso universal, para todos os tipos de piso.b. C omposta por cera de
carnaúba, espessante, emulsificante, tensoativo aniônico, conserva
nte, atenuador de
espuma, coadjuvante e água.c. Teor de PH entre 5,5 e 6,5.d. Concen
tração mínima de
2,0.e. Embalada em galão plástico de 5 litros.f. O rótulo do produ to deve conter instruções
de uso, informações sobre o produto, precauções eSABONETE LIQUIDO
- GALÃO 5
LITROSa. Para higiene das mãos.b. Fragrância de erva -doce. c. A base de lauril sulfato de
sódio, água, cacamida DEA.d. Perfume e demais substâncias permitid as.e. Embalado em
galão plástico de 05 litros, devidamente identificado com marca e
informações sobre o
produto e fabricante.f. Registro ou notificação do produto na ANVI
SA, assim como
autorização de funcionamento da
Data: 13/04/2015 15:55:21
Sistema CECAM
(Página: 70 / 143)
Empenho
1628
Processo
47/2014
CPF/CNPJ
062.479.555/0001-15
Fornecedor
6748 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
BALDE PARA USO DOMÉSTICO, COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS Balde p/us
o
domestico; de polipropileno; com capacidade de 20 litros; com alça em aço revestida em
plástico; pretoVASSOURA DE PALHA CAIPIRAVassoura de palha – caipir a – reforçada
(amarração com arame galvanizado) – palha da vassoura com 55cm de altura, largura na
saia final da palha com 35cm – com cabo – 5 fios de amarração.
PREGÃO PRE47/2014
0,00
9.773,00
0,00
CURVA 90 X 3/4´ GALVANIZADAELETRODUTO GALVANIZADO 3/4´ X 3MLUVA 3/
4´
PARA EMENDAS ELET. GALVANIZADATOMADA 2P + T COM ESPELHO 4X2´REATOR
ELETRONICO 2X30/40W BIVOLTLUMINARIA 2 X 40 COMPLETA TIPO CALHACAIX
A
COM TOMADA 2P + T PARA COLOCAÇÃO EM PERFILADOSAPATA INTERNA
GALVANIZADA 4 FUROSGANCHO CURTO P/ PERFILADOCANTONEIRA
GALVANIZADA ZZPERFILADO PERFURADO 38 X38 X 6000MM
- 18 PZLAMPADA
FLUORESCENTE TUBULAR TLDRS 32W -S 84.1 2800 LM - 4100K DIAMETRO 26 MM
COM FILTRO DE ULTRAVIOLETA.PORCA LOSANGO 3/8PARAFUSO FENDA 4,5 X
5,0PARAFUSO LENTILHA COM FENDA 3/8 X 3/4BRACADEIRA TIPO ´D´ 3/4´ C
OM
CUNHAAquisição de BUCHA S8
DISPENSA D
/0
0,00
410,65
0,00
1957
0/2015
043.270.727/0003-63
1968
0/2015
061.418.042/0001-31
Biofral Confort Plus
GERALDO MARCEL
INO JÚNIOR Processo:
3002880-42.2013.8.26.0394 / APARECIDA BAULER Processo: 394.01.2012.004549 -0 /
AILTON GOMES SAMUEL Processo: 0001094
-77.2014.8.26.0394 / EREZA MARIA
BISSOCHI Processo: 0000389 -79.2014.8.26.0394Fralda Geriátrica tam. M
- Marcas
exigidas: Fralmax/Plenitude/Nature
-care ou Biofral Confort Plus)
MICHAEL DAVID GONÇALVES GUIMARÃES Processo: 394.01.2012.002662
-1 /
JONATAS VINÍCIUS DE BRITO Processo: 394.01.2011.005585
-0Fralda infantil
Descartável - Pampers Total Confort tam. GG
ISADORA BLANCO COSTA Processo :
0000035-88.2013.8.26.0394Coletor de urina infantil feminino, não estéril L ARA RAGONHA
CAMILOTTI Processo: 0002069 -02.2014.8.26.0394ATADURA DE CREPE 15CM JOAO
-82.2015.8.26.0394ESPARADRAPO
10MMX4,5 ESPARADRAPO 10MMX4,5
JOAO CELSO TUCKMANTEL PROCESS O:
0000005-82.2015.8.26.0394Seringa 20ml ISADORA BLANCO COSTA Processo:
0000035-88.2013.8.26.0394 / GERALDO MARCELINO JÚNIOR Processo: 3002880
42.2013.8.26.0394SERINGA 20ML BICO LISO JOAO CELSO TUCKMANTEL
PROCESSO:SERINGA 5ML BICO LISO JOAO CELSO TUCKMANTEL PROCESSO:
0000005-82.2015.8.26.0394Seringa 5ml
JONATAS VINÍCIUS DE BRITO Pr ocesso:
394.01.2011.005585-0Sonda aspiração traqueal n. 12
JOAO CELSO TUCKMANTEL
PROCESSO: 0000005 -82.2015.8.26.0394SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL
JOAO CELSO TUCKMANTEL PROCESSO: 0000005 -82.2015.8.26.0394Sonda uretral nº
08
LARA RAGONHA CAM
ILOTTI Processo: 000206902.2014.8.26.0394AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA JOAO CELSO
TUCKMANTEL PROCESSO: 0000005 -82.2015.8.26.0394ABOCATE 20 JOAO CELSO
TUCKMANTEL PROCESSO: 0000005 -82.2015.8.26.0394ABOCATE 22 JOAO CELSO
TUCKMANTEL PROCESSO: 0000005 -82.2015.8.26.0394AGULHA PARA CANETA 6MM
David de Lima Moreira do Processo aberto nº 0000384 -33.2009.8.26.0394Agulha 40 x 12
JOAO CELSO TUCKMANTEL PROCESSO: 0000005 -82.2015.8.26.0394AGULHA 30X7
JOAO CELSO TUCKMANTEL PROCESSO: 0000005-82.2015.8.26.0394
DISPENSA D
/0
0,00
4.919,38
0,00
2041
2312
0/0
0/0
011.119.750/0001-01
005.572.039/0001-05
7510 - CPS COMERCIAL DE MAT. E EQUIP. MÉDI
1272 - MÁRIO BRESSER JÚNIOR - ME
Equipo de Nutrição ENTERAL para uso com Bomba de Infusão
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
-960,00
960,00
0,00
960,00
0,00
0,00
2314
0/0
061.418.042/0001-31
REFERENTE COMPELEMNTO DO EMPENHO 1968, PEDIDO 699 - ADEQUAÇÃO DE
EMBALAGEM DOS ITENS FRAL GERIATRICA M E FRALDA INFANTIL
DISPENSA D
/0
9,05
9,05
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
402,16
0,00
AQUISIÇÃO DE EQIPO DE NUTRIÇÃO ENTERAL PARA USO COM BOMBA DE
INFUSÃO - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2041, PEDIDO 715 PARA CORREÇÃO
DO FORNECEDOR
1513
0/0
011.229.412/0001-14
5828 - AGRITRACTOR COMERCIO DE PECAS PAR
Data: 13/04/2015 15:55:21
Sistema CECAM
(Página: 71 / 143)
Empenho
2051
2052
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PEÇAS PARA MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRICOLAS -
0/0
0/0
012.003.993/0001-34
012.003.993/0001-34
VELA DE IGNIÇÃO LAMINA 2 PONTAS 350mm, FURO DE 1´, ESPESSURA MINIMA DE 1,75mm -LAMINA 2
PONTAS 350mm, FURO DE 20mm, ESPESSURA MINIMA DE 1,75mm
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
3.000,00
4.000,00
0,00
0,00
2224
1945/2014 008.374.053/0001-84
REFERENTE PLACA DA ACADEMIA AO AR LIVRE - REEMPENHO 9006/2014
PREGÃO PRE30/2014
0,00
0,00
3.930,60
334
0/2015
001.857.076/0001-09
1.0055850XILOCAINA GELÉIA LARA RAGONHA CAMILOTTI Processo: 0002069
02.2014.8.26.0394CARVEDILOL 25 MG MARCO ANTONIO RODRIGUES DOS SANT OS
Processo: 394.01.2007.004096 -6CLOPIDOGREL 75 MG ODAIR HONÓRIO Processo:
17.2013.8.26.039477.2013.8.26.0394 / REGINA AP. FERREIRA CAMILOTTI
394.01.2011.005Insulina Lantus® (Glargina) - Caneta aplicadora 03ml (FlexPen) ARTUR
MUNDIM DE RESENDE Processo; 0001377
-03-03.2014.8.26.0394 / HORÁCIO
FERREIRA DOS SANTOS Processo: 3001148
-26.2013.8.26.0394 / LUIS CARLOS
CARDOSO Processo: 394.01.2010.000995
-7 / CLAUDEMIR RAMOS Processo:
394.01.2011.001199-5 / VINÍCIUS E. SILVA DE OLIVEIRA Processo: 0000856
92.2013.8.26.0394 / CAMILLY CRISTINA CHAGAS SERRA ProceROSUVASTAT
INA
20MG HILÁRIO JOSÉ DE ARAÚJO Processo: 3002954
-96.2013.8.26.0394 / ARACI
SOUZA DOS SANTOS PROCESSO: 394.01.2012.004091
-3BACLOFENO 10 MG
COMPRIMIDOS MICHAEL DAVID GONÇALVES GUIMARÃES Processo:
394.01.2012.002662-1 / GERALDO MARCELINO JÚNIOR Processo: 3002880
42.2013.8.26.0394 / AILTON GOMES SAMUEL Processo: 0001094
77.2014.8.26.0394BISOPROLOL 10MG. MARIA DE LOURDES ALEXANDRE DA SI LVA
Proc: 0001587-88.2013.8.26.0394 Ordem: 828/2013
DISPENSA D
/0
0,00
11.207,00
0,00
335
0/2015
067.729.178/0004-91
Processo: 0003119
-77.2014.8.26.0394 /
-88.2013.8.26.0394CLORIDRATO DE
-44.2014.8.26.0394 /
-51.2013.8.26.0394 / JOSÉ ROBERTO
100 MG
DISPENSA D
/0
0,00
386,01
0,00
337
0/2015
054.375.647/0085-35
DISPENSA D
/0
0,00
8.184,99
0,00
Data: 13/04/2015 15:55:21
Sistema CECAM
(Página: 72 / 143)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
INSULINA LANTUS FRASCO 10ML ( INSULINA GLARGINA ) PEDRO HENRIQUE
ERNEGA DOMINGUES Processo: 394.01.2008.000237
-2 / OSMAR APARECIDO
HERRERA Processo: 394.01.2009.000445 -8 / MARCO ANTONIO RODRIGUES DOS
SANTOS Processo: 394.01.2007.004096 -6FLUNITRAZEPAM 1 MG LURDES DIAS DOS
SANTOS HERRERA Processo: 394.01.2009.004513-8 / PROCESSO 394.01.2012.0033755 / MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA Processo: 394.01.2010.000633 -6FENOFIBRATO
250 MG OSMAR APARECIDO HERRERA Processo: 394.01.2009.000445
-8INSULINA
ASPARTE - NOVORA PID FRASCO 10ML PEDRO HENRIQUE ERNEGA DOMINGUES
Processo: 394.01.2008.000237 -2 / MARCO ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
Processo: 394.01.2007.004096-6PREGABALINA 75MG (LYRICA) SENHORINHA MARIA
CARDOSO P. 394.01.2012.000052 -0 / LILIAN SICHMANN 2º Processo: 3002471
66.2013.8.26.0394Latanoprost 0,005% - colírio LUIZ FRANCISCO DA SILVA Processo:
1549/05Aquisição de RADIFREE ® TERESA BORGES RIBEIRO PROCESSO
394.01.2012.003383-3 / CAARINA JESUS CORREA Processo: 0002252
70.2014.8.26.0394 / VALDECI SIMÃO DE LIMA Processo: 0001872 -47.2014.8.26.0394 /
ALLAN MICHEL DOS SANTOS Processo: 3001484
-30.2013.8.26.0394 / EDSON
ROBERTO CARDOSO PROCESSO: 394.01.2012.004365 -7 / OLÍVIA BERSAN BAPTISTA
Processo: 394.01.2012.001947 -6 / NELSON BARUFALDI Processo: 3SUCCINATO DE
DESVENLAFAXINA MONOIDRATADA 50MG - PRISTIQLISDEXANFETAMINA 70MG COMPRIMIDO (VENVANSE) ALEXANDRE VITORIO PADELLA Processo: 000303
902.2014.8.26.0394DEPAKOTE ER - DIVALPROATO DE SÓDIO 500 MG ER RUBENS
PAULO SPREAFICO JUNIOR PROCESSO: 394.01.2012.002958 -8 / GUTIERRE HELAN
MONTEIRO Processo; 3003082
-19.2013.8.26.0394 / Processo: 0001760
78.2014.8.26.0394 / MEIRE DE LIMA Processo: 3003132-45.2013.8.26.0394 / TEREZINHA
F. BELINATTI SOUZA P: 0000776.31.2013.8.26.0394 / LURDES DIAS DOS
SANTOS
HERRERA Processo: 394.01.2009.004513-8 / PROCESSO 394.01.PURAN T4 125 MCG LEVOTIROXINA 125 MCG GESILEIA CASANTE DE ALMEIDA Processo: 0001183
03.2014.8.26.0394 / LINDALVA DOS ANJOS OLIVEIRA Processo:394.01.20
12.0004230PURAN T4 150 MCG LEVOTIROXINA 150 MCG RACHIEL OLIN
DA A. BRANCO
Processo: 394.01.2011.000863 -4PANTOGAR - QUERATINA LINDALVA DOS ANJOS
OLIVEIRA Processo:394.01.2012.000423 -0PREGABALINA 150 MG DURLEIS PEREIRA
DE GODOI Processo: 3003002
-55.2013.8.26.0394SEROQUEL XRO 200 MG
QUETIAPINA 200 MG - LIBERAÇÃO PROLONGADA VALTER BARROS DA SILVA
Processo:394.01.2011.002845-3DESVENLAFAXINA SUCCINATO MONOIDRATADA 100
MG CP marca Pristiq EZILDINHA CANTIZANO SIVIRINO PROCESSO
394.01.2012.003172-8Ezetimiba 10mg+ sinvastatina 20mg Marca exigida Zetia
10/20Indapamida 1,5 mg marca exigida Natrilix SR 1,5 MARIA ROSA
MEDEIROS
Processo: 394.01.2007.004096 -6 / LUIZ FRANCISCO DA SILVA Processo: 1549/05 /
EREZA MARIA BISSOCHI Processo: 0000389 -79.2014.8.26.0394Inelarre D 600 LILIAN
SICHMANN 2º Processo: 3002471 -66.2013.8.26.0394Insulian NovoMix 30 FLEXPEN
ADILSON FERREIRA DA SILVA 394.01.2011.000691
-8LEVOMEPROMAZINA 25 MG
(NEOZINE)
DOUGLAS DONIZETTE DA SILVA PROCESSO 394.01.2012.002 921-8 /
394.01.2012.003375-5Losartan 25mg - Torlós® 25mg - Marca exigida
LILIAN
SICHMANN 2º Processo: 3002471 -66.2013.8.26.0394 / JOSÉ ROBERTO RODRIGUES
Processo:0001143-55.2013.8.26.0394Manidipina 10mg marca manivasc REGINA AP.
FERREIRA CAMILOTTI 394.01.2011.005106 -6 / SEBASTIANA MARIA JOSÉ CARDOSO
P. 9171/2011Metoprolol 25mg ALBERTO BALBINO ALVES Processo: 0002
13579.2014.8.26.0394Prednisona 5mg - Meticortem® 5mg - Marca exigida BENÍCIO DOS
SANTOS MENEZES Processo: 3001359 -62.2013.8.26.0394Tobradex colírio ROQUE
FLORÊNCIO DE CAMPOS Processo: 3003169 -72.2013.8.26.0394VIT. D3 - COLEC. COM
APROX. 160 UI/GOTA 15 ML - ADDERA D3 - Marca exigida MARIA ELIZABETE HOPP
PEREIRA PROCESSO: 394.01.2012.003930-4 /LILIAN SICHMANN 2º Processo: 300247166.2013.8.26.0394 / APARECIDA DA COSTA SEVERO Processo: 0000011
60.2013.8.26.0394Zolpidem 10mg (até 20 mg/dia) (STILNOX)
RACHIEL OLINDA
A. BRANCO Processo: 394.01.2011.000863 -4 / FERNANDA TESTONI SIMIONATO
GONÇALVES Processo: 3003034 -60.2013.8.26.0394DESVENLAFAXINA SUCCINATO
MONOIDRATADA 100 MG CP marca Pristiq LORENA ALVES Processo: 000311
963.2014.8.26.0394METOPROLOL 50mg SEBASTIANA MARIA JOSÉ CARDOSO P.
9171/2011 / MARGARETE DE CÁSSIA SOUZA Processo: 3001697 -36.2013.8.26.0394 /
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA Processo: 394.01.2010.000633 -6 / JOSÉ CLÁUDIO
FERNANDES MESQUITA Processo: 394.01.2012.002332-7 / MARIA DE SOUSA SANTOS
P. 9153/2011EZETIMIBA 10 MG LOURIVAL LEITÃO Processo: 0002408
58.2014.8.26.0394 / CARMEM RIBEIRO SAVÉRIO Processo: 394.01.2012.0
0682-8 /
MARIA AP. FERNANDES COSTA Processo: 394.01.2012.002247 -0SITAGLIPTINA 50 MG
+ METFORMINA 1000 MG - COMPRIMIDOS JOSEFA FERNADES DA ROCHA Processo:
3002673-43.2013.8.26.0394 / ALCIDES BASSO Processo: 0001488
-21.2013.8.26.0394
Ordem: 785/13 / CONCEIÇÃO APARECIDA ZANOLLI DOS SANTOS Processo:
3000115-98.2013.8.26.0394VENLAFAXINA XR 150 MG - LIBERAÇÃO PROLONGADA
MARLI ROSA PROCESSO 394.010.2012.003264
-4 / JOSÉ MÁRIO DE MORAES
-0 / ALDA
PAGLIATO PIRES Processo: 3000234
-59.2013.8.26.0394ÁCIDO TIÓCTICO 600
(IOCTACID 600 HR)DUTASTERIDA 0,5mg + TANSULOSINA 0,4mg comprimido
(COMBODART 0,5 + 0,4) NELCY ALVES PROCESSO: 394.01.2012.000560
-0
ORDEM: 290/12 / EDUARDO GABRIEL Processo: 3000590
54.2013.8.26.0394JANUMET® 50/850 (Sitagliptina 50mg + Metformina 8
50mg)
comprimidos NELSON FERRAZ Processo: 778 -98.2013.8.26.0394 Ordem: 457/13 /
SEBASTIÃO BENEDITO Processo: 001384
-92.2014.8.26.0394Olmesartana 40 +
anlodipino 5 MARIA ROSA MEDEIROS Processo: 394.01.2012.002638 -7 / CARMEM
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
339
1579
2192
2238
RIBEIRO SAVÉRIO Processo: 394.01.2012.00682-8
0/2015
012.420.164/0003-19
2011/2014 004.511.014/0001-20
0/0
139.484.198-17
0/2015 044.694.610/0001-08
-75.2013.8.26.0394 /
OS
ZOLIM
-0 / ALDA
-5 / DELFINA
-75.2013.8.26.0394XARELTO® 20MG
ÃO
5mg (MODURETIC
DISPENSA D
2445 - PAULA FACIULLI
COTA DE BOTIJÃO DE GÁS P45COTA DE BOTIJÃO DE GÁS P13
TELEFONE SEM FIO - MINIMO 02 GB
PREGÃO PRE
105/2014
OUTROS/NÃO
/0
DISPENSA D
/0
9774 - JUREMA SILVA BARROS
DIFERENÇA DE BOLSA ESTÁGIO DE FEVEREIRO/2015
OUTROS/NÃO
8438 - CARLOS PEREIRA GOMES
7979 - SILVIO CESAR DE ALBUQUERQUE
REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A JARI - MARÇO/2015
despesa de aluguel - Aristides Bassora, 25 - Jd. Europa (ECANO)
/0
0,00
6.444,16
0,00
(Página: 73 / 143)
-1.029,50
0,00
0,00
0,00
0,00
114,64
0,00
500,00
0,00
/0
0,00
0,00
716,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
788,00
788,00
788,00
788,00
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
620,00
2.500,00
PREGÃO PRE24/2014
0,00
0,00
28.080,00
DISPENSA D
0,00
0,00
2.625,00
2208
0/0
320.964.238-99
33903635 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
2317
2318
0/0
0/0
869.553.308-53
313.914.898-45
REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A JARI - MARÇO/2015
1097
1323
0/2015
0/0
056.978.315/0001-62
009.366.859/0001-93
ZOONOSES)
916
1866/2014 001.782.124/0001-39
1155
0/0
018.190.954/0001-70
/0
Data: 13/04/2015 15:55:21
Sistema CECAM
(Página: 74 / 143)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
1521
0/0
063.959.845/0001-29
* Serviços mecânicos para veículos pesados. (unidade horas) -
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
4.670,00
POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA -
DISPENSA D
/0
0,00
10.415,21
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.372,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
3,00
0,00
3,00
47,78
0,00
Pagamento de honorários prévios nos autos da reclamação trabalhist
a nº 0010281 45.2015.5.15.0099, que figura como reclamante Suzana do Rosario Corriel Scalabrin
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
788,00
63
6491
6367
9427
4794
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
953,50
252,00
412,00
118,00
259,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
75,00
9,00
75,00
9,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE89/2014
0,00
0,00
13.900,00
493
0/0
034.028.316/7101-51
9724 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
82
0/0
056.978.521/0001-72
2190
2313
0/0
0/0
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
2232
0/0
000.000.000/0001-91
159
160
161
163
164
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
043.257.658/0004-39
012.988.406/0001-03
061.084.018/0001-03
019.565.573/0001-90
058.518.069/0002-72
- AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA
- ASSOC. EMPR. DO SISTEMA DE TRANS. U
- VIAÇÃO COMETA S/A
- TRANSPORTE COLETIVO DE PIRACICABA
- EMPRESA METROP DE TRANSP URBANOS
VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS -
2315
2316
0/0
0/0
000.000.000/0001-91
000.000.000/0001-91
TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO CONFORME AVISOS DE 16/03/2015
TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRANSITO
329
1963/2014 001.782.124/0001-39
Data: 13/04/2015 15:55:21
Sistema CECAM
(Página: 75 / 143)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
s e Tratores
PREGÃO PRE 1/2014
0,00
0,00
9.151,99
PREGÃO PRE 1/2014
0,00
0,00
10.845,00
5507 - ASSOC.DAMISTAS REG.METROP.CAMPINA
TAXA DE ORGANIZAÇÃO -
PREGÃO PRE20/2014
PREGÃO PRE20/2014
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
850,00
1.710,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,84
CONCORRÊNC
01/2013
0,00
200.000,00
0,00
REFERENTE ACADEMIA AO AR LIVRE - REEMPENHO 9007/2014
PREGÃO PRE30/2014
PREGÃO PRE30/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
14.585,37
39.484,03
1064
0/0
056.978.521/0001-72
1065
0/0
010.703.382/0001-73
1842/2014 005.918.680/0001-40
1884/2014 005.918.680/0001-40
0/0 005.582.404/0001-54
1364
1428
2057
Descrição
2308
0/0
0
183 - P A S E P
105
0/0
009.422.727/0001-31
44905210 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES
2222
2229
1945/2014 008.374.053/0001-84
1945/2014 008.374.053/0001-84
REFERENTE A ACADEMIA AO AR LIVRE - REEMPENHO 9008/2014
2049
0/0
004.346.998/0001-31
4246 - PONTOJATO COMERCIAL LTDA ME
Roçadeira/Podadora lateral com guidão 2 tempos Shindaiwa Cilindrad a 41,5cc Potência
2,5 hp Peso 8,0 kg carburador TK Capacidade do tanque do combustív
el 1.000 ml
Acessórios disco de 3 pontas x 3 mm, misturador de combustível, ci nto de sustentação e
carretel fio de nylon Opcionais disco de 8"" c/ 80 dentes e lâmina tornado." Performance,
durabilidade e qualidade são características das roçadeiras c
DISPENSA D
/0
0,00
7.800,00
0,00
2050
0/0
012.003.993/0001-34
MOTOSSERRA A GASOLINA PROFISSIONAL -
DISPENSA D
/0
0,00
1.280,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
---------------------654,55
378,00
---------------------444.242,97
0,00
---------------------178.202,11
0,00
0,00
939,79
2226
SUBTOTAL
0/0
005.331.626/0001-02
2275
0/0
0
107 - PESSOAL CIVIL
OUTROS/NÃO
Data: 13/04/2015 15:55:21
Sistema CECAM
(Página: 76 / 143)
Empenho
2277
2280
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0/0
0/0
0
0
107 - PESSOAL CIVIL
107 - PESSOAL CIVIL
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
0,00
0,00
0,00
0,00
11.979,00
3.897,16
2278
0/0
0
107 - PESSOAL CIVIL
OUTROS/NÃO
0,00
0,00
157,60
0
0
107 - PESSOAL CIVIL
107 - PESSOAL CIVIL
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
0,00
0,00
0,00
0,00
216,04
7.769,72
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
PAGAMENTO DE FÉRIAS 04/2015
2276
2279
0/0
0/0
2345
2346
2347
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
428,86
8.044,63
11.860,58
1.393,79
4.872,71
2.187,92
13.374,79
7.942,89
2.992,71
54.010,70
11.368,50
1.049,99
2.915,98
428,86
8.044,63
11.860,58
1.393,79
4.872,71
2.187,92
13.374,79
7.942,89
2.992,71
54.010,70
11.368,50
1.049,99
2.915,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TAXAS DO CONTRATO 0182247-96
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
14.932,18
PREGÃO PRE
113/2014
DISPENSA D
/0
PREGÃO PRE40/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.820,12
3.520,76
244,12
0,00
DISPENSA D
0,00
0,00
7.679,00
32902101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
1942
0/0
000.360.305/0001-04
274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
911
1583
2196
2037/2014 001.636.295/0001-50
0/0 043.248.020/0001-99
1905/2014 011.876.972/0001-60
AQUISIÇÃO DE COMPBUSTÍVEL
BIODIESEL S10
464
0/0
053.437.315/0001-67
/0
Data: 13/04/2015 15:55:21
Sistema CECAM
(Página: 77 / 143)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
598
1128
1320
1455
1460
0/0
1973/2014
0/0
2040/2014
1939/2014
002.183.357/0001-88
013.296.915/0001-38
054.375.647/0085-35
080.825.607/0001-40
018.190.954/0001-70
8818
8250
5501
7470
8552
- J.R.T. SAHIUM EPP
- DROGAL FARMACEUTICA LTDA
- J.V. COMÉRCIO DE SORVETES LTDA - ME
1462
2023/2014 061.714.994/0001-00
1566
2335
0/0 007.659.415/0001-10
1916/2014 001.827.489/0001-32
2338
2023/2014 053.437.315/0001-67
2339
2023/2014 046.055.497/0001-46
DISPENSA D
/0
PREGÃO PRE93/2014
DISPENSA D
/0
PREGÃO PRE
119/2014
PREGÃO PRE71/2014
0,00
0,00
-125,40
-32.560,00
-3.540,00
0,00
0,00
-125,40
0,00
0,00
5.103,39
12.564,00
0,00
0,00
0,00
e 25 gramas.
o, carne
m primária:
orçada,
PREGÃO PRE90/2014
0,00
4.994,00
0,00
MARMITEX Nº 8
PREGÃO PRE42/2012
PREGÃO PRE45/2014
0,00
575,10
0,00
0,00
5.927,75
0,00
tipo 1.
de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento.
