Município de Missal

Transcrição

Município de Missal

Município de Missal - PR
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Rua Nossa Senhora da Conceição, 555 - Missal - 85890-000
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 1 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
004869
Ordinário
11/07/2011
2860
004869
31
Histórico padrão
161 - Manutenção das escolas
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
124 / 2011
34 / 2011
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
84.926.948/0001-62
ARMENIA SCHNEIDERS E CIA LTDA - ME
Endereço
RUA BRASILIA, 41
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
210-1
Fone
3244-1495
FAX
Classificação da despesa
001250
Saldo anterior
07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
8.317,35
07.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Valor empenhado
12.361.00452.03 PARCERIAS COM ENTIDADES
595,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Saldo atual
01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração
7.722,35
Histórico
Produto
TOUCA DESCARTÁVEL BRANCA C/
ELÁSTICO - PCTE C/ 100UN
Marca
UM
PCTE
Valor
24,11
Quantidade
1,00
Valor Total
24,11
SABAO EM PÓ
KG
3,69
5,00
18,45
ESPONJA DE LÃ DE AÇO - EMBALAGEM
C/ 8 UN
PCTE
1,93
4,00
7,72
VASSOURA DE PALHA COM CABO
UN
11,19
3,00
33,57
ÁGUA SANITÁRIA
L
1,66
20,00
33,20
DESINFETANTE
L
1,52
15,00
22,80
AMACIANTE DE ROUPAS
LT
1,45
10,00
14,50
SAPONACEO CREMOSO 300 ML
UN
4,04
10,00
40,40
PAPEL HIGIENICO BRANCO, MACIO,
PICOTADO - PCTE COM 4 UN
PCTE
1,36
32,00
43,52
DETERGENTE PARA LOUÇA EMBALAGEM DE 500 ML
UN
0,96
30,00
28,80
PAPEL TOALHA INTERFOLHAS - PCTE
C/ 1000 FOLHAS
PCTE
6,11
5,00
30,55
SACO PARA LIXO 100 L - PCTE C/5 UN
PCTE
1,36
100,00
136,00
DETERGENTE ÁCIDO PARA CALÇADA
L
2,89
10,00
28,90
TOALHA DE BANHO EM ALGODÃO DE
1,20 X 70 CM
UN
11,22
4,00
44,88
RODO GRANDE 70 CM, REFORÇADO
UN
10,70
2,00
21,40
SABONETE LÍQUIDO
L
6,62
10,00
66,20
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LOTE 001, UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA
MUNICIPAL ANTÔNIO RAPOSO TAVARES DA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.
CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 04291201114025020
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2011070813540549724806
Forma de pagamento: ATÉ 30 DIAS.
VALIDADE: 07/01/2012
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 2 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
004869
Ordinário
11/07/2011
2860
004869
31
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
124 / 2011
34 / 2011
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
84.926.948/0001-62
Endereço
RUA BRASILIA, 41
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890-000
Matrícula
210-1
Bairro
CENTRO
Fone
3244-1495
FAX
001250
Saldo anterior
8.317,35
Valor empenhado
595,00
Saldo atual
7.722,35
Histórico
Produto
Marca
UM
Valor
Movimento
Número
Data
Liquidação
004937
19/07/2011
Valor
595,00
004913
26/07/2011
595,00
Pagamento
Quantidade
Valor Total
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 3 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
004870
Ordinário
11/07/2011
2862
004870
31
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
124 / 2011
34 / 2011
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
84.926.948/0001-62
Endereço
RUA BRASILIA, 41
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
210-1
Fone
3244-1495
FAX
001250
Saldo anterior
7.722,35
Valor empenhado
633,58
Saldo atual
7.088,77
Histórico
Produto
SABAO EM PÓ
Marca
UM
KG
Valor
5,73
Quantidade
5,00
Valor Total
28,65
2,21
5,00
11,05
C/ 8 UN
PCTE
UN
14,31
2,00
28,62
SODA CAUSTICA
KG
12,34
1,00
12,34
ÁGUA SANITÁRIA
L
2,02
48,00
96,96
PCTE
2,00
32,00
64,00
TOALHA GRANDE (160X70CM) ESCURA
P/ PANO DE CHÃO
UN
6,68
5,00
33,40
SABONETE 120 G
UN
1,78
12,00
21,36
ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92.8%
L
3,81
24,00
91,44
LUVA DE BORRACHA, TAM.MEDIO,
LARANJA
UN
3,65
6,00
21,90
QUEROSENE - EMBALAGEM C/ 800 ML
UN
7,62
5,00
38,10
PAPEL TOALHA INTERFOLHAS - PCTE
C/ 1000 FOLHAS
PCTE
9,40
2,00
18,80
DETERGENTE CONCENTRADO - GALÃO
DE 5 L
GL
12,48
6,00
74,88
ESPONJA DE POLIURETANO
VERDE/AMARELA
(110 MM X 75 MM X 20 MM) PCT C/ 3 UNID.
