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Baixar Arquivo - Município de Quilombo

Betha Sistemas
Santa Catarina
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO
Exercício de 2014
Página: 1/96
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/05/2014 até 31/05/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
1507 O
05/05
3.764,80
0,00
0,00
0,00
3.764,80
12.361.0008 0.1.001.000000
2.012
49
3.3.90.00.00.00.00.00 10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO EST
122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO NA
CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO REF.05 A 12/2014 CFE PRIMEIRO
TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 01/2013 DA ESTAGIÁRIA:Andreza Regina
Galdino.
1508 O
05/05
2.897,06
0,00
2.897,06
2.897,06
0,00 21590 28.846.0000 0.1.000.000000
0.004
25
4.6.90.00.00.00.00.00 3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
175
146,57
146,57
0,00 21590 28.846.0000 0.1.000.000000
0.004
24
127
512,04
0,00 6405 12.361.0008 0.1.001.000000
2.014
53
3.3.90.00.00.00.00.00 77709 - ORTENILA DE LIMA MENONCIN
122
543,83
0,00 6413 15.452.0029 0.1.000.000000
2.081
215
3.1.90.00.00.00.00.00 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
124
2.081
215
3.1.90.00.00.00.00.00 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
122
P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA CONTRATO
Nº:3443353/1998 PARCELA: 204 REF.MÊS 05/2014.
1509 O
05/05
146,57
0,00
PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO CONTRATO Nº:3443353/1998
PARCELA: 204 REF.MÊS 05/2014.
1510 O
05/05
512,04
0,00
512,04
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2
DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 18/2014
-SAÍDA DIA 07/05/2014 ÀS 04:30 HS -RETORNO DIA 09/05/2014 ÀS 02:00
HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC
- OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DOS
COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC DE SANTA CATARINA.
1511 O
06/05
543,83
0,00
543,83
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
05/14
1512 O
06/05
114,90
0,00
114,90
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE
FOLHA MENSAL 05/14
4,11
110,79
15.452.0029 0.1.000.000000
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Santa Catarina
Exercício de 2014
Página: 2/96
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/05/2014 até 31/05/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1513 O
06/05
8.687,91
0,00
8.687,91
8.687,91
0,00 6413 04.123.0006 0.1.000.000000
2.011
27
124
04.123.0006 0.1.000.000000
2.011
27
122
0,00 6432 12.361.0008 0.1.018.000000
2.019
59
12.361.0008 0.1.018.000000
2.019
59
122
0,00 6413 08.243.0021 0.1.000.000000
2.064
146
08.243.0021 0.1.000.000000
2.064
146
122
0,00 6413 26.782.0028 0.1.000.000000
2.079
210
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/14
1514 O
06/05
1.261,53
0,00
1.261,53
0,00
1.261,53
FÉRIAS 05/14
1515 O
06/05
3.687,31
0,00
3.687,31
3.687,31
124
1516 O
06/05
779,12
0,00
779,12
0,00
779,12
FÉRIAS 05/14
1517 O
06/05
1.143,48
0,00
1.143,48
1.143,48
124
1518 O
06/05
241,61
0,00
241,61
0,00
241,61
FÉRIAS 05/14
1519 O
06/05
2.201,08
0,00
2.201,08
2.201,08
124
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Santa Catarina
Exercício de 2014
Página: 3/96
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/05/2014 até 31/05/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1520 O
06/05
465,08
0,00
465,08
0,00
465,08
26.782.0028 0.1.000.000000
2.079
210
122
0,00 6413 15.452.0029 0.1.000.000000
2.081
215
15.452.0029 0.1.000.000000
2.081
215
122
474,23
0,00 6405 08.244.0018 0.1.000.000000
2.062
125
3.3.90.00.00.00.00.00 178026 - ALVIRIO ANTONIO BERGOZZA
122
474,23
0,00 6405 08.244.0018 0.1.000.000000
2.062
125
3.3.90.00.00.00.00.00 178027 - HELENA LUCIA DE MARCHI SZADY
122
64,81
0,00 6405 20.606.0026 0.1.000.000000
2.073
182
3.3.90.00.00.00.00.00 10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
122
FÉRIAS 05/14
1521 O
06/05
2.020,31
0,00
2.020,31
2.020,31
124
1522 O
06/05
426,88
0,00
426,88
0,00
426,88
FÉRIAS 05/14
1523 O
06/05
474,23
0,00
474,23
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO
PELA LEI MUNICIPAL Nº.1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O
SEPULTAMENTO DE SUA NETA MARIANE BERGOZZA GREGORINI CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.16735.
1524 O
06/05
474,23
0,00
474,23
SEPULTAMENTO DE SEU PAI PEDRO DE MARCHI - CERTIDÃO DE ÓBITO
Nº.3354.
1525 O
06/05
64,81
0,00
64,81
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE LICENCIAMENTO
ALBIENTAL DA FATMA PARA INSTALAÇÃO DA REDE DE ÁGUA DA
COMUNIDADE DE LINHA NOVA BRASÍLIA
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Exercício de 2014
Página: 4/96
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/05/2014 até 31/05/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1526 O
06/05
170,00
0,00
170,00
170,00
0,00 6405 04.122.0004 0.1.000.000000
2.004
7
3.3.90.00.00.00.00.00 6794 - LOJA DE MAT.INFORMATICA GOLO LTDA
122
42,90
0,00 6405 20.606.0026 0.1.000.000000
2.073
182
3.3.90.00.00.00.00.00 77124 - LUCIANO DE PARIS
122
1.260,00
0,00 6405 12.361.0008 0.1.001.000000
2.021
62
3.3.90.00.00.00.00.00 77074 - CENTRAL CHAPECÓ DE INSP. VEICULAR LTDA
122
565,00
0,00 6405 20.606.0026 0.1.000.000000
2.073
182
3.3.90.00.00.00.00.00 10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LTDA122
370,00
0,00 6405 20.606.0026 0.1.000.000000
2.073
182
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.ESTABILIZADOR SMS BIVELT
300VA;
OS ESTABILIZADORES DESTINAM-SE PARA O FUNCIONAMENTO DOS
COMPUTADORES NOVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO
AMBIENTE.
1527 O
06/05
42,90
0,00
42,90
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.INTERRUPTOR TRIPLO;01
UN.TOMADA DUPLA;01 UN.ADAPTADOR;01 UN.PRESILHA PARA ASTE;03
MT.CABO SOLIDO;01 UN.ASTE DE ATERRAMENTO;
OS MATERIAIS DESTINAM-SE PARA O FUNCIONAMENTO DOS
COMPUTADORES NOVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO
AMBIENTE.
1528 O
06/05
1.260,00
0,00
1.260,00
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 SERV.LAUDO INSPEÇÃO TÉCNICA
PARA O DETER;03 SERV.LAUDO INSPEÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR;
O SERVIÇO ACIMA ESPECIFICADO DE INSPEÇÃO PARA O
DETER,DESTINA-SE AOS VEÍCULOS PLACAS MJG-5447 E MLW-2208 E O
SERVIÇO DE INSPEÇÃO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS
VEÍCULOS PLACAS MJG-5447,MKN-7022 E MKQ-0352,QUE FAZEM O
TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO
INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE
QUILOMBO,SC.
1529 O
06/05
565,00
0,00
565,00
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 KIT.EMBREAGEM;01 KIT.SANFONA
TRIZETA;01 PÇ.ROLAMENTO SANFONA TRIZETA;02 LT.ÓLEO CAMBIO
1LT;01 JG.PASTILHA DE FREIO;01 FCS.FLUIDO DE FREIO DOT 4
500ML;02 PÇ.COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO;
OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA
SUSPENÇÃO DIANTEIRA AMBOS OS LADOS DO VEÍCULO UNO PLACA
MEU-2348 Nº75.
1530 O
06/05
370,00
0,00
370,00
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA
GEOMETRIA,DESMONTAGEM E MONTAGEM SUSPENÇÃO;
O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA
SUSPENÇÃO DIANTEIRA AMBOS OS LADOS DO VEÍCULO UNO PLACA
MEU-2348 Nº75.
Betha Sistemas
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Exercício de 2014
Página: 5/96
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/05/2014 até 31/05/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1531 O
06/05
695,71
0,00
695,71
695,71
0,00 6405 26.782.0028 0.1.000.000000
2.079
211
3.3.90.00.00.00.00.00 28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME
122
850,50
0,00 6405 26.782.0028 0.1.000.000000
2.079
211
3.3.90.00.00.00.00.00 17 - LAZZA MECANICA E TRANSPORTES LTDA ME 122
300,00
0,00 6405 26.782.0028 0.1.000.000000
2.079
211
789,55
0,00 6405 26.782.0028 0.1.000.000000
2.079
211
3.3.90.00.00.00.00.00 77079 - RD COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.CABO MARRETA 5449;3,09
MARRETA 6231;57 KG.PREGO 25X72 699;02 PÇ.CADEADO 35MM 6237;01
PÇ.BOIA 1419;02 PÇ.LUVA 50 SOLDAVEL 3325;01 PÇ.CAP.50 SOLDAVEL
6128;
OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A RECUPERAÇÃO DAS PONTES DE
L.SÃO JOSÉ,L.COSTE E SILVA E OS DEMAIS ITENS SERÃO UTILIZADOS
NA GARAGEM MUNICIPAL.
1532 O
06/05
850,50
0,00
850,50
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PÇ.ALGEMA MOLA DIANTEIRA MB
WF 01-002;06 PÇ.PINO MB DIANTEIRO 790703;07 PÇ.PINO TRAVA MB
DIANTEIRO 840401;09 PÇ.PORCA 10MM;04 PÇ.BUCHA MB DIANTEIRO
090400;01 KIT.REPARO EMBUCHAMENTO KPMK0009;02 PÇ.PINO
EMBUCHAMENTO 3820 KPMP0000131;02 PÇ.PINO DE CENTRO 12X7;02
PÇ.PORCA 12MM;01 PÇ.PARAFUSO 10/110;03 KG.GRAXA MP2;02
PÇ.SUPORTE DIANTEIRO 670403;08 PÇ.PARAFUSO 12/50;08 PÇ.PORCA
12 TRAVANTE;05 PÇ.ARRUELA ENCOSTO DIANTEIRO 0101100;02
PÇ.TRAVA CUBO FC1561;02 PÇ.RETENTOR 5057;01 PÇ.ROLAMENTO
33213;11 PÇ.GRAXEIRA 318;03 PÇ.CONTRA PINO 1/4X3;
SUSPENÇÃO DIANTEIRA AMBOS OS LADOS DO CAMINHÃO
PLATAFORMA MBB-22/25 PLACA LXJ-1315 Nº03.
1533 O
06/05
300,00
0,00
300,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM SUSPENÇÃO DIANTEIRA;
SUSPENÇÃO DIANTEIRA AMBOS OS LADOS DO CAMINHÃO
PLATAFORMA MBB-22/25 PLACA LXJ-1315 Nº03.
1534 O
06/05
789,55
0,00
789,55
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PÇ.PINO BALANÇA VW/FD 50X190
REF.SR2014;04 PÇ.COXIM TRASEIRO CABINE REF.TJG899397;02
PÇ.FECHADURA CABINE BASCULANTE REF.TJG899371E;02
PÇ.BALANÇA CARRETA RANDON 50MM REF.SR2425;02 PÇ.PARAFUSO
FIXAÇÃO CABINE REF.2TA899369;04 PÇ.BUCHA PINO CABINE VW/FORD
REF.NFU800900;02 PÇ.PORCA PRESSÃO 14MM REF.P014PMB;02
PÇ.AMORTECEDOR CABINE REF.TJG899515;
SUSPENÇÃO TRASEIRA AMBOS OS LADOS E SUSPENÇÃO DA CABINE
AMBOS OS LADOS DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA MEV-9993 Nº77.
122
Betha Sistemas
Santa Catarina
Exercício de 2014
Página: 6/96
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/05/2014 até 31/05/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1535 O
06/05
31,90
0,00
31,90
31,90
0,00 6405 04.122.0004 0.1.000.000000
2.004
7
122
220,00
0,00 6405 04.122.0004 0.1.000.000000
2.004
7
506,82
0,00 6405 04.122.0004 0.1.000.000000
2.004
7
3.3.90.00.00.00.00.00 10482 - DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO/SC122
3.032,50
9.097,50 6405 13.392.0014 0.1.000.000000
2.033
99
323,99
0,00 6405 26.782.0028 0.1.000.000000
2.079
211
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.TRENA DE FIBRA DE VIDRO
MEDINDO 50M DE COMPRIMENTO E 12,5MM DE LARGURA COM CLIP
METÁLICO NA PONTA DA FITA;
O MATERIAL ACIMA DESCRITO SERÁ UTILIZADO NO SETOR DE
ENGENHARIA E PROJETOS DO MUNICÍPIO.
1536 O
06/05
220,00
0,00
220,00
PELA DESPESA EMPENHADA REF.11 SERV.VISTORIAS VEICULARES
NOS VEÍCULOS PLACAS:
MKV-6292;MLA-0402;MLS-1885;MKQ-0352;MKN-7022;MLF-0452;MMF-7764;MJU-5480;MLW-2208
E JFX-2070;
O SERVIÇO ACIMA DESCRITO DESTINA-SE AS VISTORIAS DE VEÍCULOS
DO MUNICÍPIO CONFORME PLACAS ACIMA.
1537 O
06/05
506,82
0,00
506,82
PELA DESPESA EMPENHADA REF.LICENCIAMENTO E SEGURO
OBRIGATORIO EXERCICIO 2014 DOS VEÍCULOS PLACA MIH-5225,
LXJ-1315 E MLS-1885
1538 O
06/05
12.130,00
0,00
3.032,50
3.3.50.00.00.00.00.00 10584 - CORAL MUNICIPAL DE QUILOMBO
300
122
PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A CUSTEAR
DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA ENTIDADE P/ATENDER LEI MUNICIPAL
Nº.2.440/2014 REF.2014.
1539 O
06/05
323,99
0,00
323,99
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.CANO PESCADOR ÓLEO
DIESEL TANQUE PLÁSTICO 275LT REF.D656;01 PÇ.REPARO COMPLETO
ALAVANCA TRANS.REF.VA133;01 PÇ.SANFONA ALAVANCA VW/CARGO
REF.VA3626;01 PÇ.ISOLADOR COIFA ALAVANCA MARCHA CARGO
VW/REF.TJG711099;02 PÇ.PORCA 9/16"DUPLA REF.P09DNF;02 PÇ.PINO
CENTRO 9/16X9 REF.SR9/16X9CB;
SUSPENÇÃO TRASEIRA AMBOS OS LADOS,TANQUE DE COMBÚSTIVEL
E ALAVANCA DE MARCHAS DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA MEV-9993
Nº77.
Betha Sistemas
Santa Catarina
Exercício de 2014
Página: 7/96
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/05/2014 até 31/05/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1540 O
06/05
258,00
0,00
258,00
258,00
0,00 6405 26.782.0028 0.1.000.000000
2.079
211
3.3.90.00.00.00.00.00 77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ASSESS.LTDA
122
519,70
0,00 6405 26.782.0028 0.1.000.000000
2.079
211
3.3.90.00.00.00.00.00 10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTDA 122
104,50
0,00 6405 15.452.0029 0.1.000.000000
2.081
216
3.3.90.00.00.00.00.00 10602 - COMERCIAL DE TINTAS QUILOMBENSE LTDA
122
93,00
0,00 6405 26.782.0028 0.1.000.000000
2.079
211
3.3.90.00.00.00.00.00 33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
122
50,00
0,00 6405 26.782.0028 0.1.000.000000
2.079
211
122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 PÇ.BUCHA TIRANTE
TMJ512397261;02 PÇ.PINO DE CENTRO 1/2;
O ITEM ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DA SUSPENÇÃO
TRASEIRA AMBOS OS LADOS DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA
MEV-9993 Nº77.
1541 O
06/05
519,70
0,00
519,70
PELA DESPESA EMPENHADA REF.20 MT.CABO DE AÇO;11 PÇ.CLIPS
3/8;13 PÇ.CLIPS 1/2;01 RL.ARAME P/SOLDA MIG 1MM;01
FSC.ANTIRESPINGO P/ SOLDA 300ML;
OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A FIXAÇÃO DE VIGAS DA PONTE
ESTRADA GERAL L.VILA GAÚCHA PRÓXIMO CAPTAÇÃO DE ÁGUA
AURORA,E DEMAIS ITENS SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO NA
GARAGEM MUNICIPAL.
1542 O
06/05
104,50
0,00
104,50
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.CABO EXTENSOR 2M ATLAS;01
UN.ESPATULA AÇO 8CM MONFORT;01 UN.ROLO DE LÃ 23CM S/CABO
1000 ATLAS;02 UN.CABO P/ROLO 23CM GAIOLA C/ROSCA ATLAS;01
UN.CABO EXTENSOR 3M ATLAS;06 UN.LIXA MADEIRA A-237 G 050
NORTON CARBO;03 UN.FITA CREPE 38MM X 50M ADERE;01 UN.CABO
P/ROLO 23CM GAIOLA ATLAS;01 UN.ESPATULA AÇO CROMADO 3"ATLAS;
OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A PINTURA EXTERNA DA RODOVIÁRIA
MUNICIPAL.
1543 O
06/05
93,00
0,00
93,00
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.REGULADOR DE VOLTAGEM
12V;
O ITEM ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DE REGULAGEM
DE CARGA DA BATERIA DA MOTOCICLETA NXR125 PLACA MFE-9192
Nº40.
1544 O
06/05
50,00
0,00
50,00
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA PARTE
ELÉTRICA;
O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DE
REGULAGEM DE CARGA DA BATERIA DA MOTOCICLETA NXR125 PLACA
MFE-9192 Nº40.
Betha Sistemas
Santa Catarina
Exercício de 2014
Página: 8/96
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/05/2014 até 31/05/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1545 O
06/05
241,16
0,00
241,16
241,16
0,00 6405 26.782.0028 0.1.000.000000
2.079
211
3.3.90.00.00.00.00.00 10275 - FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA122
ME
600,00
0,00 6405 12.362.0010 0.1.000.000000
2.026
76
350,00
0,00 6405 12.362.0010 0.1.000.000000
2.026
76
1.140,00
0,00 6432 12.365.0008 0.1.019.000000
2.015
89
3.3.90.00.00.00.00.00 177961 - TREZ A ESQUADRIAS METALICAS LTDA - ME
122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.16 PÇ.PARAFUSO 5/16X3;07
KG.CANTONEIRA(FERRO);3,8 KG.CANO(FERRO);10,5
KG.CHAPA(FERRO);12 PÇ.PARAFUSO 5/16X2;12 PÇ.ARRUELA 5/16;
OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PARAFUSOS E
REFORÇO NA CAÇAMBA DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA MEV-9993
Nº77 E SUBSTITUIÇÃO DE PARAFUSOS DA CABINE,REFORÇO NA
CONCHA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA VOLVO EC140BLCM Nº79.
1546 O
06/05
600,00
0,00
600,00
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.ENGRENAGEM DE RÉ;01
UN.GARFO DE RÉ;01 UN.EIXO DA ENGRENAGEM DO RÉ;01 UN.LUVA DA
ENGRENAGEM DO RÉ;02 UN.ROLAMENTO DO EIXO DO RÉ;01 UN.JOGO
DE JUNTAS DO CÂMBIO;02 UN.RETENTOR LATERAL;02 LT.ÓLEO 90;
OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO
EM VEÍCULO KOMBI PLACA MFN-1492 DE USO DA ESCOLA FAMILIAR
RURAL SANTO AGOSTINHO.
1547 O
06/05
350,00
0,00
350,00
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA PARA
SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM VEÍCULO KOMBI MFN-1492;
O SERVIÇO ACIMA SOLICITADO DESTINA-SE PARA SUBSTITUIÇÃO DE
PEÇAS EM VEÍCULO KOMBI PLACA MFN-1492 DE USO DA ESCOLA
FAMILIAR SANTO AGOSTINHO.
1548 O
06/05
1.140,00
0,00
1.140,00
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.REFORMA E INSTALAÇÃO
DE TOLDO COM REFORÇO NA ESTRUTURA TUBULAR,FIXAÇÃO DE
TUBO EM METALON 20X20,INSTALAÇÃO DE 6 SUPORTES PARA A
FIXAÇÃO DO TOLDO,LIXAMENTO E ESCOVAÇÃO DE TODA A
ESTRUTURA TUBULAR COM APLICAÇÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO E
PINTURA EM TINTA ESMALTE 2 MÃOS;
OS MATERIAIS DESTINAM-SE PARA INSTALAÇÃO EM ENTRADA DE
PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EXTENSÃO DO NEI CRECHE MUNCIPAL
SITUADO NA RUA SANTA CATARINA BAIRRO SANTA INÊS.
Betha Sistemas
Santa Catarina
Exercício de 2014
Página: 9/96
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/05/2014 até 31/05/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1549 O
06/05
352,00
0,00
352,00
352,00
0,00 6432 12.365.0008 0.1.019.000000
2.015
89
3.3.90.00.00.00.00.00 177961 - TREZ A ESQUADRIAS METALICAS LTDA - ME
122
1.183,00
0,00 6432 12.365.0008 0.1.019.000000
2.015
89
3.3.90.00.00.00.00.00 195 - PASQUALOTTO COMÉRCIO DE MOVEIS LTDA122
15.452.0029 0.1.000.000000
2.081
216
3.3.90.00.00.00.00.00 177769 - PEDRAS OESTE LTDA ME
122
28.571,51
0,00 6405 20.606.0026 0.1.000.000000
2.075
184
3.3.90.00.00.00.00.00 10531 - ADEMIR MARAGA
122
72,51
0,00 6405 04.122.0004 0.1.000.000000
2.004
7
PELA DESPESA EMPENHADA REF.16 M.CALHA EM AÇO GALVANIZADO
INSTALADA COM PINTURA EM COR BRANCA;
O MATERIAL DESTINAM-SE PARA INSTALAÇÃO EM ENTRADA DE
PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EXTENSÃO DO NEI CRECHE MUNCIPAL
SITUADO NA RUA SANTA CATARINA BAIRRO SANTA INÊS.
1550 O
06/05
1.183,00
0,00
1.183,00
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.TAPETE CONFECCIONADO
COM 70% POLIÉSTER;30% POLIPROPILENO.MEDINDO 2,00X3,00 CM EM
COR BEGE ESCURO;01 UN.TAPETE CONFECCIONADO COM 70%
POLIÉSTER E 30% POLIPROPILENO.MEDINDO 2,00X3,00 CM COM
FRANJAS COR MARROM;
OS MATERIAIS ACIMA ESPECIFICADOS DESTINAM-SE PARA USO COM
ALUNOS QUE ESTUDAM NO NEI-CRECHE MUNICIPAL EXTENSÃO
LOCALIZADA NO BAIRRO SANTA INÊS.
1551 E
281/2014 07/05
3.160,00
0,00
0,00
0,00
3.160,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES, COM
COLOCAÇÃO DE MATERIAL, EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO
MUNICÍPIO, NUMA QUANTIDADE ESTIMADA DE ATÉ 4.000 M2. (Licitação
Nº : 64/2013-PR)
1552 O
07/05
28.571,51
0,00
28.571,51
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SEU AUXÍLIO FINANCEIRO E DE
OUTROS AGRICULTORES REF.INCENTIVO A PRODUÇÃO COM O
OBJETIVO DE INCREMENTAR O SETOR AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO CFE
LEI MUNICIPAL Nº.2394/2013.
1553 O
07/05
72,51
0,00
72,51
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL
3.3.90.00.00.00.00.00 10600 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA 122
Betha Sistemas
Santa Catarina
Exercício de 2014
Página: 10/96
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/05/2014 até 31/05/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1554 O
07/05
153,22
0,00
153,22
153,22
0,00 6405 04.122.0004 0.1.000.000000
2.004
7
1.219,10
0,00 6405 04.122.0004 0.1.000.000000
2.004
7
3.3.90.00.00.00.00.00 177876 - CASA BACANA UTILIDADES LTDA ME
1.805,00
0,00 6405 04.122.0004 0.1.000.000000
1.004
4
4.4.90.00.00.00.00.00 77635 - GASIL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 412
3.080,00
0,00 6405 27.812.0013 0.1.000.000000
2.031
113
345,00
0,00 21590 04.122.0004 0.1.000.000000
2.004
7
PELA DESPESA EMPENHADA REF.MULTA DE TRÂNSITO POR AVANÇAR
SINAL VERMELHO DO SEMAFARO NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO X
AV.GAL.OSORIO, NO DIA 20/02/2014 COM O VEÍCULO VAN MASTER
PLAVA MGX-1057
1555 O
07/05
1.219,10
0,00
1.219,10
122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.CONJUNTO DE PLANTA
ARTIFICIAL TIPO FOLHAGEM MINI-FICUS COM VASO DE MADEIRA E
VASO DE PLÁSTICO; 01 UN.CONJUNTO DE PLANTA ARTIFICIAL TIPO
ÁRVORE BAMBU COM VASO DE MADEIRA E VASO DE PLÁSTICO; 01
UN.CONJUNTO DE PLANTA ARTIFICIAL TIPO PALMEIRA COM VASO DE
MADEIRA E VASO DE PLÁSTICO; 01 UN.CONJUNTO DE PLANTA
ARTIFICIAL TIPO ÁRVORE YUCA COM VASO DE MADEIRA E VASO DE
PLÁSTICO; 01 UN.CONJUNTO DE PLANTA ARTIFICIAL TIPO ÁRVORE DA
SORTE COM VASO DE MADEIRA E VASO DE PLÁSTICO; 01
UN.CONJUNTO DE PLANTA ARTIFICIAL TIPO ORQUÍDEA COM VASO DE
MADEIRA E VASO DE PLÁSTICO; 01 UN.CONJUNTO DE ARRANJO COM
ESSÊNCIA AROMATIZADORA DE AMBIENTE; 01 UN.SACO DE CASCAS
PARA DECORAÇÃO DE VASOS; 01 UN.SACO DE GESSO PARA FIXAÇÃO
DE PLANTAS NOS VASOS;
AS PLANTAS E MATERIAIS ACIMA DESCRITOS DESTINAM-SE A
ORNAMENTAÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO
MUNICIPAL.