PREGÃO PRE90/2014
1.410,00
0,00
0,00
Requeijão cremoso composição: Leite, Creme de Leite, Manteiga, Cl oreto de sódio (Sal),
Fermento Lácteo, Estabilizante, Polifosfato (INS 452i) e Conservad or Sorbato de Potássio,
baixo teor de sódio, cor, sabor e odor, próprio. Embalagem: bag de
1 kg. Deverá
apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade pública qu
e comprove as
características sensoriais, físico químicas, microbiológicas,
PREGÃO PRE90/2014
2.860,00
0,00
0,00
LYRICA® 150mg (Pregabalina 150mg)
SANITIZANTE EM PÓ PARA VERDURAS, LEGUMES, FRUTAS E OVOS. PODENDO
SER USADO TAMBÉM PARA SANITIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, TABUAS DE
CORTE, UTENSÍLIOS E OUTROS. Embalagem de até 1 kg. Registro no MS Validade
do Produto: 24 meses CAMPO DE APLICAÇÃO: Cozinhas Industriais
FINALIDADE:
Indicado para o tratamento de sanitização da água utilizada para l
avagem de legumes,
frutas e verduras. PROPRIEDA
individualmente.
1367
0/2015
002.399.091/0001-05
MEDICAMENTOS MANIPULADOS - Fórmula: Sildenafila 5mg/ml –1,3ml 12/12h 80ml/mês
GIOVANNE NUNES CAFFARO – Processo: 9172/2011
DISPENSA D
/0
0,00
23,50
0,00
2094
0/0
013.746.302/0001-55
DISPENSA D
/0
0,00
0,02
0,00
2323
0/0
054.375.647/0085-35
MEDICAMENTO PARA ATENDER DETERMINAÇÃO JUDICIAL - EM SUBSTITUIÇÃO AO
EMPENHO 1320, PEDIDO 468 PARA CORREÇÃO DO DESDOBRO DA CATEGORIA
ECONÔMICA
DISPENSA D
/0
125,40
125,40
0,00
2340
1935/2014 002.514.617/0001-50
PEDRA SANITÁRIA COM SUPORTEa. tipo arredondada com gancho; b. dive
rsas
fragrâncias;c. produto sujeito a verificação no ato da entregaLIMP
ADOR MULTIUSOa.
Com álcool;b. .Para limpeza e brilho, sem embaçar;c. Composto de t ensoativo aniônico,
alcalinizante, álcool etílico, sequestrante, conservante, fragrânc ia e água, com ativo de
lauril éter sulfato de sódio;d. Embalado em frasco plástico conten do 1000 ml, devidamente
identificado;e. Registro e/ou notificação do produto na ANVISA, as sim como autorização
de funcionamento da empresa
PREGÃO PRE41/2014
12.850,00
0,00
0,00
2341
1935/2014 005.953.723/0001-29
AMACIANTE DE ROUPAa. Amaciante tradicional para roupa.b. Fragrânci
a suave.c.
Composto de água, tensoativo, fragrância, corante e conservante.d. Que tenha eficácia na
ação amaciante;e. Que não deixe resíduos e nem manchas nos tecidos .f. Embalado em
galão plástico contendo 2 litros.g. O rótulo do produto deve conte
r instruções de uso,
informações sobre o produto, precauções e demais informações neceD
ETERGENTE
NEUTRO (500ML) a. Neutro; b. Boa consistência; c. Embalado em f rasco plástico de 500
ml; d. Com tampa push -pull; e. PH de 7,0 a 8,0; f. Composto de tensoativos aniônicos,
coadjuvantes, sequestrante, conservantes, espessante, corante, per
fume e água; g.
Componente ativo: linear alquil benzeno sulfonato de sódio, com te nsoativo biodegradável.
Matéria ativa entre 8,0 e 10,0%, com sóAGUA SANITARIA. a. Compost a por Hipoclorito
de Sódio e Água. b. Teor de Cloro Ativo de 2,0 a 2,5%. c. Embala da em Frasco Plástico
Virgem, na Cor Branca. d. Embalagem Contendo 2 litros de Solução. e. Com Tampa de
Rosca e Bico Dosador Econômico que evite o desperdício do produto. f. Produto indicado
para uso de limpeza em geral, tais como: banheiros, ralos, lixeira s, lavagem de roupas e
combatDESINFETANTEDESINFETANTE LIQUIDOa. Desinfetante para uso ger al.b. Ação
bactericida e germicida frente à Salmonela Choleraesuis e Staphylo
coccus Aureus;c.
Indicado para todos os tipos de superfícies laváveis;d. Fragrância de jasmim, lavanda ou
eucalipto;e. Composto por conservante, tensoativo não iônico, cora nte e água;f. Princípio
ativo: cloreto dialquil dimetil benzil amônio 0,5%;g. Embalado em gSABÃO EM PÓa. Para
lavagem de roupas;b. Composto de tensoativo aniônico, tamponante,
coadjuvante,
sinergista, corante, branqueador óptico, fragrância, água e carga, contém alquil benzeno
sulfato de sódio;c. Embalado em pacotes plásticos contendo 1 Kg, d eve ter gravado, no
PREGÃO PRE41/2014
30.022,50
0,00
0,00
precauções;d. Produto com registro ou notifica
2359
1935/2014 002.514.617/0001-50
VASSOURA CEPA EM PP ME 20 CM COM CERDAS DE NYLON Vassoura; proprie dades
mínimas: cepa em polipropileno, com sistema de rosca para fixação do cabo; mínimo de
20 cm; com mínimo de 50 tufos; com cerdas de nylon; tipo pontas pl
umadas; cabo de
madeira c/ rosca para fixação na base e revestimento em polipropil
eno; com gancho de
polipropileno
PREGÃO PRE41/2014
192,00
0,00
AREIA FINA LAVADA FILTRADA - BRANCA
PREGÃO PRE19/2014
51.984,00
0,00
0,00
PNEU PARA CARRINHO DE MÃO COM CÂMARA DE ARCÂMARA DE AR PARA PNEU
DE CARRINHO DE MÃO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
580,00
DISPENSA D
/0
0,00
4.520,00
0,00
CALÇADO PARA PÉ DIABÉTICO,CONFECCIONADO SOB MEDIDA
CALÇADO PARA PÉ DIABÉTICO,CONFECCIONADO SOB MEDIDA -
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
580,00
720,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
300,00
300,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
600,00
600,00
REFERENTE AÇÕES RELACIONADAS A MUTIRÃO PARA RETIRADA DE POSSÍVEIS
CRIADOUROS DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, NOS BAIRROS VILA AZENHA,
FLORIDA, TRIUNFO DIA 21/03/2015, JD. SANTA ROSA DIA 28/03/2015 E J
D. SÃO
MANOEL, VILA NOVA E JD. DAS PALMEIRAS DIA 04/04/2015
DISPENSA D
/0
15.150,00
15.150,00
0,00
24/2014
0,00
6.490,00
0,00
0,00
(Página: 78 / 143)
2332
638/2014
045.763.851/0001-24
9349 - TRANSPORTADORA ODAN LTDA EPP
1147
0/2015
001.860.942/0001-02
2231
0/0
060.275.575/0001-49
2326
2330
0/0
0/0
003.593.512/0001-05
003.593.512/0001-05
7995 - ORTOPEDIA MATHIAS LTDA
7995 - ORTOPEDIA MATHIAS LTDA
2344
0/0
965.354.668-68
232 - SHIRLEY BARBOSA
1564
1565
0/0
0/0
444.569.059-72
007.255.478-98
2348
0/0
027.921.658-04
1327
0/0
017.681.449/0001-65
8317 - Michelli de Carvalho Masson
CONVITE
Data: 13/04/2015 15:55:21
Sistema CECAM
(Página: 79 / 143)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES
RELACIONADAS A REABILITAÇÃO E PREVENÇÃO EM ADULTOS COM O FOCO
VOLTADO PARA PROPORCIONAR O ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL.
1083
0/0
001.982.038/0001-70
PREGÃO PRE22/2013
0,00
0,00
130.242,30
1174
0/0
065.457.129/0001-79
cipal e
tar em ótimo
s conforme a
Lubrificação e
PREGÃO PRE
121/2013
0,00
0,00
12.850,00
1302
2127
0/0
0/0
050.400.407/0001-84
050.400.407/0001-84
PREGÃO PRE
103/2013
PREGÃO PRE
103/2013
0,00
0,00
52.402,20
5.916,48
0,00
0,00
REVISÃO GERAL EM FRAGMENTADORA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
395,90
Serviços de auto elétrica em veículos leves e pesados. -
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
5.490,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.026,76
2.830,39
11.617,79
3.024,66
3.801,72
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
789,62
1.806,92
106,20
0,00
0,00
0,00
630,00
0,00
1398
0/2015
043.257.864/0001-04
558 - REMACO ORG. TECNICA E COMERCIAL LT
1511
0/0
017.882.822/0001-46
2007
2126
2269
2270
2271
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
34
34
34
34
34
338
340
941
0/0
0/0
0/0
000.662.315/0001-02
004.196.645/0001-00
048.066.047/0001-84
6425 - PR - IMPRENSA NACIONAL
221
0/2015
012.988.406/0001-03
6491 - ASSOC. EMPR. DO SISTEMA DE TRANS. U
DISPENSA D
Data: 13/04/2015 15:55:21
Sistema CECAM
(Página: 80 / 143)
Empenho
223
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS
0/0
058.518.069/0002-72
4794 - EMPRESA METROP DE TRANSP URBANOS
DISPENSA D
/0
0,00
1.000,00
0,00
1434
0/0
001.982.038/0001-70
PREGÃO PRE22/2014
0,00
0,00
20.627,82
1436
0/0
001.982.038/0001-70
PREGÃO PRE22/2013
0,00
0,00
20.867,68
PREGÃO PRE94/2014
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL EM PISCINA
tarifas sobre recebimento de multas licenciamento eletronico confo
17/03/2015
888
2328
1978/2014 004.413.261/0001-94
0/0
018.190.954/0001-70
a, poda de
0,00
0,00
7.650,00
DISPENSA D
/0
5.930,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
7,50
7,50
7,50
1/2014
1/2014
1/2014
/0
/0
/0
/0
/0
5/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-37.400,00
4.200,00
13.644,20
118.257,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.838,00
4.810,00
1.800,00
5.100,00
388,70
0,00
0,00
0,00
0,00
2322
0/0
000.000.000/0001-91
rme aviso de
1066
1067
1068
1399
2193
2239
2327
2329
2331
0/0
0/0
0/0
0/2015
0/0
0/0
0/0
0/0
32/2014
007.928.320/0001-55
018.373.806/0001-90
005.569.722/0001-85
007.367.989/0001-15
005.279.149/0001-75
000.679.427/0001-68
014.163.998/0001-50
011.106.157/0001-12
013.603.553/0001-80
5185
9256
896
3777
9198
8822
6783
8248
9212
- J.G.OBRA NOVA INSTALAÇAO INDUSTRIAL
- AMBITEC S/A
- M.A.DE MORAES - AQUARIOS ORNAMENTAI
- VGC CONSTRUTORA EIRELI - EPP
- PR LAVANDERIA ESPECIALIZADA LTDA ME
AULAS DE NATAÇÃO
AULAS DE CAPOEIRA
REFORMA GERAL
IMPRESSAO E ENVELOPAMENTO DOS HOLERITES
SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE SAÚDE
SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM AQUÁRIO CONFECÇÃO DE PORTÃO EM TELA QUADRICULADA SERVIÇO DE LAVAGEM DE AGASALHOS ESPORTIVOS DE TACTEL: (CALÇA E
BLUSA)SERVIÇO DE LAVAGEM DECOLETES ESPORTIVOSSERVIÇO DE LAVAGEM
DE UNIFORMES ESPORTIVOS CONTENDO: CAMISA, BERMUDA OU CALÇÃO E
MEIAS OU MEIÕES.SERVIÇO DE LAVAGEM DE UNIFORMES ESPOSTIVOS
(KIMONOS )SERVIÇO DE LAVAGEM DE BANDEIRASSERVIÇODE LAVAGEM DE
MACACOES ESPORTIVOS
PREGÃO PRE
PREGÃO PRE
PREGÃO PRE
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
PREGÃO PRE
2333
1888/2014 010.641.806/0001-12
5522 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE ARBITROS
ARBITRAGEM COPA REGIONAL NOVA ODESSA DE FUTEBOL AMADOR
FEMARBITRAGEM CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE AREIAARBITRAGEM
PARA TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPOARBITRAGEM CAMPEONATO MUNICIPAL
DE FUTEBOL GOSPEL
PREGÃO PRE48/2014
58.783,02
0,00
0,00
2334
1888/2014 010.641.806/0001-12
ARBITRAGEM PARA FESTIVAL DE FUTSALARBITRAGEM PARA TORNEIO DE
FUTSALARBITRAGEM CAMPEONATO REGIONAL DE FUTSAL
FEMININOARBITRAGEM CAMPEONATO REGIONAL DE FUTSAL MASCULINO
PREGÃO PRE48/2014
26.683,00
0,00
0,00
8822 - AMBITEC S/A
SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DA SAÚDE
SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2239, PEDIDO 855 PARA CORREÇÃO DA
MODALIDADE DE LICITAÇÃO E CENTRO DE CUSTOS
PREGÃO PRE06/2014
37.400,00
12.448,50
0,00
PREGÃO PRE14/2014
1.100,75
0,00
0,00
2336
2342
0/0
000.679.427/0001-68
1868/2014 001.768.087/0001-04
- EM
Data: 13/04/2015 15:55:21
Sistema CECAM
(Página: 81 / 143)
Empenho
2343
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
1.725,50
0,00
0,00
PREGÃO PRE14/2014
Plotter recorte com sensor ótico 60 cm, área efetiva de corte*1 No rmal: 586 mm x 51 m /
Expandida: 606 mm x 51 m, velocidade máxima de corte 85 cm/s (com
ângulo de 45°)
Variação velocidade ajustável 1 - 10 cm/s (passos de 1 cm) / 10 - 60 cm/s (passos de 5
cm) repetibilidade 0,2 mm (excluindo encolhimento e expansão causa
da por filmes
sensíveis a temperatura), variação de corte garantida 586 mm x 2
DISPENSA D
/0
0,00
5.900,00
0,00
CARRINHO HIDRAULICO Transpalete manual hidráulico com capacidade
de carga de
2000kg, em aço carbono com comprimento útil do garfo de 1150mm, la
rgura externa do
garfo 680mm, altura do garfo elevado 200mm e altura do garfo abaix ado 85mm, rodas de
nylon ou poliuretano, rodas de carga tandem, equipamento que atend
a ao palete PBR
(1,00 X 1,20 m)
DISPENSA D
/0
0,00
1.774,80
0,00
AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 0182247-96
DISPENSA D
/0
0,00
---------------------433.319,12
0,00
---------------------246.417,71
59.396,00
---------------------377.581,93
PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. DECORRENTE DA
CONDENAÇÃO TRABALHISTA CONSTANTE NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO Nº
0122800-41/2007.5.15.0099 RTORD, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE A
SERVIDORA ABELINA RODRIGUES DOS SANTOS E OUTRAS 2, PORTADORA DO
CPF 080.040.858-65, SERVIDORA CEDIDA AO FÓRUM LOCAL.
DISPENSA D
/0
48.747,49
48.747,49
0,00
2071 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO CASULO
DISPENSA D
/0
0,00
15.500,00
0,00
BIODIESEL S10
PREGÃO PRE40/2014
PREGÃO PRE
113/2014
0,00
0,00
0,00
1.062,88
8.995,81
0,00
1868/2014 001.768.087/0001-04
44905232 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS
1602
0/0
003.342.914/0001-29
9756 - SUPRI MARKETING SUPRIMENTOS PARA
2131
0/2015
051.051.811/0002-33
40 - LUITEX MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
1940
SUBTOTAL
0/0
000.360.305/0001-04
274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
31909106 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR
2360
0/0
000.000.000/0001-91
12
0/0
006.164.247/0001-20
342
911
301/2013 011.876.972/0001-60
2037/2014 001.636.295/0001-50
Data: 13/04/2015 15:55:21
Sistema CECAM
(Página: 82 / 143)
Empenho
2196
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
1905/2014 011.876.972/0001-60
BIODIESEL S10
PREGÃO PRE40/2014
0,00
9.306,93
0,00
DISPENSA D
/0
PREGÃO PRE90/2014
0,00
0,00
26.579,80
13.490,00
0,00
0,00
EXELO PA 5 - RIVASTIGMINA 4,6 MG ADESIVO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
339,78
CARTÃO ANDAMENTO DO PROCESSO - SULFITE 180 - 120 X 120 - 1X1 -FOLHA DE
INFORMAÇÃO - PROTOCOLO
DISPENSA D
/0
1.035,60
0,00
0,00
TELHA CERÂMICA TIPO ROMANATELHA DE VIDRO TIPO ROMANA
AREIA FINA LAVADA FILTRADA - BRANCA
DISPENSA D
/0
PREGÃO PRE19/2014
0,00
0,00
905,00
765,00
0,00
0,00
3673 - FORTVALE COMÉRC.DE PROD. AGROP LT
INSUMOS VETERINARIOS DIVERSOS
DISPENSA D
/0
0,00
3.119,94
0,00
PREGÃO PRE43/2014
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.490,00
199,74
0,00
0,00
599
2283
0/0 002.183.357/0001-88
2023/2014 039.011.382/0001-94
ser cortada em
a, ser isenta de
primária: sacos
1024
0/2015
054.375.647/0085-35
2372
0/0
010.481.607/0001-94
2134
2332
0/0
638/2014
001.860.942/0001-02
045.763.851/0001-24
9349 - TRANSPORTADORA ODAN LTDA EPP
33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
1192
0/2015
007.322.744/0001-71
1175
2167
0/0
0/0
018.493.167/0001-05
044.694.610/0001-08
9409 - LCP RIBEIRO OTICA ME
OCULOS (ASSISTENCIA SOCIAL)
2371
0/0
004.615.098/0001-42
5515 - SARTORI E MAGOSSI LTDA - ME
OVO DE PASCOA DE 100 GR
PARAFUSO SEXT. 5/16´ X 3´
sextavada 5/16
-ARRUELA LISA 1/4´PORCA SEXT. 12MM
-Porca
DISPENSA D
/0
1.980,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
150,00
150,00
0,00
2361
0/0
145.725.818-86
Data: 13/04/2015 15:55:21
Sistema CECAM
(Página: 83 / 143)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
124
1990
0/0
0/0
016.713.243/0001-07
007.334.221/0001-45
6245 - WBB CONSTRUÇÕES EIRELI
ELABORAÇÃO DE PROJETO
CONVITE
36/2014
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
66.475,99
117.800,00
0,00
0,00
despesa de aluguel - Aristides Bassora, 25 - Jd. Europa (ECANO)
DESPESA DE ALUGUEL - Rua Aristeu Valente, 498 - Centro - Nova Odessa - SP - CEP 13.460.000 - Prédio social
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
620,00
2.800,00
0,00
0,00
7976 - BRASPARK ADMINISTRADORA DE IMOVEI
DESPESA DE ALUGUEL-RUA GEORGE HUNTER, 492-CASULO
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
2.710,86
3.000,00
19.021,12
0,00
0,00
0,00
8090 - Marcelo Lopes Guaraldo ME
licença de uso do software de gestão de gabinetes “e
-Gabinete" Características:a)
Funciona em servidor web instalado em Data Center, significando qu e pode ser acessado
em qualquer lugar e a qualquer hora através de um navegador para w
eb.b) Controla
cadastros c) Tem gerador de etiquetas, listagem para e-mail e listagem para SMSd) Gera e
controla atendimentos e demandase) Gera e controla ofíciosf) T
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
600,00
PREGÃO PRE
103/2013
112.200,00
0,00
0,00
Serviço completo de alinhamento, balanciamento e rodízios de pneus
Ônibus. -
DISPENSA D
/0
0,00
280,00
0,00
JUROS E MULTA DA ORDEM DE PAGAMENTO 941/15
DISPENSA D
/0
5,48
5,48
0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE
CESTA-BÁSICA E CESTA DE NATAL, QUANDO FOR O CASO, NA FORMA DE
CARTÕES ELETRÕNICOS/MAGNÉTICOS, AOS SERVIDORES DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE NOVA ODESSA QUE A ESTE BENEFÍCIO FAZEM JUS, A
QUANTIDADE ESTIMADA DE 1440 SERVIDORES .
PREGÃO PRE 9/2014
135.591,36
0,00
0,00
PREGÃO PRE 9/2014
107.910,00
0,00
0,00
1097
1099
0/2015
0/2015
056.978.315/0001-62
056.978.315/0001-62
1102
1104
1109
0/2015
0/2015
0/2015
056.978.315/0001-62
009.366.859/0001-93
015.666.493/0001-70
DESPESA DE ALUGUEL - RUA ANCHIETA, 130 CENTRO PRÉDIO DO CREAS
DESPESA DE ALUGUEL - RUA HEITOR PENTEADO, 199 - CENTRO - NOVA ODESSA
1326
0/0
008.648.207/0001-89
2375
0/0
050.400.407/0001-84
2163
0/0
003.039.768/0001-67
0/0
048.066.047/0001-84
para Caminhões e
33903937 - JUROS
2378
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
2366
0/0
005.650.182/0001-60
9452 - BANCRED ADMINISTRADORA DE CARTÕES
2367
0/0
005.650.182/0001-60
Data: 13/04/2015 15:55:21
Sistema CECAM
(Página: 84 / 143)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
2368
0/0
005.650.182/0001-60
PREGÃO PRE 9/2014
117.810,00
0,00
0,00
2369
0/0
005.650.182/0001-60
PREGÃO PRE 9/2014
87.780,00
0,00
0,00
2370
0/0
005.650.182/0001-60
PREGÃO PRE 9/2014
8.580,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
4.674,34
4.674,34
0,00
PREGÃO PRE63/2014
PREGÃO PRE
101/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200,00
376,38
2377
0/0
033.050.196/0001-88
73
1433
0/0
0/0
005.569.722/0001-85
011.218.249/0001-94
s para o CRAS
2272
2274
2313
2376
0/0
0/0
0/0
0/0
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
101
101
101
101
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
191,78
0,00
0,00
0,00
191,78
270,25
84,56
3,00
0,00
2183 - SALES COPIAS LTDA ME
ENCADERNAÇÃOSERVIÇOS DE COPIAS DE ENGENHARIA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
848,50
6491 - ASSOC. EMPR. DO SISTEMA DE TRANS. U
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
6.776,37
378,00
0,00
0,00
1138
0/2015
000.938.162/0001-75
220
221
0/0
0/2015
043.257.658/0004-39
012.988.406/0001-03
Data: 13/04/2015 15:55:21
Sistema CECAM
(Página: 85 / 143)
Empenho
223
224
226
230
232
235
236
237
2365
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/2015
0/0
0/0
0/0
058.518.069/0002-72
046.014.122/0014-52
043.257.658/0004-39
057.494.130/0001-45
043.257.658/0004-39
012.988.406/0001-03
058.518.069/0002-72
061.084.018/0001-03
068.260.371/0001-46
4794
4454
63
388
63
6491
4794
6367
5341
- VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA
- ASSOC.EMPRESAS TRANS.COLETIV.URB.
- RÁPIDO SUMARÉ LTDA
VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS
VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS
CONCESSÃO DE TRANSPORTE PUBLICO URBANO.
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
CONCORRÊNC7/2011
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
2.600,00
120,00
4.150,85
336,20
1.405,75
504,00
1.000,00
412,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2363
2373
0/0
0/0
001.982.038/0001-70
001.982.038/0001-70
PREGÃO PRE22/2013
103.200,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE22/2013
68.400,00
0,00
0,00
TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO CONFORME AVISOS DE 16/03/2015
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
75,00
9,00
SERVIÇO DE DIREÇÃO PARA PAIXÃO DE CRISTO -
DISPENSA D
/0
PREGÃO PRE14/2014
PREGÃO PRE14/2014
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO PRE
119/2011
PREGÃO PRE22/2011
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO PRE61/2009
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.500,00
22.199,58
60.000,00
0,00
1.312,75
4.934,35
1.900,00
0,00
1.483,00
0,00
0,00
0,00
1.972,00
0,00
0,00
0,00
429,00
0,00
0,00
0,00
410,00
0,00
4.486,66
24.801,73
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOMADA DE
0,00
---------------------1.037.955,63
68.877,78
---------------------438.059,40
0,00
---------------------44.929,67
0,00
0,00
50,00
2315
2316
0/0
0/0
000.000.000/0001-91
000.000.000/0001-91
TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRANSITO
1139
1328
1333
1350
1445
1446
1589
1590
2057
2303
2362
2364
2374
0/2015
809/2014
809/2014
0/2015
0/2015
0/2015
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
007.469.637/0001-70
001.768.087/0001-04
001.768.087/0001-04
003.585.678/0001-71
015.264.064/0001-77
047.770.417/0001-05
013.810.978/0001-60
013.810.978/0001-60
005.582.404/0001-54
048.241.897/0001-71
009.511.656/0001-43
001.768.087/0001-04
013.455.537/0001-98
2759
47
47
6916
7320
462
6841
6841
5507
2200
5135
47
9761
- TERESA PEREIRA MACIEL CHAVEIRO ME
- C.A.D.A.CASA DE APOIO AO DROG.E ALCO
- THIAGO FONTANIN ALVES MEI
- ENCADERNADORA BANDINI LTDA - ME
- ASSOC.DAMISTAS REG.METROP.CAMPINA
- FEDERAÇÃO PAULISTA DE KARATE
- CAMPOS & BRAVO ASSESSORIA E CONSU
- RONALDO MARTINS DE BRITO
TRANSPORTE DE ATLETAS (ÔNIBUS)TRANSPORTE DE ATLETAS ( VAN )
ENCADERNAÇÃO DE LIVROS DIVERSOS
EXAMES DE RAIO-X
TAXA DE ORGANIZAÇÃO ANUIDADE E TAXAS ESPORTIVAS SERVIÇOS DE ASSESSORIA
44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
112
SUBTOTAL
0/0
010.359.258/0001-32
7065 - VENUS ENGENHARIA E CONSTRUTORA L
9/2014
2242
0/0
0
107 - PESSOAL CIVIL
OUTROS/NÃO
Data: 13/04/2015 15:55:21
Sistema CECAM
(Página: 86 / 143)
Empenho
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150,00
200,00
750,00
1.400,00
1.050,00
200,00
200,00
1.000,00
150,00
150,00
350,00
950,00
100,00
50,00
750,00
750,00
1.900,00
450,00
1.450,00
2.400,00
100,00
150,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
428,86
8.044,63
11.860,58
1.393,79
4.872,71
2.187,92
13.374,79
7.942,89
2.992,71
54.010,70
11.368,50
1.049,99
2.915,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.610,63
5.998,85
16.585,86
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
2345
2346
2347
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0/0
0/0
0/0
16
16
16
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
31901301 - FGTS
1647
1747
1843
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
Data: 13/04/2015 15:55:21
Sistema CECAM
(Página: 87 / 143)
Empenho
1904
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
3.191,46
0/0
16
OUTROS/NÃO
1191
0/0
16
PAGAMENTO RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA MORE & SOARES CONSTRUÇÃO
CIVIL LTDA ME NOTA FISCAL Nº 317 DE 10/02/2015
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
192,63
1648
1657
1665
1670
1678
1684
1694
1704
1715
1725
1737
1748
1756
1761
1771
1781
1786
1801
1811
1817
1822
1830
1833
1852
1861
1871
1881
1894
1905
1921
1939
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-12.995,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-12.995,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.962,15
20.592,70
12.218,93
3.772,27
4.311,47
14.658,66
30.506,73
41.987,24
11.092,83
9.593,13
13.888,60
820,83
6.645,64
2.345,64
8.760,16
7.269,49
2.128,16
26.409,82
8.749,42
6.442,00
9.980,47
6.960,01
372,05
46.850,32
80.196,31
115.090,60
38.788,05
240.788,78
1.404,27
14.073,98
10.960,35
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
48.747,49
PREGÃO PRE
113/2014
0,00
0,00
1.365,77
- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S
31909106 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR
2360
0/0
000.000.000/0001-91
PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. DECORRENTE DA
CONDENAÇÃO TRABALHISTA CONSTANTE NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO Nº
0122800-41/2007.5.15.0099 RTORD, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE A
SERVIDORA ABELINA RODRIGUES DOS SANTOS E OUTRAS 2, PORTADORA DO
CPF 080.040.858-65, SERVIDORA CEDIDA AO FÓRUM LOCAL.