PCTE
1,57
10,00
15,70
SACO PARA LIXO 100 L - PCTE C/5 UN
PCTE
1,43
20,00
28,60
UN
23,89
2,00
47,78
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA LOTE 12, UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA
MUNICIPAL OLAVO BILAC DO DISTRITO DO PORTÃO OCOY, MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 4 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
004870
Ordinário
11/07/2011
2862
004870
31
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
124 / 2011
34 / 2011
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
84.926.948/0001-62
Endereço
RUA BRASILIA, 41
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890-000
Matrícula
210-1
Bairro
CENTRO
Fone
3244-1495
FAX
001250
Saldo anterior
7.722,35
Valor empenhado
633,58
Saldo atual
7.088,77
Histórico
Produto
Marca
UM
Valor
Movimento
Número
Data
Liquidação
004856
13/07/2011
Valor
633,58
004912
26/07/2011
633,58
Pagamento
Quantidade
Valor Total
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 5 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
004871
Ordinário
11/07/2011
2866
004871
31
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
124 / 2011
34 / 2011
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
84.926.948/0001-62
Endereço
RUA BRASILIA, 41
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
210-1
Fone
3244-1495
FAX
001250
Saldo anterior
6.555,75
Valor empenhado
53,42
Saldo atual
01104 Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração
6.502,33
Histórico
Produto
PANO DE PRATO DE ALGODÃO,
BRANCO, 50X75
Marca
BACIA DE PLÁSTICO, CAPACIDADE 5 L,
COM TAMPA
UM
UN
Valor
5,72
Quantidade
4,00
Valor Total
22,88
UN
15,27
2,00
30,54
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA LOTE 012, UTILIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL OLAVO
BILAC DO DISTRITO DO PORTÃO OCOY, MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.
Movimento
Número
Data
Liquidação
004857
13/07/2011
Valor
53,42
004939
26/07/2011
53,42
Pagamento
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 6 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
004872
Ordinário
11/07/2011
2864
004872
31
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
124 / 2011
34 / 2011
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
84.926.948/0001-62
Endereço
RUA BRASILIA, 41
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
210-1
Fone
3244-1495
FAX
001250
Saldo anterior
6.502,33
Valor empenhado
27,30
Saldo atual
6.475,03
Histórico
Produto
PANO DE PRATO
Marca
UM
UN
Valor
1,42
Quantidade
10,00
Valor Total
14,20
TOALHA DE BANHO EM ALGODÃO DE
1,20 X 70 CM
UN
11,30
1,00
11,30
GUARDANAPOS - 22,5 X 20 CM - PCTE
C/ 100 UN
PC
0,60
3,00
1,80
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA LOTE 006, UTILIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE
EPITÁCIO PESSOA DE LINHA JACUTINGA, MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENAL.
Movimento
Número
Data
Liquidação
004858
13/07/2011
Valor
27,30
004940
26/07/2011
27,30
Pagamento
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 7 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
004873
Ordinário
11/07/2011
2863
004873
31
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
124 / 2011
34 / 2011
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
84.926.948/0001-62
Endereço
RUA BRASILIA, 41
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
210-1
Fone
3244-1495
FAX
001250
Saldo anterior
7.088,77
Valor empenhado
278,79
Saldo atual
6.809,98
Histórico
Produto
SABAO EM PÓ
Marca
UM
KG
Valor
3,80
Quantidade
10,00
Valor Total
38,00
UN
14,19
3,00
42,57
PCTE
1,52
32,00
48,64
DETERGENTE PARA LOUÇA EMBALAGEM DE 500 ML
UN
0,95
40,00
38,00
ALVEJANTE
L
1,42
5,00
7,10
UN
19,06
3,00
57,18
SABÃO EM BARRA - KG
KG
4,73
10,00
47,30
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA LOTE 006, UTILIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL
EPITÁCIO PESSOA - LINHA JACUTINGA, MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.
Movimento
Número
Data
Liquidação
004859
13/07/2011
Valor
278,79
004914
26/07/2011
278,79
Pagamento
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 8 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
004874
Ordinário
11/07/2011
2865
004874
31
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
124 / 2011
34 / 2011
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
84.926.948/0001-62
Endereço
RUA BRASILIA, 41
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
210-1
Fone
3244-1495
FAX
001250
Saldo anterior
6.475,03
Valor empenhado
170,91
Saldo atual
6.304,12
Histórico
Produto
GARRAFA TERMICA CAPACIDADE 2 L
Marca
UM
UN
Valor
65,92
Quantidade
1,00
Valor Total
65,92
BACIA DE PLÁSTICO COM TAMPA DE
APROXIMADAMENTE 20 LITROS
UN
19,06
1,00
19,06
PANELA DE ALUMÍNIO - 20 L
UN
85,93
1,00
85,93
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA LOTE 006, UTILIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL EPITÁCIO
PESSOA - LINHA JACUTINGA, MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.