1556 O
07/05
1.805,00
0,00
1.805,00
PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS REF.01 UN.MÁQUINA FOTOGRÁFICA
DIGITAL POWERSHOT SX50 HS; 01 UN.APARELHO GRAVADOR
DIG.PX312; PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE IMPRENSA DO CENTRO
ADMINISTRATIVO MUNICIPA
1557 E
282/2014 08/05
3.080,00
0,00
3.080,00
3.3.90.00.00.00.00.00 177739 - TATINTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA
122
ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE
TRANSPORTE DE PESSOAS, TRANSPORTAR 18 ATLETAS E 4
DIRIGENTES DE QUILOMBO-SC À CANOINHAS-SC ONDE PARTICIPARÃO
DOS JASTI-JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE NOS DIAS 12 A
17/05/2014. (Licitação Nº : 47/2014-PR)
1558 O
08/05
345,00
0,00
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA DE RE-ANALISE DO
CONTRATO 317.215-91/2009
345,00
122
Betha Sistemas
Santa Catarina
Exercício de 2014
Página: 11/96
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/05/2014 até 31/05/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1559 O
08/05
300,00
37,60
262,40
262,40
0,00 6405 27.812.0013 0.1.000.000000
2.031
113
3.3.90.00.00.00.00.00 76981 - DIEGO PIACENTINI
123
392,66
0,00 6405 27.812.0013 0.1.000.000000
2.031
113
123
3.526,20
0,00 6405 27.812.0013 0.1.000.000000
2.031
113
123
985,66
0,00 6405 27.812.0013 0.1.000.000000
2.031
113
122
PELO ADIANTAMENTO para custear despesas com combustível do veículo
doblo placa mgs-6569 quando da viagem para participa do JASTI (Jogos
Abertos da Terceira Idade), fase Estadual, que será realizado na cidade de
Canoinhas – SC nos dias 12 a 17 de maio de 2014, nas modalidades de
bocha, truco, dominó e dança masculino e feminino, para posterior prestação
de contas.
1560 O
08/05
400,00
7,34
392,66
PELO ADIANTAMENTO Adiantamento de numerário para custear despesas
com alimentação para 20 atletas e dirigentes que participarão do JASTI (Jogos
Abertos da Terceira Idade), fase Estadual, que será realizado na cidade de
Canoinhas – SC nos dias 12 a 17 de maio de 2014, nas modalidades de
bocha, truco, dominó e dança masculino e feminino, para posterior prestação
de contas.
1561 O
08/05
4.500,00
973,80
3.526,20
PELO ADIANTAMENTO para custear despesas com alimentação para 20
atletas e dirigentes que participarão do JASTI (Jogos Abertos da Terceira
Idade), fase Estadual, que será realizado na cidade de Canoinhas – SC nos
dias 12 a 17 de maio de 2014, nas modalidades de bocha, truco, dominó e
dança masculino e feminino, para posterior prestação de contas.
1562 O
08/05
985,66
0,00
985,66
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 5,5
HS -DESTINO: CANOINHAS SC
- OBJETIVO DA VIAGEM: COMO PROFESSOR ACOMPANHAR ATLETAS
DAS MODALIDADES DE BOCHA, TRUCO, DOMINÓ E DANÇA MASCULINO
E FEMININO, QUE PARTICIPARÃO DOS JAST - JOGOS ABERTOS DA
TERCEIRA IDADE.
Betha Sistemas
Santa Catarina
Exercício de 2014
Página: 12/96
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/05/2014 até 31/05/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1563 O
08/05
985,66
0,00
985,66
985,66
0,00 6405 27.812.0013 0.1.000.000000
2.031
113
3.3.90.00.00.00.00.00 177903 - ODIR JOÃO GHENO
122
604,85
0,00 6405 27.812.0013 0.1.000.000000
2.031
113
3.3.90.00.00.00.00.00 77083 - ANA PAULA MARSARO
122
604,85
0,00 6405 27.812.0013 0.1.000.000000
2.031
113
3.3.90.00.00.00.00.00 77093 - EIDER LAZZARIN
122
1.000,00
0,00 6405 04.122.0004 0.1.000.000000
2.004
7
3.3.90.00.00.00.00.00 177825 - ANDREIA SPOLTI
123
7.834,78
2.165,22 6405 15.452.0029 0.1.000.000000
2.081
216
TERCEIRA IDADE.
1564 O
08/05
604,85
0,00
604,85
TERCEIRA IDADE.
1565 O
08/05
604,85
0,00
604,85
TERCEIRA IDADE.
1566 O
09/05
1.000,00
0,00
1.000,00
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO
PAGAMENTO COMO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS QUANDO EM
VIAGENS A SERVIÇO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPA, PARA
POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS
1567 E
09/05
10.000,00
0,00
7.834,78
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O
ANO DE 2014 DO CEMITÉRIO MUNICIPAL.
3.3.90.00.00.00.00.00 10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E ESGOTO
122
Betha Sistemas
Santa Catarina
Exercício de 2014
Página: 13/96
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/05/2014 até 31/05/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1568 O
09/05
200,00
0,00
200,00
200,00
0,00 6405 04.122.0004 0.1.000.000000
2.004
7
3.3.90.00.00.00.00.00 10259 - REDE SUL BRASIL DE COMUNICAÇÃO LTDA
122
1.508,00
3.016,00 6405 26.782.0028 0.1.000.000000
2.079
211
3.3.90.00.00.00.00.00 10557 - A J MERIGO PNEUS E RECAPAGENS LTDA 122
20.606.0026 0.1.000.000000
2.073
182
3.3.90.00.00.00.00.00 177967 - PAULO CESAR SCHMITZ - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EXTRATO EDITAL
PROCESSO SELETIVO POR UMA VEZ NO JORNAL SUL BRASIL
1569 E
283/2014 09/05
4.524,00
0,00
1.508,00
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGENS DE PNEUS, PARA
UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS
TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 26/2014-PR)
1570 E
284/2014 09/05
934,00
0,00
0,00
0,00
934,00
122
1.607,29
1.607,29
0,00 6405 26.782.0028 0.1.000.000000
2.079
211
3.3.90.00.00.00.00.00 11 - WE EQUIPAMENTOS COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS
122 LTDA M
1.073,91
0,00 6405 20.606.0026 0.1.000.000000
2.073
182
122 LTDA M
UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE
AGRICULTURA. (Licitação Nº : 26/2014-PR)
1571 E
285/2014 09/05
1.607,29
0,00
AQUISIÇÃO DE FILTROS, ÓLEOS, DETERGENTES E BATERIAS PARA
SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DAS
SECRETARIAS DOS TRANSPORTES E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO
AMBIENTE, PROMOÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES,
QUANDO EM SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 44/2014-PR)
1572 E
286/2014 09/05
1.073,91
0,00
1.073,91
AQUISIÇÃO DE FILTROS, ÓLEOS, DETERGENTES E BATERIAS PARA
SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DAS
SECRETARIAS DOS TRANSPORTES E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO
AMBIENTE, PROMOÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES,
Betha Sistemas
Santa Catarina
Exercício de 2014
Página: 14/96
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/05/2014 até 31/05/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1573 O
09/05
712,54
0,00
712,51
712,51
0,03 6405 26.782.0028 0.1.000.000000
2.080
214
3.3.90.00.00.00.00.00 10602 - COMERCIAL DE TINTAS QUILOMBENSE LTDA
122
189,00
0,00 6405 26.782.0028 0.1.000.000000
2.079
211
80,00
0,00 6405 26.782.0028 0.1.000.000000
2.079
211
610,00
0,00 6405 26.782.0028 0.1.000.000000
2.079
211
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 BLD.ESM.ASSOALHO BELLACASA
VERMELHO KILLING 3,6L;02 BLD.ACRIL.SB.KISACRIL VERMELHO 236
KILLING 18L;01 UN.ROLO DE LÃ 10CM C/CABO POLIPELES;02 UN.ROLO
DE LÃ 23CM S/CABO 1000 ATLAS;01 UN.CABO P/ROLO 23CM
ATLAS;0,126 LT.COLORANTE VERMELHO OXIDO F KILLING;0,003
LT.COLORANTE VERMELHO R KILLING 1 LT;01 BLD.ACRIL.SB.KISACRIL
VERDE LIMA 255 KILLING 3,6L;0,045 LT.COLORANTE MAGENTA V
KILLING 1 LT;0,024 LT.COLORANTE PRETO B KILLING 1LT;0,067
LT.COLORANTE VERDE D KILLING 1LT;
OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A PINTURA EXTERNA DO PREDIO DO
DMER.
1574 O
09/05
189,00
0,00
189,00
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.ROLAMENTO 6205;01
PÇ.PARAFUSO 10X70 C/ARRUELA DE PRESSÃO;01 PÇ.ABRAÇADEIRA
102-121;01 PÇ.ABRAÇADEIRA 76-95;02 PÇ.CHAVETA TRAVA
TERMINAL;15 LT.ÓLEO HIDRÁULICO;04 PÇ.PARAFUSO 12X50
C/ARRUELA;03 PÇ.PARAFUSO 6X30 C/ARRUELA;04 PÇ.PARAFUSO 8X50
COMPLETO;01 PÇ.TAMPA RADIADOR 180024-8;02 PÇ.PARAFUSO AÇO
14MM;02 PÇ.ABRAÇADEIRA 091216;04 PÇ.ARRUELA DE VEDAÇÃO
14X24X1;02 PÇ.TERMINAL DE EMBREAGEM 180.060-4;
OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR
E ALTERNADOR DO CAMINHÃO MBB PLATAFORMA 22/25 PLACA
LXJ-1315 Nº03 E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA EMBREAGEM E
MANGUEIRA DE ALIMENTAÇÃO DO DIESEL DO CAMINHÃO MBB 22/13
PLACA MAC-0813 Nº02.
1575 O
09/05
80,00
0,00
80,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM EMBREAGEM;
O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR
E ALTERNADOR DO CAMINHÃO MBB PLATAFORMA 22/25 PLACA
LXJ-1315 Nº03 E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA EMBREAGEM E
MANGUEIRA DE ALIMENTAÇÃO DO DIESEL DO CAMINHÃO MBB 22/13
PLACA MAC-0813 Nº02.
1576 O
09/05
610,00
0,00
610,00
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PÇ.SINALEIRA GF163;02
PÇ.SINALEIRA GF169;05 PÇ.LÂMPADA 1 POLO 12V;01 PÇ.CHAVE SETAIM
11125;01 PÇ.COMUTADOR IGNIÇÃO FAC 1028;01 PÇ.INTERUPTOR DE
FREIO;02 PÇ.LÂMPADA 12V;03 PÇ.PALHETA VTO18;
OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA PARTE
ELÉTRICA,SINALEIRAS TRASEIRAS,DIANTEIRAS AMBOS OS LADOS E
SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO LIMPADOR DE PARABRISA DO CAMINHÃO
MBB 22/13 PLACA MAC-0813 Nº02.
122
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Exercício de 2014
Página: 15/96
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/05/2014 até 31/05/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1577 O
09/05
100,00
0,00
100,00
100,00
0,00 6405 26.782.0028 0.1.000.000000
2.079
211
122
646,00
0,00 6405 26.782.0028 0.1.000.000000
2.079
211
122
100,00
0,00 6405 26.782.0028 0.1.000.000000
2.079
211
122
297,60
0,00 6405 26.782.0028 0.1.000.000000
2.079
211
133,50
0,00 6405 26.782.0028 0.1.000.000000
2.079
211
3.3.90.00.00.00.00.00 27 - N.A CAVALHEIRO & CIA LTDA EPP
ELÉTRICA;
O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA PARTE
MBB 22/13 PLACA MAC-0813 Nº02.
1578 O
09/05
646,00
0,00
646,00
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PÇ.SINALEIRA GF163;01
PÇ.SINALEIRA GF169;08 PÇ.LÂMPADA 1 POLO 12V;02 PÇ.SINALEIRA
GF170;01 PÇ.MOTOR LIMPADOR PARABRISA;01 PÇ.REGULADOR BOSCH
034;01 PÇ.INTERUPTOR DE FREIO;
OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARTE
MBB 13/13 PLACA MAS-1626 Nº06.
1579 O
09/05
100,00
0,00
100,00
ELÉTRICA;
O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARTE
MBB 13/13 PLACA MAS-1626 Nº06.
1580 O
09/05
297,60
0,00
297,60
PELA DESPESA EMPENHADA REF.31 PCT PREGO 25X72;
O ITEM ACIMA DESTINA-SE A RECUPERAÇÃO DE PONTE ESTRADA
GERAL L.VALE DO OURO PRÓXIMO AO PAVILHÃO DA COMUNIDADE E
PONTE ESTRADA GERAL L. SÃO JOSÉ;
1581 O
09/05
133,50
0,00
133,50
PELA DESPESA EMPENHADA REF.15 PCT.PREGO 25X72;
O ITEM ACIMA DESTINA-SE A RECUPERAÇÃO DE PONTE ESTRADA
GERAL L.VALE DO OURO PRÓXIMO AO PAVILHÃO DA COMUNIDADE.
122
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Exercício de 2014
Página: 16/96
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/05/2014 até 31/05/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1582 O
09/05
200,00
0,00
200,00
200,00
0,00 19844 08.244.0018 0.1.052.000000
2.054
119
3.3.90.00.00.00.00.00 77690 - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL 122
- EGEM
200,00
0,00 14722 08.243.0020 0.1.052.000000
2.066
144
- EGEM
200,00
0,00 14719 08.243.0019 0.1.052.000000
2.057
132
- EGEM
04.122.0004 0.1.000.000000
2.004
7
0,00 6405 20.606.0026 0.1.000.000000
2.073
182
PELA DESPESA EMPENHADA REF.INSCRIÇÃO PARA A FUNCIONÁRIA
CARMEM PAZINATO CANTON NO V SEMINÁRIO ESTADUAL DE
GESTORES E TRABALHADORES DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
NOS DIAS 14 A 16 DE MAIO DE 2014 NO CENTRO DE EVENTOS DA
CIDADE DE CHAPECÓ-SC
1583 O
09/05
200,00
0,00
200,00
PELA DESPESA EMPENHADA REF.INSCRIÇÃO DA FUNCIONÁRIA
MARCIANA MEURER NO V SEMINÁRIO ESTADUAL DE GESTORES E
TRABALHADORES DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOS DIAS 14
A 16 DE MAIO DE 2014 NO CENTRO DE EVENTOS DA CIDADE DE
CHAPECÓ-SC
1584 O
09/05
200,00
0,00
200,00
DANIELE OTONI NO V SEMINÁRIO ESTADUAL DE GESTORES E
TRABALHADORES DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOS DIAS 14
A 16 DE MAIO DE 2014 NO CENTRO DE EVENTOS DA CIDADE DE
CHAPECÓ-SC
1585 E
287/2014 12/05
53,21
0,00
0,00
0,00
53,21
3.3.90.00.00.00.00.00 24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA ME122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS
DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE
TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE OBRAS E
SERVIÇOS URBANOS, PREVCIDADE, ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO
AGOSTINHO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº
: 20/2014-PR)
1586 O
12/05
167,68
0,00
167,68
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE PROJETO E ORÇAMENTO
DE OBRA COM ÁREA DE 104,54M² PARA A CASA DO MEL
167,68
3.3.90.00.00.00.00.00 10554 - CREA-SC
122
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Exercício de 2014
Página: 17/96
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/05/2014 até 31/05/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1587 O
12/05
600,00
0,00
600,00
600,00
0,00 6419 15.452.0029 0.3.054.000000
2.085
235
3.3.90.00.00.00.00.00 10670 - FUSIONTECH INFORMATICA LTDA ME
122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 TONER SAMSUMG NK SCX 4200;01
CÂMERA INFRA 1/3 SONY,3,6MM 25M;01 FONTE CHAVIADA,12 V
2ª,P/CÂMERA; PARA UTILIZAÇÃO NO DESTACAMENTO DE POLICIA
MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 31/2008-0 PM
1588 O
12/05
260,00
0,00
260,00
0,00
260,00
15.452.0029 0.3.054.000000
2.085
235
3.3.90.00.00.00.00.00 10670 - FUSIONTECH INFORMATICA LTDA ME
122
0,00
100,00
15.452.0029 0.3.054.000000
2.085
235
3.3.90.00.00.00.00.00 744 - REFRIGERAÇÃO AMORIN LTDA. - ME
122
0,00 6405 04.122.0004 0.1.000.000000
2.004
7
3.3.90.00.00.00.00.00 30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME
122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 CHAMADO TÉCNICO PARA
CONSERTO DE IMPRESSORA;02 CHAMADO TÉCNICO PARA CONSERTO
DE COMPUTADOR;01 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CAMERA; NO
DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO
31/2008-0 PM
1589 O
12/05
100,00
0,00
100,00
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PRATO DE VIDRO MICRO ONDAS
ELETROLUX MEF 33; PARA UTILIZAÇÃO NO DESTACAMENTO DE
POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 31/2008-0 PM
1590 O
12/05
82,90
0,00
82,90
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.PERFURADOR PARA PAPÉIS
PARA 20 FOLHAS MEDINDO 10X10X08CM;01 UN.CALCULADORA
CIENTIFICA 10 DÍGITOS MEDINDO 12X7X1 CM;07 UN.TUBO DE COLA
BRANCA 110 GRAMAS;01 UN.ROLO DE FITA PARA DEMARCAÇÃO
ZEBRADA MEDINDO 70MM X 200M;10 UN.SACO PLÁSTICO
TRANSPARENTE A-4;02 UN.FOLHA DE ISOPOR MEDINDO
1X0,50X0,05M;01 UN.CAIXA DE ALFINETE COM 50 UNIDADES;
OS MATERIAIS DESTINAM-SE PARA UTILIZAÇÃO E PARA CONSUMO
INTERNO DOS SETORES DE RECURSOS
HUMANOS,LICITAÇÃO,CONTABILIDADE,TRIBUTAÇÃO E
ADMINISTRATIVO.
82,90
Betha Sistemas
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Exercício de 2014
Página: 18/96
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/05/2014 até 31/05/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1591 O
12/05
233,00
0,00
233,00
233,00
0,00 6405 04.122.0004 0.1.000.000000
2.004
7
57,80
442,20 14719 08.244.0018 0.1.052.000000
2.054
119
122
3.3.90.00.00.00.00.00 817 - BANCO DO BRASIL S.A.
122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO
ESPIRAL 17MM COM CAPA PLÁSTICA A-4;05 SERV.DE ENCADERNAÇÃO
ESPIRAL 33MM COM CAPA PLÁSTICA A-4;02 SERV.DE CONFECÇÃO DE
BORRACHA PARA CARIMBO MEDINDO 3,2X1,2CM;01 SERV.DE
CONFECÇÃO DE BORRACHA PARA CARIMBO MEDINDO 8X2CM;03
SERV.DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO MEDINDO
7X6X2,5CM;
OS MATERIAIS DESTINAM-SE PARA UTILIZAÇÃO E PARA CONSUMO
INTERNO DOS SETORES DE RECURSOS
HUMANOS,LICITAÇÃO,CONTABILIDADE,TRIBUTAÇÃO E
ADMINISTRATIVO.
1592 E
12/05
500,00
0,00
57,80
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TARIFAS DE
AUTENTICAÇÃO DE DÉBITOS EFETUADO EM CONTA CORRENTE NO
PERÍODO 2014 DA CONTA VINCULADA AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL PM.
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Exercício de 2014
Página: 19/96
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/05/2014 até 31/05/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1593 O
13/05
7.161,60
0,00
7.043,40
7.043,40
118,20 6405 12.362.0009 0.3.000.000000
2.024
261
3.3.90.00.00.00.00.00 177930 - TRANSPORTES DALBERTO LTDA ME
122
23.801,76
28.798,24 6405 26.782.0028 0.1.000.000000
2.079
211
3.3.90.00.00.00.00.00 2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
122
24.385,41
0,00 6413 28.846.0000 0.1.000.000000
0.003
23
4.6.90.00.00.00.00.00 356 - BANCO DO BRASIL S/A
175
5.624,12
0,00 6413 28.846.0000 0.1.000.000000
0.003
22
3.2.90.00.00.00.00.00 356 - BANCO DO BRASIL S/A
127
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO
MÉDIO DA (LINHA 04) - SAÍDA DE QUILOMBO PASSANDO PELA LINHA
SANTA LÚCIA, PROPRIEDADE DA FAMILIA ÁVILA ENCRUZINHADA
VITÓRIO DALMOLIN RETORNANDO A COMUNIDADE SANTA LUCIA,
LINHA NOVO HORIZONTE, LINHA KENIDY A QUILOMBO NA ESCOLA
JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M.PRESIDENTE GOULART,
CEIM BRANCA DE NEVE, E.M. BRANCA DE NEVE e E.M. MADRE
PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO
E VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS
11:35H, E CHEGADA NA ESCOLA 13:OOH E SAÍDA DA ESCOLA ÀS
17:00H- TRÊS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA-TRANSPORTE DE
ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE E/OU
PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. O TRANSPORTADOR DEVERÁ
TRANSPORTAR GRATUITAMENTE OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO
TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 17.600,
P/VEÍCULOS C/CAPACIDADE MINIMA DE 40 (QUARENTA) LUGARES E
TRANSPORTE ESCOLAR (LINHA 16) - SAÍDA DA LINHA SANTA ISABEL,
PASSANDO POR VALE DO OURO, ATÉ A FAMILIA FAVARETTO,
RETORNANDO A COMUNIDADE VALE DO OURO, Lª SÃO RICARDO, SC
468, ENCRUZINHADA LINHA VENTURIN, RETORNANDO SC 468, BAIRRO
COOPER, ACESSO NORTE A QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE
PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE
GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE E E.M. BRANCA DE NEVE
C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO
VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:0OH E SAÍDA DA ESCOLA ÀS
17:00H - UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA - TRANSPORTE DE
TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 11.100 KM,
P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 (QUARENTA) LUGARES
(Reempénho do empenho 520/2014 anulado n/data p/regularização).
1594 O
288/2014 14/05
52.600,00
0,00
23.801,76
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS,
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE
1595 O
14/05
24.385,41
0,00
24.385,41
P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA CONTRATRO
359-0/2012 REF.05/2014 PARCELA Nº.18.
1596 O
14/05
5.624,12
0,00
5.624,12
PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO CONTRATRO 359-0/2012
REF.05/2014 PARCELA Nº.18.
Betha Sistemas
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Exercício de 2014
Página: 20/96
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/05/2014 até 31/05/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1597 O
14/05
1.492,02
0,00
248,87
248,87
1.243,15 6405 04.122.0004 0.1.000.000000
2.004
7
3.3.90.00.00.00.00.00 10260 - RÁDIO CORAÇÃO DE JESUS LTDA
122
1.360,00
0,00 6405 15.452.0029 0.1.000.000000
2.085
222
04.121.0002 0.1.000.000000
2.002
2
389,50
0,00 6405 26.782.0028 0.1.000.000000
2.079
211
3.3.90.00.00.00.00.00 14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME
122
43.394,07
5,98 6405 26.782.0028 0.1.000.000000
2.079
211
3.3.90.00.00.00.00.00 77003 - MADEVAN IND.E COM.MADEIRAS LTDA
122
474,23
0,00 6405 08.244.0018 0.1.000.000000
2.062
125
3.3.90.00.00.00.00.00 178030 - MARGARETE OSOKOSKI SACHET
122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.REAJUSTE ANUAL S/CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA
DIVULGAÇÃO DE AVISOS, ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E
CAMPANHAS DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CFE
CONTRATO ADITIVO 159/2013 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO SUPERIOR 65/2013. (Licitação Nº : 55/2013-CV)
1598 E
289/2014 14/05
1.360,00
0,00
1.360,00
3.3.90.00.00.00.00.00 177966 - GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA
122
LTDA
AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA DO
DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVÊNIO Nº.18/2012 RADIO
PATRULHA (Licitação Nº : 26/2014-PR)
1599 E
290/2014 14/05
940,00
0,00
0,00
0,00
940,00
3.3.90.00.00.00.00.00 76928 - TURBO AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA122
AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DO GABINETE
DO PREFEITO. (Licitação Nº : 26/2014-PR)
1600 E
291/2014 14/05
389,50
0,00
389,50
AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO NO
CAMINHÃO PLATAFORMA MBB 22/25 Nº.03 DA SECRETARIA DOS
1601 E
292/2014 14/05
43.400,05
0,00
43.394,07
AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA RECUPERAÇÃO DE PONTES E
PONTILHÕES NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. (Licitação
Nº : 51/2014-PR)
1602 O
15/05
474,23
0,00
474,23
SEPULTAMENTO DE SEU PAI LUIZ OSOKOSKI - CERTIDÃO DE ÓBITO
Nº.30454.
