IS2 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - http://www.is2.inf.br/

IS2 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - http://www.is2.inf.br/ - Notas de Release
Data Release: 17/06/2010
Projeto/Versão/Release: IS2 ADVANCED STORE / CLEAN / 1
Nº Solicitação: 422
Data Solicitação: 27/05/2010
Cliente: BAZAR, FLORIC. E JARD. BLUMENHAUS
Item
Tipo Solicitação
Tipo Solução
1
MELHORIA
ATENDIDO
Técnico: IS2
Tipo Recurso
RELATÓRIOS
Data Conclusão
Desenvolvedor
17/06/2010
ANDRÉ MARTINI
Menu: VENDAS\MOVIMENTAÇÃO\PEDIDOS
Recurso: TELA DE PEDIDOS- REL. PEDIDO/CARNÊ REC.
Solicitação: Imprimir dados do cliente.
Solução: Ajustado relatório pedido/carnê recibo mini cupom, colocado dados
do cliente.
Nº Solicitação: 427
Data Solicitação: 28/05/2010
Cliente: DUDA MODAS JOVEM
Item
Tipo Solicitação
Tipo Solução
1
NOVO RECURSO
NÃO ATENDIDO
Técnico: MIROMAR
Tipo Recurso
Data Conclusão
Desenvolvedor
CONSULTAS
17/06/2010
ANDRÉ MARTINI
Menu: SEM MENU
Recurso: NOVA CONSULTA
Solicitação: Nova Consulta: Colocar percentual de vendas por
marca, agrupar por gênero
Solução: As consultas de gráfico mensal não tem a possibilidade de colocar
valores em percentuais. Sugere-se usar consultas atuais e exportar para excel.
2
PROBLEMA
ATENDIDO
16/06/2010
JANELA DE DADOS
ANDRÉ MARTINI
Menu: VENDAS\MOVIMENTAÇÃO\PEDIDOS
Recurso: TELA DE PEDIDOS
Solicitação: Atualizar limite de crédito na aba principal ao excluir
pedido
Solução: Colocado pré-validação para não permitir excluir pedido com contas
a receber.
3
PROBLEMA
ATENDIDO
crédito de cliente na aba Perfil/Outros ao Efetuar pagto
4
VERIFICAÇÃO
ATENDIDO
16/06/2010
ROTINA DE PROCESSAMENTO
Menu: FINANCEIRO\CONTAS A
RECEBER\MOVIMENTAÇÃO\CONTAS
A RECEBER
Solicitação: Aba Perfil/Outros - Não está
atualizando limite de
ANDRÉ MARTINI
Recurso: TELA DE CONTAS A RECEBER - BAIXA F12
Solução: Ajustado rotina Baixa F12 para atualizar saldo e valor utilizado do
limite de crédito mensal.
17/06/2010
JANELA DE DADOS
ANDRÉ MARTINI
Menu: VENDAS\MOVIMENTAÇÃO\PEDIDOS
Recurso: TELA DE PEDIDOS
Solicitação: Pensar solução para esta questão
Solução: Nesta nova versão foi colocado uma pré-validação na exclusão do
pedido o que dificulta a exclusão do pedido pois para excluir o pedido o
usuário deverá primeira excluir (cancelar) o contas a receber do pedido.
5
PROBLEMA
ATENDIDO
16/06/2010
JANELA DE DADOS
ANDRÉ MARTINI
Menu: VENDAS\MOVIMENTAÇÃO\PEDIDOS
Recurso: TELA DE PEDIDOS
Solicitação: Gerar controle de cheque quando condição for 30 e
30/60 ou outra condição.
Solução: Ajustado rotina para gerar cheque em todas as parcelas.
6
NOVO RECURSO
ATENDIDO
JANELA PRINCIPAL (MDI)
16/06/2010
ANDRÉ MARTINI
Menu: SEM MENU
Recurso: TELA INICIAL DO SISTEMA
Solicitação: Nova versão do sistema (Advadnced Store Clean).
Solução: Desenvolvido design da nova versão:
- criado imagem de fundo da tela principal do sistema
- criado imagem de fundo para as telas do sistema
- criado imagem splash (inicial) do sistema
- criado ícone da aplicação
- padronizado telas do sistema
- padronizado ícones do sistema
- alterado nome/versão do sistema -> Advanced Store Clean
7
MELHORIA
ATENDIDO
ROTINA DE PROCESSAMENTO
16/06/2010
ANDRÉ MARTINI
Menu: VENDAS\MOVIMENTAÇÃO\PEDIDOS
Recurso: TELA DE PEDIDOS - CANCELA CONTAS A RECEBER
Solicitação: Atualizar limite de crédito na aba principal ao excluir
pedido
Solução: Criado rotina para excluir contas a receber do pedido. Atualiza limite
de crédito mensal e geral.