Movimento
Número
Data
Liquidação
004860
13/07/2011
Valor
170,91
004941
26/07/2011
170,91
Pagamento
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 9 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
004875
Ordinário
11/07/2011
2861
004875
31
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
125 / 2011
34 / 2011
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
77.772.044/0001-64
IGNACIO ALOISIO DAMKE
Endereço
RUA 7 DE SETEMBRO, 624
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
32-9
Fone
(45)3244-1155
FAX
001250
Saldo anterior
6.304,12
Valor empenhado
600,00
Saldo atual
5.704,12
Histórico
Produto
COLA LÍQUIDA BRANCA, LAVÁVEL,
ATÓXICA - 1 KG
Marca
UM
KG
Valor
5,48
Quantidade
10,00
Valor Total
54,80
LAPIS DE COR GRANDE - CX C/12 UN
CX
2,08
6,00
12,48
E. V. A. - FOLHA FELPUDA
UN
2,91
15,00
43,65
FOLHA DE PAPEL DUPLA FACE
UN
0,37
15,00
5,55
FITA ADESIVA CREPE - ROLO
19MMX50M
UN
2,03
15,00
30,45
BOBINA DE PAPEL CRAFT - ROLO C/ 10
KG
ROLO
29,78
1,00
29,78
PAPEL CARTÃO - PCTE C/ 20
UN
0,49
20,00
9,80
TINTA GUACHE COM 250 ML
UN
1,97
30,00
59,10
MARCADOR PARA QUADRO BRANCO,
CX
RECARREGÁVEL - CX C/ 12 UN
PONTA MACIA, APAGA FACILMENTE, TINTA ESPECIAL - VÁRIAS CORES
22,97
5,00
114,85
ROLO BARBANTE Nº 08
UN
12,10
6,00
72,60
PAPEL SULFITE A4 - CX COM 10
RESMAS DE 500 FOLHAS
CX
83,47
2,00
166,94
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RAPOSO TAVARES DE
VISTA ALEGRE LOTE 002, MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.
CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 014982011-14025020
Movimento
Número
Data
Liquidação
004861
13/07/2011
Valor
600,00
005189
29/07/2011
600,00
Pagamento
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 10 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
004876
Ordinário
11/07/2011
2867
004876
31
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
125 / 2011
34 / 2011
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
77.772.044/0001-64
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
32-9
Fone
(45)3244-1155
FAX
001250
Saldo anterior
6.809,98
Valor empenhado
470,00
Saldo atual
6.339,98
Histórico
Produto
ATÓXICA - 1 KG
Marca
UM
KG
Valor
4,86
Quantidade
5,00
Valor Total
24,30
CX
2,00
5,00
10,00
CARTOLINA A-4
FL
0,11
200,00
22,00
PAPEL CREPOM - COLORIDO
FL
0,39
20,00
7,80
FOLHA E.V.A. COLORIDA
UN
1,07
20,00
21,40
PISTOLA COLA QUENTE GROSSA
UN
4,43
2,00
8,86
CANETA ESFEROGRÁFICA, TINTA COR
CX
20,01
1,00
AZUL, CAIXA COM 50 UN - COM
SUSPIRO
MATERIAL PLÁSTICO, FORMATO CORPO SEXTAVADO, PONTA DE AÇO, TIPO ESCRITA MÉDIA, PONTA 1.0 MM
20,01
19MMX50M
UN
KG
ROLO
FITA ADESIVA ESTREITA
TRANSPARENTE, 12MMX40M
1,85
10,00
18,50
27,87
1,00
27,87
UN
0,57
10,00
5,70
REGUA PLASTICA 30 CM,
TRANSPARENTE, GROSSA
UN
0,25
10,00
2,50
CORRETIVO LÍQUIDO À BASE DE ÁGUA
C/ 18 ML
UN
0,57
2,00
1,14
CARTOLINA (DIVERSAS CORES) 50 X 66
G/M² 150
FL
0,36
25,00
9,00
CX
21,44
10,00
214,40
TINTA PARA PINCEL DE QUADRO
BRANCO - TUBO C/ 20 ML
UN
6,08
8,00
48,64
MATRIZ PARA MIMEÓGRAFO A ÁLCOOL
CX
27,88
1,00
27,88
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE LOTE 008, UTILIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM NABUCO
DO DISTRITO DE DOM ARMANDO, MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 11 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
004876
Ordinário
11/07/2011
2867
004876
31
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
125 / 2011
34 / 2011
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
77.772.044/0001-64
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
32-9
Fone
(45)3244-1155
FAX
001250
Saldo anterior
6.809,98
Valor empenhado
470,00
Saldo atual
6.339,98
Histórico
Produto
Marca
UM
Valor
Quantidade
Movimento
Número
Data
Liquidação
004862
13/07/2011
Valor
470,00
005174
29/07/2011
470,00
Pagamento
Valor Total
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 12 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