Betha Sistemas
Santa Catarina
Exercício de 2014
Página: 21/96
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/05/2014 até 31/05/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1603 O
15/05
8.666,00
0,00
1.083,25
1.083,25
7.582,75 6405 15.452.0029 0.1.000.000000
2.083
220
3.3.90.00.00.00.00.00 10258 - CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA 122
0,00
6.066,93
04.122.0004 0.1.000.000000
2.004
7
3.3.90.00.00.00.00.00 31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME
122
0,00
232,50
04.122.0004 0.1.000.000000
2.004
7
3.3.90.00.00.00.00.00 76978 - TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP
122
0,00
260,89
04.122.0004 0.1.000.000000
2.004
7
122
0,00
1.059,08
12.361.0008 0.1.058.000000
2.018
57
122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.REAJUSTE S/CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA,
TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NA SEDE
DO MUNICÍPIO, (CENTRO E BAIRROS), E NA UNIDADE DO FRIGORÍFICO
AURORA, LOCALIZADO NO DISTRITO INDUSTRIAL, PRÓXIMO À SC-157,
06 VEZES POR SEMANA, DE SEGUNDA À SÁBADO, PELO PERÍODO
MATUTINO, PELO PERÍODO DE 12 MESES CFE CONTRATO ADITIVO
164/2013 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR
33/2013.
1604 O
293/2014 16/05
6.066,93
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA
UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
(Licitação Nº : 63/2014-PR)
1605 O
294/2014 16/05
232,50
0,00
0,00
1606 O
295/2014 16/05
260,89
0,00
0,00
1607 O
296/2014 16/05
1.059,08
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS
DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO PELOS
PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 63/2014-PR)
Betha Sistemas
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Exercício de 2014
Página: 22/96
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/05/2014 até 31/05/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1608 O
297/2014 16/05
3.873,55
0,00
0,00
0,00
3.873,55
12.361.0008 0.1.058.000000
2.018
57
122
0,00
2.790,00
12.361.0008 0.1.058.000000
2.018
57
3.3.90.00.00.00.00.00 10508 - RB PAPELARIA E BAZAR LTDA ME
122
0,00
725,55
12.361.0008 0.1.058.000000
2.018
57
122
0,00
2.321,44
12.361.0008 0.1.058.000000
2.018
57
122
0,00
503,00
12.361.0008 0.1.058.000000
2.018
57
122
1609 O
298/2014 16/05
2.790,00
0,00
2.790,00
1610 O
299/2014 16/05
725,55
0,00
725,55
UTILIZAÇÃO NAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
ESCOLARES E MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS
PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS.
1611 O
300/2014 16/05
2.321,44
0,00
2.321,44
UTILIZAÇÃO NAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
ESCOLARES E MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS
PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS.
1612 O
301/2014 16/05
503,00
0,00
0,00
Betha Sistemas
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Exercício de 2014
Página: 23/96
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/05/2014 até 31/05/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1613 O
302/2014 16/05
3.545,37
0,00
0,00
0,00
3.545,37
12.361.0008 0.1.058.000000
2.018
57
122
0,00
280,92
12.365.0008 0.1.019.000000
2.015
89
122
0,00
3.820,76
12.365.0008 0.1.019.000000
2.015
89
122
0,00
1.179,56
12.365.0008 0.1.019.000000
2.015
89
122
0,00
974,44
12.365.0008 0.1.019.000000
2.015
89
122
0,00
496,51
12.365.0008 0.1.019.000000
2.015
89
122
1614 O
303/2014 16/05
280,92
0,00
0,00
1615 O
304/2014 16/05
3.820,76
0,00
0,00
1616 O
305/2014 16/05
1.179,56
0,00
1.179,56
1617 O
306/2014 16/05
974,44
0,00
974,44
1618 O
307/2014 16/05
496,51
0,00
0,00
Betha Sistemas
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Exercício de 2014
Página: 24/96
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/05/2014 até 31/05/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1619 O
308/2014 16/05
103,77
0,00
103,76
0,00
103,77
20.606.0026 0.1.000.000000
2.073
182
122
0,00
15,81
20.606.0026 0.1.000.000000
2.073
182
122
0,00
124,00
20.606.0026 0.1.000.000000
2.073
182
122
0,00
67,23
20.606.0026 0.1.000.000000
2.073
182
122
632,00
0,00 6405 26.782.0028 0.1.000.000000
2.079
211
3.3.90.00.00.00.00.00 9 - MECANICA CAVALLI LTDA
122
255,00
0,00 6405 26.782.0028 0.1.000.000000
2.079
211
122
UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
1620 O
309/2014 16/05
15,81
0,00
0,00
1621 O
310/2014 16/05
124,00
0,00
0,00
1622 O
311/2014 16/05
67,23
0,00
0,00
1623 O
16/05
632,00
0,00
632,00
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.HIDROVACUO F1000 ANO 94
MARCA BOSCH;
O ITEM ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO SISTEMA DE
FREIOS DA CAMIONETE F1000 PLACA HOT-7379 Nº33.
1624 O
16/05
255,00
0,00
255,00
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.SUPORTE MOTOR MB RE179;
O ITEM ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE COXIM DO MOTOR
LADO ESQUERDO DO CAMINHÃO PLATAFORMA MB 22/25 PLACA
LXJ-1315 Nº03;
Betha Sistemas
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Exercício de 2014
Página: 25/96
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/05/2014 até 31/05/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1625 O
16/05
1.172,00
0,00
1.172,00
1.172,00
0,00 6405 26.782.0028 0.1.000.000000
2.079
211
3.3.90.00.00.00.00.00 9 - MECANICA CAVALLI LTDA
122
1.137,13
0,00 6432 12.365.0008 0.1.018.000000
2.015
87
124
12.365.0008 0.1.018.000000
2.015
87
122
0,00 6432 12.361.0008 0.1.018.000000
2.019
59
12.361.0008 0.1.018.000000
2.019
59
122
0,00 6405 26.782.0028 0.1.000.000000
2.079
211
122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.COROA E PINHÃO 14X43
LK35504;01 PÇ.ROLAMENTO FA802048/11;01 PÇ.ROLAMENTO
FA88048/10;01 PÇ.RETENTOR 07410.5;04 PÇ.CLIP TRAVA 93225245;01
PÇ.CALÇO 702081;
OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE COROA E PINHÃO
DO DIFERENCIAL DA CAMIONETE F1000 PLACA HOT-7379 Nº33.
1626 O
19/05
1.137,13
0,00
1.137,13
05/14
1627 O
19/05
127,85
0,00
127,85
6,58
121,27
FOLHA MENSAL 05/14
1628 O
19/05
896,08
0,00
896,08
896,08
124
05/14
1629 O
19/05
105,02
0,00
105,02
3,29
101,73
FOLHA MENSAL 05/14
1630 O
19/05
305,00
0,00
305,00
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.FILTRO DE AR ARS9839;01
PÇ.MEDIDOR DE COMBUSTIVEL 001927PR;01 PÇ.REPARO CUICA
RAD431;01 PÇ.TAMPA RADIADOR 680024;
OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO
SISTEMA DE AR E COMBUSTIVEL DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA
MEV-9993 Nº77 E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE FREIO E
RADIADOR DO CAMINHÃO MBB 13/13 PLACA MAS-1626 Nº06.
305,00
Betha Sistemas
Santa Catarina
Exercício de 2014
Página: 26/96
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/05/2014 até 31/05/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1631 O
19/05
675,00
0,00
675,00
675,00
0,00 6405 26.782.0028 0.1.000.000000
2.079
211
3.3.90.00.00.00.00.00 10601 - TRANSPORTES MOLINETT LTDA
122
262,95
0,00 6405 26.782.0028 0.1.000.000000
2.079
211
97,00
0,00 6405 26.782.0028 0.1.000.000000
2.079
211
840,00
0,00 6405 26.782.0028 0.1.000.000000
2.079
211
122 LTDA M
PELA DESPESA EMPENHADA REF.4,3 HRS.SERVIÇO DE MUNK E
TRANSPORTE,QUILOMBO/L.AURORA(APROX.30KM);
O SERVIÇO DESTINA-SE A MUNK E TRANSPORTE DO CAMINHÃO VW
24.280 PLACA MKD-5114 Nº103.
1632 O
19/05
262,95
0,00
262,95
PELA DESPESA EMPENHADA REF.1,5 MT.MANGUEIRA 1"4 TRAMA;01 PÇ.
CONEXÃO FJ 90-16-16;02 PÇ.CAPA CP 1";1,5 MT.PROTEÇÃO
MANGUEIRA;5,5 MT.TUBO AÇO 4";
OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA DO
VIBRADOR DO ROLO COMPACTADOR MULLER VAP70
Nº15,SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DA DESCARGA DO CAMINHÃO VW 24.220
PLACA MEV-9993 Nº77,RECUPERAÇÃO HASTE CILINDRO DIREÇÃO
HIDRÁULICA LADO ESQUERDO DA MOTONIVELADORA KOMATSU GD555
Nº102 E CONFECÇÃO DE PEÇA DA ENGRAXADEIRA DA RAMPA DE
LAVAGEM DA GARAGEM MUNICIPAL.
1633 O
19/05
97,00
0,00
97,00
RECUPERAÇÃO HASTE;01 SERV.MÃO DE OBRA CONFECÇÃO PEÇA
VALVULA;
OS SERVIÇOS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA
DO VIBRADOR DO ROLO COMPACTADOR MULLER VAP70
Nº15,SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DA DESCARGA DO CAMINHÃO VW 24.220
PLACA MEV-9993 Nº77,RECUPERAÇÃO HASTE CILINDRO DIREÇÃO
HIDRÁULICA LADO ESQUERDO DA MOTONIVELADORA KOMATSU GD555
Nº102 E CONFECÇÃO DE PEÇA DA ENGRAXADEIRA DA RAMPA DE
LAVAGEM DA GARAGEM MUNICIPAL.
1634 O
19/05
840,00
0,00
840,00
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.PONTA DE EIXO TRASEIRA
9D2716;
O ITEM ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO EIXO
CENTRAL TRASEIRO DA MOTONIVELADORA CAT 120B Nº14.
Betha Sistemas
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Exercício de 2014
Página: 27/96
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/05/2014 até 31/05/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1635 O
19/05
5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
15.452.0029 0.1.000.000000
2.081
216
3.3.90.00.00.00.00.00 177795 - LOCADORA DE MÁQUINAS OESTE EIRELI122
ME
311,00
0,00 6405 15.452.0029 0.1.000.000000
2.081
216
3.3.90.00.00.00.00.00 4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME
122
80,00
0,00 6405 15.452.0029 0.1.000.000000
2.081
216
122
71,60
0,00 6405 26.782.0028 0.1.000.000000
2.079
211
3.3.90.00.00.00.00.00 7448 - NKO INFORMATICA LTDA - ME
122
168,00
0,00 6405 20.606.0026 0.1.000.000000
2.073
182
3.3.90.00.00.00.00.00 10458 - TORMAIS SERVIÇOS DE TORNO LTDA ME 122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.1000 M².SERVIÇO DE RECORTE COM
MAQUINA CORTADORA DE PISO(FS400) E MARTELO DEMOLIDOR
(GSH27VC);
O SERVIÇO DESTINA-SE A RECORTE DE ASFALTO QUANDO DA
REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE TAPA BURACO NAS DIVERSAS RUAS
COM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO PERIMETRO URBANO DO
MUNICIPIO.
1636 O
19/05
311,00
0,00
311,00
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ. CONTACTOR CS(A) 50 220V
(2NA2NF);06 PÇ.TERMINAL SAPATA 25MM;
OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A INSTALAÇÃO ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO
SUPER POSTE)PRAÇA MUNICIPAL.
1637 O
19/05
80,00
0,00
80,00
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO
ELÉTRICA;
O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A INSTALAÇÃO ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO
SUPER POSTE)PRAÇA MUNICIPAL.
1638 O
19/05
71,60
0,00
71,60
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SWITCH 8 PORTAS PARA
INTERNET;03 MT.CABO INTERNET CAT 5E;04 UN.CONECTOR RJ45;
OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A INSTALAÇÃO DE NOVOS PONTOS DE
INTERNET NO PRÉDIO DO DMER.
1639 O
19/05
168,00
0,00
168,00
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PÇ.CAPA CP 02-08;02
PÇ.CONEXÃO FB 08-08;0,9 MT.MANGUEIRA 1/2 2 TRAMA;2 PÇ.CAPA
1/2;0,8 MT.MANGUEIRA 1/2 2 TRAMA;
OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA DA
LANÇA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº85 E SUBSTITUIÇÃO DE
MANGUEIRA DO GIRO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RK406B Nº89.
Betha Sistemas
Santa Catarina
Exercício de 2014
Página: 28/96
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/05/2014 até 31/05/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1640 O
19/05
140,00
0,00
140,00
140,00
0,00 6405 20.606.0026 0.1.000.000000
2.073
182
442,00
0,00 6405 20.606.0026 0.1.000.000000
2.073
182
3.3.90.00.00.00.00.00 85 - MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA
122
293,00
0,00 6405 26.782.0028 0.1.000.000000
2.079
211
3.3.90.00.00.00.00.00 10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME
122
1.204,00
0,00 6405 26.782.0028 0.1.000.000000
2.079
211
3.3.90.00.00.00.00.00 77089 - CHAPECÓ COM.DE PEÇAS E MAQUINAS LTDA
122
667,00
0,00 6405 26.782.0028 0.1.000.000000
2.079
211
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA ENDIREITAR
HASTE;
O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A ENDIREITAR HASTE DO CILINDRO DA
LANÇA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº85.
1641 O
19/05
442,00
0,00
442,00
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.PINO EMENDA LANÇA E
BRAÇO;02 PÇ.BUCHAS DA LANÇA;
OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA LANÇA
DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX Nº90.
1642 O
19/05
293,00
0,00
293,00
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.PISTOLA DE PINTURA;10
UN.GRAMPO PARA FORRO;
OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO QUANDO DA
REALIZAÇÃO DE PINTURAS E PEQUENOS REPAROS NOS
VEÍCULOS,CAMINHÕES E MÁQUINAS DAS SECRETARIAS.
1643 O
19/05
1.204,00
0,00
1.204,00
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.PONTA DE EIXO 2D4215;01
PÇ.PONTA DE EIXO 2D4216;
OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PONTA DE EIXO
DIANTEIRA AMBOS OS LADOS DA MOTONIVELADORA CAT 120B Nº14;
1644 O
19/05
667,00
0,00
667,00
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.INDUZIDO 12V ARI123;01
PÇ.BOBINA CAMPO JF 12V;01 PÇ.AUTOMÁTICO LM501;01 PÇ.IMPULSOR
LEN024;
DE PARTIDA DA CAMIONETE FORD F1000 PLACA HOT-7379 Nº33.
122
Betha Sistemas
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Exercício de 2014
Página: 29/96
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/05/2014 até 31/05/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1645 O
19/05
100,00
0,00
100,00
100,00
0,00 6405 26.782.0028 0.1.000.000000
2.079
211
122
231,00
0,00 6405 20.606.0026 0.1.000.000000
2.073
182
122
532,00
0,00 6405 26.782.0028 0.1.000.000000
2.079
211
122
150,00
0,00 6405 26.782.0028 0.1.000.000000
2.079
211
122
2.081
216
3.3.90.00.00.00.00.00 77101 - PEDRO CHAGAS 74388851949
DESMONTAGEM E MONTAGEM MOTOR DE PARTIDA;
O SERVIÇOS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO
MOTOR DE PARTIDA DA CAMIONETE FORD F1000 PLACA HOT-7379
Nº33.
1646 O
19/05
231,00
0,00
231,00
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.REPARO CILINDRO DA LANÇA;
O ITEM ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DA LANÇA DA
RETROESCAVADEIRA JCB 4CX Nº90.
1647 O
19/05
532,00
0,00
532,00
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.CRUZATA CARDAN 801020;01
PÇ.ESPIGA CARDAN N3000312;02 PÇ.PARAFUSO 8MM;02
PÇ.ABRAÇADEIRA;02 PÇ.TERMINAL EMBREAGEM;
OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO SERVO
DE EMBREAGEM E CARDAN DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA
MEW-0053 N°78.
1648 O
19/05
150,00
0,00
150,00
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA TORNO;
O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO SERVO
DE EMBREAGEM E CARDAN DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA
MEW-0053 N°78.
1649 O
19/05
540,00
0,00
540,00
PELA DESPESA EMPENHADA REF.135 MT.MÃO DE OBRA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO,PREPARAÇÃO E
COLOCAÇÃO DE MEIO FIO;
O SERVIÇO DESTINA-SE A COLOCAÇÃO DE MEIO FIO NOS CANTEIROS
DA AV.CORONEL ERNESTO BERTASO PRÓXIMO A MECÂNICA LUMI,DE
RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA.
0,00
540,00
15.452.0029 0.1.000.000000
122
Betha Sistemas
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Exercício de 2014
Página: 30/96
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/05/2014 até 31/05/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1650 O
19/05
85,00
0,00
85,00
85,00
0,00 6405 26.782.0028 0.1.000.000000
2.079
211
30,00
0,00 6405 26.782.0028 0.1.000.000000
2.079
211
78,40
0,00 6405 08.244.0018 0.1.000.000000
2.054
118
122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.CABO TOMADA DE FORÇA
20165E;
O ITEM DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO BASCULANTE DO
CAMINHÃO MBB 13/13 PLACA MAS-1626 Nº06.
1651 O
19/05
30,00
0,00
30,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM DA PEÇA;
O SERVIÇO DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO BASCULANTE
DO CAMINHÃO MBB 13/13 PLACA MAS-1626 Nº06.
1652 O
19/05
78,40
0,00
78,40
PELA DESPESA EMPENHADA REF.40 M.FIO PARALELO ENCAPADO,2.2/5
POLEGADA;
A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL SOLICITA A
AQUISIÇÃO DO PRODUTO ACIMA DESCRITO PARA USO NAS
DEPENDÊNCIAS DO SCFV-SANTA INÊS.
1653 O
19/05
600,00
0,00
0,00
0,00
600,00
27.812.0013 0.1.000.000000
2.031
113
3.3.90.00.00.00.00.00 77101 - PEDRO CHAGAS 74388851949
122
0,00
485,00
27.812.0013 0.1.000.000000
2.031
113
122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA PARA FAZER
REPAROS EM MUROS,APROXIMADAMENTE 20M² COM VIGAS E PILARES
DE AMARRAÇÃO,PRÓXIMOS AO GINÁSIO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO
DE QUILOMBO;
O SERVIÇO ACIMA ESPECIFICADO DESTINA-SE PARA USO PELO
DEPARTAMENTO DE ESPORTES PARA FAZER REPAROS EM MUROS.
1654 O
19/05
485,00
0,00
0,00
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 MT.AREIA Nº2;01 M.PÓ DE
BRITA;05 BR.FERRO 5/16 8MM EM BARRA;03 BR.FERRO 4.2 EM
BARRA;01 ROLO.ARAME RECOZIDO;05 SC.CIMENTO EM SACAS DE
50KG;
OS MATERIAIS ACIMA ESPECIFICADOS DESTINAM-SE PARA USO PELO
DEPARTAMENTO DE ESPORTES PARA REPAROS EM MUROS.
Betha Sistemas
Santa Catarina
Exercício de 2014
Página: 31/96
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/05/2014 até 31/05/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1655 O
19/05
660,00
0,00
660,00
660,00
0,00 6405 12.361.0008 0.1.001.000000
2.012
49
3.3.90.00.00.00.00.00 5103 - GRIGOL AGROPECUÁRIA LTDA - EPP
122
1.072,75
0,00 6405 28.846.0000 0.1.000.000000
0.004
25
4.6.90.00.00.00.00.00 4 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO
175 DE SC
192,50
0,00 6405 28.846.0000 0.1.000.000000
0.004
24
127 DE SC
202,35
0,00 6405 28.846.0000 0.1.000.000000
0.004
25
175 DE SC
38,21
0,00 6405 28.846.0000 0.1.000.000000
0.004
24
127 DE SC
200,00
0,00 6405 04.122.0004 0.1.000.000000
2.007
11
3.3.90.00.00.00.00.00 10438 - AMOSC-ASSOC.DOS MUN.OESTE DE SC 122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.10 UN.BOTA DE BORRACHA CANO
MÉDIO COM FORRO COR BRANCA Nº37;06 UN.BOTA DE BORRACHA
CANO MÉDIO COM FORRO COR BRANCA Nº38;02 UN.BOTA DE
BORRACHA CANO MÉDIO COM FORRO COR BRANCA Nº40;02 UN.BOTA
DE BORRACHA CANO MÉDIO COM FORRO COR BRANCA Nº41;
OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA USO PELOS
PROFISSIONAIS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS QUE TRABALHAM
NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.E.M BRANCA DE NEVE,E.M MADRE
PAULINA;E.M PRESIDENTE GOULART,E.M CEIM BRANCA DE NEVE,NEI
CRECHE MUNICIPAL,E.M ADERBAL RAMOS DA SILVA,E.M SANTA
ISABEL.
1656 O
19/05
1.072,75
0,00
1.072,75
P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA CONTRATRO 172-4
REF.05/2014 PARCELA Nº.151
1657 O
19/05
192,50
0,00
192,50
PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO CONTRATRO 172-4 REF.05/2014
PARCELA Nº.151
1658 O
19/05
202,35
0,00
202,35
P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA CONTRATRO 138-4
REF.05/2014 PARCELA Nº.172.
1659 O
19/05
38,21
0,00
38,21
PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO CONTRATRO 138-4 REF.05/2014
PARCELA Nº.172.
1660 O
19/05
200,00
0,00
200,00
CRISTIANE DE CEZARO NO CURSO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
DA FISCALIZAÇÃO DO INSS, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ-SC NOS DIAS 02 E 03/06/2014
Betha Sistemas
Santa Catarina
Exercício de 2014
Página: 32/96
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/05/2014 até 31/05/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1661 O
19/05
22.662,50
0,00
14.892,50
14.892,50
7.770,00 6405 26.782.0028 0.1.000.000000
2.079
211
3.3.90.00.00.00.00.00 177712 - PEDRAS SUL LTDA ME
122
26.609,14
0,00 6405 20.606.0026 0.1.000.000000
2.075
184
3.3.90.00.00.00.00.00 10764 - ADELAR PEDRO BACCIN
122
605,80
0,00 6405 04.122.0004 0.1.000.000000
2.004
7
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 175
HORAS MÁQUINA PARA ABERTURA E REABERTURA DE RUAS E
ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO, E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EM
PROPRIEDADES RURAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2040/2009.
(Licitação Nº : 77/2013-PR)COMPLEMENTO 25% CFE.ART.65 DA LEI
8666/93
1662 O
20/05
26.609,14
0,00
26.609,14
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SEU AUXÍLIO FINANCEIRO E DE
1663 O
20/05
605,80
0,00
605,80
3.3.90.00.00.00.00.00 10449 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OFICIA
122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E
PUBLICAÇÕES OFICIAIS DO MUNICÍPIO POR UMA VEZ NO JORNAL
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
1664 E
312/2014 20/05
3.310,00
0,00
3.310,00
0,00
3.310,00
15.452.0029 0.1.000.000000
2.081
216
3.3.90.00.00.00.00.00 10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA122
- ME
0,00
3.943,00
26.782.0028 0.1.000.000000
2.079
211
- ME
AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS E PAVERS DE CONCRETO
P/RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHÕES, BIFURCAÇÕES,
ENTRONCAMENTOS E CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM
ESTRADAS VICINAIS E RECUPERAÇÃO DE TUBULAÇÕES E PASSEIOS
DAS RUAS DA SEDE E BAIRROS E MADEIRA E PREGOS PARA
RECUPERAÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES NAS ESTRADAS DO
INTERIOR DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 51/2014-PR)
1665 E
313/2014 20/05
3.943,00
0,00
3.943,00
AQUISIÇÃO DE TUBOS P/RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHÕES,
BIFURCAÇÕES, ENTRONCAMENTOS E CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS
PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº :
51/2014-PR)
Betha Sistemas
Santa Catarina
Exercício de 2014
Página: 33/96
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/05/2014 até 31/05/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1666 E
314/2014 20/05
208,71
0,00
208,71
208,71
0,00 6405 26.782.0028 0.1.000.000000
2.079
211
122 LTDA M
26.782.0028 0.1.000.000000
2.079
211
3.3.90.00.00.00.00.00 178003 - MAUCOR DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES
122 LTDA
1.279,75
0,00 6405 20.606.0026 0.1.000.000000
2.073
182
3.3.90.00.00.00.00.00 6338 - L.F. CAMINHÕES LTDA
122
154,00
0,00 6405 20.606.0026 0.1.000.000000
2.073
182
3.3.90.00.00.00.00.00 6338 - L.F. CAMINHÕES LTDA
122
2.085
235
3.3.90.00.00.00.00.00 10509 - DANIEL DA ROCHA & CIA LTDA ME
122
AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM
VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS
1667 E
315/2014 20/05
240,00
0,00
240,00
0,00
240,00
AQUISIÇÃO DE DETERGENTES PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E
MÁQUINAS DAS SECRETARIAS DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação
Nº : 44/2014-PR)
1668 O
20/05
1.279,75
0,00
1.279,75
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.FILTRO 2V5/201512;01
PÇ.FILTRO 2R0/127177/J;01 PÇ.FILTRO 07W/115436;01 PÇ.FILTRO
2S0/129620/B;28 L.ÓLEO BALDE 20LT G/052820/Q0;01 BLD.GRAXA
APC/052737/A1;01 PÇ.INTERRUPTOR 2T2/919457/B;02 PÇ.MANCAL
2T2/411041;
AS PEÇAS E LUBRIFICANTES ACIMA DESTINAM-SE A REVISÃO DE 10000
KM PROGRAMADO CONFORME MANUAL E ASSITÊNCIA TÉCNICA DO
CAMINHÃO VW 26.280 CRM 6X4 Nº110.
