prefeitura municipal de uchoa - Uchoa-SP

Transcrição

PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA
Imagem
04/03/2013
04/04/13 12:07
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2013
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2013 À 31/03/2013
Elemento Despesa:
Emissão
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Página:
30.01 - MATERIAL DE CONSUMO
Empenho
Item
1199/2-2013
1
Apl/Var Liquidação
Ficha
Descrição
01
110.000 05/03/2013
ÓLEO DIESEL
FR
64
Fornecedor
Unidade
2622 01294369000117 ARNALDO BOTINO & CIA.LTDA
LT
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
618,00
2,47
1.526,46
Valor da Nota:
04/03/2013
1196/2-2013
1
01
110.000 05/03/2013
GASOLINA
96
LT
32,00
2,87
Valor da Nota:
04/03/2013
1187/2-2013
1
01
220.000 05/03/2013
ÁLCOOL
123
LT
537,00
1,97
Valor da Nota:
04/03/2013
1201/1-2013
1
02
230.001 06/03/2013
ÓLEO DIESEL
138
LT
2.003,00
2,47
Valor da Nota:
04/03/2013
1188/2-2013
1
01
110.000 05/03/2013
ÁLCOOL
215
LT
119,00
1,97
Valor da Nota:
04/03/2013
1194/4-2013
1
01
110.000 05/03/2013
GASOLINA
215
LT
20,00
2,87
Valor da Nota:
04/03/2013
1194/5-2013
1
01
110.000 05/03/2013
GASOLINA
215
LT
20,00
2,87
Valor da Nota:
04/03/2013
1194/6-2013
1
01
110.000 05/03/2013
GASOLINA
215
LT
40,00
2,87
Valor da Nota:
04/03/2013
1194/7-2013
1
01
110.000 05/03/2013
GASOLINA
215
LT
63,00
2,87
Valor da Nota:
04/03/2013
1/118
1194/8-2013
01
110.000 05/03/2013
215
1.526,46
91,84
91,84
1.057,89
1.057,89
4.947,41
4.947,41
234,43
234,43
57,40
57,40
57,40
57,40
114,80
114,80
180,81
180,81
Imagem
Emissão
04/03/2013
04/04/13 12:07
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2013
Empenho
Item
1194/8-2013
1
Ficha
Descrição
01
110.000 05/03/2013
GASOLINA
FR
215
Página:
Fornecedor
Unidade
LT
Quantidade
37,00
Valor Unitário
2,87
Valor da Nota:
04/03/2013
1198/2-2013
1
01
110.000 06/03/2013
ÓLEO DIESEL
215
LT
560,00
2,47
Valor da Nota:
04/03/2013
1204/2-2013
1
01
110.000 05/03/2013
ÓLEO DIESEL
222
LT
128,00
2,47
Valor da Nota:
04/03/2013
1191/2-2013
1
01
300.009 05/03/2013
ÁLCOOL
262
LT
876,00
1,97
Valor da Nota:
04/03/2013
1193/4-2013
1
01
300.009 05/03/2013
GASOLINA
262
LT
103,00
2,87
Valor da Nota:
04/03/2013
1197/2-2013
1
01
300.009 05/03/2013
ÓLEO DIESEL
262
LT
251,00
2,47
Valor da Nota:
04/03/2013
1189/1-2013
1
01
300.009 05/03/2013
ÁLCOOL
288
LT
22,00
1,97
Valor da Nota:
04/03/2013
1190/2-2013
1
01
300.009 05/03/2013
ÁLCOOL
301
LT
95,00
1,97
Valor da Nota:
04/03/2013
1185/2-2013
1
01
500.009 05/03/2013
ÁLCOOL
328
LT
175,00
1,97
Valor da Nota:
04/03/2013
1192/2-2013
1
01
500.010 05/03/2013
ÁLCOOL
358
2/118
LT
59,00
1,97
Valor Total
106,19
106,19
1.383,20
1.383,20
316,16
316,16
1.725,72
1.725,72
295,61
295,61
619,97
619,97
43,34
43,34
187,15
187,15
344,75
344,75
116,23
Imagem
Emissão
04/04/13 12:07
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2013
Empenho
Item
FR
Ficha
Descrição
Página:
Fornecedor
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor da Nota:
11/03/2013
1199/3-2013
1
01
110.000 13/03/2013
ÓLEO DIESEL
64
LT
1.548,00
2,47
Valor da Nota:
11/03/2013
1196/3-2013
1
01
110.000 13/03/2013
GASOLINA
96
LT
35,00
2,87
Valor da Nota:
11/03/2013
1186/2-2013
1
01
220.000 13/03/2013
ÁLCOOL
111
LT
58,00
1,97
Valor da Nota:
11/03/2013
1187/3-2013
1
01
220.000 13/03/2013
ÁLCOOL
123
LT
513,00
1,97
Valor da Nota:
11/03/2013
1201/2-2013
1
02
230.001 13/03/2013
ÓLEO DIESEL
138
LT
1.633,00
2,47
Valor da Nota:
11/03/2013
1188/3-2013
1
01
110.000 13/03/2013
ÁLCOOL
215
LT
169,00
1,97
Valor da Nota:
11/03/2013
1194/9-2013
1
01
110.000 13/03/2013
GASOLINA
215
LT
20,00
2,87
Valor da Nota:
11/03/2013
1194/10-2013
1
01
110.000 13/03/2013
GASOLINA
215
LT
20,00
2,87
Valor da Nota:
11/03/2013
1194/11-2013
1
01
110.000 13/03/2013
GASOLINA
215
3/118
LT
20,00
2,87
Valor da Nota:
Valor Total
116,23
3.823,56
3.823,56
100,45
100,45
114,26
114,26
1.010,61
1.010,61
4.033,51
4.033,51
332,93
332,93
57,40
57,40
57,40
57,40
57,40
57,40
Imagem
Emissão
11/03/2013
04/04/13 12:07
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2013
Empenho
Item
1194/12-2013
1
Ficha
Descrição
01
110.000 13/03/2013
GASOLINA
FR
215
Página:
Fornecedor
Unidade
LT
Quantidade
167,00
Valor Unitário
2,87
Valor da Nota:
11/03/2013
1198/3-2013
1
01
110.000 13/03/2013
ÓLEO DIESEL
215
LT
800,00
2,47
Valor da Nota:
11/03/2013
1204/3-2013
1
01
110.000 13/03/2013
ÓLEO DIESEL
222
LT
108,00
2,47
Valor da Nota:
11/03/2013
1191/3-2013
1
01
300.009 13/03/2013
ÁLCOOL
262
LT
802,00
1,97
Valor da Nota:
11/03/2013
1193/5-2013
1
01
300.009 13/03/2013
GASOLINA
262
LT
45,00
2,87
Valor da Nota:
11/03/2013
1193/6-2013
1
01
300.009 13/03/2013
GASOLINA
262
LT
56,00
2,87
Valor da Nota:
11/03/2013
1193/7-2013
1
01
300.009 13/03/2013
GASOLINA
262
LT
271,00
2,87
Valor da Nota:
11/03/2013
1197/3-2013
1
01
300.009 13/03/2013
ÓLEO DIESEL
262
LT
187,00
2,47
Valor da Nota:
11/03/2013
1189/2-2013
1
01
300.009 13/03/2013
ÁLCOOL
288
LT
25,00
1,97
Valor da Nota:
11/03/2013
1190/3-2013
1
01
300.009 13/03/2013
ÁLCOOL
301
4/118
LT
25,00
1,97
Valor Total
479,29
479,29
1.976,00
1.976,00
266,76
266,76
1.579,94
1.579,94
129,15
129,15
160,72
160,72
777,77
777,77
461,89
461,89
49,25
49,25
49,25
Imagem
Emissão
04/04/13 12:07
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2013
Empenho
Item
FR
Ficha
Descrição
Página:
Fornecedor
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor da Nota:
11/03/2013
1185/3-2013
1
01
500.009 13/03/2013
ÁLCOOL
328
LT
216,00
1,97
Valor da Nota:
11/03/2013
1192/3-2013
1
01
500.010 13/03/2013
ÁLCOOL
358
LT
26,00
1,97
Valor da Nota:
18/03/2013
1199/4-2013
1
01
110.000 19/03/2013
ÓLEO DIESEL
64
LT
1.099,00
2,47
Valor da Nota:
18/03/2013
1196/4-2013
1
01
110.000 19/03/2013
GASOLINA
96
LT
30,00
2,87
Valor da Nota:
18/03/2013
1186/3-2013
1
01
220.000 19/03/2013
ÁLCOOL
111
LT
98,00
1,97
Valor da Nota:
18/03/2013
1187/4-2013
1
01
220.000 19/03/2013
ÁLCOOL
123
LT
598,00
1,97
Valor da Nota:
18/03/2013
1201/3-2013
1
02
230.001 19/03/2013
ÓLEO DIESEL
138
LT
1.653,00
2,47
Valor da Nota:
18/03/2013
1188/4-2013
1
01
110.000 19/03/2013
ÁLCOOL
215
LT
174,00
1,97
Valor da Nota:
18/03/2013
1194/13-2013
1
01
110.000 19/03/2013
GASOLINA
215
5/118
LT
102,00
2,87
Valor da Nota:
Valor Total
49,25
425,52
425,52
51,22
51,22
2.714,53
2.714,53
86,10
86,10
193,06
193,06
1.178,06
1.178,06
4.082,91
4.082,91
342,78
342,78
292,74
292,74
Imagem
Emissão
18/03/2013
04/04/13 12:07
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2013
Empenho
Item
1194/14-2013
1
Ficha
Descrição
01
110.000 19/03/2013
GASOLINA
FR
215
Página:
Fornecedor
Unidade
LT
Quantidade
23,00
Valor Unitário
2,87
Valor da Nota:
18/03/2013
1198/4-2013
1
01
110.000 19/03/2013
ÓLEO DIESEL
215
LT
599,00
2,47
Valor da Nota:
18/03/2013
1204/4-2013
1
01
110.000 19/03/2013
ÓLEO DIESEL
222
LT
128,00
2,47
Valor da Nota:
18/03/2013
1191/4-2013
1
01
300.009 19/03/2013
ÁLCOOL
262
LT
24,00
1,97
Valor da Nota:
18/03/2013
1191/5-2013
1
01
300.009 19/03/2013
ÁLCOOL
262
LT
715,00
1,97
Valor da Nota:
18/03/2013
1193/8-2013
1
01
300.009 19/03/2013
GASOLINA
262
LT
66,00
2,87
Valor da Nota:
18/03/2013
1193/9-2013
1
01
300.009 19/03/2013
GASOLINA
262
LT
394,84
2,87
Valor da Nota:
18/03/2013
1197/4-2013
1
01
300.009 19/03/2013
ÓLEO DIESEL
262
LT
286,00
2,47
Valor da Nota:
18/03/2013
1185/4-2013
1
01
500.009 19/03/2013
ÁLCOOL
328
LT
216,00
1,97
Valor da Nota:
18/03/2013
1192/4-2013
1
01
500.010 19/03/2013
ÁLCOOL
358
6/118
LT
61,00
1,97
Valor Total
66,01
66,01
1.479,53
1.479,53
316,16
316,16
47,28
47,28
1.408,55
1.408,55
189,42
189,42
1.133,19
1.133,19
706,42
706,42
425,52
425,52
120,17
Imagem
Emissão
04/04/13 12:07
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2013
Empenho
Item
FR
Ficha
Descrição
Página:
Fornecedor
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor da Nota:
25/03/2013
1878/1-2013
1
01
110.000 27/03/2013
ÓLEO DIESEL
64
LT
916,00
2,55
Valor da Nota:
25/03/2013
1196/5-2013
1
01
110.000 27/03/2013
GASOLINA
96
LT
29,00
2,87
Valor da Nota:
25/03/2013
1870/1-2013
1
01
220.000 27/03/2013
ÁLCOOL
123
LT
670,00
2,06
Valor da Nota:
25/03/2013
1880/1-2013
1
02
230.001 27/03/2013
ÓLEO DIESEL
138
LT
1.343,00
2,55
Valor da Nota:
25/03/2013
1194/15-2013
1
01
110.000 27/03/2013
GASOLINA
215
LT
113,00
2,87
Valor da Nota:
25/03/2013
1194/16-2013
1
01
110.000 27/03/2013
GASOLINA
215
LT
20,00
2,87
Valor da Nota:
25/03/2013
1194/17-2013
1
01
110.000 27/03/2013
GASOLINA
215
LT
20,00
2,87
Valor da Nota:
25/03/2013
1871/1-2013
1
01
110.000 27/03/2013
ÁLCOOL
215
LT
117,00
2,06
Valor da Nota:
25/03/2013
1877/1-2013
1
01
110.000 27/03/2013
ÓLEO DIESEL
215
7/118
LT
616,00
2,55
Valor da Nota:
Valor Total
120,17
2.335,80
2.335,80
83,23
83,23
1.380,20
1.380,20
3.424,65
3.424,65
324,31
324,31
57,40
57,40
57,40
57,40
241,02
241,02
1.570,80
1.570,80
Imagem
Emissão
25/03/2013
04/04/13 12:07
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2013
Empenho
Item
1883/1-2013
1
Ficha
Descrição
01
110.000 27/03/2013
ÓLEO DIESEL
FR
222
Página:
Fornecedor
Unidade
LT
Quantidade
209,00
Valor Unitário
2,55
Valor da Nota:
25/03/2013
1193/10-2013
1
01
300.009 27/03/2013
GASOLINA
262
LT
268,00
2,87
Valor da Nota:
25/03/2013
1193/11-2013
1
01
300.009 27/03/2013
GASOLINA
262
LT
35,00
2,87
Valor da Nota:
25/03/2013
1193/12-2013
1
01
300.009 27/03/2013
GASOLINA
262
LT
15,00
2,87
Valor da Nota:
25/03/2013
1874/1-2013
1
01
300.009 27/03/2013
ÁLCOOL
262
LT
633,00
2,06
Valor da Nota:
25/03/2013
1876/1-2013
1
01
300.009 27/03/2013
ÓLEO DIESEL
262
LT
202,00
2,55
Valor da Nota:
25/03/2013
1873/1-2013
1
01
300.009 27/03/2013
ÁLCOOL
301
LT
38,00
2,06
Valor da Nota:
25/03/2013
1868/1-2013
1
01
500.009 27/03/2013
ÁLCOOL
328
LT
190,00
2,06
Valor da Nota:
25/03/2013
1875/1-2013
1
01
500.010 27/03/2013
ÁLCOOL
358
8/118
LT
32,00
2,06
Valor da Nota:
Total da Elemento:
Valor Total
532,95
532,95
769,16
769,16
100,45
100,45
43,05
43,05
1.303,98
1.303,98
515,10
515,10
78,28
78,28
391,40
391,40
65,92
65,92
57.458,57
Imagem
05/03/2013
04/04/13 12:07
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2013
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
9/118
Empenho
Item
1464/0-2013
1
FR
Ficha
Fornecedor
Descrição
01
110.000 08/03/2013
96
5360 61602199003995 CIA. ULTRAGAZ S.A
ONU 1075 GAS (ES) DE PETRÓLEO, LIQUEFEITO (S), 2.1, GLP/GLP GRANEL
Unidade
KG
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
339,00
4,15
1.407,32
Valor da Nota:
1.407,32
Total da Elemento:
1.407,32
Imagem
01/03/2013
04/04/13 12:07
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2013
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
Empenho
Item
1368/0-2013
1
2
3
4
5
FR
Ficha
Descrição
01
110.000 04/03/2013
96
APRESUNTADO 04X3,3KG
SALSICHA 06X3,00 KG
MORTADELA DE AVE - 04X04 KG
BARRIGA SUINA DEF. ( BACON) 02X05 KG
EMBUTIDO COZIDO MISTO 04-X03 KG
Fornecedor
Unidade
6724 12917542000102 GUAPIAÇU ALIMENTOS LTDA.
CX
CX
CX
CX
CX
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
11,00
6,00
1,00
1,00
1,00
114,84
57,60
91,20
95,00
64,80
1.263,24
345,60
91,20
95,00
64,80
Valor da Nota:
01/03/2013
1445/0-2013
1
2
3
4
5
6
7
8
01
110.000 07/03/2013
96
3295 46606794000132 HELIO JOSE LOPES & CIA. LTDA
FERMENTO BIOLOGICO FRESCO PARALEVA 500 GR
UN
FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - LEVAPAN- 02 KG
CX
CORTRADORES P/ MASSAS EM INOX - RED/QUADR.
UN
COCO PURO - NACIONAL - FINO/MEDIO - 10 KG
SC
MELHORADOR P/ PANIFICAÇÃO - ITAPAN - 500 GR.
PCT
CREME CONFEITEIRO - ITAIQUARA - 1 KG
PCT
LUVAS TÉRMICAS GRAFATEX - 50 CM
UN
GERGELIN MEXICANO - 500 GR
PCT
115,00
3,00
2,00
2,00
55,00
10,00
2,00
1,00
3,30
22,50
35,00
150,00
5,00
5,50
28,50
6,50
Valor da Nota:
01/03/2013
1441/0-2013
1
2
3
4
5
6
7
01
500.009 05/03/2013
ROSCA DOCE
ATUM.
SALAME 200 GRS
PÃO DE FORMA 500 GRS
CREME DE CEBOLA
MAIONESE 500 GRS
BISCOITO DOCE RECHEADO
343
4432 06148044000140 LUIS CLAUDIO RUIZ HIDALGO - ME
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
10,00
10,00
10,00
20,00
10,00
25,00
30,00
3,50
2,25
5,00
3,00
3,00
4,30
2,50
Valor da Nota:
05/03/2013
1465/0-2013
1
2
3
4
5
01
300.009 08/03/2013
X TUDO
FILÉ BACON
FILÉ.
X-SALADA
REFRIGERANTES
262
1488/0-2013
01
110.000 11/03/2013
UN
UN
UN
UN
UN
88
1.859,84
379,50
67,50
70,00
300,00
275,00
55,00
57,00
6,50
1.210,50
35,00
22,50
50,00
60,00
30,00
107,50
75,00
380,00
5451 03087423000189 GENIVAL FACHINETTI - ME
35,00
2,00
5,00
91,00
15,00
7,30
8,90
8,30
6,00
5,00
Valor da Nota:
06/03/2013
10/118
5545 06095952000112 LUISA CRISTINA TOMBINI - ME
255,50
17,80
41,50
546,00
75,00
935,80
Imagem
Emissão
06/03/2013
04/04/13 12:07
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2013
Empenho
Item
1488/0-2013
1
2
3
FR
Descrição
01
110.000 11/03/2013
SELF SERVICE
COCA COLA PET 2LT
AGUA MIN. LEVITY S/GAS 510 ML
Ficha
Página:
Fornecedor
88
Unidade
UN
UN
UN
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
206,00
51,00
85,00
13,90
6,00
2,00
2.863,40
306,00
170,00
Valor da Nota:
06/03/2013
1487/0-2013
1
2
3
01
110.000 11/03/2013
96
APRESUNTADO -04X3,3KG
MORTADELA DE AVE -04 X 04 KG
BARRIGA SUINA DEF. ( BACON) -02 X 05 KG
CX
CX
CX
6,00
5,00
1,00
114,84
91,20
95,00
Valor da Nota:
06/03/2013
1491/0-2013
1
01
110.000 12/03/2013
CAÇÃO EM POSTAS
96
6737 07859054000156 ROWEDER & ANTONIO LTDA
KG
70,00
9,10
Valor da Nota:
06/03/2013
1503/0-2013
1
01
110.000 13/03/2013
LOMBO DE CAÇÃO
96
KG
72,00
9,90
Valor da Nota:
06/03/2013
1480/0-2013
1
2
05
200.002 12/03/2013
BATATA
PEPINO
97
1482/0-2013
1
2
3
4
05
200.002 12/03/2013
OVO BRANCO
BANANA
BERINJELA
QUIABO
KG
KG
97
495,00
35,00
3,19
2,69
1490/0-2013
1
2
3
01
110.000 11/03/2013
SELF SERVICE
MARMITEX
COCA COLA 1000 ML
DZ
KG
KG
KG
215
210,00
244,00
12,00
5,00
3,35
1,69
2,79
6,50
UN
UN
UN
19,00
5,00
8,00
13,90
9,00
3,50
Valor da Nota:
06/03/2013
1489/0-2013
01
300.009 11/03/2013
262
689,04
456,00
95,00
1.240,04
637,00
637,00
712,80
712,80
1.579,05
94,15
1.673,20
6445 37847309815 ANTONIO MARTINEZ ROMERO
Valor da Nota:
06/03/2013
3.339,40
6368 37735952805 LARISSA DE OLIVEIRA ROMERA
Valor da Nota:
06/03/2013
11/118
703,50
412,36
33,48
32,50
1.181,84
264,10
45,00
28,00
337,10
Imagem
Emissão
06/03/2013
04/04/13 12:07
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2013
Empenho
Item
1489/0-2013
1
2
FR
Descrição
01
300.009 11/03/2013
MARMITEX
COCA COLA PET 2 LT
Ficha
262
Página:
Fornecedor
Unidade
UN
UN
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
96,00
2,00
9,00
6,00
864,00
12,00
Valor da Nota:
08/03/2013
1552/0-2013
1
2
3
4
5
05
200.002 13/03/2013
ALHO GRANEL
MAMÃO FORMOSA
PIMENTÃO VERDE
TOMATE MOLHO
VAGEM
97
1553/0-2013
1
05
200.002 13/03/2013
TOMATE SALADA
KG
KG
KG
KG
KG
97
22,25
197,70
4,00
80,00
53,00
13,50
2,10
3,70
2,50
7,80
1554/0-2013
1
2
05
200.002 13/03/2013
MAÇA NACIONAL
MELÂNCIA
KG
97
465,00
4,15
6193 25025314895 CLAUDIO LEAL GONZAGA JUNIOR
KG
KG
227,00
262,50
3,95
1,55
Valor da Nota:
11/03/2013
1571/0-2013
1
2
3
4
5
05
200.002 14/03/2013
CEBOLA
CENOURA
REPOLHO
SALSA
CHUCHU
97
6704 32501871863 TAWANY GARAVELO BARRIENTO
KG
KG
KG
MÇ
KG
170,00
191,00
116,00
4,00
9,00
3,00
2,79
2,70
23,50
3,69
Valor da Nota:
12/03/2013
1595/0-2013
1
01
110.000 12/03/2013
Anulação da Nota nº 1491/0-2013
96
ANUL
1,00
-637,00
Valor da Nota:
13/03/2013
1605/0-2013
1
2
3
4
01
110.000 18/03/2013
96
APRESUNTADO 04X3,3 KG
SALSICHA 06 X 3,00 KG
MORTADELA DE AVE -04 X 04 KG
EMBUTIDO COZIDO MISTO - 04 X 03 KG
300,37
415,17
14,80
200,00
413,40
1.343,74
6218 13338369883 CLAUDIO ROBERTO VOLTAN.
Valor da Nota:
08/03/2013
876,00
6473 17255824811 DANIEL MOTA GONZAGA
Valor da Nota:
08/03/2013
12/118
CX
CX
CX
CX
12,00
8,00
4,00
4,00
114,84
57,60
91,20
64,80
1.929,75
1.929,75
896,65
406,87
1.303,52
510,00
532,89
313,20
94,00
33,21
1.483,30
-637,00
-637,00
1.378,08
460,80
364,80
259,20
Imagem
Emissão
04/04/13 12:07
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2013
Empenho
Item
FR
Ficha
Descrição
Página:
Fornecedor
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor da Nota:
19/03/2013
1837/0-2013
1
01
110.000 25/03/2013
MORTADELA DE AVE - 04 X 04 KG
96
CX
4,00
91,20
Valor da Nota:
25/03/2013
1914/0-2013
1
01
110.000 27/03/2013
MARMITEX
215
5590 10896852000162 SÉRGIO AUGUSTO FERNANDES RESTAURANTE - ME
UN
65,00
8,00
Valor da Nota:
26/03/2013
1978/0-2013
1
01
110.000 01/04/2013
APRESUNTADO 04X3,3KG
96
13/118
CX
5,00
114,84
Valor da Nota:
Total da Elemento:
Valor Total
2.462,88
364,80
364,80
520,00
520,00
574,20
574,20
23.728,71
Imagem
08/03/2013
04/04/13 12:07
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2013
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
14/118
Empenho
Item
1558/0-2013
1
FR
Ficha
Fornecedor
Descrição
Unidade
01
300.009 13/03/2013
280
6741 05347942000164 DENTAL FROELICH - RIO PRETO LTDA EPP
ALGINATO HYDROGUN 5 DIAS 453 GR ZHERMACK
UN
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
5,00
33,90
169,50
Valor da Nota:
169,50
Total da Elemento:
169,50
Imagem
06/03/2013
04/04/13 12:07
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2013
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
Empenho
Item
1483/0-2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
FR
Ficha
Fornecedor
Descrição
01
220.000 12/03/2013
111
PILHA ENERG. MAX AA2 C/2
PILHA ENERG. MAX AAA2 C/2
ARQUIVO MORTO POLIONDA FACIL C/25 AZ
PERFURADOR EAGLE 40 FOLHAS
FICHA PAUTADA 5X8
PRANCHETA ACRÍLICA
PASTA SANFONADA A4 CRISTAL 12D
PASTA REGISTRADORA OF. LUXO AZUL
BOBINA FAX 216X30M C/12
BOBINA CALCULAR 57MMX30M
LIVRO PONTO 4 ASSINAT 100F.
EXTRATOR GRAMPO INOX
PASTA CANALETA OFIC.
ENVELOPE PARDO 240X340 C/250 UNS
ENVELOPE SACO 31X41 KO C/250
Unidade
329 01318289000154 BISELLI & MARTINEZ LTDA - ME
UN
UN
CX
UN
UN
UN
UN
UN
CX
CX
UN
UN
UN
CX
CX
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
30,00
30,00
4,00
2,00
10,00
10,00
10,00
20,00
1,00
2,00
1,00
10,00
20,00
2,00
2,00
4,00
4,50
85,00
46,00
7,00
14,00
17,00
15,00
90,00
42,00
16,00
5,00
2,50
36,60
68,00
120,00
135,00
340,00
92,00
70,00
140,00
170,00
300,00
90,00
84,00
16,00
50,00
50,00
73,20
136,00
Valor da Nota:
06/03/2013
1484/0-2013
1
2
3
4
01
300.009 11/03/2013
262
CADERNO 10X1 CD 200F SÃO DOMINGOS
ALMOFADA CARIMBO Nº 3 PILOT CORES
TINTA CARIMBO PILOT
BLOCO ANOTE E COLE
UN
UN
UN
UN
20,00
6,00
6,00
10,00
13,50
14,00
5,50
6,00
Valor da Nota:
12/03/2013
1313/1-2013
1
01
110.000 15/03/2013
16
5585 10755330000140 ANA LUCIA VALENTIM ZAPAROLLI - ME
PASTA OFÍCIO TIMBRADA - FRENTE - DOBRADA - 1 CÔR DE IMPRESSÃO
UN
300,00
2,00
Valor da Nota:
12/03/2013
15/118
1312/1-2013
1
2
3
4
5
6
7
8
01
220.000 15/03/2013
111
FICHA REMISSIVA UN
FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO - 32 X 23 CMS 1 X 1
UN
FICHA CADASTRAL DO ALUNO 30 X 21 CMS 1 X 1
UN
ENVELOPE TIMBRADO OURO P/ EDUCAÇÃO (24 X 34)
UN
ENVELOPE TIMBRADO OURO P/ EDUCAÇÃO ( 20 X 28)
UN
ENVELOPE OFÍCIO TIMBRADO P/ EDUCAÇÃO
UN
ENVELOPE PARA PRONTUÁRIO DE ALUNO - PAPEL CRAFT NATURAL 24 X 34 - -1 CÔR DE IMPRESSÃO UN
CAPAS (OFÍCIO TIMBRADA COLORIDA P/ EDUCAÇÃO) - PAPEL SULFITE 75 GRS (BRANCO) - 4 CÔRES DE
UN IMPRESSÃO
200,00
1.000,00
1.000,00
500,00
500,00
500,00
1.000,00
500,00
0,70
0,75
0,75
0,90
0,60
0,80
0,70
1,80
1.866,20
270,00
84,00
33,00
60,00
447,00
600,00
600,00
140,00
750,00
750,00
450,00
300,00
400,00
700,00
900,00
Imagem
Emissão
12/03/2013
04/04/13 12:07
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2013
Empenho
Item
1312/1-2013
9
10
11
12
13
14
15
16
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
Unidade
01
220.000 15/03/2013
111
BOLETIM DE ALUNO
UN
COSOLIDADOS (REGISTRO E CONTROLE DO RENDIMENTO ESCOLAR DO ALUNO)
UN
TARJETA BIMESTRAL - EDUCAÇÃO
UN
TAARJETA FINAL - EDUCAÇÃO
UN
ENVELOPE TIMBRADO COLORIDO (BRANCO 24X34) EDUCAÇÃO
UN
ENVELOPE TIMBRADO (BRANCO 24 X 34) EDUCAÇÃO
UN
ENVELOPE TIMBRADO P/ EDUCAÇÃO (BRANCO 20 X 28)
UN
PAPEL OFÍCIO TIMBRADO COLORIDO - EDUCAÇÃO
UN
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
1.000,00
500,00
3.000,00
1.500,00
500,00
500,00
300,00
1.000,00
0,30
0,80
0,08
0,08
1,40
0,60
0,50
0,40
300,00
400,00
240,00
120,00
700,00
300,00
150,00
400,00
Valor da Nota:
12/03/2013
1310/1-2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
05
300.001 15/03/2013
264
PRÓXIMA CONSULTA - 100X1 VIA - FRENTE - 01 CÔR DE IMPRESSÃO - PAPEL SULFITE 56g ( BRANCOBL
RECEITUÁRIO - 100 X 01 VIA - FRENTE - PAPEL SULFITE 56 g (BRANCO) 4 X 0 CÔRES DE IMPRESSÃOBL
COLETA DE SANGUE - 100 X 01 VIA - FRENTE - 01 CÔR DE IMPRESSÃO - PAPEL SULFITE 56g (BRANCO
BL
COLETA DE URINA - 100 X 01 VIA - FRENTE - 01 CÔR DE IMPRESSÃO - PAPEL SULFITE 56g (BRANCO BL
CURVA GLICÊMICA - TESTE DE TOLERÂNCIA A GLICOSE - 100 X 01 VIA - FRENTE - 01 CÔR DE IMPRESSÃO
BL
COLETA DE URINA PARA EXAME BACTERIOLÓGICO CULTURA OU ANTIBIOGRAMA - 100 X 1 VIA - FRENTE
BL
JUSTIFICATIVA DE TROCA DE HORÁRIO DE PLANTÃO 100 X 1 VIA - FRENTE - 01 CÔR DE IMPRESSÃO
BL
ANOTAÇÕES DE ENFERMAGEM - 100 X 01 VIA - FRENTE - 01 CÔR DE IMPRESSÃO - PAPEL SULFITE 56BL
BLOCOS - RESUMO DOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS UN
CARTÕES ÍNDICE 7,4 X 11,0 CMS
UN
FICHA DE CADASTRAMENTO DE GESTANTE - PAPEL AUTOCOPIATIVO 20,7 X 31,0 CMS
BL
FICHA PROGRAMA DE CONTROLE DE HIPERTENÇÃO ARTERIAL SISTÊMICA E DIABETE MELLITUS 13, UN
CAPAS P/ PRONTUÁRIO SULFITE 150 GRS FRENTE E VERSO30,3 X 42,5 ABERTA 1 X1 CÔR
UN
BLOCOS CARTÃO INTER-CONSULTAS 100 X 1
UN
BLOCOS DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO 100X1 UN
REQUISIÇÃO INTERNA - 50 X 2 VIAS (1ª VIA BRANCA PICOTADA / 2ª VIA ROSA FIXA - CARBONADA) TL
ENVELOPE OURO TIMBRADO (24 X 34) - FRENTE 01 CÔR DE IMPRESSÃO
UN
ENVELOPE OFÍCIO TIMBRADO - FRENTE 01 CÔR DE IMPRESSÃO
UN
ORIENTAÇÃO PARA COLETA DE PAPANICOLAOU - 100 X 1 V IA - FRENTE - 01 CÔR DE IMPRESSÃO BL
ATESTADO - 100 X 1 VIA - FRENTE - 01 CÔR DE IMPRESSÃO
BL
REGISTRO DE VISITA DOMICILIAR DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - 100 X 1 VIA - FRENTE E VERSO
BL
ENVELOPE PARA PRONTUÁRIO CRAFT 26X36, FRENTE, 01 COR DE IMPRESSÃO
UN
DECLARAÇÃO - 100 X 1 VIA
BL
ENVELOPE OURO TIMBRADO (20 X 28) - SAÚDE
UN
CAPAS ENVELOPES PARA PRONTUÁRIO DA SAÚDE
UN
20,00
300,00
20,00
6,00
3,00
5,00
3,00
5,00
20,00
500,00
3,00
300,00
3.000,00
20,00
5,00
10,00
1.000,00
100,00
30,00
20,00
10,00
2.000,00
10,00
500,00
500,00
3,00
6,00
3,00
10,00
6,00
10,00
10,00
12,00
12,00
0,20
16,00
0,60
0,10
8,00
12,00
7,00
0,60
0,30
3,00
6,00
16,00
0,60
6,00
0,50
1,00
Valor da Nota:
12/03/2013
1311/1-2013
05
300.016 15/03/2013
264
16/118
7.000,00
60,00
1.800,00
60,00
60,00
18,00
50,00
30,00
60,00
240,00
100,00
48,00
180,00
285,00
160,00
60,00
70,00
600,00
30,00
90,00
120,00
160,00
1.200,00
60,00
250,00
500,00
6.291,00
Imagem
Emissão
12/03/2013
04/04/13 12:07
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2013
Empenho
Item
1311/1-2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
Unidade
05
300.016 15/03/2013
264
BOLETIM DE SOCORRO URGENTE - 100 X 01 VIA - 01 CÔR DE IMPRESSÃO - PAPEL SULFITE 56g (BRANCO
BL
ENVELOPE PARA EXAME RADIOLÓGICO - ENVELOPE OURO 24 X 34 - FRENTE - 01 CÔR DE IMPRESSÃOUN
BLOCOS DE LAUDO MÉDICO P/ EMISSÃO DE APAC - MEDICI NA NUCLEAR 50 X 1 - 20,8 X 28,3 CMS UN
ENVELOPE PARA EXAME RADIOLÓGICO - ENVELOPE OURO 37 X 47 - 01 CÔR DE IMPRESSÃO
UN
GUIA DE ENCAMINHAMENTO REFERÊNCIA E CONTRA REFERÊNCIA - 50 X 2 VIAS - NUMERADAS (1ª VIA
BL BRANCA
RECEITUÁRIO - 100 X 1 VIA - FRENTE - 01 CÔR DE IMPRESSÃO
BL
F.A.A - 100 X 1 VIA - FRENTE - 01 CÔR DE IMPRESSÃO
BL
AGENDAMENTO DE VIAGEM - 100X1VIA - FRENTE - 1 CÔR DE IMPRESSÃO
BL
SADT (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TEREZA GALLO) - 100 X 1 - FRENTE E VERSO - 1 CÔR DE IMPRESSÃO
BL
LAUDO DE SOLICITAÇÃO, AVALIAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS - 100 X 1 VIA - FRENTE BL
REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFIA - 100 X 1 VIA - FRENTE - 1 CÔR DE IMPRESSÃO
BL
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
3,00
500,00
3,00
500,00
30,00
300,00
5,00
50,00
100,00
5,00
3,00
9,00
0,60
15,00
1,10
12,00
3,00
15,00
1,20
5,50
12,00
14,00
27,00
300,00
45,00
550,00
360,00
900,00
75,00
60,00
550,00
60,00
42,00
Valor da Nota:
26/03/2013
1979/0-2013
1
01
110.000 01/04/2013
29
5093 43283811004147 KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA
FITA P/IMPRESSORA E REL. PONTO DIMEPHENRY
CX
2,00
15,90
Valor da Nota:
26/03/2013
1977/0-2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
02
500.002 01/04/2013
CANETA BIC
SULFITE A4 C/500 FL
COLA BASTÃO
CLIPS 10/0
TESOURA ESCOLAR
FITA LARGA TRANSPARENTE
FITA CREPE
PASTA ELÁSTICO
LAPÍS PRETO
BORRACHA BRANCA
CADERNO 1X1
CANETA HIDROCOR
344
17/118
5022 01984370000173 LUIZ AP. FERREIRA UCHOA - ME
UN
CX
UN
PCT
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
PCT
50,00
1,00
10,00
1,00
20,00
4,00
6,00
20,00
48,00
40,00
4,00
3,00
1,00
200,00
5,00
6,56
4,00
4,00
6,00
2,00
1,20
0,80
12,00
8,00
Valor da Nota:
Total da Elemento:
2.969,00
31,80
31,80
50,00
200,00
50,00
6,56
80,00
16,00
36,00
40,00
57,60
32,00
48,00
24,00
640,16
19.845,16
Imagem
01/03/2013
04/04/13 12:07
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2013
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
Empenho
Item
1444/0-2013
1
2
FR
Ficha
Descrição
01
300.009 07/03/2013
262
DIVOSAN FORTE 6KG
PROZIME PLUS MULTIENZIM 4E 5 LT.