901
2037/2014 001.636.295/0001-50
Data: 13/04/2015 15:55:21
Sistema CECAM
(Página: 88 / 143)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
2105
1842/2014 009.483.617/0001-80
7186 - LICITAVET COMERCIAL LTDA-EPP
RAÇÃO P/ LOBO
- ROYAL CANINRAÇÃO P/ PEIXES
- NUTRIPEIXE
TERMINAÇÃORAÇÃO PARA ARARA E PAPAGAIORAÇÃO PARA AVESTRUZRAÇÃO
PARA CÃES (SACO COM 25KG)RAÇÃO PARA MACACO GRANDERAÇÃO PARA
MACACO PEQUENOGIRASSOL MIÚDOMILHO EM GRÃOPAINÇOFARINHADA PARA
PICHARROVITAMINA PARA PASSAROS
PREGÃO PRE22/2014
0,00
4.493,50
0,00
9426
1357
9735
8083
AQUISIÇÃO DE CREME VEGETAL - PEDIDO 303/2015
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
141,36
4.050,00
3.520,00
2.681,00
487
600
603
846
847
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
008.313.022/0001-13
000.024.415/0001-03
002.916.265/0011-31
010.825.597/0001-67
010.825.597/0001-67
- RUPERTTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
- DISTRIBUIDORA NANCY LTDA
- JBS S/A
- A C MATOS PADARIA - ME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
323/2015
- REFERENTE PEDIDO DE COMPRAS
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
8083 - A C MATOS PADARIA - ME
324/2015
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
51.840,00
DISPENSA D
/0
PREGÃO PRE90/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
144,95
14.481,00
individualmente.
PREGÃO PRE45/2014
134,19
0,00
0,00
Dieta - Leite ninho - LEVINHO 50% menos gordura
INTEGRAL 1 LITRO (LÍQUIDO)
DISPENSA D
/0
0,00
382,50
0,00
DISPENSA D
/0
486,17
0,00
0,00
873
2017
0/2015 060.494.416/0005-69
2023/2014 008.528.442/0001-17
2380
1878/2014 001.827.489/0001-32
ta
resistência. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecime
nto. Contendo 5
KgGELATINA EM PÓ VARIOS SABORES PCT. COM 1 KG. Gelatina em pó sab
ores
diversos com açúcar, aromatizante, podendo ser adicionada de cor a
ntes naturais.
onados em caixas
01 Kg. A
ocedência,
meses.
ta
resistência. Contendo 01Kg.BISCOITO DE POLVILHO PACOTE CONTENDO 20
0G
Polvilho, gordura vegetal, sal, ovo em pó, soro de leite em pó e f
arinha integral de soja.
Não contém glúten. Pacote contendo 200 gBEBIDA LACTEA – CHOCOLAT E – 200 ML
Bebida láctea; composta de leite, soro de leite, açúcar, acresc ido de vitaminas e outras
substâncias permitidas; sabor de chocolate; validade mínima 03
meses a contar da
entrega, em caixa cartonada; embalado em caixa de papelão refor çada, com 200ml; e
suas condições deverão estar de acordo com a NTA -82 (Decreto 12.486, de 20/10/78);
instruçãoExtrato de tomate Ingredientes Tomate, açúcar e sal B rix: aproximadamente 18
12 e 18
mesesSeleta de Legumes em Conserva. Produto contendo batata em cub os, cenoura em
cubos e ervilha, cozidos ou pré -cozidos, imersos em líquidos de cobertura apropriada
(salmoura), submetidos a processo tecnológico adequado antes ou de
pois de
hermeticamente fechados nos recipientes utilizados a fim de evitar
sua alteração. Não
contém glúten. Embalagem tetra pack de 200 g. drenado. Deverá cont er externamen
2044
0/0
060.494.416/0005-69
2385
0/0
054.375.647/0085-35
- 01 LitroDieta
- LEITE NINHO
Data: 13/04/2015 15:55:21
Sistema CECAM
(Página: 89 / 143)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
2383
0/0
004.004.878/0001-56
LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADAS EM FIOS DE ALGODÃOTOTALMENTE
REVESTIDA EM LATEX NATURAL. TAMANHO G: PALMAS, DEDOS E DORSO OM
ACABAMENTO CONRUGADO ANTIDERRAPANTE.TEMPERATURA 250°C. -
DISPENSA D
/0
601,00
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
239,00
6,00
95,00
460,00
260,00
800,00
0,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE
105/2014
0,00
0,00
138,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
150,00
REFERENTE AÇÕES RELACIONADAS A MUTIRÃO PARA RETIRADA DE POSSÍVEIS
CRIADOUROS DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, NOS BAIRROS VILA AZENHA,
FLORIDA, TRIUNFO DIA 21/03/2015, JD. SANTA ROSA DIA 28/03/2015 E J
D. SÃO
MANOEL, VILA NOVA E JD. DAS PALMEIRAS DIA 04/04/2015
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
15.150,00
DESPESAS DE ALUGUEL - RUA BELEM, 420 - ARQUIVO MUNICIPAL
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.210,03
CONVITE
39/2014
DISPENSA D
/0
PREGÃO PRE31/2009
0,00
0,00
7.106,46
0,00
1.300,00
7.106,46
8.212,56
0,00
0,00
1197
1198
1199
2161
2177
2178
0/2015
0/2015
0/2015
0/0
0/0
0/0
019.878.188/0001-01
019.878.188/0001-01
019.878.188/0001-01
019.878.188/0001-01
012.828.403/0001-02
012.828.403/0001-02
9339
9339
9339
9339
7955
7955
PEÇAS PARA VEÍCULO PEÇAS PARA VEÍCULO -
895
2011/2014 004.511.014/0001-20
2361
0/0
145.725.818-86
2348
0/0
027.921.658-04
1100
0/2015
048.832.398/0001-59
830
1303
2382
0/0
0/2015
0/0
003.650.075/0001-06
005.888.872/0001-51
071.832.828/0001-54
9728 - WASHINGTON LUIS NOGUEIRA - ME
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE ELETRICA.
Data: 13/04/2015 15:55:21
Sistema CECAM
(Página: 90 / 143)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
Prestação de serviços de manutenção civil/elétrica
- hidráulica e jardinagem para o
Hospital e Maternidade Municipal de Nova Odessa (incluso Pronto So
corro, prédio do
Ambulatório de Especialidades e seus respectivos andares), UBS I,
II, III, IV,V, CAPS,
Vigilãncia Sanitária, Setor Zoonoses e Farmácia Central.
1604
1923/2014 004.027.098/0001-21
7914 - ABNER RAVEN - ME
SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS compreendendo:
Manutenções primárias: tem -se como manutenções primárias a substituição de peças de
equipamentos de qualquer marca ou modelo; Limpeza de Impressora:
serviço de
limpeza, lubrificação e desobstrução de papel ou de bicos de impre ssoras de qualquer tipo,
marca ou modelo.HORA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS
Compreende as horas adicionais a serem acrescidas à manutenção do equipamento (Item
1.1 – Cod PMNO 028.003.062), sempre que ocorrer necessidade divers a ao serviço de
manutenção, conforme constatação realizada durante o orçamento.
PREGÃO PRE67/2014
0,00
0,00
1.103,50
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
190,00
150,00
1.600,00
2.010,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
180,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
150,00
250,00
470,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
450,00
0,00
JUROS E MULTA DA ORDEM DE PAGAMENTO 941/15
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
5,48
PREGÃO PRE 9/2014
0,00
135.591,36
0,00
PREGÃO PRE 9/2014
0,00
107.910,00
0,00
1200
1201
1202
1409
2110
0/2015
0/2015
0/2015
0/0
0/0
019.878.188/0001-01
019.878.188/0001-01
019.878.188/0001-01
019.878.188/0001-01
013.964.538/0001-68
9339
9339
9339
9339
7981
2112
0/0
013.964.538/0001-68
MÃO DE OBRA EM VEÍCULO
CORREÇÃO DA FICHA
SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS LEVES. (UNIDADE HORA)
2164
2180
2188
0/0
0/2015
0/0
019.878.188/0001-01
019.878.188/0001-01
019.878.188/0001-01
- STEVAN THIAGO SAURA ME
SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 1199 PARA CORREÇÃO DA FICHA
REFERENTE MÃO DE OBRA EM VEÍCULOS - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1342
PARA CORREÇÃO DA FICHA
- EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1341 PARA
MAO DE OBRA EM VEICULO MÃO DE OBRA
33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS
1340
0/2015
005.643.430/0001-45
0/0
048.066.047/0001-84
7887 - JOSEPH FATTAL JUNIOR - ME
33903937 - JUROS
2378
2366
0/0
005.650.182/0001-60
2367
0/0
005.650.182/0001-60
Data: 13/04/2015 15:55:21
Sistema CECAM
(Página: 91 / 143)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
2368
0/0
005.650.182/0001-60
PREGÃO PRE 9/2014
0,00
117.810,00
0,00
2369
0/0
005.650.182/0001-60
PREGÃO PRE 9/2014
0,00
87.780,00
0,00
2370
0/0
005.650.182/0001-60
PREGÃO PRE 9/2014
0,00
8.580,00
0,00
PREGÃO PRE50/2014
PREGÃO PRE56/2014
0,00
0,00
6.612,00
2.710,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE63/2014
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
7.500,00
4.428,00
0,00
0/0
0/0
005.604.322/0001-63
015.795.376/0001-07
8791 - BONIN CONSULTORIA SÓCIO AMBIENTAL
949
1319
0/0
0/2015
005.569.722/0001-85
012.357.593/0001-27
9640 - LFLR Assessoria em Projetos Sociais Ltda
1433
0/0
011.218.249/0001-94
s para o CRAS
PREGÃO PRE
101/2014
0,00
1.154,84
0,00
PREGÃO PRE23/2009
0,00
0,00
36.537,78
PREGÃO PRE23/2009
0,00
0,00
36.537,78
9336 - EOS TELECOM LTDA
CONVITE
39/2014
DISPENSA D
/0
0,00
5.838,00
0,00
0,00
23.110,07
0,00
0,00
0,00
88,50
774,40
0,00
258,13
83
344
REFERENTE REEMPENHO DE SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO, EMPENHO
Nº 10701
Assessoria técnica para integração e motivação da equipe da direto ria de promoção social
e setores ligados a esta diretoria.
1469
0/0
008.246.425/0001-97
1491
0/0
008.246.425/0001-97
829
2386
0/0
0/0
003.650.075/0001-06
013.575.260/0001-37
Link de acesso à internet entre Vigilância em Saúde e à rede da Prefeitura -
338
941
0/0
0/0
000.662.315/0001-02
048.066.047/0001-84
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
Data: 13/04/2015 15:55:21
Sistema CECAM
(Página: 92 / 143)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
183.697,75
0,00
175
178
419
0/0
0/0
0/0
001.768.087/0001-04
043.257.658/0004-39
001.768.087/0001-04
PREGÃO PRE61/2009
PREGÃO PRE61/2009
PREGÃO PRE96/2010
0,00
0,00
0,00
144.462,26
0,00
8.953,70
1153
0/0
001.982.038/0001-70
PREGÃO PRE22/2013
-30.972,18
0,00
0,00
1430
1568
1575
2388
0/0
0/0
0/0
0/0
001.982.038/0001-70
045.768.009/0001-85
045.768.009/0001-85
001.982.038/0001-70
2049
1915
1915
2049
DISPENSA D
/0
PREGÃO PRE22/2013
PREGÃO PRE22/2013
PREGÃO PRE22/2013
0,00
0,00
0,00
30.972,18
0,00
0,00
0,00
0,00
2.366,73
12.565,85
11.237,26
0,00
Serviços de Portaria
1500
0/2015
011.610.196/0001-52
DISPENSA D
/0
0,00
7.600,00
0,00
PREGÃO PRE20/2014
0,00
0,00
282,59
PREGÃO PRE31/2009
-7.106,46
0,00
0,00
LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS
PREGÃO PRE20/2014
PREGÃO PRE20/2014
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
580,00
0,00
300,00
0,00
0,00
2.825,90
0,00
8.602,70
0,00
REFERENTE RECOLHIMENTO DO FUNSET.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
74,08
CONCORRÊNC
01/2013
0,00
0,00
200.000,00
TOMADA DE 08/2014
0,00
0,00
39.983,61
1454
1884/2014 002.580.316/0001-25
1607
0/0
071.832.828/0001-54
Prestação de serviços de manutenção civil/elétrica
- hidráulica e jardinagem para o
Hospital e Maternidade Municipal de Nova Odessa (incluso Pronto So
corro, prédio do
Ambulatório de Especialidades e seus respectivos andares), UBS I,
II, III, IV,V, CAPS,
Vigilãncia Sanitária, Setor Zoonoses e Farmácia Central.
2114
2137
2294
2379
0/0
1884/2014
0/0
0/0
002.580.316/0001-25
007.202.447/0001-92
004.088.208/0001-65
011.372.560/0001-93
8097
4743
2477
5644
LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS
- DENER JOSÉ TOESCA ME
- CENTRO GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMEN
- VICTORES LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS E
Aquisição de GRADIL
PAGAMENTO DE PEDÁGIO SEM PARAR
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2296
0/0
583 - FUNSET - FUNDO NACION.SEGUR.EDUCA.
105
0/0
009.422.727/0001-31
119
0/0
016.713.243/0001-07
Data: 13/04/2015 15:55:21
Sistema CECAM
(Página: 93 / 143)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
----------------------5.355,78
0,00
---------------------639.774,38
429,00
---------------------1.703.272,91
-
44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
1304
SUBTOTAL
0/2015
056.642.960/0001-00
MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL
DISPENSA D
REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - REF. FEVEREIRO/2015
DISPENSA D
/0
60.399,01
60.399,01
0,00
REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - REF. FEVEREIRO/2015
DISPENSA D
/0
11.286,42
11.286,42
0,00
4473 - LOJAS CEM SA
2436
0/0
046.384.111/0001-40
31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2437
0/0
046.384.111/0001-40
2393
0/0
051.413.631/0001-73
TRANSFERENCIA DE RECURSOS PTMC CONTA 30746 -7 PARCELA DE NOVEMBRO
DE 2014
DISPENSA D
/0
3.915,00
3.915,00
0,00
2394
0/0
051.413.631/0001-73
TRANSFERENCIA DE RECURSOS PTMC CONTA 30746 -7 PARCELA DE DEZEMBRO
DE 2014
DISPENSA D
/0
3.915,00
3.915,00
0,00
PREGÃO PRE11/2014
0,00
4.690,90
0,00
PREGÃO PRE
114/2014
PREGÃO PRE
114/2014
PREGÃO PRE
114/2014
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
2.741,43
6.168,21
53.457,79
63.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
4.607,52
0,00
PREGÃO PRE90/2014
0,00
1.757,50
0,00
79
0/0
002.183.357/0001-88
296
298
336
845
1444
2021
0/0
0/0
0/0
0/0
001.827.489/0001-32
001.827.489/0001-32
001.827.489/0001-32
010.825.597/0001-67
1149
1149
1149
8083
0/2015
013.746.302/0001-55
2023/2014 053.437.315/0001-67
- A C MATOS PADARIA - ME
322/2015
Leite isento de lactose e soja ( sugestão Pregomim) Xarope de gli
cose, proteína
hidrolizada de soro do leite, triglicerídeos de cadeia média, óleo s vegetais (colza, girassol,
palma), fosfato tricálcico, fosfato dihidrogenado de potássio, clo reto de potássio, carbonato
de cálcio, óleo de peixe, óleo de fungos, cloreto de colina, vitam
ina C, cloreto de sódio,
cloreto de magnésio, taurina, inositol,
Data: 13/04/2015 15:55:21
Sistema CECAM
(Página: 94 / 143)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
tipo 1.
de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento.BISCOITO MAIZENA 4 20 GRBISCOITO
ROSQUINHA 500GRSTEMPERO EM PASTA OU TRITURADO DE ALHO Ingrediente s:
ALHO Validade mínima 12 meses Peso liquido contendo aproximadame nte de 1kg ,em
baldes plásticos.BISCOITO DOCE INTEGRAL
R
MASCAVO.
2139
2023/2014 046.055.497/0001-46
sódio), acidulante
SALGADO TIPO
o fólico, gordura
melhorador de farinha proteas
PREGÃO PRE90/2014
0,00
988,00
0,00
2339
2023/2014 046.055.497/0001-46
Requeijão cremoso composição: Leite, Creme de Leite, Manteiga, Cl oreto de sódio (Sal),
Fermento Lácteo, Estabilizante, Polifosfato (INS 452i) e Conservad or Sorbato de Potássio,
baixo teor de sódio, cor, sabor e odor, próprio. Embalagem: bag de
1 kg. Deverá
apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade pública qu
e comprove as
características sensoriais, físico químicas, microbiológicas,
PREGÃO PRE90/2014
0,00
2.860,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
NUTRIFIBER 1.5
- 01 LITRO JONATAS VINÍCIUS DE BRITO Processo:
394.01.2011.005585-0Dieta - Aptamil AR (Lata 800g) LORENA ALVES Processo:
0003119-63.2014.8.26.0394
DISPENSA D
/0
0,00
1.746,00
0,00
1587
0/0
000.662.956/0001-59
1967
0/2015
004.106.730/0001-22
687 - EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE P
1970
0/2015
001.857.076/0001-09
Lactulose 667mg/ml 100 a 120 ml AILTON GOMES SAMUEL Processo: 00
0109477.2014.8.26.0394 / ISADORA BLANCO COSTA Processo: 0000035
88.2013.8.26.0394XILOCAINA GELÉIA LARA RAGONHA CAMILOTTI Process
o:
0002069-02.2014.8.26.0394ROSUVASTATINA 20MG JOSÉ TEODORO DE OLIVEIRA
PROCESSO: 394.01.2012.001637 -9 / MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA Processo:
394.01.2010.000633-6 / TERESA BOSCHERO DE CAMARGO Processo: 7047/2010Ácido
acetilsalicílico 100mg com revestimento entérico
- Somalgin Cardio® 100mg
- Marca
exigida
REGINA AP. FERREIRA CAMILOTTI
394.01.2011.005106-6 /
TANNIA RAMAD LOPES Processo: 0000711
-02.2014.8.26.0394Domperidona 1mg/ml
ISADORA BLANCO COSTA Processo: 0000035 -88.2013.8.26.0394 / MIGUEL AUGUSTO
-61.2014.8.26.0394 / LORENA
ALVES Processo: 0003119 -63.2014.8.26.0394RAMIPRIL 5MG COMPRIMIDO EDNA
REGINA BARBAN ROSA Processo: 3002294 -05.2013.8.26.0394GABAPENTINA 400 MG
COMPRIMIDO João Celso Tuckmantel PROCESSO: 0000005-82.2015.8.26.0394
DISPENSA D
/0
0,00
497,72
0,00
1971
0/2015
054.375.647/0085-35
Dieta - Leite em pó (lata 400g)
AILTON G OMES SAMUEL Processo:
0001094-77.2014.8.26.0394Fralda para piscina (Little Swimmers Mar e piscin a - Huggies)
LARA RAGONHA CAMILOTTI Processo: 0002069
-02.2014.8.26.0394ICTUS 25 MG
CARVEDILOL MARCO ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS Processo:
394.01.2007.004096-6PROPATILNITRATO 10MG COMPRIMIDO. NELCY ALVES
PROCESSO: 394.01.2012.000560 -0 ORDEM: 290/12 / MARIA DE LOURDES LIMA
HONÓRIO Processo: 0001119 -90.2014.8.26.0394 / REGINA AP. FERR EIRA CAMILOTTI
79.2014.8.26.0394INSULINA LANTUS FRASCO 10ML ( INSULINA GLARGINA ) PEDRO
HENRIQUE ERNEGA DOMINGUES Processo: 394.01.2008.000237
-2 / OSMAR
APARECIDO HERRERA Processo: 394.01.2009.000445
-8 / MARCO ANTONIO
RODRIGUES DOS SANTOS Processo: 394.01.2007.004096 -6FLUNITRAZEPAM 1 MG
394.01.2012.003375-5 / MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA Processo:
394.01.2010.000633-6LIPANOM 250MG (FENOFIBRATO 250MG) OSMAR APARECIDO
HERRERA Processo: 394.01.2009.000445 -8LAMITOR 100 mg - comprimido RACHIEL
OLINDA A. BRANCO Processo: 394.01.2011.000863
-4CILOSTAZOL 100MG
LAURENTINO PEDRO ALVES Processo: 394.01.2012.001897 Ordem: 1025/20
12 /
LEONTINA RODRIGUES BARBAN Processo: 3002228
-25.2013.8.26.0394 / SUELY
APARECIDA BRAGA DE OLIVEIRA Processo: 3002862
-21.2013.8.26.0394 / MARIA
BETÂNIA ALVES Processo: 394.01.2012.002333 -0 ORDEM: 1247/2012Latanoprost
0,005% - colírio LUIZ FRANCISCO DA SILVA Processo: 1549/05Aquisição de R ADIFREE
® VALTER BARROS DA SILVA Processo:394.01.2011.002845 -3MIRTAZAPINA 30 MG
COMPRIMIDO WENDER FELIX LUIZ ALVES Processe: 3003278
86.2013.8.26.0394Atropina 1%, sulfato - colírio - frasco GERALDO MARCELINO JÚNIOR
Processo: 3002880 -42.2013.8.26.0394CITRATO DE CÁLCIO 250MG + VITAMINA D3
2,5MCG - COMPRIMIDO (PROSSO) MARIA ELIZABETE HOPP PEREIRA PROCESSO:
DISPENSA D
/0
0,00
4.039,31
0,00
1973
ALEXANDRE VITORIO PADELLA Processo: 0003039
-02.2014.8.26.0394NEBIVOLOL
5MG (NEBILET) - COMPRIMIDO
EUNICE FERNANDES PRADO NERI PROCESSO: :
0003513-70.2014.8.26.0394BUDESONIDA 50 MCG DOUGLAS SILVA FELIX Processo:
0002205-96.2014.8.26.0394 / Nicolas Guilherme e Gabriella Abigail de O. Mo
reira
Processo: 3002990 -41.2013.8.26.0394 / LINDALVA DOS ANJOS OLIVEIRA
Processo:394.01.2012.000423-0DEPAKOTE SPRINKLE - DIVALPROATO DE SÓDIO 125
MG ISADORA BLANCO COSTA Processo: 0000035 -88.2013.8.26.0394DONAREM 100
MG (TRAZODONA) GUTIERRE HELAN MONTEIRO PRO
CESSO: 3003082
19.2013.8.26.0394APRESOLINA- HIDRALAZINA 50 MG MARIA DE SOUSA SANTOS P.
9153/2011 / ALBERTO BALBINO ALVES Processo: 0002135 -79.2014.8.26.0394PURAN
T4 125 MCG - LEVOTIROXINA 125 MCG GESILEIA CASANTE DE ALMEIDA Processo:
0001183-03.2014.8.26.0394 / LINDALVA DOS ANJOS OLIVEIRA
Processo:394.01.2012.000423-0PURAN T4 150 MCG LEVOTIROXINA 150 MCG
RACHIEL OLINDA A. BRANCO Processo: 394.01.2011.000863
-4PANTOGAR QUERATINA RACHIEL OLINDA A. BRANCO Processo: 394.01.2011.000863 -4CEBRILIN PAROXETINA 20 MG ADALBERTO JOSÉ MARQUES Processo: 3001776
15.2013.8.26.0394PROPAFENONA 300 MG SENHORINHA MARIA CARDOSO P.
66.2013.8.26.0394ADDERA- VITAMINA D3 7.000 UI EREZINHA A. MALAGUETA
MERENDA Processo: 394.01.2009.005048
-5DESVENLAFAXINA SUCCINATO
MONOIDRATADA 100 MG CP marca Pristiq EZILDINHA CANTIZANO SIVIRINO
PROCESSO 394.01.2012.003172 -8Inelarre D 600 LILIAN SICHMANN 2º Processo:
3002471-66.2013.8.26.0394Insulian NovoMix 30 FLEXPEN
ADILSON FERREI RA DA
SILVA 394.01.2011.000691 -8LEVOMEPROMAZINA 25 MG (NEOZINE)
DOUGLAS
DONIZETTE DA SILVA PROCESSO 394.01.2012.002921
-8 / LURDES DIAS DOS
SANTOS HERRERA Processo: 394.01.2009.004513-8 / PROCESSO 394.01.2012.0033755Losartan 25mg - Torlós® 25mg - Marca exigida
LILIAN SICHMANN 2º Processo:
3002471-66.2013.8.26.0394 / JOSÉ ROBERTO RODRIGUES Processo:0001143
55.2013.8.26.0394Metoprolol 25mg ALBERTO BALBINO ALVES Processo:
0002135 79.2014.8.26.0394pioglitazona 15mg ANNA MONTESANO PROCESSO Process
o:
394.01.2012.004548-7Prednisona 5mg - Meticortem® 5mg - Marca exigida EREZINHA
ANTONIA MALAGUE. MERENDA Processo: 394.01.2009.005048 -5Risedronato sódico
35mg Actonel® - Marca exigida MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA Processo:
66.2013.8.26.0394Tobradex colírio DOUGLAS SILVA FELIX PROCESSO 0
00220596.2014.8.26.0394VIT. D3 - COLEC. COM APROX. 160 UI/GOTA 15 ML - ADDERA D3 Marca exigida MARIA ELIZABETE HOPP PEREIRA PROCESSO: 394.01.2012. 003930-4
/LILIAN SICHMANN 2º Processo: 3002471 -66.2013.8.26.0394 / APARECIDA DA COSTA
SEVERO Processo: 0000011
-60.2013.8.26.0394Zolpidem 10mg (até 20 mg/dia)
(STILNOX)
RACHIEL OLINDA A. BRANCO Processo: 394.01.20
11.000863-4 /
FERNANDA TESTONI SIMIONATO GONÇALVES Processo: 3003034
60.2013.8.26.0394Ácido acetilsalicílico 100mg com revestimento ent
érico - Aspirina
Prevent 100 MG - Marca exigida.