1669 O
20/05
154,00
0,00
154,00
PELA DESPESA EMPENHADA REF.1,1 HRS.MÃO DE OBRA
SUBSTITUIÇÃO DE INTERRUPTOR E MANCAL;
O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A REVISÃO DE 10000 KM PROGRAMADO
CONFORME MANUAL E ASSITÊNCIA TÉCNICA DO CAMINHÃO VW 26.280
CRM 6X4 Nº110.
1670 O
20/05
950,00
0,00
950,00
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN CAMEA VEICULO HD-DVR; 02
PC.CARTÃO DE MEMORIA 32MB; PARA INSTALAÇÃO NAS VIATURAS DO
DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO
31/2008-0 PM
0,00
950,00
15.452.0029 0.3.054.000000
Betha Sistemas
Santa Catarina
Exercício de 2014
Página: 34/96
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/05/2014 até 31/05/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1671 O
316/2014 20/05
8.000,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
13.392.0014 0.1.000.000000
2.033
100
3.3.90.00.00.00.00.00 77652 - EZEQUIEL EVENTOS LTDA ME
122
0,02 6405 04.122.0004 0.1.000.000000
2.004
7
3.3.90.00.00.00.00.00 177808 - MERCADO SCIEGA SS LTDA ME
122
CONTRATAÇÃO DA BANDA CARA NOVA PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO
JUNIFEST, NO DIA 14/06/2014, NO SALÃO PAROQUIAL DA SEDE DO
MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 70/2014-IL)
1672 E
317/2014 21/05
60,12
0,00
60,10
60,10
: 20/2014-PR)
1673 E
318/2014 21/05
88,03
0,00
0,00
0,00
88,03
04.122.0004 0.1.000.000000
2.004
7
3.3.90.00.00.00.00.00 23 - PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA ME122
0,00
63,43
04.122.0004 0.1.000.000000
2.004
7
3.3.90.00.00.00.00.00 23 - PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA ME122
0,00 6405 04.122.0004 0.1.000.000000
2.004
7
3.3.90.00.00.00.00.00 77542 - SCS COMERCIO LTDA
: 20/2014-PR)
1674 E
319/2014 21/05
63,43
0,00
0,00
: 20/2014-PR)
1675 E
320/2014 21/05
51,92
0,00
51,92
: 20/2014-PR)
51,92
122
Betha Sistemas
Santa Catarina
Exercício de 2014
Página: 35/96
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/05/2014 até 31/05/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1676 O
21/05
347,00
0,00
0,00
0,00
347,00
15.452.0029 0.1.000.000000
2.081
216
3.3.90.00.00.00.00.00 177822 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL FORTE122
0,00 6405 26.782.0028 0.1.000.000000
2.079
211
3.3.90.00.00.00.00.00 10601 - TRANSPORTES MOLINETT LTDA
122
26.782.0028 0.1.000.000000
2.079
211
3.3.90.00.00.00.00.00 76916 - HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME
122
0,00 6405 08.244.0018 0.1.000.000000
2.062
125
3.3.90.00.00.00.00.00 178033 - EVA CONTTI
122
2.031
113
3.3.90.00.00.00.00.00 177817 - ISAQUE RIBEIRO DE MELO E CIA LTDA ME
122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.05 SC.ADUBO SACA 50 KG 8-20-15;
O ITEM ACIMA DESTINA-SE A UTILIZAÇÃO NA ADUBAÇÃO E PLANTIO DE
PLANTAS,FLORES E GRAMAS NAS AVENIDAS,BAIRROS E ACESSOS DA
CIDADE DE QUILOMBO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA.
1677 O
21/05
225,00
0,00
225,00
225,00
PELA DESPESA EMPENHADA REF.1,3 HRS.SERVIÇO MINK E
TRANSPORTE;
O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A DESCARREGAR TUBOS DE 2MT NA
ESTRADA GERAL L.PINHAL PROXIMO A PROPRIEDADE DE JACIR
RUARO.
1678 E
321/2014 21/05
1.940,00
0,00
0,00
0,00
1.940,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO
DE REFEIÇÕES E A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA
SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS QUANDO EM SERVIÇO NAS
COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº :
159/2013-PR)
1679 O
21/05
474,23
0,00
474,23
474,23
SEPULTAMENTO DE SEU PAI CELESTE CONTTI - CERTIDÃO DE ÓBITO
Nº.3356.
1680 O
21/05
300,00
0,00
0,00
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.MICTÓRIO EM CHAPA INOX
304,1.5 MM COM 1M DE COMPRIMENTO COM INSTALAÇÃO EM
BANHEIRO NO GINÁSIO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO;
O MATERIAL ACIMA SOLICITADO DESTINA-SE PARA INSTALAÇÃO EM
BANHEIRO NO GINÁSIO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO.
0,00
300,00
27.812.0013 0.1.000.000000
Betha Sistemas
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Exercício de 2014
Página: 36/96
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/05/2014 até 31/05/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1681 O
21/05
260,00
0,00
260,00
260,00
0,00 6405 12.361.0008 0.1.001.000000
2.012
49
122
12.361.0008 0.1.001.000000
2.012
49
3.3.90.00.00.00.00.00 178034 - JB AGROPECUARIA LTDA - ME
122
67,60
0,00 6405 08.244.0018 0.1.000.000000
2.054
118
122
8.200,00
0,00 6405 27.812.0013 0.1.000.000000
2.031
113
123
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.RECARGA EXTINTOR PÓ
8KG;03 UN.RECARGA EXTINTOR PÓ 4KG;
AS RECARGAS DE EXTINTORES DESTINAM-SE PARA USO NO NEI
CRECHE MUNICIPAL CENTRO E EXTENSÃO BAIRRO SANTA INÊS E
ESCOLA MUN.PRESIDENTE GOULART.
1682 O
21/05
164,00
0,00
0,00
0,00
164,00
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 BJ.BANDEJA COM MUDAS DE
COUVE BRÓCOLIS COM 200 UNIDADES;01 BJ.BANDEJA COM MUDAS DE
COUVE FLOR COM 200 UNIDADES;01 BJ.BANDEJA COM MUDAS DE
REPOLHO COM 200 UNIDADES;01 BJ.BANDEJA COM MUDAS DE ALFACE
COM 200 UNIDADES;02 BJ.BANDEJA COM MUDAS DE SALSINHA COM
200 UNIDADES;20 UN.SACHES DE SEMENTES DE CENOURA COM 4,5
GRAMAS;20 UN.SACHES DE SEMENTES DE BETERRABA COM 4,5
GRAMAS;
OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA AS ESCOLAS
MUNICIPAIS PARA USO EM HORTAS PARA TRABALHOS REALIZADOS
POR PROFESSORES E ALUNOS NO PROJETO EDUCANDO COM A
HORTA ESCOLAR E A GASTRONOMIA.PROJETO IMPLANTADO NAS
ESCOLAS:E.M BRANCA DE NEVE,E.M PRESIDENTE
GOULART,E.M.MADRE PAULINA,E.M.ADERBAL RAMOS DA
SILVA,E.M.SANTA ISABEL,E.M.OLÍMPIO DA COSTA,E.M.LAGEADO
GARCIA,CEIM-BRANCA DE NEVE,NEI-CRECHE MUNICIPAL.
1683 O
21/05
67,60
0,00
67,60
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SWITCH 8 PORTAS
P/INTERNET;03M.CABO CAT 5E INTERNET;02 UN.CONECTORES RJ 45;
O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA
SOCIAL-CREAS,SOLICITA A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ACIMA
DESCRITOS PARA AGILIZAR O FUNCIONAMENTO DA
INTERNET(IMPRESCINDÍVEL P/O DESENVOLVIMENTO DOS
TRABALHOS)NO SETOR.
1684 O
22/05
8.200,00
0,00
8.200,00
PAGAMENTO COMO ALIMENTAÇÃO PARA 42 ATLETAS E DIRIGENTES
DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES QUE PARTICIPARÃO
DO PARAJASC FASE ESTADUAL QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE
CHAPECÓ-SC NOS DIAS 25 A 31/05/2014, PARA POSTERIOR
PRESTAÇÃO DE CONTAS.
Betha Sistemas
Santa Catarina
Exercício de 2014
Página: 37/96
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/05/2014 até 31/05/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1685 E
322/2014 22/05
1.960,00
0,00
0,00
0,00
1.960,00
27.812.0013 0.1.000.000000
2.031
113
3.3.90.00.00.00.00.00 177739 - TATINTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA
122
ME
0,00 6405 26.782.0028 0.1.000.000000
2.079
211
3.3.90.00.00.00.00.00 77466 - MANTOMAC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS
122
LTDA
04.122.0004 0.1.000.000000
2.004
7
3.3.90.00.00.00.00.00 77599 - FUNDO MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OFICIAIS122
SC
70,00
0,00 6405 04.122.0004 0.1.000.000000
2.004
7
122
708,00
0,00 6405 20.606.0026 0.1.000.000000
2.073
182
122
80,00
0,00 6405 20.606.0026 0.1.000.000000
2.073
182
122
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE
TRANSPORTE DE PESSOAS, TRANSPORTAR 42 ATLETAS E DIRIGENTES
DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES MUNICIPAL DE
ESPORTES QUE PARTICIPARÃO DO PARAJASC FASE ESTADUAL QUE
SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE CHAPECÓ-SC NOS DIAS 25 A
31/05/2014. (Licitação Nº : 47/2014-PR)
1686 O
22/05
3.720,00
0,00
3.720,00
3.720,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 9 BD.OLEO To30
REF.09000-0TO030 20L; 60 L.OLEO S4 CX 10W REF.09000-CX10W; PARA
SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA REVISÃO DE 2000HR DA
MOTONIVELADORA GD555-3 Nº.102
1687 O
22/05
186,70
0,00
186,70
0,00
186,70
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA
DE PREÇO Nº.72/2014 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA OFICIAL DO
ESTADO
1688 O
22/05
70,00
0,00
70,00
DE PREÇO Nº.72/2014 POR UMA VEZ NO JORNAL SUL BRASIL
1689 O
22/05
708,00
0,00
708,00
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.INDUZIDO PREST M93R;01
PÇ.BOBINA CAMPO KO1481;01 PÇ.AUTOMATICO ZM3485;01 PÇ.PORTA
ESCOVA 119614;
DE PARTIDA DO CAMINHÃO VW 15.180 PLACA MGI-4348 Nº87.
1690 O
22/05
80,00
0,00
80,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM MOTOR DE PARTIDA;
DE PARTIDA DO CAMINHÃO VW 15.180 PLACA MGI-4348 Nº87.
Betha Sistemas
Santa Catarina
Exercício de 2014
Página: 38/96
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/05/2014 até 31/05/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1691 O
22/05
664,00
0,00
664,00
664,00
0,00 6405 26.782.0028 0.1.000.000000
2.079
211
3.3.90.00.00.00.00.00 177734 - JAIME ANTONIO MASSAROLO
122
362,88
0,00 6405 20.606.0026 0.1.000.000000
2.073
182
ME
1.836,00
0,00 6405 20.606.0026 0.1.000.000000
2.073
182
122
50,00
0,00 6405 27.812.0013 0.1.000.000000
2.031
113
3.3.90.00.00.00.00.00 177860 - ADROALDO SPOLTI
123
150,00
0,00 6405 04.123.0006 0.1.000.000000
2.011
28
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA PINTURA
JALECOS;
O SERVIÇO ACIMA DETINA-SE A PINTURA DE UNIFORMES DOS
SERVIDORES DO DMER.
1692 O
22/05
362,88
0,00
362,88
PELA DESPESA EMPENHADA REF.17 KG.CHAPA(FERRO);13,6 KG.CANO
2"(FERRO);2 KG.FERRO;
OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A REFORÇO E RECUPERAÇÃO DA
CONCHA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA NEW HOLLAND E135
Nº86,CONSERTO DE CORRENTE E CONSERTO DE ABRIGO DE
PASSAGEIROS.
1693 O
22/05
1.836,00
0,00
1.836,00
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.SEMI EIXO TRASEIRO
COMPLETO;
O ITEM ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE SEMI EIXO TRASEIRO
LADO ESQUERDO DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX Nº90.
1694 O
22/05
50,00
0,00
50,00
PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO SIENA PLACA
MLS-1885 QUANDO DE SUA VIAGEM À LAGES-SC LEVAR O
PARA-ATLETA LUCIANO GOMES FERREIRA QUE IRÁ PARTICIPAR DO
CIRCUITO LOTERIAS CAIXA DE ATLETISMO PARAOLIMPICO, PARA
POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.
1695 O
22/05
150,00
0,00
150,00
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.SERVIÇO DE CONSERTO DE
CADEIRAS GIRATÓRIAS PATRIMÔNIO Nº.8765 E 7350 DO SETOR DE
CONTADORIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
3.3.90.00.00.00.00.00 178035 - INES MARGARETE WOGINSKI 43354297034
122
Betha Sistemas
Santa Catarina
Exercício de 2014
Página: 39/96
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/05/2014 até 31/05/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1696 E
323/2014 23/05
2.112,85
0,00
2.112,85
2.112,85
0,00 6405 15.452.0029 0.1.000.000000
2.082
218
3.3.90.00.00.00.00.00 4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP
122
1.044,03
0,00 6405 15.452.0029 0.1.000.000000
2.082
218
3.3.90.00.00.00.00.00 4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP
122
2.021
265
122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA
PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA INSTALADA
NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 101/2013-PR)
1697 E
324/2014 23/05
1.044,03
0,00
1.044,03
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA
PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA INSTALADA
NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 101/2013-PR)
1698 O
23/05
12.740,35
0,00
0,00
FUNDAMENTAL DA (LINHA 04) - SAÍDA DE QUILOMBO PASSANDO PELA
LINHA SANTA LÚCIA, PROPRIEDADE DA FAMILIA ÁVILA ENCRUZINHADA
(Reempenho do empenho 518/2014 anulado n/data p/regularização de
recurso).
.
0,00
12.740,35
12.361.0008 0.3.058.000000
Betha Sistemas
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Exercício de 2014
Página: 40/96
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/05/2014 até 31/05/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1699 O
23/05
10.543,36
0,00
0,00
0,00
10.543,36
12.362.0009 0.3.000.000000
2.024
261
122
0,00
889,68
12.362.0009 0.3.000.000000
2.024
261
3.3.90.00.00.00.00.00 10431 - AS & Z TRANSPORTE LTDA ME
122
MÉDIO DA (LINHA 04) - SAÍDA DE QUILOMBO PASSANDO PELA LINHA
SANTA LÚCIA, PROPRIEDADE DA FAMILIA ÁVILA ENCRUZINHADA
recurso).
..
1700 O
23/05
889,68
0,00
0,00
MÉDIO (LINHA 27) - SAÍDA DE LINHA NOVA BRASILIA, LINHA RIGON,
BARRA DO MANDASSAIA, BARRA DO QUILOMBO À QUILOMBO, NAS
ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E.M.
PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE E E.M. BRANCA DE
NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13 H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17H -UMA
VIAGEM AO DIA, C/IDA E VOLTA - QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO
LETIVO DE 880 KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 34 (
TRINTA E QUATRO) PASSAGEIROS (Reempenho do empenho 431/2014
anulado n/data p/regularização de recurso).
Betha Sistemas
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Exercício de 2014
Página: 41/96
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/05/2014 até 31/05/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1701 O
23/05
1.655,28
0,00
0,00
0,00
1.655,28
12.365.0008 0.3.058.000000
2.017
266
ME
0,00
67,29
12.365.0008 0.3.058.000000
2.017
266
3.3.90.00.00.00.00.00 76916 - HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME
122
0,00 6405 27.812.0013 0.1.000.000000
2.031
113
3.3.90.00.00.00.00.00 177903 - ODIR JOÃO GHENO
122
INFANTIL(LINHA 11) - SAÍDA DE QUILOMBO, BAIRRO COOPER, A LINHA
SÃO JOSÉ, PASSANDO PROPRIEDADE FRANÇA, VILSO PASINATO,
SEGANFREDO , COMUNIDADE SÃO JOSÉ, COMUNIDADE SÃO LUIS,
RETORNANDO FAMILIA LONGO (LINHA TATU) PASSANDO FAMILIA
BARP, PANSERA COM RETORNO A COMUNIDADE LINHA SÃO JOSÉ,
SC468, BAIRRO SANTA INÊS A QUILOMBO, NAS ESCOLAS JOÃO PAULO
I, E.M. PRESIDENTE GOULART, E.M. MADRE PAULINA, JUREMA SAVI
MILANEZ, CEIM BRANCA DE NEVE E E.M. BRANCA DE NEVE
VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA 13:OOH E SAÍDA DA ESCOLA ÀS
17:00H -DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA-QUILOMETRAGEM
ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 456,00 KM, P/VEÍCULOS COM
CAPACIDADE MINIMA DE 48 ( QUARENTA E OITO ) LUGARES
recurso)..
1702 O
23/05
67,29
0,00
0,00
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TRANSPORTES
ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL E
ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 12.(Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato
aditivo 170/2013 do sétimo termo aditivo do contrato superior 16/2011)
LINHA 12-SAÍDA DE LINHA NOVA, PASSANDO POR LINHA ZAMIGNAN,
ARI GASPARETTO, ALCEU TECHIO, LINHA ZOLDAN, IRINEU MARAFON,
SC 468, LINHA BERGAMINI À QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE
PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE
NEVE E BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA
ESCOLA ÀS 17H30 - UMA VIAGEM AO DIA, C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE
DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE,
PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO.
QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 18.500 KM
C/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 (QUARENTA)
PASSAGEIROS (Reempenho do empenho 126/2014 anulado n/data
p/regularização de recurso).
1703 O
23/05
256,00
0,00
256,00
HS -DESTINO: CHAPECÓ SC
- OBJETIVO DA VIAGEM: COMO PROFESSOR ACOMPANHAR EQUIPES
DOS PPARAJASC
256,00
Betha Sistemas
Santa Catarina
Exercício de 2014
Página: 42/96
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/05/2014 até 31/05/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1704 O
23/05
256,00
0,00
256,00
256,00
0,00 6405 27.812.0013 0.1.000.000000
2.031
113
122
727,56
0,00 6405 04.122.0004 0.1.000.000000
2.005
8
3.3.90.00.00.00.00.00 77570 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
122
150,00
0,00 6405 27.812.0013 0.1.000.000000
2.031
113
123
384,04
0,00 6412 20.606.0026 0.1.000.000000
2.073
182
3.3.90.00.00.00.00.00 77038 - EDSON SAVOLDI
122
1.232,00
0,00 6405 26.782.0028 0.1.000.000000
2.080
214
3.3.90.00.00.00.00.00 77178 - VIDRAÇARIA QUILOMBO
122
HS -DESTINO: CHAPECÓ SC
- OBJETIVO DA VIAGEM: COMO PROFESSOR ACOMPANHAR EQUIPES
DOS PPARAJASC
1705 O
23/05
727,56
0,00
727,56
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SEGURO DA COBERTURA DA
QUADRA ANEXA DA PRAÇA MUNICIPAL HELIO ANTONIO FAREZIN
1706 O
23/05
150,00
0,00
150,00
PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA A KOMBI PLACA MFN-1492
PARA TRANSPORTE DE ATLETAS E DIRIGENTES DO DEPARTAMENTO
MUNICIPAL DE ESPORTES QUE PARTICIPARÃO DO PARAJASC FASE
ESTADUAL QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE CHAPECÓ-SC NOS
DIAS 25 A 31/05/2014, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.
1707 O
23/05
384,04
0,00
384,04
- OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DA IV MOSTRA CATARINENSE DE
VINHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.
1708 O
23/05
1.232,00
0,00
1.232,00
PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 UN.PAINÉIS DE EUCATEX
BRANCO;01 UN.PORTA DE EUCATEX;05 BR.PERFIL U300;04 BR.PERFIL
H300;04 BR.PERFIL H120;1,36 M² VIDRO INCOLOR 4MM;
OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A DIVISÃO DE SALAS NA GARAGEM
MUNICIPAL (DMER).
Betha Sistemas
Santa Catarina
Exercício de 2014
Página: 43/96
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/05/2014 até 31/05/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1709 O
23/05
768,00
0,00
768,00
768,00
0,00 6405 26.782.0028 0.1.000.000000
2.080
214
3.3.90.00.00.00.00.00 77178 - VIDRAÇARIA QUILOMBO
122
137,00
0,00 6405 26.782.0028 0.1.000.000000
2.079
211
703,20
0,00 6405 26.782.0028 0.1.000.000000
2.079
211
235,00
0,00 6405 26.782.0028 0.1.000.000000
2.079
211
122
120,00
0,00 6405 26.782.0028 0.1.000.000000
2.079
211
122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA COLOCAÇÃO
DIVISORIAS;
O SERVIÇO DESTINA-SE A DIVISÃO DE SALAS NA GARAGEM MUNICIPAL
(DMER).
1710 O
23/05
137,00
0,00
137,00
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 JG.LONA TH134;02 PÇ.TRAVA PINO
PATIM FC1563;01 PÇ.MOLA RETORNO QA6112;
OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO FREIO
DIANTEIRO AMBOS OS LADOS DO CAMINHÃO PLATAFORMA MBB 22/25
PLACA LXJ-1315 Nº03.
1711 O
23/05
703,20
0,00
703,20
PELA DESPESA EMPENHADA REF.60 PCT.PREGO 25X72;06 MT.CABO
AÇO 3/8;
OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A RECUPERAÇÃO DE PONTE ESTRADA
GERAL L.VILA GAÚCHA.
1712 O
23/05
235,00
0,00
235,00
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.AUTOMATICO 8845;01
KIT.BUCHA 6422;
DE PARTIDA DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA MEW-0053 Nº78.
1713 O
23/05
120,00
0,00
120,00
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA LIMPEZA E
DESMONTAGEM E MONTAGEM DO MOTOR DE PARTIDA;
DE PARTIDA DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA MEW-0053 Nº78.
Betha Sistemas
Santa Catarina
Exercício de 2014
Página: 44/96
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/05/2014 até 31/05/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1714 O
23/05
180,28
0,00
180,28
180,28
0,00 6405 26.782.0028 0.1.000.000000
2.079
211
122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.0,5 M³ AREIA 3583;01 UN.MACHADO
PANDOLFO 6256;01 UN.CABO P/MACHADO 5451;03 UN.LIMA
P/MOTOSSERA 1663;02 UN.LIMA P/ENCHADA 1932;01 UN.LUVA 32
SOLDAVEL 5572;01 UN.PREGO 12X12;02 UN.FITA ISOLANTE 5874;01
UN.CADEADO 45MM 1964;
OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO QUANDO DA
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NAS REFORMAS DE
PONTES,MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ENTRE OUTROS
SERVIÇOS DE RESPONSÁBILIDADE DA SECRETARIA.
1715 O
23/05
615,00
0,00
0,00
0,00
615,00
15.452.0029 0.1.000.000000
2.081
216
3.3.90.00.00.00.00.00 77455 - FLORICULTURA ENC.FLORES LTDA ME
122
0,00
60,00
20.606.0026 0.1.000.000000
2.073
182
122
0,00 6420 15.452.0029 0.1.000.000000
2.085
222
PELA DESPESA EMPENHADA REF.10 CX.FLOR PETUNIA;05 CX.FLOR
AMOR PERFEITO;05 CX.FLOR CRAVINA;01 UN.PLANTA PALMEIRA
FENIX;03 UN.PLANTA MOREIA;10 MT.SEPARADOR;10 M².GRAMA
ESMERALDA;04 CX.FLORES DIVERSAS;05 SC.CASCA DE PINOS;
OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A REPLANTIO DE PLANTAS,GRAMA E
FLORES NAS ROTÚLAS DA RUA ADERBAL RAMOS DA
SILVA,AV.CORONEL ERNESTO BERTASO E AV.PRIMO ALBERTO
BODANESE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA.