Fornecedor
Unidade
2071 55239412000170 MAX JOHN SIST.PROF.DE LIMPEZA LTDA
GL
GL
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
2,00
4,00
545,00
395,00
1.090,00
1.580,00
Valor da Nota:
06/03/2013
1479/0-2013
1
01
110.000 11/03/2013
VASSOURAS
215
1492/0-2013
1
01
110.000 12/03/2013
VASSOURAS
PÇ
215
100,00
11,80
6738 15034907000149 MARCO AURELIO BARREIRAS ORNELAS
UN
120,00
8,00
Valor da Nota:
11/03/2013
1575/0-2013
1
2
01
300.009 14/03/2013
262
PANO M. USO BCO L. LEVE 0,33X300 MT
SUMAVEG DES. HORTIFRUTICOLAS 2 KG
RL
BD
1,00
6,00
350,00
95,00
Valor da Nota:
14/03/2013
1641/0-2013
1
2
3
4
5
6
01
300.009 19/03/2013
CLAX COMFORT 20 LT
CLAX 4RPI-CLOR 20 KG
CLAX 2RF1-PASTA 20 KG
CLAX 3NP2-3000 25 KG
TASKI R 50 4X5 LT
TASKI PROFI 4X5 LT
262
2.670,00
6282 08206239000124 ANTONIO BRAZ FURLAN
Valor da Nota:
06/03/2013
18/118
BB
BD
BD
SC
CX
CX
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
350,00
980,00
790,00
1.140,00
540,00
540,00
Valor da Nota:
Total da Elemento:
1.180,00
1.180,00
960,00
960,00
350,00
570,00
920,00
350,00
980,00
790,00
1.140,00
540,00
540,00
4.340,00
10.070,00
Imagem
26/03/2013
04/04/13 12:07
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2013
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
Empenho
Item
1974/0-2013
1
2
FR
Descrição
02
500.002 01/04/2013
LINHA MOLINE
RENDA
Ficha
344
Fornecedor
Unidade
145 53137246000176 ANGISA COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA. - ME
CX
PÇ
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
10,00
1,00
15,60
41,50
156,00
41,50
Valor da Nota:
26/03/2013
19/118
1975/0-2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
02
500.002 01/04/2013
344
4905 03755573000113 PONTO & ARTE COMÉRCIO LTDA. - ME
BORDADO INGLÊS 12062
MT
VAGONITE P/ BORDAR KARSTEN
MT
SACARIA LISA
MT
MEADA DMC
UN
ENTRETELA DUPLA FACE NACIONAL
MT
PAPEL TERMOCOLANTE LITE
MT
CLEA 1000
UN
SIANINHA 334/02
UN
TECIDO ESPECIAL 100% ALGODÃO DECOUPAGE/PATCHWORK
MT
DESCONTO
DESC
45,00
10,00
30,00
25,00
10,00
10,00
3,00
5,00
7,80
1,00
3,70
18,50
7,00
1,80
5,80
17,90
7,90
6,40
19,90
-0,92
197,50
166,50
185,00
210,00
45,00
58,00
179,00
23,70
32,00
155,22
-0,92
Valor da Nota:
1.053,50
Total da Elemento:
1.251,00
Imagem
01/03/2013
04/04/13 12:07
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2013
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
Empenho
Item
1394/0-2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
FR
Ficha
Fornecedor
Descrição
01
110.000 15/03/2013
84
LAMPADA INCANDECENTE 60W X 127V
INTERRUPTOR 01 SEÇÃO PARALELO
LAMPADA INCANDESCENTE 100 X 127
ROLO P/ PINTURA DE LÃ 15 CMS TORNEIRA ESFERA 1/2 VEDA ROSCA C/ 25 METROS INTERRUPTOR 01 SEÇÃO SIMPLES
LUMINÁRIA TARTARUGA COM GRADE MILÃO
BASE PARA RELE FOTOCELULA
LATEX PREMIUM 18 LTS BRANCO
RELE FOTOCELULA BIVOLT
JOELHO INTERNO 90 X 3/4
Unidade
2416 00843574000121 CARLOS A.GALLO & CIA.LTDA.ME
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
LATA
UN
UN
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
3,00
1,00
4,00
5,00
2,00
1,00
1,00
4,00
7,00
22,00
1,00
3,00
2,00
4,50
2,50
8,00
9,00
4,50
4,00
45,00
6,00
159,00
19,00
1,65
6,00
4,50
10,00
40,00
18,00
4,50
4,00
180,00
42,00
3.498,00
19,00
4,95
Valor da Nota:
01/03/2013
1393/0-2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
01
110.000 15/03/2013
96
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W FITA ISOLANTE 20 MTS LÂMPADA MISTA 160 W FIO PARALELO 2 X 2,5 MM THINER 900 ML
FIO PARALELO 2 X 1,5 MM BUCHA PARA BLOCO Nº 08 C/ PARAFUSO
CANALETA SISTEMA X (BR 02 MT)
REATOR ELETRÔNICO 2 X 40 W
PINO ADAPTADOR TRIPLO NOVO PADRÃO
LÂMPADA COMPACTA ELETRÔNICA 20 W
TORNEIRA DE METAL P/ PIA LONGA
RECEPTÁCULO LATÃO INTERNO
TOMADA SISTEMA X 2P+TERRA 20 AMP
UN
UN
UN
RL
LT
MT
UN
BR
UN
UN
UN
UN
UN
UN
3,00
1,00
1,00
5,00
1,00
35,00
30,00
1,00
2,00
5,00
2,00
3,00
1,00
2,00
4,50
4,50
8,50
2,00
7,90
1,15
0,50
3,00
17,00
6,00
9,50
36,00
3,50
6,90
Valor da Nota:
01/03/2013
20/118
1383/0-2013
1
2
3
4
5
6
02
220.003 18/03/2013
112
FOLHA DE SERRA 24 DENTES AMARELA
PINO 1 SAIDA
FITA ISOLANTE 5 MTS PLAFON PVC BRANCO
PINO REFORÇADO
DIJUNTOR 40 AP
3.830,95
13,50
4,50
8,50
10,00
7,90
40,25
15,00
3,00
34,00
30,00
19,00
108,00
3,50
13,80
310,95
2644 54112891000105 CASA HIDALGO LTDA
UN
UN
UN
UN
UN
UN
10,00
20,00
20,00
15,00
15,00
5,00
3,90
2,50
1,50
3,50
4,00
12,00
39,00
50,00
30,00
52,50
60,00
60,00
Imagem
Emissão
04/04/13 12:07
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2013
Empenho
Item
FR
Descrição
Ficha
Página:
Fornecedor
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor da Nota:
01/03/2013
1386/0-2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
21/118
02
220.003 15/03/2013
112
CIMENTO 50 KG
SC
FIO SÓLIDO 10 MM RL
LAMPADA FLUORESCENTE 20 W UN
FITA ISOLANTE 20 MTS UN
UN
ARAME GALVANIZADO Nº 14 KG
FIO PARALELO 2 X 2,5 MM RL
CONECTOR PARA HASTE TERRA UN
THINER 900 ML
LT
LIXA DE MASSA 180 UN
DUCHA PARA BANHEIRO 4 TEMPERATURAS 127WUN
ROLO DE ESPUMA P/ PINTURA 15 CMS UN
TELHA CEÂMICA ROMANA UN
FIO PARALELO 2 X 1,5 MM MT
REPARO PARA VÁLVULA DE DESCARGA UN
CAMPAINHA ELETRO MUSICAL UN
CADEADO 40 MM UN
DJUNTOR BIPOLAR 20 AMP UN
ROLDANA DE LOUÇA P/ PRESBOW UN
SUPORTE PARA 03 DJUNTORES
UN
ESPELHO CEGO 4 X 2 UN
LAMPADA HALOGENA 300 X 127
UN
SALVA REGISTRO
UN
LÂMPADA COMPACTA ELETRÔNICA 30
UN
ROLO DE ESPUMA POLIESTER P/ PINTURA 23 CMS
UN
BUCHA PARA BLOCO Nº 08 C/ PARAFUSO
UN
PINO FEMEA 20 AMP
UN
BUCHA 08 COM PARAFUSO
UN
LAMPADA FLUORESCENTE 15W UN
ARMAÇÃO PRESS BOW 1 CASTANHA UN
FUSÍVEL NH 100 AMP
UN
BROCA DE WIDEA 6 MM
UN
ARRUELA LISA 3/8
UN
PARAFUSO FRANCES 1/4 X 2,5
UN
UN
VERNIZ MARITIMO 900 ML
LT
19,00
3,00
30,00
89,00
9,00
2,00
3,00
205,00
1,00
1,00
5,00
1,00
2,00
10,00
57,00
2,00
1,00
6,00
1,00
1,00
2,00
4,00
2,00
1,00
6,00
1,00
50,00
1,00
29,00
3,00
1,00
2,00
1,00
4,00
2,00
4,00
1,00
22,50
3,15
4,50
4,50
4,50
14,00
7,50
2,00
2,50
7,90
0,50
36,00
4,00
1,00
1,15
35,00
18,50
14,50
39,90
3,50
1,50
1,90
5,00
28,00
12,50
5,50
0,50
3,00
0,15
5,00
6,00
3,60
4,00
0,05
0,50
3,50
16,00
Valor Total
291,50
427,50
9,45
135,00
400,50
40,50
28,00
22,50
410,00
2,50
7,90
2,50
36,00
8,00
10,00
65,55
70,00
18,50
87,00
39,90
3,50
3,00
7,60
10,00
28,00
75,00
5,50
25,00
3,00
4,35
15,00
6,00
7,20
4,00
0,20
1,00
14,00
16,00
Imagem
Emissão
01/03/2013
04/04/13 12:07
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2013
Empenho
Item
1386/0-2013
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
FR
Ficha
Página:
22/118
Fornecedor
Descrição
Unidade
02
220.003 15/03/2013
112
UN
SISTEMA X CANALETA 2 MTS
UN
SOQUETE COM RABICHO
UN
JOELHO AZUL 3/4 X 90
UN
DETERGENTE P/ LIMPEZA DE PISO GL 5 LTS
UN
BISNAGA CORANTE 50 ML
UN
GARFO PARA ROLO GAIOLA 23 CMS
UN
LIMPA PEDRA 900 ML
UN
PARAFUSO FRANCÊS 5/16 X 4" UN
REATOR ELETRÔNICO 1 X 40 UN
UN
THINER GL 5 LTS
GL
PALHA DE AÇO Nº 02
UN
REGISTRO DE GAVETA 1"
UN
TORNEIRA DE MÁQUINA DE LAVAR
UN
CAPP P/ ESGOTO 150 MM
UN
FIO CABO PP 2 X 4 MM
MT
BUCHA DE FIXAÇÃO Nº 10
UN
DJUNTOR UNIPOLAR 20
UN
TRINCHA 3"
UN
DJUNTOR TRIPOLAR 100 AMP
UN
ELETRODUTO PVC 1.1/4"
UN
CONECTOR PRESSÃO SIMPLES 35,0 MM
UN
CABEÇOTE ALUMINIO 1.1/4
UN
HASTE TERRA 2 MTS
UN
CAPACITADOR PARA VENTILADOR 127
UN
PARAFUSO MAQUINADO P/ PRESBOW 1/2 X 6
UN
SOQUETE P/ FLUORESCENTE ANTI VIBRATÓRIO
UN
GRELHA PLÁSTICA REDONDA BRANCA 15 CMS
UN
PINO MACHO 20 AMP
UN
IRRIGADOR METAL GIRATÓRIO
UN
LAMPADA COMPACTA ELETRÔNICA 11 V
UN
INTERRUPTOR 01 SEÇÃO SIMPLES
UN
TINTA SPRAY BRANCO 350 ML
UN
VEDATOP GL 4 LT
UN
EXTENSÃO 05 MT
UN
UN
CONECTOR SINDAL 25 MM
PAR
UN
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
4,00
4,00
13,00
10,00
2,00
13,00
2,00
20,00
2,00
14,00
20,00
3,00
4,00
1,00
1,00
1,00
122,00
15,00
3,00
1,00
2,00
1,00
2,00
1,00
1,00
3,00
1,00
6,00
2,00
5,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
3,00
2,00
2,00
4,00
3,50
3,00
3,00
4,00
25,00
2,00
4,50
4,00
0,70
12,50
17,00
36,00
1,00
35,00
39,00
20,00
3,50
0,10
8,00
5,00
62,00
10,00
5,90
3,80
16,00
6,50
3,80
2,00
2,50
3,00
16,00
7,00
4,00
12,00
14,00
10,00
45,00
4,50
9,50
14,00
12,00
39,00
40,00
50,00
26,00
9,00
80,00
1,40
175,00
340,00
108,00
4,00
35,00
39,00
20,00
427,00
1,50
24,00
5,00
124,00
10,00
11,80
3,80
16,00
19,50
3,80
12,00
5,00
15,00
16,00
7,00
4,00
12,00
14,00
30,00
90,00
9,00
38,00
Imagem
Emissão
01/03/2013
04/04/13 12:07
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2013
Empenho
Item
1386/0-2013
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
Unidade
02
220.003 15/03/2013
112
UN
INTERRUPTOR 03 SECÇÕES PARALELO
UN
BRAÇO DE CHUVEIRO 30 CMS
UN
BROCA DE AÇO RÁPIDO 3/8
UN
CONTROLE DE VELOCIDADE P/ VENTILADOR COM CAPACITOR
UN
CONTROLE DE VELOCIDADE DE VENTILADOR S/ CAPACITOR
UN
FIO CABO 25 MM FLEXÍVEL
MT
LÂMPADA COMPACTA ELETRÔNICA ESPIRAL 25
UN
LÂMPADA INCANDESCENTE 40 X 127
UN
RESISTÊNCIA DUCHA 127V
UN
UN
CAPP ESGOTO 50 MM
UN
CHAPINHA 10 CMS COM 01 FURO
UN
DUCHA MAXI DUCHA 127 W
UN
ESPATULA LAMINADA 80 MM
UN
UN
UN
LATEX PREMIUM 900 ML PRETO
UN
LATEX PREMIUM GL 3,6 LTS
GL
LUMINARIA PLAFONIER BRANCO
UN
LUVA ROSCÁVEL 1.1/4
UN
MASSA CORRIDA ACRILICA 900 ML
UN
PARAFUSO FRANCÊS 5/16 X 12"
UN
PINO BENJAMIN 03 SAIDA - NOVO PADRÃO
UN
PLAFONIER INTELIGENTE PRETO
UN
RELE FOTOCÉLULA 127W
UN
UN
REMOVEDOR PARA TINTA
LT
SISTEMA X TOMADA 2P+TERRA 20 AMP
UN
TINTA P/ PISO GL 3,6 VERDE
GL
TINTA SPRAY CROMADO 350 ML
UN
TORNEIRA DE METAL P/ PIA LONGA
UN
TORNEIRA DE METAL BICA MÓVEL C-50
UN
VÁLVULA PLÁSTICA P/ TANQUE
UN
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
24,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
30,00
1,00
2,00
1,00
3,00
2,00
2,00
1,00
1,00
3,00
8,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
5,00
1,00
6,00
5,00
1,00
3,00
5,00
1,00
1,00
7,00
3,00
2,00
10,00
11,00
6,00
12,00
15,00
12,00
9,00
15,00
1,80
9,00
6,00
2,00
2,50
35,00
4,00
14,00
2,00
12,50
37,00
5,00
4,90
8,90
2,00
5,00
5,00
19,00
19,00
30,00
6,90
35,00
21,50
36,00
39,00
4,50
240,00
11,00
6,00
12,00
30,00
12,00
270,00
15,00
3,60
9,00
18,00
4,00
5,00
35,00
4,00
42,00
16,00
12,50
37,00
5,00
4,90
8,90
10,00
5,00
30,00
95,00
19,00
90,00
34,50
35,00
21,50
252,00
117,00
9,00
Valor da Nota:
01/03/2013
1385/0-2013
1
2
01
210.000 18/03/2013
LIXA D` ÁGUA 150
ÁGUA RAZ -
156
23/118
5.459,35
UN
LT
100,00
6,00
1,00
9,80
100,00
58,80
Imagem
Emissão
01/03/2013
04/04/13 12:07
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2013
Empenho
Item
1385/0-2013
3
4
5
6
FR
Descrição
01
210.000 18/03/2013
LIXA D` ÁGUA 100
ESMALTE SINTÉTICO
PINCEL 319 X 3/4
PINCEL 319 X 1/2
Ficha
Página:
Fornecedor
Unidade
156
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
100,00
25,00
10,00
10,00
1,00
21,00
2,00
1,50
100,00
525,00
20,00
15,00
UN
LT
UN
UN
Valor da Nota:
01/03/2013
1377/0-2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
24/118
01
110.000 18/03/2013
215
CAL HIDRATADA 20 KLS
FÚSIVEL FACA 100 AMP
CAL DE PINTURA 08 KG LATEX 18 LTS 2ª LINHA BROCHA RETANGULAR NYLON
FIO DROPS P/ TELEFONE
BROCA DE AÇO RÁPIDO 5/16 APLICADOR DE SILICONE FOLHA DE SERRA 24 DENTES AMARELA
TRENA 5 METROS
SERROTE 24 DENTES
MARRETA 1.1/2 KL
MARRETA 2 KL
PORTA LAMINADA L/ESQUERDO 0,80
PINCEL 319 X 1.1/2
PINCEL 319 X 2"
BANDEJA PLÁSTICA PARA PINTURA GRANDE
TIJOLOS 8 FUROS 19X19X9
CHAVE DE FENDA TESTE
COLHER DE PEDREIRO Nº 09 ROLO DE ESPUMA P/ PINTURA 9 CMS PÁ DE BICO Nº 4 COM CABO
FITA DUPLA FACE 12 MM X 3 MTS
SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA 23 CMS
TIJOLOS MAQUINADO COMUM
ROLO DE LÃ PARA PINTURA 1000/22 CM
CARRINHO DE MÃO C/ PNEU DE CÂMARA
MÁSCARA FILTRANTE PFF-1 AZUL
LIMA PARA AMOLAR ENXADA 8"
PREGO PARA TELHA 500 GR 18X27
PISTOLA PARA PINTURA AR DIRETO 1,2M
VEDALIT
818,80
SC
UN
SC
LATA
UN
MT
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
LT
20,00
20,00
30,00
5,00
10,00
200,00
6,00
6,00
20,00
6,00
1,00
3,00
2,00
2,00
10,00
12,00
8,00
1.000,00
6,00
8,00
10,00
4,00
15,00
5,00
1.000,00
5,00
6,00
40,00
10,00
10,00
2,00
20,00
9,00
8,00
5,50
79,00
2,50
0,80
7,80
8,90
3,90
7,00
19,00
25,00
33,00
163,00
3,00
4,00
10,00
0,51
3,60
14,00
3,00
23,00
11,00
4,00
0,26
19,00
98,00
2,00
12,00
10,00
39,00
16,00
180,00
160,00
165,00
395,00
25,00
160,00
46,80
53,40
78,00
42,00
19,00
75,00
66,00
326,00
30,00
48,00
80,00
510,00
21,60
112,00
30,00
92,00
165,00
20,00
260,00
95,00
588,00
80,00
120,00
100,00
78,00
320,00
Imagem
Emissão
01/03/2013
04/04/13 12:07
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2013
Empenho
Item
1377/0-2013
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
01
110.000 18/03/2013
215
BROCA DE AÇO RÁPIDO 3/16
REGULADOR DE GÁS GRANDE
JOGO DE CHAVE COMBINADA 6 A 22 C/ 10
ALICATE UNIVERSAL 8"
KIMANTA 10 M X 200 MM (ROLO)
LUVA LATEX PRETA XG
ARCO DE SERRA
TELHA MULTILIT 244 X 110 X 6 MM
SAYERLACK POLIULACK BRILHANTE
TELHA MULTILIT 244 X 050 X 4MM
TUBO IND. NBR 6591 - 50X30MMX1,2MM - 6 MTS
TUBO IND. NBR 6591 - 20X230MMX1,52MM - 6 MTS
TELA SOLDADA EQ138 - 2,00M X 3,00M
Unidade
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
GL
UN
UN
UN
UN
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
15,00
4,00
1,00
5,00
20,00
30,00
10,00
6,00
8,00
20,00
6,00
1,00
2,00
4,00
19,00
45,00
16,00
6,50
6,00
19,00
45,00
57,00
12,00
40,00
28,00
68,00
60,00
76,00
45,00
80,00
130,00
180,00
190,00
270,00
456,00
240,00
240,00
28,00
136,00
Valor da Nota:
01/03/2013
1384/0-2013
1
01
110.000 18/03/2013
215
BUCHA DE REDUÇÃO ESGOTO 50X40
1389/0-2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
01
110.000 15/03/2013
215
CIMENTO 50 KG
FIO SÓLIDO 10 MM POSTE DE CONCRETO 7,5 MTS LAMPADA FLUORESCENTE 20 W LAMPADA FLUORESCENTE 40 W FITA ISOLANTE 20 MTS REATOR ELETRÔNICO 2 X 20 W
LÂMPADA INCANDESCENTE 60 X 220 V
FIO PARALELO 2 X 2,5 MM CONECTOR PARA HASTE TERRA ARAME GALVANIZADO Nº 16
FIO PARALELO 2 X 1,5 MM ROLDANA DE LOUÇA P/ PRESBOW PREGO 18 X 24 SALVA REGISTRO
FORRO PVC 10 MM
ARRUELA QUADRADA PARA PRESBOW
TERMINAL DE LATÃO CABO 25 MM
6.671,80
UN
1,00
1,50
Valor da Nota:
01/03/2013
25/118
SC
MT
MT
UN
UN
UN
UN
UN
RL
UN
KG
MT
UN
KG
UN
M2
UN
UN
UN
59,00
3,00
2,00
2,00
4,00
37,00
1,00
20,00
100,00
2,00
4,00
261,00
2,00
1,00
1,00
44,00
8,00
10,00
1,00
22,50
3,15
175,00
4,50
4,50
4,50
14,00
2,00
2,00
2,50
7,90
1,15
3,50
6,90
28,00
13,95
0,90
12,50
3,45
1,50
1,50
1.327,50
9,45
350,00
9,00
18,00
166,50
14,00
40,00
200,00
5,00
31,60
300,15
7,00
6,90
28,00
613,80
7,20
125,00
3,45
Imagem
Emissão
01/03/2013
04/04/13 12:07
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2013
Empenho
Item
1389/0-2013
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
FR
Ficha
Descrição
01
110.000 15/03/2013
215
PARAFUSO FRANCÊS 5/16 X 5
PINO FEMEA 20 AMP
FIO CABO PP 2 X 1,5 MM
BUCHA 08 COM PARAFUSO
MARTELO 25 MM ARAME GALVANIZADO Nº 18 ARMAÇÃO PRESS BOW 1 CASTANHA FIO PARALELO 2 X 1,0 MM
TOMADA P/ TELEFONE C/ ADAPTADOR
TOMADA EXTERNA 2P+TERRA
BACIA COM CAIXA ACOPLADA
JOELHO AZUL 3/4 X 1/2
TINTA SPRAY VERDE
RELE FOTOCELULA 220 COM BASE
LAMPADA INCANDECENTE 60W X 127V
RELE DE FOTO CELULA 110 W COM BASE
SOQUETE COM RABICHO
LUMINARIA COMPLETA 2 X 40 - BRANCA
ABRAÇADEIRA RSF 1.1/2 X 2
BUCHA 12 COM PARAFUSO CADEADO 20 MM FIO SÓLIDO 6 MM GARFO PARA ROLO GAIOLA 23 CMS
LAMPADA MISTA 160 X 220 LINHA DE PEDREIRO 50 MTS LUVA DE CORRER 32 MM PERFIL MOLDURA SANCA
PREGO 22 X 42 SUPORTE PARA 1 DJUNTOR REGISTRO DE GAVETA 1"
FIO CABO PP 2 X 4 MM
DJUNTOR UNIPOLAR 20
LAMPADA MISTA 250 X 220
UNIÃO INTERNA 1.1/2
FIO FLEXÍVEL 6 MM
Página:
26/118
Fornecedor
Unidade
UN
UN
UN
UN
MT
UN
UN
KG
UN
MT
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
JG
UN
MT
UN
UN
UN
UN
MT
KG
UN
UN
MT
UN
UN
UN
MT
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
2,00
5,00
10,00
34,00
30,00
2,00
1,00
4,00
2,00
200,00
2,00
34,00
1,00
1,00
1,00
1,00
3,00
1,00
7,00
1,00
14,00
1,00
1,00
2,00
1,00
52,00
1,00
1,00
1,00
2,00
49,00
3,00
3,00
2,00
36,00
2,00
9,00
4,00
29,00
0,90
0,50
1,00
3,00
1,50
0,15
16,00
9,00
6,00
0,70
7,90
3,50
210,00
3,50
12,00
3,50
25,00
2,00
25,00
3,00
3,00
49,00
1,50
0,25
7,50
1,65
4,50
8,50
2,00
11,50
2,50
6,90
1,00
35,00
3,50
8,00
15,00
3,00
2,00
1,80
2,50
10,00
102,00
45,00
0,30
16,00
36,00
12,00
140,00
15,80
119,00
210,00
3,50
12,00
3,50
75,00
2,00
175,00
3,00
42,00
49,00
1,50
0,50
7,50
85,80
4,50
8,50
2,00
23,00
122,50
20,70
3,00
70,00
126,00
16,00
135,00
12,00
58,00
Imagem
Emissão
01/03/2013
04/04/13 12:07
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2013
Empenho
Item
1389/0-2013
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
FR
Ficha
Página:
27/118
Fornecedor
Descrição
Unidade
01
110.000 15/03/2013
215
ADAPTADOR INTERNO 1.1/2
UN
HASTE TERRA 2 MTS
UN
UN
INTERRUPTOR 02 SEÇÕES SIMPLES
UN
CHAVE DE FENDA 3/16 X 4
UN
UN
TINTA SPRAY DOURADA 350 ML
UN
FIO FLEXÍVEL 2,5 MM
MT
DJUNTOR BIPOLAR 70 AMP
UN
CONTACTOR 3TF 43 22A CJX1
UN
DJUNTOR UNIPOLAR 50 AMP
UN
UN
UN
ABRAÇADEIRA NYLON 3.6 X 100
UN
DJUNTOR BIPOLAR 63 AMP
UN
UN
EXTENSÃO C/ 3 METROS
UN
DJUNTOR DIN UNIPOLAR 40 A
UN
UN
TUBO SOLDÁVEL 32 MM
BR
PARAFUSO BROCANTE 3,5 X 35
UN
UN
PROJETOR RETANGULAR 160 P/ LÂMPADA COMPACTA
UN
RESISTÊNCIA DUCHA 127V
UN
ABRAÇADEIRA NYLON 3,6 X 300
UN
ADAPTADOR INTERNO 1.1/4
UN
ADAPTADOR INTERNO 2"
UN
ARMAÇÃO PRESBOW 3
UN
BACIA PARA CAIXA DE DESCARGA
UN
BASE EXTERNA PARA RELE
UN
BORRACHÃO POLIETILENO 1.1/2 X 3,5 MM
MT
BORRACHÃO POLIETILENO 2" X 3,5 MM
MT
BOTÃO DE ACIONAMENTO PARA CAIXA ACOPLADA
UN
CAIXA ENTRADA BIFÁSICA VISOR RUA TIPO 1
UN
CHAVE BÓIA MARGIRIUS 15 A 1,5 MTS
UN
CHAVE FIXA C/ 8 PEÇAS
JG
CONDUITE CORRUGADO 1 POLEGADA
UN
CONECTOR PRESSÃO 25 MM SPLIT BOLD
UN
CONTACTOR 3TF44 32 A
UN
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
1,00
1,00
7,00
1,00
1,00
1,00
1,00
100,00
2,00
1,00
1,00
2,00
3,00
3,00
1,00
1,00
3,00
5,00
5,00
1,00
20,00
1,00
1,00
1,00
6,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
100,00
12,00
6,00
2,00
4,00
1,00
4,00
3,00
2,00
3,50
16,00
3,80
6,90
3,80
4,00
20,00
0,75
63,00
75,00
12,50
7,90
45,00
5,00
19,00
10,00
8,50
6,50
6,50
23,00
0,15
1,80
25,00
9,00
9,00
2,80
4,50
12,00
98,00
6,00
3,00
3,30
15,00
110,00
35,00
12,00
1,90
5,00
115,00
3,50
16,00
26,60
6,90
3,80
4,00
20,00
75,00
126,00
75,00
12,50
15,80
135,00
15,00
19,00
10,00
25,50
32,50
32,50
23,00
3,00
1,80
25,00
9,00
54,00
2,80
4,50
12,00
98,00
6,00
300,00
39,60
90,00
220,00
140,00
12,00
7,60
15,00
230,00
Imagem
Emissão
01/03/2013
04/04/13 12:07
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2013
Empenho
Item
1389/0-2013
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
01
110.000 15/03/2013
215
CURVA ELETRODUTO 1.1/2 X 90
DJUNTOR DIN UNIPOLAR 16
ENGATE FLEXÍVEL 40 CMS CROMADO
FIO CABO 16 FLEXÍVEL AZUL
FIO CABO 16 MM FLEXÍVEL PRETO
FIO FLEXÍVEL 4 MM
FITA ISOLANTE ALTO FUSÃO 10 MTS
FUSIVEL ELO ALTA TENSÃO 03 H
KITE DE ATERRAMENTO PADRÃO CPFL
LÂMPADA BOLINHA AZUL 127 W
LIXA DE MASSA 150
LUMINARIA COMPLETA 2 X 40 PRETA
LUVA ELETRODUTO 1"
LUVA ELETRODUTO 1.1/2
LUVA MISTA 60 L.R
MIGUELÃO C/ 30 UNS
NIPLE ROSCÁVEL 1/2
PARAFUSO TELHEIRO 110 MM COMPLETO
PERFIL PVC H
PINO BENJAMIM 3 SAIDAS NOVO PADRÃO
PORTA LAMINADA 70 CMS X 2,10
PORTA SANFONADA 72 CMS CINZA
PORTEIRO ELETRÔNICO GP
RESINA ACRILICA 900 ML
SISTEMA X INTERRUPTOR SIMPLES
SISTEMA X TOMA BIPOLAR 2P + TERRA
TERMINAL AGULHA PRE ISOLADO 2,5 MM
TERMINAL DE COMPRESSÃO 25 MM
TERMINAL PRE ISOLADO M6 CRIMPER ANEL
TINTA SPRAY LUMINOSO VIOLETA 350 ML
TINTA SPRAY METÁLICO BRONZE 350 ML
TINTA SPRAY OURO 350 ML
TINTA SPRAY PRATA
UNIÃO SOLDÁVEL 50 MM
VÁLVULA PARA POÇO ARTESIANO 1.1/4
Unidade
UN
UN
UN
MT
MT
MT
UN
UN
UN
UN
LATA
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
MT
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
1,00
1,00
2,00
23,00
30,00
40,00
1,00
3,00
2,00
5,00
2,00
7,00
1,00
1,00
1,00
1,00
3,00
1,00
35,00
4,00
28,00
1,00
1,00
1,00
3,00
2,00
1,00
3,00
3,00
6,00
2,00
2,00
5,00
2,00
2,00
1,00
3,50
5,00
23,00
5,70
5,70
1,50
14,00
1,50
7,50
3,00
159,00
0,50
49,00
0,50
1,30
23,90
1,80
0,50
0,50
2,80
5,00
165,00
60,00
80,00
19,50
5,00
7,50
0,25
2,80
2,90
20,00
17,00
16,00
16,00
16,90
39,00
3,50
5,00
46,00
131,10
171,00
60,00
14,00
4,50
15,00
15,00
318,00
3,50
49,00
0,50
1,30
23,90
5,40
0,50
17,50
11,20
140,00
165,00
60,00
80,00
58,50
10,00
7,50
0,75
8,40
17,40
40,00
34,00
80,00
32,00
33,80
39,00
Valor da Nota:
01/03/2013
1395/0-2013
01
110.000 15/03/2013
215
28/118
8.684,60
Imagem
Emissão
01/03/2013
04/04/13 12:07
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2013
Empenho
Item
1395/0-2013
1
Ficha
Descrição
01
110.000 15/03/2013
TOMADA EXTERNA 3 X 30 AMP
FR
215
Página:
Fornecedor
Unidade
UN
Quantidade
4,00
Valor Unitário
9,00
Valor da Nota:
01/03/2013