DELFINA
DOMINGOS DA SILVA Processo: 3003033 -75.2013.8.26.0394 / APARECIDA DO CARMO
DE MOURA GONÇALVES Processo: 3002238
-69.2013.8.26.0394 / MARIA AP.
FERNANDES COSTA Processo: 394.01.2012.002247 -0 / TERESA BOSCHERO DE
CAMARGO Processo: 7047/2010atorvastatina 10mg Marca exigida ZARATO R REGINA
AP FERREIRA CAMELOTTI PROCESSO: 394.01.2011.005106 -6ATORVASTATINA 20
MG CP ZARATOR
ARACI SOUZA DOS SANTOS PROCESSO: 394.01.2012 .0040913 / MARIA ELIZABETE HOPP PEREIRA PROCESSO: 394.01.2012.003930 -4 / ALBERTO
BALBINO ALVES Processo: 0002135 -79.2014.8.26.0394BISOPROLOL 10MG Marca
Concor MARIA DE LOURDES ALEXANDRE DA SILVA Proc: 0001587 -88.2013.8.26.0394
Ordem: 828/2013Bisoprolol 5mg marca CONCOR APARECIDA DO CARMO DE MOURA
GONÇALVES Processo: 3002238 -69.2013.8.26.0394Bromazepam 6mg marca Lexatan
95.2013.8.26.0394CINARIZINA 25 MG + PIRACETAM 400 MG CP (EX. EXIT)
MARIA
ELIZABETE HOPP PEREIRA PROCESSO: 394.01.2012.003930
-4Clonazepam 2mg Rivotril® 2mg - Marca exigida
RACHIEL OLINDA A. BRANC O Processo:
394.01.2011.000863-4Clopidogrel 75mg Marca Clopin ODAIR HONÓRIO Processo:
17.2013.8.26.039477.2013.8.26.0394 / REGINA AP. FERREIRA CAMILOTTI 3Cloreto de
potássio de liberação lenta 600mg (SLOW K)
EREZINHA ANTONIA
MALAGUE.
MERENDA Processo: 394.01.2009.005048-5CLOXAZOLAM 2MG marca exigida OLCADIL
ADALBERTO JOSÉ MARQUES Processo: 3001776
-15.2013.8.26.0394Dietilestilbestrol
1mg (Destilbenol) HERCULANO LINO DA SILVA Processo: 394.01.200
9.0030293Escitalopram 10mg - MARCA EXIGIDA ESPRAN
0/2015
012.420.164/0003-19
INSULINA ASPARTE - NOVORAPID REFIL PARA CANETA 03ML JOÃO PEDRO
CORREA Processo 7020/2011 / IAMAIARA MARTINS Processo: 394.01.2008 .001327-0 /
RALPH CONEJO PROC: N° 0001296 -88.2013.8.26.0394 / ANA CAROLINA RODRIGUES
DE CAMARGO Processo: 394.01.2012.000409 -9 / RENATA DE ALENCAR CARDOSO
Processo: 394.01.2009.004503 -4 / NICELE PASSOS DA SILVA Processo:
394.01.2009.004802-5 / DAVID DE LIMA MOREIRA ProceINSULINA ASPARTE
NOVORAPID FRASCO 10ML PEDRO HENRIQUE ERNEGA DOMINGUES Processo:
394.01.2008.000237-2 / MARCO ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS Processo:
394.01.2007.004096-6ETANERCEPT 25MG (ENBREL) ARTUR LUIS SANTOS Processo:
394.01.201.000186-6PREGABALINA 75MG (LYRICA) LINDALVA DOS ANJOS OLIVEIRA
Processo:394.01.2012.000423-0 / DURLEIS PEREIRA DE GODOI Processo: 3003002
55.2013.8.26.0394Valsartana 320 + Anlodipino 10 + Hidroclorotiazid
a 25 (Exforge®)
comprimido ROQUE FLORÊNCIO DE CAMPOS Processo: 3003169
72.2013.8.26.0394DIENOGESTE 2mg (Allurene® 2mg) comprimido
E LZA DIAS DOS
SANTOS SILVA Processo: 3001653 -17.2013 / PALOMA ARIANE AMORIN DA SILVA
Processo: 0003352 -60.2014.8.26.0394APIXABANA 5MG (ELIQUIS)
- COMPRIMIDO
EUNICE FERNANDES PRADO NERI PROCESSO: : 0003513
70.2014.8.26.0394ALISQUIRENO 300 MG OSMAR APARECIDO HERRERA Proces
so:
79.2014.8.26.0394EXELON PA 10 - RIVASTIGMINA ( 9,5 MG -18 MG/ADESIVO) JOSÉ
PITONDO Processo: 394.01.2012.000319 -8Paliperidona 75MG INJETÁVEL RODRIGO
LEME DINIZ Processo:30033486
-70.2013.26.0394CARBAMAZEPINA CR 400 MG
(TEGRETOL CR) - Marca exigida RUBENS PAULO SPREAFICO JUNIOR PROCESSO:
394.01.2012.002958-8Insulina Degludeca (Tresiba) - refil David de Lima Moreira do
(Página: 95 / 143)
DISPENSA D
/0
0,00
1.693,41
0,00
aplicadora 03ml STEPHANIE DOS SANTOS MESQUITA Processo: 0001457
98.2013.8.26.0394 / LUZIA FRIZONI TOMAZ Processo: 394.01.2007.0044
35-0 /
ALESSANDRA MÓDULO DE JESUS Processo: 394.01.2012.001031
-5 / CLAUDEMIR
RAMOS Processo: 394.01.2011.001199 -5 / VINÍCIUS E. SILVA DE OLIVEIRA Processo:
0000856-92.2013.8.26.0394 / CAMILLY CRISTINA CHAGAS SERRA Processo:
394Insulina VICTOZA® - Liraglutida GUTIERRE HELAN MONTEIRO Processo;
3003082-19.2013.8.26.0394 / Processo: 0001760
-78.2014.8.26.0394 / HENRIQUE
HILBERT PINTO Processo:394.01.2012001425 -0 / ALDA PAGLIATO PIRES Processo:
3000234-59.2013.8.26.0394 / MARIA AP. FERNANDES COSTA Processo:
394.01.2012.002247-0Metilfenidato 30mg
- cápsulas de liberação controlada
WENDER FELIX LUIZ ALVES Processe: 3003278 -86.2013.8.26.0394Metilfenidato 40mg cápsulas de liberação modificada (Ritalina LA 40Mg) JOÃO PEDRO F
ERREIRA DA
SILVA Processo: 0002866 -75.2014.8.26.0394 / GABRIEL WAGNER R. DOS SANTOS
Processo: 0000194 -31.2013.8.26.0394 / GUSTAVO FERREIRA DA SILVA Processo:
0002866-75.2014.8.26.0394Oxcarbazepina 300mg - Trileptal® - Marca exigida MARIA
APARECIDA DE OLIVEIRA Processo: 394.01.2010.000633-6
(Página: 96 / 143)
1976
0/2015
067.729.178/0004-91
ISOSSORBIDA, MONITRATO 20MG COMPRIMIDO. JOSÉ CLÁUDIO FERNANDES
MESQUITA Processo: 394.01.2012.002332 -7 / MARIA DE SOUSA SANTOS P.
9153/2011OXCARBAZEPINA 600 MG WESLEY NUNES Processo: 394.01.2012.0 014094PANTOPRAZOL 20 MG MARIA AP. FERNANDES COSTA Processo:
394.01.2012.002247-0DILTIAZEM 60 MG DELFINA DOMINGOS DA SILVA Processo:
3003033-75.2013.8.26.0394ALPRAZOLAM 1 MG ISAURA MELICIO PINTO Processo:
3001509-43.2013.8.26.0394CARVEDILOL 6,25mg JOSÉ ROBERTO RODRIGUES
Processo:0001143-55.2013.8.26.0394DESLORATADINA 0,5 MG/ML - XAROPE ISADORA
BLANCO COSTA Processo: 0000035 -88.2013.8.26.0394DIGOXINA ELIXIR PEDIATRICO
ANA FLÁVIA DA CUNHA PRADO Processo: 394.01.2009.004637 -0 / MIGUEL AUGUSTO
61.2014.8.26.0394BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA GOTAS JOAO CELSO
TUCKMANTEL PROCESSO: 0000005 -82.2015.8.26.0394CLONAZEPAM 0,5MG JOAO
-82.2015.8.26.0394Glimepirida 2mg
NEUSA AP. MOREIRA DOS SANTOS Processo: 394.01.2011.0000319 -0Risperidona 3mg
95.2013.8.26.0394Micropore 50 x 10 (fita cirúrgica microporosa, hi
poalérgica adesiva,
medindo aproximadamente 50 x 10 metros, acondicionada em embalagem com 20 peças,
validade mínima de 24 meses da data da entrega) GERALDO MARCELINO
JÚNIOR
Processo: 3002880 -42.2013.8.26.0394 JOAO CELSO TUKMANTELURIPEN Nº 06
GERALDO MARCELINO JUNIOR PROCESSO: 3002880
-42.2013.8.26.0394EQUIPO
PARA SORO JOAO CELSO TUCKMANTEL PROCESSO: 0000005
82.2015.8.26.0394MASCARA DESCARTÁVEL JOAO CELSO TUCKMANTEL
PROCESSO:BACLOFENO 10 MG - COMPRIMIDOS MICHAEL DAVID GONÇALVES
GUIMARÃES Processo: 394.01.2012.002662 -1 / GERALDO MARCELINO JÚNIOR
Processo: 3002880 -42.2013.8.26.0394 / AILTON GOMES SAMUEL Processo: 0001094 77.2014.8.26.0394ROSUVASTATINA 10 MG - COMPRIMIDOS MARGARETE DE CÁSSIA
SOUZA Processo: 3001697 -36.2013.8.26.0394 / APARECIDA DE FREITAS PINTO
Processo: 394.01.2010.000532-9 / LEONTINA RODRIGUES BARBAN Processo: 3002228 25.2013.8.26.0394 /Atenolol 50mg + Clortalidona 12,5mg
- comprimido GERALDO
CAETANO PROCESSO: 394.01.2012.004240 -1 / EDNA REGINA BARBAN ROSA
Processo: 3002294 -05.2013.8.26.0394FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 300ML
-3 / Processo:
394.01.2012.002662-1 / Processo: 394.01.2009.000538
-4 / GERALDO MARCELINO
JÚNIOR Processo: 3002880 -42.2013.8.26.0394 / JONATAS VINÍCIUS DE BRITO
Processo: 394.01.2011.005585
-0Luva estéril 7,5
JONATAS VINÍCIUS DE BRITO Processo: 394.01.2011.005585-0
DISPENSA D
/0
0,00
190,66
0,00
2046
0/0
054.375.647/0085-35
Inelarre D 600INDAPAMIDA 1,5 MGATORVASTATINA 20 MG CP
COMPRIMIDOSVARFARINA SODICA 5MGCPASPIRINA PREVENT (ACIDO
ACETILSALICÍLICO C/ REVESTIMENTO ENTÉRICO 100MG)Bisoprolol 5mg mar
CONCOR
DISPENSA D
/0
0,00
434,11
0,00
2089
2301
2412
0/0
0/0
0/0
054.375.647/0085-35
013.746.302/0001-55
054.375.647/0001-27
ca
Olmesartana 40mg - comprimido -PRESSAT 2,5 MG (BESILATO DE ANLODIPINO 2,5
MG) -
DISPENSA D
/0
0,00
52,09
0,00
Buspirona 5mg - Comprimido -Paroxetina 40mg - comprimido
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
-0,02
513,80
769,02
513,80
0,00
0,00
REDE DE BASQUETE FIO 4REDE DE FUTEBOLDE CAMPO MOD EUROPEU
(QUADRADO) MEDIDA7,50 X 2,50 X 2 DE FUNDOREDE DE FUTSAL
CONFECCIONADA EM FIO DE SEDA DE 6 MM TRANÇADO COM TRATAMENTO UV,
MAS MEDIDAS DE 3,20M X 2,10M X 1,00M (LxAxP) COM MALHA DE 10CM X 1
0CM
COM NÓS DO TIPO CERRADO.REDE DE HANDEBOL CONFECCIONADA EM FIO DE
SEDA DE 6 MM TRANÇADO COM TRATAMENTO UV, MAS MEDIDAS DE 3,20M X
2,10M X 1,00M (LxAxP) COM MALHA DO TIPO QUADRADA DE 08CM X 08CM C
OM
NÓS DO TIPO CERRADO.REDE DE FUTEBOL SOCIETY TIPO VÉU DE NOIVA,
CONFECCIONADA EM FIO DE POLIPROPILENO DE 6MM TRANÇADO COM
TRATAMENTO UV, NAS MEDIDAS DE 5,20M X 2,30M X 0,70 X 1,80M (LARGUR
AX
ALTURA X PROFUNDIDADE SUPERIOR X PROFUNDIDADE INFERIOR) COM MALHA
DO TIPO QUADRADA DE 15CM X 15CM, COM NÓS DO TIPO CERRADO.
PREGÃO PRE31/2014
0,00
5.210,60
0,00
PREGÃO PRE91/2014
0,00
1.026,00
0,00
EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 337 PARA ALTERAÇÃO DO
FORNECEDOR TENDO EM VISTA QUE PARTE DO ITEM FOI FATURADO PELA
DROGAL DE PIRACICABA
1572
1856/2014 011.358.329/0001-45
8682 - MAGNUM IND. COM. DE REDES ESPORTIV
2092
1992/2014 000.868.882/0001-01
8721 - RODRIGO TOLOSA RICO EPP
Data: 13/04/2015 15:55:21
Sistema CECAM
(Página: 97 / 143)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
Trofeus em acrilico com modelo a definir, com aproximadamente 12 c m de altura e 1 cm
de espessura. Base retangular de 10x5x1 cm. Com resina e arte personalizada do evento e
os logos da Secretaria de esportes e Brasão do municipio e logo da Administração.
1321
0/2015
064.845.662/0001-45
CARTÔES DE VISITA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.400,00
PREGÃO PRE95/2014
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
3.774,60
12.726,20
0,00
EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 1,20 SIMPLES JOAO CELSO TUCKMANTEL
PROCESSO: 0000005-82.2015.8.26.0394
DISPENSA D
/0
0,00
364,00
0,00
BATERIA A SECO DE 60 AMPERLANTERNA TRASEIRA FORD (ORIGINAL)
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
304,96
935,29
1.430,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20,00
35,00
10,00
0,00
0,00
0,00
5.811,20
3.205,30
5.422,90
1.574,40
2.876,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
322,25
0,00
0,00
3.045,10
PREGÃO PRE19/2014
0,00
6.621,16
1.488,54
541 - CELSO MENDES NOVA ODESSA ME
115
2302
0/0
0/0
008.486.693/0001-86
003.434.334/0001-61
Biofral Confort PlusFralda Geriátrica tam. M - Marcas exigidas: Fralmax/Plenitude/Nature care ou Biofral Confort Plus)
1972
0/2015
003.434.334/0001-61
967
1308
1309
1314
1316
1317
2174
2175
2176
2407
2408
0/2015
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
012.828.403/0001-02
065.457.129/0001-79
065.457.129/0001-79
000.790.255/0001-03
000.790.255/0001-03
000.790.255/0001-03
012.828.403/0001-02
012.828.403/0001-02
012.828.403/0001-02
003.703.339/0003-04
003.703.339/0003-04
7955
4366
4366
8215
8215
8215
7955
7955
7955
9175
9175
- COMERCIO DE PECAS HIDRAULICA CAMOS
- COMERCIO DE PECAS HIDRAULICA CAMOS
- MAGGI MOTORS LTDA
- MAGGI MOTORS LTDA
060.297.884/0001-10
065.457.129/0001-79
513 - COFAM COMERCIAL FERRAGISTA AMERIC
PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS
PEÇAS PARA VEÍCULO PEÇAS PARA VEÍCULO PEÇAS PARA VEÍCULO PEÇAS PARA VEÍCULO PEÇAS PARA VEÍCULO -
455
1310
0/0
0/0
ACESSORIOS DIVERSOS ACESSORIOS DIVERSOS
218
638/2014
010.795.477/0001-64
Data: 13/04/2015 15:55:21
Sistema CECAM
(Página: 98 / 143)
Empenho
300
337
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
6.168,21
-513,80
0,00
0,00
0/0
0/2015
001.827.489/0001-32
054.375.647/0085-35
-8INSULINA
-30.2013.8.26.0394 / EDSON
-19.2013.8.26.0394 / Processo: 0001760
SANTOS
DA A. BRANCO
-55.2013.8.26.0394SEROQUEL XRO 200 MG
MEDEIROS
(NEOZINE)
LILIAN
RACHIEL OLINDA
0682-8 /
-21.2013.8.26.0394
-0 / ALDA
-59.2013.8.26.0394ÁCIDO TIÓCTICO 600
-0
50mg)
PREGÃO PRE
114/2014
DISPENSA D
/0
0,00
-513,80
2191
2198
2299
-92.2014.8.26.0394Olmesartana 40 +
0/0
301.774.658-59
2009/2014 004.511.014/0001-20
2011/2014 004.511.014/0001-20
9773 - LEONARDO BLANCO COSTA
OUTROS/NÃO
/0
PREGÃO PRE
105/2014
PREGÃO PRE
105/2014
0,00
0,00
0,00
0/0
0/0
0/0
965.354.668-68
252.193.488-76
190.305.868-69
1.182,00
0,00
0,00
(Página: 99 / 143)
2344
2416
2417
0,00
92,00
6.268,00
1101 - MIRIAN REGINA CARCELIANO DE ALMEIDA
7928 - GLAUCIA BLUMER PAULON
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
/0
0,00
300,00
200,00
0,00
300,00
200,00
300,00
0,00
0,00
ASSINATURA JORNAL O LIBERAL
DISPENSA D
/0
585,00
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
487,53
270,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.414,00
800,00
360,00
200,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
8.863,89
8.863,89
0,00
POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA -
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
10.415,21
2405
0/0
043.256.429/0001-57
213 - EMPRESA EDITORA O LIBERAL LTDA
842
1498
1535
1537
2406
2409
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
057.232.522/0001-36
019.878.188/0001-01
017.515.910/0001-00
019.878.188/0001-01
003.703.339/0003-04
003.703.339/0003-04
9726
9339
9593
9339
9175
9175
- LUIZ MATEUZZO - ME
- ACERFLEX COMERCIO E SERVIÇOS DE MA
- MAGGI MOTORS LTDA
- MAGGI MOTORS LTDA
MAO DE OBRA EM VEICULO CONSERTO DE MOTOSERRA, MOTOPODA E ROÇADEIRA COSTAL MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO
2414
0/0
033.050.196/0001-88
493
0/0
034.028.316/7101-51
9724 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
831
2032/2014 015.795.376/0001-07
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO
CADASTRO ÚNICO V.7.0 OU SUPERIOR.
PREGÃO PRE
115/2014
-45.951,00
0,00
0,00
2396
2032/2014 015.795.376/0001-07
EXECUÇÃO DE CADASTRO UNICO PARA FINS HABITACIONAIS DO PROGRAMA
MINHA CASA MINHA VIDA - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 831 PARA CORREÇÃO
DA FONTE DE RECURSO
PREGÃO PRE
115/2014
45.951,00
15.317,00
0,00
DISPENSA D
/0
243,18
243,18
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
70,80
2415
0/0
002.558.157/0001-62
338
0/0
000.662.315/0001-02
Data: 13/04/2015 15:55:21
Sistema CECAM
(Página: 100 / 143)
Empenho
941
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0/0
048.066.047/0001-84
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
903,46
PREGÃO PRE70/2014
0,00
106.532,04
0,00
63
6491
6367
9427
4794
VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS -
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
953,50
252,00
412,00
118,00
259,91
REFERENTE CONTRATO DE GESTÃO Nº 83/2014
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
22.000,00
1.217.000,00
100.000,00
131.000,00
22.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL EM PISCINA
DISPENSA D
/0
0,00
5.930,00
0,00
TARIFA SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE LICENCIAMENTO ELETRONICO
DISPENSA D
/0
2,50
2,50
2,50
CONCORRÊNC
01/2014
0,00
21.646,44
0,00
PREGÃO PRE14/2014
DISPENSA D
/0
PREGÃO PRE14/2014
0,00
0,00
0,00
161,16
0,00
175,38
0,00
1.900,00
0,00
2230
1931/2014 045.768.009/0001-85
159
160
161
163
164
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
043.257.658/0004-39
012.988.406/0001-03
061.084.018/0001-03
019.565.573/0001-90
058.518.069/0002-72
- TRANSPORTE COLETIVO DE PIRACICABA
VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS -
33903975 - CONTRATOS DE GESTAO-LEI COMPLEMENTAR 846/98
351
352
353
2413
0/0
0/0
0/0
0/0
009.268.215/0001-62
009.268.215/0001-62
009.268.215/0001-62
009.268.215/0001-62
9569
9569
9569
9569
- ICV - INSTITUTO CIENCIAS DA VIDA
2328
0/0
018.190.954/0001-70
2399
0/0
000.000.000/0001-91
81
0/0
007.987.117/0001-50
1332
1350
1567
809/2014
0/2015
809/2014
009.094.952/0001-96
003.585.678/0001-71
009.094.952/0001-96
4388 - FAVI AUTO VIAÇÃO LTDA
Data: 13/04/2015 15:55:21
Sistema CECAM
(Página: 101 / 143)
Empenho
1605
2397
2402
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
TRANSPORTE DE PESSOAS (MICRO ONIBUS)
1930/2014 002.580.316/0001-25
1995/2014 011.218.249/0001-94
1995/2014 011.218.249/0001-94
PREGÃO PRE20/2014
0,00
0,00
2.543,31
CURSOS DIVERSOS PARA SETOR SOCIAL - REEMPENHO 12271/2014
PREGÃO PRE
101/2014
PREGÃO PRE
101/2014
31.959,28
8.180,00
752,76
0,00
0,00
0,00
9180
9181
9184
9182
9351
9368
9186
9185
9183
auxilio alimentação mes de abril 2015
CURSO DE BORDADO / TRICO E CROCHE - REEMPENHO 12272/2014
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
065.735.601-83
066.216.701-50
066.024.581-75
066.233.041-26
067.667.501-89
067.601.371-67
065.608.001-99
065.897.961-22
066.063.651-47
- ESTHER CANO POZO
- ILEANA LEON PEREZ
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
700,00
700,00
700,00
700,00
700,00
700,00
700,00
700,00
700,00
700,00
700,00
700,00
700,00
700,00
700,00
700,00
700,00
700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
referente auxilio moradia mes de abril de 2015
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
2.100,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
105,00
105,00
0,00
TOMADA DE 08/2014
0,00
0,00
6.038,47
CONVITE
25/2014
0,00
0,00
55.286,51
PREGÃO PRE
111/2014
0,00
7.509,00
0,00
33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
- ESTHER CANO POZO
- ILEANA LEON PEREZ
065.735.601-83
066.216.701-50
066.024.581-75
066.233.041-26
067.667.501-89
067.601.371-67
065.608.001-99
065.897.961-22
066.063.651-47
9180
9181
9184
9182
9351
9368
9186
9185
9183
412.076.468-06
9782 - GUILHERME DE FREITAS CAETANO
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DANO NO PROCESSO 380/2015
2392
0/0
119
1986
0/0
0/0
016.713.243/0001-07
018.190.954/0001-70
-
2201
2039/2014 014.918.622/0001-08
9680 - ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA EPP
Data: 13/04/2015 15:55:21
Sistema CECAM
(Página: 102 / 143)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
ESCADA C/ 02 DEGRAUS EM INOX E PISO DE BORRACHA
ANTIDERRAPANTE.CADEIRA DE RODAS: CONFECCIONADA EM AÇO/FERRO
PINTADO, BRAÇOS E PÉS REMOVÍVEIS,ELEVAÇÃO DE PERNAS, SUPORTE PARA
SORO, CAPACIDADE DE 110 KG ATÉ 170 KGSuporte para soro, tipo pedes
tal, com
rodízios; ajuste de altura regulável; haste e base em aço inoxidáv
el.(18 unidades para
atendimento a Portaria 2198 e 25 unidades para a clínica médica)Aq
uisição de
Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 795/2015MONITOR MULTIPLOS
PARÃMETRO Caracteristicas:
- bateria - eletrocardiograma (ECG) - pressão não
invasiva (PNI) - oximetria (SPO2) - respiração - temperatura - pressão invasiva (PI) não
possui - capnografia (ETCO2) não possui - débitto cardiaco não possui - monitor LCD monitor colorido - tamanho da tela de 10" a 12"
2401
0/0
056.642.960/0001-00
4473 - LOJAS CEM SA
EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2220 PARA CORREÇÃO DO FORNECEDOR
(MATRIZ)
DISPENSA D
/0
2.540,00
2.540,00
0,00
REFRIGERADOR FROST FREE 342 LTSFOGÃO COM ACENDIMENTO
AUTOMÁTICOPURIFICADOR DE ÁGUAFORNO MICROONDAS
DISPENSA D
/0
-2.540,00
0,00
0,00
ROÇADEIRA COM 1,50 M , COM RODA GUIA E PROTEÇÃO LATERAL -
DISPENSA D
/0
6.953,58
0,00
0,00
Gabinete Madeira para Pia 1,20 BrancoPia de inóx 1,20m x 52 Cuba n 4 STD
DISPENSA D
/0
-0,01
---------------------186.106,01
370,21
---------------------1.926.999,48
0,00
---------------------122.961,91
PREGÃO PRE52/2014
0,00
555,80
0,00
MATERIAIS DE ESCRITORIO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
252,20
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
7.790,00
44905228 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL
2220
0/0
056.642.960/0087-80
37 - LOJAS CEM S/A
2411
0/0
011.229.412/0001-14
2219
SUBTOTAL
0/0
001.860.942/0001-02
2093
1926/2014 053.437.315/0001-67
1011
0/2015
006.245.053/0001-59
3403 - F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
467
0/0
056.637.804/0001-50
Data: 13/04/2015 15:55:21
Sistema CECAM
(Página: 103 / 143)
Empenho
2439
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0/0
054.375.647/0085-35
FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO 15 A 24 KGFRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL
Tamanho XXG
-
DISPENSA D
/0
1.198,46
0,00
0,00
1344
1346
0/2015
0/2015
019.878.188/0001-01
019.878.188/0001-01
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
120,00
1.183,00
TELEFONE SEM FIO COM 03 MONOFONES
DISPENSA D
/0
343,50
343,50
0,00
OUTROS/NÃO
/0
-145,00
-145,00
-145,00
AVALIAÇÃO PSICOLOGICA PARA PORTE DE ARMA DE FOGO
DISPENSA D
/0
0,00
4.320,00
0,00
Reparo de link ótico incluindo teste de OTDR, certificação e deslo camento técnico. -
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
3.696,00
820,00
3.696,00
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
7.214,39
15.011,85
208,19
7.214,39
15.011,85
208,19
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
189,23
868,23
808,85
5,08
0,00
189,23
868,23
808,85
5,08
221,19
0,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
645,33
0,00
2444
0/2015
008.935.426/0001-49
825
0/0
965.354.668-68
1508
0/2015
066.839.440/0001-45
8262 - WIEZEL CENTRO DE APOIO EM RECURSO
2187
2443
0/0
0/0
003.773.034/0001-07
009.539.625/0001-09
5336 - EDUARDO GALAN LIMA - ME
REFERENTE PROCESSO PMNO 11862/2014
2450
2451
2452
0/0
0/0
0/0
048.832.398/0001-59
048.832.398/0001-59
048.832.398/0001-59
2273
2438
2440
2441
2442
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
033.000.118/0238-96
101
101
101
101
7764
- TELEMAR NORTE LESTE S/A
pagamento de contas de telefone
941
0/0
048.066.047/0001-84
Data: 13/04/2015 15:55:21
Sistema CECAM
(Página: 104 / 143)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
175
419
0/0
0/0
001.768.087/0001-04
001.768.087/0001-04
PREGÃO PRE61/2009
PREGÃO PRE96/2010
0,00
0,00
0,00
0,00
144.462,26
8.953,70
CONCESSÃO DE TRANSPORTE PUBLICO URBANO.