1716 O
23/05
60,00
0,00
0,00
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.FILTRO DE LINHA 05
TOMADAS;01 UN.CABO HDMI 1,8 MTS;
O FILTRO COM 05 TOMADAS E O CABO HDMI DESTINAM-SE PARA
FUNCIONAMENTO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
1717 O
23/05
1.039,00
0,00
1.039,00
PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 UN.SELO MOTOR 92324;02
UN.ADITIVO RADIADOR;01 UN.TAMPA DO RADIADOR GM BLAZER;01
UN.BOMBA DA ÁGUA GM;01 UN.CORREIA DENTADA;04 UN.PARAFUSOS
PRISSIONEIRO ESCAPAMENTO;01 UN.SENSOR DA TEMPERATURA;01
UN.PIVO SUSPENSÃO GM BLAZER LE;01 UN.PIVÔ BANDEIJA GM
BLAZER LD;01 UN.BRAÇO PITMAN BLAZER;02 UN.BUCHA BANDEIJA
DIANTEIRA POSTERIOR;02 UN.BIELETA ESTABILIZADOR DIANTEIRO;01
UN.JUNTA SAÍDA COLETOR ESCAPE;
O MATERIAL E/OU SERVIÇO DESTINA-SE A VIATURA DA POLICIA
MILITAR PLACA-MHJ-3494,GM/BLAZER-CONVENIO DETRAN TRANSITO
31/2008-0 PM
1.039,00
Betha Sistemas
Santa Catarina
Exercício de 2014
Página: 45/96
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/05/2014 até 31/05/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1718 O
23/05
70,00
0,00
70,00
70,00
0,00 6420 15.452.0029 0.1.000.000000
2.085
222
655,00
0,00 6420 15.452.0029 0.1.000.000000
2.085
222
29.155,65
0,00 6413 04.121.0002 0.1.000.000000
2.002
1
04.121.0002 0.1.000.000000
2.002
1
122
30.150,59
0,00 6413 04.122.0004 0.1.000.000000
2.004
5
124
7.435,23
0,00 6413 04.122.0004 0.1.000.000000
2.004
5
124
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.PALHETA;01
UN.ANTI-EMBAÇANTE;
MILITAR PLACA MLQ-4425-RENAULT/LOGAN-CONVENIO DETRAN
TRANSITO 31/2008-0 PM
1719 O
23/05
655,00
0,00
655,00
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.SERV.MONTAGEM DE
PNEUS;04 UN.SERV.BALANCEAMENTO DE PNEUS;01
UN.SERV.GEOMETRIA;01.MÃO DE OBRA SOLDA DESCARGA;01.MÃO DE
OBRA TROCA DE PEÇAS DO MOTOR;01.MÃO DE OBRA TROCA DE
PEÇAS DA SUSPENSÃO;
MILITAR PLACA-MHJ-3494,GM/BLAZER-CONVENIO DETRAN TRANSITO
31/2008-0 PM
1720 O
26/05
29.155,65
0,00
29.155,65
124
05/14
1721 O
26/05
6.160,58
0,00
6.160,58
0,00
6.160,58
FOLHA MENSAL 05/14
1722 O
26/05
30.150,59
0,00
30.150,59
05/14
1723 O
26/05
7.435,23
0,00
7.435,23
05/14
Betha Sistemas
Santa Catarina
Exercício de 2014
Página: 46/96
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/05/2014 até 31/05/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1724 O
26/05
3.179,94
0,00
3.179,94
3.179,94
0,00 6413 04.122.0004 0.1.000.000000
2.004
5
124
05/14
1725 O
26/05
6.370,81
0,00
6.370,81
0,00
6.370,81
04.122.0004 0.1.000.000000
2.004
5
122
0,00
1.571,05
04.122.0004 0.1.000.000000
2.004
5
122
0,00
671,91
04.122.0004 0.1.000.000000
2.004
5
122
0,00 6413 04.124.0003 0.1.000.000000
2.003
13
04.124.0003 0.1.000.000000
2.003
13
122
0,00 6413 28.846.0000 0.1.000.000000
0.002
21
FOLHA MENSAL 05/14
1726 O
26/05
1.571,05
0,00
1.571,05
FOLHA MENSAL 05/14
1727 O
26/05
671,91
0,00
671,91
FOLHA MENSAL 05/14
1728 O
26/05
4.014,89
0,00
4.014,89
4.014,89
124
05/14
1729 O
26/05
848,33
0,00
848,33
0,00
848,33
FOLHA MENSAL 05/14
1730 O
26/05
19.568,71
0,00
19.568,71
05/14
19.568,71
124
Betha Sistemas
Santa Catarina
Exercício de 2014
Página: 47/96
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/05/2014 até 31/05/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1731 O
26/05
2.295,44
0,00
2.295,44
2.295,44
0,00 6413 28.846.0000 0.1.000.000000
0.002
21
124
10.035,36
0,00 6413 04.123.0006 0.1.000.000000
2.011
27
124
04.123.0006 0.1.000.000000
2.011
27
122
981,54
0,00 6413 04.123.0006 0.1.000.000000
2.011
27
124
8.922,59
0,00 6413 04.123.0007 0.1.000.000000
2.010
32
124
3.179,94
0,00 6413 04.123.0007 0.1.000.000000
2.010
32
124
2.010
32
122
05/14
1732 O
26/05
10.035,36
0,00
10.035,36
05/14
1733 O
26/05
2.327,87
0,00
2.327,87
0,00
2.327,87
FOLHA MENSAL 05/14
1734 O
26/05
981,54
0,00
981,54
05/14
1735 O
26/05
8.922,59
0,00
8.922,59
05/14
1736 O
26/05
3.179,94
0,00
3.179,94
05/14
1737 O
26/05
1.885,33
0,00
1.885,33
FOLHA MENSAL 05/14
0,00
1.885,33
04.123.0007 0.1.000.000000
Betha Sistemas
Santa Catarina
Exercício de 2014
Página: 48/96
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/05/2014 até 31/05/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1738 O
26/05
671,91
0,00
671,91
0,00
671,91
04.123.0007 0.1.000.000000
2.010
32
122
0,00 6413 12.361.0008 0.1.001.000000
2.012
48
12.361.0008 0.1.001.000000
2.012
48
122
175,43
0,00 6413 12.361.0008 0.1.001.000000
2.012
48
124
150.661,29
0,00 6432 12.361.0008 0.1.018.000000
2.019
59
124
12.361.0008 0.1.018.000000
2.019
59
122
0,00 6432 12.361.0008 0.1.018.000000
2.019
59
FOLHA MENSAL 05/14
1739 O
26/05
36.726,55
0,00
36.726,55
36.726,55
124
05/14
1740 O
26/05
7.797,38
0,00
7.797,38
197,28
7.600,10
FOLHA MENSAL 05/14
1741 O
26/05
175,43
0,00
175,43
05/14
1742 O
26/05
150.661,29
0,00
150.661,29
05/14
1743 O
26/05
32.167,39
0,00
32.167,39
49,32
32.118,07
FOLHA MENSAL 05/14
1744 O
26/05
1.876,17
0,00
1.876,17
05/14
1.876,17
124
Betha Sistemas
Santa Catarina
Exercício de 2014
Página: 49/96
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/05/2014 até 31/05/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1745 O
26/05
3.359,47
0,00
3.359,47
3.359,47
0,00 6432 12.361.0008 0.1.019.000000
2.021
61
124
12.361.0008 0.1.019.000000
2.021
61
122
1.766,82
0,00 6432 12.361.0008 0.1.019.000000
2.021
61
124
1.447,76
0,00 6413 12.362.0010 0.1.000.000000
2.026
74
124
12.362.0010 0.1.000.000000
2.026
74
122
0,00 6432 12.365.0008 0.1.018.000000
2.015
87
2.015
87
122
05/14
1746 O
26/05
1.083,17
0,00
1.083,17
0,00
1.083,17
FOLHA MENSAL 05/14
1747 O
26/05
1.766,82
0,00
1.766,82
05/14
1748 O
26/05
1.447,76
0,00
1.447,76
05/14
1749 O
26/05
305,90
0,00
305,90
0,00
305,90
FOLHA MENSAL 05/14
1750 O
26/05
44.984,67
0,00
44.984,67
44.984,67
124
05/14
1751 O
26/05
9.524,36
0,00
9.524,36
FOLHA MENSAL 05/14
115,10
9.409,26
12.365.0008 0.1.018.000000
Betha Sistemas
Santa Catarina
Exercício de 2014
Página: 50/96
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/05/2014 até 31/05/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1752 O
26/05
5.024,78
0,00
5.024,78
5.024,78
0,00 6413 27.812.0013 0.1.000.000000
2.031
111
124
27.812.0013 0.1.000.000000
2.031
111
122
9.465,62
0,00 6413 08.244.0018 0.1.000.000000
2.054
116
124
978,16
0,00 6413 08.244.0018 0.1.000.000000
2.054
116
124
10.881,98
0,00 6413 08.244.0018 0.1.000.000000
2.054
116
124
05/14
1753 O
26/05
1.061,73
0,00
1.061,73
0,00
1.061,73
FOLHA MENSAL 05/14
1754 O
26/05
9.465,62
0,00
9.465,62
05/14
1755 O
26/05
978,16
0,00
978,16
05/14
1756 O
26/05
10.881,98
0,00
10.881,98
05/14
1757 O
26/05
2.000,08
0,00
2.000,08
24,66
1.975,42
08.244.0018 0.1.000.000000
2.054
116
122
24,66
182,02
08.244.0018 0.1.000.000000
2.054
116
122
FOLHA MENSAL 05/14
1758 O
26/05
206,68
0,00
206,68
FOLHA MENSAL 05/14
Betha Sistemas
Santa Catarina
Exercício de 2014
Página: 51/96
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/05/2014 até 31/05/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1759 O
26/05
2.299,35
0,00
2.299,35
0,00
2.299,35
08.244.0018 0.1.000.000000
2.054
116
122
0,00 6413 08.243.0020 0.1.000.000000
2.066
141
08.243.0020 0.1.000.000000
2.066
141
122
504,70
0,00 6413 08.243.0020 0.1.000.000000
2.066
141
124
3.430,44
0,00 6413 08.243.0021 0.1.000.000000
2.064
146
124
08.243.0021 0.1.000.000000
2.064
146
122
0,00 6413 20.606.0026 0.1.000.000000
2.073
180
FOLHA MENSAL 05/14
1760 O
26/05
8.126,54
0,00
8.126,54
8.126,54
124
05/14
1761 O
26/05
1.823,77
0,00
1.823,77
0,00
1.823,77
FOLHA MENSAL 05/14
1762 O
26/05
504,70
0,00
504,70
05/14
1763 O
26/05
3.430,44
0,00
3.430,44
05/14
1764 O
26/05
724,84
0,00
724,84
98,64
626,20
FOLHA MENSAL 05/14
1765 O
26/05
35.518,67
0,00
35.518,67
05/14
35.518,67
124
Betha Sistemas
Santa Catarina
Exercício de 2014
Página: 52/96
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/05/2014 até 31/05/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1766 O
26/05
7.505,09
0,00
7.505,09
0,00
7.505,09
20.606.0026 0.1.000.000000
2.073
180
122
0,00 6413 26.782.0028 0.1.000.000000
2.079
210
26.782.0028 0.1.000.000000
2.079
210
122
21.340,85
0,00 6413 26.782.0028 0.1.000.000000
2.079
210
124
11.640,40
0,00 6413 15.452.0029 0.1.000.000000
2.081
215
124
15.452.0029 0.1.000.000000
2.081
215
122
0,00 6413 15.452.0029 0.1.000.000000
2.081
215
FOLHA MENSAL 05/14
1767 O
26/05
74.153,35
0,00
74.153,35
74.153,35
124
05/14
1768 O
26/05
20.177,92
0,00
20.177,92
49,32
20.128,60
FOLHA MENSAL 05/14
1769 O
26/05
21.340,85
0,00
21.340,85
05/14
1770 O
26/05
11.640,40
0,00
11.640,40
05/14
1771 O
26/05
2.995,66
0,00
2.995,66
49,32
2.946,34
FOLHA MENSAL 05/14
1772 O
26/05
2.536,94
0,00
2.536,94
05/14
2.536,94
124
Betha Sistemas
Santa Catarina
Exercício de 2014
Página: 53/96
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/05/2014 até 31/05/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1773 E
325/2014 27/05
311,14
0,00
311,14
311,14
0,00 6405 26.782.0028 0.1.000.000000
2.079
211
122 LTDA M
AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM
VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E
OBRAS. (Licitação Nº : 44/2014-PR)
1774 O
326/2014 27/05
393,30
0,00
0,00
0,00
393,30
12.365.0008 0.3.062.000000
2.015
256
0,00
2.913,00
12.365.0008 0.3.062.000000
2.015
256
0,00
290,00
12.365.0008 0.3.062.000000
2.015
256
122
0,00
2.421,90
12.365.0008 0.3.062.000000
2.015
256
122
0,00
165,60
12.365.0008 0.3.062.000000
2.015
256
122
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, MATERIAIS DE HIGIENE, MATERIAIS DE
EXPEDIENTE E COLCHONETES DESTINADOS PARA O NEI - CRECHE
MUNICIPAL, E UTILIZAR RECURSOS DO MDS - APOIO A CRECHES.
1775 O
327/2014 27/05
2.913,00
0,00
0,00
1776 O
328/2014 27/05
290,00
0,00
290,00
1777 O
329/2014 27/05
2.421,90
0,00
2.421,90
1778 O
330/2014 27/05
165,60
0,00
165,60
Betha Sistemas
Santa Catarina
Exercício de 2014
Página: 54/96
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/05/2014 até 31/05/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1779 O
331/2014 27/05
1.971,25
0,00
1.038,50
0,00
1.971,25
12.365.0008 0.3.062.000000
2.015
256
122
0,00
1.038,50
12.365.0008 0.3.062.000000
2.015
256
122
194,81
0,00 6405 04.122.0004 0.1.000.000000
2.004
7
122
211,05
0,00 6405 04.122.0004 0.1.000.000000
2.004
7
122
1780 O
332/2014 27/05
1.038,50
0,00
0,00
1781 O
27/05
194,81
0,00
194,81
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE
CONCORRÊNCIA Nº.74/2014 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA
OFICIAL DO ESTADO
1782 O
27/05
211,05
0,00
211,05
ESTADO
1783 O
27/05
616,00
0,00
616,00
0,00
616,00
04.122.0004 0.1.000.000000
2.004
7
3.3.90.00.00.00.00.00 10949 - CENTRAL DE PUBLICAÇÕES LEGAIS LTDA122
0,00
150,00
04.122.0004 0.1.000.000000
2.004
7
122
DE PREÇO Nº.73/2014 POR UMA VEZ NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL
1784 O
27/05
150,00
0,00
0,00
DE PREÇO Nº.73/2014 E EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº.74/2014 POR
UMA VEZ NO JORNAL SUL BRASIL
Betha Sistemas
Santa Catarina
Exercício de 2014
Página: 55/96
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/05/2014 até 31/05/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1785 O
333/2014 27/05
1.848,00
0,00
0,00
0,00
1.848,00
13.392.0014 0.1.000.000000
2.033
100
0,00 6405 12.361.0008 0.1.001.000000
2.014
53
3.3.90.00.00.00.00.00 177945 - WEBER SEGURANCA LTDA - ME
122
3.3.90.00.00.00.00.00 77168 - ALBANI MARIA GARBIN
122
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE
VIGILÂNCIA PESSOAL DESARMADA, COM CREDENCIAMENTO JUNTO À
POLÍCIA FEDERAL, PARA ATUAR NO EVENTO DA JUNISFEST A
REALIZAR-SE NOA DIA 14/06/2014 NO PAVILHÃO PAROQUIAL. (Licitação
Nº : 5/2014-PR)
1786 O
27/05
896,05
0,00
896,05
896,05
HS -DESTINO: SÃO CARLOS SC
- OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO
CONTINUADA PARA ORIENTADORES DE ESTUDO DO PACTO NACIONAL
PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC.
1787 O
27/05
242,40
0,00
0,00
0,00
242,40
27.812.0013 0.1.000.000000
2.031
113
- ME
0,00
29.821,50
26.782.0028 0.1.000.000000
2.079
211
3.3.90.00.00.00.00.00 77458 - ESCAVATER TERRAPLENAGEM LTDA
122
0,00
39.718,64
20.606.0026 0.1.000.000000
2.075
184
3.3.90.00.00.00.00.00 10766 - ADELINO SPAGNOLLO
122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.101 UN.BLOCO DE CONCRETO
15X20XM C/FUNDO; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO EM REPAROS NOS
MUROS DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL
1788 E
334/2014 27/05
29.821,50
0,00
0,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINA COM ATÉ TRÊS
MOTONIVELADORAS E UM ROLO COMPACTADOR, PARA
PATROLAMENTO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS
VICINAIS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 53/2013-PR)
1789 O
27/05
39.718,64
0,00
0,00
PELA DESPESA EMPENHADA DE SEU AUXÍLIO FINANCEIRO E DE
Betha Sistemas
Santa Catarina
Exercício de 2014
Página: 56/96
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/05/2014 até 31/05/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1790 E
335/2014 28/05
860,00
0,00
0,00
0,00
860,00
26.782.0028 0.1.000.000000
2.079
211
3.3.90.00.00.00.00.00 10559 - SULREAL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
122
540,00
0,00
540,00
26.782.0028 0.1.000.000000
2.079
211
3.3.90.00.00.00.00.00 77089 - CHAPECÓ COM.DE PEÇAS E MAQUINAS LTDA
122
0,00
125,00
26.782.0028 0.1.000.000000
2.079
211
3.3.90.00.00.00.00.00 10458 - TORMAIS SERVIÇOS DE TORNO LTDA ME 122
0,00
760,00
26.782.0028 0.1.000.000000
2.079
211
0,00
675,43
04.122.0004 0.1.000.000000
2.004
5
UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS
1791 O
28/05
540,00
0,00
PELA DESPESA EMPENHADA REF.12 PÇ.VELA AQUECEDORA 1P7324;
O ITEM ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA
DE AQUECIMENTO DO MOTOR DAS MOTONIVELADORAS CAT 120 B
Nº13 E Nº14.
1792 O
28/05
125,00
0,00
0,00
CONFECCÇÃO DE BUCHAS E RECUPERAÇÃO DE TAMBOR DE FREIOS;
O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A CONFECÇÃO DE PEÇAS DA
ALAVANCA DE MARCHAS E RECUPERAÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE
FREIOS DIANTEIRO DO CAMINHÃO PLATAFORMA MB 22/25 PLACA
LXJ-1315 Nº03.
1793 O
28/05
760,00
0,00
760,00
122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PÇ.AMORTECEDOR AMT 104011;02
KIT.AMORTECEDOR RS 80232-1;02 PÇ.BUCHA DO EIXO TRASEIRO
5041;01 PÇ.ROLAMENTO 311396;02 PÇ.AMORTECEDOR DIANTEIRO
46083;01 KIT.CALOTA RODA TRASEIRA 41289;
SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA AMBOS OS LADOS DO VEÍCULO
GOL PLACA MDY-7192 Nº27.
1794 O
28/05
675,43
0,00
675,43
FOLHA MENSAL 05/14
122
Betha Sistemas
Santa Catarina
Exercício de 2014
Página: 57/96
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/05/2014 até 31/05/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1795 O
28/05
300,00
0,00
300,00
300,00
0,00 6405 04.121.0002 0.1.000.000000
2.002
2
3.3.90.00.00.00.00.00 10807 - RILDO JOSÉ BEBER
123
896,06
0,00 6405 04.121.0002 0.1.000.000000
2.002
2
3.3.90.00.00.00.00.00 10807 - RILDO JOSÉ BEBER
122
42,23
0,00 6405 12.362.0009 0.1.000.000000
2.024
70
3.3.90.00.00.00.00.00 10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
122
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DEPESAS DE PRONTO
PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO SIENNA PLACA
MLS-1885 QUANDO DE SUA VIAGEM À FOZ DO UGUAÇU-PR PARA
PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE REGIÕES DE
FRONTEIRA, NOS DIAS 29 E 30/05/2014, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO
DE CONTAS.
1796 O
28/05
896,06
0,00
896,06
HS -DESTINO: FOZ DO IGUAÇU PR
- OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INTERNACIONAL
DE REGIÕES DE FRONTEIRA.
1797 O
28/05
42,23
0,00
42,23
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.TAXA DE AUTORIZAÇÃO PARA
TRÂNSITO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ÔNIBUS DA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR
1798 O
28/05
186,70
0,00
186,70
0,00
186,70
15.452.0029 0.1.000.000000
2.081
216
122
0,00
617,00
15.452.0029 0.1.000.000000
2.081
216
3.3.90.00.00.00.00.00 10949 - CENTRAL DE PUBLICAÇÕES LEGAIS LTDA122
0,00
70,00
15.452.0029 0.1.000.000000
2.081
216
122
ESTADO
1799 O
28/05
617,00
0,00
617,00
DE PREÇO Nº.75/2014 POR UMA VEZ NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL
1800 O
29/05
70,00
0,00
0,00
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE TOMADA
DE PREÇO Nº.75/2014 POR UMA VEZ NO JORNAL SUL BRASIL
Betha Sistemas
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Exercício de 2014
Página: 58/96
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/05/2014 até 31/05/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1801 E
336/2014 29/05
1.341,30
0,00
0,00
0,00
1.341,30
12.306.0008 0.1.000.000000
2.020
36
122
0,00
284,00
20.606.0026 0.1.000.000000
2.073
182
122
0,00
100,00
20.606.0026 0.1.000.000000
2.073
182
122
0,00
176,00
20.606.0026 0.1.000.000000
2.073
182
122 LTDA M
0,00
500,00
20.606.0026 0.1.000.000000
2.073
182
3.3.90.00.00.00.00.00 77586 - MARAVIMAQUINAS COM.PEÇ.SERV.LTDA EPP
122
0,00
668,00
26.782.0028 0.1.000.000000
2.079
211
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A
SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E
ESPORTES/MERENDA ESCOLAR. (Licitação Nº : 83/2013-PR)
1802 O
29/05
284,00
0,00
0,00
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.COXIM MB 182;02 PÇ.COXIM
DO AMORTECEDOR 1018;02 PÇ.BUCHA BANDEJA DIANT.MB443;
SUSPENÇÃO DIANTEIRA DO VEÍCULO UNO PLACA MFJ-8284 Nº80.
1803 O
29/05
100,00
0,00
0,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM SUSPENÇÃO.
SUSPENÇÃO DIANTEIRA DO VEÍCULO UNO PLACA MFJ-8284 Nº80.
1804 O
29/05
176,00
0,00
0,00
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 PÇ.DENTE 2085235;
O ITEM ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE DENTES DA CONCHA
TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA CAT 416E Nº112.
1805 O
29/05
500,00
0,00
0,00
PELA DESPESA EMPENHADA REF.05 PÇ.DENTES 009731;
O ITEM ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE DENTES DA CONCHA
DA ESCAVADEIRA DOOSAN DX140LC Nº97.
1806 O
29/05
668,00
0,00
0,00
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.AUTOMATICO ZM901;01
PÇ.IMPULSOR DE PARTIDA 1684;01 PÇ.BUZINA VTO 12V;02
PÇ.SINALEIRA GF163;
DE PARTIDA DA MOTONIVELADORA CAT 120B Nº13,SUBSTITUIÇÃO DE
PEÇAS PARTE ELÉTRICA SINALEIRAS E BUZINA DO CAMINHÃO MB
22/13 PLACA MAC-0813 Nº02.
122
Betha Sistemas
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Exercício de 2014
Página: 59/96
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/05/2014 até 31/05/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1807 O
29/05
80,00
0,00
0,00
0,00
80,00
26.782.0028 0.1.000.000000
2.079
211
122
0,00
2.707,00
26.782.0028 0.1.000.000000
2.079
211
122 LTDA M
0,00
418,07
12.361.0008 0.1.001.000000
2.012
49
3.3.90.00.00.00.00.00 77124 - LUCIANO DE PARIS
122
0,00
165,29
12.361.0008 0.1.001.000000
2.012
49
122
0,00
127,00
12.361.0008 0.1.001.000000
2.021
62
122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.DESMONTAGEM E
MONTAGEM MOTOR DE PARTIDA;
DE PARTIDA DA MOTONIVELADORA CAT 120B Nº13,SUBSTITUIÇÃO DE
PEÇAS PARTE ELÉTRICA SINALEIRAS E BUZINA DO CAMINHÃO MB
22/13 PLACA MAC-0813 Nº02.
1808 O
29/05
2.707,00
0,00
0,00
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PÇ.CILINDRO MOSTRE E156014;01
PÇ.TELA FILTRO 22U-04-21260;
OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO
SISTEMA DE FREIOS TRASEIROS AMBOS OS LADOS DA
RETROESCAVADEIRA CASE 580H Nº17,SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO
SISTEMA DE COMBUSTIVEL DA MOTONIVELADORA KOMATSU GD555
Nº102.
1809 O
29/05
418,07
0,00
0,00
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.DISJUNTOR;11 M.CABO
PARALELO 2,5;01 UN.TOMADA SISTEMA X;18 UN.PLAFON-SOQUETE
SUPORTE PARA LÂMPADA;18 UN.LÂMPADA 25W 3V;03 UN.TOMADA;27
M.CABO 6MM;01 UN.PLUGUE MACHO;01 UN.TOMADA SISTEMA X;01
UN.TOMADA SISTEMA X 10A;
OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO
EM REDE ELÉTRICA NAS ESCOLAS CEIM BRANCA DE NEVE E NEI
CRECHE MUNICIPAL.
1810 O
29/05
165,29
0,00
0,00
PELA DESPESA EMPENHADA REF.07 UN.CUMEIRA 6MM;10
UN.PARAFUSO TELHEIRO;01 M.MANTA ASFALTICA;
OS MATERIAIS ACIMA ESPECIFICADOS DESTINAM-SE PARA CONSERTO
EM TELHADO NA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GOULART.
1811 O
29/05
127,00
0,00
0,00
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.MANGUEIRA PARA PISTOLA
VEÍCULO MKQ-0352;
O MATERIAL ACIMA SOLICITADO DESTINA-SE PARA REPOSIÇÃO EM
VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA MKQ-0352 QUE REALIZA O
TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE QUILOMBO-SC.
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Exercício de 2014
Página: 60/96
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/05/2014 até 31/05/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1812 O
29/05
561,00
0,00
0,00
0,00
561,00
12.361.0008 0.1.001.000000
2.012
49
122
0,00
50,00
12.361.0008 0.1.001.000000
2.012
49
122
0,00
170,00
12.361.0008 0.1.001.000000
2.012
49
122
0,00
980,00
04.123.0006 0.1.000.000000
2.011
28
3.3.90.00.00.00.00.00 177783 - BAR E RESTAURANTE FIGUEIRA & ANDRADE
122 LTDA ME
0,00
15,00
08.244.0018 0.1.000.000000
2.054
118
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 M.CABO 50MM;01 UN.REGULADOR
GA 225;01 UN.LÂMPADA PHILIPIS H4;01 UN.INDUZIDO ARI 121;
O MATERIAL ACIMA SOLICITADO DESTINA-SE PARA REPOSIÇÃO EM
MICRO ÔNIBUS PLACAS MEQ-9150 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC.