004877
Ordinário
11/07/2011
2868
004877
31
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
125 / 2011
34 / 2011
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
77.772.044/0001-64
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890-000
Matrícula
32-9
Bairro
CENTRO
Fone
(45)3244-1155
FAX
001250
Saldo anterior
6.339,98
Valor empenhado
504,79
Saldo atual
5.835,19
Histórico
Produto
Marca
UM
CX
Valor
2,19
Quantidade
6,00
Valor Total
13,14
PAPEL DOBRADURA
FL
0,16
10,00
1,60
MASSA DE MODELAR ATÓXICA - CX
C/12 UNID
196 GR, EXTRA MACIA.
CX
2,09
10,00
20,90
COLA LÍQUIDA BRANCA ATOXICA 90G
UN
0,88
12,00
10,56
FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE
- 48 MM X 45 M
UN
1,93
10,00
19,30
DVD VIRGEM
UN
0,89
6,00
5,34
CX
22,56
1,00
SUSPIRO
22,56
PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA
UN
7,09
2,00
14,18
BASTAO DE COLA QUENTE, FINO
KG
0,24
20,00
4,80
BORRACHA BRANCA Nº 40 - CX C/ 40
UN
CX
7,25
2,00
14,50
TINTA GUACHE COM 250 ML
UN
2,07
10,00
20,70
CX
24,17
2,00
48,34
TESOURA C/ PONTA ARREDONDADA TAM. 12 A 15 CM
UN
0,81
12,00
9,72
CLIPS Nº 2/0 - CX C/ 50 UN
CX
1,25
7,00
8,75
REGUA DE 30 CM EM ACRÍLICO
TRANSPARENTE
UN
0,24
12,00
2,88
ALFINETE NIQUELADO Nº 29 - 50
GRAMAS
CX
3,22
2,00
6,44
CX
87,00
2,00
174,00
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 13 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
004877
Ordinário
11/07/2011
2868
004877
31
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
125 / 2011
34 / 2011
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
77.772.044/0001-64
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
32-9
Fone
(45)3244-1155
FAX
001250
Saldo anterior
6.339,98
Valor empenhado
504,79
Saldo atual
5.835,19
Histórico
Produto
Marca
UM
UN
Valor
6,85
Quantidade
6,00
Valor Total
41,10
CADERNO DE LINHA LARGA
BROCHURA - CAPA SIMPLES - 48
UN
0,52
40,00
20,80
COLA DE ISOPOR - 40 GR
UN
1,37
3,00
4,11
CADERNO DE DESENHO - BROCHURA
UN
0,32
20,00
6,40
GIBIS DIVERSOS
UN
1,57
14,00
21,98
MAPA MUNDI
UN
4,23
1,00
4,23
MAPA DO BRASIL
UN
4,23
1,00
4,23
MAPA DO PARANÁ
UN
4,23
1,00
4,23
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE LOTE 11, ESCOLA MUNICIPAL OLAVO BILAC DO DISTRITO DO
PORTÃO OCOY, MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.
Movimento
Número
Data
Liquidação
004863
13/07/2011
Valor
504,79
005175
29/07/2011
504,79
Pagamento
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 14 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
004878
Ordinário
11/07/2011
2872
004878
31
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
125 / 2011
34 / 2011
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
77.772.044/0001-64
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890-000
Matrícula
32-9
Bairro
CENTRO
Fone
(45)3244-1155
FAX
001250
Saldo anterior
5.835,19
Valor empenhado
1.099,95
Saldo atual
4.735,24
Histórico
Produto
ATÓXICA - 1 KG
Marca
UM
KG
Valor
5,58
Quantidade
20,00
Valor Total
111,60
CX
2,45
10,00
24,50
GRAMPOS P/GRAMPEADOR 26/6,
GALVANIZADO, CX C/5000
CX
3,02
2,00
6,04
PAPEL CAMURCA
UN
0,32
35,00
11,20
PAPEL CONTACT TRANSPARENTE ROLO 25 M
ROLO
67,65
1,00
67,65
CARTOLINA A-4
FL
0,10
500,00
50,00
COLA LÍQUIDA BRANCA ATOXICA 90G
UN
0,73
40,00
29,20
- 48 MM X 45 M
UN
1,79
20,00
35,80
CLIPS Nº 03 - CAIXA COM 500 G TAMANHO 3,5 CM X 1 CM
CX
6,36
4,00
25,44
TESOURA, COMPRIM. 20 CM, MATERIAL
AÇO, CABO DE BAQUELITE, CORTE
RETO
UN
4,08
5,00
20,40
CX
13,44
2,00
SUSPIRO
26,88
FOLHA DE PAPEL DUPLA FACE
UN
0,42
30,00
12,60
ENVELOPES AMARELO GRANDE
240X340MM OURO
UN
0,24
20,00
4,80
COLA DE E.V.A. NÃO TÓXICA 90 G
UN
1,45
40,00
58,00
19MMX50M
UN
0,73
25,00
18,25
KG
RL
31,79
2,00
63,58
PAPEL CARTÃO - PCTE C/ 20
UN
0,42
20,00
8,40
TRANSPARENTE, 12MMX40M
UN
0,82
40,00
32,80
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 15 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
004878
Ordinário
11/07/2011
2872
004878
31
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
125 / 2011
34 / 2011
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
77.772.044/0001-64
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
32-9
Fone
(45)3244-1155
FAX
001250
Saldo anterior
5.835,19
Valor empenhado
1.099,95
Saldo atual
4.735,24
Histórico
Produto
CORRETIVO LÍQUIDO À BASE DE ÁGUA
C/ 18 ML
Marca
UM
UN
Valor
0,82
Quantidade
5,00
Valor Total
4,10
REGUA 50 CM, 3,5 CM DE LARGURA PLÁSTICO RESISTENTE
UN
0,90
10,00
9,00
CARTOLINA (DIVERSAS CORES) 50 X 66
G/M² 150
FL
0,30
50,00
15,00
CX
11,33
20,00
226,60
LÁPIS DE COR AQUARELADO - CAIXA
COM 24 UN
CX
8,15
1,00
8,15
TESOURA C/ PONTA ARREDONDADA TAM. 12 A 15 CM
UN
0,86
10,00
8,60
CADERNO QUADRICULADO COM 48
FOLHAS, CAPA SIMPLES BROCHURA
PARA A DISCIPLINA DE MATEMÁTICA.