1379/0-2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
01
300.009 18/03/2013
262
AREIA GROSSA PEDRA 1 ROLO DE ESPUMA P/ PINTURA 5 CMS LONA PLÁSTICA 4 X 100
ARAME RECOZIDO TORCIDO
FITA CREPE 48 X 50 ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO
PINCEL 319 X 2"
BARRA DE FERRO 5/16 (12 MTS)LIXA D` ÁGUA 150
LIXA D` ÁGUA 100
ROLO DE LÃ P/ PINTURA 9 CMS SELADOR ACRILICO 18 LITROS 2ª LINHA
BARRA DE FERRO 1/4 X 12 MTS
TINTA LATEX CORES 18 LT 2ª LINHA
ROLO DE LÃ PARA PINTURA 1000/22 CM
BARRA COLUNA 8,0MM - 15X15X7 MTS
FITA CREPE 18 X 50 MTS
MASSA PVA 18 LITROS
ESMALTE SINTÉTICO
COLUNA 8,0 MM - 7X14
GRELHA DE INOX ROTATIVA 10 CMS
1391/0-2013
1
2
3
4
5
6
01
300.009 15/03/2013
CIMENTO 50 KG
LAMPADA FLUORESCENTE 20 W LAMPADA FLUORESCENTE 40 W FITA ISOLANTE 20 MTS REATOR ELETRÔNICO 2 X 20 W
THINER 900 ML
262
Valor Total
36,00
36,00
SC
M3
M3
UN
MT
KG
RL
UN
UN
BR
UN
UN
UN
UN
LATA
UN
UN
UN
LATA
UN
UN
UN
LATA
GL
UN
UN
40,00
4,00
4,00
20,00
30,00
20,00
20,00
2,00
12,00
15,00
100,00
3.000,00
100,00
15,00
10,00
10,00
7,00
3.000,00
10,00
7,00
4,00
20,00
10,00
19,00
6,00
1,00
9,00
69,00
70,00
2,00
2,60
7,50
9,00
49,00
4,00
20,00
1,00
0,51
1,00
6,00
59,00
16,00
4,00
0,26
79,00
19,00
63,00
3,00
35,00
57,00
55,00
6,00
Valor da Nota:
01/03/2013
29/118
SC
UN
UN
UN
UN
LT
21,00
14,00
10,00
3,00
3,00
1,00
22,50
4,50
4,50
4,50
14,00
7,90
360,00
276,00
280,00
40,00
78,00
150,00
180,00
98,00
48,00
300,00
100,00
1.530,00
100,00
90,00
590,00
160,00
28,00
780,00
790,00
133,00
252,00
60,00
350,00
1.083,00
330,00
6,00
8.192,00
472,50
63,00
45,00
13,50
42,00
7,90
Imagem
Emissão
01/03/2013
04/04/13 12:07
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2013
Empenho
Item
1391/0-2013
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
FR
Ficha
Página:
30/118
Fornecedor
Descrição
01
300.009 15/03/2013
262
ROLO DE LÃ 15 CMS LATEX ACRILICO FOSCO 18 LTS
FIO PARALELO 2 X 1,5 MM REPARO PARA VÁLVULA DE DESCARGA INTERRUPTOR BIPOLAR 25A EXTERNO LÂMPADA COMPACTA ELETRÔNICA 30
INTERRUPTOR 1 SEÇÃO SISTEMA X
TOMADA P/ TELEFONE C/ ADAPTADOR
CABO COAXIAL P/ TV
CONECTOR PARA CABO COAXIAL
RECEPTÁCULO DE LATÃO
BUCHA PARA BLOCO 06 COM PARAFUSO
CANALETA SISTEMA X FIO FLEXÍVEL 4 MM
INTERRUPTOR 2 SECÇÕES LAMPADA INCANDESCENTE 100 X 127
THINER GL 5 LTS
TOMADA SISTEMA X 2P + TERRA CAIXINHA PARA CONTROLE DE VENTILADOR
PINO BENJAMIM C/3 SAÍDAS
UNHO DE METAL 1.1/2
FIO FLEXÍVEL 6 MM
CAPACITADOR PARA VENTILADOR 127
TOMADA DUPLA EMBUTIR
TOMADA 2P + TERRA 10 A
INTERRUPTOR 03 SECÇÕES SIMPLES
EXTENSÃO 05 MT
ESCAPULA COM BUCHA 10
Unidade
UN
LT
MT
UN
UN
UN
UN
UN
UN
MT
UN
UN
UN
UN
UN
MT
UN
UN
UN
GL
UN
UN
UN
UN
MT
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
MT
UN
UN
UN
UN
UN
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
2,00
5,00
150,00
1,00
1,00
12,00
20,00
1,00
8,00
1,00
2,00
1,00
18,00
7,00
3,00
160,00
10,00
2,00
1,00
1,00
2,00
1,00
4,00
10,00
100,00
5,00
6,00
6,00
1,00
2,00
80,00
1,00
1,00
200,00
2,00
1,00
4,00
10,00
6,00
8,00
189,00
1,15
35,00
19,00
12,50
0,50
5,00
7,90
0,75
0,50
3,50
0,15
3,00
3,00
1,50
6,90
2,50
17,00
36,00
6,50
2,00
5,00
4,90
2,00
6,50
6,90
19,00
8,50
4,00
6,00
9,50
10,00
0,75
12,50
45,00
0,30
9,50
10,00
16,00
945,00
172,50
35,00
19,00
150,00
10,00
5,00
63,20
0,75
1,00
3,50
2,70
21,00
9,00
240,00
69,00
5,00
17,00
36,00
13,00
2,00
20,00
49,00
200,00
32,50
41,40
114,00
8,50
8,00
480,00
9,50
10,00
150,00
25,00
45,00
1,20
95,00
60,00
Imagem
Emissão
01/03/2013
04/04/13 12:07
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2013
Empenho
Item
1391/0-2013
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
Unidade
01
300.009 15/03/2013
262
CONTROLE DE VELOCIDADE P/ VENTILADOR COM CAPACITOR
UN
SUPER AZ 5 LTS
UN
PINCEL 319 X 2.1/2
UN
UN
UN
LATA
BÓIA DE METAL 1/2
UN
BRAQUETE PARA 02 ISOLADOR LEVE
UN
CANTONEIRA DE METAL 6 X 8
UN
COLUNA DE LOUÇA CINZA
UN
CONTACTOR 32
UN
ESCADA DE ALUMINIO 7 DEGRAUS
UN
ESPELHO 4 X 4 F00
UN
LAVATÓRIO DE LOUÇA CINZA
UN
MÃO FRANCESA 20 CMS
UN
MÃO FRANCESA 30 CMS
UN
PAPEPEIRA DE METAL SEM TAMPA
UN
ROLO ANTI-GOTAS 9 CMS
UN
SIFÃO SANFONADO CROMADO
UN
SISTEMA X CAIXINHA PADRÃO SOBREPOR
UN
SISTEMA X TOMADA 2P + TERRA 10 AMP
UN
SISTEMA X TOMADA P/ TELEFONE
UN
TOMADA EXTERNA 2P + TERRA 20 AMP
UN
TOMADA UNIVERSAL 2P + TERRA 10 AMP
UN
TORNEIRA DE METAL P/ COZINHA BICA MÓVEL C50
UN
TORNEIRA DE METAL P/ LAVATÓRIO BICA MÓVEL C50
UN
VÁLVULA DE METAL P/ LAVATÓRIO
UN
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
1,00
1,00
10,00
5,00
3,00
15,00
1,00
2,00
2,00
1,00
1,00
1,00
5,00
1,00
2,00
2,00
5,00
5,00
1,00
2,00
2,00
2,00
10,00
2,00
2,00
1,00
1,00
15,00
25,00
4,20
19,00
6,00
159,00
18,90
6,00
2,00
38,00
115,00
106,90
2,90
48,00
4,00
5,50
10,00
5,80
22,00
3,00
6,50
6,50
3,50
4,50
39,00
35,00
12,90
15,00
25,00
42,00
95,00
18,00
2.385,00
18,90
12,00
4,00
38,00
115,00
106,90
14,50
48,00
8,00
11,00
50,00
29,00
22,00
6,00
13,00
13,00
35,00
9,00
78,00
35,00
12,90
Valor da Nota:
01/03/2013
1382/0-2013
1
2
01
500.009 18/03/2013
328
ÁGUA RAZ 900 ML
TUBO DE PVC MARRON SOLDÁVEL 25 MM
1392/0-2013
1
2
3
4
01
500.009 15/03/2013
CIMENTO 50 KG
FIO SÓLIDO 10 MM AREIA FINA PREGO 17 X 21 -
328
7.087,85
LT
UN
3,00
1,00
9,80
9,80
Valor da Nota:
01/03/2013
31/118
SC
MT
M3
KG
54,00
3,00
2,00
1,00
22,50
3,15
75,00
6,90
29,40
9,80
39,20
1.215,00
9,45
150,00
6,90
Imagem
Emissão
01/03/2013
04/04/13 12:07
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2013
Empenho
Item
1392/0-2013
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
FR
Ficha
Página:
32/118
Fornecedor
Descrição
Unidade
01
500.009 15/03/2013
328
POSTE DE CONCRETO 7,5 MTS MT
UN
ARAME GALVANIZADO Nº 16
KG
PREGO 15 X 18 KG
FERRO 4.2 MM C/ 12 MTS BR
ARRUELA ENCOSTO 1
UN
LAMPADA FLUORESCENTE HO 110 UN
BENGALA PVC 1" UN
UN
UN
ARAME GALVANIZADO Nº 18 KG
FIO PARALELO 2 X 1,0 MM
MT
TINTA SPRAY VERDE
UN
UN
SOQUETE COM RABICHO
UN
PEDRISCO M3
PREGO 22 X 48 KG
SUPORTE PARA 1 DJUNTOR UN
THINER GL 5 LTS
GL
TRELIÇA 1/4 X 12 MTS
BR
FIO FLEXÍVEL 6 MM
MT
FIO FLEXÍVEL 10 MM
MT
KG
BUCHA DE ENCOSTO PVC 1 POLEGADA
UN
UN
PINO FEMÊA 10 AMP
UN
PINO MACHO 20 AMP
UN
TINTA SPRAY DOURADA 350 ML
UN
XP 2P PARA TELEFONE
UN
UN
UN
REATOR ELETRÔNICO P/ LÂMPADA HO 1 X 110
UN
UN
UN
UN
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
2,00
2,00
13,00
2,00
157,00
1,00
1,00
4,00
4,00
3,00
2,00
1,00
8,00
5,00
3,00
78,00
3,00
1,00
50,00
1,00
1,00
1,00
2,00
3,00
12,00
22,00
3,00
1,00
3,00
16,00
4,00
8,00
1,00
9,00
6,00
1,00
2,00
13,00
5,00
175,00
4,50
2,00
7,90
1,15
7,50
4,95
0,60
19,00
3,50
11,00
12,90
12,50
9,00
6,00
0,70
12,00
3,00
3,00
72,00
6,90
1,00
36,00
49,00
2,00
3,90
9,00
0,80
4,60
3,00
3,00
20,00
7,50
5,00
22,00
30,00
6,50
1,80
9,00
350,00
9,00
26,00
15,80
180,55
7,50
4,95
2,40
76,00
10,50
22,00
12,90
100,00
45,00
18,00
54,60
36,00
3,00
150,00
72,00
6,90
1,00
72,00
147,00
24,00
85,80
27,00
0,80
13,80
48,00
12,00
160,00
7,50
45,00
132,00
30,00
13,00
23,40
45,00
Imagem
Emissão
01/03/2013
04/04/13 12:07
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2013
Empenho
Item
1392/0-2013
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
FR
Ficha
Página:
33/118
Fornecedor
Descrição
01
500.009 15/03/2013
328
CAIXA ENTRADA BIFÁSICA VISOR RUA TIPO 1
FIO CABO 16 FLEXÍVEL AZUL
LUVA ELETRODUTO 1"
TOMADA EXTERNA 2P + TERRA 20 AMP
ARRUELA QUADRADA
BRAÇO PARA TEMPO GALVANIZADO 1 MT
CURVA DE ELETRODUTO 1 X 180
ESMALTE BRILHANTE 900 ML ALUMINIO
ESMALTE METÁLICO NRONZE GL 3,6
TINTA SPRAY BRANCO BRILHANTE
TINTA SPRAY VERMELHO BRILHANTE
Unidade
UN
MT
MT
UN
UN
UN
UN
UN
LT
GL
UN
UN
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
2,00
15,00
21,00
5,00
10,00
4,00
1,00
3,00
2,00
4,00
5,00
7,00
110,00
5,70
5,70
0,50
3,50
0,80
35,00
2,25
16,00
66,00
12,00
12,00
220,00
85,50
119,70
2,50
35,00
3,20
35,00
6,75
32,00
264,00
60,00
84,00
Valor da Nota:
Total da Elemento:
4.419,40
45.843,90
Imagem
01/03/2013
04/04/13 12:07
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2013
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
Empenho
Item
1420/0-2013
1
2
FR
Ficha
Descrição
01
110.000 05/03/2013
64
FÊMEA HIDR. GIRAT. 1.3/16 ORS X 1/2
MANG. HIDRÁULICA 1/2 X R-12 AT
Fornecedor
Unidade
325 96653381000187 TUBOTEC-COM.DE MANG.E BORRACHAS LTDA
PÇ
MT
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
2,00
1,10
20,00
61,88
40,00
68,07
Valor da Nota:
19/03/2013
1838/0-2013
1
2
01
110.000 22/03/2013
215
FACA KAMAK MOD. 1700 ANT
PARAF. ROC. TATU MOD. ECOLÓGICA
1561 66591991000132 BADYAUTO COMERCIO DE PECAS LTDA
PÇ
PÇ
2,00
4,00
150,00
25,00
Valor da Nota:
25/03/2013
1925/0-2013
1
2
01
110.000 27/03/2013
BUCHA
RETENTOR
64
3809 64857204000126 RENÊ FERRARI COM. DE AUTOPEÇAS LTDA-EPP.
PÇ
PÇ
4,00
1,00
10,00
76,00
Valor da Nota:
25/03/2013
34/118
1924/0-2013
1
2
3
4
5
6
01
110.000 27/03/2013
RETENTOR
PARAF. ARADO
PORCA
ROLAMENTO
ROLAMENTO
CUBO.
215
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
1,00
5,00
1,00
1,00
1,00
1,00
40,00
8,50
38,00
90,00
135,00
290,00
Valor da Nota:
Total da Elemento:
108,07
300,00
100,00
400,00
40,00
76,00
116,00
40,00
42,50
38,00
90,00
135,00
290,00
635,50
1.259,57
Imagem
06/03/2013
04/04/13 12:07
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2013
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
Empenho
Item
1486/0-2013
1
2
FR
Ficha
Fornecedor
Descrição
01
110.000 11/03/2013
88
INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA
DESCONTO
Unidade
Quantidade
6330 00566800000174 TRAÇÃO TOTAL COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA - ME
PÇ
99,00
DESC
1,00
Valor Unitário
Valor Total
18,67
-0,33
1.848,33
-0,33
Valor da Nota:
06/03/2013
1506/1-2013
1
01
110.000 12/03/2013
215
1ª PARCELA DE MATERIAL ELÉTRICO
6229 12054871000177 ELETROCLARA COM MATE ELETR. LTDA ME.
PARC
1,00
986,35
Valor da Nota:
06/03/2013
1506/2-2013
1
01
110.000 12/03/2013
215
6229 12054871000177 ELETROCLARA COM MATE ELETR. LTDA ME.
2ª PARCELA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO
PARC
1,00
986,35
Valor da Nota:
08/03/2013
35/118
1556/0-2013
1
01
110.000 13/03/2013
215
LÂMPADA MISTA MLL 250W E.40 - SYLVANIA
5427 58246059000144 ELÉTRICA BEL - MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.
UN
20,00
21,88
Valor da Nota:
Total da Elemento:
1.848,00
986,35
986,35
986,35
986,35
437,60
437,60
4.258,30
Imagem
05/03/2013
04/04/13 12:07
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2013
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
Empenho
Item
1462/0-2013
1
2
FR
Ficha
Descrição
01
300.009 08/03/2013
262
OXIGÊNIO MEDICINAL CARGA CIL G.
OXIGÊNIO MEDICINAL CIL T 10 M3
Fornecedor
Unidade
1853 35820448009435 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.
UN
M3
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
1,00
40,00
74,52
25,90
74,52
1.036,10
Valor da Nota:
13/03/2013
1607/0-2013
1
2
01
300.009 18/03/2013
262
OXIGÊNIO MEDICINAL CARGA CIL G
M3
UN
50,00
1,00
25,90
74,52
Valor da Nota:
19/03/2013
1836/0-2013
1
2
01
300.009 25/03/2013
262
OXIGÊNIO MEDICINAL CARGA CIL. G
M3
UN
40,00
1,00
25,90
74,52
Valor da Nota:
26/03/2013
36/118
1966/0-2013
1
2
01
300.009 02/04/2013
262
OXIGÊNIO MEDICINAL CIL T 10M3
OXIGÊNIO MEDICINAL CARGA CIL G
M3
UN
20,00
1,00
25,90
74,52
Valor da Nota:
Total da Elemento:
1.110,62
1.295,12
74,52
1.369,64
1.036,10
74,52
1.110,62
518,05
74,52
592,57
4.183,45
Imagem
01/03/2013
04/04/13 12:07
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2013
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
Empenho
Item
1410/0-2013
1
2
3
FR
Descrição
01
220.000 05/03/2013
PALHETA TRASEIRA
COXIM ESCAPAMENTO BORFLEX
PALHETA UNIVERSAL 21/19
Ficha
111
Fornecedor
Unidade
5111 55996730000186 GENERAUTO - PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.
PÇ
PÇ
JG
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
1,00
5,00
1,00
69,74
2,00
73,55
69,74
10,00
73,55
Valor da Nota:
01/03/2013
1413/0-2013
1
01
220.000 05/03/2013
CILINDRO MESTRE DUPLO
123
PÇ
1,00
145,00
Valor da Nota:
01/03/2013
1418/0-2013
1
2
3
4
5
6
7
01
220.000 05/03/2013
ARRUELA BARRA TENSORA
BUCHA TIRANTE TRASEIRO
PARAFUSO 12X50MM
UNIÃO INSTANTANIA 8MM
UNIÃO INSTANTANIA 10 MM
UNIÃO INSTANTANIA 12 MM
FLEXÍVEL DE ÓLEO DIESEL
123
6466 16634729000150 AG DIESEL SERV. MECÂNICOS E COM. DE PEÇAS LTDA-ME
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
2,00
4,00
6,00
4,00
4,00
4,00
1,00
120,00
78,99
3,11
5,34
6,94
7,98
110,00
Valor da Nota:
01/03/2013
1422/0-2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
01
220.000 05/03/2013
123
CUICA FREIO TRAZ.
EMBREAGEM COMPLETA PLATO/DISCO
ROLAMENTO DO COLAR EMBREAGEM
FLEXÍVEL EMBREAGEM 320 MM
JUNTA COLETOR ESCAPE
ELETRODO PARA SOLDA ELETR.
PARAFUSO COLETOR ESCAP.
REPARO SERVO EMBREAGEM
FLUIDO P/EMBREAGEM DOT 4/5
CANECA DO SERVO EMBREAGEM
5302 64001654000112 VOLPEC RIO PRETO COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
1,00
1,00
1,00
1,00
6,00
5,00
3,00
1,00
2,00
1,00
550,00
2.955,00
300,00
50,00
10,00
1,00
10,00
225,00
25,00
125,00
Valor da Nota:
01/03/2013
37/118
1424/0-2013
1
2
01
220.000 05/03/2013
MANCAL CARDAN CENTRAL
VÁLVULA NIVÉL SUSPENSÃO
123
PÇ
UN
1,00
1,00
250,00
450,00
Valor da Nota:
153,29
145,00
145,00
240,00
315,96
18,66
21,36
27,76
31,92
110,00
765,66
550,00
2.955,00
300,00
50,00
60,00
5,00
30,00
225,00
50,00
125,00
4.350,00
250,00
450,00
700,00
Imagem
Emissão
01/03/2013
04/04/13 12:07
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2013
Empenho
Item
1426/1-2013
1
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
Unidade
01
220.000 05/03/2013
123
5008 09058818000130 G. C. FERREIRA PNEUS LTDA - ME
1ª PARCELA DE AQUISIÇÃO DE PROTETORES, CÂMARA DE AR E PNEUS.
PARC
Quantidade
1,00
Valor Unitário
1.438,00
Valor da Nota:
01/03/2013
1426/2-2013
1
01
220.000 05/03/2013
123
PARC
1,00
1.436,00
Valor da Nota:
01/03/2013
1426/3-2013
1
01
220.000 05/03/2013
123
PARC
1,00
1.436,00
Valor da Nota:
01/03/2013
1439/0-2013
1
01
220.000 07/03/2013
123
SERVO EMBREAGEM WABCO 128.0 R
2801 00610856000189 FREIOS SANTA IZABEL RIO PRETO LTDA. - ME
PÇ
1,00
320,00
Valor da Nota:
01/03/2013
1409/0-2013
1
01
110.000 05/03/2013
COXIM ESCAPAMENTO BORFLEX
215
PÇ
3,00
8,00
Valor da Nota:
01/03/2013
1411/0-2013
1
2
3
4
5
01
110.000 05/03/2013
CANO FREIO
LONA FREIO FRAS. LE
LONA FREIO FRAS. LE
CILINDRO RODA
CILINDRO RODA
215
PÇ
JG
JG
PÇ
PÇ
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
30,00
22,50
14,80
45,00
45,00
Valor da Nota:
01/03/2013
1414/0-2013
1
2
3
4
5
01
110.000 05/03/2013
CUBO RODA
REPARO GARFO EMBREAGEM
KIT EMBREAGEM
GARFO EMBREAGEM
GUIA ROLAMENTO EMBREAGEM
215
PÇ
KT
KT
PÇ
PÇ
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
90,00
12,00
340,00
18,85
25,00
Valor da Nota:
01/03/2013
1421/0-2013
1
2
01
110.000 05/03/2013
VALV. FREIO DE MÃO W. ABCO R.
VALV. PEDAL R.
215
38/118
2801 00610856000189 FREIOS SANTA IZABEL RIO PRETO LTDA. - ME
PÇ
PÇ
1,00
1,00
85,00
85,00
Valor Total
1.438,00
1.438,00
1.436,00
1.436,00
1.436,00
1.436,00
320,00
320,00
24,00
24,00
30,00
22,50
14,80
45,00
45,00
157,30
180,00
12,00
340,00
18,85
25,00
575,85
85,00
85,00
Imagem
Emissão
04/04/13 12:07
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2013
Empenho
Item
FR
Ficha
Descrição
Página:
Fornecedor
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor da Nota:
01/03/2013
1407/0-2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
01
300.009 05/03/2013
COXIM MOTOR FORD
FLEXÍVEL CILINDRO EMBRE FORD
ALAVANCA CÂMBIO VW
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA
BANDEJA SUSPENSÃO FORD
BANDEJA SUSPENSÃO FORD
PIVO SUSPENSÃO FORD
PIVO SUSPENSÃO FORD
PASTILHA FREIO
TAMPA RESERV. ÁGUA
KIT ROLAMENTO RODA TRAS.
ROLAMENTO EMBREAGEM HIDR.
262
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
JG
PÇ
KT
PÇ
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
125,00
162,00
216,00
75,00
251,62
251,62
74,74
74,74
45,00
12,00
91,95
298,00
Valor da Nota:
01/03/2013
1412/0-2013
1
2
3
4
5
6
01
300.009 05/03/2013
HOMOCINÉTICA RODA
CABO EMBREAGEM
COIFA AMORTECEDOR
BATENTE HASTE AMORT.
AMORTECEDOR SUSP.
TUBO D'AGUA METAL
262
KT
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
1,00
1,00
2,00
2,00
2,00
1,00
125,00
45,00
6,00
12,00
140,92
30,00
Valor da Nota:
01/03/2013
1408/0-2013
1
01
300.009 05/03/2013
CABO CAPO
301
PÇ
1,00
25,00
Valor da Nota:
01/03/2013
1415/0-2013
1
01
500.010 05/03/2013
BOMBA D'AGUA
358
PÇ
1,00
110,00
Valor da Nota:
06/03/2013
1520/0-2013
1
01
220.000 13/03/2013
RELE 12V ADAPTAÇÃO
123
4910 08938661000174 RAFAEL DIAS BARREIRA- ME
UN
1,00
18,00
Valor da Nota:
06/03/2013
1521/0-2013
01
220.000 13/03/2013
123
39/118
Valor Total
170,00
125,00
162,00
216,00
75,00
251,62
251,62
74,74
74,74
45,00
12,00
183,90
298,00
1.769,62
125,00
45,00
12,00
24,00
281,84
30,00
517,84
25,00
25,00
110,00
110,00
18,00
18,00
Imagem
Emissão
06/03/2013
04/04/13 12:07
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2013
Empenho
Item
1521/0-2013
1
2
FR
Descrição
01
220.000 13/03/2013
CAME DA BUZINA
BUZINA
Ficha
123
Página:
Fornecedor
Unidade
UN
UN
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
1,00
1,00
20,00
48,00
20,00
48,00
Valor da Nota:
06/03/2013
1522/0-2013
1
2
3
01
220.000 13/03/2013
123
RELE DE SETA
RELE AUXILIAR
CORDOALHA NEGATIVA REFORÇADA
UN
UN
UN
1,00
1,00
1,00
156,00
78,00
92,00
Valor da Nota:
06/03/2013
1524/0-2013
1
2
3
4
01
220.000 13/03/2013
LANTERNA LATERAL AM
LÂMPADA TORPEDO
TERMINALPONTEIRA GRANDE
CORDOALHA REFORÇADA
123
UN
UN
UN
UN
1,00
1,00
1,00
1,00
16,00
4,00
10,00
85,00
Valor da Nota:
06/03/2013
1525/0-2013
1
2
3
4
5
6
01
220.000 13/03/2013
REATOR DNI 24V
LÂMPADA FLUORESCENTE
BOTÃO FAROL
KIT TOMADA 2 VIAS
RELE AUXILIAR
PORTA FUSIL
123
UN
UN
UN
UN
UN
UN
8,00
10,00
2,00
8,00
2,00
5,00
62,00
8,50
25,00
5,00
22,00
5,00
Valor da Nota:
06/03/2013
1526/0-2013
1
2
3
4
5
6
7
01
220.000 13/03/2013
INTERRUPTOR DE RÉ R40
SIRENE DE RÉ
LÂMPADA H7 12V
BUZINA CARACOL
LÂMPADA ESMAGADA
LÂMPADA 2 POLO
SOQUETE DA PLACA
123
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
2,00
1,00
92,00
60,00
25,00
45,00
2,00
2,00
12,00
Valor da Nota:
06/03/2013
1527/0-2013
1
01
220.000 13/03/2013
PLACA RETIFICADORA
123
40/118
UN
1,00
356,00
68,00
156,00
78,00
92,00
326,00
16,00
4,00
10,00
85,00
115,00
496,00
85,00
50,00
40,00
44,00
25,00
740,00
92,00
60,00
50,00
45,00
2,00
4,00
12,00
265,00
356,00
Imagem
Emissão
06/03/2013
04/04/13 12:07
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2013
Empenho
Item
1527/0-2013
2
3
4
5
6
7
8
9
FR
Descrição
01
220.000 13/03/2013
REGULADOR BOSCH
EXTATOR BOSCH
ROLAMENTO NSK 6204
ROLAMENTO NSK 6203
LÂMPADA 2 POLO
LÂMPADA 6710W 24V
LÂMPADA 1 POLO
LÂMPADA H4 24V
Ficha
123
Página:
Fornecedor
Unidade
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
6,00
2,00
3,00
215,00
410,00
36,00
24,00
2,50
2,00
2,00
25,00
215,00
410,00
36,00
24,00
5,00
12,00
4,00
75,00
Valor da Nota:
06/03/2013
1528/0-2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
01
220.000 13/03/2013
PAR DE ALTO FALANTE
PAR DE TELA ALTO FALANTE
ANTENA EXTERNA
PALHETA PARA BRISA
SOQUETE 69
LÂMPADA 69
LÂMPADA 2 POLO
LÂMPADA 1 POLO
METRO DE FIO FALANTE
123
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
MT
2,00
2,00
1,00
2,00
4,00
8,00
2,00
1,00
12,00
145,00
18,00
72,00
74,00
8,00
2,00
2,00
2,00
2,50
Valor da Nota:
06/03/2013
1529/0-2013
1
2
3
4
5
6
7
8
01
220.000 13/03/2013
123
REGULADOR DE VOLTAGEM
RELE DE SETA ELETRÔNICO
PLACA RETIFICADORA DIODO BOSCH
EXTATOR BOSCH 24V
BOTÃO FAROL
LÂMPADA 2 POLO
LÂMPADA H4 24V
RELE AUXILIAR 50 AP VDO
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
2,00
1,00
215,00
156,00
356,00
410,00
50,00
2,50
25,00
78,00
Valor da Nota:
06/03/2013
1530/0-2013
1
2
3
4
5
01
220.000 13/03/2013
CHAVE DE SETA
RELE DE FAROL DUPLO
LÂMPADA 1 POLO
LÂMPADA 2 POLO
LÂMPADA H4 24V
123
41/118
UN
UN
UN
UN
UN
1,00
1,00
5,00
2,00
2,00
158,00
86,00
2,00
2,50
25,00
1.137,00
290,00
36,00
72,00
148,00
32,00
16,00
4,00
2,00
30,00
630,00
215,00
156,00
356,00
410,00
50,00
5,00
50,00
78,00
1.320,00
158,00
86,00
10,00
5,00
50,00
Imagem
Emissão
06/03/2013
04/04/13 12:07
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2013
Empenho
Item
1530/0-2013
6
Ficha
Descrição
01
220.000 13/03/2013
METRO DE FIO 1,5MM
FR
123
Página:
Fornecedor
Unidade
MT
Quantidade
4,00
Valor Unitário
2,50
Valor da Nota:
06/03/2013
1523/0-2013
1
2
3
01
300.009 13/03/2013
AUTOMÁTICO PARTIDA JD 12V
SUPORTE DE ESCOVA
BUCHA DE PARTIDA
262
UN
UN
UN
1,00
1,00
2,00
192,00
96,00
14,00
Valor da Nota:
11/03/2013
1585/0-2013
1
2
3
4
5
6
7
01
220.000 14/03/2013
123
5041 07629565000181 AUTO ÔNIBUS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.