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
CONCORRÊNC7/2011
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
86.308,88
5.219,00
630,00
1.000,00
0,00
SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE VEÍCULOS
DISPENSA D
/0
0,00
931,12
0,00
220
221
223
2365
0/0
0/2015
0/0
0/0
043.257.658/0004-39
012.988.406/0001-03
058.518.069/0002-72
068.260.371/0001-46
63
6491
4794
5341
- RÁPIDO SUMARÉ LTDA
974
0/2015
010.205.198/0001-01
5883 - TECTRACKER MONITORAMENTO DE VEIC
1166
0/2012
003.147.393/0002-30
PREGÃO PRE70/2012
0,00
0,00
21.192,46
1332
1496
809/2014
0/0
009.094.952/0001-96
003.147.393/0002-30
PREGÃO PRE14/2014
PREGÃO PRE70/2012
0,00
0,00
0,00
0,00
426,60
79.968,47
1561
2138
2288
2300
2303
2336
1884/2014
1884/2014
1884/2014
1884/2014
0/0
0/0
005.918.680/0001-40
007.202.447/0001-92
005.918.680/0001-40
005.918.680/0001-40
048.241.897/0001-71
000.679.427/0001-68
1443
4743
1443
1443
2200
8822
PREGÃO PRE20/2014
PREGÃO PRE20/2014
PREGÃO PRE20/2014
PREGÃO PRE20/2014
DISPENSA D
/0
PREGÃO PRE06/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.700,00
2.850,00
850,00
3.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.972,00
12.448,50
2445
0/0
- AMBITEC S/A
SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTEILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE
ANUIDADE E TAXAS ESPORTIVAS SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DA SAÚDE
SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2239, PEDIDO 855 PARA CORREÇÃO DA
MODALIDADE DE LICITAÇÃO E CENTRO DE CUSTOS
- EM
REFERENTE MULTA DE AUTO DE INFRAÇÃO Nº SR -A3-120510-3, PLACA CPV 1380
DISPENSA D
/0
85,12
85,12
0,00
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO / 2015
DISPENSA D
/0
-318,00
---------------------29.165,90
-318,00
---------------------130.348,57
0,00
---------------------285.694,38
1.670,72
1.670,72
0,00
1440
SUBTOTAL
0/0
056.983.505/0001-78
56 - CONS.INTER.BAC.RIO PIRACICABA/CAPIVA
2459
0/0
0
107 - PESSOAL CIVIL
OUTROS/NÃO
Data: 13/04/2015 15:55:21
Sistema CECAM
(Página: 105 / 143)
Empenho
2462
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0/0
0
107 - PESSOAL CIVIL
OUTROS/NÃO
3.441,48
3.441,48
0,00
0
107 - PESSOAL CIVIL
OUTROS/NÃO
1.129,47
1.129,47
0,00
107 - PESSOAL CIVIL
OUTROS/NÃO
99,81
99,81
0,00
0
107 - PESSOAL CIVIL
OUTROS/NÃO
260,59
260,59
0,00
0
0
107 - PESSOAL CIVIL
107 - PESSOAL CIVIL
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
668,29
4.094,12
668,29
4.094,12
0,00
0,00
0
0
107 - PESSOAL CIVIL
107 - PESSOAL CIVIL
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
501,22
912,66
501,22
912,66
0,00
0,00
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 03/2015 (RESCISÃO)
OUTROS/NÃO
/0
12.560,94
12.560,94
0,00
PREGÃO PRE21/2014
0,00
0,00
2.835,67
Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 113/2015SAPOLIO EM
PÓ 300 GRAMASPEDRA SANITÁRIA COM SUPORTEa. tipo arredondada com ga ncho; b.
diversas fragrâncias;c. produto sujeito a verificação no ato da en tregaLUSTRA MOVEIS FRASCO COM 200MLa.
Com silicone.b. Sem solventes, respeitando o meio
ambiente.c.
Fragrância lavanda.d.
Composto de emulsão de cera, silicone,
espessante, coadjuvante, preservante, essência e água.e.
Embalado em frasco
plástico contendo 200ml.f.
Com tampa flip -top, devidamente identificado com rótulo
contendo informações sobre modo de usar, precauções, composição, c uidados, numero
dLÃ DE AÇO, EM AÇO CARBONO PESO 60 GRLã de aço; composto de aço ca
rbono;
acondicionado em saco plástico; embalado de forma adequadaRODO DE MADEIRA PARA
LIMPEZA MEDINDO 60 CMCom base medindo 60 cm, com lâmina de borrach
a dupla,
cabo de madeira revestido com plástico medindo 1,20 m, base e cabo
de madeira
resistente, sem nós ou trincas. As lâminas de borracha devem medir no mínimo 60 cm e
deve estar adequadamente fixada na base.BALDE PLÁSTICO 8 LITROS C/ ALÇASACO
DE LIXO PRETO 100 LITROS (PACOTE COM 5 KG)1,05 M X 94 CM X 15 MM D
E
ESPESSURAALCOOL GEL GALÃO 5 LITROSPUXADOR DE ÁGUA 40 CM EM
ALUMINIO.a. Com base de alumínio.b.
de largura.c.
Com cabo também em alumínio, com no mínimo 130 cm de
comprimento.d. Fixado na base de forma que fique completamente firme e resistente
.e.
Com sistema de troca de refil.f. Refil em lâmina de borracha natural (não
EVA).g.
Com fixador na base, em borracha e
metalPUXADOR DE ÁGUA 60 CM EM ALUMINIOa.
PREGÃO PRE47/2014
0,00
0,00
10.405,80
2458
0/0
2463
0/0
0
2464
0/0
2460
2465
0/0
0/0
31901143 - 13º SALÁRIO
2461
2466
0/0
0/0
2467
0/0
0
107 - PESSOAL CIVIL
78
0/0
046.055.497/0001-46
458
1885/2014 002.514.617/0001-50
Medindo 60 cm de comprimento por 08 cm de largura.c.
Com cabo
também em alumínio com no mínimo 130 cm.d. Fixado na base de forma que fique
Com
fixador na base, em borracha e metal propiciando exceESCOVA OVALa. Forma anatômica
aproximadamente oval.b.
Confeccionada em material sintético, com pigmentos e
metal.c.
Design no formato da mão.d. Na cor azul.e. Com cerdas de nylon com
2,2 cm de altura cada, nas cores branca e verde.f.
Excelente qualidade.g.
Com etiqueta de identificação, contendo informação sobre produto e
demais informações.h.
Produto de ótima qualidade.
(Página: 106 / 143)
1499
0/0
019.878.188/0001-01
DISPENSA D
/0
0,00
3.457,50
0,00
050.111.673/0001-97
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
42,60
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
530,00
456
0/0
875
0/2015
068.201.185/0001-36
1329
0/2014
008.175.591/0001-40
714 - COPOLA COMÉRCIO DE LIVROS LTDA
Comentários a Lei de Licitações e Contratos 16ª Edição
- 2014
FilhoComentários a legislação do Pregão comum e eletrônico 6ª ediç
atualizada - 2013 - Marçal Justen Filho
- Marçal Justen
ão - revista e
6902 - TOTALCAD COMÉRCIO E SERVIÇOS EM I
Aplicativo para desenho auxiliado por computador (DAC) ou CAD (do
inglês: computer aided design), ou seja, sistema computacional (software) utilizad
os pela engenharia,
geologia, geografia, arquitetura, e design para facilitar o projet o e desenho técnicos.
PREGÃO PRE 3/2014
0,00
0,00
2.000,00
5954 - IVONE MATTIOLI SALGADO
DESPESA DE ALUGUEL DO IMOVEL DA AV. JOÃO PESSOA, 656
REFEITÓRIO MUNICIPAL
DISPENSA D
/0
0,00
160,04
0,00
AULAS DE DANÇA DE ESTILOS VARIADOS
CONVITE
35/2014
0,00
0,00
6.583,00
PREGÃO PRE92/2013
0,00
0,00
72.673,34
PREGÃO PRE87/2013
PREGÃO PRE87/2014
PREGÃO PRE87/2013
PREGÃO PRE87/2013
PREGÃO PRE87/2013
PREGÃO PRE87/2013
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.003,43
21.802,27
14.630,55
3.970,19
2.791,40
11.874,65
682,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
0,00
30,00
0,00
1089
0/2015
252.134.398-61
- PRÉDIO DO
1161
0/0
017.612.051/0001-77
1429
0/0
006.936.357/0001-62
1157
1164
1170
1172
1432
2016
2104
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
000.946.478/0001-09
000.946.478/0001-09
000.946.478/0001-09
000.946.478/0001-09
000.946.478/0001-09
000.946.478/0001-09
000.946.478/0001-09
6512
6512
6512
6512
6512
6512
6512
- COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M
2182
0/0
012.828.403/0001-02
7955 - ADAO MENDES DE FREITAS - ME
/0
Data: 13/04/2015 15:55:21
Sistema CECAM
(Página: 107 / 143)
Empenho
2183
2184
2185
2186
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0/0
0/0
0/0
0/0
012.828.403/0001-02
012.828.403/0001-02
012.828.403/0001-02
012.828.403/0001-02
7955
7955
7955
7955
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
180,00
15,00
20,00
30,00
0,00
0,00
0,00
0,00
LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS, MÁQUINA DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE E
OUTROS.
DISPENSA D
/0
0,00
7.800,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
5.779,95
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.167,03
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
191,78
DISPENSA D
/0
0,00
-258,14
645,33
DISPENSA D
/0
180.000,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE22/2013
0,00
20.627,82
0,00
DISPENSA D
0,00
650,00
0,00
MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO -
33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS
1501
0/2015
013.469.751/0001-01
9639 - CRISTIANE ANDRIATO LUIZ MORELLI
2450
0/0
048.832.398/0001-59
1163
0/0
065.982.282/0001-15
363
0/0
062.577.929/0001-35
2376
0/0
002.558.157/0001-62
941
0/0
048.066.047/0001-84
2468
0/2015
001.768.087/0001-04
2363
0/0
001.982.038/0001-70
1318
0/2015
019.317.374/0001-63
9700 - KARINA ARAUJO ZAMINIANI MACHADO CR
/0
Data: 13/04/2015 15:55:21
Sistema CECAM
(Página: 108 / 143)
Empenho
1332
1477
2081
2158
2329
2374
2379
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
109,02
0,00
0,00
6.700,00
13.644,20
35.000,00
580,00
0,00
68,11
102,16
0,00
0,00
0,00
0,00
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
171,93
0,00
0,00
0,00
171,93
84.265,80
26.246,72
27.628,12
171,93
CONCORRÊNC3/2014
0,00
0,00
168.131,62
---------------------205.511,23
---------------------191.791,93
---------------------404.689,01
LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS, MÁQUINA DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE E
OUTROS.
809/2014
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
009.094.952/0001-96
043.052.497/0001-02
043.052.497/0001-02
011.218.249/0001-94
011.106.157/0001-12
013.455.537/0001-98
011.372.560/0001-93
4388
7670
7670
7724
8248
9761
5644
- FAVI AUTO VIAÇÃO LTDA
- VGC CONSTRUTORA EIRELI - EPP
- RONALDO MARTINS DE BRITO
- VICTORES LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS E
-PASEP
-PASEP
-PASEP
-PASEP
PAGAMENTO DE MULTA AO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 10200851 -3 PLACA CPV 1308
PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO Nº 1F635758-2, PLACA EHE6210.
CURSO DE ARTESANATO (MADEIRA, TECIDO E BISCUIT)
CONFECÇÃO DE PORTÃO EM TELA QUADRICULADA SERVIÇO DE DIREÇÃO PARA PAIXÃO DE CRISTO LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS
PREGÃO PRE14/2014
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
2116
2117
2118
2455
0/0
0/0
0/0
0/0
0
0
0
0
183
183
183
183
PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DO FUNDO ESPECIAL LEI 7525, AVISO DE
25/03/2015
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
306
0/0
012.844.168/0001-62
8740 - VÉRTICE EDIFICAÇÕES EIRELI EPP
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NA EMEF ALVINA MARIA ADAMSON, COM
OS SEGUINTES SERVIÇOS: 40 M2 - MURETA - BLOCO 20X20X40 COM ARREMATE
01 ------- ESCADA COM 03 DEGRAUS DA QUADRA ARREMATADA 36 M2
- REBOCO
188 M2 PISO EM CONCRETO DO PORTÃO A CASA DO ZELADOR ATÉ A MURETA 15
------ ARRANCAR TOCOS DE ARVORES
SUBTOTAL
2459
2462
0/0
0/0
0
0
107 - PESSOAL CIVIL
107 - PESSOAL CIVIL
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
0,00
0,00
0,00
0,00
1.670,72
3.441,48
0
107 - PESSOAL CIVIL
OUTROS/NÃO
0,00
0,00
1.129,47
OUTROS/NÃO
0,00
0,00
99,81
2458
0/0
2463
0/0
0
107 - PESSOAL CIVIL
Data: 13/04/2015 15:55:21
Sistema CECAM
(Página: 109 / 143)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
2464
0/0
0
107 - PESSOAL CIVIL
OUTROS/NÃO
0,00
0,00
260,59
0
0
107 - PESSOAL CIVIL
107 - PESSOAL CIVIL
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
0,00
0,00
0,00
0,00
668,29
4.094,12
0
0
107 - PESSOAL CIVIL
107 - PESSOAL CIVIL
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
0,00
0,00
0,00
0,00
501,22
912,66
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 03/2015 (RESCISÃO)
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
12.560,94
PREGÃO PRE21/2014
0,00
3.271,88
0,00
DISPENSA D
/0
PREGÃO PRE52/2014
PREGÃO PRE90/2014
0,00
-3.970,00
0,00
25.324,13
-555,80
1.410,00
0,00
0,00
0,00
2460
2465
0/0
0/0
31901143 - 13º SALÁRIO
2461
2466
0/0
0/0
2467
0/0
0
107 - PESSOAL CIVIL
78
0/0
046.055.497/0001-46
599
2093
2338
0/0 002.183.357/0001-88
1926/2014 053.437.315/0001-67
2023/2014 053.437.315/0001-67
2474
1878/2014 001.827.489/0001-32
individualmente.
PREGÃO PRE45/2014
332,28
0,00
0,00
2480
1878/2014 001.827.489/0001-32
individualmente.
PREGÃO PRE45/2014
1.704,00
0,00
0,00
2489
1926/2014 053.437.315/0001-67
CESTA BÁSICA - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2093, PEDIDO 665 PARA
CORREÇÃO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO
PREGÃO PRE52/2014
3.970,00
555,80
0,00
Creme vegetal isento de lactose Ingredientes: ÁGUA, ÓLEOS VEGETAI S LÍQUIDOS E
INTERESTERIFICADOS, SAL, CLORETO DE POTÁSSIO, VITAMINAS (E, A, B6, ÁCIDO
FÓLICO, D, E B12), ESTABILIZANTE MONO E DIGLICERÍDEOS DE ÁCIDOS GR AXOS
E ESTÉRES DE POLIGLICEROL COM ÁCIDO RICINOLEICO, CONSERVADOR
SORBATO DE POTÁSSIO, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO, AROMATIZANTE (AROMA
IDÊNTICO AO NATURAL DE MARGARINA), ANTIOXIDANTE E
PREGÃO PRE90/2014
82,80
0,00
0,00
0,00
0,00
495,00
2500
0/0
013.009.421/0001-25
tipo 1.
1587
0/0
000.662.956/0001-59
DISPENSA D
/0
Data: 13/04/2015 15:55:21
Sistema CECAM
(Página: 110 / 143)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
2179
0/0
007.447.340/0001-04
COLCHETE Nº 6 - COM VÁRIAS UNIDADESCOLCHETE Nº 8
DISPENSA D
/0
0,00
499,00
0,00
CESTO DE LIXO PARA BANHEIRO, 08 LITROS Cesto; de polipropileno; n
o formato
cilíndrico, telado; capacidade mínima para (08) litros; sem tampa; preto.CESTO DE LIXO
PLASTICO P/ ESCRITORIOCOLHER DE SOPA EM INOXFACA DE MESA INOX
15CMAquisição de GARFO INOX
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
237,54
AMACIANTE DE ROUPAa. Amaciante tradicional para roupa.b. Fragrânci
a suave.c.
Composto de água, tensoativo, fragrância, corante e conservante.d. Que tenha eficácia na
ação amaciante;e. Que não deixe resíduos e nem manchas nos tecidos .f. Embalado em
galão plástico contendo 2 litros.g. O rótulo do produto deve conte
r instruções de uso,
informações sobre o produto, precauções e demais informações neceD
ETERGENTE
NEUTRO (500ML) a. Neutro; b. Boa consistência; c. Embalado em f rasco plástico de 500
ml; d. Com tampa push -pull; e. PH de 7,0 a 8,0; f. Composto de tensoativos aniônicos,
coadjuvantes, sequestrante, conservantes, espessante, corante, per
fume e água; g.
Componente ativo: linear alquil benzeno sulfonato de sódio, com te nsoativo biodegradável.
Matéria ativa entre 8,0 e 10,0%, com sóAGUA SANITARIA. a. Compost a por Hipoclorito
de Sódio e Água. b. Teor de Cloro Ativo de 2,0 a 2,5%. c. Embala da em Frasco Plástico
Virgem, na Cor Branca. d. Embalagem Contendo 2 litros de Solução. e. Com Tampa de
Rosca e Bico Dosador Econômico que evite o desperdício do produto. f. Produto indicado
para uso de limpeza em geral, tais como: banheiros, ralos, lixeira s, lavagem de roupas e
combatDESINFETANTEDESINFETANTE LIQUIDOa. Desinfetante para uso ger al.b. Ação
bactericida e germicida frente à Salmonela Choleraesuis e Staphylo
coccus Aureus;c.
Indicado para todos os tipos de superfícies laváveis;d. Fragrância de jasmim, lavanda ou
eucalipto;e. Composto por conservante, tensoativo não iônico, cora nte e água;f. Princípio
ativo: cloreto dialquil dimetil benzil amônio 0,5%;g. Embalado em gSABÃO EM PÓa. Para
lavagem de roupas;b. Composto de tensoativo aniônico, tamponante,
coadjuvante,
sinergista, corante, branqueador óptico, fragrância, água e carga, contém alquil benzeno
sulfato de sódio;c. Embalado em pacotes plásticos contendo 1 Kg, d eve ter gravado, no
pacote, as informações sobre o produto e fabricante, além de instr
uções de uso e
precauções;d. Produto com registro ou notifica
PREGÃO PRE41/2014
0,00
30.022,50
0,00
9737 - FILIPE HENRIQUE PEREIRA - EPP
DISPENSA D
/0
2.988,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
2.541,30
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
123,00
0,00
0,00
1337
0/2015
056.637.804/0001-50
2341
2490
1935/2014 005.953.723/0001-29
0/0
013.749.366/0001-00
2492
0/0
018.190.954/0001-70
33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES
2481
0/0
054.289.996/0030-60
3828 - J MAHFUZ LTDA
Data: 13/04/2015 15:55:21
Sistema CECAM
(Página: 111 / 143)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
APARELHO TELEFONICO MULTIFREQUENCIAL1.
Ótima Qualidade.2.
Teclas Especiais (Mute, Pause, Flash, Mode e LND).3.
Chaves de
Seleção Volume, Tom e Pulse.4.
Cabos Extensivos com Pino Padrão
RJ11.5.
Homologado pela ANATEL.6. Garantia Mínima de 12 Meses. -
1392
1513
0/2015
0/0
002.952.561/0008-92
011.229.412/0001-14
2273 - COMERCIAL GERMANICA LIMITADA
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
446,42
402,16
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
4.520,00
PREGÃO PRE19/2014
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.215,16
0,00
0,00
103,32
7069 - WILSON ROBERTO NAZATTO - MEI
PREGÃO PRE
105/2014
DISPENSA D
/0
46,00
1.620,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PEÇAS PARA MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRICOLAS -
2231
0/0
060.275.575/0001-49
218
339
2475
2482
638/2014
0/2015
010.795.477/0001-64
012.420.164/0003-19
2009/2014 004.511.014/0001-20
0/0 014.677.162/0001-73
-75.2013.8.26.0394 /
OS
ZOLIM
-0 / ALDA
-5 / DELFINA
-75.2013.8.26.0394XARELTO® 20MG
ÃO
5mg (MODURETIC
Data: 13/04/2015 15:55:21
Sistema CECAM
(Página: 112 / 143)
Empenho
2485
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
Máquina de Fumaça densa de gelo seco - máquina expansora de fumaça densa de gelo
seco. -LOCAÇÃO DE MAQUINA DE CHUVA DE PRATA -
0/0
003.209.367/0001-08
2661 - E. P. DA SILVA MADEIREIRA EPP
ARAME RECOZIDO - TORCIDO Nº 18 - 1,25 MM -PREGO 18 X 24 -PREGO 12 X 12 SARRAFO 0,05 X 3,00 MTS -viga 5x11cm peroba do norte 3.00 mt -viga 5x11 cm peroba
do norte 2.00 mt -madeirite 05mm virola cola branca 2.20x1,10 mt -
DISPENSA D
/0
3.506,40
0,00
0,00
9729 - THIAGO RICARDO ARTHUR
CONFECÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLOGICO CONFECÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLOGICO -
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
300,00
300,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ASSINATURA DE BOLETIM DE LICITAÇÕES E CONTRATOS (BDM)
DISPENSA D
/0
8.950,00
0,00
0,00
individualmente.
PREGÃO PRE45/2014
553,80
0,00
0,00
- JD SANTA ROSA
/0
4.600,00
4.600,00
0,00
39/2014
0,00
0,00
623,61
2495
2496
2497
0/0
0/0
0/0
444.569.059-72
339.641.538-85
007.255.478-98
2483
0/0
054.102.785/0001-32
45 - EDITORA N D J LTDA
2479
1878/2014 001.827.489/0001-32
2477
0/0
009.366.859/0001-93
-
DISPENSA D
1441
0/0
003.650.075/0001-06
INSTALAÇÃO ELÉTRICA, TELEFONIA E LÓGICA - COMPLEMENTO DO EMPENHO 830
TENDO EM VISTA QUE HAVIA SIDO EMPENHADO VALOR DIFERENTE DO
CONTRATO 164A/2014
CONVITE
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
181,50
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
243,18
DISPENSA D
/0
0,00
-580,80
0,00
1406
0/2015
002.952.561/0008-92
2273 - COMERCIAL GERMANICA LIMITADA
2415
0/0
002.558.157/0001-62
941
0/0
048.066.047/0001-84
Data: 13/04/2015 15:55:21
Sistema CECAM
(Página: 113 / 143)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
238
0/2015
061.198.164/0001-60
DISPENSA D
/0
0,00
242,60
0,00
63
6491
4794
4454
63
388
63
6491
4794
6367
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.557,37
378,00
2.600,00
120,00
4.150,85
336,20
1.405,75
504,00
1.000,00
412,00
220
221
223
224
226
230
232
235
236
237
0/0
0/2015
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/2015
0/0
0/0
043.257.658/0004-39
012.988.406/0001-03
058.518.069/0002-72
046.014.122/0014-52
043.257.658/0004-39
057.494.130/0001-45
043.257.658/0004-39
012.988.406/0001-03
058.518.069/0002-72
061.084.018/0001-03
- VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA
- ASSOC.EMPRESAS TRANS.COLETIV.URB.
VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS
VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS
/0
/0
/0
/0
/0
1426
1500
2025/2014 004.867.151/0001-00
0/2015
011.610.196/0001-52
Roçada e capina manual e erradicação de insetos .Caminhâo para rem
vegetais
PREGÃO PRE
110/2014
0,00
95.848,00
0,00
oção de detritos
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
7.600,00
CONCORRÊNC
01/2014
0,00
31.091,46
0,00
PREGÃO PRE61/2009
PREGÃO PRE20/2014
PREGÃO PRE20/2014
PREGÃO PRE20/2014
PREGÃO PRE20/2014
PREGÃO PRE20/2014
PREGÃO PRE14/2014
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
-22.199,58
1.320,00
3.400,00
1.056,00
3.685,00
47.000,00
1.100,75
500,00
2.580,00
2.100,00
7.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
81
0/0
007.987.117/0001-50
2364
2470
2471
2472
2473
2476
2478
2491
2493
2494
2498
0/0
1884/2014
1884/2014
1884/2014
1884/2014
1884/2014
1868/2014
0/0
0/0
0/0
0/0
001.768.087/0001-04
002.580.316/0001-25
005.918.680/0001-40
002.580.316/0001-25
005.918.680/0001-40
007.202.447/0001-92
001.768.087/0001-04
014.761.046/0001-38
007.860.483/0001-43
012.768.536/0001-30
010.524.689/0001-07
47
8097
1443
8097
1443
4743
47
7196
9781
9479
5154
- ASSOCIAÇÃO CIVIL ESPORTIVA OTC CAR
- MARTINS PARTICIPAÇÕES E FOMENTO LT
- UENDREO RAFAEL NUNES BORZILHO 2221
- LIGA DE HANDEBOL DO EST.DE S.P. - LHE
LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO
LOCAÇÃO DE TENDA 5 X 5LOCAÇÃO DE TENDA 10 X 10
SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE
TAXA DE INSCRIÇÃO ANUIDADE E TAXAS ESPORTIVAS Projeto de capacitação técnica para profissionais da Educação
Data: 13/04/2015 15:55:21
Sistema CECAM
(Página: 114 / 143)
Empenho
2499
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
ANUIDADE E TAXAS ESPORTIVAS
0/0
010.524.689/0001-07
5154 - LIGA DE HANDEBOL DO EST.DE S.P. - LHE
DISPENSA D
/0
7.900,00
0,00
0,00
9782 - GUILHERME DE FREITAS CAETANO
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DANO NO PROCESSO 380/2015
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
105,00
PREGÃO PRE
117/2014
0,00
259,60
0,00
2392
0/0
412.076.468-06
416
2035/2014 010.706.939/0001-20
- 110
44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
2237
0/2015
008.935.426/0001-49
VENTILADOR DE COLUNA 60 CM 110V
DISPENSA D
/0
-255,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
---------------------84.034,75
0,00
---------------------193.203,53
378,00
---------------------53.139,20
DISPENSA D
/0
PREGÃO PRE93/2014
PREGÃO PRE90/2014
0,00
0,00
4.716,00
0,00
0,00
0,00
489,90
13.960,00
0,00
2226
SUBTOTAL
0/0
005.331.626/0001-02
873
1471
2501
0/2015 060.494.416/0005-69
1973/2014 013.296.915/0001-38
2023/2014 000.029.865/0001-80
6486 - CAPODIFOGLIO & CIA LTDA
2502
2023/2014 000.029.865/0001-80
Iogurte De Frutas Características gerais: • Leite fermentado nat ural ou artificialmente. • O
leite utilizado na fabricação do iogurte pode ser em natureza, rec onstituído, pasteurizado
ou esterilizado, integral ou semidesnatado. • O iogurte não deve ser submetido a qualquer
tratamento térmico após a fermentação. Características organolépt icas: • Aspecto: líquido
ou semilíquido • Cor: própria
PREGÃO PRE90/2014
2.358,00
0,00
0,00
2503
2504
1973/2014 008.528.442/0001-17
2023/2014 053.437.315/0001-67
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEMOLINA, EM SACOS DE 50 KG.
PREGÃO PRE93/2014
PREGÃO PRE90/2014
4.672,00
6.325,40
0,00
0,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE90/2014
1.584,00
0,00
0,00
2505
0/0
013.009.421/0001-25
contendo 400 g.AVEIA EM FLOCOS FINOS (CAIXA DE 200 GRAMAS).CREME D
E
LEITE. VALIDADE MINIMA DE 06 MESES, CONSTAR MARCA E PRAZO DE VALI DADE
DO PRODUTO. EMBALAGEM TIPO TETRA PAK CONTENDO 200 GRAMAS.LEITE
CONDENSADO, embalagem tipo tetra pak contendo aproximadamente 395 gramas
Data: 13/04/2015 15:55:21
Sistema CECAM
(Página: 115 / 143)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
r de
de gordura trans.
individualmente.
PREGÃO PRE45/2014
1.022,40
0,00
0,00
tipo 1.
PREGÃO PRE90/2014
1.997,50
0,00
0,00
PREGÃO PRE90/2014
PREGÃO PRE93/2014
PREGÃO PRE45/2014
13.900,00
13.960,00
4.984,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2510
1878/2014 001.827.489/0001-32
2517
2023/2014 053.437.315/0001-67
2518
2519
2525
2023/2014 013.296.915/0001-38
1973/2014 013.296.915/0001-38
1878/2014 001.827.489/0001-32
individualmente.
1973
0/2015
012.420.164/0003-19
INSULINA ASPARTE - NOVORAPID REFIL PARA CANETA 03ML JOÃO PEDRO
CORREA Processo 7020/2011 / IAMAIARA MARTINS Processo: 394.01.2008 .001327-0 /
RALPH CONEJO PROC: N° 0001296 -88.2013.8.26.0394 / ANA CAROLINA RODRIGUES
DE CAMARGO Processo: 394.01.2012.000409 -9 / RENATA DE ALENCAR CARDOSO
Processo: 394.01.2009.004503 -4 / NICELE PASSOS DA SILVA Processo:
394.01.2009.004802-5 / DAVID DE LIMA MOREIRA ProceINSULINA ASPARTE
NOVORAPID FRASCO 10ML PEDRO HENRIQUE ERNEGA DOMINGUES Processo:
394.01.2008.000237-2 / MARCO ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS Processo:
394.01.2007.004096-6ETANERCEPT 25MG (ENBREL) ARTUR LUIS SANTOS Processo:
394.01.201.000186-6PREGABALINA 75MG (LYRICA) LINDALVA DOS ANJOS OLIVEIRA
Processo:394.01.2012.000423-0 / DURLEIS PEREIRA DE GODOI Processo: 3003002
55.2013.8.26.0394Valsartana 320 + Anlodipino 10 + Hidroclorotiazid
a 25 (Exforge®)
comprimido ROQUE FLORÊNCIO DE CAMPOS Processo: 3003169
72.2013.8.26.0394DIENOGESTE 2mg (Allurene® 2mg) comprimido
E LZA DIAS DOS
SANTOS SILVA Processo: 3001653 -17.2013 / PALOMA ARIANE AMORIN DA SILVA
Processo: 0003352 -60.2014.8.26.0394APIXABANA 5MG (ELIQUIS)
- COMPRIMIDO
EUNICE FERNANDES PRADO NERI PROCESSO: : 0003513
70.2014.8.26.0394ALISQUIRENO 300 MG OSMAR APARECIDO HERRERA Proces
so:
79.2014.8.26.0394EXELON PA 10 - RIVASTIGMINA ( 9,5 MG -18 MG/ADESIVO) JOSÉ
PITONDO Processo: 394.01.2012.000319 -8Paliperidona 75MG INJETÁVEL RODRIGO
LEME DINIZ Processo:30033486
-70.2013.26.0394CARBAMAZEPINA CR 400 MG
(TEGRETOL CR) - Marca exigida RUBENS PAULO SPREAFICO JUNIOR PROCESSO:
394.01.2012.002958-8Insulina Degludeca (Tresiba) - refil David de Lima Moreira do
Processo aberto nº 0000384 -33.2009.8.26.0394Insulina NovoRapid® (Asparte) - Caneta
aplicadora 03ml STEPHANIE DOS SANTOS MESQUITA Processo: 0001457
98.2013.8.26.0394 / LUZIA FRIZONI TOMAZ Processo: 394.01.2007.0044
35-0 /
ALESSANDRA MÓDULO DE JESUS Processo: 394.01.2012.001031
-5 / CLAUDEMIR
RAMOS Processo: 394.01.2011.001199 -5 / VINÍCIUS E. SILVA DE OLIVEIRA Processo:
0000856-92.2013.8.26.0394 / CAMILLY CRISTINA CHAGAS SERRA Processo:
394Insulina VICTOZA® - Liraglutida GUTIERRE HELAN MONTEIRO Processo;
3003082-19.2013.8.26.0394 / Processo: 0001760
-78.2014.8.26.0394 / HENRIQUE
HILBERT PINTO Processo:394.01.2012001425 -0 / ALDA PAGLIATO PIRES Processo:
3000234-59.2013.8.26.0394 / MARIA AP. FERNANDES COSTA Processo:
394.01.2012.002247-0Metilfenidato 30mg
- cápsulas de liberação controlada
WENDER FELIX LUIZ ALVES Processe: 3003278 -86.2013.8.26.0394Metilfenidato 40mg cápsulas de liberação modificada (Ritalina LA 40Mg) JOÃO PEDRO F
ERREIRA DA
SILVA Processo: 0002866 -75.2014.8.26.0394 / GABRIEL WAGNER R. DOS SANTOS
Processo: 0000194 -31.2013.8.26.0394 / GUSTAVO FERREIRA DA SILVA Processo:
0002866-75.2014.8.26.0394Oxcarbazepina 300mg - Trileptal® - Marca exigida MARIA
APARECIDA DE OLIVEIRA Processo: 394.01.2010.000633-6
DISPENSA D
/0
0,00
6.981,94
0,00
2529
2530
0/0
0/0
016.620.963/0001-28
054.375.647/0085-35
7695 - FARMAVITA MANIPULAÇÃO DE MEDICAM
MEDICAMENTOS MANIPULADOS
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
1.500,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Data: 13/04/2015 15:55:21
Sistema CECAM
(Página: 116 / 143)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
MEDICAMENTOS DIVERSOS
2512
0/0
007.447.340/0001-04
Cartucho de tinta ciano HP82 – C4911A/69 ml, para Ploter HP modelo
Designjet 500. Cartucho de tinta amarelo HP82 – C4913A/69ml, para Ploter HP model
o Designjet
500.Cartucho de tinta magenta HP82 – C4912A/69 ml, para Ploter HP
modelo Designjet
500.Cartucho de tinta preto, HP10 – C4844AL/69 ml, para Ploter HP modelo Designjet 500.
DISPENSA D
/0
1.811,89
0,00
0,00
2516
0/2015
019.747.063/0001-34
9589 - ROSANGELA LOPES VIEIRA ARMELE MEI
MATERIAL GRAFICO
DISPENSA D
/0
345,61
0,00
0,00
PREGÃO PRE95/2014
PREGÃO PRE41/2014
0,00
1.440,00
-1.728,00
0,00
-1.728,00
0,00
115
2531
0/0 008.486.693/0001-86
1935/2014 002.514.617/0001-50
2532
1935/2014 005.953.723/0001-29
SABAO EM BARRAa. Em barra;b. Neutro;c. Glicerinado, PH de 9,0 a 11 ,0;d. A base de
sabão de ácidos graxos de coco babaçu, sabão de ácidos graxos de sebo, sabão de ácidos
graxos de soja, coadjuvante, glicerina agente anti -redepositante e água.e. Densidade a 25°
C 1,01 g/cm3;f. Embalado em pacotes plásticos contendo 05 unidades ;g. Peso mínimo de
cada unidade: 200g;h. Pacote devidamente identificado co
PREGÃO PRE41/2014
4.316,76
0,00
0,00
2533
1935/2014 062.479.555/0001-15
6748 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME
amarela. b.
.
pezas
mais difíceis. d.
Na embalagem, deverão ser gravadas as informaçõesBALDE PARA USO
DOMÉSTICO, COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS Balde p/uso domestico; de
polipropileno; com capacidade de 20 litros; com alça em aço revest
ida em plástico;
pretoBALDE PARA USO DOMÉSTICO, COM CAPACIDADE PARA 05 LITROS Balde
p/uso domestico; de polipropileno; com capacidade de 05 litros; co m alça em aço revestida
em plástico; preto.VASSOURA HIGIÊNICA.a. Para limpeza de vaso sanitário.b.
Cerdas sintéticas.c.
Cabo confeccionado em plástico.d.
Fixação firme e resistente com o cabo.e.
Com cabo de
aproximadamente 18 cm.f.
Com suporte plástico para colocação da vassoura
higiênica.
PREGÃO PRE41/2014
1.202,10
0,00
0,00
1593 - GIROMED CIRURGICA LTDA
Coletor urina fechado, válvula refletora, capacidade para 2.000 ml
, escala para leitura,
ponto para coleta de amostra, fixado para o leito de válvula anti
-reflexo estéril, validade
mínima de 24 meses da data de entrega ( BOLSA DIURESE SISTEMA FE
CHADO ) JOÃO CELSO TUCKUMANTEL P. 0000005
-82.2015.8.26.0394Cateter hidrofílico
lubrificado pronto para uso, para realização de cateterismo vesica
l intermitente
(cateterismo intermitente limpo) - Calibre número 08 (Nome comercial: SpeediCa) - LARA
RAGONHA CAMILOTTI P. 0002069-02.2014.8.26.0394
DISPENSA D
/0
2.999,99
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
-102,35
1.126,20
0,00
PUXADOR DE ÁGUA 40 CM EM ALUMINIO.a. Com base de alumínio.b.
Medindo
40 cm de comprimento por 08 cm de largura.c. Com cabo também em alumínio, com no
mínimo 130 cm de comprimento.d.
Fixado na base de forma que fique
Com
fixador na base, em borracha e metalPUXADOR DE ÁGUA 60 CM EM ALUMI
NIOa.
de largura.c.
Com cabo também em alumínio com no mínimo 130 cm.d.
Fixado na
base de forma que fique completamente firme e resistente.e.
Com sistema de troca de
refil.f.
Refil em lâmina de borracha natural (não EVA).g.
Medida do
Refil: 60 cm.h. Com fixador na base, em borracha e metal propiciando exce
2539
0/0
074.442.468/0001-72
965
0/2015
045.236.791/0015-97
9265 - COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PROD
Data: 13/04/2015 15:55:21
Sistema CECAM
(Página: 117 / 143)
Empenho
1519
1520
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0/0
0/0
058.757.972/0001-05
058.757.972/0001-05
351 - COPERDIESEL COMÉRCIO DE PEÇAS DIES
351 - COPERDIESEL COMÉRCIO DE PEÇAS DIES
PEÇAS PARA VEÍCULO PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS -
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
1.514,76
183,49
335
0/2015
067.729.178/0004-91
Processo: 0003119
-77.2014.8.26.0394 /
-88.2013.8.26.0394CLORIDRATO DE
-44.2014.8.26.0394 /
-51.2013.8.26.0394 / JOSÉ ROBERTO
100 MG
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
290,98
339
0/2015
012.420.164/0003-19
-75.2013.8.26.0394 /
OS
ZOLIM
-0 / ALDA
-5 / DELFINA
-75.2013.8.26.0394XARELTO® 20MG
ÃO
5mg (MODURETIC
DISPENSA D
/0
0,00
232,80
0,00
PREGÃO PRE
105/2014
0,00
138,00
0,00
2228
2011/2014 004.511.014/0001-20
Data: 13/04/2015 15:55:21
Sistema CECAM
(Página: 118 / 143)
Empenho
2475
2511
2515
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
2009/2014 004.511.014/0001-20
0/0 005.114.596/0001-74
0/2015
005.114.596/0001-74
1807 - M & M TINTAS NOVA ODESSA LTDA ME
PREGÃO PRE
105/2014
DISPENSA D
/0
0,00
771,42
46,00
0,00
0,00
0,00
TINTA PISO CONCRETO - 18 L
DISPENSA D
406,50
0,00
0,00
DISPENSA D
0,00
687,50
0,00
Manutenção Preventiva e Corretiva do Sistema de Videomonitoramento
PREGÃO PRE
118/2014
0,00
35.291,67
0,00
- JD SANTA ROSA
/0
2.300,00
0,00
0,00
cipal e
tar em ótimo
s conforme a
Lubrificação e
PREGÃO PRE
121/2013
0,00
0,00
12.850,00
EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS E ELETRICAS PARA REFORMA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.123,00
REVISÃO DE VEICULOS
DISPENSA D
/0
PREGÃO PRE28/2014
0,00
0,00
0,00
3.290,00
1.513,80
0,00
DISPENSA D
0,00
0,00
820,00
BISNAGA P/ TINTA AZUL -bisnaga para tinta preto -BISNAGA PARA TINTA AMARELO BISNAGA PARA TINTA VERDEbisnaga para tinta ocre
-ROLO DE ESPUMA PARA
PINTURA 9CMROLO DE LÃ PARA PINTURA, COM CABO, 15 CM
-TINTA LATEX
BRANCO NEVETinta spray douradoTinta spray prata
/0
2216
0/0
315.798.608-26
936
2038/2014 006.936.357/0001-62
2536
0/0
009.366.859/0001-93
-
DISPENSA D
1588
0/0
065.457.129/0001-79
1004
0/2015
013.622.820/0001-67
9741 - JOSE CLAUDINEI MARTINS - ME
966
1124
2187
0/2015 052.226.073/0025-77
1891/2014 055.368.534/0001-67
0/0
003.773.034/0001-07
3447 - BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO
292 - ANTÔNIO ANASTÁCIO DOS SANTOS-ME
MONTAGEM DE PNEUS PARA MÁQUINAS PESADASCONSERTO DE PNEUS PARA
MAQUINAS PESADAS: PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA,
RETROESCAVADEIRA, ROLO COMPACTADOR E PNEUS TRASEIRO DOS
TRATORES.CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS PESADOSCONSERTO DE PNEUS
PARA VEÍCULOS LEVES ( AUTOMOVEIS)MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS
PESADOSMONTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS LEVESSERVIÇO DE SOCORRO
PARA CONSERTO DE PNEUS DENTRO DO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA PARA
VEICULOS PESADOS: ( MAQUINAS PESADAS E TRATORES )
/0
Data: 13/04/2015 15:55:21
Sistema CECAM
(Página: 119 / 143)
Empenho
2509
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
Reparo de link ótico incluindo teste de OTDR, certificação e deslo camento técnico. -
0/0
045.236.791/0015-97
9265 - COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PROD
EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 965 PARA ALTERAÇÃO DA FICHA
(SERVIÇO)
DISPENSA D
/0
102,35
102,35
0,00
8655 - MARCIO ROBERTO SALATA 13941751832
Contratação de empresa de produtora para produção de Saraus.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
5.000,00
9725 - INSTITUTO DE EDUCACAO MEIO AMBIENTE
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
11.112,96
7.500,00
101
101
101
7764
101
101
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
5.564,84
4.389,55
0,00
0,00
0,00
0,00
5.564,84
4.389,55
189,23
868,23
808,85
5,08
5.564,84
4.389,55
DISPENSA D
/0
0,00
451,73
774,40
PREGÃO PRE
107/2014
PREGÃO PRE22/2013
0,00
0,00
1.440,00
27.343,85
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
PREGÃO PRE94/2014
0,00
0,00
1.490,00
8.100,00
0,00
0,00
33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
1396
0/2015
018.498.613/0001-66
313
988
0/0
0/2015
056.978.521/0001-72
020.812.153/0001-40
2438
2440
2441
2442
2523
2524
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
033.000.118/0238-96
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
- TELEMAR NORTE LESTE S/A
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS
941
0/0
048.066.047/0001-84
919
2373
0/0
0/0
001.982.038/0001-70
001.982.038/0001-70
2159
2227
0/0 011.218.249/0001-94
1978/2014 004.413.261/0001-94
CURSO - OFICINA PADARIA ARTESANAL
2333
1888/2014 010.641.806/0001-12
ARBITRAGEM COPA REGIONAL NOVA ODESSA DE FUTEBOL AMADOR
FEMARBITRAGEM CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE AREIAARBITRAGEM
PARA TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPOARBITRAGEM CAMPEONATO MUNICIPAL
DE FUTEBOL GOSPEL
PREGÃO PRE48/2014
0,00
8.506,52
0,00
2334
1888/2014 010.641.806/0001-12
ARBITRAGEM PARA FESTIVAL DE FUTSALARBITRAGEM PARA TORNEIO DE
FUTSALARBITRAGEM CAMPEONATO REGIONAL DE FUTSAL
FEMININOARBITRAGEM CAMPEONATO REGIONAL DE FUTSAL MASCULINO
PREGÃO PRE48/2014
0,00
9.600,00
0,00
2506
1937/2014 001.768.087/0001-04
PREGÃO PRE14/2014
3.570,00
0,00
0,00
a, poda de
Data: 13/04/2015 15:55:21
Sistema CECAM
(Página: 120 / 143)
Empenho
2513
2514
2526
2527
2528
2534
2537
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0/0
0/2015
0/0
0/0
1937/2014
809/2014
0/0
014.042.633/0001-77
002.609.380/0001-91
014.882.493/0001-45
010.703.382/0001-73
001.768.087/0001-04
001.768.087/0001-04
054.102.785/0001-32
7328
1465
9780
5285
47
47
45
- GUSTAVO AYRES SANTOS ME
- SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA.
- ROGERIO ROBERTO TRINCA
- XADREZ REG.ORG.EVENTOS ESPORT.LTD
- EDITORA N D J LTDA
LAVAGEM DE ROUPA DESPESA COM REFEIÇÕES EM HOTELDIARIA EM HOTEL
TAXA DE INSCRIÇÃO
ASSINATURA DE BOLETIM DE LICITAÇÕES E CONTRATOS (BLC)
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO PRE14/2014
PREGÃO PRE14/2014
DISPENSA D
/0
263,00
3.235,00
3.070,00
180,00
6.604,50
267,75
8.950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2520
2521
0/0
0
0/0
0
183 - P A S E P
PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DO FPM EM 10/03/2015, CONFORME DÉBITO E
27/03/2015
M
DISPENSA D
/0
9.221,89
9.221,89
9.221,89
183 - P A S E P
PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DO FPM EM 20/03/2015, CONFORME AVISO E
27/03/2015
M
DISPENSA D
/0
2.077,80
2.077,80
2.077,80
7086 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS
REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DA CONTA BANCÁRIA Nº 50.203,0, AGENCI
1513/X, BANCO DO BRASIL, COM O OBJETIVO DE FINALIZAR A PRESTAÇÃO D
CONTAS DO CONVÊNIO Nº 238/2014 - REFORMA PARCIAL DE PRAÇA.
A
E
DISPENSA D
/0
4.299,43
4.299,43
0,00
2522
0/0
2535
0/0
012.242.154/0001-79
9646 - CTR CONSTRUTORA E INSTALAÇÕES LTDA
CONSTRUÇÃO DE CANCHA DE BOCHA OFICIAL EMBORRACHADACONSTRUÇÃO DE
CANCHA DE BOCHA DE AREIA
TOMADA DE 15/2014
2538
0/0
018.190.954/0001-70
CONVITE
80.746,14
0,00
0,00
25/2014
7.823,48
0,00
0,00
PREGÃO PRE
111/2014
0,00
5.542,62
0,00
---------------------217.877,15
---------------------134.196,69
---------------------80.530,76
0,00
0,00
5.816,60
2200
2039/2014 044.689.867/0001-71
9681 - CIRÚRGICA MARTOMED LTDA EPP
OTOSCÓPIO - Composição Fibra Óptica com no minimo 05 espéculos reusáveis, bat eria
convencionalFotopolimerizador de Resinas Potência LED: 5 Watt CW ( emissão contínua)
resultando em +/ - 1000 mW/cm² Comprimento de onda: 470nm (LED azul de alta
luminância) Variação do comp. de onda: + -5nm Angulação da ponteira: 45 graus para
polimerização Área do feixe de saída: 7mm redonda / 8mm X 17mm cha
ta Timer de
tempo: intervalo de 10s em 10s até 60s Sonorizador de tempo: Sinal
acústico a cada 50
seg., sBISTURI ELÉTRICO COMPOTENCIA MINIMA DE 100W, POSSUINDO FUNÇ ÃO
BIPOLAR, ALARMES E MICROPROCESSADO.ESFIGMOMANOMETRO DIGITAL - TIPO
ADULTO CONFECCIONADO EM TECIDO DE ALGODÃO, TIPO DE FECHO
METAL.ESFIGMOMANOMETRO DIGITAL PARA OBESO
- CONFECCIONADO EM
TECIDO DE ALGODÃO, TIPO DE FECHO METAL.
SUBTOTAL
345
1900/2014 048.831.598/0001-97
PREGÃO PRE53/2014
Data: 13/04/2015 15:55:21
Sistema CECAM
(Página: 121 / 143)
Empenho
845
873
899
906
907
939
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0/0
010.825.597/0001-67
0/2015
1973/2014
1900/2014
1900/2014
2040/2014
060.494.416/0005-69
013.296.915/0001-38
048.831.598/0001-97
048.831.598/0001-97
080.825.607/0001-40
1443
0/2015
060.494.416/0005-69
1444
0/2015
013.746.302/0001-55
8083 - A C MATOS PADARIA - ME
322/2015
15
8250
990
990
7470
/0
0,00
0,00
31.760,00
DISPENSA D
/0
PREGÃO PRE93/2014
PREGÃO PRE53/2014
PREGÃO PRE53/2014
PREGÃO PRE
119/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37,73
9.074,00
535,86
522,12
35.520,00
r de
de gordura trans.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
570,00
Leite isento de lactose e soja ( sugestão Pregomim) Xarope de gli
cose, proteína
hidrolizada de soro do leite, triglicerídeos de cadeia média, óleo s vegetais (colza, girassol,
palma), fosfato tricálcico, fosfato dihidrogenado de potássio, clo reto de potássio, carbonato
de cálcio, óleo de peixe, óleo de fungos, cloreto de colina, vitam
ina C, cloreto de sódio,
cloreto de magnésio, taurina, inositol,
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
4.607,52
- J.R.T. SAHIUM EPP
DISPENSA D
1466
2023/2014 039.011.382/0001-94
ser cortada em
a, ser isenta de
primária: sacos
ne Peru; Congelada
ada e 20 k
a Nta -5
(decreto 12486 de 20/10/78) e
PREGÃO PRE90/2014
0,00
0,00
41.795,20
1472
2023/2014 008.528.442/0001-17
BEBIDA LACTEA – CHOCOLATE – 200 ML Bebida láctea; composta de l eite, soro de
leite, açúcar, acrescido de vitaminas e outras substâncias perm
itidas; sabor de
chocolate; validade mínima 03 meses a contar da entrega, em cai
xa cartonada;
embalado em caixa de papelão reforçada, com 200ml; e suas condi ções deverão estar
de acordo com a NTA-82 (Decreto 12.486, de 20/10/78); instrução
PREGÃO PRE90/2014
0,00
0,00
3.950,00
1631
2564
0/0 048.831.598/0001-97
2023/2014 039.011.382/0001-94
PREGÃO PRE53/2014
PREGÃO PRE90/2014
0,00
20.604,00
0,00
0,00
586,24
0,00
2565
2023/2014 046.055.497/0001-46
PREGÃO PRE90/2014
10.323,00
0,00
0,00
ser cortada em
a, ser isenta de
primária: sacos
ne Peru; Congelada
ada e 20 k
a Nta -5
(decreto 12486 de 20/10/78) e
Data: 13/04/2015 15:55:21
Sistema CECAM
(Página: 122 / 143)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
QUEIJO MUSSARELA FATIADOPRESUNTO MAGRO FATIADO Presunto Suíno Coz ido
sem Capa de Gordura.Consistência: firme e macia, Aspecto: fatias r egulares, lisas e que
não aderem umas às outras Textura: compacta, fechada e fina Cor,
odor e sabor:
característicos.O produto deverá apresentar -se em fatias com peso líquido unitário de 12
(doze) a 15 (quinze) gramas, o qual deve ser indicado pela empresa fornecedora, na Ficha
Técnica
2385
2549
0/0
0/0
054.375.647/0085-35
054.375.647/0001-27
2557
0/0
013.746.302/0001-55
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
1.027,60
486,15
1.027,60
0,00
0,00
Pantoprazol magnésico di -hidratado 40mg - TECTA - comprimido -DOMPERIDONA 10
MG -Sucralfato suspensão oral 2g (200mg/ml) - flaconetes com 10 ml FLACONETE (ou
FRASCO). -
DISPENSA D
/0
376,26
0,00
0,00
CARTÃO ANDAMENTO DO PROCESSO - SULFITE 180 - 120 X 120 - 1X1 -FOLHA DE
INFORMAÇÃO - PROTOCOLO
DISPENSA D
/0
0,00
1.035,60
0,00
3828 - J MAHFUZ LTDA
APARELHO TELEFONICO MULTIFREQUENCIAL1.