UN
0,57
50,00
28,50
REABASTECEDOR DE PINCEL
ATÔMICO - 37 ML - VARIAS CORES
UN
3,99
9,00
35,91
UN
5,30
12,00
63,60
CADERNO DE LINHA LARGA
BROCHURA - CAPA SIMPLES - 48
UN
0,53
100,00
53,00
PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE PROFISSIONAL
UN
40,35
1,00
40,35
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE LOTE 014, UTILIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO MILÊNIO BAIRRO SÃO FRANCISCO, MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.
Movimento
Número
Data
Valor
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 16 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
004878
Ordinário
11/07/2011
2872
004878
31
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
125 / 2011
34 / 2011
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
77.772.044/0001-64
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
32-9
Fone
(45)3244-1155
FAX
001250
Saldo anterior
5.835,19
Valor empenhado
1.099,95
Saldo atual
4.735,24
Histórico
Produto
Liquidação
Pagamento
Marca
004864
13/07/2011
UM
Valor
1.099,95
005176
29/07/2011
1.099,95
Quantidade
Valor Total
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 17 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
004879
Ordinário
11/07/2011
2877
004879
31
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
125 / 2011
34 / 2011
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
77.772.044/0001-64
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
32-9
Fone
(45)3244-1155
FAX
001250
Saldo anterior
4.735,24
Valor empenhado
608,79
Saldo atual
4.126,45
Histórico
Produto
ATÓXICA - 1 KG
Marca
UM
KG
Valor
6,27
Quantidade
2,00
Valor Total
12,54
BASTAO COLA QUENTE GROSSO
UN
0,61
20,00
12,20
PINCEL ATOMICO 1100 P VÁRIAS
CORES, CX C/ 12 UN
UN
1,58
5,00
7,90
- 48 MM X 45 M
UN
2,11
10,00
21,10
CARTUCHO TINTA COLORIDA
IMPRESSORA HP 8ML, TIPO
ORIGINAL,REF.28 E 22
UN
50,88
1,00
50,88
CARTUCHO TINTA PRETA
IMPRESSORA HP, TIPO ORIGINAL,
UN
41,23
1,00
41,23
COLA DE E.V.A. NÃO TÓXICA 90 G
UN
1,96
10,00
19,60
19MMX50M
UN
2,32
10,00
23,20
KG
ROLO
34,21
1,00
34,21
BASTAO DE COLA QUENTE, FINO
KG
0,26
52,00
13,52
TRANSPARENTE 12MMX45M
UN
0,75
10,00
7,50
MARCADOR P/ RETROPROJETOR,
PONTA 1.0 MM, TINTA PERMANENTE
UN
2,19
5,00
10,95
MARCADOR P/ RETROPROJETOR,
PONTA 2.0 MM, TINTA PERMANENTE
UN
1,84
10,00
18,40
PERFURADOR DE EVA JUMBO MODELOS DIFERENTES
UN
22,37
5,00
111,85
CX
94,75
2,00
189,50
MATRIZ PARA MIMEÓGRAFO A ÁLCOOL
CX
34,21
1,00
34,21
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE LOTE 22,
PRINCÍPE - BAIRRO RENASCER, MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL.
UTILIZADO NO CENTRO MUNICIPAL PEQUENO
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 18 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
004879
Ordinário
11/07/2011
2877
004879
31
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
125 / 2011
34 / 2011
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
77.772.044/0001-64
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890-000
Matrícula
32-9
Bairro
CENTRO
Fone
(45)3244-1155
FAX
001250
Saldo anterior
4.735,24
Valor empenhado
608,79
Saldo atual
4.126,45
Histórico
Produto
Marca
UM
Valor
Movimento
Número
Data
Liquidação
004865
13/07/2011
Valor
608,79
005177
29/07/2011
608,79
Pagamento
Quantidade
Valor Total
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 19 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
004880
Ordinário
11/07/2011
2869
004880
31
Histórico padrão
60 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
141 / 2011
39 / 2011
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
10.714.338/0001-69
BRUNHARA & TEZZA LTDA
Endereço
RUA ALAGOAS, 1770
Complemento
SALA 01
Cidade / UF
Medianeira / PR
CEP
85884-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
27004-1
Fone
45 3264 6064
FAX
002210
Saldo anterior
08 SECRETARIA DE SAÚDE
5.000,00
08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor empenhado
10.301.00602.07 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE SAÚDE E DO FUNDO MUNICIPAL
3.750,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Saldo atual
01505 Royalties Tratato Itaipu Binacional - Arrecadação na Administração Direta - Exer
1.250,00
Histórico
Produto
COMPRESSOR DE AR
Marca
UM
UN
Valor
3.750,00
Quantidade
1,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPRESSOR DE AR PARA O SETOR DE ODONTOLOGIA E ENFERMAGEM DO POSTO
MUNICIPAL DE SAÚDE DO CENTRO.
