Janeiro

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Janeiro

PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 281
45126992000136
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2014
Data
Produto
Página 1 de 1
C.N.P.J.
Fornecedor
01/01/2014 PETRO-CASTELO AUTO CENTER LTDA
GASOLINA COMUM
Quantidade
Valor Uni.
Total
44,00000
2,920
128,48
02/01/2014 ADRIANA MACIEL TOZO RESTAURANTE - ME
REFEIÇÃO
13,00000
07.853.865/0001-40
13,000
169,00
02/01/2014 AUTO PECAS MIXILIM LTDA
COLA SILICONE POWER BRIL
1,00000
47.068.754/0001-47
9,000
9,00
JUNTA PONTA EIXO SABO 11555F1
1,00000
47.068.754/0001-47
4,000
4,00
PONTA EIXO 36 FUROS - ALFA MATAIS
1,00000
47.068.754/0001-47
395,000
395,00
02/01/2014 CONSTRUCASA PALMARES MAT P/ CONSTRUÇÃO LTDA
BUCHA PLASTICA IVASA
80,00000
10.423.005/0001-80
0,065
5,20
BUCHA VIDIA
1,00000
10.423.005/0001-80
11,000
11,00
PITÃO C/ BUCHA
12,00000
10.423.005/0001-80
0,250
3,00
TINTA SPRAY
2,00000
10.423.005/0001-80
18,590
37,18
TINTA SPRAY RENER
2,00000
10.423.005/0001-80
13,340
26,68
02/01/2014 PAPELARIA E LIVRARIA STA RITA LTDA
AGENDA ANUAL BLAQUET
1,00000
47.065.834/0001-49
44,900
44,90
AGENDA ANUAL DAY
1,00000
47.065.834/0001-49
39,900
39,90
AGENDA ANUAL TORNO
4,00000
47.065.834/0001-49
19,900
79,60
02/01/2014 PAULO CESAR BERTELLINI
DISCO EMBR. FORD
1,00000
53.349.338/0001-10
200,000
200,00
PLATO EMBR. EST-NOVA
1,00000
53.349.338/0001-10
380,000
380,00
ROLAMENTO EMB 3585341 - ORIG
1,00000
53.349.338/0001-10
75,000
75,00
ETANOL COMUM
68,00000
02/01/2014 SAFRARRICA COM E REP DE PROD AGR LTDA
GLIFOXIN (GL 20 LT)
20,00000
ETANOL COMUM
Fiorilli S/C Software Ltda
195,00000
1,880
127,84
05.785.989/0001-00
12,000
240,00
1,880
366,60
45126992000136
Janeiro de 2014
Data
Produto
Página 2 de 2
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
OLEO DIESEL COMUM
38,00000
2,500
95,00
ETANOL COMUM
93,00000
1,880
174,84
06/01/2014 AUTO ELET.PALMARES COM.DE PECAS LTDA-ME
BOTÃO BUZINA SAVEIRO
1,00000
06.043.585/0001-03
85,000
85,00
BUZINA
2,00000
06.043.585/0001-03
60,000
120,00
CHAVE GERAL MARILIA
1,00000
06.043.585/0001-03
115,000
115,00
DISCO DE TACOGRAFO
2,00000
06.043.585/0001-03
38,000
76,00
LAMPADA 1034 12V GE/OSRAM
8,00000
06.043.585/0001-03
2,813
22,50
LAMPADA 1141 12V GE/OSRAM
2,00000
06.043.585/0001-03
2,500
5,00
LAMPADA H4 12V GE
2,00000
06.043.585/0001-03
15,000
30,00
LAMPADA H7 12 VOS
1,00000
06.043.585/0001-03
30,000
30,00
LUVA P/TERM.ENCAIX.FEM C/TRAV
5,00000
06.043.585/0001-03
0,500
2,50
PALHETA 22" GM/CORSA MONTANA
1,00000
06.043.585/0001-03
35,000
35,00
PALHETA LIMPADOR PARABRISA GOL/SAV
1,00000
06.043.585/0001-03
40,000
40,00
RELE AUX S/SUP.UNIV.40A
1,00000
06.043.585/0001-03
48,000
48,00
RELE AUX. C/SUSP. 5TERM.
1,00000
06.043.585/0001-03
42,000
42,00
RELE AUX.C/SUP.DELCO REMY 29MT/12V
4,00000
06.043.585/0001-03
34,375
137,50
RELE DE SETA
1,00000
06.043.585/0001-03
40,000
40,00
SENSOR TEMP.AGUA P/INJ.GOL/FOX/KOMBI
1,00000
06.043.585/0001-03
111,380
111,38
TERMINAL DE ENCAIXE
5,00000
06.043.585/0001-03
0,500
2,50
45126992000136
Janeiro de 2014
Data
Produto
Página 3 de 3
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
TERMINAL OLHAL GD
5,00000
Valor Uni.
Total
06.043.585/0001-03
1,000
5,00
06/01/2014 BRINO COM.DE MAQUINAS LTDA - ME
BOBINA TERMICA REL.PONTO 57X30
2,00000
23,000
46,00
06/01/2014 BRINO COM.DE MAQUINAS LTDA - ME
SISTEMA PONTO P/RELOGIO PONTO
1,00000
350,000
350,00
ETANOL COMUM
255,10000
1,880
479,588
GASOLINA COMUM
33,00000
2,920
96,36
OLEO DIESEL COMUM
228,00000
2,500
570,00
06/01/2014 TEREZINHA PRIETO ROJAS EPP
CAIXA TERMICA COLEMAN
1,00000
07.083.756/0001-90
215,000
215,00
07/01/2014 ANTONIO APARECIDO MARIANO & CIA LTDA
ABRAÇADEIRA
4,00000
4,000
16,00
CHAVETA
2,00000
20,000
40,00
COLA ELIMINA JUNTA
1,00000
18,000
18,00
OLEO DIFERENCIAL
6,00000
20,000
120,00
PARAFUSO 8X45
8,00000
2,000
16,00
ROLAMENTO 6204
1,00000
22,000
22,00
TERMINAL EMBREAGEM
1,00000
18,000
18,00
FILTRO DIESEL - TECFLL - PSC75
2,00000
47.068.754/0001-47
61,000
122,00
JUNÇÃO (CARDANZINHO) STAHJU810
1,00000
47.068.754/0001-47
135,000
135,00
07/01/2014 BUKA-COM.DE PECAS E ACESS.VEIC.LTDA
PARA CHOQUE PLASTICO (COBERTURA)VW
1,00000
00.396.774/0001-83
145,000
145,00
07/01/2014 FABIANA BRANDAO PEREZ SILVA ME
DESCONTO
LINHA ANNE 500M
1,00000
15.343.360/0001-63
-0,260
-0,26
15,00000
15.343.360/0001-63
8,500
127,50
45126992000136
Janeiro de 2014
Data
Produto
Página 4 de 4
C.N.P.J.
Fornecedor
TECIDO ETAMINE
Quantidade
Valor Uni.
Total
18,40000
15.343.360/0001-63
18,900
347,76
07/01/2014 LEANDRO ROBERTO DE CARVALHO ADESIVOS - ME
PNAIC
4,00000
11.008.766/0001-39
72,500
290,00
07/01/2014 MARCIO PITELLI - ME
FACA DA TRAPP
3,00000
65.412.678/0001-27
55,000
165,00
15,00000
10.760.653/0001-22
4,000
60,00
07/01/2014 MERCADO DO NORFO LTDA - ME
AGUA MINERAL
ETANOL COMUM
212,70000
1,880
399,876
GASOLINA COMUM
17,00000
2,920
49,64
OLEO DIESEL COMUM
55,00000
2,500
137,50
07/01/2014 SEBASTIAO ROBERTO DE CARVALHO - ME
BLOCOS 50X2 REQUISIÇAO
35,00000
58.804.865/0001-90
10,000
350,00
07/01/2014 SEBASTIAO ROBERTO DE CARVALHO - ME
BLOCOS 50X2 REQUISIÇÃO - PEDIDO COM CARBONO 35,00000
58.804.865/0001-90
10,000
350,00
07/01/2014 SILVIA ARMARINHO LTDA - EPP
BIGOEDE ARTESANATO
1,00000
45.242.195/0001-14
3,500
3,50
BOLA DE ISOPOR
18,00000
45.242.195/0001-14
2,900
52,20
ESTOJO PLASTICO
2,00000
45.242.195/0001-14
8,500
17,00
FELTRO ESTAMPADO
2,45010
45.242.195/0001-14
17,500
42,877
FITA CETIM BORDO
1,00000
45.242.195/0001-14
15,000
15,00
FITA BISCUIT
10,00000
45.242.195/0001-14
2,400
24,00
FITA CETIM
4,00000
45.242.195/0001-14
15,000
60,00
FITA DEGRADE
1,00000
45.242.195/0001-14
4,500
4,50
1,00000
45.242.195/0001-14
4,500
4,50
1,00000
45.242.195/0001-14
4,500
4,50
FITA DEGRADE 101
FITA DEGRADE LISA
45126992000136
Janeiro de 2014
Data
Produto
Página 5 de 5
C.N.P.J.
Fornecedor
FUCA PALSTICA DENTE DE COELHO G
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
45.242.195/0001-14
6,900
6,90
2,00000
45.242.195/0001-14
4,900
9,80
LACIN MEIO PRETO
2,00000
45.242.195/0001-14
6,500
13,00
LACIN JO BICUIT MEIO OURO
2,00000
45.242.195/0001-14
6,500
13,00
LACIN FITA CETIM
2,00000
45.242.195/0001-14
5,900
11,80
LACIN JO MEIO ROYAL
1,00000
45.242.195/0001-14
6,500
6,50
LACIN JO C/ BISCUT
1,00000
45.242.195/0001-14
6,500
6,50
LACIN MEIO DRANCO
2,00000
45.242.195/0001-14
6,500
13,00
LINHA 10
2,00000
45.242.195/0001-14
19,900
39,80
OLHO MOVEL
1,00000
45.242.195/0001-14
5,500
5,50
OLJO CASCA P 02
3,00000
45.242.195/0001-14
5,500
16,50
PINTA BOLINHA
1,00000
45.242.195/0001-14
11,500
11,50
REVISTA
1,00000
45.242.195/0001-14
6,990
6,99
REVISTA 04 90
1,00000
45.242.195/0001-14
4,900
4,90
REVISTA 06 99
1,00000
45.242.195/0001-14
6,500
6,50
TEC ESTANP 110/
1,00000
45.242.195/0001-14
21,900
21,90
08/01/2014 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
TIAMINA (VITAMINA B1). 300MG
500,00000
67.729.178/0004-91
0,090
45,00
08/01/2014 ESTRELA QUIMICA INDUSTRIAL LTDA. EPP
AGUA SANITARIA
30,00000
60.497.260/0001-46
5,100
153,00
FUCA PLASTICA DENTE DE COELHO
60.497.260/0001-46
ÁGUA SANITÁRIA A BASE DE CLORO ATIVO. TEOR CLORO
20,00000
ATIVO VARIANDO5,100
ENTRE 2 A 2,50%;
102,00
ALVEJANT
45126992000136
Janeiro de 2014
Data
Produto
Página 6 de 6
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
DESINFETANTE
10,00000
60.497.260/0001-46
6,000
60,00
DESINFETANTE STAR MAX FLORAL GL5
18,00000
60.497.260/0001-46
6,000
108,00
DESINFETANTE STAR MAX LAVANDA GL5
2,00000
60.497.260/0001-46
6,000
12,00
DESINFETANTE STAR MAX TALCO GL5
2,00000
60.497.260/0001-46
6,000
12,00
60.497.260/0001-46
DESINFETANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APLICAÇÃO6,00000
BACTERICIDA, BOA6,000
QUALIDADE. VÁRIAS
36,00
FRAGR
DESINFTANTE STAR MAX GIOVANNA
2,00000
60.497.260/0001-46
6,000
12,00
HANDS ERVA DOCE SABÃO
4,00000
60.497.260/0001-46
12,000
48,00
LAVA LOUÇA
8,00000
60.497.260/0001-46
8,250
66,00
LAVA LOUCAS STAR MAX NEUTRO GL5
5,00000
60.497.260/0001-46
8,250
41,25
MULTI USO
4,00000
60.497.260/0001-46
6,000
24,00
MULTIUSO STAR MAX GL2
3,00000
60.497.260/0001-46
3,500
10,50
PISO LIMPO STAR MAX PINHO GL5
1,00000
60.497.260/0001-46
17,000
17,00
08/01/2014 FERNANDO ISEPON ROSA - ME
REFEIÇÃO
10.379.421/0001-29
14,900
134,10
9,00000
ETANOL COMUM
316,20000
1,880
594,456
ETANOL COMUM DA
41,60000
1,880
78,208
GASOLINA COMUM DA
1,20000
2,920
3,504
OLEO MOTOR 20W50 HX
1,00000
15,000
15,00
08/01/2014 SUPORTE COM. DE COMBUST. E SERV. LTDA
AIR I ARLA 32
1,00000
70,000
70,00
OLEO DIESEL B S10 COMUM B02
216,00310
2,509
541,952
45126992000136
Janeiro de 2014
Data
Produto
Página 7 de 7
C.N.P.J.