1813 O
29/05
50,00
0,00
0,00
INSTALAÇÃO DE MANGUEIRA PARA PISTOLA VEÍCULO MKQ-0352;
O SERVIÇO ACIMA SOLICITADO DESTINA-SE PARA INSTALAÇÃO DE
MANGUEIRA PARA PISTOLA EM VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA
MKQ-0352 QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE
QUILOMBO-SC.
1814 O
29/05
170,00
0,00
0,00
MANUTENÇÃO EM MICRO ÔNIBUS PLACA MEQ-9150;
O SERVIÇO ACIMA SOLICITADO DESTINA-SE PARA MANUTENÇÃO EM
MICRO ÔNIBUS PLACA MEQ-9150 DE USO PELA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC.
1815 O
29/05
980,00
0,00
0,00
PELA DESPESA EMPENHADA REF.70 REFEIÇÕES.BUFFET LIVRE MAIS
SUCO DE 300ML;
AS REFEIÇÕES ACIMA DESCRITAS DESTINAM-SE AOS PARTICIPANTES
DA REUNIÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO A REALIZAR-SE NO DIA
11 DE JUNHO DE 2014;
1816 O
29/05
15,00
0,00
0,00
PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 UN.ENCADERNAÇÃO ESPIRAL
9MM C/CAPA PLÁSTICA A-4;
A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL SOLICITA A
COMPRA DOS PRODUTOS ACIMA DESCRITO PARA ENCADERNAÇÃO DE
DOCUMENTOS.
122
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Exercício de 2014
Página: 61/96
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/05/2014 até 31/05/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1817 O
29/05
390,00
0,00
0,00
0,00
390,00
20.606.0026 0.1.000.000000
2.073
182
3.3.90.00.00.00.00.00 177971 - PARANA EQUIPAMENTOS S A
122
0,00
186,70
04.122.0004 0.1.000.000000
2.004
7
SC
0,00
186,70
04.122.0004 0.1.000.000000
2.004
7
SC
360.191,83
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.TUBO REF.2013624; 01
PC.PONTA REF.20852635; 01 PC.FIXADOR REF.2011239; PARA
SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO ESTABILIZADOR LADO
ESQUERDO DA RETROESCAVADEIRA Nº.112 E RECUPERAÇÃO DO
ESCALIFICADOR DA MOTONIVELADORA Nº.113
1818 O
29/05
186,70
0,00
0,00
ESTADO
1819 O
29/05
186,70
0,00
0,00
ESTADO
Total da Entidade:
1.197.375,51
1.018,74
974.181,34
836.164,94
6.886,47
0,00
6.886,47
6.886,47
0,00 5000 01.031.0001 0.1.000.000000
2.001
4
3.1.90.00.00.00.00.00 33 - JOVINO CAMBRI
124
108,65
0,00 5000 01.031.0001 0.1.000.000000
2.001
6
3.3.90.00.00.00.00.00 199 - SERGIO LUIS FERRARI
122
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO
68 O
05/05
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM VENCIMENTOS DE
FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO 01/10/2012 A 30/09/2013.PERIODO DE
GOZO 05/05/2014 A 24/05/2014 COM 10 DIAS CONVERTIDO EM ABONO
PECUNIARIO.
69 O
08/05
108,65
0,00
108,65
PELA DESPESA EMPENHADA COM 1/2(MEIA)DIARIA PARA PARTICIPAR
NO ENCONTRO PROMOVIDO PALA ACAMOSC -ASSOCIAÇÃO DE
CAMARA MUNICIPAIS DO OESTE DE SANTA CATARINA, SOBRE
CAPACITAÇÃO DE PROGRAMAS DE GOVERNO E CONVENIOS
JUNTAMENTE COM A ASSESSORA JURIDICA DA CAMARA PAULA
IZCAK.NO DIA 08/05/2014-MATRICULA 48
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Exercício de 2014
Página: 62/96
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/05/2014 até 31/05/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
70 E
08/05
960,00
0,00
150,00
150,00
810,00 5000 01.031.0001 0.1.000.000000
2.001
6
3.3.90.00.00.00.00.00 105 - NKO COMERCIO DE PRODUTOS SERIGRÁFICOS
122 LTDA ME
01.031.0001 0.1.000.000000
2.001
7
3.3.93.00.00.00.00.00 225 - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA
300
MUNI
56,50
0,00 5000 01.031.0001 0.1.000.000000
2.001
6
3.3.90.00.00.00.00.00 110 - FOTO FUHR LTDA-ME
122
810,00
0,00 5000 01.031.0001 0.1.000.000000
2.001
6
3.3.90.00.00.00.00.00 226 - INES MARGARETE WOGINSKI
122
75,00
0,00 5000 01.031.0001 0.1.000.000000
2.001
6
3.3.90.00.00.00.00.00 226 - INES MARGARETE WOGINSKI
122
130,48
0,00 5000 01.031.0001 0.1.000.000000
2.001
6
3.3.90.00.00.00.00.00 102 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA. ME
122
PELA DESPESA EMPENHADA COM ASSISTENCIA TECNICA DOS
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA CÂMARA.CFE.cONTRATO
Nº001/2014
71 O
08/05
1.433,00
0,00
0,00
0,00
1.433,00
DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NO AMBITO DO PROGRAMA DE
GESTÃO DAS CÂMARAS DE VEREADORES (PGVC) APROVADO PELO
CIGA, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO CIGA Nº16/2011.PROMOVER A
GESTÃO DE TRANSPARENCIA DO PODER LEGISLATIVO
MUNICIPAL.PARA O ANO DE 2014.CONTRATO Nº002/2014.
72 O
08/05
56,50
0,00
56,50
PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 FOTO 3X4 COM MOLDURA DO
PRESIDENTE MARCOS CESAR MICHELON PARA A GALERIA DE FOTOS
DE EX PRESIDENTES.
73 O
22/05
810,00
0,00
810,00
PELA DESPESA EMPENHADA COM CONSERTOS E SUBSTITUIÇÕES DE
PEÇAS EM CADEIRAS GIRATORIAS, NOS ESTOFADOS,
ENCOSTOS,ACENTOS E RODAS.CADEIRAS DA SECRETARIAS E
AUDITORIO.
74 O
26/05
75,00
0,00
75,00
PELA DESPESA EMPENHADA COM CONSERTO EM UMA CADEIRA
GIRATORIA RODAS, ESTOFADO,MADEIRA ENCONSTO DA SALA DO
PRESIDENTE
75 O
26/05
130,48
0,00
130,48
PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 VIDRO NESCAFE 200GR,2KG
AÇUCAR,08 KG DE ERVA MATE,07 CX SUCO,02 PCTES DE BISCOITO E
01 LT DE LEITE.
Betha Sistemas
Santa Catarina
Exercício de 2014
Página: 63/96
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/05/2014 até 31/05/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
76 O
26/05
95,56
0,00
95,56
95,56
0,00 5000 01.031.0001 0.1.000.000000
2.001
6
122
16,44
0,00 5000 01.031.0001 0.1.000.000000
2.001
6
122
45,00
0,00 5000 01.031.0001 0.1.000.000000
2.001
6
3.3.90.00.00.00.00.00 148 - COMERCIAL DE TINTAS QUILOMBENSE LTDA122
34.405,58
0,00 5000 01.031.0001 0.1.000.000000
2.001
4
3.1.90.00.00.00.00.00 199 - SERGIO LUIS FERRARI E OUTROS
124
10.709,24
0,00 5000 01.031.0001 0.1.000.000000
2.001
4
3.1.90.00.00.00.00.00 33 - JOVINO CAMBRI E OUTROS
124
10.438,21
0,00 5000 01.031.0001 0.1.000.000000
2.001
4
3.1.90.00.00.00.00.00 34 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
122
PELA DESPESA EMPENHADA COM 02 TOALHAS PARA PANO,02 PCTES
DE PAPEL HIGENICO C/12ROLOS CADA,02 PAR DE LUVAS DE LATEX,01
BALDE PLASTICO 5 LITROS,02 AGUAS SANITARIA,01 LT DE ALCOOL,03
ESPONJA DUPLA FACE,02 DESINFETANTES,05 REFIL PAR VASO
SANITARIO,03 PCTES SACO DE LIXO 30 LITROS E 03 PCTES SACOS DE
LIXO 50 LITROS.
77 O
26/05
16,44
0,00
16,44
PELA DESPESA EMPENHADA COM 04 TIRAS DE COPOS DESCARTAVEIS
180ML,01 PCTE DE PRATOS DESCARTAVEISE O1 PCTE DE
GUARDANAPO.
78 O
26/05
45,00
0,00
45,00
PELA DESPESA EMPENHADA COM 0,25M2 VIDRO LISO INCOLOR
ANTI-REFLEXO 2MM,E 1,92 MOLDURA ALUNINIO AL-16 PARA QUADRO
DO EX PRESIDENTE MARCOS CESAR MICHELON.
79 O
26/05
34.405,58
0,00
34.405,58
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM SUBSIDIOS QUE
FAZEM JUS OS VERADORES NO MES DE MAIO DE 2014.
80 O
26/05
10.709,24
0,00
10.709,24
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM VENCIMENTOS QUE
FAZEM JUS OS SERVIDORES NO MES DE MAIO DE 2014.
81 O
27/05
10.438,21
0,00
10.438,21
PELA DESPESA EMPENHADA COM ENCARGOS PATRONAIS EM FOLHA
DE PAGAMENTO DE VEREADORES E SERVIDORES NO MES DE MAIO DE
2014.
Betha Sistemas
Santa Catarina
Exercício de 2014
Página: 64/96
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/05/2014 até 31/05/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
82 O
27/05
108,65
0,00
108,65
108,65
0,00 5000 01.031.0001 0.1.000.000000
2.001
6
3.3.90.00.00.00.00.00 200 - ANDERSON LUIZ WELTER
122
108,65
0,00 5000 01.031.0001 0.1.000.000000
2.001
6
3.3.90.00.00.00.00.00 25 - HILDA COMUNELLO OGLIARI
122
122
PELA DESPESA EMPENHADA 1/2(MEIA DIARIA) EM VIAGEM A CHAPECÓ
PARA PARTICIPAR NO ENCONTRO NAS DEPENDECIAS DA
SUPERINTENDENCIAS REGIONAL DO INSS, COM FINALIDADE DE
DISCUTIR A SITUAÇÃO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO INSS EM
QUILOMBO-SC.
83 O
27/05
108,65
0,00
108,65
PELA DESPESA EMPENHADA 1/2(MEIA DIARIA) EM VIAGEM A CHAPECÓ
PARA PARTICIPAR NO ENCONTRO NAS DEPENDECIAS DA
SUPERINTENDENCIAS REGIONAL DO INSS, COM FINALIDADE DE
DISCUTIR A SITUAÇÃO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO INSS EM
QUILOMBO-SC.
Total da Entidade:
66.387,43
0,00
64.144,43
64.144,43
2.243,00
0,00
268,82
268,82
0,00 14118 10.301.0016 0.1.065.000000
2.042
23
3.3.90.00.00.00.00.00 40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
9.135,00
0,00 14118 10.302.0017 0.1.065.000000
2.049
55
3.3.90.00.00.00.00.00 77181 - CDIPSUL - CLINICA DIAGNOST POR IMAGEM
122DO SUL LTD
149,00
0,00 1473 10.301.0016 0.1.002.000000
2.046
35
3.3.90.00.00.00.00.00 178021 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA
122
LTDA EPP
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO
627 O
05/05
268,82
DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO
COBALT PLACAS MJW 1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 49/2014
HS -DESTINO: PASSO FUNDO RS
- OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES
P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.
628 E
219/2014 05/05
9.135,00
0,00
9.135,00
DIAGNÓSTICO POR IMAGEM PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA
ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 19/2014-PR)
629 O
220/2014 05/05
149,00
0,00
149,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES
USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO.
Betha Sistemas
Santa Catarina
Exercício de 2014
Página: 65/96
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/05/2014 até 31/05/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
630 O
221/2014 05/05
980,00
0,00
980,00
980,00
0,00 1473 10.301.0016 0.1.002.000000
2.046
35
3.3.90.00.00.00.00.00 76917 - A.G.KIENEN & CIA LTDA ME
122
122
631 E
222/2014 05/05
443,01
0,00
0,00
0,00
443,01
10.301.0016 0.1.002.000000
2.046
35
3.3.90.00.00.00.00.00 1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSP.LTDA
0,00
647,50
10.301.0016 0.1.002.000000
2.046
35
3.3.90.00.00.00.00.00 10916 - 1000 MEDIC DISTRIB.IMPORT. EXPORT.DE 122
MEDIC.LTDA
587,70
0,00 14114 10.301.0016 0.1.064.000000
2.041
18
3.3.90.00.00.00.00.00 77517 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
122
LTDA
279,00
0,00 14118 10.301.0016 0.1.065.000000
2.042
23
3.3.90.00.00.00.00.00 76946 - ORIGINAL OIL COM.DE LUBRIF.LTDA
122
139,50
0,00 1473 10.301.0017 0.1.002.000000
2.050
48
122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS
PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 33/2013-PR)
632 E
223/2014 05/05
647,50
0,00
0,00
633 E
224/2014 05/05
587,70
0,00
587,70
AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ, COMPLEMENTO ALIMENTAR E
SUPLEMENTO VITAMÍNICO, DESTINADOS A BENEFICIAR FAMILIAS
CARENTES QUE POSSUEM CRIANÇAS QUE NÃO ATINGEM O PESO
IDEAL, CONFORME AVALIAÇÃO MÉDICA OU DE NUTRICIONISTA.
634 E
225/2014 05/05
279,00
0,00
279,00
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E BATERIAS, PARA
SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SAMU, CAPS,
VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, POLICLÍNICA, E DEMAIS
VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE, E NO TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS.
635 E
226/2014 05/05
139,50
0,00
139,50
Betha Sistemas
Santa Catarina
Exercício de 2014
Página: 66/96
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/05/2014 até 31/05/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
636 O
227/2014 05/05
172,50
0,00
172,50
172,50
0,00 14118 10.301.0017 0.1.065.000000
2.051
51
122
402,50
0,00 14118 10.302.0017 0.1.065.000000
2.078
59
122
10.301.0016 0.1.002.000000
2.041
17
3.3.90.00.00.00.00.00 177994 - FERNANDO BONETTO SCHINKO - ME
122
1.556,12
1.020,38 1476 10.301.0016 0.3.067.000000
2.046
84
122
2.220,48
442,30 14112 10.301.0016 0.3.067.000000
2.046
84
3.3.90.00.00.00.00.00 10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
122
853,72
40,29 1476 10.301.0016 0.3.067.000000
2.046
84
3.3.90.00.00.00.00.00 77510 - DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS
122
LTD
637 E
228/2014 05/05
402,50
0,00
402,50
638 E
229/2014 06/05
4.650,00
0,00
0,00
0,00
4.650,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE PEDIATRIA, UROLOGIA, CIRURGIA
VASCULAR, E EXAMES DE ECODOPPLER, ESTUDOI URODINÂMICO
COMPLETO E CISTOSCOPIA, AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE
SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 15/2014-PR)
639 O
230/2014 06/05
2.576,50
0,00
1.556,12
640 O
231/2014 06/05
2.662,78
0,00
2.220,48
641 O
232/2014 06/05
894,01
0,00
853,72
Betha Sistemas
Santa Catarina
Exercício de 2014
Página: 67/96
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/05/2014 até 31/05/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
642 O
233/2014 06/05
280,00
0,00
280,00
280,00
0,00 14112 10.301.0016 0.3.067.000000
2.046
84
3.3.90.00.00.00.00.00 77662 - ANDRÔMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
122
LTDA
316,00
0,00 14112 10.301.0016 0.3.067.000000
2.046
84
3.3.90.00.00.00.00.00 77172 - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
122
LTDA
504,00
0,00 14112 10.301.0016 0.1.067.000000
2.046
36
3.3.90.00.00.00.00.00 10960 - MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS
122
LTD
540,00
0,00 1476 10.301.0016 0.1.067.000000
2.046
36
3.3.90.00.00.00.00.00 177925 - CIRÚRGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES
122
2.390,00
0,00 1473 10.301.0016 0.1.002.000000
2.046
35
3.3.90.00.00.00.00.00 177927 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
122
10.301.0016 0.1.002.000000
2.046
35
MEDIC.LTDA
0,00 1473 10.301.0016 0.1.002.000000
2.046
35
3.3.90.00.00.00.00.00 10675 - DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES
122
LTDA
643 O
234/2014 06/05
316,00
0,00
316,00
644 O
235/2014 06/05
504,00
0,00
504,00
645 O
236/2014 06/05
540,00
0,00
540,00
646 O
237/2014 06/05
2.390,00
0,00
2.390,00
647 O
238/2014 06/05
4.612,80
0,00
0,00
0,00
4.612,80
648 O
239/2014 06/05
1.508,00
0,00
1.508,00
1.508,00
Betha Sistemas
Santa Catarina
Exercício de 2014
Página: 68/96
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/05/2014 até 31/05/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
649 O
240/2014 06/05
455,00
0,00
455,00
455,00
0,00 1473 10.301.0016 0.1.002.000000
2.046
35
3.3.90.00.00.00.00.00 177926 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
122 LTDA
10.301.0017 0.1.065.000000
2.051
51
3.3.90.00.00.00.00.00 10461 - ANGEOMED COM. PROD. MEDICO HOSP. LTDA
122
3.432,10
4,40 14118 10.301.0017 0.1.065.000000
2.051
51
122
LTDA
1.300,00
0,00 14118 10.301.0017 0.1.065.000000
2.051
51
122 LTDA
349,77
3,53 14118 10.301.0017 0.1.065.000000
2.051
51
2.270,00
0,00 14118 10.301.0017 0.1.065.000000
2.051
51
122
LTD
732,60
7,40 14118 10.301.0017 0.1.065.000000
2.051
51
650 O
241/2014 06/05
2.304,00
0,00
0,00
0,00
2.304,00
651 O
242/2014 06/05
3.436,50
0,00
3.432,10
652 O
243/2014 06/05
1.300,00
0,00
1.300,00
653 O
244/2014 06/05
353,30
0,00
349,77
122
654 O
245/2014 06/05
2.270,00
0,00
2.270,00
655 O
246/2014 06/05
740,00
0,00
732,60
122
Betha Sistemas
Santa Catarina
Exercício de 2014
Página: 69/96
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/05/2014 até 31/05/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
656 O
247/2014 06/05
245,70
0,00
245,70
245,70
0,00 14118 10.301.0017 0.1.065.000000
2.051
51
MEDIC.LTDA
80,00
80,00
0,00 1473 10.301.0016 0.1.002.000000
2.042
22
3.3.90.00.00.00.00.00 10503 - JOAÇABA PNEUS LTDA
656,00
656,00
0,00 1473 10.301.0016 0.1.002.000000
2.047
39
3.3.90.00.00.00.00.00 77360 - RODONTOLOGIA-SERV. DE ASSIST.TEC.EM122
EQUIP.OD.LT
795,00
0,00 1473 10.301.0016 0.1.002.000000
2.047
39
EQUIP.OD.LT
446,55
0,00 14114 10.301.0016 0.1.064.000000
2.043
26
3.1.90.00.00.00.00.00 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
2.043
26
122
657 O
06/05
80,00
0,00
122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.GEOMETRIA; 04
UN.BALANCEAMENTO DE RODA; PARA A VAN MASTER PLACA
MDO-0597 UTILIZADA NO TRANSOPORTE DE PACIENTES
658 O
06/05
656,00
0,00
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.VALVULA DE AR REG.PONTAS;
01 UN.VALVULA DE COMANDO PONTAS; 01 UN.TERMINAL ADAP.SAIDA
DE AR; 02 MT.TUBO DE AR 8MM; 01 UN.ENGATE RAPIDO 1/2; 01
UN.GARRAFA 1000ML; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA
RECUPERAÇÃO DAS CADEIRAS ODONTOLÓGICAS DAS UNIDADES
SANITÁRIAS MUNICIPAIS
659 O
06/05
795,00
0,00
795,00
PELA DESPESA EMPENHADA REF.05 HR.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA.
130 KM.DESLOCAMENTO; PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA
RECUPERAÇÃO DAS CADEIRAS ODONTOLÓGICAS DAS UNIDADES
SANITÁRIAS MUNICIPAIS
660 O
06/05
446,55
0,00
446,55
124
05/14
661 O
06/05
94,35
0,00
94,35
FOLHA MENSAL 05/14
8,22
86,13
10.301.0016 0.1.064.000000
Betha Sistemas
Santa Catarina
Exercício de 2014
Página: 70/96
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/05/2014 até 31/05/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
662 O
06/05
1.135,99
0,00
1.135,99
1.135,99
0,00 14114 10.301.0016 0.1.064.000000
2.043
26
124
10.301.0016 0.1.064.000000
2.043
26
122
502,11
0,00 1473 10.301.0016 0.1.002.000000
2.042
22
167,68
0,00 1473 10.301.0016 0.1.002.000000
2.037
9
120,00
0,00 1473 10.301.0016 0.1.002.000000
2.042
70,00
0,00 1473 10.301.0016 0.1.002.000000
2.042
663 O
06/05
240,02
0,00
240,02
24,66
215,36
FÉRIAS 05/14
664 O
06/05
502,11
0,00
502,11
PELA DESPESA EMPENHADA REF.LICENCIAMENTO E SEGURO
OBRIGATORIO EXERCICIO 2014 DOS VEÍCULOS PLACA MJE-9635,
MJE-9655 E MJE-9615
665 O
08/05
167,68
0,00
167,68
3.3.90.00.00.00.00.00 10554 - CREA-SC
122
22
122
22
122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE ART DE PROJETO E
ORÇAMENTO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DE
LINHA GAUCHA E SALTO SAUDADES
666 O
08/05
120,00
0,00
120,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PC.LIMPADOR DE PORTA;
PARA SUBSTITUIÇÃO NO FIAT DOBLO PLACA MGS-6569 UTILIZADO NO
TRANSPORTE DE PACIENTES
667 O
08/05
70,00
0,00
70,00
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA
PARA SUBSTITUIÇÃO DE LIMPADOR DE PORTA NO FIAT DOBLO PLACA
MGS-6569 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES
Betha Sistemas
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Exercício de 2014
Página: 71/96
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/05/2014 até 31/05/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
668 O
08/05
36,00
0,00
36,00
36,00
0,00 1473 10.301.0016 0.1.002.000000
2.042
22
122
30,00
0,00 1473 10.301.0016 0.1.002.000000
2.042
22
122
600,00
0,00 14118 10.301.0016 0.1.065.000000
2.042
23
3.3.90.00.00.00.00.00 10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
123
384,03
0,00 14118 10.301.0016 0.1.065.000000
2.042
23
122
1.385,78
1.244,22 14118 10.301.0016 0.1.065.000000
2.042
23
3.3.90.00.00.00.00.00 15 - POSTO CASTELO LTDA ME
122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PC.MAÇANETA INTERNA
PORTA; PARA SUBSTITUIÇÃO DO GOL PLACA MKJ-2396 UTILIZADO NO
TRANSPORTE DE PACIENTES
669 O
08/05
30,00
0,00
30,00
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA
PARA SUBSTITUIÇÃO DE MAÇANETA INTERNA DA PORTA DO GOL
PLACA MKJ-2396 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES
670 O
09/05
600,00
0,00
600,00
PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL QUANDO EM VIAGENS DE
TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE
CONTAS
671 O
09/05
384,03
0,00
384,03
672 E
248/2014 09/05
2.630,00
0,00
1.385,78
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS
QUANDO EM SERVIÇO P/A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE/FUNDO
MUNICIPAL DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU,
TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESF, CAPS E VIGILÂNCIA
SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº :
39/2013-PR)
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Exercício de 2014
Página: 72/96
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/05/2014 até 31/05/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
122
673 O
249/2014 09/05
144,35
0,00
144,35
144,35
0,00 1473 10.301.0016 0.1.002.000000
2.046
35
1.583,00
92,00 1473 10.301.0016 0.1.002.000000
2.046
35
122
LTD
272,10
0,00 1473 10.301.0016 0.1.002.000000
2.046
35
122
LTDA EPP
327,60
0,00 1473 10.301.0016 0.1.002.000000
2.046
35
122
215,00
0,00 1473 10.301.0016 0.1.002.000000
2.041
17
3.3.90.00.00.00.00.00 178029 - LAGO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME
122
674 O
250/2014 09/05
1.675,00
0,00
1.583,00
675 O
251/2014 09/05
272,10
0,00
272,10
676 O
252/2014 09/05
327,60
0,00
327,60
677 O
09/05
215,00
0,00
215,00
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
MÉDICO ESPECIALIZADO PARA PROCEDIMENTO DE
ULTRA-SONOGRAFIA COM DOPLER COLORIDO;
O PAGAMENTO DO SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO PARA
REALIZAÇÃO DE ULTRA-SONOGRAFIA OBSTÉTRICA COM DOPLER
COLORIDO SE FAZ NECESSÁRIO PARA ATENDER A PACIENTE CLENI
TERESINHA PEREIRA DOS SANTOS,PACIENTE COM CA DE MAMA E NÃO
TEM EMPRESA CREDENCIADA PARA EFETUAR TAL PROCEDIMENTO
PELO CIS-AMOSC E NEM NA PPI DE CHAPECÓ,MOTIVO PELO QUAL
ESTAMOS COMPRANDO O SERVIÇO PARA AGILIZAR O ATENDIMENTO
PARA EVITAR COMPLICAÇÕES FUTURAS.