Forma de pagamento: EM ATÉ 30 DIAS
Movimento
Número
Data
Liquidação
005027
20/07/2011
Valor
3.750,00
006078
30/08/2011
3.750,00
Pagamento
Valor Total
3.750,00
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 20 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
004881
Ordinário
11/07/2011
2870
004881
31
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
142 / 2011
39 / 2011
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
85.025.658/0001-00
MOVEIS E ELETRODOMESTICOS FOLLMANN LTDA
Endereço
AVENIDA DOM GERALDO SIGAUD, 176
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
425-1
Fone
45 3244-1560
FAX
45 91378820
002060
Saldo anterior
5.825,00
Valor empenhado
10.301.00602.06 PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA
1.350,00
Saldo atual
4.475,00
Histórico
Produto
REFRIGERADOR 390 L - BRANCA 110 W
- FOST FREE
Marca
UM
UN
Valor
1.350,00
Quantidade
1,00
Valor Total
1.350,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR PARA ARMAZENAMENTO DAS VACINAS NO POSTO DE SAÚDE DO CENTRO,
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Movimento
Número
Data
Liquidação
004933
19/07/2011
Valor
1.350,00
006593
20/09/2011
1.350,00
Pagamento
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 21 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
004882
Ordinário
11/07/2011
2871
004882
31
Histórico padrão
152 - PREMIACOES
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
142 / 2011
39 / 2011
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
85.025.658/0001-00
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
425-1
Fone
45 3244-1560
FAX
45 91378820
000580
Saldo anterior
04 SECRETARIA DE FINANÇAS
4.633,00
04.001 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E TRIBUTAÇÃO
Valor empenhado
04.123.00302.01 MANUTENÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA
1.640,00
3.3.90.31.00.00 PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E OUTRAS
Saldo atual
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
2.993,00
Histórico
Produto
BICICLETA ARO 26 18M
Marca
UM
UN
Valor
230,00
Quantidade
2,00
Valor Total
460,00
APARELHO DE DVD C/ KARAOKE E
VIDEO GAME
UN
210,00
2,00
420,00
TV 29" ULTRA SLIM
UN
760,00
1,00
760,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PREMIAÇÃO PARA O SORTEIO DA CAMPANHA DE NOTAS FISCAIS, "VALORIZE MISSAL" QUE
SERÁ REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 722/2006.
Movimento
Número
Data
Liquidação
004934
19/07/2011
Valor
1.640,00
006403
13/09/2011
1.640,00
Pagamento
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 22 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
004883
Ordinário
11/07/2011
2873
004883
31
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
142 / 2011
39 / 2011
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
85.025.658/0001-00
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
425-1
Fone
45 3244-1560
FAX
45 91378820
001240
Saldo anterior
5.000,00
Valor empenhado
12.361.00452.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
590,00
Saldo atual
4.410,00
Histórico
Produto
Marca
ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS
COM PATINS DE NYLON
ALTURA: 133,50 CM - LARGURA: 47 CM - PROFUNDIDADE: 70,50 CM
UM
UN
Valor
290,00
Quantidade
1,00
Valor Total
290,00
MESA DE TUBO COM TAMPO DE
PEDRA COM A CADEIRAS DE TUBO E
ASSENTO CINZA
UN
300,00
1,00
300,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA A SALA DA FONOAUDIÓLOGA QUE IRÁ ATENDER OS ALUNOS DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.
Movimento
Número
Data
Liquidação
004932
19/07/2011
Valor
590,00
006594
20/09/2011
590,00
Pagamento
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 23 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
004884
Ordinário
11/07/2011
2874
004884
31
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
142 / 2011
39 / 2011
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
85.025.658/0001-00
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
425-1
Fone
45 3244-1560
FAX
45 91378820
003400
Saldo anterior
11 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA
720,00
11.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Valor empenhado
08.244.00812.11 PAIF-PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA (PROTEÇÃO BÁSICA)
550,00
Saldo atual
31764 CONVÊNIO FMAS/IGDBF - Indice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa
170,00
Histórico
Produto
BEBEDOURO P/GARRAFÃO, C/ COLUNA
E COMPRESSOR 110 V, ESTRUTURA
PLÁSTICA
Marca
UM
UN
Valor
550,00
Quantidade
1,00
Valor Total
550,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CEACA).