Fornecedor
FILTRO COMBUSTIVEL - TECFIL-PSC496
FILTRO DE OLEO - FRAM-CH5261/PL364
FILTRO DIESEL - TECFIL-PSC451
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
47.068.754/0001-47
99,000
99,00
1,00000
47.068.754/0001-47
22,500
22,50
1,00000
47.068.754/0001-47
90,000
90,00
ETANOL COMUM
181,00000
1,880
340,28
OLEO DIESEL COMUM
307,00000
2,500
767,50
10/01/2014 CAMILA APARECIDA MINARI
CLOMIPRAMINA 25MG C/20CP
7,00000
13.046.855/0001-03
14,800
103,60
GLICOSE 50%/10ML- SOLUÇÃO INJETÁVEL
1,00000
13.046.855/0001-03
41,700
41,70
MORFINA 0,1 MG/ML C/50 AMP
1,00000
13.046.855/0001-03
112,000
112,00
ACIDO VALPROICO 250 MG
500,00000
67.729.178/0004-91
0,282
141,00
AMIODARONA SOLUCAO INJETAVEL 50MG/ML
100,00000
67.729.178/0004-91
1,536
153,60
ANLODIPINA 5 MG BESILATO
1.000,00000
67.729.178/0004-91
0,023
23,00
CARBONO DE LITIO 300 MG
1.000,00000
67.729.178/0004-91
0,091
91,00
CLORPROMAZINA 100MG CLORIDRATO
500,00000
67.729.178/0004-91
0,205
102,50
PREDIMISONA 20 MG L
300,00000
67.729.178/0004-91
0,116
34,80
PREDIMISONA 5 MG L
400,00000
67.729.178/0004-91
0,077
30,80
SERTRALINA 50 MG CLORIDRATO
1.008,00000
67.729.178/0004-91
0,153
154,224
ETANOL COMUM
117,50000
1,880
220,90
ETANOL COMUM
90,60000
1,880
170,328
ETANOL COMUM
49,00000
1,880
92,12
45126992000136
Janeiro de 2014
Data
Produto
Página 8 de 8
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
CILINDRO IGNIÇÃO MONTANA
1,00000
06.043.585/0001-03
95,000
95,00
COMUTADORIGN.MONZA, CORSA, MONTANA
1,00000
06.043.585/0001-03
72,000
72,00
13.046.855/0001-03
14,800
636,40
43,00000
ETANOL COMUM
320,50000
1,880
602,54
OLEO DIESEL COMUM
210,00000
2,500
525,00
OLEO MOTOR 20W50 HX
1,00000
50,000
50,00
14/01/2014 ARIOVALDO MICHELAN - ME
CARTUCHO DE TONER COMP CHP 2612A 2K
2,00000
04.131.220/0001-05
32,000
64,00
BATERIA 60AH
1,00000
06.043.585/0001-03
160,000
160,00
BOMBA DE AGUA GOL SAVEIRO
1,00000
06.043.585/0001-03
175,000
175,00
CORREIA SANTANA GOL SAVEIRO/ALT HRID E AR
1,00000
06.043.585/0001-03
80,000
80,00
INTERRUPTOR DE FREIOS SAVEIRO
1,00000
06.043.585/0001-03
35,000
35,00
LAMPADA BV G. 12V
2,00000
06.043.585/0001-03
6,000
12,00
LAMPADA H4 12V GE
2,00000
06.043.585/0001-03
15,000
30,00
POLIA VIRABREQUIM GOL/SAVEIRO
1,00000
06.043.585/0001-03
125,000
125,00
ROLAMENTO TENSOR HIDRAULICO
1,00000
06.043.585/0001-03
250,000
250,00
SOQUETE ISOLADO
2,00000
06.043.585/0001-03
5,000
10,00
TERMINAL DE BATERIA
2,00000
06.043.585/0001-03
10,500
21,00
FILTRO AR-FRAM-CA9352/C20500
1,00000
47.068.754/0001-47
85,000
85,00
JOGO DE MOLAS PATIM FREIO MAQ COMP-MGFREIOS-MG2162
4,00000
47.068.754/0001-47
27,000
108,00
45126992000136
Janeiro de 2014
Data
Produto
Página 9 de 9
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
JOGO PASTILHA FREIO-SYL-2269
Valor Uni.
Total
1,00000
47.068.754/0001-47
155,000
155,00
1,00000
47.068.754/0001-47
160,000
160,00
2,00000
47.068.754/0001-47
95,000
190,00
20,00000
286.709.348-17
1,880
37,60
3,00000
61.565.735/0001-57
12,610
37,83
14/01/2014 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP
COLAR CERVICAL G
3,00000
61.565.735/0001-57
15,190
45,57
COLAR CERVICAL M
3,00000
61.565.735/0001-57
15,190
45,57
COLAR CERVICAL P
3,00000
61.565.735/0001-57
15,190
45,57
COLAR CERVICAL PP
3,00000
61.565.735/0001-57
15,190
45,57
CONJUNTO DE TALA IM
1,00000
61.565.735/0001-57
65,000
65,00
DEXAMETASONA INJ 4 MG
200,00000
61.565.735/0001-57
2,530
506,00
PRO-PÉ DESCARTAVEL
1,00000
61.565.735/0001-57
9,260
9,26
COLETOR DE MAT PERFURO
100,00000
67.729.178/0004-91
1,815
181,50
JOGO SAPATA FREIO MAQ - MGFREIOS-MC579
RETENTOR CUBO TRAS-ARCA-6000BY
14/01/2014 CARLOS AUGUSTO ESTEVES DA SILVA
ETANOL COMUM
AVENTAL DESCARTAVEL
67.729.178/0004-91
ENOXAPARINA SODICA 40MG/0,4ML SUBCUTÂNEO- SOLUÇÃO
100,00000INJETÁVEL PRÉ
11,205
ENCHIDA 1.120,50
GARFO/ROLOS GAIOLA 400/23 - ATLAS
3,00000
10.423.005/0001-80
5,050
15,15
LUKSPISO 18 000 CINZA
3,00000
10.423.005/0001-80
136,350
409,05
ROLO ATLAS PELE EXTRA 23CM - 322/22
1,00000
10.423.005/0001-80
27,130
27,13
ROLOS ATLAS PELO EXTRA 23CM-3225/22
3,00000
10.423.005/0001-80
24,960
74,88
TRINCHA ATLAS 395-G-G3
2,00000
10.423.005/0001-80
6,590
13,18
45126992000136
Janeiro de 2014
Data
Produto
Página 10 de 10
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/01/2014 CRIVEPEL LIVRARIA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP
AGENDA
12,00000
01.602.785/0001-35
14,983
179,80
LAPISEIRA 0,5
1,00000
01.602.785/0001-35
5,500
5,50
ETANOL COMUM
167,30000
1,880
314,524
GASOLINA COMUM
28,00000
2,920
81,76
OLEO DIESEL COMUM
127,00000
2,500
317,50
OLEO MOTOR 20W50 HX
2,00000
235,000
470,00
15/01/2014 ANTONIO CORRADINI SOBRINHO -CATANDUVA
COLA BRANCA
1,00000
02.894.482/0001-04
15,000
15,00
GUIA DE VALVULA
6,00000
02.894.482/0001-04
12,000
72,00
JUNTA SUPERIOR CABEÇOTE FORD
1,00000
02.894.482/0001-04
68,000
68,00
SEDE VALVULA ESCAP FORD
3,00000
02.894.482/0001-04
14,000
42,00
TAMPA RADIADOR
1,00000
02.894.482/0001-04
38,000
38,00
VALVULA ADMS FORD
3,00000
02.894.482/0001-04
18,550
55,65
VALVULA ESCAP FORD
3,00000
02.894.482/0001-04
17,000
51,00
15/01/2014 AUPEC COMERCIO DE AUTO PÇAS CATANDUVA LTDA
CONTRAPINOS - DIVERSOS
1,00000
05.829.414/0001-41
1,000
1,00
CUBO RODA TRASEIRA
1,00000
05.829.414/0001-41
84,000
84,00
DESCONTO
1,00000
05.829.414/0001-41
-25,700
-25,70
PONTA EIXO
1,00000
05.829.414/0001-41
218,000
218,00
PORCA EIXO
1,00000
05.829.414/0001-41
12,000
12,00
RETENTOR RODA TRASEIRA
2,00000
05.829.414/0001-41
11,000
22,00
45126992000136
Janeiro de 2014
Data
Produto
Página 11 de 11
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
ROLAMENTO ROLETE RODA TRAS. EXT
1,00000
05.829.414/0001-41
56,000
56,00
ROLAMENTOS RODA TRASEIRA
1,00000
05.829.414/0001-41
36,000
36,00
TAMBOR TRASEIRO
1,00000
05.829.414/0001-41
85,000
85,00
INTERRUPTOR LUZ TECLA MB
1,00000
06.043.585/0001-03
20,000
20,00
LAMPADA 1141/1034 24V OS/GE
6,00000
06.043.585/0001-03
3,000
18,00
LAMPADA H4 24V
2,00000
06.043.585/0001-03
30,000
60,00
LANTERNA MARCOP.GF/042
4,00000
06.043.585/0001-03
6,000
24,00
PALHETA LIMP.BRISA ONIBUS
2,00000
06.043.585/0001-03
64,000
128,00
RELE AUX. C/SUSP.5TERM24V
1,00000
06.043.585/0001-03
35,000
35,00
15/01/2014 CICLO SAUDE LTDA - EPP
LUVA PEQUENA C/ 100 SEM PO SUPERMAX
10,00000
10.882.402/0001-10
20,131
201,314
AGUA SANITARIA
2,00000
60.497.260/0001-46
5,100
10,20
AMACIANTE DE ROUPAS STAR MAX AZUL GL5
1,00000
60.497.260/0001-46
8,000
8,00
2,00000
60.497.260/0001-46
6,000
12,00
1,00000
60.497.260/0001-46
8,000
8,00
1,00000
60.497.260/0001-46
14,000
14,00
15/01/2014 LUIZ CARLOS YTIKAVA-ME
AUTOMATICO PART.ZN 571
1,00000
75,000
75,00
BENDIX PARTIDA BOSCH DUCATO
1,00000
88,000
88,00
CAPA P/TERMINAL FEMEA
4,00000
0,500
2,00
CHICOTE MOTOR.OLEO, ALTERNADOR ARRANQUE
1,00000
145,000
145,00
45126992000136
Janeiro de 2014
Data
Produto
Página 12 de 12
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
CHICOTE P/INSTALAÇÃO 2X1
3,00000
3,000
9,00
CORREIA 13X1415 GOODYAR
1,00000
45,000
45,00
CORREIA ALTERNADOR
1,00000
95,000
95,00
FIO 1MM FINO
1,00000
3,000
3,00
FUZIL DE LAMINA
3,00000
0,500
1,50
INDUZIDO PARTIDA DUCATO IVECO ORIGINAL
1,00000
195,000
195,00
LAMPADA 69 12 PHILIPS
1,00000
2,000
2,00
PARAFUSI 5/16 C/PORCA E ARROELA
2,00000
1,500
3,00
PRISILHA PLAST.GRANDE
12,00000
0,500
6,00
RELE FAROL ORIGINAL FORD
1,00000
95,000
95,00
RELE MINI AUX.30AH DNI0125
2,00000
10,000
20,00
SENSOR PRESSÃO AR SCANIA 112/113/142
1,00000
287,000
287,00
SOQUETE ISOLADO
1,00000
5,000
5,00
SUPRESSOR DE 13,5 P/2MM
1,00000
65,000
65,00
TERMINAL DE ENCAIXE
4,00000
0,500
2,00
TERMINAL P/FIOS 3/116
1,00000
0,500
0,50
TERMINAL P/FIOS MACHO
2,00000
0,500
1,00
15/01/2014 OLIVEIRA COM DE ACESS CIR MED HOSP ODON EIRELI ME
ANESTESICO COLIRIO
10,00000
07.788.770/0001-90
7,730
77,30
CLONAZEPAM 2MG
1.200,00000
07.788.770/0001-90
0,157
188,40
45126992000136
Janeiro de 2014
Data
Produto
Página 13 de 13
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
SULFATO DE GENTAMICINA- 80MG/ML- SOLUÇÃO INJETÁVEL
100,00000
07.788.770/0001-90
0,650
65,00
ETANOL COMUM
106,80000
1,880
200,784
GASOLINA COMUM
36,00000
2,920
105,12
OLEO DIESEL COMUM
196,00000
2,421
474,50
15/01/2014 SADAO DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA EPP
ANEL
1,00000
61.961.678/0001-25
70,000
70,00
ARRUELA
12,00000
61.961.678/0001-25
1,250
15,00
BICO
3,00000
61.961.678/0001-25
210,000
630,00
CALCO
12,00000
61.961.678/0001-25
1,250
15,00
EIXO ACELERADOR
1,00000
61.961.678/0001-25
20,000
20,00
EIXO AFOGADOR
1,00000
61.961.678/0001-25
20,000
20,00
PALHETA
2,00000
61.961.678/0001-25
15,000
30,00
PLACA
1,00000
61.961.678/0001-25
120,000
120,00
REPARO
1,00000
61.961.678/0001-25
40,000
40,00
VALVULA
1,00000
61.961.678/0001-25
70,000
70,00
COLA BRANCA
1,00000
47.068.754/0001-47
19,000
19,00
COLA TRAVA ROSCA
1,00000
47.068.754/0001-47
48,000
48,00
FLANGE CARDAN
1,00000
47.068.754/0001-47
620,000
620,00
1,00000
47.068.754/0001-47
145,000
145,00
1,00000
47.068.754/0001-47
165,000
165,00
JOGO PASTILHA FREIO-SYL-2269
JOGO SAPATA FREIO MAQ - MGFREIOS-MC579
45126992000136
Janeiro de 2014
Data
Produto
Página 14 de 14
C.N.P.J.