Nº Solicitação: 428
Cliente: ESTRELA RARA
Item
Tipo Solicitação
1
MELHORIA
Data Solicitação: 28/05/2010
Técnico: MIROMAR
Tipo Solução
Tipo Recurso
ATENDIDO
JANELA DE DADOS
Data Conclusão
Desenvolvedor
16/06/2010
ANDRÉ MARTINI
Menu: CADASTROS\AUXILIARES
Recurso: CADASTRO DE FORMA DE PAGAMENTO
Solicitação: Fazer controle de cheques de nova condição
cadastrada, para que seja controlado cheque pessoal e da empresa.
Criar campo em forma de pagamento para indicar se gera cheque ou
não (olhar automotive)
Solução: Criado campo [Gera Cheque] em formas de pagamentos, se este
campo estiver marcado o sistema gera cheque na tela de pedidos e entrada de
produtos/despesas.
Ajustado rotina para quando for cheque da entrada colocar como
LIQUIDADO.
quinta-feira, 17 de junho de 2010
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2
VERIFICAÇÃO
ATENDIDO
JANELA DE DADOS
16/06/2010
ANDRÉ MARTINI
Menu: ESTOQUE\MOVIMENTAÇÃO\ENTRADAS
Recurso: TELA DE ENTRADA DE PRODUTOS/DESPESAS
Solicitação: Lançar o pgto no CPA
Solução: O sistema só lança pagamento quando a condição de pagamento for
com entrada.
3
PROBLEMA
ATENDIDO
JANELA DE DADOS
16/06/2010
ANDRÉ MARTINI
Menu: ESTOQUE\MOVIMENTAÇÃO\ENTRADAS
Recurso: TELA DE ENTRADA DE PRODUTOS/DESPESAS
Solicitação: Baixar cheque quando condição = à vista, ou entrada
no controle de cheques
Solução: Ajustado rotina para baixar cheque da entrada.
4
MELHORIA
ATENDIDO
JANELA DE DADOS
16/06/2010
ANDRÉ MARTINI
Menu: COMPRAS\MOVIMENTAÇÃO\TRANSFERÊNCIA ESTOQUE
Recurso: TELA DE TRANSFERÊNCIA DE ESTOQUE
Solicitação: Criar campo que totalize número de itens
Solução: Criado campo [Qtde Total] para totalizar as quantidades lançadas.
5
MELHORIA
ATENDIDO
JANELA DE DADOS
16/06/2010
ANDRÉ MARTINI
Menu: COMPRAS\MOVIMENTAÇÃO\TRANSFERÊNCIA ESTOQUE
Recurso: TELA DE TRANSFERÊNCIA DE ESTOQUE
Solicitação: Criar campo valores de venda unitário na grid
Solução: Criado campo [Valor Unitário] na grid, colocado somente no grid,
sistema lança automaticamente o valor de venda do produto.
6
MELHORIA
ATENDIDO
JANELA DE DADOS
16/06/2010
Menu: COMPRAS\MOVIMENTAÇÃO\TRANSFERÊNCIA ESTOQUE
Recurso: TELA DE TRANSFERÊNCIA DE ESTOQUE
Solicitação: Criar campo valores de venda total na grid (total do
item)
Solução: Criado campo [Total Item] na grid.
7
MELHORIA
ATENDIDO
JANELA DE DADOS
16/06/2010
ANDRÉ MARTINI
ANDRÉ MARTINI
Menu: COMPRAS\MOVIMENTAÇÃO\TRANSFERÊNCIA ESTOQUE
Recurso: TELA DE TRANSFERÊNCIA DE ESTOQUE
Solicitação: Criar campo valores de venda total geral na tela
Solução: Criado campo [Valor Total] para totalizar os valores da transferência.
8
MELHORIA
ATENDIDO
ROTINA DE PROCESSAMENTO
16/06/2010
ANDRÉ MARTINI
Menu: VENDAS\MOVIMENTAÇÃO\PEDIDOS
Recurso: TELA DE PEDIDOS - GERA CONTAS A RECEBER
Solicitação: Ajustar rotina para gerar cheque somente quando a
forma de pagamento estiver com o campo [Gera Cheque] marcado.
Solução: Ajustado rotina para gerar cheque para qualquer parcela somente
quando o campo [Gera Cheque] marcado.
9
MELHORIA
ATENDIDO
ROTINA DE PROCESSAMENTO
Menu: COMPRAS\MOVIMENTAÇÃO\ENTRADA DE PRODUTOS
Solicitação: Gera CPA Entrada Produtos: Ajustar rotina para gerar
cheque somente quando a forma de pagamento estiver com o campo
[Gera Cheque] marcado.
Data Solicitação: 28/05/2010
Cliente: ESTRELA RARA - OSÓRIO
Item
Tipo Solicitação
Tipo Solução
VERIFICAÇÃO
ANDRÉ MARTINI
Solução: Ajsutado rotina para gerar cheque somente quando a forma de
pagamento estiver com o campo [Gera Cheque] marcado.