DISCO TACÓGRAFO 7 DIAS 125KM/H
CX
HASTE LIMPADOR BUSSCAR URBANUS FII/ROD
PÇ
PALHETA LIMPADOR PARABRISA 27 700MM
PÇ
AMORTECEDOR DT/TR O370/371/O400 ROD. SUSP. AR
PÇ
AMORTECEDOR DT/TR O370/O371 SUSP. AR REFORÇADO
PÇ
MOLA GÁS
PÇ
BEXIGA SUSP. AR O370/O371/O400/B10M TR FIRES
PÇ
10,00
1,00
1,00
4,00
4,00
3,00
3,00
32,00
76,00
24,00
338,00
355,00
114,00
192,00
Valor da Nota:
15/03/2013
1668/0-2013
1
2
3
01
220.000 20/03/2013
123
PINO DIANT. VOLVO MODERNO
PORCA AUTO TRAVANTE C/NYLOR 3/4
CONTRAPINO 3/16X3
6023 47529557000188 POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA.
PÇ
UN
PÇ
1,00
2,00
1,00
80,00
3,00
1,00
Valor da Nota:
15/03/2013
1670/0-2013
1
2
3
4
5
6
01
220.000 20/03/2013
123
ALGEMA MOLA TRAS. AGRALE
BUCHA SILENSIOSA DO OLHO DA MOLA
GRAMPO TRAS. VOLARE 18X102X300C
PORCA DUPLA 18MM
PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 RP 5/8X5MM
PORCA AUTO TRAVANTE DO TORQUE 5/8
PÇ
PÇ
UN
UN
PÇ
UN
2,00
4,00
2,00
4,00
2,00
2,00
173,11
14,50
20,00
1,50
5,00
1,40
Valor da Nota:
15/03/2013
1673/0-2013
1
2
3
42/118
01
220.000 20/03/2013
123
PARABRISA LAM. FOZ 2200 MICRO ATILIS INC
PÇ
TAMPA MANOPLA PUNHO 6 MARCHAS RE P/TRAS. PRETA
PÇ
TAMPA MANOPLA CÂMBIO 6 MARCHAS RÉ/FRENTE
PÇ
1,00
1,00
1,00
3.350,00
7,00
7,00
Valor Total
10,00
319,00
192,00
96,00
28,00
316,00
320,00
76,00
24,00
1.352,00
1.420,00
342,00
576,00
4.110,00
80,00
6,00
1,00
87,00
346,22
58,00
40,00
6,00
10,00
2,80
463,02
3.350,00
7,00
7,00
Imagem
Emissão
15/03/2013
04/04/13 12:07
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2013
Empenho
Item
1673/0-2013
4
5
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
Unidade
01
220.000 20/03/2013
123
MANOPLA ALAVANCA CÂMBIO PRETA 5M ORIGINAL
PÇ
BORRACHA PARABRISA
PÇ
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
1,00
1,00
23,00
365,00
23,00
365,00
Valor da Nota:
15/03/2013
1672/0-2013
1
2
3
01
300.009 20/03/2013
FILTRO LUBRIFICANTE
FILTRO DIESEL
FILTRO SEPARADOR
262
2197 61257408000138 RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO LTDA
PÇ
PÇ
PÇ
1,00
1,00
1,00
31,62
86,04
104,00
Valor da Nota:
18/03/2013
1687/0-2013
1
2
3
4
5
01
220.000 22/03/2013
123
3429 54741806000160 FREDERICO GRANZOTO JUNIOR & CIA. LTDA. - EPP
RELOGIO DE HORA
UN
CONJUNTO TRANSMISSÃO W1000P/MAG PLAST.
UN
CONJUNTO MAGNÉTICO W1000 S/TRANSM.
UN
CONJUNTO LÂMINA 7D
UN
REDUTOR
UN
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
450,00
35,00
95,00
30,00
60,00
Valor da Nota:
25/03/2013
1921/0-2013
1
2
3
4
5
01
220.000 27/03/2013
BARRA
MANGA EIXO
EIXO.
TER. DIREÇÃO
TERMINAL
123
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
385,00
810,00
415,00
120,00
120,00
Valor da Nota:
25/03/2013
1923/0-2013
1
2
01
220.000 27/03/2013
TAMPA
FLUIDO FREIO DOT 4
123
PÇ
PÇ
1,00
2,00
14,00
13,50
Valor da Nota:
25/03/2013
1922/0-2013
1
01
110.000 27/03/2013
TRINCO CAPO
222
PÇ
1,00
146,00
Valor da Nota:
25/03/2013
1926/0-2013
1
2
01
300.009 27/03/2013
BUCHA
FILTRO ÓLEO
262
43/118
PÇ
PÇ
4,00
2,00
13,50
95,00
3.752,00
31,62
86,04
104,00
221,66
450,00
35,00
95,00
30,00
60,00
670,00
385,00
810,00
415,00
120,00
120,00
1.850,00
14,00
27,00
41,00
146,00
146,00
54,00
190,00
Imagem
Emissão
04/04/13 12:07
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2013
Empenho
Item
FR
Ficha
Descrição
Página:
Fornecedor
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor da Nota:
26/03/2013
1971/0-2013
1
2
3
4
5
6
7
01
220.000 01/04/2013
123
ROLAMENTO EXT. CUBO DIANT.
PISTÃO ACION FREIO MOTOR
GRAXA LATA 01 KG AZUL
JG LONAS DIANT. TRUCK P/1 RODA
JG LONA TRAZ. STD P/1 RODA
REBITE ALUMINIO P/ LONA FREIO
TUBO COLA METAL LEVE/3M
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
2,00
1,00
2,00
2,00
2,00
200,00
2,00
275,00
100,00
15,00
105,00
125,00
0,10
10,00
Valor da Nota:
26/03/2013
1969/0-2013
1
2
01
300.009 02/04/2013
DIVERSOS ADITIVO RADIADOR
DIVERSOS J. HOMOCIN. FX ATH
262
44/118
3915 05040771000126 INJET-CAR R.PRETO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME
UN
PÇ
2,00
1,00
12,00
412,00
Valor da Nota:
Total da Elemento:
Valor Total
244,00
550,00
100,00
30,00
210,00
250,00
20,00
20,00
1.180,00
24,00
412,00
436,00
32.548,24
Imagem
01/03/2013
04/04/13 12:07
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2013
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
Empenho
Item
1378/0-2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
FR
Ficha
Descrição
01
110.000 18/03/2013
227
AREIA GROSSA PEDRA 1 CAL DE PINTURA 08 KG BROCHA RETANGULAR NYLON
LIXA DE FERRO Nº 60
VEDALIT
BARRA DE FERRO 5/16 (12 MTS)BARRA DE FERRO 3/8 (12 MTS) LIXA D` ÁGUA 320
GRAFITE 18 LITROS AGUARAZ 5 LTS
BARRA DE FERRO 1/4 X 12 MTS
TRELIÇA TB8 LEVE
ESMALTE SINTÉTICO
PINCEL 186 X 1
ROLO DE LÃ P/ PINTURA 1000 / 22 CMS
ROLO DE LÃ SINTÉTICA REF 723/19
Fornecedor
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
40,00
4,00
4,00
100,00
10,00
50,00
10,00
20,00
20,00
100,00
3.000,00
10,00
6,00
10,00
180,00
15,00
3.000,00
9,00
10,00
5,00
10,00
9,00
69,00
70,00
5,50
2,50
2,00
16,00
20,00
29,00
1,00
0,51
25,00
37,00
16,00
3,50
4,00
0,26
57,00
12,00
19,00
6,00
360,00
276,00
280,00
550,00
25,00
100,00
160,00
400,00
580,00
100,00
1.530,00
250,00
222,00
160,00
630,00
60,00
780,00
513,00
120,00
95,00
60,00
SC
M3
M3
SC
UN
UN
LT
BR
UN
UN
UN
LATA
GL
UN
MT
UN
UN
GL
UN
UN
UN
Valor da Nota:
01/03/2013
1388/0-2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
01
110.000 15/03/2013
227
CIMENTO 50 KG
SALVA REGISTRO
FIO CABO PP 2 X 1,5 MM
DISJUNTOR MONOPOLAR DE 40 A
ALCAPÃO 60 X 60
SC
UN
MT
UN
UN
UN
UN
UN
UN
7,00
1,00
25,00
5,00
1,00
4,00
4,00
3,00
2,00
22,50
28,00
1,50
2,50
12,00
19,00
6,00
19,00
72,00
Valor da Nota:
01/03/2013
45/118
1380/0-2013
1
2
01
110.000 18/03/2013
239
CAIXA D` ÁGUA POLIETILENO 500 LTS
ASSENTO P/ VASO SANITÁRIO COMUM
7.251,00
157,50
28,00
37,50
12,50
12,00
76,00
24,00
57,00
144,00
548,50
UN
UN
1,00
7,00
150,00
19,00
150,00
133,00
Imagem
Emissão
01/03/2013
04/04/13 12:07
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2013
Empenho
Item
1380/0-2013
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
FR
Ficha
Descrição
01
110.000 18/03/2013
239
DUREPOXI 100 GRS
LUVA DE ESGOTO 100 MM JOELHO COLA 90 X 1/2
FOLHA DE SERRA 24 DENTES AMARELA
LUVA DE ESGOTO 2"
PLUG ROSCÁVEL 1/2
LUVA DE ESGOTO 4"
TRENA 5 METROS
BUCHA DE REDUÇÃO ESGOTO 50X40
ADAPTADOR CURTO 3/4
BARRA DE CANO PVC COLA 1.1/2
LUVA DE CORRER MARRON 3/4
BUCHA DE REDUÇÃO ESGOTO 100 X 50
JOELHO 45 º ESGOTO 4'
JOELHO 90' ESGOTO 4'
TUBO DE LIGAÇÃO AJUSTAVEL BR PLENA
SIFÃO MULTIUSO INTELIGENTE
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 2"
CAIXA DE DESCARGA ENGATE PVC 40 CMS
NIPLE GALVANIZADO 3/4 BARRA DE CANO PVC ESGOTO 40 MM
CAPP COLA 3/4
PLUG ROSCÁVEL PVC 3/4
JOELHO COLA 90 X 1.1/2
VEDA ROSCA 3/4 X 10 MTS
JOELHO COLA 90 X 3/4
LUVA COLA 3/4
TEE COLA 3/4
JOELHO 90` ESGOTO 2
BICO DE TORNEIRA LATÃO 3/4 X 1/2
ADAPTADOR CURTO 1.1/2
ADAPTADOR PP 20MM X 3/4 POLIERG
COLA PVC PINCEL 175 GRS FITA ISOLANTE 5 MTS HIDRÔMETRO 3/4
LUVA COLA 1.1/2 LUVA GALVANIZADA 3/4 X 1/2
JOELHO 90 ESGOTO 40 MM
Página:
46/118
Fornecedor
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
20,00
2,00
100,00
3,00
20,00
50,00
10,00
5,00
50,00
100,00
10,00
59,00
20,00
20,00
58,00
6,00
50,00
2,00
20,00
40,00
10,00
12,00
40,00
20,00
30,00
50,00
300,00
200,00
120,00
80,00
25,00
20,00
100,00
20,00
10,00
2,00
10,00
10,00
100,00
4,00
3,50
0,50
3,90
2,00
0,50
3,50
7,00
1,50
1,00
42,00
8,00
3,90
3,90
3,90
9,80
7,00
128,00
22,00
3,50
4,00
16,00
0,70
0,50
3,00
2,00
0,60
0,60
1,00
2,00
2,00
2,50
3,50
8,90
1,50
95,00
2,50
4,50
1,50
80,00
7,00
50,00
11,70
40,00
25,00
35,00
35,00
75,00
100,00
420,00
472,00
78,00
78,00
226,20
58,80
350,00
256,00
440,00
140,00
40,00
192,00
28,00
10,00
90,00
100,00
180,00
120,00
120,00
160,00
50,00
50,00
350,00
178,00
15,00
190,00
25,00
45,00
150,00
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
BR
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
Imagem
Emissão
01/03/2013
04/04/13 12:07
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2013
Empenho
Item
1380/0-2013
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
FR
Ficha
Página:
47/118
Fornecedor
Descrição
01
110.000 18/03/2013
239
CAPP ESGOTO 4´
REGISTRO DE GAVETA 3/4 BRUTO
LUVA GALVANIZADA 3/4
LUVA L/R 3/4
NIPLE GALVANIZADO 1/2
ENGATE PVC 50 CMS
TORNEIRA TANQUE E MÁQUINA DE LAVAR
METRO DE BORRACHA PAD 1/2
JUNÇÃO SIMPLES ESGOTO 4
JOELHO 90 ESGOTO 3"
VEDA ROSCA 3/4 X 50M
LUVA LATEX CANO LONGO 0,45 CM VERDE
CAIXA PARA ACOPLAR TP COMP. BRANCA
UN IÃO PP 20 MM
TORNEIRA BOIA 3/4 AZUL
TUBO PVC MARROM SOLD. 60 MM
LUVA BUCHA LATÃO 3/4
ANEL PARA VEDAÇÃO DE BACIA SANITÁRIA
ARMÁRIO PLÁSTICO 34 X 37 BRANCO
LUVA BUCHA DE LATÃO REDUÇÃO 3/4 X 1/2
REGISTRO DE PRESSÃO BASE 3/4
LUVA FORRADA 65 CMS ASPERA 9.1/2
BARRA DE CANO COLA 1/2 X 6M
BARRA DE CANO PVC COLA 3/4 X 6M
BARRA DE CANO ESGOTO 75 MM
BARRA DE CANO PVC ESGOTO 100 MM
BARRA DE CANO ESGOTO 150mm x 6m
ADAPTADOR CURTO 2´
ADAPTADOR C/ FLANGE 3/4
ADAPTADOR C/ FLANGE 1.1/2
BUCHA DE REDUÇÃO ROSCÁVEL 1 X 3/4
BUCHA DE REDUÇÃO ROSCÁVEL 1.1/2 X 3/4
BUCHA DE REDUÇÃO ESGOTO 75 X 50
JOELHO COLA 90º X 2"
LUVA COLA 1/2
LUVA COLA 2"
LUVA DE CORRER MARROM 2"
TEE COLA 2/3
LUVA UNIÃO COLA 3/4
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
10,00
1,00
15,00
50,00
10,00
20,00
10,00
200,00
5,00
70,00
30,00
6,00
2,00
30,00
6,00
5,00
80,00
10,00
4,00
50,00
6,00
7,00
20,00
27,00
10,00
15,00
2,00
12,00
10,00
12,00
15,00
10,00
15,00
10,00
100,00
10,00
7,00
8,00
6,00
3,50
21,00
4,50
1,00
3,00
4,50
19,00
2,90
12,00
3,50
5,50
18,00
150,00
4,50
12,00
49,00
3,50
5,50
29,00
3,50
36,00
27,00
8,00
9,80
29,00
32,00
98,00
7,00
7,50
12,00
1,50
5,00
3,50
18,00
0,50
7,80
25,00
1,00
7,00
35,00
21,00
67,50
50,00
30,00
90,00
190,00
580,00
60,00
245,00
165,00
108,00
300,00
135,00
72,00
245,00
280,00
55,00
116,00
175,00
216,00
189,00
160,00
264,60
290,00
480,00
196,00
84,00
75,00
144,00
22,50
50,00
52,50
180,00
50,00
78,00
175,00
8,00
42,00
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
PAR
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
Imagem
Emissão
01/03/2013
04/04/13 12:07
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2013
Empenho
Item
1380/0-2013
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
01
110.000 18/03/2013
239
LUVA L/R 1.1/2
LUVA ROSCÁVEL 1.1/2
GRELHA REDONDA CROMADA 150mm
TORNEIRA DE LAVATÓRIO PVC
TORNEIRA DE JARDIM PVC 1/2
GRELHA INOX REDUÇÃO 100 CNT C/ FECHO
FERROLHO BROCA PP 3/4 X 20mm - POLIERG
REGISTRO DE GAVETA HIDRUL 2"
REGISTRO DE GAVETA HD 3/4 DN20 BRUTO
COLAR DE TOMADA BL C/ PERDA BUC. LAT. 60 X 3/4
ADESIVO AQUATERME 65 GR
JOELHO 90º X 150mm
Unidade
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
5,00
8,00
10,00
10,00
15,00
25,00
16,00
2,00
5,00
10,00
3,00
4,00
14,00
6,00
6,00
10,00
2,50
6,00
16,00
98,00
21,00
15,00
8,90
29,00
70,00
48,00
60,00
100,00
37,50
150,00
256,00
196,00
105,00
150,00
26,70
116,00
Valor da Nota:
01/03/2013
1390/0-2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
01
110.000 15/03/2013
239
CIMENTO 50 KG
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W LUVA AZUL 1/2 FECHADURA EXTERNA
LINHA DE PEDREIRO 100 MTS BÓIA DE METAL 3/4 REFORÇADA
CADEADO 40 MM TERMINAL DE COMPRESSÃO 35 MM SOQUETE SEM CHAVE
COTOVELO GALVANIZADO 3/4 LUVA DE CORRER 20 MM VÁLVULA DE METAL P/ LAVATÓRIO
ADESIVO PARA PVC 75 GRS MARTELO 29 MM
NIPLE ROSCÁVEL 3/4
TEE ROSCÁVEL 3/4
BACIA COM CAIXA ACOPLADA
LUVA GALVANIZADA 2 POLEGADA
TEE ESGOTO 4"
ABRAÇADEIRA RSF 1.1/2 X 2
BRAÇO PARA CHUVEIRO 40 CMS -
48/118
SC
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
57,00
1,00
1,00
1,00
3,00
1,00
2,00
6,00
2,00
2,00
4,00
3,00
7,00
1,00
60,00
1,00
14,00
1,00
1,00
5,00
30,00
6,00
11,00
1,00
22,50
4,50
3,00
36,00
3,50
25,00
14,50
3,00
3,00
1,50
12,50
6,70
4,80
12,00
3,40
24,00
0,50
1,90
210,00
21,50
4,60
4,00
1,50
8,00
12.445,00
1.282,50
4,50
3,00
36,00
10,50
25,00
29,00
18,00
6,00
3,00
50,00
20,10
33,60
12,00
204,00
24,00
7,00
1,90
210,00
107,50
138,00
24,00
16,50
8,00
Imagem
Emissão
01/03/2013
04/04/13 12:07
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2013
Empenho
Item
1390/0-2013
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
FR
Ficha
Página:
49/118
Fornecedor
Descrição
Unidade
01
110.000 15/03/2013
239
BUCHA DE REDUÇÃO ROSCÁVEL 3/4 X 1/2 GALVANIZADA UN
LINHA DE PEDREIRO 50 MTS UN
LUVA DE CORRER 32 MM UN
NIPLE GALVANIZADO 3/4 X 1/2 UN
PARAFUSO PARA VASO SANITÁRIO BUCHA 10
UN
REPARO ACIONADOR P/ VALVULA DESCARGA UN
TEE GALVANIZADO 3/4 UN
PALHA DE AÇO Nº 02
UN
REGISTRO DE GAVETA 1"
UN
REMOVEDOR 900 ML
LT
LIXA DE FERRO 36
UN
UN
UNIÃO INTERNA 1.1/2
UN
FIO FLEXÍVEL 6 MM
MT
ABRAÇADEIRA RSF 3/4 X 1
UN
CHAVE MARGIRUS 301 A 15 AMP BIPOLAR
UN
UN
CAPP SOLDÁVEL 60 MM
UN
FITA DE EMBALAGEM TRANSPARENTE 50 MT
UN
TUBO COLETOR OCRE 100 MM
BR
VÁLVULA DE METAL AMERICANA 1.1/2
UN
FIO CABO 16 MM FLEXÍVEL
MT
LIXA DE FERRO 220
UN
LUVA MISTA 32 MM
UN
UN
UN
JOELHO ROSCÁVEL 3/4 X 90
UN
REGISTRO DE PRESSÃO 1" C50
UN
SUPER AZ 5 LTS
UN
BOTÃO DE ACIONAMENTO PARA CAIXA ACOPLADA
UN
CHAVE BÓIA MARGIRIUS 15 A 1,5 MTS
UN
CONTACTOR 3TF44 32 A
UN
MT
KIT CAVALETE PADRÃO SABESP 3/4
UN
TORNEIRA DE METAL P/ LAVATÓRIO
UN
BORRACHÃO DE POLIETILENO 1.1/2 PAREDE 3,5 MM
MT
BUCHA DE REDUÇÃO ROSCÁVEL 2 X 1.1/2
UN
CAPP SOLDÁVEL 20 MM
UN
CONECTOR DE PRESSÃO 16 MM SPLIT BOLD
UN
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
60,00
1,00
9,00
9,00
2,00
1,00
1,00
3,00
2,00
2,00
40,00
1,00
6,00
5,00
4,00
1,00
1,00
2,00
3,00
4,00
2,00
3,00
2,00
3,00
2,00
1,00
1,00
1,00
5,00
2,00
2,00
3,00
3,00
1,00
2,00
20,00
1,00
3,00
12,00
5,00
2,00
11,50
3,50
2,00
33,00
7,00
1,00
35,00
30,00
2,50
62,00
3,00
2,00
0,60
26,00
6,90
7,00
3,50
62,00
19,00
5,70
1,80
2,50
4,00
22,00
1,50
45,00
25,00
15,00
35,00
115,00
5,70
54,00
26,00
3,00
6,50
0,60
4,00
300,00
2,00
103,50
31,50
4,00
33,00
7,00
3,00
70,00
60,00
100,00
62,00
18,00
10,00
2,40
26,00
6,90
14,00
10,50
248,00
38,00
17,10
3,60
7,50
8,00
22,00
1,50
45,00
125,00
30,00
70,00
345,00
17,10
54,00
52,00
60,00
6,50
1,80
48,00
Imagem
Emissão
01/03/2013
04/04/13 12:07
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2013
Empenho
Item
1390/0-2013
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
Unidade
01
110.000 15/03/2013
239
DJUNTOR DIN TRIPOLAR 63 A
UN
UN
ENGATE FLEXÍVEL CROMADO 30 CMS
UN
ENGATE FLEXÍVEL PLÁSTICO 30 CMS
UN
ESPÁTULA DE AÇO 4"
UN
UN
UN
LUVA DE MÃO DE RASPA CANO CURTO 7,5
PAR
LUVA ROSCÁVEL 2"
UN
MANGUEIRA DE JARDIM C/ 20 MTS
RL
REGISTRO DE GAVETA 1/2 BRUTO
UN
REGISTRO DE PRESSÃO 1"
UN
RELE FALTA DE BASE 220 V
UN
RELE TÉRMICO EUA52
UN
REPARO P/ VÁLVULA DESCARGA HIDRA MASTER
UN
SIFÃO SANFONADO PL´STICO
UN
TEE INTERNO 1.1/2
UN
TERMINAL PRÉ ISOLADO M6 CRIMPER ANEL 25 MM
UN
TORNEIRA DE METAL PIA BICA MÓVEL 116 62 C50
UN
TORNEIRA METAL P/ PIA COM AREJADOR
UN
TUBO DE ESGOTO 50 MM BR C/ 12 MTS
BR
TORNEIRA DE METAL P/ JARDIM LONGA 3/4
UN
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
2,00
4,00
2,00
4,00
2,00
4,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
4,00
1,00
3,00
5,00
4,00
7,00
3,00
25,00
64,00
12,00
3,00
5,00
3,50
14,00
6,50
9,90
25,00
16,00
39,00
42,00
58,00
26,00
6,50
6,50
2,90
39,00
36,00
28,90
19,00
50,00
256,00
24,00
12,00
10,00
14,00
28,00
6,50
9,90
25,00
16,00
78,00
42,00
58,00
26,00
26,00
6,50
8,70
195,00
144,00
202,30
57,00
Valor da Nota:
01/03/2013
1406/0-2013
1
01
110.000 05/03/2013
239
5709 07646262000177 HIDROLAB SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP
TABLETE DUO TAB 50T/50F 200G (UN 2468 II ACIDO TRICLOROISOCIANURICO SECO 5.1)
UN
520,00
3,50
Valor da Nota:
01/03/2013
1455/0-2013
1
2
3
4
5
01
110.000 07/03/2013
239
VARETA 3,05 METROS A-2476
CHAVE DESACOPLADORA A-12
MANOBRADOR MANUAL P/ VARETAS R-O
PONTA ESPIRAL 3
PONTA RECUPERADORA 1.1/4 T-326
6735 61112215000199 NUNES OLIVEIRA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA.
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
24,00
1,00
1,00
1,00
1,00
64,42
37,28
207,05
248,53
239,05
Valor da Nota:
06/03/2013
602/2-2013
1
01
110.000 07/03/2013
QUEIJO MUSSARELA -
96
50/118
5554 74414343000139 LATICÍNIO TEBAR LTDA - ME
KG
240,50
11,50
5.632,90
1.820,00
1.820,00
1.546,08
37,28
207,05
248,53
239,05
2.277,99
2.765,75
Imagem
Emissão
04/04/13 12:07
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2013
Empenho
Item
FR
Ficha
Descrição
Página:
Fornecedor
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor da Nota:
06/03/2013
1505/0-2013
1
01
110.000 12/03/2013
215
5995 06341233000134 AGROMASTER RIO PRETO COM. PROD. AGROP. LTDA
SUPER S AMONIADO-03.17.00 REG. GO86256.10625-5
TL
0,05
1.700,00
Valor da Nota:
08/03/2013
1555/0-2013
1
01
300.009 13/03/2013
LONA CRUA 1,70L
262
5456 43764620000452 ZULMIRO SAN MARTINO & FILHO LTDA.
MT
8,00
11,90
Valor da Nota:
11/03/2013
1576/0-2013
1
2
01
110.000 14/03/2013
AGUA MINERAL - GARRAFA 510 ML
AGUA MINERAL - GARRAFÃO 20 LTS
16
186 01043324000170 ALCIDES MAGALHAES - UCHOA - ME
FD
UN
12,00
35,00
9,00
6,00
Valor da Nota:
11/03/2013
1579/0-2013
1
2
01
220.000 14/03/2013
111
GAS NATURAL - GLP/GN ATÉ 13KG
UN
UN
2,00
67,00
40,00
6,00
Valor da Nota:
11/03/2013
1577/0-2013
1
2
01
300.009 14/03/2013
262
GÁS NATURAL - GLP/GN ATÉ 13 KG
ÁGUA MINERAL - GARRAFÃO 20 LTS
UN
UN
2,00
104,00
40,00
6,00
Valor da Nota:
11/03/2013
1574/0-2013
1
01
500.009 14/03/2013
GRAMPO U
328
6175 44397842000447 PLÁSTICOS AMAZONAS LTDA.
KG
5,00
10,00
Valor da Nota:
11/03/2013
1578/0-2013
1
2
01
500.009 14/03/2013
328
GÁS NATURAL - GLP/GN ATÉ 13 KG
UN
UN
5,00
8,00
40,00
6,00
Valor da Nota:
14/03/2013
561/1-2013
1
2
01
110.000 15/03/2013
AÇUCAR CRISTAL
CAFÉ MOÍDO EMBALADO Á VÁCUO
16
51/118
1615 67718023000107 MERCEARIA E ACOUGUE J.A. UCHOA LTDA
KG
KG
44,00
24,00
1,69
14,90
Valor Total
2.765,75
85,00
85,00
95,20
95,20
108,00
210,00
318,00
80,00
402,00
482,00
80,00
624,00
704,00
50,00
50,00
200,00
48,00
248,00
74,36
357,60
Imagem
Emissão
04/04/13 12:07
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2013
Empenho
Item
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor da Nota:
14/03/2013
1643/0-2013
1
2
3
01
110.000 19/03/2013
TROFÉU REF. 500151 VITÓRIA
TROFÉU REF. 500153 VITÓRIA
BARALHO COPAG 139.
84
4913 59992693000199 ANZOL DE OURO ART. DE CAÇA E PESCA LTDA
UN
UN
UN
2,00
2,00
12,00
27,00
22,00
11,00
Valor da Nota:
14/03/2013
601/1-2013
1
2
3
4
01
110.000 19/03/2013
ACEM PERNIL SUINO S/ OSSO LINGUIÇA DE PORCO
MUSCULO BOVINO
96
621/1-2013
1
2
3
KG
KG
KG
KG
01
110.000 19/03/2013
96
BACON EM MANTA FILÉ DE PEITO DE FRANGO RESFRIADO
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO RESFRIADO
974,05
218,00
20,00
104,00
10,90
11,90
9,69
10,90
4335 67871137000192 GROCAR MERCEARIA E AÇOUGUE LTDA-ME
KG
KG
KG
80,00
700,00
360,00
14,50
12,20
6,90
Valor da Nota:
14/03/2013
621/2-2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
01
110.000 19/03/2013
96
AÇUCAR CRISTAL AÇUCAR REFINADO ARROZ PARABOLIZADO TIPO "1" AMIDO DE MILHO BISCOITO ÁGUA E SAL BISCOITO MAIZENA CHOCOLATE EM PÓ COLORAU FARINHA DE MANDIOCA EM FLOCOS FEIJÃO CARIOQUINHA -
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
770,00
290,00
1.230,00
8,00
135,00
140,00
160,00
12,00
95,00
400,00
1,85
2,80
3,00
10,50
7,50
7,50
6,00
6,50
6,00
7,70
Valor da Nota:
14/03/2013
621/3-2013
1
2
3
4
01
110.000 19/03/2013
MAIONESE BALDE 3 KLS FUBÁ ÓLEO DE SOJA 20 X 1 ORÉGANO -
96
Valor Total
431,96
54,00
44,00
132,00
230,00
3448 03279351000171 MARCIO ALARCON-ME
Valor da Nota:
14/03/2013
52/118
BD
KG
CX
KG
25,00
90,00
30,00
2,00
13,50
2,90
80,00
32,00
10.617,15
2.594,20
193,80
1.133,60
14.538,75
1.160,00
8.540,00
2.484,00
12.184,00
1.424,50
812,00
3.690,00
84,00
1.012,50
1.050,00
960,00
78,00
570,00
3.080,00
12.761,00
337,50
261,00
2.400,00
64,00
Imagem
Emissão
14/03/2013
04/04/13 12:07
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2013
Empenho
Item
621/3-2013
5
6
7
8
9
10
11
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
Unidade
01
110.000 19/03/2013
96
SAL REFINADO KG
TRIGO P\ KIBE KG
VINAGRE - CX C\ 12 UNS CX
PAPEL ALUMINIO GRANDE RL
PAPEL TOALHA 2 X 1
PCT
ARROZ AGULHINHA "TIPO 1" KG
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO SACO COM 50 KILOS
SC
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
260,00
8,00
21,00
80,00
48,00
100,00
80,00
1,90
5,00
22,20
3,90
3,99
2,50
130,00
494,00
40,00
466,20
312,00
191,52
250,00
10.400,00
Valor da Nota:
14/03/2013
621/4-2013
1
2
01
110.000 19/03/2013
96
FILÉ DE MERLUZA EM BARRA
EXTRATO DE TOMATE 1ª LINHA 3 KGS
BR
LATA
388,00
160,00
14,00
28,00
Valor da Nota:
14/03/2013
621/5-2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
01
110.000 19/03/2013
96
ALHO BATIDO 300 GRS
POTE
MARGARINA POTE 1 KG
UN
ERVILHA LATA 03 KG
LATA
MILHO VERDE LATA 03 KG
LATA
MARGARINA CREMOSA C/ 14 KLS
BD
MACARRÃO ARGOLINHA PCTE 500 GRS
KG
MACARRÃO TIPO ESPAGUETE - PCTE 500 GRS
KG
MACARRÃO TIPO PARAFUSO - PCTE 500 GRS
KG
MACARRÃO TIPO AVE MARIA - PCTE 500 GRS
KG
BATATA PALHA - PCTE 500 GRS
KG
MILHO DE PIPOCA - PCTE 500 GRS
KG
MACARRÃO TIPO PADRE NOSSO - PCTE 500 GRS
KG
CHOCOLATE GRANULADO - PCTE 500 GRS
KG
MACARRÃO DE SEMOLA TRICOLOR
KG
7,00
112,00
55,00
84,00
20,00
56,00
180,00
145,00
90,00
88,00
35,00
110,00
20,00
40,00
5,90
10,50
12,50
13,50
85,00
4,50
4,00
4,00
4,00
17,50
3,60
4,00
14,50
10,00
Valor da Nota:
14/03/2013
1634/0-2013
1
2
3
4
5
6
7
01
110.000 19/03/2013
TOALHA PEROLIZADA
COPO 250 ML GOOD
GUARDANAPO 30X30
FACA REFORÇADA
GARFO REFEIÇÃO REFORÇADO
PRATO QUADRADO ACRÍLICO
GARFO SOBREMESA
96
53/118
3074 06209805000126 EDUARDO MOREIRA LOPES EMBALAGENS - ME
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
1,00
2,00
2,00
3,00
3,00
4,00
2,00
5,90
7,50
2,00
2,50
2,50
8,10
1,75
15.216,22
5.432,00
4.480,00
9.912,00
41,30
1.176,00
687,50
1.134,00
1.700,00
252,00
720,00
580,00
360,00
1.540,00
126,00
440,00
290,00
400,00
9.446,80
5,90
15,00
4,00
7,50
7,50
32,40
3,50
Imagem
Emissão
14/03/2013
04/04/13 12:07
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2013
Empenho
Item
1634/0-2013
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
FR
Descrição
01
110.000 19/03/2013
PRATO ACRÍLICO MÉDIO
FITA ADESIVA LARGA
SACO 40X60
ROLO FILME
SACO 60X1
PRATO ACRÍLICO MÉDIO
GUARDANAPO 20X20
GUARDANAPO 20X20
COPO 250 ML GOOD
FACA REFORÇADA
LUVA.