Fornecedor
RETENTOR PINHAO
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
47.068.754/0001-47
84,000
84,00
2,00000
47.068.754/0001-47
125,000
250,00
1,00000
47.068.754/0001-47
35,000
35,00
ÁGUA OXIGENADA
24,00000
67.729.178/0004-91
2,535
60,84
DETERGENTE ENZIMATICO C/ 4 ENZIMAS
17,00000
67.729.178/0004-91
12,550
213,35
SONDA FOLEY 2 VIAS
20,00000
67.729.178/0004-91
1,745
34,90
16/01/2014 LUCINEIA APARECIDA PIVETA SOARES - ME
ACIDO 5 LTS PISO MURIATICO
1,00000
08.165.707/0001-60
20,000
20,00
AREIA GROSSA
0,43000
08.165.707/0001-60
70,000
30,10
ARRUELA 3/16 5/16
4,00000
08.165.707/0001-60
0,200
0,80
ASSENTO SANITARIO REDONDO ALMOFADADO
1,00000
08.165.707/0001-60
45,000
45,00
CADEADO 35MM
1,00000
08.165.707/0001-60
14,000
14,00
CAL HIDRAT CH-III-ITAU-20KG
1,00000
08.165.707/0001-60
10,000
10,00
CIMENTO CP II-Z-32-ITAU-50KG
11,00000
08.165.707/0001-60
25,000
275,00
CORRENTE GALV 3MM CLASSIC
11,00000
08.165.707/0001-60
20,000
220,00
ESPATULA 10 CM
1,00000
08.165.707/0001-60
6,000
6,00
ESPATULA PLASTICA MASSA
1,00000
08.165.707/0001-60
2,000
2,00
EXTENÇAO NATICON 5MT
1,00000
08.165.707/0001-60
18,000
18,00
FERROS 3/16 4,2MM
8,00000
08.165.707/0001-60
7,000
56,00
FITA CREPE 18X45
1,00000
08.165.707/0001-60
4,000
4,00
RETENTOR RODA TRASEIRA
STARIN' THROUGH MY REAR VIEW
45126992000136
Janeiro de 2014
Data
Produto
Página 15 de 15
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
GESSO RAPIDO 1K
1,00000
08.165.707/0001-60
3,000
3,00
JOELHO 90 ESGOTO SERIE NORMAL 100MM
1,00000
08.165.707/0001-60
5,000
5,00
LIMA ENXADA 8KSF
1,00000
08.165.707/0001-60
10,000
10,00
LIXA FERRO N80 NORTON
4,00000
08.165.707/0001-60
2,000
8,00
LIXA MASSA N120
15,00000
08.165.707/0001-60
1,000
15,00
LUVA ESGOTO PRIMARIO 100MM
1,00000
08.165.707/0001-60
4,000
4,00
LUVA NITRILI-KA
10,00000
08.165.707/0001-60
8,000
80,00
MAÇANETA ALAVANCA ALIANÇA
1,00000
08.165.707/0001-60
10,000
10,00
MANGUEIRA 1/2 JARDIM LARANJA
15,00000
08.165.707/0001-60
1,800
27,00
MANGUEIRA 3/8 P/GAS
1,00000
08.165.707/0001-60
4,000
4,00
PALHA DE AÇO
3,00000
08.165.707/0001-60
1,000
3,00
PARAFUSO FRANCES 5/16X2,5
4,00000
08.165.707/0001-60
0,400
1,60
PEDRA
0,35000
08.165.707/0001-60
70,000
24,50
PIA 1,50 MT PRETA MARMORITE
1,00000
08.165.707/0001-60
140,000
140,00
PORCA 5/16
4,00000
08.165.707/0001-60
0,300
1,20
REGULADOR GAZ ALIANÇA
1,00000
08.165.707/0001-60
18,000
18,00
REPARO ORIG P/ VALV LUXO
1,00000
08.165.707/0001-60
25,000
25,00
ROLO LA CARNEIRO
1,00000
08.165.707/0001-60
4,000
4,00
SIFAO FLEX UNIVERSAL
1,00000
08.165.707/0001-60
8,500
8,50
45126992000136
Janeiro de 2014
Data
Produto
Página 16 de 16
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
THINNER 900ML MI ANJO
1,00000
08.165.707/0001-60
9,000
9,00
TIJOLOS BLOCO 8 FUROS
1.000,00000
08.165.707/0001-60
0,480
480,00
TINTA ESMALTE 3,6LT
1,00000
08.165.707/0001-60
55,000
55,00
TINTA LATEX PVA 18LT MARFIM LUKSCOLOR
2,00000
08.165.707/0001-60
175,000
350,00
TINTA LATEX PVA 3.6T AZUL LUKSCOLOR
1,00000
08.165.707/0001-60
42,000
42,00
TINTA MASSA CORRIDA
4,00000
08.165.707/0001-60
28,750
115,00
TINTA SELADOR ACRILICO 3,6LT
2,00000
08.165.707/0001-60
23,000
46,00
TORNEIRA GTR.1167
1,00000
08.165.707/0001-60
30,000
30,00
TRENA BRASFORT EMB SOFT 5MT
1,00000
08.165.707/0001-60
8,000
8,00
TRINCHA 19CM
1,00000
08.165.707/0001-60
2,000
2,00
TUBO DE CANO ESGOTO100 MERIDIONAL
3,00000
08.165.707/0001-60
6,000
18,00
VALVULA P/LAVATORIO PLAST/PIA
1,00000
08.165.707/0001-60
6,000
6,00
VEDA ROSCA 18X25M FIRLON
1,00000
08.165.707/0001-60
4,000
4,00
ETANOL COMUM
153,60000
1,880
288,768
GASOLINA COMUM
33,00000
2,920
96,36
OLEO DE MOTOR DISEL 25W60
1,00000
235,000
235,00
OLEO DIESEL COMUM
154,80000
2,500
387,00
16/01/2014 SUPERMERCADOS ALIO LTDA
ACHOC EM PO NESCAU 2,0 400G
2,00000
45.537.909/0001-11
4,680
9,36
45.537.909/0001-11
AÇÚCAR CRISTAL DE 1° QUALIDADE: PACOTE DE 5KG. 5,00000
O PRODUTO DEVE ESTAR
6,400 ACONDICIONADO
32,00 EM E
45126992000136
Janeiro de 2014
Data
Produto
Página 17 de 17
C.N.P.J.
Fornecedor
AÇUCAR SANTA ISABEL 5KG CRISTAL
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
45.537.909/0001-11
6,400
12,80
3,00000
45.537.909/0001-11
5,500
16,50
BALDE 18 LTS
3,00000
45.537.909/0001-11
8,750
26,25
BANHEIRA INFANTIL JAGUAR
1,00000
45.537.909/0001-11
31,100
31,10
BISC.BOLAMEL 720 MAIZENA
1,00000
45.537.909/0001-11
5,450
5,45
BISC.NINFA 800G MAISENA
1,00000
45.537.909/0001-11
6,990
6,99
BOTIJÃO DE GAZ 13KG
2,00000
45.537.909/0001-11
34,950
69,90
BUCHA VEGETAL
2,00000
45.537.909/0001-11
4,450
8,90
CAMOMILA EM FLOR KININO
3,00000
45.537.909/0001-11
1,890
5,67
CANECA MIEXBRAS GALINHA
3,00000
45.537.909/0001-11
3,500
10,50
CANECA TURNA MONICA 400ML MENINAS
3,00000
45.537.909/0001-11
3,500
10,50
CESTO SANTANA 8L TELADO
1,00000
45.537.909/0001-11
4,450
4,45
CHUP.NININHO KIDS 6045
1,00000
45.537.909/0001-11
6,850
6,85
CHUP.NININHO KIDS 6059
1,00000
45.537.909/0001-11
6,950
6,95
CHUQUINHA NINA BABY 60 ML
1,00000
45.537.909/0001-11
11,500
11,50
COADOR CAFÉ MATÃO MÉDIO
1,00000
45.537.909/0001-11
2,980
2,98
COLHER TRAMONTINA NEW KOLOR
2,00000
45.537.909/0001-11
9,590
19,18
1,00000
45.537.909/0001-11
11,800
11,80
2,00000
45.537.909/0001-11
0,990
1,98
BALDE 13 LTS
COPO P/SUCO E AGUA BABY
CREME DENTAL SORRISO 90G AZUL
45126992000136
Janeiro de 2014
Data
Produto
Página 18 de 18
C.N.P.J.
Fornecedor
ERVA DOCE KIMINO 20G
Quantidade
Valor Uni.
Total
3,00000
45.537.909/0001-11
2,790
8,37
1,00000
45.537.909/0001-11
7,100
7,10
ESPONJA LA AÇO BOM BRIL
5,00000
45.537.909/0001-11
1,180
5,90
ESPONJA BRILHUS
4,00000
45.537.909/0001-11
2,390
9,56
ESPONJA BRILHUS BETTANIN C/3UN
3,00000
45.537.909/0001-11
2,390
7,17
FACA CHURRASCO TRAMONTINA
2,00000
45.537.909/0001-11
9,200
18,40
FOSFORO GUARANY
1,00000
45.537.909/0001-11
2,390
2,39
GARFO TRAMONTINA NEW KOLOR
2,00000
45.537.909/0001-11
8,590
17,18
GARRAFA TERMICA IDEAL 1L
1,00000
45.537.909/0001-11
29,700
29,70
GARRAFA TERMICA INVICTA 8803 750ML
1,00000
45.537.909/0001-11
29,900
29,90
LAMP.FORFLUX ECONOMICA 15W 127V
4,00000
45.537.909/0001-11
12,950
51,80
LIXEIRA SANTANA 5L P/PIA
1,00000
45.537.909/0001-11
9,850
9,85
MAMADEIRA NINA BABY 240 ML BICO SILICONE
1,00000
45.537.909/0001-11
16,450
16,45
MAMADEIRA NINA BABY 240ML SILICONE ORTO
1,00000
45.537.909/0001-11
17,000
17,00
MULTI USO
2,00000
45.537.909/0001-11
2,980
5,96
ODORIZANTE BOM AR 360 ML ROSA TROP
1,00000
45.537.909/0001-11
9,450
9,45
ODORIZANTE BOM AR 360ML NORDESTE
1,00000
45.537.909/0001-11
9,450
9,45
1,00000
45.537.909/0001-11
20,900
20,90
1,00000
45.537.909/0001-11
20,900
20,90
ESC.P/BANHEIRO NYLON S.FRANCISCO
OLEO JOHNSONS BABY PURO 200ML
OLEO JOHNSONS COM AMENDOAS 200ML
45126992000136
Janeiro de 2014
Data
Produto
Página 19 de 19
C.N.P.J.