Ótima Qualidade.2.
Teclas Especiais (Mute, Pause, Flash, Mode e LND).3.
Chaves de
Seleção Volume, Tom e Pulse.4.
Cabos Extensivos com Pino Padrão
RJ11.5.
Homologado pela ANATEL.6. Garantia Mínima de 12 Meses. -
DISPENSA D
/0
0,00
123,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
2.025,00
1.492,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.457,50
2.499,50
0,00
0,00
PREGÃO PRE19/2014
DISPENSA D
/0
0,00
-1.027,60
680,68
0,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 337
PARA CORREÇÃO DO FORNECEDOR (MATRIZ)
2372
0/0
010.481.607/0001-94
33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES
2481
0/0
054.289.996/0030-60
1499
1533
2558
2561
0/0
0/0
0/0
0/0
019.878.188/0001-01
008.205.084/0001-01
019.878.188/0001-01
054.943.444/0001-90
9339
5034
9339
4190
- CARRERO AUTO PEÇAS LTDA - EPP
PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS PEÇAS PARA VEÍCULO
PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS -
218
337
638/2014
0/2015
010.795.477/0001-64
054.375.647/0085-35
-8INSULINA
-30.2013.8.26.0394 / EDSON
-19.2013.8.26.0394 / Processo: 0001760
SANTOS
-
346
1129
2485
DA A. BRANCO
-55.2013.8.26.0394SEROQUEL XRO 200 MG
MEDEIROS
(NEOZINE)
LILIAN
RACHIEL OLINDA
0682-8 /
-21.2013.8.26.0394
-0 / ALDA
-59.2013.8.26.0394ÁCIDO TIÓCTICO 600
-0
50mg)
comprimidos NELSON FERRAZ Processo: 778 -98.2013.8.26.0394 Ordem: 457/13 /
-92.2014.8.26.0394Olmesartana 40 +
1840/2014 009.422.727/0001-31
2011/2014 004.511.014/0001-20
0/0 003.209.367/0001-08
2661 - E. P. DA SILVA MADEIREIRA EPP
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, FAIXA D DO DER
1101 - MIRIAN REGINA CARCELIANO DE ALMEIDA
ARAME RECOZIDO - TORCIDO Nº 18 - 1,25 MM -PREGO 18 X 24 -PREGO 12 X 12 SARRAFO 0,05 X 3,00 MTS -viga 5x11cm peroba do norte 3.00 mt -viga 5x11 cm peroba
do norte 2.00 mt -madeirite 05mm virola cola branca 2.20x1,10 mt -
(Página: 123 / 143)
PREGÃO ELE 2/2014
PREGÃO PRE
105/2014
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
24.664,20
0,00
3.506,40
0,00
12.940,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
300,00
DISPENSA D
/0
0,00
2.300,00
0,00
2416
0/0
252.193.488-76
2536
0/0
009.366.859/0001-93
Data: 13/04/2015 15:55:21
Sistema CECAM
(Página: 124 / 143)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
- JD SANTA ROSA
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
-
1307
0/2015
017.515.910/0001-00
CONSERTO DE BOMBA DE SUBMERSÃO (SAPO)
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
345,00
2165
2166
0/0
0/2015
006.317.252/0001-25
063.959.845/0001-29
8665 - JOÃO JOSE CORREIA PEÇAS - ME
RECUPERAÇÃO DE CILINDRO HIDRAULICO RECUPERAÇÃO DE CILINDRO HIDRAULICOSERVIÇO DE
DE EIXO.
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
3.708,00
3.130,00
2169
2171
2172
2443
2559
2560
2562
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
008.020.472/0001-18
096.373.766/0001-90
063.959.845/0001-29
009.539.625/0001-09
019.878.188/0001-01
019.878.188/0001-01
067.448.480/0001-29
4038
4485
8242
5336
9339
9339
416
RECUPERAÇÃO DE CILINDRO HIDRAULICO -
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
1.170,00
80,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.940,00
5.700,00
4.230,00
3.696,00
0,00
0,00
0,00
- REMIL SERVICOS E PECAS PARA TRATOR
- EDUARDO GALAN LIMA - ME
- PASINI DIESEL OFICINA MECÂNICA LTDA-
MÃO DE OBRA MECANICA PARA MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRÍCOLAS MÃO DE OBRA MECANICA PARA MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRÍCOLAS REFERENTE PROCESSO PMNO 11862/2014
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VEICULO
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VEICULO
2366
0/0
005.650.182/0001-60
PREGÃO PRE 9/2014
0,00
0,00
135.591,36
2367
0/0
005.650.182/0001-60
PREGÃO PRE 9/2014
0,00
0,00
107.910,00
2368
0/0
005.650.182/0001-60
PREGÃO PRE 9/2014
0,00
0,00
117.810,00
2369
0/0
005.650.182/0001-60
PREGÃO PRE 9/2014
0,00
0,00
87.780,00
2370
0/0
005.650.182/0001-60
PREGÃO PRE 9/2014
0,00
0,00
8.580,00
DISPENSA D
0,00
0,00
120.425,28
1549
0/0
033.050.196/0001-88
/0
Data: 13/04/2015 15:55:21
Sistema CECAM
(Página: 125 / 143)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE ILUMINAÇÃO PUBLICA
33903954 - SERVIÇOS DE CRECHES E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR
1636
1637
1638
1639
2550
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
001.550.192/0001-72
011.796.106/0001-60
021.537.823/0001-20
002.825.979/0001-62
002.825.979/0001-62
7672
6881
9759
7150
7150
- ESCOLA DE ENSINO INF. FUND. E E MEDIO
- INSTITUTO EDUCACIONAL E CULTURAL S
- EEI MEDEIROS E GALVÃO LTDA ME
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
7.832,65
2.598,24
16.465,52
21.685,28
22.480,15
7.832,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
pagamento de contas telefônicas
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
1.735,73
1.860,57
1.063,57
23.467,38
1.735,73
1.860,57
1.063,57
23.467,38
1.735,73
1.860,57
0,00
23.467,38
DISPENSA D
/0
0,00
-193,60
580,80
BOLSA CRECHE - COMPLEMENTO DO EMPENHO 1639
2542
2543
2544
2545
0/0
0/0
0/0
0/0
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
101
101
101
101
941
0/0
048.066.047/0001-84
2551
0/0
000.000.000/0001-91
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PRÉVIOS NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO
TRABALHISTA Nº 0010432 -11.2015.5.15.0099, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE
CARLOS ALBERTO RODRIGUES, PORTADOR DO CPF Nº 715.646.408 -68
DISPENSA D
/0
788,00
788,00
0,00
2552
0/0
000.000.000/0001-91
TRABALHISTA Nº 0010292 -74.2015.5.15.0099, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE
ESPÓLIO DE JOSÉ MANOEL SOBRINHO, PORTADOR DO CPF 644.349.668 -04
DISPENSA D
/0
788,00
788,00
0,00
2553
0/0
000.000.000/0001-91
TRABALHISTA Nº 0010294 -44.2015.15.0099, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE
RENATA LOPES MANOEL DO NASCIMENTO, PORTADORA DO CPF Nº 255.900.238 -82
DISPENSA D
/0
788,00
788,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
121,30
0,00
PREGÃO PRE22/2013
0,00
27.343,85
0,00
-7.600,00
-1.900,00
0,00
238
0/2015
061.198.164/0001-60
2373
0/0
001.982.038/0001-70
1350
0/2015
003.585.678/0001-71
DISPENSA D
/0
Data: 13/04/2015 15:55:21
Sistema CECAM
(Página: 126 / 143)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Valor Liquidado
Valor Pago
2491
2493
2556
0/0
0/0
0/0
014.761.046/0001-38
007.860.483/0001-43
003.585.678/0001-71
7196 - ASSOCIAÇÃO CIVIL ESPORTIVA OTC CAR
9781 - MARTINS PARTICIPAÇÕES E FOMENTO LT
TAXA DE INSCRIÇÃO -
2563
0/0
002.580.316/0002-06
2566
Mod. Lic.
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,00
0,00
7.600,00
500,00
2.580,00
1.900,00
0,00
0,00
0,00
-LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA
DISPENSA D
/0
917,20
0,00
0,00
PREGÃO PRE20/2014
1.991,77
0,00
0,00
PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DO FPM CONFORME AVISO DE 30/03/2015
DISPENSA D
/0
7.079,71
7.079,71
0,00
A
E
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
4.299,43
TRANSFERENCIA PARA A CODEN REFERENTE CONTRATO PAC Nº 0351.077 -37/2011
DISPENSA D
/0
0,00
---------------------84.882,84
0,00
---------------------172.807,98
0,00
---------------------788.761,82
0
0
107 - PESSOAL CIVIL
107 - PESSOAL CIVIL
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
40.670,81
9.817,20
40.670,81
9.817,20
0,00
0,00
0
107 - PESSOAL CIVIL
OUTROS/NÃO
3.641,14
3.641,14
0,00
0
0
107 - PESSOAL CIVIL
107 - PESSOAL CIVIL
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
65.487,78
84.444,07
65.487,78
84.444,07
0,00
0,00
1884/2014 002.580.316/0001-25
ANUIDADE E TAXAS ESPORTIVAS REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1350
PARA CORREÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA
2540
0/0
0
183 - P A S E P
2522
0/0
7086 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS
REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DA CONTA BANCÁRIA Nº 50.203,0, AGENCI
1513/X, BANCO DO BRASIL, COM O OBJETIVO DE FINALIZAR A PRESTAÇÃO D
CONTAS DO CONVÊNIO Nº 238/2014 - REFORMA PARCIAL DE PRAÇA.
2541
SUBTOTAL
0/0
048.832.398/0001-59
31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL
2727
2728
0/0
0/0
31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL
2729
0/0
2579
2587
0/0
0/0
Data: 13/04/2015 15:55:21
Sistema CECAM
(Página: 127 / 143)
Empenho
2588
2598
2606
2610
2614
2619
2622
2630
2633
2634
2642
2643
2654
2656
2662
2669
2672
2681
2683
2690
2693
2700
2706
2710
2714
2718
2721
2732
2734
2735
2743
2746
2753
2758
2766
2767
2776
2782
2786
2787
2798
2804
2809
2811
2814
2819
2823
2830
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
3.005,84
30.898,47
18.604,08
241,82
11.962,53
214,89
32.676,94
3.714,98
50,00
81.533,05
976,64
83.376,38
360,23
31.534,18
36.431,97
49.417,55
2.732,53
16.077,16
235,32
1,25
26.710,38
8.028,44
34.133,76
1.260,55
24.265,63
316,62
5.457,09
1.312,60
95,17
69.644,14
33.850,62
2.467,50
281,97
17.764,25
44.010,93
1.178,27
30.898,20
1.225,32
43.652,41
1.648,25
202.686,42
334.595,82
217,86
4.392,47
457.330,97
172.195,54
1.626,68
1.089,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
3.005,84
30.898,47
18.604,08
241,82
11.962,53
214,89
32.676,94
3.714,98
50,00
81.533,05
976,64
83.376,38
360,23
31.534,18
36.431,97
49.417,55
2.732,53
16.077,16
235,32
1,25
26.710,38
8.028,44
34.133,76
1.260,55
24.265,63
316,62
5.457,09
1.312,60
95,17
69.644,14
33.850,62
2.467,50
281,97
17.764,25
44.010,93
1.178,27
30.898,20
1.225,32
43.652,41
1.648,25
202.686,42
334.595,82
217,86
4.392,47
457.330,97
172.195,54
1.626,68
1.089,53
Data: 13/04/2015 15:55:21
Sistema CECAM
(Página: 128 / 143)
Empenho
2832
2835
2846
2854
2856
2859
2870
2872
2873
2885
2888
2890
2891
2892
2893
2894
2926
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
35.336,08
657.171,26
14.242,51
28.768,44
2.930,41
51.942,98
3.743,00
18.754,40
985,44
1.454,14
1.869,82
654,16
1.962,47
1.962,47
1.962,47
1.962,47
485,29
35.336,08
657.171,26
14.242,51
28.768,44
2.930,41
51.942,98
3.743,00
18.754,40
985,44
1.454,14
1.869,82
654,16
1.962,47
1.962,47
1.962,47
1.962,47
485,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
788,00
788,00
788,00
1.576,00
11.032,00
2.364,00
2.364,00
1.576,00
788,00
788,00
788,00
1.576,00
11.032,00
2.364,00
2.364,00
1.576,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
986,32
5.078,17
1.418,40
8.149,29
3.174,36
22.692,31
6.559,98
1.020,33
11.087,46
1.780,89
1.298,17
510,17
2.488,55
3.043,99
986,32
5.078,17
1.418,40
8.149,29
3.174,36
22.692,31
6.559,98
1.020,33
11.087,46
1.780,89
1.298,17
510,17
2.488,55
3.043,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
002.060.528-55
002.061.938-31
123.581.238-38
353.324.948-40
245.984.008-03
0
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
5232
5732
7911
7913
5105
107
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- OSVALDO PADOVAN
- ALVACI COCATO
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
PAGAMENTO DE CONSELHEIRO TUTELAR - REF. MARÇO/2015
PAGAMENTO MÊS 03/2015
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
2582
2616
2717
2724
2733
2762
2771
2840
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0
0
0
0
0
0
0
0
107
107
107
107
107
107
107
107
2580
2591
2599
2623
2635
2644
2657
2663
2670
2682
2694
2707
2715
2722
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
Data: 13/04/2015 15:55:21
Sistema CECAM
(Página: 129 / 143)
Empenho
2736
2744
2759
2777
2790
2805
2820
2836
2847
2860
2876
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
0
107 - PESSOAL CIVIL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
9.771,82
2.432,23
11.299,56
315,20
8.437,50
3.383,74
2.966,91
67.139,37
2.350,61
1.493,13
8.590,13
9.771,82
2.432,23
11.299,56
315,20
8.437,50
3.383,74
2.966,91
67.139,37
2.350,61
1.493,13
8.590,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
4.634,61
4.269,63
3.239,53
6.819,52
9.376,91
11.693,37
6.360,75
7.573,80
3.484,70
3.044,17
3.271,83
5.804,65
609,98
10.991,43
5.655,36
552,19
1.334,40
533,01
5.646,34
9.061,97
27.161,23
34.841,14
3.910,96
18.924,73
662,93
5.362,52
292,69
4.634,61
4.269,63
3.239,53
6.819,52
9.376,91
11.693,37
6.360,75
7.573,80
3.484,70
3.044,17
3.271,83
5.804,65
609,98
10.991,43
5.655,36
552,19
1.334,40
533,01
5.646,34
9.061,97
27.161,23
34.841,14
3.910,96
18.924,73
662,93
5.362,52
292,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
6.872,68
6.872,68
0,00
2592
2600
2615
2624
2636
2645
2664
2671
2695
2701
2708
2716
2723
2737
2745
2760
2778
2783
2791
2799
2806
2815
2821
2837
2848
2861
2877
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
2583
0/0
Data: 13/04/2015 15:55:21
Sistema CECAM
(Página: 130 / 143)
Empenho
2754
2886
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0/0
0/0
0
0
107 - PESSOAL CIVIL
107 - PESSOAL CIVIL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
860,84
1.413,75
860,84
1.413,75
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
2.058,04
2.472,06
2.518,01
5.113,94
1.612,03
5.097,26
4.676,25
1.373,46
2.988,66
2.452,88
2.472,06
4.351,53
4.123,04
2.271,82
908,84
2.760,96
2.782,02
4.018,28
9.060,41
17.584,70
3.359,08
39.920,95
2.809,73
454,42
2.058,04
2.472,06
2.518,01
5.113,94
1.612,03
5.097,26
4.676,25
1.373,46
2.988,66
2.452,88
2.472,06
4.351,53
4.123,04
2.271,82
908,84
2.760,96
2.782,02
4.018,28
9.060,41
17.584,70
3.359,08
39.920,95
2.809,73
454,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
921,35
332,72
262,02
854,78
406,56
1.203,45
277,00
21,95
932,32
436,20
336,98
911,86
535,66
921,35
332,72
262,02
854,78
406,56
1.203,45
277,00
21,95
932,32
436,20
336,98
911,86
535,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31901143 - 13º SALÁRIO
2593
2601
2607
2625
2637
2646
2658
2665
2675
2696
2709
2738
2748
2761
2770
2779
2792
2800
2807
2816
2822
2838
2878
2887
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
2589
2608
2620
2631
2648
2673
2684
2691
2730
2747
2755
2768
2788
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
Data: 13/04/2015 15:55:21
Sistema CECAM
(Página: 131 / 143)
Empenho
2824
2833
2857
2897
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
286,54
8.873,94
306,84
2.616,63
286,54
8.873,94
306,84
2.616,63
0,00
0,00
0,00
0,00
691,01
249,54
196,52
2.970,34
804,95
902,59
207,75
561,76
636,85
327,15
252,74
683,90
735,21
202,32
492,88
214,90
16.036,74
230,13
691,01
249,54
196,52
2.970,34
804,95
902,59
207,75
561,76
636,85
327,15
252,74
683,90
735,21
202,32
492,88
214,90
16.036,74
230,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0/0
0/0
0/0
0/0
0
0
0
353.324.948-40
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
107 - PESSOAL CIVIL
OUTROS/NÃO
15.117,06
15.117,06
0,00
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
682,26
2.148,88
582,51
2.294,33
2.145,59
891,30
883,51
1.066,57
825,07
2.093,72
9.558,01
98,24
682,26
2.148,88
582,51
2.294,33
2.145,59
891,30
883,51
1.066,57
825,07
2.093,72
9.558,01
98,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
107
107
107
7913
REFERENTE FÉRIAS DE CONSELHEIRO TUTELAR
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
/0
2590
2609
2621
2632
2649
2674
2685
2692
2731
2749
2756
2769
2789
2810
2812
2825
2831
2858
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
2581
0/0
0
2578
2594
2605
2647
2655
2680
2705
2739
2757
2797
2803
2808
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
Data: 13/04/2015 15:55:21
Sistema CECAM
(Página: 132 / 143)
Empenho
2813
2834
2839
2845
2849
2853
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0
0
0
0
0
0
107
107
107
107
107
107
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0
16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
0
0
0
0
009.041.213/0001-36
0
0
0
16
0
0
159
16
159
159
159
159
159
159
159
159
159
159
16
159
159
159
159
159
159
159
159
159
159
159
159
16
159
159
159
159
8752
159
159
159
16
159
159
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- SÃO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
50.249,28
15.274,16
6.688,53
998,27
1.194,59
2.592,57
50.249,28
15.274,16
6.688,53
998,27
1.194,59
2.592,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
6.087,86
1.722,71
8.336,62
3.455,37
1.870,32
1.370,46
4.726,57
9.838,16
15.524,21
4.131,39
3.630,91
7.151,46
6.384,10
2.114,64
2.803,12
885,81
3.512,87
2.595,01
728,88
10.163,32
3.967,22
2.837,19
1.834,07
2.828,69
140,67
17.681,75
5.270,14
17.946,00
45.076,48
845,30
1.742,77
151,84
72.845,76
1.661,87
3.495,97
5.627,15
3.460,30
6.087,86
1.722,71
8.336,62
3.455,37
1.870,32
1.370,46
4.726,57
9.838,16
15.524,21
4.131,39
3.630,91
7.151,46
6.384,10
2.114,64
2.803,12
885,81
3.512,87
2.595,01
728,88
10.163,32
3.967,22
2.837,19
1.834,07
2.828,69
140,67
17.681,75
5.270,14
17.946,00
45.076,48
845,30
1.742,77
151,84
72.845,76
1.661,87
3.495,97
5.627,15
3.460,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31901301 - FGTS
2584
2585
2595
2603
2612
2617
2627
2638
2651
2659
2667
2677
2686
2688
2697
2702
2712
2720
2725
2740
2751
2763
2772
2780
2785
2793
2794
2802
2818
2826
2827
2841
2842
2850
2851
2862
2864
Data: 13/04/2015 15:55:21
Sistema CECAM
(Página: 133 / 143)
Empenho
2880
2883
2884
2924
2927
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0
0
0
0
0
159
159
159
159
159
PAGAMENTO MÊS 03/2015
DIFERENÇA DO PAGAMENTO MÊS 03/2015
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
2.146,96
13.911,40
30.708,60
3.271,13
1.403,61
2.146,96
13.911,40
30.708,60
3.271,13
1.403,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
/0
/0
/0
19.230,32
23.721,29
10.341,20
4.791,99
3.935,09
14.109,92
33.679,92
43.404,86
11.091,14
10.110,25
24.809,33
883,87
7.339,21
2.543,48
9.518,87
7.384,99
2.092,90
28.369,25
10.444,32
7.624,78
2.151,08
11.234,15
7.488,04
403,91
50.606,74
125.504,40
262.905,30
1.512,12
16.578,33
11.477,83
39.324,55
88.172,05
1.658,84
19.230,32
23.721,29
10.341,20
4.791,99
3.935,09
14.109,92
33.679,92
43.404,86
11.091,14
10.110,25
24.809,33
883,87
7.339,21
2.543,48
9.518,87
7.384,99
2.092,90
28.369,25
10.444,32
7.624,78
2.151,08
11.234,15
7.488,04
403,91
50.606,74
125.504,40
262.905,30
1.512,12
16.578,33
11.477,83
39.324,55
88.172,05
1.658,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.813,99
1.813,99
0,00
2586
2596
2602
2611
2618
2626
2639
2650
2660
2666
2676
2687
2698
2703
2711
2719
2726
2741
2750
2764
2773
2774
2781
2784
2801
2817
2843
2852
2863
2879
2881
2882
2899
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
0
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
159
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
REFERENTE INSS DE CONSLEHEIROS TUTELARES
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
2604
0/0
0
107 - PESSOAL CIVIL
OUTROS/NÃO
Data: 13/04/2015 15:55:21
Sistema CECAM
(Página: 134 / 143)
Empenho
2628
2629
2640
2641
2652
2653
2661
2678
2679
2689
2699
2713
2742
2752
2765
2775
2795
2828
2829
2844
2855
2866
2867
2869
2871
2874
2875
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
10.630,41
127,08
591,31
11.719,98
59.396,66
962,92
4.091,11
414,50
18.243,91
223,37
621,69
1.378,78
13.194,52
49,03
559,42
510,66
6.910,62
705,78
1,75
729,07
50,28
1.576,00
2.075,09
4.214,20
1.208,45
2.585,96
54.305,33
10.630,41
127,08
591,31
11.719,98
59.396,66
962,92
4.091,11
414,50
18.243,91
223,37
621,69
1.378,78
13.194,52
49,03
559,42
510,66
6.910,62
705,78
1,75
729,07
50,28
1.576,00
2.075,09
4.214,20
1.208,45
2.585,96
54.305,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
/0
/0
/0
/0
/0
10
14
15
2393
0/0
0/0
0/0
0/0
051.413.631/0001-73
051.413.631/0001-73
051.413.631/0001-73
051.413.631/0001-73
100
100
100
100
2394
0/0
051.413.631/0001-73
TRANSFERENCIA DE RECURSOS PTMC CONTA 30746 -7 PARCELA DE DEZEMBRO
DE 2014
- PTMC (PISO TRANSIÇÃO MÉDIA
-7 - PARCELA DE DEZEMBRO/2014
-
- PTMC (PISO TRANSIÇÃO MÉDIA
-7 - PARCELA DE NOVEMBRO/2014
-
TRANSFERENCIA DE RECURSOS PTMC CONTA 30746 -7 PARCELA DE NOVEMBRO
DE 2014
2951
0/0
051.413.631/0001-73
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS
COMPLEXIDADE) - CONTA Nº 30.746
CONTRAPARTIDA MUNICIPAL
2953
0/0
051.413.631/0001-73
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS
COMPLEXIDADE) - CONTA Nº 30.746
CONTRAPARTIDA MUNICIPAL
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
2.416,66
50.179,16
25.595,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
783,00
783,00
0,00
DISPENSA D
/0
783,00
783,00
0,00
PREGÃO PRE
113/2014
0,00
11.603,99
0,00
911
2037/2014 001.636.295/0001-50
Data: 13/04/2015 15:55:21
Sistema CECAM
(Página: 135 / 143)
Empenho
2889
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0/0
043.248.020/0001-99
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL
DISPENSA D
/0
310,53
0,00
0,00
PREGÃO PRE53/2014
PREGÃO PRE42/2012
PREGÃO PRE53/2014
PREGÃO PRE53/2014
PREGÃO PRE42/2012
PREGÃO PRE42/2012
PREGÃO PRE
119/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.824,20
0,00
654,94
540,44
0,00
0,00
39.135,20
0,00
2.515,90
0,00
0,00
108,60
244,35
0,00
PREGÃO PRE42/2012
PREGÃO PRE42/2012
PREGÃO PRE90/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
362,00
1.502,30
6.974,16
345
900
906
907
913
915
939
1900/2014
0/0
1900/2014
1900/2014
0/0
0/0
2040/2014
1149
1334
1463
0/0 007.659.415/0001-10
0/0 007.659.415/0001-10
2023/2014 000.024.415/0001-03
MARMITEX Nº 8
1467
2023/2014 013.009.421/0001-25
Fórmula infantil de seguimento enriquecida com ferro para lactente s a partir de 6 meses de
vida. Leite em pó semidesnatado, lactose, concentrado de soro do l
eite, maltodextrina,
óleos de girassol, milho, canola, palma e coco; carbonato de cálci o, vitamina C, cloreto de
colina, sulfato ferroso e de zinco, vitamina A, niacina, gluconato de cobre, pantotenato de
cálcio, vitaminas E, B1 e B6; sulfatoFórmula infantil à base de pr
oteína isolada de soja,
enriquecida com ferro para lactentes de 0 a 6 meses.Embalagem Lata
com 400
gramas.Fórmula infantil à base de proteína isolada de soja, enriqu
ecida com ferro para
lactentes de 6 a 12 meses.Embalagem Lata com 400 gramas.Leite isen to de lactose e soja
( sugestão Pregomim) Xarope de glicose, proteína hidrolizada de s
oro do leite,
triglicerídeos de cadeia média, óleos vegetais (colza, girassol, p alma), fosfato tricálcico,
fosfato dihidrogenado de potássio, cloreto de potássio, carbonato de cálcio, óleo de peixe,
óleo de fungos, cloreto de colina, vitamina C, cloreto de sódio, c
loreto de magnésio,
taurina, inositol,FORMULA INFANTIL ANTI REGURGITAÇÃO DE MAIOR VISC OSIDADE
ENRIQUECIDO COM FERRO E PROTEINA LACTEA, PARA CRIANÇAS ATE 12 MESE S
DE IDADE. EMBALAGEM DE 400 GR.Fórmula infatil para bebês com obsti pação de 0 a 6
meses soro de leite desmineralizado, maltodextrina, lactose, leite em pó desnatado, oleína
de palma, óleo de palma, óleo de canola, galacto
-oligossacarídeo, óleo de milho, sais
minerais (citrato de cálcio, citrato de potássio, cloreto de potás sio, cloreto de magnésio,
sulfato ferroso, sulfato de zinco, sulfato de cobre, sulfato de ma
nganês, iodetoFormula
Infantil de Seguimento para bebês com obstipação com Ferro para La
ctentes - com
prebióticos e DHA para lactentes a partir do 6º mês composiçãolei te desnatado*, lactose,
soro de leite*, maltodextrina, oleína de palma, galacto -oligossacarídeo, óleo de palmiste,
óleo de canola, óleo de milho, sais minerais (citrato de cálcio, s
ulfato ferroso, sulfato de
zinco, sulfato de cobre, selenato de sFórmula infantil de seguimen to do nascimento até os
6 meses de vida. Lactose, concentrado de soro de leite, leite em p ó semidesnatado, óleos
de canola, milho, girassol, palma e coco; carbonato de cálcio, vit amina C, taurina, cloreto
de colina, carbonato de magnésio, sulfatos ferroso e de zinco, vit
amina A, niacina,
gluconato de cobre, pantotenato de cálcio, vitaminas B1, B2 e B6; sulfato de mangan
PREGÃO PRE90/2014
0,00
20.974,80
0,00
1566
2020
0/0 007.659.415/0001-10
2023/2014 000.029.865/0001-80
MARMITEX Nº 8
PREGÃO PRE42/2012
PREGÃO PRE90/2014
0,00
0,00
5.439,05
4.716,00
5.446,20
0,00
DISPENSA D
0,00
1.083,11
0,00
2082
0/0
048.831.598/0001-97
007.659.415/0001-10
048.831.598/0001-97
048.831.598/0001-97
007.659.415/0001-10
007.659.415/0001-10
080.825.607/0001-40
065.029.035/0001-07
990
7379
990
990
7379
7379
7470
52 - AMERIPAN PRODUTOS P/PANIFICAÇÃO LT
MARMITEX Nº 8
MARMITEX Nº 8
/0
Data: 13/04/2015 15:55:21
Sistema CECAM
(Página: 136 / 143)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
FERMENTO FRESCO
-GORDURA VEGETAL HIDROGENADAREFORÇADOR DE
FARINHAESSENCIA DE COCO LIQUIDAESSÊNCIA SABOR BAUNILHA PARA
CONFEITARIA Embalagem de 1 litro as embalagens deverão estar em conformidade c om
a Resolução 259 da ANVISA
2108
2023/2014 008.528.442/0001-17
2504
2023/2014 053.437.315/0001-67
2517
2023/2014 053.437.315/0001-67
2518
2519
2564
2023/2014 013.296.915/0001-38
1973/2014 013.296.915/0001-38
2023/2014 039.011.382/0001-94
COCO RALADO FINO Embalagem de alta resistência, contendo até 01 K g.CHOCOLATE
GRANULADO. EMBALAGEM DE ALTA RESISTÊNCIA, CONTENDO 500
GRAMAS.MILHO DE PIPOCA EMBALAGEM CONTENDO 500 GRAMAS. AUSÊNCIA DE
SUJIDADE, PARASITA E SINAIS DE APODRECIMENTO.BEBIDA LACTEA –
CHOCOLATE – 200 ML Bebida láctea; composta de leite, soro de le
ite, açúcar,
acrescido de vitaminas e outras substâncias permitidas; sabor d
e chocolate; validade
mínima 03 meses a contar da entrega, em caixa cartonada; embala
do em caixa de
papelão reforçada, com 200ml; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-82
(Decreto 12.486, de 20/10/78); instrução
PREGÃO PRE90/2014
0,00
12.098,00
0,00
contendo 400 g.AVEIA EM FLOCOS FINOS (CAIXA DE 200 GRAMAS).CREME D
E
LEITE. VALIDADE MINIMA DE 06 MESES, CONSTAR MARCA E PRAZO DE VALI DADE
DO PRODUTO. EMBALAGEM TIPO TETRA PAK CONTENDO 200 GRAMAS.LEITE
CONDENSADO, embalagem tipo tetra pak contendo aproximadamente 395 gramas
PREGÃO PRE90/2014
0,00
6.325,40
0,00
tipo 1.