Movimento
Número
Data
Liquidação
004935
19/07/2011
Valor
550,00
006334
13/09/2011
550,00
Pagamento
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 24 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
004885
Ordinário
11/07/2011
2875
004885
31
Histórico padrão
41 - LAVAGENS
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
CPF
298.008.469-72
REINALDO ANTONIO REGERT
Endereço
RUA FLORIANO MALNDANERs/n, S/N
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890-000
Matrícula
27100-4
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
45 3244 2020
001220
Saldo anterior
14.830,54
Valor empenhado
12.361.00452.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
100,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Saldo atual
14.730,54
Histórico
Produto
LAVAGEM DE VEICULO
Marca
UM
UN
Valor
50,00
Quantidade
2,00
Valor Total
100,00
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAGEM DOS ÔNIBUS PLACAS ART-8215 E AFI-4297, UTILIZADOS NA
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.
Forma de pagamento: À VISTA
Movimento
Número
Data
Liquidação
004866
13/07/2011
Valor
100,00
004916
26/07/2011
100,00
Pagamento
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 25 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
004886
Ordinário
11/07/2011
2876
004886
31
Histórico padrão
23 - CONSERTOS DE VEICULOS E MAQUINAS
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
CPF
298.008.469-72
REINALDO ANTONIO REGERT
Endereço
RUA FLORIANO MALNDANERs/n, S/N
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890-000
Matrícula
27100-4
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
45 3244 2020
002580
Saldo anterior
09 SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE
5.498,76
09.001 DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO
Valor empenhado
15.122.00902.08 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE
560,00
Saldo atual
4.938,76
Histórico
Produto
CONSERTO DE PNEU
Marca
UM
UN
Valor
25,00
Quantidade
6,00
Valor Total
150,00
CONSERTO DE PNEU
UN
15,00
4,00
60,00
MONTAGEM PNEUS
UN
20,00
2,00
40,00
MONTAGEM PNEUS
UN
15,00
14,00
210,00
MONTAGEM PNEUS
UN
25,00
4,00
100,00
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DOADO PELA RECEITA FEDERAL (1
CONSERTO E QUATRO MONTAGENS DE PNEU), GOL PLACA ABZ-4131 (UM CONSERTO E QUATRO MONTAGENS DE PNEU), CAÇAMBA
Nº 20 PLACA AAM-5720 (2 CONSERTOS), GOL PLACA AOC-5407 (2 CONSERTOS E 4 MONTAGENS DE PNEU), CAMINHÃO CARGO
PLACA ASW-8225 (2 CONSERTOS E 4 MONTAGENS DE PNEU), KOMBI PLACA AHZ-4513 (2 MONTAGENS DE PNEUS) E CAÇAMBA
PLACA AGU-9543 (2 CONSERTOS E 2 MONTAGENS DE PNEU), SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE.
Movimento
Número
Data
Liquidação
004867
13/07/2011
Valor
560,00
004935
26/07/2011
560,00
Pagamento
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 26 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
004887
Ordinário
11/07/2011
2878
004887
31
Histórico padrão
39 - MATERIAIS DIVERSOS
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
09.492.811/0001-21
Nitrotec - Comércio de Produtos Agropecuários LTDA ME
Endereço
Rua Pio XII, 1847
Complemento
Cidade / UF
Cascavel / PR
CEP
85801-210
Bairro
Centro
Matrícula
28440-8
Fone
32226100
FAX
4532226100
000890
Saldo anterior
06 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
18.436,40
06.001 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Valor empenhado
20.602.00412.02 APOIO DA BACIA LEITEIRA
390,40
Saldo atual
18.046,00
Histórico
Produto
NITROGENIO LIQUIDO
Marca
UM
MT3
Valor
4,00
Quantidade
97,60
Valor Total
390,40
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO UTILIZADO EM INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DO PROGRAMA DA BACIA
LEITEIRA, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
Movimento
Número
Data
Liquidação
004868
13/07/2011
Valor
390,40
004946
26/07/2011
390,40
Pagamento
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 27 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
004888
Ordinário
11/07/2011
2879
004888
31
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
127 / 2011
34 / 2011
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
73.925.943/0001-07
MERCEARIA DOM ARMANDO LTDA - ME
Endereço
AV. EVALDO IGNACIO DONEL, 482
Complemento
DOM ARMANDO
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890-000
Matrícula
1094-4
Bairro
DISTRITO
Fone
4532441448
FAX
001250
Saldo anterior
4.126,45
Valor empenhado
569,02
Saldo atual
3.557,43
Histórico
Produto
SABAO EM PÓ
Marca
UM
KG
Valor
3,94
Quantidade
10,00
Valor Total
39,40
C/ 8 UN
PCTE
1,55
15,00
23,25
AMACIANTE DE ROUPAS - EMBALAGEM
2L
UN
3,56
10,00
35,60
ÁGUA SANITÁRIA
L
1,55
40,00
62,00
DESINFETANTE - EMBALAGEM DE 2 L
UN
3,98
10,00
39,80
PAPEL HIGIENICO EM ROLO - 600 M X
10 CM - PCTE C\ 8 UNIDADE
FDO
58,15
2,00
116,30
BALDE DE PLASTICO 12 L
UN
4,56
3,00
13,68
PAPEL TOALHA, BRANCO,
ABSORVENTE, PCTE COM 2 ROLOS
PCTE
2,79
10,00
27,90
ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92.8º
INPM - CX C/ 12 L
CX
41,75
3,00
125,25
ESPONJA DE POLIURETANO
VERDE/AMARELA
(110 MM X 75 MM X 20 MM) PCT C/ 3 UNID.