Fornecedor
PANO DE CÃO
Quantidade
Valor Uni.
Total
4,00000
45.537.909/0001-11
6,950
27,80
8,00000
45.537.909/0001-11
3,400
27,20
PENEIRA MONOFIL 6CM 896
1,00000
45.537.909/0001-11
2,450
2,45
PRATO DURALEX ASTRAL FUNDO
6,00000
45.537.909/0001-11
6,200
37,20
PRENDEDOR XANDAO PLASTICO
2,00000
45.537.909/0001-11
3,500
7,00
RODO DUPLO S. FRANCISCO 30CM
2,00000
45.537.909/0001-11
9,990
19,98
RODO DUPLO S. FRANCISCO 40CM
1,00000
45.537.909/0001-11
10,500
10,50
SAB LUX SUAVE 90GR SURPRESA MORANGO
1,00000
45.537.909/0001-11
0,980
0,98
SAB LUX SUAVE 90GR TENTAÇÃO DE PERA
1,00000
45.537.909/0001-11
0,980
0,98
SAB TRALALA 75 GR SUAVE
2,00000
45.537.909/0001-11
3,900
7,80
SAB.LUX SUAVE 90GR BUQUEDOS SONHOS
1,00000
45.537.909/0001-11
0,980
0,98
SAB.TRALALA 75 GR OLEO AMENDOA
1,00000
45.537.909/0001-11
3,900
3,90
SABAO DE COCO URCA BARRA 1KG
1,00000
45.537.909/0001-11
9,890
9,89
SABÃO EM PEDRA MINUANO
1,00000
45.537.909/0001-11
3,890
3,89
PANO DE PRATO
45.537.909/0001-11
SABÃO EM PÓ DE 1KG, COM COMPOSIÇÃO CONTENDO
10,00000
TENSOATIVO AMINIÔTICO,
6,490 COADJUVANTES,
64,90 BIO
SABAO EM PO OMO 1KG
2,00000
45.537.909/0001-11
6,490
12,98
SACO XADREZ
6,00000
45.537.909/0001-11
4,950
29,70
20,00000
45.537.909/0001-11
1,850
37,00
SAL MOC REFINADO
45.537.909/0001-11
SAPONÁCEO CREMOSO; LÍQUIDO PARA LIMPEZA DE LOUÇAS
9,00000E METAIS DE 5,890
BANHEIRO, EM FRASCOS
53,01 DE
45126992000136
Janeiro de 2014
Data
Produto
Página 20 de 20
C.N.P.J.
Fornecedor
SAPONACEO RADIUM LAVANDA
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
45.537.909/0001-11
5,890
5,89
2,00000
45.537.909/0001-11
9,590
19,18
TAPETE BARITEX 65CM X 43CM
2,00000
45.537.909/0001-11
7,500
15,00
VASSOURA BETTANIN
5,00000
45.537.909/0001-11
7,890
39,45
VASSOURA CAIPIRA
11,00000
45.537.909/0001-11
11,500
126,50
XICARA CAFÉ DURALEX ASTRAL
6,00000
45.537.909/0001-11
3,700
22,20
17/01/2014 ADRIANO ZECCHI - ME
MICRO VENTILADOR
1,00000
09.558.147/0001-76
130,000
130,00
17/01/2014 JULIEDER DA SILVA MARQUES- ME
BORY MANGA CURTA
3,00000
13.895.598/0001-76
7,500
22,50
BORY REGATA
2,00000
13.895.598/0001-76
10,990
21,98
CAMISETA BEBE REGATA
2,00000
13.895.598/0001-76
3,500
7,00
CONJUNTO INFANTIL
4,00000
13.895.598/0001-76
29,967
119,87
MIJAO ATOALHADO
3,00000
13.895.598/0001-76
3,990
11,97
MIJAO MALHA
3,00000
13.895.598/0001-76
2,990
8,97
SH JOHNSONS BABY PURO 200 ML
ETANOL COMUM
236,10000
1,880
443,868
GASOLINA COMUM
37,00000
2,920
108,04
OLEO DIESEL COMUM
41,00000
2,500
102,50
ETANOL COMUM
45,00000
1,880
84,60
ETANOL COMUM
39,00000
1,880
73,32
ANEL DO SEGMENTADOR
3,00000
2,000
6,00
45126992000136
Janeiro de 2014
Data
Produto
Página 21 de 21
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
FILTRO C A V
1,00000
14,000
14,00
FIO NYLON 3.0
3,00000
13.046.855/0001-03
21,000
63,00
20,00000
13.046.855/0001-03
6,400
128,00
MATERIAL HOSPITALAR
20/01/2014 CATUAY DO BRASIL IND. E COM. DE CAFE LTDA
51.095.578/0001-00
CAFÉ EM PÓ,EMBALAGEM DE 500G, DE 1ª QUALIDADE,70,00000
TIPO FORTE, PURO, 9,500
TORRADO E MOÍDO.
665,00
HOMOG
SORO FISIOLOGICO 0,9% 100 ML
31,00000
10.882.402/0001-10
1,360
42,16
20/01/2014 ELCIO J. DE LIMA E CIA LTDA-ME
CART TINTA
4,00000
08.803.055/0001-41
22,902
91,61
CART TINTA 21 REM
1,00000
08.803.055/0001-41
16,000
16,00
CART TINTA 22 C/CASCO REM 15ML
1,00000
08.803.055/0001-41
30,680
30,68
08.803.055/0001-41
CARTUCHO REMANUFATURADO Nº 122 DE 1ª QUALIDADE
4,00000
- COLORIDO COM
23,090
9 ML
92,36
08.803.055/0001-41
4,00000
- PRETO COM CASCO
23,740COM 15 ML 94,96
08.803.055/0001-41
3,00000
- COLORIDO COM
35,000
12 ML
105,00
08.803.055/0001-41
3,00000
- PRETO COM 1530,000
ML
90,00
08.803.055/0001-41
2,00000
- PRETO COM CASCO
40,000COM 15 ML 80,00
COLLER
1,00000
08.803.055/0001-41
37,650
37,65
CX DE SOM
1,00000
08.803.055/0001-41
45,000
45,00
FONTE
1,00000
08.803.055/0001-41
65,000
65,00
MOUSE
2,00000
08.803.055/0001-41
22,100
44,20
4,00000
08.803.055/0001-41
35,000
140,00
11,00000
08.803.055/0001-41
47,636
524,00
PEN DRIVE
TONER
45126992000136
Janeiro de 2014
Data
Produto
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C.N.P.J.
Fornecedor
20/01/2014 FARIA VEICULOS LTDA.
ADITIVO
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
01.869.253/0005-92
52,560
105,12
1,00000
01.869.253/0005-92
-2,110
-2,11
ELEMENTO
1,00000
01.869.253/0005-92
40,580
40,58
FILTRO
1,00000
01.869.253/0005-92
20,720
20,72
FILTRO DE COMB
1,00000
01.869.253/0005-92
16,200
16,20
OLEO DE FREIO
0,50000
01.869.253/0005-92
32,400
16,20
OLEO DE MOTOR
4,00000
01.869.253/0005-92
43,420
173,68
PARAFUSO
1,00000
01.869.253/0005-92
5,480
5,48
20/01/2014 IGOR MAT/CONSTRUCAO LTDA -ME
ARAME
1,00000
12,000
12,00
AREIA GROSSA
1,50000
70,000
105,00
BALDE
2,00000
12,000
24,00
BORRACHA
20,00000
0,200
4,00
CADEADO
2,00000
14,000
28,00
CIMENTO
10,00000
25,000
250,00
CORRENTE
5,00000
20,000
100,00
FERROS
1,00000
50,000
50,00
MARTELO
1,00000
18,000
18,00
PEDRA
0,79000
70,000
55,30
ROLO DE LA
1,00000
7,000
7,00
DESCONTO
45126992000136
Janeiro de 2014
Data
Produto
Página 23 de 23
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
SPRAY
21,00000
12,429
261,00
TELA
10,00000
4,000
40,00
THINER
5,00000
9,000
45,00
TINTA VERNIZ
3,00000
50,000
150,00
TRINCHA
4,00000
5,000
20,00
20/01/2014 LIOMAR BIELA FILHO-ME
BOLA DE FUTSAL
2,00000
09.347.884/0001-20
110,000
220,00
COPA ABS
1,00000
09.347.884/0001-20
130,000
130,00
MEDALHAS
48,00000
09.347.884/0001-20
3,000
144,00
SUPER COPA
2,00000
09.347.884/0001-20
240,000
480,00
SUPER COPA CPA
1,00000
09.347.884/0001-20
310,000
310,00
TROFEUS HORA AO MERITO
2,00000
09.347.884/0001-20
70,000
140,00
AREIA FINA
0,50000
08.165.707/0001-60
70,000
35,00
AREIA GROSSA
0,50000
08.165.707/0001-60
70,000
35,00
CAL LIGA
3,00000
08.165.707/0001-60
8,000
24,00
CIMENTO
2,00000
08.165.707/0001-60
25,000
50,00
2,00000
08.165.707/0001-60
25,000
50,00
LUVA DE BORRACHA
1,00000
08.165.707/0001-60
12,000
12,00
LUVA DE COURO
1,00000
08.165.707/0001-60
10,000
10,00
RASTELO
1,00000
08.165.707/0001-60
20,000
20,00
45126992000136
Janeiro de 2014
Data
Produto
Página 24 de 24
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
TINTA MASSA CORRIDA
1,00000
08.165.707/0001-60
55,000
55,00
RELE BOMBA COMB
1,00000
23,000
23,00
ETANOL COMUM
293,00000
1,880
550,84
FLUIDO DE FREIO
1,00000
15,000
15,00
GASOLINA COMUM
49,00000
2,920
143,08
GASOLINA COMUM DA
5,20000
2,920
15,184
OLEO DIESEL COMUM
129,00000
2,500
322,50
BRILHO ALUMINIO
5,00000
45.537.909/0001-11
3,980
19,90
ANEL ACO 5A
1,00000
47.068.754/0001-47
240,000
240,00
ANEL SINCR. M.B MODERNO G3/60
5,00000
47.068.754/0001-47
64,000
320,00
ANEL SINCRONIZADO 1 MARCHA
1,00000
47.068.754/0001-47
195,000
195,00
ANEL SINCRONIZADO 4A/5A
1,00000
47.068.754/0001-47
660,000
660,00
BUCHA 2A G3
1,00000
47.068.754/0001-47
153,000
153,00
BUCHA 3A 42
1,00000
47.068.754/0001-47
185,000
185,00
CUBO SINCRONIZADO 2A 3A
1,00000
47.068.754/0001-47
363,000
363,00
ENGR. 2A CAMBIO
1,00000
47.068.754/0001-47
495,000
495,00
FLANGE CAMBIO
1,00000
47.068.754/0001-47
248,000
248,00
2,00000
47.068.754/0001-47
144,000
288,00
2,00000
47.068.754/0001-47
225,000
450,00
JOGO PASTILHA
LUVA SINCR 2/3/4/5
45126992000136
Janeiro de 2014
Data
Produto
Página 25 de 25
C.N.P.J.
Fornecedor
NUCLEO SINCR1/RE
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
47.068.754/0001-47
457,000
457,00
1,00000
47.068.754/0001-47
97,000
97,00
CARTUCHO Nº. 122 - COLOR REMANUFATURADO COM 9ML
6,00000
08.803.055/0001-41
23,090
138,54
CARTUCHO Nº. 122 - PRETO NOVO, SEM USO COM 2ML2,00000
08.803.055/0001-41
26,600
53,20
CARTUCHO Nº. 122 - PRETO REMANUFATURADO 15 ML5,00000
08.803.055/0001-41
18,000
90,00
CARTUCHO Nº. 21 - REMANUFATURADO COM 20ML
08.803.055/0001-41
16,000
16,00
ROLAMENTO RODA
1,00000
08.803.055/0001-41
1,00000
- COLORIDO COM30,680
CASCO COM 15 ML30,68
08.803.055/0001-41
1,00000
- COLORIDO COM34,630
CASCO COM 11 ML34,63
08.803.055/0001-41
4,00000
- PRETO COM 20 ML
26,930
107,72
08.803.055/0001-41
1,00000
- PRETO COM 20 ML
17,800
17,80
FITA ENCODER IMPR HP
PEN DRIVE 8 GB
1,00000
08.803.055/0001-41
27,900
27,90
1,00000
08.803.055/0001-41
35,000
35,00
TONER REMANUFATURADO Nº 85 A DE 1ª QUALIDADE -1,00000
COM 600 GRS
VENTILADOR COLUNA 50 FERRO 127V
5,00000
08.803.055/0001-41
32,000
32,00
08.165.707/0001-60
180,000
900,00
21/01/2014 MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LTDA.