ROLO FILME
TOUCA
INTERFOLHA CREME
SACO 40X60
BOBINA 5K
BOBINA 2K
SACO 50X90
Ficha
96
Página:
Fornecedor
Unidade
PÇ
UN
PÇ
UN
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
UN
PÇ
UN
PÇ
UN
UN
PÇ
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
5,00
2,00
3,00
1,00
13,00
14,00
4,00
2,00
10,00
4,00
4,00
15,00
2,00
5,00
4,00
1,00
8,00
6,00
13,00
5,00
3,50
12,00
85,00
12,00
5,00
2,50
1,00
1,50
7,50
2,50
3,00
70,00
15,00
5,00
12,00
10,00
10,00
12,00
25,00
7,00
36,00
85,00
156,00
70,00
10,00
2,00
15,00
30,00
10,00
45,00
140,00
75,00
20,00
12,00
80,00
60,00
156,00
Valor da Nota:
14/03/2013
1636/0-2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
01
110.000 19/03/2013
SACO 35X45
SACO PLÁSTICO 13X25
PRATO QUADRADO ACRÍLICO
COPO 300 ML
GUARDANAPO 30X30
FACA REFORÇADA
PRATO REDONDO FUNDO PR12
COLHER SOBREMESA
TOALHA PEROLIZADA
96
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
1,00
0,50
6,00
1,00
2,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
11,00
10,00
7,20
4,75
1,80
5,50
2,90
5,50
1,75
5,20
Valor da Nota:
14/03/2013
1638/0-2013
1
01
220.000 19/03/2013
COPO 180 ML CX C/2500
111
CX
2,00
67,50
Valor da Nota:
14/03/2013
560/1-2013
02
220.003 15/03/2013
112
54/118
1.109,80
11,00
5,00
43,20
4,75
3,60
5,50
5,80
5,50
1,75
5,20
91,30
135,00
135,00
Imagem
Emissão
14/03/2013
04/04/13 12:07
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2013
Empenho
Item
560/1-2013
1
2
FR
Descrição
02
220.003 15/03/2013
AÇUCAR CRISTAL
Ficha
Página:
Fornecedor
112
Unidade
KG
KG
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
200,00
100,00
1,69
14,90
338,00
1.490,00
Valor da Nota:
14/03/2013
1642/0-2013
1
01
210.000 19/03/2013
149
COLCHONETE SOLO PERON 1,00X0,60X03
4913 59992693000199 ANZOL DE OURO ART. DE CAÇA E PESCA LTDA
UN
50,00
29,00
Valor da Nota:
14/03/2013
559/1-2013
1
2
01
110.000 15/03/2013
AÇUCAR CRISTAL
215
KG
KG
250,00
150,00
1,69
14,90
Valor da Nota:
14/03/2013
1637/0-2013
1
2
01
110.000 19/03/2013
COPO 180 ML CX C/2500
COPO 50 ML CX
215
CX
CX
25,00
5,00
67,50
75,00
Valor da Nota:
14/03/2013
1640/0-2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
01
110.000 19/03/2013
215
REPARO DO CARBURADOR
LÂMINA GRANDE
ÓLEO COMUM
ROSCA POSTICA
ENGRENAGEM
PRATO GIRATÓRIO ( LIMITADOR DE ALTURA)
MOLA DO RECUO
VELA CJ8
JOGO DE LÂMINAS
CINTO DE SUSTENTAÇÃO DUPLO
562/1-2013
1
2
01
300.009 15/03/2013
AÇUCAR CRISTAL
262
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
5,00
2,00
4,00
2,00
1,00
56,00
40,00
13,00
7,00
120,00
15,00
35,00
15,00
240,00
70,00
KG
KG
100,00
70,00
1,69
14,90
Valor da Nota:
14/03/2013
1639/0-2013
1
01
300.009 19/03/2013
BOBINA 1K
262
1.828,00
1.450,00
1.450,00
422,50
2.235,00
2.657,50
1.687,50
375,00
2.062,50
6048 12581908000115 GABRIELA BRAGA DA SILVA
Valor da Nota:
14/03/2013
55/118
UN
1,00
16,00
56,00
40,00
13,00
14,00
120,00
75,00
70,00
60,00
480,00
70,00
998,00
169,00
1.043,00
1.212,00
16,00
Imagem
Emissão
14/03/2013
04/04/13 12:07
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2013
Empenho
Item
1639/0-2013
2
3
4
5
FR
Descrição
01
300.009 19/03/2013
SACO KRAFT 1/2 K
SACOLA
SACO KRAFT 1/2K
BOBINA 2K
Ficha
Página:
Fornecedor
262
Unidade
PÇ
UN
PÇ
UN
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
6,00
3,00
10,00
1,00
8,00
18,00
7,50
25,00
48,00
54,00
75,00
25,00
Valor da Nota:
19/03/2013
592/2-2013
1
01
110.000 20/03/2013
96
5347 00997636000150 FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS LTDA.
SUCO CONCENTRADO ADOÇADO DIVERSOS SABORES COM DILUIÇÃO MINÍMA DE 7 X 1 LITROS.
GL
120,00
35,00
Valor da Nota:
19/03/2013
1631/1-2013
1
01
110.000 22/03/2013
GLIFOXIN ( 20 LT) HELM
215
5801 02607175000197 RIO ALTA-COMÉRCIO DE PROD. AGROPECUÁRIOS LTDA.
BD
3,00
279,00
Valor da Nota:
19/03/2013
1835/0-2013
1
01
300.009 25/03/2013
288
5488 61365284013192 SARAIVA SICILIANO S/A
CÓDIGO SANITÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SERIE LEGISLAÇÃO 9ª ED. 2012.
UN
1,00
145,00
Valor da Nota:
22/03/2013
1850/1-2013
1
2
02
220.003 25/03/2013
112
5452 07668386000153 TEREZA KARWOSKI BARRIONUEVA-ME
OVO DE CHOCOLATE AO LEITE 200 GRS DE 1ª LINHA
UN
OVO DE CHOCOLATE AO LEITE DIET 200 GRS. DE 1ª LINHA
UN
1.133,00
1,00
10,50
24,50
Valor da Nota:
22/03/2013
1851/1-2013
1
2
01
210.000 25/03/2013
156
5452 07668386000153 TEREZA KARWOSKI BARRIONUEVA-ME
OVO DE CHOCOLATE AO LEITE 200 GRS DE 1ª LINHA
UN
OVO DE CHOCOLATE AO LEITE DIET 200 GRS. DE 1ª LINHA
UN
411,00
2,00
10,50
24,50
Valor da Nota:
25/03/2013
1930/0-2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
56/118
02
262.000 02/04/2013
172
CLIPS 2/0 500 GRS PAPEL CONTACT TRANSPARENTE CADERNO BROCHURÃO 60 FÔLHAS PAPEL SULFITE 216X330 OF.2 C/ 5000 FLS
CARTOLINA BRANCA ESCOLAR C/ 100 UNS
GRAMPO TRILHO 80 MM CX C/ 50
COLA BRANCA 35G C/ 12 UNID.
APONTADOR C/ DEPÓSITO C/ 24 UNID.
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL C/ 50 UNID.
CX
RL
UN
CX
PCT
CX
CX
CX
CX
3,00
6,00
3.050,00
3,00
3,00
31,00
100,00
16,00
40,00
10,59
48,80
1,69
158,90
30,80
9,30
16,36
78,50
33,40
218,00
4.200,00
4.200,00
837,00
837,00
145,00
145,00
11.896,50
24,50
11.921,00
4.315,50
49,00
4.364,50
31,77
292,80
5.154,50
476,70
92,40
288,30
1.636,00
1.256,00
1.336,00
Imagem
Emissão
25/03/2013
04/04/13 12:07
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2013
Empenho
Item
1930/0-2013
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
FR
Ficha
Página:
57/118
Fornecedor
Descrição
Unidade
02
262.000 02/04/2013
172
CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA C/ 50 UNID.
CX
PALITO DE SORVETE C/ 100
PCT
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA C/ 50 UNS
CX
CLIPS GALVANIZADO 2/0 C/ 500 GRS
CX
CX
ESPIRAL PARA ENCARDENAÇÃO 17 MM C/ 100 UNS
PCT
CADERNO BROCHURA 60 FLS. TAMANHO PEQUENO
UN
CADERNO DE DESENHO GRANDE
UN
PINCEL ATÔMICO 850P VERDE, CX C/ 12 UND.
CX
PINCEL ATÔMICO 850P AZUL, CX C/ 12 UND.
CX
PINCEL ATÔMICO 850P PRETO, CX C/ 12 UND.
CX
PINCEL ATÔMICO 850P VERMELHO, CX C/ 12 UND.
CX
CAPA DE ENCADERNAÇÃO NAS CORES PRETO E CRISTAL, PCT C/ 100 UND.
PCT
CARTOLINA COLOR SET C/ 20 UND., NAS CORES: VERMELHO, LARANJA, VERDE, AMARELO, AZUL, ROSA
PCTE PRETO
CLIPS Nº. 10/0, C/ 500 GR
CX
CLIPS Nº. 6/0 500 GRS
CX
COLA GLITER C/ 12 UND. CORES: AMARELO, VERMELHO, AZUL, TRANSPARENTE (CRISTAL), PRATA, CX
ESPIRAL P/ ENCADERNAÇÃO (07MM C/ 100 E, 20 MM C/ 80), 01 PCT. DE CADA.
PCT
FITA DE EMBALAGEM TRANSPARENTE 48 X 45, PCT. C/ 04 UND.
UN
FITA DECORATIVA TAMANHO MÉDIO, NAS CORES VERDE, VERMELHO, AMARELO, ROSA E AZUL.
RL
GRAMPEADOR DE MADEIRA ROCAMA
UN
LAÇO PRONTO 1,2 CM X 24,5 CM (VERMELHO, AZUL, ROSA, BRANCO), 200 DE CADA COR.
UN
LANTEJOULA GRANDE - DIVERSAS CORES, PCT C/ 1000.
PCT
MASSA DE MODELAR C/ 12 CORES
CX
PAPEL CARTÃO NAS CORES: PRETO, VERMELHO, LARANJA, ROSA. PCT. C/ 20 UND.
PCT
PAPEL CELOFANE NAS CORES: TRANSPARENTE, VERDE, AMARELO, AZUL E VERMELHO.
UN
PAPEL COLOR SET NAS CORES: BRANCO, PRETO, LARANJA, VERMELHO, AMARELO, COR DA PELE, PINK
PCT
BOBINA DE PAPEL PARDO DE 1,20 M DE LARGURA.
RL
PAPEL SULFITE A3 (SULFITÃO) CX C/ 2.500 FLS.
CX
PASTA AZ REFORÇADA. PCT. C/ 04 UND.
PCT
PINCEL 815 Nº 06, C/ 12 UND.
PCT
PINCEL 815 Nº. 10, C/ 12 UND.
PCT
PCT
PINCEL 815 Nº 14, C/ 12 UND.
PCT
PCT
PINCEL 815 Nº. 20
UN
PINCEL PONTA REDONDA Nº 10 E 12 (20 UND. DE CADA)
UN
TESOURA GRANDE DE PICOTAR DE 1ª LINHA.
UN
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
15,00
113,00
23,00
13,00
7,00
1,00
200,00
800,00
1,00
1,00
2,00
2,00
1,00
28,00
3,00
2,00
60,00
2,00
30,00
5,00
1,00
800,00
10,00
500,00
32,00
300,00
21,00
1,00
15,00
30,00
2,00
10,00
9,00
2,00
2,00
20,00
40,00
2,00
33,40
2,04
33,40
10,59
9,58
10,38
1,05
1,95
30,60
30,60
30,60
30,60
32,80
9,30
8,10
9,58
14,70
10,38
10,10
9,50
79,00
0,33
4,50
2,80
12,58
0,80
9,30
93,60
152,00
27,30
19,50
25,50
27,35
31,90
36,10
26,90
1,65
48,90
501,00
230,52
768,20
137,67
67,06
10,38
210,00
1.560,00
30,60
30,60
61,20
61,20
32,80
260,40
24,30
19,16
882,00
20,76
303,00
47,50
79,00
264,00
45,00
1.400,00
402,56
240,00
195,30
93,60
2.280,00
819,00
39,00
255,00
246,15
63,80
72,20
538,00
66,00
97,80
Imagem
Emissão
04/04/13 12:07
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2013
Empenho
Item
FR
Descrição
Ficha
Página:
Fornecedor
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor da Nota:
25/03/2013
1931/0-2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
02
262.000 02/04/2013
172
PASTA CLASSIFICADORA UN
GRAMPO TRILHO 80 MM CX C/ 50
CX
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL C/ 50 UNID.
CX
CX
CX
CX
CANETA CONTORNO 1.0 PONTA FINA C/ 12 UND, 1ª LINHA
CX
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA CX C/ 12 UND
CX
COLA LÍQUIDA BRANCA ESCOLAR C/ 110 GR
UN
30,00
3,00
1,00
3,00
3,00
5,00
1,00
1,00
6,00
3,39
9,30
33,40
10,59
9,58
9,30
40,20
28,45
2,60
Valor da Nota:
25/03/2013
1932/0-2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
58/118
02
262.000 02/04/2013
172
941 53211413000181 SECO FOTO E MATERIAIS FOTOGRAFICOS LTDA
GRAMPEADOR 266
UN
BORRACHA CLEAN CX C/ 24 UNS
CX
PAPEL A4 180 G BRANCO C/50
PCT
BORRACHA BRANCA Nº 60 C/60 UND.
CX
CORRETIVO LÍQUIDO 18 ML. C/ 12
CX
COLA BASTÃO 10 GRS C/ 10 UNS
CX
REFIL COLA QUENTE FINA 1 KG
PCT
PINCEL ATÔMICO 1100 C/ 12 UNS AZUL
CX
PINCEL ATÔMICO 1100 C/ 12 UNS VERDE
CX
PINCEL ATÔMICO 1100 C/ 12 UNS VERMELHO
CX
VARETA DE PIPA C/ 100 UNS
PCT
APAGADOR P/ QUADRO BRANCO
UN
CALCULADORA TAMANHO GRANDE DE 1ª LINHA
UN
BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSA, PCT C/ 01 KG CADA
PCT
BOBINA PAPEL PARDO TAMANHO GRANDE
RL
BOLA DE ISOPOR PEQUENA
UN
BORRACHA BRANCA ESCOLAR Nº. 40, CX C/ 40 UND.
CX
CARTOLINA EVA 2MM, NAS CORES BRANCO, PRETO, AZUL CLARO, AZUL ESCURO, VERDE CLARO, VERDE
PCT ESCURO
CARTOLINA EVA 5MM, NAS CORES: BRANCO, PRETO, AZUL CLARO, AZUL ESCURO, VERDE CLARO, VERDE
PCT ESCURO
CARTOLINA EVA C/ GLITER 45 X60 DE 02 MM, NAS CORES VERDE CLARO, VERDE ESCURO, AMARELOPCT
CARTOLINA EVA DE 02 MM, NAS CORES BRANCO, AMARELO, MARROM, LARANJA, ROSA, PINK, LILÁS PCT
GIZÃO DE CERA 12 CORES C/ 12 UND.
CX
PAPEL A4 180 GRS AMARELO C/ 50 FLS.
PCT
PAPEL A4 180 GRS CREME C/ 50 FLS
PCT
PAPEL A4 180 GRS SALMÃO C/ 50 FLS
PCT
9,00
1,00
2,00
3,00
2,00
1,00
12,00
2,00
2,00
2,00
2,00
50,00
2,00
12,00
2,00
50,00
65,00
100,00
80,00
30,00
56,00
180,00
1,00
2,00
2,00
20,50
20,75
9,60
17,10
18,50
34,90
26,40
32,90
32,90
32,90
8,30
10,15
28,00
26,40
60,10
0,15
15,10
16,40
25,92
28,50
16,40
28,10
9,60
9,60
9,60
Valor Total
23.019,23
101,70
27,90
33,40
31,77
28,74
46,50
40,20
28,45
15,60
354,26
184,50
20,75
19,20
51,30
37,00
34,90
316,80
65,80
65,80
65,80
16,60
507,50
56,00
316,80
120,20
7,50
981,50
1.640,00
2.073,60
855,00
918,40
5.058,00
9,60
19,20
19,20
Imagem
Emissão
25/03/2013
04/04/13 12:07
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2013
Empenho
Item
1932/0-2013
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
Unidade
02
262.000 02/04/2013
172
PAPEL A4 180 GRS VERDE CLARO C/ 50 FLS
PCT
PAPEL A4 180 GRS GRANITO C/ 50 FLS
PCT
PAPEL A4 180 GRS CINZA C/ 50 FLS
PCT
PAPEL A4 90 GRS BRANCO C/ 100 FLS.
PCT
PAPEL CREPOM C/ 10 UND., NAS CORES: BRANCO, PRETO, AZUL CLARO, AZUL ESCURO, VERDE CLARO
PCT
PAPEL PARA FOTO, PCT. C/ 20 FLS
PCT
PAPEL SULFITE 210 X 297 LASER A4, CX C/ 5000 FLS.
CX
PAPEL VERNIZ NAS CORES: VERDE, VERMELHO, AMARELO, PRETO, PINK, AZUL ESCURO, AZUL CLAROPCT
PASTA COM ELÁSTICO NAS CORES ROSA E VERDE (30 UND. DE CADA COR)
UN
PASTA DE ELÁSTICO TRANSPARENTE C/ 10 UND.
PCT
PINCEL ATÔMICO 1100 C/ 12 UND PRETO
CX
PISTOLA DE COLA QUENTE, TAMANHO GRANDE, BIVOLT 40 w.
UN
REFIL COLA QUENTE GROSSO C/ 01 KG CADA.
PCT
ROLINHO DE ESPUMA
UN
TINTA GUACHE 250 ML NAS CORES: PRETO, AMARELO, AZUL, VERMELHO, BRANCO, VERDE, MARROMUN
E LARANJA
TINTA GUACHE 500 ML NAS CORES: PRETO, AMARELO, AZUL, VERMELHO, BRANCO, VERDE, ROSA, UN
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
2,00
2,00
1,00
9,00
39,00
2,00
30,00
21,00
60,00
1,00
3,00
10,00
4,00
10,00
160,00
130,00
9,60
9,60
9,60
9,60
5,50
36,00
141,70
9,10
1,45
16,40
32,90
76,80
26,40
1,85
3,65
5,65
19,20
19,20
9,60
86,40
214,50
72,00
4.251,00
191,10
87,00
16,40
98,70
768,00
105,60
18,50
584,00
734,50
Valor da Nota:
25/03/2013
1933/0-2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
02
262.000 02/04/2013
172
FURADOR DE PAPEL PEQUENO
UN
CANETA CORRETIVA C/ 12 UNID.
CX
CANETA PONTA POROSA PRETA C/ 12 UNID.
CX
CORRETIVO LÍQUIDO 18 ML. C/ 12
CX
LÁPIS BORRACHA C/ 12 UNS
CX
COLA BASTÃO 10 GRS C/ 10 UNS
CX
RÉGUA ACRILICA C/ 30 CMS
UN
CALCULADORA TAMANHO GRANDE DE 1ª LINHA
UN
MACHO/FÊMEA PLÁSTICO C/ 50 UND.
PCT
PASTA COM ELÁSTICO TRANSPARENTE CX C/ 12 UND.
PCT
PASTA DE PAPELÃO COM ELÁSTICO NAS CORES: VERMELHO, AZUL, VERDE E AMARELO. PCT C/ 20 UND
PCT
2,00
4,00
2,00
1,00
1,00
5,00
10,00
4,00
4,00
2,00
2,00
11,80
97,40
35,24
18,50
31,60
34,90
2,49
28,00
8,70
16,44
28,90
Valor da Nota:
25/03/2013
1934/0-2013
1
2
3
4
5
6
02
262.000 02/04/2013
172
PLACA DE ISOPOR 10 MM
PLACA DE ISOPOR 30 MM
RÉGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE 50 CMS
RELÓGIO DE PAREDE
PALITO DE BAMBU C/ 100 UNS
COLA PARA MADEIRA C/12 UNS 100 GRS
59/118
UN
UN
UN
UN
PCT
CX
5,00
5,00
5,00
6,00
1,00
1,00
2,20
5,70
2,39
12,55
8,30
46,65
20.736,65
23,60
389,60
70,48
18,50
31,60
174,50
24,90
112,00
34,80
32,88
57,80
970,66
11,00
28,50
11,95
75,30
8,30
46,65
Imagem
Emissão
25/03/2013
04/04/13 12:07
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2013
Empenho
Item
1934/0-2013
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
Unidade
02
262.000 02/04/2013
172
DVD REGRAVÁVEL
UN
PASTA TRILHO
UN
RÉGUA ACRÍLICA 30 CM C/ 25 UNIDADES
PCT
GRAMPEADOR PEQUENO
UN
CANETA HIDROGRÁFICA 12 CORES. C/ 10
PCT
PINCEL 815 Nº 18. C/ 06
PCT
COLA AUTO RELEVO CORES C/ 6 UNS
CX
FITA CREPE
UN
GRAMPO ACOBREADO 26/26 CX C/ 5.000 UND.
CX
AGENDA ESPIRAL 2013
UN
ANILINA (01 UND. DE CADA COR)
FR
BROCAL - PCT 500 GR, NAS CORES: BRANCO, DOURADO E PRATA (01 DE CADA COR).
PCT
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL 0.7
UN
CANETA CONTORNO PONTA FINA
UN
CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA 88 PRETA CX C/ 12 UND.
CX
REFIL DE PINCEL PARA REPOSIÇÃO PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO NAS CORES: VERMELHO CX
CD RW - UNIDADE
UN
COLA BRANCA EXTRA 01 KG, CX C/ 12 UND.
CX
ESTILETE 29 BP (LÂMINA LARGA) CX C/ 12 UND.
CX
FITILHO CORES: VERDE, VERMELHO, AMARELO, ROSA E AZUL (04 DE CADA COR).
RL
GLITER EM PÓ 500 GRS, NAS CORES VERMELHO, AZUL, VERDE, PRETO, PINK, OURO, PRATA, ROSA BEBÊ
PCT
LÁPIS DE COR 12 CORES, C/ 12 UNID. DE 1ª LINHA.
CX
MAQUIAGEM PARA ROSTO, CADA JOGO C/ 06 CORES
JG
PAPEL CAMURÇA NAS CORES: BRANCO, PRETO, ROSA, PINK, AZUL ESCURO, AZUL CLARO, LARANJA PCT
PAPEL LAMINADO NAS CORES: VERMELHO, PRATA, DOURADO, PINK, AZUL, VERDE. PCT. C/ 50 FLS PCT
PAPEL PARA PRESENTE, ROLO COM 60 M. (UM # DO OUTRO)
RL
PASTA CATÁLOGO C/ 50 FLS.
UN
PEN DRIVE 04 GB
UN
ROLO DE BARBANTE - GRANDE, Nº.08
UN
SPRAY METÁLICO PRATA
UN
SPRAY METÁLICO DOURADO
UN
TESOURA ESCOLAR SEM PONTA
UN
TESOURA GRANDE DE 1ª LINHA.
UN
TNT DE 50 METROS NAS CORES: VERMELHO, AZUL, BRANCO (01 DE CADA COR).
RL
MARCADOR PARA QUADRO BRANCO NAS CORES VERMELHO, AZUL E PRETO. CAIXA C/ 12 UND.
CX
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
200,00
160,00
29,00
9,00
20,00
10,00
6,00
50,00
10,00
4,00
6,00
3,00
40,00
10,00
2,00
150,00
200,00
10,00
2,00
20,00
25,00
1.500,00
2,00
30,00
18,00
2,00
6,00
13,00
14,00
6,00
6,00
500,00
7,00
3,00
75,00
2,10
1,34
8,40
9,94
73,50
22,40
9,55
2,85
5,10
23,00
1,90
32,00
0,90
3,35
40,30
27,30
2,00
165,00
48,00
2,00
32,00
9,80
32,00
12,50
24,20
43,00
7,60
24,60
11,80
23,00
23,00
1,60
18,90
60,50
71,50
420,00
214,40
243,60
89,46
1.470,00
224,00
57,30
142,50
51,00
92,00
11,40
96,00
36,00
33,50
80,60
4.095,00
400,00
1.650,00
96,00
40,00
800,00
14.700,00
64,00
375,00
435,60
86,00
45,60
319,80
165,20
138,00
138,00
800,00
132,30
181,50
5.362,50
Valor da Nota:
25/03/2013
1935/0-2013
1
60/118
02
262.000 02/04/2013
172
ETIQUETA - 34 X 65 C/ 120 ETIQUETAS 12 FÔLHAS
CX
1,00
5,18
33.467,96
5,18
Imagem
Emissão
25/03/2013
04/04/13 12:07
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2013
Empenho
Item
1935/0-2013
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
02
262.000 02/04/2013
172
GRAMPEADOR PEQUENO
TESOURA GRANDE
CANETA MARCA TEXTO C/ 12 UNS
CANETINHA COLORIDA C/ 06 UND
CARBONO, CX C/ 100 FLS
ELÁSTICO PARA DINHEIRO - PCT DE 01 KG
ETIQUETA 35 X 105 CX C/ 100 UND
ETIQUETA A5Q - 3272 CX C/ 96 UND
FITA CREPE
GRAFITE PARA LAPISEIRA 0.7
GRAFITE PARA LAPISEIRA 0,5
GRAMPEADOR - TAMANHO GRANDE
GRAMPO ACOBREADO 26/26 CX C/ 5.000 UND.
LAPISEIRA 0,7
PASTA DE PAPELÃO COM TRILHO
PASTA NOVA ONDA COM ELÁSTICO 55 MM
PASTA SUSPENSA REFORÇADA
Unidade
UN
UN
CX
CX
CX
PCT
CX
CX
UN
CX
CX
UN
CX
UN
UN
UN
UN
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
6,00
3,00
3,00
1,00
6,00
3,00
10,00
10,00
150,00
9,94
18,90
20,69
7,35
47,25
33,90
5,20
5,20
2,85
1,00
1,00
24,60
5,10
7,00
1,34
2,85
2,40
9,94
37,80
20,69
7,35
47,25
33,90
5,20
10,40
17,10
3,00
3,00
24,60
30,60
21,00
13,40
28,50
360,00
Valor da Nota:
25/03/2013
1920/0-2013
1
01
110.000 27/03/2013
ESTOPA BRANCA
215
KG
1,00
50,00
Valor da Nota:
26/03/2013
1980/0-2013
1
01
220.000 01/04/2013
REFIL ELEMENTO FILTRANTE PH
111
1967/0-2013
1
2
3
4
5
01
110.000 02/04/2013
GLIFOSATO BIO CARB.
CORRENTE
ALICATE FUZIL
ARAME 16"
BOTA PVC
UN
215
1,00
85,00
27 04635321000113 ROSA MARIA PELOSO PINTO DIAS - ME
LT
KG
UN
KG
PAR
24,00
2,00
2,00
2,00
3,00
18,00
14,00
13,00
10,00
33,00
Valor da Nota:
26/03/2013
1973/0-2013
1
678,91
50,00
50,00
4674 04461991000160 R.Y.YOKOYAMA - ME
Valor da Nota:
26/03/2013
61/118
01
110.000 01/04/2013
215
325 96653381000187 TUBOTEC-COM.DE MANG.E BORRACHAS LTDA
LENÇOL BORR. NAT. NR1087PT 1,20 MTX 03MM-1L
MT
1,50
75,00
85,00
85,00
432,00
28,00
26,00
20,00
99,00
605,00
112,50
Imagem
Emissão
04/04/13 12:07
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2013
Empenho
Item
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor da Nota:
26/03/2013
1976/0-2013
1
2
3
4
5
6
7
8
02
500.002 01/04/2013
344
GUARD. DECOPAGEM UNITÁRIO
CAIXA MADEIRA Nº 1
CAIXA MADEIRA Nº 2
BOTÃO INFANTIL C/10-000
PRIMER 7 EM 1 GATO 10 ML-000
VERNIZ GERAL ARTESANAL ACRILEX-01
CAIXA MADEIRA N 9-000
FITA CETIM Nº 5 AMARELO
62/118
Valor Total
112,50
3302 67794677000110 3 MARIAS FESTAS LTDA
UN
UN
UN
PCT
PÇ
PÇ
PÇ
RL
10,00
4,00
2,00
1,00
4,00
3,00
4,00
10,00
0,90
4,40
3,00
1,80
6,50
8,70
5,00
3,50
Valor da Nota:
Total da Elemento:
9,00
17,60
6,00
1,80
26,00
26,10
20,00
35,00
141,50
222.895,34
Imagem
01/03/2013
04/04/13 12:07
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2013
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Empenho
Item
1416/0-2013
1
Ficha
Descrição
01
500.008 05/03/2013
ALBUMINA 1KG NEO NUTRI
FR
313
Fornecedor
Unidade
5595 04762398000154 CIRURGICA ATIVA LTDA.-ME
UN
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
4,00
56,87
227,48
Valor da Nota:
01/03/2013
1417/0-2013
1
2
01
500.008 05/03/2013
313
NUTREN 1.0 BAUNILHA PÓ 400 GR.