Betha Sistemas
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Exercício de 2014
Página: 73/96
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/05/2014 até 31/05/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
678 G
253/2014 13/05
91.803,45
0,00
0,00
0,00
91.803,45
10.301.0016 0.1.064.000000
1.031
80
4.4.90.00.00.00.00.00 10264 - CONSTRUTORA CONAV LTDA ME
411
148,00
0,00 1473 10.301.0017 0.1.002.000000
2.050
48
3.3.90.00.00.00.00.00 76988 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA122
31,50
0,00 1473 10.305.0016 0.1.002.000000
2.086
67
474,00
0,00 1473 10.301.0016 0.1.002.000000
2.041
17
580,32
2.569,68 14118 10.301.0016 0.1.065.000000
2.042
23
3.3.90.00.00.00.00.00 15 - POSTO CASTELO LTDA ME
122
116,30
1.233,70 14124 10.301.0017 0.1.057.000000
2.050
49
122
AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE
REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE DE VILA GAÚCHA E LINHA SALTO
SAUDADES DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, CONFORME PROJETOS DO
MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 27/2014-CV)
679 O
13/05
148,00
0,00
148,00
PELA DESPESA EMPENHADA 02 PT.TALA FACIL EM PAPELÃO C/10; 02
PT.TALA FACIL EM PAPELÃO C/10; PARA UTILIZAÇÃO NA EMBULÂNCIA
DE PRONTO SOCORRO DA SAMU
680 O
13/05
31,50
0,00
31,50
PELA DESPESA EMPENHADA REF.63 PC.TUBO P/COLETA 08CM; PARA
UTILIZAÇÃO NAS COLETAS DE FOCOS DE MOSQUITOS DA DENGUE
PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
681 O
13/05
474,00
0,00
474,00
PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 CX.TIRAS GLICOSE FACIL
C/50UND; PARA UTILIZAÇÃO PARA PACIENTES COM DIABETES NO
MUNICÍPIO
682 E
254/2014 14/05
3.150,00
0,00
580,32
39/2013-PR)
683 E
255/2014 14/05
1.350,00
0,00
116,30
39/2013-PR)
Betha Sistemas
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Exercício de 2014
Página: 74/96
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/05/2014 até 31/05/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
684 E
256/2014 14/05
483,00
0,00
0,00
0,00
483,00
10.301.0016 0.1.064.000000
2.041
18
3.3.90.00.00.00.00.00 177982 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.
122
0,00
284,68
10.301.0016 0.1.065.000000
2.042
23
3.3.90.00.00.00.00.00 77604 - REUNIDAS TURISMO S.A.
122
755,14
0,00 1473 10.301.0016 0.1.002.000000
2.037
9
122
578,79
1.858,21 14118 10.301.0017 0.1.065.000000
2.051
51
3.3.90.00.00.00.00.00 10461 - ANGEOMED COM. PROD. MEDICO HOSP. LTDA
122
560,00
0,00 14118 10.301.0017 0.1.065.000000
2.051
51
122
LTD
2.051
51
MEDIC.LTDA
AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ, COMPLEMENTO ALIMENTAR E
SUPLEMENTO VITAMÍNICO, DESTINADOS A BENEFICIAR FAMILIAS
CARENTES QUE POSSUEM CRIANÇAS QUE NÃO ATINGEM O PESO
IDEAL, CONFORME AVALIAÇÃO MÉDICA OU DE NUTRICIONISTA.
685 O
257/2014 14/05
284,68
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO REGULAR
INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS, PARA
PACIENTES E ACOMPANHANTES, MEDIANTE FORNECIMENTO DE
BILHETE DE PASSAGENS. (Licitação Nº : 5/2014-PR)
686 E
258/2014 14/05
755,14
0,00
755,14
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAIS DIVERSOS,
DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, NA
UNIDADE DE SAÚDE DO CAPS, SALA DA VIGILANCIA SANITÁRIA E
POLICLINICA MUNICIPAL. (Licitação Nº : 25/2013-PR)
687 O
259/2014 14/05
2.437,00
0,00
578,79
688 O
260/2014 14/05
560,00
0,00
560,00
689 O
261/2014 14/05
1.309,00
0,00
0,00
0,00
1.309,00
10.301.0017 0.1.065.000000
Betha Sistemas
Santa Catarina
Exercício de 2014
Página: 75/96
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/05/2014 até 31/05/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
690 O
262/2014 14/05
770,50
0,00
0,00
0,00
770,50
10.301.0016 0.1.002.000000
2.046
35
122
LTDA
14,37 1473 10.301.0016 0.1.002.000000
2.046
35
122
LTDA
10.301.0016 0.1.002.000000
2.046
35
3.3.90.00.00.00.00.00 76896 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE
122
15,40
300,00 1473 10.301.0016 0.1.002.000000
2.046
35
1.879,34
0,00 1473 10.301.0016 0.1.002.000000
2.046
35
122
LTD
1.798,65
7,28 1473 10.301.0016 0.1.002.000000
2.046
35
2.046
35
MEDIC.LTDA
691 O
263/2014 14/05
898,00
0,00
883,63
883,63
692 O
264/2014 14/05
535,00
0,00
0,00
0,00
535,00
693 O
265/2014 14/05
315,40
0,00
15,40
122
694 O
266/2014 14/05
1.879,34
0,00
1.879,34
695 O
267/2014 14/05
1.805,93
0,00
1.798,65
122
696 O
268/2014 14/05
569,10
0,00
0,00
0,00
569,10
10.301.0016 0.1.002.000000
Betha Sistemas
Santa Catarina
Exercício de 2014
Página: 76/96
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/05/2014 até 31/05/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
697 O
269/2014 14/05
1.801,90
0,00
1.791,60
1.791,60
10,30 1473 10.301.0016 0.1.002.000000
2.046
35
122
400,00
0,00 1473 10.301.0016 0.1.002.000000
2.046
35
122
LTDA EPP
191,50
0,00 1473 10.301.0016 0.1.002.000000
2.046
35
122
192,01
0,00 14118 10.301.0016 0.1.065.000000
2.042
23
122
470,44
0,00 14118 10.301.0016 0.1.065.000000
2.042
23
3.3.90.00.00.00.00.00 40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
122
698 O
270/2014 14/05
400,00
0,00
400,00
699 O
271/2014 14/05
191,50
0,00
191,50
700 O
15/05
192,01
0,00
192,01
DIÁRIA QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO
P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE. COMPLEMENTO
701 O
15/05
470,44
0,00
470,44
HS -DESTINO: JOINVILLE SC
Betha Sistemas
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Exercício de 2014
Página: 77/96
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/05/2014 até 31/05/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
702 O
15/05
2.104,16
0,00
263,02
263,02
1.841,14 1473 10.301.0016 0.1.002.000000
2.039
12
3.3.90.00.00.00.00.00 10258 - CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA 122
212,40
0,00 1473 10.301.0016 0.1.002.000000
2.041
17
3.3.90.00.00.00.00.00 10666 - NEIVA MARIA SOMAVILLA ZILIO-EPP
10.301.0016 0.1.002.000000
2.037
9
3.3.90.00.00.00.00.00 77122 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE VILA GAUCHA
122
0,00 1473 10.301.0016 0.1.002.000000
2.042
22
PELA DESPESA EMPENHADA REF.REAJUSTE S/CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA,
TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE
SAÚDE (RSS) E MEDICAMENTOS VENCIDOS, PROVENIENTES DAS
UNIDADES DE SAÚDE (CENTRO E BAIRROS) E POLICLÍNICA DE
REPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE)
MESES. O TRATAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO ATRAVÉS DE
PROCESSO DE AUTOCLAVAGEM.(PROCESSO LICITATÓRIO Nº.29/2013
REALIZADO PELA ENTIDADE 1 MUNICÍPIO)
703 O
16/05
212,40
0,00
212,40
122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 LT.SUPLEMENTO ALIMENTAR
400G; PARA O PACIENTE FELIPE ALEXANDRE LORENZATTO USUÁRIO
DO SISTEMA SUS EM ATENDIMENTO AO MANDADO DE CITAÇÃO DO
PROCESSO Nº.053.14.000304-8
704 O
16/05
110,40
0,00
0,00
0,00
110,40
PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 MESES.CONSUMO DE ÁGUA
UNIDADE DE SAÚDE ESFS DE VILA GAUCHA;
TAXA DE ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE ESFS DE VILA GAUCHA
REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL,MAIO
E JUNHO DE 2014,SENDO QUE OS GASTOS SÃO REFERENTES A
UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAQUELA UNIDADE.
705 O
16/05
105,00
0,00
105,00
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 JG.PASTILHAS DE FREIO
DIANTEIRA;01 UN.FLUIDO DE FREIO 500ML;
OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE PARA SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHA DE
FREIO PARA VEÍCULO DOBLO COM PLACAS MGS-6569,SENDO
NECESSÁRIA A TROCA COM URGÊNCIA,POIS O VEÍCULO REALIZA
TRANSPORTES DE PACIENTE PARA OUTRAS CIDADES(CAPITAIS),EM
CONSULTAS COM ESPECIALISTAS.
105,00
Betha Sistemas
Santa Catarina
Exercício de 2014
Página: 78/96
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/05/2014 até 31/05/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
706 O
16/05
110,00
0,00
110,00
110,00
0,00 1473 10.301.0016 0.1.002.000000
2.042
22
190,00
0,00 1473 10.301.0016 0.1.002.000000
2.037
9
220,00
0,00 1473 10.301.0016 0.1.002.000000
2.037
9
302,00
0,00 1473 10.305.0016 0.1.002.000000
2.086
67
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 SERV.BALANCEAMENTO;01
SERV.GEOMETRIA;01 SERV.MÃO DE OBRA;
SERVIÇO DE BALANCEAMENTO,GEOMETRIA,MÃO DE OBRA E
SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO PARA VEÍCULO DOBLO COM
PLACAS MGS-6569,SENDO NECESSÁRIA A TROCA COM
URGÊNCIA,POIS O VEÍCULO REALIZA TRANSPORTES DE PACIENTES
PARA OUTRAS CIDADES(CAPITAIS),EM CONSULTAS COM
ESPECIALISTAS.
707 O
16/05
190,00
0,00
190,00
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PÇ.BUCHA DE BANDEJA
DIANTEIRA POSTERIOR;02 PÇ.BUCHA DE BANDEJA DIANTEIRA
INFERIOR;
OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE BUCHAS PARA
VEÍCULO VECTRA COM PLACAS MEL-4118,SENDO NECESSÁRIA A
TROCA COM URGÊNCIA,POIS O VEÍCULO REALIZA TRANSPORTES DE
PACIENTES PARA OUTRAS CIDADES(CAPITAIS),EM CONSULTAS COM
ESPECIALISTAS.
708 O
16/05
220,00
0,00
220,00
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 SERV.BALANCEAMENTO;01
SERV.GEOMETRIA;01 SERV.MÃO DE OBRA;
OS SERVIÇOS DESTINAM-SE A BALANCEAMENTO,GEOMETRIA,MÃO DE
OBRA E SUBSTITUIÇÃO DE BUCHAS PARA VEÍCULO VECTRA COM
PLACAS MEL-4118,SENDO NECESSÁRIA A TROCA COM URGÊNCIA,POIS
O VEÍCULO REALIZA TRANSPORTES DE PACIENTES PARA OUTRAS
CIDADES(CAPITAIS),EM CONSULTAS COM ESPECIALISTAS.
709 O
16/05
302,00
0,00
302,00
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.CORREIA DENTADA GOL
REF.90135X19X5;01 PÇ.TENSOR DAYCO DYT REF.214;01 PÇ.FILTRO DE
ÓLEO WOX REF.560;01 PÇ.COXIM DO AMORTECEDOR REF.MB9152A;
AS PEÇAS ACIMA DESCRITAS SE FAZEM NECESSÁRIAS PARA
SUBSTITUIÇÃO DA CORREIA DENTADA,TROCA DO FILTRO DO
ÓLEO,SISTEMA ELÉTRICO E SUSPENSÃO DO VEÍCULO VW/GOL 1.0
GIV,4 PORTAS,ANO 2011/2012,PLACAS MJE-9615.A SUBSTITUIÇÃO DAS
PEÇAS É INDISPENSÁVEL PARA O TRANSPORTE SEGURO DOS
PROFISSIONAIS DA SAÚDE E/OU PACIENTES,BEM COMO PARA EVITAR
DANOS MAIORES COM RELAÇÃO A QUEBRA DA CORREIA DENTADA.A
SUBSTITUIÇÃO DEVE SER EFETUADA DE IMEDIATO,TENDO EM VISTA
QUE O REFERIDO VEÍCULO É UTILIZADO DIARIAMENTE PELAS EQUIPES
QUE ATUAM NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E EM SAÚDE DO NOSSO
MUNICÍPIO,PARA AÇÕES DE PROMOÇÃO DE SAÚDE.
122
Betha Sistemas
Santa Catarina
Exercício de 2014
Página: 79/96
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/05/2014 até 31/05/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
710 O
16/05
80,00
0,00
80,00
80,00
0,00 1473 10.305.0016 0.1.002.000000
2.086
67
122
10.301.0016 0.1.002.000000
2.041
17
3.3.90.00.00.00.00.00 178031 - JG - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E122
ORTOPEDICO
0,00 14114 10.301.0016 0.1.064.000000
2.045
33
3.3.90.00.00.00.00.00 178032 - JAQUELINE GONÇALVES
123
2.046
35
122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.SUBSTITUIÇÃO CORREIA
DENTADA,PEÇAS E TROCA FILTRO;
AS PEÇAS E SERVIÇOS ACIMA DESCRITOS SE FAZEM NECESSÁRIOS
PARA SUBSTITUIÇÃO DA CORREIA DENTADA,TROCA DO FILTRO DO
ÓLEO,SISTEMA ELÉTRICO E SUSPENSÃO DO VEÍCULO VW/GOL 1.0
GIV,4 PORTAS,ANO 2011/2012,PLACAS MJE-9615.A SUBSTITUIÇÃO DAS
PEÇAS É INDISPENSÁVEL PARA O TRANSPORTE SEGURO DOS
PROFISSIONAIS DA SAÚDE E/OU PACIENTES,BEM COMO PARA EVITAR
DANOS MAIORES COM RELAÇÃO A QUEBRA DA CORREIA DENTADA.A
SUBSTITUIÇÃO DEVE SER EFETUADA DE IMEDIATO,TENDO EM VISTA
QUE O REFERIDO VEÍCULO É UTILIZADO DIARIAMENTE PELAS EQUIPES
QUE ATUAM NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E EM SAÚDE DO NOSSO
MUNICÍPIO,PARA AÇÕES DE PROMOÇÃO DE SAÚDE.
711 O
16/05
200,00
0,00
200,00
0,00
200,00
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.AQUISIÇÃO DE ORTESE PARA
PÉ EQUINO DIREITO;
A AQUISIÇÃO DE ORTESE PARA PÉ EQUINO DIREITO SE FAZ
NECESSÁRIO PARA ATENDER A PACIENTE FLÁVIA BUENO
VILLANOVA,COM 04 ANOS DE IDADE.A PACIENTE ESTÁ EFETUANDO
APLICAÇÃO DE TOXINA BOTULÍNICA TIPO A QUE É UTILIZADA PARA
TRATAMENTO EM CRIANÇAS COM PROBLEMAS MUSCULARES.ESTA
TOXINA PERMITE,QUE DEPOIS DE APLICADA NA ZONA EM CAUSA,A
CRIANÇA TENHA MAIS FLEXIBILIDADE MUSCULAR.O MÉDICO
ORTOPEDISTA PRESCREVEU QUE A CRIANÇA DEVE UTILIZAR A
ORTESE MOTIVO PELO QUAL ESTAMOS EFETUANDO A COMPRA PARA
ATENDER O PRECONIZADO NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE COMO SENDO PRIORIDADE ABSOLUTA.
712 O
19/05
500,00
0,00
500,00
500,00
PAGAMENTO COMO AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA REFEIÇÃO DA
MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL SRA. ROSA DAILE
DUMOS VEGA, CONFORME PREVÊ PORTARIA Nº.23/2013 DO
MINISTÉRIO DA SAÚDE NO SEU CAPITULO IV ART.9º E ART.10º, PARA
POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.
713 O
19/05
486,00
0,00
486,00
PELA DESPESA EMPENHADA REF.300 CAMP.FELODIPINO/SUCCINATO
DE METROPOL 5/50MG; PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES
USUÁRIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,
COMPLENTO DE 25% DA LICITAÇÃO Nº.33/2013 CFE.ART.65 DA LEI
Nº.8666/93.
0,00
486,00
10.301.0016 0.1.002.000000
Betha Sistemas
Santa Catarina
Exercício de 2014
Página: 80/96
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/05/2014 até 31/05/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
714 O
20/05
384,03
0,00
384,03
384,03
0,00 14118 10.301.0016 0.1.065.000000
2.042
23
3.3.90.00.00.00.00.00 10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTO
122
4.344,70
0,00 14114 10.301.0016 0.1.064.000000
2.041
18
3.3.90.00.00.00.00.00 10684 - OESTE GASES ATMOSFÉRICOS LTDA EPP 122
177,33
0,00 1473 10.301.0017 0.1.002.000000
2.050
48
3.3.90.00.00.00.00.00 10684 - OESTE GASES ATMOSFÉRICOS LTDA EPP 122
1.624,92
0,02 14114 10.301.0016 0.1.064.000000
2.041
18
3.3.90.00.00.00.00.00 77681 - PLASMEDIC COM. DE MAT. P/ USO MEDICO122
E LABORATO
2.315,90
0,00 14114 10.301.0016 0.1.064.000000
2.041
18
3.3.90.00.00.00.00.00 77062 - ODONTOESTE LTDA ME
VECTRA PLACAS MEL 4118 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 53/2014
715 O
272/2014 20/05
4.344,70
0,00
4.344,70
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL P/UTILIZAÇÃO POR PACIENTES
NA UNIDADE SAMU QUANDO EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E
EMERGÊNCIA, NAS UNIDADES DOS ESFs E EM PACIENTES QUE FAZEM
USO DO MESMO EM SEUS DOMICÍLIOS (OXIGENOTERAPIA),
CFE.SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. (Licitação
Nº : 4/2014-PR)
716 O
273/2014 20/05
177,33
0,00
177,33
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL P/UTILIZAÇÃO POR PACIENTES
NA UNIDADE SAMU QUANDO EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E
EMERGÊNCIA, NAS UNIDADES DOS ESFs E EM PACIENTES QUE FAZEM
USO DO MESMO EM SEUS DOMICÍLIOS (OXIGENOTERAPIA),
CFE.SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. (Licitação
Nº : 4/2014-PR)
717 E
274/2014 20/05
1.624,94
0,00
1.624,92
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO P/UTILIZAÇÃO
EM PACIENTES DO SUS NOS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES
SANITÁRIAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 18/2014-PR)
718 E
275/2014 20/05
2.315,90
0,00
2.315,90
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO P/UTILIZAÇÃO
EM PACIENTES DO SUS NOS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES
SANITÁRIAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 18/2014-PR)
122
Betha Sistemas
Santa Catarina
Exercício de 2014
Página: 81/96
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/05/2014 até 31/05/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
719 O
276/2014 20/05
5.492,45
0,00
5.492,45
5.492,45
0,00 14114 10.301.0016 0.1.064.000000
2.047
40
3.3.90.00.00.00.00.00 77062 - ODONTOESTE LTDA ME
122
10.301.0017 0.1.065.000000
2.051
51
122
603,99
0,00 14118 10.301.0017 0.1.065.000000
2.051
51
3.3.90.00.00.00.00.00 77520 - IVANDRO BUSNELLO & CIA LTDA
122
1.338,31
0,00 1473 10.301.0017 0.1.002.000000
2.050
48
2.049
55
3.3.90.00.00.00.00.00 178031 - JG - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E122
ORTOPEDICO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, P/UTILIZAÇÃO NOS
CONSULTÓRIOS DENTÁRIOS, NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES
USUÁRIOS DO SUS, QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO
ODONTOLÓGICO. (Licitação Nº : 14/2014-PR)
720 E
277/2014 20/05
405,48
0,00
405,00
0,00
405,48
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS
DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AO CENTRO
ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, SAMU, CAPS, POLICLINICA E AOS ESFs DE
LINHA SALTO SAUDADES, VILA GAÚCHA E BAIRRO SANTA INÊS.
721 E
278/2014 20/05
603,99
0,00
603,99
722 E
279/2014 20/05
1.338,31
0,00
1.338,31
723 O
20/05
460,00
0,00
0,00
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.AQUISIÇÃO DE ÓRTESE
SUROPODÁLICA 90º,RÍGIDA BILATERAL;
A AQUISIÇÃO DE ORTESE SUROPODÁLICA 90º,RÍGIDA BILATERAL PARA
PÉ E TORNOZELO SE FAZ NECESSÁRIO PARA ATERNDER O PACIENTE
ANDREI LUZA GIACHINI,COM 3 ANOS DE IDADE.O PACIENTE É
ESPECIAL COM ESPASTICIDADE NOS MEMBROS INFERIORES E
PARALISIA CEREBRAL E A MÉDICA NEUROPEDIÁTRICA PRESCREVEU
QUE A CRIANÇA DEVE UTILIZAR A ORTESE MOTIVO PELO QUAL
ESTAMOS EFETUANDO A COMPRA PARA ATENDER O PRECONIZADO
NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE COMO SENDO
PRIORIDADE ABSOLUTA.
0,00
460,00
10.302.0017 0.1.065.000000
Betha Sistemas
Santa Catarina
Exercício de 2014
Página: 82/96
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/05/2014 até 31/05/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
724 O
20/05
2.061,41
0,00
2.061,41
2.061,41
0,00 14114 10.301.0016 0.1.064.000000
2.047
38
124
10.301.0016 0.1.064.000000
2.047
38
122
0,00 14118 10.301.0016 0.1.065.000000
2.042
23
3.3.90.00.00.00.00.00 10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTO
123
725 O
20/05
435,57
0,00
435,57
0,00
435,57
FÉRIAS 05/14
726 O
21/05
600,00
0,00
600,00
600,00
PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DE
TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE
CONTAS
727 O
21/05
1.620,00
0,00
0,00
0,00
1.620,00
10.301.0016 0.1.002.000000
2.042
22
122
0,00
516,00
10.305.0016 0.3.066.000000
2.086
77
3.3.90.00.00.00.00.00 76932 - RONALDO PEDRO METLER
122
0,00
283,50
10.301.0016 0.1.002.000000
2.045
32
122
MUNICIPAL DA SAÚDE. (Licitação Nº : 39/2013-PR) E TERMO ADITIVO
Nº.17/2013
728 E
280/2014 22/05
516,00
0,00
0,00
DESINSETIZAÇÃO, DESTINADOS A COIBIR A PROLIFERAÇÃO DE
PRAGAS NAS BOCAS DE LOBOS DA SEDE E BAIRROS DO MUNICIPIO DE
QUILOMBO. (Licitação Nº : 31/2013-PR)
729 O
22/05
283,50
0,00
283,50
PELA DESPESA EMPENHADA REF.05 UN.GLOBO POLIETILENO 15X30CM
LEITOSO PLASTELAM;12 KIT.COMPACTO DE LÂMPADAS 25W 220V
6,400K;
OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO COM URGÊNCIA NAS
ACADEMIAS DE AR LIVRE DO BAIRRO CRISTO REI E A QUE ESTÁ EM
ANEXO AO PÁTIO DA RODOVIÁRIA,PARA DAR CONDIÇÕES A PRATICA
DE EXERCÍCIOS FÍSICOS AS PESSOAS QUE FREQUENTAM A NOITE.
Betha Sistemas
Santa Catarina
Exercício de 2014
Página: 83/96
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/05/2014 até 31/05/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
730 O
22/05
110,00
0,00
110,00
0,00
110,00
10.301.0016 0.1.002.000000
2.045
32
122
0,00
101,50
10.302.0017 0.1.002.000000
2.078
58
122
0,00
30,00
10.302.0017 0.1.002.000000
2.078
58
122
0,00
218,00
10.301.0017 0.1.065.000000
2.051
51
122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA;
O SERVIÇO ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO COM URGÊNCIA
NAS ACADEMIAS DE AR LIVRE DO BAIRRO CRISTO REI E A QUE ESTÁ
EM ANEXO AO PÁTIO DA RODOVIÁRIA,PARA DAR CONDIÇÕES A
PRATICA DE EXERCÍCIOS FÍSICOS AS PESSOAS QUE FREQUENTAM A
NOITE.
731 O
22/05
101,50
0,00
101,50
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.PLACA CEGA;03 PÇ.LÂMPADA
FLUORESCENTE 20W 220V;01 PÇ.PINO ADAPTADOR;02 UN.LUMINÁRIA
DE EMERGÊNCIA TLE-05 30 LEDS;
OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO NA UNIDADE
POLICLINICA.SENDO NA MANUTENÇÃO DE SALAS,CORREDOR,ÁREA DE
SERVIÇO DA UNIDADE,SENDO QUE LÂMPADAS E LUMINÁRIAS ESTÃO
QUEIMADAS,SENDO A TROCA EM URGÊNCIA PARA O ATENDIMENTO A
PACIENTES USUÁRIOS DO SUS NÃO SEJA PREJUDICADO.