EQUIPO MACROGOTAS ROLETE
300,00000
03.964.598/0001-27
0,995
298,50
ETER ETILICO 1000ML
4,00000
03.964.598/0001-27
13,000
52,00
FITA ADESIVA 16MMX30MT
28,00000
03.964.598/0001-27
1,250
35,00
ETANOL COMUM
90,20000
1,880
169,576
GASOLINA COMUM DA
10,00000
2,920
29,20
45126992000136
Janeiro de 2014
Data
Produto
Página 26 de 26
C.N.P.J.
Fornecedor
OLEO DE MOTOR
Quantidade
Valor Uni.
Total
5,00000
145,000
725,00
21/01/2014 R.A.P APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
FUROSEMIDA SOLUCAO INJETAVEL 10MG/ML- IM/IV 100,00000
06.968.107/0001-04
0,390
39,00
21/01/2014 R.A.P APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
NITROFURANTOINA CAPSULAS 100 MG
12,00000
06.968.107/0001-04
3,360
40,32
6,00000
45.537.909/0001-11
6,400
38,40
BOBINA PICOTADA EMBALAR FREEZER
10,00000
45.537.909/0001-11
5,850
58,50
COADOR DE CAFE
1,00000
45.537.909/0001-11
4,990
4,99
LEITE EM PÓ NAN
10,00000
45.537.909/0001-11
27,980
279,80
NESTOGENO
5,00000
45.537.909/0001-11
20,950
104,75
VASSOURA CAIPIRA
1,00000
45.537.909/0001-11
11,500
11,50
22/01/2014 ALDO MARCOLINO & CIA LTDA
CORTINA
1,00000
03.574.165/0001-65
74,900
74,90
EDEDRON
6,00000
03.574.165/0001-65
38,900
233,40
JG LENCOL
6,00000
03.574.165/0001-65
26,900
161,40
KIT CORTINA
1,00000
03.574.165/0001-65
99,900
99,90
KIT VARÃO
1,00000
03.574.165/0001-65
14,900
14,90
TAPETE
1,00000
03.574.165/0001-65
201,360
201,36
TAPETE BARITEX 65CM X 43CM
1,00000
03.574.165/0001-65
59,890
59,89
TOALHA BANHO
11,00000
03.574.165/0001-65
15,355
168,90
2,00000
03.574.165/0001-65
13,900
27,80
4,00000
03.574.165/0001-65
4,900
19,60
TOALHA DE MESA
TOALHA DE ROSTO
45126992000136
Janeiro de 2014
Data
Produto
Página 27 de 27
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
GRAXA
1,00000
25,000
25,00
ACIDO FOLICO 5MG
2.000,00000
67.729.178/0004-91
0,019
38,00
ACIDO VOLPROICO 250MG
1.500,00000
67.729.178/0004-91
0,280
420,00
AMITRIPTILINA 25MG, CLORIDRATO
2.000,00000
67.729.178/0004-91
0,050
100,00
BIPERIDENO 2MG
2.000,00000
67.729.178/0004-91
0,236
473,00
CARBAMAZEPINA 200MG
3.000,00000
67.729.178/0004-91
0,077
231,00
CARBONATO DE LITIO 300MG
2.000,00000
67.729.178/0004-91
0,090
179,20
CLORPROMAZINA 100MG
1.600,00000
67.729.178/0004-91
0,204
327,20
HALOPERIDOL 5MG
1.600,00000
67.729.178/0004-91
0,077
123,20
LEVOMEPROMAZINA 100MG
400,00000
67.729.178/0004-91
0,584
233,68
LEVOMEPROMAZINA 25MG
1.600,00000
67.729.178/0004-91
0,254
406,40
NORFLOXACINO COMPRIMIDO 400 MG
840,00000
67.729.178/0004-91
0,127
106,68
RISPERIDONA 1MG
2.010,00000
67.729.178/0004-91
0,178
357,78
SERTRALINA 50 MG CLORIDRATO
2.996,00000
67.729.178/0004-91
0,191
570,738
LIVRO PONTO
1,00000
01.602.785/0001-35
8,900
8,90
ANEL CARCAÇA TRAZEIRO FORD
2,00000
53.349.338/0001-10
6,000
12,00
DISCO AÇO
4,00000
53.349.338/0001-10
30,000
120,00
6,00000
53.349.338/0001-10
45,000
270,00
2,00000
53.349.338/0001-10
12,000
24,00
DISCO BRONZE D4600
RET.HASTE FREIO MF L200
45126992000136
Janeiro de 2014
Data
Produto
Página 28 de 28
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
ETANOL COMUM
260,20000
1,880
489,176
GASOLINA COMUM
28,00000
2,920
81,76
OLEO DIESEL COMUM
231,00000
2,500
577,50
ACHOC.PRONTO 200ML
12,00000
45.537.909/0001-11
2,250
27,00
AGUA DE COCO 1L
4,00000
45.537.909/0001-11
9,390
37,56
BALA KI DOÇURA 180GR
3,00000
45.537.909/0001-11
3,690
11,07
BALA MY TOFEE 160GR
1,00000
45.537.909/0001-11
3,980
3,98
BISCOITO
4,00000
45.537.909/0001-11
5,790
23,16
45.537.909/0001-11
BISCOITO TIPO ROSQUINHA, SABOR DE COCO. PACOTES
8,00000
DE 400G, DE 1ª QUALIDADE,
6,490
ACONDICIONADO
51,92
CESTA BASICA
10,00000
45.537.909/0001-11
59,230
592,30
DV MAIS NC 1L LARANJA
7,00000
45.537.909/0001-11
3,890
27,23
DV MAIS NC 1L MARACUJA
2,00000
45.537.909/0001-11
3,890
7,78
DV MAIS NC 1L PESSEGO
3,00000
45.537.909/0001-11
3,890
11,67
22/01/2014 WHITE MARTINS GASES IND. LTDA
OXIGENIO MED CARG CIIL
1,00000
35.820.448/0094-35
60,000
60,00
TAMPA DE COMBUSTIVEL
1,00000
47.068.754/0001-47
30,000
30,00
TAMQUE DE COMBUSTIVEL
1,00000
47.068.754/0001-47
460,000
460,00
23/01/2014 AUTOMASOFT INFORMATICA LTDA-ME
REL PONTO INFO HENRY SUPER FACIL
2,00000
04.656.268/0001-37
461,820
923,64
2,00000
04.656.268/0001-37
988,180
1.976,36
2,00000
13.046.855/0001-03
72,000
144,00
23/01/2014 AUTOMASOFT INFORMATICA LTDA-ME
SOFTWARE GERENCIADOR HENRY SUPER FACIL
CINARIZINA 75MG
45126992000136
Janeiro de 2014
Data
Produto
Página 29 de 29
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
18,00000
13.046.855/0001-03
14,600
262,80
3,00000
13.046.855/0001-03
49,000
147,00
3,00000
13.046.855/0001-03
125,000
375,00
CETOPROFENO 50MG
300,00000
61.565.735/0001-57
3,145
943,65
LEVODOPA+ CLORIDRATO DE BENSERAZIDA 250MG+25MG
300,00000
61.565.735/0001-57
2,448
734,40
CARTUCHO Nº. 122 - COLOR REMANUFATURADO COM 9ML
7,00000
08.803.055/0001-41
23,090
161,63
CARTUCHO Nº. 122 - PRETO REMANUFATURADO 15 ML4,00000
08.803.055/0001-41
18,000
72,00
MOUSE
1,00000
08.803.055/0001-41
22,100
22,10
23/01/2014 FABRICA DE DOCE E LADRILHO PIAUI LTDA
BALA DE GOMA CONF. TRADICIONAL 1KG
5,00000
47.069.414/0001-30
10,000
50,00
PIPOCA AÇUCARADA
5,00000
47.069.414/0001-30
10,000
50,00
PIRULITO
5,00000
47.069.414/0001-30
10,000
50,00
23/01/2014 ODAIR APARECIDO BASSI & CIA LTDA - ME
CAMARA DE AR
1,00000
48.297.287/0001-90
95,000
95,00
FILTRO DE OLEO
2,00000
48.297.287/0001-90
20,000
40,00
OLEO DE MOTOR
8,00000
48.297.287/0001-90
20,000
160,00
FLUOXETINA 20MG
RANITIDINA 50 MG
ETANOL COMUM
241,50000
1,880
454,02
GASOLINA COMUM DA
5,00000
2,920
14,60
OLEO DIESEL COMUM
91,00000
2,500
227,50
OLEO DIESEL COMUM
203,67000
2,509
511,008
24/01/2014 CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA.
ENSURE PLUS CHOCOLATE
04.127.483/0002-21
5,500
495,00
90,00000
45126992000136
Janeiro de 2014
Data
Produto
Página 30 de 30
C.N.P.J.
Fornecedor
NUTREN 1.0 BAUNILHA
Quantidade
Valor Uni.
Total
13,00000
04.127.483/0002-21
43,900
570,70
NUTRISON SOYA MULTIFIBER BAUNILHA 800G
2,00000
04.127.483/0002-21
59,900
119,80
FUZIL DE LAMINA
2,00000
0,500
1,00
ETANOL COMUM
236,60000
1,880
444,808
OLEO DIESEL COMUM
428,50000
2,500
1.071,25
CERA INCOLOR
7,00000
45.537.909/0001-11
2,890
20,23
45.537.909/0001-11
ESPONJA DUPLA FACE(FIBRA E ESPUMA), FORMATO RETANGULAR,
2,00000
ABRASIV.
3,690
MÉDIA.COMPOSIÇÃO:
7,38 ESP
45.537.909/0001-11
FLANELA PARA LIMPEZA, 100% DE ALGODÃO, COR AMARELA
6,00000DE TOM FORTE,
2,450
LISA, MEDINDO14,70
NO MINIMO
INSET AERO
3,00000
45.537.909/0001-11
8,100
24,30
ODORIZANTE BOM AR 360ML NORDESTE
2,00000
45.537.909/0001-11
9,450
18,90
SAB.FRANCIS SUAVE 90GR
13,00000
45.537.909/0001-11
0,980
12,74
5,00000
45.537.909/0001-11
5,490
27,45
SABÃO EM PO
45.537.909/0001-11
SABÃO EM PÓ DE 1KG, COM COMPOSIÇÃO CONTENDO5,00000
TENSOATIVO AMINIÔTICO,
5,490 COADJUVANTES,
27,45 BIO
SACO XADREZ
VASSOURA CAIPIRA
5,00000
45.537.909/0001-11
4,950
24,75
2,00000
45.537.909/0001-11
11,500
23,00
ETANOL COMUM
49,30000
1,880
92,684
ETANOL COMUM
83,00000
1,880
156,04
27/01/2014 DISTRIB.DE ARMAR.E PAPEL.REBECHI-LTDA
AGENDA
3,00000
00.825.127/0001-40
16,333
49,00
00.825.127/0001-40
APONTADOR PARA LÁPIS COM DEPÓSITO MEDINDO 50X25MM,
3,00000 LÁMINAS DE2,900
AÇO, CORES SORTIDAS8,70 PR
45126992000136
Janeiro de 2014
Data
Produto
Página 31 de 31
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
CADERNO
7,00000
00.825.127/0001-40
13,757
96,30
COLA TEK ROND N.2
10,00000
00.825.127/0001-40
6,140
61,40
CORRETIVO CANETA
3,00000
00.825.127/0001-40
8,600
25,80
DOMINÓ COLORIDO
5,00000
00.825.127/0001-40
1,900
9,50
ENVELOPE BRANCO A4
4,00000
00.825.127/0001-40
8,000
32,00
FITA CREPE 18X45
1,00000
00.825.127/0001-40
16,200
16,20
FITA DECORATIVA TNT
1,00000
00.825.127/0001-40
6,400
6,40
FITA PARA EMBALAGENS
1,00000
00.825.127/0001-40
9,200
9,20
GRAMPEADOR DE MESA METÁLICO 26/6
2,00000
00.825.127/0001-40
12,500
25,00
PAPEL P/FOTO
1,00000
00.825.127/0001-40
3,400
3,40
PASTA L
10,00000
00.825.127/0001-40
0,600
6,00
PASTA PLÁSTICA EM L A4
4,00000
00.825.127/0001-40
15,975
63,90
PEN DRIVE
3,00000
00.825.127/0001-40
72,667
218,00
RECADO ADESIVO
4,00000
00.825.127/0001-40
4,000
16,00
SPARY ACRILEX
6,00000
00.825.127/0001-40
12,000
72,00
AGUA SANITARIA
92,00000
60.497.260/0001-46
5,100
469,20
BOTIJÃO DE GAZ 13KG
2,00000
60.497.260/0001-46
34,950
69,90
DESINFETANTE
64,00000
60.497.260/0001-46
6,000
384,00
11,00000
60.497.260/0001-46
6,000
66,00
45126992000136
Janeiro de 2014
Data
Produto
Página 32 de 32
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
HANDS ERVA DOCE SABÃO
11,00000
60.497.260/0001-46
9,527
104,80
LAVA LOUÇA
44,00000
60.497.260/0001-46
8,000
352,00
12,00000
60.497.260/0001-46
8,000
96,00
MULTI USO
14,00000
60.497.260/0001-46
4,229
59,20
MULTIUSO STAR MAX GL2
6,00000
60.497.260/0001-46
3,600
21,60
12,00000
60.497.260/0001-46
14,000
168,00
FILTRO DE OLEO
1,00000
48.297.287/0001-90
20,000
20,00
OLEO DE MOTOR
4,00000
48.297.287/0001-90
20,000
80,00
ETANOL COMUM
228,90000
1,880
430,332
GASOLINA COMUM DA
5,20000
2,920
15,184
OLEO DIESEL COMUM
639,50000
2,500
1.598,75
18,00000
45.537.909/0001-11
6,790
122,22
ARROZ
17,00000
45.537.909/0001-11
10,590
180,03
AVENTAL DE AÇOUGUEIRO
4,00000
45.537.909/0001-11
12,400
49,60
CERA ROUXINOL INCOLOR
1,00000
45.537.909/0001-11
2,890
2,89
CERA TRIEX INCOLOR
6,00000
45.537.909/0001-11
4,890
29,34
ESCOVA PLASTICA
2,00000
45.537.909/0001-11
3,200
6,40
35,00000
45.537.909/0001-11
1,547
54,15
ESPONJA AÇO
45.537.909/0001-11
ESPONJA DE LÃ DE AÇO, FORMATO RETANGULAR, TEXTURA
7,00000MACIA E ISENTA
1,590
DE SINAIS DE OXIDAÇÃO.