GLUCERNA SR BAUNILHA 230 ML
5861 04127483000221 CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS SJRP
LT
CX
3,00
10,00
32,50
5,90
Valor da Nota:
04/03/2013
552/1-2013
1
01
500.008 06/03/2013
313
CESTA BÁSICA COMPOSTA PELOS SEGUINTES ITENS: 01 PACOTE DE ARROZ AGULHINHA 5 KLS, 05 UN
57,00
73,50
Valor da Nota:
06/03/2013
63/118
1495/0-2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
01
300.009 11/03/2013
283
744 66733114000159 FERNANDO BLANCO KATER-ME
OMEPRAZOL 40 MG C/ 30 CPS
UN
SULF.GLUC 1,2+SULF.CON750 C/ 60 CPS
UN
FLUOXETINA 20MG C/30 CPS
UN
RAMPRIL 2,5MG C/60 CAPS
UN
GENFIBROZILA 600 MG C/30 CAPS
UN
OMEPRAZOL 20 MG C/60 CAPS
UN
ESPIRONOLACTONA 25MG C/30 CAPS
UN
GINKO BILOBA 80+CINARIZINA 75 C/60 CAPS
UN
ALOPURINOL 300 MG C/60 CAPS
UN
NIMES 100+FAM20+CIC5+PAR500 C/60 CAPS
UN
NIM100+FAM20+PAR850+AMT25 C/60 CAPS
UN
RUT90+CUM50+MEL7,5+FAM20+CAST.I 100 C/30
UN
DOXAZOSINA 4MG C/30 CAPS
UN
FINASTERIDE 5MG C/30 CAPS
UN
PANTOPRAZOL 30 MG C/30 CAPS
UN
DOMPERIDONA 10 MG C/60 CAPS
UN
BROMOPRIDA 10 MG C/60 CAPS
UN
VITAMINA E 400 MG
UN
PRED2+FAM20+AC.FOL0,5 C/60 CAPS
UN
ME7,5+TR35+PA500+CIC3+DEF1,5+FA20 C/60 C
UN
PAR500+FAM40+COD15+NIM100 C/30 CAPS
UN
DIOSMINA 450MG+HESP. 50 MG C/60 CAPS
UN
FLUCONAZOL 150 MG C/1 CAPS
UN
CICLO15+TRAM50 C/60 CAPS
UN
8,00
2,00
6,00
2,00
2,00
10,00
20,00
2,00
2,00
3,00
2,00
2,00
3,00
2,00
2,00
6,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
10,00
2,00
2,00
18,00
65,00
20,00
13,00
18,00
21,00
10,00
20,00
25,00
40,00
40,00
30,00
20,00
17,00
25,00
15,00
18,00
9,00
28,00
35,00
25,00
50,00
3,00
48,00
227,48
97,50
59,00
156,50
4.189,50
4.189,50
144,00
130,00
120,00
26,00
36,00
210,00
200,00
40,00
50,00
120,00
80,00
60,00
60,00
34,00
50,00
90,00
36,00
18,00
56,00
70,00
50,00
500,00
6,00
96,00
Imagem
Emissão
06/03/2013
04/04/13 12:07
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2013
Empenho
Item
1495/0-2013
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
FR
Ficha
Página:
64/118
Fornecedor
Descrição
Unidade
01
300.009 11/03/2013
283
MELOX15+FAMOT40 C/30 CAPS
UN
CITRATO DE POTÁSSIO 500 MG C/360 CAPS
UN
URÉIA 8%+ALAN1%+GAL3%+LOC. BASE C/250 GRS
UN
DESONIDA 1% C/100 GRS
UN
DOXAZOSINA 2MG C/30 CAPS
UN
HIDROXICLORQUINA 400 MG C/30 CAPS
UN
CUM50+RUT90+CAST. INDIA 100 C/30 CAPS
UN
PANTOPRAZOL 40 MG C/30 CAPS
UN
MEL7+PAR500+TRAM35+FAM30 C/60 CAPS
UN
PAR500+AMT12,5+FAM20+CICLO10 C/30 CAPS
UN
UN
CIC5+ACET300+FAM20 C/60 CAPS
UN
PARA750+MEL 15 RAN 150+CIC+COD 15 C/30 CPS
UN
ALOPURINOL 100 MG C/30 CAPS
UN
ANLODIPINA 5MG C/60 CAPS
UN
CASTANHA DA INDIA 300 MG C/60 CAPS
UN
UN
CICLOBENZAPRINA 5MG C/30 CAPS
UN
AMT25+MEL15+TRAMDOL20 C/30 CAPS
UN
ANLODIPINA 10 MG C/60 CAPS
UN
UN
UN
AMT25+FAM40+ACET300 C/30 CAPS
UN
CITALOPRAN 30 MG C/30 CAPS
UN
GINKO BILOBA 60 MG C/30 CAPS
UN
CARB. CALCIO500+COLECAL 800UI C/30 CAPS
UN
CITRATO POTÁSSIO 540+HIDROC 6,25 C/60 CAPS
UN
UN
URÉIA 10+ACSAL3+O.UVA5+LANETE QSP 80G
VD
UN
CIC10+ACET350+TRAM30+FAM10 C/30 CAPS
UN
DIACEREINA 50 MG C/30 CAPS
UN
CICLOBENZAPRINA 5MG C/60 CAPS
UN
AMT20+DIAC50+FAM20 C/30 CAPS
UN
NIMESULIDA 50 MG C/14 CAPS
UN
COD30+PAR750+MEL15+FAM20+CIC5 C/30 CAPS
UN
CINARIZINA 25MG CX 30 COMP.
UN
PAR500+COD50 C/60 CAPS
UN
NORT10+PA500+TRAM50+FAM20 C/30 CAPS
UN
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
10,00
2,00
2,00
10,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
4,00
2,00
2,00
3,00
2,00
4,00
2,00
2,00
5,00
1,00
2,00
2,00
2,00
6,00
4,00
6,00
2,00
2,00
20,00
45,00
25,00
30,00
18,00
30,00
20,00
25,00
35,00
25,00
13,00
30,00
35,00
18,00
22,00
30,00
18,00
18,00
25,00
25,00
15,00
6,00
25,00
20,00
18,00
20,00
28,00
18,00
20,00
30,00
28,99
30,00
35,00
25,00
10,00
30,00
10,00
80,00
30,00
40,00
90,00
50,00
60,00
36,00
60,00
40,00
250,00
70,00
50,00
130,00
60,00
70,00
36,00
44,00
60,00
36,00
36,00
50,00
50,00
30,00
24,00
50,00
40,00
54,00
40,00
112,00
36,00
40,00
150,00
28,99
60,00
70,00
50,00
60,00
120,00
60,00
160,00
60,00
Imagem
Emissão
06/03/2013
04/04/13 12:07
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2013
Empenho
Item
1495/0-2013
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
Unidade
01
300.009 11/03/2013
283
RU90+CU50+CASTIN100+ME7,5+FA20+P300 C/30
UN
MEL7,5+PAR500+COD30+AMT10+FAM20 C/30 CAPS
UN
AMT12,5+NIM100+FAM40+PAR400 C/30 CAPS
UN
CLOBETAZOL 0,09% C/250 GRS
UN
ÓLEO AMENDOAS 5%+LOÇÃO LANETTE C/200 GRS
UN
CLARITROMICINA 500 MG C/14 CAPS
UN
PREDNISOLONA 30 MG C/30 CAPS
UN
CLINDAMICINA 300 MG C/40 CAPS
UN
SHAMPOO CETOCO 2%+AC. SAL 3% 80 ML
UN
SULFADIAZINA PRATA 1% C/500 G
UN
PAPAINA GEL 3% C/500 G
UN
PAPAINA GEL 10% C/500G
UN
ALOE VERA 3% C/500 G
UN
GEL CARBOPOL C/1KILO
UN
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
4,00
2,00
2,00
2,00
4,00
3,00
2,00
3,00
1,00
12,00
10,00
13,00
2,00
3,00
25,00
35,00
30,00
35,00
25,00
55,00
20,00
50,00
20,00
60,00
40,00
60,00
25,00
40,00
100,00
70,00
60,00
70,00
100,00
165,00
40,00
150,00
20,00
720,00
400,00
780,00
50,00
120,00
Valor da Nota:
06/03/2013
1497/0-2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
01
300.009 11/03/2013
283
DIPIRONA SÓDICA 500 MG FR 20 ML
MINILAX CX BG X 6,5G
ISORDIL 5MG CX 30 COMP.
CERAZETTE 0,075MG CX 28 COMP.
NATELE CX 28 CAP
PROCORALAN 7,5MG C/56 CP
PROFENID 50 MG INJ CX 6 AMP X 2ML
VOLTAREN 75MG INJ CX 5 AMP X 3ML
DEPAKOTE ER 500 MG CX 30 CP
SOMALGIN CARDIO 100 MG CX 32 COMP.
HIDANTAL 100 MG CX 25 COMP.
CARVEDILAT 25MG CX 30 COMP.
TYLEX 30 MG CX 12 COMP.
LONIUM 40 MG CX 60 COMP.
LYRICA 75 MG
PRESS PLUS 5+20MG CX 30 CAP
RITALINA 10MG CX 20 COMP.
SELOZOK 100 MG CX 30 CP
ESPIRONOLACTONA 25MG CX 30 COMP.
TRAMAL 50 MG CX 10 CAP
ANNITA 20 MG SUS. FR 45 ML
BUCLINA 25MG CX 20 COMP.
65/118
7.689,99
86 72775695000194 H.KATER & CIA. LTDA. - ME
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
6,00
3,00
3,00
3,00
2,00
2,00
3,00
3,00
6,00
6,00
10,00
6,00
6,00
1,00
5,00
3,00
10,00
3,00
3,00
8,00
3,00
6,00
5,00
27,00
4,00
32,00
35,00
164,00
18,00
12,00
69,00
14,00
7,00
38,00
23,00
83,00
85,00
70,00
20,00
60,00
12,00
24,00
26,00
7,00
30,00
81,00
12,00
96,00
70,00
328,00
54,00
36,00
414,00
84,00
70,00
228,00
138,00
83,00
425,00
210,00
200,00
180,00
36,00
192,00
78,00
42,00
Imagem
Emissão
06/03/2013
04/04/13 12:07
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2013
Empenho
Item
1497/0-2013
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
FR
Ficha
Página:
66/118
Fornecedor
Descrição
01
300.009 11/03/2013
283
CARVEDILAT 12,5MG CX 30 COMP.
PRED FORT 1% SOL. FR 5ML
ATROPINA 1% SOL. OFT COL. FR 5ML
SYSTANE UL 10 ML
VECASTEN CX 20 COMP.
BENICAR HCT 40+12,5MG CX 30 COMP.
SELOZOK 50 MG CX 30 COMP.
PROFENID 50 MG CX 24 CAP
SULPAN 1+25MG CX 20 CAP
DEPAKENE 50MG XPE FR 100 ML
FLORATIL 200 MG FR 6 CAP
CLAVULIN 500 MG CX 12 COMP.
CLINDAMIN C 300 MG CX 16 CAP
GARDENAL 40 MG SOL. ORAL PED. FR 20 ML
TEGRETOL 200 MG CX 20 COMP.
RIVOTRIL 2MG CX 30 COMP.
TORSILAX CX 30 COMP.
AZUKON MR 30MG CX 30 COMP.
CILOSTAZOL 100MG CX 30 CP
MATERFOLIC 5MG CX 30 COMP.
COMPLEXO B FR 100 DRG
DIAMICRON MR 30 MG CX 60 COMP.
CARVEDILAT 6,25MG CX 30 COMP.
RINO-LASTIN SOL. NAS FR NEB 10 ML
GABAPENTINA 300 MG CX 30 CAP
NORFLOXACINO 400 MG CX 14 COMP.
NEULEPTIL 10 MG CX 20 COMP.
PREDSIM 3MG SOL. ORAL FR 60 ML+DOS
TOBRAMICINA 0,3% SOL. OFT GTS FR 5 ML
BESEROL 300+125+50+30MG CX 12 COMP.
ONE TOUCH C/50 TIRAS
HEPA MERZ 0,6G GRAN 10 ENV. X 5G
MYTEDON 10 MG CX 20 COMP.
TEGRETOL CR 200 MG CX 20 COMP. DES. LEN
DIMETICONA 75MG GTS FR 15 ML
RISPERDAL 1MG SOL. ORAL FR 30 ML
CEFALEXINA 500 MG CX 8 COMP.
KWELL SHAMP FR 60 ML
CILOSTAZOL 50MG CX 60 CP
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
6,00
10,00
10,00
4,00
3,00
2,00
5,00
2,00
4,00
10,00
2,00
2,00
3,00
6,00
6,00
6,00
3,00
3,00
2,00
2,00
3,00
3,00
4,00
2,00
4,00
3,00
4,00
3,00
3,00
3,00
5,00
4,00
4,00
3,00
6,00
3,00
6,00
6,00
3,00
12,00
30,00
7,50
28,00
55,00
54,00
38,00
28,00
20,00
12,00
30,00
50,00
35,00
6,00
15,00
15,00
25,00
15,00
40,00
22,00
17,00
48,00
27,00
34,00
69,00
25,00
7,00
17,00
12,00
14,00
100,00
80,00
25,00
16,00
9,00
40,00
15,00
20,00
26,00
72,00
300,00
75,00
112,00
165,00
108,00
190,00
56,00
80,00
120,00
60,00
100,00
105,00
36,00
90,00
90,00
75,00
45,00
80,00
44,00
51,00
144,00
108,00
68,00
276,00
75,00
28,00
51,00
36,00
42,00
500,00
320,00
100,00
48,00
54,00
120,00
90,00
120,00
78,00
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
Imagem
Emissão
06/03/2013
04/04/13 12:07
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2013
Empenho
Item
1497/0-2013
62
63
64
65
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
01
300.009 11/03/2013
283
PURAN T4 50 MCG CX 28 COMP.
VITA E 400MG FR 30 CAP
INSULINA HUMANA NOVOLIN R 100UI FR 10 ML
ROSUVASTATINA 20 MG C/30 CPR
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
5,00
3,00
1,00
1,00
10,00
27,00
45,00
220,00
50,00
81,00
45,00
220,00
UN
UN
UN
UN
Valor da Nota:
06/03/2013
603/1-2013
1
01
500.008 08/03/2013
LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL
313
5554 74414343000139 LATICÍNIO TEBAR LTDA - ME
LT
2.300,00
1,63
Valor da Nota:
06/03/2013
1493/0-2013
1
2
3
01
FRALDA
FRALDA
FRALDA
500.008 11/03/2013
313
6736 09192829000108 ATONS DO BRASIL DISTR.IMPORT E EXPORT LTDA -ME
DESC. GERIÁTRICA TAM. EG-8X8 SEG.
FD
DESC. GERIATRICA TAM. G 8X8 SEG
FD
DESC. GERIATRICA TAM. M -8X8 SEG.
FD
20,00
20,00
8,00
76,80
64,00
62,72
Valor da Nota:
08/03/2013
1557/0-2013
1
01
500.008 13/03/2013
FAIXA BARIÁTRICA TAM U
313
6226 46857173000121 ORTOPEDIA RIO PRETO LTDA
UN
180,00
4,50
Valor da Nota:
15/03/2013
1674/0-2013
1
01
500.008 20/03/2013
GLUCERNA SR BAUNILHA 230 ML
313
5861 04127483000221 CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS SJRP
CX
18,00
6,00
Valor da Nota:
18/03/2013
553/1-2013
1
01
110.000 25/03/2013
216
CESTA BÁSICA COMPOSTA PELOS SEGUINTES ITENS: 01 pacote de arroz agulhinha 5 kls, 02 kls de açúcar
UN cristal
150,00
73,50
Valor da Nota:
19/03/2013
1834/0-2013
1
2
01
500.008 22/03/2013
MULTIFOCAL PAR
LENTE CR 39 PAR
313
67/118
2217 02016036000199 MARILSA ANTONIO PEREIRA UCHOA - ME
PÇ
PÇ
9,00
4,00
91,66
50,00
Valor da Nota:
Total da Elemento:
7.795,00
3.749,00
3.749,00
1.536,00
1.280,00
501,76
3.317,76
810,00
810,00
108,00
108,00
11.025,00
11.025,00
824,94
200,00
1.024,94
40.093,17
Imagem
27/03/2013
04/04/13 12:07
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2013
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
68/118
36.06 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Empenho
Item
1548/1-2013
1
FR
Ficha
Fornecedor
Descrição
Unidade
01
110.000 27/03/2013
4
5345 19524900815 SILVIO BIROLLI FILHO
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NO MÊS DE MARÇOSERV
DE
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
1,00
5.434,56
5.434,56
Valor da Nota:
5.434,56
Total da Elemento:
5.434,56
Imagem
22/03/2013
04/04/13 12:07
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2013
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
Empenho
Item
1888/0-2013
1
FR
Descrição
01
110.000 27/03/2013
BOLSA AUXÍLIO DO MÊS 03/2.013.
Ficha
Fornecedor
Unidade
4
5992
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
1,00
5.693,00
5.693,00
ESTAGIÁRIOS
DESP
Valor da Nota:
22/03/2013
1890/0-2013
1
01
110.000 27/03/2013
BOLSA AUXÍLIO DO MÊS 03/2.013.
4
5992
1985/0-2013
1
01
110.000 27/03/2013
DESP
4
5992
5.693,00
ESTAGIÁRIOS
1,00
5.393,00
Valor da Nota:
27/03/2013
69/118
5.393,00
5.393,00
ESTAGIÁRIOS
ANUL
1,00
-5.693,00
Valor da Nota:
Total da Elemento:
-5.693,00
-5.693,00
5.393,00
Imagem
27/03/2013
04/04/13 12:07
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2013
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
Empenho
Item
864/2-2013
1
FR
Ficha
Fornecedor
Descrição
Unidade
01
110.000 27/03/2013
4
5713 16980351877 ELVIRA GARISTO PRETE
REFERENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO EM ALVENARIA, COM FRENTE PARA A AVENIDA BENJAMIN CONSTANT
LOC
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
1,00
678,00
678,00
Valor da Nota:
27/03/2013
70/118
304/3-2013
1
01
110.000 27/03/2013
37
2514 25203519854 REINALDO CANDOLO JUNIOR
REFERENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO EM ALVENARIA, COM FRENTE PARA A RUA VEREADOR ERNESTO
LOCLAINETTI
1,00
500,00
Valor da Nota:
Total da Elemento:
678,00
500,00
500,00
1.178,00
Imagem
11/03/2013
04/04/13 12:07
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2013
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
Empenho
Item
1581/0-2013
1
FR
Ficha
Fornecedor
Descrição
01
220.000 15/03/2013
114
4445 01859720803 LUIZ ANTONIO PEREZ
TIRAR FACA ROÇADEIRA GASOLINA, AVAZAR 6 LADOS DA FACA E MONTAR.
Unidade
SERV
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
1,00
50,00
50,00
Valor da Nota:
11/03/2013
1580/0-2013
1
01
110.000 15/03/2013
217
TIRAR CARDAN ROÇADEIRA, DESENGRIPAR, COLOCAR 1 PARAFUSO DE AÇO, FAZER 1 PINO DE ENGATE
SERV
1,00
160,00
Valor da Nota:
11/03/2013
71/118
1582/0-2013
1
01
110.000 15/03/2013
217
FAZER 7 PINOS DE ENGATE DA GRADE, FAZER 1 ARGOLA E SOLDAR ROÇADEIRA.
SERV
1,00
320,00
50,00
160,00
160,00
320,00
Valor da Nota:
320,00
Total da Elemento:
530,00
Imagem
01/03/2013
04/04/13 12:07
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2013
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
Empenho
Item
1396/0-2013
1
FR
Ficha
Fornecedor
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
01
500.010 04/03/2013
359
4794 06322694804 LUIZ ANTONIO SAIONETTI
1 LIMPEZA 4 BICOS, 08 ANEL BICOS, 01 SERVIÇO REGULAGEM MOTOR, 01 SERVIÇO PASSAR APARELHOS
SERVMEDIR PRESSÃO BOMBA E COMPRESSÃO
1,00
DO MOTOR
1.140,00
Valor da Nota:
06/03/2013
1478/0-2013
1
01
220.000 11/03/2013
126
2570 13230503880 MARCIO HENRIQUE DE FREITAS
CONSERTO PORTA, SOLDAR E SERVIÇO ASSOALHO.
SERV
1,00
730,00
Valor da Nota:
06/03/2013
1508/0-2013
1
01
220.000 13/03/2013
126
LIMPEZA TBI, SERVIÇO PASSAR APARELHOS, MEDIR PRESSÃO DA BOMBA, COMPRESSÃO DO MOTOR SERV
1,00
1.090,00
Valor da Nota:
06/03/2013
72/118
1507/0-2013
1
01
300.009 13/03/2013
266
SERVIÇO TIRAR TUBAGEM DE ADMISSÃO PARA LIMPEZA E MONTAGEM, LIMPEZA DOS BICOS, SERVIÇO
SERV
REGULAGEM DO MOTOR COMPLETO
1,00
1.149,50
Valor Total
1.140,00
1.140,00
730,00
730,00
1.090,00
1.090,00
1.149,50
Valor da Nota:
1.149,50
Total da Elemento:
4.109,50
Imagem
18/03/2013
04/04/13 12:07
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2013
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
Empenho
Item
1738/0-2013
1
FR
Descrição
01
110.000 22/03/2013
VENCIMENTOS DO MÊS 03/2.013.
Ficha
Fornecedor
Unidade
217
1301
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
1,00
12.452,60
12.452,60
FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
Valor da Nota:
18/03/2013
73/118
1809/0-2013
1
01
110.000 22/03/2013
217
1301 FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO MÊS 03/2.013.
1,00
158,20
Valor da Nota:
Total da Elemento:
12.452,60
158,20
158,20
12.610,80
Imagem
01/03/2013
04/04/13 12:07
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2013
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
Empenho
Item
1435/0-2013
1
FR
Ficha
Fornecedor
Descrição
01
220.000 06/03/2013
126
5425 08444369845 SERCON - DESPACHANTE
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS LICENCIAMENTO/2.013 PLACAS DJL-2501, DBS-9922 E DBS-9924.
Unidade
SERV
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
1,00
450,00
450,00
Valor da Nota:
01/03/2013
1436/0-2013
1
01
300.009 06/03/2013
266
5425 08444369845 SERCON - DESPACHANTE
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS LICENCIAMENTO/2.013 PLACAS DBS-9923, BFW-1979 E DBS-9921.
DESP
1,00
450,00
Valor da Nota:
05/03/2013
1466/0-2013
1
05
300.030 08/03/2013
268
6463 39508470810 CRISTIANA SILVA GALBIATTI
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MOLDAGEM DE PROTESE DENTÁRIA ( BRASIL SORRIDENTE SERV
1,00
1.750,00
Valor da Nota:
14/03/2013
1652/0-2013
1
2
3
4
01
220.000 19/03/2013
126
4292 14971631887 BERTELI DESPACHANTE
TRANSFERÊNCIA VEÍCULO PLACA AEV-6984
TARJETA MUDANÇA DE MUNICÍPIO VEÍCULO PLACA AEV-6984
03 VISTORIAS VEÍCULO AEV-6984.
PAR DE PLACAS ESPECIAIS VEÍCULO AEV-6984.
DESP
DESP
DESP
DESP
1,00
1,00
1,00
1,00
515,86
74,57
360,00
180,00
Valor da Nota:
14/03/2013
1657/0-2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
01
220.000 20/03/2013
126
LICENCIAMENTO 2013 VEÍCULO PLACA BYH-3602.
LICENCIAMENTO 2013 VEÍCULO PLACA GKO-7312.
LICENCIAMENTO 2013 VEÍCULO PLACA BPZ-1534.
LICENCIAMENTO 2013 VEÍCULO PLACA EOB-2404
LICENCIAMENTO 2013 VEÍCULO PLACA EOB-2405
LICENCIAMENTO 2013 VEÍCULO PLACA DJM-2116
LICENCIAMENTO 2013 VEÍCULO PLACA BNZ-1987.
LICENCIAMENTO 2013 VEÍCULO PLACA GMO-0120.
SERV
SERV
SERV
SERV
SERV
SERV
SERV
SERV
SERV
SERV
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
Valor da Nota:
14/03/2013
74/118
1655/0-2013
1
2
3
4
5
01
110.000 20/03/2013
217
LICENCIAMENTO 2013 VEÍCULO PLACA BRZ-1911.
LICENCIAMENTO 2013 VEÍCULO PLACA BSV-9291.
SERV
SERV
SERV
SERV
SERV
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
450,00
450,00
450,00
1.750,00
1.750,00
515,86
74,57
360,00
180,00
1.130,43
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
1.500,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
Imagem
Emissão
14/03/2013
04/04/13 12:07
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2013
Empenho
Item
1655/0-2013
6
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
01
110.000 20/03/2013
217
LICENCIAMENTO 2013 VEÍCULO PLACA DBS-9925.
Unidade
SERV
Quantidade
1,00
Valor Unitário
150,00
Valor da Nota:
14/03/2013
1653/0-2013
1
01
300.009 19/03/2013
266
PAR DE PLACAS ESPECIAIS VEÍCULO PLACA CDV-1523.
DESP
1,00
180,00
Valor da Nota:
14/03/2013
1658/0-2013
1
2
3
4
01
300.009 20/03/2013
266
LICENCIAMENTO 2013 VEÍCULO PLACA LVD-2232.
LICENCIAMENTO 2013 VEÍCULO PLACA CDV-1523
LICENCIAMENTO 2013 VEÍCULO PLACA EOB-2403.
SERV
SERV
SERV
SERV
1,00
1,00
1,00
1,00
150,00
150,00
150,00
150,00
Valor da Nota:
14/03/2013
1659/0-2013
1
01
300.009 20/03/2013
290
SERV
1,00
150,00
Valor da Nota:
14/03/2013
1654/0-2013
1
01
300.009 20/03/2013
303
DOCUMENTAÇÃO VEÍCULO PLACA BPZ-1521.
1651/0-2013
1
2
3
4
SERV
1,00
150,00
01
500.009 19/03/2013
331
1º REGISTRO VEÍCULO PLACA EOB-2406
DPVAT VEÍCULO PLACA EOB-2406
PAR DE PLACAS SEQUENCIAIS VEÍCULO PLACA EOB-2406
PAR DE PLACAS ESPECIAIS VEÍCULO PLACA EOB-2406.
DESP
DESP
DESP
DESP
1,00
1,00
1,00
1,00
366,00
9,16
70,99
180,00
Valor da Nota:
14/03/2013
1660/0-2013
1
01
500.009 20/03/2013
331
LICENCIAMENTO 2013 VEÍCULO PLACA EAF-3903.
SERV
1,00
150,00
Valor da Nota:
14/03/2013
1656/0-2013
1
01
500.010 20/03/2013
359
SERV
1,00
150,00
Valor da Nota:
15/03/2013
1678/0-2013
01
220.000 21/03/2013
126
Valor Total
150,00
900,00
180,00
180,00
150,00
150,00
150,00
150,00
600,00
150,00
150,00
Valor da Nota:
14/03/2013
75/118
4869 20507712820 EURIDES FERRARI
150,00
150,00
366,00
9,16
70,99
180,00
626,15
150,00
150,00
150,00
150,00
Imagem
Emissão
15/03/2013
04/04/13 12:07
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2013
Empenho
Item
1678/0-2013
1
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
01
220.000 21/03/2013
126
LICENCIAMENTO VEÍCULOS PLACA DJL-2501, BWQ-3700, CBZ-3030, CPJ-9961 E CMW-8676.
Unidade
DESP
Quantidade
5,00
Valor Unitário
150,00
Valor da Nota:
15/03/2013
1679/0-2013
1
01
300.009 21/03/2013
266
LICENCIAMENTO PLACAS CMW-5710, DJL-4500 E EOB-2401.
DESP
3,00
150,00
Valor da Nota:
22/03/2013
1891/0-2013
1
01
500.010 27/03/2013
359
6192 25299464851 ROSANGELA IZABEL MALIMPENSE FERRO
REFERENTE A REMUNERAÇÃO GRATIFICADA COMO CONSELHEIRA TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS
SERVDE MARÇO DE
1,00
828,50
Valor da Nota:
22/03/2013
1894/0-2013
1
01
500.010 27/03/2013
359
6191 22096448875 ELIZABETH DE QUERO SILVESTRE
REFERENTE A REMUNERAÇÃO GRATIFICADA COMO CONSELHEIRA TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS
SERVDE MARÇO
1,00
828,50
Valor da Nota:
22/03/2013
1895/0-2013
1
01
500.010 27/03/2013
359
5189 05183737894 NIVALDO BERTELLI
REMUNERAÇÃO GRATIFICADA COMO CONSELHEIRO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO
SERV
DE
1,00
828,50
Valor da Nota:
22/03/2013
1896/0-2013
1
01
500.010 27/03/2013
359
5191 30890073805 SILVIA MARIA PERPÉTUA TENANI
REMUNERAÇÃO GRATIFICADA COMO CONSELHEIRA TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇOSERV
DE
1,00
828,50
Valor da Nota:
22/03/2013
1897/0-2013
1
76/118
01
500.010 27/03/2013
359
5187 04472051885 OLGA PINTO HUDARI
REMUNERAÇÃO GRATIFICADA COMO CONSELHEIRA TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇOSERV
DE
1,00
828,50
Valor da Nota:
Total da Elemento:
Valor Total
750,00
750,00
450,00
450,00
828,50
828,50
828,50
828,50
828,50
828,50
828,50
828,50
828,50
828,50
13.529,08
Imagem
06/03/2013
04/04/13 12:07
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2013
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Empenho
Item
344/2-2013
1
FR
Ficha
Fornecedor
Descrição
Unidade
Quantidade
01
110.000 06/03/2013
19
5287 10540012000162 MKDIR - CEFAS INFORMÁTICA LTDA - ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO DE SISTEMAS OPERACIONAIS
SERV E SERVIÇOS IMPLEMENTADOS
1,00
Valor Unitário
Valor Total
4.600,00
4.600,00
Valor da Nota:
06/03/2013
345/2-2013
1
245/3-2013
1
01
110.000 11/03/2013
31
4181 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
SEREVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA NA ÁREA DE ISSQN ELETRÔNICO, REF. AO PERÍODO DESERV
1,00
3.903,58
Valor da Nota:
18/03/2013
296/3-2013
1
05
300.018 18/03/2013
271
6198 14023803000176 WILSON LUIS ESTEVES
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA P/DAR CONTINUIDADE DO PROJETO SAÚDE FÍSICA COMO
SERV
A GENTE SEMPRE QUIZ
1,00
1.800,00
Valor da Nota:
20/03/2013
243/3-2013
1
244/3-2013
1
1898/0-2013
1
02
500.002 25/03/2013
345
6750 11837624000184 INGRID BERGAMO - ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS E ESPECIALIZADOS EVENTUAIS DE PALESTRA PARA JOVENS
SERV
COM O TEMA
1,00
1.400,00
Valor da Nota:
25/03/2013
1910/0-2013
1
01
110.000 25/03/2013
5
5501 10798364000112 A N - BRASIL PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA TÉCNICA NA ELABORAÇÃO DE PLANOS
SERVE CONVÊNIOS AS INSTITUIÇÕES
1,00 FEDERAIS E ESTADUAIS
1.500,00
Valor da Nota:
25/03/2013
1911/0-2013
1
3.903,58
3.903,58
1.800,00
1.800,00
1.000,00
05
500.012 20/03/2013
334
6025 07609756000181 N.E. PAULINO & PEREIRA LTDA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PSICOLOGIA PARA REALIZAR OFICINAS GERACIONAIS
SERV
E INTERGERACIONAIS PARA IDOSOS
1,00 REFERENCIADOS NO
934,40
CRAS PARA FORTALECIMENTO
934,40 DE VÍN
Valor da Nota:
22/03/2013
2.000,00
05
500.007 20/03/2013
334
6025 07609756000181 N.E. PAULINO & PEREIRA LTDA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PSICOLOGIA PARA REALIZAR OFICINAS GERACIONAIS
SERV
E INTERGERACIONAIS PARA IDOSOS
1,00 REFERENCIADOS1.000,00
NO CRAS PARA FORTALECIMENTO
1.000,00 DE VÍN
Valor da Nota:
20/03/2013
4.600,00
02
220.003 06/03/2013
117
5287 10540012000162 MKDIR - CEFAS INFORMÁTICA LTDA - ME
PRESTAÇÃO SERVIÇOS E ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO A DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERV VISANDO O DESENVOLVIMENTO
1,00
E A FORMAÇÃO
2.000,00
DE GRUPOS PARA APLICAÇÃO
2.000,00
DE CURSO
Valor da Nota:
11/03/2013
77/118
01
110.000 25/03/2013
5
5501 10798364000112 A N - BRASIL PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA TÉCNICA NA ELABORAÇÃO DE PLANOS
SERVE CONVÊNIOS AS INSTITUIÇÕES
1,00 FEDERAIS E ESTADUAIS
1.500,00
Valor da Nota:
934,40
1.400,00
1.400,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
Imagem
04/04/13 12:07
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2013
Página:
Total da Elemento:
78/118
18.637,98
Imagem
14/03/2013
04/04/13 12:07
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2013
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
Empenho
Item
256/3-2013
1
FR
Ficha
Fornecedor
Descrição
Unidade
01
220.000 14/03/2013
116
4007 06056117000173 INST.DE P.DOS S.P.DO M.DE UCHOA - U.PREV
CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA AV. FLORIANO PEIXOTO, 331, CENTRO, DO
LOC
PERÍODO DE
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
1,00
508,40
508,40
Valor da Nota:
22/03/2013
79/118
1887/0-2013
1
01
110.000 22/03/2013
5
4941 65830283000144 CONSTENI ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.
VALOR REFERENTE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALUG
UCHOA E O GOVERNO FEDERAL
1,00
POR INTERMÉDIO DO 562,58
JUIZO DA
Valor da Nota:
Total da Elemento:
508,40
562,58
562,58
1.070,98
Imagem
04/03/2013
04/04/13 12:07
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2013
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
Empenho
Item
1459/0-2013
1
Ficha
Descrição
01
300.009 04/03/2013
LOCAÇÃO CILINDRO PAT
FR
269
Fornecedor
Unidade
LOC
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
29,00
91,89
2.664,81
Valor da Nota:
05/03/2013
250/3-2013
1
01
110.000 05/03/2013
19
5219 09617641000164 FATEK & BERTONI COM. DE E. DE I. E COP. LTDA.-ME
LOCAÇÃO MAQ. COPIADORA RICOH MP 1502, REF. AO MÊS FEVEREIRO 2.013.
LOC
1,00
400,00
Valor da Nota:
05/03/2013
251/3-2013
1
2
01
220.000 05/03/2013
116
Locação de 01 Máquina copiadora com capacidade para 35.000 páginas por mês, duas gavetas de papelLOC
Locação de uma Impressora Multifuncional, 15 ppm, Capacidade de Papel A5 ao A3, 02 Gavetas para LOC
1,00
1,00
1.000,00
1.000,00
Valor da Nota:
05/03/2013
275/3-2013
1
01
300.009 05/03/2013
269
LOCAÇÃO MAQ. COPIADORA BROTHER 8860 REF. AO MÊS FEVEREIRO 2013.