PCTE
1,97
10,00
19,70
SABONETE LÍQUIDO PH NEUTRO,
DIVERSAS FRAGRÂNCIAS - GALÃO C/ 5
LITROS
UN
20,86
1,00
20,86
DETERGENTE ALTA CONCENTRAÇÃO CAIXA C/ 24 FRASCOS C/ 500 ML CADA
CX
22,64
2,00
45,28
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA LOTE 007, UTILIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM
NABUCO DO DISTRITO DE DOM ARMANDO, MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.
Movimento
Número
Data
Valor
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 28 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
004888
Ordinário
11/07/2011
2879
004888
31
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
127 / 2011
34 / 2011
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
73.925.943/0001-07
Endereço
Complemento
DOM ARMANDO
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890-000
Matrícula
1094-4
Bairro
DISTRITO
Fone
4532441448
FAX
001250
Saldo anterior
4.126,45
Valor empenhado
569,02
Saldo atual
3.557,43
Histórico
Produto
Liquidação
Pagamento
Marca
006013
26/08/2011
UM
Valor
569,02
006564
20/09/2011
569,02
Quantidade
Valor Total
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 29 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
004889
Ordinário
11/07/2011
2882
004889
31
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
127 / 2011
34 / 2011
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
73.925.943/0001-07
Endereço
Complemento
DOM ARMANDO
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890-000
Matrícula
1094-4
Bairro
DISTRITO
Fone
4532441448
FAX
001250
Saldo anterior
3.557,43
Valor empenhado
120,98
Saldo atual
3.436,45
Histórico
Produto
GARRAFA TERMICA CAPACIDADE 2 L
Marca
UM
UN
Valor
75,35
Quantidade
1,00
Valor Total
75,35
COPOS DESCARTAVEIS 180ML C/100
PCTE
2,83
1,00
2,83
TOALHA DE ROSTO 70 X 50 CM, COR
CLARA, DE BOA QUALIDADE
UN
8,56
5,00
42,80
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA LOTE 007, UTILIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM
NABUCO DO DISTRITO DE DOM ARMANDO, MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.
Movimento
Número
Data
Liquidação
006014
26/08/2011
Valor
120,98
006565
20/09/2011
120,98
Pagamento
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 30 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
004890
Ordinário
11/07/2011
2880
004890
31
Histórico padrão
03 - PRESTADORES DE SERVICOS
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
CPF
077.824.769-41
JHÉSSICA SCHVAN LANG
Endereço
RUA SOL DE MAIO, S/N
Complemento
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890-000
Matrícula
27507-7
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
002180
Saldo anterior
23.541,94
Valor empenhado
10.301.00602.07 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE SAÚDE E DO FUNDO MUNICIPAL
750,00
Saldo atual
01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração
22.791,94
Histórico
Produto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Marca
UM
UN
Valor
750,00
Quantidade
1,00
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO NO LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS DO CENTRO
MUNICIPAL DE SAÚDE DO CENTRO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Movimento
Número
Data
Liquidação
004869
13/07/2011
Valor
750,00
005408
05/08/2011
750,00
Pagamento
Valor Total
750,00
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Fone: 045-2344-8000
Fax: 045-3244-8000
EMPENHO
Página: 31 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
004891
Ordinário
11/07/2011
2881
004891
31
Histórico padrão
209 - SOM
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
38 / 2011
12 / 2011
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
12.200.400/0001-20
ROGÉRIO PAULI 96858451900
Endereço
VILA LINHA CAÇADOR, S/N
Complemento
CASA
Cidade / UF
Missal / PR
CEP
85890-000
Bairro
ZONA RURAL
Matrícula
27639-1
Fone
(45)91213056
FAX
003390
Saldo anterior
11 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA
2.965,47
11.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Valor empenhado
08.244.00812.11 PAIF-PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA (PROTEÇÃO BÁSICA)
920,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Saldo atual
31793 Programa de Atenção Integral à Família - PAIF/CRAS
2.045,47
Histórico
Produto
SONORIZAÇÃO DE SOM AMBIENTE
Marca
UM
UN
Valor
230,00
Quantidade
4,00
Valor Total
920,00
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO COM SOM AO VIVO PARA OS ENCONTROS DA TERCEIRA IDADE DO
CENTRO, SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.
Movimento
Número
Data
Liquidação
004870
13/07/2011
Valor
920,00
005884
25/08/2011
920,00
Pagamento

Município de Missal

Transcrição

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