11,13
45126992000136
Janeiro de 2014
Data
Produto
Página 33 de 33
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
45.537.909/0001-11
16,00000
ABRASIV.
3,690
59,04 ESP
ESPONJA LA AÇO
35,00000
45.537.909/0001-11
1,590
55,65
FANELA LARANJA
8,00000
45.537.909/0001-11
3,100
24,80
FOSFORO GUARANY
1,00000
45.537.909/0001-11
2,390
2,39
45.537.909/0001-11
LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO TIPO “B”, FRESCO IN
200,00000
NATURA, CONSISTÊNCIA
2,250LÍQUIDA, COR
450,00
BRANCA,
LUVA GRANDE
2,00000
45.537.909/0001-11
7,790
15,58
LUVA LATEX
9,00000
45.537.909/0001-11
5,240
47,16
LUVA MEDIA
1,00000
45.537.909/0001-11
7,790
7,79
PANO COPA
5,00000
45.537.909/0001-11
3,360
16,80
PANO DE PRATO
5,00000
45.537.909/0001-11
3,400
17,00
RODO 40CM PLASTICO
2,00000
45.537.909/0001-11
8,000
16,00
SABÃO EM PEDRA MINUANO
1,00000
45.537.909/0001-11
4,290
4,29
SABAO EM PEDRA
6,00000
45.537.909/0001-11
3,823
22,94
SABÃO EM PO
16,00000
45.537.909/0001-11
5,490
87,84
1,00000
45.537.909/0001-11
7,590
7,59
SABAO EM PO OMO 1KG
45.537.909/0001-11
SABONETE EM BARRA, USO ADULTO DE FRAGRÂNCIA10,00000
SUAVE. O SABONETE0,980
DEVERÁ POSSUIR9,80
GRANDE
SACO ALVEJADO
SACO XADREZ
5,00000
45.537.909/0001-11
4,950
24,75
4,00000
45.537.909/0001-11
4,950
19,80
45.537.909/0001-11
10,00000E METAIS DE 4,637
46,37 DE
45126992000136
Janeiro de 2014
Data
Produto
Página 34 de 34
C.N.P.J.
Fornecedor
SODA CÁUSTICA DE 1KG
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
45.537.909/0001-11
6,950
6,95
2,00000
45.537.909/0001-11
9,850
19,70
ACRILICO CLASSICO KILO INCOLOR
3,00000
10.882.402/0001-10
77,050
231,15
ACRILICO CLASSICO KILO R.C.V
3,00000
10.882.402/0001-10
77,100
231,30
ACRILICO CLASSICO LIQ 1000ML
4,00000
10.882.402/0001-10
64,636
258,545
DENTE DE RESINA ACRÍLICA 263 SUPERIOR COR 66 (1X6)
30,00000
10.882.402/0001-10
3,000
90,00
DENTE DE RESINA ACRÍLICA 3 D INFERIOR COR 62 (1X6)
16,00000
10.882.402/0001-10
3,000
48,00
DENTE DE RESINA ACRÍLICA 3 D INFERIOR COR 66 (1X6)
20,00000
10.882.402/0001-10
3,000
60,00
DENTE DE RESINA ACRÍLICA 3 D SUPERIOR COR 62 (1X6)
14,00000
10.882.402/0001-10
3,000
42,00
DENTE DE RESINA ACRÍLICA 3 D SUPERIOR COR 66 (1X6)
35,00000
10.882.402/0001-10
3,000
105,00
DENTE DE RESINA ACRÍLICA 3 E INFERIOR COR 62 (1X6)
20,00000
10.882.402/0001-10
3,000
60,00
DENTE DE RESINA ACRÍLICA 3 M INFERIOR COR 62 (1X6)
13,00000
10.882.402/0001-10
3,000
39,00
DENTE DE RESINA ACRÍLICA 3 M INFERIOR COR 66 (1X6)
2,00000
10.882.402/0001-10
3,000
6,00
DENTE DE RESINA ACRÍLICA 3 M SUPERIOR COR 66 (1X6)
16,00000
10.882.402/0001-10
3,000
48,00
DENTE DE RESINA ACRÍLICA 3 N INFERIOR COR 62 (1X6)
35,00000
10.882.402/0001-10
3,000
105,00
DENTE DE RESINA ACRÍLICA 3 N SUPERIOR COR 62 (1X6)
20,00000
10.882.402/0001-10
3,000
60,00
DENTE DE RESINA ACRÍLICA 3 N SUPERIOR COR 66 (1X6)
18,00000
10.882.402/0001-10
3,000
54,00
DENTE DE RESINA ACRÍLICA 3 P INFERIOR COR 62 (1X6)
28,00000
10.882.402/0001-10
3,000
84,00
DENTE DE RESINA ACRÍLICA 3 P INFERIOR COR 66 (1X6)
11,00000
10.882.402/0001-10
3,000
33,00
VASSOURA BETTANIN
45126992000136
Janeiro de 2014
Data
Produto
Página 35 de 35
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
DENTE DE RESINA ACRÍLICA 3 P SUPERIOR COR 66 (1X6)
6,00000
10.882.402/0001-10
3,000
18,00
DENTE DE RESINA ACRÍLICA 34 L INFERIOR COR 66 (1X8)
18,00000
10.882.402/0001-10
3,000
54,00
DENTE DE RESINA ACRÍLICA 38 SUPERIOR COR 66 (1X8)
1,00000
10.882.402/0001-10
3,000
3,00
DENTE DE RESINA ACRÍLICA A 25 INFERIOR COR 62 (1X6)
19,00000
10.882.402/0001-10
3,000
57,00
2,00000
10.882.402/0001-10
3,000
6,00
DENTE DE RESINA ACRÍLICA A 25 SUPERIOR COR 62 (1X6)
20,00000
10.882.402/0001-10
3,000
60,00
20,00000
10.882.402/0001-10
3,000
60,00
20,00000
10.882.402/0001-10
3,000
60,00
19,00000
10.882.402/0001-10
3,000
57,00
12,00000
10.882.402/0001-10
3,000
36,00
DENTE DE RESINA ACRÍLICA INFERIOR 2 D COR 62 (1X6)
15,00000
10.882.402/0001-10
3,000
45,00
DENTE DE RESINA ACRÍLICA INFERIOR 2 N COR 62 (1X6)
16,00000
10.882.402/0001-10
3,000
48,00
DENTE DE RESINA ACRÍLICA INFERIOR 2 N COR 66 (1X6)
20,00000
10.882.402/0001-10
3,000
60,00
DENTE DE RESINA ACRÍLICA INFERIOR 2 P COR 62 (1X6)
7,00000
10.882.402/0001-10
3,000
21,00
DENTE DE RESINA ACRÍLICA INFERIOR 263 COR 66 (1X6)
20,00000
10.882.402/0001-10
3,000
60,00
15,00000
10.882.402/0001-10
3,000
45,00
20,00000
10.882.402/0001-10
3,000
60,00
17,00000
10.882.402/0001-10
3,000
51,00
6,00000
10.882.402/0001-10
3,000
18,00
45126992000136
Janeiro de 2014
Data
Produto
Página 36 de 36
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
DENTE DE RESINA ACRÍLICA INFERIOR 30 L COR 62 (1X8)
6,00000
10.882.402/0001-10
3,000
18,00
DENTE DE RESINA ACRÍLICA INFERIOR 30 L COR 66 (1X8)
5,00000
10.882.402/0001-10
3,000
15,00
DENTE DE RESINA ACRÍLICA INFERIOR 30 M COR 66 (1X8)
3,00000
10.882.402/0001-10
3,000
9,00
DENTE DE RESINA ACRÍLICA SUPERIOR 2 N COR 62 (1X6)
17,00000
10.882.402/0001-10
3,000
51,00
DENTE DE RESINA ACRÍLICA SUPERIOR 2 N COR 66 (1X6)
5,00000
10.882.402/0001-10
3,000
15,00
DENTE DE RESINA ACRÍLICA SUPERIOR 2 P COR 62 (1X6)
9,00000
10.882.402/0001-10
3,000
27,00
DENTE DE RESINA ACRÍLICA SUPERIOR 264 COR 62 (1X6)
6,00000
10.882.402/0001-10
3,000
18,00
13,00000
10.882.402/0001-10
3,000
39,00
10,00000
10.882.402/0001-10
3,000
30,00
9,00000
10.882.402/0001-10
3,000
27,00
GESSO COMUM 1 KG
20,00000
10.882.402/0001-10
2,430
48,60
GESSO DE PEDRA - 1 KG
20,00000
10.882.402/0001-10
4,270
85,40
28/01/2014 KARLA FERNANDES SITTA - ME
CREME DE CABELO
60,00000
06.775.618/0001-00
4,500
270,00
28/01/2014 KARLA FERNANDES SITTA - ME
OLEO FLUIDO MOBIL
3,00000
06.775.618/0001-00
228,000
684,00
ETANOL COMUM
265,00000
1,880
498,20
OLEO DIESEL COMUM
101,00000
2,500
252,50
ACHOC. EM PÓ
20,00000
45.537.909/0001-11
6,790
135,80
45.537.909/0001-11
AÇÚCAR CRISTAL DE 1° QUALIDADE: PACOTE DE 5KG. 4,00000
O PRODUTO DEVE ESTAR
6,400 ACONDICIONADO
25,60 EM E
45.537.909/0001-11
AÇÚCAR REFINADO DE 1° QUALIDADE: PACOTE DE 1KG.
50,00000
PRODUTO OBTIDO2,180
DA CANA DE AÇÚCAR,
109,00 ISEN
45126992000136
Janeiro de 2014
Data
Produto
Página 37 de 37
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
32,00000
45.537.909/0001-11
6,424
205,58
ALHO DE CABEÇA, DE 1ª QUALIDADE, COM GRÃOS GRAÚDOS.