LOC
1,00
120,00
Valor da Nota:
13/03/2013
1628/0-2013
1
01
300.009 14/03/2013
LOCAÇÃO CILINDRO PAT
269
LOC
29,00
91,89
Valor da Nota:
26/03/2013
276/4-2013
1
01
110.000 26/03/2013
19
5049 08951858000143 CLAUDIO DE O. C. BARCO IANES
LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA MULTIFUNCIONAL FOTOCOPIADORA HP LASER JET-M 1212 NF, COM CAPACIDADE
LOC
PARA
1,00
200,00
Valor da Nota:
26/03/2013
255/4-2013
1
01
220.000 26/03/2013
116
01 MÁQUINA FOTOCOPIADORA COM CAPACIDADE DE 30.000 PÁGINAS POR MÊS, COM VALOR DE BÔNUS
LOC DE
1,00
350,00
Valor da Nota:
26/03/2013
80/118
619/2-2013
1
01
500.009 26/03/2013
333
LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA MULTIFUNCIONAL FOTOCOPIADORA HP LASER JET-M1212 NF, COM CAPACIDADE
LOC
PARA
1,00
200,00
Valor da Nota:
Total da Elemento:
2.664,81
400,00
400,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00
120,00
120,00
2.664,81
2.664,81
200,00
200,00
350,00
350,00
200,00
200,00
8.599,62
Imagem
21/03/2013
04/04/13 12:07
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2013
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
81/118
Empenho
Item
1844/0-2013
1
FR
Ficha
Fornecedor
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
01
110.000 26/03/2013
5
5340 29193495897 JOÃO PAULO MELLO DOS SANTOS
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 936, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM COMPL
ONDE FOI A VÁRIAS LOCALIDADES
1,00A SERVIÇO DA PREFEITURA
13,20 MUNICIPAL DE UCHOA13,20
Valor da Nota:
13,20
Total da Elemento:
13,20
Imagem
06/03/2013
04/04/13 12:07
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2013
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
Empenho
Item
1500/0-2013
1
FR
Ficha
Fornecedor
Descrição
Unidade
Quantidade
01
110.000 12/03/2013
99
5902 11058960000129 F. DE SOUZA ESTRUTURAS METÁLICAS - ME
CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 3 MESAS E 2 PORTAS, CONSERTO E COLOCAÇÃO DE RODÍZIOS NO CARRINHO
SERV
DE ALIMENTAÇÃO
1,00
Valor Unitário
Valor Total
2.100,00
2.100,00
Valor da Nota:
06/03/2013
1481/0-2013
1
01
220.000 12/03/2013
116
6290 14195433000154 MANOEL GARCIA NUNES
CONSERTO, MANUTENÇÃO E TROCA DE CALHAS E TELHAS E CANALETAS DA E.M DR. PAULO BIROLLISERV
NETO
1,00
6.800,00
Valor da Nota:
08/03/2013
82/118
1568/0-2013
1
01
220.000 13/03/2013
116
6452 15168523000119 RIBEIRO & ALVES CONSTRUÇÕES LTDA - ME
MANUTENÇÃO DE LÂMPADAS E REATORES, MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA
SERVE MANUTENÇÃO DO TRANSFORMADOR
1,00
DA E
7.830,00
Valor da Nota:
Total da Elemento:
2.100,00
6.800,00
6.800,00
7.830,00
7.830,00
16.730,00
Imagem
12/03/2013
04/04/13 12:07
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2013
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
Empenho
Item
1599/0-2013
1
FR
Ficha
Fornecedor
Descrição
Unidade
01
110.000 18/03/2013
241
MANUTENÇÃO DE BOMBAS NOS POÇOS ARTESIANOS E TRATAMENTO DE ÁGUA.
SERV
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
1,00
4.790,00
4.790,00
Valor da Nota:
13/03/2013
1611/0-2013
1
01
110.000 19/03/2013
241
4790 74692120000133 PADOAN & FERNANDES LTDA. - ME
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPAROS DE BOMBAS DE ÁGUA.
SERV
1,00
250,00
Valor da Nota:
22/03/2013
1906/0-2013
1
01
210.000 27/03/2013
151
2890 06916309000102 AMIGO SERVICE ASS. TÉCNICA LTDA. - ME
MANUTENÇÃO MAQ. DE LAVAR CRECHE DO MORUMBI.
SERV
1,00
180,00
Valor da Nota:
22/03/2013
1905/0-2013
1
01
300.009 27/03/2013
269
MANUT. EM BEBEDOURO HOSPITAL.
2890 06916309000102 AMIGO SERVICE ASS. TÉCNICA LTDA. - ME
SERV
1,00
220,00
Valor da Nota:
25/03/2013
83/118
1915/0-2013
1
01
110.000 01/04/2013
31
244 53206058000152 SILPE-COM.E ASSIST.TEC.DE MAQUINAS LTDA
LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO FITA, SUPORTE DE BOBINA, 1-CALCULADORA FACIT-1211, 1- DE ESCREVER
SERV
1,00
160,00
Valor da Nota:
Total da Elemento:
4.790,00
250,00
250,00
180,00
180,00
220,00
220,00
160,00
160,00
5.600,00
Imagem
01/03/2013
04/04/13 12:07
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2013
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
Empenho
Item
1367/0-2013
1
2
3
FR
Ficha
Fornecedor
Descrição
Unidade
01
220.000 04/03/2013
128
6135 08373699000147 M.L.DEL PINO RODRIGUES - ME
INSTALAÇÃO DO CHICOTE - TACÓGRAFO MECÂNICO W1000 1308
SERV
REVISÃO GERAL, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO.
SERV
MÃO DE OBRA
SERV
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
1,00
1,00
1,00
70,00
120,00
50,00
70,00
120,00
50,00
Valor da Nota:
01/03/2013
1419/0-2013
1
01
220.000 04/03/2013
128
6466 16634729000150 AG DIESEL SERV. MECÂNICOS E COM. DE PEÇAS LTDA-ME
TROCAR BUCHA DO TIRANTE DA CARCAÇA, REMOVER SUPORTE DO TIRANTE REM. PARAFUSO QUEBRADO
SERV
1,00
1.890,00
Valor da Nota:
01/03/2013
1423/0-2013
1
01
220.000 05/03/2013
128
TROCAR JUNTAS TUBAGEM ESCAP., TIRAR PARAF. QUEBRADO ESCAP., TROCAR REPARO DO SERVO EMBREAGEM
SERV
1,00
1.050,00
Valor da Nota:
01/03/2013
1425/0-2013
1
01
220.000 05/03/2013
128
TROCAR MANCAL CARDAN, TROCAR VALV. SUSPENSÃO AR E REVISÃO GERAL
SERV
1,00
300,00
Valor da Nota:
01/03/2013
1440/0-2013
1
01
220.000 06/03/2013
128
4548 55299440001821 REDE RECAPEX PNEUS LTDA.
ALINHAMENTO (CONV) EIXO DIANT. CARGA, BALANCEAMENTO PN DIANTEIRO CARGA, MONTAGEM PNEU
SERV CARGA E RODÍZIO PNEUS 1,00
201,50
Valor da Nota:
06/03/2013
1509/0-2013
1
01
220.000 12/03/2013
128
SERVIÇO NO CHICOTE DE PARTIDA QUEIMADA
SERV
1,00
30,00
Valor da Nota:
06/03/2013
1510/0-2013
1
01
220.000 12/03/2013
SERVIÇO DE TROCA DE BUZINA
128
SERV
1,00
20,00
Valor da Nota:
06/03/2013
1511/0-2013
1
01
220.000 12/03/2013
SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA
128
SERV
1,00
70,00
Valor da Nota:
06/03/2013
84/118
1513/0-2013
1
01
220.000 12/03/2013
128
SERVIÇO DE TROCA DAS LANTERNAS E CABO TERRA
SERV
1,00
85,00
240,00
1.890,00
1.890,00
1.050,00
1.050,00
300,00
300,00
201,50
201,50
30,00
30,00
20,00
20,00
70,00
70,00
85,00
Imagem
Emissão
04/04/13 12:07
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2013
Empenho
Item
FR
Ficha
Descrição
Página:
Fornecedor
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor da Nota:
06/03/2013
1514/0-2013
1
01
220.000 12/03/2013
128
SERV
1,00
80,00
Valor da Nota:
06/03/2013
1515/0-2013
1
01
220.000 12/03/2013
128
SERV
1,00
50,00
Valor da Nota:
06/03/2013
1516/0-2013
1
01
220.000 12/03/2013
SERVIÇO NO ALTERNADOR
128
SERV
1,00
60,00
Valor da Nota:
06/03/2013
1517/0-2013
1
01
220.000 12/03/2013
128
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DOS ALTO FALANTES E PARTE ELÉTRICA
SERV
1,00
70,00
Valor da Nota:
06/03/2013
1518/0-2013
1
01
220.000 12/03/2013
128
SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA CZB-3030
SERV
1,00
70,00
Valor da Nota:
06/03/2013
1519/0-2013
1
01
220.000 12/03/2013
SERVIÇO DE TROCA DA CHAVE
128
SERV
1,00
120,00
Valor da Nota:
06/03/2013
1512/0-2013
1
01
300.009 12/03/2013
SERVIÇO NO MOTOR DE PARTIDA
269
SERV
1,00
50,00
Valor da Nota:
11/03/2013
1573/0-2013
1
2
3
4
01
220.000 14/03/2013
128
6135 08373699000147 M.L.DEL PINO RODRIGUES - ME
CONSERTO CONJUNTO MAGNÉTICO W623 COM TRANSMISSÃO
SERV
TAMPA RELOJOARIA COM NUMERAÇÃO
SERV
REDUTOR 0,9285.1
SERV
MÃO DE OBRA
SERV
1,00
1,00
1,00
1,00
120,00
150,00
80,00
80,00
Valor da Nota:
15/03/2013
1671/0-2013
01
220.000 20/03/2013
128
85/118
Valor Total
85,00
80,00
80,00
50,00
50,00
60,00
60,00
70,00
70,00
70,00
70,00
120,00
120,00
50,00
50,00
120,00
150,00
80,00
80,00
430,00
Imagem
Emissão
15/03/2013
04/04/13 12:07
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2013
Empenho
Item
1671/0-2013
1
Ficha
Descrição
01
220.000 20/03/2013
SERV. DE MOLA TRAS.
FR
128
Página:
Fornecedor
Unidade
SERV
Quantidade
1,00
Valor Unitário
140,00
Valor da Nota:
18/03/2013
1689/0-2013
1
01
220.000 21/03/2013
116
ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CONSERTO DE RODA LIGA LIVE.
SERV
1,00
150,00
Valor da Nota:
18/03/2013
1688/0-2013
1
01
220.000 20/03/2013
128
3429 54741806000160 FREDERICO GRANZOTO JUNIOR & CIA. LTDA. - EPP
SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO, SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DO TACÓGRAFO E SERVIÇO SERV
DE MÃO DE OBRA
1,00
135,00
Valor da Nota:
21/03/2013
1845/0-2013
1
01
110.000 22/03/2013
REVISÃO CÂMBIO CARAVAN.
218
2659 01856435000103 BARBOSA & BRAMBATI LTDA. ME
SERV
1,00
850,00
Valor da Nota:
22/03/2013
1889/0-2013
1
01
110.000 25/03/2013
218
6444 04874387000166 ADAUTO DONISETE FERNANDES & CIA LTDA - ME
SERVIÇO DE MOLEJO, SERVIÇO DE TROCAR MOLA 2 VIRADA E TROCAR PINO DE CENTRO.
SERV
1,00
210,00
Valor da Nota:
25/03/2013
1919/0-2013
1
2
3
4
5
01
110.000 27/03/2013
CONSERTOS MOTO NIVELADORA
TROCA MOTO NIVELADORA
CONSERTO BPZ-1529.
TROCA BPZ-1529.
CONSERTOS RETRO CASE.
66
6742 17375235000160 ROGERIO APARECIDO DE OLIVEIRA
SERV
SERV
SERV
SERV
SERV
5,00
1,00
6,00
5,00
3,00
80,00
80,00
20,00
20,00
80,00
Valor da Nota:
25/03/2013
1918/0-2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
01
220.000 27/03/2013
TROCAS DJM-2116
CONSERTO DJM-2116
TROCAS BPZ-1540
CONSERTOS BPZ-1540.
TROCAS CDV-1069.
CONSERTO CDV-1069.
TROCAS DBS-9927.
CONSERTOS DBS-9928.
CONSERTOS GKO-7312.
CONSERTO BPZ-1526.
128
86/118
SERV
SERV
SERV
SERV
SERV
SERV
SERV
SERV
SERV
SERV
4,00
1,00
5,00
5,00
3,00
1,00
2,00
3,00
2,00
1,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
10,00
10,00
20,00
10,00
Valor Total
140,00
140,00
150,00
150,00
135,00
135,00
850,00
850,00
210,00
210,00
400,00
80,00
120,00
100,00
240,00
940,00
80,00
20,00
100,00
100,00
60,00
20,00
20,00
30,00
40,00
10,00
Imagem
Emissão
25/03/2013
04/04/13 12:07
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2013
Empenho
Item
1918/0-2013
11
Ficha
Descrição
01
220.000 27/03/2013
CONSERTO EOB-2404.
FR
128
Página:
Fornecedor
Unidade
SERV
Quantidade
1,00
Valor Unitário
10,00
Valor da Nota:
25/03/2013
1917/0-2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
01
110.000 27/03/2013
218
CONSERTO BLW-3461.
CONSERTO TRATOR MF275 TRASEIRO
CONSERTO TRATOR MF 2750 DIANTEIRO
CONSERTO TRATOR VALMET 785 TRASEIRO
CONSERTO TRATOR VALMET 785 DIANTEIRO
TROCAS BPZ-1533.
CONSERTO BPZ-1532.
CONSERTOS BFY-2142
TROCAS BFY-2142.
SERV
SERV
SERV
SERV
SERV
SERV
SERV
SERV
SERV
2,00
3,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
3,00
5,00
20,00
80,00
20,00
80,00
20,00
10,00
10,00
10,00
10,00
Valor da Nota:
25/03/2013
1916/0-2013
1
2
3
4
5
6
01
300.009 27/03/2013
CONSERTOS BNZ-1986.
TROCA BNZ-1986.
CONSERTO DBS-9923.
CONSERTOS BFW-1979.
TROCAS BFW-1979.
CONSERTO BPZ-1521.
269
SERV
SERV
SERV
SERV
SERV
SERV
5,00
1,00
1,00
3,00
2,00
1,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
Valor da Nota:
26/03/2013
1972/0-2013
1
01
220.000 27/03/2013
128
SOCORRO NA ESTRADA, TROCAR LONAS FREIO COMPL., REGULAR FREIO, TROCAR PISTÃO AFOGADOR
SERV
E ESTICAR CORREIAS MOTOR1,00
400,00
Valor da Nota:
26/03/2013
1970/0-2013
1
2
87/118
01
300.009 27/03/2013
269
TROCAR PONTA HOMOCINÉTICA LE
LIMPEZA NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO.
3915 05040771000126 INJET-CAR R.PRETO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME
SERV
SERV
1,00
1,00
45,00
25,00
Valor da Nota:
Total da Elemento:
Valor Total
10,00
490,00
40,00
240,00
20,00
80,00
20,00
20,00
10,00
30,00
50,00
510,00
50,00
10,00
10,00
30,00
20,00
10,00
130,00
400,00
400,00
45,00
25,00
70,00
8.841,50
Imagem
15/03/2013
04/04/13 12:07
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2013
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
88/118
Empenho
Item
1669/0-2013
1
FR
Ficha
Fornecedor
Descrição
Unidade
01
220.000 20/03/2013
128
SERV. DE TORNO/DESMONTAR E MONTAR EM GERAL.
SERV
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
1,00
260,00
260,00
Valor da Nota:
260,00
Total da Elemento:
260,00
Imagem
05/03/2013
04/04/13 12:07
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2013
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
89/118
Empenho
Item
1463/0-2013
1
2
3
FR
Ficha
Descrição
01
220.000 08/03/2013
128
SELENIA K P ENERGY 5W30 SINTETIC
FILTRO ÓLEO
DESCONTO
Fornecedor
Unidade
5356 03926925000318 ALPÍNIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
LT
UN
DESC
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
5,00
1,00
1,00
28,00
28,91
-0,91
140,00
28,91
-0,91
Valor da Nota:
168,00
Total da Elemento:
168,00
Imagem
01/03/2013
04/04/13 12:07
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2013
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
Empenho
Item
1438/0-2013
1
FR
Ficha
Fornecedor
Descrição
Unidade
01
110.000 01/03/2013
86
12 33050196000188 CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
VENCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS 02/2.013.
E.EL.
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
1,00
34,23
34,23
Valor da Nota:
06/03/2013
1536/0-2013
1
01
110.000 06/03/2013
38
E.EL.
1,00
15,73
Valor da Nota:
06/03/2013
1535/0-2013
1
01
110.000 07/03/2013
218
E.EL.
1,00
285,94
Valor da Nota:
06/03/2013
1538/0-2013
1
01
110.000 07/03/2013
241
E.EL.
1,00
32,49
Valor da Nota:
06/03/2013
1537/0-2013
1
01
500.010 06/03/2013
353
E.EL.
1,00
72,25
Valor da Nota:
11/03/2013
1592/0-2013
1
01
110.000 11/03/2013
5
VENCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS 03/2.013, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO
E.EL.DE IMÓVEL Nº
1,00
486,97
Valor da Nota:
11/03/2013
1591/0-2013
1
01
110.000 11/03/2013
86
E.EL.
1,00
32,12
Valor da Nota:
11/03/2013
1590/0-2013
1
01
210.000 15/03/2013
151
E.EL.
1,00
52,38
Valor da Nota:
11/03/2013
1589/0-2013
1
01
110.000 13/03/2013
218
E.EL.
1,00
88,93
Valor da Nota:
18/03/2013
90/118
1827/0-2013
01
110.000 20/03/2013
74
34,23
15,73
15,73
285,94
285,94
32,49
32,49
72,25
72,25
486,97
486,97
32,12
32,12
52,38
52,38
88,93
88,93
Imagem
Emissão
18/03/2013
04/04/13 12:07
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2013
Empenho
Item
1827/0-2013
1
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
Unidade
01
110.000 20/03/2013
74
E.EL.
Quantidade
1,00
Valor Unitário
76,71
Valor da Nota:
18/03/2013
1825/0-2013
1
01
110.000 20/03/2013
86
E.EL.
1,00
647,83
Valor da Nota:
18/03/2013
1822/0-2013
1
01
110.000 20/03/2013
99
E.EL.
1,00
853,76
Valor da Nota:
18/03/2013
1829/0-2013
1
01
220.000 20/03/2013
116
E.EL.
1,00
2.293,43
Valor da Nota:
18/03/2013
1821/0-2013
1
01
210.000 20/03/2013
151
E.EL.
1,00
241,92
Valor da Nota:
18/03/2013
1828/0-2013
1
01
210.000 20/03/2013
158
E.EL.
1,00
524,28
Valor da Nota:
18/03/2013
1820/0-2013
1
01
110.000 20/03/2013
218
E.EL.
1,00
9.590,75
Valor da Nota:
18/03/2013
1831/0-2013
1
01
110.000 20/03/2013
218
E.EL.
1,00
2.748,18
Valor da Nota:
18/03/2013
1832/0-2013
1
01
110.000 20/03/2013
218
E.EL.
1,00
2.830,39
Valor da Nota:
18/03/2013
1819/0-2013
1
91/118
01
110.000 20/03/2013
229
E.EL.
1,00
37,31
Valor Total
76,71
76,71
647,83
647,83
853,76
853,76
2.293,43
2.293,43
241,92
241,92
524,28
524,28
9.590,75
9.590,75
2.748,18
2.748,18
2.830,39
2.830,39
37,31
Imagem
Emissão
04/04/13 12:07
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2013
Empenho
Item
FR
Descrição
Ficha
Página:
Fornecedor
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor da Nota:
18/03/2013
1818/0-2013
1
01
110.000 20/03/2013
241
E.EL.
1,00
1.393,07
Valor da Nota:
18/03/2013
1824/0-2013
1
01
110.000 20/03/2013
241
E.EL.
1,00
11.102,77
Valor da Nota:
18/03/2013
1823/0-2013
1
05
100.005 20/03/2013
242
E.EL.
1,00
7.706,74
Valor da Nota:
18/03/2013
1826/0-2013
1
01
300.009 20/03/2013
269
E.EL.
1,00
4.599,85
Valor da Nota:
18/03/2013
1830/0-2013
1
92/118
01
500.009 20/03/2013
333
E.EL.
1,00
503,17
Valor da Nota:
Total da Elemento:
Valor Total
37,31
1.393,07
1.393,07
11.102,77
11.102,77
7.706,74
7.706,74
4.599,85
4.599,85
503,17
503,17
46.251,20
Imagem
05/03/2013
04/04/13 12:07
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2013
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
Empenho
Item
834/2-2013
1
2
FR
Ficha
Descrição
01
300.009 05/03/2013
269
HS DE PLANTÕES MÉDICOS DIURNOS
HS DE PLANTÕES MÉDICOS NOTURNOS.
Fornecedor
Unidade
5591 11057231000158 ASSISTENCIA MEDICA UCHOA LTDA.
HORA
HORA
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
372,00
384,00
80,00
80,00
29.760,00
30.720,00
Valor da Nota:
05/03/2013
93/118
831/2-2013
1
05
300.016 05/03/2013
HS PERÍODO RADIOLOGIA
271
5591 11057231000158 ASSISTENCIA MEDICA UCHOA LTDA.
HORA
88,00
75,00
Valor da Nota:
Total da Elemento:
60.480,00
6.600,00
6.600,00
67.080,00
Imagem
05/03/2013
04/04/13 12:07
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2013
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
Empenho
Item
805/1-2013
1
FR
Ficha
Fornecedor
Descrição
Unidade
Quantidade
01
110.000 05/03/2013
19
5304 10549750000170 INFORMATICA UCHOA LTDA - ME
MANUTENÇÃO TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE
SERV AO MÊS DE FEVEREIRO 1,00
Valor Unitário
Valor Total
634,52
634,52
Valor da Nota:
05/03/2013
799/1-2013
1
01
110.000 05/03/2013
58
MANUTENÇÃO TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO SETOR DE AGRICULTURA, REFERENTE
SERV AO MÊS DE FEVEREIRO
1,00
67,39
Valor da Nota:
05/03/2013
801/1-2013
1
01
110.000 05/03/2013
74
MANUTENÇÃO TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO SETOR DE CENTRO CULTURAL, REFERENTE
SERV
AO MÊS DE FEVEREIRO
1,00
319,69
Valor da Nota:
05/03/2013
800/1-2013
1
01
220.000 05/03/2013
116
MANUTENÇÃO TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO SETOR DE ENSINO FUNDAMENTALSERV
1,00
810,44
Valor da Nota:
05/03/2013
803/1-2013
1
01
210.000 05/03/2013
158
MANUTENÇÃO TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL SERV
1,00
118,06
Valor da Nota:
05/03/2013
806/1-2013
1
01
300.009 05/03/2013
269
MANUTENÇÃO TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO SETOR DE SAÚDE, REFERENTE AOSERV
MÊS DE FEVEREIRO
1,00
576,64
Valor da Nota:
05/03/2013
802/1-2013
1
01
500.009 05/03/2013
333
MANUTENÇÃO TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO SETOR DE FUNDO SOCIAL, REFERENTE
SERV AO MÊS DE FEVEREIRO
1,00
129,39
Valor da Nota:
05/03/2013
804/1-2013
1
01
500.010 05/03/2013
360
MANUTENÇÃO TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO SETOR DE CONSELHO TUTELAR, SERV
1,00
39,35
Valor da Nota:
18/03/2013
94/118
249/3-2013
1
01
110.000 18/03/2013
31
4181 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOURARIA, ADMINISTRAÇÃO
SERV
DE PESSOAL
1,00
7.425,94
Valor da Nota:
634,52
67,39
67,39
319,69
319,69
810,44
810,44
118,06
118,06
576,64
576,64
129,39
129,39
39,35
39,35
7.425,94
7.425,94
Imagem
04/04/13 12:07
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2013
Página:
Total da Elemento:
95/118
10.121,42
Imagem
04/03/2013
04/04/13 12:07
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2013
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
Empenho
Item
1460/0-2013
1
FR
Ficha
Fornecedor
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
01
110.000 05/03/2013
19
5154 04206050000180 TIM CELULAR S.A.
TARIFA TELEFONIA MÓVEL CORPORATIVA, CORRESPONDENTE A CONSCESSÃO PELA EMPRESA TIM APARELHOS
TELEF
ADITIVO DE ASSINATURA
1,00 E MINUTA
5.543,58
Valor da Nota:
05/03/2013
1474/0-2013
1
2
3
4
01
110.000 06/03/2013
19
VENCIMENTO DO TELEFONE Nº 3101-0220,
4454 33530486012569 EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÕES
REFERENTE AO MÊS 03/2.013.
TELEF
TELEF
TELEF
TELEF
1,00
1,00
1,00
1,00
0,29
9,35
1,10
4,40
Valor da Nota:
05/03/2013
1477/0-2013
1
01
220.000 06/03/2013
116
100 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A
VENCIMENTO DO TELEFONE Nº 3101-0815, REFERENTE AO MÊS 03/2.013.
TELEF
1,00
4,63
Valor da Nota:
05/03/2013
1476/0-2013
1
01
210.000 06/03/2013
151
TELEF
1,00
8,59
Valor da Nota:
05/03/2013
1475/0-2013
1
2
01
210.000 06/03/2013
158
TELEF
TELEF
1,00
1,00
0,81
3,47
Valor da Nota:
06/03/2013
1502/0-2013
1
2
3
4
5
6
01
110.000 06/03/2013
19
4454 33530486012569 EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÕES
TELEF
TELEF
TELEF
TELEF
TELEF
TELEF
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
11,25
93,27
328,19
299,86
273,80
9,16
Valor da Nota:
06/03/2013
96/118
1545/0-2013
1
2
3
01
110.000 06/03/2013
19
4540 58526690000105 IDT BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA
TELEF
TELEF
TELEF
1,00
1,00
1,00
52,77
38,77
35,90
Valor Total
5.543,58
5.543,58
0,29
9,35
1,10
4,40
15,14
4,63
4,63
8,59
8,59
0,81
3,47
4,28
11,25
93,27
328,19
299,86
273,80
9,16
1.015,53
52,77
38,77
35,90
Imagem
Emissão
04/04/13 12:07
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2013
Empenho
Item
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor da Nota:
06/03/2013
1539/0-2013
1
01
110.000 06/03/2013
99
TELEF
1,00
98,70
Valor da Nota:
06/03/2013
1546/0-2013
1
2
3
4
01
220.000 06/03/2013
116
TELEF
TELEF
TELEF
TELEF
1,00
1,00
1,00
1,00
160,11
112,05
75,03
35,90
Valor da Nota:
06/03/2013
1542/0-2013
1
2
3
01
210.000 06/03/2013
151
TELEF
TELEF
TELEF
1,00
1,00
1,00
130,03
60,76
81,64
Valor da Nota:
06/03/2013
1541/0-2013
1
2
3
4
01
210.000 06/03/2013
158
TELEF
TELEF
TELEF
TELEF
1,00
1,00
1,00
1,00
133,23
43,23
104,79
43,03
Valor da Nota:
06/03/2013
1544/0-2013
1
2
01
110.000 06/03/2013
241
TELEF
TELEF
1,00
1,00
202,07
54,08
Valor da Nota:
06/03/2013
1540/0-2013
1
2
3
4
5
6
7
97/118
01
300.009 06/03/2013
269
VENCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS 3101-0220, REFERENTE AO MÊS 03/2.013.
TELEF
TELEF
TELEF
TELEF
TELEF
TELEF
TELEF
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
193,40
46,45
148,74
534,32
641,06
624,68
36,89
Valor Total
127,44
98,70
98,70
160,11
112,05
75,03
35,90
383,09
130,03
60,76
81,64
272,43
133,23
43,23
104,79
43,03
324,28
202,07
54,08
256,15
193,40
46,45
148,74
534,32
641,06
624,68
36,89
Imagem
Emissão
04/04/13 12:07
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2013
Empenho
Item
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor da Nota:
06/03/2013
1543/0-2013
1
2
3
01
500.009 06/03/2013
333
TELEF
TELEF
TELEF
1,00
1,00
1,00
273,21
109,26
115,52
Valor da Nota:
11/03/2013
1587/0-2013
1
01
110.000 13/03/2013
19
TELEF
1,00
228,52
Valor da Nota:
11/03/2013
1586/0-2013
1
01
220.000 13/03/2013
116
TELEF
1,00
62,30
Valor da Nota:
13/03/2013
1616/0-2013
1
01
110.000 15/03/2013
5
TELEF
1,00
72,72
Valor da Nota:
13/03/2013
1618/0-2013
1
01
110.000 15/03/2013
19
VENCIMENTO DO TELEFONE Nº 3101-0099, REFERENTE AO MÊS 03/2013.
TELEF
1,00
1,69
Valor da Nota:
13/03/2013
1617/0-2013
1
01
110.000 15/03/2013
38
TELEF
1,00
89,92
Valor da Nota:
13/03/2013
1621/0-2013
1
01
110.000 15/03/2013
99
TELEF
1,00
2,35
Valor da Nota:
13/03/2013
1613/0-2013
1
2
01
220.000 15/03/2013
116
TELEF
TELEF
1,00
1,00
266,67
272,05
Valor da Nota:
13/03/2013
1625/0-2013
01
220.000 15/03/2013
116
98/118
Valor Total
2.225,54
273,21
109,26
115,52
497,99
228,52
228,52
62,30
62,30
72,72
72,72
1,69
1,69
89,92
89,92
2,35
2,35
266,67
272,05
538,72
Imagem
Emissão
13/03/2013
04/04/13 12:07
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2013
Empenho
Item
1625/0-2013
1
2
3
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
01
220.000 15/03/2013
116
Unidade
TELEF
TELEF
TELEF
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
1,00
1,00
1,00
14,97
26,93
23,91
14,97
26,93
23,91
Valor da Nota:
13/03/2013
1622/0-2013
1
01
210.000 15/03/2013
151
TELEF
1,00
7,28
Valor da Nota:
13/03/2013
1620/0-2013
1
2
01
210.000 15/03/2013
158
TELEF
TELEF
1,00
1,00
9,66
5,64
Valor da Nota:
13/03/2013
1619/0-2013
1
2
01
110.000 15/03/2013
241
TELEF
TELEF
1,00
1,00
93,57
4,63
Valor da Nota:
13/03/2013
1614/0-2013
1
01
300.009 15/03/2013
269
TELEF
1,00
78,85
Valor da Nota:
13/03/2013
1624/0-2013
1
2
01
300.009 15/03/2013
269
TELEF
TELEF
1,00
1,00
34,77
55,06
Valor da Nota:
13/03/2013
1629/0-2013
1
01
300.009 15/03/2013
269
TELEF
1,00
61,22
Valor da Nota:
13/03/2013
1623/0-2013
1
2
01
500.009 15/03/2013
333
TELEF
TELEF
1,00
1,00
21,34
43,34
Valor da Nota:
13/03/2013
1615/0-2013
01
500.010 15/03/2013
360
99/118
65,81
7,28
7,28
9,66
5,64
15,30
93,57
4,63
98,20
78,85
78,85
34,77
55,06
89,83
61,22
61,22
21,34
43,34
64,68
Imagem
Emissão
13/03/2013
04/04/13 12:07
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2013
Empenho
Item
1615/0-2013
1
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
01
500.010 15/03/2013
360
Unidade
TELEF
Quantidade
1,00
Valor Unitário
296,38
Valor da Nota:
14/03/2013
1633/0-2013
1
01
110.000 15/03/2013
19
TELEF
1,00
3.347,95
Valor da Nota:
14/03/2013
1661/0-2013
1
01
220.000 14/03/2013
116
TELEF
1,00
4,58
Valor da Nota:
15/03/2013
1677/0-2013
1
01
110.000 15/03/2013
5
5482 03498897000202 A. TELECOM S.A
MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2.013.
SERV
1,00
480,00
Valor da Nota:
20/03/2013
1840/0-2013
1
01
500.010 26/03/2013
360
RECARGA DO CELULAR Nº 9621-4478.
100/118
4603 04588456000175 A.C. FERNANDES S.A FERNANDES LTDA - ME
TELEF
1,00
100,00
Valor da Nota:
Total da Elemento:
Valor Total
296,38
296,38
3.347,95
3.347,95
4,58
4,58
480,00
480,00
100,00
100,00
16.483,67
Imagem
08/03/2013
04/04/13 12:07
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2013
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
Empenho
Item
1562/0-2013
1
2
3
4
5
6
7
FR
Ficha
Fornecedor
Descrição
Unidade
Quantidade
01
110.000 13/03/2013
218
6362 46379400000150 SECRETARIA DE EST. DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT-2.012 PLACA BFY-2145
SEG
1,00
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT-2013 PLACA BFY-2145.
SEG
1,00
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT-2012 PLACA BFY-2142
SEG
1,00
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT-2013 PLACA BFY-2142
SEG
1,00
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT-2012 PLACA BPZ-1522
SEG
1,00
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT-2013 PLACA BPZ-1522
SEG
1,00
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT-2012 PLACA BPZ-1530.