Ajustado rotina para quando for cheque da entrada colocar como
LIQUIDADO.
Nº Solicitação: 429
1
16/06/2010
Recurso: TELA DE ENTRADA DE PRODUTOS/DESPESAS - GERA CONTAS A
PAGAR
ATENDIDO
Técnico: MIROMAR
Tipo Recurso
Data Conclusão
Desenvolvedor
JANELA DE DADOS
16/06/2010
ANDRÉ MARTINI
Menu: COMPRAS\MOVIMENTAÇÃO\TRANSFERÊNCIA ESTOQUE
Recurso: TELA DE TRANSFERÊNCIA DE ESTOQUE
Solicitação: Exibir todos os itens da grid de na movimentação do
estoque
Solução: Ajustado rotina para atualizar grid após a inserção do item.
2
AJUSTE
JANELA DE DADOS
16/06/2010
ANDRÉ MARTINI
Menu: COMPRAS\MOVIMENTAÇÃO\TRANSFERÊNCIA ESTOQUE
Recurso: TELA DE TRANSFERÊNCIA DE ESTOQUE
Solicitação: Extornar qtde de estoque ao excluir movimento de
estoque (excluir registro pai).
Solução: Colocado pré-validação para permitir excluir transferência somente
quando não tiver item lançado. Se precisar excluir transferência deve-se
primeiro excluir todos os itens.
Nº Solicitação: 437
Data Solicitação: 08/06/2010
Cliente: LCM FOTOS E BAZAR
Item
Tipo Solicitação
Tipo Solução
1
VERIFICAÇÃO
ATENDIDO
Técnico: MIROMAR
Tipo Recurso
Data Conclusão
Desenvolvedor
RELATÓRIOS
16/06/2010
ANDRÉ MARTINI
Recurso: RELATÓRIO RECIBO PAGAMENTO - TELA CRE
Menu: FINANCEIRO\CONTAS A
RECEBER\MOVIMENTAÇÃO\CONTAS
RECEBER
Solicitação: Está imprimindo sempre oAmesmo
registro (mini
Solução: Ajustado rotina para imprimir registro em que o usuário estiver
posicionado.
cupom)
Nº Solicitação: 439
Cliente: HAPPY DAY STREETWEAR
Item
Tipo Solicitação
Tipo Solução
quinta-feira, 17 de junho de 2010
Data Solicitação: 11/05/2010
Técnico: ANDREI
Tipo Recurso
Data Conclusão
Desenvolvedor
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IS2 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - http://www.is2.inf.br/ - Notas de Release
1
NOVO RECURSO
ATENDIDO
16/06/2010
RELATÓRIOS
ANDRÉ MARTINI
Menu: VENDAS\MOVIMENTAÇÃO\PEDIDOS
Recurso: TELA DE PEDIDOS - RELATÓRIO PEDIDO/CARNÊ
Solicitação: O cliente pediu para gerar um carne de tamanho
menor,para melhor acesso do cliente ao carne. (olhar modelo)
Solução: Desenvolvido modelo 2 do pedido/carnê. Este modelo é mais
compacto, com menos informações para o cliente poder carregar na carteira.
Para utilizar este modelo deve-se definir o modelo 02 no campo [Modelo
Pedido/Carnê] na guia Opções em Configurações.
2
NOVO RECURSO
ATENDIDO
JANELA DE DADOS
17/06/2010
ANDRÉ MARTINI
Menu: CADASTROS\AUXILIARES\CONFIGURAÇÕES
Recurso: CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA
Solicitação: O cliente pediu para gerar um carne de tamanho
menor,para melhor acesso do cliente ao carne. (olhar modelo)
Solução: Criado campo [Modelo Pedido/Carnê] na guia Opções. O modelo 01
é o modelo antigo e o modelo 02 é o novo modelo;
Nº Solicitação: 440
Data Solicitação: 14/05/2010
Cliente: LCM FOTOS E BAZAR
Item
Tipo Solicitação
Tipo Solução
1
NOVO RECURSO
NÃO ATENDIDO
Técnico: ANDREI
Tipo Recurso
RELATÓRIOS
Data Conclusão
Desenvolvedor
17/06/2010
ANDRÉ MARTINI
Menu: VENDAS\MOVIMENTAÇÃO\PEDIDOS
Recurso: TELA DE PEDIDOS - RELATÓRIO PEDIDO/CARNÊ
Solicitação: Criar relatório declaração compra conforme texto final
pedido carnê
Solução: Verificar junto ao cliente a opção de utilizar o relatório do pedido,
colocaríamos no final do relatório do pedido uma declaração, o cliente
assinaria e o proprietário armazenaria este pedido.
Total Horas Trabalhadas Release: 15,20
quinta-feira, 17 de junho de 2010
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