20,00000
45.537.909/0001-11
11,250
225,00
AP.BARBEAR GILETE
3,00000
45.537.909/0001-11
5,980
17,94
45.537.909/0001-11
APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL, COM 2 LÁMINAS;MATERIAL
3,00000
CABO 5,980
DE PLÁSTICO, ANATÔMICO,
17,94
C
ARROZ
ARROZ FURSUL
90,00000
45.537.909/0001-11
10,590
953,10
18,00000
45.537.909/0001-11
10,490
188,82
45.537.909/0001-11
AZEITONA VERDE, SEM CAROÇO, EM CONSERVA, GRAÚDA,
2,00000
EMBALADA EM26,900
BALDE, DE 2 KG, COM
53,80IDENT
BALDE
2,00000
45.537.909/0001-11
5,500
11,00
45.537.909/0001-11
BATATA PALHA, EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO280,00000
400 GRAMAS, COM IDENTIFICAÇÃO
8,983
DO
2.515,20
PRODUTO,
BATATA PALITO
3,00000
45.537.909/0001-11
19,950
59,85
45.537.909/0001-11
BISCOITO RECHEADO, SABOR CHOCOLATE, PACOTES
105,00000
COM NO MÍNIMO 130G,
1,350
DE 1ª QUALIDADE,
141,75
ACOND
CALDO MAGGI
5,00000
45.537.909/0001-11
18,900
94,50
CALDO MAGGI GALINHA
5,00000
45.537.909/0001-11
18,900
94,50
45.537.909/0001-11
CATCHUP, EMBALAGEM CONTENDO 400G, COM IDENTIFICAÇÃO
5,00000 DO PRODUTO,
9,900MARCA DO FABRICANTE
49,50
CERA TRIEX INCOLOR
5,00000
45.537.909/0001-11
4,890
24,45
CHOC. GRANULADO
5,00000
45.537.909/0001-11
10,190
50,95
CHUMICHURRI
1,00000
45.537.909/0001-11
29,900
29,90
45.537.909/0001-11
COADOR DE PANO P/ CAFÉ - TAMANHO MÉDIO COM PROFUNDIDADE
1,00000
DE 20 3,400
CM E NO MÍNIMO 15
3,40
CM DE D
45.537.909/0001-11
COLORÍFICO DE 1ª QUALIDADE, PACOTE DE 1 KG.O PRODUTO
5,00000 DEVE TER ASPECTO
5,790
DE PÓ FINO,
28,95
COR AL
45126992000136
Janeiro de 2014
Data
Produto
Página 38 de 38
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
45.537.909/0001-11
CREME DE LEITE, UHT, HOMOGENEIZADO, CAIXA COM
270,00000
200G, COM IDENTIFICAÇÃO
1,950 DO PRODUTO,
526,50MARC
45.537.909/0001-11
ERVILHA EM CONSERVA, LATAS DE 2 KG, DE 1ª QUALIDADE,
12,00000
GRÃOS INTEIROS
10,950
SELECIONADOS,
131,40
O PROD
45.537.909/0001-11
4,00000
ABRASIV.
3,690
14,76 ESP
ESPONJA LA AÇO
4,00000
45.537.909/0001-11
1,590
6,36
EXTRATO DE TOMATE
9,00000
45.537.909/0001-11
21,770
195,93
45.537.909/0001-11
FARINHA DE MANDIOCA TEMPERADA, DE 1ª QUALIDADE,
25,00000
GRUO SECA, CLASSE
5,578
FINA, TIPO I, BAIXA
139,45 ACIDE
45.537.909/0001-11
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL E/OU TIPO 1, DE 1ª QUALIDADE
110,00000ENRIQUECIDA7,664
COM FERRO E ÁCIDO
843,00 FÓLIC
FAROFA
48,00000
45.537.909/0001-11
3,822
183,45
45.537.909/0001-11
FEIJÃO TIPO 1, EMBALAGEM DE 2KG, CLASSE CARIOQUINHA,
150,00000NOVO, CONSTITUÍDO
6,600
DE GRÃOS
990,00
INTEIROS
45.537.909/0001-11
FERMENTO BIOLÓGICO SECO INSTANTÂNEO, PACOTES
15,00000
COM 500G, PRAZO 9,900
DE VALIDADE NO148,50
MÍNIMO DE
45.537.909/0001-11
FERMENTO EM PÓ QUÍMICO, EMBALAGEM ADEQUADAS3,00000
DE 250 G DE 1ª QUALIDADE,
34,350
A EMBALAGEM
103,05 DEV
45.537.909/0001-11
2,775
LISA, MEDINDO33,30
NO MINIMO
FOSFORO GUARANY
1,00000
45.537.909/0001-11
2,390
2,39
45.537.909/0001-11
FUBÁ DE MILHO REFINADO ENRIQUECIDO COM FERRO
60,00000
E ÁCIDO FÓLICO, EMBALAGEM
1,980
DE 500G,
118,80
COR AM
INSET AERO
2,00000
45.537.909/0001-11
9,890
19,78
LAZANHA
20,00000
45.537.909/0001-11
2,890
57,80
45.537.909/0001-11
LEITE CONDENSADO, UHT, HOMOGENIZADO, LATA DE 395G,
2,00000
COM IDENTIFICAÇÃO
33,750 DO PRODUTO,
67,50MARCA
45.537.909/0001-11
LEITE DE CÔCO, UHT, VIDRO DE 200ML, COM IDENTIFICAÇÃO
20,00000DO PRODUTO,2,560
MARCA DO FABRICANTE,
51,20
IN
45.537.909/0001-11
LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO. EMBALAGEM DE
24,00000
NO MÍNIMO 800G.O
21,850
PRODUTO DEVE524,40
CONTER N
45126992000136
Janeiro de 2014
Data
Produto
Página 39 de 39
C.N.P.J.
Fornecedor
LUVA LATEX
Quantidade
4,00000
Valor Uni.
Total
45.537.909/0001-11
5,240
20,96
45.537.909/0001-11
MACARRÃO TIPO PARAFUSO COLORIDO, FARINHA TIPO
296,00000
ESPECIAL, EMBALAGEM
2,071 DE 500G, VITAMINADA,
613,04
45.537.909/0001-11
MAIONESE INDUSTRIALIZADA EMBALADA EM POTES COM
6,00000
NO MÍNIMO 3KG:29,950
EMULSÃO CREMOSA
179,70
OBTIDA
45.537.909/0001-11
MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL DE 1ª LINHA,
3,00000
BALDES COM 15KG,
69,900
1ª QUALIDADE, 209,70
O PRODUTO
45.537.909/0001-11
MILHO VERDE EM CONSERVA, LATAS DE 2KG (PESO DRENADO),
12,00000 DE 1ª QUALIDADE,
11,950
PRODUTO
143,40
OBTIDO D
45.537.909/0001-11
MOLHO DE TOMATE TRADICIONAL, ACONDICIONADO EM
10,00000
LATA COM O MÍNIMO
16,500
3 KG, SEM ESTUFAMENTO
165,00
ODORIZANTE BOM AR
2,00000
45.537.909/0001-11
9,980
19,96
45.537.909/0001-11
ÓLEO DE SOJA REFINADO EMBALADO EM FRASCO DE
160,00000
PLÁSTICO DE 900 ML,2,890
RESISTENTE, QUE
462,40
GARANT
45.537.909/0001-11
OVO DE GALINHA, BRANCO, TIPO GRANDE, FRESCOS E4,00000
SELECIONADO, EMBALAGEM
89,700
DE PAPELÃO
358,80 COM
PANO COPA
4,00000
45.537.909/0001-11
3,360
13,44
PILHA MEDIA C/2 UN
10,00000
45.537.909/0001-11
4,590
45,90
3,00000
45.537.909/0001-11
5,400
16,20
PILHAS TAMANHO PEQUENA
45.537.909/0001-11
PRENDEDOR DE ROUPA, FORMATO RETANGULAR, DE MADEIRA,
2,00000 MEDINDO 1,950
8CM.PACOTE COM 3,90
12 UNIDA
45.537.909/0001-11
QUEIJO RALADO, TIPO PARMESÃO DE 1ª QUALIDADE,100,00000
EM EMBALAGEM DE 50
1,990
GR, COM IDENTIFICAÇÃO
199,00
D
RODO 40CM PLASTICO
2,00000
45.537.909/0001-11
8,000
16,00
SABAO EM PEDRA
2,00000
45.537.909/0001-11
3,590
7,18
SABÃO EM PO
4,00000
45.537.909/0001-11
5,490
21,96
8,00000
45.537.909/0001-11
7,590
60,72
4,00000
45.537.909/0001-11
4,950
19,80
SABAO EM PO OMO 1KG
SACO ALVEJADO
45126992000136
Janeiro de 2014
Data
Produto
Página 40 de 40
C.N.P.J.
Fornecedor
SACO XADREZ
Quantidade
6,00000
Valor Uni.
Total
45.537.909/0001-11
4,950
29,70
45.537.909/0001-11
7,00000E METAIS DE 4,630
32,41 DE
SUCO GUP
1.800,00000
45.537.909/0001-11
0,790
1.422,00
VASSOURA CAIPIRA
8,00000
45.537.909/0001-11
11,500
92,00
VASSOURA RODOLAR
2,00000
45.537.909/0001-11
7,650
15,30
45.537.909/0001-11
VINAGRE DE VINHO TINTO DE 1ª QUALIDADE. FRASCO12,00000
DE 750 ML. PRODUTO
1,290
RESULTANTE DA15,48
FERMENT
CRUZETA CARDAN
1,00000
47.068.754/0001-47
75,000
75,00
ABRAÇADEIRA
10,00000
08.165.707/0001-60
0,100
1,00
ADAPTADOR DE TOMADA
6,00000
08.165.707/0001-60
4,667
28,00
ARAME FARPADO
1,00000
08.165.707/0001-60
55,000
55,00
AREIA GROSSA
0,61000
08.165.707/0001-60
70,000
42,70
AVENTAL DE RASPA
1,00000
08.165.707/0001-60
25,000
25,00
BALDE
3,00000
08.165.707/0001-60
12,000
36,00
BICO TORNEIRA
1,00000
08.165.707/0001-60
2,000
2,00
BOTA 7 LEGUAS FLEX BRANCA
1,00000
08.165.707/0001-60
35,000
35,00
BROXA QUADRADA
2,00000
08.165.707/0001-60
6,000
12,00
CABO P/ROLO
10,00000
08.165.707/0001-60
5,000
50,00
CADEADO
1,00000
08.165.707/0001-60
18,000
18,00
CADEADO 35MM
12,00000
08.165.707/0001-60
14,000
168,00
45126992000136
Janeiro de 2014
Data
Produto
Página 41 de 41
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
CAIXA PAREDE FERRO
18,00000
08.165.707/0001-60
1,694
30,50
CAIXA SISTEMA
1,00000
08.165.707/0001-60
4,000
4,00
CAL PINTURA
8,00000
08.165.707/0001-60
6,000
48,00
CHAVE FENDA
2,00000
08.165.707/0001-60
7,000
14,00
CHUVEIRO DUCHA
2,00000
08.165.707/0001-60
38,000
76,00
CIMENTO
1,00000
08.165.707/0001-60
25,000
25,00
1,00000
08.165.707/0001-60
25,000
25,00
CONTROLE VENTILAÇÃO BIOVOLT
2,00000
08.165.707/0001-60
15,000
30,00
DESEMPENADEIRA PVC
1,00000
08.165.707/0001-60
7,000
7,00
ESPATULA 10 CM
2,00000
08.165.707/0001-60
5,000
10,00
FERROS 3/8 10MM
1,00000
08.165.707/0001-60
40,000
40,00
FILME PLASTICO
8,00000
08.165.707/0001-60
5,000
40,00
FIO 1X1,5MM SOLIDO
30,00000
08.165.707/0001-60
0,700
21,00
FIO 1X2,5MM
6,00000
08.165.707/0001-60
1,200
7,20
FIO 1X6,0MM FLEX
88,00000
08.165.707/0001-60
3,000
264,00
FITA ISOLANTE
3,00000
08.165.707/0001-60
5,000
15,00
FIXADOR CAL PINTURA
2,00000
08.165.707/0001-60
2,000
4,00
LAMPADA GE CRISTAL 100W
1,00000
08.165.707/0001-60
3,000
3,00
LAMPADA GE ELETR ESPIRAL BRANCA
4,00000
08.165.707/0001-60
15,000
60,00
45126992000136
Janeiro de 2014
Data
Produto
Página 42 de 42
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
LIXA MASSA N120
10,00000
08.165.707/0001-60
1,000
10,00
LUVA DE BORRACHA
4,00000
08.165.707/0001-60
14,000
56,00
LUVA NITRILI-KA
7,00000
08.165.707/0001-60
8,000
56,00
MANGUEIRA 1/2 CONDUITE CORRUGADO
9,00000
08.165.707/0001-60
0,800
7,20
MANGUEIRA 1/2 JARDIM LARANJA
20,00000
08.165.707/0001-60
1,500
30,00
MANGUEIRA COND CONRRUGADO 3/4
20,00000
08.165.707/0001-60
1,500
30,00
MASSO GRAMPOS 1KG
1,00000
08.165.707/0001-60
10,000
10,00
PEDRA
0,08000
08.165.707/0001-60
70,000
5,60
PINO ADPTADOR
2,00000
08.165.707/0001-60
5,000
10,00
PINO MACHO
1,00000
08.165.707/0001-60
4,000
4,00
PLAFON ILUMI
2,00000
08.165.707/0001-60
5,000
10,00
REATOR 1/40
2,00000
08.165.707/0001-60
14,000
28,00
REATOR ELETRIC 2X40
2,00000
08.165.707/0001-60
25,000
50,00
ROLO ESPUMA
2,00000
08.165.707/0001-60
8,000
16,00
ROLO LA CARNEIRO
12,00000
08.165.707/0001-60
7,000
84,00
ROLO TEXTURA
2,00000
08.165.707/0001-60
10,000
20,00
RONDANA 36X36
19,00000
08.165.707/0001-60
0,300
5,70
THINNER 5LT THINSOL
2,00000
08.165.707/0001-60
40,000
80,00
TINTA ESMALTE 3,6LT
8,00000
08.165.707/0001-60
55,000
440,00
45126992000136
Janeiro de 2014
Data
Produto
Página 43 de 43
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
TINTA LATEX PVA 18LT MARFIM LUKSCOLOR
9,00000
08.165.707/0001-60
175,000
1.575,00
TOMADA PADRAO
1,00000
08.165.707/0001-60
7,000
7,00
TOMADA TRIFASICA EXT
1,00000
08.165.707/0001-60
16,000
16,00
TRINCHA
4,00000
08.165.707/0001-60
5,000
20,00
TRINCHA 25MM
4,00000
08.165.707/0001-60
2,500
10,00
BUPROPIONA 150MG C/30 CP
360,00000
07.788.770/0001-90
0,430
154,80
CLONAZEPAM 2MG
4.980,00000
07.788.770/0001-90
0,130
647,40
ESPARADRAPO 10 X 4,5 IMPERMEAVEL
36,00000
07.788.770/0001-90
5,640
203,04
OXCARBAZEPINA 300MG
600,00000
07.788.770/0001-90
0,665
399,00
SORO FISIOLOGICO 0,9% 100 ML
96,00000
07.788.770/0001-90
1,357
130,272
ETANOL COMUM
1,870
33,00000
61,71
30/01/2014 ADRIANO ZECCHI - ME
MICRO VENTILADOR
2,00000
09.558.147/0001-76
130,000
260,00
30/01/2014 LANCHONETE YAMADA GOES LTDA - ME
COCA COLA
4,00000
01.798.881/0001-09
6,000
24,00
MARMITA
2,00000
01.798.881/0001-09
10,000
20,00
12,00000
01.798.881/0001-09
14,000
168,00
REFEIÇÃO
01.798.881/0001-09
SUCO CONCENTRADO NATURAL, SEM ADIÇÃO DE CONSERVANTES,
3,00000
DIVERSOS
2,500SABORES. DILUIÇÃO
7,50 7X
ETANOL COMUM
169,00000
1,870
316,03
FILTRO PSL
1,00000
70,000
70,00
OLEO DE MOTOR
1,00000
230,000
230,00
45126992000136
Janeiro de 2014
Data
Produto
Página 44 de 44
C.N.P.J.
