Resumo de compras feitas pela ACHUAP

RESUMO DE COMPRAS FEITAS PELA ACHUAP
AGOSTO / 2014
Pg. 3 cestas básicas especiais - pacientes Oncologia
Pg. 1 galao de tinta BR coralite- 40 lixas de ferro
2 removedores remotem -manutenção / pintura
Pagamento 1 refil filtro Soft - Hipordemia / Emergência
Cheque 103121 - Pg. Compra 1 conversor VGA - Gabinete D.G.
Pagamento troca refil filtro Soft - Chefia Médica Ambulatório
Pagamento 5 capacitores e 1 ducha higiênica - Gabinete D.G.
Cheque 103122 - Substituindo o cheque de nº 103113
7 aparelhos de TV Led 32" Semp Toshiba - diversos setores do HUAP
Pg. 140 convites - chá - bingo dia 01/09/14
Pg. Lanche – ACHUAP
Pagamento 1 engate, 1 pass sob, 2 canaletas e 1 caixa - manutenção
Pagamento 1 aspirador nevoni - paciente Pediatria Renata Bitencourt
Pagamento 7 suportes para TV de 15" a 32" - diversos setores HUAP
Pagamento recarga toner - Radiologia / RX
Pagamento 1 relógio parede e 1 jogo de pilhas- Faculdade Medicina
Pg. 4 aquecedores de Mamadeiras - UTI - Neo Natal
Pg. Confecção de um bolo para festa
de cofraternização Pediatria 5º andar
Pagamento 1 kit descarga universal, 1 joelho com rosca, 1 joelho sold/
bucha, 1 ferrolho para cadeado e parafusos chipboard 40x40 – GPO
Pagamento 1 recarga de toner - Psiquiatria Infantil
Pg. 3 pares de muletas canadense – ACHUAP
Pg. 1 antide 5m e 2mt.Al.20cm- manutenção
Pagamento 10 discos de cortes – manutenção
Pagamento parafusos sextavados 174x55 – manutenção
Pagamento 1 ventosa – manutenção
Pagamento 0,6 gr. De alumínio natural – manutenção
Pagamento 50 ponteiras de borracha – manutenção
Pagamento 1 vidro liso 3mm 58,5x1.43,5 - porta do Dip
Pagamento 2 recargas de toner – ACHUAP
Pg. Oi / Telemar
TOTAL
Reforço de caixa
Reforço de caixa
Reforço de caixa
Reforço de caixa
Reforço de caixa
R$ 490,92
R$ 166,00
R$ 99,00
220,00
R$ 99,00
R$ 51,86
R$ 5.390,00
R$ 120,00
R$ 90,00
R$ 84,73
R$ 247,50
R$ 559,93
R$ 50,00
R$ 16,80
R$ 259,60
R$ 70,00
R$ 67,75
R$ 95,00
R$ 183,00
R$ 47,90
R$ 31,00
R$ 10,50
R$ 1,20
R$ 13,80
R$ 35,00
R$ 35,00
R$ 100,00
R$ 161,34
R$
8.796,83
R$ 135,00
R$ 129,14
R$ 17,84
R$ 271,86
R$ 167,25
Reforço de caixa
R$ 225,60
TOTAL
Cheque 103118 - Cheque devolvido / valor transferido)
Pagamento reembolso de despesas
Pg. Sr. José Maria S. Peixoto - serviços prestados
Pg. Sr. José Maria S. Peixoto - serviços prestados
Pg. Salário
Pagamento reembolso de despesas
R$
946,69
R$ 2.183,34
R$ 100,00
R$ 200,00
R$ 211,24
R$ 1.731,34
R$ 464,00
TOTAL
4.889,92
SUB TOTAL
14.633,4
4