SEG
1,00
Valor Unitário
Valor Total
100,78
105,25
100,78
105,25
105,28
109,96
105,28
100,78
105,25
100,78
105,25
105,28
109,96
105,28
Valor da Nota:
11/03/2013
1593/0-2013
1
01
220.000 18/03/2013
128
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT-2013 AEV-6984.
SEG
1,00
246,48
Valor da Nota:
15/03/2013
1666/0-2013
1
2
3
4
5
01
220.000 20/03/2013
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT -
128
EXERCÍCIO 2.013 PLACA DJL-2501
SEG
EXERCÍCIO 2.013 PLACA BWQ-3700
SEG
EXERCÍCIO 2.013 PLACA CZB-3030
SEG
EXERCÍCIO 2.013 PLACA CPJ-9961
SEG
EXERCÍCIO 2.013 PLACA CMW-8676.
SEG
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
246,48
246,48
246,48
246,48
246,48
Valor da Nota:
15/03/2013
101/118
1665/0-2013
1
2
3
01
300.009 20/03/2013
269
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - EXERCÍCIO 2.013 PLACA DJL-4500
SEG
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - EXERCÍCIO 2.013 PLACA EOB-2401.
SEG
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - EXERCÍCIO 2.013 PLACA CMW-5710.
SEG
1,00
1,00
1,00
109,96
246,48
246,48
Valor da Nota:
Total da Elemento:
732,58
246,48
246,48
246,48
246,48
246,48
246,48
246,48
1.232,40
109,96
246,48
246,48
602,92
2.814,38
Imagem
01/03/2013
04/04/13 12:07
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2013
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
Empenho
Item
1373/0-2013
1
FR
Ficha
Fornecedor
Descrição
01
110.000 04/03/2013
31
2367 00000000000191 BANCO DO BRASIL S/A
TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS.
Unidade
TARIF
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
1,00
60,80
60,80
Valor da Nota:
01/03/2013
1374/0-2013
1
01
110.000 04/03/2013
31
TARIF
1,00
33,32
Valor da Nota:
01/03/2013
1402/0-2013
1
01
110.000 05/03/2013
31
TARIF
1,00
114,00
Valor da Nota:
01/03/2013
1403/0-2013
1
01
110.000 05/03/2013
31
TARIF
1,00
44,49
Valor da Nota:
01/03/2013
1405/0-2013
1
01
110.000 05/03/2013
31
1247 90400888093302 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
TARIF
1,00
105,00
Valor da Nota:
01/03/2013
1427/0-2013
1
01
110.000 06/03/2013
31
TARIF
1,00
41,80
Valor da Nota:
01/03/2013
1428/0-2013
1
01
110.000 06/03/2013
31
TARIF
1,00
22,40
Valor da Nota:
01/03/2013
1429/0-2013
1
01
110.000 06/03/2013
31
1207 60746948215747 BANCO BRADESCO S/A
TARIF
1,00
275,88
Valor da Nota:
01/03/2013
1430/0-2013
1
01
110.000 06/03/2013
31
3793 00360305218592 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
TARIF
1,00
470,86
Valor da Nota:
01/03/2013
102/118
1442/0-2013
01
110.000 07/03/2013
31
60,80
33,32
33,32
114,00
114,00
44,49
44,49
105,00
105,00
41,80
41,80
22,40
22,40
275,88
275,88
470,86
470,86
Imagem
Emissão
01/03/2013
04/04/13 12:07
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2013
Empenho
Item
1442/0-2013
1
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
01
110.000 07/03/2013
31
Unidade
TARIF
Quantidade
1,00
Valor Unitário
81,94
Valor da Nota:
01/03/2013
1443/0-2013
1
01
110.000 07/03/2013
31
TARIF
1,00
250,80
Valor da Nota:
04/03/2013
1457/0-2013
1
01
110.000 08/03/2013
31
TARIF
1,00
72,20
Valor da Nota:
04/03/2013
1458/0-2013
1
01
110.000 08/03/2013
31
TARIF
1,00
45,00
Valor da Nota:
05/03/2013
1468/0-2013
1
01
110.000 11/03/2013
31
TARIF
1,00
77,50
Valor da Nota:
05/03/2013
1469/0-2013
1
01
110.000 11/03/2013
31
TARIF
1,00
437,14
Valor da Nota:
06/03/2013
1499/0-2013
1
01
110.000 12/03/2013
31
TARIF
1,00
87,40
Valor da Nota:
06/03/2013
1531/0-2013
1
01
110.000 13/03/2013
31
TELEF
1,00
627,99
Valor da Nota:
06/03/2013
1532/0-2013
1
01
110.000 13/03/2013
31
TARIF
1,00
192,50
Valor da Nota:
06/03/2013
1533/0-2013
1
103/118
01
110.000 13/03/2013
31
TARIF
1,00
205,20
Valor Total
81,94
81,94
250,80
250,80
72,20
72,20
45,00
45,00
77,50
77,50
437,14
437,14
87,40
87,40
627,99
627,99
192,50
192,50
205,20
Imagem
Emissão
04/04/13 12:07
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2013
Empenho
Item
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor da Nota:
07/03/2013
1550/0-2013
1
01
110.000 13/03/2013
31
TARIFA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.
TARIF
1,00
13,50
Valor da Nota:
08/03/2013
1560/0-2013
1
01
110.000 14/03/2013
31
TARIF
1,00
250,80
Valor da Nota:
08/03/2013
1561/0-2013
1
01
110.000 14/03/2013
31
TARIF
1,00
473,48
Valor da Nota:
11/03/2013
1583/0-2013
1
01
110.000 15/03/2013
31
TARIF
1,00
81,97
Valor da Nota:
11/03/2013
1584/0-2013
1
01
110.000 15/03/2013
31
TARIF
1,00
53,20
Valor da Nota:
11/03/2013
1588/0-2013
1
01
110.000 15/03/2013
31
TARIF
1,00
799,52
Valor da Nota:
12/03/2013
1596/0-2013
1
01
110.000 18/03/2013
31
TARIF
1,00
54,00
Valor da Nota:
12/03/2013
1597/0-2013
1
01
110.000 18/03/2013
31
TARIF
1,00
20,00
Valor da Nota:
12/03/2013
1598/0-2013
1
104/118
01
110.000 18/03/2013
31
TARIF
1,00
22,80
Valor da Nota:
Valor Total
205,20
13,50
13,50
250,80
250,80
473,48
473,48
81,97
81,97
53,20
53,20
799,52
799,52
54,00
54,00
20,00
20,00
22,80
22,80
Imagem
Emissão
13/03/2013
04/04/13 12:07
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2013
Empenho
Item
1608/0-2013
1
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
01
110.000 19/03/2013
31
Unidade
TARIF
Quantidade
1,00
Valor Unitário
41,85
Valor da Nota:
13/03/2013
1609/0-2013
1
01
110.000 19/03/2013
31
TARIF
1,00
373,90
Valor da Nota:
13/03/2013
1610/0-2013
1
01
110.000 19/03/2013
31
TARIF
1,00
7,50
Valor da Nota:
13/03/2013
1626/0-2013
1
01
110.000 19/03/2013
31
TARIF
1,00
197,60
Valor da Nota:
14/03/2013
1645/0-2013
1
01
110.000 20/03/2013
31
TARIF
1,00
75,50
Valor da Nota:
14/03/2013
1646/0-2013
1
01
110.000 20/03/2013
31
TARIF
1,00
68,40
Valor da Nota:
14/03/2013
1647/0-2013
1
01
110.000 20/03/2013
31
TARIF
1,00
261,00
Valor da Nota:
14/03/2013
1648/0-2013
1
01
110.000 20/03/2013
31
TARIF
1,00
617,10
Valor da Nota:
15/03/2013
1675/0-2013
1
01
110.000 21/03/2013
31
TARIF
1,00
45,00
Valor da Nota:
15/03/2013
1676/0-2013
1
105/118
01
110.000 21/03/2013
31
TARIF
1,00
41,80
Valor Total
41,85
41,85
373,90
373,90
7,50
7,50
197,60
197,60
75,50
75,50
68,40
68,40
261,00
261,00
617,10
617,10
45,00
45,00
41,80
Imagem
Emissão
04/04/13 12:07
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2013
Empenho
Item
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor da Nota:
18/03/2013
1773/0-2013
1
01
110.000 22/03/2013
31
TARIF
1,00
66,40
Valor da Nota:
18/03/2013
1774/0-2013
1
01
110.000 22/03/2013
31
TARIF
1,00
11,40
Valor da Nota:
18/03/2013
1816/0-2013
1
01
110.000 22/03/2013
31
TARIFA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.
TARIF
1,00
14,50
Valor da Nota:
18/03/2013
1817/0-2013
1
01
110.000 22/03/2013
31
TARIF
1,00
13,50
Valor da Nota:
20/03/2013
1842/0-2013
1
01
110.000 26/03/2013
31
TARIF
1,00
7,60
Valor da Nota:
20/03/2013
1843/0-2013
1
01
110.000 26/03/2013
31
TARIF
1,00
13,50
Valor da Nota:
21/03/2013
1847/0-2013
1
01
110.000 25/03/2013
31
TARIF
1,00
30,50
Valor da Nota:
21/03/2013
1848/0-2013
1
01
110.000 25/03/2013
31
TARIF
1,00
30,40
Valor da Nota:
22/03/2013
1899/0-2013
1
106/118
01
110.000 27/03/2013
31
TARIF
1,00
246,84
Valor da Nota:
Valor Total
41,80
66,40
66,40
11,40
11,40
14,50
14,50
13,50
13,50
7,60
7,60
13,50
13,50
30,50
30,50
30,40
30,40
246,84
246,84
Imagem
Emissão
22/03/2013
04/04/13 12:07
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2013
Empenho
Item
1900/0-2013
1
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
01
110.000 27/03/2013
31
Unidade
TARIF
Quantidade
1,00
Valor Unitário
15,20
Valor da Nota:
22/03/2013
1901/0-2013
1
01
110.000 27/03/2013
31
TARIF
1,00
299,42
Valor da Nota:
25/03/2013
1927/0-2013
1
01
110.000 01/04/2013
31
TARIF
1,00
7,50
Valor da Nota:
25/03/2013
1928/0-2013
1
01
110.000 01/04/2013
31
TARIF
1,00
60,80
Valor da Nota:
25/03/2013
1929/0-2013
1
01
110.000 01/04/2013
31
TARIF
1,00
33,00
Valor da Nota:
25/03/2013
1936/0-2013
1
01
110.000 01/04/2013
31
TARIF
1,00
429,00
Valor da Nota:
26/03/2013
1981/0-2013
1
01
110.000 02/04/2013
31
TARIF
1,00
15,20
Valor da Nota:
26/03/2013
1982/0-2013
1
107/118
01
110.000 02/04/2013
31
TARIF
1,00
8,45
Valor da Nota:
Total da Elemento:
Valor Total
15,20
15,20
299,42
299,42
7,50
7,50
60,80
60,80
33,00
33,00
429,00
429,00
15,20
15,20
8,45
8,45
8.048,35
Imagem
01/03/2013
04/04/13 12:07
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2013
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
Empenho
Item
1398/0-2013
1
FR
Ficha
Fornecedor
Descrição
Unidade
Quantidade
01
110.000 01/03/2013
5
6390 51174001106692 TRIB. DE JUST. - 1ª. E 2ª. VARA FAZ. PÚB. S.J.R.P.
CITAÇÃO POSTAL DA RÉ GENTE-GERENCIAMENTO EM NUTRIÇÃO COM TECNOLOGIA LTDA.
DESP
1,00
Valor Unitário
Valor Total
17,50
17,50
Valor da Nota:
01/03/2013
1454/0-2013
1
01
110.000 01/03/2013
CONTRIBUIÇÃO DO MÊS 03/2.013.
5
5352 00703157000183 CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS
CONT
1,00
440,00
Valor da Nota:
01/03/2013
1371/0-2013
1
01
110.000 01/03/2013
RECARGA DE TONERS
19
SERV
1,00
60,00
Valor da Nota:
01/03/2013
1404/0-2013
1
01
110.000 04/03/2013
REFERENTE A PLOTAGEM
19
4626 00835101000182 LIVRARIA E PAPELARIA B & D LTDA - EPP
SERV
1,00
160,19
Valor da Nota:
01/03/2013
1372/0-2013
1
2
01
110.000 01/03/2013
PREGÃO 001/13
DESCONTO
24
397 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP.
PUBL.
DESC
1,00
1,00
276,57
-193,60
Valor da Nota:
01/03/2013
1370/0-2013
1
01
220.000 01/03/2013
116
RECARGAS DE TONERS PRETOS E COLORIDOS, RECARGAS DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS. SERV
1,00
1.315,00
Valor da Nota:
01/03/2013
1450/0-2013
1
01
220.000 01/03/2013
SERVIÇOS PRESTADOS
116
1624 67722157000100 QUANTICA TECNOLOGIA LTDA
SERV
1,00
57,29
Valor da Nota:
01/03/2013
1451/0-2013
1
01
220.000 01/03/2013
SERVIÇOS PRESTADOS
116
SERV
1,00
56,77
Valor da Nota:
01/03/2013
108/118
1448/0-2013
1
01
220.000 07/03/2013
128
6126 00662270000320 INMETRO INST. NAC. DE METROL. NORM. E QUAL. INDUST
REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DO VEÍCULO PLACA AEV-6984.
DESP
1,00
149,00
Valor da Nota:
17,50
440,00
440,00
60,00
60,00
160,19
160,19
276,57
-193,60
82,97
1.315,00
1.315,00
57,29
57,29
56,77
56,77
149,00
149,00
Imagem
Emissão
01/03/2013
04/04/13 12:07
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2013
Empenho
Item
1449/0-2013
1
Ficha
Descrição
01
210.000 01/03/2013
SERVIÇOS PRESTADOS
FR
158
Página:
Fornecedor
Unidade
SERV
Quantidade
1,00
Valor Unitário
50,50
Valor da Nota:
01/03/2013
1369/0-2013
1
01
300.009 01/03/2013
269
01 RECARGA DE TONER 2612, 02 RECARGA CARTUCHO 60 PRETO, 02 RECARGA DE TONER 285.
SERV
1,00
210,00
Valor da Nota:
01/03/2013
1376/0-2013
1
01
300.009 01/03/2013
269
6733 16505724000127 CENTRO TERAPÊUTICO RIBEIRO & ARAÚJO LTDA.
REFERENTE AO ATENDIMENTO E INTERNAÇÃO COMPULSORIA DE ALISSON NATAN MODENEZE, NO PERÍODO
SERV
DE
1,00
870,00
Valor da Nota:
01/03/2013
1434/0-2013
1
05
500.007 06/03/2013
AULA DE DANÇA SÊNIOR
334
6148 07181893000168 LÚCIA HELENA RACK DOS SANTOS
SERV
1,00
300,00
Valor da Nota:
04/03/2013
1461/0-2013
1
01
110.000 05/03/2013
19
DESPESAS POSTAIS DO MÊS 03/2.013.
177 34028316710151 EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS
D.POS
1,00
2.698,68
Valor da Nota:
04/03/2013
5197/2-2012
1
2
05
300.030 04/03/2013
5003
6432 07550188000190 JOSÉ CESAR DE MORAIS - ME
CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA PARA CONFECÇÃO DE ATÉ 25 PRÓTESE DENTÁRIA
UN
TOTAL MANDIBULAR 16,00
CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA PARA CONFECÇÃO DE ATÉ 20 PRÓTESE DENTÁRIA
UN
REMOVÍVEL MANDIBULAR
3,00
97,00
87,00
Valor da Nota:
05/03/2013
1472/0-2013
1
01
110.000 11/03/2013
5
6366 60985017000177 CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRON.EST.S.P.
PAGAMENTO DE ART Nº 92221220130281011, REFERENTE A AVALIAÇÃO DE UMA ÁREA CONSTANDODESP
UM TERRENO COM
1,00
40,00
Valor da Nota:
05/03/2013
293/3-2013
1
01
110.000 05/03/2013
24
5739 08755056000168 TORRES & BRIGHETI LTDA-ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2.013 NO JORNAL ALERTA REGIONAL.
UN
705,00
3,00
Valor da Nota:
06/03/2013
254/3-2013
1
01
110.000 06/03/2013
19
6100 12755964000129 TELTIM RIO PRETO TELECOMUNICAÇÃO LTDA-ME
REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/2.013.
SERV
1,00
130,00
Valor da Nota:
06/03/2013
1501/0-2013
01
220.000 07/03/2013
116
109/118
3820 04907326000158 BENVINDO & BENVINDO LTDA - ME
Valor Total
50,50
50,50
210,00
210,00
870,00
870,00
300,00
300,00
2.698,68
2.698,68
1.552,00
261,00
1.813,00
40,00
40,00
2.115,00
2.115,00
130,00
130,00
Imagem
Emissão
06/03/2013
04/04/13 12:07
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2013
Empenho
Item
1501/0-2013
1
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
Unidade
Quantidade
01
220.000 07/03/2013
116
3820 04907326000158 BENVINDO & BENVINDO LTDA - ME
SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, ACESSO A INTERNET ATRAVÉS DE REDE SEM FIOSERV
NO SETOR DE EDUCAÇÃO
1,00
Valor Unitário
640,00
Valor da Nota:
06/03/2013
1437/1-2013
1
01
110.000 06/03/2013
241
4600 04225153000198 INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MÓVEL LTDA
ENCARGO MENSAL SOFTWARE READER IMPRESSÃO REFERENTE MARÇO/2.013.
SERV
1,00
811,53
Valor da Nota:
08/03/2013
1563/0-2013
1
01
110.000 13/03/2013
DESPESAS CARTORARIAS
19
967 51857449000101 OF.DE REG.CIVIL DE P.N.E TAB.DE NOTAS
D.CAR
1,00
594,82
Valor da Nota:
08/03/2013
1565/0-2013
1
01
220.000 14/03/2013
PEDÁGIO DO MÊS 03/2.013.
116
3520 04088208000165 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGA/TO S/A
PEDÁG
1,00
194,38
Valor da Nota:
08/03/2013
1564/0-2013
1
01
110.000 14/03/2013
143
PEDÁG
1,00
885,66
Valor da Nota:
08/03/2013
252/3-2013
1
01
110.000 08/03/2013
241
5715 04233577000102 ACQUA BOOM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA-EPP
ANALISES REFERENTE AS AMOSTRAS COLETADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2.013.
SERV
1,00
3.743,66
Valor da Nota:
08/03/2013
1567/0-2013
1
01
300.009 14/03/2013
269
PEDÁG
1,00
72,93
Valor da Nota:
08/03/2013
1566/0-2013
1
01
500.009 14/03/2013
333
PEDÁG
1,00
293,45
Valor da Nota:
11/03/2013
1572/0-2013
1
01
110.000 13/03/2013
5
3952 51857324000181 2. OFICIAL DE REG. DE IMOV. S.J.R.PRETO
D.CAR
1,00
35,23
Valor da Nota:
12/03/2013
1601/0-2013
1
110/118
01
110.000 18/03/2013
5
4134 61600839000155 CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMP. ESCOLA
CONTRIBUIÇÃO AO CIEE, CORRESPONDENTE AO CONTRATO ADOLESCENTE APRENDIZ DO MÊS 03/ DESP
1,00
1.200,00
Valor Total
640,00
640,00
811,53
811,53
594,82
594,82
194,38
194,38
885,66
885,66
3.743,66
3.743,66
72,93
72,93
293,45
293,45
35,23
35,23
1.200,00
Imagem
Emissão
04/04/13 12:07
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2013
Empenho
Item
FR
Ficha
Descrição
Página:
Fornecedor
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor da Nota:
12/03/2013
1600/0-2013
1
01
110.000 13/03/2013
24
4842 06090241000155 EDITORA DHOJE INTERIOR RIO PRETO LTDA.
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS - FEVEREIRO DE 2.013.
PUBL.
1,00
567,00
Valor da Nota:
12/03/2013
312/2-2013
1
01
110.000 12/03/2013
218
6716 14566747000116 NOROESTE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA - ME
2ª PARCELA DO CONTRATO Nº 01/2.013, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DOS RSS
SERV
RESÍDUOS SÓLIDOS DO SERVIÇO
1,00 DE SAÚDE
550,00
Valor da Nota:
13/03/2013
1612/0-2013
1
01
110.000 15/03/2013
241
6744 07353331000154 IDONALDO ETORE ALBERTINI JUNIOR
PROJETO E LICENÇA DE EXECUÇÃO POÇO TUBULAR PROFUNDO, SITUADO A RUA JOSÉ PADILHA, ESQUINA
SERV COM A ROMUALDO MAZZI1,00
2.000,00
Valor da Nota:
14/03/2013
1635/0-2013
1
01
220.000 20/03/2013
128
6126 00662270000320 INMETRO INST. NAC. DE METROL. NORM. E QUAL. INDUST
REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DO VEÍCULO PLACA BPZ-1538.
DESP
1,00
149,00
Valor da Nota:
14/03/2013
1650/0-2013
1
05
500.012 20/03/2013
334
6148 07181893000168 LÚCIA HELENA RACK DOS SANTOS
ATIVIDADE P/INTEGRANTES DAS FAMÍLIAS CREDENCIADAS NO CRAS.
SERV
1,00
300,00
Valor da Nota:
15/03/2013
1684/0-2013
1
01
300.009 22/03/2013
269
6347 74347980000130 OXIMED-TECNOLOGIA EM ESTERILIZAÇÃO LTDA
ESTERILIZAÇÃO MAT. DIVERSOS A ÓXIDO DE ETILENO.
SERV
1,00
53,68
Valor da Nota:
18/03/2013
1685/0-2013
1
2
01
110.000 21/03/2013
TP 001/13
DESCONTO
24
397 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP.
PUBL.
DESC
1,00
1,00
553,14
-387,20
Valor da Nota:
20/03/2013
1841/0-2013
1
01
110.000 26/03/2013
5
DESP
1,00
23,13
Valor da Nota:
20/03/2013
253/3-2013
1
111/118
01
110.000 20/03/2013
19
5175 09486392000115 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTORIA, ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES
SERV DOS DIÁRIOS OFICIAIS PRESTADOS
1,00
NO PERÍODO260,00
DE
Valor Total
1.200,00
567,00
567,00
550,00
550,00
2.000,00
2.000,00
149,00
149,00
300,00
300,00
53,68
53,68
553,14
-387,20
165,94
23,13
23,13
260,00
Imagem
Emissão
04/04/13 12:07
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2013
Empenho
Item
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor da Nota:
21/03/2013
798/2-2013
1
02
500.002 21/03/2013
345
6312 15077125000197 SAMIRA REGINA DA SILVA
PRESTAÇÃO SERVIÇO TERCERIZADO DE RECURSOS HUMANOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS SOCIAL
SERV
1,00
790,00
Valor da Nota:
22/03/2013
1903/0-2013
1
01
110.000 27/03/2013
DESPESAS CARTORARIAS.
5
DESP
1,00
202,97
Valor da Nota:
22/03/2013
1904/0-2013
1
01
110.000 27/03/2013
19
6050 12780523000187 MOISES PEREIRA
INSTALAÇÃO DE FECHADURA ELÉTRICA NA PORTA DE ENTRADA DA PREFEITURA.
SERV
1,00
250,00
Valor da Nota:
22/03/2013
1907/0-2013
1
01
110.000 25/03/2013
31
6363 43052497000102 DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
MULTA DO VEÍCULO EOB-2450 NO DIA 21/01/2013, MOTIVO TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIORMULTA
A MÁXIMA PERMITIDA EM MAIS1,00
DE
102,16
Valor da Nota:
22/03/2013
277/3-2013
1
01
110.000 22/03/2013
218
6314 05957175000105 ONDA VERDE CONSTRUTORA LTDA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL.
SERV
1,00
627,00
Valor da Nota:
22/03/2013
1886/0-2013
1
01
110.000 22/03/2013
218
6314 05957175000105 ONDA VERDE CONSTRUTORA LTDA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL.
SERV
1,00
202,47
Valor da Nota:
22/03/2013
1902/0-2013
1
2
3
01
300.009 27/03/2013
269
6050 12780523000187 MOISES PEREIRA
INSTALAÇÃO DO AR NO HOSPITAL NA SALA DE MOTORISTA.
CARGA DE GAS
LIMPEZA NO AR PORTÁTIL DO POSTINHO SÃO MIGUEL.
SERV
SERV
SERV
1,00
1,00
1,00
250,00
120,00
40,00
Valor da Nota:
25/03/2013
1965/0-2013
1
1912/0-2013
1
Valor Total
260,00
790,00
790,00
202,97
202,97
250,00
250,00
102,16
102,16
627,00
627,00
202,47
202,47
250,00
120,00
40,00
410,00
01
110.000 02/04/2013
5
6366 60985017000177 CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRON.EST.S.P.
PAGAMENTO DE ART Nº 92221220130396799, REFERENTE AO PROJETO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAL
DESP
DA CONSTRUÇÃO DE UM BAR
1,00
E BANHEIROS NO ESTÁDIO
45,00
MUNICIPAL LEONILDO JOÃO
45,00BIROLI
Valor da Nota:
25/03/2013
112/118
01
110.000 26/03/2013
19
REFERENTE AS TRANSFERÊNCIAS DE IMÓVEIS DO MÊS 02/2.013.
DESP
1,00
23,13
45,00
23,13
Imagem
Emissão
04/04/13 12:07
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2013
Empenho
Item
FR
Ficha
Descrição
Página:
Fornecedor
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor da Nota:
27/03/2013
1984/0-2013
1
01
110.000 27/03/2013
DESPESAS CARTORARIAS.
5
113/118
DESP
1,00
144,29
Valor da Nota:
Total da Elemento:
Valor Total
23,13
144,29
144,29
25.903,33
Imagem
01/03/2013
04/04/13 12:07
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2013
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
51.91 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Empenho
Item
1381/0-2013
1
2
3
4
5
FR
Descrição
01
110.000 18/03/2013
CAL DE PINTURA 08 KG LATEX 18 LTS 2ª LINHA BROCHA RETANGULAR NYLON
PINCEL 319 X 1.1/2
PINCEL 319 X 1
Ficha
Fornecedor
Unidade
197
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
15,00
5,00
6,00
10,00
10,00
5,50
79,00
2,50
3,00
2,70
82,50
395,00
15,00
30,00
27,00
SC
LATA
UN
UN
UN
Valor da Nota:
01/03/2013
114/118
1387/0-2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
110.000 15/03/2013
197
CIMENTO 50 KG
SC
POSTE DE CONCRETO 7,5 MTS MT
UN
KG
FERRO 4.2 MM C/ 12 MTS BR
CADEADO 40 MM UN
UN
CADEADO 50 MM UN
COLA EPOXI 50 GRS UN
TINTA P/ PISO 18 LTS CINZA CHUMBO
LATA
CADEADO 35 MM UN
UN
UN
FIO FLEXÍVEL 6 MM
MT
FIO FLEXÍVEL 10 MM
MT
CABEÇOTE ALUMINIO 1.1/4
UN
UN
SOQUETE P/ FLUORESCENTE ANTI VIBRATÓRIO
UN
TUBO COLETOR OCRE 100 MM
BR
FIO FLEXÍVEL CABINHO 4 MM
MT
MT
CONTACTOR 3TF 43 22A CJX1
UN
UN
PAR
UN
23,00
2,00
6,00
5,00
7,00
1,00
3,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
100,00
5,00
1,00
75,00
100,00
1,00
1,00
24,00
2,00
100,00
100,00
2,00
1,00
8,00
5,00
22,50
175,00
4,50
4,50
2,00
7,90
4,95
14,50
3,50
1,50
19,00
6,00
2,75
145,00
12,00
2,00
17,00
62,00
2,00
3,90
3,80
4,60
2,00
62,00
1,50
0,75
75,00
5,00
4,50
10,00
549,50
517,50
350,00
27,00
22,50
14,00
7,90
14,85
14,50
3,50
1,50
19,00
6,00
2,75
145,00
24,00
200,00
85,00
62,00
150,00
390,00
3,80
4,60
48,00
124,00
150,00
75,00
150,00
5,00
36,00
50,00
Imagem
Emissão
01/03/2013
04/04/13 12:07
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2013
Empenho
Item
1387/0-2013
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
FR
Ficha
Descrição
01
110.000 15/03/2013
197
ARGAMASSA PISO PISO 20 KG
CAIXA DE ENTRADA TRIFÁSICA VISOR RUA
PINO BENJAMIM 3 SAIDAS NOVO PADRÃO
ARRUELA DE ENCOSTO PVC 1.1/4
ARRUELA DE ENCOSTO PVC 3/4
ARRUELA QUADRADA
BENGALA DE PVC 1.1/4
BENGALA DE PVC 3/4
BORRACHÃO DE POLIETILENO 1 X 2,5 MM
BUCHA DE ENCOSTO PVC 1.1/4
CAIXA DE PASSAGEM 23X17X90
CURVA DE ELETRODUTO 1.1/4 X 90
CURVA DE ELETRODUTO 3/4 X 90
KIT CAVALETE PADRÃO SABESP 3/4
LUVA DE ELETRODUTO 1.1/4
LUVA DE ELETRODUTO 3/4
PARAFUSO FRANCES 3/8 X 4,5 M
TORNEIRA DE METAL P/ LAVATÓRIO
Página:
Fornecedor
Unidade
SC
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
MT
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
1,00
1,00
4,00
3,00
5,00
3,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
20,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
2,00
19,00
190,00
6,00
19,00
9,00
5,00
0,70
0,50
0,80
14,00
7,50
1,30
0,70
40,00
1,90
0,90
54,00
0,80
0,40
1,00
19,00
26,00
19,00
190,00
24,00
57,00
45,00
15,00
0,70
0,50
1,60
14,00
7,50
26,00
0,70
40,00
1,90
0,90
54,00
0,80
0,40
2,00
19,00
52,00
Valor da Nota:
20/03/2013
299/2-2013
1
05
100.058 20/03/2013
370
6372 11859855000199 CONSTRULARA CONS. E EMPREEND. IMOBILIÁRIOS LTDA-ME
2ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DE ESPORTE - AV. MÁRIO VELANI.
%
21,29
2.989,60
Valor da Nota:
27/03/2013
7305/1-2011
1
115/118
01
110.000 27/03/2013
5008
5994 12011263000185 SOUZA & ALVES CONSTRUTORA UCHOA LTDA - ME
ULTIMA MEDIÇÃO REF. SERV. DE EXECUÇÃO ATRAVÉS DE EMPREITADA C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL
SERV E MÃO DE OBRA
1,80
2.011,10
Valor da Nota:
Total da Elemento:
3.275,40
63.650,28
63.650,28
3.622,00
3.622,00
71.097,18
Imagem
01/03/2013
04/04/13 12:07
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2013
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
116/118
52.34 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Empenho
Item
1397/0-2013
1
FR
Descrição
05
300.025 01/03/2013
Ficha
275
Fornecedor
Unidade
6728 35820448017101 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
ANUL
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
1,00
-2.098,64
-2.098,64
Valor da Nota:
-2.098,64
Total da Elemento:
-2.098,64
Imagem
08/03/2013
04/04/13 12:07
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2013
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
117/118
Empenho
Item
1559/0-2013
1
FR
Ficha
Fornecedor
Descrição
01
220.000 13/03/2013
118
ARMÁRIO 2P. ABRIR 1980X900X400 C/ TECH.
Unidade
6224 02688464000168 PRADO MOVEIS EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA.
UN
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
2,00
598,00
1.196,00
Valor da Nota:
1.196,00
Total da Elemento:
1.196,00
Imagem
01/03/2013
04/04/13 12:07
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2013
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
Empenho
Item
1446/0-2013
1
2
FR
Ficha
Fornecedor
Descrição
Unidade
05
300.025 06/03/2013
275
6728 35820448017101 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
CONCENTRADOR OXIG. EVER. FLO 120V S/OPI,RES.
UN
IPI...
IPI
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
1,00
1,00
2.017,14
40,34
2.017,14
40,34
Valor da Nota:
04/03/2013
1456/0-2013
1
2
3
05
300.025 07/03/2013
275
MANOMETRO
MACA HOSPITALAR SEM RODIZIO (DIVA)
NEGATOSCÓPIO 1 CORPO
5391 07700245000170 CIRÚRGICA VITÓRIA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
UN
6,00
UN
1,00
UN
1,00
138,75
307,96
227,21
Valor da Nota:
06/03/2013
118/118
1485/0-2013
1
05
300.025 11/03/2013
BIC. VOYCE ARO 26 ELÉTRICA
275
2.057,48
832,50
307,96
227,21
1.367,67
902 01297362000159 BORELA & CIA. LTDA. - ME
UN
3,00
2.650,00
Valor da Nota:
Total da Elemento:
Total Geral:
UCHOA, 4 de Abril de 2013.
Carlos José Véri
Contador
CRC.1SP.146.832-/O-6
7.950,00
7.950,00
11.375,15
825.990,49

prefeitura municipal de uchoa - Uchoa-SP

Transcrição

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