Fornecedor
OLEO DIESEL COMUM
BALDE 18 LTS
Quantidade
Valor Uni.
Total
106,00000
2,470
261,82
1,00000
45.537.909/0001-11
8,750
8,75
CONTA INER
1,00000
45.537.909/0001-11
9,500
9,50
CREME DENTAL SORRISO 90G AZUL
10,00000
45.537.909/0001-11
1,890
18,90
ESCOVA DENTAL
39,00000
45.537.909/0001-11
6,140
239,45
45.537.909/0001-11
3,100
LISA, MEDINDO NO
6,20MINIMO
GARRAFA TERMICA IDEAL 1L
1,00000
45.537.909/0001-11
15,000
15,00
45.537.909/0001-11
ODORIZADOR DE AMBIENTES AEROSOL. ESSÊNCIAS SUAVES.FRASCO
1,00000
DE 400ML.A
9,980
EMBALAGEM
9,98
DEVER
RODO
1,00000
45.537.909/0001-11
7,600
7,60
SACO XADREZ
2,00000
45.537.909/0001-11
4,950
9,90
31/01/2014 ARIOVALDO MICHELAN - ME
CARTUCHO DE TONER COMP CHP 2612A 2K
3,00000
04.131.220/0001-05
32,000
96,00
1,00000
47.068.754/0001-47
260,000
260,00
LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº. 7,5
20,00000
10.882.402/0001-10
0,900
18,00
LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº. 7.0
20,00000
10.882.402/0001-10
0,910
18,20
20,00000
10.882.402/0001-10
0,910
18,20
20,00000
10.882.402/0001-10
0,910
18,20
SERINGA 10ML
600,00000
10.882.402/0001-10
0,270
162,00
BOLA DE ISOPOR
9,00000
00.825.127/0001-40
9,433
84,90
BOLA ISOPOR 100MM
3,00000
00.825.127/0001-40
8,800
26,40
TERMINAL DIREÇAO
45126992000136
Janeiro de 2014
Data
Produto
Página 45 de 45
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
COLA TEK ROND N.2
22,00000
00.825.127/0001-40
5,900
129,80
FITA CREPE 18X45
1,00000
00.825.127/0001-40
15,930
15,93
PLACA EVA CORES DIV
69,00000
00.825.127/0001-40
4,288
295,90
SACO PRESENTE
2,00000
00.825.127/0001-40
9,950
19,90
31/01/2014 ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA
KIT OLIPIDE DIN BIF 16 SS 100A
1,00000
67,500
67,50
31/01/2014 ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA
QUADRO EMB OLOPIDE 12/16 SS 100A
1,00000
96,760
96,76
CATETER INTRAVENOSO 14G
100,00000
03.964.598/0001-27
1,200
120,00
PAPEL CREPADO- CAIXA C/ 500 FOLHAS
4,00000
03.964.598/0001-27
100,800
403,20
31/01/2014 PAULO ERNESTO DE OLIVEIRA DUSSO - ME
ALOPURINOL 300MG
1,00000
60.020.732/0001-75
7,670
7,67
ALPRAZOLAM 1MG
1,00000
60.020.732/0001-75
26,070
26,07
AMATO
1,00000
60.020.732/0001-75
58,990
58,99
BENICAR
1,00000
60.020.732/0001-75
55,780
55,78
BRAMAVIT
1,00000
60.020.732/0001-75
10,640
10,64
BRONZ
11,00000
60.020.732/0001-75
49,790
547,69
CELAMINA
1,00000
60.020.732/0001-75
58,720
58,72
CETOPROFENO 50MG
1,00000
60.020.732/0001-75
18,720
18,72
CLARITROMICINA
1,00000
60.020.732/0001-75
133,540
133,54
CLORIDRATO DE AMIODARONA 200MG
1,00000
60.020.732/0001-75
12,660
12,66
CRONOBE
2,00000
60.020.732/0001-75
25,430
50,86
45126992000136
Janeiro de 2014
Data
Produto
Página 46 de 46
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
DESCONTO
2,00000
60.020.732/0001-75
-133,120
-266,24
DEXASON
1,00000
60.020.732/0001-75
11,610
11,61
DIPROGENTA CREME
1,00000
60.020.732/0001-75
26,240
26,24
EPITEGEL
1,00000
60.020.732/0001-75
33,610
33,61
FENOFIDRATO
1,00000
60.020.732/0001-75
64,870
64,87
FLANCOX
1,00000
60.020.732/0001-75
32,250
32,25
FRALDA
12,00000
60.020.732/0001-75
6,953
83,44
FRESH
1,00000
60.020.732/0001-75
13,710
13,71
GINKOLAB
1,00000
60.020.732/0001-75
16,990
16,99
HIDRION
1,00000
60.020.732/0001-75
14,590
14,59
HIDROCLOROTIAZIDA 25MG
1,00000
60.020.732/0001-75
22,770
22,77
INALADOR
1,00000
60.020.732/0001-75
148,500
148,50
ISKETAM
1,00000
60.020.732/0001-75
19,070
19,07
ITRASPOR
2,00000
60.020.732/0001-75
71,700
143,40
LORAZEPAM 2MG
2,00000
60.020.732/0001-75
11,070
22,14
LYRICA 75MG CX 14 CAP
2,00000
60.020.732/0001-75
51,590
103,18
LYRICA 75MG CX 28 CAP
2,00000
60.020.732/0001-75
103,170
206,34
MEDICAMENTOS
3,00000
60.020.732/0001-75
34,943
104,83
MELOXICAM
3,00000
60.020.732/0001-75
18,383
55,15
45126992000136
Janeiro de 2014
Data
Produto
Página 47 de 47
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
NEBILET
2,00000
60.020.732/0001-75
77,260
154,52
NEBLOCK
1,00000
60.020.732/0001-75
38,930
38,93
NEUTROFER FOLICO
1,00000
60.020.732/0001-75
27,320
27,32
NOEX
1,00000
60.020.732/0001-75
24,680
24,68
OSTEOTEC
1,00000
60.020.732/0001-75
101,670
101,67
PURAN
1,00000
60.020.732/0001-75
10,670
10,67
RESPERIDON
1,00000
60.020.732/0001-75
43,850
43,85
ROSUCOR
1,00000
60.020.732/0001-75
35,440
35,44
ROSUVASTATINA
1,00000
60.020.732/0001-75
91,610
91,61
SELOZOK
2,00000
60.020.732/0001-75
41,400
82,80
SINOT
2,00000
60.020.732/0001-75
71,510
143,02
SOCIAN
1,00000
60.020.732/0001-75
69,840
69,84
60.020.732/0001-75
SULFADIAZINA DE PRATA 1% + NITRATO DE CERIO 0,4%
1,00000
/50GR- CREME ANTIMICROBIANO
13,870
E CIC.
13,87
SUPRADYN ATIVA
1,00000
60.020.732/0001-75
56,300
56,30
ULTRACET
1,00000
60.020.732/0001-75
36,720
36,72
VELIJA
1,00000
60.020.732/0001-75
55,000
55,00
VENAFLON
2,00000
60.020.732/0001-75
63,015
126,03
VIBRAL
1,00000
60.020.732/0001-75
15,120
15,12
ETANOL COMUM
289,20000
1,870
540,804
45126992000136
Janeiro de 2014
Data
Produto
Página 48 de 48
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
GASOLINA COMUM
20,00000
2,890
57,80
OLEO DIESEL COMUM
380,00000
2,470
938,60
OLEO MOTOR 20W50 HX
1,00000
16,000
16,00
DESCONTO
1,00000
45.537.909/0001-11
-0,001
-0,001
FILE DE FRANGO S/ TEMPERO
260,00000
45.537.909/0001-11
12,750
3.315,00
45.537.909/0001-11
LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO TIPO “B”, FRESCO IN
400,00000
NATURA, CONSISTÊNCIA
2,250LÍQUIDA, COR
900,00
BRANCA,
45.537.909/0001-11
LINGUIÇA, TIPO TOSCANA A GRANEL, COM IDENTIFICAÇÃO
220,00000
DO PRODUTO,11,190
MARCA DO FABRICANTE,
2.461,80 INFO
MUSSARELA KG
24,30000
45.537.909/0001-11
24,950
606,285
PATINHO KG
151,00000
45.537.909/0001-11
16,480
2.488,48
PATINHO MOIDO
330,00000
45.537.909/0001-11
16,480
5.438,40
45.537.909/0001-11
PEITO DE FRANGO S/ OSSO. APRESENTA-SE CONGELADO
1,00000
E EMBALADO EM5,980
SACO PLÁSTICO TRANSPAR
5,98
45.537.909/0001-11
PRESUNTO DE CARNE DE SUÍNO COZIDO E TEMPERADO,
19,40000
EM PEÇAS, COM17,750
IDENTIFICAÇÃO DO
344,35
PRODUTO
SALSICHA GRANEL
130,00000
45.537.909/0001-11
3,990
518,70
45.537.909/0001-11
STEAK DE FRANGO DE 100GR A UNIDADE, DE 1ª QUALIDADE,COM
200,00000
IDENTIFICAÇÃO
0,990 DO PRODUTO,
198,00MARCA
58.444,783
28.102,739
119.338,096

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