PREGÃO PRE90/2014
0,00
1.997,50
0,00
PREGÃO PRE90/2014
PREGÃO PRE93/2014
PREGÃO PRE90/2014
0,00
0,00
0,00
13.900,00
13.960,00
20.604,00
0,00
0,00
0,00
MEDICAMENTOS MANIPULADOS - Fórmula: Sildenafila 5mg/ml –1,3ml 12/12h 80ml/mês
GIOVANNE NUNES CAFFARO – Processo: 9172/2011
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
23,50
DISPENSA D
/0
0,00
376,26
0,00
ser cortada em
a, ser isenta de
primária: sacos
ne Peru; Congelada
ada e 20 k
a Nta -5
(decreto 12486 de 20/10/78) e
1367
0/2015
002.399.091/0001-05
2557
0/0
013.746.302/0001-55
Pantoprazol magnésico di -hidratado 40mg - TECTA - comprimido -DOMPERIDONA 10
MG -Sucralfato suspensão oral 2g (200mg/ml) - flaconetes com 10 ml FLACONETE (ou
FRASCO). -
2957
0/0
000.662.956/0001-59
MEDICAMENTOS MANIPULADOS - Fórmula Imunoterapia: D. Pteronyssinus 50% +
Bloma Tropicalis 50% -
DISPENSA D
/0
913,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
1.897,25
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
3.240,00
557,10
0,00
0,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE31/2014
0,00
4.089,80
0,00
2958
0/0
026.921.908/0001-21
5271 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE P
Implante Biodegradável para Uso Oftálmico , cada implante contém 0
dexametasona - Nome comercial: OZURDEX
2959
2964
0/0
0/0
013.746.302/0001-55
013.746.302/0001-55
ÁCIDO ZOLEDRÔNICO 4mg - ampola 5ml (ZOMETA)
,7 mg de
CLORIDRATO DE MEMANTINA 10MG -Quetiapina 25mg, fumarato (QUETROS® 25mg) ESCITALOPRAM 10 MG
- Marca exigida: EXODUS 10mgFINASTERIDA 5 MG
DOXAZOZINA 4 MG - COMPRIMIDOS -
1574
1856/2014 014.733.870/0001-84
8680 - VALE COM. DE PROD. PARA EDUCAÇÃO L
Data: 13/04/2015 15:55:21
Sistema CECAM
(Página: 137 / 143)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REDE DE CAMPO MODELO MÉXICO, FIO 08.(SEDA), FIO COM TRATAMENTO UV,
MALHA 15CM, TIPO COLMÉIA, OFICIAL FUNDO COM 2,2M EM CIMA E
EMBAIXO.REDE PARA FUTEBOL DE CAMPO, TIPO VÉU DE NOIVA, FIO 08. (SE DA),
FIO COM TRATAMENTO UV, MALHA 10 MODELO REQUADRADO OFICIAL, COM 70
CM SUPERIOR E 2,40 INFERIOR.
2195
2532
1885/2014 013.254.314/0001-62
1935/2014 005.953.723/0001-29
SABAO EM BARRAa. Em barra;b. Neutro;c. Glicerinado, PH de 9,0 a 11 ,0;d. A base de
sabão de ácidos graxos de coco babaçu, sabão de ácidos graxos de sebo, sabão de ácidos
graxos de soja, coadjuvante, glicerina agente anti -redepositante e água.e. Densidade a 25°
C 1,01 g/cm3;f. Embalado em pacotes plásticos contendo 05 unidades ;g. Peso mínimo de
cada unidade: 200g;h. Pacote devidamente identificado co
PREGÃO PRE47/2014
PREGÃO PRE41/2014
0,00
0,00
6.120,00
4.316,76
0,00
0,00
2223
0/0
000.620.709/0001-90
919 - BONFANTE CONFECÇÕES LTDA ME
CAMISETAS DE DIVERSOS TAMANHOS
DISPENSA D
/0
0,00
2.800,00
0,00
MATERIAIS DIVERSOS ELETRICOS E HIDRAULICOS
DISPENSA D
/0
265,00
0,00
0,00
LOÇÃO REPELENTE DE INSETOS 200ML
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
561,00
4.090,80
0,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
0,00
1.408,00
267,00
200,00
536,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE19/2014
CONVITE
40/2014
DISPENSA D
/0
PREGÃO PRE
105/2014
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.950,80
0,00
184,00
1.980,00
315,52
0,00
169,65
0,00
0,00
2960
0/0
001.860.942/0001-02
2961
2966
0/0
0/0
004.004.878/0001-56
012.795.533/0001-96
6771 - IDEAL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE
MACACAO C/CAPUZ PVEX IMPERMEAVEL -PARES P/ MASCARA SEMI FACIAL SERIE
6000(C/ FILTRO COMBINADO -QUIMICO E MECÂNICO)MASCARA SEMI FACIAL 6200
3M
1305
2917
2962
2963
0/2015
0/0
0/0
0/0
005.820.500/0016-70
067.448.480/0001-29
019.878.188/0001-01
019.878.188/0001-01
9638
416
9339
9339
- BHMAQUINAS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃ
- PASINI DIESEL OFICINA MECÂNICA LTDA- F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME
7146
624
402
5635
5515
- PEDREIRA NOGUEIRENSE LTDA
- CLARISMUNDO DOS SANTOS FARIAS ME
- PEZÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MA
- SARTORI E MAGOSSI LTDA - ME
PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS PEÇAS PARA VEÍCULO
218
394
1996
2106
2371
638/2014
0/0
0/0
2011/2014
0/0
010.795.477/0001-64
005.331.626/0001-02
001.860.942/0001-02
004.511.014/0001-20
004.615.098/0001-42
CORTINA NO ILHOS EM TECIDO RUSTICO PESADO
CAIXA DÁGUA DE POLIETILENO 500LCAIXA DÁGUA DE FIBRA DE 2000 LITR OS
Data: 13/04/2015 15:55:21
Sistema CECAM
(Página: 138 / 143)
Empenho
2910
2914
2915
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
OVO DE PASCOA DE 100 GR
0/0
0/0
0/2015
011.756.791/0001-09
005.114.596/0001-74
096.336.136/0001-46
9798 - CARLOS EDUARDO ANTUNES DE BEM
1602 - TOLDOS JG LTDA ME
Sandália de Couro diversos tamanhos -
7928 - GLAUCIA BLUMER PAULON
2572 - SADAY OKUMA
284 - LUIZ ODAIR SANTORO
Tinta piso vermelha 18 litros Aquisição de TOLDO (4,45 x 1,5 m)
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
750,00
135,50
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
/0
0,00
4.000,00
4.000,00
0,00
4.000,00
4.000,00
200,00
0,00
0,00
2417
2909
2925
0/0
0/0
0/0
190.305.868-69
283.032.878-77
715.904.558-00
33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
2930
0/0
040.971.926-98
9515 - VANIA MARIA DOS REIS LIMA
EDUCAÇÃO- REF. MARÇO/2015
DISPENSA D
/0
1.063,68
1.063,68
0,00
2931
0/0
269.957.378-73
9607 - SILMARA CRISTINA DE OLIVEIRA
DISPENSA D
/0
997,20
997,20
0,00
2932
0/0
306.208.258-55
9236 - ROBERTA BARBOSA DE SOUSA
DISPENSA D
/0
1.728,48
1.728,48
0,00
2933
0/0
286.611.698-44
6673 - RAQUEL MARIN DO NASCIMENTO
DISPENSA D
/0
505,20
505,20
0,00
2934
0/0
369.058.228-84
9556 - MIRIAM RIBEIRO SIRIANI
DISPENSA D
/0
864,24
864,24
0,00
2935
0/0
416.279.168-65
9436 - LAISA PINHEIRO
DISPENSA D
/0
149,58
149,58
0,00
DISPENSA D
/0
664,80
664,80
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
930,72
997,20
930,72
997,20
0,00
0,00
2936
0/0
279.815.518-54
8900 - ARACELLI APARECIDA PEREIRA DE OLIVE
2937
2938
0/0
0/0
100.234.948-67
838.334.049-49
4716 - SUELI APARECIDA DAVID QUINTINO
9554 - ANALICE SEREIA FABRICIO
pagamento de RPA referente aos serviços prestados na Secretaria de Educação
2939
0/0
267.866.688-36
9240 - EDINEIA ROSA BATARRA
DISPENSA D
/0
1.396,08
1.396,08
0,00
2940
0/0
544.437.685-72
6195 - ELISABETE SILVA SANTOS
DISPENSA D
/0
1.462,56
1.462,56
0,00
2941
0/0
139.419.498-61
9645 - MARIZETE ROBERTO FELIPE DOS SANTO
pagamento de RPA referente aos serviços prestados na Secretaria de
ao mês de março 2015
Educação refernte
DISPENSA D
/0
1.606,56
1.606,56
0,00
2942
0/0
294.255.468-19
9305 - FATIMA APARECIDA DA SILVA
DISPENSA D
/0
930,72
930,72
0,00
2943
0/0
418.797.498-90
9302 - MICHELLY DOS SANTOS MONTAGNINI
Educação refernte
DISPENSA D
/0
1.028,16
1.028,16
0,00
Educação refernte
2944
0/0
385.585.848-93
9658 - JANISE MODESTO DO NASCIMENTO
DISPENSA D
/0
1.196,64
1.196,64
0,00
2945
0/0
026.466.449-30
7604 - CLAUDINEIA APARECIDA MACIEL
Educação refernte
DISPENSA D
/0
780,96
780,96
0,00
2946
0/0
269.577.128-26
9435 - ANA FLÁVIA BARTOLOMEI
Educação refernte
DISPENSA D
/0
878,40
878,40
0,00
Educação refernte
DISPENSA D
/0
997,20
997,20
0,00
Educação refernte
DISPENSA D
/0
576,00
576,00
0,00
DISPENSA D
/0
348,96
348,96
0,00
2948
0/0
175.568.678-11
9686 - ALEXANDRA CRISTINA MENALE DERMIGLI
2950
0/0
309.422.708-27
9239 - ELIANA MARCIA ANDRADE OLIVEIRA ROD
2952
0/0
324.304.208-99
9361 - ÉRICA RENATA SILVA CEDRO
Data: 13/04/2015 15:55:21
Sistema CECAM
(Página: 139 / 143)
Empenho
2954
Processo
0/0
CPF/CNPJ
Fornecedor
067.756.868-11
7217 - HELENA LUCIA SCIENCIA SEVERINO
Descrição
Mod. Lic.
Educação refernte
Educação refernte
DISPENSA D
/0
Valor Liquidado
Valor Pago
936,00
936,00
0,00
3.152,00
788,00
3.940,00
59.514,46
3.152,00
3.152,00
788,00
3.940,00
59.514,46
3.152,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2597
2613
2668
2704
2796
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0
0
0
0
0
107
107
107
107
107
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
/0
0,00
-103.153,05
0,00
Referente ações relacionadas a mutirão para retirada de possiveis criadouros do Mosquito
Aedes aegypti, no Jd. Bela Vista e Marajoara, dia 11/04/2015
DISPENSA D
/0
4.400,00
4.400,00
0,00
PROJETO FLAUTA DOCE
PREGÃO PRE87/2014
0,00
542,50
0,00
DESPESA DE ALUGUEL - RUA ARISTEU VALENTE, 351 - CENTRO - NOVA ODESSA
DISPENSA D
/0
25.330,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE87/2014
PREGÃO PRE87/2013
PREGÃO PRE87/2013
PREGÃO PRE87/2013
PREGÃO PRE87/2013
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.974,19
8.368,28
2.462,35
3.268,31
4.408,21
499,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180,00
0,00
0,00
1093
0/2015
035.237.418-74
2919
0/0
027.921.658-04
1165
0/0
011.753.835/0001-39
2965
0/2015
009.366.859/0001-93
1164
1170
1172
1432
2016
2104
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
000.946.478/0001-09
000.946.478/0001-09
000.946.478/0001-09
000.946.478/0001-09
000.946.478/0001-09
000.946.478/0001-09
6512
6512
6512
6512
6512
6512
2923
0/0
064.765.548/0001-05
849 - TECNOCLIN ELETRONICA LTDA EPP
DISPENSA D
/0
Data: 13/04/2015 15:55:21
Sistema CECAM
(Página: 140 / 143)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
VISITA TECNICA
2225
2562
0/0
0/0
006.289.929/0001-69
067.448.480/0001-29
3382 - BOX 21 AUTO CENTER COMERCIAL LTDA
416 - PASINI DIESEL OFICINA MECÂNICA LTDA-
LAVAGEM DE VEICULOS
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
520,00
500,00
0,00
0,00
REFERENTE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
3.129,81
2.462,20
23.189,78
68,25
15,11
1.192,08
5.193,51
10.061,35
143.786,66
0,00
3.129,81
2.462,20
23.189,78
68,25
15,11
1.192,08
5.193,51
10.061,35
143.786,66
4.674,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
8.231,90
8.231,90
0,00
9336 - EOS TELECOM LTDA
Link de acesso à internet entre Vigilância em Saúde e à rede da Prefeitura -
DISPENSA D
/0
-5.838,00
0,00
0,00
4002 - ADALBERTO FERREIRA FREIRE AUTO SOM
GRAVAÇÃO DE TRILHA SONORA PARA EVENTOS -
DISPENSA D
/0
4.400,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
1.677,85
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
181,95
60,65
DISPENSA D
/0
2,50
2,50
2,50
2377
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2947
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
2949
0/0
048.832.398/0001-59
2386
0/0
013.575.260/0001-37
33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
2912
0/0
008.241.899/0001-46
941
0/0
048.066.047/0001-84
238
0/2015
061.198.164/0001-60
2567
0/0
000.000.000/0001-91
Data: 13/04/2015 15:55:21
Sistema CECAM
(Página: 141 / 143)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
1065
0/0
010.703.382/0001-73
PREGÃO PRE 1/2014
0,00
14.625,00
0,00
1080
2122
0/2015
0/0
050.114.735/0001-14
011.753.835/0001-39
249 - TAB. NOTAS E DE PROT E LETRAS E TIT
SERVIÇOS CARTORIAIS
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
1.364,89
990,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
PREGÃO PRE20/2014
PREGÃO PRE 5/2014
0,00
0,00
0,00
8.095,00
3.000,00
1.452,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
PREGÃO PRE20/2014
PREGÃO PRE20/2014
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO PRE61/2009
PREGÃO PRE20/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.199,58
53.349,00
0,00
3.400,00
3.685,00
1.180,00
160,00
8.950,00
22.199,58
0,00
85,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
330,00
330,00
330,00
330,00
330,00
6.500,00
6.400,00
828,00
5.838,00
330,00
330,00
330,00
330,00
330,00
0,00
0,00
828,00
5.838,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2168
2298
2331
0/0 017.438.291/0001-05
1884/2014 007.202.447/0001-92
32/2014 013.603.553/0001-80
8434 - ALK COM.MANUTENÇÃO E AUTOMÇÃO IND
9212 - PR LAVANDERIA ESPECIALIZADA LTDA ME
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE ELETRICA. SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE
2445
2471
2473
2498
2499
2537
2569
2865
0/0
1884/2014
1884/2014
0/0
0/0
0/0
0/0
1884/2014
3621
1443
1443
5154
5154
45
47
4743
- PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAUL
- EDITORA N D J LTDA
REFERENTE MULTA DE AUTO DE INFRAÇÃO Nº SR -A3-120510-3, PLACA CPV 1380
005.918.680/0001-40
005.918.680/0001-40
010.524.689/0001-07
010.524.689/0001-07
054.102.785/0001-32
001.768.087/0001-04
007.202.447/0001-92
2901
2902
2903
2904
2905
2911
2913
2918
2920
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
002.060.528-55
245.984.008-03
123.581.238-38
002.061.938-31
353.324.948-40
011.714.886/0001-51
074.607.649/0001-01
048.241.897/0001-71
013.575.260/0001-37
5232
5105
7911
5732
7913
5875
3094
2200
9336
- OSVALDO PADOVAN
- ALVACI COCATO
- TARCISO DE BARROS LORENA-ME
- PICOLI E SATO LTDA - ME
- EOS TELECOM LTDA
REFERENTE CESTA BÁSICA DE CONSLEHEIROS TUTELARES
SERVIÇO DE LAVAGEM DE AGASALHOS ESPORTIVOS DE TACTEL: (CALÇA E
BLUSA)SERVIÇO DE LAVAGEM DECOLETES ESPORTIVOSSERVIÇO DE LAVAGEM
DE UNIFORMES ESPORTIVOS CONTENDO: CAMISA, BERMUDA OU CALÇÃO E
MEIAS OU MEIÕES.SERVIÇO DE LAVAGEM DE UNIFORMES ESPOSTIVOS
(KIMONOS )SERVIÇO DE LAVAGEM DE BANDEIRASSERVIÇODE LAVAGEM DE
MACACOES ESPORTIVOS
LOCAÇÃO DE TENDA 5 X 5LOCAÇÃO DE TENDA 10 X 10
ASSINATURA DE BOLETIM DE LICITAÇÕES E CONTRATOS (BLC)
LOCAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA DE ALUMÍNIO BOX TRUSS Q25 Estrutur a de
box truss Q25 – média (específico para teatros, bandas e eventos em geral) – estruturas
Q25 de alumínio, formato em trave, com tamanho aproximado de 8,0 0 frente X 4,00 de
altura, contendo: 20 metros de treliças com peças de 1m, 2m, 3m,
1/2m; 2 talhas; 2
sleves; 2 paus de carga; 2 bases; kit segurança, montagem conform
e loLOCAÇÃO DE
ESTRUTURA METÁLICA DE ALUMÍNIO BOX
- TRUSS Q25 Estruturas Q25 em
alumínio, formato em quadrado, com as medidas: 10,00 frente X 6,0
0 profundidade X
5,00 de altura, contendo: 52 metros de treliças com peças de 1m, 2m, 3m, 1/2m; 4 talhas;
4 sleves; 4paus de carga; 2 bases; kit segurança, montagem confor me local.LOCAÇÃO
DE ESTRUTURA METÁLICA DE ALUMÍNIO BOX TRUSS Q30 Estruturas de bo x truss
Q30 e iluminação para shows – grande (específica para shows de g
rande porte) –
estruturas Q30 em alumínio, formato em quadrado, com as medidas: 10,00 frente X 8,00
profundidade x 5,00 de altura, contendo: 52 metros de treliças co m peças de 1m, 2m, 3m,
1/2m; 4 talhas; 4 sleves; 4 paus de carga; 2 bases; kit segLocaçã
o de Praticável
"Praticável, tipo plataforma, metálico, pantográfico ou telescópi co, unidades com medida
aproximada de 2 x 1m, altura com regulagem de 20cm a 1m, tampo em
compensado
resistente, liso ou com revestimento em carpete ou similar.FECHAME
NTO DE
ÁREAAquisição de GRADIL
REFERENTE CESTA BÁSICA DE CONSELHEIROS TUTELARES
SERVIÇO DE PINTURA ARTISTICA SERVIÇO DE MARCENARIA TAXA DE INSCRIÇÃO -
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
Data: 13/04/2015 15:55:21
Sistema CECAM
(Página: 142 / 143)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
LINK DE ACESSO À INTERNET ENTRE A VIGILÂNCIA EM SAÚDE E À REDE DA
PREFEITURA - EM SUBSTITUIÇÇAO AO EMPENHO 2386, PEDIDO 937 PARA
CORREÇÃO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO
2540
2568
0/0
0/0
0
0
183 - P A S E P
183 - P A S E P
PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DO FPM CONFORME AVISO DE 30/03/2015
DISPENSA D
DISPENSA D
CONVITE
/0
/0
0,00
3,27
0,00
3,27
7.079,71
3,27
03/2012
0,00
177.279,69
0,00
97
0/0
062.122.593/0001-16
7416 - J. NASSIF ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
2204
2039/2014 078.589.504/0001-86
8139 - INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO L
CAMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS ,BOA CAPACIDADE DE RECUPERAÇÃO
TÉRMICA PARA USO DIÁRIO
PREGÃO PRE
111/2014
0,00
46.977,00
0,00
LIXEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM TAMPA E PEDAL, CAPACIDADE MINIMA 5
LITROSAPARELHO DE DVD1. Ótima Qualidade.2.
Suporte a Dolby Digital.3.
Progressive Scan.4.
Leitura para CD, DVD, DVD+R, DVD+RW,
SV-CD, MP3, DIVX.5.
Bi-Voltsn(110v e 220v).6.
Controle Remoto.7.
Manual de Instruções e Instalação em Português.8.
Assistência Técnica Nacional.9. Relação de Oficinas de Assistência
Técnica na Região.10.
Certificado de Garantia.11.
Garantia Mínima de 12
Meses Contra Defeitos deTELEVISOR LCD 42", CONVERSOR DIGITAL
, ENTRADA
PARA HDMI, PORTAS USB
PREGÃO PRE
111/2014
0,00
4.004,95
0,00
846 - ISMA IND. SILVEIRA DE MOVEIS DE ACO L
ARQUIVO DE ACO C/ 04 GAVETAS CINZA C/CARRINHO TELESCOPICO CHAPA 22
Arquivo de aço c/ 4 gavetas, medindo 1,35 de altura x 0,46 de larg
ura x 0,71 de
profundidade, na cor cinza. Características: Fabricado todo em c hapa de aço carbono 22,
com tratamento antiferruginoso e pintado pelo processo eletrostáti co, gavetas apoiadas e
deslizando em corrediças telescópicas, com fechamento frontal simu ltâneo
DISPENSA D
657,30
0,00
0,00
FORRO EM PVC COM ESTRUTURA EM METALOMPERSIANA VERTICALBANDO EM
ALUMÍNIO DE 3,30 MT
CONVITE
2199
2916
2039/2014 015.725.064/0001-27
0/2015
052.781.317/0001-06
/0
402
0/0
005.331.626/0001-02
SUBTOTAL
TOTAL
MODALIDADES DE LICITAÇÃO
CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
40/2014
0,00
6.549,52
0,00
---------------------5.527.879,31
---------------------9.494.915,35
---------------------5.892.170,78
---------------------12.874.812,93
---------------------29.767,77
---------------------11.503.858,03
Data: 13/04/2015 15:55:21
Sistema CECAM
(Página: 143 / 143)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS
NOVA ODESSA, 31 de Março de 2015
FRANCISCO DE ARAUJO
CRC: 1SP086212/O-2
CONTADOR
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago

municipio de nova odessa - Prefeitura Municipal de Nova Odessa

Transcrição

Documentos relacionados

- Defensoria Pública do Estado de Roraima

termo de dispensa de licitação 022/2016

06/06/2015 à 06/06/2015

Dispensa de Licitação - Funpar - Universidade Federal do Paraná

- Defensoria Pública do Estado de Roraima

Ata - Coqueiro Baixo

Transparência da Gestão Fiscal - Despesas de 11-04-2014

esclarecimento correção proposta - pp 010 pac 016.2015 solumed e

Janeiro

Novembro