732 O
22/05
30,00
0,00
30,00
O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO NA UNIDADE
POLICLINICA.SENDO NA MANUTENÇÃO DE SALAS,CORREDOR,ÁREA DE
SERVIÇO DA UNIDADE,SENDO QUE LÂMPADAS E LUMINÁRIAS ESTÃO
QUEIMADAS,SENDO A TROCA EM URGÊNCIA PARA O ATENDIMENTO A
733 O
22/05
218,00
0,00
218,00
PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 UN.LÂMPADA FLUORESCENTE T10
40W;08 KIT.COMPACTA LÂMPADAS 25W 220V 6,400K;02 PÇ.CALHA OVAL
ECO-SLW BCA 2X20 COMPLETA;
OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO NA UNIDADE
CAPS.SENDO NA MANUTENÇÃO DE SALAS,CORREDOR,ÁREA DE
SERVIÇO DA UNIDADE,SENDO QUE LÂMPADAS E REATORES ESTÃO
QUEIMADOS,SENDO A TROCA EM URGÊNCIA PARA O ATENDIMENTO A
Betha Sistemas
Santa Catarina
Exercício de 2014
Página: 84/96
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/05/2014 até 31/05/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
734 O
22/05
50,00
0,00
50,00
0,00
50,00
10.301.0017 0.1.065.000000
2.051
51
122
2.000,00
0,00 1473 10.301.0016 0.1.002.000000
2.042
22
3.3.90.00.00.00.00.00 10844 - ROBERTO CARLOS ERTHAL
123
447,00
0,00 1473 10.301.0016 0.1.002.000000
2.037
9
3.3.90.00.00.00.00.00 177976 - DE CONTO & PIRAN LTDA - EPP
122
10.301.0016 0.1.002.000000
2.041
17
3.3.90.00.00.00.00.00 177790 - NEP - NUCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA
122 S/S
0,00 14118 10.302.0017 0.1.065.000000
2.049
55
3.3.90.00.00.00.00.00 10272 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL
O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO NA UNIDADE
CAPS.SENDO NA MANUTENÇÃO DE SALAS,CORREDOR,ÁREA DE
SERVIÇO DA UNIDADE,SENDO QUE LÂMPADAS E REATORES ESTÃO
QUEIMADOS,SENDO A TROCA EM URGÊNCIA PARA O ATENDIMENTO A
735 O
22/05
2.000,00
0,00
2.000,00
PAGAMENTO COMO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS QUANDO EM
VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR
PRESTAÇÃO DE CONTAS
736 O
23/05
447,00
0,00
447,00
PELA DESPESA EMPENHADA REF.30 UN.ALCOOL GEL 70° 250G; PARA
UTILIZAÇÃO QUANDO EM IGIENIZAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
737 O
23/05
250,00
0,00
0,00
0,00
250,00
PELA DESPESA EMPENHADA 01 SERV.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
CONSULTA ESPECIALIZADA COM ENDOCRINOLOGISTA PEDIÁTRICO
PARA AVALIAÇÃO;
O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONSULTA COM MÉDICO
ENDOCRINOLOGISTA PEDIÁTRICO PARA AVALIAÇÃO DE SABRINA
PEREIRA DA CRUZ DOS SANTOS,COM 11 ANOS DE IDADE(ONZE
ANOS),COM ELEVADO GJ 208,HBI CB9.5 DESCOMPESADO,COM
HISTÓRICO FAMILIAR DE DIABETE MELLITUS TIPO I,E SE FAZ
NECESSÁRIO CONSULTAR,URGENTE COM O ESPECIALISTA PARA
AVALIAÇÃO CONFORME ENCAMINHAMENTO MÉDICO E NÃO TEM
EMPRESA CREDENCIADA PARA EFETUAR TAL ATENDIMENTO PELO
CIS-AMOSC E NEM NA PPI DE CHAPECÓ.A AQUISIÇÃO DO SERVIÇO
TEM AMPARO NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-ECA.
738 O
23/05
15.208,25
0,00
15.208,25
PELA DESPESA EMPENHADA REF.17 SERV.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS DE CIRURGIAS ELETIVAS;
O PAGAMENTO DAS DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES SE
REFEREM AS CIRURGIAS ELETIVAS EFETUADAS NOS
PACIENTES,CONFORME ESPELHO DE AIH,COM RECURSOS ORIUNDOS
DO GOVERNO ESTADUAL.
15.208,25
122
Betha Sistemas
Santa Catarina
Exercício de 2014
Página: 85/96
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/05/2014 até 31/05/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
739 O
26/05
600,00
0,00
600,00
600,00
0,00 14118 10.301.0016 0.1.065.000000
2.042
23
3.3.90.00.00.00.00.00 10811 - ODINEI DARIVA
123
384,03
0,00 14118 10.301.0016 0.1.065.000000
2.042
23
3.3.90.00.00.00.00.00 10811 - ODINEI DARIVA
122
PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS DE TRANSPORTE DE
PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS
740 O
26/05
384,03
0,00
384,03
741 O
26/05
232,00
0,00
0,00
0,00
232,00
10.301.0016 0.1.002.000000
2.041
17
ME
0,00
65,00
10.301.0016 0.1.002.000000
2.041
17
ME
0,00
1.487,35
10.301.0016 0.1.002.000000
2.046
35
MEDIC.LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.16 PÇ.ROLAMENTO 6002;
A SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTOS DA ACADEMIA DE AR LIVRE
INSTALADA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL SE FAZ NECESSÁRIO PARA
POSSIBILITAR SUA UTILIZAÇÃO PELAS PESSOAS DA TERCEIRA IDADE
QUE PARTICIPAM DOS GRUPOS DE ATIVIDADES FÍSICAS COORDENADA
PELO NASF E PELA POPULAÇÃO EM GERAL.A ACADEMIA AO AR LIVRE
DA PRAÇA É A MAIS PROCURADA TENDO EM VISTA A SUA
LOCALIZAÇÃO E SUA MANUTENÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO ATÉ PELO
DESGASTE NATURAL.
742 O
26/05
65,00
0,00
0,00
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇO DE
SOLDA,LUBRIFICAÇÃO,REVISÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTOS;
A SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTOS,LUBRIFICAÇÃO E REVISÃO GERAL
DOS EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA AO AR LIVRE INSTALADA JUNTO A
PRAÇA MUNICIPAL SE FAZ NECESSÁRIO PARA POSSIBILITAR SUA
UTILIZAÇÃO PELAS PESSOAS DA TERCEIRA IDADE QUE PARTICIPAM
DOS GRUPOS DE ATIVIDADES FÍSICAS COORDENADA PELO NASF E
PELA POPULAÇÃO EM GERAL.A ACADEMIA AO AR LIVRE DA PRAÇA É A
MAIS PROCURADA TENDO EM VISTA A SUA LOCALIZAÇÃO E SUA
MANUTENÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO ATÉ PELO DESGASTE NATURAL.
743 O
281/2014 27/05
1.487,35
0,00
0,00
Betha Sistemas
Santa Catarina
Exercício de 2014
Página: 86/96
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/05/2014 até 31/05/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
744 O
282/2014 27/05
1.711,20
0,00
0,00
0,00
1.711,20
10.301.0016 0.1.002.000000
2.046
35
122
0,00
1.008,00
10.301.0016 0.1.002.000000
2.046
35
3.3.90.00.00.00.00.00 10959 - MEDICAMENTOS DE AZ LTDA
122
0,00
1.035,00
10.301.0016 0.1.002.000000
2.046
35
3.3.90.00.00.00.00.00 76896 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE
122
0,00
845,00
10.301.0016 0.1.002.000000
2.046
35
122 LTDA
0,00
2.430,00
10.301.0016 0.1.002.000000
2.046
35
3.3.90.00.00.00.00.00 77510 - DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS
122
LTD
0,00
1.089,00
10.301.0016 0.1.002.000000
2.046
35
122
LTDA
0,00
2.560,00
10.301.0016 0.1.002.000000
2.046
35
122
LTD
745 O
283/2014 27/05
1.008,00
0,00
0,00
746 O
284/2014 27/05
1.035,00
0,00
0,00
747 O
285/2014 27/05
845,00
0,00
0,00
748 O
286/2014 27/05
2.430,00
0,00
0,00
749 O
287/2014 27/05
1.089,00
0,00
0,00
750 O
288/2014 27/05
2.560,00
0,00
0,00
Betha Sistemas
Santa Catarina
Exercício de 2014
Página: 87/96
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/05/2014 até 31/05/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
751 O
289/2014 27/05
3.624,00
0,00
0,00
0,00
3.624,00
10.301.0016 0.1.002.000000
2.046
35
122
LTDA
0,00
960,80
10.301.0016 0.1.002.000000
2.046
35
122
0,00 1473 10.301.0016 0.1.002.000000
2.037
8
124
10.301.0016 0.1.002.000000
2.037
8
122
0,00 1473 10.301.0016 0.1.002.000000
2.042
21
10.301.0016 0.1.002.000000
2.042
21
122
0,00 1473 10.301.0016 0.1.002.000000
2.042
21
752 O
290/2014 27/05
960,80
0,00
0,00
753 O
27/05
14.076,39
0,00
14.076,39
14.076,39
05/14
754 O
27/05
2.174,33
0,00
2.174,33
0,00
2.174,33
FOLHA MENSAL 05/14
755 O
27/05
3.440,36
0,00
3.440,36
3.440,36
124
05/14
756 O
27/05
1.197,05
0,00
1.197,05
0,00
1.197,05
FOLHA MENSAL 05/14
757 O
27/05
2.224,88
0,00
2.224,88
05/14
2.224,88
124
Betha Sistemas
Santa Catarina
Exercício de 2014
Página: 88/96
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/05/2014 até 31/05/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
758 O
27/05
23.194,98
0,00
23.194,98
23.194,98
0,00 1474 10.301.0016 0.1.064.000000
2.043
26
124
10.301.0016 0.1.064.000000
2.043
26
122
0,00 1474 10.301.0016 0.1.064.000000
2.045
31
10.301.0016 0.1.064.000000
2.045
31
122
3.066,79
0,00 14114 10.301.0016 0.1.064.000000
2.045
31
124
18.304,43
0,00 1474 10.301.0016 0.1.064.000000
2.047
38
124
2.047
38
122
05/14
759 O
27/05
4.901,09
0,00
4.901,09
468,54
4.432,55
FOLHA MENSAL 05/14
760 O
27/05
89.636,84
0,00
89.636,84
89.636,84
124
05/14
761 O
27/05
19.588,27
0,00
19.588,27
24,66
19.563,61
FOLHA MENSAL 05/14
762 O
27/05
3.066,79
0,00
3.066,79
05/14
763 O
27/05
18.304,43
0,00
18.304,43
05/14
764 O
27/05
3.867,72
0,00
3.867,72
FOLHA MENSAL 05/14
0,00
3.867,72
10.301.0016 0.1.064.000000
Betha Sistemas
Santa Catarina
Exercício de 2014
Página: 89/96
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/05/2014 até 31/05/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
765 O
27/05
11.298,27
0,00
11.298,27
11.298,27
0,00 1473 10.301.0017 0.1.002.000000
2.050
46
124
10.301.0017 0.1.002.000000
2.050
46
122
8.729,71
0,00 1473 10.301.0017 0.1.002.000000
2.050
46
124
15.269,84
0,00 14118 10.301.0017 0.1.065.000000
2.051
50
124
10.301.0017 0.1.065.000000
2.051
50
122
1.291,63
0,00 14118 10.301.0017 0.1.065.000000
2.051
50
124
5.374,27
0,00 14118 10.302.0017 0.1.065.000000
2.078
57
124
05/14
766 O
27/05
4.231,90
0,00
4.231,90
0,00
4.231,90
FOLHA MENSAL 05/14
767 O
27/05
8.729,71
0,00
8.729,71
05/14
768 O
27/05
15.269,84
0,00
15.269,84
05/14
769 O
27/05
2.824,40
0,00
2.824,40
0,00
2.824,40
FOLHA MENSAL 05/14
770 O
27/05
1.291,63
0,00
1.291,63
05/14
771 O
27/05
5.374,27
0,00
5.374,27
05/14
Betha Sistemas
Santa Catarina
Exercício de 2014
Página: 90/96
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/05/2014 até 31/05/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
772 O
27/05
1.158,04
0,00
1.158,04
49,32
1.108,72
10.302.0017 0.1.065.000000
2.078
57
122
106,30
0,00 14118 10.302.0017 0.1.065.000000
2.078
57
124
1.564,15
0,00 1473 10.304.0016 0.1.002.000000
2.048
61
124
10.304.0016 0.1.002.000000
2.048
61
122
0,00 14114 10.301.0016 0.3.064.000000
2.089
74
10.301.0016 0.3.064.000000
2.089
74
122
0,00 14120 10.305.0016 0.3.066.000000
2.086
76
FOLHA MENSAL 05/14
773 O
27/05
106,30
0,00
106,30
05/14
774 O
27/05
1.564,15
0,00
1.564,15
05/14
775 O
27/05
330,50
0,00
330,50
0,00
330,50
FOLHA MENSAL 05/14
776 O
27/05
8.985,13
0,00
8.985,13
8.985,13
124
05/14
777 O
27/05
1.898,55
0,00
1.898,55
0,00
1.898,55
FOLHA MENSAL 05/14
778 O
27/05
2.825,98
0,00
2.825,98
05/14
2.825,98
124
Betha Sistemas
Santa Catarina
Exercício de 2014
Página: 91/96
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/05/2014 até 31/05/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
779 O
27/05
1.753,18
0,00
1.753,18
1.685,07
68,11
10.305.0016 0.3.066.000000
2.086
76
122
0,00
1.124,00
10.301.0016 0.1.002.000000
2.037
9
3.3.90.00.00.00.00.00 77687 - JK PNEUS LTDA
122
0,00
1.100,00
10.302.0017 0.1.065.000000
2.078
59
3.3.90.00.00.00.00.00 77687 - JK PNEUS LTDA
122
0,00
920,00
10.301.0016 0.1.002.000000
2.042
22
3.3.90.00.00.00.00.00 77687 - JK PNEUS LTDA
122
0,00
752,00
10.304.0016 0.1.066.000000
2.048
63
3.3.90.00.00.00.00.00 77687 - JK PNEUS LTDA
122
0,00
3.720,00
10.301.0016 0.1.065.000000
2.042
23
3.3.90.00.00.00.00.00 77684 - COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A
122
FOLHA MENSAL 05/14
780 E
291/2014 27/05
1.124,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULOS
UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS,
E EM OUTROS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
781 E
292/2014 27/05
1.100,00
0,00
0,00
782 E
293/2014 27/05
920,00
0,00
0,00
783 E
294/2014 27/05
752,00
0,00
0,00
784 E
295/2014 27/05
3.720,00
0,00
0,00
Betha Sistemas
Santa Catarina
Exercício de 2014
Página: 92/96
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/05/2014 até 31/05/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
785 E
296/2014 27/05
1.860,00
0,00
0,00
0,00
1.860,00
10.301.0017 0.1.057.000000
2.050
49
3.3.90.00.00.00.00.00 77684 - COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A
122
797,40
0,00 1473 10.301.0016 0.1.002.000000
2.045
32
3.3.90.00.00.00.00.00 178035 - INES MARGARETE WOGINSKI 43354297034
122
786 O
27/05
797,40
0,00
797,40
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E
CONSERTO DAS CADEIRAS GIRATÓRIAS PATRIMÔNIO Nº.8472, 8486,
8483, 8458, 8473, 8480, 8202, 8477, 8481, 8487, 8475, 9162, 8557, 8485,
8493, 8484, 8481 E 8482 DA UNIDADE SANITÁRIA SEDE
787 O
27/05
60,00
0,00
60,00
60,00
0,00 1473 10.301.0017 0.1.002.000000
2.050
48
3.3.90.00.00.00.00.00 10503 - JOAÇABA PNEUS LTDA
122
288,02
0,00
288,02
288,02
0,00 14118 10.301.0016 0.1.065.000000
2.042
23
122
1.726,28
0,00 1473 10.301.0016 0.1.002.000000
2.046
35
122
504,00
0,00 1473 10.301.0016 0.1.002.000000
2.046
35
122
LTD
PELA DESPESA EMPENHADA
788 O
28/05
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIAS QUANDO DE SUA
VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW 1394
CFE ROTEIRO DE VIAGEM 55/2014
HS -DESTINO: CURITIBA PR
P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE
789 O
209/2014 29/05
1.726,28
0,00
1.726,28
(Licitação Nº : 22/2014-PR) (Reempenho do empenho 611/2014 anulado
n/dasta p/regularização do detalhamento da despesa)
790 O
210/2014 29/05
504,00
0,00
504,00
Betha Sistemas
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Exercício de 2014
Página: 93/96
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/05/2014 até 31/05/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
791 O
211/2014 29/05
1.663,30
0,00
1.663,30
1.663,30
0,00 1473 10.301.0016 0.1.002.000000
2.046
35
122
LTDA EPP
5.038,70
0,00 1473 10.301.0016 0.1.002.000000
2.046
35
122
300,00
0,00 14118 10.301.0016 0.1.065.000000
2.042
23
3.3.90.00.00.00.00.00 10786 - DERLEI PELINSON
123
768,06
0,00 14118 10.301.0016 0.1.065.000000
2.042
23
3.3.90.00.00.00.00.00 10786 - DERLEI PELINSON
122
358,43
0,00 1473 10.301.0016 0.1.002.000000
2.037
9
3.3.90.00.00.00.00.00 77409 - KAWE MICHEL VALCARINGUI
122
792 O
212/2014 29/05
5.038,70
0,00
5.038,70
793 O
29/05
300,00
0,00
300,00
PELO ADIANTAMENTO DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL
PARA O VEÍCULO VAN MASTER PLACA MGX-1057 QUANDO DE SUA
VIAGEM À FLORIANOPOLIS-SC PARA TRSNPORTE DE PACIENTES PARA
TRATAMENTO DE SAÚDE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.
794 O
29/05
768,06
0,00
768,06
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM
COMO MOTORISTA DO VEÍCULO MASTER PLACAS MGX-1057 CFE
ROTEIRO DE VIAGEM 56/2014
P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE
795 O
29/05
358,43
0,00
358,43
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM
COMO CFE ROTEIRO DE VIAGEM 57/2014
HS -DESTINO: FOZ DO IGUAÇU PR
- OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO SEMINARIO INTERNACIONAL
DE REGIÕES DE FRONTEIRA
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Exercício de 2014
Página: 94/96
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/05/2014 até 31/05/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
796 O
29/05
45,90
0,00
0,00
0,00
45,90
10.301.0016 0.1.002.000000
2.046
35
122
0,00
233,00
10.301.0016 0.1.002.000000
2.038
11
3.3.90.00.00.00.00.00 10667 - FERBIL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
122
0,00
350,00
10.301.0016 0.1.002.000000
2.047
39
EQUIP.OD.LT
0,00
40,00
10.301.0016 0.1.002.000000
2.047
39
EQUIP.OD.LT
0,00
150,00
10.301.0017 0.1.065.000000
2.051
51
3.3.90.00.00.00.00.00 10667 - FERBIL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.1.000 COMP.LORAZEPAN 2MG; PARA
DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA SUS DO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPLENTO DE 25% DA LICITAÇÃO
Nº.33/2013 CFE.ART.65 DA LEI Nº.8666/93.
797 O
29/05
233,00
0,00
0,00
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.DISPENSER PAPEL TOALHA;06
MTS.FITA ASFALTICA;01 UN.COLA SILICONE TRANSPARENTE;01
MT.LIXA;01 UN.FITA VEDA ROSCA;01 UN.EMENDA PARA MANGUEIRA
JARDIM 1/2;
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ACIMA DESCRITOS PARA
SUBSTITUIÇÃO(REPOSIÇÃO)NA UNIDADE POLICLINICA,NA
MANUTENÇÃO DA UNIDADE.
798 O
29/05
350,00
0,00
0,00
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.ROTOR KAVO;01 PÇ.JUNTA
PARA ENGATE;
OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE PARA SUBSTITUIÇÃO EM CANETA ALTA
ROTAÇÃO(KAVO)EXTRA-TORQUE 605C,0434,CANETA ESTA UTILIZADA
NAS SALAS ODONTOLÓGICAS,NOS ESFS DE LINHA SALTO SAUDADES
E VILA GAUCHA,PARA ATENDER A DEMANDA DOS ESFS.
799 O
29/05
40,00
0,00
0,00
O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE PARA SUBSTITUIÇÃO EM CANETA ALTA
ROTAÇÃO(KAVO)EXTRA-TORQUE 605C,0434,CANETA ESTA UTILIZADA
NAS SALAS ODONTOLÓGICAS,NOS ESFS DE LINHA SALTO SAUDADES
E VILA GAUCHA,PARA ATENDER A DEMANDA DOS ESFS.
800 O
29/05
150,00
0,00
0,00
PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 UN.SIFÃO SANFONADO;01
UN.CILINDRO PARA FECHADURA;01 UN.TORNEIRA GIRATÓRIA 1156Q35
1/2;
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ACIMA DESCRITOS PARA
SUBSTITUIÇÃO(REPOSIÇÃO)NA UNIDADE CAPS,NA MANUTENÇÃO DA
UNIDADE.
Betha Sistemas
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Exercício de 2014
Página: 95/96
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/05/2014 até 31/05/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
801 O
29/05
57,00
0,00
0,00
0,00
57,00
10.301.0016 0.1.002.000000
2.042
22
3.3.90.00.00.00.00.00 77397 - AUTO MECANICA MAREA LTDA ME
122
0,00
40,00
10.301.0016 0.1.002.000000
2.042
22
122
0,00
256,00
10.301.0016 0.1.002.000000
2.042
22
122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.BATENTE FECHADURA;
A SUBSTITUIÇÃO DO BATENTE DA FECHADURA DA PORTA SE FAZ
NECESSÁRIO PARA GARANTIR A SEGURANÇA DOS PACIENTES,TENDO
EM VISTA QUE A MESMA SE ABRE NO TRÂNSITO DEVIDO A DESGASTE
NATURAL COM O PASSAR DO TEMPO,DO VEÍCULO DOBLO,PLACAS
MGS-6569,UTILIZADO NAS VIAGENS CONSTANTES QUE SÃO
EFETUADAS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES,PRINCIPALMENTE
OS QUE ESTÃO FAZENDO HEMODIÁLISE EM CHAPECÓ.
802 O
29/05
40,00
0,00
0,00
PELA DESPESA EMPENHADA 01 SERV.SUBSTITUIÇÃO BATENTE
FECHADURA;
A SUBSTITUIÇÃO DO BATENTE DA FECHADURA DA PORTA SE FAZ
NECESSÁRIO PARA GARANTIR A SEGURANÇA DOS PACIENTES,TENDO
EM VISTA QUE A MESMA SE ABRE NO TRÂNSITO DEVIDO A DESGASTE
NATURAL COM O PASSAR DO TEMPO,DO VEÍCULO DOBLO,PLACAS
MGS-6569,UTILIZADO NAS VIAGENS CONSTANTES QUE SÃO
EFETUADAS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES,PRINCIPALMENTE
OS QUE ESTÃO FAZENDO HEMODIÁLISE EM CHAPECÓ.
803 O
29/05
256,00
0,00
0,00
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.HOMOCINÉTICA LADO
ESQUERDO;
A SUBSTITUIÇÃO DA PEÇA ACIMA SE FAZ NECESSÁRIO PARA
RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE DIREÇÃO DO VEÍCULO RENAULT
MASTER AMBULÂNCIA,PLACA MEC-7757.A RECUPERAÇÃO DEVE SER
EFETUADA DE IMEDIATO,POIS O MESMO É UTILIZADO COMO
AMBULÂNCIA PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES.A SECRETARIA
PRIORIZA E ZELA PELA SEGURANÇA AOS USUÁRIOS DO
SERVIÇO.COMO A UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO PODE SER SOLICITADA A
QUALQUER MOMENTO,SE FAZ NECESSÁRIO EFETUAR A
RECUPERAÇÃO COM URGÊNCIA.
Betha Sistemas
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Exercício de 2014
Página: 96/96
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/05/2014 até 31/05/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
804 O
29/05
80,00
0,00
0,00
0,00
80,00
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS;
O SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO PARA
RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE DIREÇÃO DO VEÍCULO RENAULT
MASTER AMBULÂNCIA,PLACA MEC-7757.A RECUPERAÇÃO DEVE SER
EFETUADA DE IMEDIATO,POIS O MESMO É UTILIZADO COMO
AMBULÂNCIA PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES.A SECRETARIA
PRIORIZA E ZELA PELA SEGURANÇA AOS USUÁRIOS DO
SERVIÇO.COMO A UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO PODE SER SOLICITADA A
QUALQUER MOMENTO,SE FAZ NECESSÁRIO EFETUAR A
RECUPERAÇÃO COM URGÊNCIA.
Total da Entidade:
507.756,56
0,00
357.923,17
313.604,67
194.151,89
Total do Período:
1.771.519,50
1.018,74
1.396.248,94
1.213.914,04
556.586,72
Quilombo, 17/07/2014
DERLEI PELINSON
EDGAR D.BERLANDA
Gestor do Fundo.
TC/CRC/SC 15.171/0/1
10.301.0016 0.1.002.000000
2.042
22
122

Baixar Arquivo - Município de Quilombo

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